_id Ano Data ValorEmpenho ValorLiquidado ValorPago ValorRap CpfCnpjNis TipoFavorecido CargoFuncao Favorecido IdFavorecido TipoLicitacao HistoricoDocumento Documento DocumentoEmpenho CodigoProcesso Processo ProcessoAssunto CodigoFuncionalProgramatica CodigoCategoriaEconomica CategoriaEconomica CodigoUnidadeGestora UnidadeGestora CodigoGrupoDespesa GrupoDespesa CodigoElementoDespesa ElementoDespesa DescricaoElementoDespesa CodigoSubtitulo Subtitulo CodigoFonte Fonte CodigoDetalhamentoFonte DetalhamentoFonte CodigoOrgao Orgao CodigoFuncao Funcao CodigoSubFuncao SubFuncao CodigoPrograma Programa CodigoAcao Acao CodigoModalidade Modalidade CodigoSubelementoDespesa SubelementoDespesa CodigoGestaoEmitente CodigoPlanoOrcamentario PlanoOrcamentario NumeroProcesso CodigoConvenioRecebido CodigoConvenioConcedido Embasamento CredorRetencao NomeCredorRetencao TipoRetencao NomeTipoRetencao NumeroLicitacao AnoLicitacao Id 1 2014 2014-12-23T00:00:00 0,0000 852,5700 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável Pagamento de contribuição complementar APORTE, folha suplementar, mês 12/2014. 2014NL19946 2014NE00382 64951944 PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SESA, REFERENTE EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 699 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPLEMENTAR 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3647 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA COBERTURA DO DÉFICIT FINANCEIRO DO RPPS - EXCLUSIVO OUTROS PODERES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462852224 2 2014 2014-12-15T00:00:00 0,0000 2789,1200 0,0000 0,0000 400101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 8371783 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO DA DESPESAS COM SALARIO MATERNIDADE DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO MES DE DEZEMBRO/2014 2014NL02326 2014NE02044 68702884 DA FOLHA N.31 REFERENTE MÊS DE DEZEMBRO DE 2014 CÓDIGO 024.1 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2605 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462852225 3 2014 2014-09-30T00:00:00 0,0000 33081,3200 0,0000 0,0000 28414720000112 2 "" ESTRUTURAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA 8322310 Concorrência LIQUIDAÇÃO REFERENTE OBRA DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA EEEFM ALMIRANTE BARROSO, CT 164/13, NOTA FISCAL Nº 2735, 2736 E 2747 2014NL03544 2014NE01186 64291278 DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA EEEFM ALMIRANTE BARROSO, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA (REP/GERFE/N 282/2013) CONTRATACAO DE SERVICOS 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 50 METROPOLITANA 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO MÉDIO 1673 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA, REPAROS E ACESSIBILIDADE NAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3366 OBRAS DE BENFEITORIA OU MELHORIA EM IMÓVEIS DE USO ESPECIAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462852226 4 2014 2014-05-30T00:00:00 0,0000 7166,5500 0,0000 0,0000 39822176000164 2 "" PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA 8320128 Pregão LIQUIDAR DESPESAS COM FATURA N° 18053, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS PARA OS SERVIDORES DA SESPORT, PREGÃO 018/2010 SEGER, CONTRATO 001/2011, PROCESSO ORIGINAL 50469738/2010. 2014NL01237 2014NE00006 64952339 TERMO ADITIVO DE PASSAGENS AÉREAS. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2590 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2849 PASSAGENS PARA O PAIS - AÉREAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462852227 5 2014 2014-10-28T00:00:00 0,0000 600,0000 0,0000 0,0000 27476100000145 2 "" PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 8335697 Inexigível REG.LANÇ.CURTO PRAZO, APROP. E LIQUID. REF. A OPV RELATVO AOS PROC.JUD.INSERIDO NO APA 67593054 - 17ª PLANILHA -OF. 136-PGE/RPV -parte FLS.10 2014NL01199 2014NE00540 67593054 LISTAGEM DOS PROCESSOS APTOS A PAGAMENTO DE REQUISICAO DE PEQUENO VALOR AOS ADVOGADOS NOMEADOS DEFENSORES DATIVOS. ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 80 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 901 OPERAÇÕES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 998 PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4017 OPV - Pessoal Ativo Civil - RPPS - Após 05/05/2000 - TJES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462852228 6 2014 2014-02-05T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.400.697-## 1 "" AUGUSTO MARCHON ZAGO 8324940 Diárias PAGAMENTO 1/2 DIARIA RF. VIAGEM A ARACRUZ P/ INVESTIGAÇAO E PREVENÇAO SURTO MDDA, CF. AUTO REQUIS. Nº 071/14 - EVA/SRSC. 2014OB01588 2014NE00283 47978023 POR ESTIMATIVA DO SERVIDOR AUGUSTO MARCHON ZAGO. CPF;1579371 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 594 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO 4714 MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462852229 7 2014 2014-11-11T00:00:00 0,0000 0,0000 1217,5200 0,0000 ###.241.146-## 1 "" SANDRO AMARO MENDES TEIXEIRA 8370319 Não Aplicável PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. 2014OB03362 2014NE00626 66888948 EM FAVOR DE SANDRO AMARO MENDES TEIXEIRA NA ÁREA DE TROMPA - SO05 (NIVEL III) PARA O EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 364 ENSINO SUPERIOR 152 EDUCAÇÃO MUSICAL 2688 FORMAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO CONHECIMENTO E HABILIDADES MUSICAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462852230 8 2014 2014-03-06T00:00:00 0,0000 0,0000 4742,9200 0,0000 08583394000160 2 "" GLOBO PRESTACAO DE SERVIçOS DE LIMPEZA LTDA. 8320781 Pregão PAGAMENTODE NF 870, PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS PARA ATIVIDADE ESPECÍFICA INFOPEM DURANTE O PERÍODO DE ABRIL/2014 , UNIDADE DE CDPI. 2014OB03662 2014NE00928 65042182 DO CONTRATO N. 012/2010 ENTRE A SEJUS E A EMPRESA GLOBO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA REF. SERVIÇOS OPERACIONAIS INFOPEN GESTÃO PRORROGACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 54 CENTRAL SUL 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 6802 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA PRISIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2827 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462852231 9 2014 2014-12-05T00:00:00 0,0000 0,0000 5235,0000 0,0000 03371263000103 2 "" C.E. DA EPSG NAIR MIRANDA 8342685 Não Aplicável PGTO DESPESA COM PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PEDDE/14, META 2. 2014OB05265 2014NE04866 66051398 PEDDE/2014- MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR (FUNDÃO) PLANO DE APLICACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 43 SUBVENÇÕES SOCIAIS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 363 ENSINO PROFISSIONAL 855 EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 8657 APOIO AO FUNCIONAMENTO E EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4565 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES SOCIAIS - DIVERSAS INSTITUIÇÕES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462852232 10 2014 2014-12-16T00:00:00 0,0000 0,0000 1393,8500 0,0000 ###.798.127-## 1 "" DANIELA MENEZES LIMA 8317010 Não Aplicável PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO A MEMBRO DA JARI/DETRAN/ES REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014. 2014OB19465 2014NE00535 64970787 EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA SERVIDORES EXERCICIO 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2713 JETONS A CONSELHEIROS 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462852233 11 2014 2014-04-12T00:00:00 0,0000 0,0000 5435,9200 0,0000 460201 3 "" INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8369362 Não Aplicável PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL Nº 31 DO MÊS DE NOVEMBRO/2014. 2014OB03620 2014NE00137 65128230 FOLHA DE PESSOAL 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460201 INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2819 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 46201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462852234 12 2014 2014-05-21T00:00:00 0,0000 0,0000 4588,3500 0,0000 04380569000180 2 "" JRG DISTRIBUIDORA DE MED. HOSPITALARES LTDA 8322193 Pregão pag medicamento nf 2436 afm 274/14 proc 62342193/13 c-28 2014OB00743 2014NE00435 62342193 SOLICITA COMPRA DE ALCOOL ETÍLICO GEL E OUTROS. MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2723 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DÓRIO SILVA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462852235 13 2014 2014-10-21T00:00:00 0,0000 0,0000 1609,1900 0,0000 28152650000171 2 "" ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRIC S/A-ESCELSA 8319619 Inexigível PG c/ consumo de energia elétrica do Ed. Valia , mês de SETEMBRO/14 2014OB03440 2014NE00033 28362014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2740 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462852236 14 2014 2014-10-21T00:00:00 0,0000 0,0000 275151,2700 0,0000 09152761000729 2 "" BÁSICA FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES LTDA 8369459 Pregão Pagamento da NF 57, referente ao contrato 27/2014, fornecimento de alimentação escolar, mês de setembro/2014. 2014OB18923 2014NE02149 65535014 N 027/2014, EMPRESA BÁSICA DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES LTDA REFERENTE GESTÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PREGÃO ELETRÔNICO N 43-E/2013 LOTE 01 (CI/GAE/N 11/2014) GERENCIAMENTO DO CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 54 CENTRAL SUL 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 6684 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4497 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462852237 15 2014 2014-05-13T00:00:00 0,0000 0,0000 310,9800 0,0000 36325157000134 2 "" COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA 8328990 Pregão pagamento nota fiscal 32210 mar/2014 medicamentos para pacientes do SUS. 2014OB09516 2014NE00821 63422395 CANETA PARA APLIAÇÃO DE INSULINA DETEMIR C/REFIL 3 ML, CARVEDILOL 6,25 MG E OUTROS PARA CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE PACIENTES ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL. MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 230 IMPLEMENTAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 2692 AQUISIÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS, DE PROGRAMAS ESPECÍFICOS E OUTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2464 MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTENCIA SOCIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462852238 16 2014 2014-08-14T00:00:00 0,0000 0,0000 9647,4700 0,0000 28152650000171 2 "" ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRIC S/A-ESCELSA 8319619 Dispensa de Licitação Pagamento energia julho/2014. 2014OB01001 2014NE00062 65056590 CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A SEDE DA JUCEES, ESCRITÓRIOS DE LINHARES E CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM. DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 220202 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 22 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 157 EXECUÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS MERCANTIS 2198 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 22202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462852239 17 2014 2014-04-06T00:00:00 0,0000 0,0000 36400,4900 0,0000 06081203000136 2 "" HOSP LOG COMERCIO DE PRODUTOS HOSP.LTDA 8335378 Pregão pagamento nota fiscal 32921 ABR/2014 medicamentos PARA PACIENTES DO SUS. 2014OB11665 2014NE02683 63477564 ICATIBANTO 30 MG SOLUÇÃO INJETÁVEL, PARA CONTINUDADE DE TRATAMENTO DE PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA DE ANGIOEDEMA. MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 230 IMPLEMENTAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 2692 AQUISIÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS, DE PROGRAMAS ESPECÍFICOS E OUTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2464 MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTENCIA SOCIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462852240 18 2014 2014-06-26T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.360.307-## 1 "" KENIA OLYMPIA FONTAN VENTORIN 8355466 Diárias Participar da segunda etapa do projeto a Cor da Cultura que será realizado em Vitória.Dia 03/12/2013 2014OB09447 2014NE08607 64704718 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/AE011/N 82/2013) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462852241 19 2014 2014-10-07T00:00:00 0,0000 0,0000 158,4000 0,0000 ###.028.847-## 1 "" LUIZ CLÁUDIO LOPES 8371498 Não Aplicável PAGAMENTO DE INSS, MÊS DE JULHO, LUIZ CLÁUDIO LOPES. 2014OB01414 2014NE00315 66434513 EM FAVOR DE LUIZ CLAUDIO LOPES COMO REGENTE DE CORAL ÁREA-A PARA O EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 364 ENSINO SUPERIOR 152 EDUCAÇÃO MUSICAL 2688 FORMAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO CONHECIMENTO E HABILIDADES MUSICAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462852242 20 2014 2014-10-16T00:00:00 0,0000 0,0000 11574,0500 0,0000 01136764000171 2 "" SAMON - SANEAMENTO E MONTAGENS LTDA 8341512 Concorrência PG DA 4ª E ULTIMA MEDIÇÃO , REFERENTE OBRA DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NA EEEFM VICTORIO BRAVIM, CT 10/14, NOTA FISCAL Nº 1838 2014OB03239 2014NE01210 65190416 DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NA EEEFM VICTORIO BRAVIM (REP/GERFE/N 25/2014) CONTRATACAO DE SERVICOS 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 52 SUDOESTE SERRANA 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 1672 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA, REPAROS E ACESSIBILIDADE NAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3366 OBRAS DE BENFEITORIA OU MELHORIA EM IMÓVEIS DE USO ESPECIAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462852243 21 2014 2014-01-09T00:00:00 0,0000 0,0000 89276,6600 0,0000 02117060000114 2 "" ROTA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 8342013 Pregão PAGT DA NF 354 REF. SERV. PRESTADOS DE IMPLANTAÇÃO DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA NO MUNICÍPIO DE MANTENOPOLIS/ES CT 11/2014, OS 11/2014. 2014OB13322 2014NE01480 65300602 DE ORDEM DE SERVIÇO - MUNICÍPIO DE MANTENÓPOLIS/ES MINUTA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 451 INFRAESTRUTURA URBANA 154 EDUCAÇÃO, SEGURANÇA E MELHORIA DA MOBILIDADE URBANA NO TRÂNSITO 2516 ENGENHARIA DE TRÂNSITO E MOBILIDADE URBANA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2751 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE RUAS, ESTRADAS E VIAS 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462852244 22 2014 2014-01-08T00:00:00 0,0000 0,0000 6688,0000 0,0000 04469559000116 2 "" SCAP AUTO CENTER LTDA - ME 8327978 Pregão PAGAMENTO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - NOTAS FISCAIS 496/497/498/499/500/501/502/503/504/505/506/507 . 2014OB02528 2014NE00613 201301640965 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 614 GESTÃO INTEGRADA E ESTRATÉGICA NA ATIVIDADE JUDICIAL CAPIXABA 6030 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2754 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462852245 23 2014 2014-05-20T00:00:00 0,0000 0,0000 1220,4000 0,0000 ###.871.227-## 1 "" VICTOR NUNES TOSCANO 8348478 Não Aplicável PAGAMENTO REF. 4,5 DIÁRIAS E 20% DE COMPLEMENTAÇÃO EM VIAGEM AO RIO DE JANEIRO PARA PARTICIPAR DE CURSO NO IBGE QUE TRATARÁ DE ASSUNTOS RELACIONADOS A MUDANÇAS NA METODOLOGIA DE CÁLCULOS DAS CONTAS REGIONAIS E PIB DOS MUNICÍPIOS NO PERÍODO DE 26 A 30/05/2014. 2014OB00432 2014NE00129 65645197 EM NOME DOS TÉCNICOS PARA PARTICIPAÇÃO DO CURSO NO IBGE DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO, DE 26 A 30/05/2014 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 270201 INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2230 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 27201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462852246 24 2014 2014-09-25T00:00:00 0,0000 0,0000 2218113,6700 0,0000 460101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 8373195 Não Aplicável PAGAMENTO VALORES LÍQUIDOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL NO MÊS DE SETEMBRO/2014. 2014OB06819 2014NE00371 65151348 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4809 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462852247 25 2014 2014-09-22T00:00:00 0,0000 0,0000 151,3000 0,0000 ###.039.197-## 1 "" LAURO RIBAS VIANNA FILHO 8352186 Inexigível PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DOCENTE NO TREINAMENTO INTRODUTÓRIO PARA AUDITOR FISCAL NO DIA 04/08/2014. 2014OB03291 2014NE01387 67210546 DO DOCENTE LAURO RIBAS VIANNA FILHO PARA ATUAR NO PROGRAMA DEMANDA ESPECÍFICA DA SECRETARIA DA FAZENDA DIA 04/08 NA GEDEF. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 543 CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS SERVIDORES E GESTORES PÚBLICOS DO ESTADO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2679 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462852248 26 2014 2014-09-29T00:00:00 0,0000 0,0000 616,0000 0,0000 ###.096.196-## 1 "" WANDER COSTA 8360189 Diárias PAGAR DESPESAS COM DIÁRIAS PARA 9 SERVIDORES DESIGNADOS PARA PARTICIPAR DA FASE FINAL ESTADUAL DOS JOGOS ESCOLARES DO ESPÍRITO - JEES NO MUNICÍPIO DE GUARAPARI NO PERÍODO DE 06 A 11/10/2014. CONFORME AUTORIZAÇÃO DA SRA. SECRETÁRIA. 2014OB03344 2014NE01907 67861768 PARA SERVIDORES QUE IRÃO REALIZAR A FASE FINAL ESTADUAL JUVENIL DAS MODALIDADES COLETIVAS DOS REFERIDOS JOGOS PARALÍMPICOS (GUARAPARI). DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 812 DESPORTO COMUNITÁRIO 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2596 PROMOÇÃO E APOIO AO ESPORTE EDUCACIONAL, COMUNITÁRIO E LAZER 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462852249 27 2014 2014-09-10T00:00:00 0,0000 0,0000 68,1000 0,0000 27326594000181 2 "" KING AUTOMOTORES LTDA 8342056 Não Aplicável PGTO PARA REEMBOLSO REF. MULTAS OCORRIDAS NOS VEÍCULOS DA SEJUS 2014OB07113 2014NE03922 66907837 DE MULTAS POR INFRACAO DE TRANSITO NO VALOR DE 68,10 DO VEICULO MSX 1817. REEMBOLSO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4800 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3794 RESTITUIÇÃO DE MULTAS DE TRÂNSITO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462852250 28 2014 2014-04-12T00:00:00 0,0000 0,0000 181,2300 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 Não Aplicável PAGAMENTO CONSIGNAÇÃO FOLHA PESSOAL 31, MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. 2014OB03779 2014NE00133 65158598 DE TODOS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE MÊS JANEIRO/2014 (VITÓRIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 113 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (60%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 800 APOIO ADMINISTRATIVO 8085 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462852251 29 2014 2014-11-27T00:00:00 0,0000 0,0000 507413,5500 0,0000 100109 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 8371893 Não Aplicável PAGAMENTO DA FOLHA Nº 31 DE PESSOAL (RGPS), DO MÊS DE NOVEMBRO/2014. 2014OB02540 2014NE00139 64994678 NO VALOR DE R$ 900.000,00 PARA O ANO 2014 EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 505 ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2120 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462852252 30 2014 2014-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 163672,2500 0,0000 06322307000195 2 "" COMLOG LOCACAO DE EQUIPAM. E SERV. LTDA - ME 8337439 Pregão LIQUIDAÇÃO DAS DESPESAS COM NOTA FISCAL 1731 E 772, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ORGANIZAÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS E ATUAÇÃO/AÇÕES TÉCNICAS PARA REALIZAÇÃO DA ETAPA FINAL ESTADUAL DOS JOGOS ESCOLARES DO ESPÍRITO SANTO ? JEES 2014, MODALIDADES COLETIVAS NA CATEGORIA INFANTIL, NO PERÍODO DE 05 A 10 DE AGOSTO DE 2014, EM GUARAPARI/ES. ATA DE REGISTRO DE PREÇO 003/2014 - DETRAN / ADESÃO SESPORT PROCESSO Nº 66438020, PREGÃO 001/2014 - DETRAN. 2014OB03076 2014NE01400 66960169 UTILIZAÇÃO DA ATA DE EVENTOS JEES - FINAL INFANTIL SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 163 RECURSOS LEI PELÉ "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 812 DESPORTO COMUNITÁRIO 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2596 PROMOÇÃO E APOIO AO ESPORTE EDUCACIONAL, COMUNITÁRIO E LAZER 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2799 FESTIVIDADES E HOMENAGENS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462852253 31 2014 2014-09-15T00:00:00 0,0000 0,0000 7859,9100 0,0000 06322307000195 2 "" COMLOG LOCACAO DE EQUIPAM. E SERV. LTDA - ME 8337439 Pregão Pagamento da NFS-e nº 01704 e Nota de Débito 0755 - despesa com estruturas para evento, referente a solenidade de Inauguração de Telefonia Móvel e Internet 3G - Sede da Comunidade de Pontões no município de Afonso Cláudio/ES, no dia 02/08/2014. Ata de Registro de Preço n º003/2014 - DETRAN, Pregão Eletrônico nº 001/2014, Ordem de Serviço nº 00272/2014 - Contrato nº 071/2014. 2014OB04357 2014NE01777 67114911 DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE ESTRUTURA E SERVIÇOS PARA EVENTOS. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2350 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2799 FESTIVIDADES E HOMENAGENS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462852254 32 2014 2014-11-27T00:00:00 0,0000 0,0000 3932,7600 0,0000 600201 3 "" INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371610 Não Aplicável PG.LIQ.FL.NOV/14 DOS SERVID.ATIVOS/COMIS.DO IPAJM. 2014OB01664 2014NE00020 65007972 DESPESAS DO IPAJM COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, SUBSTITUIÇÕES, ESTAGIÁRIOS, AUX. ALIMENTAÇÃO, OBRIGAÇÕES PATRONAIS E CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS, BEM COMO DESPESAS EXERC. ANTERIORES. EXERC.2014. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2885 MANUTENÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2515 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462852255 33 2014 2014-10-23T00:00:00 0,0000 0,0000 1198,8000 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 Não Aplicável PAGAMENTO FOLHA PESSOAL, MÊS DE OUTUBRO DE 2014, AÇÃO 6669 RG. 2014OB03317 2014NE00196 65158598 DE TODOS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE MÊS JANEIRO/2014 (VITÓRIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 6669 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE SERVIÇOS E APOIO ESCOLAR - EDUCAÇÃO ESPECIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3410 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462852256 34 2014 2014-10-12T00:00:00 0,0000 0,0000 -4596,0000 0,0000 01107321000152 2 "" INFOPEL COMERCIAL LTDA ME 8327760 Pregão PGTO DA NF 014443 COMP. MÊS DE NOVEMBRO/2014 - REF. MATERIAL DE COPA E COZINHA (COPO DESCARTAVEL_ - ARP 292/2014 - CONF. SOLICITAÇÃO DO ALMOXARIFADO. 2014OB02752 2014NE01999 64226697 COPO DESCARTÁVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA COZINHA POR UM PERÍODO DE 12 MESES MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2727 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2421 MATERIAL DE COPA E COZINHA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462852257 35 2014 2014-08-19T00:00:00 0,0000 0,0000 3160,6700 0,0000 28152650000171 2 "" ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRIC S/A-ESCELSA 8319619 Dispensa de Licitação PAGAMENTO DA DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO CEET TALMO LUIZ NO MÊS 07/2014 NOTA FISCAL - 001.280.299. 2014OB01662 2014NE00158 65386841 PAGAMENTO DE DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO CEET TALMO LUIZ SILVA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TRABALHO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 12 EDUCAÇÃO 363 ENSINO PROFISSIONAL 855 EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 4411 ESTRUTURAÇÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL DE NÍVEL BÁSICO E TECNOLÓGICO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462852258 36 2014 2014-04-04T00:00:00 0,0000 0,0000 253,0000 0,0000 ###.170.527-## 1 "" JUARES AUGUSTO DE OLIVEIRA 8380630 Não Aplicável PAGAMENTO REFERENTE A DIFERENÇA DE DIÁRIAS, CONFORME EXPLANADO ÀS FLS. 174 DOS AUTOS. 2014OB00818 2014NE00164 4932014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 32 CONTROLE EXTERNO 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2018 EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462852259 37 2014 2014-05-30T00:00:00 0,0000 0,0000 70974,7500 0,0000 01136764000171 2 "" SAMON - SANEAMENTO E MONTAGENS LTDA 8341512 Concorrência PAGTº DA 2ª MEDIÇÃO DO CT-026/2014-MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA EEEFM STELITTA RAMOS, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE CARIACICA 2014OB01591 2014NE00795 65145488 DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA EEEFM STELLITA RAMOS, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE CARIACICA (REP/GERFE/N 24/2014) CONTRATACAO DE SERVICOS 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 50 METROPOLITANA 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 1672 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA, REPAROS E ACESSIBILIDADE NAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3366 OBRAS DE BENFEITORIA OU MELHORIA EM IMÓVEIS DE USO ESPECIAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462852260 38 2014 2014-10-22T00:00:00 0,0000 0,0000 814199,2400 0,0000 79540670000150 2 "" CEJEN ENGENHARIA LTDA 8360680 Concorrência 27ª M.P. DO C.E. Nº 002/2012 - CEJEM ENGª LTDA, PERÍODO: 01 À 30/09/14, REF. RECUPERAÇÃO, REFORÇO E AMPLIAÇÃO DA PONTE FLORENTINO AVIDOS, NO MUNICÍPIO DE COLATINA NF.100 2014OB04319 2014NE00166 62200704 E VALOR DO CONTRATO 02/2013 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DA PONTE FLORENTINO AVIDOS EM COLATINA ADITIVO DE PRAZO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 0 ESTADO 142 OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 66 CONSOLIDAÇÃO DA INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA URBANA E DE VIAS COMPLEMENTARES 3456 CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PONTES E OUTRAS OBRAS DE ARTES ESPECIAIS URBANAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3367 PONTES 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462852261 39 2014 2014-12-15T00:00:00 0,0000 0,0000 150000,0000 0,0000 27174085000180 2 "" PREF MUNIC DE PINHEIROS 8323749 Não Aplicável Repasse financeiro referente a 2ª parcela do 2014CV059 celebrado com o município de Pinheiros objetivando a pavimentação e drenagem de calçadas de vias urbanas nos bairros Domiciano e Santo Antônio. 2014OB01428 2014NE00676 64367665 CONVENIO P/PAVIMNETAÇÃO, DRENAGEM E CALÇADAS COM ACESSIBILIDADE DE VIAS URBANAS NOS BAIRROS DOMICIANO E SANTO ANTONIO NAQUELE MUNICIPIO CELEBRACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 4 INVESTIMENTOS 42 AUXÍLIOS "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 36 "" 15 URBANISMO 451 INFRAESTRUTURA URBANA 238 INFRAESTRUTURA URBANA 3532 IMPLEMENTAÇÃO E APOIO À CONSTRUÇÃO, REFORMA E ADEQUAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA, URBANIZAÇÃO E ESPAÇOS PÚBLICOS 40 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS 3728 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - AUXÍLIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462852262 40 2014 2014-07-07T00:00:00 0,0000 0,0000 336,0000 0,0000 ###.681.957-## 1 "" LUIZ ANTONIO DE FARIA 8320729 Diárias 1,5 diárias: 01 a 02 , 03 a 04/07. 2014OB02470 2014NE00967 66195500 ENC.PLANO DE MENSAL PARA O MES DE MAIO/14 DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2625 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462852263 41 2014 2014-12-23T00:00:00 0,0000 0,0000 111152,4900 0,0000 60166832000538 2 "" APETECE SISTEMA DE ALIMENTACAO S.A 8369678 Pregão Pagamento de retenção de INSS sobre NF 28, referente ao contrato 28/2014 - Fornecimento de Alimentação Escolar, mês de novembro. 2014OB22869 2014NE14661 65535073 N 028/2014, EMPRESA APETECE SISTEMAS DE ALIMENTAÇÃO LTDA REFERENTE GESTÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PREGÃO ELETRÔNICO N 43-E/2013 LOTE 02 (CI/GAE/N 12/2014) GERENCIAMENTO DO CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 6684 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2773 SERVIÇOS DE PREPARO/FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462852264 42 2014 2014-03-06T00:00:00 0,0000 0,0000 1125,0000 0,0000 ###.541.177-## 1 "" GUILHERME DE MEDEIROS KNIBEL 8357658 Diárias PAGAMENTO DE DESPESA COM DIÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO NAS REUNIÕES COM OS DEFENSORES COM ATRIBUIÇÕES NAS DEFENSORIAS DE ATENDIMENTO INICIAL EM COLATINA, NOS DIAS 02 A 04 DE JUNHO DE 2014. 2014OB00361 2014NE00192 66624444 REUNIÕES COM OS DEFENSORES COM ATRIBUIÇÕES NAS DEFENSORIAS DE ATENDIMENTO INICIAL DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 180101 DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 18 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2112 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462852265 43 2014 2014-11-25T00:00:00 0,0000 4112403,9200 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável FOLHA DE PESSOAL. 'PV'. FUNDO FINANCEIRO. RELATÓRIO 31 (PRO0569P-RP). EMISSÃO: 15-11-2014 15:04:16. RUBRICA(S) N(S). 880 2014NL18033 2014NE00215 64951944 PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SESA, REFERENTE EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 698 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2380 FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462852266 44 2014 2014-06-30T00:00:00 0,0000 577758,6000 0,0000 0,0000 27557792000156 2 "" DUTO ENGENHARIA LTDA 8332440 Concorrência NL REF A 5º MEDIÇÃO DA OBRA DE AMPLIAÇÃO DA AVENIDA LEITÃO DA SILVA CONFORME NF 2496 EMPRESA DUTO ENGENHARIA. PROCESSO 66763495 2014NL00613 2014NE00013 66439531 4° MEDIÇÃO DAS OBRAS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA AV. LEITÃO DA SILVA, PARA AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO, REF. AO CONTRATO N° 017/2013, COM A EMPRESA DUTO ENGENHARIA LTDA. ENCAMINHA 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 350101 SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 453 TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS 859 MOBILIDADE URBANA 5440 IMPLEMENTAÇÃO DO BRT NA RMGV 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3362 OBRAS RODOVIÁRIAS E VIÁRIAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462852267 45 2014 2014-12-30T00:00:00 0,0000 1230,8200 0,0000 0,0000 31783830000166 2 "" AMG - ENGENHARIA LTDA. 8331257 Concorrência LIQUIDAÇÃO REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA EEEFM MARIA DE ABREU ALVIM, NF Nº451-CT- 253/2014. 2014NL22205 2014NE20594 67116809 DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA EEEFM MARIA DE ABREU ALVIM, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE AFONSO CLÁUDIO (REP/GERFE/N 219/2014) CONTRATACAO DE SERVICOS 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 52 SUDOESTE SERRANA 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 1672 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA, REPAROS E ACESSIBILIDADE NAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3366 OBRAS DE BENFEITORIA OU MELHORIA EM IMÓVEIS DE USO ESPECIAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462852268 46 2014 2014-06-11T00:00:00 0,0000 139104,0000 0,0000 0,0000 39387964000170 2 "" MGM - TRANSACAO E ADMINISTRACAO IMOBILIARIA L 8355171 Dispensa de Licitação LIQUIDAÇÃO DA DESPESA REF. LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DA SEADH, MÊS DE OUTUBRO/2014. 2014NL01361 2014NE00074 65283651 ORIUNDOS DO CONTRATO DE Nº 005/2012, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014, FIRMADO COM A EMPRESA MGM TRANSAÇÕES E ADMINISTTRAÇÃO IMOBILIÁRIA LDTA, CUJO É A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL URBANO. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA ESTADUAL ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2855 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2774 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462852269 47 2014 2014-11-14T00:00:00 0,0000 3294,4800 0,0000 0,0000 34028316001266 2 "" EBCT-EMPRESA BRASIL. DE CORR. TELEGRAFOS 8323944 Inexigível Liquidação de despesas com serviços de correspondências, conforme fatura referente ao serviços prestados no mês de outubro/2014. 2014NL00950 2014NE00354 12322012 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300203 INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 272 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 116 DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES METROLÓGICAS 2318 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2739 CORRESPONDÊNCIAS 30203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462852270 48 2014 2014-05-14T00:00:00 0,0000 13975,0000 0,0000 0,0000 28483261000129 2 "" AFPES- ASSOC.DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO ES 8317476 Não Aplicável ref.nl,nf-04096,internação de sandro alves da costa,de 28/02 a 10/03/2014. 2014NL06576 2014NE00282 65730739 DE SANDRO ALVES DA COSTA, HOSPITAL AFPES, DIA 27/0/22014. AUTORIZAÇÃO PARA INTERNAÇÃO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462852271 49 2014 2014-07-17T00:00:00 0,0000 2670,0000 0,0000 0,0000 27476100000145 2 "" PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 8335697 Inexigível REG.LANÇ.P/ATENDER DESP.COM OPV RELATIVO AOS PROC.JUD.INSERIDOS NO PA 66708168 2014NL00767 2014NE00367 66708168 DE PEQUENO VALOR - PROCESSO JUDICIAL Nº 0117104-95.2011.8.08.0012. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 80 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 901 OPERAÇÕES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 998 PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4017 OPV - Pessoal Ativo Civil - RPPS - Após 05/05/2000 - TJES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462852272 50 2014 2014-10-31T00:00:00 0,0000 2925,4800 0,0000 0,0000 05466147000195 2 "" SALUTE LOCAÇAO E EMPREENDIMENTOS LTDA. 8351966 Pregão LIQUIDAÇÃO RECIBO Nº 011907, REFERENTE LOCAÇÃO DE 02 VEÍCULOS SEM MOTORISTA - OUTUBRO/14 2014NL00623 2014NE00002 59227672 PARTICIPAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 002/2012 - SEGER REFERENTE A LOCAÇÃO DE VÉICULOS SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 270201 INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2230 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2853 LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE 27201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462852273 51 2014 2014-09-12T00:00:00 0,0000 675,0000 0,0000 0,0000 ###.746.717-## 1 "" MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA FARIZEL 8347932 Diárias Liquidação referente despesas com diárias para atuar por cumulação/extensão na comarca de Afonso Claudio, ida 11/12 retorno 12/12/2014. 2014NL00766 2014NE00440 68646720 ATUAR POR CUMULAÇÃO JUNTO AO 1º OFÍCIO DA COMARCA DE AFONSO CLAUDIO/ES DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 180101 DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 18 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2112 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462852274 52 2014 2014-06-18T00:00:00 1592,0000 0,0000 0,0000 0,0000 03370548000111 2 "" C.DE ESC.DA EEEFM MARIA DE LAUDES POYARES LAB 8339701 Não Aplicável DESPESA COM PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PEDDE/14, META 1 - MANUTENÇÃO 6 - ED ESPECIAL 2014NE08229 2014NE08229 66517362 RECURSOS PEDDE/2014 - MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR (CARIACICA) PLANO DE APLICACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 43 SUBVENÇÕES SOCIAIS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL 242 INCLUSÃO E DIVERSIDADE NA EDUCAÇÃO 8668 AMPLIAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ATENDIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4565 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES SOCIAIS - DIVERSAS INSTITUIÇÕES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462852275 53 2014 2014-03-12T00:00:00 0,0000 9000,0000 0,0000 0,0000 36388056000102 2 "" ASSOCIAÇÃO DE PROF. DE INGLêS DO ES. - API 8315992 Dispensa de Licitação LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 0015, REFERENTE A DESPESA A TITULO DE INDENIZAÇÃO, REFERENTE A AQUISIÇÃO 100 VAGAS PARA PROFESSORES PARTICIPAREM DO ENCONTRO DA ASSOCIAÇÃO DE PROFESSORES DE INGLÊS. 2014NL20554 2014NE18455 67319416 DE VAGA PARA OS SERVIDORES DA SEDU CONFORME RELAÇÃO PARTICIPAREM DO XXIV ENCONTRO DA ASSOCIAÇÃO DOS PROFESSORES DE INGLÊS DO ES EM VITÓRIA/ES (REP/GEM/N 31/2014) COMPRA 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO MÉDIO 8682 AMPLIAÇÃO DOS ESTUDOS EM LÍNGUAS ESTRANGEIRAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3448 OUTRAS INDENIZAÇÕES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462852276 54 2014 2014-12-29T00:00:00 0,0000 0,0000 4400,0000 0,0000 10695033000157 2 "" COMUNIDADE TERAPEUTICA LEVANTA-TE 8367426 Não Aplicável PGTO REF. A INTERNAÇÃO DE LINDIOMAR LUIZ XAVIER MARTINS - PERÍODO 01/08 A 13/09/2014. 2014OB27906 2014NE00750 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462852277 55 2014 2014-12-22T00:00:00 0,0000 0,0000 92,7600 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 Não Aplicável PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO DE RETENÇÃO REFERENTE A CONSIGNATÁRIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 31 DE DEZEMBRO/2014. 2014OB04361 2014NE00856 65002733 SOLICITA ABERTURA DE PROCESSO PARA COBRIR DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL MILITAR NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2014. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL MILITAR "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2756 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSIDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462852278 56 2014 2014-07-17T00:00:00 0,0000 0,0000 5005,0000 0,0000 28483261000129 2 "" AFPES- ASSOC.DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO ES 8317476 Não Aplicável PGTO DA NFS N.º 4269, REF. INTERNAÇÃO DE ZILDA DE OLIVEIRA CAETANO , NO PERÍODO DE 24/04 A 01/05/2014. 2014OB14688 2014NE00282 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462852279 57 2014 2014-11-17T00:00:00 0,0000 0,0000 24407,6900 0,0000 05388792000137 2 "" OSIRIS COMERCIO E SERVICOS LTDA 8322368 Pregão PAGAMENTO DA NF 285 (FL. 241) REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS E GRÁFICA RÁPIDA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. 2014OB03952 2014NE02410 52922456 DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS E GRÁFICA RÁPIDA. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2380 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2817 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462852280 58 2014 2014-11-27T00:00:00 0,0000 0,0000 14927,4300 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 Não Aplicável PAGAMENTO DESPESA COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS P.MILITAR FPG NOVEMBRO/2014. 2014OB03835 2014NE00002 65002733 SOLICITA ABERTURA DE PROCESSO PARA COBRIR DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL MILITAR NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2014. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2756 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2637 GRATIFICACAO DE ASSIDUIDADE - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462852281 59 2014 2014-05-29T00:00:00 0,0000 0,0000 18462,0000 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 Não Aplicável PAGAMENTO ESTAGIÁRIOS FPG HPM MÊS 05/2014. 2014OB01574 2014NE00025 65003284 SOLICITA ABERTURA DE PROCESSO A SER UTILIZADO NA COBERTURA DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS DA PMES-HPMES NO EXÉRCÍCIO DE 2014. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2750 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2696 ESTAGIARIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462852282 60 2014 2014-03-02T00:00:00 0,0000 0,0000 1101,9700 0,0000 ###.477.047-## 1 "" VALBER DE VARGAS FERREIRA 8357011 Não Aplicável PAGTO DE GRATIFICAÇÃO A MEMBRO DO CA/DETRAN/ES NO MES DE JAN/2014. 2014OB01198 2014NE00374 64817067 EMISSÃO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA A FAVOR DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO DETRAN/ES EXERCICIO 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2713 JETONS A CONSELHEIROS 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462852283 61 2014 2014-10-02T00:00:00 0,0000 0,0000 52,5000 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 Não Aplicável PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO REF. MES DE JANEIRO DE 2014. 2014OB00315 2014NE00127 65158598 DE TODOS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE MÊS JANEIRO/2014 (VITÓRIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2086 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE SERVIÇOS E APOIO ESCOLAR DO ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2596 SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462852284 62 2014 2014-12-06T00:00:00 0,0000 0,0000 2000,0000 0,0000 ###.624.057-## 1 "" NATALIA AZEVEDO GAUDIO 8351269 Não Aplicável PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A 8° PARCELA DO MÊS DE JUNHO/2014. REFERENTE AO PROGRAMA BOLSA ATLETA CAPIXABA,NA CATEGORIA INTERNACIONAL, REFERENTE AO TERMO DE ADESÃO Nº 049/2013. 2014OB01839 2014NE00493 63882213 BOLSA ATLETA 2013 - (INTERNACIONAL/NACIONAL) SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 811 DESPORTO DE RENDIMENTO 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 4593 APOIO À ATLETAS DE ALTO RENDIMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3947 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462852285 63 2014 2014-03-31T00:00:00 0,0000 0,0000 289,6000 0,0000 ###.357.937-## 1 "" RODRIGO FREIRE NUNES 8366854 Dispensa de Licitação AJUDA DE CUSTO CONSULTA 05/05/2014 REQ 0592/14 2014OB00938 2014NE01028 62568809 PASSAGEM RODOVIARIA E DIARIA PARA MARIA EDUARDA DA SILVA NUNES REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2718 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE VITÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462852286 64 2014 2014-04-24T00:00:00 0,0000 0,0000 14412,3000 0,0000 ###.792.007-## 1 "" FARLEY CAMPOS 8373211 Dispensa de Licitação pagto rpa 006/008 ref.servicos de fisioterapia motora e respiratoria paciente rafael moura bittencourt munhao mandado judicial. 2014OB01252 2014NE00001 64942163 RAFAEL MOURA BITTENCOURT MUNHÃO AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2718 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE VITÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462852287 65 2014 2014-01-31T00:00:00 0,0000 0,0000 42160,0000 0,0000 67729178000491 2 "" COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. 8341467 Pregão PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, REF. NF. 0444330, COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE, CNPJ: 67729178000491. 2014OB00202 2014NE00004 64376575 AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS PARA ATENDER PAC. INTERNADOS NO HRAS. AQUISICAO DE BENS CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2729 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462852288 66 2014 2014-09-15T00:00:00 0,0000 0,0000 20942,5900 0,0000 39619911000137 2 "" QAP / QRV ELETRONICA E TELECOMUNICACOES LTDA 8322954 Pregão PG NFE 3415 REF. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TELECOMUNICAÇÕES DA PMES EM AGO/14, CONF.CONTRATO 07/2011. 2014OB03024 2014NE00400 65378580 PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA CELEBRAÇÃO DO 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 007/2011, CELEBRADO ENTRE A PMES E A EMPRESA QAP/QRV. PROCESSO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2750 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2830 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462852289 67 2014 2014-03-13T00:00:00 0,0000 0,0000 304,2000 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 Não Aplicável PAGO FOLHA DE PAGAMENTO COMPL 33 REMUNERACAO PROFISSIONAIS MAGISTERIO EDUCAÇÃO ESPECIAL 6671 RG REF FEVEREIRO/2014. 2014OB00632 2014NE00098 65158598 DE TODOS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE MÊS JANEIRO/2014 (VITÓRIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 113 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (60%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 6671 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - EDUCAÇÃO ESPECIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2595 SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - PROFESSORES SUBSTITUTOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462852290 68 2014 2014-01-29T00:00:00 0,0000 0,0000 868,8000 0,0000 ###.443.990-## 1 "" MANUEL LUIS FIGUEIREDO GUEIRAL 8353012 Dispensa de Licitação AJUDA DE CUSTO S P 28/01/2014 REQ 084/14 2014OB00159 2014NE00207 48375039 PASSAGEM/DIARIA PARA VANDERLEIA BENINCA REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2718 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE VITÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462852291 69 2014 2014-02-24T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.119.007-## 1 "" MOISES DIAS COUTINHO 8320539 Diárias PAGT. REF. A 1/2 DIÁRIA PARA DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CACH. DE ITAPEMIRIM NO DIA 21/02/2014. 2014OB00894 2014NE00903 64994058 LIB. DE 01 NO VALOR DE 112,00 REFRENTE DESPESAS EM VIAGEM A MARATAIZES NO DIA 07/01/2013. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4800 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462852292 70 2014 2014-01-29T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.620.747-## 1 "" MARCELO SILVA BARBOZA 8353225 Não Aplicável pg de 01 diária em servico para o municpio de São Roque do Canaã, no período de 25 a 26/12/13, CI 098/13- DT. 2014OB00191 2014NE00165 64989356 DIARIAS EM FAVOR DE MME QUE SEGUIRÁ EM OBJETO DE SERVIÇO PARA O MUNICIPIO DE SÃO ROQUE DO CANAÃ/ES. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2750 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462852293 71 2014 2014-03-04T00:00:00 0,0000 0,0000 392,0000 0,0000 ###.382.647-## 1 "" LUCELIO PIETRALONGA LOVATTI 8352646 Diárias Pgto 3,5 diárias, de 07 a 10.04 para Barra de São Francisco - Abr/14. 2014OB00129 2014NE00064 65065751 ENC.PLANO DE VIAGEM MENSAL PARA 0 ANO DE 2014 DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2620 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462852294 72 2014 2014-10-29T00:00:00 0,0000 0,0000 287,7400 0,0000 19473043000112 2 "" FUNDACAO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - PREVES 8370289 Não Aplicável PREVES - PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO/2014. 2014OB03711 2014NE00924 65528603 CI/IDAF/DEARH/SERH/Nº 100/2014 - EMPENHO ESTIMATIVO EM FAVOR DA FUNDAÇÃO DA PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - PREVES 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 7 CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 74 CONTRIBUIÇÃO DO ESTADO AO REGIME DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR - PREVES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4595 CONTRIBUIÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR - PREVES 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462852295 73 2014 2014-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 1125,0000 0,0000 ###.541.177-## 1 "" GUILHERME DE MEDEIROS KNIBEL 8357658 Diárias PAGAMENTO REFERENTE DESPESAS COM DIÁRIAS PARA REALIZAR MONITORAMENTO DA EXECUÇÃO DAS MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS EM MEIO ABERTO NO MUNICÍPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE. Ida 03/09 retorno 05/09/2014. 2014OB02078 2014NE01574 67644449 DIA 03-09: MONITORAMENTO DA EXECUÇÃO DAS MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS EM MEIO ABERTO NO MUNICÍPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE, VERIFICANDO-SE A ATUAÇÃO DO COLEGIADO INTERINSTITUCIONAL DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 180901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 359 SUPERÁVIT FINANCEIRO - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 18 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 110 DIREITOS HUMANOS, DIREITOS DE TODOS 1142 MUTIRÃO NO SISTEMA CARCERÁRIO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 18901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462852296 74 2014 2014-09-29T00:00:00 0,0000 0,0000 124,0000 0,0000 300203 3 "" INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371641 Não Aplicável Pagamento do do inss (gps) parte empregado do exercício de 2013 dos meses de abril, maio, junho, julho, outubro, novembro e 13º/2013. 2014OB00933 2014NE00053 2162014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300203 INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 272 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 116 DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES METROLÓGICAS 2317 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS 30203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462852297 75 2014 2014-07-17T00:00:00 0,0000 0,0000 20000,0000 0,0000 03401046000100 2 "" C.E DA EPSG PADRE HUMBERTO PIACENTE ] 8339626 Não Aplicável pagamento recurso dinheiro direto na escola-PEDDE 2014- meta 01 2014OB11320 2014NE10206 66707102 RECURSOS PEDDE/2014 - MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR (VILA VELHA) PLANO DE APLICACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 43 SUBVENÇÕES SOCIAIS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO MÉDIO 4348 APOIO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DE ENSINO MÉDIO 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4565 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES SOCIAIS - DIVERSAS INSTITUIÇÕES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462852298 76 2014 2014-12-16T00:00:00 0,0000 0,0000 102184,7400 0,0000 27436815000174 2 "" SERDEL SERVICOS E CONSERVACAO LTDA 8317698 Pregão pagto nf 17497 - ref. out/14 2014OB01974 2014NE00229 59593547 PROCESSO DE PGT.,REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 55775977 - CONTRATO Nº 0175/12 - CONTRATAÇÃO EMPRESA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2725 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE SÍLVIO AVIDOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462852299 77 2014 2014-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 439,9800 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 Não Aplicável PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO DE RETENÇÃO REFERENTE A CONSIGNATÁRIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO/2014. 2014OB03541 2014NE00002 65002733 SOLICITA ABERTURA DE PROCESSO PARA COBRIR DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL MILITAR NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2014. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2756 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSIDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462852300 78 2014 2014-11-26T00:00:00 0,0000 -3314,1400 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável FOLHA DE PESSOAL. 'PV'. OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS. RELATÓRIO 31 (PRO0569P-RP). EMISSÃO: 15-11-2014 15:04:16. RUBRICA(S) N(S). 880 2014NL18086 2014NE00425 64951944 PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SESA, REFERENTE EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 698 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2381 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES: FUNDO FINANCEIRO - RPPS - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - ATIVO CIVIL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462852301 79 2014 2014-08-27T00:00:00 0,0000 149393,4200 0,0000 0,0000 80996861000100 2 "" PROSUL SUPERVISAO E PLANEJAMENTO LTDA 8317339 Concorrência 10 MEDIÇÃO DO CONTRATO DE CONSULTORIA PRES III 01/2013 NF. 19900 ABR/14 2014NL02813 2014NE00104 66647290 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA "" 0 ESTADO 143 OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 382 RECUPERAÇÃO DA MALHA RODOVIÁRIA ESTADUAL 3460 FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL DO DER-ES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2672 CONSULTORIA E ASSESSORIA - JURÍDICA/TÉCNICA - PESSOA JURÍDICA 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462852302 80 2014 2014-02-25T00:00:00 3176,8000 0,0000 0,0000 0,0000 270101 3 "" SECRETARIA DE EST DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 8374636 Não Aplicável COMPLEMENTAÇÃO DA 2014NE00024 PARA COBRIR DESPESAS COM VENCIMENTOS, SALÁRIOS, GRATIFICAÇÕES, 13º SALÁRIO E FÉRIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO 2014. 2014NE00100 2014NE00024 65167694 PARA COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2014. AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE EST DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 616 GESTÃO DA POLÍTICA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 6220 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2573 GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462852303 81 2014 2014-03-04T00:00:00 195000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 27108380000139 2 "" FUNDACAO HOSPITALAR MATERNIDADE SAO CAMILO 8320132 Não Aplicável REFORÇO DO EMPENHO: 01965. PARA COBRIR DESPESAS COM CUSTEIO COM A MANUTENÇÃO DA UTI-UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA E UADC, CREDENCIADOS AOS SUS PELO MINISTÉIRO DA SAÚDE, CONFORME PLANO DE TRABALHO ANEXO. 2014NE02611 2014NE01965 60698098 PARA CUSTEIO COM A MANUTENÇÃO DA UTI-UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA E UADC, CREDENCIADOS AOS SUS PELO MINISTÉIRO DA SAÚDE, CONFORME PLANO DE TRABALHO ANEXO. CONVENIO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4385 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ (utilizar somente para RAP) 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462852304 82 2014 2014-08-20T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.625.737-## 1 "" JOSIAS GOMES 8332039 Não Aplicável EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM MEIA DIÁRIA PARA GUAÇUÍ, CASTELO E RIO NOVO DO SUL NO DIA 20/08/2014 PARA CONDUZIR FUNCIONARIA DA GEARE/SESP. 2014NE00842 2014NE00842 65146298 REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2014. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2730 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462852305 83 2014 2014-03-04T00:00:00 -150,0000 0,0000 0,0000 0,0000 27373125000113 2 "" SEE 8369058 Dispensa de Licitação Anulação da 2014NE00740, valor não utilizado. 2014NE00856 2014NE00740 65840925 "PARA PARTICIPAÇÃO NO CURSO ""DEFLEXÕES ELASTICAS COM VIGA BENKELMAN PARA AVALIAÇÃO ESTRUTURAL DE PAVIMENTOS"" NO PERÍDO DE 25 A 27/03/2014." AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 694 MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR 4358 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2806 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462852306 84 2014 2014-03-26T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.276.017-## 1 "" CATARINA MARIA LINHARES BAPTISTA 8315127 Não Aplicável 1/2 diaria para o Municipio de Santa Teresa. 2014NE00336 2014NE00336 65853091 PARA O MUNICÍPIO DE SANTA TERESA NO DIA 02/04/2014 CÓDIGO 029.11 DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 392 DIFUSÃO CULTURAL 192 FOMENTO À FORMAÇÃO, PRODUÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL 4605 CAPACITAÇÃO CULTURAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462852307 85 2014 2014-03-04T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.342.437-## 1 "" Meirielle Rocha Barreiros Santos 8371412 Diárias VISITA TECNICA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS ESCOLAS DO MUNICIPIO. 31/03 `A 01/04/2014. 2014NE03112 2014NE03112 65951310 VALOR R$ 168,00 (REP/GAE/N 22/2014) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462852308 86 2014 2014-09-04T00:00:00 2000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.733.547-## 1 "" TEREZA D'AVILA HATUM CAMPOREZ 8324008 Não Aplicável para cobrir despesa com pagamento de diarias 2014NE00320 2014NE00281 65064313 ABERTURA DE PROC. P/ COBRIR DESPESAS REF. VIAGENS DA ÁREA E/OU CURSOS, DURANTE EXERCÍCIO 2014, EQUIPE DE ENFERMAGEM. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2729 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462852309 87 2014 2014-11-28T00:00:00 0,0000 -2697,2400 0,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 Não Aplicável 2014EV00143 2014NE00014 702014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 13 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3857 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462852310 88 2014 2014-12-12T00:00:00 287,4000 0,0000 0,0000 0,0000 07758152000105 2 "" SASSO E CASAGRANDE LTDA ME 8371351 Dispensa de Licitação EMPENNHO PARA PAGAR NF 2116 PROJETO CNH SOCIAL 2014NE05545 2014NE05545 66128439 ADESÃO AO PROJETO CNH SOCIAL - PROCESSO CONTENDO 10 (DEZ) FOLHAS REQUER 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 333 EMPREGABILIDADE 860 REDUÇÃO DA POBREZA 4516 CARTEIRA DE HABILITAÇÃO - CNH SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2866 PROGRAMA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO (CNH) SOCIAL 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462852311 89 2014 2014-07-30T00:00:00 0,0000 756,3000 0,0000 0,0000 ###.867.207-## 1 "" SANDRA DIAS SEIBEL 8372695 Inexigível PAGAMENTO REF. GRATIFICAÇÃO ESPECIAL PREVISTA NA LEI COMPLEMENTAR Nº 291/2004, DOS MEMBROS DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO E DO PREGOEIRO E SUA EQUIPE DE APOIO, MES JUL/2014. 2014NL00642 2014NE00754 65004663 PAGAMENTO REF. GRATIFICAÇÃO ESPECIAL PREVISTA NA LEI COMPLEMENTAR Nº 291/2004, DOS MEMBROS DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO E DO PREGOEIRO E SUA EQUIPE DE APOIO. EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 852 DESCENTRALIZAÇÃO E HARMONIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO 2409 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2573 GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS - RGPS 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462852312 90 2014 2014-04-02T00:00:00 0,0000 0,0000 169,8800 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 Não Aplicável PGTO. DE CONSIGNACOES DA FOLHA DE PESSOAL, FOLHA DO MES DE JANEIRO/2014 2014OB00260 2014NE00127 65158598 DE TODOS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE MÊS JANEIRO/2014 (VITÓRIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2086 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE SERVIÇOS E APOIO ESCOLAR DO ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2596 SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462852313 91 2014 2014-04-02T00:00:00 0,0000 0,0000 875,1000 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 Não Aplicável PGTO. DE CONSIGNACOES DA FOLHA DE PESSOAL, FOLHA DO MES DE JANEIRO/2014 2014OB00272 2014NE00107 65158598 DE TODOS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE MÊS JANEIRO/2014 (VITÓRIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 113 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (60%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 6671 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - EDUCAÇÃO ESPECIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462852314 92 2014 2014-03-13T00:00:00 0,0000 0,0000 49,0300 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 Não Aplicável PAGO FOLHA DE PAGAMENTO COMPL 33 REMUNERACAO PROFISSIONAIS MAGISTERIO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS ENS MEDIO 8086 RG REF FEVEREIRO/2014. 2014OB00626 2014NE00179 65158598 DE TODOS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE MÊS JANEIRO/2014 (VITÓRIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 800 APOIO ADMINISTRATIVO 8086 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4216 ABONO PROVISÓRIO - DT - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462852315 93 2014 2014-02-13T00:00:00 0,0000 0,0000 2817,1000 0,0000 27434992000111 2 "" MATERNIDADE SANTA URSULA DE VITORIA LTDA. 8316784 Não Aplicável PGTO.REF. A INTERNAÇÃO DE NILO SERGIO DE OLIVEIRA MANCO, DURANTE O PERIODO DE 02 A 06/12/2013 - CONF. NF 4360 2014OB02566 2014NE00752 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462852316 94 2014 2014-07-03T00:00:00 0,0000 0,0000 48,4800 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 Não Aplicável Pagamento de consignações ref. folha do mês de fevereiro de 2014. 2014OB00574 2014NE00157 65158598 DE TODOS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE MÊS JANEIRO/2014 (VITÓRIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 113 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (60%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 800 APOIO ADMINISTRATIVO 8086 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462852317 95 2014 2014-03-04T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.372.797-## 1 "" MARIA ELIZABETH RIBEIRO MACHADO 8374067 Diárias PARTICIPAR DO SEMINARIO PNLD EJA - UMA ESCOLHA COMPROMETIDA COM OS PRINCIPIOS E FUNDAMENTOS DA EJA DO ES. 21/03/2014. 2014OB03101 2014NE02943 65796420 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/GEJUD/N 19/2014) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462852318 96 2014 2014-11-04T00:00:00 0,0000 0,0000 1047,2000 0,0000 ###.858.017-## 1 "" PRISCILLA SANTOS DE OLIVEIRA ROCHA 8367249 Não Aplicável Pagamento da despesa com diárias da servidora Priscilla Santos de Oliveira Rocha dos dias 13,17 a 21,24 a 25,26,27,28/03/2014, conf. solicitação em anexo. 2014OB00550 2014NE00550 65042158 PARA ACOMPANHAMENTO E MONITORAMENTO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA SANITARIA DOS 26 MUNICIPIOS. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 594 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO 4713 MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462852319 97 2014 2014-08-20T00:00:00 0,0000 0,0000 36951,0000 0,0000 26921908000121 2 "" HOSPFAR IND. E COM. DE PRPDUTOS HOSPIT. LTDA 8330179 Pregão pag medicamento nf 579070 proc 65140508/15-01-14 siga 2014OB01409 2014NE00680 65140508 SOLICITA COMPRA DE AZITROMICINA 500MG SOLUÇÃO INJETÁVEL. MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2723 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DÓRIO SILVA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462852320 98 2014 2014-07-03T00:00:00 0,0000 0,0000 75,2700 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 Não Aplicável Pagamento de consignações ref. folha do mês de fevereiro de 2014. 2014OB00588 2014NE00107 65158598 DE TODOS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE MÊS JANEIRO/2014 (VITÓRIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 113 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (60%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 6671 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - EDUCAÇÃO ESPECIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462852321 99 2014 2014-04-02T00:00:00 0,0000 0,0000 22990,6900 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 Não Aplicável PGTO. DE CONSIGNACOES DA FOLHA DE PESSOAL, FOLHA DO MES DE JANEIRO/2014 2014OB00273 2014NE00102 65158598 DE TODOS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE MÊS JANEIRO/2014 (VITÓRIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 113 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (60%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2087 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462852322 100 2014 2014-02-14T00:00:00 0,0000 0,0000 1354,4600 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 Não Aplicável PAGAMENTO DE CONSIGNACAO REF. MES DE JANEIRO DE 2014. 2014OB00349 2014NE00102 65158598 DE TODOS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE MÊS JANEIRO/2014 (VITÓRIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 113 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (60%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2087 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462852323 101 2014 2014-01-25T00:00:00 0,0000 0,0000 12756,9200 0,0000 320202 3 "" FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 8371352 Não Aplicável PAGAMENTO DO LIQUIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL. 2014OB00033 2014NE00012 64903800 ESTIMATIVO EM FAVOR DA FAPES, PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014. VOL. III. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2424 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2565 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS - RGPS - 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462852324 102 2014 2014-01-27T00:00:00 0,0000 0,0000 3089619,7100 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 Não Aplicável PGTO. LIQUIDO DA FOLHA REF. MÊS DE janeiro/2014. Acao 2088 RP 2014OB00088 2014NE00108 65158598 DE TODOS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE MÊS JANEIRO/2014 (VITÓRIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 113 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (60%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2088 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462852325 103 2014 2014-06-02T00:00:00 0,0000 0,0000 5060,0000 0,0000 39381363000150 2 "" CONDOMINIO DO EDIFICIO PORTUGAL 8340915 Inexigível Despesa com taxa de condominio do Ed. portugal das salas alugadas pelo iases mes Fev/2014 2014OB00294 2014NE00035 65012631 TAXAS CONDOMINAIS 2014 - EDIFICIO PORTUGAL TAXA 0 3 DESPESAS CORRENTES 460201 INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2810 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2794 CONDOMÍNIOS 46201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462852326 104 2014 2014-02-25T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.215.907-## 1 "" RONE MAURI 8353639 Diárias Para cumprimento das atividades Diagnóstica em desenvolvimento na EEEFM Profª Luiza Bastos Faria.Dia 18/02/2014, Conforme CI/SRESM_PEDAG/Nº 001M/ Pedro Canário 2014OB01400 2014NE01433 65459610 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (SÃO MATEUS) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462852327 105 2014 2014-02-20T00:00:00 0,0000 0,0000 8817,5300 0,0000 05198469000109 2 "" TECNOCRYO TECNOLOGIA EM SERVIçOS MEDICINAIS. 8339161 Pregão PD DA NF Nº 477 REF. A LOCAÇÃO DE MÓDULO DE AR MEDICINAL CONF. PROC DE COMPRA N. 42432456 EM FAVOR DA TECNOCRYO COMERCIO SERVICOS E MANUTENCOES LTDA 2014OB00083 2014NE00063 45828547 REFERENTE AO PROC DE COMPRA N. 42432456 EM FAVOR DA TECNOCRYO COMERCIO SERVICOS E MANUTENCOES LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440923 HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 57 CENTRO OESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2728 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462852328 106 2014 2014-02-17T00:00:00 0,0000 0,0000 51,7100 0,0000 01863228000178 2 "" SAAE - MIMOSO DO SUL 8315333 Inexigível Pgto Despesa com Serviço de Fornecimento de Água e Esgoto para a DP de Mimoso do SUL/PCES, Ref Mês de Janeiro/2014. 2014OB00308 2014NE00052 25902014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2740 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462852329 107 2014 2014-04-22T00:00:00 0,0000 0,0000 82013,9000 0,0000 08583394000160 2 "" GLOBO PRESTACAO DE SERVIçOS DE LIMPEZA LTDA. 8320781 Pregão PAGTO. DAS NFS. 734, 656, 657, 658, E 659 REF. A SERV. PRESTADOS EM LIMPEZA P/ O DETRAN/ES E SUAS UNIDADES NO MÊS DE FEVEREIRO/2014, CONFORME CT. 02/2011. 2014OB06107 2014NE00672 62996037 MANIFESTAÇÃO ACERCA DOS SERVIÇOES PRESTADOS PELA GLOBO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462852330 108 2014 2014-07-02T00:00:00 0,0000 0,0000 120,0000 0,0000 05070613000119 2 "" EDIFICIO VENTURINI II 8319343 Não Aplicável PAGAMENTO REFERENTE A CONDOMÍNIO DO ESCRITÓRIO REGIONAL DE LINHARES , MÊS DE FEVEREIRO/2014. 2014OB00128 2014NE00003 65026586 CONDOMÍNIO DO ESCRITÓRIO REGIONAL DE LINHARES PARA O EXERCÍCIO DE 2014. DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 220202 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 22 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 157 EXECUÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS MERCANTIS 2198 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2794 CONDOMÍNIOS 22202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462852331 109 2014 2014-03-26T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.673.787-## 1 "" GOERING VITAL LAGE BOTELHO 8333648 Diárias PAGAMENTO AO SERVIDOR GOERING VITAL LAGE BOTELHO, REFERENTE A 0,5 DIÁRIA AO MUNICÍPIO SÃO GABRIEL DA PALHA, P/ACOMPANHAR O SECRETARIO NA SOLENIDADE DE ENTREGA DE MUDAS DE SERINGUEIRA. PERIODO 26/03/2014. SOLIC. 275/2014. 2014OB01929 2014NE00275 65025911 NO VALOR DE R$ 1.680,00, PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS RELATIVAS A VIAGENS DE TRABALHO. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2350 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462852332 110 2014 2014-01-30T00:00:00 0,0000 0,0000 14125,6000 0,0000 020101 3 "" TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8374854 Não Aplicável AUXÍLIO TRANSPORTE ESTAGIÁRIOS, JAN/14. 2014OB00186 2014NE00083 2812014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 32 CONTROLE EXTERNO 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2018 EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4540 AUXÍLIO TRANSPORTE - RGPS - ESTAGIÁRIO FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462852333 111 2014 2014-03-31T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.664.247-## 1 "" JAMES GOMES DE ALVARENGA 8329451 Diárias PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO CONFORME IS Nº: 972/2014, 2 E ½ DIÁRIAS EM 03/ A 05/04/2014 DE VITÓRIA P/ MUNICÍPIOS DO INTERIOR. 2014OB04669 2014NE00154 64873510 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA A FAVOR DAS BANCAS EXAMINADORAS DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO EXERCICIO 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462852334 112 2014 2014-06-30T00:00:00 0,0000 0,0000 1284,6000 0,0000 67729178000491 2 "" COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. 8341467 Pregão PAGAMENTO DA NF 459521 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO. 2014OB00889 2014NE00663 58575340 -CI Nº.140/2012 CONTENDO A SOLICITAÇÃO DE : - AMICACINA,SULFATO 250 MG/ML -SOLUÇÃO INJETÁVEL .AMPOLA 2ML - AMOXICILINA 500MG , AMOXICILINA 500MG + CLAVULANATO DE POTÁSSIO 100MG -SOLUÇÃO INJETÁVEL E OUTROS... AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440914 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2722 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL ANTÔNIO BEZERRA DE FARIAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462852335 113 2014 2014-10-03T00:00:00 0,0000 0,0000 655,2000 0,0000 ###.110.147-## 1 "" SILVANA DE OLIVEIRA DIAS 8365374 Não Aplicável Pgt. da despesa com diárias da servidora Silvana de Oliveiras Dias dos dias 24 a 28/03/2014, conf. solicitação em anexo. 2014OB00332 2014NE00346 65115350 PARTICIPAR DE REUNIÕES, CURSOS, PALESTRAS, CONGRESSOS E OUTROS ASSEMELHADOS, DURANTE TODO O ANO DE 2014, DENTRO DO ESTADO DO ES. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 594 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO 4713 MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462852336 114 2014 2014-12-03T00:00:00 0,0000 0,0000 504,0000 0,0000 ###.098.917-## 1 "" EDUARDO MOREIRA DE AQUINO NETO 8341168 Não Aplicável PGT. DE 4 E 1/2 DIARIAS EM VIAGENS AOS MUNICIPIOS DE ROQUE DO CANAA, MARILANDIA, COLATINA E SAO GABRIEL, CONF. REQ. 316, MES DE MAR/14. 2014OB00519 2014NE00293 65584023 MENSAL NO VALOR DE R$ 1.680,00 REFERENTE PAGAMENTO DIÁRIAS DURANTE O MÊS DE MARÇO/2014 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 505 ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2121 ASSESSORAMENTO GERAL AO CHEFE DO EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462852337 115 2014 2014-10-13T00:00:00 0,0000 0,0000 1386,5500 0,0000 ###.977.007-## 1 "" ANDERSON RICARDO AZEVEDO 8368961 Não Aplicável PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO A MEMBRO DA 10º CJDPHABILITAÇÃO-DETRAN/ES RELATIVO A REUNIÕES OCORRIDAS NO MÊS DE SETEMBRO 2014. 2014OB15868 2014NE00600 64835375 EMISSÃO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA EM FAVOR DOS SERVIDORES DANIEL MATOS DE SOUZA E OUTROS POR PARTICIPAÇÃO EM COMISSÃO JULGADORA DE DEFESA PRÉVIA SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2713 JETONS A CONSELHEIROS 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462852338 116 2014 2014-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 8993,3100 0,0000 100101 3 "" SECRETARIA DA CASA CIVIL 8370369 Não Aplicável Pagamento Consignação Folha de outubro/2014. 2014OB00804 2014NE00118 65020740 VALORES ABAIXO INFORMADOS VISANDO ATENDER DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO MES DE JANEIRO DO EXERCICIO DE 2014 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100101 SECRETARIA DA CASA CIVIL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 505 ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2075 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462852339 117 2014 2014-01-30T00:00:00 0,0000 0,0000 56492,8500 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.IRRF JAN/14 FL.PENSAO TCEE. 2014OB00361 2014NE00100 65003993 DE PENSIONISTAS DO TCEES - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 19 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462852340 118 2014 2014-03-28T00:00:00 0,0000 0,0000 6271,6300 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG LIQ FL PENS MAR/14 C.MILITAR 2014OB03519 2014NE00110 65003020 DE PENSIONISTAS DA CASA MILITAR, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 89 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DA CASA MILITAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462852341 119 2014 2014-10-04T00:00:00 0,0000 0,0000 26,7600 0,0000 28153476000181 2 "" CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA 8321865 Não Aplicável ref.pagto.irrf,nf-09403,internação de dominggas silveira teixeira,de 20 a 22/01/2014. 2014OB07010 2014NE00296 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462852342 120 2014 2014-07-14T00:00:00 0,0000 0,0000 4344,0000 0,0000 06004752000107 2 "" ANILIA KNAAK BUSS 8325757 Não Aplicável pagamento recurso dinheiro direto na escola-PEDDE 2014 meta 01 2014OB10978 2014NE09867 66675545 RECURSOS PEDDE/2014 - MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR (VIANA) PLANO DE APLICACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 43 SUBVENÇÕES SOCIAIS "" 0 ESTADO 331 SUPERÁVIT FINANCEIRO - COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO MÉDIO 4348 APOIO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DE ENSINO MÉDIO 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4565 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES SOCIAIS - DIVERSAS INSTITUIÇÕES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462852343 121 2014 2014-11-03T00:00:00 0,0000 0,0000 3699,2100 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG CONSIG FL INAT FEV/14 CBMES 2014OB02904 2014NE00086 65005350 DE INATIVOS DA CBM-ES (CORPO DE BOMBEIRO MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 769 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462852344 122 2014 2014-10-02T00:00:00 0,0000 0,0000 20072,0400 0,0000 09492412000241 2 "" REBOCAR REMOCAO E GUARD DE VEI LTDA-ME FILIAL 8362742 Não Aplicável PAg. NF 34, serviços de remoção , guarda e deposito de veículos no mês nov/13. 2014OB01875 2014NE01232 60773537 EMPENHO 2013 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 154 EDUCAÇÃO, SEGURANÇA E MELHORIA DA MOBILIDADE URBANA NO TRÂNSITO 4510 SERVIÇOS DE TRÂNSITO DE LICENCIAMENTO E REGISTRO DE VEÍCULOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2761 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462852345 123 2014 2014-01-30T00:00:00 0,0000 0,0000 7600,0000 0,0000 05618222000196 2 "" EXFARMA LTDA 8314697 Dispensa de Licitação PARA PAGTO DA NF 008.299 DE 27/01/14 REF. A AQUISIÇÃO DE 95 FRS. DE PIPERACICLINA SODICA OFM 0044/14 PROCESSO 65093283. 2014OB00189 2014NE00146 65093283 PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PIPERACILINA SÓDICA + TAZOBACTAMA SÓDICA (4G+500MG) COM EDTA - FRASCO/AMPOLA, HSL/FH/CI009/2014. ABERTURA DE PROCESSO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440915 HOSPITAL SÃO LUCAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4691 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL SÃO LUCAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462852346 124 2014 2014-08-28T00:00:00 0,0000 0,0000 2104,2600 0,0000 180101 3 "" DEFENSORIA PÚBLICA 8373943 Não Aplicável PAGTO FOLHA DE AGO/14 2014OB00586 2014NE00025 65170695 PAGAMENTO DE DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO ESTATUTÁRIO, CELETISTA E ESTAGIÁRIOS DESTA DEFENSORIA PÚBLICA, NO EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 180101 DEFENSORIA PÚBLICA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 18 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2114 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2573 GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462852347 125 2014 2014-10-07T00:00:00 0,0000 0,0000 836,0000 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 Inexigível PAGAMENTO DA FOLHA COMPLEMENTAR 35 ATIVOS ESTATUTÁRIOS DE JUN2014 2014OB02105 2014NE00011 25882014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2747 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2513 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462852348 126 2014 2014-12-06T00:00:00 0,0000 0,0000 -132,0000 0,0000 ###.388.077-## 1 "" JULIANA SAMARA MOLAES 8370843 Não Aplicável CANCELAMENTO DA OB03992 DEVIDO AO VALOR INCORRETO. 2014GD00055 2014NE01756 65413849 NO VALOR DE 568.000,00 REF. CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTUDOS PARA 200 CANDIDATOS DA 1ª TURMA CURSO FORMAÇÃO DO CONCURSO PUBLICO DE AP E AEVP EDITAL 001/2012 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 6802 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA PRISIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2679 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462852349 127 2014 2014-10-22T00:00:00 0,0000 0,0000 177,7800 0,0000 32489098000189 2 "" A4 PUBLICIDADE E MARKETING LTDA 8323841 Concorrência Pagamento da retenção de ISS sobre a nota fiscal nº. 10422, referente a criação e montagem de comunicação visual para ser utilizada em estande/mezanino adquiridos por esta SEDES na Rio Oil & Gas Expo and Conference 2014. 2014OB00778 2014NE00294 66800862 DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA PARA ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA DO PODER EXECUTIVO ESTADUAL. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 131 COMUNICAÇÃO SOCIAL 852 DESCENTRALIZAÇÃO E HARMONIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO 8290 DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2746 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462852350 128 2014 2014-05-06T00:00:00 0,0000 0,0000 52,0400 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 Não Aplicável Pagamento de consignação ref. a folha 31 e 33 do mes de maio de 2014 2014OB01700 2014NE00102 65158598 DE TODOS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE MÊS JANEIRO/2014 (VITÓRIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 113 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (60%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2087 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462852351 129 2014 2014-07-14T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.071.297-## 1 "" MARCELO MACHADO CARAMURU 8383897 Inexigível pagamento de diárias para CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM pela DAGE 2014OB02196 2014NE00823 2111752014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2740 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462852352 130 2014 2014-03-02T00:00:00 4560,0000 0,0000 0,0000 0,0000 27486182000109 2 "" VIACAO AGUIA BRANCA S/A 8324839 Não Aplicável Empenho para cobrir despesas com aquisição de passagens para servidor Laerte David Targueta - Exercício de 2014. 2014NE00112 2014NE00112 65102029 P/ DESPESAS EM FAVOR DA AGUIA BRANCA-S/A, DESTINADO A COMPRA DE PASSAGENS P/ O SERV. LAERTE DAVID TARGUETA LOTADO NESTA SECRETARIA, PARA DOMINGOS MARTINS NO EXERCICIO DE 2014. AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA ESTADUAL ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2855 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462852353 131 2014 2014-06-02T00:00:00 -350,0000 0,0000 0,0000 0,0000 35960897000180 2 "" VIACAO SAO JOAO LTDA 8317662 Dispensa de Licitação Anulação da NE, tendo em vista que foi estimada a maior para o mês de Janeiro de 2014. 2014NE00185 2014NE00050 65008618 SOLICITA ABERTURA DE PROCESSO REFERENTE DESPESAS DE VALE-TRANSPORTE NO ANO DE 2014 - VIAÇÃO SÃO JOÃO. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2750 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3632 AUXÍLIO TRANSPORTE - RGPS - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462852354 132 2014 2014-07-03T00:00:00 0,0000 800,0000 0,0000 0,0000 05231453000142 2 "" JEXPERTS TECNOLOGIA LTDA 8380719 Inexigível vr. ref. ao registro de liquidação da despesa com retenção de irrf cf. nf nº 002982, proc. 426/14. 2014NL00335 2014NE00134 4262014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 1013 GESTÃO DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 1721 TI: MANUTENÇÃO DE SOFTWARE 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462852355 133 2014 2014-02-21T00:00:00 0,0000 218,4000 0,0000 0,0000 ###.582.557-## 1 "" RITA DE CASSIA M.R.MOREIRA 8326266 Diárias Participar da reunião dos técnicos das Sres. (ensino médio, educação profissional, educação do campo), com as Gerências SEEB. CI/CIRC/SEDU/SEEB/SEPLA/Nº 03M/ VitóriaDia: 17 à 18/02/2014 2014NL00997 2014NE01381 65439597 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/GEM/N 06/2014) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462852356 134 2014 2014-04-07T00:00:00 0,0000 0,0000 150,0000 0,0000 ###.993.927-## 1 "" CUSTÓDIO LUIZ RODRIGUES DOS SANTOS 8369572 Adiantamento - Suprimento de Fundos Guia de Devolução da Baixa de Responsabilidade, referente ao Suprimento de Fundos (Serviços de Pessoa Jurídica), aprovada e autorizado pelo Ordenador de Despesas em fls. 40, verso, do processo de nº 65749308. 2014GD00006 2014NE00092 65749308 EM FAVOR DO SERVIDOR CUSTÓDIO LUIZ RODRIGUES DO SANTOS SUPRIMENTO DE FUNDOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 300201 SUPERINTENDÊNCIA DOS PROJETOS POLARIZAÇÃO INDUSTRIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 22 INDÚSTRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2300 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2870 SUPRIMENTO DE FUNDOS - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA 30201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462852357 135 2014 2014-12-03T00:00:00 3000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 07897656000106 2 "" INTERVITHOSPITALES COM. REP.MAT.CIR. HOSP.LTD 8324045 Pregão EMPENHO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ORTOPÉDICO. 2014NE00312 2014NE00312 39912043 DE EMPRESAS P/ FORNECIMENTO DE MATERIAL CONSIGNADO DE ORTESE E PROTESE QUESERAO UTILIZ EM CIRURGIAS ORTOPED,ANEXO SOL 01/2008 CREDENCIAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440914 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2722 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL ANTÔNIO BEZERRA DE FARIAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2443 MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462852358 136 2014 2014-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 155,5800 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 Não Aplicável PAGAMENTO DAS CONSIGNAÇÕES DO MÊS DE AGOSTO DE 2014. 2014OB02765 2014NE00102 65158598 DE TODOS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE MÊS JANEIRO/2014 (VITÓRIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 113 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (60%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2087 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462852359 137 2014 2014-09-16T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.408.027-## 1 "" MANOEL PAIXAO DE ALMEIDA 8340041 Diárias PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS PARA COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITOCONF. IS Nº: 2732/2014, DE 2 E ½ DIÁRIAS EM 18, 19 E 20/09 /2014 DE VITORIA PARA B. DE S. FRANCISC 2014OB14234 2014NE00171 64873510 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA A FAVOR DAS BANCAS EXAMINADORAS DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO EXERCICIO 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462852360 138 2014 2014-12-29T00:00:00 0,0000 0,0000 800,0000 0,0000 15278459000129 2 "" JC RADIMAGEM LTDA 8359476 Dispensa de Licitação PAGAMENTO REFERENTE EXAME DE TC DO ABDOME E DA PELVE DA PACIENTE MARLI F. BRITO.CPNFORMEN/F 411 DE JC RADIMAGEM LTDA COTA OUT/14 E NOV/14. 2014OB01268 2014NE00806 67573045 SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO PARA TC DO ABDOME E DA PELVE DA PACIENTE MARLI F. BRITO. EXAME 0 3 DESPESAS CORRENTES 440922 HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 55 CAPARAÓ 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4690 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462852361 139 2014 2014-01-07T00:00:00 0,0000 0,0000 504,0000 0,0000 ###.774.917-## 1 "" CLEIDOSN DOS SANTOS GOMES 8374217 Diárias LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM DIÁRIAS, COM A FINALIDADE DE PROCEDER NA INSTALAÇÃO DA BIOMETRIA NAS CRTS E PAVS,PAG.DE 4 e 1/2 DIÁRIAS,CONF.IS.Nº1888/2014,EM 30/06 e 01/02/03 e 04/07/2014, DE VITORIA P/MONTANHA,ARACRUZ E S.M.JETIBA 2014OB09813 2014NE02941 64998096 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEOC SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462852362 140 2014 2014-05-21T00:00:00 0,0000 5462,0100 0,0000 0,0000 28151363000147 2 "" CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO 8330475 Não Aplicável Deespesa com fornecimento de agua potavel mes Abril/2014 2014NL01345 2014NE00125 65007042 CESAN 2014 ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 460201 INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 243 ASSISTÊNCIA À CRIANCA E AO ADOLESCENTE 165 EXPANSÃO DA REDE E APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 4818 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 46201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462852363 141 2014 2014-05-20T00:00:00 0,0000 7670,0000 0,0000 0,0000 39405774000138 2 "" VILA COMERCIAL LTDA - ME 8366276 Pregão Liquidação de nf. 744 ref. cobrir despesa com aquisição de medicamentos no mês de Maio de 2014. 2014NL00505 2014NE00410 65707320 SOLIC: Nº 39/2014- AQUISIÇÃO DE REMÉDIO FARMACOLÓGICO PARA ATENDIMENTO AOS PACIENTES DO CENTRO DE TERAPIA INTENSIVA MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2724 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DRª RITA DE CÁSSIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462852364 142 2014 2014-12-12T00:00:00 0,0000 47800,0000 0,0000 0,0000 06234656000155 2 "" BRASIL VIDA TÁXI AÉREO LTDA. 8374118 Dispensa de Licitação Apropriação de despesa nota fiscal nº 2406, referente transporte aéreo do recém nascido Bernardo Brito Bertulani, para o Hospital de Reabilitação de Anomalias Crânio Facial - Universidade de São Paulo em Bauru, Processo 67932908. 2014NL19118 2014NE07130 67932908 AÉREO-UTI AÉREA PARA BAURU-SÃO PAULO, PARA O PACIENTE BERNARDO BRITO BAERTULANI. TRANSPORTE 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2853 LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462852365 143 2014 2014-05-12T00:00:00 0,0000 3090,4100 0,0000 0,0000 28152650000171 2 "" ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRIC S/A-ESCELSA 8319619 Dispensa de Licitação apropriação de serviço de energia elétrica no mês de novembro/14 nf 001.360.444 (8.360 kwh) 2014NL00417 2014NE00022 65022084 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA FUNCIONAMENTO DESTA UNIDADE HOSPITALAR, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. CONTRATACAO DE SERVICOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440918 CENTRO DE ATENDIMENTO PSIQUIÁTRICO ARISTIDES ALEXANDRE CAMPOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2712 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTO PSIQUIÁTRICO ARISTIDES ALEXANDRE CAMPOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462852366 144 2014 2014-08-27T00:00:00 0,0000 7049,5500 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS DA SECT, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2014. 2014NL01803 2014NE00050 65002199 FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS DA SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 419 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TRABALHO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462852367 145 2014 2014-03-07T00:00:00 0,0000 15178,9000 0,0000 0,0000 00059307000168 2 "" AGENDA ASSESSORIA, PLANEJAMENTO E INFORMATICA 8353509 Pregão LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LICENÇA DE USO COM CESSÃO DE CÓDIGO FONTE, IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO TÉCNICO, MANUTENÇÃO E CUSTOMIZAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA, NO PERÍODO DE 16/05/2014 A 15/06/2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA Nº 3905. 2014NL00740 2014NE00168 53162455 DO SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO DE GESTAO PREVIDENCIARIO IMPLANTACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 600201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 4 INVESTIMENTOS 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 609 GESTÃO E DESENVOLVIMENTO DA POLÍTICA DE PREVIDÊNCIA 1886 IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2780 TI: DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462852368 146 2014 2014-03-24T00:00:00 3798,0000 0,0000 0,0000 0,0000 07897656000106 2 "" INTERVITHOSPITALES COM. REP.MAT.CIR. HOSP.LTD 8324045 Tomada de preços ne p/ cobrir despesas c/ material medico p/ pc marlene dias fragato, proc 65772024/17-03-14 2014NE00381 2014NE00381 65772024 SOLICITA COMPRA DE ÂNCORA DE TITÂNIO MONTADA E OUTROS PARA MARLENE DIAS FRAGATO. MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2723 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DÓRIO SILVA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462852369 147 2014 2014-07-04T00:00:00 64253,0000 0,0000 0,0000 0,0000 14674999000169 2 "" FMS DE MUNIZ FREIRE 8359725 Não Aplicável FARMÁCIA BÁSICA - ANO 2014 - AUTORIZADO PELA PORTARIA 006-R, DE 12/02/2014 2014NE02708 2014NE02708 65508661 REFERENTE AO REPASSE DOS MEDICAMENTOS AO MUNICÍPIO DE MUNIZ FREIRE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUIÇÕES "" 55 CAPARAÓ 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 230 IMPLEMENTAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4452 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - MEDICAMENTOS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462852370 148 2014 2014-03-18T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.074.127-## 1 "" LARISSA CORREIA 8325197 Diárias DESPESA COM DIARIAS PARA CIDADE DE VITORIA REUNIÃO NO GEAF 2014NE00448 2014NE00213 65389638 DESPESAS COM DIARIAS/VIAGENS QUANDO EM DESLOCAMENTO A SERVIÇO DA UNIDADE DE TRABALHO NO PERIODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2014. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 594 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO 4715 MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462852371 149 2014 2014-02-27T00:00:00 0,0000 3745,4700 0,0000 0,0000 27476100000145 2 "" PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 8335697 Inexigível Registro de Lançamento no curto prazo, apropriação, liquidação e Retenção de Imposto de Renda referente a Obrigação de Pequeno Valor - OPV, relativo ao processo judicial 0010230-32.2011.8.08.0030, inserido no Processo Administrativo 65559517. 2014NL00269 2014NE00175 65559517 DE PEQUENO VALOR-PROC. 0000368.33.2003.8.08.0025 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 80 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 901 OPERAÇÕES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 998 PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4017 OPV - Pessoal Ativo Civil - RPPS - Após 05/05/2000 - TJES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462852372 150 2014 2014-08-04T00:00:00 46227,1200 0,0000 0,0000 0,0000 36325157000134 2 "" COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA 8328990 Pregão PARA COBRIR DESPESAS COM ACETAZOLAMIDA 250MG E OUTROS, PARA CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS. 2014NE02767 2014NE02767 63606399 ACETAZOLAMIDA 250MG E OUTROS, PARA CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS. MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 230 IMPLEMENTAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 2692 AQUISIÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS, DE PROGRAMAS ESPECÍFICOS E OUTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2464 MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTENCIA SOCIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462852373 151 2014 2014-08-04T00:00:00 983,3700 0,0000 0,0000 0,0000 36325157000134 2 "" COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA 8328990 Pregão PARA COBRIR DESPESAS COM CANETA PARA APLIAÇÃO DE INSULINA DETEMIR C/REFIL 3 ML, CARVEDILOL 6,25 MG E OUTROS PARA CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE PACIENTES ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL. 2014NE02729 2014NE02729 63422395 CANETA PARA APLIAÇÃO DE INSULINA DETEMIR C/REFIL 3 ML, CARVEDILOL 6,25 MG E OUTROS PARA CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE PACIENTES ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL. MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 230 IMPLEMENTAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 2692 AQUISIÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS, DE PROGRAMAS ESPECÍFICOS E OUTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2464 MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTENCIA SOCIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462852374 152 2014 2014-06-26T00:00:00 0,0000 0,0000 12389,0000 0,0000 27167402000131 2 "" PREF MUNIC DE SAO JOSE DO CALCADO 8315213 Não Aplicável Pagamento da despesa com convênio 017/2014 , referente a aquisição de uniformes e instrumentos para atender a banda municipal Marta Terezinha no município. 2014OB01244 2014NE01020 63191024 PARA AQUISICAO DE INSTRUMENTOS E UNIFORMES PARA ATENDER A BANDA MUNICIPAL MARTA THEREZINHA CODIGO 003 CONVENIO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 4 INVESTIMENTOS 42 AUXÍLIOS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 392 DIFUSÃO CULTURAL 192 FOMENTO À FORMAÇÃO, PRODUÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL 4608 FORTALECIMENTO DA CADEIA PRODUTIVA EM ATIVIDADES CULTURAIS 40 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS 3728 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - AUXÍLIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462852375 153 2014 2014-04-07T00:00:00 0,0000 0,0000 19000,0000 0,0000 03407352000154 2 "" C.E. DA EPG NOVA CARAPINA 8325620 Não Aplicável pagamento referente programa dinheiro direto na escola - PEDDE/14 - meta 01 2014OB10090 2014NE08691 66603382 RECURSOS PEDDE/2014 - MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR (SERRA) PLANO DE APLICACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 43 SUBVENÇÕES SOCIAIS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO MÉDIO 4348 APOIO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DE ENSINO MÉDIO 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4565 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES SOCIAIS - DIVERSAS INSTITUIÇÕES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462852376 154 2014 2014-06-17T00:00:00 0,0000 0,0000 147,4000 0,0000 05466147000195 2 "" SALUTE LOCAÇAO E EMPREENDIMENTOS LTDA. 8351966 Pregão Liquidação dos recibos 01108 e 011012 reajustamento ref. locação de um veículo sem motorista para esta secretaria durante o mês de março/abril/2014. Contrato 001/2013/SEDURB. 2014OB00773 2014NE00353 62293303 VEÍCULOS AUTOMOTORES CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ENTRE A SEDURB E A SALUTE LOCAÇÃO EMPREENDIMENTOS LTDA- PROCESSO 57703361-CONTRATO 001/13 LOCACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2530 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2853 LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462852377 155 2014 2014-07-15T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.787.207-## 1 "" ADRIANA PASSAMANI 8328185 Diárias PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS, VISANDO COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO,PAG.DE 1 E 1/2 DIÁRIAS,CONF.IS.Nº2076/2014,EM 15 E 16/07/2014, DE VITORIA P/S.G.DA PALHA 2014OB10632 2014NE00047 64873510 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA A FAVOR DAS BANCAS EXAMINADORAS DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO EXERCICIO 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462852378 156 2014 2014-07-15T00:00:00 0,0000 0,0000 7290,9000 0,0000 00394460049230 2 "" MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA EXECUTIVA 8366655 Não Aplicável Pagamento de GRUs nºs 68816-9 /06/2014, referente ressarcimento mês de junho da servidora Norma Ayub Alvez cedida a esta Secretaria, através da Portaria 767. 2014OB00506 2014NE00155 65749650 NO VALOR DE R$ 43.000,00 ( RESSARCIMENTO ) EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100101 SECRETARIA DA CASA CIVIL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 505 ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2075 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3683 PESSOAL REQUISITADO DE ÓRGÃOS DE OUTROS ENTES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462852379 157 2014 2014-06-18T00:00:00 0,0000 0,0000 840,0000 0,0000 ###.910.657-## 1 "" PEDRO MARCOS SILVA DAMASCENO 8336579 Diárias PAGTO. DE DESPESA COM 7,5 DIARIAS EM VIAGENS A CACHOEIRO, ARACRUZ, SATA TEREZA, MARATAIZES, JERONIMO MONTEIRO, SANTA MARIA DE JETIBA, ALEGRE, COLATINA E SAO MATEUS NOS DIAS 07 DE JANIERO, 03,05,10,12,18,25 E 27 DE FEVEREIRO, 10,13,18,19,21 E 25 DE MARÇO E 01 DE ABRIL PELO DSP, RESSARCIMENTO. 2014OB04368 2014NE00195 65074793 NO VALOR DE 2.016,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERIODO DE JANEIRO A MARÇO DE 2014 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4800 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462852380 158 2014 2014-05-29T00:00:00 0,0000 0,0000 16950,6100 0,0000 180101 3 "" DEFENSORIA PÚBLICA 8373943 Não Aplicável PAGTO FOLHA DE MAI/14 2014OB00344 2014NE00026 65170695 PAGAMENTO DE DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO ESTATUTÁRIO, CELETISTA E ESTAGIÁRIOS DESTA DEFENSORIA PÚBLICA, NO EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 180101 DEFENSORIA PÚBLICA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 18 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2114 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2504 ABONO DE PERMANÊNCIA - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462852381 159 2014 2014-11-08T00:00:00 0,0000 0,0000 5606,6100 0,0000 02965426000105 2 "" ESTERILETO-ESTERILIZ.E COM.DE PROD.HOSP.LTDA 8325261 Pregão PAGAMENTO DA NF 2929 E 3095 NOS MESES DE JUNHO E JULHO/2014 REFERENTE SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO PARA ATENDER A ESTE HEAC - CONTRATO 0346/2013. 2014OB00422 2014NE00052 63026635 AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ADEQUAÇÃO AO PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO VISANDO BOAS PRATICAS PARA O PROCESSAMENTO DE PRODUTOS PARA A SAÚDE E DE OUTRAS PROVIDÊNCIAS. COMPRA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440912 HOSPITAL ADAUTO BOTELHO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2721 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL ADAUTO BOTELHO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462852382 160 2014 2014-06-06T00:00:00 0,0000 0,0000 7449,2000 0,0000 39359617000133 2 "" CORUGITO IND. E COM. DE CONFECCOES LTDA 8332289 Pregão Ref.Aquisição de Material para Roparia conf.nf.1177 proc.56473532. 2014OB00800 2014NE00500 56473532 CI Nº 001/2012, SOLICITACÃO DE COMPRA DE: CAMPO CIRÚRGICO NÃO DESCARTÁVEL - TECIDO EM BRIM PESADO PRÉ- ENCOLHIDO, 100% ALGODÃO SARJA 3/1, PESANDO NO MÍNIMO 260G/M², E OUTROS. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440914 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2722 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL ANTÔNIO BEZERRA DE FARIAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2423 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462852383 161 2014 2014-06-13T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.122.327-## 1 "" CELSO NASCIMENTO OLIVEIRA 8366856 Diárias PAGTO. REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE ARACRUZ NO DIA 17/04/2014. 2014OB04188 2014NE02449 65348117 NO VALOR DE 56,00 PARA VIAGEM A COLATINA NO DIA 23/01/2014 RESSARCIMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4800 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462852384 162 2014 2014-01-09T00:00:00 0,0000 0,0000 2587,2000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 Inexigível Pagamento de despesas referente aquisição de Vales Transporte para atender 24 servidores da Casa Civil durante o mês de setembro/2014. 2014OB00628 2014NE00001 65004213 PARA O EXERCICIO DE 2014 NO VALOR DE R$ 22.000,00 - COMPRA DE VALES TRANSPORTES DO SISTEMA TRANSCOL EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100101 SECRETARIA DA CASA CIVIL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 505 ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2076 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462852385 163 2014 2014-05-14T00:00:00 0,0000 0,0000 6566,0300 0,0000 ###.334.546-## 1 "" GILSON PEREIRA SILVA 8319686 Não Aplicável PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO REGENTE DE GRUPO SINFÔNICO (BANDA E ORQUESTRA) NO MES DE ABRIL/2014. 2014OB00874 2014NE00100 65509943 A FAVOR DE GILSON PEREIRA SILVA COMO REGENTE DE GRUPO SINFÔNICO (BANDA E ORQUESTRA) PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 364 ENSINO SUPERIOR 152 EDUCAÇÃO MUSICAL 2688 FORMAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO CONHECIMENTO E HABILIDADES MUSICAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462852386 164 2014 2014-02-20T00:00:00 0,0000 0,0000 1493,7000 0,0000 39405774000138 2 "" VILA COMERCIAL LTDA - ME 8366276 Pregão pagamento refernte a jan/14 e cota fev/14 a nf 470 com atropina e benzilpenicilina e bicabornato de sodio ao almoxarifado do hesjc. 2014OB00098 2014NE00055 62692380 SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE ATROPINA, SULFATO 0,25 MG/ML E OUTROS. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440922 HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 55 CAPARAÓ 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4690 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462852387 165 2014 2014-06-02T00:00:00 0,0000 0,0000 500,0000 0,0000 ###.790.807-## 1 "" JOAO ALEXANDRE VILLAS BOAS MAIA 8333557 Inexigível pag suprimento de fundos despesas miudas serviço proc 65147588/16/01/14 2014OB00170 2014NE00115 65147588 SOLICITA SUPRIMENTO DE FUNDOS NO VALOR DE R$ 500,00 PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA. SUPRIMENTO DE FUNDOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2723 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DÓRIO SILVA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2870 SUPRIMENTO DE FUNDOS - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462852388 166 2014 2014-02-24T00:00:00 0,0000 0,0000 3671,7800 0,0000 01356320000141 2 "" CFC RENECAR LTDA - ME 8361445 Não Aplicável PAGTO NF 304 (RENECAR) SERVIÇOS DIREÇAO VEICULAR A CANDIDATOS DO PROJETO CNH SOCIAL 2014OB02626 2014NE00459 63736063 EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA DESPESAS COM O CFC RENECAR AB EXERCICIO 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 333 EMPREGABILIDADE 860 REDUÇÃO DA POBREZA 4516 CARTEIRA DE HABILITAÇÃO - CNH SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2866 PROGRAMA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO (CNH) SOCIAL 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462852389 167 2014 2014-01-20T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.785.017-## 1 "" CONSUELO R. MIRANDA 8346100 Diárias Participar da Formação de Pedagogo e Diretores - PNAIC em Guaçuí. Dia 16/10/2013. 2014OB00264 2014NE00188 64146863 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (GUACUI) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462852390 168 2014 2014-02-21T00:00:00 0,0000 0,0000 3575,0000 0,0000 00410817000138 2 "" CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA 8328026 Não Aplicável referente pagto.nf-03746,internação de alcebiades rodrigues nascimento, de 14 a 20/12/2013. 2014OB03204 2014NE00336 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462852391 169 2014 2014-05-02T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.087.981-## 1 "" ROGERIO ALENCAR DA SILVA 8368294 Diárias PAGATº DIARIAS PARA DOMINGOS MARTINS DIA 05/02/2014. 2014OB00301 2014NE00298 65312040 SOLICITAÇÃO DE DIARIA, VIAGEM NO DIA 05/02/2014. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2180 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462852392 170 2014 2014-01-17T00:00:00 0,0000 0,0000 5777,5000 0,0000 27583202000160 2 "" VIACAO SANREMO LTDA 8341238 Não Aplicável Referente a aquisição de vales transportes. 2014OB00015 2014NE00029 65020278 OF Nº.001/2014/RH/HABF,CONTENDO O TERMO DE REFERENCIA DE AQUISIÇÃO VALES TRANSPORTES (CI Nº.01/2014-VIAÇÃO ALVORADA,02/14-AGUIA BRANCA,03/14-GVBUS,04/14-SANREMO,05/14 SETPES). AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440914 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2722 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL ANTÔNIO BEZERRA DE FARIAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3632 AUXÍLIO TRANSPORTE - RGPS - FOLHA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462852393 171 2014 2014-04-15T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.689.027-## 1 "" RODRIGO MAIA DOS SANTOS 8341202 Diárias PG.DE 1/2 DIARIA PARA SÃO MATEUS-ES, A FIM DE REALIZAR A SEGURANCA DO EXMO.SR.VICE GOVERNADOR. 2014OB01107 2014NE00014 65006976 NO VALOR DE R$ 300,00 PARA O ANO DE 2014 EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 750 SEGURANÇA DE DIGNATÁRIOS 2080 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462852394 172 2014 2014-01-17T00:00:00 0,0000 0,0000 6839,9500 0,0000 00360305000104 2 "" CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF GIDUR VT 8331699 Não Aplicável PAGAMENTO DE ENCARGOS DA DIVIDA PUBLICA INTERNA - CEF PRO MORADIA 6, MES JANEIRO/2014. 2014OB00449 2014NE00055 64501655 OS VALORES PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVAS A DIVIDA CONTRATADA NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2014 REF CONTRATO Nº2596.0192676-09 -CEF PRO MORADIA 6 INFORMACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 22 OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 80 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA 904 OPERAÇÕES ESPECIAIS: DÍVIDA INTERNA 966 AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS SOBRE O FINANCIAMENTO DA DÍVIDA PÚBLICA INTERNA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2488 Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato - Taxas sobre a Dívida Interna para Contrato 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462852395 173 2014 2014-03-17T00:00:00 0,0000 0,0000 2232,8200 0,0000 ###.813.988-## 1 "" JOÃO ALVÉCIO SOSSAI 8315010 Não Aplicável PG.JETON MES DE FEVEREIRO/2014 PARA CONSELHEIROS DO CEE. 2014OB02167 2014NE00411 65088085 DE JETONS EM FAVOR DOS CONSELHEIROS NÃO VINCULADOS DO CEE (VITÓRIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 6680 APOIO AO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2713 JETONS A CONSELHEIROS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462852396 174 2014 2014-03-31T00:00:00 0,0000 0,0000 127,2800 0,0000 27055235000137 2 "" CREA-ES CONSELHO R. ENGEN.ARQUIT. E AGRONOMIA 8329123 Inexigível Pagamento das ART's Nº 0820140031367 e 0820140031451, referentes a elaboração de projeto elétrico contemplando substação abrigada de 300kva e rede estruturada com 566 pontos e Autoria de projeto ar condicionado para reforma do prédio Pax Domini, de autorias dos servidores Rosemary Ferreira de Melo e Renne Almeida Gomes, respectivamente. 2014OB00753 2014NE00002 64998851 EMPENHO ESTIMATIVO EM FAVOR CREA NO VALOR TOTAL DE R$ 2.000,00 P/ COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ART DOS SERVIDORES DO IOPES SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2520 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2354 OUTRAS TAXAS 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462852397 175 2014 2014-07-03T00:00:00 0,0000 0,0000 49952,5000 0,0000 01368750000183 2 "" FEDERACAO CAPIXABA DE TRIATHLON 8361095 Dispensa de Licitação Pagamento da 1ª parcela do Convênio 056/2014, referente a apoio técnico financeiro para realização do 19º Campeonato Capixaba de Triathlon em Vila Velha e Guarapari, no período de 16 de fevereiro a 19 de março de 2014, registro Secont 201400022, Siafem - 140028. 2014OB00555 2014NE00455 65018591 EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO 003/2013 - (CAMPEONATO CAPIXABA DE TRIATHLON). SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUIÇÕES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 811 DESPORTO DE RENDIMENTO 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2595 PROMOÇÃO E APOIO A JOGOS E EVENTOS ESPORTIVOS DE RENDIMENTO 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4387 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONTRIBUIÇÕES - EXCETO APOIO NA REALIZAÇÃO DE EVENTOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462852398 176 2014 2014-06-05T00:00:00 0,0000 0,0000 12933,9200 0,0000 29979036000140 2 "" INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 8356740 Inexigível pagto inss nf 480 - abr/14 - coopangio - 01.680.733/0001-87 2014OB00617 2014NE00550 66089905 SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE PAGAMENTO, COM VIGENCIA EM EXECÍCIO DE 2014. REFERENTE AO PRESTADO PELAS COOPERATIVAS MÉDICA NO HMSA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2725 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE SÍLVIO AVIDOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4580 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462852399 177 2014 2014-03-25T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.485.677-## 1 "" LORENA NUNES PORTO 8365577 Diárias Comparecer a SRE Nova Venécia no setor de autenticação de documentos para realizar correção da Lista de Concluintes do ano de 2013, CI/SEDU/SEPLA/Nº 25.Dia 18/03/2014 2014OB02555 2014NE02434 65814487 EM FAVOR DE LORENA NUNES PORTO E TAISE PORTO DOS SANTOS PEREIRA (NOVA VENECIA) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462852400 178 2014 2014-04-14T00:00:00 0,0000 0,0000 36503,1900 0,0000 05340639000130 2 "" PRIME CONSULT.ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA-EPP 8368439 Pregão pag.contrato 017/2013 ref. fornecimento de combustivel mes Março/2014 NF. 4072 2014OB01045 2014NE00140 64992861 PROCESSO ADMINISTRATIVO DA PRIME ASSESSORIA E CONSULTÓRIO EMPRESARIAL, CONTRATO Nº 017/2013. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 460201 INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2810 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2400 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GASOLINA 46201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462852401 179 2014 2014-03-04T00:00:00 0,0000 0,0000 9143,2600 0,0000 00410817000138 2 "" CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA 8328026 Não Aplicável ref.pagto.nf-04989,internação de eldon francisco machado,de de 30/01 a 13/02/2014. 2014OB06296 2014NE00295 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462852402 180 2014 2014-04-23T00:00:00 0,0000 0,0000 522,5000 0,0000 01107321000152 2 "" INFOPEL COMERCIAL LTDA ME 8327760 Pregão PGTO. DA NF. 011927 DO MÊS DE MARÇO/2014 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO (COPO DESCARTAVEL 50ML E 200 ML) PREGAO 203/2013 ARP 292/2014 2014OB00777 2014NE00342 64226697 COPO DESCARTÁVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA COZINHA POR UM PERÍODO DE 12 MESES MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2727 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2422 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462852403 181 2014 2014-07-07T00:00:00 0,0000 0,0000 5687,7800 0,0000 09496309000199 2 "" COMUNICA BRASIL LTDA - EPP 8362315 Pregão PAGAMENTO DE INSS RETIDO NA NOTA FISCAL N 0013 REF. PRESTAÇÃO SERVIÇOS CONTINUADOS DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO NA MODALIDADE DE CALL CENTER, PARA ATENDER AO DISQUE DENUNCIA PRESTADOS NA SEDE DA SESP, MÊS DE JUNHO/2014.EMPRESA: COMUNICA BRASIL LTDACNPJ: 09.496.309/0001-99 2014OB01289 2014NE00037 65083954 NO VALOR DE R$ 788.104,03, EM FAVOR DA EMPRESA INACTU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA. REF. ATEND. AO CIDADÃO NA MODALIDADE DE CALL CENTER P/ ATENDER AO GDD P/ EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 865 MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA FÍSICA E TECNOLÓGICA DA SEGURANÇA PÚBLICA 4737 MANUTENÇÃO DOS CENTROS INTEGRADOS OPERACIONAL DE DEFESA SOCIAL, DE POSTOS AVANÇADOS DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL E DE OUTRAS UNIDADES POLICIAIS. 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2830 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462852404 182 2014 2014-02-04T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.249.737-## 1 "" LEANDRO DOS SANTOS VIEIRA 8347064 Diárias PAGAMENTO DA DESPESA COM DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR LEANDRO DOS SANTOS VIEIRA ,EM VIAGEM OFICIAL A PONTO BEO E SÃO MATEUS-ES. 2014OB00519 2014NE00419 65732219 RESSARCIMENTO DE DIARIA DO SERVIDOR LEANDRO DOS SANTOS VIEIRA, EM VIAGEM OFICIAL A PONTO BELO E SÃO MATEUS RESSARCIMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TRABALHO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2410 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462852405 183 2014 2014-07-07T00:00:00 0,0000 0,0000 1386,5500 0,0000 ###.332.097-## 1 "" LUZINETE DO CARMO DEOLINDO 8355729 Não Aplicável "PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO A MEMBRO DA XIII CJDP-HABILITAÇÃO/DETRAN/ES REF. JUNHO/2014. " 2014OB10267 2014NE01253 65344995 EMISSÃO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA P/ GRATIFICAÇÕES DE SERVIDORES. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2713 JETONS A CONSELHEIROS 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462852406 184 2014 2014-05-28T00:00:00 0,0000 0,0000 79,7300 0,0000 ###.279.377-## 1 "" JOSE RICARDO GONSALVES AQUINI 8372183 Inexigível PAGAMENTO TFD 319/2014 EM PARTE, REFERENTE PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, PACIENTE IASMIN MARIA MACHADO AQUINI. 2014OB01935 2014NE01441 66375339 DE TFD.REP. JOSE RICARDO GONÇALVES AQUINI CPF 721.279.377-91. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2715 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2862 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD - TERRESTRE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462852407 185 2014 2014-06-13T00:00:00 0,0000 1485,0000 0,0000 0,0000 ###.091.797-## 1 "" ISRAEL RODRIGUES DE SOUZA 8354250 Dispensa de Licitação Ajuda de Custo/ Complemento REQ:1203/14 2014NL01612 2014NE01802 55685161 PASSAGEM E DIARIA PARA YASMIN RODRIGUES DA SILVA REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2718 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE VITÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462852408 186 2014 2014-06-20T00:00:00 0,0000 -9,1600 0,0000 0,0000 220101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 8369860 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME FOLHA Nº 31, JUNHO/2014, REGIME GERAL. 2014NL01566 2014NE00169 65016882 SOLICITAÇÃO PARA AUTORIZAÇÃO DE EMISSÃO DE EMPENHOS ESTIMATIVOS. AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2180 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3635 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RGPS - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462852409 187 2014 2014-02-25T00:00:00 0,0000 132,0000 0,0000 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 Não Aplicável APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2014 AÇÃO 8086-RG. 2014NL00516 2014NE00151 65545745 REF O MES DE FEVEREIRO DE 2014 DE TODOS OS SERVIDORES (SEDU) FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 800 APOIO ADMINISTRATIVO 8086 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3635 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RGPS - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462852410 188 2014 2014-02-06T00:00:00 0,0000 -224,0000 0,0000 0,0000 ###.090.307-## 1 "" MAICOM SOUZA E SILVA 8368770 Concurso 2014GD00009 2014NE00013 65713460 PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM LOCOMOÇÃO DE ARTISTAS TEC E ESTUDIOSOS VINCULADO A PROCESSO 64219054 MÊS FEVEREIRO 2014 CÓDIGO 035.1 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 400901 FUNDO DE CULTURA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 392 DIFUSÃO CULTURAL 192 FOMENTO À FORMAÇÃO, PRODUÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL 2619 CONCESSÃO DE RECURSOS PARA PROJETOS CULTURAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2853 LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE 40901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462852411 189 2014 2014-02-24T00:00:00 0,0000 0,0000 19881,2600 0,0000 030101 3 "" TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8370594 Não Aplicável FOLHA DE PGTO DE SERVIDORES RGPS - @EDI 2014OB00843 2014NE00395 201400001663 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 2029 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2573 GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462852412 190 2014 2014-02-21T00:00:00 0,0000 0,0000 167791,9200 0,0000 030101 3 "" TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8370594 Não Aplicável FOLHA DE PAGTO. SERVIDOR REGIME PRÓPRIO- CRUZEIRO DO SUL EM LIQUIDAÇÃO 2014OB00739 2014NE00009 201400001664 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 2029 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2501 VENCIMENTOS E SALARIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462852413 191 2014 2014-10-04T00:00:00 0,0000 0,0000 56913,6700 0,0000 05340639000130 2 "" PRIME CONSULT.ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA-EPP 8368439 Pregão PAGAMENTO NOTA FISCAL 4044, MÊS REF.MARÇO/14. 2014OB01070 2014NE00247 65188578 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLE E FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA O EXERCICIO DE 2014 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA PESQUISA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2390 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2400 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GASOLINA 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462852414 192 2014 2014-05-26T00:00:00 0,0000 0,0000 -359,0400 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 Inexigível 2014EV00045 2014NE00078 65022033 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE EMPENHO ESTIMATIVO - SETPES SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2270 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462852415 193 2014 2014-04-30T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.942.337-## 1 "" FLAVIA CARDOSO GARCIA CHAVES 8340766 Não Aplicável PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIA DA PROFISSIONAL FLÁVIA CARDOSO GARCIA CHAVES PARA ATUAR NO PROGRAMA DE MELHORIA DA GESTÃO MUNICIPAL ? DOMINGOS MARTINS, MARECHAL FLORIANO, VENDA NOVA DO IMIGRANTE CASTELO, CONCEIÇÃO DO CASTELO, LARANJA DA TERRA E VARGEM ALTA/ES, NOS DIAS 29/04 E 30/04/2014. 2014OB01260 2014NE00624 66207886 PARA PROFISSIONAIS MARIA LEDA OLIVEIRA DE MUNER E FLÁVIA CARDOSO GARCIA CHAVES REALIZAREM REUNIÕES E ORGANIZAREM CRONOGRAMA DE CAPACITAÇÃO 2014 DIAS 29 E 30/04 - VENDA NOVA DO IMIGRANTE/ES. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 543 CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS SERVIDORES E GESTORES PÚBLICOS DO ESTADO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462852416 194 2014 2014-04-23T00:00:00 0,0000 0,0000 1004305,5200 0,0000 00103582000131 2 "" ENGEVIX ENGENHARIA LTDA 8329631 Concorrência 21 medição DE ANDAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2014, REF. CONTRATO DE CONSULTORIA Nº 024/2012 NF. 7114 2014OB01487 2014NE00551 58369643 PARA FINS DE CONTRATAÇÃO DA EMPRESA ENGEVIX ENGª S.A., PARA REALIZAÇÃO DE APOIO A D.P. EM SUAS ATIVIDADES FINALISTICAS, CONFORME P.A. Nº 56265417/2012, EDITAL CONCORRÊNCIA 05/2012. RESERVA ORCAMENTARIA 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 4 INVESTIMENTOS 35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA "" 0 ESTADO 142 OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 595 GESTÃO DA POLÍTICA DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 3458 EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2672 CONSULTORIA E ASSESSORIA - JURÍDICA/TÉCNICA - PESSOA JURÍDICA 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462852417 195 2014 2014-04-22T00:00:00 0,0000 0,0000 2405,0000 0,0000 27434992000111 2 "" MATERNIDADE SANTA URSULA DE VITORIA LTDA. 8316784 Não Aplicável PGTO REF. A INTERNAÇÃO DE CAROLINA BARBOZA SANTANA - DURANTE O PERÍODO DE 13 A 14/02/2014 - CONF. N.F.4708. 2014OB07900 2014NE00615 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462852418 196 2014 2014-03-19T00:00:00 0,0000 0,0000 14534,9800 0,0000 27434992000111 2 "" MATERNIDADE SANTA URSULA DE VITORIA LTDA. 8316784 Não Aplicável PGTO. PARCIAL DE 2014 - REF. A INTERNAÇÃO DE SEBASTIÃO MARTINS DE OLIVEIRA - DE 27/12 A 15/01/2014 - CONF. NF 4546 2014OB04877 2014NE00615 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462852419 197 2014 2014-08-25T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.462.687-## 1 "" LEONARDO DALCOLMO TONONI 8333133 Diárias PAGAMENTO DO SERVIDOR LEONARDO DALCOMO TONONI, REFERENTE A 1,5 DIÁRIA AOS MUNICÍPIOS LARANJA DA TERRA E BREJETUBA/ES, P/PRODUZIR MATERIAL JORNALISTICO E FOTOGRÁFICO NA SOLENIDADE DA INAUGURAÇÃO DE TELEFONIA MÓVEL E INTERNET 3G NA COMUNIDADE SOBREIRO E NA SOLENIDADE DE ENTREGA DE ESCAVADEIRA HIDRÁULICA, VEICULO E EQUIPAMENTOS. 2014OB04015 2014NE00126 65145445 NO VALOR DE R$1.680,00 PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS RELATIVAS A VIAGENS DE TRABALHO. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2350 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462852420 198 2014 2014-10-11T00:00:00 0,0000 0,0000 241,0000 0,0000 04105357000195 2 "" SERV. DIAGN. IMAGEM S. MIGUEL ARC. S/C LTDA 8330410 Dispensa de Licitação PAGAMENTO REFERENTE EXAME DE TC DE CRÂNIO DO PACIENTE MANOEL LINO DOS SANTOS., CONFORMEN/F 008501 DE SERV. DAIG PORIMAGEM SÃO MIGUEL ARCANJO COTA OUT/14E OUT/14. 2014OB00966 2014NE00772 67470637 SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO PARA TC DE CRÂNIO DO PACIENTE MANOEL LINO DOS SANTOS. EXAME 0 3 DESPESAS CORRENTES 440922 HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 55 CAPARAÓ 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4690 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462852421 199 2014 2014-10-22T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.814.777-## 1 "" ALINE DE CASTRO ALVARENGA 8328175 Diárias PG 1,5 DIARIAS P/13 A 14 E 1,5 P/16 A 17.10 2014OB03982 2014NE00614 65426223 ENC.PLANO DE VIAGEM ANUAL PARA 2014. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2625 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462852422 200 2014 2014-10-02T00:00:00 0,0000 0,0000 22,1200 0,0000 28152650000171 2 "" ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRIC S/A-ESCELSA 8319619 Dispensa de Licitação Programação de pagamento de despesa da PMES com energia elétrica no mês de Janeiro/2014, conforme instalação 487583. 2014OB00391 2014NE00070 65011325 SOLICITA ABERTURA DE PROCESSO REFERENTE DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO NO ANO DE 2014, EM FAVOR DA EMPRESA EDP ESCELSA. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2750 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462852423 201 2014 2014-08-07T00:00:00 0,0000 0,0000 17519,7000 0,0000 28127603000178 2 "" BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A 8329713 Dispensa de Licitação PAGAMENTO CONT. 023/2010, LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA A ARE EM VITÓRIA JUNHO/2014. 2014OB01998 2014NE00075 49152998 IMÓVEL PARA ARE EM VITÓRIA LOCACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2180 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2774 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462852424 202 2014 2014-03-24T00:00:00 0,0000 0,0000 13866,7800 0,0000 28152650000171 2 "" ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRIC S/A-ESCELSA 8319619 Inexigível PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS NÚCLEOS E SEDE ADMINISTRATIVA DESTA DEFENSORIA PÚBLICA. NO MÊS DE FEV/MARÇO DE 2014. 2014OB00375 2014NE00064 56642709 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICA S/A, FORNECEDORA DE ENERGIA ELETRICA. CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 180901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 18 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 110 DIREITOS HUMANOS, DIREITOS DE TODOS 2144 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO, SEDE E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 18901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462852425 203 2014 2014-01-04T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.517.686-## 1 "" JOÃO MARCOS MARTINS CARDOSO 8360490 Diárias Pagamento de diária do servidor(a) João M. Martins Cardoso (ELDR/Barra de São Francisco) para participar da solenidade de apresentação do Balanço Social. 2014OB00867 2014NE00706 65857313 PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA DESLOCAMENTO DE SERVIDORES PARA PARTICIPAREM DA APRESENTAÇÃO E ENTREGA DE BALANÇO SOCIAL DO INCAPER 2013 E ENTREGA DE VEÍCULOS. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA PESQUISA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2390 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462852426 204 2014 2014-03-27T00:00:00 0,0000 0,0000 19,7000 0,0000 10310036000125 2 "" CLINITRAN CLÍNICA DE AVAL.MED.E PISICOLOGICA 8365712 Não Aplicável RECOLHIMENTO DO IRRJ/DUA NF 768 (CLINITRAN) EXAMES MEDICOS E PSICOLOGICOS A CANDIDATOS DO PROJETO CNH SOCIAL 2014OB04502 2014NE00266 63747669 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA O EXERCICIO DE 2014 A FAVOR DA EMPRESA SERRATRAN SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 333 EMPREGABILIDADE 860 REDUÇÃO DA POBREZA 4516 CARTEIRA DE HABILITAÇÃO - CNH SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2866 PROGRAMA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO (CNH) SOCIAL 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462852427 205 2014 2014-12-02T00:00:00 0,0000 0,0000 579,2000 0,0000 ###.538.777-## 1 "" WASHINGTON CORREA AVELINO 8369901 Dispensa de Licitação AJUDA DE CUSTO R PRETO 17/02/2014 REQ 0344/14 2014OB00383 2014NE00431 65394216 AJUDA DE CUSTO E PASSAGEM PARA MURILO ALVES CORREA REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2718 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE VITÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462852428 206 2014 2014-03-13T00:00:00 0,0000 0,0000 653,6600 0,0000 440901 3 "" FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 8370690 Não Aplicável PAGTO ADIANTAMENTO LIQUIDO ABONO FERIAS, FOLHA 33, MES 02/2014. 2014OB04380 2014NE01955 64951944 PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SESA, REFERENTE EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4698 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2525 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462852429 207 2014 2014-02-20T00:00:00 0,0000 0,0000 420,0000 0,0000 ###.443.847-## 1 "" HELIO KLINGER DA SILVA 8357278 Diárias PAGAMENTO DE 02 E 1/2 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS, PARA OS MUNICÍPIOS DE GUAÇUÍ, IÚNA, SANTA MARIA DE JETIBÁ E SANTA LEOPOLDINA, NO PERÍODO DE 13 A 15 DE FEVEREIRO DE 2014. OBJ: FAZER LOCUÇÃO DE EVENTOS DO GOVERNO ESTADUAL. REQUISIÇÃO 233. REFERÊNCIA. FEV/2014. 2014OB00400 2014NE00043 64990966 NO VALOR DE R$ 1,680,00 REFERENTE DIÁRIAS DURANTE O MÊS JANEIRO DE 2014 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 505 ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2121 ASSESSORAMENTO GERAL AO CHEFE DO EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462852430 208 2014 2014-02-27T00:00:00 0,0000 0,0000 11520,3100 0,0000 440901 3 "" FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 8370690 Não Aplicável FOLHA DE PESSOAL. 'V'. CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO. RELATÓRIO 31 (PRO0569P-RG). EMISSÃO: 18-02-2014 23:55:41. RUBRICA(S) N(S). 494 2014OB03548 2014NE01694 64951944 PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SESA, REFERENTE EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4698 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3410 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - RGPS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462852431 209 2014 2014-04-07T00:00:00 0,0000 0,0000 10000,0000 0,0000 00534234000119 2 "" INSTITUIÇÃO DE LONGA PERMANÊNCIA P/ IDOSOS VILA FELIZ ANTONIO SERGIO DE TASSIS 8348232 Não Aplicável PAGAMENTO DA DESPESA REF. CONVENIO 9006/2014 QUE TEM POR OBJETO COOPERAÇÃO TECNICA E FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE. 2014OB00793 2014NE00645 63063638 DE CONVÊNIO APRESENTADA PELA INSTITUIÇÃO DE LONGA PERMANÊNCIA P/ IDOSOS-VILA FELIZ P/ REALIZAÇÃO DE DESPESAS P/ AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTE P/ O USO DA ENTIDADE. PROPOSTA 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 470901 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 4 INVESTIMENTOS 42 AUXÍLIOS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 191 FORTALECIMENTO DO SUAS 1874 APOIO FINANCEIRO A ENTIDADES FILANTRÓPICAS E SEM FINS LUCRATIVOS VOLTADAS PARA A ÁREA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4392 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - AUXÍLIOS 47901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462852432 210 2014 2014-04-12T00:00:00 0,0000 0,0000 9268,2000 0,0000 54858014000170 2 "" NEVE IND E COM DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA 8340409 Pregão pagto nf 22731 - ref. nov/14 2014OB01805 2014NE01425 65135474 "SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE PAGAMENTO,REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº61094692 E ARP Nº1205 - 1207 - 1208 - 1209 - 1211/20123." CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2725 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE SÍLVIO AVIDOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462852433 211 2014 2014-02-12T00:00:00 0,0000 0,0000 56340,0000 0,0000 26976381000132 2 "" MULTPAPER DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA 8326956 Pregão PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE 6.000 RESMAS DE PAPEL A4 - NOTA FISCAL 18059. 2014OB04033 2014NE01774 201400854919 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 614 GESTÃO INTEGRADA E ESTRATÉGICA NA ATIVIDADE JUDICIAL CAPIXABA 6030 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3437 MATERIAL DE EXPEDIENTE 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462852434 212 2014 2014-04-02T00:00:00 0,0000 0,0000 9322,5800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.IRRF.JAN/14 FL.INAT.SETOP. 2014OB00889 2014NE00052 65000153 FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS DA SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 448 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2185 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462852435 213 2014 2014-01-09T00:00:00 0,0000 0,0000 4255,4100 0,0000 ###.815.187-## 1 "" DARLI CANAL 8389463 Dispensa de Licitação PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O FÓRUM DA COMARCA DE MARECHAL FLORIANO - PERÍODO DE 27/07 A 26/08/2014. 2014OB02851 2014NE00838 200801054201 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 614 GESTÃO INTEGRADA E ESTRATÉGICA NA ATIVIDADE JUDICIAL CAPIXABA 6030 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2701 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462852436 214 2014 2014-04-07T00:00:00 0,0000 0,0000 111,9800 0,0000 220101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 8369860 Não Aplicável PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL, JUNHO/2014. 2014OB01950 2014NE00158 65016882 SOLICITAÇÃO PARA AUTORIZAÇÃO DE EMISSÃO DE EMPENHOS ESTIMATIVOS. AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2186 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462852437 215 2014 2014-12-17T00:00:00 0,0000 15839,0100 0,0000 0,0000 04249145000181 2 "" FANTON SERVIçOS LTDA 8320601 Pregão LIQUIDAÇÃO DAS NOTAS FISCAIS Nº 220, 221 e 222/14, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, ENCARREGADO, JARDINAGEM, COPA, RECEPÇÃO E ASSESSORISMO E DIFERENÇA DE FATURAMENTO, NAS DEPENDÊNCIAS DESTA SEGER NO MÊS DE NOVEMBRO/2014, CONFORME PROCESSO 64973255/14. 2014NL01985 2014NE00828 64973255 FATON SERVIÇOS LTDA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2250 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2830 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462852438 216 2014 2014-08-15T00:00:00 0,0000 4996,3200 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO DE DESPESA DE INSS PATRONAL REF. A JULHO/14 - NÚCLEOS DE INCLUSÃO MUSICAL. 2014NL01032 2014NE00499 66971977 EM FAVOR DO INSS - PROJETO NÚCLEO DE INCLUSÃO MUSICAL NO EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 392 DIFUSÃO CULTURAL 192 FOMENTO À FORMAÇÃO, PRODUÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL 4605 CAPACITAÇÃO CULTURAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2366 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462852439 217 2014 2014-10-21T00:00:00 0,0000 32,2700 0,0000 0,0000 33000118000250 2 "" TELEMAR NORTE LESTE SA 8338225 Dispensa de Licitação Liquidação ref. a apropriação de despesa com telefonia fixa/DADOS em SET/14 para a SECOM, Fatura 18000: 70602030 2014NL00923 2014NE00095 64935507 ATENDER DESPESA COM TELEFONIA FIXA/DADOS/TELEMAR EM 2014. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTEDÊNCIA ESTADO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 204 GESTÃO PÚBLICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2107 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2738 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462852440 218 2014 2014-12-30T00:00:00 0,0000 -41,7800 0,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 Não Aplicável 2014EV00192 2014NE00269 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 800 APOIO ADMINISTRATIVO 8086 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462852441 219 2014 2014-12-19T00:00:00 0,0000 81875,0200 0,0000 0,0000 78004462000174 2 "" APPE ASSESSORIA E PROJETOS ESPECIAIS LTDA 8340463 Concorrência 15 MEDIÇÃO DO CONTRATO DE CONSULTORIA PRES III 01/2013 NF. 852 SET/14 2014NL04373 2014NE00344 68178727 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA "" 0 ESTADO 143 OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 382 RECUPERAÇÃO DA MALHA RODOVIÁRIA ESTADUAL 3460 FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL DO DER-ES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2672 CONSULTORIA E ASSESSORIA - JURÍDICA/TÉCNICA - PESSOA JURÍDICA 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462852442 220 2014 2014-11-26T00:00:00 0,0000 1199,1300 0,0000 0,0000 420201 3 "" FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 8370408 Não Aplicável 2014EV00029 2014NE00020 65148509 FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2014. ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4686 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462852443 221 2014 2014-12-30T00:00:00 0,0000 17134,1600 0,0000 0,0000 00669789000178 2 "" MULTLIMPE CONSERVADORA DE SERVIÇOS LTDA 8329351 Dispensa de Licitação APROPRIAÇÃO DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 93 DE SERVIÇOS DE RECEPCIONISTAS E COPEIRAS NO HOSPITAL ESTADUAL DE VILA VELHA NO PERÍODO DE 01/11 A 30/11/2014. CONTRATO Nº 0309/2014. PROCESSO 68554710. 2014NL20412 2014NE05677 68554710 PROCESSO DE PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE RECEPCIONISTA E COPEIROS PRESTADOS PELA EMPRESA MULTLIMPE CONSERV. LTDA/ CONT.0309/14 PROC MÃE Nº 66642108 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2972 OPERACIONALIZAÇÃO DA ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DOS FERROVIÁRIOS ESTRADA DE FERRO VITÓRIA-MINAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2834 SERVIÇOS DE COPA E COZINHA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462852444 222 2014 2014-09-05T00:00:00 0,0000 1864,8400 0,0000 0,0000 27485069000109 2 "" EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A 8335848 Inexigível REF.NF ENERGIA ELETRICA Nº 4402, CONSUMO ENERGIA ELETRICA IMOVEL QUE ABRIGA ALMOXARIFADO DA SRSC/NREC,MES MAIO/14. 2014NL01595 2014NE00021 51921472 DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DO SETOR DE ALMOXARIFADO, DURANTE O ANO DE 2011. PREVISAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 594 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO 4714 MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462852445 223 2014 2014-01-08T00:00:00 0,0000 0,0000 26,1300 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 Não Aplicável Pagamento de consignações da folha do mes de julho de 2014. 2014OB02343 2014NE00107 65158598 DE TODOS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE MÊS JANEIRO/2014 (VITÓRIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 113 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (60%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 6671 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - EDUCAÇÃO ESPECIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462852446 224 2014 2014-09-09T00:00:00 0,0000 0,0000 45730,2600 0,0000 36350312000172 2 "" PREF MUNIC DE SAO DOMINGOS DO NORTE 8333109 Inexigível REPASSE COM TRANSPORTE ESCOLAR PARA AS ESCOLAS, REF. 3ª PARCELA DO PETE/2014. 2014OB15851 2014NE06426 66268796 PARA O MUNICÍPIO (SÃO DOMINGOS DO NORTE) TRANSPORTE ESCOLAR 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 57 CENTRO OESTE 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 4346 TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MÉDIO 42 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A MUNICÍPIOS 4481 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A MUNICÍPIOS - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO - PROGRAMA PETE/ES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462852447 225 2014 2014-03-07T00:00:00 0,0000 0,0000 184376,2000 0,0000 02066823000145 2 "" ENGEPLAZA CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA 8360209 Dispensa de Licitação PAGTO RECIBO Nº 22, REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA A NOVA SEDE DA SESA NO PERÍODO DE 0106 A 30/06/2014. CONTRATO Nº 225/2012, VIGÊNCIA ATÉ 30/09/2015. 2014OB14167 2014NE00797 56909047 EMPRESA DE ENGENHARIA P/FAZER AVALIAÇÃO DA PROPOSTA DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PROPRIEDADE DA EMPRESA ENGEPLAZA CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA P/ABRIGAR A CENTRAL ADMINISTRATIVA. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2690 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2774 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462852448 226 2014 2014-04-29T00:00:00 0,0000 0,0000 1014,2400 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 Não Aplicável PAGAMENTO DA FOLHA - AÇÃO 2086 RG - ABRIL/2014. 2014OB01181 2014NE00190 65158598 DE TODOS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE MÊS JANEIRO/2014 (VITÓRIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 800 APOIO ADMINISTRATIVO 8085 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3537 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - RGPS - EXERCÍCIOS ANTERIORES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462852449 227 2014 2014-03-13T00:00:00 0,0000 0,0000 88076,4300 0,0000 440901 3 "" FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 8370690 Não Aplicável PAGTO GRATIFICAÇÃO TEMPO DE SERVIÇO, FOLHA 99, MES 02/2014. 2014OB04389 2014NE01974 64951944 PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SESA, REFERENTE EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4698 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4247 GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS - ATIVO CIVIL - RGPS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462852450 228 2014 2014-12-02T00:00:00 0,0000 0,0000 491,4000 0,0000 ###.695.817-## 1 "" ALEXSANDER BARROS SILVEIRA 8320324 Diárias PG 1,5 DIARIA E 20% DE LOCOMOÇÃO P/19 A 20.02 P/BRASILIA-DF 2014OB00408 2014NE00271 65393236 BRASILIA/DF DIA 19/02 A 20/02/2014, 2 REUNIAO DO GRUPO DE REVISAO DA RESOLUÇÃO CONAMA. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2625 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462852451 229 2014 2014-03-13T00:00:00 0,0000 0,0000 940,8000 0,0000 08708823000188 2 "" TRANSITE LTDA 8356512 Não Aplicável PAGT DA NF 2496 REF. SERV. PRESTADOS DE EXAMES MÉDICOS E PSICOLOGICOS A CANDIDATOS DO PROGRAMA CNH SOCIAL 2014OB03706 2014NE00276 63747723 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA O EXERCICIO DE 2014 A FAVOR DA EMPRESA TRANSITE CARIACICA SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 333 EMPREGABILIDADE 860 REDUÇÃO DA POBREZA 4516 CARTEIRA DE HABILITAÇÃO - CNH SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2866 PROGRAMA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO (CNH) SOCIAL 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462852452 230 2014 2014-11-02T00:00:00 0,0000 0,0000 -2443,6700 0,0000 440901 3 "" FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 8370690 Não Aplicável FOLHA DE PESSOAL. 'D'. SUBSÍDIOS. RELATÓRIO 31 (PRO0505P). EMISSÃO: 15-01-2014 15:30:48. LIQUIDAÇÃO DA(S) RUBRICA(S) N(S). 645. RETENÇÃO 2014OB01903 2014NE00138 64951944 PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SESA, REFERENTE EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4698 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462852453 231 2014 2014-02-27T00:00:00 0,0000 0,0000 96462,9700 0,0000 440901 3 "" FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 8370690 Não Aplicável FOLHA DE PESSOAL. 'V'. ABONO DE PERMANÊNCIA. RELATÓRIO 31 (PRO0569P-RP). EMISSÃO: 18-02-2014 23:57:51. RUBRICA(S) N(S). 220/221 2014OB03485 2014NE00128 64951944 PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SESA, REFERENTE EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4698 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2504 ABONO DE PERMANÊNCIA - RPPS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462852454 232 2014 2014-02-19T00:00:00 0,0000 0,0000 1761,8800 0,0000 05036246000137 2 "" PRO MEMORIA SERVICOS LTDA ME 8324254 Pregão PAGT IRRF/DUA REF. A NF 7456 REF. SERV. PRESTADOS DE GUARDA DE DIVERSOS DOCUMENTOS DO ÓRGÃO DURANTE MES JAN/14, CT 96/2013 2014OB02470 2014NE00969 64591123 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE EMPRENHO ESTIMATIVO SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2789 ARMAZENAGEM 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462852455 233 2014 2014-02-17T00:00:00 0,0000 0,0000 679,1400 0,0000 35990928000145 2 "" CONSTRUTORA PREMOCIL LTDA. 8322988 Concorrência Pagamento INSS NFS-e 123 - 1ª Medição - Contrato nº 034/2013 - Prest.de serv.de pavimentação com fornecimento de mão-de-obra e materiais, do trecho Entrocamento da BR 262(KM 192)-Distrito de Laranja da Terrra, Entrocamento da MG 108 (Extensão 16,67 km) no Município de Iúna/ES - Período de 28 a 31/01/2014 - Processo 65354184. 2014OB01463 2014NE00204 61176591 ASFÁLTICA NO TRECHO: ENTRONCAMENTO BR 262 KM 192 PAVIMENTACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 55 CAPARAÓ 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 852 DESCENTRALIZAÇÃO E HARMONIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO 3362 PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS RURAIS - CAMINHOS DO CAMPO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3362 OBRAS RODOVIÁRIAS E VIÁRIAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462852456 234 2014 2014-02-28T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.041.047-## 1 "" JORGE LUIZ GOBBI 8332901 Diárias empenho de 0,5 diarias de colatina x vitoria, reuniao, feve/2014 2014OB00471 2014NE00402 65076583 DIÁRIAS PARA MILITARES DA 3ª CIA IND (COLATINA) PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2760 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462852457 235 2014 2014-01-13T00:00:00 0,0000 0,0000 2932,8000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 Inexigível PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1.222 VALES TRANSPORTE MUNICIPAL DO MÊS DE JANEIRO/14. 2014OB00026 2014NE00036 64952525 NO VALOR DE R$ 21.000,00 (VINTE E HUM MIL REAIS), EM FAVOR DO SETPES EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 270201 INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2230 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3631 AUXÍLIO TRANSPORTE - RPPS - FOLHA 27201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462852458 236 2014 2014-02-13T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.901.357-## 1 "" TECLY SANTANA CINTRA 8320127 Diárias PAGTO DE 1/2 DIARIA PARA SE DESLOCAR DE MARECHAL FLORIANO A DETRAN - SEDE PEGAR MATERIAL E RESOLVER ASSUNTOS DIVERSOS IS 483/2014. 2014OB02076 2014NE01310 65440250 DESIGNAR O SERVIDOR TECLY SANTANA CINTRA PARA SE DESLOCAR DE MARECHAL FLORIANO AO MUNICÍPIO DE VITÓRIA IS P Nº 483 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462852459 237 2014 2014-01-04T00:00:00 0,0000 0,0000 16835,1300 0,0000 39822176000164 2 "" PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA 8320128 Pregão PASSAGENS AEREAS. 2014OB00766 2014NE00002 32014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2011 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DO TCEES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2849 PASSAGENS PARA O PAIS - AÉREAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462852460 238 2014 2014-03-31T00:00:00 0,0000 0,0000 756,3000 0,0000 ###.867.207-## 1 "" SANDRA DIAS SEIBEL 8372695 Não Aplicável PAGAMENTO REF. GRATIFICAÇÃO ESPECIAL PREVISTA NA LEI COMPLEMENTAR Nº 291/2004, DOS MEMBROS DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO E DO PREGOEIRO E SUA EQUIPE DE APOIO. 2014OB00334 2014NE00344 65004663 PAGAMENTO REF. GRATIFICAÇÃO ESPECIAL PREVISTA NA LEI COMPLEMENTAR Nº 291/2004, DOS MEMBROS DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO E DO PREGOEIRO E SUA EQUIPE DE APOIO. EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 852 DESCENTRALIZAÇÃO E HARMONIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO 2409 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2520 GRATIFICACOES ESPECIAIS - RPPS 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462852461 239 2014 2014-03-10T00:00:00 0,0000 0,0000 2001,4800 0,0000 420101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 8371588 Não Aplicável Pagamento de consignações referente ao mês de setembro de 2014 - MDE 2014OB17742 2014NE00350 65024788 PARA REALIZAÇÃO DE DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EM EXERCÍCIO REFERENTE ANO/2014/SEDU NA ACAO DISCRIMINADA (REP/GRH/N 1/2014) AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4657 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462852462 240 2014 2014-03-17T00:00:00 0,0000 0,0000 704771,2300 0,0000 05340639000130 2 "" PRIME CONSULT.ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA-EPP 8368439 Pregão PG NFE 3565 REF.FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E MATERIAIS DE MANUTENÇÃO DE VIATURAS DA PMES EM FEV/14, CONF.ADESÃO AO CONTRATO 017/2013-SEGER. 2014OB00782 2014NE00150 64740510 TERMO DE ADESÃO AO CONTRATO Nº 017/13- FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS , LUBRIFICANTES E FILTROS PARA A FROTA DA PMES. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2750 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2400 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GASOLINA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462852463 241 2014 2014-07-03T00:00:00 0,0000 0,0000 412,8000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 Dispensa de Licitação Programação de pagamento de despesa da PMES com aquisição de vale-transporte para os servidores no mês de Março/2014, conforme Comunicação Interna nº 016/2014 da Diretoria de Saúde da PMES. 2014OB00700 2014NE00317 65167970 REFERENTE DESPESAS COM VALES TRANSPORTE SERVIDORES CIVIS DA PMES EM 2014- SETPES. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2750 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462852464 242 2014 2014-06-24T00:00:00 0,0000 0,0000 924326,5900 0,0000 31796659000120 2 "" PREF MUNIC DE ALTO RIO NOVO 8325498 Não Aplicável REPASSE FINANCEIRO DA SEGUNDA PARCELA DO 2014CV016 CELEBRADO COM O MUN DE ALTO RIO NOVO OBJETIVANDO PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NO BAIRRO PADRE PEDRO 2014OB00790 2014NE00298 64287203 CONVENIO QUE TEM COMO OBJETO DE PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NO BAIRRO PADRE PEDRO NAQUELE MUNICIPIO CELEBRACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 4 INVESTIMENTOS 42 AUXÍLIOS "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 36 "" 15 URBANISMO 451 INFRAESTRUTURA URBANA 238 INFRAESTRUTURA URBANA 3532 IMPLEMENTAÇÃO E APOIO À CONSTRUÇÃO, REFORMA E ADEQUAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA, URBANIZAÇÃO E ESPAÇOS PÚBLICOS 40 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS 3728 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - AUXÍLIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462852465 243 2014 2014-09-07T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.194.466-## 1 "" MARCIO ARAUJO PASSOS 8317170 Diárias Pagamento de 1,5 diária para o período de 10 a 11/07/2014, para o Município de Vila Valério, Vila Pavão, Mantenópolis e Barra de São Francisco/ES, para visita às obras caminhos do campo. Solicitação n° 0662/2014. 2014OB03365 2014NE00136 65171187 NO VALOR DE R$1.680,00 PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS RELATIVAS A VIAGENS DE TRABALHO. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2350 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462852466 244 2014 2014-01-09T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.153.117-## 1 "" REGINA CELIA MIRANDA 8338134 Diárias Pag. De 2 e 1/2 diaria, de 12/09 a 14/09/2014 de vix p/Colatina, para fiscalização de cursos , IS 1222/2014 2014OB13314 2014NE00042 64702707 EMPENHO POR ESTIMATIVA, EXERCICIOS 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462852467 245 2014 2014-12-11T00:00:00 0,0000 0,0000 -504,0000 0,0000 ###.575.777-## 1 "" FLAVIO DE LIMA ALVES 8317396 Diárias REGISTRO DE DEVOLUÇÃO TOTAL DE DIARIA PELO SERVIDOR FLAVIO DE LIMA ALVES - SEDE/DOT - VITORIA -ES CONFORME O EXTRATO DO DIA 12/11/2014. 2014GD00124 2014NE02507 65040899 PAGAMENTO DESPESAS COM DESLOCAMENTO DE VIAGEM - FONTE 0101. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA PESQUISA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 853 DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR 6390 EXPANSÃO DAS ATIVIDADES DE EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462852468 246 2014 2014-10-21T00:00:00 0,0000 0,0000 4696,2900 0,0000 07569036000130 2 "" IMAGEM DIAGNÓSTICA LTDA 8316959 Pregão pagamento REFERENTE A NOTA FISCAL N. 3012 SERVIÇOS DE EXAMES DE RESSONANCIA MAGNETICA PACIENTES, ISABELE, MICKAELL, ANDRYEL,MATHEUS,CARLOS,KEVIN,LUIZ GUSTAVO E KALYSSA VITORIA MES DE SET/14 2014OB01721 2014NE00269 64819612 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES MÉDICOS. SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440924 HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNADINO ALVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2726 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNARDINO ALVES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462852469 247 2014 2014-06-25T00:00:00 0,0000 0,0000 -520,0000 0,0000 ###.210.107-## 1 "" DANIELLE BALLARINI 8392135 Adiantamento - Suprimento de Fundos PRESTAÇÃO DE CONTAS SUPRIMENTO DE FUNDOS 009/2014 2014GD00100 2014NE00167 201400055285 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 614 GESTÃO INTEGRADA E ESTRATÉGICA NA ATIVIDADE JUDICIAL CAPIXABA 6030 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2460 SUPRIMENTO DE FUNDOS - MATERIAL DE CONSUMO 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462852470 248 2014 2014-09-25T00:00:00 0,0000 0,0000 17776,4300 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 Inexigível PAGAMENTO PARTE DO LIQUIDO DA FOLHA DE ATIVOS ESTATUTÁRIOS DE SET 2014 2014OB03065 2014NE00006 25882014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2740 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3393 INDENIZAÇÃO POR ACIDENTE EM SERVIÇO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462852471 249 2014 2014-01-08T00:00:00 0,0000 0,0000 1914,0000 0,0000 35997345000146 2 "" HOSPIDROGAS COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA 8334656 Pregão PGTO. DA NF. 24711 DO MÊS DE JUN/2014 PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO. 2014OB01494 2014NE00830 66313813 "CEFALOTINA SÓDICA - F/A 1G; DOBUTAMINA, CLORIDRATO - SOLUÇÃO INJETÁVEL 12,5MG/ML; FITOMENADIONA (VITAMINA K) - SOLUÇÃO INJETÁVEL 10 MG/ML (USO INTRAMUSCULAR) E OUTROS." MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2727 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462852472 250 2014 2014-09-12T00:00:00 0,0000 0,0000 212,0000 0,0000 07428320000196 2 "" VILA PISCINAS E EQUIPAMENTOS LTDA-ME 8334995 Dispensa de Licitação ALGICIDA PARA PISCINAS, NF 6724, NOV/14. 2014OB00663 2014NE00367 67306403 SOLICITA AQUISIÇÃO: ALGICIDA PARA PISCINAS (POLIDICLORETO APCA 60 30%). MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440913 CENTRO DE REABILITACAO FÍSICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2713 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO FÍSICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2411 MATERIAL QUÍMICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462852473 251 2014 2014-06-23T00:00:00 0,0000 0,0000 95587,9700 0,0000 01751181000150 2 "" COOPERATIVA DOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DO ES 8328184 Pregão PG NF 404 EMITIDA EM 02/06/14 PROC 785/10 C-14 REF SERV DE COOPERATIVA MEDICA PRESTADOS NO MES DE MAIO/14 2014OB00930 2014NE00119 48079588 EMPRESA P/PREST.SERV.MEDICOS ESPECIALIZADOS CIRURGIA PEDIATRICA, NO AMBITO URGENCIA E EMERGENCIA DOS HOSP.DA SESA NO E.SANTO. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 34 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2723 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DÓRIO SILVA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2878 SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (§ 1º DO ART. 18 DA LC Nº 101/00) - SERVIÇOS MÉDICOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462852474 252 2014 2014-01-07T00:00:00 0,0000 0,0000 135,6000 0,0000 ###.330.317-## 1 "" CLOTILDE MARIA BENEVENUT 8340928 Diárias PAGAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM 1/2 (MEIA)DIÁRIA, PARA O RIO DE JANEIRO/CAPITAL, NO DIA 18 DE JUNHO DE 2014. OBJ: PARTICIPAR DE REUNIÃO NO BNDES, SOBRE ADITIVOS DO BRT E PROPAE. REQUISIÇÃO 859.REFERÊNCIA JUNHO/2014.. 2014OB01446 2014NE00640 66777720 E PASSAGEM AÉREA VIAGEM AO RIO DE JANEIRO DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 505 ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2125 ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS ESPECIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462852475 253 2014 2014-04-07T00:00:00 0,0000 0,0000 139708,8000 0,0000 56994502009862 2 "" NOVARTIS BIOCIENCIAS S/A 8330465 Pregão pagamento nota fiscal 561421 mai/2014 medicamentos para pacientes do SUS. 2014OB14272 2014NE03170 64447197 COLESTIRAMINA E OUTROS, PARA CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS. MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 230 IMPLEMENTAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 2692 AQUISIÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS, DE PROGRAMAS ESPECÍFICOS E OUTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2464 MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTENCIA SOCIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462852476 254 2014 2014-04-29T00:00:00 0,0000 0,0000 514291,3400 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 Não Aplicável PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2014 - AÇÃO 2088 RP 2014OB01201 2014NE00108 65158598 DE TODOS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE MÊS JANEIRO/2014 (VITÓRIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 113 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (60%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2088 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2515 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462852477 255 2014 2014-03-04T00:00:00 0,0000 0,0000 3906,5100 0,0000 27434992000111 2 "" MATERNIDADE SANTA URSULA DE VITORIA LTDA. 8316784 Não Aplicável PGTO. REF. A INTERNAÇAO DE JOSE BRAVIN SOBRINHO - DURANTE O PERIODO DE 23 A 25/12/2013 - CONF. NF 4494 2014OB06307 2014NE00752 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462852478 256 2014 2014-04-04T00:00:00 0,0000 0,0000 36710,9500 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 Não Aplicável PGTO. DE CONSIGNACOES DE PESSOAL DO MÊS DE MARÇO/2014 2014OB00933 2014NE00102 65158598 DE TODOS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE MÊS JANEIRO/2014 (VITÓRIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 113 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (60%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2087 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462852479 257 2014 2014-04-22T00:00:00 0,0000 0,0000 18788,2500 0,0000 24913295000155 2 "" MANCHESTER SERVICOS LTDA 8336971 Pregão PAGAMENTO DO INSS DA NOTA FISCAL Nº 280 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOTELARIA, COZINHA, ARRUMAÇÃO, LAVANDERIA E RECEPÇÃO PREDIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEG NO MÊS DE MARÇO DE 2014. 2014OB00867 2014NE00036 64974588 NO VALOR DE R$ 220.000,00 CONTRATO 003/13 EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 505 ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2120 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2833 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462852480 258 2014 2014-02-19T00:00:00 0,0000 0,0000 340,9200 0,0000 28499796000198 2 "" HEMOSERVE SERVICO HEMOTERAPIA E HEMODERIVADOS 8332037 Pregão PGTO.DA IR DA NF.10494 DO MES DE FEV/2014, REF.A AQUISIÇAO DE EXAMES. 2014OB00351 2014NE00025 56852517 IMUNOFENOTIPAGEN, CITOGENÉTICA, PCR-QUANTITATIVO E QUALITATIVO(ABL, BCR), HEMOGLOBINURIA E DEB TEST. SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2727 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462852481 259 2014 2014-08-21T00:00:00 0,0000 0,0000 336,0000 0,0000 ###.609.897-## 1 "" JOSE ANTONIO GOMES 8316424 Diárias 1024 - Realizar entregas de bens Mobiliários nas Escolas. Dia 26/08 à 29/08/2014 - Em Brejetuba, Ibatiba, Ibitirama, Jerônimo Monteiro, Vargem Alta, Muqui e Mimoso do Sul. 2014OB14875 2014NE13264 67401880 EM FAVOR DE JOSE ANTONIO GOMES E ERONDINO DA COSTA PEREIRA (CI/SALMOX/N 23/2014) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462852482 260 2014 2014-01-04T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.249.737-## 1 "" LEANDRO DOS SANTOS VIEIRA 8347064 Diárias PAGAMENTO DAS DESPESAS COM DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR LEANDRO DOS SANTOS VIEIRA EM VIAGEM OFICIAL A PINHEIROS/ES. 2014OB00506 2014NE00410 65732367 DIARIA DO SERVIDOR LEANDRO DOS SANTOS VIEIRA EM VIAGEM OFICIAL A PINHEIROS/ES. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TRABALHO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2410 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462852483 261 2014 2014-03-27T00:00:00 0,0000 0,0000 -145,6000 0,0000 ###.872.357-## 1 "" CARLOS ROBERTO PACHECO DE OLIVEIRA 8366752 Diárias PAGAMENTO DE DIARIA COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNÃO P/AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO INDIVIDUAL,CONF.IS.926/2014, PAG. DE 1 DIÁRIA,EM 25 E 26/03/2014,DE MUNIC.DO INTER. P/VITORIA 2014OB04348 2014NE01833 65861299 DESIGNAR OS SERVIDORES PARA SE DESLOCAR DA CIDADE DE ORIGEM AO MUNICÍPIO DE VITÓRIA - IS Nº 885/2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462852484 262 2014 2014-07-03T00:00:00 0,0000 0,0000 6689,5200 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 Não Aplicável Pagamento de consignações ref. folha do mês de fevereiro de 2014. 2014OB00583 2014NE00107 65158598 DE TODOS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE MÊS JANEIRO/2014 (VITÓRIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 113 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (60%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 6671 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - EDUCAÇÃO ESPECIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462852485 263 2014 2014-08-28T00:00:00 0,0000 0,0000 7513,2800 0,0000 420101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 8371588 Não Aplicável Pagamento da Folha de Agosto/2014, Ação 4088 - Estagiários da Rede de Ensino RG. 2014OB15311 2014NE00369 65024788 PARA REALIZAÇÃO DE DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EM EXERCÍCIO REFERENTE ANO/2014/SEDU NA ACAO DISCRIMINADA (REP/GRH/N 1/2014) AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 694 MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR 4088 ESTÁGIOS NA REDE DE ENSINO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4540 AUXÍLIO TRANSPORTE - RGPS - ESTAGIÁRIO FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462852486 264 2014 2014-03-10T00:00:00 0,0000 0,0000 159,7600 0,0000 420101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 8371588 Não Aplicável Pagamento de consignações referente ao mês de setembro de 2014 - MDE 2014OB17771 2014NE00350 65024788 PARA REALIZAÇÃO DE DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EM EXERCÍCIO REFERENTE ANO/2014/SEDU NA ACAO DISCRIMINADA (REP/GRH/N 1/2014) AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4657 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462852487 265 2014 2014-12-30T00:00:00 0,0000 12150,0000 0,0000 0,0000 01614265000142 2 "" ESCOLA MASTER 8347101 Pregão LIQUIDAÇÃO DA NF Nº 0135, REF 14ª PARCELA DO PROGRAMA BOLSA SEDU QUE VISA AQUISIÇÃO DE VAGAS EM CURSOS TÉCNICOS PROFISSIONALIZANTES (PRÓTESE DENTÁRIA) EM INSTITUIÇÕES PRIVADAS, CONFORME CONTRATO Nº 062/2013. 2014NL22027 2014NE00710 62657550 REFERENTE PROGRAMA BOLSA SEDU CELEBRADO ENTRE SEDU E EMPRESA CLASSIFICADA PARA LOTE 09: ESCOLA MASTER LTDA-EPP, PREGAO N 01-E/2013 (CI/GEP/N 11/2013) GERENCIAMENTO DO CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 363 ENSINO PROFISSIONAL 855 EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 8657 APOIO AO FUNCIONAMENTO E EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2821 SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462852488 266 2014 2014-07-29T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.963.457-## 1 "" DAVERSON FONTOURA 8351458 Diárias Participar do Curso de Liderança EstratégicaConforme CI/SEDU/GS/CEFOPE/Nº14 - Em São Mateus - Dia 07/07 e 09/07/2014. 2014NL12622 2014NE11428 66934753 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/CEFOPE/N 33/2014) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462852489 267 2014 2014-12-09T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.600.111-## 1 "" SAMUEL ROCHA CAXANGA DE BRITO 8371479 Diárias 1551 - Encontro de Mobilização do Programa Juntos Pela Vida dia 01/09/14 em São Mateus. 2014NL15616 2014NE14740 67673120 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (BARRA DE SÃO FRANCISCO) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462852490 268 2014 2014-12-30T00:00:00 0,0000 15357,5900 0,0000 0,0000 01136764000171 2 "" SAMON - SANEAMENTO E MONTAGENS LTDA 8341512 Concorrência LIQUIDAÇÃO REFERENTE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA EEEFM IRACEMA CONCEIÇÃO- CT- 265/2014- NFs Nº 1987,1988,2036. 2014NL21976 2014NE19781 67337457 DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA EEEFM IRACEMA CONCEIÇÃO, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE SERRA (REP/GERFE/N 255/2014) CONTRATACAO DE SERVICOS 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 50 METROPOLITANA 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 1672 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA, REPAROS E ACESSIBILIDADE NAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3366 OBRAS DE BENFEITORIA OU MELHORIA EM IMÓVEIS DE USO ESPECIAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462852491 269 2014 2014-09-12T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.432.687-## 1 "" ANDRESSA MARIM MITRE 8325854 Diárias 2014GD00562 2014NE16805 68100400 EM FAVOR DE ANDRESSA MARIM MITRE E REGINA MARTA SPERANDIO VAGO (COLATINA) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462852492 270 2014 2014-09-30T00:00:00 0,0000 1588,2300 0,0000 0,0000 ###.477.087-## 1 "" CESAR ROMEU SOUZA DE LACERDA 8329982 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO DA GRATIFICAÇÃO DE COMPARECIMENTO JETON/CERF, SETEMBRO/2014. 2014NL02626 2014NE00454 64189660 PARA O PERIODO 01/01 A 31/12/2014, NO VALOR DE R$ 640.000,00 PARA DESESAS COM PAGAMENTO DE GRATIFICACAO DE COMPARECIMENTO AO CONSELHO EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2186 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2558 REMUNERAÇÃO DE PARTICIPANTES DE ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462852493 271 2014 2014-12-30T00:00:00 0,0000 1430,0000 0,0000 0,0000 18597439000109 2 "" AS CENTRAL LTDA - ME 8368751 Pregão LIQUIDAÇAO REFERENTE A NOTA FISCAL N 000.391 AQUIS. MATERIAL PERM,AMENTE DEZ/14. 2014NL01911 2014NE01181 64858618 SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO DE CIRCUITO FECHADO DE TV E SISTEMA DE CONTROLE DE ACESSO. SERVICOS E ENCARGOS 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 440924 HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNADINO ALVES 4 INVESTIMENTOS 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2726 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNARDINO ALVES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3281 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462852494 272 2014 2014-12-17T00:00:00 0,0000 1088,0000 0,0000 0,0000 16803930000113 2 "" ALIANZAFARMA DISTRIBUIDORA DE MED.LTDA ME 8369298 Pregão LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL 175 OUT/2014 MEDICAMENTOS PARA PACIENTES DO SUS. 2014NL19392 2014NE07554 68661240 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 66842046, EM FAVOR DA EMPRESA ALIANZAFARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 230 IMPLEMENTAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 2692 AQUISIÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS, DE PROGRAMAS ESPECÍFICOS E OUTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2464 MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTENCIA SOCIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462852495 273 2014 2014-07-18T00:00:00 0,0000 0,0000 -1101,2700 0,0000 05080045000137 2 "" DELTA AUTOMOTORES LTDA 8336560 Pregão PGTO. DA NF. 3628 DO MÊS DE JUL/2014 PARA ATENDER CONTRATO 089/2012 LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AO ANO DE 2014. CONF. SOLICITAÇÃO GERENTE DE MANUTENÇÃO, PROCESSO: 57989761. 2014OB01368 2014NE00729 57989761 ADESÃO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°03/12 DO PREGÃO ELETRÔNICO N°16/12, REFERENTE A EMPRESA DELTA AUTOMOTORES LTDA. ADESAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2727 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2777 LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462852496 274 2014 2014-09-17T00:00:00 0,0000 0,0000 2330,7600 0,0000 39822176000164 2 "" PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA 8320128 Pregão pagamento de passagen aerea para servidora silvania cardoso malta para brasilia em 18/08/2014participar no programa cide. 2014OB03756 2014NE01627 51861763 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO COM FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS. CONTRATACAO DE EMPRESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2450 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2849 PASSAGENS PARA O PAIS - AÉREAS 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462852497 275 2014 2014-05-14T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.085.786-## 1 "" RAYANE SILVA PASCHOALINO 8367944 Diárias Pagamento de diarias, mes mai/2014 2014OB01526 2014NE01090 66276802 CAPACITAÇÃO DE AMBIENTAÇÃO PARA TODOS OS SERVIDORES QUE FORAM ADMITIDOS A PARTIR DE 2013. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA PESQUISA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 694 MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR 4397 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462852498 276 2014 2014-02-06T00:00:00 0,0000 0,0000 36922,1300 0,0000 280101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 8369959 Não Aplicável REFERENTE PAGAMENTO DOS MESES DE DEZEMBRO/2013 A MAIO/2014 DA CESSÃO DO SERVIDOR JEAN CARLOS DE OLIVEIRA. 2014OB02335 2014NE01207 201301606654 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 2029 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3683 PESSOAL REQUISITADO DE ÓRGÃOS DE OUTROS ENTES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462852499 277 2014 2014-01-08T00:00:00 0,0000 0,0000 25,8000 0,0000 420101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 8371588 Não Aplicável Pagamento de consignações da folha do mes de julho de 2014. 2014OB13095 2014NE00350 65024788 PARA REALIZAÇÃO DE DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EM EXERCÍCIO REFERENTE ANO/2014/SEDU NA ACAO DISCRIMINADA (REP/GRH/N 1/2014) AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4657 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462852500 278 2014 2014-02-10T00:00:00 0,0000 17812,0800 0,0000 0,0000 28483261000129 2 "" AFPES- ASSOC.DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO ES 8317476 Não Aplicável LIQ. DESP. NFS N.º 4584, REF. INTERNAÇÃO DE PEDRO RODRIGUES DE OLIVEIRA , NO PERÍODO DE 09/06 A 10/07/2014. 2014NL15709 2014NE00282 66753538 DE PEDRO RODRIGUES DE OLIVEIRA NO HOSPITAL AFPES AUTORIZAÇÃO PARA INTERNAÇÃO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462852501 279 2014 2014-04-29T00:00:00 0,0000 5751,9900 0,0000 0,0000 17569878000145 2 "" PRIME SERVICE QUALITY EIRELI-EPP 8368339 Pregão Liquidação e retenção do INSS s/ NFS-e nº 56 Prestação de serviços de conservação e limpeza com fornecimento de materiais nas dependências da SEAG, referente ao mês 03/2014. 2014NL01325 2014NE00235 65260082 EMPENHO GLOBAL NO VALOR DE R$ 69.023,88 ( SESSENTA E NOVE MIL, VINTE E TRES REAIS E OITENTA E OITO CENTAVOS) EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2350 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462852502 280 2014 2014-06-24T00:00:00 0,0000 0,0000 901,3700 0,0000 02818800000140 2 "" CENTRO DE DIAQG EM MED NUCLEAR VV-UNID VITORIA 8317104 Pregão PAGTO DA NF 5221 DE 16/06/2014, REF A AQUISIÇÃO DE 02 EXAMES DE CINTILOGRAFIA COM GÁLIO, PARA ATENDER AO HSL, CONFORME CONTRATO: 0021/2014. 2014OB01253 2014NE00893 62690566 PARA AQUISIÇÃO DE EXAMES MÉDICOS - CINTILOGRAFIA ÓSSEA COM E SEM GÁLIO, PARA ATENDER PACIENTES INTERNADOS NESTA UNIDADE HOSPITALAR, HSL/IMAGEM/CI32/2013. ABERTURA DE PROCESSO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440915 HOSPITAL SÃO LUCAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4691 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL SÃO LUCAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462852503 281 2014 2014-04-14T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.712.387-## 1 "" LEANDRO GALDINO ALVES 8345088 Diárias PAGTO. REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS NO DIA 27/03/2014. 2014OB02223 2014NE00305 65151062 NO VALOR DE 280,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERIODO DE JANEIRO A MARÇO EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4800 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462852504 282 2014 2014-10-10T00:00:00 0,0000 0,0000 26215,5800 0,0000 28499796000198 2 "" HEMOSERVE SERVICO HEMOTERAPIA E HEMODERIVADOS 8332037 Pregão PGTO REF. NF. 13812 COMP: OUTUBRO/2014 - SERVIÇOS PRESTADO EM SETEMBRO/2014 - REF. EXAMES DE ONCO HEMATOLOGICAS. CONTRATO 113/2012. 2014OB02131 2014NE01227 56852517 IMUNOFENOTIPAGEN, CITOGENÉTICA, PCR-QUANTITATIVO E QUALITATIVO(ABL, BCR), HEMOGLOBINURIA E DEB TEST. SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2727 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462852505 283 2014 2014-09-17T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.777.507-## 1 "" MONICA ATHAUDE DE SOUZA CARVALHO 8355410 Diárias 1799 - Participar do Curso Chamada Pública Escolar 2014/2015 dia 11/09/14 em Vitória. 2014OB16541 2014NE14818 67711766 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/GERAD/N 06/2014) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462852506 284 2014 2014-01-08T00:00:00 0,0000 0,0000 1020,6300 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 Não Aplicável Pagamento de consignações da folha do mes de julho de 2014. 2014OB02356 2014NE00102 65158598 DE TODOS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE MÊS JANEIRO/2014 (VITÓRIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 113 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (60%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2087 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462852507 285 2014 2014-08-21T00:00:00 0,0000 0,0000 392,0000 0,0000 ###.847.597-## 1 "" CLESIO ANTONIO BRANDAO 8354865 Diárias Pagamento de 3,5 diárias nos dias 19 a 22/08/2014 para os municípios de Jaguaré- para visita a um Galpão e Assentamento Córrego da Areia, Pinheiros- Visita a farinheira e Barra de São Francisco- Visita ao Assentamento Poço Azul/ES. Para visita ás obras Caminhos do Campo. Sol. nº 782/2014 2014OB03990 2014NE00848 65028643 NO VALOR DE R$ 1.680,00, PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS RELATIVAS A VIAGENS DE TRABALHO. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2350 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462852508 286 2014 2014-06-06T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.522.007-## 1 "" WILSON KERCKHOFF 8335661 Diárias Pagamento de meia diária em viagem a Castelo, dia 05/06, para fiscalizar a obra de construção da Unidade Integrada de Polícias Comunitárias-UIP, tipo III. 2014OB01722 2014NE00074 65055179 AUTORIZACAO DE EMPENHO ESTIMATIVO DE DIÁRIAS P/ VIAGEM DO SERVIDOR À DIVERSOS MUNICÍPIOS DO ES DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 603 GESTÃO DE OBRAS CIVIS NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 2524 GERENCIAMENTO E FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS CIVIS DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462852509 287 2014 2014-07-17T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.969.857-## 1 "" MARCONI PEREIRA DOS SANTOS 8360615 Diárias Pagto. da Despesa c/ Diaria ref. Viagens de Linhares a Vitoria p/ participar de reuniões com o Gabinete da Presidencia nos dias 01/04 e 26/03, CI's 178 e 161/14 2014OB02101 2014NE01580 66188393 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR: MARCONI PEREIRA DOS SANTOS DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 460201 INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2810 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 46201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462852510 288 2014 2014-06-27T00:00:00 0,0000 0,0000 197,0700 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 Não Aplicável Pagamento da Folha de Rem. dos Prof. do Magisterio EJA do Ens. Medio do mês de Junho de 2014. Ação 8086 RP 2014OB01922 2014NE00161 65158598 DE TODOS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE MÊS JANEIRO/2014 (VITÓRIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 800 APOIO ADMINISTRATIVO 8086 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4230 GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462852511 289 2014 2014-06-27T00:00:00 0,0000 0,0000 51,3200 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 Não Aplicável Pagamento da Folha de Rem. dos Prof. do Magistério - Educação Especial - do mês de Junho de 2014. Ação 6671 RG. REPOSIÇÃO. 2014OB01924 2014NE00101 65158598 DE TODOS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE MÊS JANEIRO/2014 (VITÓRIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 6671 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - EDUCAÇÃO ESPECIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4216 ABONO PROVISÓRIO - DT - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462852512 290 2014 2014-01-08T00:00:00 0,0000 0,0000 91,4900 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 Não Aplicável Pagamento de consignações da folha do mes de julho de 2014. 2014OB02357 2014NE00102 65158598 DE TODOS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE MÊS JANEIRO/2014 (VITÓRIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 113 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (60%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2087 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462852513 291 2014 2014-10-21T00:00:00 0,0000 0,0000 289,0000 0,0000 04105357000195 2 "" SERV. DIAGN. IMAGEM S. MIGUEL ARC. S/C LTDA 8330410 Dispensa de Licitação PAGAMENTO REFERENTE EXAME DE TC DE TÓRAX DA PACIENTE OLÍVIA PEREIRA DUTRA,CONFORMEN/F008451 DE SERV.DIAG POR IMAGEMSAOMIGUEL ARCANJO LTDA COTA SET/14 E SET/14. 2014OB00885 2014NE00676 67186262 SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO PARA TC DE TÓRAX DA PACIENTE OLÍVIA PEREIRA DUTRA. EXAME 0 3 DESPESAS CORRENTES 440922 HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 55 CAPARAÓ 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4690 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462852514 292 2014 2014-04-04T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.122.907-## 1 "" SHIRLEY CAMARGO CALDEIRA 8372819 Diárias VISITA DE ASSESSORAMENTO E MONITORAMENTO PEDAGOGICO ÀS TURMAS DE ALFABETIZAÇÃO DO PNAIC NA EEEFM CAMILA MOTTA. 02/04/2014. 2014OB03285 2014NE03083 65904320 VALOR R$ 56,00 (VILA VELHA) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462852515 293 2014 2014-06-26T00:00:00 0,0000 0,0000 1140,0000 0,0000 27065150000130 2 "" NASSAU EDITORA,RADIO E TELEVISAO LTDA 8336706 Dispensa de Licitação PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 187862 E 187743, PUBLICAÇÕES DOS DIAS 29/05/2014 E 26/05/2014. 2014OB02103 2014NE00370 65055462 CONTRATAÇÃO DE PUBLICAÇÃO DE MATERIAIS LEGAIS EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA PESQUISA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2390 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2741 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL, EXCETO CORRESPONDÊNCIAS, TELEFONIA, PUBLICIDADE E PROCESSAMENTO DE DADOS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462852516 294 2014 2014-03-06T00:00:00 0,0000 0,0000 63291,2000 0,0000 07705117000209 2 "" ESQUADRA - VIGILANCIA E SEG. ARMADA LTDA 8363134 Pregão PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA ARMADA REFERENTE AO MÊS DE MAIO - NOTAS FISCAIS 687 A 698. 2014OB01824 2014NE00141 201400059493 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 241 INFRAESTRUTURA E TECNOLOGIA MODERNAS E ADEQUADAS À ATIVIDADE JUDICIAL CAPIXABA 4032 MANUTENÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE MECANISMOS DE SEGURANÇA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2763 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462852517 295 2014 2014-04-29T00:00:00 0,0000 0,0000 23750,5000 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 Não Aplicável PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL MÊS DE ABRIL/2014 - AÇÃO 6671 - RP 2014OB01154 2014NE00107 65158598 DE TODOS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE MÊS JANEIRO/2014 (VITÓRIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 113 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (60%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 6671 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - EDUCAÇÃO ESPECIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2520 GRATIFICACOES ESPECIAIS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462852518 296 2014 2014-07-25T00:00:00 0,0000 0,0000 2434,3300 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 Não Aplicável PAGAMENTO FOLHA PESSOAL, MÊS JULHO/2014 - AÇÃO 8085 - RP. 2014OB02223 2014NE00136 65158598 DE TODOS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE MÊS JANEIRO/2014 (VITÓRIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 800 APOIO ADMINISTRATIVO 8085 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3489 ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462852519 297 2014 2014-05-20T00:00:00 0,0000 0,0000 392,0000 0,0000 ###.177.197-## 1 "" ALCESTES RAMOS 8356390 Diárias Pagamento relativo a diária em favor do servidor ALCESTE RAMOS FILHO, para custear despesas com viagem. Solicitação nº 495/14 2014OB02678 2014NE00138 65173368 NO VALOR DE R$1.680,00 PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS RELATIVAS A VIAGENS DE TRABALHO. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2350 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462852520 298 2014 2014-11-21T00:00:00 0,0000 497,9600 0,0000 0,0000 360101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 8372130 Não Aplicável Liquidação referente a folha de pagamento de novembro/2014 e respectivas Consignações - RPPS. 2014NL01307 2014NE00068 65142683 COM PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS AUXILIO ALIMENTACAO E ESTAGIARIOS DURANTE O EXERCICIO DE 2014 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2532 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2518 GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462852521 299 2014 2014-11-26T00:00:00 0,0000 241,6000 0,0000 0,0000 03968926000163 2 "" MASIF ARTIGOS MEDICOS E HOSP LTDA 8314778 Pregão APROPRIAÇÃO DE DESPESA PARA PAGTO DA NF 4954 DE 20/11/2015, REF A AQUISIÇÃO DE 200 SONDAS FOLEY, PARA ATENDER AO HSL, CONFORME ARP: 1119/14. PROCESSO: 61700711/F76. 2014NL02002 2014NE01525 61700711 PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, SONDA FOLLEY NR 12 COM 2 VIAS DE 5-10ML E OUTROS ITENS, HSL/FH/CI039/2013. ABERTURA DE PROCESSO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440915 HOSPITAL SÃO LUCAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4691 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL SÃO LUCAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462852522 300 2014 2014-05-05T00:00:00 0,0000 12682,6300 0,0000 0,0000 ###.798.977-## 1 "" ANTONIO AUGUSTO DALLAPICCOLA SAMPAIO 8363766 Dispensa de Licitação Apropriação de despesas referente ao aluguel da DEACLE PC/ES referente ao Mês de ABRIL/2014. 2014NL01010 2014NE00024 274772014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2740 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2701 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462852523 301 2014 2014-01-12T00:00:00 0,0000 0,0000 54445,5100 0,0000 06253542000152 2 "" IBRASC - INSTITUTO BRASILEIRO SANTA CATARINA 8349849 Concurso PAGAMENTO PARA REPASSE AO IBRASC REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DE 11/14 REFERENTE ÀS UNIDADES PRISIONAIS DO TERMO DE PARCERIA 001/2011 UTILIZANDO OS EMPENHOS DO 3° TERMO ADITIVO CONFORME AUTORIZAÇÃO NO PROCESSO 61173436, cariacica,conf.fl. 10413. 2014OB08179 2014NE03261 51093340 DE PRESTACAO DE SERVICO DE SAUDE EM UNIDADES PRISIONAIS. MINUTA 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 6802 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA PRISIONAL 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4459 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - CONTRATOS DE REPASSE E TERMOS DE PARCERIA, NÃO EQUIPARÁVEIS À CONVÊNIOS (utilizar somente para RAP) 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462852524 302 2014 2014-01-08T00:00:00 0,0000 0,0000 6,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 Não Aplicável PAGAMENTO REF.A CONSIGNAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL DA SESP DO MÊS DE JULHO/2014. 2014OB01453 2014NE00036 65012569 PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL ESTATUTÁRIO, COMISSIONADO, MILITAR, ESTAGIÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS, PARA O EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4732 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462852525 303 2014 2014-05-09T00:00:00 0,0000 0,0000 1386,5500 0,0000 ###.703.217-## 1 "" FERNANDA MARTINS 8370093 Não Aplicável PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO A MEMBROS DA OITAVA CJDPPH DO DETRAN/ES REF. REUNIÕES OCORRIDAS NO MÊS AGOSTO/2014. 2014OB13767 2014NE02978 64856003 NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA EXERCICIO 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2713 JETONS A CONSELHEIROS 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462852526 304 2014 2014-06-25T00:00:00 0,0000 0,0000 -1081,1700 0,0000 ###.897.037-## 1 "" GUSTAVO POSSATTO GAIGHER 8392645 Não Aplicável PRESTAÇÃO DE CONTAS SUPRIMENTO DE FUNDOS 058/2014 2014GD00104 2014NE00395 201400202584 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 614 GESTÃO INTEGRADA E ESTRATÉGICA NA ATIVIDADE JUDICIAL CAPIXABA 6030 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2460 SUPRIMENTO DE FUNDOS - MATERIAL DE CONSUMO 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462852527 305 2014 2014-09-24T00:00:00 0,0000 0,0000 63656,2500 0,0000 07875405000112 2 "" SOCCER GRASS ASS. E EMPR. ESPORTIVOS LTDA 8365164 Concorrência Pagamento da Nota Fiscal 00464, com retenção do ISS, referente a 1ª Medição de Serviços, da construção do Campo de Futebol Society - Campo Bom de Bola II, no Bairro Guanabara, no Município de Iúna - ES,Contrato 008/2013, Ata de Registro de Preços 07/2013, Certame Licitatório Concorrencia Pública 20/2012, oriundo do Processo 57544743. 2014OB03297 2014NE01266 61136450 CONSTRUÇÃO DO CAMPO BOM DE BOLA II (GUANABARA). SOLICITACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 4 INVESTIMENTOS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 55 CAPARAÓ 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 812 DESPORTO COMUNITÁRIO 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 1592 IMPLANTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA ESPORTIVA NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3370 BENFEITORIAS EM PROPRIEDADES DE TERCEIROS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462852528 306 2014 2014-11-26T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.656.087-## 1 "" ERIKA AYME ROCHA 8365191 Diárias Empenho.: 0,5 diarias Motivo.: Capacitacao de Voluntarios no Municipio de Santa LeopoldinaPeriodo.: 13/11 a 13/11/2014Local Origem x Destino.: Vitoria x Santa Leopoldina 2014OB02954 2014NE01957 65075730 DIÁRIAS PARA MILITARES DO 2ª CIA IND (ARACRUZ) PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2760 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462852529 307 2014 2014-12-19T00:00:00 0,0000 494714,6300 0,0000 0,0000 31815525000109 2 "" LABOR.CREMASCO DE ANALISES CLINICAS S/S LTDA 8327466 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO DA NF Nº5269 DE 25/11/2014, RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SUS SIA NORMAL DO MÊS OUTUBRO/14, CONFORME PROC. 64781992/2014. 2014NL19710 2014NE01130 64781992 VALOR R$ 2.526.948,38 EM NOME DO LABORATÓRIO CREMASCO ANÁLISES CLINICAS - PRESTADORES DE SERVIÇOS DO SUS REFERENTE EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4706 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE COMPLEMENTARES À REDE PÚBLICA (TABELA SUS) 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2868 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - GESTÃO PLENA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462852530 308 2014 2014-10-30T00:00:00 0,0000 376,0000 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Não Aplicável APROPRIAÇÃO DE VALORES REF. INSS PATRONAL DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DOCENTE NO CURSO REDAÇÃO JURÍDICA APLICADA À GESTÃO PÚBLICA DO PROGRAMA DE GESTÃO PÚBLICA CONTEMPORÂNEA DE 06 A 10/10/2014. 2014NL02887 2014NE00094 67946534 DO DOCENTE JOÃO JERRY TONONI PARA ATUAR NO PROGRAMA DA GESTÃO PÚBLICA CONTEMPORÂNEA DE 06 À 10/10, NESTA ESESP. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 543 CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS SERVIDORES E GESTORES PÚBLICOS DO ESTADO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2366 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462852531 309 2014 2014-06-10T00:00:00 0,0000 20970,0000 0,0000 0,0000 16902220000140 2 "" GBM PAPELARIA GAMES E INFORMATICA LTDA - ME 8367807 Pregão liquidação referente a aquisição de diversos materias de expediente para este der nf.00503. 2014NL03306 2014NE01562 66361753 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2450 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3437 MATERIAL DE EXPEDIENTE 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462852532 310 2014 2014-12-17T00:00:00 0,0000 464,0000 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Não Aplicável APROPRIAÇÃO DE VALORES REF. DO INSS PATRONAL DOS DOCENTES MANOEL CARLOS ROCHA LIMA E LIANA ALMEIDA DE FIGUEIREDO PARA ATUAR NO PROGRAMA DE GESTÃO PÚBLICA CONTEMPORÂNEA DE 17 À 21/11, NESTA ESESP. 2014NL03493 2014NE00094 68309988 DOS DOCENTES MANOEL CARLOS ROCHA LIMA E LIANA ALMEIDA DE FIGUEIREDO PARA ATUAR NO PROGRAMA DE GESTÃO PÚBLICA CONTEMPORÂNEA DE 17 À 2111, NESTA ESESP. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 543 CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS SERVIDORES E GESTORES PÚBLICOS DO ESTADO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2366 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462852533 311 2014 2014-05-09T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.634.087-## 1 "" EULI RUELA 8317786 Diárias REFERENTE A 1/2 DIÁRIA PARA VIAGEM A SÃO GABRIEL DA PALHA NO DIA 08/09/2014 VISITA TÉCNICA PARA CREDENCIAMENTO ESF, CF AUTORIZAÇÃO NA REQUISIÇÃO SRSC/APS/PACS 95/2014. 2014NL03229 2014NE00357 47918896 POR ESTIMATIVA DA SERVIDORA EULI RUELA BAHIA FRANCA. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 594 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO 4714 MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462852534 312 2014 2014-04-12T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.040.357-## 1 "" LUCIANA SILVESTRE GIRELLI 8359503 Diárias LIQUIDAÇÃO DIÁRIAS, DIAS 02,04/12. 2014NL03710 2014NE02715 65040899 PAGAMENTO DESPESAS COM DESLOCAMENTO DE VIAGEM - FONTE 0101. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA PESQUISA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 571 DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO 853 DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR 3394 GERAÇÃO/ADAPTAÇÃO DE TECNOLOGIAS AGROPECUÁRIA E PESQUEIRA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462852535 313 2014 2014-04-09T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.997.667-## 1 "" VINICIUS FULVIO DIAS ALMEIDA 8372414 Diárias LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITOCONF. IS Nº: 2756/2014, DE 1 E ½ DIÁRIA EM 09 E 10/09/2014 DE DE VITORIA PARA SÃO MATEUS. 2014NL11014 2014NE00479 65043952 EMPENHO DE DIÁRIAS PARA 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462852536 314 2014 2014-12-12T00:00:00 0,0000 35087,8800 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS DA SEGER, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014. 2014NL02595 2014NE00135 65004426 DE PENSIONISTAS DA SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS - SEGER, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 259 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2217 13 SALARIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462852537 315 2014 2014-05-11T00:00:00 0,0000 1750,0000 0,0000 0,0000 95433397000111 2 "" COM.DE MAT.MEDICOS HOSPITAL.MACROSUL LTDA 8336828 Pregão APROPRIAÇÃO DE DESPESA COMPLEMENTAR DA NOTA FISCAL Nº 51423 DE MATERIAL PARA ATENDER O ANTIGO HOSPITAL SÃO LUCAS, ARP Nº 0123/2014 VIGÊNCIA ATÉ 07/02/2015. PROCESSO 63615185. 2014NL17132 2014NE06952 63615185 PARA ESTRUTURAR O NOVO HOSPITAL SÃO LUCAS, SENDO ASPIRADOR CONTINUO REDE CANALIZADA E OUTROS CONFORME CI/Nº 88/2013 ANEXO. EQUIPAMENTO E MAT PERMANENTE 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 1719 AMPLIAÇÃO, REFORMA E EQUIPAMENTO DO HOSPITAL SÃO LUCAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462852538 316 2014 2014-09-06T00:00:00 0,0000 8700,0000 0,0000 0,0000 05262518000117 2 "" SERRANA SISTEMAS DE ENERGIA LTDA - EPP 8372159 Pregão LIQUIDAÇÃO DA DESPESA REF. LOTE 04, NOBREAK EM RACK, DANFE Nº884. 2014NL00726 2014NE00155 61690929 DE UMA NOVA ESTRUTURA DE DOMÍNIO, DADOS, BACKUP PARA ATENDER A ESTA SECRETARIA. AQUISICAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 470101 SECRETARIA ESTADUAL ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS 4 INVESTIMENTOS 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2855 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3281 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462852539 317 2014 2014-10-31T00:00:00 0,0000 2874,2400 0,0000 0,0000 11891664000104 2 "" GERALMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 8360211 Dispensa de Licitação LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL 001636 SET/2014 MEDICAMENTOS PARA PACIENTES DO SUS ANTÍDIO DE SOUZA SOBRINHO E OUTROS EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL.. 2014NL17062 2014NE06605 67142567 TANSULOSINA,CLORIDRATO 0,4MG+DUTASTERIDA 0,5MG CÁPSULA E OUTROS, P/ATENDER ANTÍDIO DE SOUZA SOBRINHO E OUTROS, EM ATENDIMENTO AOS MANDADOS JUDICIAIS. MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 230 IMPLEMENTAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 2692 AQUISIÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS, DE PROGRAMAS ESPECÍFICOS E OUTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2464 MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTENCIA SOCIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462852540 318 2014 2014-06-17T00:00:00 0,0000 0,0000 1134,0000 0,0000 27065150000130 2 "" NASSAU EDITORA,RADIO E TELEVISAO LTDA 8336706 Pregão Pgto despesa NFS-e nº 0187828 e 0187435 publicações de licitações visando atender CPL/PCES. 2014OB01850 2014NE00315 65226917 CI/GAB/CPL/Nº 005/2014-PROJETO BÁSICO: PUBLICAÇÕES DE AVISO DE LICITAÇÃO EM JORNAL. PROJETO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2740 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2741 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL, EXCETO CORRESPONDÊNCIAS, TELEFONIA, PUBLICIDADE E PROCESSAMENTO DE DADOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462852541 319 2014 2014-04-29T00:00:00 0,0000 0,0000 2108,3300 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 Não Aplicável PAGAMENTO DA FOLHA - AÇÃO 2086 RP - REMUNERAÇÃO PROF. MAGIS. EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTO ENS. MÉDIO - ABRIL/2014. 2014OB01171 2014NE00163 65158598 DE TODOS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE MÊS JANEIRO/2014 (VITÓRIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 800 APOIO ADMINISTRATIVO 8086 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3634 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RPPS - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462852542 320 2014 2014-04-29T00:00:00 0,0000 0,0000 808,0300 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 Não Aplicável PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA- AÇÃO 2085 RP - REMUNERAÇÃO PROF. SERV. E APOIO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL. FOLHA DE ABRIL/2014. 2014OB01179 2014NE00078 65158598 DE TODOS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE MÊS JANEIRO/2014 (VITÓRIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2085 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE SERVIÇOS E APOIO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462852543 321 2014 2014-05-05T00:00:00 0,0000 0,0000 452503,1400 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 Não Aplicável Pagamento de contribuicao previdenciaria, parte segurado, ref. folha do mes de abril de 2014. 2014OB01271 2014NE00108 65158598 DE TODOS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE MÊS JANEIRO/2014 (VITÓRIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 113 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (60%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2088 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462852544 322 2014 2014-02-07T00:00:00 0,0000 0,0000 -504,0000 0,0000 ###.379.787-## 1 "" CLERISSON DE SOUZA SANTOS 8317273 Diárias devolucao de diarias, considerando que o servidor não realizou a viagem, conf.is /1901/2014. 2014GD00503 2014NE00223 64797490 AUTORIZAÇÃO PARA A EMISSÃO DE EMPENHO EM FAVOR DE ATHAYDE MARTINS DA SILVA FILHO E OUTROS SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462852545 323 2014 2014-11-04T00:00:00 0,0000 0,0000 411,7200 0,0000 27265958000160 2 "" DENTAL Z ROCHA LTDA 8336135 Pregão PAGTO NF Nº 003393 - ARP Nº 117/2013/HDDS, REFERENTE MARÇO/14. 2014OB00260 2014NE00079 62036840 ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº117/2013 (AQUISIÇÃO MATERIAL MEDICO)PROT.02875/2013 AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450105 DIRETORIA DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 45 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 9 ASSISTÊNCIA À SAÚDE 2771 MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO COMPLEXO HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462852546 324 2014 2014-10-04T00:00:00 0,0000 0,0000 230,0000 0,0000 49913627000122 2 "" CENTRO DE EST.DO INST.DE PSIQ.DO IPQHCFMUSP 8371237 Dispensa de Licitação PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 104, REFERENTE A INSCRIÇÃO DO SERVIDOR GLAUBER ALVARENGA REZENDE NO I SIMPÓSIO CONVERSANDO SOBRE INTERNAÇÃO PSIÁTRICA REALIZADO NO DIA 15/03, CONFORME PROCESSO 65684184. 2014OB00266 2014NE00185 65684184 "E PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO NO I SIMPÓSIO ""CONVERSANDO SOBRE INTERNAÇÃO PSIQUIÁTRICA E DEPENDÊNCIA QUIMÍCA" DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 100901 FUNDO ESTADUAL SOBRE DROGAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 599 GESTÃO DA POLÍTICA SOBRE DROGAS 2853 ESTRUTURAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL SOBRE DROGAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2806 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 10901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462852547 325 2014 2014-06-27T00:00:00 0,0000 0,0000 122640,8000 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 Não Aplicável Pagamento da Folha de Rem. dos Prof. do Magisterio EJA do Ens. Medio do mês de Junho de 2014. Ação 8086 RP 2014OB01937 2014NE00157 65158598 DE TODOS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE MÊS JANEIRO/2014 (VITÓRIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 113 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (60%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 800 APOIO ADMINISTRATIVO 8086 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462852548 326 2014 2014-09-25T00:00:00 0,0000 0,0000 158627,6700 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 Não Aplicável PAGAMENTO DA FOLHA DE REMUN. DOS PROF. DO MAGISTERIO - EJA ENS. MEDIO, MÊS DE SETEMBRO/2014 - AÇÃO 8086 RP. 2014OB02960 2014NE00157 65158598 DE TODOS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE MÊS JANEIRO/2014 (VITÓRIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 113 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (60%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 800 APOIO ADMINISTRATIVO 8086 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462852549 327 2014 2014-03-10T00:00:00 0,0000 0,0000 438,9800 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 Não Aplicável Pagamento de consignações referente ao mês de setembro de 2014 - FUNDEB 2014OB03130 2014NE00078 65158598 DE TODOS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE MÊS JANEIRO/2014 (VITÓRIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2085 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE SERVIÇOS E APOIO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462852550 328 2014 2014-08-13T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.600.317-## 1 "" ROSâNGELA TERESA RIZZI FERRARI 8370911 Diárias Treinamento do Pessoal Administrativo PRONATEC quanto ao uso dos sistemas SGE E SISTEC.Dia 05/08/2014 - Em Vitória. 2014OB14254 2014NE13048 67319572 EM FAVOR DE SANDRA RENATA MUNIZ MONTEIRO, ROSANGELA TEREZA RIZZI FERRARI E JANDIRA MARIA DA SILVA DE VASCONCELOS (REP/GEP/N 133/2014) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462852551 329 2014 2014-07-30T00:00:00 0,0000 0,0000 290,0000 0,0000 04105357000195 2 "" SERV. DIAGN. IMAGEM S. MIGUEL ARC. S/C LTDA 8330410 Dispensa de Licitação pagamento referente a jul/14 e cota jul/14 da nf 8242 com TC DE ABDOMEM DA PACIENTE VALERIA MACHADO 2014OB00571 2014NE00428 66208912 SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO PARA TC DE ABDOMEM DA PACIENTE VALERIA MACHADO. EXAME 0 3 DESPESAS CORRENTES 440922 HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 55 CAPARAÓ 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4690 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462852552 330 2014 2014-08-15T00:00:00 0,0000 0,0000 430,0000 0,0000 67129833000128 2 "" AMANA KEY DESENVOLVIMENTO E EDUCACAO LTDA 8328896 Inexigível PAGAMENTO REFERENTE A 2 VAGAS NO PROGRAMA APG SENIOR, NO PERÍODO DE 30/06 A 04/07/2014. CONFORME NOTA FISCAL 3992.(COMPLEMENTAÇÃO) 2014OB02641 2014NE01482 64359875 DA EMPRESA AMANA-KEY PARA CAPACITAÇÃO DE SECRETARIOS, SUBSECRETARIOS E GESTORES DE ÓRGÃO PÚBLICO. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 543 CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS SERVIDORES E GESTORES PÚBLICOS DO ESTADO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2806 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462852553 331 2014 2014-05-06T00:00:00 0,0000 0,0000 5954,1500 0,0000 320202 3 "" FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 8371352 Não Aplicável PAGAMENTO DE RETENÇÃO DO BANESTES DE RGPS, REL. AO MES DE MAIO/2014. 2014OB00360 2014NE00012 64903800 ESTIMATIVO EM FAVOR DA FAPES, PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014. VOL. III. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2424 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462852554 332 2014 2014-09-24T00:00:00 0,0000 0,0000 145,6000 0,0000 ###.950.887-## 1 "" MAGNO ANTONIO CARDOZO CAIADO 8371869 Diárias Participar da reunião sobre o novo PEDDE, conforme a convocação do Subsecretário de Administração e Finanças Sr.Josivaldo Barreto de Andrade. DIA 26 A 27/08/2014 - EM Vitória. 2014OB17071 2014NE15109 67569617 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462852555 333 2014 2014-05-15T00:00:00 0,0000 0,0000 145,6000 0,0000 ###.630.557-## 1 "" JOAO SCHEIDEGGER NUNES 8324653 Diárias Participar do Seminário PNLD EJA 2014 - Uma Escolha Comprometida com os Princípios e Fundamentos da EJA do Estado do ES. Vitória dia 21 E 22/03/2014. 2014OB05549 2014NE05036 65796420 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/GEJUD/N 19/2014) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462852556 334 2014 2014-11-03T00:00:00 0,0000 0,0000 212,0100 0,0000 27142058000126 2 "" PREF MUNIC DE VITORIA 8325761 Dispensa de Licitação Pag.TCRS taxa de coleta de residuos solidos sala 1409 Ed.Portugal 2014OB00609 2014NE00530 52256073 PROCESSO FINANCEIRO EDUARDO MENDONÇA BARCELLOS. ESTE PROCESSO ESTÁ VINCULADO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE Nº 63193817. LOCACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460201 INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2810 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2355 TAXA DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS - TCRS 46201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462852557 335 2014 2014-07-03T00:00:00 0,0000 0,0000 90,2000 0,0000 460201 3 "" INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8369362 Não Aplicável PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL Nº 31, DO MÊS DE FEVEREIRO/2014. 2014OB00566 2014NE00137 65128230 FOLHA DE PESSOAL 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460201 INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2819 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 46201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462852558 336 2014 2014-02-13T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.357.957-## 1 "" PATRICIA VIVYANE DA GAMA COTTA E SILVA 8361623 Não Aplicável Pgt. de despesa com diárias da servidora Patricia Vivyane da Gama Cotta e Silva dos dias 14 e 17/02/2014, conf. solicitação em anexo. 2014OB00224 2014NE00222 65354109 SUPERVISOES, CURSOS,PALESTRAS,REUNIOES,CONGRESSO SEMINARIO,ETC. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 594 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO 4713 MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462852559 337 2014 2014-08-22T00:00:00 0,0000 0,0000 329,9400 0,0000 08583394000160 2 "" GLOBO PRESTACAO DE SERVIçOS DE LIMPEZA LTDA. 8320781 Pregão PGTO DE INSS PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA NO PERIODO DE JULHO 2014, UNIDADES PRISIONAIS, GLOBO LIMPEZA 2014OB05946 2014NE00109 65047656 GLOBAL NO VALOR DE 765.585,13 PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA NO PERIDO DE JANEIRO A OUTUBRO DE 2014 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 57 CENTRO OESTE 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 6802 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA PRISIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2762 SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462852560 338 2014 2014-04-15T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.767.557-## 1 "" MARCIO ANTONIO GOMES BARBOSA 8346264 Diárias Participar da Capacitação do Xadrez Pedagógico Xadrez em Rede, no dia 17/04/2014. Em Nova Venecia. 2014OB03788 2014NE03431 65976134 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/AE010/N 31/2014) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462852561 339 2014 2014-02-27T00:00:00 0,0000 0,0000 442,2300 0,0000 420201 3 "" FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 8370408 Não Aplicável PAGAMENTO DE DESPESAS COM PESSOAL ADM/BOLSA MONITORIA FOPAG FEV/2014. 2014OB00483 2014NE00108 65532333 FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2014. ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4686 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4245 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - ATIVO CIVIL - RGPS 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462852562 340 2014 2014-06-06T00:00:00 0,0000 0,0000 3381,8700 0,0000 08583394000160 2 "" GLOBO PRESTACAO DE SERVIçOS DE LIMPEZA LTDA. 8320781 Pregão PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA NO PERÍODO DE MARÇO DE 2014, CONTRATO 035/2013 NOTA 892 UNIDADE DE SÃO GABRIEL DA PALHA. 2014OB03793 2014NE00109 65047656 GLOBAL NO VALOR DE 765.585,13 PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA NO PERIDO DE JANEIRO A OUTUBRO DE 2014 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 57 CENTRO OESTE 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 6802 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA PRISIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2762 SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462852563 341 2014 2014-10-23T00:00:00 0,0000 0,0000 979,2000 0,0000 ###.386.887-## 1 "" MARIANA DO ROSÁRIO OLIVEIRA 8374521 Diárias PAGAMENTO DE DE DESPESAS COM TFD DO PACIENTE MARIANA DO ROSARIO OLIVEIRA RPU 435 FL 05 2014OB01701 2014NE01551 68127910 TFD-TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, PELA INEXISTENCIA DE OFERTA DENTRO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO TRATAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 58 NORDESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2716 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE SÃO MATEUS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462852564 342 2014 2014-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 815,1000 0,0000 28152650000171 2 "" ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRIC S/A-ESCELSA 8319619 Inexigível PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 001.345.303 E 001.345.363 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ESTA ARSI NO MÊS DE AGOSTO/2014 - PROCESSO 58792201 2014OB00587 2014NE00018 58792201 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 360203 AGÊNCIA REGULADORA DE SANEAMENTO BÁSICO E INFRAESTRUTURA VIÁRIA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 36 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 617 GESTÃO DAS CONCESSÕES DE SANEAMENTO E INFRAESTRUTURA VIÁRIA 6158 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 36203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462852565 343 2014 2014-09-07T00:00:00 0,0000 0,0000 852,5600 0,0000 28152650000171 2 "" ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRIC S/A-ESCELSA 8319619 Dispensa de Licitação poagamento de energia elétrica da ASPE ref. ao mes de junho/2014. 2014OB00361 2014NE00009 65008871 FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA O ANO DE 2014. PRESTACAO DE SERVICO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300204 AGÊNCIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ENERGIA DO ESTADO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 25 ENERGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 389 REGULAÇÃO DO SETOR ENERGÉTICO 2329 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 30204 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462852566 344 2014 2014-01-04T00:00:00 0,0000 0,0000 33,0000 0,0000 35960897000180 2 "" VIACAO SAO JOAO LTDA 8317662 Não Aplicável PGTO DESPESA COM VALE TRANSPORTE PARA SERVIDORES DA REDE ESTADUAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2014. 2014OB00853 2014NE00060 65012410 EM FAVOR DA EMPRESA SAO JOAO PARA FAZER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE (VITÓRIA) EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2085 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE SERVIÇOS E APOIO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462852567 345 2014 2014-05-28T00:00:00 0,0000 0,0000 842,2000 0,0000 ###.015.297-## 1 "" ZENILDA SANTOS DE JESUS 8350341 Dispensa de Licitação AJUDA DE CUSTO/PASSAGEM REQ: 1075/14 2014OB01600 2014NE01645 51245477 PASSAGEM E DIARIA PARA KAMILY SANTOS REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2718 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE VITÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2862 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD - TERRESTRE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462852568 346 2014 2014-08-10T00:00:00 0,0000 0,0000 1777,8100 0,0000 00427205000158 2 "" NET SERVICE S/A 8340067 Pregão COMPLEMENTAÇÃO DA 2014PD256- PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 14471, REFERENTE DE MATERIAL DE CONSUMO, MATERIAL PARA PROCESSAMENTO DE DADOS PARA AGERH, 2014OB00236 2014NE00192 66953464 AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO COMPLETA DO SISTEMA DE CABEAMENTO ESTRUTURADO E ADEUAÇÃO DA REDE ELÉTRICA DA AGERH AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2042 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2426 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462852569 347 2014 2014-03-27T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.997.137-## 1 "" EDGAR DOS ANJOS 8368379 Diárias PAGAMENTO DE 1 DIÁRIA PARA O MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2014. 2014OB00425 2014NE00236 65821807 CONDUZIR EQUIPE DO FACA FACIL AO MUNICIPIO DE NOVA VENECIA. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 371 QUALIDADE NO ATENDIMENTO AO CIDADÃO E ÀS EMPRESAS 1258 AMPLIAÇÃO DA REDE FAÇA FÁCIL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462852570 348 2014 2014-08-19T00:00:00 0,0000 0,0000 808,1100 0,0000 33530486000129 2 "" EMBRATEL-EMPRESA BRAS.DE TELECOMUNICACOES 8318477 Pregão PGTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA LONGA DISTÂNCIA NACIONAL, REFERENTE CONTRATO CORPORATIVO Nº 008/2011/SEGER, ACESSOS STFC, MÊS DE JULHO. 2014OB01261 2014NE00338 65018834 DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA LONGA DISTÂNCIA NACIONAL, REFERENTE CONTRATO CORPORATIVO Nº 008/2011/SEGER DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA ESTADUAL ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2855 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462852571 349 2014 2014-06-16T00:00:00 0,0000 0,0000 2938,8800 0,0000 67423152000178 2 "" I.B.G - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 8334369 Pregão Pagamento despesas com consumo de gases medicinais, referente nf. 135355, I.B.G - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA-67423152000178. 2014OB01175 2014NE00188 45827567 REFERENTE AO PROC DE COMPRA N. 42432456 EM FAVOR DA INDUSTRIA BRASILEIRADE GASES LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 58 NORDESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2729 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2404 GÁS ENGARRAFADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462852572 350 2014 2014-10-16T00:00:00 0,0000 0,0000 1753,7200 0,0000 020101 3 "" TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8374854 Não Aplicável PGTO IPAJM REF A CESSÃO DO SERVIDOR DO TRIBUNAL DE CONTA JOSE FERNANDO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. PROCESSO 27967034 2014OB01327 2014NE00496 27967034 CONVENIO 2/2004 NOS TERMOS DO CESSAO DO SERV. JOSE FERNANDO DESTEFANI DOS SANTOS. ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350101 SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2443 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3658 PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS DO GOVERNO ESTADUAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462852573 351 2014 2014-10-03T00:00:00 0,0000 0,0000 392,0000 0,0000 ###.098.917-## 1 "" EDUARDO MOREIRA DE AQUINO NETO 8341168 Não Aplicável PAGAMENTO DE 03 E 1/2(TRÊS E MEIA) DIARIA, REFERENTE A VIAGEM PARA PIUMA E IBITIRAMA, NO PERÍODO DE 05 A 08/03, REQUISIÇÃO Nº 293, OBJETIVANDO AUXILIAR NA DIVULGAÇÃO DAS SOLENIDADES DO GOVERNO, CONFORME PROCESSO 65584023. 2014OB00502 2014NE00293 65584023 MENSAL NO VALOR DE R$ 1.680,00 REFERENTE PAGAMENTO DIÁRIAS DURANTE O MÊS DE MARÇO/2014 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 505 ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2121 ASSESSORAMENTO GERAL AO CHEFE DO EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462852574 352 2014 2014-02-24T00:00:00 0,0000 0,0000 80309,9100 0,0000 10235424000199 2 "" CDM CENTRO DE DIAGNOSTICO MEDICO 8323472 Pregão PAGAMENTO DE DESPESA COM EXAMES DE TOMOGRAFIA, PRESTAÇÃO DO SERVIÇO, 01/2014, COMPETÊNCIA, 02/2014, REF. NF. 1319, CDM, CNPJ: 10235424000199. 2014OB00364 2014NE00134 63154846 COBERTURA DE DESPESAS C/ PROC. 58606211,ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 0169/2013, CDM CENTRO DIAGNÓSTICO MÉDICO PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2729 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462852575 353 2014 2014-07-02T00:00:00 0,0000 0,0000 29197,8500 0,0000 28152650000171 2 "" ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRIC S/A-ESCELSA 8319619 Inexigível Pagto Ref.Aquisicao de Fornecimento de Energia ao HABF conf.num.Instalacao: 144112 proc.65129490. 2014OB00180 2014NE00105 65129490 CI.Nº.004/2014/USG/HABF,CONTENDO A SOLICITAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO PARA EMPENHO ESTIMATIVO NO VALOR DE R$40.000,00(QUARENTA MIL REAIS) EM FAVOR DA ESCELSA. AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440914 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2722 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL ANTÔNIO BEZERRA DE FARIAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462852576 354 2014 2014-01-20T00:00:00 0,0000 0,0000 422,3700 0,0000 ###.952.187-## 1 "" CLAUDIONOR TADEU ELIAS 8392335 Diárias DIÁRIAS DE SERVIDOR 2014OB00076 2014NE00352 201400000006 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 4020 VALORIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4160 DIÁRIAS A SERVIDORES - USO EXCLUSIVO TJ 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462852577 355 2014 2014-02-24T00:00:00 0,0000 0,0000 465,8000 0,0000 ###.132.497-## 1 "" MAYARA FANTIN 8362051 Inexigível PAGAMENTO DO TFD Nº131/14 REF. AJUDA DE CUSTOS P/PACIENTE MAYARA FANTINI. 2014OB00633 2014NE00591 49315455 TFD. REP. LEGAL GLAUCILENE NEGRELLI CPF 046.654.967-90 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2715 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2862 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD - TERRESTRE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462852578 356 2014 2014-07-02T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.980.117-## 1 "" MARILENE RODRIGUES CRISTO 8328168 Diárias PAG. PARA COBRIR DESPESAS COM 1/2 DIÁRIA NO DIA 10/02/2014,PARA SOORETAMA, PARA PARTICIPAR EM UMA REUNIÃO COM AS SECRETARIAS AFETAS A SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL COM FINALIDADE DE SE ABORDAR A IMPORTÂNCIA DA INSTITUIÇÃO DO COMSEA. 2014OB00128 2014NE00135 65365917 LIB. DE 1/2 PARA DESPESAS EM VIAGEM A SOORETAMA NO DIA 10/02/1024. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA ESTADUAL ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 860 REDUÇÃO DA POBREZA 2969 SISTEMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462852579 357 2014 2014-03-13T00:00:00 0,0000 0,0000 608,6100 0,0000 28152650000171 2 "" ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRIC S/A-ESCELSA 8319619 Inexigível PG c/ consumo de energia elétrica da DP DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE , mês de FEVEREIRO/14 2014OB00638 2014NE00033 28362014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2740 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462852580 358 2014 2014-12-02T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.791.837-## 1 "" RAFAEL MENDES MACHADO 8368691 Diárias PAGAMENTO DE DIARIA COM A FINALIDADE DE VSITA TECNICA A AREA DE PROVAS PRATICAS, CONF.IS.481/2014 REF.A 1/2 DIARIA, EM 12/02/2014, DE VITORIA P/S.TERESA 2014OB02017 2014NE01299 65423720 DESIGNAR OS SERVIDORES PARA SE DESLOCAR DE VITÓRIA AO MUNICÍPIO DE SANTA TERESA REF IS P Nº 481/2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462852581 359 2014 2014-03-13T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.742.037-## 1 "" GELCIMAR MOREIRA ROCHA 8326450 Não Aplicável pg de despesa referente cobrir meia diaria no mes de fev/14 cota fev/14. 2014OB00280 2014NE00229 65617240 SOLICITAÇÃO Nº 18/2014 - PAGAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDOR GELCIMAR MOREIRA DA ROCHA PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2724 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DRª RITA DE CÁSSIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462852582 360 2014 2014-11-02T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.969.007-## 1 "" JANDERLEY ZOCATELLI 8374469 Diárias PAGAMENTO DIÁRIAS, PERÍODO DE 05 A 07/02. 2014OB00344 2014NE00263 65040899 PAGAMENTO DESPESAS COM DESLOCAMENTO DE VIAGEM - FONTE 0101. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA PESQUISA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 571 DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO 853 DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR 3394 GERAÇÃO/ADAPTAÇÃO DE TECNOLOGIAS AGROPECUÁRIA E PESQUEIRA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462852583 361 2014 2014-06-24T00:00:00 0,0000 0,0000 98462,9600 0,0000 28152650000171 2 "" ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRIC S/A-ESCELSA 8319619 Inexigível PAGTO NF Nº 001.348.601 - CONTRATO DCEP Nº 082/11, FATURA REFERENTE MAIO/14. 2014OB00464 2014NE00008 54818680 CONTRATACAO DE SERVICO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PELA ESCELSA PARA O HPM/DS PROT 05923/11 CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450105 DIRETORIA DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 9 ASSISTÊNCIA À SAÚDE 2771 MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO COMPLEXO HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462852584 362 2014 2014-04-22T00:00:00 0,0000 0,0000 41612,8700 0,0000 08583394000160 2 "" GLOBO PRESTACAO DE SERVIçOS DE LIMPEZA LTDA. 8320781 Pregão PGTO PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA NO PERIDO DE MARÇO DE 2014, CONTRATO 035/2013 NOTAS 761 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 UNIDADE DE VIANA, OBS: RETENÇÃO DO VALOR DE FALTAS DE FUNCIONARIAS NA UNIDADE DO PSMEI 2014OB02348 2014NE00114 65047656 GLOBAL NO VALOR DE 765.585,13 PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA NO PERIDO DE JANEIRO A OUTUBRO DE 2014 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 6802 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA PRISIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2762 SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462852585 363 2014 2014-02-14T00:00:00 0,0000 0,0000 1512,6000 0,0000 ###.231.417-## 1 "" LEANDRO RANGEL NATALI 8346597 Não Aplicável pagto de gratificação a membro da jari/detran/es no mes de jan/2013. 2014OB02156 2014NE00560 64970787 EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA SERVIDORES EXERCICIO 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2713 JETONS A CONSELHEIROS 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462852586 364 2014 2014-06-03T00:00:00 0,0000 0,0000 260,6600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG. CONSIG. FL. PENS. CASA CIVIL. FEV/14. 2014OB02118 2014NE00108 65003659 DE PENSIONISTAS DA CASA CIVIL, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 79 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DA CASA CIVIL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462852587 365 2014 2014-01-14T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.640.867-## 1 "" WILMAR SOARES DA SILVA 8341203 Diárias PAGAMENTO DE DIÁRIAS VISANDO COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, CONF. IS. Nº 92/2014, EM 13 E 14/01/2014, DE AFONSO CLAUDIO PARA MUNIZ FREIREMARECHAL FLORIANO PARA BREJETUBA. 2014OB00210 2014NE00133 64877604 NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA EXERCICIO 2014 PARA O MUNICIPIO DE AFONSO CLAUDIO SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462852588 366 2014 2014-02-13T00:00:00 0,0000 0,0000 8815,7500 0,0000 03301940000109 2 "" CENTRO DE MEDICINA HIPERBARICA DE VIT. LTDA 8331749 Pregão SOLICITAÇÃO DE COMPRA DO SERVIÇO DE HIPERBÁRICA PARA PACIENTES CONF.NF.722 PROC.52674363. 2014OB00227 2014NE00019 52674363 -HABF / DI /014/11, CONTENDO A SOLICITAÇÃO DE COMPRA DO SERVIÇO DE HIPERBÁRICA PARA PACIENTES INTERNADOS NO HOSPITAL. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440914 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2722 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL ANTÔNIO BEZERRA DE FARIAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462852589 367 2014 2014-05-02T00:00:00 0,0000 0,0000 36,5000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG. CONSIG. FL. INAT. IDAF. REF. JAN/14. 2014OB01407 2014NE00046 65002903 FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS DO INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO, BEM COMO DESPESAS DE EXERC. ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 389 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462852590 368 2014 2014-02-28T00:00:00 0,0000 0,0000 74,2500 0,0000 ###.749.457-## 1 "" DEBORA LOPES MACHADO 8330728 Inexigível PAGAMENTO PARTE TFD Nº 141/14 REF. AJUDA DE CUSTOS P/PACIENTE ANDRE LOPES FRISSO. 2014OB00744 2014NE00659 52932648 TFD.CPF: 074.749.457-62 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 57 CENTRO OESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2715 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462852591 369 2014 2014-04-02T00:00:00 0,0000 0,0000 1123,7600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.JAN/14 FL.PENSÃO IASES. 2014OB00514 2014NE00179 65003390 DE PENSIONISTAS DO IASES (INSTITUTO DE ATENDIMENTO SÓCIO EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 819 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462852592 370 2014 2014-04-02T00:00:00 0,0000 0,0000 2153,9400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG. CONSIG. FL. PENS. SEGER. REF. JAN/14. 2014OB00565 2014NE00135 65004426 DE PENSIONISTAS DA SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS - SEGER, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 259 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2217 13 SALARIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462852593 371 2014 2014-11-03T00:00:00 0,0000 0,0000 8793,7800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável pg.irrf.fev/14.fl.pensao sedu. 2014OB02961 2014NE00161 65002598 DE PENSIONISTAS DA SEDU (SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 683 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462852594 372 2014 2014-12-16T00:00:00 0,0000 731,5800 0,0000 0,0000 ###.721.547-## 1 "" CEZAR ANTONIO MANHÃES RODRIGUES 8323784 Inexigível APROPRIAÇÃO DE VALORES REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO DOCENTE CEZAR ANTONIO MANHÃES RODRIGUES PARA ATUAR NO PROGRAMA DE AMBIENTAÇÃO NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DO DETRAN DIA 18/11, NESTA ESESP. 2014NL03479 2014NE02409 68318928 DO DOCENTE CEZAR ANTONIO MANHÃES RODRIGUES PARA ATUAR NO PROGRAMA DE AMBIENTAÇÃO NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DO DETRAN DIA 18/11, NESTA ESESP. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 543 CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS SERVIDORES E GESTORES PÚBLICOS DO ESTADO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2679 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462852595 373 2014 2014-06-18T00:00:00 0,0000 4078,7500 0,0000 0,0000 39822176000164 2 "" PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA 8320128 Pregão LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS DE IDA E VOLTA PARA AOS SERVIDORES ANELIZA REAL CARVALHO, JORGE TEXEIRA E MARCUS FONSECA. FATURA FT00018309. 2014NL00362 2014NE00040 52140415 PARA FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS. ADESÃO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº001/2011 - PAY LESS VIAGENS E TURISMO. CONTRATACAO DE EMPRESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 460202 INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2827 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2849 PASSAGENS PARA O PAIS - AÉREAS 46202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462852596 374 2014 2014-10-20T00:00:00 0,0000 3344,0000 0,0000 0,0000 460201 3 "" INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8369362 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL AUXILIO ALIMENTAÇÃO - MÊS OUTUBRO/2014 - REGIME PROPRIO. 2014NL02961 2014NE00153 65128230 FOLHA DE PESSOAL 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460201 INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2810 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3634 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RPPS - FOLHA 46201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462852597 375 2014 2014-05-21T00:00:00 0,0000 16840,0100 0,0000 0,0000 420201 3 "" FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 8370408 Não Aplicável DESPESAS COM ((BOLSA MONITORIA) FOPAG DE MAIO DE 2014. 2014NL00379 2014NE00020 66487340 FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/2014. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4686 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2566 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIOS DE FUNÇÕES - RGPS 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462852598 376 2014 2014-10-20T00:00:00 0,0000 42044,8500 0,0000 0,0000 310203 3 "" CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 8370469 Inexigível PAGAMENTO REF, FOLHA DE SALÁRIOS, 13º SALÁRIO, FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS, DIRETORES E CARGOS COMISSIONADOS DA CEASA/ES, MES OUT/2014 2014NL00913 2014NE01037 65027132 PAGAMENTO REF, FOLHA DE SALÁRIOS, 13º SALÁRIO, FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS, DIRETORES E CARGOS COMISSIONADOS DA CEASA/ES. EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 852 DESCENTRALIZAÇÃO E HARMONIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO 2409 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2571 GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO - RGPS 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462852599 377 2014 2014-08-20T00:00:00 0,0000 4375,2900 0,0000 0,0000 420201 3 "" FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 8370408 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM FOPAG DE AGOSTO/2014. 2014NL01075 2014NE00497 67485464 MONTANTE DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2014. ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 364 ENSINO SUPERIOR 152 EDUCAÇÃO MUSICAL 4687 REMUNERAÇÃO DO QUADRO DE DOCENTES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462852600 378 2014 2014-12-30T00:00:00 0,0000 10525,1600 0,0000 0,0000 05036246000137 2 "" PRO MEMORIA SERVICOS LTDA ME 8324254 Pregão LIQUIDAÇÃO DA NF 9001 (FL. 883), REFERENTE A SERVIÇO DE GESTÃO DOCUMENTAL E GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS EM DEZEMBRO/2014. 2014NL03801 2014NE00384 63883767 CI/IDAF/DEARH/Nº 053/2013 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - GESTÃO DOCUMENTAL E GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DE DOCUMENTO. ATA DE REGISTRO DE PRECO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2380 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2827 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462852601 379 2014 2014-11-21T00:00:00 0,0000 476,8800 0,0000 0,0000 ###.746.577-## 1 "" VILMA SANTOS DA SILVA 8371673 Dispensa de Licitação AJUDA DE CUSTO BAURU 08/12/2014 REQ 2360/14 PASSAGEM 2014NL03629 2014NE04211 68484739 AJUDA DE CUSTO E PASSAGEM PARA VILMA SANTOS DA SILVA REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2718 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE VITÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2862 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD - TERRESTRE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462852602 380 2014 2014-10-30T00:00:00 0,0000 -3460,9600 0,0000 0,0000 05996963000100 2 "" FEDERACAO ESP. SANT. DE LUTAS ASSOCIADAS 8374163 Inexigível Liquidação da despesas com com nota fiscal de serviço 014151, referente a Prestação de Serviços Técnicos de Arbitragem, Modalidade de Luta Olímpica, para o Programa ES Olímpico. 2014NL02334 2014NE01310 64966119 ARBITRAGEM (LUTA OLÍMPICA) - PROGRAMA ES OLÍMPICO 2014. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 363 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS LEI PELÉ "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 812 DESPORTO COMUNITÁRIO 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2596 PROMOÇÃO E APOIO AO ESPORTE EDUCACIONAL, COMUNITÁRIO E LAZER 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2827 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462852603 381 2014 2014-07-11T00:00:00 0,0000 0,0000 3035,8500 0,0000 07968044000159 2 "" FAMAN ELETROMECANICA LTDA ME 8317656 Pregão REF.SERVICO PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS MOVEIS HOSPITALARES, SENDO MACA, CAMA E OUTROS CONF.NF.40 PROC.45717630. 2014OB01692 2014NE00956 45717630 EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICO PA RA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS MOVEIS HOSPITALARES, SENDO MACA, CAMA E OUTROS. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440914 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2722 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL ANTÔNIO BEZERRA DE FARIAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462852604 382 2014 2014-11-28T00:00:00 0,0000 0,0000 145,6000 0,0000 ###.421.567-## 1 "" CREUZA JOANN KOSKY 8319091 Não Aplicável 2761 - Convocação para Diretores participarem de uma Reunião para tratar de assuntos Gerais e o Novo PEDDE, dia 26 a 27/08/14 em Vitória. 2014OB21334 2014NE18809 67563651 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (NOVA VENÉCIA) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462852605 383 2014 2014-07-24T00:00:00 0,0000 0,0000 69986,2800 0,0000 05618222000196 2 "" EXFARMA LTDA 8314697 Pregão PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 009699 JUN/2014 MEDICAMENTOS PARA PACIENTES DO SUS. 2014OB15596 2014NE03625 62056581 FORMOTEROL, FUMARATO E OUTROS PADRONIZADOS NA REMEME. MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 230 IMPLEMENTAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 2692 AQUISIÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS, DE PROGRAMAS ESPECÍFICOS E OUTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2464 MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTENCIA SOCIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462852606 384 2014 2014-12-15T00:00:00 0,0000 329929,7300 0,0000 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL MILITAR - RPPS/HPM FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO/2014. 2014NL03158 2014NE00002 65002733 SOLICITA ABERTURA DE PROCESSO PARA COBRIR DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL MILITAR NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2014. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2756 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2631 GRATIFICACAO DE EXERCICIOS DE CARGOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462852607 385 2014 2014-12-15T00:00:00 0,0000 46475,7000 0,0000 0,0000 100109 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 8371893 Não Aplicável APROPRIAÇÃO DA FOLHA Nº 31 DE PESSOAL (RGPS), NO MÊS DE DEZEMBRO/2014. 2014NL02373 2014NE00135 64994678 NO VALOR DE R$ 900.000,00 PARA O ANO 2014 EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 505 ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2120 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3635 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RGPS - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462852608 386 2014 2014-03-09T00:00:00 0,0000 0,0000 50,0000 0,0000 ###.640.027-## 1 "" FERNANDO CESAR DALCOMO 8389207 Adiantamento - Suprimento de Fundos PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 206/14 PARA A COMARCA DE SANTA TERESA. SERVIDOR NÃO ESTÁ IMPEDIDO, CONFORME INFORMAÇÃO DA SEÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, FLS 02V. 2014OB02878 2014NE01593 201401159403 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 614 GESTÃO INTEGRADA E ESTRATÉGICA NA ATIVIDADE JUDICIAL CAPIXABA 6030 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3338 SUPRIMENTO DE FUNDOS - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462852609 387 2014 2014-12-30T00:00:00 0,0000 538099,8200 0,0000 0,0000 27436815000174 2 "" SERDEL SERVICOS E CONSERVACAO LTDA 8317698 Pregão LIQUIDAÇÃO DAS NOTAS FISCAIS Nº 17915 a 17938, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NAS UNIDADES ESCOLARES E ADMINISTRATIVAS VINCULADAS A SEDU, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME O CONTRATO Nº 056/2010. 2014NL04502 2014NE00366 68878850 NOTA FISCAL REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NAS DEP INTERNAS E EXTERNAS DAS UNIDADES ESCOLARES E SRES, CONTRATO N 056/2010, MÊS DEZEMBRO/2014 (VITÓRIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 34 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 8677 SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PARA UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2876 SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (§ 1º DO ART. 18 DA LC Nº 101/00) - SERVIÇOS DE LIMPEZA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462852610 388 2014 2014-12-03T00:00:00 0,0000 0,0000 141,2500 0,0000 39619911000137 2 "" QAP / QRV ELETRONICA E TELECOMUNICACOES LTDA 8322954 Pregão PG NFE 3369 REF.SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TELECOMUNICAÇÕES DA PMES EM FEV/14, CONF.CONTRATO 07/2011. 2014OB00735 2014NE00028 56016565 1º (PRIMEIRO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 007/2011, CELEBRADO ENTRE A PMES E A EMPRESA QAP/QRV ELETRÔNICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA. TERMO ADITIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2750 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2830 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462852611 389 2014 2014-03-02T00:00:00 0,0000 0,0000 900,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 Não Aplicável AQUISIÇAO DE VALES TRANSPORTE PARA ATENDER SERVIDORES DA ESESP NO MES DE FEV/14 2014OB00304 2014NE00004 64947882 REFERENTE A COMPRA DE VALE TRANSPORTE MUNICIPAL E INTERMUNICIPAL PARA USO DE SERVIDORES E FUNCIONÁRIOS DESTA ESESP NO EXERCÍCIO DE 2014. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 543 CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS SERVIDORES E GESTORES PÚBLICOS DO ESTADO 2265 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462852612 390 2014 2014-10-06T00:00:00 0,0000 0,0000 7750,0000 0,0000 14380522000170 2 "" ESPAÇO VIVER CENTRO A. R. C/ARTE P. D. Q.LTDA 8368681 Não Aplicável REF.NL,PAGTO.NF-0264,INTERNAÇÃO DE NILSON ROSA,DE 01 A 31/03/2014. 2014OB12269 2014NE00609 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462852613 391 2014 2014-09-24T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.552.557-## 1 "" DANIEL SHNEIDER ALCOFORADO 8355214 Diárias PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR DANIEL SHNEIDER ALCOFORADO EM VIAGEM OFICIAL SÃO GABRIEL DA PALHA/ES. 2014OB01956 2014NE01176 67175880 DIÁRIA DO SERVIDOR DANIEL SCHNEIDER ALCOFORADO EM VIAJEM OFICIAL A SÃO GABRIEL DA PALHA. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TRABALHO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2410 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462852614 392 2014 2014-08-10T00:00:00 0,0000 0,0000 9562,6000 0,0000 39359617000133 2 "" CORUGITO IND. E COM. DE CONFECCOES LTDA 8332289 Pregão PD DA NF N. 1225 REF. A AQUISIÇÃO DE JALECOS M/L UNISSEX 100% POLIESTER BRANCO, PARA SERVIDOR DO HJSN, CONF. AUTORIZADO EM PROCESSO SUPRA 2014OB00763 2014NE00434 66188016 AQUISIÇÕES DE JALECOS UNISSEX. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440923 HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2728 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2423 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462852615 393 2014 2014-04-06T00:00:00 0,0000 0,0000 150,4800 0,0000 ###.605.297-## 1 "" WAGNER PEREIRA DE SOUZA 8369212 Não Aplicável PAGAMENTO DE DE INSS, MÊS DE JUNHO/2014, WAGNER PEREIRA DE SOUZA. 2014OB00959 2014NE00203 66011280 A FAVOR DE WAGNER PEREIRA DE SOUZA NA ÁREA DE VIOLINO-CF03 (IV) NO EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 364 ENSINO SUPERIOR 152 EDUCAÇÃO MUSICAL 2688 FORMAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO CONHECIMENTO E HABILIDADES MUSICAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462852616 394 2014 2014-07-08T00:00:00 0,0000 0,0000 19000,0000 0,0000 02212112000131 2 "" GREEN BALL SPORT CENTER LTDA EPP 8373516 Dispensa de Licitação PAGAMENTO DO CONT. 016/2014, LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA SERRA (RECIBO REF. AO MÊS DE JULHO/2014). 2014OB02331 2014NE00895 62116533 PROVIDÊNCIAS QUANTO A LOCAÇÃO DE IMOVÉL PARA ATENDER A DEMANDA DO ARQUIVO GERAL , ALMOXARIFADO E O DEPOSITO DE PATRIMONIO MOBILIÁRIO E GARAGEM. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2180 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2774 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462852617 395 2014 2014-11-26T00:00:00 0,0000 0,0000 37410,3000 0,0000 04888289000188 2 "" SERV. DE HEMODINAMICA DO VIT.APART HOSP.LTDA 8316641 Pregão PGTO. DA NF. 513 DO MÊS DE NOVEMBRO/2014 PARA ATENDER AQUISIÇAO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE EMBOLIZAÇÃO CEREBRAL PARA A PACIENTE BRUNA REIS CONRADT INTERNADA NA 3ª ENFERMARIA, PREGAO 226/2014. 2014OB02634 2014NE01742 67976816 EMBOLIZAÇÃO CEREBRAL PARA A PACIENTE BRUNA REIS CONRADT INTERNADA NA 3ª ENFERMARIA SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2727 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462852618 396 2014 2014-10-14T00:00:00 0,0000 0,0000 504,0000 0,0000 ###.076.127-## 1 "" PEDRO BORGES DOS SANTOS JUNIOR 8343815 Diárias PGTO REF A RESSARCIMENTO DE DIÁRIA EM VIAGEM A GUAÇUI, ALEGRE NOS DIAS 18,19,20,21,22,25,27,28,29 DE AGOSTO DE 2014. 2014OB07172 2014NE00096 65074866 NO VALOR DE 2.520,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERIODO DE JANEIRO A MARÇO DE 2014 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4800 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462852619 397 2014 2014-12-19T00:00:00 0,0000 0,0000 2002,9000 0,0000 27310481000198 2 "" FEMB-COMERCIO E SERVICOS LTDA 8342508 Não Aplicável PAGT DA NF 617 REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE PLACAS E TARJETAS PARA ÓRGÃO MÊS NOV/14 2014OB19856 2014NE01476 64550214 EMPENHO POR ESTIMATIVA EM FAVOR DA EMPRESA FEMB PLACAS COMERCIO E SERVIÇO LTDA EPP EXERCICIO 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 154 EDUCAÇÃO, SEGURANÇA E MELHORIA DA MOBILIDADE URBANA NO TRÂNSITO 4510 SERVIÇOS DE TRÂNSITO DE LICENCIAMENTO E REGISTRO DE VEÍCULOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2761 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462852620 398 2014 2014-12-22T00:00:00 0,0000 0,0000 -491,4000 0,0000 ###.127.607-## 1 "" MÁRCIA PORTUGAL SIQUEIRA 8340823 Diárias DEVOLUÇÃO TOTAL DA ORDEM BANCARIA 2014OB10884, POR MOTIVO DE CANCELAMENTO DA VIAGEM, DEVOLUÇÃO OCORREU NO DIA 16/12/2014. 2014GD00242 2014NE03810 66305063 DESTINO VITÓRIA X BRASÍLIA X VITÓRIA, DIAS 13 E 14/05/2014, A PEDIDO DO PPI. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2690 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462852621 399 2014 2014-05-30T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.380.017-## 1 "" JOSé AUGUSTO TEIXEIRA FILHO 8367258 Diárias PAGTO. REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE COLATINA E CACH. DE ITAPEMIRIM NOS DIAS 10 E 11/04/2014, RESPECTIVAMENTE. 2014OB03604 2014NE00303 65151143 NO VALOR DE 280,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERIODO DE JANEIRO A MARÇO DE 2014 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4800 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462852622 400 2014 2014-06-02T00:00:00 0,0000 0,0000 1209,5700 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.JAN/14 FL.INAT.FUNDEB. 2014OB01529 2014NE00076 65006054 DE INATIVOS DO FUNDEB (FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUC. BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFIS. DA EDUC.), BEM COMO DESPESAS DE EXERC. ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 684 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDEB/SEDU 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462852623 401 2014 2014-04-02T00:00:00 0,0000 0,0000 16579,8800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.JAN/14 FL.INAT.DER. 2014OB00816 2014NE00054 65007581 DE INATIVOS DO DER-ES (DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 504 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2185 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462852624 402 2014 2014-01-30T00:00:00 0,0000 0,0000 1488,3200 0,0000 ###.976.667-## 1 "" TELMA ELITA CARDOSO SOUZA 8364767 Não Aplicável PAGAMENTO REF. GRATIFICAÇÃO DE PRESENÇA DE JETONS PREVISTO NO ESTATUTO SOCIAL DESTA CEASA/ES EM SEU ARTIGO 20º § 1º PARA OS MEMBROS DO CONSELHO FISCAL - CONFIS. 2014OB00064 2014NE00133 65005465 "PAGAMENTO REF. GRATIFICAÇÃO DE PRESENÇA DE ""JETONS"" PREVISTO NO ESTATUTO SOCIAL DESTA CEASA/ES EM SEU ARTIGO 20º § 1º PARA OS MEMBROS DO CONSELHO FISCAL - CONFIS." EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 852 DESCENTRALIZAÇÃO E HARMONIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO 2408 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2713 JETONS A CONSELHEIROS 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462852625 403 2014 2014-10-03T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.321.107-## 1 "" LUCIANA SIMOES NEVES 8327959 Diárias PAGAMENTO DE DESPESA COM 1,5 DIÁRIAS PARA A COORDENADORA DE MPE LUCIANA SIMÕES EM VIAGEM A MANTENÓPOLIS NOS DIAS 10 E 11/03/2014 PARA REALIZAR ABERTURA DO PROJETO ATENDA. 2014OB00282 2014NE00187 65662962 DIARIA PARA VIAGEM A MANTENOPOLIS REALIZAR ABERTURA DO PROJETO ATENDA DIAS 10 E 11 DE MARÇO DE 2014 DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 691 PROMOÇÃO COMERCIAL 852 DESCENTRALIZAÇÃO E HARMONIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO 3331 FOMENTO ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS (MPE) URBANA E RURAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 30205 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462852626 404 2014 2014-03-31T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.712.757-## 1 "" DYEGO TAVARES CARVALHO 8347877 Diárias PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA P/GUAÇUI DIA 28/03/2014 SUFIS-S. 2014OB00831 2014NE00634 65917804 REF. A SOLICITAÇÕES DE DIARIAS PARA OS SERVIDORES DYEGO TAVARES CARVALHO E TERESINHA DAS GRAÇAS NETO. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2180 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462852627 405 2014 2014-05-06T00:00:00 0,0000 2754,0000 0,0000 0,0000 03361492000139 2 "" C.E DA EPG GRAUNA 8330008 Não Aplicável liquidação referente programa dinheiro direto na escola - PEDDE/14 - meta 8 2014NL07225 2014NE06992 66171610 RECURSOS PEDDE/2014- MANUTENCAO DA REDE ESCOLAR (ITAPEMIRIM) PLANO DE APLICACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 42 AUXÍLIOS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 242 INCLUSÃO E DIVERSIDADE NA EDUCAÇÃO 8684 AMPLIAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DO CAMPO 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4462 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - AUXÍLIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462852628 406 2014 2014-04-08T00:00:00 0,0000 330,4000 0,0000 0,0000 ###.942.937-## 1 "" MARCIO NASCIMENTO RODRIGUES 8335437 Diárias empenho de 2,95 diarias de colatina x vitoria, reuniao, julho/2014 2014NL01493 2014NE01207 65076583 DIÁRIAS PARA MILITARES DA 3ª CIA IND (COLATINA) PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2760 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462852629 407 2014 2014-11-11T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.086.077-## 1 "" LORENA SANTOS PEREIRA 8354386 Diárias LANC REF A 1,5 DIAR DE 24 A 25.11 2014NL03321 2014NE01685 65714148 ENC. PLANO DE VIAGEM PARA 2014 DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2625 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462852630 408 2014 2014-04-12T00:00:00 0,0000 241,2000 0,0000 0,0000 67729178000491 2 "" COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. 8341467 Dispensa de Licitação LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL 558683 OUT/2014 MEDICAMENTOS PARA PACIENTES DO SUS. 2014NL18546 2014NE07173 67169562 CLONIDINA, CLORIDRATO 0,1MG E OUTROS CONFORME ESPECIFICAÇÃO PARA ATENDER MARIA SANTÍSSIMA DE OLIVEIRA EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL. MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 230 IMPLEMENTAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 2692 AQUISIÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS, DE PROGRAMAS ESPECÍFICOS E OUTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2464 MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTENCIA SOCIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462852631 409 2014 2014-08-28T00:00:00 0,0000 840,0000 0,0000 0,0000 ###.643.437-## 1 "" LUCINETE RIBEIRO DOS SANTOS 8317226 Dispensa de Licitação LIQUIDAÇÃO P/PAGTO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PAV DE BREJETUBA NO MES DE AGO/2014. 2014NL10544 2014NE02094 64549313 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA EM FAVOR DE LUCINETE RIBEIRO DOS SANTOS CONTRATO 026/2011 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2701 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462852632 410 2014 2014-11-20T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.741.537-## 1 "" MARIA ALICE SANTOS DE ARAUJO COSTA 8358889 Diárias 4310 - REALIZAR MONITORAMENTO PEDAGÓGICO. EM MUNIZ FREIRE - DIA 07/11/2014. 2014NL19958 2014NE18382 68368488 VALOR R$ 56,00 (GUAÇUÍ) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462852633 411 2014 2014-12-12T00:00:00 0,0000 1410,6700 0,0000 0,0000 220101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 8369860 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO FOLHA DE PESSOAL, Nº 31 MES DEZ/2014, REGIME PRÓPRIO IDENIZAÇÃO TRABALHISTA, MES DEZ/2014. 2014NL03296 2014NE01914 65016882 SOLICITAÇÃO PARA AUTORIZAÇÃO DE EMISSÃO DE EMPENHOS ESTIMATIVOS. AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2186 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2298 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462852634 412 2014 2014-07-23T00:00:00 0,0000 793,8600 0,0000 0,0000 31487473000199 2 "" HORTGIL HORTIFRUTI S/A 8348514 Dispensa de Licitação LIQUIDAÇÃO DAS FATURAS 13262,13288 E 13314, DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEG, NO MÊS DE JULHO DE 2014. 2014NL01446 2014NE00082 65021916 MENSAL NO VALOR R$ 2.200,00 - EXERCICIO DE 2014 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 505 ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2120 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2407 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462852635 413 2014 2014-08-13T00:00:00 0,0000 50,0000 0,0000 0,0000 ###.448.907-## 1 "" ISAEL TRANHAGO 8391941 Adiantamento - Suprimento de Fundos REFERENTE A SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 187/14 CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO GERAL NA FOLHA 04 E INFORMAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS FLS 02V - COMARCA DE ITAGUAÇU. 2014NL01965 2014NE01415 201401047039 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 614 GESTÃO INTEGRADA E ESTRATÉGICA NA ATIVIDADE JUDICIAL CAPIXABA 6030 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3338 SUPRIMENTO DE FUNDOS - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462852636 414 2014 2014-07-15T00:00:00 0,0000 4752,0000 0,0000 0,0000 270201 3 "" INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES 8373029 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO REF. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO Nº 31 RGPS DE JULHO/14. 2014NL00409 2014NE00059 65001168 ESTIMATIVO PARA O PAGAMENTO DAS FOLHAS DO EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 270201 INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2230 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3635 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RGPS - FOLHA 27201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462852637 415 2014 2014-10-11T00:00:00 0,0000 216,5700 0,0000 0,0000 33530486000129 2 "" EMBRATEL-EMPRESA BRAS.DE TELECOMUNICACOES 8318477 Pregão LIQUIDAÇÃO DA NF , 14/10/70000177-5. REFERENTE A DESPESAS COM TELEFONIA FIXA PARA ESTA DEFENSORIA PÚBLICA. 2014NL02605 2014NE01826 54139090 LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO DAS DESPESAS INERENTES A TELEFONIA FIXA DESTA DEFENSORIA PÚBLICA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 180901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 18 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 110 DIREITOS HUMANOS, DIREITOS DE TODOS 2144 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO, SEDE E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 18901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462852638 416 2014 2014-12-30T00:00:00 0,0000 424,9500 0,0000 0,0000 13445617000162 2 "" R2 COMERCIAL LTDA-ME 8354504 Pregão Lançamento ref. aquisição de escadas de alumínio para atender a demanda deste Instituto, conforme NF 0334. 2014NL03779 2014NE01620 67536808 DE GPS, ESCADA DE ALUMÍNIO E LANTERNAS- REP- PATRIMÔNIO-0010/14 AQUISICAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 4 INVESTIMENTOS 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2625 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3267 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462852639 417 2014 2014-12-15T00:00:00 0,0000 206752,9100 0,0000 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL MILITAR - RPPS/HPM FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO/2014. 2014NL03158 2014NE00002 65002733 SOLICITA ABERTURA DE PROCESSO PARA COBRIR DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL MILITAR NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2014. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2756 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2616 SOLDO - PESSOAL MILITAR - PARTE VENCIMENTO INERENTE AO POSTO/GRADUAÇÃO MILITAR ATIVO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462852640 418 2014 2014-12-17T00:00:00 0,0000 0,0000 31304,6800 0,0000 10285265000137 2 "" RADANA CONSTRUCOES LTDA 8345325 Concorrência Pagamento restante da 4ª medição da Obra de Reforma e ampliação da EEEFM Professora Maura Abaurre, em Vila Velha Contrato 32/2014-SEDU. Ensino fundamental - MDE. Termo de Cooperação nº 78/2014, Portaria nº 85-R, Nota de Crédito nº 2014DC0010, Nota de reserva 2014NR00271, Ensino Fundamental, MDE. IM 1000941, 22% Ensino Fundamental.l. Nota fiscal 331 - RADANA, Período de 01 a 30/11/2014. 2014OB04266 2014NE00710 64458520 INFORMAÇÕES TÉCNICAS PARA REALIZAÇÃO DE UM NOVO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, REFERENTE À EXEC. DE OBRA REFORMA E AMPL. DA EEEFM PROFª MAURA ABAURRE EM VILA VELHA/ES SOLICITA 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 50 METROPOLITANA 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 1672 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA, REPAROS E ACESSIBILIDADE NAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3361 EDIFICAÇÕES REFERENTES A IMÓVEIS DE USO ESPECIAL 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462852641 419 2014 2014-03-28T00:00:00 0,0000 0,0000 491,5000 0,0000 100101 3 "" SECRETARIA DA CASA CIVIL 8370369 Não Aplicável Pagamento da folha de regime próprio de março de 2014. 2014OB00222 2014NE00037 65020740 VALORES ABAIXO INFORMADOS VISANDO ATENDER DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO MES DE JANEIRO DO EXERCICIO DE 2014 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100101 SECRETARIA DA CASA CIVIL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 505 ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2075 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2504 ABONO DE PERMANÊNCIA - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462852642 420 2014 2014-03-28T00:00:00 0,0000 0,0000 723,6200 0,0000 100101 3 "" SECRETARIA DA CASA CIVIL 8370369 Não Aplicável Pagamento da folha de regime próprio de março de 2014. 2014OB00222 2014NE00037 65020740 VALORES ABAIXO INFORMADOS VISANDO ATENDER DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO MES DE JANEIRO DO EXERCICIO DE 2014 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100101 SECRETARIA DA CASA CIVIL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 505 ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2075 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2525 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462852643 421 2014 2014-01-25T00:00:00 0,0000 0,0000 644,4900 0,0000 100101 3 "" SECRETARIA DA CASA CIVIL 8370369 Não Aplicável Pagamento do abono permanência e 13º exercício anterior da folha de pessoal regime próprio. 2014OB00037 2014NE00040 65020740 VALORES ABAIXO INFORMADOS VISANDO ATENDER DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO MES DE JANEIRO DO EXERCICIO DE 2014 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100101 SECRETARIA DA CASA CIVIL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 505 ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2075 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4233 13° SALÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462852644 422 2014 2014-02-20T00:00:00 0,0000 0,0000 1000,0000 0,0000 ###.100.307-## 1 "" JULIANA SOUZA RODRIGUES 8365055 Não Aplicável PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A 1° E 2° PARCELAS JAN E FEV/2014, REFERENTE AO PROGRAMA BOLSA ATLETA CAPIXABA,NA CATEGORIA ESTUDANTIL, REFERENTE AO TERMO DE ADESÃO Nº 022/2013. 2014OB00361 2014NE00422 63841126 BOLSA ATLETA 2013 - (NACIONAL). SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 811 DESPORTO DE RENDIMENTO 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 4593 APOIO À ATLETAS DE ALTO RENDIMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3947 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462852645 423 2014 2014-02-07T00:00:00 0,0000 0,0000 11861,0000 0,0000 17232997000108 2 "" EASYTECH SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA - ME 8373044 Pregão PAGTO NF 42, PREST.SERV.DE MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA EM EXTRATOR DE PALSMA P/BOLSAS DE SANGUE COM CALIBRAÇÃO E OUTROS SERVIÇOS 2014OB13991 2014NE02361 63971224 ESPECIALIZADA VISANDO À PREST.SERV.DE MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA EM EXTRATOR DE PALSMA P/BOLSAS DE SANGUE COM CALIBRAÇÃO E OUTROS SERVIÇOS,ANEXO TERMO DE REFERÊNCIA. CONTRATACAO DE EMPRESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2720 MANUTENÇÃO DO HEMOCENTRO COORDENADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462852646 424 2014 2014-02-19T00:00:00 0,0000 0,0000 -1134,4500 0,0000 ###.951.507-## 1 "" ALYSSON MUSSOLINI ROCHA DE OLIVEIRA 8386457 Não Aplicável diarias auditoria. 2014OB00272 2014NE00252 4962014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 32 CONTROLE EXTERNO 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2018 EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462852647 425 2014 2014-10-04T00:00:00 0,0000 0,0000 93982,3100 0,0000 06296423000187 2 "" SOLLO SERVIçOS DE CALL CENTER LTDA 8338141 Pregão PAGT DA NF 163 REF. SERV. PRESTADOS DE TELE ATENDIMENTO INFORMATIZADO - CALL CENTER - DURANTE MES MARÇO/14, CT 88/2009. 2014OB05454 2014NE01010 64494624 EMPENHO POR ESTIMATIVA EM FAVOR DA EMPRESA SOLLO BRASIL EXERCICIO 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2761 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462852648 426 2014 2014-07-03T00:00:00 0,0000 0,0000 327,6000 0,0000 10586940000168 2 "" ONCOVIT DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA-ME 8350107 Dispensa de Licitação pagamento da nota fiscal 8426 fev/2014 medicamentos mandado judicial aloir Martins e outros processo 64492931/2013. 2014OB03794 2014NE00678 64492931 TRIFLUSAL 300MG CÁPSULA E OUTROS PARA ATENDER ALOIR MARTINS COCCO E OUTROS EM ATENDIMENTO AOS MANDADOS JUDICIAIS. MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 230 IMPLEMENTAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 2692 AQUISIÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS, DE PROGRAMAS ESPECÍFICOS E OUTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2464 MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTENCIA SOCIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462852649 427 2014 2014-03-21T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.363.717-## 1 "" LUIZ FERNANDO GREGÓRIO DO NASCIMENTO 8372275 Não Aplicável PAGAMENTO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA COM VIAGEM PARA PARTICIPAR DA AUDIÊNCIA PÚBLICA DO ORÇAMENTO DE 2015 NO MUNICÍPIO DE ARACRUZ DIA 21/03/2014 CONFORME PROCESSO 65819020. 2014OB00247 2014NE00187 65819020 PARTICIPAR DA AUDIÊNCIA PÚBLICA DO ORÇAMENTO DE 2015 NO MUNICÍPIO DE ARACRUZ. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE EST DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 616 GESTÃO DA POLÍTICA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 4229 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462852650 428 2014 2014-12-03T00:00:00 0,0000 0,0000 -56,0000 0,0000 ###.845.337-## 1 "" JOAO RICARDO BELLO MACHADO 8329389 Diárias DEPOSITO REFERENTE A DIÁRIAS NÃO UTILIZADA 2014GD00008 2014NE00383 65477928 SOLICITA DIARIAS DE VITÓRIA A CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM PARA O DIA 19/02/2014. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2180 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462852651 429 2014 2014-03-31T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.408.507-## 1 "" BARBARINA LUZIA DELBONI BINOW 8322274 Diárias Realizar e Acompanhamento do Planejamento Pedagógico nas Escolas EEEF VALÉRIO E EEEFM ATÍLIO VIVÁCQUA. Dia 21/02/2014. 2014OB02877 2014NE02740 65572203 EM FAVOR DE BARBARINA LUIZA DELBONI BINOW E REGINA MARIA ADEODATO SANTOS BORTOLOTI (NOVA VENECIA) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462852652 430 2014 2014-03-31T00:00:00 0,0000 0,0000 -176,9000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 Inexigível 2014EV00027 2014NE00093 64952444 NO VALOR DE R$ 25.000,00 (VINTE CINCO MIL REIAS) EM FAVOR DO GVBUS EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 270201 INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2230 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 27201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462852653 431 2014 2014-08-07T00:00:00 0,0000 0,0000 118,8000 0,0000 ###.042.567-## 1 "" FERNANDO RANGEL DA SILVA 8369556 Não Aplicável Pagamento do INSS retido no pagamento da bolsa do curso fomração no periodo de 14/04 a 13/05. 2014OB04941 2014NE01866 65413849 NO VALOR DE 568.000,00 REF. CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTUDOS PARA 200 CANDIDATOS DA 1ª TURMA CURSO FORMAÇÃO DO CONCURSO PUBLICO DE AP E AEVP EDITAL 001/2012 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 6802 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA PRISIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2679 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462852654 432 2014 2014-10-20T00:00:00 0,0000 0,0000 116,3100 0,0000 100101 3 "" SECRETARIA DA CASA CIVIL 8370369 Não Aplicável Pagamento do desconto segurado da folha de outubro do exercício vigente relativo aos meses de junho a setembro conforme relatório NUREF 068/2014 de 14/10/14 com vencimento em 22/10/2014. 2014OB00777 2014NE00118 65020740 VALORES ABAIXO INFORMADOS VISANDO ATENDER DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO MES DE JANEIRO DO EXERCICIO DE 2014 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100101 SECRETARIA DA CASA CIVIL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 505 ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2075 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462852655 433 2014 2014-03-19T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.615.647-## 1 "" JAIDER TOSTA ZUCOLOTTI 8360103 Diárias PAGAMENTO DE 2,5 DIÁRIAS, DESTINO A CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, DE 18 A 20/03/14 PARA CONDUZIR SERVIDOR DO SPCE. 2014OB04897 2014NE00346 64950387 VALOR R$ 4.000,00 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE EXERCÍCIO DE 2014 A PEDIDO DO S.TRANPORETES. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2690 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462852656 434 2014 2014-02-04T00:00:00 0,0000 0,0000 336,0000 0,0000 ###.451.697-## 1 "" FABIO NEVES DA SILVA 8363979 Diárias pagto diarias ref. viagens a pedro canario p/ audiencia de socioed. em 27/02, colatina p/ audiencia de socioed. em 13/03 e pedro canario de conceição da barra p/ conduzir famil. de socioed. p/ visita dominical dias 08 a 10/03/14. ci 0250, 0273 e 0288. 2014OB00915 2014NE00589 65085973 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA EM BENEFICIO AO SERVIDOR SUPRACITADO. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 460201 INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2810 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 46201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462852657 435 2014 2014-01-04T00:00:00 0,0000 0,0000 720,3000 0,0000 ###.215.037-## 1 "" ALZENI RAMOS DOS SANTOS 8359424 Inexigível PAGAMENTO PARTE TFD Nº 223/14 REF. AJUDA DE CUSTOS P/PACIENTE PEDRO HENRIQUE RAMOS VERISSIMO 2014OB01150 2014NE00994 60603860 DE TFD.REP. ALZENI RAMOS DOS SANTOS CPF 008.215.037-07. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2715 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462852658 436 2014 2014-01-04T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.098.017-## 1 "" CARLOS SEBASTIAO PETRIS 8330773 Inexigível PAGAMENTO DE DIARIAS PARA DELEGACIA/ALEGRE, PELA COMISSÃO DE OBRAS. 2014OB00874 2014NE00366 254482014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2740 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462852659 437 2014 2014-10-09T00:00:00 0,0000 0,0000 8647,7500 0,0000 13917262000167 2 "" FMS DE SANTA MARIA DE JETIBA 8356412 Não Aplicável TRANSFERÊNCIA DA FARMÁCIA BÁSICA/INSUMOS - PORTARIA 006-R/SESA, DE 12/02/2014 - MÊS: SET/2014 2014OB19634 2014NE02597 65509994 REFERENTE AO REPASSE DOS MEDICAMENTOS AO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUIÇÕES "" 51 CENTRAL SERRANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 230 IMPLEMENTAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4452 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - MEDICAMENTOS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462852660 438 2014 2014-09-09T00:00:00 0,0000 0,0000 320,0000 0,0000 03506307000157 2 "" EMPRESA BR.TECNOLOGIA ADM CONVENIOS HOM LTDA 8317017 Pregão PAGAMENTO DE NOTA DE NOTA DE FATURA DE SERVIÇO N.º 013531989, REFERENTE A MAO DE OBRA AUTOMOTIVA PARA O VEICULO DO PROCON/ES. - PLACA MTN 9708 2014OB00671 2014NE00037 57078432 DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE OFICINA E FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA AUTOMÓVEIS DO PROCON/ES. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460202 INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2827 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2754 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 46202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462852661 439 2014 2014-05-11T00:00:00 0,0000 0,0000 800,0000 0,0000 ###.157.277-## 1 "" SIMONE PIRES DO NASCIMENTO 8391927 Adiantamento - Suprimento de Fundos PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 263/14 PARA A COMARCA DE ECOPORANGA. SERVIDOR NÃO IMPEDIDO, CONFORME INFORMAÇÃO, FLS 02V. 2014OB03605 2014NE01982 201401470919 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 614 GESTÃO INTEGRADA E ESTRATÉGICA NA ATIVIDADE JUDICIAL CAPIXABA 6030 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2460 SUPRIMENTO DE FUNDOS - MATERIAL DE CONSUMO 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462852662 440 2014 2014-09-30T00:00:00 0,0000 0,0000 174,8200 0,0000 ###.995.867-## 1 "" RAFAEL BASILIO FERREIRA 8362379 Não Aplicável PG: Diárias TFD paciente Rafael Basilio Ferreira, RPU nº 584/2014, conforme autorização fls. nº 41 em anexo 2014OB01504 2014NE01458 59005769 PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 54 CENTRAL SUL 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2714 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462852663 441 2014 2014-02-10T00:00:00 0,0000 0,0000 178336,0000 0,0000 02831703000197 2 "" SERVINEL COMERCIO E SERVICOS LTDA 8320333 Pregão PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL N 7014 SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NO MES DE SET/14 HIMABA. CONTR. 174/2012 2014OB01542 2014NE00045 55775977 DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA EM AMBIENTE HOSPITALAR. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440924 HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNADINO ALVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2726 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNARDINO ALVES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462852664 442 2014 2014-12-19T00:00:00 0,0000 0,0000 10422,3900 0,0000 31479710000170 2 "" MP PUBLICIDADE LTDA 8315826 Concorrência PAGAMENTO DA DESPESAS REF. CAMPANHA PUBLICITARIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DO GOVERNO, BOLSA CAPIXABA E ENFRENTAMENTO A POBREZA ATRAVÉS DE JORNAIS, RÁDIOS E TV. NF 023088, 23089, 23090, 23095 E 23117. 2014OB01879 2014NE00578 66701600 DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA ESTADUAL ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 131 COMUNICAÇÃO SOCIAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4867 DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2746 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462852665 443 2014 2014-08-29T00:00:00 0,0000 0,0000 6270,0000 0,0000 21551379000874 2 "" BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA 8323320 Pregão pg de nf. 270741 referente cobrir despesa com aquisição de material de uso médico no mês de ago/14 cota jul/14 2014OB01167 2014NE00660 65178610 PROCESSO DE ADESÃO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 1089, 1090 E 1091/2013 - REF. PREGÃO ELETRONICO N° 099/2013 DO HOSPITAL HIMABA - CONF. PROCESSO 62787225/13 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2724 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DRª RITA DE CÁSSIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462852666 444 2014 2014-11-20T00:00:00 0,0000 0,0000 475,8300 0,0000 ###.579.288-## 1 "" GLEISE MONTEMAGNI 8352917 Não Aplicável DESPESAS COM IRRF SERVIÇOS PRESTADOS EM NOVEMBRO. 2014OB03573 2014NE00278 66382572 A FAVOR DE GLEISE MONTEMAGNI COMO COORDENADORA DE ÁREA-CÓDIGO DA REGIÕ: ÁREA B PARA O EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 364 ENSINO SUPERIOR 152 EDUCAÇÃO MUSICAL 2688 FORMAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO CONHECIMENTO E HABILIDADES MUSICAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462852667 445 2014 2014-12-11T00:00:00 0,0000 0,0000 359,9500 0,0000 00331788004610 2 "" AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 8346669 Pregão Ref.Aquisição de Gases Medicinais conf.nf.29953 Proc.56224982. 2014OB01715 2014NE00080 56224982 -CI.060/2011-USG/HABF,CONTENDO A SOLICITAÇÃO DE NITROGÊNIO P/CENTRO CIRÚRGICO POR UM PERÍODO DE 12 MESES . AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440914 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2722 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL ANTÔNIO BEZERRA DE FARIAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2404 GÁS ENGARRAFADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462852668 446 2014 2014-12-19T00:00:00 0,0000 0,0000 180,0000 0,0000 01162440000108 2 "" INSTITUTO DE REABILITACAO E FISIOTERAPIA LTDA 8363213 Dispensa de Licitação PAGTO DUA REF. IRRF S/NFS Nº 188 DO INSTITUTO DE REABILITAÇÃO E FISIOTERAPIA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 20 SESSÕES DE FISIOTERAPIA COM 3 HS DURAÇÃO CADA, METODO THERASUIT, CF. MANDADO JUDICIAL Nº 0009536-09.2014.8.08.0014 P/ REQUERENTE CARLOS EMANUEL DA SILVA PRETTI. 2014OB05317 2014NE03365 67761224 JUDICIAL DE COMPRA DE TRATAMENTO CHAMADO THERASUIT EM FAVOR DE CARLOS EMANUEL DA SILVA PRETI. DEMANDA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 594 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO 4714 MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462852669 447 2014 2014-10-23T00:00:00 0,0000 0,0000 6926,1600 0,0000 220202 3 "" JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 8369999 Não Aplicável PAGAMENTO REFERENTE DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA JUCEES,, MÊS DE OUTUBRO/2014 - REGIME PRÓPRIO. 2014OB01335 2014NE00019 65101596 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220202 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 22 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 157 EXECUÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS MERCANTIS 2199 REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2520 GRATIFICACOES ESPECIAIS - RPPS 22202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462852670 448 2014 2014-12-15T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.894.937-## 1 "" RONALDO BONFIM DOS SANTOS 8359193 Diárias PAGTO. DA DESPESA C/ DIARIA REF. VIAGEM A LINHARES NO DIA 21/10. 2014OB03762 2014NE02693 65799350 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460201 INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2810 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 46201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462852671 449 2014 2014-10-21T00:00:00 0,0000 1521,7200 0,0000 0,0000 ###.413.617-## 1 "" ELIAS FIORAVANTE ZOTTELE 8346475 Dispensa de Licitação LIQUIDAÇÃO DE ALUGUEL DO IMÓVEL DO ESCRITÓRIO LOCAL DE SANTA MARIA DE JETIBÁ, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/09/2014 A 20/10/2014. 2014NL03176 2014NE01786 47887141 DE ALUGUEL DE IMOVEL. CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2380 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2701 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462852672 450 2014 2014-11-20T00:00:00 0,0000 5491,4700 0,0000 0,0000 04955826000165 2 "" CENTRO DE FORMAÇÃO DE CONDUTORES AB MONTEVERDE LTDA ME 8374362 Não Aplicável liquidação p/pagto da nf.1829 ref.serviços prestados de curso pratico de direção veicular a candidatos do programa cnh social. 2014NL14235 2014NE04397 66841771 REQUER CREDENCIAMENTO AO PROJETO CNH SOCIAL. CREDENCIAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 333 EMPREGABILIDADE 860 REDUÇÃO DA POBREZA 4516 CARTEIRA DE HABILITAÇÃO - CNH SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2866 PROGRAMA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO (CNH) SOCIAL 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462852673 451 2014 2014-01-29T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.936.737-## 1 "" LEONARDO ESPOSTI DE OLIVEIRA 8355228 Diárias Avaliar as ações desenvolvidas no ano de 2013 e propostas para o ano de 2014 com base nos instrumentos utilizados (SRE x Escolas), a ser realizada no município de Guaçuí. Dia 19/12/2013. 2014NL00428 2014NE00654 64679764 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (GUACUI) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462852674 452 2014 2014-03-19T00:00:00 0,0000 8776,0000 0,0000 0,0000 05792158000165 2 "" SCORPION TELOES LTDA 8338928 Pregão Liquidação da NFS-e nº 00694. Atender despesas com estrutura para evento na solenidade de Assinatura de Ordem de Serviço de Telefonia Móvel e internet 3G na sede da Comunidade de São Gabriel, no Município de Muqui/ES, no dia 28/02/2014, conforme Pregão Eletrônico nº 015/2013 - Ata de Registro de Preços nº 002/2013 - SEADH e Ordem de Serviço Nº 052/2014. Processo nº 64490416. 2014NL00836 2014NE00623 64490416 ADESÃO A ARP DA SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIRETOS HUMANOS. APOIO A EVENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 131 COMUNICAÇÃO SOCIAL 853 DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR 4372 PROMOÇÃO DE EVENTOS DA AGRICULTURA CAPIXABA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2799 FESTIVIDADES E HOMENAGENS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462852675 453 2014 2014-01-23T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 112322,5000 05844663000106 2 "" AVANTEC ENGENHARIA LTDA 8326514 Concorrência Pagamento referente ao Contrato 010/2013, referente a 1ª parcela. Nota fiscal 173. Elaboração de projetos executivos de engenharia, arquitetura e urbanismo para reurbanização da orla de Marataízes e gerenciamento da obra. 2014OB00069 2013NE01001 61233072 EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA PARA REURBANIZAÇÃO DA ORLA DE MARATAIZES CONTRATACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 36 "" 15 URBANISMO 451 INFRAESTRUTURA URBANA 238 INFRAESTRUTURA URBANA 3532 IMPLEMENTAÇÃO E APOIO À CONSTRUÇÃO, REFORMA E ADEQUAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA, URBANIZAÇÃO E ESPAÇOS PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 0 "" 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462852676 454 2014 2014-04-15T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 19708,0800 01997757000164 2 "" INSTITUTO VALE DO CRICARE 8329473 Dispensa de Licitação pgto para cobrir despesa com locação de imovel onde funcionamento do instituto vale do cricare referente aos meses de novembro/dezembro/2013. 2014OB03877 2013NE01432 52416402 PARA AUDIENCIA REFERENTE PA 00214.2010.17.0002/9 (SAO MATEUS) INTIMACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 4347 APOIO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 0 "" 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462852677 455 2014 2014-04-04T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 2151,0000 15608611000194 2 "" L SILVA COSTA COMERCIO ME 8391904 Pregão PAGAMENTO DE MULTA APLICADA A EMPRESA L SILVA COSTA COMÉRCIO LTDA, EM RAZÃO DE ATRASO NA ENTREGA. 2014OB01091 2013NE00235 0 "" "" 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ES 4 INVESTIMENTOS 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 241 INFRAESTRUTURA E TECNOLOGIA MODERNAS E ADEQUADAS À ATIVIDADE JUDICIAL CAPIXABA 1033 APARELHAMENTO DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3286 MOBILIÁRIO EM GERAL 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462852678 456 2014 2014-01-17T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 34238,0700 00410817000138 2 "" CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA 8328026 Não Aplicável PGTO.REFERENTE A INTERNAÇÃO DE MANOEL AGOSTINHO DO NASCIMENTO - CONF. NF 02810 - DURANTE O PERIODO DE 20/08 A 04/09/2013 - PROCESSO 63637189 2014OB00910 2013NE00537 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 0 "" 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462852679 457 2014 2014-02-14T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 232926,9700 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Não Aplicável Nota de Empenho importada do SIAFEM. 2014NP00006 2013NE00079 60644222 PARA REALIZACAO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL PARA EXERCICIO/2013 NAS ACOES DESCRIMINADAS EM ANEXO CONFORME SOLICITACAO (VITORIA) AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 113 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (60%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 800 APOIO ADMINISTRATIVO 8085 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 0 "" 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462852680 458 2014 2014-03-31T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 26867,6000 02673885000204 2 "" CONTEMPORÂNEA LTDA 8330028 Concorrência PGTO REF. CONTRATO 03/2011 (LIQUIDO) CONF, 2013NL02494. 2014OB00404 2013NE00576 53443594 ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA. CONTRATACAO DE EMPRESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA ESTADUAL ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 131 COMUNICAÇÃO SOCIAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4867 DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 0 "" 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462852681 459 2014 2014-08-04T00:00:00 0,0000 424632,9000 0,0000 0,0000 04432048000120 2 "" EMPORIO CARD LTDA 8353100 Pregão REGISTRO DE LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO MAR/2014, NF 00094008, PROC. 136/2014. 2014NL00600 2014NE00223 1362014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 32 CONTROLE EXTERNO 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2018 EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3638 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462852682 460 2014 2014-02-09T00:00:00 0,0000 189,0700 0,0000 0,0000 ###.333.367-## 1 "" CARLOS VINICIUS SOARES CABELEIRA 8365795 Não Aplicável LIQUIDACAO REFERENTE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO AOS MEMBROS DO CONSELHO NO MES DE AGOSTO 2014 2014NL05698 2014NE00740 65365623 NO VALOR DE 136.130,40 REFERENTE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO AOS MEMBROS DO CONSELHO NOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO/2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4800 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2713 JETONS A CONSELHEIROS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462852683 461 2014 2014-06-30T00:00:00 0,0000 98328,3200 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Não Aplicável Apropriação de Contribuição previdenciária, parte patronal, ref. folha do mês de JUNHO de 2014. 2014NL09338 2014NE00335 66786320 DE TODOS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE MÊS JUNHO/2014 (VITÓRIA) FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4657 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2612 OBRIGACOES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462852684 462 2014 2014-08-29T00:00:00 0,0000 2495,3000 0,0000 0,0000 23921349000161 2 "" VISUAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA 8320262 Pregão LIQUIDAÇÃO FATURA DE LOCAÇÃO Nº0120588 REFERENTE A LOCAÇÃO DE HARDWARE E SOFTWARE MAIO/2014. 2014NL00852 2014NE00231 52207692 CONTRATAÇÃO DE SISTEMA ELETRÔNICO DE SENHAS PARA GESTÃO DO ATENDIMENTO AO PÚBLICO NA JUCEES CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220202 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 22 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 157 EXECUÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS MERCANTIS 2195 REGISTROS DE ATOS DE EMPRESAS MERCANTIS E ATIVIDADES AFINS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2775 TI: LOCAÇÃO DE SOFTWARES 22202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462852685 463 2014 2014-05-29T00:00:00 0,0000 1480,0000 0,0000 0,0000 28153476000181 2 "" CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA 8321865 Não Aplicável LIQ. DESPESAS NFS N.º 9708, REF. INTERNAÇÃO RENILDO BONIFÁCIO , NO PERÍODO DE 01 A 03/04/2014. 2014NL07719 2014NE00296 66017300 DE RENILDO BONIFÁCIO, HOSPITAL CLÍNICA DE ACIDENTADOS DE VITÓRIA, DIA 01/04/2014. AUTORIZAÇÃO PARA INTERNAÇÃO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462852686 464 2014 2014-10-06T00:00:00 0,0000 -4998,3100 0,0000 0,0000 440901 3 "" FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 8370690 Não Aplicável FOLHA DE PESSOAL. 'D'. FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL. RELATÓRIO 99 (PRO0505P). EMISSÃO: 09-06-2014-15:00:02. RUBRICA(S) N(S). 582. RETENÇÃO 2014NL08576 2014NE00137 64951944 PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SESA, REFERENTE EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4698 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2525 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462852687 465 2014 2014-05-30T00:00:00 0,0000 1159,7000 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Dispensa de Licitação LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM FUNPES FINANCEIRO PATRONAL NO MÊS 05/2014 2014NL00904 2014NE00042 65171381 FOLHA DE PAGAMENTO DA SECTTI DO EXERCICIO DE 2014. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TRABALHO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 411 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2380 FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462852688 466 2014 2014-09-12T00:00:00 0,0000 52548,8000 0,0000 0,0000 27434992000111 2 "" MATERNIDADE SANTA URSULA DE VITORIA LTDA. 8316784 Não Aplicável ref.nl,pagto.nf-05064,internação de miguel valci de jesus,de 12/03 a 30/04/2014 uti e enfermaria.aud.fls.32. 2014NL18887 2014NE00615 65757912 DE MIGUEL VALCI DE JESUS, NA MATERNIDADE SANTA URSULA. AUTORIZAÇÃO PARA INTERNAÇÃO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462852689 467 2014 2014-12-12T00:00:00 0,0000 378,1400 0,0000 0,0000 ###.414.977-## 1 "" CARMEM VERONICA LOUREIRO MARTINS PENA 8351126 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO A MEMBRO DA JARI/DETRAN/ES REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014. 2014NL15461 2014NE00426 64730840 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE EMPENHO PARA 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2713 JETONS A CONSELHEIROS 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462852690 468 2014 2014-11-11T00:00:00 0,0000 7100,0000 0,0000 0,0000 28431575000188 2 "" HOSPITEC COMERCIO REPRESENTACOES LTDA 8331731 Pregão APROPRIAÇÃO DE DESPESAS PARA PAGTO DA NF 13190 DE 30/10/14 REF. A AQUISIÇÃO DE ACESSÓRIOS PARA APARELHOS MÉDICOS, MANGUEIRAS DE 02 E OUTOS, CONFORME OFM 883/14 ARP 861/14 PROC. A/71. 2014NL01867 2014NE01520 65046609 PARA AQUISIÇÃO DE ACESSÓRIOS PARA FUCIONAMENTOS DOS EQUIPAMENTOS CABO ORIGINAL DO ELETROCARDIOGRAFO MARCA DIXTAL TRES CANAIS EP3 E OUTROS ITENS, HSL/MANT/CI001/2014. ABERTURA DE PROCESSO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440915 HOSPITAL SÃO LUCAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4691 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL SÃO LUCAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2425 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462852691 469 2014 2014-05-11T00:00:00 0,0000 652,4000 0,0000 0,0000 01527405000145 2 "" W&M PUBLICIDADE LTDA - EPP 8365780 Pregão LIQUIDAÇÃO DA NF 2014/5504 DO MES DE OUTUBRO/2014,REF. A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS DO HINSG(DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS E JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO) ARP 812/2012, PREGÃO 95/2014 - HINSG.CONF.SOLICITACAO DA CPL.PROCESSO:66067995. 2014NL01953 2014NE01033 66067995 DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇAO DE ATOS OFICIAIS E JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇAO SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2727 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2742 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462852692 470 2014 2014-08-15T00:00:00 0,0000 130,0000 0,0000 0,0000 ###.860.617-## 1 "" VALDEMAR FONSECA DOS SANTOS 8368743 Diárias "Liquidação de despesa com 1 diária para Diretor Presidente Valdemar Fonseca dos Santos em viagem à Linhares, nos dias 19 e 20/08/2014 para Participar da Entrega da Carteira Nacional de Artesão no entro Cultural Nice Avanza. " 2014NL00990 2014NE00731 67452108 DIÁRIA PARA VIAGEM NOS DIAS 19/08 20/08/14 A LINHARES PARA PARTICIPAR DA ENTREGA DA CARTEIRA NACIONAL DE ARTESÃOS. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 11 TRABALHO 334 FOMENTO AO TRABALHO 414 SISTEMA PÚBLICO DE EMPREGO, TRABALHO E RENDA 2861 DESENVOLVIMENTO E FOMENTO DO ARTESANATO CAPIXABA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 30205 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462852693 471 2014 2014-01-30T00:00:00 2547886,1000 0,0000 0,0000 0,0000 350208 3 "" INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8372557 Dispensa de Licitação PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS especializados na área de engenharia e arquitetura para Elaboração de Projetos Executivos de Arquiteturas e Urbanismo, Projetos Complementares de Engenharia, Levantamento Topográfico, Sondagem, Elaboração de Orçamentos de Obras e Consultoria Técnica de Engenharia nos Municipios de Água Doce do Norte, Águia Branca, Barra de São Francisco, Conceição da Barra, Ecoporanga, Mantenópolis, Nova Venécia, São Mateus e Vila Pavão, integrante da Região Norte do Estado do Espírito Santo, de conformidade com as normas, especificações e discriminações contidas na(s) planilha(s) Orçamentária(s), Termo de Referência e demais Anexos, partes integrantes deste instrumento. 2014NE00124 2014NE00124 65024478 CONTRATAÇÃO IMEDIATA EM CARÁTER EMERGENCIAL DE EMPRESAS P/ REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS EM FUNÇÃO DE INUNDAÇÕES E ESCORREGAMENTOS DE TERRA NO ES. SOLICITA 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 4 INVESTIMENTOS 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 603 GESTÃO DE OBRAS CIVIS NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 2523 ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS DAS OBRAS CIVIS DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3359 ESTUDOS E PROJETOS REFERENTES A IMÓVEIS DE USO ESPECIAL 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462852694 472 2014 2014-07-04T00:00:00 338681,2400 0,0000 0,0000 0,0000 10414835000141 2 "" FMS DE LINHARES 8357632 Não Aplicável FARMÁCIA BÁSICA - ANO 2014 - AUTORIZADO PELA PORTARIA 006-R, DE 12/02/2014 2014NE02695 2014NE02695 65507770 REFERENTE AO REPASSE DOS MEDICAMENTOS AO MUNICÍPIO DE LINHARES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUIÇÕES "" 56 RIO DOCE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 230 IMPLEMENTAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4452 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - MEDICAMENTOS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462852695 473 2014 2014-11-19T00:00:00 1000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 09424378000197 2 "" C.E. EEEM.PASTOR ADILSON BENTO DE FREITAS 8316148 Não Aplicável DESPESA COM PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PEDDE/14, META 1 2014NE18262 2014NE18262 68423500 RECURSOS PEDDE/2014 - MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR (IRUPI) PLANO DE APLICACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 43 SUBVENÇÕES SOCIAIS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 363 ENSINO PROFISSIONAL 855 EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 8657 APOIO AO FUNCIONAMENTO E EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4565 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES SOCIAIS - DIVERSAS INSTITUIÇÕES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462852696 474 2014 2014-03-17T00:00:00 0,0000 2080,0000 0,0000 0,0000 16738103000193 2 "" CLINICA GREEM HOUSE LTDA 8374753 Não Aplicável NL REF. A INTERNAÇÃO DE EDUARDO CREMASCO, DURANTE O PERÍODO DE 27/12/13 A 31/01/14, CONFORME NF. 00016, PARCIAL DE 2013. 2014NL02859 2014NE00754 65155530 DE EDUARDO CREMASCO, HOSPITAL CLÍNICA GREEN HOUSE, DIA 26/12/2013. AUTORIZAÇÃO PARA INTERNAÇÃO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462852697 475 2014 2014-02-21T00:00:00 0,0000 3019,2000 0,0000 0,0000 04344817000138 2 "" CAC - COMERCIAL LTDA - ME - MEE 8322379 Pregão Lanche para o projeto bombeiro do futuro de Vitória. Desde de exercício anterior NF 1790 2014NL00365 2014NE00364 65477510 RESERVA ORÇAMENTÁRIA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR - LANCHE BOMBEIRO DO FUTURO SERVICOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 243 ASSISTÊNCIA À CRIANCA E AO ADOLESCENTE 352 PREVENÇÃO, PROTEÇÃO E SOCORRO À DESASTRES 4767 AMPLIAÇÃO DO BOMBEIRO DO FUTURO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2459 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO EM GERAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462852698 476 2014 2014-05-22T00:00:00 0,0000 17733,3200 0,0000 0,0000 13902814000163 2 "" CENTRO REABIL.E INCL.SOC.PESCADORES DE ALMAS 8367146 Inexigível "LIQUIDAÇÃO DA NF Nº4 REFERENTE DESPESAS COM SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO E CUIDADOS DE DEPENDENTES QUÍMICOS EM SITUAÇÕES DE VULNERABILIDADE SOCIAL NO MÊS DE ABRIL DE 2014. " 2014NL00327 2014NE00273 65138961 MENSAL NO VALOR DE R$ 20.000,00 - REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014 EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 100901 FUNDO ESTADUAL SOBRE DROGAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 599 GESTÃO DA POLÍTICA SOBRE DROGAS 6854 APOIO NA IMPLANTAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO ÀS INSTITUIÇÕES QUE ATUAM NA ÁREA DE DEPENDÊNCIA QUÍMICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 10901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462852699 477 2014 2014-04-22T00:00:00 0,0000 892,0500 0,0000 0,0000 10998131000163 2 "" CENTRO FORMACAO CONDUTORES JULIA LTDA.ME 8352835 Não Aplicável LIQ NF 1176 (JULIA) aplicação de curso técnico, teórico e prático de direção veicular a candidatos do projeto CNH social. 2014NL04731 2014NE00339 63696703 EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA DESPESAS COM CFC JULIA EXERCICIO 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 333 EMPREGABILIDADE 860 REDUÇÃO DA POBREZA 4516 CARTEIRA DE HABILITAÇÃO - CNH SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2866 PROGRAMA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO (CNH) SOCIAL 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462852700 478 2014 2014-11-06T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.355.305-## 1 "" RODOLPHO TOREZANI NETTO 8355848 Diárias lanç 0,5 diarias p/16.06 a cariacica p/reuni]ao do forum de mnguezal 2014NL01825 2014NE00702 65531558 ENC.PLANO DE VIAGEM ANUAL PARA 2014. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2625 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462852701 479 2014 2014-03-28T00:00:00 0,0000 3397,1800 0,0000 0,0000 27038405000175 2 "" SAAE DE JERONIMO MONTEIRO 8322320 Dispensa de Licitação FATURAS Nº1403995, 1403994, 14032610 DE MAR/2014,PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO AO SAAE JERÔNIMO MONTEIRO. 2014NL00113 2014NE00027 61108677 PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO AO SAAE JERONIMO MONTEIRO. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440921 UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2711 MANUTENÇÃO DA UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462852702 480 2014 2014-11-12T00:00:00 0,0000 1836,4000 0,0000 0,0000 05388792000137 2 "" OSIRIS COMERCIO E SERVICOS LTDA 8322368 Pregão Liquidação de despesas com serviços de reprodução de documentos, conforme nota fiscal referente aos serviços prestados no mês de novembro/2014. 2014NL01037 2014NE00566 25352010 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300203 INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 272 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 116 DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES METROLÓGICAS 2318 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2817 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS 30203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462852703 481 2014 2014-09-23T00:00:00 0,0000 0,0000 672,0000 0,0000 ###.228.887-## 1 "" ALECIO LUCIANO CAMPORESE 8348583 Diárias PGTO REF A RESSARCIMENTO DE DIÁRIA EM VIAGEM AOS MUNICIPIOS DE ECOPORANGA, LINHARES, COLATINA, NOVA VENECIA, NOS DIAS 06,08,12,14,16,26,28 E 30 DE MAIO. COLATINA, ARACRUZ, VILA VELHA E VIANA NOS DIAS 09,16,18,27 DE JUNHO. 2014OB06708 2014NE00130 65068491 NO VALOR DE 2.520,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERIODO DE JANEIRO A MARÇO DE 2014 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4800 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462852704 482 2014 2014-08-12T00:00:00 0,0000 0,0000 224,0000 0,0000 ###.207.807-## 1 "" SERGIO HENRIQUE DE ALMEIDA 8330493 Diárias 0,5 diária: 05 , 1,5 diárias: 10 a 11/12. 2014OB04676 2014NE01784 68592671 ENC.PLANO DE MENSAL PARA O MES DE DEZEMBRO/14 DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2625 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462852705 483 2014 2014-11-18T00:00:00 0,0000 0,0000 1770,4500 0,0000 ###.281.657-## 1 "" RODRIGO CAMPOS ASSUNCAO COLA 8356923 Não Aplicável PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM OUTUBRO. 2014OB03548 2014NE00246 66292085 EM FAVOR DE MOACYR TEIXEIRA GARCIA NETO COMO COORDENADOR DE ÁREA-CÓDIGO DA REGIÃO ÁREA D PARA O EXERCÍCIO DE 2014 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 364 ENSINO SUPERIOR 152 EDUCAÇÃO MUSICAL 2688 FORMAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO CONHECIMENTO E HABILIDADES MUSICAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462852706 484 2014 2014-11-21T00:00:00 0,0000 0,0000 6750,0000 0,0000 14380522000170 2 "" ESPAÇO VIVER CENTRO A. R. C/ARTE P. D. Q.LTDA 8368681 Não Aplicável ref.nl,pagto.nf-0335,internação de deivision sshenrique silva dos santos,de 05 a 31/08/2014.aut.fls.30. 2014OB24666 2014NE00609 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462852707 485 2014 2014-10-22T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.883.616-## 1 "" HENRIQUE ROSA FILGUEIRAS 8373868 Diárias PG 0,5 DIAR DIA 16.10 - OUT/14. 2014OB04001 2014NE01577 65831403 ENCAMINHA PLANO DE VIAGEM ANUAL PARA 2014 DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2625 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462852708 486 2014 2014-02-10T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.816.187-## 1 "" ELIZETE PAVEZIS IZOTON 8367196 Diárias 2626 - Participar da Formação de A.L.E ( Aperfeiçoamento de Leitura e Escrita), dia 25/09/14 em Nova Venécia. 2014OB17678 2014NE15702 67885748 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (NOVA VENÉCIA) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462852709 487 2014 2014-06-11T00:00:00 0,0000 0,0000 1623,3600 0,0000 ###.214.827-## 1 "" EDINÉA PACHECO STIKAN 8361060 Não Aplicável PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. 2014OB03251 2014NE00119 65530080 EM FAVOR DE EDINÉA PACHECO STIKAN COMO CANTOR (IV) PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO AO CORO SINFÔNICO DA FAMES, NO EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 364 ENSINO SUPERIOR 152 EDUCAÇÃO MUSICAL 2688 FORMAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO CONHECIMENTO E HABILIDADES MUSICAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462852710 488 2014 2014-01-09T00:00:00 0,0000 0,0000 2014,3300 0,0000 33000118000179 2 "" TELEMAR NORTE LESTE S.A 8315949 Pregão PG.REF.SERV.DE LINHAS MÓVEIS DA OI DO PERIODO DE 03/7 A 03/8/14 CONF.FAT.528992344. 2014OB01160 2014NE00259 65004108 CONT. Nº 0001/2012 - SEGER - OI, REPRESENTADO PELA EMPRESA TNL PCS S/A: PRESTAÇÃO DE SERV. DE TELEF. MOV./TELEF. FIXA LONGA DISTÂNCIA, PARA ATENDER O IPAJM. EXERCÍC.2014. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2885 MANUTENÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462852711 489 2014 2014-10-06T00:00:00 0,0000 0,0000 347,2000 0,0000 ###.863.887-## 1 "" ROBERTA TADDEI MOREIRA MATHIELO 8322149 Diárias Participar no dia 29/05 da Reunião Técnica de Educação Ambiental e nos dias 30 e 31 Encontro Presencial das escolas Sustentáveis e com a Vida. 2014OB08123 2014NE07374 66588154 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/AE011/N 19/2014) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462852712 490 2014 2014-05-05T00:00:00 0,0000 0,0000 2458,2100 0,0000 ###.825.506-## 1 "" ALYSSON MARTINS VIEIRA 8326158 Não Aplicável PAGT DO ALUGUEL DO IMÓVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CRT GUARAPARI/ES MÊS ABRIL/14. 2014OB06539 2014NE00908 64544745 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE EMPENHO DE ESTIMATIVA EM FAVOR DE ALISSON MARTINS VIEIRA CONTRATO 080/2008 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2701 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462852713 491 2014 2014-02-25T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.047.997-## 1 "" JOSE NATAL NAVES 8325671 Diárias PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS, VISANDO COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, PAG. DE ½ DIÁRIAS, CONF. IS. Nº 594/2014, EM 27/02/2014, CACHOEIRO P/MARATAIZES. 2014OB02738 2014NE00139 64877701 NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA EXERCICIO 2014 PARA O MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462852714 492 2014 2014-07-29T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.149.107-## 1 "" MANOEL LEITE DE LIMA FILHO 8359597 Não Aplicável Programação de pagamento de 1 1/2 diaria para o Municipio de São Mateus, dias 31/07 a 01/08/14. 2014OB01586 2014NE01173 67180043 PARA O MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS NO DIA 31/07/2014 CÓDIGO 029.11 DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2600 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462852715 493 2014 2014-04-08T00:00:00 0,0000 0,0000 1736,0000 0,0000 ###.412.137-## 1 "" ATILA VIEIRA MENDES 8386749 Não Aplicável PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM QUINZE DIÁRIAS E MEIA PARA PEDRO CANARIO,SÃO MATEUS, MARATAÍZES, NOVA VENÉCIA E CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM NOS PERÍODOS DE 04 A 07/08/2014, 11 A 14/08/2014, 18 A 21/08/2014, 25 A 28/08/2014 E 01 A 04/09/2014 PARA DAR CONTINUIDADE A CAMPANHA AOS TRABALHOS DE POSTO ITINERANTE DE RECOLHIMENTO VOLUNTARIO DE ARMAS DE FOGO DA CAMPANHA NACIONAL DE DESARMAMENTO. 2014OB01486 2014NE00786 65402928 REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2730 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462852716 494 2014 2014-03-06T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.743.037-## 1 "" ARIADINA LEMOS DE MEIRA RIBEIRO 8317020 Diárias Participar da 2ª Reunião Formativa de Professores e Pedagogos do Ensino Médio, no auditório do IC 04 - Centro de Educação UFES.Dia 20/05/2014M/ Vitória 2014OB07268 2014NE06675 66501334 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/CEFOPE/N 18/2014) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462852717 495 2014 2014-02-06T00:00:00 0,0000 0,0000 -1044,8000 0,0000 27390160000140 2 "" VIACAO PLANETA LTDA 8324235 Não Aplicável 2014EV00027 2014NE00336 65056485 SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE Á VIAÇÃO PLANETA. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 460201 INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2810 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 46201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462852718 496 2014 2014-06-03T00:00:00 0,0000 0,0000 13137,5000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 Inexigível PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS, MARÇO/2014, CONFORME CONTRATO 001/2014, FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE DO SISTEMA TRANSCOL PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SEFAZ/ES, BOLETO NOSSO NÚMERO 36526801-13. 2014OB00544 2014NE00221 63875926 PARA INICIO DOS PROCEDIMENTOS DE CONTRATACAO DA GVBUS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEFAZ REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VALES TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES E ESTAGIARIOS DA GV AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2180 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462852719 497 2014 2014-03-13T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.058.757-## 1 "" LAERTE MOZELLI VARGAS 8341068 Diárias PAGAMENTODE DESPESAS COM DIÁRIAS, VISANDO COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, PAG. DE 1 DIÁRIAS, CONF. IS. Nº 732/2014, EM 17 E 20/03/2014, DE MUQUI P/ALEGRE E MARATAIZES 2014OB03689 2014NE00185 64877698 NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA EXERCICIO 2014 PARA CIRETRAN DE MIMOSO DO SUL E PAV MUQUI SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462852720 498 2014 2014-07-24T00:00:00 0,0000 0,0000 392,0000 0,0000 ###.913.637-## 1 "" ALAIR RIBEIRO DE ARAUJO 8316599 Diárias Recolhimento de Materiais e Mudança - Em São Mateus - Dia 28/07 a 31/07/2014. 2014OB12376 2014NE11148 67148735 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (CI/SPATR/N 104/2014) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462852721 499 2014 2014-05-27T00:00:00 0,0000 0,0000 1146,2000 0,0000 ###.218.157-## 1 "" PAULO JOSE NOIA 8349391 Diárias PAGAMENTO DE DIARIAS PARA BRASILIA DF- DE 27 A 30 DE MAIO/2014. 2014OB01454 2014NE00921 66526566 PARTICIPAÇÃO DO PROGRAMA ESAF-FÓRUM DOS ESTADOS 2014-2º ENCONTRO PRESENCIAL. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2180 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462852722 500 2014 2014-05-26T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.233.187-## 1 "" DALIANA MENEGUELLI DAGUSTINHO 8374350 Diárias PAGTO. 1/2 DIARIA REF. VIAGEM A VILA VALERIO P/ REALIZAR CAPACITAÇAO EMS ERVIÇO DE BLOQUEIO DE CASO SUSPEITO DE DENGUE, CF. AUTO. REQUIS. Nº 090/14. EVA - SRSC. 2014OB01904 2014NE00076 65042131 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 594 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO 4714 MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462852723 501 2014 2014-04-02T00:00:00 0,0000 0,0000 2860,0000 0,0000 02343203000106 2 "" HOSPITAL PRAIA DO CANTO LTDA. 8340171 Não Aplicável PGTO.REF. A INTERNAÇÃO DE JORGE DOS SANTOS CORDEIRO, DURANTE O PERIODO DE 25 A 29/12/2013 - CONF. NF 06393 2014OB01928 2014NE00584 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462852724 502 2014 2014-02-24T00:00:00 0,0000 0,0000 693,0000 0,0000 01199596000163 2 "" PROVINCE COM.DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 8319718 Pregão pg de nf.1942 referente cobrir despesa com aquisição de medicamentos no mes de fev/14 cota fev/14 proc.63735750. 2014OB00243 2014NE00178 63735750 SOLICITAÇÃO 85/2013 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS FARMACOLOGICOS PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2724 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DRª RITA DE CÁSSIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462852725 503 2014 2014-02-26T00:00:00 0,0000 0,0000 1138,9000 0,0000 ###.891.097-## 1 "" ADRIANI MACHADO DA CRUZ 8392400 Diárias DIÁRIAS DE SERVIDORES. 2014OB00830 2014NE00720 201400000006 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 4020 VALORIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4160 DIÁRIAS A SERVIDORES - USO EXCLUSIVO TJ 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462852726 504 2014 2014-07-10T00:00:00 0,0000 0,0000 542712,9100 0,0000 31800113000103 2 "" CLINICA NEFROLOGICA DE COLATINA LTDA 8320607 Não Aplicável pagto das nfs nº551 e 552, relativo a prestação de serviços sus sia normal e faec trs nefrologia, do mês de agosto/14, proc. 64777979/2014. 2014OB22064 2014NE01137 64777979 VALOR R$ 6.238.825,52 EM NOME DA CLINICA NEFROLÓGICA DE COLATINA LTDA - PRESTADORES DE SERVIÇOS DO SUS REFERENTE EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4706 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE COMPLEMENTARES À REDE PÚBLICA (TABELA SUS) 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2868 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - GESTÃO PLENA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462852727 505 2014 2014-09-10T00:00:00 0,0000 0,0000 1386,5500 0,0000 ###.982.837-## 1 "" EDUARDO BRINCO VIEIRA 8322809 Não Aplicável PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO A MEMBRO DA XII CJDP/HABILITAÇÃO/DETRAN/ES REFERENTE ÀS REUNIÕES OCORRIDAS NO MÊS SETEMBRO/2014. 2014OB15682 2014NE01250 65344995 EMISSÃO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA P/ GRATIFICAÇÕES DE SERVIDORES. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2713 JETONS A CONSELHEIROS 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462852728 506 2014 2014-10-04T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 569661,0000 12887936000165 2 "" INBRATERRESTRE IND E COM DE MAT DE SEGURANCA 8364053 Inexigível PAGAMENTO REF. AQUISIÇÃO DE 110 CAPACETES BALÍSTICOS NÍVEL 1 E 270 ESCUDOS BALÍSTICOS NÍVEL 2 PARA USO DA PMES, NOTA FISCAL 1260. 2014OB00697 2013NE01526 63085020 DE 110 (CENTO E DEZ) CAPACETES ANTITUMULTO BALÍSTICO NÍVEL I E 270 (DUZENTOS E SETENTA) ESCUDOS BALÍSTICOS NÍVEL II, PARA A PMES. AQUISICAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 4 INVESTIMENTOS 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE "" 0 ESTADO 312 SUPERÁVIT FINANCEIRO DOS RECURSOS FINANCEIROS PROVENIENTES DE SUPERÁVIT FINANCEIRO DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 865 MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA FÍSICA E TECNOLÓGICA DA SEGURANÇA PÚBLICA 3733 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DE EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA, DE INTELIGÊNCIA E DE OUTROS MATERIAIS PERMANENTES PARA O SISTEMA SESP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 0 "" 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462852729 507 2014 2014-01-24T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 46,8000 39374145000198 2 "" UNICOPY-SISTEMAS REPROGRAFICOS E VISUAIS LTDA 8372289 Pregão nf 05525, serviço de encadernação. 2014OB00136 2013NE01090 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2019 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS JURISDICIONADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 0 "" 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462852730 508 2014 2014-10-07T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 109010,2500 01707536000104 2 "" ISH TECNOLOGIA LTDA 8330098 Pregão PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TREINAMENTO NETAPP - NOTA FISCAL 06242. 2014OB02241 2013NE00173 0 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 2034 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2806 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462852731 509 2014 2014-07-24T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 216520,0000 31138225000132 2 "" WELSER ITAGE PARTICIPACOES E COMERCIO S/A 8331747 Inexigível PAGAMENTO DA NOTA FISCAL N 444 REF. AQUISIÇÃO DE LANÇADOR DE AR COMPRIMIDO. 2014OB01393 2013NE01293 63084880 DE 30 (TRINTA) UNIDADES DE LANÇADOR DE AR COMPRIMIDO DE MUNIÇÃO NÃO LETAL DE PRECISÃO (FN 303 E MUNIÇÕES) PARA A PMES. AQUISICAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 4 INVESTIMENTOS 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 865 MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA FÍSICA E TECNOLÓGICA DA SEGURANÇA PÚBLICA 3733 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DE EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA, DE INTELIGÊNCIA E DE OUTROS MATERIAIS PERMANENTES PARA O SISTEMA SESP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 0 "" 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462852732 510 2014 2014-01-21T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 1210,4300 34028316001266 2 "" EBCT-EMPRESA BRASIL. DE CORR. TELEGRAFOS 8323944 Inexigível PG FATURA 50840 REF.SERVIÇOS DE CORRESPONDÊNCIAS EM DEZ/13, CONF.ADESÃO AO CONTRATO 05/2012-SEGER. 2014OB00076 2013NE00995 62624911 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 005/2012 - SEGER - PRAZO SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2750 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 0 "" 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462852733 511 2014 2014-09-04T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 81596,7500 27887959000147 2 "" SANTOS MOTA ENGENHARIA LTDA 8342530 Tomada de preços 1ª M.P. DA SANTOS MOTA ENGENHARIA LTDA REF. C.E.046/2013 RELATIVO A ESTABILIZAÇÃO DE ENCOSTA A MONTANTE DA ES-264 NO MUNICÍPIO DE SANTA LEOPOLDINA-ES NF. 17 2014OB01317 2013NE03014 63667924 PARA ELABORAÇÃO DE CONTRATO COM A EMPRESA SANTOS MOTA ENGENHARIA LTDA, REF. AO EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 022/2013 - PROCESSO ADM. Nº 60858397 RESERVA ORCAMENTARIA 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 201 GERENCIAMENTO COSTEIRO INTEGRADO 3465 MONITORAMENTO, CONTROLE, CONTENÇÕES E RECUPERAÇÃO DA ZONA COSTEIRA E BARRANCAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 0 "" 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462852734 512 2014 2014-05-02T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 1038,7500 05116388000104 2 "" CONSTRUTORA ARPA E SERVICOS LTDA 8348837 Pregão PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 845,REFERENTE À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 019/2012 - MANUTENÇÃO PREDIAL COM FORNECIMENTO DE MATERIAL. 2014OB00321 2013NE01365 61317969 À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 019/2012 - MANUTENÇÃO PREDIAL. ADESAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2380 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 0 "" 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462852735 513 2014 2014-03-11T00:00:00 0,0000 384,0000 0,0000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 Inexigível LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE MUNICIPAL PARA RECARGA DOS CARTÕES DE SERVIÇOS, PARA UTILIZAÇÃO DESTA SEGER NO MÊS DE NOVEMBRO/2014. CONFORME O PROCESSO Nº 64946487/14. 2014NL01719 2014NE00010 64946487 DE AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE MUNICIPAL PARA O EXERCICIO DE 2014 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2250 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2855 LOCOMOÇÃO URBANA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462852736 514 2014 2014-11-12T00:00:00 0,0000 907,5600 0,0000 0,0000 100102 3 "" SECRETARIA DA CASA MILITAR 8371060 Não Aplicável CONTABILIZAÇÃO DE PARTE DO BRUTO DA FOLHA DE PESSOAL DA CASA MILITAR REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/14. 2014NL03324 2014NE01309 65046927 PARA DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, AUXILIO ALIMENTAÇÃO E ESTAGIÁRIOS DAQUELA SECRETARIA EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 750 SEGURANÇA DE DIGNATÁRIOS 2080 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2515 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462852737 515 2014 2014-12-22T00:00:00 0,0000 0,0000 54,9200 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 Não Aplicável PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO DE RETENÇÃO REFERENTE A CONSIGNATÁRIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 31 DE DEZEMBRO/2014. 2014OB04301 2014NE00856 65002733 SOLICITA ABERTURA DE PROCESSO PARA COBRIR DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL MILITAR NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2014. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL MILITAR "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2756 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSIDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462852738 516 2014 2014-02-07T00:00:00 0,0000 0,0000 865,8300 0,0000 ###.151.037-## 1 "" NILSON PEREIRA CHAVES 8340317 Dispensa de Licitação PAGT IRRF/DUA DO ALUGUEL DO IMÓVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CRT VILA VELHA/ES MES JUN/14. 2014OB09907 2014NE02319 64568610 JUSTIFICATIVA SE O DETRAN PRETENDE RENOVAR O CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL URBANO 028/2011 CELEBRADO COM NILSON PEREIRA CHAVES SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2701 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462852739 517 2014 2014-09-24T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.656.797-## 1 "" CELY PINHEIRO GAVA 8352340 Diárias Vistoria com Laudo Nas Casas em Módulo PVC - Em Rio Novo do Sul - Dia 25/09/2014. 2014OB17121 2014NE15368 67831028 EM FAVOR DE CELY PINHEIRO GAVA E MARCELA FERNANDES SOARES (CI/SPATR/N 134/2014) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462852740 518 2014 2014-11-27T00:00:00 0,0000 0,0000 77712,1900 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 Não Aplicável PAGAMENTO DESPESA COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS P.MILITAR FPG NOVEMBRO/2014. 2014OB03835 2014NE00002 65002733 SOLICITA ABERTURA DE PROCESSO PARA COBRIR DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL MILITAR NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2014. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2756 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2623 ADICIONAL DE COMPENSACAO ORGANICA - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462852741 519 2014 2014-04-12T00:00:00 0,0000 0,0000 29,9500 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 Não Aplicável PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO DE RETENÇÃO REFERENTE A CONSIGNATÁRIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 31 DE NOVEMBRO/2014. 2014OB04005 2014NE00002 65002733 SOLICITA ABERTURA DE PROCESSO PARA COBRIR DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL MILITAR NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2014. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2756 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSIDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462852742 520 2014 2014-06-17T00:00:00 0,0000 0,0000 132,0000 0,0000 ###.831.937-## 1 "" FLAVIA LUDMILA ROCHA BARBOSA 8374280 Não Aplicável Pagamento do INSS retido no pagamento da bolsa formação no periodo de 14/04 a 13/05. 2014OB04327 2014NE01959 65413849 NO VALOR DE 568.000,00 REF. CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTUDOS PARA 200 CANDIDATOS DA 1ª TURMA CURSO FORMAÇÃO DO CONCURSO PUBLICO DE AP E AEVP EDITAL 001/2012 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 6802 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA PRISIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2679 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462852743 521 2014 2014-10-23T00:00:00 0,0000 0,0000 1386,5500 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 Não Aplicável PAGAMENTO DESPESA COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS FPG P.CIVIL OUTUBRO/2014. 2014OB03435 2014NE00005 65003373 SOLICITA ABERTURA DE PROCESSO A SER UTILIZADO NA COBERTURA DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL LOTADO NA PMES NO EXÉRCÍCIO DE 2014. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2756 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2515 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462852744 522 2014 2014-12-22T00:00:00 0,0000 0,0000 91,9000 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 Não Aplicável PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO DE RETENÇÃO REFERENTE A CONSIGNATÁRIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 31 DE DEZEMBRO/2014. 2014OB04309 2014NE00002 65002733 SOLICITA ABERTURA DE PROCESSO PARA COBRIR DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL MILITAR NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2014. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2756 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSIDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462852745 523 2014 2014-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 1457,8100 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 Não Aplicável PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO DE RETENÇÃO REFERENTE A CONSIGNATÁRIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO/2014. 2014OB03573 2014NE00002 65002733 SOLICITA ABERTURA DE PROCESSO PARA COBRIR DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL MILITAR NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2014. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2756 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSIDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462852746 524 2014 2014-07-10T00:00:00 0,0000 0,0000 176060,2600 0,0000 00376282000126 2 "" EGT ENGENHARIA LTDA 8363140 Concorrência 11 MEDIÇÃO DO CONTRATO DE CONSULTORIA CC 27/12 NF. 118 JUL/14 2014OB04149 2014NE00822 65719913 "" "" 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 50 METROPOLITANA 142 OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 595 GESTÃO DA POLÍTICA DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 3457 ELABORAÇÃO DE PROJETOS RODOVIÁRIOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3358 ESTUDOS E PROJETOS REFERENTES A IMÓVEIS DE USO COMUM DO POVO 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462852747 525 2014 2014-09-16T00:00:00 0,0000 0,0000 689,5000 0,0000 05037253000153 2 "" CARDIOMED S/C LTDA 8333163 Dispensa de Licitação PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL N. 1939 SERVIÇOS DE EXAMES NO PACIENTE THIAGO SIOMES DUARTE MES AGO/14. 2014OB01464 2014NE00720 66869110 SOLICITAÇÃO DE COMPRA DO EXAME DE TILT TEST. SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440924 HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNADINO ALVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2726 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNARDINO ALVES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462852748 526 2014 2014-12-19T00:00:00 0,0000 0,0000 1573903,7200 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 Não Aplicável PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO DE RETENÇÃO REFERENTE A FUNDO PREVIDENCIÁRIO/PM E HPM CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO 31 DE DEZEMBRO/2014. 2014OB04275 2014NE00856 65002733 SOLICITA ABERTURA DE PROCESSO PARA COBRIR DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL MILITAR NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2014. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL MILITAR "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2756 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSIDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462852749 527 2014 2014-03-10T00:00:00 0,0000 0,0000 20,0000 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 Não Aplicável PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO DE RETENÇÃO REFERENTE A CONSIGNATÁRIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO/2014. 2014OB03270 2014NE00856 65002733 SOLICITA ABERTURA DE PROCESSO PARA COBRIR DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL MILITAR NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2014. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL MILITAR "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2756 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSIDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462852750 528 2014 2014-11-12T00:00:00 0,0000 0,0000 -186,5800 0,0000 03919852000175 2 "" DI-CASTELLI COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME 8374867 Pregão Pagamento da NF Eletr. 363, referente a confecção borrachas p/ carimbos automáticos, carimbo automático numerador profissional de 8 dígitos e carimbos automáticos auto entintados, para atender a este Instituto. 2014OB04178 2014NE00569 68146884 INFORMAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA EM ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº017/2014 P/ AQUISIÇÃO DE CARIMBOS DE MADEIRA E AUTOMÁTICOS SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2520 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3437 MATERIAL DE EXPEDIENTE 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462852751 529 2014 2014-08-27T00:00:00 0,0000 0,0000 1336,0000 0,0000 82641325004377 2 "" CREMER S.A. 8361236 Pregão NF Nº159396 DE JUL/2014,AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO. ARP Nº330/2013-HRAS. 2014OB00544 2014NE00297 63602474 PROCESSO DE COMPRA E PAGAMENTO REF. ARP/Nº 0329,0330,0332,0333,0334,0335,0336,0337,0338 /2013 HRAS DE MATERIAL MEDICO-PROCESSO DE COMPA 60013052. MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440921 UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 54 CENTRAL SUL 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2711 MANUTENÇÃO DA UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462852752 530 2014 2014-12-22T00:00:00 0,0000 0,0000 4239,9500 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 Não Aplicável PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO DE RETENÇÃO REFERENTE A CONSIGNATÁRIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 31 DE DEZEMBRO/2014. 2014OB04368 2014NE00856 65002733 SOLICITA ABERTURA DE PROCESSO PARA COBRIR DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL MILITAR NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2014. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL MILITAR "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2756 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSIDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462852753 531 2014 2014-09-12T00:00:00 0,0000 0,0000 3100,0000 0,0000 10695033000157 2 "" COMUNIDADE TERAPEUTICA LEVANTA-TE 8367426 Não Aplicável PAGTO DA NF 393, REF INTERNAÇÃO DE PEDRO MANOEL SIMÃO, PERÍODO DE 01/10 A 31/10 2014OB26066 2014NE00750 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462852754 532 2014 2014-12-18T00:00:00 0,0000 0,0000 7808,6500 0,0000 05388792000137 2 "" OSIRIS COMERCIO E SERVICOS LTDA 8322368 Pregão Pgto locação de equipamentos de reprografia - NF 00768 - Nov/14. 2014OB04797 2014NE00368 51018314 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE REPROGRAFIA - REP/ 086/10 GL CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2625 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2817 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462852755 533 2014 2014-11-25T00:00:00 0,0000 0,0000 1488,0000 0,0000 07994516000148 2 "" D&D EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA 8356407 Pregão PG NF 2643 MATERIAL PERMANENTE - MESA REF. A NOV/14 COTA NOV/14. 2014OB00488 2014NE00212 67991335 AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE-ADESÃO A ARP SÃO LUCAS. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. MATERIAL PERMANENTE 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 440918 CENTRO DE ATENDIMENTO PSIQUIÁTRICO ARISTIDES ALEXANDRE CAMPOS 4 INVESTIMENTOS 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2712 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTO PSIQUIÁTRICO ARISTIDES ALEXANDRE CAMPOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3286 MOBILIÁRIO EM GERAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462852756 534 2014 2014-02-24T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 465,8700 05860490000110 2 "" CAMPS CENTRO DE AVALIAçãO MEDICA PSIC. LTDA. 8357688 Não Aplicável pagto de rap nf.520 ref.serviços prestados de exames medicos e psicologicos a candidatos do programa cnh social. 2014OB02612 2013NE02356 62998099 ADESÃO AO PROJETO CNH SOCIAL REQUER 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 333 EMPREGABILIDADE 860 REDUÇÃO DA POBREZA 4516 CARTEIRA DE HABILITAÇÃO - CNH SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 0 "" 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462852757 535 2014 2014-06-02T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 1771,3400 05116388000104 2 "" CONSTRUTORA ARPA E SERVICOS LTDA 8348837 Pregão PAGTO INSS NF Nº 876 - CONTRATO Nº 011/12 - ARP Nº 019/12 - PERIODO DE MEDIÇÃO: 01/12/13 A 26/12/13. 2014OB00094 2013NE00049 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450105 DIRETORIA DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 9 ASSISTÊNCIA À SAÚDE 2771 MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO COMPLEXO HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462852758 536 2014 2014-09-12T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.953.147-## 1 "" IRINETE RODRIGUES DA SILVA 8339804 Diárias 2014GD01054 2014NE00112 64877515 NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA EXERCICIO 2014 PARA O MUNICIPIO DE SÃO GABRIEL DA PALHA E PAV DE SÃO DOMINGOS DO NORTE SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462852759 537 2014 2014-12-30T00:00:00 0,0000 428,8800 0,0000 0,0000 56994502001535 2 "" NOVARTIS BIOCIENCIAS S/A 8372495 Pregão Liquidação da nota fiscal 354396 out/2014 medicamentos para pacientes do sus. 2014NL20220 2014NE08532 67749429 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº64977960, EM FAVOR DA EMPRESA NOVARTIS BIOCIÊNCIAS S.A. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 230 IMPLEMENTAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 2692 AQUISIÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS, DE PROGRAMAS ESPECÍFICOS E OUTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2464 MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTENCIA SOCIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462852760 538 2014 2014-12-30T00:00:00 0,0000 12372,0400 0,0000 0,0000 06137445000102 2 "" SOLUCAO INOX COMERCIO MANUT.LOC.EQUIP.INDUSTR 8362361 Pregão LIQUIDAÇÃO DAS DANFE´S, REFERENTE A FORNECIMENTO DE BATERIAS INDUSTRIAIS, CONFORME A.R.P. Nº 008/2014 E A.F. Nº 143/2014. 2014NL22180 2014NE20249 66781205 N 09/2014, LOTE 05 - 1º COLOCADO: SOLUÇÃO INOX COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA (CI/GAE/N 44/2014) GERENCIAMENTO DE ATA DE REGISTRO DE PRECO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE "" 0 ESTADO 331 SUPERÁVIT FINANCEIRO - COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 1675 APARELHAMENTO DA REDE ESCOLAR, MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS -ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3276 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDUSTRIAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462852761 539 2014 2014-04-09T00:00:00 0,0000 2323,5300 0,0000 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 Não Aplicável APROPRIAÇÃO DA FOLHA DE REMU. DOS PROF. DO MAGISTERIO DO ENS. MEDIO NO MES DE AGOSTO/2014 RG AÇÃO 2088 - FC 37. 2014NL03247 2014NE00145 67511953 DE TODOS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE MÊS AGOSTO/2014 (VITÓRIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 113 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (60%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2088 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2595 SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - PROFESSORES SUBSTITUTOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462852762 540 2014 2014-11-26T00:00:00 0,0000 -150,0000 0,0000 0,0000 ###.414.767-## 1 "" VIANES PEREIRA 8341837 Adiantamento - Suprimento de Fundos 2014GD00035 2014NE00301 67240070 DE AUTORIZACAO PARA EMPENHO PARA ATENDER DESPEZAS DE PRONTO PAGAMENTO. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2420 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2870 SUPRIMENTO DE FUNDOS - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462852763 541 2014 2014-08-30T00:00:00 0,0000 64,7500 0,0000 0,0000 11012532000165 2 "" MEDLOG CONSULTORIA E LOGISTICA ADUANEIRA LTDA 8359620 Dispensa de Licitação Apropriação de despesa referente a nota fiscal nº 00219 referente ao serviço de pacote de TV a cabo, para atender a SEDES durante o mês de agosto de 2014, de acordo com a ordem de serviço nº 003/2014. 2014NL00560 2014NE00177 65168640 DE UM PACOTE DE TV POR ASSINATURA PARA ATENDER A ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO DESTA SEDES. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 852 DESCENTRALIZAÇÃO E HARMONIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO 6297 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2790 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462852764 542 2014 2014-10-23T00:00:00 0,0000 465,5200 0,0000 0,0000 67729178000491 2 "" COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. 8341467 Pregão Liquidação da nota fiscal nº 0544902, ata de registro de preço nº 782/2014/SESA/HIMABA com aquisição de medicamentos (clorexidina). 2014NL00670 2014NE00444 67510256 FORMALIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 782/14 - SESA/HIMABA. EMPRESA: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. PROTOCOLO: 08784/14 AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450105 DIRETORIA DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 335 SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO "" "" 45 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 9 ASSISTÊNCIA À SAÚDE 2771 MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO COMPLEXO HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462852765 543 2014 2014-08-19T00:00:00 0,0000 787745,9300 0,0000 0,0000 07183675000162 2 "" RR COSTA CONSTRUCOES LTDA 8364973 Concorrência 5ª M.P AO C.E N° 015/2014 - RR COSTA CONSTRUÇÕES LTDA, REF. IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DA TRAVESSIA DA CIDADE DE PIUMA - ES-060, PERIODO: 01 A 31/07/2014. NF. 91 2014NL02675 2014NE01305 67400558 "" "" 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 53 LITORAL SUL 142 OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 67 CONSOLIDAÇÃO DO SISTEMA RODOVIÁRIO ESTADUAL E DE VIAS COMPLEMENTARES 3454 CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSOS TRECHOS DA MALHA RODOVIÁRIA ESTADUAL E DE VIAS COMPLEMENTARES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3362 OBRAS RODOVIÁRIAS E VIÁRIAS 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462852766 544 2014 2014-02-28T00:00:00 0,0000 1386,5500 0,0000 0,0000 ###.197.467-## 1 "" CRISTIANE PEREIRA GARCIA 8347418 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO A MEMBROS DA DECIMA PRIMEIRA CJDP HABILITAÇÃO/DETRAN/ES REF. REUNIÕES OCORRIDAS NO MÊS FEV/2014. 2014NL02435 2014NE01257 65352246 EMISSÃO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA SERVIDOR SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2713 JETONS A CONSELHEIROS 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462852767 545 2014 2014-02-20T00:00:00 0,0000 5109,7300 0,0000 0,0000 28151363000147 2 "" CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO 8330475 Inexigível Ref.Aquisicao Fornecimento de Agua e Tratamento de Esgoto conf.Matricula 252012-5 proc.65129482. 2014NL00182 2014NE00109 65129482 CI.Nº.003/2014/USG/HABF QUE SOLICITA AUTORIZAÇÃO PARA EMPENHO ESTIMATIVO NO VALOR DE R$30.000,00(TRINTA MIL REAIS) A FAVOR DA CESAN. AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440914 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2722 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL ANTÔNIO BEZERRA DE FARIAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462852768 546 2014 2014-08-04T00:00:00 0,0000 945,4300 0,0000 0,0000 05036246000137 2 "" PRO MEMORIA SERVICOS LTDA ME 8324254 Pregão APROPRIAÇÃO DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 7632, REFERENTE A SERVIÇOS DE GUARDA E REARQUIVAMENTO NO MÊS DE MARÇO/2014, PARA ATENDER O NUEDRH/NUEFS. PROCESSO 65499468. 2014NL04393 2014NE01088 65499468 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 57935718, EM FAVOR DA PRÓ-MEMÓRIA SERVIÇOS LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2690 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2827 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462852769 547 2014 2014-05-27T00:00:00 0,0000 7715,0000 0,0000 0,0000 03809314000128 2 "" REFRIBRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 8354128 Pregão Liquidação da Danfe nº 000.032.917, referente a parte Ordem de Fornecimento n° 0077/2014, Ata de Registro de Preços n° 050/2013, Pregão n° 091/2013 - SEAG, destinado atender despesa com aquisição de resfriadores de leite para os Municípios de Alegre, Barra de São Francisco, Colatina, Dores do Rio Preto, Muniz Freire e São José do Calçado/ES. 2014NL01712 2014NE00830 64174140 "" "" 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA 4 INVESTIMENTOS 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 853 DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR 3358 FORTALECIMENTO DA ESTRUTURA DE PRODUÇÃO, COMERCIALIZAÇÃO E ESCOAMENTO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3285 MÁQUINAS E EQUPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462852770 548 2014 2014-11-21T00:00:00 0,0000 -100,0000 0,0000 0,0000 ###.396.017-## 1 "" LUANA ANGÉLICA PIANCA SILVA 8389255 Adiantamento - Suprimento de Fundos 2014GD00580 2014NE01537 201401119618 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 614 GESTÃO INTEGRADA E ESTRATÉGICA NA ATIVIDADE JUDICIAL CAPIXABA 6030 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2870 SUPRIMENTO DE FUNDOS - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462852771 549 2014 2014-10-23T00:00:00 0,0000 2863,1700 0,0000 0,0000 39822176000164 2 "" PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA 8320128 Pregão LIQUIDACAO PARCIAL DA NF-19761, DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS PARA ATENDER NECESSIDADES DA SEAE, MES DE SET E OUT/14. 2014NL02048 2014NE00112 64997260 NO VALOR DE R$ 125.000,00 EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 183 INFORMAÇÃO E INTELIGÊNCIA 561 ESTADO PRESENTE 1123 APOIO A IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DO ESTADO PRESENTE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2849 PASSAGENS PARA O PAIS - AÉREAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462852772 550 2014 2014-11-11T00:00:00 0,0000 44200,7300 0,0000 0,0000 05844663000106 2 "" AVANTEC ENGENHARIA LTDA 8326514 Concorrência Liquidação restante NFS-e 294 - Parte 1ª Medição do Contrato nº 027/2014 - Elaboração de Projeto Executivo de Engenharia para Pavimentação Asfáltica no Trecho Três Porteiras ? Assentamento Santa Rita - Batatal (Extensão 13,00 km), nos Municípios de Bom Jesus do Norte/Apiacá-ES - Concorrência nº 021/2013 - Período: 01 a 31/07/2014 - Processo 68240260. 2014NL03867 2014NE01251 68240260 DA 1º MEDIÇÃO REF. AO CONTRATO Nº027/2014. PAGAMENTO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 53 LITORAL SUL 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 852 DESCENTRALIZAÇÃO E HARMONIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO 3362 PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS RURAIS - CAMINHOS DO CAMPO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3358 ESTUDOS E PROJETOS REFERENTES A IMÓVEIS DE USO COMUM DO POVO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462852773 551 2014 2014-05-20T00:00:00 0,0000 3358722,5200 0,0000 0,0000 030101 3 "" TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8370594 Não Aplicável REFERENTE PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PROPRIO MES MAIO 2014NL01680 2014NE00016 201400001664 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 2029 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2518 GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462852774 552 2014 2014-10-21T00:00:00 0,0000 13242,9900 0,0000 0,0000 280101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 8369959 Não Aplicável APROPRIAÇÃO DO VALOR BRUTO E ENCARGOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO REGIME PRÓPRIO DESTA SEGER NO MES DE OUTUBRO/14, CONFORME PROCESSO 65128494/14. 2014NL01637 2014NE00055 65128494 DE PAGAMENTO DOS ESTATUTARIOS DA SEGER - 2014 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2257 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2538 GRATIFICACAO ASSIDUIDADE - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462852775 553 2014 2014-05-22T00:00:00 0,0000 400,0900 0,0000 0,0000 ###.009.627-## 1 "" MARIANA REIS MORAES RODRIGUES 8392316 Diárias REFERENTE 1,5 DIARIAS PARA VIAGEM A ICONHA NOS DIAS 30 A 31/5 PARA PARTICIPAR DA SEGUNDA AÇAO GLOBAL DO MUNICIPIO DE ICONHA CONFORME RETIFICAÇAO 2014NL01769 2014NE01514 201400000006 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 4020 VALORIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4160 DIÁRIAS A SERVIDORES - USO EXCLUSIVO TJ 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462852776 554 2014 2014-06-06T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.862.347-## 1 "" ELIANA RIBEIRO DA SILVA CADE 8341743 Diárias LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DE DIARIA COM A FINALIDADE DE INAUGURAÇÃO DA IMPLANTAÇÃO DA BIOMETRIA,CONF.IS.1741/2014, PAG. DE 1/2 DIÁRIA,EM 09/06/2014, DE VITORIA P/LINHARES 2014NL06926 2014NE02732 66660246 DESIGNAR O SERVIDOR CARLOS EDUARDO PACIFICO LUIZ E OUTROS PARA SE DESLOCAREM DE VITÓRIA AO MUNICÍPIO DE LINHARES IS P Nº 1741 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462852777 555 2014 2014-12-30T00:00:00 0,0000 40016,4600 0,0000 0,0000 05757597000218 2 "" TECHBIZ FORENSE DIGITAL S/A 8370406 Inexigível LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL N º 00000394, REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EVOLUTIVA DE SOFTWARE PARA EXTRATORES DE DADOS DE CELULARES, CONTRATO 39/2014. 2014NL02077 2014NE00702 66112338 "" "" 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 4 INVESTIMENTOS 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 865 MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA FÍSICA E TECNOLÓGICA DA SEGURANÇA PÚBLICA 4736 MODERNIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4598 INSTALAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462852778 556 2014 2014-06-17T00:00:00 0,0000 84522,7000 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PROPRIO - MES JUNHO 2014NL02000 2014NE00031 201400001664 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 22 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2381 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES: FUNDO FINANCEIRO - RPPS - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - ATIVO CIVIL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462852779 557 2014 2014-11-20T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.507.047-## 1 "" SILVIO MEIRELES GUIMARAES 8346104 Diárias LIQUIDAÇÃO DE 1/2 DIÁRIA PARA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM AO MUNICIPIO DE SÃO MATEUS NO DIA 27/03/2014LIQUIDAÇÃO DE 2 1/2 DIÁRIA PARA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM AOS MUNICIPIOS DE SÃO MATEUS E LINHARES NO DIA 18/06 E 02/07/2014LIQUIDAÇÃO DE 1 DIÁRIA PARA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM AO MUNICIPIO DE LINHARES NO DIA 25/09/2014 2014NL07390 2014NE01631 66006678 NO VALOR DE 560,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 90 DIAS DE 2014 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4800 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462852780 558 2014 2014-07-02T00:00:00 0,0000 28885,9600 0,0000 0,0000 09492412000241 2 "" REBOCAR REMOCAO E GUARD DE VEI LTDA-ME FILIAL 8362742 Não Aplicável Apropriaçao ref. NF 33, serviços de remoção , guarda e deposito de veiculos no mês out/13. 2014NL01330 2014NE01232 65063902 NOTA FISCAL/FATURA, CERTIDÕES NEGATIVAS DE DÉBITOS E COMPROVANTES DE QUITAÇÃO DOS IMPOSTOS REF MÊS DE OUTUBRO/2013 ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 154 EDUCAÇÃO, SEGURANÇA E MELHORIA DA MOBILIDADE URBANA NO TRÂNSITO 4510 SERVIÇOS DE TRÂNSITO DE LICENCIAMENTO E REGISTRO DE VEÍCULOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2761 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462852781 559 2014 2014-02-27T00:00:00 0,0000 89071,2400 0,0000 0,0000 33000167000101 2 "" PETROBRAS PETROLEO BRASILEIRO SA 8329884 Dispensa de Licitação Despesa referente a cessão do empregado Nery Vicente Milani de Rossi a esta Secretaria, durante o mês de janeiro/2014. 2014NL00140 2014NE00076 61740713 DO QUADRO PESSOAL DA PETRÓLEO BRASILEIRO S/A - PETROBRAS, PARA EXERCER O CARGO EM COMISSÃO DE SECRETARIO DA SEDES. CESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 852 DESCENTRALIZAÇÃO E HARMONIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO 6298 REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3683 PESSOAL REQUISITADO DE ÓRGÃOS DE OUTROS ENTES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462852782 560 2014 2014-03-25T00:00:00 0,0000 48691,7000 0,0000 0,0000 14485952000157 2 "" FMS DE BREJETUBA 8363301 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO DA DECLARAÇÃO RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SUS SIA NORMAL DO MÊS DE JAN/14, CONFORME PROC. 64777855/2014. 2014NL03607 2014NE01258 64777855 VALOR DE R$ 487.326,83, EM NOME DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJETUBA, PRESTADORES DE SERVIÇOS DO SUS, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4706 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE COMPLEMENTARES À REDE PÚBLICA (TABELA SUS) 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2868 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - GESTÃO PLENA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462852783 561 2014 2014-11-02T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.136.207-## 1 "" MARCOS RODRIGUES DE OLIVEIRA 8358157 Diárias LIQ.DE 1/2 DIARIA PARA PONTO BELO-ES, NO DIA 12 DE FEVEREIRO DE 2014 E RETORNO NO MESMO DIA, A FIM DE REALIZAR A SEGURANCA DO EXMO.SR.GOVERNADOR. CI-281/NOE - 2014. 2014NL00393 2014NE00209 65013352 NO VALOR DE R$ 300,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS REF AO EXERCICIO DE 2014 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 750 SEGURANÇA DE DIGNATÁRIOS 2080 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462852784 562 2014 2014-03-31T00:00:00 0,0000 50,0000 0,0000 0,0000 ###.396.017-## 1 "" LUANA ANGÉLICA PIANCA SILVA 8389255 Adiantamento - Suprimento de Fundos REFERENTE SUPRIMENTO DE FUNDOS N.º 073/14 CONFORME AUTORIZAÇÃO SECRETÁRIO FLS 04 2014NL00798 2014NE00557 201400391267 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 614 GESTÃO INTEGRADA E ESTRATÉGICA NA ATIVIDADE JUDICIAL CAPIXABA 6030 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3338 SUPRIMENTO DE FUNDOS - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462852785 563 2014 2014-12-19T00:00:00 0,0000 0,0000 90,2900 0,0000 02290065000144 2 "" ORTEK - COM. DE INSTRUM. ORTOPED. E CIRUR.LTD 8322468 Dispensa de Licitação REFERENTE AO PAGAMENTO DO DANFE 000.021.412, EMISSAO 11/12/2014, AQUISICAO DE MATERIAL P/REABILITACAO PROFISSIONAL,PACIENTE THAIS GUARACIARA DA ROCHA MINGOZZI. 2014OB02208 2014NE01140 68043880 AQUISIÇÃO DE COMPRA DE MATERIAL (ÓRTESE E PRÓTESE). MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440924 HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNADINO ALVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2726 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNARDINO ALVES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2443 MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462852786 564 2014 2014-10-29T00:00:00 0,0000 0,0000 392,0000 0,0000 ###.044.397-## 1 "" VALCENIR ALVES DE OLIVEIRA 8337473 Diárias Inaugurações das Escolas da Rede Estadual - Afonso Cláudio, Biaxo Guandu, B.J.Do Norte, C.Itapemrim, Ecoporanga, Fundão, Linhares, Montanha, N.Venecia, Pancas, P.Canario, S.G.Palha, V.N.Imigrante, V.Pavão, V.N.Imigrante, V.Pavão e Vila Valério. Dia 03 a 06/11/2014. 2014OB19345 2014NE16990 68192649 VALOR R$ 392,00 (CI/SPATR/N 155/2014) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462852787 565 2014 2014-10-24T00:00:00 0,0000 0,0000 1296,1100 0,0000 33000118000179 2 "" TELEMAR NORTE LESTE S.A 8315949 Pregão Pg de despesa com serviços de telefonia fixa da SECTTI, referente os meses de jun a out de 2014 conforme faturas nº 1800069352249, 1800069669490, 1800069989256, 1800070298739, 1800070601796 2014OB02132 2014NE00659 60588373 AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE PROCESSO PARA PARTICIPAÇÃO NPO CONTRATO CORPORATIVO 013/2012 - TELEFONIA FIXA LOCAL -SEGER CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TRABALHO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2410 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462852788 566 2014 2014-07-05T00:00:00 0,0000 0,0000 11507,9700 0,0000 06136564000132 2 "" SPA - SERVIÇO DE PSIQUIATRIA APLICADA 8356177 Não Aplicável PGTO NFS N. 780 REF INTERNAÇÃO DE CLEISE TEODORICO DO SANTOS PERÍODO 01 A 31/12/2013. 2014OB09029 2014NE00362 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462852789 567 2014 2014-01-10T00:00:00 0,0000 0,0000 224,0000 0,0000 ###.294.367-## 1 "" JOSE NASCIMENTO 8366426 Não Aplicável PAGAMENTO DE DESPESA COM DIÁRIAS DE JOSE NASCIMENTO-81429436700, DIA 10, 11, 16 E 24/09/2014. 2014OB01984 2014NE00020 64973115 CONDUÇAO DE VEÍCULOS ADMINISTRATIVOS E REUNIÕES FORA DO MUNICIPIO DE SÃO MATEUS E TRANFERENCIAS DE PAC. EXERCÍCIO 2014. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2729 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462852790 568 2014 2014-07-18T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.073.147-## 1 "" RIZOLETO FERREIRA NETTO 8323288 Inexigível pagamento de diárias para SANTA MARIA DE JETIBÁ pela COMISSÃO DE OBRAS/DIAF 2014OB02272 2014NE00854 2113562014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2740 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462852791 569 2014 2014-02-07T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.646.567-## 1 "" RENEE LAURET COSME 8364334 Diárias Pagamento relativo a diária, em favor do servidor RENEE LAURET COSME, para custear despesas com viagem. Solicitação nº 617/14 2014OB03259 2014NE00867 65051173 NO VALOR DE R$1.680,00, PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS RELATIVAS A VIAGENS DE TRABALHO. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2350 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462852792 570 2014 2014-08-20T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.573.917-## 1 "" SOLANGE SOUSA DE ASSIS PAULA 8347806 Diárias Participar das Capacitações do Programa Bolsa Estágio Formação de Docente e do funcionamento/organização dos LIED's, no dia 20/05/2014.Em Guaçuí/ES. 2014OB14791 2014NE13501 66433274 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (GUAÇUÍ) DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462852793 571 2014 2014-11-20T00:00:00 0,0000 0,0000 1782,3900 0,0000 13597960000122 2 "" COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL DE GARRAFAO 8372578 Dispensa de Licitação PAGTO PARA COBRIR DESPESA COM O CT-175/2014, REF AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO, REFERENTE NF Nº 804 DO MÊS DE OUTUBRO/2014. 2014OB20902 2014NE17054 66334519 REFERENTE CHAMADA PÚBLICA N 001/2014 COOPERATIVA CREDENCIADA: COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL DE GARRAFÃO (CI/GAE/N 33/2014) GERENCIAMENTO DO CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 54 CENTRAL SUL 347 SUPERÁVIT FINANCEIRO - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 6684 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4497 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462852794 572 2014 2014-02-06T00:00:00 0,0000 0,0000 3185,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 Não Aplicável PGTO COM DESPESA COM VALE TRANSPORTE PARA SERVIDORES DA REDE ESTADUAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2014. 2014OB01637 2014NE00033 65011937 EM FAVOR DA EMPRESA SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA PARA FAZER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE (VITÓRIA) EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 800 APOIO ADMINISTRATIVO 6666 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE SERVIÇOS E APOIO ESCOLAR - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462852795 573 2014 2014-04-08T00:00:00 0,0000 0,0000 215,4100 0,0000 ###.673.077-## 1 "" WILLIAN RODRIGUES CASTAO 8322602 Dispensa de Licitação PAGT DO IRRF/DUA ALUGUEL DO IMÓVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA ÁREA DE EXAMES PRÁTICOS CAT A NO MUNICÍPIO DE CARIACICA/ES MES JUL/14 2014OB11700 2014NE02038 64853446 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA DE CONTRATO DE LOCAÇÃO 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2701 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462852796 574 2014 2014-07-07T00:00:00 0,0000 0,0000 492,8000 0,0000 ###.950.827-## 1 "" MARIA HELENA MARTINS PETRI 8364297 Diárias Formaççao Continuada no Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa - PNAIC, conforme CI-CIRC/SEDU/CEFOPE/Nº13 - DIA 27/06/2014. 2014OB10428 2014NE09351 66774241 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/CEFOPE/N 29/2014) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462852797 575 2014 2014-04-04T00:00:00 0,0000 0,0000 3855,2900 0,0000 100103 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA 8370494 Não Aplicável PG. Consignado - SINDPUBLICOS - folha 31 - março/2014 - RPPS- Contribuição Sindical 2014OB00210 2014NE00020 65081153 DE DESPESAS COM PESSOAL PARA O EXERCÍCIO DE 2014. PREVISAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100103 SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 124 CONTROLE INTERNO 189 FORTALECIMENTO DO CONTROLE INTERNO E PROMOÇÃO DA TRANSPARÊNCIA E PARTICIPAÇÃO SOCIAL 4092 REALIZAÇÃO DE AÇÕES DE AUDITORIA E CONTROLE INTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462852798 576 2014 2014-08-25T00:00:00 0,0000 0,0000 -791,3700 0,0000 27390160000140 2 "" VIACAO PLANETA LTDA 8324235 Não Aplicável 2014EV00044 2014NE00336 65056485 SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE Á VIAÇÃO PLANETA. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 460201 INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2810 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 46201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462852799 577 2014 2014-04-29T00:00:00 0,0000 0,0000 -2298,7200 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 Inexigível 2014EV00016 2014NE00004 65026560 SOLICITA EMPENHO ESTIMATIVO NO VALOR DE R$ 50.000,00 (CINQUENTA MIL REIS), PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DO VALE TRANSPORTE TRANSCOL PARA SERVIDORES DA RTV-ES. VALE TRANSPORTE 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2130 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 10201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462852800 578 2014 2014-01-29T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.841.297-## 1 "" ABNER FANEL OASK DE SOUZA 8320016 Diárias Verificar todos os computadores, pois a escola ficou inundada. Em Santa dia 28/01/2014. 2014OB00604 2014NE00586 65231830 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (CI/GTI/N 7/2014) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462852801 579 2014 2014-02-13T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 66,6000 27193705000129 2 "" HOSP.EVANGELICO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM 8327319 Pregão NF Nº3189 DE JAN/2014,EXAME TC CRANIO PARA A PACIENTE INTERNADA ENI PEREIRA DE PAULA. PROCESSO COMPRA 61020222 E CONTRATO 960/2013. 2014OB00092 2013NE00635 64464555 COMPRA E PAGAMENTO DE EXAME TC CRANIO PARA A PACIENTE INTERNADA ENI PEREIRA DE PAULA. PROCESSO COMPRA 61020222 E CONTRATO 960/2013. EXAME 0 3 DESPESAS CORRENTES 440921 UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2711 MANUTENÇÃO DA UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 0 "" 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462852802 580 2014 2014-01-30T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 3213,3300 27142702000166 2 "" PREF MUNIC DE ARACRUZ 8333926 Não Aplicável PAGTO. DA DESPESA COM RESSARCIMENTO EM FAVOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ, EM FUNÇÃO DA CESSÃO A ESTA SECRETARIA DA SERVIDORA MICHELLA LOMBARDI SANTANA, FOLHA DEZ/2013. 2014OB00075 2013NE01037 51583526 DE CESSÃO DA SERVIDORA MUNICIPAL MICHELLA LOMBARDI SANTANA. CONVENIO 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA ESTADUAL ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2006 RPNP DA AÇÃO 4856 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 0 "" 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462852803 581 2014 2014-03-13T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 297,2700 32393340000116 2 "" GEST-GRUPO ESTUDO E SEG.NO TRÂNSITO LTDA-ME 8360439 Não Aplicável PAGAMENTO DA NF. 01857 REF. A SERV.PREST. EM CURSO TEÓRICO DE DIREÇÃO VEICULAR A CANDIDATOS DO PROGRAMA CNH SOCIAL. 2014OB03713 2013NE00329 60772859 EMPENHO POR ESTIMATIVA EM FAVOR GEST(CFC PLANETA) SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 333 EMPREGABILIDADE 860 REDUÇÃO DA POBREZA 4516 CARTEIRA DE HABILITAÇÃO - CNH SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 0 "" 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462852804 582 2014 2014-05-16T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 935,7500 11081238000105 2 "" PRIME ENGENHARIA E COMERCIO LTDA-ME 8331674 Não Aplicável PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL - OS 063/2013 - MARATAÍZES. 2014OB01633 2013NE00265 0 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 241 INFRAESTRUTURA E TECNOLOGIA MODERNAS E ADEQUADAS À ATIVIDADE JUDICIAL CAPIXABA 1034 AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE IMÓVEIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462852805 583 2014 2014-02-25T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 41385,6400 11081238000105 2 "" PRIME ENGENHARIA E COMERCIO LTDA-ME 8331674 Não Aplicável PAGAMENTO DA 4º MEDIÇÃO DE MANUTENÇÃO PREDIAL COMARCA DE ICONHA. 2014OB00640 2013NE00254 0 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 241 INFRAESTRUTURA E TECNOLOGIA MODERNAS E ADEQUADAS À ATIVIDADE JUDICIAL CAPIXABA 1034 AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE IMÓVEIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462852806 584 2014 2014-11-21T00:00:00 0,0000 0,0000 495,0000 0,0000 ###.486.277-## 1 "" MARIA DA CONCEICAO DOS SANTOS 8323094 Dispensa de Licitação AJUDA DE CUSTO CONSULTA S P 01/12/2014 REQ 2341/14 2014OB03941 2014NE04165 48297801 PASSAGEM/DIARIA P/ LUCAS DOS SANTOS REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2718 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE VITÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462852807 585 2014 2014-10-20T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.678.857-## 1 "" MARCOS MARTINELI 8322013 Diárias Pagamento relativo a 1,5 Diária para o dia 21 a 22/10/2014, para o município de Jaguaré, Pinheiros/ES , para visita ao Assentamento Córrego da Areia para Fiscalização de construção de galpão para depósito de café.Visita ás obras de construção das unidades de beneficiamento de mandioca e Contratos nº 092/2013 e 093/20013. Vistoria com vista ao recebimento provisório das unidades. Solicitação nº 943/2014 2014OB04822 2014NE01125 65052080 NO VALOR DE R$1.680,00, PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS RELATIVAS A VIAGENS DE TRABALHO. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2350 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462852808 586 2014 2014-09-06T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 431,2500 11141123000169 2 "" MAXIMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 8344759 Pregão Pagto Ref.Aquisição de Material Farmaceutico conf.nf.18254 Proc.58575340. 2014OB00717 2013NE01425 58575340 -CI Nº.140/2012 CONTENDO A SOLICITAÇÃO DE : - AMICACINA,SULFATO 250 MG/ML -SOLUÇÃO INJETÁVEL .AMPOLA 2ML - AMOXICILINA 500MG , AMOXICILINA 500MG + CLAVULANATO DE POTÁSSIO 100MG -SOLUÇÃO INJETÁVEL E OUTROS... AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440914 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2722 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL ANTÔNIO BEZERRA DE FARIAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 0 "" 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462852809 587 2014 2014-01-29T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 160316,2500 35990928000145 2 "" CONSTRUTORA PREMOCIL LTDA. 8322988 Concorrência Pagamento NFS-e 110 - 12ª Medição - Contrato nº 006/2012 - Execução de obra de pavimentação, com fornecimento de mão-de-obra e materiais, do Trecho Sede -Santo Antonio/Serra de Baixo (Ext. 6,14 km), Município de Nova Venécia/ES, período de 01 a 31/12/2013 - Processo nº 65094964. 2014OB01160 2013NE02432 51560291 PLANILHA ORÇAMENTÁRIA C/VISTAS Á LICITAÇÃO DO TRECHO SEDE X SANTO/SERRA DE BAIXO, C/EXTENSÃO DE 6,14 KM, NO MUNICIPIO PROJETO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 852 DESCENTRALIZAÇÃO E HARMONIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO 3362 PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS RURAIS - CAMINHOS DO CAMPO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 0 "" 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462852810 588 2014 2014-03-02T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 89781,6500 06698248000154 2 "" SANEAR SERV. COLAT. DE MEIO AMB. E SAN. AMB. 8341762 Inexigível PGTO REF FORNEC DE AGUA PARA O PRCOL CDPCOL E CPFCOL DEZ 2013 2014OB00441 2013NE00236 60798483 NO VALOR DE 1.556.700,00 PARA COBRIR DESPRAS REFERENTES AS CONTAS DE AGUA DA PRCOL, CDPCOL E PSMECOL. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 6802 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA PRISIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 0 "" 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462852811 589 2014 2014-01-16T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 3804,8000 05812762000106 2 "" VIXPAPEL - PAPEL E PLASTICO LTDA ME 8354332 Pregão PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS N 1310 E 1320 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO. 2014OB00067 2013NE01479 63147050 DE MATERIAIS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PARA ABASTECER O ALMOXARIFADO DA SESP. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2730 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 0 "" 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462852812 590 2014 2014-05-22T00:00:00 0,0000 1220,4000 0,0000 0,0000 ###.594.307-## 1 "" MARISTELA FERNANDES CARNEIRO 8314831 Diárias DESPESA COM 4,5 DIÁRIAS PARA B. HORIZONTE, NO PERÍODO DE 19 A 23/05/2014, REUNIÃO TÉCNICA DE LEVANTAMENTO DE REQUISITOS DO MÓDULO CONTROLE DE QUALIDADE ANALÍTICA - GAL, A PEDIDO DO LACEN. 2014NL07191 2014NE03847 66312051 PARA BELO HORIZONTE, PERÍODO 19 A 23/05/2014 A PEDIDO DO LACEN. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 4692 MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO CENTRAL DE SAÚDE PÚBLICA E INSTITUTO BIOLÓGICO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462852813 591 2014 2014-10-21T00:00:00 0,0000 320634,1100 0,0000 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL MILITAR - RPPS/HPM FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO/2014. 2014NL02620 2014NE00002 65002733 SOLICITA ABERTURA DE PROCESSO PARA COBRIR DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL MILITAR NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2014. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2756 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2631 GRATIFICACAO DE EXERCICIOS DE CARGOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462852814 592 2014 2014-04-07T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.768.626-## 1 "" JACY SILVEIRA NUNES 8321230 Diárias Participar de reunião regional para repasse de diretrizes administrativas 2014.Dia 13/05/2014 em Guaçuí 2014NL09863 2014NE09353 66312230 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (GUAÇUÍ) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462852815 593 2014 2014-12-18T00:00:00 0,0000 900,0000 0,0000 0,0000 01887097000169 2 "" UTI INFANTIL METROPOLITANO LTDA-S/C-UTIM 8336536 Dispensa de Licitação ref.nl,pagto.nf-0250,internação de eliane pereira martins,de 12 a 14/11/2014. 2014NL19627 2014NE08554 68502311 DO RN DE ELAINE PEREIRA MARTINS NO HOSP.UTI INFANTIL DO METTROPOLITANO LTDA. AUTORIZAÇÃO PARA INTERNAÇÃO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462852816 594 2014 2014-12-30T00:00:00 0,0000 7024,9600 0,0000 0,0000 03968926000163 2 "" MASIF ARTIGOS MEDICOS E HOSP LTDA 8314778 Pregão LIQUIIDAÇÃO DA NF 5037 DO DEZEMBRO/2014, AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR(SERINGA DESCARTAVEL E OUTROS) CONFORME SOLICITAÇÃO DO NTF/CI 524/2014,PROCESSO:67611834. 2014NL02583 2014NE01822 67611834 SERINGA DESCARTÁVEL; SONDA ENTERAL; BOLSA PARA UROSTOMIA E OUTROS MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2727 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462852817 595 2014 2014-11-21T00:00:00 0,0000 -299,2000 0,0000 0,0000 100103 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA 8370494 Não Aplicável Liquidação da folha nº 31 ? Auxílio Alimentação - referente ao mês de NOVEMBRO de 2014 - RGPS. 2014NL00651 2014NE00018 65081153 DE DESPESAS COM PESSOAL PARA O EXERCÍCIO DE 2014. PREVISAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100103 SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2096 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3635 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RGPS - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462852818 596 2014 2014-10-24T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.677.447-## 1 "" ALINE CARVALHO SALVADOR 8371401 Diárias NL REF. A DESPESA COM DIARIAS PARA A SERVIDORA ALINE CARVALHO SALVADOR, COM VIAGEM PARA SÃO JOSÉ DO CALÇADO NO DIA 23/10/2014, CONF. REQ. Nº 207/14. 2014NL16788 2014NE04279 66559120 VALOR R$ 3.000,00 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE EXERCÍCIO DE 2014, A PEDIDO DO NEVS. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 4701 VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE PRODUTOS E SERVIÇOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462852819 597 2014 2014-11-28T00:00:00 0,0000 436,0000 0,0000 0,0000 ###.472.027-## 1 "" ELIDA MARIA FIOROT COSTALONGA 8372610 Inexigível APROPRIAÇÃO DE VALORES REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO TÉCNICO EM BANCA AVALIADORA DA PRÁTICA DE ENSINO NA SELEÇÃO DE CREDENCIAMENTO DE DOCENTES, NO DIA 13/11/2014. 2014NL03107 2014NE01991 68311516 DA PROFISSIONAL ÉLIDA MARIA FIOROT COSTALONGA PARA ATUAR COM ASSESSORAMENTO TÉCNICO NA BANCA AVALIADORA DA PRÁTICA DE ENSINO NA SELEÇÃO DE CREDENCIAMENTO DE DOCENTES DIA 13/11. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 543 CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS SERVIDORES E GESTORES PÚBLICOS DO ESTADO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2708 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462852820 598 2014 2014-04-08T00:00:00 0,0000 20,3000 0,0000 0,0000 ###.883.827-## 1 "" ketlen Carla Brito de Souza 8372113 Não Aplicável APROPRIAÇÃO DE DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL CONFORME CARTA PRECATÓRIA COM ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DEFERIDA SEGUNDO AÇÃO JUDICIAL, PROCESSO Nº 0000075-69.2014.8.08.0060(5º PARCELA). 2014NL00216 2014NE00131 65959400 PAGAMENTO , DEPÓSITO EM JUÍZO, EM CUMPRIMENTO DA DETERMINAÇÃO JUDICIAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440918 CENTRO DE ATENDIMENTO PSIQUIÁTRICO ARISTIDES ALEXANDRE CAMPOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2712 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTO PSIQUIÁTRICO ARISTIDES ALEXANDRE CAMPOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4023 OPV - Outras Naturezas - Após 05/05/2000 - TJES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462852821 599 2014 2014-12-23T00:00:00 0,0000 260983,7400 0,0000 0,0000 07165304000158 2 "" MOVETEC-INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA 8351235 Pregão RETENÇÃO DE PG, AQUISÇÃO DE MOVEIS DE BIBLIOTECA PARA ESCOLAS ESTADUAIS, CONFORME A.R.P Nº 023/2013 E A.F. Nº 34 E Nº 76/2014. 2014NL21827 2014NE20303 63774640 N 0023/2013 PREGAO ELETRONICO/REGISTRO DE PRECO N 20-E/2012 EM FAVOR DA EMPRESA MOVETEC- INSDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA (CI/GECON/N 56/2013) ATA DE REGISTRO DE PRECO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 1675 APARELHAMENTO DA REDE ESCOLAR, MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS -ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3286 MOBILIÁRIO EM GERAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462852822 600 2014 2014-11-07T00:00:00 0,0000 408,5800 0,0000 0,0000 27142058000126 2 "" PREF MUNIC DE VITORIA 8325761 Não Aplicável NL DE DESPESAS COM TAXA DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS - TCRS DO PERÍODO DE 2007 A 2014 E IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU, PARCELAS 1, 2, 3, 4 E 5. 2014NL10351 2014NE04464 66606977 DE DÉBITOS JUNTO À PMV - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA - REFIS VITÓRIA - LEI Nº 8.592/2013. QUITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2690 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2343 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462852823 601 2014 2014-06-16T00:00:00 0,0000 15000,0000 0,0000 0,0000 03397006000132 2 "" C.E DA EPG VARGEM ALEGRE 8320719 Não Aplicável liquidação de recurso do programa dinheiro direto na escola-PEDDE 2014 META 09 2014NL08062 2014NE07629 66447275 RECURSOS PEDDE/2014 - MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR (BARRA DE SÃO FRANCISCO) PLANO DE APLICACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 42 AUXÍLIOS "" 59 NOROESTE 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 1672 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA, REPAROS E ACESSIBILIDADE NAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4462 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - AUXÍLIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462852824 602 2014 2014-05-29T00:00:00 0,0000 5200,0000 0,0000 0,0000 03394950000136 2 "" C.E DA EPSG SEBASTIAO COIMBRA ELIZEU 8329195 Não Aplicável liquidação referente programa dinheiro direto na escola - PEDDE/14 - meta 7 2014NL06552 2014NE06392 66304776 RECURSOS PEDDE/2014 - MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR (AGUA DOCE DO NORTE) PLANO DE APLICACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 43 SUBVENÇÕES SOCIAIS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO MÉDIO 8678 MELHORIA DO DESEMPENHO ESCOLAR DOS ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4565 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES SOCIAIS - DIVERSAS INSTITUIÇÕES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462852825 603 2014 2014-07-17T00:00:00 0,0000 5600,0000 0,0000 0,0000 27476100000145 2 "" PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 8335697 Inexigível REG. LANÇ.P/ATENDER DESP.C/OPV RELATIVO AOS PROC.JUD.INSERIDOS NO PA 66708427 2014NL00761 2014NE00358 66708427 DE PEQUENO VALOR - PROCESSO JUDICIAL Nº 0016763-50.2012.8.08.0069. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 80 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 901 OPERAÇÕES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 998 PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4017 OPV - Pessoal Ativo Civil - RPPS - Após 05/05/2000 - TJES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462852826 604 2014 2014-05-20T00:00:00 0,0000 154,8600 0,0000 0,0000 03506307000157 2 "" EMPRESA BR.TECNOLOGIA ADM CONVENIOS HOM LTDA 8317017 Pregão NF Nº 12313163 DE MAIO/2014, REFERENTE A REFERENTE A ARP Nº 002/2012 -SEGER PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS. PROCESSO COMPRA Nº 51583950/2010 2014NL00218 2014NE00145 57242313 "PROC. PAG. REFERENTE A ARP Nº 002/2012 -SEGER PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS. PROCESSO COMPRA Nº 51583950/2010" ATA DE REGISTRO DE PRECO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440921 UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2711 MANUTENÇÃO DA UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2754 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462852827 605 2014 2014-05-30T00:00:00 0,0000 349071,9800 0,0000 0,0000 00360305000104 2 "" CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF GIDUR VT 8331699 Não Aplicável Liquidação da despesa com benefício do programa Bolsa Capixaba mês mai/14. 2014NL00589 2014NE00496 56463294 DE BENEFICIO DO PROGRAMA INCLUIR - BOLSA CAPIXABA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 470901 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 191 FORTALECIMENTO DO SUAS 4871 BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS E TRANSFERÊNCIAS DE RENDA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3947 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS 47901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462852828 606 2014 2014-03-07T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.795.617-## 1 "" FAGNER DA COSTA RODRIGUES 8372738 Diárias LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM 1,5 DIÁRIAS PARA O ASSESSOR FAGNER DA COSTA EM VIAGEM A DORES DO RIO PRETO E DIVINO SÃO LOURENÇO NOS DIAS 09 E 10/07/2014 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE ARTICULAÇÃO COM PREFEITOS E SECRETÁRIOS PARA REALIZAÇÃO DO COMÉRCIO TOTAL. 2014NL00828 2014NE00613 66917859 DIÁRIA PARA VIAGEM NOS DIAS 09/07 A 10/07/2014 A DORES DO RIO PRETO E DIVINO SÃO LOURENÇO PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM PREFEITOS E SECRETÁRIOS MUNICIPAIS PARA A REALIZAÇÃO DO COMERCIO TOTAL. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 691 PROMOÇÃO COMERCIAL 852 DESCENTRALIZAÇÃO E HARMONIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO 3331 FOMENTO ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS (MPE) URBANA E RURAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 30205 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462852829 607 2014 2014-06-30T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.769.117-## 1 "" MARIA AUXILLIADORA FUNDÃO FREITAS LIMA 8338405 Diárias NL. REF. DESPESAS COM DIARIA PARA A SERVIDORA MARIA AUXILIADORA FUNDÃO FREITAS LIMA, REF. A VIAGEM PARA IUNA NO DIA 02/07/2014, PARA VISITA TÉCNICA NAS OBRAS DO CONVENIO DO PROJETO EXPANSÃO E FORTALECIMENTO, CONF. REQ. DE DIARIA 31 2014NL09668 2014NE04515 66857759 PARA IÚNA, DIA 02/07/2014 A PEDIDO DO NEGP. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2690 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462852830 608 2014 2014-10-11T00:00:00 0,0000 5104,0000 0,0000 0,0000 04432048000120 2 "" EMPORIO CARD LTDA 8353100 Pregão Apropriação das despesas com Vale Alimentação dos Servidores Ativos da SUPPIN, do mês de Novembro/2014, conforme consta na Nota Fiscal de Serviço Eletrônica de nº 1006608, fls. 1.233, do processo de nº 52954510. 2014NL00601 2014NE00134 52954510 PRESTADORA DE SERVIÇOS DE CARTÃO ALIMENTAÇÃO. CONTRATACAO DE EMPRESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300201 SUPERINTENDÊNCIA DOS PROJETOS POLARIZAÇÃO INDUSTRIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO "" 50 METROPOLITANA 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 22 INDÚSTRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2300 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3638 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - FORNECEDOR 30201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462852831 609 2014 2014-06-27T00:00:00 0,0000 0,0000 7049,9200 0,0000 460201 3 "" INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8369362 Não Aplicável PAGAMENTO LÍQUIDO DA FOLHA DE PESSOAL Nº 31 DO MÊS DE JUNHO/2014. 2014OB01864 2014NE00137 65128230 FOLHA DE PESSOAL 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460201 INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2819 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2504 ABONO DE PERMANÊNCIA - RPPS 46201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462852832 610 2014 2014-12-03T00:00:00 0,0000 0,0000 3603,2600 0,0000 01535124000134 2 "" COOPERCIGES COOP.DOS CIRURGIOES GERAIS ES 8319929 Pregão pg de irrf ref.nf.704 relativo prestação de serviços medicos espescializados em cirurgia geral no mes de fev/14 cota fev/14. 2014OB00264 2014NE00048 65281136 CONTRATO Nº 0207/2010 - 3º ADITIVO - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 48131911/2010 - COOPERCIGES PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 34 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2724 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DRª RITA DE CÁSSIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2878 SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (§ 1º DO ART. 18 DA LC Nº 101/00) - SERVIÇOS MÉDICOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462852833 611 2014 2014-04-16T00:00:00 0,0000 0,0000 1692,5000 0,0000 08934248000131 2 "" FAVILY COMERCIAL LTDA ME 8323031 Dispensa de Licitação PARA PAGTO DA NF 990 DE 14/04/14 REF. A AQUISIÇÃO DE 50 UNID. DE CURATIVO DE CARVÃO ATIVADO OFM 245/14 2014OB00753 2014NE00508 65729978 PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, PAPAINA 10% CREME BISNAGA 100G ENTRE OUTROS, HSL/FH/CI023/2014. ABERTURA DE PROCESSO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440915 HOSPITAL SÃO LUCAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4691 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL SÃO LUCAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462852834 612 2014 2014-04-17T00:00:00 0,0000 0,0000 413,6000 0,0000 67423152000178 2 "" I.B.G - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 8334369 Pregão PD DA NOTA DE LOCAÇÃO (CONF. NORMA VIGENTE), N. 83389, LOCAÇÃO DE OXIGENIO - REFERENTE AO PROC DE COMPRA N. 42432456 EM FAVOR DA INDUSTRIA BRASILEIRADE GASES LTDA. 2014OB00246 2014NE00213 45828024 REFERENTE AO PROC DE COMPRA N. 42432456 EM FAVOR DA INDUSTRIA BRASILEIRADE GASES LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440923 HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 57 CENTRO OESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2728 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2777 LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462852835 613 2014 2014-06-23T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.545.957-## 1 "" ERICA REZENDE PERINI 8364943 Diárias Visita técnica - Participar do Seminário Regional para Gestores Escolares em Afonso Claudio.Dia 18/06/2014 2014OB08984 2014NE08330 66777038 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/AE07/N 17/2014) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462852836 614 2014 2014-05-16T00:00:00 0,0000 0,0000 349,0000 0,0000 27998368000147 2 "" SAAE DE SAO MATEUS 8317250 Diárias "pagamento de despesa de agua e esgoto da Farmacia Cidadã. " 2014OB00757 2014NE00358 65093178 SERVICO DE AGUA E ESGOTO DO IMOVEL SEDE SRSSM + NRESM E FARMACIA CIDADA REFERENTE AO EXERCICIO 2014 SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2716 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE SÃO MATEUS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462852837 615 2014 2014-04-04T00:00:00 0,0000 0,0000 16759,6500 0,0000 28152650000171 2 "" ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRIC S/A-ESCELSA 8319619 Dispensa de Licitação PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, MÊS DE MARÇO/2014 2014OB00601 2014NE00113 65087810 NO VALOR DE R$ 172.858,35 EM FAVOR DA EMPRESA ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S/A- ESCELSA , REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2730 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462852838 616 2014 2014-12-18T00:00:00 0,0000 0,0000 11210,2600 0,0000 12423368000141 2 "" VIVA TERCEIRIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA ME 8392592 Pregão TRANSFERÊNCIA DE RETENÇÃO DE PROVISÃO TRABALHISTA PARA A CONTA JUDICIAL - VIVA TERCEIRIZAÇÃO E SERVIÇOS. 2014OB05212 2014NE01252 201300980964 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 4020 VALORIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2830 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462852839 617 2014 2014-03-11T00:00:00 0,0000 0,0000 256,0000 0,0000 27488725000127 2 "" VIACAO PRETTI LTDA 8318152 Não Aplicável PGTO DESPESA COM VALE TRANSPORTE PARA SERVIDORES DA REDE ESTADUAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2014. 2014OB19680 2014NE06662 65012542 EM FAVOR DA VIACAO PRETTI PARA FAZER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE (VITÓRIA) EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4657 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462852840 618 2014 2014-03-10T00:00:00 0,0000 0,0000 9601,9500 0,0000 190101 3 "" VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO 8374554 Não Aplicável Pagto consignatário da folha pessoal do mês de Setembro de 2014. 2014OB00471 2014NE00033 65024990 PARA ATENDER DESPESAS COM A FOLHAS DE PAGAMENTO DE PESSOAL PARA A COMPETENCIA DE JANEIRO 2014 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 190101 VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 19 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 600 GESTÃO DAS ATIVIDADES DA VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO 2176 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462852841 619 2014 2014-10-20T00:00:00 0,0000 0,0000 99,0000 0,0000 ###.739.227-## 1 "" MARIA MARGARETE DOS SANTOS REIS 8319834 Inexigível PAGAMENTO TFD 717/2014 PARA COBRIR DESPESAS COM AJUDA DE CUSTOS PARA PACIENTE LUCIO DOS SANTOS POMPERMAYER. 2014OB04146 2014NE03156 49673971 TFD. REP. LEGAL MARIA MARGARETE DOS SANTOS REIS CPF.003.739.227-10 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 57 CENTRO OESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2715 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462852842 620 2014 2014-01-24T00:00:00 0,0000 0,0000 224,0000 0,0000 ###.424.357-## 1 "" NATALIA COLOMBO DE SOUZA 8365217 Não Aplicável Pagamento de despesas com diárias, conforme PCD nº 5.1 e 5.3/2014. 2014OB00050 2014NE00011 1152014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300203 INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 272 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 116 DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES METROLÓGICAS 2315 VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METRÓLOGICAS NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 30203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462852843 621 2014 2014-01-21T00:00:00 0,0000 0,0000 148,5000 0,0000 ###.713.097-## 1 "" CECILIA NOVENTA MALANCHINI 8357412 Inexigível PAGAMENTO TFD 005/2014 REFERENTE AJUDA DE CUSTOS, PACIENTE CECÍLIA NOVENTA MALANQUINI. 2014OB00156 2014NE00135 54474620 TFD. REP. CECILIA NOVENTA MALANCHINI CPF 068.716.097-21 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 57 CENTRO OESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2715 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462852844 622 2014 2014-07-02T00:00:00 0,0000 0,0000 29120,0000 0,0000 36002301000100 2 "" RANKING LOCACAO E SERVIÇOS LTDA 8320482 Pregão PAGAMENTO DA FATURA/RECIBO 9622, REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 16 VEÍCULOS SEM MOTORISTAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEG, NO MÊS DE JANEIRO DE 2014, CONFORME CONTRATO 027/2009. 2014OB00284 2014NE00061 65024940 MENSAL DE R$ 29.120,00 - EXERCICIO DE 2014 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 505 ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2120 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2853 LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462852845 623 2014 2014-02-21T00:00:00 0,0000 0,0000 509,6000 0,0000 ###.104.717-## 1 "" LELIA TAVARES PEREIRA 8368722 Diárias PAGAMENTO DE TFD PACIENTE RAMON TAVARES SCABELO, RPU Nº 078/14 2014OB00290 2014NE00315 65504623 TFD - TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO PELA INEXISTÊNCIA DE OFERTA DO SERVIÇO DENTRO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO TRATAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 58 NORDESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2716 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE SÃO MATEUS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462852846 624 2014 2014-02-24T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.240.257-## 1 "" ADEMAR FERREIRA DE SOUZA 8355051 Diárias PAGAMENTO DE DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DO MOTORISTA ADEMAR FERREIRA DE SOUZA EM VIAGEM A JOÃO NEIVA NO DIA 30/01/14 PARA REALIZAR ENTREGA DE AUTOMÓVEL PARA O INSTITUTO PRESERVARTE. 2014OB00239 2014NE00162 65394437 RESSARCIMENTO DE DIARIA DE VIAGEM A JOAO NEIVA RESSARCIMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 11 TRABALHO 334 FOMENTO AO TRABALHO 414 SISTEMA PÚBLICO DE EMPREGO, TRABALHO E RENDA 2861 DESENVOLVIMENTO E FOMENTO DO ARTESANATO CAPIXABA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 30205 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462852847 625 2014 2014-01-27T00:00:00 0,0000 0,0000 1308,6200 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 Não Aplicável PAG.LIQ.FL.JAN/14 INAT.D.PUBLICA. 2014OB00021 2014NE00004 65007344 DE INATIVOS DA DEFENSORIA PÚBLICA, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - EXERCICIO DE 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 119 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA DEFENSORIA PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3492 INATIVO CIVIL - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462852848 626 2014 2014-09-25T00:00:00 0,0000 0,0000 392,0000 0,0000 ###.567.857-## 1 "" ANTONIONI ARTHUR PEREIRA DE ALMEIDA 8370954 Diárias PAGAMENTO DE (3,5) DIÁRIA, EM FAVOR DO SERVIDOR QUE IRA PRESTAR SERVIÇOS NO PROJETO PROCON MÓVEL, NO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO DA BARRA NOS DIAS 29/09/2014 A 02/10/2014. 2014OB00741 2014NE00386 67876935 DE 3 ¹/² (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS, PARA OS SERVIDORES DO PROCON MÓVEL, QUE PRESTARÃO SERVIÇO ENTRE OS DIAS 29/09/2014 A 02/10/2014, NO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DA BARRA. CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460202 INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2827 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 46202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462852849 627 2014 2014-09-25T00:00:00 0,0000 0,0000 5228,3200 0,0000 33000118000179 2 "" TELEMAR NORTE LESTE S.A 8315949 Pregão PAGAMENTO CONTRATO TELEFONIA FIXA SET 2014 2014OB01052 2014NE00015 60758090 SOLICITA AUTORIZAÇÃO PARA ADESÃO AO CONTRATO Nº013/2012, DA SEGER, PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA. ADESAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2130 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 10201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462852850 628 2014 2014-05-14T00:00:00 0,0000 0,0000 1534,5800 0,0000 01610243000104 2 "" COOPERATI-COOP DOS MEDICOS INTENS. DO E.SANTO 8338244 Pregão pg de IRRF relativo nf. 435 referente cobrir despesa com prestação de serviços médicos especializados em medicina intensiva adulto no mês de abr/14 cota abr/14 2014OB00595 2014NE00047 65281195 CONTRATO Nº 0245/2010 - 3º ADITIVO - COOPERAT-ES - PROCESSO DE PAGAMENTO PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 34 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2724 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DRª RITA DE CÁSSIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2878 SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (§ 1º DO ART. 18 DA LC Nº 101/00) - SERVIÇOS MÉDICOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462852851 629 2014 2014-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 3415,4100 0,0000 33000118000179 2 "" TELEMAR NORTE LESTE S.A 8315949 Pregão Ref.Aquisição de Serviço Telefonico conf.Conf.Contrato:000-7550 0 1 Proc.65129504. 2014OB01646 2014NE00178 65129504 -CI Nº.005/2014/USG/HABF,CONTENDO A SOLICITAÇÃO DE DE AUTORIZAÇÃO PARA EMPENHO ESTIMATIVO NO VALOR DE R$10.000,00(DEZ MIL REAIS) A FAVOR DA OI. AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440914 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2722 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL ANTÔNIO BEZERRA DE FARIAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462852852 630 2014 2014-03-11T00:00:00 0,0000 0,0000 90,0000 0,0000 27492479000268 2 "" VIACAO SAO GABRIEL LTDA 8342504 Não Aplicável PGTO DESPESA COM VALE TRANSPORTE PARA SERVIDORES DA REDE ESTADUAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2014. 2014OB03506 2014NE00027 65012445 EM FAVOR DA EMPRESA SAO GABRIEL PARA FAZER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE (VITÓRIA) EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 800 APOIO ADMINISTRATIVO 6666 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE SERVIÇOS E APOIO ESCOLAR - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462852853 631 2014 2014-12-17T00:00:00 0,0000 0,0000 13000,0000 0,0000 33000118000179 2 "" TELEMAR NORTE LESTE S.A 8315949 Pregão Pg de despesa com serviços de telefonia fixo para os SINES - fatura n° 00491711 2014OB02501 2014NE00659 60588373 AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE PROCESSO PARA PARTICIPAÇÃO NPO CONTRATO CORPORATIVO 013/2012 - TELEFONIA FIXA LOCAL -SEGER CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TRABALHO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2410 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462852854 632 2014 2014-05-29T00:00:00 0,0000 0,0000 36741,7000 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 Não Aplicável Pagamento da folha compl. 33, Maio/2014 - Ação 2087 - Remuneração de Prof. Magistério do Ensino Fundamental - RP. 2014OB01547 2014NE00102 65158598 DE TODOS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE MÊS JANEIRO/2014 (VITÓRIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 113 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (60%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2087 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2525 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462852855 633 2014 2014-05-29T00:00:00 0,0000 0,0000 30537,3900 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 Não Aplicável pagamento da folha de servidores da SEDU, ação 2086 - RGPS, mês de maio/2014. 2014OB01569 2014NE00130 65158598 DE TODOS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE MÊS JANEIRO/2014 (VITÓRIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2086 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE SERVIÇOS E APOIO ESCOLAR DO ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462852856 634 2014 2014-01-08T00:00:00 0,0000 0,0000 213,1100 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 Não Aplicável Pagamento de consignações da folha do mes de julho de 2014. 2014OB02328 2014NE00133 65158598 DE TODOS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE MÊS JANEIRO/2014 (VITÓRIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 113 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (60%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 800 APOIO ADMINISTRATIVO 8085 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462852857 635 2014 2014-08-15T00:00:00 0,0000 0,0000 10132,0000 0,0000 27314715000175 2 "" FUNDACAO EDUCACIONAL PRES. CASTELO BRANCO 8367342 Pregão PGTO DA NF Nº 431, REF 9ª PARCELA DO PROGRAMA BOLSA SEDU QUE VISA AQUISIÇÃO DE VAGAS EM CURSO TÉCNICOS PROFISSIONALIZANTES (TÉCNICO EM RADIOLOGIA) EM INSTITUIÇÕES PRIVADAS, CONFORME CONTRATO Nº 098/2013. 2014OB14492 2014NE00637 63128004 PROGRAMA BOLSA SEDU CELEBRADO ENTRE SEDU E A EMPRESA CLASSIFICADA PARA LOTE 05 FUNDACAO EDUCACIONAL PRESIDENTE CASTELO BRANCO PREGAO PRESENCIAL N 02-E/2013 (CI/SEEB/N 16/2013) GERENCIAMENTO DO CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 363 ENSINO PROFISSIONAL 855 EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 8657 APOIO AO FUNCIONAMENTO E EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2821 SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462852858 636 2014 2014-04-07T00:00:00 0,0000 0,0000 296132,6100 0,0000 05146393000160 2 "" REVIVER ADMINISTRAçãO PRISIONAL PRIVADA LTDA 8358183 Concorrência PGTO PARCIAL PARA COBRIR DESPESAS NF. 0350, CONTRATO 009/2011 COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERACIONALIZAÇÃO DA PRSM NO PERÍODO DE ABRIL/2014. OBS: RETENÇÃO REFERENTE ÁS FALTAS DE FUNCIONARIOS. 2014OB04911 2014NE00630 65052714 NO VALOR DE 3.647.124,64 PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERACIONALIZAÇÃO DA PRSM NO PERÍODO DE DE JANEIRO A 06 DE ABRIL DE 2014 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 58 NORDESTE 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 6803 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES PRISIONAIS TERCEIRIZADAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2761 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462852859 637 2014 2014-07-15T00:00:00 0,0000 0,0000 500,0000 0,0000 ###.972.837-## 1 "" LUAN OLIVEIRA SOSSAI 8363218 Não Aplicável PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A 9º PARCELA, MÊS DE JULHO/2014, REFERENTE AO PROGRAMA BOLSA ATLETA CAPIXABA,NA CATEGORIA ESTUDANTIL, REFERENTE AO TERMO DE ADESÃO Nº 027/2013. 2014OB02341 2014NE00416 63927624 BOLSA ATLETA - ESTUDANTIL. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 811 DESPORTO DE RENDIMENTO 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 4593 APOIO À ATLETAS DE ALTO RENDIMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3947 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462852860 638 2014 2014-12-19T00:00:00 0,0000 0,0000 12903,5800 0,0000 39365176000182 2 "" SERRABETUME ENGENHARIA LTDA 8321240 Concorrência 5ª M.P AO C.E N° 071/2014 - SERRABETUME ENGENHARIA LTDA, REF. OBRAS NO CORREDOR JOSE SETTE - TRECHO I, PERIODO: 01 A 31/10/2014. NF. 330 2014OB05523 2014NE02392 66234913 AO OFICIO N° 0432/2014 - DER/DG. RESPOSTA 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 66 CONSOLIDAÇÃO DA INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA URBANA E DE VIAS COMPLEMENTARES 3456 CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PONTES E OUTRAS OBRAS DE ARTES ESPECIAIS URBANAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3362 OBRAS RODOVIÁRIAS E VIÁRIAS 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462852861 639 2014 2014-10-02T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.175.607-## 1 "" CLERIO RIBEIRO 8333948 Diárias PAGAMENTO DE 1,5 DIARIAS, DESTINO A COLATINA, PARA SUPORTE TECNICO NO SISTEMA DE CONTROLE DE ESTOQUE-SISMAT. 2014OB02267 2014NE00117 65032179 NO VALOR DE R$ 3.000,00, PARA COBRIR DESPESAS DE DIÁRIAS DE VIAGENS, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2690 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462852862 640 2014 2014-02-24T00:00:00 0,0000 0,0000 139,3700 0,0000 33530486000129 2 "" EMBRATEL-EMPRESA BRAS.DE TELECOMUNICACOES 8318477 Não Aplicável Programação de pagamento da despesa com prestação de serviços telefônicos na modalidade longa distância nacional, conta 02/2014, conforme contrato nº 008/2011-SEGER. 2014OB00142 2014NE00039 53052366 AO CONTRATO COORPORATIVO N° 008/2011 ENTRE A SEGER E A EMBRATEL NO VALOR ESTIMADO DE R$ 2.113,92. ADESAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 852 DESCENTRALIZAÇÃO E HARMONIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO 6297 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462852863 641 2014 2014-01-30T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.200.277-## 1 "" RHAYAN ESTEVES FUNDAO DE ARAUJO 8358547 Diárias Pagto 1 e 1/2 diárias nos dias 29 e 30/01/14 em viagem ao município de João Neiva/es para cumprir agenda. 2014OB00039 2014NE00017 65018400 NO VALOR DE R$ 1.680,00 REFERENTE A DIÁRIAS NO PERÍODO DE JANEIRO A MARÇO DE 2014 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 190101 VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 19 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 600 GESTÃO DAS ATIVIDADES DA VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO 2172 COORDENAÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DA VICE-GOVERNADORIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462852864 642 2014 2014-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 289,6000 0,0000 ###.793.847-## 1 "" ROBERTA LARANJEIRAS MEDEIROS 8361658 Dispensa de Licitação Ajuda de Custo/Diaria CONSULTA BRASILIA 24/11/2014 REQ:2167/14 2014OB03608 2014NE03887 57458782 PASSAGEM E DIARIA PARA MARIANE CIBELLE MEDEIROS SANTOS REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2718 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE VITÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462852865 643 2014 2014-06-05T00:00:00 0,0000 0,0000 7395,0600 0,0000 ###.378.947-## 1 "" WILSON GOMES DE SOUZA 8371097 Não Aplicável Pgto PSA/Programa Reflorestar - Contr. 104/2013 - Abr/14. 2014OB00066 2014NE00031 64796914 DE SERVIÇOS AMBIENTAIS - PROGRAMA REFLORESTAR - AFONSO CLAUDIO/ES. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410902 FUNDO ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 413 SISTEMA ESTADUAL DE GERENCIAMENTO DE RECURSOS HÍDRICOS 2166 PAGAMENTO POR SERVIÇOS AMBIENTAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3947 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS 41902 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462852866 644 2014 2014-11-20T00:00:00 0,0000 0,0000 2505,0400 0,0000 ###.983.257-## 1 "" SANDRO SEVERINO DE LAIA 8359157 Não Aplicável PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. 2014OB03598 2014NE00567 66465745 EM FAVOR DE SANDRO SEVERINO DE LAIA COMO INSTRUTOR DE ORQUESTRA DE VIOLÕES ÁREA-C PARA O EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 364 ENSINO SUPERIOR 152 EDUCAÇÃO MUSICAL 2688 FORMAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO CONHECIMENTO E HABILIDADES MUSICAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462852867 645 2014 2014-10-28T00:00:00 0,0000 0,0000 504,0000 0,0000 ###.216.737-## 1 "" LUCIANO SANT'ANA DE FREITAS 8372356 Diárias PAGAMENTO DE 4,5 DIÁRIAS PARA O MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE DO CANAÃ, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2014. 2014OB01998 2014NE00917 68177313 VIAGEM AO MUNICIPIO DE SAO ROQUE DO CANAA DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 371 QUALIDADE NO ATENDIMENTO AO CIDADÃO E ÀS EMPRESAS 1258 AMPLIAÇÃO DA REDE FAÇA FÁCIL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462852868 646 2014 2014-06-03T00:00:00 0,0000 0,0000 504,0000 0,0000 ###.406.327-## 1 "" CARLOS ALBERTO GONçALVES 8358636 Diárias PG DA DESPESA COM DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR CARLOS ALBERTO GONÇALVES EM VIAGEM OFICIAL AOS SINES DE COLATINA, BARRA DE SÃO FRANCISCO, NOVA VENÉCIA E CACHOEIRO DO ITAPEMIRIM-ES 2014OB00325 2014NE00284 65519515 RESSARCIMENTO DE DIÁRIA EM FAVOR DOS SERVIDORES THIAGO IGLESIA LINO E CARLOS ALBERTO GONÇALVES EM VIAGEM AOS SINES DE COLATINA, BARRA DE SÃO FRANCISCO, NOVA VENÉCIA E CACHOEIRO DO ITAPEMIRIM-ES. RESSARCIMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TRABALHO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2410 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462852869 647 2014 2014-02-27T00:00:00 0,0000 0,0000 790,0800 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 Não Aplicável Pgto Folha Pessoal - Fev/14. 2014OB00644 2014NE00119 65006232 PARA PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS PARA O EXERCICIO DE 2014. EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4626 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2573 GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS - RGPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462852870 648 2014 2014-03-18T00:00:00 0,0000 0,0000 775,9600 0,0000 05785429000155 2 "" INTER VERITAS CONSUL E DESENV HUMANO S/S LTDA 8366695 Pregão PAGO GUIA INSS RETIDO NA NF.ELETRONICA 00441 REF.CAPACITAÇÃO DE EMPREGADOS E COMISSIONADOS A REALIZACAO DE WORKSHOPS NO MES DE FEVEREIRO/2014 CNT 006/2013 PROCESSO 59760311 2014OB00339 2014NE00048 59760311 CONSULTORIA EM TREINAMENTO PARA CAPACITAÇÃO DOS EMPREGADOS NAS COMPETENCIAS ORGANIZACIONAIS. CONTRATACAO CONSULTORIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 280203 INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 694 MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR 2286 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2806 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 28203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462852871 649 2014 2014-04-02T00:00:00 0,0000 0,0000 13992,0000 0,0000 440901 3 "" FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 8370690 Não Aplicável FOLHA DE PESSOAL. 'D'. SUBSÍDIOS. RELATÓRIO 31 (PRO0505P). EMISSÃO: 15-01-2014 15:30:48. LIQUIDAÇÃO DA(S) RUBRICA(S) N(S). 701. RETENÇÃO 2014OB01892 2014NE00138 64951944 PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SESA, REFERENTE EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4698 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462852872 650 2014 2014-01-27T00:00:00 0,0000 0,0000 128398,7100 0,0000 440901 3 "" FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 8370690 Não Aplicável FOLHA DE PESSOAL. 'V'. OBRIGAÇÕES PATRONAIS - ATIVO CIVIL. RELATÓRIO 31 (PRO0569P-RG). EMISSÃO: 15-01-2014 16:06:01. LIQUIDAÇÃO DA(S) RUBRICA(S) N(S). 211/212 - SALÁRIO MATERNIDADE 2014OB01428 2014NE00542 64951944 PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SESA, REFERENTE EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4698 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3537 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - RGPS - EXERCÍCIOS ANTERIORES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462852873 651 2014 2014-02-24T00:00:00 0,0000 0,0000 560,0000 0,0000 ###.745.047-## 1 "" LUIZ DO ROSARIO 8343278 Diárias LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM DIARIAS REF VIAGEM APEDRO CANARIO EM 21/02/14 E AGUA DOCE DO NORTE DE 24 A 28/02/14 2014OB00291 2014NE00026 65017595 DESPESAS COM DIARIAS/VIAGENS QUANDO EM DESLOCAMENTO A SERVIÇO DA UNIDADE DE TRABALHO NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 594 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO 4715 MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462852874 652 2014 2014-04-02T00:00:00 0,0000 0,0000 1,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 Não Aplicável PG.CONSIG.JAN/14 FL.PENSAO INCAPER. 2014OB00092 2014NE00019 65010540 DE PENSIONISTAS DO INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL, BEM COMO DESP. DE EXERC. ANT. - FUNDO PREVIDENCIÁRIO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 399 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462852875 653 2014 2014-01-12T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.512.127-## 1 "" DIEGO JORDEM PEREIRA 8369718 Diárias Participar do Encontro com cooredenadores de curso das modalidadea subsequentes e Ensino Médio Integrado, em Atendimento à CI/SEDU/SEEB/Nº 66 de 09/04/2014Em Vitória - dia 13/05/2014. 2014NL06127 2014NE05361 66264367 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/GEP/N 69/2014) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462852876 654 2014 2014-12-12T00:00:00 0,0000 151150,0000 0,0000 0,0000 05243161000120 2 "" EQUIFLEX MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA. 8337951 Pregão APROPRIAÇÃO DE DESPESAS REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE - MOBILIÁRIO PARA O NOVO HOSPITAL SÃO LUCAS, CONFORME NOTAS FISCAIS 3460, 3467, 3469 E 3482. 2014NL19116 2014NE07126 64811280 DOC. REFERENTES AO PROJ. DE MARCENARIA DO HOSPITAL SÃO LUCAS DOS BLOCOS 1 E 2 ENCAMINHA 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 4 INVESTIMENTOS 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 1719 AMPLIAÇÃO, REFORMA E EQUIPAMENTO DO HOSPITAL SÃO LUCAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3286 MOBILIÁRIO EM GERAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462852877 655 2014 2014-08-29T00:00:00 0,0000 4360,0000 0,0000 0,0000 ###.805.257-## 1 "" GABRIEL ADOLFO RIBEIRO 8367188 Inexigível APROPRIAÇÃO DE VALORES REF. A COORDENAÇÃO TÉCNICAS DE CURSOS DESTA ESESP NO MÊS DE AGOSTO/14. 2014NL02213 2014NE00783 64969851 DOS PROFISSIONAIS BERNADETE ALVES DE ALBUQUERQUE E OUTROS P/ PRESTAREM SERVIÇOS DE COORDENADOR TECNICO DE CURSO E MARIA LEDA DE OLIVEIRA DE MUNER E DOUGLAS CERQUEIRA P/ ASSESSORAMENTO TECNICO NESTA ESESP. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 543 CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS SERVIDORES E GESTORES PÚBLICOS DO ESTADO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2708 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462852878 656 2014 2014-05-15T00:00:00 0,0000 774,4800 0,0000 0,0000 27485069000109 2 "" EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A 8335848 Dispensa de Licitação Liquidação de despesa da PMES com energia elétrica no mês de Abril/2014, conforme instalação 87136. 2014NL01138 2014NE00273 65011260 SOLICITA ABERTURA DE PROCESSO REFERENTE DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA EM 2014, EM FAVOR DA EMPRESA: LUZ E FORÇA SANTA MARIA. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2750 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462852879 657 2014 2014-06-18T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.994.737-## 1 "" ANTONIO CARLOS ALVES NUNES 8319495 Diárias LIQUIDAÇÃO DE DIARIAS DILIGENCIA FISCAL EM MARATAIZES DIA 18/06/2014 SUFIS-S. 2014NL01515 2014NE01082 66729351 SOLICITAÇÃO DIÁRIAS SERVIÇO DE FISCALIZAÇÃO SUPERVISÃO AFRE II. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2180 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462852880 658 2014 2014-04-06T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.369.047-## 1 "" ELIZETE EUZEBIO DOS ANJOS 8320124 Diárias Liquidação da despesa com 1 1/2 diaria a Colatina dias 05 e 06/06/14 acompanhar a aula final do Programa Capacita SUAS como fiscal do contrato n° 11/2014. 2014NL00597 2014NE00433 66510384 PROGRAMAÇÃO DE VIAGENS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 470901 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 191 FORTALECIMENTO DO SUAS 4875 FORTALECIMENTO DA REDE SÓCIOASSISTENCIAL DO SUAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 47901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462852881 659 2014 2014-11-08T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.830.197-## 1 "" MARIA LUCIA DAS DORES 8337061 Diárias Participar da Capacitação do Programa de Gestão Documental, realizado no Município de Cachoeiro de Itapemirim no dia 13/08/14. 2014NL13519 2014NE12983 67346316 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (GUAÇUI) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462852882 660 2014 2014-04-09T00:00:00 0,0000 1229,1900 0,0000 0,0000 05340639000130 2 "" PRIME CONSULT.ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA-EPP 8368439 Pregão LIQUIDAÇÃO DE DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 444,27 LITROS DE GASOLINA DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2014. 2014NL00998 2014NE00003 65279670 COMBUSTÍVEIS E LUBRIF. P/ ATENDER VEÍCULOS OFIC. DO IPAJM - ADESÃO AO CONT. Nº 017/2013 - PREGÃO ELETR. Nº 018/2012 - EMPRESA PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA EPP. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2885 MANUTENÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2400 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GASOLINA 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462852883 661 2014 2014-08-27T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.492.407-## 1 "" TEREZA MARTINA PETERLE MANZOLI 8330879 Diárias PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE 1/2 DIÁRIA PARA VIAGEM AO MUNICIPIO DE VILA VELHA NO DIA 30 DE JULHO DE 2014 2014OB06065 2014NE00969 65246420 NO VALOR DE 224,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERIODO DE JANEIRO A MARÇO DE 2014 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4800 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462852884 662 2014 2014-01-25T00:00:00 0,0000 0,0000 731,1000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 Não Aplicável PAGAMENTO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2014 - PENSÃO ALIMENTÍCIA. 2014OB00107 2014NE00004 65044878 EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PESSOAL DESTE DIO/ES, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014, NO VALOR TOTAL DE R$11.755.732,50 (ONZE MILHÕES SETECENTOS E CINQUENTA E CINCO MIL QUATROCENTOS E TRINTA E DOIS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS). AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2275 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462852885 663 2014 2014-01-28T00:00:00 0,0000 0,0000 23151,3700 0,0000 04972465000165 2 "" INNST.NACIONAL DE ADMINIS.PRISIONAL LTDA-INAP 8337217 Dispensa de Licitação PAGAMENTO DA NF Nº 35 DE OPERACIONALIZAÇÃO DA PSMA I MES DE DEZEMBRO/2013 - CONTRATO N.30/2013 INAP. 2014OB00239 2014NE00429 64297020 REFERENTE AO CONTRATO N.30/2013 COM A EMPRESA INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACAO PRISIONAL- INAP. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 6803 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES PRISIONAIS TERCEIRIZADAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2761 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462852886 664 2014 2014-01-27T00:00:00 0,0000 0,0000 530073,4100 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.LIQ.FL.JAN/14 INAT.SEJUS. 2014OB00166 2014NE00090 65005597 DE INATIVOS DA SEJUS (SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 809 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2185 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462852887 665 2014 2014-05-02T00:00:00 0,0000 0,0000 41,5000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG CONSIG FL INAT JAN/14 SEJUS 2014OB01237 2014NE00090 65005597 DE INATIVOS DA SEJUS (SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 809 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2185 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462852888 666 2014 2014-02-21T00:00:00 0,0000 0,0000 456280,4600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.LIQ.FL.FEV/14 DOS INAT.TJCNO. 2014OB01650 2014NE00007 65008022 DE INATIVOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - CARTÓRIOS NÃO OFICIALIZADOS BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 29 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DOS CARTÓRIOS NÃO OFICIALIZADOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462852889 667 2014 2014-04-02T00:00:00 0,0000 0,0000 325,9200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG. CONSIG. FL. INAT. SEGER REF. JAN/14. 2014OB00808 2014NE00036 65004914 DE INATIVOS DA SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 259 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462852890 668 2014 2014-05-02T00:00:00 0,0000 0,0000 2592,6500 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.JAN/14 FL.INAT.PCES. 2014OB01337 2014NE00082 65006909 DE INATIVOS DA PC-ES (POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 749 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462852891 669 2014 2014-01-15T00:00:00 0,0000 0,0000 641,8500 0,0000 ###.012.670-## 1 "" MARCUS PINTO SOBROSA 8391955 Diárias PAGAMENTO DE SERVIDOR CURSO. 2014OB00254 2014NE00163 201400000006 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 4020 VALORIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4160 DIÁRIAS A SERVIDORES - USO EXCLUSIVO TJ 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462852892 670 2014 2014-02-21T00:00:00 0,0000 0,0000 388026,7300 0,0000 42418533000138 2 "" SOPE SOCIED DE OBRAS E PROJ DE ENGENHAR LTDA 8330892 Concorrência REFERENTE A 3 MEDIÇÃO FINAL DA EXECUÇÃO DE OBRAS ESTABILIZANTES EM TRECHO DA LINHA AMARELA NO BAIRRO COBRINHA NA CIDADE DE ALEGRE CONFORME CONTRATO 010/2013 CONFORME NOTA FISCAL 630 2014OB00193 2014NE00184 56932871 DE RECURSO PARA O REFERIDO MUNICÍPIO PARA CONTENCÃO DE BARREIRAS NO BAIRRO LINHA AMARELA. TRANSFERENCIA 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 4 INVESTIMENTOS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 55 CAPARAÓ 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 36 "" 15 URBANISMO 451 INFRAESTRUTURA URBANA 238 INFRAESTRUTURA URBANA 3532 IMPLEMENTAÇÃO E APOIO À CONSTRUÇÃO, REFORMA E ADEQUAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA, URBANIZAÇÃO E ESPAÇOS PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3362 OBRAS RODOVIÁRIAS E VIÁRIAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462852893 671 2014 2014-03-26T00:00:00 0,0000 0,0000 3360,0000 0,0000 09255305000119 2 "" CENTRO CAPIXABA DE TRAT. INSTITUTO AMANHECER 8363501 Não Aplicável ref.pagto.nf-0171,internação de wagner de oliveira peroni,de 09 a 31/12/2013. 2014OB05348 2014NE00357 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462852894 672 2014 2014-09-07T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.055.887-## 1 "" VIVALDO RIBEIRO NETO 8330447 Diárias LIQUIDAÇÃO DIARIAS TRANSPORTE DE SERVIDOR PARA VITORIA DIA 22/07/2014 2014NL01712 2014NE01189 66922020 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA DE MARISE MACHADO BORGO E VIVALDO RIBEIRO NETO, EM 22/07/2014, PARA VITÓRIA - CI. N. 100/2014/SUFIS-NE DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2180 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462852895 673 2014 2014-08-19T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.615.346-## 1 "" VINICIUS ANDRADE LOPES 8341741 Diárias 0,5 DIARIA P/ DIA 14/08 2014NL02490 2014NE00738 65733894 ENC. PLANO DE VIAGEM ANUAL PARA 2014 DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2625 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462852896 674 2014 2014-10-24T00:00:00 0,0000 0,0000 410,3200 0,0000 28162790000120 2 "" INST. DE TEC. DA INFOR. E COM. DO ES 8337885 Dispensa de Licitação Pagamento de despesa com prestação de serviço de informática ref. ao mês de setembro de 2014, DUA nº 1803968467. 2014OB00597 2014NE00094 64945758 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300204 AGÊNCIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ENERGIA DO ESTADO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 25 ENERGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 389 REGULAÇÃO DO SETOR ENERGÉTICO 2329 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2827 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 30204 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462852897 675 2014 2014-06-30T00:00:00 0,0000 0,0000 253,0900 0,0000 ###.846.617-## 1 "" PRISCYLA COZER TRANCOSO 8392569 Diárias REFERENTE 1 DIARIA PARA VIAGEM A VITORIA NOS DIAS 30/6 A 18/7 PARA REUNIAO DE PLANEJAMENTO PARA A REUNIAO ORDINARIA DO FORUM DE ASSISTENTES SOCIAIS E PSICOLOGOS CONFORME PORTARIA 410/14. 2014OB02740 2014NE01834 201400000006 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 4020 VALORIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4160 DIÁRIAS A SERVIDORES - USO EXCLUSIVO TJ 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462852898 676 2014 2014-10-07T00:00:00 0,0000 0,0000 1049,0000 0,0000 06143681000123 2 "" BIOSANI IND. E COM. DE PROD. MED. E ODONT. LT 8341956 Pregão Pgto. de despesas com material med. hospitalar- NF. 01047 2014OB01366 2014NE00371 64271900 COBERTURA DE DESPESAS C/ PROC. 61209368, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N ° 0707/2013, BIOSANI INDUSTRIA E COM. DE PROD. MED. E ODONTO. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 58 NORDESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2729 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462852899 677 2014 2014-05-15T00:00:00 0,0000 0,0000 849,0000 0,0000 01026397000153 2 "" EDUARDO JOSE DUTRA PIRONI ME 8323361 Pregão PAGAMENTO DA NF 55 REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO. 2014OB00664 2014NE00066 62914332 -CI Nº.027/2013/USG/HABF,CONTENDO O TERMO DE REFERENCIA QUE SOLICITA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPEC.EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA DOS FOCOS CIRURGICOS MARCA SISMATEC DA PQ CIRURGIA(12 MESE) CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440914 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2722 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL ANTÔNIO BEZERRA DE FARIAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462852900 678 2014 2014-02-12T00:00:00 0,0000 0,0000 1491,6000 0,0000 ###.816.537-## 1 "" ADSON ALMEIDA DA SILVA 8346882 Diárias PG.REF.A 5 E 1/2(CINCO E MEIA) DIÁRIAS P/VIAGEM A CIDADE DE S.PAULO/SP NO DIA 30/11/14 à 05/12/2014. P/PARTICIPAR DO CURSO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS PÚBLICOS. 2014OB01704 2014NE00511 68577451 "REQUER PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO NO CURSO ""GESTÃO DE DOCUMENTOS PÚBLICOS"", A SER REALIZADO EM SÃO PAULO - SP, DE 01 A 05/12/2014." DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 600201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 694 MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR 2886 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462852901 679 2014 2014-04-11T00:00:00 0,0000 0,0000 297,5800 0,0000 ###.834.147-## 1 "" OLIVIA MARIA MENESES SILVA 8371925 Dispensa de Licitação PAGT IRRF/DUA DO ALUGUEL DO IMÓVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENDIMENTO A VITIMAS DE TRÂNSITO, VITÓRIA/ES MÊS OUT/14. 2014OB16854 2014NE03098 64568261 JUSTIFICATIVA SE O DETRAN PRETENDE RENOVAR O CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL URBANO 019/2008 CELEBRADO COM JOSÉ RODRIGUES DE MENESES E LEA DE ALMEIDA MENESES SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2701 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462852902 680 2014 2014-01-08T00:00:00 0,0000 0,0000 712993,0400 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 Não Aplicável Pagamento de consignações da folha do mes de julho de 2014. 2014OB02348 2014NE00108 65158598 DE TODOS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE MÊS JANEIRO/2014 (VITÓRIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 113 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (60%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2088 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462852903 681 2014 2014-08-14T00:00:00 0,0000 0,0000 2000,0000 0,0000 ###.796.717-## 1 "" LAERCIO NUNES DE OLIVEIRA 8352099 Não Aplicável PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A 10° PARCELA MÊS AGOSTO/2014. REFERENTE AO PROGRAMA BOLSA ATLETA CAPIXABA,NA CATEGORIA INTERNACIONAL, REFERENTE AO TERMO DE ADESÃO Nº 046/2013. 2014OB02732 2014NE00486 63815230 BOLSA ATLETA 2013 - NACIONAL E INTERNACIONAL. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 811 DESPORTO DE RENDIMENTO 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 4593 APOIO À ATLETAS DE ALTO RENDIMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3947 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462852904 682 2014 2014-09-29T00:00:00 0,0000 0,0000 904,0000 0,0000 ###.021.547-## 1 "" ADROALDO LOPES RODRIGUES 8343540 Inexigível DIARIAS PARA RIO DE JANEIRO/RJ PELA DHPM 2014OB03101 2014NE01171 2157362014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2740 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462852905 683 2014 2014-06-02T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.136.717-## 1 "" SERGIO MARINS CO 8326453 Diárias Pagamento de 2,5 diárias em favor do servidor SERGIO MARINS CÓ, para custear despesas com viagens. Solicitação nº 92/2014. Processo nº 65331419 2014OB01312 2014NE00287 65331419 NO VALOR DE R$1.680,00 PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS RELATIVAS A VIAGENS DE TRABALHO. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2350 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462852906 684 2014 2014-01-21T00:00:00 0,0000 0,0000 -2170,1300 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 Inexigível 2014EV00002 2014NE00013 65016963 CI/GEAD/PGE/Nº028/2014 - AUTORIZAÇÃO P/ EMPENHO ESTIMATIVO EM FAVOR DO SISTEMA MUNICIPAL/SETPES E DO SISTEMA INTERMUN. GV-BUS EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2160 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462852907 685 2014 2014-07-03T00:00:00 0,0000 0,0000 41,5400 0,0000 100101 3 "" SECRETARIA DA CASA CIVIL 8370369 Não Aplicável pAGAMENTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOLHA DE PESSOAL DE FEVEREIRO DE 2014. 2014OB00141 2014NE00118 65020740 VALORES ABAIXO INFORMADOS VISANDO ATENDER DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO MES DE JANEIRO DO EXERCICIO DE 2014 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100101 SECRETARIA DA CASA CIVIL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 505 ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2075 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462852908 686 2014 2014-03-18T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.736.297-## 1 "" EDMILSON VIEIRA DE MELO 8371249 Diárias Pagamento com Diárias de Servidor deste PROCON - ES, com logistica para o PROCON Móvel, para os municipios de Santa Leopoldina, Santa Tereza, Santa Maria de Jetibá, Ibiraçu, Sooretama, Conceição da Baraa e Pinheiros 2014OB00140 2014NE00103 65766512 ¹/² (MEIA) DIÁRIA AOS SERVIDORES ANTONIONI ARTHUR PEREIRA, EDMILSON VIEIRA E MACIEL CAMPOS PARA OS DIAS 18/03, 19/03 E 20/03, COM VISTAS À LEVANTAMENTO OU ESTRUTURA PARA FUNCIONAMENTO DO PROJETO DO PROCON MÓVEL, BEM COMO,IDENTIFICAÇÃO DE DISPONIBILIDADE DE SINAL DE INTERNET 3G (OI) E PONTO DE ENERGIA, 220 VOLTS (ESCELSA). SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460202 INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2827 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 46202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462852909 687 2014 2014-03-31T00:00:00 0,0000 0,0000 200,0000 0,0000 ###.840.287-## 1 "" TANIA MARIA CESAR 8349793 Dispensa de Licitação AJUDA DE CUSTO CONSULTA JAU 30/04/2014 REQ 0587/14 TAXI 2014OB00926 2014NE01016 47985798 PASSAGEM E DIARIA PARA TANIA MARIA REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2718 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE VITÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2862 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD - TERRESTRE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462852910 688 2014 2014-06-03T00:00:00 0,0000 0,0000 1755,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 Inexigível Pagamento da despesa ref. aquisição de 702 vales transportes intermunicipais para os servidores desta FAPES, relativo ao mês de maço/2014. 2014OB00108 2014NE00005 64844277 DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2420 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462852911 689 2014 2014-12-03T00:00:00 0,0000 0,0000 239,8000 0,0000 ###.052.926-## 1 "" EDILENE SOUZA DA SILVA NEVES 8367296 Inexigível GPS INSS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DOCENTE, NO PERÍODO DE 24 A 28/02/2014. COMPET. MAR/14. 2014OB00713 2014NE00202 65371372 DA DOCENTE EDILENE SOUZA DA SILVA NEVES PARA ATUAR NO PROGRAMA DE MELHORIA DA GESTÃO MUNICIPAL - VILA VELHA/ES. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 543 CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS SERVIDORES E GESTORES PÚBLICOS DO ESTADO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2679 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462852912 690 2014 2014-01-17T00:00:00 0,0000 0,0000 10035,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 Não Aplicável Pagamento referente a aquisição de vales transportes. 2014OB00016 2014NE00030 65020278 OF Nº.001/2014/RH/HABF,CONTENDO O TERMO DE REFERENCIA DE AQUISIÇÃO VALES TRANSPORTES (CI Nº.01/2014-VIAÇÃO ALVORADA,02/14-AGUIA BRANCA,03/14-GVBUS,04/14-SANREMO,05/14 SETPES). AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440914 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2722 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL ANTÔNIO BEZERRA DE FARIAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3632 AUXÍLIO TRANSPORTE - RGPS - FOLHA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462852913 691 2014 2014-07-04T00:00:00 0,0000 0,0000 386,6800 0,0000 27390160000140 2 "" VIACAO PLANETA LTDA 8324235 Inexigível PGTO. DE VALE TRANSPORTE PARA A SERVIDORA VIVIANE FRANZONI MORETTI REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2014. 2014OB02069 2014NE00409 65148550 DE VALE TRANSPORTE SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4800 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462852914 692 2014 2014-03-03T00:00:00 0,0000 0,0000 -100,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 Inexigível 2014EV00004 2014NE00051 402014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300203 INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 272 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 116 DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES METROLÓGICAS 2318 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 30203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462852915 693 2014 2014-01-24T00:00:00 0,0000 0,0000 224,0000 0,0000 ###.600.827-## 1 "" VANDER ANDRADE 8322484 Não Aplicável PAGTO DESPESA C/DIARIAS REF VIAGENS A PINHEIROS E NOVA VENECIA NOS DIAS 18 A 20/01/14, CI 0061 2014OB00127 2014NE00165 65086031 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA EM BENEFICIO AO SERVIDOR SUPRACITADO. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 460201 INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2810 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 46201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462852916 694 2014 2014-02-13T00:00:00 0,0000 0,0000 265522,1600 0,0000 01751181000150 2 "" COOPERATIVA DOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DO ES 8328184 Pregão PAGAMENTO REF A NOTA FISCAL N. 00382 SERVIÇOS DE CIRURGIA PEDIATRICA PACIENTES HIMABA MES DE JAN/14. 2014OB00241 2014NE00062 48079588 EMPRESA P/PREST.SERV.MEDICOS ESPECIALIZADOS CIRURGIA PEDIATRICA, NO AMBITO URGENCIA E EMERGENCIA DOS HOSP.DA SESA NO E.SANTO. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440924 HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNADINO ALVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 34 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2726 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNARDINO ALVES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2878 SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (§ 1º DO ART. 18 DA LC Nº 101/00) - SERVIÇOS MÉDICOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462852917 695 2014 2014-12-23T00:00:00 0,0000 0,0000 15637,2000 0,0000 00273811000166 2 "" SOCIDADE PESTALOZZI DE JERONIMO MONTEIRO 8359528 Não Aplicável PAGAMENTO REFERENTE INDENIZAÇÃO À ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE JERONIMO MONTEIRO RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E DE 1º A 12 DE MARÇO/2014, REF. AO CREDENCIAMENTO DAS INSTITUIÇÕES FILANTRÓPICAS SEM FINS LUCRATIVOS, CFE NF 0013. 2014OB22812 2014NE20248 65947410 DE INDENIZAÇÃO PARA AS INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS NA SEDU REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2014 (JERONIMO MONTEIRO) SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL 242 INCLUSÃO E DIVERSIDADE NA EDUCAÇÃO 8667 APOIO ÀS INSTITUIÇÕES PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3448 OUTRAS INDENIZAÇÕES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462852918 696 2014 2014-09-25T00:00:00 0,0000 0,0000 19291,8000 0,0000 01264208000180 2 "" SURGITEX COMERCIO LTDA 8353630 Pregão PAGTO DAS NFS 11558 DE 16/09/2014 E 11545 DE 12/09/2014, REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR ( COMPRESSA E OUTROS), PARA ATENDER AO HSL, CONFORME ARP: 1038/2014. PROCESSO: 61143138/F13. 2014OB01950 2014NE01444 61143138 PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, HEMOSTÁTICO ABSORVÍVEL CELULOSE REGENERADA OXIDADA COM TAMANHO APROXIMADO DE 5 X7 CM E OUTROS ITENS, HSL/FH/CI20/2013. ABERTURA DE PROCESSO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440915 HOSPITAL SÃO LUCAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4691 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL SÃO LUCAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462852919 697 2014 2014-10-11T00:00:00 0,0000 0,0000 5592,1800 0,0000 ###.724.207-## 1 "" ARNALDO TESCH FOLLADOR 8373227 Não Aplicável Pgto PSA/Programa Reflorestar - Contr. nº 082/2013 - Nov/14. 2014OB00257 2014NE00116 64475921 DE SERVIÇOS AMBIENTAIS- PROGRAMA REFLORESTAR-CORREGO CAATINGA- ITAGUAÇU/ES PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410902 FUNDO ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 413 SISTEMA ESTADUAL DE GERENCIAMENTO DE RECURSOS HÍDRICOS 2166 PAGAMENTO POR SERVIÇOS AMBIENTAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3947 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS 41902 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462852920 698 2014 2014-12-18T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.126.307-## 1 "" ELIANE OLIVEIRA LEGORA 8365549 Diárias 3319 - Participar do VIII Encontro de formação para pedagogos e coordenadores de polo do PNAIC, em São Mateus dia 17/10/2014. 2014OB22414 2014NE20266 68076266 EM FAVOR DOS PROFISSIONAIS RELACIONADOS (SÃO MATEUS) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462852921 699 2014 2014-04-02T00:00:00 0,0000 0,0000 448,0000 0,0000 ###.742.037-## 1 "" GELCIMAR MOREIRA ROCHA 8326450 Diárias Pg. de despesa referente quatro diárias no mês de jan/14 cota jan/14. 2014OB00135 2014NE00076 65291875 SOLICITAÇÃO Nº 009/2014-PAGAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDOR GELCIMAR MOREIRA DA ROCHA PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2724 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DRª RITA DE CÁSSIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462852922 700 2014 2014-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 156,4300 0,0000 220101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 8369860 Não Aplicável PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL, OUTUBRO/2014. 2014OB03358 2014NE00158 65016882 SOLICITAÇÃO PARA AUTORIZAÇÃO DE EMISSÃO DE EMPENHOS ESTIMATIVOS. AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2186 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462852923 701 2014 2014-12-17T00:00:00 0,0000 0,0000 3058,6500 0,0000 04741904000129 2 "" TECNICA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA - ME 8356933 Pregão "PGTO. DE INSS S/ NF. 818 SERVIÇOS DE LIMPEZA NO PRODEST, PERÍODO DE 01/11/14 A 30/11/14, CNT. 07/2014, TÉCNICA TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA - 04741904000129 " 2014OB01889 2014NE00155 63431750 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PARA O EDIFÍCIO SEDE DO PRODEST. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280203 INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2280 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2830 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 28203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462852924 702 2014 2014-09-25T00:00:00 0,0000 0,0000 6352,9200 0,0000 320101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TRABALHO 8372250 Inexigível PAGAMENTO LIQUIDA DA FOLHA RGPS DO MÊS SET/2014 NL01731 2014OB01961 2014NE00603 65171381 FOLHA DE PAGAMENTO DA SECTTI DO EXERCICIO DE 2014. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TRABALHO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2414 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2566 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIOS DE FUNÇÕES - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462852925 703 2014 2014-09-25T00:00:00 0,0000 0,0000 3554,9300 0,0000 370101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 8369621 Não Aplicável PAGAMENTO DE DESPESAS COM VALOR LIQUIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS NO MÊS DE SET/2014. 2014OB01159 2014NE00237 64908291 CUSTEAR DESPESAS ESTIMADA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SETUR PARA EXERCÍCIO DE 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 370101 SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 37 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 113 DESENVOLVIMENTO DO TURISMO SUSTENTÁVEL DO ESPÍRITO SANTO 6578 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2565 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS - RGPS - 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462852926 704 2014 2014-12-11T00:00:00 0,0000 0,0000 4589,9900 0,0000 08192659000107 2 "" BR CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA - EPP 8359993 Concorrência Pagamento do ISS, Nota Fiscal 0241, 4ª Medição de Serviços da Construção da Praça Saudável - Modelo I, no Bairro Altoé, Município de Nova Venécia - ES, Ata de Registro de Preços 003/2014, Certame Licitatório Concorrência Pública SRP 001/2013, oriundo do Processo 62821024. 2014OB00131 2014NE00018 64147827 CONSTRUÇÃO DA PRAÇA SAUDÁVEL 1.500M² - (ALTOÉ). SOLICITACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 390901 FUNDO DE INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER DO ESPÍRITO SANTO 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 59 NOROESTE 142 OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 812 DESPORTO COMUNITÁRIO 184 FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER 1016 CONSTRUÇÃO E MODERNIZAÇÃO DOS ESPAÇOS ESPORTIVOS DO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3370 BENFEITORIAS EM PROPRIEDADES DE TERCEIROS 39901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462852927 705 2014 2014-10-11T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.691.136-## 1 "" LÁZARO SAMIR ABRANTES RASLAN 8374024 Diárias PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA DIA DE CAMPO E VISITA TÉCNICA COM INTUITO DE DAR CONTINUIDADE A CAPACITAÇÃO DE AGRICULTORES DA ATIVIDADE LEITEIRA QUE FORAM MOTIVADOS PELO ELDR CONCEIÇÃO DA BARRA A FAZER INVESTIMENTOS, EM CONCEIÇÃO DA BARRA, DIAS 06 E 07/NOV. 2014OB03874 2014NE02574 65040953 PAGAMENTO DESPESAS COM DESLOCAMENTO DE VIAGEM - FONTE 271. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA PESQUISA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 853 DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR 6390 EXPANSÃO DAS ATIVIDADES DE EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462852928 706 2014 2014-12-23T00:00:00 0,0000 0,0000 6,8900 0,0000 220101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 8369860 Não Aplicável PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL CONFORME FOLHA Nº 37, DEZEMBRO/2014 REGIME GERAL. 2014OB04108 2014NE02322 65016882 SOLICITAÇÃO PARA AUTORIZAÇÃO DE EMISSÃO DE EMPENHOS ESTIMATIVOS. AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2186 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462852929 707 2014 2014-11-18T00:00:00 0,0000 0,0000 1220,0200 0,0000 03506307000157 2 "" EMPRESA BR.TECNOLOGIA ADM CONVENIOS HOM LTDA 8317017 Pregão PAGAMENTO PARCIAL DA NOTA FISCAL 14198849 REF. REEMBOLSO DE PEÇAS DE VEICULOS NO MES OUTUBRO DE 2014 CONF CONTRATO 002/2012 2014OB01267 2014NE00011 65017293 PROCESSO PRINCIPAL Nº63257319/2013 PGE E 51583950/2010 SEGER CONTRATO Nº002/2012 - EMP BRASILEIRA DE TECNOLOGIA E ADM DE CONVÊNIOS HOM LTDA CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2160 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2439 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462852930 708 2014 2014-12-23T00:00:00 0,0000 0,0000 492,8000 0,0000 ###.613.287-## 1 "" EMERSON N. DA COSTA GONÇALVES 8372969 Diárias 4226 - 5º Encontro Estadual de Educação Ambiental, em Vitória de 12/11 a 15/11/2014. 2014OB22766 2014NE20408 68341539 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/AE011/N 69/2014) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462852931 709 2014 2014-12-23T00:00:00 0,0000 0,0000 1153,1100 0,0000 220101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 8369860 Não Aplicável PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL CONFORME FOLHA Nº 37, DEZEMBRO/2014 REGIME GERAL. 2014OB04095 2014NE02322 65016882 SOLICITAÇÃO PARA AUTORIZAÇÃO DE EMISSÃO DE EMPENHOS ESTIMATIVOS. AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2186 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462852932 710 2014 2014-10-15T00:00:00 0,0000 0,0000 1281,6000 0,0000 ###.851.797-## 1 "" ALINNE MARIANO SOUZA 8327324 Não Aplicável PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM SETEMBRO DE 2014. 2014OB02884 2014NE00286 66414393 EM FAVOR DE ALINNE MARIANO SOUZA OLIVEIRA COMO INSTRUTORA DE CORAL PARA O EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 364 ENSINO SUPERIOR 152 EDUCAÇÃO MUSICAL 2688 FORMAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO CONHECIMENTO E HABILIDADES MUSICAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462852933 711 2014 2014-06-20T00:00:00 0,0000 0,0000 13500,0000 0,0000 03496416000130 2 "" C.E DA EPG MARINGA 8330246 Não Aplicável pagamento referente programa dinheiro direto na escola - PEDDE/14 - meta 07 2014OB08886 2014NE07893 66458730 RECURSOS PEDDE/2014 - MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR (SERRA) PLANO DE APLICACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 43 SUBVENÇÕES SOCIAIS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 4347 APOIO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4565 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES SOCIAIS - DIVERSAS INSTITUIÇÕES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462852934 712 2014 2014-02-24T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.412.927-## 1 "" PAULO FERNANDO VIEIRA DA SILVA 8363214 Diárias PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A 1/2 DIÁRIA NO DIA 27/02/2014,PARA DOMINGOS MARTINS,PARA CONDUZIR A SRA SUBSECRETÁRIA SANDRA SHIRLEY DE ALMEIDA. 2014OB00181 2014NE00080 65255321 PROGRAMAÇÃO DE VIAGENS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA ESTADUAL ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2855 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462852935 713 2014 2014-04-02T00:00:00 0,0000 0,0000 5877,9700 0,0000 280203 3 "" INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 8370614 Não Aplicável PGTO. PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DE APOSENTADORIA DA FOLHA DE PAGAMENTO Nº 31 DO MÊS DE JANEIRO/2014. PROC. 65141202. 2014OB00147 2014NE00111 65141202 FOLHA DE PAGAMENTO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280203 INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2285 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS 28203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462852936 714 2014 2014-07-28T00:00:00 0,0000 0,0000 8111,3200 0,0000 06322307000195 2 "" COMLOG LOCACAO DE EQUIPAM. E SERV. LTDA - ME 8337439 Pregão PAGAMENTO DA DESPESA COM NOTA FISCAL 1667 E 725, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE INFRAESTRUTURA PARA REALIZAÇÃO DA ETAPA FINAL ESTADUAL DE JUDÔ E LUTA OLÍMPICA DOS JOGOS ESCOLARES DO ESPÍRITO SANTO ? JEES 2014, NOS DIAS 05 E 06 DE JULHO DE 2014. ATA DE REGISTRO DE PREÇO 003/2014, PREGÃO 001/2014. 2014OB02531 2014NE01313 66906806 UTILIZAÇÃO DA ATA 003/2013 PARA REALIZAR A ETAPA FINAL ESTADUAL NAS MODALIDADES JUDÔ E LUTA OLIMPICA . SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 163 RECURSOS LEI PELÉ "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 812 DESPORTO COMUNITÁRIO 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2596 PROMOÇÃO E APOIO AO ESPORTE EDUCACIONAL, COMUNITÁRIO E LAZER 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2799 FESTIVIDADES E HOMENAGENS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462852937 715 2014 2014-08-25T00:00:00 0,0000 0,0000 540,2200 0,0000 ###.630.097-## 1 "" FERNANDO CESAR TRAD 8389198 Diárias REFERENTE 2,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A IBATIBA, IBITIRAMA , BOM JESUS DO NORTE A APIACÁ NOS DIAS 25 A 27/8 PARA FISCALIZAÇÃO DE CONTRATO DE VIGILÂNCIA E ENTREGA E ORIENTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA CONFORME PORTARIA 554/14 2014OB03540 2014NE02306 201400000009 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 4020 VALORIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4160 DIÁRIAS A SERVIDORES - USO EXCLUSIVO TJ 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462852938 716 2014 2014-11-06T00:00:00 0,0000 0,0000 40000,0000 0,0000 15137145000106 2 "" FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL DE MARATAIZES 8360096 Não Aplicável PAGAMENTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS DO FUNDO A FUNDO BENEFÍCIOS EVENTUAIS. 2014OB00700 2014NE00533 65382528 DE RECURSOS FINANCEIROS DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL P/ O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO ANO DE 2014, PARA O MUNICÍPIO DE MARATAÍZES. TRANSFERENCIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 470901 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUIÇÕES "" 53 LITORAL SUL 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 191 FORTALECIMENTO DO SUAS 4871 BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS E TRANSFERÊNCIAS DE RENDA 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4456 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - FUNDOS MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 47901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462852939 717 2014 2014-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 9650,9200 0,0000 220101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 8369860 Não Aplicável PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL, CONFORME FOLHA Nº 31 DE AGOSTO/2014. 2014OB02700 2014NE00158 65016882 SOLICITAÇÃO PARA AUTORIZAÇÃO DE EMISSÃO DE EMPENHOS ESTIMATIVOS. AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2186 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462852940 718 2014 2014-05-22T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.894.937-## 1 "" RONALDO BONFIM DOS SANTOS 8359193 Diárias PAGAMENTO DA DESPESA COM 1/2 DIARIA REF. A VIAGEM DO SERVIDOR A COLATINA PARA AUDIENCIA NO DIA 29/04/2014. 2014OB01443 2014NE01154 65799380 "SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA EM BENEFÍCIO AO SERVIDOR: RONALDO BONFIM DOS SANTOS." DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 460201 INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2810 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 46201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462852941 719 2014 2014-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 476,8800 0,0000 ###.567.397-## 1 "" CRISTIANO PEREIRA SANTANA 8372287 Dispensa de Licitação AJUDA DE CUSTO CONSULTA S P 30/09/14 REQ 01789/14 PASSAGEM 2014OB02901 2014NE03140 67600433 AJUDA DE CUSTO E PASSAGEM PARA PEDRO CRISTIAN MERSCHER SANTANA REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2718 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE VITÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2862 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD - TERRESTRE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462852942 720 2014 2014-09-16T00:00:00 0,0000 0,0000 675,0000 0,0000 ###.694.056-## 1 "" CLAUDIO ANGELO CORREA GONZAGA 8364718 Diárias Liquidação referente despesas com diárias para desenvolvimento do projeto escola na Tranca, em Colatina, ida 15/09 retorno 16/09/2014. 2014OB02222 2014NE01686 67767680 "VISITA À PSMCOL PARA REALIZAÇÃO DO PROJETO ESCOLA NA TRANCA. EM COLATINA" DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 180901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 359 SUPERÁVIT FINANCEIRO - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 18 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 110 DIREITOS HUMANOS, DIREITOS DE TODOS 1142 MUTIRÃO NO SISTEMA CARCERÁRIO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 18901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462852943 721 2014 2014-05-15T00:00:00 0,0000 0,0000 392,0000 0,0000 ###.738.587-## 1 "" MARTA VERONEZ ALVES 8319982 Diárias Visita ás Superintendências para suporte técnico e auditoria referente á criação de dossiê DTM pelas equipes de contratação temporária. Linhares e São Mateus. Dia 19/05 a 22/05/2014. 2014OB05568 2014NE05098 66358027 PARA OS SERVIDORES CONFORME RELAÇÃO (SEDU/ARQ) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462852944 722 2014 2014-07-30T00:00:00 0,0000 0,0000 964,9900 0,0000 220202 3 "" JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 8369999 Não Aplicável PAGAMENTO PARTE FATURA UNIMED NR. Nº 20-0632693/14 REF. JUNHO/2014 2014OB00915 2014NE00019 65101596 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220202 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 22 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 157 EXECUÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS MERCANTIS 2199 REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 22202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462852945 723 2014 2014-08-21T00:00:00 0,0000 0,0000 71754,6000 0,0000 27578434000120 2 "" UNIMED VITORIA-COOPERAT.DE TRABALHO MEDICO 8323402 Pregão PAGAMENTO PARTE DA NF. 20-072363/14 (PARTE DA EMPRESA) REF. SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA NO MÊS DE JUL/2014, CNT. 0005/2012. PROC. 55757600. 2014OB01194 2014NE00261 55757600 PRESTACAO DE SERIÇOS HOSPITALARES PARA OS EMPREGADOS DO QUADRO DE PESSOAL DO PRODEST CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280203 INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2280 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 28203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462852946 724 2014 2014-07-24T00:00:00 0,0000 0,0000 504,0000 0,0000 ###.375.957-## 1 "" LUIZ ROBERTO GOMES 8320610 Diárias 487 - Participardos Jogos na rede 2014 - Em Colatina do dia 28/07 a 01/08/2014. 2014OB12145 2014NE10588 66957508 VALOR R$ 392,00 (REP/AE010/N 74/2014) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462852947 725 2014 2014-04-04T00:00:00 0,0000 0,0000 672495,8500 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 Não Aplicável PGTO. DE CONSIGNACOES DE PESSOAL DO MÊS DE MARÇO/2014 2014OB00927 2014NE00102 65158598 DE TODOS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE MÊS JANEIRO/2014 (VITÓRIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 113 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (60%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2087 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462852948 726 2014 2014-05-19T00:00:00 0,0000 0,0000 23427,0000 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 Não Aplicável Pagamento de contribuição previdenciária do mês de abril, conforme Informativo/Circular/ NUREF Nº 027/2014. 2014OB01461 2014NE00088 65158598 DE TODOS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE MÊS JANEIRO/2014 (VITÓRIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 6669 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE SERVIÇOS E APOIO ESCOLAR - EDUCAÇÃO ESPECIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2596 SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462852949 727 2014 2014-03-07T00:00:00 0,0000 0,0000 583471,9600 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 Não Aplicável Pagamento de contribuição previdenciária (IPAJM), parte patronal, ref. folha complementar 31 do mês de Junho de 2014. 2014OB02072 2014NE00108 65158598 DE TODOS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE MÊS JANEIRO/2014 (VITÓRIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 113 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (60%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2088 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462852950 728 2014 2014-08-28T00:00:00 0,0000 0,0000 104071,8400 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 Não Aplicável Pagamento da folha de Rem. dos Prof. do Magisterio do mes de agosto de 2014. RP Ação 2088 2014OB02609 2014NE00108 65158598 DE TODOS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE MÊS JANEIRO/2014 (VITÓRIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 113 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (60%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2088 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2518 GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462852951 729 2014 2014-08-28T00:00:00 0,0000 0,0000 1222606,2000 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 Não Aplicável Pagamento da folha de Rem. dos Prof. do Magisterio do mes de agosto de 2014. RP Ação 2088 2014OB02609 2014NE00108 65158598 DE TODOS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE MÊS JANEIRO/2014 (VITÓRIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 113 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (60%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2088 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2520 GRATIFICACOES ESPECIAIS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462852952 730 2014 2014-04-30T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.104.787-## 1 "" RICARDO EUGENIO PINHEIRO 8327932 Diárias PAGAMENTO DIÁRIAS, DIAS 23,24/04-D.MARTINS,V.NOVA-CURSO DE NUTRIÇÃO E ADUBAÇÃO EM CÍTRUS E ENCONTRO DE PRODUTORES DE CÍTRUS. 2014OB01244 2014NE00900 66175674 PARTICIPAÇÃO NO CURSO DE NUTRIÇÃO E ADUBAÇÃO DE CITROS E ENCONTRO DE PRODUTORES DE CITROS. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA PESQUISA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 694 MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR 4397 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462852953 731 2014 2014-02-07T00:00:00 0,0000 0,0000 5345,3000 0,0000 600201 3 "" INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371610 Não Aplicável PG.CONSIG.JUN/14 FL.SERVID.ATIVOS/COMIS.DO IPAJM. 2014OB00873 2014NE00020 65007972 DESPESAS DO IPAJM COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, SUBSTITUIÇÕES, ESTAGIÁRIOS, AUX. ALIMENTAÇÃO, OBRIGAÇÕES PATRONAIS E CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS, BEM COMO DESPESAS EXERC. ANTERIORES. EXERC.2014. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2885 MANUTENÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462852954 732 2014 2014-01-31T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.128.217-## 1 "" Rafael Castro Dutra 8373109 Diárias PAGAMENTO DE 01 E 1/2 (UMA E MEIA)DIÁRIA, PARA O MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS, NOS DIAS 22 E 23 DE JANEIRO DE 2014. OBJ: MINISTRAR CAPACITAÇÃO P/ CONSELHEIROS TERAPEUTICOS DO PROJETO REVIVER. PROCESSO 65210042. REF. (JANEIRO/2014). 2014OB00062 2014NE00054 65210042 VIAGEM A SÃO MATEUS NO DIA 23/01/14 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 100901 FUNDO ESTADUAL SOBRE DROGAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 599 GESTÃO DA POLÍTICA SOBRE DROGAS 2853 ESTRUTURAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL SOBRE DROGAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 10901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462852955 733 2014 2014-03-13T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.768.247-## 1 "" NADIA DORIAN MACHADO 8335466 Não Aplicável PGT. DE 1 E 1/2 DIARIA EM VIAGEM AOS MUNICIPIOS DE ECOPORANGA E COLATINA, CONF. REQ. 297, MES DE MAR/14. 2014OB00534 2014NE00315 65684052 VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE ECOPORANGA E COLATINA NOS DIAS 13 E 14/03/14 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 505 ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2125 ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS ESPECIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462852956 734 2014 2014-02-28T00:00:00 0,0000 0,0000 -100,3200 0,0000 020101 3 "" TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8374854 Não Aplicável vr. ref. devolução de bolsa de estagio (5 dias) proporcional de fevereiro/14 - estagiario Rafael Rodrigues, proc. 281/14. 2014GD00014 2014NE00076 2812014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 32 CONTROLE EXTERNO 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2018 EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2696 ESTAGIARIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462852957 735 2014 2014-03-11T00:00:00 0,0000 0,0000 137,0000 0,0000 05197313000103 2 "" TRANSPARK TRANSPORTE E TURISMO LTDA 8355880 Não Aplicável PGTO DESPESA COM VALE TRANSPORTE PARA SERVIDORES DA REDE ESTADUAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2014. 2014OB03479 2014NE00065 65012216 EM FAVOR DA EMPRESA TRANSPARK TRANSPORTE E TURISMO PARA FAZER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE (VITÓRIA) EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2086 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE SERVIÇOS E APOIO ESCOLAR DO ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462852958 736 2014 2014-12-08T00:00:00 0,0000 0,0000 61,7500 0,0000 10572064000110 2 "" V & M INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP 8326666 Pregão PAGAMENTO DA NF. 0.763/14, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, RODOS E VASSOURAS, PARA ATENDER ESTA SEGER, CONFORME PROCESSO 66832233/14. 2014OB01374 2014NE00574 66832233 DE MATERIAIS E PRODUTOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2250 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2422 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462852959 737 2014 2014-08-27T00:00:00 0,0000 0,0000 44981,4500 0,0000 60166832000104 2 "" APETECE SISTEMAS DE ALIMENTAÇÃO LTDA 8371806 Pregão Pagamento da NF 4102, referente ao contrato 28/2014 - Fornecimento de Alimentação Escolar, mês de Julho/2014. 2014OB15290 2014NE00601 63527243 ESPECIALIZADA PARA A GESTAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR DAS ESCOLAS DOS LOTES 01,02,03,04 E 05 (REP/GAE/N 54/2013) CONTRATACAO DE EMPRESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 52 SUDOESTE SERRANA 147 PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 6684 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4497 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462852960 738 2014 2014-10-12T00:00:00 0,0000 0,0000 576,0000 0,0000 06217047000198 2 "" VISTA LINDA IND.COM.DE CAFéS ESPECIAIS LTDA. 8342403 Dispensa de Licitação PAGAMENTO DE DESPESA DA NOTA FISCAL N° 5891, AQUISIÇÃO DE PACOTE DE CAFÉ. 2014OB03880 2014NE00435 66638488 CAFÉ TORRADO E MOÍDO. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2685 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2407 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462852961 739 2014 2014-09-06T00:00:00 0,0000 0,0000 961,2000 0,0000 ###.965.087-## 1 "" ALDRIELLE AGUIAR SILVA 8374159 Não Aplicável PGTO. PARA COBERTURA DE DESPESAS DE BOLSA DO CURSO DE FORMAÇÃO PERIODO DE 14/06 A 09/06/14. 2014OB03846 2014NE01778 65413849 NO VALOR DE 568.000,00 REF. CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTUDOS PARA 200 CANDIDATOS DA 1ª TURMA CURSO FORMAÇÃO DO CONCURSO PUBLICO DE AP E AEVP EDITAL 001/2012 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 6802 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA PRISIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2679 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462852962 740 2014 2014-03-07T00:00:00 0,0000 0,0000 9262,5100 0,0000 220202 3 "" JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 8369999 Não Aplicável PAGAMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO FINANCEIRO DOS SERVIDORES INATIVOS E PENSIONISTAS - PARTE SERVIDOR , MÊS DE JUNHO/2014, REGIME PRÓPRIO. 2014OB00784 2014NE00019 65101596 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220202 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 22 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 157 EXECUÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS MERCANTIS 2199 REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 22202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462852963 741 2014 2014-04-12T00:00:00 0,0000 0,0000 5789,0200 0,0000 370101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 8369621 Não Aplicável PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES S A FOLHA DE PAGAMENTO NO MÊS DE NOV/2014. 2014OB01483 2014NE00021 64908291 CUSTEAR DESPESAS ESTIMADA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SETUR PARA EXERCÍCIO DE 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 370101 SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 37 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 113 DESENVOLVIMENTO DO TURISMO SUSTENTÁVEL DO ESPÍRITO SANTO 6578 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462852964 742 2014 2014-12-22T00:00:00 0,0000 0,0000 7103,0900 0,0000 220202 3 "" JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 8369999 Não Aplicável PAGAMENTO REFERENTE A CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/14. 2014OB01656 2014NE00019 65101596 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220202 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 22 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 157 EXECUÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS MERCANTIS 2199 REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 22202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462852965 743 2014 2014-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 950,1000 0,0000 300201 3 "" SUPERINTENDÊNCIA DOS PROJETOS POLARIZAÇÃO INDUSTRIAL 8373483 Inexigível Pagamento das despesas com Consignações na Folha de Pagamento dos Servidores Ativos da SUPPIN, do mês de Agosto/2014, processo de nº 65000510. (C.E.F.). 2014OB00599 2014NE00019 65000510 PARA PAGAMENTO DO PESSOAL ATIVO E ESTAGIARIO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300201 SUPERINTENDÊNCIA DOS PROJETOS POLARIZAÇÃO INDUSTRIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 22 INDÚSTRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2307 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS 30201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462852966 744 2014 2014-12-09T00:00:00 0,0000 0,0000 800,0000 0,0000 30776017000104 2 "" NYGER COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA 8329175 Dispensa de Licitação Pgto serviços de monitoramento do sistema de alarmes - NF 02815 - Ago/14. 2014OB03515 2014NE00461 58846808 DE EMPRESA POR 12 MESES DE SERVIÇOS DE INSTALÇAO DE SISTEMA DE ALRME COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E MONITORAMENTO REMOTO- GL- 093/12 GL CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2625 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2763 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462852967 745 2014 2014-09-25T00:00:00 0,0000 0,0000 308023,1600 0,0000 460101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 8373195 Não Aplicável PAGAMENTO VALORES LÍQUIDOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL NO MÊS DE SETEMBRO/2014. 2014OB06819 2014NE00371 65151348 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4809 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2523 13º SALÁRIO - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462852968 746 2014 2014-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 868,8000 0,0000 ###.333.495-## 1 "" FLAVIA DE SOUZA PLANCHE 8360457 Dispensa de Licitação AJUDA DE CUSTO/ DIARIA CONSULTA BAURU 25/11/2014 REQ:2094/14 2014OB03629 2014NE03750 57992258 PASSAGEM E DIARIA PARA EMILLY VITORIA PLANCHE GODINHO REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2718 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE VITÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462852969 747 2014 2014-10-28T00:00:00 0,0000 0,0000 504,0000 0,0000 ###.248.347-## 1 "" ANICIO ERLACHER 8364843 Diárias Pagto. da Despesa c/ Diarias ref. Viagens a Cachoeiro para conduzir socioeducando em audiencia no dia 02/10 e Pedro Canario, Conceição da Barra e Sao Mateus p/ conduzir familiares de socioeduc. da UNIP II, UNIS, CSE e UNIMETRO p/ visita no dia 14/10 e Colatina p/ conduzir outros familiares p/ visita na UNIP I, II, CSE e UNIMETRO no dia 12/10, CI 1255, 1256, 1301/14 2014OB03295 2014NE02464 65120710 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA EM BENEFICIO AO SERVIDOR: ANÍCIO ERLACHER. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 460201 INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2810 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 46201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462852970 748 2014 2014-05-06T00:00:00 0,0000 0,0000 53,5400 0,0000 160101 3 "" PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 8371047 Não Aplicável PAGAMENTO CONSIGNAÇÃO SAÚDE MED ODONTOLOGIA FOLHA DE PAGAMENTO 05/2014. 2014OB00571 2014NE00065 64978877 CI/PGE/GEAD/Nº013/2014 - AUTORIZAÇÃO P/ EMPENHO ESTIMATIVO P/ COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DESTA PGE, EXERCÍCIO 2014. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2164 REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462852971 749 2014 2014-12-09T00:00:00 0,0000 0,0000 119,2500 0,0000 06018144000151 2 "" DIAGNOSTICO ASSISTENCIA TECNICA LTDA 8331921 Pregão PAGTO DO IRRF DA NF 672 e 688 DE 01 e 05/08/2014, REF A MANUTENÇÃO EM APARELHOS DE ARCO CIRÚRGICO, MARCA SIEMENS, PARCELA DE JUlHO e AGOSTO/2014. CONTRATO: 0156/2011 - PROCESSO: 47383321. 2014OB01828 2014NE00030 47383321 DE CONTRATO DE MANUNTENCAO PREVENT E CORRETIVA PARA ARCO CIRUGICO E OUTROS ITENS CI168/2009/HSL/MANUT AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440915 HOSPITAL SÃO LUCAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4691 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL SÃO LUCAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462852972 750 2014 2014-06-08T00:00:00 0,0000 0,0000 152,7600 0,0000 27744234000108 2 "" SAAE DE ICONHA 8327528 Inexigível PAGTO REFERENTE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO NAS ESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE ICONHA, REF MÊS DE JULHO/2014. 2014OB13534 2014NE00756 65270312 EM FAVOR DA EMPRESA SAAE NOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO/2014 REFERENTE SERVIÇOS NAS ESCOLAS ESTADUAIS DO MUNICÍPIO DE ICONHA (CI/DSG/N 12/2014) EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 4347 APOIO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462852973 751 2014 2014-04-06T00:00:00 0,0000 0,0000 5212,0000 0,0000 39825047000120 2 "" VETRAN- TRANSP. LEVES E LOCACAO VEICULOS LTDA 8342206 Pregão PAGAMENTO RECIBO 00244-01 REF. LOCAÇÃO DE VEÍCULOS NO MES DE MAIO/2014 CONF. CONTRATO 002/2009 2014OB00556 2014NE00026 64958230 V TERMO ADITIVOAO CONTRATO Nº02/2009 QUE ENTRE SI CELEBRAM O EES POR INTERMEDIO DA PGE E A EMP VETRAN PROC.Nº4110855 CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2160 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2853 LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462852974 752 2014 2014-11-19T00:00:00 0,0000 0,0000 26111,4700 0,0000 220101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 8369860 Não Aplicável PAGAMENTO DE GPS INSS MENSAL SEGURADO, RUBRICAS 494 E 934, CONFORME FOLHA Nº 31 DE OUTUBRO/2014 E INFORMATIVO CIRCULAR NUREF Nº 068/2014, REGIME GERAL. 2014OB03588 2014NE00189 65016882 SOLICITAÇÃO PARA AUTORIZAÇÃO DE EMISSÃO DE EMPENHOS ESTIMATIVOS. AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2186 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462852975 753 2014 2014-10-09T00:00:00 0,0000 0,0000 3807,9600 0,0000 28151363000147 2 "" CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO 8330475 Dispensa de Licitação pagamento referente ao fornecimento de agua para este der mes de agosto/2014. 2014OB03659 2014NE00076 64631990 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2450 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462852976 754 2014 2014-12-19T00:00:00 0,0000 0,0000 5948,9800 0,0000 410101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8373053 Não Aplicável Pgto FP Servidor - Folha de Pessoal - Dez/14. 2014OB00723 2014NE00018 65082605 PARA PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS PARA O ANO 2014 EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2624 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462852977 755 2014 2014-06-17T00:00:00 0,0000 0,0000 1979,1200 0,0000 ###.564.067-## 1 "" ALEX BARCELLOS VIEIRA 8342533 Diárias PG 50% DE 6,0 DIAR DE 18 A 24.06 A MIAMI E ORLANDO - JUN/14 2014OB02203 2014NE01020 66662184 PARA VISITA AS INSTALAÇOES DA MPSA(MITSUBISHI POWER SYSTEMS AMERICAS) E FLP NA FLORIDA EUA CONVITE 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2625 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2146 DIÁRIAS - CIVIL - NO EXTERIOR 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462852978 756 2014 2014-07-11T00:00:00 0,0000 0,0000 5008,7300 0,0000 27493774000158 2 "" CASA DE SAUDE SANTA LUZIA LTDA 8318550 Dispensa de Licitação PAGTO NF Nº 3834 REF. CIRURGIA DE REDUÇÃO DE MAMAS INCLUINDO TODO O MATERIAL, SERVIÇO E MEDICAMENTO COM AVALIAÇÃO PRÉ-CIRURGICA, EXAMES PRÉ-OPERATÓRIOS E ACOMPANHAMENTO PÓS-CIRURGICO P/ REQUERENTE ERINEIA SANTANA BISINELI, CF. MANDADO JUDICIAL Nº 0007813-04.2014.8.08.0030. 2014OB04562 2014NE02961 67768997 JUDICIAL DE COMPRA DE TRATAMENTO CIRURGICO PARA REDUÇÃO DE MAMAS EM FAVOR DE ERINEA SANTANA BISINELI. DEMANDA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 594 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO 4714 MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462852979 757 2014 2014-09-23T00:00:00 0,0000 0,0000 1216,0000 0,0000 00065941000103 2 "" CONSEPA-CONSELHO NAC.SIST.EST.PESQ. AGROPEC. 8342337 Inexigível PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO MENSAL AO CONSEPA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/14, DOCUMENTO 015/08/2014. 2014OB03322 2014NE00001 64982670 PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO MENSAL AO CONSEPA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA PESQUISA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2390 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2810 SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462852980 758 2014 2014-05-11T00:00:00 0,0000 0,0000 336,0000 0,0000 ###.905.457-## 1 "" JEFERSON COSTA VALADAO 8355019 Não Aplicável Liquidação de despesas conforme PCD nº 142.1/2014 e PCD nº 142.3/2014. 2014OB01099 2014NE00020 992014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300203 INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 272 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 116 DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES METROLÓGICAS 2315 VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METRÓLOGICAS NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 30203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462852981 759 2014 2014-09-26T00:00:00 0,0000 0,0000 35440,9600 0,0000 03030106000126 2 "" ACM SERVICOS VIP LTDA 8322291 Concorrência ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA NA CEASA/ES, REGIONAL SUL, REGIONAL NORTE E REGIONAL NOROESTE. nf 2783 2014OB01202 2014NE00046 65001672 ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA NA CEASA/ES, REGIONAL SUL, REGIONAL NORTE E REGIONAL NOROESTE. EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 852 DESCENTRALIZAÇÃO E HARMONIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO 2408 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2832 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462852982 760 2014 2014-09-16T00:00:00 0,0000 0,0000 249,2900 0,0000 08602745000132 2 "" CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S.A 8337240 Dispensa de Licitação SEGURO DE VIDA ESTAGIARIOS. 2014OB02322 2014NE00760 67742014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 32 CONTROLE EXTERNO 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2018 EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2805 SEGUROS EM GERAL, INCLUSIVE SEGURO DPVAT 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462852983 761 2014 2014-12-23T00:00:00 0,0000 0,0000 225,0000 0,0000 ###.188.597-## 1 "" JOSELITA ASSIS DE LIMA 8350626 Diárias Pagamento referente complemento despesas com diárias para atuar no tribunal do júri na comarca de João Neiva, dia 15/12/2014. 2014OB01082 2014NE00545 68681585 DESIGNAÇÃO PARA ATUAR TRIBUNAL DO JÚRI NA COMARCA DE MUCURICI, PROCESSO N. 0013429-16.2012.8.08.0034, FIGURANDO COMO RÉUS JOSIMAR FRANCISCO D ALMEIDA, WESLEY LEMOS DOS SANTOS APRIGIO E CLEYTON FRANCISO DE ALMEIDA FIDÉLIS, COM INÍCIO PARA ÀS 12:00 HRS. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 180101 DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 18 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2112 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462852984 762 2014 2014-11-14T00:00:00 0,0000 0,0000 -137,1400 0,0000 ###.769.717-## 1 "" CÉLIA MARIA DA SILVA SANTOS 8357419 Inexigível RESTITUIÇÃO PARCIAL REFERENTE AO TFD 638/2014 POR NÃO TER SIDO UTILIZADO TOTAL PELO PACIENTE CELIA MARIA DA SILVA SANTOS. DEPÓSITO DIA 03/10/2014. 2014GD00156 2014NE02792 52461513 TFD. CPF 089.769.717-01 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2715 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462852985 763 2014 2014-01-07T00:00:00 0,0000 0,0000 3610,2700 0,0000 ###.805.257-## 1 "" GABRIEL ADOLFO RIBEIRO 8367188 Inexigível PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO TÉCNICO P/ ATENDER A EXECUÇÃO DE CURSOS DESTA ESESP NO MÊS DE JUN/14. 2014OB02030 2014NE00783 64969851 DOS PROFISSIONAIS BERNADETE ALVES DE ALBUQUERQUE E OUTROS P/ PRESTAREM SERVIÇOS DE COORDENADOR TECNICO DE CURSO E MARIA LEDA DE OLIVEIRA DE MUNER E DOUGLAS CERQUEIRA P/ ASSESSORAMENTO TECNICO NESTA ESESP. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 543 CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS SERVIDORES E GESTORES PÚBLICOS DO ESTADO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2708 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462852986 764 2014 2014-12-02T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 128,8000 33530486000129 2 "" EMBRATEL-EMPRESA BRAS.DE TELECOMUNICACOES 8318477 Pregão Pagamento de despesas com serviços telefônicos de longa distancia fatura nº 14/01/70000208-8. 2014OB00082 2013NE00130 61863475 NO VALOR DE R$ 1.464,23 - SEGER/EMBRATEL - DECIMO TERMO ADITIVO AO CONTRATO COORPORATIVO 008/11 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100101 SECRETARIA DA CASA CIVIL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 505 ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2076 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 0 "" 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462852987 765 2014 2014-03-20T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 13678,9700 27327915000162 2 "" INST.CAPIXABA DE DOENCAS RENAIS E HIPERTENSAO 8336961 Pregão PARA PAGTO DA NF 03609 DE 14/03/14 REF. A 22 SEÇÕES DE HEMODIÁLISE NO LEITO P/ PACIENTES DO HSL - OES 1416/13 - PROCESSO 58267689. 2014OB00512 2013NE02038 58267689 DE CLÍNICA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE 500 SESSÕES DE HEMODIÁLISE PARA PACIENTES DESTA UNIDADE HOSPITALAR A SEREM REALIZADAS NO LEITO, HSL/IMAGEM/CI038/2012. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440915 HOSPITAL SÃO LUCAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4691 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL SÃO LUCAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 0 "" 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462852988 766 2014 2014-01-20T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 68,7000 28152650000171 2 "" ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRIC S/A-ESCELSA 8319619 Inexigível Pgto Despesa com Serviço de Fornecimento de Energia Elétrica da DEI de Montanha, ref Mês de Dezembro/2013. 2014OB00073 2013NE00027 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2740 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 0 "" 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462852989 767 2014 2014-01-29T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 4691,5500 08583394000160 2 "" GLOBO PRESTACAO DE SERVIçOS DE LIMPEZA LTDA. 8320781 Pregão Pagamento da nf nº 375, ref. serviços de atividade especifica infopen gestão, mês de dez/2013 contrato 012/2010, de B.S.Francisco. 2014OB00287 2013NE00067 48694380 REF. AO CONTRATO 012/2010 EMPRESA GLOBO PRESTACAO DE SERVICOS E LIMPESA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 6802 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA PRISIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 0 "" 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462852990 768 2014 2014-04-14T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 55,6600 11145893000341 2 "" AMPLA COMUNICACAO LTDA 8331175 Concorrência Pag. RPNP DUA IR NF 16506, ref. serviços de veiculação prestados no mês de dez/13 - CT 34/11 2014OB05710 2013NE01872 61998796 CONTRATO N° 034/2011 COM A EMPRESA AMPLA COMUNICAÇÃO LTDA RENOVACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 131 COMUNICAÇÃO SOCIAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4514 DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2746 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462852991 769 2014 2014-05-21T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 29,7900 11145893000341 2 "" AMPLA COMUNICACAO LTDA 8331175 Concorrência Pag. DUA IRRF NF Nº 17465 e 17466, veiculação de empena e painel para campanhas educativas do detran no mês jun /13. CT 61/12. 2014OB07705 2013NE03931 59984457 DA AGENCIA AMPLA COMUNICAÇAO CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 131 COMUNICAÇÃO SOCIAL 154 EDUCAÇÃO, SEGURANÇA E MELHORIA DA MOBILIDADE URBANA NO TRÂNSITO 2511 CAMPANHAS EDUCATIVAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2744 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462852992 770 2014 2014-04-04T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 165806,3000 11145893000341 2 "" AMPLA COMUNICACAO LTDA 8331175 Concorrência "PG.SERV.DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA NF 17662 17583 17692 17658 17684 17660 17659 17663 17656 17655 17580 17689 17695 16756 17791." 2014OB03257 2013NE13052 59687258 DA AMPLA COMUNICAÇÃO LTDA VENCEDORA DO LOTE 05 PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA PARA ESTA SEDU (SEDU/AE02) CONTRATACAO DE EMPRESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 131 COMUNICAÇÃO SOCIAL 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 6676 CAMPANHAS EDUCATIVAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 0 "" 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462852993 771 2014 2014-05-05T00:00:00 0,0000 0,0000 784,0000 0,0000 ###.829.897-## 1 "" WESLEY CHIEPPE SPALENZA 8358650 Diárias PAGAMENTO DIÁRIAS WESLEY CHIEPPE SPALENZA, VIAGEM A ITARANA E OUTROS NOS DIAS 01 A 31/05/2014, FISCALIZAÇÃO. 2014OB01384 2014NE01130 65042760 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA VIAGENS - MUNICÍPIO DE COLATINA. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 853 DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462852994 772 2014 2014-02-17T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 436577,7200 11145893000341 2 "" AMPLA COMUNICACAO LTDA 8331175 Concorrência "PGTO PARA COBRIR DESPESA COM PUBLICIDADE E COMUNICAÇÃO REF NTS 15812 15813 15962 16268 15815 15814 15868 17073 16293 16030 16034 16788 15960 16031 16033 15861 15871 15959 16032 15832 15463" 2014OB01187 2013NE00143 59687258 DA AMPLA COMUNICAÇÃO LTDA VENCEDORA DO LOTE 05 PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA PARA ESTA SEDU (SEDU/AE02) CONTRATACAO DE EMPRESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 131 COMUNICAÇÃO SOCIAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 6670 DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 0 "" 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462852995 773 2014 2014-09-05T00:00:00 0,0000 0,0000 -750,0000 0,0000 03349654000113 2 "" C.E DA EPSG PROFA. CELIA TEIXEIRA DO CARMO 8327523 Não Aplicável PG PROGRAM DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-PEDDE/14, META 1 2014OB05008 2014NE04681 66089840 RECURSOS PEDDE/2014 - MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR (ALEGRE) PLANO DE APLICACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 42 AUXÍLIOS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 4347 APOIO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4462 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - AUXÍLIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462852996 774 2014 2014-10-20T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 871,9300 11145893000341 2 "" AMPLA COMUNICACAO LTDA 8331175 Concorrência RELATIVO AS NOTAS FISCAIS Nº 21308 E 21335, REF. A VEICULAÇÃO DE SPOT EM RÁDIOS P/ DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA DO PROGRAMA ESTADO PRESENTE. 2014OB01983 2013NE00736 60079819 ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA PARA OS ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA DO PODER EXECUTIVO ESTADUAL. CONTRATACAO DE EMPRESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 131 COMUNICAÇÃO SOCIAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4734 DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 0 "" 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462852997 775 2014 2014-10-29T00:00:00 0,0000 0,0000 1351,3500 0,0000 ###.719.007-## 1 "" CÉLIO CARLOS CORTES 8330966 Dispensa de Licitação PD REF. A LOCAÇÃO DE IMÓVEL - FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO E FARMáCIA DESTA, LOCALIZADO À RUA MADAME ALBERTINA HOLZ, CENTRO ? BG - PERÍODO DE SET/OUT/2014, PROC. 55580033 2014OB00841 2014NE00104 46510958 DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO ALMO-XARIFADO LOCACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440923 HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2728 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2701 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462852998 776 2014 2014-11-12T00:00:00 0,0000 0,0000 127087,9000 0,0000 02831703000197 2 "" SERVINEL COMERCIO E SERVICOS LTDA 8320333 Pregão PGTO REF. NF. 6981 DE SETEMBRO/2014 - REF. A DIFEFENÇA DE REPACTUAÇAO CTT2014 DE JANEIRO A AGOSTO/2014. REF. AO CONTRATO 174/2012. 2014OB02804 2014NE01768 59574259 CONTRATO SERVINEL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA N°174/2012 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2727 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462852999 777 2014 2014-06-11T00:00:00 0,0000 0,0000 9072,0000 0,0000 05656727000145 2 "" AGILA MARKETING E DIST.DE PROD.HOSP.LTDA 8316392 Pregão PAGAMENTO DE DESPESA COM MEDICAMENTOS, REF. NF. 2024, AGILA MARKETING E DIST.DE PROD.HOSP.LTDA-05656727000145. 2014OB02232 2014NE00822 66803519 COBERTURA DE DESPESAS C/ PROC. 64310493,ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 0545/2014,AGILA MARKETING DISTRIB. PROD. HOSPITALAR LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2729 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462853000 778 2014 2014-06-05T00:00:00 0,0000 0,0000 377,4200 0,0000 ###.977.737-## 1 "" CELIA CEI BICALHO VIEIRA 8347655 Não Aplicável PG JETON REF PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONS FISCAL NO DIA 30/04/14 2014OB00573 2014NE00132 64998983 JETON DOS MEMBROS DOS CONSELHOS ADMINISTRATIVO E FISCAL DO IPAJM, REF. A REMUNERAÇÃO DOS MEMBROS, PREVISTO NO ART.41 DA LEI COMP.Nº351 DE 28/12/2005. EXERCÍCIO 2014. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2885 MANUTENÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2713 JETONS A CONSELHEIROS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462853001 779 2014 2014-08-14T00:00:00 0,0000 0,0000 3271,6900 0,0000 00394460005887 2 "" SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 8338224 Não Aplicável PAGAMENTO DE DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP DESTA ARSI REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2014 - PROCESSO 65424107 2014OB00518 2014NE00093 65424107 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 360203 AGÊNCIA REGULADORA DE SANEAMENTO BÁSICO E INFRAESTRUTURA VIÁRIA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 36 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 617 GESTÃO DAS CONCESSÕES DE SANEAMENTO E INFRAESTRUTURA VIÁRIA 6158 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2364 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP 36203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462853002 780 2014 2014-08-25T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.421.642-## 1 "" FRANCISCA KÁTIA BARBOSA SOUZA 8371104 Diárias PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS EM FAVOR DA SERVIDORA FRANCISCA KATIA BARBOSA SOUZA EM VIAGEM OFICIAL A JOÃO NEIVA-ES 2014OB01706 2014NE01044 66714761 PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA OS SERVIDORES WAGNER L. B. DA SILVA, FRANCISCA K. B. SOUZA E SOLANGE MARIA B. DE SOUZA, COM VIAGEM PARA JOÃO NEIVA. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TRABALHO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2410 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462853003 781 2014 2014-10-16T00:00:00 0,0000 0,0000 2200,0000 0,0000 51710358000149 2 "" GN RESOUND PRODUTOS MÉDICOS LTDA. 8348259 Pregão REF.A AQUISIÇÃO DE APARELHOS AUD.NF.108005,MES DE OUT/14,COTA SET/14. 2014OB00550 2014NE00271 43832822 SOLICITA AQUISICAO DE APARELHO AUDITIVO MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440913 CENTRO DE REABILITACAO FÍSICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2713 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO FÍSICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2467 MATERIAL PARA REABILITACAO PROFISSIONAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462853004 782 2014 2014-01-24T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.606.037-## 1 "" GERSON SOUZA ROSA 8324373 Diárias PAGAMENTO DE DIÁRIAS VISANDO COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, CONF. IS. Nº 234/2014, EM 28/29 E 31/01/2014, DE MARATAIZES P/CACHOEIRO E CASTELO 2014OB00833 2014NE00105 64877850 NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA EXERCICIO 2014 PARA O MUNICIPIO DE MARATAÍZES SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462853005 783 2014 2014-04-02T00:00:00 0,0000 0,0000 -56,0000 0,0000 ###.484.607-## 1 "" WALDIR JACCOUD MACHADO 8353276 Diárias DEVOLUÇÃO PARCIAL DE DIARIAS NO ME SDE JANEIRO DE 2014. PROCESSO 65027671 2014GD00008 2014NE00007 65027671 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA VIAGENS - MUNICÍPIO DE ALEGRE. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 853 DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR 8385 INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO DOS PRODUTOS DE ORIGEM VEGETAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462853006 784 2014 2014-01-30T00:00:00 0,0000 0,0000 885,8200 0,0000 ###.938.617-## 1 "" AFONSO ANDRE FREITAS 8392518 Diárias PAGAMENTO DE SERVIDOR. 2014OB00456 2014NE00494 201400000006 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 4020 VALORIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4160 DIÁRIAS A SERVIDORES - USO EXCLUSIVO TJ 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462853007 785 2014 2014-03-13T00:00:00 0,0000 0,0000 130,0000 0,0000 ###.616.627-## 1 "" LUIZ GONSAGA PIMENTEL FRAGA 8352881 Diárias PG 1,0 DIAR: 0,5 DIAS 25 E 26.02 - FEV/14. 2014OB00088 2014NE00054 65573900 ENC.PLANO DE VIAGEM ANUAL PARA 2014. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2620 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462853008 786 2014 2014-03-18T00:00:00 0,0000 0,0000 4741,1300 0,0000 01535124000134 2 "" COOPERCIGES COOP.DOS CIRURGIOES GERAIS ES 8319929 Pregão PAGAMENTO DE DESPESA COM DUA-IRRF, REF. NF. 00705, EMITIDA EM 03/2014, COOPERCIGES, CNPJ: 01535124000134. 2014OB00519 2014NE00086 65253817 COBERTURA DE DESPESAS C/ PROC. 207/10, COOPERCIGES - COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES GERAL DO ESPIRITO SANTO. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 34 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2729 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2878 SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (§ 1º DO ART. 18 DA LC Nº 101/00) - SERVIÇOS MÉDICOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462853009 787 2014 2014-04-24T00:00:00 0,0000 0,0000 672,0000 0,0000 ###.098.917-## 1 "" EDUARDO MOREIRA DE AQUINO NETO 8341168 Não Aplicável PAGAMENTO DE 04(QUATRO) DIÁRIAS, REFERENTE A VIAGEM PARA MARECHAL FLORIANO, ÁGUIA BRANCA E VILA VALÉRIO, NO PERÍODO DE 17 A 21/04, REQUISIÇÃO Nº 572, OBJ. AUXILIAR NA DIVULGAÇÃO DE SOLENIDADES DO GOVERNO, CONFORME PROCESSO 65584023. 2014OB00900 2014NE00403 65584023 MENSAL NO VALOR DE R$ 1.680,00 REFERENTE PAGAMENTO DIÁRIAS DURANTE O MÊS DE MARÇO/2014 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 505 ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2121 ASSESSORAMENTO GERAL AO CHEFE DO EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462853010 788 2014 2014-01-29T00:00:00 0,0000 0,0000 23949,4400 0,0000 36006690000133 2 "" SPEED SERV - COM. PREST. DE SERV.E LIMPEZA 8318535 Pregão PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA NO MES DE DEZEMBRO/13 NOTAS FISCAIS 00065, 00068 E 00069. 2014OB00175 2014NE00205 60599073 PROCESSO FINANCEIRO DA SPEED SERV - COMÉRCIO, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E LIMPEZA LTDA. ESTE PROCESSO ESTÁ VINCULADO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE Nº 48477664. ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 460201 INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 243 ASSISTÊNCIA À CRIANCA E AO ADOLESCENTE 165 EXPANSÃO DA REDE E APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 4818 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 46201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462853011 789 2014 2014-01-23T00:00:00 0,0000 0,0000 898,5900 0,0000 ###.938.617-## 1 "" AFONSO ANDRE FREITAS 8392518 Diárias PAGAMENTO DE DIÁRIAS SERVIDOR. 2014OB00182 2014NE00413 201400000006 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 4020 VALORIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4160 DIÁRIAS A SERVIDORES - USO EXCLUSIVO TJ 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462853012 790 2014 2014-04-24T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.034.267-## 1 "" ROSILENE MARTINS COSTA 8333693 Diárias Participar do XI Encontro Nacional Estadual do Comitê de Alfabetização e III Encontro Estadual do Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa - PNAIC. Em Vitória dia 24/04/2014. 2014OB04204 2014NE03857 66115450 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/GEIEF/N 10/2014) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462853013 791 2014 2014-02-20T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.598.707-## 1 "" DOUGLAS MENDES DA SILVA 8364928 Não Aplicável PAGAEMNTO REF. A DIARIA DO PROFISSIONAL PARA ACOMPANHAR AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL - SANTA MARIA DE JETIBA /ES DO 27 À 28.02.2014. 2014OB00489 2014NE00234 65480724 PARA OS PROFISSIONAIS MADALENA SANTANA GOMES E DOUGLAS MENDES DA SILVA ACOMPANHAREM PALESTRA DO PROGRAMA DE MELHORIA DA GESTÃO MUNICIPAL NOS DIAS 27 E 28/02 - SANTA MARIA DE JETIBÁ/ES. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 543 CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS SERVIDORES E GESTORES PÚBLICOS DO ESTADO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462853014 792 2014 2014-09-25T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.634.557-## 1 "" ELIZALDE FABEM DO NASCIMENTO 8327378 Diárias PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS, VISANDO COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO,PAG.DE 1 E 1/2 DIÁRIAS,CONF.IS.Nº2828/2014,EM 29 E 30/09/2014, DE VITORIA P/CACHOEIRO 2014OB14739 2014NE00138 64873510 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA A FAVOR DAS BANCAS EXAMINADORAS DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO EXERCICIO 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462853015 793 2014 2014-10-16T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.440.787-## 1 "" EDIMILSON BERNADINO 8330140 Diárias PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS,VISANDO COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO,CONF.IS.3099/2014,PAG. DE 2 E ½ DIÁRIAS,EM 19/20 e 21/10/2014,DE VITÓRIA P/COLATINA 2014OB16008 2014NE00129 64873510 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA A FAVOR DAS BANCAS EXAMINADORAS DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO EXERCICIO 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462853016 794 2014 2014-07-25T00:00:00 0,0000 0,0000 1138,5000 0,0000 ###.076.705-## 1 "" ANTONIO VIEIRA FILHO 8380665 Não Aplicável DIÁRIAS - 28/07 A 01/08. 2014OB01765 2014NE00159 4932014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 32 CONTROLE EXTERNO 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2018 EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462853017 795 2014 2014-02-10T00:00:00 0,0000 0,0000 44530,2700 0,0000 31783830000166 2 "" AMG - ENGENHARIA LTDA. 8331257 Concorrência PG DA 4ª MEDIÇÃO REFERENTE OBRA DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA EEEFM FIORAVANTE CALIMAN, CT 141/14, NOTA FISCAL Nº 334 2014OB17658 2014NE03165 65891902 DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA EEEFM FIORAVANTE CALIMAN LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE (REP/GAE/N 83/2014) CONTRATACAO DE SERVICOS 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 52 SUDOESTE SERRANA 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO MÉDIO 1673 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA, REPAROS E ACESSIBILIDADE NAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3366 OBRAS DE BENFEITORIA OU MELHORIA EM IMÓVEIS DE USO ESPECIAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462853018 796 2014 2014-07-16T00:00:00 0,0000 0,0000 33086,8900 0,0000 02831703000197 2 "" SERVINEL COMERCIO E SERVICOS LTDA 8320333 Pregão pg nf 6236 serviço de limpeza contrato 174/2012 ref. junho/14 cota julho/14. 2014OB00231 2014NE00018 782012 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440918 CENTRO DE ATENDIMENTO PSIQUIÁTRICO ARISTIDES ALEXANDRE CAMPOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2712 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTO PSIQUIÁTRICO ARISTIDES ALEXANDRE CAMPOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462853019 797 2014 2014-11-24T00:00:00 0,0000 695949,1100 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO APORTE NO MÊS DE NOVEMBRO/14, CONFORME PROCESSO 65133773/14. 2014NL00053 2014NE00006 65133773 DESPESAS COM O APORTE REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 800101 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEGER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 80 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 988 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPLEMENTAR 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3647 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA COBERTURA DO DÉFICIT FINANCEIRO DO RPPS - EXCLUSIVO OUTROS PODERES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462853020 798 2014 2014-04-12T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.208.847-## 1 "" KAMILA REZENDE DOS SANTOS 8324052 Diárias LIQUIDAÇÃO REF A 1/2 DIÁRIA EM VIAGEM A CACHOEIRO NO DIA 08/04/2014. 2014NL07627 2014NE04048 65246845 LIB. DE 1/2 NO VALOR DE 56,00 PARA DESPESAS EM VIAGEM A SÃO MATEUS NO DIA 30/01/2014 DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4800 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462853021 799 2014 2014-12-30T00:00:00 0,0000 -41,2200 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Não Aplicável REF.A DESPESA COM EXERCÍCIO ANTERIOR COM INSS 13º SALARIO E PAGAMENTO DE GUIA PERTINENTES AOS MESES DE MAIO E DEZEMBRO/2013 (EXERC.ANTERIOR), RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE MARÇO/2014 2014NL02105 2014NE00303 65012569 PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL ESTATUTÁRIO, COMISSIONADO, MILITAR, ESTAGIÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS, PARA O EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4732 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3537 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - RGPS - EXERCÍCIOS ANTERIORES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462853022 800 2014 2014-06-25T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 149,0000 11839323000190 2 "" INFINITY NEGOCIOS E SERVICOS LTDA 8347921 Dispensa de Licitação PAGAMENTO DA NF 169, REFERENTE A FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK EM EVENTO REALIZADO DIA 20/09/2013, EM COMEMORAÇÃO AO DIA DA ÁRVORE. 2014OB02045 2013NE02881 63842645 CI/IDAF/DEARH/Nº 050/2013 - CONTRATAÇÃO DE COFFEE BREAK PARA EVENTO - DIA DA ÁRVORE. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2380 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 0 "" 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462853023 801 2014 2014-11-02T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 -91,9900 27780220000131 2 "" SAAE DE ITAPEMIRIM 8332445 Pregão ANULAÇÃO DA 2014OB00376 E 2014NL00312, VISTO QUE É REFERENTE À FATURA DE JANEIRO, PORTANTO DEVEM SER PAGAS COM EMPENHOS DO EXERCÍCIO. 2014GD00009 2013NE00015 0 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 614 GESTÃO INTEGRADA E ESTRATÉGICA NA ATIVIDADE JUDICIAL CAPIXABA 6030 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462853024 802 2014 2014-03-18T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 739,4500 02776035000142 2 "" SONEVIX ENGENHARIA 8321654 Pregão Pagamento do INSS - Sanevix ref. serv. de manut. ETE's dez/13. 2014OB01366 2013NE07609 45685371 DE MANUTENCAO DAS ESTACOES DE TRATAMENTO DE ESGOTO DAS UNIDADES DE VIANAHCTP E OUTROS. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 6802 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA PRISIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462853025 803 2014 2014-09-23T00:00:00 0,0000 41703,7900 0,0000 0,0000 59456277000176 2 "" ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA 8319558 Inexigível RELATIVO A NOTA FISCAL Nº 00116743, PARCELA 03/2012, REF.AOS SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO DE LICENÇAS DE SOFTWARE E SUPORTE ORACLE. ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA 2014NL01556 2014NE00499 60872179 NO VALOR DE R$ 197.600,20 (CENTO E NOVENTA E SETE MIL E SEISCENTOS REAIS E VINTE CENTAVOS) P/ O PERÍODO DE JANEIRO A MAIO DE 2013, EMPRESA ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 865 MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA FÍSICA E TECNOLÓGICA DA SEGURANÇA PÚBLICA 4737 MANUTENÇÃO DOS CENTROS INTEGRADOS OPERACIONAL DE DEFESA SOCIAL, DE POSTOS AVANÇADOS DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL E DE OUTRAS UNIDADES POLICIAIS. 90 APLICAÇÕES DIRETAS 1721 TI: MANUTENÇÃO DE SOFTWARE 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462853026 804 2014 2014-01-09T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.994.367-## 1 "" ALEXANDRE BERMUDES MARANGONI 8337208 Diárias Liquidação de uma diária e meia de viagem à cidade de Guaçuí saindo 04/09 às 08:00h e retornando 05/09 às 17:30h , para fiscalização da obra de construção do CBM Guaçuí. 2014NL01440 2014NE00088 65056175 AUTORIZACAO DE EMPENHO ESTIMATIVO DE DIÁRIAS P/ VIAGEM DO SERVIDOR À DIVERSOS MUNICÍPIOS DO ES DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 603 GESTÃO DE OBRAS CIVIS NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 2524 GERENCIAMENTO E FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS CIVIS DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462853027 805 2014 2014-11-25T00:00:00 0,0000 143,7000 0,0000 0,0000 35820448001965 2 "" WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 8320406 Pregão NF Nº17551 DE NOV/2014, AQUISIÇÃO DE O2. CONTRATO Nº186/2009 2014NL00621 2014NE00020 45829039 REFERENTE AO PROC DE COMPRA N. 42432456 EM FAVOR DA WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE S.A. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440921 UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 54 CENTRAL SUL 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2711 MANUTENÇÃO DA UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2404 GÁS ENGARRAFADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462853028 806 2014 2014-06-11T00:00:00 0,0000 78,7800 0,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 Não Aplicável APROPRIAÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (IPAJM) PATRONAL DA FOLHA COMPLEMENTAR 33 DO MES DE OUTUBRO/2014. 2014NL04016 2014NE00238 68091001 DE TODOS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE MÊS OUTUBRO/2014 (VITÓRIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 113 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (60%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 800 APOIO ADMINISTRATIVO 347 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO MÉDIO 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3857 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462853029 807 2014 2014-12-31T00:00:00 0,0000 6633,4500 0,0000 0,0000 42799163000126 2 "" BH FARMA COMERCIO LTDA 8337626 Dispensa de Licitação LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL 42227 NOV/2014 MEDICAMENTOS PARA PACIENTES DO SUS. 2014NL21482 2014NE06729 67282806 NIFEDIPINO RETARD 20MG COMPRIMIDO, NIMODIPINO 30MG COMPRIMIDO E OUTROS, CONFORME ESPECIFICAÇÃO. MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2972 OPERACIONALIZAÇÃO DA ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DOS FERROVIÁRIOS ESTRADA DE FERRO VITÓRIA-MINAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462853030 808 2014 2014-06-17T00:00:00 0,0000 0,0000 40779,0000 0,0000 67129833000128 2 "" AMANA KEY DESENVOLVIMENTO E EDUCACAO LTDA 8328896 Inexigível PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS N° 3803 (FLS. 94), REFERENTE AS DESPESAS COM A INSCRIÇÃO DE 04 (QUATRO) SERVIDORES DA SEP NA PARTICIPAÇÃO DO PROGRAMA DE GESTÃO AVANÇADA - APG SENIOR - AMANA-KEY REALIZADO EM SÃO PAULO/SP NOS DIAS 02 A 06 DE JUNHO DE 2014. 2014OB00606 2014NE00363 66388287 PARA OS SERVIDORES SABRINA C. TANAKA, KETTINI UPP CALVI, ANTONIO C. AMORIM E SANDRA M. MAGEVSKI PARTICIPAREM DO PROGRAMA DE GESTÃO AVANÇADA - APG SÊNIOR NA CIDADE DE SÃO PAULO - SP. AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE EST DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 616 GESTÃO DA POLÍTICA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 4225 FORMULAÇÃO E GESTÃO DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO E PROJETOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2806 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462853031 809 2014 2014-10-24T00:00:00 0,0000 0,0000 364,0000 0,0000 ###.813.477-## 1 "" ALFREDO LUIZ SACHT 8330269 Diárias PG DE DIÁRIA PARA O TEN BM ALFREDO LUIZ SACHT, PARA O ESTÁGIO DE REQUALIFICAÇÃO DE MERGULHADORES, DE 03 A 05/11/2014, EM VITÓRIA/ES. 2014OB00695 2014NE00690 65183690 SOLICITA AO CHEFE DA BM/6 PROVIDENCIAS PARA RESERVA DE RECURSOS FINANCEIRO E ORÇAMENTARIO NO FUNREBOM COM VISTAS A FAZER FRENTE A DEMANDA PELOS CURSOS FORA DO ESTADO QUE SERAO FREQUENTADOS POR MILITARES DO CBMES NO DECORRER DO ANO EM CURSO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450904 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 359 SUPERÁVIT FINANCEIRO - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 352 PREVENÇÃO, PROTEÇÃO E SOCORRO À DESASTRES 4799 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45904 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462853032 810 2014 2014-04-11T00:00:00 0,0000 0,0000 7360,0000 0,0000 27065150000130 2 "" NASSAU EDITORA,RADIO E TELEVISAO LTDA 8336706 Pregão PAGAMENTO REFERENTE NOTA FISCAL 201228 - PUBLICAÇÃO DE MATERIAS LEGAIS DO TJES MES SETEMBRO. 2014OB03585 2014NE00059 201300832605 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 614 GESTÃO INTEGRADA E ESTRATÉGICA NA ATIVIDADE JUDICIAL CAPIXABA 4033 AÇÕES DE COMUNICAÇÃO E DE ESTRATÉGIA INSTITUCIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2744 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462853033 811 2014 2014-07-08T00:00:00 0,0000 0,0000 135,0000 0,0000 10775026000165 2 "" G & E COMERCIO DE GAS LTDA ME 8315113 Dispensa de Licitação PAGAMENTO DE NF-E N° 4060, REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÁS DE COZINHA PARA ESTA DEFENSORIA PÚBLICA. 2014OB01756 2014NE01006 66143055 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE GÁS DE COZINHA . CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 180901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 18 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 110 DIREITOS HUMANOS, DIREITOS DE TODOS 2144 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO, SEDE E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2404 GÁS ENGARRAFADO 18901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462853034 812 2014 2014-09-30T00:00:00 0,0000 0,0000 76,0000 0,0000 36376440000195 2 "" HUGO COMERCIO TRANSPORTE E REPRESENTAçõES LTD 8330242 Dispensa de Licitação PAGAMENTO DA NF. 307.062 (FL. 108) REFERENTE A GÁS LIQUEFEITO ENVASADO (02 UNIDADES) PARA O ERCA. 2014OB03356 2014NE00815 65450850 CI/IDAF/ERCA/Nº 036/2014 - AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2380 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2404 GÁS ENGARRAFADO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462853035 813 2014 2014-05-06T00:00:00 0,0000 0,0000 201,6800 0,0000 ###.004.247-## 1 "" KILLIAN JIANNE FARONI 8373610 Não Aplicável PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO A MEMBRO DA XIV CJDP/HABILITAÇÃO/DETRAN/ES REF. REUNIÕES OCORRIDAS NO MÊS MAI/2014. 2014OB08636 2014NE02601 65313895 EMISSÃO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA REF MÊS DE JANEIRO/2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2713 JETONS A CONSELHEIROS 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462853036 814 2014 2014-02-10T00:00:00 0,0000 0,0000 31600,0100 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 Não Aplicável Apropriação de contribuição previdenciária, parte segurado, referente a folha 31 do mês de Setembro de 2014. 2014OB03099 2014NE00078 65158598 DE TODOS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE MÊS JANEIRO/2014 (VITÓRIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2085 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE SERVIÇOS E APOIO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462853037 815 2014 2014-06-17T00:00:00 0,0000 0,0000 3801,5200 0,0000 06157430000106 2 "" ECOS TURISMO LTDA EM 8347386 Pregão Pagamento de Fatura 09322, NF. 585, referente a prestação de serviços de agenciamento e fornecimento de 01 (Uma) Passagem Aérea Internacional de ida e volta, Vitória/ES X Austria X Vitória/ES, para atleta de alto rendimento para representar o Espírito Santo no Circuito Mundial Sub 21 de Judô,Pregão Eletrônico 007/2014. 2014OB01980 2014NE01040 64467821 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDER O COMPETE - ES. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 811 DESPORTO DE RENDIMENTO 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 4593 APOIO À ATLETAS DE ALTO RENDIMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2851 PASSAGENS PARA O EXTERIOR - AÉREAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462853038 816 2014 2014-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 729,9000 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 Não Aplicável PAGAMENTO CONSIGNAÇÃO FOLHA PESSOAL 31, MÊS DE OUTUBRO DE 2014. 2014OB03437 2014NE00102 65158598 DE TODOS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE MÊS JANEIRO/2014 (VITÓRIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 113 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (60%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2087 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462853039 817 2014 2014-04-12T00:00:00 0,0000 0,0000 7199,9100 0,0000 08183221000154 2 "" CONDOMINIO DO EDIFICIO GLOBAL TOWER 8363180 Dispensa de Licitação PAGAMENTO DO BOLETO 22912 REFERENTE AO CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO GLOBAL TOWER DA SEDE DESTA ARSI NO MÊS DE DEZEMBRO/2014 - PROCESSO 59127686 2014OB00782 2014NE00009 59127686 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 360203 AGÊNCIA REGULADORA DE SANEAMENTO BÁSICO E INFRAESTRUTURA VIÁRIA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 36 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 617 GESTÃO DAS CONCESSÕES DE SANEAMENTO E INFRAESTRUTURA VIÁRIA 6158 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2794 CONDOMÍNIOS 36203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462853040 818 2014 2014-11-07T00:00:00 0,0000 0,0000 65,0000 0,0000 ###.078.827-## 1 "" JOELSON HUMBERTO FERNANDES 8321272 Não Aplicável Programação de pagamento de 1/2 diaria para Linhares, dia 10/07/14. 2014OB01465 2014NE01077 66987822 PARA O MUNICÍPIO DE LINHARES NO DIA 10/07/2014 CÓDIGO 029.11 DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2600 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462853041 819 2014 2014-01-08T00:00:00 0,0000 0,0000 2361,6000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 Inexigível LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALES-TRANSPORTES MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2014. 2014OB02635 2014NE00032 64968430 PARA AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTES MUNICIPAIS PARA EXERCÍCIO DE 2014. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2590 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462853042 820 2014 2014-11-11T00:00:00 0,0000 0,0000 -51,0500 0,0000 ###.376.187-## 1 "" ADRIANA TONACIO ANDRADE 8341164 Adiantamento - Suprimento de Fundos DEVOLUÇÃO DE SUPRIMENTOS DE FUNDOS (SERVIÇO DE PESSOA JURIDICA), EM FAVOR DA SERVIDORA ADRIANA TONACIO ANDRADE. 2014GD00019 2014NE00264 66381967 DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA MATERIAL DE CONSUMO E SERVIÇO. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 350101 SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2440 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2870 SUPRIMENTO DE FUNDOS - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462853043 821 2014 2014-09-06T00:00:00 0,0000 0,0000 489,2500 0,0000 35990928000145 2 "" CONSTRUTORA PREMOCIL LTDA. 8322988 Concorrência PAGAMENTO INSS NFS-E 180 - 21ª MEDIÇÃO - CONTRATO Nº 002/2012 - CONCORRÊNCIA Nº 015/2010 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS RURAIS COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAIS NO TRECHO APARECIDA-RIBEIRÃO DO CRISTO-EXTENSÃO 9,80 KM NO MUNICÍPIO DE ALFREDO CHAVES/ES. - PROGRAMA CAMINHOS DO CAMPO - PERÍODO: 01 A 30/04/2014 - PROCESSO 66387698. 2014OB02984 2014NE00203 51563452 LICITAÇÃO DO TRECHO APARECIDA X RIBEIRÃO DO CRISTO, C/EXTENSÃO DE 9,80 KM NO MUNICIPIO LICITACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 53 LITORAL SUL 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 852 DESCENTRALIZAÇÃO E HARMONIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO 3362 PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS RURAIS - CAMINHOS DO CAMPO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3362 OBRAS RODOVIÁRIAS E VIÁRIAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462853044 822 2014 2014-12-18T00:00:00 0,0000 0,0000 2713,7000 0,0000 09534577000158 2 "" CEDRO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME 8315749 Dispensa de Licitação AQUISIÇÃO: RESISTÊNCIA CHUVEIRO-DUCHA-AQUECEDOR, CHUVEIRO ELÉTRICO TIPO DUCHA, LÂMPADA MISTA, ETC, dez/14, nf 815. 2014OB00694 2014NE00381 67354769 SOLICITO AQUISIÇÃO: RESISTÊNCIA CHUVEIRO-DUCHA-AQUECEDOR; CHUVEIRO ELÉTRICO TIPO DUCHA; LÂMPADA MISTA, ETC. MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440913 CENTRO DE REABILITACAO FÍSICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2713 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO FÍSICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2426 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462853045 823 2014 2014-10-24T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.543.157-## 1 "" ADEMIR TORRES 8323906 Diárias PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM 01 DIÁRIA NOS DIAS 03 A 04/11/2014, PARA VITORIA/ES, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO ESTADUAL DE DIREITOS HUMANOS NA CASA DOS DIREITOS E ATIVIDADES DO CONSELHO. 2014OB01618 2014NE01090 68177054 LIB. DE 01 PARA DESPESAS EM VIAGEM DESLOCANDO DE ATILIO VIVACQUA P/ VITÓRIA NOS DIAS 03 E 04/11/2014, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CEDH NA CASA DOS DIREITOS. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA ESTADUAL ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 353 PROMOÇÃO E PROTEÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS 6858 PROMOÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS NA INCLUSÃO SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462853046 824 2014 2014-10-30T00:00:00 0,0000 0,0000 2586,8700 0,0000 39822176000164 2 "" PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA 8320128 Pregão PAGTO FATURA Nº00019947 REF. 1ª QUINZENA DE OUTUBRO, REF. AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AEREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS P/ ATENDER AOS PACIENTES DO TFD ATENDIDOS PELA SRSCOLATINA, CF. CONTR. CORP. Nº 001/2011 DA SEGER, 2014OB04337 2014NE02651 52287068 PROCESSO PAGAMENTO DE COMPRA Nº50469738/10 CONTRATO CORPORATIVO Nº001/2011. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO COM FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS PARA OS PACIENTES DE TFD. ABERTURA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2715 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2861 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD - AÉREAS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462853047 825 2014 2014-02-21T00:00:00 0,0000 0,0000 1294,7000 0,0000 05424467000182 2 "" JUSTICA FEDERAL DE 1º GRAU NO ESP.SANTO 8335459 Inexigível OBRIGAÇÃO DE DE PEQUENO VALOR, PROCESSO 0006057-98.2005.4.02.5001. 2014OB00622 2014NE00497 65386060 DE PEQUENO VALOR, PROCESSO 0006057-98.2005.4.02.5001 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 901 OPERAÇÕES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 451 PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4019 OPV - Pessoal Ativo Civil - RPPS - Após 05/05/2000 - TRF 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462853048 826 2014 2014-07-17T00:00:00 145,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.291.127-## 1 "" SEBASTIANA DA SILVA VALANE 8337017 Diárias 505 - Participar abertura oficial dos jogos na rede 2014 - No Ginásio Jones dos Santos Neves (ANTIGO DED). Em Vitória - Dia 23/07/2014. 2014NE10562 2014NE10562 66991129 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (CI/SEEB/N 77/2014) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462853049 827 2014 2014-02-24T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.084.427-## 1 "" LOURDES AMORIN DA SILVA 8321663 Diárias PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS, VISANDO COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, PAG. DE 1 E 1/2 DIÁRIAS, CONF. IS. Nº 503/2014, EM 24 E 25/02/2014, DE VITORIA P/COLATINA 2014OB02633 2014NE00162 64873510 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA A FAVOR DAS BANCAS EXAMINADORAS DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO EXERCICIO 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462853050 828 2014 2014-10-03T00:00:00 0,0000 0,0000 261,0000 0,0000 28162790000120 2 "" INST. DE TEC. DA INFOR. E COM. DO ES 8337885 Dispensa de Licitação Programação de pagamento de despesa com aquisição de 01 (um) certificado digital A3 Token e-CPF, conforme processo 65549015. 2014OB00176 2014NE00133 65549015 PARA AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL, EM FAVOR DO SR. SECRETÁRIO DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO-SEDES. AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 852 DESCENTRALIZAÇÃO E HARMONIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO 6297 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3879 TI: SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462853051 829 2014 2014-02-14T00:00:00 0,0000 0,0000 3001,2500 0,0000 ###.284.177-## 1 "" MAGNA DIAS DE ATHAYDE 8318953 Inexigível PAGTO TFD Nº 098/2014 EM PARTE, REF. AJUDA DE CUSTOS P/TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO PARA PACIENTE ANTONIO LUBIANA NETO, CONF.AUTORIZAÇÃO A FL. 179. 2014OB00461 2014NE00456 55878768 DE TFD. REP. MAGNA DIAS DE ATHAYDE LUBIANA CPF 130.284.177-74. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2715 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462853052 830 2014 2014-10-30T00:00:00 0,0000 0,0000 1146,6000 0,0000 ###.929.247-## 1 "" BRUNO BARCELOS NARDOTTO 8348071 Diárias PAGATº DE DIARIAS PARA BRASILIA DIAS 11 A 14/11/2014. 2014OB03343 2014NE01940 68165846 PARTICIPAÇÃO DO PROGRAMA ESAF-FORUM DOS ESTADOS 2014 - 4º ENCONTRO PRESENCIAL E APRESENTAÇÃO DO PROJETO FINAL. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2180 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462853053 831 2014 2014-12-02T00:00:00 0,0000 0,0000 813,6000 0,0000 ###.814.477-## 1 "" CARLOS MAGNO DE OLIVEIRA SILVA 8344631 Diárias PAGAMENTO DE 3 DIÁRIAS EM SERVIÇO EM DESLOCAMENTO DO MUNICÍPIO DE VITORIA PARA A CIDADE DE GOIÂNIA-GO, NO PERÍODO DE 13 A 16/01/14, CONF. DESPACHO Nº 836 - AJ. GERAL. 2014OB00452 2014NE00248 64982793 DIARIAS EM FAVOR DE MMEE QUE SEGUIRÃO EM OBJETO DE SERVIÇO PARA GOIAS-GO. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2750 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462853054 832 2014 2014-09-04T00:00:00 0,0000 0,0000 -566,8000 0,0000 44597052000162 2 "" ABRIL COMUNICAÇÕES S/A 8366351 Dispensa de Licitação Pagamento da despesa com a NF-e nº 3307622, referente a renovação da assinatura anual de 01 (um) exemplar semanal (52 ediçoes) da Revista Veja. 2014OB00222 2014NE00103 65497775 ANUAL DE 01 (UM) EXEMPLAR DA REVISTA VEJA, PARA ATENDER AO GABINETE DESTA SECONT. ASSINATURA 0 3 DESPESAS CORRENTES 100103 SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2096 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2790 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462853055 833 2014 2014-12-03T00:00:00 0,0000 0,0000 3554,7400 0,0000 28152650000171 2 "" ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRIC S/A-ESCELSA 8319619 Inexigível PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS NÚCLEOS DE CARIACICA, SERRA E VITORIA. NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. 2014OB00291 2014NE00064 56642709 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICA S/A, FORNECEDORA DE ENERGIA ELETRICA. CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 180901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 18 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 110 DIREITOS HUMANOS, DIREITOS DE TODOS 2144 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO, SEDE E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 18901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462853056 834 2014 2014-10-06T00:00:00 0,0000 0,0000 305,5000 0,0000 ###.790.567-## 1 "" EDNA DAS NEVES E SILVA 8374455 Diárias PG 50% DE 3,0 DIAR DE 08 A 11.06 A SÃO PAULO E CARAGUATATUBA - JUN/14. 2014OB02101 2014NE00996 66661951 "PARA SAO PAULO E CARAGUATATUBA DE 08/06 A 11/06/2014 REALIZAÇAO DE VISITA TECNICA" DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2625 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462853057 835 2014 2014-02-18T00:00:00 0,0000 0,0000 646,8000 0,0000 05198469000109 2 "" TECNOCRYO TECNOLOGIA EM SERVIçOS MEDICINAIS. 8339161 Pregão PAGAMENTO NF. 000552 - REFERENTE LOCAÇÃO DE CILINDRO, NO MES DE JANEIRO/2014 - CONTRATO 225/2013. 2014OB00087 2014NE00018 61739383 FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL E FORNECIMENTO DE CILINDROS DE OXIGÊNIO,P/ATENDER OS PACIENTES CRÔNICOS ASSISTIDOS POR ESTE HEAC. MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440912 HOSPITAL ADAUTO BOTELHO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2721 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL ADAUTO BOTELHO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2776 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462853058 836 2014 2014-11-03T00:00:00 0,0000 0,0000 483120,4600 0,0000 27187087000104 2 "" SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CACHOEIRO DE IT 8327888 Não Aplicável pagto das notas fiscais nº6620,6621,6622 e 6623, relativo ao incentivos de recurso estadual, conforme relatório de monitoramento e autorização as fls.47 as 61, proc.65058275/2014. 2014OB03990 2014NE01831 60273933 ENTRE A SESA E O HOSP.SANTA CASA DE MISERICÓRDIA CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM,VISANDO ASSEGURAR A CONTINUIDADE DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PRESTADOS À PUPULAÇÃO,CONF DOCUMENTAÇÃO ANEXA. CONTRATUALIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4410 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - CONTRATUALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES (utilizar somente para RAP) 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462853059 837 2014 2014-03-31T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.127.877-## 1 "" FERNANDA STOCO MALACARNE 8355305 Não Aplicável PAGAMENTO REFERENTE DESPESA COM 0,5 MEIA DIÁRIA PARA VIAGEM A SÃO MATEUS/ES NO DIA 20 DE MARÇO DE 2014 (PARTICIPAÇÃO AUDIÊNCIAS PÚBLICAS DO ORÇAMENTO 2015). 2014OB00296 2014NE00219 65819110 PARTICIPAR DA AUDIÊNCIA PÚBLICA DO ORÇAMENTO DE 2015 NO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE EST DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 616 GESTÃO DA POLÍTICA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 4229 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462853060 838 2014 2014-08-07T00:00:00 0,0000 0,0000 1386,5500 0,0000 ###.235.307-## 1 "" RIZETE GONCALVES TEIXEIRA 8321623 Não Aplicável "PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO A MEMBRO DA VII CJDP-HABILITAÇÃO/DETRAN/ES REF. JUNHO/2014. " 2014OB10294 2014NE00360 64855805 EMISSÃO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA EXERCICIO DE 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2713 JETONS A CONSELHEIROS 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462853061 839 2014 2014-09-18T00:00:00 0,0000 0,0000 1479,3000 0,0000 28413219000131 2 "" COMERCIAL NORTE SUL LTDA 8342034 Pregão NF 005.702, COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE AR/ÓLEO. 2014OB02335 2014NE00046 1962014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2017 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2401 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GNV/DIESEL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462853062 840 2014 2014-12-09T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.987.407-## 1 "" JOSE CARLOS SARMENTO PEREIRA 8316281 Diárias Pagamento de 1/2 meia diária em viagem a PIÚMA, dia 10/09, para conduzir o Diretor Geral do Iopes. 2014OB03048 2014NE00009 65040163 AUTORIZACAO DE EMPENHO ESTIMATIVO DE DIÁRIAS P/ VIAGEM DO SERVIDOR À DIVERSOS MUNICÍPIOS DO ES DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2520 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462853063 841 2014 2014-07-16T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.579.007-## 1 "" JARBAS DA SILVA 8353481 Diárias Participarda Capacitação do Xadrez Pedagógico Xadrez em Rede, no dia 29/05/2014, em Nova Venécia, Conforme CI/CIRC/SEDU/SEEB/Nº25. dIA 29/05/2014. 2014OB11185 2014NE10233 66331269 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/AE010/N 46/2014) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462853064 842 2014 2014-04-07T00:00:00 0,0000 0,0000 252,0000 0,0000 ###.215.867-## 1 "" CARLOS FREDERICO CARNEIRO LOUREIRO 8365002 Não Aplicável Pagto. de 1,5 diárias em viagem a Barra de São Francisco, acompanhando equipe do Governo Estadual - JUL/14. 2014OB01192 2014NE00008 64912230 ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS E LOCOMOÇÃO EM 2014. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTEDÊNCIA ESTADO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 204 GESTÃO PÚBLICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2107 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462853065 843 2014 2014-10-06T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.480.547-## 1 "" JOSE ANTONIO PEREIRA DO NASCIMENTO 8335387 Diárias PAGAMENTO COM DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO EM NIVELAMENTO TÉCNICO DE CACAUICULTURA, EM ICONHA, DIAS 10 E 11/06. 2014OB01976 2014NE01413 66624371 PARTICIPAR DO NIVELAMENTO TECNICO DA CACAUICULTURA. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA PESQUISA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 853 DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR 6390 EXPANSÃO DAS ATIVIDADES DE EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462853066 844 2014 2014-10-09T00:00:00 0,0000 0,0000 -50,0000 0,0000 ###.203.227-## 1 "" CARLOS ROBERTO TRISTÃO DE 8392236 Adiantamento - Suprimento de Fundos PRESTAÇÃO DE CONTAS SUPRIMENTO DE FUNDOS 064/2014 2014GD00394 2014NE00518 201400323533 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 614 GESTÃO INTEGRADA E ESTRATÉGICA NA ATIVIDADE JUDICIAL CAPIXABA 6030 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3338 SUPRIMENTO DE FUNDOS - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462853067 845 2014 2014-07-08T00:00:00 0,0000 0,0000 1210,0000 0,0000 39630330000104 2 "" POLEN FLORES LTDA - ME 8336738 Dispensa de Licitação PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 9223, DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MUDAS E PLANTAS ORNAMENTAIS, PARA ATENDER AO PALÁCIO FONTE GRANDE, NO MÊS DE AGOSTO DE 2014. 2014OB01743 2014NE00705 66983690 DE PLANTAS ORNAMENTAIS PALÁCIO FONTE GRANDE AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 505 ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2120 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2431 SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462853068 846 2014 2014-08-05T00:00:00 0,0000 0,0000 -250,0000 0,0000 ###.460.317-## 1 "" ROULIEN BOECHAT MIRANDA - 8392133 Adiantamento - Suprimento de Fundos PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 096/14 - BOM JESUS DO NORTE. PAGAMENTO ESTA SENDO REFEITO, VISTO QUE A 2014OB01395 FOI CANCELADA PELO BANCO POR DIVERGÊNCIA NO CADASTRO BANCÁRIO. 2014OB01483 2014NE00682 201400516618 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 614 GESTÃO INTEGRADA E ESTRATÉGICA NA ATIVIDADE JUDICIAL CAPIXABA 6030 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3338 SUPRIMENTO DE FUNDOS - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462853069 847 2014 2014-01-07T00:00:00 0,0000 0,0000 7017,4700 0,0000 31481500000116 2 "" CENTROCOR CENTRO CARDIOLOGICO LTDA 8357836 Não Aplicável nf 18755 ref exames de cintilografia 2014OB01906 2014NE00701 65552245 CENTROCOR CARDIOLOGIA LTDA CNPJ 31481500/0001-16 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2718 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE VITÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462853070 848 2014 2014-08-27T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.652.327-## 1 "" RITA DE CASSIA FURTADO TORRES 8349517 Diárias Realizar Monitoramento Pedagógico na EEEFM Bernardo Horta, em Irupi dia 29/08/14- Guaçui / Irupi / Guaçui 2014OB15245 2014NE13414 67418341 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (GUACUI) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462853071 849 2014 2014-09-05T00:00:00 0,0000 0,0000 5000,0000 0,0000 16936366000107 2 "" CENTRO DE RECUPERACAO DA VIDA LTDA 8365983 Não Aplicável PGTO NFS N. 232 REF INTERNAÇÃO DE ARIANE ALVES LOPES NO PERÍODO DE 12 A 31/03/2014. 2014OB09339 2014NE00622 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462853072 850 2014 2014-06-16T00:00:00 392,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.729.117-## 1 "" SORAYA LOPES SENA 8318088 Diárias EMPENHO COM VISTAS A COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS EM FAVOR DA BOLSISTA SORAYA LOPES SENA, EM VIAGEM OFICIAL À PEDRO CANÁRIO, SÃO MATEUS E VITÓRIA/ES. 2014NE00714 2014NE00714 66407427 PAGAMENTO DE DIÁRIAS DOS BOLSISTAS GELMA BONIARES, LUCILÉIA DA SILVA, FERNANDO BOSISIO, SORAYA LOPES, E A COORDENADORA DO PROJETO TECSOCIAL, PIERÂNGELI CRISTINA, REFERENTE A VIAJENS NO INTERIOR DO ESTADO. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TRABALHO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 333 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS UNIÃO "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 571 DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO 168 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA TECNOCIENTÍFICA, PARA O DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO, TECNOLÓGICO E DE INOVAÇÃO DO ESTADO 2419 APLICAÇÃO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO COM FOCO EM INSTITUIÇÕES CIENTÍFICAS E TECNOLÓGICAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462853073 851 2014 2014-11-14T00:00:00 -14231,6000 0,0000 0,0000 0,0000 05466147000195 2 "" SALUTE LOCAÇAO E EMPREENDIMENTOS LTDA. 8351966 Pregão Anulação Parcial da Nota de Empenho 2014NE01026, por solicitação do Grupo de Administração. 2014NE02646 2014NE01026 65038347 PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, REF. AO CONTRATO Nº0023/2012, NOS MESES DE JANEIRO A MARÇO/2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2350 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2853 LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462853074 852 2014 2014-06-18T00:00:00 336,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.285.587-## 1 "" WELLINGTON ALDRIGUES 8384134 Inexigível DIÀRIAS PARA CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES PELO CGPC. 2014NE00734 2014NE00734 2102312014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2740 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462853075 853 2014 2014-06-08T00:00:00 -50805,9300 0,0000 0,0000 0,0000 02983209000148 2 "" COOPERATIVA DOS CAFEICULTORES DO SUL ES. 8340309 Dispensa de Licitação Anulação para acerto no subelemento. 2014NE12653 2014NE05102 64419193 DE CHAMADA PUBLICA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA TODOS OS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO ES (REP/GAE/N 75/2013) ABERTURA 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 147 PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 6684 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2407 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462853076 854 2014 2014-10-15T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.387.707-## 1 "" ANGELA MARCIA FERREIRA MAIA VIEIRA 8342639 Diárias 3201 - Participar da III REunião Técnica da Educação Ambiental, dia 10/10/14- Afonso Claudio/Vitória/ Afonso Claudio. 2014NE16320 2014NE16320 68028121 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/AE011/N 61/2014) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462853077 855 2014 2014-11-13T00:00:00 1300,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.129.537-## 1 "" GERALDO ANTONIO DE ANDRADE 8324720 Diárias REFORÇO 2014NE00039. 2014NE04748 2014NE00039 64702707 EMPENHO POR ESTIMATIVA, EXERCICIOS 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462853078 856 2014 2014-10-13T00:00:00 1000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.777.837-## 1 "" ALINE LARISSA SIEGLE DIAS 8365406 Diárias REFORÇO DA NE REF. A DESPESA COM DIARIAS PARA A SERVIDORA ALINE LARISSA SIEGLE DIAS, COM VIAGEM PARA O INTERIOR DO ESTADO NO EXERCICIO DE 2014. 2014NE07281 2014NE00850 65227506 VALOR R$ 6.000,00 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE EXERCÍCIO DO 2014, A PEDIDO DO HEMOES. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2720 MANUTENÇÃO DO HEMOCENTRO COORDENADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462853079 857 2014 2014-04-09T00:00:00 26300,0000 0,0000 0,0000 0,0000 16701639000134 2 "" CLINICA DE MEDICINA HIPERBARICA DE LINHARES 8364684 Dispensa de Licitação DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OXIGENOTERAPIA HIPERBÁRICA PARA ATENDER OS PACIENTES DA SRSC/NREC DE ACORDO COM O ANEXO I DO CONTRATO 070/2014 ATRAVÉS DO CREDENCIAMENTO 001/2013, CF AUTORIZAÇÃO AS FLS.27 PARA O EXERCÍCIO DE 2014. 2014NE02683 2014NE01313 66162300 DAS NOTAS FISCAIS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE OXIGENOTERAPIA HIPERBÁRICA. ( CLINICA DE MEDICINA HIPERBARICA DE LINHARES LTDA - EPP ). PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 594 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO 4714 MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462853080 858 2014 2014-10-11T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.573.917-## 1 "" SOLANGE SOUSA DE ASSIS PAULA 8347806 Diárias 1466 - Participar de Reunião para orientações sobre o Programa Mais Educação, realizado em Guaçuí, dia 08/09/14. 2014NL19421 2014NE17906 67788262 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (GUAÇUÍ) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462853081 859 2014 2014-04-09T00:00:00 17351,0000 0,0000 0,0000 0,0000 07569036000130 2 "" IMAGEM DIAGNÓSTICA LTDA 8316959 Pregão EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM EXAMES DE RESSONANCIA MAGNETICA COM E SEM SEDACÃO MES DE AGO/14, CONF. CONTRATO N°S.188/189/2014. 2014NE01366 2014NE01366 65446259 PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS EXAMES DE RESSONÂNCIA NUCLEAR MAGNÉTICA (COM E SEM SEDAÇÃO) E ANGIORESSONÂNCIA (COM E SEM SEDAÇÃO), HSL/IMAGEM/CI06/2014. ABERTURA DE PROCESSO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440915 HOSPITAL SÃO LUCAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4691 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL SÃO LUCAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462853082 860 2014 2014-03-02T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.504.417-## 1 "" ANDREIA MARIA LEPAUS 8364824 Diárias PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO SOBRE AÇÃO EDUCATIVA, CONF. IS. Nº 366/2014, EM 03/02/2014, DE S.TERESA P/VITORIA. 2014OB01228 2014NE00737 64673693 EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA SERVIDORES SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462853083 861 2014 2014-02-27T00:00:00 0,0000 0,0000 65748,2000 0,0000 350207 3 "" DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 8373602 Dispensa de Licitação PAg. auxilio alimentação folha de servidores do órgão mês fev/14 - folha 31. 2014OB02837 2014NE00860 64704106 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA EM FAVOR DOS SERVIDORES DO DETRAN-ES PARA ATENDIMENTO ÀS DESPESAS DE FOLHA DE PAGAMENTO SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3635 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RGPS - FOLHA 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462853084 862 2014 2014-12-03T00:00:00 0,0000 0,0000 6490,0000 0,0000 06027816000195 2 "" OREGON FARMACEUTICA LTDA 8373219 Dispensa de Licitação pg de nf.17996 referente cobrir despesa com aquisição de filme para raio x no mes de fev/14 cota fev/14. 2014OB00272 2014NE00132 65191790 SOLICITAÇÃO Nº 06/2014 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE UASO MEDICO HOSPITALAR PARA SEREM USADOS NO SETOR DE RAIOS X. MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2724 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DRª RITA DE CÁSSIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2429 MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462853085 863 2014 2014-01-24T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.470.097-## 1 "" RICARDO MIRANDA PINHEIRO 8329458 Diárias PG.DE 1/2 DIARIA PARA O MUNICIPIO DE AGUA DOCE DO NORTE-ES, A FIM DE DESLOCAR O EXMO.SR.GOVERNADOR. 2014OB00210 2014NE00058 65052463 NO VALOR R$ 300,00 DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS E AUXILIO-TRANSPORTE DENTRO DO ESTADO - EXERCICIO DE 2014 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 750 SEGURANÇA DE DIGNATÁRIOS 2080 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462853086 864 2014 2014-01-22T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.114.377-## 1 "" SONIA COELHO DE OLIVEIRA 8342216 Diárias Pagamento da despesa referente a 1 (uma) diária com destino a São Mateus/ES, para participação no Workshop Empresarial - Modelo de Excelência da Gestão, do Comitê Regional Nordeste do Programa de competitividade Sistêmica do Estado do Espírito Santo - COMPETE/ES, com apresentação de caso de sucesso e palestra com o empresário Antônio Carlos Viegas, dia 28/01/2014. 2014OB00045 2014NE00049 65159691 PARA REALIZAÇÃO DE WORK SHOP EMPRESARIAL - MODELO DE EXCELÊNCIA DA GESTÃO, NO DIA 28/01 EM SÃO MATEUS/ES. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 22 INDÚSTRIA 661 PROMOÇÃO INDUSTRIAL 852 DESCENTRALIZAÇÃO E HARMONIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO 8295 AUMENTO DA COMPETITIVIDADE SISTÊMICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462853087 865 2014 2014-01-27T00:00:00 0,0000 0,0000 73905,3700 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 Não Aplicável PGTO. LIQUIDO DA FOLHA REF. MÊS DE janeiro/2014. Acao 2087. RG 2014OB00132 2014NE00186 65158598 DE TODOS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE MÊS JANEIRO/2014 (VITÓRIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2087 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3537 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - RGPS - EXERCÍCIOS ANTERIORES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462853088 866 2014 2014-10-03T00:00:00 0,0000 0,0000 1441,8000 0,0000 ###.637.267-## 1 "" ALEX MOTA SANTOS 8356589 Inexigível PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO TÉCNICO NESTA ESESP REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO. 2014OB00590 2014NE00031 64968286 DOS PROFISSIONAIS ALEX MOTA SANTOS E OUTROS PARA PRESTAREM SERVIÇO DE APOIO TÉCNICO A CURSO NESTA ESESP. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 543 CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS SERVIDORES E GESTORES PÚBLICOS DO ESTADO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2708 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462853089 867 2014 2014-01-24T00:00:00 0,0000 0,0000 284,4700 0,0000 28168052000190 2 "" ELEVADORES NACIONAL DO BRASIL LTDA. 8340050 Pregão PAGTO NF 14457 DE MANUTENÇÃO EM DOIS ELEVADORES DO HEMOCENTRO DEZ/2013, PROCESSO 61682624 2014OB01354 2014NE00319 61682624 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA N° 45616990, EM FAVOR DA EMPRESA ELEVADORES NACIONAL DO BRASIL. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2720 MANUTENÇÃO DO HEMOCENTRO COORDENADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462853090 868 2014 2014-09-17T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.372.691-## 1 "" MARCO AURELIO SIQUEIRA DOS SANTOS 8364341 Diárias PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS COM A FINALIDADE DE INSTALAR E CONFIGURAR UM MICROCOMPUTADORCONF. IS Nº: 2867/2014, DE ½ DIÁRIA EM 19/09 /2014 DE VITÓRIA PARA ALFREDO CHAVES. 2014OB14256 2014NE00006 64442489 EMPENHO - DIARIAS 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462853091 869 2014 2014-06-05T00:00:00 0,0000 0,0000 1978,6000 0,0000 02831703000197 2 "" SERVINEL COMERCIO E SERVICOS LTDA 8320333 Pregão pg ISS retenção nf 5537 ( serv. limpeza - contr. 174/2012) ref. mar/14 cota abr/14. 2014OB00129 2014NE00018 782012 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440918 CENTRO DE ATENDIMENTO PSIQUIÁTRICO ARISTIDES ALEXANDRE CAMPOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2712 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTO PSIQUIÁTRICO ARISTIDES ALEXANDRE CAMPOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462853092 870 2014 2014-06-26T00:00:00 0,0000 0,0000 14930,0000 0,0000 31479710000170 2 "" MP PUBLICIDADE LTDA 8315826 Concorrência PAGAMENTO DA NOTA FISCAL N° 022809, REFERENTE DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA. 2014OB00320 2014NE00018 60157739 UTILIZAÇÃO DE CONCORRÊNCIA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS D PUBLICIDADE GOVERNAMENTAL. CONCORRENCIA PUBLICA 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 131 COMUNICAÇÃO SOCIAL 169 EXPANSÃO E PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA E DO PATRIMÔNIO CULTURAL 4615 DIVUGAÇÃO INSTITUCIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2746 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462853093 871 2014 2014-05-06T00:00:00 0,0000 0,0000 5871,0000 0,0000 220101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 8369860 Não Aplicável PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL, MAIO/2014. 2014OB01610 2014NE00158 65016882 SOLICITAÇÃO PARA AUTORIZAÇÃO DE EMISSÃO DE EMPENHOS ESTIMATIVOS. AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2186 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462853094 872 2014 2014-12-12T00:00:00 0,0000 0,0000 17492,6000 0,0000 03506307000157 2 "" EMPRESA BR.TECNOLOGIA ADM CONVENIOS HOM LTDA 8317017 Pregão PAGAMENTO DA NOTA FISCAL/FATURA 13531271 - EMBRATEC, REFERENTE A AGOSTO/14 (PERÍODO 01/08-31/08). SUB-ITEM 19. 2014OB04246 2014NE00230 65188470 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEICULOS DO INCAPER, PARA O EXERCICIO DE 2014. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA PESQUISA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2390 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2754 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462853095 873 2014 2014-10-22T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.907.186-## 1 "" TEREZINHA DAS GRACAS NETO 8319123 Diárias PAGAMENTO DE DIÁRIAS P/ AFONSO CLÁUDIO, BREJETUBA, IBATIBA, VENDA NOVA DIAS 13, 14, 15,16 E 17/10/2014 SUFIS-S. 2014OB03283 2014NE01891 67924964 SOLICITAÇÃO DIÁRIAS SERVIÇO DE DILIGÊNCIA FISCAL. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2180 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462853096 874 2014 2014-08-19T00:00:00 0,0000 0,0000 160,2000 0,0000 ###.449.157-## 1 "" CARMEM DA SILVA PAIVA BERTOLI MOREIRA 8371001 Inexigível PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO A CURSO NA APLICAÇÃO DE EXAMES SUPLETIVOS DO CEEJA EM LINHARES/ES. 2014OB02594 2014NE01100 67072119 PARA CONTRATAÇÃO DOS PROFISSIONAIS PARA ATUAÇÃO COMO APOIO TÉCNICO A CURSO NA APLICAÇÃO DE EXAMES SUPLETIVOS DO CEEJA EM LINHARES/ES. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 242 INCLUSÃO E DIVERSIDADE NA EDUCAÇÃO 8664 ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2708 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462853097 875 2014 2014-08-22T00:00:00 0,0000 0,0000 406,5600 0,0000 03354844000129 2 "" MINDWORKS INFORMATICA LTDA_EPP 8334915 Inexigível NF 03517, RETENÇÃO DE IRRF, TREIN. DE INFORMÁTICA. 2014OB02043 2014NE00611 34592014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2011 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DO TCEES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2806 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462853098 876 2014 2014-10-06T00:00:00 0,0000 0,0000 451,9200 0,0000 ###.869.137-## 1 "" WILLIAN DA SILVA LIZARDO 8369271 Não Aplicável PAGAMENTO DE INSS, SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE MAIO/2014, WILLIAN DA SILVA LIZARDO. 2014OB01025 2014NE00112 65528697 "EM FAVOR DE WILLIAM DA S. LIZARDO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO JUNTO AO PROJETO DE EXTENSÃO ""NÚCLEO E ÓPERA"", NO EXERCÍCIO DE 2014." EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 364 ENSINO SUPERIOR 152 EDUCAÇÃO MUSICAL 2688 FORMAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO CONHECIMENTO E HABILIDADES MUSICAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462853099 877 2014 2014-09-29T00:00:00 0,0000 0,0000 -56,0000 0,0000 ###.292.067-## 1 "" MARCOS JOSE MILAGRE 8358025 Diárias DEVOLUÇÃO DE DIARIA EM NOME DO PROCURADOR MARCOS JOSE MILAGRE AUDIENCIA SUSPENSA CONF. ATO NORMATIVO 184/2014 CI/PGE/PCJ 053/2014 2014GD00026 2014NE00453 67609198 CI.PGE/PCJ/Nº53/2014 - DESIGNAR SERV E TRANSP A FIM DE CONDUZIR PROCURADOR EM AUDIÊNCIA DIA 18/09/14 AS 09:30HS NA COMARCA DE BARRA DE SÃO FRANCISCO DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2160 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462853100 878 2014 2014-12-09T00:00:00 0,0000 0,0000 41,6300 0,0000 36400331000166 2 "" SAAE DE GUACUI 8324760 Inexigível PAGAMENTO DA FATURA 08/2014 REFERENTE A FORNECIMENTO DE ÁGUA E SERVIÇO DE ESGOTO (FL. 87) , NO MÊS DE AGOSTO DE 2014 DO EL DE GUAÇUÍ. 2014OB03175 2014NE00082 64971864 EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBERTURA DE DESPENSAS COM ABASTECIMENTO DE ÁGUA E SERVIÇO DE COLETA DE ESGOTO PARA O EL DE GUAÇUI - SAAE EM 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2380 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462853101 879 2014 2014-08-29T00:00:00 0,0000 0,0000 1200,5000 0,0000 ###.796.487-## 1 "" WANDERSON GONÇALVES DOS SANTOS 8373082 Inexigível PAGAMENTO EM PARTE REFERENTE AO TFD 648/2014 DE AJUDA DE CUSTOS PARA PACIENTE WENDERSON GAMA DOS SANTOS E SUA ACOMPANHANTE A SRA.DANIELA GAMA FERREIRA, NO GRAAC - INSTITUTO DE ANCOLOGIA PEDIÁTRICO EM SÃO PAULO-SP, CONFO.AUTORIZAÇÃO NA FOLHA 60. 2014OB03394 2014NE02648 66096014 DE TFD.REP. WANDERSON GONÇALVES DOS SANTOS CPF 130.796.487-73. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2715 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462853102 880 2014 2014-04-24T00:00:00 0,0000 0,0000 1270,0000 0,0000 28141190000186 2 "" SANTA CASA DE MISERICORDIA DE VITORIA 8325739 Não Aplicável pagto da nf nº653 de 15/04/14, relativo ao serviços sus sih transplantes do mês de jan/14, conforme conv.007/13, proc. 65058542/2014. 2014OB08125 2014NE01834 60274883 ENTRE A SESA E O HOSP.IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE VITÓRIA,VISANDO ASSEGURAR A CONTINUIDADE DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PRESTADOS À POPULAÇÃO,CONF DOCUMENTAÇÃO ANEXA. CONTRATUALIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4410 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - CONTRATUALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES (utilizar somente para RAP) 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462853103 881 2014 2014-12-23T00:00:00 0,0000 0,0000 -136,1100 0,0000 27177468000102 2 "" VIACAO REAL ITA LTDA 8315792 Não Aplicável 2014EV00186 2014NE00041 65012500 EM FAVOR DA VIACAO REAL PARA FAZER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE (VITÓRIA) EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2086 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE SERVIÇOS E APOIO ESCOLAR DO ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462853104 882 2014 2014-11-17T00:00:00 0,0000 0,0000 4751,5500 0,0000 02831703000197 2 "" SERVINEL COMERCIO E SERVICOS LTDA 8320333 Pregão pg inss retenção serviço de limpeza hospitalar nf 7006 contrato 174/12(processo capaac 67179070) ref. a setembro/14 cota outubro/14. 2014OB00456 2014NE00018 782012 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440918 CENTRO DE ATENDIMENTO PSIQUIÁTRICO ARISTIDES ALEXANDRE CAMPOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2712 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTO PSIQUIÁTRICO ARISTIDES ALEXANDRE CAMPOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462853105 883 2014 2014-07-11T00:00:00 0,0000 0,0000 4707,0700 0,0000 02831703000197 2 "" SERVINEL COMERCIO E SERVICOS LTDA 8320333 Pregão PGTO INSS RETIDO DA NOTA FISCAL 7024 DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NO HEMOES NO MÊS DE SETEMBRO/2014. CONTRATO 174/2012. 2014OB23789 2014NE00095 55775977 DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA EM AMBIENTE HOSPITALAR. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2720 MANUTENÇÃO DO HEMOCENTRO COORDENADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462853106 884 2014 2014-06-20T00:00:00 0,0000 0,0000 3491,4100 0,0000 28152650000171 2 "" ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRIC S/A-ESCELSA 8319619 Inexigível PGTO PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTA SEJUS DURANTE O MES DE MAIO 2014. UNIDADE DE PRBSF 2014OB04430 2014NE00832 65052293 NO VALOR DE 4.102.702,32 PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTA SEJUS DURANTE OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 59 NOROESTE 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 6802 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA PRISIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462853107 885 2014 2014-10-21T00:00:00 0,0000 0,0000 480,2000 0,0000 ###.739.227-## 1 "" MARIA MARGARETE DOS SANTOS REIS 8319834 Inexigível PAGAMENTO TFD 717/2014 PARA COBRIR DESPESAS COM AJUDA DE CUSTOS PARA PACIENTE LUCIO DOS SANTOS POMPERMAYER. 2014OB04175 2014NE03157 49673971 TFD. REP. LEGAL MARIA MARGARETE DOS SANTOS REIS CPF.003.739.227-10 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2715 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462853108 886 2014 2014-07-25T00:00:00 0,0000 0,0000 756,3000 0,0000 190101 3 "" VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO 8374554 Não Aplicável Pagamento folha de pessoal de julho conforme relatório PRO505P. 2014OB00379 2014NE00033 65024990 PARA ATENDER DESPESAS COM A FOLHAS DE PAGAMENTO DE PESSOAL PARA A COMPETENCIA DE JANEIRO 2014 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 190101 VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 19 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 600 GESTÃO DAS ATIVIDADES DA VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO 2176 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2574 13º SALÁRIO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462853109 887 2014 2014-10-06T00:00:00 0,0000 0,0000 5003,7000 0,0000 05466147000195 2 "" SALUTE LOCAÇAO E EMPREENDIMENTOS LTDA. 8351966 Pregão PAGAMENTO DE DESPESA DA FATURA 010858 REF. Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS SEM MOTORISTA PARA A ARSI NO MÊS DE MAIO/2014 - PROCESSO 65213190 2014OB00361 2014NE00025 57975302 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 360203 AGÊNCIA REGULADORA DE SANEAMENTO BÁSICO E INFRAESTRUTURA VIÁRIA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 36 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 617 GESTÃO DAS CONCESSÕES DE SANEAMENTO E INFRAESTRUTURA VIÁRIA 6158 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2853 LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE 36203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462853110 888 2014 2014-05-22T00:00:00 0,0000 0,0000 145,3900 0,0000 33000118000179 2 "" TELEMAR NORTE LESTE S.A 8315949 Pregão PAGAMENTO DAS FATURAS Nº 1800069028421 E 1800069028422, EM FAVOR DA EMPRESA TELEMAR NORTE LESTE S.A, REFERENTE àS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) LOCAL - LOTE I, BEM COMO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CHAMADA FRANQUEADA DO SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADA (STFC - 0800), REFERENTE AO MÊS DE MAIO. CONFORME O PROCESSO Nº 64866548. 2014OB00765 2014NE00103 64866548 PAGAMENTO DE CONTATO 013/2012 - TELEMAR (FIXA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2250 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462853111 889 2014 2014-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 289,6000 0,0000 ###.691.727-## 1 "" ENIVALDO FOESCH 8334814 Dispensa de Licitação Ajuda de Custo/Diaria CONSULTA SÃO JOSE DO RIO PRETO 24/11/2014 REQ:2179/14 2014OB03607 2014NE03886 48699284 PASSAGEM/DIARIA P/ROGERIO LAUVERS COMPRA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2718 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE VITÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462853112 890 2014 2014-11-21T00:00:00 0,0000 0,0000 2384,9500 0,0000 33000118000179 2 "" TELEMAR NORTE LESTE S.A 8315949 Pregão SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA REFERENTE AS LINHAS EXISTENTE NA CEASA/ES. 2014OB01388 2014NE01125 65034856 SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA REFERENTE AS LINHAS EXISTENTE NA CEASA/ES. EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 852 DESCENTRALIZAÇÃO E HARMONIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO 2408 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462853113 891 2014 2014-10-12T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.251.747-## 1 "" JOSE PEDRO COIMBRA DE OLIVEIRA 8328116 Diárias PAGAMENTO DE DESPESAS REF. 1/2 DIÁRIA, BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, DE A.CLAUDIO P/M.FLORIANO ? EM 18/12/2014 - IS 3745/2014 . 2014OB19119 2014NE00128 64877604 NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA EXERCICIO 2014 PARA O MUNICIPIO DE AFONSO CLAUDIO SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462853114 892 2014 2014-09-19T00:00:00 0,0000 0,0000 388,9500 0,0000 02831703000197 2 "" SERVINEL COMERCIO E SERVICOS LTDA 8320333 Pregão PAGTO IRRF NF 6759 E 6762 - SERVINEL 2014OB20592 2014NE00095 55775977 DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA EM AMBIENTE HOSPITALAR. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2720 MANUTENÇÃO DO HEMOCENTRO COORDENADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462853115 893 2014 2014-07-22T00:00:00 0,0000 0,0000 347,6100 0,0000 03506307000157 2 "" EMPRESA BR.TECNOLOGIA ADM CONVENIOS HOM LTDA 8317017 Pregão pagto ref.a serviços de mao de obra,nf.14591,julho/14,cota março/14. 2014OB00337 2014NE00089 57475385 SOLICITAMOS PAGAMENTO EM FAVOR DA EMBRATEC - EMPRESA BR TECNOLOGIA E ADM DE CONVENIO HOM LTDA, REF. AO PROC. DE COMPRA Nº51583950/10-SEGER E CONTRATO Nº002/2012. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440913 CENTRO DE REABILITACAO FÍSICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2713 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO FÍSICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2754 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462853116 894 2014 2014-09-09T00:00:00 0,0000 0,0000 456,3400 0,0000 220101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 8369860 Não Aplicável PAGAMENTO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, ESTAGIÁRIOS, REGIME GERAL DA FOLHA SUPLEMENTAR Nº 37 DE AGOSTO/2014. 2014OB02763 2014NE00167 65016882 SOLICITAÇÃO PARA AUTORIZAÇÃO DE EMISSÃO DE EMPENHOS ESTIMATIVOS. AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2180 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2696 ESTAGIARIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462853117 895 2014 2014-10-21T00:00:00 0,0000 0,0000 1482,5000 0,0000 09231704000140 2 "" FLEXMED COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME 8332244 Pregão REF.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE OXIMÉTROS MARCA EMAI CONF.NF.630 Proc.57779961. 2014OB01581 2014NE00036 57779961 CI Nº 010/2012, QUE SOLICITA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE OXIMÉTROS MARCA EMAI, MODELO MX 300, P.SOCORRO E OUTROS. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440914 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2722 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL ANTÔNIO BEZERRA DE FARIAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462853118 896 2014 2014-07-22T00:00:00 0,0000 0,0000 900,2000 0,0000 09231704000140 2 "" FLEXMED COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME 8332244 Pregão REF.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS APARELHOS DE PRESSÃO MÓVEL CONF.NF.460 PROC.62617532. 2014OB01060 2014NE00065 62617532 -CI.Nº.021/2013/USG/HABF,CONTENDO O TERMO DE REFERENCIA QUE SOLICITA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANURENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS APARELHOS DE PRESSÃO MÓVEL. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440914 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2722 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL ANTÔNIO BEZERRA DE FARIAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462853119 897 2014 2014-10-22T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.809.896-## 1 "" GUSTAVO PIMENTEL GOULART 8345446 Diárias PAGAMENTO DIARIA 07/10/2014-SUFIS-NO. 2014OB03239 2014NE01863 67975399 VIAGEM EM 07/10/2014 PARA BOA ESPERANÇA - ES. DILIGÊNCIA CADSIM Nº 11968. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2180 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462853120 898 2014 2014-01-08T00:00:00 0,0000 0,0000 20,0000 0,0000 370101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 8369621 Não Aplicável PAGTO DE DESPESAS COM CONSIGNAÇÕES S/ A FOLHA DE PAGTO DE JUL/2014. 2014OB00884 2014NE00021 64908291 CUSTEAR DESPESAS ESTIMADA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SETUR PARA EXERCÍCIO DE 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 370101 SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 37 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 113 DESENVOLVIMENTO DO TURISMO SUSTENTÁVEL DO ESPÍRITO SANTO 6578 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462853121 899 2014 2014-09-24T00:00:00 0,0000 0,0000 145,6000 0,0000 ###.077.857-## 1 "" FABIANO DE SOUZA COELHO 8374761 Diárias Participar da reunião sobre o novo PEDDE, conforme a convocação do Subsecretário de Administração e Finanças Sr.Josivaldo Barreto de Andrade. DIA 26 A 27/08/2014 - EM Vitória. 2014OB17048 2014NE15077 67569617 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462853122 900 2014 2014-07-22T00:00:00 0,0000 0,0000 2226,2600 0,0000 31479710000170 2 "" MP PUBLICIDADE LTDA 8315826 Concorrência PAGTO NF FISCAL 22918, REF VEICULAÇÃO SOBRE DENGUE, CONTRATO 06/2012 2014OB15349 2014NE00519 65185641 DE VT, SOBRE DENGUE COM DIVULGAÇÃO EM TODO ESTADO E OUTROS. VEICULACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 131 COMUNICAÇÃO SOCIAL 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 2695 CAMPANHAS EDUCATIVAS DE INTERESSE À SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2744 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462853123 901 2014 2014-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 179,2900 0,0000 00360305016701 2 "" CAIXA ECONOMICA FEDERAL 8332381 Dispensa de Licitação Pag. FGTS folha de servidores mês agosto / 2014. 2014OB13650 2014NE01223 65154584 LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO-FOLHA JANEIRO /2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2519 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2393 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462853124 902 2014 2014-04-12T00:00:00 0,0000 0,0000 1,5900 0,0000 220101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 8369860 Não Aplicável PAGAMENTO CONSIGNAÇÃO FOLHA DE PESSOAL, Nº 33, MES NOV/2014. 2014OB03769 2014NE01968 65016882 SOLICITAÇÃO PARA AUTORIZAÇÃO DE EMISSÃO DE EMPENHOS ESTIMATIVOS. AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2186 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462853125 903 2014 2014-08-18T00:00:00 0,0000 0,0000 222,1500 0,0000 28152650000503 2 "" ESCELSA ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS 8354578 Dispensa de Licitação Pagamento de despesa com fornecimento de energia elétrica ao sine de Nova Venécia, referente a NF-001.298.122, do mês de Jun/2014. 2014OB01628 2014NE00091 65160380 ABERTURA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO VISANDO O PAGAMENTO DAS DESPESAS RELACIONADAS AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO SINE DE NOVA VENÉCIA-ES. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TRABALHO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 11 TRABALHO 334 FOMENTO AO TRABALHO 414 SISTEMA PÚBLICO DE EMPREGO, TRABALHO E RENDA 2867 MANUTENÇÃO DAS AGÊNCIAS DO TRABALHADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462853126 904 2014 2014-08-26T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.446.267-## 1 "" ANANDREIA PASTI 8369156 Diárias PAGAMENTO DA SERVIDORA ANANDREIA PASTI, REFERENTE A 0,5 DIÁRIA AO MUNICÍPIO DE ALFREDO CHAVES, P/VISITA TÉCNICA A UNIDADE DEMONSTRATIVA PRODUTIVA - SALA DE MASSAS. PERÍODO 26/08/14. SOLIC. 0800/2014. 2014OB04036 2014NE01065 65058569 NO VALOR DE R$1.120,00 PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS, RELATIVAS A VIAGENS DE TRABALHO. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2350 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462853127 905 2014 2014-06-08T00:00:00 0,0000 0,0000 416,7600 0,0000 00360305016701 2 "" CAIXA ECONOMICA FEDERAL 8332381 Dispensa de Licitação Pagamento de encargos sociais - RGPS - FGTS, FOPAG mês Jul/14. 2014OB02621 2014NE00430 65151046 DESTINADO AOS BPROCEDIMENTOS DE CONTABILIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO AOS SERVIDORES DO INCAPER-EXERCICIO DE 2014 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA PESQUISA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4394 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2393 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462853128 906 2014 2014-07-31T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.691.136-## 1 "" LÁZARO SAMIR ABRANTES RASLAN 8374024 Diárias PAGAMENTO DIÁRIAS, DIAS 04,05/08-C.BARRA. 2014OB02557 2014NE01764 65040899 PAGAMENTO DESPESAS COM DESLOCAMENTO DE VIAGEM - FONTE 0101. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA PESQUISA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 853 DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR 6390 EXPANSÃO DAS ATIVIDADES DE EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462853129 907 2014 2014-09-29T00:00:00 0,0000 0,0000 60,3000 0,0000 ###.162.947-## 1 "" KARINA DOS SANTOS RIBEIRO 8320224 Não Aplicável DESPESAS COM IRRF/SERVIÇOS PRESTADOS DE KARINA DOS SANTOS RIBEIRO. 2014OB02716 2014NE00443 66709270 EM FAVOR DE KARINA DOS SANTOS RIBEIRO COMO REGENTE DE CORAL ÁREA -A PARA EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 364 ENSINO SUPERIOR 152 EDUCAÇÃO MUSICAL 2688 FORMAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO CONHECIMENTO E HABILIDADES MUSICAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462853130 908 2014 2014-06-23T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.446.267-## 1 "" ANANDREIA PASTI 8369156 Diárias Pagamento relativo a diária, em favor do servidor ANANDREIA, para custear despesas com viagem. Solicitação nº 592/14 2014OB03093 2014NE01065 65058569 NO VALOR DE R$1.120,00 PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS, RELATIVAS A VIAGENS DE TRABALHO. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2350 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462853131 909 2014 2014-06-27T00:00:00 0,0000 0,0000 12587,4900 0,0000 320101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TRABALHO 8372250 Dispensa de Licitação PG DA DESPESA COM BOLSA ESTÁGIO NO MÊS 06/2014 2014OB01174 2014NE00611 65171381 FOLHA DE PAGAMENTO DA SECTTI DO EXERCICIO DE 2014. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TRABALHO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2410 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2696 ESTAGIARIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462853132 910 2014 2014-03-10T00:00:00 0,0000 0,0000 1552,6300 0,0000 220202 3 "" JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 8369999 Não Aplicável PAGAMENTO CONSIGNAÇÃO DE FOLHA DE PESSOAL MÊS 09/2014. 2014OB01237 2014NE00019 65101596 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220202 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 22 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 157 EXECUÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS MERCANTIS 2199 REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 22202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462853133 911 2014 2014-03-12T00:00:00 0,0000 0,0000 3870,6700 0,0000 ###.695.527-## 1 "" MARIA LEDA OLIVEIRA DE MUNER 8361581 Inexigível PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO TÉCNICO PARA ATENDER A EXECUÇÃO DE CURSOS DESTA ESESP NO MÊS NOV/14. 2014OB04225 2014NE00058 64969851 DOS PROFISSIONAIS BERNADETE ALVES DE ALBUQUERQUE E OUTROS P/ PRESTAREM SERVIÇOS DE COORDENADOR TECNICO DE CURSO E MARIA LEDA DE OLIVEIRA DE MUNER E DOUGLAS CERQUEIRA P/ ASSESSORAMENTO TECNICO NESTA ESESP. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 543 CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS SERVIDORES E GESTORES PÚBLICOS DO ESTADO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2708 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462853134 912 2014 2014-12-16T00:00:00 0,0000 0,0000 3114,3000 0,0000 31479710000170 2 "" MP PUBLICIDADE LTDA 8315826 Pregão PAGAMENTO CONTRATO SERVIÇOS DE PUBLICIDADE NF 23520 LETREIRO E FACHADA SEDE QUEIMADOS DEZ 2014 2014OB01321 2014NE00179 60032162 ENCAMINHA MINUTA DO CONTRATO 008/2012, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE AGÊNCIA DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE DO GOVERDO DO ESTADO. CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 131 COMUNICAÇÃO SOCIAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2137 DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2746 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL 10201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462853135 913 2014 2014-09-25T00:00:00 0,0000 0,0000 16377,8500 0,0000 370101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 8369621 Não Aplicável PAGAMENTO DE DESPESAS COM VALOR LIQUIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS NO MÊS DE SET/2014. 2014OB01159 2014NE00237 64908291 CUSTEAR DESPESAS ESTIMADA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SETUR PARA EXERCÍCIO DE 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 370101 SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 37 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 113 DESENVOLVIMENTO DO TURISMO SUSTENTÁVEL DO ESPÍRITO SANTO 6578 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462853136 914 2014 2014-12-15T00:00:00 0,0000 0,0000 39460,5100 0,0000 02831703000197 2 "" SERVINEL COMERCIO E SERVICOS LTDA 8320333 Pregão PRESTAÇÃO DE SERVIÇ DE LIMPEZA TÉCNICA EM AMBIENTE HOSPITALAR E ÁREA ADMINISTRATIVA,NF.7477,NOV/14,COTA JULHO/14. 2014OB00670 2014NE00023 65270576 SOLICITO PAGAMENTO REF. AO PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇ DE LIMPEZA TÉCNICA EM AMBIENTE HOSPITALAR E ÁREA ADMINISTRATIVA EM FAVOR DA SERVINEL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440913 CENTRO DE REABILITACAO FÍSICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2713 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO FÍSICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462853137 915 2014 2014-11-26T00:00:00 0,0000 0,0000 336,0000 0,0000 ###.829.747-## 1 "" ERONDINO DA COSTA PEREIRA 8354694 Diárias 4698 - VITÓRIAX A.CLAUDIOX B.J.DO NORTEX CACHOEIRO DE ITAPEMIRIMX BREJETUBA X ECOPORANGA X MONTANHA X N.VENECIA X PANCAS X PEDRO CANARIO X SÃO GABRIEL X VENDA N. DO IMIGRANTE X VILA PAVÃO X VILA VALÉRIO. DIA 01 A 04/12/2014. 2014OB21182 2014NE18579 68472200 VALOR R$ 336,00 (CI/SPATR/N 224/2014) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462853138 916 2014 2014-12-23T00:00:00 0,0000 0,0000 904,2900 0,0000 220101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 8369860 Não Aplicável PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL CONFORME FOLHA Nº 37, DEZEMBRO/2014 REGIME PRÓPRIO E GERAL. 2014OB04104 2014NE02319 65016882 SOLICITAÇÃO PARA AUTORIZAÇÃO DE EMISSÃO DE EMPENHOS ESTIMATIVOS. AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2186 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462853139 917 2014 2014-12-22T00:00:00 0,0000 0,0000 60,0000 0,0000 220101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 8369860 Não Aplicável PAGAMENTO CONSIGNAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL 31, MES DEZ/2014. 2014OB04087 2014NE02274 65016882 SOLICITAÇÃO PARA AUTORIZAÇÃO DE EMISSÃO DE EMPENHOS ESTIMATIVOS. AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2186 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2525 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462853140 918 2014 2014-10-15T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.679.957-## 1 "" CLESIA MARIA FERREIRA CAMPOS JORGE 8365958 Diárias pgto para cobrir despesa com diaria ref Participar dos jogos na rede- jogos finais de atletismo e xadrez em rio novo sul- guaçui x rio novo do sul x guaçui - dia 23/8/2014 2014OB18467 2014NE16232 67420796 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (GUAÇUÍ) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462853141 919 2014 2014-03-11T00:00:00 0,0000 0,0000 731476,8000 0,0000 39808530000104 2 "" LABVIX COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA 8338545 Pregão Pgto nota fiscal 14344/2014, referente a material laboratorial, para atender ao HEMOES, ARP 061/2014, vigência de 31/01/2014 a 30/01 2015, processo 65507576. 2014OB23592 2014NE06768 62693310 DE MATERIAL LABORATORIAL, SENDO TESTE DE PESQUISA DO ANTÍGENO DE SUPERFÍCIE DO VÍRUS DA HEPATITE B POR TÉCNICA IMUNOENZIMÁTICA E OUTROS, CONF. TERMO REFERÊNCIA ANEXO. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2720 MANUTENÇÃO DO HEMOCENTRO COORDENADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2411 MATERIAL QUÍMICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462853142 920 2014 2014-10-22T00:00:00 0,0000 0,0000 1442,3100 0,0000 05466147000195 2 "" SALUTE LOCAÇAO E EMPREENDIMENTOS LTDA. 8351966 Pregão Pagamento de despesa com locação de veículo automotor para atender esta SECTTI, referente ao recibo Nº 11734, do mês de Set/2014. 2014OB02114 2014NE01047 58011978 ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°002/2012 DA SEGER, PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO TIPO EXECUTIVO SEDAN 1.6 ADESAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TRABALHO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2410 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2853 LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462853143 921 2014 2014-10-20T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.582.087-## 1 "" MARCOS DOS SANTOS SILVA 8363338 Diárias 3409 - VERIFICAÇÃO DE MOBILIÁRIO ESCOLAR E UTENSÍLIOS DE COZINHA, DIA 14/10/14 EM ARACRUZ. 2014OB18877 2014NE16650 68066627 EM FAVOR DE MARCOS DOS SANTOS SILVA E DÉBORA RUAMA VALENTIM (REP/GAE/N 84/2014) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462853144 922 2014 2014-12-09T00:00:00 0,0000 0,0000 953,7600 0,0000 ###.575.517-## 1 "" KELEN CRISTINA WELL IZIDORO 8352544 Dispensa de Licitação Ajuda de Custo/PASSAGEM REQ:1831/14 2014OB02980 2014NE03205 54015774 PASSAGEM E DIARIA PARA OSMAN SANTANA COSTA REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2718 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE VITÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2862 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD - TERRESTRE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462853145 923 2014 2014-11-11T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.652.327-## 1 "" RITA DE CASSIA FURTADO TORRES 8349517 Diárias 4311 - Realizar Monitoramento Pedagógico na EEEM Godofredo Possi, em Apiacá, dia 10/11/14. 2014OB20377 2014NE17887 68368518 VALOR R$ 56,00 (GUAÇUÍ) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462853146 924 2014 2014-12-17T00:00:00 0,0000 0,0000 51709,7200 0,0000 05775314000180 2 "" AUSEC AUTOMAÇÃO E SEGURANÇA LTDA 8372719 Pregão Pag. Despesa com contrato 009/2014 ref.peças p/ implantação de infraestrutura p/instalação de sistema de segurança de video monitoramento na unidade do Iases nf. 905 2014OB03852 2014NE02234 67006280 TERMO DE REFERÊNCIA PARA ADESÃO A ATA REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIDEOMONITORAMENTO/IASES. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460201 INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 243 ASSISTÊNCIA À CRIANCA E AO ADOLESCENTE 165 EXPANSÃO DA REDE E APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 4818 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2426 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO 46201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462853147 925 2014 2014-12-19T00:00:00 0,0000 0,0000 367,6200 0,0000 02290065000144 2 "" ORTEK - COM. DE INSTRUM. ORTOPED. E CIRUR.LTD 8322468 Dispensa de Licitação PAGAMENTO DA NOTA FISCAL N 021.165 MATERIAL CONSUMO PLACA DE COMPRESSAO DINAMICA P/PACIENTE MAYCON SILVA DA COSTA NOV/14 2014OB02198 2014NE01073 67716660 SOLICITAÇÃO DE COMPRA DE MATERIAL CONSIGNADO (ÓRTESE E PRÓTESE). MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440924 HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNADINO ALVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2726 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNARDINO ALVES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2443 MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462853148 926 2014 2014-12-15T00:00:00 0,0000 -323,4000 0,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 Inexigível 2014EV00057 2014NE00051 402014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300203 INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 272 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 116 DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES METROLÓGICAS 2318 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 30203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462853149 927 2014 2014-05-21T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.603.427-## 1 "" JAILSON NASCIMENTO ARAUJO 8352597 Diárias LIQ.DE 1/2 DIARIA PARA DOMINGOS MARTINS-ES, NO DIA 21 DE MAIO DE 2014 E RETORNO NO MESMO DIA, A FIM DE REALIZAR A SEGURANCA DO EXMO.SR.GOVERNADOR. CI-878/NOE - 2014. 2014NL01469 2014NE00013 65018451 NO VALOR DE R$ 300,00 REFERENTE Á DIÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2014 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 750 SEGURANÇA DE DIGNATÁRIOS 2080 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462853150 928 2014 2014-10-17T00:00:00 0,0000 111095,3300 0,0000 0,0000 030101 3 "" TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8370594 Não Aplicável REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES REGIME GERAL MES OUTUBRO 2014NL03431 2014NE00075 201400001663 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 8 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 4020 VALORIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4136 AUXÍLIO SAÚDE - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462853151 929 2014 2014-09-17T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.849.936-## 1 "" ANDREIA RODRIGUES OLIVEIRA 8371583 Diárias Participar da formação do PNAIC para Diretores e Pedagogos no dia 21/08/14 no Centro Comunitário Nossa Senhora Aparecida em Nova Venécia. 2014NL15828 2014NE14929 67585124 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (NOVA VENÉCIA) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462853152 930 2014 2014-11-12T00:00:00 0,0000 13391,5000 0,0000 0,0000 09555854000109 2 "" COOPERVIDAS-COOP.VALORIZACAO,INCENT.E DESENV. 8362837 Dispensa de Licitação LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM O CT-155/2014, REF AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO, REFERENTE NF'S Nº 1350/1408/1409/1624 DO MÊS DE OUTUBRO/2014. 2014NL20991 2014NE19768 68621493 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONTRATO N 155/2014, MÊS OUTUBRO/2014 (PIÚMA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 58 NORDESTE 347 SUPERÁVIT FINANCEIRO - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 6684 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4497 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462853153 931 2014 2014-06-08T00:00:00 0,0000 28693,2800 0,0000 0,0000 12017928000168 2 "" PIEKARZ SERVICE LTDA - ME 8366163 Pregão LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM NFS-E N° 335, REFERENTE A MÃO DE OBRA DE 08 MOTORISTAS PARA ESTA DEFENSORIA PÚBLICA NO MES DE JULHO/2014 2014NL01572 2014NE00043 61335770 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA - MOTORISTA CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 180901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 18 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 110 DIREITOS HUMANOS, DIREITOS DE TODOS 2144 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO, SEDE E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2830 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 18901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462853154 932 2014 2014-04-09T00:00:00 0,0000 1549,5000 0,0000 0,0000 04159816000113 2 "" FARMACONN LTDA 8340091 Pregão Liquidação de despesas com seringas descartveis- NF. 177230 2014NL01174 2014NE00693 64271625 COBERTURA DE DESPESAS C/ PROC. 61209368,ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 0710/2013, FARMACONN LTDA MEDICAMENTOS ESPECIAIS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2729 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462853155 933 2014 2014-04-09T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.609.857-## 1 "" VALMIR LOPES DE LIMA 8339583 Diárias Participou do VI Seminário Nacional de Educação das Relações Étnico - Raciais Brasileiras, que se realizou na UFES - Vitória, no período de 23 a 25/10/2013 das 9 às 17h, conforme CI/CIRC/SEDU/Nº171 DE 10/10/2013.Dia 13/12/2013. 2014NL15100 2014NE14327 64736512 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/AE011/N 85/2013) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462853156 934 2014 2014-09-07T00:00:00 0,0000 2252,6400 0,0000 0,0000 28153476000181 2 "" CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA 8321865 Não Aplicável NL REF. A INTERNAÇÃO DE ENILDO PEREIRA MARQUES - PERÍODO 30/05 A 04/06/2014 - CONF. NOTA FISCAL 9997. 2014NL10277 2014NE00296 66662036 DE ENILDO PEREIRA MARQUES NO HOSP.CLINICA DOS ACIDENTADOS DE VITORIA. AUTORIZAÇÃO PARA INTERNAÇÃO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462853157 935 2014 2014-09-26T00:00:00 0,0000 2165,8100 0,0000 0,0000 28153476000181 2 "" CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA 8321865 Não Aplicável LIQ. DESP. NFS N.º 10450, DA CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITÓRIA, REF. INTERNAÇÃO DE GETÚLIO CORREA, NO PERÍODO DE 25 A 28/08/2014. 2014NL15349 2014NE00296 67584233 DE GETÚLIO CORREA, HOSPITAL CLÍNICA DE ACIDENTADOS DE VITÓRIA, DIA 25/08/2014. AUTORIZAÇÃO PARA INTERNAÇÃO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462853158 936 2014 2014-01-24T00:00:00 0,0000 818,0000 0,0000 0,0000 ###.083.717-## 1 "" CLEIDILENE GONÇALVES TUMAZ DOS SANTOS 8366901 Dispensa de Licitação ajuda de custo consulta passagem req 073/14 2014NL00114 2014NE00121 62301519 PASSAGEM E DIARIA PARA EMANUEL GONCALVES DOS SANTOS REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2718 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE VITÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2862 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD - TERRESTRE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462853159 937 2014 2014-05-02T00:00:00 0,0000 0,0000 43,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.JAN/14 FL.INAT.PCES. 2014OB01290 2014NE00082 65006909 DE INATIVOS DA PC-ES (POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 749 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462853160 938 2014 2014-01-24T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 -7006,9000 300203 3 "" INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371641 Não Aplicável Pagamento do inss parte empregado da folha de pagamento do mês de dezembro de 2013. 2014OB00042 2013NE01313 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300203 INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 272 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 116 DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES METROLÓGICAS 2317 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 0 "" 30203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462853161 939 2014 2014-01-28T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 6855,0000 36040947000173 2 "" VIGSERV SERV. DE VIGIL. E SEGURANCA EIRELI 8331724 Pregão Devolução do valor devido a erro na emissão da pd. 2014OB00108 2013NE00124 60893290 PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DA SRSCI E CAPS EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 594 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO 4713 MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM 90 APLICAÇÕES DIRETAS 0 "" 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462853162 940 2014 2014-01-15T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 313,6000 ###.244.327-## 1 "" NILSON DE PAULA FERREIRA 8339278 Não Aplicável Pg. de despesa ref. duas diárias e meia no mês de dez/13 cota dez/13. 2014OB00010 2013NE01080 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2724 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DRª RITA DE CÁSSIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 0 "" 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462853163 941 2014 2014-01-14T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 5720,0000 02343203000106 2 "" HOSPITAL PRAIA DO CANTO LTDA. 8340171 Não Aplicável PAGTO. REFERENTE A E INTERNAÇÃO DE IZALTINA JOANIRA DE AQUINO SILVA CONFORME NF 06226 DURANTE O PERIODO DE 25/11 A 03/12/2013 2014OB00344 2013NE00542 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 0 "" 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462853164 942 2014 2014-01-23T00:00:00 0,0000 805,2000 0,0000 0,0000 400101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 8371783 Não Aplicável Apropriação da folha de pagamento ( auxílio alimentação ) do mês de jan/2014. 2014NL00061 2014NE00061 65167112 DA FOLHA N.31 REFERENTE MÊS DE JANEIRO 2014 CÓDIGO 024.1 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2600 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3634 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RPPS - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462853165 943 2014 2014-03-27T00:00:00 0,0000 4385,9700 0,0000 0,0000 ###.825.506-## 1 "" ALYSSON MARTINS VIEIRA 8326158 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO P/PAGT DO ALUGUEL DO IMÓVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CRT GUARAPARI/ES, MÊS MARÇO/14 2014NL03537 2014NE00908 64544745 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE EMPENHO DE ESTIMATIVA EM FAVOR DE ALISSON MARTINS VIEIRA CONTRATO 080/2008 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2701 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462853166 944 2014 2014-01-28T00:00:00 0,0000 0,0000 3759,8700 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.LIQ. JAN/14 FL.PENSÃO DIO. 2014OB00317 2014NE00137 65002202 DE PENSIONISTAS DO DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL - DIO, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 279 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462853167 945 2014 2014-07-02T00:00:00 0,0000 2860,0000 0,0000 0,0000 00410817000138 2 "" CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA 8328026 Não Aplicável NL REF. A INTERNAÇÃO DE ARLINDO CARDOSO DE OLIVEIRA, DURANTE O PERIODO DE 27 A 31/12/2013 - CONF. NF 03807 2014NL00760 2014NE00336 65077806 DE ARLINDO CARDOSO DE OLIVEIRA, HOSPITAL CENTRO MÉDICO HOSPITALAR VILA VELHA, DIA 26/12/2013. AUTORIZAÇÃO PARA INTERNAÇÃO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462853168 946 2014 2014-01-14T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 6435,0000 02343203000106 2 "" HOSPITAL PRAIA DO CANTO LTDA. 8340171 Não Aplicável PAGTO. REFERENTE A E INTERNAÇÃO DE LAIRTO SCANTAMBURLO REFERENTE A NF 06224 DURANTE O PERIODO DE 18 A 27/11/2013 2014OB00342 2013NE00542 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 0 "" 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462853169 947 2014 2014-01-17T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 28620,0000 01199596000163 2 "" PROVINCE COM.DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 8319718 Pregão PG.DA NF. 1926 E 1929 DO MêS DE DEZEMBRO/2013 REFERENTE A AQUISIçãO DE MATERIAL HOSPITALAR (SERINGA DESCARTAVEL) CONF. SOLICITAçãO DO NTF/CI 529/2013 PREGAO 167/2013. 2014OB00059 2013NE02105 64211916 SERINGA DESCARTÁVEL COM DIVERSAS ESPECIFICAÇÕES PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2727 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 0 "" 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462853170 948 2014 2014-01-15T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 -8000,0000 ###.782.307-## 1 "" ROYTER NEVER MAFI FILHO 8368486 Concurso Pg.ref. participação do Edital 009/2013. 2014OB00003 2013NE00477 61818550 DE SELECAO DE PROJETOS CULTURAIS E CONCESSAO DE PREMIO P/A PRODUCAO DE APRESENTACOES CIRCENSES NO ES CODIGO 021.2 EDITAL 0 3 DESPESAS CORRENTES 400901 FUNDO DE CULTURA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 392 DIFUSÃO CULTURAL 192 FOMENTO À FORMAÇÃO, PRODUÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL 2619 CONCESSÃO DE RECURSOS PARA PROJETOS CULTURAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 0 "" 40901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462853171 949 2014 2014-03-13T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.148.417-## 1 "" EDIONIR ANTONIO LOSS 8327816 Diárias VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DIARIA COM A FINALIDADE DE COMPARECER NA PALESTRA DO CNH SOCIAL 2014NE01662 2014NE01662 65729510 DESIGNAR O SERVIDOR PARA SE DESLOCAR DE RIO NOVO DO SUL AO MUNICÍPIO DE VITÓRIA REF IS P Nº 788/2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462853172 950 2014 2014-02-14T00:00:00 257850,0000 0,0000 0,0000 0,0000 39323217000178 2 "" VAIMED TECNOLOGIAS EM SAUDE LTDA ME 8357552 Dispensa de Licitação DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PROTESE DE TITÂNIO PARA REALIZAÇÃO CIRURGIA DE BUCO MAXILO FACIAL PARA ATENDER A PACIENTE ELIZABETE BARBOZA. MJ Nº00159187520128080050 2014NE01202 2014NE01202 60515309 CIRURGIA DE BUCO MAXILO FACIAL PARA ELIZABETE BARBOZA AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2464 MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTENCIA SOCIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462853173 951 2014 2014-01-14T00:00:00 2016,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.956.837-## 1 "" LEONARDO CARDOSO DE OLIVEIRA 8347511 Diárias estimativa para cobertura de despesa com pagamento de diariasperiodo de janeiro a março 2014NE00174 2014NE00174 65072006 NO VALOR DE 2.016,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERIODO DE JANEIRO A MARÇO DE 2014 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4800 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462853174 952 2014 2014-03-18T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.533.207-## 1 "" CRISTINA LúCIA DE SOUZA CURTY 8339120 Diárias Reunião para orientar as Unidades Escolares quanto á oferta da Jornada Ampliada e, na elaboração do PAC, realizada no município de Iúna. Dia 12/03/2014. 2014NE02217 2014NE02217 65672046 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (GUACUI) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462853175 953 2014 2014-06-03T00:00:00 9900,0000 0,0000 0,0000 0,0000 36325157000134 2 "" COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA 8328990 Pregão para cobrir despesas com aquisição de medicamentos 2014NE00220 2014NE00220 62774573 COBERTURA DE DESPESA COM PROCESSO DE COMPRA N;60370157 E COMTRATON; 0231/2013 EM FAVOR DA EMPRESA DENOMINADA , COSTA CAMARGO COM. DE PROD HOSPITALARES. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 58 NORDESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2729 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462853176 954 2014 2014-12-02T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.100.637-## 1 "" RAQUEL FERRARI PASSAMANI 8366936 Não Aplicável Referente a 1/2 diária com destino a Colatina/ES, para participar do Workshop Moda Inspiração Inovação e da reunião para tratar de assuntos ref. ao vestuário no dia 18/02/2014. 2014NE00099 2014NE00099 65442539 PARA PARTICIPAR DO WORKSHOP MODA INSPIRAÇÃO INOVAÇÃO E DA REUNIÃO PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES AO SETOR DE VESTUÁRIO, NO DIA 18/02/2014 EM COLATINA/ES. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 22 INDÚSTRIA 661 PROMOÇÃO INDUSTRIAL 852 DESCENTRALIZAÇÃO E HARMONIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO 8292 FORTALECIMENTO DOS ARANJOS PRODUTIVOS LOCAIS E DAS CADEIAS PRODUTIVAS CAPIXABAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462853177 955 2014 2014-10-24T00:00:00 1370,8200 0,0000 0,0000 0,0000 02290065000144 2 "" ORTEK - COM. DE INSTRUM. ORTOPED. E CIRUR.LTD 8322468 Inexigível PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MAT. PARA ÓRTESE E PRÓTESE PADRONIZADOS NA TABELA SUS ATRAVÉS DO CONTR. DE CRED. 41155394 - CONJUNTO CATETER DE DRENAGEM EXTERNA PARA O PACIENTE HAMILTON SANTINI E VÁVUILA PARA HIDROCEFALIA PARA A PACIENTE MARILENE NUNES DOS SANTOS. EM FAVOR DA EMPRESA ORTEK COM. DE INST. ORTOP. E CIRÚR. LTDA. 2014NE01673 2014NE01673 67991858 PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ORTESE PRÓTESE DA FIRMA ORTEK, PADRONIZADOS NA TABELA SUS ATRAVÉS DO CONTRATO DE CREDENCIAMENTO Nº 41155394, HSL/FHOP/CI135/2014. ABERTURA DE PROCESSO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440915 HOSPITAL SÃO LUCAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4691 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL SÃO LUCAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2443 MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462853178 956 2014 2014-05-14T00:00:00 1680,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.194.466-## 1 "" MARCIO ARAUJO PASSOS 8317170 Diárias Reforço do empenho estimativo 2014NE00136, em favor do servidor Marcio Araújo Passos. 2014NE01124 2014NE00136 65171187 NO VALOR DE R$1.680,00 PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS RELATIVAS A VIAGENS DE TRABALHO. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2350 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462853179 957 2014 2014-11-08T00:00:00 -448,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.305.798-## 1 "" CHEILA RUBIA LEITE MASSIERE DUARTE 8358416 Diárias EMITIDO EM DUPLICIDADE 2014NE02148 2014NE02147 65508858 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA VIAGENS. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 853 DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462853180 958 2014 2014-12-23T00:00:00 -25757,3500 0,0000 0,0000 0,0000 13338238000173 2 "" HM BAZONI TAVARES LTDA EPP 8361555 Pregão Cancelamento do empenho 2014NE02235, em virtude da desnecessidade da totalidade de camisas para os Jogos Escolares da Juventude e Paralimpíadas Escolares. 2014NE02335 2014NE02235 66933188 UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO,AQUISIÇÃO DE AGASALHO PARA OS JOGOS DA JUVENTUDE (JUVENIL E PARALIMPICOS 2014). SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA "" 0 ESTADO 163 RECURSOS LEI PELÉ "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 812 DESPORTO COMUNITÁRIO 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2596 PROMOÇÃO E APOIO AO ESPORTE EDUCACIONAL, COMUNITÁRIO E LAZER 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2462 MERCADORIAS PARA DOAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462853181 959 2014 2014-12-30T00:00:00 -385,0800 0,0000 0,0000 0,0000 27492479000268 2 "" VIACAO SAO GABRIEL LTDA 8342504 Dispensa de Licitação ANULAÇÃO DE SALDO NÃO UTILIZADO DA 2014NE00135, AUTORIZADO ÀS FLS. 231 PELO SR. SUBSECRETARIO(PORTARIA Nº 01-R DE 06/01/2015). 2014NE02351 2014NE00135 64427315 GRH.SEFAZ CI 901/2013. CONTRATACAO DA EMPRESA, PARA FORNECIMENTO DE VALES TRANSPORTE PARA O EXERCICIO DE 2014. VALE TRANSPORTE 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2180 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462853182 960 2014 2014-12-30T00:00:00 -51,8400 0,0000 0,0000 0,0000 180101 3 "" DEFENSORIA PÚBLICA 8373943 Não Aplicável ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO 2014NE00151 TENDO EM VISTA SUA NÃO UTILIZAÇÃO. 2014NE00580 2014NE00151 65170695 PAGAMENTO DE DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO ESTATUTÁRIO, CELETISTA E ESTAGIÁRIOS DESTA DEFENSORIA PÚBLICA, NO EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 180101 DEFENSORIA PÚBLICA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 18 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2114 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4225 ABONO PERMANÊNCIA - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462853183 961 2014 2014-11-28T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.212.677-## 1 "" MARCIA MARIA LUCINDO BOLELLI DE OLIVEIRA 8366326 Diárias 4519 - Participar da Reunião Técnica Formativa para os Técnicos de Esporte e Cultura no dia 27/11/14 em Vitória. 2014OB21304 2014NE18770 68415192 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/AE010/N 122/2014) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462853184 962 2014 2014-11-14T00:00:00 0,0000 0,0000 560,9200 0,0000 07137125000107 2 "" A.L. CONSTRUCOES LTDA-EPP 8369787 Concorrência Pagamento do ISS, Nota Fiscal 0480, 6ª Medição de Serviços referente a Construção de Praça Saudável no Bairro Guanabara, no Município de Iuna-ES, Ata de Registro de Preços 004/2014, Certame Licitatório Concorrencia Pública SRP 001/2013, oriundo do Processo 62821024. 2014OB00150 2014NE00045 64158853 CONSTRUÇÃO DA PRAÇA SAUDÁVEL - (GUANABARA). SOLICITACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 390901 FUNDO DE INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER DO ESPÍRITO SANTO 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 55 CAPARAÓ 142 OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 812 DESPORTO COMUNITÁRIO 184 FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER 1016 CONSTRUÇÃO E MODERNIZAÇÃO DOS ESPAÇOS ESPORTIVOS DO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3370 BENFEITORIAS EM PROPRIEDADES DE TERCEIROS 39901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462853185 963 2014 2014-12-17T00:00:00 0,0000 0,0000 11600,0000 0,0000 08704069000108 2 "" CLIMATIZACAO VILA NOVA LTDA-ME 8359107 Pregão PAGAMENTO DE DESPESA DAS NOTAS FISCAIS N° 469 E 497, AQUISIÇÃO DE APARELHOS CONDICIONADORES DE AR, CONTRATO N° 006/2014. 2014OB04073 2014NE00702 66187885 APARELHO DE AR CONDICIONADO MODELO SPLIT E UM MINI REFRIGERADOR - FRIGOBAR. AQUISICAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 4 INVESTIMENTOS 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2685 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3267 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462853186 964 2014 2014-11-20T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.852.967-## 1 "" FELIPE DA SILVA BEZERA 8373178 Diárias PAGAMENTO DESPESAS COM DIÁRIAS, VISANDO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DOS PROJETOS PROCON MÓVEL E CONSUMIDOR CIDADÃO, NO MUNICÍPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE/ES. 2014OB00906 2014NE00443 68379161 DIARIAS DOS SERVIDORES KARLA EVANGELISTA COSTA,HUDSON PASSOS LIMA, FELIPE DA SILVA BEZERRA,ALINE CESCONETTO,ANTONIONI ARTHUR PEREIRA DE ALMEIDA,CARLOS DORIO DA CONCEICAO FILHO,EDMILSON VIEIRA DE MELO,RONALDO MOREIRA DE AQUINO,RUTH SABINO DA SILVA EM VENDA NOVA DO IMIGRANTE/ES NOS DIAS 26,27 E 28 DE NOVEMBRO/201 DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 460202 INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2827 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 46202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462853187 965 2014 2014-09-24T00:00:00 0,0000 0,0000 116,1100 0,0000 00108786014549 2 "" NET SERVICOS DE COMUNICACAO S/A 8351820 Dispensa de Licitação PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 11210, REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO E MENSALIDADE DE TV A CABO MÊS DE AGOSTO DE 2014. 2014OB01765 2014NE00119 65460090 CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TV POR ASSINATURA A CABO OU SATÉLITE AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2270 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2790 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462853188 966 2014 2014-12-19T00:00:00 0,0000 0,0000 23830,4000 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 Não Aplicável PAGAMENTO FOLHA PESSOAL, MÊS DEZEMBRO/2014, AÇÃO 6666 RG. 2014OB04022 2014NE00160 65158598 DE TODOS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE MÊS JANEIRO/2014 (VITÓRIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 800 APOIO ADMINISTRATIVO 6666 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE SERVIÇOS E APOIO ESCOLAR - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3635 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RGPS - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462853189 967 2014 2014-09-19T00:00:00 0,0000 0,0000 1266,6200 0,0000 ###.554.657-## 1 "" RODRIGO CARDOSO FREITAS 8392078 Diárias REFERENTE 2,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A BRASILIA NOS DIAS 22 A 24/9 PARA PARTICIPAR DA II REUNIÃO PREPARATÓRIA PARA O VII ENCONTRO NACIONAL DO PODER JUDICIÁRIO CONFORME PORTARIA 630/2014. 2014OB03788 2014NE02554 201400000008 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 4020 VALORIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462853190 968 2014 2014-02-09T00:00:00 0,0000 0,0000 3163,6200 0,0000 ###.697.667-## 1 "" ROSANGELA BARREIRA VASCONCELOS 8392507 Diárias REFERENTE 12,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A VILA VELHA NOS DIAS 01 A 05,09 A 12 E 15 A 19/9 PARA INTEGRAR MUTIRÃO CARCERÁRIO NA 8A VARA CRIMINAL DE VILA VELHA CONFORME PORTARIA 573/14. 2014OB03618 2014NE02375 201400000006 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 4020 VALORIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4160 DIÁRIAS A SERVIDORES - USO EXCLUSIVO TJ 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462853191 969 2014 2014-03-20T00:00:00 0,0000 0,0000 339,0000 0,0000 ###.325.117-## 1 "" FABIANA MARCIA JADIJISKY TONANI 8315159 Inexigível LIQUIDAÇÃO DIARIAS PARA BELO HORIZONTE/MG PELA POLINTER 2014OB00761 2014NE00310 246932014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2740 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462853192 970 2014 2014-01-16T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.470.067-## 1 "" CLOVES ANTONIO DE SOUZA 8354598 Diárias PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM A FINALIDADE DE BUSCAR MATERIAL NO ALMOXARIFADO, CONF. IS. Nº 176/2014, EM 17/01/2014, DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE PARA VITORIA 2014OB00416 2014NE00710 65108809 DESIGNAR O SERVIDOR CLOVES ANTONIO DE SOUZA PARA SE DESLOCAR DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE AO MUNICÍPIO DE VITÓRIA IS P Nº 176 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462853193 971 2014 2014-01-27T00:00:00 0,0000 0,0000 493,9300 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 Não Aplicável PGTO. LIQUIDO DA FOLHA REF. MÊS DE janeiro/2014. Acao 6671. RP 2014OB00146 2014NE00109 65158598 DE TODOS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE MÊS JANEIRO/2014 (VITÓRIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 6671 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - EDUCAÇÃO ESPECIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4239 GRATIFICAÇÃO ASSIDUIDADE 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462853194 972 2014 2014-01-14T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.566.347-## 1 "" FRANCIS LIMA PEREIRA 8369667 Não Aplicável pagamento diárias, nos dias 08,09/01. 2014OB00034 2014NE00014 65040899 PAGAMENTO DESPESAS COM DESLOCAMENTO DE VIAGEM - FONTE 0101. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA PESQUISA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2390 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462853195 973 2014 2014-01-27T00:00:00 0,0000 0,0000 2021,7600 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 Não Aplicável PGTO. LIQUIDO DA FOLHA REF. MÊS DE janeiro/2014. Acao 6669 RG 2014OB00151 2014NE00198 65158598 DE TODOS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE MÊS JANEIRO/2014 (VITÓRIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 6669 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE SERVIÇOS E APOIO ESCOLAR - EDUCAÇÃO ESPECIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3537 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - RGPS - EXERCÍCIOS ANTERIORES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462853196 974 2014 2014-03-31T00:00:00 0,0000 0,0000 4910,9400 0,0000 05379701000105 2 "" EGS ELEVADORES LTDA EPP 8322343 Pregão PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 2319 E 2368, REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ELEVADORES. 2014OB01018 2014NE00530 201200757795 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 614 GESTÃO INTEGRADA E ESTRATÉGICA NA ATIVIDADE JUDICIAL CAPIXABA 6030 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462853197 975 2014 2014-03-10T00:00:00 0,0000 0,0000 1271,0800 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 Não Aplicável Pagamento de consignações referente ao mês de setembro de 2014 - FUNDEB 2014OB03134 2014NE00133 65158598 DE TODOS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE MÊS JANEIRO/2014 (VITÓRIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 113 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (60%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 800 APOIO ADMINISTRATIVO 8085 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462853198 976 2014 2014-03-14T00:00:00 0,0000 0,0000 972211,4100 0,0000 00103582000131 2 "" ENGEVIX ENGENHARIA LTDA 8329631 Concorrência 19 MEDIÇÃO DE ANDAMENTO DO MES DE JANEIRO/2014 REF. CONTRATO DE CONSULTORIA N° 024/2012 NF. 6883 2014OB00930 2014NE00551 58369643 PARA FINS DE CONTRATAÇÃO DA EMPRESA ENGEVIX ENGª S.A., PARA REALIZAÇÃO DE APOIO A D.P. EM SUAS ATIVIDADES FINALISTICAS, CONFORME P.A. Nº 56265417/2012, EDITAL CONCORRÊNCIA 05/2012. RESERVA ORCAMENTARIA 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 4 INVESTIMENTOS 35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA "" 0 ESTADO 142 OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 595 GESTÃO DA POLÍTICA DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 3458 EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2672 CONSULTORIA E ASSESSORIA - JURÍDICA/TÉCNICA - PESSOA JURÍDICA 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462853199 977 2014 2014-03-20T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.461.877-## 1 "" JONAS ELIAS RODRIGUES 8351481 Não Aplicável PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR JONAS ELIAS RODRIGUES ESTIMATIVA 2014, DOS DIAS: 23, 25, 27/02, 01 E 10/03/2014, PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DESTA UNIDADE HOSPITALAR. 2014OB00165 2014NE00097 65169107 PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR JONAS ELIAS RODRIGUES ESTIMATIVA 2014. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440923 HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2728 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462853200 978 2014 2014-06-24T00:00:00 0,0000 0,0000 300,0000 0,0000 15278459000129 2 "" JC RADIMAGEM LTDA 8359476 Dispensa de Licitação pagamento referente a jun/14 e cota jun/14 da nf 317 com TC DE CRÂNEO COM CONTRASTE DO PACIENTE AILSON RODRIGUES RIGUETE 2014OB00438 2014NE00382 66001471 SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO PARA TC DE CRÂNEO COM CONTRASTE DO PACIENTE AILSON RODRIGUES RIGUETE. EXAME 0 3 DESPESAS CORRENTES 440922 HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 55 CAPARAÓ 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4690 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462853201 979 2014 2014-10-15T00:00:00 0,0000 0,0000 -145,6000 0,0000 ###.899.567-## 1 "" FLAVIANA GRANZIERI 8370625 Não Aplicável Devolução parcial das diárias da servidora Flaviana Granzieire dos dias 25 a 28/08/2014, paga em 22/08/2014 pela 2014OB01304, devolvida em 15/10/2014, conforme extrato bancário e comprovante de depósito. 2014GD00041 2014NE01260 67440169 PARTICIPAR DE CURSOS, PALESTRAS, TREINAMENTOS E OUTROS DENTRO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 594 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO 4713 MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462853202 980 2014 2014-06-24T00:00:00 0,0000 0,0000 5715,0000 0,0000 27065150000130 2 "" NASSAU EDITORA,RADIO E TELEVISAO LTDA 8336706 Inexigível pg.ref.nota fiscal nº182516- assinaturas anuais de jornais destinasdas os sistema transcol. 2014OB01237 2014NE00285 63086395 DE PERIODICOS PARA BIBLIOTECAS TRANSCOL CODIGO 032.21 AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 20 AMPLIAÇÃO E GESTÃO DE ESPAÇOS CULTURAIS 4603 ADMINISTRAÇÃO DE ESPAÇOS CULTURAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2446 MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO IMOBILIZÁVEL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462853203 981 2014 2014-01-04T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.437.297-## 1 "" ADRIANA CLEMENTINA MARCHI BONATTO 8328792 Diárias Participar do encontro - Programa Conte até 10 nas escolas. Em Vitória. Dia 18/03/2014. 2014OB02916 2014NE02757 65785746 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/AE011/N 05/2014) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462853204 982 2014 2014-12-09T00:00:00 0,0000 0,0000 -126291,5100 0,0000 07137125000107 2 "" A.L. CONSTRUCOES LTDA-EPP 8369787 Concorrência Devolução do valor devido a saldo insuficiente decorrente do não resgate da aplicação financeira. 2014GD00008 2014NE00054 63498529 CONSTRUÇÃO DA PRAÇA SAUDÁVEL 1500 M² - BAIRRO - (QUINCAS MACHADO). SOLICITACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 390901 FUNDO DE INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER DO ESPÍRITO SANTO 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 55 CAPARAÓ 142 OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 812 DESPORTO COMUNITÁRIO 184 FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER 1016 CONSTRUÇÃO E MODERNIZAÇÃO DOS ESPAÇOS ESPORTIVOS DO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3370 BENFEITORIAS EM PROPRIEDADES DE TERCEIROS 39901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462853205 983 2014 2014-12-23T00:00:00 0,0000 0,0000 151,8300 0,0000 180101 3 "" DEFENSORIA PÚBLICA 8373943 Não Aplicável PAGAMENTO LÍQUIDO FOLHA COMPLEMENTAR 37, PENSÃO ALIMENTÍCIA, MÊS DE DEZ/14, 2014OB01094 2014NE00542 65170695 PAGAMENTO DE DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO ESTATUTÁRIO, CELETISTA E ESTAGIÁRIOS DESTA DEFENSORIA PÚBLICA, NO EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 180101 DEFENSORIA PÚBLICA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 18 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2114 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2512 ABONO PROVISORIO - PESSOAL CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462853206 984 2014 2014-05-12T00:00:00 0,0000 0,0000 1235,2900 0,0000 ###.484.727-## 1 "" KARIN YURI KATO UEZONO 8374423 Não Aplicável PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO À DÉCIMA QUARTA CJDP/HABILITAÇÃO/DETRAN/ES REFERENTE ÀS REUNIÕES OCORRIDAS NO MÊS NOVEMBRO/2014. 2014OB18882 2014NE03283 65313895 EMISSÃO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA REF MÊS DE JANEIRO/2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2713 JETONS A CONSELHEIROS 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462853207 985 2014 2014-04-07T00:00:00 0,0000 0,0000 15,4500 0,0000 190101 3 "" VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO 8374554 Não Aplicável Pagto consignatário da folha pessoal do mês de Junho 2014 2014OB00353 2014NE00033 65024990 PARA ATENDER DESPESAS COM A FOLHAS DE PAGAMENTO DE PESSOAL PARA A COMPETENCIA DE JANEIRO 2014 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 190101 VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 19 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 600 GESTÃO DAS ATIVIDADES DA VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO 2176 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462853208 986 2014 2014-12-17T00:00:00 0,0000 0,0000 324,1300 0,0000 ###.257.566-## 1 "" LORENA MACIEL COSTA 8392270 Diárias REFERENTE 1,5 DIARIAS PARA VIAGEM A VITORIA NOS DIAS 02 a 03/12 PARA CONVOCAÇÃO PUBLICADA NO DIARIO DIA 26/11 PARA PARTICIPAR CURSO TEORIA E PRATICA CARTORARIA NA AREA DE ATOS INFRACIONAIS CONFORME PORTARIA 830/14- 2014OB05182 2014NE03335 201400000006 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 4020 VALORIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4160 DIÁRIAS A SERVIDORES - USO EXCLUSIVO TJ 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462853209 987 2014 2014-11-11T00:00:00 0,0000 0,0000 2386,4900 0,0000 ###.171.207-## 1 "" ANA CAROLINA BORGES THOMAZ SALAROLI 8370798 Não Aplicável PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM SETEMBRO. 2014OB03358 2014NE00421 66625513 EM FAVOR DE ANA CAROLINA BORGES THOMAZ SALAROLI NA ÁREA DE FIGURISTA - PV01 (NIVEL II) PARA O EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 364 ENSINO SUPERIOR 152 EDUCAÇÃO MUSICAL 4685 PROMOÇÃO DE PROJETOS SOCIAIS E EVENTOS CULTURAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462853210 988 2014 2014-07-11T00:00:00 0,0000 0,0000 2369,0000 0,0000 05466147000195 2 "" SALUTE LOCAÇAO E EMPREENDIMENTOS LTDA. 8351966 Pregão Pagamento de Despesa com Nf nº 011974 referente a locação de um veiculo sem motorista no período de 01/10/2014 a 31/10/2014 para o DIO/ES. 2014OB02077 2014NE00238 66635721 LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE SERVIÇO SEM MOTORISTA AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2270 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2853 LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462853211 989 2014 2014-09-06T00:00:00 0,0000 0,0000 23879,8500 0,0000 06136564000132 2 "" SPA - SERVIÇO DE PSIQUIATRIA APLICADA 8356177 Não Aplicável REF.NL,PAGTO.NF-0857,INTERNAÇÃO DE IVO BATISTA DO NASCIMENTO,DE 26/02 A 30/04/2014. 2014OB12132 2014NE00632 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462853212 990 2014 2014-03-10T00:00:00 0,0000 0,0000 1081,3600 0,0000 190101 3 "" VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO 8374554 Não Aplicável Pagto consignatário da folha de pessoal do mês de Setembro de 2014. 2014OB00470 2014NE00033 65024990 PARA ATENDER DESPESAS COM A FOLHAS DE PAGAMENTO DE PESSOAL PARA A COMPETENCIA DE JANEIRO 2014 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 190101 VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 19 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 600 GESTÃO DAS ATIVIDADES DA VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO 2176 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462853213 991 2014 2014-01-08T00:00:00 0,0000 0,0000 108,7200 0,0000 190101 3 "" VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO 8374554 Não Aplicável Pagamento consignatário da folha de pessoal de julho de 2014. 2014OB00384 2014NE00033 65024990 PARA ATENDER DESPESAS COM A FOLHAS DE PAGAMENTO DE PESSOAL PARA A COMPETENCIA DE JANEIRO 2014 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 190101 VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 19 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 600 GESTÃO DAS ATIVIDADES DA VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO 2176 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462853214 992 2014 2014-12-06T00:00:00 0,0000 0,0000 -132,0000 0,0000 ###.142.527-## 1 "" WELLINGTON GAMA ALVES 8373730 Não Aplicável CANCELAMENTO DA OB03992 DEVIDO AO VALOR INCORRETO. 2014GD00055 2014NE01942 65413849 NO VALOR DE 568.000,00 REF. CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTUDOS PARA 200 CANDIDATOS DA 1ª TURMA CURSO FORMAÇÃO DO CONCURSO PUBLICO DE AP E AEVP EDITAL 001/2012 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 6802 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA PRISIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2679 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462853215 993 2014 2014-12-06T00:00:00 0,0000 0,0000 1861,0400 0,0000 01137016000103 2 "" COOPLASTES - COOP. DOS CIRURG.PLAST.DO ESP.S. 8319583 Pregão PGTO REF. IRRF S/NF. 165 COMP: JUNHO/2014 - SERVIÇOS PRESTADO EM MAIO/2014 - CONTRATO 247/2010 - COOPLAST. 2014OB01124 2014NE00057 48079367 EMPRESA P/PREST.SERV.MEDICOS ESPECIALIZADOS EM CIRUGIA PLASTICA NO AMBITOURGENCIA E EMERGENCIA DOS HOSP.DA SANO E.SANTO. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 34 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2727 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2878 SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (§ 1º DO ART. 18 DA LC Nº 101/00) - SERVIÇOS MÉDICOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462853216 994 2014 2014-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.927.347-## 1 "" JOSé MANOEL DE CARVALHO 8338119 Diárias PAGAMENTO DE DESPESA COM 0,5 DIÁRIA PARA O ASSESSOR JOSÉ MANOEL EM VIAGEM A MUQUI NO DIA 09/09/2014 PARA CONDUZIR O DIRETOR PRESIDENTE QUE IRA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM PREFEITO, SECRETÁRIOS E LIDERANÇAS LOCAIS PARA ENTREGA DOS PLANOS DE DESENVOLVIMENTO LOCAL COM BASE NOS PEQUENOS NEGÓCIOS. 2014OB01147 2014NE00739 67453279 DIÁRIA PARA VIAGEM NOS DIAS 09/09/14 A MUQUI PARA CONDUZIR O DIRETOR PRESIDENTE PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM PREFEITO. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 691 PROMOÇÃO COMERCIAL 852 DESCENTRALIZAÇÃO E HARMONIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO 3331 FOMENTO ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS (MPE) URBANA E RURAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 30205 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462853217 995 2014 2014-12-19T00:00:00 0,0000 0,0000 222438,9800 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 Não Aplicável PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS P.MILITAR FPG 31 DE DEZEMBRO/2014. 2014OB04266 2014NE00856 65002733 SOLICITA ABERTURA DE PROCESSO PARA COBRIR DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL MILITAR NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2014. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL MILITAR "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2756 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2620 ADICIONAL DE TEMPO DE SERVICO - PESSOAL MILITAR - GRATIFICACAO ADICIONAL POR TEMPO DE SERVICO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462853218 996 2014 2014-08-14T00:00:00 0,0000 0,0000 4344,0000 0,0000 03161394000158 2 "" C.E DA EPG PROF. INAH WERNECK 8329811 Não Aplicável pagamento referente programa dinheiro direto na escola - PEDDE/14 - complementação meta 01 2014OB14474 2014NE13212 66924804 RECURSOS PEDDE/2014 - MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR (CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM) PLANO DE APLICACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 43 SUBVENÇÕES SOCIAIS "" 0 ESTADO 331 SUPERÁVIT FINANCEIRO - COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO MÉDIO 4348 APOIO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DE ENSINO MÉDIO 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4565 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES SOCIAIS - DIVERSAS INSTITUIÇÕES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462853219 997 2014 2014-10-23T00:00:00 0,0000 0,0000 20427,5200 0,0000 190101 3 "" VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO 8374554 Não Aplicável Pagto da folha de pessoal do mês de Outubro de 2014. 2014OB00506 2014NE00033 65024990 PARA ATENDER DESPESAS COM A FOLHAS DE PAGAMENTO DE PESSOAL PARA A COMPETENCIA DE JANEIRO 2014 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 190101 VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 19 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 600 GESTÃO DAS ATIVIDADES DA VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO 2176 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462853220 998 2014 2014-04-04T00:00:00 0,0000 0,0000 1325,3000 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 Não Aplicável PGTO. DE CONSIGNACOES DE PESSOAL DO MÊS DE MARÇO/2014 2014OB00944 2014NE00090 65158598 DE TODOS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE MÊS JANEIRO/2014 (VITÓRIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2086 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE SERVIÇOS E APOIO ESCOLAR DO ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462853221 999 2014 2014-05-16T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.234.727-## 1 "" IRINEU GONçALVES PEREIRA 8322248 Diárias Reunião Ordinária do Comitê de Educação do Campo - ES.Em Linhares dia 15 à 16/05/2014. 2014OB05580 2014NE05129 66316731 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/GEJUD/N 46/2014) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462853222 1000 2014 2014-10-04T00:00:00 0,0000 0,0000 123,3000 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 Não Aplicável pgto remuneraçao prf serviço e apoio escolar do ensino medio/ março/2014. 2014OB01034 2014NE00122 65158598 DE TODOS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE MÊS JANEIRO/2014 (VITÓRIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2085 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE SERVIÇOS E APOIO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462853223 1001 2014 2014-06-27T00:00:00 0,0000 0,0000 20,8900 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 Não Aplicável Pagamento da Folha de Rem. dos Prof. do Magisterio EJA do Ens. Fundamental do mês de Junho de 2014. Ação 8085 RP 2014OB01936 2014NE00133 65158598 DE TODOS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE MÊS JANEIRO/2014 (VITÓRIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 113 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (60%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 800 APOIO ADMINISTRATIVO 8085 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2525 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462853224 1002 2014 2014-08-15T00:00:00 0,0000 0,0000 820,0000 0,0000 ###.386.317-## 1 "" ANA PAULA ANTUNES ALOCHIO 8392589 Adiantamento - Suprimento de Fundos REF. A SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 192/2014 CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO GERAL FL. 04 E PRESTAÇÃO DE CONTAS FL. 02V - COMARCA DE ANCHIETA 2014OB02683 2014NE01447 201401064644 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 614 GESTÃO INTEGRADA E ESTRATÉGICA NA ATIVIDADE JUDICIAL CAPIXABA 6030 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2460 SUPRIMENTO DE FUNDOS - MATERIAL DE CONSUMO 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462853225 1003 2014 2014-12-18T00:00:00 0,0000 0,0000 -1512,0000 0,0000 ###.218.248-## 1 "" GUSTAVO HENRIQUE RIGHY IVAHY BADARÓ 8392469 Inexigível PAGAMENTO REFERENTE DESPESAS PARA MINISTRAR CURSO FORMAÇÃO CONTINUADA PARA MAGISTRADOS NO DIA 09/05/2014. REFAZENDO O PAGAMENTO DA 2014OB01689, VISTO QUE FO ANULADO PELO BANCO POR DIVERGÊNCIAS NO CADASTRO BANCÁRIO. 2014OB04175 2014NE00719 201400523354 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 2034 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2679 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462853226 1004 2014 2014-11-07T00:00:00 0,0000 0,0000 649,4000 0,0000 27065150000130 2 "" NASSAU EDITORA,RADIO E TELEVISAO LTDA 8336706 Convite PAGAMENTO DE DESPESAS COM AS NOTAS FISCAIS Nº 189835 e 189839, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. 2014OB01453 2014NE00771 62164449 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS PÚBLICOS EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 180901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 18 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 110 DIREITOS HUMANOS, DIREITOS DE TODOS 2144 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO, SEDE E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2741 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL, EXCETO CORRESPONDÊNCIAS, TELEFONIA, PUBLICIDADE E PROCESSAMENTO DE DADOS 18901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462853227 1005 2014 2014-04-25T00:00:00 0,0000 0,0000 1388,4000 0,0000 ###.058.157-## 1 "" SERVULLO RODRIGUES SABOIA DE FONSECA 8373103 Não Aplicável pagamento da 2ª etapa do curso de formação periodo de 01/03 a 09/04/2014. 2014OB02629 2014NE01464 65413849 NO VALOR DE 568.000,00 REF. CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTUDOS PARA 200 CANDIDATOS DA 1ª TURMA CURSO FORMAÇÃO DO CONCURSO PUBLICO DE AP E AEVP EDITAL 001/2012 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 6802 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA PRISIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2679 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462853228 1006 2014 2014-04-15T00:00:00 0,0000 0,0000 -2899,0000 0,0000 32431652000177 2 "" COMERCIAL JOSIMAR LTDA 8321133 Tomada de preços pg nf 0098 emitida em 03/04/14 proc 65493427 17/02/14 ref serv de manut. em camara mortuaria ref abril/14 2014OB00547 2014NE00402 65493427 SOLICITA MANUTENÇÃO CORRETIVA DA CÂMARA FRIGORÍFICA MORTUÁRIA. MANUTENCAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2723 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DÓRIO SILVA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462853229 1007 2014 2014-10-16T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.241.146-## 1 "" SANDRO AMARO MENDES TEIXEIRA 8370319 Não Aplicável pg.ref.1/2 diaria para apresentar - se junto a ofes na serie espirito santo concertos itinerantes. 2014OB02140 2014NE01579 68018606 PARA O MUNICÍPIO DE ALEGRE NO DIA 16/10/2014 CÓDIGO 029.11 DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 392 DIFUSÃO CULTURAL 192 FOMENTO À FORMAÇÃO, PRODUÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL 4606 AMPLIAÇÃO DO ACESSO À PRODUÇÃO CULTURAL DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462853230 1008 2014 2014-07-10T00:00:00 0,0000 0,0000 378,1500 0,0000 ###.657.047-## 1 "" AMARILDO PINTO DE OLIVEIRA 8371887 Não Aplicável pagto de gratificação a membro da JARI PROV/DETRAN/ES no mes de set/2014. 2014OB15505 2014NE02646 64755827 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE HUDSON COLODETTI BEIRIZ E OUTROS MEMBROS DA SEGUNDA JARI SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2713 JETONS A CONSELHEIROS 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462853231 1009 2014 2014-07-25T00:00:00 0,0000 0,0000 500,0000 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 Não Aplicável PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO DE RETENÇÃO REFERENTE A RETENÇÃO NA FOLHA DE PAGAMENTO POR ORDEM JUDICIAL, CONFORME FOLHA DE JULHO/2014. 2014OB02351 2014NE00002 65002733 SOLICITA ABERTURA DE PROCESSO PARA COBRIR DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL MILITAR NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2014. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2756 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSIDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462853232 1010 2014 2014-06-05T00:00:00 0,0000 0,0000 895,2800 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 Não Aplicável PAGAMENTO FUNDO DO CFA FOLHA DE ABRIL 2014OB01347 2014NE00002 65002733 SOLICITA ABERTURA DE PROCESSO PARA COBRIR DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL MILITAR NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2014. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2756 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSIDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462853233 1011 2014 2014-04-25T00:00:00 0,0000 0,0000 54332,5600 0,0000 01727801000116 2 "" VITORIA EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA 8318351 Pregão PG DA NF. 2506, REFERENTE AQUISIÇÃO DE CADEIRAS PARA ATENDER AS ESCOLAS DA REDE ESTADUAL, CONFORME ARP Nº 004/2013- A.F Nº 007/2014. 2014OB04270 2014NE00618 61056731 DOS LOTES 05, 07, 10 E 11 EMPRESA VITORIA EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA-ME, REFERENTE CADEIRA FIXA ESTOFADA COM PRANCHETA ESCAMOTEAVEL (CI/GAE/N81/2013) GERENCIAMENTO DE ATA DE REGISTRO DE PRECO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 1675 APARELHAMENTO DA REDE ESCOLAR, MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS -ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3286 MOBILIÁRIO EM GERAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462853234 1012 2014 2014-05-16T00:00:00 0,0000 0,0000 5773,3700 0,0000 05261183000112 2 "" SERVIP RH SERVICOS GERAIS LTDA 8341660 Pregão PAGAMENTO DE RETENÇÃO E INSS - SERVIP RH SERVIÇOS GERAIS LTDA. 2014OB01641 2014NE00055 201200033218 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 614 GESTÃO INTEGRADA E ESTRATÉGICA NA ATIVIDADE JUDICIAL CAPIXABA 6030 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2817 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462853235 1013 2014 2014-10-23T00:00:00 0,0000 0,0000 946158,5000 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 Não Aplicável PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO DE RETENÇÃO REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA POR ORDEM JUDICIAL NA FOLHA DE OUTUBRO DE 2014 PM E HPM. 2014OB03453 2014NE00002 65002733 SOLICITA ABERTURA DE PROCESSO PARA COBRIR DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL MILITAR NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2014. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2756 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSIDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462853236 1014 2014 2014-10-24T00:00:00 0,0000 0,0000 37,3800 0,0000 27542505000134 2 "" CARTORIO 3 OFICIO DE VITORIA CARTORIO FAFA 8346234 Dispensa de Licitação PAGAMENTO DAS FATURAS 975088,1011854 E 1014942, REFERENTES A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CARTORIAIS ATENDENDO A DEMANDAS DESTE IDURB - ES, CONFORME O PROCESSO 62241788. 2014OB00496 2014NE00113 62241788 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CARTORIAIS. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 360204 INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2215 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2825 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS 36204 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462853237 1015 2014 2014-05-30T00:00:00 0,0000 0,0000 7500,0000 0,0000 03308052000118 2 "" CE EEEFM VICTORIO BRAVIM 8332189 Não Aplicável pagamento referente programa dinheiro direto na escola - PEDDE/14 - meta 9 2014OB06914 2014NE06221 66287570 RECURSOS PEDDE/2014 - MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR (MARECHAL FLORIANO) PLANO DE APLICACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 42 AUXÍLIOS "" 52 SUDOESTE SERRANA 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 1672 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA, REPAROS E ACESSIBILIDADE NAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4462 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - AUXÍLIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462853238 1016 2014 2014-08-08T00:00:00 0,0000 0,0000 3108,9700 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 Não Aplicável PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO DE RETENÇÃO REFERENTE A FUNDO FINANCEIRO/PM E HPM CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR 37 DE JULHO/2014. 2014OB02565 2014NE00002 65002733 SOLICITA ABERTURA DE PROCESSO PARA COBRIR DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL MILITAR NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2014. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2756 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSIDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462853239 1017 2014 2014-04-30T00:00:00 0,0000 0,0000 18994,8800 0,0000 28483261000129 2 "" AFPES- ASSOC.DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO ES 8317476 Não Aplicável PAGTO DA NF 03987, REFERENTE A INTERNAÇÃO DE JOSÉ ALBERTO TEIXEIRA NO HOSPITAL DA ASSOCIAÇÃO DOS FUNC. PÚBLICOS DO ES. NO PERÍODO DE 12/02/14 A 25/02/14. 2014OB08595 2014NE00282 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462853240 1018 2014 2014-02-20T00:00:00 0,0000 0,0000 509,6000 0,0000 ###.648.427-## 1 "" ROSENIL GOMES MACHADO 8360220 Não Aplicável Pg diária conf. req. 164/14 (capacitação fiscal contrato - dias 24 a 27/2/14-ESESP) ref fev/14 cota fev/14. 2014OB00056 2014NE00003 65031024 PARTICIPAR DE REUNIÃO NA GETA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440918 CENTRO DE ATENDIMENTO PSIQUIÁTRICO ARISTIDES ALEXANDRE CAMPOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2712 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTO PSIQUIÁTRICO ARISTIDES ALEXANDRE CAMPOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462853241 1019 2014 2014-02-27T00:00:00 0,0000 0,0000 5415791,6200 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 Não Aplicável Pagamento liquido da folha de remuneração dos prof. Do magistério do ens. medio ref. MES de fevereiro/2014. ACAO: 2088 RP 2014OB00449 2014NE00108 65158598 DE TODOS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE MÊS JANEIRO/2014 (VITÓRIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 113 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (60%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2088 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462853242 1020 2014 2014-01-27T00:00:00 0,0000 0,0000 61,1000 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 Não Aplicável PGTO. LIQUIDO DA FOLHA REF. MÊS DE janeiro/2014. Acao 8086 RP 2014OB00138 2014NE00161 65158598 DE TODOS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE MÊS JANEIRO/2014 (VITÓRIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 800 APOIO ADMINISTRATIVO 8086 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4225 ABONO PERMANÊNCIA - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462853243 1021 2014 2014-03-24T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.108.097-## 1 "" ADRIANA DEMUNER DAS NEVES 8347346 Não Aplicável PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIA DA PROFISSIONAL ADRIANA DEMUNER DAS NEVES PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PARA CRONOGRAMA DE CAPACITAÇÃO 2014 - NOVA VENÉCIA/ES E MONTANHA/ES, NO DIA 26/03/2014. 2014OB00831 2014NE00391 65840496 PARA PROFISSIONAIS SYLVANA MARSCHALL T POÇAS E ADRIANA DEMUNER NEVES PARTICIPAREM DE REUNIÃO PARA CRONOGRAMA DE CAPACITAÇÃO 2014 - NOVA VENÉCIA E MONTANHA/ES. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 543 CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS SERVIDORES E GESTORES PÚBLICOS DO ESTADO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462853244 1022 2014 2014-01-27T00:00:00 0,0000 0,0000 20644,0700 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 Não Aplicável PGTO. LIQUIDO DA FOLHA REF. MÊS DE janeiro/2014. Acao 8086 RP 2014OB00080 2014NE00157 65158598 DE TODOS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE MÊS JANEIRO/2014 (VITÓRIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 113 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (60%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 800 APOIO ADMINISTRATIVO 8086 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2501 VENCIMENTOS E SALARIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462853245 1023 2014 2014-02-13T00:00:00 0,0000 0,0000 360,0000 0,0000 02879926000124 2 "" CONCESSIONARIA RODOVIA DO SOL S/A 8320363 Dispensa de Licitação PAGAMENTO DA DESPESA COM RECARGA DOS TAG´S REFERENTE PEDAGIO DA CONCESSIONÁRIA RODOVIA DO SOL,NO MÊS 01/2014 CONFORME FATURA Nº744082-0 2014OB00195 2014NE00128 65305213 CONTRATAÇÃO DE CRÉDITOS DE PEDÁGIO COMO ROTA A RODOVIA DO SOL. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TRABALHO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2410 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2853 LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462853246 1024 2014 2014-02-18T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.486.447-## 1 "" EZIO VENTURA PAULA 8345714 Diárias PAGTO. REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VILA VELHA NO DIA 07/02/2014. 2014OB00741 2014NE00110 65062566 DE 10 E 1/2 DIÁRIAS PARA DEPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIAZADAS EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4800 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462853247 1025 2014 2014-04-14T00:00:00 0,0000 0,0000 26077,5000 0,0000 10406980000180 2 "" ORAL PROTESE LTDA ME 8361317 Pregão LIQUIDAÇÃO REF NF Nº 00074,00076, PROGRAMA DE BOLSA SEDU QUE VISA AQUISIÇÃO DE VAGAS EM CURSO TECNICOS PROFISSIONALIZANTES EM INSTITUIÇÕES PRIVADAS, CONFORME CONTRATO Nº 113/2012. 2014OB03691 2014NE00546 59133473 REFERENTE PROGRAMA BOLSA SEDU CELEBRADO ENTRE A SEDU E A EMPRESA CLASSIFICADA PARA O LOTE 16- ORAL E PROTESE LTDA- VITORIA (CI/GEP/N 29/2012) GERENCIAMENTO DO CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 363 ENSINO PROFISSIONAL 855 EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 8657 APOIO AO FUNCIONAMENTO E EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2821 SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462853248 1026 2014 2014-01-27T00:00:00 0,0000 0,0000 49,3100 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 Não Aplicável PGTO. LIQUIDO DA FOLHA REF. MÊS DE janeiro/2014. Acao 8085 RP 2014OB00136 2014NE00136 65158598 DE TODOS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE MÊS JANEIRO/2014 (VITÓRIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 800 APOIO ADMINISTRATIVO 8085 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4235 FÉRIAS ABONO CONSTITUCIONAL - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462853249 1027 2014 2014-03-04T00:00:00 0,0000 0,0000 10,7200 0,0000 27434992000111 2 "" MATERNIDADE SANTA URSULA DE VITORIA LTDA. 8316784 Não Aplicável PGTO. DO IRRF REF. A NF 4547 - INTERNAÇÃO DE RAYANE RIBEIRO DA SILVA - DE 23 A 24/12/2013 - MAT. S. URSULA 2014OB06275 2014NE00752 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462853250 1028 2014 2014-03-04T00:00:00 0,0000 0,0000 126,8500 0,0000 27434992000111 2 "" MATERNIDADE SANTA URSULA DE VITORIA LTDA. 8316784 Não Aplicável PGTO. IRRF REF. NF 4490 - INTERNAÇÃO DE DENILSON BRAVIM ROCHA - DE 26 A 28/12/2013 - MAT. S. URSULA 2014OB06276 2014NE00752 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462853251 1029 2014 2014-04-04T00:00:00 0,0000 0,0000 105,0000 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 Não Aplicável PGTO. DE CONSIGNACOES DE PESSOAL DO MÊS DE MARÇO/2014 2014OB00958 2014NE00157 65158598 DE TODOS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE MÊS JANEIRO/2014 (VITÓRIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 113 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (60%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 800 APOIO ADMINISTRATIVO 8086 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462853252 1030 2014 2014-11-03T00:00:00 0,0000 0,0000 330,0000 0,0000 15278459000129 2 "" JC RADIMAGEM LTDA 8359476 Dispensa de Licitação pagamento referente a fev/14 e cota fev/14 da nf 232 PARA EXAME TOMOGRAFIA DE CRANIO DO PACIENTE ELIDIO GASPARI 2014OB00140 2014NE00112 65045920 SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO PARA EXAME TOMOGRAFIA DE CRANIO DO PACIENTE ELIDIO GASPARI EXAME 0 3 DESPESAS CORRENTES 440922 HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 55 CAPARAÓ 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4690 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462853253 1031 2014 2014-03-02T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.408.027-## 1 "" MANOEL PAIXAO DE ALMEIDA 8340041 Diárias PAGAMENTODE DESPESAS COM DIÁRIAS, VISANDO COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, CONF. IS. Nº 372/2014, EM 05 E 06/02/2014, DE VITORIA P/MARATAIZES 2014OB01268 2014NE00171 64873510 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA A FAVOR DAS BANCAS EXAMINADORAS DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO EXERCICIO 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462853254 1032 2014 2014-02-27T00:00:00 0,0000 0,0000 48098,3900 0,0000 600201 3 "" INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371610 Não Aplicável PG.LIQ.FL.FEV/14 DOS SERVID.ATIVOS/COMISSIONADOS DO IPAJM. 2014OB00263 2014NE00020 65007972 DESPESAS DO IPAJM COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, SUBSTITUIÇÕES, ESTAGIÁRIOS, AUX. ALIMENTAÇÃO, OBRIGAÇÕES PATRONAIS E CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS, BEM COMO DESPESAS EXERC. ANTERIORES. EXERC.2014. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2885 MANUTENÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2518 GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462853255 1033 2014 2014-11-06T00:00:00 0,0000 0,0000 132,0000 0,0000 ###.020.937-## 1 "" FLAVIANA LIMA NOVAES 8372656 Não Aplicável Pagamento do INSS retido no pagamento da bolsa formação no periodo de 14/04 a 13/05. 2014OB03992 2014NE01961 65413849 NO VALOR DE 568.000,00 REF. CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTUDOS PARA 200 CANDIDATOS DA 1ª TURMA CURSO FORMAÇÃO DO CONCURSO PUBLICO DE AP E AEVP EDITAL 001/2012 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 6802 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA PRISIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2679 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462853256 1034 2014 2014-06-13T00:00:00 0,0000 0,0000 7918,8400 0,0000 ###.556.877-## 1 "" LEONARDO ANDRADE DE ARAUJO 8368934 Não Aplicável PAGAMENTO DE IR PARA COBRIR DESPESA LOCAÇÃO DE IMOVEL, ONDE FUNCIONA EEEFM MAURA ABAURRE,VILA VELHA, REFERENTE AO CONTRATO 001/2013, REFERENTE AO MES DE MAIO 2014. 2014OB08292 2014NE01429 59060638 DE ALUGUEL DO ESPACO FISICO DO COLEGIO ATENEU (VILA VELHA) SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 4347 APOIO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2701 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462853257 1035 2014 2014-11-03T00:00:00 0,0000 0,0000 34386,6900 0,0000 31796659000120 2 "" PREF MUNIC DE ALTO RIO NOVO 8325498 Não Aplicável REPASSE FINANCEIRO DA PRIMEIRA PARCELA COM 2014CV0003, CELEBRADO COM O MUNICIPIO DE ALTO RIO NOVO QUE TEM POR OBJETO A DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NO BAIRRO SANTA BARBARA 2014OB00267 2014NE00222 64287181 CONVENIO QUE TEM COMO OBJETO DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DO BAIRRO SANTA BÁRBARA NAQUELE MUNICIPIO CELEBRACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 4 INVESTIMENTOS 42 AUXÍLIOS "" 57 CENTRO OESTE 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 36 "" 15 URBANISMO 451 INFRAESTRUTURA URBANA 238 INFRAESTRUTURA URBANA 3532 IMPLEMENTAÇÃO E APOIO À CONSTRUÇÃO, REFORMA E ADEQUAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA, URBANIZAÇÃO E ESPAÇOS PÚBLICOS 40 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS 3728 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - AUXÍLIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462853258 1036 2014 2014-05-29T00:00:00 0,0000 0,0000 12810,6000 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 Não Aplicável Pagamento da folha de servidores da SEDU, maio/2014, Ação 6666 ? RG, Serviços Apoio Escolar Educação Jovens e Adultos. 2014OB01575 2014NE00160 65158598 DE TODOS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE MÊS JANEIRO/2014 (VITÓRIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 800 APOIO ADMINISTRATIVO 6666 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE SERVIÇOS E APOIO ESCOLAR - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3635 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RGPS - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462853259 1037 2014 2014-06-30T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.079.927-## 1 "" WAGNER FISCHER SARMENTO 8349511 Diárias Pagamento de ressarciemto de 1/2 (meia) diária para vaigem ao municipio de São Mateus em 13 de maio de 2014 2014OB04703 2014NE02752 65095693 LIB. DE 1/2 NO VALOR DE 56,00 PARA DESPESAS EM VIAGEM A SÃO MATEUS NO DIA 17/01/2014 DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4800 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462853260 1038 2014 2014-11-08T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.823.877-## 1 "" ELIESER FERREIRA 8370092 Diárias Pagamento relativo a diária em favor do servidor ELIESER FERREIRA. Solicitação nº 760/14 2014OB03858 2014NE00844 65973372 NO VALOR DE R$1.680,00 PARA CUSTEAR DESPESAS RELATIVAS A VIAGENS DE TRABALHO. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2350 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462853261 1039 2014 2014-02-18T00:00:00 0,0000 0,0000 397,5000 0,0000 ###.175.727-## 1 "" ADELAIDE DE F S DA COSTA 8334209 Diárias PAGAMENTO DIÁRIAS, PERÍODO DE 13 A 15/02-VIÇOSA/MG. 2014OB00439 2014NE00372 65040953 PAGAMENTO DESPESAS COM DESLOCAMENTO DE VIAGEM - FONTE 271. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA PESQUISA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 571 DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO 853 DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR 3394 GERAÇÃO/ADAPTAÇÃO DE TECNOLOGIAS AGROPECUÁRIA E PESQUEIRA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462853262 1040 2014 2014-04-07T00:00:00 0,0000 0,0000 20,0000 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 Não Aplicável PAGAMENTO REFERENTE A CONSIGNATÁRIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO 2014. 2014OB02093 2014NE00856 65002733 SOLICITA ABERTURA DE PROCESSO PARA COBRIR DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL MILITAR NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2014. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL MILITAR "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2756 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSIDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462853263 1041 2014 2014-04-07T00:00:00 0,0000 0,0000 1608,3800 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 Não Aplicável PAGAMENTO REFERENTE A CONSIGNATÁRIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO 2014. 2014OB02094 2014NE00856 65002733 SOLICITA ABERTURA DE PROCESSO PARA COBRIR DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL MILITAR NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2014. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL MILITAR "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2756 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSIDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462853264 1042 2014 2014-07-24T00:00:00 0,0000 0,0000 6296,5400 0,0000 30779649000113 2 "" HOSPITAL E MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS 8338113 Não Aplicável ref.nl,pagto.nf-10876,internação de maria teixeira esmael,de 03 a 22/05/2014. 2014OB15601 2014NE00300 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462853265 1043 2014 2014-10-28T00:00:00 0,0000 0,0000 375,0000 0,0000 ###.754.217-## 1 "" JUAREZ FRANCA 8318285 Diárias Pagamento referente despesas com diárias para conduzir o servidor responsável pela coleta de DNA, em Ecoporanga, ida 23/10 retorno 24/10/2014. 2014OB02676 2014NE02059 68171935 CONDUZIR O SERVIDOR RESPONSÁVEL PELA COLETA DE DNA. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 180901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 359 SUPERÁVIT FINANCEIRO - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 18 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 110 DIREITOS HUMANOS, DIREITOS DE TODOS 2143 REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS DE DNA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 18901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462853266 1044 2014 2014-12-11T00:00:00 0,0000 0,0000 5390,0200 0,0000 05261183000112 2 "" SERVIP RH SERVICOS GERAIS LTDA 8341660 Pregão PAGAMENTO DE RETENÇÃO DE INSS - SERVIP RH SERVIÇOS GERAIS LTDA - NOTAS FISCAIS 3611 A 3626. 2014OB03720 2014NE00890 201200033218 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 614 GESTÃO INTEGRADA E ESTRATÉGICA NA ATIVIDADE JUDICIAL CAPIXABA 6030 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2817 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462853267 1045 2014 2014-10-21T00:00:00 0,0000 0,0000 187,1500 0,0000 01139263000149 2 "" METROCOR INSTITUTO METROPOL. DO CORACAO LTDA 8340144 Dispensa de Licitação PAGTO NF Nº 4919 REF. CONSULTA COM MEDICO ARITMOLOGISTA PARA AVALIAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS DE ESTUDO ELETROFISIOLOGICO INVASIVO E MAPEAMENTO ELETRO-ANATOMICO P/ O PACIENTE NILSON COSME, CUJA CIRURGIA DE ABLAÇÃO POR RADIOFREQUENCIA SOLICITADA POR DEMANDA JUDICIAL NÃO FOI REALIZADA POIS, SEGUNDO PARECER DA AUDITORIA AS FOLHAS 88 E 89 , OS PROCEDIMENTOS REALIZADOS NÃO DETECTARAM NECESSIDADE DA CIRURGIA. 2014OB04193 2014NE01419 65945905 JUDICIAL DE COMPRA DE PROCEDIMENTO CIRURGICO DE ABLAÇÃO EM FAVOR DE NILSON COSME. DEMANDA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2715 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462853268 1046 2014 2014-02-09T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.637.557-## 1 "" ARNALDO CESAR AMBROZIO 8323003 Diárias PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE 1/2 DIÁRIA PARA VIAGEM AO MUNCIPIO DE COLATINA NO DIA 24/03/2014 2014OB06190 2014NE03508 67472443 NO VALOR DE 56,00 REF. DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE COLATINA NO DIA 24/07/2014. RESSARCIMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4800 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462853269 1047 2014 2014-12-06T00:00:00 0,0000 0,0000 675,0000 0,0000 ###.875.487-## 1 "" EDILSON LOZER JUNIOR 8350404 Diárias Pagamento referente despesas com diárias para atuar por cumulação na defensoria cível e fazendária de Itapemirim, ida 10/06 retorno 11/06/2014. 2014OB01148 2014NE00823 66704677 ATUAÇÃO POR CUMULAÇÃO NA DEFENSORIA CIVEL E FAZENDARIA DE ITAPEMIRIM DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 180901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 359 SUPERÁVIT FINANCEIRO - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 18 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 110 DIREITOS HUMANOS, DIREITOS DE TODOS 2144 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO, SEDE E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 18901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462853270 1048 2014 2014-08-19T00:00:00 0,0000 0,0000 5720,0000 0,0000 28483261000129 2 "" AFPES- ASSOC.DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO ES 8317476 Não Aplicável Pagamento da NF n° 4413, referente a internação do paciente Maria Helena Pereira de Sousa, no periodo de 18/06/2014 a 27/06/2014. 2014OB17627 2014NE00282 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462853271 1049 2014 2014-05-26T00:00:00 0,0000 0,0000 2555,9700 0,0000 02949759000140 2 "" POLIENG ENGENHARIA LTDA. 8328327 Pregão PAGTO IRRF NF 178 - POLIENG 2014OB10634 2014NE01159 64430898 REFERENTE AO PROCESSO DE COMPRA Nº 46851119, EMPRESA POLIENG ENGENHARIA LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2690 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462853272 1050 2014 2014-05-15T00:00:00 0,0000 0,0000 2300,0000 0,0000 36325157000134 2 "" COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA 8328990 Pregão REFERENTE AO PAGAMENTO DO DANFE 32670, EMISSAO 11/04/2014, AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO DE CLORETO DE SODIO SOLUCAO INJETAVEL 0,9-10ML. 2014OB00679 2014NE00123 61216500 ALBUMINA HUMANA SOLUÇÃO INJETÁVEL 20%- FRASCO 50 ML E OUTROS. MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440924 HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNADINO ALVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2726 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNARDINO ALVES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462853273 1051 2014 2014-02-13T00:00:00 0,0000 0,0000 5120,4200 0,0000 01535124000134 2 "" COOPERCIGES COOP.DOS CIRURGIOES GERAIS ES 8319929 Pregão Pagto dua irrf nf 684 - ref. jan/14 - cooperciges - 01.535.124/0001-34 2014OB00173 2014NE00235 50838334 "EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADA EM CIRURGIA GERAL." CONTRATACAO DE EMPRESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2725 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE SÍLVIO AVIDOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2878 SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (§ 1º DO ART. 18 DA LC Nº 101/00) - SERVIÇOS MÉDICOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462853274 1052 2014 2014-06-03T00:00:00 0,0000 0,0000 172,0000 0,0000 27998368000147 2 "" SAAE DE SAO MATEUS 8317250 Dispensa de Licitação Programação de pagamento de despesa da PMES com água/esgoto no mês de Janeiro/2014, conforme Comunicação Interna 027/2014 do 13º Batalhão da PMES e matrículas 1222, 17176, 23247, 24183 e 31283. 2014OB00585 2014NE00068 65011031 SOLICITA ABERTURA DE PROCESSO REFERENTE DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO NO ANO DE 2014 EM FAVOR DA EMPRESA SAAE SÃO MATEUS. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2750 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462853275 1053 2014 2014-02-27T00:00:00 0,0000 0,0000 4284,2600 0,0000 420201 3 "" FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 8370408 Não Aplicável PAGAMENTO DE DESPESAS COM PESSOAL ADM/EFETIVO FOPAG FEV/2014. 2014OB00476 2014NE00021 65148509 FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2014. ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4686 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2513 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS - RPPS 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462853276 1054 2014 2014-04-02T00:00:00 0,0000 0,0000 1026,4400 0,0000 360204 3 "" INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 8370527 Não Aplicável Pagamento das consignações Banco do Brasil sob FOLPAG de Janeiro de 2014. 2014OB00057 2014NE00023 60921404 DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DO IDURB-ES, PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2013. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 360204 INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2216 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS 36204 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462853277 1055 2014 2014-02-25T00:00:00 0,0000 0,0000 201963,3000 0,0000 08583394000160 2 "" GLOBO PRESTACAO DE SERVIçOS DE LIMPEZA LTDA. 8320781 Pregão PGTO DE CONTRATO DE SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - NF622 2014OB00822 2014NE00097 200900339873 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 34 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 4020 VALORIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2874 SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (§ 1º DO ART. 18 DA LC Nº 101/00) - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462853278 1056 2014 2014-11-03T00:00:00 0,0000 0,0000 11737,3700 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG. IRRF. FL. PENS. FUNDEB. FEV/14. 2014OB02853 2014NE00163 65002709 DE PENSIONISTAS DO FUNDEB (FUNDO DE MANUT. E DESENVOLV. DA EDUC. BÁS. E DE VALORIZ. DOS PROFIS. DA EDUC.), BEM COMO DESP. DE EXERCÍC. ANTER. - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍC. 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 684 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDEB/SEDU 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462853279 1057 2014 2014-03-04T00:00:00 0,0000 0,0000 784,6800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG. CONSIG REFERENTE AO MES DE MARÇO/14, FOLHA PENSAO CASA MILITAR. 2014OB04082 2014NE00013 65007468 DE INATIVOS DA CASA MILITAR, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 89 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DA CASA MILITAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462853280 1058 2014 2014-07-03T00:00:00 0,0000 0,0000 885,9700 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 Não Aplicável PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO AO SINDIPÚBLICOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 2014. 2014OB00404 2014NE00004 65044878 EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PESSOAL DESTE DIO/ES, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014, NO VALOR TOTAL DE R$11.755.732,50 (ONZE MILHÕES SETECENTOS E CINQUENTA E CINCO MIL QUATROCENTOS E TRINTA E DOIS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS). AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2275 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2501 VENCIMENTOS E SALARIOS - RPPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462853281 1059 2014 2014-03-28T00:00:00 0,0000 0,0000 16868,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG LIQ FL PENS MAR/14 C.CIVIL 2014OB03562 2014NE00108 65003659 DE PENSIONISTAS DA CASA CIVIL, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 79 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DA CASA CIVIL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462853282 1060 2014 2014-01-16T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 357,6600 24913295000821 2 "" MANCHESTER SERVIÇOS LTDA 8333541 Pregão PAGAMENTO COMPLEMENTAR DA NOTA FISCAL Nº 260, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOTELARIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA NO MES DE DEZEMBRO/13, CONTRATO 003/2013. 2014OB00060 2013NE00999 60304812 DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOTELARIA,ARRUMAÇÃO,LIMPEZA ETC. PARA ATENDER NA RESIDÊNCIA OFICIAL PRAIA DA COSTA,PALÁCIO ANCHIETA E PALÁCIO DA FONTE GRANDE. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 505 ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2120 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 0 "" 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462853283 1061 2014 2014-02-27T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 2138,2800 02633573000188 2 "" AJ SERVICOS LTDA 8392388 Dispensa de Licitação PGTO DE IRRF/PJ - AJ SERVIÇOS LTDA. 2014OB00917 2013NE00416 0 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 34 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 4020 VALORIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2874 SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (§ 1º DO ART. 18 DA LC Nº 101/00) - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462853284 1062 2014 2014-02-27T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 888,0900 31782931000112 2 "" ENGEPAVI-CONSULTORIA E PROJETOS DE ENGENHARIA 8336818 Concorrência MEDIÇÃO DE PROJETO DE ENGENHARIA RODOVIÁRIA DE IMPLANTAÇÃO DA ROD. ES-436, TRECHO SAPUCAIA - GRAÇA ARANHA - NOVO BRASIL REF. CONTRATO 021/2012 - LOTE 05 NF. 87.PAGTO DO IRRF. 2014OB00707 2013NE01354 57667314 ORCANAMENTARIA VISANDO A ELABORAÇÃO DO CONTRATO COM A EMPRESA VENCEDORA DO CERTAME REF. AO EDITAL DE CONCORRENCIA N°008/2011. INFORMACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 0 ESTADO 142 OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 595 GESTÃO DA POLÍTICA DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 3457 ELABORAÇÃO DE PROJETOS RODOVIÁRIOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3362 OBRAS RODOVIÁRIAS E VIÁRIAS 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462853285 1063 2014 2014-01-29T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 678,6700 02449992008149 2 "" VIVO S.A 8325000 Pregão PAGTO DE 03 (TRÊS) FATURAS - CONTRATO Nº 003/2007/SEGER, REFERENTE AO PERIODO DE 25/01/13 A 09/04/13. 2014OB00068 2013NE00520 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450105 DIRETORIA DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 9 ASSISTÊNCIA À SAÚDE 2771 MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO COMPLEXO HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 0 "" 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462853286 1064 2014 2014-01-23T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 21156,1300 03107210000171 2 "" TASA GRUPO T.& S.DE SERV.ESP.DE VIG.E S.LTDA 8318789 Pregão PGTO DE INSS REFERENTE A SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA OSTENSIVA - TASA GRUPO T&S DE SERV. ESP. DE VIG. E. S. LTDA 2014OB00113 2013NE00083 0 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 241 INFRAESTRUTURA E TECNOLOGIA MODERNAS E ADEQUADAS À ATIVIDADE JUDICIAL CAPIXABA 4032 MANUTENÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE MECANISMOS DE SEGURANÇA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2763 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462853287 1065 2014 2014-04-16T00:00:00 -11931,1000 0,0000 0,0000 0,0000 280203 3 "" INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 8370614 Não Aplicável ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO 2014NE00111 VISTO ALTERAÇÃO DE ELEMENTO DE DESPESA PARA 31909601 PARA COBRIR DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO CONF. CONVENIO Nº 03/2014 ATRAVÉS DO PROCESSO Nº 65444116. PROC. 65141202. 2014NE00269 2014NE00111 65141202 FOLHA DE PAGAMENTO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280203 INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2285 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS 28203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462853288 1066 2014 2014-05-15T00:00:00 75600,0000 0,0000 0,0000 0,0000 14491996000190 2 "" FUNDO MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL DE STA TERESA 8357069 Não Aplicável EMPENHO REF. TRANSF. RECURSOS FINANCEIROS DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL P/ O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO ANO DE 2014, PARA O MUNICÍPIO DE SANTA TERESA. 2014NE00339 2014NE00339 65425740 DE RECURSOS FINANCEIROS DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL P/ O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO ANO DE 2014, PARA O MUNICÍPIO DE SANTA TERESA. TRANSFERENCIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 470901 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUIÇÕES "" 51 CENTRAL SERRANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 191 FORTALECIMENTO DO SUAS 4874 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4456 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - FUNDOS MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 47901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462853289 1067 2014 2014-07-31T00:00:00 -1,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.252.157-## 1 "" PATRICIA DE FATIMA ZANINI 8359436 Dispensa de Licitação DEVOLUÇÃO DE RECURSO QUE NÃO SERÁ UTILIZADO COM TFD. 2014NE02709 2014NE00299 58724311 PASSAGEM E DIARIA PARA CLEUDIMAR DE FATIMA LIMA ZANINI REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2718 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE VITÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462853290 1068 2014 2014-06-26T00:00:00 724,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.781.949-## 1 "" LUIZ ANTONIO RIBEIRO 8316806 Dispensa de Licitação AJUDA DE CUSTO/DIARIA CONSULTA BAURU 30/06/2014 REQ, 1257/14 2014NE01883 2014NE01883 57510539 PASSAGEM E DIARIA PARA ZULEIKA ADELAIDE LOUREIRO REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2718 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE VITÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462853291 1069 2014 2014-05-30T00:00:00 54000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 15524001000102 2 "" FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL DE IBATIBA 8368551 Não Aplicável EMPENHO DA DESPESA REF. EQUIPES INCLUIR. 2014NE00428 2014NE00428 65211880 FINANCEIRA DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL P/ O FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL DO MUN. DE IBATIBA, P/ O ANO DE 2014, REF. PISO BÁSICO FIXO ESTADUAL DO PROGRAMA INCLUIR. TRANSFERENCIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 470901 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUIÇÕES "" 55 CAPARAÓ 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 191 FORTALECIMENTO DO SUAS 4874 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4456 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - FUNDOS MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 47901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462853292 1070 2014 2014-06-16T00:00:00 0,0000 0,0000 95588,0900 0,0000 01535124000134 2 "" COOPERCIGES COOP.DOS CIRURGIOES GERAIS ES 8319929 Pregão PGTO REF. NF. 0737 COMP: JUNHO/2014 - SERVIÇOS PRESTADO EM MAIO/2014 - CONTRATO 207/2010. 2014OB01147 2014NE00064 48131911 EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM CIRURGIA GE RAL. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 34 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2727 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2878 SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (§ 1º DO ART. 18 DA LC Nº 101/00) - SERVIÇOS MÉDICOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462853293 1071 2014 2014-06-30T00:00:00 0,0000 0,0000 6763,7400 0,0000 08583394000160 2 "" GLOBO PRESTACAO DE SERVIçOS DE LIMPEZA LTDA. 8320781 Pregão PGTO EM FAVOR DA EMPRESA GLOBO PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA NO PERIDO DE MAIO/2014, UNIDADE DE LINHARES. NF DE N°1006-1007. 2014OB04711 2014NE00101 65047656 GLOBAL NO VALOR DE 765.585,13 PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA NO PERIDO DE JANEIRO A OUTUBRO DE 2014 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 56 RIO DOCE 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 6802 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA PRISIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2762 SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462853294 1072 2014 2014-05-20T00:00:00 0,0000 0,0000 1068,0000 0,0000 ###.533.367-## 1 "" ELIZANGELA MOREIRA DE SOUZA 8372730 Não Aplicável PGTO. PARA COBERTURA DE DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSA DO CURSO DE FORMAÇÃO 14/04 A 13/05 2014. 2014OB03245 2014NE01836 65413849 NO VALOR DE 568.000,00 REF. CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTUDOS PARA 200 CANDIDATOS DA 1ª TURMA CURSO FORMAÇÃO DO CONCURSO PUBLICO DE AP E AEVP EDITAL 001/2012 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 6802 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA PRISIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2679 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462853295 1073 2014 2014-09-24T00:00:00 0,0000 0,0000 145,6000 0,0000 ###.644.037-## 1 "" HELOIZA VALLE BITENCOURT 8319645 Diárias Participar da reunião sobre o novo PEDDE, conforme a convocação do Subsecretário de Administração e Finanças Sr.Josivaldo Barreto de Andrade. DIA 26 A 27/08/2014 - EM Vitória. 2014OB17091 2014NE15194 67569617 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462853296 1074 2014 2014-07-07T00:00:00 0,0000 0,0000 492,8000 0,0000 ###.034.267-## 1 "" ROSILENE MARTINS COSTA 8333693 Diárias Formaççao Continuada no Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa - PNAIC, conforme CI-CIRC/SEDU/CEFOPE/Nº13 - DIA 27/06/2014. 2014OB10421 2014NE09335 66774241 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/CEFOPE/N 29/2014) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462853297 1075 2014 2014-09-23T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.488.967-## 1 "" THERUINTER ZACHE DE OLIVEIRA 8395690 Inexigível DIÁRIAS PARA CONCEIÇÃO DA BARRA PELA SPRN 2014OB03027 2014NE01135 11332014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2740 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462853298 1076 2014 2014-08-26T00:00:00 0,0000 0,0000 -56,0000 0,0000 ###.160.957-## 1 "" ADRIANA KISTER RODRIGUES 8331802 Diárias DEVOLUÇÃO DE VALOR DE DIARIAS EM 25/08/2014 PELO SERVIDOR ADRIANA KISTER RODRIGUES. 2014GD00197 2014NE02214 64997251 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA VIAGENS - MUNICÍPIO DE VITÓRIA. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 853 DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR 8386 CONTROLE E ERRADICAÇÃO DAS PRAGAS QUARENTENÁRIAS E REGULAMENTADAS DOS VEGETAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462853299 1077 2014 2014-12-29T00:00:00 0,0000 0,0000 110,1400 0,0000 ###.794.207-## 1 "" CHARLES DA ROCHA DE LIMA 8349688 Não Aplicável Pagamento do IRRF dos bolsistas do curso formação da EPEN/SEJUS. 2014OB08988 2014NE04884 68111398 NO VALOR DE 649.472,00 EM FAVOR DO BANCO BANESTES REF. A CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTUDOS PARA 2010 ALUNOS EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 6802 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA PRISIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2679 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462853300 1078 2014 2014-12-19T00:00:00 0,0000 0,0000 1527020,9900 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 Não Aplicável PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A ADIANTAMENTO ABONO FÉRIAS PESSOAL CIVIL NA FOLHA DE PAGAMENTO Nº 31 DEZEMBRO/2014. 2014OB04243 2014NE00004 65002733 SOLICITA ABERTURA DE PROCESSO PARA COBRIR DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL MILITAR NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2014. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2756 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2634 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462853301 1079 2014 2014-09-25T00:00:00 0,0000 0,0000 8294,0000 0,0000 28483261000129 2 "" AFPES- ASSOC.DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO ES 8317476 Não Aplicável PGTO NFS N.º 45922, REF. INTERNAÇÃO DE SINDRONONILIO JOSE DA SILVA , NO PERÍODO DE 31/07 A 13/08/2014. 2014OB20979 2014NE00282 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462853302 1080 2014 2014-11-18T00:00:00 0,0000 0,0000 2666,1900 0,0000 ###.743.287-## 1 "" VANESSA ZAVAREZE SECHIM 8365531 Não Aplicável Pagamento em favor da servidora Wanessa Zavarise Sechim, para cobrir despesas de indenização dos gastos gerados com estado no mes de outubro, correspondente a 30% do vencimento do cargo de comissão, 2014OB20661 2014NE01632 62377612 RETROATIVO A DATA DE NOMEACAO DAS DESPESAS CONFORME SOLICITACAO (REP/SEEB/N 7/2013) RESSARCIMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3391 INDENIZAÇÃO DE MORADIA - PESSOAL CIVIL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462853303 1081 2014 2014-09-23T00:00:00 0,0000 0,0000 4290,0000 0,0000 28483261000129 2 "" AFPES- ASSOC.DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO ES 8317476 Não Aplicável PGTO NFS N.º 4618, REF. INTERNAÇÃO DETEREZINHA INÁCIO DE CARVALHO, NO PERÍODO DE 29/07 A 04/08/2014. 2014OB20726 2014NE00282 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462853304 1082 2014 2014-05-12T00:00:00 0,0000 0,0000 8294,0000 0,0000 28483261000129 2 "" AFPES- ASSOC.DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO ES 8317476 Não Aplicável PGTO NFS N.º 4697, REF. INTERNAÇÃO DE WELBERT XAVIER TELES DOS SANTOS, NO PERÍODO DE 20/08 A 01/09/2014. 2014OB25843 2014NE00282 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462853305 1083 2014 2014-10-28T00:00:00 0,0000 0,0000 42047,7000 0,0000 28483261000129 2 "" AFPES- ASSOC.DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO ES 8317476 Não Aplicável PAGTO DA NF Nº04608, REFERENTE A INTERNAÇÃO DE JOSE NASCIMENTO COSTA, PROC. 67208380/2014. 2014OB23338 2014NE00282 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462853306 1084 2014 2014-08-15T00:00:00 0,0000 0,0000 16988,4000 0,0000 28483261000129 2 "" AFPES- ASSOC.DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO ES 8317476 Não Aplicável PAGTO NF 4362, REF INTERNAÇÃO DE ADELORME FURTADO, PERÍODO DE 20/05 A 18/06/2014. 2014OB17391 2014NE00282 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462853307 1085 2014 2014-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 107035,9600 0,0000 350201 3 "" DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8370735 Não Aplicável pagamento banestes ref.folha de pes.inativos do mês de out/14. 2014OB04472 2014NE00103 65158245 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 274 PREVIDÊNCIA ESPECIAL 542 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES ESPECIAIS 450 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4482 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA - RGPS - ATIVO CIVIL 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462853308 1086 2014 2014-01-08T00:00:00 0,0000 0,0000 3300,5100 0,0000 ###.422.547-## 1 "" NILZAMARA ROSA TESCH 8367473 Inexigível PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF. A ASSESSORAMENTO TÉCNICO P/ ATENDER A DIRETORIA DESTA ESESP NO MÊS DE JUL/14. 2014OB02371 2014NE00796 66609429 PARA CONTRATAÇÃO DA PROFISSIONAL NILZAMARA ROSA TESCH PARA ATUAR COMO COORDENADOR TÉCNICO DE CURSO DE 02/06 A 31/12, NESTA ESESP. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 543 CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS SERVIDORES E GESTORES PÚBLICOS DO ESTADO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2708 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462853309 1087 2014 2014-06-23T00:00:00 0,0000 0,0000 23293,2300 0,0000 28483261000129 2 "" AFPES- ASSOC.DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO ES 8317476 Não Aplicável ref.pagto.nf-04244,internação e edson liberato pimentel,de 20/03 a 07/05/2014. 2014OB13228 2014NE00282 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462853310 1088 2014 2014-11-09T00:00:00 0,0000 0,0000 70,9200 0,0000 07183675000162 2 "" RR COSTA CONSTRUCOES LTDA 8364973 Concorrência Pagamento INSS, retenção NFS-e 96 - Reajustamento da 10ª medição do contrato n° 033/2013, Ref. execução da obra de pavimentação com fornecimento de mão-de-obra e materiais, do trecho Estrada de Acesso para Roda D´água (Extensão 6,22 Km), Município de Cariacica/ES. Período : 01/07/2014 a 31/07/2014- Processo 67456871. 2014OB04289 2014NE02168 67456871 REAJUSTAMENTO REFERENTE AO CONTRATO N°:033/2013.(7910) REAJUSTAMENTO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 50 METROPOLITANA 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 852 DESCENTRALIZAÇÃO E HARMONIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO 3362 PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS RURAIS - CAMINHOS DO CAMPO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3362 OBRAS RODOVIÁRIAS E VIÁRIAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462853311 1089 2014 2014-12-11T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.273.477-## 1 "" JOVANIA TARTAGLIA SOUZA 8370246 Diárias 4287 - Formação m Matemática para Professores e Pedagogos de 4º e 5º anos, dia 11/11/14 em Pinheiros. 2014OB20431 2014NE17971 68379145 EM FAVOR DE REGINA CEZARI GUIDI E JOVANIA TARTAGLIA SOUZA (NOVA VENECIA) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462853312 1090 2014 2014-05-15T00:00:00 0,0000 0,0000 7150,0000 0,0000 28483261000129 2 "" AFPES- ASSOC.DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO ES 8317476 Não Aplicável REF.PAGTO.NF-04083, SEBASTIANA A.ROSA,DE 24/03/A 03/04/2014. 2014OB09839 2014NE00282 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462853313 1091 2014 2014-05-16T00:00:00 0,0000 0,0000 1888,0300 0,0000 ###.022.577-## 1 "" LIANA ALMEIDA DE FIGUEREDO 8339212 Inexigível PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DOCENTE PARA MINISTRAR WORKSHOP GESTÃO DE PESSOAS E AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO NO PERÍODO DE 14 DE ABRIL A 11 DE NOVEMBRO DE 2014. 2014OB01475 2014NE00709 65817354 DAS DOCENTES LIANA ALMEIDA DE FIGUEIREDO E ROSÂNGELA SOUZA SANTOS PARA ATENDEREM DEMANDA ESPECÍFICA DA SEGER. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 543 CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS SERVIDORES E GESTORES PÚBLICOS DO ESTADO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2679 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462853314 1092 2014 2014-03-09T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.259.107-## 1 "" JOSE RENATO RODRIGUES TEIXEIRA 8395127 Inexigível DIÁRIAS PARA ARACRUZ PELA DFRV 2014OB02798 2014NE01059 2142482014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2740 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462853315 1093 2014 2014-10-21T00:00:00 0,0000 0,0000 3420,0000 0,0000 07039651000134 2 "" SAO BERNARDO APART HOSPITAL S/A 8340003 Pregão pagto nf 19224 - ref. fev/14 2014OB01566 2014NE00088 60274697 ECOCARDIOGRANA BIDIMENSIONAL COM DOPPLER(38484),AQUISICAO DE EXAME POR PERÍODO DE 12(DOZE)MESES. SERVICOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2725 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE SÍLVIO AVIDOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462853316 1094 2014 2014-11-24T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.157.327-## 1 "" ALAN PAULO MOREIRA TEIXEIRA 8328644 Diárias PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA UTILIZAÇÃO DE 25 A 26/11/2014 - DESTINO: CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - OBJETIVO: PARTICIPAÇÃO NO 1º ENCONTRO CAPIXABA DE AVICULTURA CAIPIRA. 2014OB04022 2014NE03096 65155440 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA VIAGENS. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 853 DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462853317 1095 2014 2014-01-31T00:00:00 0,0000 0,0000 2400,0000 0,0000 39309927000143 2 "" MED SHOP COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 8316655 Pregão Pagamentio da NF 1130 referente a serviço de manutenção de equipamento. 2014OB00131 2014NE00085 57772070 CI Nº 009/2012, QUE SOLICITA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO DE VENTILADORES MICROPROCESSADO MARCA MAQUET, MODELO SERVO S DO ALTO E MÉDIO RISCO. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440914 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2722 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL ANTÔNIO BEZERRA DE FARIAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462853318 1096 2014 2014-02-21T00:00:00 0,0000 0,0000 37076,2300 0,0000 27638436000167 2 "" HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA APRECIDA 8331563 Não Aplicável pagto das nfs nº309 e 310, sia,sih normal e incentivo integrasus, do mes de dez/13, conforme proc. 60569255/2013. 2014OB03230 2014NE01407 60569255 VALOR R$ 623.061,51 EM NOME DA SOCIEDADE BENEFICENTE CULTURAL DE MONTANHA REF SERVIÇOS AMBULATORIAIS E/OU HOSPITALRES P/COBERTURA DE 12 MESES ATÉ FINAL EXERCÍCIO 2013. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4706 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE COMPLEMENTARES À REDE PÚBLICA (TABELA SUS) 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2868 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - GESTÃO PLENA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462853319 1097 2014 2014-11-03T00:00:00 0,0000 0,0000 264,9800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável pg.consig.fev/14.fl.inat.incaper. 2014OB03128 2014NE00048 65002679 FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS DO INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL, BEM COMO DESPESAS DE EXERC. ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERC. 2014 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 399 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462853320 1098 2014 2014-03-04T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.928.507-## 1 "" SANDRA ZUQUETO BEILKE 8343391 Diárias Promover o segundo encontro de formação para os coordenadores escolares com o objetivo de aprimorar e unificar o trabalho dos mesmos, através de estudos, debates, oficina, troca de experiências e palestra. Em Montanha. Dia 27/03/2014. 2014OB03212 2014NE03047 65839803 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (NOVA VENECIA) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462853321 1099 2014 2014-06-03T00:00:00 0,0000 0,0000 2153,3400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável Pagamento do FF da Folha dos Servidores Estatutários da SETOP. Fevereiro/2014. 2014OB00260 2014NE00004 65002652 A NECESSIDADE DE EMPENHO ESTIMATIVO ANUAL A FIM DE COBRIR A DESPESAS COM PESSOAL DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014. INFORMACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 350101 SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 443 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2380 FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462853322 1100 2014 2014-02-28T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.997.667-## 1 "" VINICIUS FULVIO DIAS ALMEIDA 8372414 Diárias PAGAMENTO DESPESAS DE DIARIA COM A FINALIDADE DE ANALISAR O PROJETO P/IMPLANTAÇÃO E OU MANUTENÇÃO DE SINALIZAÇÃO VIARIA HORIZONTAL E VERTICAL, EM 07/03/2014, CONF.IS.576/2014, PAG.DE 1/2 DIARIAS, DE VITORIA P/IBIRAÇU 2014OB02917 2014NE00479 65043952 EMPENHO DE DIÁRIAS PARA 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462853323 1101 2014 2014-06-02T00:00:00 0,0000 0,0000 99,5000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG CONSIG FL INAT JAN/14 PMES 2014OB01535 2014NE00084 65005228 DE INATIVOS DA PMES (POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 759 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462853324 1102 2014 2014-06-02T00:00:00 0,0000 0,0000 54,7400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG CONSIG FL INAT JAN/14 PMES 2014OB01539 2014NE00084 65005228 DE INATIVOS DA PMES (POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 759 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462853325 1103 2014 2014-01-16T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 123,1900 11310467000154 2 "" MR LOZER DIAGNÓSTICO LTDA ME 8362143 Pregão Pagamento de despesa com DUA-IRRF, ref. nf. 0112.- MR LOZER. 2014OB00027 2013NE01110 63032090 COBERTURA DE DESPESAS COM PROCESSO Nº60915056/13 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N 0304/13,MR LOZER DIAGNOSTICO LTDA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2729 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 0 "" 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462853326 1104 2014 2014-01-29T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 5534,4200 27165588000190 2 "" PREF MUNIC DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM 8333917 Não Aplicável pgto de despesa com cessão do serv. humberto matteini pereira de oliveira, ref aos meses de novembro e dezembro/2013. 2014OB00609 2013NE09443 60453010 NA EEEF MARIA ANGELICA MARANGONI SANTANA (CI/AE07/N 42/2012) DIRECAO ESCOLAR 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4657 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 0 "" 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462853327 1105 2014 2014-01-23T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 3546,4500 14296864000107 2 "" DOCTORLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA ME 8365104 Pregão NF Nº1232 DE DEZ/2013, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LABORATÓRIO. CONTRATO Nº291/2013 - PROC.62089595 2014OB00016 2013NE00493 62089595 AQUISIÇAO DE COMPRA DE MATERIAL PARA LABORATORIO DA UIJM. MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440921 UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2711 MANUTENÇÃO DA UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 0 "" 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462853328 1106 2014 2014-01-28T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 554,4200 32464679000166 2 "" CRONOS COMERCIAL LTDA -ME 8329313 Dispensa de Licitação PAGTO DE RAP REF.A AQUISIÇÃO DE 20 LITROS DE ORQUIMOL PARA LIMPEZA DAS ARONAVES. 2014OB00240 2009NE01169 47706422 DE PRODUTO PARA LIMPEZA E CONSERVACAODAS AERONAVES DO GOVERNO DO ESTADO, CONFORME PROJETO BASICO EM ANEXO AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 750 SEGURANÇA DE DIGNATÁRIOS 2014 RPNP DA AÇÃO 2081 - MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE OPERAÇÕES E TRANSPORTE AÉREO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 0 "" 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462853329 1107 2014 2014-01-13T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 6712,2600 00410817000138 2 "" CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA 8328026 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO REFERENTE A INTERNAÇÃO DE DAVID DA CONCEIÇÃO CONFORME NF 2920, DURANTE O PERIODO DE 30/10/2013 A 08/11/2013 2014OB00315 2013NE00537 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 0 "" 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462853330 1108 2014 2014-01-15T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 690,0000 05812762000106 2 "" VIXPAPEL - PAPEL E PLASTICO LTDA ME 8354332 Pregão PG NF 1306 AFM 1301252 PROCESSO 62859021/13 CONTR 02 2014OB00057 2013NE01667 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2723 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DÓRIO SILVA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 0 "" 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462853331 1109 2014 2014-01-23T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 649,0000 05812762000106 2 "" VIXPAPEL - PAPEL E PLASTICO LTDA ME 8354332 Pregão PAGAMENTO DA NOTA FISCAL N 1228 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO. 2014OB00108 2013NE01395 61931900 Nº 004 E 005/2013 PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO. ADESAO ATA REGISTRO DE PRECO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2730 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 0 "" 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462853332 1110 2014 2014-01-29T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 1011,1500 ###.798.597-## 1 "" PAULO SOARES SANTOS PARAGUASSU 8320747 Inexigível PAGAMENTO DE DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM DEZ/2013 2014OB00331 2013NE00308 62225189 EM FAVOR DE PAULO SOARES SANTOS PARAGUASSÚ COMO REGENTE DE CORAL PARA O EXERCÍCIO DE 2013. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 364 ENSINO SUPERIOR 152 EDUCAÇÃO MUSICAL 2688 FORMAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO CONHECIMENTO E HABILIDADES MUSICAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 0 "" 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462853333 1111 2014 2014-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 302711,4100 0,0000 220101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 8369860 Não Aplicável PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL, CONFORME FOLHA Nº 31 DE OUTUBRO/2014. 2014OB03368 2014NE00158 65016882 SOLICITAÇÃO PARA AUTORIZAÇÃO DE EMISSÃO DE EMPENHOS ESTIMATIVOS. AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2186 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462853334 1112 2014 2014-07-16T00:00:00 0,0000 0,0000 2372,0000 0,0000 05090932000196 2 "" RECOMAC COM. E MANUT.IND. E HOSP. LTDA 8330155 Dispensa de Licitação PGTO. DA NF. 200 DO MÊS DE JUNHO/2014 REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS COM CONSERTO DE MÁQUINA DE LAVAR ROUPAS, CONF. SOLICITAÇÃO DO NTSG/CI 86/2014 2014OB01350 2014NE00836 66527449 CONSERTO DA MAQUINA DE LAVAR ROUPAS - PATRIMONIO 033918 - PROVAVEL DEFEITO: BARULHO CONSTANTE NO PROCESSO DE LAVAGEM SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2727 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462853335 1113 2014 2014-09-17T00:00:00 0,0000 0,0000 1268,8000 0,0000 ###.081.197-## 1 "" CLAUDIA SOUZA RAULINO 8365897 Diárias "pagamento de despesas com TFD, do paciente ANA CLARA SOUZA RAULINO. RPU 381/14. " 2014OB01477 2014NE01336 67755585 TFD-TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, PELA INEXISTENCIA D EOFERTA DENTRO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO. TRATAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 58 NORDESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2716 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE SÃO MATEUS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462853336 1114 2014 2014-02-13T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 229,3300 27193705000129 2 "" HOSP.EVANGELICO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM 8327319 Pregão NF Nº2934 DE DEZ/2013, EXAME DE TC CRANIO PARA PACIENTE MANOEL LIBARDE ATRAVÉS DA ARP Nº 960/13 - CONTRATO Nº 0322/2013 2014OB00098 2013NE00579 64723330 EXAME DE TC CRANIO PARA PACIENTE MANOEL LIBARDE ATRAVÉS DA ARP Nº 960/13 - CONTRATO Nº 0322/2013 EXAME 0 3 DESPESAS CORRENTES 440921 UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2711 MANUTENÇÃO DA UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 0 "" 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462853337 1115 2014 2014-01-28T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 1880,4000 48791685000168 2 "" C B S MEDICO CIENTIFICA COMº E REPRE LTDA 8336937 Dispensa de Licitação Pagto nf 395882 - ref. dez/13 2014OB00044 2013NE01473 64661091 "IODOPOVIDONA (1% DE IODO ATIVO). SOLUÇÃO ALCÓOLICA. FRASCO COM 1.000 ML SIGA 6116." MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2725 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE SÍLVIO AVIDOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 0 "" 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462853338 1116 2014 2014-11-21T00:00:00 0,0000 0,0000 13,5900 0,0000 02198534000108 2 "" LABORATORIO DE PATOLOGIA BACHI LTDA 8355174 Pregão PGTO REF IRRF NF 17625 DO MÊS DE SETEMBRO/2014 REF. AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE IMUNOHISTOQUIMICA CONF. PROJETO BASICO, CONF. SOLIC. DO NTOH 060/2014. 2014OB02581 2014NE01155 60613491 IMUNOHISTOQUIMICA CONFORME PROJETO BÁSICO SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2727 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462853339 1117 2014 2014-08-04T00:00:00 0,0000 0,0000 9,5800 0,0000 39309927000143 2 "" MED SHOP COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 8316655 Dispensa de Licitação PAGTO DO IRRF DA NF 1158 DE 24/03/2014, REF A MANUTENÇÃO CORRETIVA EM EQUIPAMENTO MÉDICO HOSPITALAR, VENTILADOR DE TRANSPORTE E EMERGÊNCIA OXYMAG. PROCESSO: 65611063. CNJP: 39.309.927/0001-43 - MED-SHOP. 2014OB00622 2014NE00403 65611063 PARA CONSERTO DE VENTILADOR DE TRANSPORTE MARCA MAGNAMED, MOD. OXYMAG PATRIMÔNIO; SESA 096098 SESA PAT. 11058108, HSL/MANUT/ CI037/2014. ABERTURA DE PROCESSO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440915 HOSPITAL SÃO LUCAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4691 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL SÃO LUCAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462853340 1118 2014 2014-03-28T00:00:00 0,0000 0,0000 2708,3900 0,0000 360204 3 "" INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 8370527 Não Aplicável Pagamento FOLPAG de Março de 2014 RGPS. 2014OB00149 2014NE00023 60921404 DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DO IDURB-ES, PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2013. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 360204 INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2216 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2576 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RGPS 36204 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462853341 1119 2014 2014-03-31T00:00:00 0,0000 0,0000 215,4000 0,0000 ###.758.367-## 1 "" CARLOS MARCELO D'ISEP COSTA 8341162 Diárias Pagto de Diaria - Acompanhamento do Governador em reuniao no Ministerio do Planejamento em Brasilia-DF.0,5 diaria + 20% 2014OB00117 2014NE00106 65183690 SOLICITA AO CHEFE DA BM/6 PROVIDENCIAS PARA RESERVA DE RECURSOS FINANCEIRO E ORÇAMENTARIO NO FUNREBOM COM VISTAS A FAZER FRENTE A DEMANDA PELOS CURSOS FORA DO ESTADO QUE SERAO FREQUENTADOS POR MILITARES DO CBMES NO DECORRER DO ANO EM CURSO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450904 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 352 PREVENÇÃO, PROTEÇÃO E SOCORRO À DESASTRES 4799 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 45904 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462853342 1120 2014 2014-07-16T00:00:00 0,0000 0,0000 29395,0900 0,0000 28152650000171 2 "" ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRIC S/A-ESCELSA 8319619 Inexigível Ref.Consumo de Energia Eletrica do HABF Conf.N.Instalação:144112 Proc.65129490. 2014OB01000 2014NE00105 65129490 CI.Nº.004/2014/USG/HABF,CONTENDO A SOLICITAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO PARA EMPENHO ESTIMATIVO NO VALOR DE R$40.000,00(QUARENTA MIL REAIS) EM FAVOR DA ESCELSA. AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440914 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2722 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL ANTÔNIO BEZERRA DE FARIAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462853343 1121 2014 2014-03-10T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.953.697-## 1 "" AMARILDO FERNANDES DA VITORIA 8335531 Não Aplicável PAGAMENTO REF CI.PGE/PTR/Nº086/2014 - 1/2 DIÁRIA AO MOTORISTA AMARILDO FERNANDES DA VITÓRIA A FIM DE CONDUZIR DR.:CHRISTIANO DIAS LOPES NETO PERANTE A V DO TRAB DE NOVA VENÉCIA EM 06/10/14. 2014OB01110 2014NE00003 64979377 CI/PGE/GEAD/Nº21/2014 - AUTORIZAÇÃO P/EMPENHO ESTIMATIVO; OBJETIVANDO C/DIÁRIAS EM FAVOR DO MOT.AMARILDO F. DA VITÓRIA, P/CONDUÇÃO DOS PROCURAD. EM AUDIÊNCIAS, EXERCÍCIO 2014 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2160 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462853344 1122 2014 2014-07-23T00:00:00 0,0000 0,0000 333,1200 0,0000 03973778000175 2 "" MMHC MATERIAL MEDICO HOSPIT CAPIXABA LTDA ME 8319110 Pregão PGTO. DA NF. 7041 DO MÊS DE JUL/2014 REF.A AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR (FIO DE KIRCHNER, DE SUTURA, POLIAMIDA E OUTROS TIPOS DE FIO), CONFORME SOLIC.DO NTF/CI 073/2014. 2014OB01421 2014NE00662 65581679 FIO DE KIRCHNER, DE SUTURA, POLIAMIDA E OUTROS TIPOS DE FIO PARA ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL POR UM PERÍODO DE 06 MESES MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2727 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462853345 1123 2014 2014-03-21T00:00:00 0,0000 0,0000 38750,9700 0,0000 01566616000197 2 "" LABORATORIO DE ANALISES CLIN. BIOBARRA LTDA 8339192 Pregão pg de nf. 228 referente cobrir despesa de prestação de serviço com exames laboratoriais no mês de fev/14 cota fev/14. 2014OB00345 2014NE00115 63080729 PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 59893044 / LABORATORIO BIOBARRA CONTRATO Nº 0165/2013 PAGAMENTO DE NOTA FISCAL 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 59 NOROESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2724 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DRª RITA DE CÁSSIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462853346 1124 2014 2014-10-15T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.791.847-## 1 "" MARDEL BORGES COLOMBI SEBIM 8331736 Diárias 3043 - Assessoramento Pedagógico para monitorar o realinhamento dos Planos de Ensino após resultados do 2º Trimestre e acompanhar a implementação das propostas apresentadas pelos professores, alunos e equipe gestora nos instrumentos aplicados e no assessoramento realizado pela SRE após término do 1º Trimestre dia 08/10/14-Nova Venécia/Montanha/Nova Venécia. 2014OB18498 2014NE16268 68034539 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (NOVA VENECIA) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462853347 1125 2014 2014-04-23T00:00:00 0,0000 0,0000 900,0000 0,0000 ###.319.157-## 1 "" VINICIUS CHAVES DE ARAUJO 8353325 Diárias PAGAMENTO REFERENTE A 1,5 DIÁRIAS PARA O SUBDEFENSOR PÚBLICO GERAL CUMPRI AGENDA INSTITUCIONAL. 2014OB00652 2014NE00030 65062779 EMPENHO ESTIMATIVO DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 180901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 18 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 110 DIREITOS HUMANOS, DIREITOS DE TODOS 2144 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO, SEDE E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 18901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462853348 1126 2014 2014-12-19T00:00:00 0,0000 0,0000 206387,0600 0,0000 39365176000182 2 "" SERRABETUME ENGENHARIA LTDA 8321240 Concorrência 5ª M.P AO C.E N° 071/2014 - SERRABETUME ENGENHARIA LTDA, REF. OBRAS NO CORREDOR JOSE SETTE - TRECHO I, PERIODO: 01 A 31/10/2014. NF. 330 2014OB05528 2014NE01182 66234913 AO OFICIO N° 0432/2014 - DER/DG. RESPOSTA 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 50 METROPOLITANA 142 OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 66 CONSOLIDAÇÃO DA INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA URBANA E DE VIAS COMPLEMENTARES 3456 CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PONTES E OUTRAS OBRAS DE ARTES ESPECIAIS URBANAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3362 OBRAS RODOVIÁRIAS E VIÁRIAS 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462853349 1127 2014 2014-12-22T00:00:00 0,0000 0,0000 17,9700 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 Não Aplicável PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO DE RETENÇÃO REFERENTE A CONSIGNATÁRIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 31 DE DEZEMBRO/2014. 2014OB04302 2014NE00002 65002733 SOLICITA ABERTURA DE PROCESSO PARA COBRIR DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL MILITAR NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2014. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2756 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSIDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462853350 1128 2014 2014-05-14T00:00:00 0,0000 0,0000 364,0000 0,0000 ###.400.697-## 1 "" AUGUSTO MARCHON ZAGO 8324940 Diárias PAGAMENTO 2 E 1/2 DIARIAS C/PERNOITE REF. VIAGEM A VITORIA P/PARTICIPAR DO I SEMINARIO DE CHUVAS DO ES, CF. AUTO REQUIS. Nº 082/14 - EVA-SRSC. 2014OB01734 2014NE00283 47978023 POR ESTIMATIVA DO SERVIDOR AUGUSTO MARCHON ZAGO. CPF;1579371 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 594 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO 4714 MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462853351 1129 2014 2014-09-05T00:00:00 0,0000 0,0000 3422,5800 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 Não Aplicável Pagamento referente a despesas com estagiários - folha suplementar nº 37 abril/2014 2014OB01400 2014NE00025 65003284 SOLICITA ABERTURA DE PROCESSO A SER UTILIZADO NA COBERTURA DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS DA PMES-HPMES NO EXÉRCÍCIO DE 2014. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2750 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2696 ESTAGIARIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462853352 1130 2014 2014-06-27T00:00:00 0,0000 0,0000 115900,0000 0,0000 39385927000122 2 "" PREF MUNIC DE MARECHAL FLORIANO 8338221 Inexigível Pagamento da despesa com realização do XV Festival Italo-Germânico a ser realizado no mês de Junho em Marechal Floriano/ES. 2014OB01262 2014NE01025 64809544 PARA A REALIZAÇÃO DO XV FESTIVAL ÍTALO-GERMÂNICO A SER REALIZADO NOS DIAS 23 A 29 DE JUNHO DE 2014 CÓDIGO 003 CONVENIO 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUIÇÕES "" 52 SUDOESTE SERRANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 392 DIFUSÃO CULTURAL 192 FOMENTO À FORMAÇÃO, PRODUÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL 4607 APOIO A EVENTOS CULTURAIS DO ESPÍRITO SANTO 40 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS 3870 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - CONTRIBUIÇÕES - EXCETO APOIO NA REALIZAÇÃO DE EVENTOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462853353 1131 2014 2014-11-21T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.738.467-## 1 "" MARLY BARBOSA FARIAS 8345920 Diárias PAGAMENTO DE DESPESAS REF. A 1/2 DIÁRIA, BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO, 26/11/2014, DE VIX P/ SANTA TERESA - IS 3513/2014 2014OB18049 2014NE00189 64873510 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA A FAVOR DAS BANCAS EXAMINADORAS DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO EXERCICIO 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462853354 1132 2014 2014-10-23T00:00:00 0,0000 0,0000 957,9800 0,0000 300205 3 "" AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 8372037 Não Aplicável PAGAMENTO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - REGIME PRÓPRIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. 2014OB01327 2014NE00019 65162846 FOLHA DE PAGAMENTO 2014 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2334 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2515 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES - RPPS 30205 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462853355 1133 2014 2014-12-17T00:00:00 0,0000 0,0000 14516,9300 0,0000 01396975000143 2 "" HF TOPOGRAFIA E GEODESIA LTDA 8315574 Concorrência 08 MEDIÇÃO DO CONTRATO DE CONSULTORIA 12/2013 NF.520 OUT/2014 2014OB05356 2014NE01864 65236033 REF. AO C.E N° 012/2013 - HF TOPOGRAFIA E GEODESIA LTDA, SERVIÇOS ESPECIALIZADO DE APOIO TECNICO E CONSULTORIA A GERENCIA DE GESTAO LOGISTICA E EQUIPE DE TRABALHO DE GESTAO DE FAIXA DE DOMINIO. APOSTILA 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 4 INVESTIMENTOS 35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 595 GESTÃO DA POLÍTICA DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 3458 EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2672 CONSULTORIA E ASSESSORIA - JURÍDICA/TÉCNICA - PESSOA JURÍDICA 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462853356 1134 2014 2014-10-11T00:00:00 0,0000 0,0000 16827,0900 0,0000 05792158000165 2 "" SCORPION TELOES LTDA 8338928 Pregão PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1033,DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM CONTRATO 03/2014, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VÍDEO WALL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEG, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. 2014OB02425 2014NE01050 65455266 003/14 - 2014NE00206 - PROCESSO LICITATÓRIO 63961121 CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 505 ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2121 ASSESSORAMENTO GERAL AO CHEFE DO EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2799 FESTIVIDADES E HOMENAGENS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462853357 1135 2014 2014-12-11T00:00:00 0,0000 0,0000 700,0000 0,0000 27476100000145 2 "" PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 8335697 Inexigível PAGAMENTO REF. A OPV RELATIVO AOS PROC.JUD.INSERIDOS NO PA 68033656 2014OB23115 2014NE00549 68033656 DE PEQUENO VALOR - PROCESSO JUDICIAL Nº 0007482-84.2011.8.08.0011. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 80 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 901 OPERAÇÕES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 998 PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4017 OPV - Pessoal Ativo Civil - RPPS - Após 05/05/2000 - TJES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462853358 1136 2014 2014-11-11T00:00:00 0,0000 503,0000 0,0000 0,0000 01199596000163 2 "" PROVINCE COM.DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 8319718 Tomada de preços LIQ. REF. A MEDICAMENTOS, NF 2212, AFM 951/14, PROC 66141150/14 C/ 06 2014NL01598 2014NE01518 66141150 SOLICITA PAGAMENTO REFERENTE PROCESSO N° 62750151-HABF EM FAVOR DA CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA E OUTROS NO VALOR DE R$ 173.977,60. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2723 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DÓRIO SILVA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462853359 1137 2014 2014-12-17T00:00:00 0,0000 1276,0400 0,0000 0,0000 13037586000100 2 "" MAGISTRAL SERVICO E COMERCIO LTDA EPP 8357805 Pregão Liquidação de despesa com a pactuação de prestação de serviço de limpeza, conservação e apoio administrativo no ipem-es, referente ao período de 13/09/2014 a 30/10/2014. 2014NL01055 2014NE00569 4302011 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300203 INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 272 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 116 DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES METROLÓGICAS 2318 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 30203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462853360 1138 2014 2014-04-06T00:00:00 0,0000 31,7800 0,0000 0,0000 ###.323.827-## 1 "" CELMA SHMOOR TOLENTINO 8351383 Pregão "liquidação de despesas com TFD do paciente JORDHANNA GOMES TOLENTINO, RPU 148/14. " 2014NL00735 2014NE00608 66112834 TFD-TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TRATAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 58 NORDESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2716 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE SÃO MATEUS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462853361 1139 2014 2014-09-16T00:00:00 0,0000 58800,0000 0,0000 0,0000 ###.863.928-## 1 "" Rodrigo rezende Kitagawa 8373188 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADOR (CUSTEIO), RELATIVO AO CONVÊNIO CNPQ/FAPES, EDITAL 010/2013 - PPSUS. 2014NL00586 2014NE00419 65764307 FAPES/CNPQ/MS-DECIT/SESA N°: 10/2013- PPSUS EDITAL 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 20 AUXÍLIO FINANCEIRO A PESQUISADORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 571 DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO 168 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA TECNOCIENTÍFICA, PARA O DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO, TECNOLÓGICO E DE INOVAÇÃO DO ESTADO 2429 FOMENTO A PROJETOS DE PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3918 AUXÍLIO A PESQUISADORES 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462853362 1140 2014 2014-12-31T00:00:00 0,0000 8866,0000 0,0000 0,0000 28483261000129 2 "" AFPES- ASSOC.DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO ES 8317476 Não Aplicável nl da nf 04893, ref. a internação de laci resende biancardi no periodo de 11/11 a 24/11/2014. 2014NL21063 2014NE00282 68444303 DE LACI RESENDE BIANCARDI, HOSPITAL AFPES, DIA 11/11/2014. AUTORIZAÇÃO PARA INTERNAÇÃO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462853363 1141 2014 2014-11-11T00:00:00 0,0000 3499,2000 0,0000 0,0000 02905041000152 2 "" OLIMPICA COMERCIO E SERVICOS ALIMENTICIOS 8369159 Pregão APROPRIAÇÃO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK PARA O PRODEST, NOTA FISCAL 000.000.494, CONT. 0023/2014. PROC. 66701040. 2014NL01064 2014NE00452 66701040 COFFEE BREAK CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280203 INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2280 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2459 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO EM GERAL 28203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462853364 1142 2014 2014-11-28T00:00:00 0,0000 8505,0000 0,0000 0,0000 04832830000136 2 "" DELTA PACK COMERCIAL LTDA EPP 8368211 Pregão APROPRIAÇÃO DA NF: 574, REF. AQUISIÇÃO DE COPO DESCARTÁVEL PARA ÁGUA, COPO DESCARTÁVEL PARA CAFÉ , DETERGENTE, PAPEL TOALHA E SABONETE LIQUIDO, CONF. AUT. FLS. 167. 2014NL01758 2014NE01754 67697305 AQUISIÇÃO DE COPO DESCARTÁVEL PARA ÁGUA, COPO DESCARTÁVEL PARA CAFÉ , DETERGENTE, PAPEL TOALHA E SABONETE LIQUIDO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES. MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 594 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO 4713 MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2421 MATERIAL DE COPA E COZINHA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462853365 1143 2014 2014-12-16T00:00:00 0,0000 888,7300 0,0000 0,0000 ###.976.648-## 1 "" CARMO ROBILOTTA ZEITUNE 8324698 Não Aplicável PAGAMENTO REFERENTE GRATIFICAÇÃO DE PRESENÇA JETONS PREVISTO NO ESTATUTO SOCIAL DESTA CENTRAIS DE ABASTECIMENTO - CONSAD, MES DEZ/2014. 2014NL01083 2014NE01220 65005201 "PAGAMENTO REFERENTE GRATIFICAÇÃO DE PRESENÇA ""JETONS"" PREVISTO NO ESTATUTO SOCIAL DESTA CENTRAIS DE ABASTECIMENTO - CONSAD." EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 852 DESCENTRALIZAÇÃO E HARMONIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO 2409 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2573 GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS - RGPS 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462853366 1144 2014 2014-01-12T00:00:00 0,0000 173,6300 0,0000 0,0000 33530486000129 2 "" EMBRATEL-EMPRESA BRAS.DE TELECOMUNICACOES 8318477 Pregão LIQUIDAÇAO REFERENTE A FATURA DA EMBRATEL N. 14/11/70000228-3 DO MES DE NOV/14 HIMABA. 2014NL01552 2014NE00081 51594552 "DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS TELEFONICOS NA MODALIDADE LONGA DISTANCIA NACIONAL.PARA CHAMADAS ORIGINADAS EM ACESSO DO STFC OU SERVICO MOVEL PESSOAL(SMP) E DESTINADAS ACESSOS DO STFC OU SMP." CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440924 HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNADINO ALVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2726 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNARDINO ALVES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462853367 1145 2014 2014-07-14T00:00:00 0,0000 442,0000 0,0000 0,0000 05287012000162 2 "" AGUARD AGUAS MINERAIS BEBIDAS LTDA - ME 8327168 Pregão Liquidação do Danfe 039.704, ref. ao fornecimento de 100 (cem) galões de água mineral, de 20lts cada, para atender a este Instituto. 2014NL01137 2014NE00154 65263855 A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 12/2013 (SEGER) CUJO OBJETO CONSISTE EM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA ESTE IOPES ADESAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2520 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2407 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462853368 1146 2014 2014-01-22T00:00:00 0,0000 1423,7000 0,0000 0,0000 350207 3 "" DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 8373602 Dispensa de Licitação Liquidação ref. folha de pag. servidores RGPS mes jan/14 - Folha 31. 2014NL00461 2014NE00833 65154584 LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO-FOLHA JANEIRO /2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2519 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3421 GRATIFICAÇÃO DE ASSIDUIDADE - RGPS 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462853369 1147 2014 2014-01-24T00:00:00 0,0000 519,4700 0,0000 0,0000 ###.698.027-## 1 "" ROSA PEREIRA OLIVEIRA 8363797 Não Aplicável liquidação de despesa com sentença judicial processo - 028960030.1992.5.17.0002. fevereiro de 2014 2014NL00085 2014NE00057 65080033 MANDADO DE CUMPRIMENTO DE INDENIZAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO Nº 028960030.1992.5.17.0002 EM NOME DO SR. HAMILCAR DOS SANTOS PINTO. MANDADO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 901 OPERAÇÕES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 272 PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4024 OPV - Outras Naturezas - Após 05/05/2000 - TRT 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462853370 1148 2014 2014-01-30T00:00:00 0,0000 649,1400 0,0000 0,0000 27165729000174 2 "" PREF MUNIC DE COLATINA 8340563 Não Aplicável PG DA DESPESA COM TAXAS DE COLETAS E OUTROS PROCEDIMENTOS DE RESÍDUOS SÓLIDOS DAS ESCOLAS ESTADUAIS ANO/2014 . 2014NL00438 2014NE00489 65154207 EM FAVOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA REF DESPESAS COM TAXAS DE COLETAS E OUTROS PROCEDIMENTOS DE RESÍDUOS SÓLIDOS DAS ESCOLAS ESTADUAIS ANO/2014 (CI/DSG/N 8/2014) EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 4347 APOIO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2355 TAXA DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS - TCRS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462853371 1149 2014 2014-04-02T00:00:00 0,0000 40500,0000 0,0000 0,0000 15076850000140 2 "" FUNDO MUNICICIPAL DE ASS.SOCIAL DE MIM.DO SUL 8363931 Não Aplicável Liquidação para cobrir despesas com pagamento das equipes do Programa Incluir-Bolsa Capixaba meses de fev a abr/14. 2014NL00089 2014NE00037 65212215 FINANCEIRA DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL P/ O FUNDO MUN. DE ASSIST. SOC. DO M. DE MIMOSO DO SUL, P/ O ANO DE 2014, REF. PISO BÁSICO FIXO ESTADUAL DO PROGRAMA INCLUIR. TRANSFERENCIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 470901 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUIÇÕES "" 54 CENTRAL SUL 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 191 FORTALECIMENTO DO SUAS 4874 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4456 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - FUNDOS MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 47901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462853372 1150 2014 2014-10-03T00:00:00 0,0000 1378,5800 0,0000 0,0000 11891664000104 2 "" GERALMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 8360211 Dispensa de Licitação liquidação da nota fiscal 000.001.018 fev/2014 compra de medicamentos do mandado judicial Marlene betini e outros processo 64840565/2013. 2014NL02354 2014NE01254 64840565 SITAGLIPTINA, FOSFATO 50MG + METFORMINA, CLORIDRATO 850MG COMPRIMIDO REVESTIDO E OUTROS, PARA MARLENE BETINI GIACOMIN E OUTROS, PARA ATENDIMENTO DO MANDADO JUDICIAL PROC.0050065-90.2012.8.08.0030. MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 230 IMPLEMENTAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 2692 AQUISIÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS, DE PROGRAMAS ESPECÍFICOS E OUTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2464 MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTENCIA SOCIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462853373 1151 2014 2014-01-24T00:00:00 0,0000 970,1600 0,0000 0,0000 100103 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA 8370494 Não Aplicável Liquidação da Folha 31 - Janeiro/2014 - relativo ao bruto do aFerias abono constitucional Rub 28 2014NL00039 2014NE00012 65081153 DE DESPESAS COM PESSOAL PARA O EXERCÍCIO DE 2014. PREVISAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100103 SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 124 CONTROLE INTERNO 189 FORTALECIMENTO DO CONTROLE INTERNO E PROMOÇÃO DA TRANSPARÊNCIA E PARTICIPAÇÃO SOCIAL 4092 REALIZAÇÃO DE AÇÕES DE AUDITORIA E CONTROLE INTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2576 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462853374 1152 2014 2014-07-03T00:00:00 0,0000 3293,2200 0,0000 0,0000 ###.033.007-## 1 "" MARCOS ANTONIO BARBOSA DE SOUZA 8389487 Diárias REFERENTE 7,5 DIARIAS JURISDIÇAO ESTENDIDA MESMARÇO, DIAS 12,13,14,19,20,21,26,27,28, CONFORME PORTARIA 123/14. CARGO JUIZ DE DIREITO 2014NL00821 2014NE00775 201400000009 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 4020 VALORIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4162 DIÁRIAS A MAGISTRADOS COM JURISDIÇÃO ESTENDIDA - USO EXCLUSIVO TJ 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462853375 1153 2014 2014-01-04T00:00:00 0,0000 3880,0000 0,0000 0,0000 08583394000160 2 "" GLOBO PRESTACAO DE SERVIçOS DE LIMPEZA LTDA. 8320781 Pregão Liquidação de despesas com serviços de limpeza - CDPCI -Contrato nº 035/2013 - fevereiro 2014 2014NL01724 2014NE00111 65047656 GLOBAL NO VALOR DE 765.585,13 PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA NO PERIDO DE JANEIRO A OUTUBRO DE 2014 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 54 CENTRAL SUL 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 6802 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA PRISIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2762 SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462853376 1154 2014 2014-03-31T00:00:00 0,0000 338,0000 0,0000 0,0000 ###.236.987-## 1 "" JOSE CARLOS NARCISO DE SOUZA 8361209 Dispensa de Licitação AJUDA DE CUSTO PASSAGEM REQ 644/14 2014NL00888 2014NE01051 59735007 PASSAGEM E DIARIA PARA GABRIEL NARCISO MARTINS REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2718 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE VITÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2862 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD - TERRESTRE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462853377 1155 2014 2014-02-13T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 180905,7500 35788793000130 2 "" PROJEMAX ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA 8341745 Concorrência PAGTO 10 MEDIÇÃO DO CONTRATO DE CONSULTORIA 13/12 NF. 279 2014OB00510 2013NE00262 57568529 ORÇAMENTARIA VISANDO ELABORAÇÃO DO CONTRATO COM A VENCEDORA DO LOTE 3 REF. EDITAL DE CONCORRENCIA 007/2011 RESERVA 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 595 GESTÃO DA POLÍTICA DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 3457 ELABORAÇÃO DE PROJETOS RODOVIÁRIOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 0 "" 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462853378 1156 2014 2014-04-30T00:00:00 0,0000 9990,0000 0,0000 0,0000 02060476000143 2 "" DIAMEDILH COMERCIAL LTDA 8329277 Pregão AQUISIÇÃO DE COLETOR URINARIO DE PERNA,NF.02118,ABRIL/14. 2014NL00123 2014NE00065 64306283 SOLICITO AQUISIÇÃO DE COLETOR URINARIO DE PERNA. MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440913 CENTRO DE REABILITACAO FÍSICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2713 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO FÍSICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2467 MATERIAL PARA REABILITACAO PROFISSIONAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462853379 1157 2014 2014-04-23T00:00:00 0,0000 85225,8600 0,0000 0,0000 14805351000184 2 "" FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL-M. FREIRE 8359984 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO DA DESPESA REF. RECURSOS FINANCEIROS DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL P/ O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- MUNICÍPIO DE MUNIZ FREIRE. 2014NL00327 2014NE00238 65403142 DE RECURSOS FINANCEIROS DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL P/ O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO ANO DE 2014, PARA O MUNICÍPIO DE MUNIZ FREIRE. TRANSFERENCIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 470901 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUIÇÕES "" 55 CAPARAÓ 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 191 FORTALECIMENTO DO SUAS 4873 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4456 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - FUNDOS MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 47901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462853380 1158 2014 2014-02-28T00:00:00 0,0000 1659,5400 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSÃO DA SECULT, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. 2014NL00602 2014NE00155 65000978 DE PENSIONISTAS SECULT - SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 609 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462853381 1159 2014 2014-04-29T00:00:00 0,0000 25544,0000 0,0000 0,0000 16738103000193 2 "" CLINICA GREEM HOUSE LTDA 8374753 Não Aplicável NL NFS N/ 72 DA CLINICA GREEN HOUSE LTDA REF INTERNAÇÃO DE ANDERSON FARIA BARBOSA NO PERÍODO 01/02 A 31/03/2014. 2014NL05663 2014NE00751 65199308 DE ANDERSON FARIA BARBOSA, HOSPITAL CLÍNICA GREEN HOUSE, DIA 08/01/2014. AUTORIZAÇÃO PARA INTERNAÇÃO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462853382 1160 2014 2014-01-30T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 868,0000 27065150000130 2 "" NASSAU EDITORA,RADIO E TELEVISAO LTDA 8336706 Convite PAGAMENTO DE COM DESPESAS COM PUBLICAÇÃO PARA ESTA DP NO MES DE NOV/13. 2014OB00076 2013NE00035 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 180901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 18 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 110 DIREITOS HUMANOS, DIREITOS DE TODOS 2144 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO, SEDE E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 0 "" 18901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462853383 1161 2014 2014-05-05T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 3000,0000 ###.810.397-## 1 "" PIATAN LUBE MOREIRA 8353618 Concurso Pagamento da despesa com 7ª parcela do edital 015/2013 - Seleção de projetos culturais e concessão de prêmio para bolsa ateliê em artes visuais. 2014OB00179 2013NE00174 61972835 DE SELECAO DE PROJETOS CULTURAIS E CONCESSAO DE PREMIO PARA BOLSA ATELIE EM ARTES VISUAIS CODIGO 021.2 EDITAL 0 3 DESPESAS CORRENTES 400901 FUNDO DE CULTURA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 392 DIFUSÃO CULTURAL 192 FOMENTO À FORMAÇÃO, PRODUÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL 2619 CONCESSÃO DE RECURSOS PARA PROJETOS CULTURAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 0 "" 40901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462853384 1162 2014 2014-07-18T00:00:00 480,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.259.337-## 1 "" ANA FLÁVIA VERVLOET 8373937 Inexigível VALOR PARA OCORRER COM DESPESAS REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO NA APLICAÇÃO DE EXAME SUPLETIVO CEEJA/SEDU NOS DIAS 19,20,26 E 27/07/14. - VITÓRIA/ES. 2014NE01216 2014NE01216 67092420 PARA CONTRATAÇÃO DOS PROFISSIONAIS CONFORME ORIGEM DE DADOS PARA ATUAÇÃO COMO APOIO TÉCNICO A CURSO NA APLICAÇÃO DE EXAMES SUPLETIVOS DO CEEJA EM VITÓRIA/ES. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 242 INCLUSÃO E DIVERSIDADE NA EDUCAÇÃO 8664 ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2708 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462853385 1163 2014 2014-10-17T00:00:00 11580,0000 0,0000 0,0000 0,0000 400102 3 "" ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8374692 Não Aplicável REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM BOLSA ESTÁGIO, NA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS OUTUBRO/2014. 2014NE00274 2014NE00049 65141512 SOLICITAÇÃO PARA EMISSÃO EMPENHOS REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DO EXERCÍCIO DE 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 EXPANSÃO E PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA E DO PATRIMÔNIO CULTURAL 4610 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2696 ESTAGIARIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462853386 1164 2014 2014-05-22T00:00:00 17985,0000 0,0000 0,0000 0,0000 03349288000100 2 "" C.E DA EPSG AFLORDIZIO CARVALHO DA SILVA 8314810 Não Aplicável DESPESA COM PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PEDDE/14, META 9- OBRAS 2014NE05831 2014NE05831 66200300 RECURSOS PEDDE/2014 - MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR (VITÓRIA) PLANO DE APLICACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 42 AUXÍLIOS "" 50 METROPOLITANA 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 1672 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA, REPAROS E ACESSIBILIDADE NAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4462 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - AUXÍLIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462853387 1165 2014 2014-05-21T00:00:00 68,1000 0,0000 0,0000 0,0000 05466147000195 2 "" SALUTE LOCAÇAO E EMPREENDIMENTOS LTDA. 8351966 Não Aplicável EMPENHO PARA COBRR DESPESA COM MULTA DE TRANSITO COMETIDA PELO CONDUTOR VALMIR LOPES DE LIMA. 2014NE05727 2014NE05727 62761439 COMETIDA PELO CONDUTOR DO VEICULO FORD TRANSIT 350L BUS PLACA 0279 LOCANDO JUNTO A SALUTE/SEDU QUE SE ENCONTRA A SERVICO DA SRE DE BARRA DE SAO FRANCISCO (CI/STRAN/N 15/2013) AUTO DE INFRAÇÃO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3794 RESTITUIÇÃO DE MULTAS DE TRÂNSITO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462853388 1166 2014 2014-12-05T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.241.777-## 1 "" JOSEMAR DE OLIVEIRA INÁCIO 8373818 Diárias DESPESAS COM VIAGEM A VITÓRIA, DIA 13/05-CAPACITAÇÃO DE AMBIENTAÇÃO DOS NOVOS SERVIDORES ADMITIDOS A PARTIR DE 2013. 2014NE01108 2014NE01108 66276802 CAPACITAÇÃO DE AMBIENTAÇÃO PARA TODOS OS SERVIDORES QUE FORAM ADMITIDOS A PARTIR DE 2013. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA PESQUISA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 694 MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR 4397 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462853389 1167 2014 2014-03-02T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 10000,0000 02624668000135 2 "" ASSOC.DE FIBROSE CISTICA DO ESPIRITO SANTO 8355564 Não Aplicável PAGTO DO CONVÊNIO Nº 9017/2013 -ASSOCIAÇÃO DE FIBROSE CÍSTICA DO ES - AFICES, PARA REALIZAÇÃO DE DESPESAS DE CUSTEIO P/ MANUTENÇÃO DA ENTIDADE VISANDO A MELHORIA NO ATENDIMENTO. 2014OB00043 2013NE00695 63648776 DE CONVÊNIO APRESENTADA PELA ASSOCIAÇÃO DE FIBROSE CÍSTICA DO ES - AFICES, PARA REALIZAÇÃO DE DESPESAS DE CUSTEIO P/ MANUTENÇÃO DA ENTIDADE VISANDO A MELHORIA NO ATENDIMENTO. PROPOSTA 0 3 DESPESAS CORRENTES 470901 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 43 SUBVENÇÕES SOCIAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 191 FORTALECIMENTO DO SUAS 1874 APOIO FINANCEIRO A ENTIDADES FILANTRÓPICAS E SEM FINS LUCRATIVOS VOLTADAS PARA A ÁREA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 0 "" 47901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462853390 1168 2014 2014-09-06T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 144,5900 27348986000141 2 "" ENGESERVICE CONSULTORIA LTDA- EPP 8368254 Pregão pagamento de ISS, Nota Fiscal 00059, referente a 3ª Medição de Serviços do Contrato 071/2013, referente a construção do alambrado do estádio Carlos Soares Pinto, Município de Alfredo Chaves-ES, Ata Registro de Preços 22/2013, Certame licitatório Concorrência Pública SRP 12/2012, oriundo do processo 61077992. 2014OB01796 2013NE02759 63679442 CONSTRUÇÃO DE ALAMBRADO - PROGRAMA MAIS ESPORTE - CAMPO DE FUTEBOL EM OURO BRANCO. SOLICITACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 812 DESPORTO COMUNITÁRIO 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 1592 IMPLANTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA ESPORTIVA NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3370 BENFEITORIAS EM PROPRIEDADES DE TERCEIROS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462853391 1169 2014 2014-12-19T00:00:00 0,0000 0,0000 3993,0100 0,0000 360204 3 "" INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 8370527 Não Aplicável Pagamento dos Estagiários IDURB-ES conforme FOLPAG de Dezembro de 2014. 2014OB00592 2014NE00026 60921404 DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DO IDURB-ES, PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2013. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 360204 INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2215 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2696 ESTAGIARIOS 36204 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462853392 1170 2014 2014-04-30T00:00:00 0,0000 0,0000 5176,1500 0,0000 ###.652.356-## 1 "" RONALDO CELIO DA SILVA 8369833 Dispensa de Licitação PAGAMENTO ALUGUEL ESCRITÓRIO LOCAL DE VILA VELHA, PERÍODO 10/03 A 09/04/2014. 2014OB01319 2014NE00230 58302867 DE BETHAESPAÇO COLUNAS EMPREENDIMENTOS LTDA E MARIA NITA DO NASCIMENTO, PARA LOCAÇÃO DO IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DO ELVV ORCAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2380 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2701 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462853393 1171 2014 2014-07-29T00:00:00 0,0000 0,0000 975,2300 0,0000 05319244000155 2 "" CORE SYNESIS LTDA 8366060 Concorrência PAGAMENTO REF. IRRF-PJ P/MEIO DE DUA NF. 117 CONT. 004/2013, PREST.DE SERV.EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO P/DESENVOLVIMENTO DO PROJETO BI SAS JULHO/2014. 2014OB02207 2014NE00899 61403180 REGISTRO DE PREÇOS PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE, TREINAMENTO E CONSULTORIA PARA IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE APOIO E AQUISIÇÃO DE FERRAMENTA DE INTELIGÊNCIA DE NEGÓCIO ATA DE REGISTRO DE PRECO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 4 INVESTIMENTOS 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 143 OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO FISCAL E FINANCEIRA 1184 DESENVOLVIMENTO E APERFEIÇOAMENTO ORGANIZACIONAL E INSTITUCIONAL DA SEFAZ 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2827 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462853394 1172 2014 2014-04-12T00:00:00 0,0000 0,0000 7,9400 0,0000 300204 3 "" AGÊNCIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ENERGIA DO ESTADO ESPÍRITO SANTO 8371756 Não Aplicável Pagamento ressarcimento consignatárias ref. a FOPAG NOVEMBRO 2014. 2014OB00662 2014NE00020 65012836 FOLHA DE PESSOAL EXERCICO 2014. VOL. II FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300204 AGÊNCIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ENERGIA DO ESTADO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 25 ENERGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 389 REGULAÇÃO DO SETOR ENERGÉTICO 4320 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS 30204 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462853395 1173 2014 2014-04-07T00:00:00 0,0000 0,0000 26175,0000 0,0000 03555124000121 2 "" C E DA EPSG ALMIRANTE BARROSO 8322181 Não Aplicável pagamento referente programa dinheiro direto na escola - PEDDE/14 - meta 02 2014OB10074 2014NE07828 66458633 RECURSOS PEDDE/2014 - MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR (VITÓRIA) PLANO DE APLICACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 43 SUBVENÇÕES SOCIAIS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 363 ENSINO PROFISSIONAL 855 EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 8657 APOIO AO FUNCIONAMENTO E EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4565 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES SOCIAIS - DIVERSAS INSTITUIÇÕES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462853396 1174 2014 2014-05-29T00:00:00 0,0000 0,0000 5704,3000 0,0000 100101 3 "" SECRETARIA DA CASA CIVIL 8370369 Não Aplicável Pagamento da quarta parte folha de pessoal do mês de maio conforme relatório PES505P. 2014OB00404 2014NE00036 65020740 VALORES ABAIXO INFORMADOS VISANDO ATENDER DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO MES DE JANEIRO DO EXERCICIO DE 2014 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100101 SECRETARIA DA CASA CIVIL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 505 ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2076 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2696 ESTAGIARIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462853397 1175 2014 2014-06-05T00:00:00 0,0000 0,0000 92,1800 0,0000 100103 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA 8370494 Não Aplicável Pagamento da consignação da folha nº 31 ? CLUBE VITORIA DE SEGUROS ? referente ao mês de Abril de 2014. RPPS 2014OB00311 2014NE00020 65081153 DE DESPESAS COM PESSOAL PARA O EXERCÍCIO DE 2014. PREVISAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100103 SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 124 CONTROLE INTERNO 189 FORTALECIMENTO DO CONTROLE INTERNO E PROMOÇÃO DA TRANSPARÊNCIA E PARTICIPAÇÃO SOCIAL 4092 REALIZAÇÃO DE AÇÕES DE AUDITORIA E CONTROLE INTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462853398 1176 2014 2014-07-30T00:00:00 0,0000 0,0000 13800,0000 0,0000 05953926000115 2 "" INST. ASSIST. ATEN. USO DE DROGAS NOVA ALIANÇA 8338479 Não Aplicável ref.nl,pagtro.nf-02946,internação de victor hugo ramos salles,de 01/10 a 31/12/2013. 2014OB16030 2014NE00356 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462853399 1177 2014 2014-01-10T00:00:00 0,0000 0,0000 2993,9000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 Não Aplicável PGTO DESPESA COM VALE TRANSPORTE PARA SERVIDORES DA REDE ESTADUAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2014. 2014OB03055 2014NE00033 65011937 EM FAVOR DA EMPRESA SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA PARA FAZER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE (VITÓRIA) EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 800 APOIO ADMINISTRATIVO 6666 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE SERVIÇOS E APOIO ESCOLAR - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462853400 1178 2014 2014-12-18T00:00:00 0,0000 0,0000 849,1200 0,0000 05319244000155 2 "" CORE SYNESIS LTDA 8366060 Concorrência PAGAMENTO IRRF ATRAVÉS DUA REFERENTE NOTA FISCAL 2014/241 PREST. DE SERVIÇOS DE SUPORTE, TREINAMENTO E CONSULTORIA BI CONTRATO 004/2013 OUTUBRO/2014. 2014OB03993 2014NE01728 61403180 REGISTRO DE PREÇOS PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE, TREINAMENTO E CONSULTORIA PARA IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE APOIO E AQUISIÇÃO DE FERRAMENTA DE INTELIGÊNCIA DE NEGÓCIO ATA DE REGISTRO DE PRECO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 4 INVESTIMENTOS 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 143 OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO FISCAL E FINANCEIRA 1184 DESENVOLVIMENTO E APERFEIÇOAMENTO ORGANIZACIONAL E INSTITUCIONAL DA SEFAZ 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2827 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462853401 1179 2014 2014-06-05T00:00:00 0,0000 0,0000 65,0000 0,0000 ###.014.657-## 1 "" RENATO JOSE DA SILVA OLIVEIRA 8357944 Diárias PAGAMENTO DESPESAS COM DIÁRIAS PARA SERVIDOR DESIGNADOS PARA PARTICIPAREM DA CERIMONIA DE ASSINATURA DA ORDEM DE SERVIÇO PARA CONSTRUÇÃO DO ALAMBRADO, CONSTRUÇÃO DO PROJETO PRAÇA SAUDÁVEL NO MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DA PALHA, NO DIA 21.04.2014, CONFORME AUTORIZAÇÃO SRA. SECRETARIA. 2014OB01409 2014NE01043 66096154 PARA SERVIDORES QUE IRÃO ACOMPANHAR A SECRETÁRIA NA CERIMÔNIA DE ASSINATURA DE ORDEM DE SERVIÇO DO ALAMBRADO E CONSTRUÇÃO PRAÇA SAUDÁVEL (ÁGUIA BRANCA E GLÓRIA). DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2590 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462853402 1180 2014 2014-08-13T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.956.997-## 1 "" TARCISIO POLICIANO PRIMO 8331532 Diárias PG 1,5 DIAR DE 06 A 07.08 - AGO/14. 2014OB03039 2014NE00505 65232135 ENC.PLANO DE VIAGEM ANUAL PARA 2014. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2625 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462853403 1181 2014 2014-06-13T00:00:00 0,0000 0,0000 1548,1400 0,0000 11034929000158 2 "" STELZER- SERV.DE ENTREGA E COM.DE PECAS LTDA 8356780 Pregão PAGO NF.ELETRONICA 01197 REF.SERVICOS DE TRANSPORTE DE DOCUMENTOS MES DE MAIO/2014 CNT 020/2011 PROCESSO 52507289 2014OB00779 2014NE00007 52507289 TRANSPORTE DE VOLUMES E DOCUMENTOS PARA CLIENTES ATRAVES DE MOTOBOY CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280203 INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2280 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2787 FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS 28203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462853404 1182 2014 2014-03-09T00:00:00 0,0000 0,0000 1486,6200 0,0000 ###.638.207-## 1 "" ORLINDO BOASQUIVISKI 8325454 Não Aplicável PGTO DESPESAS COM ALUGUEL DO IMÓVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PAV DE PEDRO CANARIO MÊS DE AGO/2014. 2014OB13517 2014NE02297 64767868 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA EM NOME DE ORLINDO BOASQUIVISKI SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2701 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462853405 1183 2014 2014-05-09T00:00:00 0,0000 0,0000 1664,3600 0,0000 67071001000360 2 "" UNIFY SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA 8348049 Pregão Pagamento do Recibo nº 502871743, referente Taxa de Locação do Equipamento de Telefonia - Contrato nº 0037/2009 - Período de 01/07/2014 a 31/07/2014 - Processo nº 65024397. 2014OB04256 2014NE00626 65024397 PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LOCAÇÃO EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÕES COM CAPACIDADE DE COMUTAÇÃO TEMPORAL E COMUTAÇÃO IP, NOS MESES JANEIRO A DEZEMBRO/2014 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2350 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2776 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462853406 1184 2014 2014-09-19T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.852.667-## 1 "" Maria da Penha Pansieri Fávero 8370047 Diárias 1712 - Assessoramento das Turmas de Alfabetização (PNAIC) dia 10/09/14 em Vila Valério. 2014OB16814 2014NE15050 67667465 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (NOVA VENÉCIA) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462853407 1185 2014 2014-12-16T00:00:00 0,0000 0,0000 4326,5500 0,0000 350207 3 "" DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 8373602 Dispensa de Licitação PAg. consignações folha de servidores mês nov/14. 2014OB19379 2014NE00833 64704106 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA EM FAVOR DOS SERVIDORES DO DETRAN-ES PARA ATENDIMENTO ÀS DESPESAS DE FOLHA DE PAGAMENTO SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2519 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462853408 1186 2014 2014-03-07T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.597.807-## 1 "" MARCOS VITTORAZZI DO NASCIMENTO 8336311 Diárias PAGAMENTO DE DIÁRIA A SERVIDOR COM A FINALIDADE DE COMPLEMENTAR BANCA EXAMINADORA DE PRÁTICA DE TRÂNSITO, PAGAMENTO DE 1/2 DIÁRIA, CONFORME IS 1999/2014 DE VITÓRIA PARA SANTA TERESA EM 07/07/2014. 2014OB10103 2014NE00179 64873510 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA A FAVOR DAS BANCAS EXAMINADORAS DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO EXERCICIO 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462853409 1187 2014 2014-01-10T00:00:00 0,0000 0,0000 164,0400 0,0000 28413698000196 2 "" EDITORA TRIBUNA DO CRICARE LTDA 8319677 Dispensa de Licitação "PAGAMENTO DE NF. 2157, EDITORA TRIBUNA DO CRICARÉ LTDA. " 2014OB01551 2014NE01420 67460100 RENOVAÇÃO DO JORNAL A TRIBUNA DO CRICARÉ PELO PERIODO DE 12 MESES SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 594 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO 4715 MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2790 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462853410 1188 2014 2014-08-20T00:00:00 0,0000 0,0000 1935,3100 0,0000 67071001000360 2 "" UNIFY SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA 8348049 Pregão pagamento referente aos serviços de locação de equipamentos de telecomunicações recibo de n. 502871746. 2014OB03316 2014NE01227 52410684 AO CONTRATO 014/2009, FIRMADO COM A EMPRESA: SIEMENS LTDA. ADITIVO DE PRAZO 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2450 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2778 TI: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E PERIFÉRICOS 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462853411 1189 2014 2014-08-22T00:00:00 0,0000 0,0000 1819,4500 0,0000 ###.746.067-## 1 "" THIAGO AKSON KRUPP DE 8392266 Diárias PAGAMENTO DE 5,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A FOZ DO IGUAÇU NOS DIAS 25 A 30/8 PARA ACOMPANHAR SECRETARIO DE FINANÇAS NO CONGRESSO BRASILEIRO DE GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS COMO PARTE DA EQUIPE CONFORME PORTARIA 552. 2014OB03527 2014NE02295 201400000006 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 4020 VALORIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462853412 1190 2014 2014-12-22T00:00:00 0,0000 0,0000 7191,5200 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 Não Aplicável PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO DE RETENÇÃO REFERENTE A CONSIGNATÁRIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 31 DE DEZEMBRO/2014. 2014OB04327 2014NE00856 65002733 SOLICITA ABERTURA DE PROCESSO PARA COBRIR DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL MILITAR NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2014. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL MILITAR "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2756 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSIDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462853413 1191 2014 2014-09-29T00:00:00 0,0000 0,0000 2650,0000 0,0000 02956455000100 2 "" MARTELL COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 8321415 Dispensa de Licitação PGTO REF. NF. 11084 DE AGOSTO/2014 - REF. MATERIAL HOSPITALAR(EQUIPO) CONF.SOLICITACAO DO NTF/CI 403/2014, 2014OB02000 2014NE01140 66720966 TIZANIDINA, COMO CLORIDRATO 2MG MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2727 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462853414 1192 2014 2014-09-25T00:00:00 0,0000 0,0000 7010,6700 0,0000 420201 3 "" FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 8370408 Não Aplicável PAGAMENTO DE DESPESAS COM FOPAG DE SETEMBRO DE 2014. 2014OB02687 2014NE00043 65148509 FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2014. ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2685 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3635 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RGPS - FOLHA 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462853415 1193 2014 2014-09-12T00:00:00 0,0000 0,0000 5272,9300 0,0000 28152650000171 2 "" ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRIC S/A-ESCELSA 8319619 Inexigível Pagamento de despesa de fornecimento de energia elétrica conforme nota fiscal nº. 001.381.068 do mês de novembro de 2014. 2014OB01251 2014NE00092 352014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300203 INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 272 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 116 DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES METROLÓGICAS 2318 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 30203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462853416 1194 2014 2014-10-09T00:00:00 0,0000 0,0000 7844,2700 0,0000 05858833000101 2 "" CFC HABILITAR LTDA ME 8363114 Não Aplicável -PGTO.DE CURSO TEORICO/PRATICO DE DIREÇÃO VEICULAR A CANDIDATOS DO PROGRAMA CNH SOCIAL,CONF,N.FISCAIS 304 E 305. 2014OB13943 2014NE00312 63716364 EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA DESPESAS COM O CFC HABILITAR EXERCICIO 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 333 EMPREGABILIDADE 860 REDUÇÃO DA POBREZA 4516 CARTEIRA DE HABILITAÇÃO - CNH SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2866 PROGRAMA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO (CNH) SOCIAL 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462853417 1195 2014 2014-12-16T00:00:00 0,0000 0,0000 15521,8000 0,0000 05198469000109 2 "" TECNOCRYO TECNOLOGIA EM SERVIçOS MEDICINAIS. 8339161 Pregão pagto nf 1240/1239/1044 ref. 01 a 30/11/14 2014OB01981 2014NE00100 45828342 REFERENTE AO PROC DE COMPRA N. 42432456 EM FAVOR DA TECNOCRYO COMERCIO SERVICOS E MANUTENCOES LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 57 CENTRO OESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2725 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE SÍLVIO AVIDOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462853418 1196 2014 2014-09-12T00:00:00 0,0000 0,0000 -4378,8400 0,0000 420201 3 "" FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 8370408 Não Aplicável PAGAMENTO DE DESPESAS COM FOPAG DE NOVEMBRO. 2014OB03745 2014NE00022 65148509 FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2014. ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 364 ENSINO SUPERIOR 152 EDUCAÇÃO MUSICAL 4687 REMUNERAÇÃO DO QUADRO DE DOCENTES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462853419 1197 2014 2014-05-12T00:00:00 0,0000 0,0000 394103,1200 0,0000 01980404000151 2 "" CONTRACTOR ENGENHARIA LTDA 8332315 Concorrência 6ª M.P. DO C.E. Nº 052/2014 - CONTRACTOR ENGENHARIA LTDA, PERÍODO: 01 À 31/10/14, TRECHO: MORRO DO VÊNUS - MUNIZ FREIRE NF. 473 2014OB05085 2014NE00968 66191149 "" "" 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 55 CAPARAÓ 142 OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 67 CONSOLIDAÇÃO DO SISTEMA RODOVIÁRIO ESTADUAL E DE VIAS COMPLEMENTARES 3454 CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSOS TRECHOS DA MALHA RODOVIÁRIA ESTADUAL E DE VIAS COMPLEMENTARES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3362 OBRAS RODOVIÁRIAS E VIÁRIAS 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462853420 1198 2014 2014-10-15T00:00:00 0,0000 0,0000 158,4000 0,0000 ###.940.437-## 1 "" DAYVISON MARTINS PEREIRA 8363170 Não Aplicável PAGAMENTO DE INSS SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE SETEMBRO/14.DAYVISON MARTINS 2014OB02859 2014NE00303 66400708 EM FAVOR DE DAYVISON MARTINS PEREIRA COMO INSTRUTOR DE CORAL PARA O EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 364 ENSINO SUPERIOR 152 EDUCAÇÃO MUSICAL 2688 FORMAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO CONHECIMENTO E HABILIDADES MUSICAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462853421 1199 2014 2014-12-17T00:00:00 0,0000 0,0000 45339,8000 0,0000 01535124000134 2 "" COOPERCIGES COOP.DOS CIRURGIOES GERAIS ES 8319929 Pregão pg de nf. 847 referente cobrir despesa com prestação de serviços médicos especializados em cirurgia geral, relativo a diferença do reajuste nos meses de agosto a out/14 cota dez/14 2014OB01652 2014NE00048 65281136 CONTRATO Nº 0207/2010 - 3º ADITIVO - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 48131911/2010 - COOPERCIGES PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 34 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2724 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DRª RITA DE CÁSSIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2878 SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (§ 1º DO ART. 18 DA LC Nº 101/00) - SERVIÇOS MÉDICOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462853422 1200 2014 2014-07-11T00:00:00 0,0000 0,0000 2232,8200 0,0000 ###.529.807-## 1 "" GILDO LYONE ANTUNES DE OLIVEIRA 8359219 Não Aplicável REGISTRO DE PAGAMENTO DE JETONS DO CEE- CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO, NÃO VINCULDOS AO ESTADO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO, GILDO LYONE ANTUNES DE OLIVEIRA. 2014OB20062 2014NE00409 65088085 DE JETONS EM FAVOR DOS CONSELHEIROS NÃO VINCULADOS DO CEE (VITÓRIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 6680 APOIO AO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2713 JETONS A CONSELHEIROS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462853423 1201 2014 2014-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 9,2500 0,0000 180101 3 "" DEFENSORIA PÚBLICA 8373943 Não Aplicável PAGTO CONSIGNAÇÃO FOLHA DE AGOSTO/2014. 2014OB00640 2014NE00025 65170695 PAGAMENTO DE DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO ESTATUTÁRIO, CELETISTA E ESTAGIÁRIOS DESTA DEFENSORIA PÚBLICA, NO EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 180101 DEFENSORIA PÚBLICA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 18 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2114 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462853424 1202 2014 2014-04-07T00:00:00 0,0000 0,0000 9,2500 0,0000 180101 3 "" DEFENSORIA PÚBLICA 8373943 Não Aplicável PAGAMENTO CONSIGNAÇÃO JUN/14-CLT 2014OB00466 2014NE00025 65170695 PAGAMENTO DE DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO ESTATUTÁRIO, CELETISTA E ESTAGIÁRIOS DESTA DEFENSORIA PÚBLICA, NO EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 180101 DEFENSORIA PÚBLICA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 18 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2114 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462853425 1203 2014 2014-09-25T00:00:00 0,0000 0,0000 3058,6900 0,0000 180101 3 "" DEFENSORIA PÚBLICA 8373943 Não Aplicável PAGTO FOLHA DE SET/14 2014OB00677 2014NE00025 65170695 PAGAMENTO DE DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO ESTATUTÁRIO, CELETISTA E ESTAGIÁRIOS DESTA DEFENSORIA PÚBLICA, NO EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 180101 DEFENSORIA PÚBLICA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 18 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2114 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2574 13º SALÁRIO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462853426 1204 2014 2014-04-11T00:00:00 0,0000 0,0000 3800,0000 0,0000 39309927000143 2 "" MED SHOP COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 8316655 Pregão PAGAMENTO DE DESPESA COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VENTILADORES PULMONARES, REF. NF. 01302, MED SHOP COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-39309927000143. 2014OB02183 2014NE00727 66530113 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTO(S) HOSPITALAR(ES) - VENTILADORES PULMONAR, MARCA MAQUET PERTENCENTES ÀS UNIDADES DE TRATAMENTO INTENSIVO DO HRAS SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2729 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462853427 1205 2014 2014-09-15T00:00:00 0,0000 0,0000 763,2000 0,0000 07377489000164 2 "" ANDRE ZANELATO COUTINHO ME 8321104 Pregão PGTO REF. PARCIAL NF. 01881 REF. MATERIAL HOSPITALAR(SONDA GÁSTRICA DE LEVINE, MALECOT, RETAL E URETRAL) ARP 1087/2013, PREGAO 134/2013. 2014OB01873 2014NE01075 61396192 SONDA GÁSTRICA DE LEVINE, MALECOT, RETAL E URETRAL PARA OS PACIENTES INTERNADOS POR UM PERÍODO DE 12 MESES PARA OS PACIENTES DO HINSG MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2727 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462853428 1206 2014 2014-09-25T00:00:00 0,0000 0,0000 860,7200 0,0000 36325157000134 2 "" COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA 8328990 Pregão pagamento da nota fiscal 34992 ago/2014 medicamentos para pacientes do SUS. 2014OB20967 2014NE05069 63078082 VENLAFAXINA E OUTROS, PARA CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE PACIENTES ORIUNDOS DE MANDADO JUNDICIAL. MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 230 IMPLEMENTAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 2692 AQUISIÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS, DE PROGRAMAS ESPECÍFICOS E OUTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2464 MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTENCIA SOCIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462853429 1207 2014 2014-05-08T00:00:00 0,0000 0,0000 51333,3300 0,0000 10478059000143 2 "" LINNU'S MOTORS LTDA 8370388 Pregão Pagamento da DANFE n° 000.006.176 ref. aquisição de 01(um) veículo utilitário pick-up com baú refrigerado, conforme demais especificações da ordem de fornecimento n° 0085/2014. Ata de Registro de Preços n° 012/2014 - Pregão n° 004/2014. 2014OB03744 2014NE00778 64196119 DE PROCEDIMENTO NO SISTEMA DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS MEDIANTE O TERMO DE REFERENCIA. AUTORIZACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA 4 INVESTIMENTOS 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 853 DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR 3358 FORTALECIMENTO DA ESTRUTURA DE PRODUÇÃO, COMERCIALIZAÇÃO E ESCOAMENTO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3292 VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462853430 1208 2014 2014-12-09T00:00:00 0,0000 0,0000 36,0800 0,0000 ###.529.807-## 1 "" GILDO LYONE ANTUNES DE OLIVEIRA 8359219 Não Aplicável REGISTRO DE PAGAMENTO DE IR JETONS DO CEEE - CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO, NÃO VINCULADOS AO ESTADO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO, GILDO LYONE ANTUNES DE OLIVEIRA. 2014OB16247 2014NE00409 65088085 DE JETONS EM FAVOR DOS CONSELHEIROS NÃO VINCULADOS DO CEE (VITÓRIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 6680 APOIO AO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2713 JETONS A CONSELHEIROS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462853431 1209 2014 2014-09-12T00:00:00 0,0000 0,0000 68,8900 0,0000 08583394000160 2 "" GLOBO PRESTACAO DE SERVIçOS DE LIMPEZA LTDA. 8320781 Pregão PAGAMENTO IRRF S/NF. Nº 1660 GLOBO SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA. 2014OB01552 2014NE00122 63160269 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PORTEIRO E RECEPCIONISTA PARA JUCEES CONTRATACAO DE SERVICOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220202 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 22 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 157 EXECUÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS MERCANTIS 2198 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2832 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 22202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462853432 1210 2014 2014-12-16T00:00:00 0,0000 0,0000 576,8000 0,0000 19080744000191 2 "" PADARIA BELLE COFFEE LTDA-ME 8390349 Dispensa de Licitação PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 29,30 e 31 REFERENTE FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PALACIO ANCHIETA, MES DE MAIO, JUNHO E JULHO/14. 2014OB02685 2014NE00225 64986918 NO VALOR DE R$ 4.000,00 EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 505 ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2120 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2407 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462853433 1211 2014 2014-11-08T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.981.967-## 1 "" JORGE ANTONIO SILVEIRA DE MAGALHAES 8347218 Diárias PG 1,5 DIARIAS P/05 A 06.08 2014OB02984 2014NE00928 65457307 ENC.PLANO DE VIAGEM ANUAL PARA 2014 DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2625 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462853434 1212 2014 2014-12-06T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.953.697-## 1 "" AMARILDO FERNANDES DA VITORIA 8335531 Não Aplicável PAGAMENTO REFERENTE A CI.PGE/PCJ/Nº35/2014 -1/2 DIÁRIA MOTORISTA AMARILDO F. DA VITORIA DECORRENCIA DE VIAGEM A COMARCA COLATINA EM 20/05/2014,COM /DR. MÁRCIO MELHEM . 2014OB00607 2014NE00003 64979377 CI/PGE/GEAD/Nº21/2014 - AUTORIZAÇÃO P/EMPENHO ESTIMATIVO; OBJETIVANDO C/DIÁRIAS EM FAVOR DO MOT.AMARILDO F. DA VITÓRIA, P/CONDUÇÃO DOS PROCURAD. EM AUDIÊNCIAS, EXERCÍCIO 2014 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2160 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462853435 1213 2014 2014-05-08T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.758.367-## 1 "" CARLOS MARCELO D'ISEP COSTA 8341162 Diárias empenho de 0,5 diarias vitoria x ALEGRE, EVENTO, JULHO/2014 2014OB01886 2014NE01215 65075358 DIÁRIAS PARA OS MILITARES DA CEDEC-ES PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2760 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462853436 1214 2014 2014-03-12T00:00:00 0,0000 0,0000 504,0000 0,0000 ###.819.827-## 1 "" PATRICK LIBERATO ROMAIS 8362175 Diárias PAGAMENTO DE DESPESAS REF. 4 E 1/2 DIÁRIA, PRESTAR SERVIÇOS DE VISTORIA EM PATIO, DE COLATINA P/CARIACICA ? EM 08/09/10/11 E 12/12/2014 - IS 3611/2014 . 2014OB18653 2014NE02781 64797490 AUTORIZAÇÃO PARA A EMISSÃO DE EMPENHO EM FAVOR DE ATHAYDE MARTINS DA SILVA FILHO E OUTROS SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462853437 1215 2014 2014-06-08T00:00:00 0,0000 0,0000 4000,0000 0,0000 03394950000136 2 "" C.E DA EPSG SEBASTIAO COIMBRA ELIZEU 8329195 Não Aplicável pagamento recurso dinheiro direto na escola-PEDDE 2014- complementação meta 01 2014OB13592 2014NE12339 66921899 RECURSOS PEDDE/2014 - MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR (ÁGUA DOCE DO NORTE) PLANO DE APLICACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 42 AUXÍLIOS "" 0 ESTADO 331 SUPERÁVIT FINANCEIRO - COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO MÉDIO 4348 APOIO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DE ENSINO MÉDIO 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4462 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - AUXÍLIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462853438 1216 2014 2014-10-23T00:00:00 0,0000 0,0000 30822,3100 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA PESQUISA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 Dispensa de Licitação Pagamento de pessoal ativo - RPPS no mês de Outubro de 2014. 2014OB03685 2014NE00408 65151046 DESTINADO AOS BPROCEDIMENTOS DE CONTABILIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO AOS SERVIDORES DO INCAPER-EXERCICIO DE 2014 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA PESQUISA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4394 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462853439 1217 2014 2014-01-08T00:00:00 0,0000 0,0000 94,5000 0,0000 01817531000134 2 "" COSTA SUL TRANSPORTE E TURISMO LTDA 8319434 Não Aplicável PGTO DESPESA COM VALE TRANSPORTE PARA SERVIDORES DA REDE ESTADUAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2014. 2014OB13213 2014NE00029 65012127 EM FAVOR DA EMPRESA COSTA SUL PARA FAZER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE (VITÓRIA) EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 694 MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR 4088 ESTÁGIOS NA REDE DE ENSINO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462853440 1218 2014 2014-08-14T00:00:00 0,0000 0,0000 61,6000 0,0000 ###.542.387-## 1 "" ERFEN JOSE RIBEIRO SANTOS 8316863 Não Aplicável PAGAMENTO REEMBOLSO REF. CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SETORIAL DESTA PGE EM BRASILIA MES JULHO/2014 2014OB00852 2014NE00007 64980715 CI/PGE/GEAD/Nº21/2014 - AUTORIZAÇÃO P/EMPENHO ESTIMATIVO EM FAVOR DE DR:ERFEN J. R. SANTOS CHEFE DA SETORIAL NA CAP. FEDERAL, OBJ. COBRIR DESP. C/CONDOMINIO EX.2014 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2160 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3795 OUTRAS RESTITUIÇÕES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462853441 1219 2014 2014-11-21T00:00:00 0,0000 0,0000 371,4800 0,0000 300203 3 "" INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371641 Não Aplicável Pagamento da consignação da folha de pagamento dos comissionados e efetivos do mês de outubro de 2014. 2014OB01169 2014NE00054 2162014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300203 INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 272 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 116 DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES METROLÓGICAS 2317 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 30203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462853442 1220 2014 2014-12-15T00:00:00 0,0000 0,0000 7240,0000 0,0000 ###.420.847-## 1 "" HAMILTON AZEVEDO REBELLO FILHO 8368128 Inexigível PGTO PARA COBRIR DESPESAS COM DESPESAS COM HONORARIOS EM FACE DE FATIMA OLIARI MUNIZ. CD-32 EXECUÇÃO DAS OBRAS DO CANAL BIGOSSI - TRECHO II. 2014OB01539 2014NE00653 68724519 CÓPIA DOS DOCUMENTOS EXISTENTES NO ÂMBITO DESTA SETORIAL, REF. AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO-0036654-28.2013.8.08.0035 . ENCAMINHA 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 350101 SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 4 INVESTIMENTOS 61 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS "" 50 METROPOLITANA 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 451 INFRAESTRUTURA URBANA 859 MOBILIDADE URBANA 3448 IMPLEMENTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA PARA MELHORIA OPERACIONAL NO SISTEMA METROPOLITANO DE TRANSPORTE COLETIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3872 TERRENOS PARA REALIZAÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462853443 1221 2014 2014-05-21T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.143.117-## 1 "" MARCIO RIBEIRO 8369923 Diárias PAGAMENTO DE DIÁRIA A SERVIDOR COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS À LOCAÇÃO DE NOVO IMÓVEL, PAGAMENTO DE 1/2 DIÁRIA, CONFORME IS Nº 1494/2014, DE VITÓRIA PARA IBATIBA E IRUPÍ, EM 20/05/2014. 2014OB07615 2014NE02550 66482461 DESIGNAR O SERVIDOR MÁRCIO RIBEIRO PARA SE DESLOCAR DE VITÓRIA AOS MUNICÍPIOS DE IBATIBA E IRUPI IS P Nº 1549 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462853444 1222 2014 2014-10-09T00:00:00 0,0000 0,0000 778,2500 0,0000 05229301000105 2 "" BHMED SUPRIMENTO HOSPITALAR LTDA EPP 8346778 Pregão PAGTO DA NF 1453 DE 22/08/2014, REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (EQUIPO), PARA ATENDER AO HSL, CONFORME ARP: 1206/2013. PROCESSO: 61094692/F25. 2014OB01786 2014NE00801 61094692 PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, ABAXADOR DE LÍNGUA - ESPÁTULA DE MADEIRA, DESCARTÁVEL, FORMATO CONVENCIONAL E OUTROS ITENS, HSL/FH/CI14/2013. ABERTURA DE PROCESSO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440915 HOSPITAL SÃO LUCAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4691 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL SÃO LUCAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462853445 1223 2014 2014-12-15T00:00:00 0,0000 0,0000 25996,7100 0,0000 32444895000140 2 "" BRASLIMP SERVICOS LTDA 8342161 Pregão PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NAS ESCOLAS, CONTRATO N 054/2010, MÊS NOVEMBRO/2014 , NOTA FISCAL Nº 1366 A 1371. 2014OB22107 2014NE01231 48736929 DE PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA GERENCIAMENTO DO CONTRATO N 54/2010 BRASLIMP SERVICOS LTDA (CI/GECON 04/2010) ABERTURA 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 34 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 6682 SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2876 SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (§ 1º DO ART. 18 DA LC Nº 101/00) - SERVIÇOS DE LIMPEZA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462853446 1224 2014 2014-05-30T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.125.347-## 1 "" MARIA LUZIA LUCIO GOMES 8321344 Diárias Participar de reunião do Grupo de Trabalho do CEEJA. Dia 28/05/2014 em Vitória. 2014OB06922 2014NE06274 66387752 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/GEJUD/N 49/2014) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462853447 1225 2014 2014-05-09T00:00:00 0,0000 6568,0000 0,0000 0,0000 28483261000129 2 "" AFPES- ASSOC.DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO ES 8317476 Não Aplicável liquidação da nf nº4509 de 06/08/14, referente a internação de DE MARCILENE DA SILVA, HOSPITAL AFPES, no período de 20/07 a 23/07/14, proc. 67147194/2014. 2014NL13880 2014NE00282 67147194 DE MARCILENE DA SILVA, HOSPITAL AFPES, DIA 20/07/2014. AUTORIZAÇÃO PARA INTERNAÇÃO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462853448 1226 2014 2014-07-23T00:00:00 0,0000 1417,5400 0,0000 0,0000 05423963000111 2 "" OI MÓVEL S.A. 8369731 Pregão LIQUIDAÇÃO FATURA Nº 0498270357, REF. 25 CONTAS DE TELEFONE CELULAR MÓVEL E 11 CONTAS DE TELEFONE CELULAR DADOS - JAN/14. 2014NL00428 2014NE00185 61010332 DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL-ADESÃO AO CONTRATO 018/2012/SEGER CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 270201 INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2230 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 27201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462853449 1227 2014 2014-12-15T00:00:00 0,0000 25238,0000 0,0000 0,0000 33247743003569 2 "" GLAXOSMITHKLINE BRASIL LTDA 8352553 Pregão LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL 306025 SET/2014 MEDICAMENTOS PARA ATENDER PACIENTES DO SUS. 2014NL19175 2014NE06580 67177298 REFERENTE AO PROCESSO DE COMPRA Nº 65683340 EM FAVOR DA GLAXOSMITHKLINE BRASIL LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 230 IMPLEMENTAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 2692 AQUISIÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS, DE PROGRAMAS ESPECÍFICOS E OUTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2464 MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTENCIA SOCIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462853450 1228 2014 2014-04-09T00:00:00 0,0000 19721,4100 0,0000 0,0000 29979036000140 2 "" INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 8356740 Não Aplicável Liquidação de nf. 696 ref. cobrir despesa com serviços médicos em traumato ortopedia no mês de Agosto de 2014 conf. 4º termo aditivo ao contrato 210/2010 rel. a imposto de INSS vig. 29/05/2013 a 29/11/2014 2014NL00989 2014NE00263 65281039 CONTRATO Nº 0210/2010 - 4º ADITIVO - COOTES - PROCESSO DE PAGAMENTO PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2724 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DRª RITA DE CÁSSIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4580 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462853451 1229 2014 2014-12-17T00:00:00 0,0000 28972,0000 0,0000 0,0000 32468738000174 2 "" SCLAN MALHAS LTDA 8353942 Pregão LIQUIDAÇÃO DA DESPESAS COM NOTA FISCAL 1003, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO PROJETO DE DESENVOLVIMENTO E EXECUÇÃO DO CENTRO OLÍMPICO DO ESPÍRITO SANTO ? COES. CONVÊNIO 756728/2011 - MINISTÉRIO DO ESPORTE. ATA DE REGISTRO DE PREÇO 016/2014, PREGÃO. 2014NL02872 2014NE02135 66765161 SOLICITAÇÃO DE MATERIAIS . SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 333 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS UNIÃO "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 811 DESPORTO DE RENDIMENTO 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 4593 APOIO À ATLETAS DE ALTO RENDIMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2414 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462853452 1230 2014 2014-03-07T00:00:00 0,0000 313,6000 0,0000 0,0000 ###.201.117-## 1 "" JOAO CARLOS BIS 8328863 Diárias LIQUIDAÇÃO DE DIÁRIAS PARA UTILIZAÇÃO DE 10 A 31/07/2014 - DESTINO: PEDRO CANÁRIO, V. VALÉRIO E VITÓRIA - OBJETIVO: VISITA ORGANIZACIONAL PERIÓDICA AO PA, BLITZ E REUNIÃO MENSAL DOS CHEFES REGIONAIS. 2014NL01891 2014NE01720 65097939 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA VIAGENS. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 853 DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR 8386 CONTROLE E ERRADICAÇÃO DAS PRAGAS QUARENTENÁRIAS E REGULAMENTADAS DOS VEGETAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462853453 1231 2014 2014-03-19T00:00:00 0,0000 0,0000 1491,6000 0,0000 ###.052.017-## 1 "" ALEXANDRE DEL'SANTO FLACAO 8351653 Não Aplicável REF.A 05 E 1/2 DIÁRIAS, PERÍODO DE 09/03 A 14/03/2014, A FIM DE PARTICIPAR DO CURSO DE OPERAÇÕES DE INTELIGÊNCIA DE SINAIS (COIS), EM FLORIANÓPOLIS/SC. 2014OB00456 2014NE00279 65261496 DE PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES NO CURSO DE OPERAÇÕES DE INTELIGENCIA DE SINAIS(COIS),EM FLORIANÓPOLIS/SC,PERÍODO DE 10 A 14/03/14, E DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS E PAGAMENTOS DE DIARIAS. AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2730 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462853454 1232 2014 2014-03-12T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.199.277-## 1 "" LUIZ TOLENTINO 8323059 Diárias LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS REF. 1 E 1/2 DIÁRIA, EXECUTAR MANUTENÇÃO DA SINALIZAÇÃO DA AREA DE PROVA, DE VIX P/CACHOEIRO ? EM 22 E 23/12/2014 - IS 3633/2014 . 2014NL14926 2014NE00398 65043952 EMPENHO DE DIÁRIAS PARA 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462853455 1233 2014 2014-10-11T00:00:00 0,0000 -225,4000 0,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 Não Aplicável 2014EV00123 2014NE00649 65011937 EM FAVOR DA EMPRESA SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA PARA FAZER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE (VITÓRIA) EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 800 APOIO ADMINISTRATIVO 8085 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462853456 1234 2014 2014-05-28T00:00:00 0,0000 -49495,9500 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS DA PMES, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2014. 2014NL01218 2014NE00171 65003128 DE PENSIONISTAS DA PMES - POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 759 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2234 PENSÕES MILITARES 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462853457 1235 2014 2014-05-09T00:00:00 0,0000 138656,5900 0,0000 0,0000 27174051000196 2 "" PREF MUNIC DE MONTANHA 8337818 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO DA DESPESA REFERENTE A 3ª PARCELA DO PETE/2014 - TRANSPORTE ESCOLAR PARA O MUNICÍPIO DE MONTANHA (MONTANHA). 2014NL15187 2014NE07603 66307813 PARA O MUNICÍPIO DE MONTANHA (MONTANHA) TRANSPORTE ESCOLAR 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 58 NORDESTE 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 4346 TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MÉDIO 42 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A MUNICÍPIOS 4481 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A MUNICÍPIOS - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO - PROGRAMA PETE/ES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462853458 1236 2014 2014-06-20T00:00:00 0,0000 9100,0000 0,0000 0,0000 28483261000129 2 "" AFPES- ASSOC.DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO ES 8317476 Não Aplicável NL REF. A INTERNAÇÃO DE DANIELA SILVEIRA DA CRUZ SANTOLIN DOS SANTOS - PERÍODO 24/04 A 05/05/2014 - CONF.N.F. 4258. 2014NL09070 2014NE00282 66265053 DE DANIELA SILVERA DA C SANTOLIN DO SANTOS NO HOSP. AFPES . AUTORIZAÇÃO PARA INTERNAÇÃO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462853459 1237 2014 2014-12-18T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.603.637-## 1 "" EDISMAR DOS SANTOS RIBEIRO 8318506 Diárias LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM DIÁRIAS,VISANDO COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO,CONF.IS.3091/2014,PAG. DE 1 E ½ DIÁRIAS,EM 14 E 15/10/2014,DE VITÓRIA P/V.N.IMIGRANTE 2014NL15806 2014NE00127 64873510 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA A FAVOR DAS BANCAS EXAMINADORAS DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO EXERCICIO 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462853460 1238 2014 2014-11-21T00:00:00 0,0000 868,8000 0,0000 0,0000 ###.396.391-## 1 "" ERCY DOMINGOS RAMALHO 8369890 Dispensa de Licitação AJUDA DE CUSTO/DIÁRIA CONSULTA CURITIBA 01/12/2014 REQ:2340/14 2014NL03618 2014NE04204 68457863 PASSAGEM E AJUDA DE CUSTO PARA ERCY DOMINGOS RAMALHO REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2718 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE VITÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462853461 1239 2014 2014-12-15T00:00:00 0,0000 257225,5000 0,0000 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL MILITAR - RPPS/HPM FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO/2014. 2014NL03158 2014NE00002 65002733 SOLICITA ABERTURA DE PROCESSO PARA COBRIR DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL MILITAR NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2014. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2756 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2633 13º SALÁRIO (ADICIONAL NATALINO) - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462853462 1240 2014 2014-10-28T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.904.887-## 1 "" RAGNER DE SOUZA LANDI 8329269 Diárias LIQUIDAÇÃO DE 1/2 DIÁRIAS REF. A RESSARCIEMNTO PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM PARA O MUNICIPIO DE VILA VELHA NO DIA 22/09/2014. 2014NL06927 2014NE04086 67186882 NO VALOR DE 336,00 PARA DESPESAS COM VIAGEM NOS MESES DE MAIO A AGOSTO/2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4800 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462853463 1241 2014 2014-11-24T00:00:00 0,0000 200824,8000 0,0000 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL MILITAR - RPPS/HPM FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO/2014. 2014NL02919 2014NE00002 65002733 SOLICITA ABERTURA DE PROCESSO PARA COBRIR DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL MILITAR NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2014. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2756 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2616 SOLDO - PESSOAL MILITAR - PARTE VENCIMENTO INERENTE AO POSTO/GRADUAÇÃO MILITAR ATIVO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462853464 1242 2014 2014-12-30T00:00:00 0,0000 76267,8100 0,0000 0,0000 05040410000180 2 "" CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 8317441 Pregão liquidação da despesa com serviço de vigilancia e segurança ltda conforme nf. 3023 para atender a secult. ref. ao reajuste de janeiro a dezembro/2014. espaços culturais. 2014NL02393 2014NE02034 65141806 DE PRESTACAO DE SERVICOS DE GUARDA E VIGILANCIA E SEGURANCA PARA SECULT CODIGO 035.1 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 20 AMPLIAÇÃO E GESTÃO DE ESPAÇOS CULTURAIS 4603 ADMINISTRAÇÃO DE ESPAÇOS CULTURAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2832 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462853465 1243 2014 2014-11-28T00:00:00 0,0000 243431,0600 0,0000 0,0000 350208 3 "" INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8372557 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO DA 15ª MEDIÇÃO DO CT-0014/2013 DE EXECUÇÃO DA OBRA DE CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DA EEEFM PLANALTO SERRANO, NO MUNICÍPIO DE SERRA-ES. 2014NL20440 2014NE18935 62327038 REFERENTE EXECUCAO DA OBRA DE CONCLUSAO DA ESCOLA ESTADUAL PLANALTO SERRANO NO MUNICIPIO DA SERRA (SERRA) EMPENHO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 50 METROPOLITANA 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 1672 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA, REPAROS E ACESSIBILIDADE NAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3361 EDIFICAÇÕES REFERENTES A IMÓVEIS DE USO ESPECIAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462853466 1244 2014 2014-11-28T00:00:00 0,0000 1386,5500 0,0000 0,0000 ###.442.527-## 1 "" ALINE PEDROSA DA SILVEIRA PINHEIRO 8337144 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO A MEMBRO DA TERCEIRA CJDP/HABILITAÇÃO/DETRAN/ES REFERENTE ÀS REUNIÕES OCORRIDAS NO MÊS NOVEMBRO/2014. 2014NL14747 2014NE00497 64733645 EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA SERVIDORES SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2713 JETONS A CONSELHEIROS 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462853467 1245 2014 2014-10-22T00:00:00 0,0000 0,0000 448,0000 0,0000 ###.806.947-## 1 "" CRISTIANI FERREIRA TINELI 8355092 Diárias PGTO.. REF. A DESPESAS COM DIARIAS PARA A SERVIDORA CRISTIANI FERREIRA TINELLI, REF. AS VIAGENS PARA B.S.FRANCISCO NOS DIAS 08 A 10/10 E J.MONTEIRO NOS DIAS 29 A 30/10/2014, CONF. REQ. DE DIARIAS 205, 207 2014OB23004 2014NE07604 65879007 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS REF.EXERCÍCIO 2014 P/CAMPANHA DE COLETA EXTERNA DE CADASTRO DE DOADORES VOLUNTÁRIO E MEDULA ÓSSEA FORA DA GRANDE VITÓRIA, A PEDIDO DO HEMOES. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2720 MANUTENÇÃO DO HEMOCENTRO COORDENADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462853468 1246 2014 2014-10-16T00:00:00 0,0000 0,0000 4400,0000 0,0000 27476100000145 2 "" PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 8335697 Inexigível PAGAMENTO REF A OPV relativo aos proc.jud. inseridos no PA 67903193 2014OB21147 2014NE00533 67903193 DE PEQUENO VALOR - PROCESSO JUDICIAL Nº 0001415-50.2013.8.08.0006. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 80 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 901 OPERAÇÕES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 998 PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4017 OPV - Pessoal Ativo Civil - RPPS - Após 05/05/2000 - TJES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462853469 1247 2014 2014-10-31T00:00:00 0,0000 3418,2000 0,0000 0,0000 460101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 8373195 Não Aplicável liquidação dos valore brutos da folha de pagamento complementar de outubro/14. 2014NL07036 2014NE00353 65151348 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4809 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2587 SUBSTITUICOES - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462853470 1248 2014 2014-12-05T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.780.535-## 1 "" IGOR SANTOS DANTAS 8368955 Diárias LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM 1 DIARIA REF. A VIAGEM DO SERVIDOR A LINHARES E ARACRUZ NO DIA 23/04 E SÃO MATEUS NO DIA 07/05/2014. 2014NL01226 2014NE01069 66319544 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA EM BENEFICIO AO SERVIDOR; IGOR SANTOS DANTAS. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 460201 INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2810 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 46201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462853471 1249 2014 2014-08-19T00:00:00 0,0000 8795,7900 0,0000 0,0000 32403552000137 2 "" SOCIEDADE PESTALOZZI DE IBIRACU 8332856 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO DE DESPESA DO CONTRATO Nº 069/2014, REFERENTE A NF Nº 4 , INSTITUIÇÕES FILANTROPICAS SEM FINS LUCRATIVOS PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL DE IBIRAÇU. 2014NL02990 2014NE00485 65556038 DE INSTITUIÇÕES FILANTRÓPICAS SEM FINS LUCRATIVOS PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL DE IBIRAÇU (REP/GEJUD/N 10/2014) CREDENCIAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 56 RIO DOCE 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL 242 INCLUSÃO E DIVERSIDADE NA EDUCAÇÃO 8667 APOIO ÀS INSTITUIÇÕES PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2810 SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462853472 1250 2014 2014-04-09T00:00:00 0,0000 4908,3300 0,0000 0,0000 00471823000103 2 "" HIMALAIA REFRIGERAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA 8342087 Pregão Liquidação da despesa com manutenção preventiva e corretiva dos aparelhos de ar condicionado conforme nota fiscal nº 834, mês de agosto/2014. 2014NL01706 2014NE00073 1462014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2017 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462853473 1251 2014 2014-11-14T00:00:00 0,0000 612,7800 0,0000 0,0000 34028316001266 2 "" EBCT-EMPRESA BRASIL. DE CORR. TELEGRAFOS 8323944 Inexigível LIQUIDAÇÃO FATURA Nº 0000068902, REFERENTE SERVIÇOS DE MENSAGERIA - OUTUBRO /14. 2014NL00641 2014NE00005 58229698 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE POSTAGEM COM A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS-ECT AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 270201 INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2230 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2741 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL, EXCETO CORRESPONDÊNCIAS, TELEFONIA, PUBLICIDADE E PROCESSAMENTO DE DADOS 27201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462853474 1252 2014 2014-09-19T00:00:00 0,0000 247,2300 0,0000 0,0000 39822176000164 2 "" PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA 8320128 Pregão Liquidação da fatura 19542, referente ao fornecimento de passagens aéreas para atender a este Instituto, conforme contr. 001/11. 2014NL01584 2014NE00440 65029275 DE AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO ESTIMATIVO NO VALOR DE R$ 20.000,00 REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS P/ EXERCÍCIO 2014 - CONTRATO Nº 01/2011 - SEGER SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2520 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2849 PASSAGENS PARA O PAIS - AÉREAS 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462853475 1253 2014 2014-07-08T00:00:00 0,0000 291,2000 0,0000 0,0000 ###.220.347-## 1 "" FERNANDA FERREIRA VILLELA VIEIRA 8329564 Diárias Participar da Reunião Técnica Pedagógica SEEB. Em Vitória - Dia 14 e 15/07/2014. 2014NL13225 2014NE12755 67038557 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/SEEB/N 14/2014) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462853476 1254 2014 2014-01-08T00:00:00 0,0000 199954,8500 0,0000 0,0000 11770182000104 2 "" FMS DE GUARAPARI 8351323 Não Aplicável liquidação da declaração relativo a prestação de serviços sus sia normal do mês de maio/14, conforme proc. 64778053/2014. 2014NL11370 2014NE01297 64778053 VALOR DE R$ 2.426.570,08, EM NOME DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPARI, PRESTADORES DE SERVIÇOS DE SUS, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4706 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE COMPLEMENTARES À REDE PÚBLICA (TABELA SUS) 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2868 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - GESTÃO PLENA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462853477 1255 2014 2014-08-20T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.501.633-## 1 "" AURELIANO NOGUEIRA DA COSTA 8328427 Diárias LIQUIDAÇÃO OM DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE MISSÃO TÉCNICA PARA VERIFICAR POSSÍVEIS SINTOMAS DA SIGATOKA NEGRA NO ES, EM PINHEIROS DIAS 20 E 21/08. 2014NL02615 2014NE01983 65040899 PAGAMENTO DESPESAS COM DESLOCAMENTO DE VIAGEM - FONTE 0101. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA PESQUISA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2390 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462853478 1256 2014 2014-11-12T00:00:00 0,0000 2390,4200 0,0000 0,0000 28152650000171 2 "" ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRIC S/A-ESCELSA 8319619 Inexigível LIQUIDACAO REF FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO MES 11/2014, PARA UNIDADES DE SEJUS 2014NL07949 2014NE00831 65052293 NO VALOR DE 4.102.702,32 PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTA SEJUS DURANTE OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4800 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462853479 1257 2014 2014-06-13T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.961.047-## 1 "" ELIAS SANTOS OLIVEIRA 8318997 Diárias Participar do início das atividades da 1ª Turma do Curso de Pós Graduação em coordenação pedagógica (2014-2015) no dia 14/06/2014 no Teatro IFES Vitória. 2014NL07995 2014NE07705 66708974 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/CEFOPE/N 25/2014) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462853480 1258 2014 2014-08-12T00:00:00 0,0000 720,0000 0,0000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 Não Aplicável APROPRIAÇÃO DE VALORES REF. AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA ATENDER AOS SERVIDORES DESTA ESESP NO MÊS DE DEZEMBRO/14. 2014NL03184 2014NE00002 64947882 REFERENTE A COMPRA DE VALE TRANSPORTE MUNICIPAL E INTERMUNICIPAL PARA USO DE SERVIDORES E FUNCIONÁRIOS DESTA ESESP NO EXERCÍCIO DE 2014. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 543 CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS SERVIDORES E GESTORES PÚBLICOS DO ESTADO 2265 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462853481 1259 2014 2014-08-29T00:00:00 0,0000 55871,7900 0,0000 0,0000 10309525000167 2 "" VILTAC SERVIÇOS LTDA 8373293 Pregão Liquidação da despesa com Nota Fiscal 0107, com retenção de ISS, referente a 1ª Medição de Serviços, construção de alambrado para o campo de futebol no distrito de Ibtuba, Município de Baixo Guandu - ES, Ata de Registo de Preços 026/2013, Certame Licitatório Concorrência Pública SRP 012/2012, oriundo do Processo 61077992. 2014NL01974 2014NE00882 63321270 CONSTRUÇÃO DE ALAMBRADO - PROGRAMA MAIS ESPORTE - CAMPO DE FUTEBOL EM(IBITUBA). SOLICITACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 57 CENTRO OESTE 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 812 DESPORTO COMUNITÁRIO 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 1592 IMPLANTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA ESPORTIVA NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3370 BENFEITORIAS EM PROPRIEDADES DE TERCEIROS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462853482 1260 2014 2014-11-19T00:00:00 0,0000 348,7400 0,0000 0,0000 27486182000109 2 "" VIACAO AGUIA BRANCA S/A 8324839 Dispensa de Licitação LIQUIDAÇÃO REF. VALE TRANSPORTE DO MÊS DE NOVEMBRO/2014 EM FAVOR DA SERVIDORA EVA GERLANIA DE SOUZA. 2014NL07322 2014NE01677 66123410 DE VALE TRANSPORTE. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4800 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462853483 1261 2014 2014-03-24T00:00:00 1200,0000 0,0000 0,0000 0,0000 42153791000130 2 "" ASSOCIAÇAO DOS ARQUIVISTAS BRASILEIROS 8346112 Inexigível DESPESAS COM 02 INSCRIÇÕES NO CURSO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS ARQUIVÍSTICOS DIGITAIS. - 27 E 28/03 - RIO DE JANEIRO. 2014NE00364 2014NE00364 12942014 DE ASSOCIADOS , RELATIVA AO MES DE DEZEMBRO DE 1.997 , PARA AS DEVIDAS PROVIDENCIAS. RELACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2011 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DO TCEES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2806 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462853484 1262 2014 2014-05-15T00:00:00 17000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 03290356000103 2 "" C.E DA EPG CAROLINA PASSOS GAIGHER 8334040 Não Aplicável DESPESA COM PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PEDDE/14, META 1- MANUTENÇÃO 2014NE05561 2014NE05561 66117321 RECURSOS PEDDE/2014 - MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR (CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM) PLANO DE APLICACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 43 SUBVENÇÕES SOCIAIS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 4347 APOIO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4565 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES SOCIAIS - DIVERSAS INSTITUIÇÕES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462853485 1263 2014 2014-12-13T00:00:00 0,0000 88836,7100 0,0000 0,0000 350207 3 "" DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 8373602 Dispensa de Licitação APROPRIAÇÃO REF. BOLSA ESTÁGIO-FOLHA DE SERVIDORES DO ORGÃO DO MES DEZemBRO/2014 - FOLHA 31 - RGPS 2014NL15520 2014NE00861 64704106 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA EM FAVOR DOS SERVIDORES DO DETRAN-ES PARA ATENDIMENTO ÀS DESPESAS DE FOLHA DE PAGAMENTO SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2696 ESTAGIARIOS 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462853486 1264 2014 2014-05-09T00:00:00 0,0000 47683,4000 0,0000 0,0000 27434992000111 2 "" MATERNIDADE SANTA URSULA DE VITORIA LTDA. 8316784 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO DA NF Nº5115 DE 28/07/14, REFERENTE A INTERNAÇÃO DE DE GESSI DIAS LOPES NO HOSP.MAT.SANTA URSULA DE VITORIA, NO PERÍODO DE 31/05 A 27/06/14, PROC. 66661889/2014. 2014NL13840 2014NE00615 66661889 DE GESSI DIAS LOPES NO HOSP.MAT.SANTA URSULA DE VITORIA. AUTORIZAÇÃO PARA INTERNAÇÃO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462853487 1265 2014 2014-04-22T00:00:00 312381,1800 0,0000 0,0000 0,0000 440901 3 "" FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 8370690 Não Aplicável PARA COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2014. 2014NE03005 2014NE00124 64951944 PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SESA, REFERENTE EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4698 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2502 ADICIONAL NOTURNO - RPPS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462853488 1266 2014 2014-11-14T00:00:00 212,0000 0,0000 0,0000 0,0000 07428320000196 2 "" VILA PISCINAS E EQUIPAMENTOS LTDA-ME 8334995 Dispensa de Licitação AQUISIÇÃO: ALGICIDA PARA PISCINAS (POLIDICLORETO APCA 60 30%). 2014NE00367 2014NE00367 67306403 SOLICITA AQUISIÇÃO: ALGICIDA PARA PISCINAS (POLIDICLORETO APCA 60 30%). MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440913 CENTRO DE REABILITACAO FÍSICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2713 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO FÍSICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2411 MATERIAL QUÍMICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462853489 1267 2014 2014-01-07T00:00:00 -269,9400 0,0000 0,0000 0,0000 ###.050.737-## 1 "" JOSILEY MENDES RATIS 8349401 Não Aplicável Documento gerado pela GD 2014GD00443 e UG 350207 com observação: REGISTRO RELATIVO A RESTITUIÇÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS REFERENTE A SERVIÇOS DE TERCEIRO EM NOME DE JOSY MENDES RATIS.. 2014NE03049 2014NE02089 65976274 AUTORIZAÇÃO PARA DISPONIBILIDADE DE RECURSO A TITULO DE SUPRIMENTOS DE FUNDOS. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2870 SUPRIMENTO DE FUNDOS - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462853490 1268 2014 2014-04-09T00:00:00 655,2000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.823.387-## 1 "" VIRGINIA JESUS DA SILVA 8370548 Diárias DESPESAS COM DIARIAS/VIAGENS QUANDO EM DESLOCAMENTO A SERVIÇO DA UNIDADE DE TRABALHO NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014. 2014NE01256 2014NE00125 65135318 DESPESAS COM DIARIAS/VIAGENS QUANDO EM DESLOCAMENTO A SERVIÇO DA UNIDADE DE TRABALHO NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 594 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO 4715 MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462853491 1269 2014 2014-10-06T00:00:00 904,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.800.647-## 1 "" BRUNO LÉ AMORIM 8345696 Diárias EMPENHO REFERENTE A 04 DIÁRIAS EM SERVIÇO COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR OS ALUNOS DO CURSO OPERACIONAL DE ROTAM PARA VISITA TÉCNICA A PM DO RIO DE JANEIRO/ RJ, NO PERÍODO DE 20 A 24/05, CI 114/14- DAF. 2014NE00831 2014NE00831 66391342 DIARIAS EM FAVOR DE MMEE QUE SEGUIRÃO EM OBJETO DE SERVIÇO PARA O ESTADO DO RIO DE JANEIRO/RJ. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2750 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462853492 1270 2014 2014-10-23T00:00:00 1344,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.846.097-## 1 "" MARCOS ANTONIO BAPTISTA MIRANDA 8334542 Diárias EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS PROGRAMADAS PARA O MÊS DE NOVEMBRO. 2014NE01088 2014NE01088 68135688 PROGRAMAÇÃO DE VIAGENS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA ESTADUAL ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2855 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462853493 1271 2014 2014-04-07T00:00:00 75000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 27165638000139 2 "" PREF MUNIC DE CASTELO 8342868 Não Aplicável Destinado atender o Convênio SEAG n° 028/2014, tem por objeto a aquisição de 01(um) veiculo tipo Pick up cabine simples conforme plano de trabalho 2014NE01526 2014NE01526 64025870 DE CONVÊNIO DO MUNICIPIO DE CASTELO OBJETIVANDO A AQUISIÇÃO DE 01 CAMINHONETE. (PROSPOTA SEAG-0056/2013) PROPOSTA 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA 4 INVESTIMENTOS 42 AUXÍLIOS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 853 DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR 3358 FORTALECIMENTO DA ESTRUTURA DE PRODUÇÃO, COMERCIALIZAÇÃO E ESCOAMENTO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS 40 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS 3728 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - AUXÍLIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462853494 1272 2014 2014-02-10T00:00:00 100000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 10229913000219 2 "" BARRAUTO SERVIçOS DE REMOçAO, DEPOSITO E GUAR 8347729 Não Aplicável Cobrir despesa com serviços de remoção e guarda de veículos decorrente de credenciamento, termo de credenciamento nº 02/2014. 2014NE04036 2014NE04036 66554160 PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REMOÇÃO,DEPÓSITO,GUARDA E LIBERAÇÃO DE VEÍCULOS.PROCESSO COM 99 FOLHAS. CREDENCIAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 154 EDUCAÇÃO, SEGURANÇA E MELHORIA DA MOBILIDADE URBANA NO TRÂNSITO 4510 SERVIÇOS DE TRÂNSITO DE LICENCIAMENTO E REGISTRO DE VEÍCULOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2761 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462853495 1273 2014 2014-10-20T00:00:00 46903,5000 0,0000 0,0000 0,0000 00894372000109 2 "" MB TEXTIL LTDA 8327092 Pregão AQUISIÇÃO DE MATERIAL HSOPITALAR, ARP 1141/2013, PREGÃO 101/2013, CONFORME RESERVA 01081 2014NE00918 2014NE00918 62787349 ALGODAO HIDROFILO, 100% ALGODAO ALVEJADO MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440924 HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNADINO ALVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2726 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNARDINO ALVES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462853496 1274 2014 2014-12-30T00:00:00 -97,2000 0,0000 0,0000 0,0000 27390160000140 2 "" VIACAO PLANETA LTDA 8324235 Inexigível Anulação do saldo do 2014ne00267, ref. a aquisição de vale transporte para este der junto a viação planeta mes de fevereiro/2014 2014NE02529 2014NE00267 64785831 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2450 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462853497 1275 2014 2014-05-30T00:00:00 0,0000 2192,4800 0,0000 0,0000 28153476000181 2 "" CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA 8321865 Não Aplicável ref.nl,pagto.nf-09689,internação de nelci francisco de jesus,de 06 a 10/04/2014. 2014NL07755 2014NE00296 66074720 DE NELCI FRANCISCO DE JESUS, HOSPITAL CLÍNICA DE ACIDENTADOS DE VITÓRIA, DIA 06/04/2014. AUTORIZAÇÃO PARA INTERNAÇÃO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462853498 1276 2014 2014-11-17T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.633.516-## 1 "" ELIANA ESTER MEIRELES 8345665 Diárias LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS REF.1/2 DIÁRIA, BANCA EXAMINADORA,20/11/2014, DE VIX P/ ARACRUZ? IS 3432/2014. 2014NL14078 2014NE00136 64873510 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA A FAVOR DAS BANCAS EXAMINADORAS DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO EXERCICIO 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462853499 1277 2014 2014-10-31T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.633.516-## 1 "" ELIANA ESTER MEIRELES 8345665 Diárias LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM DIÁRIAS,VISANDO COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO,CONF.IS.3308/2014,PAG. DE ½ DIÁRIAS,EM 06/11/2014,DE VITÓRIA P/ARACRUZ 2014NL13351 2014NE00136 64873510 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA A FAVOR DAS BANCAS EXAMINADORAS DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO EXERCICIO 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462853500 1278 2014 2014-12-16T00:00:00 0,0000 20596,2000 0,0000 0,0000 05363404000163 2 "" MULTIMAGEM TECNILOGIA LTDA 8392537 Não Aplicável REFERENTE LOCAÇÃO DO IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS PERÍODO 26/10 A 15/12/2014 2014NL03084 2014NE00045 200500160043 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 4030 DINAMIZAÇÃO DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS E CRIMINAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2774 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462853501 1279 2014 2014-03-11T00:00:00 0,0000 6730,5000 0,0000 0,0000 06143681000123 2 "" BIOSANI IND. E COM. DE PROD. MED. E ODONT. LT 8341956 Pregão Liquidação de despesas com aquisição de equipos e outros NF, 11526 2014NL01490 2014NE00821 64271900 COBERTURA DE DESPESAS C/ PROC. 61209368, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N ° 0707/2013, BIOSANI INDUSTRIA E COM. DE PROD. MED. E ODONTO. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2729 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462853502 1280 2014 2014-10-31T00:00:00 0,0000 480,2000 0,0000 0,0000 ###.347.187-## 1 "" DEBORA CARDOSO DOS SANTOS 8372321 Inexigível REFERENTE AO TFD 791/2014 DE AJUDA DE CUSTOS PARA PACIENTE ANDRE CARDOSO PERONI. 2014NL04061 2014NE03395 68083246 DE TFD. REP. DÉBORA CARDOSO DOS SANTOS CPF 141.347.187-08. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2715 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462853503 1281 2014 2014-11-25T00:00:00 193000,0800 0,0000 0,0000 0,0000 310203 3 "" CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 8370469 Não Aplicável PAGAMENTO REF, FOLHA DE SALÁRIOS, 13º SALÁRIO, FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS, DIRETORES E CARGOS COMISSIONADOS DA CEASA/ES, MES NOV/2014. 2014NE01134 2014NE01134 65027132 PAGAMENTO REF, FOLHA DE SALÁRIOS, 13º SALÁRIO, FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS, DIRETORES E CARGOS COMISSIONADOS DA CEASA/ES. EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 852 DESCENTRALIZAÇÃO E HARMONIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO 2409 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462853504 1282 2014 2014-04-04T00:00:00 20000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 460201 3 "" INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8369362 Não Aplicável Reforço do 2014NE00157 saldos subelementos despesa folha de pessoal. 2014NE00828 2014NE00157 65128230 FOLHA DE PESSOAL 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460201 INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2819 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4271 SUBSTITUIÇÕES - ATIVO CIVIL - RGPS 46201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462853505 1283 2014 2014-03-21T00:00:00 500,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.718.077-## 1 "" THOMAZ PAVÃO REGO 8326964 Não Aplicável empenho para cobrir despesa com suprimento de fundos em favor do suprido thomaz pavão rego para manutenção da SRE de são mateus. 2014NE02392 2014NE02392 65713095 NO VALOR DE R$ 2.000,00 (SÃO MATEUS) SUPRIMENTO DE FUNDOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2870 SUPRIMENTO DE FUNDOS - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462853506 1284 2014 2014-04-12T00:00:00 0,0000 7150,0000 0,0000 0,0000 28483261000129 2 "" AFPES- ASSOC.DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO ES 8317476 Não Aplicável NL DA NF Nº 04753, REF A INTERNAÇÃO DA PACIENTE ROSELYPAULINO DE MATTOS, NO PERIODO DE 23/09 Á 03/10/2014. 2014NL18593 2014NE00282 67896138 DE ROSELY PAULINO DE MATTOS, HOSPITAL AFPES, DIA 23/09/2014. AUTORIZAÇÃO PARA INTERNAÇÃO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462853507 1285 2014 2014-12-12T00:00:00 0,0000 5084,0000 0,0000 0,0000 27065150000130 2 "" NASSAU EDITORA,RADIO E TELEVISAO LTDA 8336706 Pregão liquidação referente a diversas publicações para este der novembro/2014 nf. 207589. 2014NL04197 2014NE00461 65870174 DE DESPESAS COM PUBLICAÇÕES OFICIAIS EM JORNAL DE CIRCULAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2014, REF. AO CP 00018/2014 - NASSAU PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2450 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2741 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL, EXCETO CORRESPONDÊNCIAS, TELEFONIA, PUBLICIDADE E PROCESSAMENTO DE DADOS 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462853508 1286 2014 2014-11-26T00:00:00 0,0000 -610,7200 0,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 Não Aplicável APROPRIAÇÃO FUNDO FINANCEIRO IPAJM, PATRONAL, MÊS DE NOVEMBRO DE 2014 - FOLHA 31. 2014NL04206 2014NE00242 68492685 DE TODOS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE MÊS NOVEMBRO/2014 (VITÓRIA) FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 800 APOIO ADMINISTRATIVO 345 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DOS PROFISSIONAIS DE SERVIÇOS E APOIO ESCOLAR DAS UNIDADES DE ENSINO MÉDIO 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3857 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462853509 1287 2014 2014-12-11T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.617.396-## 1 "" MARIA DE FáTIMA FERREIRA DE OLIVEIRA 8317612 Diárias FESTIVAL REGIONAL DE LEITURA - DIA 20/11/2014 - EM GUAÇUÍ. 2014NL19582 2014NE18055 68379080 EM FAVOR DOS PROFISSIONAI RELACIONADOS (GUACUI) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462853510 1288 2014 2014-05-22T00:00:00 0,0000 22118,1800 0,0000 0,0000 39822176000164 2 "" PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA 8320128 Pregão APROPRIAÇÃO DE DESPESA PARCIAL DA FATURA Nº 18051, REFERENTE A PASSAGENS AÉREAS, CONFORME CONTRATO Nº 001/2011, VIGÊNCIA ATÉ 04/01/2015. PROCESSO 65076036. 2014NL07165 2014NE00881 65076036 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 52252945, EM FAVOR DA EMPRESA PAYLESS VIAGENS E TURISMO LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2690 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2849 PASSAGENS PARA O PAIS - AÉREAS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462853511 1289 2014 2014-12-22T00:00:00 0,0000 13032,0000 0,0000 0,0000 ###.799.237-## 1 "" GILMAR FRANCISCO LOPES DE ALMEIDA 8319052 Não Aplicável Apropriação da despesa diárias TFD paciente Gilmar Francisco Lopes Almeida, RPU nº 769/2014, conforme autorização fls. nº 244 em anexo. 2014NL01908 2014NE02005 60926996 PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 54 CENTRAL SUL 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2714 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462853512 1290 2014 2014-10-14T00:00:00 0,0000 105000,0000 0,0000 0,0000 07430231000184 2 "" CMW SAUDE & TECNOLOGIA IMPORTAçAO E ESXP.LTDA 8358818 Pregão LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL 24243 SET/2014 MEDICAMENTOS PARA PACIENTES DO SUS. 2014NL16180 2014NE06204 67976298 REFERENTE AO PROCESSO DE COMPRA 65487923 EM FAVOR CMW SAUDE E TECNOLOGIA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 230 IMPLEMENTAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 2692 AQUISIÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS, DE PROGRAMAS ESPECÍFICOS E OUTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2464 MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTENCIA SOCIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462853513 1291 2014 2014-08-26T00:00:00 0,0000 1549,8000 0,0000 0,0000 39405774000138 2 "" VILA COMERCIAL LTDA - ME 8366276 Pregão Ref.Aquisição de Material Farmaceutico. 2014NL01044 2014NE00756 67111165 -CI.Nº118/2014/ALMO DE FARMACIA/HABF QUE SOLICITA A AUTUAÇÃO DAS ATAS DE REGISTROS Nº800 A 805/2014 PERTENCENTES AO PROCESSO DE Nº..64363562/HDDS DO QUAL O HABD E ADESO. ABERTURA DE PROCESSO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440914 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2722 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL ANTÔNIO BEZERRA DE FARIAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462853514 1292 2014 2014-09-30T00:00:00 0,0000 107974,0600 0,0000 0,0000 58069360000120 2 "" STEFANINI CONSULT. E ASSES. INFORMATICA S/A. 8365178 Pregão Lançamento ref. prestação de serviços técnicos de informática na plataforma .NET, da Microsoft, conforme NF 029840. 2014NL02910 2014NE00669 58506276 DE EMPRESA FÁBRICA DE SOFTWARE-REP/COGEO/029/12 CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 596 GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2639 IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PLANO DIRETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2784 TI: SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (TI) 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462853515 1293 2014 2014-08-19T00:00:00 0,0000 1472,0000 0,0000 0,0000 ###.449.307-## 1 "" ANDREIA DE OLIVEIRA LIQUER 8330191 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE JULHO DE 2014. 2014NL01056 2014NE00332 66498520 EM FAVOR DE ANDREIA DE OLIVEIRA LIQUER SOARES COMO INSTRUTORA SENSIBILIZAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 392 DIFUSÃO CULTURAL 192 FOMENTO À FORMAÇÃO, PRODUÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL 4605 CAPACITAÇÃO CULTURAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462853516 1294 2014 2014-05-12T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.838.497-## 1 "" DAYSE MARILYN REIS DE SALES SERAFIM 8363002 Não Aplicável Liquidação de 1/2 diaria para apresentação junto a OFES na realização da Serie Espirito Santo Concertos Itinerantes, dia 11/12/14. 2014NL02222 2014NE01891 68436041 PARA O MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM NO DIA 11/12/2014 CÓDIGO 029.11 DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 392 DIFUSÃO CULTURAL 192 FOMENTO À FORMAÇÃO, PRODUÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL 4606 AMPLIAÇÃO DO ACESSO À PRODUÇÃO CULTURAL DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462853517 1295 2014 2014-10-09T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.256.577-## 1 "" VERUSKA PAZITO VENTURA 8364807 Diárias 1740 - Processo Seletivo e formação inicial dos candidatos a coordenadores de Pais dia 10/09/14 em Vitória. 2014NL15428 2014NE14603 67672876 VALOR R$ 168,00 (REP/SEPLA/N 14/2014) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462853518 1296 2014 2014-09-22T00:00:00 0,0000 936,0000 0,0000 0,0000 ###.808.707-## 1 "" GUSTAVO ASSIS GUERRA 8341667 Diárias LIQUIDAÇÃO DIARIAS PARTICIPAR DO ENCAT EM SÃO PAULO DIAS 24 A 26/09/2014. 2014NL02524 2014NE01747 67841856 DE DIÁRIA PARA PARTICIPAR DO 53º ENCONTRO NACIONAL DE COORDENADORES E ADMINISTRADORES TRIBUTÁRIOS ESTADUAIS - ENCAT. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2180 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462853519 1297 2014 2014-10-31T00:00:00 0,0000 7020,0000 0,0000 0,0000 18968051000177 2 "" Lumen Comércio e Serviços Ltda - EPP 8374015 Pregão Liquidação de despesa com fornecimento de bobina de papel 100 x 15 a serem utilizadas nos serviços prestados pela fiscalização, conforme nota fiscal 000.116 emitida em 28/10/2014,,. 2014NL00898 2014NE00488 2222014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300203 INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 272 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 116 DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES METROLÓGICAS 2318 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3437 MATERIAL DE EXPEDIENTE 30203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462853520 1298 2014 2014-06-06T00:00:00 0,0000 480,2000 0,0000 0,0000 ###.170.597-## 1 "" MARCELO JORGE BELISARIO 8371446 Inexigível REFERENTE AO TFD 405/2014 DE AJUDA DE CUSTOS PARA PACIENTE MARCELO JORGE BELISARIO. 2014NL01973 2014NE01680 66622247 DE TFD. REP. MARCELO JORGE BELISÁRIO CPF 102.170.597-75. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2715 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462853521 1299 2014 2014-12-29T00:00:00 0,0000 2049,4500 0,0000 0,0000 28153476000181 2 "" CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA 8321865 Não Aplicável REF.NL,PAGTO.NF-10722,INTERNAÇÃO DE VERONILDO ALENCAR,DE 08 A 22/10/2014. 2014NL20127 2014NE00296 68001541 DE VERONILDO ALENCAR, HOSPITAL CLÍNICA DE ACIDENTADOS DE VITÓRIA, DIA 05/10/2014. AUTORIZAÇÃO PARA INTERNAÇÃO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462853522 1300 2014 2014-10-22T00:00:00 0,0000 16456,3600 0,0000 0,0000 360101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 8372130 Não Aplicável Liquidação do Bruto da Folha de Pagamento RGPS e suas respectivas consignações, alusivo ao mês de outubro/2014. 2014NL01232 2014NE00062 65142683 COM PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS AUXILIO ALIMENTACAO E ESTAGIARIOS DURANTE O EXERCICIO DE 2014 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2532 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2565 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS - RGPS - 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462853523 1301 2014 2014-05-26T00:00:00 0,0000 50372,7200 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável DESPESAS COM CONTRIBUICAO COMPLEMENTAR (APORTE) FOPAG DE MAIO DE 2014. 2014NL00383 2014NE00028 66487340 FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/2014. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 997 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPLEMENTAR 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3647 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA COBERTURA DO DÉFICIT FINANCEIRO DO RPPS - EXCLUSIVO OUTROS PODERES 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462853524 1302 2014 2014-12-15T00:00:00 0,0000 15466,0000 0,0000 0,0000 360101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 8372130 Não Aplicável Liquidação do Bruto da Folha de Pagamento RGPS e suas respectivas consignações, alusivo ao mês de dezembro/2014. 2014NL01396 2014NE00062 65142683 COM PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS AUXILIO ALIMENTACAO E ESTAGIARIOS DURANTE O EXERCICIO DE 2014 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2532 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3353 SUBSIDIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462853525 1303 2014 2014-09-15T00:00:00 0,0000 1856,6400 0,0000 0,0000 28153476000181 2 "" CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA 8321865 Não Aplicável LIQ. DESP. NFS N.º 10309, DA CLIN. DOS ACIDENTADOS DE VITÓRIA, REF. INTERNAÇÃO DE E AILSON NOGUEIRA ROCHA, NO PERÍODO DE 11 A 13/07/2014. 2014NL14444 2014NE00296 67066623 DE AILSON NOGUEIRA ROCHA NO HOSP.CLINICA DOS ACIDENTADOS DE VITORIA. AUTORIZAÇÃO PARA INTERNAÇÃO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462853526 1304 2014 2014-11-27T00:00:00 0,0000 4269,7500 0,0000 0,0000 10269296000102 2 "" COMERCIAL GUANABARA LTDA EPP 8349879 Pregão APROPRIAÇÃO DEDESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONFORMEN/F 1600 DE COMERCIAL GUANABARA LTDA. 2014NL01039 2014NE00846 58861734 FARMACIA SOLICITA COMPRA DE FENITOÍNA SODICA 50 MG/ML SOLUÇÃO INJETAVEL E OUTROS. MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440922 HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 55 CAPARAÓ 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4690 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462853527 1305 2014 2014-07-03T00:00:00 0,0000 29120,0000 0,0000 0,0000 36002301000100 2 "" RANKING LOCACAO E SERVIÇOS LTDA 8320482 Pregão LIQUIDAÇÃO DO RECIBO 9938, REFERENTE LOCAÇÃO DE 16(DEZESSEIS) VEICULOS, SEM MOTORISTA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA NO MÊS DE FEVEREIRO/2014, CONTRATO 027/2009, CONFORME PROCESSO 65024940. 2014NL00455 2014NE00061 65024940 MENSAL DE R$ 29.120,00 - EXERCICIO DE 2014 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 505 ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2120 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2853 LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462853528 1306 2014 2014-12-03T00:00:00 0,0000 728,0000 0,0000 0,0000 ###.559.767-## 1 "" CLAUDIO MARINO CASSA 8337181 Diárias DIÁRIAS P/ UTILIZAÇÃO EM 12, 13, 14, 19, 20, 21 E 26 A 28/03/2014. DESTINO: BAIXO GUANDU, SANTA TERESA E OUTROS MUNICÍPIOS - OBJETIVO: VISTORIA EM BARRAGENS COLETIVAS EM B. GUANDU E BARRAGENS COM NOTIFICAÇÕES EM S. MATEUS, NOVA VENÉCIA, S. ROQUE, S. TERESA E S.M.JETIBÁ. 2014NL00632 2014NE00636 65042867 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA VIAGENS - MUNICÍPIO DE CARIACICA. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 542 CONTROLE AMBIENTAL 851 AMPLIAÇÃO DA COBERTURA FLORESTAL 8382 PROTEÇÃO DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462853529 1307 2014 2014-05-22T00:00:00 0,0000 0,0000 7000,0000 0,0000 03264756000136 2 "" C.E DA EEFM ATILIO VIVACQUA 8332404 Não Aplicável PGTO REF DESPESA COM PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PEDDE/14, META 3 2014OB06064 2014NE04023 66155010 RECURSOS PEDE/2014- MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR (VILA VALERIO) PLANO DE APLICACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 43 SUBVENÇÕES SOCIAIS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO MÉDIO 8683 DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DE ESPORTE E CULTURA NAS ESCOLAS 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4565 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES SOCIAIS - DIVERSAS INSTITUIÇÕES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462853530 1308 2014 2014-05-05T00:00:00 0,0000 0,0000 561,4700 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 Não Aplicável Pagamento de contribuicao previdenciaria, parte segurado, ref. folha do mes de abril de 2014. 2014OB01271 2014NE00119 65158598 DE TODOS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE MÊS JANEIRO/2014 (VITÓRIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 800 APOIO ADMINISTRATIVO 6666 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE SERVIÇOS E APOIO ESCOLAR - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462853531 1309 2014 2014-04-07T00:00:00 0,0000 0,0000 1642,0000 0,0000 03189565000157 2 "" C.E DA EPSG PIO XII 8329842 Não Aplicável pagamento referente programa dinheiro direto na escola - PEDDE/14 - meta 06 2014OB10067 2014NE08720 66517168 RECURSOS PEDDE/2014 - MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR (SÃO MATEUS) PLANO DE APLICACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 43 SUBVENÇÕES SOCIAIS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL 242 INCLUSÃO E DIVERSIDADE NA EDUCAÇÃO 8668 AMPLIAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ATENDIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4565 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES SOCIAIS - DIVERSAS INSTITUIÇÕES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462853532 1310 2014 2014-04-07T00:00:00 0,0000 0,0000 48,0000 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 Não Aplicável Consignações da Folha de Pagamento de Pessoal, referente ao mês de Junho/2014. 2014OB02125 2014NE00108 65158598 DE TODOS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE MÊS JANEIRO/2014 (VITÓRIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 113 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (60%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2088 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462853533 1311 2014 2014-06-13T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.852.967-## 1 "" FELIPE DA SILVA BEZERA 8373178 Diárias PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE SERVIDORES DESTE PROCON MINISTRAR PALESTRA NO CURSO DE EXTENÇÃO DA FACULDADE FACELI COM A TEMÁTICA PROCON DIREITOS DO CONSUMIDOR - RELAÇÕES DE CONSUMO. 2014OB00412 2014NE00224 66735173 DE DIÁRIA PARA OS SERVIDORES EDMILSON VIEIRA DE MELO, FELIPE BEZERRA E CLEBER GOMES, PARA O DIA 14/06/2014, NO MUNICÍPIO DE LINHARES CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460202 INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2827 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 46202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462853534 1312 2014 2014-10-23T00:00:00 0,0000 0,0000 406,8000 0,0000 ###.096.817-## 1 "" MARCIO GONCALVES DE LYRIO 8324576 Diárias PG.DE 01 E 1/2 DIARIA E 20% AUXILIO TRANSPORTE PARA SÃO PAULO-SP, A FIM DE REVALIDAR CERTIFICADO MÉDICO AERONAUTICO. 2014OB03089 2014NE00168 65052838 NO VALOR R$ 300,00 DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS E AUXILIO-TRANSPORTE DENTRO DO ESTADO - EXERCICIO DE 2014 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 750 SEGURANÇA DE DIGNATÁRIOS 2080 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462853535 1313 2014 2014-08-25T00:00:00 0,0000 0,0000 161,9200 0,0000 ###.286.197-## 1 "" CRISTIANO ALVES COSTA 8372983 Não Aplicável PAGAMENTO DE INSS, MÊS DE AGOSTO, CRISTIANO ALVES COSTA. 2014OB02204 2014NE00467 66590531 EM FAVOR DE CRISTIANO ALVES COSTA NA ÁREA DE CLARINETA - SO03 (NIVEL II) PARA O EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 364 ENSINO SUPERIOR 152 EDUCAÇÃO MUSICAL 2688 FORMAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO CONHECIMENTO E HABILIDADES MUSICAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462853536 1314 2014 2014-01-08T00:00:00 0,0000 0,0000 457,7600 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 Não Aplicável Pagamento das consignações da folha do mes de Julho de 2014. Ação 2087 RPRetenção Judicial. 2014OB02365 2014NE00102 65158598 DE TODOS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE MÊS JANEIRO/2014 (VITÓRIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 113 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (60%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2087 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462853537 1315 2014 2014-07-30T00:00:00 0,0000 0,0000 4000,0000 0,0000 03262880000162 2 "" C.E DA EPSG SIRENA REZENDE FONSECA 8336106 Não Aplicável pagamento recurso dinheiro direto na escola-PEDDE 2014-complementação meta 01 2014OB12993 2014NE11878 66925061 RECURSOS PEDDE/2014 - MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR (ALEGRE) PLANO DE APLICACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 42 AUXÍLIOS "" 0 ESTADO 331 SUPERÁVIT FINANCEIRO - COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO MÉDIO 4348 APOIO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DE ENSINO MÉDIO 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4462 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - AUXÍLIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462853538 1316 2014 2014-06-03T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.699.707-## 1 "" IVANEDA DA PENHA JURRI REIS 8320355 Diárias Capacitar os coordenadores de turno das Escolas da Rede Estadual de Ensino dos Municípios de Marataízes, Itapemirim e Presidente Kennedy. Autorizado pela Superintendente da SRE Cachoeiro de Itapemirim Sr.ª Celeida Chamão de Medeiros.Dia 12/03/2014 2014NL01433 2014NE01702 65625633 EM FAVOR DOS PROFISSIONAIS RELACIONADOS (CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462853539 1317 2014 2014-01-20T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.446.267-## 1 "" ANANDREIA PASTI 8369156 Diárias 0,5 DIÁRIA PARA O DIA 20/01/2014, PARA O MUNICÍPIO DE ANCHIETA/ES, PARA VISITA TÉCNICA AO MEPES CENTRAL PARA VISTORIA DE EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS ATRAVÉS DE CONVÊNIO COM A SEAG PARA MELHORIA DO AMBIENTE FÍSICO. SOLICITAÇÃO Nº 047/14. PROCESSO Nº 65058569. 2014NL00071 2014NE00023 65058569 NO VALOR DE R$1.120,00 PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS, RELATIVAS A VIAGENS DE TRABALHO. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2350 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462853540 1318 2014 2014-06-08T00:00:00 0,0000 0,0000 1111,7300 0,0000 39822176000164 2 "" PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA 8320128 Pregão Pagamento referente a nota fiscal dos serviços de fornecimento de passagens aereas fornecidas ao cbmes. 2014OB01899 2014NE00310 65020162 AUTORIZAÇÃO PARA EMPENHO DE DESPESA NO VALOR DE R$ 100.000,00 PARA DAR COBERTURA AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO COM FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS. AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2760 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2849 PASSAGENS PARA O PAIS - AÉREAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462853541 1319 2014 2014-03-31T00:00:00 0,0000 0,0000 394,0300 0,0000 01998241000304 2 "" CENTRO DE FORMAçãO DE COND A/B RIBEIRO LTDA 8366792 Não Aplicável PAGTO NF 476/503 (RIBEIRO) aplicação de curso técnico, teórico e prático de direção veicular a candidatos do projeto CNH social. 2014OB04618 2014NE00361 63931648 EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA DESPESAS COM O CFC RIBEIRO FILIAL 2 EXERCICIO 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 333 EMPREGABILIDADE 860 REDUÇÃO DA POBREZA 4516 CARTEIRA DE HABILITAÇÃO - CNH SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2866 PROGRAMA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO (CNH) SOCIAL 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462853542 1320 2014 2014-05-21T00:00:00 0,0000 25069,0500 0,0000 0,0000 05776666000150 2 "" SCHIRLEY PEREIRA BALDAN - ME 8324446 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO DO PAGAMENTO DA NF 000.002.248 REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE PLACAS E TARGETAS PARA ORGÃO MÊS ABRIL/2014. 2014NL06168 2014NE00732 66363721 NOTA FISCAL/FATURA, CERTIDÕES NEGATIVAS DE DÉBITOS E COMPROVANTES DE QUITAÇÃO DOS IMPOSTOS ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 154 EDUCAÇÃO, SEGURANÇA E MELHORIA DA MOBILIDADE URBANA NO TRÂNSITO 4510 SERVIÇOS DE TRÂNSITO DE LICENCIAMENTO E REGISTRO DE VEÍCULOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2761 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462853543 1321 2014 2014-11-25T00:00:00 0,0000 10800,0000 0,0000 0,0000 56998701001279 2 "" ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL LTDA 8354605 Pregão medicamentos 2014NL01510 2014NE01161 66546958 "SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE PAGAMENTO,REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 60899735." PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 57 CENTRO OESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2725 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE SÍLVIO AVIDOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462853544 1322 2014 2014-10-11T00:00:00 0,0000 -84,0000 0,0000 0,0000 27492479000268 2 "" VIACAO SAO GABRIEL LTDA 8342504 Não Aplicável 2014EV00132 2014NE00026 65012445 EM FAVOR DA EMPRESA SAO GABRIEL PARA FAZER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE (VITÓRIA) EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2086 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE SERVIÇOS E APOIO ESCOLAR DO ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462853545 1323 2014 2014-09-15T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.007.697-## 1 "" PEDRO HENRIQUE TRINDADE DE SOUZA 8371916 Diárias LIQUIDAÇÃO DE 0,5 DIÁRIA PARA ACOMPANHAR SECRETÁRIO DA SEGER PARA APRESENTAR O PROJETO PILOTO DA INCUBADORA PÚBLICA ES+CRIATIVO: REDE CIDADES CRIATIVAS DO ESPIRITO SANTO, NO MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DA PALHA NA DATA DE 15/09/2014. 2014NL01361 2014NE00770 67744400 SAO GABRIEL DA PALHA EM 15/09/2014 DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 694 MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR 3252 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462853546 1324 2014 2014-12-17T00:00:00 0,0000 983,1900 0,0000 0,0000 180101 3 "" DEFENSORIA PÚBLICA 8373943 Não Aplicável APROPRIAÇÃO FOLHA DE DEZEMBRO/2014, RPPS 2014NL00849 2014NE00026 65170695 PAGAMENTO DE DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO ESTATUTÁRIO, CELETISTA E ESTAGIÁRIOS DESTA DEFENSORIA PÚBLICA, NO EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 180101 DEFENSORIA PÚBLICA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 18 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2114 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2515 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462853547 1325 2014 2014-06-11T00:00:00 0,0000 0,0000 17925,0000 0,0000 04636829000136 2 "" SALIP COMERCIAL LTDA 8364020 Pregão PARA PAGTO DA NF 003.957 DE 29/10/14 REF. A AQUISIÇÃO DE 150 TRANSDUTOR DE PRESSÃO CONFORME OFM 0999/14 ARP 1316/14 . 2014OB02302 2014NE01686 61700894 PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, BARRA DE ERC - ROLO COM 1 METRO E OUTROS ITENS, HSL/FH/CI040/2013. ABERTURA DE PROCESSO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440915 HOSPITAL SÃO LUCAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4691 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL SÃO LUCAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462853548 1326 2014 2014-12-18T00:00:00 0,0000 0,0000 840,0000 0,0000 ###.257.567-## 1 "" MARCOS VENANCIO SARMENTO 8318934 Diárias PD REF. A DESPESA COM DIARIAS PARA O SERVIDOR MARCOS VENANCIO SARMENTO, COM VIAGEM PARA CACHOEIRO, RIO NOVO DO SUL E COLATINA NOS DIAS 01, 02, 03, 04, 05, 08, 09, 10 E 11/12/2014, CONF. REQ. Nº 1358, 1377 E 1357/14 2014OB26904 2014NE00247 64950247 VALOR R$ 4.000,00 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE EXERCÍCIO DE 2014, A PEDIDO DO S.TRANSPORTES. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2690 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462853549 1327 2014 2014-12-05T00:00:00 0,0000 0,0000 880,4800 0,0000 ###.409.247-## 1 "" ANDERSON PEREIRA DA SILVA 8370432 Não Aplicável PTO DE AJUDA DE CUSTO DO SD ANDERSON PEREIRA DA SILVA, TRANSFERIDO POR NECESSIDADE DE SERVIÇO DE DO 5º BPM PARA O CA/AJ GERAL BGPM Nº 15 DE 11/04/2014 2014OB01421 2014NE00628 65002733 SOLICITA ABERTURA DE PROCESSO PARA COBRIR DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL MILITAR NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2014. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 17 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2756 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2174 AJUDA DE CUSTO - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462853550 1328 2014 2014-11-28T00:00:00 0,0000 0,0000 3,3000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 Não Aplicável PG.CONSIG.NOV/14.FL PENS.TJES. 2014OB00963 2014NE00015 65004809 DE PAGAMENTO DE PENSIONISTA DO TJES - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIO ANTERIORES - FUNDO PREVIDENCIÁRIO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 28 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462853551 1329 2014 2014-11-02T00:00:00 0,0000 0,0000 300,8000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Não Aplicável GPS INSS REF.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DOCENTE NO CURSO ELABORAÇÃO DE TERMO DE REFERÊNCIA DE 03 A 06/02/14. 2014OB00402 2014NE00094 65169093 DE INSS PATRONAL SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DOCENTES E DOCENTES ASSISTENTES CONTRATADOS NO EXERCÍCIO DE 2014 PELA ESESP. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 543 CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS SERVIDORES E GESTORES PÚBLICOS DO ESTADO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2366 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462853552 1330 2014 2014-07-14T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.724.567-## 1 "" RONALDO LIMA GARCIA DA ROCHA 8369734 Diárias Liquidação da Despesa c/ 1/2 Diaria ref. Viagem a Linhares p/ translado da equipe tecnica da UFI em visita domiciliar na casa de socioeducando no dia 01/07, CI 213 2014NL01925 2014NE01567 66961270 DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR RONALDO LIMA GARCIA DA COSTA DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 460201 INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2810 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 46201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462853553 1331 2014 2014-11-17T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.878.437-## 1 "" BARBARA THOMAZELLI MARQUES DE OLIVEIRA 8324147 Diárias 1,5 diárias de 19 a 20/11 em viagem à São Mateus para realizar vistorias em locações de estocagem de petróleo. 2014NL03398 2014NE01721 66134269 ENC. PLANO DE VIAGEM ANUAL PARA 2014. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2625 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462853554 1332 2014 2014-07-16T00:00:00 0,0000 0,0000 1865703,4200 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Não Aplicável FOLHA DE PESSOAL. 'CV'. OBRIGAÇÕES PATRONAIS. RELATÓRIO 31 (PRO0569P-RG). EMISSÃO: 16-06-2014 12:27:39. RUBRICA(S) N(S). 863 2014OB15041 2014NE01461 64951944 PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SESA, REFERENTE EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4698 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2612 OBRIGACOES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462853555 1333 2014 2014-11-14T00:00:00 0,0000 4751,9100 0,0000 0,0000 05319456000132 2 "" OCA ADMINISTRADORA E PARTICIPACOES LTDA. 8364023 Dispensa de Licitação Liquidação de valor complementar do aluguel do 14º, 15º e 16º andar do Ed. Corporate Office, referente ao mês de setembro/14, conforme o apostilamento de reajuste do contr. 004/12. 2014NL01973 2014NE00153 65028295 DE AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO ESTIMATIVO NO VALOR DE R$ 1.071.922,32 P/ COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL, TAXAS CONDOMINAIS E IPTU - CONTR. Nº 004/2012 P/ O EXERCÍCIO DE 2014 SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2520 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2774 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462853556 1334 2014 2014-10-22T00:00:00 0,0000 2178,6100 0,0000 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS RPPS MILITAR - FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO/2014. 2014NL02685 2014NE00002 65002733 SOLICITA ABERTURA DE PROCESSO PARA COBRIR DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL MILITAR NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2014. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2756 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2634 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462853557 1335 2014 2014-08-14T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.963.207-## 1 "" SIMONE SOARES SOEIRO ROTELLI 8358539 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO DE 1/2 DIÁRIA PARA LINHARES, NO DIA 22/08/14 COM RETORNO NO MESMO DIA, COM O OBJETIVO DE AVALIAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DA COMUNIDADE TERAPÊUTICA (FISCALIZAÇÃO), CONFORME REQUISIÇÃO 1275. 2014NL00583 2014NE00567 67453643 VIAGEM A LINHARES NO DIA 22/08/14 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 100901 FUNDO ESTADUAL SOBRE DROGAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 599 GESTÃO DA POLÍTICA SOBRE DROGAS 2853 ESTRUTURAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL SOBRE DROGAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 10901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462853558 1336 2014 2014-09-29T00:00:00 0,0000 464,8300 0,0000 0,0000 27486182000109 2 "" VIACAO AGUIA BRANCA S/A 8324839 Inexigível LIQUIDAÇÃO REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS DE JUNHO/2014 EM FAVOR DA SERVIDORA CLAUDINEIA DIAS DE PAULA. 2014NL06313 2014NE00686 65322835 DE VALE TRANSPORTE SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4800 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462853559 1337 2014 2014-11-25T00:00:00 0,0000 2712,6000 0,0000 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 Não Aplicável APROPRIAÇÃO FOLHA PESSOAL, MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, AÇÃO 6669 RG. 2014NL04180 2014NE00091 68492685 DE TODOS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE MÊS NOVEMBRO/2014 (VITÓRIA) FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 6669 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE SERVIÇOS E APOIO ESCOLAR - EDUCAÇÃO ESPECIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462853560 1338 2014 2014-12-17T00:00:00 0,0000 -372,5800 0,0000 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 Não Aplicável 2014GD00095 2014NE00002 65002733 SOLICITA ABERTURA DE PROCESSO PARA COBRIR DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL MILITAR NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2014. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2756 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSIDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462853561 1339 2014 2014-04-09T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.932.507-## 1 "" VALDECI CACHOEIRO 8322581 Não Aplicável REF.:DIÁRIAS P/ COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DESTA UNIDADE HOSPITALAR, CONFORME DECRETO 3328-R DE 17 DE JUNHO DE 2013, PUBLICADA NO DIO EM 18/06/2013.DIÁRIAS DOS DIAS: 06, 22 E 27/08/2014. 2014NL00596 2014NE00089 65340698 PAGAMENTO DE DIÁRIAS DO SERVIDOR VALDECI CACHOEIRO - ESTIMATIVA - 2014. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440923 HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2728 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462853562 1340 2014 2014-07-31T00:00:00 0,0000 -2,4600 0,0000 0,0000 ###.041.477-## 1 "" MARCELO DA SILVA CUNHA LEITAO 8322089 Adiantamento - Suprimento de Fundos 2014GD00020 2014NE00123 64957985 REFERENTE A SUPRIMENTO DE FUNDO EM FAVOR DO SERVIDOR MARCELO SILVA CUNHA LEITÃO, PARA DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 543 CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS SERVIDORES E GESTORES PÚBLICOS DO ESTADO 2265 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2870 SUPRIMENTO DE FUNDOS - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462853563 1341 2014 2014-02-12T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.355.467-## 1 "" LORENA DA COSTA SILVA 8373054 Diárias Liquidação de meia diária em viagem a Santa Maria de Jetibá dia 05/12, saída às 08hs e retorno às 17:30hs, para fiscalizar as obras executadas na EEEF Fazenda Emílio Schroeder. 2014NL02122 2014NE00099 65054946 AUTORIZACAO DE EMPENHO ESTIMATIVO DE DIÁRIAS P/ VIAGEM DO SERVIDOR À DIVERSOS MUNICÍPIOS DO ES DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 603 GESTÃO DE OBRAS CIVIS NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 2524 GERENCIAMENTO E FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS CIVIS DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462853564 1342 2014 2014-12-31T00:00:00 0,0000 198955,2000 0,0000 0,0000 48791685000168 2 "" C B S MEDICO CIENTIFICA COMº E REPRE LTDA 8336937 Dispensa de Licitação Apropriação de despesas nota fiscal 486363/2014, referente a aquisição de material hospitalar, para atender ao Hospital Estadual de Vila Velha, processo 68846657. 2014NL21408 2014NE06777 68846657 PAGAMENTO REF. PROCESSO 67193927/14 AFM F14.01043 CBS MEDICO-CIENTIFICA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2972 OPERACIONALIZAÇÃO DA ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DOS FERROVIÁRIOS ESTRADA DE FERRO VITÓRIA-MINAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462853565 1343 2014 2014-02-18T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 151,2000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Não Aplicável PG.OBRIG.PATRONAL S/SERV.PERICIAS MEDICAS DE DEZ/13 PRESTADOS P/DR.WALTER MOULIN SIMOES. 2014OB00211 2013NE00103 60791900 PARA COBRIR DESPESAS COM SERVICOS DE PERICIA MEDICA E 20%DE INSS PATRONAL NO PERIODO DE JANEIROA DEZ/2013 EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 600201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 34 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2885 MANUTENÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 0 "" 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462853566 1344 2014 2014-01-17T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 33,3900 27559665000196 2 "" SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO 8318596 Não Aplicável PAGTO. SAAE- JAGUARE 2014OB00038 2013NE00342 0 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 614 GESTÃO INTEGRADA E ESTRATÉGICA NA ATIVIDADE JUDICIAL CAPIXABA 6030 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462853567 1345 2014 2014-01-28T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 1638,0000 ###.892.307-## 1 "" VALBER DIAS PINTO 8324506 Não Aplicável PG.SERV.PERICIAS MEDICAS REALIZADAS NO MES DE DEZ/13. 2014OB00067 2013NE00098 60791900 PARA COBRIR DESPESAS COM SERVICOS DE PERICIA MEDICA E 20%DE INSS PATRONAL NO PERIODO DE JANEIROA DEZ/2013 EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 600201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 34 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2885 MANUTENÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 0 "" 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462853568 1346 2014 2014-01-29T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 750,0000 08474345000199 2 "" PLANETA AGUA COM. VAREJISTA LTDA-ME 8332453 Pregão PAGAMENTO DESPESA COM NOTA FISCAL N° 2002, REFRENTE AQUISIÇÃO DE 150 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL COM 20 LITROS CA DA, PARA USO DA SESPORT. ATA REGISTRO DE PREÇO 025/2012, PREGÃO 021/2012. CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SR. SECRETARIO. 2014OB00125 2013NE02094 60505052 AQUISIÇÃO DE ÁGUA MIERAL EM GALÃO DE 20 LITROS SESPORT. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2590 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 0 "" 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462853569 1347 2014 2014-06-18T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 1240,0000 08474345000199 2 "" PLANETA AGUA COM. VAREJISTA LTDA-ME 8332453 Dispensa de Licitação PGTO REF AQISICAO DE 248 GALOES DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DESSA SEJUS. NOTA 2059 2014OB04382 2013NE08163 64788067 DE 248 GALOES DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DESSA SEJUS. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4800 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 0 "" 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462853570 1348 2014 2014-09-22T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.918.287-## 1 "" Aline Marry Falcão Pagotto 8370505 Diárias empenho estimativo referente a meia diária. 2014NE03796 2014NE03796 67577822 NO VALOR DE 56,00 REF. DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM NO DIA 03/07/2014. RESSARCIMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4800 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462853571 1349 2014 2014-08-28T00:00:00 13457,9700 0,0000 0,0000 0,0000 01044210000144 2 "" Canaã Com. de Equipamentos Industriais Ltda - ME 8373720 Pregão EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 105/2014. CONVÊNIO SICONV Nº 748246/2010. 2014NE02057 2014NE02057 58810250 AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS - CONVÊNIO PAC/EMBRAPA 201O. COMPRA 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 310202 INSTITUTO CAPIXABA PESQUISA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 4 INVESTIMENTOS 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE "" 0 ESTADO 272 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 571 DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO 853 DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR 3394 GERAÇÃO/ADAPTAÇÃO DE TECNOLOGIAS AGROPECUÁRIA E PESQUEIRA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3280 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462853572 1350 2014 2014-07-08T00:00:00 4000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 03298253000181 2 "" C.E DA EPSG OLAVO RODRIGUES DA COSTA 8333278 Não Aplicável DESPESA COM PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PEDDE/14, COMPLEMENTAÇÃO META 1 2014NE12832 2014NE12832 67128084 RECURSOS PEDDE/2014 - MANUTENÇAO DA REDE ESCOLAR (IBITIRAMA) PLANO DE APLICACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 42 AUXÍLIOS "" 0 ESTADO 331 SUPERÁVIT FINANCEIRO - COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 4347 APOIO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4462 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - AUXÍLIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462853573 1351 2014 2014-09-10T00:00:00 0,0000 -471,0000 0,0000 0,0000 ###.203.287-## 1 "" JANE POLASTRELI SILVA 8320083 Não Aplicável 2014GD00333 2014NE01886 65626184 VALOR R$ 3.000,00 REFERENTE MANUTENÇÃO DA SRE DE GUACUI (GUACUI) SUPRIMENTO DE FUNDOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2870 SUPRIMENTO DE FUNDOS - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462853574 1352 2014 2014-05-26T00:00:00 0,0000 1548,0000 0,0000 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM DESIGNAÇÃO TEMPORÁRIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL PROJETO ESPORTE PELA PAZ-CRIANÇAS E ADOLESCENTES/RGPS, REFERENTE AO MES DE MAIO/2014. 2014NL01209 2014NE01101 65070810 PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SESPORT, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2014. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 812 DESPORTO COMUNITÁRIO 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 4594 IMPLANTAÇÃO DO ESPORTE PELA PAZ 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2596 SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462853575 1353 2014 2014-11-26T00:00:00 0,0000 292264,4600 0,0000 0,0000 28154862000198 2 "" A MADEIRA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 8329344 Concorrência 13ª M.P. DO C.E. Nº 030/2013 - A.MADEIRA IND. E COM. LTDA, PERÍODO: 01 À 31/10/14, REF. CONST. DE PONTE SOBRE RIO MARINHO, CANALIZAÇÃO E ESTABILIZAÇÃO DE ATERRO NO CORREDOR URBANO LESTE-OESTE NF. 45 2014NL03914 2014NE02027 68497130 "" "" 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 67 CONSOLIDAÇÃO DO SISTEMA RODOVIÁRIO ESTADUAL E DE VIAS COMPLEMENTARES 1488 CONSTRUÇÃO DE PONTES E OUTRAS OBRAS DE ARTES ESPECIAIS EM RODOVIAS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3362 OBRAS RODOVIÁRIAS E VIÁRIAS 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462853576 1354 2014 2014-11-25T00:00:00 0,0000 375,3600 0,0000 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 Não Aplicável PAGAMENTO FOLHA PESSOAL, MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, AÇÃO 2087 RG. 2014NL04164 2014NE00185 68492685 DE TODOS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE MÊS NOVEMBRO/2014 (VITÓRIA) FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2087 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4216 ABONO PROVISÓRIO - DT - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462853577 1355 2014 2014-06-18T00:00:00 0,0000 1000,0000 0,0000 0,0000 03407351000100 2 "" C.E DA EPSG SIZENANDO PECHINCHA 8323796 Não Aplicável liquidação de recurso do programa dinheiro direto na escola-PEDDE 2014 META 01 2014NL08314 2014NE07866 66458609 RECURSOS PEDDE/2014 - MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR (SERRA) PLANO DE APLICACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 42 AUXÍLIOS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO MÉDIO 4348 APOIO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DE ENSINO MÉDIO 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4462 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - AUXÍLIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462853578 1356 2014 2014-08-25T00:00:00 0,0000 17151,0600 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO FINANCEIRO DOS SERVIDORES EFETIVOS - RJU - MÊS DE AGOSTO/2014 - REGIME PRÓPRIO 2014NL00813 2014NE00100 65102894 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220202 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 22 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 157 EXECUÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS MERCANTIS 195 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2380 FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS 22202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462853579 1357 2014 2014-12-12T00:00:00 0,0000 155149,0400 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO CONTRIBUIÇÃO COMPLEMENTAR APORTE FINANCEIRO FOLHA DEZ 2014 2014NL01024 2014NE00490 68681372 SOLICITA AUTORIZAR O PAGAMENTO DA FOLHA 31, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 135 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2380 FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS 10201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462853580 1358 2014 2014-05-22T00:00:00 0,0000 12290,0000 0,0000 0,0000 01991386000103 2 "" AQUI CENTRO AUTOMOTIVO LTDA 8348079 Pregão LIQUIDACAO DO RECIBO 44, REFERENTE LOCACAO DE VEICULOS NO PERIODO DE 19/04 A 19/05 PARA O CENTRO DE ACOLHIMENTO. 2014NL00323 2014NE00289 65037359 MENSAL NO VALOR R$ 12.290,00 - EXERCICIO DE 2014 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100901 FUNDO ESTADUAL SOBRE DROGAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 599 GESTÃO DA POLÍTICA SOBRE DROGAS 2959 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ACOLHIMENTO PARA DEPENDENTES QUÍMICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2853 LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE 10901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462853581 1359 2014 2014-12-08T00:00:00 0,0000 -110,3800 0,0000 0,0000 360101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 8372130 Não Aplicável Liquidação do Bruto da Folha de Pagamento, RGPS e suas respectivas Consignações, alusivo ao mês deAbril/2014. 2014NL00996 2014NE00062 65142683 COM PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS AUXILIO ALIMENTACAO E ESTAGIARIOS DURANTE O EXERCICIO DE 2014 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2532 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2573 GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462853582 1360 2014 2014-10-09T00:00:00 0,0000 15422,8100 0,0000 0,0000 28483261000129 2 "" AFPES- ASSOC.DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO ES 8317476 Não Aplicável ref.nl,pagtp.nf-04538,internação de osmy silva,de 06 a 30/07/2014. 2014NL14056 2014NE00282 66995370 DE OSMY SILVA, HOSPITAL AFPES, DIA 06/07/2014. AUTORIZAÇÃO PARA INTERNAÇÃO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462853583 1361 2014 2014-02-20T00:00:00 1294,7000 0,0000 0,0000 0,0000 05424467000182 2 "" JUSTICA FEDERAL DE 1º GRAU NO ESP.SANTO 8335459 Inexigível OBRIGAÇÃO DE DE PEQUENO VALOR, PROCESSO 0006057-98.2005.4.02.5001 2014NE00497 2014NE00497 65386060 DE PEQUENO VALOR, PROCESSO 0006057-98.2005.4.02.5001 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 901 OPERAÇÕES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 451 PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4019 OPV - Pessoal Ativo Civil - RPPS - Após 05/05/2000 - TRF 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462853584 1362 2014 2014-06-27T00:00:00 0,0000 6184,5100 0,0000 0,0000 05340639000130 2 "" PRIME CONSULT.ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA-EPP 8368439 Pregão LIQUIDAÇÃO REF. NF: 5390, GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DA FROTA DE VEICULOS OFICIAIS, MÊS DE MAIO. 2014NL00809 2014NE00030 65238591 REF. À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS E OUTROS, REF. CONTRATO DE Nº 017/13/SEGER, P/ O EXERCICIO DE 2014. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA ESTADUAL ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2855 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2400 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GASOLINA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462853585 1363 2014 2014-09-05T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.603.427-## 1 "" JAILSON NASCIMENTO ARAUJO 8352597 Diárias LIQ.DE 01 E 1/2 DIARIA PARA BAIXO GUANDU E LARANJA DA TERRA-ES, NO DIA 09 A 10 DE MAIO DE 2014, A FIM DE REALIZAR SEGURANCA DO EXMO.SR.VICE GOVERNADOR. CI-808/NOE - 2014. 2014NL01349 2014NE00013 65018451 NO VALOR DE R$ 300,00 REFERENTE Á DIÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2014 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 750 SEGURANÇA DE DIGNATÁRIOS 2080 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462853586 1364 2014 2014-06-26T00:00:00 0,0000 -34573,9100 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS DA PMES, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2014. 2014NL01388 2014NE00171 65003128 DE PENSIONISTAS DA PMES - POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 759 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2234 PENSÕES MILITARES 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462853587 1365 2014 2014-12-30T00:00:00 0,0000 92957,5000 0,0000 0,0000 32401341000165 2 "" VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 8334871 Pregão LIQUIDAÇAO REFERENTE A NOTA FISCAL N. 17163 SERVIÇOS DE VIGILANCIA E SEGURANÇA MES DE DE\/14. 2014NL01924 2014NE00270 48518611 REFERENTE AO PROC DE COMPRA N. 40978338 EM FAVOR DA VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA(HIMABA). PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440924 HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNADINO ALVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2726 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNARDINO ALVES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2832 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462853588 1366 2014 2014-03-04T00:00:00 0,0000 1920,0500 0,0000 0,0000 11237497000182 2 "" TOP SERVICOS DE ENVAZAMENTO LTDA ME 8346292 Pregão LIQUIDAÇÃO NF. NR. 2246 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA ESCRITÓRIO REGIONAL DE LINHARES , MÊS DE MARÇO/2014. 2014NL00322 2014NE00069 58672605 PROCESSO DE PAGAMENTO DO PROCESSO ORIGINAL 56863160 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220202 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 22 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 157 EXECUÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS MERCANTIS 2198 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 22202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462853589 1367 2014 2014-09-16T00:00:00 0,0000 0,0000 3314,7100 0,0000 28152650000171 2 "" ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRIC S/A-ESCELSA 8319619 Dispensa de Licitação PAGTO DAS FATURAS/INSTALAÇÃES Nºs 160054143/729688/369586/1338440 REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA AO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E SAMEF DO HSL EM AGOSTO/14. 2014OB01845 2014NE00094 65143124 PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EDP-ESCELSA, NA CASA ADMINISTRATIVA (HSL) POR PERÍODO DE 12 MESES, HSL/MANUT/CI003/2014. ABERTURA DE PROCESSO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440915 HOSPITAL SÃO LUCAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4691 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL SÃO LUCAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462853590 1368 2014 2014-06-08T00:00:00 0,0000 0,0000 4344,0000 0,0000 03131228000109 2 "" C.E DA EPG DONA MARIA SANTANA 8321095 Não Aplicável pagamento recurso dinheiro direto na escola-PEDDE 2014- complementação meta 01 2014OB13629 2014NE12297 66956587 RECURSOS PEDDE/2014 - MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR (CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM) PLANO DE APLICACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 43 SUBVENÇÕES SOCIAIS "" 0 ESTADO 331 SUPERÁVIT FINANCEIRO - COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 4347 APOIO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4565 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES SOCIAIS - DIVERSAS INSTITUIÇÕES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462853591 1369 2014 2014-12-23T00:00:00 0,0000 0,0000 3873,1000 0,0000 36325157000134 2 "" COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA 8328990 Pregão PGTO DA NOTA FISCAL 36207 OUT/2014 MEDICAMENTOS PARA PACIENTES DO SUS 2014OB27569 2014NE07184 65376323 ACITRETINA 10MG, 25 MG, AMANTADINA 100MG E OUTOS PARA CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS. MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 230 IMPLEMENTAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 2692 AQUISIÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS, DE PROGRAMAS ESPECÍFICOS E OUTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2464 MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTENCIA SOCIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462853592 1370 2014 2014-06-25T00:00:00 0,0000 0,0000 1080,7000 0,0000 62807599000712 2 "" LAURENTI EQUIPAMENT.PARA PROCES.DE DADOS LTDA 8322792 Inexigível PGTO NF.006697 MANUT.MAQUINA CORTADORA. JAN/14. CONTR. 09/2011. 2014OB00839 2014NE00065 51550962 MANUTENCAO MAQUINA CORTADORA MARCA LAURENTI CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280203 INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2280 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 28203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462853593 1371 2014 2014-08-26T00:00:00 0,0000 0,0000 29000,0000 0,0000 03222176000186 2 "" SUZAX COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI ME 8368884 Pregão PAGAMENTO DA NFE 009, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE TUBOS DE AÇO DE CARBONO SCHS 04 POL-ARIETE, PROC 63738910 2014OB02715 2014NE01076 63738910 TERMO DE REFERÊNCIA PARA AQUISIÇÃO DE KIT ARROMBAMENTO PARA A PMES. SOLICITACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 4 INVESTIMENTOS 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 861 REDUÇÃO DE HOMICÍDIOS 5755 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS POLICIAIS E DE SEGURANÇA INDIVIDUAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3274 EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462853594 1372 2014 2014-05-15T00:00:00 0,0000 0,0000 720,3000 0,0000 ###.878.377-## 1 "" FERNANDA SANTOS NOGUEIRA 8367507 Inexigível PAGAMENTO TFD 300/2014 EM PARTE, REFERENTE AJUDA DE CUSTOS P/TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, PACIENTE ARTHUR NOGUEIRA DOS SANTOS. 2014OB01769 2014NE01337 63213150 DE TFD.REP. FERNANDA SANTOS NOGUEIRA CPF 117.878.377-42. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2715 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462853595 1373 2014 2014-07-21T00:00:00 0,0000 0,0000 226,1200 0,0000 ###.961.547-## 1 "" GIVANILDO TRAGINO DUARTE 8369649 Inexigível PAGAMENTO TFD 501/2014 EM PARTE, REFERENTE PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, PACIENTE KLAIVER DE PAULO DUARTE. 2014OB02673 2014NE02115 66933897 DE TFD. REP. VALDINEIA P. DE PAULO DUARTE CPF 113.044.007-94. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 57 CENTRO OESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2715 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2862 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD - TERRESTRE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462853596 1374 2014 2014-08-29T00:00:00 0,0000 0,0000 -86,2400 0,0000 05694832000179 2 "" COOPTAC-COOP.DE TRANSP.REG.SUDOESTE-SERRANA 8372138 Inexigível 2014EV00108 2014NE00444 64846652 AQUISIÇÃO DE PASSAGENS(COOPTAC), PARA SERVIDORA DA FE MENDES DA FONSECA, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2014. COMPRA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA PESQUISA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2390 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462853597 1375 2014 2014-08-22T00:00:00 0,0000 0,0000 945,0000 0,0000 ###.190.977-## 1 "" RENATA CAMILE CARLOS REIS 8392204 Inexigível REF. A CONTRATAÇÃO DE RENATA CAMILE CARLOS REAIS PARA MINISTRAR A PALESTRA NO SEMINÁRIO ATUAÇÃO PODER JUDICIÁRIO NOS NOS LITÍGIOS ESTRATÉGICOS - NO DIA 08/08/2014 CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO GERAL NO FOLHA 34 2014OB02777 2014NE01377 201400846302 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 2034 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2679 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462853598 1376 2014 2014-09-16T00:00:00 0,0000 0,0000 635,0000 0,0000 ###.016.707-## 1 "" ARILDO RONDELLI 8314781 Dispensa de Licitação AJUDA DE CUSTO CONSULTA S P 13/10/14 REQ 1849/14 PASSAGEM 2014OB03069 2014NE03293 48836648 PASSAGEM E DIARIA PARA MARYANA CORREA RONDELLI AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2718 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE VITÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2862 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD - TERRESTRE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462853599 1377 2014 2014-07-24T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.835.527-## 1 "" KELLY WATFY ZONTA LOPES 8364304 Diárias PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM 02 E 1/E DIÁRIA NOS 03/07 A 01/08/2014, PARA BRASILIA/DF, PARA PARTICIPAR NO ENCONTRO NACIONAL DE MONITORAMENTO E VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL DO SUAS 2014, COM O TEMA AVALIANDO A IMPLANTAÇÃO DA VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL. 2014OB01095 2014NE00766 67155669 LIB. DE 01 E 1/2 PARA DESPESAS EM VIAGEM A MUCURICI - ES NOS DIAS 30 À 31/07/2014, PARA VISITA TÉCNICA DE VERIFICAÇÃO NA APLICAÇÃO DO RECURSOS DO CRAS. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA ESTADUAL ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2855 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462853600 1378 2014 2014-09-09T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.306.967-## 1 "" MARIA JOSé BESTETE MIRANDA 8335349 Diárias Participar da Apresentação do Programa Contando até 10, realizado em Guaçuí.Dia 29/07/2014 - Em Guaçuí. 2014OB15918 2014NE14413 67131824 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (GUACUI) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462853601 1379 2014 2014-03-12T00:00:00 0,0000 0,0000 109327,2900 0,0000 160101 3 "" PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 8371047 Não Aplicável PAGAMENTO CONSIGNAÇÃO FUNPES FINANCEIRO - RETIDO FOLHA MES NOVEMBRO/2014 2014OB01332 2014NE00065 64978877 CI/PGE/GEAD/Nº013/2014 - AUTORIZAÇÃO P/ EMPENHO ESTIMATIVO P/ COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DESTA PGE, EXERCÍCIO 2014. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2164 REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462853602 1380 2014 2014-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 883,5000 0,0000 61418042000131 2 "" CIRURGICA FERNANDES LTDA 8325410 Pregão PAGTO NG 471536, REF AQUISIÇÃO DE LUVAS CIRÚRGICAS E CATETERES PARA O HEMOES 2014OB19119 2014NE04526 62161164 SERINGA DESCARTÁVEL DE 20 ML, COMPRESSA DE GAZE HIDRÓFILA ESTÉRIL E OUTROS, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA ANEXA. MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2720 MANUTENÇÃO DO HEMOCENTRO COORDENADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462853603 1381 2014 2014-11-19T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.790.647-## 1 "" PAULO RENATO DOS SANTOS RAMALHO 8368753 Diárias PAGAMENTO DE DESPESA COM DIÁRIAS DE PAULO RENATO DOS SANTOS RAMALHO-00979064767, DIAS 06 E 07/11/2014. 2014OB02358 2014NE00154 64973115 CONDUÇAO DE VEÍCULOS ADMINISTRATIVOS E REUNIÕES FORA DO MUNICIPIO DE SÃO MATEUS E TRANFERENCIAS DE PAC. EXERCÍCIO 2014. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2729 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462853604 1382 2014 2014-12-19T00:00:00 0,0000 0,0000 540604,2500 0,0000 08729407000166 2 "" PERC CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA 8371312 Tomada de preços Pagamento referente a nota fiscal 184 referente ao contrato 011/2014 concernente a 1ª medição objetivando obra de implantação do sistema de abastecimento de água da região da Barra do Riacho, Barra do Sahy, Estaleiro Jurong e adjacências, localizados em Aracruz, com fornecimento de mão de obra e materiais. 2014OB01487 2014NE00938 66224160 DAS DEMANDAS E OS REFERIDOS PRAZOS ESTABELECIDOS NO TERMO DE COMPROMISSO SÓCIO AMBIENTAL DE Nº 001/2010 VERIFICACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 56 RIO DOCE 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 36 "" 15 URBANISMO 451 INFRAESTRUTURA URBANA 238 INFRAESTRUTURA URBANA 3532 IMPLEMENTAÇÃO E APOIO À CONSTRUÇÃO, REFORMA E ADEQUAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA, URBANIZAÇÃO E ESPAÇOS PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3366 OBRAS DE BENFEITORIA OU MELHORIA EM IMÓVEIS DE USO ESPECIAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462853605 1383 2014 2014-11-27T00:00:00 0,0000 0,0000 66626,2000 0,0000 160101 3 "" PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 8371047 Não Aplicável PAGAMENTO ESTAGIÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO MES NOVEMBRO/2014 2014OB01295 2014NE00053 64978877 CI/PGE/GEAD/Nº013/2014 - AUTORIZAÇÃO P/ EMPENHO ESTIMATIVO P/ COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DESTA PGE, EXERCÍCIO 2014. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2160 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2696 ESTAGIARIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462853606 1384 2014 2014-11-19T00:00:00 0,0000 0,0000 4561,2000 0,0000 01150649000151 2 "" GHOSTMED -DIST. COM. EQ. HOSPITALAR LTDA 8316324 Pregão PGTO DA NF 3528 DO MÊS DE OUTUBRO/2014 PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO (MEMBRANA DE CELULOSE, TRANSREATIVAS, TIRA P/ ORTOFTALDEICO, BOLSA DE ESPECIME E OUTROS) PREGÃO 198/2014, ENTREGA ÚNICA. 2014OB02536 2014NE01537 67390277 MEMBRANA DE CELULOSE; TIRAS REATIVAS; TIRA PARA ORTOFTALDEIDO; BOLSA DE ESPECIME E OUTROS MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2727 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462853607 1385 2014 2014-01-27T00:00:00 0,0000 0,0000 24,6800 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 Não Aplicável PGTO. LIQUIDO DA FOLHA REF. MÊS DE janeiro/2014. Acao 2086. RP 2014OB00131 2014NE00093 65158598 DE TODOS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE MÊS JANEIRO/2014 (VITÓRIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2086 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE SERVIÇOS E APOIO ESCOLAR DO ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3495 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO-ANUÊNIO - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462853608 1386 2014 2014-01-27T00:00:00 0,0000 0,0000 16889,1100 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 Não Aplicável PGTO. LIQUIDO DA FOLHA REF. MÊS DE janeiro/2014. Acao 6671. RP 2014OB00146 2014NE00109 65158598 DE TODOS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE MÊS JANEIRO/2014 (VITÓRIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 6671 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - EDUCAÇÃO ESPECIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4233 13° SALÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462853609 1387 2014 2014-06-03T00:00:00 0,0000 0,0000 638840,3100 0,0000 27183425000130 2 "" CONTEK ENGENHARIA S/A 8330243 Concorrência 4ª M.P. DO C.E. Nº 33/2013 - DO CONSÓRCIO CONTEK - A.MADEIRA, PERÍODO: 01 A 31/01/2014, TRECHO: AV. MINAS GERAIS - NOVA ALMEIDA NF. 342 2014OB00777 2014NE00547 65236327 "" "" 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 50 METROPOLITANA 142 OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 67 CONSOLIDAÇÃO DO SISTEMA RODOVIÁRIO ESTADUAL E DE VIAS COMPLEMENTARES 3454 CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSOS TRECHOS DA MALHA RODOVIÁRIA ESTADUAL E DE VIAS COMPLEMENTARES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3362 OBRAS RODOVIÁRIAS E VIÁRIAS 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462853610 1388 2014 2014-08-25T00:00:00 0,0000 0,0000 1157,3400 0,0000 02290065000144 2 "" ORTEK - COM. DE INSTRUM. ORTOPED. E CIRUR.LTD 8322468 Dispensa de Licitação PGTO. DA NF.19044 DO MES DE ABRIL/2014, REF.A AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PARA PAC.TARCISIO OTAVIO B. FILHO, CONF.SOLIC.DO NTCC/CI 109/2014. 2014OB01729 2014NE00381 65649559 FIXADOR EXTERNO LINEAR PARA O PACIENTE TARCISIO OTAVIO B. FILHO SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2727 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2443 MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462853611 1389 2014 2014-10-17T00:00:00 0,0000 0,0000 1217,5200 0,0000 ###.795.957-## 1 "" JEAN CARLOS ALMEIDA DE OLIVEIRA 8365059 Não Aplicável PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM SETEMBRO. 2014OB02936 2014NE00181 65937554 A FAVOR DE JEAN CARLOS ALMEIDA DE OLIVEIRA NA ÁREA DE CONTRABAIXO ACÚSTICO (IV) NO EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 364 ENSINO SUPERIOR 152 EDUCAÇÃO MUSICAL 2688 FORMAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO CONHECIMENTO E HABILIDADES MUSICAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462853612 1390 2014 2014-07-28T00:00:00 0,0000 0,0000 39,7800 0,0000 01863228000178 2 "" SAAE - MIMOSO DO SUL 8315333 Não Aplicável PAGT DE DESPESA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA CRT DE MIMOSO DO SUL/ES MÊS DE JULHO/14. 2014OB11327 2014NE00662 63459795 APROVAÇÃO PARA INICIAR O PROCEDIMENTO DE CONTRATAÇÃO COM O SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE MIMOSO DO SUL SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462853613 1391 2014 2014-04-29T00:00:00 0,0000 0,0000 646,2300 0,0000 460201 3 "" INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8369362 Não Aplicável Pagamento despesa com folha de pessoal mês de abril/2014 2014OB01200 2014NE00152 65128230 FOLHA DE PESSOAL 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460201 INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2819 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3421 GRATIFICAÇÃO DE ASSIDUIDADE - RGPS 46201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462853614 1392 2014 2014-12-16T00:00:00 0,0000 0,0000 9751,7300 0,0000 67423152000178 2 "" I.B.G - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 8334369 Pregão pagto nf 150495/150443/151236/151342/152112 - ref. dez/14 2014OB01983 2014NE00138 45827842 REFERENTE AO PROC DE COMPRA N. 42432456 EM FAVOR DA INDUSTRIA BRASILEIRADE GASES LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 57 CENTRO OESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2725 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE SÍLVIO AVIDOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2404 GÁS ENGARRAFADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462853615 1393 2014 2014-07-17T00:00:00 0,0000 0,0000 16250,0000 0,0000 28431575000188 2 "" HOSPITEC COMERCIO REPRESENTACOES LTDA 8331731 Pregão pg nf 12311 afm 140430 processo 60161280/12 c 99 2014OB01129 2014NE00605 60161280 UT FARMÁCIA SOLICITA AGULHA INJETORA ENDOSCÓPICA DESCARTÁVEL E OUTROS. MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2723 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DÓRIO SILVA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462853616 1394 2014 2014-09-25T00:00:00 0,0000 0,0000 50,0000 0,0000 ###.449.707-## 1 "" LEIA REGINA REGATTIERI ARRAIS 8389340 Adiantamento - Suprimento de Fundos REFERENTE A PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 225/14 CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO GERAL NA FOLHA 04 E INFORMAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS FOLHA 02V - COMARCA DE MARILÂNDIA 2014OB03143 2014NE01760 201401270643 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 614 GESTÃO INTEGRADA E ESTRATÉGICA NA ATIVIDADE JUDICIAL CAPIXABA 6030 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3338 SUPRIMENTO DE FUNDOS - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462853617 1395 2014 2014-11-06T00:00:00 0,0000 0,0000 3603,2600 0,0000 01535124000134 2 "" COOPERCIGES COOP.DOS CIRURGIOES GERAIS ES 8319929 Pregão pg de IRRF relativo nf. 740 referente cobrir despesa com prestação de serviços médicos especializados em cirurgia geral no mês de mai/14 cota mai/14 2014OB00740 2014NE00048 65281136 CONTRATO Nº 0207/2010 - 3º ADITIVO - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 48131911/2010 - COOPERCIGES PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 34 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2724 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DRª RITA DE CÁSSIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2878 SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (§ 1º DO ART. 18 DA LC Nº 101/00) - SERVIÇOS MÉDICOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462853618 1396 2014 2014-06-05T00:00:00 0,0000 0,0000 7830,0000 0,0000 03287452000194 2 "" C.E DA EPSG EMILIO OSCAR HULLE 8342960 Não Aplicável PG PROGRAM DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-PEDDE/14, META 9 2014OB04830 2014NE04509 66206839 RECURSOS PEDDE/2014 - MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR (MARECHAL FLORIANO) PLANO DE APLICACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 42 AUXÍLIOS "" 50 METROPOLITANA 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 1672 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA, REPAROS E ACESSIBILIDADE NAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4462 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - AUXÍLIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462853619 1397 2014 2014-02-05T00:00:00 0,0000 0,0000 882,0000 0,0000 27492479000268 2 "" VIACAO SAO GABRIEL LTDA 8342504 Não Aplicável PGTO COM DESPESA COM VALE TRANSPORTE PARA SERVIDORES DA REDE ESTADUAL, REFERENTE AO MES DE MAIO/2014. 2014OB01223 2014NE00025 65012445 EM FAVOR DA EMPRESA SAO GABRIEL PARA FAZER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE (VITÓRIA) EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2085 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE SERVIÇOS E APOIO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462853620 1398 2014 2014-08-13T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.412.487-## 1 "" VALENTINA HETEL ZBYSZYNSKI CARVALHO 8320352 Diárias Realizar Assessoramento Pedagógico na EEEFM Alto Jatibocas e EEEFM Profª Aleyde Cosme, município de Itarana. Dia 05/08/2014. 2014OB14306 2014NE13092 67277152 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (COLATINA) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462853621 1399 2014 2014-03-06T00:00:00 0,0000 0,0000 1442,3100 0,0000 05466147000195 2 "" SALUTE LOCAÇAO E EMPREENDIMENTOS LTDA. 8351966 Pregão Pagamento de despesa com locação de veículo automotor para tender as necessidades desta SECTTI, referente ao recibo Nº 10680, mês de Abr/2014. 2014OB00977 2014NE00115 58011978 ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°002/2012 DA SEGER, PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO TIPO EXECUTIVO SEDAN 1.6 ADESAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TRABALHO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2410 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2853 LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462853622 1400 2014 2014-12-02T00:00:00 0,0000 0,0000 818,0000 0,0000 ###.394.807-## 1 "" MARIANA SOARES ESPERIDIÃO 8319838 Dispensa de Licitação AJUDA DE CUSTO CONSULTA 18/02/2014.....REQ.0163/2014 2014OB00377 2014NE00408 48255025 PASSAGEM/DIARIA PARA CAIO VICTOR REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2718 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE VITÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2862 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD - TERRESTRE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462853623 1401 2014 2014-03-13T00:00:00 0,0000 0,0000 27709,5400 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 Não Aplicável Pagamento da folha complementar 99 do mês de fevereiro de 2014 - ação 2087 RP. 2014OB00629 2014NE00104 65158598 DE TODOS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE MÊS JANEIRO/2014 (VITÓRIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2087 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4200 13° SALÁRIO - INATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462853624 1402 2014 2014-01-29T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.616.827-## 1 "" GORBOLY DE PRA LAIBER 8334465 Diárias PG.DE 1/2 DIARIA PARA ANCHIETA-ES, A FIM DE REALIZAR SEGURANCA DO EXMO.SR.GOVERNADOR. 2014OB00255 2014NE00107 65006470 NO VALOR DE R$ 300,00 PARA O ANO 2014 EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 750 SEGURANÇA DE DIGNATÁRIOS 2080 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462853625 1403 2014 2014-10-03T00:00:00 0,0000 0,0000 1148,0000 0,0000 27065150000130 2 "" NASSAU EDITORA,RADIO E TELEVISAO LTDA 8336706 Dispensa de Licitação PGTO REF DESPESAS COM ASSINATURA DO JORNAL A TRIBUNA PARA ESTA SETOP NO EXERCÍCIO DE 2014. PROCESSO 65038134 2014OB00277 2014NE00071 65038134 NOVA PROPOSTA DE RENOVAÇÃO DA ASSINATURA DOS DOIS EXEMPLARES DO JORNAL A TRIBUNA. ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350101 SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2440 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2790 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462853626 1404 2014 2014-02-27T00:00:00 0,0000 0,0000 5018,3100 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 Não Aplicável PAGAMENTO FOLHA PESSOAL, FEVEREIRO DE 2014, ACAO 6671 RG 2014OB00437 2014NE00199 65158598 DE TODOS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE MÊS JANEIRO/2014 (VITÓRIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 113 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (60%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 6671 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - EDUCAÇÃO ESPECIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462853627 1405 2014 2014-01-20T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.961.507-## 1 "" LEANDRO MORAES DO NASCIMENTO 8324560 Diárias Deslocamento para realizar remanejamento de bens móveis na escola Camila Motta, localizada no município de Alfredo Chaves/ES, no dia 15/01/2014. 2014OB00320 2014NE00224 64747433 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (CI/SPATR/N 192/2013) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462853628 1406 2014 2014-06-03T00:00:00 0,0000 0,0000 1134,4500 0,0000 ###.560.477-## 1 "" RITA DE CASSIA PATERLINE TOLRDO 8358131 Não Aplicável pagto de gratificação a membro do CA/DETRAN/ES no mês de fev/2014. 2014OB03018 2014NE00376 64817067 EMISSÃO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA A FAVOR DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO DETRAN/ES EXERCICIO 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2713 JETONS A CONSELHEIROS 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462853629 1407 2014 2014-02-27T00:00:00 0,0000 0,0000 132,0000 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 Não Aplicável PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES, FEVEREIRO/2014, AÇÃO 8086-RG. 2014OB00461 2014NE00151 65158598 DE TODOS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE MÊS JANEIRO/2014 (VITÓRIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 800 APOIO ADMINISTRATIVO 8086 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3635 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RGPS - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462853630 1408 2014 2014-02-17T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.082.477-## 1 "" ANTONIO TADEU DOS SANTOS 8362329 Diárias Realizar o recolhimento de bens inservíveis, na seguinte Escola São Jorge M/ Brejetuba.Dia:18 à 19/02/2014Vitória/ Serra/ Brejetuba/ Vitória 2014OB01194 2014NE01182 65420756 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (CI/SPATR/N 14/2014) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462853631 1409 2014 2014-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.482.047-## 1 "" ANA PAULA COGO DE OLIVEIRA 8357007 Diárias 1526 - Participar da formação continuada de professores A crônica , Um olhar sobre o Espírito Santo em Guaçui dia 04/09/14. 2014OB15723 2014NE14256 67576540 EM FAVOR DOS PROFISSIONAIS RELACIONADOS (GUACUI) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462853632 1410 2014 2014-12-19T00:00:00 0,0000 0,0000 61329,0700 0,0000 300201 3 "" SUPERINTENDÊNCIA DOS PROJETOS POLARIZAÇÃO INDUSTRIAL 8373483 Inexigível Pagamento das despesas com Folha de Pagamento dos Servidores Ativos da SUPPIN, do mês de Dezembro/2014, processo de nº 65000510. 2014OB00859 2014NE00019 65000510 PARA PAGAMENTO DO PESSOAL ATIVO E ESTAGIARIO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300201 SUPERINTENDÊNCIA DOS PROJETOS POLARIZAÇÃO INDUSTRIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 22 INDÚSTRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2307 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS 30201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462853633 1411 2014 2014-12-16T00:00:00 0,0000 0,0000 161913,8000 0,0000 02831703000197 2 "" SERVINEL COMERCIO E SERVICOS LTDA 8320333 Pregão PAGAMENTO DA NF 7472 REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. 2014OB00713 2014NE00183 58080201 CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA CONT. 0043/2012 - SESA, PROCESSO Nº 57203288. DISPENSA DE LICITAÇÃO, FULCRO ART. 24, IV, LEI 8.666/93. CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440912 HOSPITAL ADAUTO BOTELHO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2721 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL ADAUTO BOTELHO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462853634 1412 2014 2014-12-16T00:00:00 0,0000 0,0000 222697,3500 0,0000 44239135000503 2 "" LENC LABORATORIO DE ENGENHARIA E CONSULTORIA 8359027 Concorrência 6ª M.P DO CONSÓRCIO LCC - C.C Nº 03/2010, PERÍODO: 01 À 30/11/2014 REF. SERVIÇOS DE SUPERVISÃO TÉCNICA DAS OBRAS DO PRES III, INCLUINDO PAVIMENTAÇÃO, DUPLICAÇÃO, REABILITAÇÃO, CONSTRUÇÃO DOS POSTOS DE PRE NF. 8596 2014OB05314 2014NE00951 66134242 "" "" 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 4 INVESTIMENTOS 35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA "" 0 ESTADO 143 OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 595 GESTÃO DA POLÍTICA DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 3458 EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2672 CONSULTORIA E ASSESSORIA - JURÍDICA/TÉCNICA - PESSOA JURÍDICA 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462853635 1413 2014 2014-09-12T00:00:00 0,0000 0,0000 1680,0000 0,0000 ###.973.847-## 1 "" ELDER MIRANDA SILVA 8344531 Diárias empenho de 15 diaria vitoria x REGIÃO NORTE, SALVAMAR, DEZEMBRO/2014 2014OB03139 2014NE02069 65076931 DIÁRIAS PARA MILITARES DO ESTADO MAIOR PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2760 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462853636 1414 2014 2014-12-29T00:00:00 0,0000 0,0000 505,0800 0,0000 220101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 8369860 Não Aplicável PAGAMENTO FF/IPAJM FOLHA PESSOAL Nº 37, MES DEZ/2014. 2014OB04116 2014NE02049 65016882 SOLICITAÇÃO PARA AUTORIZAÇÃO DE EMISSÃO DE EMPENHOS ESTIMATIVOS. AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2186 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2523 13º SALÁRIO - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462853637 1415 2014 2014-02-10T00:00:00 0,0000 0,0000 2818,4800 0,0000 04339486000148 2 "" CLIMEP-CLINICA MEDICA E PSICOLOGICA LTDA. 8367594 Não Aplicável PAGTO. DA NF. 583 REF. A SERV. PREST. EM EXAMES MÉDICOS E PSICOLÓGICOS A CANDIDATOS DO PROGRAMA CNH SOCIAL. 2014OB15145 2014NE00255 64027503 EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA DESPESAS COM A CLINICA CLIMEP GUACUI EXERCICIO 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 333 EMPREGABILIDADE 860 REDUÇÃO DA POBREZA 4516 CARTEIRA DE HABILITAÇÃO - CNH SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2866 PROGRAMA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO (CNH) SOCIAL 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462853638 1416 2014 2014-12-30T00:00:00 0,0000 0,0000 6216,2400 0,0000 28137925000106 2 "" AFECC - HOSPITAL SANTA RITA DE CASSIA 8328490 Não Aplicável PAGTO DA NF Nº26546, AS FLS.770, RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SUS FAEC TRANSPLANTES ÓRGÃO TECIDO CÉLULA, DO MÊS DE SETEMBRO/14, PROC. 65058712/2014. 2014OB27795 2014NE02004 61419800 ENTRE A SESA E A AFECC, VISANDO ASSEGURAR A CONTINUIDADE DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PRESTADOS À POPULAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. CONTRATUALIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4706 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE COMPLEMENTARES À REDE PÚBLICA (TABELA SUS) 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4411 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - CONTRATUALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462853639 1417 2014 2014-08-29T00:00:00 0,0000 0,0000 404,3200 0,0000 ###.088.297-## 1 "" JOANA DARC DE SOUZA JANUARIO 8369232 Inexigível PAGAMENTO DO TFD/REQUISIÇÃO N° 642/2014 EM PARTE, PARA DESPESAS COM PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO A PACIENTE JOANA D1ARC DE SOUZA JANUÁRIO E SUA ACOMPANHANTE A SRA. ROSIMAR DO NASCIMENTO, NO HOSPITAL DAS CLÍNICAS EM SÃO PAULO, CONF. AUTORIAÇÃO NA FOLHA 148. 2014OB03386 2014NE02641 64820009 DE TFD. REP. JAONA DARC DE SOUZA JANUARIO CPF 008.088.297-85 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2715 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2862 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD - TERRESTRE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462853640 1418 2014 2014-07-10T00:00:00 0,0000 0,0000 390,0000 0,0000 27065150000130 2 "" NASSAU EDITORA,RADIO E TELEVISAO LTDA 8336706 Pregão PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL N. 198332 SERVIÇOS ED PUBLICIDADE NO MES DE SET/14. 2014OB01570 2014NE00288 65880935 PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO 0041/2014 - PREGÃO ELETRONICO 0005/2014 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440924 HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNADINO ALVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2726 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNARDINO ALVES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2742 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462853641 1419 2014 2014-05-14T00:00:00 0,0000 0,0000 57420,1400 0,0000 28145829000100 2 "" BANDES- BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESP.SANTO 8316244 Inexigível Liberação de contratos de financiamentos FUNDAP, relativos a março de 2014, remanescentes da liberação principal. 2014OB09432 2014NE00082 65128389 REGISTRO DO VALOR DE R$ 585.000.000,00, PARA ATENDIMENTO AS LIBERACOES DOS CONTRATOS FUNDAP, FIRMADOS COM AS EMPRESAS, REFERENTE AO ANO DE 2014. REPASSE 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 5 INVERSÕES FINANCEIRAS 66 CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 80 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 903 OPERAÇÕES ESPECIAIS: OUTRAS TRANSFERÊNCIAS 974 INCENTIVO AO SETOR PRIVADO ATRAVÉS DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES PORTUÁRIAS - FUNDAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3340 FUNDAP 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462853642 1420 2014 2014-06-25T00:00:00 0,0000 0,0000 39,6000 0,0000 ###.518.357-## 1 "" DEBORA MOTTA CORNÉLIO ZARDO 8372797 Não Aplicável PAGAMENTO DE INSS, MÊS DE JUNHO/2014, DÉBORA MOTTA CORNÉLIO ZARDO. 2014OB01231 2014NE00309 66426618 EM FAVOR DE DEBORA MOTTA CORNELIO ZARDO COMO REGENTE DE CORAL ÁREA-A PARA O EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 364 ENSINO SUPERIOR 152 EDUCAÇÃO MUSICAL 2688 FORMAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO CONHECIMENTO E HABILIDADES MUSICAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462853643 1421 2014 2014-05-20T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.795.617-## 1 "" FAGNER DA COSTA RODRIGUES 8372738 Diárias PAGAMENTO DAS DIÁRIAS DO ASSESSOR FAGNER DA COSTA RODRIGUES EM VIAGEM A SÃO MATEUS NOS DIAS 21 E 22/05/14 PARA PARTICIPAR DE WORKSHOP DAS MPE'S. 2014OB00642 2014NE00435 66451507 DIARIA PARA VIAGEM NOS DIAS 21/05 A 22/05/2014 A SÃO MATEUS PARA PARTICIPAR DO WORKSHOPS DAS MPES. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 691 PROMOÇÃO COMERCIAL 852 DESCENTRALIZAÇÃO E HARMONIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO 3331 FOMENTO ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS (MPE) URBANA E RURAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 30205 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462853644 1422 2014 2014-08-26T00:00:00 0,0000 0,0000 183,8100 0,0000 02290065000144 2 "" ORTEK - COM. DE INSTRUM. ORTOPED. E CIRUR.LTD 8322468 Dispensa de Licitação PGTO. DA NF. 19122 DO MÊS DE ABRIL/2014 REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL (PLACA DE COMPRESSÃO DINÂMICA 3,5 MM ESTREITA INCLUI PARAFUSOS) PARA PACIENTE ALAIR ELLER DE SOUZA JUNIOR CONF. SOLICITAÇÃO DO NTCLC/CI 111/2014, PROCESSO: 65650468 2014OB01743 2014NE00380 65650468 PLACA DE COMPRESSÃO DINÂMICA 3,5 MM ESTREITA (INCLUI PARAFUSOS) PARA O PACIENTE ALAIR ELLER DE SOUZA JUNIOR SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2727 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2443 MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462853645 1423 2014 2014-02-09T00:00:00 0,0000 0,0000 277,2000 0,0000 ###.445.827-## 1 "" STELA MARA SANTOS ROSSETO 8367743 Inexigível GPS INSS REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO PARA COORDENAÇÃO DE CURSOS, NO MÊS DE AGOSTO/2014. COMPET. AGO/14. (ALEX MOTA E OUTROS) 2014OB02966 2014NE00036 64968286 DOS PROFISSIONAIS ALEX MOTA SANTOS E OUTROS PARA PRESTAREM SERVIÇO DE APOIO TÉCNICO A CURSO NESTA ESESP. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 543 CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS SERVIDORES E GESTORES PÚBLICOS DO ESTADO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2708 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462853646 1424 2014 2014-07-08T00:00:00 0,0000 0,0000 2275,0000 0,0000 05466147000195 2 "" SALUTE LOCAÇAO E EMPREENDIMENTOS LTDA. 8351966 Pregão Pagamento do recibo nº 011326 referente despesa com a prestação de serviços de locação de 02 (dois) veículos automotores para esta Secretaria durante o mês de Julho/2014, conforme contrato 004/2014, processo 64596877. 2014OB00586 2014NE00138 64596877 PARA ABERTURA DE PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, OBJETIVANDO A CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES SEM MOTORISTA. AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 852 DESCENTRALIZAÇÃO E HARMONIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO 6297 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2853 LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462853647 1425 2014 2014-10-06T00:00:00 0,0000 0,0000 536961,6000 0,0000 28141190000186 2 "" SANTA CASA DE MISERICORDIA DE VITORIA 8325739 Não Aplicável pagto da nf nº689, relativo ao incentivo de melhoria da qualidade 90%, do mês de junho/14, conforme proc. 65058542/2014. 2014OB12229 2014NE01834 60274883 ENTRE A SESA E O HOSP.IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE VITÓRIA,VISANDO ASSEGURAR A CONTINUIDADE DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PRESTADOS À POPULAÇÃO,CONF DOCUMENTAÇÃO ANEXA. CONTRATUALIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4410 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - CONTRATUALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES (utilizar somente para RAP) 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462853648 1426 2014 2014-11-17T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.814.377-## 1 "" MARTA NUNES DO NASCIMENTO 8339848 Diárias PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM 01 DIÁRIA NOS DIAS 25 A 26/09/2014, PARA JAGUARÉ E SÃO MATEUS/ES, PARA ATENDIMENTO A DEMANDA MUNICIPAL E REUNIÃO DA DEFENSORIA PUBLICA E CREAS E VISITA A INSTITUIÇÃO DE LONGA PERMANECIA DE PESSOAS IDOSAS. 2014OB01054 2014NE00797 67625924 PROGRAMAÇÃO DE VIAGENS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 470901 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 191 FORTALECIMENTO DO SUAS 4875 FORTALECIMENTO DA REDE SÓCIOASSISTENCIAL DO SUAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 47901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462853649 1427 2014 2014-11-12T00:00:00 0,0000 0,0000 669,8900 0,0000 02831703000197 2 "" SERVINEL COMERCIO E SERVICOS LTDA 8320333 Pregão PAGAMENTO REFERENTE IRRF REFERENTEN/F7470 DE SERVINEL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA COTA FEV/14 E DEZ/14. 2014OB01158 2014NE00039 55775977 DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA EM AMBIENTE HOSPITALAR. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440922 HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 55 CAPARAÓ 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4690 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462853650 1428 2014 2014-07-25T00:00:00 0,0000 0,0000 1638,6500 0,0000 180101 3 "" DEFENSORIA PÚBLICA 8373943 Não Aplicável PAGAMENTO FOLHA DE JUL/14 2014OB00496 2014NE00026 65170695 PAGAMENTO DE DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO ESTATUTÁRIO, CELETISTA E ESTAGIÁRIOS DESTA DEFENSORIA PÚBLICA, NO EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 180101 DEFENSORIA PÚBLICA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 18 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2114 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2515 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462853651 1429 2014 2014-06-13T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.122.327-## 1 "" CELSO NASCIMENTO OLIVEIRA 8366856 Diárias PAGTO. REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE LINHARES NO DIA 18/03/2014. 2014OB04190 2014NE02449 65348117 NO VALOR DE 56,00 PARA VIAGEM A COLATINA NO DIA 23/01/2014 RESSARCIMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4800 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462853652 1430 2014 2014-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 120,0000 0,0000 08697852000191 2 "" ENDOGERAIS EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA 8324258 Dispensa de Licitação REFERENTE AO PAGAMENTO DO DANFE 000.000.702, EMISSAO 08/08/2014, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DE TESTE P/UREASE-AMPOLA. 2014OB01394 2014NE00680 66449880 SOLICITAÇÃO DE COMPRA DE MATERIAL MÉDICO . MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440924 HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNADINO ALVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2726 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNARDINO ALVES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462853653 1431 2014 2014-10-10T00:00:00 0,0000 0,0000 4028,4300 0,0000 06270989000130 2 "" NTUR TRANSPORTES TURISMO E LOCADORA LTDA-ME 8356128 Pregão PG REFERENTE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ALUNOS RESIDENTES NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE GUARAPARI, CONTRATO N 089/2013 MÊS SETEMBRO/2014, NOTA FISCAL Nº237 2014OB18174 2014NE01201 60982667 ESPECIALIZADA SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDIMENTO AOS ALUNOS DE ENSINO FUNDAMENTAL,MEDIO E EJA EM LOCALIDADES RURAIS DE GUARAPARI E SERRA (REP/GAE/N 4/2013) CONTRATACAO DE EMPRESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 50 METROPOLITANA 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 4346 TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2863 TRANSPORTE ESCOLAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462853654 1432 2014 2014-10-04T00:00:00 0,0000 0,0000 5009,3100 0,0000 28152650000171 2 "" ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRIC S/A-ESCELSA 8319619 Inexigível Pagamento com fornecimento de energia eletrica conforme nota fiscal nº. 001.345.101 do mês de março de 2014. 2014OB00338 2014NE00092 352014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300203 INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 272 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 116 DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES METROLÓGICAS 2318 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 30203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462853655 1433 2014 2014-09-18T00:00:00 0,0000 0,0000 996,8000 0,0000 ###.307.427-## 1 "" PAULO ROBERTO NUNES JUNIOR 8365915 Não Aplicável PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE AGOSTO DE 2014. 2014OB02480 2014NE00113 65535340 EM FAVOR DE PAULO ROBERTO N. J. COMO PROF. DE LÍNGUAS ESTRANGEIRAS (III)PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO AO CORO SINFÔNICO DA FAMES, NO EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 364 ENSINO SUPERIOR 152 EDUCAÇÃO MUSICAL 2688 FORMAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO CONHECIMENTO E HABILIDADES MUSICAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462853656 1434 2014 2014-05-26T00:00:00 0,0000 0,0000 -1524,3000 0,0000 67729178000491 2 "" COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. 8341467 Dispensa de Licitação PAGTO DAS NFS 460161 DE 27/02/2014, 473318 DE 03/04/2014 E 490409 DE 14/05/2014, REF A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (CLONIDINA, METILDOPA E OUTROS). PROCESSO: 65090764. 2014OB01020 2014NE00334 65090764 PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, ATENOLOL 50MG - COMPRIMIDO ENTRE OUTROS PARA ATENDER PACIENTES INTERNADOS NESTA INSTITUIÇÃO, HSL/FH/CI005/2014. ABERTURA DE PROCESSO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440915 HOSPITAL SÃO LUCAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4691 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL SÃO LUCAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462853657 1435 2014 2014-03-20T00:00:00 0,0000 0,0000 320,7000 0,0000 27566322000159 2 "" CLINICA RADIOLOGICA SANTA ELISA 8340824 Dispensa de Licitação referente pagto,.nf-02991,exames densiometria ossea,edital cred.006/07 2014OB05019 2014NE01641 60782471 NO VALOR DE R$ 33.060,00, EM FAVOR DA CLÍNICA RADIOLÓGICA SANTA ELISA, PARA REALIZAÇÃO DE DESPESAS NO ANO DE 2013. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462853658 1436 2014 2014-05-19T00:00:00 0,0000 0,0000 448636,6900 0,0000 28127603000178 2 "" BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A 8329713 Não Aplicável Pgto desapropriação área para PEPCV - Abr/14. 2014OB01729 2014NE00700 64157610 REF. REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA NO PARQUE ESTADUAL PAULO CESAR VINHA- PEPCV. DESAPROPRIACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 5 INVERSÕES FINANCEIRAS 61 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 205 GESTÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3633 COMPENSAÇÃO AMBIENTAL EM UNIDADES DE CONSERVAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3307 TERRENOS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462853659 1437 2014 2014-03-04T00:00:00 0,0000 0,0000 1268,8000 0,0000 ###.846.037-## 1 "" ELIAS BITENCOURT NOVAIS 8373176 Diárias "pagamento de despesas com TFD, do paciente ELIAS BITENCOURT NOVAIS. RPU 127/14. " 2014OB00504 2014NE00525 65972430 TRATMAENTO FORA DOMICÍLIO PELA INEXISTENCIA DE OFERTA DE SERVIÇO DENTRO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO TRATAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 58 NORDESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2716 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE SÃO MATEUS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462853660 1438 2014 2014-07-30T00:00:00 0,0000 0,0000 156,0600 0,0000 28152650000171 2 "" ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRIC S/A-ESCELSA 8319619 Inexigível Pagamento de despesa com o fornecimento de energia elétrica da Delegacia de Iconha/PCES, referente Julho/2014, conforme REQ/SMZ/N.500/2014. 2014OB02390 2014NE00033 28362014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2740 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462853661 1439 2014 2014-06-30T00:00:00 0,0000 0,0000 3965,4700 0,0000 12793296000124 2 "" ATIVA COMERCIO LTDA ME 8367912 Pregão PAGTO REFERENTE NOTA FISCAL 000.001.541 AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (AÇÚCAR E ADOÇANTE) 2014OB01884 2014NE01059 61357022 SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS SEGER PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ATA DE REGISTRO DE PRECO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2180 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2407 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462853662 1440 2014 2014-05-14T00:00:00 0,0000 0,0000 2034,0000 0,0000 ###.717.377-## 1 "" ERIKA ANTÔNIA PISKAC NALIN 8374384 Não Aplicável Programação de pagamento de 7 1/2 diarias para Natal, dias 18 a 25/05/14. 2014OB00876 2014NE00620 66331862 PARA NATAL NO DIA 18/05/2014 (SUPORTE AO SERVIDOR RESPONSÁVEL PELOS PONTOS DE CULTURA NA TEIA NACIONAL DA DIVERSIDADE)CÓDIGO 029.11 DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 694 MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR 6600 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462853663 1441 2014 2014-02-04T00:00:00 0,0000 0,0000 79953,3500 0,0000 67423152000178 2 "" I.B.G - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 8334369 Pregão PGTO REF. NF. 129441,129437,129083,129088,129615,129618,129014,129010,129004,129721,129721,129719,130129,130133,130136 DE FEVEREIRO/2014 E NF. 125890,126066,126224,126442,126464,126953,126956,126956,2966,127521,127513,127512,127699 DE JANEIRO/2014 REF. CONTRATO 187/2009 - MATERIAL DE CONSUMO DE GAS MEDICINAIS. 2014OB00592 2014NE00390 45827753 REFERENTE AO PROC DE COMPRA N. 42432456 EM FAVOR DA INDUSTRIA BRASILEIRAGASES LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2727 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2404 GÁS ENGARRAFADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462853664 1442 2014 2014-10-07T00:00:00 0,0000 0,0000 504,0000 0,0000 ###.435.607-## 1 "" CARLOS PAIXAO DA SILVA JUNIOR 8366767 Não Aplicável Pagamento de despesas com diárias, conforme PCD nº 80.1/2014. 2014OB00641 2014NE00003 842014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300203 INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 272 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 116 DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES METROLÓGICAS 2315 VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METRÓLOGICAS NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 30203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462853665 1443 2014 2014-04-04T00:00:00 0,0000 0,0000 2563,5900 0,0000 08583394000160 2 "" GLOBO PRESTACAO DE SERVIçOS DE LIMPEZA LTDA. 8320781 Pregão PAGAMENTO SERVIÇOS DE COOPERAREM NF 642 FEV 2014 2014OB00367 2014NE00083 47190680 DE PRESTACAO DE SERVICOS DE RECEPCAO NA PORTARIA DA RADIO ES E NA RTV/ES. CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2130 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2834 SERVIÇOS DE COPA E COZINHA 10201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462853666 1444 2014 2014-05-16T00:00:00 0,0000 0,0000 34,9900 0,0000 06063313000175 2 "" Arquivo Contemporaneo Eireli - EPP 8317388 Pregão Pagamento das despesas com INSS, sobre Nota Fiscal de Serviço de nº 001907, fls. 2.795, do processo de nº 46106294, do mês de Abril/2014. 2014OB00330 2014NE00110 46106294 EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DESERVICO DE LEVANTAMENTO, ORGANIZACAOE GUARDA DE DOCUMENTOS. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300201 SUPERINTENDÊNCIA DOS PROJETOS POLARIZAÇÃO INDUSTRIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 22 INDÚSTRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2300 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2761 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 30201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462853667 1445 2014 2014-04-25T00:00:00 0,0000 0,0000 327,0000 0,0000 27998368000147 2 "" SAAE DE SAO MATEUS 8317250 Diárias PAGAMENTO DE DESPESA PARA REGULARIZAÇÃO DE LANÇAMENTOS FEITOS EQUIVOCADAMENTE NO ELEMENTO DE DESPESA 339539 PELA FUNCIONÁRIA ENI BARRETO, PAGO ATRAVÉS DA 2014OB00148 NO DIA 31/01/2014, POIS TRATA-SE DE DESPESA DO EXERCICIO,. REGULARIZAÇÃO DO PAGAMENTO NO ELEMENTO DE DESPESA CORRETO 33.90.39. 2014OB00645 2014NE00358 65093178 SERVICO DE AGUA E ESGOTO DO IMOVEL SEDE SRSSM + NRESM E FARMACIA CIDADA REFERENTE AO EXERCICIO 2014 SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2716 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE SÃO MATEUS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462853668 1446 2014 2014-07-10T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.003.007-## 1 "" FELDMAM TEODORO BELTRAME 8347376 Diárias empenho de 0,5 diarias de marechal x VITORIA, palestra, outubro/2014 2014OB02556 2014NE01684 65075200 DIÁRIAS PARA OS MILITARES DO 4ºBBM (MARECHAL) PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2760 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462853669 1447 2014 2014-01-04T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.709.107-## 1 "" ANTONIO FERNANDES GUIZA 8316423 Não Aplicável PAGAMENTO REF. DIÁRIAS DO SERVIDOR EM VIAGEM A COLATINA,ARACRUZ/ES DIAS 07,16,17/04/2014. 2014OB01157 2014NE00031 65024168 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2450 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462853670 1448 2014 2014-10-03T00:00:00 0,0000 0,0000 490,6300 0,0000 ###.213.907-## 1 "" BRUNO SANTOS CAMPOS 8389266 Diárias PAGAMENTO DE 1,5 DIARIAS PARA VIAGEM A MIMOSO DO SUL, ICONHA E ALFREDO CHAVES NOS DIAS 11 A 12/03 PARA VISTORIA TECNICA CONFORME PORTARIA 128/14. CARGO ANALISTA JUDICIARIA 2014OB00964 2014NE00779 201400000006 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 4020 VALORIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4160 DIÁRIAS A SERVIDORES - USO EXCLUSIVO TJ 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462853671 1449 2014 2014-07-03T00:00:00 0,0000 0,0000 55,6800 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 Não Aplicável Pagamento de consignações ref. folha do mês de fevereiro de 2014. 2014OB00594 2014NE00102 65158598 DE TODOS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE MÊS JANEIRO/2014 (VITÓRIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 113 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (60%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2087 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462853672 1450 2014 2014-03-28T00:00:00 0,0000 0,0000 1965,2700 0,0000 600201 3 "" INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371610 Não Aplicável PG.LIQ.FL.MAR/14 DOS SERVID.ATIVOS/COMISSSIONADOS DO IPAJM. 2014OB00396 2014NE00020 65007972 DESPESAS DO IPAJM COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, SUBSTITUIÇÕES, ESTAGIÁRIOS, AUX. ALIMENTAÇÃO, OBRIGAÇÕES PATRONAIS E CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS, BEM COMO DESPESAS EXERC. ANTERIORES. EXERC.2014. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2885 MANUTENÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2520 GRATIFICACOES ESPECIAIS - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462853673 1451 2014 2014-03-28T00:00:00 0,0000 0,0000 9234,3700 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 Não Aplicável PG. 8086 - REMUNERAÇÃO PROF. MAGS. JOVENS E ADULTOS ENS. MÉDIO - MARÇO DE 2014. 2014OB00780 2014NE00157 65158598 DE TODOS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE MÊS JANEIRO/2014 (VITÓRIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 113 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (60%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 800 APOIO ADMINISTRATIVO 8086 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2518 GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462853674 1452 2014 2014-02-19T00:00:00 0,0000 0,0000 84,3400 0,0000 ###.051.707-## 1 "" EDVALDO BIANCHI 8326761 Inexigível PAGAMENTO TFD 112/2014 EM PARTE, REFERENTE PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, PACIENTE EDIVALDO BIANCHI. 2014OB00579 2014NE00530 48806145 TRAT. FORA DE DOMICILIO PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 57 CENTRO OESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2715 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2862 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD - TERRESTRE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462853675 1453 2014 2014-10-04T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.268.317-## 1 "" DIONE MARIA BENDINELLI DIAS 8352091 Diárias REUNIÃO SOBRE O MODULO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DO SGE, 11/04/2014. 2014OB03532 2014NE03332 66047935 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (CI/SEAF/N 03/2014) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462853676 1454 2014 2014-02-28T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.344.187-## 1 "" EDMAR LORENCINI DOS ANJOS 8367589 Não Aplicável PGT. DE 1/2 DIARIA EM VIAGEM AO MUNICIPIO DE CACHOEIRO E MIMOSO DO SUL, CONF. REQ. 270, MES DE FEV/14. 2014OB00460 2014NE00001 64991105 NO VALOR DE R$ 1,680,00 REFERENTE DIÁRIAS DURANTE O MÊS JANEIRO DE 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 505 ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2121 ASSESSORAMENTO GERAL AO CHEFE DO EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462853677 1455 2014 2014-01-27T00:00:00 0,0000 0,0000 26687,4800 0,0000 600201 3 "" INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371610 Não Aplicável pg.liq.fl.jan/14 dos servid.ativos/comissionados e estagiários do ipajm. 2014OB00061 2014NE00024 65007972 DESPESAS DO IPAJM COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, SUBSTITUIÇÕES, ESTAGIÁRIOS, AUX. ALIMENTAÇÃO, OBRIGAÇÕES PATRONAIS E CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS, BEM COMO DESPESAS EXERC. ANTERIORES. EXERC.2014. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2885 MANUTENÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3634 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RPPS - FOLHA 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462853678 1456 2014 2014-03-04T00:00:00 0,0000 0,0000 145,8000 0,0000 600201 3 "" INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371610 Não Aplicável PG. CONSIG. FL. SERV. ATIV/COMIS. DO IPAJM. MAR/14. 2014OB00435 2014NE00020 65007972 DESPESAS DO IPAJM COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, SUBSTITUIÇÕES, ESTAGIÁRIOS, AUX. ALIMENTAÇÃO, OBRIGAÇÕES PATRONAIS E CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS, BEM COMO DESPESAS EXERC. ANTERIORES. EXERC.2014. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2885 MANUTENÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462853679 1457 2014 2014-07-22T00:00:00 0,0000 0,0000 579,2000 0,0000 ###.485.517-## 1 "" DEOCLESIO PEREIRA 8366254 Dispensa de Licitação AJUDA DE CUSTO CONSULTA BAURU 28/07/2014 REQ 01295/14 PASSAGEM 2014OB02205 2014NE02293 60826932 PASSAGEM E DIARIA PARA ANEZIA GANGUSSU DE OLIVEIRA REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2718 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE VITÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462853680 1458 2014 2014-01-08T00:00:00 0,0000 0,0000 54,3900 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 Inexigível PAGAMENTO CONSIGNAÇÕES DA FOLHA DE ATIVOS ESTATUTÁRIOS DE JULHO 2014 2014OB02442 2014NE00011 25882014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2747 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2501 VENCIMENTOS E SALARIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462853681 1459 2014 2014-10-28T00:00:00 0,0000 0,0000 9169,8000 0,0000 15344568000105 2 "" Novara Comércio Ltda - EPP 8371713 Pregão pto ref aquisicao de kit enxoval TERMO DE REFERENCIA N. 002/2014 notas 2926 2927 2930 2931 2932 2014OB07508 2014NE03668 65124413 TERMO DE REFERENCIA N. 002/2014 REF. REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAS DE CONSUMO PARA KIT ENXOVAL ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 57 CENTRO OESTE 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 6802 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA PRISIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2420 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462853682 1460 2014 2014-10-24T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.337.867-## 1 "" ANDRE GOMES PEREIRA 8340365 Diárias PG 1,0 DIAR DE 20 A 21.10 - OUT/14. 2014OB04032 2014NE00583 65164083 ENC. PLANO DE VIAGEM ANUAL PARA 2014. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2625 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462853683 1461 2014 2014-02-26T00:00:00 0,0000 0,0000 1309,1400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.FEV/14 FL.INAT.ALES. 2014OB01716 2014NE00001 65008570 DE INATIVOS DA ALES - ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 9 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462853684 1462 2014 2014-01-21T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.726.347-## 1 "" CELMA EVANGELISTA DOS SANTOS PIMENTEL 8356059 Diárias RESSARCIMENTO PARA COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM REALIZADA A CIDADE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM NO DIA 13/01/2014, PARA TRANSFERÊNCIA DE INTERNO. 2014OB00156 2014NE00340 65144627 NO VALOR DE 56,00 REF. VIAGEM A CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM NO DIA 13/01/2014 RESSARCIMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4800 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462853685 1463 2014 2014-01-24T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.143.807-## 1 "" MARCELO COSTA GOMES 8316225 Diárias pg 2,5 diar de 20 a 22.01 -jan/14. 2014OB00143 2014NE00142 65149661 ENC. PLANO DE VIAGEM ANUAL PARA 2014 DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2625 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462853686 1464 2014 2014-03-18T00:00:00 0,0000 0,0000 2770,5300 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 Inexigível NL REF PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL NO MÊS DE FEVEREIRO/2014. PROCESSO 65016556 2014OB00326 2014NE00175 65016556 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350101 SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2440 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2742 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462853687 1465 2014 2014-01-27T00:00:00 0,0000 0,0000 1849,3400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.PENSAO ALIMENT.JAN/14 INAT.SEGER. 2014OB00185 2014NE00036 65004914 DE INATIVOS DA SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 259 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462853688 1466 2014 2014-03-28T00:00:00 0,0000 0,0000 240085,5700 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.LIQ.FL.DESP.EXERC.ANTERIORES DOS INATIVOS DA FES. 2014OB03626 2014NE00079 65006135 DE INATIVOS DO FES (FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 729 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3492 INATIVO CIVIL - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462853689 1467 2014 2014-04-02T00:00:00 0,0000 0,0000 185,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 Não Aplicável PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO AO ITAU SEGUROS NA FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2014. 2014OB00230 2014NE00004 65044878 EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PESSOAL DESTE DIO/ES, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014, NO VALOR TOTAL DE R$11.755.732,50 (ONZE MILHÕES SETECENTOS E CINQUENTA E CINCO MIL QUATROCENTOS E TRINTA E DOIS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS). AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2275 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462853690 1468 2014 2014-04-02T00:00:00 0,0000 0,0000 51,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.JAN/14 FL.PENSÃO SEJUS. 2014OB00445 2014NE00177 65003314 DE PENSIONISTAS DA SEJUS - SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 809 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462853691 1469 2014 2014-06-03T00:00:00 0,0000 0,0000 250,4600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável LIQUIDAÇAO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS DA SEAG, FUNDO FINANCEIRO, FEVEREIRO 2014. 2014OB02213 2014NE00044 65003101 DE INATIVOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA, BEM COMO DESP. DE EXERC ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERC 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 379 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462853692 1470 2014 2014-05-02T00:00:00 0,0000 0,0000 1103,6000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG CONSIG FL INAT JAN/14 PMES 2014OB01424 2014NE00084 65005228 DE INATIVOS DA PMES (POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 759 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462853693 1471 2014 2014-10-29T00:00:00 0,0000 426900,2700 0,0000 0,0000 33146648000120 2 "" CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S/A 8321631 Concorrência 06ª M.P. DO CONTRATO PRES III Nº 050/2014 - CONCREMAT ENGª E TEC. S/A, PERÍODO: 01 À 30/09/14, REF. SUPERVISÃO TÉCNICA DAS OBRAS DO PRES III NF 1386. 2014NL03552 2014NE00832 68130260 "" "" 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 4 INVESTIMENTOS 35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA "" 0 ESTADO 143 OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 595 GESTÃO DA POLÍTICA DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 3458 EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2672 CONSULTORIA E ASSESSORIA - JURÍDICA/TÉCNICA - PESSOA JURÍDICA 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462853694 1472 2014 2014-12-23T00:00:00 0,0000 808,3200 0,0000 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA PESQUISA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 Dispensa de Licitação Liquidação para pagamento do Abono Salarial - Pessoal Ativo RPPS, Folha Suplementar 37, FOPAG mês Dez/14. 2014NL03943 2014NE00408 65151046 DESTINADO AOS BPROCEDIMENTOS DE CONTABILIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO AOS SERVIDORES DO INCAPER-EXERCICIO DE 2014 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA PESQUISA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4394 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2523 13º SALÁRIO - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462853695 1473 2014 2014-07-18T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.787.177-## 1 "" SAULO NASCIMENTO BATISTA 8345805 Diárias LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM DIÁRIAS, VISANDO COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO,PAG.DE 1/2 DIÁRIAS,CONF.IS.Nº2086/2014,EM 24/07/2014, DE VITORIA P/ARACRUZ 2014NL08744 2014NE00207 64873510 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA A FAVOR DAS BANCAS EXAMINADORAS DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO EXERCICIO 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462853696 1474 2014 2014-09-19T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.177.457-## 1 "" JOSÉ CARLOS DETTOGNI 8372686 Diárias LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR JOSE CARLOS DETTOGNI EM VIAGEM OFICIAL AO MUNICÍPIO DE JOÃO NEIVA/ES. 2014NL01723 2014NE01163 67771327 DIÁRIA AOS SERVIDORES JOSÉ CARLOS DETTOGNI E MARCELA CUNHA PELUCHI LOMBARDI EM VIAGEM OFICIAL Á VITÓRIA/ES DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TRABALHO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2410 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462853697 1475 2014 2014-04-14T00:00:00 0,0000 1332,1500 0,0000 0,0000 02673885000204 2 "" CONTEMPORÂNEA LTDA 8330028 Concorrência Liquidação referente a montagem de anúncios e publicação em jornal de grande circulação para divulgar matérias legais sobre licitação da SEDURB. Referente notas 15473 e 15573, 2014NL00421 2014NE00048 65867750 LEGAL EM JORNAL DE CIRCULAÇÃO ESTADUAL(A GAZETA) E MONTAGEM DE 01 LAYOUT PUBLICACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 36 "" 15 URBANISMO 131 COMUNICAÇÃO SOCIAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2535 DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2746 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462853698 1476 2014 2014-02-19T00:00:00 0,0000 4650,0000 0,0000 0,0000 02395050000140 2 "" CASA DA PAZ LTDA. 8316062 Não Aplicável NL REF. A INTERNAÇÃO DE DIOGENES DOS SANTOS PORTO - DURANTE O PERIODO DE 01 A 31/12/2013 - CONF. NF 284 2014NL01254 2014NE00350 63478404 DE DIORGENES DOS SANTOS PORTO NO HOSP.CASA DA PAZ. AUTORIZAÇÃO PARA INTERNAÇÃO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462853699 1477 2014 2014-01-23T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.091.788-## 1 "" JOSE ANTONIO FAVA VARGAS 8344428 Diárias LIQUIDAÇÃO REF. A DESP. EM VIAGEM AS CIDADES DE LINHARES NO DIA 20/01/2014 E CACH. DE ITAPEMIRIM NO DIA 22/01/2104. 2014NL00134 2014NE00198 65072910 NO VALOR DE 2.016,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERIODO DE JANEIRO A MARÇO DE 2014 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4800 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462853700 1478 2014 2014-11-03T00:00:00 0,0000 3522,1800 0,0000 0,0000 ###.148.937-## 1 "" ANDERSON SIMAS DE OLIVEIRA 8350572 Não Aplicável NOTA DE LIQUIDAÇÃO AJUDA DE CUSTO TRANSF POR NECESSIDADE DE SERVIÇO DO CPOS PARA 9CIA IND BPGM N 04 DE 23/01/14 2014NL00565 2014NE00381 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 17 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2756 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2174 AJUDA DE CUSTO - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462853701 1479 2014 2014-01-28T00:00:00 0,0000 7325,0000 0,0000 0,0000 27476100000145 2 "" PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 8335697 Inexigível Registro de Lançamento no curto prazo, apropriação e liquidação referente a Obrigação de Pequeno Valor - OPV, relativo aos processos judiciais inseridos no Processo Administrativo 65131975 2014NL00123 2014NE00104 65131975 DE PEQUENO VALOR, PROCESSO 0000610-53.2013.8.08.0053 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 80 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 901 OPERAÇÕES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 998 PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4017 OPV - Pessoal Ativo Civil - RPPS - Após 05/05/2000 - TJES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462853702 1480 2014 2014-01-29T00:00:00 0,0000 0,0000 1197,7100 0,0000 030101 3 "" TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8370594 Não Aplicável PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES DA FOLHA DE SERVIDORES REGIME PRÓPRIO 2014OB00323 2014NE00009 201400001664 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 2029 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2501 VENCIMENTOS E SALARIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462853703 1481 2014 2014-02-26T00:00:00 0,0000 0,0000 63730,2100 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG. IRRF. FL. PENS. TCEES. FEV/14. 2014OB01815 2014NE00100 65003993 DE PENSIONISTAS DO TCEES - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 19 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462853704 1482 2014 2014-03-28T00:00:00 0,0000 0,0000 7409,1600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG LIQ FL PENS MAR/14 JUCEES 2014OB03555 2014NE00129 65002849 DE PENSIONISTAS DA JUCES - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 199 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462853705 1483 2014 2014-02-26T00:00:00 0,0000 0,0000 291,5200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.FEV/14 FL.INAT.TCES. 2014OB01760 2014NE00003 65008650 DE INATIVOS DO TCES - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 19 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462853706 1484 2014 2014-01-31T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.745.357-## 1 "" SEBASTIAO JOSE DE SOUZA FURLANI 8368504 Não Aplicável PAGAMENTO DE 1/2(MEIA) DIARIA, REFERENTE A VIAGEM PARA LINHARES E SÃO MATEUS NO DIA 15/01, REQUISIÇÃO Nº 028, OBJETIVANDO CONDUZIR EQUIPE DA CESD EM VISITA A COMUNIDADES TERAPEUTICAS, CONFORME PROCESSO 65108914. 2014OB00068 2014NE00030 65108914 VIAGEM A LINHARES E SAO MATEUS NO DIA 15/01/14 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 100901 FUNDO ESTADUAL SOBRE DROGAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 599 GESTÃO DA POLÍTICA SOBRE DROGAS 2853 ESTRUTURAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL SOBRE DROGAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 10901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462853707 1485 2014 2014-01-20T00:00:00 0,0000 0,0000 21876,0300 0,0000 32489098000189 2 "" A4 PUBLICIDADE E MARKETING LTDA 8323841 Concorrência PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL, CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 9475, 9474, ,9399 E 9473. 2014OB00238 2014NE00012 53326385 DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA. (6° VOL). CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 131 COMUNICAÇÃO SOCIAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 6685 DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2746 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462853708 1486 2014 2014-10-29T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.983.227-## 1 "" ANDRESSA WIARA LAUVES DA SILVA 8370925 Não Aplicável PAGAMENTO DE 1/2 ( MEIA) DIÁRIAS PARA O MUNICÍPIO DE AFONSO CLAUDIO, NO DIA 28/10/2014 . OBJETIVO DE ACOMPANHAR E AVALIAR A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA COMUNIDADE TERAPÊUTICA.PROJETO ICAD. 2014OB00794 2014NE00703 68131470 VIAGEM A AFONSO CLAUDIO NO DIA 28/10/14 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 100901 FUNDO ESTADUAL SOBRE DROGAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 599 GESTÃO DA POLÍTICA SOBRE DROGAS 2853 ESTRUTURAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL SOBRE DROGAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 10901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462853709 1487 2014 2014-02-07T00:00:00 0,0000 0,0000 503,5100 0,0000 07569036000130 2 "" IMAGEM DIAGNÓSTICA LTDA 8316959 Pregão PGTO.DA IRRF.DA NF.2905 DO MES DE JUNHO/2014, REF.A SERVIÇOS DE EXAMES DE RESSONANCIA, CONTRATO 014/2013, EMPRESA SRD-SERV.REUNIDOS DE DIAGNOSTICOS S/C LTDA, PROC. 59965396. 2014OB01282 2014NE00359 59965398 RESSONÂNCIA DE CRÂNIO, SELA, COLUNA, DORSAL, LOMBAR, MEMBRO SUPERIOR E OUTROS TIPOS DE RESSONÂNCIA SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2727 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462853710 1488 2014 2014-02-05T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.903.937-## 1 "" MARCIO ANTONIO STEINER COUTINHO 8394298 Inexigível PAGTO DIARIAS PARA COLATINA PELO DAGE 2014OB01264 2014NE00524 273942014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2740 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462853711 1489 2014 2014-09-09T00:00:00 0,0000 0,0000 7792,0000 0,0000 42860247000128 2 "" GILBERTO RAMOS GUIMARAES ME 8335792 Tomada de preços PG NF 182 EMITIDA EM 14/08/14 PROC 63896680/13 18/09/13 SERV DE MANUT. EM EQUIPAMENTO RED AGO/14 2014OB01587 2014NE00727 63896680 SOLICITA MANUTENÇÃO CORRETIVA DE MONITOR MULTIPARAMÉTRICO ADULTO-PEDIÁTRICO E OUTROS. MANUTENCAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2723 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DÓRIO SILVA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462853712 1490 2014 2014-01-08T00:00:00 0,0000 0,0000 356,4000 0,0000 ###.445.827-## 1 "" STELA MARA SANTOS ROSSETO 8367743 Inexigível GPS INSS REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF. A APOIO TÉCNICO P/ ATENDER A EXECUÇÃO DE CURSOS DESTA ESESP NO MÊS DE JUL/14. COMPET. JUL/14.(ALEX E OUTROS) 2014OB02390 2014NE00036 64968286 DOS PROFISSIONAIS ALEX MOTA SANTOS E OUTROS PARA PRESTAREM SERVIÇO DE APOIO TÉCNICO A CURSO NESTA ESESP. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 543 CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS SERVIDORES E GESTORES PÚBLICOS DO ESTADO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2708 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462853713 1491 2014 2014-04-06T00:00:00 0,0000 0,0000 19287,0300 0,0000 460201 3 "" INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8369362 Não Aplicável PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO (FUNPES FINANCEIRO DO SEGURADO) RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE MAIO/2014. 2014OB01614 2014NE00137 65128230 FOLHA DE PESSOAL 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460201 INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2819 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 46201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462853714 1492 2014 2014-09-18T00:00:00 0,0000 0,0000 2232,8300 0,0000 27142058000126 2 "" PREF MUNIC DE VITORIA 8325761 Dispensa de Licitação PAGTO RESSARCIMENTO SERVIDORA SOLANGE MARIA LOSS, AGO/2014 2014OB20476 2014NE00280 65070194 PARA O GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. CESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4698 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3683 PESSOAL REQUISITADO DE ÓRGÃOS DE OUTROS ENTES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462853715 1493 2014 2014-05-29T00:00:00 0,0000 0,0000 2760,1400 0,0000 360204 3 "" INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 8370527 Não Aplicável Pagamento FOLPAG de Maio de 2014 RGPS. 2014OB00231 2014NE00023 60921404 DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DO IDURB-ES, PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2013. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 360204 INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2216 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2576 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RGPS 36204 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462853716 1494 2014 2014-02-06T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.878.317-## 1 "" HENRIQUE BARROS DUARTE 8342265 Diárias PAGAMENTO MEIA DIÁRIA P/VITÓRIA DIA 02/06/2014 SUFIS-S. 2014OB01545 2014NE00984 66549671 SOLICITAÇÃO DIÁRIAS, VIAGEM A VITÓRIA PARTICIPAR DE REUNIÃO. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2180 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462853717 1495 2014 2014-04-30T00:00:00 0,0000 0,0000 59111,2200 0,0000 08583394000160 2 "" GLOBO PRESTACAO DE SERVIçOS DE LIMPEZA LTDA. 8320781 Pregão OB DE REGULARIZAÇÃO REFERENTE A REMANEJAMENTO DE DESPESAS COM CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO. 2014OB01807 2014NE01254 200900339873 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 4020 VALORIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2830 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462853718 1496 2014 2014-07-24T00:00:00 0,0000 0,0000 724,0000 0,0000 ###.654.267-## 1 "" SOPHIA BARLOESIUS ANDRIAO 8319220 Dispensa de Licitação PAGAMENTO DA DESPESA COM GRATIFICAÇÃO AOS INTERNOS QUE DESENVOLVEM ATIVIDADES NESTE HOSP. COLONIA A TITULO DE PRAXITERAPIA EM JULHO DE 2014 COTA JULHO/2014 - PROC.65013883/14 2014OB00301 2014NE00155 65013883 PROCESSO DE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO POR PRAXITERAPIA - PERÍODO DE 01 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2014. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440919 COLONIA PEDRO FONTES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4694 MANUTENÇÃO DOS PAVILHÕES DA COLÔNIA PEDRO FONTES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2697 SALÁRIOS DE INTERNOS EM PENITENCIÁRIAS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462853719 1497 2014 2014-03-10T00:00:00 0,0000 0,0000 1008,0000 0,0000 ###.402.897-## 1 "" HUDSON FAGUNDES RODRIGUES 8354945 Diárias PAGTO. REF. A 09 (NOVE) DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE COLATNA NOS DIAS 04 A 08 E 11 A 15/08/2014, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE FORMAÇÃO PARA INSPETORES PENITENCIÁRIOS EM DESIGNAÇÃO TEMPORÁRIA. 2014OB07033 2014NE03894 67413749 NO VALOR DE 1.008,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERIODO DE AGOSTO DE 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4800 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462853720 1498 2014 2014-07-21T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.846.197-## 1 "" SERGIO GOMES LARANJA 8323664 Diárias PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS, VISANDO COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO,PAG.DE 1/2 DIÁRIAS,CONF.IS.Nº2086/2014,EM 24/07/2014, DE VITORIA P/ARACRUZ 2014OB11058 2014NE00208 64873510 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA A FAVOR DAS BANCAS EXAMINADORAS DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO EXERCICIO 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462853721 1499 2014 2014-05-30T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.652.327-## 1 "" RITA DE CASSIA FURTADO TORRES 8349517 Diárias Realizar amplo Monitoramento Escolar na EEEFM Bernardo Horta.Dia 28 e 29/04/2014M/ Irupi 2014OB07109 2014NE06540 66256682 EM FAVOR DE MARIA ALICE SANTOS DE ARAUJO COSTA FREITAS E RITA DE CASSIA FURTADO TORRES (GUACUI) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462853722 1500 2014 2014-08-08T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.815.457-## 1 "" KARINE DA COSTA MOURA GONÇALVES 8355406 Diárias DIÁRIAS PARA UTILIZAÇÃO EM 14/08/2014. DESTINO: VITÓRIA. OBJETIVO: REUNIÃO SOBRE PROJETO DE INOVAÇÃO TECNOLÓGICA E APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO. MAPEAMENTO DE PROCESSOS. 2014OB02684 2014NE02103 65201841 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA VIAGENS. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2380 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462853723 1501 2014 2014-12-08T00:00:00 0,0000 0,0000 948809,0100 0,0000 32487258000150 2 "" ALMEIDA & FILHO TERRAPLENAGENS LTDA. 8319679 Concorrência 18ª M.P AO CONTRATO N° 027/2012 - ALMEIDA E FILHO TERRAPLENAGENS LTDA, REF. REABILITAÇÃO E DUPLICAÇÃO DA ROD. ES-010, TRECHO SÃO MATEUS - GURIRI, PERIODO: 01 A 31/07/2014. NF. 130 2014OB03222 2014NE00158 60431270 PARA CONTRATAÇÃO DA EMPRESA ALMEIDA E FILHO TERRAPLENAGEM LTDA, VISANDO A CONCLUSÃO DAS OBRAS DE REABILITAÇÃO E DUPLICAÇÃO DA ES-010, TRECHO: SÃO MATEUS, CONFORME EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 032/2012. RESERVA ORCAMENTARIA 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 58 NORDESTE 142 OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 67 CONSOLIDAÇÃO DO SISTEMA RODOVIÁRIO ESTADUAL E DE VIAS COMPLEMENTARES 3454 CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSOS TRECHOS DA MALHA RODOVIÁRIA ESTADUAL E DE VIAS COMPLEMENTARES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3362 OBRAS RODOVIÁRIAS E VIÁRIAS 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462853724 1502 2014 2014-04-25T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.379.787-## 1 "" CLERISSON DE SOUZA SANTOS 8317273 Diárias PAGAMENTO DE DIÁRIAS A SERVIDOR COM A FINALIDADE DE EXECUTAR VISTORIAS E FISCALIZAÇÃO NOS PÁTIOS DOS MUNICÍPIOS DE COLATINA, NOVA VENÉCIA, SÃO MATEUS, BARRA DE SÃO FRANCISCO, AFONSO CLÁUDIO, IBATIBA, ANCHIETA, ALEGRE, ITAPEMIRIM E CACHOEIRO, CONFORME IS Nº 1264, ENTRE OS DIAS 07 E 09/05/2014 2014OB06271 2014NE00223 64797490 AUTORIZAÇÃO PARA A EMISSÃO DE EMPENHO EM FAVOR DE ATHAYDE MARTINS DA SILVA FILHO E OUTROS SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462853725 1503 2014 2014-10-10T00:00:00 0,0000 0,0000 8427,9400 0,0000 ###.007.197-## 1 "" LEVI TESCH 8367751 Não Aplicável Pgto IRRF PSA/Programa Reflorestar - Contr. Nº 035/2013 - Out/14. 2014OB00200 2014NE00103 62077325 PROGRAMA REFLORESTAR PROJETO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410902 FUNDO ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 413 SISTEMA ESTADUAL DE GERENCIAMENTO DE RECURSOS HÍDRICOS 2166 PAGAMENTO POR SERVIÇOS AMBIENTAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3947 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS 41902 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462853726 1504 2014 2014-01-08T00:00:00 0,0000 0,0000 4380,2400 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 Não Aplicável Pagamento de consignações da folha do mes de julho de 2014. 2014OB02328 2014NE00108 65158598 DE TODOS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE MÊS JANEIRO/2014 (VITÓRIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 113 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (60%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2088 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462853727 1505 2014 2014-05-29T00:00:00 0,0000 0,0000 8,5000 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 Não Aplicável PAGAMENTO FOLHA PESSOAL - MAIO/2014 - AÇÃO 8085 - RP - FOLHA COMPLEMENTAR 33. 2014OB01539 2014NE00133 65158598 DE TODOS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE MÊS JANEIRO/2014 (VITÓRIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 113 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (60%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 800 APOIO ADMINISTRATIVO 8085 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2525 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462853728 1506 2014 2014-04-24T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.829.967-## 1 "" NEIVA MARIA RODRIGUES PASSOS 8346255 Diárias Participar do XI Encontro Nacional Estadual do Comitê de Alfabetização e III Encontro Estadual do Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa - PNAIC. Em Vitória dia 24/04/2014. 2014OB04203 2014NE03856 66115450 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/GEIEF/N 10/2014) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462853729 1507 2014 2014-07-25T00:00:00 0,0000 0,0000 24097,7500 0,0000 460201 3 "" INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8369362 Não Aplicável PAGAMENTO LIQUIDO DA FOLHA DE PESSOAL Nº 31, MÊS DE JULHO/2014 ? REGIME GERAL. 2014OB02202 2014NE00152 65128230 FOLHA DE PESSOAL 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460201 INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2819 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2574 13º SALÁRIO - RGPS 46201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462853730 1508 2014 2014-06-16T00:00:00 0,0000 0,0000 -56,0000 0,0000 ###.567.687-## 1 "" MARCO ANTONIO DA SILVA PINTO 8347192 Diárias REGISTRO REFERENTE DEVOLUÇÃO DE DIARIAS CONF. IS Nº 968/2014 PARA REGULARIZAÇÃO DA 2014GR00509. 2014GD00368 2014NE00175 64873510 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA A FAVOR DAS BANCAS EXAMINADORAS DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO EXERCICIO 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462853731 1509 2014 2014-03-07T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.901.797-## 1 "" DAVI MARQUES ABREL 8321799 Inexigível PAGAMENTO REF. DIÁRIA EM NOME DE ELISA S SERAFIM, DAVI M ABREU E JOSE FERNANDO N COURA PARA O DIA 08/07/2014 COM DESTINO ANCHIETA/ES 2014OB02588 2014NE01230 66845335 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2450 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462853732 1510 2014 2014-08-26T00:00:00 0,0000 0,0000 -112,0000 0,0000 ###.905.087-## 1 "" ANDRESSA LEAL DOS SANTOS 8351549 Não Aplicável CONTABILIZAÇÃO DE VALOR DEPOSITADO NA CONTA C, REFERENTE A DEVOLUÇÃO (PARCIAL) DE 1,0 (UMA) DIÁRIA NÃO UTILIZADA PELA SERVIDORA DA SEP. 2014GD00066 2014NE00120 65580478 VIAGEM PARA ORGANIZAÇÃO E APOIO NA REALIZAÇÃO DAS AUDIÊNCIAS PÚBLICAS QUE ACONTECERÃO NOS MUNICÍPIOS DE ECOPORANGA E COLATINA. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE EST DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 616 GESTÃO DA POLÍTICA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 4229 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462853733 1511 2014 2014-04-15T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.737.517-## 1 "" Edimar Francisco Nunes 8371878 Diárias Participar da Capacitação do Xadrez Pedagógico Xadrez em Rede, no dia 17/04/2014. Em Muqui. 2014OB03824 2014NE03478 65976134 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/AE010/N 31/2014) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462853734 1512 2014 2014-01-04T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.536.295-## 1 "" ELTON BATISTA DOS SANTOS 8371426 Não Aplicável "LIQUIDAÇÃO DE 1 E 1/2 DIÁRIA PARA LINHARES, SOORETAMA E SÃO MATEUS DE 27 A 28/03/2014. REQUISIÇÃO 409." 2014OB00231 2014NE00232 65881222 VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE LINHARES,SÃO MATEUS E SOORETAMA NO DIA 27/03/14 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 100901 FUNDO ESTADUAL SOBRE DROGAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 599 GESTÃO DA POLÍTICA SOBRE DROGAS 2853 ESTRUTURAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL SOBRE DROGAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 10901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462853735 1513 2014 2014-11-04T00:00:00 0,0000 0,0000 1179,5900 0,0000 08583394000160 2 "" GLOBO PRESTACAO DE SERVIçOS DE LIMPEZA LTDA. 8320781 Pregão PGTO REF INSS PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS PARA ATIVIDADE ESPECÍFICA INFOPEM DURANTE O PERIODO DE 25 DE FEVEREIRO A DEZ DE 2014 2014OB02188 2014NE00931 65042182 DO CONTRATO N. 012/2010 ENTRE A SEJUS E A EMPRESA GLOBO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA REF. SERVIÇOS OPERACIONAIS INFOPEN GESTÃO PRORROGACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 59 NOROESTE 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 6802 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA PRISIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2827 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462853736 1514 2014 2014-06-26T00:00:00 0,0000 0,0000 118,3500 0,0000 27142058000126 2 "" PREF MUNIC DE VITORIA 8325761 Inexigível pagamento de taxa de alvara de funcionamento do elevador instalado na sede do der. 2014OB02447 2014NE01206 66815444 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2450 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2357 TAXA DE ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO DE EQUIPAMENTOS 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462853737 1515 2014 2014-12-08T00:00:00 0,0000 0,0000 3846,4000 0,0000 06270989000130 2 "" NTUR TRANSPORTES TURISMO E LOCADORA LTDA-ME 8356128 Pregão PG REFERENTE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ALUNOS RESIDENTES NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE GUARAPARI, CONTRATO N 089/2013 MÊS JULHO/2014, NOTA FISCAL Nº 226 2014OB14220 2014NE01201 60982667 ESPECIALIZADA SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDIMENTO AOS ALUNOS DE ENSINO FUNDAMENTAL,MEDIO E EJA EM LOCALIDADES RURAIS DE GUARAPARI E SERRA (REP/GAE/N 4/2013) CONTRATACAO DE EMPRESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 50 METROPOLITANA 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 4346 TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2863 TRANSPORTE ESCOLAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462853738 1516 2014 2014-08-04T00:00:00 0,0000 0,0000 8119,9400 0,0000 06063313000175 2 "" Arquivo Contemporaneo Eireli - EPP 8317388 Pregão PG SERV DE GUARDA E ARMAZENAMENTO DE DOCUMENTOS MES MAR/14 CONF NF Nº001885. 2014OB00455 2014NE00121 43059210 DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM GUARDA E ARMAZENAMENTO DE CAIXAS DE DOCUMENTOSMICROFILMES ORIGINAIS CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2885 MANUTENÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2789 ARMAZENAGEM 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462853739 1517 2014 2014-04-16T00:00:00 0,0000 0,0000 -189,1700 0,0000 33530486000129 2 "" EMBRATEL-EMPRESA BRAS.DE TELECOMUNICACOES 8318477 Dispensa de Licitação CANCELAMENTO TOTAL DA 2014OB00711 FACE FALTA DO CÓDIGO AUTENTIC. 2014GD00002 2014NE00286 65460731 PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TELEFONIA FIXA LONGA DISTANCIA EM FAVOR DA EMPRESA EMBRATEL POR PERÍODO DE DOZE MESES COM VALOR ESTIMADO EM R$3.000,00, HSL/SAMEF/CI07/2014. ABERTURA DE PROCESSO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440915 HOSPITAL SÃO LUCAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4691 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL SÃO LUCAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462853740 1518 2014 2014-09-18T00:00:00 0,0000 0,0000 1310,0800 0,0000 ###.858.567-## 1 "" WILSON REIS JUNIOR 8358887 Não Aplicável PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE AGOSTO DE 2014. 2014OB02489 2014NE00166 65854659 A FAVOR DE WILSON REIS JUNIOR PRA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO AO GRUPO OFICIAL FAMES JAZZ BAND. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 364 ENSINO SUPERIOR 152 EDUCAÇÃO MUSICAL 2688 FORMAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO CONHECIMENTO E HABILIDADES MUSICAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462853741 1519 2014 2014-10-16T00:00:00 0,0000 0,0000 3441,4300 0,0000 08583394000160 2 "" GLOBO PRESTACAO DE SERVIçOS DE LIMPEZA LTDA. 8320781 Pregão Pagamento ref. mes 09/2014, globo Limpeza, da unidade de CDPCI. NF 1698. 2014OB07243 2014NE00111 65047656 GLOBAL NO VALOR DE 765.585,13 PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA NO PERIDO DE JANEIRO A OUTUBRO DE 2014 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 54 CENTRAL SUL 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 6802 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA PRISIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2762 SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462853742 1520 2014 2014-04-06T00:00:00 0,0000 0,0000 38,3300 0,0000 28152650000171 2 "" ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRIC S/A-ESCELSA 8319619 Inexigível PAGAMENTO DE FATURAS 119168 E 570893 REF. A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO MES DE MAIO NOS ESC. LOCAIS DE GUARAPARI E NOVA VENECIA. 2014OB01814 2014NE00187 64968880 EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBERTURA DE DESPENSAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - EDP - ESCELSA EM 2014 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2380 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3828 JUROS DE MORA SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462853743 1521 2014 2014-12-17T00:00:00 0,0000 0,0000 620,0000 0,0000 03506307000157 2 "" EMPRESA BR.TECNOLOGIA ADM CONVENIOS HOM LTDA 8317017 Pregão Ref.Aquisição de Serviço Manutenção dos Veículos conf.nf.12606979 Proc.57385190. 2014OB01985 2014NE00091 57385190 PROC.DE PAGAMENTO RELATIVO PREGÃO Nº026/2011/SEGER-CONTRATO 002/2011/SEGER. ABERTURA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440914 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2722 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL ANTÔNIO BEZERRA DE FARIAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2754 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462853744 1522 2014 2014-12-22T00:00:00 0,0000 0,0000 49058,1200 0,0000 31783830000166 2 "" AMG - ENGENHARIA LTDA. 8331257 Concorrência Pagamento em favor da empresa AMG ENGENHARIA LTDA, referente à 3ª e 2ª medição do CT- 193/2014 - obra de manutenção preventiva e corretiva na EEEFM ANTONIO LEMOS JUNIOR - MUNICÍPIO DE IBITIRAMA /ES. 2014OB22651 2014NE19177 66551161 DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA EEEFM ANTONIO LEMOS JUNIOR, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE IBITIRAMA (REP/GERFE/N 146/2014) CONTRATACAO DE SERVICOS 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 55 CAPARAÓ 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 1672 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA, REPAROS E ACESSIBILIDADE NAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3366 OBRAS DE BENFEITORIA OU MELHORIA EM IMÓVEIS DE USO ESPECIAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462853745 1523 2014 2014-05-21T00:00:00 0,0000 0,0000 93010,1500 0,0000 60166832000104 2 "" APETECE SISTEMAS DE ALIMENTAÇÃO LTDA 8371806 Pregão Pagamento da NF 3685, contrato 28/2014 - alimentação escolar, mês de abril/2014. 2014OB05935 2014NE00592 63527243 ESPECIALIZADA PARA A GESTAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR DAS ESCOLAS DOS LOTES 01,02,03,04 E 05 (REP/GAE/N 54/2013) CONTRATACAO DE EMPRESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 52 SUDOESTE SERRANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 6684 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2773 SERVIÇOS DE PREPARO/FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462853746 1524 2014 2014-07-15T00:00:00 0,0000 0,0000 370,0000 0,0000 39310297000127 2 "" ACQUAFILTER COMERCIAL LTDA - ME 8320684 Dispensa de Licitação PAGAMENTO DA NFE 1275, REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO PURIFICADOR DE ÁGUA DA DIRETORIA DE FINANÇAS 2014OB02232 2014NE00745 66354366 SOLICITA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E TROCA DO PRESSURIZADOR, REFERENTE AO PURIFICADOR DE ÁGUA DA (DF) - MODELO EUROPA - SUMMER LENI (UV+HF). SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2750 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2758 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462853747 1525 2014 2014-12-06T00:00:00 0,0000 0,0000 255,0000 0,0000 36045615000181 2 "" CONDOMINIO DO EDIFICIO A GAZETA 8330017 Dispensa de Licitação Pag.condominio ed A Gazeta mes Maio/2014 sala 310 2014OB01721 2014NE00410 50244507 PROCESSO ADMINISTRATIVO DA SRª ADÉLIA DEVENS SCOPEL . ESTE PROCESSO ESTA VINCULADO AO PROCESSO FINANCEIRO Nº 60792000. LOCACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460201 INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2810 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2794 CONDOMÍNIOS 46201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462853748 1526 2014 2014-10-16T00:00:00 0,0000 0,0000 201,6000 0,0000 ###.780.537-## 1 "" Jardel Assis de Oliveira 8374687 Diárias 3227 pgto ref para cobrir despesa com diaria ref participar da capacitaçao no sistema eletronico de protocolo-sep nas dependencias da esesp- guaçui x vitoria x guaçui- dias 14 a 15/10/2014. - 2014OB18606 2014NE16350 68021216 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/GERAD/N 19/2014) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462853749 1527 2014 2014-02-09T00:00:00 0,0000 0,0000 369,6000 0,0000 ###.108.097-## 1 "" ADRIANA DEMUNER DAS NEVES 8347346 Inexigível GPS INSS REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COORDENADORES TÉCNICOS DE CURSO, NO MÊS DE AGOSTO/2014. COMPET. AGO/14. (ADRIANA E OUTROS) 2014OB02965 2014NE00038 64969444 DOS PROFISSIONAIS ADRIANA DEMUNER DAS NEVES E OUTROS PARA PRESTAREM SERVIÇO DE COORDENAÇÃO TÉCNICA A CURSO NO EXERCÍCIO DE 2014 NESTA ESESP. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 543 CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS SERVIDORES E GESTORES PÚBLICOS DO ESTADO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2708 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462853750 1528 2014 2014-03-07T00:00:00 0,0000 0,0000 1448,1100 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 Não Aplicável Pagamento de contribuição previdenciária (IPAJM), parte patronal, ref. folha complementar 31 do mês de Junho de 2014. 2014OB02072 2014NE00133 65158598 DE TODOS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE MÊS JANEIRO/2014 (VITÓRIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 113 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (60%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 800 APOIO ADMINISTRATIVO 8085 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462853751 1529 2014 2014-04-07T00:00:00 0,0000 0,0000 1161,0000 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 Não Aplicável Consignações da Folha de Pagamento de Pessoal, referente ao mês de Junho/2014. 2014OB02124 2014NE00108 65158598 DE TODOS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE MÊS JANEIRO/2014 (VITÓRIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 113 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (60%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2088 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462853752 1530 2014 2014-03-26T00:00:00 0,0000 0,0000 145,6000 0,0000 ###.902.007-## 1 "" RODRIGO PIANGE DA SILVA 8355678 Diárias PAGAMENTO DE DIARIA COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PARA AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO INDIVIDUAL,conf.is.900/2004,PAG. DE 1 DIÁRIA EM 27 E 28/03/2014,DE B.ESPERANÇA P/VITORIA 2014OB04390 2014NE01837 65861337 DESIGNAR OS SERVIDORES PARA SE DESLOCAR DA CIDADE DE ORIGEM AO MUNICÍPIO DE VITÓRIA IS 900/2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462853753 1531 2014 2014-08-08T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.437.977-## 1 "" CLEBIA GASPARINI BOLSONI 8360050 Diárias PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA UTILIZAÇÃO EM 12, 20 E 25/08/2014 - DESTINO: V. NOVA IMIGRANTE, IUNA E OUTROS - OBJETIVO: VISTORIAS E TREINAMENTO DE LICENCIAMENTO BARRAGENS. 2014OB02673 2014NE02120 65748590 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA VIAGENS. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 542 CONTROLE AMBIENTAL 851 AMPLIAÇÃO DA COBERTURA FLORESTAL 8382 PROTEÇÃO DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462853754 1532 2014 2014-03-27T00:00:00 0,0000 0,0000 142390,5000 0,0000 27327915000162 2 "" INST.CAPIXABA DE DOENCAS RENAIS E HIPERTENSAO 8336961 Não Aplicável pagto da nf nº3599, relativo a prestação de serviços sus faec trs nefrologia do mes de jan/14, proc. 64783626/2014. 2014OB05573 2014NE01124 64783626 NO VALOR DE 1.823.757,17 EM NOME DO INSTITUTO CAPIXABA DE DOENÇAS RENAIS HIPERTENSÃO - VITÓRIA - PRESTADORES DE SERVIÇOS DO SUS, REFERENTE EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4706 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE COMPLEMENTARES À REDE PÚBLICA (TABELA SUS) 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2868 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - GESTÃO PLENA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462853755 1533 2014 2014-12-22T00:00:00 0,0000 0,0000 399,2800 0,0000 220101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 8369860 Não Aplicável PAGAMENTO CONSIGNAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL 31, MES DEZ/2014. 2014OB04058 2014NE02274 65016882 SOLICITAÇÃO PARA AUTORIZAÇÃO DE EMISSÃO DE EMPENHOS ESTIMATIVOS. AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2186 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462853756 1534 2014 2014-04-12T00:00:00 0,0000 0,0000 97,7900 0,0000 00360305016701 2 "" CAIXA ECONOMICA FEDERAL 8332381 Não Aplicável pg.ref.fgts da folha de pagamento do mes novembro de/2014. regime geral. 2014OB02573 2014NE01704 68488670 DA FOLHA N.31 REFERENTE MÊS NOVEMBRO DE 2014 CÓDIGO 024.1 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2605 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2393 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462853757 1535 2014 2014-11-27T00:00:00 0,0000 0,0000 125448,0900 0,0000 220101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 8369860 Não Aplicável PAGAMENTO COMPLEMENTAR DE DESPESA COM PESSOAL, CONFORME FOLHA Nº 31 DE NOVEMBRO/2014, REGIME PRÓPRIO. 2014OB03694 2014NE01621 65016882 SOLICITAÇÃO PARA AUTORIZAÇÃO DE EMISSÃO DE EMPENHOS ESTIMATIVOS. AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2186 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2504 ABONO DE PERMANÊNCIA - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462853758 1536 2014 2014-07-08T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.372.691-## 1 "" MARCO AURELIO SIQUEIRA DOS SANTOS 8364341 Diárias PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS À INSTALAÇÃO DE UMA CENTRAL DE PROVAS ELETRÔNICAS NA CIDADE DESTINO.CONF. IS Nº: 2325/2014, ½ DIÁRIA EM 08/08/2014 DE VITÓRIA PARA CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM. 2014OB12120 2014NE00006 64442489 EMPENHO - DIARIAS 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462853759 1537 2014 2014-10-21T00:00:00 0,0000 0,0000 16000,0000 0,0000 ###.877.807-## 1 "" WALACE DA CONCEICAO 8372854 Concurso Pagamento da despesa com edital 032/2014 - Seleção de projetos de valorização da diversidade cultural capixaba. 2014OB00605 2014NE00360 65557611 DE SELEÇÃO (032/2014) DE PROJETOS DE VALORIZAÇÃO DA DIVERSIDADE CULTURAL CAPIXABA CÓDIGO 021.2 EDITAL 0 3 DESPESAS CORRENTES 400901 FUNDO DE CULTURA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 391 PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO 161 PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL 2971 CONCESSÃO DE RECURSOS PARA PROJETOS DE PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2477 PREMIAÇÕES CULTURAIS 40901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462853760 1538 2014 2014-09-06T00:00:00 0,0000 0,0000 9724,5300 0,0000 31783830000166 2 "" AMG - ENGENHARIA LTDA. 8331257 Concorrência PGTO DA 5ª E ULTIMA MEDIÇÃO DO CT-159/2013 DA OBRA DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA EEEF SANTA CECILIA, REF NF Nº 237 , LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMERIM. 2014OB07854 2014NE02729 64255670 MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA EEEF SANTA CECILIA (REP/GERFE/N 274/2013) CONTRATACAO DE SERVICOS 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 54 CENTRAL SUL 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 1672 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA, REPAROS E ACESSIBILIDADE NAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3366 OBRAS DE BENFEITORIA OU MELHORIA EM IMÓVEIS DE USO ESPECIAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462853761 1539 2014 2014-12-15T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.345.798-## 1 "" SANDRA RIBEIRO 8322071 Diárias PG REF A 0,5 DAIR DIA 15.12. - DEZ/14. 2014OB04747 2014NE01828 65213777 ENC.PLANO DE VIAGEM ANUAL PARA 2014. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2625 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462853762 1540 2014 2014-10-30T00:00:00 0,0000 0,0000 705,6000 0,0000 ###.669.467-## 1 "" ELINEIDE MARQUES MALINI 8336628 Diárias PAGATº DE DIARIAS PARA BRASILIA DIAS 12 A 14/11/2014. 2014OB03349 2014NE01948 68154771 PARA PARTICIPAR DA 158º REUNIÃO DA COTEPE E VISITA TÉCNICA A MARINHA DO BRASIL. SOLICITACAO DE DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2180 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462853763 1541 2014 2014-04-08T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.841.907-## 1 "" JAILSON GUEDES RAMALHO 8355792 Diárias PG.DE 01 E 1/2 DIARIA PARA IUNA-ES, A FIM DE REALIZAR A SEGURANCA DO EXMO.SR.GOVERNADOR. 2014OB02369 2014NE00207 65008626 NO VALOR DE R$ 300,00 PARA O ANO DE 2014 EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 750 SEGURANÇA DE DIGNATÁRIOS 2080 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462853764 1542 2014 2014-04-02T00:00:00 0,0000 0,0000 1675,5100 0,0000 100102 3 "" SECRETARIA DA CASA MILITAR 8371060 Não Aplicável PAGTO DE CONSIGNAÇÃO DE PESSOAL RPPS, JANEIRO/14. 2014OB00315 2014NE00074 65046927 PARA DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, AUXILIO ALIMENTAÇÃO E ESTAGIÁRIOS DAQUELA SECRETARIA EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 750 SEGURANÇA DE DIGNATÁRIOS 2080 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSIDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462853765 1543 2014 2014-01-23T00:00:00 0,0000 0,0000 1090,1700 0,0000 030101 3 "" TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8370594 Não Aplicável PAGAMENTO DE MAGISTRADOS DE JANEIRO - EDI 2014OB00523 2014NE00042 201400001665 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 2029 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2525 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462853766 1544 2014 2014-02-27T00:00:00 0,0000 0,0000 7341,1200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG LIQ FL PENS FEV/14 SECONT 2014OB01899 2014NE00112 65003136 DE PENSIONISTAS DA SECONT- SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 99 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462853767 1545 2014 2014-03-13T00:00:00 0,0000 0,0000 1113,2000 0,0000 13550569000172 2 "" JD EQUIPAMENTO MEDICO LTDA 8360302 Pregão PGTO REF. NF. 00676 COMP: FEV/2014 - REF. MATERIAL HOSPITALAR(PAPEL TERMOSENSIVEL)ARP 642/2013. PROC. 62025228. 2014OB00438 2014NE00128 62025228 PAPEL TERMOSENSÍVEL PARA IMPRESSÃO MOD PARA PARA O PERÍODO DE 12 MESS DE ACORDO COM O ESTOQUE ATUAL MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2727 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462853768 1546 2014 2014-06-02T00:00:00 0,0000 0,0000 127,8400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG. CONSIG. FL. INAT. PGE. REF. JAN/14. 2014OB01527 2014NE00024 65006356 DE INATIVOS DA PGE - PROCURADORIA GERAL DO ESTADO, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 169 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2185 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462853769 1547 2014 2014-02-27T00:00:00 0,0000 0,0000 101,9600 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 Não Aplicável PAGAMENTO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. 2014OB00388 2014NE00004 65044878 EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PESSOAL DESTE DIO/ES, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014, NO VALOR TOTAL DE R$11.755.732,50 (ONZE MILHÕES SETECENTOS E CINQUENTA E CINCO MIL QUATROCENTOS E TRINTA E DOIS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS). AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2275 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2553 ADICIONAL NOTURNO - RGPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462853770 1548 2014 2014-02-21T00:00:00 0,0000 0,0000 83302,3400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG LIQ FL EXERCICIOS ANTERIORES PENS TJES 2014OB01656 2014NE00103 65003918 DE PENSIONISTAS DO TJES - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 28 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3493 PENSIONISTA CIVIL - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462853771 1549 2014 2014-03-20T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.965.277-## 1 "" DANIEL SILVA 8337714 Diárias PAGAMENTO DA DESPESAS COM DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR DANIEL SILVA, EM VIAGEM OFICIAL A VARGEM ALTA INTERIOR DO ESTADO DO ES. 2014OB00439 2014NE00341 65654781 RESSARCIMENTO DE DIARIA DO SERVIDOR DANIEL SILVA, EM VIAGEM OFICIAL AO INTERIOR DO ESTADO RESSARCIMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TRABALHO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2410 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462853772 1550 2014 2014-03-28T00:00:00 0,0000 0,0000 42018,6300 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.LIQ.FL.DESP.EXERC.ANTERIORES FL.INAT.SEFAZ. 2014OB03619 2014NE00442 65006011 DE INATIVOS DA SEFAZ - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 189 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3492 INATIVO CIVIL - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462853773 1551 2014 2014-03-04T00:00:00 0,0000 0,0000 2188,9000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG. MAR/14FL.PENS.SEDU 2014OB04124 2014NE00161 65002598 DE PENSIONISTAS DA SEDU (SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 683 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462853774 1552 2014 2014-05-22T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.711.427-## 1 "" WALLACE SIMONASSI BORGES 8394746 Inexigível DIÁRIAS OPERAÇÃO NA CIDADE MONTANHA/ES PELA COLATINA. 2014NL01173 2014NE00632 287462014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2740 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462853775 1553 2014 2014-07-08T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.940.237-## 1 "" ELIETE TEREZA MELOTTI DA ROCHA 8330458 Diárias REFERENTE 0,5 DIÁRIA CIVIL PARA VIAGEM A VITÓRIA EM 12/08/2014 PARA ELABORAÇÃO DO PLANO DE CONTINGÊNCIA DA DENGUE, SITUAÇÃO EPIDEMIOLÓGICA DA DENGUE NA REGIONAL COLATINA, CONFORME AUTORIZADO EM REQUISIÇÃO 78/2014-APS/SRS-COLATINA. 2014NL02844 2014NE00356 47918985 POR ESTIMATIVA DA SERVIDORA ELIETE TEREZA MELOTTI DA ROCHA CPF;74494023787 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 594 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO 4714 MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462853776 1554 2014 2014-03-11T00:00:00 0,0000 134,2800 0,0000 0,0000 ###.989.937-## 1 "" MARIA DA PENHA DAMASCENO 8352490 Inexigível REF TFD 775/2014 PARA COBRIR DESPESAS COM AJUDA DE CUSTOS PARA PACIENTE RAFAEL DAMASCENO RODRIGUES. 2014NL04113 2014NE03422 53161556 TFD. REP LEGAL MARIA DA PENHA DAMASCENO CPF 966.989.937-00 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2715 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2862 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD - TERRESTRE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462853777 1555 2014 2014-09-23T00:00:00 0,0000 20633,0900 0,0000 0,0000 280101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 8369959 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO DO VALOR BRUTO E ENCARGOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO REGIME PRÓPRIO DESTA SEGER NO MES DE SETEMBRO/14, CONFORME PROCESSO 65128494/14. 2014NL01424 2014NE00055 65128494 DE PAGAMENTO DOS ESTATUTARIOS DA SEGER - 2014 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2257 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2518 GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462853778 1556 2014 2014-12-30T00:00:00 0,0000 10098,8700 0,0000 0,0000 39288717000116 2 "" SOCIEDADE PESTALOZZI DE VARGEM ALTA 8341913 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO DE DESPESA DO CT-075/2014 REFERENTE A NF 159 EM FAVOR DA ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE VARGEM ALTA PARA COBRIR DESPESA COM ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL DE VARGEM ALTA, REFERENTE A DEZEMBRO/2014. 2014NL22218 2014NE18794 65554213 DE INSTITUIÇÕES FILANTROPICAS SEM FINS LUCRATIVOS PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL DE VARGEM ALTA (REP/GEJUD/N 10/2014) CREDENCIAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL 242 INCLUSÃO E DIVERSIDADE NA EDUCAÇÃO 8667 APOIO ÀS INSTITUIÇÕES PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2810 SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462853779 1557 2014 2014-10-12T00:00:00 0,0000 2146,0000 0,0000 0,0000 05423963000111 2 "" OI MÓVEL S.A. 8369731 Pregão LIQUIDAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL FIXA DE LONGA DISTANCIA OUTUBRO/14. 2014NL04126 2014NE01190 65981677 DAS DESPESAS DE TELEFONIA MÓVEL, NO EXERCÍCIO DE 2014, REF. AO CONTRATO SEGER Nº 018/2012 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2450 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462853780 1558 2014 2014-05-30T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.709.487-## 1 "" MARIA CRISTINA GARCIA TEIXEIRA DA SILVA 8314715 Diárias Participar da Mostra de Teatro .Dia 05/06/2014M/ Afonso Claudio 2014NL06742 2014NE06630 66501156 VALOR R$ 56,00 (REP/AE010/N 52/2014) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462853781 1559 2014 2014-12-12T00:00:00 0,0000 293238,9100 0,0000 0,0000 08878984000110 2 "" CENTRALPARK REMOCAO E GUARDA DE VEIC.LTDA-ME 8336092 Não Aplicável Apropriação da NF 0241 (Central Park) serviços de guarda e remoção de veiculos para patios no mes de NOVEMBRO 2014. 2014NL15441 2014NE01352 68632746 NOTA FISCAL, JUNTAMENTE COM AS CERTIDÕES NEGATIVAS DE DÉBITOS E COMPROVANTES DE QUITAÇÃO DE IMPOSTOS REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO NOVEMBRO/2014 ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 154 EDUCAÇÃO, SEGURANÇA E MELHORIA DA MOBILIDADE URBANA NO TRÂNSITO 4510 SERVIÇOS DE TRÂNSITO DE LICENCIAMENTO E REGISTRO DE VEÍCULOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2761 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462853782 1560 2014 2014-07-17T00:00:00 0,0000 2240,0000 0,0000 0,0000 08076127000600 2 "" D-HOSP DIST. HOSP. IMP. E EXP. LTDA 8364833 Pregão LIQUIDACAO DO DANFE 000007926, EMISSAO 10/07/2014, AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO, PREGAO 0016/2014. 2014NL00749 2014NE00524 64820220 PEDIDO DE COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ABASTECIMENTO DO ESTOQUE DE 2014. MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440924 HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNADINO ALVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2726 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNARDINO ALVES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462853783 1561 2014 2014-12-16T00:00:00 0,0000 78290,0000 0,0000 0,0000 05792158000165 2 "" SCORPION TELOES LTDA 8338928 Pregão Apropriação de despesas nota fiscal 1044/2014, referente a coffe break do evento 3ª Expoviges realizado de 07 a 08/10/2014, processo 67318649. 2014NL19316 2014NE06784 67318649 ESPAÇO FÍSICO; SONORIZAÇÃO E OUTROS, PARA A 3ª EXPOVIGES, PERÍODO DE 07 E 08/10/2014. EQUIPAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 334 SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2459 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO EM GERAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462853784 1562 2014 2014-12-30T00:00:00 0,0000 903,9700 0,0000 0,0000 00860640000171 2 "" INGRESSO COM LTDA 8358044 Pregão Liquidação da despesa com pagamento anual. 2014NL02417 2014NE02035 "" "" 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 4 INVESTIMENTOS 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 20 AMPLIAÇÃO E GESTÃO DE ESPAÇOS CULTURAIS 4603 ADMINISTRAÇÃO DE ESPAÇOS CULTURAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3790 AQUISIÇÃO DE SOFTWARE 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462853785 1563 2014 2014-11-03T00:00:00 0,0000 0,0000 1310,2200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG. CONSIG. FL. PENS. IASES. FEV/14. 2014OB03003 2014NE00179 65003390 DE PENSIONISTAS DO IASES (INSTITUTO DE ATENDIMENTO SÓCIO EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 819 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462853786 1564 2014 2014-02-21T00:00:00 0,0000 0,0000 2374,0400 0,0000 030101 3 "" TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8370594 Não Aplicável FOLHA SERVIDOR REGIME GERAL- REAL 2014OB00764 2014NE00063 201400001663 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 2029 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462853787 1565 2014 2014-11-03T00:00:00 0,0000 0,0000 6145,4500 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG. CONSIG. FL. PENS. FUNDEB. FEV/14. 2014OB03016 2014NE00163 65002709 DE PENSIONISTAS DO FUNDEB (FUNDO DE MANUT. E DESENVOLV. DA EDUC. BÁS. E DE VALORIZ. DOS PROFIS. DA EDUC.), BEM COMO DESP. DE EXERCÍC. ANTER. - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍC. 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 684 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDEB/SEDU 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462853788 1566 2014 2014-04-07T00:00:00 0,0000 0,0000 316,0100 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 Não Aplicável Consignações da Folha de Pagamento de Pessoal, referente ao mês de Junho/2014. 2014OB02091 2014NE00157 65158598 DE TODOS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE MÊS JANEIRO/2014 (VITÓRIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 113 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (60%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 800 APOIO ADMINISTRATIVO 8086 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462853789 1567 2014 2014-05-19T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.609.897-## 1 "" JOSE ANTONIO GOMES 8316424 Diárias Realizar entrega de mobiliários nas escolas: EEEFM Afonso Claudio, EEEFM Joaquim Caetano de Paiva, EEEFM Luiz Jouffroy, EEEFM Gisela Salloker Fayet, EEEFM Pedreiras, EEEFM Ponto do Alto, EEEFM Presidente Luebke, EEEFM Agostinho Agrizzi, EEEFM João Bley, EEEFM Emilio Nemer, EEEFM Olavo Rodrigues da Costa, EEEFM São Jorge, EEEFM Profª Maria Trindade de Oliveira, EEEFM Senador Dirceu Cardoso, EEEFM Antonio Acha, EEEF Jose Vieira, EEEM Antonio Sabatini e EEEFM Jeronimo Monteiro.Dia 21 à 23/05/2014M/ Afonso Claudio, Laranja da Terra, Domingos martins, Vargem Alta, Castelo, Ibitirama, Brejetuba, Ibatiba, Muqui, Momoso do Sul e Jeronimo Monteiro. 2014OB05747 2014NE05404 66371368 EM FAVOR DE JOSE ANTONIO GOMES E ERONDINO DA COSTA PEREIRA (SEDU/SALMOX) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462853790 1568 2014 2014-12-05T00:00:00 0,0000 0,0000 252,0000 0,0000 ###.151.547-## 1 "" NILSON TEODORO DOS PASSOS 8327346 Diárias PG.DE 01 E 1/2 DIARIA E 50% P/MARECHAL FLORIANO-ES, A FIM DE ORGANIZAR EVENTO E SEGURANCA DO EXMO.SR.GOVERNADOR. 2014OB01416 2014NE00070 65013204 NO VALOR DE R$ 300,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS REF AO EXERCICIO DE 2014 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 750 SEGURANÇA DE DIGNATÁRIOS 2080 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462853791 1569 2014 2014-05-30T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.621.287-## 1 "" ROBERLY DE SOUZA VIANA 8327870 Diárias PAGAMENTO DE DIÁRIA A SERVIDOR COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE PRÁTICA DE TRÂNSITO, PAGAMENTO DE 1 E 1/2 DIÁRIA, CONFORME IS 1636/2014 DE ALEGRE PARA: VENDA NOVA DO IMIGRANTE EM 03 E 04/06/2014, BOM JESUS DO NORTE EM 07/06/2014. 2014OB08227 2014NE00086 64877639 NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA EXERCICIO 2014 PARA O MUNICIPIO DE ALEGRE E PAV DE JERÔNIMO MONTEIRO SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462853792 1570 2014 2014-12-05T00:00:00 0,0000 0,0000 3857,0000 0,0000 08764993000180 2 "" DIAMONT TECNOLOGIA DE CLIMATIZAÇÃO LTDA 8363650 Pregão LIQUIDAÇÃO DA NF. 1134 CONT. 006/2011, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM AR CONDICIONADO MARÇO/2014 PROC. 65461967. 2014OB01312 2014NE00065 54258278 EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAR MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DE PRECISÃO DO FABRICANTE STULZ CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2180 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462853793 1571 2014 2014-02-12T00:00:00 0,0000 0,0000 805,5400 0,0000 ###.676.307-## 1 "" JADER COELHO FILHO 8323926 Dispensa de Licitação PGTO DE DESPESA DE ALUGUEL DE IMÓVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PAV DE IBITIRAMA NO MÊS DE NOV/2014. 2014OB18558 2014NE02984 64828549 TÉRMINO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL URBANO Nº 023/2008- JADER COELHO FILHO INFORMACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2701 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462853794 1572 2014 2014-07-15T00:00:00 0,0000 0,0000 60624,5200 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 Não Aplicável Pagamento de IRRF folha 31 do mês de Junho/2014. 2014OB02157 2014NE00107 65158598 DE TODOS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE MÊS JANEIRO/2014 (VITÓRIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 113 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (60%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 6671 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - EDUCAÇÃO ESPECIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462853795 1573 2014 2014-02-21T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.988.007-## 1 "" ALTINO DE SOUSA E SILVA 8323134 Diárias PAGAMENTO DIARIA, ALTINO DE SOUSA E SILVA, VIAGEM A CASTELO NO DIA 25/02/2014, TREINAMENTO PARA CAPACITAÇÃO DOS MEDICOS VETERINÁRIOS DA DEFESA. 2014OB00515 2014NE00479 65513878 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA VIAGENS. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 853 DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462853796 1574 2014 2014-12-03T00:00:00 0,0000 0,0000 65,0000 0,0000 ###.817.317-## 1 "" ALESSANDRO FERREIRA DE SOUZA 8359367 Diárias PAGTO. REF. A 1/2 DIÁRIA PARA DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS NO DIA 13/03/2014. 2014OB01266 2014NE00528 65197852 NO VALOR DE 585,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERIODO DE JANEIRO A MARÇO DE 2014 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4800 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462853797 1575 2014 2014-07-16T00:00:00 0,0000 0,0000 201,6000 0,0000 ###.363.097-## 1 "" ZILDY VIEIRA RODRIGUES 8324484 Não Aplicável Pagto. de despesas com diarias. 2014OB01347 2014NE00025 64973115 CONDUÇAO DE VEÍCULOS ADMINISTRATIVOS E REUNIÕES FORA DO MUNICIPIO DE SÃO MATEUS E TRANFERENCIAS DE PAC. EXERCÍCIO 2014. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2729 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462853798 1576 2014 2014-04-02T00:00:00 0,0000 0,0000 8,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 Não Aplicável PG.CONSIG.JAN/14 FL.PENSAO PCES. 2014OB00053 2014NE00027 65010167 DE PENSIONISTAS DA PCES - POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO PREVIDENCIÁRIO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 749 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462853799 1577 2014 2014-10-24T00:00:00 0,0000 0,0000 7637,4600 0,0000 10314071000112 2 "" CFC GUACUI LTDA 8361965 Não Aplicável PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 885 E 886 (CFC GUAÇUÍ) REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE CURSO TÉCNICO/TEÓRICO E PRÁTICO DE DIREÇÃO VEICULAR A CANDIDATOS DO PROGRAMA CNH SOCIAL. 2014OB16351 2014NE02016 65759346 ADESÃO AO PROJETO CNH SOCIAL SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 333 EMPREGABILIDADE 860 REDUÇÃO DA POBREZA 4516 CARTEIRA DE HABILITAÇÃO - CNH SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2866 PROGRAMA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO (CNH) SOCIAL 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462853800 1578 2014 2014-09-17T00:00:00 0,0000 0,0000 482,9300 0,0000 ###.230.111-## 1 "" ROSANGELA SOUZA SANTOS 8339138 Inexigível GPS REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DOCENTE NO WORKSHOP GESTÃO DE PESSOAS E AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO, NOS DIAS 07 E 08/08/2014, 01, 02, 03 E 04/09/2014. COMPET. SET/14. (ROSÂNGELA SOUZA SANTOS). 2014OB03222 2014NE00708 65817354 DAS DOCENTES LIANA ALMEIDA DE FIGUEIREDO E ROSÂNGELA SOUZA SANTOS PARA ATENDEREM DEMANDA ESPECÍFICA DA SEGER. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 543 CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS SERVIDORES E GESTORES PÚBLICOS DO ESTADO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2679 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462853801 1579 2014 2014-07-18T00:00:00 0,0000 0,0000 333,2100 0,0000 33000118000179 2 "" TELEMAR NORTE LESTE S.A 8315949 Pregão PGTO FATURA 1800069352276 REF.SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA-VOICE NET NO MES DE MAIO/2014 CNT 0013/2012 PROCESSO 60563257 2014OB00995 2014NE00037 60563257 SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280203 INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2280 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2827 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462853802 1580 2014 2014-01-09T00:00:00 0,0000 0,0000 88,0000 0,0000 27488725000127 2 "" VIACAO PRETTI LTDA 8318152 Dispensa de Licitação Programação de pagamento de despesa da PMES com aquisição de vales-transportes para os estagiários no mês de Setembro/2014, conforme Comunicação Interna nº 297/2014 do 8º Batalhão. 2014OB02793 2014NE01221 67462340 REFERENTE A DESPESAS COM VALE TRANSPORTE PARA 2CIA/8BPM.- VIAÇÃO PRETTI LTDA. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2750 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462853803 1581 2014 2014-10-22T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.883.616-## 1 "" HENRIQUE ROSA FILGUEIRAS 8373868 Diárias PG 0,5 DIAR DIAS 04 E 18.09 - SET/14. 2014OB03999 2014NE01152 65831403 ENCAMINHA PLANO DE VIAGEM ANUAL PARA 2014 DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2625 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462853804 1582 2014 2014-11-14T00:00:00 0,0000 0,0000 635,0000 0,0000 ###.751.237-## 1 "" SIDNEI DA SILVA MARTINS 8324717 Dispensa de Licitação AJUDA DE CUSTO S PAULO 11/12/2014 REQ 2301/14 PASSAGEM 2014OB03866 2014NE04113 48188522 PASSAGEM/DIARIA PARA MICHAEL COSTA MARTINS REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2718 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE VITÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2862 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD - TERRESTRE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462853805 1583 2014 2014-12-19T00:00:00 0,0000 0,0000 2852,1500 0,0000 190101 3 "" VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO 8374554 Não Aplicável Pagto ESTAGIÁRIO da folha de pessoal do mês de Dezembro de 2014. 2014OB00583 2014NE00036 65024990 PARA ATENDER DESPESAS COM A FOLHAS DE PAGAMENTO DE PESSOAL PARA A COMPETENCIA DE JANEIRO 2014 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 190101 VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 19 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 600 GESTÃO DAS ATIVIDADES DA VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO 2172 COORDENAÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DA VICE-GOVERNADORIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2696 ESTAGIARIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462853806 1584 2014 2014-08-08T00:00:00 0,0000 0,0000 437,1000 0,0000 180101 3 "" DEFENSORIA PÚBLICA 8373943 Não Aplicável PAGTO PENSÃO ALIMENTÍCIA FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR 37, DE JUL/14 2014OB00554 2014NE00018 65170695 PAGAMENTO DE DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO ESTATUTÁRIO, CELETISTA E ESTAGIÁRIOS DESTA DEFENSORIA PÚBLICA, NO EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 180101 DEFENSORIA PÚBLICA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 18 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2114 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2298 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462853807 1585 2014 2014-07-10T00:00:00 0,0000 0,0000 291,2000 0,0000 ###.527.237-## 1 "" JOYSE CAROLINI RIBEIRO DA COSTA 8357694 Diárias 1743 - Participar da 2ª formação integrada SEDU/UNDIME-2014 com o tema Adolescência, Sexualidade e Gravidez, em Vitória de 09/09 a 11/09/2014. 2014OB17967 2014NE15930 67680640 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/GERAD/N 04/2014) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462853808 1586 2014 2014-08-20T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.792.927-## 1 "" MARCELO RODRIGUES DE OLIVEIRA 8329056 Diárias PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESAS DE DIÁRIAS PARA O PROFESSOR MARCELO RODRIGUES DE OLIVEIRA NA CIDADE DE RIO NOVO DO SUL. 2014OB02162 2014NE00658 67480250 EM FAVOR DO MARCELO RODRIGUES DE OLIVEIRA NO CIRCUITO FAMES/2014. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2685 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462853809 1587 2014 2014-12-22T00:00:00 0,0000 0,0000 117891,8900 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 Inexigível PAGAMENTO CONSIGNAÇÕES DA FOLHA PESSOAL ATIVO DE DEZEMBRO 2014 2014OB04177 2014NE00011 25882014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2747 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462853810 1588 2014 2014-05-26T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.679.357-## 1 "" MARIA MADALENA TORRES MARCOLONGO 8331456 Diárias PAGAMENTO DE DIÁRIA A SERVIDOR COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE PRÁTICA DE TRÂNSITO, PAGAMENTO DE 1 E 1/2 DIÁRIA, CONFORME IS 1564/2014 DE VITÓRIA PARA BARRA DE SÃO FRANCISCO EM 29 E 30/05/2014. 2014OB07867 2014NE00187 64873510 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA A FAVOR DAS BANCAS EXAMINADORAS DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO EXERCICIO 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462853811 1589 2014 2014-11-27T00:00:00 0,0000 0,0000 29417,2200 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 Inexigível PAGAMENTO PARTE LIQUIDO DA FOLHA PESSOAL ATIVO DE NOVEMBRO 2014 2014OB03908 2014NE00011 25882014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2747 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2520 GRATIFICACOES ESPECIAIS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462853812 1590 2014 2014-07-18T00:00:00 0,0000 0,0000 187069,4400 0,0000 02373492000196 2 "" COZISUL ALIMENTAçãO COLETIVA LTDA-ME 8363277 Pregão PAGAMENTO DE DESPESA DAS NFs. Nº. 9.242/9.271 DO CONTRATO Nº. 010/2013 PELA PRESTAÇÃO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA OS PRESOS DA PENITENCIÁRIA DE VILA VELHA - PEVV - I - PERÍODO DE JUNHO/2014. 2014OB05239 2014NE00718 65029240 ESTIMATIVO NO VALOR DE 2.189.227,56 REF. AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA OS INTERNOS DA PEVVI NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 6802 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA PRISIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4493 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PRISIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462853813 1591 2014 2014-12-17T00:00:00 0,0000 0,0000 68,1000 0,0000 05466147000195 2 "" SALUTE LOCAÇAO E EMPREENDIMENTOS LTDA. 8351966 Pregão PAGAMENTO DE DESPESA COM RESSARCIMENTO DE MULTA DE TRÂNSITO, CONFORME NOTA DE DÉBITO Nº 2495, VEÍCULO OXK-6248 2014OB02498 2014NE01405 68636490 RESSARCIMENTO DE MULTA DE TRÂNSITO. RESSARCIMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TRABALHO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2410 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3794 RESTITUIÇÃO DE MULTAS DE TRÂNSITO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462853814 1592 2014 2014-05-29T00:00:00 0,0000 0,0000 18504,0300 0,0000 190101 3 "" VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO 8374554 Não Aplicável Pagamento das vantagens/folha de pessoal do mês de maio de 2014. 2014OB00270 2014NE00033 65024990 PARA ATENDER DESPESAS COM A FOLHAS DE PAGAMENTO DE PESSOAL PARA A COMPETENCIA DE JANEIRO 2014 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 190101 VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 19 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 600 GESTÃO DAS ATIVIDADES DA VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO 2176 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462853815 1593 2014 2014-02-09T00:00:00 0,0000 0,0000 1512,6000 0,0000 ###.803.457-## 1 "" SEBASTIAO MARCOS FERREIRA BANHOS 8373536 Não Aplicável PAGATMENTO DE GRATIFICAÇÃO A MEMBRO DA JARI/DETRAN-ES NO MÊS DE AGOSTO/2014 2014OB13407 2014NE00722 64495132 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE EMPENHO DOS SERVIDORES DA JARI SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2713 JETONS A CONSELHEIROS 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462853816 1594 2014 2014-02-10T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.141.197-## 1 "" JOÃO HENRIQUE RODRIGUES WESTPHL 8386827 Inexigível DIÁRIAS PARA GOVERNADOR LIDEMBERG PELO SAEO 2014OB03155 2014NE01193 96502014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2740 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462853817 1595 2014 2014-07-11T00:00:00 0,0000 0,0000 459,3800 0,0000 180101 3 "" DEFENSORIA PÚBLICA 8373943 Não Aplicável PAGAMENTO RETENÇÃO PREVES SERVIDOR MÊS DE OUTUBRO/2014. 2014OB00829 2014NE00026 65170695 PAGAMENTO DE DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO ESTATUTÁRIO, CELETISTA E ESTAGIÁRIOS DESTA DEFENSORIA PÚBLICA, NO EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 180101 DEFENSORIA PÚBLICA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 18 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2114 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462853818 1596 2014 2014-08-05T00:00:00 0,0000 0,0000 1494,7700 0,0000 05466147000195 2 "" SALUTE LOCAÇAO E EMPREENDIMENTOS LTDA. 8351966 Pregão Pagamento de despesa com locação de veículo automotor para atender as necessidades desta SECTTI, referente ao recibo 10509, mês de Mar/2014. 2014OB00804 2014NE00094 60872675 "SOLICITAÇÃO A ADESÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 002/12 - SEGER VEÍCULO TIPO EXECUTIVO" ADESAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TRABALHO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2410 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2853 LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462853819 1597 2014 2014-10-12T00:00:00 0,0000 0,0000 1512,6000 0,0000 ###.974.117-## 1 "" MARIA ROSA CARDEAL 8366112 Não Aplicável PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO A MEMBRO DA JARI/DETRAN/ES REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2014. 2014OB19076 2014NE00407 64730840 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE EMPENHO PARA 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2713 JETONS A CONSELHEIROS 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462853820 1598 2014 2014-11-19T00:00:00 0,0000 0,0000 -11600,0000 0,0000 35997345000146 2 "" HOSPIDROGAS COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA 8334656 Pregão pagto nf 26761 - ref. set/14 2014OB01630 2014NE01132 66730449 SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE PAGAMENTO, REFERENTE AO PROCESSO DE COMPRA Nº 63969661 PREGÃO Nº 011/14, COM VIGENCIA EM 16/05/14 A 15/05/15. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2725 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE SÍLVIO AVIDOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462853821 1599 2014 2014-02-25T00:00:00 0,0000 0,0000 -12811,8600 0,0000 28483014000122 2 "" TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8339078 Não Aplicável vr. ref. ressarcimento de despesa com pessoal pela sefaz, cf. cessão de servidor, proc. 3189/08, relativo ao mês de janeiro. 2014GD00008 2014NE00003 702014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 32 CONTROLE EXTERNO 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2018 EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462853822 1600 2014 2014-03-13T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.892.497-## 1 "" ELISABETE MARIA BARBOSA_BASTOS 8351103 Diárias PAGAMENTO DE DIÁRIA DIA 12/03/2014, PARA VITORIA-SUFIS-NO. 2014OB00631 2014NE00531 65663209 DIÁRIAS REF ATENDIMENTO INQ. POLICIAL 024 E 028/2012- DELEG CRIMES FAZENDARIOS AI 2079121-0 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2180 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462853823 1601 2014 2014-04-02T00:00:00 0,0000 0,0000 52,9900 0,0000 ###.026.677-## 1 "" GIANNI CARVALHO MACHADO 8331588 Não Aplicável PAGT IRRF/DUA REF. ALUGUEL DO IMÓVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CRT ALEGRE/ES MES JAN/14 2014OB01337 2014NE00918 64767787 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA EM NOME DE GIANNI CARVALHO MACHADO GUIMARÃES SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2701 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462853824 1602 2014 2014-03-31T00:00:00 0,0000 0,0000 813,6000 0,0000 ###.945.177-## 1 "" RENATA MARISA SILVA DA LUZ 8358997 Diárias Pagamento de despesas com 3 diárias em viagem a São Paulo no período de 04 a 07/04/2014. 2014OB00231 2014NE00170 65877373 VIAGEM A SAO PAULO NOS DIAS 04 A 07/04/14 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 100101 SECRETARIA DA CASA CIVIL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 618 GESTÃO DE INFORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS ÁREAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E DIREITOS HUMANOS 1071 IMPLEMENTAÇÃO E ARTICULAÇÃO DOS MOVIMENTOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462853825 1603 2014 2014-07-03T00:00:00 0,0000 0,0000 316,9600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG CONSIG FL INAT FEV/14 APE 2014OB02398 2014NE00066 65007700 DE INATIVOS DO APEES (ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 619 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO ARQUIVO PÚBLICO ESTADUAL DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462853826 1604 2014 2014-03-17T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.260.817-## 1 "" LUIZ CARLOS NORBIM GOMES 8343561 Inexigível PAGAMENTO DIÁRIAS PARA LINHARES PELO SPTC. 2014OB00682 2014NE00252 2522014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2740 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462853827 1605 2014 2014-11-03T00:00:00 0,0000 0,0000 3,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG. CONSIG. FL. PENS. DIO-ES. FEV/14. 2014OB02994 2014NE00137 65002202 DE PENSIONISTAS DO DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL - DIO, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 279 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462853828 1606 2014 2014-03-31T00:00:00 0,0000 0,0000 2562,9400 0,0000 30775399000143 2 "" SOL LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA 8358180 Pregão PAGT INSS/GPS REF AS NFS 29 A 30 REF. LOCAÇÃO DE EMPILHADEIRA P/ÓRGÃO MES JAN/14, CT 06/13 2014OB04589 2014NE01393 63335280 INFORMAÇÃO REF CONTRATO Nº 006/2013 EMPRESA PORT SIDE LOCAÇÃO DE EMPILHADEIRAS LTDA ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 154 EDUCAÇÃO, SEGURANÇA E MELHORIA DA MOBILIDADE URBANA NO TRÂNSITO 4510 SERVIÇOS DE TRÂNSITO DE LICENCIAMENTO E REGISTRO DE VEÍCULOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2776 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462853829 1607 2014 2014-03-17T00:00:00 0,0000 0,0000 104,1600 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 Inexigível Pagamento das DUA's 4088, 4092, 4094,4098, 4099, 4100, ref. a publicações deste Instituto no Diário Oficial do ES durante o mês de Fevereiro/14, conforme contr. 001/2013. 2014OB00594 2014NE00130 65028830 DE AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO ESTIMATIVO NO VALOR DE R$ 13.050,00 P/ REF. À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES - CONTRATO Nº01/2013 PERÍODO DE 01/01 A 28/02/14 SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2520 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2742 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462853830 1608 2014 2014-02-24T00:00:00 0,0000 0,0000 444640,0000 0,0000 030101 3 "" TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8370594 Não Aplicável JUIZADO DE DIREITO-FEVEREIRO 2014 2014OB00979 2014NE00084 201301646682 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 4020 VALORIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2696 ESTAGIARIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462853831 1609 2014 2014-01-23T00:00:00 0,0000 0,0000 1778169,7900 0,0000 030101 3 "" TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8370594 Não Aplicável PGTO DA FOLHA DE SERVIDORES REGIME GERAL DE JANEIRO. 2014OB00564 2014NE00063 201400001663 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 2029 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462853832 1610 2014 2014-08-25T00:00:00 0,0000 11377,3300 0,0000 0,0000 01991386000103 2 "" AQUI CENTRO AUTOMOTIVO LTDA 8348079 Pregão LIQUIDACAO DO RECIBO 073, REFERENTE LOCACAO DE 2 VEICULOS SEM MOTORISTA, CONFORME CONTRATO 035/2014. 2014NL01634 2014NE00054 65023048 MENSAL NO VALOR R$ 10.778,01 - EXERCICIO DE 2014 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 505 ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2120 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2853 LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462853833 1611 2014 2014-08-21T00:00:00 0,0000 880,0000 0,0000 0,0000 05423963000111 2 "" OI MÓVEL S.A. 8369731 Inexigível Valor referente a liquidação da despesa com serviços de acesso a rede de dados conforme despacho de fl.1115. 2014NL01593 2014NE00386 370214 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2013 GESTÃO DA TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2738 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462853834 1612 2014 2014-06-24T00:00:00 0,0000 387937,5600 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO COMPLEMENTAR(APORTE) S/ FOLHA DE PAGAMENTO Nº 31 DE JUNHO/14. 2014NL00367 2014NE00068 65001168 ESTIMATIVO PARA O PAGAMENTO DAS FOLHAS DO EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 270201 INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 236 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPLEMENTAR 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3647 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA COBERTURA DO DÉFICIT FINANCEIRO DO RPPS - EXCLUSIVO OUTROS PODERES 27201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462853835 1613 2014 2014-09-05T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.913.037-## 1 "" LEONARDO NUNES BARRETO 8322045 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO DE 1/2 DIÁRIA PARA ARACRUZ NO DIA 10/05/2014 CONFORME REQUISIÇÃO 631. 2014NL00904 2014NE00510 66353610 VIAGEM A ARACRUZ NO DIA 10/05/14 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 183 INFORMAÇÃO E INTELIGÊNCIA 561 ESTADO PRESENTE 1123 APOIO A IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DO ESTADO PRESENTE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462853836 1614 2014 2014-06-03T00:00:00 0,0000 0,0000 51505,7400 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 Não Aplicável Pagamento da contribuição patronal ao IPAJM sobre a folha de pessoal do Iopes de fevereiro de 2014. 2014OB00484 2014NE00054 65016505 DE EMPENHO ESTIMATIVO DE R$ 1.100.000,00 REF. EM FAVOR DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSITÊNCIA JERÔNIMO MONTEIRO - IPAJM P/ O EXERCÍCIO DE 2014 SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 523 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3857 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462853837 1615 2014 2014-03-25T00:00:00 0,0000 0,0000 504,0000 0,0000 ###.538.617-## 1 "" JAIR DE OLIVEIRA CURI 8323973 Diárias PAGAMENTO DE DIÁRIAS P/UTILIZAÇÃO DE 24 A 28/03/2014 - DESTINO: GUAÇUÍ E SANTA TERESA - OBJETIVO: CAPTURA DE MORCEGO E MONITORAMENTO DE ABRIGOS, CURSO DE CAPACITAÇÃO PNCERH. 2014OB00860 2014NE00780 65437209 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA VIAGENS. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 853 DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462853838 1616 2014 2014-04-15T00:00:00 0,0000 0,0000 2818,6000 0,0000 28483014000122 2 "" TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8339078 Não Aplicável Pagamento de despesa c/ Obrigações Patronais, Convênio 014/2008, COR. TCEES 3ª SAD. Nº 065/2014, referente ressarcimento do servidor Silvio Henrique Brunoro Grillo MARÇO/2014. 2014OB01043 2014NE00413 64771288 NOS VALORES DE R$ 200.000,00 E R$ 36.000,00 PARA LIQUIDACAO DAS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE REMUNERACAO E ENCARGOS SOCIAIS, NO EXERCICIO DE 2014, TRIBUNAL DE CONTAS EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 181 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3658 PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS DO GOVERNO ESTADUAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462853839 1617 2014 2014-08-20T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.136.407-## 1 "" DERONI DE AZEVEDO 8324236 Não Aplicável PAGAMENTO PARA ATENDER A CI.PGE/PJE/Nº14/2014 -1/2 DIÁRIA AO MOT. DERONI DE AZEVEDO, CONDUZIU DR.RAFAEL S DE ALMEIDA EM AUD. AS 13:30HS DIA 13/08/14 ATE A COMARCA DE MARATAIZES 2014OB00872 2014NE00001 64981606 CI/GEAD/PGE/Nº20/2014 - AUTORIZAÇÃO P/EMPENHO ESTIMATIVO, OBJETIVANDO COBRIR DESP. COM DIÁRIAS EM FAVOR DO MOT. DERONI DE AZEVEDO EXERCÍCIO 2014 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2160 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462853840 1618 2014 2014-08-19T00:00:00 0,0000 0,0000 3388,5400 0,0000 ###.979.517-## 1 "" ALCEMAR PEDRO DA SILVA 8370811 Não Aplicável PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRANSFERÊNCIA POR NECESSIDADE DE SERVIÇO DO BPMA PARA 14º BPM, CONFORME BGPM N 29 2014OB02675 2014NE01227 65002733 SOLICITA ABERTURA DE PROCESSO PARA COBRIR DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL MILITAR NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2014. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 17 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2756 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2174 AJUDA DE CUSTO - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462853841 1619 2014 2014-07-11T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.570.167-## 1 "" GUSTAVO MACEDO DOS SANTOS 8338487 Diárias PAGAMENTO DE DESPESAS REF. 1/2 DIÁRIA, BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, 11 E 12/11/2014, DE ALEGRE P/V.N.IMIGRANTE ? IS 3353/2014. 2014OB17250 2014NE00089 64877639 NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA EXERCICIO 2014 PARA O MUNICIPIO DE ALEGRE E PAV DE JERÔNIMO MONTEIRO SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462853842 1620 2014 2014-09-16T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.823.877-## 1 "" ADNIBAL FERNANDO MATTOS MARQUES 8327926 Diárias PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS PARA COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITOCONF. IS Nº: 2732/2014, DE 2 E ½ DIÁRIAS EM 18, 19 E 20/09 /2014 DE VITORIA PARA B. DE S. FRANCISC 2014OB14227 2014NE00045 64873510 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA A FAVOR DAS BANCAS EXAMINADORAS DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO EXERCICIO 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462853843 1621 2014 2014-11-28T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.202.167-## 1 "" EDIONE SILVA GONCALVES PINTO 8320372 Diárias PAGAMENTO DE DIÁRIA A SERVIDOR COM A FINALIDADE DE COMPLEMENTAR BANCA EXAMINADORA DE PRÁTICA DE TRÂNSITO, PAGAMENTO DE 1/2 DIÁRIA, DE VITÓRIA PARA SANTA TERESA EM 03/12/2014, CONFORME IS 3525/2014. 2014OB18331 2014NE00125 64873510 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA A FAVOR DAS BANCAS EXAMINADORAS DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO EXERCICIO 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462853844 1622 2014 2014-10-22T00:00:00 0,0000 0,0000 67,9400 0,0000 33000118000179 2 "" TELEMAR NORTE LESTE S.A 8315949 Pregão Pagamento da fatura 18000706041808 referente aos serviços de telefonia fixa mês de setembro de 2014. 2014OB01958 2014NE00073 60577983 SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA - TELEMAR NORTE LESTE S/A. AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2270 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462853845 1623 2014 2014-03-25T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.309.157-## 1 "" MARCELO FERREIRA SIQUEIRA 8323358 Não Aplicável Liquidação de 1 1/2 diarias para participar de Reunião nos Municipios de Montanha e outros para realização dos cursos do programa do PROMATEC, na área da Cultura, dias 26 a 27/03/14. 2014NL00386 2014NE00325 65892968 PARA O MUNICIPIO DE MONTANHA NO DIA 26/03/2014 COD029.11 DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2600 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462853846 1624 2014 2014-05-27T00:00:00 0,0000 1976,8300 0,0000 0,0000 180101 3 "" DEFENSORIA PÚBLICA 8373943 Não Aplicável APROP FOLHA DE MAI/14 2014NL00293 2014NE00025 65170695 PAGAMENTO DE DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO ESTATUTÁRIO, CELETISTA E ESTAGIÁRIOS DESTA DEFENSORIA PÚBLICA, NO EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 180101 DEFENSORIA PÚBLICA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 18 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2114 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2573 GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462853847 1625 2014 2014-07-24T00:00:00 0,0000 885,8100 0,0000 0,0000 ###.938.617-## 1 "" AFONSO ANDRE FREITAS 8392518 Diárias REFERENTE 3,5 DIARIAS PARA VIAGEM A COLATINA E COMARCAS ADJACENTES NOS DIAS 29/7 A 01/8 PARA FISCALIZACAO DO CONTRATO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA CONFOREM PORTARIA 475 2014NL02433 2014NE02024 201400000006 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 4020 VALORIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4160 DIÁRIAS A SERVIDORES - USO EXCLUSIVO TJ 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462853848 1626 2014 2014-12-30T00:00:00 0,0000 99,0000 0,0000 0,0000 ###.035.037-## 1 "" ENOIR TAVARES 8374672 Inexigível REF TFD 1024/2014 PARA COBRIR DESPESAS COM AJUDA DE CUSTOS PARA PACIENTE RONIEL FILIPE KOPHLER TAVARES. 2014NL04989 2014NE04232 66214343 DE TFD. REP. ENOIR TAVARES CPF 031.035.037-92. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 57 CENTRO OESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2715 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462853849 1627 2014 2014-04-30T00:00:00 0,0000 377,4200 0,0000 0,0000 ###.431.397-## 1 "" SILVIO FALCAO SPERANDIO 8348028 Não Aplicável JETON REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO ADMINISTRATIVO REALIZADO EM 29/04/2014. 2014NL00465 2014NE00101 64998983 JETON DOS MEMBROS DOS CONSELHOS ADMINISTRATIVO E FISCAL DO IPAJM, REF. A REMUNERAÇÃO DOS MEMBROS, PREVISTO NO ART.41 DA LEI COMP.Nº351 DE 28/12/2005. EXERCÍCIO 2014. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2885 MANUTENÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2713 JETONS A CONSELHEIROS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462853850 1628 2014 2014-09-25T00:00:00 574,1300 0,0000 0,0000 0,0000 02449992008149 2 "" VIVO S.A 8325000 Não Aplicável EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM SERVIÇO DE DADOS MÓVEIS DOS MESES DE MARÇO E ABRIL/2013. CONFORME JUSTIFICATIVA DO FISCAL DO CONTRATO E CHEFE DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO. 2014NE02309 2014NE02309 61115711 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PARA O EXERCÍCIO DE 2013. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA PESQUISA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2390 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462853851 1629 2014 2014-07-24T00:00:00 0,0000 22680,0000 0,0000 0,0000 03366185000140 2 "" C.E DA EPSG AGENOR DE SOUZA LE 8319638 Não Aplicável Liquidação do repasse do PEDDE/2014, Meta 7 2014NL11966 2014NE11510 67064094 RECURSOS PEDDE/2014 - MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR (VILA VELHA) PLANO DE APLICACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 42 AUXÍLIOS "" 50 METROPOLITANA 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 1672 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA, REPAROS E ACESSIBILIDADE NAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4462 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - AUXÍLIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462853852 1630 2014 2014-01-04T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.235.737-## 1 "" PAULA ANDREA BUSSU SAMPAIO 8320168 Diárias PARTICIPAR DA 2ª ETAPA DA CAPACITAÇÃO SISTEC NA ESCOLA ESTADUAL EM VITORIA, 25/03/2014. 2014NL02604 2014NE02869 65859243 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/GEP/N 43/2014) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462853853 1631 2014 2014-12-30T00:00:00 0,0000 176,0000 0,0000 0,0000 420101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 8371588 Não Aplicável Liquidação da folha 37 do mes de dezembro/2014 - Abono. Ação 2085 RG 2014NL22215 2014NE20479 68705255 DE TODOS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE MÊS DEZEMBRO/2014 (VITÓRIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2085 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE SERVIÇOS E APOIO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3635 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RGPS - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462853854 1632 2014 2014-08-18T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.789.147-## 1 "" EZIO SENNA DE OLIVEIRA FILHO 8357312 Diárias LIQUIDAÇÃO DE DIÁRIAS PARA UTILIZAÇÃO EM 20 E 21/08/2014. DESTINO:BARRA DE SÃO FRANCISCO. OBJETIVO:PARTICIPAÇÃO EM BLITZ, CONFORME CONVOCAÇÃO DO CHEFE REGIONAL. 2014NL02430 2014NE02202 67438440 SOLICITAÇÃO DE DIARIAS PARA VIAGENS. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 853 DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR 8385 INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO DOS PRODUTOS DE ORIGEM VEGETAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462853855 1633 2014 2014-06-03T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.702.767-## 1 "" SELMA DOS SANTOS DEALDINA 8366449 Inexigível Lançamento de 1/2 diária para viagem a São Mateus, dia 12/03/14, para implantação do Centro de Atendimento à Mulher, conforme requisição n. 046/2014. 2014NL00142 2014NE00064 65337930 ESTIMATIVO NO VALOR DE R$ 1.120,00 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100101 SECRETARIA DA CASA CIVIL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 618 GESTÃO DE INFORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS ÁREAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E DIREITOS HUMANOS 1071 IMPLEMENTAÇÃO E ARTICULAÇÃO DOS MOVIMENTOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462853856 1634 2014 2014-04-02T00:00:00 0,0000 0,0000 767,8100 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 Não Aplicável PG.CONSIG.JAN/14 FL.INAT.FUNDEB. 2014OB00045 2014NE00013 65009118 DE INATIVOS DO FUNDEB - FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLV. DA EDUC. BÁSICA E DE VALORIZ. DOS PROFIS. DA EDUC., BEM COMO DESP. EXERCÍC. ANTER - F. PREVIDENC. EXERCÍC. 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 684 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDEB/SEDU 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462853857 1635 2014 2014-04-16T00:00:00 0,0000 0,0000 14,6500 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 Não Aplicável Pgto Consignação - Pessoal Comissionado - Mar/14. 2014OB01241 2014NE00119 65006232 PARA PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS PARA O EXERCICIO DE 2014. EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4626 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462853858 1636 2014 2014-07-30T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.823.877-## 1 "" ADNIBAL FERNANDO MATTOS MARQUES 8327926 Diárias PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS PARA COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO CONF. IS Nº: 2176/2014, 1 E ½ DIÁRIA EM 31 E 01/08/2014 DE VITORIA A BARRA DE SÃO FRANCISCO 2014OB11473 2014NE00045 64873510 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA A FAVOR DAS BANCAS EXAMINADORAS DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO EXERCICIO 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462853859 1637 2014 2014-10-21T00:00:00 0,0000 0,0000 225,9700 0,0000 ###.818.756-## 1 "" LUIS CLAUDIO CABRAL DA SILVEIRA RANNA 8359636 Não Aplicável PAGAMENTO DE INSS COM SERVIÇOS PRESTADOS. LUIS CLAUDIO CABRAL DA SILVEIRA RANNA 2014OB03054 2014NE00701 66468876 EM FAVOR DE LUIS CLAUDIO CABRAL DA SILVEIRA RANNA COMO INSTRUTOR DE ORQUESTRA DE VIOLÕES ÁREA-D PARA O EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 364 ENSINO SUPERIOR 152 EDUCAÇÃO MUSICAL 2688 FORMAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO CONHECIMENTO E HABILIDADES MUSICAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462853860 1638 2014 2014-04-07T00:00:00 0,0000 0,0000 27,5600 0,0000 180101 3 "" DEFENSORIA PÚBLICA 8373943 Não Aplicável PAGAMENTO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL FOLHA JUNHO/2014. 2014OB00453 2014NE00026 65170695 PAGAMENTO DE DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO ESTATUTÁRIO, CELETISTA E ESTAGIÁRIOS DESTA DEFENSORIA PÚBLICA, NO EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 180101 DEFENSORIA PÚBLICA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 18 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2114 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462853861 1639 2014 2014-11-12T00:00:00 0,0000 0,0000 102,1500 0,0000 05466147000195 2 "" SALUTE LOCAÇAO E EMPREENDIMENTOS LTDA. 8351966 Não Aplicável PAGAMENTO DO RESSARCIMENTO DE MULTA (2014), VEICULO PLACA ODM 9357 RECIBO Nº. 2338. 2014OB03880 2014NE02229 68170424 AUTO DE INFRACAO Nº VA01025987, VEICULO MODELO FORD FIESTA SEDAN PLACA ODM-9357, QUE ATENDE A SUBSET. MULTA DE TRANSITO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2180 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3831 MULTA PUNITIVA - PESSOA JURÍDICA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462853862 1640 2014 2014-09-06T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.987.407-## 1 "" JOSE CARLOS SARMENTO PEREIRA 8316281 Diárias Pagamento de meia diária em viagem a Castelo, dia 11/06, conduzindo o servidor Wilson Kerckhoff para fiscalizar a obra de construção da Unidade Integrada de Polícias Comunitária-UIP, tipo III. 2014OB01749 2014NE00009 65040163 AUTORIZACAO DE EMPENHO ESTIMATIVO DE DIÁRIAS P/ VIAGEM DO SERVIDOR À DIVERSOS MUNICÍPIOS DO ES DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2520 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462853863 1641 2014 2014-08-29T00:00:00 0,0000 0,0000 5500,0000 0,0000 09524545000171 2 "" WF TECNOLOGIA CIENTIFICA LTDA 8359717 Pregão PAGTO NF 131, DE SERV DE MANUTENÇÃO DE HOMOGEINIZADORES PARA COLETAS DE SANGUE, CONTRATO 266/2012 2014OB18665 2014NE01453 55810799 PARA MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DO HEMOCENTRO CENTRAL: HOMOGEINIZADOR PARA COLETA DE SANGUE E OUTROS. SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2720 MANUTENÇÃO DO HEMOCENTRO COORDENADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462853864 1642 2014 2014-07-24T00:00:00 0,0000 0,0000 392,0000 0,0000 ###.582.087-## 1 "" MARCOS DOS SANTOS SILVA 8363338 Diárias 719 - Mudança da Escola para as Novas Instalações. Em São Mateus - 28/07/2014. 2014OB12217 2014NE11128 67146384 VALOR R$ 392,00 (REP/GAE/N 64/2014) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462853865 1643 2014 2014-11-13T00:00:00 0,0000 0,0000 7044,1600 0,0000 02290065000144 2 "" ORTEK - COM. DE INSTRUM. ORTOPED. E CIRUR.LTD 8322468 Dispensa de Licitação PGTO REF. NF 020.784 DO MÊS DE OUTUBRO/2014, REF. MATERIAL DE REABILITAÇÃO (PARAFUSO PEDICULAR, POLIAXIAL E HASTE LONGITUDINAL), CONF. SOLICITAÇÃO DO NTCLC 218/2014, DO PACIENTE ALLAN DELON G. MILLIOLI. 2014OB02456 2014NE01527 67306519 PARAFUSO PEDICULAR POLIAXIAL E HASTE LONGITUDINAL SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2727 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2443 MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462853866 1644 2014 2014-05-12T00:00:00 0,0000 0,0000 882,0000 0,0000 ###.789.067-## 1 "" ANA MARIA PETRONETTO SERPA 8369815 Diárias PAGTO DA DESPESA COM 2 E 1/2 DIÁRIA REF. VIAGEM DO SERVIDOR AO DISTRITO FEDERAL - BRASILIA PARA PARTICIPAR DE 1ª REUNIÃO DO CONSELHO GESTOR DA ESCOLA NACIONAL DE SOCIOEDUCAÇÃO EM 17/12/2014 À 19/12/2014 - CONF, CI: 802/2014 - PR-IASES. 2014OB03646 2014NE02659 67372287 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA EM BENEFICIO DA SERVIDORA - ANA MARIA PETRONETTO SERPA. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 460201 INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2810 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 46201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462853867 1645 2014 2014-10-22T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.830.167-## 1 "" RILDO BORGES BARCELLOS 8318709 Diárias PAGAMENTO DE DESPESA COM 0,5 DIÁRIA PARA O MOTORISTA RILDO BORGES EM VIAGEM A VENDA NOVA DO IMIGRANTE NO DIA 21/10/2014 PARA ATENDER AÇÕES DO SINDIMICRO COM TRANSPORTE DE ALUNOS QUE ESTARÃO PARTICIPANDO DO CURSO DE CAPACITAÇÃO NO IFES. 2014OB01306 2014NE00849 68117035 DIÁRIA PARA VIAGEM NOS DIAS 21/10/14 A VENDA NOVA DO IMIGRANTE PARA ATENDER AÇÕES DO SINDIMICRO COM TRANSPORTE DE ALUNOS -CURSO CAPACITAÇÃO IFES. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2330 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 30205 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462853868 1646 2014 2014-12-19T00:00:00 0,0000 0,0000 12697,2700 0,0000 07783315000100 2 "" RICARDO MIGUEL DIAS RODRIGUES-ME 8369285 Não Aplicável PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 875, 877, 878, 879, 880, 881, 882, 883, 884, 885, 886, 891, 892 e 893 (CFC RODRIGUES/RICARDO) REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE CURSO TÉCNICO/TEÓRICO E PRÁTICO DE DIREÇÃO VEICULAR A CANDIDATOS DO PROGRAMA CNH SOCIAL. 2014OB19853 2014NE05996 63723859 EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA DESPESAS COM O CFC RICARDO MIGUEL DIAS RODRIGUES EXERCICIO 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 333 EMPREGABILIDADE 860 REDUÇÃO DA POBREZA 4516 CARTEIRA DE HABILITAÇÃO - CNH SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2866 PROGRAMA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO (CNH) SOCIAL 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462853869 1647 2014 2014-07-29T00:00:00 0,0000 0,0000 392,0000 0,0000 ###.016.597-## 1 "" ODILON BOTELHO 8325024 Diárias PAGAMENTO DE 3/5 DIÁRIAS PARA OS MUNICÍPIOS DE BAIXO GUANDU, GOVERNADOR LINDERBERG, RIO BANANAL, BARRA DE SÃO FRANCISCO E SÃO GABRIEL DA PALHA, NO PERÍODO DE 06 A 09/08/2014. 2014OB01254 2014NE00607 67105823 REALIZARA DILIGENCIAS E VISTORIAS EM BAIXO GUANDU E OUTROS DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 694 MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR 4251 EFICIÊNCIA ADMINISTRATIVA E CONTROLE DO GASTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462853870 1648 2014 2014-08-12T00:00:00 0,0000 0,0000 1445,4700 0,0000 05466147000195 2 "" SALUTE LOCAÇAO E EMPREENDIMENTOS LTDA. 8351966 Pregão PAGAMENTO DO RECEBIDO Nº 01227, EM FAVOR DA EMPRESA SALUTE LOCAÇÃO E EMPREENDIMENTOS LTDA. REFERENTES ÀS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR (PLACA ODQ 1973), SEM MOTORISTA, QUE ATENDEU A GERÊNCIA DE PATRIMÔNIO ESTADUAL - GEPAE - DESTA SEGER, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. CONSTANTE NO PROCESSO Nº 64794628. 2014OB02261 2014NE00036 64794628 PARA EXERCICIO DE 2014, DO CONTRATO N°003/2013- SALUTE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2250 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2853 LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462853871 1649 2014 2014-09-25T00:00:00 0,0000 0,0000 10705,4300 0,0000 05466147000195 2 "" SALUTE LOCAÇAO E EMPREENDIMENTOS LTDA. 8351966 Pregão PGTO REF. PRESTAÇÃO DE SERV. DE LOCAÇÃO DOS VEÍCULOS, RECIBO 011512. 2014OB01463 2014NE00424 57305137 DE LOCACAO DE VEICULOS SEM MOTORISTAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ORGAOS E ENTIDADES DO PODER EXECUTIVO DO ESTADO DO ES POR ATA DE REGISTRO DE PREÇO 002/2012. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA ESTADUAL ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2855 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2853 LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462853872 1650 2014 2014-03-11T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.202.167-## 1 "" EDIONE SILVA GONCALVES PINTO 8320372 Diárias PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS,VISANDO COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO,CONF.IS.3308/2014,PAG. DE ½ DIÁRIAS,EM 06/11/2014,DE VITÓRIA P/ARACRUZ 2014OB16730 2014NE00125 64873510 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA A FAVOR DAS BANCAS EXAMINADORAS DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO EXERCICIO 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462853873 1651 2014 2014-12-19T00:00:00 0,0000 0,0000 3176,4600 0,0000 320202 3 "" FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 8371352 Não Aplicável Pagamento de despesa referente ao líquido da Folha - RGPS, relativo ao mês de dezembro/2014. 2014OB01062 2014NE00012 64903800 ESTIMATIVO EM FAVOR DA FAPES, PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014. VOL. III. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2424 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2566 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIOS DE FUNÇÕES - RGPS 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462853874 1652 2014 2014-09-05T00:00:00 0,0000 98933,3200 0,0000 0,0000 06238388000140 2 "" CONSTRUTORA ROMA LTDA 8341721 Concorrência 50° M.P AO CONTRATO CP N° 009/2010 - CONSTRUTORA ROMA LTDA, PERIODO DE 01 A 31/03/2014, REF. AOS SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO CORRETIVA, ROTINEIRA E PREVENTIVA PERIODICA. NF 260 2014NL01441 2014NE00913 66117879 "" "" 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 53 LITORAL SUL 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 291 MANUTENÇÃO DA REDE RODOVIÁRIA ESTADUAL 1454 CONSERVAÇÃO CORRETIVA E ROTINEIRA DAS RODOVIAS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3362 OBRAS RODOVIÁRIAS E VIÁRIAS 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462853875 1653 2014 2014-11-09T00:00:00 0,0000 2336,0000 0,0000 0,0000 ###.639.717-## 1 "" GEAN PIERRE DA SILVA CAMPOS 8356417 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE AGOSTO/2014. 2014NL01178 2014NE00276 66328926 EM FAVOR DE GEAN PIERRE DA SILVA CAMPOS COMO COORDENADOR DE ÁREA-CÓDIGO DA REGIÃO: ÁREA E PARA O EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 364 ENSINO SUPERIOR 152 EDUCAÇÃO MUSICAL 2688 FORMAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO CONHECIMENTO E HABILIDADES MUSICAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462853876 1654 2014 2014-05-28T00:00:00 0,0000 1400,7300 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Não Aplicável Destinado atender despesa com obrigação patronal INSS 13° salário, folha de pessoal, mês de Fevereiro/2014. 2014NL01733 2014NE00127 65024621 GLOBAL, PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL ESTATUTÁRIO, NOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO/2014. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4352 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462853877 1655 2014 2014-10-21T00:00:00 0,0000 0,0000 528,2200 0,0000 28152650000171 2 "" ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRIC S/A-ESCELSA 8319619 Inexigível PG c/ consumo de energia elétrica do POSTO DEI DE VILA VELHA, mês de SETEMBRO/14 2014OB03423 2014NE00033 28362014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2740 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462853878 1656 2014 2014-08-25T00:00:00 0,0000 174,2400 0,0000 0,0000 100109 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 8371893 Não Aplicável apropriação da folha de pessoal nº 31 - RPPS, ref. de agosto/2014 2014NL01654 2014NE00126 64994678 NO VALOR DE R$ 900.000,00 PARA O ANO 2014 EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 505 ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2120 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4233 13° SALÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462853879 1657 2014 2014-05-09T00:00:00 0,0000 179124,4200 0,0000 0,0000 06157430000106 2 "" ECOS TURISMO LTDA EM 8347386 Pregão LIQUIDAÇÃO DA DESPESA DAS FATURAS 11929 E 11966, REFERENTE AO SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS E SEGUROS VIAGEM PARA A PARTICIPAÇÃO DA DELEGAÇÃO CAPIXABA ( ATLETISMO, JUDÔ, CICLISMO, GINASTICA RITMICA, TENIS DE MESA, XADREZ, BADMINTON, LUTA OLÍMPICA E NATAÇÃO) NOS JOGOS ESCOLARES DA JUVENTUDE, EM LONDRINA - PR, NO PERÍODO DE 04 A 08 DE SETEMBRO DE 2014, PREGÃO ELETRÔNICO 0025/2014. 2014NL02024 2014NE01548 62986635 SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 0 ESTADO 363 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS LEI PELÉ "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 812 DESPORTO COMUNITÁRIO 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2596 PROMOÇÃO E APOIO AO ESPORTE EDUCACIONAL, COMUNITÁRIO E LAZER 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2849 PASSAGENS PARA O PAIS - AÉREAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462853880 1658 2014 2014-12-05T00:00:00 0,0000 3300,0000 0,0000 0,0000 10695033000157 2 "" COMUNIDADE TERAPEUTICA LEVANTA-TE 8367426 Não Aplicável NL REF. A INTERNAÇÃO DE AGOSTINHO BORINI - PERÍODO 01/03 A 02/04/2014 - CONF. N.F.163. 2014NL06376 2014NE00750 64134814 DE AGOSTINHO BORINI,NO HOSP.COMUNIDADE TERAPEUTICA LEVANTA-TE. AUTORIZAÇÃO PARA INTERNAÇÃO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462853881 1659 2014 2014-10-06T00:00:00 0,0000 0,0000 1060,3300 0,0000 28152650000171 2 "" ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRIC S/A-ESCELSA 8319619 Inexigível PG DA DESPESA COM LIGAÇÃO DA REDE DE ENERGIA ELETRICA DA EEEFM JOVENTINA SIMOES. 2014OB08005 2014NE06237 66497582 NA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DAS ESCOLAS RELACIONADAS DEVIDO INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO (REP/GERFE/N 137/2014) CONTRATACAO DE SERVICOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO MÉDIO 1673 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA, REPAROS E ACESSIBILIDADE NAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462853882 1660 2014 2014-03-11T00:00:00 0,0000 0,0000 49,5000 0,0000 ###.212.067-## 1 "" MARLUCIO MELQUIADES FRóIS 8319695 Inexigível PAGTO PARTE TFD Nº 851/14 REF. AJUDA DE CUSTOS P/ PACIENTE BETIENE DOS SANTOS 2014OB04435 2014NE03386 48626155 TFD. REP. LEGAL MARLUCIO MELQUIADES FROES CPF 008.212.067-61 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 57 CENTRO OESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2715 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462853883 1661 2014 2014-05-02T00:00:00 0,0000 0,0000 19,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.JAN/14 FL.INAT.SECULT. 2014OB01357 2014NE00064 65006992 DE INATIVOS DA SECULT (SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 609 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462853884 1662 2014 2014-01-23T00:00:00 0,0000 0,0000 392,0000 0,0000 ###.213.987-## 1 "" OSVALDO MORAES BATISTA 8361080 Diárias PAGAMENTO DE 3,5 DIÁRIA PARA TRANSPORTAR A SERVIDORA DESIGNADA PARA FISCALIZAR A COPA BRASIL ARENA SPEED WAY DE MOTOCROSS VERÃO 2014, NOS DOAS 23 E 26/01/2014 E TAMBÉM O PROJETO ITINERANTE VERÃO ESPORTIVO NOS DIAS 24 E 25/01/2014. CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SR. SECRETARIO. 2014OB00054 2014NE00142 65127609 DIÁRIA PARA OS SERVIDORES QUE IRÃO FISCALIZAR A COPA DO BRASIL ARENA SPEED WAY DE MOTOCROSS / VERÃO 2014 DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2590 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462853885 1663 2014 2014-05-02T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.470.137-## 1 "" ALEX MIRANDANEVES 8332340 Inexigível PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA PARA JOÃO NEIVA 2014OB00095 2014NE00052 65026128 SOLICITA AUTORTIZAR EMPENHO ESTIMATIVO NO VALOR DE R$ 50.000,00 (CINQUENTA MIL REAIS), PARA DESPESAS COM DIÁRIAS DOS SERVIDORES DA RTV-ES. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2130 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 10201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462853886 1664 2014 2014-05-02T00:00:00 0,0000 0,0000 5802,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG. CONSIG JAN/14. FOLHA INATIVO SEFAZ. 2014OB01221 2014NE00028 65006011 DE INATIVOS DA SEFAZ - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 189 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462853887 1665 2014 2014-06-02T00:00:00 0,0000 0,0000 2788,3400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.JAN/14 FL.INAT.FUNDEB. 2014OB01478 2014NE00076 65006054 DE INATIVOS DO FUNDEB (FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUC. BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFIS. DA EDUC.), BEM COMO DESPESAS DE EXERC. ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 684 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDEB/SEDU 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462853888 1666 2014 2014-05-02T00:00:00 0,0000 0,0000 9736,6400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.JAN/14 FL.INAT.PCES. 2014OB01384 2014NE00005 65008324 DE INATIVOS DO TJES - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 28 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462853889 1667 2014 2014-03-02T00:00:00 0,0000 0,0000 52013,7400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PAGTO DE OBRIGAÇÃO PATRONAL, FUNPES FINANCEIRO, DA FOLHA DE JANEIRO/14 2014OB00295 2014NE00076 65046927 PARA DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, AUXILIO ALIMENTAÇÃO E ESTAGIÁRIOS DAQUELA SECRETARIA EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 750 SEGURANÇA DE DIGNATÁRIOS 82 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3858 FUNDO FINANCEIRO - ATIVO MILITAR - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462853890 1668 2014 2014-01-17T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.949.317-## 1 "" ANDERSON GOMES BARBOSA 8360776 Não Aplicável PAGAMENTO DE DESPESA COM 2,5 DIÁRIA PARA SERVIDOR, PARA VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE COLATINA E ITAGUAÇU, NO PERÍODO DE 15/01/2014 A 17/01/2014, EM FUNÇÃO DA SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA ARQUIVÍSTICA JUNTO ÀS ESCOLAS DOS MUNICÍPIOS CUJA DOCUMENTAÇÃO FOI DANIFICADA PELAS FORTES CHUVAS E ENCHENTES NAS REGIÕES. 2014OB00016 2014NE00023 65107950 VIAGEM PARA OS MUNICÍPIOS DE COLATINA E ITAGUAÇU -ES PARA ASSISTÊNCIA ARQUIVISTICA, JUNTO AS ESCOLAS QUE FORAM ATINGIDAS PELAS FORTES ENCHENTES NO FINAL DO MÊS DE DEZEMBRO. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 EXPANSÃO E PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA E DO PATRIMÔNIO CULTURAL 4610 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462853891 1669 2014 2014-03-14T00:00:00 0,0000 1165,2700 0,0000 0,0000 ###.482.857-## 1 "" MARIA INÊS VALINHO DE MORAES 8391961 Diárias REFERENTE 3,5 DIARIAS PARA VIAGEM A NATAL NOS DIAS 26 A 29/3 PARA PARTICIPAR COMO MEMBRO DA CEJA CONFORME PORTARIA 135/14. CARGO COORDENADORIA DA COMISSAO ESTADUAL 2014NL00864 2014NE00824 201400000006 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 4020 VALORIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462853892 1670 2014 2014-07-30T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.766.997-## 1 "" ROSILENE CALLEGARI CARLETI 8366271 Diárias Realizar Monitoramento da Aplicação do Simulado do ENEM.Dia 31/07/2014 - Em Vila Valério. 2014NL12471 2014NE11955 67168930 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (NOVA VENÉCIA) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462853893 1671 2014 2014-04-23T00:00:00 0,0000 24015,2900 0,0000 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 Não Aplicável APROPRIAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS ABRIL/2014 - AÇÃO 6671 - RP. 2014NL01416 2014NE00107 66137055 DE TODOS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE MÊS ABRIL/2014 (VITÓRIA) FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 113 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (60%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 6671 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - EDUCAÇÃO ESPECIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2520 GRATIFICACOES ESPECIAIS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462853894 1672 2014 2014-04-15T00:00:00 0,0000 4250,0000 0,0000 0,0000 59650556000176 2 "" MACOM INSTRUMENTAL CIRURGICO INDUSTRIA LTDA 8315737 Dispensa de Licitação APROPRIAÇÃO DE DESPESA PARA PAGTO DA NF 24108 DE 28/03/2014, REF A 10 FRESAS DE CORTE PARA CRANIÓTOMO. PROCESSO: 65550145. 2014NL00521 2014NE00493 65550145 PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR, FRESA DE CORTE DO CRANIOTOMO, MODELO MA-00FC PARA ATENDER PACIENTES INTERNADOS NESTA INSTITUIÇÃO, HSL/ALMOX/CI008/2014. ABERTURA DE PROCESSO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440915 HOSPITAL SÃO LUCAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4691 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL SÃO LUCAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462853895 1673 2014 2014-11-04T00:00:00 0,0000 -112,0000 0,0000 0,0000 ###.858.757-## 1 "" JOSE GILMAR LACERDA FERREIRA 8334220 Diárias 2014GD00246 2014NE00072 64877760 NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA EXERCICIO 2014 PARA O MUNICIPIO DE GUAÇUÍ E PAV DE DIVINO DE SÃO LOURENÇO SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462853896 1674 2014 2014-03-31T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.892.217-## 1 "" Preslei de Azevedo Pereira 8373866 Diárias Participar da capacitação do Xadrez em Rede, conforme CI/CIRC/SEDU/SEEB/Nº 25.Dia 20/03/2014M/ Nova Venécia 2014NL02556 2014NE02818 65742427 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/AE010/N 13/2014) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462853897 1675 2014 2014-05-13T00:00:00 0,0000 135,6000 0,0000 0,0000 ###.431.798-## 1 "" DAVI DE OLIVEIRA 8371823 Não Aplicável APROPRIAÇÃO DE DESPESA COM MEIA DIÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO DA REUNIÃO AMPLIADA REGULAÇÃO E SUSTENTABILIDADE DOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO NO RIO DE JANEIRO-RJ NO DIA 16/05/14 - PROCESSO 66402751 2014NL00208 2014NE00150 66402751 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 360203 AGÊNCIA REGULADORA DE SANEAMENTO BÁSICO E INFRAESTRUTURA VIÁRIA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 36 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 617 GESTÃO DAS CONCESSÕES DE SANEAMENTO E INFRAESTRUTURA VIÁRIA 6158 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 36203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462853898 1676 2014 2014-01-29T00:00:00 0,0000 0,0000 644,3100 0,0000 030101 3 "" TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8370594 Não Aplicável FOLHA MAGISTRADOS BANCO- MONGERAL 2014OB00288 2014NE00043 201400001665 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 2029 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462853899 1677 2014 2014-01-17T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.044.917-## 1 "" EDNALDO DE OLIVEIRA SILVA 8361943 Não Aplicável EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM DIARIA REF. A VIAGEM DO SERVIDOR DE CACHOEIRO DO ITAPEMIRIM NO DIA 02/01/2014. 2014OB00070 2014NE00072 65085043 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA EM BENEFICIO AO SERVIDOR SUPRACITADO. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 460201 INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2810 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 46201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462853900 1678 2014 2014-03-04T00:00:00 0,0000 0,0000 3889,1000 0,0000 17901210000153 2 "" SABRINA CECCON PARTELE - TOTAL CARIMBOS 8364849 Pregão PG. DA NF.97, REFERENTE OS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CARIMBOS MODELOS DIVERSOS, CONFORME ARP Nº009/13, AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº016/14. 2014OB03131 2014NE01206 64464725 DE CARIMBOS DE MADEIRA E AUTOMÁTICOS PARA ATENDER A SEDU, CEE E SRES (CI/DSG/N 84/2013) COMPRA 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3437 MATERIAL DE EXPEDIENTE 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462853901 1679 2014 2014-02-13T00:00:00 0,0000 0,0000 153,2300 0,0000 01368770000154 2 "" ENSEADA AUTOMOTORES LTDA ME 8317858 Dispensa de Licitação notificação no veiculo gm/celta placa ocw-8548 auto de infr. e225836367 em nome de hudson silva maciel. 2014OB00528 2014NE00390 64326462 DE AUTUAÇÃO DE TRÂNSITO (MULTA) Nº E225836367, DO VEÍCULO PLACA OCW8548, SOB A RESPONSABILIDADE DA DAAS PARA FINS DE DEFESA PRÉVIA. NOTIFICACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2450 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3794 RESTITUIÇÃO DE MULTAS DE TRÂNSITO 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462853902 1680 2014 2014-06-03T00:00:00 0,0000 0,0000 285330,8600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.IRRF.FEV/14 FL.INAT.SEDU. 2014OB02041 2014NE00074 65005970 DE INATIVOS DA SEDU (SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 683 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462853903 1681 2014 2014-04-02T00:00:00 0,0000 0,0000 162,3400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável pg consig jan/14 fl. pensão sep. 2014OB00564 2014NE00131 65004264 DE PENSIONISTAS DA SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 229 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2217 13 SALARIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462853904 1682 2014 2014-07-18T00:00:00 0,0000 77,0600 0,0000 0,0000 03265996000155 2 "" TRANSEGUR SEGURANCA E TRANSP DE VALORES LTDA 8338534 Pregão Liquidação da despesa com prestação de serviços de vigilância armada e desarmada no mês MARÇO/14 na Casa dos Conselhos, Contrato n° 011/2013. GLOSA NO VALOR DE R$ 77,06 (COMPLEMENTAÇÃO. 2014NL00887 2014NE00073 65323459 REF. AO CONTRATO Nº 011/2013, P/ O ANO DE 2014. FIRMADO COM A EMP. TRANSEGUR-SEGURANÇA E TRANSP. DE VALORES LTDA, P/ A PREST. DE SERV. DE GUARDA E VIGIL. NA CASA DOS CONSELHOS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA ESTADUAL ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2855 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2832 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462853905 1683 2014 2014-07-03T00:00:00 0,0000 0,0000 410471,2200 0,0000 27167394000123 2 "" PREF MUNIC DE IUNA 8329352 Não Aplicável REPASSE DA 1º PARCELA DO TRANSPORTE ESCOLAR - PETE/2014 PARA MUNICIPIO DE IUNAL. 2014OB01770 2014NE00853 62233874 PARA O MUNICIPIO (IUNA) TRANSPORTE ESCOLAR 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 55 CAPARAÓ 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 4346 TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MÉDIO 42 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A MUNICÍPIOS 4481 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A MUNICÍPIOS - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO - PROGRAMA PETE/ES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462853906 1684 2014 2014-04-16T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.227.847-## 1 "" RODOLFO HARCKBART LEAL 8322002 Não Aplicável PAGAMENTO DE 1/2(MEIA) DIÁRIA, REFERENTE A VIAGEM PARA IBIRAÇU, NO DIA 12/04, REQUISIÇÃO Nº 509, OBJ. ACOMPANHAR O EXMO GOVERNADOR EM SOLENIDADE DO GOVERNO, CONFORME PROCESSO 65583280. 2014OB00847 2014NE00289 65583280 MENSAL NO VALOR DE R$ 1.680,00 REFERENTE PAGAMENTO DE DIÁRIAS DURANTE O MÊS DE MARÇO/2014 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 505 ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2121 ASSESSORAMENTO GERAL AO CHEFE DO EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462853907 1685 2014 2014-10-03T00:00:00 0,0000 0,0000 7415,1300 0,0000 280203 3 "" INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 8370614 Não Aplicável PAGAMENTO DO LÍQUIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO Nº 33 DA RESCISÃO DO MÊS DE MARÇO/2014. PROC. 65141202. 2014OB00307 2014NE00111 65141202 FOLHA DE PAGAMENTO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280203 INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2285 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4507 FÉRIAS INDENIZADAS - RGPS 28203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462853908 1686 2014 2014-06-17T00:00:00 0,0000 0,0000 392,0000 0,0000 ###.026.938-## 1 "" JOSE MARIA CAMPOS 8374022 Diárias PG 1,5 DIARIAS P/02 A 04 - 1,5 P/16 A 17 E 0,5 P/22 A 23.06 2014OB02205 2014NE00656 65682963 ENCAMINHA PLANO DE VIAGEM ANUAL PARA 2014 DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2625 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462853909 1687 2014 2014-10-17T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.730.347-## 1 "" DENISE ELIANE BINICA COSTALONGA 8368200 Diárias PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS,VISANDO COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO,CONF.IS.3103/2014,PAG. DE 1 E ½ DIÁRIAS,EM 21 E 22/10/2014,DE VITÓRIA P/S.G.DA PALHA 2014OB16063 2014NE00120 64873510 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA A FAVOR DAS BANCAS EXAMINADORAS DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO EXERCICIO 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462853910 1688 2014 2014-03-31T00:00:00 0,0000 0,0000 65,0000 0,0000 ###.282.287-## 1 "" PERLY CIPRIANO 8358805 Diárias PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM 1/2 DIÁRIA NO DIA 31/03/214,PARA CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES,PARA PALESTRAR NO SEMINÁRIO SOBRE OS 50 ANOS DE RESISTÊNCIA AO GOLPE DE 1964. 2014OB00398 2014NE00301 65916336 LIB. DE1/2 PARA DESPESAS EM VIAGEM A CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM NO DIA 31/03/2014, PALESTRAR NO SEMINÁRIO SOBRE OS 50 ANOS DE RESISTÊNCIA AO GOLPE DE 1964. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA ESTADUAL ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 353 PROMOÇÃO E PROTEÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS 6858 PROMOÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS NA INCLUSÃO SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462853911 1689 2014 2014-12-17T00:00:00 0,0000 0,0000 2884,6200 0,0000 05466147000195 2 "" SALUTE LOCAÇAO E EMPREENDIMENTOS LTDA. 8351966 Tomada de preços PG NOTA DE LOCAÇÃO 12127 EMITIDA EM 01/12/14 -PROC 57515140/12 C-03 - LOCAÇÃO DE VEICULOS REF NOV/14 2014OB02250 2014NE01911 57515140 NTH SERVIÇOS GERAIS SOLICITA LOCAÇÃO DE VEÍCULO COM CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PASSAGEIROS. SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2723 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DÓRIO SILVA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2853 LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462853912 1690 2014 2014-11-27T00:00:00 0,0000 0,0000 11473,5700 0,0000 03273043000139 2 "" REPSOLD PROJETOS E DESIGN LTDA 8370381 Convite PD DA DESPESA COM ELABORAÇÃO DOS PROJETOS DE ARQUITETURA DE AMPLIAÇÃO E REFORMA E PROJETOS COMPLEMENTARES E ACESSIBILIDADES DO MUSEU DO COLONO DE SANTA LEOPOLDINA /ES NF. Nº 00078. 2014OB02448 2014NE01354 66115655 DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE PROJETO E OBRA DE ACESSIBILIDADE E ADEQUAÇÃO DE ESPAÇOS EXTERNOS (JARDIM) DO MUSEU DO COLONO COD 001 CONTRATACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 51 CENTRAL SERRANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 392 DIFUSÃO CULTURAL 161 PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL 1608 PRESERVAÇÃO DE BENS CULTURAIS MÓVEIS E IMÓVEIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3359 ESTUDOS E PROJETOS REFERENTES A IMÓVEIS DE USO ESPECIAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462853913 1691 2014 2014-12-22T00:00:00 0,0000 0,0000 19,8700 0,0000 180101 3 "" DEFENSORIA PÚBLICA 8373943 Não Aplicável PAGAMENTO CONSIGNAÇÃO FOLHA DE OUT, NOV E DEZ/2004 2014OB01076 2014NE00526 65170695 PAGAMENTO DE DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO ESTATUTÁRIO, CELETISTA E ESTAGIÁRIOS DESTA DEFENSORIA PÚBLICA, NO EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 180101 DEFENSORIA PÚBLICA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 18 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2114 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462853914 1692 2014 2014-11-24T00:00:00 0,0000 0,0000 -8356,8000 0,0000 00527158000114 2 "" CFC JANAINA LTDA - ME 8363354 Não Aplicável CANCELAMENTO DA 2014OB18072 DEVIDO CONTA DE DESTINO INCORRETA. 2014GD00983 2014NE04384 63697254 EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA DESPESAS COM CFC JANAINA EXERCICIO 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 333 EMPREGABILIDADE 860 REDUÇÃO DA POBREZA 4516 CARTEIRA DE HABILITAÇÃO - CNH SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2866 PROGRAMA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO (CNH) SOCIAL 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462853915 1693 2014 2014-12-16T00:00:00 0,0000 0,0000 8243,1400 0,0000 10286308000107 2 "" TORONTO ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA 8338020 Pregão PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 081/14 REFERENTE A REAJUSTE CONTRATUAL RETROATIVO DE 21 A 31 DE OUTUBRO E COMPLEMENTAÇÃO DA 0080/14 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GESTÃO, ABRANGENDO DE FORMA INTEGRADA, PROVIMENTO DE ESTRUTURA FISICA, IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA CENTRAL FAÇA-FACIL/CARIACICA NO PERIODO DE 01 A 24 DE NOVEMBRO/14, CONFORME PROCESSO 65105168/14. 2014OB02329 2014NE01076 44908938 DE SERVICOS DE GESTAO E MANUTENCAO DACENTRAL DE ATENDIMENTO INTEGRADO FACA FACIL-CARIACICA CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 371 QUALIDADE NO ATENDIMENTO AO CIDADÃO E ÀS EMPRESAS 2256 MANUTENÇÃO DAS CENTRAIS DE ATENDIMENTO INTEGRADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2827 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462853916 1694 2014 2014-12-23T00:00:00 0,0000 0,0000 4800,0000 0,0000 39808530000104 2 "" LABVIX COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA 8338545 Dispensa de Licitação PGTO. DA NF 14831 DO MES DE DEZEMBRO/2014 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (CATETER CENTRAL E OUTROS) CONF. SOLICITAÇÃO DO NTF.PROCESSO:67993311. 2014OB03003 2014NE02101 67993311 CATETER CENTRAL; CATETER PARA ACESSO VENOSO; VÁLVULA PARA HIDROCEFALIA E OUTROS MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2727 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462853917 1695 2014 2014-11-13T00:00:00 0,0000 0,5000 0,0000 0,0000 10508381000178 2 "" MS INFORMATICA LTDA 8334495 Pregão APROPRIAÇÃO DE DESPESAS REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DURANTE O PERÍODO DE AGOSTO/2014 E SETEMBRO/2014, CONFORME NOTAS FISCAIS 772 E 771, DE ACORDO COM O 3° TERMO ADITIVO AO CONTRATO 313/2011, COM VIGÊNCIA ATÉ 16/11/2014. 2014NL17398 2014NE02741 57798060 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 44391951, EM FAVOR DA EMPRESA ST SOLUÇÕES E TÉCNOLOGIA LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 230 IMPLEMENTAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 4710 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2778 TI: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E PERIFÉRICOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462853918 1696 2014 2014-11-21T00:00:00 0,0000 3938,0000 0,0000 0,0000 28153476000181 2 "" CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA 8321865 Não Aplicável NL. REF. A INTERNAÇÃO DE SANDRA MARIA DE SOUZA, DURANTE O PERIODO DE 10 A 13/09/2014, CLINICA DOS ACIDENTADOS CONF. NF 10510. 2014NL17753 2014NE00296 67776450 DE SANDRA MARIA DE SOUZA NO HOSP.CLINICA DOS ACIDENTADOS DE VITORIA. AUTORIZAÇÃO PARA INTERNAÇÃO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462853919 1697 2014 2014-01-12T00:00:00 0,0000 252,0000 0,0000 0,0000 ###.909.337-## 1 "" ANDERSON BRESCIANI RODRIGUES 8354291 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO DE 1 E 1/2 DIÁRIA EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE AFONSO CLÁUDIO, NOS DIAS 02 E 03/12/2014, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR O SR. GOVERNADOR, CONFORME REQUISIÇÃO N° 1530. 2014NL02327 2014NE01012 67945597 NO VALOR DE R$ 2.925,00 REFERENTE AO PAGAMENTO DE 15 DIARIAS NO MES DE OUTUBRO/14 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 505 ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2121 ASSESSORAMENTO GERAL AO CHEFE DO EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462853920 1698 2014 2014-01-21T00:00:00 0,0000 561,2100 0,0000 0,0000 27476100000145 2 "" PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 8335697 Inexigível REG.LANÇ.CURTO PRAZO, APROP. LIQUID REF. A OPV RELATIVO AO PROC.JUD.0007915020088080014-ELISA BENVINDA AVANCINI BRASIL - NÃO ALIMENTAR, INSERIDO NO PA 64761690 2014NL00086 2014NE00076 64761690 DE PEQUENO VALOR, PROCESSO 0000791-50.2008.8.08.0014 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 80 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 901 OPERAÇÕES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 998 PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4023 OPV - Outras Naturezas - Após 05/05/2000 - TJES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462853921 1699 2014 2014-01-17T00:00:00 0,0000 2000,0000 0,0000 0,0000 ###.041.477-## 1 "" MARCELO DA SILVA CUNHA LEITAO 8322089 Adiantamento - Suprimento de Fundos APROPRIAÇÃO DE VALORES REF.DESPESAS COM PEQUENAS DESPESAS - SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ATENDER A ESESP NO EXERCÍCIO DE 2014. 2014NL00005 2014NE00064 64957985 REFERENTE A SUPRIMENTO DE FUNDO EM FAVOR DO SERVIDOR MARCELO SILVA CUNHA LEITÃO, PARA DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 543 CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS SERVIDORES E GESTORES PÚBLICOS DO ESTADO 2265 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2460 SUPRIMENTO DE FUNDOS - MATERIAL DE CONSUMO 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462853922 1700 2014 2014-01-24T00:00:00 0,0000 85,3600 0,0000 0,0000 ###.481.467-## 1 "" THAYLA BELSHOFF DE AGUIAR 8357472 Inexigível ref. tfd nº059/2014 ajuda de custo p/paciente thayla belshoff de aguiar. 2014NL00210 2014NE00254 55443281 DE TFD. REP. THAYLA BELSHOFF DE AGUIAR CPF 14348146705. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2715 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2862 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD - TERRESTRE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462853923 1701 2014 2014-02-26T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.895.517-## 1 "" FABIO JOSE BARTH 8325860 Diárias empenho de 0,5 diarias de colatina x vitoria, reuniao, feve/2014 2014NL00437 2014NE00405 65076583 DIÁRIAS PARA MILITARES DA 3ª CIA IND (COLATINA) PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2760 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462853924 1702 2014 2014-01-21T00:00:00 0,0000 20,0000 0,0000 0,0000 39822176000164 2 "" PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA 8320128 Pregão PGT. COMPLEMENTAR DA NF-16459, REF. DESP. COM TAXAS DE SERV. DE PASSAGENS AEREAS PARA SERV. DA SEPAM. 2014NL00089 2014NE00114 64997260 NO VALOR DE R$ 125.000,00 EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 505 ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2125 ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS ESPECIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2793 COMISSÕES E CORRETAGENS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462853925 1703 2014 2014-02-27T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.023.527-## 1 "" RUBENS PEREIRA BARBOSA 8322709 Diárias Pagamento de 1,5 diárias de 24 a 25/02 em viagem a Marechal Floriano para realizar vistoria técnica em local de acidente ambiental. 2014NL00583 2014NE00170 64999211 ENC.PLANO DE VIAGEM ANUAL PARA 2014. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2625 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462853926 1704 2014 2014-02-13T00:00:00 0,0000 24389,4300 0,0000 0,0000 32444895000140 2 "" BRASLIMP SERVICOS LTDA 8342161 Inexigível LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NAS UNIDADES ESCOLARES E ADMINISTRATIVAS VINCULADAS A SEDU, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2014, CONFORME O CONTRATO N° 054/2010. 2014NL00803 2014NE01078 65331338 NOTA FISCAL REFERENTE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA NAS DEPENDÊNCIAS INTERNAS E EXTERNAS DAS UNID ESCOLARES E SRES CONTRATO N 054/2010 MÊS JANEIRO/2014 (SERRA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 34 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 6682 SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2876 SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (§ 1º DO ART. 18 DA LC Nº 101/00) - SERVIÇOS DE LIMPEZA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462853927 1705 2014 2014-03-24T00:00:00 0,0000 4,3900 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Inexigível LIQUIDAÇÃO JUROS INSS MESES 10/2013 E 02/2014 FOLHA MAR 2014 2014NL00220 2014NE00042 65806484 SOLICITA AUTORIZAR O PAGAMENTO DO INSS, REFERENTE A FOLHA 031 DOS MESES 02 E 03/2014 E 10/13, 03/12 E 13º SALÁRIO. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2135 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3653 JUROS DE MORA - INSS PATRONAL 10201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462853928 1706 2014 2014-03-19T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.807.867-## 1 "" ALEXANDRO HENRIQUE DE OLIVEIRA 8328662 Diárias LIQ.DE 1/2 DIARIA PARA CONCEICAO DO SAO MATEUS-ES NO 20 DE MARÇO DE 2014 E RETORNO NO MESMO DIA, A FIM DE DESLOCAR O EXMO.SR.GOVERNADO. CI-163/NOTAER - 2014. 2014NL00786 2014NE00162 65052722 NO VALOR R$ 300,00 DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS E AUXILIO-TRANSPORTE DENTRO DO ESTADO - EXERCICIO DE 2014 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 750 SEGURANÇA DE DIGNATÁRIOS 2080 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462853929 1707 2014 2014-09-19T00:00:00 626,5900 0,0000 0,0000 0,0000 ###.003.427-## 1 "" PEDRO DALFIOR 8330251 Inexigível DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM AJUDA DE CUSTOS PARA PACIENTE CLAUZIA NEVES DO NASCIMENTO DALFIOR, CF TFD 703/2014. 2014NE02858 2014NE02858 58002359 DE TFD. REP. CLAUZIA NEVES DO N. DALFIOR CPF 005.349.247-19. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2715 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2862 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD - TERRESTRE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462853930 1708 2014 2014-10-20T00:00:00 0,0000 1288,0000 0,0000 0,0000 ###.259.497-## 1 "" SÓTER MIGUEL SILVA DE AZEVEDO 8318061 Diárias PG DE DIÁRIA PARA O CB BM SÓTER MIGUEL SILVA DE AZEVEDO, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CONDUTOR OPERADOR 2014, 3º MÓDULO, DE 20 A 31/10/2014, EM VILA VELHA/ES 2014NL00649 2014NE00670 65183690 SOLICITA AO CHEFE DA BM/6 PROVIDENCIAS PARA RESERVA DE RECURSOS FINANCEIRO E ORÇAMENTARIO NO FUNREBOM COM VISTAS A FAZER FRENTE A DEMANDA PELOS CURSOS FORA DO ESTADO QUE SERAO FREQUENTADOS POR MILITARES DO CBMES NO DECORRER DO ANO EM CURSO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450904 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 359 SUPERÁVIT FINANCEIRO - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 352 PREVENÇÃO, PROTEÇÃO E SOCORRO À DESASTRES 4799 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45904 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462853931 1709 2014 2014-10-21T00:00:00 0,0000 -2973,8000 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS DA SEGER, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2014. 2014NL02258 2014NE00036 65004914 DE INATIVOS DA SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 259 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462853932 1710 2014 2014-12-23T00:00:00 0,0000 48,0000 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Dispensa de Licitação "liquidação de despesas com INSS referente da RPA nº 010 para tratamento da menor, FERNANDA SANSÃO/14. " 2014NL01824 2014NE00268 61745723 AQUISIÇÃO DE TRATAMENTO DE FONOAUDIOLOGA PARA MENOR PORTADORA DE SURDEZ, TRANSTORNO DE DEFICIT DE ATENÇÃO E HIPERATIVIDADE - AÇÃO ORDINÁRIA Nº 038.10.002030-4 SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2716 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE SÃO MATEUS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2678 SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462853933 1711 2014 2014-09-15T00:00:00 0,0000 70108,7500 0,0000 0,0000 350208 3 "" INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8372557 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO DA 36ª MEDIÇÃO DO CT-0018/2010 DA OBRA DE RECONSTRUÇÃO DA EEEFM PRESIDENTE CASTELO BRANCO, NO MUNICÍPIO DE CARIACICA-ES. 2014NL15656 2014NE03242 48133450 PARA EXECUCAO DE OBRAS DE RECONSTRUCAO DA EEEF PRESIDENTE CASTELO BRANCO (CARIACICA) CONTRATACAO DE EMPRESA 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 50 METROPOLITANA 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO MÉDIO 1673 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA, REPAROS E ACESSIBILIDADE NAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3361 EDIFICAÇÕES REFERENTES A IMÓVEIS DE USO ESPECIAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462853934 1712 2014 2014-08-05T00:00:00 0,0000 37385,6500 0,0000 0,0000 460101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 8373195 Não Aplicável Liquidação dos valores brutos da folha de pagamento 37 de abril/2014. 2014NL02583 2014NE00371 65151348 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4809 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2504 ABONO DE PERMANÊNCIA - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462853935 1713 2014 2014-03-07T00:00:00 0,0000 11341,4000 0,0000 0,0000 09023884000174 2 "" AMBIENTAL CONTROLE INTEGRADO PRAGAS LTDA-ME 8322093 Pregão LIQUIDAÇAO REFERENTE A NOTA FISCAL N. 3463 SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DA AREA VERDE E PATIO DO HIMABA NO MES DE JUN/14 . 2014NL00675 2014NE00410 65686381 PROCESSO DE PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO 0068/2013 - PREGÃO ELETRONICO 0019/2013 PROCESSO 58828109 - PAISAGISMO, AJARDINAMENTO E MANUTENÇÃO DE ÁREA VERDE E PÁTIO. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440924 HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNADINO ALVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2726 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNARDINO ALVES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462853936 1714 2014 2014-07-22T00:00:00 0,0000 -1777,4600 0,0000 0,0000 100103 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA 8370494 Não Aplicável Liquidação de folha nº 31 - Vencimentos e Vantagens - referente ao mês de JULHO de 2014 - RPPS. 2014NL00430 2014NE00020 65081153 DE DESPESAS COM PESSOAL PARA O EXERCÍCIO DE 2014. PREVISAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100103 SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 124 CONTROLE INTERNO 189 FORTALECIMENTO DO CONTROLE INTERNO E PROMOÇÃO DA TRANSPARÊNCIA E PARTICIPAÇÃO SOCIAL 4092 REALIZAÇÃO DE AÇÕES DE AUDITORIA E CONTROLE INTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2515 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462853937 1715 2014 2014-02-09T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.593.437-## 1 "" GESIO GONÇALVES LEITE 8370907 Diárias LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM 1/2 DIÁRIA REF. VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE PIÚMA PARA ACOMPANHAR SOCIOEDUCANDO A CLINICA INSTITUTO NOVA ALIANÇA EM 07/08/2014 - CONF, CI: 501/2014. 2014NL02542 2014NE02094 67508812 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS EM BENEFICIO AO SERVIDOR - GESIO GONÇALVES LEITE DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 460201 INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2810 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 46201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462853938 1716 2014 2014-04-02T00:00:00 0,0000 0,0000 9916,3200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.JAN/14 FL.PENSAO FUNDEB. 2014OB00586 2014NE00163 65002709 DE PENSIONISTAS DO FUNDEB (FUNDO DE MANUT. E DESENVOLV. DA EDUC. BÁS. E DE VALORIZ. DOS PROFIS. DA EDUC.), BEM COMO DESP. DE EXERCÍC. ANTER. - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍC. 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 684 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDEB/SEDU 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462853939 1717 2014 2014-11-18T00:00:00 0,0000 0,0000 2207,3300 0,0000 05340639000130 2 "" PRIME CONSULT.ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA-EPP 8368439 Pregão PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA A FROTA DE VEÍCULOS DESTE PROCON/ES, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2014. 2014OB00888 2014NE00073 64866793 PARA INICIAR OS PROCEDIMENTOS DA EFETIVA ADESÃO AO CONTRATO Nº 017/2013, FIRMADO COM A EMPRESA PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - EPP A PARTIR DE 01/01/2014. AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460202 INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2827 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2401 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GNV/DIESEL 46202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462853940 1718 2014 2014-02-10T00:00:00 0,0000 0,0000 13103,8500 0,0000 00410817000138 2 "" CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA 8328026 Não Aplicável PGTO NFS N.º 9630, REF. INTERNAÇÃO DE RODRIGO DE JESUS SILVA, NO PERÍODO DE 19/07 A 08/08/2014. 2014OB21618 2014NE00295 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462853941 1719 2014 2014-04-12T00:00:00 0,0000 720,3000 0,0000 0,0000 ###.191.397-## 1 "" ANDREA MUNIZ 8369582 Inexigível REF TFD 960/2014 PARA COBRIR DESPESAS COM AJUDA DE CUSTOS PARA PACIENTE ANDREA MUNIZ. 2014NL04661 2014NE03894 68594542 DE TFD. REP. CRISTIANE MUNIZ CPF 105.150.667-02. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2715 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462853942 1720 2014 2014-09-12T00:00:00 0,0000 44704,8400 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 Inexigível LIQUIDAÇÃO REFERENTE FATURA 201408980 SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS EM DIÁRIO OFICIAL, REFERÊNCIA AO MÊS DE NOVEMBRO/2014. 2014NL03261 2014NE02164 66442249 PROCESSO DE EXECUCAO NO EXERCICIO DE 2014 REFERENTE A SERVICOS DE PUBLICACAO DE ATOS OFICIAIS EM DIARIO OFICIAL CONTRATO 011/2014 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2180 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2742 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462853943 1721 2014 2014-01-29T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.085.337-## 1 "" ADILSON BAPTISTA FILHO 8343328 Não Aplicável Liquidação referente as despesas com diárias em serviço para município de Itaguaçu, no período do 24 a 25/12/13. 2014NL00211 2014NE00168 64989038 DIARIAS EM FAVOR DE MME QUE SEGUIRÁ EM OBJETO DE SERVIÇO PARA O MUNICIPIO DE ITAGUAÇÚ/ES. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2750 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462853944 1722 2014 2014-01-23T00:00:00 0,0000 3376,8400 0,0000 0,0000 470101 3 "" SECRETARIA ESTADUAL ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS 8370046 Não Aplicável Liquidação para cobrir despesas com a folha de pessoal mês jan/14 RPPS 2014NL00035 2014NE00050 65168127 DE PESSOAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA ESTADUAL ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4856 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4233 13° SALÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462853945 1723 2014 2014-05-02T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.745.857-## 1 "" JOSE CARLOS RIBEIRO 8350172 Não Aplicável Apropriação com despesa diárias do servidor José Carlos Ribeiro no dia 30/12/2013, conforme requisição em anexo. 2014NL00114 2014NE00178 65032772 TRANSPORTE DE SERVIDORES PARA DENTRO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO DURANTE O EXERCICIO DE 2014. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 594 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO 4713 MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462853946 1724 2014 2014-07-02T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.633.516-## 1 "" ELIANA ESTER MEIRELES 8345665 Diárias LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM DIÁRIAS, VISANDO COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, CONF. IS. Nº 382/2014, EM 13/02/2014, DE PIUMA VITORIA P/ARACRUZ. 2014NL01302 2014NE00136 64873510 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA A FAVOR DAS BANCAS EXAMINADORAS DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO EXERCICIO 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462853947 1725 2014 2014-01-21T00:00:00 0,0000 818,6100 0,0000 0,0000 ###.515.437-## 1 "" MARCELO MENEZES LOUREIRO 8354737 Diárias REFERENTE DIÁRIAS DE MAGISTRADOS 2014NL00355 2014NE00400 201400000008 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 4020 VALORIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4161 DIÁRIAS A MAGISTRADOS - USO EXCLUSIVO TJ 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462853948 1726 2014 2014-01-31T00:00:00 0,0000 313,6000 0,0000 0,0000 ###.997.377-## 1 "" MARIA DA PENHA FIGUEIRA ALVES 8317663 Diárias Liquidação de despesa ref. duas diárias e meia no mês de jan/14. 2014NL00056 2014NE00084 65148061 SOLICITAÇÃO Nº 003/2014 - PAGAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDOR MARIA DA PENHA FIGUEIRA ALVES PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2724 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DRª RITA DE CÁSSIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462853949 1727 2014 2014-12-08T00:00:00 0,0000 0,0000 1462,7400 0,0000 05466147000195 2 "" SALUTE LOCAÇAO E EMPREENDIMENTOS LTDA. 8351966 Pregão REF. SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR SEM MOTORISTA,NF.011271,JULHO/14,COTA FEV/14. 2014OB00382 2014NE00198 57898596 SOLICITAMOS PAGAMENTO EM FAVOR DE SALUTE LOCAÇÃO E EMPREENDIMENTOS LTDA, REF. AO PROCESSO DE COMPRA Nº51686198/10-SEGER E ATA Nº002/2012 DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS SEM MOTORISTA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440913 CENTRO DE REABILITACAO FÍSICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2713 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO FÍSICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 95 APLICAÇÃO DIRETA À CONTA DE RECURSOS DE QUE TRATAM OS §§ 1º E 2º DO ART. 24 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 141, DE 2012 2777 LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462853950 1728 2014 2014-06-26T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.971.006-## 1 "" LIDIA GONCALVES ROCHA 8325453 Não Aplicável PAGAMENTO DE DESPESA COM DIÁRIAS DE LIDIA GONCALVES ROCHA-45297100682, DIA 11/06/2014. 2014OB01221 2014NE00411 65064054 ABERTURA DE PROC. P/ COBRIR DESPESAS C/ DIÁRIAS REF.VIAGEN DA ÁREA ADMINISTRATIVA OU CURSOS DURANTE EXERCÍCIO DE 2014, EQUIPE DA ÁREA ADMINISTRATIVA . PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2729 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462853951 1729 2014 2014-03-11T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.979.767-## 1 "" PERICLES SACRAMENTO KLIPPEL 8319763 Diárias PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO CONF. IS Nº: 3309/2014, COM 1 E ½ DIÁRIA EM 05 E 06/11/2014 DE VITORIA PARA MARATAÍZES. 2014OB16732 2014NE00200 64873510 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA A FAVOR DAS BANCAS EXAMINADORAS DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO EXERCICIO 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462853952 1730 2014 2014-11-12T00:00:00 0,0000 0,0000 1442,3100 0,0000 05466147000195 2 "" SALUTE LOCAÇAO E EMPREENDIMENTOS LTDA. 8351966 Pregão Pagamento de despesa com locação de veículo automotor para atender esta SECTTI, referente ao recibo Nº 012196, do mês de Nov/2014. 2014OB02473 2014NE01047 58011978 ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°002/2012 DA SEGER, PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO TIPO EXECUTIVO SEDAN 1.6 ADESAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TRABALHO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2410 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2853 LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462853953 1731 2014 2014-10-22T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.983.227-## 1 "" ANDRESSA WIARA LAUVES DA SILVA 8370925 Diárias PAGAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM 01 E 1/2 (UMA E MEIA)DIÁRIA, PARA OS MUNICÍPIOS DE LINHARES E SÃO MATEUS, NOS DIAS 09 E 10 DE OUTUBRO DE 2014. OBJ, AVALIAÇÃO DE COMUNIDADES TERAPÊUTICAS NO PROJETO RESGATE E QUERO VIVER. REQUISIÇÃO 1429. REFERÊNCIA OUT/2014. 2014OB00771 2014NE00680 67955797 VIAGEM A LINHARES E A SAO MATEUS NO DIA 09/10/14 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 100901 FUNDO ESTADUAL SOBRE DROGAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 599 GESTÃO DA POLÍTICA SOBRE DROGAS 2853 ESTRUTURAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL SOBRE DROGAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 10901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462853954 1732 2014 2014-11-20T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.294.367-## 1 "" JOSE NASCIMENTO 8366426 Não Aplicável PAGAMENTO DE DESPESA COM DIÁRIAS DE JOSE NASCIMENTO-81429436700, DIAS 31/10 E 06/11/2014. 2014OB02361 2014NE00020 64973115 CONDUÇAO DE VEÍCULOS ADMINISTRATIVOS E REUNIÕES FORA DO MUNICIPIO DE SÃO MATEUS E TRANFERENCIAS DE PAC. EXERCÍCIO 2014. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2729 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462853955 1733 2014 2014-07-30T00:00:00 0,0000 0,0000 1512,6000 0,0000 ###.877.877-## 1 "" LUZIA ALDA PAZOLINI CORREA 8345407 Não Aplicável pagamento referente a participação na jari mes de junho/2014 2014OB03004 2014NE00430 65010531 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2450 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462853956 1734 2014 2014-02-12T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.251.257-## 1 "" CRISTIANO SILVA DA COSTA 8350168 Diárias Pagamento de 1diária e meia em viagem a Guaçuí, saindo às 8hs do dia 04 e retornando às 17:30hs do dia 05/12, para fiscalizar a obra de construção da Unidade Padrão do Corpo de Bombeiros. 2014OB04068 2014NE00007 65042050 AUTORIZACAO DE EMPENHO ESTIMATIVO DE DIÁRIAS P/ VIAGEM DO SERVIDOR À DIVERSOS MUNICÍPIOS DO ES DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 603 GESTÃO DE OBRAS CIVIS NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 2524 GERENCIAMENTO E FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS CIVIS DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462853957 1735 2014 2014-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 3520,5300 0,0000 05466147000195 2 "" SALUTE LOCAÇAO E EMPREENDIMENTOS LTDA. 8351966 Pregão LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, CONFORME RECIBO N° 011689 (SETEMBRO). 2014OB03217 2014NE00535 57794227 DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS. (3º VOL) CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2685 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2853 LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462853958 1736 2014 2014-03-28T00:00:00 0,0000 0,0000 95298,8900 0,0000 440901 3 "" FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 8370690 Não Aplicável FOLHA DE PESSOAL. 'V'. CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO. RELATÓRIO 31 (PRO0569P-RG). EMISSÃO: 17-03-2014 14:56:25. RUBRICA(S) N(S). 26/58/80/185/190/192/201/317/341/438 2014OB05761 2014NE00157 64951944 PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SESA, REFERENTE EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4698 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3410 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - RGPS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462853959 1737 2014 2014-03-20T00:00:00 0,0000 0,0000 17725,4400 0,0000 36395622000103 2 "" COMERCIAL COSTA GOMES LTDA 8342384 Não Aplicável PAGTO DAS NFS 12070/12071/12072/12073/12074/12075/12076/12077/12078/12079/12080/12081/12082/12083 E 12084, REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ORTESE E PRÓTESE, PARA ATENDER AO HSL - PROCESSO: 64621910. 2014OB00508 2014NE00140 64621910 PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ÓRTESE E PRÓTESE PADRONIZADOS NA TABELA SUS ATRAVÉS DO CONTRATO DE CREDENCIAMENTO N°41155394,HSL/FHOP/CI091/2013. ABERTURA DE PROCESSO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440915 HOSPITAL SÃO LUCAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4691 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL SÃO LUCAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2443 MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462853960 1738 2014 2014-04-15T00:00:00 0,0000 0,0000 282,8800 0,0000 440901 3 "" FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 8370690 Não Aplicável Pagamento de IRRF, retido servidor, folha 37, mês 03/2014. 2014OB07396 2014NE00197 64951944 PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SESA, REFERENTE EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4698 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2596 SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462853961 1739 2014 2014-01-23T00:00:00 0,0000 0,0000 402,7400 0,0000 28483014000122 2 "" TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8339078 Não Aplicável pagamento consignacao janeiro/2014. 2014OB00147 2014NE00007 702014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 32 CONTROLE EXTERNO 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2018 EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462853962 1740 2014 2014-10-14T00:00:00 0,0000 1696,4800 0,0000 0,0000 04343865000101 2 "" CONSTRUTORA SCHMIDT LTDA - ME 8322681 Concorrência Liquidação da NF 398, referente à 1ª medição do contrato 229/2014, obra de manutenção preventiva e corretiva na EEEFM Mucurici. 2014NL17610 2014NE11652 66962072 DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA EEEFM MUCURICI, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE MUCURICI (REP/GERFE/N 196/2014) CONTRATACAO DE SERVICOS 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 58 NORDESTE 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO MÉDIO 1673 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA, REPAROS E ACESSIBILIDADE NAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3366 OBRAS DE BENFEITORIA OU MELHORIA EM IMÓVEIS DE USO ESPECIAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462853963 1741 2014 2014-08-26T00:00:00 0,0000 -2607,3600 0,0000 0,0000 320101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TRABALHO 8372250 Dispensa de Licitação LIQUIDAÇÃO DE DESPESA DA FOLHA DE PAGAMENTO REGIME RGPS REFERENTE AO MÊS DE AGO/2014 2014NL01555 2014NE00604 65171381 FOLHA DE PAGAMENTO DA SECTTI DO EXERCICIO DE 2014. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TRABALHO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2414 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2596 SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462853964 1742 2014 2014-08-19T00:00:00 0,0000 -5,0000 0,0000 0,0000 ###.711.357-## 1 "" EUGENIA MARIA HELMER 8392317 Adiantamento - Suprimento de Fundos 2014GD00350 2014NE00815 201400643161 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 614 GESTÃO INTEGRADA E ESTRATÉGICA NA ATIVIDADE JUDICIAL CAPIXABA 6030 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2870 SUPRIMENTO DE FUNDOS - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462853965 1743 2014 2014-06-08T00:00:00 0,0000 2172,0000 0,0000 0,0000 03544167000101 2 "" ESCOLA DE 1 GRAU JOSE TEIXEIRA FIALHO 8331932 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO REF DESPESA COM PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PEDDE/14- complementação META 01 2014NL13092 2014NE12417 66874823 RECURSOS PEDDE/2014 - MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR (ECOPORANGA) PLANO DE APLICACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 43 SUBVENÇÕES SOCIAIS "" 0 ESTADO 331 SUPERÁVIT FINANCEIRO - COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 4347 APOIO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4565 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES SOCIAIS - DIVERSAS INSTITUIÇÕES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462853966 1744 2014 2014-09-06T00:00:00 0,0000 1123,6500 0,0000 0,0000 05466147000195 2 "" SALUTE LOCAÇAO E EMPREENDIMENTOS LTDA. 8351966 Dispensa de Licitação liqui PARA REEMBOLSO REF. MULTAS OCORRIDAS NOS VEICULOS PLACA ODR5233 E OUTROS. notas de debito 1772 18601864 1866 1867 1868 1869 1870 1871 1872 1883 1885 1886 1887 2014NL03499 2014NE02249 66522633 NO VALOR DE 1.123,65 EM FAVOR DA EMPRESA SALUTE LOCAÇÃO E EMPREENDIMENTOS PARA REEMBOLSO REF. MULTAS OCORRIDAS NOS VEICULOS PLACA ODR5233 E OUTROS. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4800 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3794 RESTITUIÇÃO DE MULTAS DE TRÂNSITO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462853967 1745 2014 2014-06-27T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.704.477-## 1 "" EDMAR NUNES VIEIRA 8388919 Inexigível pagamento de diárias para ICONHA pela DECON 2014NL01488 2014NE00757 293042014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2740 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462853968 1746 2014 2014-02-27T00:00:00 0,0000 -3735,2500 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável Apropriação de ipajm, parte patronal, ref. a folha do mês de fevereiro de 2014. Acao 2088 2014NL00631 2014NE00251 65545745 REF O MES DE FEVEREIRO DE 2014 DE TODOS OS SERVIDORES (SEDU) FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 800 APOIO ADMINISTRATIVO 347 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO MÉDIO 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2381 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES: FUNDO FINANCEIRO - RPPS - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - ATIVO CIVIL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462853969 1747 2014 2014-06-20T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.579.367-## 1 "" FABIO LOPES DALBOM 8320573 Diárias 2014GD00055 2014NE01232 66372704 PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO NO FÓRUM DE INTEGRAÇÃO, PESQUISA E ATER. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA PESQUISA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 114 DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL 6392 GESTÃO DA PESQUISA E DA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462853970 1748 2014 2014-07-31T00:00:00 0,0000 1653,2800 0,0000 0,0000 ###.537.607-## 1 "" IVAN GONCALVES BATALHA 8362467 Dispensa de Licitação liquidação p/pagto de locação do imovel destinado a instalação e funcionamento do PAV de Presidente Kennedy no mes de jul/2014. 2014NL09344 2014NE02265 64875474 EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA ANO DE 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2701 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462853971 1749 2014 2014-07-25T00:00:00 0,0000 206035,3300 0,0000 0,0000 27574169000101 2 "" CONSTRUTORA R. MONTEIRO LTDA 8320805 Concorrência Liquidação NFS-e 221 - 24ª Medição - Contrato nº 007/2012 - Concorrência 012/2010 - Obra de pavimentação com fornecimento de mão-de-obra e materiais, do Trecho Entroncamento ES 137 - Distrito de Dumer (Ext. 12,30 km), no Município de São Domingos do Norte/ES - Período: 01 a 30/06/2014 - Processo: 66986583. 2014NL02429 2014NE00166 66986583 DA 24º MEDIÇÃO REF. AO CONTRATO Nº007/2012. (7682) PAGAMENTO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 57 CENTRO OESTE 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 852 DESCENTRALIZAÇÃO E HARMONIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO 3362 PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS RURAIS - CAMINHOS DO CAMPO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3362 OBRAS RODOVIÁRIAS E VIÁRIAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462853972 1750 2014 2014-11-17T00:00:00 0,0000 4222,8600 0,0000 0,0000 04741904000129 2 "" TECNICA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA - ME 8356933 Pregão APROPRIACAO DA DESPESA COM NF. 742 C/ RETENCAO DE INSS, ISS E IRRF. REF. SERVICOS DE LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO NO PRODEST. PERIODO 01/10/14 A 31/10/14. CONTR. 07/2014. PROC 63431750. 2014NL01082 2014NE00295 63431750 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PARA O EDIFÍCIO SEDE DO PRODEST. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280203 INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2280 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2834 SERVIÇOS DE COPA E COZINHA 28203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462853973 1751 2014 2014-12-16T00:00:00 0,0000 0,0000 118,7500 0,0000 ###.579.947-## 1 "" FERNANDA CORREA DE ARAUJO 8371486 Não Aplicável RECOLHIMENTO DE DUA/IRPJ REFERENTE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO A MEMBRO DA JARI/DETRAN/ES REFERENTE ÀS REUNIÕES OCORRIDAS NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2014. 2014OB19411 2014NE02606 65313895 EMISSÃO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA REF MÊS DE JANEIRO/2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2713 JETONS A CONSELHEIROS 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462853974 1752 2014 2014-09-09T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.664.597-## 1 "" PETERSON LUIZ DOS SANTOS 8361846 Diárias PGTO.REFERENTE A RESSARCIMENTO DE MEIA DIÁRIA NA DATA 05/08 DE 2014. 2014OB06372 2014NE02315 65347331 NO VALOR DE 56,00 PARA VIAGEM A COLATINA NO DIA 23/01/2014 RESSARCIMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4800 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462853975 1753 2014 2014-05-06T00:00:00 0,0000 0,0000 653,7500 0,0000 28431575000188 2 "" HOSPITEC COMERCIO REPRESENTACOES LTDA 8331731 Dispensa de Licitação REFERE-SE A PAGT. NF.2208- MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA 2014OB01686 2014NE00388 48065820 EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALAR CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2718 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE VITÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462853976 1754 2014 2014-08-08T00:00:00 0,0000 0,0000 426,6100 0,0000 14777919000109 2 "" VITORIA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA 8361645 Pregão PGTO REF AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PARA A SEJUS. PREGÃO ELETRONICO N. 028/2012 IASES, NOTA 556 2014OB05615 2014NE02412 65226445 NO VALOR DE 140.269,00 EM FAVOR DA EMPRESA VITÓRIA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA E VALOR DE 500.420,00 EM FAVOR DA EMPRESA J FERREIRA MULTI COMÉRCIO LTDA REF. PREGÃO ELETRONICO N. 028/2012 IASES EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 6802 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA PRISIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2422 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462853977 1755 2014 2014-11-27T00:00:00 0,0000 0,0000 53363,5700 0,0000 360204 3 "" INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 8370527 Não Aplicável Pagamento FOLPAG de Novembro de 2014 RGPS. 2014OB00538 2014NE00023 60921404 DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DO IDURB-ES, PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2013. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 360204 INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2216 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS 36204 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462853978 1756 2014 2014-09-22T00:00:00 0,0000 87204,8300 0,0000 0,0000 280101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 8369959 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM DESIGNAÇÃO TEMPORÁRIA DA FL.31 DO REGIME PRÓPRIO DESTA SEGER NO MÊS DE SETEMBRO/14, CONFORME PROCESSO 65128494/14. 2014NL01414 2014NE00061 65128494 DE PAGAMENTO DOS ESTATUTARIOS DA SEGER - 2014 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2257 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2596 SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462853979 1757 2014 2014-05-20T00:00:00 0,0000 87,2000 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Não Aplicável APROPRIAÇÃO DE VALORES REF. SERVIÇOS DE DOCENTE NO CURSO DE PLANEJAMENTO NO DIA 08/05/2014. (ISAIAS BUFFON) 2014NL01074 2014NE00094 66151864 DO DOCENTE ISAIAS CALIMAN BUFFON PARA ATUAR NO PROGRAMA DE MELHORIA DA GESTÃO MUNICIPAL DIA 08/05 - MONTANHA/ES. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 543 CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS SERVIDORES E GESTORES PÚBLICOS DO ESTADO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2366 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462853980 1758 2014 2014-12-18T00:00:00 0,0000 0,0000 74283,2200 0,0000 49254634002960 2 "" NUTRIPLUS ALIMENTAÇÃO E TECNOLOGIA LTDA 8344471 Pregão Pagamento de INSS retido sobre NF 2961, referente ao reajuste do contrato 29/2014 - Fornecimento de Alimentação Escolar, período de fevereiro a outubro. 2014OB22482 2014NE02119 65535090 N 029/2014, EMPRESA NUTRIPLUS ALIMENTAÇÃO E TECNOLOGIA LTDA REFERENTE GESTÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PREGÃO ELETRÔNICO N 43-E/2013 LOTE 03 (CI/GAE/N 13/2014) GERENCIAMENTO DO CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 6684 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2773 SERVIÇOS DE PREPARO/FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462853981 1759 2014 2014-03-12T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.697.767-## 1 "" FLáVIA DEMUNER RIBEIRO 8331584 Diárias 4733 - Reunião Técnica na Aldeia Indígena Caieiras Velhas para discussão da operacionalização do início do ano letivo na EEIEM Caieiras Velhas, dia 02/12/14 em Aracruz. 2014OB21498 2014NE18983 68594445 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/GECAM/N 49/2014) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462853982 1760 2014 2014-10-12T00:00:00 0,0000 0,0000 589,8000 0,0000 08583394000160 2 "" GLOBO PRESTACAO DE SERVIçOS DE LIMPEZA LTDA. 8320781 Pregão Pagamento do INSS da globo infopen, mes 11/2014. 2014OB08536 2014NE00926 65042182 DO CONTRATO N. 012/2010 ENTRE A SEJUS E A EMPRESA GLOBO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA REF. SERVIÇOS OPERACIONAIS INFOPEN GESTÃO PRORROGACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 56 RIO DOCE 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 6802 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA PRISIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2827 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462853983 1761 2014 2014-08-18T00:00:00 0,0000 376,0000 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Não Aplicável APROPRIAÇÃO DE VALORES REF. A INSS PATRONAL SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DOCENTE NO CURSO LIDERANÇA ESTRATÉGICA, DO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DAS COMPETÊNCIAS GERENCIAIS - DEMANDA ESPECÍFICA SEDU, NO PERÍODO DE 07 A 09/07/2014. 2014NL02012 2014NE00094 66902134 DO DOCENTE ANDRÉ NANTES BORGES PARA ATUAR NO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DAS COMPETÊNCIAS GERENCIAIS - DEMANDA ESPECÍFICA DA SEDU DE 07 A 09/07 - SÃO MATEUS/ES. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 543 CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS SERVIDORES E GESTORES PÚBLICOS DO ESTADO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2366 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462853984 1762 2014 2014-11-27T00:00:00 0,0000 0,0000 1170,0000 0,0000 27492479000268 2 "" VIACAO SAO GABRIEL LTDA 8342504 Dispensa de Licitação PAGAMENTO COM COMPRA DE AUXILIO TRANSPORTE CONFORME LEI COMPLEMENTAR 046/94SERVIDORES DA SRSSM NOTA F. 23063/2014 2014OB01885 2014NE01788 65248660 COMPRA DE AUXILIO TRANSPORTE CONFORME LEI COMPLEMENTAR 046/94 SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2716 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE SÃO MATEUS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2853 LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462853985 1763 2014 2014-08-14T00:00:00 0,0000 0,0000 3750,0000 0,0000 39808530000104 2 "" LABVIX COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA 8338545 Dispensa de Licitação PAGTO NF Nº 13789 REF. AQUISIÇAO DE BOLSAS E ACESSORIOS DE COLOSTOMIA PARA ATENDER PAC. CADASTRADOS NO PROGR. ATENÇAO AOS OSTOMIZADOS DA SRSC/NRECOLATINA, CF. CONTR Nº 099/14 2014OB03212 2014NE01140 65456637 DE BOLSAS E ACESSORIOS PARA COLOSTOMIA/ILEOSTOMIA/UROSTOMIA. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA "" 57 CENTRO OESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2715 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2463 MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462853986 1764 2014 2014-05-13T00:00:00 0,0000 0,0000 37,2500 0,0000 02535707000128 2 "" DRAGER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 8331807 Pregão PARA PAGTO DO IRRF DA NF 008952 DE 07/05/14 REF. A MANUTENÇÃO DE 05 VENTILADORES MICROPROCESSADOS , PARCELA DE ABRIL/14 CONTRATO 0269/12 PROCESSO 57303681 - CNPJ 02.535.707/0001-28 - DRAGER. 2014OB00922 2014NE00027 57303681 DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA POR UM PERÍODO DE 12 MESES COM EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO DE VENTILADOR MICROPROCESSADO ADULTO PEDIÁTRICO, HSL/MANUT/CI12/2012. SERVICOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440915 HOSPITAL SÃO LUCAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4691 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL SÃO LUCAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462853987 1765 2014 2014-01-08T00:00:00 0,0000 0,0000 475,2000 0,0000 ###.108.097-## 1 "" ADRIANA DEMUNER DAS NEVES 8347346 Inexigível GPS INSS REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF. A COORDENAÇÃO TÉCNICA DE CURSOS P/ ATENDER A ESTA ESESP NO MÊS DE JUL/14. COMPET. JUL/14.(ADRIANA E OUTROS) 2014OB02413 2014NE00038 64969444 DOS PROFISSIONAIS ADRIANA DEMUNER DAS NEVES E OUTROS PARA PRESTAREM SERVIÇO DE COORDENAÇÃO TÉCNICA A CURSO NO EXERCÍCIO DE 2014 NESTA ESESP. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 543 CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS SERVIDORES E GESTORES PÚBLICOS DO ESTADO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2708 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462853988 1766 2014 2014-09-26T00:00:00 0,0000 0,0000 1138,5000 0,0000 ###.965.207-## 1 "" MARCELO PITANGA NOGUEIRA 8380599 Não Aplicável DIARIAS PARA ENTRGA DE CITAÇÃO. 2014OB02454 2014NE00931 4852014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 32 CONTROLE EXTERNO 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2018 EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462853989 1767 2014 2014-09-18T00:00:00 0,0000 0,0000 2853,9000 0,0000 ###.040.186-## 1 "" MARCELO SOARES GOMES 8389285 Diárias REFERENTE 6 DIÁRIAS PARA VIAGEM A VITORIA NOS DIAS 11 A 12,15 A 16,18 A 19,22 A 23,25 A 26,29 A 30/9 PARA PARTICIPAR CURSO DE FORMAÇÃO INICIAL PARA MAGISTRADOS CONFORME PORTARIA 622/14. 2014OB03762 2014NE02539 201400000008 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 4020 VALORIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4161 DIÁRIAS A MAGISTRADOS - USO EXCLUSIVO TJ 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462853990 1768 2014 2014-07-22T00:00:00 0,0000 0,0000 800,0000 0,0000 ###.224.797-## 1 "" LINDINALVA GONCALVES LOPES 8338259 Adiantamento - Suprimento de Fundos PAGTO SUPRIMENTO DE FUNDOS MATERIAL DE CONSUMO PARA SUPRIR NECESSIDADES DA SRSC/NRECOL. 2014OB02713 2014NE02127 66986346 DE SUPRIMENTO DE FUNDOS - MATERIAL DE CONSUMO SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 594 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO 4714 MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2460 SUPRIMENTO DE FUNDOS - MATERIAL DE CONSUMO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462853991 1769 2014 2014-10-11T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.263.557-## 1 "" MARIA IVANIA LIMA DOS SANTOS 8333484 Diárias PARTICIPAR DO V SEMINÁRIO REGIONAL DE EDUCAÇÃO ESPECIAL.DIA 30/10/2014 - EM NOVA VENÉCIA. 2014OB20296 2014NE17794 68321147 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (NOVA VENÉCIA) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462853992 1770 2014 2014-06-05T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.529.547-## 1 "" ANDERSON PINHEIRO DE SOUZA 8351080 Diárias Participar da Capacitação do Xadrez Pedagógico Xadrez em Rede, no dia 08/05/2014. Em Nova Venécia. 2014OB04753 2014NE04154 66154421 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/AE010/N 38/2014) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462853993 1771 2014 2014-08-19T00:00:00 0,0000 0,0000 5970,0000 0,0000 35963479000146 2 "" ESAFI - ESCOLA DE ADMINISTRACAO E TREINAMENTO 8317419 Inexigível PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 7440, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VAGAS PARA PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES NO CURSO DE: EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO E PLANEJAMENTO, CONFORME ORDEM DE SERVIÇOS Nº 086/2014. 2014OB14747 2014NE10601 66634997 DO SERVIDORES CONFORME RELAÇÃO NO CURSO EXECUCAO INTEGRADA DO ORÇAMENTO E DO PLANEJAMENTO EM SÃO PAULO/SP (REP/GEOFI/N 3/2014) PARTICIPACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 694 MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR 6653 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2806 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462853994 1772 2014 2014-10-17T00:00:00 0,0000 0,0000 3900,0000 0,0000 03395732000116 2 "" C.E DA EPG DESEMBARGADOR CANDIDO MARINHO 8328654 Não Aplicável liquidação referente programa dinheiro direto na escola - PEDDE/14 - META 7 2014OB18706 2014NE16381 67975593 RECURSOS PEDDE/2014 - MANUTENCAO DA REDE ESCOLAR (VILA VELHA) PLANO DE APLICACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 43 SUBVENÇÕES SOCIAIS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO MÉDIO 8678 MELHORIA DO DESEMPENHO ESCOLAR DOS ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4565 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES SOCIAIS - DIVERSAS INSTITUIÇÕES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462853995 1773 2014 2014-08-07T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.997.137-## 1 "" EDGAR DOS ANJOS 8368379 Diárias PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA PARA O MUNIC. DE IRUPI, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2014. 2014OB01121 2014NE00514 66793785 PARA CONDUZIR A EQUIPE DA FACA FACIL DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 371 QUALIDADE NO ATENDIMENTO AO CIDADÃO E ÀS EMPRESAS 1258 AMPLIAÇÃO DA REDE FAÇA FÁCIL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462853996 1774 2014 2014-08-08T00:00:00 0,0000 0,0000 6595,8700 0,0000 14777919000109 2 "" VITORIA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA 8361645 Pregão PGTO REF AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PARA A SEJUS. PREGÃO ELETRONICO N. 028/2012 IASES, NOTA 556 2014OB05606 2014NE02400 65226445 NO VALOR DE 140.269,00 EM FAVOR DA EMPRESA VITÓRIA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA E VALOR DE 500.420,00 EM FAVOR DA EMPRESA J FERREIRA MULTI COMÉRCIO LTDA REF. PREGÃO ELETRONICO N. 028/2012 IASES EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 6802 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA PRISIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2422 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462853997 1775 2014 2014-05-29T00:00:00 0,0000 0,0000 2068,0000 0,0000 180101 3 "" DEFENSORIA PÚBLICA 8373943 Não Aplicável PAGTO FOLHA DE MAI14, AUX ALIMENT, CLT 2014OB00342 2014NE00020 65170695 PAGAMENTO DE DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO ESTATUTÁRIO, CELETISTA E ESTAGIÁRIOS DESTA DEFENSORIA PÚBLICA, NO EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 180101 DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 18 "" 2 JUDICIÁRIA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 694 MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR 4110 VALORIZAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3635 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RGPS - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462853998 1776 2014 2014-02-28T00:00:00 0,0000 0,0000 504,0000 0,0000 ###.870.346-## 1 "" MARCOS EDUARDO PIRES 8366216 Não Aplicável Pagamento de despesas com diárias, conforme PCD nº 20.8, 20.19 e 20.21/2014 2014OB00195 2014NE00010 1122014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300203 INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 272 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 116 DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES METROLÓGICAS 2315 VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METRÓLOGICAS NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 30203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462853999 1777 2014 2014-07-24T00:00:00 0,0000 0,0000 52,9400 0,0000 14589261000527 2 "" SULNORTE SERVICOS MARITIMOS LTDA 8371274 Dispensa de Licitação PG DE RESSARCIMENTO DE TAXA PAGA INDEVIDAMENTE, PELA EMPRESA SULNORTE SERVICOS MARITIMOS LTDA. 2014OB00388 2014NE00387 66684455 RESSARCIMENTO DE DUA RESSARCIMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450904 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 352 PREVENÇÃO, PROTEÇÃO E SOCORRO À DESASTRES 6798 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3795 OUTRAS RESTITUIÇÕES 45904 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462854000 1778 2014 2014-11-06T00:00:00 0,0000 0,0000 2835,2500 0,0000 14734122000116 2 "" FMS DE SÃO ROQUE DO CANAà 8363381 Não Aplicável TRANSFERÊNCIA DA FARMÁCIA BÁSICA/INSUMOS - PORTARIA 006-R/SESA, DE 12/02/2014 - MÊS: JUN/2014 2014OB12376 2014NE02519 65511018 REFERENTE AO REPASSE DOS MEDICAMENTOS AO MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE DO CANAÃ, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUIÇÕES "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 230 IMPLEMENTAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4452 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - MEDICAMENTOS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462854001 1779 2014 2014-03-10T00:00:00 0,0000 0,0000 325,0600 0,0000 280201 3 "" ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 8369620 Não Aplicável CONSIGNAÇÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SET/14. IPS MADALENA SANTANA GOMES. 2014OB03606 2014NE00077 64947548 DE PESSOAL COMISSIONADO, AUXILIO ALIMENTAÇÃO, INSS, FUNPES E ESTAGIÁRIOS DESTA ESESP NO EXERCÍCIO DE 2014. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 543 CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS SERVIDORES E GESTORES PÚBLICOS DO ESTADO 2266 REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462854002 1780 2014 2014-10-06T00:00:00 0,0000 0,0000 4068,0000 0,0000 ###.615.207-## 1 "" CARLO MARX ORLANDI ROCHA 8372803 Diárias PAGAMENTO DE 15 DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO DE EQUITAÇÃO, NA CIDADE DO RIO DE JANEIRO/ RJ, NO MÊS DE JUNHO/14, OFÍCIO 007/14- DEIP. 2014OB01775 2014NE00344 64793320 PROCESSO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS / AJUDA DE CUSTO CURSO INSTRUTOR DE EQUITAÇÃO EB/RJ. PROCESSO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2750 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462854003 1781 2014 2014-09-25T00:00:00 0,0000 0,0000 139939,9100 0,0000 180101 3 "" DEFENSORIA PÚBLICA 8373943 Não Aplicável PAGAMENTO FOLHA DE SET/14 2014OB00686 2014NE00026 65170695 PAGAMENTO DE DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO ESTATUTÁRIO, CELETISTA E ESTAGIÁRIOS DESTA DEFENSORIA PÚBLICA, NO EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 180101 DEFENSORIA PÚBLICA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 18 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2114 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2523 13º SALÁRIO - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462854004 1782 2014 2014-07-11T00:00:00 0,0000 0,0000 1315,7800 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 Inexigível PAGAMENTO FUNPES PREVIDENCIÁRIO EMPREGADOS DA FOLHA COMPLEMENTAR 37 ATIVOS ESTATUTÁRIOS DO MÊS DE OUT 2014 2014OB03744 2014NE00011 25882014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2747 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2501 VENCIMENTOS E SALARIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462854005 1783 2014 2014-05-28T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.979.767-## 1 "" PERICLES SACRAMENTO KLIPPEL 8319763 Diárias PAGAMENTO DE DIÁRIA COM A FINALIDADE DE SUPERVISIONAR CURSOS EM ANDAMENTO MINISTRADOS PELA INSTITUIÇÃO SEST SENAT E OUTROS, PAGAMENTO DE 1 DIÁRIA, CONFORME IS 1194/2014 DE VITÓRIA PARA COLATINA EM 27 E 28/05/2014. 2014OB08008 2014NE00041 64702707 EMPENHO POR ESTIMATIVA, EXERCICIOS 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462854006 1784 2014 2014-02-09T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.409.267-## 1 "" MARICELIS CAETANO ENGELHARDTH 8337546 Diárias Participar de Reunião relacionada à implantação da Jornada Curricular Ampliada da Educação Básica na Rede Pública Estadual, conforme CI/CIRC/SEDU/SEEB/Nº 74, de 16/04/2014.Em Vitória dia 25/04/2014 2014OB15515 2014NE14014 66199948 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/GEIEF/N 11/2014) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462854007 1785 2014 2014-06-08T00:00:00 0,0000 0,0000 200,0000 0,0000 27492479000268 2 "" VIACAO SAO GABRIEL LTDA 8342504 Inexigível pagamento ref vale transporte para agosto 2014. 2014OB01904 2014NE00004 65009509 EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA VIAÇÃO SÃO GABRIEL PARA FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA OS ESTAGIÁRIOS DE SÃO MATEUS. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2760 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462854008 1786 2014 2014-10-21T00:00:00 0,0000 0,0000 2066,2000 0,0000 ###.815.187-## 1 "" DARLI CANAL 8389463 Não Aplicável PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DO IMÓVEL DO FÓRUM DE MARECHAL FLORIANO PERÍODO 11/9 A 10/10/14. 2014OB03445 2014NE00140 201101130782 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 614 GESTÃO INTEGRADA E ESTRATÉGICA NA ATIVIDADE JUDICIAL CAPIXABA 6030 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2701 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462854009 1787 2014 2014-11-12T00:00:00 0,0000 0,0000 15657,2500 0,0000 01610243000104 2 "" COOPERATI-COOP DOS MEDICOS INTENS. DO E.SANTO 8338244 Pregão REF.REAJUSTE SERVIÇO PRESTADOS CTI MESES SET A OUT/2014 CONF.NF.487 PROC.48079618.(COOPERATI). 2014OB01932 2014NE00053 48079618 EMPRESA P/PREST.SERV.MEDICOS ESPECIALIZADOS MEDICINA INTENSIVA, NO AMBITOURGENCIA E EMERGENCIA DOS HOSP.DA SESA DO E.SANTO. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440914 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 34 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2722 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL ANTÔNIO BEZERRA DE FARIAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2878 SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (§ 1º DO ART. 18 DA LC Nº 101/00) - SERVIÇOS MÉDICOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462854010 1788 2014 2014-12-19T00:00:00 0,0000 0,0000 79504,5900 0,0000 220202 3 "" JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 8369999 Não Aplicável PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA JUCEES NO MÊS DE DEZEMBRO/14. REGIME PRÓPRIO. 2014OB01645 2014NE00019 65101596 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220202 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 22 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 157 EXECUÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS MERCANTIS 2199 REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 22202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462854011 1789 2014 2014-05-21T00:00:00 0,0000 0,0000 160,9300 0,0000 33000118000179 2 "" TELEMAR NORTE LESTE S.A 8315949 Pregão PAGAMENTO FATURA NR. 1800069028329 REFERENTE LIGAÇÕES TELEFÔNICAS CONVENCIONAIS DE LINHAS DE TELEFONIA FIXA DA SEDE ESCRITÓRIOS REGIONAIS DA JUCEES, MAIO/2014. 2014OB00594 2014NE00049 57689580 INCLUSÃO DA JUCEES NA LICITAÇÃO DA SEGER PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) NA MODALIDADE LOCAL E SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO (STFC 0800), ATRAVÉS DO CÓDIGOS NÃO GEOGRÁFICOS. SERVICOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220202 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 22 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 157 EXECUÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS MERCANTIS 2198 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 22202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462854012 1790 2014 2014-07-17T00:00:00 0,0000 0,0000 3542,7500 0,0000 14726175000195 2 "" FMS DE ITAGUAÇU 8360702 Não Aplicável TRANSFERÊNCIA DA FARMÁCIA BÁSICA/INSUMOS - PORTARIA 006-R/SESA, DE 12/02/2014 - MÊS: JUL/2014 2014OB14639 2014NE02524 65505255 REFERENTE AO REPASSE DOS MEDICAMENTOS AO MUNICÍPIO DE ITAGUAÇÚ, CONFORME DOCMENTAÇÃO ANEXA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUIÇÕES "" 51 CENTRAL SERRANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 230 IMPLEMENTAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4452 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - MEDICAMENTOS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462854013 1791 2014 2014-05-20T00:00:00 0,0000 0,0000 224,0000 0,0000 ###.294.367-## 1 "" JOSE NASCIMENTO 8366426 Não Aplicável PAGAMENTO DE DESPESA COM DIÁRIAS DE JOSE NASCIMENTO-81429436700, DIAS, 09/05/06/05/30/04/12/05/2014. 2014OB00999 2014NE00020 64973115 CONDUÇAO DE VEÍCULOS ADMINISTRATIVOS E REUNIÕES FORA DO MUNICIPIO DE SÃO MATEUS E TRANFERENCIAS DE PAC. EXERCÍCIO 2014. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2729 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462854014 1792 2014 2014-07-10T00:00:00 0,0000 0,0000 4600,0000 0,0000 07185298000109 2 "" NUCLEO NEGOCIOS E SERVICOS LTDA ME 8334234 Pregão PAGAMENTO DE DESPESA DA NOTA FISCAL DE N° 227, REF. A HOSPEDAGEM COM ALIMENTAÇÃO, CONTRATO N°004/2014. 2014OB02750 2014NE00386 65646690 DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2685 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2801 HOSPEDAGENS 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462854015 1793 2014 2014-03-07T00:00:00 0,0000 0,0000 14468,8800 0,0000 08688295000142 2 "" ASTERIXCO SERV.COM.DE MAT.DE INFORMATICA LTDA 8318057 Pregão PGTO DA NF 3511 DO MES DE JUNHO/2014,REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTES( 24 UND DE IMPRESSORA A LASER MONOCROMÁTICA A 4 20 PPM)PREGÃO ELETRÔNICO 088/2014.PROCESSO:65162382. 2014OB01291 2014NE00771 65162382 IMPRESSORA A LASER MONOCROMÁTICA A 4 20 PPM MATERIAL PERMANENTE 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 4 INVESTIMENTOS 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 1718 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3281 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462854016 1794 2014 2014-08-27T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.652.327-## 1 "" RITA DE CASSIA FURTADO TORRES 8349517 Diárias Apurar denúncia na EEEFM Horácio Plinio, em Bom Jesus do Norte, dia 11/08/14. 2014OB15276 2014NE13902 67525539 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (GUACUI) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462854017 1795 2014 2014-06-27T00:00:00 0,0000 0,0000 732,2200 0,0000 280201 3 "" ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 8369620 Não Aplicável APROPRIAÇÃO DE VALORES REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO MÊS DE JUN/14. RPPS. 2014OB01940 2014NE00078 64947548 DE PESSOAL COMISSIONADO, AUXILIO ALIMENTAÇÃO, INSS, FUNPES E ESTAGIÁRIOS DESTA ESESP NO EXERCÍCIO DE 2014. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 543 CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS SERVIDORES E GESTORES PÚBLICOS DO ESTADO 2266 REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2504 ABONO DE PERMANÊNCIA - RPPS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462854018 1796 2014 2014-09-12T00:00:00 0,0000 0,0000 155152,0000 0,0000 00694480000138 2 "" TENDENCIA CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA 8370224 Não Aplicável Pagamento de despesa referente ao pagamento da 1ª parcela com subvenções econômicas, Convênio Fapes/Finep - Tecnova. 2014OB00973 2014NE00547 65895479 FAPES N°: 013/2013 - / FINEP - TECNOVA - ES. EDITAL 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 45 SUBVENÇÕES ECONÔMICAS "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 571 DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO 168 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA TECNOCIENTÍFICA, PARA O DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO, TECNOLÓGICO E DE INOVAÇÃO DO ESTADO 2429 FOMENTO A PROJETOS DE PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO 60 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS 4444 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES ECONÔMICAS - PROGRAMAS DE INOVAÇÃO - RECURSOS NÃO REEMBOLSÁVEIS 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462854019 1797 2014 2014-05-06T00:00:00 0,0000 0,0000 11604,8300 0,0000 460101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 8373195 Não Aplicável Programação de pagamento consignação sobre a folha de pagamento de maiol/2014. 2014OB03737 2014NE00371 65151348 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4809 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462854020 1798 2014 2014-08-14T00:00:00 0,0000 0,0000 1863,0000 0,0000 61418042000131 2 "" CIRURGICA FERNANDES LTDA 8325410 Dispensa de Licitação Pagamento da NF: 0472626 ref. fornecimento de Uripen n° 6, bolsa coletora de pena e sonda siliconada pac. Carlos Roberto Rabelo, conf. autorização da fls. 82 em anexo. 2014OB01250 2014NE01028 66496519 FORNECIMENTO DE URIPEN Nº 06, BOLSA COLETORA DE PERNA E SONDA SILICONIZADA . SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA "" 54 CENTRAL SUL 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2714 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2463 MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462854021 1799 2014 2014-10-16T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.636.537-## 1 "" MARCELA RIBEIRO FERREIRA 8368075 Inexigível VALOR PARA OCORRER COM DESPESAS COM DIÁRIA PARA PROFISSIONAL ACOMPANHAR PALESTRA MOTIVACIONAL NO MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO/ES NOS DIAS 14 E 15/10/14. 2014OB03781 2014NE01882 67997783 PARA PROFISSIONAL MARCELA RIBEIRO FERREIRA COORDENAR ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MELHORIA DA GESTÃO MUNICIPAL DIAS 14 E 15/10 - BARRA DE SÃO FRANCISCO/ES. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 543 CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS SERVIDORES E GESTORES PÚBLICOS DO ESTADO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462854022 1800 2014 2014-09-30T00:00:00 0,0000 0,0000 6650,0000 0,0000 51710358000149 2 "" GN RESOUND PRODUTOS MÉDICOS LTDA. 8348259 Pregão PAGTO REF. AQUIS. DE PROTESES AUDITIVAS, NF.271, SET/291, COTA SET/14. 2014OB00491 2014NE00271 43832822 SOLICITA AQUISICAO DE APARELHO AUDITIVO MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440913 CENTRO DE REABILITACAO FÍSICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2713 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO FÍSICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2467 MATERIAL PARA REABILITACAO PROFISSIONAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462854023 1801 2014 2014-11-19T00:00:00 0,0000 0,0000 -50,0000 0,0000 ###.472.377-## 1 "" ROBERTO FERRAZ SPALA 8389238 Adiantamento - Suprimento de Fundos PRESTAÇÃO DE CONTAS S. DE FUNDOS Nº 170/2014. 2014GD00568 2014NE01293 201400957463 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 614 GESTÃO INTEGRADA E ESTRATÉGICA NA ATIVIDADE JUDICIAL CAPIXABA 6030 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3338 SUPRIMENTO DE FUNDOS - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462854024 1802 2014 2014-10-09T00:00:00 0,0000 0,0000 1996,5800 0,0000 03354844000129 2 "" MINDWORKS INFORMATICA LTDA_EPP 8334915 Pregão Pagamento de despesa com notas fiscais nº 03551 e 03552 referente aos serviços de tecnologia da informação e service desk no mês de Agosto/2014. 2014OB01676 2014NE00071 45434956 ABERTURA DE PROCESSO LICITATORIO PARACONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZDA EM TECNOLOGIA AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2270 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2827 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462854025 1803 2014 2014-11-27T00:00:00 0,0000 0,0000 1882443,3100 0,0000 00394460005887 2 "" SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 8338224 Não Aplicável PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA PUBLICA INTERNA - PASEP 12810/2013, MES NOVEMBRO/2014. 2014OB24421 2014NE00065 64538907 OS VALORES PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVAS A DIVIDA NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO /2014 REF AO CONTRATO Nº12810 - PASEP LEI 12.810. INFORMACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 71 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 80 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 841 REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA INTERNA 904 OPERAÇÕES ESPECIAIS: DÍVIDA INTERNA 965 AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS SOBRE O REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA PÚBLICA INTERNA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4183 Parcelamento - PASEP 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462854026 1804 2014 2014-06-18T00:00:00 0,0000 0,0000 3746,8700 0,0000 01136764000171 2 "" SAMON - SANEAMENTO E MONTAGENS LTDA 8341512 Concorrência PGTO DA 2ª MEDIÇÃO DO CT-184/2013 DA OBRA DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA SRE CARIACICA, REF NF 1415, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE CARIACICA. 2014OB08759 2014NE01511 64685500 DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA SER DE CARIACICA (REP/GERFE/N 312/2013) CONTRATACAO DE SERVICOS 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 50 METROPOLITANA 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 1666 AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE IMÓVEIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3370 BENFEITORIAS EM PROPRIEDADES DE TERCEIROS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462854027 1805 2014 2014-12-19T00:00:00 0,0000 0,0000 642,6400 0,0000 ###.851.797-## 1 "" ALINNE MARIANO SOUZA 8327324 Não Aplicável PAGAMENTO DE DESPESAS COM IRRF SERVIÇOS PRESTADOS ALINNE MARIANO SOUZA. 2014OB04123 2014NE00335 66502160 EM FAVOR DE ALINNE MARIANO SOUZA COMO INSTRUTORA DE FLAUTA DOCE PARA O EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 392 DIFUSÃO CULTURAL 192 FOMENTO À FORMAÇÃO, PRODUÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL 4605 CAPACITAÇÃO CULTURAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462854028 1806 2014 2014-10-02T00:00:00 0,0000 0,0000 20,0000 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 Não Aplicável PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO REF. MES DE JANEIRO DE 2014. 2014OB00297 2014NE00108 65158598 DE TODOS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE MÊS JANEIRO/2014 (VITÓRIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 113 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (60%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2088 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462854029 1807 2014 2014-08-01T00:00:00 0,0000 0,0000 1463,0000 0,0000 27065150000130 2 "" NASSAU EDITORA,RADIO E TELEVISAO LTDA 8336706 Dispensa de Licitação PAGAMENTO REF.PUBLICAÇÕES DE EDITAIS, ATAS, AVISOS E CONVOCAÇÕES EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO.FT 168993 2014OB00002 2014NE00009 60797193 PUBLICAÇÕES DE EDITAIS, ATAS, AVISOS E CONVOCAÇÕES EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO. EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 852 DESCENTRALIZAÇÃO E HARMONIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO 2408 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2741 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL, EXCETO CORRESPONDÊNCIAS, TELEFONIA, PUBLICIDADE E PROCESSAMENTO DE DADOS 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462854030 1808 2014 2014-01-29T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.620.661-## 1 "" WEBER GONÇALVES DA SILVA 8373233 Diárias 65054911 - PAGAMENTO DE 2 DIÁRIAS E 1/2 A FISCALIZAÇÃO DA OBRAS COM DESTINO SÃO GABRIEL,PANCAS,ECOPORANGA E NOVA VENÉCIA,EM 05 A 07/02/2014. 2014OB00221 2014NE00066 65054911 AUTORIZACAO DE EMPENHO ESTIMATIVO DE DIÁRIAS P/ VIAGEM DO SERVIDOR À DIVERSOS MUNICÍPIOS DO ES DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 603 GESTÃO DE OBRAS CIVIS NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 2524 GERENCIAMENTO E FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS CIVIS DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462854031 1809 2014 2014-02-24T00:00:00 0,0000 0,0000 224,0000 0,0000 ###.344.187-## 1 "" EDMAR LORENCINI DOS ANJOS 8367589 Não Aplicável PAGAMENTO DE 2 DIÁRIAS PARA SÃO MATEUS, JAGUARÉ E COLATINA NOS DIAS 19 A 21/02/14 CONFORME REQUISIÇÃO 235. 2014OB00410 2014NE00001 64991105 NO VALOR DE R$ 1,680,00 REFERENTE DIÁRIAS DURANTE O MÊS JANEIRO DE 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 505 ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2121 ASSESSORAMENTO GERAL AO CHEFE DO EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462854032 1810 2014 2014-02-18T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.486.447-## 1 "" EZIO VENTURA PAULA 8345714 Diárias PAGTO. REF. A 1 DIÁRIA PARA DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE IÚNA NOS DIAS 04 E 05/02/2014. 2014OB00738 2014NE00110 65062566 DE 10 E 1/2 DIÁRIAS PARA DEPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIAZADAS EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4800 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462854033 1811 2014 2014-03-13T00:00:00 0,0000 0,0000 466,1300 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 Não Aplicável FOLHA DE PAGAMENTO COMPL 33 REMUNERACAO PROFISSIONAIS MAGISTERIO DO ENSINO FUNDAMENTAL 2087 RP REF FEVEREIRO/2014. 2014OB00639 2014NE00102 65158598 DE TODOS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE MÊS JANEIRO/2014 (VITÓRIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 113 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (60%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2087 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2518 GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462854034 1812 2014 2014-03-28T00:00:00 0,0000 0,0000 540,2200 0,0000 ###.205.687-## 1 "" GISLAINE SIMMER ZACHE 8389236 Diárias PAGAMENTO DE 2,5 DIÁRIAS, CONFORME PORTARIA 183/2014. 2014OB01319 2014NE00955 201400000006 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 4020 VALORIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462854035 1813 2014 2014-01-27T00:00:00 0,0000 0,0000 36200,5600 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 Não Aplicável PGTO. LIQUIDO DA FOLHA REF. MÊS DE janeiro/2014. Acao 8086 RP 2014OB00080 2014NE00157 65158598 DE TODOS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE MÊS JANEIRO/2014 (VITÓRIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 113 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (60%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 800 APOIO ADMINISTRATIVO 8086 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2525 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462854036 1814 2014 2014-11-11T00:00:00 0,0000 0,0000 1750,2300 0,0000 ###.579.288-## 1 "" GLEISE MONTEMAGNI 8352917 Não Aplicável PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM SETEMBRO. 2014OB03312 2014NE00278 66382572 A FAVOR DE GLEISE MONTEMAGNI COMO COORDENADORA DE ÁREA-CÓDIGO DA REGIÕ: ÁREA B PARA O EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 364 ENSINO SUPERIOR 152 EDUCAÇÃO MUSICAL 2688 FORMAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO CONHECIMENTO E HABILIDADES MUSICAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462854037 1815 2014 2014-12-16T00:00:00 0,0000 0,0000 17306,1000 0,0000 03506307000157 2 "" EMPRESA BR.TECNOLOGIA ADM CONVENIOS HOM LTDA 8317017 Pregão PAGAMENTO DA NF/FATURA 13858769 - EMBRATEC, REFERENTE A SETEMBRO/14 (PERÍODO DE 01/09 A 30/09). SUB-ITEM 39. 2014OB04286 2014NE00229 65188470 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEICULOS DO INCAPER, PARA O EXERCICIO DE 2014. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA PESQUISA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2390 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2439 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462854038 1816 2014 2014-10-28T00:00:00 0,0000 0,0000 332,3100 0,0000 ###.732.367-## 1 "" ALESSANDRO SANTANA 8335128 Não Aplicável PAGAMENTO DE INSS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE SETEMBRO. ALESSANDRO SANTANA DA SILVA 2014OB03144 2014NE00116 65534972 EM FAVOR DE ALESSANDRO SANTANA DA SILVA COMO CANTOR (IV) PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO AO CORO SINFÔNICO DA FAMES, NO EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 364 ENSINO SUPERIOR 152 EDUCAÇÃO MUSICAL 2688 FORMAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO CONHECIMENTO E HABILIDADES MUSICAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462854039 1817 2014 2014-05-21T00:00:00 0,0000 0,0000 1068,0000 0,0000 ###.319.047-## 1 "" DANIEL LOUZADA DE SOUZA 8371273 Não Aplicável pagamento da primeira etapa da bolsa do curso de formaçãoperiodo de 14/-04 a 13/05 2014OB03369 2014NE01813 65413849 NO VALOR DE 568.000,00 REF. CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTUDOS PARA 200 CANDIDATOS DA 1ª TURMA CURSO FORMAÇÃO DO CONCURSO PUBLICO DE AP E AEVP EDITAL 001/2012 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 6802 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA PRISIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2679 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462854040 1818 2014 2014-04-07T00:00:00 0,0000 0,0000 140,5000 0,0000 460101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 8373195 Não Aplicável programação de valor referente às consignações da folha de pagamento de junho/2014. 2014OB04856 2014NE00371 65151348 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4809 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462854041 1819 2014 2014-11-21T00:00:00 0,0000 4179,6400 0,0000 0,0000 33386210000119 2 "" SONDOTECNICA ENGENHARIA DE SOLOS S/A 8357778 Concorrência Liquidação parte NFS-e 01696 - 8ª Medição - Contr.021/2014 - Concorrência nº 020/2013 - Participação no Consórcio Sondoténica-Única - Contrato de Prestação do serviços de gerenciamento e supervisão com o objetivo de dar apoio à Gerência de Infraestrutura, Obras e Serviços Rurais (GIEOSR) em todas as suas atividades técnicas com destaque para os serviços de gerenciamento das obras e serviços de pavimentação e conservação das vias integrantes do Programa Caminhos do Campo da SEAG - Período: 01 a 31/10/2014 - Processo: 68453078. 2014NL04007 2014NE02505 68453078 DA 8º MEDIÇÃO REF. AO CONTRATO 021/2014. (8465) PAGAMENTO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA 4 INVESTIMENTOS 35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA "" 53 LITORAL SUL 142 OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 852 DESCENTRALIZAÇÃO E HARMONIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO 3362 PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS RURAIS - CAMINHOS DO CAMPO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2672 CONSULTORIA E ASSESSORIA - JURÍDICA/TÉCNICA - PESSOA JURÍDICA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462854042 1820 2014 2014-05-14T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.115.077-## 1 "" HUDSON ANTONIO PERINI LIMA 8366595 Diárias LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM 1/2 DIARIA REF. A VIAGEM DO SERVIDOR A PINHEIROS NO DIA 15/04/2014 PARA AUDIÊNCIA DE SOCIOEDUCANDO. 2014NL01252 2014NE01093 66388597 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA EM BENEFICIO AO SERVIDOR: HUDSON ANTONIO PERINI LIMA. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 460201 INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2810 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 46201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462854043 1821 2014 2014-04-09T00:00:00 0,0000 2147,0000 0,0000 0,0000 ###.269.056-## 1 "" GABRIEL PRATA CALIMAN DA SILVA 8360181 Diárias PG DE DIÁRIA PARA O CAD BM GABRIEL PRATA CALIMAN DA SILVA, PARA PARTICIPAÇÃO NO EVENTO XXXI JOGOS ACADÊMICOS DAS PMs E CBMs DO BRASIL, DE 19 A 28/09/2014. 2014NL00515 2014NE00532 65183690 SOLICITA AO CHEFE DA BM/6 PROVIDENCIAS PARA RESERVA DE RECURSOS FINANCEIRO E ORÇAMENTARIO NO FUNREBOM COM VISTAS A FAZER FRENTE A DEMANDA PELOS CURSOS FORA DO ESTADO QUE SERAO FREQUENTADOS POR MILITARES DO CBMES NO DECORRER DO ANO EM CURSO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450904 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 359 SUPERÁVIT FINANCEIRO - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 352 PREVENÇÃO, PROTEÇÃO E SOCORRO À DESASTRES 4799 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 45904 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462854044 1822 2014 2014-05-05T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.351.937-## 1 "" CARLOS ROBERTO MIGUEL 8323863 Não Aplicável Liquidação de 1 diaria conduzir Renan Cunha para acompanhar a Circulação Cultural, em Muniz Freire, dia 11 a 12/04/14. 2014NL00673 2014NE00563 66284635 PARA O MUNICÍPIO DE MUNIZ FREIRE NO DIA 11/05/2014 DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2600 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462854045 1823 2014 2014-05-28T00:00:00 0,0000 500,0000 0,0000 0,0000 03308052000118 2 "" CE EEEFM VICTORIO BRAVIM 8332189 Não Aplicável liquidação referente programa dinheiro direto na escola - PEDDE/14 - meta 1 2014NL06399 2014NE06217 66287570 RECURSOS PEDDE/2014 - MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR (MARECHAL FLORIANO) PLANO DE APLICACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 42 AUXÍLIOS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 4347 APOIO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4462 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - AUXÍLIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462854046 1824 2014 2014-05-27T00:00:00 0,0000 9469,0000 0,0000 0,0000 03809314000128 2 "" REFRIBRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 8354128 Pregão Liquidação da Danfe 000.032.913, referente a Ordem de Fornecimento n° 0119/2014, Ata de Registro de Preços n° 050/2013, Pregão n° 091/2013 - SEAG, Lote I, destinado atender despesa com aquisição de 01(hum ) tanque resfriador de leite capacidade de 1.500 litros para duas ordenhas aço inox AISI- 304 (interno e externo) para a Cooperativa Agrária Vale do Itabapoana no Município de Bom Jesus do Norte/ES. 2014NL01708 2014NE00974 64174140 "" "" 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA 4 INVESTIMENTOS 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE "" 55 CAPARAÓ 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 852 DESCENTRALIZAÇÃO E HARMONIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO 3366 APOIO À IMPLANTAÇÃO DE TANQUES DE RESFRIAMENTO E GRANELIZAÇÃO DO LEITE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3285 MÁQUINAS E EQUPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462854047 1825 2014 2014-06-13T00:00:00 0,0000 11670,0000 0,0000 0,0000 03402776000126 2 "" C.E DA EPSG JOB PIMENTEL 8329136 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO REF. PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA- PEDDE/2014, META 9 2014NL07932 2014NE07573 66276055 RECURSOS PEDDE/2014 - MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR (MANTENOPOLIS) PLANO DE APLICACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 42 AUXÍLIOS "" 59 NOROESTE 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 1672 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA, REPAROS E ACESSIBILIDADE NAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4462 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - AUXÍLIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462854048 1826 2014 2014-06-10T00:00:00 0,0000 5539,3600 0,0000 0,0000 07084750000138 2 "" CFC ECOTRAN LTDA 8359954 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 1390 (R$ 835,68), 1391 (R$ 835,68), 1392 (R$ 835,68), 1393 (R$ 835,68), 1394 (R$ 835,68), 1395 (R$ 835,68) E 1397 (R$ 525,28) (CFC ECOTRAN) REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE CURSO TÉCNICO/TEÓRICO E PRÁTICO DE DIREÇÃO VEICULAR A CANDIDATOS DO PROGRAMA CNH SOCIAL. 2014NL12280 2014NE00303 66609755 ADESÃO AO PROJETO CNH SOCIAL - PROCESSO CONTENDO 14 (QUATORZE) FOLHAS REQUER 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 333 EMPREGABILIDADE 860 REDUÇÃO DA POBREZA 4516 CARTEIRA DE HABILITAÇÃO - CNH SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2866 PROGRAMA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO (CNH) SOCIAL 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462854049 1827 2014 2014-09-18T00:00:00 -7263,6000 0,0000 0,0000 0,0000 36325157000134 2 "" COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA 8328990 Pregão FONTE INDEVIDA 2014NE06716 2014NE06713 62791931 BEZAFIBRATO 200 MG E OUTROS PARA CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS. MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 230 IMPLEMENTAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 2692 AQUISIÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS, DE PROGRAMAS ESPECÍFICOS E OUTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2464 MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTENCIA SOCIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462854050 1828 2014 2014-04-15T00:00:00 51333,3300 0,0000 0,0000 0,0000 10478059000143 2 "" LINNU'S MOTORS LTDA 8370388 Pregão Veículo utilitário, Pick-Up com baú refrigerado implementado: Equipamento novo, OKm, ano/modelo atual, cor branco, capacidade de carga de 800kg, Marca: RELY Modelo : PICK - UP, para associação de mulheres esperança no campo da comunidade de Alto Parajú no município de Domingos Martins . Ordem de Fornecimento de produtos nº 00118/2014 . Pregão Eletrônico nº 004/2014- Ata de Registro de Preços nº 012/2014 - SEAG. 2014NE00920 2014NE00920 64196119 DE PROCEDIMENTO NO SISTEMA DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS MEDIANTE O TERMO DE REFERENCIA. AUTORIZACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA 4 INVESTIMENTOS 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 853 DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR 3358 FORTALECIMENTO DA ESTRUTURA DE PRODUÇÃO, COMERCIALIZAÇÃO E ESCOAMENTO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3292 VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462854051 1829 2014 2014-12-30T00:00:00 0,0000 0,0000 -1660,8200 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 Inexigível 2014EV00138 2014NE00075 64325709 AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE- GVBUS CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280203 INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2280 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 28203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462854052 1830 2014 2014-02-13T00:00:00 0,0000 0,0000 392,0000 0,0000 ###.832.016-## 1 "" MARCELO DEOTI E SILVA 8358933 Diárias 3,5 diárias: 18 a 21/02. 2014OB00444 2014NE00067 65025598 ENC. PLANO DE VIAGEM ANUAL PARA 2014. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2625 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462854053 1831 2014 2014-05-02T00:00:00 0,0000 0,0000 7500,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 Inexigível PGTO CONTRATO DE Nº 003/2014, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014, FIRMADO COM A EMPRESA - GVBUS P/ AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS (CARGA E RECARGA) PARA OS SERV. E OS ESTAGIÁRIOS EM FEV/2014. 2014OB00107 2014NE00070 63793709 P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CREDITO DE VALE TRANSPORTE DA BILHETAGEM ELETRÔNICA DO SISTEMA TRANSCOL, PARA OS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DESTA SECRETARIA. CONTRATACAO DE EMPRESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA ESTADUAL ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2855 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462854054 1832 2014 2014-03-28T00:00:00 0,0000 0,0000 77768,6500 0,0000 310203 3 "" CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 8370469 Inexigível PAGAMENTO REF, FOLHA DE SALÁRIOS, 13º SALÁRIO, FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS, DIRETORES E CARGOS COMISSIONADOS DA CEASA/ES, MES MAR/2014. 2014OB00320 2014NE00336 65027132 PAGAMENTO REF, FOLHA DE SALÁRIOS, 13º SALÁRIO, FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS, DIRETORES E CARGOS COMISSIONADOS DA CEASA/ES. EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 852 DESCENTRALIZAÇÃO E HARMONIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO 2409 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462854055 1833 2014 2014-03-28T00:00:00 0,0000 0,0000 543,4000 0,0000 310203 3 "" CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 8370469 Inexigível PAGAMENTO REF, FOLHA DE SALÁRIOS, 13º SALÁRIO, FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS, DIRETORES E CARGOS COMISSIONADOS DA CEASA/ES, MES MAR/2014. 2014OB00320 2014NE00336 65027132 PAGAMENTO REF, FOLHA DE SALÁRIOS, 13º SALÁRIO, FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS, DIRETORES E CARGOS COMISSIONADOS DA CEASA/ES. EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 852 DESCENTRALIZAÇÃO E HARMONIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO 2409 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4508 ADICIONAL DE ATIVIDADES PENOSAS - RGPS 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462854056 1834 2014 2014-12-02T00:00:00 0,0000 0,0000 635,0000 0,0000 11141123000169 2 "" MAXIMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 8344759 Pregão PG NF 17332 AFM 14021 PROCESSO 61443530 /13 CONTR 14 2014OB00201 2014NE00027 61443530 NT FARMÁCIA SOLICITA COMPRA DE ACICLOVIR E OUTROS. MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2723 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DÓRIO SILVA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462854057 1835 2014 2014-06-17T00:00:00 0,0000 0,0000 10000,0000 0,0000 01138363000150 2 "" C.E DA EPSG ALARICO JOSE DE LIMA 8320076 Não Aplicável pagamento do recurso do programa dinheiro direto na escola-PEDDE 2014 meta 01 2014OB08643 2014NE07670 66447704 RECURSOS PEDDE/2014 - MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR (NOVA VENÉCIA) PLANO DE APLICACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 43 SUBVENÇÕES SOCIAIS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 4347 APOIO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4565 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES SOCIAIS - DIVERSAS INSTITUIÇÕES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462854058 1836 2014 2014-11-17T00:00:00 0,0000 0,0000 -112,0000 0,0000 ###.582.087-## 1 "" MARCOS DOS SANTOS SILVA 8363338 Diárias Devolução de diária não utilizada pelo servidor MARCOS DOS SANTOS SILVA, tendo em vista não ter realizado a viagem no dia 24/06/2014. Depósito realizado no dia 03/07/2014 na conta da SEDU. 2014GD00442 2014NE08063 66755174 VALOR R$392,00 (REP/GAE/N 48/2014) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462854059 1837 2014 2014-06-08T00:00:00 0,0000 0,0000 4000,0000 0,0000 03205418000123 2 "" C.E DA EPSG GERALDO VARGAS NOGUEIRA 8332203 Não Aplicável pagamento recurso dinheiro direto na escola-PEDDE 2014- complementação meta 01 2014OB13639 2014NE12235 66956420 RECURSOS PEDDE/2014 - MANUTENÇAO DA REDE ESCOLAR (COLATINA) PLANO DE APLICACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 42 AUXÍLIOS "" 0 ESTADO 331 SUPERÁVIT FINANCEIRO - COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO MÉDIO 4348 APOIO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DE ENSINO MÉDIO 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4462 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - AUXÍLIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462854060 1838 2014 2014-09-23T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.050.166-## 1 "" NORBERTO DAS NEVES FRUTUOSO 8315947 Diárias PAGAMENTO COM DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO NA CAPACITAÇÃO TÉCNICA EM CAFEICULTURA ARÁBICA, VENDA NOVA DO IMIGRANTE, DIAS 01 A 02/10. 2014OB03269 2014NE02291 67644457 PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO TÉCNICA EM CAFEICULTURA DE ARÁBICA. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA PESQUISA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 272 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 852 DESCENTRALIZAÇÃO E HARMONIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO 3393 RENOVAÇÃO E REVIGORAMENTO DE LAVOURAS E MELHORIA DA QUALIDADE DOS CAFÉS DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462854061 1839 2014 2014-12-16T00:00:00 0,0000 1119792,7700 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS DA SEFAZ, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. 2014NL02578 2014NE00127 65002270 DE PENSIONISTAS DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 189 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2217 13 SALARIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462854062 1840 2014 2014-06-02T00:00:00 0,0000 224,0000 0,0000 0,0000 ###.044.397-## 1 "" VALCENIR ALVES DE OLIVEIRA 8337473 Diárias Realizar remanejamento de bens móveis nas escolas, Alto Valério, Córrego do Pavão, Fazenda Amorim, Fazenda São Geraldo, Nova Jerusalém e Valério - M/ Vila Valério/ES. Conforme AR 220, 221, 222, 223, 224 e 225/2013 (Autorização de Remanejamento) encaminhada à GAE. 2014NL00563 2014NE00860 65359844 EM FAVOR DE HELENO GONCALVES LIMA NETO E VALCENIR ALVES DE OLIVEIRA (CI/SPATR/N 13/2014) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462854063 1841 2014 2014-02-20T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.441.627-## 1 "" PEDRO ARLIND0 OLIVEIRA GALVEIAS 8331985 Diárias 2,5 DIARIAS P/ALEGRE, CACHOEIRO DO ITAPEMIRIM E DORES DO RIO PRETO, P/ACOMPANHAR OS TRABALHOS DO PROJETO FLORESTA PILOTO, NA REUNIÃO NA FAZENDA EXPERIMENTAL DE PACOTUBA P/DISCUTIR A NOVA GERENCIA DO PROGRAMA DE PESQUISA C/SERINGUEIRA DO INCAPER E NA VISITA UD DE SERINGUEIRA . PERIODO 26 A 28/02/2014. SOLIC. 180/2014. 2014NL00536 2014NE00382 65058518 NO VALOR DE R$336,00, PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS RELATIVAS A VIAGENS DE TRABALHO. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2350 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462854064 1842 2014 2014-01-17T00:00:00 0,0000 496,1100 0,0000 0,0000 ###.010.307-## 1 "" ERICA CREVELIN VALENTIM 8344076 Diárias REFERENTE PAGAMENTO DIÁRIAS 2014NL00209 2014NE00325 201400000006 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 4020 VALORIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4160 DIÁRIAS A SERVIDORES - USO EXCLUSIVO TJ 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462854065 1843 2014 2014-02-24T00:00:00 0,0000 19934,0200 0,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSÃO DA FUNDEB, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2014. 2014NL00063 2014NE00023 65011546 DE PENSIONISTA DO FUNDEB -F. DE MANUT. E DESENV. DA EDUC. BÁS. E DE VALORIZ. DOS PROFIS. DA EDUC., BEM COMO DESP. DE EXERCÍC. ANTER.- FUNDO PREVIDENC. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 684 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDEB/SEDU 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462854066 1844 2014 2014-03-19T00:00:00 0,0000 50190,8500 0,0000 0,0000 01809437000133 2 "" ZORZAL TERRAPLENAGEM E LOCAÇÕES LTDA 8348543 Concorrência M.F. DO C.E. Nº 04/2013 - ZORZAL LTDA, PERÍODO: 06/05/2013 À 28/02/2014, TRECHO: ENTR. ES-465 (DOMINGOS MARTINS) - ENTR. BR-262 (MARECHAL FLORIANO)10 MEDIÇÃO FINAL - NF. 393 2014NL00875 2014NE00540 65709241 "" "" 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 52 SUDOESTE SERRANA 142 OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 67 CONSOLIDAÇÃO DO SISTEMA RODOVIÁRIO ESTADUAL E DE VIAS COMPLEMENTARES 3454 CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSOS TRECHOS DA MALHA RODOVIÁRIA ESTADUAL E DE VIAS COMPLEMENTARES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3362 OBRAS RODOVIÁRIAS E VIÁRIAS 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462854067 1845 2014 2014-02-24T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.034.267-## 1 "" ROSILENE MARTINS COSTA 8333693 Diárias Para cumprimento das atividades Diagnóstica em desenvolvimento na EEEFM Floresta do Sul.Dia 17/02/2014, Conforme CI/SRESM_PEDAG/Nº 001M/ Pedro Canário 2014NL01054 2014NE01426 65459610 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (SÃO MATEUS) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462854068 1846 2014 2014-02-25T00:00:00 0,0000 850,4700 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 Não Aplicável Liquidação para cobrir Despesas de exercícios anteriores - substituição e 13º salário, constantes na folha de pagamento do mês de fevereiro/2014. (regime próprio) 2014NL00138 2014NE00131 65108230 CORRESPONDENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCICIO DE 2014. DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 852 DESCENTRALIZAÇÃO E HARMONIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO 6298 REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4267 SUBSTITUIÇÕES - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462854069 1847 2014 2014-03-25T00:00:00 0,0000 6702,0300 0,0000 0,0000 310203 3 "" CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 8370469 Inexigível PAGAMENTO REF, FOLHA DE SALÁRIOS, 13º SALÁRIO, FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS, DIRETORES E CARGOS COMISSIONADOS DA CEASA/ES 2014NL00244 2014NE00337 65027132 PAGAMENTO REF, FOLHA DE SALÁRIOS, 13º SALÁRIO, FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS, DIRETORES E CARGOS COMISSIONADOS DA CEASA/ES. EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 852 DESCENTRALIZAÇÃO E HARMONIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO 2409 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4138 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RGPS 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462854070 1848 2014 2014-01-27T00:00:00 0,0000 0,0000 32062,3400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.LIQ.JAN/14 FL.PENSÃO CBMES - EXERCÍCIOS ANTERIORES. 2014OB00200 2014NE00174 65003225 DE PENSIONISTAS DO CBM-ES - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 769 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3504 PENSIONISTA MILITAR - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462854071 1849 2014 2014-04-16T00:00:00 0,0000 0,0000 -440,0000 0,0000 030101 3 "" TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8370594 Não Aplicável DEVOLUÇÃO POR CÓDIGO - 2761 - KARINA BATISTA OLIVEIRA- PÓS-GRADUAÇÃO 2014GD00098 2014NE00084 201301646682 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 4020 VALORIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2696 ESTAGIARIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462854072 1850 2014 2014-05-14T00:00:00 0,0000 0,0000 30,2700 0,0000 03622789000100 2 "" MHM MEDICINA HIPERBARICA METROPOLITANO LTDA 8336222 Pregão PAGTO IRRF NF Nº 232 - CONTRATO Nº 010/10, REFERENTE ABRIL/14. EMPRESA: MHM - MEDICINA HIPERBÁRICA METROPOLITANO LTDA. 2014OB00341 2014NE00126 45153639 DE AQUISICAO DE SERVICO DE OXIGENOTERAPIA HIPERBARICA CONTRATO ADMINISTRATIVO N.035/2003. PROT.03660/09 SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450105 DIRETORIA DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 335 SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO "" "" 45 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 9 ASSISTÊNCIA À SAÚDE 2771 MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO COMPLEXO HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462854073 1851 2014 2014-03-28T00:00:00 0,0000 0,0000 2015,7500 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG LIQ FL COMPL Nº14 PENS IASES CUMP.MANDADO DE INTIMAÇÃO Nº0000894-17.2014.8.08.0024,MAR/14. 2014OB03546 2014NE00179 65003390 DE PENSIONISTAS DO IASES (INSTITUTO DE ATENDIMENTO SÓCIO EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 819 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462854074 1852 2014 2014-03-28T00:00:00 0,0000 0,0000 76920,3800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.LIQ.FL.MAR/14 DOS INATIVOS DA SESP. 2014OB03630 2014NE00080 65006283 DE INATIVOS DA SESP (SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 739 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2185 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462854075 1853 2014 2014-03-04T00:00:00 0,0000 0,0000 4,9000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG. MAR/14FL.PENS.SEDU 2014OB04117 2014NE00161 65002598 DE PENSIONISTAS DA SEDU (SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 683 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462854076 1854 2014 2014-03-21T00:00:00 0,0000 0,0000 5890,8000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável FOLHA DE PAGAMENTO MAGISTRADO -MÊS DE MARÇO. 2014OB01209 2014NE00058 201400001665 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 22 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2380 FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462854077 1855 2014 2014-06-08T00:00:00 0,0000 421,1000 0,0000 0,0000 ###.190.467-## 1 "" MARINA MENDES DO LINO MARIO 8368583 Dispensa de Licitação AJUDA DE CUSTO CONSULTA BAURU 23/09/2014 REQ 01587/14 PASSAGEM 2014NL02380 2014NE02862 61478946 PASSAGEM E DIARIA PARA DAVI JONATHAN MENDES REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2718 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE VITÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2862 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD - TERRESTRE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462854078 1856 2014 2014-07-05T00:00:00 0,0000 347412,1100 0,0000 0,0000 39380100000126 2 "" COOPANEST-COOPERATIVA DE ANESTESIOLOGIA DO ES 8319565 Pregão APROPRIAÇÃO DE DESPESA PARA PAGTO DA NF 03174 DE 06/05/14 REF. A SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS AO HSL COM ANESTESIOLOGIA, PARCELA DE ABRIL/14 - CONTRATO 0211/10 PROC. 50511513 - CNPJ 39.380.100/0001-26 - COOPANEST. 2014NL00647 2014NE00006 50511513 CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS DE ANESTESIOLOGIA, (COOPANEST) COOPERATIVA ANESTESIOLOGIA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. CONTRATO PRESTACAO DE SERVICO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440915 HOSPITAL SÃO LUCAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 34 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4691 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL SÃO LUCAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2878 SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (§ 1º DO ART. 18 DA LC Nº 101/00) - SERVIÇOS MÉDICOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462854079 1857 2014 2014-12-03T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.847.597-## 1 "" CLESIO ANTONIO BRANDAO 8354865 Diárias PAGAMENTO P/SERVIDOR CLESIO ANTONIO BRANDÃO, REFERENTE A 2,5 DIARIAS AOS MUNICIPIOS DE PINHEIROS E NOVA VENECIA,P/ VISITAR OBRAS DAS FARINHEIRAS NOS ASSENTAMENTOD E REUNIÃO C/ A CENTRAL DE ASSOCIAÇÕES AGRIC.FAMILIARES. PERIODO 13 A 15/03/14. SOLIC. 224/14. 2014OB01759 2014NE00015 65028643 NO VALOR DE R$ 1.680,00, PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS RELATIVAS A VIAGENS DE TRABALHO. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2350 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462854080 1858 2014 2014-03-28T00:00:00 0,0000 0,0000 21307,4800 0,0000 440901 3 "" FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 8370690 Não Aplicável FOLHA DE PESSOAL. 'V'. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS. RELATÓRIO 31 (PRO0569P-RG). EMISSÃO: 17-03-2014 14:56:25. RUBRICA(S) N(S). 2 2014OB05728 2014NE00143 64951944 PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SESA, REFERENTE EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4698 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2565 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS - RGPS - 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462854081 1859 2014 2014-10-03T00:00:00 0,0000 0,0000 1139,2000 0,0000 ###.465.187-## 1 "" BRUNA DE SOUZA SANTOS NUNES 8317532 Não Aplicável PG: TFD pac. Kaio Santos Nunes, RPU nº 132/2014 2014OB00345 2014NE00363 61521027 PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DE DOMICLIO. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 54 CENTRAL SUL 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2714 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462854082 1860 2014 2014-12-19T00:00:00 0,0000 0,0000 122225,8000 0,0000 180101 3 "" DEFENSORIA PÚBLICA 8373943 Não Aplicável PAGTO LÍQUIDO DA FOLHA DE DEZ/14, RPPS 2014OB01045 2014NE00026 65170695 PAGAMENTO DE DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO ESTATUTÁRIO, CELETISTA E ESTAGIÁRIOS DESTA DEFENSORIA PÚBLICA, NO EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 180101 DEFENSORIA PÚBLICA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 18 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2114 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2525 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462854083 1861 2014 2014-12-16T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.942.937-## 1 "" MARCIO NASCIMENTO RODRIGUES 8335437 Diárias empenho de 0,5 diaria Origem x Destino: Colatina x VitoriaMotivo.: Finalizar laudos Periciais Data.: 04/12/2014 2014OB03190 2014NE02127 65076583 DIÁRIAS PARA MILITARES DA 3ª CIA IND (COLATINA) PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2760 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462854084 1862 2014 2014-04-12T00:00:00 0,0000 0,0000 191,5400 0,0000 05466147000195 2 "" SALUTE LOCAÇAO E EMPREENDIMENTOS LTDA. 8351966 Dispensa de Licitação PGTO REF REEMBOLSO DE MULTASDE VEICULOS LOCADOS NA SEJUS NOTA DE DEBITO 1730 2014OB08259 2014NE01513 65859057 NO VALOR DE 191,54 EM FAVOR DA EMPRESA SALUTE LOCACAO E EMPREENDIMENTOS LTDA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4800 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3794 RESTITUIÇÃO DE MULTAS DE TRÂNSITO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462854085 1863 2014 2014-05-21T00:00:00 0,0000 0,0000 17361,0000 0,0000 28141190000186 2 "" SANTA CASA DE MISERICORDIA DE VITORIA 8325739 Não Aplicável pagto da nota fiscal nº671, relativo a prestação de serviços sus sia cirurgias eletivas do mes de março/14, proc. 65058542/2014. 2014OB10347 2014NE01837 60274883 ENTRE A SESA E O HOSP.IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE VITÓRIA,VISANDO ASSEGURAR A CONTINUIDADE DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PRESTADOS À POPULAÇÃO,CONF DOCUMENTAÇÃO ANEXA. CONTRATUALIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4706 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE COMPLEMENTARES À REDE PÚBLICA (TABELA SUS) 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4411 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - CONTRATUALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462854086 1864 2014 2014-08-05T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.297.107-## 1 "" JOSIAS JOSÉ CAMPO DALL'ORTO 8340314 Não Aplicável PAGAMENTO DESPESA COM VIAGEM PARA CONDUZIR OS SERV. CARLO VICTOR SALVAREZ PESTANA E LUIZ FERNANDO G.DO NASCIMENTO, PARA PARTICIPAREM DO PROJ. SEMINÁRIO PLANEJAR EM ARACRUZ NO DIA 30 DE ABRIL DE 2014 CONFORME PROCESSO 66245818. 2014OB00492 2014NE00326 66245818 CONDUZIR OS SERV. CARLO VICTOR SALVAREZ PESTANA E LUIZ FERNANDO G.DO NASCIMENTO, PARA PARTICIPAREM DO PROJ. SEMINÁRIO PLANEJAR EM ARACRUZ NO DIA 30 DE ABRIL DE 2014. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE EST DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 616 GESTÃO DA POLÍTICA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 4229 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462854087 1865 2014 2014-12-19T00:00:00 0,0000 0,0000 12449,9700 0,0000 09501381000167 2 "" CFC AB PORTO SEGURO LTDA - ME. 8354810 Não Aplicável PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 883 E 884 (CFC PORTO SEGURO) REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE CURSO TÉCNICO/TEÓRICO E PRÁTICO DE DIREÇÃO VEICULAR A CANDIDATOS DO PROGRAMA CNH SOCIAL. 2014OB19867 2014NE04289 63730332 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA O EXERCICIO DE 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 333 EMPREGABILIDADE 860 REDUÇÃO DA POBREZA 4516 CARTEIRA DE HABILITAÇÃO - CNH SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2866 PROGRAMA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO (CNH) SOCIAL 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462854088 1866 2014 2014-01-23T00:00:00 0,0000 0,0000 129649,8300 0,0000 28483014000122 2 "" TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8339078 Não Aplicável folha de pagamento janeiro/2014. 2014OB00075 2014NE00007 702014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 32 CONTROLE EXTERNO 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2018 EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2574 13º SALÁRIO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462854089 1867 2014 2014-02-17T00:00:00 0,0000 0,0000 638,5900 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 Não Aplicável PAgto Consignação Pessoal Efetivo - Jan/14. 2014OB00500 2014NE00123 65005910 PARA PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS PARA O EXERCICIO DE 2014. EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4626 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462854090 1868 2014 2014-01-30T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.438.887-## 1 "" LUCI0 LIVIO FROES DE CASTRO 8333367 Diárias PAGAMENTO DIÁRIAS, DO DIA 05/02. 2014OB00223 2014NE00187 65040899 PAGAMENTO DESPESAS COM DESLOCAMENTO DE VIAGEM - FONTE 0101. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA PESQUISA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 114 DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL 6392 GESTÃO DA PESQUISA E DA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462854091 1869 2014 2014-02-17T00:00:00 0,0000 0,0000 3048,2300 0,0000 ###.030.717-## 1 "" PENHA FABIA CALAZANS 8329276 Não Aplicável PG. S/ SERVIÇO PERÍCIAS MÉDICAS JAN/14. 2014OB00200 2014NE00075 61223190 DE PAGAMENTO DE MEDICO PERITO SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 34 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2885 MANUTENÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2878 SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (§ 1º DO ART. 18 DA LC Nº 101/00) - SERVIÇOS MÉDICOS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462854092 1870 2014 2014-06-03T00:00:00 0,0000 0,0000 72711,1200 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 Não Aplicável PG.OBRIG.PATRONAL FP CALC.S/FL.SERVID.ATIVOS DO MES DE FEV/14 DO IPAJM. 2014OB00285 2014NE00019 65007972 DESPESAS DO IPAJM COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, SUBSTITUIÇÕES, ESTAGIÁRIOS, AUX. ALIMENTAÇÃO, OBRIGAÇÕES PATRONAIS E CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS, BEM COMO DESPESAS EXERC. ANTERIORES. EXERC.2014. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2885 MANUTENÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3857 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462854093 1871 2014 2014-01-31T00:00:00 0,0000 0,0000 675,0000 0,0000 ###.320.956-## 1 "" HUMBERTO CARLOS NUNES 8345304 Diárias Pagamento referente despesas com diárias para proceder levantamento da necessidade de realização de mutirão carcerário de atendimento individualizado às presas provisórias da penitenciária regional de Cachoeiro de Itapemirim, ida 30/01 retorno 31/01/14. 2014OB00092 2014NE00105 65306082 PROCEDER LEVANTAMENTO DA NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE MUTIRÃO CARCERÁRIO DE ATENDIMENTO INDIVIDUALIZADO ÁS PRESAS PROVISORIAS DA PENITENCIARIA REGIONAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 180901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 18 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 110 DIREITOS HUMANOS, DIREITOS DE TODOS 1142 MUTIRÃO NO SISTEMA CARCERÁRIO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 18901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462854094 1872 2014 2014-02-25T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.882.257-## 1 "" OSMAR BARROS BOMFIM 8355866 Diárias PG.DE 1/2 DIARIA PARA LINHARES-ES, A FIM DE REALIZAR A SEGURANCA DO EXMO.SR.GOVERNADOR. 2014OB00549 2014NE00109 65018540 NO VALOR DE R$ 300,00 REFERENTE A DIÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2014 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 750 SEGURANÇA DE DIGNATÁRIOS 2080 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462854095 1873 2014 2014-01-27T00:00:00 0,0000 0,0000 78957,2700 0,0000 440901 3 "" FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 8370690 Não Aplicável FOLHA DE PESSOAL. 'V'. ABONO DE PERMANÊNCIA. RELATÓRIO 31 (PRO0569P-RP). EMISSÃO: 15-01-2014 16:12:25. RUBRICA(S) N(S). 220/221. PROCESSO 64951944. 2014OB01373 2014NE00128 64951944 PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SESA, REFERENTE EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4698 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2504 ABONO DE PERMANÊNCIA - RPPS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462854096 1874 2014 2014-01-23T00:00:00 0,0000 0,0000 8,5000 0,0000 28483014000122 2 "" TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8339078 Não Aplicável pagamento consig. jan/14. 2014OB00109 2014NE00003 702014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 32 CONTROLE EXTERNO 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2018 EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462854097 1875 2014 2014-01-25T00:00:00 0,0000 0,0000 37933,6000 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 Não Aplicável Pgto pessoal Comissionado - Jan/14. 2014OB00154 2014NE00119 65006232 PARA PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS PARA O EXERCICIO DE 2014. EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4626 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462854098 1876 2014 2014-04-24T00:00:00 50000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 04829617000175 2 "" CONS DE DESEN SUST DA REG DOS VALES E DO CAFE 8348930 Inexigível EMPENHO DA DESPESA COM APOIO FINANCEIRO PELA SETUR, SOB FORMA DE PATROCINIO, PARA REALIZAÇÃO DO FESTIVAL GASTRONOMICO SABOR DOS VALES DO CAFÉ, A SER REALIZADO NO PERÍODO DE 24 DE ABRIL A 16 DE MAIO DE 2014, NOS RESTAURANTES LOCALIZADOS NOS CIRCUITOS DA REGIÃO DOS VALES DO CAFÉ, COMPREENDENDO OS MUNICIPIOS DE APIACA, ATILIO VIVAQUA, BOM JESUS DO NORTE, CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, MIMOSO DO SUL E MUQUI/PROCESSO 65602021/2014. 2014NE00207 2014NE00207 65602021 SOLICITAÇÃO DE APOIO PARA O FESTIVAL GASTRONÔMICO SABOR DOS VALES E DO CAFÉ, ENTRE 24/04 E 06/06/2014. APOIO A EVENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 370101 SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 37 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 691 PROMOÇÃO COMERCIAL 113 DESENVOLVIMENTO DO TURISMO SUSTENTÁVEL DO ESPÍRITO SANTO 6571 APOIO A EVENTOS DE TURISMO NO ESPÍRITO SANTO. 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4459 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - CONTRATOS DE REPASSE E TERMOS DE PARCERIA, NÃO EQUIPARÁVEIS À CONVÊNIOS (utilizar somente para RAP) 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462854099 1877 2014 2014-04-15T00:00:00 1176,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.070.547-## 1 "" ZAKI MARTINELLI DA SILVA 8347163 Diárias EMPENHO PARA COBRIR DEPESAS COM DIÁRIAS DO SERVIDORE DESTE PROCON VISANDA DAR CONTINUIDADE AO TREINAMENTO E IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA SINDEC NOS MUNICIPIOS DE , ARACRUZ, DIVINO SÃO LOURENÇO, SOORETAMA E PINHEIROS NOS DIAS 22 E 28 DE ABRIL E 05 DE MAIO DE 2014. 2014NE00139 2014NE00139 66105315 DIÁRIAS PARA OS SERVIDORES MARCUS HERMÓGENES FONSECA E ZAKI MARTINELLI, PARA OS DIAS 22/04 A 25/04 (ARACRUZ), 28/04 A 30/04 (DIVINO SÃO LOURENÇO), 05/05 A 07/05 (SOORETAMA) E 08/05 E 09/05 (PINHEIROS), VISANDO A CONTINUIDADE NO PROJETO DE IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA SINDEC. CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460202 INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2827 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 46202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462854100 1878 2014 2014-09-04T00:00:00 57374,5100 0,0000 0,0000 0,0000 39309927000143 2 "" MED SHOP COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 8316655 Dispensa de Licitação DESTINADO A COBRIR DESPESAS EM CARÁTER EMERGENCIAL COM AQUISIÇÃO DE BOLSAS E ACESSÓRIOS DE COLOSTOMIA PARA ATENDER OS PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA DE ATENÇÃO AO OSTOMIZADO DO NREC, CF ORDEM DE FORNECIMENTO AS FLS. 223 A 227, MAPA DE ADJUDICAÇÃO A FL.235 E AUTORIZAÇÃO A FL.237. 2014NE01141 2014NE01141 65456637 DE BOLSAS E ACESSORIOS PARA COLOSTOMIA/ILEOSTOMIA/UROSTOMIA. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA "" 57 CENTRO OESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2715 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2463 MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462854101 1879 2014 2014-02-06T00:00:00 3591,3000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.510.817-## 1 "" EUGENIO QUIUQUI 8315228 Dispensa de Licitação Empenho para cobrir despesas com instalação e funcionamento do pav de aguia branca no periodo de 04/09 a 03/12/2014. 2014NE02685 2014NE02685 64828620 TÉRMINO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL URBANO Nº 033/2011- EUGENIO QUIUQUI INFORMACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2701 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462854102 1880 2014 2014-04-14T00:00:00 -112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.763.637-## 1 "" MARIELLE KELLY DO PATROCINIO 8360256 Diárias ANULAÇÃO DE SALDO NÃO UTILIZADO. 2014NE00189 2014NE00128 65711106 PROGRAMAÇÃO DE VIAGENS REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 470901 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 191 FORTALECIMENTO DO SUAS 4875 FORTALECIMENTO DA REDE SÓCIOASSISTENCIAL DO SUAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 47901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462854103 1881 2014 2014-11-25T00:00:00 139,9700 0,0000 0,0000 0,0000 180101 3 "" DEFENSORIA PÚBLICA 8373943 Não Aplicável EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE NOV/14, DESTA DPES 2014NE00387 2014NE00387 65170695 PAGAMENTO DE DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO ESTATUTÁRIO, CELETISTA E ESTAGIÁRIOS DESTA DEFENSORIA PÚBLICA, NO EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 180101 DEFENSORIA PÚBLICA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 18 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2114 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4229 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO CARGO - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462854104 1882 2014 2014-09-06T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.122.857-## 1 "" PAULA NUNES COSTA 8355588 Não Aplicável Despesas com 1/2 diaria para visita tecnica a Igreja Matriz, dia 11/06/14. 2014NE00854 2014NE00854 66700442 PARA O MUNICÍPIO DE SANTA TERESA NO DIA 11/06/2014 CÓD 029.11 DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 391 PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO 161 PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL 6601 PRESERVAÇÃO DA CULTURA TRADICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462854105 1883 2014 2014-12-09T00:00:00 -0,0100 0,0000 0,0000 0,0000 35997345000146 2 "" HOSPIDROGAS COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA 8334656 Pregão CANCELAMENTO PARCIAL DA 2014NE00648, CONF. SOLICITAÇÃO DO SETOR DE FARMÁCIA ATRAVÉS DA CI nº 0518/14. 2014NE01472 2014NE00648 61174785 PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, AGUA OXIGENADA 10 VOLUMES - ALMOTOLIA DE 100ML COM COM TAMPA FIXADA AO FRASCO E OUTROS ITENS, HSL/FH/CI23/2013. ABERTURA DE PROCESSO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440915 HOSPITAL SÃO LUCAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4691 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL SÃO LUCAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2422 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462854106 1884 2014 2014-06-26T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.961.507-## 1 "" LEANDRO MORAES DO NASCIMENTO 8324560 Diárias Remanejamento e Recolhimento de Bens nas Escolas dos Municípios acima citados.Em Serra x Brejetuba x Itarana x Sta. Maria de Jetibá.Dia 30/06 a 01/07/2014. 2014OB09379 2014NE08179 66721024 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (CI/SPATR/N 86/2014) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462854107 1885 2014 2014-03-07T00:00:00 0,0000 0,0000 891,5300 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 Não Aplicável Pagamento da FC 33 - Bônus. Julho/2014. Ação 6669 RP - Remuneração Prof. Serviço Apoio Escolar Educação Especial. 2014OB02050 2014NE00080 65158598 DE TODOS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE MÊS JANEIRO/2014 (VITÓRIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 6669 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE SERVIÇOS E APOIO ESCOLAR - EDUCAÇÃO ESPECIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2515 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462854108 1886 2014 2014-10-11T00:00:00 0,0000 0,0000 1068,3800 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 Não Aplicável Pagamento de contribuição previdenciária (IPAJM), parte segurado, ref. FC 33 do mês de Outubro de 2014. 2014OB03542 2014NE00108 65158598 DE TODOS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE MÊS JANEIRO/2014 (VITÓRIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 113 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (60%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2088 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462854109 1887 2014 2014-06-27T00:00:00 0,0000 0,0000 11219,5200 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 Não Aplicável Pagamento da Folha de Rem. dos Prof. do Magistério - Educação Jovens e Adultos Ens. Fundamental - do mês de Junho de 2014. Ação 8085 RG. 2014OB01943 2014NE00126 65158598 DE TODOS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE MÊS JANEIRO/2014 (VITÓRIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 113 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (60%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 800 APOIO ADMINISTRATIVO 8085 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2595 SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - PROFESSORES SUBSTITUTOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462854110 1888 2014 2014-08-28T00:00:00 0,0000 0,0000 35,1000 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 Não Aplicável PAGAMENTO FOLHA PESSOAL, AGOSTO/2014 - AÇÃO 2085 RP. 2014OB02624 2014NE00079 65158598 DE TODOS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE MÊS JANEIRO/2014 (VITÓRIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 5 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2085 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE SERVIÇOS E APOIO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2915 SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO - PESSOAL CIVIL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462854111 1889 2014 2014-04-30T00:00:00 0,0000 0,0000 -31487,2100 0,0000 02633573000188 2 "" AJ SERVICOS LTDA 8392388 Pregão ANULAÇÃO DE NL E OB PARA REMANEJAMENTO DE DESPESAS DE CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO. 2014GD00163 2014NE00099 201200041838 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 34 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 4020 VALORIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2874 SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (§ 1º DO ART. 18 DA LC Nº 101/00) - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462854112 1890 2014 2014-04-07T00:00:00 0,0000 0,0000 154,4200 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 Não Aplicável Consignações da Folha de Pagamento de Pessoal, referente ao mês de Junho/2014. 2014OB02117 2014NE00080 65158598 DE TODOS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE MÊS JANEIRO/2014 (VITÓRIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 6669 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE SERVIÇOS E APOIO ESCOLAR - EDUCAÇÃO ESPECIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462854113 1891 2014 2014-02-27T00:00:00 0,0000 0,0000 4500,0000 0,0000 28483014000122 2 "" TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8339078 Não Aplicável FOLHA COMPLEMENTAR FEV/14. 2014OB00454 2014NE00006 702014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 32 CONTROLE EXTERNO 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2018 EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3489 ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462854114 1892 2014 2014-08-13T00:00:00 0,0000 0,0000 34612,0000 0,0000 01727801000116 2 "" VITORIA EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA 8318351 Pregão PAGTO NF 2768, REF AQUISIÇÃO DE CADEIRAS, ARP 619/2014 2014OB17029 2014NE04026 61052353 ARMÁRIO ALTO FECHADO E ARMÁRIO BAIXO FECHADO COM 02(DUAS) PORTAS, ARMÁRIO DE AÇO COM PORTA DE CORRER E OUTROS. EQUIPAMENTO E MAT PERMANENTE 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 4 INVESTIMENTOS 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA 856 FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE 1725 ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3286 MOBILIÁRIO EM GERAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462854115 1893 2014 2014-03-28T00:00:00 0,0000 0,0000 4500,0000 0,0000 28483014000122 2 "" TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8339078 Não Aplicável FOLHA COMPLEMENTAR, MAR/14, ESPOLIO MARCIO CALIL. 2014OB00738 2014NE00010 702014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 32 CONTROLE EXTERNO 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2018 EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3490 ATIVO CIVIL - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462854116 1894 2014 2014-04-30T00:00:00 0,0000 0,0000 8880,0000 0,0000 28483261000129 2 "" AFPES- ASSOC.DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO ES 8317476 Não Aplicável PGTO NF 3993 REF INTERNAÇÃO DE FERNANDO DE JESUS COSTA PERÍODO DE 11 A 24/03/2014. 2014OB08622 2014NE00282 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462854117 1895 2014 2014-04-15T00:00:00 0,0000 0,0000 145,2000 0,0000 ###.314.097-## 1 "" GLAUCIA YONE DA SILVA ORTELA 8372837 Não Aplicável Pagamento do desconto de INSS da bolsa formação periodo de 28/01 a 28/02 - liquidação em março/2014. 2014OB02250 2014NE01315 65413849 NO VALOR DE 568.000,00 REF. CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTUDOS PARA 200 CANDIDATOS DA 1ª TURMA CURSO FORMAÇÃO DO CONCURSO PUBLICO DE AP E AEVP EDITAL 001/2012 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 6802 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA PRISIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2679 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462854118 1896 2014 2014-08-22T00:00:00 0,0000 0,0000 1138,5000 0,0000 ###.410.477-## 1 "" HUDSON DOS SANTOS 8380683 Não Aplicável DIÁRIAS. 2014OB02090 2014NE00195 4962014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 32 CONTROLE EXTERNO 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2018 EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462854119 1897 2014 2014-08-19T00:00:00 0,0000 0,0000 1807,2900 0,0000 05423963000111 2 "" OI MÓVEL S.A. 8369731 Pregão Pagamento de despesas com serviço de tefonia móvel e dados referente dezembro de 2013 conforme fatura nº 0493159668. 2014OB00587 2014NE00309 60974745 NO VALOR DE R$ 16.405,32 EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 100101 SECRETARIA DA CASA CIVIL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 505 ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2076 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462854120 1898 2014 2014-07-25T00:00:00 0,0000 0,0000 25783,4700 0,0000 100109 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 8371893 Não Aplicável Pagamento parte do valor liquido da folha de pessoal (RGPS) mes julho/2014 2014OB01623 2014NE00139 64994678 NO VALOR DE R$ 900.000,00 PARA O ANO 2014 EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 505 ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2120 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2573 GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462854121 1899 2014 2014-05-19T00:00:00 0,0000 0,0000 28620,0000 0,0000 28439008000259 2 "" FARMACIA E DROGARIA E E V LTDA 8357732 Pregão pg de nf. 879 referente cobrir despesa com aquisição de medicamentos no mes de mai/14 cota abr/14 2014OB00623 2014NE00341 65441273 SOLICITAÇÃO Nº 24/2014 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS FARMACOLÓGICOS DE USO HOSPITALAR MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2724 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DRª RITA DE CÁSSIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462854122 1900 2014 2014-07-30T00:00:00 0,0000 0,0000 155731,5700 0,0000 31750011000112 2 "" BR PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME 8326819 Não Aplicável PAGT DA NF 591,592,593,594,595,596 REF. SERV. PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE PLACAS E TARJETAS NOS MESES DE JUL E DEZ/2012, JUN,JUL,SET E DEZ/2013 2014OB11496 2014NE03344 64665755 RELATORIO DE PRODUÇÃO DA BR PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA-ME ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 154 EDUCAÇÃO, SEGURANÇA E MELHORIA DA MOBILIDADE URBANA NO TRÂNSITO 4510 SERVIÇOS DE TRÂNSITO DE LICENCIAMENTO E REGISTRO DE VEÍCULOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2761 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462854123 1901 2014 2014-05-27T00:00:00 0,0000 0,0000 21692,5200 0,0000 28483261000129 2 "" AFPES- ASSOC.DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO ES 8317476 Não Aplicável refpagto.l,nf-04101,internação de nilseis da costa elias, de 16 a 24/04/2014. 2014OB10796 2014NE00282 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462854124 1902 2014 2014-07-11T00:00:00 0,0000 0,0000 1888,6200 0,0000 27436815000174 2 "" SERDEL SERVICOS E CONSERVACAO LTDA 8317698 Pregão NF 17293. RETENÇÃO DE ISS SOBRE SERV. DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO. 2014OB02861 2014NE00112 3512014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2017 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462854125 1903 2014 2014-04-16T00:00:00 0,0000 0,0000 9438,0000 0,0000 28483261000129 2 "" AFPES- ASSOC.DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO ES 8317476 Não Aplicável PGTO REF.A INTERNAÇÃO DE ROSIANE EUGENIO DA SILVA - PERÍODO DE 07/03 A 21/03/2014 - CONF. N.F.3917. 2014OB07546 2014NE00282 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462854126 1904 2014 2014-04-29T00:00:00 0,0000 0,0000 1777,4700 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 Não Aplicável PAGAMENTO DE PESSOAL CIVIL FOLHA DE ABRIL 2014OB01205 2014NE00005 65003373 SOLICITA ABERTURA DE PROCESSO A SER UTILIZADO NA COBERTURA DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL LOTADO NA PMES NO EXÉRCÍCIO DE 2014. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2756 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2513 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462854127 1905 2014 2014-03-27T00:00:00 0,0000 0,0000 100,0000 0,0000 15454201000136 2 "" SERVILIMP SERV.DE LIMP.E CONSERV.DE VITORIA 8366099 Pregão pagto parte da NFS-e 00079 despesa com prestação de serviços de garçom, periodo de 01 a 28/02/2014, contrato n° 023/2013. Pregão nº 021/2013. 2014OB01955 2014NE00093 65004337 PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GARÇOM, REF. AO CONTRATO Nº0023/2013, NOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2350 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2834 SERVIÇOS DE COPA E COZINHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462854128 1906 2014 2014-01-08T00:00:00 0,0000 0,0000 4781,9200 0,0000 350201 3 "" DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8370735 Não Aplicável RESSARCIMENTO CESSÃO DO SERVIDOR WALTER JUNIOR C. LIMA - DER/ES, JUL/14. 2014OB01837 2014NE00074 2512014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 32 CONTROLE EXTERNO 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2018 EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3683 PESSOAL REQUISITADO DE ÓRGÃOS DE OUTROS ENTES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462854129 1907 2014 2014-11-07T00:00:00 0,0000 2860,0000 0,0000 0,0000 27434992000111 2 "" MATERNIDADE SANTA URSULA DE VITORIA LTDA. 8316784 Não Aplicável NL REF. A INTERNAÇÃO DE ALDICEIA SIQUEIRA SILVA - PERÍODO 25 A 29/04/2014 - CONF. NOTA FISCAL 4980. 2014NL10363 2014NE00615 66291496 DE ALDICEA SIQUEIRA SILVA, HOSPITAL MATERNIDADE SANTA ÚRSULA DE VITÓRIA, DIA 25/04/2014. AUTORIZAÇÃO PARA INTERNAÇÃO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462854130 1908 2014 2014-03-09T00:00:00 0,0000 100,8000 0,0000 0,0000 02879926000124 2 "" CONCESSIONARIA RODOVIA DO SOL S/A 8320363 Inexigível REGISTRO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA REF AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. 2014NL01690 2014NE00107 3692014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 32 CONTROLE EXTERNO 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2018 EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2858 PEDÁGIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462854131 1909 2014 2014-12-30T00:00:00 0,0000 7329,5600 0,0000 0,0000 03506307000157 2 "" EMPRESA BR.TECNOLOGIA ADM CONVENIOS HOM LTDA 8317017 Pregão LIQUIDAÇÃO DE PARTE DA NOTA FISCAL Nº 14895414, REFERENTE A MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, CONFORME O CONTRATO Nº 002/2012. 2014NL22409 2014NE04298 67515878 REFERENTE CONTRATO COORPORATIVO N 002/2012 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS OFICIAIS DA SEDU (CI/SPATR/N 5/2014) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2439 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462854132 1910 2014 2014-08-12T00:00:00 0,0000 1462,7400 0,0000 0,0000 05466147000195 2 "" SALUTE LOCAÇAO E EMPREENDIMENTOS LTDA. 8351966 Pregão " Liquidação De despesas com locação de veiculo referente Recibo nº 012256, do mês de NOVEMBRO/14. SALUTE LOCAÇÃO E EMPREENDIMENTOS LTDA. " 2014NL01755 2014NE00740 66770181 PROCESSO DE PAGAMENTO E ENTREGA PARCELADA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 594 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO 4715 MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2853 LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462854133 1911 2014 2014-12-08T00:00:00 0,0000 888,7300 0,0000 0,0000 ###.893.077-## 1 "" LUCIANO COSTA REIS 8346308 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM JETONS AO MEMBRO DO CONSELHO FISCAL DA CODESPE REFERENTE A REUNIÃO REALIZADA EM 30/05/2014 PARA ANALISE DOS BALANCETES EMITIDOS NOS MESES DE JANEIRO A MARÇO/14 SOBRE O PROCESSO DE LIQUIDAÇÃO DA EMPRESA, CONFORME PROCESSO 66783453/14. 2014NL01155 2014NE00685 66783453 CONSELHO FISCAL NO VALOR DE R$2.666,19. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 694 MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR 3251 LIQUIDAÇÃO DE EMPRESAS PÚBLICAS E SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2713 JETONS A CONSELHEIROS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462854134 1912 2014 2014-06-11T00:00:00 0,0000 1789,9500 0,0000 0,0000 05018374000158 2 "" AUGUSTO WALACE RODRIGUES DE SOUZA 8345546 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2907 (CENTRO MÉDICO E PSICOLÓGICO DE CACHOEIRO) REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS E PSICOLÓGICOS A CANDIDATOS DO PROGRAMA CNH SOCIAL. 2014NL13668 2014NE00256 63743655 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA O EXERCICIO DE 2014 A FAVOR DA EMPRESA CLINICA AUGUSTO WALACE RODRIGUS DE SOUZA SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 333 EMPREGABILIDADE 860 REDUÇÃO DA POBREZA 4516 CARTEIRA DE HABILITAÇÃO - CNH SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2866 PROGRAMA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO (CNH) SOCIAL 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462854135 1913 2014 2014-07-16T00:00:00 0,0000 49,2700 0,0000 0,0000 100104 3 "" SUPERINTEDÊNCIA ESTADO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 8373346 Não Aplicável Liquidação ref. a apropriação de despesa com INSS/Servidor, da folha de pagamento de pessoal ativo da SECOM, REGIME GERAL/Exercícios Anteriores, pelo Relatório PRO0544R, em JUN/14. 2014NL00713 2014NE00037 64920569 ATENDER DESPESA COM PESSOAL EM 2014. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTEDÊNCIA ESTADO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 204 GESTÃO PÚBLICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2106 REMUNERAÇÃO PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4251 FÉRIAS ABONO CONSTITUCIONAL - ATIVO CIVIL - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462854136 1914 2014 2014-09-15T00:00:00 0,0000 11788,2500 0,0000 0,0000 10872720000109 2 "" M.E THIEBAUT LTDA 8353060 Não Aplicável Liquidaçao da NF 175, serviços de remoção, guarda e deposito de veiculos prestados no mês julho/14. 2014NL11395 2014NE01364 67564763 REQUER QUITACAO DE IMPOSTOS REFERENTE AO MES 07/2014 REQUERIMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 154 EDUCAÇÃO, SEGURANÇA E MELHORIA DA MOBILIDADE URBANA NO TRÂNSITO 4510 SERVIÇOS DE TRÂNSITO DE LICENCIAMENTO E REGISTRO DE VEÍCULOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2761 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462854137 1915 2014 2014-08-18T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.724.687-## 1 "" TELOWIZIANI VARGAS ALEIXO 8369448 Diárias 1109 - Visita Técnica para levantamento das necessidades da EEEM Antonio Sabatini Simoni em 18/08/14 -Vitória / Mimoso do Sul / Vitória 2014NL13982 2014NE13452 67438032 VALOR R$ 56,00 (REP/GERFE/N 266/2014) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462854138 1916 2014 2014-11-26T00:00:00 0,0000 177228,0400 0,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 Não Aplicável APROPRIAÇÃO FUNDO FINANCEIRO IPAJM, PATRONAL, MÊS DE NOVEMBRO DE 2014 - FOLHA 31 2014NL20298 2014NE00390 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 667 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO - PESSOAL ATIVO 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3857 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462854139 1917 2014 2014-09-16T00:00:00 36795,3600 0,0000 0,0000 0,0000 10586940000168 2 "" ONCOVIT DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA-ME 8350107 Pregão PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO RIVAROXABANA 15 MG COMPRIMIDO. 2014NE06573 2014NE06573 66120292 CIPROFLOXACINO CLORIDRATO 500MG E OUTROS PARA CONITNUIDADE DE TRATAMENTO DE PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS. MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 230 IMPLEMENTAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 2692 AQUISIÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS, DE PROGRAMAS ESPECÍFICOS E OUTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2464 MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTENCIA SOCIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462854140 1918 2014 2014-11-20T00:00:00 3093,2000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.704.827-## 1 "" LUIS CARLOS VELHO MAGALHAES 8371566 Não Aplicável EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGEMTNO DA BOLSA FORMAÇÃO DA PRIMEIRA ETAPA DO CURSO, PERÍODO DE 06/10 À 19/12/2014. 2014NE04419 2014NE04419 68111398 NO VALOR DE 649.472,00 EM FAVOR DO BANCO BANESTES REF. A CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTUDOS PARA 2010 ALUNOS EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 6802 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA PRISIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2679 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462854141 1919 2014 2014-07-29T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.498.657-## 1 "" ROSEMARY DURVAL CAMPOS 8354298 Diárias 753 - III Reunião da Educação Ambiental da Comissão Ambiental Regional.Dia 06/08/2014. Em Cachoeiro de Itapemirim. 2014NE11892 2014NE11892 67157637 VALOR R$ 56,00 (REP/AE011/N 40/2014) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462854142 1920 2014 2014-10-20T00:00:00 120166,8600 0,0000 0,0000 0,0000 09166343000103 2 "" CAF SERRANA 8354757 Dispensa de Licitação AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA TODOS OS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO ES, EXERCÍCIO DE 2014. 2014NE16730 2014NE16730 66334543 REFERENTE CHAMADA PÚBLICA N 001/2014 COOPERATIVA CREDENCIADA: COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DA REGIÃO SERRANA (CI/GAE/N 34/2014) GERENCIAMENTO DO CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 57 CENTRO OESTE 347 SUPERÁVIT FINANCEIRO - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 6684 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4497 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462854143 1921 2014 2014-10-29T00:00:00 14170,1000 0,0000 0,0000 0,0000 310203 3 "" CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 8370469 Inexigível PAGAMENTO REF, FOLHA DE SALÁRIOS, 13º SALÁRIO, FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS, DIRETORES E CARGOS COMISSIONADOS DA CEASA/ES.FGTS MES OUT/2014 2014NE01073 2014NE01073 65027132 PAGAMENTO REF, FOLHA DE SALÁRIOS, 13º SALÁRIO, FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS, DIRETORES E CARGOS COMISSIONADOS DA CEASA/ES. EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 852 DESCENTRALIZAÇÃO E HARMONIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO 2409 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2393 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462854144 1922 2014 2014-10-20T00:00:00 5426,7100 0,0000 0,0000 0,0000 310203 3 "" CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 8370469 Inexigível PAGAMENTO REF, FOLHA DE SALÁRIOS, 13º SALÁRIO, FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS, DIRETORES E CARGOS COMISSIONADOS DA CEASA/ES, MES OUT/2014 2014NE01037 2014NE01037 65027132 PAGAMENTO REF, FOLHA DE SALÁRIOS, 13º SALÁRIO, FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS, DIRETORES E CARGOS COMISSIONADOS DA CEASA/ES. EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 852 DESCENTRALIZAÇÃO E HARMONIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO 2409 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2574 13º SALÁRIO - RGPS 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462854145 1923 2014 2014-12-30T00:00:00 -600,0000 0,0000 0,0000 0,0000 07064289000151 2 "" COBE CONS.OPERACIONAL DE BILHETAGEM ELETRON. 8318165 Inexigível ANULAÇÃO DO SALDO TOTAL DO EMPENHO 2014NE00387, TENDO EM VISTA ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2014 2014NE03409 2014NE00387 64988058 CI/IDAF/DEARH/SERH/Nº 636/13 - EMPENHO ESTIMATIVO - CONSELHO OPERACIONAL DE BILHETAGEM ELETRÔNICA - COBE 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2380 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462854146 1924 2014 2014-07-18T00:00:00 1592,0000 0,0000 0,0000 0,0000 03264315000134 2 "" C.E DA EPG ARISTIDES FREIRE 8327890 Não Aplicável DESPESA COM PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PEDDE/14, META 6 2014NE10707 2014NE10707 66765935 RECURSOS PEDDE/2014 - MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR (COLATINA) PLANO DE APLICACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 43 SUBVENÇÕES SOCIAIS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL 242 INCLUSÃO E DIVERSIDADE NA EDUCAÇÃO 8668 AMPLIAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ATENDIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4565 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES SOCIAIS - DIVERSAS INSTITUIÇÕES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462854147 1925 2014 2014-03-06T00:00:00 500000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 18247595000140 2 "" E S CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA 8369491 Dispensa de Licitação Empenho para cobrir despesas de aluguel de patio para guarda de veiculos e central de reciclagem do Detran - ES. 2014NE02698 2014NE02698 64036960 LOCAÇÃO SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2774 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462854148 1926 2014 2014-06-30T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.696.177-## 1 "" LEONINA MAIA DE OLIVEIRA ERLACHER 8356870 Diárias EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM 0,5 DIÁRIA PARA A GERENTE DE MPE LEONINA ERLACHER EM VIAGEM A PINHEIROS NO DIA 03/07/2014 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NO CONSÓRCIO PRODONORTE. 2014NE00594 2014NE00594 66876583 DIARIA PARA VIAGEM NOS DIAS 03/07/2014 A PINHEIROS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NO CONSORCIO PRODONORTE. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 691 PROMOÇÃO COMERCIAL 852 DESCENTRALIZAÇÃO E HARMONIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO 3331 FOMENTO ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS (MPE) URBANA E RURAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 30205 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462854149 1927 2014 2014-04-29T00:00:00 0,0000 218,4000 0,0000 0,0000 ###.502.497-## 1 "" JOSEMIR MARIO DE OLIVEIRA 8371193 Diárias Formação Continuada dos Gestores Escolares.Dia 03 à 04/04/2014M/ Vitória 2014NL04085 2014NE04259 66000521 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/AE07/N 08/2014) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462854150 1928 2014 2014-11-09T00:00:00 0,0000 0,0000 -162,0400 0,0000 33000118000179 2 "" TELEMAR NORTE LESTE S.A 8315949 Pregão PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXA DE RAMAIS E CIRCUITO DE DADOS DA SESPORT, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014, ADESÃO AO CONTRATO 13/2012/SEGER, PREGÃO 02/2012 2014OB03074 2014NE00020 60553162 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2590 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462854151 1929 2014 2014-07-08T00:00:00 0,0000 0,0000 2172,0000 0,0000 03272597000111 2 "" C.E DA EPSG PROF. SANTOS PINTO 8321364 Não Aplicável pagamento referente programa dinheiro direto na escola - PEDDE/14 - complementação meta 1 2014OB13812 2014NE10363 66705410 RECURSOS PEDDE/2014 - MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR (GOVERNADOR LINDENBERG) PLANO DE APLICACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 43 SUBVENÇÕES SOCIAIS "" 0 ESTADO 331 SUPERÁVIT FINANCEIRO - COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 4347 APOIO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4565 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES SOCIAIS - DIVERSAS INSTITUIÇÕES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462854152 1930 2014 2014-01-25T00:00:00 0,0000 0,0000 16041,2400 0,0000 350207 3 "" DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 8373602 Dispensa de Licitação Pag.servidores do orgão mes jan/14. RGPS. FOLHA 31 2014OB00863 2014NE00833 64704106 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA EM FAVOR DOS SERVIDORES DO DETRAN-ES PARA ATENDIMENTO ÀS DESPESAS DE FOLHA DE PAGAMENTO SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2519 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2571 GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO - RGPS 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462854153 1931 2014 2014-02-17T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.880.126-## 1 "" ANDRE GUARCONI MARTINS 8315966 Diárias PAGAMENTO DIÁRIAS,DIA 19/02-VITÓRIA-REUNIÃO AVAL.IMPACTO TECNOL.DO CAFÉ. 2014OB00390 2014NE00358 65348044 REUNIÃO PARA AVALIAÇÃO DE IMPACTO DAS TECNOLOGIAS DO CAFÉ. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA PESQUISA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 852 DESCENTRALIZAÇÃO E HARMONIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO 3393 RENOVAÇÃO E REVIGORAMENTO DE LAVOURAS E MELHORIA DA QUALIDADE DOS CAFÉS DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462854154 1932 2014 2014-01-20T00:00:00 0,0000 0,0000 2090,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 Não Aplicável PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTES - TRANSCOL, JANEIRO/2014. 2014OB00044 2014NE00026 64986195 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220202 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 22 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 157 EXECUÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS MERCANTIS 2198 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 22202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462854155 1933 2014 2014-09-12T00:00:00 0,0000 0,0000 9249,8400 0,0000 03319660000128 2 "" ASSOC. PAIS,AMIGOS E PES.COM SINDOME DOWN 8355440 Não Aplicável PGTO DA DESPESA REF. CONV. 9024/2014, COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE DESPESAS DE CUSTEIO E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE. 2014OB01122 2014NE00828 65988000 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 470901 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 43 SUBVENÇÕES SOCIAIS "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 191 FORTALECIMENTO DO SUAS 1874 APOIO FINANCEIRO A ENTIDADES FILANTRÓPICAS E SEM FINS LUCRATIVOS VOLTADAS PARA A ÁREA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4388 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES SOCIAIS - EXCETO APOIO NA REALIZAÇÃO DE EVENTOS 47901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462854156 1934 2014 2014-11-11T00:00:00 0,0000 0,0000 300,0100 0,0000 02965426000105 2 "" ESTERILETO-ESTERILIZ.E COM.DE PROD.HOSP.LTDA 8325261 Pregão PGTO REF. NF 3494, R$ 300,01 DO MÊS DE OUTUBRO/2014, REF. AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E ESTERILIZAÇÃO EM ÓXIDO DE ETILENO DE MATERIAS TERMO SENSIVEIS, ARP 316/2014 CONF. SOLICITAÇÃO DO NTCLC/CI 206/2014. 2014OB02408 2014NE00985 63138220 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM E ESTRELIZAÇÃO EM ÓXIDO DE ETILENO DE MATERIAIS TERMO SENSÍVEIS SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2727 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462854157 1935 2014 2014-06-26T00:00:00 0,0000 0,0000 1462,7400 0,0000 05466147000195 2 "" SALUTE LOCAÇAO E EMPREENDIMENTOS LTDA. 8351966 Pregão PAGAMENTO DA NF 010868 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS PARA ATENDER A DEMANDA DESTE ÓRGÃO DO GOVERNO ESTADUAL NO MÊS DE JUNHO/2014 2014OB00303 2014NE00021 59176253 LOCAÇÃO VEÍCULO AUTOMOTOR ,PARA ATENDER DEMANDAS AMINISTRATIVAS DO HEAC,TRANSPORTE DAS:DIREÇÃO GERAL, ADMINISTRATIVA E CLÍNICA À EVENTOS , REUNIÕES, SEMINÁRIOS E OUTROS PERTINENTES AÀ PASTA LOCACAO DE VEICULO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440912 HOSPITAL ADAUTO BOTELHO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2721 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL ADAUTO BOTELHO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2777 LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462854158 1936 2014 2014-10-11T00:00:00 0,0000 0,0000 1125,0000 0,0000 ###.982.587-## 1 "" LUCAS MARCEL PEREIRA MATIAS 8370691 Diárias Pagamento referente despesas com diárias para realizar ação da defensoria pública na unidade de internação provisória norte de Linhares e na unidade regional de Linhares, ida 10/11 retorno 12/11/2014. 2014OB02841 2014NE02200 66370229 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 180901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 18 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 110 DIREITOS HUMANOS, DIREITOS DE TODOS 2144 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO, SEDE E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 18901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462854159 1937 2014 2014-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.903.937-## 1 "" MARCIO ANTONIO STEINER COUTINHO 8394298 Diárias DIÁRIAS PARA CACHOEIRO PELO DAGE 2014OB03677 2014NE01372 2169942014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2740 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462854160 1938 2014 2014-12-19T00:00:00 0,0000 0,0000 287678,9000 0,0000 05775314000180 2 "" AUSEC AUTOMAÇÃO E SEGURANÇA LTDA 8372719 Pregão Pag. Despesa com contrato 009/2014 ref. materiais p/implantação de infraestrutura p/instalaçao do sistema de segurança e videomonitoramento na unidade do Iases nf. 927 2014OB03991 2014NE02235 67006280 TERMO DE REFERÊNCIA PARA ADESÃO A ATA REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIDEOMONITORAMENTO/IASES. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460201 INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 54 CENTRAL SUL 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 243 ASSISTÊNCIA À CRIANCA E AO ADOLESCENTE 165 EXPANSÃO DA REDE E APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 4818 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2426 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO 46201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462854161 1939 2014 2014-01-10T00:00:00 0,0000 0,0000 2281,5000 0,0000 27492479000268 2 "" VIACAO SAO GABRIEL LTDA 8342504 Não Aplicável PGTO DESPESA COM VALE TRANSPORTE PARA SERVIDORES DA REDE ESTADUAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2014. 2014OB03061 2014NE00026 65012445 EM FAVOR DA EMPRESA SAO GABRIEL PARA FAZER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE (VITÓRIA) EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2086 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE SERVIÇOS E APOIO ESCOLAR DO ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462854162 1940 2014 2014-05-22T00:00:00 0,0000 9555,9300 0,0000 0,0000 05340639000130 2 "" PRIME CONSULT.ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA-EPP 8368439 Pregão Lançamento Fatura Numero: 5140 com fornecimento combustível gasolina, ref. ao mês de Abril de 2014. 2014NL00226 2014NE00004 65000544 NNO VALOR DE R$ 99.929,56 PARA EFETUAR PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DURANTE O ANO DE 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 190101 VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 19 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 600 GESTÃO DAS ATIVIDADES DA VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO 2172 COORDENAÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DA VICE-GOVERNADORIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2400 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GASOLINA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462854163 1941 2014 2014-12-30T00:00:00 0,0000 15981,1200 0,0000 0,0000 07920558000134 2 "" LM VOLKERS ROBERS M.E 8354432 Pregão LIQUIDAÇÃO REF SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ALUNOS RESIDENTES NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE VIANA, CONTRATO N 102/2011 MÊS DEZEMBRO/2014 2014NL21908 2014NE01249 65679423 NOTA FISCAL N 052 REFERENTE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ALUNOS RESIDENTES NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE VIANA, CONTRATO N 102/2011 MÊS FEVEREIRO/2014 (VIANA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 50 METROPOLITANA 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 4346 TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2863 TRANSPORTE ESCOLAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462854164 1942 2014 2014-08-07T00:00:00 0,0000 2180,0000 0,0000 0,0000 28153476000181 2 "" CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA 8321865 Não Aplicável ref.nl,pagto.nf-09980,internação de rofson silva rodrigues,de02 a 06/05/2014. 2014NL10239 2014NE00296 66327784 DE ROFSON SILVA RODRIGUES, HOSPITAL CLÍNICA DE ACIDENTADOS DE VITÓRIA, DIA 02/05/2014. AUTORIZAÇÃO PARA INTERNAÇÃO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462854165 1943 2014 2014-08-19T00:00:00 0,0000 5240,0000 0,0000 0,0000 28153476000181 2 "" CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA 8321865 Não Aplicável LIQ NFS N.º 10175, DA CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITÓRIA, REF. INTERNAÇÃO DE GILSON FRANCISCO BREDA , NO PERÍODO DE 24 A 27/06/2014. 2014NL12488 2014NE00296 66856744 DE GILSON FRANCISCO BREDA NO HOSPITAL CLINICA DOS ACIDENTADOS DE VITORIA AUTORIZAÇÃO PARA INTERNAÇÃO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462854166 1944 2014 2014-12-31T00:00:00 0,0000 11260,0000 0,0000 0,0000 31673254000102 2 "" LABORATORIOS B. BRAUN S/A 8322797 Dispensa de Licitação APROPRIAÇÃO DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 650178 DE MATERIAL HOSPITALAR PARA TENDER O HOSPITAL ESTADUAL DE VILA VELHA. PROCESSO 68847106. 2014NL21411 2014NE06778 68847106 PAGAMENTO REF. PROCESSO 67193927/14 AFM F14.01042 LABORATORIO B. BRAUN S.A PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2972 OPERACIONALIZAÇÃO DA ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DOS FERROVIÁRIOS ESTRADA DE FERRO VITÓRIA-MINAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462854167 1945 2014 2014-07-15T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.603.427-## 1 "" JAILSON NASCIMENTO ARAUJO 8352597 Diárias LIQ.DE 01 E 1/2 DIARIA PARA JOÃO NEIVA E SOORETAMA-ES, NO DIA 16 A 17 DE JULHO DE 2014, A FIM DE REALIZAR SEGURANCA DO EXMO.SR.VICE GOVERNADOR. CI-1203/NOE - 2014. 2014NL02012 2014NE00013 65018451 NO VALOR DE R$ 300,00 REFERENTE Á DIÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2014 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 750 SEGURANÇA DE DIGNATÁRIOS 2080 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462854168 1946 2014 2014-12-18T00:00:00 0,0000 7557,6200 0,0000 0,0000 06077385000171 2 "" LUIZ H.DA SILVA - ME 8364551 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1222 (CFC PAUL) REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE CURSO TÉCNICO/TEÓRICO E PRÁTICO DE DIREÇÃO VEICULAR A CANDIDATOS DO PROGRAMA CNH SOCIAL. 2014NL15782 2014NE05999 65235274 ADESÃO AO PROJETO CNH SOCIAL SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 333 EMPREGABILIDADE 860 REDUÇÃO DA POBREZA 4516 CARTEIRA DE HABILITAÇÃO - CNH SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2866 PROGRAMA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO (CNH) SOCIAL 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462854169 1947 2014 2014-05-21T00:00:00 0,0000 2881,9000 0,0000 0,0000 28153476000181 2 "" CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA 8321865 Não Aplicável NL REF. A INTERNAÇÃO DE ELIENE RESENDE DOS SANTOS - PERÍODO 24 A 28/04/2014 - CONF. N.F.9636. 2014NL07061 2014NE00296 66013895 DE ELIENE RESENDE DOS SANTOS, HOSPITAL CLÍNICA DE ACIDENTADOS DE VITÓRIA, DIA 24/03/2014. AUTORIZAÇÃO PARA INTERNAÇÃO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462854170 1948 2014 2014-12-23T00:00:00 0,0000 -2782,4200 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Não Aplicável Baixa da compensação do Salario Maternidade da folha 31, Dezembro de 2014. 2014NP07819 2014NE00335 68091001 DE TODOS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE MÊS OUTUBRO/2014 (VITÓRIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4657 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2612 OBRIGACOES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462854171 1949 2014 2014-08-26T00:00:00 0,0000 4280,5600 0,0000 0,0000 28153476000181 2 "" CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA 8321865 Não Aplicável LIQ. DESP NFS N.º 10240, DA CLIN DOS ACIDENTADOS DE VITORIA, REF. INTERNAÇÃO DE MARCIA GOMES SANGI DIAS, NO PERÍODO DE 19 A 26/07/2014. 2014NL13106 2014NE00296 67148859 DE MARCIA GOMES SANGI DIAS NO HOSP.CLINICA DOS ACIDENTADOS DE VITORIA. AUTORIZAÇÃO PARA INTERNAÇÃO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462854172 1950 2014 2014-07-11T00:00:00 0,0000 448,0000 0,0000 0,0000 ###.765.197-## 1 "" SERGIO LUIS CHISTE 8320089 Diárias LIQUIDAÇÃO REF A RESSARCIMENTO DE DIÁRIA EM VIAGEM A JOAGUARÉ, LINHARES, Sà MATEUS, AFONSO CLAUDIO, ARACRUZ, COLATINA, SANTA TEREZA, CONCEIÇÃO DA BARRA NOS DIAS 06,12,14,17,18,24,29 E 31 DE AGOSTO DE 2014 2014NL07159 2014NE00178 65073525 NO VALOR DE 2.016,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERIODO DE JANEIRO A MARÇO DE 2014 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4800 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462854173 1951 2014 2014-09-26T00:00:00 0,0000 1624,0000 0,0000 0,0000 ###.728.727-## 1 "" ANTONIO EDER DE CRISTO 8344949 Diárias LIQUIDAÇÃO REF. A 14 E 1/2 DIÁRIAS PARA DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VIANA NOS DIAS 01 A 05, 08 A 12 E 15 A 20/09/2014, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE FORMAÇÃO NA ESCOLA PENITENCIÁRIA - EPEN. 2014NL06296 2014NE03643 67442960 NO VALOR DE 3.130,00 PARA DESPESAS COM VIAGEM NOS MESES DE AGOSTO A OUTUBRO/2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4800 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462854174 1952 2014 2014-11-28T00:00:00 0,0000 -2737,2600 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Não Aplicável Compensação de crédito INSS ref. salario família do mês de Abril/2014. Ação 4657. 2014NP07261 2014NE00335 66137055 DE TODOS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE MÊS ABRIL/2014 (VITÓRIA) FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4657 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2612 OBRIGACOES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462854175 1953 2014 2014-12-31T00:00:00 0,0000 3728,6400 0,0000 0,0000 28153476000181 2 "" CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA 8321865 Não Aplicável LIQ. DESP. NFS N.º 10956, DA CLIN. DOS ACIDENTADOS DE VITÓRIA, REF. INTERNAÇÃO DE ISAIAS SANTIAGO RIBEIRO , NO PERÍODO DE 28/11 A 03/12/2014. 2014NL20804 2014NE00296 68643209 DE ISAIAS SANTIAGO RIBEIRO AO HOSPITAL CLÍNICA DE ACIDENTADOS DE VITÓRIA. AUTORIZAÇÃO PARA INTERNAÇÃO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462854176 1954 2014 2014-10-22T00:00:00 0,0000 0,0000 252,0000 0,0000 ###.778.247-## 1 "" ELISANGELA SANDRELI DO NASCIMENTO 8315539 Diárias PG.DE 01 E 1/2 DIARIA E 50% P/ICONHA E RIO NOVO DO SUL-ES, A FIM DE ORGANIZAR EVENTO E SEGURANCA DO EXMO.SR.GOVERNADOR. 2014OB03087 2014NE01127 65008200 NO VALOR DE R$ 300,00 PARA O ANO DE 2014 EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 750 SEGURANÇA DE DIGNATÁRIOS 2080 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462854177 1955 2014 2014-09-12T00:00:00 0,0000 0,0000 27025,3600 0,0000 29979036000140 2 "" INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 8356740 Dispensa de Licitação PAGAMENTO DE DESPESA COM GPS-INSS DAS COOPERATIVAS MÉDICAS: COOPNEURO, REF. NF. 00362, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS-29979036000140, EMITIDA EM OUTUBRO DE 2014. 2014OB02469 2014NE00203 65465733 COBERTURA DE PROCESSO DE PAGAMENTO,REFERENTE DESPESAS COM INSS (15%) PATRONAL DAS COOPERATIVAS MÉDICAS:COOPANESTES,COOTES,COOPERCIGES,COOPERATI E COOPENEURO. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2729 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4580 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462854178 1956 2014 2014-11-24T00:00:00 0,0000 0,0000 2438,6500 0,0000 ###.774.707-## 1 "" ELISEU BRIDI 8355525 Dispensa de Licitação PAGTO IRRF RECIBO DE ALUGUEL FARMÁCIA CIDADà DE VILA VELHA - ELISEU BRIDI 2014OB24814 2014NE03573 48039616 DE IMOVEL PARA IMPLANTAR A FARMACIA CIDADA ESTADUAL DE VILA VELHA, CONF DESCRICAO EM ANEXO. LOCACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 230 IMPLEMENTAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 4710 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2701 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462854179 1957 2014 2014-07-31T00:00:00 0,0000 1386,5500 0,0000 0,0000 ###.798.487-## 1 "" JESILDA MATOS DE SOUZA 8329142 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO A MEMBRO DA CJDP MULTAS/DETRAN/ES REF. REUNIÕES OCORRIDAS NO MÊS JULHO/2014 2014NL09282 2014NE00633 60538201 POR ESTIMATIVA (CLAUDIO THIAGO) EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2713 JETONS A CONSELHEIROS 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462854180 1958 2014 2014-05-08T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.122.377-## 1 "" EDIMILSON GRACIANO 8341912 Não Aplicável Liquidação de despesas com diarias. 2014NL00978 2014NE00021 64973115 CONDUÇAO DE VEÍCULOS ADMINISTRATIVOS E REUNIÕES FORA DO MUNICIPIO DE SÃO MATEUS E TRANFERENCIAS DE PAC. EXERCÍCIO 2014. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2729 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462854181 1959 2014 2014-11-06T00:00:00 0,0000 0,0000 6825,2000 0,0000 10491556000181 2 "" FMS DE ITAPEMIRIM 8361388 Não Aplicável TRANSFERÊNCIA DA FARMÁCIA BÁSICA/INSUMOS - PORTARIA 006-R/SESA, DE 12/02/2014 - MÊS: JUN/2014 2014OB12408 2014NE02690 65505310 REFERENTE AO REPASSE DOS MEDICAMENTOS AO MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUIÇÕES "" 53 LITORAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 230 IMPLEMENTAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4452 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - MEDICAMENTOS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462854182 1960 2014 2014-07-16T00:00:00 0,0000 0,0000 224,0000 0,0000 ###.177.197-## 1 "" ALCESTES RAMOS 8356390 Diárias Pagamento relativo a diária, em favor do servidor ALCESTES RAMOS FILHO, para custear despesas com viagem. Solicitação nº 686/14 2014OB03467 2014NE00138 65173368 NO VALOR DE R$1.680,00 PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS RELATIVAS A VIAGENS DE TRABALHO. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2350 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462854183 1961 2014 2014-06-01T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.810.257-## 1 "" VANDERLEIA NIPPES 8320399 Diárias liquidação p/pagt de 1 e 1/2 diarias, compor banca examinadora de trânsito em 08 e 09/01/2014, conf. IS 15, de Vitória p/Marataizes/ES. 2014NL00008 2014NE00214 64873510 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA A FAVOR DAS BANCAS EXAMINADORAS DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO EXERCICIO 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462854184 1962 2014 2014-09-25T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.886.537-## 1 "" SARIA BOLDT 8374171 Diárias 2503 - Audiência em 29/09/2014 - Em Vitória. 2014NE15487 2014NE15487 67830609 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (OF/CORREG/N 285/2014) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462854185 1963 2014 2014-08-15T00:00:00 0,0000 579,2000 0,0000 0,0000 ###.807.267-## 1 "" SIMONE RIBEIRO RODRIGUES 8374232 Dispensa de Licitação AJUDA DE CUSTO CONSULTA BAURU 19/09/14 REQ 01704/14 2014NL02521 2014NE03024 67444237 AJUDA DE CUSTO E PASSAGEM PARA MARIA EDUARDA FREDERICO RIBEIRO REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2718 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE VITÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462854186 1964 2014 2014-09-16T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.758.757-## 1 "" FELIPE PIONA SILVA 8367590 Diárias VALOR LIQUIDADO COM DIÁRIA COM A FINALIDADE DE REUNIÃO COM PREFEITO DA CIDADE.CONF IS 2836/2014 DE 1/2 DIÁRIA EM 17/09/2014 DE VITORIA PARA SANTA MARIA DE JETIBÁ. 2014NL11423 2014NE00930 65179986 EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA O SERVIDOR GIBRAN HENRIQUE LIMA BOLZAN E OUTROS - EXERCICIO 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462854187 1965 2014 2014-11-06T00:00:00 0,0000 822,0000 0,0000 0,0000 ###.943.947-## 1 "" MANOEL CARLOS ROCHA LIMA 8315252 Inexigível APROPRIAÇÃO DE VALORES REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PALESTRANTE PARA MINISTRAR A PALESTRA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA EM CONTEXTO DE MUDANÇAS: AS PESSOAS E AS INSTITUIÇÕES NO PROGRAMA DE AMBIENTAÇÃO NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, NESTA ESESP CONFORME PROCESSO Nº 66545900, NO DIA 28/05/2014. 2014NL01304 2014NE00787 66545900 DO DOCENTE MANOEL CARLOS ROCHA LIMA PARA ATUAR NO PROGRAMA DE AMBIENTAÇÃO NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DIA 28/05, NESTA ESESP. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 543 CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS SERVIDORES E GESTORES PÚBLICOS DO ESTADO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2679 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462854188 1966 2014 2014-09-30T00:00:00 0,0000 778,0000 0,0000 0,0000 36396059000198 2 "" COMERCIAL ANAZUS LTDA ME 8362488 Pregão LIQUIDAÇÃO DA NF. 450 DO MÊS DE SETEMBRO/2014 REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (TORNERINHA 03 DESCARTÁVEL SISTEMA FECHADO, VÁLVULA ANTI-REFLUXO, EQUIPO COM CONEXÃO 02 E 04 VIAS SISTEMA FECHADO E OUTROS) CONF. SOLICITAÇÃO DO NTF/CI 292/2014 2014NL01591 2014NE01308 66758459 "TORNERINHA 03 DESCARTÁVEL SISTEMA FECHADO; VÁLVULA ANTI-REFLUXO; EQUIPO COM CONEXÃO 02 E 04 VIAS SISTEMA FECHADO E OUTROS." MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2727 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462854189 1967 2014 2014-05-19T00:00:00 0,0000 59,9800 0,0000 0,0000 06698248000154 2 "" SANEAR SERV. COLAT. DE MEIO AMB. E SAN. AMB. 8341762 Inexigível -LIQUIDAÇÃO P/PGTO.DE DESPESAS C/CONSUMO DE AGUA E ESGOTO EM MAIO/2014,HIDROMETRO B10N001608,DA FUTURA SEDE DA CRT DE COLATINA. 2014NL05973 2014NE00668 63608006 APROVAÇÃO PARA INICIAR O PROCEDIMENTO DE CONTRATAÇÃO COM O SERVIÇO COLATINENSE DE MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO AMBIENTAL- SANEAR SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462854190 1968 2014 2014-10-23T00:00:00 0,0000 6410,0000 0,0000 0,0000 36376648000104 2 "" SERVICOS POSTUMOS DO ESPIRITO SANTO_LTDA 8327610 Dispensa de Licitação LIQUIDAÇÃO REF NF: 00003, TRASLADO DO CORPO, (DE VITÓRIA - ES PARA CIDADE DE IRACEMÁPOLIS/SÃO PAULO) DO ENTÃO SERVIDOR DA ARSI DAVI DE OLIVEIRA. 2014NL00887 2014NE00843 67943390 PARA REALIZAR O TRASLADO DO CORPO, (DE VITÓRIA - ES PARA CIDADE DE IRACEMÁPOLIS/SÃO PAULO) DO SERVIDOR DA ARSI DAVI DE OLIVEIRA. AUXILIO 0 3 DESPESAS CORRENTES 470901 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 191 FORTALECIMENTO DO SUAS 4871 BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS E TRANSFERÊNCIAS DE RENDA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2823 SERVIÇOS FUNERÁRIOS 47901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462854191 1969 2014 2014-07-11T00:00:00 0,0000 16000,0000 0,0000 0,0000 60501293000112 2 "" EDITORA REVISTA DOS TRIBUNAIS LTDA 8315254 Inexigível LIQUIDAÇÃO PARA ATENDER A CI/PGE/BIBLIOTECA Nº005/2014 - COM A RENOVAÇÃO DA ASSINATURA DO PERIÓDICO REVISTA DOS TRIBUNAIS ONLINE PUBLICADO PELA EDITORA REVISTA DOS TRIBUNAIS. 2014NL00993 2014NE00477 66181470 CI/PGE/BIBLIOTECA Nº005/2014 - AUTORIZAÇÃO P/RENOVAÇÃO DA PROPOSTA DE ASSINATURA DO PERIÓDICO REVISTA DOS TRIBUNAIS ONLINE PUBLICADO PELA EDITORA REVISTA DOS TRIBUNAIS RENOVACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2160 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2790 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462854192 1970 2014 2014-08-15T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.108.257-## 1 "" PAULO ESTEVES FRAGA RODRIGUES 8322360 Diárias DIÁRIAS PARA UTILIZAÇÃO EM 21/08/2014. DESTINO: VITÓRIA. OBJETIVO: REUNIÃO A SER REALIZADA NA SEDE DO IDAF SOBRE NOVAS LEGISLAÇÕES OBRE LICENCIAMENTO AMBIENTAL DE BARRAGENS. 2014NE02225 2014NE02225 67051782 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA VIAGENS. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 542 CONTROLE AMBIENTAL 851 AMPLIAÇÃO DA COBERTURA FLORESTAL 8382 PROTEÇÃO DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462854193 1971 2014 2014-10-23T00:00:00 504,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.824.976-## 1 "" CLEBER DE CARVALHO 8364951 Não Aplicável Reforço do empenho original para custear despesas com diárias, conforme PCD nº 133.14/2014. 2014NE00680 2014NE00007 872014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300203 INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 272 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 116 DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES METROLÓGICAS 2315 VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METRÓLOGICAS NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 30203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462854194 1972 2014 2014-11-21T00:00:00 0,0000 2102804,2000 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS DA PMES, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2014. 2014NL02438 2014NE00084 65005228 DE INATIVOS DA PMES (POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 759 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2211 13 SALARIO - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462854195 1973 2014 2014-11-11T00:00:00 0,0000 70366,7400 0,0000 0,0000 420101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 8371588 Não Aplicável REGULARIZAÃO DE INSS-FPE. MÊS JANEIRO/2014. 2014NL19490 2014NE00344 65158598 DE TODOS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE MÊS JANEIRO/2014 (VITÓRIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4657 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2596 SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462854196 1974 2014 2014-11-27T00:00:00 0,0000 16425,0400 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO FINANCEIRO DOS SERVIDORES EFETIVOS - RJU - MÊS DE NOVEMBRO/2014 - REGIME PRÓPRIO 2014NL01180 2014NE00100 65102894 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220202 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 22 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 157 EXECUÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS MERCANTIS 195 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2380 FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS 22202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462854197 1975 2014 2014-12-30T00:00:00 0,0000 12053,4900 0,0000 0,0000 32405664000127 2 "" SOCIEDADE PESTALOZZI DE SANTA TEREZA 8338884 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO DE DESPESA DO CONTRATO Nº 113/2014, REFERENTE AS NF'S Nº 00007 E 00009, COM INSTITUIÇÕES FILANTRÓPICAS SEM FINS LUCRATIVOS PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL DE SANTA TEREZA-ES, REF MÊS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2014. 2014NL22063 2014NE19501 65558804 DE INSTITUIÇÕES FILANTRÓPICAS SEM FINS LUCRATIVOS PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL DE SANTA TERESA (REP/GEJUD/N 10/2014) CREDENCIAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL 242 INCLUSÃO E DIVERSIDADE NA EDUCAÇÃO 8667 APOIO ÀS INSTITUIÇÕES PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2810 SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462854198 1976 2014 2014-11-14T00:00:00 0,0000 17340,0000 0,0000 0,0000 05045065000177 2 "" INSTIT.CARDIOVASCULAR DE LINHARES LTDA 8330372 Pregão Liquidação de despesas com serviços de cateterismo e angiografia- nf. 1378 2014NL01571 2014NE00989 66420490 PROCESSO DE PAGAMENTO, REFERENTE AO PROCESSO DE COMPRA N;64125378 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N; 0468/ 2014, INSTITUTO CARDIOVASCULAR DE LINHARES LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2729 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462854199 1977 2014 2014-11-28T00:00:00 0,0000 24,7800 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Dispensa de Licitação liquidação ref INSS acerto ref competencia 01/2014 recolhido em gps venc 28/11/14. 2014NL02480 2014NE00024 65020197 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA PAGAMENTO PESSOAL CIVIL COMISSIONADO EM 2014. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4761 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462854200 1978 2014 2014-08-05T00:00:00 0,0000 4224,5800 0,0000 0,0000 28153476000181 2 "" CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA 8321865 Não Aplicável NL REF. A INTERNAÇÃO DE TEREZINHA DE JESUS TAVARES - PERÍODO 01 A 09/03/2014 - CONF. N.F.9565. 2014NL06194 2014NE00296 65730410 DE TEREZINHA DE JESUS TAVARES, HOSPITAL CLÍNICA DE ACIDENTADOS, DIA 28/02/2014. AUTORIZAÇÃO PARA INTERNAÇÃO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462854201 1979 2014 2014-05-11T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.355.097-## 1 "" MARCOS AURELIO SILVA CAMARGO 8369547 Diárias 2014GD00903 2014NE02780 64797490 AUTORIZAÇÃO PARA A EMISSÃO DE EMPENHO EM FAVOR DE ATHAYDE MARTINS DA SILVA FILHO E OUTROS SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462854202 1980 2014 2014-10-12T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.355.097-## 1 "" MARCOS AURELIO SILVA CAMARGO 8369547 Diárias LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS REF. A 1/2 DIÁRIA, TRANSPORTAR SERVIDOR, DE VIX P/ N. VENÉCIA, EM 19/12/2014, CONF. IS 3640/2014 2014NL15284 2014NE02780 64797490 AUTORIZAÇÃO PARA A EMISSÃO DE EMPENHO EM FAVOR DE ATHAYDE MARTINS DA SILVA FILHO E OUTROS SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462854203 1981 2014 2014-10-11T00:00:00 0,0000 -61,0400 0,0000 0,0000 420101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 8371588 Não Aplicável 2014GD00422 2014NE00371 66137055 DE TODOS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE MÊS ABRIL/2014 (VITÓRIA) FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 363 ENSINO PROFISSIONAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 6668 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2595 SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - PROFESSORES SUBSTITUTOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462854204 1982 2014 2014-02-17T00:00:00 0,0000 0,0000 22192,8800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (FUNPES), PARTE PATRONAL, REF. FOLHA COMPLEMENTAR 99 DO MES DE JANEIRO DE 2014. ACAO 2088. 2014OB00358 2014NE00251 65024826 PARA REALIZAÇÃO DE DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EM EXERCÍCIO REFERENTE ANO/2014/SEDU NAS ACOES EM ANEXO (REP/GRH/N 2/2014) AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 800 APOIO ADMINISTRATIVO 347 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO MÉDIO 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2381 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES: FUNDO FINANCEIRO - RPPS - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - ATIVO CIVIL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462854205 1983 2014 2014-09-29T00:00:00 0,0000 218,4000 0,0000 0,0000 ###.533.357-## 1 "" RENNAN COMARELA DE SOUZA MATOS NASCIMENTO 8360609 Diárias Empenho de 1,5 diarias de Cachoeiro de Itapemirim x Vitoria - Ref participar 1 WorkShop Cat 2012 - Periodo 25/09 a 26/09 2014NL02027 2014NE01666 65076583 DIÁRIAS PARA MILITARES DA 3ª CIA IND (COLATINA) PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2760 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462854206 1984 2014 2014-08-20T00:00:00 0,0000 1499,6700 0,0000 0,0000 39822176000164 2 "" PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA 8320128 Pregão Liquidação da despesa a FATURA Nº 019158/14, às fls. 1472, referente a prestação de serviço de agenciamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais, no período de 01/08 a 15/08/2014, conforme CONTRATO Nº 001/2011 celebrado com a Empresa. 2014NL01492 2014NE00006 65149190 PARA PRESTAÇÃO DE AGENCIAMENTO COM FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS PARA SECULT CODIG 035.1 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2600 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2849 PASSAGENS PARA O PAIS - AÉREAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462854207 1985 2014 2014-07-11T00:00:00 0,0000 53,8900 0,0000 0,0000 04164616000159 2 "" TNL PCS S.A 8336932 Pregão Lançamento para regularização da 2014OB03038 (acerto de cnpj) 2014NL03135 2014NE00198 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460201 INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 243 ASSISTÊNCIA À CRIANCA E AO ADOLESCENTE 165 EXPANSÃO DA REDE E APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 4818 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 46201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462854208 1986 2014 2014-12-15T00:00:00 0,0000 29805,4500 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Não Aplicável Liquidação de despesa referente a contribuição previdenciária patronal, relativo ao 13º salário INSS. 2014NL00837 2014NE00013 64903800 ESTIMATIVO EM FAVOR DA FAPES, PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014. VOL. III. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2424 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462854209 1987 2014 2014-10-14T00:00:00 0,0000 -3200,6500 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2014 - PESSOAL ATIVO DO DIO/ES. 2014NL00809 2014NE00004 65044878 EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PESSOAL DESTE DIO/ES, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014, NO VALOR TOTAL DE R$11.755.732,50 (ONZE MILHÕES SETECENTOS E CINQUENTA E CINCO MIL QUATROCENTOS E TRINTA E DOIS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS). AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2275 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462854210 1988 2014 2014-09-12T00:00:00 0,0000 1240,8000 0,0000 0,0000 11144407000109 2 "" PORTO E VAL PRODUçõES LTDA ME 8344404 Pregão LIQUIDAÇÃO DAS NOTAS FISCAIS Nº 00181 E 00182, EM FAVOR EMPRESA PORTO E VAL PRODUÇÕES LTDA. REFERENTES ÀS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE PIANISTAS, QUE ACOMPANHOU O CORAL DE VOZES EM 02 (DUAS) APRESENTAÇÕES NOS DIAS 05 E 06 DE DEZEMBRO DE 2014. CONSTANTE NO PROCESSO Nº 65188489. 2014NL01911 2014NE00295 65188489 DE PIANISTA PARA ACOMPANHAMENTO DO CORAL VOZES CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 694 MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR 4250 ADMINISTRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2799 FESTIVIDADES E HOMENAGENS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462854211 1989 2014 2014-04-12T00:00:00 0,0000 2967,8000 0,0000 0,0000 ###.555.334-## 1 "" EDNALDO DA SILVA SANTOS 8372230 Não Aplicável Liquidação para pagamento da bolsa formação turma de 06/10/2014 a 19/12/2014. 2014NL07705 2014NE04912 68111398 NO VALOR DE 649.472,00 EM FAVOR DO BANCO BANESTES REF. A CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTUDOS PARA 2010 ALUNOS EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 6802 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA PRISIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2679 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462854212 1990 2014 2014-03-26T00:00:00 0,0000 0,0000 884,0000 0,0000 05287012000162 2 "" AGUARD AGUAS MINERAIS BEBIDAS LTDA - ME 8327168 Pregão Programa de desembolso para pagamento da NFS-e nº 000036686, referente ao fornecimento de água mineral: tipo: sem gás, para o consumo da SECULT/Sede e seus Espaços Culturais. 2014OB00472 2014NE00009 64991970 DE COMPRAS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (AGUA MINERAL) CÓDIGO 032.21 AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2600 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2407 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462854213 1991 2014 2014-11-26T00:00:00 0,0000 24,3000 0,0000 0,0000 33530486000129 2 "" EMBRATEL-EMPRESA BRAS.DE TELECOMUNICACOES 8318477 Pregão NL REF DESPESAS DE TELEFONIA FIXA REF FATURA: 14/11/70000202-9, DO MÊS DE OUTUBRO DE 2014 PROCESSO 52919307. 2014NL01149 2014NE00060 52919307 CONTRATO 008/2011, CELEBRADO PELA SEGER E A EMPRESA EMBRATEL. ADESAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 350101 SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2440 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462854214 1992 2014 2014-05-11T00:00:00 0,0000 640,0000 0,0000 0,0000 03506307000157 2 "" EMPRESA BR.TECNOLOGIA ADM CONVENIOS HOM LTDA 8317017 Pregão Liquidação da NFS-e nº 013531980 referente manutenção preventiva e corretiva dos veículos desta SECONT - Reembolso de mão de obra, Contrato nº 002/2012, atualizado conforme 11º Termo Aditivo. 2014NL00618 2014NE00054 60901977 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA OS VEÍCULOS ATRAVÉS DA UTILIZAÇÃO DO EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº026/2011 PROC. SEGER Nº 51583950/2010. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100103 SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2096 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2754 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462854215 1993 2014 2014-12-31T00:00:00 0,0000 -49510,0400 0,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 Dispensa de Licitação 2014EV00389 2014NE00153 65084632 NO VALOR DE R$ 894.000,00, EM FAVOR DO SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE - GV-BUS. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2690 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462854216 1994 2014 2014-07-21T00:00:00 0,0000 545,0000 0,0000 0,0000 01962603000137 2 "" MEC./ELETR. EMANOEL LTDA-ME-LUZANO BOMBAS-MOT 8318956 Dispensa de Licitação APROPRIAÇÃO DE DESPESA PARA PAGTO DA NF 179 DE 16/07/14 REF. AO CONSERTO DE 01 BOMBA D`AGUA TRÍFASICA DO HSL OES 38068/14. 2014NL01096 2014NE01012 66524539 PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DE BOMBA D'AGUA TRIFÁSICA 10CV, RPM 3540, HSL/MANUT/CI090/2014. ABERTURA DE PROCESSO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440915 HOSPITAL SÃO LUCAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4691 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL SÃO LUCAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2758 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462854217 1995 2014 2014-11-03T00:00:00 0,0000 0,0000 1408,8600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.SIND.FEV/14.FL.PENS.IDAF 2014OB02870 2014NE00141 65000439 DE PENSIONISTAS DO INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 389 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462854218 1996 2014 2014-07-03T00:00:00 0,0000 0,0000 42,3100 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.FEV/14 FL.INAT.SEASTDH. 2014OB02499 2014NE00094 65004957 DE INATIVOS DA SEADH (SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 869 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462854219 1997 2014 2014-06-30T00:00:00 0,0000 381,2500 0,0000 0,0000 31724255000120 2 "" SAAE DE VARGEM ALTA 8331077 Inexigível LIQUIDAÇÃO REFERENTE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO NAS ESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA-ES, REF. MÊS DE JUNHO/2014. 2014NL09699 2014NE01176 65373553 EM FAVOR DA EMPRESA SAAE REFERENTE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E ESGOTO NOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO/2014 NO MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA (CI/DSG/N 35/2014) EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO MÉDIO 4348 APOIO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DE ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462854220 1998 2014 2014-09-24T00:00:00 0,0000 -181,8700 0,0000 0,0000 320101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TRABALHO 8372250 Dispensa de Licitação LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO RGPS DO MÊS 09/2014 2014NL01751 2014NE00034 65171381 FOLHA DE PAGAMENTO DA SECTTI DO EXERCICIO DE 2014. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TRABALHO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2410 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3635 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RGPS - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462854221 1999 2014 2014-08-29T00:00:00 0,0000 289,6000 0,0000 0,0000 ###.540.387-## 1 "" MARIA LUIZA NOGUEIRA FERNANDES 8368522 Dispensa de Licitação Ajuda de Custo/Diaria CONSULTA RIBEIRÃO PRETO 24/09/2014 REQ:1767/14 2014NL02650 2014NE03128 64136175 AJUDA DE CUSTO E PASSAGEM PARA FELIPE FERNANDES KROTEL REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2718 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE VITÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462854222 2000 2014 2014-06-27T00:00:00 0,0000 1008,0000 0,0000 0,0000 ###.462.997-## 1 "" PLíNIO MODESTO DE SOUSA 8347818 Não Aplicável Liquidação de despesas com diárias, conforme PCD nº 76.6 e PCD 76.8/2014. 2014NL00507 2014NE00015 1182014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300203 INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 272 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 116 DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES METROLÓGICAS 2315 VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METRÓLOGICAS NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 30203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462854223 2001 2014 2014-06-26T00:00:00 0,0000 1592,0000 0,0000 0,0000 03370548000111 2 "" C.DE ESC.DA EEEFM MARIA DE LAUDES POYARES LAB 8339701 Não Aplicável liquidação de recurso do programa dinheiro direto na escola-PEDDE 2014 META 06 2014NL09120 2014NE08229 66517362 RECURSOS PEDDE/2014 - MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR (CARIACICA) PLANO DE APLICACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 43 SUBVENÇÕES SOCIAIS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL 242 INCLUSÃO E DIVERSIDADE NA EDUCAÇÃO 8668 AMPLIAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ATENDIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4565 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES SOCIAIS - DIVERSAS INSTITUIÇÕES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462854224 2002 2014 2014-03-28T00:00:00 0,0000 0,0000 5791,2300 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG LIQ FL PENS MAR/14 SEAG 2014OB03568 2014NE00139 65000595 DE PENSIONISTAS DA SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 379 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2217 13 SALARIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462854225 2003 2014 2014-09-25T00:00:00 0,0000 0,0000 19586,4900 0,0000 350207 3 "" DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 8373602 Dispensa de Licitação PAGAMENTO AUXILIO ALIMENTAÇÃO REF. FOLHA DE SERVIDORES DO ORGÃO NO MES DE SETEMBRO/2014 - FOLHA 31. 2014OB14709 2014NE00800 64704106 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA EM FAVOR DOS SERVIDORES DO DETRAN-ES PARA ATENDIMENTO ÀS DESPESAS DE FOLHA DE PAGAMENTO SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3634 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RPPS - FOLHA 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462854226 2004 2014 2014-09-25T00:00:00 0,0000 0,0000 458550,4200 0,0000 350207 3 "" DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 8373602 Dispensa de Licitação PAGAMENTO REF. FOLHA DE SERVIDORES DO ORGÃO NO MES DE AGOSTO/2014 - FOLHA 31 2014OB14711 2014NE00833 64704106 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA EM FAVOR DOS SERVIDORES DO DETRAN-ES PARA ATENDIMENTO ÀS DESPESAS DE FOLHA DE PAGAMENTO SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2519 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2566 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIOS DE FUNÇÕES - RGPS 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462854227 2005 2014 2014-04-30T00:00:00 0,0000 0,0000 480,2000 0,0000 ###.158.977-## 1 "" SONIA MARIA GOMES DA SILVA 8321315 Inexigível PAGAMENTO PARTE TFD Nº 303/14 REF. AJUDA DE CUSTO P/ PACIENTE SONIA MARIA GOMES DA SILVA. 2014OB01558 2014NE01309 48312630 TFD. CPF 059.158.977-03 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2715 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462854228 2006 2014 2014-02-25T00:00:00 0,0000 0,0000 252,0000 0,0000 ###.490.457-## 1 "" DAVI DIAS DOS SANTOS 8320676 Não Aplicável PAGAMENTO DE 1 E 1/2 DIÁRIA + 50% PARA ALEGRE REQUISIÇÃO 251. 2014OB00420 2014NE00018 64991040 NO VALOR DE R$ 2.520,00 REFERENTE DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 505 ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2121 ASSESSORAMENTO GERAL AO CHEFE DO EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462854229 2007 2014 2014-08-25T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.889.747-## 1 "" MARCELO OLIVEIRA NUNES 8316583 Diárias PAGTO DE VALOR REF.A UMA E MEIA DIÁRIAS PARA O MUNICIPIO DE SÃO GABRIEL DA PALHA-ES, COM IDA EM 22/08 E RETORNO PREVISTO PARA 23/08/14, A FIM DE REALIZAR A SEGURANÇA DO EXMO SR GOVERNADOR EM AGENDA OFICIAL, CONF. CI1447/2014/CM/NOE. 2014OB02518 2014NE00012 65018710 NO VALOR DE R$ 3000,00 REFERENTE A DIÁRIAS NO EXERCÍCIOM DE 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 750 SEGURANÇA DE DIGNATÁRIOS 2080 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462854230 2008 2014 2014-04-14T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.843.237-## 1 "" MACIEL CAMPOS FARIA 8365644 Diárias PAGAMENTO DE DESPESA COM DIÁRIAS VISANDO REALIZAÇÃO DE AÇÃO FISCALIZATÓRIA NO INTERIOR DO ESTADO. 2014OB00208 2014NE00057 65236980 OITO (8) DIARIAS MENSAL PARA OS SERVIDORES LOTADOS NO SETOR DE FISCALIZAÇÃO. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460202 INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2827 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 46202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462854231 2009 2014 2014-12-09T00:00:00 0,0000 0,0000 1138,5000 0,0000 ###.661.677-## 1 "" GUILHERME SARCINELI FERREIRA 8380567 Não Aplicável DIÁRIAS. 2014OB02297 2014NE00176 4892014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 32 CONTROLE EXTERNO 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2018 EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462854232 2010 2014 2014-07-03T00:00:00 0,0000 0,0000 1205,0200 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 Não Aplicável Pagamento de consignações ref. folha do mês de fevereiro de 2014. 2014OB00558 2014NE00102 65158598 DE TODOS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE MÊS JANEIRO/2014 (VITÓRIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 113 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (60%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2087 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462854233 2011 2014 2014-03-28T00:00:00 0,0000 0,0000 9498,0200 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 Não Aplicável PGTO DE RETENÇÃO REFERENTE A PENÇÃO ALIMENTICIA, FOLHA DE PAGAMENTO DE MARÇO/2014 AÇÃO 2087 -RP. 2014OB00779 2014NE00102 65158598 DE TODOS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE MÊS JANEIRO/2014 (VITÓRIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 113 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (60%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2087 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462854234 2012 2014 2014-03-20T00:00:00 0,0000 0,0000 2952,0000 0,0000 27265958000160 2 "" DENTAL Z ROCHA LTDA 8336135 Pregão REFERENTE AO PAGAMENTO DO DANFE 003337, EMISSAO 19/02/2014, AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO DE ALCOOL ETILICO 70. 2014OB00401 2014NE00112 60896922 ALCOOL ABSOLUTO,FRASCO 1000ML E OUTROS. MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440924 HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNADINO ALVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2726 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNARDINO ALVES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462854235 2013 2014 2014-04-22T00:00:00 0,0000 0,0000 224,0000 0,0000 ###.251.247-## 1 "" OBED ROCHA 8323743 Diárias PGTO. DE DIARIAS PARA O SERVIDOR OBED ROCHA, CONDUZIR SERVIDOR DO GVES E NORMALIZAÇÃO NOS DIAS 27 E 28/03 E 03/04/2014 - PARA AS CIDADES DE MAL. FLORIANO E JOÃO NEIVA, PARA REALIZAR INSPEÇÃO SANITÁRIA E VISITA TÉCNICA, CONF. REQ. DE DIARIAS 247 E 289. 2014OB07857 2014NE00377 64950557 VALOR R$ 4.000,00 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE EXERCÍCIO DE 2014, A PEDIDO DO S.TRANPORTES. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2690 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462854236 2014 2014 2014-04-29T00:00:00 0,0000 0,0000 81040,3600 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 Não Aplicável PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2014 - AÇÃO 2088 RP 2014OB01201 2014NE00108 65158598 DE TODOS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE MÊS JANEIRO/2014 (VITÓRIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 113 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (60%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2088 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2538 GRATIFICACAO ASSIDUIDADE - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462854237 2015 2014 2014-02-27T00:00:00 0,0000 0,0000 339,2800 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 Não Aplicável PAGAMENTO LIQUIDO DA FOLHA DE PESSOAL, FEVEREIRO DE 2014, ACAO 2086 RP. 2014OB00411 2014NE00093 65158598 DE TODOS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE MÊS JANEIRO/2014 (VITÓRIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2086 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE SERVIÇOS E APOIO ESCOLAR DO ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4225 ABONO PERMANÊNCIA - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462854238 2016 2014 2014-09-12T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.679.357-## 1 "" MARIA MADALENA TORRES MARCOLONGO 8331456 Diárias PAGAMENTO DE DESPESAS REF. 2 E 1/2 DIÁRIA, BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, DE VIX P/B.S.FRANCISCO ? EM 11/12 E 13/12/2014 - IS 3707/2014 . 2014OB19038 2014NE00187 64873510 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA A FAVOR DAS BANCAS EXAMINADORAS DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO EXERCICIO 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462854239 2017 2014 2014-12-16T00:00:00 0,0000 0,0000 10607,8600 0,0000 06053247000152 2 "" CSI SERVICE LTDA 8355988 Pregão PAGAMENTO DA FATURA REC11311 REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA AUTO ENVELOPADORA NO PERÍODO DE 26/10/2014 A 25/11/2014. 2014OB02425 2014NE00084 55898734 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE IMPRESSÃO AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2270 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2776 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462854240 2018 2014 2014-12-11T00:00:00 0,0000 0,0000 201,5600 0,0000 02118019000162 2 "" CENTRO DE DIAGNÓSTICO ARACRUZ LTDA 8320366 Inexigível PAGTO DUA REF. IRRF S/ NF Nº 14004 DO CENTRO DE DIAGNOSTICO ARACRUZ LTDA REF. EXAMES DE RESSONANCIA MAGNETICA FEITAS EM OUTUBRO/14 NOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SRSCOL/NRECOL, CF. ED. CRED. Nº 003/2007. 2014OB04682 2014NE00272 61367460 DAS NOTAS FISCAIS DE SERVIÇOS DE EXAMES DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA. CDA - CENTRO DIAGNÓSTICO ARACRUZ LTDA EPP. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 594 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO 4714 MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462854241 2019 2014 2014-07-24T00:00:00 0,0000 0,0000 -3,7800 0,0000 ###.042.757-## 1 "" SABRINA DE AGUIAR FERREIRA 8370012 Adiantamento - Suprimento de Fundos Devolução de saldo de suprimentos de fundos conforme prestação de contas do processo 66511798. 2014GD00017 2014NE00253 66511798 EM FAVOR DA SERVIDORA, NO VALOR DE R$ 500,00 (QUINHENTOS REAIS). SUPRIMENTO DE FUNDOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 852 DESCENTRALIZAÇÃO E HARMONIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO 6297 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2870 SUPRIMENTO DE FUNDOS - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462854242 2020 2014 2014-01-08T00:00:00 0,0000 0,0000 20,0000 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 Não Aplicável Pagamento de consignações da folha do mes de julho de 2014. 2014OB02359 2014NE00157 65158598 DE TODOS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE MÊS JANEIRO/2014 (VITÓRIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 113 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (60%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 800 APOIO ADMINISTRATIVO 8086 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462854243 2021 2014 2014-04-29T00:00:00 0,0000 0,0000 25926,9300 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 Não Aplicável PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL MÊS DE ABRIL/2014 - AÇÃO 6671 - RP 2014OB01154 2014NE00107 65158598 DE TODOS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE MÊS JANEIRO/2014 (VITÓRIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 113 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (60%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 6671 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - EDUCAÇÃO ESPECIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2501 VENCIMENTOS E SALARIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462854244 2022 2014 2014-08-29T00:00:00 0,0000 0,0000 380,7500 0,0000 07705117000209 2 "" ESQUADRA - VIGILANCIA E SEG. ARMADA LTDA 8363134 Pregão PG DO IR RETIDO SOBRE AS NOTAS FISCAIS DA EMPRESA ESQUADRA TRANSPORTE DE VALORES & SEGURANÇA LTDA DO MÊS 05/2014 2014OB01749 2014NE00913 56464606 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PARA ATENDIMENTO ÀS 11(ONZE) AGÊNCIAS DO TRABALHADOR. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TRABALHO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 133 CONVÊNIOS - UNIÃO "" "" 32 "" 11 TRABALHO 334 FOMENTO AO TRABALHO 414 SISTEMA PÚBLICO DE EMPREGO, TRABALHO E RENDA 2867 MANUTENÇÃO DAS AGÊNCIAS DO TRABALHADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2763 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462854245 2023 2014 2014-06-23T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.110.197-## 1 "" PAULO CESAR DE MELO 8339279 Diárias PAGTO. REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VILA VELHA NO DIA 07/04/2014. 2014OB04448 2014NE01727 65077733 NO VALOR DE 168,00 REF. VIAGEM A VIANA NO DIA 06/01/2014 RESSARCIMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4800 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462854246 2024 2014 2014-05-27T00:00:00 0,0000 0,0000 832,6000 0,0000 ###.722.737-## 1 "" MANOEL FELIPE FILHO 8319716 Dispensa de Licitação PAGAMENTO DA DESPESA COM GRATIFICAÇÃO AOS INTERNOS QUE DESENVOLVEM ATIVIDADES NESTE HOSP. COLONIA A TITULO DE PRAXITERAPIA EM MAIO DE 2014 COTA MAIO/2014 - PROC.65013883/14 2014OB00193 2014NE00072 65013883 PROCESSO DE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO POR PRAXITERAPIA - PERÍODO DE 01 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2014. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440919 COLONIA PEDRO FONTES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4694 MANUTENÇÃO DOS PAVILHÕES DA COLÔNIA PEDRO FONTES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2697 SALÁRIOS DE INTERNOS EM PENITENCIÁRIAS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462854247 2025 2014 2014-10-13T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.874.377-## 1 "" MARZINHO AMBROZIO 8333266 Diárias PAGTO 1/2 DIARIA REF. VIAGEM A ARACRUZ P/TRANSPORTAR SERVIDORES DA REG. COLATINA, CF. AUTO REQUIS. Nº 356/14 DO STM-SRSCOL. 2014OB03998 2014NE00328 47911697 POR ESTIMATIVA PARA COBRIR DESP COM DIARIAS EM 2010 CPF 837.874.377-20 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 594 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO 4714 MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462854248 2026 2014 2014-03-19T00:00:00 0,0000 0,0000 522,0000 0,0000 28162790000120 2 "" INST. DE TEC. DA INFOR. E COM. DO ES 8337885 Não Aplicável PAGAMENTO REF. SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (AQUISIÇÃO DE DUAS ASSINATURAS DIGITAIS). 2014OB00993 2014NE00690 65693221 SOL. AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE EMPENHO NO VALOR DE R$ 522,00 EM FAVOR DA PRODEST, PARA AQUISIÇÃO DE DUAS ASSINATURAS DIGITAIS EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2450 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3879 TI: SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462854249 2027 2014 2014-09-06T00:00:00 0,0000 0,0000 14718,1900 0,0000 50737766000121 2 "" TECHNE ENGENHARIA E SISTEMAS LTDA 8324468 Inexigível PAGO LIQUIDO NF. 0110 REF. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA/EVOLUTIVA DO SOFTWARE ERGON NO PERÍODO DE 07/04 A 06/05/2014 CNT 004/2010 PROCESSO 44040253 2014OB00758 2014NE00314 44040253 SERVICOS ESPECIALIZADOS EM SIARHES CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280203 INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 694 MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR 4250 ADMINISTRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 1721 TI: MANUTENÇÃO DE SOFTWARE 28203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462854250 2028 2014 2014-05-28T00:00:00 0,0000 0,0000 5000,0000 0,0000 03366669000190 2 "" C.E. DA EPSG JOSE ROBERTO CHRISTO 8336614 Não Aplicável pagamento referente programa dinheiro direto na escola - PEDDE/14 - meta 1 2014OB06525 2014NE06012 66256135 PEDDE/2014- MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR (AFONSO CLAUDIO) PLANO DE APLICACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 43 SUBVENÇÕES SOCIAIS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 4347 APOIO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4565 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES SOCIAIS - DIVERSAS INSTITUIÇÕES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462854251 2029 2014 2014-04-14T00:00:00 0,0000 0,0000 28022,6700 0,0000 05076269000175 2 "" CASA DAS PLACAS INDUST. E COM. LTDA 8325583 Não Aplicável PAGT DA NF 1827 REF. SERV. PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE PLACAS E TARJETAS P/ORGÃO MES FEVEREIRO/14. 2014OB05737 2014NE00738 64549887 EMPENHO POR ESTIMATIVA EM FAVOR DA EMPRESA CASA DAS PLACAS INDÚSTRIA E COMERCIO LTDA EXERCICIO 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 154 EDUCAÇÃO, SEGURANÇA E MELHORIA DA MOBILIDADE URBANA NO TRÂNSITO 4510 SERVIÇOS DE TRÂNSITO DE LICENCIAMENTO E REGISTRO DE VEÍCULOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2761 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462854252 2030 2014 2014-04-22T00:00:00 0,0000 0,0000 538,5000 0,0000 02223342000104 2 "" STAR MED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 8341182 Pregão Pagamento despesas com materiais médicos hospitalares, NF.18358,STAR MED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA-02223342000104. 2014OB00808 2014NE00278 63600951 COBERTURA DE DESPESA COM PROCESSO N° 60013052 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 0336/2013- STAR MED- ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 58 NORDESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2729 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462854253 2031 2014 2014-08-19T00:00:00 0,0000 0,0000 -451,6600 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 Inexigível 2014EV00098 2014NE00250 2992014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 32 CONTROLE EXTERNO 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2018 EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462854254 2032 2014 2014-06-17T00:00:00 0,0000 0,0000 -56,0000 0,0000 ###.477.017-## 1 "" IRLAN LIMA PERINI 8370722 Não Aplicável PAGAMENTO DESTINADO AO ATENDIMENTO DE 0,5 DIÁRIA EM VIAGEM OFICIAL A ANCHIETA/ES, NO DIA 17/06/2014, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM GRUPO DE TRABALHO COM COMITÊ DE BACIA HIDROGRÁFICA DO BENEVENTE (CBH BENEVENTE). 2014OB00388 2014NE00243 66736633 EM 17/06/2014 PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM GRUPO DE TRABALHO DO COMITÊ DE BACIA HIDROGRÁFICA DO BENEVENTE. CPID/NIADES. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 571 DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO 168 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA TECNOCIENTÍFICA, PARA O DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO, TECNOLÓGICO E DE INOVAÇÃO DO ESTADO 4421 FOMENTO A EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA TÉCNICO-CIENTÍFICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462854255 2033 2014 2014-09-09T00:00:00 0,0000 0,0000 416,5000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 Inexigível PAGAMENTO RELATIVO A DESPESA COM VALE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL P/ SERVIDORAS E ESTAGIÁRIOS DA SESP, MÊS DE AGOSTO/2014. 2014OB01709 2014NE00161 65017625 NO VALOR R$ 60.000,00 (SESSENTA MIL REAIS) PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2014, EMPRESA GVBUS TRANSPORTE INTERMUNICIPAL EM FAVOR DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS SESP. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2730 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462854256 2034 2014 2014-10-23T00:00:00 0,0000 50894,8800 0,0000 0,0000 28153476000181 2 "" CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA 8321865 Não Aplicável ref.nl,pagto.nf-10420,internação de laudelino soeiro da rocha,de 22/06 a 22/07/2014 uti e enfermaria.rel.aut.fls.08. 2014NL16752 2014NE00296 66857651 DE LAUDELINO SOEIRO DA ROCHA NO HOSPITAL CLINICA DOS ACIDENTADOS DE VITORIA AUTORIZAÇÃO PARA INTERNAÇÃO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462854257 2035 2014 2014-10-12T00:00:00 0,0000 -16840,1000 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Não Aplicável Baixa da compensação do Salario Família da folha 31, Agosto de 2014. 2014NP00660 2014NE00206 67511953 DE TODOS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE MÊS AGOSTO/2014 (VITÓRIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2086 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE SERVIÇOS E APOIO ESCOLAR DO ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2612 OBRIGACOES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462854258 2036 2014 2014-08-20T00:00:00 0,0000 6847,7500 0,0000 0,0000 10508381000178 2 "" MS INFORMATICA LTDA 8334495 Pregão Apropriação de despesas nota fiscal 718/2014, referente a locação de equipamentos de reprografia , contrato 313/2011, vigência até 16/11/2014, processo 57798060. 2014NL12594 2014NE02741 57798060 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 44391951, EM FAVOR DA EMPRESA ST SOLUÇÕES E TÉCNOLOGIA LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 230 IMPLEMENTAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 4710 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2778 TI: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E PERIFÉRICOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462854259 2037 2014 2014-10-31T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.640.797-## 1 "" SERGIO CALHAU VERVLOET 8338249 Diárias 0,5 diária para 29/10 em viagem à Marechal Floriano para realizar vistorias em locais de acidentes ambientais. 2014NL03234 2014NE00640 64999440 ENC.PLANO DE VIAGEM ANUAL PARA 2014. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2625 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462854260 2038 2014 2014-11-24T00:00:00 0,0000 11922,2600 0,0000 0,0000 05340639000130 2 "" PRIME CONSULT.ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA-EPP 8368439 Pregão Lançamento FATURA Nº 9779 com fornecimento de combustível gasolina, ref. ao mês de Outubro de 2014. 2014NL00458 2014NE00004 65000544 NNO VALOR DE R$ 99.929,56 PARA EFETUAR PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DURANTE O ANO DE 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 190101 VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 19 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 600 GESTÃO DAS ATIVIDADES DA VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO 2172 COORDENAÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DA VICE-GOVERNADORIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2400 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GASOLINA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462854261 2039 2014 2014-08-13T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.167.427-## 1 "" Ehyellen Pinto Barreto 8369745 Diárias Participar da Capacitação SISTEC.Dia 25/03/2014 - Em VITÓRIA 2014NL13755 2014NE13197 65859243 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/GEP/N 43/2014) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462854262 2040 2014 2014-03-10T00:00:00 0,0000 4932,5900 0,0000 0,0000 28153476000181 2 "" CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA 8321865 Não Aplicável LIQ. DESP. NFS N.º 10481, REF. INTERNAÇÃO DE FLORINDA LAHASS SCHILIEWE, NO PERÍODO DE 29/08 A 04/09/2014. 2014NL15808 2014NE00296 67635350 DE FLORINDA LAHASS SCHILIEWE, HOSPITAL CLÍNICA DE ACIDENTADS DE VITÓRIA, DIA 28/08/2014. AUTORIZAÇÃO PARA INTERNAÇÃO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462854263 2041 2014 2014-12-18T00:00:00 0,0000 209540,0000 0,0000 0,0000 030901 3 "" FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ES 8381595 Não Aplicável DESPESAS COM PAGAMENTO - ESTAGIÁRIO - JUIZADOS ESPECIAIS - REFERÊNCIA DEZEMBRO 2014NL03112 2014NE00027 201301646667 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 4030 DINAMIZAÇÃO DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS E CRIMINAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2696 ESTAGIARIOS 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462854264 2042 2014 2014-09-22T00:00:00 0,0000 706993,9000 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS DA SEFAZ, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. 2014NL02001 2014NE00127 65002270 DE PENSIONISTAS DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 189 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2217 13 SALARIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462854265 2043 2014 2014-12-31T00:00:00 0,0000 1856,6400 0,0000 0,0000 28153476000181 2 "" CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA 8321865 Não Aplicável LIQ. DESP. NFS N.º 10766, REF. INTERNAÇÃO DE DAYANA BOECKER PORTES VIEIRA , NO PERÍODO DE 12 A 15/10/2014. 2014NL20971 2014NE00296 68087616 DE DAYANA BOECKER PORTES VIEIRA, NO HOSPITAL CLÍNICA DOS ACIDENTADOS DE VITÓRIA. AUTORIZAÇÃO PARA INTERNAÇÃO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462854266 2044 2014 2014-03-17T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.903.117-## 1 "" ROSANGELA PEREIRA GOEIS 8323919 Diárias Realizar assessoramento pedagógico na EEEFM Pastor Antônio Nunes de Carvalho.Dia 13/03/2014M/ Alto Rio Novo 2014NL01814 2014NE02079 65669517 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (COLATINA) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462854267 2045 2014 2014-02-21T00:00:00 0,0000 0,0000 37849,6700 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG LIQ FL PENS FEV/14 ALES 2014OB01666 2014NE00098 65004086 DE PENSIONISTAS DA ALES - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 9 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462854268 2046 2014 2014-01-17T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 11626,1300 05388792000137 2 "" OSIRIS COMERCIO E SERVICOS LTDA 8322368 Pregão Pagamento da nota fiscal nº 4799, referente a serviços de reprodução de documentos e gráfica rápida com fornecimento de equipamentos, suprimentos e manutenção de peças. Contrato 027/2010. 2014OB00067 2013NE00067 50955373 DE REPRODUCAO DE DOCUMENTOS E GRAFICA RAPIDA E OUTROS SERVICO CORRELATOS PERIDO POR 12 DOSE MESES CODIGO 035.1 PRESTACAO DE SERVICO 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2600 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 0 "" 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462854269 2047 2014 2014-09-16T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 2389,7700 13817484000108 2 "" J.F. GONCALVES - ME 8368667 Pregão PAGAMENTO DE MULTA POR ATRASO NA ENTREGA, CONFORME DESPACHO SECRETÁRIO GERAL FLS. 75. 2014OB03028 2013NE00191 0 "" "" 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ES 4 INVESTIMENTOS 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 241 INFRAESTRUTURA E TECNOLOGIA MODERNAS E ADEQUADAS À ATIVIDADE JUDICIAL CAPIXABA 1033 APARELHAMENTO DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3291 PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462854270 2048 2014 2014-11-24T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 31420,2000 07705117000209 2 "" ESQUADRA - VIGILANCIA E SEG. ARMADA LTDA 8363134 Pregão PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA - REFERENTE A 27/11 A 31/12/2013 - NOTAS FISCAIS 208/211/219/221/223/328/329. 2014OB03944 2013NE00204 0 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 241 INFRAESTRUTURA E TECNOLOGIA MODERNAS E ADEQUADAS À ATIVIDADE JUDICIAL CAPIXABA 4032 MANUTENÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE MECANISMOS DE SEGURANÇA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2763 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462854271 2049 2014 2014-09-06T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 9696,3600 11310467000154 2 "" MR LOZER DIAGNÓSTICO LTDA ME 8362143 Pregão Pagamento despesas com exames ultrassonografia, serviços prestados no mês Abril/2014, referente a NF. 0130, MR LOZER DIAGNÓSTICO LTDA ME-11310467000154. 2014OB01029 2013NE01225 63031876 COBERTURA DE DESPESAS COM PROCESSO N61061557/13 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOSN 313/2013,MR LOZER DIAGNOSTICO LTDA-ME. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2729 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 0 "" 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462854272 2050 2014 2014-05-28T00:00:00 0,0000 545,0900 0,0000 0,0000 28151363000147 2 "" CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO 8330475 Dispensa de Licitação APROPRIAÇÃO DE DESPESA PARA PAGTO DA FATURA 251343-9 REF AO FORNECIMENTO DE ÁGUA AO PRÉDIO DO HSL (PRÉDIO EM REFORMA), REF. AO MÊS DE MAIO/14. 2014NL00788 2014NE00083 65143132 PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO CESAN, NO PRÉDIO EM REFORMA (HSL) POR PERÍODO DE 12 MESES NO EXERCÍCIO DE 2014, HSL/MANUT/CI004/2014. ABERTURA DE PROCESSO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440915 HOSPITAL SÃO LUCAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4691 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL SÃO LUCAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462854273 2051 2014 2014-07-16T00:00:00 0,0000 4616,5800 0,0000 0,0000 34028316001266 2 "" EBCT-EMPRESA BRASIL. DE CORR. TELEGRAFOS 8323944 Inexigível LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DO DOCUMENTO 61328, REFERENTE SERVIÇO DE POSTAGENS, JUNHO/14 - CI DAD 636. 2014NL02187 2014NE00067 64977722 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGENS, CONTRATO N° 005/12 (SEGER), PARA O EXERCÍCIO DE 2014. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA PESQUISA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2390 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2741 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL, EXCETO CORRESPONDÊNCIAS, TELEFONIA, PUBLICIDADE E PROCESSAMENTO DE DADOS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462854274 2052 2014 2014-04-23T00:00:00 0,0000 1481,3000 0,0000 0,0000 28152650000171 2 "" ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRIC S/A-ESCELSA 8319619 Inexigível LIQ. DE DIVERSAS FATURAS LISTADAS ÀS FLS. 398 E 399, REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA NOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2014 NA NOVA SEDE E NO ESC. LOCAL DE GUARAPARI. 2014NL01141 2014NE00187 64968880 EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBERTURA DE DESPENSAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - EDP - ESCELSA EM 2014 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2380 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462854275 2053 2014 2014-01-16T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 18943,8400 07039651000134 2 "" SAO BERNARDO APART HOSPITAL S/A 8340003 Pregão PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS DE RESPONSABILIDADE DESTA SUPERINTÊNDENCIA REGIONAL DE SAÚDE, MACORREGIÃO NORTE, CONFORME NOTA FISCAL 17974 ANEXA A ESTE PROCESSO. 2014OB00056 2013NE00045 51163969 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/PRESTACAO DE EXAMES´: NEUROLOGICOS, UROLOGICOS E GASTROENTEROLOGICOS. COMPRA DE EXAME 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2716 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE SÃO MATEUS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 0 "" 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462854276 2054 2014 2014-04-25T00:00:00 0,0000 -5952,8000 0,0000 0,0000 ###.863.430-## 1 "" EMERSO DE SOUZA LEAL 8348727 Pregão APROPRIAÇÃO DE DESPESA PARA PAGTO DO ALUGUEL DO IMÓVEL DO PAVIMENTO TÉRREO DO SETOR ADMINISTRATIVO DO HSL,REF. AO MÊS DE MAIO/14, CONFORME CONTRATO 0026/2012- CPF 199.863.430/20 EMERSO DE SOUZA LEAL. 2014NL00546 2014NE00015 50896539 CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO À AV.JAIR ETIENNE DESSAUNE-Nº230-ILHA DE MONTE BELO-VITÓRIA-ES, (CI191/2010/HSL/MANUT). CONTRATO LOCOCAO DE IMOVEL 0 3 DESPESAS CORRENTES 440915 HOSPITAL SÃO LUCAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4691 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL SÃO LUCAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2701 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462854277 2055 2014 2014-06-03T00:00:00 0,0000 0,0000 1057,6700 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.FEV/14 FL.INAT.SECOM. 2014OB02135 2014NE00017 65007115 DE INATIVOS DA SECOM - SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 109 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462854278 2056 2014 2014-07-21T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.505.997-## 1 "" BRUNO DE OLIVEIRA AMARAL 8364866 Diárias Ligar o circuito de Internet instalado pela Empresa Oi na Escola EEEM Virgínia Nova. Autorizado pela Superintendente Regional de Educação Regional de Educação Srª Celeida Chamão de Medeiros - SRE Cachoeiro de Itapemirim. Dia 21/07/2014. 2014OB11812 2014NE10790 67091555 VALOR R$ 56,00 (CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462854279 2057 2014 2014-08-15T00:00:00 0,0000 0,0000 47059,8600 0,0000 10271713000143 2 "" DISPLAK INDUSTRIA E COMéRCIO DE PLACAS LTDA 8327048 Não Aplicável PAGT DA NF 281 REF. SERV. PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE PLACAS E TARJETAS PARA ÓRGÃO MÊS JULHO/14. 2014OB12474 2014NE00739 64549925 EMPENHO POR ESTIMATIVA EM FAVOR DA EMPRESA DISPLAK INDUSTRIA E COMERCIO DE PLACAS EPP EXERCICIO 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 154 EDUCAÇÃO, SEGURANÇA E MELHORIA DA MOBILIDADE URBANA NO TRÂNSITO 4510 SERVIÇOS DE TRÂNSITO DE LICENCIAMENTO E REGISTRO DE VEÍCULOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2761 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462854280 2058 2014 2014-07-30T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.874.377-## 1 "" MARZINHO AMBROZIO 8333266 Diárias PAGAMENTO DE 0,5 DIARIA, VIAGEM A VITORIA NO DIA 29/07/2014 PARA LEVAR DOCUMENTOS NA SESA E BUSCAR MEDICAMENTOS EM CARATER DE URGENCIA, F REQ. 257/2014. 2014OB02898 2014NE00328 47911697 POR ESTIMATIVA PARA COBRIR DESP COM DIARIAS EM 2010 CPF 837.874.377-20 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 594 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO 4714 MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462854281 2059 2014 2014-08-18T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.404.797-## 1 "" MANCIONE VIEIRA ALVES RESENDE 8367467 Diárias Participar da Oficina de DA ( Deficiência Auditiva )- dia 20/08/14- Iuna / Guaçui / Iuna 2014OB14645 2014NE13385 67388531 EM FAVOR DOS PROFISSIONAIS RELACIONADOS (GUACUI) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462854282 2060 2014 2014-08-29T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.338.247-## 1 "" EMERSON FRANCO DA SILVA 8356809 Diárias Pagto. da Despesa c/ 1/2 Diaria ref. Viagem de Cachoeiro a Sao Jose do Calçado para acompanhar socioeducandos em audiencia no dia 07/07, CI 229/14 2014OB02666 2014NE02016 65407687 "SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA EM BENEFÍCIO AO SERVIDOR: EMERSON FRANCO DA SILVA" DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 460201 INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2810 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 46201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462854283 2061 2014 2014-08-08T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.852.967-## 1 "" FELIPE DA SILVA BEZERA 8373178 Diárias PAGAMENTOS DE DESPESAS COM ( MEIA) DIÁRIA, EM FAVOR DO SERVIDOR QUE IRA PRESTAR SERVIÇOS NO PROJETO PROCON MÓVEL, NOS DIA 13/08/2014 NO MUNICIPIO DE ARACRUZ - BARRA DO RIACHO. 2014OB00570 2014NE00293 67362745 SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS DOS FUNCIONÁRIOS:ANTONIONI ARTHUR PERERIRA DE ALMEIDA,EDMILSON VIEIRA DE MELO,CARLOS DÓRIO DA CONCEIÇÃO FILHO,RONALDO MOREIRA DE AQUINO,HUDSON PASSOS LIMA,KARLA EVANGELISTA CESCONETTO,RUTH SABINO DA SILVA,FELIPE DA SILVA BAZERRA QUE IRÃO PRESTAR SERVIÇOS NO MUNICIPIO DE ARACRUZ,BARRA DO RIACHO DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 460202 INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2827 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 46202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462854284 2062 2014 2014-06-27T00:00:00 0,0000 0,0000 1848,0000 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 Não Aplicável Pagamento da Folha de Rem. dos Prof. Serviço e Apoio Escolar do Ens. Fundamental do mês de Junho de 2014. Ação 2085 RP 2014OB01952 2014NE00085 65158598 DE TODOS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE MÊS JANEIRO/2014 (VITÓRIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2085 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE SERVIÇOS E APOIO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3634 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RPPS - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462854285 2063 2014 2014-12-06T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.470.067-## 1 "" CLOVES ANTONIO DE SOUZA 8354598 Diárias PAGAMENTO DE DIARIA COM A FINALIDADE DE BUSCAR MATERIAL NO ALMOXARIFADO,CONF.IS.1793,PAG.DE 1/2 DIÁRIA, EM 18/06/2014,DE V.N.IMIGRANTE P/VITORIA 2014OB08979 2014NE02763 66729025 DESIGNAR O SERVIDOR CLOVES ANTONIO DE SOUZA PARA SE DESLOCAR DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE AO MUNICÍPIO DE VITÓRIA IS P Nº 1793 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462854286 2064 2014 2014-06-30T00:00:00 0,0000 0,0000 1947,6000 0,0000 ###.251.847-## 1 "" LUANA GOMES BOTELHO 8335261 Não Aplicável PG: Diárias TFD paciente Luana Gomes Botelho, RPU nº 373/2014 2014OB00973 2014NE00927 65198778 PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTOS FORA DE DOMICILIO. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 54 CENTRAL SUL 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2714 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462854287 2065 2014 2014-07-22T00:00:00 0,0000 0,0000 900,0000 0,0000 ###.527.847-## 1 "" SERGIO FAVERO 8316967 Diárias Pagamento referente a despesa com diária para participa de Congresso Nacional sobre 30 anos da lei de execução penal conforme indicação do Exmo Sr. Coordenador penal em Vitória, ida 24/07 retorno 26/07 de 2014. 2014OB01578 2014NE01164 67114237 PARTICIPAR DE CONGRESSO NACIONAL SOBRE 30 ANOS DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL, CONFORME INDICAÇÃO DO EXMO SR. COORDENADOR PENAL DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 180901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 359 SUPERÁVIT FINANCEIRO - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 18 "" 2 JUDICIÁRIA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 694 MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR 2145 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 18901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462854288 2066 2014 2014-10-29T00:00:00 0,0000 0,0000 4040,0000 0,0000 09182725000112 2 "" ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA 8320004 Dispensa de Licitação Ref.Aquisição de Material Farmaceutico conf.nf.54053 Proc.67482449. 2014OB01622 2014NE01010 67482449 CI.Nº143/2014/ALMOX MAT-MED/CI 143/2014,CONTENDO O TERMO DE REFERENCIA QUE SOLICITA A AQUISIÇÃO DE : AMIODARONA,CLORIDRATO 50MG/ML AMPOLA 3ML E OUTROS... AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440914 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2722 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL ANTÔNIO BEZERRA DE FARIAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462854289 2067 2014 2014-12-23T00:00:00 0,0000 0,0000 973,6200 0,0000 14043796000174 2 "" MEDRITMO LTDA 8365757 Dispensa de Licitação Pagamento do IRRF da NFS-e 00422 (folha 44), referente a aquisição de estudo eletrofisiológico para avaliação incluindo o procedimento de ablação de arritmia atrial e avaliação de avaliação de arritmia ventricular para a requerente Dejanira de Jesus Dias - Demanda Judicial, Processo 0013270-17.2014.8.08.0030. Conforme solicitação e autorização dada na folha 98. 2014OB05353 2014NE03282 68143796 JUDICIAL DE AQUISIÇÃO DE ESTUDO ELETROFISIOLOGICO PARA AVALIAÇÃO DE ARRITIMIAS COMPLEXAS EM FAVOR DE DEJANIRA DE JESUS DIAS. DEMANDA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2715 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462854290 2068 2014 2014-03-06T00:00:00 0,0000 0,0000 598,0500 0,0000 ###.429.787-## 1 "" RENATO LOUZADA DA SILVA 8356543 Não Aplicável PGTO DE DESPESAS COM ALUGUEL DO IMÓVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PAV DE RIO NOVO DO SUL MÊS DE MAIO/2014. 2014OB08427 2014NE00898 64760200 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA EM FAVOR DO SR. RENATO LOUZADA DA SILVA SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2701 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462854291 2069 2014 2014-05-29T00:00:00 0,0000 0,0000 2076,4500 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 Não Aplicável PAGAMENTO FOLHA PESSOAL - MAIO/2014 - AÇÃO 8085 - RP - FOLHA COMPLEMENTAR 33. 2014OB01523 2014NE00136 65158598 DE TODOS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE MÊS JANEIRO/2014 (VITÓRIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 800 APOIO ADMINISTRATIVO 8085 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4237 SUBSÍDIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462854292 2070 2014 2014-05-19T00:00:00 0,0000 0,0000 182480,5800 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 Não Aplicável Pagamento de contribuição previdenciária do mês de abril, conforme Informativo/Circular/ NUREF Nº 027/2014. 2014OB01461 2014NE00098 65158598 DE TODOS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE MÊS JANEIRO/2014 (VITÓRIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 113 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (60%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 6671 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - EDUCAÇÃO ESPECIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2596 SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462854293 2071 2014 2014-08-14T00:00:00 0,0000 0,0000 -40,0000 0,0000 02879926000124 2 "" CONCESSIONARIA RODOVIA DO SOL S/A 8320363 Dispensa de Licitação PAGAMENTO BOLETO 1328386-3 REF. DESPESAS COM RECARGAS DA TAG PARA PEDÁGIO DA RODOVIA DO SOL E DA 3ª PONTE. 2014OB00985 2014NE00299 67368875 RECARGA DA TAG, PARA PAGAMENTO DO PEDÁGIO DA TERCEIRA PONTE. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220202 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 22 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 157 EXECUÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS MERCANTIS 2198 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2858 PEDÁGIOS 22202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462854294 2072 2014 2014-09-18T00:00:00 0,0000 0,0000 109680,1100 0,0000 24913295000821 2 "" MANCHESTER SERVIÇOS LTDA 8333541 Pregão PAGAMENTO DO VALOR LÍQUIDO DA NOTA FISCAL 401, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORIA E RECEPÇÃO DE VISITANTES, NAS INSTALAÇÕES DO PALÁCIO ANCHIETA, NO MÊS DE AGOSTO, CONFORME CONTRATO Nº 07/2010. 2014OB02084 2014NE00037 64986705 VALOR R$ 140.000,00 EXERCICIO DE 2014 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 505 ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2120 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2830 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462854295 2073 2014 2014-07-07T00:00:00 0,0000 0,0000 10620,0000 0,0000 05953926000115 2 "" INST. ASSIST. ATEN. USO DE DROGAS NOVA ALIANÇA 8338479 Não Aplicável PGTO DA NFS N.º 3158, REF INTERNAÇÃO DE JULIO MARCELINO DE SOUZA, NO PERÍODO DE 01/01 A 28/02/2014. 2014OB14449 2014NE00610 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462854296 2074 2014 2014-11-04T00:00:00 0,0000 0,0000 13800,0000 0,0000 05953926000115 2 "" INST. ASSIST. ATEN. USO DE DROGAS NOVA ALIANÇA 8338479 Não Aplicável ref.pagto.nf-02940,internação de eduardo farias vasconcelos,de 01/10 a 31/12/2013. 2014OB07176 2014NE00356 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462854297 2075 2014 2014-08-27T00:00:00 0,0000 0,0000 1800,7500 0,0000 ###.479.317-## 1 "" SAMUEL DE SOUZA ADãO 8346692 Inexigível PAGTO PARTE TFD Nº 631/14 REF. AJUDA DE CUSTOS P/ PACIENTE ALCINETE CALDEIRA ANDRADE PERONI. 2014OB03351 2014NE02606 49299328 TFD. REP. LEGAL SAMUEL DE SOUZA ADÃO CPF.788.479.317-20 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2715 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462854298 2076 2014 2014-08-05T00:00:00 0,0000 2068,1500 0,0000 0,0000 27444595000120 2 "" AUTO POSTO ESMIG LTDA 8335521 Dispensa de Licitação LIQUIDAÇÃO CONT. 014/2009, LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA A ARE EM VENDA NOVA DO IMIGRANTE ABRIL/2014 PROC. 65327527. 2014NL01093 2014NE00107 65327527 PROCESSSO DE EXECUCAO NO EXERCICIO 2014 REFERENTE AO ALUGUEL ARE VENDA NOVA DO IMIGRANTE CONTRATO 014/2009 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2180 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2774 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462854299 2077 2014 2014-05-15T00:00:00 0,0000 392,0000 0,0000 0,0000 ###.857.907-## 1 "" FERNANDO DA CRUZ 8321988 Inexigível LIQUIDAÇÃO REF. A DIÁRIA PARA O PERÍODO DE 21 A 24/05/2014, COM DESTINO A PANCAS, ALTO RIO NOVO E MANTENÓPOLIS. 2014NL01531 2014NE00985 66412854 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2450 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462854300 2078 2014 2014-10-09T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.644.517-## 1 "" JOSE CARLOS NERY PAIXAO 8359143 Diárias LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM 1/2 DIÁRIA REF. VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE GUAÇUI PARA ACOMPANHAR SOCIOEDUCANDO EM AUDIENCIA EM 12/08/2014 - CONF, CI: 291/2014. 2014NL02628 2014NE02169 66278074 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA EM BENEFICIO AO SERVIDOR JOSE CARLOS NERY PAIXÃO. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 460201 INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2810 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 46201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462854301 2079 2014 2014-06-06T00:00:00 0,0000 1512,6000 0,0000 0,0000 ###.677.697-## 1 "" MADALENA SANTANA GOMES 8318756 Não Aplicável Apropriação de gratificação a membro da JARI/DETRAN/ES no mes de maio/14. 2014NL06912 2014NE00619 64755827 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE HUDSON COLODETTI BEIRIZ E OUTROS MEMBROS DA SEGUNDA JARI SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2713 JETONS A CONSELHEIROS 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462854302 2080 2014 2014-07-25T00:00:00 0,0000 5000,0000 0,0000 0,0000 03151254000107 2 "" C.E DA EPG VALDICIO BARBOSA DOS SANTOS 8337156 Não Aplicável Liquidação de repasse do PEDDE/2014, Meta 1 2014NL12185 2014NE11637 66846285 RECURSOS PEDDE/2014- MANUTENCAO DA REDE ESCOLAR (CONCEICAO DA BARRA) PLANO DE APLICACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 43 SUBVENÇÕES SOCIAIS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 4347 APOIO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4565 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES SOCIAIS - DIVERSAS INSTITUIÇÕES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462854303 2081 2014 2014-07-11T00:00:00 0,0000 -1200,0000 0,0000 0,0000 ###.898.707-## 1 "" RANIERI MILLI 8389234 Adiantamento - Suprimento de Fundos 2014GD00481 2014NE00657 201400481961 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 614 GESTÃO INTEGRADA E ESTRATÉGICA NA ATIVIDADE JUDICIAL CAPIXABA 6030 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2870 SUPRIMENTO DE FUNDOS - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462854304 2082 2014 2014-01-10T00:00:00 0,0000 12264,3000 0,0000 0,0000 39822176000164 2 "" PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA 8320128 Pregão Liquidação referente a nota fiscal dos serviços de fornecimento de passagens aereas fornecidas ao cbmes. 2014NL02039 2014NE00310 65020162 AUTORIZAÇÃO PARA EMPENHO DE DESPESA NO VALOR DE R$ 100.000,00 PARA DAR COBERTURA AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO COM FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS. AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2760 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2849 PASSAGENS PARA O PAIS - AÉREAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462854305 2083 2014 2014-01-10T00:00:00 0,0000 60882,5000 0,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 Dispensa de Licitação Apropriação de despesas memorando 95/2014, referente a aquisição de vale transporte para os servidores da SESA, mês de outubro/2014, processo 65084632. 2014NL15463 2014NE00153 65084632 NO VALOR DE R$ 894.000,00, EM FAVOR DO SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE - GV-BUS. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2690 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462854306 2084 2014 2014-01-08T00:00:00 0,0000 849,6000 0,0000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 Inexigível NL PARA AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE MUNICIPAL PARA USO DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA SECRETARIA PARA O MÊS DE AGOSTO DE 2014. 2014NL00744 2014NE00007 65032500 EMPENHO ESTIMATIVO ANUAL EM FAVOR DO SETPES, PARA AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTES MUNICIPAL - SERVIDORES/ESTAGIÁRIOS SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 350101 SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2440 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462854307 2085 2014 2014-01-30T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 224297,0300 05116388000104 2 "" CONSTRUTORA ARPA E SERVICOS LTDA 8348837 Pregão PAGAMENTO SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL EM DEZ/13 REF. CONTRATO N. 007/2013 2014OB00361 2013NE02879 61139645 ADESÃO DE ATA Nº 019/2012 SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 6802 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA PRISIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 0 "" 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462854308 2086 2014 2014-12-08T00:00:00 0,0000 99090,7000 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 Inexigível LIQUIDAÇÃO REFERENTE FATURA 201404631 SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS EM DIÁRIO OFICIAL, REFERÊNCIA AO MÊS DE JULHO/2014. 2014NL02022 2014NE00671 66442249 PROCESSO DE EXECUCAO NO EXERCICIO DE 2014 REFERENTE A SERVICOS DE PUBLICACAO DE ATOS OFICIAIS EM DIARIO OFICIAL CONTRATO 011/2014 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2180 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2742 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462854309 2087 2014 2014-02-09T00:00:00 0,0000 675,0000 0,0000 0,0000 ###.004.365-## 1 "" LÍVIA SOUZA BITTENCOURT MOREIRA 8349461 Diárias Liquidação referente despesas com diárias para atuar por extensão na comarca de Iconha, ida 04/09 retorno 05/09/2014 2014NL01847 2014NE01562 67609899 ATIVIDADE DE EXTENSÃO DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 180901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 359 SUPERÁVIT FINANCEIRO - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 18 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 110 DIREITOS HUMANOS, DIREITOS DE TODOS 2144 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO, SEDE E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 18901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462854310 2088 2014 2014-06-06T00:00:00 0,0000 11583,7800 0,0000 0,0000 20367629000181 2 "" HELICOPTERO DO BRASIL S/A. 8317631 Inexigível LIQ.DA NF-E 46880 REF.A PEÇAS UTILIZADAS NA INSPEÇÃO DE 12 MESES E TROCA DA STARFLEX DA AERONAVE PP-EMH, CONFORME CONTRATO. 2014NL01625 2014NE00049 65049845 VALOR R$ 374.357,59 - EXERCICIO DE 2014 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 750 SEGURANÇA DE DIGNATÁRIOS 2081 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE OPERAÇÕES E TRANSPORTE AÉREO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2432 SUPRIMENTO DE AVIAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462854311 2089 2014 2014-09-23T00:00:00 0,0000 0,0000 216,0000 0,0000 06322307000195 2 "" COMLOG LOCACAO DE EQUIPAM. E SERV. LTDA - ME 8337439 Pregão Pagamento parte da NFS-e nº 01701 - Despesa com aquisição de água (em copos individuais) para evento - inauguração de telefonia móvel e internet 3G, Sede da Comunidade de São jacinto, no dia 05/08/2014 - Município de São Roque do Canaã. Ata de Registro de Preço n º 003/2014 - DETRAN, Pregão Eletrônico nº 001/2014, Ordem de Serviço nº 00286/2014. 2014OB04496 2014NE01801 67114911 DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE ESTRUTURA E SERVIÇOS PARA EVENTOS. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 131 COMUNICAÇÃO SOCIAL 853 DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR 4372 PROMOÇÃO DE EVENTOS DA AGRICULTURA CAPIXABA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2459 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO EM GERAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462854312 2090 2014 2014-03-06T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.694.537-## 1 "" DANIEL MEDEIROS DE CARVALHO 8349121 Diárias PG DE DIARIA PARA O SD BM DANIEL MEDEIROS DE CARVALHO, PARA PARTICIPAR DA AULA INAUGURAL DO CCO, NA DATA DE 06/06/14, EM VITORIA/ES. 2014OB00269 2014NE00264 65183690 SOLICITA AO CHEFE DA BM/6 PROVIDENCIAS PARA RESERVA DE RECURSOS FINANCEIRO E ORÇAMENTARIO NO FUNREBOM COM VISTAS A FAZER FRENTE A DEMANDA PELOS CURSOS FORA DO ESTADO QUE SERAO FREQUENTADOS POR MILITARES DO CBMES NO DECORRER DO ANO EM CURSO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450904 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 352 PREVENÇÃO, PROTEÇÃO E SOCORRO À DESASTRES 4799 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45904 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462854313 2091 2014 2014-06-18T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.321.417-## 1 "" NILSON FERREIRA 8370727 Não Aplicável PAGAMENTO VISANDO COBRIR DESPESAS COM 1/2 DIÁRIA PARA O MUNICÍPIO DE COLATINA NO PERÍODO DE 16/06/2014, CONFORME REQUISIÇÃO N° 833. 2014OB01334 2014NE00591 66673445 MENSAL NO VALOR R$ 1.680,00 REF VIAGENS INTERIOR NO MES DE JUNHO/14 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 505 ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2121 ASSESSORAMENTO GERAL AO CHEFE DO EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462854314 2092 2014 2014-05-29T00:00:00 0,0000 0,0000 120,8600 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 Não Aplicável PAGAMENTO FOLHA PESSOAL - MAIO/2014 - AÇÃO 6671 - RP - FOLHA COMPLEMENTAR 33. 2014OB01534 2014NE00107 65158598 DE TODOS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE MÊS JANEIRO/2014 (VITÓRIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 113 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (60%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 6671 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - EDUCAÇÃO ESPECIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2525 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462854315 2093 2014 2014-07-25T00:00:00 0,0000 0,0000 160008,2100 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 Não Aplicável Pagamento da Folha de Rem. dos Prof. Serviço e Apoio Escolar de Ens. Fundamental - Julho/2014 Ação 2085 RP 2014OB02253 2014NE00078 65158598 DE TODOS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE MÊS JANEIRO/2014 (VITÓRIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2085 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE SERVIÇOS E APOIO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462854316 2094 2014 2014-04-29T00:00:00 0,0000 0,0000 326358,2600 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 Não Aplicável PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL MÊS DE ABRIL/2014 - AÇÃO 2087 - RP 2014OB01141 2014NE00104 65158598 DE TODOS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE MÊS JANEIRO/2014 (VITÓRIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2087 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4237 SUBSÍDIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462854317 2095 2014 2014-05-21T00:00:00 0,0000 0,0000 858,6000 0,0000 ###.772.017-## 1 "" RICARDO LUIZ FINAMORE 8364224 Diárias PGTO. REF. A DESPESAS COM DIARIA PARA O SERVIDOR RICARDO LUIZ FINAMORE DE V ITORIA PARA SÃO PAULO, NOS DIAS 21 A 25/05/2014 - REALIZAR RETIRADA DE 32 AMBULANCIAS, DOADAS PELO GOVERNO FEDERAL, ATRAVES DO MINISTERIO DA SAUDE NA FSBRICA DA ROTAM EM SÃO PAULO.- CONF. REQ. DE DIARIA 522 - PROCESSO 66486947. 2014OB10456 2014NE03778 66486947 REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA TRINTA E DOIS MOTORISTAS. DESTINO VITÓRIA X SÃO PAULO, DIA 21/05/2014, A PEDIDO DO SETOR DE TRANSPORTES. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2690 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462854318 2096 2014 2014-09-17T00:00:00 0,0000 0,0000 83,2500 0,0000 00108786014549 2 "" NET SERVICOS DE COMUNICACAO S/A 8351820 Dispensa de Licitação pagamento referente a despesas com fornecimento de sinal de tv a cabo para este der codigo 2121860. 2014OB03748 2014NE00327 61313750 DE TV A CABO PARA EXERCICIO 2013, EM ATENDIMENTO A DGC- ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO E MARKETING. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2450 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2790 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462854319 2097 2014 2014-06-25T00:00:00 0,0000 0,0000 388,0400 0,0000 ###.530.407-## 1 "" ISAIAS CALIMAN BUFFON 8368773 Inexigível PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DOCENTE NO CURSO LÍDER COACHING : O GESTOR DO FUTURO, NO DIA 16/06/2014. 2014OB01920 2014NE00803 66568560 DO DOCENTE ISAIAS CALIMAN BUFFON PARA ATUAR NO PROGRAMA DE MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA CONTEMPORÂNEA DIA 16/06, NESTA ESESP. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 543 CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS SERVIDORES E GESTORES PÚBLICOS DO ESTADO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2679 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462854320 2098 2014 2014-06-27T00:00:00 0,0000 0,0000 497192,0600 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 Não Aplicável Pagamento da Folha de Rem. dos Prof. do Magisterio do Ens. Fundamental do mês de Junho de 2014. Ação 2087 RP 2014OB01931 2014NE00102 65158598 DE TODOS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE MÊS JANEIRO/2014 (VITÓRIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 113 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (60%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2087 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2515 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462854321 2099 2014 2014-01-25T00:00:00 0,0000 0,0000 5530,6300 0,0000 400102 3 "" ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8374692 Não Aplicável PAGAMENTO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL DO MÊS JANEIRO/2014. 2014OB00031 2014NE00045 65141512 SOLICITAÇÃO PARA EMISSÃO EMPENHOS REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DO EXERCÍCIO DE 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 EXPANSÃO E PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA E DO PATRIMÔNIO CULTURAL 4611 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2574 13º SALÁRIO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462854322 2100 2014 2014-03-13T00:00:00 0,0000 0,0000 685,8600 0,0000 440901 3 "" FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 8370690 Não Aplicável PAGTO ABONO FÉRIAS DT INDENIZAÇÃO, FOLHA 33, MÊS 02/2014. 2014OB04374 2014NE01935 64951944 PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SESA, REFERENTE EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4698 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2596 SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462854323 2101 2014 2014-08-20T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.207.577-## 1 "" MARIANA GOMES BORGUIGNON 8357509 Diárias PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM 01 E 1/2 DIÁRIA NOS DIAS 28 A 29/08/2014, PARA MUCURICI/ES, TENDO EM VISTA A NECESSIDADE DE APROFUNDAR OS CONHECIMENTOS DA EQUIPE TÉCNICA DA SEADH A RESPEITO DOS SERVIÇOS DO SISTEMA ÚNICO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL -SUAS, FAZ-SE NECESSÁRIO A PARTICIPAÇÃO DA SERVIDORA NESTE ENCONTRO DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO ESPIRITO SANTO - COGEMASES. 2014OB01266 2014NE00701 66987652 PROGRAMAÇÃO DE VIAGENS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA ESTADUAL ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 860 REDUÇÃO DA POBREZA 6863 SEGURANÇA ALIMENTAR E DIREITO HUMANO À ALIMENTAÇÃO ADEQUADA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462854324 2102 2014 2014-08-29T00:00:00 0,0000 0,0000 675,0000 0,0000 ###.563.337-## 1 "" JEFERSON CARLOS DE OLIVEIRA 8368412 Diárias Pagamento referente despesas com diárias para atuar por extensão na defensoria de Pancas, ida 26/08 retorno 27/08/2014. 2014OB01968 2014NE01469 67545424 EXTENSÃO, NA DEFENSORIA PLENA DE PANCAS DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 180901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 359 SUPERÁVIT FINANCEIRO - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 18 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 110 DIREITOS HUMANOS, DIREITOS DE TODOS 2144 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO, SEDE E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 18901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462854325 2103 2014 2014-06-13T00:00:00 0,0000 0,0000 75302,8600 0,0000 02337768000180 2 "" CESAT - INTERMEDIACOES & NEGOCIOS LTDA 8363554 Inexigível PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA LOCAÇÃO DE IMOVEL, PARA FUNCIONAMENTO DA EEEFM ARISTOBULO BARBOSA LEÃO /SERRA, REFERENTE AO CONTRATO 051/2012, AO MES DE MAIO 2014. 2014OB08281 2014NE01086 52686248 DA SITUACAO ATUAL DA ESCOLA REALIZADO EM JANEIRO 2011 (SERRA) RELATORIO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO MÉDIO 4348 APOIO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DE ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2774 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462854326 2104 2014 2014-09-05T00:00:00 0,0000 0,0000 460,5800 0,0000 28133619000193 2 "" S/A A GAZETA 8331755 Dispensa de Licitação pg de fatura 00753357 referente cobrir despesa com publicação em jornal de grande circulação no mes de abr/14 cota abr/14. 2014OB00584 2014NE00021 65058720 SOLIC Nº 01/2014- PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2724 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DRª RITA DE CÁSSIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2741 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL, EXCETO CORRESPONDÊNCIAS, TELEFONIA, PUBLICIDADE E PROCESSAMENTO DE DADOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462854327 2105 2014 2014-08-28T00:00:00 0,0000 0,0000 28688,5600 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA PESQUISA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 Dispensa de Licitação Pagamento de Despesas de Exerc. Anteriores - Pessoal Ativo - RPPS, FOPAG mês Ago/14. 2014OB02962 2014NE00422 65151046 DESTINADO AOS BPROCEDIMENTOS DE CONTABILIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO AOS SERVIDORES DO INCAPER-EXERCICIO DE 2014 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA PESQUISA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4394 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4233 13° SALÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462854328 2106 2014 2014-08-13T00:00:00 0,0000 0,0000 1054,2200 0,0000 ###.767.797-## 1 "" LORENA ROSSONI NOGUEIRA 8392011 Diárias PAGAMENTO DE 4,5 DIARIAS PARA VIAGEM A SAO PAULO NOS DIAS 14 A 18/8 PARA PARTICIPAR DO V CURSO LATINO AMERICANO DE CAPACITAÇÃO E MEDIAÇAO CONFORME PORTARIA 529/14. 2014OB03282 2014NE02200 201400000006 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 4020 VALORIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462854329 2107 2014 2014-08-18T00:00:00 0,0000 0,0000 19212,2500 0,0000 00394460005887 2 "" SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 8338224 Não Aplicável PAGAMENTO DE DESPESA COM PASEP REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014. 2014OB01533 2014NE00065 65205499 EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO EM FAVOR DO MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PARA COBRIR DESPESAS COM PASEP REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2014. AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2270 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2364 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462854330 2108 2014 2014-11-04T00:00:00 0,0000 0,0000 1110,0000 0,0000 ###.413.697-## 1 "" EDEZIO SOARES 8392384 Não Aplicável PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O FÓRUM DE ECOPORANGA - PERÍODO 11/03 A 10/04. 2014OB01270 2014NE00075 201100289998 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 614 GESTÃO INTEGRADA E ESTRATÉGICA NA ATIVIDADE JUDICIAL CAPIXABA 6030 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2701 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462854331 2109 2014 2014-03-13T00:00:00 0,0000 0,0000 856,8000 0,0000 ###.124.077-## 1 "" LEANDRO PIQUET DE AZEREDO BASTOS 8371553 Não Aplicável PAGAMENTO DA DESPESA COM DIARIA REF. A VIAGEM DO SERVIDOR A SÃO LUIZ NO MARANHÃO NO PERIODO DE 19 A 22/03/2014. 2014OB00652 2014NE00560 65685113 "SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA EM BENEFÍCIO AO SERVIDOR: LEANDRO PIQUET AZEREDO BASTOS." DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 460201 INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2810 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 46201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462854332 2110 2014 2014-03-31T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.669.937-## 1 "" GILMAR JOSE LEOPOLDINO 8333569 Diárias PAGAMENTO DE DESPESA COM RESSARCIMENTO DE 0,5 DIÁRIA PARA O ASSESSOR GILMAR JOSE LEOPOLDINO REFERENTE A VIAGEM AO MUNICÍPIO DE COLATINA NO DIA 11/02/14 PARA PARTICIPAR DE SOLENIDADE DE ENTREGA DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS. 2014OB00397 2014NE00293 65641930 RESSARCIMENTO DE DIARIA DE VIAGEM REALIZADA DIA 11 DE FEVEREIRO EM COLATINA -ENTREGA DE EQUIPAMENTOS NA UNICAFES- RESSARCIMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 860 REDUÇÃO DA POBREZA 6860 DESENVOLVIMENTO SOCIAL, LOCAL E REGIONAL SUSTENTÁVEL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 30205 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462854333 2111 2014 2014-03-17T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.714.977-## 1 "" MARIANA FORNACIARI FAVARATO 8373107 Diárias PAGAMENTO 1/2 DIARIA REF. VIAGEM A VITORIA, PARA REUNIAO PROGR. OSTOMIZADOS, CF. AUTO REQUIS. Nº 016/14 - TFD/SRSC. 2014OB00905 2014NE00034 65045149 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 594 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO 4714 MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462854334 2112 2014 2014-03-13T00:00:00 0,0000 0,0000 7947,4400 0,0000 440901 3 "" FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 8370690 Não Aplicável Pagto adicional noturno, folha 99, mês 02/2014. 2014OB04395 2014NE01975 64951944 PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SESA, REFERENTE EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4698 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4511 COMPLEMENTAÇÃO APOSENTADORIA - RGPS - INATIVO CIVIL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462854335 2113 2014 2014-02-04T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.499.367-## 1 "" NATALIA DA SILVA PEREIRA PENNA 8369948 Diárias PARTICIPAR DA 1ª ETAPA DA CAPACITAÇÃO SISTEC NA ESCOLA ESTADUAL EM VITORIA, 25/03/2014. 2014OB03028 2014NE02878 65859243 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/GEP/N 43/2014) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462854336 2114 2014 2014-07-03T00:00:00 0,0000 0,0000 523,6000 0,0000 440901 3 "" FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 8370690 Não Aplicável FOLHA DE PESSOAL. 'D'. SUBSÍDIOS. RELATÓRIO 31 (PRO0505P). EMISSÃO: 18-02-2014 23:25:00. RUBRICA(S) N(S). 613. RETENÇÃO 2014OB03780 2014NE00138 64951944 PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SESA, REFERENTE EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4698 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462854337 2115 2014 2014-03-02T00:00:00 0,0000 0,0000 487,5400 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 Não Aplicável PGTO. DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DO PATRONAL, REFERENTE O MES DE janeiro/2014. ação 8086. 2014OB00192 2014NE00240 65024826 PARA REALIZAÇÃO DE DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EM EXERCÍCIO REFERENTE ANO/2014/SEDU NAS ACOES EM ANEXO (REP/GRH/N 2/2014) AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 113 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (60%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 800 APOIO ADMINISTRATIVO 349 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIARIO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - ENSINO MÉDIO 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3857 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462854338 2116 2014 2014-03-28T00:00:00 0,0000 0,0000 54346,1800 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 Não Aplicável Pgto Pessoal Efetivo - Mar/14. 2014OB00989 2014NE00123 65005910 PARA PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS PARA O EXERCICIO DE 2014. EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4626 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2515 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES - RPPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462854339 2117 2014 2014-04-16T00:00:00 0,0000 0,0000 47,2500 0,0000 01887097000169 2 "" UTI INFANTIL METROPOLITANO LTDA-S/C-UTIM 8336536 Não Aplicável ref.pagto.irrf,nf-0184,internação rn sara da silva machad,de 20 a 27/02/2014. 2014OB07472 2014NE02341 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462854340 2118 2014 2014-03-24T00:00:00 0,0000 0,0000 33800,9200 0,0000 28483014000122 2 "" TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8339078 Não Aplicável CONSIGNAÇÕES, FOLHA PAGAT. MAR/14. 2014OB00686 2014NE00003 702014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 32 CONTROLE EXTERNO 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2018 EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462854341 2119 2014 2014-02-09T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.274.887-## 1 "" THIAGO E SOUSA MARQUES 8370399 Diárias PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS, COM A FINALIDADE DE REALIZAR VISTORIA EM PATIO,PAG.DE 1/2 DIÁRIAS,CONF.IS.Nº2657/2014,EM 03/09/2014, DE VITORIA P/IBATIBA 2014OB13336 2014NE02783 64797490 AUTORIZAÇÃO PARA A EMISSÃO DE EMPENHO EM FAVOR DE ATHAYDE MARTINS DA SILVA FILHO E OUTROS SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462854342 2120 2014 2014-05-30T00:00:00 0,0000 0,0000 3024,0000 0,0000 11206099000280 2 "" SUPERMED COMERCIO E IMP. DE PROD. MED.HOSP. 8364715 Dispensa de Licitação PARA PAGTO DA NF 88482 DE 13/05/14 REF. A AQUISIÇÃO DE 51 CXS. DE FENITOINA 50 MG/ML OFM 37346/14. 2014OB01067 2014NE00748 66268591 PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, FENITOÍNA SÓDICA 250MG/5ML - AMPOLA 5ML PARA ATENDER PACIENTES INTERNADOS NESTA INTITUIÇÃO HOSPITALAR, HSL/FH/CI068/2014. ABERTURA DE PROCESSO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440915 HOSPITAL SÃO LUCAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4691 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL SÃO LUCAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462854343 2121 2014 2014-08-26T00:00:00 0,0000 0,0000 162800,0000 0,0000 27024819000226 2 "" CONTAUTO - CONTINENTE AUTOMOVEIS LTDA 8342305 Pregão Pagamento da NF- e nº 000.038.739, destinada a Aquisição de um (01) Caminhão Toco com Caçamba Basculante, destinado a atender a Prefeitura Municipal de Ponto Belo- ES, por meio da Ordem de Fornecimento nº 0284/2014 - Pregão nº 086/2013, Ata de Registro de Preço 040/2013- Processo nº 63456745 2014OB04057 2014NE01836 63456745 "" "" 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA 4 INVESTIMENTOS 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE "" 0 ESTADO 142 OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 853 DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR 3358 FORTALECIMENTO DA ESTRUTURA DE PRODUÇÃO, COMERCIALIZAÇÃO E ESCOAMENTO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3292 VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462854344 2122 2014 2014-01-07T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.790.647-## 1 "" PAULO RENATO DOS SANTOS RAMALHO 8368753 Diárias Pagamento despesas com diárias nos dias 20 e 19/06/2014, PAULO RENATO DOS SANTOS RAMALHO-00979064767. 2014OB01253 2014NE00154 64973115 CONDUÇAO DE VEÍCULOS ADMINISTRATIVOS E REUNIÕES FORA DO MUNICIPIO DE SÃO MATEUS E TRANFERENCIAS DE PAC. EXERCÍCIO 2014. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2729 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462854345 2123 2014 2014-09-05T00:00:00 0,0000 0,0000 336,0000 0,0000 ###.956.787-## 1 "" WANDERLY VENTURA ROSA 8354055 Diárias pg 0,5 diaria p/08 - 0,5 p/12 - 1,5 p/13 a 14 e 0,5 p/15.05 2014OB01572 2014NE00748 66196094 ENC.PLANO DE MENSAL PARA O MES DE MAIO/14 DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2625 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462854346 2124 2014 2014-12-19T00:00:00 0,0000 0,0000 5120,8200 0,0000 36325157000134 2 "" COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA 8328990 Pregão PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 36224 OUT/2014 MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO PARA PACIENTES DO SUS. 2014OB27204 2014NE07205 65657250 QUETIAPINA 300MG, RILUZOL 50MG E OUTROS PARA CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS. MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 230 IMPLEMENTAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 2692 AQUISIÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS, DE PROGRAMAS ESPECÍFICOS E OUTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2464 MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTENCIA SOCIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462854347 2125 2014 2014-03-09T00:00:00 0,0000 0,0000 5032,1900 0,0000 27142058000126 2 "" PREF MUNIC DE VITORIA 8325761 Não Aplicável Pagamento para cobrir despesa de cessão da servidora Cassia Olinda Nunes, a disposição SEDU, relativo ao mes de julho de 2014. 2014OB15579 2014NE02350 60752017 DA SERVIDORA NA SEDU CONFORME SOLICITACAO (VITORIA) PERMANENCIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4657 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3683 PESSOAL REQUISITADO DE ÓRGÃOS DE OUTROS ENTES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462854348 2126 2014 2014-11-27T00:00:00 0,0000 0,0000 756,3000 0,0000 220101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 8369860 Não Aplicável PAGAMENTO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, CONFORME FOLHA Nº 31 DE NOVEMBRO/2014, REGIME GERAL. 2014OB03683 2014NE00189 65016882 SOLICITAÇÃO PARA AUTORIZAÇÃO DE EMISSÃO DE EMPENHOS ESTIMATIVOS. AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2186 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2566 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIOS DE FUNÇÕES - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462854349 2127 2014 2014-12-23T00:00:00 0,0000 0,0000 88,0000 0,0000 370101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 8369621 Não Aplicável PAGAMENTO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AUXILIO ALIMENTAÇÃO - RGPS NO MÊS DE DEZ/2014, REFERENTE AO ABONO. 2014OB01557 2014NE00023 64908291 CUSTEAR DESPESAS ESTIMADA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SETUR PARA EXERCÍCIO DE 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 370101 SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 37 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 113 DESENVOLVIMENTO DO TURISMO SUSTENTÁVEL DO ESPÍRITO SANTO 6577 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3635 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RGPS - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462854350 2128 2014 2014-11-28T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.203.977-## 1 "" NILCILENE ZEN DE SOUZA GOBETTI 8365329 Diárias 4557 - Participar da Reunião Técnica Formativa para os Técnicos de Esporte e Cultura no dia 27/11/14 em Vitória. 2014OB21302 2014NE18768 68415192 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/AE010/N 122/2014) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462854351 2129 2014 2014-08-05T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.567.687-## 1 "" MARCO ANTONIO DA SILVA PINTO 8347192 Diárias PAGAMENTO DE DIÁRIA A SERVIDOR COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE PRÁTICA DE TRÂNSITO, PAGAMENTO DE 1 E 1/2 DIÁRIA, CONFORME IS 1407/2014 DE VITÓRIA PARA ARACRUZ EM 15/05/2014. 2014OB07076 2014NE00175 64873510 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA A FAVOR DAS BANCAS EXAMINADORAS DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO EXERCICIO 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462854352 2130 2014 2014-08-21T00:00:00 0,0000 0,0000 52,1600 0,0000 28431575000188 2 "" HOSPITEC COMERCIO REPRESENTACOES LTDA 8331731 Inexigível REF.ESPECIALIZADO EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQ.HOSPITALARES DA MARCA DIXTAL CONF.NF.2475 PROC.61664979.(HOSPITEC). 2014OB01232 2014NE00251 61664979 -CI.Nº.012/2013,REF SOLICITAÇÃO DE EMPRESA CO TEC. ESPECIALIZADO EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQ.HOSPITALARES DA MARCA DIXTAL CONF.DESCRITO NA CI QUE ORIGINOU A ABERTURA DESTE PROCESSO. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440914 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2722 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL ANTÔNIO BEZERRA DE FARIAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462854353 2131 2014 2014-03-25T00:00:00 0,0000 0,0000 1174,8000 0,0000 ###.456.858-## 1 "" JOSE RICARDO DE OLIVEIRA CAMPOS 8372707 Não Aplicável pagamento de bolsa do cursos de formação periodo de 27/01 a 28/02/2014 2014OB01557 2014NE01283 65413849 NO VALOR DE 568.000,00 REF. CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTUDOS PARA 200 CANDIDATOS DA 1ª TURMA CURSO FORMAÇÃO DO CONCURSO PUBLICO DE AP E AEVP EDITAL 001/2012 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 6802 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA PRISIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2679 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462854354 2132 2014 2014-08-21T00:00:00 0,0000 0,0000 427,2000 0,0000 ###.002.297-## 1 "" LUCIA REGINA PAIXÃO RODRIGUES 8371177 Inexigível PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DOCENTE NA APLICAÇÃO DE EXAMES SUPLETIVOS NA DEMANDA ESPECÍFICA SEDU - CEEJA - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES. 2014OB02687 2014NE01229 67056113 PARA CONTRATAÇÃO DOS PROFISSIONAIS PARA ATUAÇÃO COMO APOIO TÉCNICO A CURSO NA APLICAÇÃO DE EXAMES SUPLETIVOS DO CEEJA EM CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 242 INCLUSÃO E DIVERSIDADE NA EDUCAÇÃO 8664 ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2708 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462854355 2133 2014 2014-08-04T00:00:00 0,0000 0,0000 3489,3000 0,0000 27142058000126 2 "" PREF MUNIC DE VITORIA 8325761 Inexigível PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS, REFERENTE A SEDE DO INCAPER NO ANO DE 2014. 2014OB01031 2014NE00787 65550706 PAGAMENTO DE TAXAS DIVERSAS DURANTE O EXERCÍCIO 2014. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA PESQUISA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2390 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2355 TAXA DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS - TCRS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462854356 2134 2014 2014-10-02T00:00:00 0,0000 0,0000 145375,2100 0,0000 00625711000151 2 "" HOSPITAL MERIDIONAL S/A 8335672 Não Aplicável PGTO.REF. A INTERNAÇÃO DE SARAH VENTURA DE MATTOS, DURANTE O PERIODO DE 11/10 A 09/11/2013 - CONF. NF 5876 2014OB02249 2014NE00342 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462854357 2135 2014 2014-03-28T00:00:00 0,0000 0,0000 29614,0400 0,0000 360204 3 "" INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 8370527 Não Aplicável Pagamento de FOLPAG Março de 2014 RPPS. 2014OB00148 2014NE00032 60921404 DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DO IDURB-ES, PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2013. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 360204 INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2216 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 36204 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462854358 2136 2014 2014-07-10T00:00:00 0,0000 0,0000 492,8000 0,0000 ###.262.037-## 1 "" ANTONIO MARCOS FERREIRA DA SILVA 8370619 Diárias 1961 Participar do XXIII Congresso Espirito Santense de Educação Física em Vitória, de 17/09 a 20/09/2014. 2014OB18006 2014NE15810 67722440 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/AE010/N 110/2014) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462854359 2137 2014 2014-03-24T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.984.267-## 1 "" MARIA STELLA ZAMPIROLLI 8318447 Diárias Participar do Workshop de Técnicas didáticas para pedagogos que será realizado no dia 12/03/2014. Na APAE D NOVA VENÉCIA. 2014OB02506 2014NE02385 65750713 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (NOVA VENECIA) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462854360 2138 2014 2014-01-25T00:00:00 0,0000 0,0000 4244,0900 0,0000 100102 3 "" SECRETARIA DA CASA MILITAR 8371060 Não Aplicável PAGTO DE PARTE DO LIQUIDO DA FOLHA DE PESSOAL CIVIL, RGPS, DE JANEIRO/14 2014OB00212 2014NE00083 65046927 PARA DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, AUXILIO ALIMENTAÇÃO E ESTAGIÁRIOS DAQUELA SECRETARIA EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 750 SEGURANÇA DE DIGNATÁRIOS 2080 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3421 GRATIFICAÇÃO DE ASSIDUIDADE - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462854361 2139 2014 2014-07-30T00:00:00 0,0000 0,0000 -1683,0000 0,0000 82641325004377 2 "" CREMER S.A. 8361236 Pregão cancelamento para retorno saldo empenho devido pagamento ter sido realizado com uso empenho e processo incorreto. 2014GD00012 2014NE00556 63602172 COBERTURA DE DESPESA COM PROCESSO N° 60013052 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°0330/2013-CREMER S.A PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 58 NORDESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2729 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462854362 2140 2014 2014-07-04T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 155,1900 02240621000178 2 "" CFC VENDA NOVA LTDA. 8364336 Não Aplicável PAGTO RAPP NF 1344 (VENDA NOVA) aplicação de curso técnico, teórico e prático de direção veicular a candidatos do projeto CNH social. 2014OB05213 2013NE01427 60434759 ADESÃO AO PROGRAMA DE CNH SOCIAL. REQUER 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 333 EMPREGABILIDADE 860 REDUÇÃO DA POBREZA 4516 CARTEIRA DE HABILITAÇÃO - CNH SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 0 "" 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462854363 2141 2014 2014-05-21T00:00:00 0,0000 2360,0000 0,0000 0,0000 61418042000131 2 "" CIRURGICA FERNANDES LTDA 8325410 Dispensa de Licitação LIQUIDAÇÃO DA NF 435508 DO MÊS DE ABRIL/2014 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (MICRO-NEBULIZADOR,FILTRO COMPACTO,BACTERIANO,FILTRO ELETROSTÁTICO E OUTROS MATERIAIS) CONF.SOLIC. ALMOXARIFADO/CI015/2014.PROCESSO:65414900. 2014NL00637 2014NE00456 65414900 PASTA/CREME/GEL CONDUTOR, MICRO-NEBULIZADOR, FILTRO COMPACTO BACTERIANO, FILTRO ELETROSTATICO E OUTROS MATERIAIS MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2727 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462854364 2142 2014 2014-10-29T00:00:00 0,0000 423791,5100 0,0000 0,0000 60166832000538 2 "" APETECE SISTEMA DE ALIMENTACAO S.A 8369678 Pregão Liquidação da NF 13, referente ao contrato 30/2014, fornecimento de alimentação escolar, mês de setembro/2014. 2014NL18542 2014NE14313 68103484 REFERENTE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO CONTRATO N 030/2014 (SÃO PAULO) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 6684 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4497 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462854365 2143 2014 2014-06-18T00:00:00 0,0000 5440,5000 0,0000 0,0000 02894893000191 2 "" TECNOTEL TEC.EM TELECOM. INFORMATICA LTDA 8329370 Pregão liquidação referente ao pagamento de locação de equipamentos de repografia mes d abril/14 2014NL01940 2014NE00057 65352459 DE DESPESAS DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO, COM MANUTENÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉC. DE EQUIPAMENTOS DE REPROGRAFIA - EXERCÍCIO 2014 - TECNOTEL TECNOLOGIA EM INFORMAÇÃO LTDA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2450 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2817 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462854366 2144 2014 2014-11-25T00:00:00 0,0000 1296,0000 0,0000 0,0000 48791685000168 2 "" C B S MEDICO CIENTIFICA COMº E REPRE LTDA 8336937 Pregão material medico 2014NL01513 2014NE00939 67051065 SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE PAGAMENTO, REFERENTE AO PROCESSO DE COMPRA Nº 63320770 PREGÃO N° 085/13. COM VIGENCIA EM 22/02/14 A 21/02/15. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2725 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE SÍLVIO AVIDOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462854367 2145 2014 2014-08-20T00:00:00 0,0000 124669,3800 0,0000 0,0000 01727683000146 2 "" PHD CONSTRUCOES E PAV. LTDA 8331621 Concorrência Liquidação parte NFS-e 00609 - 7ª Medição - Contrato nº 031/2013 - Concorrência nº 016/2013 - Prestação de Serviços de pavimentação com fornecimento de mão-de-obra e materiais, do Trecho Sede-Córrego/Rio da Fama, Córrego/Rio da Fama - São Pedro e São Pedro - Entrada ES-489 (Sede) (Ext. 10,11 km), no Município de Atílio Vivacqua/ES - Período: 01 a 31/07/2014 - Processo: 67217699. 2014NL02777 2014NE00376 67217699 DA 7º MEDIÇÃO REF. AO CONTRATO Nº031/2013. (7795) PAGAMENTO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 54 CENTRAL SUL 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 852 DESCENTRALIZAÇÃO E HARMONIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO 3362 PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS RURAIS - CAMINHOS DO CAMPO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3362 OBRAS RODOVIÁRIAS E VIÁRIAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462854368 2146 2014 2014-08-12T00:00:00 0,0000 6947,8200 0,0000 0,0000 31474414000186 2 "" BUTERI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 8320267 Pregão APROPRIAÇÃO DE DESPESA PARA PAGTO DA NF 27259 DE 03/12/2014, REF A AQUISIÇÃO DE 30 AMPOLAS DE DAPTOMICINA, PARA ATENDER AO HSL, CONFORME ARP: 0488/14. PROCESSO: 62427644/F50. 2014NL02085 2014NE01932 62427644 PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DAPTOMICINA 500MG IV, POLIMIXINA E (COLISTINA 150MG) FRASCO/AMPOLA, PARA ATENDER ESTA UNIDADE HOSPITALAR, HSL/FH/CI055/2013. ABERTURA DE PROCESSO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440915 HOSPITAL SÃO LUCAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4691 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL SÃO LUCAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462854369 2147 2014 2014-12-23T00:00:00 0,0000 284,2200 0,0000 0,0000 460202 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR 8374340 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM SALÁRIO FAMÍLIA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, N. 037, MÊS DE DEZEMBRO/2014. 2014NL00946 2014NE00466 65116828 EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO, NO VALOR DE R$ 1.943.304,00 (UM MILHÃO, NOVECENTOS E QUARENTA E TRÊS MIL E TREZENTOS E QUATRO REAIS), EM FAVOR DO PROCON/ES. EM FAVOR DO INSS, EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO NO VALOR DE R$ 350.000,00 (TREZENTOS E CINQUENTA MIL REAIS) E EM FAVOR DO IPAJM, EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO NO VALOR DE 8.000,00 (OITO MIL REAIS) AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460202 INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2828 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 46202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462854370 2148 2014 2014-01-30T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.188.741-## 1 "" VINICIUS MONTEIRO UBALDINO 8343064 Diárias LIQUIDAÇÃO DE 1 DIÁRIA E 1/2, A VIAGEM PARA PEDRO CANÁRIOA,JAGUARÉ, CONCEIÇÃO DA BARRA E MUCURICI NOS DIAS 30 E 31/01/2014. 2014NL00157 2014NE00029 65066308 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO ESTIMATIVO DE DIÁRIAS DE VIAGEM À DIVERSOS MUNICÍPIOS DO ES DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 603 GESTÃO DE OBRAS CIVIS NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 2524 GERENCIAMENTO E FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS CIVIS DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462854371 2149 2014 2014-01-21T00:00:00 0,0000 -93,4600 0,0000 0,0000 220202 3 "" JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 8369999 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - ABONO PERMANÊNCIA, GRAT. POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO, 13º SALÁRIO E SUBSTITUIÇÕES - REGIME PRÓPRIO, EM JANEIRO/2014. 2014NL00034 2014NE00039 65149734 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220202 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 22 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 157 EXECUÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS MERCANTIS 2199 REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4233 13° SALÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS 22202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462854372 2150 2014 2014-01-24T00:00:00 0,0000 1854,0400 0,0000 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 Não Aplicável Lançamento ref. Folha pessoal comissionado - Jan/14. 2014NL00196 2014NE00119 65006232 PARA PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS PARA O EXERCICIO DE 2014. EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4626 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2571 GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO - RGPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462854373 2151 2014 2014-01-24T00:00:00 0,0000 8309,8500 0,0000 0,0000 27476100000145 2 "" PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 8335697 Inexigível Registro de Lançamento no curto prazo, apropriação e liquidação referente a Obrigação de Pequeno Valor - OPV, relativo aos processos judiciais inseridos no Processo Administrativo 65132041. 2014NL00110 2014NE00091 65132041 DE PEQUENO VALOR, PROCESSO 0009068-36.2010.2010.8.08.0030 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 80 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 901 OPERAÇÕES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 998 PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4017 OPV - Pessoal Ativo Civil - RPPS - Após 05/05/2000 - TJES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462854374 2152 2014 2014-11-03T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.256.157-## 1 "" GILBERTO MAGNAGO 8348669 Diárias empenho de 1 diarias de SERRA X nova venecia e colatina, AVALIAÇÃO BRIGADA., março/2014 2014NL00514 2014NE00459 65076931 DIÁRIAS PARA MILITARES DO ESTADO MAIOR PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2760 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462854375 2153 2014 2014-12-30T00:00:00 0,0000 3063,0200 0,0000 0,0000 27174077000134 2 "" PREF MUNIC DE CONCEICAO DA BARRA 8315176 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA DE CESSÃO DA SERVIDORA ARLETE MARTINS, ADRIANO RICARDO BUZEI E MIRIAN PEREIRA DE SOUZA, RELATIVO A NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2014. 2014NL22536 2014NE19700 50736043 INDICACAO DE ARLETE MARTINS, ADRIANO RICARDO BUZELI E MIRIAM PEREIRA DE SOUZA (CONCEICAO DA BARRA) DIRECAO ESCOLAR 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4657 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3683 PESSOAL REQUISITADO DE ÓRGÃOS DE OUTROS ENTES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462854376 2154 2014 2014-05-26T00:00:00 0,0000 20375,7800 0,0000 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 Não Aplicável APROPRIAÇÃO FOLHA PESSOAL - MAIO/2014 - AÇÃO 2085- RG 2014NL01862 2014NE00122 66495830 DE TODOS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE MÊS MAIO/2014 (VITÓRIA) FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2085 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE SERVIÇOS E APOIO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462854377 2155 2014 2014-02-13T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 56,0000 ###.814.377-## 1 "" MARTA NUNES DO NASCIMENTO 8339848 Não Aplicável Pagto. da despesa com 1/2 diária a Piúma no dia 25/11/13, não paga por equívoco em 2013. 2014OB00156 2013NE00546 64321576 PROGRAMAÇÃO DE VIAGENS DO MÊS DE NOVEMBRO 2013. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 470901 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 191 FORTALECIMENTO DO SUAS 4875 FORTALECIMENTO DA REDE SÓCIOASSISTENCIAL DO SUAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 0 "" 47901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462854378 2156 2014 2014-09-04T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 2538,0000 07509082000143 2 "" FIGUEREDO JUNIOR IND. E COM. DE CONFEC. LTDA. 8344997 Pregão LIQUIDAR DESPESA COM NOTA FISCAL N° 432, REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAMISAS PARA APOIO AO I TORNEIO ESPORTIVO DA JUVENTUDE, NO DIA 01/05/13, EM SÃO MATEUS/ES. ARP 15/12, PREGAO 07/12. 2014OB01029 2013NE00729 62074460 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 812 DESPORTO COMUNITÁRIO 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2596 PROMOÇÃO E APOIO AO ESPORTE EDUCACIONAL, COMUNITÁRIO E LAZER 90 APLICAÇÕES DIRETAS 0 "" 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462854379 2157 2014 2014-03-26T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 2052,8900 10674165000100 2 "" AUTO ESCOLA BREMENKAMP LTDA-ME 8362400 Não Aplicável PAGTO RAPP NF 485/487/493 (BREMENKAMP) aplicação de curso técnico, teórico e prático de direção veicular a candidatos do projeto CNH social. 2014OB04429 2013NE00306 60737689 EMPENHO POR ESTIMATIVA REF.CFC BREMENKAMP SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 333 EMPREGABILIDADE 860 REDUÇÃO DA POBREZA 4516 CARTEIRA DE HABILITAÇÃO - CNH SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 0 "" 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462854380 2158 2014 2014-10-06T00:00:00 0,0000 0,0000 6042,5400 0,0000 00394460005887 2 "" SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 8338224 Não Aplicável PAGAMENTO DE DESPESAS COM Multas e Juros por declaração da GFIP/SEFIP entregue fora do prazo referente as competências de JAN/2010, FEV/2010 E DEZ/NOV/OUT/SET/JUL/MAI/MAR/FEV/2009. 2014OB01014 2014NE00398 66636361 REFERENTE ARRECADAÇÃO DE RECEITA FEDERAIS. EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2685 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3398 MULTA MORATÓRIA INCIDENTE SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462854381 2159 2014 2014-09-17T00:00:00 0,0000 0,0000 353,5300 0,0000 160101 3 "" PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 8371047 Não Aplicável PAGAMENTO INSS 13/2010 FOLHA JANEIRO/2014 NUREF 059/2014 2014OB01018 2014NE00064 64978877 CI/PGE/GEAD/Nº013/2014 - AUTORIZAÇÃO P/ EMPENHO ESTIMATIVO P/ COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DESTA PGE, EXERCÍCIO 2014. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2164 REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462854382 2160 2014 2014-06-16T00:00:00 0,0000 0,0000 675,0000 0,0000 ###.541.177-## 1 "" GUILHERME DE MEDEIROS KNIBEL 8357658 Diárias Pagamento referente despesas com diárias para realizar visita e inspeção na unidade regional em Linhares, ida 16/06 retorno 17/06/2014. 2014OB01189 2014NE00860 66712548 VISITA E INSPEÇÃO NA UNIDADE REGIONAL NORTE EM LINHARES PARA VERIFICAÇÃO DA SITUAÇÃO DA UNIDADE E APURAÇÃO DE POSSÍVEIS IRREGULARIDADES. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 180901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 359 SUPERÁVIT FINANCEIRO - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 18 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 110 DIREITOS HUMANOS, DIREITOS DE TODOS 2144 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO, SEDE E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 18901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462854383 2161 2014 2014-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 54641,2100 0,0000 160101 3 "" PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 8371047 Não Aplicável PAGAMENTO CONSIGNAÇÃO BANESTES - FOLHA MES 10/2014 2014OB01201 2014NE00065 64978877 CI/PGE/GEAD/Nº013/2014 - AUTORIZAÇÃO P/ EMPENHO ESTIMATIVO P/ COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DESTA PGE, EXERCÍCIO 2014. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2164 REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462854384 2162 2014 2014-12-29T00:00:00 0,0000 0,0000 165,9000 0,0000 ###.062.317-## 1 "" ALLAN LUPPI PEISINO 8324279 Diárias PG DIAR DE 28 A 30.10 A CAXIAS DO SUL - DEZ/14. 2014OB04920 2014NE01617 68094922 QUE SERA REALIZADA UMA VISITA TECNICA-PARA CAXIAS DO SUL DE 28 A 30/10/14 DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2625 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462854385 2163 2014 2014-03-12T00:00:00 0,0000 0,0000 2814,4000 0,0000 39825047000120 2 "" VETRAN- TRANSP. LEVES E LOCACAO VEICULOS LTDA 8342206 Pregão PAGAMENTO DA NOTA FISCAL/RECIBO N° 00366-01, DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 02 ( DOIS) VEÍCULOS, SEM MOTORISTA, PLACAS ODS 5365 E ODS 5366, PARA ATENDER AO CENTRO DE ACOLHIMENTO, NO PERÍODO DE 29/09 A 28/10/2014. E COBRANÇA DO RETROATIVO ( 10/08 A 28/08/ E 29/08 A 28/09/2014). CONTRATO 07/2013 2014OB00853 2014NE00455 65022793 MENSAL NO VALOR R$ 2.416,67 - EXERCICIO DE 2014 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100901 FUNDO ESTADUAL SOBRE DROGAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 599 GESTÃO DA POLÍTICA SOBRE DROGAS 2959 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ACOLHIMENTO PARA DEPENDENTES QUÍMICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2853 LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE 10901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462854386 2164 2014 2014-12-22T00:00:00 0,0000 0,0000 43359,8700 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA PESQUISA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 Dispensa de Licitação Pagamento consignação Contribuição da Lei 5842/99, FOPAG mês Dez/14. 2014OB04390 2014NE00404 65151046 DESTINADO AOS BPROCEDIMENTOS DE CONTABILIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO AOS SERVIDORES DO INCAPER-EXERCICIO DE 2014 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA PESQUISA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 274 PREVIDÊNCIA ESPECIAL 542 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES ESPECIAIS 390 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4482 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA - RGPS - ATIVO CIVIL 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462854387 2165 2014 2014-12-22T00:00:00 0,0000 0,0000 7803,9300 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA PESQUISA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 Dispensa de Licitação Pagamento PREVES Servidor - Previdência Complementar, FOPAG mês Dez/14. 2014OB04383 2014NE00408 65151046 DESTINADO AOS BPROCEDIMENTOS DE CONTABILIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO AOS SERVIDORES DO INCAPER-EXERCICIO DE 2014 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA PESQUISA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4394 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462854388 2166 2014 2014-11-27T00:00:00 0,0000 0,0000 2315090,8800 0,0000 460101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 8373195 Não Aplicável PAGAMENTO DOS VALORES LÍQUIDOS DA FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL DO MÊS DE NOVEMBRODE 2014. 2014OB08110 2014NE00371 65151348 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4809 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462854389 2167 2014 2014-06-16T00:00:00 0,0000 0,0000 100,0000 0,0000 ###.665.637-## 1 "" JUNIOR CEZAR PERUCHI 8392161 Adiantamento - Suprimento de Fundos PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 137/2014 - ÁGUIA BRANCA. 2014OB01991 2014NE00987 201400752316 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 614 GESTÃO INTEGRADA E ESTRATÉGICA NA ATIVIDADE JUDICIAL CAPIXABA 6030 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3338 SUPRIMENTO DE FUNDOS - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462854390 2168 2014 2014-01-27T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 18661,1800 08583394000160 2 "" GLOBO PRESTACAO DE SERVIçOS DE LIMPEZA LTDA. 8320781 Não Aplicável TRANSFERÊNCIA PARA POUPANÇA CAUCIONADA REFERENTE À PROVISÃO TRABALHISTA - EMPRESA GLOBO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA 2014OB00275 2013NE03601 0 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 34 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 4020 VALORIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2874 SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (§ 1º DO ART. 18 DA LC Nº 101/00) - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462854391 2169 2014 2014-06-02T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 85479,0500 02467085000148 2 "" VIESA ALIMENTACAO çTDA ME 8324050 Pregão PAGAMENTO DE ALIMENTAÇÃO PRISIONAL MÊS DEZEMBRO/2013 DA PFC CONF. CONTRATO 010/2011 2014OB00523 2013NE03889 50025589 DE PROCEDIMENTO LICITATORIO PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO AS INTERNAS DA PENITENCIARIA FEMININA DE CARIACICA. ABERTURA 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 6802 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA PRISIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 0 "" 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462854392 2170 2014 2014-09-22T00:00:00 0,0000 79780,0000 0,0000 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO DESPESA COM ESTAGIÁRIOS FPG PM MÊS SET/2014. 2014NL02345 2014NE01424 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2750 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2696 ESTAGIARIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462854393 2171 2014 2014-09-18T00:00:00 0,0000 616,0000 0,0000 0,0000 ###.420.467-## 1 "" JAIR DE OLIVEIRA 8367220 Diárias APROPRIAÇÃO DE VALORES REF. DIÁRIAS PARA OS PROFISSIONAIS JAIR DE OLIVEIRA E LETÍCIA SOUSA MILHOMEM COORDENAREM ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MELHORIA DA GESTÃO MUNICIPAL DE 21 A 26/09 - POLO DE GUAÇUÍ,IBITIRAMA, JERONIMO MONTEIRO E MUQUI/ES 2014NL02415 2014NE01648 67666612 PARA OS PROFISSIONAIS JAIR DE OLIVEIRA E LETÍCIA SOUSA MILHOMEM COORDENAREM ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MELHORIA DA GESTÃO MUNICIPAL DE 21 A 26/09 - POLO DE GUAÇUÍ/ES. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 543 CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS SERVIDORES E GESTORES PÚBLICOS DO ESTADO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462854394 2172 2014 2014-04-06T00:00:00 0,0000 6347,7400 0,0000 0,0000 440901 3 "" FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 8370690 Não Aplicável FOLHA DE PESSOAL. 'V'. SERVIÇO DE APOIO ADM. TÉCNICO E OPERACIONAL. RELATÓRIO (PRO0569P-RG). EMISSÃO: . RUBRICA(S) N(S). 80/185/192/201/317 2014NL08136 2014NE00197 64951944 PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SESA, REFERENTE EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4698 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2596 SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462854395 2173 2014 2014-05-29T00:00:00 0,0000 14942,3200 0,0000 0,0000 50737766000121 2 "" TECHNE ENGENHARIA E SISTEMAS LTDA 8324468 Inexigível APROPRIAÇÃO DE DESPESA NO PERÍODO DE 07/04 A 06/05/2014 NF. ELETRÔNICA Nº 0110 - REF. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CUSTOMIZAÇÃO DO SOFTWARE ERGON, CONTRATO 04/2010 - PROCESSO 44040253 2014NL00510 2014NE00314 44040253 SERVICOS ESPECIALIZADOS EM SIARHES CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280203 INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 694 MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR 4250 ADMINISTRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 1721 TI: MANUTENÇÃO DE SOFTWARE 28203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462854396 2174 2014 2014-08-05T00:00:00 0,0000 1400,0000 0,0000 0,0000 ###.248.347-## 1 "" ANICIO ERLACHER 8364843 Diárias LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM 1 DIÁRIA E 1/2 REF. VIAGEM DO SERVIDOR AOS MUNICÍPIOS DE GUAÇUÍ P/ CONDUZIR SERVIDORES NA DATA 24/04 CI:0524/2014, PARA BUSCAR E LEVAR FAMILIARES DOS SOCIOEDUCANDO QUE SE ENCONTRAM ACAUTELADOS NA UNIP I E II BARRA DE SÃO FRANCISCO EM 19/04 AO 21/03 CONF: CI:0567/2014.COLATINA 26/04 A 28/04 CI:0606/2014 E 03/05 A 05/05 CI:0634/14 E BAIXO GUANDU 08/05 A 09/05 E COND. SERV.GER. MEIO ABERTO, MONTANHA, PINHEIROS SÃO MATEUS E PEDRO CANÁRIO 26 A 30/05/2014 CI:0584/2014. 2014NL01201 2014NE01042 65120710 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA EM BENEFICIO AO SERVIDOR: ANÍCIO ERLACHER. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 460201 INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2810 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 46201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462854397 2175 2014 2014-04-12T00:00:00 0,0000 -49,8000 0,0000 0,0000 39327556000122 2 "" AZ TURISMO E VIAGENS LTDA 8326477 Dispensa de Licitação 2014EV00032 2014NE00111 65004159 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2014 EM FAVOR DA EMPRESA AZ TURISMO. AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TRABALHO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2410 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462854398 2176 2014 2014-11-08T00:00:00 0,0000 520,0000 0,0000 0,0000 31747504000101 2 "" EMILTEC ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS M 8314772 Dispensa de Licitação MANUTENÇÃO CORRETIVA EM EQUIPAMENTO MEDICO-HOSPITAR. 2014NL01038 2014NE00902 66706629 SERVIÇO; TITULO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA; SUBTITULO: MANUTENÇÃO CORRETIVA EM EQUIPAMENTO MEDICO-HOSPITAR..., CONT.COD.SIGA:66867. SERVICOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 57 CENTRO OESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2725 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE SÍLVIO AVIDOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462854399 2177 2014 2014-12-05T00:00:00 0,0000 0,0000 336,0000 0,0000 ###.956.837-## 1 "" LEONARDO CARDOSO DE OLIVEIRA 8347511 Diárias PAGTO. DE DESPESA COM 3 DIARIA EM VIAGENS A ITAPEMIRIM, IBIRAÇU, CACHOEIRO, E LINHARES NOS DIAS 08,17,24,27,28/01 E 04/02 PELO DSP, RESSARCIMENTO. 2014OB02980 2014NE00174 65072006 NO VALOR DE 2.016,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERIODO DE JANEIRO A MARÇO DE 2014 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4800 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462854400 2178 2014 2014-08-22T00:00:00 0,0000 0,0000 1624,8300 0,0000 33530486000129 2 "" EMBRATEL-EMPRESA BRAS.DE TELECOMUNICACOES 8318477 Pregão PGTO REF. FATURAS 14/07/70000238-0, 14/06/70000240-4, 14/05/70000216-7, 14/04/70000293-9, 14/04/70000294-3, 14/02/7000243-3,14/03/70000248-0,14/08/70000239-9 DE FEV/2014 A AGOSTO/2014 REF. PAGAMENTOS DAS CONTAS DE TELEFONIA LONGA DISTÂNCIA PARA HINSG, 2014OB01711 2014NE01248 60840501 PAGAMENTOS DAS CONTAS DE TELEFONIA LONGA DISTÂNCIA PARA HINSG, NO PERÍODO DE 12 MESES, EM FAVOR DA EMBRATEL SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2727 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462854401 2179 2014 2014-07-10T00:00:00 0,0000 0,0000 40,3400 0,0000 28152650000171 2 "" ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRIC S/A-ESCELSA 8319619 Dispensa de Licitação PG DA NF 001.443.126 REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA DO HELIPONTO DA RODOVIÁRIA. 2014OB02979 2014NE00045 65037740 NO VALOR DE R$ 600,00 DURANTE O EXERCICIO DE 2014 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 750 SEGURANÇA DE DIGNATÁRIOS 2080 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462854402 2180 2014 2014-04-14T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.980.117-## 1 "" MARILENE RODRIGUES CRISTO 8328168 Diárias PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM 1/2 DIÁRIA NO DIA 16/04/2014,PARA ARACRUZ/ES,PARA PARTIPAÇÃO DA COORDENAÇÃO DA CAISAN - ES NA REUNIÃO COM LIDERANÇAS INDIGENAS TUPINIQUIS/GUARANIS E CONSELHO MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL. 2014OB00513 2014NE00347 66084369 LIB. DE 1/2 P/ DESPESAS EM VIAGEM A ARACRUZ NO DIA 16/04/2014, REALIZAÇÃO DA REUNIÃO C/ AS LIDERANÇAS INDIGENAS TUPINIQUINS/GUARANIS E CONSEA E NUTRICIONAL. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA ESTADUAL ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 860 REDUÇÃO DA POBREZA 2969 SISTEMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462854403 2181 2014 2014-06-10T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.567.687-## 1 "" MARCO ANTONIO DA SILVA PINTO 8347192 Diárias PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS, VISANDO COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO,PAG.DE 1/2 DIÁRIAS,CONF.IS.Nº2946/2014,EM 08/10/2014, DE VITORIA P/S.TERESA 2014OB15388 2014NE00175 64873510 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA A FAVOR DAS BANCAS EXAMINADORAS DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO EXERCICIO 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462854404 2182 2014 2014-09-19T00:00:00 0,0000 0,0000 1680,7000 0,0000 ###.071.007-## 1 "" MARIA DO AMPARO ALVES 8363151 Inexigível Pagamento da despesa com Diárias, para Tratamento Fora do Domicílio - TFD, no BIOCOR-BH, para a paciente Lilian Alves Gomes da Silva, cujo acompanhante é a Sra. Maria do Amparo Alves, conforme Requisição SRSC/TFD/668/2014. 2014OB03684 2014NE02826 56710291 DE TFD. REP. MARIA DO AMPARO ALVES CPF 042.071.007-84. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2715 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462854405 2183 2014 2014-08-13T00:00:00 0,0000 0,0000 885,5100 0,0000 28152650000171 2 "" ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRIC S/A-ESCELSA 8319619 Inexigível PG c/ consumo de energia elétrica DP CAMPO GRANDE, mês JULHO/14. 2014OB02584 2014NE00033 28362014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2740 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462854406 2184 2014 2014-11-03T00:00:00 0,0000 0,0000 2583,7000 0,0000 28152650000171 2 "" ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRIC S/A-ESCELSA 8319619 Dispensa de Licitação Pagamento da nota fiscal nº. 001.344.819, referente ao fornecimento de energia elétrica para esta Secretaria durante o mês de Fevereiro/2014. 2014OB00179 2014NE00082 65017463 NO VALOR TOTAL ESTIMADO DE R$ 30.000,00 (TRINTA MIL REAIS), EM FAVOR DA EMPRESA ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S.A, AO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2014. DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 852 DESCENTRALIZAÇÃO E HARMONIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO 6297 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462854407 2185 2014 2014-04-30T00:00:00 0,0000 0,0000 2178,4800 0,0000 28152650000171 2 "" ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRIC S/A-ESCELSA 8319619 Dispensa de Licitação pagto consumo de energia eletrica mar/2014 2014OB08465 2014NE00647 64800040 DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A CENTRAL ADMINISTRATIVA, NOVA SEDE, ALMOXARIFADO DA LEITÃO DA SILVA E OUTROS, ANEXO DOCUMENTAÇÃO. FORNECIMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2720 MANUTENÇÃO DO HEMOCENTRO COORDENADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462854408 2186 2014 2014-10-23T00:00:00 0,0000 0,0000 270,8400 0,0000 28152650000171 2 "" ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRIC S/A-ESCELSA 8319619 Inexigível PG c/ consumo de energia elétrica da DP DE ITACIBÁ, mês de SETEMBRO/14 2014OB03498 2014NE00033 28362014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2740 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462854409 2187 2014 2014-10-15T00:00:00 0,0000 0,0000 360290,6700 0,0000 27187087000104 2 "" SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CACHOEIRO DE IT 8327888 Não Aplicável pagto da nf nº12274, relativo a faec trs nefrologia do mês de agosto/14, proc. 65058572/2014. 2014OB22409 2014NE01832 60273933 ENTRE A SESA E O HOSP.SANTA CASA DE MISERICÓRDIA CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM,VISANDO ASSEGURAR A CONTINUIDADE DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PRESTADOS À PUPULAÇÃO,CONF DOCUMENTAÇÃO ANEXA. CONTRATUALIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4706 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE COMPLEMENTARES À REDE PÚBLICA (TABELA SUS) 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4411 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - CONTRATUALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462854410 2188 2014 2014-05-20T00:00:00 0,0000 0,0000 -171,4700 0,0000 ###.514.100-## 1 "" UBIRATAN DE FREITAS 8337105 Diárias DEVOLUÇÃO PARCIAL REF A DIÁRIA DE 31.01 A 10.02 A CINGAPURA. 2014GD00045 2014NE00164 65132297 PARA PART. DO PREGRAMA DE CPACITAÇÃO TECNICA NO PERIDO DE 31/01/ A 10/02/2014. EM CINGAPURA. AFASTAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2625 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2146 DIÁRIAS - CIVIL - NO EXTERIOR 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462854411 2189 2014 2014-09-18T00:00:00 0,0000 0,0000 50000,0000 0,0000 10478059000143 2 "" LINNU'S MOTORS LTDA 8370388 Pregão Pagamento da parte da Danfe nº 006.396, referente a aquisição de Veículo utilitário, Pick-Up com baú refrigerado implementado: Equipamento novo, OKm, ano/modelo atual, cor branco, capacidade de carga de 800kg, Marca: RELY Modelo : PICK - UP, para Associação de Pescadores e Agricultores Familiares de Praia dos Cações (ASPRAC), no município de Marataízes/ES - Parte da Ordem de Fornecimento de produtos nº 00227/2014 . Pregão Eletrônico nº 004/2014- Ata de Registro de Preços nº 012/2014 - SEAG. 2014OB04429 2014NE01548 64196119 DE PROCEDIMENTO NO SISTEMA DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS MEDIANTE O TERMO DE REFERENCIA. AUTORIZACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA 4 INVESTIMENTOS 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE "" 53 LITORAL SUL 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 853 DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR 3358 FORTALECIMENTO DA ESTRUTURA DE PRODUÇÃO, COMERCIALIZAÇÃO E ESCOAMENTO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3292 VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462854412 2190 2014 2014-10-23T00:00:00 0,0000 0,0000 51623,5000 0,0000 360204 3 "" INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 8370527 Não Aplicável Pagamento FOLPAG de Outubro de 2014 RGPS. 2014OB00492 2014NE00023 60921404 DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DO IDURB-ES, PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2013. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 360204 INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2216 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS 36204 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462854413 2191 2014 2014-05-28T00:00:00 0,0000 0,0000 1519,9500 0,0000 ###.445.807-## 1 "" JORGE ORREVAN VACCARI 8392362 Diárias REFERENTE 3 DIÁRIAS JURISDIÇÃO ESTENDIDA PARA LARANJA DA TERRA MÊS MAIO - DIAS 07,08,14,15 CONFORME PORTARIA 337/14. 2014OB02275 2014NE01549 201400000009 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 4020 VALORIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4162 DIÁRIAS A MAGISTRADOS COM JURISDIÇÃO ESTENDIDA - USO EXCLUSIVO TJ 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462854414 2192 2014 2014-05-13T00:00:00 0,0000 0,0000 27336,8500 0,0000 09478054000131 2 "" L.C.GOMES- LAVANDERIA INDUSTRIAL ME 8349612 Pregão PGTO. NO VALOR DE R$ 27.336,85 EM FAVOR DA EMPRESA LC GOMES PARA COBRIR PRESTACAO DE SERVICO DE LAVANDERIA DA PFC, PERIODO DE ABRIL/2014. 2014OB03012 2014NE00040 64979989 NO VALOR DE R$ 402.500,00 EM FAVOR DA EMPRESA LC GOMES PARA COBRIR PRESTACAO DE SERVICO DE LAVANDERIA DA PFC, PERIODO DE 01 DE JANEIRO A 15 DE DEZEMBRO/2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 6802 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA PRISIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2827 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462854415 2193 2014 2014-01-09T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.997.137-## 1 "" EDGAR DOS ANJOS 8368379 Diárias PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA PARA O MUNICÍPIO DE SÃO JOSE DO CALÇADO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2014 2014OB01516 2014NE00735 67503667 DURANTE O MES DE SETEMBRO EM VARIOS MUNICIPIOS DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 371 QUALIDADE NO ATENDIMENTO AO CIDADÃO E ÀS EMPRESAS 1258 AMPLIAÇÃO DA REDE FAÇA FÁCIL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462854416 2194 2014 2014-12-11T00:00:00 0,0000 0,0000 146944,5400 0,0000 01980404000151 2 "" CONTRACTOR ENGENHARIA LTDA 8332315 Concorrência Pagamento restante NFS-e 00468 - 9ª Medição - Contrato nº 061/2013 - Concorrência nº 010/2013 - Execução de obra de pavimentação com fornecimento de mão-de-obra e materiais, do Trecho São Sebastião do Baixo - Caramuru - IFES (Ext. 17,50 km), no Município de Santa Maria do Jetibá/ES - Período: 01 a 30/09/2014 - Processo: 68126891. 2014OB05142 2014NE02501 61579238 SOLICITA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO TRECHO SÃO SEBASTIÃO DE BAIXO - CARAMURU - IFES/SANTA MARIA DE JETIBÁ/PROG. CAMINHOS DO CAMPO. PAVIMENTACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 51 CENTRAL SERRANA 142 OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 852 DESCENTRALIZAÇÃO E HARMONIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO 3362 PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS RURAIS - CAMINHOS DO CAMPO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3362 OBRAS RODOVIÁRIAS E VIÁRIAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462854417 2195 2014 2014-09-16T00:00:00 0,0000 0,0000 952,0000 0,0000 ###.729.117-## 1 "" SORAYA LOPES SENA 8318088 Diárias PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS EM FAVOR DA BOLSISTA EM VIAGEM OFICIAL AO INTERIOR DO ESTADO. 2014OB01915 2014NE01143 67667562 DIÁRIA AOS BOLSISTAS DO PROJETO TECSOCIAL E A COORDENADORA DO PROJETO EM VIAGEM OFICIAL AO INTERIOR DO ESTADO DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TRABALHO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 333 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS UNIÃO "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 571 DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO 168 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA TECNOCIENTÍFICA, PARA O DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO, TECNOLÓGICO E DE INOVAÇÃO DO ESTADO 2419 APLICAÇÃO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO COM FOCO EM INSTITUIÇÕES CIENTÍFICAS E TECNOLÓGICAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462854418 2196 2014 2014-12-18T00:00:00 0,0000 0,0000 221,0600 0,0000 11472491000190 2 "" CLASSE SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA 8371318 Pregão Pagamento de despesa com retenção de INSS constante da NF nº 00171 de serviço de conservação e limpeza nas dependências desta secretaria no mês de novembro/2014, conforme contrato nº. 010/2014. 2014OB00923 2014NE00458 67716580 PARA ABERTURA DE PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, OBJETIVANDO A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA. AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 852 DESCENTRALIZAÇÃO E HARMONIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO 6297 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462854419 2197 2014 2014-11-27T00:00:00 0,0000 0,0000 3168,0000 0,0000 280201 3 "" ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 8369620 Não Aplicável PAGAMENTO DE VALORES REF. AO BRUTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO MÊS DE NOV/14. RGPS - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 2014OB04134 2014NE00079 64947548 DE PESSOAL COMISSIONADO, AUXILIO ALIMENTAÇÃO, INSS, FUNPES E ESTAGIÁRIOS DESTA ESESP NO EXERCÍCIO DE 2014. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 543 CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS SERVIDORES E GESTORES PÚBLICOS DO ESTADO 2265 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3635 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RGPS - FOLHA 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462854420 2198 2014 2014-05-12T00:00:00 0,0000 0,0000 144,8000 0,0000 ###.793.847-## 1 "" ROBERTA LARANJEIRAS MEDEIROS 8361658 Dispensa de Licitação AJUDA DE CUSTO CREDITO REQ 2456/14 2014OB04111 2014NE04329 57458782 PASSAGEM E DIARIA PARA MARIANE CIBELLE MEDEIROS SANTOS REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2718 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE VITÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462854421 2199 2014 2014-12-18T00:00:00 0,0000 0,0000 9478,0900 0,0000 33000118000179 2 "" TELEMAR NORTE LESTE S.A 8315949 Pregão Pagamento da FATURA nº 1800070905236 / NFST nº 1775996, às fls. 233 e 234, referente a utilização no mês de NOVEMBRO/2014, nos ESPAÇOS CULTURAIS. 2014OB02766 2014NE00019 51658526 DE SERVICO DE TELECOMUNICACOES PARA O PERIODO DE 12 (DOZE) MESES CODIGO 035.1 CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 20 AMPLIAÇÃO E GESTÃO DE ESPAÇOS CULTURAIS 4603 ADMINISTRAÇÃO DE ESPAÇOS CULTURAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2740 TI: COMUNICAÇÃO DE DADOS/DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462854422 2200 2014 2014-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 868,8000 0,0000 ###.691.727-## 1 "" ENIVALDO FOESCH 8334814 Dispensa de Licitação Ajuda de Custo/Diaria CONSULTA BAURU 24/11/2014 REQ:2093/14 2014OB03605 2014NE03753 48699284 PASSAGEM/DIARIA P/ROGERIO LAUVERS COMPRA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2718 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE VITÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462854423 2201 2014 2014-11-28T00:00:00 0,0000 0,0000 41822261,5000 0,0000 28145829000100 2 "" BANDES- BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESP.SANTO 8316244 Inexigível Liberação de contrato de financiamento FUNDAP, relativo a novembro de 2014. 2014OB24562 2014NE00082 65128389 REGISTRO DO VALOR DE R$ 585.000.000,00, PARA ATENDIMENTO AS LIBERACOES DOS CONTRATOS FUNDAP, FIRMADOS COM AS EMPRESAS, REFERENTE AO ANO DE 2014. REPASSE 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 5 INVERSÕES FINANCEIRAS 66 CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 80 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 903 OPERAÇÕES ESPECIAIS: OUTRAS TRANSFERÊNCIAS 974 INCENTIVO AO SETOR PRIVADO ATRAVÉS DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES PORTUÁRIAS - FUNDAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3340 FUNDAP 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462854424 2202 2014 2014-01-12T00:00:00 0,0000 0,0000 -967,0000 0,0000 ###.091.687-## 1 "" ALIANE TONETE NOGUEIRA 8374612 Não Aplicável Depósito referente a devolução parcial das diárias TFD paciente Gustavo Nogueira de Oliveira, RPU nº 355/2014, recebidas e não utilizadas, conforme comprovante e extrato bancário do dia 01/12/2014 (2014OB00917). 2014GD00080 2014NE00883 66079217 PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 54 CENTRAL SUL 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2714 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462854425 2203 2014 2014-12-29T00:00:00 0,0000 0,0000 4601,2700 0,0000 06136564000132 2 "" SPA - SERVIÇO DE PSIQUIATRIA APLICADA 8356177 Não Aplicável PGTO DA NFS N.º 984, REF. INTERNAÇÃO DE GELSON MARCOS DOS SANTOS JUNIOR , NO PERÍODO DE 20 A 31/08/2014. 2014OB27699 2014NE00632 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462854426 2204 2014 2014-07-16T00:00:00 0,0000 0,0000 69900,0000 0,0000 15824783000103 2 "" EXCELLENGE ELETRICIDADE LTDA ME 8392327 Pregão PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM SUBESTAÇÕES DE ENERGIA NOS FÓRUNS DAS COMARCAS DE CARIACICA, VIANA, GUARAPARI E SERRA - NOTA FISCAL Nº 2014/547. 2014OB02310 2014NE00281 201300743087 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 614 GESTÃO INTEGRADA E ESTRATÉGICA NA ATIVIDADE JUDICIAL CAPIXABA 6030 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462854427 2205 2014 2014-11-13T00:00:00 0,0000 0,0000 200,0000 0,0000 ###.595.167-## 1 "" CHRISTIANE BALBINO MACHADO - 8389276 Adiantamento - Suprimento de Fundos PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 271 PARA A COMARCA DE GUARAPARI. SERVIDOR NÃO IMPEDIDO, CONFORME INFORMAÇÃO, FLS 02V. 2014OB03752 2014NE02101 201401501149 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 614 GESTÃO INTEGRADA E ESTRATÉGICA NA ATIVIDADE JUDICIAL CAPIXABA 6030 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3338 SUPRIMENTO DE FUNDOS - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462854428 2206 2014 2014-02-09T00:00:00 0,0000 0,0000 377,4200 0,0000 ###.406.057-## 1 "" HELMUT MUTIZ DAUVILA 8357225 Não Aplicável PG.JETON REF.PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONS.ADMINISTRATIVO DIA 26/0/2014. 2014OB01190 2014NE00100 64998983 JETON DOS MEMBROS DOS CONSELHOS ADMINISTRATIVO E FISCAL DO IPAJM, REF. A REMUNERAÇÃO DOS MEMBROS, PREVISTO NO ART.41 DA LEI COMP.Nº351 DE 28/12/2005. EXERCÍCIO 2014. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2885 MANUTENÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2713 JETONS A CONSELHEIROS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462854429 2207 2014 2014-06-16T00:00:00 0,0000 0,0000 1592,0000 0,0000 03396930000102 2 "" C.E DA EPSG JUVENAL NOLASCO 8329726 Não Aplicável pagamento do recurso do programa dinheiro direto na escola-PEDDE 2014 meta 06 2014OB08487 2014NE04715 66042992 RECURSOS PEDDE/2014 - MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR (DIVINO DE SÃO LOURENCO) PLANO DE APLICACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 43 SUBVENÇÕES SOCIAIS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL 242 INCLUSÃO E DIVERSIDADE NA EDUCAÇÃO 8668 AMPLIAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ATENDIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4565 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES SOCIAIS - DIVERSAS INSTITUIÇÕES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462854430 2208 2014 2014-06-05T00:00:00 0,0000 0,0000 1758,8000 0,0000 ###.691.267-## 1 "" JULIANA ALCINO 8360204 Diárias "pagamento de despesas com TFD, do paciente CLEBER ALVINO. RPU 167/14. " 2014OB00671 2014NE00680 66248094 TFD-TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TRATAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 58 NORDESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2716 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE SÃO MATEUS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462854431 2209 2014 2014-09-22T00:00:00 0,0000 0,0000 2079,0400 0,0000 ###.316.737-## 1 "" VICTOR MATOS DE OLIVEIRA 8318929 Não Aplicável PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE AGOSTO DE 2014. 2014OB02594 2014NE00275 66333270 EM FAVOR DE VICTOR MATO DE OLIVEIRA COMO COORDENADOR DE ÁREA-CÓDIGO DE REGIÃO: ÁREA F PARA O EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 364 ENSINO SUPERIOR 152 EDUCAÇÃO MUSICAL 2688 FORMAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO CONHECIMENTO E HABILIDADES MUSICAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462854432 2210 2014 2014-12-19T00:00:00 0,0000 0,0000 336392,8700 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 Inexigível PAGAMENTO RETENÇÕES DA FOLHA PESSOAL ATIVO DEZEMBRO 2014 - PENSÃO ALIMENTÍCIA 2014OB04137 2014NE00011 25882014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2747 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462854433 2211 2014 2014-01-10T00:00:00 0,0000 0,0000 9265,1600 0,0000 07569036000130 2 "" IMAGEM DIAGNÓSTICA LTDA 8316959 Não Aplicável ref.nl,pagto.nf-02992, exames ressonancia magnetica,edital cred.003/07. 2014OB21445 2014NE00571 65006046 NO VALOR DE R$ 161.250,00, EM FAVOR DA IMAGEM DIAGNÓSTICO LTDA, PARA REALIZAÇÃO DE DESPESAS NO ANO DE 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2827 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462854434 2212 2014 2014-01-10T00:00:00 0,0000 0,0000 3576,5000 0,0000 08688295000142 2 "" ASTERIXCO SERV.COM.DE MAT.DE INFORMATICA LTDA 8318057 Dispensa de Licitação FONTE DE ALIMENTAÇÃOATX, PLACA DE REDE 10/100 MBPS AUTOSENSE UNIDADE, ASPIRADOR E JATEADOR DE AR, set/14, cota set/14. 2014OB00500 2014NE00254 66693047 SOLICITA AQUISIÇÃO DE FONTE DE ALIMENTAÇÃOATX; PLACA DE REDE 10/100 MBPS AUTOSENSE UNIDADE; ASPIRADOR E JATEADOR DE AR, ETC. MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440913 CENTRO DE REABILITACAO FÍSICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2713 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO FÍSICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2417 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462854435 2213 2014 2014-07-08T00:00:00 0,0000 0,0000 196237,5500 0,0000 01610243000104 2 "" COOPERATI-COOP DOS MEDICOS INTENS. DO E.SANTO 8338244 Pregão pagto nf 447 - ref. jun/14 2014OB01155 2014NE00094 50839411 EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS DE MEDICINA INTENSIVA. CONTRATACAO DE EMPRESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 34 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2725 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE SÍLVIO AVIDOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2878 SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (§ 1º DO ART. 18 DA LC Nº 101/00) - SERVIÇOS MÉDICOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462854436 2214 2014 2014-01-08T00:00:00 0,0000 0,0000 28057,9400 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 Não Aplicável Pagamento de consignações da folha do mes de julho de 2014. 2014OB02348 2014NE00107 65158598 DE TODOS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE MÊS JANEIRO/2014 (VITÓRIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 113 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (60%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 6671 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - EDUCAÇÃO ESPECIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462854437 2215 2014 2014-02-24T00:00:00 0,0000 812,2500 0,0000 0,0000 100103 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA 8370494 Não Aplicável Liquidação da folha 31 - fevereiro/2014- RGPS - Vencimentos e salários. 2014NL00076 2014NE00012 65081153 DE DESPESAS COM PESSOAL PARA O EXERCÍCIO DE 2014. PREVISAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100103 SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 124 CONTROLE INTERNO 189 FORTALECIMENTO DO CONTROLE INTERNO E PROMOÇÃO DA TRANSPARÊNCIA E PARTICIPAÇÃO SOCIAL 4092 REALIZAÇÃO DE AÇÕES DE AUDITORIA E CONTROLE INTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3421 GRATIFICAÇÃO DE ASSIDUIDADE - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462854438 2216 2014 2014-02-14T00:00:00 0,0000 1134,4500 0,0000 0,0000 ###.597.941-## 1 "" BRAULIO BORGES BARBOZA 8386415 Não Aplicável vr. ref. ao registro de liquidação da despesa de diarias, proc. 490/14. 2014NL00185 2014NE00169 4902014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 32 CONTROLE EXTERNO 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2018 EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462854439 2217 2014 2014-10-02T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.933.307-## 1 "" LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA 8316983 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO COM 1/2 DIÁRIA PARA O MOTOERISTA EM DECORRENCIA DE VIAGEM EM ANCHIETA DIA 27/01/14 REF.P.00031059620088080004.CI/PGE/PCJ N.005/2014. 2014NL00089 2014NE00002 65398017 CI.PGE/PCJ/Nº005/2014 - DIÁRIA AO MOT. LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA E DR.GUILHERME ROUSSEFF; DECORRENCIA DE VIAGEM P/AUD. EM ANCHIETA DIA 27/01/14 REF.P.00031059620088080004. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2160 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462854440 2218 2014 2014-02-19T00:00:00 0,0000 640,7800 0,0000 0,0000 420201 3 "" FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 8370408 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM SUBSTITUIÇÕES FOPAG/14. 2014NL00084 2014NE00105 65148509 FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2014. ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4686 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2587 SUBSTITUICOES - RGPS 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462854441 2219 2014 2014-01-22T00:00:00 0,0000 5963,6700 0,0000 0,0000 420201 3 "" FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 8370408 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL ADMINISTRATIVO RPPS NO MES DE JANEIRO DE 2014. 2014NL00028 2014NE00021 65148509 FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2014. ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4686 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2525 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPS 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462854442 2220 2014 2014-02-27T00:00:00 0,0000 -2,1000 0,0000 0,0000 28055226000109 2 "" VIACAO ALVORADA LTDA 8340772 Dispensa de Licitação 2014GD00003 2014NE00030 64488586 ORCAMENTARIOS PARA ARCAR COM DESPESA DE VALE TRANSPORTE- DURANTE O EXERCICIO DE 2014. RECURSOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2250 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462854443 2221 2014 2014-03-10T00:00:00 0,0000 0,0000 46841,8100 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 Não Aplicável Pagamento de consignações referente ao mês de setembro de 2014 - FUNDEB 2014OB03149 2014NE00102 65158598 DE TODOS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE MÊS JANEIRO/2014 (VITÓRIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 113 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (60%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2087 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462854444 2222 2014 2014-01-31T00:00:00 0,0000 1386,5500 0,0000 0,0000 ###.670.747-## 1 "" MAXUEL GARCIA DE SOUZA 8350843 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO A MEMBRO DA CJDP-HABILITAÇÃO/DETRAN/ES REF. REUNIÕES OCORRIDAS NO MÊS JAN/2014. 2014NL00930 2014NE00527 64954544 EMISSÃO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA, EXERCICIOS 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2713 JETONS A CONSELHEIROS 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462854445 2223 2014 2014-02-21T00:00:00 0,0000 1831,7700 0,0000 0,0000 420101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 8371588 Não Aplicável PROPRIAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2014, ACAO 4657 - RG 2014NL01039 2014NE00363 65545745 REF O MES DE FEVEREIRO DE 2014 DE TODOS OS SERVIDORES (SEDU) FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4657 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2298 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462854446 2224 2014 2014-03-21T00:00:00 0,0000 3927,1800 0,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS DA FUNDEB, FUNDO PREVIDENCIÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO /2014. 2014NL00102 2014NE00013 65009118 DE INATIVOS DO FUNDEB - FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLV. DA EDUC. BÁSICA E DE VALORIZ. DOS PROFIS. DA EDUC., BEM COMO DESP. EXERCÍC. ANTER - F. PREVIDENC. EXERCÍC. 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 684 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDEB/SEDU 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2185 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462854447 2225 2014 2014-03-04T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.351.937-## 1 "" CARLOS ROBERTO MIGUEL 8323863 Não Aplicável Liquidação 1 1/2 diarias conduzir Herialdo e Thais aos Municipio de Mimoso do Sul e Guaçui, dias 08 a 09/04/14. 2014NL00498 2014NE00416 65994930 PARA O MUNICÍPIO DE MIMOSO DO SUL NO DIA 08/04/2014 COD 029.11 DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2600 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462854448 2226 2014 2014-04-22T00:00:00 0,0000 342,0000 0,0000 0,0000 ###.981.027-## 1 "" FABRICIO ACELINO BROGIO DE MOURA 8352396 Não Aplicável PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MUSICO (VIOLONCELO) REF. MÊS DE MARÇO/2014. 2014NL00249 2014NE00176 65942620 A FAVOR DE FABRICIO ACELINO B. MOURA NA ÁREA DE VIOLONCELO (IV) NO EXERCÍCIO 2014 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 364 ENSINO SUPERIOR 152 EDUCAÇÃO MUSICAL 2688 FORMAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO CONHECIMENTO E HABILIDADES MUSICAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462854449 2227 2014 2014-11-09T00:00:00 0,0000 38309,9500 0,0000 0,0000 29979036000140 2 "" INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 8356740 Pregão APROPRIAÇÃO DE DESPESAS PARA PAGTO DO INSS DA NF 03381 DE 05/09/14 REF. A SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS AO HSL COM ANESTESIOLOGIA, PARCELA DE AGOSTO/14 CONFORME CONTRATO 0211/10 - CNPJ 39.380.100/000126 COOPANEST. 2014NL01420 2014NE00360 50511513 CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS DE ANESTESIOLOGIA, (COOPANEST) COOPERATIVA ANESTESIOLOGIA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. CONTRATO PRESTACAO DE SERVICO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440915 HOSPITAL SÃO LUCAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4691 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL SÃO LUCAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4580 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462854450 2228 2014 2014-12-03T00:00:00 0,0000 0,0000 655,2000 0,0000 ###.823.387-## 1 "" VIRGINIA JESUS DA SILVA 8370548 Diárias PAGAMENTO DE DIARIAS REF VIAGEM A VITORIA NO PERIODO DE 17 A 21/03/2014 2014OB00376 2014NE00125 65135318 DESPESAS COM DIARIAS/VIAGENS QUANDO EM DESLOCAMENTO A SERVIÇO DA UNIDADE DE TRABALHO NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 594 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO 4715 MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462854451 2229 2014 2014-07-25T00:00:00 0,0000 0,0000 5837,6100 0,0000 100101 3 "" SECRETARIA DA CASA CIVIL 8370369 Não Aplicável Pagamento da segunda parte folha de pessoal do mês de julho conforme relatório PES505P. 2014OB00526 2014NE00118 65020740 VALORES ABAIXO INFORMADOS VISANDO ATENDER DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO MES DE JANEIRO DO EXERCICIO DE 2014 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100101 SECRETARIA DA CASA CIVIL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 505 ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2075 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2565 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS - RGPS - 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462854452 2230 2014 2014-05-12T00:00:00 0,0000 2967,8000 0,0000 0,0000 ###.665.537-## 1 "" PAULO SERGIO DE SOUZA 8372859 Não Aplicável Liquidação para pagamento da bolsa formação turma de 06/10/2014 a 19/12/2014. 2014NL07841 2014NE04861 68111398 NO VALOR DE 649.472,00 EM FAVOR DO BANCO BANESTES REF. A CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTUDOS PARA 2010 ALUNOS EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 6802 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA PRISIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2679 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462854453 2231 2014 2014-01-12T00:00:00 0,0000 356,4000 0,0000 0,0000 27488725000127 2 "" VIACAO PRETTI LTDA 8318152 Inexigível LIQUIDAÇÃO DA NF 040345,REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 44 UNIDADES DE VALES TRANSPORTE PARA O SERVIDOR FERNANDO TADEU TOZZI DOS SANTOS, ITINERÁRIO RODA DGUA X COLATINA E VICE VERSA, MÊS DE DEZEMBRO/2014, CF AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO A FL. 87. 2014NL04537 2014NE00071 64998576 DE VALE TRANSPORTE NA EMPRESA VIAÇÃO PRETTI LTDA. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 594 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO 4714 MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462854454 2232 2014 2014-08-27T00:00:00 0,0000 74,6600 0,0000 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PESSOAL MILITAR PARA COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO/2014. 2014NL02101 2014NE00104 65002733 SOLICITA ABERTURA DE PROCESSO PARA COBRIR DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL MILITAR NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2014. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2756 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4256 ADICIONAL DE COMPENSAÇÃO ORGÂNICA - ATIVO MILITAR - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462854455 2233 2014 2014-07-02T00:00:00 0,0000 0,0000 167,7300 0,0000 27485069000109 2 "" EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A 8335848 Não Aplicável - PGTO.DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DO PAV DE MARILANDIA EM JAN/2014,MEDIDOR 1112425. 2014OB01714 2014NE00727 63607964 APROVAÇÃO PARA INICIAR O PROCEDIMENTO DE CONTRATAÇÃO COM A EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA AMRIA S/A SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462854456 2234 2014 2014-02-20T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.497.617-## 1 "" AMANDA ABRANCHES AZEVEDO COUTINHO 8370642 Diárias 65116275 - PAGAMENTO DE 1 DIÁRIA A VISITA DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DO PARQUE FORNO GRANDE,REFORMA AMPLIAÇÃO DA EEEFM JOÃO BLEY E DEMOLIÇÃO IDAF/ INCAPER.NO DIA 26 A 27/2014 EM CASTELO/ES. 2014OB00418 2014NE00098 65116275 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO ESTIMATIVO DE DIÁRIAS DE VIAGEM À DIVERSOS MUNICÍPIOS DO ES DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 603 GESTÃO DE OBRAS CIVIS NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 2524 GERENCIAMENTO E FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS CIVIS DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462854457 2235 2014 2014-06-03T00:00:00 0,0000 0,0000 13,6900 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG. CONSIG. FL. INAT. SEP. FEV/14. 2014OB02064 2014NE00032 65005279 DE INATIVOS DA SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIO ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 229 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462854458 2236 2014 2014-03-04T00:00:00 0,0000 0,0000 613,5900 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG. MAR/14FL.PENS.CBMES 2014OB04235 2014NE00173 65003225 DE PENSIONISTAS DO CBM-ES - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 769 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2234 PENSÕES MILITARES 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462854459 2237 2014 2014-11-02T00:00:00 0,0000 0,0000 28605,2300 0,0000 27485069000109 2 "" EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A 8335848 Inexigível Pagto nf 95697/96970 - ref. jan/14 2014OB00139 2014NE00066 65010256 SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA ( HOSPITAL E O PRONTRO SOCORRO DO HMSA, O EXERCICIO DE 2013) (SIGA 37231). SERVICOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2725 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE SÍLVIO AVIDOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462854460 2238 2014 2014-03-04T00:00:00 0,0000 0,0000 393,0100 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSG.MAR/14FL.PENS.DIO-ES 2014OB03701 2014NE00137 65002202 DE PENSIONISTAS DO DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL - DIO, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 279 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462854461 2239 2014 2014-03-13T00:00:00 0,0000 0,0000 1783,6000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável Pagamento referente a folha suplementar nº 33 de FEV/2014- HPM 2014OB00759 2014NE00146 65002865 SOLICITA ABERTURA DE PROCESSO A SER UTILIZADO NA COBERTURA DAS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS-F.FINANCEIRO E F.PREVID.PESSOAL ATIVO NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2014. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 752 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3902 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES: FUNDO FINANCEIRO - RPPS - OBRIGACOES PATRONAIS - ATIVO MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462854462 2240 2014 2014-07-03T00:00:00 0,0000 0,0000 864,9800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG CONSIG FL INAT FEV/14 SEAMA 2014OB02361 2014NE00068 65007824 DE INATIVOS DA SEAMA (SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 624 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462854463 2241 2014 2014-10-11T00:00:00 -170000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 01680733000187 2 "" COOPANGIO-COOPERAT. ANGIOLOGISTAS CIR. VASCUL 8319486 Pregão cancelamento parcial para reforca empenho de cooperativas e inss 2014NE01439 2014NE00091 50839195 "EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM CIRURGIA VASCULAR." CONTRATACAO DE EMPRESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 34 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2725 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE SÍLVIO AVIDOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2878 SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (§ 1º DO ART. 18 DA LC Nº 101/00) - SERVIÇOS MÉDICOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462854464 2242 2014 2014-09-04T00:00:00 0,0000 0,0000 4767,3200 0,0000 58752460000156 2 "" SHIMADZU DO BRASIL COMERCIO LTDA 8326418 Pregão pg nf 11513 emitida em 28/02/2014 proc 50791176/10 c- 64 ref serv de manut em arco cirurgico ref fev/14 2014OB00497 2014NE00231 50791176 UT SERVIÇOS GERAIS SOLICITA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ARCO CIRURGICO E OUTROS. MANUTENCAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2723 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DÓRIO SILVA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462854465 2243 2014 2014-10-03T00:00:00 0,0000 0,0000 21698,4200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.FEV/14 FL.INT.SEFAZ. 2014OB02616 2014NE00028 65006011 DE INATIVOS DA SEFAZ - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 189 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462854466 2244 2014 2014-03-04T00:00:00 0,0000 0,0000 34,3900 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG. CONSIG REFERENTE AO MES DE MARÇO/14, FOLHA PENSAO PCES. 2014OB04002 2014NE00169 65002938 DE PENSIONISTAS DA PCES (POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 749 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462854467 2245 2014 2014-03-04T00:00:00 0,0000 0,0000 291,5000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.MAR/14 FL.INAT.FUNDEB. 2014OB04010 2014NE00076 65006054 DE INATIVOS DO FUNDEB (FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUC. BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFIS. DA EDUC.), BEM COMO DESPESAS DE EXERC. ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 684 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDEB/SEDU 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462854468 2246 2014 2014-04-17T00:00:00 0,0000 0,0000 -863433,8600 0,0000 06238388000140 2 "" CONSTRUTORA ROMA LTDA 8341721 Concorrência 18ª M.P. DO CONTRATO CP Nº 012/2012 - CONSTRUTORA ROMA LTDA, PERÍODO: 14 À 31/03/2014, REF. TERRAPLENAGEM/DRENAGEM/PAVIMENTAÇÃO DA VARIANTE DE CASTELO, NA ROD. ES-475 NF.248 2014OB01396 2014NE00229 65143159 "" "" 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 54 CENTRAL SUL 142 OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 67 CONSOLIDAÇÃO DO SISTEMA RODOVIÁRIO ESTADUAL E DE VIAS COMPLEMENTARES 3454 CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSOS TRECHOS DA MALHA RODOVIÁRIA ESTADUAL E DE VIAS COMPLEMENTARES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3362 OBRAS RODOVIÁRIAS E VIÁRIAS 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462854469 2247 2014 2014-03-04T00:00:00 0,0000 0,0000 68157,1500 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG. CONSIG. FL. INAT. PM-ES. MAR/14. 2014OB04536 2014NE00084 65005228 DE INATIVOS DA PMES (POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 759 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462854470 2248 2014 2014-07-16T00:00:00 0,0000 0,0000 256,4700 0,0000 ###.156.957-## 1 "" MARILZA LUGON 8327371 Inexigível PAGAMENTO TFD 480/2014 EM PARTE, REFERENTE AJUDA DE CUSTOS, PACIENTE TAIS LUGON VARGAS. 2014OB02625 2014NE02089 57966788 DE TFD. REP. MARILZA LUGON CPF 015.156.957-60. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2715 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2862 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD - TERRESTRE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462854471 2249 2014 2014-07-28T00:00:00 0,0000 0,0000 663,0000 0,0000 05287012000162 2 "" AGUARD AGUAS MINERAIS BEBIDAS LTDA - ME 8327168 Pregão PAGAMENTO DA NF 39.708 (FL. 72), REFERENTE AQUISIÇÃO DE 150 GALÕES DE ÁGUA MINERAL 20L, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO 010/2014. 2014OB02530 2014NE01003 65161033 CI/IDAF/DEARH Nº 06/2014 - ATA 012/2014 - SEGER - ÁGUA. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2380 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2407 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462854472 2250 2014 2014-05-09T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.460.947-## 1 "" JOCENAN ROSA FIRMINO 8366795 Diárias LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM 1/2 DIÁRIA REF. VIAGEM DO SERVIDOR A LINHARES P/ CONDUZIR SOCIOEDUCANDO PARA EFETUAR O REGISTRO DA CERTIDÃO DO FILHO NO CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL EM 29/08/14 CI:907/14 2014NL02570 2014NE02120 65392280 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA EM BENEFÍCIO AO SERVIDOR JOCENAN ROSA FIRMINO. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 460201 INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2810 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 46201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462854473 2251 2014 2014-05-27T00:00:00 0,0000 173100,8900 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 Dispensa de Licitação liquidação ref folha 31 maio 2014. 2014NL01062 2014NE00080 65020030 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL MILITAR EM 2014. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4761 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2631 GRATIFICACAO DE EXERCICIOS DE CARGOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462854474 2252 2014 2014-06-03T00:00:00 0,0000 0,0000 61,5100 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 Não Aplicável PG. CONSIG. FL. INAT. FUNDEB. FEV/14. 2014OB00136 2014NE00013 65009118 DE INATIVOS DO FUNDEB - FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLV. DA EDUC. BÁSICA E DE VALORIZ. DOS PROFIS. DA EDUC., BEM COMO DESP. EXERCÍC. ANTER - F. PREVIDENC. EXERCÍC. 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 684 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDEB/SEDU 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462854475 2253 2014 2014-08-28T00:00:00 0,0000 0,0000 14235,4700 0,0000 460201 3 "" INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8369362 Não Aplicável PAGAMENTO LIQUIDO DA FOLHA DE PESSOAL Nº 31, MÊS DE AGOSTO/2014 - REGIME GERAL. 2014OB02644 2014NE00141 65128230 FOLHA DE PESSOAL 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460201 INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2810 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3635 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RGPS - FOLHA 46201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462854476 2254 2014 2014-09-19T00:00:00 0,0000 0,0000 39582,7200 0,0000 09152761000729 2 "" BÁSICA FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES LTDA 8369459 Pregão Pagamento da NF 51, referente ao contrato 27/2014, Fornecimento de Alimentação Escolar, mês de agosto/2014. 2014OB16836 2014NE02147 65535014 N 027/2014, EMPRESA BÁSICA DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES LTDA REFERENTE GESTÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PREGÃO ELETRÔNICO N 43-E/2013 LOTE 01 (CI/GAE/N 11/2014) GERENCIAMENTO DO CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 53 LITORAL SUL 147 PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 6684 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4497 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462854477 2255 2014 2014-05-15T00:00:00 0,0000 0,0000 97,2300 0,0000 28152650000171 2 "" ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRIC S/A-ESCELSA 8319619 Inexigível PG c/ consumo de energia elétrica POSTO DE MARECHAL FLORIANO, mês de MARÇO/14. 2014OB01451 2014NE00033 28362014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2740 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462854478 2256 2014 2014-07-05T00:00:00 0,0000 0,0000 1191,1500 0,0000 07377489000164 2 "" ANDRE ZANELATO COUTINHO ME 8321104 Pregão Ref.Aquisição de Material Laboratorial conf.nf.1701 Proc.60298090. 2014OB00612 2014NE00432 60298090 -CI.Nº.065/2012/LABORATÓRIO,CONTENDO O TERMO DE REFERÊNCIA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL A SER UTILIZADOS EM EXAMES DO LABORATÓRIO. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440914 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2722 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL ANTÔNIO BEZERRA DE FARIAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2435 MATERIAL LABORATORIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462854479 2257 2014 2014-04-08T00:00:00 0,0000 0,0000 108,9900 0,0000 33530486000129 2 "" EMBRATEL-EMPRESA BRAS.DE TELECOMUNICACOES 8318477 Não Aplicável Pagamento de despesa com a conta 007/2014, referente a prestação de serviços telefônicos na modalidade longa distância nacional, contrato n° 008/2011-SEGER. 2014OB00575 2014NE00039 53052366 AO CONTRATO COORPORATIVO N° 008/2011 ENTRE A SEGER E A EMBRATEL NO VALOR ESTIMADO DE R$ 2.113,92. ADESAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 852 DESCENTRALIZAÇÃO E HARMONIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO 6297 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462854480 2258 2014 2014-06-13T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.997.137-## 1 "" EDGAR DOS ANJOS 8368379 Diárias PAGAMENTO DE 1/5 DIÁRIAS PARA O MUNICÍPIO DE COLATINA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2014. 2014OB00938 2014NE00478 66734347 CONDUZIR SERVIDOR CHRISTIAN IRA AO MUNICIPIO DE COLATINA NOS DIAS 15 E 16/06/14 PARA ACOMPANHAR AS INSTALAÇÕES E COORDENAR A EMPRESA QUE ESTARA MONTANDO OS EQUIPAMENTOS PARA A INAUGURAÇÃO E OPERAÇÃO DA UNIDADE MOVEL NO MUNICIPIO DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 371 QUALIDADE NO ATENDIMENTO AO CIDADÃO E ÀS EMPRESAS 1258 AMPLIAÇÃO DA REDE FAÇA FÁCIL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462854481 2259 2014 2014-06-25T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.980.117-## 1 "" MARILENE RODRIGUES CRISTO 8328168 Diárias PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM 01 E 1/2 DIÁRIA NOS DIAS 30/6 A 01/07/2014, PARA SANTA MARIA DE JETIBA/ES, PARA PARTICIPAR NA VISITA TÉCNICA DE MOBILIZAÇÃO E SENSIBILIZAÇÃO NA IMPLANTAÇÃO DA POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL COM O CONSELHO MUNICIPAL E GESTORES AFETOS A SEGURANÇA E NUTRICIONAL. 2014OB00923 2014NE00613 66808898 LIB. DE 01 E 1/2 P/ DESPESAS EM VIAGEM A SANTA MARIA DE JETIBA, P/ PARTICIPAR DE VISITA TÉC. DE MOBILI. E SENSIBILI. C/O CONSE. MUN. DE GESTORES NOS DIAS 30/06 A 01/07/2014. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA ESTADUAL ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 860 REDUÇÃO DA POBREZA 2969 SISTEMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462854482 2260 2014 2014-05-06T00:00:00 0,0000 0,0000 6516,3700 0,0000 460201 3 "" INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8369362 Não Aplicável PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE MAIO/2014. 2014OB01634 2014NE00137 65128230 FOLHA DE PESSOAL 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460201 INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2819 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 46201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462854483 2261 2014 2014-12-23T00:00:00 0,0000 0,0000 -146706,1300 0,0000 460201 3 "" INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8369362 Não Aplicável DEVOLUÇÃO DA ORDEM BANCARIA POR MOTIVO DE UTILIZAÇÃO DE PALAVRA CHAVE INDEVIDA 2014GD00084 2014NE00137 65128230 FOLHA DE PESSOAL 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460201 INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2819 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 46201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462854484 2262 2014 2014-10-17T00:00:00 0,0000 0,0000 -1729,6700 0,0000 36325157000134 2 "" COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA 8328990 Pregão registro de estorno de OB para regularização de despesa emitida na fonte indevida. 2014GD00162 2014NE03234 62487477 ACIDO FOLINICO 50MG, CICLOFOSFAMIDA 1 G, DEFEROXAMINA 500MG E OUTROS, CONFORME ESPECIFICAÇÃO. MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 4693 MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE REFERÊNCIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2464 MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTENCIA SOCIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462854485 2263 2014 2014-11-26T00:00:00 0,0000 0,0000 713,1600 0,0000 ###.796.808-## 1 "" DIEGO FALECK 8392585 Inexigível REF. PAGAMENTO DE PALESTRA COLOQUIO GESTÃO JUDICIAL DE CONFLITOS E MÉTODOS COMPLEMENTARES: MEDIAÇÃO E ARBITRAGEM. 2014OB03972 2014NE02132 201401381536 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 2034 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2679 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462854486 2264 2014 2014-09-23T00:00:00 0,0000 0,0000 1344,0000 0,0000 ###.801.297-## 1 "" LUCAS KISTER TOLEDO 8332416 Diárias PGTO REF A RESSARCIMENTO DE DIÁRIA EM VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE COLATINA , ITAGUAÇU E VIANA NOS DIAS 16,17,23 DE ABRIL.COLATINA , ECOPORANGA, LINHARES, NOVA VENÉCIA NOS DIAS 06,08,12,14,16,20,22,26,28 DE MAIO. COLATINA,LINHARES,SÃO MATEUS NOS DIAS 03,06,13,18,20 DE JUNHO. FUNDÃO, SÃO MATEUS, JOÃO NEIVA, LINHARES, COLATINA NOS DIAS 03,15,18,21,25,30 E 31 DE JULHO. 2014OB06740 2014NE00170 65071840 NO VALOR DE 2.520,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERIODO DE JANEIRO A MAÇO DE 2014 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4800 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462854487 2265 2014 2014-08-14T00:00:00 0,0000 0,0000 1493,8800 0,0000 00294718000138 2 "" COMVENTO SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA-ME 8372546 Pregão Pagamento NF nº 019 ref serviço de copeira de jul/2014. Processo WorkFlow 66644224. 2014OB00996 2014NE00254 66644224 CONTRATAÇÃO DE COPEIRA - PROCESSO DA LICITAÇÃO 65372816 SERVICOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220202 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 22 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 157 EXECUÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS MERCANTIS 2198 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2834 SERVIÇOS DE COPA E COZINHA 22202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462854488 2266 2014 2014-04-07T00:00:00 0,0000 0,0000 10,9800 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 Não Aplicável Consignações da Folha de Pagamento de Pessoal, referente ao mês de Junho/2014. 2014OB02105 2014NE00090 65158598 DE TODOS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE MÊS JANEIRO/2014 (VITÓRIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2086 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE SERVIÇOS E APOIO ESCOLAR DO ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462854489 2267 2014 2014-09-09T00:00:00 0,0000 0,0000 29309,8800 0,0000 27574169000101 2 "" CONSTRUTORA R. MONTEIRO LTDA 8320805 Concorrência Pagamento da NFS-e 231 - Reajustamento da 25ª Medição - Contrato nº 007/2012 - Obras de pavimentação com fornecimento de mão-de-obra e materiais, do Trecho Entroncamento ES 137 - Distrito Dumer (Ext. 12,30 km), Município de São Domingos do Norte/ES - Período de 01/07/2014 a 31/07/2014 - Processo 67397891. 2014OB04269 2014NE02163 67397891 DA 25º MEDIÇÃO REF. AO CONTRATO Nº007/2012. (7880) REAJUSTAMENTO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 57 CENTRO OESTE 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 852 DESCENTRALIZAÇÃO E HARMONIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO 3362 PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS RURAIS - CAMINHOS DO CAMPO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3362 OBRAS RODOVIÁRIAS E VIÁRIAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462854490 2268 2014 2014-04-12T00:00:00 0,0000 0,0000 52,4200 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 Não Aplicável PAGAMENTO CONSIGNAÇÃO FOLHA PESSOAL 33, MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. 2014OB03789 2014NE00102 65158598 DE TODOS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE MÊS JANEIRO/2014 (VITÓRIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 113 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (60%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2087 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462854491 2269 2014 2014-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 709,4800 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 Não Aplicável PAGAMENTO DAS CONSIGNAÇÕES DO MÊS DE AGOSTO DE 2014. 2014OB02764 2014NE00102 65158598 DE TODOS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE MÊS JANEIRO/2014 (VITÓRIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 113 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (60%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2087 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462854492 2270 2014 2014-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 102,8200 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 Não Aplicável PAGAMENTO DAS CONSIGNAÇÕES DO MÊS DE AGOSTO DE 2014. 2014OB02754 2014NE00102 65158598 DE TODOS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE MÊS JANEIRO/2014 (VITÓRIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 113 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (60%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2087 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462854493 2271 2014 2014-04-15T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.671.227-## 1 "" JOSE CARLOS HEMERLY SORTE 8322328 Diárias PAGAMENTO AO SERVIDOR JOSE CARLOS HERMELY, REFERENTE A 2,5 DIÁRIAS AOS MUNICÍPIOS DE ITARANA,ITAGUAÇU E OUTROS,P/VISITA TÉCNICA P/ANALISE DE PLEITO, VISTORIA E ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS DE CONCESSÃO DE USO. PERÍODO 15 A 17/04/14. SOLIC. 0356/14 2014OB02181 2014NE00092 65106270 NO VALOR DE R$1.680,00 PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS RELATIVAS A VIAGENS DE TRABALHO. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2350 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462854494 2272 2014 2014-04-22T00:00:00 0,0000 0,0000 1150,0000 0,0000 16977839000114 2 "" TOTAL MEDICAL COMERCIO E SERVIçOS EIRELI ME 8362322 Pregão PAGTO DA NF 166 DE 14/04/2014, REF A AQUISIÇÃO DE 10 PORTAS AGULHA CARDIOVASCULAR, PARA ATENDER AO HSL, PROCESSO: 62288881. 2014OB00763 2014NE00144 62288881 PARA AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTAL MÉDICO CIRÚRGICO, PINÇA DISSECÇÃO RUSSA E OUTROS ITENS, HSL/ALMOX/CI030/2013. ABERTURA DE PROCESSO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440915 HOSPITAL SÃO LUCAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4691 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL SÃO LUCAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462854495 2273 2014 2014-06-26T00:00:00 0,0000 0,0000 31760,0000 0,0000 08056109000152 2 "" JS RIO COM. DE MAT. MEDICO-HOSPITALARES LTDA 8365948 Pregão Registro de Preço para Aquisição de Medicamento conf.nf.9045 Proc.65760484. 2014OB00879 2014NE00547 65760484 OF./HSL/DA/Nº 153/2014, REF. CÓPIAS DE ARP Nº 0312/2014 REF. ADESÃO AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 69560763, P/ AQUISIÇÃO DE MAT. DE CONSUMO: ESPONJAS GRANUFOAM E OUTROS. ADESAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440914 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2722 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL ANTÔNIO BEZERRA DE FARIAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462854496 2274 2014 2014-07-16T00:00:00 0,0000 0,0000 640,0000 0,0000 28163228000111 2 "" APAE VITORIA ASSOC.DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP 8339656 Dispensa de Licitação PGTO DA NF 925 DO MÊS DE JULHO/2014,REF. SERVIÇOS DE TESTE DE SUOR PARA TRATAMENTO E ACOMPANHAMENTO DOS PACIENTES COM FIBROSE CÍSTICA NA IDADE PEDIÁTRICA,CONF.SOLIC.DO NTAD/CI 140/2014,PROCESSO:65056310. 2014OB01324 2014NE00098 65056310 TESTE SUOR PARA TRATAMENTO E ACOMPANHAMENTO DOS PACIENTES COM FIBROSE CÍSTICA NA IDADE PEDIÁTRICA SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2727 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462854497 2275 2014 2014-04-23T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.662.797-## 1 "" GRACIETE BONGIOVANI NUNES 8372886 Diárias PARTICIPAR DA FORMAÇÃO DO PACTO NACIONAL DA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA - PNAIC, PARA OS PEDAGOGOS DAS ESCOLAS DE ENSINO REGULAR DE POLOS DE ESCOLAS EM ASSENTAMENTO, 25/04/2014. 2014OB04108 2014NE03267 66012546 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (SÃO MATEUS) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462854498 2276 2014 2014-04-15T00:00:00 0,0000 0,0000 145,2000 0,0000 ###.978.917-## 1 "" JAQUELINE CARDOSO CRUZ 8369381 Não Aplicável Pagamento do desconto de INSS da bolsa formação periodo de 28/01 a 28/02 - liquidação em março/2014. 2014OB02250 2014NE01264 65413849 NO VALOR DE 568.000,00 REF. CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTUDOS PARA 200 CANDIDATOS DA 1ª TURMA CURSO FORMAÇÃO DO CONCURSO PUBLICO DE AP E AEVP EDITAL 001/2012 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 6802 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA PRISIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2679 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462854499 2277 2014 2014-03-06T00:00:00 0,0000 0,0000 36141,8200 0,0000 01641700000128 2 "" CONSTRUTORA P.J. LTDA 8335756 Concorrência Pagamento restante NFS-e nº 282 - 8ª Medição - Contrato n° 036/2013, concorrência n° 006/2013, ref. execução da obra de pavimentação com fornecimento de mão-de-obra e materiais, do trecho Entrocamento ES 220, Distrito de Praça Rica (Extensão 13,17 Km), no Município de Vila Pavão/ES - Período: 01 a 30/04/2014 - Processo 66504368. 2014OB02896 2014NE01241 61396427 ASFÁLTICA NO TRECHO DO ENTRONCAMENTO ES-220, DISTRITO DE PRAÇA RICA MUNICÍPIO DE VILA PAVÃO. PAVIMENTACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 59 NOROESTE 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 852 DESCENTRALIZAÇÃO E HARMONIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO 3362 PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS RURAIS - CAMINHOS DO CAMPO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3362 OBRAS RODOVIÁRIAS E VIÁRIAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462854500 2278 2014 2014-06-24T00:00:00 0,0000 0,0000 266,0700 0,0000 05023956000122 2 "" CONNECTIONS SOLUÇÕES LTDA ME 8374822 Dispensa de Licitação PGTO. GUIA ISS 2% NF. ELETRONICA 00050, SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, REMANEJ. E MANUT. CORRETIVA DE PONTOS ÓPTICOS, CNT. 004/2014. PROC. 64751570. - CONNECTIONS SOLUCOES LTDA ME - SRM COM. SERV. LTDA ME - 05023956000122 2014OB00823 2014NE00100 64751570 CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, REMANEJAMENTO E MANUTENÇÃO CORRETIVA DE PONTOS ÓPTICOS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280203 INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 864 E.S. DIGITAL 1288 IMPLANTAÇÃO DA METRO ES EM VITÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2827 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462854501 2279 2014 2014-08-13T00:00:00 0,0000 0,0000 376,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Não Aplicável GPS INSS PATRONAL SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DOCENTE NO CURSO DE FORMAÇÃO DE PREGOEIROS DO PROGRAMA DE MELHORIA DA GESTÃO MUNICIPAL, NO PERÍODO DE 15/07 A 17/07/2014. (LUSMAR MACHADO MORAES PIZETTA) 2014OB02558 2014NE00094 65169093 DE INSS PATRONAL SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DOCENTES E DOCENTES ASSISTENTES CONTRATADOS NO EXERCÍCIO DE 2014 PELA ESESP. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 543 CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS SERVIDORES E GESTORES PÚBLICOS DO ESTADO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2366 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462854502 2280 2014 2014-05-15T00:00:00 0,0000 0,0000 532,4400 0,0000 ###.216.617-## 1 "" MARIA DAS GRAÇAS PASSARELA MACHADO 8373775 Não Aplicável Pgto PSA/PRograma Reflorestar - Contr. 094/2013 - Mai/14. 2014OB00083 2014NE00041 64785947 DE SERVIÇOS AMBIENTAIS- PROGRAMA REFLORESTAR - CÓRREGO GRANDE- CAATINGA- ITAGUAÇU/ES. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410902 FUNDO ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 413 SISTEMA ESTADUAL DE GERENCIAMENTO DE RECURSOS HÍDRICOS 2166 PAGAMENTO POR SERVIÇOS AMBIENTAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3947 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS 41902 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462854503 2281 2014 2014-11-09T00:00:00 0,0000 0,0000 504,0000 0,0000 ###.800.617-## 1 "" HELTON FERNANDES MARIANO 8321252 Diárias PG DE DIÁRIA PARA O SGT BM HELTON FERNANDES MARIANO, PARA PARTICIPAR DO CURSO ESPECIAL PARA TRIPULAÇÃO DE EMBARCAÇÃO, DE 22 A 26/09/2014, EM MARATAÍZES/ES. 2014OB00544 2014NE00548 65183690 SOLICITA AO CHEFE DA BM/6 PROVIDENCIAS PARA RESERVA DE RECURSOS FINANCEIRO E ORÇAMENTARIO NO FUNREBOM COM VISTAS A FAZER FRENTE A DEMANDA PELOS CURSOS FORA DO ESTADO QUE SERAO FREQUENTADOS POR MILITARES DO CBMES NO DECORRER DO ANO EM CURSO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450904 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 359 SUPERÁVIT FINANCEIRO - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 352 PREVENÇÃO, PROTEÇÃO E SOCORRO À DESASTRES 4799 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45904 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462854504 2282 2014 2014-02-10T00:00:00 0,0000 0,0000 251,1700 0,0000 350101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 8371587 Não Aplicável PAGAMENTO DESPESAS CONSIGNAÇÃO RETIDA DE PESSOAL. MÊS SETEMBRO/2014. EXERCÍCIO 2014. 2014OB01288 2014NE00001 65002652 A NECESSIDADE DE EMPENHO ESTIMATIVO ANUAL A FIM DE COBRIR A DESPESAS COM PESSOAL DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014. INFORMACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 350101 SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2443 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462854505 2283 2014 2014-09-09T00:00:00 0,0000 0,0000 403312,1600 0,0000 27150556000110 2 "" PREF MUNIC DE DOMINGOS MARTINS 8342950 Não Aplicável REPASSE COM TRANSPORTE ESCOLAR PARA AS ESCOLAS, REF. 3ª PARCELA DO PETE/2014. 2014OB15914 2014NE03666 66024366 REFERENTE TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL, MÉDIO E EJA DA REDE ESTADUAL DE DOMINGOS MARTINS NO PERÍODO DE 01/05/2014 A 30/04/2015 (DOMINGOS MARTINS) PLANO DE APLICACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 52 SUDOESTE SERRANA 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 4345 TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL 42 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A MUNICÍPIOS 4481 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A MUNICÍPIOS - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO - PROGRAMA PETE/ES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462854506 2284 2014 2014-03-12T00:00:00 0,0000 0,0000 6101,9500 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Não Aplicável 2014NP07295 2014NE00336 65024788 PARA REALIZAÇÃO DE DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EM EXERCÍCIO REFERENTE ANO/2014/SEDU NA ACAO DISCRIMINADA (REP/GRH/N 1/2014) AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4657 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462854507 2285 2014 2014-07-05T00:00:00 0,0000 0,0000 -65,0000 0,0000 ###.176.696-## 1 "" LISIA PIMENTA MENDES 8369830 Não Aplicável PAGAMENTO DA DESP REF A 0,5 (MEIA) DIARIA PARA A SUBSECRETARIA PARTICIPAR DA REUNIÃO DE DEFINIÇÕES SOBRE O 3 FESTIVAL SABOR DAS MONTANHAS EM VENDA NOVA DO IMIGRANTE NO DIA 23 DE ABRIL. 2014OB00384 2014NE00200 66201420 ESTIMATIVA DE DIÁRIAS PARA O ANO DE 2014 PARA A SERVIDORA LÍSIA PIMENTEL MENDES. PRESTACAO DE SERVICO 0 3 DESPESAS CORRENTES 370101 SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 37 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 113 DESENVOLVIMENTO DO TURISMO SUSTENTÁVEL DO ESPÍRITO SANTO 6577 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462854508 2286 2014 2014-02-12T00:00:00 0,0000 0,0000 1491,6000 0,0000 ###.107.766-## 1 "" BRUNO SOARES LIMA 8373026 Diárias PG.REF.A 5 E 1/2(CINCO E MEIA) DIÁRIAS P/VIAGEM A CIDADE DE S.PAULO/SP NO DIA 30/11/14 à 05/12/2014. P/PARTICIPAR DO CURSO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS PÚBLICOS. 2014OB01705 2014NE00513 68577419 "REQUER PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO NO CURSO ""GESTÃO DE DOCUMENTOS PÚBLICOS"", A SER REALIZADO EM SÃO PAULO - SP, DE 01 A 05/12/2014." DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 600201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 694 MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR 2886 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462854509 2287 2014 2014-08-05T00:00:00 0,0000 0,0000 20320,5000 0,0000 36398170000113 2 "" PROJETA MOVEIS LTDA 8367710 Pregão PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COFRES DE AÇO - NOTA FISCAL 1741. 2014OB01514 2014NE00425 201300859791 "" "" 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ES 4 INVESTIMENTOS 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 241 INFRAESTRUTURA E TECNOLOGIA MODERNAS E ADEQUADAS À ATIVIDADE JUDICIAL CAPIXABA 1033 APARELHAMENTO DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3274 EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462854510 2288 2014 2014-03-14T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.228.437-## 1 "" LUCIANE KASSIA FERNANDES 8347718 Diárias PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS, VISANDO COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, PAG. DE 1 E ½ DIÁRIAS, CONF. IS. Nº 687/2014, EM 17 E 18/03/2014, DE VITORIA P/CACHOEIRO 2014OB03764 2014NE00164 64873510 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA A FAVOR DAS BANCAS EXAMINADORAS DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO EXERCICIO 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462854511 2289 2014 2014-02-04T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.026.938-## 1 "" JOSE MARIA CAMPOS 8374022 Diárias Pagamento de (1,0 diária): 22 a 23/04. 2014OB01056 2014NE00466 65682963 ENCAMINHA PLANO DE VIAGEM ANUAL PARA 2014 DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2625 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462854512 2290 2014 2014-04-14T00:00:00 0,0000 0,0000 104,0000 0,0000 05036246000137 2 "" PRO MEMORIA SERVICOS LTDA ME 8324254 Pregão PAGTO INSS NF 7632, EMITIDA 02/04/2014 - PRÓ-MEMÓRIA 2014OB07273 2014NE01088 57935718 ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DOCUMENTAL E GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS-GED, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO. CONTRATACAO DE EMPRESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2690 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2827 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462854513 2291 2014 2014-03-21T00:00:00 0,0000 0,0000 2530,5600 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 Inexigível PAGAMENTO DE DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO- IPAJM, REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FEVEREIRO/2014. 2014OB00137 2014NE00061 65141512 SOLICITAÇÃO PARA EMISSÃO EMPENHOS REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DO EXERCÍCIO DE 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 EXPANSÃO E PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA E DO PATRIMÔNIO CULTURAL 612 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3857 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462854514 2292 2014 2014-08-19T00:00:00 0,0000 0,0000 487,0100 0,0000 05423963000111 2 "" OI MÓVEL S.A. 8369731 Pregão Pagamento de despesas com serviço de tefonia móvel e dados referente maio de 2013 conforme fatura nº 0449983579. 2014OB00588 2014NE00309 60974745 NO VALOR DE R$ 16.405,32 EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 100101 SECRETARIA DA CASA CIVIL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 505 ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2076 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462854515 2293 2014 2014-08-04T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.882.257-## 1 "" OSMAR BARROS BOMFIM 8355866 Diárias PG.DE 1/2 DIARIA PARA ANCHIETA-ES, A FIM DE REALIZAR A SEGURANCA DO EXMO.SR.GOVERNADOR. 2014OB01034 2014NE00109 65018540 NO VALOR DE R$ 300,00 REFERENTE A DIÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2014 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 750 SEGURANÇA DE DIGNATÁRIOS 2080 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462854516 2294 2014 2014-02-17T00:00:00 0,0000 0,0000 13500,0000 0,0000 16899018000107 2 "" FUNDO MUNIC ASSIST SOCIAL PRESIDENTE KENNEDY 8366332 Não Aplicável Pagamento para cobrir despesas com as equipes do Programa Incluir - Bolsa Capixaba meses de fev a abr/14. 2014OB00161 2014NE00042 65214293 FINANCEIRA DO FUNDO ESTADUAL DE ASSIST. SOCIAL P/ O FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL DO M. DE PRESIDENTE KENNEDY, P/ O ANO DE 2014, REF. PISO BÁSICO FIXO EST. DO PROGRAMA INCLUIR. TRANSFERENCIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 470901 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUIÇÕES "" 53 LITORAL SUL 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 191 FORTALECIMENTO DO SUAS 4874 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4456 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - FUNDOS MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 47901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462854517 2295 2014 2014-04-22T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.948.817-## 1 "" SIRLENE NUNES 8363391 Diárias Participar da Solenidade de entrega de Tablet's para escolas que ofertam o Ensino Médio e oficina de Tablet's, realizada no município de Guaçuí.Dia 16/04/2014. 2014OB04077 2014NE03818 66133475 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (GUACUI) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462854518 2296 2014 2014-08-13T00:00:00 0,0000 0,0000 449,1700 0,0000 36002301000100 2 "" RANKING LOCACAO E SERVIÇOS LTDA 8320482 Pregão Pagamento do ISS retido da NF Eletr. 592 - Ranking Locação e Serviços Ltda, ref. a locação de 06 veículos com motoristas, para atender a este Instituto durante o mês de julho/14, conforme contr. 002/11 2014OB02721 2014NE00198 54343330 CONTRATAÇÃO/ LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM MOTORISTA ATRAVÉS DE PREGÃO ELETRÔNICO DESTE IOPES ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 603 GESTÃO DE OBRAS CIVIS NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 2524 GERENCIAMENTO E FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS CIVIS DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2853 LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462854519 2297 2014 2014-01-27T00:00:00 0,0000 0,0000 585433,6700 0,0000 440901 3 "" FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 8370690 Não Aplicável FOLHA DE PESSOAL. 'V'. FÉRIAS ABONO CONSTITUCIONAL - ATIVO CIVIL. RELATÓRIO 31 (PRO0569P-RP). EMISSÃO: 15-01-2014 16:12:25. RUBRICA(S) N(S). 28/309. PROCESSO 64951944. 2014OB01391 2014NE00184 64951944 PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SESA, REFERENTE EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4698 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4235 FÉRIAS ABONO CONSTITUCIONAL - ATIVO CIVIL - RPPS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462854520 2298 2014 2014-01-04T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.150.668-## 1 "" REINALDO APARECIDO DOS SANTOS 8372428 Não Aplicável PAGAMENTO REF. DIÁRIA DO SERVIDOR EM VIAGEM A CACHOEIRO DO ITAPEMIRIM/ES DIA 12/03/2014. 2014OB01152 2014NE00069 65099311 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2450 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462854521 2299 2014 2014-11-04T00:00:00 0,0000 0,0000 4175,6500 0,0000 ###.030.717-## 1 "" PENHA FABIA CALAZANS 8329276 Não Aplicável PG.SERV.PERICIAS MEDICAS REALIZADO NO MÊS MAR/14 2014OB00468 2014NE00075 61223190 DE PAGAMENTO DE MEDICO PERITO SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 34 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2885 MANUTENÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2878 SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (§ 1º DO ART. 18 DA LC Nº 101/00) - SERVIÇOS MÉDICOS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462854522 2300 2014 2014-05-26T00:00:00 0,0000 0,0000 1664,9800 0,0000 27167410000188 2 "" PREF MUNIC DE LINHARES 8338820 Dispensa de Licitação PAGTO RESSARCIMENTO SERVIDORA ELISSANDRA CARAMURU, ABRIL/2014 2014OB10600 2014NE00274 65071204 PARA O GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. CESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4698 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3683 PESSOAL REQUISITADO DE ÓRGÃOS DE OUTROS ENTES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462854523 2301 2014 2014-06-17T00:00:00 0,0000 0,0000 768,5800 0,0000 33530486000129 2 "" EMBRATEL-EMPRESA BRAS.DE TELECOMUNICACOES 8318477 Pregão Pgto despesa com prestação serviços de LD através do 21 para a PCES, ref mês de MAIO/2014. 2014OB01843 2014NE00061 53262182 "OF/SESP/PC/DAGE/DIAF/Nº 110/11-SOLICITA RESERVA ORÇAMENTÁRIA SUFICIENTE PARA A ASSINATURA DO CONTRATO CORPORATIVO 008/2011/ SEGER/EMBRATEL (PRESTAÇÃO SERVIÇOS TELEFONICOS LONGA DISTANCIA NACIONAL)." SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2740 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462854524 2302 2014 2014-10-09T00:00:00 0,0000 0,0000 -65,0000 0,0000 ###.616.627-## 1 "" LUIZ GONSAGA PIMENTEL FRAGA 8352881 Diárias Pgto meia diária dia 04.09 para Santa Maria de Jetibá - Set/14. 2014OB00498 2014NE00054 65573900 ENC.PLANO DE VIAGEM ANUAL PARA 2014. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2620 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462854525 2303 2014 2014-03-06T00:00:00 0,0000 0,0000 11,6200 0,0000 28431575000188 2 "" HOSPITEC COMERCIO REPRESENTACOES LTDA 8331731 Pregão PAGAMENTO REFERENTE AO IRRF DA NOTA FISCAL N. 2198 COMP. MAIO/14 - HOSPITEC 2014OB00779 2014NE00155 46260811 DE 12 MESES DE EMPRESA ESPECIALIZ.EM SERVICOS MANUT.PREVENT.CORRET.NA DE SINFECTADORA MARCA LANCER SERIE 2B O74430 PAT.IESP. CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440924 HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNADINO ALVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2726 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNARDINO ALVES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462854526 2304 2014 2014-11-11T00:00:00 0,0000 0,0000 3,1700 0,0000 33530486000129 2 "" EMBRATEL-EMPRESA BRAS.DE TELECOMUNICACOES 8318477 Pregão Pagamento restante com prestação de serviço de telefonia móvel e fixa longa distância do mês de setembro de 2014, conforme fatura 14/10/70000204-4. 2014OB01128 2014NE00626 3992011 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300203 INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 272 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 116 DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES METROLÓGICAS 2318 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 30203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462854527 2305 2014 2014-09-23T00:00:00 0,0000 0,0000 312,9900 0,0000 08583394000160 2 "" GLOBO PRESTACAO DE SERVIçOS DE LIMPEZA LTDA. 8320781 Pregão PAGAMENTO REFERENTE AO INSS, DO MES 08/2014, DA GLOBO LIMPEZA, NOTA FISCAL Nº 1368/1369/1371 A 1375, 1377 A 1380, 1381 A 1383, 1387, 1388,1389, 1390, 1384,1385/1386. 2014OB06704 2014NE00111 65047656 GLOBAL NO VALOR DE 765.585,13 PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA NO PERIDO DE JANEIRO A OUTUBRO DE 2014 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 54 CENTRAL SUL 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 6802 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA PRISIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2762 SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462854528 2306 2014 2014-07-04T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.664.247-## 1 "" JAMES GOMES DE ALVARENGA 8329451 Diárias PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS, VISANDO COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO,PAG.DE 1 E 1/2 DIÁRIAS,CONF.IS.Nº983/2014,EM 09 E 10/04/2014, DE VITORIA P/MARATAIZES 2014OB05274 2014NE00154 64873510 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA A FAVOR DAS BANCAS EXAMINADORAS DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO EXERCICIO 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462854529 2307 2014 2014-09-16T00:00:00 0,0000 0,0000 998,0400 0,0000 67423152000178 2 "" I.B.G - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 8334369 Pregão APROPRIAÇÃO DE DESPESAS PARA PAGTO DA NF 088234 DE 11/08/14 REF. A LOCAÇÃO DE CILINDROS DE GASES MEDICINAIS PARCELA DE JULHO/14 CONFORME CONTRATO 0187/09. 2014OB01844 2014NE01102 45827680 REFERENTE AO PROC DE COMPRA N. 42432456 EM FAVOR DA INDUSTRIA BRASILEIRADE GASES LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440915 HOSPITAL SÃO LUCAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4691 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL SÃO LUCAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2776 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462854530 2308 2014 2014-08-19T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.760.467-## 1 "" RITA DE CASSIA DIAS DA SILVIA 8358553 Diárias Apresentação no XIV Encontro de Coros IN' Canto de Jaguaré.Dia 23/08 e 24/08/2014. 2014OB14692 2014NE13306 67409288 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/SUDEPRO/N 29/2014) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462854531 2309 2014 2014-05-08T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.189.927-## 1 "" SANDRO ELIAS SOARES 8326789 Diárias empenho de 1 diarias de colatina x vitoria, reuniao, julho/2014 2014OB01878 2014NE01208 65076583 DIÁRIAS PARA MILITARES DA 3ª CIA IND (COLATINA) PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2760 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462854532 2310 2014 2014-10-06T00:00:00 0,0000 0,0000 23500,0000 0,0000 03287591000118 2 "" C.E EPSG ECOPORANGA 8319576 Não Aplicável Pagamento referente programa dinheiro direto na escola - PEDDE/14 - meta 1 2014OB07989 2014NE07032 66069033 RECURSOS PEDDE/2014 - MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR (ECOPORANGA) PLANO DE APLICACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 43 SUBVENÇÕES SOCIAIS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 4347 APOIO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4565 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES SOCIAIS - DIVERSAS INSTITUIÇÕES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462854533 2311 2014 2014-09-23T00:00:00 0,0000 0,0000 4119,6500 0,0000 00394460005887 2 "" SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 8338224 Não Aplicável RECOLHIMENTO PIS - PASEP, ATRAVÉS DE DARF, CÓDIGO DE RECEITA 6912, VENC 25.09.2014. 2014OB01191 2014NE00956 65034082 RECOLHIMENTO PIS - PASEP, ATRAVÉS DE DARF, CÓDIGO DE RECEITA 6912. EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 852 DESCENTRALIZAÇÃO E HARMONIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO 2408 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2364 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462854534 2312 2014 2014-05-06T00:00:00 0,0000 0,0000 19274,8700 0,0000 160101 3 "" PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 8371047 Não Aplicável PAGAMENTO CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL FOLHA DE PAGAMENTO 05/2014. 2014OB00568 2014NE00065 64978877 CI/PGE/GEAD/Nº013/2014 - AUTORIZAÇÃO P/ EMPENHO ESTIMATIVO P/ COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DESTA PGE, EXERCÍCIO 2014. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2164 REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462854535 2313 2014 2014-05-06T00:00:00 0,0000 0,0000 52,3400 0,0000 160101 3 "" PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 8371047 Não Aplicável PAGAMENTO CONSIGNAÇÃO ITAU SEGUROS FOLHA DE PAGAMENTO 05/2014. 2014OB00561 2014NE00065 64978877 CI/PGE/GEAD/Nº013/2014 - AUTORIZAÇÃO P/ EMPENHO ESTIMATIVO P/ COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DESTA PGE, EXERCÍCIO 2014. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2164 REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462854536 2314 2014 2014-09-26T00:00:00 0,0000 0,0000 4970,0000 0,0000 11683809000181 2 "" CENTRO DE RECUPEREÇÃO SENTINELAS - CRES 8366234 Não Aplicável ref.pagto.nf-0125,internação de gessica gomes de oliveira,de 27/11 a 31/12/2013. 2014OB21248 2014NE01390 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462854537 2315 2014 2014-05-30T00:00:00 0,0000 0,0000 3862,5600 0,0000 01136764000171 2 "" SAMON - SANEAMENTO E MONTAGENS LTDA 8341512 Concorrência PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1352, REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA EEEFM MARIA DE LOURDES POYARES LABUTO, CONFORME O CONTRATO Nº 153/13. 2014OB07029 2014NE02034 64175057 MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NA EEEFM MARIA DE LOURDES POYARES LABUTO (REP/GERFE/N 266/2013) CONTRATACAO DE SERVICOS 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 50 METROPOLITANA 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO MÉDIO 1673 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA, REPAROS E ACESSIBILIDADE NAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3366 OBRAS DE BENFEITORIA OU MELHORIA EM IMÓVEIS DE USO ESPECIAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462854538 2316 2014 2014-02-10T00:00:00 0,0000 0,0000 483,0000 0,0000 27492479000187 2 "" VIACAO SAO GABRIEL LTDA. 8362425 Não Aplicável PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA ESTAGIÁRIOS DESTA DEFENSORIA PÚBLICA, NO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS, USUÁRIOS DA VIAÇÃO SÃO GABRIEL NO MÊS DE OUTUBRO/2014. 2014OB00700 2014NE00002 56339798 AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA ESTAGIÁRIOS DESTA DEFENSORIA PÚBLICA, NO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS, USUÁRIOS DA VIAÇÃO SÃO GABRIEL. VALE TRANSPORTE 0 3 DESPESAS CORRENTES 180101 DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 18 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2112 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462854539 2317 2014 2014-05-29T00:00:00 0,0000 0,0000 8711,4500 0,0000 460101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 8373195 Não Aplicável PAGAMENTO VALORES LIQUIDOS DA FOLHA DE PESSOAL MARÇO/2014. 2014OB03556 2014NE00371 65151348 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4809 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2504 ABONO DE PERMANÊNCIA - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462854540 2318 2014 2014-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 1408,1300 0,0000 220202 3 "" JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 8369999 Não Aplicável PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO DE FOLHA DE PESSOAL - OUTUBRO/14. 2014OB01375 2014NE00028 65101456 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220202 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 22 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 157 EXECUÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS MERCANTIS 2199 REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS 22202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462854541 2319 2014 2014-07-29T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.609.267-## 1 "" LUCIANO DA ROCHA MOREIRA 8357087 Diárias PG.DE 1/2 DIARIA PARA PEDRO CANARIO E SAO MATEUS-ES, A FIM DE REALIZAR A SEGURANCA DO EXMO.SR.VICE GOVERNADOR. 2014OB02258 2014NE00269 65008480 NO VALOR DE R$ 300,00 PARA O ANO DE 2014 EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 750 SEGURANÇA DE DIGNATÁRIOS 2080 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462854542 2320 2014 2014-04-25T00:00:00 0,0000 0,0000 2026,6000 0,0000 ###.177.187-## 1 "" ADELINO AUGUSTO PINHEIRO PIRES 8391979 Diárias REFEENTE 5 DIÁRIAS JURISDIÇAO ESTENDIDA MES MAIO - DIAS 06,13,20,26,27 CONFORME PORTARIA 257/14. 2014OB01739 2014NE01201 201400000009 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 4020 VALORIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4162 DIÁRIAS A MAGISTRADOS COM JURISDIÇÃO ESTENDIDA - USO EXCLUSIVO TJ 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462854543 2321 2014 2014-06-06T00:00:00 0,0000 0,0000 163926,2600 0,0000 02403278000135 2 "" COOPNEURO-COOPERATIVA DE NEUROCIRUGIOES DO ES 8340548 Pregão Pagamento com despesas médicas com cirúrgico neurologista, referente serviços prestados no mês de Maio/2014, NF. 0344, COOPNEURO-COOPERATIVA DE NEUROCIRUGIOES DO ES-02403278000135. 2014OB01104 2014NE00083 65253469 COBERTURA DE DESPESAS C/ PROC. 0209/10, COOPNEURO -COOPERATIVA DOS NEUROCIRURGIÕES DO ESPIRITO SANTO. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 34 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2729 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2878 SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (§ 1º DO ART. 18 DA LC Nº 101/00) - SERVIÇOS MÉDICOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462854544 2322 2014 2014-04-08T00:00:00 0,0000 0,0000 195,0000 0,0000 ###.665.327-## 1 "" CARLOS ROBERTO RAFAEL 8356679 Não Aplicável Pagamento das despesas com 1 1/2 (uma e meia) diárias, em viagem a Atílio Vivacqua, Mimoso do Sul e Cachoeiro de Itapemirim-ES, nos dias 06 e 07.08.2014, conforme consta na requisição de diárias, devidamente autorizada pelo Ordenador de Despesas, processo de nº 65027523. 2014OB00514 2014NE00003 65027523 PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS EM 2014, EM FAVOR DE CARLOS ROBERTO RAFAEL. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300201 SUPERINTENDÊNCIA DOS PROJETOS POLARIZAÇÃO INDUSTRIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 22 INDÚSTRIA 661 PROMOÇÃO INDUSTRIAL 852 DESCENTRALIZAÇÃO E HARMONIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO 2309 GESTÃO DE POLOS EMPRESARIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 30201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462854545 2323 2014 2014-11-03T00:00:00 0,0000 0,0000 1381,7400 0,0000 28133619000193 2 "" S/A A GAZETA 8331755 Dispensa de Licitação PAGTO DAS FATURAS 00750478 DE 14/02/2014, 00750667 DE 18/02/2014 E 00750767 DE 19/02/2014, REF A PUBLICAÇÃO DE EDITAIS DO SETOR DE COMPRAS/CPL - PROCESSO: 64026043. 2014OB00401 2014NE00048 64026043 PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO POR UM PERÍODO DE 180 DIAS, HSL/CPL/CI004/2013. ABERTURA DE PROCESSO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440915 HOSPITAL SÃO LUCAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4691 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL SÃO LUCAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2742 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462854546 2324 2014 2014-06-05T00:00:00 0,0000 0,0000 2272016,7100 0,0000 18823724000109 2 "" TAMASA ENGENHARIA_S.A. 8343290 Concorrência 14ª M.P. - TAMASA ENGENHARIA S/A - REF. AO CONTRATO Nº 001/2013, VISANDO SERVIÇOS NAS RODOVIAS ES-164 E ES-341. NF 283 - MAR/14 2014OB01676 2014NE00521 65257251 "" "" 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 57 CENTRO OESTE 142 OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 67 CONSOLIDAÇÃO DO SISTEMA RODOVIÁRIO ESTADUAL E DE VIAS COMPLEMENTARES 3454 CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSOS TRECHOS DA MALHA RODOVIÁRIA ESTADUAL E DE VIAS COMPLEMENTARES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3362 OBRAS RODOVIÁRIAS E VIÁRIAS 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462854547 2325 2014 2014-11-12T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.087.407-## 1 "" ELDER ANTONIO SCHUNK 8324918 Dispensa de Licitação VIAGEM AO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, NO DIA 09/12/2014, PARA CONDUZIR O CLEFE DA ASSESSORIA DE INFORMÁTICA. 2014OB01452 2014NE01188 68669011 VIAGEM AO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, NO DIA 09/12/2014, PARA CONDUZIR O CLEFE DA ASSESSORIA DE INFORMÁTICA. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 852 DESCENTRALIZAÇÃO E HARMONIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO 2408 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462854548 2326 2014 2014-08-08T00:00:00 0,0000 0,0000 1138,5000 0,0000 ###.643.417-## 1 "" ELIANE MARIA LUGAO COIMBRA 8380616 Não Aplicável DIÁRIAS. 2014OB01912 2014NE00174 4892014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 32 CONTROLE EXTERNO 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2018 EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462854549 2327 2014 2014-11-07T00:00:00 0,0000 0,0000 8098,6500 0,0000 35958339000180 2 "" MIL BLOCOS IND. E COM. DE BLOCOS LTDA - MEE 8324413 Dispensa de Licitação AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPAROS NOS BANHEIROS DA CEASA/ES.NF 2490 2014OB00831 2014NE00663 66584140 DE MATERIAIS PARA REPAROS NOS BANHEIROS DA CEASA/ES. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 852 DESCENTRALIZAÇÃO E HARMONIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO 2408 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2424 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462854550 2328 2014 2014-10-30T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.633.537-## 1 "" PAULO ALVES DE OLIVEIRA 8358986 Inexigível PAGAMENTO REF. DIÁRIA EM NOME DE OSMAR B. DA SILVA, VALDECI NUNES, PAULO A. DE OLIVEIRA E IZAAC P. BARBOSA, PARA O PERÍODO: 01 À 03/11/14. 2014OB04457 2014NE01416 67441629 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2450 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462854551 2329 2014 2014-10-17T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.433.547-## 1 "" EDILENE KIEPPER LOPES 8323878 Não Aplicável pg.ref.1/2 diaria para apresentar - se junto a ofes na serie espirito santo concertos itinerantes. 2014OB02160 2014NE01529 68018606 PARA O MUNICÍPIO DE ALEGRE NO DIA 16/10/2014 CÓDIGO 029.11 DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 392 DIFUSÃO CULTURAL 192 FOMENTO À FORMAÇÃO, PRODUÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL 4606 AMPLIAÇÃO DO ACESSO À PRODUÇÃO CULTURAL DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462854552 2330 2014 2014-06-08T00:00:00 0,0000 0,0000 142069,4700 0,0000 27165562000141 2 "" PREF MUNIC DE AFONSO CLAUDIO 8319520 Dispensa de Licitação Pagamento da 3ª e última parcela do Convênio 026/2011, referente a Construção de Praça Esportiva no Bairro Colina do Cruzeiro, Município de Afonso Claudio-ES. 2014OB02663 2014NE01459 47613351 DE RECURSOS PARA CONSTRUÇÃO DE PRAÇA ESPORTIVA ( AFONSO CLAUDIO- COLINA DO CRUZEIRO). SOLICITACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 4 INVESTIMENTOS 42 AUXÍLIOS "" 52 SUDOESTE SERRANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 812 DESPORTO COMUNITÁRIO 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 1592 IMPLANTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA ESPORTIVA NO ESTADO 40 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS 3728 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - AUXÍLIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462854553 2331 2014 2014-10-23T00:00:00 0,0000 0,0000 75,0000 0,0000 27193705000129 2 "" HOSP.EVANGELICO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM 8327319 Pregão NF Nº8336 DE OUT/2014, COMPRA E PAGAMENTO DE EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA DO APARELHO URINÁRIO ( RINS E BEXIGA) PARA A PACIENTE ELISANGELA OLIVEIRA GOMES DA SILVA , INTERNADA NESTA UNIDADE HOSPITALAR. 2014OB00711 2014NE00439 68020120 COMPRA E PAGAMENTO DE EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA DO APARELHO URINÁRIO ( RINS E BEXIGA) PARA A PACIENTE ELISANGELA OLIVEIRA GOMES DA SILVA , INTERNADA NESTA UNIDADE HOSPITALAR. EXAME 0 3 DESPESAS CORRENTES 440921 UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 54 CENTRAL SUL 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2711 MANUTENÇÃO DA UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462854554 2332 2014 2014-10-10T00:00:00 0,0000 0,0000 5640,0000 0,0000 36325157000215 2 "" COSTA CAMARGO COM. PROD. HOSPITALARES LTDA 8349858 Pregão REFERENTE AO PAGAMENTO DO DANFE 34869, EMISSAO 08/08/2014, AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO DE VANCOMICINA 500MG/VANCOCINA. 2014OB01626 2014NE00677 62127861 SOLICITAÇÃO AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ATRAVÉS DE REGISTRO DE PREÇOS PARA ABASTECIMENTO DO ESTOQUE POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES. COMPRA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440924 HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNADINO ALVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2726 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNARDINO ALVES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462854555 2333 2014 2014-11-17T00:00:00 0,0000 0,0000 3011,5200 0,0000 61418042000131 2 "" CIRURGICA FERNANDES LTDA 8325410 Pregão PGTO. REF. NF. 504687 DE OUTUBRO/2014 - REF. MATERIAL HOSPITALAR(TALA DE ALUMÍNIO) PREGÃO 167/2014, ENTREGA UNICA.PROC.66891108. 2014OB02523 2014NE01580 66891108 "BOLSA PARA COLOSTOMIA RECORTÁVEL COM FILTRO DE CARVÃO ATIVADO - ADULTO; CATETER ACESSO VENOSO CENTRAL MUNOLUMEN G20/20CM COMPRIMENTO (PEDIATRICO); E OUTROS." MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2727 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462854556 2334 2014 2014-05-29T00:00:00 0,0000 0,0000 1352,6300 0,0000 460101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 8373195 Não Aplicável PAGAMENTO VALORES LIQUIDOS DA FOLHA DE PESSOAL MAIO/2014. 2014OB03547 2014NE00420 65151348 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4800 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462854557 2335 2014 2014-09-25T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.265.547-## 1 "" FABIO MATHIAZI 8326599 Diárias 1250 - Emplaquetamento na Verba Federal, Estadual e Tesouro dia 29/09 a 01/10/14 em diversos municípios da Rede Estadual. 2014OB17172 2014NE15391 67511872 EM FAVOR DE FABIO MATHAIAZI E CIRO DE AVILA BERTOQUE (CI/SPATR/N 120/2014) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462854558 2336 2014 2014-07-07T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.159.757-## 1 "" HUDSON PASSO LIMA 8339980 Diárias PGTO DE 1/2 DIÁRIA EM VIAGEM A COLATINA NO DIA 18/06/2014, A FIM DE REALIZAR TRANSLADO DA SERVIDORA MONICA TMANINI. 2014OB04928 2014NE01590 65172035 NO VALOR DE 2.520,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERIODO DE JANEIRO A MARÇO DE 2014 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4800 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462854559 2337 2014 2014-12-23T00:00:00 0,0000 0,0000 163576,1200 0,0000 02403278000135 2 "" COOPNEURO-COOPERATIVA DE NEUROCIRUGIOES DO ES 8340548 Pregão PAGAMENTO PARCIAL DE DESPESA COM COOPERATIVA DOS NEUROCIRURGIÕES, REF. NFS. 00392/00389, EMITIDAS EM 12/2014, COOPNEURO-COOPERATIVA DE NEUROCIRUGIOES DO ES-02403278000135. 2014OB02623 2014NE00083 65253469 COBERTURA DE DESPESAS C/ PROC. 0209/10, COOPNEURO -COOPERATIVA DOS NEUROCIRURGIÕES DO ESPIRITO SANTO. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 34 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2729 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2878 SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (§ 1º DO ART. 18 DA LC Nº 101/00) - SERVIÇOS MÉDICOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462854560 2338 2014 2014-08-12T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.093.677-## 1 "" TARCISIO JOSE RORIZ 8331121 Diárias PAGAMENTO RELATIVO 1,0 DIÁRIA PARA O DIA 06 E 07/12/2014, PARA O MUNICÍPIO MUQUI E ALFREDO CHAVES/ES, PARA CONDUZIR O SECRETÁRIO DA SEAG PARA PARTICIPAR 4º CONCURSO DE QUALIDADE E SUSTENTABILIDADE DO CAFÉ CONILON DA CAFESUL. CONDUZIR O SECRETÁRIO DA SEAG PARA PARTICIPAR INAUGURAÇÃO DA OBRA DO PROGRAMA CAMINHOS DO CAMPO DE TRECHO QUE LIGA APARECIDINHA E RIBEIRÃODO CRISTO. SOLICITAÇÃO Nº 1030/2014 2014OB05535 2014NE00033 65064640 NO VALOR DE R$1.680,00 PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS RELATIVAS A VIAGENS DE TRABALHO. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2350 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462854561 2339 2014 2014-05-13T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.270.427-## 1 "" DOUGLAS MORAU BRIEL 8358859 Diárias empenho de 1,5 diarias de colatina x marechal, reuniao, maio/2014 2014OB01188 2014NE00792 65076583 DIÁRIAS PARA MILITARES DA 3ª CIA IND (COLATINA) PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2760 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462854562 2340 2014 2014-05-08T00:00:00 0,0000 0,0000 252,0000 0,0000 ###.716.997-## 1 "" ISOMAR VIDAL HENRIQUE 8352753 Não Aplicável PAGAMENTO DE 01 E 1/2 DIÁRIAS EM VIAGENS AO INTERIOR DO ESTADO, MUNICIPIO DE MUNIZ FREIRE, SAÍDA 24/07 RETORNO 25/07/2014, ENTREGA DE EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS, O,S PARA IMPLANTAÇÃO DE TELEFONIA MÓVEL E INTERNET 3 G NA COMUNIDADE DE MENINO JESUS, CONFORME REQUISIÇÃO N° 1013. 2014OB01733 2014NE00660 66182964 MENSAL NO VALOR DR R$ 1.680,00 REF A VIAGENS INTERIOR DO ESTADO DURANTE MES DE MAIO/14 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 505 ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2121 ASSESSORAMENTO GERAL AO CHEFE DO EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462854563 2341 2014 2014-05-06T00:00:00 0,0000 0,0000 64,3900 0,0000 460101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 8373195 Não Aplicável programação de valor referente às consignações da folha de pagamento de maio/2014. 2014OB03714 2014NE00371 65151348 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4809 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462854564 2342 2014 2014-03-21T00:00:00 0,0000 0,0000 -145,9000 0,0000 33530486000129 2 "" EMBRATEL-EMPRESA BRAS.DE TELECOMUNICACOES 8318477 Pregão Pgto despesa com prestação serviços de LD através do 21 para a PCES, ref mês de Janeiro/2014. 2014OB00419 2014NE00061 53262182 "OF/SESP/PC/DAGE/DIAF/Nº 110/11-SOLICITA RESERVA ORÇAMENTÁRIA SUFICIENTE PARA A ASSINATURA DO CONTRATO CORPORATIVO 008/2011/ SEGER/EMBRATEL (PRESTAÇÃO SERVIÇOS TELEFONICOS LONGA DISTANCIA NACIONAL)." SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2740 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462854565 2343 2014 2014-04-30T00:00:00 0,0000 0,0000 3300,5700 0,0000 00604322000140 2 "" ENGESPRO ENGENHARIA LTDA 8336165 Concorrência PROJETO DE ENGENHARIA DO VIADUTO E VIAS DE ACESSO AO ESTADIO KLEBER ANDRADE. 2 MEDIÇÃO DO CONTRATO CC 06/13. NF.4028PAGTO DO IRRF 2014OB01567 2014NE00603 63901749 REFERENTE AO EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 012/2013, PROCESSO ADM. Nº 61099155, VISANDO ELABORAÇÃO DE CONTRATO COM A EMPRESA VENCEDORA - ENGESPRO ENG. LTDA. RESERVA ORCAMENTARIA 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 4 INVESTIMENTOS 35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 595 GESTÃO DA POLÍTICA DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 3458 EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2672 CONSULTORIA E ASSESSORIA - JURÍDICA/TÉCNICA - PESSOA JURÍDICA 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462854566 2344 2014 2014-11-07T00:00:00 0,0000 0,0000 27852,1300 0,0000 08951474000120 2 "" DESTAK SERVICOS GERAIS LTDA 8331913 Pregão Pgto serviços de limpeza e conservação - NF 0179 - Jun/14. 2014OB02560 2014NE00161 64211576 DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO- REP- GL-042/13 CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2625 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462854567 2345 2014 2014-03-14T00:00:00 0,0000 0,0000 132,7300 0,0000 33530486000129 2 "" EMBRATEL-EMPRESA BRAS.DE TELECOMUNICACOES 8318477 Pregão PAGAMENTO DA FATURA Nº 0210889694213, REFERENTE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ACOLHIMENTO DE DEPENDENTES QUIMICOS, NO PERÍODO DE 29/01 A 27/02, CONFORME PROCESSO 64670651. 2014OB00547 2014NE00176 64670651 ESTIMATIVO NO VALOR DE R$ 1.200,00 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 505 ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2120 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462854568 2346 2014 2014-05-05T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.533.207-## 1 "" CRISTINA LúCIA DE SOUZA CURTY 8339120 Diárias Ministrar formação para ASE's e Secretários Escolares no Curso Dia do ASE III, a ser realizado no pólo de Iúna, para as turmas 1, 2 e 3.Dia 28 à 30/04/2014 2014OB04654 2014NE04425 66256534 EM FAVOR DE CRISTINA LUCIA DE SOUZA CURTY E GILSARA LEMOS SOARES MONTEIRO (GUACUI) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462854569 2347 2014 2014-04-16T00:00:00 0,0000 0,0000 551,3300 0,0000 27485069000109 2 "" EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A 8335848 Dispensa de Licitação PAGAMENTO NFE 9724 REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA DO ESCRITÓRIO REGIONAL DE COLATINA, ABRIL/2014. 2014OB00458 2014NE00016 65060253 CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O ESCRITÓRIO DE COLATINA NO EXERCÍCIO DE 2014. DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 220202 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 22 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 157 EXECUÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS MERCANTIS 2198 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 22202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462854570 2348 2014 2014-11-03T00:00:00 0,0000 0,0000 58,4000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.FEV/14 FL.INAT.PMES. 2014OB02845 2014NE00084 65005228 DE INATIVOS DA PMES (POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 759 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462854571 2349 2014 2014-08-12T00:00:00 0,0000 0,0000 195,0000 0,0000 02520829000140 2 "" DIMASTER COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. 8360869 Pregão PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 89775 OUT/2014 MEDICAMENTOS PARA PACIENTES DO SUS. 2014OB25923 2014NE07026 62173901 AMOXACILINA 500MG+CLAVULANATO DE POTASSIO 125 MG E OUTROS PARA CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA DE FIBROSE CÍSTICA. MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 230 IMPLEMENTAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 2692 AQUISIÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS, DE PROGRAMAS ESPECÍFICOS E OUTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2464 MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTENCIA SOCIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462854572 2350 2014 2014-08-26T00:00:00 0,0000 0,0000 671,1700 0,0000 00427205000158 2 "" NET SERVICE S/A 8340067 Pregão PAGAMENTO DE IRRF RETIDO DA NF 2014/451 (FL. 265), REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NECESSÁRIOS À OBRA DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES DA NOVA SEDE DO IDAF. (ADESÃO À ATA DE REGISTROS DE PREÇOS 070/2014 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DE MINAS GERAIS) CONTRATO 012/2014. 2014OB02901 2014NE02144 66902851 ADESÃO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA REALIZAÇÃO DE CABEAMENTO ESTRUTURADO PARA NOVA SEDE DO IDAF. ADESAO ATA REGISTRO DE PRECO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2380 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3370 BENFEITORIAS EM PROPRIEDADES DE TERCEIROS 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462854573 2351 2014 2014-10-20T00:00:00 0,0000 0,0000 -112,0000 0,0000 ###.333.107-## 1 "" JORGE LUIZ PEREIRA DA SILVA 8338675 Diárias REGISTRO REFERENTE DEVOLUÇÃO DE DIARIAS CONF. IS Nº 1832/2014 PARA REGULARIZAÇÃO DA 2014GR00873. 2014GD00780 2014NE00093 64877752 NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA EXERCICIO 2014 PARA PAV DE PONTO BELO E PAV DE PINHEIROS SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462854574 2352 2014 2014-06-18T00:00:00 0,0000 0,0000 596,2500 0,0000 08583394000160 2 "" GLOBO PRESTACAO DE SERVIçOS DE LIMPEZA LTDA. 8320781 Pregão PGTO DE INSS REF A GLOBO LIMPEZA INFOPEM , MÊS DE MAIO/2014 . 2014OB04386 2014NE00928 65042182 DO CONTRATO N. 012/2010 ENTRE A SEJUS E A EMPRESA GLOBO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA REF. SERVIÇOS OPERACIONAIS INFOPEN GESTÃO PRORROGACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 54 CENTRAL SUL 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 6802 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA PRISIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2827 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462854575 2353 2014 2014-07-14T00:00:00 0,0000 0,0000 125,0000 0,0000 ###.849.197-## 1 "" CARLOS AURELIO DE OLIVEIRA BIONDI 8364524 Diárias Pagamento referente despesas com diárias para conduzir o caminhão ford cargo placa ODR 8343 para realizar entregas e montagens de mobiliário nos núcleos de castelo e Itapemirimi, dia 11/07/2014. 2014OB01476 2014NE01070 67001653 CONDUZIR O CAMINHÃO FORD CARGO PLACA ODR 8343 PARA REALIZAR ENTREGAS E MONTAGENS DE MOBILIÁRIO NOS NÚCLEOS DE CASTELO E ITAPEMIRIM, CONFORME SOLICITA A CI/GTA/DPE-ESNº177/2014. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 180901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 359 SUPERÁVIT FINANCEIRO - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 18 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 110 DIREITOS HUMANOS, DIREITOS DE TODOS 2144 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO, SEDE E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 18901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462854576 2354 2014 2014-10-02T00:00:00 0,0000 0,0000 -2072,8000 0,0000 27487156000286 2 "" VIACAO JOANA D`ARC S/A 8331284 Dispensa de Licitação PAGTO VALE TRANSPORTE DOS SERVIDORES DA SESA, TRABALHANDO NA UNIDADE DE SAÚDE DE LINHARES, MES FEV/2014 2014OB02100 2014NE00015 65015134 NO VALOR DE R$25.680,00,EM FAVOR DA VIAÇÃO JOANA D'ARC LTDA, REFERENTE COMPRA DE VALE-TRANSPORTE,P/ATENDER OS SERVIDORES LOTADOS NA US DE LINHARES,NO EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2690 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462854577 2355 2014 2014-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 11351,0300 ###.999.847-## 1 "" ELYSSON MOURA RIBEIRO 8365511 Não Aplicável PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE AO CONTRATO 010/2013, RELATIVO A PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL, OUTUBRO/2014. 2014OB03397 2013NE02108 55236510 CONSULTOR INDIVIDUAL PARA REDESENHO DE PROCESSOS CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA "" 0 ESTADO 143 OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO FISCAL E FINANCEIRA 1184 DESENVOLVIMENTO E APERFEIÇOAMENTO ORGANIZACIONAL E INSTITUCIONAL DA SEFAZ 90 APLICAÇÕES DIRETAS 0 "" 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462854578 2356 2014 2014-05-21T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 10858,5100 10286308000107 2 "" TORONTO ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA 8338020 Pregão PAGAMENTO PARCIAL DA NOTA FISCAL 0069/14, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GESTÃO, ABRANGENDO DE FORMA INTEGRADA, PROVIMENTO DE ESTRUTURA FÍSICA, IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA CENTRAL FAÇA FÁCIL, ALUSIVA A EXECUÇÃO DO TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 036/2009 E PROCESSO 60887753/13. 2014OB00750 2013NE00762 44908938 DE SERVICOS DE GESTAO E MANUTENCAO DACENTRAL DE ATENDIMENTO INTEGRADO FACA FACIL-CARIACICA CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2180 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 0 "" 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462854579 2357 2014 2014-03-25T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 -4233,8500 04662878000143 2 "" DUAL ENGENHARIA LTDA 8323969 Tomada de preços vr. ref. ajustes contabil, proc. 425/14. 2014GD00040 2013NE00106 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 1010 AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE IMÓVEIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 0 "" 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462854580 2358 2014 2014-12-17T00:00:00 -392,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.355.097-## 1 "" MARCOS AURELIO SILVA CAMARGO 8369547 Diárias cancelamento da 2014ne02780, considerando a não utilização do saldo. 2014NE05854 2014NE02780 64797490 AUTORIZAÇÃO PARA A EMISSÃO DE EMPENHO EM FAVOR DE ATHAYDE MARTINS DA SILVA FILHO E OUTROS SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462854581 2359 2014 2014-01-08T00:00:00 -224,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.042.837-## 1 "" JAILSON SOARES 8327673 Diárias "Baixa de restos a pagar não processados do processo de Jul/14. " 2014NE01263 2014NE01088 66852838 ENC. PLANO DE VIAGEM MENSAL PARA 0 MES DE JULHO/14 DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2625 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462854582 2360 2014 2014-10-30T00:00:00 -990,0000 0,0000 0,0000 0,0000 20585488000173 2 "" New Roads Engenharia e Consultoria Ltda. 8372913 Não Aplicável anulação por motivo de erro no programa de trabalho. 2014NE01796 2014NE01776 67867243 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2450 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2806 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462854583 2361 2014 2014-04-02T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.062.407-## 1 "" IVOUMAR RODRIGUES BERNARDO 8342991 Diárias PG.DE 1/2 DIARIA PARA CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM-ES, A FIM DE REALIZAR A SEGURANCA DO EXMO.SR.VICE-GOVERNADOR. 2014OB00343 2014NE00021 65018702 NO VALOR DE R$ 300,00 REFERENTE A DIÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2014 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 750 SEGURANÇA DE DIGNATÁRIOS 2080 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462854584 2362 2014 2014-01-17T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 632,4800 05466147000195 2 "" SALUTE LOCAÇAO E EMPREENDIMENTOS LTDA. 8351966 Pregão PGTO REF. CONTRATO Nº 006/2012, PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS P/ SEADH NO MES DE DEZEMBRO. 2014OB00021 2013NE00600 57305137 DE LOCACAO DE VEICULOS SEM MOTORISTAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ORGAOS E ENTIDADES DO PODER EXECUTIVO DO ESTADO DO ES POR ATA DE REGISTRO DE PREÇO 002/2012. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA ESTADUAL ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2038 RPNP DA AÇÃO 2855 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 0 "" 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462854585 2363 2014 2014-01-29T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 5306,0000 10269296000102 2 "" COMERCIAL GUANABARA LTDA EPP 8349879 Tomada de preços pgto ref AQUISICAO DE FRALDAS DESCARTAVEIS E TIRAS REAGENTES PARA DETECCAO DE GLICOSE NO SANGUE. nota 1379 2014OB00292 2013NE07702 57524750 DE FRALDAS DESCARTAVEIS E TIRAS REAGENTES PARA DETECCAO DE GLICOSE NO SANGUE. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 6802 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA PRISIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 0 "" 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462854586 2364 2014 2014-03-14T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 2691,8300 85200665000100 2 "" POLIGRAPH SISTEMAS E REPRESENTACOES_LTDA 8319059 Concorrência PAGTO DO IRRF DA 13MP CONTR.19/2012 N,FISCAIS 1404 1405 1406 1407 2014OB00935 2013NE03284 59189975 VISANDO À ELABORAÇÃO DO CONTRATO COM A EMPRESA POLIGRAPH SISTEMAS E REPRESENT. LTDA. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2450 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 1721 TI: MANUTENÇÃO DE SOFTWARE 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462854587 2365 2014 2014-01-28T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 45,0000 27057108000177 2 "" INSTITUTO DE CARDIOLOGIA DO ESPIRITO SANTO 8316643 Pregão pg ref ao irrf da nota fiscal n. 10682 comp. jan/14 2014OB00180 2013NE00947 61438960 TESTE ERGOMETRICO,MAPA 24 HORAS E OUTROS. SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440924 HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNADINO ALVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2726 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNARDINO ALVES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462854588 2366 2014 2014-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 677,6500 0,0000 100109 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 8371893 Não Aplicável PAGAMENTO CONSIGNATÁRIO DA FOLHA de Pessoal nº. 31 DO MÊS DE AGOSTO/2014 (RPPS). 2014OB01960 2014NE00118 64994678 NO VALOR DE R$ 900.000,00 PARA O ANO 2014 EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 505 ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2120 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462854589 2367 2014 2014-05-06T00:00:00 0,0000 1225,1400 0,0000 0,0000 06698248000154 2 "" SANEAR SERV. COLAT. DE MEIO AMB. E SAN. AMB. 8341762 Dispensa de Licitação Liquidação de despesa da PMES com água/esgoto no mês de Abril/2014, conforme Comunicação Interna nº 115/2014 do 8º Batalhão da PMES. 2014NL01360 2014NE00313 65011066 SOLICITA ABERTURA DE PROCESSO REFERENTE DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO NO ANO DE 2014 EM FAVOR DA EMPRESA SANEAR. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2750 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462854590 2368 2014 2014-05-21T00:00:00 0,0000 1500,0000 0,0000 0,0000 ###.368.717-## 1 "" LUCIMAR DE OLIVEIRA SILVA 8373825 Dispensa de Licitação LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM ALUGUEL DO IMÓVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PAV SÃO JOSE DO CALÇADO MÊS DE MAIO/2014. 2014NL06155 2014NE01620 58645926 CONTRATO DE LOCAÇAO DA AGENCIA DETRAN-ES DE SAO JOSE DOS CALÇADOS /ES COMUNICA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2701 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462854591 2369 2014 2014-12-18T00:00:00 0,0000 51920,0000 0,0000 0,0000 36318624000107 2 "" PEDRA AZUL TURISMO LTDA 8334830 Pregão Liquidação da NF Eletr. 1882, referente a locação de 10 (dez) veículos, tipo passeio - sedan e veículo utilitário, tipo caminhonete (por demanda), com motoristas para atender a este Instituto no período de 01a 30/11/14, conforme contr. 005/14. 2014NL02318 2014NE00434 68490267 AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO A PEDRA AZUL TURISMO LTDA-EPP DA PREST. DE SERV. DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR C/ MORISTA CONTRATO Nº 05/2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 603 GESTÃO DE OBRAS CIVIS NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 2524 GERENCIAMENTO E FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS CIVIS DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2853 LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462854592 2370 2014 2014-12-30T00:00:00 0,0000 4950,0000 0,0000 0,0000 35997345000146 2 "" HOSPIDROGAS COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA 8334656 Pregão Liquidação despesas com materiais médicos hospitalares, NF. 29775, HOSPIDROGAS COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA-35997345000146. 2014NL01820 2014NE01166 68080948 COBERTURA DE DESPESAS C/ PROC. 66169003 ,ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 1259/2014, HOSPIDROGAS COM. DE PROD. HOSP. LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2729 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462854593 2371 2014 2014-07-22T00:00:00 0,0000 -928,3900 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS DA SEGER, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2014. 2014NL01566 2014NE00036 65004914 DE INATIVOS DA SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 259 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462854594 2372 2014 2014-07-18T00:00:00 0,0000 257866,8800 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS DA PGE DURANTE O MÊS JULHO DE 2014. 2014NL01482 2014NE00123 65002407 DE PENSIONISTAS DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO - PGE, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 169 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462854595 2373 2014 2014-08-20T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.934.967-## 1 "" LAIS DE MORAIS BOECHAT 8368532 Diárias Participar do Curso Aprendendo a Secretariar a Escola a ser realizado no M/ Guaçuí.Dia: 12/02/2014 2014NL14213 2014NE13671 65425952 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (GUACUI) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462854596 2374 2014 2014-06-25T00:00:00 0,0000 1465,0000 0,0000 0,0000 00203590000150 2 "" SIDD COMERCIAL DISTR DE MEDICAMENTOS 8316065 Pregão Liquidação de nf. 15404 ref. cobrir despesa com aquisição de medicamentos no mês de Junho de 2014. 2014NL00671 2014NE00442 65456530 SOLIC. Nº 27/2014- AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS FARMACOLÓGICOS DE USO HOSPITALAR, DE ACORDO COM A LEI 8.66/93 PARA UM PERÍODO DE 06(SEIS) MESES. MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2724 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DRª RITA DE CÁSSIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462854597 2375 2014 2014-08-14T00:00:00 0,0000 48,0000 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Dispensa de Licitação "liquidação de despesas com INSS referente da RPA nº 016, para tratamento da menor, FERNANDA SANSÃO, FL ,195/14. " 2014NL01135 2014NE00268 61745723 AQUISIÇÃO DE TRATAMENTO DE FONOAUDIOLOGA PARA MENOR PORTADORA DE SURDEZ, TRANSTORNO DE DEFICIT DE ATENÇÃO E HIPERATIVIDADE - AÇÃO ORDINÁRIA Nº 038.10.002030-4 SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2716 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE SÃO MATEUS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2678 SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462854598 2376 2014 2014-08-26T00:00:00 0,0000 13209,0000 0,0000 0,0000 09001104000195 2 "" BIOCROMA CLINICA DE EXAMES DE DNA LTDA 8362091 Pregão LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM NFS-E 1006, REFERENTE A DESPESAS COM EXAMES DE DNA PARA ESTA DEFENSORIA PÚBLICA. 2014NL01742 2014NE00540 62812777 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ANÁLISE DE DNA - BIOCROMA CLÍNICA DE EXAMES DE DNA LTDA. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 180901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 18 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 110 DIREITOS HUMANOS, DIREITOS DE TODOS 2143 REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS DE DNA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 18901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462854599 2377 2014 2014-01-31T00:00:00 300,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.758.257-## 1 "" GILMARQUES BENTO AMORIM 8363428 Diárias REFORÇO PARA CONTABILIZAÇÃO DE DIÁRIAS DENTRO DO ESTADO. 2014NE00332 2014NE00019 65009207 NO VALOR DE R$ 300,00 PARA O ANO DE 2014 EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 750 SEGURANÇA DE DIGNATÁRIOS 2080 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462854600 2378 2014 2014-12-15T00:00:00 0,0000 4032,0000 0,0000 0,0000 ###.810.507-## 1 "" CASSIO LUIZ LAIBER 8335199 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO DE DESPESA REFERENTE A 96 (NOVENTA E SEIS) ATENDIMENTOS PERICIAIS PRESTADOS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2014. 2014NL01475 2014NE00072 65340060 DE GUIAS DE INSPEÇÃO MÉDICA REF.AO ANO DE 2014. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 34 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2885 MANUTENÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2878 SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (§ 1º DO ART. 18 DA LC Nº 101/00) - SERVIÇOS MÉDICOS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462854601 2379 2014 2014-02-10T00:00:00 0,0000 378,1500 0,0000 0,0000 ###.997.667-## 1 "" VINICIUS FULVIO DIAS ALMEIDA 8372414 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO P/PAGTO DE GRATIFICAÇÃO A MEMBRO DA JARI/DETRAN/ES NO MES DE SET/2014. 2014NL12050 2014NE03427 64495132 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE EMPENHO DOS SERVIDORES DA JARI SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2713 JETONS A CONSELHEIROS 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462854602 2380 2014 2014-12-15T00:00:00 0,0000 1890,0000 0,0000 0,0000 36325157000134 2 "" COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA 8328990 Pregão MATERIAL FARMACOLÓGIC 2014NL01722 2014NE00967 65233069 "SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE PAGAMENTO, REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 63078945 E ARP Nº 1147 A 1154/2013." PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 57 CENTRO OESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2725 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE SÍLVIO AVIDOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462854603 2381 2014 2014-06-25T00:00:00 0,0000 370,4200 0,0000 0,0000 28152650000171 2 "" ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRIC S/A-ESCELSA 8319619 Dispensa de Licitação LIQUIDAÇÃO DAS NOTAS FICAIS Nº 000.567.382 E 000.567.391, EM FAVOR DA EMPRESA ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S.A - ESCELSA, REFERENTES ÀS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O ARQUIVO GERAL DESTA SEGER, ALUSIVAS ÀS CONTAS DO MÊS DE JUNDO DE 2014. CONFORME O PROCESSO Nº 64838196. 2014NL00881 2014NE00047 64838196 CONTRATO ESCELSA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2250 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462854604 2382 2014 2014-06-18T00:00:00 0,0000 392,0000 0,0000 0,0000 ###.716.987-## 1 "" OSMAR BARBOSA DA SILVA 8315082 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO REF. DIÁRIA EM NOME ANTONIO C DE ASSIS, WALTER M RIBEIRO, OSMAR B DA SILVA, JOÃO C DA SILVA, JOZIAS PEREIRA, RAULINO P NETO, PAULO A DE OLIVEIRA E IZAAC P BARBOSA 2014NL01923 2014NE00017 66771170 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2450 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462854605 2383 2014 2014-09-09T00:00:00 0,0000 620,4000 0,0000 0,0000 11144407000109 2 "" PORTO E VAL PRODUçõES LTDA ME 8344404 Pregão LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 00169, EM FAVOR DA EMPRESA PORTO E VAL PRODUÇÕES LTDA - ME. REFERENTES ÀS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PIANISTA, QUE ACOMPANHOU O CORAL VOZES EM 01 (UMA) APRESENTAÇÃO, NO DIA 30/08/2014, CONFORME O PROCESSO Nº 65188489/14. 2014NL01334 2014NE00295 65188489 DE PIANISTA PARA ACOMPANHAMENTO DO CORAL VOZES CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 694 MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR 4250 ADMINISTRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2799 FESTIVIDADES E HOMENAGENS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462854606 2384 2014 2014-06-27T00:00:00 0,0000 1335,2400 0,0000 0,0000 18614100000173 2 "" Drogaria JULIANA 8370440 Dispensa de Licitação liquidação da nota fiscal 00256 mai/2014 medicamentos para pacientes do sus MARLUCE SCARPINO DE OLIVEIRA , EM ATENDIMENTO AOS MANDADOS JUDICIAIS. 2014NL09576 2014NE03266 65469518 SIMETICONA 75MG/ML GOTAS-FRASCO 10ML E OUTROS, PARA MARLUCE SCARPINO DE OLIVEIRA, EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL, COMPRA DIRETA PARA PACIENTE DE CONTINUIDADE. MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 230 IMPLEMENTAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 2692 AQUISIÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS, DE PROGRAMAS ESPECÍFICOS E OUTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2464 MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTENCIA SOCIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462854607 2385 2014 2014-10-20T00:00:00 0,0000 -33,6000 0,0000 0,0000 ###.280.767-## 1 "" MAURO CEZAR GOUVEIA DE ANDRADE 8337984 Diárias 2014GD00103 2014NE01685 67688071 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS, VIAGENS A VITÓRIA. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 694 MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR 4161 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462854608 2386 2014 2014-02-24T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 191029,2200 05663529000109 2 "" INST.CAPIXABA INTEG.SOCIAL E ECON.DE CIDADOS 8355489 Dispensa de Licitação Pagamento repasse de 70% das retenções do 8º quadrimestre devido desempenho de 84% das metas. 2014OB00443 2013NE00016 49626680 AUTORIZAÇÃO DE ABERTURA DE PROC PARA ENTIDADES QUALIFICADAS EM ATENDIMENTO EM PROVISÓRIO E INTERNAÇÃO NA UNIDADE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 460201 INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 165 EXPANSÃO DA REDE E APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 1815 DESCENTRALIZAÇÃO DA GESTÃO DA POLÍTICA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 0 "" 46201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462854609 2387 2014 2014-12-11T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.470.067-## 1 "" CLOVES ANTONIO DE SOUZA 8354598 Diárias 2014GD00956 2014NE00197 64877531 NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA EXERCICIO 2014 PARA O MUNICIPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462854610 2388 2014 2014-12-30T00:00:00 0,0000 61,0000 0,0000 0,0000 27998368000147 2 "" SAAE DE SAO MATEUS 8317250 Dispensa de Licitação LIQUIDAÇÃO DA FATURA 02546649, FORNECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO P/ A ARE EM SÃO MATEUS, DEZEMBRO/2014. 2014NL03438 2014NE00026 64764320 ABERTURA DE PROCESSO DE CONTRATACAO DA SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO SAAE, SAO MATEUS PARA 2014. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2180 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462854611 2389 2014 2014-01-24T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 620,4800 ###.605.947-## 1 "" FRANCISCO DOMINGOS PERIM 8316484 Dispensa de Licitação LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS CO ALUGUEL DO IMÓVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PAV DE MARILÂNDIA MÊS DE DEZ/2013. 2014OB00782 2013NE02078 60798092 TÉRMINO DO CONTRATO DE LOCAÇAO DE IMOVEL DESTINADO A INSTALAÇAO E FUNCIONAMENTO DO PAV DE MARILANDIA INFORMACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 0 "" 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462854612 2390 2014 2014-12-16T00:00:00 0,0000 -229,3200 0,0000 0,0000 280101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 8369959 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM A FL.31 DO REGIME GERAL DESTA SEGER NO MES DE DEZEMBRO/14, CONFORME PROCESSO 65128494/14. 2014NL01963 2014NE00063 65128494 DE PAGAMENTO DOS ESTATUTARIOS DA SEGER - 2014 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2257 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2574 13º SALÁRIO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462854613 2391 2014 2014-08-27T00:00:00 0,0000 4554,6500 0,0000 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM DA FOLHA DE PAGAMENTO SESPORT/RPPS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2014. 2014NL01950 2014NE01634 65070810 PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SESPORT, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2014. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2597 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2576 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462854614 2392 2014 2014-06-05T00:00:00 0,0000 0,0000 -882,0000 0,0000 27492479000268 2 "" VIACAO SAO GABRIEL LTDA 8342504 Não Aplicável PGTO COM DESPESA COM VALE TRANSPORTE PARA SERVIDORES DA REDE ESTADUAL, REFERENTE AO MES DE MAIO/2014. 2014OB01223 2014NE00025 65012445 EM FAVOR DA EMPRESA SAO GABRIEL PARA FAZER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE (VITÓRIA) EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2085 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE SERVIÇOS E APOIO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462854615 2393 2014 2014-07-23T00:00:00 0,0000 0,0000 4000,0000 0,0000 03369366000120 2 "" C.E DA EPG PRINCESA ISABEL 8322884 Não Aplicável pagamento recurso dinheiro direto na escola-PEDDE 2014 -complementação da meta 01 2014OB12060 2014NE10875 66773563 RECURSOS PEDDE/2014 - MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR (LINHARES) PLANO DE APLICACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 42 AUXÍLIOS "" 0 ESTADO 331 SUPERÁVIT FINANCEIRO - COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 4347 APOIO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4462 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - AUXÍLIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462854616 2394 2014 2014-06-06T00:00:00 0,0000 0,0000 105000,0000 0,0000 02616581000116 2 "" GALPAO PRODUCOES ARTISTICAS E CULTURAIS 8327519 Concurso Pagamento referente ao edital 009/2012 - Produção de longametragem para mídia digital no estado do ES. 2014OB00268 2014NE00043 56837330 DE SELECAO DE PROJETOS CULTURAIS E CONCESSAO DE PREMIO P/PRODUCAO DE LONGAMETRAGEM P/ MIDIA DIGITAL REALIZADO NO ESTADO DO ES CODIGO 021.21 EDITAL 0 3 DESPESAS CORRENTES 400901 FUNDO DE CULTURA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 392 DIFUSÃO CULTURAL 192 FOMENTO À FORMAÇÃO, PRODUÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL 2619 CONCESSÃO DE RECURSOS PARA PROJETOS CULTURAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2477 PREMIAÇÕES CULTURAIS 40901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462854617 2395 2014 2014-05-30T00:00:00 0,0000 0,0000 300,0000 0,0000 ###.503.107-## 1 "" ANA PAULA PEREIRA DE JESUS 8365458 Adiantamento - Suprimento de Fundos PAGAMENTO REFERENTE AO SUPRIMENTO DE FUNDO NR. 004/14 - MATERIAL DE CONSUMO. 2014OB00628 2014NE00227 66531268 SUPRIMENTO DE FUNDOS 04/2014 - MATERIAL DE CONSUMO SUPRIMENTO DE FUNDOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220202 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 22 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 157 EXECUÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS MERCANTIS 2198 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2460 SUPRIMENTO DE FUNDOS - MATERIAL DE CONSUMO 22202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462854618 2396 2014 2014-05-20T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.790.617-## 1 "" JUNIOR FEJOLI DA CUNHA 8331762 Diárias PAGAMENTO DIÁRIAS, DIAS 15,16/05-MARILÂNDIA. 2014OB01716 2014NE01249 66372704 PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO NO FÓRUM DE INTEGRAÇÃO, PESQUISA E ATER. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA PESQUISA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 114 DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL 6392 GESTÃO DA PESQUISA E DA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462854619 2397 2014 2014-07-30T00:00:00 0,0000 0,0000 3442,2000 0,0000 39350442000101 2 "" CLEIDE FERREIRA DE FREITAS ME (CFC EDUCAR) 8364699 Não Aplicável Pagto da NF 00290 (Educar) cursos tecnicos e praticos a candidatos do projeto cnh social 2014 2014OB11503 2014NE00364 63713993 EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA DESPESAS COM O CFC RODOVIA DO SOL EXERCICIO 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 333 EMPREGABILIDADE 860 REDUÇÃO DA POBREZA 4516 CARTEIRA DE HABILITAÇÃO - CNH SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2866 PROGRAMA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO (CNH) SOCIAL 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462854620 2398 2014 2014-08-08T00:00:00 0,0000 0,0000 4344,0000 0,0000 03407352000154 2 "" C.E. DA EPG NOVA CARAPINA 8325620 Não Aplicável pagamento referente programa dinheiro direto na escola - PEDDE/14 - complementação meta 01 2014OB13919 2014NE12711 67001610 RECURSOS PEDDE/2014 - MANUTENÇAO DA REDE ESCOLAR (SERRA) PLANO DE APLICACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 43 SUBVENÇÕES SOCIAIS "" 0 ESTADO 331 SUPERÁVIT FINANCEIRO - COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO MÉDIO 4348 APOIO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DE ENSINO MÉDIO 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4565 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES SOCIAIS - DIVERSAS INSTITUIÇÕES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462854621 2399 2014 2014-06-23T00:00:00 0,0000 0,0000 1903,2500 0,0000 17259386000153 2 "" CONSORCIO SMP/PP N0001/2012SEGER-OI 8364264 Pregão PAGAMENTO CONTRATO TELEFONIA MÓVEL JUN 2014 2014OB00717 2014NE00233 61022535 EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0001/2012, CONTRATO SEGER Nº 018/2012 REFERENTE CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL. CONTRATACAO DE SERVICOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2130 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 10201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462854622 2400 2014 2014-09-25T00:00:00 0,0000 0,0000 261,2200 0,0000 180101 3 "" DEFENSORIA PÚBLICA 8373943 Não Aplicável PAGTO FOLHA DE SET/14 2014OB00677 2014NE00025 65170695 PAGAMENTO DE DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO ESTATUTÁRIO, CELETISTA E ESTAGIÁRIOS DESTA DEFENSORIA PÚBLICA, NO EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 180101 DEFENSORIA PÚBLICA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 18 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2114 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2571 GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462854623 2401 2014 2014-01-08T00:00:00 0,0000 0,0000 126,0000 0,0000 27488725000127 2 "" VIACAO PRETTI LTDA 8318152 Não Aplicável PGTO DESPESA COM VALE TRANSPORTE PARA SERVIDORES DA REDE ESTADUAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2014. 2014OB02377 2014NE00039 65012542 EM FAVOR DA VIACAO PRETTI PARA FAZER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE (VITÓRIA) EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2085 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE SERVIÇOS E APOIO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462854624 2402 2014 2014-08-08T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.700.757-## 1 "" SAMUEL QUINQUIM 8321261 Diárias PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO CONF. IS Nº: 2415/2014, 1 E ½ DIÁRIA EM 11 E 12/08/2014 DE SÃO MATEUS PARA MONTANHA. 2014OB12151 2014NE00066 64877795 NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA EXERCICIO 2014 PARA CIRETRAN DE SÃO MATEUS SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462854625 2403 2014 2014-02-20T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.811.567-## 1 "" SANDRO RODRIGO ANICETO DE SOUZA 8316564 Diárias PG 1,0 DIAR: 0,5 DIAS 17 E 18.02 - FEV/14. 2014OB00574 2014NE00346 65190661 ENC.PLANO DE VIAGEM ANUAL PARA 2014 DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2625 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462854626 2404 2014 2014-07-03T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.200.277-## 1 "" RHAYAN ESTEVES FUNDAO DE ARAUJO 8358547 Diárias Pagto 1 e 1/2 diárias nos dias 07 e 08/03/2014 em viagens aos municípios de Iúna e Ibitirama/Es para cumprir agenda. 2014OB00098 2014NE00017 65018400 NO VALOR DE R$ 1.680,00 REFERENTE A DIÁRIAS NO PERÍODO DE JANEIRO A MARÇO DE 2014 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 190101 VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 19 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 600 GESTÃO DAS ATIVIDADES DA VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO 2172 COORDENAÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DA VICE-GOVERNADORIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462854627 2405 2014 2014-03-28T00:00:00 0,0000 0,0000 1925,7500 0,0000 460201 3 "" INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8369362 Não Aplicável Pagamento despesa com folha de pessoal mês de março/2014 - despesa de exercícios anteriores. 2014OB00872 2014NE00148 65128230 FOLHA DE PESSOAL 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460201 INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2819 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4235 FÉRIAS ABONO CONSTITUCIONAL - ATIVO CIVIL - RPPS 46201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462854628 2406 2014 2014-03-04T00:00:00 0,0000 0,0000 144,8000 0,0000 ###.221.627-## 1 "" VANECIA SILVA MARTINS FERREIRA 8317373 Dispensa de Licitação AJUDA DE CUSTO CONSULTA BAURU 14/04/2014 REQ 665/14 2014OB01005 2014NE01067 57642117 PASSAGEM E DIARIA PARA LETICIA SILVA FERREIRA REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2718 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE VITÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462854629 2407 2014 2014-06-30T00:00:00 0,0000 0,0000 333213,6500 0,0000 17161464000182 2 "" CIMCOP S/A ENGENHARIA E CONSTRUCOES 8363589 Concorrência 4ª M.P DA CONSTRUTORA CIMCOP S/A - CONTRATO Nº 043/2013 - PERÍODO: 01 À 31/05/2014 REF. IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DA ROD. ES-137, TRECHO: N. VENÉCIA - PATRIMONIO DA PENHA NF. 76 2014OB02502 2014NE00719 64036936 REFERENTE AO EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 027/2013, PROCESSO ADM. Nº 62489151, VISANDO ELABORAÇÃO DE CONTRATO COM A EMPRESA VENCEDORA - CIMCOP S/A - ENG. E CONSTRUÇÕES. RESERVA ORCAMENTARIA 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 59 NOROESTE 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 67 CONSOLIDAÇÃO DO SISTEMA RODOVIÁRIO ESTADUAL E DE VIAS COMPLEMENTARES 3454 CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSOS TRECHOS DA MALHA RODOVIÁRIA ESTADUAL E DE VIAS COMPLEMENTARES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3362 OBRAS RODOVIÁRIAS E VIÁRIAS 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462854630 2408 2014 2014-08-05T00:00:00 0,0000 0,0000 1386,5500 0,0000 ###.882.777-## 1 "" EDMILSON ALVES DE ANDRADE 8361585 Não Aplicável PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO A MEMBROS DA SEGUNDA CJDP HABILITAÇÃO/DETRAN/ES REF. REUNIÕES OCORRIDAS NO MÊS ABRIL/2014. 2014OB07034 2014NE00493 64733645 EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA SERVIDORES SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2713 JETONS A CONSELHEIROS 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462854631 2409 2014 2014-06-16T00:00:00 0,0000 0,0000 2351,3400 0,0000 05198469000109 2 "" TECNOCRYO TECNOLOGIA EM SERVIçOS MEDICINAIS. 8339161 Pregão PAGAMENTO DE DESPESA COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS (CILINDROS), REF. NFS. 811/926, TECNOCRYO TECNOLOGIA EM SERVIçOS MEDICINAIS.-05198469000109. 2014OB01177 2014NE00190 45828415 REFERENTE AO PROC DE COMPRA N. 42432456 EM FAVOR DA TECNOCRYO COMERCIO SERVICOS E MANUTENCOES LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 58 NORDESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2729 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462854632 2410 2014 2014-08-10T00:00:00 0,0000 0,0000 27452,3000 0,0000 00625711000151 2 "" HOSPITAL MERIDIONAL S/A 8335672 Não Aplicável pagto da nf nº7302, relativo a sih normal do mês de agosto/14, conforme proc. 64782786/2014. 2014OB22213 2014NE01126 64782786 NO VALOR DE 6.572.085,58 EM NOME DO HOSPITAL MERIDIONAL - PRESTADORES DE SERVIÇOS DO SUS, REFERENTE EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4706 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE COMPLEMENTARES À REDE PÚBLICA (TABELA SUS) 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2868 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - GESTÃO PLENA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462854633 2411 2014 2014-11-03T00:00:00 0,0000 0,0000 361,1700 0,0000 ###.118.687-## 1 "" HIRANILDA MATOS 8365228 Não Aplicável PG.JETON REF.A REUNIÃO ORDINARIA DO CONS.FISCAL DO DIA 26/02/14. 2014OB00301 2014NE00130 64998983 JETON DOS MEMBROS DOS CONSELHOS ADMINISTRATIVO E FISCAL DO IPAJM, REF. A REMUNERAÇÃO DOS MEMBROS, PREVISTO NO ART.41 DA LEI COMP.Nº351 DE 28/12/2005. EXERCÍCIO 2014. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2885 MANUTENÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2713 JETONS A CONSELHEIROS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462854634 2412 2014 2014-05-19T00:00:00 0,0000 0,0000 400,0900 0,0000 ###.025.677-## 1 "" SAIONARA ALMEIDA DE JESUS ALVARENGA 8391949 Diárias REFERENTE 1,5 DIARIAS PARA VIAGEM A BREJETUBA NOS DIAS 16 A 17/5 PARA PARTICIPAR MUTIRÃO CONFORME PORTARIA 313/14. 2014OB02041 2014NE01462 201400000006 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 4020 VALORIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4160 DIÁRIAS A SERVIDORES - USO EXCLUSIVO TJ 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462854635 2413 2014 2014-12-22T00:00:00 0,0000 0,0000 15674,3400 0,0000 300203 3 "" INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371641 Não Aplicável Pagamento do IRRF da folha de pagamento do mês de dezembro de 2014 dos efetivos e comissionados. 2014OB01299 2014NE00054 2162014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300203 INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 272 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 116 DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES METROLÓGICAS 2317 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 30203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462854636 2414 2014 2014-05-08T00:00:00 0,0000 0,0000 579,2000 0,0000 ###.310.577-## 1 "" MARLUCE GOMES CAMPOS VIEIRA 8372787 Dispensa de Licitação AJUDA DE CUSTO/ CONSULTA BAURU 08/09/2014 REQ 01565/14 2014OB02563 2014NE02832 67282989 AJUDA DE CUSTO E PASSAGEM PARA JOSE GABRIEL VIEIRA JUNIOR REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2718 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE VITÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462854637 2415 2014 2014-08-28T00:00:00 0,0000 0,0000 1800,4400 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 Não Aplicável PAGAMENTO FOLHA PESSOAL, AGOSTO/2014 - AÇÃO 2086 RP. 2014OB02627 2014NE00090 65158598 DE TODOS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE MÊS JANEIRO/2014 (VITÓRIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2086 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE SERVIÇOS E APOIO ESCOLAR DO ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2504 ABONO DE PERMANÊNCIA - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462854638 2416 2014 2014-12-29T00:00:00 0,0000 0,0000 4223,0000 0,0000 27265958000160 2 "" DENTAL Z ROCHA LTDA 8336135 Pregão REFERENTE AO PAGAMENTO DANFE 004042, EMISSAO 16/12/2014, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR, CONFORME ARP 1226/2014. 2014OB02301 2014NE00995 64647234 SOLICITAÇÃO DE COMPRA DE MATERIAL MÉDICO ATRAVÉS DE ASTA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA ABASTECIMENTO DE ESTOQUE PARA UM PERÍODO DE 12 MESES. MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440924 HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNADINO ALVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2726 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNARDINO ALVES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462854639 2417 2014 2014-06-16T00:00:00 0,0000 0,0000 30465,0000 0,0000 03367046000131 2 "" C.E DA ESG EMIR DE MACEDO GOMES 8318977 Não Aplicável Pagamento referente programa dinheiro direto na escola - PEDDE/14 - meta 9 2014OB08374 2014NE07553 66236711 RECURSOS PEDDE/2014 - MANUTENCAO DA REDE ESCOLAR (LINHARES) PLANO DE APLICACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 42 AUXÍLIOS "" 57 CENTRO OESTE 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 1672 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA, REPAROS E ACESSIBILIDADE NAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4462 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - AUXÍLIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462854640 2418 2014 2014-09-05T00:00:00 0,0000 0,0000 972,4000 0,0000 ###.669.837-## 1 "" MAURICIO MENDES JÚNIOR 8392177 Diárias REFERENTE 4,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A VÁRIAS COMARCAS NOS DIAS 12 A 16/05 PARA AVALIAÇÃO DE BENS MÓVEIS. CONFORME PORTARIA 289/2014 - CARGO: ANALISTA JUDICIÁRIO. 2014OB01892 2014NE01353 201400000006 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 4020 VALORIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4160 DIÁRIAS A SERVIDORES - USO EXCLUSIVO TJ 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462854641 2419 2014 2014-05-06T00:00:00 0,0000 0,0000 252,0000 0,0000 ###.151.547-## 1 "" NILSON TEODORO DOS PASSOS 8327346 Diárias Pagamento de 1 e 1/2 diárias + 50%, para São Mateus-ES, ida no dia 05/06/14 e retorno no dia 06/06/14, a fim de realizar a segurança pessoal do Exmo. Sr.Governador. Conforme CI nº 970/2014-NOE. 2014OB01714 2014NE00070 65013204 NO VALOR DE R$ 300,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS REF AO EXERCICIO DE 2014 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 750 SEGURANÇA DE DIGNATÁRIOS 2080 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462854642 2420 2014 2014-10-23T00:00:00 0,0000 0,0000 46301,7900 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 Não Aplicável PAGAMENTO FOLHA PESSOAL, MÊS DE OUTUBRO DE 2014, AÇÃO 8085 RP. 2014OB03336 2014NE00133 65158598 DE TODOS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE MÊS JANEIRO/2014 (VITÓRIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 113 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (60%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 800 APOIO ADMINISTRATIVO 8085 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462854643 2421 2014 2014-09-18T00:00:00 0,0000 0,0000 490,0000 0,0000 27065150000130 2 "" NASSAU EDITORA,RADIO E TELEVISAO LTDA 8336706 Pregão PAGAMENTO DA NOTA Nº 196447 (PUB.26/08/2014- AVISO ABERTURA PE 056/2014) - CONTRATO Nº 083/2013. 2014OB04438 2014NE00097 65085523 PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÃO E AFINS OU PUBLICAÇÕES ESPECIAIS/LEGAIS DA SEAG. NOS MESES DE JANEIRO A NOVEMBRO/2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2350 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2742 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462854644 2422 2014 2014-12-12T00:00:00 0,0000 0,0000 16605,0600 0,0000 04812583000106 2 "" DELFIN CONSTRUTORA LTDA - EPP 8344295 Tomada de preços PG DA 6ª MEDIÇÃO REF OBRA DE CONSTRUÇÃO DE SALAS MODULADAS, MURO DE ARRIMO, MURO DE FECHAMENTO, MURETA/GRADIL NA EEEFM SÃO LUIZ, CT 039/14, NOTA FISCAL Nº 423 2014OB22067 2014NE18212 64521427 PARA CONSTRUÇÃO DE SALAS MODULARES, MURO DE ARRIMO, MURO DE FECHAMENTO E MURETA COM GRADIL NA EEEFM SÃO LUIZ (REP/GERFE/N 303/2013) CONTRATACAO DE EMPRESA 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 51 CENTRAL SERRANA 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 1672 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA, REPAROS E ACESSIBILIDADE NAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3366 OBRAS DE BENFEITORIA OU MELHORIA EM IMÓVEIS DE USO ESPECIAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462854645 2423 2014 2014-01-12T00:00:00 0,0000 0,0000 724,6400 0,0000 14642340000120 2 "" CERTARI SOLUCOES EM GESTAO DE PESSOAS LTDA 8364650 Pregão PAGAMENTO DE IRRF S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS EM FAVOR DE CERTARI SOLUÇÕES EM GESTÃO DE PESSOAS LTDA. 2014OB03065 2014NE02164 68131607 DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 05/2014 PROCESSO Nº 63115719 CONTRATO Nº 018/2013 ATA 0 3 DESPESAS CORRENTES 180901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 18 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 110 DIREITOS HUMANOS, DIREITOS DE TODOS 2144 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO, SEDE E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2830 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 18901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462854646 2424 2014 2014-11-28T00:00:00 0,0000 0,0000 5486,3100 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 Não Aplicável Pagamento de contribuição previdenciaria (PREVES), parte segurado, referente a folha complementar 31 do mes de novembro de 2014. 2014OB03674 2014NE00108 65158598 DE TODOS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE MÊS JANEIRO/2014 (VITÓRIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 113 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (60%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2088 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462854647 2425 2014 2014-12-05T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.401.227-## 1 "" CESAR LUIZ ANDRADE 8336741 Diárias PG.DE 01 E 1/2 DIARIA PARA COLATINA E LINHARES-ES, A FIM DE APOIAR OPERACAO MILITAR. 2014OB01405 2014NE00163 65053001 NO VALOR R$ 300,00 DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS E AUXILIO-TRANSPORTE DENTRO DO ESTADO - EXERCICIO DE 2014 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 750 SEGURANÇA DE DIGNATÁRIOS 2080 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462854648 2426 2014 2014-05-29T00:00:00 0,0000 0,0000 10876,2000 0,0000 320202 3 "" FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 8371352 Não Aplicável PAGAMENTO DE DESPESA REF. AOS ESTAGIÁRIOS DO RGPS, REL. AO MES DE MAIO/2014. 2014OB00335 2014NE00015 64903800 ESTIMATIVO EM FAVOR DA FAPES, PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014. VOL. III. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2420 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2696 ESTAGIARIOS 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462854649 2427 2014 2014-06-20T00:00:00 0,0000 5610,4100 0,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 Não Aplicável REF.A DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL DA SESP, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2014. 2014NL00997 2014NE00036 65012569 PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL ESTATUTÁRIO, COMISSIONADO, MILITAR, ESTAGIÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS, PARA O EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4732 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2571 GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462854650 2428 2014 2014-09-15T00:00:00 0,0000 100,0000 0,0000 0,0000 ###.304.907-## 1 "" FABIANA FERNANDES DE ABREU BACHINE 8391897 Adiantamento - Suprimento de Fundos REFERENTE A SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 214/14 CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO GERAL NA FOLHA 04 E INFORMAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS FOLHA 02V - COMARCA DE ICONHA. 2014NL02281 2014NE01679 201401225263 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 614 GESTÃO INTEGRADA E ESTRATÉGICA NA ATIVIDADE JUDICIAL CAPIXABA 6030 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3338 SUPRIMENTO DE FUNDOS - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462854651 2429 2014 2014-03-02T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 4000,0000 ###.832.437-## 1 "" JEREMIAS SCHAYDEGGER FILHO 8368483 Concurso Pagamento da 2ª parcela do edital 040/2013 - SELEÇÃO DE PROJETOS DE VALORIZAÇÃO DA DIVERSIDADE CULTURAL CAPIXABA. 2014OB00036 2013NE00284 62320807 DE SELECAO DE PROJETOS DE VALORIZACAO DA DIVERSIDADE CULTURAL CAPIXABA CODIGO 021.2 EDITAL 0 3 DESPESAS CORRENTES 400901 FUNDO DE CULTURA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 392 DIFUSÃO CULTURAL 192 FOMENTO À FORMAÇÃO, PRODUÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL 2619 CONCESSÃO DE RECURSOS PARA PROJETOS CULTURAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 0 "" 40901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462854652 2430 2014 2014-01-23T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 1040,9000 39630314000103 2 "" CENTRO DE EVENTOS VITORIA COM.E SERV LTDA 8317367 Dispensa de Licitação PAGAMENTO DA NFE 854 REF. FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK PARA SOLENIDADE NO CFA (HOMENAGEM AOS MILITARES DA RESERVA REMUNERADA). 2014OB00096 2013NE01710 64774759 COFFEE BREAK PARA O CFA. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2750 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 0 "" 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462854653 2431 2014 2014-01-28T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 2313,9500 06310816000106 2 "" DETRANSITO CLINICA DE EXAMES MED.E PSIC.LTDA 8353680 Não Aplicável pagto de rap nf.16/17 ref.serviços prestados de exames medicos e psicologicos a candidatos do programa cnh social. 2014OB00961 2013NE02783 63212862 ADESÃO AO PROJETO CNH SOCIAL SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 333 EMPREGABILIDADE 860 REDUÇÃO DA POBREZA 4516 CARTEIRA DE HABILITAÇÃO - CNH SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 0 "" 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462854654 2432 2014 2014-01-21T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 190,8600 34028316001266 2 "" EBCT-EMPRESA BRASIL. DE CORR. TELEGRAFOS 8323944 Dispensa de Licitação Programação de pagamento da fatura nº 000050820 referente a prestação de serviços de postagem para atender a esta secretaria, durante o mês de dezembro/2013, contrato corporativo nº 005/2012 - SEGER, conforme processo 58371540. 2014OB00039 2013NE00243 58371540 DE PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE POSTAGEM COM A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS-EBCT, NO VALOR TOTAL ESTIMADO DE R$4.200,00. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 852 DESCENTRALIZAÇÃO E HARMONIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO 6297 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 0 "" 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462854655 2433 2014 2014-04-17T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 4000,0000 ###.589.268-## 1 "" ANDERSON RUBIM DOS ANJOS 8367469 Concurso Pagamento da despesa com edital 031/2013 - Seleção de projetos de valorização da capoeira no estado do ES. 2014OB00164 2013NE00414 62176439 DE SELECAO DE PROJETOS DE VALORIZACAO DA CAPOEIRA NO ESTADO DO ES CODIGO 021.2 EDITAL 0 3 DESPESAS CORRENTES 400901 FUNDO DE CULTURA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 392 DIFUSÃO CULTURAL 192 FOMENTO À FORMAÇÃO, PRODUÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL 2619 CONCESSÃO DE RECURSOS PARA PROJETOS CULTURAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 0 "" 40901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462854656 2434 2014 2014-09-09T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.511.437-## 1 "" FLAVIA COELHO GOMES DE SOUZA 8365597 Diárias " liquidação de despesas de diarias da funcionaria FLÁVIA COELHO GOMES DE SOUZA, do dia 11 de setembro/14. " 2014NL01288 2014NE00021 65009991 DESPESAS COM DIARIAS/VIAGENS QUANDO EM DESLOCAMENTO A SERVIÇO DA UNIDADE DE TRABALHO NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 594 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO 4715 MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462854657 2435 2014 2014-02-14T00:00:00 0,0000 38149,8900 0,0000 0,0000 28152650000171 2 "" ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRIC S/A-ESCELSA 8319619 Inexigível Apropriação c/ consumo de energia elétrica das diversas unidades e setores da PCES, mês janeiro/14 2014NL00174 2014NE00033 65053176 CI/PCES/SMZ/Nº 037/14 - ENCAMINHA FATURAS ORIUNDAS DA EDP-ESCELSA, REF. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE DIVERSAS UNIDADES DA PCES, DE JAN A DEZ/2014. ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2740 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462854658 2436 2014 2014-12-02T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 38610,0800 13987272000179 2 "" SRV CONSTRUÇÕES LTDA ME 8367116 Tomada de preços Pagamento de despesa com a execução de obra de reforma da Delegacia de Santa Maria de Jetibá/ES, referente a 2ª medição Dezembro/2013, conforme contrato n. 023/2013 e nota fiscal de serviços eletrônica n. 00046 de 31/01/2014. SIPA/PCES 02-2652/2014. 2014OB00276 2013NE01610 63529840 CI DIAF 180/2013 - ENCAMINHA INFORMAÇÃO SOBRE O ESTADO FÍSICO DA DP DE SANTA MARIA DE JETIBÁ E REQUER SEJA INSTRUIDO P PROCESSO COM PROJETO BÁSICO E PLANILHA DE CUSTOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA OBRA. REFORMA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 865 MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA FÍSICA E TECNOLÓGICA DA SEGURANÇA PÚBLICA 1749 CONSTRUÇÃO, REFORMA E PADRONIZAÇÃO DAS UNIDADES POLICIAIS CIVIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 0 "" 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462854659 2437 2014 2014-03-20T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 27,6000 02198534000108 2 "" LABORATORIO DE PATOLOGIA BACHI LTDA 8355174 Pregão PGTO.DA IR DA NF.13932 DO MES DE FEVEREIRO/2014, REF.A AQUISIÇAO DE EXAMES DE IMUNOHISTOQUIMICA, CONF.SOLIC.DA ONCO-HEMATO 005/2013. 2014OB00486 2013NE01328 60613491 IMUNOHISTOQUIMICA CONFORME PROJETO BÁSICO SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2727 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462854660 2438 2014 2014-12-17T00:00:00 0,0000 0,0000 7805,4800 0,0000 28130847000100 2 "" AGRO PECUARIA SAO FRANCISCO LTDA 8337393 Dispensa de Licitação PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALUGUEL E CONDOMÍNIO DO 6º ANDAR E DAS SALAS LAS 701 A 709 DO ED. MARÇO ALUGADO PARA FUNCIONAMENTO DO PROCON/ES. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2014. 2014OB01001 2014NE00425 37062816 DE ALUGUEL DO 6 : ANDAR E SALAS 701 A 709 NO VALOR DE 8.139,46, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2007. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460202 INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2827 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2774 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 46202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462854661 2439 2014 2014-05-14T00:00:00 0,0000 0,0000 1058,8000 0,0000 ###.222.697-## 1 "" CICERO OLIVEIRA DOS SANTOS 8356344 Diárias "pagamento de despesas com TFD, da paciente MARIA DO CARMO PEREIRA DOS SANTOS. RPU 186/14. " 2014OB00732 2014NE00727 66373751 TFD-TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TRATAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 58 NORDESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2716 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE SÃO MATEUS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462854662 2440 2014 2014-07-24T00:00:00 0,0000 0,0000 -604,0000 0,0000 ###.092.327-## 1 "" MARIA DA GLORIA PETER 8366408 Dispensa de Licitação DEVOLUÇÃO TOTAL DEVIDO A DUPLICIDADE DE PAGAMENTO(VALOR PAGO MAIOR QUE O DEVIDO) 2014GD00093 2014NE02315 64660567 AJUDA DE CUSTO E PASSAGEM PARA MARIA DA GLORIA PETER REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2718 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE VITÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462854663 2441 2014 2014-11-27T00:00:00 0,0000 0,0000 17587,6100 0,0000 100109 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 8371893 Não Aplicável PAGAMENTO DA FOLHA Nº 31 DE PESSOAL (RPPS), NO MÊS DE NOVEMBRO/2014 2014OB02535 2014NE00118 64994678 NO VALOR DE R$ 900.000,00 PARA O ANO 2014 EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 505 ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2120 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2513 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462854664 2442 2014 2014-05-06T00:00:00 0,0000 0,0000 2630,0000 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 Não Aplicável PAGAMENTO OUTROS CONSIGNATÁRIOS FPG MÊS 05/2014. 2014OB01679 2014NE00002 65002733 SOLICITA ABERTURA DE PROCESSO PARA COBRIR DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL MILITAR NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2014. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2756 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSIDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462854665 2443 2014 2014-05-30T00:00:00 0,0000 0,0000 1138,5000 0,0000 ###.410.477-## 1 "" HUDSON DOS SANTOS 8380683 Não Aplicável PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO ESTADO - 02 A 06/06. 2014OB01301 2014NE00195 4962014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 32 CONTROLE EXTERNO 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2018 EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462854666 2444 2014 2014-10-22T00:00:00 0,0000 0,0000 675,0000 0,0000 ###.875.487-## 1 "" EDILSON LOZER JUNIOR 8350404 Diárias Pagamento referente despesa com diária para atuar por cumulação na defensoria cível e fazendária de Itapemirim, ida 21/10 retorno 22/10/2014. 2014OB02641 2014NE02028 68132948 ATUAÇÃO POR CUMULAÇÃO NA DEFENSORIA CÍVEL E FAZENDÁRIA DE ITAPEMIRIM DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 180901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 359 SUPERÁVIT FINANCEIRO - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 18 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 110 DIREITOS HUMANOS, DIREITOS DE TODOS 2144 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO, SEDE E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 18901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462854667 2445 2014 2014-01-10T00:00:00 0,0000 0,0000 7838,7300 0,0000 03644683000108 2 "" CZ RENT A CAR LTDA ME 8326213 Pregão Pgto locação de veículos sem motoristas - NF 00231 - Set/14. 2014OB03697 2014NE00384 45755701 LOCACAO DE VEICULOS AUTOMOTORES SEM MOTORISTA- REP/067/09-GL. AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2625 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2853 LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462854668 2446 2014 2014-10-20T00:00:00 0,0000 0,0000 5228,8700 0,0000 27436815000174 2 "" SERDEL SERVICOS E CONSERVACAO LTDA 8317698 Pregão pg de INSS relativo nf. 17179 referente cobrir despesa com prestação de serviço de limpeza e conservação em ambiente hospitalar e áreas administrativas relativo a reajuste do montante A no período de janeiro a agosto/14 cota out/14 2014OB01387 2014NE00052 60870044 PROCESSO DE PAGAMENTO DE Nº 55775977 E CONTRATO Nº01752012, DA FIRMA SERDEL SERVIÇOS E CONSERVAÇÃO LTDA. CNPJ Nº 27. 436.815/0001-74 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2724 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DRª RITA DE CÁSSIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462854669 2447 2014 2014-03-10T00:00:00 0,0000 0,0000 463,9400 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 Não Aplicável PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO DE RETENÇÃO REFERENTE A CONSIGNATÁRIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO/2014. 2014OB03234 2014NE00856 65002733 SOLICITA ABERTURA DE PROCESSO PARA COBRIR DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL MILITAR NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2014. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL MILITAR "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2756 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSIDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462854670 2448 2014 2014-01-07T00:00:00 0,0000 0,0000 421,1000 0,0000 ###.654.597-## 1 "" THALLYTA EMMANUELLE DA PENHA 8366443 Dispensa de Licitação Ajuda de Custo/PASSAGEM REQ:1264/14 2014OB01861 2014NE01911 62743120 PASSAGEM RODOVIARIA E DIARIA PARA HEITOR DA SILVA PREDERIGO REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2718 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE VITÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2862 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD - TERRESTRE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462854671 2449 2014 2014-09-05T00:00:00 0,0000 0,0000 2316,8000 0,0000 ###.094.867-## 1 "" ROGERIO MAURO DA SILVA 8352513 Dispensa de Licitação PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO,CONSULTA, BAURU,19/05/2014.....REQ.0847/2014 2014OB01406 2014NE01436 53597087 PASSAGEM E DIARIA PARA JHONATANS DOS SANTOS NEVES ALMEIDA REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2718 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE VITÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462854672 2450 2014 2014-02-09T00:00:00 0,0000 0,0000 -1146,6000 0,0000 ###.281.167-## 1 "" FABIO MARSON MUNIZ FREIRE 8347766 Diárias DEVOLUÇÃO TOTAL DO VALORES POR TER RECEBIDO EM DUPLICIDADE. 2014GD00093 2014NE01186 66991935 PARA BRASILIA, DIA 15/07 A 18/-7/14, PART. DE CAPACITAÇÃO DO SICONV DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 851 AMPLIAÇÃO DA COBERTURA FLORESTAL 6626 IMPLEMENTAÇÃO DOS CORREDORES ECOLÓGICOS DA MATA ATLÂNTICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462854673 2451 2014 2014-01-07T00:00:00 0,0000 0,0000 581,9000 0,0000 03033573000100 2 "" CORDIAL TRANSPORTES E TURISMOS LTDA 8345310 Dispensa de Licitação Pagamento de despesa com aquisição de vale transporte intermunicipal, no mês de Jul/2014. 2014OB01208 2014NE00030 65107314 AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE , PARA AS SERVIDORAS QUE MORAM EM ARACRUZ E IBIRAÇU. VALE TRANSPORTE 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TRABALHO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2410 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462854674 2452 2014 2014-08-13T00:00:00 0,0000 0,0000 184376,2000 0,0000 02066823000145 2 "" ENGEPLAZA CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA 8360209 Dispensa de Licitação PAGTO RECIBO 23, REF LOCAÇÃO DE IMÓVEL DA NOVA SEDE DA SESA, JUL/2014, CONTRATO 225/12 2014OB16998 2014NE00797 56909047 EMPRESA DE ENGENHARIA P/FAZER AVALIAÇÃO DA PROPOSTA DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PROPRIEDADE DA EMPRESA ENGEPLAZA CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA P/ABRIGAR A CENTRAL ADMINISTRATIVA. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2690 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2774 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462854675 2453 2014 2014-07-25T00:00:00 0,0000 0,0000 13180,9900 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 Não Aplicável PAGAMENTO FOLHA PESSOAL, MÊS JULHO/2014 - AÇÃO 8086 RG. 2014OB02244 2014NE00141 65158598 DE TODOS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE MÊS JANEIRO/2014 (VITÓRIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 113 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (60%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 800 APOIO ADMINISTRATIVO 8086 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2595 SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - PROFESSORES SUBSTITUTOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462854676 2454 2014 2014-07-11T00:00:00 0,0000 0,0000 273,2900 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 Não Aplicável Pagamento da folha complementar 33 do mes de outubro/2014. Ação 8085 RP 2014OB03531 2014NE00133 65158598 DE TODOS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE MÊS JANEIRO/2014 (VITÓRIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 113 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (60%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 800 APOIO ADMINISTRATIVO 8085 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462854677 2455 2014 2014-12-11T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.856.807-## 1 "" MARCIA AIRES PARENTE CARDOSO DE ALENCAR 8353062 Não Aplicável PG DE (1/2) MEIA DIÁRIA P/ VIAGEM À NOVA VENÉCIA. NO DIA 12/11/2014, P/ COMPARECIMENTO À AUDIENCIA NA VARA DO TRABALHO DA CIDADE. 2014OB01559 2014NE00474 68353855 AUDIENCIA A SER REALIZADA NA JUSTIÇA DO TRABALHO EM 12/11/2014 - VARA DE TRABALHO DE NOVA VENÉCIA-ES. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 600201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2885 MANUTENÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462854678 2456 2014 2014-02-25T00:00:00 0,0000 0,0000 1266,6200 0,0000 ###.104.897-## 1 "" RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO 8392054 Diárias DIÁRIAS MAGISTRADOS. 2014OB00796 2014NE00684 201400000008 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 2028 ATIVIDADE CORREICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4161 DIÁRIAS A MAGISTRADOS - USO EXCLUSIVO TJ 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462854679 2457 2014 2014-03-02T00:00:00 0,0000 0,0000 15775,6200 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 Dispensa de Licitação PAGAMENTO DE FUNDO PREVIDENCIÁRIO, 2014OB00242 2014NE00151 65151046 DESTINADO AOS BPROCEDIMENTOS DE CONTABILIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO AOS SERVIDORES DO INCAPER-EXERCICIO DE 2014 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA PESQUISA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 395 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2383 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES: FUNDO PREVIDENCIÁRIO - RPPS - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - ATIVO CIVIL 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462854680 2458 2014 2014-01-20T00:00:00 0,0000 0,0000 224,0000 0,0000 ###.745.047-## 1 "" LUIZ DO ROSARIO 8343278 Diárias PAGAMENTO DE DESPESA COM DIARIAS REALIZADA EM DEZEMBRO DE 2013. 2014OB00070 2014NE00025 65017595 DESPESAS COM DIARIAS/VIAGENS QUANDO EM DESLOCAMENTO A SERVIÇO DA UNIDADE DE TRABALHO NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 594 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO 4715 MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462854681 2459 2014 2014-02-27T00:00:00 0,0000 0,0000 18748,1500 0,0000 400102 3 "" ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8374692 Não Aplicável PAGAMENTO DE DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS - ERPPS, NA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS FEVEREIRO/2014. 2014OB00101 2014NE00056 65141512 SOLICITAÇÃO PARA EMISSÃO EMPENHOS REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DO EXERCÍCIO DE 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 EXPANSÃO E PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA E DO PATRIMÔNIO CULTURAL 4611 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462854682 2460 2014 2014-03-27T00:00:00 0,0000 0,0000 144,8000 0,0000 ###.913.767-## 1 "" FRANCISCA DOS SANTOS KILL 8341611 Dispensa de Licitação AJUDA DE CUSTO CONSULTA S P 14/04/2014 REQ 535/14 2014OB00914 2014NE00985 49876880 PASSAGEM E DIARIA PARA FRANCISCA DOS SANTOS KILL AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2718 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE VITÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462854683 2461 2014 2014-01-31T00:00:00 0,0000 0,0000 1125,5000 0,0000 32447906000145 2 "" AGENDA DISTRIBUIDORA LTDA 8333800 Dispensa de Licitação Pgt. da NF: 004785 ref. aquisição de materiais (agenda comercial, agenda permanente e etc.) 2014OB00146 2014NE00018 64510891 AQUISIÇÃO DE AGENDA DE TELEFONE, AGENDA PERMANENTE E AGENDA COMERCIAL, CONF. ESPECIFICAÇÕES. MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 594 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO 4713 MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3437 MATERIAL DE EXPEDIENTE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462854684 2462 2014 2014-11-26T00:00:00 0,0000 0,0000 65334,0000 0,0000 27193705000129 2 "" HOSP.EVANGELICO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM 8327319 Não Aplicável pagto da nf nº8531 de 31/10/14, relativo a prestação de serviços sus sih gastroplastia, do mês de julho/14, conforme proc. 65058640/2014. 2014OB25068 2014NE01847 60273844 ENTRE A SESA E O HOSPITAL EVANGÉLICO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, VISANDO ASSEGURAR A CONTINUIDADE DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PRESTADOS À PUPOLUAÇÃO, CONF DOCUMENTAÇÃO ANEXA. CONTRATUALIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4706 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE COMPLEMENTARES À REDE PÚBLICA (TABELA SUS) 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4411 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - CONTRATUALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462854685 2463 2014 2014-09-30T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.042.267-## 1 "" ANALUCIA BORGES 8334964 Diárias PD REF. A DESPESA COM DIARIAS PARA A SERVIDORA ANALUCIA BORGES, COM VIAGEM PARA VENDA NOVA DO IMIGRANTE NOS DIAS 02 E 03/10/2014, CONF. REQ. Nº 187/14. 2014OB21381 2014NE03089 65434790 VALOR R$ 3.000,00 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE EXERCÍCIO DE 2014, A PEDIDO DO NEVS. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 4701 VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE PRODUTOS E SERVIÇOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462854686 2464 2014 2014-09-09T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.560.697-## 1 "" ANDRE OLIVEIRA 8363915 Diárias PG.DE 1/2 DIARIA PARA IRUPI-ES, A FIM DE REALIZAR A SEGURANCA DO EXMO.SR.GOVERNADOR. 2014OB02696 2014NE00248 65013271 NO VALOR DE R$ 300,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS REF AO EXERCICIO DE 2014 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 750 SEGURANÇA DE DIGNATÁRIOS 2080 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462854687 2465 2014 2014-12-09T00:00:00 0,0000 0,0000 -5597,5200 0,0000 300203 3 "" INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371641 Não Aplicável Pagamento do IRRF da folha de pagamento do mês de agosto de 2014 dos efetivos e comissionados. 2014OB00843 2014NE00053 2162014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300203 INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 272 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 116 DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES METROLÓGICAS 2317 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS 30203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462854688 2466 2014 2014-10-09T00:00:00 0,0000 0,0000 5624,6600 0,0000 10690604000160 2 "" FMS CONCEIÇÃO DA BARRA 8362252 Não Aplicável TRANSFERÊNCIA DA FARMÁCIA BÁSICA/INSUMOS - PORTARIA 006-R/SESA, DE 12/02/2014 - MÊS: SET/2014 2014OB19591 2014NE02596 65501233 REFERENTE AO REPASSE DOS MEDICAMENTOS AO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DA BARRA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUIÇÕES "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 230 IMPLEMENTAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4452 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - MEDICAMENTOS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462854689 2467 2014 2014-12-12T00:00:00 0,0000 0,0000 728,0000 0,0000 ###.520.347-## 1 "" CELSO MENDES VIEIRA 8340646 Diárias PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS EM VIAGEM A PRESIDENTE KENNEDY E OUTROS NOS DIAS 08 A 18/12/2014, COLETAR AMOSTRAS EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA DE BALNEABILIDADE E OUTROS. 2014OB00339 2014NE00267 66905257 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS - CELSO MENDES VIEIRA DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2042 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462854690 2468 2014 2014-12-29T00:00:00 0,0000 0,0000 120,7900 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 Não Aplicável PAGAMENTO CONSIGNAÇÕES, FOLHA DEZEMBRO/2014. 2014OB04065 2014NE00108 65158598 DE TODOS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE MÊS JANEIRO/2014 (VITÓRIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 113 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (60%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2088 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462854691 2469 2014 2014-05-06T00:00:00 0,0000 0,0000 291,9600 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 Não Aplicável Pagamento de consignação ref. a folha 31 e 33 do mes de maio de 2014 2014OB01719 2014NE00078 65158598 DE TODOS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE MÊS JANEIRO/2014 (VITÓRIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2085 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE SERVIÇOS E APOIO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462854692 2470 2014 2014-06-17T00:00:00 0,0000 0,0000 2600,0000 0,0000 03329743000106 2 "" C.E DA EPG PROF. JOSUE BALDOTTO 8331658 Não Aplicável pagamento do recurso do programa dinheiro direto na escola-PEDDE 2014 meta 07 2014OB08575 2014NE07480 66304679 RECURSOS PEDDE/2014 - MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR (ITARANA) PLANO DE APLICACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 43 SUBVENÇÕES SOCIAIS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO MÉDIO 8678 MELHORIA DO DESEMPENHO ESCOLAR DOS ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4565 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES SOCIAIS - DIVERSAS INSTITUIÇÕES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462854693 2471 2014 2014-05-30T00:00:00 0,0000 0,0000 4412,6500 0,0000 32489098000189 2 "" A4 PUBLICIDADE E MARKETING LTDA 8323841 Concorrência Pagamento de despesa referente a serviços técnicos de divulgação de atos, programas, obras, serviços e campanhas dos órgãos do Governo do Estado da Administração Direta e Indireta referente ao mês de MARÇO/2014. 2014OB01594 2014NE00068 54391784 OF 093/2011 SECOM ENCAMINHA CÓPIA DOS PRICIPAIS FATOS DO PROC. ADMINISTRATIVO 48757640/2010 RELATIVO À CONCORRÊNCIA Nº 001/2010 PARA CONTRATAÇÃO SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA PARA AUTUAÇÃO , ASSINATURA DO CONTRATO EMPENHO ESTIMATIVO, PUBLICAÇÃO E DEMAIS ATOS LEGAIS INERENTES A EXECUÇÃO DO SERVIÇO. PUBLICIDADE 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 131 COMUNICAÇÃO SOCIAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2748 DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2746 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462854694 2472 2014 2014-04-02T00:00:00 0,0000 0,0000 9,9000 0,0000 440901 3 "" FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 8370690 Não Aplicável FOLHA DE PESSOAL. 'D'. SUBSÍDIOS. RELATÓRIO 31 (PRO0505P). EMISSÃO: 15-01-2014 15:30:48. LIQUIDAÇÃO DA(S) RUBRICA(S) N(S). 416. RETENÇÃO 2014OB01967 2014NE00138 64951944 PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SESA, REFERENTE EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4698 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462854695 2473 2014 2014-02-21T00:00:00 0,0000 0,0000 218,4000 0,0000 ###.066.787-## 1 "" ELIANA COLA COUTINHO 8360128 Diárias Reunião técnica sobre as ações referente ao desenvolvimento do Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa - PNAIC.Dia: 31/07 à 01/08/2013M/ Vitória 2014OB01337 2014NE01374 63242222 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/GEIEF/N 21/2013) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462854696 2474 2014 2014-06-02T00:00:00 0,0000 0,0000 4285,9500 0,0000 28138154000163 2 "" DIONYSIO ABAURRE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 8389282 Dispensa de Licitação DYONISIO ABAURRE 2014OB00378 2014NE00255 201300222746 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 614 GESTÃO INTEGRADA E ESTRATÉGICA NA ATIVIDADE JUDICIAL CAPIXABA 6030 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2774 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462854697 2475 2014 2014-02-17T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.730.347-## 1 "" DENISE ELIANE BINICA COSTALONGA 8368200 Diárias PGTO DE DESPESAS COM 1 ½ DIÁRIAS P/ DESLOCAMENTO DE VIX PARA NOVA VENÉCIA , COM FINALIDADE DE COMPLEMENTAR BANCA PRÁTICA DE TRANSITO, CONFORME IS 496/2014. DIA 18/02/14 E 19/02/14. 2014OB02253 2014NE00120 64873510 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA A FAVOR DAS BANCAS EXAMINADORAS DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO EXERCICIO 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462854698 2476 2014 2014-01-27T00:00:00 0,0000 0,0000 2461,3300 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 Não Aplicável PG.LIQ.FL.JAN/14 INAT.D.PUBLICA 2014OB00022 2014NE00003 65007344 DE INATIVOS DA DEFENSORIA PÚBLICA, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - EXERCICIO DE 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 119 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA DEFENSORIA PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462854699 2477 2014 2014-01-25T00:00:00 0,0000 0,0000 -1125,5000 0,0000 32447906000145 2 "" AGENDA DISTRIBUIDORA LTDA 8333800 Dispensa de Licitação Pgt. da NF: 004785 ref. aquisição de materiais (agenda comercial, agenda permanente, indice telefônico). 2014OB00091 2014NE00018 64510891 AQUISIÇÃO DE AGENDA DE TELEFONE, AGENDA PERMANENTE E AGENDA COMERCIAL, CONF. ESPECIFICAÇÕES. MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 594 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO 4713 MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3437 MATERIAL DE EXPEDIENTE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462854700 2478 2014 2014-02-25T00:00:00 0,0000 0,0000 1320,0000 0,0000 00219676000170 2 "" ZENITE SISTEMA LTDA 8321715 Dispensa de Licitação Pagamento das notas fiscais 1158 e 2188 referente a licença de uso e locação do softwareGWORKS soluction 2.0 meses de janeiro e fevereiro de 2014 2014OB00356 2014NE00111 65084586 CONTRATAÇÃO DA EMPRESA ZÊNITE SISTEMAS LTDA VISANDO A LICENÇA DE USO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA GRAPHIC WORKS SOLUTION 2.0 UTILIZADO PELO DIO/ES. AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2270 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2790 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462854701 2479 2014 2014-02-05T00:00:00 0,0000 0,0000 30757,3400 0,0000 07705117000209 2 "" ESQUADRA - VIGILANCIA E SEG. ARMADA LTDA 8363134 Pregão Pagamento de despesa com serviço de vigilância das agências do trabalhador, referente as NF's- 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187 e 188. No mês de Dez/2013. 2014OB00728 2014NE00520 56464606 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PARA ATENDIMENTO ÀS 11(ONZE) AGÊNCIAS DO TRABALHADOR. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TRABALHO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 11 TRABALHO 334 FOMENTO AO TRABALHO 414 SISTEMA PÚBLICO DE EMPREGO, TRABALHO E RENDA 2867 MANUTENÇÃO DAS AGÊNCIAS DO TRABALHADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2832 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462854702 2480 2014 2014-12-06T00:00:00 0,0000 0,0000 256,9600 0,0000 ###.419.317-## 1 "" WASHINGTON_VIEIRA 8362915 Não Aplicável PAGAMENTO DE INSS, MÊS DE JUNHO/2014. WASHINGTON VIEIRA. 2014OB01066 2014NE00247 66291518 EM FAVOR DE WASHINGTON VIERA COMO COORDENADOR DE ÁREA-CÓDIGO DA REGIÃO ÁREA:C PARA O EXERCÍCIO DE 2014 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 364 ENSINO SUPERIOR 152 EDUCAÇÃO MUSICAL 2688 FORMAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO CONHECIMENTO E HABILIDADES MUSICAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462854703 2481 2014 2014-02-25T00:00:00 0,0000 1310,1000 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 Dispensa de Licitação liquidação ref folha fev/2014. 2014NL00420 2014NE00087 65020030 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL MILITAR EM 2014. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4761 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4249 13° SALÁRIO - ATIVO CIVIL - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462854704 2482 2014 2014-01-31T00:00:00 0,0000 818,0000 0,0000 0,0000 ###.094.867-## 1 "" ROGERIO MAURO DA SILVA 8352513 Dispensa de Licitação AJUDA DE CUSTO CONSULTA BAURU 10/02/2014 REQ 0169/14 PASSAGEM 2014NL00268 2014NE00341 53597087 PASSAGEM E DIARIA PARA JHONATANS DOS SANTOS NEVES ALMEIDA REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2718 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE VITÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2862 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD - TERRESTRE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462854705 2483 2014 2014-07-03T00:00:00 0,0000 13530,0000 0,0000 0,0000 03399966000131 2 "" TECHCOM TECNOLOGIA E INFORMÁTICA 8391943 Pregão PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 237 2014NL00577 2014NE00114 201201439489 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 241 INFRAESTRUTURA E TECNOLOGIA MODERNAS E ADEQUADAS À ATIVIDADE JUDICIAL CAPIXABA 4031 EXPANSÃO E MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2417 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462854706 2484 2014 2014-04-04T00:00:00 0,0000 0,0000 317,9500 0,0000 310203 3 "" CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 8370469 Inexigível PAGAMENTO REF, FOLHA DE SALÁRIOS, 13º SALÁRIO, FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS, DIRETORES E CARGOS COMISSIONADOS DA CEASA/ES. MES MAR/2014 2014OB00369 2014NE00336 65027132 PAGAMENTO REF, FOLHA DE SALÁRIOS, 13º SALÁRIO, FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS, DIRETORES E CARGOS COMISSIONADOS DA CEASA/ES. EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 852 DESCENTRALIZAÇÃO E HARMONIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO 2409 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462854707 2485 2014 2014-03-06T00:00:00 0,0000 0,0000 8816,6500 0,0000 27034131000146 2 "" LABORAT.DE RADIOSOTOPOS DR LUIZ C.F.CABRAL 8323199 Não Aplicável PAGTO DA NF Nº674, RELATIVO A SIA NORMAL DO MÊS DE MARÇO/14, PROC. 64782301/2014. 2014OB11599 2014NE01123 64782301 VALOR R$ 227.575,13 EM NOME DO LABORATÓRIO DE RADIOISOTOPOS CABRAL - PRESTADORES DE SERVIÇOS DO SUS REFERENTE EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4706 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE COMPLEMENTARES À REDE PÚBLICA (TABELA SUS) 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2868 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - GESTÃO PLENA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462854708 2486 2014 2014-09-25T00:00:00 0,0000 0,0000 1454,1900 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.LIQ.SET/14 FL.INAT.SEG. 2014OB12950 2014NE00021 65006739 DE INATIVOS DA SEG - SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 129 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2185 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462854709 2487 2014 2014-05-05T00:00:00 0,0000 0,0000 14,8000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG. CONSIG. REF. AO MÊS DE ABR/14 INAT. SEAG 2014OB05453 2014NE00044 65003101 DE INATIVOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA, BEM COMO DESP. DE EXERC ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERC 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 379 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462854710 2488 2014 2014-03-28T00:00:00 0,0000 952,0000 0,0000 0,0000 ###.639.442-## 1 "" FRANCIS MULLER FONSECA ROMIM 8355377 Diárias APROPRIAÇÃO DE DESPESAS COM DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR FRANCIS MULLER FONSECA ROMIM EM VIAGEM OFICIAL AO INTERIOR DO ESTADO. 2014NL00513 2014NE00398 65927265 DIÁRIA DOS SERVIDORES FRANCIS MULLER FONSECA ROMIM E JHONY CATARINO DA SILVA EM VIAGEM OFICIAL AO INTERIOR DO ESTADO. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TRABALHO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2410 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462854711 2489 2014 2014-08-01T00:00:00 0,0000 8302,0900 0,0000 0,0000 12643121000130 2 "" CONDOMINIO DO ED. AMERICA CENTRO EMPRESARIAL 8353482 Inexigível Liquidação de despesa referente serviços de condomínio, relativo ao mês de Janeiro/2014. 2014NL00001 2014NE00001 64711048 DURANTE EXERCÍCIO DE 2014. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2420 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2794 CONDOMÍNIOS 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462854712 2490 2014 2014-02-26T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.714.177-## 1 "" DALTON RIOS DEORGE 8346880 Inexigível PAGAMENTO DIARIAS PARA LINHARES PELO DIAF ? COMISSÃO OBRAS 2014OB00418 2014NE00149 225452014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2740 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462854713 2491 2014 2014-09-06T00:00:00 905,3400 0,0000 0,0000 0,0000 12793296000124 2 "" ATIVA COMERCIO LTDA ME 8367912 Pregão DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR / ADOÇANTE PARA SUPRIR O ALMOXARIFADO DA SRSC/NREC, CF SOLICITAÇÃO A FL. 48 E AUTORIZAÇÃO A FL.57, ATRAVÉS DA ATA REGISTRO DE PREÇO 07/2013. 2014NE01688 2014NE01688 62024035 DE AÇUCAR CRISTAL E ADOÇANTE DIETÉTICO LIQUIDO. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 594 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO 4714 MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2407 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462854714 2492 2014 2014-04-04T00:00:00 11023,9700 0,0000 0,0000 0,0000 04380569000180 2 "" JRG DISTRIBUIDORA DE MED. HOSPITALARES LTDA 8322193 Pregão ne p/ cobrir despesas c/ medicamentos, pregao 56/13 ata 848/13 proc 62342193/13 c-28 azul 2014NE00435 2014NE00435 62342193 SOLICITA COMPRA DE ALCOOL ETÍLICO GEL E OUTROS. MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2723 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DÓRIO SILVA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462854715 2493 2014 2014-03-20T00:00:00 480,2000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.911.227-## 1 "" JOILSON DE MORAES PEREIRA 8372959 Inexigível DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DOMICILIO PARA PACIENTE JOILSON DE MORAES PEREIRA, CF TFD 188/2014. 2014NE00868 2014NE00868 65788540 DE TFD.REP. JOILSON DE MORAES PEREIRA CPF 112.911.227-61. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2715 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462854716 2494 2014 2014-03-26T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.697.767-## 1 "" FLáVIA DEMUNER RIBEIRO 8331584 Diárias Participar do Macrocentro Centro Serrana - Vozes do Campo.Dia 27/03/2014M/ Colatina 2014NE02605 2014NE02605 65858824 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/GEJUD/N 25/2014) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462854717 2495 2014 2014-08-27T00:00:00 1356,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.432.407-## 1 "" RENATO DA SILVA SAUDINO 8349753 Não Aplicável Empenho para cobrir despesa com requisição de 05 (cinco) diárias, viagem ao RIO DE JANEIRO/RJ - SAÍDA 10/09 e RETORNO 15/09/2014. Para participar de Visita Técnica à Colônia Juliano Moreira - Jacarepaguá, e Hospital D. Pedro II - Engenho de Dentro, no Rio de Janeiro para participar como observador em oficinas, palestras e experiências das práticas já implementadas com muito sucesso nestas instituições, tendo em vista a implantação de ações semelhantes no Hospital Estadual de Atenção Clínica - antigo Hospital Adauto Botelho, numa parceria com a SECULT-ES. 2014NE01320 2014NE01320 67556078 PARA O MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO NO DIA 10/09/2014 CÓDIGO 029.11 DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 392 DIFUSÃO CULTURAL 192 FOMENTO À FORMAÇÃO, PRODUÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL 4608 FORTALECIMENTO DA CADEIA PRODUTIVA EM ATIVIDADES CULTURAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462854718 2496 2014 2014-01-16T00:00:00 835270,3500 0,0000 0,0000 0,0000 03975798000185 2 "" BRUNO B. BANDOLIN E CIA LTDA 8332938 Pregão REFORÇO DE EMPENHO NO VALOR DE R$ 835.270,35 REF. AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA OS INTERNOS DO CDPSGP NO PERIDO DE FEVEREIRO A 28 DE SETEMBRO DE 2014 2014NE00253 2014NE00086 65039629 NO VALOR DE 945.270,35 REF. AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA OS INTERNOS DO CDPSGP NO PERIDO DE JANEIRO A 28 DE SETEMBRO DE 2014 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 57 CENTRO OESTE 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 6802 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA PRISIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4493 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PRISIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462854719 2497 2014 2014-02-20T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.842.107-## 1 "" MARIA JULIA DE MEDEIROS MANGARAVITE 8328204 Diárias Reunião com os técnicos da EJA no dia 19/02/2014. M/ Vitória. 2014NE01355 2014NE01355 65437837 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/GEJUD/N 6/2014) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462854720 2498 2014 2014-02-25T00:00:00 2327,6600 0,0000 0,0000 0,0000 03204058000145 2 "" ORTHO HEAD INSTRUM. E IPLAN. CIRURGICOS LTDA 8315760 Dispensa de Licitação EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ORTESE E PROTESE PARA PACIENTES DO HSL. 2014NE00352 2014NE00352 65460030 PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ÓRTESE E PRÓTESE, PLACA BLOQUEADA DISTAL DE FEMUR PARA PACIENTE INTERNADA NESTA UNIDADE HOSPITALAR, HSL/FHOP/CI016/2014. ABERTURA DE PROCESSO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440915 HOSPITAL SÃO LUCAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4691 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL SÃO LUCAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2443 MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462854721 2499 2014 2014-01-21T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.162.196-## 1 "" STELLA CINTIE DE SOUZA SILVA 8357946 Diárias LIQUIDAÇÃO DE DIÁRIAS A SEREM PAGAS AO SERVIDOR 2014NL00138 2014NE00154 65172876 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA VIAGENS. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 631 REFORMA AGRÁRIA 853 DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR 8387 REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462854722 2500 2014 2014-04-17T00:00:00 0,0000 0,0000 195,0000 0,0000 ###.263.747-## 1 "" ALBERTO FARIAS GAVINI FILHO 8344739 Diárias PAGAMENTO DAS DESPESAS COM DIÁRIA DO SERVIDOR ALBERTO FARIAS GAVINI FILHO EM VIAGEM OFICIAL A VAGEM ALTA - ES 2014OB00662 2014NE00432 65801440 DIÁRIA DOS SERVIDORES JADIR JOSÉ PÉLA, ALBERTO FARIAS GAVINI FILHO, ROMILDO COUTINHO, LEANDRO DOS SANTOS VIEIRA EM VIAGEM OFICIAL Á VARGEM ALTA. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TRABALHO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2410 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462854723 2501 2014 2014-05-06T00:00:00 0,0000 0,0000 105,0000 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 Não Aplicável Pagamento de consignação ref. a folha 31 e 33 do mes de maio de 2014 2014OB01730 2014NE00157 65158598 DE TODOS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE MÊS JANEIRO/2014 (VITÓRIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 113 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (60%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 800 APOIO ADMINISTRATIVO 8086 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462854724 2502 2014 2014-03-13T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.976.517-## 1 "" AYLTON RODRIGUES 8334626 Diárias PG 1,5 DIARIA P/10 A 11.03 2014OB00736 2014NE00420 65597117 ENC.PLANO DE VIAGEM MENSAL PARA 0 MES DE MARÇO/14 DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2625 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462854725 2503 2014 2014-07-18T00:00:00 0,0000 0,0000 5234,1000 0,0000 ###.160.217-## 1 "" NILTON RODRIGUES DA SILVA 8371681 Não Aplicável Pgto IRRF PSA/Programa Reflorestar - Contr. 017/2013 - Jul/14. 2014OB00114 2014NE00056 62071378 PROGRAMA REFLORESTAR PROJETO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410902 FUNDO ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 413 SISTEMA ESTADUAL DE GERENCIAMENTO DE RECURSOS HÍDRICOS 2166 PAGAMENTO POR SERVIÇOS AMBIENTAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3947 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS 41902 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462854726 2504 2014 2014-06-10T00:00:00 0,0000 378,1500 0,0000 0,0000 ###.130.827-## 1 "" LUCIVAL SOUZA CORREA 8353171 Não Aplicável liquidação p/pagto de gratificação a membro da JARI PROV/DETRAN/ES no mes de set/2014. 2014NL12297 2014NE00624 64755827 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE HUDSON COLODETTI BEIRIZ E OUTROS MEMBROS DA SEGUNDA JARI SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2713 JETONS A CONSELHEIROS 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462854727 2505 2014 2014-03-20T00:00:00 0,0000 19223,0800 0,0000 0,0000 15626810000125 2 "" FMS DE JERÔNIMO MONTEIRO 8360889 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO DA DECLARAÇÃO DE 18/03/14, RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SUS SIA NORMAL DO MÊS DE JAN/14, CONFORME PROC. 64782140/2014 2014NL03122 2014NE01260 64782140 VALOR DE R$ 264.736,72, EM NOME DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JERÔNIMO MONTEIRO, PRESTADORES DE SERVIÇOS DO SUS, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4706 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE COMPLEMENTARES À REDE PÚBLICA (TABELA SUS) 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2868 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - GESTÃO PLENA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462854728 2506 2014 2014-04-24T00:00:00 0,0000 36,0500 0,0000 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO DA FOLHA - AÇÃO 6669 RP - REMUNERAÇÃO PROF. SERVIÇOS E APOIO ESCOLAR - EDUCAÇÃO ESPECIAL - ABRIL/2014. 2014NL01437 2014NE00082 66137055 DE TODOS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE MÊS ABRIL/2014 (VITÓRIA) FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 6669 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE SERVIÇOS E APOIO ESCOLAR - EDUCAÇÃO ESPECIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4233 13° SALÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462854729 2507 2014 2014-03-20T00:00:00 0,0000 -104,4300 0,0000 0,0000 310101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA 8373667 Não Aplicável Destinado atender despesas com a folha de pessoal/SEAG de exercício anteriores, mês de fevereiro/2014. 2014NL00679 2014NE00606 65024621 GLOBAL, PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL ESTATUTÁRIO, NOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO/2014. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4352 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3490 ATIVO CIVIL - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462854730 2508 2014 2014-02-24T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.685.287-## 1 "" MARCIO JULIO MAGALHÃES 8372174 Diárias LIQUIDAÇÃO DESPESA REFERENTE 0,5 DIÁRIA PARA MOTORISTA ACOMPANHAR A SRA SUBSECRETARIA P/ PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DE MOBILIZAÇÃO PARA A PROMOÇÃO DO TURISMO DO ES E PARTICIPAÇÃO DAS REGIÕES NO 10º SALÃO DO TURISMO E 5º SALÃO DO ARTESANATO DO ES- EXPOTUR 2014, EM COLATINA E LINHARES NO DIA 25/02/2014. 2014NL00134 2014NE00092 65318242 ESTIMATIVA DE DIÁRIAS PARA O ANO DE 2014 PARA O SERVIDOR MARCIO JULIO MAGALHÃES. PRESTACAO DE SERVICO 0 3 DESPESAS CORRENTES 370101 SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 37 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 113 DESENVOLVIMENTO DO TURISMO SUSTENTÁVEL DO ESPÍRITO SANTO 6577 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462854731 2509 2014 2014-12-03T00:00:00 0,0000 2169,5200 0,0000 0,0000 800101 3 "" ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEGER 8374302 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM A FOLHA 33 DO SISTEMA DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/14, CONFORME PROCESSO 65133730/14. 2014NL00010 2014NE00001 65133730 DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS ESPECIAIS E SISTEMA DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DESTA SEGER, REFERENTE AO EXERCICIO 2014. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 800101 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEGER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 80 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 274 PREVIDÊNCIA ESPECIAL 542 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES ESPECIAIS 960 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4482 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA - RGPS - ATIVO CIVIL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462854732 2510 2014 2014-04-04T00:00:00 0,0000 48920,5000 0,0000 0,0000 83472803000176 2 "" DIGITRO TECNOLOGIA LTDA 8319366 Inexigível REF.A NOTA FISCAL Nº 151.723, PERÍODO DE FEVEREIRO/2014, RELATIVO AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA DA PLATAFORMA TECNOLÓGICA DE COMUTAÇÃO DIGITAL DA SESP. 2014NL00528 2014NE00151 64862429 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA DA PLATAFORMA TECNOLÓGICA DE COMUTAÇÃO DIGITAL DA SESP. EMPRESA DÍGITRO TECNOLOGIA LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2730 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2827 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462854733 2511 2014 2014-02-27T00:00:00 0,0000 0,0000 20445,2500 0,0000 350207 3 "" DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 8373602 Dispensa de Licitação Pag. despesas de exerc anter. ajustes de 13º sal. folha de servidores mês fev/14. 2014OB02840 2014NE00865 65139844 PRÉVIO POR ESTIMATIVA P DESPESAS REFERENTES A 13 SALÁRIOS ANTERIORES A FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2519 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4249 13° SALÁRIO - ATIVO CIVIL - RGPS 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462854734 2512 2014 2014-04-29T00:00:00 0,0000 0,0000 7320,9800 0,0000 100101 3 "" SECRETARIA DA CASA CIVIL 8370369 Não Aplicável Pagamento da segunda parte folha de pessoal do mês de abril conforme relatório PES505P. 2014OB00301 2014NE00118 65020740 VALORES ABAIXO INFORMADOS VISANDO ATENDER DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO MES DE JANEIRO DO EXERCICIO DE 2014 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100101 SECRETARIA DA CASA CIVIL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 505 ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2075 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2566 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIOS DE FUNÇÕES - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462854735 2513 2014 2014-06-03T00:00:00 0,0000 0,0000 500,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 Inexigível Pagto de 200 Vales-transporte TRANSCOL de 05 servidores da vg no mês de Março de 2014. 2014OB00088 2014NE00002 65024818 NO VALOR DE R$ 7.100,00 EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 190101 VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 19 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 600 GESTÃO DAS ATIVIDADES DA VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO 2172 COORDENAÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DA VICE-GOVERNADORIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462854736 2514 2014 2014-01-15T00:00:00 0,0000 0,0000 244,2000 0,0000 07064289000151 2 "" COBE CONS.OPERACIONAL DE BILHETAGEM ELETRON. 8318165 Dispensa de Licitação PAGTO VALE TRANSPORTE JAN/14, PARA SERVIDORES HEMOES COLATINA, PROCESSO 65014545 2014OB00593 2014NE00023 65014545 VALOR R$4.299,60,EM FAVOR CONSÓRCIO OPERACIONAL DE BILHETAGEM ELETRÔNICA COLATINA-COBE,REF COMPRA VALE TRANSPORTE P/ATENDER SERV LOTADOS HEMO E REG COLATINA,EXERCÍCIO 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2690 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462854737 2515 2014 2014-03-28T00:00:00 0,0000 0,0000 400,6800 0,0000 100101 3 "" SECRETARIA DA CASA CIVIL 8370369 Não Aplicável Pagamento da folha de regime próprio de março de 2014. 2014OB00222 2014NE00037 65020740 VALORES ABAIXO INFORMADOS VISANDO ATENDER DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO MES DE JANEIRO DO EXERCICIO DE 2014 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100101 SECRETARIA DA CASA CIVIL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 505 ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2075 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2501 VENCIMENTOS E SALARIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462854738 2516 2014 2014-03-04T00:00:00 0,0000 0,0000 2029,8000 0,0000 100103 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA 8370494 Não Aplicável REPASSE CESSAO SERVIDOR FEV/14. 2014OB00780 2014NE00270 8662014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 13 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3658 PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS DO GOVERNO ESTADUAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462854739 2517 2014 2014-02-28T00:00:00 0,0000 0,0000 257,6000 0,0000 ###.857.306-## 1 "" ALTAIR ANTONIO FERREIRA 8324300 Não Aplicável PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR ALTAIR ANTÔNIO FERREIRA ESTIMATIVA 2014, DOS DIAS: 23/12/2013, 09 E 10/12/2014, PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DESTA UNIDADE HOSPITALAR. 2014OB00117 2014NE00107 65168933 PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR ALTAIR ANTÔNIO FERREIRA ESTIMATIVA 2014. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440923 HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2728 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462854740 2518 2014 2014-11-02T00:00:00 0,0000 0,0000 299,3100 0,0000 39384664000218 2 "" UNIMED NOROESTE CAPIXABA-COOP.DE TRAB.MEDICO 8337300 Não Aplicável PAGTO IRRF NF 8728, UNIMED, PROCESSO 64781440 2014OB02343 2014NE00917 60781440 NO VALOR DE R$ 2.400,000,00, EM FAVOR DA UNIMED NOROESTE CAPIXABA - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, PARA REALIZAÇÃO DE DESPESAS NO ANO DE 2013. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462854741 2519 2014 2014-10-02T00:00:00 0,0000 33336,0100 0,0000 0,0000 33426420000193 2 "" UNISYS BRASIL LTDA. 8316085 Inexigível APROPRIAÇÃO DE DESPESA COM AS NF.ELETRONICAS 02436,02437 e 02438 REF.SERVIÇOS DE LICENÇA DE SOFTWARE,SUPORTE DE SOFTWARE E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS NO MES DE JANEIRO/2014 CNT 016/2010 PROCESSO 48924261 2014NL00134 2014NE00025 48924261 UNISYS BRASIL MANUTENCAO LICENCIAMENTO E SUPORTE TECNICO CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280203 INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 650 INFORMATIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO 1281 INFRAESTRUTURA DE HARDWARE E SOFTWARE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2775 TI: LOCAÇÃO DE SOFTWARES 28203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462854742 2520 2014 2014-07-02T00:00:00 0,0000 2000,0000 0,0000 0,0000 ###.718.817-## 1 "" ALEXSANDRO DE FREITAS 8353369 Adiantamento - Suprimento de Fundos NOTA PATRIMONIAL PARA PAGTO DE SUPRIMENTOS DE FUNDOS A FAVOR DE ALEX SANDRO DE FREITAS (GERENTE DO SAMEF) HSL, PROCESSO: 65393988. 2014NL00091 2014NE00208 65393988 PARA SOLICITAÇÃO DE SUPRIMENTOS DE FUNDOS A FAVOR DE ALEX SANDRO DE FREITAS (GERENTE DO SAMEF) HSL, CPF 03171881780. ABERTURA DE PROCESSO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440915 HOSPITAL SÃO LUCAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4691 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL SÃO LUCAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2460 SUPRIMENTO DE FUNDOS - MATERIAL DE CONSUMO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462854743 2521 2014 2014-10-03T00:00:00 0,0000 154,5800 0,0000 0,0000 ###.705.107-## 1 "" ADALBERTO JULIO DOS SANTOS 8324070 Inexigível REF.TFD Nº168/2014,AJUDA DE CUSTO P/PACIENTE SANDRO PORTUGUEZ JULIO DOS SANTOS. 2014NL00744 2014NE00740 65472373 DE TFD REP ADALBERTO JULIO DOS SANTOS CPF 574.705.107-53. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2715 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462854744 2522 2014 2014-12-06T00:00:00 0,0000 9000,0000 0,0000 0,0000 03330007000160 2 "" C.E.DA EPG REGINA BOLSSANELLO FORNAZIER 8332155 Não Aplicável liquidação referente programa dinheiro direto na escola - PEDDE/14 - meta 1 2014NL07840 2014NE03732 66117330 RECURSOS PEDDE/2014 - MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR (SOORETAMA) PLANO DE APLICACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 43 SUBVENÇÕES SOCIAIS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 4347 APOIO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4565 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES SOCIAIS - DIVERSAS INSTITUIÇÕES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462854745 2523 2014 2014-03-18T00:00:00 0,0000 3620,0000 0,0000 0,0000 07039651000134 2 "" SAO BERNARDO APART HOSPITAL S/A 8340003 Dispensa de Licitação referente liquidação nf-018069,internação de rn angela dos santos frança,de 27 a 31/12/2013-uti. 2014NL03007 2014NE02100 65077172 DO RN DE ANGELA DOS SANTOS FRANÇA, HOSPITAL SÃO BERNARDO APART HOSPITAL S/A, DIA 26/12/2013. AUTORIZAÇÃO PARA INTERNAÇÃO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462854746 2524 2014 2014-02-06T00:00:00 0,0000 452,8000 0,0000 0,0000 28055226000109 2 "" VIACAO ALVORADA LTDA 8340772 Inexigível Liquidação de despesa com vale transporte da servidora Marly Santos no mês de Junho/2014. 2014NL00463 2014NE00039 65022297 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE EMPENHO ESTIMATIVO - VIAÇÃO ALVORADA SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2270 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462854747 2525 2014 2014-02-27T00:00:00 0,0000 1900,0000 0,0000 0,0000 00776218000132 2 "" AJP DESINSETIZADORA LTDA ME 8331068 Pregão Pag.contrato serviço de controle de pragas mes Jan/2014 2014NL00503 2014NE00215 51987104 PROCESSO FINANCEIRO DA AJP DESINSETIZADORA. ESTE PROCESSO ESTÁ VINCULADO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE N° 63205637 CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460201 INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 243 ASSISTÊNCIA À CRIANCA E AO ADOLESCENTE 165 EXPANSÃO DA REDE E APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 4818 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2816 SERVIÇOS DE CONTROLE AMBIENTAL 46201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462854748 2526 2014 2014-08-04T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.874.377-## 1 "" MARZINHO AMBROZIO 8333266 Diárias REF.1(UMA)DIARIA P/VIAGEM VITORIA DIAS 08 E 09/04,TRANSPORTAR SERVIDORES,CONF.REQS.Nº112 E 113/14-STM/SRSC. 2014NL01206 2014NE00328 47911697 POR ESTIMATIVA PARA COBRIR DESP COM DIARIAS EM 2010 CPF 837.874.377-20 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 594 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO 4714 MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462854749 2527 2014 2014-04-16T00:00:00 0,0000 32,0000 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Dispensa de Licitação "liquidação de despesas com INSS referente da RPA nº 024, patronal para tratamento da menor, FERNANDA SANSÃO, FL ,185/14. " 2014NL00522 2014NE00268 61745723 AQUISIÇÃO DE TRATAMENTO DE FONOAUDIOLOGA PARA MENOR PORTADORA DE SURDEZ, TRANSTORNO DE DEFICIT DE ATENÇÃO E HIPERATIVIDADE - AÇÃO ORDINÁRIA Nº 038.10.002030-4 SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2716 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE SÃO MATEUS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2678 SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462854750 2528 2014 2014-03-23T00:00:00 0,0000 3798,6700 0,0000 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ESPORTE PELA PAZ CRIANÇAS E ADOLESCENTES/RGPS, AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE AO MES DE MARÇO/2014. 2014NL00681 2014NE00823 65070810 PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SESPORT, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2014. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2590 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3635 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RGPS - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462854751 2529 2014 2014-03-28T00:00:00 0,0000 25898,9000 0,0000 0,0000 36354116000176 2 "" EMPLACART COMERCIO E REPRESENTACOES SERV.LTDA 8330074 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO P/PAGT DA NF 243 REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE PLACAS E TARJETAS P/ÓRGÃO MES FEVEREIRO/14. 2014NL03632 2014NE00746 65670639 RELATÓRIO DE PRODUÇÃO REF MÊS DE FEVEREIRO/2014 ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 154 EDUCAÇÃO, SEGURANÇA E MELHORIA DA MOBILIDADE URBANA NO TRÂNSITO 4510 SERVIÇOS DE TRÂNSITO DE LICENCIAMENTO E REGISTRO DE VEÍCULOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2761 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462854752 2530 2014 2014-03-26T00:00:00 0,0000 2664,6200 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Não Aplicável Liquidação despesa com a folha de pessoal mês de março/2014 - multas/juros inss 2014NL00811 2014NE00196 65128230 FOLHA DE PESSOAL 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460201 INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2819 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3654 MULTA MORATÓRIA - INSS PATRONAL 46201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462854753 2531 2014 2014-09-06T00:00:00 0,0000 5550,0000 0,0000 0,0000 05866446000117 2 "" CENTRO DE REAB. NOVA PERSPECTIVA 8372102 Não Aplicável NL DA NF 34, REF INTERNAÇÃO DE PAULO SÉRGIO SARTÓRIO, PERIODO DE 01/03 A 06/04/2014 2014NL08405 2014NE03482 65118332 DE PAULO SÉRGIO SATÓRIO, HOSPITAL COMUNIDADE TERAPÊUTICA NOVA PERSPECTIVA, DIA 03/01/2014. AUTORIZAÇÃO PARA INTERNAÇÃO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462854754 2532 2014 2014-02-26T00:00:00 0,0000 12911,7300 0,0000 0,0000 280101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 8369959 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM EXERCICIOS ANTERIORES DA FL.31 DO REGIME GERAL DESTA SEGER NO MES DE FEVEREIRO/14, CONFORME PROCESSO 65128494/14. 2014NL00219 2014NE00067 65128494 DE PAGAMENTO DOS ESTATUTARIOS DA SEGER - 2014 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2257 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4543 INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462854755 2533 2014 2014-01-04T00:00:00 0,0000 720,0000 0,0000 0,0000 10518988000139 2 "" CONSÓRCIO CACHOEIRO INTEGRADO 8324325 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO DESPESA COM VALE TRANSPORTE PARA SERVIDORES DA REDE ESTADUAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2014. E RETROATIVO A MARÇO/2014. 2014NL01105 2014NE00058 65011554 EM FAVOR DO CONSORCIO CACHOEIRO INTEGRADO PARA FAZER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE (VITÓRIA) EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 800 APOIO ADMINISTRATIVO 6666 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE SERVIÇOS E APOIO ESCOLAR - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462854756 2534 2014 2014-04-29T00:00:00 0,0000 579,2000 0,0000 0,0000 ###.540.387-## 1 "" MARIA LUIZA NOGUEIRA FERNANDES 8368522 Dispensa de Licitação AJUDA DE CUSTO CONSULTA R PRETO 21/05/2014 REQ 758/14 2014NL01194 2014NE01359 64136175 AJUDA DE CUSTO E PASSAGEM PARA FELIPE FERNANDES KROTEL REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2718 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE VITÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462854757 2535 2014 2014-09-26T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.103.157-## 1 "" JUCELI GONÇALVES ROSA SOBREIRA 8366412 Diárias Realizar Assessoramento Técnico PNAIC nas EEEFM Profª Maria Trindade de Oliveira, Henrique Coutinho, Padre Afonso Braz, nos municípios de Ibatiba e Iúna. Dia 21/08/2014. 2014NL16586 2014NE15557 67223168 EM FAVOR DE ENI GONÇALVES BRAGA VARGAS, JUCELI GONÇALVES ROSA SOBREIRA E LUCIANA DE PAULA PAIXÃO MARTINS (GUAÇUÍ) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462854758 2536 2014 2014-02-13T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 4550,4000 11145893000341 2 "" AMPLA COMUNICACAO LTDA 8331175 Concorrência Pg Notas Fiscais 16528/322 Publicidade Institucional em DEZ/13/TV Sim 16/Linhares - FEV/14 2014OB00224 2013NE00228 60758600 ATENDER DESPESA COM PUBLICIDADE ATRAVÉS DA AMPLA EM 2013. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTEDÊNCIA ESTADO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 131 COMUNICAÇÃO SOCIAL 204 GESTÃO PÚBLICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2105 INTEGRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA COMUNICAÇÃO DO GOVERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 0 "" 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462854759 2537 2014 2014-04-23T00:00:00 0,0000 1512,6000 0,0000 0,0000 ###.789.077-## 1 "" MARIA GORETI CYPRIANO RODRIGUES 8349812 Não Aplicável liquidação refrente a participação na jari mes de fevereiro/14. 2014NL01258 2014NE00440 65771796 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2450 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462854760 2538 2014 2014-08-14T00:00:00 0,0000 -79,9700 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Inexigível PARCELAMENTO ESPECIAL (PAES) Nº 60.221.703-2, PARCELADO EM 180 VEZES, PARCELA 133 2014NL00658 2014NE00770 65026225 PARCELAMENTO ESPECIAL (PAES) Nº 60.221.703-2, PARCELADO EM 180 VEZES. EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 71 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA 904 OPERAÇÕES ESPECIAIS: DÍVIDA INTERNA 406 REGULARIZAÇÃO FISCAL DE DÉBITOS COM A UNIÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3703 PARCELAMENTO - RECEITA FEDERAL 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462854761 2539 2014 2014-09-25T00:00:00 0,0000 0,0000 1205,3600 0,0000 300204 3 "" AGÊNCIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ENERGIA DO ESTADO ESPÍRITO SANTO 8371756 Não Aplicável Pagamento despesa com FOPAG SETEMBRO 2014. 2014OB00536 2014NE00040 65012836 FOLHA DE PESSOAL EXERCICO 2014. VOL. II FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300204 AGÊNCIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ENERGIA DO ESTADO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 25 ENERGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 389 REGULAÇÃO DO SETOR ENERGÉTICO 4320 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2518 GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO - RPPS 30204 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462854762 2540 2014 2014-08-10T00:00:00 0,0000 0,0000 56745,4800 0,0000 10285265000137 2 "" RADANA CONSTRUCOES LTDA 8345325 Concorrência LIQUIDAÇÃO DA NF 281 REFERENTE À 2ª MEDIÇÃO DO CT 012/14, OBRA DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA EEEFM ARISTIDES FREIRE. 2014OB18120 2014NE00134 65047893 DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA EEEFM ARISTIDES FREIRE (REP/GERFE/N 11/2014) CONTRATACAO DE SERVICOS 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 57 CENTRO OESTE 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 1672 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA, REPAROS E ACESSIBILIDADE NAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3365 OBRAS DE BENFEITORIA OU MELHORIA EM IMÓVEIS DE USO COMUM DO POVO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462854763 2541 2014 2014-04-04T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.335.927-## 1 "" SANDRA MARIA RAMOS 8366498 Inexigível PAGTO DIÁRIAS CASTELO PELO SPTC/DEI. 2014OB01006 2014NE00411 73572014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2740 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462854764 2542 2014 2014-07-05T00:00:00 0,0000 0,0000 172,7000 0,0000 09489558000157 2 "" ADSERVICON - ADM. SERV. & CONTAB. LTDA ME 8354137 Pregão PAGAMENTO DE INSS DA NOTA FISCAL 00588 REF. À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASG E COPEIRA PARA ESTA ARSI NO MÊS DE ABRIL DE 2014 - PROCESSO 65094727 2014OB00270 2014NE00010 56330812 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 360203 AGÊNCIA REGULADORA DE SANEAMENTO BÁSICO E INFRAESTRUTURA VIÁRIA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 36 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 617 GESTÃO DAS CONCESSÕES DE SANEAMENTO E INFRAESTRUTURA VIÁRIA 6158 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2834 SERVIÇOS DE COPA E COZINHA 36203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462854765 2543 2014 2014-08-13T00:00:00 0,0000 0,0000 493,6000 0,0000 28162790000120 2 "" INST. DE TEC. DA INFOR. E COM. DO ES 8337885 Dispensa de Licitação PAGAMENTO DE DESPESA DO DUA 1770905100 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA A ARSI DO MÊS DE JULHO/2014 - PROCESSO 65131851 2014OB00517 2014NE00071 53709810 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 360203 AGÊNCIA REGULADORA DE SANEAMENTO BÁSICO E INFRAESTRUTURA VIÁRIA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 36 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 617 GESTÃO DAS CONCESSÕES DE SANEAMENTO E INFRAESTRUTURA VIÁRIA 6158 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2784 TI: SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (TI) 36203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462854766 2544 2014 2014-02-28T00:00:00 0,0000 0,0000 1650,0000 0,0000 13444068000101 2 "" UNICO MULT EQUIP. E ACESSORIOS LTDA. 8362576 Dispensa de Licitação PAGAMENTO NOTA FISCAL 00780 AQUISIÇÃO DE PLAQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO PARA ESTA PGE 2014OB00170 2014NE00133 65328515 CI/PGE/MAT/Nº010/2014 - SOLICITA AQUISIÇÃO DAS PLAQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO PATRIMONIAL AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2160 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2444 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462854767 2545 2014 2014-03-24T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.031.087-## 1 "" ANGELA MARIA SOUZA 8342670 Diárias PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS, VISANDO COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, PAG. DE 1/2 DIÁRIAS, CONF. IS. Nº 818/2014, EM 26/03/2014, DE VITORIA P/S.TERESA 2014OB04199 2014NE00068 64873510 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA A FAVOR DAS BANCAS EXAMINADORAS DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO EXERCICIO 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462854768 2546 2014 2014-07-07T00:00:00 0,0000 0,0000 884,8000 0,0000 ###.903.197-## 1 "" ZILHA MARTINS DA SILVA 8336217 Não Aplicável pg de despesa referente cobrir despesa com sete diárias no mês de jun/14 cota jul/14 2014OB00851 2014NE00593 66875188 SOLICITAÇÃO Nº 94/2014 - PAGAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDOR ZILHA MARTINS DA SILVA PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2724 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DRª RITA DE CÁSSIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462854769 2547 2014 2014-04-29T00:00:00 0,0000 0,0000 80637,8100 0,0000 310203 3 "" CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 8370469 Inexigível PAGAMENTO REF, FOLHA DE SALÁRIOS, 13º SALÁRIO, FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS, DIRETORES E CARGOS COMISSIONADOS DA CEASA/ES, MES ABR/2014 2014OB00460 2014NE00437 65027132 PAGAMENTO REF, FOLHA DE SALÁRIOS, 13º SALÁRIO, FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS, DIRETORES E CARGOS COMISSIONADOS DA CEASA/ES. EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 852 DESCENTRALIZAÇÃO E HARMONIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO 2409 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462854770 2548 2014 2014-07-07T00:00:00 0,0000 0,0000 118,7500 0,0000 ###.158.547-## 1 "" ANDREA DOS SANTOS NASCIMENTO 8319376 Não Aplicável pagto de irrf/dua de gratificação a membro do CETRAN/DETRAN/ES no mês jun/2014. 2014OB10245 2014NE00465 64640280 EMPENHO PARA 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2713 JETONS A CONSELHEIROS 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462854771 2549 2014 2014-08-10T00:00:00 0,0000 0,0000 80000,0000 0,0000 39385927000122 2 "" PREF MUNIC DE MARECHAL FLORIANO 8338221 Não Aplicável REGULARIZAÇÃO DA 2014OB00933 JÁ ENVIADA AO BANCO, PARA ACERTO CONTÁBIL TENDO EM VISTA QUE FOI EFETUADO O PAGAMENTO SEM O NUMERO DE REGISTRO DE CONVÊNIO. 2014OB02099 2014NE01464 64491293 PARA FESTIVAL NACIONAL DE SAMBA E CHORO DE MARECHAL FLORIANO CÓDIGO 003 CONVENIO 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUIÇÕES "" 52 SUDOESTE SERRANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 392 DIFUSÃO CULTURAL 192 FOMENTO À FORMAÇÃO, PRODUÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL 4607 APOIO A EVENTOS CULTURAIS DO ESPÍRITO SANTO 40 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS 3870 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - CONTRIBUIÇÕES - EXCETO APOIO NA REALIZAÇÃO DE EVENTOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462854772 2550 2014 2014-06-30T00:00:00 0,0000 0,0000 -168,0000 0,0000 ###.165.247-## 1 "" MARIA LICINIA MORAES 8326903 Diárias devolucao de diarias, considerando que o servidor não realizou a viagem, conf.is /1657/2014. 2014GD00437 2014NE00186 64873510 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA A FAVOR DAS BANCAS EXAMINADORAS DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO EXERCICIO 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462854773 2551 2014 2014-03-24T00:00:00 0,0000 150607,3400 0,0000 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 Não Aplicável Nota de Liquidação referente a folha de março de 2014 - folha 31. 2014NL00663 2014NE00003 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 17 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2756 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2173 AUXÍLIO MORADIA - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462854774 2552 2014 2014-10-14T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.227.357-## 1 "" EDUARODO LAZARO MACHADO 8354258 Diárias empenho para cobrir despesa com diaria ref participar da II mostra de teatro , realizado em guaçui, conforme ci/circ/sedu/seeb/nº60- ibatiba x guaçui x ibatiba- dia 18/07/2014 2014NL17579 2014NE16244 67207545 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (GUAÇUÍ) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462854775 2553 2014 2014-02-18T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.210.837-## 1 "" DENISE LUCIA CABRAL 8374679 Diárias LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM DIÁRIAS, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA CAMPANHA DE VERAO JUNTOS PELA VIDA NAS PRAIAS, PAG.DE 2 E ½ DIÁRIAS, CONF. IS. Nº 464/2014, EM 21/22 E 23/02/2014, DE VITORIA P/MARATAIZES 2014NL01738 2014NE00743 64673693 EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA SERVIDORES SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462854776 2554 2014 2014-09-05T00:00:00 0,0000 28000,0000 0,0000 0,0000 03896488000175 2 "" C E DA EPG JONES JOSE NASCIMENTO 8341260 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO REF DESPESA COM PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PEDDE/14, META 1 2014NL04754 2014NE04878 66004195 RECURSOS PEDDE/2014 - MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR (SERRA) PLANO DE APLICACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 43 SUBVENÇÕES SOCIAIS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 4347 APOIO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4565 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES SOCIAIS - DIVERSAS INSTITUIÇÕES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462854777 2555 2014 2014-06-05T00:00:00 0,0000 1592,0000 0,0000 0,0000 03362440000187 2 "" C.E DA EPSG PEDRO DE ALCANTARA GALVEAS 8335725 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO REF. PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA- PEDDE/2014, META 6 2014NL04507 2014NE04636 66042909 RECURSOS PEDDE/2014 - MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR (DORES DO RIO PRETO) PLANO DE APLICACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 43 SUBVENÇÕES SOCIAIS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL 242 INCLUSÃO E DIVERSIDADE NA EDUCAÇÃO 8668 AMPLIAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ATENDIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4565 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES SOCIAIS - DIVERSAS INSTITUIÇÕES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462854778 2556 2014 2014-10-24T00:00:00 0,0000 0,0000 495,5000 0,0000 39364468000109 2 "" E.S.D DROGARIA LTDA-EPP 8349340 Pregão REFERENTE AO PAGAMENTO DO DANFE 000.002.629, EMISSAO 14/05/2014 AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO DE CLONAZEPAM SOLUCAO ORAL 2,5MG/ML+HIDROXIZINA CLORIDRATO. 2014OB01737 2014NE00365 61055620 ALBENDAZOL SUSPENSAO ORAL 40 MG/ML E OUTROS. MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440924 HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNADINO ALVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2726 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNARDINO ALVES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462854779 2557 2014 2014-08-12T00:00:00 0,0000 0,0000 23965,2000 0,0000 05618222000196 2 "" EXFARMA LTDA 8314697 Pregão PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 11174 OUT/2014 MEDICAMENTOS PARA PACIENTES DO SUS. 2014OB25926 2014NE06572 66501415 ARIPIPRAZOL 15 MG, 1O MG E BORTEZOMIBE 3,5 MG FRASCO/AMPOLA PARA CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE PACIENTES ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL. MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 230 IMPLEMENTAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 2692 AQUISIÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS, DE PROGRAMAS ESPECÍFICOS E OUTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2464 MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTENCIA SOCIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462854780 2558 2014 2014-09-07T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.941.369-## 1 "" ERNANI CARVALHO DO NASCIMENTO 8366314 Diárias Projeto Conte até 10 - na SRE Afonso Claudio. Dia 01/07/2014 . 2014NL10082 2014NE09661 66874360 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/AE11/N 29/2014) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462854781 2559 2014 2014-11-11T00:00:00 0,0000 0,0000 222,7500 0,0000 ###.620.517-## 1 "" SIMONE FREITAS DE PAULA 8371269 Inexigível PAGAMENTO TFD 878/2014 EM PARTE, REFERENTE AJUDA DE CUSTOS, PACIENTE BERNARDO DE PAULA DAMIANI NETO. 2014OB04667 2014NE03523 53620844 TFD. REP. SIMONE FREITAS DE PAULA CPF 109.620.517-30. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 57 CENTRO OESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2715 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462854782 2560 2014 2014-12-15T00:00:00 0,0000 0,0000 26,4000 0,0000 ###.100.597-## 1 "" HUMBERTO ROCHA DA CUNHA 8369281 Inexigível GPS E INSS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO APOIO TÉCNICO A CURSO NA APLICAÇÃO NOS EXAMES SUPLETIVOS CEEJA LINHARES NOS DIAS 22, 23, 29 E 30/11/2014.COMPET. DEZEMBRO 2014OB04610 2014NE02033 68465653 DOS PROFISSIONAIS PARA ATUAÇÃO NO APOIO TÉCNICO A CURSO, NA APLICAÇÃO DE EXAMES SUPLETIVOS CEEJA NO MUNICÍPIO DE LINHARES/ES. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 242 INCLUSÃO E DIVERSIDADE NA EDUCAÇÃO 8665 AMPLIAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2708 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462854783 2561 2014 2014-01-14T00:00:00 0,0000 0,0000 8837,5000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 Inexigível PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL PARA ATENDER A SERVIDORES DA SESPORT REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2014. 2014OB00010 2014NE00031 64968197 PARA AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTES INTERMUNICIPAIS PARA EXERCÍCIO DE 2014. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2590 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462854784 2562 2014 2014-02-26T00:00:00 0,0000 0,0000 120,0000 0,0000 28162790000120 2 "" INST. DE TEC. DA INFOR. E COM. DO ES 8337885 Dispensa de Licitação PAGAMENTO DUA 1683056318 REF. AQUISIÇÃO DE E-CNPJ TIPO A1 CONF. CI/GIN/PGE 002/2014 2014OB00156 2014NE00139 65570197 CI/GIN/PGE/Nº 002/2014 - CERTIFICADO DIGITAL A1 DA PGE RENOVACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2160 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3879 TI: SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462854785 2563 2014 2014-03-31T00:00:00 0,0000 0,0000 144,8000 0,0000 ###.840.287-## 1 "" TANIA MARIA CESAR 8349793 Dispensa de Licitação AJUDA DE CUSTO CONSULTA JAU 30/04/2014 REQ 0587/14 2014OB00925 2014NE01015 47985798 PASSAGEM E DIARIA PARA TANIA MARIA REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2718 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE VITÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462854786 2564 2014 2014-06-03T00:00:00 0,0000 0,0000 2500,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 Inexigível PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1.000 VALES TRANSPORTE INTERMUNICIPAL - MARÇO/14 2014OB00181 2014NE00093 64952444 NO VALOR DE R$ 25.000,00 (VINTE CINCO MIL REIAS) EM FAVOR DO GVBUS EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 270201 INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2230 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 27201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462854787 2565 2014 2014-03-13T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.346.937-## 1 "" GLAUBER HOSKEN RIBEIRO 8328868 Diárias PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS, VISANDO COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, PAG. DE 1 E 1/2 DIÁRIAS, CONF. IS. Nº 734/2014, EM 17/18 E 21/03/2014, DE D.S.LOURENÇO P/ALEGRE E B.J.DO NORTE 2014OB03690 2014NE00074 64877760 NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA EXERCICIO 2014 PARA O MUNICIPIO DE GUAÇUÍ E PAV DE DIVINO DE SÃO LOURENÇO SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462854788 2566 2014 2014-01-22T00:00:00 0,0000 0,0000 67,7100 0,0000 ###.819.917-## 1 "" FABIANE A. DE CARVALHO 8331459 Inexigível PAGAMENTO TFD 050/2014 EM PARTE, REFERENTE AJUDA DE CUSTOS PARA PACIENTE EMILLY C.G.CARVALHO. 2014OB00185 2014NE00203 47965134 TFD REP. LEGAL FABIANE ALVES DE CARVALHO CPF 082.819.917-55 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 57 CENTRO OESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2715 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2862 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD - TERRESTRE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462854789 2567 2014 2014-02-27T00:00:00 0,0000 0,0000 31915,2700 0,0000 350207 3 "" DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 8373602 Dispensa de Licitação Pag. folha de servidores do órgão no mês de fev/14. Folha 31. 2014OB02826 2014NE00793 64704106 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA EM FAVOR DOS SERVIDORES DO DETRAN-ES PARA ATENDIMENTO ÀS DESPESAS DE FOLHA DE PAGAMENTO SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2519 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2525 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPS 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462854790 2568 2014 2014-01-07T00:00:00 0,0000 1461,5400 0,0000 0,0000 10593310000110 2 "" FMS DE DIVINO SÃO LOURENCO 8358088 Não Aplicável TRANSFERÊNCIA DA FARMÁCIA BÁSICA/INSUMOS - PORTARIA 006-R/SESA, DE 12/02/2014 - MÊS: JUL/2014 2014NL09711 2014NE02595 65501390 REFERENTE AO REPASSE DOS MEDICAMENTOS AO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUIÇÕES "" 55 CAPARAÓ 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 230 IMPLEMENTAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4452 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - MEDICAMENTOS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462854791 2569 2014 2014-11-03T00:00:00 0,0000 0,0000 4464,1100 0,0000 05090932000196 2 "" RECOMAC COM. E MANUT.IND. E HOSP. LTDA 8330155 Pregão PAGTO DO INSS DA NF 190 DE 05/03/2014, REF A MANUTENÇÃO PREDIAL DO HSL, PARCELA DE FEVEREIRO/2014, CONTRATO/, 0594/08 - PROCESSO: 53295811 - CNPJ: 05.090.932/0001-96 - RECOMAC. 2014OB00391 2014NE00009 53295811 REFERENTE AO PROCESSO MÃE DE Nº41497414/2008 - CONTRATO Nº0594/2008 - PREGÃO Nº0065/2008, CI046/11/HSL/FIN. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440915 HOSPITAL SÃO LUCAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4691 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL SÃO LUCAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2833 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462854792 2570 2014 2014-10-03T00:00:00 0,0000 0,0000 -56,0000 0,0000 ###.317.477-## 1 "" GILSON OLIVETI GONCALVES 8315016 Diárias Devolução de 0,5 diária do dia 20/02. 2014GD00019 2014NE00221 65320301 ENC. PLANO DE VIAGEM MENSAL 02/14 DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2625 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462854793 2571 2014 2014-09-06T00:00:00 0,0000 0,0000 2042,7900 0,0000 39822176000164 2 "" PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA 8320128 Pregão APROPRIAÇÃO DE DESPESA PARCIAL DA FATURA Nº 18051, REFERENTE A PASSAGENS AÉREAS, CONTRATO Nº 0001/2011 VIGÊNCIA ATÉ 04/01/2015. 2014OB12135 2014NE00884 65076036 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 52252945, EM FAVOR DA EMPRESA PAYLESS VIAGENS E TURISMO LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 694 MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR 4704 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2849 PASSAGENS PARA O PAIS - AÉREAS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462854794 2572 2014 2014-06-30T00:00:00 0,0000 0,0000 5235,0000 0,0000 03369809000183 2 "" C.E DA E.E.F.M.ANA LOPES BALESTRERO 8332779 Não Aplicável pagamento referente programa dinheiro direto na escola - PEDDE/14 - meta 02 2014OB09561 2014NE08178 66517486 RECURSOS PEDDE/2014 - MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR (CARIACICA) PLANO DE APLICACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 43 SUBVENÇÕES SOCIAIS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 363 ENSINO PROFISSIONAL 855 EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 8657 APOIO AO FUNCIONAMENTO E EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4565 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES SOCIAIS - DIVERSAS INSTITUIÇÕES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462854795 2573 2014 2014-06-30T00:00:00 0,0000 0,0000 316,8000 0,0000 27500412000147 2 "" SAAE DE BAIXO GUANDU 8318879 Não Aplicável PAGAMENTO REFERENTE A FATURA 03274-8 SAAE BAIXO GUANDU. 2014OB02112 2014NE00234 201201641077 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 614 GESTÃO INTEGRADA E ESTRATÉGICA NA ATIVIDADE JUDICIAL CAPIXABA 6030 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462854796 2574 2014 2014-06-27T00:00:00 0,0000 0,0000 6276,0900 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 Não Aplicável PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO/2014. 2014OB01921 2014NE00005 65003373 SOLICITA ABERTURA DE PROCESSO A SER UTILIZADO NA COBERTURA DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL LOTADO NA PMES NO EXÉRCÍCIO DE 2014. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2756 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2501 VENCIMENTOS E SALARIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462854797 2575 2014 2014-10-17T00:00:00 0,0000 0,0000 22166,3400 0,0000 07917303000112 2 "" SHOPPING DO CIDADAO SERV. E INFORMATICA LTDA 8321361 Pregão PAGAMENTO DO INSS DAS NOTAS FISCAIS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GESTÃO, ABRANGENDO DE FORMA INTEGRADA, PROVIMENTO DE ESTRUTURA FÍSICA, IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA CENTRAL FAÇA FACIL NO MÊS DE SETEMBRO/2014, CONTRATO Nº 036/2009, CONFORME PROCESSO 65105168/14. 2014OB01903 2014NE00092 65105168 PARA O EXERCICIO DE 2014, DO CONTRATO Nº036/2009-FACA FACIL PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 371 QUALIDADE NO ATENDIMENTO AO CIDADÃO E ÀS EMPRESAS 2256 MANUTENÇÃO DAS CENTRAIS DE ATENDIMENTO INTEGRADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2827 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462854798 2576 2014 2014-11-30T00:00:00 0,0000 0,0000 -168,0000 0,0000 ###.522.197-## 1 "" EDIANA DE JESUS FERREIRA 8369756 Inexigível PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIA DO PROFISSIONAL EDIANA DE JESUS FERREIRA PARA ATUAR EM DEMANDA ESPECÍFICA DA SEDU - PROEPO ? SANTA MARIA DE JETIBÁ/ES, NOS DIAS 20 E 21/11/2014. 2014OB04123 2014NE02008 68457901 PARA PROFISSIONAIS FLÁVIA CARDOSO GARCIA CHAVES E EDIANA DE JESUS FERREIRA COORDENAR ATIVIDADES DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO ESCOLAR POMERANA/PROEPO DIAS 20 E 21/11 - STª Mª DE JETIBÁ/ES. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 581 FORMAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 6086 FORMAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462854799 2577 2014 2014-01-25T00:00:00 0,0000 0,0000 5140,1700 0,0000 460201 3 "" INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8369362 Não Aplicável PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL Nº 31, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2014. 2014OB00141 2014NE00148 65128230 FOLHA DE PESSOAL 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460201 INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2819 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4267 SUBSTITUIÇÕES - ATIVO CIVIL - RPPS 46201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462854800 2578 2014 2014-02-14T00:00:00 0,0000 0,0000 2983,2000 0,0000 ###.843.287-## 1 "" FABIO ELIAS DA CRUZ 8343036 Diárias PAGAMENTO DE 11 DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE SÃO PAULO/ SP, NO PERÍODO DE 10 A 21/02/14, CI 065/14- DEIP. 2014OB00464 2014NE00258 65182146 CÁLCULO DE DIÁRIAS PARA CURSO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL. CALCULO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2750 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462854801 2579 2014 2014-02-24T00:00:00 0,0000 0,0000 885,8100 0,0000 ###.938.617-## 1 "" AFONSO ANDRE FREITAS 8392518 Diárias PAGAMENTO DE 3,5 DIÁRIA. 2014OB00792 2014NE00666 201400000006 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 4020 VALORIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4160 DIÁRIAS A SERVIDORES - USO EXCLUSIVO TJ 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462854802 2580 2014 2014-12-02T00:00:00 0,0000 0,0000 289,6000 0,0000 ###.230.747-## 1 "" JOÃO FIGUEIREDO NETO 8326744 Dispensa de Licitação AJUDA DE CUSTO CONSULTA 18/02/2014.....REQ.0220/2014 2014OB00372 2014NE00409 47954124 DE PASSAGEM/DIARIA P/ FELLIPE GREGO REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2718 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE VITÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462854803 2581 2014 2014-03-24T00:00:00 0,0000 0,0000 202,0200 0,0000 ###.143.777-## 1 "" VANESSA APARECIDA VARGAS RESENDE 8353233 Inexigível pagamento parte tfd nº201/14 ref. ajuda de custo p/paciente marcela victoria vargas resende. 2014OB01016 2014NE00878 54777950 TFD. REP. VANESSA APARECIDA VARGAS RESENDE CPF 107.143.777-16. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2715 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2862 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD - TERRESTRE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462854804 2582 2014 2014-08-13T00:00:00 0,0000 0,0000 65003,4400 0,0000 14792165000158 2 "" FMS DE VITÓRIA 8362106 Não Aplicável TRANSFERÊNCIA DA FARMÁCIA BÁSICA/INSUMOS - PORTARIA 006-R/SESA, DE 12/02/2014 - MÊS: AGO/2014 2014OB17090 2014NE02526 65511816 REFERENTE AO REPASSE DOS MEDICAMENTOS AO MUNICÍPIO DE VITÓRIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUIÇÕES "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 230 IMPLEMENTAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4452 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - MEDICAMENTOS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462854805 2583 2014 2014-12-19T00:00:00 0,0000 0,0000 22901,0100 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 Não Aplicável PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO REFERENTE A DESPESAS COM PESSOAL MILITAR NA FOLHA DE PAGAMENTO 31 DE DEZEMBRO DE 2014. RPPS/PM. 2014OB04244 2014NE00003 65002733 SOLICITA ABERTURA DE PROCESSO PARA COBRIR DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL MILITAR NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2014. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 17 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2756 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2174 AJUDA DE CUSTO - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462854806 2584 2014 2014-12-03T00:00:00 0,0000 0,0000 2585,4800 0,0000 27142058000126 2 "" PREF MUNIC DE VITORIA 8325761 Não Aplicável IPTU E TAXAS DO IMOVEL SITUADO NA RUA DESERMBARGADOR GILSON MENDONÇA. 2014OB00780 2014NE00121 201200522814 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 614 GESTÃO INTEGRADA E ESTRATÉGICA NA ATIVIDADE JUDICIAL CAPIXABA 6030 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4158 OUTRAS TAXAS (USO EXCLUSIVO DA UG 030901 - FUNEPJ) 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462854807 2585 2014 2014-02-14T00:00:00 0,0000 0,0000 1766,2200 0,0000 28168052000190 2 "" ELEVADORES NACIONAL DO BRASIL LTDA. 8340050 Pregão PAGTO REF. NOTA FISCAL Nº 14955 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PLATAFORMAS E ELEVADORES JANEIRO/2014. 2014OB00399 2014NE00079 54467632 EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PARA DEFICIENTES FÍSICOS INSTALADOS NAS UNIDADES DA SEFAZ CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2180 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462854808 2586 2014 2014-02-25T00:00:00 0,0000 0,0000 8817,5200 0,0000 05198469000109 2 "" TECNOCRYO TECNOLOGIA EM SERVIçOS MEDICINAIS. 8339161 Pregão PAGAMENTO REF A NOTA DE COBRANÇA N. 00556 REF A LOCAÇAO DE MODULO DE AR MEDICINAL MES DE JAN/14. 2014OB00291 2014NE00083 45828091 REFERENTE AO PROC DE COMPRA N. 42432456 EM FAVOR DA TECNOCRYO COMERCIO SERVICOS E MANUTENCOES LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440924 HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNADINO ALVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2726 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNARDINO ALVES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2776 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462854809 2587 2014 2014-07-02T00:00:00 0,0000 0,0000 2684,1700 0,0000 28152650000171 2 "" ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRIC S/A-ESCELSA 8319619 Dispensa de Licitação pg.ref.serviços de fornecimento de energia eletrica para atender a sede e almoxarifado no mes de janeiro/2014. 2014OB00179 2014NE00053 65026578 NO VALOR TOTAL ESTIMADO DE R$ 414.000,00 (CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DA SECULT DOS ESPAÇOS CULTURAIS BPES/GHM/MÃES/TCG/ E DO MUSEU DO COLONO)CÓDIGO 035.1 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2600 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462854810 2588 2014 2014-02-18T00:00:00 0,0000 0,0000 1460,0000 0,0000 49475833000106 2 "" BIOLAB FARMACEUTICA 8316160 Pregão PAGAMENTO NOTA FISCAL 178279 JAN/14 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PROCESSO 62126016/13. 2014OB02859 2014NE00366 59888091 CARBAMAZEPINA 200MG, CLOMIPRAMINA, CLORIDRATO 25MG E OUTROS P/ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NOS CAP'S ESTADUAIS NO PROGRAMA DE SAÚDE MENTAL. MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 230 IMPLEMENTAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 2692 AQUISIÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS, DE PROGRAMAS ESPECÍFICOS E OUTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2464 MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTENCIA SOCIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462854811 2589 2014 2014-01-04T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.668.337-## 1 "" JORDANA PLOTEGHER CRUZ 8363662 Diárias PAGTO. DA DESPESA C/ DIARIAS REF. VIAGEM A ARACRUZ P/ MONITORAMENTO TECNICO E AVALIAÇÃO DAS MSE DA REGIÃO NORTE E NOROESTE, DIA 26 E 27/03/14. CI 028. 2014OB00903 2014NE00764 65938135 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR: JORDANA PLOTEGHER CRUZ. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 460201 INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2810 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 46201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462854812 2590 2014 2014-02-26T00:00:00 0,0000 0,0000 4194,0000 0,0000 49475833000106 2 "" BIOLAB FARMACEUTICA 8316160 Pregão pagamento da nota fiscal 178417 jan/2014 compra de medicamentos para pacientes do sus processo 63121859/2013. 2014OB03435 2014NE00453 60062460 ALPRAZOLAM 2MG, ÁCIDO ACETILSALICILICO 325MG E OUTROS, MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO NA REMEME, P/ CONTINUIDADE DE TRATAMENTO PACIENTES ORIUNDOS DE MANDADO JUICIAL. MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 230 IMPLEMENTAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 2692 AQUISIÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS, DE PROGRAMAS ESPECÍFICOS E OUTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2464 MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTENCIA SOCIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462854813 2591 2014 2014-04-17T00:00:00 0,0000 0,0000 148,5000 0,0000 ###.212.067-## 1 "" MARLUCIO MELQUIADES FRóIS 8319695 Inexigível PAGAMENTO TFD Nº 302/2014 EM PARTE, REFERENTE AJUDA DE CUSTOS, PACIENTE BETIENE DOS SANTOS. 2014OB01457 2014NE01215 48626155 TFD. REP. LEGAL MARLUCIO MELQUIADES FROES CPF 008.212.067-61 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 57 CENTRO OESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2715 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462854814 2592 2014 2014-02-25T00:00:00 0,0000 0,0000 -5913,2200 0,0000 33530486000129 2 "" EMBRATEL-EMPRESA BRAS.DE TELECOMUNICACOES 8318477 Pregão Pgto despesa com prestação de serviços de LD através do 21 para a PCES, ref mês de Janeiro/2014. 2014OB00341 2014NE00061 53262182 "OF/SESP/PC/DAGE/DIAF/Nº 110/11-SOLICITA RESERVA ORÇAMENTÁRIA SUFICIENTE PARA A ASSINATURA DO CONTRATO CORPORATIVO 008/2011/ SEGER/EMBRATEL (PRESTAÇÃO SERVIÇOS TELEFONICOS LONGA DISTANCIA NACIONAL)." SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2740 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462854815 2593 2014 2014-04-15T00:00:00 0,0000 0,0000 617,5500 0,0000 08583394000160 2 "" GLOBO PRESTACAO DE SERVIçOS DE LIMPEZA LTDA. 8320781 Pregão PAGAMENTO INSS S/NFNR. NR. 697 REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PORTEIRO E RECEPCIONISTA PARA JUCEES, MÊS DE FEVEREIRO/2014. 2014OB00442 2014NE00122 63160269 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PORTEIRO E RECEPCIONISTA PARA JUCEES CONTRATACAO DE SERVICOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220202 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 22 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 157 EXECUÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS MERCANTIS 2198 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2832 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 22202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462854816 2594 2014 2014-05-08T00:00:00 0,0000 0,0000 616,0000 0,0000 ###.755.377-## 1 "" JOAO CESAR SANDOVAL FILHO 8335717 Diárias PAGAMENTO DAS DESPESAS COM 5,5 DIÁRIAS PARA COORDENAR A ABERTURA ESTADUAL INFANTIL DOS JOGOS ESCOLARES DO ESPIRITO SANTO - JEES, NO MUNICIPIO DE GUARAPARI NO PERÍODO DE 05/08/2014 À 10/08/2014. 2014OB02656 2014NE01491 67201300 PARA SERVIDORES QUE IRÃO REALIZAR FASE FINAL ESTADUAL INFANTIL DOS JOGOS ESCOLARES DO ESPÍRITO SANTO- JEES, NO MUNICÍPIO DE GUARAPARI. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 812 DESPORTO COMUNITÁRIO 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2596 PROMOÇÃO E APOIO AO ESPORTE EDUCACIONAL, COMUNITÁRIO E LAZER 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462854817 2595 2014 2014-02-19T00:00:00 0,0000 0,0000 3319,3800 0,0000 08583394000160 2 "" GLOBO PRESTACAO DE SERVIçOS DE LIMPEZA LTDA. 8320781 Pregão pagamento mes 01/2014, globo limpeza, prbsf. 2014OB00771 2014NE00103 65047656 GLOBAL NO VALOR DE 765.585,13 PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA NO PERIDO DE JANEIRO A OUTUBRO DE 2014 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 59 NOROESTE 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 6802 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA PRISIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2762 SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462854818 2596 2014 2014-03-21T00:00:00 0,0000 0,0000 2551,3800 0,0000 ###.905.631-## 1 "" MARCIO BASTOS MEDEIROS 8364479 Não Aplicável PAGAMENTO REFERENTE GASTOS GERADOS COM A ESTADIA DO SERVIDOR MÁRCIO BASTOS MEDEIROS NA CIDADE DE VITÓRIA-ES NO MES DE FEVEREIRO/2014 CONFORME DOCUMENTAÇÃO AS FLS 245 A 247 DO PROCESSO 61385360. 2014OB00256 2014NE00048 61385360 DOS GASTOS GERADOS COM A ESTADIA DO SERVIDOR MÁRCIO BASTOS MEDEIROS NA CIDADE DE VITÓRIA-ES. RESSARCIMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE EST DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 616 GESTÃO DA POLÍTICA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 4229 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3391 INDENIZAÇÃO DE MORADIA - PESSOAL CIVIL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462854819 2597 2014 2014-02-25T00:00:00 0,0000 0,0000 154,0600 0,0000 33530486000129 2 "" EMBRATEL-EMPRESA BRAS.DE TELECOMUNICACOES 8318477 Pregão Pagamento de despesas com serviços de telefonia fixa de longa distância mês fevereiro de 2014 fatura nº 14/02/70000207-7. 2014OB00105 2014NE00123 64774180 PARA ABERTURA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS CONTINUOS PRESTADOS PELA EMBRATEL DE 12/13 A 04/14 NO VALOR ESTIMADO DE R$ 800,00 AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100101 SECRETARIA DA CASA CIVIL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 505 ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2076 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462854820 2598 2014 2014-03-24T00:00:00 0,0000 0,0000 23007,2200 0,0000 28152650000171 2 "" ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRIC S/A-ESCELSA 8319619 Inexigível pgto ref fornecimento de energia mes fevereiro 2014, unidades de prl e crl 2014OB01535 2014NE00837 65052293 NO VALOR DE 4.102.702,32 PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTA SEJUS DURANTE OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 56 RIO DOCE 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 6802 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA PRISIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462854821 2599 2014 2014-02-19T00:00:00 0,0000 0,0000 355,0400 0,0000 27142058000126 2 "" PREF MUNIC DE VITORIA 8325761 Não Aplicável PAGAMENTO DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL REF. TAXA DE ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO DE ELEVADORES DESTA PGE, PROCESSO 802807/2014 CI/GEAD/PGE 044/2014 2014OB00138 2014NE00131 65498941 CI.PGE/GEAD/Nº044/2014 - AUTORIZAÇÃO P/EMPENHO E PAGAMENTO DE DUA REF.TAXA DE EMISSÃO DO ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO DOS ELEVADORES DO ED.DESTA PGE EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2160 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2357 TAXA DE ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO DE EQUIPAMENTOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462854822 2600 2014 2014-07-04T00:00:00 0,0000 0,0000 120,0000 0,0000 05070613000119 2 "" EDIFICIO VENTURINI II 8319343 Não Aplicável PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE CONDOMÍNIO, ESCRITÓRIO REGIONAL DE LINHARES, MÊS DE ABRIL/2014. 2014OB00410 2014NE00003 65026586 CONDOMÍNIO DO ESCRITÓRIO REGIONAL DE LINHARES PARA O EXERCÍCIO DE 2014. DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 220202 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 22 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 157 EXECUÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS MERCANTIS 2198 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2794 CONDOMÍNIOS 22202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462854823 2601 2014 2014-02-27T00:00:00 0,0000 0,0000 876,4600 0,0000 360204 3 "" INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 8370527 Não Aplicável Pagamento FOLPAG de Fevereiro de 2014 RGPS. 2014OB00103 2014NE00023 60921404 DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DO IDURB-ES, PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2013. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 360204 INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2216 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2571 GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO - RGPS 36204 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462854824 2602 2014 2014-04-30T00:00:00 0,0000 0,0000 86,4900 0,0000 33530486000129 2 "" EMBRATEL-EMPRESA BRAS.DE TELECOMUNICACOES 8318477 Pregão pg fat. 14/04/70000370-6 e 70000369-3 (serviço de telefonia fixa longa distância - contr. 008/11 Seger) ref. fev/14 e mar/14 cota abr/14. 2014OB00127 2014NE00015 101 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440918 CENTRO DE ATENDIMENTO PSIQUIÁTRICO ARISTIDES ALEXANDRE CAMPOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2712 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTO PSIQUIÁTRICO ARISTIDES ALEXANDRE CAMPOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462854825 2603 2014 2014-07-08T00:00:00 0,0000 0,0000 2826,0000 0,0000 36325157000134 2 "" COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA 8328990 Pregão pagto nf 34290 - ref. jul/14 2014OB01177 2014NE00656 66277981 SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE PAGAMENTO, REFERENTE AO PROCESSO DE COMPRA N° 64349110 PREGÃO N° 10/2014. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 57 CENTRO OESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2725 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE SÍLVIO AVIDOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462854826 2604 2014 2014-11-04T00:00:00 0,0000 0,0000 19803,9800 0,0000 01980404000151 2 "" CONTRACTOR ENGENHARIA LTDA 8332315 Concorrência 1ª M.P. DO C.E. Nº 08/2013 - CONTRACTOR ENGª LTDA, PERÍODO: 03 À 28/02/2014, TRECHO: ARUABA - BR-101 (CONTORNO DE VITÓRIA) NF. 423 2014OB01367 2014NE00161 61058521 OARA CONTRATAÇÃO DA EMPRESA CONTRACTOR ENGENHARIA LTDA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DA RODOVIA ES-080, - ARUABA - BR-101, CONTORNO VITÓRIA, CONFORME EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 038/2012. RESERVA ORCAMENTARIA 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 50 METROPOLITANA 142 OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 67 CONSOLIDAÇÃO DO SISTEMA RODOVIÁRIO ESTADUAL E DE VIAS COMPLEMENTARES 3454 CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSOS TRECHOS DA MALHA RODOVIÁRIA ESTADUAL E DE VIAS COMPLEMENTARES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3362 OBRAS RODOVIÁRIAS E VIÁRIAS 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462854827 2605 2014 2014-10-28T00:00:00 0,0000 0,0000 69537,7200 0,0000 27104363000123 2 "" PREF MUNIC DE ITARANA 8337650 Dispensa de Licitação REPASSE FINANCEIRO DA 2ª e 3ªPARCELA DO 2014CV0061, CELEBRADO COM O MUNICIPIO DE ITARANA OBJETIVANDO DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO DA RUA FRANÇA SOBRINHO, NO BAIRRO SANTA TEREZINHA. 2014OB01276 2014NE00602 65861027 E DRENAGEM DA RUA FRANCA SOBRINHO KRAUSE EM ITARANA ( R$ 80.000,00 ) PAVIMENTACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 4 INVESTIMENTOS 42 AUXÍLIOS "" 51 CENTRAL SERRANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 36 "" 15 URBANISMO 451 INFRAESTRUTURA URBANA 238 INFRAESTRUTURA URBANA 3532 IMPLEMENTAÇÃO E APOIO À CONSTRUÇÃO, REFORMA E ADEQUAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA, URBANIZAÇÃO E ESPAÇOS PÚBLICOS 40 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS 3728 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - AUXÍLIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462854828 2606 2014 2014-10-23T00:00:00 0,0000 0,0000 3776,7700 0,0000 39320478000134 2 "" DINAMICA TELECOMUNICACOES LTDA 8344341 Pregão pagamento da 50a.mp periodo setembro/2014 dos serviços de fornecimento de link para internet nf. 05268. 2014OB04335 2014NE01437 61922935 REFERENTE AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 48947849/2010- CONTRATO 02/2010- PREGÃO 033/2010. PRORROGACAO DE CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2450 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2738 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462854829 2607 2014 2014-11-27T00:00:00 0,0000 0,0000 7901,6800 0,0000 180101 3 "" DEFENSORIA PÚBLICA 8373943 Não Aplicável PAGAMENTO FOLHA DE NOVEMBRO/2014, AUXILIO ALIMENTAÇÃO. 2014OB00844 2014NE00020 65170695 PAGAMENTO DE DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO ESTATUTÁRIO, CELETISTA E ESTAGIÁRIOS DESTA DEFENSORIA PÚBLICA, NO EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 180101 DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 18 "" 2 JUDICIÁRIA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 694 MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR 4110 VALORIZAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3635 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RGPS - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462854830 2608 2014 2014-12-29T00:00:00 0,0000 0,0000 -650,0000 0,0000 ###.460.317-## 1 "" ROULIEN BOECHAT MIRANDA - 8392133 Adiantamento - Suprimento de Fundos PRESTAÇÃO DE CONTAS S. DE FUNDOS Nº 184/2014. 2014GD00830 2014NE01409 201401038415 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 614 GESTÃO INTEGRADA E ESTRATÉGICA NA ATIVIDADE JUDICIAL CAPIXABA 6030 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2460 SUPRIMENTO DE FUNDOS - MATERIAL DE CONSUMO 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462854831 2609 2014 2014-12-22T00:00:00 0,0000 0,0000 374065,6000 0,0000 05466147000195 2 "" SALUTE LOCAÇAO E EMPREENDIMENTOS LTDA. 8351966 Pregão PGTO REFERENTE TRANSPORTE DE PESSOAS E CARGAS EM VEICULOS DE PEQUENO E MEDIO PORTE - SALUTE , CONFORME CONTRATO Nº 001/2012. 2014OB22617 2014NE17374 54402476 ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE DE PESSOAS E CARGAS VEICULO DE PEQUENO E MEDIO PORTE (REP/GA 01/2011) CONTRATACAO DE SERVICOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 6682 SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2853 LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462854832 2610 2014 2014-12-19T00:00:00 0,0000 0,0000 15,8200 0,0000 02290065000144 2 "" ORTEK - COM. DE INSTRUM. ORTOPED. E CIRUR.LTD 8322468 Dispensa de Licitação REFERENTE AO PAGAMENTO DO DANFE 000.021.169, EMISSAO 24/11/2014, AQUISICAO DE MATERIAL P/REABILITACAO PROFISSIONAL,PACIENTE JAMILIA DE SOUZA GAIA 2014OB02207 2014NE01073 67716660 SOLICITAÇÃO DE COMPRA DE MATERIAL CONSIGNADO (ÓRTESE E PRÓTESE). MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440924 HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNADINO ALVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2726 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNARDINO ALVES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2443 MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462854833 2611 2014 2014-08-12T00:00:00 0,0000 0,0000 155,8900 0,0000 30966808000199 2 "" VITORIA CARTORIO DO 4º OFICIO DE NOTAS 8316093 Inexigível Pagamento das despesas com (11 Autenticações - recibo de nº 06306, fls. 98), (01 Cert. Escrit. recibo de nº 02215) e (18 Autenticações, recibo de nº 06357, fls. 99), do processo de nº 65187989. 2014OB00815 2014NE00038 65187989 EM FAVOR DO CARTÓRIO DO 4° OFÍCIO DE NOTAS DE VITÓRIA PARA O EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300201 SUPERINTENDÊNCIA DOS PROJETOS POLARIZAÇÃO INDUSTRIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 22 INDÚSTRIA 661 PROMOÇÃO INDUSTRIAL 852 DESCENTRALIZAÇÃO E HARMONIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO 2309 GESTÃO DE POLOS EMPRESARIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2825 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS 30201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462854834 2612 2014 2014-10-28T00:00:00 0,0000 0,0000 1817,9000 0,0000 06994022000109 2 "" RUMO EMPREENDIMENTOS LTDA 8354377 Dispensa de Licitação PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMÓVEL DO ESC. LOCAL DE GUARAPARI, REFERENTE AO PERÍODO DE 22/09/2014 21/10/2014. CONTRATO 006/2012. 2014OB03709 2014NE01521 56872097 ENCAMINHA DOCUMENTAÇÃO PARA ALUGUEL DE IMÓVEL NO MUNICÍPIO DE GUARAPARI ALUGUEL 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2380 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2774 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462854835 2613 2014 2014-04-12T00:00:00 0,0000 0,0000 130,0000 0,0000 35997345000146 2 "" HOSPIDROGAS COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA 8334656 Pregão pagto nf 28689 - ref. nov/14 2014OB01857 2014NE01460 67481671 SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE PAGAMENTO, REFERENTE AO PROCESSO DE COMPRA N° 64665054 PREGÃO N° 044/14. COM VIGENCIA EM 28/07/2014 A 27/07/2015. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 57 CENTRO OESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2725 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE SÍLVIO AVIDOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462854836 2614 2014 2014-10-30T00:00:00 0,0000 0,0000 121305,4000 0,0000 33000118000179 2 "" TELEMAR NORTE LESTE S.A 8315949 Pregão PAGO FATURA 1800070602044, REF. SERVIÇOS DA REDE ES NO MÊS DE SET/2014 CNT 0015/2011 PROCESSO 53178769. 2014OB01591 2014NE00043 53178769 "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS ¿ PROVENIENTE DA ARP Nº 19/2010, PREGÃO PRESENCIAL Nº003/2009 ¿ PROCESSO Nº 43420613/2008 - SEGER " CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280203 INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 864 E.S. DIGITAL 1289 IMPLANTAÇÃO DA REDE ES - SERVIÇO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2827 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462854837 2615 2014 2014-04-24T00:00:00 0,0000 0,0000 2483,0200 0,0000 17259386000153 2 "" CONSORCIO SMP/PP N0001/2012SEGER-OI 8364264 Pregão PAGAMENTO REFERENTE A FATURA N. 508061439 REF AO CONTR. SEGER MES DE MAR/14 HIMABA 2014OB00575 2014NE00057 55672892 DE TELEFONIA MOVEL-CONTRATACAO DOS SERVICOS DE TELEFINA MOVEL NAS MODALIDADE LOCAL E LONGA DISTANCIA ORIGINANDO DE MOVEL. LICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440924 HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNADINO ALVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2726 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNARDINO ALVES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462854838 2616 2014 2014-08-29T00:00:00 0,0000 0,0000 1848,0000 0,0000 ###.476.027-## 1 "" HEROLD VALIN DE SOUZA 8344553 Diárias PAGAMENTO REF. A RESSARCIMENTO EM VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE DORES DO RIO PRETO, CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, MARATAIZES, GUARAPARI, GUAÇUI E VITORIA NOS DIAS 02,05,06,08,09,12,13,14,15,16,19,20,22,26 E 27 DE MAIO. E VIAGEM A BOM JESUS DO NORTE, GUARAPARI, CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, MIMOSO DO SUL, PIUMA, CASTELO, VIANA, VILA VELHA, VARGEM ALTA, NOS DIAS 02,04,05,06,09,10,11,16,18,24,25,26 DE JUNHO E GUARAPARI, CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, VILA VELHA, VIANA E VITORIO NOS DIAS 01,02,03,14,15 E 16 DE JULHO DE 2014. 2014OB06127 2014NE00106 65066774 NO VALOR DE 2.520,00 PARA DESPESAS EM VIAGNES A SEREM REALIZADAS NO PERIDO DE JANEIRO A MARÇO DE 2014 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4800 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462854839 2617 2014 2014-04-06T00:00:00 0,0000 0,0000 289,8000 0,0000 36325157000134 2 "" COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA 8328990 Dispensa de Licitação pagamento nota fiscal 32921 ABR/2014 medicamentos mandado judicial DE /GABRIELLA SATTLER DA FONSECA E VALDIRENE DA PENHA ALVES RIGONI. 2014OB11664 2014NE02769 65475160 FLUVOXAMINA, MALEATO 50MG COMP. REVESTIDO E OUTROS,P/GABRIELLA SATTLER DA FONSECA E VALDIRENE DA PENHA ALVES RIGONI, EM ATENDIMENTO AOS MANDADOS JUDICIAIS. MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 230 IMPLEMENTAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 2692 AQUISIÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS, DE PROGRAMAS ESPECÍFICOS E OUTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2464 MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTENCIA SOCIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462854840 2618 2014 2014-05-08T00:00:00 0,0000 0,0000 413,3500 0,0000 05682285000101 2 "" DANZA ESTRATÉGIA & COMUNICAÇÃO LTDA 8374754 Concorrência pg.ref. retençao do ISS com publicidade conforme nfs.10193/10194/10195/10196/10197/10198 e 10199 PARA ATENDER A SECULT. 2014OB01644 2014NE01026 66801788 ESTIMATIVO NO VALOR DE R$ 1.000.000,00 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA)CÓDIGO 035.1 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 131 COMUNICAÇÃO SOCIAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2608 DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2746 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462854841 2619 2014 2014-04-29T00:00:00 0,0000 0,0000 21065,5200 0,0000 420201 3 "" FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 8370408 Não Aplicável PAGAMENTO DE DESPESAS COM FOPAG DE ABRIL DE 2014. 2014OB00745 2014NE00020 65148509 FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2014. ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4686 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2566 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIOS DE FUNÇÕES - RGPS 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462854842 2620 2014 2014-12-15T00:00:00 0,0000 0,0000 6275,0000 0,0000 28482230000153 2 "" COMERCIAL SCARDUA LTDA 8336939 Pregão PAGAMENTO DE PARTE DA DANFE Nº 21259, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) CARRETAS AGRÍCOLAS PARA ATENDER A ASSOCIAÇÃO DE PEQUENOS AGRICULTORES DE VARGEM ALEGRE E REGIÃO NO MUNICÍPIO DE VILA VALÉRIO/ES E CONSELHO DO MOVIMENTO COMUNITÁRIO DE MONTIVIDÉO NO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO CASTELO/ES. ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 096/14 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 038/2013 - PREGÃO Nº 066/2013. 2014OB05642 2014NE00837 63204797 SOLICITA AUTORIZAÇÃO PARA DEFLAGRAR PROCEDIMENTO LICITATÓRIO PARA AQUISIÇÃO DE IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS. AUTORIZACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA 4 INVESTIMENTOS 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE "" 52 SUDOESTE SERRANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 853 DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR 3358 FORTALECIMENTO DA ESTRUTURA DE PRODUÇÃO, COMERCIALIZAÇÃO E ESCOAMENTO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3285 MÁQUINAS E EQUPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462854843 2621 2014 2014-02-05T00:00:00 0,0000 0,0000 225,0000 0,0000 ###.018.076-## 1 "" BRUNO PEREIRA NASCIMENTO 8355602 Diárias Pagamento referente despesas com diárias para participar de reunião com representantes do centro de defesa dos direitos humanos em Linhares, no dia 29/04/2014. 2014OB00277 2014NE00154 66253217 REUNIÃO COM REPRESENTANTES DOS DIREITOS HUMANOS DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 180101 DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 18 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2112 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462854844 2622 2014 2014-06-25T00:00:00 0,0000 0,0000 -4980,0000 0,0000 05198469000109 2 "" TECNOCRYO TECNOLOGIA EM SERVIçOS MEDICINAIS. 8339161 Pregão DEVOLUÇÃO DO VALOR LANÇADO INDEVIDAMENTE A MAIOR NA CLASSIFICAÇÃO DE EMPENHO INCORRETA. 2014GD00068 2014NE00430 52356370 DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM INSTALACAO E MANUTENCAO DE REDE DE GASES MEDICIONAIS. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 6802 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA PRISIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2404 GÁS ENGARRAFADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462854845 2623 2014 2014-07-24T00:00:00 0,0000 0,0000 84,7900 0,0000 39309927000143 2 "" MED SHOP COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 8316655 Pregão PAGAMENTO REFERENTE AO IRRF DA NOTA FISCAL N. 1218 COMP. JUL/14 2014OB01117 2014NE00156 50719416 SERVICO PARA MANUTENCAO DOS EQUIPAMENTOS DE BOMBAS DE INFUSAO CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440924 HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNADINO ALVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2726 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNARDINO ALVES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462854846 2624 2014 2014-05-05T00:00:00 0,0000 0,0000 52963,9200 0,0000 08878984000209 2 "" CENTRALPARK REMOCAO E GUARDA DE VEIC. LTDA 8341938 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO P/PAGT DA NF 17 REF. SERV. PRESTADOS DE REMOÇÃO E GUARDA DE VEÍCULOS APREENDIDOS P/ÓRGÃO MÊS MARÇO/14. 2014OB06646 2014NE01325 64680754 EMPENHO POR ESTIMATIVA EM FAVOR DA EMPRESA CENTRALPARK REMOÇÃO E GUARDA DE VEÍCULOS (VILA VELHA) SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 154 EDUCAÇÃO, SEGURANÇA E MELHORIA DA MOBILIDADE URBANA NO TRÂNSITO 4510 SERVIÇOS DE TRÂNSITO DE LICENCIAMENTO E REGISTRO DE VEÍCULOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2761 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462854847 2625 2014 2014-09-19T00:00:00 0,0000 0,0000 496,9900 0,0000 28152650000171 2 "" ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRIC S/A-ESCELSA 8319619 Inexigível PG c/ consumo de energia elétrica DPS, mês de AGOSTO/14. 2014OB02987 2014NE00033 28362014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2740 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462854848 2626 2014 2014-06-23T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.579.627-## 1 "" JOSE MARIA DA SILVA OLIVEIRA 8351386 Diárias PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM 01 E 1/2 DIÁRIA NOS DIAS 25 A 26/06/2014, PARA PRESIDENTE KENNEDY/ES, PARA CONDUZIR A SERVIDORA MAGALI ROCHA ABKER, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E EQUIPE TÉCNICA. 2014OB00915 2014NE00535 66549108 PROGRAMAÇÃO DE VIAGENS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA ESTADUAL ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2855 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462854849 2627 2014 2014-09-04T00:00:00 0,0000 0,0000 22800,0000 0,0000 31673254000102 2 "" LABORATORIOS B. BRAUN S/A 8322797 Pregão PG NF 574204- $ 5.700,00 E NF 573640 $ 17.100,00 AFM 140226 PROCESSO 58813632/12 C 82 AMARELO 2014OB00528 2014NE00357 58813632 UT FARMÁCIA SOLICITA AQUISIÇÃO DE ALGODÃO HIDROFILO 100% ALVEJADO E OUTROS. MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2723 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DÓRIO SILVA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462854850 2628 2014 2014-04-30T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.979.767-## 1 "" PERICLES SACRAMENTO KLIPPEL 8319763 Diárias PAGAMENTO DE DIÁRIA A SERVIDOR COM A FINALIDADE DE SUPERVISIONAR CURSOS EM ANDAMENTO MINISTRADAS PELA INSTITUIÇÃO SEST/SENAT, PAGAMENTO DE 2 E 1/2 DIÁRIAS, CONFORME IS 1186/2014, DE VITÓRIA PARA SÃO MATEUS EM 02 A 04/05/2014. 2014OB06407 2014NE00041 64702707 EMPENHO POR ESTIMATIVA, EXERCICIOS 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462854851 2629 2014 2014-08-29T00:00:00 0,0000 0,0000 15975,4600 0,0000 30966808000199 2 "" VITORIA CARTORIO DO 4º OFICIO DE NOTAS 8316093 Não Aplicável PAGAMENTO REFERENTE ÀS DESPESAS COM CUSTAS ALUSIVAS ÀS LAVRATURAS DE 04 (QUATRO) ESCRITURAS PÚBLICAS DE IMÓVEIS EM FAVOR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, BEM COMO A EMISSÃO DE 03 (TRÊS) CERTIDÕES NEGATIVAS DE ÔNUS. CONFORME O PROCESSO Nº 65016033. 2014OB01492 2014NE00083 65016033 EM FAVOR DO CARTORIO DO 4º OFICIO DE NOTAS EM VITORIA EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 694 MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR 4251 EFICIÊNCIA ADMINISTRATIVA E CONTROLE DO GASTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2825 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462854852 2630 2014 2014-04-14T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.529.687-## 1 "" REGINALDO QUEIROZ PINTO' 8354503 Diárias Participar do 3º encontro de atualização para equipe de secretaria escolar, um pedagogo e o diretor, auditoria da sre de nova Venécia, dia 26/09/2013. 2014OB03736 2014NE03565 63776901 EM FAVOR DOS PROFISSIONAIS RELACIONADOS (NOVA VENECIA) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462854853 2631 2014 2014-06-05T00:00:00 0,0000 0,0000 1138,5000 0,0000 ###.011.176-## 1 "" DIEGO HENRIQUE FERREIRA TORRES 8380606 Não Aplicável PAGAMENTO DE DIÁRIAS - 05 A 09/05/14. 2014OB01026 2014NE00187 4882014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 32 CONTROLE EXTERNO 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2018 EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462854854 2632 2014 2014-10-14T00:00:00 0,0000 0,0000 193,5000 0,0000 02118019000162 2 "" CENTRO DE DIAGNÓSTICO ARACRUZ LTDA 8320366 Inexigível PAGTO. DUA REF. IRRF S/NF Nº 13546 DO CENTRO DE DIAGNOSTICO ARACRUZ LTDA, REF. RESSONANCIAS MAGNETAICAS DE SETEMBRO/14, CF. ED. CRED. Nº 003/07 2014OB04006 2014NE00272 61367460 DAS NOTAS FISCAIS DE SERVIÇOS DE EXAMES DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA. CDA - CENTRO DIAGNÓSTICO ARACRUZ LTDA EPP. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 594 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO 4714 MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462854855 2633 2014 2014-07-25T00:00:00 0,0000 0,0000 30496,1900 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 Inexigível PAGAMENTO PARTE LIQUIDO DA FOLHA ATIVOS ESTATUTÁRIOS DE JULHO 2014 2014OB02330 2014NE00011 25882014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2747 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2529 REPRESENTACAO MENSAL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462854856 2634 2014 2014-07-15T00:00:00 0,0000 0,0000 80,4900 0,0000 05466147000195 2 "" SALUTE LOCAÇAO E EMPREENDIMENTOS LTDA. 8351966 Pregão Liquidação de despesa com locação de veículo automotor, retroativo contratual do mês de Mar/2014, conforme Recibo 10691. 2014OB01298 2014NE00189 60117826 ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 002/2012 DA SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS - SEGER. PARA AQUISIÇÃO DE UM (01) VEÍCULO TIPO FIESTA SEDAM 1.6 ADESAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TRABALHO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2410 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2853 LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462854857 2635 2014 2014-11-03T00:00:00 0,0000 0,0000 1386,5500 0,0000 ###.009.767-## 1 "" CARLOS ALBERTO PIMENTEL FRAGA JUNIOR 8366991 Não Aplicável PAGT DE GRATIFICAÇÃO A MEMBRO DA XIII CJDPHABILITAÇÃO/DETRAN/ES RELATIVO A REUNIÕES OCORRIDAS NO MÊS DE FEVEREIRO/14 2014OB03537 2014NE01252 65344995 EMISSÃO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA P/ GRATIFICAÇÕES DE SERVIDORES. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2713 JETONS A CONSELHEIROS 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462854858 2636 2014 2014-12-18T00:00:00 0,0000 0,0000 970,1000 0,0000 ###.943.947-## 1 "" MANOEL CARLOS ROCHA LIMA 8315252 Inexigível PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS MANOEL CARLOS ROCHA LIMA E LIANA ALMEIDA DE FIGUEIREDO PARA ATUAR NO PROGRAMA DE GESTÃO PÚBLICA CONTEMPORÂNEA DE 17 À 21/11, NESTA ESESP. 2014OB04645 2014NE02443 68309988 DOS DOCENTES MANOEL CARLOS ROCHA LIMA E LIANA ALMEIDA DE FIGUEIREDO PARA ATUAR NO PROGRAMA DE GESTÃO PÚBLICA CONTEMPORÂNEA DE 17 À 2111, NESTA ESESP. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 543 CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS SERVIDORES E GESTORES PÚBLICOS DO ESTADO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2679 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462854859 2637 2014 2014-11-13T00:00:00 0,0000 0,0000 3540,9600 0,0000 05466147000195 2 "" SALUTE LOCAÇAO E EMPREENDIMENTOS LTDA. 8351966 Pregão PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE 2 (DOIS) VEÍCULOS SEM MOTORISTA NO MÊS DE OUTUBRO/2014 CONFORME RECIBO N° 011967 E PROCESSO 58315624/2012. 2014OB01376 2014NE00309 58315624 CONTRATAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PASSEIO P/ TRANSPORTE DO SECRETÁRIO E SECRETÁRIA DE ESTADO DE TURÍSMO PRESTACAO DE SERVICO 0 3 DESPESAS CORRENTES 370101 SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 37 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 113 DESENVOLVIMENTO DO TURISMO SUSTENTÁVEL DO ESPÍRITO SANTO 6577 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2853 LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462854860 2638 2014 2014-09-09T00:00:00 0,0000 0,0000 145,6000 0,0000 ###.975.497-## 1 "" JOSETE SILVA DE MIRANDA 8348248 Diárias Participar da Reunião do Novo PEDDE e assuntos gerais nos dias 26 e 27/08/14 em Vitória. 2014OB15898 2014NE14339 67567045 EM FAVOR DOS PROFISSIONAIS RELACIONADOS (LINHARES) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462854861 2639 2014 2014-04-12T00:00:00 0,0000 0,0000 16976,9300 0,0000 180101 3 "" DEFENSORIA PÚBLICA 8373943 Não Aplicável PAGTO CONSIGNAÇÃO FOLHA DE NOVEMBRO/2014. 2014OB00908 2014NE00026 65170695 PAGAMENTO DE DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO ESTATUTÁRIO, CELETISTA E ESTAGIÁRIOS DESTA DEFENSORIA PÚBLICA, NO EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 180101 DEFENSORIA PÚBLICA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 18 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2114 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462854862 2640 2014 2014-12-19T00:00:00 0,0000 0,0000 15683,1400 0,0000 07012170000135 2 "" JB - PRODUTOS SIDERURGICOS E INDUST. LTDA-ME 8326086 Pregão MANUTENÇÃO HIDRÁULICA, ELÉTRICA E PNEUMÁTICA DE PLATAFORMAS 2014OB00903 2014NE00029 64795772 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 030/2012 MANUTENÇÃO HIDRÁULICA, ELÉTRICA E PNEUMÁTICA DE PLATAFORMAS TERMO ADITIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450904 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 352 PREVENÇÃO, PROTEÇÃO E SOCORRO À DESASTRES 6798 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2754 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 45904 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462854863 2641 2014 2014-12-22T00:00:00 0,0000 0,0000 6150,0100 0,0000 33000118000179 2 "" TELEMAR NORTE LESTE S.A 8315949 Pregão PGTO DAS FATURAS DO CONTRATO Nº 013/2012, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA, REF. MÊS SETEMBRO/2014. 2014OB22600 2014NE00274 65115686 E EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA TELEMAR NORTE LESTE S/A, CONTRATO N 013/2012, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA (STFC) (CI/DSG/N 3/2014) RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462854864 2642 2014 2014-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 578,7900 0,0000 180101 3 "" DEFENSORIA PÚBLICA 8373943 Não Aplicável PAGTO CONSIGNAÇÃO FOLHA DE OUTUBRO/2014. 2014OB00793 2014NE00026 65170695 PAGAMENTO DE DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO ESTATUTÁRIO, CELETISTA E ESTAGIÁRIOS DESTA DEFENSORIA PÚBLICA, NO EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 180101 DEFENSORIA PÚBLICA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 18 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2114 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462854865 2643 2014 2014-02-28T00:00:00 0,0000 0,0000 9149,7500 0,0000 36006690000133 2 "" SPEED SERV - COM. PREST. DE SERV.E LIMPEZA 8318535 Pregão PAGAMENTO RETENÇÃO DE INSS REF. A DESPESA COM SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA NO MES DE JANEIRO/2014 NF 079. 2014OB00482 2014NE00132 48477664 PROCESSO ADMINISTRATIVO DA SPEED SERV - COMÉRCIO, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E LIMPEZA LTDA. ESTE PROCESSO ESTÁ VINCULADO AO PROCESSO FINANCEIRO DE Nº 60599073. INFORMACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460201 INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 243 ASSISTÊNCIA À CRIANCA E AO ADOLESCENTE 165 EXPANSÃO DA REDE E APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 4818 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 46201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462854866 2644 2014 2014-04-02T00:00:00 0,0000 0,0000 82,5000 0,0000 ###.637.267-## 1 "" ALEX MOTA SANTOS 8356589 Inexigível GPS INSS SERVIÇOS DE CORDENAÇAO TECNICA PARA EXECUÇAO DE CURSOS DA ESESP NO MÊS DE JAN/14 DE ALEX MOTTA, ARIADNE DE PAULA, DALIMAR BERTOLDI, EUGENIA REDIGUIERI, RAFAEL NORBIM E STELA MARA-COMPET. JAN/14 2014OB00324 2014NE00031 64968286 DOS PROFISSIONAIS ALEX MOTA SANTOS E OUTROS PARA PRESTAREM SERVIÇO DE APOIO TÉCNICO A CURSO NESTA ESESP. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 543 CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS SERVIDORES E GESTORES PÚBLICOS DO ESTADO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2708 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462854867 2645 2014 2014-03-24T00:00:00 0,0000 0,0000 236,3300 0,0000 33530486000129 2 "" EMBRATEL-EMPRESA BRAS.DE TELECOMUNICACOES 8318477 Pregão Pagamento de despesa com serviço de telefonia fixa, para os SINE's, no mês de Jan/2014. Fatura 14/02/75000215-4. 2014OB00460 2014NE00354 52952509 ADESÃO CONTRATO DE TELEFONIA FIXA LONGA DISTÂNCIA ADESAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TRABALHO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 11 TRABALHO 334 FOMENTO AO TRABALHO 414 SISTEMA PÚBLICO DE EMPREGO, TRABALHO E RENDA 2867 MANUTENÇÃO DAS AGÊNCIAS DO TRABALHADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462854868 2646 2014 2014-07-31T00:00:00 0,0000 0,0000 794720,6500 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 Inexigível PAGAMENTO FUNPES PREVIDENCIARIO EMPREGADOS DA FOLHA DE JULHO 2014 2014OB02395 2014NE00011 25882014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2747 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2501 VENCIMENTOS E SALARIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462854869 2647 2014 2014-03-24T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.567.687-## 1 "" MARCO ANTONIO DA SILVA PINTO 8347192 Diárias PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS, VISANDO COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, PAG. DE 1/2 DIÁRIAS, CONF. IS. Nº 818/2014, EM 26/03/2014, DE VITORIA P/S.TERESA 2014OB04201 2014NE00175 64873510 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA A FAVOR DAS BANCAS EXAMINADORAS DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO EXERCICIO 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462854870 2648 2014 2014-07-03T00:00:00 0,0000 0,0000 990,0000 0,0000 33402892000297 2 "" ABNT - ASSOC. BRASILEIRA DE NORMAS TECNICAS 8323068 Não Aplicável PG TAXA DE INSCRIÇÃO NO CURSO A SER REALIZADO NOS DIAS 16 A 18.03 EM SAO PAULO 2014OB00674 2014NE00411 65449673 PARA SÃO PAULO, DIA 16/03/14, PART. DE CURSO GESTAO DE RISCOS E CRISES AMBIENTAIS. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 694 MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR 4630 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2806 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462854871 2649 2014 2014-04-02T00:00:00 0,0000 0,0000 619,6600 0,0000 420201 3 "" FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 8370408 Não Aplicável PAGTO DE DESPESA COM CONSIGNACOES REF. AO MES DE jan/2014. 2014OB00403 2014NE00022 65148509 FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2014. ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 364 ENSINO SUPERIOR 152 EDUCAÇÃO MUSICAL 4687 REMUNERAÇÃO DO QUADRO DE DOCENTES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462854872 2650 2014 2014-05-16T00:00:00 0,0000 0,0000 9200,3300 0,0000 28152650000171 2 "" ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRIC S/A-ESCELSA 8319619 Não Aplicável PD DA NF Nº 0001 343 959, DESPESAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO HJSN - PERÍODO DE 25 DE FEV A 25 MAR/2014 2014OB00311 2014NE00142 65132513 DESPESAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO HJSN - ESTIMATIVA 2014. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440923 HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 57 CENTRO OESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2728 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462854873 2651 2014 2014-06-03T00:00:00 0,0000 0,0000 19020,2600 0,0000 460201 3 "" INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8369362 Não Aplicável Pagamento fundo financeiro parte empregado folha de pessoal 31 mês de fevereiro/2014. 2014OB00540 2014NE00137 65128230 FOLHA DE PESSOAL 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460201 INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2819 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 46201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462854874 2652 2014 2014-04-04T00:00:00 0,0000 0,0000 392,0000 0,0000 ###.032.975-## 1 "" LUCIANO CAIRES FERREIRA 8337311 Não Aplicável PAGAMENTO DE 3,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE SANTA TERESA E VENDA NOVA DO IMIGRANTE NO PERÍODO DE 8 Á 11/04/14 PARA PARTICIPAR DAS AUDIENCIAS PÚBLICAS DO ORÇAMENTO DE 2015. 2014OB00348 2014NE00250 65990617 PARTICIPAR DAS AUDIÊNCIAS PÚBLICAS DO ORÇAMENTO DE 2015,NA CIDADE DE VITÓRIA E NOS MUNICÍPIOS DE SANTA TERESA E VENDA NOVA DE IMIGRANTE. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE EST DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 616 GESTÃO DA POLÍTICA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 4229 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462854875 2653 2014 2014-03-20T00:00:00 0,0000 0,0000 2239,0600 0,0000 08583394000160 2 "" GLOBO PRESTACAO DE SERVIçOS DE LIMPEZA LTDA. 8320781 Pregão PAGTO. IR. - EMP. GLOBO PRESTAÇÃO LTDA. 2014OB01096 2014NE00097 200900339873 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 34 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 4020 VALORIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2874 SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (§ 1º DO ART. 18 DA LC Nº 101/00) - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462854876 2654 2014 2014-07-22T00:00:00 0,0000 0,0000 -56,0000 0,0000 ###.533.207-## 1 "" CRISTINA LúCIA DE SOUZA CURTY 8339120 Diárias Devolução de diária não utilizada pela servidora CRISTINA LUCIA DE SOUZA CURTY, tendo em vista não ter realizado a viagem para Bom Jesus do Norte no dia 10/06/2014. Depósito realizado em 25/06/2014 na conta da SEDU. 2014GD00202 2014NE07206 66585937 EM FAVOR DE EVIAN CARVALHO FERREIRA AGUIAR E CRISTINA LUCIA DE SOUZA CURTY (GUACUÍ) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462854877 2655 2014 2014-08-29T00:00:00 0,0000 0,0000 3503,3500 0,0000 01980404000151 2 "" CONTRACTOR ENGENHARIA LTDA 8332315 Concorrência Pagamento INSS NFS-e 00453 - 6ª Medição - Contrato nº 061/2013 - Concorrência nº 010/2013 - Execução de obra de pavimentação com fornecimento de mão-de-obra e materiais, do Trecho São Sebastião do Baixo - Caramuru - IFES (Ext. 17,50 km), no Município de Santa Maria do Jetibá/ES - Período: 01 a 30/06/2014 - Processo 67076947. 2014OB04083 2014NE00371 61579238 SOLICITA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO TRECHO SÃO SEBASTIÃO DE BAIXO - CARAMURU - IFES/SANTA MARIA DE JETIBÁ/PROG. CAMINHOS DO CAMPO. PAVIMENTACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 51 CENTRAL SERRANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 852 DESCENTRALIZAÇÃO E HARMONIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO 3362 PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS RURAIS - CAMINHOS DO CAMPO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3362 OBRAS RODOVIÁRIAS E VIÁRIAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462854878 2656 2014 2014-03-27T00:00:00 0,0000 0,0000 392,0000 0,0000 ###.579.627-## 1 "" JOSE MARIA DA SILVA OLIVEIRA 8351386 Diárias PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM 03 E 1/2 DIÁRIAS NOS DIAS 31 A 03/04/2014,PARA DOMINGOS MARTINS/ES,PARA CONDUZIR A SERVIDORA MAGALI ROCHA PEREIRA ABKER,PARA REALIZAR CAPACITAÇÃO DO CADASTRO ÚNICO. 2014OB00379 2014NE00209 65599683 PROGRAMAÇÃO DE VIAGENS REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA ESTADUAL ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2855 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462854879 2657 2014 2014-08-27T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.660.167-## 1 "" DANIELI SPAGNOL OLIVEIRA CORREIA 8364451 Diárias 1238 - Oficinas metodológicas de desenvolvimento curricular de ensino de linguas adicionais-Inglês(CI / CIRC / SEDU / SEEB / SEPLA nº 07) em Afonso Cláudio dia 21/08/14. 2014OB15278 2014NE13907 67507085 VALOR R$ 56,00 (REP/AE011/N 52/2014) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462854880 2658 2014 2014-11-09T00:00:00 0,0000 0,0000 2232,8200 0,0000 ###.921.207-## 1 "" MARCIA ALMEIDA MACHADO 8363883 Não Aplicável REGISTRO DE PAGAMENTO DE JETONS DO CEEE- CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO, NÃO VINCULDOS AO ESTADO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO, MARCIA ALMEIDA MACHADO. 2014OB16216 2014NE00413 65088085 DE JETONS EM FAVOR DOS CONSELHEIROS NÃO VINCULADOS DO CEE (VITÓRIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 6680 APOIO AO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2713 JETONS A CONSELHEIROS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462854881 2659 2014 2014-01-09T00:00:00 0,0000 0,0000 3421,2100 0,0000 11168182000201 2 "" CFC ZE GERALDO LTDA ME 8362954 Não Aplicável Apropriação das NFs 877/895/896/898/899/900 (Ze Geraldo) curso tecnico e pratico a candidatos do projeto cnh social 2014 2014OB13283 2014NE00298 63696827 EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA DESPESAS COM CFC ZE GERALDO FILIAL 1 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 333 EMPREGABILIDADE 860 REDUÇÃO DA POBREZA 4516 CARTEIRA DE HABILITAÇÃO - CNH SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2866 PROGRAMA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO (CNH) SOCIAL 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462854882 2660 2014 2014-11-17T00:00:00 0,0000 0,0000 2090,0000 0,0000 12371298000125 2 "" ANTONIO CARLOS PEREIRA DA SILVA MES 8354940 Dispensa de Licitação PGTO. DO RESTANTE DA NF.335 DO MES DE OUTUBRO/2014,REF. AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE SECÇÃO DE FOSSA SÉPTICA, CONFORME SOLIC. DO NTSG/CI 135/2014.PROCESSO:67520553. 2014OB02511 2014NE01567 67520553 SERVIÇO DE SECÇÃO DE FOSSA SÉPTICA SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2727 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462854883 2661 2014 2014-10-28T00:00:00 0,0000 0,0000 281100,0000 0,0000 16701716000156 2 "" FIAT AUTOMOVEIS LTDA 8347668 Pregão PAGAMENTO DAS NFES 2493399, 2489921, 2493397, 2489931, 2488746, 2488734, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE VIATURAS POLICIAIS MILITARES TIPO STATION WAGON, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO N 064/14, PROC. 64956997. 2014OB03509 2014NE01030 64956997 TERMO DE REFERÊNCIA PARA AQUISIÇÃO DE VIATURAS POLICIAIS DO TIPO STATION WAGON/MONOVOLUME CARACTERIZADAS PARA POLICIAMENTO OSTENSIVO ORDINÁRIO DA PMES. SOLICITACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 4 INVESTIMENTOS 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE "" 0 ESTADO 142 OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 861 REDUÇÃO DE HOMICÍDIOS 3759 AQUISIÇÃO E RENOVAÇÃO DA FROTA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3292 VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462854884 2662 2014 2014-11-18T00:00:00 0,0000 0,0000 -64,7800 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 Inexigível 2014EV00059 2014NE00161 65017625 NO VALOR R$ 60.000,00 (SESSENTA MIL REAIS) PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2014, EMPRESA GVBUS TRANSPORTE INTERMUNICIPAL EM FAVOR DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS SESP. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2730 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462854885 2663 2014 2014-10-23T00:00:00 0,0000 0,0000 47,5200 0,0000 ###.663.357-## 1 "" MARCIO LUIZ CORREA DE LIMA 8340062 Dispensa de Licitação Pgto INSS Empregado relativo ao Curso de Formação Profissional da Guarda Civil Municipal: Agente de Defesa Social e Agente de Transito de Vila Velha/ES. 2014OB03451 2014NE01266 62166646 CI/GD/ACAEPOL-ES/Nº056/2013-ENCAMINHA PROJETO DO CURSO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL PARA GUARDA MUNICIPAL DE VILA VELHA/ES: AGENTE DE DEFESA SOCIAL E AGENTE DE TRANSITO-2013,SOL.AUTORIZAÇÃO E EMPENHO DOS VALORES CORRESPONDENTES AO PAGAMENTO DAS HORAS AULA E RESTITUIÇÃO DO FEITO PARA IMPLEMENTAÇÃO DO CURSO. CURSO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 694 MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR 2749 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2679 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462854886 2664 2014 2014-12-19T00:00:00 0,0000 0,0000 17606,2400 0,0000 04352038000184 2 "" ENGETOP PLANEJAMENTOS E PROJETOS LTDA 8371936 Concorrência Pagamento NFS-e 00352 - 3ª Medição do Contrato nº 031/2014 - Elaboração de Projeto Executivo de Engenharia para Pavimentação Asfáltica no Trecho Sede - Limo Verde - Extensão 10,00 km, no Município de Divino de São Lourenço/ES - Concorrência nº 021/2013 - Lote V ? Período: 01 a 23/09/2014. Processo 68739591. 2014OB05900 2014NE02976 64052079 "DE EMPRESA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS PARA DAR CONTINUIDADE AO ""PROGRAMA CAMINHOS DO CAMPO." CONTRATACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 54 CENTRAL SUL 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 852 DESCENTRALIZAÇÃO E HARMONIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO 3362 PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS RURAIS - CAMINHOS DO CAMPO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3358 ESTUDOS E PROJETOS REFERENTES A IMÓVEIS DE USO COMUM DO POVO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462854887 2665 2014 2014-08-19T00:00:00 0,0000 0,0000 1281,6000 0,0000 ###.946.697-## 1 "" RICARDO BOA 8374395 Não Aplicável PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE JULHO DE 2014. 2014OB02124 2014NE00360 66479738 EM FAVOR DE RICARDO BOA COMO INSTRUTOR DE ORQUESTRA DE VIOLÕES ÁREA-F PARA O EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 364 ENSINO SUPERIOR 152 EDUCAÇÃO MUSICAL 2688 FORMAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO CONHECIMENTO E HABILIDADES MUSICAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462854888 2666 2014 2014-05-21T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.317.477-## 1 "" GILSON OLIVETI GONCALVES 8315016 Diárias pg 1,5 diaria p/19 a 20.05 2014OB01766 2014NE00745 66196132 ENC.PLANO DE MENSAL PARA O MES DE MAIO/14 DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2625 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462854889 2667 2014 2014-08-20T00:00:00 0,0000 0,0000 675,0000 0,0000 ###.850.047-## 1 "" LEONARDO JOSE SALLES DE SA 8360590 Diárias Pagamento referente despesas com diárias para atuar por extensão na comarca de Anchieta, ida 19/08 retorno 20/08/2014. 2014OB01890 2014NE01392 67475515 EXTENSÃO NA COMARCA DE ANCHIETA DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 180901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 359 SUPERÁVIT FINANCEIRO - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 18 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 110 DIREITOS HUMANOS, DIREITOS DE TODOS 2144 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO, SEDE E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 18901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462854890 2668 2014 2014-06-26T00:00:00 0,0000 0,0000 675,0000 0,0000 ###.543.216-## 1 "" RODRIGO DE PAULA LIMA 8363980 Diárias Pagamento referente despesas com diárias para realizar visita e participar de reunião no núcleo de Jaguaré, ida 25/06 retorno 26/06/2014. 2014OB00410 2014NE00206 66832390 1) VISITA AO NÚCLEO DE JAGUARÉ E REUNIÃO COM O COORDENADOR DO MESMO, VISANDO SUPRIR AS DEMANDAS RELATADAS NO OFÍCIO NDPJ Nº 04/2014, ESPECIFICAMENTE EM RELAÇÃO A SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS PARA ATENDER AO PÚBLICO DAQUELA LOCALIDADE. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 180101 DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 18 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2112 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462854891 2669 2014 2014-07-16T00:00:00 0,0000 0,0000 960,4000 0,0000 ###.446.937-## 1 "" LUCIENE GASTALDI THORN 8349814 Inexigível PAGAMENTO TFD 526/2014 EM PARTE, REFERENTE AJUDA DE CUSTOS, PACIENTE SHAIAN GASTALDI THON. 2014OB02630 2014NE02087 48191930 TFD. REP. LEGAL LUCIENE GASTALDI THOM CPF 096.446.937-52 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2715 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462854892 2670 2014 2014-06-30T00:00:00 0,0000 0,0000 504,0000 0,0000 ###.541.706-## 1 "" LEONARDO MACHADO DE MORAES 8358662 Não Aplicável Pagamento de despesas com diárias, conforme PCD nº 75.7/2014. 2014OB00595 2014NE00088 1062014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300203 INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 272 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 116 DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES METROLÓGICAS 2315 VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METRÓLOGICAS NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 30203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462854893 2671 2014 2014-10-29T00:00:00 0,0000 0,0000 -168,0000 0,0000 ###.207.807-## 1 "" SERGIO HENRIQUE DE ALMEIDA 8330493 Diárias PG 1,5 DIARIA P/ DIAS 28 Á 29/10 - CONCEIÇÃO DA BARRA - CONDUZIR TECNICO 2014OB04037 2014NE01532 67929001 ENC. PLANO DE VIAGEM MENSAL PARA O MÊS DE OUTUBRO/ES. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2625 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462854894 2672 2014 2014-11-09T00:00:00 0,0000 0,0000 6601,0000 0,0000 35997345000146 2 "" HOSPIDROGAS COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA 8334656 Pregão pagto nf 25883 - ref. ago/14 2014OB01385 2014NE01059 67229662 SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE PAGAMENTO, REFERENTE AO PROCESSO COMPRA N° 64628850 PREGÃO Nº 081/2014. COM VIGENCIA EM 10/07/2014 A 09/07/2015. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2725 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE SÍLVIO AVIDOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462854895 2673 2014 2014-08-08T00:00:00 0,0000 0,0000 7189,8700 0,0000 33000118000179 2 "" TELEMAR NORTE LESTE S.A 8315949 Pregão PGTO.DA FATURA 197673,197693 DO MES DE JUNHO/2014, REF.A AQUISIÇAO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA. 2014OB01574 2014NE00413 60840544 PAGAMENTOS DAS CONTAS DE TELEFONIA FIXA LOCAL PARA O HINSG, NO PERÍODO DE 12 MESES, EM FAVOR DA TELEMAR NORTE SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2727 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462854896 2674 2014 2014-08-05T00:00:00 0,0000 0,0000 860,6400 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 Inexigível PAGAMENTO RETENÇÃO JUDICIAL SERVIDORA NADYA KELLY SOARES REFERENTE ORDEM TRIBUNAL REGIONAL TRABALHO 3ª REGIAO - AIMORES/MG - MÊS DE ABRIL 2014 2014OB01376 2014NE00011 25882014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2747 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2501 VENCIMENTOS E SALARIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462854897 2675 2014 2014-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 252,2500 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 Inexigível PAGAMENTO CONSIGNAÇÕES DA FOLHA ESTATUTÁRIOS DE AGO 2014 2014OB02817 2014NE00011 25882014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2747 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2501 VENCIMENTOS E SALARIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462854898 2676 2014 2014-08-26T00:00:00 0,0000 0,0000 224,0000 0,0000 ###.723.617-## 1 "" MARCOS PAULO DOS SANTOS 8315226 Diárias empenho de 2 diarias de VITÓRIA X ANCHIETA, INSTALAÇÃO SERV., AGOSTO/2014 2014OB02079 2014NE01403 65076931 DIÁRIAS PARA MILITARES DO ESTADO MAIOR PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2760 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462854899 2677 2014 2014-08-10T00:00:00 0,0000 0,0000 176,4000 0,0000 ###.630.707-## 1 "" LUIZ PAULO DE FIGUEIREDO 8330528 Não Aplicável Pagto de despesas com 1/2 (Meia) diária para o Diretor Geral para participação na reunião da Diretoria da ABAR no dia 15/10/14 em Brasília-DF. 2014OB00658 2014NE00252 67935702 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 360203 AGÊNCIA REGULADORA DE SANEAMENTO BÁSICO E INFRAESTRUTURA VIÁRIA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 36 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 617 GESTÃO DAS CONCESSÕES DE SANEAMENTO E INFRAESTRUTURA VIÁRIA 6158 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 36203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462854900 2678 2014 2014-07-16T00:00:00 0,0000 0,0000 1300,2800 0,0000 67071001000360 2 "" UNIFY SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA 8348049 Pregão pg recibos 502820329(abril/14) e 50283808(mai/14) - serv. de locação de equipamentos de telecomunicações - proc. 021/11 cota abr/14. 2014OB00249 2014NE00024 47120649 REF PROCESSO N 39039250 EM NOME DA SIEMENS EN. COM TEC DA INFORMACAO E COMUNICACOES CORPORATIVAS LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440918 CENTRO DE ATENDIMENTO PSIQUIÁTRICO ARISTIDES ALEXANDRE CAMPOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2712 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTO PSIQUIÁTRICO ARISTIDES ALEXANDRE CAMPOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2776 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462854901 2679 2014 2014-05-09T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.626.097-## 1 "" NARA ANTUNES DE AZEVEDO 8333412 Diárias PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITOCONF. IS Nº: 2715/2014, DE ½ DIÁRIA EM 10/09/2014 DE VITORIA PARA SANTA TERESA. 2014OB13773 2014NE00195 64873510 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA A FAVOR DAS BANCAS EXAMINADORAS DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO EXERCICIO 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462854902 2680 2014 2014-04-12T00:00:00 0,0000 0,0000 27080,9500 0,0000 310203 3 "" CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 8370469 Não Aplicável PAGAMENTO MENSALIDADE REFERENTE PLANO DE SAÚDE-CONSIGNAÇÃO FOLHA MES NOV/2014. 2014OB01433 2014NE01134 65027132 PAGAMENTO REF, FOLHA DE SALÁRIOS, 13º SALÁRIO, FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS, DIRETORES E CARGOS COMISSIONADOS DA CEASA/ES. EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 852 DESCENTRALIZAÇÃO E HARMONIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO 2409 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462854903 2681 2014 2014-04-11T00:00:00 0,0000 0,0000 368,7900 0,0000 ###.673.077-## 1 "" WILLIAN RODRIGUES CASTAO 8322602 Dispensa de Licitação PAGAMENTO IRRF/DUA DO REAJUSTE DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA ÁREA DE PROVAS PRÁTICAS CAT A MUNIC. CARIACICA/ES PERÍODO 11 DIAS DE ABRIL, MESES MAIO A OUT/14 E O MÊS DE OUTUBRO/14 2014OB16873 2014NE04359 68070276 "REAJUSTE DE ALUGUEL; CONTRATO Nº062/2010 REF AO IMÓVEL DESTINADO A ÁREA DE TESTE DE HABILITAÇÃO CATEGORIA ""A"" EM CARIACICA/ES." SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2701 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462854904 2682 2014 2014-01-10T00:00:00 0,0000 0,0000 226,5300 0,0000 02558157000162 2 "" TELEFONICA BRASIL S.A 8365240 Dispensa de Licitação PAGAMENTO DA FATURA CONTA Nº 2132555722, REFERENTE À DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PARA ATENDER AO GABINETE DO SR. GOVERNADOR, NO PERÍODO DE 11/07 À 10/08/2014. 2014OB02154 2014NE00412 65093739 ANUAL NO VALOR DE R$ 4.000,00 DURANTE O EXERCICIO DE 2014 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 505 ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2120 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462854905 2683 2014 2014-07-23T00:00:00 0,0000 0,0000 1008,8000 0,0000 ###.186.587-## 1 "" ISABELA SEREJO DE MACEDO 8331087 Não Aplicável PG: Diárias TFD paciente Isabela Serejo Macedo, RPU nº 430/2014 2014OB01100 2014NE01078 57729867 PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 54 CENTRAL SUL 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2714 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462854906 2684 2014 2014-05-30T00:00:00 0,0000 0,0000 776,7700 0,0000 ###.456.027-## 1 "" WALESKA SCHAIDER BRUM 8392165 Diárias PAGAMENTO DE 3,5 DIARIAS PARA VIAGEM A ALFREDO CHAVES NOS DIAS 28 A 31/5 PARA CUMPRIMENTO DE MANDADOS CONFORME PORTARIA 343/14. 2014OB02306 2014NE01587 201400000006 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 4020 VALORIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4160 DIÁRIAS A SERVIDORES - USO EXCLUSIVO TJ 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462854907 2685 2014 2014-11-17T00:00:00 0,0000 0,0000 -411,2000 0,0000 ###.397.827-## 1 "" EDERALDO ENDRINGER 8369871 Inexigível RESTITUIÇÃO PARCIAL REFERENTE AO TFD 748/2014 POR NÃO TER SIDO UTILIZADO TOTAL PELO PACIENTE EDERALDO ENDRINGER. DEPÓSITO DIA 12/11/2014. 2014GD00162 2014NE03234 65446534 DE TFD. REP. EDERALDO ENDRIGER CPF 076.397.827-24. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2715 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2861 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD - AÉREAS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462854908 2686 2014 2014-11-19T00:00:00 0,0000 0,0000 1239,7500 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 Não Aplicável Pagamento INSS Segurado, OUTUBRO/2014, FC 37. 2014OB03576 2014NE00134 65158598 DE TODOS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE MÊS JANEIRO/2014 (VITÓRIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 113 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (60%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2087 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2596 SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462854909 2687 2014 2014-11-28T00:00:00 0,0000 0,0000 672,0000 0,0000 ###.916.257-## 1 "" MAYKON FELIPE GOMES ALVES 8343620 Diárias PGTO REF A RESSARCIMENTO DE DIÁRIA EM VIAGEM A CASTELO , PIUMA, ALEGRE, JERONIMO MONTEIRO, VARGEM ALTA, VIANA,SERRA , RIO NOVO DO SUL NOS DIAS 07,13,14,15,20,21,22,23,24,28,29,31 DE OUTUBRO DE 2014. 2014OB08131 2014NE03383 65075234 NO VALOR DE 2.520,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERIODO DE JANEIRO A MARÇO DE 2014 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4800 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462854910 2688 2014 2014-06-26T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.089.705-## 1 "" Tiago deFreitas Silva 8371848 Diárias Participar da capacitação do Xadrez Pedagógico Xadrez em Rede, dia 29/05/2014 em Nova Venécia, conforme CI/CIRC/SEDU/SEEB/Nº 25. 2014OB09406 2014NE08258 66331269 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/AE010/N 46/2014) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462854911 2689 2014 2014-03-13T00:00:00 0,0000 392,0000 0,0000 0,0000 ###.391.367-## 1 "" MARIO ANGELO ALVES DE OLIVEIRA 8322146 Não Aplicável LANÇAMENTO DE 3,5 DIÁRIA, REFERENTE VIAGEM DO SERVIDOR MÁRIO ANGELO ALVES DE OLIVEIRA AOS MUNICÍPIOS DE SÃO MATEUS E ARACRUZ NO PERÍODO DE 19/03 A 22/03/2014 PARA PARTICIPAR DAS AUDIÊNCIAS PÚBLICAS DO ORÇAMENTO 2015. 2014NL00203 2014NE00172 65708296 PARTICIPAR DAS AUDIÊNCIAS PÚBLICAS DO ORÇAMENTO DE 2015 NOS MUNICPIPIOS DE SÃO MATEUS E ARACRUZ. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE EST DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 616 GESTÃO DA POLÍTICA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 4229 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462854912 2690 2014 2014-02-14T00:00:00 0,0000 392,0000 0,0000 0,0000 ###.333.107-## 1 "" JORGE LUIZ PEREIRA DA SILVA 8338675 Diárias LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM 03 ½ DIÁRIAS P/ DESLOCAMENTO DEPONTO BELO PARA SÃO MATEUS/ BARRA DE SÃO FRANCISCO, COM FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, CONFORME IS 527/2014. DIAS 17/02, 18/02, 19/02/14, 20/02, 21/02 E 22/02. 2014NL01596 2014NE00093 64877752 NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA EXERCICIO 2014 PARA PAV DE PONTO BELO E PAV DE PINHEIROS SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462854913 2691 2014 2014-02-27T00:00:00 0,0000 79975,7900 0,0000 0,0000 32441297000117 2 "" SABOR ORIGINAL ALIMENTAçãO E SERV LTDA EPP 8358397 Dispensa de Licitação Liquidação AO CONTRATO N. 005/2014 COM A EMPRESA SABOR ORIGINAL ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA ME REF. FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO de PFC. 2014NL00856 2014NE00069 65600940 REF. AO CONTRATO N. 005/2014 COM A EMPRESA SABOR ORIGINAL ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA ME REF. FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO A PFC PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 6802 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA PRISIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4493 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PRISIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462854914 2692 2014 2014-03-26T00:00:00 0,0000 -112,0000 0,0000 0,0000 ###.216.737-## 1 "" LUCIANO SANT'ANA DE FREITAS 8372356 Diárias LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS DE 3/5 DIÁRIAS PARA PARTICIPAR NO TREINAMENTO DE CAPACITAÇÃO DO PROGRAMA FAÇA FACIL NO MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA, NO PERÍODO DE 23 A 26/03/2014 2014NL00379 2014NE00232 65803370 PARTICIPAÇÃO EM TREINAMENTO DE CAPACITAÇÃO DO PROGRAMA FACA FÁCIL EM NOVA VENECIA DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 371 QUALIDADE NO ATENDIMENTO AO CIDADÃO E ÀS EMPRESAS 1258 AMPLIAÇÃO DA REDE FAÇA FÁCIL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462854915 2693 2014 2014-01-29T00:00:00 0,0000 560,0000 0,0000 0,0000 ###.523.057-## 1 "" ANA CLAUDIA DOS ANJOS 8368840 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO DESPESA C/DIARIAS REF VIAGENS A CACHOEIRO 29 E 30/01 E LINHARES DE 10 A 13/02/14 P/DILIGENCIAS 2014NL00196 2014NE00230 65084667 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA EM BENEFICIO AO SERVIDOR SUPRACITADO. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 460201 INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2810 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 46201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462854916 2694 2014 2014-03-21T00:00:00 0,0000 -153000,0000 0,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 Não Aplicável REF.A DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL/RPPS DA SESP, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2014. 2014NL00415 2014NE00042 65012569 PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL ESTATUTÁRIO, COMISSIONADO, MILITAR, ESTAGIÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS, PARA O EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4732 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2501 VENCIMENTOS E SALARIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462854917 2695 2014 2014-03-17T00:00:00 0,0000 5180,9600 0,0000 0,0000 36325157000134 2 "" COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA 8328990 Pregão liquidação da nota ,fiscal 31457 fev/2014 compra de medicamentos de alto custo para pacientes do sus processo 64698459/2013. 2014NL02870 2014NE00258 64698459 REFERENTE AO PROCESSO DE COMPRA Nº 62791931 EM FQVAOR DA COSTA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 230 IMPLEMENTAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 2692 AQUISIÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS, DE PROGRAMAS ESPECÍFICOS E OUTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2464 MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTENCIA SOCIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462854918 2696 2014 2014-01-22T00:00:00 0,0000 818,6100 0,0000 0,0000 ###.944.927-## 1 "" JEFFERSON ANTONIO RODRIGUES BERNARDO 8392095 Diárias REFERENTE 1, 5 DIARIAS JURISDIÇÃO ESTENDIDA MES JANEIRO 2014NL00377 2014NE00422 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 4020 VALORIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4162 DIÁRIAS A MAGISTRADOS COM JURISDIÇÃO ESTENDIDA - USO EXCLUSIVO TJ 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462854919 2697 2014 2014-09-06T00:00:00 0,0000 1994,5000 0,0000 0,0000 09279062000159 2 "" RENAN DA SILVA CARRIJO-PROD. DE ESCRITÓRIO ME 8317914 Pregão Apropriação despesa com aquisição de diversos produtos de informatica de modo a tender a PCES, conforme pregão eletrônico nº 037/2014. 2014NL01325 2014NE00623 63468913 CI/SESP/PCES/DAGE/SINF/Nº0105/2013-PROJETO BÁSICO E TERMO DE REFERENCIA PARA AQUISIÇÃO DE MOUSE E TECLADO USB PARA PCES.. MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2740 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2417 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462854920 2698 2014 2014-03-17T00:00:00 0,0000 8451,3600 0,0000 0,0000 11145893000341 2 "" AMPLA COMUNICACAO LTDA 8331175 Concorrência Liquidação ref. a apropriação de despesa com publicidade institucional em FEV/14, Notas Fiscais 17552 e 17554. 2014NL00267 2014NE00011 65353030 PUBLICAÇÃO/VEICULAÇÃO DE ATOS LEGAIS. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTEDÊNCIA ESTADO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 131 COMUNICAÇÃO SOCIAL 204 GESTÃO PÚBLICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2105 INTEGRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA COMUNICAÇÃO DO GOVERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2742 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462854921 2699 2014 2014-03-26T00:00:00 0,0000 122300,0000 0,0000 0,0000 82641325000118 2 "" CREMER SA 8320749 Pregão Ref.Aquisição de Material Hospitalar. 2014NL00311 2014NE00237 65198654 "-OF.033/2014/HIMABA/DG CONTENDO ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 1122/2013 À 1123/2013,LICITADA DO PREGÃO ELETRÕNICO 086/2013 PUBLICADA EM D.OFICIAL 09/01/2014." ADESAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440914 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2722 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL ANTÔNIO BEZERRA DE FARIAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462854922 2700 2014 2014-03-07T00:00:00 13493,0000 0,0000 0,0000 0,0000 04189765000172 2 "" JC DIVISORIAS COMERCIO E DECORACOES LTDA 8329097 Dispensa de Licitação EMPENHO PARA AQUISICAO DE DIVISORIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA 1ª CIA/3º BBM. 2014NE00347 2014NE00347 66854121 RMCS 11/2014 - AQUISIÇÃO DE DIVISÓRIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA 1ª CIA/ 3º BBM. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450904 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 352 PREVENÇÃO, PROTEÇÃO E SOCORRO À DESASTRES 1797 AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE IMÓVEIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2424 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 45904 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462854923 2701 2014 2014-02-05T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.055.887-## 1 "" VIVALDO RIBEIRO NETO 8330447 Diárias PAGATº REEMBOLSO DE DIARIAS PARA VITORIA DIA 31/03/2014 SUFIS-NE. 2014OB01185 2014NE00791 65910907 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA DE VIVALDO RIBEIRO NETO, DIA 31/03/2014 DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2180 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462854924 2702 2014 2014-06-18T00:00:00 0,0000 0,0000 15145,2800 0,0000 35997345000146 2 "" HOSPIDROGAS COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA 8334656 Pregão PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 23459 MAI/2014 MEDICAMENTOS PARA PACIENTES DO SUS. 2014OB13022 2014NE02984 63078082 VENLAFAXINA E OUTROS, PARA CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE PACIENTES ORIUNDOS DE MANDADO JUNDICIAL. MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 230 IMPLEMENTAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 2692 AQUISIÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS, DE PROGRAMAS ESPECÍFICOS E OUTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2464 MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTENCIA SOCIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462854925 2703 2014 2014-01-10T00:00:00 0,0000 0,0000 138,0000 0,0000 27492479000268 2 "" VIACAO SAO GABRIEL LTDA 8342504 Inexigível PAGAMENTO VALES TRANSPORTE SERVIDORA PRISCYLA CORREIA PEREIRA, MÊS OUTUBRO/14-ELDR/PEDRO CANÁRIO. 2014OB03470 2014NE00394 65014430 AQUISIÇÃO DE PASSAGENS (VIAÇÃO SÃO GABRIEL) PARA SERVIDORA DO ELDR DE PEDRO CANÁRIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2014. COMPRA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA PESQUISA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2390 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462854926 2704 2014 2014-12-22T00:00:00 0,0000 0,0000 929,1500 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 Inexigível PAGAMENTO CONSIGNAÇÕES DA FOLHA PESSOAL ATIVO DE DEZEMBRO 2014 2014OB04202 2014NE00011 25882014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2747 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462854927 2705 2014 2014-10-28T00:00:00 0,0000 0,0000 675,0000 0,0000 ###.012.747-## 1 "" NILMA MARIA LOPES DE SOUZA 8352210 Diárias Pagamento referente despesa com diária para atuar por extensão na comarca de Ibatiba, ida 30/10 retorno 31/10/2014 2014OB02662 2014NE02044 68164041 EXTENSÃO À COMARCA DE IBATIBA/ES DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 180901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 359 SUPERÁVIT FINANCEIRO - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 18 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 110 DIREITOS HUMANOS, DIREITOS DE TODOS 2144 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO, SEDE E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 18901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462854928 2706 2014 2014-11-11T00:00:00 0,0000 0,0000 78,0000 0,0000 08688295000142 2 "" ASTERIXCO SERV.COM.DE MAT.DE INFORMATICA LTDA 8318057 Dispensa de Licitação PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO DE REDE CAT 5 CX COM 300 MTS À SWITCH 16 PORTAS, CONFORME N/F3742 DE ASTERIXCO SERV. COM. DEMAT. DEINF. LTDA. COTA OUT/14E OUT/14. 2014OB00992 2014NE00784 67779859 SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE CABO DE REDE CAT 5 CX COM 300 MTS À SWITCH 16 PORTAS. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440922 HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 55 CAPARAÓ 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4690 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2417 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462854929 2707 2014 2014-12-23T00:00:00 0,0000 0,0000 -1400,0000 0,0000 ###.170.597-## 1 "" JOCYANO FALCAO DA COSTA 8364702 Diárias PGTO REF A RESSARCIMENTO DE DIÁRIA EM VIAGEM A CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, ARACRUZ,LINHARES,SÃO MATEUS, COLATINA, BARRA DE SÃO FRANCISCO E SÃO DOMINGOS DO NORTE NOS DIAS 29 A 31 DE OUTUBRO/2014, 03/11 A 07/11 E 10/11 A 14/11. 2014OB08805 2014NE05081 65298896 NO VALOR DE 1.680,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERIODO DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2014 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4800 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462854930 2708 2014 2014-12-17T00:00:00 0,0000 0,0000 2760,0000 0,0000 35997345000146 2 "" HOSPIDROGAS COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA 8334656 Pregão PAGAMENTO DE DESPESA COM MEDICAMENTOS, REF. NF. 029206, HOSPIDROGAS COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA-35997345000146. 2014OB02584 2014NE00985 67842771 AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS NA FORMA FARMACÊUTICA DE COMPRIMIDOS, CÁPSULAS, LÍQUIDOS , E INJETÁVEIS. AQUISICAO DE BENS CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 58 NORDESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2729 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462854931 2709 2014 2014-06-11T00:00:00 0,0000 0,0000 505,1300 0,0000 27728211000100 2 "" SAAE DE IBIRACU 8316455 Não Aplicável DESPESAS COM PAGAMENTO - SAAE IBIRAÇU - REFERENTE FATURA 03182-3 MÊS DE REFERÊNCIA 10/2014. 2014OB03638 2014NE00239 201201637353 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 614 GESTÃO INTEGRADA E ESTRATÉGICA NA ATIVIDADE JUDICIAL CAPIXABA 6030 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462854932 2710 2014 2014-10-09T00:00:00 0,0000 0,0000 -300,0000 0,0000 ###.203.227-## 1 "" CARLOS ROBERTO TRISTÃO DE 8392236 Adiantamento - Suprimento de Fundos PRESTAÇÃO DE CONTAS SUPRIMENTO DE FUNDOS 064/2014 2014GD00395 2014NE00519 201400323533 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 614 GESTÃO INTEGRADA E ESTRATÉGICA NA ATIVIDADE JUDICIAL CAPIXABA 6030 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2870 SUPRIMENTO DE FUNDOS - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462854933 2711 2014 2014-08-29T00:00:00 4105,0000 0,0000 0,0000 0,0000 10686950000175 2 "" I-VTEC COMERCIO E SERVIçOS LTDA ME 8355161 Pregão EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA, PROC. 64289770 2014NE01336 2014NE01336 64289770 TERMO DE REFERÊNCIA PARA AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA PARA AS DIVERSAS UNIDADES DA PMES. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2750 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2417 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462854934 2712 2014 2014-05-09T00:00:00 1414,3500 0,0000 0,0000 0,0000 11891664000104 2 "" GERALMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 8360211 Dispensa de Licitação METROPOLOL,SUCCINATO 100MG E OUTROS PARA ATENDER ADELSO DA SILVA BORGUE E OUTROS EM ATENDIMENTO AOS MANDADOS JUDICIAIS (CONTINUIDADE). 2014NE06349 2014NE06349 67064132 METROPOLOL,SUCCINATO 100MG E OUTROS PARA ATENDER ADELSO DA SILVA BORGUE E OUTROS EM ATENDIMENTO AOS MANDADOS JUDICIAIS (CONTINUIDADE). MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 230 IMPLEMENTAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 2692 AQUISIÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS, DE PROGRAMAS ESPECÍFICOS E OUTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2464 MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTENCIA SOCIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462854935 2713 2014 2014-10-22T00:00:00 540,2200 0,0000 0,0000 0,0000 ###.638.387-## 1 "" MARCELO SANTOS SILVA 8392179 Diárias REFERENTE 2,5 DIARIAS PARA VIAGEM A LINHARES, JAGUARE, NOVA VENECIA, PINHEIROS, SAO MATEUS E FUNDAO NOS DIAS 21 A 23/10 PARA MANUTENÇAO ELETRICA PREDIAL CONFORME PORTARIA 721/14-CARGO ANALISTA JUD 2014NE02929 2014NE02929 201400000006 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 4020 VALORIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4160 DIÁRIAS A SERVIDORES - USO EXCLUSIVO TJ 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462854936 2714 2014 2014-12-16T00:00:00 720,3000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.301.167-## 1 "" JOSÉ AMORIM ALVES 8374802 Inexigível DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM AJUDA DE CUSTOS PARA PACIENTE JOSE AMORIM ALVES, CF TFD 997/2014. 2014NE04085 2014NE04085 66923450 DE TFD. REP. JOSE AMORIM ALVES CPF 846.301.167-53. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2715 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462854937 2715 2014 2014-05-11T00:00:00 -1701,4500 0,0000 0,0000 0,0000 11891664000104 2 "" GERALMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 8360211 Dispensa de Licitação cancelamento total da 2014ne07950, devido menor valor. 2014NE07953 2014NE07950 67964311 OLÉO DE LINHAÇA 1 CÁPSULA, COLECALCIFEROL 200UI/GOTAS FRASCO 20ML, E OUTROS PARA ATENDER MARIA DA PENHA MENEGUCCI BIANCARDI EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL (CONTINUIDADE) MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 230 IMPLEMENTAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 2692 AQUISIÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS, DE PROGRAMAS ESPECÍFICOS E OUTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2464 MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTENCIA SOCIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462854938 2716 2014 2014-10-06T00:00:00 392,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.709.487-## 1 "" MARIA CRISTINA GARCIA TEIXEIRA DA SILVA 8314715 Diárias Participar da mostra de teatro e dança dia 24/06 (EM COLATINA), dia 25/06 (MOSTRA DE TEATRO) e 26/06 (MOSTRA DE DANÇA) em São Mateus, dia 26/06 Mostra de Teatro (NOVA VENÉCIA), e dia 27/06 Mostra de Teatro em Barra de São Francisco. 2014NE07434 2014NE07434 66544742 EM FAVOR DE MARIA CRISTINA GARCIA TEIXEIRA DA SILVA E LUDMILA COVRE DA COSTA (REP/AE010/N 56/2014) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462854939 2717 2014 2014-06-25T00:00:00 6576,1800 0,0000 0,0000 0,0000 17994262000111 2 "" SFB COMERCIO LTDA-ME 8368436 Pregão VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA COPA E COZINHA CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 01/2014 - SEGER, LOTE 01 E 02. 2014NE02931 2014NE02931 65599012 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2421 MATERIAL DE COPA E COZINHA 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462854940 2718 2014 2014-03-10T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.069.277-## 1 "" CARLOS JOSE DE OLIVEIRA MATOS 8343563 Inexigível LIQUIDAÇÃO REF. DIÁRIA EM NOME DE PAULO A. DE OLIVEIRA, IZAAC P. BARBOSA, JOZIAS PEREIRA, RAULINO P. NETO, CARLOS J. DE O. MATOS, PARA O PERÍODO DE 07 À 10/10/14. 2014NL03267 2014NE01100 67941176 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2450 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462854941 2719 2014 2014-03-25T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.681.957-## 1 "" LUIZ ANTONIO DE FARIA 8320729 Diárias LANÇ 0,5 DIARIA P/28.03 A S.TEREZA P/CONDUZIR TECNICOS. 2014NL00868 2014NE00424 65596781 ENC.PLANO DE VIAGEM MENSAL PARA 0 MES DE MARÇO/14 DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2625 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462854942 2720 2014 2014-07-08T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.118.342-## 1 "" MÁRCIA PEREIRA DE OLIVEIRA 8371584 Não Aplicável PAGAMENTO DE 1/2 DIÁRIA PARA VIAGEM AO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS, NO DIA 08/08/2014, EM FAVOR DE MÁRCIA PEREIRA DE OLIVEIRA, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR DEPENDENTES QUÍMICOS PARA COMUNIDADES TERAPÊUTICAS, CONFORME REQUISIÇÃO Nº 999. 2014OB00585 2014NE00533 67221009 VIAGEM A SÃO MATEUS DIA 08/07/14 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 100901 FUNDO ESTADUAL SOBRE DROGAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 599 GESTÃO DA POLÍTICA SOBRE DROGAS 2853 ESTRUTURAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL SOBRE DROGAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 10901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462854943 2721 2014 2014-02-10T00:00:00 0,0000 0,0000 207,8000 0,0000 39820568000194 2 "" GRAFIARTE CARIMBOS E IMPRESSOS LTDA 8339462 Pregão Pagamento do DANFE nº 000.389 referente a confecção de carimbos automáticos e de madeiras (diversos) para suprir o almoxarifado da SECONT, conforme Ata de Registro de Preços nº 010/2013. 2014OB00686 2014NE00271 65532627 DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 016/2013 SEGER, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE CARIMBOS DE MADEIRA E AUTOMÁTICOS - PROC. ADM. 61903043/2013. UTILIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100103 SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2096 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3437 MATERIAL DE EXPEDIENTE 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462854944 2722 2014 2014-04-07T00:00:00 0,0000 0,0000 45,0000 0,0000 36318624000107 2 "" PEDRA AZUL TURISMO LTDA 8334830 Pregão LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM NOTA FISCAL 1684, REFERENTE A LOCAÇÃO DE ÔNIBUS LOW DRIVE PARA ATENDIMENTO A EQUIPE QUE REPRESENTOU O ESTADO DO ESPIRITO SANTO NA SUPER COPA DE FUTEBOL AMERICANO, ATA DE REGISTRO DE PREÇO 011/2013, PREGÃO 005/2013. 2014OB02225 2014NE00992 65012640 EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO 003/2013 - (CAMPEONATO REGIONAL SUPER COPA III). SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 811 DESPORTO DE RENDIMENTO 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2595 PROMOÇÃO E APOIO A JOGOS E EVENTOS ESPORTIVOS DE RENDIMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2853 LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462854945 2723 2014 2014-07-28T00:00:00 0,0000 0,0000 20000,0000 0,0000 07126942000160 2 "" AGROTURES - ASSOCIACAO DE AGROTURISMO DO E/S. 8344473 Inexigível Pagamento da NFS-e 8 ref. realização do evento VI EXPOFLOR - Feira do Agronegócio da Floricultura Capixaba, realizada dia 26 a 29 de junho/2014, em Domingos Martins/ES. 2014OB03611 2014NE01447 63979381 "PARA REALIZAÇÃO DO EVENTO ""VI EXPOFLOR-FEIRA DO AGRONEGÓCIO DA FLORICULTURA CAPIXABA"" ENCAMINHADA PELO AGROTURES." PROPOSTA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 131 COMUNICAÇÃO SOCIAL 853 DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR 4372 PROMOÇÃO DE EVENTOS DA AGRICULTURA CAPIXABA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2802 PATROCÍNIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462854946 2724 2014 2014-12-05T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.643.437-## 1 "" LEILA VAZ PEREIRA 8366588 Diárias PAGAMENTO DE DIÁRIA A SERVIDOR COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE PRÁTICA DE TRÂNSITO, PAGAMENTO DE 1 DIÁRIA, CONFORME IS 1307/2014 DE GUAÇUÍ PARA: COLATINA EM 13/05/2014. 2014OB07247 2014NE00098 64877868 NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA EXERCICIO 2014 PARA CIRETRAN DE SANTA TEREZA E PAV DE ITARANA SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462854947 2725 2014 2014-12-19T00:00:00 0,0000 0,0000 215,5600 0,0000 ###.054.187-## 1 "" MAURO VIEIRA DE CARVALHO 8370903 Inexigível GUIA DE IRRF REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO PROFISSIONAL MAURO VIEIRA DE CARVALHO PARA ATUAR NA ASSESSORIA TÉCNICA DO GABINETE DA DIRETORA PRESIDENTE DESTA ESESP. 2014OB04820 2014NE00051 65066642 DO PROFISSIONAL MAURO VIEIRA DE CARVALHO PARA ATUAR NA ASSESSORIA TÉCNICA DO GABINETE DA DIRETORA PRESIDENTE DESTA ESESP. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 543 CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS SERVIDORES E GESTORES PÚBLICOS DO ESTADO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2708 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462854948 2726 2014 2014-12-19T00:00:00 0,0000 0,0000 4006,6900 0,0000 400102 3 "" ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8374692 Não Aplicável PAGAMENTO DE DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS - REGIME PRÓPRIO, NA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE DEZEMBRO/2014. 2014OB00641 2014NE00293 65141512 SOLICITAÇÃO PARA EMISSÃO EMPENHOS REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DO EXERCÍCIO DE 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 EXPANSÃO E PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA E DO PATRIMÔNIO CULTURAL 4611 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2523 13º SALÁRIO - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462854949 2727 2014 2014-05-22T00:00:00 0,0000 0,0000 868,8000 0,0000 28483014000122 2 "" TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8339078 Não Aplicável FOLHA DE PAGTO MAIO/14, (PENSÃO ALIMENTÍCIA). 2014OB01180 2014NE00003 702014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 32 CONTROLE EXTERNO 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2018 EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462854950 2728 2014 2014-01-08T00:00:00 0,0000 0,0000 3177,5300 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 Não Aplicável Pgto Consig. - Pessoal Comissionado - Jul/14. 2014OB02882 2014NE00119 65006232 PARA PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS PARA O EXERCICIO DE 2014. EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4626 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462854951 2729 2014 2014-07-25T00:00:00 0,0000 0,0000 9925,0700 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 Não Aplicável PG LIQ FL PENS JUL/14 SEJUS 2014OB00575 2014NE00029 65010795 DE PENSIONISTAS DA SEJUS - SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO PREVIDENCIÁRIO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 809 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462854952 2730 2014 2014-07-23T00:00:00 0,0000 0,0000 25155,1800 0,0000 05466147000195 2 "" SALUTE LOCAÇAO E EMPREENDIMENTOS LTDA. 8351966 Pregão Pagamento da nota nº 010894 , destinado atender despesas com prestação de serviços de locação de veículos automotores sem motorista para atender a SEAG nos períodos de 01/05/2014 a 31/05/2014 - 2º termo aditivo SEAG nº 0018/2014 ao Contrato n° 00023/2012- Pregão nº 0016/2011 - SEGER. 2014OB03578 2014NE01026 65038347 PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, REF. AO CONTRATO Nº0023/2012, NOS MESES DE JANEIRO A MARÇO/2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2350 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2853 LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462854953 2731 2014 2014-05-20T00:00:00 0,0000 0,0000 89,8800 0,0000 28431575000188 2 "" HOSPITEC COMERCIO REPRESENTACOES LTDA 8331731 Pregão PAGTO DO IRRF DA NF 2182 DE 13/05/2014, REF A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VENTILADORES, MARCA DIXTAL, MODELO DX 3010, COM INCLUSÃO DE PEÇAS, PARA ATENDER AO HSL, NO PERÍODO DE 08/04 A 07/05/2014, CONFORME CONTRATO: 0101/2011 - PROCESSO: 48844160. CNPJ: 28.431.575/0001-88 - HOSPITEC. 2014OB00976 2014NE00032 48844160 CI 62/2010/HSL/MANUT, DE VENTILADORES MARCA DIXTAL PARA O BOM FUNCIONAMENTO DESTA UNIDADE HOSPITALAR. MANUTENCAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440915 HOSPITAL SÃO LUCAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4691 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL SÃO LUCAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462854954 2732 2014 2014-09-18T00:00:00 0,0000 0,0000 11709,7500 0,0000 28127603000178 2 "" BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A 8329713 Não Aplicável PAGAMENTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE ARRECADAÇÃO DE 15.613 GUIAS DO PODER JUDICIÁRIO - REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO. 2014OB03068 2014NE00052 200900738725 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 614 GESTÃO INTEGRADA E ESTRATÉGICA NA ATIVIDADE JUDICIAL CAPIXABA 6030 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2808 SERVIÇOS BANCÁRIOS 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462854955 2733 2014 2014-07-14T00:00:00 0,0000 0,0000 482,9200 0,0000 ###.942.787-## 1 "" JOVELSON AGUILAR SABINO JUNIOR 8322477 Dispensa de Licitação Pgto despesa INSS EMPREGADO relativo ao Curso de Formação para a Guarda Civil Municipal: Agente de Defesa Social e Agente de Transito de Vila Velha/ES. 2014OB02158 2014NE00781 62166646 CI/GD/ACAEPOL-ES/Nº056/2013-ENCAMINHA PROJETO DO CURSO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL PARA GUARDA MUNICIPAL DE VILA VELHA/ES: AGENTE DE DEFESA SOCIAL E AGENTE DE TRANSITO-2013,SOL.AUTORIZAÇÃO E EMPENHO DOS VALORES CORRESPONDENTES AO PAGAMENTO DAS HORAS AULA E RESTITUIÇÃO DO FEITO PARA IMPLEMENTAÇÃO DO CURSO. CURSO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 694 MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR 2749 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2679 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462854956 2734 2014 2014-09-17T00:00:00 0,0000 0,0000 1833,1100 0,0000 33530486000129 2 "" EMBRATEL-EMPRESA BRAS.DE TELECOMUNICACOES 8318477 Pregão PAGTO FATURAS REF SERV TELEFONIA AGO/2014 2014OB20394 2014NE00284 65025822 PARA COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONIA FIXA MODO LONGO DISTÂNCIA EM FAVOR DA EMPRESA EMBRATEL. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2690 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462854957 2735 2014 2014-08-25T00:00:00 0,0000 0,0000 52,8000 0,0000 ###.546.817-## 1 "" CAROLINE MARIANO RIBEIRO 8371577 Inexigível GPS INSS REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO TÉCNICO A CURSO NA APLICAÇÃO DE EXAMES SUPLETIVOS DO CEEJA EM VITÓRIA/ES, COMPET. AGO/2014.(CEEJA/SEDU - VITÓRIA/ES) 2014OB02786 2014NE01239 67092420 PARA CONTRATAÇÃO DOS PROFISSIONAIS CONFORME ORIGEM DE DADOS PARA ATUAÇÃO COMO APOIO TÉCNICO A CURSO NA APLICAÇÃO DE EXAMES SUPLETIVOS DO CEEJA EM VITÓRIA/ES. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 242 INCLUSÃO E DIVERSIDADE NA EDUCAÇÃO 8664 ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2708 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462854958 2736 2014 2014-07-24T00:00:00 0,0000 0,0000 939,0000 0,0000 05105819000137 2 "" AEROMAR SERVIÇOS ADUANEIROS LTDA 8374793 Dispensa de Licitação Pagamento referente NF.01339, referente serviços de liberação e desembaraço alfandegário, medicamento CISTEAMINA 50MG. 2014OB15641 2014NE02093 63737906 CISTEAMINA 50MG CÁPSULA E OUTROS PARA O PACIENTE EDUARDO VICENTINI MASSINI E CECÍLIA NUNES FELIPE EM ATENDIMENTO AOS MANDADOS JUDICIAIS. MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2690 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2827 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462854959 2737 2014 2014-04-14T00:00:00 0,0000 0,0000 1500,0000 0,0000 ###.532.156-## 1 "" MARCO AURELIO SERAFIM QUARESMA 8363930 Não Aplicável PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A 6° PARCELA DO MÊS DE ABRIL/2014. REFERENTE AO PROGRAMA BOLSA ATLETA CAPIXABA,NA CATEGORIA NACIONAL, REFERENTE AO TERMO DE ADESÃO Nº 095/2013. 2014OB01185 2014NE00453 63878526 BOLSA ATLETA - NACIONAL. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 811 DESPORTO DE RENDIMENTO 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 4593 APOIO À ATLETAS DE ALTO RENDIMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3947 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462854960 2738 2014 2014-04-24T00:00:00 0,0000 0,0000 1000,0000 0,0000 03289011000121 2 "" C.E DA EPSG NOSSA SRA. DE LOURDES 8334424 Não Aplicável PG REPASSE DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PEDDE/14, META 1 2014OB04233 2014NE04043 66090725 RECURSOS PEDDE/2014 - MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR (PINHEIROS) PLANO DE APLICACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 42 AUXÍLIOS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO MÉDIO 4348 APOIO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DE ENSINO MÉDIO 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4462 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - AUXÍLIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462854961 2739 2014 2014-10-10T00:00:00 0,0000 0,0000 177,6400 0,0000 33530486000129 2 "" EMBRATEL-EMPRESA BRAS.DE TELECOMUNICACOES 8318477 Pregão Pagamento com prestação de serviço de telefonia fixa longa distância do mês de agosto de 2014, conforme fatura 14/09/70000224-6. 2014OB00982 2014NE00626 3992011 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300203 INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 272 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 116 DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES METROLÓGICAS 2318 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 30203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462854962 2740 2014 2014-07-08T00:00:00 0,0000 0,0000 -300,0000 0,0000 ###.544.387-## 1 "" MARIA DA PENHA MELLO DA SILVA 8392644 Adiantamento - Suprimento de Fundos PRESTAÇÃO DE CONTAS SUPRIMENTO DE FUNDOS 092/2014 2014GD00307 2014NE00654 201400482054 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 614 GESTÃO INTEGRADA E ESTRATÉGICA NA ATIVIDADE JUDICIAL CAPIXABA 6030 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2870 SUPRIMENTO DE FUNDOS - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462854963 2741 2014 2014-06-03T00:00:00 0,0000 0,0000 61,4200 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 Não Aplicável PG.CONSIG.FEV/14 FL.INAT.FES. 2014OB00145 2014NE00009 65009088 DE INATIVOS DO FES - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO PREVIDENCIÁRIO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 729 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462854964 2742 2014 2014-03-13T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.689.227-## 1 "" GISLEINE ROSSONI LIBARDI 8335623 Diárias Pagamento de 1,5 diárias de 11 a 12/03 2014OB00733 2014NE00242 65348915 ENC. PLANO DE VIAGEM PARA 2014 DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2625 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462854965 2743 2014 2014-03-28T00:00:00 0,0000 0,0000 488562,8600 0,0000 280203 3 "" INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 8370614 Não Aplicável PAGAMENTO DO LÍQUIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO Nº 31 DO MÊS DE MARÇO/2014. PROC. 65141202. 2014OB00379 2014NE00111 65141202 FOLHA DE PAGAMENTO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280203 INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2285 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS 28203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462854966 2744 2014 2014-04-04T00:00:00 0,0000 0,0000 47,5400 0,0000 00028986000701 2 "" ELEVADORES ATLAS SCHINDLER SA 8319427 Pregão PAGO GUIAS DE ISS (5%) REF NF.ELETRONICAS 67875 (JAN/14) E 67950 (FEV/14) REF. MANUTENÇÃO EM 01 ELEVADOR SOCIAL NO PREDIO DO PRODEST, CNT. 006/2011 PROCESSO 49424645 2014OB00419 2014NE00079 49424645 MANUTENCAO DE ELEVADORES CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280203 INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2280 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 28203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462854967 2745 2014 2014-05-29T00:00:00 0,0000 0,0000 10176,2300 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 Não Aplicável Pagamento da folha salarial dos servidores da SEDU, mês de maio/2014, Ação 8086 - RPPS, Folha Complementar 33. 2014OB01536 2014NE00157 65158598 DE TODOS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE MÊS JANEIRO/2014 (VITÓRIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 113 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (60%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 800 APOIO ADMINISTRATIVO 8086 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2518 GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462854968 2746 2014 2014-12-06T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.522.007-## 1 "" WILSON KERCKHOFF 8335661 Diárias Pagamento de meia diária em viagem a Cachoeiro de Itapemirim, dia 09/06 para Vistoria a EEEF Wilson Resende para fins de recebimento definitivo. 2014OB01796 2014NE00074 65055179 AUTORIZACAO DE EMPENHO ESTIMATIVO DE DIÁRIAS P/ VIAGEM DO SERVIDOR À DIVERSOS MUNICÍPIOS DO ES DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 603 GESTÃO DE OBRAS CIVIS NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 2524 GERENCIAMENTO E FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS CIVIS DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462854969 2747 2014 2014-07-29T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.476.587-## 1 "" ADRIANA APARECIDA BOONE 8355401 Diárias Comparecer na Corregedoria da SEDU (sala 301) para prestar depoimentos de assuntos referentes EEEFM Bartouvino Costa, nos autos do processo de Sindicância nº 66456380.Dia 28/07/2014 Em Vitória 2014OB12858 2014NE11724 67142311 EM FAVOR DOS SERVIDORES ADRIANA APARECIDA BOONE E AURIMAR BIANCHI JUNIOR (OF/CORREG/N 14/2014) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462854970 2748 2014 2014-06-05T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.826.977-## 1 "" CARLA MELLO EINSFELD 8368936 Diárias PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA ASSESSORAR DIRETOR PRESIDENTE E REALIZAR REGISTRO DO 2º ENCONTRO ESTADUAL DE AGROECOLOGIA, EM S. MATEUS, DIA 02/05. 2014OB01361 2014NE00974 65040899 PAGAMENTO DESPESAS COM DESLOCAMENTO DE VIAGEM - FONTE 0101. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA PESQUISA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2390 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462854971 2749 2014 2014-03-04T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.542.907-## 1 "" LINDOMAR JOSE GOMES 8352983 Diárias PAGAMENTO DE DESPESA COM DIÁRIA DO DIRETOR TÉCNICO LINDOMAR JOSÉ GOMES EM VIAGEM A VENDA NOVA DO IMIGRANTE NO DIA 10/04/14 PARA PARTICIPAR DA AUDIÊNCIA PÚBLICA DO ORÇAMENTO 2014. 2014OB00423 2014NE00208 65729587 DIARIA PARA VIAGEM DA AUDIENCIA PÚBLICA DO ORÇAMENTO 2014 QUE ACONTECERA EM VENDA NOVA DO IMIGRANTE DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2330 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 30205 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462854972 2750 2014 2014-04-29T00:00:00 0,0000 0,0000 17473,8800 0,0000 350207 3 "" DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 8373602 Dispensa de Licitação Pag. folha de servidores do orgão mês abril/14- Folha 31. 2014OB06341 2014NE00793 64704106 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA EM FAVOR DOS SERVIDORES DO DETRAN-ES PARA ATENDIMENTO ÀS DESPESAS DE FOLHA DE PAGAMENTO SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2519 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2525 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPS 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462854973 2751 2014 2014-11-09T00:00:00 0,0000 0,0000 -510,5600 0,0000 100101 3 "" SECRETARIA DA CASA CIVIL 8370369 Não Aplicável Pagamento de consignação da folha de agosto de 2014. 2014OB00636 2014NE00118 65020740 VALORES ABAIXO INFORMADOS VISANDO ATENDER DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO MES DE JANEIRO DO EXERCICIO DE 2014 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100101 SECRETARIA DA CASA CIVIL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 505 ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2075 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462854974 2752 2014 2014-01-07T00:00:00 0,0000 0,0000 369,6000 0,0000 07064289000151 2 "" COBE CONS.OPERACIONAL DE BILHETAGEM ELETRON. 8318165 Inexigível pagamento ref aquisição de vale transporte para julho 2014. 2014OB01540 2014NE00006 65009274 EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA COBE - CONSÓRCIO OPERACIONAL DE BILHETAGEM - PARA O FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA OS ESTAGIÁRIOS DE COLATINA. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2760 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462854975 2753 2014 2014-09-25T00:00:00 0,0000 0,0000 774,1200 0,0000 420201 3 "" FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 8370408 Não Aplicável PAGAMENTO DE DESPESAS COM FOPAG DE SETEMBRO DE 2014. 2014OB02692 2014NE00022 65148509 FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2014. ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 364 ENSINO SUPERIOR 152 EDUCAÇÃO MUSICAL 4687 REMUNERAÇÃO DO QUADRO DE DOCENTES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2504 ABONO DE PERMANÊNCIA - RPPS 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462854976 2754 2014 2014-08-26T00:00:00 0,0000 0,0000 588,1700 0,0000 28152650000171 2 "" ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRIC S/A-ESCELSA 8319619 Inexigível PG c/ consumo de energia elétrica DP PEDRO CANÁRIO, mês de JULHO E AGOSTO/14. 2014OB02693 2014NE00033 28362014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2740 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462854977 2755 2014 2014-06-18T00:00:00 0,0000 0,0000 983,3700 0,0000 36325157000134 2 "" COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA 8328990 Pregão PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 33091 MAI/2014 MEDICAMENTOS PARA PACIENTES DO SUS. 2014OB12978 2014NE02729 63422395 CANETA PARA APLIAÇÃO DE INSULINA DETEMIR C/REFIL 3 ML, CARVEDILOL 6,25 MG E OUTROS PARA CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE PACIENTES ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL. MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 230 IMPLEMENTAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 2692 AQUISIÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS, DE PROGRAMAS ESPECÍFICOS E OUTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2464 MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTENCIA SOCIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462854978 2756 2014 2014-04-16T00:00:00 0,0000 0,0000 25332,9600 0,0000 01259348000160 2 "" 3P BRASIL CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADO E PARTICIPAÇÕES LTDA 8371680 Pregão PAGAMENTO DO INSS DAS NOTAS FISCAIS 159/14, 490/14 e 00000512/14, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GESTÃO, ABRANGENDO DE FORMA INTEGRADA, PROVIMENTO DE ESTRUTURA FÍSICA, IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA CENTRAL FAÇA FACIL NO MÊS DE MARÇO/2014, CONTRATO Nº 036/2009, CONFORME PROCESSO 65105168/14. 2014OB00551 2014NE00170 65105168 PARA O EXERCICIO DE 2014, DO CONTRATO Nº036/2009-FACA FACIL PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 371 QUALIDADE NO ATENDIMENTO AO CIDADÃO E ÀS EMPRESAS 2256 MANUTENÇÃO DAS CENTRAIS DE ATENDIMENTO INTEGRADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2827 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462854979 2757 2014 2014-09-06T00:00:00 0,0000 0,0000 93,0300 0,0000 33530486000129 2 "" EMBRATEL-EMPRESA BRAS.DE TELECOMUNICACOES 8318477 Pregão "PAGAMENTO DE DESPESAS NF 70000296-6, EMBRATEL. " 2014OB00856 2014NE00340 65093453 SERVICO DE TELEFONIA DO IMOVEL SEDE SRSSM + NRESM E FARMACIA CIDADA REFERENTE AO EXERCICIO 2014 SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 594 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO 4715 MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462854980 2758 2014 2014-05-15T00:00:00 0,0000 0,0000 1858,1800 0,0000 28152650000171 2 "" ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRIC S/A-ESCELSA 8319619 Inexigível PG c/ consumo de energia elétrica DEACLE, mês de ABRIL/14. 2014OB01446 2014NE00033 28362014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2740 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462854981 2759 2014 2014-12-23T00:00:00 0,0000 0,0000 -267,0000 0,0000 ###.638.017-## 1 "" RITA DE CASSIA KIRMSE 8370563 Inexigível PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS, CONFORME ORIGEM DE DADOS PARA A ATUAÇÃO NO APOIO TÉCNICO A CURSO, NA APLICAÇÃO DE EXAMES SUPLETIVOS CEEJA DE COLATINA NOS DIAS 22,23,29 E 30 DE NOVEMBRO DE 2014. 2014OB04583 2014NE02139 68465637 DOS PROFISSIONAIS PARA ATUAÇÃO NO APOIO TÉCNICO A CURSO, NA APLICAÇÃO DE EXAMES SUPLETIVOS CEEJA NO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 242 INCLUSÃO E DIVERSIDADE NA EDUCAÇÃO 8665 AMPLIAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2708 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462854982 2760 2014 2014-08-15T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.545.957-## 1 "" ERICA REZENDE PERINI 8364943 Diárias Assesoramento Pedagógico as SRE LINHARES e SÃO MATEUS .Dia 12/08 a 13/08/2014. 2014OB14514 2014NE13260 67383840 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/AE011/N 48/2014) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462854983 2761 2014 2014-01-08T00:00:00 0,0000 0,0000 15,5100 0,0000 460201 3 "" INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8369362 Não Aplicável PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL Nº 31, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2014. 2014OB02343 2014NE00137 65128230 FOLHA DE PESSOAL 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460201 INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2819 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 46201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462854984 2762 2014 2014-11-13T00:00:00 0,0000 0,0000 6049,3900 0,0000 28152650000171 2 "" ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRIC S/A-ESCELSA 8319619 A classificar Programação de pagamento de despesa da PMES com energia elétrica no mês de Outubro/2014, conforme instalação 9501482. 2014OB03714 2014NE00272 65011414 SOLICITA ABERTURA DE PROCESSO REFERENTE DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE MÉDIA TENSÃO NO ANO DE 2014, EM FAVOR DA EMPRESA: EDP ESCELSA. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2750 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462854985 2763 2014 2014-07-18T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.134.997-## 1 "" TEREZINHA APARECIDA BONGIOVANI SATHLER 8332596 Diárias pagamento DE DESPESAS COM DIÁRIAS, VISANDO COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO,PAG.DE 1 E 1/2 DIÁRIAS,CONF.IS.Nº2081/2014,EM 21 e 22/07/2014, DE VITÓRIA P/ CACHOEIRO 2014OB10922 2014NE00211 64873510 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA A FAVOR DAS BANCAS EXAMINADORAS DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO EXERCICIO 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462854986 2764 2014 2014-05-09T00:00:00 0,0000 0,0000 6367,9100 0,0000 08183221000154 2 "" CONDOMINIO DO EDIFICIO GLOBAL TOWER 8363180 Dispensa de Licitação PAGAMENTO DE DESPESA DO BOLETO 0000018216 REFERENTE AO CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO GLOBAL TOWER DA SEDE DESTA ARSI NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014 - PROCESSO 59127686 2014OB00590 2014NE00009 59127686 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 360203 AGÊNCIA REGULADORA DE SANEAMENTO BÁSICO E INFRAESTRUTURA VIÁRIA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 36 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 617 GESTÃO DAS CONCESSÕES DE SANEAMENTO E INFRAESTRUTURA VIÁRIA 6158 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2794 CONDOMÍNIOS 36203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462854987 2765 2014 2014-03-06T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.251.247-## 1 "" OBED ROCHA 8323743 Diárias PGTO. REF, A DESPESAS COM DIARIAS PARA O SERVIDOR OBED ROCHA, CONDUZIR SERVIDOR DO NUADCTP PARA SEMINARIO REGIONAL, NA CIDADE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM NOS DIAS 21 A 22/05/2014 - CONF. REQ. DE DIARIAS 472. 2014OB11558 2014NE00377 64950557 VALOR R$ 4.000,00 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE EXERCÍCIO DE 2014, A PEDIDO DO S.TRANPORTES. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2690 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462854988 2766 2014 2014-05-14T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.732.547-## 1 "" JOSE MARCO BERGER 8316552 Diárias Pagamento em favor do servidor JOSÉ CARLOS BERGER, para custear despesas com viagem . Solicitação nº 456/14 2014OB02576 2014NE00653 65214390 NO VALOR DE R$1.680,00 PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS RELATIVAS A VIAGENS DE TRABALHO. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2350 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462854989 2767 2014 2014-07-15T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.247.607-## 1 "" LATUSSA BIANCA LARANJA MONTEIRO 8353904 Não Aplicável PAGAMENTO REFERENTE MEIA DIÁRIA EM VIAGEM A SANTA TERESA PARA ACOMPANHAR A APRESENTAÇÃO DA FASE DIAGNÓSTICO E EIXOS DE ATUAÇÃO DO PLANO ESTADUAL DE HABITAÇÃO NA MICRORREGIÃO CENTRAL SERRANA, NO ÂMBITO DA COOPERAÇÃO TÉCNICA COM A SEDURB, NO DIA 17/07/14. 2014OB00593 2014NE00200 66996023 EM NOME DE LATUSSA BIANCA LARANJA PARA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO TÉCNICA NO MUNICÍPIO DE SANTA TEREZA-ES, DIA 17/07/2014 DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 270201 INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2230 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 27201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462854990 2768 2014 2014-07-24T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.249.737-## 1 "" LEANDRO DOS SANTOS VIEIRA 8347064 Diárias PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR LEANDRO DOS SANTOS VIEIRA, EM VIAGEM OFICIAL PARA O INTERIOR DO ESTADO. 2014OB01401 2014NE00857 66974216 DIÁRIAS DOS SERVIDORES LEANDRO DOS SANTOS VIEIRA E RENATA RESSTEL EM VIAJEM OFICIAL AO INTERIOR DO ESTADO. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TRABALHO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2410 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462854991 2769 2014 2014-08-28T00:00:00 0,0000 0,0000 1056,0000 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 Não Aplicável PAGAMENTO FOLHA PESSOAL, AGOSTO/2014 - AÇÃO 2086 RP. 2014OB02628 2014NE00097 65158598 DE TODOS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE MÊS JANEIRO/2014 (VITÓRIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2086 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE SERVIÇOS E APOIO ESCOLAR DO ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3634 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RPPS - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462854992 2770 2014 2014-02-10T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.416.856-## 1 "" RENATA FLAVIA DE ALMEIDA GONÇALVES 8396153 Inexigível DIÁRIAS PARA ALTO RIO DO NOVO PELO SAEO 2014OB03153 2014NE01191 96942014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2740 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462854993 2771 2014 2014-11-21T00:00:00 0,0000 0,0000 6362,5000 0,0000 06322307000195 2 "" COMLOG LOCACAO DE EQUIPAM. E SERV. LTDA - ME 8337439 Pregão Pagamento da NFS-e nº 01852, referente despesa com aquisição de Coffe-Break Tipo I no Evento do VI Congresso Capixaba de Pecuária Bovina no Município de Vila Velha/ES, período de 05 a 07 de novembro de 2014. Ata de Registro de Preço n º 003/2014 - DETRAN, Pregão Eletrônico nº 001/2014. Ordem de Serviço nº 00393/2014. 2014OB05272 2014NE02602 67114911 DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE ESTRUTURA E SERVIÇOS PARA EVENTOS. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 131 COMUNICAÇÃO SOCIAL 853 DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR 4372 PROMOÇÃO DE EVENTOS DA AGRICULTURA CAPIXABA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2459 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO EM GERAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462854994 2772 2014 2014-10-30T00:00:00 0,0000 0,0000 35460,0000 0,0000 04668694000190 2 "" HEMODINAMICA MERIDIONAL LTDA 8327117 Dispensa de Licitação PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL N. 577 SERVIÇOS DE EXAMES MEDICOS PACIENTES DO HIMABA NO MES DE JUL/14. 2014OB01762 2014NE00437 66354439 AQUISIÇÃO DE EXAMES. SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440924 HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNADINO ALVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2726 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNARDINO ALVES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462854995 2773 2014 2014-03-13T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 27500,0000 15453449000182 2 "" RESGATECNICA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA 8361259 Pregão Referente ao pagamento da Nota Fiscal nº 129, da Empresa Resgatecnica Com. de Equip. de Resgate Ltda, no valor de R$ 27.500,00, datada de 30/01/2014, para AQUISIÇÃO DE KIT PARTO, MASCARA DE BOLSO (POCKET MASK). 2014OB00082 2013NE00668 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450904 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 359 SUPERÁVIT FINANCEIRO - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 352 PREVENÇÃO, PROTEÇÃO E SOCORRO À DESASTRES 6797 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE SALVAMENTO E COMBATE A INCÊNDIOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 0 "" 45904 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462854996 2774 2014 2014-05-22T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 18731,0000 10906855000130 2 "" JP COMERCIAL E FORNECEDORA LTDA-ME 8348473 Pregão Parte do pagamento da DANFE nº 000.000.354, aquisição de 320 toneladas de Calcário Agrícola Dolomítico. Entrega:Fazenda Experimental do Incaper ( Venda Nova do Imigrante). Pregão nº 092/2013. Ordem de Fornecimento nº 059/2014. 2014OB02735 2013NE02937 63528088 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 601 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL (NÃO UTILIZAR NO PLOA 2014) 852 DESCENTRALIZAÇÃO E HARMONIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO 2035 RPNP DA AÇÃO 4371 - RENOVAÇÃO DA CAFEICULTURA DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 0 "" 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462854997 2775 2014 2014-05-05T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 8912,5000 49393549000182 2 "" EMPRESA PALINI & ALVES LTDA 8339712 Pregão PAGAMENTO REST. DANFE Nº 24659 AQUIS. DE 01 (HUM) DESCASCADOR METÁLICO CONJUGADO PARA BENEFICIAMENTO DE CAFÉ CAPAC. PROCESSAR 20 SACOS/H PARA ATENDER A ASSOCIAÇÃO DE AGRIC. FAMILIARES DA COMUNIDADE COQUEIRO, SÍTIO TAQUARAÇU NO MUNIC. DE MIMOSO DO SUL/ES - O.F.0341/2013- ATA REGISTRO DE PREÇOS 030/13- PREGÃO 067/2013 -PROC.63188570 2014OB02426 2013NE02978 63188570 SOLICITA AUTORIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ATRAVÉS DE PREGÃO ELETRÔNICO. AUTORIZACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA 4 INVESTIMENTOS 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 853 DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR 3358 FORTALECIMENTO DA ESTRUTURA DE PRODUÇÃO, COMERCIALIZAÇÃO E ESCOAMENTO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 0 "" 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462854998 2776 2014 2014-01-17T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 50000,0000 11384735000182 2 "" FUNDACAO IADE 8363680 Não Aplicável Pagamento de recurso a Fundação Iade do município de Colatina, para aquisição de veículo utilitário, conforme convênio nº 026/2013 2014OB00058 2013NE01770 63363178 PARA AQUISICAO DE UM CARRO (FIAT DOBLÔ)CODIGO 032.21 CONVENIO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 4 INVESTIMENTOS 42 AUXÍLIOS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 392 DIFUSÃO CULTURAL 192 FOMENTO À FORMAÇÃO, PRODUÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL 4608 FORTALECIMENTO DA CADEIA PRODUTIVA EM ATIVIDADES CULTURAIS 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 0 "" 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462854999 2777 2014 2014-01-22T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 1034,0000 09377405000118 2 "" COMERCIAL LIDER LTDA 8345840 Pregão pagamento da nota fiscal 010.410 referente a aquisição de gênero alimentícios café, para o DIO/ES no mês de dezembro de 2013. 2014OB00056 2013NE00009 60805935 AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DOS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS NECESSÁRIOS PARA CONTRATAÇÃO DE FORNECIMENTO DO GÊNERO ALIMENTÍCIO CAFÉ PARA ATENDER ESTA AUTARQUIA. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2270 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 0 "" 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462855000 2778 2014 2014-01-17T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 7,4200 ###.446.577-## 1 "" ANA MARY ZACCHI 8389457 Pregão REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL- FÓRUM DA COMARCA DE CASTELO- PROPRIETÁRIA ANA MARY ZACCHI. 2014OB00029 2013NE00206 0 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 614 GESTÃO INTEGRADA E ESTRATÉGICA NA ATIVIDADE JUDICIAL CAPIXABA 6030 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2701 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462855001 2779 2014 2014-06-23T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 42344,0000 92781335000102 2 "" FORJAS TAURUS S/A 8333027 Inexigível PAGAMENTO DA NFE Nº 131427 DATA DE 17/06/2014, CONTRATO Nº 012/2013 2014OB01885 2013NE01257 61296686 TERMO DE REFERÊNCIA PARA AQUISIÇÃO DE ARMAMENTO E ACESSÓRIOS PARA A PMES. TERMO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 4 INVESTIMENTOS 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 861 REDUÇÃO DE HOMICÍDIOS 5753 AQUISIÇÃO DE ARMAMENTOS E MUNIÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 0 "" 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462855002 2780 2014 2014-02-21T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 20000,0000 39289889000104 2 "" ASILO JOAO XXIII 8358621 Não Aplicável CONVÊNIO 9051/2013, COOP.TEC. E FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA USO DA ENTIDADE. 2014OB00201 2013NE00805 63054710 DE CONVÊNIO APRESENTADA PELO LAR JOÃO XXII PARA REALIZAÇÃO DE DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/ A ENTIDADE VISANDO ATENDIMENTO DE 85 IDOSOS. PROPOSTA 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 470901 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 4 INVESTIMENTOS 42 AUXÍLIOS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 191 FORTALECIMENTO DO SUAS 1874 APOIO FINANCEIRO A ENTIDADES FILANTRÓPICAS E SEM FINS LUCRATIVOS VOLTADAS PARA A ÁREA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 0 "" 47901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462855003 2781 2014 2014-01-22T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 516,4300 05333907000196 2 "" IT-ONE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 8345977 Não Aplicável PAGAMENTO IR EMPRESA IT-ONE TECNOLOGIA LTDA. 2014OB00082 2013NE00413 0 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 241 INFRAESTRUTURA E TECNOLOGIA MODERNAS E ADEQUADAS À ATIVIDADE JUDICIAL CAPIXABA 4031 EXPANSÃO E MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2755 TI: MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462855004 2782 2014 2014-01-16T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 47337,8700 05844663000106 2 "" AVANTEC ENGENHARIA LTDA 8326514 Concorrência PG DA NF DA NF N 196 REF A 2 MEDICAO PARCIAL PARA ELEABORACAO DE PROJETO EXECUTIVO DE PAVIM E DREN DO DSTRITO DE SANTA LUZIA EM CONCCEICAO DO CASTELO OS 45 LOTE 02 E 2014OB00027 2013NE00592 60329874 DE EMPRESA P/ PRESTACAO SERVICOS ELABORACAO DE PROJETOS EXECUTIVOS ARQUITETURA ENGENHARIA DESCRITOS PLANILHA ORCAMENTARIA TERMO REFERENCIA ANEXO PRESENTE EDITAL CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 593 GESTÃO DA POLÍTICA DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 1540 ELABORAÇÃO DE ESTUDOS, PLANOS E PROJETOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 0 "" 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462855005 2783 2014 2014-11-13T00:00:00 0,0000 0,0000 392,0000 0,0000 ###.710.077-## 1 "" RAMON GORONCI SANT'ANA 8367657 Diárias 4051 - Viagem aos Municípios de São Mateus e Linhares, com o propósito de fazer audiências, dia 17 a 20/11/14. 2014OB20490 2014NE17880 68324642 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (OF/CORREG/N 67/2014) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462855006 2784 2014 2014-12-16T00:00:00 0,0000 0,0000 6220,0300 0,0000 28431575000188 2 "" HOSPITEC COMERCIO REPRESENTACOES LTDA 8331731 Pregão PARA PAGTO DA NF 2854 DE 10/12/14 REF. A MANUTENÇÃO DE 13 VENTILADORES PULMONAR MARCA DIXTAL, PARCELA DE NOVEMBRO/14 CONFORME CONTRATO 0101/11 CNPJ 28.431.575/0001-88 ( VALOR DA NF R$.6.314,75 IRRF 1.5% = R$.94,72) HOSPITEC. 2014OB02636 2014NE00032 48844160 CI 62/2010/HSL/MANUT, DE VENTILADORES MARCA DIXTAL PARA O BOM FUNCIONAMENTO DESTA UNIDADE HOSPITALAR. MANUTENCAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440915 HOSPITAL SÃO LUCAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4691 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL SÃO LUCAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462855007 2785 2014 2014-01-08T00:00:00 0,0000 0,0000 235,7100 0,0000 28152650000171 2 "" ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRIC S/A-ESCELSA 8319619 Dispensa de Licitação PAGAMENTO DA DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O ARQUIVO GERAL DESTA SEGER, ALUSIVAS ÀS CONTAS DO MÊS DE JULHO/14. CONFORME O PROCESSO Nº 64838196/14. 2014OB01270 2014NE00047 64838196 CONTRATO ESCELSA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2250 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462855008 2786 2014 2014-08-27T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.300.357-## 1 "" PAULO HENRIQUE WASEM 8348198 Diárias PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA P/ LINHARES DIA 28/08/2014 SETOR DE VEÍCULOS (TRANSPORTE DE SERVIDOR). 2014OB02561 2014NE01499 67550789 LEVAR SERVIDORES DA GEFIS PARA LINHARES,NO DIA 28/08/2014. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2180 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462855009 2787 2014 2014-05-20T00:00:00 0,0000 0,0000 7031,2200 0,0000 67729178000491 2 "" COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. 8341467 Pregão Ref.Aquisição Material Farmaceutico conf.nf.469766 proc.58575375. 2014OB00707 2014NE00323 58575375 -CI Nº. 142/2012-ALMOX DE MED,CONTENDO A SOLICITAÇÃO DE : - BROMOPRIDA 5MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL AMPOLA 2ML. - CIPROFLOXACINO,CLORIDRATO DE 2MG SISTEMA FECHADO FRASCO BOLSA 100ML E OUTROS... AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440914 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2722 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL ANTÔNIO BEZERRA DE FARIAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462855010 2788 2014 2014-12-09T00:00:00 0,0000 0,0000 15517,2100 0,0000 00509612000104 2 "" EMPRESA DE ASSISTENCIA TECNICA E EXTENSAO RURAL DO DF 8374008 Não Aplicável PAGAMENTO DA FATURA 09/2014 - 25 (FL.154) REFERENTE A RESSARCIMENTO DE REMUNERAÇÃO DE EMPREGADO PÚBLICO DO EMATER CEDIDO AO IDAF, NO MÊS DE AGOSTO DE 2014. 2014OB03159 2014NE01334 62054139 OF/IDAF/DIPRE/N°108/13 - REQUERIMENTO DE DISPONIBILIDADE DE SERVIDOR. CESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 6381 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3683 PESSOAL REQUISITADO DE ÓRGÃOS DE OUTROS ENTES 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462855011 2789 2014 2014-12-29T00:00:00 0,0000 0,0000 605,8300 0,0000 00625711000151 2 "" HOSPITAL MERIDIONAL S/A 8335672 Não Aplicável pagto dua do irrf das nfs nº7652 e 7576, relativo a sih normal e sih transplante dos meses de setembro e outubro/14, proc. 64782786/2014. 2014OB27671 2014NE01126 64782786 NO VALOR DE 6.572.085,58 EM NOME DO HOSPITAL MERIDIONAL - PRESTADORES DE SERVIÇOS DO SUS, REFERENTE EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4706 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE COMPLEMENTARES À REDE PÚBLICA (TABELA SUS) 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2868 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - GESTÃO PLENA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462855012 2790 2014 2014-11-17T00:00:00 0,0000 0,0000 5136530,7900 0,0000 28127603000178 2 "" BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A 8329713 Não Aplicável Pagamento do benefício do Cartão Reconstrução Convênio n° 9001/2014 mês jul/14. 2014OB01055 2014NE00595 65226895 FINANCEIRO DENOMINADO CARTÃO RECONSTRUÇÃO ES DESTINADO ÀS FAMÍLIAS ATINGIDAS POR DESASTRES NATURAIS CADASTRADAS NO CADASTRO ÚNICO. AUXILIO 0 3 DESPESAS CORRENTES 470901 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 860 REDUÇÃO DA POBREZA 1000 ASSISTÊNCIA À FAMÍLIAS ATINGIDAS PELAS CHUVAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3947 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS 47901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462855013 2791 2014 2014-12-08T00:00:00 0,0000 0,0000 1592,5700 0,0000 28152650000171 2 "" ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRIC S/A-ESCELSA 8319619 Inexigível PG c/ consumo de energia elétrica DPJ DE SÃO MATEUS, meses AGOSTO/14. 2014OB02560 2014NE00033 28362014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2740 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462855014 2792 2014 2014-09-06T00:00:00 0,0000 0,0000 130,9700 0,0000 28152650000171 2 "" ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRIC S/A-ESCELSA 8319619 Inexigível PG c/ consumo de energia elétrica do POSTO DEI ANCHIETA, mês de MAIO/14. 2014OB01760 2014NE00033 28362014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2740 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462855015 2793 2014 2014-02-05T00:00:00 0,0000 0,0000 1139,2000 0,0000 ###.635.227-## 1 "" ANANIAS GOMES DE LIMA 8318113 Dispensa de Licitação PG: Diárias TFD paciente Luciane Duarte Lima, RPU nº 257/2014 2014OB00633 2014NE00635 61933988 PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 54 CENTRAL SUL 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2714 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462855016 2794 2014 2014-05-06T00:00:00 0,0000 0,0000 341,4400 0,0000 08583394000160 2 "" GLOBO PRESTACAO DE SERVIçOS DE LIMPEZA LTDA. 8320781 Pregão PAGAMENTO DE INSS PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA NO PERIDO DE ABRIL/2014. 2014OB03746 2014NE00111 65047656 GLOBAL NO VALOR DE 765.585,13 PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA NO PERIDO DE JANEIRO A OUTUBRO DE 2014 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 54 CENTRAL SUL 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 6802 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA PRISIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2762 SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462855017 2795 2014 2014-08-26T00:00:00 0,0000 0,0000 111858,3600 0,0000 09152761000729 2 "" BÁSICA FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES LTDA 8369459 Pregão Pagamento da NF 42, referente ao contrato 27/2014 - Alimentação Escolar, mês de Julho/2014. 2014OB15170 2014NE02148 65535014 N 027/2014, EMPRESA BÁSICA DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES LTDA REFERENTE GESTÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PREGÃO ELETRÔNICO N 43-E/2013 LOTE 01 (CI/GAE/N 11/2014) GERENCIAMENTO DO CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 55 CAPARAÓ 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 6684 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4497 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462855018 2796 2014 2014-12-18T00:00:00 0,0000 0,0000 27230,7100 0,0000 28152650000171 2 "" ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRIC S/A-ESCELSA 8319619 Inexigível PAGAMENTO DE DIVERSAS FATURAS LISTADAS À FL. 1497 REFERENTE À SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM DIVERSOS ESCRITÓRIOS E POSTOS DO IDAF , NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2014. 2014OB04371 2014NE00187 64968880 EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBERTURA DE DESPENSAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - EDP - ESCELSA EM 2014 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2380 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462855019 2797 2014 2014-12-19T00:00:00 0,0000 0,0000 230,8200 0,0000 03919113000183 2 "" CLINICA DE MEDICINA HIP. VITORIA S/C LTDA 8319263 Pregão PAGTO DO IRRF DA NF 495 DE 15/12/2014, REF A AQUISIÇÃO DE 83 SESSÕES DE OXIGENOTERAPIA HIPERBARICA, PARA ATENDER AO HSL, NO MÊS DE NOVEMBRO/2014, CONTRATO: 092/2014. CNPJ: 03.919.113/0001-83. MEDICINA HIPERBÁRICA LTDA. 2014OB02704 2014NE01978 63035790 PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS, OXIGENOTERAPIA HIPERBÁRICA, HSL/IMAGEM/CI42/2013. ABERTURA DE PROCESSO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440915 HOSPITAL SÃO LUCAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4691 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL SÃO LUCAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462855020 2798 2014 2014-04-06T00:00:00 0,0000 0,0000 679,0700 0,0000 08583394000160 2 "" GLOBO PRESTACAO DE SERVIçOS DE LIMPEZA LTDA. 8320781 Pregão PAGAMENTO INSS SERVIÇOS DE RECEPÇÃO NF 948 MAI 2014 2014OB00620 2014NE00082 47190680 DE PRESTACAO DE SERVICOS DE RECEPCAO NA PORTARIA DA RADIO ES E NA RTV/ES. CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2130 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2830 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 10201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462855021 2799 2014 2014-10-30T00:00:00 0,0000 0,0000 1770,5600 0,0000 ###.423.459-## 1 "" VANUSA CARLOS DA SILVA 8335863 Não Aplicável PG: Diárias TFD paciente Igor da Silva Vieira, RPU nº 680/2014, conforme autorização fls. nº 19 em anexo. 2014OB01702 2014NE01629 58571302 PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 54 CENTRAL SUL 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2714 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462855022 2800 2014 2014-10-30T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.997.137-## 1 "" EDGAR DOS ANJOS 8368379 Diárias PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA PARA O MUNIC. DE COLATINA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2014. 2014OB02011 2014NE00926 68105770 VIAGEM AO MUNICIPIO DE COLATINA DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 371 QUALIDADE NO ATENDIMENTO AO CIDADÃO E ÀS EMPRESAS 1258 AMPLIAÇÃO DA REDE FAÇA FÁCIL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462855023 2801 2014 2014-05-30T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.760.777-## 1 "" KESIA MARGATTO CALIARI 8337307 Diárias PAGAMENTO 0,5 DIÁRIA CIVIL PARA VIAGEM A VILA VALÉRIO EM 30/05/12 PARA REUNIÃO COM SECRETÁRIA DE SAÚDE, CONFORME AUTORIZADO EM REQUISIÇÃO 098/2014-EVA/SRS-COLATINA. 2014OB01962 2014NE00004 47923113 POR ESTIMATIVA PARA COBRIR DESP. DE DIARIAS NO PERIODO DE 2010. CPF 000.760.777-64 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 594 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO 4714 MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462855024 2802 2014 2014-09-25T00:00:00 0,0000 0,0000 13739,7100 0,0000 460201 3 "" INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8369362 Não Aplicável PAGAMENTO DO LIQUIDO RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL Nº 31 NO MÊS DE SETEMBRO/2014 - REGIME GERAL. 2014OB03029 2014NE00141 65128230 FOLHA DE PESSOAL 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460201 INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2810 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3635 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RGPS - FOLHA 46201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462855025 2803 2014 2014-12-09T00:00:00 0,0000 0,0000 57,0000 0,0000 18785392000107 2 "" ECO VIX MANUTENCAO E SERVICOS EIRELI 8370455 Pregão NF 00220, RETENÇÃO DE IRRF SOBRE SERV. DE JARDINAGEM. 2014OB02280 2014NE00694 65892014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2017 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462855026 2804 2014 2014-05-20T00:00:00 0,0000 0,0000 9391,1400 0,0000 05198469000109 2 "" TECNOCRYO TECNOLOGIA EM SERVIçOS MEDICINAIS. 8339161 Pregão REF.LOCAÇÃO DE MODULOS P/GASES MEDICINAIS CONF.NFS.738,902 E 739.OBS.:VALOR DESSE PROC.45828580 PAGO A MENOR DEVIDO NF.468 DO PROC.52920941 SER PAGA A MAIOR NO VALOR DE R$2,47. 2014OB00709 2014NE00009 45828580 REFERENTE AO PROC DE COMPRA N. 42432456 EM FAVOR DA TECNOCRYO COMERCIO SERVICOS E MANUTENCOES LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440914 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2722 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL ANTÔNIO BEZERRA DE FARIAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2776 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462855027 2805 2014 2014-03-13T00:00:00 0,0000 27629,8100 0,0000 0,0000 28483014000122 2 "" TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8339078 Não Aplicável RESSARCIMENTO SALÁRIO/PARTE ENCARGOS SERVIDOR PAULO ROBERTO DA SILVA - MATR. 203171, CONV.CESSAO 28/2008 E SERVIDOR MARCOS MARTINELLI, MATRICULA 203179, CONV.CESSAO 15/2008 REF.MÊS DE FEVEREIRO/2014. CONF.COR.TCEES 3ª SAD NºS 046 E 047/2014. 2014NL00785 2014NE00116 65038371 PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE SERVIDOR, CONFORME OS CONVÊNIOS DE CESSÃO Nº015/2008 E 028/2008, NOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO/2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4352 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3683 PESSOAL REQUISITADO DE ÓRGÃOS DE OUTROS ENTES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462855028 2806 2014 2014-01-25T00:00:00 0,0000 0,0000 218,6900 0,0000 310201 3 "" INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 8370591 Não Aplicável Complementação de aposentadoria de exercícios anteriores - mês de JAN/2014 (FOLHA 31). 2014OB00179 2014NE00106 64987698 CI/IDAF/DEARH/SERH/Nº 643/13 - EMPENHO ESTIMATIVO - PAGAMENTO PESSOAL EFETIVO EM 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 274 PREVIDÊNCIA ESPECIAL 542 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES ESPECIAIS 380 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4513 13º SALÁRIO - INATIVO CIVIL - RGPS 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462855029 2807 2014 2014-02-27T00:00:00 0,0000 0,0000 1310,1000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 Dispensa de Licitação pagamento ref folha de fev/2014. 2014OB00462 2014NE00087 65020030 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL MILITAR EM 2014. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4761 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4249 13° SALÁRIO - ATIVO CIVIL - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462855030 2808 2014 2014-10-10T00:00:00 0,0000 0,0000 8580,6500 0,0000 09558780000164 2 "" ASSOCIAÇÃO DE APOIO TERAPÊUTICO REVIVER 8356136 Inexigível PAGAMENTO DA NOTA FISCAL N° 125, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO E CUIDADOS COM DEPENDENTES QUIMICOS NO MÊS DE AGOSTO DE 2014. 2014OB00749 2014NE00309 65134095 NO VALOR MENSAL DE R$ 20.000,00 EXERCÍCIO 2014 CONTRATO/CA N 02/2013 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100901 FUNDO ESTADUAL SOBRE DROGAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 599 GESTÃO DA POLÍTICA SOBRE DROGAS 6854 APOIO NA IMPLANTAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO ÀS INSTITUIÇÕES QUE ATUAM NA ÁREA DE DEPENDÊNCIA QUÍMICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 10901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462855031 2809 2014 2014-12-18T00:00:00 0,0000 0,0000 53,3600 0,0000 12643121000130 2 "" CONDOMINIO DO ED. AMERICA CENTRO EMPRESARIAL 8353482 Dispensa de Licitação COMPLEMENTO DA 2014PD02699, PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DO CONDOMÍNIO DA SALA 503, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014, REFERENTE AO DOCUMENTO Nº 8706 2014OB02542 2014NE01380 62971220 PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DA SALA 503 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TRABALHO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2410 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2794 CONDOMÍNIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462855032 2810 2014 2014-10-11T00:00:00 0,0000 0,0000 675,0000 0,0000 ###.794.087-## 1 "" CARLOS ROBERTO LEPPAUS 8320500 Diárias Pagamento referente despesas com diárias para atender designação na comarca de Santa Maria de Jetibá, ida 11/11 retorno 12/11/2014. 2014OB02832 2014NE02190 68365187 DESIGNAÇÃO PARA ATENDER A COMARCA DE SANTA MARIA DE JETIBÁ-ES. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 180901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 18 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 110 DIREITOS HUMANOS, DIREITOS DE TODOS 2144 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO, SEDE E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 18901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462855033 2811 2014 2014-09-15T00:00:00 0,0000 0,0000 770,0000 0,0000 39808530000104 2 "" LABVIX COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA 8338545 Dispensa de Licitação PGTO DA NF 110 DO MES DE SETEMBRO/2014,REF.A SERVIÇOS.COM CONCERTO DO APARELHO DE OXIMETRO DE PULSO,CONF.SOLIC.DO NTSG 004/2014,PROCESSO.65083040. 2014OB01871 2014NE00705 65083040 CONSERTO DO OXIMETRO DE PULSO PARA UTILIZAÇÃO NA UTI E NEONATOLOGIA SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2727 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462855034 2812 2014 2014-03-11T00:00:00 0,0000 0,0000 643,4100 0,0000 27728211000100 2 "" SAAE DE IBIRACU 8316455 Inexigível PGTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COM ABASTECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO NAS ESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE IBIRAÇU-ES, REF MÊS DE OUTUBRO/2014. 2014OB19599 2014NE00861 65288033 EM FAVOR DA EMPRESA SAAE NOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO/2014 REFERENTE SERVIÇOS NAS ESCOLAS ESTADUAIS DE IBIRACU (CI/DSG/N 13/2014) EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 4347 APOIO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462855035 2813 2014 2014-08-20T00:00:00 0,0000 0,0000 149,3700 0,0000 ###.429.407-## 1 "" RENAN COLOMBO SIMOES 8349651 Concurso Pagamento da despesa com edital 001/2014 - Locomoção de artístas, técnicos e estudiosos da cultura. 2014OB00444 2014NE00190 67306950 PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM LOCOMOÇÃO DE ARTISTAS TEC E ESTUDIOSOS VINCULADO NO PROCESSO 64219054 MÊS DE JULHO VIAGENS EM SETEMBRO 2014 CÓDIGO 035.1 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 400901 FUNDO DE CULTURA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 392 DIFUSÃO CULTURAL 192 FOMENTO À FORMAÇÃO, PRODUÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL 2619 CONCESSÃO DE RECURSOS PARA PROJETOS CULTURAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2850 PASSAGENS PARA O PAIS - TERRESTRES 40901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462855036 2814 2014 2014-04-29T00:00:00 0,0000 0,0000 639,1800 0,0000 190101 3 "" VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO 8374554 Não Aplicável Pagto Regime Geral da folha de pessoal do mês de Abril de 2014. 2014OB00193 2014NE00033 65024990 PARA ATENDER DESPESAS COM A FOLHAS DE PAGAMENTO DE PESSOAL PARA A COMPETENCIA DE JANEIRO 2014 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 190101 VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 19 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 600 GESTÃO DAS ATIVIDADES DA VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO 2176 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2576 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462855037 2815 2014 2014-02-07T00:00:00 0,0000 0,0000 39360,3800 0,0000 00530279000115 2 "" SENADO FEDERAL 8352910 Não Aplicável PAGAMENTO REFERENTE RESSARCIMENTO DE SALARIO E ENCARGOS PELA CESSÃO DA SERVIDORA VANEA MARIA CEOLIN A ESTA SECRETARIA NO MÊS DE MAIO /2014. 2014OB01451 2014NE00178 64995364 MENSAL NO VALOR DE R$ 48.OOO,OO PARA O ANO DE 2014 EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 505 ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2120 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3683 PESSOAL REQUISITADO DE ÓRGÃOS DE OUTROS ENTES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462855038 2816 2014 2014-12-09T00:00:00 0,0000 0,0000 489,5600 0,0000 09132659000176 2 "" EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES LTDA 8361282 Não Aplicável Pag.Despesa com prestação de serviços de tv por assinatura mes Agosto/2014 2014OB02851 2014NE00082 56912625 PROCESSO ADMINISTRATIVO DA EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A - CLARO TV. ESTE PROCESSO ESTÁ VINCULADO AO PROCESSO FINANCEIRO DE Nº 63284871. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460201 INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 243 ASSISTÊNCIA À CRIANCA E AO ADOLESCENTE 165 EXPANSÃO DA REDE E APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 4818 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2790 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES 46201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462855039 2817 2014 2014-10-24T00:00:00 0,0000 0,0000 1923,2000 0,0000 33000118000179 2 "" TELEMAR NORTE LESTE S.A 8315949 Pregão Pagamento da FT1800070601818, às fls. 290, referente serviços com TELEFONIA FIXA, relativo ao mês de OUTUBRO/2014. 2014OB02267 2014NE00090 65170512 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA (STFC) LOCAL FIRMADO COM EMPRESA CÓDIGO 035.1 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2600 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462855040 2818 2014 2014-10-09T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.191.497-## 1 "" KENIA MARQUES LYRA 8372030 Não Aplicável Pagamento de 2 e 1/2 diárias em viagem a Jaguaré, São Mateus, C. da Barra e Pedro Canário nos dias 10 a 12/09/2014. 2014OB00652 2014NE00327 67555950 REF DEZ DIÁRIAS NO VALOR DE R$ 1.120,00 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100101 SECRETARIA DA CASA CIVIL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 618 GESTÃO DE INFORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS ÁREAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E DIREITOS HUMANOS 1071 IMPLEMENTAÇÃO E ARTICULAÇÃO DOS MOVIMENTOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462855041 2819 2014 2014-11-03T00:00:00 0,0000 0,0000 555,7200 0,0000 33000118000179 2 "" TELEMAR NORTE LESTE S.A 8315949 Pregão Pagamento fatura 1800068038619 referente à serviço telefônico na modalidade longa distância, realizado em Fevereiro/2014. Contrato 013/2012/SEGER. 2014OB00265 2014NE00044 62292986 AO CONTRATO 013/12 - PROC. 57644055/12 - PREGÃO 0002/12 -SERVIÇO TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC-0800)ENTRE SEGER E TELEMAR NORTE LESTE S/A ADITIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2530 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462855042 2820 2014 2014-10-28T00:00:00 0,0000 0,0000 26970,0000 0,0000 15344568000105 2 "" Novara Comércio Ltda - EPP 8371713 Pregão pto ref aquisicao de kit enxoval TERMO DE REFERENCIA N. 002/2014 notas 2926 2927 2930 2931 2932 2014OB07507 2014NE03667 65124413 TERMO DE REFERENCIA N. 002/2014 REF. REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAS DE CONSUMO PARA KIT ENXOVAL ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 56 RIO DOCE 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 6802 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA PRISIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2420 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462855043 2821 2014 2014-08-27T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.265.047-## 1 "" MARIA DA PENHA NUNES 8374065 Diárias 1399 - Descentralização do SEP- dias 01 e 02/09/14 na SRE de Nova Venecia. 2014OB15267 2014NE13889 67540724 VALOR R$ 168,00 (CI/GA/N 10/2014) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462855044 2822 2014 2014-07-16T00:00:00 0,0000 0,0000 406,8000 0,0000 ###.218.537-## 1 "" RAPHAEL TRÉS DA HORA 8373996 Não Aplicável PAGAMENTO DE 1 E 1/2 DIÁRIA PARA SÃO PAULO, DIAS 16/07 E 17/07/14, PARA CONHECIMENTO DA PPP RECÉM LICITADA, CONFORME REQUISIÇÃO 954. 2014OB01562 2014NE00681 67017282 AÉREAS E DIÁRIAS P/VISITA TÉCNICA GOVERNO DE SP P/ CONHECIMENTO DO PPP - FUNCIONÁRIOS: SIMONE LEMOS VIEIRA, NARA F CALIMAN E RAPHAEL TRÉS DA HORA, NOS DIAS 16 E 17/07/14 PASSAGEM 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 505 ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2125 ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS ESPECIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462855045 2823 2014 2014-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 1491,6000 0,0000 ###.517.897-## 1 "" CLEBER WILLIAM CLACINO RANGEL 8345504 Inexigível PAGAMENTO REF. DIÁRIA EM NOME DE EDUARDO A. M. GIMENES E CLEBER W. C. RANGEL, PARA OS DIAS 08 À 13/09/2014, COM DESTINO A GOIANIA/GO. 2014OB03622 2014NE01559 67487963 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2450 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462855046 2824 2014 2014-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 1395,1200 0,0000 05466147000195 2 "" SALUTE LOCAÇAO E EMPREENDIMENTOS LTDA. 8351966 Pregão pg recibo 11560 - locação de veículo automotor sem motorista ref. a agosto/14 cota agosto/14. 2014OB00332 2014NE00026 60375965 AUTOMOTOR, SEM MOTORISTA, TIPO STATION WAGON, COM CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS, CONFORME SOLICITAÇÃO Nº 37/2012 ANEXO. LOCACAO DE VEICULO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440918 CENTRO DE ATENDIMENTO PSIQUIÁTRICO ARISTIDES ALEXANDRE CAMPOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2712 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTO PSIQUIÁTRICO ARISTIDES ALEXANDRE CAMPOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2853 LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462855047 2825 2014 2014-11-04T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.733.467-## 1 "" RESY NEVES REBELLO ALVES 8338586 Dispensa de Licitação 1/2 diaria 11/04/14 sao mateus. 2014NL01021 2014NE01188 66083923 DIARIA PARA RESY NEVES REBELLO ALVES EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 594 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO 4716 MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462855048 2826 2014 2014-05-29T00:00:00 0,0000 18712,1200 0,0000 0,0000 04307650000135 2 "" ONCO PROD DISTRIB DE PROD HOSP E ONCOLOGICOS 8354633 Dispensa de Licitação liquidação da nota fiscal 0132468 abr/2014 medicamentos mandado judicial PACIENTE GUILHERME P. FRANCO, ILZA V. DE CASTRO, LUIZ CARLOS DE MIRANDA E WALDINEI R AZEREDO . 2014NL07688 2014NE02982 65367537 RISPERIDONA E OUTROS, PARA PACIENTES GUILHERME P. FRANCO; ILZA V. DE CASTRO; LUIZ CARLOS DE MIRANDA E WALDINEI R AZEREDO, EM ATENDIMENTO AOS MANDADOS JUDICIAIS. MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 230 IMPLEMENTAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 2692 AQUISIÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS, DE PROGRAMAS ESPECÍFICOS E OUTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2464 MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTENCIA SOCIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462855049 2827 2014 2014-03-25T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.803.037-## 1 "" JOSEANY TRARBACH 8344710 Diárias LANÇ 1,5 DIARIA P/19 A 20.03 A SANTA TERESA P/REUNIÃO COREMA II 2014NL00870 2014NE00317 65436466 ENC.PLANO DE VIAGEM ANUAL PAR 2014 DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2625 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462855050 2828 2014 2014-01-23T00:00:00 0,0000 513,7200 0,0000 0,0000 280201 3 "" ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 8369620 Não Aplicável APROPRIAÇAO DE VALORES REFERENTE AO VALOR BRUTO E RETENÇOES DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO MES DE JAN/14 2014NL00031 2014NE00077 64947548 DE PESSOAL COMISSIONADO, AUXILIO ALIMENTAÇÃO, INSS, FUNPES E ESTAGIÁRIOS DESTA ESESP NO EXERCÍCIO DE 2014. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 543 CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS SERVIDORES E GESTORES PÚBLICOS DO ESTADO 2266 REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462855051 2829 2014 2014-02-27T00:00:00 0,0000 84280,0200 0,0000 0,0000 10539503000193 2 "" BF MUDANCAS E LOCACAO DE MUNK LTDA-ME 8340850 Pregão PG DA NF. 33, REFERENTE O SERVICOS DE TRANSPORTE DE CARGAS, CONFORME CONTRATO Nº 0183/2013. 2014NL01198 2014NE01618 64988635 N 183/2013 ENTRE SEDU E A EMPRESA BF MUDANÇAS LTDA-ME REF A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE CARGA SECA (CI/STRAN/N 30/2013) GERENCIAMENTO DO CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2787 FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462855052 2830 2014 2014-01-22T00:00:00 0,0000 3401,8500 0,0000 0,0000 370101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 8369621 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO DA DESPESA REFERENTE VALOR BRUTO S/ FOLHA DE PAGAMENTO DA SETUR DO MÊS DE JAN/2014. 2014NL00029 2014NE00021 64908291 CUSTEAR DESPESAS ESTIMADA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SETUR PARA EXERCÍCIO DE 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 370101 SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 37 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 113 DESENVOLVIMENTO DO TURISMO SUSTENTÁVEL DO ESPÍRITO SANTO 6578 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2565 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS - RGPS - 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462855053 2831 2014 2014-01-22T00:00:00 0,0000 693,9100 0,0000 0,0000 370101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 8369621 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO DA DESPESA REFERENTE VALOR BRUTO S/ FOLHA DE PAGAMENTO DA SETUR DO MÊS DE JAN/2014. 2014NL00029 2014NE00021 64908291 CUSTEAR DESPESAS ESTIMADA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SETUR PARA EXERCÍCIO DE 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 370101 SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 37 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 113 DESENVOLVIMENTO DO TURISMO SUSTENTÁVEL DO ESPÍRITO SANTO 6578 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2571 GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462855054 2832 2014 2014-02-27T00:00:00 0,0000 73761,4800 0,0000 0,0000 10491556000181 2 "" FMS DE ITAPEMIRIM 8361388 Não Aplicável liquidação de parte da declaração relativo a prestação de serviços sus sia normal do mes de dez/13, conforme proc. 60543906/2013. 2014NL01975 2014NE01623 60543906 VALOR DE R$ 921.884,03, EM NOME DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM, PARA COBERTURA DE 12 MESES ATÉ FINAL DO EXERCÍCIO DE 2013. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4706 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE COMPLEMENTARES À REDE PÚBLICA (TABELA SUS) 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2868 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - GESTÃO PLENA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462855055 2833 2014 2014-02-27T00:00:00 0,0000 3756,7300 0,0000 0,0000 27476100000145 2 "" PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 8335697 Inexigível REG.LANÇ.CURTO PRAZO, APROP. ELIQUID. REF.OPV RELATIVO AO PROC.JUD.00102251020118080030-AQUILES SILVA CELINO, INSERIDO NO PA 65558952. 2014NL00264 2014NE00172 65558952 PEQUENO VALOR -PROC.0000115.27.2013.8.08.0047 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 80 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 901 OPERAÇÕES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 998 PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4017 OPV - Pessoal Ativo Civil - RPPS - Após 05/05/2000 - TJES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462855056 2834 2014 2014-10-03T00:00:00 0,0000 10080,0000 0,0000 0,0000 460101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 8373195 Não Aplicável liquidação dos valore brutos da folha de pagamento 33 de fev/14 2014NL01024 2014NE00352 65151348 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4809 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2596 SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462855057 2835 2014 2014-03-20T00:00:00 0,0000 2927,8600 0,0000 0,0000 32397374000189 2 "" E.M.C - ELETRO MEDICA CAPIXABA LTDA 8314733 Pregão LIQUIDAÇÃO NF Nº 238, CONTRATO Nº 003/11, COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE RAIO - X, MARCA PHILIPS E VMI REALIZADO NO MÊS DE FEVEREIRO/14. 2014NL00130 2014NE00029 50986635 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO CORRETIVA DE EQUIPAMENTO RADIOLOGICOS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS EXCETO TUBO DE RAIOS X. PROTOCOLO. 06169/2010 SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450105 DIRETORIA DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 9 ASSISTÊNCIA À SAÚDE 2771 MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO COMPLEXO HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462855058 2836 2014 2014-03-20T00:00:00 0,0000 5500,0000 0,0000 0,0000 11172028000122 2 "" LACERDA VANS LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME 8366358 Pregão liquidacao nf 15 ref. servicos de locacao de veiculo automotor contrato 0870/201. 2014NL00769 2014NE00477 65342593 LACERDA VANS LOCADORA DE VEICULOS LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2718 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE VITÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2853 LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462855059 2837 2014 2014-03-21T00:00:00 0,0000 872,5000 0,0000 0,0000 04169585000129 2 "" COMERCIAL PONTARA LTDA - ME 8369817 Dispensa de Licitação Despesa com aquisição de gas de cozinha 13 kg NF. 1067 2014NL00707 2014NE00371 64762718 AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP (ENGARRAFADO) PARA ATENDER AO EXERCÍCIO DE 2014. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460201 INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 243 ASSISTÊNCIA À CRIANCA E AO ADOLESCENTE 165 EXPANSÃO DA REDE E APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 4818 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2404 GÁS ENGARRAFADO 46201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462855060 2838 2014 2014-11-08T00:00:00 0,0000 41896,0500 0,0000 0,0000 13024068000152 2 "" STARSERVICE CONSERV.E TERCEIRIZACAO LTDA - ME 8361925 Pregão LIQUIDAÇÃO DE DESEPESAS COM NFS-E N°, 907/908/910/911/912/913/914/915/916 REFERENTE A SERV. TERCEIRIZADOS DE LIMPEZA E RECEPÇÃO PARA ESTA DPE NO MES DE JUNHO/14 2014NL01600 2014NE00046 62580671 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TERCEIRIZADO - STAR SERVICE CONSERVAÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO LTDA. ADITIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 180901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 18 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 110 DIREITOS HUMANOS, DIREITOS DE TODOS 2144 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO, SEDE E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2830 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 18901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462855061 2839 2014 2014-04-23T00:00:00 0,0000 243,1000 0,0000 0,0000 440901 3 "" FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 8370690 Não Aplicável FOLHA DE PESSOAL. 'V'. SERVIÇO DE APOIO ADM. TÉCNICO E OPERACIONAL. RELATÓRIO 31 (PRO0569P-RG). EMISSÃO: 14-04-2014 11:57:56. RUBRICA(S) N(S). 495 2014NL05465 2014NE00197 64951944 PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SESA, REFERENTE EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4698 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2596 SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462855062 2840 2014 2014-04-17T00:00:00 0,0000 392,0000 0,0000 0,0000 ###.620.336-## 1 "" HERCULANO FELIPE RIBEIRO DE AMORIM 8360394 Diárias REF.3 E 1/2 DIARIAS P/VIAGEM C/PERNOITE SÃO DOMINGOS NORTE DIAS 22 A 25/04,REALIZAÇÃO BUSCA ATIVA INQUERITO EST. TRACOMA E CAPACITAÇÃO PROF.ATENÇÃO PRIMARIA MUNICIPIO,CONF.REQ.Nº023/14-NVS/SRSC. 2014NL01338 2014NE00157 59073837 DE DIÁRIAS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 594 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO 4714 MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462855063 2841 2014 2014-07-07T00:00:00 0,0000 176,4000 0,0000 0,0000 ###.237.997-## 1 "" ANILTON SALLES GARCIA 8357941 Diárias Liquidação de despesa com requisição de 1/2 diária + 20% de auxílio transporte em viagem oficial à Brasília/DF, no dia 10/07/2014, para participar de reunião com o Ministro de Ciência, Tecnologia e Inovação. 2014NL00383 2014NE00256 66947642 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O MINISTRO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO, PROF. CLÉLIO CAMPOLINA DINIZ,NO DIA 10/07/2014. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2420 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462855064 2842 2014 2014-04-30T00:00:00 0,0000 -290,9100 0,0000 0,0000 27487156000286 2 "" VIACAO JOANA D`ARC S/A 8331284 Inexigível 2014EV00046 2014NE00101 64844579 AQUISIÇÃO DE PASSAGENS(VIAÇÃO JOANA D'ARC) PARA SERVIDORES E ESTÁGIARIOS DO CRDR CENTRO NORTE, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2014. COMPRA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA PESQUISA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2390 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462855065 2843 2014 2014-04-09T00:00:00 0,0000 6300,0000 0,0000 0,0000 05792158000165 2 "" SCORPION TELOES LTDA 8338928 Pregão LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM GESTÃO, PLANEJAMENTO ORGANIZAÇÃO, PROMOCÃO, COORDENAÇÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E PRODUÇÃO DE EVENTOS PARA ATENDER ESTA SETUR CONFORME NF 934 DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 002/2013 SEADH. 2014NL00965 2014NE00115 64414671 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO, PLANEJAMENTO, ORGANIZAÇÃO, PROMOÇÃO, COORDENAÇÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E PRODUÇÃO DE EVENTOS, COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE INFRAESTRUTURA. PRESTACAO DE SERVICO 0 3 DESPESAS CORRENTES 370101 SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 37 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 695 TURISMO 113 DESENVOLVIMENTO DO TURISMO SUSTENTÁVEL DO ESPÍRITO SANTO 6570 PROMOÇÃO DA ATIVIDADE TURÍSTICA CAPIXABA. 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2832 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462855066 2844 2014 2014-07-22T00:00:00 0,0000 504,0000 0,0000 0,0000 ###.751.717-## 1 "" CARINA CARLOS DOS SANTOS 8356535 Não Aplicável Liquidação de despesas com diárias, conforme PCD nº 92.2/2014. 2014NL00595 2014NE00125 822014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300203 INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 272 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 116 DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES METROLÓGICAS 2315 VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METRÓLOGICAS NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 30203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462855067 2845 2014 2014-06-23T00:00:00 0,0000 0,0000 515,6900 0,0000 ###.479.317-## 1 "" SAMUEL DE SOUZA ADãO 8346692 Inexigível PGTO PARTE TFD. Nº 446/14 REF. AJUDA DE CUSTO P/PACIENTE ALCINETE CALDEIRA ANDRADE PERONI 2014OB02280 2014NE01786 49299328 TFD. REP. LEGAL SAMUEL DE SOUZA ADÃO CPF.788.479.317-20 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2715 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2862 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD - TERRESTRE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462855068 2846 2014 2014-02-20T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 14250,0000 02673885000204 2 "" CONTEMPORÂNEA LTDA 8330028 Concorrência Pagamento de parte da nota fiscal 14903 referente à serviço de montagem de anúncios e publicação nos veículos específicos de todo Estado para veiculação da 2ª etapa de campanha de obras da SEDURB. Contrato 006/2012. 2014OB00192 2013NE00983 59936398 001/11-PROC.ADM.53376790/11 P/CONTRATAÇÃO EMPRESA ESPECIALIZADA EXECUÇÃO SERVIÇOS PUBLICIDADE E PROPAGANDA P/ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADM DIRETA E IND PODER EXECUTIVO ESTADUAL CONCORRENCIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 36 "" 15 URBANISMO 131 COMUNICAÇÃO SOCIAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2535 DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 0 "" 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462855069 2847 2014 2014-06-25T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 2446,6900 02673885000204 2 "" CONTEMPORÂNEA LTDA 8330028 Concorrência PAGAMENTO DA NFS-E 15771 (FL. 868), REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICIDADE (PASTA PVC/PASTA PARA JOGO DE TABULEIRO. CONTRATO 015/2012 (CONCORRENCIA 001/2011 - SECOM) 2014OB02046 2013NE00931 59714131 DE CONTRATO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE - PROCESSO Nº 53376790/2011 ASSINATURA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 131 COMUNICAÇÃO SOCIAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 8383 DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 0 "" 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462855070 2848 2014 2014-01-23T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 4000,0000 08183251000160 2 "" RA DA SILVA RIBEIRO 8364309 Dispensa de Licitação SERVIÇO DE REFORMA DE CARROCERIA TIPO SERVIÇO TROCA FORRA DE LATERAIS TROCA ASSOALHO, NF.00133. 2014OB00103 2013NE02974 63827018 VISANDO SERVIÇO DE REFORMA EM CARROCERIA, PARA ATENDER A DEMANDA DO SETOR SRO-1 / TUCUM. AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2450 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 0 "" 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462855071 2849 2014 2014-02-13T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 78,5500 33530486000129 2 "" EMBRATEL-EMPRESA BRAS.DE TELECOMUNICACOES 8318477 Pregão PAGAMENTO FATURA Nº 14/01/70000239-3, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TELEFÔNICOS LONGA DISTÂNCIA NACIONAL DDD 21 - DEZ/13 2014OB00135 2013NE00032 52931889 ABERTURA DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO PARA ADESÃO AO CONTRATO Nº 008/2011 SEGER/EMBRATEL AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 270201 INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2230 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 0 "" 27201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462855072 2850 2014 2014-11-04T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 4988,7200 01908429000578 2 "" COMUNICAçõES ALTEROSAS RIO DOCE LTDA EPP 8363569 Inexigível PGTO RPNP NF 0228, serviços de veiculação da campanha motociclistas no mês dez/13. 2014OB05692 2013NE03955 61871362 DIRETA MÍDIA - CAMPANHA MOTOCICLITAS 2013 COMPRA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 131 COMUNICAÇÃO SOCIAL 154 EDUCAÇÃO, SEGURANÇA E MELHORIA DA MOBILIDADE URBANA NO TRÂNSITO 2511 CAMPANHAS EDUCATIVAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 0 "" 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462855073 2851 2014 2014-05-27T00:00:00 0,0000 2024,0000 0,0000 0,0000 ###.805.297-## 1 "" FELIPE MENEGHIN GONÇALVES 8386461 Não Aplicável vr. ref. ao registro de liquidação de diarias nos periodos de 19 a 22/05 e 26 a 30/05/14. 2014NL00941 2014NE00197 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 32 CONTROLE EXTERNO 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2018 EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462855074 2852 2014 2014-06-05T00:00:00 0,0000 26190,0000 0,0000 0,0000 09137353000102 2 "" VITORIA BUILDING COMERCIO E SERV.LTDA 8365404 Pregão LIQUIDAÇÃO NFE 20 E 21 REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 200 CAPACETES E 200 LUVAS DO TIPO MOUNTAIN BIKE, CONF. ORDEM DE FORNECIMENTO 015 E 016/2014. 2014NL01076 2014NE00442 63773708 "TERMO DE REFERÊNCIA PARA AQUISIÇÃO DE CAPACETES DO TIPO ""MOUNTAIN BIKE"" E LUVAS PARA ATIVIDADE DE CICLOPATRULHAMENTO." SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 861 REDUÇÃO DE HOMICÍDIOS 5755 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS POLICIAIS E DE SEGURANÇA INDIVIDUAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2428 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462855075 2853 2014 2014-06-05T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 50000,0000 28482230000153 2 "" COMERCIAL SCARDUA LTDA 8336939 Pregão PAGAMENTO PARTE DANFE Nº 21264- AQUISIÇÃO DE 01(HUM) TRATOR AGRÍCOLA 55 CV P/ATENDER PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILÂNDIA/ES - PARTE DA ORD .FORN. 0343/2013 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 010/2013 - PREGÃO Nº 016/2013 - PROC. 60825367 2014OB02448 2013NE02984 60825367 DE TRATORES E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS. AQUISICAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA 4 INVESTIMENTOS 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 853 DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR 3358 FORTALECIMENTO DA ESTRUTURA DE PRODUÇÃO, COMERCIALIZAÇÃO E ESCOAMENTO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 0 "" 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462855076 2854 2014 2014-08-07T00:00:00 0,0000 818,1600 0,0000 0,0000 27265958000160 2 "" DENTAL Z ROCHA LTDA 8336135 Pregão LIQ E PG NF 3630 AFM 140496 PROCESSO 62342193/13 C 28 2014NL00809 2014NE00677 62342193 SOLICITA COMPRA DE ALCOOL ETÍLICO GEL E OUTROS. MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2723 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DÓRIO SILVA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462855077 2855 2014 2014-12-09T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.780.167-## 1 "" PEDRO HEYERDAHL DA COSTA DE Sá 8356006 Diárias 2014GD00221 2014NE02447 66584558 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA VIAGENS. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 542 CONTROLE AMBIENTAL 851 AMPLIAÇÃO DA COBERTURA FLORESTAL 8382 PROTEÇÃO DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462855078 2856 2014 2014-09-24T00:00:00 0,0000 14687,2200 0,0000 0,0000 10508381000178 2 "" MS INFORMATICA LTDA 8334495 Pregão PAGAMENTO REFERENTE NOTA FISCAL 756 - 758 - MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DA GRAFICA DO PODER JUDICIARIO 2014NL02359 2014NE00474 201201331378 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 614 GESTÃO INTEGRADA E ESTRATÉGICA NA ATIVIDADE JUDICIAL CAPIXABA 4033 AÇÕES DE COMUNICAÇÃO E DE ESTRATÉGIA INSTITUCIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2817 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462855079 2857 2014 2014-12-31T00:00:00 0,0000 482,9300 0,0000 0,0000 ###.792.007-## 1 "" FARLEY CAMPOS 8373211 Dispensa de Licitação LIQUIDACAO RPA 019 SERVICOS PRESTADOS FISIOTERAPIA RESPIRATORIA PACIENTE RAFAEL MOURA B. MUNHAO MES DEZ/14. 2014NL03910 2014NE01956 64942163 RAFAEL MOURA BITTENCOURT MUNHÃO AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 594 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO 4716 MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462855080 2858 2014 2014-12-18T00:00:00 0,0000 4466,5000 0,0000 0,0000 05812762000106 2 "" VIXPAPEL - PAPEL E PLASTICO LTDA ME 8354332 Pregão liquidacao ref aquisicao DE MATÉRIAS DE LIMPEZA para sejus REF AS ATAS 008/2014 E 014/2014 SEGER, nota 1816 2014NL08205 2014NE04145 67700128 DE MATÉRIAS DE LIMPEZA REF AS ATAS 008/2014 E 014/2014 SEGER AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 6802 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA PRISIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2422 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462855081 2859 2014 2014-12-09T00:00:00 0,0000 1926,4200 0,0000 0,0000 ###.103.437-## 1 "" SUZANA DONNA GABURO 8317296 Não Aplicável Apropriação da despesa diárias TFD paciente Suzana Donna Gaburo, RPU nº 555/2014, conforme autorização fls. nº 26 em anexo. 2014NL01296 2014NE01363 61374873 PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DE DOMICLIO. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 54 CENTRAL SUL 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2714 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462855082 2860 2014 2014-02-10T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.073.017-## 1 "" ADENILSON DOS SANTOS SIMOES 8324323 Diárias empenho de 0,5 diarias de marechal x VITORIA, palestra, outubro/2014 2014NL02049 2014NE01683 65075200 DIÁRIAS PARA OS MILITARES DO 4ºBBM (MARECHAL) PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2760 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462855083 2861 2014 2014-01-08T00:00:00 0,0000 1840,0000 0,0000 0,0000 07480383000191 2 "" GRÁFICA BORGES LTDA EPP 8373080 Dispensa de Licitação LIQUIDAÇÃO DA NFE 2905, REFERENTE À CONFECÇÃO DE 20.000 CARTEIRAS PARA CAUTELAS DE ARMAS DE FOGO PARA PMES 2014NL01935 2014NE00647 66297320 CONFECÇÃO DE CARTEIRAS PARA CAUTELAS DE ARMAS DE FOGO PARA A PMES. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2750 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2444 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462855084 2862 2014 2014-08-20T00:00:00 0,0000 2766185,3300 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS DO TJES (MAGISTRADOS), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. 2014NL01702 2014NE00005 65008324 DE INATIVOS DO TJES - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 28 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462855085 2863 2014 2014-03-11T00:00:00 0,0000 16900,0000 0,0000 0,0000 28153476000181 2 "" CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA 8321865 Não Aplicável ref.nl,pagto.nf-10419,internação de ivanildo de almeida silva, de 31/07 a 10/08/2014. 2014NL16944 2014NE00296 67340229 DE IVANILDO DE ALMEIDA SILVA NO HOSP.CLINICA DOS ACIDENTADOS DE VITÓRIA. AUTORIZAÇÃO PARA INTERNAÇÃO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462855086 2864 2014 2014-07-22T00:00:00 0,0000 4979,6400 0,0000 0,0000 360101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 8372130 Não Aplicável Liquidação do Bruto da Folha de Pagamento RGPS e suas respectivas consignações, alusivo ao mês de julho/2014. 2014NL00902 2014NE00062 65142683 COM PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS AUXILIO ALIMENTACAO E ESTAGIARIOS DURANTE O EXERCICIO DE 2014 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2532 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2573 GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462855087 2865 2014 2014-04-25T00:00:00 0,0000 256,5000 0,0000 0,0000 ###.225.727-## 1 "" LEONOR FRANCO DE ARAUJO 8362648 Diárias Liquidação do valor de 1 e 1/2 diárias para viagem a Manhuaçu de 05 a 06 de maio de 2014 que irá participar Seminário de Educação para a Diversidade e Direitos Humanos conforme agenda. 2014NL00284 2014NE00195 66221501 VIAGEM A MANHUACU NO DIA 05/05/14 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 100101 SECRETARIA DA CASA CIVIL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 618 GESTÃO DE INFORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS ÁREAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E DIREITOS HUMANOS 1071 IMPLEMENTAÇÃO E ARTICULAÇÃO DOS MOVIMENTOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462855088 2866 2014 2014-06-30T00:00:00 0,0000 159,8000 0,0000 0,0000 28151363000147 2 "" CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO 8330475 Inexigível REF.SERVIÇO COM ABASTECIMENTO DE AGUA CONF.MATR.077624-6 PROC.65129482. 2014NL00726 2014NE00109 65129482 CI.Nº.003/2014/USG/HABF QUE SOLICITA AUTORIZAÇÃO PARA EMPENHO ESTIMATIVO NO VALOR DE R$30.000,00(TRINTA MIL REAIS) A FAVOR DA CESAN. AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440914 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2722 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL ANTÔNIO BEZERRA DE FARIAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462855089 2867 2014 2014-05-26T00:00:00 0,0000 13057,0000 0,0000 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 Não Aplicável Apropriação folha Maio/2014. Ação 6666 RG. Rem. Prof. Serviços Apoio Escolar Educação Jovens e Adultos. 2014NL01898 2014NE00160 66495830 DE TODOS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE MÊS MAIO/2014 (VITÓRIA) FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 800 APOIO ADMINISTRATIVO 6666 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE SERVIÇOS E APOIO ESCOLAR - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3635 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RGPS - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462855090 2868 2014 2014-05-08T00:00:00 0,0000 336,0000 0,0000 0,0000 ###.984.327-## 1 "" LUCILHO BRANDT 8362908 Diárias LIQUIDAÇÃO DE DIÁRIAS PARA UTILIZAÇÃO DE 05 A 14/08/2014 - DESTINO: SANTA LEOPOLDINA - OBJETIVO: VISTORIAS DE MONITORAMENTO SOLICITADAS PELO MIN. PÚBLICO E PARA O CADASTRAMENTO AMB. RURAL. 2014NL02256 2014NE02051 65153456 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA VIAGENS. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 542 CONTROLE AMBIENTAL 851 AMPLIAÇÃO DA COBERTURA FLORESTAL 8382 PROTEÇÃO DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462855091 2869 2014 2014-08-22T00:00:00 0,0000 10390,5800 0,0000 0,0000 00527158000114 2 "" CFC JANAINA LTDA - ME 8363354 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO P/PGTO.DESPESAS C/CURSOS TEORICO/PRATICO DE DIREÇÃO VEICULAR DE CANDIDATOS AO PROGRAMA CNH SOCIAL,CONF. NF.1331/13330/2014. 2014NL10313 2014NE00371 63697254 EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA DESPESAS COM CFC JANAINA EXERCICIO 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 333 EMPREGABILIDADE 860 REDUÇÃO DA POBREZA 4516 CARTEIRA DE HABILITAÇÃO - CNH SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2866 PROGRAMA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO (CNH) SOCIAL 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462855092 2870 2014 2014-08-10T00:00:00 0,0000 507132,0900 0,0000 0,0000 07520858000126 2 "" AMF CONSTRUTORA LTDA 8323832 Concorrência 2ª M.P. DO C.E. Nº 05/2014 - AMF CONSTRUTORA LTDA, PERÍODO: 01 À 31/08/2014, TRECHO: ENTR. ES-264 (LAJINHA) - ENTR. BR-262 (FAZENDA DO ESTADO) NF. 263 2014NL03332 2014NE01042 67879624 "" "" 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 0 ESTADO 142 OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 201 GERENCIAMENTO COSTEIRO INTEGRADO 3465 MONITORAMENTO, CONTROLE, CONTENÇÕES E RECUPERAÇÃO DA ZONA COSTEIRA E BARRANCAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3362 OBRAS RODOVIÁRIAS E VIÁRIAS 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462855093 2871 2014 2014-03-06T00:00:00 0,0000 145,0000 0,0000 0,0000 28030989000103 2 "" CAMIL CENTRO DE ASSIST MED ITABAPOANA LTDA 8338950 Dispensa de Licitação apropriação de despesas referente a nf 850 com DOPPLER VENOSO DE MMII DO PACIENTE ELSON S. VITAL 2014NL00353 2014NE00328 65787897 SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO PARA DOPPLER VENOSO DE MMII DO PACIENTE ELSON S. VITAL EXAME 0 3 DESPESAS CORRENTES 440922 HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 55 CAPARAÓ 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4690 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462855094 2872 2014 2014-09-07T00:00:00 255,1800 0,0000 0,0000 0,0000 05618222000196 2 "" EXFARMA LTDA 8314697 Pregão PARA COBRIR DESPESAS COM IVABRADINA, CLORIDRATO 5MG, PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS. ATA: 01048/2013. 2014NE04717 2014NE04717 62411179 IMATINIBE 400MG, IMIPRAMINA 10MG, 25 MG E OUTROS PARA CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE PACIENTES RIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL. MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 230 IMPLEMENTAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 2692 AQUISIÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS, DE PROGRAMAS ESPECÍFICOS E OUTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2464 MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTENCIA SOCIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462855095 2873 2014 2014-08-18T00:00:00 0,0000 -112,0000 0,0000 0,0000 ###.084.427-## 1 "" LOURDES AMORIN DA SILVA 8321663 Diárias 2014GD00590 2014NE00162 64873510 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA A FAVOR DAS BANCAS EXAMINADORAS DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO EXERCICIO 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462855096 2874 2014 2014-03-06T00:00:00 0,0000 5530,3000 0,0000 0,0000 05036246000137 2 "" PRO MEMORIA SERVICOS LTDA ME 8324254 Pregão apropriação de despesas referente a nf 007916 com SERVIÇOS DE GESTÃO DOCUMENTAL E GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS-GED, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO. 2014NL00361 2014NE00035 57935718 ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DOCUMENTAL E GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS-GED, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO. CONTRATACAO DE EMPRESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440922 HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 55 CAPARAÓ 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4690 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2812 SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462855097 2875 2014 2014-10-04T00:00:00 0,0000 -139856,0000 0,0000 0,0000 27063726000120 2 "" A GAZETA DO ESPIRITO SANTO RADIO E TV LTDA 8317536 Dispensa de Licitação 2014GD00023 2014NE00057 64829405 COMPRA DIRETA DE MÍDIA - CONTINUAÇÃO DA CAMPANHA INFORME DO GOVERNO. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTEDÊNCIA ESTADO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 131 COMUNICAÇÃO SOCIAL 204 GESTÃO PÚBLICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2105 INTEGRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA COMUNICAÇÃO DO GOVERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2746 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462855098 2876 2014 2014-05-14T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.945.177-## 1 "" RENATA MARISA SILVA DA LUZ 8358997 Diárias 2014GD00025 2014NE00136 65657985 NO VALOR DE R$ 1.120,00 - REF A DIARIAS EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100101 SECRETARIA DA CASA CIVIL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 618 GESTÃO DE INFORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS ÁREAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E DIREITOS HUMANOS 1071 IMPLEMENTAÇÃO E ARTICULAÇÃO DOS MOVIMENTOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462855099 2877 2014 2014-02-04T00:00:00 0,0000 59130,5000 0,0000 0,0000 02552707000136 2 "" MEGATON SERVICOS LTDA EPP 8363452 Pregão Liquidação nota fiscal 291 referente a 2ª medição, limpeza e desobstrução de canais no Município de Água Doce do Norte, no período de 01/01/2014 até 24/01/2014. 2014NL00376 2014NE00135 65033574 O OF/497/13 DA PREFEITURA MUN AGUA DOCE NORTE EQUIPAMENTOS COM URGENCIA P/ PROMOVER A LIMPEZA DA CIDADE DISTRITO E ZONA RURAL DAQUELE MUNICIPIO ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 36 "" 15 URBANISMO 541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 1 ÁGUA EM QUANTIDADE E COM QUALIDADE NO ESPÍRITO SANTO 3536 ELABORAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE RECUPERAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE RIOS E CANAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3807 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE RIOS, GALERIAS, CANAIS E AFINS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462855100 2878 2014 2014-07-11T00:00:00 0,0000 0,0000 15880,1800 0,0000 03062404000106 2 "" RC SERVICOS MEDICOS S/C LTDA 8328212 Pregão PAGAMENTO DE DESPESA COM EXAMES ENDOSCÓPICO, REF. NF. 0835, EMTIDA EM 11/2014, RC SERVICOS MEDICOS S/C LTDA-03062404000106. 2014OB02262 2014NE00637 65151682 COBERTURA DE DESPESAS C/ PROC. 63806924, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 1220/2013,RC SERVIÇOS MÉDICOS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 58 NORDESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2729 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462855101 2879 2014 2014-09-25T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.888.317-## 1 "" GERALDO MERCIER 8384084 Inexigível PAGAMENTO DE DIARIAS PARA IUNA E GUAÇUI PELA DITEL 2014OB03059 2014NE01140 85202014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2740 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462855102 2880 2014 2014-11-24T00:00:00 0,0000 0,0000 2378,2500 0,0000 ###.040.186-## 1 "" MARCELO SOARES GOMES 8389285 Diárias REFERENTE 5 DIARIAS PARA VIAGEM A VITORIA NOS DIAS 06,7,10,11,13,14,17,18,20,21/11PARA PARTICIPAR CURSO DE FORMAÇAO DE MAGISTRADOS CONFORME PORTARIA 810/14. 2014OB04895 2014NE03196 201400000008 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 4020 VALORIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4161 DIÁRIAS A MAGISTRADOS - USO EXCLUSIVO TJ 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462855103 2881 2014 2014-04-12T00:00:00 0,0000 0,0000 18980,0000 0,0000 10493969000103 2 "" TC ATUAL COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 8346769 Pregão pagto nf 1375 - ref. nov/14 2014OB01846 2014NE01404 67212387 OXACILINA SODICA 500MG-AMPOLA; SULFAMETOXAZOL +TRIMETROPINA EV (400 +80)MG/5ML AMP 5ML; LEVOFLOXACINA 5MG/ML FRS 100ML SISTEMA FECHADO..., CONT. ANEXO: MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2725 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE SÍLVIO AVIDOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462855104 2882 2014 2014-01-21T00:00:00 0,0000 0,0000 9720,2100 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Não Aplicável RETIFICAÇÃO DA GUIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS), QUE SOFRERAM IMPUTAÇÃO PROPORCIONAL, PARA RECOLHIMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS DO INSS 2014OB00053 2014NE00108 65168097 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2455 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462855105 2883 2014 2014-12-09T00:00:00 0,0000 0,0000 13616,7000 0,0000 05466147000195 2 "" SALUTE LOCAÇAO E EMPREENDIMENTOS LTDA. 8351966 Pregão PAGAMENTO DO RECIBO 011492 (FL.152), REFERENTE A LOCAÇÃO DE 09 (NOVE) VEÍCULOS NO MÊS DE AGOSTO DE 2014. CONTRATO 001/2012. 2014OB03170 2014NE01278 57209375 SOLICITA RESERVA ORÇAMENTÁRIA PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2380 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2853 LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462855106 2884 2014 2014-07-30T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.971.006-## 1 "" LIDIA GONCALVES ROCHA 8325453 Não Aplicável Pgto. de despesas com diarias. 2014OB01495 2014NE00411 65064054 ABERTURA DE PROC. P/ COBRIR DESPESAS C/ DIÁRIAS REF.VIAGEN DA ÁREA ADMINISTRATIVA OU CURSOS DURANTE EXERCÍCIO DE 2014, EQUIPE DA ÁREA ADMINISTRATIVA . PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2729 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462855107 2885 2014 2014-10-21T00:00:00 0,0000 0,0000 193,8500 0,0000 180101 3 "" DEFENSORIA PÚBLICA 8373943 Não Aplicável PAGAMENTO DO INSS PARTE SEGURADO, COMPETÊNCIAS JAN, FEV E MAR/14 - EXERCÍCIO VIGENTE DA FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO/2014, CONF.INFORMATIVO/CIRCULAR/NUREF Nº 68/2014. 2014OB00753 2014NE00025 65170695 PAGAMENTO DE DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO ESTATUTÁRIO, CELETISTA E ESTAGIÁRIOS DESTA DEFENSORIA PÚBLICA, NO EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 180101 DEFENSORIA PÚBLICA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 18 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2114 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462855108 2886 2014 2014-04-02T00:00:00 0,0000 0,0000 7634,1400 0,0000 800101 3 "" ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEGER 8374302 Não Aplicável PAGAMENTO DA CONSIGNATÁRIA DO SISTEMA DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR - JANEIRO/14, CONFORME PROCESSO 65133730/14. 2014OB00021 2014NE00001 65133730 DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS ESPECIAIS E SISTEMA DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DESTA SEGER, REFERENTE AO EXERCICIO 2014. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 800101 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEGER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 80 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 274 PREVIDÊNCIA ESPECIAL 542 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES ESPECIAIS 960 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4482 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA - RGPS - ATIVO CIVIL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462855109 2887 2014 2014-04-02T00:00:00 0,0000 0,0000 21,0800 0,0000 310101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA 8373667 Não Aplicável Pagamento ref.consignatário, folha de pessoal, mês de janeiro/2014. 2014OB01254 2014NE00124 65024621 GLOBAL, PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL ESTATUTÁRIO, NOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO/2014. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4352 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462855110 2888 2014 2014-03-18T00:00:00 0,0000 0,0000 6810,4500 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Dispensa de Licitação PAg. GPS INSS parte servidor 13º salário folha de serv. mês fev/14. 2014OB03897 2014NE00862 64704106 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA EM FAVOR DOS SERVIDORES DO DETRAN-ES PARA ATENDIMENTO ÀS DESPESAS DE FOLHA DE PAGAMENTO SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2519 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462855111 2889 2014 2014-05-02T00:00:00 0,0000 0,0000 48,5600 0,0000 02679144000141 2 "" L&G ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA ME 8332729 Pregão PAGAMENTO DE DUA-IRRF, REF. NF. 00249, PROC. 62942174, L&G, CNPJ: 02679144000141. 2014OB00226 2014NE00035 62942174 COBERTURA DE DESPESAS C/ PROC. 61393746, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 146/2013, LG ASSISTÊNCIA TÉCNICA HOSPITALAR LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2729 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462855112 2890 2014 2014-01-14T00:00:00 0,0000 0,0000 7000,0500 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Não Aplicável Pagamento da despesa referente a contribuições previdenciárias - INSS de exercícios anteriores e juros. 2014OB00009 2014NE00027 60838140 DESPESA NO VALOR TOTAL ESTIMADO DE R$2.537.292,00(DOIS MILHÕES,QUINHENTOS E TRINTA E SETE MIL E DUZENTOS E NOVENTA E DOIS REAIS),CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2013. DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 852 DESCENTRALIZAÇÃO E HARMONIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO 6298 REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3537 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - RGPS - EXERCÍCIOS ANTERIORES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462855113 2891 2014 2014-04-15T00:00:00 0,0000 0,0000 538,8000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Inexigível Pagamento dos 20% do inss, obrigação patronal, em favor de Claudia de Araujo marques. 2014OB00675 2014NE00348 65791100 DA MUSICISTA CONVIDADO A APRESENTAR-SE JUNTO A OFES NA TEMPORADA 2014 CÓDIGO 035.1 CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 392 DIFUSÃO CULTURAL 192 FOMENTO À FORMAÇÃO, PRODUÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL 4606 AMPLIAÇÃO DO ACESSO À PRODUÇÃO CULTURAL DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2366 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462855114 2892 2014 2014-02-20T00:00:00 0,0000 0,0000 1000,0000 0,0000 ###.907.707-## 1 "" VITOR CHRIST DE MIRANDA 8352279 Não Aplicável PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A 1° E 2° PARCELAS JAN E FEV/2014, REFERENTE AO PROGRAMA BOLSA ATLETA CAPIXABA,NA CATEGORIA ESTUDANTIL, REFERENTE AO TERMO DE ADESÃO Nº 040/2013. 2014OB00304 2014NE00403 63878976 BOLSA ATLETA 2013 - (ESTUDANTIL/NACIONAL) SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 811 DESPORTO DE RENDIMENTO 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 4593 APOIO À ATLETAS DE ALTO RENDIMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3947 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462855115 2893 2014 2014-04-02T00:00:00 0,0000 0,0000 840,8400 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 Dispensa de Licitação pagamento ref consignação folha 31 de jan/2014. 2014OB00197 2014NE00080 65020030 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL MILITAR EM 2014. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4761 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSIDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462855116 2894 2014 2014-03-17T00:00:00 0,0000 0,0000 322,8000 0,0000 ###.770.907-## 1 "" TANIA MARA PIO 8326710 Não Aplicável PG: TFD pac. Carlos de Rezende Peres, RPU nº 165/2014 2014OB00389 2014NE00394 60912626 PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 54 CENTRAL SUL 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2714 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462855117 2895 2014 2014-11-02T00:00:00 0,0000 0,0000 215,4000 0,0000 ###.724.117-## 1 "" JADIR JOSÉ PELA 8353260 Diárias PAGAMENTO DA DESPESA COM DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR JADIR JOSÉ PÉLA EM VIAGEM OFICIAL PARA BRASÍLIA.PROCESSO Nº 65329457 2014OB00184 2014NE00150 65329457 DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR JADIR JOSÉ PÉLA EM VIAGEM OFICIAL PARA BRASÍLIA. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TRABALHO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2410 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462855118 2896 2014 2014-09-25T00:00:00 0,0000 0,0000 165594,0000 0,0000 180101 3 "" DEFENSORIA PÚBLICA 8373943 Não Aplicável PAGTO FOLHA DE SET/14, AUX ALIM 2014OB00684 2014NE00021 65170695 PAGAMENTO DE DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO ESTATUTÁRIO, CELETISTA E ESTAGIÁRIOS DESTA DEFENSORIA PÚBLICA, NO EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 180101 DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 18 "" 2 JUDICIÁRIA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 694 MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR 4110 VALORIZAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3634 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RPPS - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462855119 2897 2014 2014-08-22T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.928.907-## 1 "" APARECIDO CHAGAS BARBOSA 8329318 Diárias PAGAMENTO DE DIÁRIAS P/BARRA DE SÃO FRANCISO DIAS 27 A 28/08/2014 SULOG/GELOG. 2014OB02516 2014NE01454 67508677 REFERENTE A MANUTENÇÃO TELEFONICA NA ARE-BARRA DE SÃO FRANCISCO. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2180 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462855120 2898 2014 2014-02-04T00:00:00 0,0000 0,0000 1134,2400 0,0000 ###.414.977-## 1 "" CARMEM VERONICA LOUREIRO MARTINS PENA 8351126 Não Aplicável PAGT DE GRATIFICAÇÃO A MEMBRO DA JARIDETRAN/ES REF. REUNIÕES OCORRIDAS NO MES MARÇO/14 2014OB04919 2014NE00426 64730840 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE EMPENHO PARA 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2713 JETONS A CONSELHEIROS 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462855121 2899 2014 2014-01-07T00:00:00 0,0000 0,0000 7,9300 0,0000 180101 3 "" DEFENSORIA PÚBLICA 8373943 Não Aplicável PAGAMENTO CONSIGNAÇÃO FOLHA MAR/14 - MANDADO JUDICIAL. 2014OB00430 2014NE00026 65170695 PAGAMENTO DE DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO ESTATUTÁRIO, CELETISTA E ESTAGIÁRIOS DESTA DEFENSORIA PÚBLICA, NO EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 180101 DEFENSORIA PÚBLICA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 18 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2114 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462855122 2900 2014 2014-10-23T00:00:00 0,0000 0,0000 402,5000 0,0000 180101 3 "" DEFENSORIA PÚBLICA 8373943 Não Aplicável PAGTO FOLHA DE OUT/13, RESPOSIÇÃO DESCONTO DE INSS 2014OB00771 2014NE00025 65170695 PAGAMENTO DE DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO ESTATUTÁRIO, CELETISTA E ESTAGIÁRIOS DESTA DEFENSORIA PÚBLICA, NO EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 180101 DEFENSORIA PÚBLICA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 18 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2114 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462855123 2901 2014 2014-03-12T00:00:00 0,0000 0,0000 164,7900 0,0000 33000118000179 2 "" TELEMAR NORTE LESTE S.A 8315949 Pregão Pagamento de despesa referente a fatura nº 1800070904972, com serviços de telefonia fixa no mês de Novembro/2014. 2014OB00949 2014NE00045 60559438 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA - CONTRATO CORPORATIVO N° 017/2007. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2420 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462855124 2902 2014 2014-09-26T00:00:00 0,0000 0,0000 1138,5000 0,0000 ###.165.397-## 1 "" CAIO CESAR MARTINS RIBEIRO BASTOS 8384831 Não Aplicável DIÁRIAS. 2014OB02448 2014NE00189 4882014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 32 CONTROLE EXTERNO 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2018 EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462855125 2903 2014 2014-05-22T00:00:00 0,0000 0,0000 579,2000 0,0000 ###.446.647-## 1 "" MARIA LUIZA ALMEIDA DE CASTRO MORAES 8371386 Dispensa de Licitação AJUDA DE CUSTO CONSULTA BAURU 27/05/2014 REQ 1006/14 2014OB01557 2014NE01595 53945620 PASSAGEM E DIARIA PARA JOAO VICTOR MORAES CARDOSO REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2718 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE VITÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462855126 2904 2014 2014-08-29T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.883.616-## 1 "" HENRIQUE ROSA FILGUEIRAS 8373868 Diárias PG 0,5 DIARIAS P/26 E O,5 P/27.08 2014OB03287 2014NE01152 65831403 ENCAMINHA PLANO DE VIAGEM ANUAL PARA 2014 DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2625 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462855127 2905 2014 2014-10-22T00:00:00 0,0000 0,0000 953,7600 0,0000 ###.860.767-## 1 "" GISLENE DA SILVA ROCHA 8341553 Dispensa de Licitação AJUDA DE CUSTO/ DIARIA CONSULTA BAURU 03/11/2014 REQ:2033/14 PASSAGEM 2014OB03462 2014NE03776 49802275 PASSAGEM E DIARIA PARA GABRIELLY ROCHA ARAUJO AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2718 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE VITÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2862 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD - TERRESTRE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462855128 2906 2014 2014-03-07T00:00:00 0,0000 0,0000 288,7500 0,0000 07569036000130 2 "" IMAGEM DIAGNÓSTICA LTDA 8316959 Pregão PAGTO DO IRRF DA NF 2898 DE 17/06/2014, REF A AQUISIÇÃO DE 55 EXAMES DE RESSONANCIA MAGNETICA SEM SEDAÇÃO, PARA ATENDER AO HSL, CONFORME CONTRATO: 0172/2010. PROCESSO: 50410105. CNPJ: 07.569.036/0001-30, IMAGEM DIAGNOSTICA LTDA. 2014OB01276 2014NE00998 50410105 AQUISIÇÃO DE EXAMES DE RESSONÂNCIA NUCLEAR MAGNÉTICA QUALQUER SEGMENTO SEM E COM SEDAÇÃO E ANGIORRESSONÂNCIA NUCLEAR MAGNÉTICA QUALQUER SEGMENTO SEM E COM SEDAÇÃO, (CI037/2010/HSL/IMAGEM). COMPRA DE EXAME 0 3 DESPESAS CORRENTES 440915 HOSPITAL SÃO LUCAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4691 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL SÃO LUCAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462855129 2907 2014 2014-09-18T00:00:00 0,0000 0,0000 2079,0400 0,0000 ###.281.657-## 1 "" RODRIGO CAMPOS ASSUNCAO COLA 8356923 Não Aplicável PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE AGOSTO DE 2014. 2014OB02490 2014NE00608 67328148 EM FAVOR DE RODRIGO CAMPOS ASSUNÇÃO COLA COMO COORDENADOR DE ÁREA-CÓDIGO B NO EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 364 ENSINO SUPERIOR 152 EDUCAÇÃO MUSICAL 2688 FORMAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO CONHECIMENTO E HABILIDADES MUSICAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462855130 2908 2014 2014-05-06T00:00:00 0,0000 0,0000 129,6700 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 Inexigível PAGAMENTO CONSIGNAÇÕES DA FOLHA ATIVOS ESTATUTÁRIOS DE MAIO 2014 2014OB01710 2014NE00011 25882014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2747 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2501 VENCIMENTOS E SALARIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462855131 2909 2014 2014-06-26T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.570.167-## 1 "" GUSTAVO MACEDO DOS SANTOS 8338487 Diárias PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO CONF. IS Nº: 1895/2014, 1 E ½ DIÁRIA EM 03, 04 E 07/06/2014 DE ALEGRE P/ B. J. DO NORTE E V. N. DO IMIGRANTE. 2014OB09613 2014NE00089 64877639 NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA EXERCICIO 2014 PARA O MUNICIPIO DE ALEGRE E PAV DE JERÔNIMO MONTEIRO SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462855132 2910 2014 2014-09-09T00:00:00 0,0000 0,0000 11954,8000 0,0000 54858014000170 2 "" NEVE IND E COM DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA 8340409 Pregão PAGTO DA NF 21760 DE 29/08/2014, REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (ATADURA), PARA ATENDER AO HSL, CONFORME ARP: 0255/2014. PROCESSO: 61144320/F36. 2014OB01794 2014NE01176 61144320 PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, ALGODÃO HIDRÓFILO, 100% ALGODÃO ALVEJADO, INODORO, ISENTO DE AMIDO, COM FIBRAS LONGAS E OUTROS ITENS, HSL/FH/CI22/2013. ABERTURA DE PROCESSO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440915 HOSPITAL SÃO LUCAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4691 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL SÃO LUCAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462855133 2911 2014 2014-11-26T00:00:00 0,0000 0,0000 70759,2900 0,0000 07185298000109 2 "" NUCLEO NEGOCIOS E SERVICOS LTDA ME 8334234 Pregão PG DA NFS Nº 245 E Nº 246, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE ENCONTROS DE FORMAÇÃO E SEMINARIO DO PLANO DE CORREÇÃO DE FLUXO: ENSINA E APRENDER, CONFORME CONTRATO Nº 220/2014. 2014OB21224 2014NE11127 65075862 ESPECIALIZADA NOS REFERIDOS SERVIÇOS PARA A REALIZAÇÃO DOS ENCONTROS DE FORMAÇÃO E SEMINÁRIO DO PLANO DE CORREÇÃO DE FLUXO ENSINAR E APRENDER (REP/GEIEF/N 1/2014) CONTRATACAO DE EMPRESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 8679 MELHORIA DA QUALIDADE DA APRENDIZAGEM NO ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2798 EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462855134 2912 2014 2014-12-16T00:00:00 0,0000 0,0000 2078,2200 0,0000 05466147000195 2 "" SALUTE LOCAÇAO E EMPREENDIMENTOS LTDA. 8351966 Pregão pagto nf 12136 - ref. 01 a 31/12/14 2014OB01959 2014NE00220 62313568 SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE PAGAMENTO, REFERNTE AO PROCESSO COMPRA Nº 59718811 E CONTRATO Nº 0232/2012, COM VIGÊNCIA DE 10/01/2013 A 09/01/2014. CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2725 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE SÍLVIO AVIDOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2853 LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462855135 2913 2014 2014-08-22T00:00:00 0,0000 0,0000 173,3400 0,0000 07569036000130 2 "" IMAGEM DIAGNÓSTICA LTDA 8316959 Não Aplicável ref.nl,pagto. irrf nf-02916,exames ressonancia magnetica, edital cred.003/2007. 2014OB18067 2014NE00571 65006046 NO VALOR DE R$ 161.250,00, EM FAVOR DA IMAGEM DIAGNÓSTICO LTDA, PARA REALIZAÇÃO DE DESPESAS NO ANO DE 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2827 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462855136 2914 2014 2014-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 630,8300 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 Inexigível PAGAMENTO CONSIGNAÇÕES DA FOLHA ATIVOS ESTATUTÁRIOS DE AGOSTO 2014 2014OB02833 2014NE00011 25882014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2747 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2501 VENCIMENTOS E SALARIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462855137 2915 2014 2014-06-11T00:00:00 0,0000 0,0000 1184,0000 0,0000 35997345000146 2 "" HOSPIDROGAS COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA 8334656 Pregão PAGTO DA NF 28233 DE 24/10/2014, REF A AQUISIÇÃO DE 20.00 TOUCAS CIRÚRGICAS, PARA ATENDER AO HSL, CONFORME ARP: 0174/14. PROCESSO: 61143626/F35. 2014OB02294 2014NE01663 61143626 PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, AVENTAL DE PROCEDIMENTOS DESCARTÁVEL, NÃO ESTÉRIL, CONFECCIONADO EM NÃO TECIDO PROCESSO SMS E OUTROS ITENS, HSL/FH/CI21/2013. ABERTURA DE PROCESSO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440915 HOSPITAL SÃO LUCAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4691 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL SÃO LUCAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462855138 2916 2014 2014-01-31T00:00:00 0,0000 0,0000 -708,5600 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 Inexigível 2014EV00011 2014NE00011 43641032 PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA SECRE-TARIA DURANTE EXERCICIO/2009 FORNECI-MENTO VALE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL GV-BUS CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2180 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3632 AUXÍLIO TRANSPORTE - RGPS - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462855139 2917 2014 2014-01-16T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.902.927-## 1 "" MARCELO PASSOS FRANCA 8353419 Diárias PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR MARCELO PASSOS FRANÇA EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE COLATINA E OUTROS NO PERÍODO 14 A 17/01/2014, NAS ENTREGAS DE MATÉRIAS E INVENTÁRIOS E OUTROS. 2014OB00073 2014NE00056 65098102 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA VIAGENS. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2380 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462855140 2918 2014 2014-01-25T00:00:00 0,0000 0,0000 510,3100 0,0000 100103 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA 8370494 Não Aplicável PG. Estagiário - Fl. 31 janeiro/2014 - DEA - RGPS 2014OB00039 2014NE00030 65081153 DE DESPESAS COM PESSOAL PARA O EXERCÍCIO DE 2014. PREVISAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100103 SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2096 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4290 ESTAGIÁRIOS - ATIVO CIVIL - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462855141 2919 2014 2014-02-28T00:00:00 0,0000 0,0000 5138,1100 0,0000 06997525000120 2 "" LWC IMOBILIARIA LTDA 8361121 Dispensa de Licitação Pagamento da despesa com aluguel e taxa de condomínio do 13º andar do Ed. Corporate Office, para atender a este Instituto durante o mês de Fevereiro/14, conforme contr. 003/12. 2014OB00479 2014NE00152 65028473 DE AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO ESTIMATIVO NO VALOR DE R$ 299.111,76 P/ COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL, TAXAS CONDOMINAIS E IPTU - CONTR. Nº 003/2012 P/ O EXERCÍCIO DE 2014 SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2520 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2794 CONDOMÍNIOS 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462855142 2920 2014 2014-02-13T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.434.207-## 1 "" ARIANE GONZAGA ANTUNES 8326178 Não Aplicável diária com viagem a vitória no dia 18/02/2014, participar de curso sobre boletim de frequencia na esesp. 2014OB00082 2014NE00044 61336688 DIARIA PARA A SERVIDORA ARIANE GONZAGAS ANTUNES. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440921 UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2711 MANUTENÇÃO DA UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462855143 2921 2014 2014-02-27T00:00:00 0,0000 0,0000 6230,4000 0,0000 100103 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA 8370494 Não Aplicável Pg. liquido folha 31 - fevereiro/2014 -Auxilio Alimentação - RGPS 2014OB00101 2014NE00018 65081153 DE DESPESAS COM PESSOAL PARA O EXERCÍCIO DE 2014. PREVISAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100103 SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2096 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3635 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RGPS - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462855144 2922 2014 2014-11-02T00:00:00 0,0000 0,0000 6126,2500 0,0000 07355957000108 2 "" 7 LAN INFORMáTICA LTDA 8336373 Pregão PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E INST.EQUIPAMENTOSINFRAESTRUTURA, SISTEMA DE SEGURANÇA, NOTA FISCAL 794. 2014OB00440 2014NE00075 52694100 DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA (5° VOL.) CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2685 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2776 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462855145 2923 2014 2014-01-23T00:00:00 0,0000 0,0000 -153,7800 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 Não Aplicável 2014EV00001 2014NE00004 64947882 REFERENTE A COMPRA DE VALE TRANSPORTE MUNICIPAL E INTERMUNICIPAL PARA USO DE SERVIDORES E FUNCIONÁRIOS DESTA ESESP NO EXERCÍCIO DE 2014. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 543 CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS SERVIDORES E GESTORES PÚBLICOS DO ESTADO 2265 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462855146 2924 2014 2014-03-28T00:00:00 0,0000 0,0000 9023,6800 0,0000 310203 3 "" CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 8370469 Inexigível PAGAMENTO REF, FOLHA DE SALÁRIOS, 13º SALÁRIO, FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS, DIRETORES E CARGOS COMISSIONADOS DA CEASA/ES, MES MAR/2014. 2014OB00320 2014NE00336 65027132 PAGAMENTO REF, FOLHA DE SALÁRIOS, 13º SALÁRIO, FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS, DIRETORES E CARGOS COMISSIONADOS DA CEASA/ES. EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 852 DESCENTRALIZAÇÃO E HARMONIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO 2409 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2574 13º SALÁRIO - RGPS 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462855147 2925 2014 2014-04-02T00:00:00 0,0000 0,0000 3725,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 Dispensa de Licitação pagto ref.a vale transporte,mes de fev/14,cota jan/14. 2014OB00054 2014NE00003 65126041 SOLICITO EMPENHO E PAGAMENTO A FAVOR DA GVBUS - SINDICATO DAS EMP. TRANSP. METROPOLITANO GV. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440913 CENTRO DE REABILITACAO FÍSICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2713 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO FÍSICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4466 TRANSPORTE DE SERVIDORES (UTILIZAR SOMENTE PARA RAP) 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462855148 2926 2014 2014-01-20T00:00:00 0,0000 0,0000 -1768,8400 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 Inexigível 2014EV00001 2014NE00031 64987744 CI/IDAF/DEARH/SERH/Nº 633/13 - EMPENHO ESTIMATIVO - GVBUS 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2380 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3632 AUXÍLIO TRANSPORTE - RGPS - FOLHA 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462855149 2927 2014 2014-03-11T00:00:00 0,0000 0,0000 90,0000 0,0000 27492479000268 2 "" VIACAO SAO GABRIEL LTDA 8342504 Inexigível PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE A SER UTILIZADO EM NOVEMBRO/2014. 2014OB03786 2014NE00393 64988155 CI/IDAF/DEARH/SERH/Nº 638/13 - EMPENHO ESTIMATIVO - VIAÇÃO SÃO GABRIEL 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2380 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462855150 2928 2014 2014-08-15T00:00:00 0,0000 0,0000 1138,5000 0,0000 ###.011.176-## 1 "" DIEGO HENRIQUE FERREIRA TORRES 8380606 Não Aplicável DIÁRIAS AUDITORIA, PERÍODO DE 18 A 22/08/2014. 2014OB02023 2014NE00187 4882014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 32 CONTROLE EXTERNO 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2018 EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462855151 2929 2014 2014-08-21T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.884.917-## 1 "" WESCLEY HENRIQUE SILVA MARION 8370094 Diárias PAGAMENTO COM DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA GRANEXPOES, SERRA, DIA 14/08. 2014OB02873 2014NE01957 67471277 PARTICIPAR DA GRAN EXPOES. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA PESQUISA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 853 DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR 6390 EXPANSÃO DAS ATIVIDADES DE EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462855152 2930 2014 2014-07-25T00:00:00 0,0000 0,0000 3932,7600 0,0000 190101 3 "" VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO 8374554 Não Aplicável Pagamento folha de pessoal de julho conforme relatório PRO505P. 2014OB00379 2014NE00033 65024990 PARA ATENDER DESPESAS COM A FOLHAS DE PAGAMENTO DE PESSOAL PARA A COMPETENCIA DE JANEIRO 2014 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 190101 VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 19 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 600 GESTÃO DAS ATIVIDADES DA VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO 2176 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2566 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIOS DE FUNÇÕES - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462855153 2931 2014 2014-09-12T00:00:00 0,0000 0,0000 8750,0000 0,0000 14380522000170 2 "" ESPAÇO VIVER CENTRO A. R. C/ARTE P. D. Q.LTDA 8368681 Não Aplicável PGTO DA NFS N.º 337, REF. INTERNAÇÃO DE EGNALDO QUADROS PINTO , PERÍODO DE 01/08 A 05/09/2014. 2014OB26076 2014NE00609 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462855154 2932 2014 2014-09-12T00:00:00 0,0000 0,0000 9750,0000 0,0000 14380522000170 2 "" ESPAÇO VIVER CENTRO A. R. C/ARTE P. D. Q.LTDA 8368681 Não Aplicável PGTO DA NFS N.º 341, REF. INTERNAÇÃO DE RONALDO BARBOSA DOS SANTOS, PERÍODO DE 01/08 A 09/09/2014. 2014OB26077 2014NE00609 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462855155 2933 2014 2014-12-19T00:00:00 0,0000 0,0000 2222,9600 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 Inexigível PAGAMENTO DA FOLHA COMPLEMENTAR 35 DO PESSOAL ATIVO DE DEZEMBRO 2014 2014OB04126 2014NE00011 25882014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2747 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462855156 2934 2014 2014-10-28T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.073.147-## 1 "" RIZOLETO FERREIRA NETTO 8323288 Diárias DIÁRIAS PARA IUNA PELA DIAF/COMISSÃO DE OBRAS 2014OB03559 2014NE01332 2174072014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2740 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462855157 2935 2014 2014-02-24T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.637.367-## 1 "" FELIPE FRAGA MELO 8341709 Diárias Pagamento referente a meia diária para conduzir Secretário ao Município de Alegre, com saída em 22/02/2014. 2014OB00201 2014NE00194 65561023 VIAGEM A ALEGRE DIA 22/02/14 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2530 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462855158 2936 2014 2014-08-20T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.646.567-## 1 "" RENEE LAURET COSME 8364334 Diárias Pagamento do Servidor Renee Lauret Cosme, referente á 1,5 diária nos dias 20 a 21/08/2014 para os municípios Mimoso do Sul e Vargem Alta/ES. Para visita ás obras Caminhos do Campo. Sol. nº 785/2014 2014OB03978 2014NE00867 65051173 NO VALOR DE R$1.680,00, PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS RELATIVAS A VIAGENS DE TRABALHO. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2350 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462855159 2937 2014 2014-12-18T00:00:00 0,0000 0,0000 1847,1300 0,0000 01199596000163 2 "" PROVINCE COM.DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 8319718 Pregão PAGTO REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR,NF.2289,DEZ/14,COTA OUT/14. 2014OB00693 2014NE00337 66064287 SOLICITO AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR. MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440913 CENTRO DE REABILITACAO FÍSICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2713 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO FÍSICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462855160 2938 2014 2014-10-24T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.652.327-## 1 "" RITA DE CASSIA FURTADO TORRES 8349517 Diárias 3478 - Realizar Monitoramento Pedagógico na EEEFM Cândida Póvoa, dia 30/10/14-Guaçuí/Apiacá/Guaçuí. 2014OB19175 2014NE16871 68110731 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (GUAÇUÍ) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462855161 2939 2014 2014-09-06T00:00:00 0,0000 0,0000 961,2000 0,0000 ###.900.657-## 1 "" ALEX DOS SANTOS RODRIGUES 8372291 Não Aplicável PGTO. PARA COBERTURA DE DESPESAS DE BOLSA DO CURSO DE FORMAÇÃO PERIODO DE 14/06 A 09/06/14. 2014OB03847 2014NE01780 65413849 NO VALOR DE 568.000,00 REF. CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTUDOS PARA 200 CANDIDATOS DA 1ª TURMA CURSO FORMAÇÃO DO CONCURSO PUBLICO DE AP E AEVP EDITAL 001/2012 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 6802 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA PRISIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2679 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462855162 2940 2014 2014-12-18T00:00:00 0,0000 0,0000 675,0000 0,0000 ###.144.687-## 1 "" THAIZ RODRIGUES ONOFRE 8368288 Diárias Pagamento referente despesas com diárias para realizar extensão/cumulação em Vitória, ida 18/12 retorno 19/12/2014. 2014OB03252 2014NE02519 68765657 CUMULAR NO NÚCLEO DE PRESOS PROVISÓRIOS. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 180901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 18 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 110 DIREITOS HUMANOS, DIREITOS DE TODOS 2144 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO, SEDE E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 18901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462855163 2941 2014 2014-06-27T00:00:00 0,0000 0,0000 344652,1800 0,0000 440901 3 "" FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 8370690 Não Aplicável FOLHA DE PESSOAL. 'V'. GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS. RELATÓRIO 31 (PRO0569P-RP). EMISSÃO: 16-06-2014 12:30:00. RUBRICA(S) N(S). 163/266/342 2014OB13677 2014NE00134 64951944 PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SESA, REFERENTE EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4698 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2520 GRATIFICACOES ESPECIAIS - RPPS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462855164 2942 2014 2014-12-08T00:00:00 0,0000 0,0000 2150,0000 0,0000 01440590000136 2 "" FRESENIUS MEDICAL CARE LTDA 8338270 Tomada de preços pag medicamento nf 431855 afm 650/14 proc 66893674/01-07-14 2014OB01299 2014NE00849 66893674 SOLICITA COMPRA DE CLORETO DE SODIO+CLORETO DE POTASSIO+ASSOCIAÇÕES MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2723 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DÓRIO SILVA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462855165 2943 2014 2014-09-16T00:00:00 0,0000 0,0000 520,0000 0,0000 39400510000191 2 "" DROGARIA ORLA DA PRAIA 8373724 Dispensa de Licitação pagamento da nota fiscal 00369 ago/2014 medicamentos para pacientes do SUS. 2014OB20240 2014NE05383 66845866 SENNA ALEXANDRINA 28,9MG+CASSIA FISTULA 19,5MG CÁPSULA, ALPRAZOLAM 2MG COMPRIMIDO E OUTROS P/ADEMIR AGUILAR CREVELARI E OUTROS EM ATEND.MANDADOS JUDICIAIS(CONTINUIDADE). MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 230 IMPLEMENTAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 2692 AQUISIÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS, DE PROGRAMAS ESPECÍFICOS E OUTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2464 MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTENCIA SOCIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462855166 2944 2014 2014-09-06T00:00:00 0,0000 0,0000 1008,0000 0,0000 ###.745.857-## 1 "" JOSE CARLOS RIBEIRO 8350172 Não Aplicável Pagamento da despesa de diárias do servidor José Carlos Ribeiro dos dias 05,06,07,08,12,13,14,15,16,19,20,21,22,26,27,29,30/05 e 01/06/2014, conf. autorização em anexo. 2014OB00847 2014NE00499 65032772 TRANSPORTE DE SERVIDORES PARA DENTRO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO DURANTE O EXERCICIO DE 2014. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 594 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO 4713 MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462855167 2945 2014 2014-02-10T00:00:00 0,0000 0,0000 3,3800 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 Não Aplicável PG.CONSIG.SET/14 FL.INAT.D.PUBLICA. 2014OB00830 2014NE00003 65007344 DE INATIVOS DA DEFENSORIA PÚBLICA, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - EXERCICIO DE 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 119 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA DEFENSORIA PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462855168 2946 2014 2014-11-12T00:00:00 0,0000 0,0000 289,0000 0,0000 11591603000121 2 "" A A GOUVEIA DISTRIBUIDORA DE CARTUCHOS - ME 8361505 Dispensa de Licitação PAGAMENTO DE DESPESA DA NOTA FISCAL N° 1450, DA RECARGA DE TONNER HP 505A. 2014OB03899 2014NE00140 65462734 DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM RECARGA DE TONNER HP CE505A - PRETO PARA ATENDER A FAMES POR UM PERÍODO DE 10 MESES. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2685 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2417 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462855169 2947 2014 2014-12-19T00:00:00 0,0000 0,0000 183,8100 0,0000 02290065000144 2 "" ORTEK - COM. DE INSTRUM. ORTOPED. E CIRUR.LTD 8322468 Dispensa de Licitação PAGAMENTO DA NOTA FISCAL N 021.223 MATERIAL CONSUMO PLACA DE COMPRESSAO DINAMICA P/ PACIENTE MAISA SOARES JUSTINO NOV/14 2014OB02194 2014NE01074 66646057 AQUISIÇÃO DE COMPRA DE MATERIAL CONSIGNADO (ÓRTESE E PRÓTESE) MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440924 HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNADINO ALVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2726 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNARDINO ALVES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2443 MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462855170 2948 2014 2014-06-08T00:00:00 0,0000 0,0000 3421,6000 0,0000 ###.170.207-## 1 "" LEANDRO MOREIRA DE LIZ 8370647 Diárias PG DE DIARIA PARA O SD BM LEANDRO MOREIRA DE LIZ PARA PARTICIPAR DO CURSO DE FTBA E CCI/2014, NO PERIODO DE 07/08 A 09/09/2014, EM VITORIA/ES. 2014OB00417 2014NE00409 65183690 SOLICITA AO CHEFE DA BM/6 PROVIDENCIAS PARA RESERVA DE RECURSOS FINANCEIRO E ORÇAMENTARIO NO FUNREBOM COM VISTAS A FAZER FRENTE A DEMANDA PELOS CURSOS FORA DO ESTADO QUE SERAO FREQUENTADOS POR MILITARES DO CBMES NO DECORRER DO ANO EM CURSO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450904 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 359 SUPERÁVIT FINANCEIRO - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 352 PREVENÇÃO, PROTEÇÃO E SOCORRO À DESASTRES 4799 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45904 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462855171 2949 2014 2014-07-17T00:00:00 0,0000 0,0000 198,0000 0,0000 ###.446.937-## 1 "" LUCIENE GASTALDI THORN 8349814 Inexigível PAGAMENTO TFD 526/2014 EM PARTE, REFERENTE AJUDA DE CUSTOS, PACIENTE SHAIAN GASTALDI THON. 2014OB02649 2014NE02086 48191930 TFD. REP. LEGAL LUCIENE GASTALDI THOM CPF 096.446.937-52 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 57 CENTRO OESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2715 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462855172 2950 2014 2014-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 522,5400 0,0000 280201 3 "" ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 8369620 Não Aplicável PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUT/14. RGPS 2014OB03879 2014NE00077 64947548 DE PESSOAL COMISSIONADO, AUXILIO ALIMENTAÇÃO, INSS, FUNPES E ESTAGIÁRIOS DESTA ESESP NO EXERCÍCIO DE 2014. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 543 CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS SERVIDORES E GESTORES PÚBLICOS DO ESTADO 2266 REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462855173 2951 2014 2014-05-09T00:00:00 0,0000 1324,2400 0,0000 0,0000 ###.921.547-## 1 "" GILBERTO BRANDÃO PRUDÊNCIO 8372125 Inexigível NL PARA ATENDER COM DESPESAS DE IMOVEL DE DESAPROPRIAÇÃO DE-40/41/42/43. CORREDOR JOSE SETTE. 2014NL00908 2014NE00346 57343993 DE-40 - DE-41 - DE-42 - DE-43 EXECUÇÃO DA OBRA DE IMPLANTAÇÃO DO CORREDOR JOSÉ SETTE - TRECHO II DESAPROPRIACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 350101 SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 4 INVESTIMENTOS 61 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS "" 50 METROPOLITANA 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 451 INFRAESTRUTURA URBANA 859 MOBILIDADE URBANA 3448 IMPLEMENTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA PARA MELHORIA OPERACIONAL NO SISTEMA METROPOLITANO DE TRANSPORTE COLETIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3872 TERRENOS PARA REALIZAÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462855174 2952 2014 2014-01-21T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.149.107-## 1 "" MANOEL LEITE DE LIMA FILHO 8359597 Não Aplicável liquidacao de 1/2 diaria para conduzir Katia Lima e Marli Coppo para o municipio de Ponto Belo para visita tecnica e organizar a Biblioteca de Itamira, dia 24/01/13. 2014NL00045 2014NE00048 65191366 PARA O MUNICÍPIO DE PONTO BELO NO DIA 24/01/2014 CÓDIGO 029.11 DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2600 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462855175 2953 2014 2014-10-30T00:00:00 0,0000 0,0000 11725,9200 0,0000 25183468000351 2 "" PLANTAO SERVICOS DE VIGILANCIA LTDA 8332255 Pregão PG DE IRRF-PJ S/ NOTAS FISCAIS Nº 1139, 1155 A 1158, REFERENTE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA OSTENSIVA, CONTRATO N 050/2009, MÊS SETEMBRO/2014 (SERRA). 2014OB03376 2014NE00634 44916531 DA EMPRESA PLANTAO SERVICOS DE VIGILANCIA LTDA PARA SERVICOS DE GUARDA E VIGILANCIA PATRIMONIAL DO CONTRATO N 50/2009 CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 8675 SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PARA UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2763 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462855176 2954 2014 2014-03-21T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.858.507-## 1 "" RITA DE CASSIA FEITOSA RODRIGUES 8340248 Não Aplicável Liquidação de 1 1/2 diarias para fiscalização do edital do Festival Capixaba de Teatro na cidade de Baixo Guandu, dia 24 a 25/03/14. 2014NL00371 2014NE00299 65856821 PARA O MUNICIPIO DE BAIXO GUANDU NO DIA 24/03/2014 COD 029.11 DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 392 DIFUSÃO CULTURAL 192 FOMENTO À FORMAÇÃO, PRODUÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL 4606 AMPLIAÇÃO DO ACESSO À PRODUÇÃO CULTURAL DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462855177 2955 2014 2014-01-31T00:00:00 0,0000 420,0000 0,0000 0,0000 ###.803.347-## 1 "" RODRIGO CANDIDO MELLO 8355300 Diárias Lançamento 2 e 1/2 diárias nos dias 31 a 02/02/14 + 50% adicional em viagens aos municípios de Venda Nova do Imigrante e Domingos Martins/es para asses. o exmo sr. vice-governador do Estado nas agendas. 2014NL00039 2014NE00014 65012992 NO VALOR DE R$ 1.680,00 EQUIVALENTE A 15 DIARIAS PERIODO DE JANEIRO A MARÇO DE 2014 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 190101 VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 19 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 600 GESTÃO DAS ATIVIDADES DA VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO 2172 COORDENAÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DA VICE-GOVERNADORIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462855178 2956 2014 2014-03-26T00:00:00 0,0000 -73092,9500 0,0000 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO REF AO FUNDEB 2085 RP- REMUNERAÇÃO PROF. SERVIÇOS E APOIO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL-MARÇO/2014. 2014NL00980 2014NE00102 65802691 REF O MES DE MARCO DE 2014 DE TODOS OS SERVIDORES (SEDU FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 113 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (60%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2087 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462855179 2957 2014 2014-11-03T00:00:00 0,0000 6044066,7800 0,0000 0,0000 00000000002135 2 "" BANCO DO BRASIL S/A 8337166 Dispensa de Licitação apropriação para pagamento de juros da divida publica interna - lei 9496, mes março/2014. 2014NL00291 2014NE00016 64542041 OS VALORES PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVAS A DIVIDA NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO /2014 REF AO CONTRATO 00698 - STN/COAFI INFORMACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 21 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 80 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 841 REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA INTERNA 904 OPERAÇÕES ESPECIAIS: DÍVIDA INTERNA 965 AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS SOBRE O REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA PÚBLICA INTERNA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2305 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462855180 2958 2014 2014-11-17T00:00:00 0,0000 0,0000 732,1600 0,0000 30156186000133 2 "" QUALICON COM. E SERV. DE TERC. MAO-DE-OBRA 8353697 Pregão PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE LAVANDERIA DESCONTO DE INSS REFERENTE N/F43 DEQUALICON EMP.COMERECIAIS LTDACOTA FEV/14 EOUT/14. 2014OB00999 2014NE00059 54444802 ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVANDERIA TÉCNICO-HOSPITLAR, CONF SOLICITAÇÃO Nº 044/2011 ANEXO. CONTRATACAO DE EMPRESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440922 HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 55 CAPARAÓ 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4690 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2767 SERVIÇOS DOMÉSTICOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462855181 2959 2014 2014-11-03T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.878.177-## 1 "" CARLOS ROBERTO GUERRA FREITAS 8321454 Diárias Liquidação relativa a 0,5 diária com destino a Venda Nova do Imigrante no período de 26 a 26/02/14 para Realizar Visita Técnica para Acolhimento com Classificação de risco e Monitoramento Hispitalar. 2014NL02494 2014NE00579 65104900 VALOR TRES MIL REAIS, PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2690 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462855182 2960 2014 2014-01-04T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.370.897-## 1 "" MARCELO PEREIRA DO NASCIMENTO 8365648 Não Aplicável APROPRIAÇÃO DE VALORES REFERENTE A DIÁRIA PARA PROFISSIONAL CONFORME O PROCESSO N° 65948505 DO DIA 31/03/2014. 2014NL00609 2014NE00469 65948505 PARA OS SERVIDORES MÁRCIA ALMEIDA MACHADO E MARCELO PEREIRA DO NASCIMENTO ACOMPANHAREM ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MELHORIA DA GESTÃO MUNICIPAL DIA 31/03 - SANTA TEREZA/ES. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 543 CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS SERVIDORES E GESTORES PÚBLICOS DO ESTADO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462855183 2961 2014 2014-03-26T00:00:00 0,0000 107357,5400 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 Dispensa de Licitação liquidação folha pagto ref. mês de março/2014, regime próprio. 2014NL00675 2014NE00080 65020030 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL MILITAR EM 2014. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4761 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2627 GRATIFICACAO DE FUNCAO DE NATUREZA ESPECIAL - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462855184 2962 2014 2014-04-25T00:00:00 0,0000 999,6000 0,0000 0,0000 ###.055.657-## 1 "" MIRIAN SCARDUA 8346774 Diárias Liquidação de despesa para cobrir despesa com diárias para diretora presidente participar da reunião da ABIO realizado em São Paulo entre os dias 22 e 23 de maio. 2014NL00356 2014NE00154 66090768 AUTORIZAÇÃO PARA VIAGEM - ABIO AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 694 MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR 2279 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462855185 2963 2014 2014-04-08T00:00:00 0,0000 172,5000 0,0000 0,0000 08789884000117 2 "" GLOBAL HOSP.COM.DE EQUIP.MEDICOS LTDA - ME 8332555 Dispensa de Licitação NF 13579 REF RECARGA DE CILINDRO DE OXIGENIO. 2014NL02353 2014NE01085 65472225 CILINDRO DE OXIGENIO 2L/MIM - MENSAL PARA SIMONIA PEREIRA DA SILVA AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 594 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO 4716 MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2404 GÁS ENGARRAFADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462855186 2964 2014 2014-10-04T00:00:00 0,0000 0,0000 491,4000 0,0000 ###.622.517-## 1 "" ROSELENE MARIA SPAVIER 8324768 Diárias PAGAMENTO DE DIÁRIAS P/BRASILIA DIAS 24 A 25/04/2014 GEFIS PROCESSO 66017246. 2014OB00991 2014NE00692 66017246 DIÁRIA PARA PARTICIPAR DO GT05-COMBUSTÍVEIS NOS DIAS 24 E 25-04 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2180 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462855187 2965 2014 2014-05-26T00:00:00 0,0000 0,0000 -280,0000 0,0000 ###.803.037-## 1 "" JOSEANY TRARBACH 8344710 Diárias LANÇ2,5 DIARIAS P/26 A 28.05 2014OB01811 2014NE00714 65436466 ENC.PLANO DE VIAGEM ANUAL PAR 2014 DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2625 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462855188 2966 2014 2014-06-25T00:00:00 0,0000 0,0000 713,5000 0,0000 00940030000188 2 "" ECOSOFT CONSULTORIA E SOFTWARES AMBIENT.LTDA 8331954 Concorrência Pgto IRRF sobre serviço de operação e manutenção RAMQAR - NF 01965 - Jan/14. 2014OB02292 2014NE01060 51362821 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA RAMQAR - REP/ GCA/CENTRO SUP/12/10 CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 274 TRANSFERÊNCIA DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 193 FORTALECIMENTO DO CONTROLE AMBIENTAL 4642 MONITORAMENTO E DIVULGAÇÃO DOS DADOS DE QUALIDADE DO AR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2809 SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS CIENTÍFICAS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462855189 2967 2014 2014-01-27T00:00:00 0,0000 0,0000 3330,7900 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.LIQ.JAN/14 FL.PENSÃO IDAF. 2014OB00150 2014NE00141 65000439 DE PENSIONISTAS DO INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 389 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462855190 2968 2014 2014-10-03T00:00:00 0,0000 0,0000 2109,8800 0,0000 ###.789.287-## 1 "" PRISCILA FIALHO SIMÕES VIEIRA 8373867 Inexigível PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO TÉCNICO NESTA ESESP REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO. 2014OB00605 2014NE00063 64997537 DAS PROFISSIONAIS DELZA MARIA TEIXEIRA DA SILVA E PRISCILA FIALHO SIMÕES VIEIRA PARA ATUAREM NO ATENDIMENTO ÀS DIRETORIAS DESTA ESESP. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 543 CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS SERVIDORES E GESTORES PÚBLICOS DO ESTADO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2708 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462855191 2969 2014 2014-02-27T00:00:00 0,0000 0,0000 970713,1600 0,0000 28165132000192 2 "" FUNDACAO BANESTES DE SEGURIDADE SOCIAL-BANESE 8315529 Não Aplicável PAGAMENTO DE JUROS DA DIVIDA PUBLICA INTERNA - FUNDAÇÃO BANESTES, MES FEVEREIRO/2014. 2014OB03536 2014NE00081 64539326 OS VALORES PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVAS A DIVIDA NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO /2014 REF AO CONTRATO FUNDACAO BANESTES. INFORMACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 21 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 80 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 841 REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA INTERNA 904 OPERAÇÕES ESPECIAIS: DÍVIDA INTERNA 965 AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS SOBRE O REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA PÚBLICA INTERNA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2305 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462855192 2970 2014 2014-04-02T00:00:00 0,0000 0,0000 600,3700 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.JAN/14 FL.INAT.ARQ.PUBLICO. 2014OB01070 2014NE00066 65007700 DE INATIVOS DO APEES (ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 619 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO ARQUIVO PÚBLICO ESTADUAL DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462855193 2971 2014 2014-05-02T00:00:00 0,0000 0,0000 18150,2300 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG. CONSIG JAN/14. FOLHA INATIVO SEFAZ. 2014OB01177 2014NE00028 65006011 DE INATIVOS DA SEFAZ - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 189 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462855194 2972 2014 2014-04-02T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0500 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.JAN/14 FL.INAT.ARQ.PUBLICO. 2014OB01084 2014NE00066 65007700 DE INATIVOS DO APEES (ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 619 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO ARQUIVO PÚBLICO ESTADUAL DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462855195 2973 2014 2014-02-27T00:00:00 0,0000 0,0000 38182,2600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.LIQ.FL.FEV/14 DOS INAT.DA SEG. 2014OB01994 2014NE00021 65006739 DE INATIVOS DA SEG - SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 129 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462855196 2974 2014 2014-07-29T00:00:00 0,0000 37177,9400 0,0000 0,0000 30756274000176 2 "" N2 CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA - ME 8370353 Tomada de preços LIQUIDAÇÃO REFERENTE OBRA E IMPLANTAÇÃO DE UNIDADE PADRÃO EM BLOCO DE CONCRETO- UPBC NA CEIER DE VILA PAVÃO, NOTA FISCAL Nº 007,010,013. 2014NL02813 2014NE00392 66310822 MEDICOES DO CONTRATO N 130/2014 REFERENTE OBRA E IMPLANTAÇÃO DE UNIDADE PADRÃO EM BLOCO DE CONCRETO- UPBC NA CEIER DE VILA PAVÃO (REP/GERFE/N 130/2014) PAGAMENTO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 59 NOROESTE 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO MÉDIO 1673 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA, REPAROS E ACESSIBILIDADE NAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3366 OBRAS DE BENFEITORIA OU MELHORIA EM IMÓVEIS DE USO ESPECIAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462855197 2975 2014 2014-10-06T00:00:00 0,0000 39,2800 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável Apropriação de contribuição previdenciária, parte patronal, referente à folha complementar 99, do mês de Maio/2014, Ação 4657. RP. 2014NL07648 2014NE00389 66495830 DE TODOS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE MÊS MAIO/2014 (VITÓRIA) FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 667 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO - PESSOAL ATIVO 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2380 FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462855198 2976 2014 2014-06-13T00:00:00 0,0000 825,0000 0,0000 0,0000 05118207000189 2 "" SILTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA 8333920 Pregão Apropriação de despesas da nota fiscal 384/2014, ref. a manutençlão corretiva e preventiva no sistema de purificação de água com fornecimento de peça, contrato 0253/2013, vigência até 04/10/2014, processo 65212908. 2014NL08791 2014NE00271 65212908 REFERENTE AO PROCESSO DE COMPRA Nº 60269502 EM FAVOR DA SILTEC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2720 MANUTENÇÃO DO HEMOCENTRO COORDENADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462855199 2977 2014 2014-04-06T00:00:00 0,0000 42029,3400 0,0000 0,0000 09663198000249 2 "" BELISARIO CONSTRUÇÕES E INCORPORADORA LTDA ME 8366789 Concorrência LIQUIDAÇÃO DA 2ª MEDIÇÃO DO CT-018/2014 DA OBRA DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA EEEFM CORREGO DE SANTA MARIA, REF NF Nº 0090 , LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE SAO MATEUS. 2014NL07077 2014NE06624 65379225 DE MEDIÇÕES CONTRATO N 18/2014 REFERENTE OBRA E REFORMA E AMPLIAÇÃO NA EEEFM CÓRREGO DE SANTA MARIA (REP/GERFE/N 37/2014) PAGAMENTO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 58 NORDESTE 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 1672 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA, REPAROS E ACESSIBILIDADE NAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3366 OBRAS DE BENFEITORIA OU MELHORIA EM IMÓVEIS DE USO ESPECIAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462855200 2978 2014 2014-04-09T00:00:00 0,0000 234234,8800 0,0000 0,0000 27165729000174 2 "" PREF MUNIC DE COLATINA 8340563 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO DO PETE, REFERENTE A 2ª E 3ª PARCELA. 2014NL15107 2014NE14338 66655730 PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE COLATINA (COLATINA) TRANSPORTE ESCOLAR 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 57 CENTRO OESTE 331 SUPERÁVIT FINANCEIRO - COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 4346 TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MÉDIO 42 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A MUNICÍPIOS 4481 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A MUNICÍPIOS - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO - PROGRAMA PETE/ES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462855201 2979 2014 2014-10-16T00:00:00 0,0000 7915,9000 0,0000 0,0000 02818800000140 2 "" CENTRO DE DIAQG EM MED NUCLEAR VV-UNID VITORIA 8317104 Pregão nf 00228 ref exames cintilografia mes setembro/14. 2014NL03120 2014NE01110 65873750 CENTRO DE DIAGNOSTICO EM MEDICINA NUCLEAR VILA VELHA LTDA -MATRIZ CNPJ .02818800/0001-40 EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2718 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE VITÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462855202 2980 2014 2014-07-24T00:00:00 0,0000 13250,0000 0,0000 0,0000 03358853000198 2 "" C.E. DA EPG ANTONIO JACQUES SOARES 8336257 Não Aplicável Liquidação do repasse do PEDDE/2014, Meta I. 2014NL11883 2014NE11332 66944902 RECURSOS PEDDE/2014 - MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR (ITAPEMIRIM) PLANO DE APLICACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 43 SUBVENÇÕES SOCIAIS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO MÉDIO 4348 APOIO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DE ENSINO MÉDIO 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4565 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES SOCIAIS - DIVERSAS INSTITUIÇÕES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462855203 2981 2014 2014-02-26T00:00:00 0,0000 0,0000 2467,9200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.FEV/14 FL.INAT.TJES. 2014OB01846 2014NE00005 65008324 DE INATIVOS DO TJES - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 28 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462855204 2982 2014 2014-09-25T00:00:00 0,0000 2437,7100 0,0000 0,0000 03709445000133 2 "" GUAPORE EQUIPAMENTOS LTDA. 8357128 Pregão Apropriação de despesas nota fiscal 1047/2014, referente a prestação de serviços de locação com manutenção e assistência técnica de container refrigerado para armazenamento de medicamentos no HEMOES, contrato 082/2012, vigência prorrogada até 06/06/2015, processo 61482986. 2014NL15213 2014NE05958 61482986 REFERENTE AO PROCESSO DE COMPRA Nº 55147500 EM FAVOR DA GUAPORÉ EQUIPAMENTOS LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2720 MANUTENÇÃO DO HEMOCENTRO COORDENADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2776 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462855205 2983 2014 2014-06-25T00:00:00 0,0000 47608,4900 0,0000 0,0000 05340639000130 2 "" PRIME CONSULT.ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA-EPP 8368439 Pregão Apropriação despesa com serviço de fornecimento de combustível-Diesel-para a frota de PCES, ref MAIO/2014. 2014NL01462 2014NE00056 64971597 REFERÊNCIA: CONTRATO DE COMBUSTÍVEL FROTA DA PCES - FITCARD 01/2014. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2740 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2401 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GNV/DIESEL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462855206 2984 2014 2014-03-20T00:00:00 0,0000 1165,2700 0,0000 0,0000 ###.342.887-## 1 "" ALICE DAHER SARDINHA 8392132 Diárias REFERENTE 3,5 DIARIAS PARA VIAGEM A PLAMAS NOS DIAS 26 A 29/3 PARA ACOMPANHAR A VICE PRESIDENTE DO TJES CONFORME PORTARIA 155/14 2014NL00992 2014NE00912 201400000006 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 4020 VALORIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462855207 2985 2014 2014-03-13T00:00:00 0,0000 0,0000 42,1100 0,0000 400101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 8371783 Não Aplicável PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA COMPLEMENTAR Nº 099 DO MES DE FEVEREIRO/2014 2014OB00398 2014NE00242 65596030 DA FOLHA N.31 REFERENTE MÊS DE FEVEREIRO 2014 CÓDIGO 024.1 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2605 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4200 13° SALÁRIO - INATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462855208 2986 2014 2014-02-14T00:00:00 0,0000 0,0000 2232,8200 0,0000 ###.719.927-## 1 "" EDINAUDO RABELLO 8317154 Não Aplicável PG.JETON MES DE JANEIRO/2014 PARA CONSELHEIROS DO CEE. 2014OB01126 2014NE00406 65088085 DE JETONS EM FAVOR DOS CONSELHEIROS NÃO VINCULADOS DO CEE (VITÓRIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 6680 APOIO AO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2713 JETONS A CONSELHEIROS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462855209 2987 2014 2014-05-27T00:00:00 0,0000 0,0000 1400,0000 0,0000 05105405000108 2 "" E A GARCIA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME 8340964 Dispensa de Licitação PAGAMENTO DA DUPLICATA 2623 DA EMPRESA E.A. GARCIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (100 KG DE PÓ DE CAFÉ) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA AUTARQUIA NO EXERCÍCIO DE 2014. 2014OB00676 2014NE00424 66244978 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - PÓ DE CAFÉ CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2330 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2407 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO 30205 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462855210 2988 2014 2014-03-24T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.600.827-## 1 "" VANDER ANDRADE 8322484 Diárias PAGTO DA DESPESA C/ DIARIA REF. VIAGENS A BARRA DE SÃO FRANCISCO P/ REALIZAR REINTEGRAÇÃO DE SOCIOED. EM 08/03 E COLATINA P/ AUDIENCIA DE SOCIOEDUCANDO NO DIA 12/03/14. CI 718. 2014OB00764 2014NE00652 65086031 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA EM BENEFICIO AO SERVIDOR SUPRACITADO. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 460201 INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2810 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 46201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462855211 2989 2014 2014-02-19T00:00:00 0,0000 0,0000 364,0000 0,0000 ###.546.527-## 1 "" MARIA APARECIDA CAMPOS TEBALDI 8367501 Diárias Participar da capacitação em Arte para Educadores a realizar-se nos dias 29 e 30/06/2013, na EEEM Prof. Renato José da Costa Pacheco. Em Vitória. 29/06 e 30/06/2013. 2014OB01274 2014NE01268 62826450 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/AE010/N 38/2013) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462855212 2990 2014 2014-02-04T00:00:00 0,0000 0,0000 1400,0000 0,0000 09255305000119 2 "" CENTRO CAPIXABA DE TRAT. INSTITUTO AMANHECER 8363501 Não Aplicável PAGTO NF 166, INTERNAÇÃO PACIENTE JOELSON MOREIRA, PERIODO DE 01/01/2014 A 10/01/2014 2014OB06191 2014NE00357 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462855213 2991 2014 2014-07-10T00:00:00 0,0000 0,0000 638,4000 0,0000 ###.524.037-## 1 "" Guido Luis Gatt 8371614 Diárias 1846 - Participar do XXIII Congresso Espirito Santense de Educação Física em Vitória, de 16/09 a 20/09/2014. 2014OB18016 2014NE15892 67722440 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/AE010/N 110/2014) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462855214 2992 2014 2014-10-03T00:00:00 0,0000 0,0000 949,2000 0,0000 ###.947.507-## 1 "" JANETTE MARIA RASSELI SOARES 8326465 Diárias PAGAMENTO DE DESPESAS REF. 3,5 DIARIAS E AJUDA DE CUSTO PARA A SERVIDORA PARTICIPAR DO 20º SALÃO PARANAENSE DE TURISMO DO PARANÁ EM CURITIBA DE 13 A 16MAR2014. 2014OB00191 2014NE00081 65318048 ESTIMATIVA DE DIÁRIAS PARA O ANO DE 2014 PARA A SERVIDORA JANETE MARIA RASSELI SOARES. PRESTACAO DE SERVICO 0 3 DESPESAS CORRENTES 370101 SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 37 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 113 DESENVOLVIMENTO DO TURISMO SUSTENTÁVEL DO ESPÍRITO SANTO 6577 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462855215 2993 2014 2014-06-13T00:00:00 0,0000 0,0000 655,8600 0,0000 33530486000129 2 "" EMBRATEL-EMPRESA BRAS.DE TELECOMUNICACOES 8318477 Pregão Pagamento de despesas com Serviços de telecomunicações a Longa Distancia no mes de ABRIL E MAIO de 2014 FATURA 0220017809131, 14/04/70000211-0 - 70000176-0 - 72200003-3. 2014OB00409 2014NE00044 52954188 SOLICITAÇÃO DE RESERVA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO PARA ADESÃO AO CONTRATO 008/2011 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TELEFONICOS - EMBRATEL. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 460202 INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2827 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 46202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462855216 2994 2014 2014-09-15T00:00:00 0,0000 0,0000 41619,8900 0,0000 00412839000137 2 "" NEXA TECNOLOGIA E OUTSOURCING LTDA 8323333 Pregão PAGAMENTO DA NF 3695 REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE BANCO DE DADOS E SISTEMAS OPERACIONAIS NO MESES DE MAIO/JUNHO/JUNHO DE 2014. 2014OB01141 2014NE00120 48020290 CONTRATACAO DE SERVICOS DE SUPORTE TECNICO EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220202 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 22 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 157 EXECUÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS MERCANTIS 2195 REGISTROS DE ATOS DE EMPRESAS MERCANTIS E ATIVIDADES AFINS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2784 TI: SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (TI) 22202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462855217 2995 2014 2014-08-20T00:00:00 0,0000 0,0000 982,5600 0,0000 ###.605.297-## 1 "" WAGNER PEREIRA DE SOUZA 8369212 Não Aplicável PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE JULHO DE 2014. 2014OB02157 2014NE00452 66600553 EM FAVOR DE WAGNER PEREIRA DE SOUZA NA ÁREA DE VIOLINO - -MA11 (NIVEL II) PARA O EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 364 ENSINO SUPERIOR 152 EDUCAÇÃO MUSICAL 2688 FORMAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO CONHECIMENTO E HABILIDADES MUSICAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462855218 2996 2014 2014-10-23T00:00:00 0,0000 0,0000 20366,7400 0,0000 180101 3 "" DEFENSORIA PÚBLICA 8373943 Não Aplicável PAGAMENTO FOLHA DE OUT/14, RPPS 2014OB00781 2014NE00026 65170695 PAGAMENTO DE DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO ESTATUTÁRIO, CELETISTA E ESTAGIÁRIOS DESTA DEFENSORIA PÚBLICA, NO EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 180101 DEFENSORIA PÚBLICA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 18 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2114 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2513 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462855219 2997 2014 2014-10-23T00:00:00 0,0000 0,0000 1138751,0100 0,0000 180101 3 "" DEFENSORIA PÚBLICA 8373943 Não Aplicável PAGAMENTO FOLHA DE OUT/14, RPPS 2014OB00781 2014NE00026 65170695 PAGAMENTO DE DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO ESTATUTÁRIO, CELETISTA E ESTAGIÁRIOS DESTA DEFENSORIA PÚBLICA, NO EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 180101 DEFENSORIA PÚBLICA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 18 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2114 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462855220 2998 2014 2014-10-28T00:00:00 0,0000 0,0000 4632,2000 0,0000 01991386000103 2 "" AQUI CENTRO AUTOMOTIVO LTDA 8348079 Pregão PAGAMENTO DA NOTA FISCAL/RECIBO 046, TENDO EM VISTA ACERTO CONTÁBIL, DE LANÇAMENTO INDEVIDO NA CONTA DE CONTRATO, NO PERÍODO DE 03/05 A 03/06 DE 2014. 2014OB02335 2014NE00053 65023153 MENSAL NO VALOR R$ 4.390,00 - EXERCICIO DE 2014 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 505 ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2120 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2853 LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462855221 2999 2014 2014-11-07T00:00:00 0,0000 0,0000 1138,5000 0,0000 ###.661.677-## 1 "" GUILHERME SARCINELI FERREIRA 8380567 Não Aplicável DIÁRIAS - 14 A 18/07. 2014OB01632 2014NE00176 4892014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 32 CONTROLE EXTERNO 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2018 EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462855222 3000 2014 2014-08-13T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.202.167-## 1 "" EDIONE SILVA GONCALVES PINTO 8320372 Diárias PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIARIAS COM A FINALIDADE DE TRASNPORTAR SERVIDOR,CONF.IN.2455/2014,PAG.DE 1/2 DIARIA,EM 18/08/2014,DE VITORIA P/COLATINA 2014OB12327 2014NE03467 67410090 DESIGNAR O SERVIDOR PARA SE DESLOCAR DE VITÓRIA COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE COLATINA REF IS P Nº 2455 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462855223 3001 2014 2014-08-14T00:00:00 0,0000 0,0000 438,7400 0,0000 ###.289.087-## 1 "" LUANA BRUMATTI SAO PEDRO 8374283 Inexigível PAGAMENTO TFD 562/2014 EM PARTE, REFERENTE PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, PACIENTE LIVÍNIA BRUMATTI VASCONCELOS. 2014OB03186 2014NE02503 67003397 DE TFD. REP. LUANA BRUMATTI SÃO PEDRO CPF 109.289.087-47. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2715 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2862 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD - TERRESTRE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462855224 3002 2014 2014-01-09T00:00:00 0,0000 0,0000 6180,0000 0,0000 58950775000108 2 "" COTACAO COM. REPRES. IMPORT. EXPORT. LTDA 8338084 Pregão Pagamento despesas com serviços externos na rede de drenagem, NF. 11327, COTACAO COM. REPRES. IMPORT. EXPORT. LTDA-58950775000108. 2014OB01746 2014NE00586 65707125 COBERTURA DE DESPESA COM PROCESSO N°63329557/2013-ATA N°0208/2014-COTAÇÃO COM.REPRESENTAÇÃO IMP.E EXP.LTDA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 58 NORDESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2729 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462855225 3003 2014 2014-10-14T00:00:00 0,0000 0,0000 -760,0000 0,0000 27065150000210 2 "" NASSAU EDITORA DE RADIO E TELEVISAO LTDA 8332348 Dispensa de Licitação Pagto ref.contratação de empresa p/prestação de serv. de publicação diversas de avisos de editais, resultados de licitações e outros, setembro/14, cota set/14, NF.199995 e 200104. 2014OB00518 2014NE00279 67702481 SOLICITA EMPENHO E PAGAMENTO A FAVOR DA NASSAU EDITORA DE RÁDIO E TELEVISÃO LTDA. EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440913 CENTRO DE REABILITACAO FÍSICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2713 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO FÍSICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2741 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL, EXCETO CORRESPONDÊNCIAS, TELEFONIA, PUBLICIDADE E PROCESSAMENTO DE DADOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462855226 3004 2014 2014-10-23T00:00:00 0,0000 0,0000 25823,2500 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 Inexigível PAGAMENTO PARTE LIQUIDO DA FOLHA ATIVOS ESTATUTÁRIOS DE OUT 2014 2014OB03526 2014NE00011 25882014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2747 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2518 GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462855227 3005 2014 2014-02-21T00:00:00 0,0000 0,0000 2637,6000 0,0000 92132786000119 2 "" CRISTAL DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA 8359649 Pregão PAGAMENTO DE DESPESA COM MEDICAMENTOS, REF. NF. 028393, CRISTAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, CNPJ: 92132786000119. 2014OB00349 2014NE00126 61332313 COBERTURA DE DESPESAS C/ PROC. 58805940,ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 0660/12, CRISTAL DISTRIBUIDORA LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2729 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462855228 3006 2014 2014-04-02T00:00:00 0,0000 0,0000 10879,9400 0,0000 100103 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA 8370494 Não Aplicável PG. Consignado - Banco do Brasil - RETIDO na folha 31 - janeiro/2014 - RPPS 2014OB00068 2014NE00020 65081153 DE DESPESAS COM PESSOAL PARA O EXERCÍCIO DE 2014. PREVISAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100103 SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 124 CONTROLE INTERNO 189 FORTALECIMENTO DO CONTROLE INTERNO E PROMOÇÃO DA TRANSPARÊNCIA E PARTICIPAÇÃO SOCIAL 4092 REALIZAÇÃO DE AÇÕES DE AUDITORIA E CONTROLE INTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462855229 3007 2014 2014-05-02T00:00:00 0,0000 0,0000 78,0000 0,0000 ###.778.967-## 1 "" DAYANA FURTADO ALTOÉ 8369642 Diárias Participar do I Fórum de Educação Física da Rede Estadual de Ensino, conforme CI/SEDU/SEPLA/GEFOR/Nº50. 2014OB00812 2014NE00786 39627276 EM FAVOR DOS PROFISSIONAIS RELACIONADOS DA SRE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM (REP/GAE 442/2007) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462855230 3008 2014 2014-02-27T00:00:00 0,0000 0,0000 369,7700 0,0000 100103 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA 8370494 Não Aplicável PG. folha 31 - fevereiro/2014 - Venc. e Vantagens fixas - RGPS. 2014OB00099 2014NE00012 65081153 DE DESPESAS COM PESSOAL PARA O EXERCÍCIO DE 2014. PREVISAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100103 SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 124 CONTROLE INTERNO 189 FORTALECIMENTO DO CONTROLE INTERNO E PROMOÇÃO DA TRANSPARÊNCIA E PARTICIPAÇÃO SOCIAL 4092 REALIZAÇÃO DE AÇÕES DE AUDITORIA E CONTROLE INTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2576 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462855231 3009 2014 2014-01-24T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.984.877-## 1 "" WANDERLEY JOSE GALAZZI 8353929 Diárias PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA CAMPANHA DE VERÃO JUNTOS PELA VIDA NAS PRAIAS, CONF. IS. Nº 260/2014, EM 24/25 E 26/01/2014, DE VITORIA P/PIUMA E MARATAIZES 2014OB00773 2014NE00036 64673693 EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA SERVIDORES SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462855232 3010 2014 2014-02-14T00:00:00 0,0000 0,0000 330234,9600 0,0000 01314354000173 2 "" COOTES-COOPER.ORTOPEDIA/TRAUMATOLOGIA DO ES 8325389 Pregão Pagto nf 0611 - ref. dez/13 2014OB00208 2014NE00233 50838580 "EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM TRAUMATORPEDIA." CONTRATACAO DE EMPRESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2725 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE SÍLVIO AVIDOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2878 SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (§ 1º DO ART. 18 DA LC Nº 101/00) - SERVIÇOS MÉDICOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462855233 3011 2014 2014-02-21T00:00:00 0,0000 0,0000 130,0000 0,0000 ###.014.657-## 1 "" RENATO JOSE DA SILVA OLIVEIRA 8357944 Pregão PAGAMENTO DE DESPESA COM 1 DIÁRIA PARA MINISTRAR PALESTRA SOBRE PRAÇA SAUDÁVEL - ADEQUAÇÃO, EM DOMINGOS MARTINS/ES. CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SR. SECRETÁRIO. 2014OB00434 2014NE00561 65291409 PARA SERVIDORES QUE IRÃO MINISTRAR PALESTRA SOBRE PRAÇA SAUDÁVEL-ADEQUAÇÃO(DOMINGOS MARTINS). SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2590 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462855234 3012 2014 2014-01-25T00:00:00 0,0000 0,0000 653,0600 0,0000 100103 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA 8370494 Não Aplicável PG. Liquido folha 31 - janeiro/2014 - Despesa de Exercicio Anterior - DEA - RPPS 2014OB00043 2014NE00031 65081153 DE DESPESAS COM PESSOAL PARA O EXERCÍCIO DE 2014. PREVISAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100103 SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 124 CONTROLE INTERNO 189 FORTALECIMENTO DO CONTROLE INTERNO E PROMOÇÃO DA TRANSPARÊNCIA E PARTICIPAÇÃO SOCIAL 4092 REALIZAÇÃO DE AÇÕES DE AUDITORIA E CONTROLE INTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4235 FÉRIAS ABONO CONSTITUCIONAL - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462855235 3013 2014 2014-12-19T00:00:00 0,0000 0,0000 164,9700 0,0000 ###.229.807-## 1 "" ROMULO LOUZADA BERNARDO 8389200 Não Aplicável REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL QUE ABRIGA O ARQUIVO DO FORUM DA COMARCA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - VIGENCIA 30/11 A 19/12/2014. 2014OB04276 2014NE00107 201000428028 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 614 GESTÃO INTEGRADA E ESTRATÉGICA NA ATIVIDADE JUDICIAL CAPIXABA 6030 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2701 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462855236 3014 2014 2014-01-08T00:00:00 0,0000 0,0000 1631,8300 0,0000 460101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 8373195 Não Aplicável Programação de pagamento consignação sobre a folha de pagamento de julho/2014. 2014OB05450 2014NE00371 65151348 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4809 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462855237 3015 2014 2014-11-19T00:00:00 0,0000 0,0000 1462,7400 0,0000 05466147000195 2 "" SALUTE LOCAÇAO E EMPREENDIMENTOS LTDA. 8351966 Pregão PD DA NOTA DE RECIBO (CONFORME LEI VIGENTE PARA SERVIÇOS DE LOCAÇÕES) Nº 1189 REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE VEÍCULO SEM MOTORISTA ATRAVÉS DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 002/2012 SENDO O 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 153/2012 2014OB00899 2014NE00007 58760636 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE VEÍCULO SEM MOTORISTA ATRAVÉS DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº002/2012. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440923 HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2728 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2777 LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462855238 3016 2014 2014-08-05T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.202.167-## 1 "" EDIONE SILVA GONCALVES PINTO 8320372 Diárias PAGAMENTO DE DIÁRIA A SERVIDOR COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE PRÁTICA DE TRÂNSITO, PAGAMENTO DE 1 E 1/2 DIÁRIA, CONFORME IS 1405/2014 DE VITÓRIA PARA LINHARES EM 14 E 15/05/2014. 2014OB07056 2014NE00125 64873510 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA A FAVOR DAS BANCAS EXAMINADORAS DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO EXERCICIO 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462855239 3017 2014 2014-10-29T00:00:00 0,0000 0,0000 4721,0100 0,0000 33000118000179 2 "" TELEMAR NORTE LESTE S.A 8315949 Pregão PG DAS FATURAS DO CONTRATO N 013/2012, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA NO MÊS DE SETEMBRO/2014, LOTE 366. 2014OB19378 2014NE00274 65115686 E EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA TELEMAR NORTE LESTE S/A, CONTRATO N 013/2012, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA (STFC) (CI/DSG/N 3/2014) RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462855240 3018 2014 2014-11-20T00:00:00 0,0000 0,0000 684,6300 0,0000 13597960000122 2 "" COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL DE GARRAFAO 8372578 Dispensa de Licitação PAGTO PARA COBRIR DESPESA COM O CT-175/2014, REF AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO, REFERENTE NF Nº 804 DO MÊS DE OUTUBRO/2014. 2014OB20903 2014NE17055 66334519 REFERENTE CHAMADA PÚBLICA N 001/2014 COOPERATIVA CREDENCIADA: COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL DE GARRAFÃO (CI/GAE/N 33/2014) GERENCIAMENTO DO CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 55 CAPARAÓ 347 SUPERÁVIT FINANCEIRO - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 6684 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4497 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462855241 3019 2014 2014-07-11T00:00:00 0,0000 0,0000 201,6000 0,0000 ###.104.287-## 1 "" RIVALDO WEBSTER DE MERGAR 8341405 Diárias PAGAMENTO DE DIÁRIAS P/ VITÓRIA E LINHARES DIAS 10 E 11/11/2014 SUFIS-S. 2014OB03478 2014NE01992 68296711 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS DO DIA 10 E 11/11/2014 PARA VITÓRIA E LINHARES. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2180 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462855242 3020 2014 2014-11-18T00:00:00 0,0000 0,0000 144,0000 0,0000 35997345000146 2 "" HOSPIDROGAS COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA 8334656 Pregão REFERENTE AO PAGAMENTO DO DANFE 028073, EMISSAO 20/10/2014, AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO NO MES DE 10/2014, PREGAO 090/2014. 2014OB01867 2014NE00890 67213570 SOLICITAÇÃO DE COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ABASTECIMENTO DO ESTOQUE. MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440924 HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNADINO ALVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2726 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNARDINO ALVES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462855243 3021 2014 2014-02-09T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.750.907-## 1 "" JUSSÉLIO DE BACKER LUSTOSA 8355853 Diárias 2014GD00204 2014NE02075 65037332 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA VIAGENS - MUNICÍPIO DE CARIACICA. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 853 DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR 8386 CONTROLE E ERRADICAÇÃO DAS PRAGAS QUARENTENÁRIAS E REGULAMENTADAS DOS VEGETAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462855244 3022 2014 2014-09-12T00:00:00 0,0000 437,5000 0,0000 0,0000 05356421000173 2 "" ALPHA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA 8342908 Pregão Liquidação da nota fiscal nº 4805, ata de registro de preço nº 011/2014 com aquisição de material de consumo laboratorial. 2014NL00802 2014NE00606 66675880 FORMALIZAÇÃO DE PROCESSO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO N 011/2014 DSPMES. MATERIAL MEDICO DE LABORATÓRIO. EMPRESA ALPHA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA. PROTOCOLO N 05963/2014 AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450105 DIRETORIA DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 9 ASSISTÊNCIA À SAÚDE 2771 MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO COMPLEXO HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2435 MATERIAL LABORATORIAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462855245 3023 2014 2014-04-09T00:00:00 0,0000 13385,9000 0,0000 0,0000 36325157000134 2 "" COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA 8328990 Pregão liquidação da nota fiscal 34180 jul/2014 medicamentos para pacientes do sus. 2014NL13712 2014NE04039 67421261 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 64563952, EM FAVOR DA EMPRESA COSTA CAMARGO COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 230 IMPLEMENTAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 2692 AQUISIÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS, DE PROGRAMAS ESPECÍFICOS E OUTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2464 MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTENCIA SOCIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462855246 3024 2014 2014-09-23T00:00:00 0,0000 17776,4300 0,0000 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 Inexigível LIQUIDAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO ATIVOS ESTATUTÁRIOS DE SET 2014 2014NL02320 2014NE00006 2155542014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2740 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3393 INDENIZAÇÃO POR ACIDENTE EM SERVIÇO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462855247 3025 2014 2014-08-25T00:00:00 0,0000 1512,6000 0,0000 0,0000 ###.729.167-## 1 "" EVANY XAVIER DO NASCIMENTO 8346529 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO REFERENTE A PARTICIPAÇÃO NA 2ª JARI SUPLENTE DE JULHO/2014. 2014NL02769 2014NE00433 67323316 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2450 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462855248 3026 2014 2014-10-14T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.089.947-## 1 "" JACKSON FERNANDES DE FREITAS 8334385 Diárias LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM 0,5 DIÁRIA PARA O SERVIDOR JACKSON FERNANDES EM VIAGEM A ALFREDO CHAVES NO DIA 15/10/2014 PARA REALIZAR VISITA TÉCNICA EM AGROINDÚSTRIA DE LATICÍNIOS. 2014NL01167 2014NE00828 68010826 DIÁRIA PARA VIAGEM NOS DIAS 15/10/2014 A ALFREDO CHAVES PARA REALIZAR VISITA TÉCNICA EM AGROINDÚSTRIA DE LATICÍNIO. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2330 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 30205 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462855249 3027 2014 2014-10-07T00:00:00 0,0000 82,0000 0,0000 0,0000 07712079000122 2 "" MARUIPE COMERCIO DE GAS LTDA-ME 8366464 Dispensa de Licitação Liquidação de despesa com a aquisição de duas botijas de gás no mês de junho de 2014. 2014NL00553 2014NE00206 22282013 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300203 INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 272 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 116 DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES METROLÓGICAS 2318 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2404 GÁS ENGARRAFADO 30203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462855250 3028 2014 2014-05-02T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.702.767-## 1 "" SELMA DOS SANTOS DEALDINA 8366449 Inexigível Liquidação de despesas com 1/2 diária em viagem a Linhares no dia 18/02/14. 2014NL00065 2014NE00064 65337930 ESTIMATIVO NO VALOR DE R$ 1.120,00 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100101 SECRETARIA DA CASA CIVIL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 618 GESTÃO DE INFORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS ÁREAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E DIREITOS HUMANOS 1071 IMPLEMENTAÇÃO E ARTICULAÇÃO DOS MOVIMENTOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462855251 3029 2014 2014-02-24T00:00:00 0,0000 971,6200 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 Não Aplicável Liquidação para cobrir despesas referente a folha de pagamento (regime próprio), mês de fevereiro/2014. 2014NL00127 2014NE00122 65108230 CORRESPONDENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCICIO DE 2014. DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 852 DESCENTRALIZAÇÃO E HARMONIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO 6298 REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2538 GRATIFICACAO ASSIDUIDADE - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462855252 3030 2014 2014-01-28T00:00:00 0,0000 252,0000 0,0000 0,0000 ###.664.457-## 1 "" REINALDO ALVES 8329019 Não Aplicável LIQUIDACAO DE 1 E 1/2 DIARIA EM VIAGEM AO MUNICIPIO DE JOAO NEIVA, CONF. REQ. 120, MES DE JAN/14. 2014NL00178 2014NE00016 64990931 NO VALOR DE R$ 2.520,REFERENTE DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 505 ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2121 ASSESSORAMENTO GERAL AO CHEFE DO EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462855253 3031 2014 2014-03-21T00:00:00 0,0000 10483,7600 0,0000 0,0000 100201 3 "" RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 8371805 Inexigível LIQUIDAÇÃO FOPAG MAR 2014 2014NL00214 2014NE00162 65806255 SOLICITA AUTORIZAR O PAGAMENTO DAS FOLHAS 031 E 99, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/14. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2135 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2506 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - RPPS 10201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462855254 3032 2014 2014-03-19T00:00:00 0,0000 14418,5000 0,0000 0,0000 39822176000164 2 "" PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA 8320128 Pregão LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO COM FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS, CONFORME FATURA FT00016982 E PROCESSO 56556420/2012. 2014NL00224 2014NE00029 56556420 ADESÃO AO CONTRATO 001/2011 CELEBRADO ENTRE A SEGER E A EMPRESA PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA, VISANDO A PRESTAÇÃO D SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO C/ FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS, NACIONAIS E INTERNACIONAIS, P/ ATENDER INTERESSES DESTA SETUR. ADESAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 370101 SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 37 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 113 DESENVOLVIMENTO DO TURISMO SUSTENTÁVEL DO ESPÍRITO SANTO 6577 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2849 PASSAGENS PARA O PAIS - AÉREAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462855255 3033 2014 2014-04-04T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.825.757-## 1 "" DELCIMAR DA ROSA BAYERI 8320561 Diárias PARTICIPAR DO 63º Fórum Estadual de EJA do ES com a temática: Juventude, Novas Tecnologias e Educação. Em Vitória. Dia 28/03/2014. 2014NL02988 2014NE03229 65904788 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/GEJUD/N 27/2014) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462855256 3034 2014 2014-01-04T00:00:00 0,0000 672,0000 0,0000 0,0000 27492479000268 2 "" VIACAO SAO GABRIEL LTDA 8342504 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO DESPESA COM VALE TRANSPORTE PARA SERVIDORES DA REDE ESTADUAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2014. 2014NL02593 2014NE00024 65012445 EM FAVOR DA EMPRESA SAO GABRIEL PARA FAZER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE (VITÓRIA) EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4657 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462855257 3035 2014 2014-03-18T00:00:00 0,0000 104,0000 0,0000 0,0000 09643387000179 2 "" AJAX HOTEIS S/A - IBIS COLATINA 8364444 Dispensa de Licitação LIQ. DA NOTA FISCAL 4108 REFERENTE A HOSPEDAGENS E EXTRAS DO EXMO.SR.GOVERNADOR DO ESTADO E INTEGRANTES DESTA SECRETARIA ENQUANTO SUA PERMANENCIA EM COLATINA DO DIA 13 DE MARÇO A 14 DE MARÇO DE 2014. 2014NL00738 2014NE00027 64993078 NO VALOR DE R$10.000,00 EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 750 SEGURANÇA DE DIGNATÁRIOS 2080 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2801 HOSPEDAGENS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462855258 3036 2014 2014-02-25T00:00:00 0,0000 -340387,5000 0,0000 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 Não Aplicável APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2014 AÇÃO 2088-RG. 2014NL00485 2014NE00145 65545745 REF O MES DE FEVEREIRO DE 2014 DE TODOS OS SERVIDORES (SEDU) FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 113 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (60%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2088 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2596 SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462855259 3037 2014 2014-04-22T00:00:00 0,0000 -51008,7800 0,0000 0,0000 02831703000197 2 "" SERVINEL COMERCIO E SERVICOS LTDA 8320333 Pregão refere-se prestação de serviços limpeza e conservação nas dependências CRE-Metropolitano no mês de março/2014 2014NL01091 2014NE00069 65060989 SERVINEL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA CNPJ.02831703/0001-97 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2718 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE VITÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462855260 3038 2014 2014-11-04T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.920.537-## 1 "" ERICA SILVA CAMPOS 8370157 Diárias Participar da Oficina da Olímpiada de Língua Portuguesa - Poesia e Memórias-OLP, dia 10/04/2014 em Nova Venécia. 2014NL03365 2014NE03539 65975014 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (NOVA VENECIA) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462855261 3039 2014 2014-08-28T00:00:00 1000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.001.977-## 1 "" MARCIA PUPPIN CHRISTO 8340623 Diárias REFORÇO DA 2014NE00124 2014NE03620 2014NE00124 64877647 NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA EXERCICIO 2014 PARA CIRETRAN DE MARECHAL FLORIANO E PAV DE DOMINGOS MARTINS SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462855262 3040 2014 2014-06-06T00:00:00 0,0000 194,7000 0,0000 0,0000 10653361000190 2 "" SAUDE DO CORPO LTDA 8362768 Dispensa de Licitação Apropriação de despesa da NF: 35 ref. procedimentos de fisioterapia em RPG, pac. Manuela Tamiasso Braz Barbosa, conf. autorização da fls. 126 em anexo. 2014NL00759 2014NE00834 62641042 FORNECIMENTO DE SESSÕES DE RPG. DECISAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 594 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO 4713 MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462855263 3041 2014 2014-06-30T00:00:00 0,0000 12250,0000 0,0000 0,0000 03275358000115 2 "" C.E DA EPSG PROF. NEA MONTEIRO COSTA 8333275 Não Aplicável liquidação de recurso do programa dinheiro direto na escola-PEDDE 2014 META 01 2014NL09490 2014NE08905 66603315 RECURSOS PEDDE/2014 - MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR (COLATINA) PLANO DE APLICACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 43 SUBVENÇÕES SOCIAIS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO MÉDIO 4348 APOIO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DE ENSINO MÉDIO 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4565 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES SOCIAIS - DIVERSAS INSTITUIÇÕES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462855264 3042 2014 2014-01-15T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.098.917-## 1 "" EDUARDO MOREIRA DE AQUINO NETO 8341168 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO DE 2 + 1/2 DIÁRIAS PARA OS DIAS 15 A 17/01 PARA O INTERIOR DO ESTADO. REQUISIÇÃO 48. 2014NL00037 2014NE00010 64991377 NO VALOR DE R$ 1.680,00 REFERENTE DIÁRIAS DURANTE O MÊS JANEIRO 2014 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 505 ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2121 ASSESSORAMENTO GERAL AO CHEFE DO EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462855265 3043 2014 2014-01-27T00:00:00 0,0000 141,6600 0,0000 0,0000 14702767000177 2 "" CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL 8364079 Não Aplicável pagamento rrt 20140001938434/20140001938583 2014NL00214 2014NE00085 21201613319 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 614 GESTÃO INTEGRADA E ESTRATÉGICA NA ATIVIDADE JUDICIAL CAPIXABA 6030 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4158 OUTRAS TAXAS (USO EXCLUSIVO DA UG 030901 - FUNEPJ) 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462855266 3044 2014 2014-07-02T00:00:00 0,0000 0,0000 1120,0000 0,0000 07064289000151 2 "" COBE CONS.OPERACIONAL DE BILHETAGEM ELETRON. 8318165 Inexigível PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA ESTAGIÁRIOS DESTA DEFENSORIA PÚBLICA, NO MUNICÍPIO DE COLATINA, USUÁRIOS DO CONSÓRCIO DE BILHETAGEM ELETRÔNICA DE COLATINA NO MÊS DE FEV/14. 2014OB00074 2014NE00008 56339496 AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA ESTAGIÁRIOS DESTA DEFENSORIA PÚBLICA, NO MUNICÍPIO DE COLATINA, USUÁRIOS DO CONSÓRCIO DE BILHETAGEM ELETRÔNICA DE COLATINA. VALE TRANSPORTE 0 3 DESPESAS CORRENTES 180101 DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 18 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2112 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462855267 3045 2014 2014-05-19T00:00:00 0,0000 0,0000 27500,0000 0,0000 14279615000103 2 "" NKS Indústria de Máquinas Eireli - ME 8372207 Pregão Pagamento referente a nota fiscal 83, referente ao contrato 016/2013. Referente a duas prensas enfardadeiras. 2014OB00618 2014NE00227 62264150 PARA REGISTRO DE PRECO P/ AQUISICAO EQUIPAMENTOS P/ AMPLIACAO E MELHORIA DA COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS NOS MUNICIPIOS DOS CONSORCIOS REGIONAIS LICITACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 4 INVESTIMENTOS 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 36 "" 17 SANEAMENTO 512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO 854 DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS 5533 APOIO AOS MUNICÍPIOS PARA IMPLANTAÇÃO DA COLETA SELETIVA COM INCLUSÃO SOCIAL DE CATADORES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3292 VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462855268 3046 2014 2014-12-05T00:00:00 0,0000 0,0000 -27500,0000 0,0000 14279615000103 2 "" NKS Indústria de Máquinas Eireli - ME 8372207 Pregão Pagamento referente a nota fiscal 83, referente ao contrato 016/2013. Referente a duas prensas enfardadeiras. 2014OB00557 2014NE00227 62264150 PARA REGISTRO DE PRECO P/ AQUISICAO EQUIPAMENTOS P/ AMPLIACAO E MELHORIA DA COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS NOS MUNICIPIOS DOS CONSORCIOS REGIONAIS LICITACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 4 INVESTIMENTOS 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 36 "" 17 SANEAMENTO 512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO 854 DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS 5533 APOIO AOS MUNICÍPIOS PARA IMPLANTAÇÃO DA COLETA SELETIVA COM INCLUSÃO SOCIAL DE CATADORES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3292 VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462855269 3047 2014 2014-06-18T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.227.847-## 1 "" RODOLFO HARCKBART LEAL 8322002 Não Aplicável PAGAMENTO VISANDO COBRIR DESPESAS COM 1 DIÁRIA PARA O MUNICÍPIO DE LINHARES NO, DIA DE 13/06/2014, CONFORME REQUISIÇÃO N° 836. 2014OB01339 2014NE00595 66183065 MENSAL NO VALOR DE R$ 1.680,00 REFERENTE A 15 DIARIAS NO MES DE MAIO/14 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 505 ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2121 ASSESSORAMENTO GERAL AO CHEFE DO EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462855270 3048 2014 2014-05-15T00:00:00 0,0000 0,0000 13725,0000 0,0000 07734832000180 2 "" ANGELO BENEDITO FERREIRA DE NAZARETH-ME 8346418 Pregão Pagamento da parte Danfe nº000.000.179, destinado atender Ordem de Fornecimento n° 0094/2014, Ata de Registro de Preços n° 003/2013, Pregão nº007/2013 - Aquisição de 01 (hum) micro trator de 14 cv marca: KAWASHIMA Modelo: ZT15 para atender a Associação de Pequenos Agricultores de Vargem Alegre e Região do Município de Vila Valério /ES- Proc. 60825367 2014OB02604 2014NE00868 60825367 DE TRATORES E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS. AQUISICAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA 4 INVESTIMENTOS 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 853 DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR 3358 FORTALECIMENTO DA ESTRUTURA DE PRODUÇÃO, COMERCIALIZAÇÃO E ESCOAMENTO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3285 MÁQUINAS E EQUPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462855271 3049 2014 2014-07-11T00:00:00 0,0000 0,0000 364,0000 0,0000 ###.774.157-## 1 "" IVANILDO DA CONCEIçãO SOUTO 8335701 Diárias Ref pagto de 2,5 diariasMotivo.: Estagio de requalificacao de Mergulhadores 2014 Origem x Destino.: Sao Mateus x Vitoria Periodo de 10/11/2014 a 12/11/2014 2014OB00748 2014NE00757 65183690 SOLICITA AO CHEFE DA BM/6 PROVIDENCIAS PARA RESERVA DE RECURSOS FINANCEIRO E ORÇAMENTARIO NO FUNREBOM COM VISTAS A FAZER FRENTE A DEMANDA PELOS CURSOS FORA DO ESTADO QUE SERAO FREQUENTADOS POR MILITARES DO CBMES NO DECORRER DO ANO EM CURSO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450904 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 359 SUPERÁVIT FINANCEIRO - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 352 PREVENÇÃO, PROTEÇÃO E SOCORRO À DESASTRES 4799 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45904 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462855272 3050 2014 2014-04-12T00:00:00 0,0000 0,0000 43,1200 0,0000 460101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 8373195 Não Aplicável Programação de pagamento consignação sobre a folha de pagamento de novembro/2014. 2014OB08237 2014NE00371 65151348 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4809 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462855273 3051 2014 2014-11-18T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.191.787-## 1 "" NIVIA DE ALMEIDA RUFINO 8355591 Diárias 4199 - VI Edição do Festival de Xadrez das Escolas da Rede Estadual do ES/2014 dia 20/11/14 em Vitória. 2014OB20665 2014NE17916 68319509 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/AE010/N 120/2014) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462855274 3052 2014 2014-12-11T00:00:00 0,0000 0,0000 224,0000 0,0000 ###.907.186-## 1 "" TEREZINHA DAS GRACAS NETO 8319123 Diárias PAGAMENTO DE DIARIAS DILIGENCIA FISCAL PARA ICONHA,AFONSO CLAUDIO,VENDA NOVA,CONCEIÇÃO DO CASTELO DIAS 11 A 14/11/2014. 2014OB03533 2014NE02040 68309139 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS SERVIÇO DILIGÊNCIA FISCAL. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2180 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462855275 3053 2014 2014-12-18T00:00:00 0,0000 0,0000 35991,6800 0,0000 60166832000538 2 "" APETECE SISTEMA DE ALIMENTACAO S.A 8369678 Pregão Pagamento da NF 27, referente ao contrato 28/2014 - Fornecimento de Alimentação Escolar, mês de novembro. 2014OB22479 2014NE18712 65535073 N 028/2014, EMPRESA APETECE SISTEMAS DE ALIMENTAÇÃO LTDA REFERENTE GESTÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PREGÃO ELETRÔNICO N 43-E/2013 LOTE 02 (CI/GAE/N 12/2014) GERENCIAMENTO DO CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 53 LITORAL SUL 347 SUPERÁVIT FINANCEIRO - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 6684 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4497 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462855276 3054 2014 2014-11-25T00:00:00 0,0000 0,0000 52475,9000 0,0000 02117060000114 2 "" ROTA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 8342013 Concorrência 36ª MEDIÇÃO DO CONTRATO 017/2011, REF. AO PERIODO 01 A 30 DE SETEMBRO 2014, SOL. NF. 441 SET/2014 2014OB04818 2014NE01569 64417719 REFERENTE AO CONTRATO DE EMPREITADA Nº 017/2011 - ROTA INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA. ADITAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 70 CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO RODOVIÁRIO 3459 EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO RODOVIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2827 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462855277 3055 2014 2014-04-11T00:00:00 0,0000 0,0000 2406,2500 0,0000 ###.636.537-## 1 "" MARCELA RIBEIRO FERREIRA 8368075 Inexigível PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO P/ ATENDER EXECUÇÃO DE CURSOS DESTA ESESP NO MÊS DE OUTUBRO/14. 2014OB03912 2014NE00042 64968669 DOS PROFISSIONAIS MARCELA RIBEIRO FERREIRA E RAPHAEL REYNA CARROZZO PARA PRESTAREM SERVIÇO DE APOIO TECNICO NESTA ESESP. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 543 CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS SERVIDORES E GESTORES PÚBLICOS DO ESTADO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2708 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462855278 3056 2014 2014-08-19T00:00:00 0,0000 0,0000 2797,6000 0,0000 13817484000108 2 "" J.F. GONCALVES - ME 8368667 Pregão PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PERSIANAS EM PCV - NOTA FISCAL 055. 2014OB02718 2014NE00909 201301272251 "" "" 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ES 4 INVESTIMENTOS 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 241 INFRAESTRUTURA E TECNOLOGIA MODERNAS E ADEQUADAS À ATIVIDADE JUDICIAL CAPIXABA 1033 APARELHAMENTO DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3291 PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462855279 3057 2014 2014-10-17T00:00:00 0,0000 0,0000 -213,5000 0,0000 ###.856.147-## 1 "" NOELLI DALLEPRANE SIPOLATTI 8366766 Adiantamento - Suprimento de Fundos Devolução de saldo de valor não utilizado de suprimento de fundos - material de consumo, solicitação SCS 07/2014. 2014GD00068 2014NE00499 8492014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300203 INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 272 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 116 DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES METROLÓGICAS 2318 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2460 SUPRIMENTO DE FUNDOS - MATERIAL DE CONSUMO 30203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462855280 3058 2014 2014-07-23T00:00:00 0,0000 0,0000 12136,4300 0,0000 28149748000170 2 "" IRMAOS A. GOMES & CIA LTDA. - LAVAND. VITORIA 8320720 Pregão Pagamento de despesas com o contrato 022/2011 - referente aos serviços prestados de lavanderia para as Unidades de Cariacica no mes de junho/14. 2014OB02188 2014NE00101 62476246 PROCESSO ADMINISTRATIVO DA CONTRATADA LAVANDERIA IRMÃOS ALMEIDA GOMES E CIA LTDA. ESTE PROCRESSO ESTÁ VINCULADO AO PROCESSO Nº53813804. ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 460201 INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 243 ASSISTÊNCIA À CRIANCA E AO ADOLESCENTE 165 EXPANSÃO DA REDE E APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 4818 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2767 SERVIÇOS DOMÉSTICOS 46201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462855281 3059 2014 2014-01-12T00:00:00 0,0000 0,0000 25360,0000 0,0000 49601107000184 2 "" FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 8324765 Dispensa de Licitação PAGTO ND 5501317313, DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA COLETA DE SANGUE NO HEMOESS OUT/2014, CONTRATO 123/2014. 2014OB25412 2014NE03908 66193397 BILSAS PARA COLETA DE DOADORES DE SANGUE E OUTROS CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO. MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2776 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462855282 3060 2014 2014-06-20T00:00:00 0,0000 0,0000 2600,0000 0,0000 08420059000140 2 "" CE. DA EEEM SANTISSIMA TRINDADE 8319997 Não Aplicável pagamento referente programa dinheiro direto na escola - PEDDE/14 - meta 07 2014OB08897 2014NE07846 66458684 RECURSOS PEDDE/2014 - MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR (IÚNA) PLANO DE APLICACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 43 SUBVENÇÕES SOCIAIS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO MÉDIO 8678 MELHORIA DO DESEMPENHO ESCOLAR DOS ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4565 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES SOCIAIS - DIVERSAS INSTITUIÇÕES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462855283 3061 2014 2014-12-02T00:00:00 0,0000 0,0000 1386,5500 0,0000 ###.359.027-## 1 "" LUIZ CLAUDIO DAL'COL MATTOS 8329310 Não Aplicável PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO A MEMBRO DA SETIMA CJDP-HABILITAÇÃO/DETRAN/ES REF. JAN/2014. 2014OB01990 2014NE00349 64855805 EMISSÃO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA EXERCICIO DE 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2713 JETONS A CONSELHEIROS 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462855284 3062 2014 2014-01-29T00:00:00 0,0000 2620985,5000 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS DA PMES, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2014. 2014NL00226 2014NE00171 65003128 DE PENSIONISTAS DA PMES - POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 759 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2234 PENSÕES MILITARES 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462855285 3063 2014 2014-02-14T00:00:00 0,0000 11438,1000 0,0000 0,0000 08112421000116 2 "" QUALISERV DIST. PROD. ALIMENTICIOS LTDA 8330543 Pregão PAGAMENTO COM DESPESAS - QUALISERV 2014NL00385 2014NE00260 201301350888 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 614 GESTÃO INTEGRADA E ESTRATÉGICA NA ATIVIDADE JUDICIAL CAPIXABA 6030 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2407 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462855286 3064 2014 2014-01-24T00:00:00 0,0000 185200,0000 0,0000 0,0000 030901 3 "" FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ES 8381595 Não Aplicável DESPESAS DE PAGAMENTO - ESTAGIÁRIOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS E CRIMINAIS NO MÊS DE JANEIRO 2014NL00148 2014NE00027 201301646667 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 4030 DINAMIZAÇÃO DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS E CRIMINAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2696 ESTAGIARIOS 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462855287 3065 2014 2014-11-03T00:00:00 0,0000 26516,5600 0,0000 0,0000 27434992000111 2 "" MATERNIDADE SANTA URSULA DE VITORIA LTDA. 8316784 Não Aplicável referente liquidação nf-04551,internação de Jonathan da Silva brito, de 11 a 21/12/2013. 2014NL02431 2014NE00615 64954595 DE JONATHAN DA SILVA BRITO NO HOSP.MAT.SANTA URSULA DE VITORIA. AUTORIZAÇÃO PARA INTERNAÇÃO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462855288 3066 2014 2014-02-20T00:00:00 0,0000 1977,3800 0,0000 0,0000 35980382000141 2 "" SINUS SERVICOS E COMERCIO LTDA 8350045 Dispensa de Licitação liq. da nf 3319 referente a aquisição de 04 toners para lexmark e 02 tonners para phaser 6280 a fim de atender a esta secretaria. 2014NL00482 2014NE00381 65095111 DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA (T0NER ) AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 750 SEGURANÇA DE DIGNATÁRIOS 2080 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2417 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462855289 3067 2014 2014-03-17T00:00:00 0,0000 20550,0000 0,0000 0,0000 02615788000176 2 "" GASTRO DIAGNOSE LTDA 8321094 Pregão EXAMES DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA E COLONOSCOPIA, POR PERÍODO DE 12(DOZE)MESES, 2014NL00226 2014NE00228 60335769 EXAMES DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA E COLONOSCOPIA, POR PERÍODO DE 12(DOZE)MESES,24 H/DIA, INCLUSIVE SÁBADOS,DOMINGOS E FERIADOS P/ATENDER PACIENTES DO HMSA. SERVICOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2725 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE SÍLVIO AVIDOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462855290 3068 2014 2014-04-16T00:00:00 0,0000 45053,4500 0,0000 0,0000 190101 3 "" VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO 8374554 Não Aplicável Lançamento do Regime Geral da folha de pessoal do mês de Abril de 2014. 2014NL00152 2014NE00033 65024990 PARA ATENDER DESPESAS COM A FOLHAS DE PAGAMENTO DE PESSOAL PARA A COMPETENCIA DE JANEIRO 2014 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 190101 VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 19 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 600 GESTÃO DAS ATIVIDADES DA VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO 2176 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462855291 3069 2014 2014-06-03T00:00:00 0,0000 0,0000 316,0000 0,0000 27390160000140 2 "" VIACAO PLANETA LTDA 8324235 Não Aplicável PAGAMENTO REF. AO VALE-TRANSPORTE DO MES DE MARÇO/2014. 2014OB00790 2014NE00403 64785831 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2450 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462855292 3070 2014 2014-05-27T00:00:00 0,0000 0,0000 978,8800 0,0000 10586940000168 2 "" ONCOVIT DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA-ME 8350107 Dispensa de Licitação pagamento nota fiscal 9392 abr/2014 mandado judicial de Manoel Alfredo Fonseca. 2014OB10887 2014NE02071 64635643 SITAGLIPTINA, FOSFATO 50MG + METFORMINA, CLORIDRATO 1000MG COMPRIMIDO REVESTIDO E OUTROS, P/ATENDER MANOEL ALFREDO FONSECA DE FARIA,EM CUMPRIMENTO AO MANDADO JUDICIAL. MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 230 IMPLEMENTAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 2692 AQUISIÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS, DE PROGRAMAS ESPECÍFICOS E OUTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2464 MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTENCIA SOCIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462855293 3071 2014 2014-02-20T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.344.797-## 1 "" JOSE LUIZ LIMA DE OLIVEIRA 8328760 Diárias PG.DE 1/2 DIARIA PARA VENDA NOVA DO IMIGRANTE-ES, A FIM DE REALIZAR A SEGURANCA DO EXMO.SR.GOVERNADOR. 2014OB00510 2014NE00147 65013042 NO VALOR DE R$ 300,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS REF AO EXERCICIO DE 2014 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 750 SEGURANÇA DE DIGNATÁRIOS 2080 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462855294 3072 2014 2014-11-03T00:00:00 0,0000 0,0000 1310,4000 0,0000 ###.242.317-## 1 "" ALINNE OLIVEIRA DELMASQUIO 8365004 Diárias PAGAMENTO DE DESPESA COM DIARIA REF VIAGEM A VITORIA 17 A 21/03/2014 E 24 A 28/03/2014 2014OB00361 2014NE00047 65008790 DESPESAS COM DIARIAS/VIAGENS QUANDO EM DESLOCAMENTO A SERVIÇO DA UNIDADE DE TRABALHO NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 594 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO 4715 MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462855295 3073 2014 2014-06-10T00:00:00 0,0000 0,0000 1386,5500 0,0000 ###.050.737-## 1 "" JOSILEY MENDES RATIS 8349401 Não Aplicável PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO A MEMBRO DA 5º CJDPHABILITAÇÃO-DETRAN/ES RELATIVO A REUNIÕES OCORRIDAS NO MÊS DE SETEMBRO 2014. 2014OB15328 2014NE00577 64822303 EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA O EXERCICIO DE 2014 EM FAVOR DE LUCIANA HELENA CORDEIRO BATISTONI E OUTROS SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2713 JETONS A CONSELHEIROS 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462855296 3074 2014 2014-04-22T00:00:00 0,0000 0,0000 2015,1400 0,0000 27165588000190 2 "" PREF MUNIC DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM 8333917 Não Aplicável PGTO REF DESPESA COM RESSARCIMENTO DE CESSÃO DO SERVIDOR HUMBERTO PEREIRA OLIVEIRA A DISPOSIÇÃO DA SEDU, REF AO MES DE FEVEREIRO/2014. 2014OB04102 2014NE02360 60453010 NA EEEF MARIA ANGELICA MARANGONI SANTANA (CI/AE07/N 42/2012) DIRECAO ESCOLAR 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4657 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3683 PESSOAL REQUISITADO DE ÓRGÃOS DE OUTROS ENTES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462855297 3075 2014 2014-03-20T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.913.637-## 1 "" ALAIR RIBEIRO DE ARAUJO 8316599 Diárias Realizar o recolhimento de bens inservíveis na Escola Graça Aranha.Dia 24/03/2014M/ Santa Maria de Jetibá 2014OB02340 2014NE01979 65690079 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (CI/SPATR/N 27/2014) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462855298 3076 2014 2014-04-29T00:00:00 0,0000 0,0000 40355,5600 0,0000 300204 3 "" AGÊNCIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ENERGIA DO ESTADO ESPÍRITO SANTO 8371756 Não Aplicável Pagamento de despesa com FOPAG ABRIL 2014 - Regime Próprio. 2014OB00219 2014NE00040 65012836 FOLHA DE PESSOAL EXERCICO 2014. VOL. II FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300204 AGÊNCIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ENERGIA DO ESTADO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 25 ENERGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 389 REGULAÇÃO DO SETOR ENERGÉTICO 4320 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 30204 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462855299 3077 2014 2014-05-16T00:00:00 0,0000 0,0000 579,2000 0,0000 ###.221.186-## 1 "" SILVANI FERREIRA GONCALVES DE SOUZA 8351042 Dispensa de Licitação PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO,CONSULTA,BAURU, 29/05/2014....REQ.0975/2014 2014OB01493 2014NE01512 48832502 PASSAGEM E DIARIA PARA FLAVIA VITORIA REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2718 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE VITÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462855300 3078 2014 2014-07-25T00:00:00 0,0000 0,0000 4132,0100 0,0000 350207 3 "" DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 8373602 Não Aplicável PAGAMENTO PESSOAL CONTRATO TEMPORARIO, CONFORME LEI 735/2013 MÊS JULHO/2014- FOLHA 31 2014OB11227 2014NE03029 64704106 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA EM FAVOR DOS SERVIDORES DO DETRAN-ES PARA ATENDIMENTO ÀS DESPESAS DE FOLHA DE PAGAMENTO SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2519 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4617 SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO - LC 735/2013 - RGPS DETRAN 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462855301 3079 2014 2014-12-12T00:00:00 0,0000 0,0000 8046,0000 0,0000 27314715000175 2 "" FUNDACAO EDUCACIONAL PRES. CASTELO BRANCO 8367342 Pregão PGTO DA NF Nº 474, REF 13ª PARCELA DO PROGRAMA BOLSA SEDU QUE VISA AQUISIÇÃO DE VAGAS EM CURSOS TÉCNICOS PROFISSIONALIZANTES (TÉCNICO EM ENFERMAGEM) EM INSTITUIÇÕES PRIVADAS, CONFORME CONTRATO Nº 097/2013. 2014OB22044 2014NE00585 63128080 PROGRAMA BOLSA SEDU CELEBRADO ENTRE SEDU E A EMPRESA CLASSIFICADA PARA LOTE 04 FUNDACAO EDUCACIONAL PRESIDENTE CASTELO BRANCO PREGAO PRESENCIAL N 02-E/2013 (CI/SEEB/N 17/2013) GERENCIAMENTO DO CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 363 ENSINO PROFISSIONAL 855 EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 8657 APOIO AO FUNCIONAMENTO E EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2821 SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462855302 3080 2014 2014-02-19T00:00:00 0,0000 0,0000 8905,0000 0,0000 27490614000155 2 "" CASA DE SAUDE SANTA MARIA S/A 8341236 Não Aplicável PGTO. REF. A INTERNAÇÃO DE GILVAN ALVES BARBOSA, DE 05 A 13/12/2013 - NF 7822 2014OB02961 2014NE01372 64804178 DE GILVAN ALVES BARBOSA NA CASA DE SAÚDE SANTA MARIA. AUTORIZAÇÃO PARA INTERNAÇÃO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462855303 3081 2014 2014-02-18T00:00:00 0,0000 0,0000 734,6400 0,0000 67071001000360 2 "" UNIFY SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA 8348049 Pregão PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÕES COM CAPACIDADE DE COMUTAÇÃO DIGITAL TEMPORAL OU COMUTAÇÃO IP, CONFORME PREGÃO Nº 023/2009, REGISTRO DE PREÇO Nº 003/2009. RECIBO Nº 502767094. 2014OB00455 2014NE00036 45959420 DA EMPRESA SIEMENS - VOLUME 4 CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2685 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2778 TI: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E PERIFÉRICOS 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462855304 3082 2014 2014-03-31T00:00:00 0,0000 0,0000 1174,8000 0,0000 ###.751.587-## 1 "" GEDEILSON COSTA SANTOS 8373742 Não Aplicável Pagamento com despesa com curso de formação para Agentes, no período de 27/01 a 28/02/2014. 2014OB01788 2014NE01299 65413849 NO VALOR DE 568.000,00 REF. CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTUDOS PARA 200 CANDIDATOS DA 1ª TURMA CURSO FORMAÇÃO DO CONCURSO PUBLICO DE AP E AEVP EDITAL 001/2012 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 6802 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA PRISIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2679 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462855305 3083 2014 2014-03-28T00:00:00 0,0000 0,0000 3594,9100 0,0000 100101 3 "" SECRETARIA DA CASA CIVIL 8370369 Não Aplicável Pagamento da folha de regime próprio de março de 2014. 2014OB00222 2014NE00037 65020740 VALORES ABAIXO INFORMADOS VISANDO ATENDER DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO MES DE JANEIRO DO EXERCICIO DE 2014 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100101 SECRETARIA DA CASA CIVIL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 505 ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2075 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2515 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462855306 3084 2014 2014-03-28T00:00:00 0,0000 0,0000 160,2700 0,0000 100101 3 "" SECRETARIA DA CASA CIVIL 8370369 Não Aplicável Pagamento da folha de regime próprio de março de 2014. 2014OB00222 2014NE00037 65020740 VALORES ABAIXO INFORMADOS VISANDO ATENDER DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO MES DE JANEIRO DO EXERCICIO DE 2014 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100101 SECRETARIA DA CASA CIVIL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 505 ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2075 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2529 REPRESENTACAO MENSAL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462855307 3085 2014 2014-04-02T00:00:00 0,0000 0,0000 638,4000 0,0000 ###.903.197-## 1 "" ZILHA MARTINS DA SILVA 8336217 Diárias Pg. de despesa referente quatro diárias no mês de jan/14 cota jan/14. 2014OB00133 2014NE00070 65291069 SOLICITAÇÃO Nº 007/2014 -PAGAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDOR ZILHA MARTINS DA SILVA PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2724 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DRª RITA DE CÁSSIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462855308 3086 2014 2014-03-25T00:00:00 0,0000 0,0000 28,0000 0,0000 ###.941.717-## 1 "" SANDRO CHAMASQUINI ALVES 8316314 Diárias Diaria ref ao reforco operacional durante o feriado de carnaval - conforme acordo com a nota de servico 02/2014 - CEIB - Marco/2014. 2014OB00755 2014NE00578 65075528 DIÁRIAS PARA MILITARES DA 2ª CIA DO 2ºBBM (NOVA VENÉCIA) PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2760 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462855309 3087 2014 2014-08-29T00:00:00 0,0000 0,0000 8795,7900 0,0000 00797792000177 2 "" APAE DE CONCEICAO DO CASTELO 8346139 Não Aplicável PGTO DE DESPESA DO CONTRATO Nº 119/2014, REFERENTE A NF Nº 0007 , INSTITUIÇÕES FILANTROPICAS SEM FINS LUCRATIVOS PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO. 2014OB02652 2014NE00476 65552687 DE INSTITUIÇÕES FILANTRÓPICAS SEM FINS LUCRATIVOS PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL DE CONCEICAO DO CASTELO (REP/GEJUD/N 10/2014) CREDENCIAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 52 SUDOESTE SERRANA 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL 242 INCLUSÃO E DIVERSIDADE NA EDUCAÇÃO 8667 APOIO ÀS INSTITUIÇÕES PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2810 SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462855310 3088 2014 2014-09-29T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.295.657-## 1 "" CARLOS CESAR BRANDAO RHEIN 8350562 Diárias LIQUIDAÇÃO DE 0,5 DIÁRIA PARA VISTORIAR, CATALOGAR, FOTOGRAFAR E AVALIAR OS BENS MÓVEIS (VEÍCULOS), BAIXADOS PELA POLICIA MILITAR QUE SERÃO LEILOADOS COM DATA PREVISTA PARA O MÊS DE OUTUBRO DE 2014, NA DATA DE 29/09/2014. 2014NL01466 2014NE00829 67912656 VIAGEM A CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 694 MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR 4251 EFICIÊNCIA ADMINISTRATIVA E CONTROLE DO GASTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462855311 3089 2014 2014-08-27T00:00:00 0,0000 4602,0000 0,0000 0,0000 04779188000179 2 "" FASTMED COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA_ME 8315030 Pregão NL DA NF N. 1710 REF. A AQUIS. DE CARRO MÓVEL DE PARADA CARDIO RESPIR. CONF. EM INOX, DOTADO DE SUP SORO TABUA MASSAGEM - CONF. AUTORIZADO PARA IMPLANTAÇÃO DE LEITOS DE SEMI INTENSIVO NESTA UNIDADE HOSPITALAR - CARRO PARA MATERIAL DE EMERGÊNCIA E OUTROS. 2014NL00568 2014NE00407 62315404 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA IMPLANTAÇÃO DE LEITOS DE SEMI INTENSIVO NESTA UNIDADE HOSPITALAR - CARRO PARA MATERIAL DE EMERGÊNCIA E OUTROS. AQUISICAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 440923 HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES 4 INVESTIMENTOS 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 1718 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3265 APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462855312 3090 2014 2014-06-18T00:00:00 0,0000 71587,4400 0,0000 0,0000 350208 3 "" INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8372557 Não Aplicável Liquidação da folha de pessoal ativo deste Instituto, referente ao mês de maio/14, RGPS - Comissionados. 2014NL00942 2014NE00073 65016360 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO ESTIMATIVO P/ O EXERCÍCIO DE 2014 REF. ÀS DESPESAS DE SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E DESIGNAÇÃO TEMPORÁRIA SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2526 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462855313 3091 2014 2014-01-22T00:00:00 0,0000 218,2500 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO DO LÍQUIDO DA FOLHA DE INATIVOS DA SEAMA JANEIRO DE 2014 2014NL00049 2014NE00068 65007824 DE INATIVOS DA SEAMA (SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 624 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2185 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462855314 3092 2014 2014-01-13T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 2500,0000 15548064000107 2 "" EMPORIO 95 GRAUS LTDA ME 8367727 Inexigível nf 001.393, máquina de café. 2014OB00026 2013NE01308 "" "" 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 4 INVESTIMENTOS 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2017 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 0 "" 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462855315 3093 2014 2014-04-16T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.006.497-## 1 "" AMARILDO PEREIRA MANGA 8353389 Diárias Diaria ref a locomocao para retirar material no almoxarifado central - CSM 2014NL00838 2014NE00708 65076010 DIÁRIAS PARA MILITARES DA 1ª CIA IND (GUARAPARI) PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2760 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462855316 3094 2014 2014-09-19T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.934.827-## 1 "" Ivonete dos Santos Finoite 8372664 Diárias Formação Continuada de Professores do ALE.Dia 23/09/2014 - Em Guaçuí. 2014NL16088 2014NE15167 67784283 EM FAVOR DE IVONETE DOS SANTOS FINOITE, MARIA RITA NETA NOGUEIRA E VIVIANE LEOCÁDIO ADAMI (SÃO MATEUS) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462855317 3095 2014 2014-01-22T00:00:00 0,0000 -135,9500 0,0000 0,0000 280203 3 "" INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 8370614 Não Aplicável APROPRIAÇÃO DE DESPESA COM PARTE DO BRUTO DA FOLHA DE PAGAMENTO Nº 31 DO MÊS DE JANEIRO/2014. PROC. 65141202. 2014NL00065 2014NE00111 65141202 FOLHA DE PAGAMENTO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280203 INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2285 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2564 ABONO PROVISORIO - PESSOAL CIVIL - RGPS 28203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462855318 3096 2014 2014-08-01T00:00:00 0,0000 504,0000 0,0000 0,0000 ###.892.837-## 1 "" VALTER FRANCISCO 8333595 Não Aplicável Liquidação 4,5 diárias p/Barra de São Francisco,Nova Venecia,São Mateus e Linhares dias 13,15,16,17/01/2014 GELOG. 2014NL00003 2014NE00006 64854671 PROCESSO DE DIÁRIAS MÊS DE JANEIRO/2014 SEDE/GEDEF/COFAZ DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2180 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462855319 3097 2014 2014-03-28T00:00:00 0,0000 2856,0400 0,0000 0,0000 34028316001266 2 "" EBCT-EMPRESA BRASIL. DE CORR. TELEGRAFOS 8323944 Inexigível Liquidação de despesa com contratação de serviços postais - correspondência do mês de fevereiro de 2014. 2014NL00268 2014NE00030 12322012 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300203 INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 272 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 116 DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES METROLÓGICAS 2318 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2739 CORRESPONDÊNCIAS 30203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462855320 3098 2014 2014-12-23T00:00:00 0,0000 0,0000 508,9300 0,0000 220101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 8369860 Não Aplicável PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL CONFORME FOLHA Nº 37, DEZEMBRO/2014 REGIME PRÓPRIO. 2014OB04091 2014NE02049 65016882 SOLICITAÇÃO PARA AUTORIZAÇÃO DE EMISSÃO DE EMPENHOS ESTIMATIVOS. AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2186 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2523 13º SALÁRIO - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462855321 3099 2014 2014-11-27T00:00:00 0,0000 0,0000 18406,8200 0,0000 220202 3 "" JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 8369999 Não Aplicável PAGAMENTO REFERENTE INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS,NOVEMBRO/2014, REGIME GERAL. 2014OB01489 2014NE00028 65101456 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220202 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 22 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 157 EXECUÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS MERCANTIS 2199 REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS 22202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462855322 3100 2014 2014-12-11T00:00:00 0,0000 0,0000 99092,6900 0,0000 08192659000107 2 "" BR CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA - EPP 8359993 Concorrência Pagamento da Nota fiscal 0235, com retenção de ISS, 3ª Medição de Serviços da Construção da Praça Saudável - Modelo II, no Bairro Irmã Tereza Altoé, Município de Jaguaré-ES, Ata de Registro de Preços 003/2014, Certame Licitatório Concorrência Pública SRP 001/2013, oriundo do Processo 62821024. 2014OB00141 2014NE00020 62777173 CONSTRUÇÃO DA PRAÇA SAUDÁVEL - 2000 M² BAIRRO (IRMÃ TEREZA ALTOÉ). SOLICITACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 390901 FUNDO DE INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER DO ESPÍRITO SANTO 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 58 NORDESTE 142 OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 812 DESPORTO COMUNITÁRIO 184 FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER 1016 CONSTRUÇÃO E MODERNIZAÇÃO DOS ESPAÇOS ESPORTIVOS DO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3370 BENFEITORIAS EM PROPRIEDADES DE TERCEIROS 39901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462855323 3101 2014 2014-08-12T00:00:00 0,0000 0,0000 2597,8800 0,0000 ###.434.317-## 1 "" MARLUCIA PIMENTEL DE JESUS 8353799 Dispensa de Licitação PAGAMENTO DE IRRF S/ LOCAÇÃO DE IMÓVEL NO NÚCLEO DE VILA VELHA, MÊS DE NOVEMBRO DE 2014 2014OB03147 2014NE00113 54155150 LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA A INSTALAÇÃO DO NOVO NÚCLEO DE ATENDIMENTO DESTA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO NO MUNICÍPIO DE VILA VELHA. LOCACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 180901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 18 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 110 DIREITOS HUMANOS, DIREITOS DE TODOS 2144 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO, SEDE E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2701 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 18901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462855324 3102 2014 2014-09-06T00:00:00 0,0000 0,0000 1217,5200 0,0000 ###.350.096-## 1 "" ALAN VINICIUS DE SOUZA 8321288 Não Aplicável PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÚSICO TROMPETISTA NO MÊS DE MAIO/2014. 2014OB00999 2014NE00179 65930053 EM FAVOR DE ALAN VINICIUS DE SOUZA NA ÁREA DE TROMPA (IV) NO EXERCICIO DE 2014 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 364 ENSINO SUPERIOR 152 EDUCAÇÃO MUSICAL 2688 FORMAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO CONHECIMENTO E HABILIDADES MUSICAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462855325 3103 2014 2014-10-28T00:00:00 0,0000 0,0000 91024,8200 0,0000 27165208000117 2 "" PREF MUNIC DE IBIRACU 8332967 Não Aplicável REPASSE FINANCEIRO DA 4 PARCELA PARA COBRIR DESPESAS COM 2012CV077, CELEBRADO COM O MUNICIPIO IBIRAÇU, OBJETIVANDO CONSTRUÇÃO DE ADUTORA DE AGUA BRUTA POR GRAVIDADE. 2014OB01275 2014NE00419 56386010 DE ADUTORA DE AGUA BRUTA POR GRAVIDADE CONSTRUCAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 4 INVESTIMENTOS 42 AUXÍLIOS "" 56 RIO DOCE 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 36 "" 15 URBANISMO 541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 1 ÁGUA EM QUANTIDADE E COM QUALIDADE NO ESPÍRITO SANTO 3537 APOIO E EXECUÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA DE USOS MÚLTIPLOS E DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE BACIAS HIDROGRÁFICAS 40 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS 3728 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - AUXÍLIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462855326 3104 2014 2014-11-21T00:00:00 0,0000 0,0000 -128,3000 0,0000 ###.650.537-## 1 "" ELIO PEREIRA GARCIA 8323581 Não Aplicável Depósito referente a devolução parcial das diárias TFD paciente Yuri Victor da Silva Garcia, RPU nº 648/2014, recebidas e não utilizadas, conforme comprovante e extrato bancário do dia 21/11/2014 (2014OB01681). 2014GD00056 2014NE01605 61658049 PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE FORA DE DOMICILIO. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 54 CENTRAL SUL 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2714 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462855327 3105 2014 2014-05-08T00:00:00 0,0000 0,0000 2639,4800 0,0000 31479710000170 2 "" MP PUBLICIDADE LTDA 8315826 Concorrência PG REF A PUBLIC E COMUNIC - NF'S 23061, 23062, 23063, E 23078 - AGO/14. 2014OB00397 2014NE00128 66796059 "DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇAO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA PARA OS ORGAOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇAO DIRETA E INDIRETA DO PODER EXECUTIVO ESTADUAL -" CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 131 COMUNICAÇÃO SOCIAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4620 DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2746 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462855328 3106 2014 2014-11-18T00:00:00 0,0000 0,0000 1104,6200 0,0000 28152650000503 2 "" ESCELSA ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS 8354578 Dispensa de Licitação Pg de despesa com fornecimento de energia elétrica, às salas 201 do Ed. América centro empresarial, referente a NF 001.450.726, no mês de Out/2014. 2014OB02273 2014NE01290 65121970 PROCESSO ADMINISTRATIVO VISANDO O PAGAMENTO DAS DESPESAS RELACIONADAS AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS SALAS 201 E 202. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TRABALHO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2410 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462855329 3107 2014 2014-10-30T00:00:00 144,8000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.019.157-## 1 "" ADAILTON MATEUS 8346837 Dispensa de Licitação AJUDA DE CUSTO CREDITO REQ 02164/14 2014NE03903 2014NE03903 50233840 PASSAGEM E DIARIA PARA POLIANA MATEUS REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2718 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE VITÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462855330 3108 2014 2014-07-02T00:00:00 0,0000 13901,0400 0,0000 0,0000 09492412000241 2 "" REBOCAR REMOCAO E GUARD DE VEI LTDA-ME FILIAL 8362742 Não Aplicável apropriação ref. NF nº 20, serviços de remoção , guarda e deposito de veiculos no mês março/13. 2014NL01325 2014NE01232 64224155 NOTA FISCAL/FATURA, CERTIDÕES NEGATIVAS DE DEBITOS E COMPROVANTES DE QUITAÇÃO DOS IMPOSTOS REF MÊS MARÇO/2013 - PROCESSO EXTRAVIADO Nº 62047680 ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 154 EDUCAÇÃO, SEGURANÇA E MELHORIA DA MOBILIDADE URBANA NO TRÂNSITO 4510 SERVIÇOS DE TRÂNSITO DE LICENCIAMENTO E REGISTRO DE VEÍCULOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2761 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462855331 3109 2014 2014-05-21T00:00:00 0,0000 592800,0000 0,0000 0,0000 16701716000156 2 "" FIAT AUTOMOVEIS LTDA 8347668 Pregão LIQUIDAÇÃO REF. AQUISIÇÃO DE VEICULOS DESCARACTERIZADOS PARA ATENDER A PMES, NOTAS FISCAIS 2238774 A 2238777, 2238790, 2238791, 2238793, 2238794, 2238797, 2238798, 2238811 A 2238816, 2238820, 2238821, 2238852 E 2238853. 2014NL00861 2014NE00271 60033614 DE VEÍCULO DESCARACTERIZADOS P/ SUPORTE ÀS ATIVIDADES OPERATIVAS DAS AGÊNCIAS E SUBAGÊNCIAS DE INTELIGÊNCIA DO SISTEMA INTEGRADO DE INTELIGÊNCIA (SISPES). AQUISICAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 4 INVESTIMENTOS 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 865 MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA FÍSICA E TECNOLÓGICA DA SEGURANÇA PÚBLICA 3733 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DE EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA, DE INTELIGÊNCIA E DE OUTROS MATERIAIS PERMANENTES PARA O SISTEMA SESP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3292 VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462855332 3110 2014 2014-08-29T00:00:00 0,0000 336,0000 0,0000 0,0000 ###.059.387-## 1 "" ELIZANGELA VARGAS 8345970 Diárias LIQUIDAÇÃO REFERENTE DESPESAS COM DIÁRIAS EM SERVIÇO NA FESTA DE EMANCIPAÇÃO NO MUNICÍPIO DE AFONSO CLÁUDIO, PERÍODO DE 02 A 05/05/14, CONFORME CI 080/14- CPO SUL. 2014NL02177 2014NE01324 67526250 REFERENTE A DIARIAS PARA OS MILITARES EMPREGADOS NAS FESTAS DE IRUPI,E VENDA NOVA E AFONSO CLÁUDIO NO MES DE MAIO/2014. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2750 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462855333 3111 2014 2014-11-13T00:00:00 0,0000 351,0000 0,0000 0,0000 03506307000157 2 "" EMPRESA BR.TECNOLOGIA ADM CONVENIOS HOM LTDA 8317017 Pregão LIQUIDAÇÃO DA NF F14198814, REFERENTE A PAGAMENTO DE MATERIAL(PEÇAS), PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS CF CONTRATO 002/2012 DA SEGER E AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO A FL. 743. 2014NL04399 2014NE00154 57194530 REFERENTE AO PROCESSO DE COMPRA Nº 51583950/2010 E CONTRATO Nº 002/2012. EMPRESA BRASILEIRA DE TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIOS HON LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 594 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO 4714 MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2439 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462855334 3112 2014 2014-08-25T00:00:00 0,0000 21933338,5400 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO APORTE NO MÊS DE AGOSTO/14, CONFORME PROCESSO 65133773/14. 2014NL00036 2014NE00003 65133773 DESPESAS COM O APORTE REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 800101 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEGER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 80 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 988 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPLEMENTAR 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3647 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA COBERTURA DO DÉFICIT FINANCEIRO DO RPPS - EXCLUSIVO OUTROS PODERES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462855335 3113 2014 2014-05-21T00:00:00 0,0000 1592,0000 0,0000 0,0000 03264756000136 2 "" C.E DA EEFM ATILIO VIVACQUA 8332404 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO REF DESPESA COM PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PEDDE/14, META 3 2014NL05621 2014NE04025 66155010 RECURSOS PEDE/2014- MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR (VILA VALERIO) PLANO DE APLICACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 43 SUBVENÇÕES SOCIAIS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL 242 INCLUSÃO E DIVERSIDADE NA EDUCAÇÃO 8668 AMPLIAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ATENDIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4565 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES SOCIAIS - DIVERSAS INSTITUIÇÕES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462855336 3114 2014 2014-01-12T00:00:00 0,0000 2378,2500 0,0000 0,0000 14877890000129 2 "" FMS DE ÁGUIA BRANCA 8361988 Não Aplicável TRANSFERÊNCIA DA FARMÁCIA BÁSICA/INSUMOS - PORTARIA 006-R/SESA, DE 12/02/2014 - MÊS: DEZ/2014 2014NL18284 2014NE02658 65499921 REFERENTE AO REPASSE DOS MEDICAMENTOS AO MUNICÍPIO DE ÁGUIA BRANCA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUIÇÕES "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 230 IMPLEMENTAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4452 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - MEDICAMENTOS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462855337 3115 2014 2014-12-19T00:00:00 0,0000 2003,0400 0,0000 0,0000 27744150000166 2 "" PREF MUNIC DE IBATIBA 8328785 Não Aplicável - LIQUIDAÇÃO P/ PGTO. DE RESSARC.DE PROVENTOS DO SERVIDOR RENATO DE A.MOTA,CEDIDO AO PAV DE IBATIBA ,REF. A NOV/2014,CONF. T.CESSÃO 010/2012. 2014NL15853 2014NE00718 64713679 EMPENHO POR ESTIMATIVA - PREFEITURA IBATIBA SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2519 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3683 PESSOAL REQUISITADO DE ÓRGÃOS DE OUTROS ENTES 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462855338 3116 2014 2014-05-29T00:00:00 0,0000 0,0000 2300,8800 0,0000 300204 3 "" AGÊNCIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ENERGIA DO ESTADO ESPÍRITO SANTO 8371756 Não Aplicável Pagamento despesa com adiantamento líquido de férias da FOPAG MAIO 2014 2014OB00270 2014NE00020 65012836 FOLHA DE PESSOAL EXERCICO 2014. VOL. II FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300204 AGÊNCIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ENERGIA DO ESTADO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 25 ENERGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 389 REGULAÇÃO DO SETOR ENERGÉTICO 4320 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2576 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RGPS 30204 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462855339 3117 2014 2014-07-10T00:00:00 0,0000 0,0000 3449,4400 0,0000 09489558000157 2 "" ADSERVICON - ADM. SERV. & CONTAB. LTDA ME 8354137 Pregão Pagamento da NFS-e nº 00657, Prestação de serviços de portaria para atender a SEAG - Período de 01/09/2014 a 30/09/2014 - 1º Termo Aditivo nº 004/2014 ao Contr.002/2013 - PREGAO 096/2012. 2014OB04663 2014NE00567 65007778 GLOBAL, PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE PORTEIRO, REF. AO CONTRATO Nº002/2013 - PREGÃO Nº096/2012, NO MÊS DE JANEIRO DE 2014. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2350 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2830 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462855340 3118 2014 2014-05-19T00:00:00 0,0000 0,0000 58258,9500 0,0000 07705117000209 2 "" ESQUADRA - VIGILANCIA E SEG. ARMADA LTDA 8363134 Pregão TRANSFERÊNCIA PARA A CONTA CAUCIONADA DE TITULARIDADE DA EMPRESA ESQUADRA VIGILÂNCIA ARMADA, REFERENTE A RETENÇÃO DE PROVISÃO TRABALHISTA. 2014OB01649 2014NE00060 201301531806 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 241 INFRAESTRUTURA E TECNOLOGIA MODERNAS E ADEQUADAS À ATIVIDADE JUDICIAL CAPIXABA 4032 MANUTENÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE MECANISMOS DE SEGURANÇA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2763 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462855341 3119 2014 2014-05-26T00:00:00 0,0000 0,0000 2496,0000 0,0000 27065150000130 2 "" NASSAU EDITORA,RADIO E TELEVISAO LTDA 8336706 Pregão PAGAMENTO REFERENTE AS FATURAS DA NASSAU N. 182448/182490/183165/184054/184280/ PUBLICAÇÕES NO MES DE ABR/14. 2014OB00730 2014NE00288 65880935 PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO 0041/2014 - PREGÃO ELETRONICO 0005/2014 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440924 HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNADINO ALVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2726 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNARDINO ALVES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2742 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462855342 3120 2014 2014-12-22T00:00:00 0,0000 0,0000 17796,4000 0,0000 03135637000183 2 "" SUL IMAGEM PRODUTOS PARA DIAGNÓSTICOS LTDA. 8334326 Pregão Ref.Aquisição de Material para o Raio X conf.nf.122752 Proc.63770911. 2014OB02052 2014NE01204 63770911 -CI Nº.104/2013 CONTENDO O TERMO DE REFERENCIA QUE SOLICITA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES(FILME P/RAIO X,REVELADOR/REFORÇADOR ETC..) AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440914 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2722 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL ANTÔNIO BEZERRA DE FARIAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2429 MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462855343 3121 2014 2014-05-09T00:00:00 0,0000 0,0000 31537,4000 0,0000 07075255000162 2 "" DANIELA TULER SANTOS DE OLIVEIRA 8353540 Pregão PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE 19 CALCULADORAS DE MESAS (R$ 3.925,40) E 72 BEBEDOUROS DE GALÃO (R$ 27.712,00) - NOTAS FISCAIS 3570 E 3596. 2014OB02946 2014NE01058 201301374205 "" "" 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ES 4 INVESTIMENTOS 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 241 INFRAESTRUTURA E TECNOLOGIA MODERNAS E ADEQUADAS À ATIVIDADE JUDICIAL CAPIXABA 1033 APARELHAMENTO DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3280 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462855344 3122 2014 2014-11-26T00:00:00 0,0000 0,0000 2576,4000 0,0000 ###.830.167-## 1 "" RILDO BORGES BARCELLOS 8318709 Diárias PAGAMENTO DAS DIÁRIAS DO MOTORISTA RILDO BARCELLOS EM VIAGEM A BELO HORIZONTE NOS DIAS 30/11/14 À 09/12/2014 PARA TRANSPORTAR PRODUTOS DO ARTESANATO CAPIXABA PARA A FEIRA MÃO DE MINAS. 2014OB01443 2014NE00900 68308990 DIARIA PARA VIAGEM NOS DIAS 30/11 A 09/12/2014 A BELO HORIZONTE PARA TRANSPORTAR PRODUTOS DE ARTESANATO PARA FEIRA MÃO DE MINAS. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 860 REDUÇÃO DA POBREZA 6860 DESENVOLVIMENTO SOCIAL, LOCAL E REGIONAL SUSTENTÁVEL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 30205 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462855345 3123 2014 2014-12-29T00:00:00 0,0000 0,0000 19,1000 0,0000 270101 3 "" SECRETARIA DE EST DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 8374636 Não Aplicável ANULAÇÃO DA 2014OB00689 TENDO EM VISTA LANÇAMENTO A MAIOR DEVIDO AS DIVERGÊNCIAS DOS RELATÓRIOS DA FOLHA. 2014OB01242 2014NE00024 65167694 PARA COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2014. AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE EST DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 616 GESTÃO DA POLÍTICA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 6220 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462855346 3124 2014 2014-04-12T00:00:00 0,0000 0,0000 7250,0000 0,0000 05971636000102 2 "" W F DE OLIVEIRA - ME 8363217 Dispensa de Licitação AQUISIÇÃO DE CAMISA MANGA CURTA PARA O CAMPEONATO DA SOBRASA. DOP - NF 273 DE 17/11/2014 - WF DE OLIVEIRA ME 2014OB00845 2014NE00699 68072929 RMCS Nº 003 - AQUISIÇÃO DE CAMISA MANGA CURTA PARA O CAMPEONATO DA SOBRASA. DOP AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450904 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 352 PREVENÇÃO, PROTEÇÃO E SOCORRO À DESASTRES 6798 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2468 MATERIAL PARA DIVULGACAO 45904 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462855347 3125 2014 2014-09-12T00:00:00 0,0000 0,0000 -82,5000 0,0000 ###.640.027-## 1 "" FERNANDO CESAR DALCOMO 8389207 Adiantamento - Suprimento de Fundos PRESTAÇÃO DE CONTAS S. DE FUNDOS Nº 206/2014. 2014GD00646 2014NE01592 201401159403 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 614 GESTÃO INTEGRADA E ESTRATÉGICA NA ATIVIDADE JUDICIAL CAPIXABA 6030 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2460 SUPRIMENTO DE FUNDOS - MATERIAL DE CONSUMO 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462855348 3126 2014 2014-03-10T00:00:00 0,0000 0,0000 4003,8200 0,0000 350201 3 "" DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8370735 Não Aplicável pagamento hs corretora ref.folha de pes.inativos do mês de set/14. 2014OB04066 2014NE00103 65158245 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 274 PREVIDÊNCIA ESPECIAL 542 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES ESPECIAIS 450 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4482 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA - RGPS - ATIVO CIVIL 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462855349 3127 2014 2014-10-22T00:00:00 0,0000 0,0000 579,2000 0,0000 ###.305.787-## 1 "" NEUDA BUGER 8325710 Dispensa de Licitação AJUDA DE CUSTO/ DIARIA CONSULTA BAURU 03/11/2014 REQ:2051/14 2014OB03460 2014NE03729 49156640 PASSAGEM E DIARIA PARA ONA BURQUER DA SILVA REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2718 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE VITÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462855350 3128 2014 2014-03-11T00:00:00 0,0000 0,0000 638,4000 0,0000 ###.273.477-## 1 "" JOVANIA TARTAGLIA SOUZA 8370246 Diárias 3542 - Participar da Formação Continuada no Pacto Nacional pela alfabetização na idade certa-PNAIC - Nova Venecia x Vitória x Nova Venecia, de 20 a 24/10/14. 2014OB19652 2014NE17223 68110685 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/GERAD/N 20/2014) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462855351 3129 2014 2014-08-12T00:00:00 0,0000 0,0000 277567,0400 0,0000 39365176000182 2 "" SERRABETUME ENGENHARIA LTDA 8321240 Concorrência 8ª M.P. DO C.E. Nº 056/2013 - SERRABETUME ENGª LTDA, PERÍODO: 01 À 31/10/14, TRECHO: SETIBA - ENTR. ROD. JONES DOS SANTOS NEVES NF. 320 2014OB05111 2014NE02149 64618080 "" "" 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 67 CONSOLIDAÇÃO DO SISTEMA RODOVIÁRIO ESTADUAL E DE VIAS COMPLEMENTARES 3454 CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSOS TRECHOS DA MALHA RODOVIÁRIA ESTADUAL E DE VIAS COMPLEMENTARES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3362 OBRAS RODOVIÁRIAS E VIÁRIAS 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462855352 3130 2014 2014-06-11T00:00:00 0,0000 0,0000 -141,3000 0,0000 00000000000191 2 "" BANCO DO BRASIL S.A 8372774 Não Aplicável Devolução do(a) professor(a) DENEVALDO FILETE, 05/2014, que recebeu após ter saído do PRONATEC. 2014GD00386 2014NE03543 66060575 DA BOLSA PRONATEC REFERENTE AS PARCELAS DOS MESES DE FEVEREIRO A DEZEMBRO/2014 PARA OS PROFESSORES QUE PARTICIPARAM DO PROCESSO SELETIVO SEDU (REP/GEP/N 64/2014) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 0 ESTADO 365 SUPERÁVIT FINANCEIRO - PRONATEC "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 363 ENSINO PROFISSIONAL 855 EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 8657 APOIO AO FUNCIONAMENTO E EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3947 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462855353 3131 2014 2014-07-24T00:00:00 0,0000 0,0000 33595,9000 0,0000 06234797001220 2 "" EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 8360031 Pregão PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 0049333 MAI/2014 MEDICAMENTOS PARA PACIENTES DO SUS. 2014OB15597 2014NE03620 62056581 FORMOTEROL, FUMARATO E OUTROS PADRONIZADOS NA REMEME. MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 230 IMPLEMENTAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 2692 AQUISIÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS, DE PROGRAMAS ESPECÍFICOS E OUTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2464 MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTENCIA SOCIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462855354 3132 2014 2014-01-07T00:00:00 0,0000 0,0000 1386,5500 0,0000 ###.321.847-## 1 "" RANUZE LIMA CHEIBUT 8368848 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO A MEMBRO DA QUARTA CJDP/HABILITAÇÃO/DETRAN/ES REFERENTE ÀS REUNIÕES OCORRIDAS NO MÊS JUNHO/2014. 2014OB09854 2014NE00846 64734501 EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA O EXERCICIO DE 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2713 JETONS A CONSELHEIROS 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462855355 3133 2014 2014-11-14T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.758.257-## 1 "" GILMARQUES BENTO AMORIM 8363428 Diárias PAGAMENTO DE 1 E 1/2 DIÁRIA PARA O MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE DO CANAÃ - ES NO DIA 13 DE NOVEMBRO COM RETORNO PREVISTO PARA O DIA 14 DE NOVEMBRO, A FIM DE REALIZAR A SEGURANÇA PESSOAL DO SR. GOVERNADOR, CONFORME CI Nº 1905/2014/NOE.' 2014OB03359 2014NE00019 65009207 NO VALOR DE R$ 300,00 PARA O ANO DE 2014 EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 750 SEGURANÇA DE DIGNATÁRIOS 2080 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462855356 3134 2014 2014-11-18T00:00:00 0,0000 0,0000 675,0000 0,0000 ###.875.487-## 1 "" EDILSON LOZER JUNIOR 8350404 Diárias Pagamento referente despesa com diária para atuar por cumulação na defensoria cível e fazendária de Itapemirim, ida 18/11 retorno 19/11/2014. 2014OB02923 2014NE02269 68438176 ATUAÇÃO POR CUMULAÇÃO NA DEFENSORIA CÍVEL E FAZENDÁRIA DE ITAPEMIRIM DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 180901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 18 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 110 DIREITOS HUMANOS, DIREITOS DE TODOS 2144 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO, SEDE E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 18901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462855357 3135 2014 2014-03-25T00:00:00 0,0000 0,0000 1824,0000 0,0000 27998368000147 2 "" SAAE DE SAO MATEUS 8317250 Inexigível Pagamento da fatura de água e esgoto do DPJ São Mateus referente a Fevereiro/2014. 2014OB00798 2014NE00053 25892014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2740 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462855358 3136 2014 2014-11-26T00:00:00 0,0000 0,0000 4057,0900 0,0000 07875405000112 2 "" SOCCER GRASS ASS. E EMPR. ESPORTIVOS LTDA 8365164 Concorrência Pagamento do ISS, Nota Fiscal 00502, referente a 3ª Medição de Serviços - Final, da construção do Campo de Futebol Society - Campo Bom de Bola II, no Bairro Guanabara, no Município de Iúna - ES,Contrato 008/2013, Ata de Registro de Preços 07/2013, Certame Licitatório Concorrencia Pública 20/2012, oriundo do Processo 57544743. 2014OB04021 2014NE01266 61136450 CONSTRUÇÃO DO CAMPO BOM DE BOLA II (GUANABARA). SOLICITACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 4 INVESTIMENTOS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 55 CAPARAÓ 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 812 DESPORTO COMUNITÁRIO 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 1592 IMPLANTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA ESPORTIVA NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3370 BENFEITORIAS EM PROPRIEDADES DE TERCEIROS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462855359 3137 2014 2014-12-16T00:00:00 0,0000 0,0000 64,4500 0,0000 ###.605.667-## 1 "" JOAQUIM CORREA DA MOTTA JUNIOR 8373995 Não Aplicável RECOLHIMENTO DE DUA/IRPJ REFERENTE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO A MEMBRO DA TERCEIRA JARI/DETRAN/ES REFERENTE ÀS REUNIÕES OCORRIDAS NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2014. 2014OB19392 2014NE02172 64730840 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE EMPENHO PARA 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2713 JETONS A CONSELHEIROS 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462855360 3138 2014 2014-10-21T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.662.797-## 1 "" GRACIETE BONGIOVANI NUNES 8372886 Diárias 3327 - Assessoramento e Monitoramento das Atividades do PNAIC nas Escolas Pedro Canário Ribeiro e XII de Setembro, dia 22/10/14-São Mateus/Pedro Canário/São Mateus. 2014OB18996 2014NE16757 68076029 EM FAVOR DOS PROFISSIONAIS RELACIONADOS (SÃO MATEUS) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462855361 3139 2014 2014-03-31T00:00:00 0,0000 0,0000 1220,4000 0,0000 ###.111.207-## 1 "" MARCELO ZANUNCIO GONCALVES 8327118 Não Aplicável Pagamento de despesas com diárias, conforme PCD nº 29.4/2014. 2014OB00292 2014NE00074 1342014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300203 INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 272 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 116 DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES METROLÓGICAS 2318 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 30203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462855362 3140 2014 2014-02-13T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.134.997-## 1 "" TEREZINHA APARECIDA BONGIOVANI SATHLER 8332596 Diárias PAGTO DE 1 E 1/2 DIARI PARA SE DESLOCAR DE VITORIA A COLATINA COMPOR BANCA DE EXAMES PRATICOS CONF IS 493/2014 2014OB02095 2014NE00211 64873510 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA A FAVOR DAS BANCAS EXAMINADORAS DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO EXERCICIO 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462855363 3141 2014 2014-11-27T00:00:00 0,0000 0,0000 40774,5600 0,0000 100109 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 8371893 Não Aplicável PAGAMENTO DA FOLHA Nº 31 DE PESSOAL (RGPS), DO MÊS DE NOVEMBRO/2014. 2014OB02540 2014NE00139 64994678 NO VALOR DE R$ 900.000,00 PARA O ANO 2014 EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 505 ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2120 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2574 13º SALÁRIO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462855364 3142 2014 2014-06-10T00:00:00 0,0000 0,0000 1386,5500 0,0000 ###.716.097-## 1 "" ANA PAULA POSSATO ARAGAO AURIEMMA 8360542 Não Aplicável PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO A MEMBRO DA QUARTA CJDP HABILITAÇÃO-DETRAN/ES RELATIVO A REUNIÕES OCORRIDAS NO MÊS DE SETEMBRO 2014. 2014OB15438 2014NE00844 64734501 EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA O EXERCICIO DE 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2713 JETONS A CONSELHEIROS 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462855365 3143 2014 2014-06-18T00:00:00 0,0000 0,0000 3160,0000 0,0000 02879926000124 2 "" CONCESSIONARIA RODOVIA DO SOL S/A 8320363 Dispensa de Licitação PAGAMENTO DE RECARGA DE TAG'S DE PEDÁGIO DA RODOSOL. 2014OB02011 2014NE00145 201201608611 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 614 GESTÃO INTEGRADA E ESTRATÉGICA NA ATIVIDADE JUDICIAL CAPIXABA 6030 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2858 PEDÁGIOS 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462855366 3144 2014 2014-11-09T00:00:00 0,0000 0,0000 4188,4200 0,0000 07705117000209 2 "" ESQUADRA - VIGILANCIA E SEG. ARMADA LTDA 8363134 Pregão PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO VALOR DO INSS RETIDO SOBRE AS NOTAS FISCAIS DO MÊS 07/2014 2014OB01877 2014NE00913 56464606 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PARA ATENDIMENTO ÀS 11(ONZE) AGÊNCIAS DO TRABALHADOR. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TRABALHO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 133 CONVÊNIOS - UNIÃO "" "" 32 "" 11 TRABALHO 334 FOMENTO AO TRABALHO 414 SISTEMA PÚBLICO DE EMPREGO, TRABALHO E RENDA 2867 MANUTENÇÃO DAS AGÊNCIAS DO TRABALHADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2763 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462855367 3145 2014 2014-06-26T00:00:00 0,0000 0,0000 137662,8600 0,0000 34037705000103 2 "" PRODEC-LTDA 8319292 Concorrência 30ª M.P DO CONSÓRCIO ENGER-PRODEC-PLANSERVI - CONTRATO DE CONSULTORIA PRES III Nº 001/2011 - PERÍODO: 01 À 31/05/2014 NF. 650 2014OB02440 2014NE00341 65054717 "" "" 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 4 INVESTIMENTOS 35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA "" 0 ESTADO 143 OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 382 RECUPERAÇÃO DA MALHA RODOVIÁRIA ESTADUAL 3460 FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL DO DER-ES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2672 CONSULTORIA E ASSESSORIA - JURÍDICA/TÉCNICA - PESSOA JURÍDICA 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462855368 3146 2014 2014-11-07T00:00:00 0,0000 0,0000 29858,5000 0,0000 02673885000204 2 "" CONTEMPORÂNEA LTDA 8330028 Concorrência PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 16276, 16326, 16277 E 16327, REFERENTE SERVIÇO DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL, JUNHO/14. 2014OB02311 2014NE00543 65735064 CAMPANHA INSTITUCIONAL PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA PESQUISA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 131 COMUNICAÇÃO SOCIAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4399 DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2746 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462855369 3147 2014 2014-04-14T00:00:00 0,0000 0,0000 167,3200 0,0000 ###.701.567-## 1 "" PAULA JENAINA COSTA 8365793 Inexigível PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DOCENTE NA PALESTRA CONSTRUINDO A IDENTIDADE DO SERVIDOR PÚBLICO - DESAFIOS E OPORTUNIDADES NO DIA 31/03/2014. 2014OB01113 2014NE00408 65817117 DA DOCENTE PAULA JENAINA COSTA PARA ATUAR NO PROGRAMA DE MELHORIA DA GESTÃO MUNICIPAL DIA 31/03 - SANTA TERESA/ES. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 543 CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS SERVIDORES E GESTORES PÚBLICOS DO ESTADO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2679 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462855370 3148 2014 2014-08-10T00:00:00 0,0000 0,0000 1532,0800 0,0000 72563158000180 2 "" NUTRIMED INDUSTRIAL LTDA 8352876 Pregão PD DAS NF(S) NºS 18406, 18568 REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO - PROCESSO DE PAGAMENTO REF. AO PROC. COMPRA Nº 62995898, ARP Nº 0188, 0192 E 0194/14 E PREGÃO Nº 088/13 - HDS - FÓRMULAS NUTRICIONAIS E OUTROS. 2014OB00764 2014NE00414 67008429 PROCESSO DE PAGAMENTO REF. AO PROC. COMPRA Nº62995898, ARP Nº0188, 0192 E 0194/14 E PREGÃO Nº088/13 - HDS - FÓRMULAS NUTRICIONAIS E OUTROS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440923 HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 57 CENTRO OESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2728 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2407 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462855371 3149 2014 2014-03-04T00:00:00 0,0000 0,0000 392,0000 0,0000 ###.733.547-## 1 "" TEREZA D'AVILA HATUM CAMPOREZ 8324008 Não Aplicável PAGAMENTO DE DESPESA COM DIÁRIAS DE TEREZA D'AVILA HATUM CAMPOREZ-71973354772. 2014OB00684 2014NE00281 65064313 ABERTURA DE PROC. P/ COBRIR DESPESAS REF. VIAGENS DA ÁREA E/OU CURSOS, DURANTE EXERCÍCIO 2014, EQUIPE DE ENFERMAGEM. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2729 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462855372 3150 2014 2014-03-09T00:00:00 0,0000 0,0000 16,0200 0,0000 30965362000188 2 "" VITORIA CARTORIO DO 2 OFICIO DE NOTAS 8357807 Não Aplicável Pagto FATURAS AS FLS. 79 dos autos com serviços de 06 autenticações para atender a VG, ref. ao mês de Setembro de 2014. 2014OB00431 2014NE00108 66457440 DE SERVICOS DE CARTORIO CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 190101 VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 19 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 600 GESTÃO DAS ATIVIDADES DA VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO 2172 COORDENAÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DA VICE-GOVERNADORIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2825 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462855373 3151 2014 2014-08-22T00:00:00 0,0000 0,0000 23730,9600 0,0000 28483014000122 2 "" TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8339078 Não Aplicável FOLHA DE PAGAMENTO AGO/14. 2014OB02046 2014NE00007 702014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 32 CONTROLE EXTERNO 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2018 EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2565 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS - RGPS - 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462855374 3152 2014 2014-04-29T00:00:00 0,0000 0,0000 28543,7900 0,0000 440901 3 "" FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 8370690 Não Aplicável FOLHA DE PESSOAL. 'V'. FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL. RELATÓRIO 31 (PRO0569P-RG). EMISSÃO: 14-04-2014 11:57:56. RUBRICA(S) N(S). 28 2014OB08336 2014NE00150 64951944 PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SESA, REFERENTE EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4698 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2576 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RGPS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462855375 3153 2014 2014-05-20T00:00:00 0,0000 0,0000 392,0000 0,0000 ###.040.817-## 1 "" ROBSON MARCOS CRISTO 8361316 Diárias PAGAMENTO DE 3,5 DIÁRIAS EM SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO DE TELEFONE TIPO IP, NO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DA BARRA, NO PERÍODO DE 14 A 17/04/14, CI 064/14- DTIC. 2014OB01481 2014NE00688 65971728 DIARIAS EM FAVOR DE MMEE QUE SEGUIRÃO EM OBEJTO DE SERVIÇO PARA O 13º BPM DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2750 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462855376 3154 2014 2014-03-10T00:00:00 0,0000 0,0000 1600,0000 0,0000 03135979000101 2 "" LUZES COMéRCIO E INDúSTRIA DE BEBEDOUROS LTDA 8366914 Dispensa de Licitação Pag.Despesa com aquisição de galão p/agua mineral 20 litros 2014OB03105 2014NE02026 66785359 TERMO DE REFERÊNCIA PARA AQUISIÇÃO DE GARRAFÃO PLÁSTICO PARA ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460201 INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 243 ASSISTÊNCIA À CRIANCA E AO ADOLESCENTE 165 EXPANSÃO DA REDE E APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 4818 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2419 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM 46201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462855377 3155 2014 2014-06-03T00:00:00 0,0000 0,0000 2054,2600 0,0000 05844663000106 2 "" AVANTEC ENGENHARIA LTDA 8326514 Convite PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 198 E RETENÇÃO DE 1,5% IRRF REF 1ª MEDIÇÃO PARCIAL REF PERÍODO DE 16/12/13 A 23/12/13-EXECUÇÃO SERVIÇOS TÉCNICOS DE SONDAGEM GEOTÉCNICA LEITO DO RIO MARINHO 2014OB00235 2014NE00204 65078659 1º RELATÓRIO DE ANDAMENTO SERVIÇOS E SOLICITAR A 1ª MEDIÇÃO PARCIAL REF PERÍODO DE 16/12/13 A 23/12/13-EXECUÇÃO SERVIÇOS TÉCNICOS DE SONDAGEM GEOTÉCNICA LEITO DO RIO MARINHO ENCAMINHA 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 4 INVESTIMENTOS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 36 "" 15 URBANISMO 541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 1 ÁGUA EM QUANTIDADE E COM QUALIDADE NO ESPÍRITO SANTO 3536 ELABORAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE RECUPERAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE RIOS E CANAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3358 ESTUDOS E PROJETOS REFERENTES A IMÓVEIS DE USO COMUM DO POVO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462855378 3156 2014 2014-03-26T00:00:00 0,0000 0,0000 1276,4000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 Não Aplicável PG.CONSIG.MAR/14.FL.PENS.TJES 2014OB00205 2014NE00015 65004809 DE PAGAMENTO DE PENSIONISTA DO TJES - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIO ANTERIORES - FUNDO PREVIDENCIÁRIO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 28 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462855379 3157 2014 2014-03-20T00:00:00 0,0000 0,0000 125,0000 0,0000 ###.329.907-## 1 "" NILCEIA FABER DA SILVA MARELLI 8374617 Não Aplicável PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR SACRIFÍCIO DE BOVINO POR APRESENTAR RESULTADO POSITIVO PARA TUBERCULOSE - CONF. TERMO DE CONVENIO COM O MINISTÉRIO DA AGRICULTURA. 2014OB00835 2014NE00674 64455785 REQUER AVALIAÇÃO DE BOVINOS COM TUBERCULOSE/NICÉIA FABER DA SILVA MARELLI. AVALIACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 853 DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3448 OUTRAS INDENIZAÇÕES 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462855380 3158 2014 2014-05-05T00:00:00 0,0000 0,0000 99,5500 0,0000 440901 3 "" FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 8370690 Não Aplicável FOLHA DE PESSOAL. 'D'. SUBSÍDIOS. RELATÓRIO 31 (PRO0505P). EMISSÃO: 14-04-2014 11:30:40. RUBRICA(S) N(S). 1886. RETENÇÃO 2014OB08793 2014NE00138 64951944 PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SESA, REFERENTE EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4698 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462855381 3159 2014 2014-06-13T00:00:00 0,0000 0,0000 450,0000 0,0000 ###.144.687-## 1 "" THAIZ RODRIGUES ONOFRE 8368288 Diárias Pagamento referente despesas com diárias para realizar cumulação no núcleo de presos provisórios em Vitória , nos dias 12/06 e 13/06/2014. 2014OB01171 2014NE00843 66730163 CUMULAÇÃO NO NÚCLEO DE PRESOS PROVISÓRIOS. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 180901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 359 SUPERÁVIT FINANCEIRO - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 18 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 110 DIREITOS HUMANOS, DIREITOS DE TODOS 1142 MUTIRÃO NO SISTEMA CARCERÁRIO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 18901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462855382 3160 2014 2014-10-10T00:00:00 0,0000 0,0000 12500,0000 0,0000 33386210000119 2 "" SONDOTECNICA ENGENHARIA DE SOLOS S/A 8357778 Concorrência Pagamento parte NFS-e 01643 - 6ª Medição - Contr.021/2014 - Concorrência nº 020/2013 - Participação no Consórcio Sondoténica-Única - Contrato de Prestação do serviços de gerenciamento e supervisão com o objetivo de dar apoio à Gerência de Infraestrutura, Obras e Serviços Rurais (GIEOSR) em todas as suas atividades técnicas com destaque para os serviços de gerenciamento das obras e serviços de pavimentação e conservação das vias integrantes do Programa Caminhos do Campo da SEAG - Período: 01 a 31/08/2014 - Processo 67857949. 2014OB04717 2014NE01864 62844520 DE EMPRESA DE ENGENHARIA CONSULTIVA COM OBJETO DE APOIO À GIEOSR./PROG CAMINHOS DO CAMPO CONTRATACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA 4 INVESTIMENTOS 35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA "" 59 NOROESTE 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 852 DESCENTRALIZAÇÃO E HARMONIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO 3362 PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS RURAIS - CAMINHOS DO CAMPO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2672 CONSULTORIA E ASSESSORIA - JURÍDICA/TÉCNICA - PESSOA JURÍDICA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462855383 3161 2014 2014-01-08T00:00:00 0,0000 0,0000 43,1200 0,0000 460101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 8373195 Não Aplicável Programação de pagamento consignação sobre a folha de pagamento de julho/2014. 2014OB05460 2014NE00371 65151348 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4809 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462855384 3162 2014 2014-10-28T00:00:00 0,0000 0,0000 448,0000 0,0000 ###.472.457-## 1 "" JOCIMAR VIEIRA BAPTISTA 8370976 Diárias Pagto. da Despesa c/ Diarias ref. Viagens a Linhares para conduzir familiares de socioeducandos da UNIP I, II, UNIS, UFI, CSE e UNIMETRO para visita dominical nos dias 03 a 05/10 e familiares da UNIP I res. em Linhares para visita dominical nos dias 18 a 20/10, CI 1263 e 1328/14. 2014OB03277 2014NE02441 66328934 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR: JOCEMAR VIEIRA BAPTISTA. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 460201 INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2810 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 46201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462855385 3163 2014 2014-01-12T00:00:00 0,0000 0,0000 67,1800 0,0000 19473043000112 2 "" FUNDACAO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - PREVES 8370289 Não Aplicável Pagamento de despesa com PREVES empregador ref. a FOPAG NOVEMBRO 2014. 2014OB00650 2014NE00115 65012836 FOLHA DE PESSOAL EXERCICO 2014. VOL. II FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300204 AGÊNCIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ENERGIA DO ESTADO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 7 CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 25 ENERGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 70 CONTRIBUIÇÃO DO ESTADO AO REGIME DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR - PREVES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4595 CONTRIBUIÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR - PREVES 30204 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462855386 3164 2014 2014-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 46,7400 0,0000 460101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 8373195 Não Aplicável Programação de pagamento consignação sobre a folha de pagamento de outubro/2014. 2014OB07615 2014NE00371 65151348 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4809 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462855387 3165 2014 2014-09-16T00:00:00 0,0000 0,0000 548507,6800 0,0000 32444895000140 2 "" BRASLIMP SERVICOS LTDA 8342161 Pregão PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 1205 a 1209, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NAS UNIDADES ESCOLARES E ADMINISTRATIVAS VINCULADAS A SEDU, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2014, CONFORME O CONTRATO Nº 0054/2010. 2014OB02834 2014NE00368 48736929 DE PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA GERENCIAMENTO DO CONTRATO N 54/2010 BRASLIMP SERVICOS LTDA (CI/GECON 04/2010) ABERTURA 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 34 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 8677 SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PARA UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2876 SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (§ 1º DO ART. 18 DA LC Nº 101/00) - SERVIÇOS DE LIMPEZA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462855388 3166 2014 2014-12-18T00:00:00 0,0000 0,0000 75556,7100 0,0000 460101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 8373195 Não Aplicável Pagamento do INSS 13º salario parte segurado apropriado na folha de pagamento do ano de 2014, conforme informativo Nuref/Seger nº 078/2014. 2014OB08724 2014NE00356 65151348 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4809 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462855389 3167 2014 2014-03-12T00:00:00 0,0000 0,0000 549,9500 0,0000 ###.291.987-## 1 "" POLIANA BERNARDO DE LAIA 8372736 Inexigível PAGAMENTO TFD 924/2014 EM PARTE, REFERENTE PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, PACIENTE GUILHERME HENRIQUE BERNARDO DE LAIA. 2014OB04947 2014NE03815 68451180 DE TFD. REP. POLIANA BERNARDO DE LAIA CPF 133.291.987-10. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2715 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2862 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD - TERRESTRE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462855390 3168 2014 2014-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 37,2700 0,0000 460101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 8373195 Não Aplicável Programação de pagamento consignatários folha de pagamento agosto/2014. 2014OB06306 2014NE00371 65151348 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4809 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462855391 3169 2014 2014-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 955,2700 0,0000 ###.552.207-## 1 "" LUSMAR VARGAS PIMENTEL 8347187 Dispensa de Licitação PAGTO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PAV DE APIACÁ NO MÊS DE AGO/2014. 2014OB16624 2014NE02981 65084420 TÉRMINO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL URBANO Nº 050/2010 - LUSMAR VARGAS PIMENTEL INFORMACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2701 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462855392 3170 2014 2014-11-20T00:00:00 0,0000 0,0000 17761,5000 0,0000 09467982000109 2 "" ELSON F COSTA COMERCIAL ME 8320190 Dispensa de Licitação pagto nf 478 - ref. ago/14 2014OB01709 2014NE00641 63492342 SERVIÇO; TÍTULO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA; SUBTÍTULO: MANUTENÇÃO CORRETIVA EM EQUIPAMENTO MÉDICO HOSP/ C/ FORNECIMENTO DE PEÇAS,COD.SIGA 66867...,CONT.ANEXO... SERVICOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2725 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE SÍLVIO AVIDOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462855393 3171 2014 2014-12-17T00:00:00 0,0000 0,0000 52714,1000 0,0000 01136764000171 2 "" SAMON - SANEAMENTO E MONTAGENS LTDA 8341512 Concorrência PGTO. PARCIAL DAS NOTAS FISCAIS 2041,2042,2043,2044,2045 e 2046, REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL NO MES DE NOVEMBRO/14. 2014OB02699 2014NE00007 64974510 NO VALOR DE R$ 250.000,00 EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 505 ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 1120 REFORMAS E MELHORIAS NOS PALÁCIOS E RESIDÊNCIA OFICIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462855394 3172 2014 2014-12-22T00:00:00 0,0000 0,0000 106,3800 0,0000 19473043000112 2 "" FUNDACAO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - PREVES 8370289 Não Aplicável Pagamento de despesa com PREVES empregador ref. a FOPAG DEZEMBRO 2014. 2014OB00716 2014NE00115 65012836 FOLHA DE PESSOAL EXERCICO 2014. VOL. II FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300204 AGÊNCIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ENERGIA DO ESTADO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 7 CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 25 ENERGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 70 CONTRIBUIÇÃO DO ESTADO AO REGIME DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR - PREVES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4595 CONTRIBUIÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR - PREVES 30204 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462855395 3173 2014 2014-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 53,6200 0,0000 160101 3 "" PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 8371047 Não Aplicável PAGAMENTO CONSIGNAÇÃO SAUDE MED ODONTOLÓGICA FOLHA DE PAGAMENTO 10/2014 2014OB01197 2014NE00065 64978877 CI/PGE/GEAD/Nº013/2014 - AUTORIZAÇÃO P/ EMPENHO ESTIMATIVO P/ COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DESTA PGE, EXERCÍCIO 2014. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2164 REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462855396 3174 2014 2014-06-27T00:00:00 0,0000 0,0000 259664,9000 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO REFERENTE A OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL. FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO/2014. 2014OB01947 2014NE00860 65003152 SOLICITA ABERTURA DE PROCESSO A SER UTILIZADO NA COBERTURA DAS DESPESAS COM AUXÍLIO A PESSOA FÍSICA NO DECORRER DE 2014. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2750 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4501 AUXÍLIO A PESSOAS FÍSICAS - FOPAG - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462855397 3175 2014 2014-01-07T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.766.186-## 1 "" FABIANA MARTINS ANTUNES THIEBAUT 8357561 Diárias Participar de Reunião Relação Étnico Racial e Meio Ambiente ministrada pela equipe da EJUD da SRE Guaçuí. Dia 25/06/2014. 2014OB09764 2014NE08806 66836018 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (GUAÇUÍ) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462855398 3176 2014 2014-05-21T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.198.227-## 1 "" FRANCISCO DE ASSIS GOMES NASCIMENTO 8325855 Diárias PAGAMENTO DE DIÁRIA A SERVIDOR COM A FINALIDADE DE REALIZAR VISTORIA EM CLÍNICAS QUE SE ENCONTRAM EM FASE DE RENOVAÇÃO DE CREDENCIAMENTO, PAGAMENTO DE 1/2 DIÁRIA, CONFORME IS Nº 1443/2014, DE VITÓRIA PARA CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, EM 20/05/2014. 2014OB07663 2014NE02569 66420873 DESIGNAR OS SERVIDORES ANACLETO JOSE VIEIRA GOMES E OUTROS A SE DESLOCAREM DE VITÓRIA COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462855399 3177 2014 2014-07-31T00:00:00 0,0000 0,0000 985311,5600 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 Não Aplicável PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO DE RETENÇÃO REFERENTE A FUNDO PREVIDENCIÁRIO/PM E HPM CONSIGNATÁRIOS DA FOLHA DE JULHO/2014. 2014OB02380 2014NE00002 65002733 SOLICITA ABERTURA DE PROCESSO PARA COBRIR DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL MILITAR NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2014. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2756 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSIDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462855400 3178 2014 2014-05-29T00:00:00 0,0000 0,0000 37024,5300 0,0000 100109 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 8371893 Não Aplicável PAGAMENTO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REF. FOLHA DE PESSOAL MES MAIO/14 2014OB01157 2014NE00135 64994678 NO VALOR DE R$ 900.000,00 PARA O ANO 2014 EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 505 ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2120 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3635 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RGPS - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462855401 3179 2014 2014-08-29T00:00:00 0,0000 0,0000 800,0000 0,0000 ###.786.837-## 1 "" DERLIRA GARCIA PIMENTEL 8391917 Adiantamento - Suprimento de Fundos PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 202/14 PARA A COMARCA DE ÁGUA DOCE DO NORTE. SERVIDOR NÃO IMPEDIDO, CONFORME INFORMAÇÃO DA SEÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, FLS 02V. 2014OB02841 2014NE01580 201401144964 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 614 GESTÃO INTEGRADA E ESTRATÉGICA NA ATIVIDADE JUDICIAL CAPIXABA 6030 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2460 SUPRIMENTO DE FUNDOS - MATERIAL DE CONSUMO 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462855402 3180 2014 2014-11-24T00:00:00 0,0000 0,0000 668,9500 0,0000 27174093000127 2 "" PREF MUNIC DE SERRA 8342144 Não Aplicável Pagamento em favor da PREF. MUNIC. DA SERRA., referente à Despesa com Cessão da Servidora CLAUDETE SILVA DO NASCIMENTO, referente OUTUBRO/2014. 2014OB21032 2014NE01398 62856588 DA SERVIDORA CLAUDETE SILVA DO NASCIMENTO RADAELLI PARA SEDU (OF/GS/N 653/2013) CESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4657 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3683 PESSOAL REQUISITADO DE ÓRGÃOS DE OUTROS ENTES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462855403 3181 2014 2014-04-04T00:00:00 0,0000 0,0000 580,0000 0,0000 05379701000105 2 "" EGS ELEVADORES LTDA EPP 8322343 Pregão PAGTO. DA NF.2428 REF. A SERV.PREST. EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 01 ELEVADOR NO DETRAN/ES - SEDE, NO MÊS DE MARÇO/2014, CT. 52/2012. 2014OB05078 2014NE00457 64451984 EMPENHO POR ESTIMATIVA EM FAVOR DA EMPRESA EGS ELEVADORES EXERCICIO 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462855404 3182 2014 2014-06-23T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.110.197-## 1 "" PAULO CESAR DE MELO 8339279 Diárias PAGTO. REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CACH. DE ITAPEMIRIM NO DIA 22/04/2014. 2014OB04450 2014NE01727 65077733 NO VALOR DE 168,00 REF. VIAGEM A VIANA NO DIA 06/01/2014 RESSARCIMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4800 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462855405 3183 2014 2014-04-06T00:00:00 0,0000 0,0000 2086,0700 0,0000 320202 3 "" FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 8371352 Não Aplicável PAGAMENTO DE RETENÇÃO DO SINDPÚBLICOS DE RGPS, REL. AO MES DE MAIO/2014. 2014OB00359 2014NE00012 64903800 ESTIMATIVO EM FAVOR DA FAPES, PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014. VOL. III. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2424 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462855406 3184 2014 2014-02-07T00:00:00 0,0000 0,0000 5319,8200 0,0000 ###.914.448-## 1 "" MARCOS PEREIRA SANCHES 8392573 Diárias REFERENTE 10,5 DIARIAS JURISDIÇAO ESTENDIDA MES JULHO CONFORME PORTARIA 417/14-DIAS 01,02,07,08,14,15,16,21,22,23,28,29,30. 2014OB02766 2014NE01845 201400000009 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 4020 VALORIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4162 DIÁRIAS A MAGISTRADOS COM JURISDIÇÃO ESTENDIDA - USO EXCLUSIVO TJ 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462855407 3185 2014 2014-05-16T00:00:00 0,0000 0,0000 41644,6000 0,0000 07705117000209 2 "" ESQUADRA - VIGILANCIA E SEG. ARMADA LTDA 8363134 Pregão PAGAMENTO DE RETENÇÃO E INSS - ESQUADRA VIGILÂNCIA ARMADA. 2014OB01637 2014NE00060 201301531806 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 241 INFRAESTRUTURA E TECNOLOGIA MODERNAS E ADEQUADAS À ATIVIDADE JUDICIAL CAPIXABA 4032 MANUTENÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE MECANISMOS DE SEGURANÇA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2763 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462855408 3186 2014 2014-04-22T00:00:00 0,0000 0,0000 12500,0000 0,0000 04233454000163 2 "" CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIOS DE ADMINIST 8329201 Não Aplicável PAGAMENTO REFERENTES ÀS DESPESAS COM A ANUIDADE ALUSIVA À PARTICIPAÇÃO DESTA SEGER, NO CITADO CONSELHO,1º PARCELA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014. 2014OB00572 2014NE00306 66088526 DE ANUIDADE 2014 - CONSAD PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 694 MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR 3252 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2761 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462855409 3187 2014 2014-07-14T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.234.727-## 1 "" IRINEU GONçALVES PEREIRA 8322248 Diárias Solicitação de Diárias - Online Nº370Participar do Encontro Centralizado dos Macrocentros, conforme CI/CIRC/SEDU/SEEB/Nº109 DE 18 DE JUNHO DE 2014. Dia 10/07/2014 - Em Vitória. 2014OB10877 2014NE09883 66919142 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/GEJUD/N 64/2014) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462855410 3188 2014 2014-08-15T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.110.837-## 1 "" Vilson vieira Miotto 8372390 Diárias Visita de monitoramento e fiscalização das atividades realizadas na cozinha das Escolas Francisco Domingos Ramos, dia 07/08/14. São Mateus / Montanha / São Mateus. 2014OB14569 2014NE13341 67221068 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (SÃO MATEUS) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462855411 3189 2014 2014-04-07T00:00:00 0,0000 0,0000 6055,3600 0,0000 320202 3 "" FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 8371352 Não Aplicável PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES DO BANESTES REF. A FOLHA DE PESSOAL RGPS, REL. AO MÊS DE JUNHO/2014. 2014OB00432 2014NE00012 64903800 ESTIMATIVO EM FAVOR DA FAPES, PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014. VOL. III. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2424 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462855412 3190 2014 2014-04-25T00:00:00 0,0000 0,0000 -5106,3600 0,0000 ###.863.430-## 1 "" EMERSO DE SOUZA LEAL 8348727 Pregão CANCELAMENTO TOTAL DA 2014OB00786 CONSIDERANDO VALOR INCORRETO DO IRRF RETIDO. 2014GD00004 2014NE00015 50896539 CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO À AV.JAIR ETIENNE DESSAUNE-Nº230-ILHA DE MONTE BELO-VITÓRIA-ES, (CI191/2010/HSL/MANUT). CONTRATO LOCOCAO DE IMOVEL 0 3 DESPESAS CORRENTES 440915 HOSPITAL SÃO LUCAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4691 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL SÃO LUCAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2701 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462855413 3191 2014 2014-03-28T00:00:00 0,0000 0,0000 4500,0000 0,0000 28483014000122 2 "" TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8339078 Não Aplicável FOLHA COMPLEMENTAR MAR/14. 2014OB00733 2014NE00006 702014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 32 CONTROLE EXTERNO 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2018 EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3489 ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462855414 3192 2014 2014-08-05T00:00:00 0,0000 0,0000 1064,0000 0,0000 ###.417.342-## 1 "" DARCI NERIS DA FONSECA 8341286 Diárias Pagto de diárias nos municípios diversos requisições nº 046 e 047 para cumprir agendas. 2014OB00225 2014NE00021 65013107 NO VALOR DE R$ 1.680,00 REFERENTE A 15 DIARIAS REFERENTE A JANEIRO A MARCO DE 2014 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 190101 VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 19 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 600 GESTÃO DAS ATIVIDADES DA VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO 2172 COORDENAÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DA VICE-GOVERNADORIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462855415 3193 2014 2014-06-03T00:00:00 0,0000 0,0000 1357,6000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 Não Aplicável PAGAMENTO DE FUNDO PREVIDENCIÁRIO, OBRIGAÇÃO PATRONAL, FOLHA 31, MÊS FEV/2014. 2014OB03711 2014NE00427 64951944 PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SESA, REFERENTE EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 698 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2383 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES: FUNDO PREVIDENCIÁRIO - RPPS - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - ATIVO CIVIL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462855416 3194 2014 2014-03-13T00:00:00 0,0000 0,0000 735,0000 0,0000 05333907000196 2 "" IT-ONE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 8345977 Pregão PAGAMENTO DE RETENÇÃO IRRF/PJ - IT-ONE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA. 2014OB00784 2014NE00098 201300366577 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 241 INFRAESTRUTURA E TECNOLOGIA MODERNAS E ADEQUADAS À ATIVIDADE JUDICIAL CAPIXABA 4031 EXPANSÃO E MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2755 TI: MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462855417 3195 2014 2014-07-17T00:00:00 0,0000 0,0000 396,2000 0,0000 ###.319.587-## 1 "" MATHEUS SCALZER NOVELLI 8372266 Não Aplicável PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO TRANSFERÊNCIA POR NECESSIDADE DE SERVIÇO Do 12º BPM para a 8ª Cia Ind, CONFORME BGPM N 24 2014OB02262 2014NE01033 65002733 SOLICITA ABERTURA DE PROCESSO PARA COBRIR DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL MILITAR NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2014. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 17 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2756 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2174 AJUDA DE CUSTO - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462855418 3196 2014 2014-03-07T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.543.057-## 1 "" OCTACILIO CHAMOUN 8322145 Não Aplicável PAGAMENTO REF. DIÁRIA EM NOME DE OCTACILIO CHAMON PARA O DIA 07/07/2014 COM DESTINO COLATINA 2014OB02577 2014NE00688 65769244 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2450 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462855419 3197 2014 2014-04-07T00:00:00 0,0000 0,0000 2211,6500 0,0000 350201 3 "" DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8370735 Não Aplicável pagamento capemisa ref.folha de pes.inativos rgps do mês de jun/14. 2014OB02615 2014NE00103 65158245 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 274 PREVIDÊNCIA ESPECIAL 542 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES ESPECIAIS 450 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4482 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA - RGPS - ATIVO CIVIL 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462855420 3198 2014 2014-02-05T00:00:00 0,0000 0,0000 1386,5500 0,0000 ###.716.237-## 1 "" MEROIZA FERREIRA DE SOUZA 8338103 Não Aplicável PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO A MEMBRO CJDP-MULTAS/DETRAN/ES REF. ABRIL/2014. 2014OB06503 2014NE00634 64954510 EMISSÃO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA, EXERCICIOS 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2713 JETONS A CONSELHEIROS 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462855421 3199 2014 2014-04-11T00:00:00 0,0000 0,0000 2666,1900 0,0000 ###.967.417-## 1 "" GUILHERME PACIFICO DA SILVA 8358085 Dispensa de Licitação RELATIVO AO RESSARCIMENTO COM DESPESA DE MORADIA, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2014. 2014OB02095 2014NE00611 66644925 NO VALOR DE R$26.000,00 P/DESPESA COM ALOJAMENTO DO SERVIDOR GUILHERME PACÍFICO - SUBSECRETÁRIO DE ESTADO DE INTEGRAÇÃO INSTITUCIONAL/SESP,P/EXERCICIO DE 2014. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2730 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3391 INDENIZAÇÃO DE MORADIA - PESSOAL CIVIL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462855422 3200 2014 2014-12-22T00:00:00 0,0000 0,0000 84,3100 0,0000 100109 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 8371893 Não Aplicável PAGAMENTO DE CONSIGNATÁRIO DA FOLHA Nº 31 DE PESSOAL (RPPS), DO MÊS DE DEZEMBRO/2014. 2014OB02829 2014NE00118 64994678 NO VALOR DE R$ 900.000,00 PARA O ANO 2014 EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 505 ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2120 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462855423 3201 2014 2014-11-17T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.631.497-## 1 "" FILIPE SILVA BATISTA 8371642 Diárias PAGTO DEDIÁRIAS PARA UTILIZAÇÃO EM 18/11/2014 - DESTINO: VITÓRIA - OBJETIVO: PARTICIPAÇÃO NO PROGRAMA DE AMBIENTAÇÃO NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MINISTRADO PELA ESESP. 2014OB03953 2014NE03045 67975186 SOLICITAÇÃO DE DIARIAS. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 694 MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR 8388 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462855424 3202 2014 2014-02-09T00:00:00 0,0000 0,0000 1386,5500 0,0000 ###.418.097-## 1 "" MARIA APARECIDA ALMEIDA DE AZEREDO 8333245 Não Aplicável PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO A MEMBROS DA CJDP/MULTAS/DETRAN/ES REF. REUNIÕES OCORRIDAS NO MÊS AGOSTO/2014 2014OB13425 2014NE00632 64954510 EMISSÃO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA, EXERCICIOS 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2713 JETONS A CONSELHEIROS 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462855425 3203 2014 2014-10-23T00:00:00 0,0000 0,0000 1264,6600 0,0000 100109 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 8371893 Não Aplicável PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA DA FOLHA Nº 31 DE PESSOAL (RGPS), NO MÊS DE OUTUBRO/2014. 2014OB02309 2014NE00139 64994678 NO VALOR DE R$ 900.000,00 PARA O ANO 2014 EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 505 ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2120 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462855426 3204 2014 2014-11-11T00:00:00 0,0000 0,0000 400,0000 0,0000 05388792000137 2 "" OSIRIS COMERCIO E SERVICOS LTDA 8322368 Pregão PGTO. DA NF 575 DO MÊS DE OUTUBRO/2014 PARA ATENDER REFORÇO DO 2014NE00019 PARA ATENDER SERVIÇOS DE LOCAÇAO COM MANUTENÇAO CONF CONTRATO 373/2013. 2014OB02389 2014NE00414 64335160 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS COPIADORA PARA ATENDER O HEINSG SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2727 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2776 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462855427 3205 2014 2014-12-30T00:00:00 0,0000 0,0000 1056997,3000 0,0000 28127926000161 2 "" ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE E.SANTENSE 8329744 Não Aplicável pagto da nf nº4984, relativo ao incentivo de melhoria da qualidade 90%, do mês de novembro/14, proc. 65059069/2014. 2014OB28282 2014NE01823 60275359 ENTRE A SESA E A ASSOC.EVANGÉLICA BENFICENTE ESP.SANTENSE,VISANDO ASSEGURAR A CONTINUIDADE DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PRESTADOS À POPULAÇÃO,CONF DOCUMENTAÇÃO ANEXA. CONTRATUALIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4410 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - CONTRATUALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES (utilizar somente para RAP) 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462855428 3206 2014 2014-06-24T00:00:00 0,0000 0,0000 93542,5300 0,0000 28483014000122 2 "" TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8339078 Não Aplicável CONSIGNÃÇÕES FOLHA DE PAGTO DE JUNHO/14. 2014OB01500 2014NE00003 702014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 32 CONTROLE EXTERNO 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2018 EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462855429 3207 2014 2014-05-30T00:00:00 0,0000 0,0000 -144,5000 0,0000 11591603000121 2 "" A A GOUVEIA DISTRIBUIDORA DE CARTUCHOS - ME 8361505 Dispensa de Licitação PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE RECARGA DE TONNER, CONFORME NOTA FISCAL N° 1162. 2014OB00926 2014NE00140 65462734 DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM RECARGA DE TONNER HP CE505A - PRETO PARA ATENDER A FAMES POR UM PERÍODO DE 10 MESES. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2685 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2417 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462855430 3208 2014 2014-09-04T00:00:00 0,0000 0,0000 108,0000 0,0000 05150338000143 2 "" MEDSONDA IND.COM.PROD.HOSP.DESCARTAVEIS LTDA 8330272 Pregão Pagto.Ref.Aquisição de Material Hospitalar conf.nf.16593 proc.61109843. 2014OB00511 2014NE00121 61109843 PROCESSO DE ADESÃO, REFERENTE AO PROCESSO DE COMPRA Nº 56994800/2012-HDS, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0637/2012. ABERTURA DE PROCESSO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440914 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2722 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL ANTÔNIO BEZERRA DE FARIAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462855431 3209 2014 2014-04-04T00:00:00 0,0000 0,0000 1386,5500 0,0000 ###.471.517-## 1 "" GISLENE SILVA CABRAL 8360718 Não Aplicável PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO A MEMBRO DA SEGUNDA CJDP HABILITAÇÃO/DETRAN/ES REF. REUNIÕES OCORRIDAS NO MÊS MAR/2014. 2014OB05114 2014NE01268 65313895 EMISSÃO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA REF MÊS DE JANEIRO/2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2713 JETONS A CONSELHEIROS 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462855432 3210 2014 2014-04-29T00:00:00 0,0000 0,0000 3162,1300 0,0000 280203 3 "" INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 8370614 Não Aplicável PGTO. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO Nº 31 DO MÊS DE ABRIL/2014. PROC. 65141202. 2014OB00523 2014NE00115 65141202 FOLHA DE PAGAMENTO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280203 INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2280 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3635 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RGPS - FOLHA 28203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462855433 3211 2014 2014-05-19T00:00:00 0,0000 0,0000 2459,8900 0,0000 05423963000111 2 "" OI MÓVEL S.A. 8369731 Inexigível PAGAMENTO DA FATURA 5900000006596 REF. À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LINK DEDICADO A INTERNET PARA ESTA ARSI NO MÊS DE MARÇO/2014 - PROCESSO 65135121 2014OB00304 2014NE00132 50591703 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 360203 AGÊNCIA REGULADORA DE SANEAMENTO BÁSICO E INFRAESTRUTURA VIÁRIA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 36 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 617 GESTÃO DAS CONCESSÕES DE SANEAMENTO E INFRAESTRUTURA VIÁRIA 6158 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2740 TI: COMUNICAÇÃO DE DADOS/DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO 36203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462855434 3212 2014 2014-06-08T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.752.957-## 1 "" JOSE VICENTE DIAS 8364136 Diárias Pagamento de meia diária de viagem à cidade Cachoeiro de Itapemirim saindo às 8:00h do dia 07/08 retornando às 17:30h, para conduzir o Diretor DEOP à fiscalização das obras: EEEFM Francisco Coelho Àvila Junior, Escola Estadual Presidente Getulio Vargas. 2014OB02631 2014NE00010 6500520 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2520 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462855435 3213 2014 2014-07-08T00:00:00 0,0000 0,0000 2172,0000 0,0000 03361108000106 2 "" C.E DA EPSG PEDRO PAULO GROBERIO 8320626 Não Aplicável pagamento recurso dinheiro direto na escola-PEDDE 2014 -complementação da meta 01 2014OB13820 2014NE12430 66945445 RECURSOS PEDDE/2014 - MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR (JAGUARÉ) PLANO DE APLICACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 43 SUBVENÇÕES SOCIAIS "" 0 ESTADO 331 SUPERÁVIT FINANCEIRO - COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO MÉDIO 4348 APOIO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DE ENSINO MÉDIO 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4565 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES SOCIAIS - DIVERSAS INSTITUIÇÕES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462855436 3214 2014 2014-02-13T00:00:00 0,0000 1743,4800 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 Não Aplicável Apropriação de despesa da DUA: 1673968039 ref. a publicações no DIO-ES no período de 02/01 a 07/02/2014, conf. autorização em anexo. 2014NL00164 2014NE00128 65216903 "EMPENHO ESTIMATIVO EM FAVOR DA EMPRESA ""DIO-ES"", NO VALOR DE R$5.000,00 (CINCO MIL REAIS)." SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 594 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO 4713 MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2790 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462855437 3215 2014 2014-08-04T00:00:00 0,0000 23010,0000 0,0000 0,0000 28483261000129 2 "" AFPES- ASSOC.DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO ES 8317476 Não Aplicável NL DA N.F.3805, REF. A INTERNAÇÃO DE MAURILIO MARROQUE - DURANTE O PERÍODO DE 21/01 A 14/02/2014. 2014NL04442 2014NE00282 65215010 MAURILIO MARROQUE NO HOSP.AFPES. AUTORIZAÇÃO PARA INTERNAÇÃO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462855438 3216 2014 2014-07-04T00:00:00 0,0000 4400,0000 0,0000 0,0000 31800113000103 2 "" CLINICA NEFROLOGICA DE COLATINA LTDA 8320607 Dispensa de Licitação SESSOES DE HEMODIALISE P 2014NL00385 2014NE00408 65541340 SOLICITO COMPRA DE DEZ SESSOES DE HEMODIALISE P/ A PACIENTE DARA LUBIANA ANDRIÃO, INTERNADO NO CTI DO HMSA. SERVICOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 57 CENTRO OESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2725 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE SÍLVIO AVIDOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462855439 3217 2014 2014-11-09T00:00:00 0,0000 1107,6000 0,0000 0,0000 28133619000193 2 "" S/A A GAZETA 8331755 Pregão APROPRIAÇÃO DE DESPESA PARA PAGTO DAS FATURAS 760767, REF. A PUBLICIDADE DE ATOS OFICIAIS DO HSL, CONTRATO 0114/14. 2014NL01421 2014NE00882 63833786 PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO EM JORNAL E ASSINATURA DE JORNAL POR UM PERIÓDO 12 MESES, HSL/CPL/CI003/2013. ABERTURA DE PROCESSO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440915 HOSPITAL SÃO LUCAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4691 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL SÃO LUCAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2742 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462855440 3218 2014 2014-09-22T00:00:00 0,0000 4648,6200 0,0000 0,0000 100201 3 "" RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 8371805 Inexigível LIQUIDAÇÃO HORA EXTRA FOLHA SET 2014 2014NL00796 2014NE00103 67793894 SOLICITA AUTORIZAR O PAGAMENTO DA FOLHA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2014 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2135 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2589 SERVICOS EXTRAORDINARIOS - RGPS 10201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462855441 3219 2014 2014-09-18T00:00:00 0,0000 -413,9700 0,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 Não Aplicável 2014EV00007 2014NE00088 67142109 AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE EM FAVOR DO SINDICATO DA EMPRESA DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITÓRIA - GVBUS VALE TRANSPORTE 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2042 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462855442 3220 2014 2014-09-22T00:00:00 0,0000 0,0000 1281,6000 0,0000 ###.940.437-## 1 "" DAYVISON MARTINS PEREIRA 8363170 Não Aplicável PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE AGOSTO DE 2014. 2014OB02601 2014NE00303 66400708 EM FAVOR DE DAYVISON MARTINS PEREIRA COMO INSTRUTOR DE CORAL PARA O EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 364 ENSINO SUPERIOR 152 EDUCAÇÃO MUSICAL 2688 FORMAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO CONHECIMENTO E HABILIDADES MUSICAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462855443 3221 2014 2014-04-17T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 320,0000 00776218000132 2 "" AJP DESINSETIZADORA LTDA ME 8331068 Pregão PAGAMENTO DAS NOTAS FICAIS 2462 E 2461, REFERENTE SERVIÇO DE DESRATIZAÇÃO, MAR E FEV/14. 2014OB01143 2013NE03745 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA PESQUISA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2390 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 0 "" 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462855444 3222 2014 2014-11-13T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 768,9600 ###.920.867-## 1 "" GEOVANNI FERRON ROSA 8333544 Não Aplicável Pgto despesa com valor de aula do instrutor do Curso de Treinamento da Pistola SPARK DSK 700. 2014OB03782 2013NE01112 62371002 CI/ACADEPOL/GD/Nº081/2013-ENC. PROJETO BASICO DE CURSO DE TREINAMENTO DA PISTOLA SPARK DSK 700. CURSO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 694 MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR 2749 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 0 "" 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462855445 3223 2014 2014-08-08T00:00:00 74,2500 0,0000 0,0000 0,0000 ###.689.467-## 1 "" HELENA MARGARIDA LECCHI SOARES 8317691 Inexigível DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM AJUDA DE CUSTOS PARA PACIENTE ANDRE LECCHI SOARES, CF TFD 582/2014. 2014NE02439 2014NE02439 48541338 TFD REPRESENTANTE LEGAL - MARIA APARECIDA DA CONCEIÇÃO SOB (CPF 0076073777). PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 57 CENTRO OESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2715 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462855446 3224 2014 2014-09-29T00:00:00 0,0000 0,0000 719,2400 0,0000 ###.081.827-## 1 "" GIOVANA NUNES 8359182 Dispensa de Licitação Pag. Despesa com contrato locação da sala 806 Ed. Portugal mes Setembro/2014 2014OB03051 2014NE00617 56567820 LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A LOCALIZAÇÃO DA GERENCIA ADMINISTRATIVA LOCACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460201 INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2810 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2701 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 46201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462855447 3225 2014 2014-05-02T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 675978,5100 03514896000115 2 "" THOMAS GREG E SONS LTDA 8322957 Pregão PAGT DE RAP/13 NÃO PROCESSADO VISANDO O PAGT DAS NOTAS FISCAIS 55 E 57 REF. SERV. PRESTADOS DE EMISSÃO CNHS, PIDS, PROVAS DIGITAIS, IMPRESSAS E CAVB PARA ÓRGÃO DURANTE MES DEZ/13, CT 05/12 2014OB01488 2013NE00711 60268638 EMISSAO DE EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA THOMAS GREG & SONS GRAFICA E SERVIÇOS LTDA AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 154 EDUCAÇÃO, SEGURANÇA E MELHORIA DA MOBILIDADE URBANA NO TRÂNSITO 4511 SERVIÇOS DE TRÂNSITO DE REGISTRO E EXPEDIÇÃO DE CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 0 "" 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462855448 3226 2014 2014-02-18T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 2000,0000 ###.542.697-## 1 "" ALCLEIR ALCANTARA JUNIOR 8365048 Concurso Pagamento da despesa com 2ª parcela do edital 009/2013 - Seleção de projetos culturais e concessão de prêmio para a produção de apresentações circenses no estado do ES. 2014OB00049 2013NE00349 61818550 DE SELECAO DE PROJETOS CULTURAIS E CONCESSAO DE PREMIO P/A PRODUCAO DE APRESENTACOES CIRCENSES NO ES CODIGO 021.2 EDITAL 0 3 DESPESAS CORRENTES 400901 FUNDO DE CULTURA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 392 DIFUSÃO CULTURAL 192 FOMENTO À FORMAÇÃO, PRODUÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL 2619 CONCESSÃO DE RECURSOS PARA PROJETOS CULTURAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 0 "" 40901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462855449 3227 2014 2014-08-10T00:00:00 0,0000 3477,0000 0,0000 0,0000 28431575000188 2 "" HOSPITEC COMERCIO REPRESENTACOES LTDA 8331731 Inexigível REF.SOLICITAÇÃO DE EMPRESA COM TEC. ESPECIALIZADO EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQ.HOSPITALARES DA MARCA DIXTAL. 2014NL01293 2014NE00251 61664979 -CI.Nº.012/2013,REF SOLICITAÇÃO DE EMPRESA CO TEC. ESPECIALIZADO EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQ.HOSPITALARES DA MARCA DIXTAL CONF.DESCRITO NA CI QUE ORIGINOU A ABERTURA DESTE PROCESSO. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440914 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2722 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL ANTÔNIO BEZERRA DE FARIAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462855450 3228 2014 2014-05-27T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.516.087-## 1 "" ELIZIANE HAESE DETTMANN 8363379 Diárias Participar da capacitação de ASE's realizada pela SRECOL no dia 08/05/2014.Das 8h30 às 16h30, na EEEFM Rubens Rangel. 2014NL06212 2014NE06100 66402999 EM FAVOR DOS PROFISSIONAIS RELACIONADOS (COLATINA) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462855451 3229 2014 2014-07-04T00:00:00 0,0000 13107,5400 0,0000 0,0000 15626810000125 2 "" FMS DE JERÔNIMO MONTEIRO 8360889 Não Aplicável TRANSFERÊNCIA DA FARMÁCIA BÁSICA/INSUMOS - PORTARIA 006-R/SESA, DE 12/02/2014 - MÊS: JAN A ABR/2014 2014NL04317 2014NE02522 65505468 REFERENTE AO REPASSE DOS MEDICAMENTOS AO MUNICÍPIO DE JERÔNIMO MONTEIRO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUIÇÕES "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 230 IMPLEMENTAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4452 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - MEDICAMENTOS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462855452 3230 2014 2014-09-10T00:00:00 0,0000 0,0000 -53,0300 0,0000 ###.749.807-## 1 "" ANTONIO DARECCHIO FOLI 8372119 Não Aplicável Pgto PSA/Programa Reflorestar - Contr. Nº 024/2014 - Out/14. 2014OB00194 2014NE00102 65202970 DE SERVIÇOS AMBIENTAIS- PROGRAMA REFLORESTAR- SITIO FLORADA NA SERRA- IUNA/ES. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410902 FUNDO ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 413 SISTEMA ESTADUAL DE GERENCIAMENTO DE RECURSOS HÍDRICOS 2166 PAGAMENTO POR SERVIÇOS AMBIENTAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3947 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS 41902 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462855453 3231 2014 2014-12-23T00:00:00 0,0000 0,0000 33,7200 0,0000 460101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 8373195 Não Aplicável programação de valor referente às consignações da folha de pagamento de dezembro/2014 2014OB08946 2014NE00371 65151348 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4809 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462855454 3232 2014 2014-02-12T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.362.957-## 1 "" LUIZ HENRIQUE LIMA CAIADO 8330365 Diárias PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA BUSCAR VEÍCULO NOVO EM CARAPINA, NA SERRA, DIA 28/NOV. 2014OB04107 2014NE02713 65040899 PAGAMENTO DESPESAS COM DESLOCAMENTO DE VIAGEM - FONTE 0101. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA PESQUISA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 853 DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR 6390 EXPANSÃO DAS ATIVIDADES DE EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462855455 3233 2014 2014-01-12T00:00:00 0,0000 0,0000 144,8000 0,0000 ###.831.775-## 1 "" ADENIS NASCIMENTO MARTINS 8365728 Dispensa de Licitação AJUDA DE CUSTO/CREDITO REQ:2420/14 2014OB04058 2014NE04271 61671207 PASSAGEM E DIARIA PARA ADENIS NASCIMENTO REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2718 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE VITÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462855456 3234 2014 2014-06-06T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.918.787-## 1 "" CELSO ROBSON VELTEN DALFIOR 8363709 Diárias PG.DE 1/2 DIARIA PARA DOMINGOS MARTINS-ES, A FIM DE REALIZAR A SEGURANCA DO EXMO.SR.GOVERNADOR. 2014OB01725 2014NE00251 65018877 NO VALOR DE R$ 300,00 REFERENTE A DIÁRIAS EXERCÍCIO DE 2014 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 750 SEGURANÇA DE DIGNATÁRIOS 2080 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462855457 3235 2014 2014-06-06T00:00:00 0,0000 0,0000 135,6000 0,0000 ###.216.567-## 1 "" LUCIANO FAVARO BISSI 8374200 Diárias PGTO DE 0,5 DIÁRIA PARA RIO DE JANEIRO, NO DIA 03/06/2014, PARTICIPAR DE REUNIÃO DO BANDES SOBRE APORTE NO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE, A PEDIDO DA SSAFAS. 2014OB12045 2014NE04132 66585155 PARA O RIO DE JANEIRO, DIA 03/06/2014 A PEDIDO DA SSAFAS. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2690 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462855458 3236 2014 2014-01-07T00:00:00 0,0000 0,0000 344629,2500 0,0000 07839588000110 2 "" PETROVIX INCORP. E LOCACOES IMOBIL. LTDA-ME 8355834 Dispensa de Licitação PAGAMENTO RECIBO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL DO MES JUNHO/2014 CONF. CONTRATO 004/2011 2014OB00674 2014NE00030 64957888 1 TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº004/2011 DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL URBANO QUE ENTRE SI CELEBRAM O EES POR INTERMEDIO DA PGE E PETROVIX PROC.N49187287 CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2160 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2774 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462855459 3237 2014 2014-03-10T00:00:00 0,0000 0,0000 25,9700 0,0000 350201 3 "" DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8370735 Não Aplicável pagamento banestes seguros ref.folha de pes.ativos do mês de set/14. 2014OB04080 2014NE00500 65184068 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2455 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2501 VENCIMENTOS E SALARIOS - RPPS 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462855460 3238 2014 2014-06-23T00:00:00 0,0000 0,0000 39,6000 0,0000 ###.019.577-## 1 "" OTONIEL DE LOIOLA DOS SANTOS 8361916 Não Aplicável PAGAMENTO DE INSS, MÊS DE JUNHO/2014, OTONIEL DE LOIOLA DOS SANTOS. 2014OB01118 2014NE00353 66483662 EM FAVOR DE OTONIEL DE LOIOLA DOS SANTOS COMO REGENTE DE BANDA ÁREA-A PARA O EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 364 ENSINO SUPERIOR 152 EDUCAÇÃO MUSICAL 2688 FORMAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO CONHECIMENTO E HABILIDADES MUSICAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462855461 3239 2014 2014-10-16T00:00:00 0,0000 0,0000 120488,5300 0,0000 27436815000174 2 "" SERDEL SERVICOS E CONSERVACAO LTDA 8317698 Pregão PGTO DE INSS REFERENTE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NAS DEP INTERNAS E EXTERNAS DAS UNID ESCOLARES E SRES CONTRATO N 056/2010 MÊS AGOSTO/2014 . CNPJ Nº 27436815000174. 2014OB03228 2014NE00365 48736791 DE PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA GERENCIAMENTO DO CONTRATO N 56/2010 SERDEL SERVICOS E CONSERVACAO LTDA (CI/GECON 06/2010) ABERTURA 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 34 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 8675 SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PARA UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2876 SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (§ 1º DO ART. 18 DA LC Nº 101/00) - SERVIÇOS DE LIMPEZA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462855462 3240 2014 2014-05-08T00:00:00 0,0000 0,0000 675,0000 0,0000 ###.691.104-## 1 "" RAFAEL AMORIM SANTOS 8365845 Diárias Pagamento referente despesas com diárias para atuar na defensoria criminal de Pinheiros, ida 06/08 retorno 07/08/2014. 2014OB01723 2014NE01283 67322085 ATUAÇÃO NA DEFENSORIA CRIMINAL DE PINHEIROS DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 180901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 359 SUPERÁVIT FINANCEIRO - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 18 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 110 DIREITOS HUMANOS, DIREITOS DE TODOS 2144 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO, SEDE E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 18901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462855463 3241 2014 2014-07-25T00:00:00 0,0000 0,0000 87750,1000 0,0000 460201 3 "" INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8369362 Não Aplicável PAGAMENTO LIQUIDO DA FOLHA DE PESSOAL Nº 31, MÊS DE JULHO/2014 ? REGIME PRÓPRIO. 2014OB02193 2014NE00137 65128230 FOLHA DE PESSOAL 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460201 INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2819 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2513 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS - RPPS 46201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462855464 3242 2014 2014-08-15T00:00:00 0,0000 0,0000 1281,6000 0,0000 ###.511.717-## 1 "" MAURICIO GOMES DE CARVALHO 8360871 Não Aplicável PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE JULHO DE 2014. 2014OB02078 2014NE00373 66515157 EM FAVOR DE MAURICIO GOMES DE CARVALHO COMO INSTRUTOR DE ORQUESTRA DE VIOLÕES ÁREA-F PARA O EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 364 ENSINO SUPERIOR 152 EDUCAÇÃO MUSICAL 2688 FORMAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO CONHECIMENTO E HABILIDADES MUSICAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462855465 3243 2014 2014-10-07T00:00:00 0,0000 0,0000 95,5800 0,0000 28152650000171 2 "" ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRIC S/A-ESCELSA 8319619 Inexigível FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA QUE ATENDE A CEASA/ES 2014OB00815 2014NE00699 65026039 FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 852 DESCENTRALIZAÇÃO E HARMONIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO 2408 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462855466 3244 2014 2014-12-06T00:00:00 0,0000 0,0000 -132,0000 0,0000 ###.020.817-## 1 "" EMANUELLE ESTEVES DE SANTANA 8365241 Não Aplicável CANCELAMENTO DA OB03992 DEVIDO AO VALOR INCORRETO. 2014GD00055 2014NE01971 65413849 NO VALOR DE 568.000,00 REF. CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTUDOS PARA 200 CANDIDATOS DA 1ª TURMA CURSO FORMAÇÃO DO CONCURSO PUBLICO DE AP E AEVP EDITAL 001/2012 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 6802 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA PRISIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2679 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462855467 3245 2014 2014-05-09T00:00:00 0,0000 0,0000 7512,9000 0,0000 13461216000104 2 "" COMUNID.TERAPEUTICA P/TRATAMENTO ANTI DROGAS 8364706 Inexigível PAGAMENTO PARCIAL DA NF Nº 6, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO E CUIDADO DE DEPENDENTES QUÍMICOS NO MÊS DE JULHO/2014, CONFORME CONTRATO Nº 008/2013. 2014OB00671 2014NE00274 65134206 TCAD - NO VALOR MENSAL DE R$ 32.000,00 EXERCÍCIO /2014 CONTRATO/CA N 08/2013 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100901 FUNDO ESTADUAL SOBRE DROGAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 599 GESTÃO DA POLÍTICA SOBRE DROGAS 6854 APOIO NA IMPLANTAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO ÀS INSTITUIÇÕES QUE ATUAM NA ÁREA DE DEPENDÊNCIA QUÍMICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 10901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462855468 3246 2014 2014-08-08T00:00:00 0,0000 0,0000 216,1500 0,0000 ###.055.507-## 1 "" FLORINDA KRUGUEL GOMES 8368346 Dispensa de Licitação PAGT DO IRRF/DUAREF. AO ALUGUEL DO IMÓVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CRT MARATAIZES/ES MÊS JULHO/14. 2014OB12201 2014NE02478 64875334 EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA ANO DE 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2701 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462855469 3247 2014 2014-11-08T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.823.577-## 1 "" TIARA CERUTI 8365193 Diárias PAGTO. REF. A 1/2 DIÁRIA PARA DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE LINHARES NO DIA 27/06/2014. 2014OB05644 2014NE00154 65073649 NO VALOR DE 224,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERIODO DE JANEIRO A MARÇO DE 2014 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4800 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462855470 3248 2014 2014-05-28T00:00:00 0,0000 0,0000 22871,5400 0,0000 28152650000171 2 "" ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRIC S/A-ESCELSA 8319619 Inexigível PGTO PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTA SEJUS DURANTE O MES DE ABRIL DE 2014, UNIDADE DE PRCI CPFCI 2014OB03523 2014NE00840 65052293 NO VALOR DE 4.102.702,32 PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTA SEJUS DURANTE OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 54 CENTRAL SUL 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 6803 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES PRISIONAIS TERCEIRIZADAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462855471 3249 2014 2014-08-29T00:00:00 0,0000 0,0000 336,0000 0,0000 ###.333.107-## 1 "" JORGE LUIZ PEREIRA DA SILVA 8338675 Diárias PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS PARA COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO CONF. IS Nº: 2651/2014,COM 3 DIÁRIAS EM 01 E 02/09/2014 E 4 E 05/09/2014 DE PONTO BELO PARA SÃO MATEUS E B. DE S. FRANCISCO. 2014OB13183 2014NE00093 64877752 NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA EXERCICIO 2014 PARA PAV DE PONTO BELO E PAV DE PINHEIROS SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462855472 3250 2014 2014-06-08T00:00:00 0,0000 0,0000 614,5200 0,0000 33530486000129 2 "" EMBRATEL-EMPRESA BRAS.DE TELECOMUNICACOES 8318477 Pregão Pagamento despesas com embratel, 14/07/70000324-7, EMBRATEL-EMPRESA BRAS.DE TELECOMUNICACOES-33530486000129. 2014OB01534 2014NE00075 61223646 COBERTURA DE DESPESAS C/ PROC. 5159552/10, N° DO CONTRATO 008/11, EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S.A EMBRATEL. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2729 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462855473 3251 2014 2014-05-26T00:00:00 0,0000 0,0000 -56,0000 0,0000 ###.542.907-## 1 "" LINDOMAR JOSE GOMES 8352983 Diárias DEVOLUÇÃO DE DIÁRIA DO DIRETOR LINDOMAR JOSÉ GOMES POR NÃO TER OCORRIDO PERNOITE NA VIAGEM AO MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE DO CANAÃ. 2014GD00023 2014NE00401 66291224 DIARIA PARA VIAGEM NOS DIAS 19/05 A 20/05/2014 A SÃO ROQUE DO CANAÃ PARA PARTICIPAR DA ABERTURA DO COMERCIO TOTAL. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 691 PROMOÇÃO COMERCIAL 852 DESCENTRALIZAÇÃO E HARMONIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO 3331 FOMENTO ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS (MPE) URBANA E RURAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 30205 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462855474 3252 2014 2014-01-25T00:00:00 0,0000 0,0000 61042,5000 0,0000 350207 3 "" DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 8373602 Dispensa de Licitação Folha de pag. servidores Regime Próprio mês jan/2014 - folha 31 2014OB00855 2014NE00793 64704106 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA EM FAVOR DOS SERVIDORES DO DETRAN-ES PARA ATENDIMENTO ÀS DESPESAS DE FOLHA DE PAGAMENTO SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2519 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2525 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPS 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462855475 3253 2014 2014-07-28T00:00:00 0,0000 0,0000 2135,5600 0,0000 50737766000121 2 "" TECHNE ENGENHARIA E SISTEMAS LTDA 8324468 Inexigível PARTE DO PAGO LIQUIDO NF. 00267 REF. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA/EVOLUTIVA DO SOFTWARE ERGON NO PERÍODO DE 07/06 A 06/07/2014 CNT 004/2010 PROCESSO 44040253 2014OB01041 2014NE00314 44040253 SERVICOS ESPECIALIZADOS EM SIARHES CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280203 INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 694 MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR 4250 ADMINISTRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 1721 TI: MANUTENÇÃO DE SOFTWARE 28203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462855476 3254 2014 2014-04-15T00:00:00 0,0000 0,0000 7608,6500 0,0000 10541314000155 2 "" MN MOURA CRAVO TREINAMENTOS - ME 8364958 Não Aplicável PAGTO DA NF.140 REF.SERVIÇOS PRESTADOS DE CURSO TEC/TEORICO E PRATICO DE DIREÇÃO VEICULAR A CANDIDATOS DO PROGRAMA CNH SOCIAL. 2014OB05785 2014NE00500 63696860 EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA DESPESAS COM CFC POWER EXERCICIO 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 333 EMPREGABILIDADE 860 REDUÇÃO DA POBREZA 4516 CARTEIRA DE HABILITAÇÃO - CNH SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2866 PROGRAMA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO (CNH) SOCIAL 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462855477 3255 2014 2014-04-17T00:00:00 0,0000 0,0000 -56,0000 0,0000 ###.736.297-## 1 "" EDMILSON VIEIRA DE MELO 8371249 Diárias PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS, TENDO EM VISTA PARTICIPAÇÃO NOS PROJETOS PROCON MÓVEL E CONSUMIDOR CIDADÃO NO DIA 15 DE ABRIL DE 2014 NO MUNICIPIO DE MARECHAL FLORIANO. 2014OB00211 2014NE00131 66102316 DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA AOS SERVIDORES, ANTONIONI ALMEIDA, KARLA COSTA, RINAL DO DE AQUINO, RUTH DA SILVA, HUDSON LIMA, ALINE CESCONETTO E EDMILSON DE MELO, NOS DIAS 14 E 15 DE ABRIL/2014, NO MUNICÍPIO DE MARECHAL FLORIANO. CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460202 INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2827 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 46202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462855478 3256 2014 2014-01-07T00:00:00 0,0000 0,0000 1281,6000 0,0000 ###.233.797-## 1 "" LUCAS RIBEIRO DOS SANTOS 8370640 Não Aplicável PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE BANDA NO MÊS DE MAIO/2014. 2014OB01319 2014NE00252 66312116 A FAVOR DE LUCAS RIBEIRO DOS SANTOS COMO INSTRUTOR DE BANDA PARA O EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 364 ENSINO SUPERIOR 152 EDUCAÇÃO MUSICAL 2688 FORMAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO CONHECIMENTO E HABILIDADES MUSICAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462855479 3257 2014 2014-03-04T00:00:00 0,0000 0,0000 4542,9700 0,0000 39272265000184 2 "" CONSERMA SERVICOS MANUTENCAO E TRANSP LTDA 8366662 Pregão PGTO DE INSS PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DAS UNIDADES DE VILA VELHA E SEJUS DA SEJUS NO PERIODO DE FEVEREIRO 2014, CONTRATO 034/2013, NOTAS 483, 478,479,480,477,481,476, CONSERMA SERVIÇOS E TRANSPORTES 2014OB01954 2014NE00057 65047788 GLOBAL NO VALOR DE 478.391,39 PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA NO PERIODO DE JANEIRO A 08 DE OUTUBRO DE 2014 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 6802 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA PRISIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2762 SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462855480 3258 2014 2014-05-05T00:00:00 0,0000 0,0000 1388,4000 0,0000 ###.980.187-## 1 "" AUGUSTO CESAR MOREIRA DA SILVA 8334079 Não Aplicável PAGAMENTO DA SEGUNDA ETAPA DO CURSO DE FORMAÇÃO PERIODO DE 01/03 A 09/04/2014 2014OB02816 2014NE01205 65413849 NO VALOR DE 568.000,00 REF. CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTUDOS PARA 200 CANDIDATOS DA 1ª TURMA CURSO FORMAÇÃO DO CONCURSO PUBLICO DE AP E AEVP EDITAL 001/2012 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 6802 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA PRISIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2679 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462855481 3259 2014 2014-08-04T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.346.937-## 1 "" GLAUBER HOSKEN RIBEIRO 8328868 Diárias PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS, VISANDO COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO,PAG.DE 2 E 1/2DIÁRIAS,CONF.IS.Nº 1008/2014,EM 07/08/09/10 e 11/04/2014, DE D.S.LOURENÇO P/ALEGRE,IUNA,MARATAIZES E B.J.DO NORTE 2014OB05369 2014NE00074 64877760 NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA EXERCICIO 2014 PARA O MUNICIPIO DE GUAÇUÍ E PAV DE DIVINO DE SÃO LOURENÇO SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462855482 3260 2014 2014-06-26T00:00:00 0,0000 0,0000 -3307,1700 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 Inexigível 2014EV00082 2014NE00070 63793709 P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CREDITO DE VALE TRANSPORTE DA BILHETAGEM ELETRÔNICA DO SISTEMA TRANSCOL, PARA OS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DESTA SECRETARIA. CONTRATACAO DE EMPRESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA ESTADUAL ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2855 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462855483 3261 2014 2014-03-21T00:00:00 0,0000 0,0000 34681,3900 0,0000 02223342000104 2 "" STAR MED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 8341182 Pregão Pagamento despesas com materiais médicos hospitalares, HRAS, STAR MED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA-02223342000104. 2014OB00555 2014NE00113 62024116 COBERTURA DE DESPESAS C/ PROC. 59462728,ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 0124/2013, STAR MED - ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2729 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462855484 3262 2014 2014-08-26T00:00:00 0,0000 0,0000 3,4400 0,0000 350207 3 "" DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 8373602 Dispensa de Licitação Pag. inss 13º parte patronal desp exerc ant. ref. folha ago/14. 2014OB12902 2014NE00833 64704106 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA EM FAVOR DOS SERVIDORES DO DETRAN-ES PARA ATENDIMENTO ÀS DESPESAS DE FOLHA DE PAGAMENTO SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2519 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462855485 3263 2014 2014-05-14T00:00:00 0,0000 0,0000 3881,7400 0,0000 01751181000150 2 "" COOPERATIVA DOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DO ES 8328184 Pregão PGTO REF. IRRF S/NF. 00398 - COMP: MAIO/2014 - SERVIÇOS PRESTADO EM ABRIL/2014 - CONTRATO 208/2010 - COOPERCIPES. 2014OB00885 2014NE00062 48079588 EMPRESA P/PREST.SERV.MEDICOS ESPECIALIZADOS CIRURGIA PEDIATRICA, NO AMBITO URGENCIA E EMERGENCIA DOS HOSP.DA SESA NO E.SANTO. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 34 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2727 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2878 SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (§ 1º DO ART. 18 DA LC Nº 101/00) - SERVIÇOS MÉDICOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462855486 3264 2014 2014-10-23T00:00:00 0,0000 0,0000 88035,1300 0,0000 100101 3 "" SECRETARIA DA CASA CIVIL 8370369 Não Aplicável Pagamento da folha de pessoal de outubro de acordo com os relatórios PES0505P,PES0528, PRO569P da SEGER. 2014OB00781 2014NE00118 65020740 VALORES ABAIXO INFORMADOS VISANDO ATENDER DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO MES DE JANEIRO DO EXERCICIO DE 2014 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100101 SECRETARIA DA CASA CIVIL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 505 ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2075 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462855487 3265 2014 2014-04-04T00:00:00 0,0000 26289,9500 0,0000 0,0000 28483261000129 2 "" AFPES- ASSOC.DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO ES 8317476 Não Aplicável NL REF. A INTERNAÇÃO DE JOÃO PEREIRA NUNES - DURANTE O PERÍODO DE 19/01/2014 A 18/02/2014. CONF. N.F.3862. 2014NL04207 2014NE00282 65202619 DE JOÃO PEREIRA NUNES NO HOSP.AFPES. AUTORIZAÇÃO PARA INTERNAÇÃO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462855488 3266 2014 2014-11-04T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.846.867-## 1 "" MILENE ANES DIAS 8331895 Diárias DIÁRIAS PARA UTILIZAÇÃO DE 15 A 28/04/2014 - DESTINO: NOVA VENECIA E BOA ESPERANÇA - OBJETIVO: REUNIÃO PREVIA A ETAPA DE VACINAÇÃO CONTRA FEBRE AFTOSA E REUNIÃO MENSAL DOS CHEFES LOCAIS COM O REGIONAL E COORDENADORES. 2014NL01027 2014NE01004 66065348 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA VIAGENS. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 853 DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462855489 3267 2014 2014-03-27T00:00:00 0,0000 7844,0000 0,0000 0,0000 020101 3 "" TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8374854 Não Aplicável vr. ref. ao registro de liquidação da despesa, proc. 281/14. 2014NL00500 2014NE00083 2812014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 32 CONTROLE EXTERNO 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2018 EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4540 AUXÍLIO TRANSPORTE - RGPS - ESTAGIÁRIO FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462855490 3268 2014 2014-03-04T00:00:00 0,0000 -846,0000 0,0000 0,0000 ###.298.077-## 1 "" DENISE FERREIRA COSTA 8326712 Não Aplicável APROPRIAÇAO DE VALORES REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE DOCENTE NO CURSO INGLES PARA INICIANTES NO MES DE MAR/14 2014NL00668 2014NE00159 63249561 DA DOCENTE DENISE FERREIRA COSTA PARA ATUAR NO PROGRAMA DE MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA CONTEMPORÂNEA, NESTA ESESP. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 543 CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS SERVIDORES E GESTORES PÚBLICOS DO ESTADO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2679 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462855491 3269 2014 2014-04-15T00:00:00 0,0000 5720,0000 0,0000 0,0000 28483261000129 2 "" AFPES- ASSOC.DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO ES 8317476 Não Aplicável NL DA N.F.3914 - REF. A INTERNAÇÃO DE MARIA DA PENHA RODRIGUES EDUARDO - DURANTE O PERÍODO DE 10 A 19/03/2014. 2014NL04905 2014NE00282 65743750 DE MARIA DA PENHA RODRIGUES EDUARDO, NA ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO ES. AUTORIZAÇÃO PARA INTERNAÇÃO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462855492 3270 2014 2014-04-23T00:00:00 0,0000 554,6700 0,0000 0,0000 420101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 8371588 Não Aplicável APROPRIAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2014 - AÇÃO 4657 - RP. 2014NL03774 2014NE03978 66137055 DE TODOS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE MÊS ABRIL/2014 (VITÓRIA) FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4657 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2298 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462855493 3271 2014 2014-04-23T00:00:00 0,0000 1011,8200 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 Dispensa de Licitação liquidação ref folha 31 abril 2014. 2014NL00864 2014NE00086 65020030 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL MILITAR EM 2014. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4761 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4262 FÉRIAS ABONO CONSTITUCIONAL - ATIVO MILITAR - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462855494 3272 2014 2014-09-25T00:00:00 0,0000 675,0000 0,0000 0,0000 56994502009862 2 "" NOVARTIS BIOCIENCIAS S/A 8330465 Dispensa de Licitação LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL 598451 SET/2014 MEDICAMENTOS PARA ATENDER INGRID REISEN DE JESUS E ANA MARIA BANDEIRA E OUTROS EM ATENDIMENTO AOS MANDADO JUDICIAIS 2014NL15208 2014NE06153 67077889 OXCARBAZEPINA 600MG COMPRIMIDO REVESTIDO (MARCA TRILEPTAL) E CLORTALIDONA 50MG COMPRIMIDO,P/INGRID REISEN DE JESUS E ANA MARIA BANDEIRA, EM ATENDIMENTO AOS MANDADOS JUDICIAS. MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 230 IMPLEMENTAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 2692 AQUISIÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS, DE PROGRAMAS ESPECÍFICOS E OUTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2464 MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTENCIA SOCIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462855495 3273 2014 2014-07-24T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.516.187-## 1 "" DOLORES SCHIMIDT GASPARAINI 8357624 Diárias Acompanhar circuito FAMES em Alegre - Dia 08/08/2014. 2014NL11778 2014NE07479 66667127 VALOR R$ 56,00 (REP/AE010/N 66/2014) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462855496 3274 2014 2014-06-30T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.898.497-## 1 "" IGOR MACHADO GONÇALVES 8363510 Diárias Participar de Congresso Técnico Jogos na Rede 2014, realizado no município de GuaçuíDia 03/07/2014. 2014NL09258 2014NE08894 66836000 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (GUAÇUÍ) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462855497 3275 2014 2014-08-07T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.532.447-## 1 "" CLEYVERSON CINDRA DE SOUZA 8367943 Diárias Realizar remanejamento de Livros Didáticos na EEEFM Professora Maria Trindade de Oliveira e na EEEFM Padre Afonso Braz.Em Ibatiba e Iúna - Dia 03/07/2014 2014NL10013 2014NE09611 66926653 VALOR R$ 56,00 (GUAÇUI) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462855498 3276 2014 2014-03-07T00:00:00 0,0000 300054,3000 0,0000 0,0000 27142686000101 2 "" PREF MUNIC DE ALFREDO CHAVES 8331577 Não Aplicável Liquidação do repasse do convênio 09/2014 - Aquisição de equipamentos e material permanente. 2014NL09850 2014NE09285 62316893 PARA ATENDER A PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES (ALFREDO CHAVES) RECURSO FINANCEIRO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 42 AUXÍLIOS "" 53 LITORAL SUL 302 SUPERÁVIT FINANCEIRO - MDE "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 4089 COOPERAÇÃO ESTADO-MUNICIPIOS 40 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS 3728 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - AUXÍLIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462855499 3277 2014 2014-09-23T00:00:00 0,0000 10777,8800 0,0000 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 Inexigível LIQUIDAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO ATIVOS ESTATUTÁRIOS DE SET 2014 2014NL02319 2014NE00005 2155542014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2740 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3634 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RPPS - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462855500 3278 2014 2014-05-05T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.706.497-## 1 "" MARCELA TOZANI COELHO 8357920 Diárias Participar do Encontro Formativo com o Tema: Oferta Educacional em Ambientes de Privação de Liberdade.Dia 01/04/2014. Em Vitória. 2014NE04472 2014NE04472 65915780 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/GEJUD/N 30/2014) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462855501 3279 2014 2014-06-02T00:00:00 15252,0500 0,0000 0,0000 0,0000 ###.904.327-## 1 "" CAROLINA DINIZ FURTADO LOUREIRO 8364619 Não Aplicável VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESAS COM GRATIFICAÇÃO A MEMBRO DA DECIMA PRIMEIRA CJDP-HAB NO EXERCICIO DE 2014. 2014NE01256 2014NE01256 65352246 EMISSÃO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA SERVIDOR SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2713 JETONS A CONSELHEIROS 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462855502 3280 2014 2014-01-22T00:00:00 10000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 34028316001266 2 "" EBCT-EMPRESA BRASIL. DE CORR. TELEGRAFOS 8323944 Pregão COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MENSAGEIRIA E POSTAGEM DA SESPORT,EM FAVOR DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, NO EXERCÍCIO DE 2014. CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SR. SECRETARIO. 2014NE00145 2014NE00145 62782266 CONTRATO COM A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFO. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2590 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2739 CORRESPONDÊNCIAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462855503 3281 2014 2014-02-19T00:00:00 52399,1500 0,0000 0,0000 0,0000 02001296000271 2 "" UNICA CONSULTORES DE ENGENHARIA URBANA - LTDA 8346962 Concorrência Parte do Contrato 019/2011 - Participação no Consórcio Sondoténica-Única, prestação do serviço de gerenciamento nas obras e serviços de pavimentação e conservação das vias integrantes do Programa Caminhos do Campo - 5º Termo Aditivo nº 009/2014 - Processo nº 48737054. 2014NE00518 2014NE00518 48737054 DOS SERVICOS DE APOIO AO GERENCIAMENTO NAS OBRAS E SERVICOS DE PAVIMENTACAO LICITACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA 4 INVESTIMENTOS 35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA "" 52 SUDOESTE SERRANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 852 DESCENTRALIZAÇÃO E HARMONIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO 3362 PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS RURAIS - CAMINHOS DO CAMPO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2672 CONSULTORIA E ASSESSORIA - JURÍDICA/TÉCNICA - PESSOA JURÍDICA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462855504 3282 2014 2014-03-01T00:00:00 1850,0000 0,0000 0,0000 0,0000 28151363000147 2 "" CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO 8330475 Inexigível FORNECIMENTO DE ÁGUA, JUROS, MULTAS E CORREÇÃO MONETÁRIA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014. 2014NE00017 2014NE00017 44536364 COM A COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 270201 INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2230 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 27201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462855505 3283 2014 2014-01-21T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.467.487-## 1 "" LOUISE BUSSOLOTTI 8362284 Não Aplicável VALOR PARA COBRIR DESPESAS DE 0,5 DIÁRIA, PARA REALIZAR DILIGÊNCIAS E VISTORIAS NO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR LINDEMBERG, NA DATA DE 24/01/2014. 2014NE00054 2014NE00054 65169964 VISTORIAS EM GOVERNADOR LINDEMBERG/ ES PARA A AVALIACAO E ANALISE DE MERCADO DE IMOVEIS DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 694 MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR 4251 EFICIÊNCIA ADMINISTRATIVA E CONTROLE DO GASTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462855506 3284 2014 2014-04-30T00:00:00 0,0000 3025,2000 0,0000 0,0000 ###.505.726-## 1 "" MARCOS ALEXANDRE ALVES DIAS 8321528 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO P/PAGTO DE GRATIFICAÇÃO A MEMBRO DO CETRAN/DETRAN/ES NO MES DE ABRIL/2014. 2014NL05304 2014NE00456 64640280 EMPENHO PARA 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2713 JETONS A CONSELHEIROS 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462855507 3285 2014 2014-05-29T00:00:00 0,0000 70974,7500 0,0000 0,0000 01136764000171 2 "" SAMON - SANEAMENTO E MONTAGENS LTDA 8341512 Concorrência LIQUIDAÇÃO DA 2ª MEDIÇÃO DO CT-0026/2014-MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA EEEFM STELITTA RAMOS, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE CARIACICA 2014NL02045 2014NE00795 65145453 DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA EEEFM ITAGIBA ESCOBAR, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE CARIACICA (REP/GERFE/N 23/2014) CONTRATACAO DE SERVICOS 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 50 METROPOLITANA 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 1672 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA, REPAROS E ACESSIBILIDADE NAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3366 OBRAS DE BENFEITORIA OU MELHORIA EM IMÓVEIS DE USO ESPECIAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462855508 3286 2014 2014-02-27T00:00:00 0,0000 0,0000 2140,8600 0,0000 400101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 8371783 Não Aplicável Pagamento FOPAG ferevereiro de 2014 - REGIME PROPRIO 2014OB00301 2014NE00194 65596030 DA FOLHA N.31 REFERENTE MÊS DE FEVEREIRO 2014 CÓDIGO 024.1 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2605 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4233 13° SALÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462855509 3287 2014 2014-04-02T00:00:00 0,0000 0,0000 1618,5400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.JAN/14 FL.PENSÃO PMES. 2014OB00691 2014NE00171 65003128 DE PENSIONISTAS DA PMES - POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 759 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2234 PENSÕES MILITARES 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462855510 3288 2014 2014-06-02T00:00:00 0,0000 0,0000 146,1800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.JAN/14 FL.INAT.FUNDEB. 2014OB01528 2014NE00076 65006054 DE INATIVOS DO FUNDEB (FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUC. BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFIS. DA EDUC.), BEM COMO DESPESAS DE EXERC. ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 684 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDEB/SEDU 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462855511 3289 2014 2014-03-14T00:00:00 0,0000 0,0000 633883,3800 0,0000 33657248000189 2 "" BANCO NACIONAL DE DES. ECONOMICO E SOCIAL 8332279 Não Aplicável PAGAMENTO DE JUROS DA DIVIDA PUBLICA INTERNA - BNDES TRANSCOL IV, MES MARÇO/2014. 2014OB04754 2014NE00028 64520455 OS VALORES PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVAS A DIVIDA CONTRATADA NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2014 REF AO CONTRATO Nº09.2.1536.1 - BNDES TRANSCOL IV INFORMACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 21 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 80 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA 904 OPERAÇÕES ESPECIAIS: DÍVIDA INTERNA 966 AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS SOBRE O FINANCIAMENTO DA DÍVIDA PÚBLICA INTERNA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2305 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462855512 3290 2014 2014-11-02T00:00:00 0,0000 0,0000 1226,0000 0,0000 00203590000150 2 "" SIDD COMERCIAL DISTR DE MEDICAMENTOS 8316065 Pregão Pagto nf 14450 - ref. jan/14 2014OB00144 2014NE00003 64188663 "BICARBONATO DE SÓDIO 84MG/ML(8,4%)SIGA 43220;DOBUTAMINA 12,5MG/ML,25780;DOPAMINA CLORIDRATO 5MG/ML,25782; ESTREPTOQUINASE SIGA 25788,43233,43240,25869,50461,29555." MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2725 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE SÍLVIO AVIDOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462855513 3291 2014 2014-03-28T00:00:00 0,0000 0,0000 2816,0000 0,0000 100102 3 "" SECRETARIA DA CASA MILITAR 8371060 Não Aplicável PAGTO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL, REGIME GERAL, DE MARÇO/14 2014OB00891 2014NE00081 65046927 PARA DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, AUXILIO ALIMENTAÇÃO E ESTAGIÁRIOS DAQUELA SECRETARIA EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 750 SEGURANÇA DE DIGNATÁRIOS 2080 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3635 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RGPS - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462855514 3292 2014 2014-10-02T00:00:00 0,0000 0,0000 -154,5000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG CONSIG FL INAT JAN/14 SESP 2014OB01064 2014NE00080 65006283 DE INATIVOS DA SESP (SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 739 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462855515 3293 2014 2014-02-14T00:00:00 0,0000 0,0000 16740,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG. CONSIG. JAN/14. FL. INAT. SEDU. 2014OB01627 2014NE00074 65005970 DE INATIVOS DA SEDU (SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 683 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462855516 3294 2014 2014-01-22T00:00:00 0,0000 0,0000 11541,3700 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Inexigível Pagamento das despesas com Contribuição Financeira - Aporte do mês de Janeiro/2014, em favor do Servidor inativo Paulo Felix dos Santos. 2014OB00028 2014NE00024 65000587 EM FAVOR DO IPAJM REFERENTE AO SERVIDOR INATIVO PAULO FELIX DOS SANTOS PARA PAGAMENTO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300201 SUPERINTENDÊNCIA DOS PROJETOS POLARIZAÇÃO INDUSTRIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 50 METROPOLITANA 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 22 INDÚSTRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 306 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPLEMENTAR 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3647 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA COBERTURA DO DÉFICIT FINANCEIRO DO RPPS - EXCLUSIVO OUTROS PODERES 30201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462855517 3295 2014 2014-11-03T00:00:00 0,0000 0,0000 41825,8700 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável pg.consig.fev/14.fl.pensao sedu. 2014OB03094 2014NE00161 65002598 DE PENSIONISTAS DA SEDU (SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 683 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462855518 3296 2014 2014-03-14T00:00:00 0,0000 0,0000 30,2000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável Pagamento de Contribuição Previdenciária (FUNPES), Parte Patronal, ref. a folha complementar 33 do mês de fevereiro de 2014. 2014OB00673 2014NE00251 65024826 PARA REALIZAÇÃO DE DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EM EXERCÍCIO REFERENTE ANO/2014/SEDU NAS ACOES EM ANEXO (REP/GRH/N 2/2014) AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 800 APOIO ADMINISTRATIVO 347 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO MÉDIO 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2381 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES: FUNDO FINANCEIRO - RPPS - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - ATIVO CIVIL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462855519 3297 2014 2014-08-07T00:00:00 0,0000 0,0000 1016,9300 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 Dispensa de Licitação Pagamento de despesa referente a publicação conforme fatura 201403553. 2014OB00497 2014NE00079 65002806 NO VALOR DE R$ 20.000,00 PARA ATENDER A ESTA SECRETARIA DA CASA CIVIL EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100101 SECRETARIA DA CASA CIVIL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 505 ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2076 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2742 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462855520 3298 2014 2014-10-10T00:00:00 0,0000 0,0000 585,4300 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG IRRF FL COMPL PENS Nº16 SET/14 CBMES 2014OB14498 2014NE00173 65003225 DE PENSIONISTAS DO CBM-ES - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 769 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2234 PENSÕES MILITARES 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462855521 3299 2014 2014-06-03T00:00:00 0,0000 0,0000 522,2500 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG. CONSIG. FL. INAT. SESPORT. FEV/14. 2014OB02256 2014NE00062 65007077 DE INATIVOS DA SESPORT (SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 599 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462855522 3300 2014 2014-03-21T00:00:00 0,0000 0,0000 1174,8000 0,0000 ###.047.147-## 1 "" FERNANDA HELMER 8373686 Não Aplicável Pagamento de bolsa estudo para agente do curso de formação período de 27/01 a 28/02/2014 2014OB01491 2014NE01265 65413849 NO VALOR DE 568.000,00 REF. CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTUDOS PARA 200 CANDIDATOS DA 1ª TURMA CURSO FORMAÇÃO DO CONCURSO PUBLICO DE AP E AEVP EDITAL 001/2012 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 6802 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA PRISIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2679 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462855523 3301 2014 2014-11-02T00:00:00 1500,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.532.127-## 1 "" ANGELA MARIA MODOLO DE ASSUNCAO 8344518 Diárias EMPENHO DA DESPESA COM DIÁRIA ESTIMATIVA PARA O EXERCÍCIO DE 2014. 2014NE00077 2014NE00077 65317173 ESTIMATIVA DE DIÁRIAS PARA O ANO DE 2014 PARA A SERVIDORA ÂNGELA MARIA MODOLO DE ASSUNÇÃO. PRESTACAO DE SERVICO 0 3 DESPESAS CORRENTES 370101 SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 37 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 113 DESENVOLVIMENTO DO TURISMO SUSTENTÁVEL DO ESPÍRITO SANTO 6577 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462855524 3302 2014 2014-03-04T00:00:00 0,0000 0,0000 5383,6900 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG. CONSIG REFERENTE AO MES DE MARÇO/14, FOLHA INATIVO SEAG. 2014OB04296 2014NE00044 65003101 DE INATIVOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA, BEM COMO DESP. DE EXERC ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERC 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 379 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462855525 3303 2014 2014-03-26T00:00:00 0,0000 0,0000 1340,3400 0,0000 10508381000178 2 "" MS INFORMATICA LTDA 8334495 Pregão PAGAMENTO NF. 615 CONT. 003/2013, LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE REPROGRAFIA FEVEREIRO/2014 PROC. 65128826. 2014OB00774 2014NE00384 60901241 LOCACAO COM MANUTENCAO E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTO DE REPROGRAFIA CONTRATACAO DE SERVICOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2180 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2817 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462855526 3304 2014 2014-04-24T00:00:00 0,0000 0,0000 3855,5000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável FOLHA DE PAGAMENTO MAGISTRADOS. 2014OB01685 2014NE00058 201400001665 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 22 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2380 FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462855527 3305 2014 2014-11-02T00:00:00 0,0000 0,0000 320,0900 0,0000 31785330000163 2 "" TRANSFENIX LOCAD. VEICULOS E TRANSPORTES LTDA 8350512 Pregão Pagamento de INSS da nota fiscal 6039 referente a locação de veiculo com motorista mês de janeiro de 2014. 2014OB00279 2014NE00059 56825579 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃ DE VEÍCULOS AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2270 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2853 LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462855528 3306 2014 2014-11-03T00:00:00 0,0000 0,0000 2,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável pg.consig.fev/14.fl.pensao ijsn. 2014OB03157 2014NE00133 65004370 DE PENSIONISTAS DO INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 244 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462855529 3307 2014 2014-07-11T00:00:00 0,0000 0,0000 3951,2800 0,0000 21553284000113 2 "" CONSERVADORA JUIZ DE FORA 8337637 Pregão APROPRIAÇÃO ISS REFERENTE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA PATRIMONIAL CONTRATO N 055/2010 MÊS OUTUBRO/2014 , NOTAS FISCAIS Nº 1584. CONFORME ATA DE AUDIÊNCIA MED Nº. 001269.2014.17.000/8. 2014OB20156 2014NE17654 68312520 NOTA FISCAL REFERENTE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA NAS DEP INTERNAS E EXTERNAS DAS UNID ESCOLARES E SRES CONTRATO N 055/2010 MÊS OUTUBRO/2014 (VITÓRIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 34 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 8675 SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PARA UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2876 SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (§ 1º DO ART. 18 DA LC Nº 101/00) - SERVIÇOS DE LIMPEZA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462855530 3308 2014 2014-11-27T00:00:00 0,0000 0,0000 14094,0100 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 Não Aplicável PAGAMENTO FOLHA PESSOAL, MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, AÇÃO 8085 RP. 2014OB03627 2014NE00133 65158598 DE TODOS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE MÊS JANEIRO/2014 (VITÓRIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 113 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (60%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 800 APOIO ADMINISTRATIVO 8085 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2520 GRATIFICACOES ESPECIAIS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462855531 3309 2014 2014-07-11T00:00:00 0,0000 0,0000 184376,2000 0,0000 02066823000145 2 "" ENGEPLAZA CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA 8360209 Dispensa de Licitação .pagto.recibo 0028, locação imovel edf.enseada plaza,enseada sua, nove sedecontrato 225/12 vig.30/09/2015,aut.fls.446. 2014OB23817 2014NE00797 56909047 EMPRESA DE ENGENHARIA P/FAZER AVALIAÇÃO DA PROPOSTA DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PROPRIEDADE DA EMPRESA ENGEPLAZA CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA P/ABRIGAR A CENTRAL ADMINISTRATIVA. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2690 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2774 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462855532 3310 2014 2014-08-28T00:00:00 0,0000 0,0000 3015,6200 0,0000 320202 3 "" FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 8371352 Não Aplicável Pagamento referente a indenizações trabalhistas da folha de pagamento - RGPS, relativo ao mês de Agosto/2014. 2014OB00670 2014NE00166 64903800 ESTIMATIVO EM FAVOR DA FAPES, PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014. VOL. III. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2424 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2298 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462855533 3311 2014 2014-06-05T00:00:00 0,0000 0,0000 746,0000 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 Não Aplicável Pagamento das consignações da folha do mes de abril de 2014. 2014OB01327 2014NE00102 65158598 DE TODOS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE MÊS JANEIRO/2014 (VITÓRIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 113 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (60%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2087 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462855534 3312 2014 2014-09-23T00:00:00 0,0000 0,0000 972,4000 0,0000 ###.767.797-## 1 "" RAYNER MOREIRA LADISLAU RODRIGUES 8392139 Diárias REFERENTE 4,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A SÃO MATEUS, PEDRO CANARIO E ÁGUIA BRANCA NOS DIAS 22 A 26/9 PARA FISCALIZAÇÃO DOS TRABALHOS DA SEÇÃO DE PATRIMÔNIO CONFORME PORTARIA 635/14. 2014OB03964 2014NE02581 201400000006 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 4020 VALORIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4160 DIÁRIAS A SERVIDORES - USO EXCLUSIVO TJ 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462855535 3313 2014 2014-08-08T00:00:00 0,0000 0,0000 2624,8000 0,0000 03062404000106 2 "" RC SERVICOS MEDICOS S/C LTDA 8328212 Pregão Pagamento despesas com exames Broncocospia, NF. 746, RC SERVICOS MEDICOS S/C LTDA-03062404000106. 2014OB01551 2014NE00595 67025668 COBERTURA DE DESPESAS C/ PROC.65326792,ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 0841/2014,RC SERVIÇOS MÉDICOS LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2729 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462855536 3314 2014 2014-04-08T00:00:00 0,0000 0,0000 601,8900 0,0000 ###.876.787-## 1 "" NESTOR OLIVEIRA 8363923 Dispensa de Licitação Pagamento de despesa com sentença judicial Processo:028960030.1992.5.17.0002. AGOSTO de 2014. 2014OB01423 2014NE00025 65080033 MANDADO DE CUMPRIMENTO DE INDENIZAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO Nº 028960030.1992.5.17.0002 EM NOME DO SR. HAMILCAR DOS SANTOS PINTO. MANDADO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 901 OPERAÇÕES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 272 PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3993 OPV - Outras Naturezas - Anteriores a 05/05/2000 - TRT 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462855537 3315 2014 2014-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 7800,0000 0,0000 26921908000121 2 "" HOSPFAR IND. E COM. DE PRPDUTOS HOSPIT. LTDA 8330179 Pregão PAGTO DA NF 576647 DE 23/06/2014, REF A AQUISIÇÃO DE 10.000 CONEXÕES PARA ADMINISTRAÇÃO SIMULTANEA DE SOLUÇÕES, CONFORME ARP: 0380/13. PROCESSO: 63428334/F85. 2014OB01748 2014NE00633 63428334 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 59979402 (HIMABA) E A.R.P. Nº 0379/2013, EM FAVOR DAS EMPRESAS, DE PAULISTA E OUTRAS, ARP 0379/2013. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440915 HOSPITAL SÃO LUCAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4691 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL SÃO LUCAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462855538 3316 2014 2014-06-06T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.635.767-## 1 "" IRLENE ANGELA T DE CASTRO 8322154 Diárias Participar da Reunião Final dos Núcleos de Tecnologia Educacional - NTE.Em Vitória dia 20/12/2013. 2014OB07661 2014NE07048 64739856 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/GEFOR/N 80/2013) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462855539 3317 2014 2014-05-28T00:00:00 0,0000 0,0000 2600,0000 0,0000 03420112000190 2 "" C.E DA EPG DANTE MICHELINI 8340353 Não Aplicável pagamento referente programa dinheiro direto na escola - PEDDE/14 - meta 7 2014OB06598 2014NE06095 66256259 RECURSOS PEDDE/2014- MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR (VILA VELHA) PLANO DE APLICACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 43 SUBVENÇÕES SOCIAIS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO MÉDIO 8678 MELHORIA DO DESEMPENHO ESCOLAR DOS ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4565 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES SOCIAIS - DIVERSAS INSTITUIÇÕES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462855540 3318 2014 2014-04-04T00:00:00 0,0000 0,0000 515,7000 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 Não Aplicável PGTO. DE CONSIGNACOES DE PESSOAL DO MÊS DE MARÇO/2014 2014OB00940 2014NE00090 65158598 DE TODOS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE MÊS JANEIRO/2014 (VITÓRIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2086 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE SERVIÇOS E APOIO ESCOLAR DO ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462855541 3319 2014 2014-05-09T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.566.227-## 1 "" MARIO ANTONIO FERREIRA 8328060 Diárias PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A 1,0 (UMA ) DIÁRIA PARA O MOTORISTA ACOMPANHAR A SECRETÁRIA QUE IRÁ PARTICIPAR DO FESTIVAL GASTRONÔMICO EM SANTA LEOPOLDINA. DIAS 05 E 06 DE SETEMBRO DE 2014. 2014OB01069 2014NE00065 65318463 ESTIMATIVA DE DIÁRIAS PARA O ANO DE 2014 PARA O SERVIDOR MÁRIO ANTÔNIO FERREIRA. PRESTACAO DE SERVICO 0 3 DESPESAS CORRENTES 370101 SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 37 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 113 DESENVOLVIMENTO DO TURISMO SUSTENTÁVEL DO ESPÍRITO SANTO 6577 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462855542 3320 2014 2014-08-15T00:00:00 0,0000 0,0000 213,6000 0,0000 ###.702.395-## 1 "" AURENICE DA SILVA FARIAS 8370163 Inexigível PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO A CURSO NA APLICAÇÃO DE EXAMES SUPLETIVOS DO CEEJA EM LINHARES/ES. 2014OB02592 2014NE01044 67072119 PARA CONTRATAÇÃO DOS PROFISSIONAIS PARA ATUAÇÃO COMO APOIO TÉCNICO A CURSO NA APLICAÇÃO DE EXAMES SUPLETIVOS DO CEEJA EM LINHARES/ES. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 242 INCLUSÃO E DIVERSIDADE NA EDUCAÇÃO 8664 ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2708 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462855543 3321 2014 2014-06-06T00:00:00 0,0000 0,0000 153,0000 0,0000 28162790000120 2 "" INST. DE TEC. DA INFOR. E COM. DO ES 8337885 Dispensa de Licitação PAGAMENTO DUA NR(A EMITIR) , REFERENTE DESPESAS COM CERTIFICADO DIGITAL 2014OB00676 2014NE00110 65057767 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220202 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 22 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 157 EXECUÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS MERCANTIS 2198 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2784 TI: SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (TI) 22202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462855544 3322 2014 2014-06-25T00:00:00 0,0000 0,0000 675,0000 0,0000 ###.114.796-## 1 "" PATRICK JOSE SOUTO 8361556 Diárias Pagamento referente despesas com diárias para atuar por extensão em Marilândia, ida 24/06 retorno 25/06/2014. 2014OB01268 2014NE00925 66822289 ATENDER A DESIGNAÇÃO DO EXMO. DEFENSOR PÚBLICO GERAL DO ESTADO CONSTANTE DA PORTARIA Nº 354, DE 27 DE MAIO DE 2014. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 180901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 359 SUPERÁVIT FINANCEIRO - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 18 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 110 DIREITOS HUMANOS, DIREITOS DE TODOS 2144 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO, SEDE E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 18901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462855545 3323 2014 2014-01-30T00:00:00 0,0000 0,0000 447,3900 0,0000 28483014000122 2 "" TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8339078 Não Aplicável folha complementar jan/14. 2014OB00172 2014NE00003 702014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 32 CONTROLE EXTERNO 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2018 EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2504 ABONO DE PERMANÊNCIA - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462855546 3324 2014 2014-02-24T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.879.747-## 1 "" MANOEL DA SILVA PARADELA 8340040 Diárias PG.DE 1/2 DIARIA PARA CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM-ES, A FIM DE REALIZAR A SEGURANCA DO EXMO.SR.GOVERNADOR. 2014OB00535 2014NE00273 65013255 NO VALOR DE R$ 300,00 REFERENTE A DIARIAS EXERCICIO DE 2014 EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 750 SEGURANÇA DE DIGNATÁRIOS 2080 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462855547 3325 2014 2014-01-24T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.824.976-## 1 "" CLEBER DE CARVALHO 8364951 Não Aplicável Pagamento de despesas com diárias, conforme PCD nº 8.1/2014. 2014OB00054 2014NE00007 872014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300203 INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 272 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 116 DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES METROLÓGICAS 2315 VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METRÓLOGICAS NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 30203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462855548 3326 2014 2014-03-13T00:00:00 0,0000 0,0000 429,2600 0,0000 440901 3 "" FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 8370690 Não Aplicável PAGTO 13 SALARIO, FOLHA 33, MES 02/2014 2014OB04384 2014NE01958 64951944 PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SESA, REFERENTE EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4698 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4233 13° SALÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462855549 3327 2014 2014-07-02T00:00:00 0,0000 0,0000 1524174,7300 0,0000 19189268000141 2 "" FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL - FDM - P.M. ICONHA 8370070 Não Aplicável PAGAMENTO REFERENTE A TRANSFERÊNCIA AO FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO DO MUNICÍPIO DE ICONHA. 2014OB00015 2014NE00017 65346017 TRANSFERÊNCIA DO FUNDO CIDADES AO FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO. SOLICITACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 270902 FUNDO ESTADUAL DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL 4 INVESTIMENTOS 42 AUXÍLIOS "" 0 ESTADO 142 OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS "" "" 27 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 845 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS 903 OPERAÇÕES ESPECIAIS: OUTRAS TRANSFERÊNCIAS 999 APOIO FINANCEIRO A MUNICÍPIOS PARA INVESTIMENTOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4467 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - AUXÍLIOS - FUNDOS MUNICIPAIS DE INVESTIMENTO - FEADM 27902 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462855550 3328 2014 2014-01-30T00:00:00 0,0000 0,0000 -1591,6300 0,0000 28483014000122 2 "" TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8339078 Não Aplicável vr. ref. a devolução de vencimento recebido a maior na folha de janeiro. 2014GD00001 2014NE00007 702014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 32 CONTROLE EXTERNO 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2018 EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462855551 3329 2014 2014-03-18T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.702.767-## 1 "" SELMA DOS SANTOS DEALDINA 8366449 Inexigível Pgto. de 1/2 diária para viagem a Baixo Guandu, dia 20/03/14, para participar de uma palestra e rodas de conversas com as mulheres. Requisição n. 058/2014. 2014OB00186 2014NE00064 65337930 ESTIMATIVO NO VALOR DE R$ 1.120,00 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100101 SECRETARIA DA CASA CIVIL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 618 GESTÃO DE INFORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS ÁREAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E DIREITOS HUMANOS 1071 IMPLEMENTAÇÃO E ARTICULAÇÃO DOS MOVIMENTOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462855552 3330 2014 2014-08-29T00:00:00 0,0000 0,0000 -4382,3000 0,0000 600201 3 "" INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371610 Não Aplicável Ressarcimento de servidor cedido ao TJES ref. a folha de 04/2014. 2014GD00015 2014NE00020 65007972 DESPESAS DO IPAJM COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, SUBSTITUIÇÕES, ESTAGIÁRIOS, AUX. ALIMENTAÇÃO, OBRIGAÇÕES PATRONAIS E CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS, BEM COMO DESPESAS EXERC. ANTERIORES. EXERC.2014. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2885 MANUTENÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462855553 3331 2014 2014-07-08T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.505.997-## 1 "" BRUNO DE OLIVEIRA AMARAL 8364866 Diárias Verificar o funcionamento do navegador do LIED da Escola EEEFM Presidente Kennedy. Autorizado pela Superintendente Regional de Educação Sr.ª Celeida Chamão de Medeiros - SRE Cachoeiro de Itapemirim. Dia 08/08/2014. 2014OB13722 2014NE12601 67277403 VALOR R$ 56,00 (CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462855554 3332 2014 2014-05-14T00:00:00 0,0000 0,0000 2606,7300 0,0000 05379701000105 2 "" EGS ELEVADORES LTDA EPP 8322343 Pregão REFERENTE PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nº 2477. 2014OB01599 2014NE00530 201200757795 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 614 GESTÃO INTEGRADA E ESTRATÉGICA NA ATIVIDADE JUDICIAL CAPIXABA 6030 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462855555 3333 2014 2014-05-05T00:00:00 0,0000 0,0000 158,2000 0,0000 ###.267.187-## 1 "" JUSSARA CRISTINA S. DE ARAUJO PORTES 8371330 Diárias Treinamento Regional do Censo Escolar da Educação Básica 2014- Região Sudeste e Sul, com o objetivo de revisar todos os campos do Sistema Educacenso, bem como promover a capacitação de novos usuários, aperfeiçoando a coleta das informações escolares em Florianópolis.Dia 06 à 09/05/2014 2014OB04692 2014NE04463 66236592 EM FAVOR DOS SERVIDORES (REP/SEE/N 19/2014) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462855556 3334 2014 2014-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 5982,8000 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 Não Aplicável PAGAMENTO DAS CONSIGNAÇÕES DO MÊS DE AGOSTO DE 2014. 2014OB02755 2014NE00108 65158598 DE TODOS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE MÊS JANEIRO/2014 (VITÓRIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 113 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (60%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2088 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462855557 3335 2014 2014-07-14T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.324.357-## 1 "" TANIA MARIA AZEVEDO XAVIER 8333762 Diárias Participar de uma reunião para aprofundar e qualificar as ações da Educação Integral no ano em curso, às 08h30min, na SRE de São Mateus, conforme CI/CIRC/SEDU/SEEB/GEIF/Nº 194, do dia 30/10/2013. SRE Barra de São Francisco. Dia 07/11/2013. 2014OB10906 2014NE09928 64396312 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/GEIEF/N 36/2013) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462855558 3336 2014 2014-10-15T00:00:00 0,0000 0,0000 4000,0000 0,0000 07377489000164 2 "" ANDRE ZANELATO COUTINHO ME 8321104 Pregão PAGTO NG 1926, REF AQUISIÇÃO DE TUBOS DE ENSAIO PAR AO HEMOES 2014OB22577 2014NE06038 62791826 ORLISTAT 120MG, DENOSUMABE 60MG/ML SERINGA PREENCHIDA DE 1ML E OUTROS PARA CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE PACINTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS. MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2720 MANUTENÇÃO DO HEMOCENTRO COORDENADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2435 MATERIAL LABORATORIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462855559 3337 2014 2014-05-06T00:00:00 0,0000 0,0000 329,9400 0,0000 08583394000160 2 "" GLOBO PRESTACAO DE SERVIçOS DE LIMPEZA LTDA. 8320781 Pregão PAGAMENTO DE INSS PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA NO PERIDO DE ABRIL/2014. 2014OB03746 2014NE00109 65047656 GLOBAL NO VALOR DE 765.585,13 PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA NO PERIDO DE JANEIRO A OUTUBRO DE 2014 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 57 CENTRO OESTE 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 6802 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA PRISIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2762 SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462855560 3338 2014 2014-09-24T00:00:00 0,0000 1430,0000 0,0000 0,0000 00410817000138 2 "" CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA 8328026 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO DA NF Nº10021 DE 10/09/14, REFERENTE A INTERNAÇÃO DE ANA LUCIA DE OLIVEIRA RODRIGUES, NO PERÍODO DE12/07 A 15/07/14, PROC.67065147. 2014NL15091 2014NE00295 67065147 DE ANA LUCIA DE OLIVEIRA RODRIGUES NO HOSP.CENTRO MEDICO HOSPITALAR VILA VELHA. AUTORIZAÇÃO PARA INTERNAÇÃO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462855561 3339 2014 2014-05-08T00:00:00 0,0000 7260,8900 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável FOLHA COMPLEMENTAR REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2014 FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS DO INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. 2014NL01640 2014NE00046 65002903 FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS DO INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO, BEM COMO DESPESAS DE EXERC. ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 389 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2185 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462855562 3340 2014 2014-03-17T00:00:00 0,0000 3380,0000 0,0000 0,0000 27490614000155 2 "" CASA DE SAUDE SANTA MARIA S/A 8341236 Dispensa de Licitação REFERENTE LIQUIDAÇÃO NF-08139,INTERNAÇÃO DE ROSIANE PEREIRA DA SILVA,DE 05 A 06/02/2014 EM UTI CONF.RELATORIO AUD.FLS.13. 2014NL02839 2014NE00618 65377559 DE ROSIANE PEREIRA DA SILVA NO HOSP.CASA DE SAUDE SANTA MARIA S/A. AUTORIZAÇÃO PARA INTERNAÇÃO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462855563 3341 2014 2014-02-25T00:00:00 0,0000 164868,6900 0,0000 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 Não Aplicável Liquidação folha FEVEREIRO HPM 2014NL00440 2014NE00005 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2756 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462855564 3342 2014 2014-09-23T00:00:00 0,0000 0,0000 5141,9300 0,0000 ###.863.430-## 1 "" EMERSO DE SOUZA LEAL 8348727 Pregão PAGTO DO ALUGUEL DO PAVIMENTO TÉRREO DO SETOR ADMINISTRATIVO DO HSL SITO NA RUA JAIR ETIENE DESSAUNE 230 MONTE BELO VITORIA ES, PARCELA DE OUTUBRO/14 CONFORME CONTRATO 0026/12 - CPF 199.863.430-20 - EMERSO DE SOUZA LEAL. 2014OB01915 2014NE00015 50896539 CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO À AV.JAIR ETIENNE DESSAUNE-Nº230-ILHA DE MONTE BELO-VITÓRIA-ES, (CI191/2010/HSL/MANUT). CONTRATO LOCOCAO DE IMOVEL 0 3 DESPESAS CORRENTES 440915 HOSPITAL SÃO LUCAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4691 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL SÃO LUCAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2701 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462855565 3343 2014 2014-01-07T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.249.737-## 1 "" LEANDRO DOS SANTOS VIEIRA 8347064 Diárias PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR LEANDRO DOS SANTOS VIEIRA EM VIAGEM OFICIAL A LINHARES /ES. 2014OB01201 2014NE00770 66633559 PAGAMENTO DE DIÁRIA AO SERVIDOR LEANDRO DOS SANTOS VIEIRA COM VIAGEM Á LINHARES. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TRABALHO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2410 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462855566 3344 2014 2014-08-18T00:00:00 0,0000 0,0000 236,9800 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 Não Aplicável Pagamento de IRRF dos servidores referente a folha Complementa 37 do mes de julho de 2014. 2014OB02509 2014NE00102 65158598 DE TODOS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE MÊS JANEIRO/2014 (VITÓRIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 113 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (60%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2087 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2520 GRATIFICACOES ESPECIAIS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462855567 3345 2014 2014-10-23T00:00:00 0,0000 0,0000 2586,5300 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 Não Aplicável PAGAMENTO FOLHA PESSOAL, MÊS DE OUTUBRO DE 2014, AÇÃO 8086 RP. 2014OB03337 2014NE00157 65158598 DE TODOS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE MÊS JANEIRO/2014 (VITÓRIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 113 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (60%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 800 APOIO ADMINISTRATIVO 8086 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2504 ABONO DE PERMANÊNCIA - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462855568 3346 2014 2014-04-12T00:00:00 0,0000 0,0000 1574,4100 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 Não Aplicável Pagamento de ressarcimento das consignatárias referente ao mês de Novembro de 2014 - FUNDEB 2014OB03790 2014NE00108 65158598 DE TODOS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE MÊS JANEIRO/2014 (VITÓRIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 113 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (60%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2088 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462855569 3347 2014 2014-05-05T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.673.337-## 1 "" ROBERTA PONZO VACCARI 8359531 Diárias LIQUIDAÇÃO DA DESP. REF. A 0,5(MEIA) DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO A SER REALIZADA EM ARAGUAIA, ACOMPANHANDO A SECRETARIA DE ESTADO DE TURISMO. DIA 06 DE MAIO. 2014NL00391 2014NE00088 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 370101 SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 37 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 113 DESENVOLVIMENTO DO TURISMO SUSTENTÁVEL DO ESPÍRITO SANTO 6577 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462855570 3348 2014 2014-11-21T00:00:00 0,0000 3809,7600 0,0000 0,0000 100109 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 8371893 Não Aplicável APROPRIAÇÃO DA FOLHA Nº 31 DE PESSOAL (RPPS), NO MÊS DE NOVEMBRO/2014. 2014NL02232 2014NE00118 64994678 NO VALOR DE R$ 900.000,00 PARA O ANO 2014 EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 505 ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2120 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2538 GRATIFICACAO ASSIDUIDADE - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462855571 3349 2014 2014-10-14T00:00:00 0,0000 1999,0000 0,0000 0,0000 07520845000157 2 "" VISAUTO COM.DE AC.E LOCACAO DE VEICULOS 8330566 Pregão REF.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO PREV. E CORR. DE LIMPEZA DE FOSSAS, CAIXAS DE GORDURA E TUBULAÇÃO. 2014NL01311 2014NE00845 49262017 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO PREV. E CORR. DE LIMPEZA DE FOSSAS, CAIXAS DE GORDURA E TUBULAÇÃO. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440914 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2722 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL ANTÔNIO BEZERRA DE FARIAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462855572 3350 2014 2014-04-12T00:00:00 0,0000 320219,6500 0,0000 0,0000 01980404000151 2 "" CONTRACTOR ENGENHARIA LTDA 8332315 Concorrência 6ª M.P. DO C.E. Nº 051/2014 - CONTRACTOR ENGENHARIA LTDA, PERÍODO: 01 À 31/10/14, TRECHO: CASTELO - MORRO DO VÊNUS NF. 472 2014NL04035 2014NE00967 68456069 "" "" 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 55 CAPARAÓ 142 OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 67 CONSOLIDAÇÃO DO SISTEMA RODOVIÁRIO ESTADUAL E DE VIAS COMPLEMENTARES 3454 CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSOS TRECHOS DA MALHA RODOVIÁRIA ESTADUAL E DE VIAS COMPLEMENTARES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3362 OBRAS RODOVIÁRIAS E VIÁRIAS 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462855573 3351 2014 2014-11-27T00:00:00 0,0000 73305,9000 0,0000 0,0000 08583394000160 2 "" GLOBO PRESTACAO DE SERVIçOS DE LIMPEZA LTDA. 8320781 Pregão REFERENTE NOTAS FISCAIS FLS 449/477, FLS 596/599 - CONTRATO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONDUÇÃO DE VEICULOS 2014NL03889 2014NE01928 201400066914 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 34 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 4020 VALORIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2874 SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (§ 1º DO ART. 18 DA LC Nº 101/00) - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462855574 3352 2014 2014-12-18T00:00:00 0,0000 17874,3500 0,0000 0,0000 04352038000184 2 "" ENGETOP PLANEJAMENTOS E PROJETOS LTDA 8371936 Concorrência Liquidação NFS-e 00352, com retenção do IR - 3ª Medição do Contrato nº 031/2014 - Elaboração de Projeto Executivo de Engenharia para Pavimentação Asfáltica no Trecho Sede - Limo Verde - Extensão 10,00 km, no Município de Divino de São Lourenço/ES - Concorrência nº 021/2013 - Lote V ? Período: 01 a 23/09/2014. Processo 68739591. 2014NL04488 2014NE02976 68739591 DA 3 MEDIÇÃO REF. CONTRATO Nº 031/2014. (8637) PAGAMENTO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 54 CENTRAL SUL 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 852 DESCENTRALIZAÇÃO E HARMONIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO 3362 PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS RURAIS - CAMINHOS DO CAMPO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3358 ESTUDOS E PROJETOS REFERENTES A IMÓVEIS DE USO COMUM DO POVO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462855575 3353 2014 2014-12-31T00:00:00 0,0000 0,6000 0,0000 0,0000 100103 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA 8370494 Não Aplicável Reposição constante na folha nº 31 - Vencimentos e Vantagens - ABONO SALARIAL - referente a Restituição INSS empregado como estorno da despesa do excedente da Folha de OUTUBRO/2014. 2014NP00219 2014NE00012 65081153 DE DESPESAS COM PESSOAL PARA O EXERCÍCIO DE 2014. PREVISAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100103 SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 124 CONTROLE INTERNO 189 FORTALECIMENTO DO CONTROLE INTERNO E PROMOÇÃO DA TRANSPARÊNCIA E PARTICIPAÇÃO SOCIAL 4092 REALIZAÇÃO DE AÇÕES DE AUDITORIA E CONTROLE INTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462855576 3354 2014 2014-05-19T00:00:00 0,0000 330476,9000 0,0000 0,0000 04967131000101 2 "" GEOCONTROL LTDA 8335878 Pregão REF. A LOCAÇÃO, IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE TERMINAIS DE COMUNICAÇÃO DE DADOS MÓVEL E DE EQUIPAMENTOS DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO PARA RASTREAMENTO DAS VIATURAS DA SEGURANÇA PÚBLICA, CONTRATO N º 011/2011, NOTA FISCAL Nº 00814. 2014NL00825 2014NE00027 65066286 NO VALOR DE R$ 2.270.966,67, EM FAVOR DA EMPRESA GEOCONTROL LTDA, PARA O PERÍODO DE 01 DE JANEIRO A 13 DE JULHO DE 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2730 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2778 TI: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E PERIFÉRICOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462855577 3355 2014 2014-06-02T00:00:00 0,0000 -362086,8400 0,0000 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 Não Aplicável FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL REF JANEIRO/14, AÇÃO 2087 RGREPOSICAO. 2014NL00295 2014NE00185 65158598 DE TODOS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE MÊS JANEIRO/2014 (VITÓRIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2087 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3410 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462855578 3356 2014 2014-03-26T00:00:00 0,0000 289,6000 0,0000 0,0000 ###.839.967-## 1 "" BENILDO DENADAI 8353462 Dispensa de Licitação AJUDA DE CUSTO CONSULTA JAU 15/04/2014 REQ 578/14 2014NL00838 2014NE00986 53543696 PASSAGEM E DIARIA PARA ZENAIDE GRIJO DENADAI REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2718 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE VITÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462855579 3357 2014 2014-11-08T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.914.987-## 1 "" BERNADETE DOS SANTOS SOARES 8336929 Diárias Assessoramento Pedagógico na Escola Madre Cristina, em conformidade com as Orientação Sobre Análise dos Planos de Ação.Dia 08/08/2014 em Pancas 2014NL13506 2014NE12986 67277659 EM FAVOR DOS PROFISSIONAIS RELACIONADOS (SÃO MATEUS) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462855580 3358 2014 2014-08-04T00:00:00 0,0000 2172,0000 0,0000 0,0000 ###.025.425-## 1 "" LEILA NERES DOS SANTOS 8373364 Dispensa de Licitação AJUDA DE CUSTO COMPLEMENTO REQ 659/14 2014NL00975 2014NE01138 65708156 AJUDA DE CUSTO E PASSAGEM PARA NICOLLY NERES DOS SANTOS REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2718 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE VITÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462855581 3359 2014 2014-10-02T00:00:00 0,0000 8601,6500 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Não Aplicável APROPRIACAO DO INSS EX. ANT. PATRONAL DO MES DE JANEIRO DE 2014. ACAO 8085. 2014NL00377 2014NE00224 65158598 DE TODOS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE MÊS JANEIRO/2014 (VITÓRIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 800 APOIO ADMINISTRATIVO 8085 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4214 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - DT - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462855582 3360 2014 2014-10-15T00:00:00 0,0000 15050,0000 0,0000 0,0000 07739472000100 2 "" CENTRO DE IMAGINOLOGIA MEDICA NORTE CAPIXABA 8353029 Inexigível LIQUIDAÇÃO DA NF 18447, REFERENTE A EXAMES DE RESSONANCIA MAGNETICA, PARCELA DE SETEMBRO/2014 DO EDITAL DE CREDENCIAMENTO NÚMERO 03/07, CF AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO A FL. 1622. 2014NL03786 2014NE00273 59430460 DAS NOTAS FISCAIS DE SERVIÇO DE EXAMES DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA EM NOME DO CENTRO DE IMAGINOLOGIA NORTE CAPIXABA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 594 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO 4714 MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462855583 3361 2014 2014-09-05T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.466.727-## 1 "" HENRIQUE RESENDE TIRADENTES 8319311 Não Aplicável Apropriação da despesa para atender a diárias do servidor Henrique Rezende Tiradentes do dia 05/05/2014, conf. autorização em anexo. 2014NL00594 2014NE00665 65330641 PARTICIPAR REUNIOES, PALESTRAS, CONGRESSOS E OUTROS. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 594 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO 4713 MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462855584 3362 2014 2014-02-28T00:00:00 0,0000 1755,0000 0,0000 0,0000 36325157000134 2 "" COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA 8328990 Pregão NL DA NF Nº 31358 - AQUIS. DE MEDICAMENTO CONF. PROCESSO DE PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO DE COMPRA Nº58808809 - HRAS ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 0013/2012 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº0076/2012. 2014NL00114 2014NE00071 61800155 PROCESSO DE PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO DE COMPRA Nº58808809 - HRAS ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 0013/2012 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº0076/2012. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440923 HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 57 CENTRO OESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2728 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462855585 3363 2014 2014-05-26T00:00:00 0,0000 -6511,6500 0,0000 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 Não Aplicável APROPRIAÇÃO FOLHA PESSOAL - MAIO/2014 - AÇÃO 2085- RG 2014NL01861 2014NE00077 66495830 DE TODOS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE MÊS MAIO/2014 (VITÓRIA) FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2085 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE SERVIÇOS E APOIO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2596 SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462855586 3364 2014 2014-06-03T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.820.517-## 1 "" FABIO GOMES 8353073 Diárias lançamento 1 e 1/2 diárias nos dias 06 e 08/03/2014 em viagens aos municípios de Iúna e Ibitirama/es para asses. o exmo Sr. Vice-Governador Givaldo Vieira nas agendas. 2014NL00081 2014NE00019 65013166 NO VALOR DE 1.680,00 REFERENTE A 15 DIARIAS NO PERIODO DE JANEIRO A MARCO DE 2014 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 190101 VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 19 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 600 GESTÃO DAS ATIVIDADES DA VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO 2172 COORDENAÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DA VICE-GOVERNADORIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462855587 3365 2014 2014-05-12T00:00:00 0,0000 0,0000 8478,3800 0,0000 08583394000160 2 "" GLOBO PRESTACAO DE SERVIçOS DE LIMPEZA LTDA. 8320781 Pregão PAGAMENTO DO INSS, DA GLOBO INFOPEN, MES 10/2014. 2014OB08305 2014NE00921 65042182 DO CONTRATO N. 012/2010 ENTRE A SEJUS E A EMPRESA GLOBO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA REF. SERVIÇOS OPERACIONAIS INFOPEN GESTÃO PRORROGACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 6802 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA PRISIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2827 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462855588 3366 2014 2014-08-29T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.833.557-## 1 "" JOAO BATISTA VENANCIO BARBOSA 8367092 Diárias PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR JOÃO BATISTA VENANCIO BARBOSA EM VIAGEM OFICIAL A PANCAS/ES. 2014OB01759 2014NE01074 67504485 DIÁRIA AOS SERVIDORES CLÉSIO LISBOA DO CARMO E JOÃO BATISTA VENÂNCIO EM VIAGEM OFICIAL Á PANCAS/ES DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TRABALHO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2410 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462855589 3367 2014 2014-05-19T00:00:00 0,0000 0,0000 769882,9700 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 Não Aplicável Pagamento de IRRF dos servidores ref. a folha 31 do mes de Abril/2014. FUNDEB 2014OB01429 2014NE00102 65158598 DE TODOS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE MÊS JANEIRO/2014 (VITÓRIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 113 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (60%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2087 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462855590 3368 2014 2014-08-28T00:00:00 0,0000 0,0000 33940,7100 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 Não Aplicável PAGAMENTO FOLHA PESSOAL, AGOSTO/2014 - AÇÃO 8085 RP. 2014OB02608 2014NE00133 65158598 DE TODOS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE MÊS JANEIRO/2014 (VITÓRIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 113 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (60%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 800 APOIO ADMINISTRATIVO 8085 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2501 VENCIMENTOS E SALARIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462855591 3369 2014 2014-12-16T00:00:00 0,0000 0,0000 1512,0000 0,0000 ###.218.248-## 1 "" GUSTAVO HENRIQUE RIGHY IVAHY BADARÓ 8392469 Inexigível PAGAMENTO REFERENTE DESPESAS PARA MINISTRAR CURSO FORMAÇÃO CONTINUADA PARA MAGISTRADOS NO DIA 09/05/2014. REFAZENDO O PAGAMENTO DA 2014OB01689, VISTO QUE FO ANULADO PELO BANCO POR DIVERGÊNCIAS NO CADASTRO BANCÁRIO. 2014OB04175 2014NE00719 201400523354 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 2034 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2679 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462855592 3370 2014 2014-08-28T00:00:00 0,0000 0,0000 13021,7300 0,0000 600201 3 "" INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371610 Não Aplicável PG LIQ FL SERVIDOR ATIVO DO IPAJM (ESTATUTARIOS, COMISSIONADOS E ESTAGIARIOS)AGO/14 2014OB01152 2014NE00020 65007972 DESPESAS DO IPAJM COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, SUBSTITUIÇÕES, ESTAGIÁRIOS, AUX. ALIMENTAÇÃO, OBRIGAÇÕES PATRONAIS E CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS, BEM COMO DESPESAS EXERC. ANTERIORES. EXERC.2014. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2885 MANUTENÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2513 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462855593 3371 2014 2014-06-17T00:00:00 0,0000 0,0000 7266,4800 0,0000 06157430000106 2 "" ECOS TURISMO LTDA EM 8347386 Pregão Pagamento de Fatura 09619, NF. 598, referente a prestação de serviços de agenciamento e fornecimento de 02 (duas) passagens Aéreas Internacional de ida e volta, Vitória/ES X Lausane/SU X Vitória/ES, para atletas de alto rendimento que irão representar o Espírito Santo no Campeonato Swiss Open 2014,Pregão Eletrônico 007/2014. 2014OB01977 2014NE01040 64467821 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDER O COMPETE - ES. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 811 DESPORTO DE RENDIMENTO 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 4593 APOIO À ATLETAS DE ALTO RENDIMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2851 PASSAGENS PARA O EXTERIOR - AÉREAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462855594 3372 2014 2014-02-26T00:00:00 0,0000 0,0000 247,6400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.FEV/14 FL.INAT.ALES. 2014OB01727 2014NE00001 65008570 DE INATIVOS DA ALES - ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 9 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462855595 3373 2014 2014-04-02T00:00:00 0,0000 0,0000 152,9100 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.JAN/14 FL.PENSAO SEFAZ. 2014OB00466 2014NE00127 65002270 DE PENSIONISTAS DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 189 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2217 13 SALARIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462855596 3374 2014 2014-03-02T00:00:00 0,0000 0,0000 4023977,0600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável FOLHA DE PESSOAL. 'PV'. FUNDO FINANCEIRO. RELATÓRIO 31 (PRO0569P-RP). EMISSÃO: 15-01-2014 16:12:25. RUBRICA(S) N(S). 880 2014OB01871 2014NE00215 64951944 PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SESA, REFERENTE EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 698 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2380 FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462855597 3375 2014 2014-01-29T00:00:00 0,0000 0,0000 126,1300 0,0000 030101 3 "" TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8370594 Não Aplicável PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES DA FOLHA DE SERVIDORES REGIME PRÓPRIO 2014OB00326 2014NE00009 201400001664 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 2029 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2501 VENCIMENTOS E SALARIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462855598 3376 2014 2014-03-28T00:00:00 0,0000 0,0000 7588,1400 0,0000 100102 3 "" SECRETARIA DA CASA MILITAR 8371060 Não Aplicável PAGTO DE PARTE DO LIQUIDO DA FOLHA DE PESSOAL, REGIME PRÓPRIO, DE MARÇO/14. 2014OB00895 2014NE00074 65046927 PARA DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, AUXILIO ALIMENTAÇÃO E ESTAGIÁRIOS DAQUELA SECRETARIA EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 750 SEGURANÇA DE DIGNATÁRIOS 2080 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2631 GRATIFICACAO DE EXERCICIOS DE CARGOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462855599 3377 2014 2014-02-19T00:00:00 0,0000 0,0000 352893,2600 0,0000 28153476000181 2 "" CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA 8321865 Não Aplicável PAGTO DAS NOTAS FISCAIS Nº9297 E 9298 DE SIA E SIH NORMAL DO MES DE DEZ/13, CONFORME PROC. 60570440/2013. 2014OB02976 2014NE01331 60570440 VALOR R$ 5.158.994,05 EM NOME DA CLÍNICA DE ACIDENTADOS DE VITÓRIA REF SERVIÇOS AMBULATORIAIS E/OU HOSPITALARES P/COBERTURA DE 12 MESES ATÉ FINAL EXERCÍCIO DE 2013. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4706 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE COMPLEMENTARES À REDE PÚBLICA (TABELA SUS) 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2868 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - GESTÃO PLENA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462855600 3378 2014 2014-02-21T00:00:00 0,0000 0,0000 195481,5400 0,0000 030101 3 "" TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8370594 Não Aplicável CONSIGNAÇÃO -MAGISTRADO 2014OB00718 2014NE00043 201400001665 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 2029 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462855601 3379 2014 2014-03-18T00:00:00 0,0000 0,0000 10,8600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável Pagto de Fundo Financeiro Patronal, folha 99, mês 02/2014. 2014OB04710 2014NE00425 64951944 PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SESA, REFERENTE EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 698 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2381 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES: FUNDO FINANCEIRO - RPPS - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - ATIVO CIVIL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462855602 3380 2014 2014-01-28T00:00:00 0,0000 0,0000 49,5000 0,0000 ###.101.147-## 1 "" FABIANY NOBRE FANTICELLI 8337915 Inexigível PAGAMENTO TFD 058/2014 EM PARTE, REFERENTE AJUDA DE CUSTOS PARA PACIENTE MAYCON ALVES. 2014OB00263 2014NE00267 50754165 TFD. CPF : 107.557.527-32 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 57 CENTRO OESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2715 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462855603 3381 2014 2014-09-15T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 1560,0000 01199596000163 2 "" PROVINCE COM.DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 8319718 Pregão PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONFORME N/F2087 DAPROVINCE COM. DE PROD. MEDICOS LTDA DE JUL/14 E COTA NOV/13. 2014OB00657 2013NE01146 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440922 HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4690 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 0 "" 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462855604 3382 2014 2014-03-13T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 47499,0000 03804803000197 2 "" SONIA REGINA GOUVEA NIETO EQUIPAMENTOS EPP 8365872 Pregão REFERENTE AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1.832, DATADA DE 24/09/2013, NO VALOR DE R$ 47.499,00, PARA AQUISIÇÃO DE CONJUNTO DE BOLSA INFLÁVEL. 2014OB00072 2013NE00302 61102199 REQUISITANTE: CDA DE PRODUTO PERIGOSOS. CONJUNTO DE BOLSA INFLÁVEL. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450904 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 352 PREVENÇÃO, PROTEÇÃO E SOCORRO À DESASTRES 6797 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE SALVAMENTO E COMBATE A INCÊNDIOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 0 "" 45904 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462855605 3383 2014 2014-04-16T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 2000,0000 ###.277.507-## 1 "" FABIOLA BORGES MARONI 8366168 Concurso Pagamento da despesa com edital 040/2013 - Seleção de projetos de valorização da diversidade cultural capixaba. 2014OB00156 2013NE00268 62320807 DE SELECAO DE PROJETOS DE VALORIZACAO DA DIVERSIDADE CULTURAL CAPIXABA CODIGO 021.2 EDITAL 0 3 DESPESAS CORRENTES 400901 FUNDO DE CULTURA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 392 DIFUSÃO CULTURAL 192 FOMENTO À FORMAÇÃO, PRODUÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL 2619 CONCESSÃO DE RECURSOS PARA PROJETOS CULTURAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 0 "" 40901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462855606 3384 2014 2014-01-22T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 -240,0000 ###.078.717-## 1 "" RALPH GUTSTEIN 8392282 Pregão PAGAMENTO DE ISS. 2014OB00032 2013NE00169 0 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 2034 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2679 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462855607 3385 2014 2014-02-14T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 61219,6600 36318624000107 2 "" PEDRA AZUL TURISMO LTDA 8334830 Pregão Pagamento das Notas Fiscais 1537, 1538 e 1539, referente a locação de 03 ônibus low drive para transporte de atletas e comissão técnica das equipes do ES que participaram dos JUB'S - Jogos Universitários Brasileiros 2013, em Goiânia-GO, de 22/10 a 04/11/2013, Ata Registro de Preços 11/2013, Pregão 05/2013. 2014OB00253 2013NE02133 63814293 "EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO 001/13""JOGOS UNIVERSITÁRIOS BRASILEIROS -JUB´ S 2013""(GOIÂNIA/GO)." SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 0 ESTADO 363 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS LEI PELÉ "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 812 DESPORTO COMUNITÁRIO 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2596 PROMOÇÃO E APOIO AO ESPORTE EDUCACIONAL, COMUNITÁRIO E LAZER 90 APLICAÇÕES DIRETAS 0 "" 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462855608 3386 2014 2014-01-22T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 143,2700 33000118000179 2 "" TELEMAR NORTE LESTE S.A 8315949 Pregão PAGO FATURA 1800067702934 REF.SERVICOS DE TELEFONIA FIXA VOICE NET NO MES DE DEZEMBRO 2013 CNT -13/2012 PREGAO/SEGER 002/2012 PROCESSO 60563257 2014OB00070 2013NE00105 60563257 SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280203 INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2280 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 0 "" 28203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462855609 3387 2014 2014-02-20T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 44,9400 33000118000179 2 "" TELEMAR NORTE LESTE S.A 8315949 Pregão PAGAMENTO FATURA DEZEMBRO/13-ELDR/PEDRA AZUL 2014OB00454 2013NE00119 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA PESQUISA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2390 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 0 "" 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462855610 3388 2014 2014-03-28T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 -789,6100 03270336000162 2 "" CFC MIKA LTDA 8362859 Não Aplicável CANCELAMENTO DA 2014OB04530 DEVIDO VALOR CREDITADO AO FORNECEDOR INCORRETO. 2014GD00104 2013NE01570 61436135 ADESAO AO PROGRAMA CNH SOCIAL RENOVACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 333 EMPREGABILIDADE 860 REDUÇÃO DA POBREZA 4516 CARTEIRA DE HABILITAÇÃO - CNH SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 0 "" 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462855611 3389 2014 2014-06-05T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 183896,8800 17027806000176 2 "" CONSERVO SERVICOS GERAIS LTDA 8334771 Pregão PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZADOS, CONFORME CONTRATO 001/2008, RELATIVO À REAJUSTE DO EXERCÍCIO DE 2013, NOTAS FISCAIS 4811/4815/4814/4813/4812/4818/4817/4816/4822/4821/4820/4819/4835. 2014OB01231 2013NE00396 38739623 DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOSDE TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA PARA ATENDER A SEFAZ CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2180 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 0 "" 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462855612 3390 2014 2014-05-02T00:00:00 0,0000 0,0000 164,2600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG. CONSIG. FL. INAT. IDAF REF. JAN/14. 2014OB01414 2014NE00046 65002903 FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS DO INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO, BEM COMO DESPESAS DE EXERC. ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 389 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2185 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462855613 3391 2014 2014-09-18T00:00:00 0,0000 0,0000 133,7900 0,0000 28152650000171 2 "" ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRIC S/A-ESCELSA 8319619 Dispensa de Licitação Pagamento da NF: 001.383.435 ref. a fornecimento de energia elétrica no CAPSCI no mês de Agosto 2014, conf. autorização da fls. 41 em anexo. 2014OB01436 2014NE00060 65032306 DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA O CAPS II DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014. SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 594 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO 4713 MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462855614 3392 2014 2014-08-19T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 113274,5100 05844663000106 2 "" AVANTEC ENGENHARIA LTDA 8326514 Concorrência Pagamento da NF 257 referente 2ª medição do contrato 010/2013. Elaboração de Projetos Executivos de Engenharia para Reurbanização da Orla de Marataízes e Gerenciamento de Obra. 2014OB01016 2013NE01001 61233072 EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA PARA REURBANIZAÇÃO DA ORLA DE MARATAIZES CONTRATACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 36 "" 15 URBANISMO 451 INFRAESTRUTURA URBANA 238 INFRAESTRUTURA URBANA 3532 IMPLEMENTAÇÃO E APOIO À CONSTRUÇÃO, REFORMA E ADEQUAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA, URBANIZAÇÃO E ESPAÇOS PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 0 "" 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462855615 3393 2014 2014-12-19T00:00:00 0,0000 0,0000 4494,1000 0,0000 08951474000120 2 "" DESTAK SERVICOS GERAIS LTDA 8331913 Pregão Pgto INSS serviços de limpeza e conservação IEMA-sede - NF 217 - Nov/14. 2014OB04842 2014NE00161 64211576 DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO- REP- GL-042/13 CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2625 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462855616 3394 2014 2014-06-10T00:00:00 0,0000 0,0000 347,2000 0,0000 ###.522.927-## 1 "" Watila Antônio Gonçalves 8374076 Diárias 2277 - PARTICIPAR DO XXIV ENCONTRO DA ASSOC. DOS PROFESSORES DE INGLÊS DO ES - APIES, EM VITÓRIA DE 17/09 À 19/09/2014. 2014OB17874 2014NE15906 67783538 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/GERAD/N 10/2014) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462855617 3395 2014 2014-06-03T00:00:00 0,0000 2450,0000 0,0000 0,0000 ###.607.296-## 1 "" GILMAR ALVES BATISTA 8352856 Diárias Liquidação referente despesas com diárias para cumprir agenda institucional. 2014NL00230 2014NE00193 65653610 IR A BRASILIA TRATAR DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS, INCLUINDO REUNIR COM OS DEFENSORES GERAIS PARA PARTICIPAR DA APRECIAÇÃO DA PEC 247 NO CONGRESSO NACIONAL. PARTICIPAR DA REUNIÃO DO CONDEGE. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 180901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 18 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 110 DIREITOS HUMANOS, DIREITOS DE TODOS 2144 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO, SEDE E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 18901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462855618 3396 2014 2014-01-24T00:00:00 0,0000 300,0000 0,0000 0,0000 ###.261.177-## 1 "" KATIA HELENA CANCIAN CANCELIERI 8392278 Adiantamento - Suprimento de Fundos referente pagamento de suprimento de fundos 2014NL00177 2014NE00218 201400074354 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 614 GESTÃO INTEGRADA E ESTRATÉGICA NA ATIVIDADE JUDICIAL CAPIXABA 6030 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2870 SUPRIMENTO DE FUNDOS - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462855619 3397 2014 2014-01-17T00:00:00 0,0000 788,4000 0,0000 0,0000 06217047000198 2 "" VISTA LINDA IND.COM.DE CAFéS ESPECIAIS LTDA. 8342403 Dispensa de Licitação aquisição de cafe torrado para este der em grão 2014NL00086 2014NE00034 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2450 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2407 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462855620 3398 2014 2014-02-28T00:00:00 0,0000 6720,0000 0,0000 0,0000 16701639000134 2 "" CLINICA DE MEDICINA HIPERBARICA DE LINHARES 8364684 Dispensa de Licitação REF.NFS Nº52,SESSÕES DE OXIGENOTERAPIA HIPERBÁRICA P/PACIENTE ELZA DO CARMO GUERRA,EM ATENDIMENTO DEMANDA JUDICIAL Nº0013280-95.2013.8.08.0030. 2014NL00697 2014NE00276 64560295 JUDICIAL DE COMPRA DE SESSÕES DE OXIGENOTERAPIA HIPERBÁRICA EM FAVOR DE ELSA DO CARMO GUERRA. DEMANDA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 594 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO 4714 MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462855621 3399 2014 2014-04-02T00:00:00 0,0000 37748,4600 0,0000 0,0000 05036246000137 2 "" PRO MEMORIA SERVICOS LTDA ME 8324254 Pregão APROPRIAÇÃO DE DESPESAS DA NF 007164, SERVIÇOS DE GUARDA DE DOCUMENTOS NO MÊS DE DEZ/2013, CONTRATO 0248/2012, VIGÊNCIA ATÉ 31/10/2014. 2014NL00569 2014NE00788 61333468 REFERENTE AO PROCESSO DE COMPRA Nº 57935718 EM FAVOR DA EMPRESA PRÓ-MEMÓRIA SERVIÇOS LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2690 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2817 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462855622 3400 2014 2014-01-29T00:00:00 0,0000 700,0000 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 Dispensa de Licitação SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE AVISO E RESULTADOS DE LICITAÇÃO REALIZADOS PARA ATENDER ESTE HEAC. 2014NL00008 2014NE00005 65130952 SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE AVISO E RESULTADOS DE LICITAÇÃO REALIZADOS NO EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440912 HOSPITAL ADAUTO BOTELHO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2721 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL ADAUTO BOTELHO 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2790 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462855623 3401 2014 2014-02-25T00:00:00 0,0000 21338,9100 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS DO IASES, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2014. 2014NL00420 2014NE00092 65004760 DE INATIVOS DO IASES (INSTITUTO DE ATENDIMENTO SÓCIO EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 819 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2185 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462855624 3402 2014 2014-06-02T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.359.817-## 1 "" MARINUCE BETTERO ZUCATELI 8365277 Diárias Participar da capacitação SIARHES - Módulo Avaliação de Desempenho Individual, no dia 17/01/2014 de 9h às 17h, na ESESP em Vitória/ES. 2014NL00566 2014NE00865 65074750 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/SUDEPRO/N 03/2014) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462855625 3403 2014 2014-04-22T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.606.037-## 1 "" GERSON SOUZA ROSA 8324373 Diárias LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM DIÁRIAS, VISANDO COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO,PAG.DE 1 DIÁRIAS,CONF.IS.Nº 1258/2014,EM 28 E 30/04/2014, DE MARATAIZES P/M.DO SUL E CASTELO 2014NL04756 2014NE00105 64877850 NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA EXERCICIO 2014 PARA O MUNICIPIO DE MARATAÍZES SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462855626 3404 2014 2014-04-04T00:00:00 0,0000 7630,9300 0,0000 0,0000 04710736000104 2 "" VIRTUAL ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA 8314956 Convite LIQUIDAÇÃO REFERENTE OBRA E A CONSTRUÇÃO DE FOSSA SÉPTICA E FILTRO ANAERÓBICO NA EEEFM ALICE HOLMASTER 2014NL01159 2014NE00381 65189981 MEDIÇÕES DO CONTRATO N 200/2013 REFERENTE OBRA E A CONSTRUÇÃO DE FOSSA SÉPTICA E FILTRO ANAERÓBICO NA EEEFM ALICE HOLMASTER (REP/GERFE/N 28/2014) PAGAMENTO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 51 CENTRAL SERRANA 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 1672 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA, REPAROS E ACESSIBILIDADE NAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3366 OBRAS DE BENFEITORIA OU MELHORIA EM IMÓVEIS DE USO ESPECIAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462855627 3405 2014 2014-05-16T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.747.077-## 1 "" AMILTON FREIXO DE BRITO 8364595 Não Aplicável Apropriação das despesas com 1/2 (meia) diária em viagem a Cachoeiro de Itapemirim-ES, no dia 21.05.2014, fls. 11, do processo de nº 65075412, devidamente autorizado pelo Ordenador de Despesas. 2014NL00255 2014NE00027 65075412 PARA PAGAMENTOS DE VIAGENS AO INTERIOR DO ESTADO EM FAVOR DO SERVIDOR AMILTON FREIXO DE BRITO, NO EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300201 SUPERINTENDÊNCIA DOS PROJETOS POLARIZAÇÃO INDUSTRIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 22 INDÚSTRIA 661 PROMOÇÃO INDUSTRIAL 852 DESCENTRALIZAÇÃO E HARMONIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO 2309 GESTÃO DE POLOS EMPRESARIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 30201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462855628 3406 2014 2014-04-08T00:00:00 0,0000 891,0000 0,0000 0,0000 ###.486.277-## 1 "" MARIA DA CONCEICAO DOS SANTOS 8323094 Dispensa de Licitação AJUDA DE CUSTO/ COMPLEMENTO REQ:1571/14 2014NL02346 2014NE02820 48297747 PASSAGEM/DIARIA PARA MATHEUS DOS SANTOS REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2718 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE VITÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462855629 3407 2014 2014-02-12T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.998.547-## 1 "" MARCELO MARTINS 8322530 Diárias LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS REF. 1 E 1/2 DIÁRIA, BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, DE S.G.DAPALHA P/COLATINA E B.S.FRANCISCO ? EM 08/09 E 12/12/2014 - IS 3555/2014 . 2014NL14811 2014NE00116 64877515 NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA EXERCICIO 2014 PARA O MUNICIPIO DE SÃO GABRIEL DA PALHA E PAV DE SÃO DOMINGOS DO NORTE SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462855630 3408 2014 2014-12-30T00:00:00 0,0000 3366,6500 0,0000 0,0000 27142058000126 2 "" PREF MUNIC DE VITORIA 8325761 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR CESSÃO DA SERVIDOR JOSE DE AMORIM THEODORIO, RELATIVO DEZEMBRO DE 2014. 2014NL22299 2014NE19001 46735569 PARA ATUAR NA SEDU (VITORIA) CESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4657 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3683 PESSOAL REQUISITADO DE ÓRGÃOS DE OUTROS ENTES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462855631 3409 2014 2014-12-18T00:00:00 0,0000 22,1200 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Não Aplicável Pagamento de juros s/ INSS apropriado na folha de pagamento 31 de dezembro/2014, conforme informativo Nuref nº 078/2014. 2014NL08133 2014NE02582 65151348 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4809 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3653 JUROS DE MORA - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462855632 3410 2014 2014-11-27T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.870.476-## 1 "" MARCIA BRAGA FERRARI BORGES 8356949 Diárias LIQUIDAÇÃO DE DIÁRIA UTILIZADA EM 03/12/2014 - DESTINO: MIMOSO DO SUL - OBJETIVO: TREINAMENTO PARA EMISSÃO DE CERTIFICADO DE REGISTRO DE ATIVIDADE FLORESTAL E COMPENSAÇÃO DE RESERVA LEGAL NO CAR. 2014NL03555 2014NE03182 68354533 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA VIAGENS. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 542 CONTROLE AMBIENTAL 851 AMPLIAÇÃO DA COBERTURA FLORESTAL 8382 PROTEÇÃO DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462855633 3411 2014 2014-02-18T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 2051,7800 14001425000120 2 "" ACF VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 8363486 Pregão COMPLEMENTAÇÃO PAGAMENTO CONTRATO SERVIÇOS DE VIGILANCIA NF 425 JAN 2014 2014OB00131 2013NE00013 57372330 SOLICITA A ABERTURA DE NOVO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÊNCIA PATRIMONIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA RTV-ES. CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2130 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 0 "" 10201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462855634 3412 2014 2014-12-05T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.220.897-## 1 "" SAMANTHA CARDOSO GUIMARÃES 8371675 Diárias DESPESAS COM VIAGEM A VITÓRIA, DIA 13/05-CAPACITAÇÃO DE AMBIENTAÇÃO DOS NOVOS SERVIDORES ADMITIDOS A PARTIR DE 2013. 2014NE01054 2014NE01054 66276802 CAPACITAÇÃO DE AMBIENTAÇÃO PARA TODOS OS SERVIDORES QUE FORAM ADMITIDOS A PARTIR DE 2013. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA PESQUISA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 694 MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR 4397 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462855635 3413 2014 2014-05-29T00:00:00 0,0000 0,0000 53029,6500 0,0000 360204 3 "" INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 8370527 Não Aplicável Pagamento FOLPAG de Maio de 2014 RGPS. 2014OB00231 2014NE00023 60921404 DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DO IDURB-ES, PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2013. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 360204 INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2216 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS 36204 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462855636 3414 2014 2014-12-05T00:00:00 0,0000 0,0000 7500,0000 0,0000 03371263000103 2 "" C.E. DA EPSG NAIR MIRANDA 8342685 Não Aplicável PGTO DESPESA COM PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PEDDE/14, META 9. 2014OB05272 2014NE04871 66051398 PEDDE/2014- MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR (FUNDÃO) PLANO DE APLICACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 42 AUXÍLIOS "" 50 METROPOLITANA 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 1672 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA, REPAROS E ACESSIBILIDADE NAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4462 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - AUXÍLIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462855637 3415 2014 2014-04-24T00:00:00 0,0000 0,0000 5200,0000 0,0000 03289011000121 2 "" C.E DA EPSG NOSSA SRA. DE LOURDES 8334424 Não Aplicável PG REPASSE DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PEDDE/14, META 7 2014OB04240 2014NE04048 66090725 RECURSOS PEDDE/2014 - MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR (PINHEIROS) PLANO DE APLICACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 43 SUBVENÇÕES SOCIAIS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO MÉDIO 8678 MELHORIA DO DESEMPENHO ESCOLAR DOS ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4565 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES SOCIAIS - DIVERSAS INSTITUIÇÕES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462855638 3416 2014 2014-06-10T00:00:00 0,0000 0,0000 201391,1700 0,0000 ###.297.927-## 1 "" JOSE LUIZ MAURI 8370235 Dispensa de Licitação PAGAMENTO DE DESPESA COM DESAPROPRIAÇÃO - CONTRATO DE EMPREITADA Nº 002/2012, ASSINADO COM A. MADEIRA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA, VISANDO SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO NA ES-080 2014OB04107 2014NE01725 66302919 "" "" 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 4 INVESTIMENTOS 61 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 67 CONSOLIDAÇÃO DO SISTEMA RODOVIÁRIO ESTADUAL E DE VIAS COMPLEMENTARES 3454 CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSOS TRECHOS DA MALHA RODOVIÁRIA ESTADUAL E DE VIAS COMPLEMENTARES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3872 TERRENOS PARA REALIZAÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462855639 3417 2014 2014-03-20T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.518.806-## 1 "" EDSON LUIZ NUNES DE RESENDE 8361479 Não Aplicável Pagamento das despesas com 1/2 (meia) diária, em viagem ao Município de Piúma-ES, no dia 31.03.2014, conforme consta na requisição de diárias em fls. 53 do processo de nº 65027353, devidamente autorizada pelo Ordenador de Despesas. 2014OB00203 2014NE00005 65027353 PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA EM 2014, EM FAVOR DE EDSON LUIZ NUNES DE RESENDE. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300201 SUPERINTENDÊNCIA DOS PROJETOS POLARIZAÇÃO INDUSTRIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 22 INDÚSTRIA 661 PROMOÇÃO INDUSTRIAL 852 DESCENTRALIZAÇÃO E HARMONIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO 2309 GESTÃO DE POLOS EMPRESARIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 30201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462855640 3418 2014 2014-08-13T00:00:00 0,0000 0,0000 1310,0800 0,0000 ###.250.747-## 1 "" ANA ISAURA LEMOS PEREIRA 8338904 Não Aplicável PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM JULHO DE 2014. 2014OB01941 2014NE00337 66497043 EM FAVOR DE ANA IZAURA LEMOS PEREIRA COMO INSTRUTORA DE SENSIBILIZAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 392 DIFUSÃO CULTURAL 192 FOMENTO À FORMAÇÃO, PRODUÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL 4605 CAPACITAÇÃO CULTURAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462855641 3419 2014 2014-08-29T00:00:00 0,0000 0,0000 224,0000 0,0000 ###.105.977-## 1 "" FRANCISCO MACEDO AMARAL 8334554 Diárias PAGAMENTO DE DESPESA COM 2 DIÁRIA REF. VIAGEM DO SERVIDOR AOS MUNICÍPIOS DE JAGUARÉ E JOÃO NEIVA PARA LEVAR FAMILIARES DOS SOCIOEDUCANDO QUE SE ENCONTRAM ACAUTELADOS NA UNIP I,II, UFI E UNIMETRO EM 23/08 AO 25/08/14 CONF: CI:1078/14. 2014OB02681 2014NE02025 65119991 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA EM BENEFÍCIO AO SERVIDOR FRANCISCO MACEDO AMARAL. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 460201 INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2810 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 46201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462855642 3420 2014 2014-03-07T00:00:00 0,0000 0,0000 2155,0400 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 Não Aplicável Pagamento do bonus desempenho 2014. Ação 6669 RG. Folha 33 2014OB02048 2014NE00088 65158598 DE TODOS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE MÊS JANEIRO/2014 (VITÓRIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 6669 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE SERVIÇOS E APOIO ESCOLAR - EDUCAÇÃO ESPECIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2613 BONIFICAÇÃO DE DESEMPENHO - RGPS - SEDU 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462855643 3421 2014 2014-12-29T00:00:00 0,0000 0,0000 47,9300 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 Não Aplicável PAGAMENTO CONSIGNAÇÃO FOLHA PESSOAL MÊS DE DEZEMBRO/2014. 2014OB04096 2014NE00108 65158598 DE TODOS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE MÊS JANEIRO/2014 (VITÓRIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 113 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (60%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2088 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462855644 3422 2014 2014-07-15T00:00:00 0,0000 0,0000 4000,0000 0,0000 03371545000100 2 "" C.E DA EPSG SAO JOAO BATISTA 8315926 Não Aplicável pagamento recurso dinheiro direto na escola-PEDDE 2014-complementação meta 01 2014OB11167 2014NE10045 66709423 RECURSOS PEDDE/2014 - MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR (CARIACICA) PLANO DE APLICACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 42 AUXÍLIOS "" 0 ESTADO 331 SUPERÁVIT FINANCEIRO - COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO MÉDIO 4348 APOIO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DE ENSINO MÉDIO 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4462 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - AUXÍLIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462855645 3423 2014 2014-08-25T00:00:00 0,0000 0,0000 3703,6000 0,0000 03919113000183 2 "" CLINICA DE MEDICINA HIP. VITORIA S/C LTDA 8319263 Pregão PGTO DA NF.390 DO MES DE JUNHO/2014, REF.A SERVIÇOS DE EXAMES ESPECIALIZADOS (OXIGENOTERAPIA HIPERBARICA), CONTRATO 0173/2011. 2014OB01740 2014NE00010 52812600 SERVIÇOS DE OXIGENOTERAPIA HIPERBARICA. EXAMES 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2727 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462855646 3424 2014 2014-12-19T00:00:00 0,0000 0,0000 798,0300 0,0000 33530486000129 2 "" EMBRATEL-EMPRESA BRAS.DE TELECOMUNICACOES 8318477 Pregão PAGAMENTO DE DESPESA COM TELEFONIA, REF. NF. 14/11/70000289-0, EMITIDA EM 11/2014, EMBRATEL-EMPRESA BRAS.DE TELECOMUNICACOES-33530486000129. 2014OB02596 2014NE00075 61223646 COBERTURA DE DESPESAS C/ PROC. 5159552/10, N° DO CONTRATO 008/11, EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S.A EMBRATEL. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2729 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462855647 3425 2014 2014-09-06T00:00:00 0,0000 0,0000 112,6800 0,0000 33530486000129 2 "" EMBRATEL-EMPRESA BRAS.DE TELECOMUNICACOES 8318477 Não Aplicável Pagamento conta 004/2014, refente a prestação de serviços telefônicos na modalidade longa distancia nacional, contrato nº 008/2011 - SEGER. 2014OB00422 2014NE00039 53052366 AO CONTRATO COORPORATIVO N° 008/2011 ENTRE A SEGER E A EMBRATEL NO VALOR ESTIMADO DE R$ 2.113,92. ADESAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 852 DESCENTRALIZAÇÃO E HARMONIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO 6297 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462855648 3426 2014 2014-03-07T00:00:00 0,0000 0,0000 470,0200 0,0000 28431575000188 2 "" HOSPITEC COMERCIO REPRESENTACOES LTDA 8331731 Pregão PRESTADORA DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORETIVA DE EQUIPAMENTOS MARCA DIGITAL E OUTROS CONF.NF.2289 PROC.47654910. 2014OB00947 2014NE00042 47654910 EMPRESA PRESTADORA DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORETIVA DE EQUIPAMENTOS MARCA DIGITAL E OUTROS. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440914 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2722 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL ANTÔNIO BEZERRA DE FARIAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462855649 3427 2014 2014-09-09T00:00:00 0,0000 0,0000 1386,5500 0,0000 ###.235.307-## 1 "" RIZETE GONCALVES TEIXEIRA 8321623 Não Aplicável PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO A MEMBRO DA SETIMA CJDP/HABILITAÇÃO/DETRAN/ES REFERENTE ÀS REUNIÕES OCORRIDAS NO MÊS AGOSTO/2014. 2014OB13889 2014NE00360 64855805 EMISSÃO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA EXERCICIO DE 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2713 JETONS A CONSELHEIROS 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462855650 3428 2014 2014-10-23T00:00:00 0,0000 0,0000 10320,0000 0,0000 39309927000143 2 "" MED SHOP COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 8316655 Pregão PAGTO DA NF 9320 DE 17/10/2014, REF A AQUISIÇÃO DE 2.400 COLETORES DE URINA, PARA ATENDER AO HSL, CONFORME ARP: 1208/2013. PROCESSO: 61094692/F25. 2014OB02194 2014NE01615 61094692 PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, ABAXADOR DE LÍNGUA - ESPÁTULA DE MADEIRA, DESCARTÁVEL, FORMATO CONVENCIONAL E OUTROS ITENS, HSL/FH/CI14/2013. ABERTURA DE PROCESSO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440915 HOSPITAL SÃO LUCAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4691 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL SÃO LUCAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462855651 3429 2014 2014-10-17T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.568.917-## 1 "" KARITA IANA DE SOUZA ANDRADE 8349975 Diárias PGTO. REF. A DESPESAS COM DIARIAS PARA A SERVIDORA KATIA IANA DE SOUZA ANDRADE, REF. A VIAGEM PARA ITAGUAÇU NO DIA 16/10/2014, CONF. REQ. DE DIARIA 007 2014OB22727 2014NE00877 65249720 VALOR R$ 1.000,00 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE EXECÍCIO DE 2014, A PEDIDO DA ASSOCM EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2690 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462855652 3430 2014 2014-03-20T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.518.806-## 1 "" EDSON LUIZ NUNES DE RESENDE 8361479 Não Aplicável Pagamento das despesas com 2 1/2 (duas e meia) diárias, ao Município de Baixo Guandu-ES, nos dias 02 a 04.04.2014, conforme consta na requisição de diárias, fls. 54, do processo de nº 65027353, devidamente autorizada pelo Ordenador de Despesas. 2014OB00204 2014NE00005 65027353 PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA EM 2014, EM FAVOR DE EDSON LUIZ NUNES DE RESENDE. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300201 SUPERINTENDÊNCIA DOS PROJETOS POLARIZAÇÃO INDUSTRIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 22 INDÚSTRIA 661 PROMOÇÃO INDUSTRIAL 852 DESCENTRALIZAÇÃO E HARMONIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO 2309 GESTÃO DE POLOS EMPRESARIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 30201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462855653 3431 2014 2014-05-14T00:00:00 0,0000 0,0000 3798,0000 0,0000 07897656000106 2 "" INTERVITHOSPITALES COM. REP.MAT.CIR. HOSP.LTD 8324045 Tomada de preços pag materisal medico nf 3357 afm 266/14 proc 65892976/ 25-03-14 2014OB00687 2014NE00419 65892976 SOLICITA COMPRA DE PROTESE DE CABEÇA DE RÁDIO PARA ELZA VIEIRA DE SOUZA OLIVIERA. MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2723 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DÓRIO SILVA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462855654 3432 2014 2014-08-28T00:00:00 0,0000 0,0000 52,8000 0,0000 ###.895.307-## 1 "" POLIANA FERNANDA AMARAL 8374279 Inexigível GPS INSS REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO TÉCNICO A CURSO NA APLICAÇÃO DE EXAMES SUPLETIVOS DO CEEJA EM COLATINA/ES, COMPET. AGO/2014.(CEEJA/SEDU - COLATINA/ES) 2014OB02797 2014NE01164 67056024 PARA CONTRATAÇÃO DOS PROFISSIONAIS PARA ATUAÇÃO COMO APOIO TÉCNICO A CURSO NA APLICAÇÃO DE EXAMES SUPLETIVOS DO CEEJA EM COLATINA/ES. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 242 INCLUSÃO E DIVERSIDADE NA EDUCAÇÃO 8664 ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2708 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462855655 3433 2014 2014-05-11T00:00:00 0,0000 0,0000 1588,2300 0,0000 ###.158.606-## 1 "" MARIA DAS GRACAS BASTOS LIMA 8372000 Não Aplicável PAGAMENTO JETON/CERF, OUTUBRO/2014. 2014OB03446 2014NE00466 64189660 PARA O PERIODO 01/01 A 31/12/2014, NO VALOR DE R$ 640.000,00 PARA DESESAS COM PAGAMENTO DE GRATIFICACAO DE COMPARECIMENTO AO CONSELHO EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2186 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2558 REMUNERAÇÃO DE PARTICIPANTES DE ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462855656 3434 2014 2014-09-24T00:00:00 0,0000 0,0000 1727,7800 0,0000 ###.052.017-## 1 "" MICHELE DE ALMEIDA ROSA RODRIGUES 8326745 Não Aplicável DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM AGOSTO DE 2014. 2014OB02622 2014NE00319 66383978 EM FAVOR DE MICHELE DE ALMEIDA ROSA RODRIGUES COMO COORDENADORA DE ÁREA-CÓDIGO DA REGIÃO: ÁREA A PARA O EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 364 ENSINO SUPERIOR 152 EDUCAÇÃO MUSICAL 2688 FORMAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO CONHECIMENTO E HABILIDADES MUSICAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462855657 3435 2014 2014-11-08T00:00:00 0,0000 0,0000 111581,4800 0,0000 27185248000120 2 "" CONSTRUTORA RODOVIARIA UNIAO LTDA 8318904 Concorrência 52ª M.P AO C.E N° 02/2010 - CONSTRUTORA RODOVIARIO UNIAO LTDA, REF. SERVIÇOS DE CONSERVA CORRETIVA ROTINEIRA E PREVENTIVA PERIODICA, PERÍODO DE 01 A 31/07/2014 NF. 642 2014OB03212 2014NE01382 65352807 "" "" 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 58 NORDESTE 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 291 MANUTENÇÃO DA REDE RODOVIÁRIA ESTADUAL 1454 CONSERVAÇÃO CORRETIVA E ROTINEIRA DAS RODOVIAS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3362 OBRAS RODOVIÁRIAS E VIÁRIAS 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462855658 3436 2014 2014-10-23T00:00:00 0,0000 0,0000 4477,0400 0,0000 420201 3 "" FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 8370408 Não Aplicável PAGAMENTO DE DESPESAS COM FOPAG DE OUTUBRO. 2014OB03130 2014NE00021 65148509 FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2014. ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4686 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2513 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS - RPPS 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462855659 3437 2014 2014-08-19T00:00:00 0,0000 0,0000 160,2000 0,0000 ###.796.767-## 1 "" LUCIANA PINTO SANTOS 8371223 Inexigível PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO A CURSO NA APLICAÇÃO DE EXAMES SUPLETIVOS DO CEEJA EM LINHARES/ES. 2014OB02618 2014NE01104 67072119 PARA CONTRATAÇÃO DOS PROFISSIONAIS PARA ATUAÇÃO COMO APOIO TÉCNICO A CURSO NA APLICAÇÃO DE EXAMES SUPLETIVOS DO CEEJA EM LINHARES/ES. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 242 INCLUSÃO E DIVERSIDADE NA EDUCAÇÃO 8664 ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2708 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462855660 3438 2014 2014-02-07T00:00:00 0,0000 0,0000 16240,6400 0,0000 14777919000109 2 "" VITORIA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA 8361645 Pregão pgto ref AQUISICAO DE PAPEL HIGIENICO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEJUS E UNIDADES PRISIONAIS. notas 453, 455 E 476 2014OB04766 2014NE00705 59219009 DE PAPEL HIGIENICO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEJUS E UNIDADES PRISIONAIS. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 56 RIO DOCE 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 6802 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA PRISIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2422 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462855661 3439 2014 2014-06-20T00:00:00 0,0000 0,0000 46617,2900 0,0000 28152650000171 2 "" ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRIC S/A-ESCELSA 8319619 Inexigível PGTO PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTA SEJUS DURANTE O MES DE MAIO 2014. UNIDADE DE CPV 2014OB04441 2014NE00843 65052293 NO VALOR DE 4.102.702,32 PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTA SEJUS DURANTE OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 6802 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA PRISIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462855662 3440 2014 2014-07-31T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.818.515-## 1 "" SILVANA VIEIRA DE BRITO 8332318 Diárias PAGAMENTO DE DESPESA COM 0,5 DIÁRIA PARA A ASSESSORA SILVANA BRITO EM VIAGEM A ANCHIETA NO DIA 07/08/2014 PARA VISITA TÉCNICA IN LOCO AS ASSOCIAÇÕES BENEFICIADAS PELO CONVENIO N. 010/2012. 2014OB01003 2014NE00695 67219640 DIARIA PARA VIAGEM NOS DIAS 07/08/14 A ANCHIETA PARA VISITA TECNICA IN LOCO ÁS 7 ASSOCIAÇÕES BENEFICIADAS PELO TERMO DE COOPERAÇÃO REFERENTE AO CONVENIO 010/2012. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 860 REDUÇÃO DA POBREZA 6860 DESENVOLVIMENTO SOCIAL, LOCAL E REGIONAL SUSTENTÁVEL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 30205 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462855663 3441 2014 2014-05-13T00:00:00 0,0000 0,0000 949,2000 0,0000 ###.636.417-## 1 "" SANDRA MARA MAGEVSKI 8339780 Não Aplicável PAGAMENTO DESPESAS DE 3,5 (TRES E MEIA) DIARIA COM VIAGEM PARA PARTICIPAR DO 4° ENCONTRO DE REDE NACIONAL DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO - RENOP. E DO 58° FÓRUM NACIONAL DE SECRETÁRIOS ESTADUAIS DE PLANEJAMENTO QUE ACONTECERÁ NO PERÍODO DE 14 A 16 DE MAIO EM FLORIANÓPOLIS-SC. CONFORME PROCESSO 66364612. 2014OB00505 2014NE00339 66364612 PARA PARTICIPAR DO 4° ENCONTRO DE REDE NACIONAL DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO - RENOP. E DO 58° FÓRUM NACIONAL DE SECRETÁRIOS ESTADUAIS DE PLANEJAMENTO QUE ACONTECERÁ NO PERÍODO DE 14 A 16 DE MAIO EM FLORIANÓPOLIS-SC. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE EST DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 616 GESTÃO DA POLÍTICA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 4224 ELABORAÇÃO, ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DO PPA E ORÇAMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462855664 3442 2014 2014-01-09T00:00:00 0,0000 0,0000 30,8800 0,0000 33530486000129 2 "" EMBRATEL-EMPRESA BRAS.DE TELECOMUNICACOES 8318477 Dispensa de Licitação pagamento ref tel longa distância. 2014OB02155 2014NE00051 65019458 EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA EMBRATEL S/A PARA COBRIR DESPESA COM TELEFONIA EM LONGA DISTÂNCIA. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2760 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462855665 3443 2014 2014-10-23T00:00:00 0,0000 0,0000 3993,0100 0,0000 360204 3 "" INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 8370527 Não Aplicável Pagamento dos Estagiários IDURB-ES conforme FOLPAG de Outubro de 2014. 2014OB00494 2014NE00026 60921404 DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DO IDURB-ES, PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2013. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 360204 INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2215 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2696 ESTAGIARIOS 36204 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462855666 3444 2014 2014-06-08T00:00:00 0,0000 0,0000 1050,0000 0,0000 39323217000178 2 "" VAIMED TECNOLOGIAS EM SAUDE LTDA ME 8357552 Pregão PGTO.DA NF.403 DO MES DE JUL/2014, REF.A AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR, PREGAO 080/2014. 2014OB01548 2014NE00631 65912365 CÂNULA PARA TRAQUEOSTOMIA; CATETER ACESSO VENOSO; CATETER DUPLO LUMEN; COLETOR SUBCLÁVIA; FIO DE SUTURA DE POLIGLACTINA E OUTROS. MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2727 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462855667 3445 2014 2014-12-15T00:00:00 0,0000 0,0000 4537,0000 0,0000 33402892000297 2 "" ABNT - ASSOC. BRASILEIRA DE NORMAS TECNICAS 8323068 Dispensa de Licitação AQUISIÇÃO DE ACERVO FÍSICO DE NORMAS TÉCNICAS ABNT PARA O SETOR DE NORMAS E CADASTRO. 2014OB03183 2014NE00428 65411676 RMCSNº002/2014. AQUISIÇÃO DE ACERVO FÍSICO DE NORMAS TÉCNICAS ABNT PARA O SETOR DE NORMAS E CADASTRO. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2760 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2446 MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO IMOBILIZÁVEL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462855668 3446 2014 2014-06-24T00:00:00 0,0000 0,0000 80,1900 0,0000 01863228000178 2 "" SAAE - MIMOSO DO SUL 8315333 Inexigível PAGAMENTO DA FATURA 04872062014-4 (FL. 73), REFERENTE A FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO NO ESCRITÓRIO LOCAL DE MIMOSO DO SUL NO MÊS DE JUNHO DE 2014. 2014OB02026 2014NE00097 64971953 EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBERTURA DE DESPENSA COM ABASTECIMENTO DE ÁGUA E SERVIÇO DE COLETA DE ESGOTO PARA O EL DE MIMOSO DO SUL - SAAE EM 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2380 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462855669 3447 2014 2014-11-08T00:00:00 0,0000 0,0000 341,1600 0,0000 ###.934.397-## 1 "" GIZELIA MACHADO DA SILVA BARBOSA 8345318 Não Aplicável "pagamento de despesas com TFD, do paciente ASAFE DA SILVA BARBOSA RPU 324/14. " 2014OB01248 2014NE00778 66543983 TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO PELA INEXISTÊNCIA DE SERVIÇO DENRO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. TRATAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 58 NORDESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2716 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE SÃO MATEUS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462855670 3448 2014 2014-09-19T00:00:00 0,0000 0,0000 114675,3000 0,0000 49254634002960 2 "" NUTRIPLUS ALIMENTAÇÃO E TECNOLOGIA LTDA 8344471 Pregão Pagamento da NF 2790, referente ao contrato 29/2014 - Fornecimento de Alimentação Escolar, mês de agosto/2014. 2014OB16731 2014NE02125 65535090 N 029/2014, EMPRESA NUTRIPLUS ALIMENTAÇÃO E TECNOLOGIA LTDA REFERENTE GESTÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PREGÃO ELETRÔNICO N 43-E/2013 LOTE 03 (CI/GAE/N 13/2014) GERENCIAMENTO DO CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 57 CENTRO OESTE 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 6684 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4497 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462855671 3449 2014 2014-10-17T00:00:00 0,0000 0,0000 5235,0000 0,0000 03371855000117 2 "" C.E. DA EPSG DR. SILVA MELLO 8335685 Não Aplicável liquidação referente programa dinheiro direto na escola - PEDDE/14 - META 2 2014OB18716 2014NE16387 68005598 RECURSOS PEDDE/2014 - MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR (GUARAPARI) PLANO DE APLICACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 43 SUBVENÇÕES SOCIAIS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 242 INCLUSÃO E DIVERSIDADE NA EDUCAÇÃO 8684 AMPLIAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DO CAMPO 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4565 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES SOCIAIS - DIVERSAS INSTITUIÇÕES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462855672 3450 2014 2014-06-30T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.674.378-## 1 "" CLEUZA VITORASSE DELBONI 8340166 Diárias Participar das Oficinas de Apropriação dos Resultados do PAEBES 2013, Conforme CI/SEDU/SEPLA/Nº03 - CIRCULAR. Em Nova Venecia - Dia 19/05/2014. 2014OB09573 2014NE08578 66370051 PARA OS PROFISSIONAIS DAS SUPERINTENDÊNCIAS RELACIONADAS (SEDU/SAE) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462855673 3451 2014 2014-07-31T00:00:00 0,0000 2172,0000 0,0000 0,0000 03349288000100 2 "" C.E DA EPSG AFLORDIZIO CARVALHO DA SILVA 8314810 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO REF DESPESA COM PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PEDDE/14- COMPLEMENTAÇÃO DA META 1 2014NL12525 2014NE11999 66925533 RECURSOS PEDDE/2014 - MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR (VIANA) PLANO DE APLICACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 43 SUBVENÇÕES SOCIAIS "" 0 ESTADO 331 SUPERÁVIT FINANCEIRO - COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 4347 APOIO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4565 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES SOCIAIS - DIVERSAS INSTITUIÇÕES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462855674 3452 2014 2014-06-25T00:00:00 0,0000 126122,1400 0,0000 0,0000 27426196000137 2 "" PELICANO CONSTRUCOES S.A. 8325601 Concorrência 10ª M.P. - PELICANO CONSTRUÇÕES S/A - C.E. Nº 023/2013. ABR/14 NF. 1329 2014NL01999 2014NE00255 66546036 "" "" 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 50 METROPOLITANA 142 OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 859 MOBILIDADE URBANA 5472 CONSTRUÇÃO E MELHORIA DE CORREDORES/EIXOS/VIAS METROPOLITANAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3362 OBRAS RODOVIÁRIAS E VIÁRIAS 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462855675 3453 2014 2014-12-30T00:00:00 0,0000 7750,0000 0,0000 0,0000 14380522000170 2 "" ESPAÇO VIVER CENTRO A. R. C/ARTE P. D. Q.LTDA 8368681 Não Aplicável nl da nf 339, ref. a internação de erivalter candal viana no período de 01/08 a 31/08/2014. 2014NL20255 2014NE00609 66519160 DE ERIVALTER CANDAL VIANA NO HOSP.ESPAÇO VIVER. AUTORIZAÇÃO PARA INTERNAÇÃO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462855676 3454 2014 2014-01-10T00:00:00 0,0000 489,8000 0,0000 0,0000 27390160000140 2 "" VIACAO PLANETA LTDA 8324235 Dispensa de Licitação LIQUIDAÇÃO REF. DESPESA COM VALE TRANSPORTE PARA SERVIDORES ESTHEFANIA OLIVEIRA E MOYSES DUTRA MOUTINHO PARA O MES DE OUTUBRO/2014,CONF.SOLIC.DO NTRH/CI91,93 PROCESSO:66900875 2014NL01574 2014NE01489 66900875 AQUISIÇAO DE VALES-TRANSPORTE DA VIAÇAO PLANETA, LINHA DOM BOSCO X IPIRANGA, REFERENTE AO ANO DE 2014 SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2727 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462855677 3455 2014 2014-11-24T00:00:00 0,0000 30195,7900 0,0000 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 Não Aplicável APROPRIAÇÃO FOLHA PESSOAL, MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, AÇÃO 2088 RP. 2014NL04100 2014NE00108 68492685 DE TODOS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE MÊS NOVEMBRO/2014 (VITÓRIA) FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 113 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (60%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2088 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2504 ABONO DE PERMANÊNCIA - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462855678 3456 2014 2014-03-11T00:00:00 0,0000 -292,8000 0,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 Não Aplicável 2014EV00015 2014NE00075 65010523 PARA AQUISIÇÃO DE TRANSPORTES PARA O EXERCICIO DE 2014, EM FAVOR DO SINDICATO DA EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA - GVBUS - CI-SEAMA-GARH-01/14 EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2620 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462855679 3457 2014 2014-12-17T00:00:00 0,0000 7916,5300 0,0000 0,0000 09360658000189 2 "" REFRIGERAçãO TRES IRMãOS LTDA-ME 8329424 Pregão LIQUIDAÇÃO DA NF 799 DO MES DE DEZEMBRO/2014, AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTRATO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO E CORTINAS DE AR - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HEINSG POR 12 MESES CONFORME PROJETO BÁSICO REF. 02/12 AVOS.PROCESSO:67001840. 2014NL02382 2014NE01597 67001840 CONTRATO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO E CORTINAS DE AR - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HEINSG POR 12 MESES CONFORME PROJETO BÁSICO. SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2727 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462855680 3458 2014 2014-02-18T00:00:00 0,0000 285,4000 0,0000 0,0000 33000118000179 2 "" TELEMAR NORTE LESTE S.A 8315949 Pregão LIQUIDAÇÃO DA FATURA 071800856870 FLS 138 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA LOCAL NO EXERCICIO 2014. SEXTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 013/2012 (SEGER) CONTA 02/2014 CONFORME PROCESSO 65023234 2014NL00108 2014NE00022 65023234 NO VALOR DE R$6.42O,74, PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA LOCAL (STFC) - SEXTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 13/12 (SEGER). EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE EST DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 616 GESTÃO DA POLÍTICA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 4229 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462855681 3459 2014 2014-12-11T00:00:00 -291,2000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.841.967-## 1 "" ELISTRAUDE SCHOEFFER TONN 8374621 Diárias ERRO NA DESCRIÇÃO DO OBJETIVO NO CAMPO OBS. 2014NE03027 2014NE03026 67965784 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA VIAGENS. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 694 MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR 8388 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462855682 3460 2014 2014-01-24T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.860.617-## 1 "" VALDEMAR FONSECA DOS SANTOS 8368743 Diárias LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM 0,5 DIÁRIA PARA O ASSESSOR VALDEMAR FONSECA EM VIAGEM A SANTA TERESA NO DIA 29/01/2014 PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO SOBRE A LEI GERAL ESTADUAL DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS, PROCESSO Nº. 65209656. 2014NL00075 2014NE00059 65209656 PARTICIPAR DO SEMINARIO SOBRE A LEI GERAL ESTADUAL DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS, QUE ACONTECERÁ EM SANTA TERESA. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 691 PROMOÇÃO COMERCIAL 852 DESCENTRALIZAÇÃO E HARMONIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO 3331 FOMENTO ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS (MPE) URBANA E RURAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 30205 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462855683 3461 2014 2014-01-21T00:00:00 0,0000 4176,0000 0,0000 0,0000 13015883000155 2 "" CESCOPEL ATACADO DISTRIBUIDOR LTDA 8363737 Pregão Apropriação da NF:1859 ref. aquisição de 600 fardos de papel toalha branco, Pregão Eletrônico 00041, conf. autorização fls. 151 em anexo. 2014NL00038 2014NE00016 64018172 COPO DESCARTÁVEL PARA ÁGUA MATERIAL POLIESTIRENO, PAPEL TOALHA COR BRANCA, 02 DOBRAS INTERFOLHAS,COPO DESCARTÃVEL PARA CAFEZINHO MATERIAL POLIESTIRENO. MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 594 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO 4713 MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2422 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462855684 3462 2014 2014-11-06T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.880.667-## 1 "" HENRIQUE GONCALVES PEREIRA 8356358 Diárias Pagamento de 1/5 diárias para o município de Ibitirama, referente ao mês de junho/2014. 2014OB00918 2014NE00467 66703840 VISTORIAS EM IBITIRAMA/ES PARA AVALIACAO E ANALISE DE MERCADO DE IMOVEIS DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 694 MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR 4251 EFICIÊNCIA ADMINISTRATIVA E CONTROLE DO GASTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462855685 3463 2014 2014-05-05T00:00:00 0,0000 0,0000 12,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG ABRIL/14. FL PENSAO DIO-ES 2014OB05527 2014NE00137 65002202 DE PENSIONISTAS DO DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL - DIO, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 279 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462855686 3464 2014 2014-08-08T00:00:00 0,0000 0,0000 13,1300 0,0000 27485069000109 2 "" EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A 8335848 Inexigível PAGTO NOTA FISCAL /CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA N° 3824, CONSUMO DE ENERGIA DO IMÓVEL QUE ABRIGA O ARQUIVO MORTO DA SRSC/NREC, MÊS AGOSTO/2014 CONF. AUTORIZAÇÃO À FL. 214. 2014OB03084 2014NE00022 51920530 DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DO SETOR DE ARQUIVO MORTO, DURANTE O ANO DE 2011. PREVISAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 594 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO 4714 MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462855687 3465 2014 2014-03-04T00:00:00 0,0000 0,0000 1443,2900 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG. CONSIG REFERENTE AO MES DE MARÇO/14, FOLHA PENSAO PCES. 2014OB03997 2014NE00169 65002938 DE PENSIONISTAS DA PCES (POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 749 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462855688 3466 2014 2014-03-25T00:00:00 0,0000 0,0000 -3212,2600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável FOLHA DE PAGAMENTO MAGISTRADO -MÊS DE MARÇO. 2014OB01208 2014NE00058 201400001665 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 22 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2380 FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462855689 3467 2014 2014-03-04T00:00:00 0,0000 0,0000 2034,2200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável pg.consig.mar/14.fl.inat.fes. 2014OB04302 2014NE00078 65006135 DE INATIVOS DO FES (FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 729 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462855690 3468 2014 2014-01-07T00:00:00 0,0000 0,0000 264,0000 0,0000 ###.763.447-## 1 "" FABIENE ROSA DE SOUZA 8370402 Inexigível GPS INSS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO TÉCNICO NESTA ESESP. COMPET. JUN/2014. (FABIENE ROSA DE SOUZA) 2014OB01971 2014NE00790 66300614 DA PROFISSIONAL FABIENE ROSA DE SOUZA PARA APOIO TÉCNICO NA GESE DE 12/05 A 31/12/2014. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 543 CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS SERVIDORES E GESTORES PÚBLICOS DO ESTADO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2708 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462855691 3469 2014 2014-04-29T00:00:00 0,0000 0,0000 2464,0000 0,0000 100102 3 "" SECRETARIA DA CASA MILITAR 8371060 Não Aplicável PAGTO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL, REGIME GERAL, DO MÊS DE ABRIL/14. 2014OB01225 2014NE00081 65046927 PARA DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, AUXILIO ALIMENTAÇÃO E ESTAGIÁRIOS DAQUELA SECRETARIA EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 750 SEGURANÇA DE DIGNATÁRIOS 2080 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3635 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RGPS - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462855692 3470 2014 2014-04-29T00:00:00 0,0000 0,0000 1073,1100 0,0000 100102 3 "" SECRETARIA DA CASA MILITAR 8371060 Não Aplicável PAGTO DE PARTE DO LIQUIDO DA FOLHA DE PESSOAL, REGIME PRÓPRIO, DO MÊS DE ABRIL/14. 2014OB01231 2014NE00074 65046927 PARA DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, AUXILIO ALIMENTAÇÃO E ESTAGIÁRIOS DAQUELA SECRETARIA EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 750 SEGURANÇA DE DIGNATÁRIOS 2080 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2626 GRATIFICACAO DE REPRESENTACAO - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462855693 3471 2014 2014-07-04T00:00:00 0,0000 0,0000 7402,5000 0,0000 10269296000102 2 "" COMERCIAL GUANABARA LTDA EPP 8349879 Pregão pagamento referente a mar/14 e cota mar/14 da nf 1414 com agulha espinhal ao almoxarifado do hsjc. 2014OB00216 2014NE00102 58494936 SOLICITAMOS AUTORIZAÇÃO PARA COMPRA DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALAR COMPRA DE MATERIAL 0 3 DESPESAS CORRENTES 440922 HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 55 CAPARAÓ 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4690 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462855694 3472 2014 2014-07-02T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 31131,4400 04741904000129 2 "" TECNICA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA - ME 8356933 Pregão PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 1223/1225/1226/1227, CONTRATO 016/2012, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA, DEZEMBRO/2013. 2014OB00324 2013NE02170 55751377 EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA CONSERVAÇÃO PREDIAL COM FORNECIMENTO TOTAL DE MATERIAIS, COPA, PREPARO E DISTRIBUIÇÃO DE CAFÉ CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2180 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 0 "" 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462855695 3473 2014 2014-11-02T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 -35283,4300 03506307000157 2 "" EMPRESA BR.TECNOLOGIA ADM CONVENIOS HOM LTDA 8317017 Pregão Pgto fornecimento de combustível - NF 011089031 - Dez/13. 2014OB00317 2013NE01769 43310087 DE COMBUSTIVEL DA SEGER ADESAO ATA REGISTRO DE PRECO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2625 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 0 "" 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462855696 3474 2014 2014-02-28T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 460,5800 28133619000193 2 "" S/A A GAZETA 8331755 Dispensa de Licitação PAGAMENTO DA DESPESA NOTA FISCAL 745.036, REFERENTE PUBLICAÇÕES NO JORNAL A GAZETA, DOS ATOS DA SESPORT, NO DIA 22/10/2013. 2014OB00502 2013NE00264 60762926 APROVAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE VEICULAÇÃO EM JORNAL DE GRANDE ESCALA. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2590 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 0 "" 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462855697 3475 2014 2014-01-23T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 534,0000 68154244000162 2 "" SUPRACIL COMERCIAL LTDA 8369241 Dispensa de Licitação PAGTO REFERENTE NOTA FISCAL 000.006.129 AQUISIÇÃO DE UMA ENCADERNADORA TÉRMICA 2014OB00144 2013NE02114 63166038 AQUISIÇÃO DE UMA ENCADERNADORA TÉRMICA E DE CAPAS DE ENCADERNAÇÃO TÉRMICA AQUISICAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 4 INVESTIMENTOS 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2180 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 0 "" 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462855698 3476 2014 2014-06-24T00:00:00 0,0000 0,0000 645,3200 0,0000 05287012000162 2 "" AGUARD AGUAS MINERAIS BEBIDAS LTDA - ME 8327168 Pregão PAGAMENTO DA NF 38.515 (FL. 51), REFERENTE AQUISIÇÃO DE 146 GALÕES DE ÁGUA MINERAL 20L, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO 007/2014. 2014OB02032 2014NE01003 65161033 CI/IDAF/DEARH Nº 06/2014 - ATA 012/2014 - SEGER - ÁGUA. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2380 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2407 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462855699 3477 2014 2014-01-24T00:00:00 0,0000 0,0000 29323,2700 0,0000 030101 3 "" TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8370594 Não Aplicável PGTO DO AUXILIO TRANSPORTE JUIZADO ESPECIAL 2014OB00616 2014NE00464 201301646725 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 4020 VALORIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3632 AUXÍLIO TRANSPORTE - RGPS - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462855700 3478 2014 2014-03-28T00:00:00 0,0000 0,0000 314,7500 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 Não Aplicável PAGAMENTO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO DE 2014 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. 2014OB00545 2014NE00120 65044878 EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PESSOAL DESTE DIO/ES, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014, NO VALOR TOTAL DE R$11.755.732,50 (ONZE MILHÕES SETECENTOS E CINQUENTA E CINCO MIL QUATROCENTOS E TRINTA E DOIS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS). AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2275 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4233 13° SALÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462855701 3479 2014 2014-06-03T00:00:00 0,0000 0,0000 6278,3100 0,0000 36042661000127 2 "" INSTITUTO DE ULTRA SONOGRAFIA SC LTDA 8335766 Pregão PAGAMENTO NFSNº 03111 REF. EXAMES ULTRASSONOGRAFIAS DIV. P/PACIENTES DA SRSC/NRECOL, FEV/14, CF. ATA REG. PREÇOS Nº 040/13 2014OB00777 2014NE00032 61484920 DAS NOTAS FISCAIS DE SERVIÇOS EM REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS DIVERSAS. ( INSTITUTO DE ULTRASSONOGRAFIA LTDA ). PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 57 CENTRO OESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2715 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462855702 3480 2014 2014-03-18T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.738.987-## 1 "" JOSE FERNANDO NASCIMENTO COURA 8336518 Não Aplicável PAGAMENTO REF. DIARIA DO SERVIDOR EM VIAGEM A CACHOEIRO DO ITAPEMIRIM/ES DIA 17/03/2014. 2014OB00962 2014NE00028 64997243 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2450 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462855703 3481 2014 2014-02-17T00:00:00 0,0000 0,0000 816,4800 0,0000 00203590000150 2 "" SIDD COMERCIAL DISTR DE MEDICAMENTOS 8316065 Pregão Pagamento nota fiscal 000.014.500 jan/2014 compra de medicamentos de alto custo processo 62279211/2013. 2014OB02745 2014NE00288 57799431 ALISQUIRENO HEMIFUMARATO 300MG E OUTROS PARA CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE PACIENTES ORIUNDOS DE DEMANDA JUDICIAL. MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 230 IMPLEMENTAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 2692 AQUISIÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS, DE PROGRAMAS ESPECÍFICOS E OUTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2464 MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTENCIA SOCIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462855704 3482 2014 2014-01-30T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 10927,4000 39825047000120 2 "" VETRAN- TRANSP. LEVES E LOCACAO VEICULOS LTDA 8342206 Pregão PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE 05 VEÍCULOS PARA ESTA DEFENSORIA NO MES DE DEZ/13. 2014OB00080 2013NE01403 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 180901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 18 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 110 DIREITOS HUMANOS, DIREITOS DE TODOS 2144 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO, SEDE E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 0 "" 18901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462855705 3483 2014 2014-02-13T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 229,3300 27193705000129 2 "" HOSP.EVANGELICO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM 8327319 Pregão NF Nº3192 de 06/01/2014, PAGAMENTO DE EXAME DE TOMOGRAFIA DO CRANIO PARA O PACIENTE MÁRIO JOSÉ VIEIRA 2014OB00090 2013NE00634 64950220 COMPRA E PAGAMENTO DE EXAME DE TOMOGRAFIA DO CRANIO PARA O PACIENTE MÁRIO JOSÉ VIEIRA. EXAME 0 3 DESPESAS CORRENTES 440921 UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2711 MANUTENÇÃO DA UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 0 "" 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462855706 3484 2014 2014-01-16T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 4732,8500 280203 3 "" INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 8370614 Dispensa de Licitação PG.REF.A PRESTAÇÃO DE SERV.DE INFORMÁTICA NO MÊS DE NOV/13 REF: DUA Nº1649861114. 2014OB00021 2013NE00025 60715650 DE AUTORIZAÇÃO DE CONTRATO COM INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO EST DO ESP SANTO - PRODEST SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2885 MANUTENÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 0 "" 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462855707 3485 2014 2014-11-26T00:00:00 0,0000 8100,0000 0,0000 0,0000 03578434000161 2 "" CALUX E ABRAHAO LTDA - ME 8347042 Pregão liquidação referente a aquisição de 100 cones de sinalização 75. cm de altura em cor laranja para atender a este der,nf. 1080. 2014NL03904 2014NE01983 66925932 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2450 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2444 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462855708 3486 2014 2014-01-10T00:00:00 0,0000 10595,0000 0,0000 0,0000 28483261000129 2 "" AFPES- ASSOC.DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO ES 8317476 Não Aplicável liquidação da nf nº04577 de 22/08/14, referente a internação de Maria Gonçalves de Jesus Sardinha, no período de 31/07 a 07/08/14, proc. 67326528/2014. 2014NL15580 2014NE00282 67326528 DE MARIA GONÇALVES DE JESUS, HOSPITAL AFPES, DIA 31/07/2014. AUTORIZAÇÃO PARA INTERNAÇÃO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462855709 3487 2014 2014-07-23T00:00:00 0,0000 203,2500 0,0000 0,0000 05423963000111 2 "" OI MÓVEL S.A. 8369731 Pregão LIQUIDAÇÃO FATURA Nº 518671688, REF. 25 CONTAS DE TELEFONE CELULAR MÓVEL E 05 CONTAS DE TELEFONE CELULAR DADOS - MAI/14. 2014NL00432 2014NE00185 61010332 DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL-ADESÃO AO CONTRATO 018/2012/SEGER CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 270201 INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2230 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2738 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS 27201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462855710 3488 2014 2014-12-09T00:00:00 0,0000 4882,2900 0,0000 0,0000 27142058000126 2 "" PREF MUNIC DE VITORIA 8325761 Dispensa de Licitação Apropriação de despesas ofício 566/2014, referente a ressarcimento do servidor Mário Carvalho Júnior, mês de agosto/2014, processo 65071000. 2014NL14245 2014NE00279 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4698 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3683 PESSOAL REQUISITADO DE ÓRGÃOS DE OUTROS ENTES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462855711 3489 2014 2014-10-24T00:00:00 0,0000 2643,8200 0,0000 0,0000 ###.796.487-## 1 "" WANDERSON GONÇALVES DOS SANTOS 8373082 Inexigível REF TFD 839/2014 PARA COBRIR DESPESAS COM AJUDA DE CUSTOS PARA PACIENTE WENDERSON GAMA DOS SANTOS. 2014NL03956 2014NE03278 66096014 DE TFD.REP. WANDERSON GONÇALVES DOS SANTOS CPF 130.796.487-73. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2715 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2861 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD - AÉREAS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462855712 3490 2014 2014-12-17T00:00:00 0,0000 73510,1600 0,0000 0,0000 27578434000120 2 "" UNIMED VITORIA-COOPERAT.DE TRABALHO MEDICO 8323402 Pregão APROPRIAÇÃO DE DESPESA COM PARTE DA NF. 20-109284/14 (PARTE EMPRESA) REF. SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA NO MÊS DE NOV/2014 CNT 005/2012 PROCESSO 55757600. 2014NL01202 2014NE00261 55757600 PRESTACAO DE SERIÇOS HOSPITALARES PARA OS EMPREGADOS DO QUADRO DE PESSOAL DO PRODEST CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280203 INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2280 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 28203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462855713 3491 2014 2014-10-14T00:00:00 0,0000 529,2000 0,0000 0,0000 ###.033.957-## 1 "" PEDRO GILSON RIGO 8357619 Diárias LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM RESSARCIMENTO DE 1,5 DIÁRIAS DO DIRETOR PRESIDENTE PEDRO RIGO EM VIAGEM A BRASÍLIA NOS DIAS 14 E 15/10/14 PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES NO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO PARA DISCUTIR SOBRE OS CONVÊNIOS CELEBRADOS COM A ADERES. 2014NL01170 2014NE00836 68029829 DIARIA PARA VIAGEM NOS DIAS 14/10 A 16/10/2014 A BRASILIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES NO MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO PARA DISCUTIR OS CONVENIOS DA ADERES. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2330 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 30205 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462855714 3492 2014 2014-08-22T00:00:00 0,0000 3555,1900 0,0000 0,0000 280101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 8369959 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SALARIO MATERNIDADE DA FL.31 DO REGIME GERAL DESTA SEGER NO MES DE AGOSTO/14, CONFORME PROCESSO 65128494/14. 2014NL01223 2014NE00065 65128494 DE PAGAMENTO DOS ESTATUTARIOS DA SEGER - 2014 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2257 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462855715 3493 2014 2014-06-26T00:00:00 0,0000 425,6100 0,0000 0,0000 14926751000148 2 "" CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO ES 8361408 Inexigível PAGAMENTO DE TAXA AO CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO PARA A TEN MARIA CLÁUDIA. VALOR 425,61 2014NL01264 2014NE01015 66792096 PAGAMENTO DE TAXA AO CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO PARA A TEN MARIA CLÁUDIA. VALOR 425,61 PROCESSO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2760 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4158 OUTRAS TAXAS (USO EXCLUSIVO DA UG 030901 - FUNEPJ) 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462855716 3494 2014 2014-04-11T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.262.977-## 1 "" GIBRAN HENRIQUE LIMA BOLZAN 8363451 Diárias LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS REF.1/2 DIÁRIA, PARTICIPAR INAUGURAÇÃO ARÉA DE PROVA DIGITAL, 05/11/2014, DE VIX P/ CACHOEIRO ? IS 3343/2014 ? PROC. 65179986. 2014NL13465 2014NE00929 65179986 EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA O SERVIDOR GIBRAN HENRIQUE LIMA BOLZAN E OUTROS - EXERCICIO 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462855717 3495 2014 2014-01-22T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.012.197-## 1 "" DARCILA APARECIDA DA SILVA CASTRO 8348845 Diárias Reunião para avaliar as ações desenvolvidas no ano de 2013 e propostas para o ano de 2014 com base nos instrumentos utilizados (SRExEscolas), a ser realizada no município de Guaçuí. 2014NL00250 2014NE00345 64679764 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (GUACUI) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462855718 3496 2014 2014-11-02T00:00:00 0,0000 25369,4800 0,0000 0,0000 28151363000147 2 "" CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO 8330475 Dispensa de Licitação LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA JUNTAMENTE AO SERVIÇO DE ESGOTO E SANEAMENTO. 2014NL00126 2014NE00200 65003667 FORNECIMENTO DE ÁGUA JUNTAMENTE AO SERVIÇO DE ESGOTO E SANEAMENTO. EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 852 DESCENTRALIZAÇÃO E HARMONIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO 2408 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462855719 3497 2014 2014-03-20T00:00:00 0,0000 724,0000 0,0000 0,0000 ###.908.007-## 1 "" LUCIA MARIA ALBERT 8319375 Dispensa de Licitação LIQUIDAÇÃO DA DESP. COM GRATIFICAÇÃO AOS INTERNOS QUE DESENVOLVERAM ATIVIDADES NESTE HOSP. COLONIA (HPF), A TITULO DE PRAXITERAPIA MARÇO//2014 PROC. 65013883/14 2014NL00130 2014NE00071 65013883 PROCESSO DE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO POR PRAXITERAPIA - PERÍODO DE 01 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2014. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440919 COLONIA PEDRO FONTES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4694 MANUTENÇÃO DOS PAVILHÕES DA COLÔNIA PEDRO FONTES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2697 SALÁRIOS DE INTERNOS EM PENITENCIÁRIAS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462855720 3498 2014 2014-03-27T00:00:00 0,0000 5767,0000 0,0000 0,0000 49475833000106 2 "" BIOLAB FARMACEUTICA 8316160 Pregão liquidação da nota fiscal 179494 fev/2014 medicamentos para pacientes do sus processo 62126016/2013. 2014NL03763 2014NE01541 62126016 REFERENTE AO PROCESSO DE COMPRA Nº 59888091 EM FAVOR DA BIOLAB SANUS FARMACÊUTICA LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 230 IMPLEMENTAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 2692 AQUISIÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS, DE PROGRAMAS ESPECÍFICOS E OUTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2464 MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTENCIA SOCIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462855721 3499 2014 2014-03-07T00:00:00 122130,7600 0,0000 0,0000 0,0000 14857753000122 2 "" FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL-ECOPORANGA 8360391 Não Aplicável EMPENHO DA DESPESA REF. FUNDO A FUNDO 2014NE00637 2014NE00637 65372522 DE RECURSOS FINANCEIROS DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL P/ O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO ANO DE 2014, PARA O MUNICÍPIO DE ECOPORANGA. TRANSFERENCIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 470901 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUIÇÕES "" 59 NOROESTE 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 191 FORTALECIMENTO DO SUAS 4873 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4456 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - FUNDOS MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 47901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462855722 3500 2014 2014-06-27T00:00:00 -360,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.653.097-## 1 "" ADRIANO DA SILVA DORNELA 8373870 Não Aplicável "TENDO EM VISTA A ANTECIPAÇÃO DO CURSO. " 2014NE02698 2014NE02117 65413849 NO VALOR DE 568.000,00 REF. CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTUDOS PARA 200 CANDIDATOS DA 1ª TURMA CURSO FORMAÇÃO DO CONCURSO PUBLICO DE AP E AEVP EDITAL 001/2012 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 6802 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA PRISIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2679 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462855723 3501 2014 2014-10-07T00:00:00 -1815,0000 0,0000 0,0000 0,0000 05971636000102 2 "" W F DE OLIVEIRA - ME 8363217 Pregão ANULAÇÃO DA 2014NE00695 DEVIDO A LEGISLAÇÃO ELEITORAL. 2014NE00731 2014NE00695 65609581 DE UNIFORMES PARA ESTAGIÁRIOS . AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2730 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2423 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462855724 3502 2014 2014-05-14T00:00:00 75600,0000 0,0000 0,0000 0,0000 13971527000105 2 "" FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PANCAS 8355900 Não Aplicável EMPENHO REF. TRANSF. RECURSOS FINANCEIROS DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL P/ O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO ANO DE 2014, PARA O MUNICÍPIO DE PANCAS. 2014NE00335 2014NE00335 65403860 DE RECURSOS FINANCEIROS DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL P/ O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO ANO DE 2014, PARA O MUNICÍPIO DE PANCAS. TRANSFERENCIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 470901 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUIÇÕES "" 57 CENTRO OESTE 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 191 FORTALECIMENTO DO SUAS 4874 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4456 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - FUNDOS MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 47901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462855725 3503 2014 2014-03-13T00:00:00 1000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.988.457-## 1 "" JOYCE COELHO SIMõES 8358402 Diárias REFORÇO DO EMPENHO PARA TRANSFERENCIA ENTRE SUBITENS DA DESPESA. 2014NE00145 2014NE00083 65318161 ESTIMATIVA DE DIÁRIAS PARA O ANO DE 2014 PARA A SERVIDORA JOYCE COELHO SIMÕES. PRESTACAO DE SERVICO 0 3 DESPESAS CORRENTES 370101 SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 37 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 113 DESENVOLVIMENTO DO TURISMO SUSTENTÁVEL DO ESPÍRITO SANTO 6577 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462855726 3504 2014 2014-10-03T00:00:00 135,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.075.247-## 1 "" PAULO ALVES DE SENNA 8364251 Dispensa de Licitação PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO EXERCICIO ANTERIOR........REQ.0048/2014 2014NE00777 2014NE00777 61251100 REQUISIÇAO DE PASSAGEM RODOVIARIA E DIARIA PARA ENY DE OLIVEIRA SENNA REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2718 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE VITÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462855727 3505 2014 2014-02-27T00:00:00 0,0000 4574,9000 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável APROPRIAÇÃO DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS FF/CONT PATRONAL FOLHA DE FEV/14 2014NL00106 2014NE00046 65170695 PAGAMENTO DE DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO ESTATUTÁRIO, CELETISTA E ESTAGIÁRIOS DESTA DEFENSORIA PÚBLICA, NO EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 180101 DEFENSORIA PÚBLICA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 18 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 111 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2381 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES: FUNDO FINANCEIRO - RPPS - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - ATIVO CIVIL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462855728 3506 2014 2014-07-08T00:00:00 0,0000 842,2000 0,0000 0,0000 ###.350.067-## 1 "" PAULO SILAS RANGEL SIMõES 8363057 Dispensa de Licitação AJUDA DE CUSTO CONSULTA BAURU 23/09/2014 REQ 01594/14 PASSAGEM 2014NL02406 2014NE02879 51123509 PASSAGEM E DIARIA PARA PAULO VITOR SODRE REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2718 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE VITÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2862 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD - TERRESTRE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462855729 3507 2014 2014-10-24T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.038.407-## 1 "" VANDERNEI JACOBSEN 8332533 Diárias empenho de 0,5 diarias de colatina x VITORIA, REUNIAO outrubro/2014 2014NL02217 2014NE01807 65076583 DIÁRIAS PARA MILITARES DA 3ª CIA IND (COLATINA) PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2760 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462855730 3508 2014 2014-04-24T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 15137,3700 14211567000111 2 "" MFX SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA 8355353 Pregão Pagamento de despesa com a 3ª medição da execução de serviços de reforma do Telhado do SMZ/PCES, conforme pregão eletrônico n. 077/2013, contrato n. 018/2013 e nota fiscal de serviços eletrônica n. 409 de 08/04/2014. 2014OB01203 2013NE01184 62990420 CI/SMZ/Nº0230/2013-CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REPAROS NO TELHADO E FORRO DO GALPÃO QUE ABRIGA SMZ/ALMOXARIFADO/PCES. SERVICOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 865 MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA FÍSICA E TECNOLÓGICA DA SEGURANÇA PÚBLICA 1749 CONSTRUÇÃO, REFORMA E PADRONIZAÇÃO DAS UNIDADES POLICIAIS CIVIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 0 "" 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462855731 3509 2014 2014-01-30T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 174,4000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Não Aplicável PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DOCENTE NO CURSO WORKSHOP - PROCESSOS DE TRABALHO NO DIA 21/12/13. COMPET.JAN/14. 2014OB00254 2013NE00077 60731761 DE INSS PATRONAL REFERENTE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DOCENTES E DOCENTE ASSISTENTES CONTRATADOS NO EXERCÍCIO DE 2013 POR ESTA ESESP. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 543 CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS SERVIDORES E GESTORES PÚBLICOS DO ESTADO 2269 APOIO LOGÍSTICO ÀS AÇÕES DE CAPACITAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 0 "" 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462855732 3510 2014 2014-04-02T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 3363,1700 62541735000180 2 "" A M C INFORMATICA LTDA 8342300 Pregão Pgto locação de equipamentos de impressão e software de gerenciamento - NF 07126 - Dez/13. 2014OB00283 2013NE00497 58530304 DE SERVIÇO DE AUTSOURCING DE IMPRESSÃO- REP/COGEO/035/12 AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2625 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 0 "" 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462855733 3511 2014 2014-01-30T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 417,0000 ###.663.657-## 1 "" EMILIANE DELBONI DE FREITAS 8331820 Não Aplicável pagamento referente a participação na jari mes de dezembro/13. 2014OB00290 2013NE03137 61856495 AOS MEMBROS DA 1ª JARI-SUPLENTE REF. AO MES DE MARÇO/2013 GRATIFICACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2450 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 0 "" 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462855734 3512 2014 2014-07-24T00:00:00 -3984,8500 0,0000 0,0000 0,0000 04164616000159 2 "" TNL PCS S.A 8336932 Pregão ANULAÇÃO TENDO EM VISTA ADEQUAÇÃO DE NOVA CONFIGURAÇÃO DO CONTRATO CORPORATIVO Nº018/2012 (SEGER). 2014NE00772 2014NE00020 60902922 AO CONTRATO CORPORATIVO Nº 018/2012/SEGER RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PARA ESSA SECRETARIA DURANTE O EXERCICIO DE 2013. ADESAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA ESTADUAL ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2855 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462855735 3513 2014 2014-10-11T00:00:00 0,0000 336,0000 0,0000 0,0000 ###.681.957-## 1 "" LUIZ ANTONIO DE FARIA 8320729 Diárias LANC REF A 1,5 05 A 06.11 A ALEGRE + 1,5 DE 11 A 12.11 A COLATINA P/ CONDUZIR TÉCNICOS. 2014NL03295 2014NE01563 66195500 ENC.PLANO DE MENSAL PARA O MES DE MAIO/14 DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2625 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462855736 3514 2014 2014-08-19T00:00:00 0,0000 11,7300 0,0000 0,0000 270201 3 "" INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES 8373029 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO REF. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO Nº 31 RPPS DE AGOSTO/14. 2014NL00483 2014NE00064 65001168 ESTIMATIVO PARA O PAGAMENTO DAS FOLHAS DO EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 270201 INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2230 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4096 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RPPS - FOLHA 27201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462855737 3515 2014 2014-09-18T00:00:00 0,0000 191302,8000 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Não Aplicável Apropriação da Contribuição Patronal da folha pessoal nº 31, ref. ao mês de setembro/2014. 2014NL01822 2014NE00307 64994678 NO VALOR DE R$ 900.000,00 PARA O ANO 2014 EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 505 ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2120 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462855738 3516 2014 2014-03-02T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 41955,2200 09640484000108 2 "" JUVENILSON RIBEIRO DA COSTA FABR.DE PLACAS 8357463 Não Aplicável PAGT RAP/NÃO PROCESSADO/13 REF NF 78 SERV. PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE PLACAS E TARJETAS P/ORGÃO MES DEZ/13 2014OB01227 2013NE00451 60641738 DE EMPENHO POR ESTIMATIVA SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 154 EDUCAÇÃO, SEGURANÇA E MELHORIA DA MOBILIDADE URBANA NO TRÂNSITO 4510 SERVIÇOS DE TRÂNSITO DE LICENCIAMENTO E REGISTRO DE VEÍCULOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 0 "" 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462855739 3517 2014 2014-04-06T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 4300,0000 11839323000190 2 "" INFINITY NEGOCIOS E SERVICOS LTDA 8347921 Dispensa de Licitação PGTO NF. 097 REF. FORNECIMENTO DE COFFE BREAK P/ PRODEST. 2014OB00732 2013NE00314 62542788 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK PARA O PRODEST CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280203 INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2280 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 0 "" 28203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462855740 3518 2014 2014-11-04T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 28600,0000 59104422000150 2 "" VOLKSWAGEN DO BRASIL LTDA 8316487 Pregão PAGAMENTO DA NF 000725332 VOLKSWAGEN DO BRASIL INDÚSTRIA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES LTDA, REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 VEÍCULO GOL 1.0 CITY (PATRIMÔNIO Nº 75000000000926) PARA ATENDER DEMANDA DAS ASSOCIAÇÕES DE ECOSOL NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. 2014OB00485 2013NE00845 64281990 AQUISIÇÃO DE VEICULOS DE PASSEIO. AQUISICAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 4 INVESTIMENTOS 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 860 REDUÇÃO DA POBREZA 6860 DESENVOLVIMENTO SOCIAL, LOCAL E REGIONAL SUSTENTÁVEL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 0 "" 30205 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462855741 3519 2014 2014-01-16T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 230,3400 28151363000147 2 "" CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO 8330475 Inexigível PAGAMENTO REF.AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO IMÓVEL UTILIZADO PELO NUROC/SESP, MÊS DEZEMBRO/2013. 2014OB00058 2013NE00067 60902949 NO VALOR R$ 1.800,00 (HUM MIL E OITOCENTOS REAIS) EM FAVOR DA EMPRESA COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO - CESAN, PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2013. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 865 MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA FÍSICA E TECNOLÓGICA DA SEGURANÇA PÚBLICA 4737 MANUTENÇÃO DOS CENTROS INTEGRADOS OPERACIONAL DE DEFESA SOCIAL, DE POSTOS AVANÇADOS DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL E DE OUTRAS UNIDADES POLICIAIS. 90 APLICAÇÕES DIRETAS 0 "" 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462855742 3520 2014 2014-02-26T00:00:00 0,0000 109,9600 0,0000 0,0000 28162105000166 2 "" DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN ES. 8318689 Dispensa de Licitação Ref.Pagamento Licenciamento do Veiculo HABF conf.DUA Placa:ODR4042. 2014NL00197 2014NE00234 65473906 UT/SERV/GE/03/2014 CONTENDO A SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DO DUA DO VEÍCULO;AMBULANCIA/ESPECIAL/OFICIAL/RONTAN ,CHASSI 8AC906633CE066908 E OUTROS.. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440914 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2722 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL ANTÔNIO BEZERRA DE FARIAS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2356 TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DE VEÍCULOS - DETRAN 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462855743 3521 2014 2014-04-15T00:00:00 0,0000 724,0000 0,0000 0,0000 ###.521.927-## 1 "" FRANCISCA ROSA DE ALENCAR 8356555 Dispensa de Licitação AJUDA DE CUSTO CONSULTA R PRETO 29/04/2014 REQ 724/00 2014NL01053 2014NE01217 64276341 AJUDA DE CUSTO E PASSAGEM PARA SAMUEL LUIZ ALENCAR REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2718 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE VITÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462855744 3522 2014 2014-12-03T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.069.397-## 1 "" WADERSON FERREIRA DA PENHA 8364170 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO DE 02 E 1/2(DUAS E MEIA) DIARIA, REFERENTE A VIAGEM PARA ECOPORANGA, COLATINA, BAIXO GUANDU, MARILÂNDIA, GOVERNADOR LINDEMBERG, ALTO RIO NOVO, PANCAS, SÃO GABRIEL DA PAHA, SÃO DOMINGOS DO NORTE, SÃO ROQUE DO CANÃ E VILA VALERIO, NO PERIODO DE 12 A 14/03, REQUISIÇÃO Nº 342, OBJETIVANDO CONDUZIR O ASSESSOR EDMAR LORENCINI DOS ANJOS EM SOLENIDADES DO GOVERNO, CONFORME PROCESSO 65584600. 2014NL00503 2014NE00295 65584600 MENSAL NO VALOR DE 1.680,00 REFERENTE PAGAMENTO DÍARIAS DURANTE O MÊS DE MARÇO/14 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 505 ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2121 ASSESSORAMENTO GERAL AO CHEFE DO EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462855745 3523 2014 2014-02-28T00:00:00 0,0000 1139,2000 0,0000 0,0000 ###.255.917-## 1 "" WEBER DE SOUZA REZENDE 8370013 Não Aplicável Apropriação de desésa com TFD pac. Weber de Souza Resende, RPU n° 135/2014, conf. solicitação em anexo. 2014NL00247 2014NE00333 65604555 PARA COBERTURA DE DESPESAS COM TRANSPORTE E DIARIA DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 54 CENTRAL SUL 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2714 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462855746 3524 2014 2014-11-02T00:00:00 0,0000 8784,4600 0,0000 0,0000 02831703000197 2 "" SERVINEL COMERCIO E SERVICOS LTDA 8320333 Pregão APROPRIAÇÃO DE DESPESAS DAS NFS 4831,4825,4821,4832,4828,4822,4820,4826,4827,4823,4824,4819, SALDO RESTANTE, SERVIÇOS DE LIMPEZA NA CENTRAL ADM E OUTROS, DEZ/2013. 2014NL00874 2014NE00985 60813911 REFERENTE AO PROCESSO DE COMPRA Nº 55775977 EM FAVOR DA SERVINEL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2690 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2762 SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462855747 3525 2014 2014-03-21T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.758.257-## 1 "" GILMARQUES BENTO AMORIM 8363428 Diárias LIQ.DE 01 E 1/2 DIARIA PARA VARGEM ALTA-ES, NO DIA 22 A 23 DE MARCO DE 2014, A FIM DE REALIZAR SEGURANCA DO EXMO.SR.GOVERNADOR. CI-490/NOE - 2014. 2014NL00796 2014NE00019 65009207 NO VALOR DE R$ 300,00 PARA O ANO DE 2014 EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 750 SEGURANÇA DE DIGNATÁRIOS 2080 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462855748 3526 2014 2014-05-14T00:00:00 0,0000 1322,4000 0,0000 0,0000 39378922000253 2 "" CLINICA RADIOLOGICA SALLES LTDA 8332202 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM COMPRA DE EXAMES DE DESINTOMETRIA OSSEA PARA ATENDER PACIENTES DA REGIÃO NORTE DO ESTADO 2014NL00637 2014NE00343 55927432 CREDENCIAMENTO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE DENSIOMETRIA ÓSSEA - EDITAL 06/2007 - PROCESSO DE PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO DE COMPRA Nº 38093588 E CREDENCIAMENTO Nº 06/2007. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 58 NORDESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2716 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE SÃO MATEUS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462855749 3527 2014 2014-02-20T00:00:00 0,0000 2202,5400 0,0000 0,0000 05080045000137 2 "" DELTA AUTOMOTORES LTDA 8336560 Pregão PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONTRATO, EMPRES DELTA AUTOMOTORES LTDA, NF Nº 3456, REF JANEIRO/14 2014NL00228 2014NE00312 57509409 CONTRATACAO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS SEM MOTORISTA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 005/2012 DO PREGAO ELETRONICO Nº 016/2012 DA SEGER, LOTE 08 - MODELO 04 CONTRATACAO DE LOCACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2716 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE SÃO MATEUS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2853 LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462855750 3528 2014 2014-02-25T00:00:00 0,0000 -7295,1600 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Não Aplicável Liquidação ref. a apropriação de despesa com INSS/Patronal da folha de pagamento de pessoal ativo da SECOM, REGIME GERAL, Exercício Anterior, em FEV/14. 2014NL00190 2014NE00056 64920569 ATENDER DESPESA COM PESSOAL EM 2014. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTEDÊNCIA ESTADO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 204 GESTÃO PÚBLICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2106 REMUNERAÇÃO PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3537 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - RGPS - EXERCÍCIOS ANTERIORES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462855751 3529 2014 2014-04-08T00:00:00 0,0000 289,6000 0,0000 0,0000 ###.099.667-## 1 "" CARLA DE LIMA WILL 8359385 Dispensa de Licitação AJUDA DE CUSTO/ CREDITO REQ:1516/14 2014NL02348 2014NE02806 59017724 PASSAGEM E DIARIA PARA ISAAC SIQUEIRA DE LIMA WILL REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2718 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE VITÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462855752 3530 2014 2014-01-08T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.084.427-## 1 "" LOURDES AMORIN DA SILVA 8321663 Diárias LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM DIÁRIAS, VISANDO COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO,PAG.DE 2 E 1/2 DIÁRIAS,CONF.IS.Nº2305/2014,EM 07/08 E 09/08/2014, DE VITORIA P/B.S.FRANCISCO 2014NL09472 2014NE00162 64873510 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA A FAVOR DAS BANCAS EXAMINADORAS DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO EXERCICIO 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462855753 3531 2014 2014-04-02T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 46222,0700 36328540000146 2 "" S.O. 3 ASSESSORIA OCUPACIONAL 8318457 Pregão PAGAMENTO NOTA FISCAL 6562,MÊS JANEIRO/2014. 2014OB00272 2013NE03062 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA PESQUISA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 694 MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR 4398 QUALIDADE DE VIDA DOS SERVIDORES DO INCAPER 90 APLICAÇÕES DIRETAS 0 "" 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462855754 3532 2014 2014-03-02T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 5972,2000 39274360000117 2 "" COMERCIAL HAND LTDA 8323578 Pregão Pagto. despesa com fornecimento de 65 cestas básicas ao município de Itarana devido calamidade no dia 20/12/2013, DANFE 25.854/25.855. 2014OB00036 2013NE00762 64961605 DE 65 CESTAS BASICASPARA ATENDER AS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE CALAMIDADE PÚBLICA NO MUNICIPIO DE ITARANA. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 470901 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 191 FORTALECIMENTO DO SUAS 4871 BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS E TRANSFERÊNCIAS DE RENDA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 0 "" 47901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462855755 3533 2014 2014-02-25T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 2048,0600 28140085000122 2 "" REPRESENTACOES PAULISTA LTDA 8331018 Não Aplicável PG AQUISIÇÃO DE LIVROS DA ÁREA JURÍDICA PARA ATENDER ASSJUR DOS CONSELHOS CERH E CONSEMA/CONREMAS - FEV/14. 2014OB00063 2013NE00173 63334771 DE COMPRA DE LIVROS - REP/CONSEMA/013/13 COMPRA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 596 GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2622 COORDENAÇÃO E GESTÃO SISTÊMICA DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 0 "" 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462855756 3534 2014 2014-01-20T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 22125,7400 03506307000157 2 "" EMPRESA BR.TECNOLOGIA ADM CONVENIOS HOM LTDA 8317017 Pregão PAGTO. DE RPNP REF. A NF. 011089136 DE CONSUMO DE COMBUSTÍVEIS PELA FROTA VEICULAR DO DETRAN/ES NO MÊS DE DEZ/2013. 2014OB00582 2013NE01280 61347531 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA EMBRATEC SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 0 "" 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462855757 3535 2014 2014-03-13T00:00:00 0,0000 14245,0000 0,0000 0,0000 11815877000157 2 "" SALUTARE COMUNIDADE TERAPÊUTICA LTDA 8352759 Não Aplicável NL REF. A INTERNAÇÃO DE ROMARIO MARVILA BATISTA - DURANTE O PERIODO DE 14/09 A 23/10/2013 - CONF. NF 470 2014NL02335 2014NE00361 62284665 DE ROMÁRIO MARVILA BATISTA, HOSPITAL SALUTARE COMUNIDADE TERAPÊUTICA, DIA 19/04/2013. AUTORIZAÇÃO PARA INTERNAÇÃO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462855758 3536 2014 2014-02-14T00:00:00 0,0000 981,0000 0,0000 0,0000 ###.070.627-## 1 "" FABIANA ALVES DA SILVA 8368823 Inexigível APROPRIAÇÃO DE VALORES REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA ATUAR NO ASSESSORAMENTO TECNICO DO PROCESSO DE CREDENCIAMENTO DE DOCENTES, NESTA ESESP CONFORME O PROCESSO N° 65332776 NO DIA 06/02/2014. 2014NL00214 2014NE00181 65332776 DA PROFISSIONAL FABIANA ALVES DA SILVA PARA ATUAR NO ASSESSORAMENTO TÉCNICO DO PROCESSO DE CREDENCIAMENTO DE DOCENTES NO DIA 06.02.2014, NESTA ESESP. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 543 CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS SERVIDORES E GESTORES PÚBLICOS DO ESTADO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2708 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462855759 3537 2014 2014-10-03T00:00:00 0,0000 760,0000 0,0000 0,0000 27065150000130 2 "" NASSAU EDITORA,RADIO E TELEVISAO LTDA 8336706 Dispensa de Licitação NL REFERENTE A DESPESAS COM PUBLICACOES EM JORANL DE GRANDE CIRCULACAO, A TRIBUNA. NFS: 177497. PROCESSO: 65033981 2014NL00196 2014NE00016 65033981 ORÇAMENTOS DE EMPRESAS PRESTADORAS DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE PARA ANALISE E AUTORIZACAO DE RESERVA ORCAMENTARIA E EMPENHO ESTIMATIVO PARA O EXERCICIO DE 2014. ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350101 SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2440 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2742 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462855760 3538 2014 2014-04-16T00:00:00 0,0000 252,0000 0,0000 0,0000 ###.875.447-## 1 "" MARCIO MULLER DO NASCIMENTO 8321128 Diárias LIQ.DE 01 E 1/2 DIARIA E 50% PARA SÃO GABRIEL DA PALHA-ES, NO DIA 20 A 21 DE ABRIL DE 2014, A FIM DE ORGANIZAR EVENTO E SEGURANCA DO EXMO.SR.GOVERNADOR. CI-651/NOE - 2014. 2014NL01071 2014NE00122 65012925 NO VALOR DE R$ 300,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS REF AO EXERCICIO DE 2014 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 750 SEGURANÇA DE DIGNATÁRIOS 2080 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462855761 3539 2014 2014-12-03T00:00:00 0,0000 55468,8000 0,0000 0,0000 26921908000121 2 "" HOSPFAR IND. E COM. DE PRPDUTOS HOSPIT. LTDA 8330179 Pregão liquidação da nota fiscal 534578 fev/2014 aquisição de medicamentos para pacientes do sus processo 64842517/2013. 2014NL01906 2014NE00661 64842517 REFERENTE AO PROCESSO DE COMPRA Nº 62791826 EM FAVOR DA HOSPFAR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 230 IMPLEMENTAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 2692 AQUISIÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS, DE PROGRAMAS ESPECÍFICOS E OUTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2464 MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTENCIA SOCIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462855762 3540 2014 2014-03-04T00:00:00 0,0000 95,2200 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Inexigível LIQUIDAÇÃO INSS CONTRATO LOCAÇÃO DE 01 VEICULO COM MOTORISTA NF 373 MAR 2014 2014NL00271 2014NE00187 49692143 CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA LOCAÇÃO 01 (UM0) VEÍCULO PARA ATENDER A DEMANDA DE SERVIÇOS DA RTV-ES. ALUGUEL 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2130 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2366 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 10201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462855763 3541 2014 2014-04-24T00:00:00 0,0000 506,0000 0,0000 0,0000 27998368000147 2 "" SAAE DE SAO MATEUS 8317250 Dispensa de Licitação Liquidação de despesa da PMES com água/esgoto no mês de Março/2014, conforme Comunicação Interna nº 051/2014 do 13º Batalhão da PMES. 2014NL00962 2014NE00299 65011031 SOLICITA ABERTURA DE PROCESSO REFERENTE DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO NO ANO DE 2014 EM FAVOR DA EMPRESA SAAE SÃO MATEUS. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2750 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462855764 3542 2014 2014-12-06T00:00:00 0,0000 7150,0000 0,0000 0,0000 02343203000106 2 "" HOSPITAL PRAIA DO CANTO LTDA. 8340171 Não Aplicável LIQ. DESPESAS DA NFS N.º 6954, REF. INTERNAÇÃO DE EULINA MARIA DA CONCEIÇÃO , NO PERÍODO DE 20 A 30/04/2014. 2014NL08732 2014NE00294 66219981 DE EULINA MARIA DA CONCEIÇÃO NO HOSP. CENTRO MEDICO HOSPITALAR PRAIA DO CANTO . AUTORIZAÇÃO PARA INTERNAÇÃO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462855765 3543 2014 2014-10-13T00:00:00 0,0000 621473,9400 0,0000 0,0000 25183468000351 2 "" PLANTAO SERVICOS DE VIGILANCIA LTDA 8332255 Pregão LIQUIDAÇÃO REF SERVIÇO DE VIGILANCIA OSTENSIVA, CT 0050/2009, SETEMBRO/2014 (SERRA), NOTAS FISCAIS Nº 1139, 1155 A 1158. 2014NL03678 2014NE00634 67937314 NOTA FISCAL REFERENTE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA OSTENSIVA, CONTRATO N 050/2009, MÊS SETEMBRO/2014 (SERRA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 8675 SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PARA UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2763 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462855766 3544 2014 2014-09-18T00:00:00 0,0000 13155,4900 0,0000 0,0000 440901 3 "" FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 8370690 Não Aplicável FOLHA DE PESSOAL. 'V'. ABONO PERMANÊNCIA - ATIVO CIVIL. RELATÓRIO 31 (PRO0569P-RP). EMISSÃO: 13-09-2014 17:05:03. RUBRICA(S) N(S). 220/221 2014NL14686 2014NE00178 64951944 PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SESA, REFERENTE EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4698 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4225 ABONO PERMANÊNCIA - ATIVO CIVIL - RPPS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462855767 3545 2014 2014-05-28T00:00:00 0,0000 500,0000 0,0000 0,0000 03207175000162 2 "" C.E DA EEEFM FELICIO MELOTTI 8317078 Não Aplicável liquidação referente programa dinheiro direto na escola - PEDDE/14 - meta 1 2014NL06376 2014NE06251 66275903 RECURSOS PEDDE/2014 - MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR (SÃO ROQUE DO CANAA) PLANO DE APLICACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 42 AUXÍLIOS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 4347 APOIO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4462 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - AUXÍLIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462855768 3546 2014 2014-06-25T00:00:00 0,0000 1222,2000 0,0000 0,0000 16977839000114 2 "" TOTAL MEDICAL COMERCIO E SERVIçOS EIRELI ME 8362322 Dispensa de Licitação LIQUIDAÇAO DA NF.207 DO MES DE JUNHO/2014, REF.A AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR ( EQUIPO), CONF.SOLIC.DO NTF/CI 250/2014, PROC. 66429838. 2014NL00839 2014NE00619 66429838 EQUIPO PARA DIÁLISE PERITONEAL MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2727 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462855769 3547 2014 2014-09-25T00:00:00 0,0000 427,0000 0,0000 0,0000 17052668000185 2 "" ART E EDITORA JM LTDA 8366015 Dispensa de Licitação Liquidação referente a apropriação de despesa com renovação de assinaturas da Revista Isto É, para atender o Gabinete da SECOM. 2014NL00869 2014NE00330 36807656 RENOVACAO DA ASSINATURA POR UM PERIO-DO DE 2 (DOIS) ANOS PARA ATENDER AO GABINETE DO SUPERINTENDENTE DESTA SECOM. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTEDÊNCIA ESTADO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 204 GESTÃO PÚBLICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2107 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2790 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462855770 3548 2014 2014-10-06T00:00:00 0,0000 8294,0000 0,0000 0,0000 02343203000106 2 "" HOSPITAL PRAIA DO CANTO LTDA. 8340171 Não Aplicável NL REF. A INTERNAÇÃO DE ANTONIO CARLOS SOBRINHO - PERÍODO 10 A 22/04/2014 - CONF.N.F.6977. 2014NL08482 2014NE00294 66172845 DE ANTÔNIO CARLOS SOBRINHO NO HOSP.CENTO MEDICO HOSPITALAR PRAIA DO CANTO. AUTORIZAÇÃO PARA INTERNAÇÃO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462855771 3549 2014 2014-03-06T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 6800,0000 ###.235.657-## 1 "" MARCOS PRADO RABELO 8355500 Concurso Pagamento do edital 026/2013 - Conservação e reprodução de acervos capixabas. 2014OB00253 2013NE00216 62105337 DE SELECAO DE PROJETOS CULTURAIS E CONCESSAO DE PREMIO P/INVENTARIO CONSERVACAO E REPRODUCAO DE ACERVOS NO ESTADO ES CODIGO 021.2 EDITAL 0 3 DESPESAS CORRENTES 400901 FUNDO DE CULTURA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 392 DIFUSÃO CULTURAL 192 FOMENTO À FORMAÇÃO, PRODUÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL 2619 CONCESSÃO DE RECURSOS PARA PROJETOS CULTURAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 0 "" 40901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462855772 3550 2014 2014-02-07T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 146,6400 10560343000164 2 "" CENTRO FORMACAO CONDUTORES VARGEM ALTA LTDA 8357222 Não Aplicável PAGAMENTO RPP DA NOTA FISCAL Nº 232 (CFC VARGEM ALTA) REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE CURSO TÉCNICO/TEÓRICO E PRÁTICO DE DIREÇÃO VEICULAR A CANDIDATOS DO PROGRAMA CNH SOCIAL. 2014OB10024 2013NE02935 64061108 ADESÃO AO PROJETO CNH SOCIAL SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 333 EMPREGABILIDADE 860 REDUÇÃO DA POBREZA 4516 CARTEIRA DE HABILITAÇÃO - CNH SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 0 "" 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462855773 3551 2014 2014-11-12T00:00:00 0,0000 16605,0600 0,0000 0,0000 04812583000106 2 "" DELFIN CONSTRUTORA LTDA - EPP 8344295 Tomada de preços LIQUIDAÇÃO REF OBRA DE CONSTRUÇÃO DE SALAS MODULADAS, MURO DE ARRIMO, MURO DE FECHAMENTO, MURETA/GRADIL NA EEEFM SÃO LUIZ, CT 039/14, NOTA FISCAL Nº 423 2014NL20900 2014NE18212 66310911 MEDIÇÕES DO CONTRATO N 039/2014 REF OBRA DE CONSTRUÇÃO DE SALAS MODULADAS, MURO DE ARRIMO, MURO DE FECHAMENTO, MURETA/GRADIL NA EEEFM SÃO LUIZ (REP/GERFE/N 131/2014) PAGAMENTO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 51 CENTRAL SERRANA 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 1672 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA, REPAROS E ACESSIBILIDADE NAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3366 OBRAS DE BENFEITORIA OU MELHORIA EM IMÓVEIS DE USO ESPECIAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462855774 3552 2014 2014-03-31T00:00:00 0,0000 528,0000 0,0000 0,0000 67729178000491 2 "" COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. 8341467 Pregão LIQUIDACAO DO DANFE 0464299, EMISSAO 13/03/2014, AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO DE DESLANOSIDEO, FUROSEMIDA/RANITIDINA. 2014NL00242 2014NE00020 59023201 MEDICAMENTO ATRAVES DE ATA DE REGISTRO DE PRECO. MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440924 HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNADINO ALVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2726 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNARDINO ALVES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462855775 3553 2014 2014-07-02T00:00:00 0,0000 11390,4000 0,0000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 Dispensa de Licitação Liquidação de despesa da PMES com vale-transporte para os estagiários no mês de Fevereiro/2014, conforme Comunicação Interna 005/2014 da Diretoria de Recursos Humanos. 2014NL00255 2014NE00200 65008995 SOLICITA ABERTURA DE PROCESSO REFERENTE DESPESAS DE VALE-TRANSPORTE PARA ESTAGIÁRIOS DA PMES NO ANO DE 2014 - EMPRESA: SETPES. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2750 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462855776 3554 2014 2014-03-18T00:00:00 0,0000 324,0000 0,0000 0,0000 04071008000108 2 "" DROGARIA DO ELIAS LTDA ME 8355331 Dispensa de Licitação liquidação da nota fiscal 000.000.400 fev/2014 compra de medicamentos mandado judicial de Artur destefani e outros processo 63401460/2013. 2014NL02945 2014NE01275 63401460 POLIETILENOGLICOL 4000 SEM ELETRÓLITOS-POTE 600G(COM DOSADOR PARA 15G)MANIPULADO P/ARTHUR DESTEFANI STOFEL E OUTROS EM ATENDIMENTO AOS MANDADOS JUDICIAIS. MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 230 IMPLEMENTAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 2692 AQUISIÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS, DE PROGRAMAS ESPECÍFICOS E OUTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2464 MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTENCIA SOCIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462855777 3555 2014 2014-07-04T00:00:00 0,0000 330285,2000 0,0000 0,0000 12157728000100 2 "" FMS DE VILA VELHA 8355356 Não Aplicável TRANSFERÊNCIA DA FARMÁCIA BÁSICA/INSUMOS - PORTARIA 006-R/SESA, DE 12/02/2014 - MÊS: JAN A ABR/2014 2014NL04267 2014NE02659 65511611 REFERENTE AO REPASSE DOS MEDICAMENTOS AO MUNICÍPIO DE VILA VELHA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUIÇÕES "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 230 IMPLEMENTAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4452 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - MEDICAMENTOS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462855778 3556 2014 2014-02-04T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.037.787-## 1 "" ELIANA MARIA DA SILVA MADEIRA 8342841 Diárias Participar da reunião GT CEEJA - Retomada do Grupo de Trabalho. Em Vitória dia 25/03/2014. 2014NL02713 2014NE02962 65841123 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/GEJUD/N 24/2014) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462855779 3557 2014 2014-02-14T00:00:00 0,0000 15000,0000 0,0000 0,0000 ###.277.277-## 1 "" ADALBERTO RODRIGUES 8369084 Não Aplicável "LIQUIDAÇÃO DAS DESPESAS COM 10 (DEZ) PARCELAS REFERENTE AO PROGRAMA BOLSA ATLETA CAPIXABA,NA CATEGORIA NACIONAL, REFERENTE AO TERMO DE ADESÃO Nº 053/2013 , CONFORME PROCESSO 63883368. " 2014NL00283 2014NE00443 63883368 BOLSA ATLETA 2013 - (NACIONAL/INTERNACIONAL) SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 811 DESPORTO DE RENDIMENTO 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 4593 APOIO À ATLETAS DE ALTO RENDIMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3947 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462855780 3558 2014 2014-07-04T00:00:00 0,0000 320,0000 0,0000 0,0000 49324221000104 2 "" FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 8338612 Pregão APROPRIAÇÃO DE DESPESA PARA PAGTO DA NF 250023 DE 24/03/14 REF. A AQUISIÇÃO DE 200 FRS. DE METRONIDAZOL OFM 0204/14 PROCESSO 61245720/F31. 2014NL00453 2014NE00449 61245720 PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, ACICLOVIR SÓDICO 250G - PÓ LIOFILIZADO - FRASCO/AMPOLA E OUTROS ITENS, HSL/FH/CI27/2013. ABERTURA DE PROCESSO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440915 HOSPITAL SÃO LUCAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4691 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL SÃO LUCAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462855781 3559 2014 2014-06-03T00:00:00 0,0000 1485,6000 0,0000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 Inexigível LIQ. REFERENTE VALE TRANSPORTE A SER UTILIZADO EM MARÇO/2014. 2014NL00561 2014NE00302 64987809 CI/IDAF/DEARH/SERH/Nº 634/13 - EMPENHO ESTIMATIVO - SETPES 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2380 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462855782 3560 2014 2014-08-04T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.006.307-## 1 "" JAILSON ROZAS PEREIRA 8332907 Diárias LIQ.DE 1/2 DIARIA PARA JOÃO NEIVA E ARACRUZ-ES, NO DIA 09 DE ABRIL DE 2014 E RETORNO NO MESMO DIA, A FIM DE REALIZAR A SEGURANCA DO EXMO.SR.GOVERNADOR. CI-600/NOE - 2014. 2014NL00977 2014NE00263 65013026 NO VALOR DE R$ 300,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS REF AO EXERCICIO DE 2014 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 750 SEGURANÇA DE DIGNATÁRIOS 2080 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462855783 3561 2014 2014-04-24T00:00:00 0,0000 12000,0000 0,0000 0,0000 03335143000142 2 "" C.E. DO CENTRO DE EST. SUPLETIVO DE VITORIA 8321063 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO REF. REPASSE DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA, META 1 - MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR 2014NL03885 2014NE04169 66203120 RECURSOS PEDDE/2014 - MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR (VITÓRIA) PLANO DE APLICACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 43 SUBVENÇÕES SOCIAIS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 4347 APOIO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4565 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES SOCIAIS - DIVERSAS INSTITUIÇÕES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462855784 3562 2014 2014-02-20T00:00:00 0,0000 400,0000 0,0000 0,0000 ###.221.317-## 1 "" ADRIANA MENEZES DE MORAES 8392196 Não Aplicável PAGAMENTO COM DESPESAS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS 2014NL00485 2014NE00411 201400209976 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 614 GESTÃO INTEGRADA E ESTRATÉGICA NA ATIVIDADE JUDICIAL CAPIXABA 4034 DINAMIZAÇÃO DOS JUIZADOS DA INFÂNCIA E JUVENTUDE E PROMOÇÃO DA RESPONSABILIDADE SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2870 SUPRIMENTO DE FUNDOS - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462855785 3563 2014 2014-04-15T00:00:00 0,0000 256,0800 0,0000 0,0000 02201230000144 2 "" ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME 8345752 Pregão PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 04167 DIFERENÇA DE VALORES RALATIVO AO INPC PAGO A MAIOR E MENOR REF. SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DO MES FEVEREIRO DE 2014, CONF. CONTRATO 001/2012 2014NL00290 2014NE00020 65004647 PROCESSO 55698565 - CONTRATO 001/2012 , EMPRESA ATIVA TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA. CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2160 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462855786 3564 2014 2014-02-24T00:00:00 0,0000 90279,3300 0,0000 0,0000 01136764000171 2 "" SAMON - SANEAMENTO E MONTAGENS LTDA 8341512 Concorrência LIQUIDAÇÃO REFERENTE OBRA DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA EEEFM AGENOR DE SOUZA LE 2014NL00467 2014NE00262 64431517 DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA EEEFM AGENOR DE SOUZA LE (REP/GERFE/N 297/2013) CONTRATACAO DE SERVICOS 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 50 METROPOLITANA 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO MÉDIO 1673 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA, REPAROS E ACESSIBILIDADE NAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3366 OBRAS DE BENFEITORIA OU MELHORIA EM IMÓVEIS DE USO ESPECIAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462855787 3565 2014 2014-01-24T00:00:00 0,0000 3111661,4400 0,0000 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 Não Aplicável FOLHA DE PAGAMENTO REMUNERACAO PROFISSIONAIS MAGISTERIO DO ENSINO MEDIO 2088 RP 2014NL00107 2014NE00108 65158598 DE TODOS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE MÊS JANEIRO/2014 (VITÓRIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 113 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (60%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2088 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462855788 3566 2014 2014-05-02T00:00:00 0,0000 3450,0000 0,0000 0,0000 08877271000131 2 "" SIMILAR E COMPATIVEL IND. EQUIP. MED. ODONT L 8354211 Pregão MATERIAL MEDICO 2014NL00045 2014NE00021 63417804 CABO P/ PINÇA BIPOLAR, CONECTOR PADRÃO EUROPEU, C/ 03 METROS DE COMPRIMENTO, SILICONIZADO, AUTOCLAVÁVEL, EMBALÁGEM C/ DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO..., CONT. ANEXO... MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2725 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE SÍLVIO AVIDOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462855789 3567 2014 2014-03-02T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.416.527-## 1 "" LUCILA MOTA SAMPAIO 8343759 Diárias LIQUIDAÇÃO DA DIÁRIA EM FAVOR DA SERVIDORA LUCILA SAMPAIO MOTA EM VIAGEM OFICIAL PARA LINHARES-ES. 2014NL00165 2014NE00132 65238389 DIÁRIA EM FAVOR DAS SERVIDORAS LUCILA SAMPAIO MOTA E LUCIANA GONÇALVES RAMOS EM VIAGEM OFICIAL PARA LINHARES-ES. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TRABALHO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2410 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462855790 3568 2014 2014-01-20T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.986.877-## 1 "" ALCELINO DE OLIVEIRA 8335779 Diárias O Remanejamento de bens móveis na escola, Lions Clube de Colatina/ES. Dia 23/01 e 24/01/2014. 2014NE00253 2014NE00253 64758540 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (CI/SPATR/N 201/2013) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462855791 3569 2014 2014-05-08T00:00:00 40000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.235.677-## 1 "" CHRYSO ROCHA 8320679 Concurso Atender despesas com edital 008/2014 - Seleção de projetos culturais e concessão de prêmio para produção de disco de música produzida no estado do ES. 2014NE00139 2014NE00139 65468376 DE SELEÇÃO (008/2014) DE PROJETOS CULTURAIS E CONCESSÃO DE PREMIO PARA PRODUÇÃO DE DISCO DE MUSICA PRODUZIDA NO ESTADO DO ES CÓDIGO 021.2 EDITAL 0 3 DESPESAS CORRENTES 400901 FUNDO DE CULTURA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 392 DIFUSÃO CULTURAL 192 FOMENTO À FORMAÇÃO, PRODUÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL 2619 CONCESSÃO DE RECURSOS PARA PROJETOS CULTURAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2477 PREMIAÇÕES CULTURAIS 40901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462855792 3570 2014 2014-01-13T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.228.437-## 1 "" LUCIANE KASSIA FERNANDES 8347718 Diárias LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM DIÁRIAS PARA COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO CONFORME IS Nº: 31/2014, EM 16/01/2014 DE VITÓRIA PARA BARRA DE SÃO FRANCISCO. 2014NL00133 2014NE00164 64873510 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA A FAVOR DAS BANCAS EXAMINADORAS DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO EXERCICIO 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462855793 3571 2014 2014-06-02T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.752.887-## 1 "" JOSE CAJUZA MORAES 8342053 Diárias LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM DIÁRIAS, VISANDO COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, CONF. IS. Nº 378/2014, EM 12/02/2014, DE VITORIA P/S.TERESA 2014NL01260 2014NE00156 64873510 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA A FAVOR DAS BANCAS EXAMINADORAS DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO EXERCICIO 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462855794 3572 2014 2014-02-24T00:00:00 0,0000 17605,5000 0,0000 0,0000 160101 3 "" PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 8371047 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - CIVIL - CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE 02/2014, REGIME PRÓPRIO. 2014NL00125 2014NE00065 64978877 CI/PGE/GEAD/Nº013/2014 - AUTORIZAÇÃO P/ EMPENHO ESTIMATIVO P/ COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DESTA PGE, EXERCÍCIO 2014. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2164 REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2525 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462855795 3573 2014 2014-11-03T00:00:00 0,0000 1609,3500 0,0000 0,0000 01867490000190 2 "" CFC RAYSSA LTDA 8355785 Não Aplicável LIQ NF 710 (RAYSSA) aplicação de curso técnico, teórico e prático de direção veicular a candidatos do projeto CNH social. 2014NL02693 2014NE00390 63710153 EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA DESPESAS COM O CFC RAYSSA EXERCICIO 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 333 EMPREGABILIDADE 860 REDUÇÃO DA POBREZA 4516 CARTEIRA DE HABILITAÇÃO - CNH SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2866 PROGRAMA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO (CNH) SOCIAL 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462855796 3574 2014 2014-11-04T00:00:00 0,0000 238764,0600 0,0000 0,0000 39380100000126 2 "" COOPANEST-COOPERATIVA DE ANESTESIOLOGIA DO ES 8319565 Pregão pg nf 3124 emitida em 02/04/14 proc 788/10 ref serv de cooperativa medica prestados no mes de mar/14 2014NL00399 2014NE00118 48341967 EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS DE ANESTESIA. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 34 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2723 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DÓRIO SILVA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2878 SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (§ 1º DO ART. 18 DA LC Nº 101/00) - SERVIÇOS MÉDICOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462855797 3575 2014 2014-11-04T00:00:00 0,0000 28408,0000 0,0000 0,0000 46422275000114 2 "" EBRAPI COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA 8371077 Pregão LIQUIDAÇÃO PARCIAL DOS DANFES Nº 003.096 E 003.118 REF. A AQUISIÇÃO DE SEMENTES DE HORTALIÇAS E GRÃOS DE MILHO, DESTINADOS A IMPLANTAÇÃO DE UNIDADES PRODUTIVAS AGROECOLÓGICAS INTEGRADAS E SUSTENTÁVEIS DO PROJETO PAIS NOS 18 MUNICÍPIOS DO ES. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2013 - CONTRATO Nº 004/2014. 2014NL00423 2014NE00096 63827824 DE MATERIAL DE CONSUMO P/ IMPLANTAÇÃO DE UNIDADES PRODUTIVAS AGROECOLÓGICAS INTEGRADAS E SUSTENTÁVEIS DO PROJETO PAIS NOS 18 MUNICIPIOS, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA ESTADUAL ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA "" 58 NORDESTE 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 860 REDUÇÃO DA POBREZA 6863 SEGURANÇA ALIMENTAR E DIREITO HUMANO À ALIMENTAÇÃO ADEQUADA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2463 MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462855798 3576 2014 2014-02-10T00:00:00 0,0000 187,2000 0,0000 0,0000 ###.600.297-## 1 "" ALVARO ROGERIO DUBOC FAJARDO 8366821 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO EM FAVOR DE ÁLVARO ROGÉRIO DUBOC FAJARDO, VISANDO COBRIR DESPESA COM 1/2 DIÁRIA PARA VIAGEM AO RIO DE JANEIRO NO DIA 07/10, COM O OBJETIVO DE CUMPRIR AGENDA DE TRABALHO NO INSTITUTO DE PESQUISA ECONÔMICA - IPEA, CONFORME REQUISIÇÃO Nº 1434. 2014NL01905 2014NE00939 67840493 E PASSAGEM AÉREA RIO DE JANEIRO NO DIA 07/10/14 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 183 INFORMAÇÃO E INTELIGÊNCIA 561 ESTADO PRESENTE 1123 APOIO A IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DO ESTADO PRESENTE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462855799 3577 2014 2014-09-04T00:00:00 0,0000 8189,2300 0,0000 0,0000 27436815000174 2 "" SERDEL SERVICOS E CONSERVACAO LTDA 8317698 Pregão VR. REF. AO REGISTRO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM INSS, FEV/14, PROC. 351/14. 2014NL00615 2014NE00112 3512014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2017 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462855800 3578 2014 2014-04-30T00:00:00 0,0000 2747,4200 0,0000 0,0000 ###.905.631-## 1 "" MARCIO BASTOS MEDEIROS 8364479 Não Aplicável LANÇAMENTO REFERENTE GASTOS GERADOS COM A ESTADIA DO SERVIDOR MÁRCIO BASTOS MEDEIROS NA CIDADE DE VITÓRIA-ES NO MES DE MARÇO CONFORME DOCUMENTAÇÃO AS FLS.256 A 258 DO PROCESSO 61385360. 2014NL00406 2014NE00048 61385360 DOS GASTOS GERADOS COM A ESTADIA DO SERVIDOR MÁRCIO BASTOS MEDEIROS NA CIDADE DE VITÓRIA-ES. RESSARCIMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE EST DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 616 GESTÃO DA POLÍTICA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 4229 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3391 INDENIZAÇÃO DE MORADIA - PESSOAL CIVIL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462855801 3579 2014 2014-04-29T00:00:00 0,0000 5571,0000 0,0000 0,0000 10572064000110 2 "" V & M INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP 8326666 Pregão PARA PAGTO DA NF 501 DE 24/04/14 REF. A AQUISIÇÃO DE 150 CXS C/ 5000 UNIDS. DE PAPEL TOALHA CONF. ARP OO5/14 OFM315/14. 2014NL00591 2014NE00608 66055113 DE UTILIZAÇÃO DAS ATAS HPM, REFERENTE AO PROCESSO Nº 62620360, Nº DA ARP 005/2014, FIRMA V&M INDUSTRIA E COMÉRCIO EPP, PREGAO 003/2014. ABERTURA DE PROCESSO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440915 HOSPITAL SÃO LUCAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4691 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL SÃO LUCAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2422 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462855802 3580 2014 2014-03-18T00:00:00 0,0000 480,2000 0,0000 0,0000 ###.213.787-## 1 "" JORGE BERGAMINI 8345481 Inexigível REF.TFD Nº180/2014,AJUDA DE CUSTO P/PACIENTE JORGE BERGAMINI. 2014NL00882 2014NE00839 55365485 DE TFD. REP. JORGE BERGAMINI CPF 760.213.787-68. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2715 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462855803 3581 2014 2014-09-04T00:00:00 0,0000 0,0000 33885,8200 0,0000 28483261000129 2 "" AFPES- ASSOC.DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO ES 8317476 Não Aplicável PGTO RE. A INTERNAÇÃO DE ADEMIR ODILON MARQUES- PERÍODO 20/01 A 11/02/2014 - CONF. N.F.3850. 2014OB06850 2014NE00282 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462855804 3582 2014 2014-04-29T00:00:00 0,0000 0,0000 191017,9800 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 Não Aplicável PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS FOLHA ABRIL PM 2014OB01230 2014NE00025 65003284 SOLICITA ABERTURA DE PROCESSO A SER UTILIZADO NA COBERTURA DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS DA PMES-HPMES NO EXÉRCÍCIO DE 2014. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2750 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2696 ESTAGIARIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462855805 3583 2014 2014-05-19T00:00:00 0,0000 0,0000 119000,5600 0,0000 39332234000171 2 "" BRICK ENGENHARIA E COMERCIO LTDA 8341737 Concorrência Pagamento NFS-e 233 - 6ª Medição - Contrato nº 045/2013 - Concorrência nº 007/2013 - Execução de obra de pavimentação com fornecimento de mão-de-obra e materiais, do Trecho Caxixe-Forno Grande (Extensão 12,00 km), no Município de Venda Nova do Imigrante/ES - Período: 01 a 31/03/2014 - Processo 66154375. 2014OB02641 2014NE00210 61585556 SOLICITA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO TRECHO DO CAXIXE - FORNO GRANDE /VENDA NOVA DO IMIGRANTE/PROG. CAMINHOS DO CAMPO. PAVIMENTACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 52 SUDOESTE SERRANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 852 DESCENTRALIZAÇÃO E HARMONIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO 3362 PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS RURAIS - CAMINHOS DO CAMPO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3362 OBRAS RODOVIÁRIAS E VIÁRIAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462855806 3584 2014 2014-06-08T00:00:00 0,0000 0,0000 2172,0000 0,0000 03366506000107 2 "" C.E DA EPSG CATHARINA CHEQUER 8317216 Não Aplicável pagamento recurso dinheiro direto na escola-PEDDE 2014- complementação meta 01 2014OB13662 2014NE12204 66976006 RECURSOS PEDDE/2014 - MANUTENÇAO DA REDE ESCOLAR (VILA VELHA) PLANO DE APLICACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 43 SUBVENÇÕES SOCIAIS "" 0 ESTADO 331 SUPERÁVIT FINANCEIRO - COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO MÉDIO 4348 APOIO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DE ENSINO MÉDIO 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4565 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES SOCIAIS - DIVERSAS INSTITUIÇÕES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462855807 3585 2014 2014-10-16T00:00:00 0,0000 0,0000 314,3000 0,0000 27436815000174 2 "" SERDEL SERVICOS E CONSERVACAO LTDA 8317698 Pregão PAGTO GUIA ISS RF. RETENÇÃO S/NFS Nº 16971 DA SERDEL SERV. E CONSERV. LTDA, REF. SERV. PRESTADOS EM AGOSTO/14 NAS DEPENDENCIAS DA SRSC/NRECOL, AGOSTO/14, CF. CONTR. Nº 0175/12. 2014OB04074 2014NE00732 59606479 DAS NOTAS FISCAIS DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DO NRE/SRSC. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2715 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462855808 3586 2014 2014-07-17T00:00:00 0,0000 0,0000 165,4400 0,0000 ###.273.767-## 1 "" LUSMAR MACHADO MORAES PIZETTA 8341792 Inexigível GPS INSS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DOCENTE, NO PERÍODO DE 30/06 A 03/07/2014. COMPET. JUL/14.(LUSMAR MACHADO MORAES PIZETTA) 2014OB02228 2014NE00940 66834350 DO DOCENTE LUSMAR MACHADO MORAES PIZZETA PARA ATUAR NO PROGRAMA GESTÃO PÚBLICA CONTEMPORÂNEA DE 30/06 A 03/07, NESTA ESESP. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 543 CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS SERVIDORES E GESTORES PÚBLICOS DO ESTADO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2679 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462855809 3587 2014 2014-08-14T00:00:00 0,0000 0,0000 7794,3900 0,0000 27436815000174 2 "" SERDEL SERVICOS E CONSERVACAO LTDA 8317698 Pregão pg de INSS relativo nf. 16696 referente cobrir despesa com prestação de serviço de limpeza e conservação em ambiente hospitalar e áreas administrativa no mês de jul/14 cota jul/14. 2014OB01063 2014NE00052 60870044 PROCESSO DE PAGAMENTO DE Nº 55775977 E CONTRATO Nº01752012, DA FIRMA SERDEL SERVIÇOS E CONSERVAÇÃO LTDA. CNPJ Nº 27. 436.815/0001-74 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2724 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DRª RITA DE CÁSSIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462855810 3588 2014 2014-11-09T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.837.047-## 1 "" JORGE DOS REIS 8362015 Inexigível PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA PARA CACHOEIRO NO DIA 30 E 31 AGO 2014 2014OB01001 2014NE00444 65026128 SOLICITA AUTORTIZAR EMPENHO ESTIMATIVO NO VALOR DE R$ 50.000,00 (CINQUENTA MIL REAIS), PARA DESPESAS COM DIÁRIAS DOS SERVIDORES DA RTV-ES. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2130 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 10201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462855811 3589 2014 2014-03-09T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.637.557-## 1 "" ARNALDO CESAR AMBROZIO 8323003 Diárias PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE 1/2 DIÁRIA PARA VIAGEM AO MUNICÍPIO DE COLATINA NO DIA 01/08/2014 2014OB06216 2014NE03545 67472443 NO VALOR DE 56,00 REF. DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE COLATINA NO DIA 24/07/2014. RESSARCIMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4800 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462855812 3590 2014 2014-08-15T00:00:00 0,0000 0,0000 2172,0000 0,0000 ###.457.907-## 1 "" ELIAS OLIVEIRA DA SILVA 8323469 Dispensa de Licitação AJUDA DE CUSTO CREDITO REQ 01648/14 2014OB02727 2014NE02989 50233947 PASSAGEM E DIARIA PARA KAREN DA SILVA REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2718 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE VITÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462855813 3591 2014 2014-01-08T00:00:00 0,0000 0,0000 20,0000 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 Não Aplicável PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO DE RETENÇÃO REFERENTE A CONSIGNATÁRIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO/2014. 2014OB02478 2014NE00002 65002733 SOLICITA ABERTURA DE PROCESSO PARA COBRIR DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL MILITAR NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2014. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2756 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSIDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462855814 3592 2014 2014-06-18T00:00:00 0,0000 0,0000 20000,0000 0,0000 07060966000163 2 "" CENTRO DE DESENV.DE AGRONEGOCIO-CEDAGRO 8318325 Inexigível Pagamento da NFS-e 00035 prestação de serviços referente a realização do Simpósio sobre Certificação e Indicação Geográfica na Agricultura, realizado no período de 29 a 30/05/2014, em Vitória/ES. Contrato n° 052/2014. 2014OB03075 2014NE01205 63979233 "PARA REALIZAÇÃO DO EVENTO ""SIMPÓSIO SOBRE CERTIFICAÇÃO E INDICAÇÃO GEOGRÁFICA NA AGRICULTURA"" ENCAMINHADA PELO CEDAGRO." PROPOSTA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 131 COMUNICAÇÃO SOCIAL 853 DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR 4372 PROMOÇÃO DE EVENTOS DA AGRICULTURA CAPIXABA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2798 EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462855815 3593 2014 2014-04-12T00:00:00 0,0000 0,0000 11,9800 0,0000 100109 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 8371893 Não Aplicável PAGAMENTO DE CONSIGNATÁRIO DA FOLHA Nº 31 DE PESSOAL (RPPS), NO MÊS DE NOVEMBRO/2014. 2014OB02599 2014NE00118 64994678 NO VALOR DE R$ 900.000,00 PARA O ANO 2014 EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 505 ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2120 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462855816 3594 2014 2014-08-08T00:00:00 0,0000 0,0000 -499,5600 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 Não Aplicável PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO DE RETENÇÃO REFERENTE A CONSIGNATÁRIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO/2014. 2014OB02529 2014NE00002 65002733 SOLICITA ABERTURA DE PROCESSO PARA COBRIR DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL MILITAR NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2014. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2756 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSIDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462855817 3595 2014 2014-01-08T00:00:00 0,0000 0,0000 15364,1600 0,0000 01617634000150 2 "" ULTRAMED - TEC. E SERV. LTDA 8323362 Pregão PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL N. 1712 SERVIÇOS DE MANUT. PREVENTIVA EM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES NO MES E JUN/14. 2014OB01158 2014NE00074 59833882 CONTRATACAO PARA O PERIODO DE 12 MESES DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS FANEM SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440924 HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNADINO ALVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2726 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNARDINO ALVES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462855818 3596 2014 2014-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 98,1500 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 Não Aplicável PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO DE RETENÇÃO REFERENTE A CONSIGNATÁRIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO/2014. 2014OB03569 2014NE00005 65003373 SOLICITA ABERTURA DE PROCESSO A SER UTILIZADO NA COBERTURA DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL LOTADO NA PMES NO EXÉRCÍCIO DE 2014. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2756 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462855819 3597 2014 2014-10-11T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.921.167-## 1 "" Giselma Chaves Paranhos 8370491 Diárias PARTICIPAR DO V SEMINÁRIO REGIONAL DE EDUCAÇÃO ESPECIAL.DIA 30/10/2014 - EM NOVA VENÉCIA. 2014OB20294 2014NE17791 68321147 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (NOVA VENÉCIA) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462855820 3598 2014 2014-05-09T00:00:00 0,0000 0,0000 36011,0700 0,0000 16571617000105 2 "" GWS IMOVEIS LTDA 8364643 Inexigível PAGAMENTO DE DESPESA COM A LOCAÇÃO DO IMÓVEL PARA A ARSI NO MÊS DE JULHO/2014 - PROCESSO 65095235 2014OB00589 2014NE00017 57589453 DE LOCAÇÃO DE ESPAÇO FISICO PARA A NOVA SEDE DA ARSI ABERTURA DE PROCESSO 0 3 DESPESAS CORRENTES 360203 AGÊNCIA REGULADORA DE SANEAMENTO BÁSICO E INFRAESTRUTURA VIÁRIA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 36 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 617 GESTÃO DAS CONCESSÕES DE SANEAMENTO E INFRAESTRUTURA VIÁRIA 6158 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2774 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 36203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462855821 3599 2014 2014-04-12T00:00:00 0,0000 0,0000 272,0200 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 Inexigível PAGAMENTO CONSIGNAÇÕES DA FOLHA PESSOAL ATIVO DE NOVEMBRO 2014 2014OB03991 2014NE00011 25882014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2747 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462855822 3600 2014 2014-09-04T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.251.617-## 1 "" BRUNA TOZE GORONCI 8369753 Diárias REF.1/2 DIARIA P/VIAGEM VITORIA DIA 09/04,REUNIÃO DA COMISSÃO PADRONIZAÇÃO FLUXO ATENDIMENTO AOS OSTOMIZADFOS,CONF.REQ.Nº05/14-NREC OST/SRSC. 2014NL01212 2014NE00244 65200918 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2715 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462855823 3601 2014 2014-05-14T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.155.877-## 1 "" PAULO JORGE DIAS MATTOS 8333905 Diárias Realizar o recolhimento de inservíveis nas seguintes escolas: Profª Antonieta Banhos Fernandes e Nossa Senhora da Conceição em Linhares.Dia 19 à 20/05/2014 2014NL04983 2014NE05047 66327504 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (CI/SPATR/N 64/2014) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462855824 3602 2014 2014-05-02T00:00:00 0,0000 675,0000 0,0000 0,0000 ###.018.076-## 1 "" BRUNO PEREIRA NASCIMENTO 8355602 Diárias Liquidação referente despesas com diárias para participar de reunião com os defensores públicos em Linhares, ida 05/02 retorno 06/02/14. 2014NL00064 2014NE00049 65358988 REUNIÃO COM DEFENSORES PÚBLICOS PARA ENCERRAMENTO DOS PAVDHS DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 180101 DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 18 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2112 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462855825 3603 2014 2014-07-07T00:00:00 -344,0000 0,0000 0,0000 0,0000 10906855000130 2 "" JP COMERCIAL E FORNECEDORA LTDA-ME 8348473 Pregão Anulação total devido fonte incorreta. 2014NE00667 2014NE00194 63157683 DE IMPRESSORAS PARA EXECUÇÃO DO CONVÊNIO SICONV Nº 775966/2012-SDH/PR. AQUISICAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 470101 SECRETARIA ESTADUAL ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS 4 INVESTIMENTOS 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 860 REDUÇÃO DA POBREZA 2969 SISTEMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3281 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462855826 3604 2014 2014-06-30T00:00:00 225453,9200 0,0000 0,0000 0,0000 15524001000102 2 "" FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL DE IBATIBA 8368551 Não Aplicável REPASSE DO FUNCOP PARA O MUNICÍPIO DE IBATIBA. 2014NE00089 2014NE00089 66867126 DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - FUNCOP, EM ATENÇÃO A RESOLUÇÃO CA/ES Nº 08, DE 24/03/2014 PARA O MUNICÍPIO DE IBATIBA. REPASSE 0 3 DESPESAS CORRENTES 470904 FUNDO ESTADUAL DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUIÇÕES "" 55 CAPARAÓ 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 860 REDUÇÃO DA POBREZA 1565 APOIO FINANCEIRO A ÓRGÃOS PÚBLICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4456 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - FUNDOS MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 47904 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462855827 3605 2014 2014-06-27T00:00:00 250,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.163.477-## 1 "" ORLANDO ANTONIO DA SILVA 8389475 Adiantamento - Suprimento de Fundos REFERENTE SUPRIMENTO DE FUNDOS N.º 143/14 CONFORME AUTORIZAÇÃO SECRETÁRIO GERAL FOLHA 04 2014NE01069 2014NE01069 201400797933 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 614 GESTÃO INTEGRADA E ESTRATÉGICA NA ATIVIDADE JUDICIAL CAPIXABA 6030 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3338 SUPRIMENTO DE FUNDOS - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462855828 3606 2014 2014-07-07T00:00:00 491,4000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.185.107-## 1 "" MARIA JOSE SARTORIO 8355167 Diárias DESPESA COM DIARIA PARA A SERVIDORA MARIA JOSE SARTORIO, COM VIAGEM PARA A CIDADE DE BRASILIA, NOS DIAS 17 A 18/07/2014, A PEDIDO DO GEAF PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE CAMARA TÉCNICA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA CONF. REQ. DE DIARIA 027. 2014NE04668 2014NE04668 66737664 PERÍODO 17 A 18/07/2014 A PEDIDO DA GEAF. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2690 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462855829 3607 2014 2014-05-15T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.038.267-## 1 "" ELIO RIBEIRO 8318482 Diárias EMPENHO REFERENTE A 1,5 DIÁRIAS EM SERVIÇO NA ÁREA DO CPO SUL , NO PERIODO DE 09 A 10/04, CI 117/14- BME. 2014NE00695 2014NE00695 66072972 DIARIAS EM FAVOR DE MMEE QUE SEGUIRÃO E OBJETO DE SERVIÇO PARA OS MUNICIPIOS DA REGIÃO SUL- CPO-S. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2750 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462855830 3608 2014 2014-09-18T00:00:00 6050,4000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.633.516-## 1 "" ELIANA ESTER MEIRELES 8345665 Não Aplicável VALOR EMPENHADO P/COBRIR DESPESA COM GRATIFICAÇÃO A MEMBRO DA JARI PROVISORIA/DETRAN/ES NO EXERCICIO DE 2014. 2014NE03879 2014NE03879 67726305 EMPENHO 2014 JARI PROVISÓRIA - INSTRUÇÃO DE SERVIÇO P Nº2658/2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2713 JETONS A CONSELHEIROS 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462855831 3609 2014 2014-12-09T00:00:00 10000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.738.257-## 1 "" HUMBERTO SOARES DOS SANTOS 8370276 Concurso Atender despesas com edital 021/2014 - Seleção de propostas culturais e concessão do prêmio Mestre Armojo do Folclore Capixaba - Edição 2014. 2014NE00250 2014NE00250 65484436 DE SELEÇÃO (021/2014) DE PROPOSTAS CULTURAIS E CONCESSÃO DO PREMIO MESTRE ARMOJO DO FOLCLORE CAPIXABA CÓDIGO 021.2 EDITAL 0 3 DESPESAS CORRENTES 400901 FUNDO DE CULTURA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 391 PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO 161 PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL 2971 CONCESSÃO DE RECURSOS PARA PROJETOS DE PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2477 PREMIAÇÕES CULTURAIS 40901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462855832 3610 2014 2014-05-09T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.102.587-## 1 "" JOSE RAFAEL POLEGARIO RIBEIRO 8360533 Diárias EMPENHO REFERENTE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR JOSÉ RAFAEL POLEGARIO RIBEIRO,CONFORME BOLETINS EMANEXO. 2014NE00627 2014NE00627 65217756 SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR JOSÉ RAFAEL POLEGARIO RIBEIRO PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440922 HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 55 CAPARAÓ 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4690 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462855833 3611 2014 2014-11-07T00:00:00 950000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 28145829000100 2 "" BANDES- BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESP.SANTO 8316244 Não Aplicável REFORÇO DE EMPENHO DESTINADO A ATENDER REPASSE AO BANDES PARA CREDITO DO FUNCITEC, PARA COBRIR DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES NO CORRENTE EXERCÍCIO. 2014NE00022 2014NE00022 65157451 ESTIMATIVO EM FAVOR DO BANDES, NO VALOR TOTAL DE R$ 1.736.279,17 (HUM MILHÃO, SETECENTOS E TRINTA E SEIS MIL, DUZENTOS E SETENTA E NOVE REAIS E DEZESSETE CENTAVOS). EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 320901 FUNDO ESTADUAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 18 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 571 DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO 186 FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS PARA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO 4430 CONCESSÃO DE BOLSAS DE FORMAÇÃO DE MESTRES, DOUTORES E PÓS-DOUTORES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3903 BOLSAS DE ESTUDO NO PAÍS 32901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462855834 3612 2014 2014-03-24T00:00:00 0,0000 -3427,5500 0,0000 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 Não Aplicável Nota de Liquidação referente a folha de março de 2014 - folha 31. 2014NL00662 2014NE00003 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 17 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2756 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2643 SERVICOS EXTRAORDINARIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462855835 3613 2014 2014-10-02T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.025.747-## 1 "" FRANCISCO CARLOS DA COSTA NASCIMENTO 8371747 Diárias LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO COM DIÁRIA PARA ENSAIO CULTIVARES DE MAMÃO, PINHEIROS, 13/02. 2014NL00402 2014NE00384 65385268 ENSAIO NACIONAL DE CULTIVARES DE MAMÃO. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA PESQUISA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 272 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 571 DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO 853 DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR 3394 GERAÇÃO/ADAPTAÇÃO DE TECNOLOGIAS AGROPECUÁRIA E PESQUEIRA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462855836 3614 2014 2014-10-12T00:00:00 0,0000 0,0000 66395,0900 0,0000 05276664000100 2 "" APOIO SERVICOS GERAIS LTDA 8322292 Pregão Pagamento da Nota Fiscal Eletrônica - NFS-e nº 01719/01722 , referente a PRESTAÇÃO de LIMPEZA, CONSERVAÇÃO e RECEPÇÃO na SEDE da SECULT, no MÊS de NOVEMBRO/2014, conforme CONTRATO nº 033/2014. 2014OB02715 2014NE01289 65856317 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA/CONSERVAÇÃO/RECEPÇÃO E REPARAÇÃO PREDIAL (PROCEDIMENTO LICITATÓRIO ESPECIALIZADA NO RAMO)CÓDIGO 035.1 CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 20 AMPLIAÇÃO E GESTÃO DE ESPAÇOS CULTURAIS 4603 ADMINISTRAÇÃO DE ESPAÇOS CULTURAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462855837 3615 2014 2014-12-22T00:00:00 0,0000 0,0000 114,0300 0,0000 420201 3 "" FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 8370408 Não Aplicável PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONSIGNAÇÕES DA FOPAG DE DEZEMBRO. 2014OB04202 2014NE00021 65148509 FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2014. ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4686 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462855838 3616 2014 2014-11-12T00:00:00 0,0000 0,0000 13370,8800 0,0000 09034353000187 2 "" 2BELARMINO CFC LTDA ME 8360069 Não Aplicável PAGTO DAS NFS. 304/305 CURSO PRATICO DE DIREÇÃO VEICULAR A CANDIDATOS DO PROGRAMA CNH SOCIAL. 2014OB19138 2014NE00505 63716526 EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA DESPESAS COM O CFC BELARMINO EXERCICIO 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 333 EMPREGABILIDADE 860 REDUÇÃO DA POBREZA 4516 CARTEIRA DE HABILITAÇÃO - CNH SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2866 PROGRAMA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO (CNH) SOCIAL 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462855839 3617 2014 2014-05-06T00:00:00 0,0000 0,0000 1000,0000 0,0000 03390773000110 2 "" C.E DA EPSG ARISTOBULO BARBOSA LEAO 8343223 Não Aplicável Pagamento referente programa dinheiro direto na escola - PEDDE/14 - meta 1 2014OB07587 2014NE06704 66372933 RECURSOS PEDDE/2014 - MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR (SERRA) PLANO DE APLICACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 42 AUXÍLIOS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO MÉDIO 4348 APOIO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DE ENSINO MÉDIO 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4462 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - AUXÍLIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462855840 3618 2014 2014-07-24T00:00:00 0,0000 0,0000 -168,0000 0,0000 ###.763.637-## 1 "" MARIELLE KELLY DO PATROCINIO 8360256 Diárias PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM 01 E 1/2 DIÁRIA NOS DIAS 21 A 22/07/2014, PARA PANCAS/ES, PARA REUNIÃO DE APOIO TÉCNICO A GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA NO MUNICÍPIO. 2014OB00893 2014NE00701 66832799 PROGRAÇÃO DE VIAGENS REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 470901 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 191 FORTALECIMENTO DO SUAS 4875 FORTALECIMENTO DA REDE SÓCIOASSISTENCIAL DO SUAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 47901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462855841 3619 2014 2014-12-18T00:00:00 0,0000 0,0000 924,0000 0,0000 ###.098.917-## 1 "" EDUARDO MOREIRA DE AQUINO NETO 8341168 Não Aplicável LIQUIDACAO DE 5 E 1/2 DIARIAS EM VIAGENS AOS MUNICIPIOS DE BAIXO GUANDU, DOMINGOS MARTINS, PANCA, ALTO RIO NOVO..., CONF. REQ. 1546, MES DE DEZ/14. 2014OB02772 2014NE00980 67945481 MENSAL NO VALOR R$ 2.520,00 REF DIÁRIAS DURANTE MÊS DE OUTUBRO/14 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 505 ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2121 ASSESSORAMENTO GERAL AO CHEFE DO EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462855842 3620 2014 2014-04-07T00:00:00 0,0000 0,0000 4638,7600 0,0000 420201 3 "" FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 8370408 Não Aplicável DESPESAS COM CONSIGNAÇÕES DA FOPAG DE JUNHO DE 2014. 2014OB01340 2014NE00022 65148509 FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2014. ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 364 ENSINO SUPERIOR 152 EDUCAÇÃO MUSICAL 4687 REMUNERAÇÃO DO QUADRO DE DOCENTES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462855843 3621 2014 2014-05-30T00:00:00 0,0000 0,0000 8,7300 0,0000 33530486000129 2 "" EMBRATEL-EMPRESA BRAS.DE TELECOMUNICACOES 8318477 Pregão Pgto despesas com ligações de longa distância - Jan/11. 2014OB01902 2014NE00731 53051297 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TELEFÔNICOS NA MOD. LONGA DISTÂNCIA NACIONAL EM FAVOR DA EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES. GL- 062/11 CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2625 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462855844 3622 2014 2014-05-30T00:00:00 0,0000 0,0000 3244,4900 0,0000 36006690000133 2 "" SPEED SERV - COM. PREST. DE SERV.E LIMPEZA 8318535 Pregão PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NO MES DE ABRIL/2014 NA UNAI CONFORME NF. 00129. 2014OB01577 2014NE00780 48477664 PROCESSO ADMINISTRATIVO DA SPEED SERV - COMÉRCIO, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E LIMPEZA LTDA. ESTE PROCESSO ESTÁ VINCULADO AO PROCESSO FINANCEIRO DE Nº 60599073. INFORMACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460201 INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 243 ASSISTÊNCIA À CRIANCA E AO ADOLESCENTE 165 EXPANSÃO DA REDE E APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 4818 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 46201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462855845 3623 2014 2014-08-27T00:00:00 0,0000 0,0000 129,0200 0,0000 28431575000188 2 "" HOSPITEC COMERCIO REPRESENTACOES LTDA 8331731 Pregão Pagamento de ISS, referente serviços de manutenção nos equipamentos multiparametricos, NF. 2494, HOSPITEC COMERCIO REPRESENTACOES LTDA-28431575000188. 2014OB01708 2014NE00114 53508386 "CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORETIVA EQUIPAMENTOS MÉDICOS.(BISTURIS ELETRÔNICOS E MONITORES MULTIPAMÉTRICOS). VOLUME 01/03" PRESTACAO DE SERVICOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2729 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462855846 3624 2014 2014-11-28T00:00:00 0,0000 0,0000 4000,0000 0,0000 07060966000163 2 "" CENTRO DE DESENV.DE AGRONEGOCIO-CEDAGRO 8318325 Inexigível PAGAMENTO NOTA FISCAL 0046, MÊS NOVEMBRO/14(TAXA DE INSCRIÇÃO DE 10 SERVIDORES NO III CONGRESSO BRASILEIRO DE REFLORESTAMENTO AMBIENTAL). 2014OB04080 2014NE02562 68239980 PARTICIPAÇÃO NO CONGRESSO BRASILEIRO DE REFLORESTAMENTO AMBIENTAL. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA PESQUISA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 853 DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR 6390 EXPANSÃO DAS ATIVIDADES DE EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2798 EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462855847 3625 2014 2014-06-25T00:00:00 0,0000 0,0000 65,0000 0,0000 ###.033.957-## 1 "" PEDRO GILSON RIGO 8357619 Diárias PAGAMENTO DE DESPESA COM RESSARCIMENTO DE 0,5 DIÁRIA PARA O DIRETOR PRESIDENTE PEDRO RIGO REFERENTE A VIAGEM A COLATINA NO DIA 16/06/2014, TENDO EM VISTA PARTICIPAÇÃO NO EVENTO DO GOVERNO DE APRESENTAÇÃO DO PLANO DE MOBILIDADE URBANA E ASSINATURA DE ORDEM DE SERVIÇO PARA CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DA REDE FÁCIL. 2014OB00816 2014NE00548 66762065 DIARIA PARA VIAGEM NOS DIAS 16/06/2014 A COLATINA PARA PARTICIPAR DE EVENTO DO GOVERNO DE APRESENTAÇÃO DO PLANO DE MOBILIDADE URBANA. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 691 PROMOÇÃO COMERCIAL 852 DESCENTRALIZAÇÃO E HARMONIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO 3331 FOMENTO ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS (MPE) URBANA E RURAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 30205 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462855848 3626 2014 2014-11-25T00:00:00 0,0000 0,0000 2008,0000 0,0000 ###.713.937-## 1 "" VANEIDE DE ARAUJO NASCIMENTO 8320574 Não Aplicável PG: Diárias TFD paciente Kaike Nascimento Areas, RPU nº 716/2014, conforme autorização fls. nº 70 em anexo. 2014OB01866 2014NE01792 60778024 PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DE DOMICLIO. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 54 CENTRAL SUL 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2714 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462855849 3627 2014 2014-11-26T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.764.977-## 1 "" JOSE SINFRONIO ALVES STEIN 8360616 Diárias PAGAMENTO DE DESPESAS REF. 2 E 1/2 DIÁRIA,PARTICIPAR DA DIVULGAÇÃO DO ANUARIO DE 2013, DE VIX P/ .TERRA,BREJETUBA E A.CLAUDIO ? EM 26/27 E 28/11/2014 - IS 3563/2014 . 2014OB18240 2014NE05025 68547927 DESLOCAMENTO DE SERVIDORES DE VITÓRIA AOS MUNICÍPIOS DE LARANJA DA TERRA, BREJETUBA E AFONSO CLÁUDIO. IS P 3563/2014 DESIGNACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462855850 3628 2014 2014-05-06T00:00:00 0,0000 0,0000 1791,9700 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 Não Aplicável PAGAMENTO OUTROS CONSIGNATÁRIOS FPG MÊS 05/2014. 2014OB01676 2014NE00002 65002733 SOLICITA ABERTURA DE PROCESSO PARA COBRIR DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL MILITAR NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2014. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2756 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSIDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462855851 3629 2014 2014-07-16T00:00:00 0,0000 0,0000 720,3000 0,0000 ###.293.207-## 1 "" MARLENE RABELLO 8351426 Inexigível PAGAMENTO TFD 514/2014 EM PARTE, REFERENTE AJUDA DE CUSTOS-DIÁRIAS, PACIENTE ISABELLA MARIANA RABELLO. 2014OB02535 2014NE02011 48860719 TFD.REP LEGAL MARLENE RABELLO CPF 76529320768 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2715 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462855852 3630 2014 2014-07-22T00:00:00 0,0000 0,0000 2141,8900 0,0000 02949759000140 2 "" POLIENG ENGENHARIA LTDA. 8328327 Pregão PAGTO IRRF NF 189 - POLIENG 2014OB15360 2014NE03301 66190835 REFERENTE AO PROCESSO DE COMPRA Nº 46851119 EM FAVOR DA POLIENG ENGENHARIA LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2690 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462855853 3631 2014 2014-07-29T00:00:00 0,0000 0,0000 6740,2600 0,0000 27436815000174 2 "" SERDEL SERVICOS E CONSERVACAO LTDA 8317698 Pregão NF 16051, SERV. DE COPA E COZINHA, ABR/14. 2014OB01780 2014NE00111 3512014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2017 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2834 SERVIÇOS DE COPA E COZINHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462855854 3632 2014 2014-12-05T00:00:00 0,0000 0,0000 2026,6000 0,0000 ###.170.067-## 1 "" MENANDRO TAUFNER GOMES 8389587 Diárias REFERENTE 4 DIÁRIAS JURISDIÇÃO ESTENDIDA MÊS MAIO/14 - DIAS 07,08,14,15,21,22,28,29 CONFORME PORTARIA 290/14. 2014OB01918 2014NE01380 201400000009 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 4020 VALORIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4162 DIÁRIAS A MAGISTRADOS COM JURISDIÇÃO ESTENDIDA - USO EXCLUSIVO TJ 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462855855 3633 2014 2014-12-23T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.153.717-## 1 "" WESLEI NUNES REIS 8352096 Diárias PG.DE 1/2 DIARIA PARA PANCAS, ALTO RIO NOVO, JOÃO NEIVA E VENDA NOVA DO IMIGRANTE-es, A FIM DE DESLOCAR O EXMO.SR.GOVERNADOR. 2014OB03683 2014NE00282 65236955 NO VALOR DE R$ 300,00 EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 750 SEGURANÇA DE DIGNATÁRIOS 2080 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462855856 3634 2014 2014-07-23T00:00:00 0,0000 0,0000 224,8800 0,0000 27174093000127 2 "" PREF MUNIC DE SERRA 8342144 Não Aplicável PG BOLETO REF.TAXA DE COLETA DE LIXO E TAXA DE LIMPEZA URBANA DA PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA REF.A 3ª CIA- 6ºBPM E 4ª CIA-6º BPM 2014OB02312 2014NE01087 66232007 SOLICITA PAGAMENTO DE CARNE IPTU DA 3ª CIA/6BPM ( BARCELONA) E 4ªCIA/6BPM( JARDIM DA SERRA). SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2750 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2355 TAXA DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS - TCRS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462855857 3635 2014 2014-09-09T00:00:00 0,0000 0,0000 14722,7600 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 Não Aplicável PAGAMENTO DE DESPESA COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES REF. FPG SUPLEMENTAR 37 AGO/2014. 2014OB02967 2014NE00012 65002733 SOLICITA ABERTURA DE PROCESSO PARA COBRIR DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL MILITAR NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2014. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2750 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3393 INDENIZAÇÃO POR ACIDENTE EM SERVIÇO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462855858 3636 2014 2014-06-10T00:00:00 0,0000 0,0000 70,8300 0,0000 14926751000148 2 "" CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO ES 8361408 Inexigível PAGAMENTO DE TAXA REFERENTE A RRT 2014OB02548 2014NE01706 67931286 CI Nº 073/2014 - SPI/BM-6. PAGAMENTO DE TAXA REFERENTE A RRT. TAXA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2760 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4158 OUTRAS TAXAS (USO EXCLUSIVO DA UG 030901 - FUNEPJ) 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462855859 3637 2014 2014-08-08T00:00:00 0,0000 0,0000 54,9700 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 Não Aplicável PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA. FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR DE JULHO/2014. 2014OB02579 2014NE00002 65002733 SOLICITA ABERTURA DE PROCESSO PARA COBRIR DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL MILITAR NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2014. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2756 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSIDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462855860 3638 2014 2014-10-23T00:00:00 0,0000 0,0000 18148,2500 0,0000 30779649000113 2 "" HOSPITAL E MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS 8338113 Não Aplicável REF.NL,PAGTO.NF-11152,INTERNAÇÃO DE JOAO ANTUNES DA LUZ SOBRINHO,DE 20/05 A 18/07/2014 OU SEJA 6 E 7 PARCIAIS.AUD.FLS.136. 2014OB23068 2014NE00300 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462855861 3639 2014 2014-04-08T00:00:00 0,0000 0,0000 270,6000 0,0000 ###.022.577-## 1 "" LIANA ALMEIDA DE FIGUEREDO 8339212 Inexigível GPS INSS REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DOCENTE NO CURSO LIDERANÇA ESTRATÉGICA NO PERÍODO DE 07 A 09 DE JULHO DE 2014. COMP AGO/14. (LIANA ALMEIDA) 2014OB02469 2014NE01008 66877466 DA DOCENTE LIANA ALMEIDA DE FIGUEIREDO PARA ATUAR NO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DAS COMPETÊNCIAS GERENCIAIS - DEMANDA ESPECÍFICA DA SEDU. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2679 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462855862 3640 2014 2014-09-18T00:00:00 0,0000 0,0000 -143,1000 0,0000 ###.753.527-## 1 "" ANAZELIA MAGDA TEDESCO 8368239 Diárias Pgto complementação relativo a transporte urbano em viagem de 04 a 08.08 para Atibai-SP - Ago/14. 2014OB00521 2014NE00169 67218172 PARA ATIBAIA-SP,DIA 05/08 A 06/08/2014,PART. DE CURSO MONITORAMENTO DE SERVIÇOS AMBIENTAIS DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2620 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462855863 3641 2014 2014-07-17T00:00:00 0,0000 0,0000 4344,0000 0,0000 03403978000192 2 "" CE DA EPG GLADISTON REGIS BARBOSA 8319915 Não Aplicável pagamento recurso dinheiro direto na escola-PEDDE 2014- complementação da meta 01 2014OB11418 2014NE10362 66712130 RECURSOS PEDDE/2014 - MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR (CARIACICA) PLANO DE APLICACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 43 SUBVENÇÕES SOCIAIS "" 0 ESTADO 331 SUPERÁVIT FINANCEIRO - COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 4347 APOIO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4565 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES SOCIAIS - DIVERSAS INSTITUIÇÕES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462855864 3642 2014 2014-09-12T00:00:00 0,0000 0,0000 976,0000 0,0000 04027894000326 2 "" DUPATRI HOSPITALAR COM. IMPORT. EXPORT. LTDA 8346140 Pregão pagto nf 378563 - ref. set/14 2014OB01877 2014NE00850 65233069 "SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE PAGAMENTO, REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 63078945 E ARP Nº 1147 A 1154/2013." PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2725 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE SÍLVIO AVIDOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462855865 3643 2014 2014-10-23T00:00:00 0,0000 0,0000 112500,0000 0,0000 02856598000140 2 "" FEBSES-FEDERACAO DE BEACH SOCCER 8322598 Dispensa de Licitação PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO CONVÊNIO 183/2014, REFERENTE AO APOIO TÉCNICO FINANCEIRO PARA REALIZAÇÃO DO ?CIRCUITO DE BEACH SOCCER DA GRANDE VITÓRIA ? MASCULINO E FEMININO?, NO PERÍODO DE 23 DE AGOSTO A 02 DE NOVEMBRO DE 2014, NO MUNICIPIO DE SERRA - ES. 2014OB03672 2014NE01598 66917824 CIRCUITO DE BEACH SOCCER DA GRANDE VITÓRIA - MASCULINO E FEMININO. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUIÇÕES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 811 DESPORTO DE RENDIMENTO 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2595 PROMOÇÃO E APOIO A JOGOS E EVENTOS ESPORTIVOS DE RENDIMENTO 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4387 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONTRIBUIÇÕES - EXCETO APOIO NA REALIZAÇÃO DE EVENTOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462855866 3644 2014 2014-12-23T00:00:00 0,0000 0,0000 55083,6200 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 Não Aplicável PAGAMENTO DE DESPESA COM AUX PESSOA FÍSICA REF. FPG SUP 37 DE DEZEMBRO/2014. 2014OB04392 2014NE00079 65003152 SOLICITA ABERTURA DE PROCESSO A SER UTILIZADO NA COBERTURA DAS DESPESAS COM AUXÍLIO A PESSOA FÍSICA NO DECORRER DE 2014. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2750 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4501 AUXÍLIO A PESSOAS FÍSICAS - FOPAG - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462855867 3645 2014 2014-09-25T00:00:00 0,0000 0,0000 5470,5700 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 Não Aplicável PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS P.CIVIL FPG SET/2014. 2014OB03111 2014NE00857 65003373 SOLICITA ABERTURA DE PROCESSO A SER UTILIZADO NA COBERTURA DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL LOTADO NA PMES NO EXÉRCÍCIO DE 2014. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2756 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2515 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462855868 3646 2014 2014-10-09T00:00:00 0,0000 0,0000 6315,7200 0,0000 27174093000127 2 "" PREF MUNIC DE SERRA 8342144 Não Aplicável PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA DE CESSÃO DA SERVIDORA JANICE MUNHOZ, RELATIVO A JULHO DE 2014. 2014OB16024 2014NE01398 62856588 DA SERVIDORA CLAUDETE SILVA DO NASCIMENTO RADAELLI PARA SEDU (OF/GS/N 653/2013) CESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4657 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3683 PESSOAL REQUISITADO DE ÓRGÃOS DE OUTROS ENTES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462855869 3647 2014 2014-03-10T00:00:00 0,0000 0,0000 56,3900 0,0000 100109 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 8371893 Não Aplicável PAGAMENTO DE CONSIGNATÁRIO DA FOLHA Nº 31 DE PESSOAL (RPPS), NO MÊS DE SETEMBRO/2014. 2014OB02180 2014NE00118 64994678 NO VALOR DE R$ 900.000,00 PARA O ANO 2014 EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 505 ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2120 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462855870 3648 2014 2014-05-14T00:00:00 0,0000 0,0000 560,0000 0,0000 ###.629.076-## 1 "" EDUARDO HENRIQUE ALMEIDA PEREIRA 8355180 Diárias PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA UTILIZAÇÃO DE 14 A 22/05/2014 - DESTINO: IUNA, IRUPI, IBATIBA E OUTROS MUNICIPIOS: OBJETIVO: VISTORIAS DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL. 2014OB01525 2014NE01247 65368762 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA VIAGENS. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 542 CONTROLE AMBIENTAL 851 AMPLIAÇÃO DA COBERTURA FLORESTAL 8382 PROTEÇÃO DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462855871 3649 2014 2014-02-27T00:00:00 0,0000 268,4000 0,0000 0,0000 08841894000154 2 "" SUPREMA AUTOBUS LTDA 8326056 Inexigível NL DA NF Nº 1020 REF. AO FORNEC. DE 122 VALES TRANSPORTES, VIA B.G. X AIMORÉS, CONF. AUTORIZADO NO PROC. SUPRA - REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/13. MODALIDADE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, FULCRO ART. 25 DA LEI 8666/93. 2014NL00092 2014NE00051 64480593 AQUISIÇÃO DE 122 VALES TRANSPORTES, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/13. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440923 HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2728 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4466 TRANSPORTE DE SERVIDORES (UTILIZAR SOMENTE PARA RAP) 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462855872 3650 2014 2014-06-01T00:00:00 0,0000 547,6700 0,0000 0,0000 27165554000103 2 "" PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA 8331448 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES- RESSARCIMENTO DO SERVIDOR GLAUBER ALVARENGA REZENDE CEDIDO A SEG P/ PRESTAR SERVIÇOS NA CESD, REF. A NOVEMBRO(12 DIAS). 2014NL00079 2014NE00105 64526763 PARA O GOVERNO DO ESTADO ( SEG/CESD ) CESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 505 ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2120 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4199 PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462855873 3651 2014 2014-02-26T00:00:00 0,0000 195,0000 0,0000 0,0000 ###.616.627-## 1 "" LUIZ GONSAGA PIMENTEL FRAGA 8352881 Diárias LANC REF A 0,5 DIAR DIA 25 A GUACUI, 26 A ARACRUZ E 27 A SANTA MARIA E JETIBÁ PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES. 2014NL00063 2014NE00054 65573900 ENC.PLANO DE VIAGEM ANUAL PARA 2014. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2620 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462855874 3652 2014 2014-02-22T00:00:00 0,0000 11219,3600 0,0000 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 Inexigível PAGAMENTO PARTE LIQUIDO DA FOLHA PAGTO ESTATUTARIOS MÊS DE FEVEREIRO2014 2014NL00237 2014NE00011 22014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2747 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2538 GRATIFICACAO ASSIDUIDADE - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462855875 3653 2014 2014-06-02T00:00:00 0,0000 1323,8300 0,0000 0,0000 05466147000195 2 "" SALUTE LOCAÇAO E EMPREENDIMENTOS LTDA. 8351966 Pregão apropriação de despesa com locação de automóvel 2014NL00026 2014NE00026 60375965 AUTOMOTOR, SEM MOTORISTA, TIPO STATION WAGON, COM CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS, CONFORME SOLICITAÇÃO Nº 37/2012 ANEXO. LOCACAO DE VEICULO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440918 CENTRO DE ATENDIMENTO PSIQUIÁTRICO ARISTIDES ALEXANDRE CAMPOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2712 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTO PSIQUIÁTRICO ARISTIDES ALEXANDRE CAMPOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2853 LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462855876 3654 2014 2014-02-21T00:00:00 0,0000 800,8000 0,0000 0,0000 ###.443.367-## 1 "" RENATO HADDAD 8324873 Diárias LIQUIDAÇÃO P/PAGTO DE 5 1/2 P/DESLOCAMENTO DE SERVIDOR DO MUNICIPIO DE LARANJA DA TERRA P/VITORIA DO DIA 23/02 A 28/02/2014 CONF. IS 605/2014. 2014NL01893 2014NE01400 65549503 DESIGNAR O SERVIDOR RENATO HADDAD PARA SE DESLOCAR DE LARANJA DA TERRA AO MUNICÍPIO DE VITÓRIA IS P Nº 605 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462855877 3655 2014 2014-01-14T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.440.787-## 1 "" EDIMILSON BERNADINO 8330140 Diárias LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM DIÁRIAS VISANDO COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, CONF. IS. Nº 28/2014, EM 15/01/2014, DE VITÓRIA PARA SANTA TERESA. 2014NL00155 2014NE00129 64873510 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA A FAVOR DAS BANCAS EXAMINADORAS DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO EXERCICIO 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462855878 3656 2014 2014-01-23T00:00:00 0,0000 5786,3300 0,0000 0,0000 360204 3 "" INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 8370527 Não Aplicável Liquidação de Estagiários conforme FOLPAG de Janeiro de 2014. 2014NL00035 2014NE00026 60921404 DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DO IDURB-ES, PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2013. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 360204 INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2215 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2696 ESTAGIARIOS 36204 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462855879 3657 2014 2014-04-02T00:00:00 0,0000 65,0000 0,0000 0,0000 ###.978.307-## 1 "" MACACIEL JONAS BREDA 8368116 Diárias 0,5 diária para o dia 04/02/2014, para os Municípios de Marechal Floriano e Domingos Martins, participar do evento de assinatura da O.S. para reforma da Escola Estadual de E F e médio Victório Bravim, Assinatura da Ordem de Serviço para melhoria da água no Município de Domingos Martins e Santa Isabel, Assinatura de O S para construção do Campo de futebol do Programa Bom de Bola, Assinatura de O.S. para implantação de telefonia móvel e 3G em Tijuco Preto. Solicitação nº 87/2014. Processo nº 87/2014 2014NL00286 2014NE00021 65046528 NO VALOR DE R$1.950,00, PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS RELATIVAS A VIAGENS DE TRABALHO. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2350 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462855880 3658 2014 2014-02-20T00:00:00 0,0000 19851,0200 0,0000 0,0000 310201 3 "" INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 8370591 Não Aplicável Valor da folha de pagamento do mes de FEV/14 - RPPS 2014NL00449 2014NE00083 64987698 CI/IDAF/DEARH/SERH/Nº 643/13 - EMPENHO ESTIMATIVO - PAGAMENTO PESSOAL EFETIVO EM 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 6381 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2520 GRATIFICACOES ESPECIAIS - RPPS 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462855881 3659 2014 2014-03-21T00:00:00 0,0000 0,0000 244617,3400 0,0000 030101 3 "" TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8370594 Não Aplicável PAGAMENTO DO VALOR LÍQUIDO DA FOLHA DE SERVIDORES RGPS DE MARÇO. 2014OB01065 2014NE00066 201400001663 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 2029 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2574 13º SALÁRIO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462855882 3660 2014 2014-01-30T00:00:00 0,0000 0,0000 2533,2500 0,0000 ###.174.597-## 1 "" EDMILSON ROSINDO FILHO 8392381 Diárias PAGAMENTO DE MAGISTRADOS JURISDIÇÃO ESTENDIDA. 2014OB00394 2014NE00504 201400000009 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 4020 VALORIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4162 DIÁRIAS A MAGISTRADOS COM JURISDIÇÃO ESTENDIDA - USO EXCLUSIVO TJ 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462855883 3661 2014 2014-11-07T00:00:00 -1080,4500 0,0000 0,0000 0,0000 ###.440.277-## 1 "" DIOGO DA COSTA PINHEIRO 8370979 Inexigível Documento gerado pela GD 2014GD00084 e UG 440928 com observação: Guia de Devolução emitida para ajuste de lançamentos Contábeis, tendo em vista que a Nota de Empenho, Nota de Liquidação, Programação de Desembolso e Ordem Bancária foram efetuadas com Tipo Patrimonial e Sub-item da Despesa incorretos. Utilizou-se: Tipo Patrimonial 'Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Fisícas' e Sub-item da Despesa '01-AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS', no entanto, o correto seria 'Diárias e TFD' e '02-DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD', respectivamente.. 2014NE02043 2014NE01820 66825652 DE TFD. REP. DIEGO DA COSTA PINHEIRO CPF 144.440.277-38. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2715 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3947 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462855884 3662 2014 2014-06-18T00:00:00 3000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 03385295000150 2 "" C.E DA EPG PROF. JOAO ANTUNES DAS DORES 8333941 Não Aplicável DESPESA COM PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PEDDE/14, META 3 - ESPORTE E CULTURA 2014NE08013 2014NE08013 66518059 RECURSOS PEDDE/2014 - MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR (SERRA) PLANO DE APLICACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 43 SUBVENÇÕES SOCIAIS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO MÉDIO 8683 DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DE ESPORTE E CULTURA NAS ESCOLAS 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4565 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES SOCIAIS - DIVERSAS INSTITUIÇÕES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462855885 3663 2014 2014-01-10T00:00:00 163,8000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.517.287-## 1 "" FABIO JUNIOR BORLOTE 8351233 Diárias Empenho destinado a atender despesas com meia diária + 20% de aux. c/ transp. em viagem a Brasília-DF, dia 03/10, para participar de reunião no DNIT e DRR - Defesa Civil, para tratar de assuntos referentes aos recursos e orçamento dos projetos emergenciais. 2014NE00498 2014NE00498 67906893 AUTORIZACAO DE EMPENHO DE DIÁRIA DE VIAGEM AO DESTINO DE BRASILIA-DF DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2520 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462855886 3664 2014 2014-08-21T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.407.757-## 1 "" MOIZES MARRE 8340010 Diárias DESPESAS COM VIAGEM A ARACRUZ, DIAS 21,22/08-PARTICIPAR DO SEMINÁRIO MUNICIPAL DE AGROECOLOGIA. 2014NE01997 2014NE01997 65040899 PAGAMENTO DESPESAS COM DESLOCAMENTO DE VIAGEM - FONTE 0101. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA PESQUISA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2390 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462855887 3665 2014 2014-06-23T00:00:00 251,0100 0,0000 0,0000 0,0000 440901 3 "" FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 8370690 Não Aplicável PARA COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO/2014 - SALÁRIO FAMÍLIA PESSOAL ATIVO CIVIL 2014NE04402 2014NE00199 64951944 PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SESA, REFERENTE EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 5 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4698 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2915 SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO - PESSOAL CIVIL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462855888 3666 2014 2014-09-05T00:00:00 143,7000 0,0000 0,0000 0,0000 10783643000102 2 "" AG SAUDE SERVIçOS MEDICOS LTDA 8352619 Inexigível Empenho destinado a cobrir despesas com exames médicos e psicológicos para renovaçãoe adição de categoria de cnh do Sd Vicentini do efetivo de motoristas do cbmes 2014NE00655 2014NE00655 65229827 TAXAS DE EXAMES MÉDICOS/PSICOLÓGICOS, REFERENTE CNH (1ª, ADIÇÃO, RENOVAÇÃO) TAXA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2760 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462855889 3667 2014 2014-07-17T00:00:00 0,0000 0,0000 279764,6500 0,0000 350208 3 "" INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8372557 Não Aplicável PAGTO DA 9 ª MEDIÇÃO DO CT-0033/2013 DA EXECUÇÃO DA OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EEEFM JOÃO BLEY, NO MUNICÍPIO DE CASTELO-ES. 2014OB11467 2014NE10519 63823381 PARA EXECUCAO DE OBRA DE REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA ESTADUAL JOAO BLEY (CASTELO) CONTRATACAO DE EMPRESA 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 54 CENTRAL SUL 331 SUPERÁVIT FINANCEIRO - COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO MÉDIO 1673 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA, REPAROS E ACESSIBILIDADE NAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3361 EDIFICAÇÕES REFERENTES A IMÓVEIS DE USO ESPECIAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462855890 3668 2014 2014-08-29T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.007.697-## 1 "" PEDRO HENRIQUE TRINDADE DE SOUZA 8371916 Diárias PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA PARA OS MUNICÍPIOS DE PRESIDENTE KENNEDY E CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2014. 2014OB01500 2014NE00725 67572316 VIAGEM A PRESIDENTE KENNEDY E CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM ES DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2250 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462855891 3669 2014 2014-05-13T00:00:00 0,0000 0,0000 1066,3000 0,0000 36045763000104 2 "" CONDOMINIO DO EDIFICIO ACORES 8316887 Dispensa de Licitação PAGAMENTO DO DOC.Nº 1171020, TAXA DE CONDOMINIO DO ED. AÇORES MAIO/2014 PROCESSO 64795543. 2014OB01343 2014NE00179 64795543 ABERTURA DE PROCESSO DE DOTAÇAO E EMPENHO PARA O CONDOMINIO DO EDIFICIO ACORES PARA 2014 DOTACAO ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2180 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2794 CONDOMÍNIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462855892 3670 2014 2014-07-25T00:00:00 0,0000 0,0000 1217,9400 0,0000 100109 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 8371893 Não Aplicável PAGAMENTO DE PARTE DO VALOR LÍQUIDO DA FOLHA DE PESSOAL DO RPPS REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2014. 2014OB01619 2014NE00137 64994678 NO VALOR DE R$ 900.000,00 PARA O ANO 2014 EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 505 ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2120 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2589 SERVICOS EXTRAORDINARIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462855893 3671 2014 2014-07-11T00:00:00 0,0000 0,0000 31351,1700 0,0000 27436815000174 2 "" SERDEL SERVICOS E CONSERVACAO LTDA 8317698 Pregão NF 17293, SERV. DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO E JARDINAGEM, SET/14. 2014OB02859 2014NE00112 3512014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2017 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462855894 3672 2014 2014-07-21T00:00:00 0,0000 0,0000 122,6300 0,0000 27436815000174 2 "" SERDEL SERVICOS E CONSERVACAO LTDA 8317698 Pregão PAGTO IRRF NF 16462 - SERDEL 2014OB15208 2014NE00082 55775977 DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA EM AMBIENTE HOSPITALAR. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2720 MANUTENÇÃO DO HEMOCENTRO COORDENADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462855895 3673 2014 2014-04-06T00:00:00 0,0000 0,0000 450,0000 0,0000 ###.744.978-## 1 "" CARLOS GUSTAVO GUGINI 8333646 Diárias Pagamento referente despesas com diárias para promover trabalho de extensão/cumulação no juízo de Conceição do Castelo, ida 04/06 retorno 05/06/2014. 2014OB01059 2014NE00761 66621186 PROMOVER O TRABALHO DE EXTENSÃO/ CUMULAÇÃO NO JUIZO DE CONCEIÇÃO DO CASTELO DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 180901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 359 SUPERÁVIT FINANCEIRO - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 18 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 110 DIREITOS HUMANOS, DIREITOS DE TODOS 2144 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO, SEDE E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 18901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462855896 3674 2014 2014-06-11T00:00:00 0,0000 0,0000 1375,0000 0,0000 ###.116.107-## 1 "" MOACIR ANTONIO PIGNATON 8369396 Dispensa de Licitação PAGTO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PAV DE IBIRAÇU NO MÊS DE OUT/2014. 2014OB17175 2014NE03527 64206777 NOVA LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O PAV DE IBIRAÇU SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2701 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462855897 3675 2014 2014-09-25T00:00:00 0,0000 0,0000 7502,5000 0,0000 100109 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 8371893 Não Aplicável PAGAMENTO PARTE VALOR LIQUIDO DA FOLHA DE PESSOAL Nº 31 ( RGPS), DO MES DE SETEMBRO/2014. 2014OB02115 2014NE00139 64994678 NO VALOR DE R$ 900.000,00 PARA O ANO 2014 EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 505 ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2120 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2566 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIOS DE FUNÇÕES - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462855898 3676 2014 2014-10-13T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.320.267-## 1 "" POLYANA BRAGANCA LUNA RIBEIRO 8350025 Diárias PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS,COM A FINALIDADE DE REALIZAR VISTORIA/FISCALIZAÇÃO EM CFC´S,CONF.IS.3117/2014,PAG. DE ½ DIÁRIAS,EM 16/10/2014,DE VITÓRIA P/S.M.JETIBA E S.LEOPOLDINA 2014OB15844 2014NE00051 64478297 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA DESPESAS COM DIARIAS REF AOS SERVIDORES SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462855899 3677 2014 2014-11-11T00:00:00 0,0000 0,0000 165552,4500 0,0000 08192659000107 2 "" BR CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA - EPP 8359993 Concorrência Pagamento da Nota Fiscal 0237, com retenção de ISS, 2ª Medição de Serviços da Construção da Praça Saudável - Modelo I, na Localidade de Santa Maria, no Município de Marechal Floriano-ES, Ata de Registro de Preços 003/2014, Certame Licitatório Concorrência Pública SRP 001/2013, oriundo do Processo 62821024. 2014OB00124 2014NE00017 63375745 CONSTRUÇÃO DA PRAÇA SAUDÁVEL - (SEDE). SOLICITACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 390901 FUNDO DE INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER DO ESPÍRITO SANTO 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 52 SUDOESTE SERRANA 142 OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 812 DESPORTO COMUNITÁRIO 184 FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER 1016 CONSTRUÇÃO E MODERNIZAÇÃO DOS ESPAÇOS ESPORTIVOS DO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3370 BENFEITORIAS EM PROPRIEDADES DE TERCEIROS 39901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462855900 3678 2014 2014-06-10T00:00:00 0,0000 0,0000 105,1200 0,0000 00360305016701 2 "" CAIXA ECONOMICA FEDERAL 8332381 Inexigível Pagamento das despesas com FGTs em favor do Servidor Celetista Leodone Batista da Silva, do mês de Setembro/2014,processo de nº 65000234. 2014OB00674 2014NE00011 65000234 EM FAVOR DO FGTS PARA PAGAMENTO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300201 SUPERINTENDÊNCIA DOS PROJETOS POLARIZAÇÃO INDUSTRIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 50 METROPOLITANA 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 22 INDÚSTRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2307 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2393 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS 30201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462855901 3679 2014 2014-07-10T00:00:00 0,0000 0,0000 -56,0000 0,0000 ###.761.257-## 1 "" FERNANDA ALMEIDA DE SOUZA 8340639 Diárias registro devolução de diaria considerando que o servidor devolveu a diaria conf. is 2948/2014 proc. 64873510 2014GD00859 2014NE00143 64873510 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA A FAVOR DAS BANCAS EXAMINADORAS DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO EXERCICIO 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462855902 3680 2014 2014-08-05T00:00:00 0,0000 0,0000 7304,0000 0,0000 01991386000103 2 "" AQUI CENTRO AUTOMOTIVO LTDA 8348079 Pregão PAGTO RECIBO 20, REF LOCAÇÃO DE VEÍCULO SPRINTER PLACA MTQ 7898 PERÍODO DE 08/03 A 07/04/2014, CONTRATO 82/2011 2014OB09134 2014NE00908 50341545 AUTOMOTOR DE FABRICAÇÃO NACIONAL, TIPO VAN PARA ATENDER O NÚCLEO DE CAPTAÇÃO DE ÓRGÃOS. LOCACAO DE VEICULO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2690 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2853 LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462855903 3681 2014 2014-10-20T00:00:00 0,0000 0,0000 635,0000 0,0000 ###.900.577-## 1 "" MARIA IZABEL ZAMBON DE LUCA 8325762 Dispensa de Licitação AJUDA DE CUSTO/DIÁRIA CONSULTA SÃO PAULO 03/11/2014 REQ:2028/14 2014OB03429 2014NE03711 48121452 PASSAGEM/DIARIA PARA DERLIR DELUCA REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2718 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE VITÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2862 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD - TERRESTRE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462855904 3682 2014 2014-10-22T00:00:00 0,0000 0,0000 51,8600 0,0000 33000118000179 2 "" TELEMAR NORTE LESTE S.A 8315949 Pregão Pagamento da Fatura 1800070602078, referente ao serviço de chamada franqueada de telefonia fixa comutada (STFC-0800). Contrato 013/2012 - SEGER, atualizado conforme 6° Aditivo. Mês de setembro/2014 - Vencimento 25/10/2014. 2014OB00724 2014NE00035 61047538 DAS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) NA MODALIDADE LOCAL E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CHAMADA FRANQUEADA DOS SERVIÇOS TELEFÔNICO FIXO COMUTADO (STFC-0800), PARA ATENDER A DEMANDA DOS SERVIDORES DESTA SECONT. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100103 SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2096 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462855905 3683 2014 2014-09-09T00:00:00 0,0000 0,0000 40297,2600 0,0000 01619232000195 2 "" PREF MUNIC DE VILA VALERIO 8328068 Inexigível REPASSE COM TRANSPORTE ESCOLAR PARA AS ESCOLAS, REF. 3ª PARCELA DO PETE/2014. 2014OB15961 2014NE14078 66273285 PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE VILA VALERIO (VILA VALERIO) TRANSPORTE ESCOLAR 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 57 CENTRO OESTE 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 4345 TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL 42 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A MUNICÍPIOS 4481 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A MUNICÍPIOS - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO - PROGRAMA PETE/ES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462855906 3684 2014 2014-07-15T00:00:00 0,0000 0,0000 1575,2600 0,0000 05466147000195 2 "" SALUTE LOCAÇAO E EMPREENDIMENTOS LTDA. 8351966 Pregão Pagamento de despesa com locação de veículo automotor para tender as necessidades desta SECTTI, referente ao recibo 10913, reajuste do mês de Mai/2014. 2014OB01300 2014NE00098 60872667 ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS -SEGER-Nº011/2012 -VEÍCULO ADESAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TRABALHO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2410 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2853 LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462855907 3685 2014 2014-07-05T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.979.767-## 1 "" PERICLES SACRAMENTO KLIPPEL 8319763 Diárias PAGAMENTO DE DIÁRIA A SERVIDOR COM A FINALIDADE DE VISTORIAR INSTALAÇÕES FÍSICAS DA AGÊNCIA DE TREINAMENTO MUNICIPAL, PAGAMENTO DE 1 E 1/2 DIÁRIA, CONFORME IS 1190/2014 DE VITÓRIA PARA PRESIDENTE KENNEDY E ANCHIETA EM 13 E 14/05/2014. 2014OB07001 2014NE00041 64702707 EMPENHO POR ESTIMATIVA, EXERCICIOS 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462855908 3686 2014 2014-03-07T00:00:00 0,0000 0,0000 196237,5500 0,0000 01610243000104 2 "" COOPERATI-COOP DOS MEDICOS INTENS. DO E.SANTO 8338244 Pregão pagto nf 440 - ref. maio/14 2014OB00963 2014NE00094 50839411 EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS DE MEDICINA INTENSIVA. CONTRATACAO DE EMPRESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 34 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2725 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE SÍLVIO AVIDOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2878 SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (§ 1º DO ART. 18 DA LC Nº 101/00) - SERVIÇOS MÉDICOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462855909 3687 2014 2014-08-27T00:00:00 0,0000 0,0000 8416,4400 0,0000 02786257000146 2 "" GEPLAN - PLANEJ., PROJETOS E GERENC. DE OBRAS 8343811 Concorrência PG DE IRRF-PJ S/ NOTA FISCAL Nº 110 E111, REF SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO À GERFE, CT 135/13 2014OB15226 2014NE01874 65356381 DE MEDIÇÕES, CONTRATO N 135/2013 REF SERVICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA CONSULTIVA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO A GERFE (REP/GERFE/N 35/2014) PAGAMENTO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 1674 GERENCIAMENTO DE OBRAS NAS ESCOLAS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2827 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462855910 3688 2014 2014-02-09T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.979.767-## 1 "" PERICLES SACRAMENTO KLIPPEL 8319763 Diárias PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS, COM A FINALIDADE DE SUPERVISIONAR CURSOS,PAG.DE 1 E 1/2 DIÁRIAS,CONF.IS.Nº1220/2014,EM 04 E 05/09/2014, DE VITORIA P/CACHOEIRO 2014OB13339 2014NE00041 64702707 EMPENHO POR ESTIMATIVA, EXERCICIOS 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462855911 3689 2014 2014-10-23T00:00:00 0,0000 0,0000 15571,6400 0,0000 280201 3 "" ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 8369620 Não Aplicável PAGAMENTO DE VALORES REF. AO LÍQUIDO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE OUT/14. RPPS 2014OB03849 2014NE00078 64947548 DE PESSOAL COMISSIONADO, AUXILIO ALIMENTAÇÃO, INSS, FUNPES E ESTAGIÁRIOS DESTA ESESP NO EXERCÍCIO DE 2014. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 543 CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS SERVIDORES E GESTORES PÚBLICOS DO ESTADO 2266 REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2523 13º SALÁRIO - RPPS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462855912 3690 2014 2014-03-20T00:00:00 0,0000 0,0000 199,5600 0,0000 35997345000146 2 "" HOSPIDROGAS COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA 8334656 Pregão REFERENTE AO PAGAMENTO DO DANFE 022051, EMISSAO 21/02/2014, AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO DE TRAMADOL, CLORIDRATO SOLUCAO INJETAVEL. 2014OB00394 2014NE00153 59023414 MEDICAMENTO ATRAVES DE ATA DE REGISTRO DE PRECO MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440924 HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNADINO ALVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2726 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNARDINO ALVES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462855913 3691 2014 2014-12-15T00:00:00 0,0000 0,0000 52,8000 0,0000 ###.923.647-## 1 "" PATRICIA DE CARVALHO BRUM 8372792 Inexigível GPS DE INSS REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS,COMO APOIO TÉCNICO A CURSO, NA APLICAÇÃO DE EXAMES SUPLETIVOS CEEJA DE VITÓRIA NOS DIAS 22,23,29 E 30 DE NOVEMBRO DE 2014. (COMPETE DEZEMBRO) 2014OB04615 2014NE02120 68476990 DOS PROFISSIONAIS CONFORME ORIGEM DE DADOS PARA ATUAÇÃO NO APOIO TÉCNICO A CURSO, NA APLICAÇÃO DE EXAMES SUPLETIVOS CEEJA NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA/ES. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 242 INCLUSÃO E DIVERSIDADE NA EDUCAÇÃO 8665 AMPLIAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2708 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462855914 3692 2014 2014-07-24T00:00:00 0,0000 0,0000 20829,3000 0,0000 35997345000146 2 "" HOSPIDROGAS COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA 8334656 Pregão REFERENTE AO PAGAMENTO DO DANFE 025057 EMISSAO 09/07/2014, AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO, PREGAO 0016/2014. 2014OB01111 2014NE00516 64820220 PEDIDO DE COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ABASTECIMENTO DO ESTOQUE DE 2014. MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440924 HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNADINO ALVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2726 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNARDINO ALVES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462855915 3693 2014 2014-07-15T00:00:00 0,0000 0,0000 351,9000 0,0000 27488725000127 2 "" VIACAO PRETTI LTDA 8318152 Inexigível PAGAMENTO DE VALES-TRANSPORTES PARA ATENDER O SERVIDOR FABRIANO PEIXOTO DE OLIVEIRA DA FE SOORETAMA, JULHO/14 - CI DRH 382. 2014OB02348 2014NE01507 65849698 AQUISIÇÃO DE PASSAGENS(VIAÇÃO PRETTI LTDA) PARA SERVIDORES DO CRDR DE CENTRO NORTE, REFERENTE AO PERÍODO DE ABRIL À DEZEMBRO DE 2014. COMPRA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA PESQUISA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2390 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462855916 3694 2014 2014-08-08T00:00:00 0,0000 0,0000 224,0000 0,0000 ###.507.397-## 1 "" JUSTINO MARCOS MARQUEZINE 8357942 Diárias PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA UTILIZAÇÃO DE 13 A 21/08/2014 - DESTINO: GUAÇUI, RIO NOVO DO SUL E OUTROS - OBJETIVO: REUNIÃO/SUPERVISÃO COM OS AGENTES/TECNICOS QUE ATUAM NA AREA FLORESTAL PARA AVALIAÇÃO DO PLANO DE METAS 2014OB02674 2014NE02121 66252938 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA VIAGENS. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 542 CONTROLE AMBIENTAL 851 AMPLIAÇÃO DA COBERTURA FLORESTAL 8382 PROTEÇÃO DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462855917 3695 2014 2014-02-09T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.679.357-## 1 "" MARIA MADALENA TORRES MARCOLONGO 8331456 Diárias PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS, VISANDO COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO,PAG.DE 1 E 1/2 DIÁRIAS,CONF.IS.Nº2570/2014,EM 04 E 05/09/2014, DE VITORIA P/B.S.FRANCISCO 2014OB13354 2014NE00187 64873510 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA A FAVOR DAS BANCAS EXAMINADORAS DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO EXERCICIO 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462855918 3696 2014 2014-03-07T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.679.357-## 1 "" MARIA MADALENA TORRES MARCOLONGO 8331456 Diárias PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO CONF. IS Nº: 1997/2014, de 1 E ½ DIÁRIA EM 04 E 05/07/2014 DE VITORIA PARA B. SÃO FRANCISCO. 2014OB10098 2014NE00187 64873510 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA A FAVOR DAS BANCAS EXAMINADORAS DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO EXERCICIO 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462855919 3697 2014 2014-06-25T00:00:00 0,0000 0,0000 588,0000 0,0000 ###.124.857-## 1 "" SUELY MARIA DE ASSIS GUIMARAES 8342711 Não Aplicável PAGAMENTO DE 03 E 1/2(TRÊS E MEIA) DIÁRIA, REFERENTE A VIAGEM PARA CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, SANTA Mª DE JETIBÁ, SANTA LEOPOLDINA E LARANJA DA TERRA, NO PERÍODO DE 19 A 22/06, REQUISIÇÃO Nº 878, OBJ. ACOMPANHAR O EXMO GOVERNADOR EM SOLENIDADES, CONFORME PROCESSO 66182921. 2014OB01399 2014NE00490 66182921 MENSAL NO VALOR DE R$ 2.520,00 REFERENTE A 15 DIARIAS NO MES DE MAIO/14 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 505 ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2121 ASSESSORAMENTO GERAL AO CHEFE DO EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462855920 3698 2014 2014-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 214,4800 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 Inexigível PAGAMENTO CONSIGNAÇÕES DA FOLHA ATIVOS ESTATUTÁRIOS DE OUT 2014 2014OB03646 2014NE00011 25882014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2747 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2501 VENCIMENTOS E SALARIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462855921 3699 2014 2014-12-30T00:00:00 0,0000 0,0000 -3746,5000 0,0000 35997345000146 2 "" HOSPIDROGAS COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA 8334656 Pregão PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL N. 29651 AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS IBUPROFENO 300MG E OXIDO DE ZINCO CREME MES DEZ/14. 2014OB02185 2014NE01207 68256590 SOLICITAÇÃO DE COMPRA DE MEDICAMENTO PARA ABASTECIMENTO DO ESTOQUE. MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440924 HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNADINO ALVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2726 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNARDINO ALVES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462855922 3700 2014 2014-12-18T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.680.367-## 1 "" GILDO GOMES 8320272 Diárias PG.DE 01 E 1/2 DIARIA PARA ARACRUZ-ES, A FIM DE REALIZAR A SEGURANCA DO EXMO.SR.GOVERNADOR. 2014OB03613 2014NE00106 65013069 NO VALOR DE R$ 300,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS REF AO EXERCICIO DE 2014 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 750 SEGURANÇA DE DIGNATÁRIOS 2080 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462855923 3701 2014 2014-05-06T00:00:00 0,0000 0,0000 16191,5400 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 Não Aplicável PAGAMENTO OUTROS CONSIGNATÁRIOS FPG MÊS 05/2014. 2014OB01666 2014NE00002 65002733 SOLICITA ABERTURA DE PROCESSO PARA COBRIR DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL MILITAR NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2014. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2756 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSIDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462855924 3702 2014 2014-05-21T00:00:00 0,0000 0,0000 1068,0000 0,0000 ###.642.257-## 1 "" DANK ASSIS SILVA 8373509 Não Aplicável pagamento da primeira etapa da bolsa do curso de formaçãoperiodo de 14/-04 a 13/05 2014OB03343 2014NE02038 65413849 NO VALOR DE 568.000,00 REF. CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTUDOS PARA 200 CANDIDATOS DA 1ª TURMA CURSO FORMAÇÃO DO CONCURSO PUBLICO DE AP E AEVP EDITAL 001/2012 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 6802 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA PRISIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2679 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462855925 3703 2014 2014-05-30T00:00:00 0,0000 0,0000 5236,0000 0,0000 03051279000120 2 "" ACIP-ASSOCIACAO CAPIXABA DE INST.PREVIDENCIA 8331012 Inexigível PG REF.PARTICIPAÇÃO DE 28 SERVIDORES E 02 CONSELHEIROS DO IPAJM NO VIII SEMINÁRIO DA ACIP DIAS 15 E 16/05/2014, EM DOMINGOS MARTINS. 2014OB00713 2014NE00211 66309123 PARA PARTICIPAÇÃO DE 28 SERVIDORES E DE 02 CONSELHEIROS DO IPAJM NO VIII SEMINÁRIO DA ACIP, NOS DIAS 15 E 16 DE MAIO, EM DOMINGOS MARTINS-ES. AUTORIZACAO DE CURSO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 694 MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR 2886 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2806 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462855926 3704 2014 2014-12-09T00:00:00 0,0000 0,0000 10010,0000 0,0000 30779649000113 2 "" HOSPITAL E MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS 8338113 Não Aplicável ref.nl,pagto.nf-14177,intrernação de 11323,internação de nair camilo da silva,de 15 a 31/07/2014, 2014OB19849 2014NE00300 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462855927 3705 2014 2014-09-15T00:00:00 0,0000 0,0000 1400,0000 0,0000 10695033000157 2 "" COMUNIDADE TERAPEUTICA LEVANTA-TE 8367426 Não Aplicável PAGTO DA NF 251, REF INTERNAÇÃO DE JOCIRLEI IGLESIAS ROSA, PERÍODO DE 01 A 14/06/2014. 2014OB19914 2014NE00750 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462855928 3706 2014 2014-09-15T00:00:00 0,0000 0,0000 3100,0000 0,0000 10695033000157 2 "" COMUNIDADE TERAPEUTICA LEVANTA-TE 8367426 Não Aplicável ref.nl,pagto.nf-0306,internação de adenilson ferreira,de 01/07 a 31/07/2014. 2014OB20018 2014NE00750 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462855929 3707 2014 2014-06-17T00:00:00 0,0000 0,0000 132,0000 0,0000 ###.431.917-## 1 "" ALDAIR PIRES DE JESUS 8372326 Não Aplicável Pagamento do INSS retido no pagamento da bolsa formação no periodo de 14/04 a 13/05. 2014OB04327 2014NE01777 65413849 NO VALOR DE 568.000,00 REF. CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTUDOS PARA 200 CANDIDATOS DA 1ª TURMA CURSO FORMAÇÃO DO CONCURSO PUBLICO DE AP E AEVP EDITAL 001/2012 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 6802 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA PRISIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2679 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462855930 3708 2014 2014-06-11T00:00:00 0,0000 0,0000 -942,0500 0,0000 00000000000191 2 "" BANCO DO BRASIL S.A 8372774 Não Aplicável Devolução do(a) professor(a) FLAVIA SANTOS RODRIGUES, 04/2014, que recebeu após ter saído do PRONATEC. 2014GD00403 2014NE03543 66060575 DA BOLSA PRONATEC REFERENTE AS PARCELAS DOS MESES DE FEVEREIRO A DEZEMBRO/2014 PARA OS PROFESSORES QUE PARTICIPARAM DO PROCESSO SELETIVO SEDU (REP/GEP/N 64/2014) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 0 ESTADO 365 SUPERÁVIT FINANCEIRO - PRONATEC "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 363 ENSINO PROFISSIONAL 855 EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 8657 APOIO AO FUNCIONAMENTO E EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3947 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462855931 3709 2014 2014-09-09T00:00:00 0,0000 0,0000 18130,2500 0,0000 05388792000137 2 "" OSIRIS COMERCIO E SERVICOS LTDA 8322368 Pregão PAGAMENTO DA NF 473 (FL. 113) REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS E GRÁFICA RÁPIDA NO MÊS DE JULHO DE 2014. 2014OB03120 2014NE02410 52922456 DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS E GRÁFICA RÁPIDA. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2380 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2817 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462855932 3710 2014 2014-02-12T00:00:00 0,0000 0,0000 892,6100 0,0000 ###.001.817-## 1 "" AFONSO MARIA CASAGRANDE COLLE 8362812 Não Aplicável PAGTO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PAV DE FUNDÃO NO MES DE NOV/2014. 2014OB18532 2014NE02288 64767671 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA EM NOME DE AFONSO MARIA CASAGRANDE COLLE SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2701 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462855933 3711 2014 2014-11-18T00:00:00 0,0000 0,0000 479,2000 0,0000 28152650000503 2 "" ESCELSA ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS 8354578 Dispensa de Licitação Pg de despesa com serviço de energia da salas 405, referente ao mês de Out/2014. 2014OB02277 2014NE01288 65127269 PAGAMENTO DE DESPESAS RELACIONADAS AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS SALAS 405 E 406. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TRABALHO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2410 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462855934 3712 2014 2014-05-12T00:00:00 0,0000 0,0000 4624,6400 0,0000 31783830000166 2 "" AMG - ENGENHARIA LTDA. 8331257 Concorrência PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA DA OBRA DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA EEEFM ANTONIO LEMOS JUNIOR - IBITIRAMA, 1ª MEDIÇÃO DO CT 193/2014. 2014OB21742 2014NE19178 66551161 DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA EEEFM ANTONIO LEMOS JUNIOR, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE IBITIRAMA (REP/GERFE/N 146/2014) CONTRATACAO DE SERVICOS 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 55 CAPARAÓ 331 SUPERÁVIT FINANCEIRO - COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO MÉDIO 1673 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA, REPAROS E ACESSIBILIDADE NAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3366 OBRAS DE BENFEITORIA OU MELHORIA EM IMÓVEIS DE USO ESPECIAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462855935 3713 2014 2014-09-12T00:00:00 0,0000 0,0000 3700,0000 0,0000 03581799000145 2 "" COMEPS IND. E COM. DE EQUIP DE SEG. LTDA 8317383 Dispensa de Licitação PGTO. DA NF 2728 DO MÊS DE OUT/2014 REF. AQUISIÇÃO DE DE RECARGA .EXTINTORES MANÔMETROS,ALÇA PLASTICA E TRAVA,CONF.SOLIC.NTSG/CI,PROCESSO:67116825. 2014OB02771 2014NE01280 67116825 SERVIÇO DE RECARGA E RETESTE EM EXTINTORES PERTENCENTES AO HINSG, CONFORME A NORMA REGULAMENTADORA - NR N° 23 SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2727 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4414 BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS (BENS DE CONSUMO DURÁVEL - Art. 49 do Decreto nº 1.110/2002) 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462855936 3714 2014 2014-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 7836,6500 0,0000 320101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TRABALHO 8372250 Inexigível PG DA CONSIGNAÇÃO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2014 2014OB02185 2014NE00603 65171381 FOLHA DE PAGAMENTO DA SECTTI DO EXERCICIO DE 2014. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TRABALHO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2414 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3353 SUBSIDIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462855937 3715 2014 2014-12-22T00:00:00 0,0000 0,0000 3007,4200 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 Não Aplicável PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO DE RETENÇÃO REFERENTE A CONSIGNATÁRIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 31 DE DEZEMBRO/2014. 2014OB04341 2014NE00002 65002733 SOLICITA ABERTURA DE PROCESSO PARA COBRIR DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL MILITAR NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2014. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2756 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSIDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462855938 3716 2014 2014-01-12T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.255.370-## 1 "" ALEX NUNES CASTILHOS 8324911 Não Aplicável pg. da despesas com 1/2 diaria p/apresentar se junto a ofes na realização da serie espirito santo concerto itinerantes, no municipio de santa maria de jetiba.no dia 04/12/2014. 2014OB02495 2014NE01766 68435860 PARA O MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBA NO DIA 04/12/2014 CÓDIGO 029.11 DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 392 DIFUSÃO CULTURAL 192 FOMENTO À FORMAÇÃO, PRODUÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL 4606 AMPLIAÇÃO DO ACESSO À PRODUÇÃO CULTURAL DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462855939 3717 2014 2014-04-12T00:00:00 0,0000 0,0000 6574,8600 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 Não Aplicável PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO DE RETENÇÃO REFERENTE A CONSIGNATÁRIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 31 DE NOVEMBRO DE 2014. 2014OB03991 2014NE00002 65002733 SOLICITA ABERTURA DE PROCESSO PARA COBRIR DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL MILITAR NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2014. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2756 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSIDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462855940 3718 2014 2014-09-15T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.969.347-## 1 "" CAMILA COSTA CAMPOS 8364270 Diárias PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO CONF. IS Nº: 2730/2014, DE ½ DIÁRIA EM 18/09/2014 DE VITORIA PARA ARACRUZ. 2014OB14165 2014NE00087 64873510 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA A FAVOR DAS BANCAS EXAMINADORAS DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO EXERCICIO 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462855941 3719 2014 2014-12-18T00:00:00 0,0000 0,0000 4400,0000 0,0000 10695033000157 2 "" COMUNIDADE TERAPEUTICA LEVANTA-TE 8367426 Não Aplicável ref.nl,pagto.nf-0321,intrernação de geovane ferreira brandão, de 01/08 a 13/09/2014. 2014OB26968 2014NE00750 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462855942 3720 2014 2014-10-28T00:00:00 0,0000 0,0000 11119,3700 0,0000 10370808000114 2 "" CFC DIRECTRAN LTDA ME 8356267 Não Aplicável Pagto das NFs 3267/3268 (Directran) cursos tecnicos e praticos a candidatos do projeto cnh social 2014 2014OB16417 2014NE00403 63696606 EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA DESPESAS COM CFC DIRECTRAN EXERCICIO 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 333 EMPREGABILIDADE 860 REDUÇÃO DA POBREZA 4516 CARTEIRA DE HABILITAÇÃO - CNH SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2866 PROGRAMA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO (CNH) SOCIAL 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462855943 3721 2014 2014-12-12T00:00:00 0,0000 0,0000 -1673,2800 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 Não Aplicável 2014NP01553 2014NE00002 65002733 SOLICITA ABERTURA DE PROCESSO PARA COBRIR DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL MILITAR NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2014. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2756 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSIDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462855944 3722 2014 2014-04-12T00:00:00 0,0000 0,0000 3403,4600 0,0000 350201 3 "" DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8370735 Não Aplicável pagamento afpes da folha de pes.inativos do mês de nov/14. 2014OB05035 2014NE00103 65158245 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 274 PREVIDÊNCIA ESPECIAL 542 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES ESPECIAIS 450 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4482 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA - RGPS - ATIVO CIVIL 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462855945 3723 2014 2014-06-05T00:00:00 0,0000 0,0000 2560,0000 0,0000 14310834000108 2 "" FARMA VISION DISRIBUIDORA DE MEDICAMENT LTDA 8366089 Pregão pagto nf 15143 - ref. abr/14 2014OB00620 2014NE00201 61174920 SOLICITAÇAO DE ABERTURA DE PROCESSO DE PAGAMENTO, REFERENTE AO PROCESSO Nº 58519602 PREGAO Nº 0057/2012. CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2725 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE SÍLVIO AVIDOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462855946 3724 2014 2014-09-29T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.379.847-## 1 "" MARIANA SIMÕES DE REZENDE 8374613 Diárias PAGAMENTO DE DESPESA COM DIÁRIA, EM FAVOR DA SERVIDORA MARIANA SIMÕES DE REZENDE, EM VIAGEM OFICIAL A SÃO MATEUS/ES. 2014OB01972 2014NE01181 67874207 DIÁRIA AOS SERVIDORES LUCYANO JESUS RIBEIRO E MARIANA SIMÕES DE REZENDE EM VIAGEM OFICIAL Á SÃO MATEUS DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TRABALHO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2410 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462855947 3725 2014 2014-07-03T00:00:00 0,0000 0,0000 168,2000 0,0000 280203 3 "" INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 8370614 Não Aplicável PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO Nº 31 DE FEVEREIRO/2014 PROCESSO 65141202 2014OB00296 2014NE00111 65141202 FOLHA DE PAGAMENTO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280203 INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2285 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS 28203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462855948 3726 2014 2014-11-06T00:00:00 0,0000 0,0000 132,0000 0,0000 ###.407.837-## 1 "" LUCAS SAINT CLAIR RANGEL DE CARVALHO 8374895 Não Aplicável Pagamento do INSS retido no pagamento da bolsa formação no periodo de 14/04 a 13/05. 2014OB03992 2014NE01969 65413849 NO VALOR DE 568.000,00 REF. CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTUDOS PARA 200 CANDIDATOS DA 1ª TURMA CURSO FORMAÇÃO DO CONCURSO PUBLICO DE AP E AEVP EDITAL 001/2012 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 6802 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA PRISIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2679 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462855949 3727 2014 2014-03-24T00:00:00 0,0000 0,0000 55055,2900 0,0000 28483014000122 2 "" TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8339078 Não Aplicável FOLHA PAGT. MAR/14. 2014OB00624 2014NE00007 702014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 32 CONTROLE EXTERNO 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2018 EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3421 GRATIFICAÇÃO DE ASSIDUIDADE - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462855950 3728 2014 2014-03-24T00:00:00 0,0000 0,0000 3383,5100 0,0000 28483014000122 2 "" TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8339078 Não Aplicável FOLHA PAGAT. PENSAO ALIM.MAR/14 2014OB00678 2014NE00003 702014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 32 CONTROLE EXTERNO 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2018 EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462855951 3729 2014 2014-07-18T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.105.967-## 1 "" ISAIAS DO ROSARIO 8338989 Diárias PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS, VISANDO COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO,PAG.DE 1 E 1/2 DIÁRIAS,CONF.IS.Nº2080/2014,EM 21 e 22/07/2014, DE VITORIA P/COLATINA 2014OB10906 2014NE00151 64873510 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA A FAVOR DAS BANCAS EXAMINADORAS DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO EXERCICIO 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462855952 3730 2014 2014-09-17T00:00:00 0,0000 0,0000 1500,0000 0,0000 ###.640.547-## 1 "" RAFAELI SEVERIANO COUTINHO 8346977 Não Aplicável PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A 11º PARCELA, MÊS DE SETEMBRO/2014. REFERENTE AO PROGRAMA BOLSA ATLETA CAPIXABA,NA CATEGORIA NACIONAL, REFERENTE AO TERMO DE ADESÃO Nº 107/2013. 2014OB03247 2014NE00466 63820951 BOLSA ATLETA - NACIONAL. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 811 DESPORTO DE RENDIMENTO 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 4593 APOIO À ATLETAS DE ALTO RENDIMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3947 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462855953 3731 2014 2014-05-27T00:00:00 0,0000 0,0000 484,0000 0,0000 06863643000145 2 "" QUALITY FUMIGACAO E SERVICOS LTDA 8357091 Dispensa de Licitação PG DA NF Nº 2854, DA EMPRESA QUALITY FUMIGACAO E SERVIÇOS LTDA EPP, DATADA DE 07/05/2014, PARA SERVIÇO DE DESINSETIZAÇAO E DESRATIZAÇÃO. 2014OB00262 2014NE00126 65402588 RMCS Nº 07/2014 - SERVIÇO DE DESINSETIZAÇAO E DESRATIZAÇÃO. SERVICOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450904 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 352 PREVENÇÃO, PROTEÇÃO E SOCORRO À DESASTRES 6798 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2762 SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 45904 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462855954 3732 2014 2014-03-24T00:00:00 0,0000 0,0000 145,6000 0,0000 ###.078.017-## 1 "" LUIZ CARLOS DE FARIAS 8325993 Não Aplicável PAGAMENTO DE DESPESA COM DIÁRIAS DE LUIZ CARLOS DE FARIAS-36407801753. 2014OB00577 2014NE00026 64973115 CONDUÇAO DE VEÍCULOS ADMINISTRATIVOS E REUNIÕES FORA DO MUNICIPIO DE SÃO MATEUS E TRANFERENCIAS DE PAC. EXERCÍCIO 2014. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2729 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462855955 3733 2014 2014-05-15T00:00:00 0,0000 1012,3600 0,0000 0,0000 ###.531.937-## 1 "" SILVIO ROBERTO VIEIRA LOUBACK 8392611 Diárias REFERENTE 4 DIARIAS PARA VIAGEM A VITORIA NOS DIAS 16 A 17/5-30 A 31/5,06 A 07/06 E 13 A 14/06 PARA PARTICIPAR REUNIAO DO GRUPO DE TRABALHO CONFORME PORTARIA 306/14 2014NL01614 2014NE01422 201400000006 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 4020 VALORIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4160 DIÁRIAS A SERVIDORES - USO EXCLUSIVO TJ 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462855956 3734 2014 2014-01-21T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 20,6100 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Não Aplicável Pagto. despesa com INSS competência 10/2013, conforme Informativo/Circular/NUREF n° 002/2014. 2014OB00036 2013NE00061 61009369 DE PESSOAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2013. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA ESTADUAL ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2006 RPNP DA AÇÃO 4856 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 0 "" 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462855957 3735 2014 2014-07-15T00:00:00 0,0000 12000,0000 0,0000 0,0000 13254650000105 2 "" ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DO BAIRRO BONFIM 8373921 Concurso Liquidação da despesa com edital 024/2014 - Seleção de projetos culturais e concessão de prêmio ao desenvolvimento e manutenção do cineclubismo no estado do ES. 2014NL00305 2014NE00070 65504348 DE SELEÇÃO (024/2014) DE PROJETOS CULTURAIS E CONCESSÃO DE PREMIO AO DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO CINECLUBISMO NO ESTADO DO ES CÓDIGO 021.2 EDITAL 0 3 DESPESAS CORRENTES 400901 FUNDO DE CULTURA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 392 DIFUSÃO CULTURAL 192 FOMENTO À FORMAÇÃO, PRODUÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL 2619 CONCESSÃO DE RECURSOS PARA PROJETOS CULTURAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2477 PREMIAÇÕES CULTURAIS 40901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462855958 3736 2014 2014-09-09T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.869.587-## 1 "" GABRIELA CANI BELLA ROSA 8372339 Diárias Pagamento de meia diária de viagem à cidade de Itapemirim saindo às 8:00h do dia 09/09 e retornando às 17:30h, para visita técnica à EEEFM Graúna. 2014OB03014 2014NE00111 65079981 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO ESTIMATIVO DE DIÁRIAS DE VIAGEM À DIVERSOS MUNICÍPIOS DO ES DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 603 GESTÃO DE OBRAS CIVIS NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 2524 GERENCIAMENTO E FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS CIVIS DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462855959 3737 2014 2014-10-24T00:00:00 0,0000 0,0000 742,5000 0,0000 ###.799.827-## 1 "" SCHEILA MARA DADALTO 8332054 Inexigível PAGAMENTO TFD 834/2014 EM PARTE, REFERENTE AJUDA DE CUSTOS, PACIENTE SCHEILA MARA DADALTO. 2014OB04294 2014NE03276 48070173 TFD. CPF.930.799.827-20 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 57 CENTRO OESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2715 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462855960 3738 2014 2014-12-16T00:00:00 0,0000 0,0000 45,5200 0,0000 03919852000175 2 "" DI-CASTELLI COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME 8374867 Pregão PG. REF. À AQUIS. DE CARIMBOS. P/ O IPAJM. CONF. NF.Nº 00393. 2014OB01818 2014NE00471 68341920 AQUISIÇÃO DE CARIMBOS: ADESÃO À ATA DE REGIST. DE PREÇO Nº 017/2014 DA GELIC/SUBAD/SEGER (EDITAL DE PREGÃO ELETR. Nº 020/2014) - EMP. DI-CASTELLI COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2885 MANUTENÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2416 MATERIAL DE EXPEDIENTE (USO EXCLUSIVO DAS UG`S DO RPPS) 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462855961 3739 2014 2014-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 1593,4000 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 Não Aplicável PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO DE RETENÇÃO REFERENTE A CONSIGNATÁRIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO/2014. 2014OB03589 2014NE00002 65002733 SOLICITA ABERTURA DE PROCESSO PARA COBRIR DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL MILITAR NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2014. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2756 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSIDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462855962 3740 2014 2014-07-31T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.611.587-## 1 "" MARCIA MARINO SOARES EIRAS 8321582 Diárias PGTO. REF. A DESPESAS COM DIARIA PARA A SERVIDORA MARCIA MARINO SOARES EIRAS, REF. A VIAGEM PARA N.VENECIA NO DIA 28/07/2014, CONF. REQ. DE DIARIA 19 2014OB16132 2014NE01685 65524764 PARA ORGANIZAR E ACOMPANHAR OS EVENTOS DA SESA EM TODO ESTADO. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2690 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462855963 3741 2014 2014-05-26T00:00:00 0,0000 0,0000 158470,4400 0,0000 02949759000140 2 "" POLIENG ENGENHARIA LTDA. 8328327 Pregão PAGTO NF 178, REF SERV MANUTENÇÃO PREDIAL NO GEAF. 2014OB10633 2014NE01159 64430898 REFERENTE AO PROCESSO DE COMPRA Nº 46851119, EMPRESA POLIENG ENGENHARIA LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2690 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462855964 3742 2014 2014-12-16T00:00:00 0,0000 0,0000 497,5900 0,0000 27436815000174 2 "" SERDEL SERVICOS E CONSERVACAO LTDA 8317698 Pregão PAGTO INSS NF 17493 - SERDEL 2014OB26602 2014NE00088 55775977 DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA EM AMBIENTE HOSPITALAR. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2720 MANUTENÇÃO DO HEMOCENTRO COORDENADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462855965 3743 2014 2014-12-16T00:00:00 0,0000 888,7300 0,0000 0,0000 ###.179.917-## 1 "" PAULA GIACOMIN CANI 8338812 Não Aplicável PAGAMENTO REFERENTE GRATIFICAÇÃO DE PRESENÇA JETONS PREVISTO NO ESTATUTO SOCIAL DESTA CENTRAIS DE ABASTECIMENTO - CONFIS MES DEZ/2014 2014NL01087 2014NE01217 65005201 "PAGAMENTO REFERENTE GRATIFICAÇÃO DE PRESENÇA ""JETONS"" PREVISTO NO ESTATUTO SOCIAL DESTA CENTRAIS DE ABASTECIMENTO - CONSAD." EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 852 DESCENTRALIZAÇÃO E HARMONIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO 2409 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2573 GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS - RGPS 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462855966 3744 2014 2014-11-20T00:00:00 0,0000 188964,4900 0,0000 0,0000 05340639000130 2 "" PRIME CONSULT.ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA-EPP 8368439 Pregão LIQUIDACAO REF FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA SEJUS NOTA 9775 REF. AO CONTRATO N. 017/2013 2014NL07388 2014NE01741 65117123 A EMPRESA PRIME ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA EPP REF. AO CONTRATO N. 017/2013 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4800 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2399 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - ÁLCOOL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462855967 3745 2014 2014-12-23T00:00:00 0,0000 96240,0000 0,0000 0,0000 420101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 8371588 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO REMUNERAÇÃO PROF SERVIÇOS E APOIO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL- DEZEMBRO/2014- ABONO. 2014NL21761 2014NE20475 68705255 DE TODOS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE MÊS DEZEMBRO/2014 (VITÓRIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2085 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE SERVIÇOS E APOIO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2512 ABONO PROVISORIO - PESSOAL CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462855968 3746 2014 2014-11-20T00:00:00 0,0000 96,0000 0,0000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 Inexigível LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM VALE TRANSPORTE MUNICIPAL DO SERVIDOR DO APEES, NO MÊS DE NOVEMBRO/2014. 2014NL00409 2014NE00078 65007751 PAGAMENTO DE DESPESA COM VALE TRANSPORTE DO ARQUIVO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO. VALE TRANSPORTE 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 EXPANSÃO E PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA E DO PATRIMÔNIO CULTURAL 4610 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462855969 3747 2014 2014-06-16T00:00:00 0,0000 218,4000 0,0000 0,0000 ###.248.227-## 1 "" MARIA DA PENHA COTTA GONCALVES 8334512 Diárias Treinamento do Sistema de Gestão Escolar - SGE e Censo Escolar.Dia 29 e 30/05/2014M/ Vitória 2014NL08053 2014NE07775 66514371 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/GEIA/N 30/2014) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462855970 3748 2014 2014-06-25T00:00:00 0,0000 12699,0000 0,0000 0,0000 03654966000130 2 "" MARLIM AZUL TURISMO LTDA 8316835 Pregão Liquidação NF de Serviço de Transporte nº 7367, com retenção do INSS - Locação de 01 (um) ônibus com capacidade para 54 (cinquenta e quatro) passageiros para capacitação da delegação capixaba que irão participar do III ENA Encontro Nacional de Agroecologia, com saída de Vitória/ES com destino a Juazeiro - BA, dia 15/05/2014 com retorno dia 20/05/2014. Pregão n° 023/2014 - Processo 66133904. 2014NL02071 2014NE01142 66133904 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 853 DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR 3361 APOIO À CERTIFICAÇÃO DE UNIDADES FAMILIARES DE PRODUÇÃO ORGÂNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2853 LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462855971 3749 2014 2014-10-11T00:00:00 0,0000 3959,0500 0,0000 0,0000 05642134000120 2 "" CAF - COOP. DOS AGRIC. FAMILIARES DE COLATINA 8359734 Dispensa de Licitação LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM O CT-170/2014, REF AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO, REFERENTE NF'S Nº 787/931 DO MÊS DE SETEMBRO/2014. 2014NL19356 2014NE17825 68305567 REFERENTE ENTREGA DOS PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR MÊS SETEMBRO/2014 (COLATINA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 56 RIO DOCE 347 SUPERÁVIT FINANCEIRO - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 6684 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4497 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462855972 3750 2014 2014-07-07T00:00:00 -1407,8900 0,0000 0,0000 0,0000 31276470000106 2 "" V.S.G. VIGILANCIA E SEGURANCA EM GERAL LTDA 8330950 Pregão CANCELAMENTO DA 2014NE01125 TENDO EM VISTA A NÃO UTILIZAÇÃO DO SALDO. 2014NE03021 2014NE01125 62242938 REAJUSTE DO CONTRATO DE VIGILANCIA SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2832 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462855973 3751 2014 2014-07-11T00:00:00 -513,3000 0,0000 0,0000 0,0000 26418749000147 2 "" PAULO OTAVIO HOTEIS E TURISMO LTDA 8329225 Dispensa de Licitação ANULAÇÃO PARCIAL PARA ACERTO DE SUBELEMENTO. 2014NE01326 2014NE01219 68012802 NO VALOR DE R$ 2.000,00 PARA DESPESAS COM HOSPEDAGEM DO EXMO SR GOVERNADOR E OUTROS NO EXERCÍCIO DE 2014 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 750 SEGURANÇA DE DIGNATÁRIOS 2080 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2801 HOSPEDAGENS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462855974 3752 2014 2014-07-11T00:00:00 -7765,0000 0,0000 0,0000 0,0000 470101 3 "" SECRETARIA ESTADUAL ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS 8370046 Não Aplicável Anulação de saldo não utilizado da folha mensal. 2014NE01109 2014NE00272 65848438 DE PESSOAL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA ESTADUAL ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4856 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462855975 3753 2014 2014-04-30T00:00:00 0,0000 0,0000 1158,4000 0,0000 ###.986.317-## 1 "" MARIO CESAR DA SILVA 8323272 Dispensa de Licitação AJUDA DE CUSTO CONSULTA r j 16/05/14 req 0843/14 2014OB01307 2014NE01347 48401595 PASSAGEM/DIARIA PARA MARIO CESAR REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2718 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE VITÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462855976 3754 2014 2014-02-18T00:00:00 0,0000 0,0000 133464,4200 0,0000 10643644000151 2 "" METROPOLITANA TRANSPORTES E SERVICOS LTDA 8325670 Concorrência PAGAMENTO REF. REPASSE DO TRANSCOL SOCIAL, OFICIO CT. DP. 057/2014. PERÍODO 01 Á 10/02/2014. PROCESSO: 65037774 2014OB00185 2014NE00036 65037774 REPASSE DE TRANSCOL SOCIAL A EMPRESA METROPOLITANA TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 350101 SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 45 SUBVENÇÕES ECONÔMICAS "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 233 INCLUSÃO SOCIAL DO TRANSPORTE COLETIVO DA RMGV 3446 SUBSÍDIO AO TRANSPORTE PÚBLICO 60 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS 4438 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES ECONÔMICAS - TRANSCOL SOCIAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462855977 3755 2014 2014-05-29T00:00:00 0,0000 0,0000 1659,8800 0,0000 100101 3 "" SECRETARIA DA CASA CIVIL 8370369 Não Aplicável Pagamento da segunda parte folha de pessoal do mês de maio conforme relatório PES505P. 2014OB00402 2014NE00118 65020740 VALORES ABAIXO INFORMADOS VISANDO ATENDER DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO MES DE JANEIRO DO EXERCICIO DE 2014 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100101 SECRETARIA DA CASA CIVIL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 505 ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2075 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2573 GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462855978 3756 2014 2014-05-29T00:00:00 0,0000 0,0000 15466,0000 0,0000 100101 3 "" SECRETARIA DA CASA CIVIL 8370369 Não Aplicável Pagamento da segunda parte folha de pessoal do mês de maio conforme relatório PES505P. 2014OB00402 2014NE00118 65020740 VALORES ABAIXO INFORMADOS VISANDO ATENDER DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO MES DE JANEIRO DO EXERCICIO DE 2014 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100101 SECRETARIA DA CASA CIVIL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 505 ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2075 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3353 SUBSIDIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462855979 3757 2014 2014-11-19T00:00:00 0,0000 373,1000 0,0000 0,0000 ###.018.387-## 1 "" DANIELE AGUIAR DE JESUS 8372002 Dispensa de Licitação AJUDA DE CUSTO CONSULTA CAMPINAS 27/11/2014 REQ 2344/14 PASSAGEM 2014NL03570 2014NE04158 66520401 AJUDA DE CSUTO E PASSAGEM PARA CALEBE DE JESUS NOGUEIRA REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2718 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE VITÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2862 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD - TERRESTRE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462855980 3758 2014 2014-05-21T00:00:00 0,0000 -717,8700 0,0000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 Inexigível 2014EV00009 2014NE00081 65147871 VALES TRANSPORTES MUNICIPAL - SETPES, PARA OS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DO PROCON, RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2014. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460202 INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2827 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 46202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462855981 3759 2014 2014-05-20T00:00:00 0,0000 83821,7400 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável REFERENTE PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PROPRIO MES MAIO 2014NL01699 2014NE00031 201400001664 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 22 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2381 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES: FUNDO FINANCEIRO - RPPS - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - ATIVO CIVIL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462855982 3760 2014 2014-06-08T00:00:00 0,0000 2249,2900 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 Inexigível Apropriação de despesa da fatura n° 201404750 ref. a publicações de resultados de licitações no DIO-ES em 31/06 a 31/07/2014, conf. autorização da fls. 87 em anexo. 2014NL01090 2014NE00875 65216903 "EMPENHO ESTIMATIVO EM FAVOR DA EMPRESA ""DIO-ES"", NO VALOR DE R$5.000,00 (CINCO MIL REAIS)." SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2714 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2790 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462855983 3761 2014 2014-11-26T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.168.727-## 1 "" BRUNO BERNARDO 8366151 Diárias LIQUIDAÇÃO DIARIA 28/11/2014-SETOR DE VEICULO. 2014NL03141 2014NE02159 68530188 LEVAR TECNICO DA GETEC PARA NOVA VENECIA,NO DIA 28/11/2014. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2180 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462855984 3762 2014 2014-12-18T00:00:00 0,0000 437099,7800 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável REFERENTE FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PROPRIO 2014NL04150 2014NE00031 201400001664 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 22 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2381 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES: FUNDO FINANCEIRO - RPPS - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - ATIVO CIVIL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462855985 3763 2014 2014-03-18T00:00:00 0,0000 0,0000 7790,0000 0,0000 03657354000100 2 "" ABAR-ASS.BRASILEIRA DE AGENCIAS DE REGULACAO 8340491 Não Aplicável PAGAMENTO DE DESPESA COM ANUIDADE DA ABAR PARA ESTA ARSI - PROCESSO 48933260 2014OB00151 2014NE00116 48933260 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 360203 AGÊNCIA REGULADORA DE SANEAMENTO BÁSICO E INFRAESTRUTURA VIÁRIA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 36 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 617 GESTÃO DAS CONCESSÕES DE SANEAMENTO E INFRAESTRUTURA VIÁRIA 6158 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2790 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES 36203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462855986 3764 2014 2014-03-10T00:00:00 0,0000 0,0000 501,5600 0,0000 440901 3 "" FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 8370690 Não Aplicável FOLHA DE PESSOAL. 'D'. SUBSÍDIOS. RELATÓRIO 31 (PRO0505P). EMISSÃO: 13-09-2014 16:36:29. RUBRICA(S) N(S). 519. RETENÇÃO 2014OB21714 2014NE00138 64951944 PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SESA, REFERENTE EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4698 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462855987 3765 2014 2014-07-23T00:00:00 0,0000 0,0000 437,0000 0,0000 35997345000146 2 "" HOSPIDROGAS COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA 8334656 Pregão Ref.Aquisição de Material Farmaceutico conf.nf.24628 Proc.58301720. 2014OB01066 2014NE00629 58301720 -C.I 117/2012-ALMOX-MEDICAMENTO,CONTENDO SOLICITAÇÃO DE : CARVÃO VEGETAL ATIVADO ENVELOPE 50G , LOSARTANA POTÁSSICA 50MG COMPRIMIDO E OUTROS... AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440914 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2722 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL ANTÔNIO BEZERRA DE FARIAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462855988 3766 2014 2014-04-25T00:00:00 0,0000 2316,8000 0,0000 0,0000 ###.971.507-## 1 "" ELIZABETH MAGNAGO 8361325 Dispensa de Licitação LIQUIDAÇÃO P/PAGT DO ALUGUEL DO IMÓVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PÁTIO DE VEÍCULOS APREENDIDOS MUNIC. SERRA/ES, MES ABRIL/14. 2014NL04924 2014NE02223 64853551 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA DE CONTRATO DE LOCAÇÃO 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2701 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462855989 3767 2014 2014-09-05T00:00:00 0,0000 672,0000 0,0000 0,0000 ###.023.527-## 1 "" RUBENS PEREIRA BARBOSA 8322709 Diárias LANÇ 1,5 DIARIA P/02 A 03 - 1,5 P/08 A 09 - 2,5 P/12 A 14 - 0,5 P/06.05 A ECOPORANGA, M.FLORIANO, D.MARTINS P/RETORNO A ACIDENTE E PROT. 2014NL01394 2014NE00645 64999211 ENC.PLANO DE VIAGEM ANUAL PARA 2014. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2625 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462855990 3768 2014 2014-08-05T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 0,7700 09261197000278 2 "" CLIDETRAN CLINICA DE TRANSITO LTDA 8357781 Não Aplicável PAGTO. DE IRRF DA NF. 1269 REF. A SERV. PREST. EM EXAMES MEDICOS E PSICOLÓGICOS A CANDIDATOS DO PROGRAMAM CNH SOCIAL. CLIDETRAN 2014OB07098 2013NE00223 60773022 EMPENHO POR ESTIMATIVA EM FAVOR CLIDETRAN SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 333 EMPREGABILIDADE 860 REDUÇÃO DA POBREZA 4516 CARTEIRA DE HABILITAÇÃO - CNH SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2866 PROGRAMA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO (CNH) SOCIAL 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462855991 3769 2014 2014-12-11T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 7972,4800 08065700000176 2 "" EXITO DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE LIVROS LTDA 8335819 Não Aplicável REFERENTE A EMPRESA ESPECIALIZADA - LIVRARIA E DISTRIBUIDORA - PARA FORNECIMENTO E ENTREGA PARCELADA DE LIVROS PARA UNIDADES DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - CONFORME AS NOTAS FICAIS 6441 / 6518 / 6428 / 6427. 2014OB03736 2013NE00308 0 "" "" 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ES 4 INVESTIMENTOS 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 2034 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3270 COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462855992 3770 2014 2014-02-17T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 545,4300 01368770000154 2 "" ENSEADA AUTOMOTORES LTDA ME 8317858 Pregão PG.INSS DE LOC.DE 02 VEÍCULOS C/MOTORISTA E COMBUSTIVÉL DO MÊS DE DEZ/13 CONF. NFS n°772 E FATURA: 310. 2014OB00206 2013NE00330 56274807 LICITATÓRIO PARA CONTRATAÇÃO DE 02 (DOIS) VEÍCULOS AUTOMOTORES COM MOTORISTAS. PROCESSO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2885 MANUTENÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2853 LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462855993 3771 2014 2014-11-06T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 35840,0000 07857433000107 2 "" DRAGER SAFETY DO BRASIL EQUIP. SEG. LTDA 8323112 Dispensa de Licitação pagamento referente a aquisição de laternas para utilização no serviço operacional no uso em combate a incêndios estruturais 2014OB01427 2013NE01634 64827801 RMCS0139. AQUISIÇÃO DE LANTERNA ESPECIAL PARA USO EM CAPACETES DE COMBATE A INCÊNDIO. (ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 003/2013). AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 133 CONVÊNIOS - UNIÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 352 PREVENÇÃO, PROTEÇÃO E SOCORRO À DESASTRES 4765 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE SALVAMENTO E COMBATE A INCÊNDIOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 0 "" 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462855994 3772 2014 2014-01-24T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 -2000,0000 ###.415.277-## 1 "" ANIZIO RIBEIRO 8366522 Concurso Pagamento de despesa com edital 029/2013, 2ª parcela do prêmio renato pacheco. 2014OB00022 2013NE00108 62103989 DE SELECAO DE PROJETOS CULTURAIS E CONCESSAO DE PREMIO DENOMINADO PREMIO RENATO PACHECO A GRUPOS FOLCLORICOS RADICADOS NO ESTADO DO ES CODIGO 021.2 EDITAL 0 3 DESPESAS CORRENTES 400901 FUNDO DE CULTURA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 392 DIFUSÃO CULTURAL 192 FOMENTO À FORMAÇÃO, PRODUÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL 2619 CONCESSÃO DE RECURSOS PARA PROJETOS CULTURAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 0 "" 40901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462855995 3773 2014 2014-01-16T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 5257,3500 62541735000180 2 "" A M C INFORMATICA LTDA 8342300 Pregão Pagamento da despesa com prestação de serviços de impressão e reprografia referente ao mês de novembro de 2013. Nota fiscal 6844. Nota de cobrança 19401. Adm Unidades. 2014OB00063 2013NE02180 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460201 INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2000 RPNP DA AÇÃO 2810 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 0 "" 46201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462855996 3774 2014 2014-01-28T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 5014,9200 07482443000105 2 "" MUNDIAL SERV. DE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 8336413 Pregão PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇO DE GUARDA E VIGILÂNCIA, NO MÊS DE DEZ2013, CONFORME NOTA FISCAL 291 E PROCESSO 61587010/2013. 2014OB00043 2013NE00341 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 370101 SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 37 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 113 DESENVOLVIMENTO DO TURISMO SUSTENTÁVEL DO ESPÍRITO SANTO 6577 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 0 "" 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462855997 3775 2014 2014-03-04T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 928,5000 08076127000104 2 "" D-HOSP DIST HOSPITALAR IMPORTAçAOE EXPORTAçAO 8355572 Pregão PGTO DA NF. 6784 DO MÊS DE FEVEREIRO/20114 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO. CONF. SOLIC. DO NTF. 2014OB00616 2013NE01983 60537701 AMINOFILINA, PROPILTIOURACILA, CLARITROMICINA, DANATINIB, OCTREOTIDA, ESTROGÊNEOS CONJUGADOS E VERAPAMIL MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2727 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 0 "" 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462855998 3776 2014 2014-01-28T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 56320,6000 03696880000170 2 "" CIRURGICA MOSQUEIRA LTDA ME 8336347 Pregão Pagto ref.aquisicao de Material de Consumo Hospitalar conf.nf.10013. 2014OB00081 2013NE01446 58722238 -CI Nº.159/2012/ALMOX-MAT MED,CONTENDO A SOLICITAÇÃO DE : - TESTE MONITOR DE LIMPEZAP/ LAVADORASTERMOS DESINFECTTORAS,PADRÃO ISO 15883 ETC... AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440914 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2722 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL ANTÔNIO BEZERRA DE FARIAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 0 "" 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462855999 3777 2014 2014-02-18T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 0,7700 06890562000134 2 "" CLINICA MEDICA BETANIA LTDA 8358257 Não Aplicável pagto de rap irrf/dua nf.873 ref.serviços prestados de exames medicos a candidato do programa cnh social. 2014OB02283 2013NE00229 60772832 EMPENHO POR ESTIMATIVA EM FAVOR CLINICA MEDICA BETANIA SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 333 EMPREGABILIDADE 860 REDUÇÃO DA POBREZA 4516 CARTEIRA DE HABILITAÇÃO - CNH SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2866 PROGRAMA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO (CNH) SOCIAL 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462856000 3778 2014 2014-11-08T00:00:00 0,0000 880,8000 0,0000 0,0000 31474414000186 2 "" BUTERI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 8320267 Pregão LIQ. REF. A MEDICAMENTOS, NF 25801, AFM 707/14, PROC 63450046/13 C/ 33 2014NL01041 2014NE00920 63450046 SOLICITA ACICLOVIR SÓDICO 250MG SOLUÇÃO INJETÁVEL FRASCO AMPOLA E OUTROS. MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2723 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DÓRIO SILVA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462856001 3779 2014 2014-05-19T00:00:00 0,0000 864,3600 0,0000 0,0000 ###.336.745-## 1 "" ILCA OLIVEIRA BONJARDIM- 8392519 Diárias REFERENTE 4 DIARIAS PARA VIAGEM A BAIXO GUANDU NOS DIAS 02 A 06/6 PARA TRABALHOS DO JUIZADO ITINERANTE DA LEI MARIA DA PENHA CONFORME PORTARIA 312/14 2014NL01659 2014NE01466 201400000006 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 4020 VALORIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4160 DIÁRIAS A SERVIDORES - USO EXCLUSIVO TJ 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462856002 3780 2014 2014-07-21T00:00:00 0,0000 589,0000 0,0000 0,0000 31474414000186 2 "" BUTERI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 8320267 Tomada de preços ref liq medicamento nf 25502 afm 648/14 proc 66635152/03-06-14 2014NL00896 2014NE00832 66635152 SOLICITA COMPRA DO MEDICAMENTO BUPIVACAINA E OUTROS. MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2723 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DÓRIO SILVA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462856003 3781 2014 2014-09-05T00:00:00 0,0000 5200,0000 0,0000 0,0000 03358655000124 2 "" CONSELHO ESCOLA EPSG NARCEU DE PAIVA FILHO 8335454 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO REF DESPESA COM PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PEDDE/14, META 7 2014NL04805 2014NE04855 66206782 RECURSOS PEDDE/2014 - MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR (IBIRAÇU) PLANO DE APLICACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 43 SUBVENÇÕES SOCIAIS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO MÉDIO 8678 MELHORIA DO DESEMPENHO ESCOLAR DOS ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4565 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES SOCIAIS - DIVERSAS INSTITUIÇÕES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462856004 3782 2014 2014-01-16T00:00:00 0,0000 392,0000 0,0000 0,0000 ###.966.037-## 1 "" WESLEY RANGEL SIMOES 8367368 Diárias LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM DIÁRIAS, COM A FINALIDADE DE REALIZAR VISTORIA/FISCALIZAÇÃO EM CFCS, CONF. IS. Nº 169/2014, EM 21/22/23 E 24/01/2014, DE VITORIA PARA MUNIC.DO INTERIOR 2014NL00230 2014NE00054 64478297 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA DESPESAS COM DIARIAS REF AOS SERVIDORES SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462856005 3783 2014 2014-05-27T00:00:00 0,0000 224,0000 0,0000 0,0000 ###.972.221-## 1 "" HUGO ALVES DE MATOS SILVA 8356953 Diárias LANÇ 1,5 DIARIAS P/27 A 28 E 0,5 P/30.05 A MARATAIZES, C.ITAPEMIRIM, ARACRUZ E SERRA, P/ VISTORIA TECNICA AOS PRESIDIOS ESTADUAIS. 2014NL01621 2014NE00907 65144155 ENC. PLANO DE VIAGEM ANUAL PARA 2014 DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2625 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462856006 3784 2014 2014-04-12T00:00:00 0,0000 0,0000 1052,0200 0,0000 350201 3 "" DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8370735 Não Aplicável CESSÃO SERVIDOR WALTER JUNIOR CABRAL DE LIMA - DER/ES, (CONTRIBUIÇÃO PATRONAL), NOV/14. 2014OB03121 2014NE00075 2512014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 13 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3658 PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS DO GOVERNO ESTADUAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462856007 3785 2014 2014-11-26T00:00:00 0,0000 0,0000 724,0000 0,0000 ###.730.866-## 1 "" NEUZA LUZIA MAIA 8337580 Dispensa de Licitação PAG. DA DESPESA COM GRATIFICAÇÃO AOS INTERNOS QUE DESENVOLVEM ATIVIDADES NESTE HOSP. COLONIA A TITULO DE PRAXITERAPIA EM NOVEMBRO DE 2014 COTA NOV/2014 -- PROC.65013883/14 2014OB00470 2014NE00074 65013883 PROCESSO DE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO POR PRAXITERAPIA - PERÍODO DE 01 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2014. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440919 COLONIA PEDRO FONTES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4694 MANUTENÇÃO DOS PAVILHÕES DA COLÔNIA PEDRO FONTES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2697 SALÁRIOS DE INTERNOS EM PENITENCIÁRIAS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462856008 3786 2014 2014-04-12T00:00:00 0,0000 0,0000 28076,2100 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 Não Aplicável PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO DE RETENÇÃO REFERENTE A CONSIGNATÁRIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 31 DE NOVEMBRO/2014. 2014OB03976 2014NE00002 65002733 SOLICITA ABERTURA DE PROCESSO PARA COBRIR DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL MILITAR NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2014. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2756 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSIDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462856009 3787 2014 2014-06-08T00:00:00 0,0000 0,0000 -281,0000 0,0000 ###.000.057-## 1 "" ROSANGELA MARIA STAFANATO GONçALVES 8319354 Não Aplicável Depósito referente a devolução parcial das diárias TFD paciente Laura Maria Stafanato Gonçalves, RPU nº 412/2014, recebidas e não utilizadas, conforme extrato bancário do dia 06/08/2014 (2014OB01076) 2014GD00029 2014NE01033 57991286 PARA COBRIR DESPESAS DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 54 CENTRAL SUL 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2714 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462856010 3788 2014 2014-10-04T00:00:00 0,0000 0,0000 42,6300 0,0000 ###.476.647-## 1 "" SAVIO PINTO SANT'ANA 8340543 Dispensa de Licitação IRPF/DUA REF DESPESAS COM REAJUSTE DO ALUGUEL DO PAV RIO BANANAL PERIODO 07/01/2014 A 31/03/14 CONTRATO Nº 024/2011. E RETENÇÃO DE IRPF , VALOR R$ 42,63, REF MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/14.SAVIO PINTO SANT'ANA-02747664775 2014OB05535 2014NE02039 65107888 REAJUSTE CONTRATO DE LOCAÇÃO PAV RIO BANANAL~-ES SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2701 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462856011 3789 2014 2014-10-04T00:00:00 0,0000 0,0000 61,2000 0,0000 01863228000178 2 "" SAAE - MIMOSO DO SUL 8315333 Não Aplicável PAGAMENTO DE FATURA Nº 00482-0 2014OB01226 2014NE00020 201201636434 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 614 GESTÃO INTEGRADA E ESTRATÉGICA NA ATIVIDADE JUDICIAL CAPIXABA 6030 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462856012 3790 2014 2014-04-25T00:00:00 0,0000 0,0000 169,8600 0,0000 33530486000129 2 "" EMBRATEL-EMPRESA BRAS.DE TELECOMUNICACOES 8318477 Dispensa de Licitação Nº FATURA:14/04/70000398-0, REFERENTE A SERVIÇOS DE TELEFONIA MÊS ABR/2014. 2014OB00270 2014NE00030 61108308 PAGAMENTO TELEFONIA (DADOS E LINKS). PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440921 UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2711 MANUTENÇÃO DA UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462856013 3791 2014 2014-06-27T00:00:00 0,0000 0,0000 571,4300 0,0000 440901 3 "" FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 8370690 Não Aplicável FOLHA DE PESSOAL. 'V'. SERVIÇO DE APOIO ADM. TÉCNICO E OPERACIONAL. RELATÓRIO 31 (PRO0569P-RG). EMISSÃO: 16-06-2014 12:27:39. RUBRICA(S) N(S). 600/689 2014OB13702 2014NE00197 64951944 PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SESA, REFERENTE EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4698 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2596 SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462856014 3792 2014 2014-06-03T00:00:00 0,0000 0,0000 4041,8900 0,0000 42283283000176 2 "" GRAPHIMPORT IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 8323405 Pregão Pagamento de INSS das notas fiscais 751 e 758 referente a manutenção preventiva e corretiva das maquinas gráficas do DIO/ES - janeiro de 2014 2014OB00394 2014NE00079 58495177 CONTRATAÇÃO DE MANUTENÇÃO GRÁFICA AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2270 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462856015 3793 2014 2014-10-02T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.752.957-## 1 "" JOSE VICENTE DIAS 8364136 Diárias 65040520 - PG. DE 1/2 DIÁRIA PARA VIAGEM A Cachoeiro de Itapimirim , NO DIA 06/02/2014. a Conduzir o Diretor Geral DEOP para visita ás Obra no Município. 2014OB00326 2014NE00010 6500520 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2520 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462856016 3794 2014 2014-02-18T00:00:00 0,0000 0,0000 19798,8000 0,0000 33386210000119 2 "" SONDOTECNICA ENGENHARIA DE SOLOS S/A 8357778 Concorrência Pagamento parte NFS 001370 - 34ª Medição - Contrato nº 019/2011 - Concorrência nº 009/2011 - Participação no Consórcio Sondotécnica/Única, referente a prestação de serviços de gerenciamento nas obras, serviços e conservação das vias integrantes do Programa Caminhos do Campo - Período de 01/01/2014 a 31/01/2014 - Processo 65350960. 2014OB01492 2014NE00044 48737054 DOS SERVICOS DE APOIO AO GERENCIAMENTO NAS OBRAS E SERVICOS DE PAVIMENTACAO LICITACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA 4 INVESTIMENTOS 35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA "" 53 LITORAL SUL 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 852 DESCENTRALIZAÇÃO E HARMONIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO 3362 PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS RURAIS - CAMINHOS DO CAMPO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2672 CONSULTORIA E ASSESSORIA - JURÍDICA/TÉCNICA - PESSOA JURÍDICA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462856017 3795 2014 2014-04-24T00:00:00 0,0000 0,0000 1615,1900 0,0000 33386210000119 2 "" SONDOTECNICA ENGENHARIA DE SOLOS S/A 8357778 Concorrência Pagamento restante NFS-e 001440 - Reajustamento 35ª Medição - Contr.019/2011 - Participação no Consórcio Sondoténica-Única, prestação do serviço de gerenciamento nas obras e serviços de pavimentação e conservação das vias integrantes do Programa Caminhos do Campo - 4º Termo Aditivo nº 065/2013 - Prorrogação do Prazo:20/09/2013 a 19/03/2014 - Período de 01/02/2014 a 28/02/2014 - Processo nº 65809424. 2014OB02310 2014NE00908 65809424 DA 35º MEDIÇÃO REF. AO CONTRATO Nº19/2011. (6416) REAJUSTAMENTO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA 4 INVESTIMENTOS 35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA "" 59 NOROESTE 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 852 DESCENTRALIZAÇÃO E HARMONIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO 3362 PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS RURAIS - CAMINHOS DO CAMPO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2672 CONSULTORIA E ASSESSORIA - JURÍDICA/TÉCNICA - PESSOA JURÍDICA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462856018 3796 2014 2014-10-03T00:00:00 0,0000 0,0000 3,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 Não Aplicável PG CONSIG FL PENS FEV/14 TJES 2014OB00182 2014NE00015 65004809 DE PAGAMENTO DE PENSIONISTA DO TJES - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIO ANTERIORES - FUNDO PREVIDENCIÁRIO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 28 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462856019 3797 2014 2014-12-29T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.215.867-## 1 "" CARLOS FREDERICO CARNEIRO LOUREIRO 8365002 Não Aplicável Pagamento de 0,5 diária em viagem a Alfredo Chaves, acompanhando a equipe do Governo Estadual, DEZ/2014. 2014OB01786 2014NE00008 64912230 ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS E LOCOMOÇÃO EM 2014. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTEDÊNCIA ESTADO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 204 GESTÃO PÚBLICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2107 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462856020 3798 2014 2014-10-07T00:00:00 0,0000 37200,0300 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Pregão LIQUIDAÇAO REFERENTE AO INSS DA NOTA FISCAL N. 00670 COMP. JUL/14 - COOTES 2014NL00709 2014NE00065 48079537 EMPRESA P/PREST.SERV.MEDICOS ESPECIALIZADOS CIRURGIA ORTOPEDICA,NO AMBITOURGENCIA E EMERGENCIA DOS HOSP.DA SESA NO E.SANTO. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440924 HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNADINO ALVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 34 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2726 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNARDINO ALVES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2878 SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (§ 1º DO ART. 18 DA LC Nº 101/00) - SERVIÇOS MÉDICOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462856021 3799 2014 2014-11-18T00:00:00 0,0000 72186,6500 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Dispensa de Licitação LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO RGPS NO MÊS 10/2014 2014NL02034 2014NE00977 65171381 FOLHA DE PAGAMENTO DA SECTTI DO EXERCICIO DE 2014. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TRABALHO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2414 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2612 OBRIGACOES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462856022 3800 2014 2014-12-23T00:00:00 0,0000 669,3800 0,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 Não Aplicável APROP FOLHA DE PAGAMENTO 37 DEZEMBRO/2014, FUNDO PREVIDENCIÁRIO. 2014NL00885 2014NE00014 65170695 PAGAMENTO DE DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO ESTATUTÁRIO, CELETISTA E ESTAGIÁRIOS DESTA DEFENSORIA PÚBLICA, NO EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 180101 DEFENSORIA PÚBLICA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 18 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 111 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3857 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462856023 3801 2014 2014-05-12T00:00:00 0,0000 2967,8000 0,0000 0,0000 ###.679.457-## 1 "" THIAGO DE ALMEIDA MARCHESI 8371705 Não Aplicável Liquidação para pagamento da bolsa formação turma de 06/10/2014 a 19/12/2014. 2014NL07800 2014NE04839 68111398 NO VALOR DE 649.472,00 EM FAVOR DO BANCO BANESTES REF. A CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTUDOS PARA 2010 ALUNOS EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 6802 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA PRISIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2679 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462856024 3802 2014 2014-05-09T00:00:00 0,0000 3100,0000 0,0000 0,0000 ###.934.507-## 1 "" NELMA DA PENHA ZANETTI CAMPANHARO 8362996 Dispensa de Licitação LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE ATENDIMENTO DE CASTELO NO PERÍODO DE 05/08/2014 À 04/09/2014. CONTRATO 007/2014. 2014NL02681 2014NE01387 64036979 PAGAMENTO DE ALUGUEL DO ESCRITÓRIO LOCAL DE CASTELO. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2380 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2701 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462856025 3803 2014 2014-09-16T00:00:00 224,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.067.527-## 1 "" SEBASTIAO GONCALVES SOTTA 8362780 Não Aplicável Referente cobrir despesa com duas diárias relativo ao mês de setembro. 2014NE00811 2014NE00811 67749410 PAGAMENTO DE DIARIAS - SOLIC. Nº 98- SEBASTIÃO GONÇALVES SOTTA PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2724 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DRª RITA DE CÁSSIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462856026 3804 2014 2014-08-08T00:00:00 83579,4000 0,0000 0,0000 0,0000 03696880000170 2 "" CIRURGICA MOSQUEIRA LTDA ME 8336347 Pregão EMPENHO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR. 2014NE00833 2014NE00833 58722238 -CI Nº.159/2012/ALMOX-MAT MED,CONTENDO A SOLICITAÇÃO DE : - TESTE MONITOR DE LIMPEZAP/ LAVADORASTERMOS DESINFECTTORAS,PADRÃO ISO 15883 ETC... AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440914 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2722 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL ANTÔNIO BEZERRA DE FARIAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462856027 3805 2014 2014-11-12T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.737.545-## 1 "" NICEU LEITE DE MENEZES NETO 8358219 Diárias EMPENHO DA DESPESA C/ DIARIA REF. VIAGENS A MANTENOPOLIS P/ CONDUZIR SOCIOEDUCANDO EM REINTEGRAÇÃO FAMILIAR NO DIA 17/10 E LINHARES P/ CONDUZIR SOCIOEDUCANDO EM TRANSFERENCIA P/ UNID. INTERN. NORTE NO DIA 31/10, CI 1372 E 1334.-SUTRAN. 2014NE02762 2014NE02762 66661080 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA EM BENEFICIO AO SERVIDOR- NICEU LEITE MENEZES NETO DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 460201 INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2810 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 46201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462856028 3806 2014 2014-12-30T00:00:00 -2539,8700 0,0000 0,0000 0,0000 27165729000174 2 "" PREF MUNIC DE COLATINA 8340563 Não Aplicável ANULAÇÃO DE SALDO TOTAL DE EMPENHO CONFORME DECRETO Nº 3689-R DE 31/10/2014 TENDO EM VISTA O ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO. 2014NE21263 2014NE19106 65919483 DA SERVIDORA JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA PARA EXERCER A FUNÇÃO DE DIREÇÃO ESCOLAR NA EEEFM RUBENS RANGEL (CI/AE07/N 11/2014) LIBERACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4657 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3683 PESSOAL REQUISITADO DE ÓRGÃOS DE OUTROS ENTES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462856029 3807 2014 2014-12-09T00:00:00 0,0000 784,0000 0,0000 0,0000 ###.687.947-## 1 "" JACKSON MATOS 8326622 Diárias LIQUIDAÇÃO REF A RESSARCIMENTO DE DIÁRIA EM VIAGEM AOS MUNICIPIOS DE PIÚMA, MIMOSO DO SUL, VIANA, GUAÇUI, SÃO JOSÉ DO CALÇADO E IUNA, NOS DIAS 05,08,09,12,14,15,19,22,23,28 E 30 DE MAIO. VIANA, GUAÇUI, VILA VELHA NOS DIAS 02,06 E 11 DE JUNHO DE 2014. 2014NL05954 2014NE00189 65074041 NO VALOR DE 2.520,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERIODO DE JANEIRO A MARÇO DE 2014 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4800 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462856030 3808 2014 2014-07-18T00:00:00 675,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.746.717-## 1 "" MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA FARIZEL 8347932 Diárias Empenho referente despesas com diárias para atuar por extensão junto ao 1º ofício da comarca de Afonso Cláudio, ida 22/07 retorno 23/07/2014. 2014NE01147 2014NE01147 67100368 EXTENSÃO JUNTO AO 1º OFÍCIO DA COMARCA DE AFONSO CLAUDIO/ES DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 180901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 359 SUPERÁVIT FINANCEIRO - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 18 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 110 DIREITOS HUMANOS, DIREITOS DE TODOS 2144 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO, SEDE E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 18901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462856031 3809 2014 2014-01-25T00:00:00 0,0000 0,0000 707,5700 0,0000 100103 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA 8370494 Não Aplicável PG. liquido folha 31 - janeiro/2014 - Vencimentos e vantagens fixas PC- RGPS 2014OB00033 2014NE00012 65081153 DE DESPESAS COM PESSOAL PARA O EXERCÍCIO DE 2014. PREVISAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100103 SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 124 CONTROLE INTERNO 189 FORTALECIMENTO DO CONTROLE INTERNO E PROMOÇÃO DA TRANSPARÊNCIA E PARTICIPAÇÃO SOCIAL 4092 REALIZAÇÃO DE AÇÕES DE AUDITORIA E CONTROLE INTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3421 GRATIFICAÇÃO DE ASSIDUIDADE - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462856032 3810 2014 2014-01-21T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.603.637-## 1 "" EDISMAR DOS SANTOS RIBEIRO 8318506 Diárias PAGAMENTO DE DIÁRIAS VISANDO COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, CONF. IS. Nº 205/2014, EM 23/24 E 25/01/2014, DE VITORIA P/B.S.FRANCISCO 2014OB00655 2014NE00127 64873510 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA A FAVOR DAS BANCAS EXAMINADORAS DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO EXERCICIO 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462856033 3811 2014 2014-01-22T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.136.207-## 1 "" MARCOS RODRIGUES DE OLIVEIRA 8358157 Diárias PG.DE 01 E 1/2 DIARIA PARA AGUA DOCE DO NORTE-ES, A FIM DE REALIZAR A SEGURANCA DO EXMO.SR.vice GOVERNADOR DOE STADO EM VAIGEM OFICIAL. 2014OB00178 2014NE00209 65013352 NO VALOR DE R$ 300,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS REF AO EXERCICIO DE 2014 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 750 SEGURANÇA DE DIGNATÁRIOS 2080 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462856034 3812 2014 2014-01-22T00:00:00 0,0000 0,0000 488,4000 0,0000 07064289000151 2 "" COBE CONS.OPERACIONAL DE BILHETAGEM ELETRON. 8318165 Inexigível Pag despesa c/ compra de vale transporte para servidores CRT colatina, mes jan/13, conf. CI 003/2014. 2014OB00697 2014NE00933 63484099 EMPENHO POR ESTIMATIVA - COBE SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462856035 3813 2014 2014-04-02T00:00:00 0,0000 0,0000 1562,1400 0,0000 300204 3 "" AGÊNCIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ENERGIA DO ESTADO ESPÍRITO SANTO 8371756 Não Aplicável PAGAMENTO CONSIGNAÇÃO BANCÁRIA, FOPAG/2014. 2014OB00062 2014NE00020 65012836 FOLHA DE PESSOAL EXERCICO 2014. VOL. II FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300204 AGÊNCIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ENERGIA DO ESTADO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 25 ENERGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 389 REGULAÇÃO DO SETOR ENERGÉTICO 4320 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS 30204 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462856036 3814 2014 2014-03-13T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.819.827-## 1 "" PATRICK LIBERATO ROMAIS 8362175 Diárias PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS, VISANDO COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO,PAG.DE ½ DIÁRIAS,CONF.IS.Nº743/2014,EM 20 E 21/03/2014,DE COLATINA P/S.G.DA PALHA E B.S FRANCISCO 2014OB03723 2014NE00084 64877728 NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA EXERCICIO 2014 PARA O MUNICIPIO DE COLATINA E PAV DE MARILÂNDIA SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462856037 3815 2014 2014-10-02T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.810.257-## 1 "" VANDERLEIA NIPPES 8320399 Diárias PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS, VISANDO COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, CONF. IS. Nº 383/2014, EM 12 E 13/02/2014, DE VITORIA P/LINHARES 2014OB01839 2014NE00214 64873510 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA A FAVOR DAS BANCAS EXAMINADORAS DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO EXERCICIO 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462856038 3816 2014 2014-11-03T00:00:00 0,0000 0,0000 47270,9500 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.FEV/14 FL.INAT.PMES. 2014OB02998 2014NE00084 65005228 DE INATIVOS DA PMES (POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 759 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462856039 3817 2014 2014-01-29T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 -4610,4800 01786029000103 2 "" GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS 8361170 Não Aplicável Pagto do ressarcimento da servidora Cinara Teodoro Maia de Vasconcelos, ref. ao mês de Dezembro de 2013. 2014OB00026 2013NE00064 61227625 NO VALOR DE R$ 55.026,80 PARA PAGAMENTO E RESSARCIMENTO AO GOVERNO DO ESTADO DE TOCANTINS. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 190101 VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 19 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 600 GESTÃO DAS ATIVIDADES DA VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO 2176 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 0 "" 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462856040 3818 2014 2014-06-02T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 486,8600 32401341000165 2 "" VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 8334871 Pregão retencao irrf. servico de vigilancia armada. 2014OB00215 2013NE00086 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2017 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2832 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462856041 3819 2014 2014-05-02T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 32,9700 28152650000171 2 "" ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRIC S/A-ESCELSA 8319619 Não Aplicável PAGT DE RAP/13 NÃO PROCESSADO VISANDO O PAGT DA N F001.382.619 REF.. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA P/IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENDIMENTOM A VITÍMAS DE TRÂNSITO MÊS DEZ/13, INSTALAÇÃO 0000005857. 2014OB01470 2013NE00253 60323540 PARA EMISSAO DE EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA ESCELSA AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 0 "" 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462856042 3820 2014 2014-10-06T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 4181,2400 08685277000107 2 "" W. R. COMERCIO DE ARTIGOPS ESPORTIVOS LTDA 8342449 Pregão PAGAMENTO DA DESPESA COM NOTA FISCAL 2895, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CAMPO PARA A MODALIDADE DE CAMPO ? DO PROJETO ESPORTE PELA PAZ, ATA DE REGISTRO DE PREÇO 032/2013, PREGÃO 008/2013. 2014OB01797 2013NE02430 64357791 SOLICITAÇÃO DE MATERIAL-(FUTEBOL DE CAMPO). SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 812 DESPORTO COMUNITÁRIO 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 4594 IMPLANTAÇÃO DO ESPORTE PELA PAZ 90 APLICAÇÕES DIRETAS 0 "" 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462856043 3821 2014 2014-11-04T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 -8877,3900 33000118000179 2 "" TELEMAR NORTE LESTE S.A 8315949 Inexigível DEVOLUÇÃO DO VALOR DEVIDO LANÇAMENTO INCORRETO. 2014GD00012 2013NE01357 60808497 GLOBAL NO VALOR DE 551.165,30 PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE CONTAS DE TELEFONE FIXO. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 6803 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES PRISIONAIS TERCEIRIZADAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 0 "" 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462856044 3822 2014 2014-04-22T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 291,8100 33000118000179 2 "" TELEMAR NORTE LESTE S.A 8315949 Pregão PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXA DE RAMAIS E CIRCUITO DE DADOS DA SESPORT, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO, ADESÃO AO CONTRATO 13/2012/SEGER, PREGÃO 02/2012 2014OB01248 2013NE00127 60553162 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2590 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 0 "" 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462856045 3823 2014 2014-04-07T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 483245,0600 27165547000101 2 "" PREF MUNIC DE VIANA 8326368 Não Aplicável REPASSE FINANCEIRO DA 4 PARCELA DO 2011CV079 CELEBRADO COM O MUN DE VIANA COM O OBJETO DE DE RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM E MELHORIAS EM TRAVESSIAS DE CORREGOS 2014OB00852 2013NE00781 54925827 P/ CELEBRACAO DE CONVENIO - RECUPERACAO ASFALTICA , PAVIMENTACAO E DRENAGEM PLUVIAL EM DIVERSAS RUAS DE VIANA - MELHORIAS DOS CORREGOS RIBEIRA E AREINHA - R$ 1.845.862,32 PROPOSTA 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 4 INVESTIMENTOS 42 AUXÍLIOS "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 36 "" 15 URBANISMO 451 INFRAESTRUTURA URBANA 238 INFRAESTRUTURA URBANA 3532 IMPLEMENTAÇÃO E APOIO À CONSTRUÇÃO, REFORMA E ADEQUAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA, URBANIZAÇÃO E ESPAÇOS PÚBLICOS 40 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS 0 "" 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462856046 3824 2014 2014-04-17T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 3480,3000 07185298000109 2 "" NUCLEO NEGOCIOS E SERVICOS LTDA ME 8334234 Pregão Pgto fornecimento de alimentação - NF 0554 - Abr/14. 2014OB01286 2013NE00019 49030361 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2625 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 0 "" 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462856047 3825 2014 2014-10-20T00:00:00 497,0000 0,0000 0,0000 0,0000 05155425000193 2 "" CASULA & VASCONCELOS IND FARM E COMERCIAL 8344888 Pregão EMPENHO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO. 2014NE01088 2014NE01088 62104047 ALMOX/CI Nº 032/2013, SOLICITANDO COMPRA DE ERITROPOIETINA RECOMBINANTE HUMANA FRASCO/AMPOLA 2.000UI E OUTROS. CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA EM ANEXO. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440914 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2722 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL ANTÔNIO BEZERRA DE FARIAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462856048 3826 2014 2014-03-28T00:00:00 0,0000 0,0000 266,2800 0,0000 030101 3 "" TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8370594 Não Aplicável PAGAMENTO DE ORDEM DE CRÉDITO REFERENTE A AUXÍLIO TRANSPORTE DE ESTAGIÁRIOS DA FOLHA DE MARÇO DE 2014, CONFORME OF/Nº 683/2014. 2014OB01306 2014NE00701 201301646786 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 4020 VALORIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4540 AUXÍLIO TRANSPORTE - RGPS - ESTAGIÁRIO FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462856049 3827 2014 2014-07-03T00:00:00 0,0000 0,0000 1440,0900 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG CONSIG FL INAT FEV/14 SECULT 2014OB02440 2014NE00064 65006992 DE INATIVOS DA SECULT (SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 609 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462856050 3828 2014 2014-01-28T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 51809,4200 06238388000140 2 "" CONSTRUTORA ROMA LTDA 8341721 Concorrência Pagamento NFS-e 197 - Contrato nº 003/2012 - Pavimentação com fornecimento de mão-de-obra e materiais, do Trecho Santa Fé - Bonsucesso (Ext. 11,00 km), Município de Apiacá/ES, período de 01 a 31/12/2013 - Processo 65143353. 2014OB01144 2013NE01852 51570157 DO TRECHO SANTA FÉ - BOM SUCESSO, COM EXTENSÃO DE 11,00 KM NO MUNICIPIO DE APIACÁ LICITACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 0 ESTADO 142 OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 852 DESCENTRALIZAÇÃO E HARMONIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO 3362 PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS RURAIS - CAMINHOS DO CAMPO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 0 "" 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462856051 3829 2014 2014-06-03T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 0,7700 09116170000100 2 "" TRANSIT EXAMES MéDICOS E PSICOLOGICOS LTDA 8352455 Não Aplicável PAGTO DE IRRF/DUA NF.01847 REF.SERVIÇOS PRESTADOS DE EXAMES MEDICOS E PSICOLOGICOS A CANDIDATOS DO PROGRAMA CNH SOCIAL. 2014OB03076 2013NE03150 64177394 ADESÃO AO PROJETO CNH SOCIAL SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 333 EMPREGABILIDADE 860 REDUÇÃO DA POBREZA 4516 CARTEIRA DE HABILITAÇÃO - CNH SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2866 PROGRAMA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO (CNH) SOCIAL 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462856052 3830 2014 2014-01-23T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 95702,2800 07726157000148 2 "" EMIL OBRAS EQUIP.MEDICOS E SERV.LTDA ME 8322905 Pregão PAGTO DAS NFS 175 DE 02/12/2013 E 176 DE 06/01/2014, REF A LOCAÇÃO DE 25 VENTILADORES PULMONARES, MOD EVITA, MARCA DRAGER, PARCELAS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2013. PROCESSO: 53296095 - CONTRATO: 0154/2010. 2014OB00164 2013NE00091 53296095 REFERENTE AO PROCESSO MÃE DE Nº47053828/2009 - CONTRATOS Nº0152/2010/Nº0153/2010 E Nº0154/2010 - PREGÃO Nº0065/2008, CI047/11/HSL/FIN. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440915 HOSPITAL SÃO LUCAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4691 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL SÃO LUCAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 0 "" 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462856053 3831 2014 2014-07-17T00:00:00 0,0000 0,0000 4773,2900 0,0000 11400251000180 2 "" FMS DE SOORETAMA 8350475 Não Aplicável TRANSFERÊNCIA DA FARMÁCIA BÁSICA/INSUMOS - PORTARIA 006-R/SESA, DE 12/02/2014 - MÊS: JUL/2014 2014OB14674 2014NE02739 65511190 REFERENTE AO REPASSE DOS MEDICAMENTOS AO MUNICÍPIO DE SOORETAMA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUIÇÕES "" 56 RIO DOCE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 230 IMPLEMENTAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4452 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - MEDICAMENTOS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462856054 3832 2014 2014-12-17T00:00:00 0,0000 0,0000 4503,5800 0,0000 33000118000179 2 "" TELEMAR NORTE LESTE S.A 8315949 Pregão Pagamento de despesa com prestação de serviço de telefonia fixa do Mês de Novembro/2014. Contrato 013/2014. 2014OB03858 2014NE00041 60535555 CONTRATAÇÃO DE TELEFONIA FIXA - CONTRATO 013/2012 SEGER CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460201 INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 243 ASSISTÊNCIA À CRIANCA E AO ADOLESCENTE 165 EXPANSÃO DA REDE E APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 4818 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 46201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462856055 3833 2014 2014-11-27T00:00:00 0,0000 0,0000 907,5600 0,0000 280201 3 "" ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 8369620 Não Aplicável PAGAMENTO DE VALORES REF. AO LÍQUIDO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE NOV/14. RPPS 2014OB04137 2014NE00078 64947548 DE PESSOAL COMISSIONADO, AUXILIO ALIMENTAÇÃO, INSS, FUNPES E ESTAGIÁRIOS DESTA ESESP NO EXERCÍCIO DE 2014. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 543 CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS SERVIDORES E GESTORES PÚBLICOS DO ESTADO 2266 REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2515 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES - RPPS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462856056 3834 2014 2014-11-27T00:00:00 0,0000 0,0000 24,6600 0,0000 180101 3 "" DEFENSORIA PÚBLICA 8373943 Não Aplicável PAGAMENTO FOLHA DE NOVEMBRO/2014, SALARIO FAMÍLIA. 2014OB00845 2014NE00113 65170695 PAGAMENTO DE DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO ESTATUTÁRIO, CELETISTA E ESTAGIÁRIOS DESTA DEFENSORIA PÚBLICA, NO EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 180101 DEFENSORIA PÚBLICA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 18 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2114 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462856057 3835 2014 2014-11-21T00:00:00 0,0000 0,0000 109,9400 0,0000 ###.792.927-## 1 "" MARCELO RODRIGUES DE OLIVEIRA 8329056 Não Aplicável PAGAMENTO DE DESPESAS COM INSS SERVIÇOS PRESTADOS EM NOVEMBRO. 2014OB03655 2014NE00450 66599970 EM FAVOR DE MARCELO RODRIGUES DE OLIVEIRA NA ÁREA DE TROMPA - MA10 (NIVEL III) PARA O EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 364 ENSINO SUPERIOR 152 EDUCAÇÃO MUSICAL 2688 FORMAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO CONHECIMENTO E HABILIDADES MUSICAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462856058 3836 2014 2014-07-11T00:00:00 0,0000 0,0000 1512,6000 0,0000 ###.803.457-## 1 "" SEBASTIAO MARCOS FERREIRA BANHOS 8373536 Não Aplicável PAGTO DE GRATIFICAÇÃO A MEMBRO DA JARI/DETRAN/ES REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 2014. 2014OB17273 2014NE00722 64495132 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE EMPENHO DOS SERVIDORES DA JARI SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2713 JETONS A CONSELHEIROS 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462856059 3837 2014 2014-05-11T00:00:00 0,0000 0,0000 1158,0000 0,0000 35997345000146 2 "" HOSPIDROGAS COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA 8334656 Pregão PAGTO NF Nº 028261 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0795/2014/HDDS/SESA, REFERENTE OUTUBRO/14. 2014OB00871 2014NE00531 67991718 FORMALIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0795/2014 - SESA/HDDS. PROTOCOLO: 10585/14 AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450105 DIRETORIA DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 335 SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO "" "" 45 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 9 ASSISTÊNCIA À SAÚDE 2771 MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO COMPLEXO HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462856060 3838 2014 2014-03-12T00:00:00 0,0000 0,0000 764588,7200 0,0000 60922168004840 2 "" ASSOCIAÇÃO CONGREGAÇÃO DE SANTA CATARINA 8362649 Dispensa de Licitação PAGTO COMPLEMENTAR DA NF 45, REF CONTRATO DE GESTÃO 331/11, OUT/2014 2014OB25549 2014NE03452 56107293 REFERENTE AO PROC DE COMPRA Nº 54728045 EM FAVOR DA ASSOCIAÇÃO CONGREGAÇÃO DE SANTA CATARINA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4696 OPERACIONALIZAÇÃO DO HOSPITAL CENTRAL DE VITÓRIA 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4602 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - ADMINISTRAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS HOSPITALARES (utilizar somente para RAP) 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462856061 3839 2014 2014-11-06T00:00:00 0,0000 0,0000 952,0000 0,0000 ###.828.427-## 1 "" RODRIGO PIASSI FARDIM 8321090 Diárias PG DE DIARIA PARA O SD BM RODRIGO PIASSI FARDIM, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CONDUTOR OPERADOR/2014, NO PERIODO DE 09 A 17/06/2014, EM VILA VELHA/ES. 2014OB00297 2014NE00298 65183690 SOLICITA AO CHEFE DA BM/6 PROVIDENCIAS PARA RESERVA DE RECURSOS FINANCEIRO E ORÇAMENTARIO NO FUNREBOM COM VISTAS A FAZER FRENTE A DEMANDA PELOS CURSOS FORA DO ESTADO QUE SERAO FREQUENTADOS POR MILITARES DO CBMES NO DECORRER DO ANO EM CURSO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450904 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 352 PREVENÇÃO, PROTEÇÃO E SOCORRO À DESASTRES 4799 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45904 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462856062 3840 2014 2014-07-02T00:00:00 0,0000 0,0000 -168,0000 0,0000 ###.603.637-## 1 "" EDISMAR DOS SANTOS RIBEIRO 8318506 Diárias LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM DIÁRIAS, VISANDO COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, CONF. IS. Nº 375/2014, EM 06 E 0702/2014, DE VITORIA P/B.S.FRANCISCO. 2014OB01441 2014NE00127 64873510 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA A FAVOR DAS BANCAS EXAMINADORAS DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO EXERCICIO 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462856063 3841 2014 2014-01-15T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.664.887-## 1 "" CELIA EBERMANN SALES 8345017 Diárias Participar de Reunião dos Superintendentes, com pauta: ?Preparação para o início do Ano Letivo de 2014?. Vitória. Dia 15/01/2014. 2014OB00105 2014NE00080 65057201 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/AE07/N 2/2013) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462856064 3842 2014 2014-01-31T00:00:00 0,0000 0,0000 868,8000 0,0000 ###.055.487-## 1 "" JUVENIL VIEIRA GALVAO NETO 8323239 Diárias "pagamento de despesas com TFD, da paciente DANIEL ALMEIDA GALVÃO. RPU 044/14. " 2014OB00160 2014NE00167 65269870 TFD - TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO PELA INEXISTENCIA DE OFERTA DO SERVIÇO DENTRO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO TRATAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 58 NORDESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2716 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE SÃO MATEUS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2862 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD - TERRESTRE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462856065 3843 2014 2014-01-29T00:00:00 0,0000 0,0000 786,0000 0,0000 ###.681.167-## 1 "" ALESSANDRA ANDRADE OLIVEIRA 8369211 Dispensa de Licitação AJUDA DE CUSTO/PASSAGENS RODOVIAIRA, REQ. 0107/14 2014OB00180 2014NE00158 64481433 AJUDA DE CUSTO E PASSAGEM PARA JUAN OLIVEIRA DE ALMEIDA REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2718 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE VITÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2862 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD - TERRESTRE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462856066 3844 2014 2014-01-16T00:00:00 0,0000 0,0000 17,2700 0,0000 27165638000139 2 "" PREF MUNIC DE CASTELO 8342868 Não Aplicável Pagamento de multa e juros da guia de ISS da empresa Elicon Construtora Ltda recolhido ao município de Castelo. 2014OB00092 2014NE00059 65157206 DE EMPENHO, LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTODE MULTA E JUROS REF.: À PREFEITURA MUNICIPAL DE VIANA/ES SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2520 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3396 JUROS DE MORA INCIDENTE SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462856067 3845 2014 2014-01-14T00:00:00 0,0000 0,0000 3103,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 Inexigível Pag. aquisiçao vale transporte mes jan/14 servidores RPPS 2014OB00225 2014NE00658 64460185 EMPENHO POR ESTIMATIVA EM FAVOR DA EMPRESA GVBUS EXERCICIO 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3631 AUXÍLIO TRANSPORTE - RPPS - FOLHA 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462856068 3846 2014 2014-03-02T00:00:00 0,0000 0,0000 185,0000 0,0000 07064289000151 2 "" COBE CONS.OPERACIONAL DE BILHETAGEM ELETRON. 8318165 Dispensa de Licitação PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2014, CONTRATO 005/2009. 2014OB00248 2014NE00123 65157990 ABERTURA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA PAGAMENTO EM 2014 PARA O CONSORCIO OPERACIONAL DE BILHATAGEM ELETRONICA DE COLATINA - COBE VALE TRANSPORTE 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2180 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462856069 3847 2014 2014-02-21T00:00:00 0,0000 0,0000 -486,4500 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 Inexigível 2014EV00001 2014NE00004 65026560 SOLICITA EMPENHO ESTIMATIVO NO VALOR DE R$ 50.000,00 (CINQUENTA MIL REIS), PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DO VALE TRANSPORTE TRANSCOL PARA SERVIDORES DA RTV-ES. VALE TRANSPORTE 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2130 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 10201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462856070 3848 2014 2014-03-13T00:00:00 0,0000 0,0000 253,4000 0,0000 100101 3 "" SECRETARIA DA CASA CIVIL 8370369 Não Aplicável Pagamento da folha de pessoal 33 de fevereiro de 2014. 2014OB00169 2014NE00028 65020740 VALORES ABAIXO INFORMADOS VISANDO ATENDER DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO MES DE JANEIRO DO EXERCICIO DE 2014 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100101 SECRETARIA DA CASA CIVIL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 505 ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2075 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4249 13° SALÁRIO - ATIVO CIVIL - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462856071 3849 2014 2014-10-01T00:00:00 0,0000 0,0000 10230,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 Inexigível PAGAMENTO DO VALE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DOS SERVIDORES DESTA SEGER NO MES DE JANEIRO/14, CONFORME PROCESSO 64946410/14. 2014OB00006 2014NE00009 64946410 DE AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE METROPOLITANO PARA O EXERCICIO DE 2014 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2250 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462856072 3850 2014 2014-01-25T00:00:00 0,0000 0,0000 93870,9200 0,0000 350207 3 "" DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 8373602 Dispensa de Licitação Folha de pag. servidores Regime Próprio mês jan/2014 - folha 31 2014OB00855 2014NE00793 64704106 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA EM FAVOR DOS SERVIDORES DO DETRAN-ES PARA ATENDIMENTO ÀS DESPESAS DE FOLHA DE PAGAMENTO SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2519 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2538 GRATIFICACAO ASSIDUIDADE - RPPS 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462856073 3851 2014 2014-08-13T00:00:00 0,0000 8500,0000 0,0000 0,0000 32397374000189 2 "" E.M.C - ELETRO MEDICA CAPIXABA LTDA 8314733 Pregão REFERENTE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO APARELHO DE RAIO X. 2014NL00974 2014NE00035 47645563 EMPRESA PRESTADORA DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORERETIVA NO APARELHO RAIO X,ULTRASSONOGRAFIA E FOCOCIRURGICO. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440914 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2722 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL ANTÔNIO BEZERRA DE FARIAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462856074 3852 2014 2014-07-29T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.747.977-## 1 "" MARCOS AURELIO ALMEIDA DA SILVA 8355076 Diárias empenho de 1,0 diarias vitoria x pancas, baixo gua., reuniao, JULHO/2014 2014NL01470 2014NE01188 65075358 DIÁRIAS PARA OS MILITARES DA CEDEC-ES PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2760 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462856075 3853 2014 2014-06-25T00:00:00 0,0000 -820,0000 0,0000 0,0000 ###.386.317-## 1 "" ANA PAULA ANTUNES ALOCHIO 8392589 Não Aplicável 2014GD00098 2014NE00398 201400202566 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 614 GESTÃO INTEGRADA E ESTRATÉGICA NA ATIVIDADE JUDICIAL CAPIXABA 6030 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2460 SUPRIMENTO DE FUNDOS - MATERIAL DE CONSUMO 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462856076 3854 2014 2014-08-28T00:00:00 0,0000 31617,9400 0,0000 0,0000 29986312000106 2 "" INSTITUTO PREV ASSIST JERONIMO MONTEIRO 8328481 Não Aplicável PAGAMENTO REFERENTE CESSAO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA SRA CARLA ZAMBI MEIRELHES RELATIVO AOS MESES FEVEREIRO/14 A JULHO/14 2014NL02830 2014NE00112 201100170949 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 2029 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3683 PESSOAL REQUISITADO DE ÓRGÃOS DE OUTROS ENTES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462856077 3855 2014 2014-02-20T00:00:00 0,0000 392,0000 0,0000 0,0000 ###.436.428-## 1 "" PEDRO MAKUMBUNDU KITOKO 8349844 Diárias LIQUIDAÇÃO DA DESPESA REF. 03 E 1/2 P/ DESPESAS EM VIAGENS A ATILIO VIVACQUA E OUTROS NOS DIAS 24 À 27/02/2014, PARTICIPAR NO VISITA TÉCNICA CONSEA. 2014NL00194 2014NE00105 65528395 LIB. DE 03 E 1/2 P/ DESPESAS EM VIAGENS A ATILIO VIVACQUA E OUTROS NOS DIAS 24 À 29/02/2014, PARTICIPAR NO VISITA TÉCNICA QUE POSSUEM CONSEA E IMPLANTAR A POLITICA DE CAISAN. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 470901 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 191 FORTALECIMENTO DO SUAS 4875 FORTALECIMENTO DA REDE SÓCIOASSISTENCIAL DO SUAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 47901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462856078 3856 2014 2014-07-03T00:00:00 0,0000 0,0000 1262,9600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável LIQUIDAÇAO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTA DO INCAPER DURANTE O MES DE JAN/14. 2014OB02387 2014NE00143 64999920 DE PENSIONISTAS DO INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 399 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462856079 3857 2014 2014-03-28T00:00:00 0,0000 0,0000 2968,1700 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 Não Aplicável PAGAMENTO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO DE 2014 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. 2014OB00546 2014NE00121 65044878 EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PESSOAL DESTE DIO/ES, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014, NO VALOR TOTAL DE R$11.755.732,50 (ONZE MILHÕES SETECENTOS E CINQUENTA E CINCO MIL QUATROCENTOS E TRINTA E DOIS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS). AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 274 PREVIDÊNCIA ESPECIAL 542 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES ESPECIAIS 270 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4249 13° SALÁRIO - ATIVO CIVIL - RGPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462856080 3858 2014 2014-03-02T00:00:00 0,0000 0,0000 163189,6600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PGTO. DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DO PATRONAL, REFERENTE O MES DE janeiro/2014. ação 2087. 2014OB00207 2014NE00250 65024826 PARA REALIZAÇÃO DE DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EM EXERCÍCIO REFERENTE ANO/2014/SEDU NAS ACOES EM ANEXO (REP/GRH/N 2/2014) AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 346 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2381 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES: FUNDO FINANCEIRO - RPPS - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - ATIVO CIVIL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462856081 3859 2014 2014-08-28T00:00:00 638,4000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.858.017-## 1 "" PRISCILLA SANTOS DE OLIVEIRA ROCHA 8367249 Não Aplicável Empenho para atender a diárias da servidora Priscilla Santos de oliveira Rocha dos dias 06, 11 a 13, 21 a 22/08/2014, conf. autorização em anexo. 2014NE01305 2014NE01305 65042158 PARA ACOMPANHAMENTO E MONITORAMENTO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA SANITARIA DOS 26 MUNICIPIOS. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 594 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO 4713 MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462856082 3860 2014 2014-03-31T00:00:00 0,0000 7043,4400 0,0000 0,0000 32489098000189 2 "" A4 PUBLICIDADE E MARKETING LTDA 8323841 Pregão Liquidação referente ao serviço de publicidade e propaganda realizado ao cbmes. 2014NL00717 2014NE00073 65059867 SOLICITAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA EM FAVOR DA EMPRESA A4 PUBLICIDADE E MARKETING LTDA - EPP PARA O ANO DE 2014. SOLICITACAO DE EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 131 COMUNICAÇÃO SOCIAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4762 DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2744 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462856083 3861 2014 2014-09-05T00:00:00 0,0000 366609,3200 0,0000 0,0000 01535124000134 2 "" COOPERCIGES COOP.DOS CIRURGIOES GERAIS ES 8319929 Pregão Ref.Prestações de Serviços Medicos com Cirurgia Geral. 2014NL00501 2014NE00044 48131911 EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM CIRURGIA GE RAL. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440914 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 34 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2722 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL ANTÔNIO BEZERRA DE FARIAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2878 SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (§ 1º DO ART. 18 DA LC Nº 101/00) - SERVIÇOS MÉDICOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462856084 3862 2014 2014-03-02T00:00:00 0,0000 1200,0000 0,0000 0,0000 ###.965.717-## 1 "" MARCIA HELENA GOMES 8392235 Não Aplicável DESPESAS COM SUPRIMENTOS DE FUNDOS 2014NL00281 2014NE00279 201400099274 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 614 GESTÃO INTEGRADA E ESTRATÉGICA NA ATIVIDADE JUDICIAL CAPIXABA 6030 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2870 SUPRIMENTO DE FUNDOS - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462856085 3863 2014 2014-03-17T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.202.167-## 1 "" EDIONE SILVA GONCALVES PINTO 8320372 Diárias LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DE DIARIA COM A FINALIDADE DE TRASNPORTAR OS SERVIDORES QUE IRÃO PRESTAR SERVIÇO DE VISTORIA NO PATIO,CONF.IS.Nº809/2014,PAG.DE 1/2 DIÁRIA,EM 21/03/2014,DE VITORIA P/S/TERESA E COLATINA 2014NL02989 2014NE01689 65743784 DESIGNAR O SERVIDOR EDIONE SILVA GONÇALVES PINTO PARA SE DESLOCAR DE VITÓRIA COM DESTINO A SANTA TERESA E COLATINA IS P Nº 809 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462856086 3864 2014 2014-11-03T00:00:00 0,0000 0,0000 22736,6700 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG. CONSIG. FL. PENS. FUNDEB. FEV/14. 2014OB03018 2014NE00163 65002709 DE PENSIONISTAS DO FUNDEB (FUNDO DE MANUT. E DESENVOLV. DA EDUC. BÁS. E DE VALORIZ. DOS PROFIS. DA EDUC.), BEM COMO DESP. DE EXERCÍC. ANTER. - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍC. 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 684 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDEB/SEDU 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462856087 3865 2014 2014-03-27T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.907.186-## 1 "" TEREZINHA DAS GRACAS NETO 8319123 Diárias LIQUIDAÇÃO DE DIÁRIAS P/AFONSO CLAUDIO E SÃO JOSE DO CALÇADO DIAS 03 E 04/04/2014 SUFIS-S. 2014NL00689 2014NE00628 65917650 REF. A SOLICITAÇÕES DE DIARIAS PARA OS SERVIDORES DYEGO TAVARES CARVALHO E TERESINHA DAS GRAÇAS NETO. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2180 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462856088 3866 2014 2014-08-21T00:00:00 0,0000 99,0000 0,0000 0,0000 ###.746.457-## 1 "" EVA GONçALVES PEREIRA 8364754 Inexigível REF TFD 614/2014 PARA COBRIR DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTE GUILHERME PEREIRA DE SOUZA. 2014NL03061 2014NE02577 60803240 DE TFD. REP. EVA GONÇALVES PEREIRA CPF 087.746.457-06. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 57 CENTRO OESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2715 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462856089 3867 2014 2014-02-09T00:00:00 0,0000 50378,5000 0,0000 0,0000 32441297000117 2 "" SABOR ORIGINAL ALIMENTAçãO E SERV LTDA EPP 8358397 Pregão LIQUIDAÇÃO DA NF. Nº. 057 DO CONTRATO N. 040/2014 PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PENITENCIÁRIA REGIONAL DE LINHARES - PRL NO PERÍODO DE 23 A 31 DE JULHO DE 2014. 2014NL05728 2014NE02259 67587402 REFERENTE AO CONTRATO N.040/2014 COM A EMPRESA SABOR ORIGINAL ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA ME. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 56 RIO DOCE 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 6802 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA PRISIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4493 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PRISIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462856090 3868 2014 2014-11-25T00:00:00 0,0000 -339,8000 0,0000 0,0000 ###.846.867-## 1 "" MILENE ANES DIAS 8331895 Diárias 2014GD00286 2014NE01930 66888859 CI/IDAF/ELMONTANHA/ N° 10/2014 - SOLICITAMOS QUE SEJA LIBERADA A IMPORTÂNCIA DE R$ 600,00(SEISCENTOS REAIS) PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS COM SUPRIMENTOS DE FUNDOS. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2380 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2460 SUPRIMENTO DE FUNDOS - MATERIAL DE CONSUMO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462856091 3869 2014 2014-07-03T00:00:00 0,0000 0,0000 14,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG. FEV/14 FL.PENSAO SEJUS. 2014OB02532 2014NE00177 65003314 DE PENSIONISTAS DA SEJUS - SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 809 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462856092 3870 2014 2014-07-10T00:00:00 0,0000 13500,0000 0,0000 0,0000 36399764000149 2 "" INSTITUTO DE UROLOGIA DO ESPIRITO SANTO LTDA 8338093 Dispensa de Licitação MANDADO JUDICIAL -URETEROLITOTRIPSIA FLEXIVEL PARA MARIA PEREIRA SANTOS 2014NL03040 2014NE03123 67327052 URETEROLITOTRIPSIA FLEXIVEL PARA MARIA PEREIRA SANTOS AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2718 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE VITÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462856093 3871 2014 2014-05-08T00:00:00 0,0000 3601,5000 0,0000 0,0000 ###.286.177-## 1 "" JANETE BARCELLOS DE ALMEIDA 8373437 Inexigível REF TFD 565/2014 PARA COBRIR DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTE CELSO ANTONIO DE ALMEIDA. 2014NL02773 2014NE02374 65472632 DE TFD. REP. JANETE BARCELOS ALMEIDA CPF 082.286.177-12. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2715 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462856094 3872 2014 2014-04-22T00:00:00 0,0000 1176,0000 0,0000 0,0000 ###.152.947-## 1 "" UALAS ANDRADE SARMENTO 8369726 Inexigível LIQUIDAÇÃO DE DIARIAS PARA OURINHOS/SP PELA POLINTER 2014NL00907 2014NE00505 263872014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2740 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462856095 3873 2014 2014-07-05T00:00:00 0,0000 289,9500 0,0000 0,0000 07134140000100 2 "" ARAUJO RENTACAR LTDA - ME 8320901 Pregão LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM NOTA FISCAL 04023/PARTE, REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO MÊS DE ABRIL DE 2014. 2014NL00394 2014NE00069 44141530 LOCACAO DE VEICULO - ARAUJO RENTACAR LTDA-ME AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2270 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2853 LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462856096 3874 2014 2014-04-22T00:00:00 0,0000 211,4600 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável REF.A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL AO FUNDO FINANCEIRO PERTINENTES A FOLHA DE PESSOAL DA FOLHA DE PESSOAL DA SESP DO MÊS DE ABRIL/2014. 2014NL00661 2014NE00088 65012569 PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL ESTATUTÁRIO, COMISSIONADO, MILITAR, ESTAGIÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS, PARA O EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 732 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2381 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES: FUNDO FINANCEIRO - RPPS - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - ATIVO CIVIL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462856097 3875 2014 2014-10-15T00:00:00 0,0000 7735,6300 0,0000 0,0000 05340639000130 2 "" PRIME CONSULT.ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA-EPP 8368439 Pregão LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 9007, EM FAVOR DA EMPRESA PRIME ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA. REFERENTES ÀS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E OUTROS, ENVOLVENDO SUA AQUISIÇÃO PELA REDE DE POSTOS CREDENCIADOS, PARA A FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS, LOCADOS E OUTROS EQUIPAMENTOS, QUE ATENDERAM A ESTA SEGER, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2014. CONFORME O PROCESSO Nº 64851869. 2014NL01559 2014NE00040 64851869 GERENCIAMENTO DO FORNECECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DA SEGER PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2250 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2400 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GASOLINA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462856098 3876 2014 2014-01-10T00:00:00 0,0000 19750,0000 0,0000 0,0000 01072992000125 2 "" EXATECH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 8333110 Pregão APROPRIAÇÃO DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 32765 DE MATERIAL HOSPITALAR, ARP Nº 0066/2014 COM VIGÊNCIA ATÉ 30/01/2015 PARA REABERTURA DO HOSPITAL SÃO LUCAS. PROCESSO 64307921.( RESPOSTA FLS.1107 DA EMPRESA E DO SETOR NÚCLEO ESPECIAL DE PROJETOS FL.1108 QUANTO AO QUESTIONAMENTO DO FES FL.1106 SOBRE A NOTA FISCAL DE REVENDA). 2014NL15468 2014NE03019 64307921 DE EQUIPAMENTOS PARA EQUIPAR NO NOVO HSL, SENDO CONJUNTO CRANIÓTOMO E DRILL PNEUMÁTICO, SUPORTE DE CRÂNIO MAYFIELD COMPLETO E OUTROS, CONFORME ANEXO I. EQUIPAMENTO E MAT PERMANENTE 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 1719 AMPLIAÇÃO, REFORMA E EQUIPAMENTO DO HOSPITAL SÃO LUCAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462856099 3877 2014 2014-06-11T00:00:00 0,0000 953,7600 0,0000 0,0000 ###.448.557-## 1 "" MARINALVA FERREIRA RAMOS 8335150 Dispensa de Licitação AJUDA DE CUSTO/ PASSAGEM REQ: 2239/14 2014NL03421 2014NE03998 68318367 AJUDA DE CUSTO E PASSAGEM PARA PAULO BRENO RAMOS DA SILVA REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2718 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE VITÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2862 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD - TERRESTRE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462856100 3878 2014 2014-08-08T00:00:00 0,0000 19540,7800 0,0000 0,0000 03607073000134 2 "" SUPRISERVICE INFORMATICA LTDA 8336988 Pregão LIQUIDAÇÃO DAS NF. 3291/3292 CONT. 043/2010, SOLUÇÃO DE IMPRESSÃO P/SOFTWARE DE GESTÃO, IMPRESSORAS, SUPRIMENTOS, MANUTENÇÃO E TREINAMENTO P/SEFAZJUlHO/2014. 2014NL02010 2014NE00053 65334949 PROCESSO DE EXECUCAO NO EXERCICIO 2014 REFERENTE AO ALUGUEL DE IMPRESSORAS E CÓPIAS 043/2010 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2180 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2778 TI: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E PERIFÉRICOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462856101 3879 2014 2014-04-09T00:00:00 0,0000 139,6100 0,0000 0,0000 440901 3 "" FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 8370690 Não Aplicável FOLHA DE PESSOAL. 'V'. SUBSÍDIOS - ATIVO CIVIL. RELATÓRIO 37 (PRO0569P-RP). EMISSÃO: 01-09-2014 11:55:44. RUBRICA(S) N(S). 412/421 2014NL13774 2014NE00185 64951944 PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SESA, REFERENTE EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4698 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4237 SUBSÍDIOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462856102 3880 2014 2014-11-20T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.511.437-## 1 "" FLAVIA COELHO GOMES DE SOUZA 8365597 Diárias REFORÇO PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIAS DA FUNCIONARIA FLAVIA COELHO GOMES DE SOUZA, DO DIA 20 DE NOVEMBRO/14.. 2014NE01743 2014NE00021 65009991 DESPESAS COM DIARIAS/VIAGENS QUANDO EM DESLOCAMENTO A SERVIÇO DA UNIDADE DE TRABALHO NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 594 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO 4715 MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462856103 3881 2014 2014-02-18T00:00:00 7964,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.101.807-## 1 "" ROSA MARIA DA SILVA 8328980 Dispensa de Licitação EMPENHO DA DESPESA COM A GRATIFICAÇÃO AOS INTERNOS QUE DESENVOLVERAM ATIVIDADES NESTE HOSP. COLONIA (HPF), A TITULO DE PRAXITERAPIA DURANTE O PERIODO DE FEVB/14 A DEZ/14 PROC. 65013883/14 2014NE00076 2014NE00076 65013883 PROCESSO DE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO POR PRAXITERAPIA - PERÍODO DE 01 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2014. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440919 COLONIA PEDRO FONTES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4694 MANUTENÇÃO DOS PAVILHÕES DA COLÔNIA PEDRO FONTES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2697 SALÁRIOS DE INTERNOS EM PENITENCIÁRIAS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462856104 3882 2014 2014-03-24T00:00:00 146953,8500 0,0000 0,0000 0,0000 350208 3 "" INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8372557 Não Aplicável EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM A 1ª E 2ª MEDIÇÕES DO CT-0047/2013 DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA EEEM NOVO HORIZONTE, EM SERRA, ES. 2014NE02571 2014NE02571 64574237 DA EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA EEEFM NOVO HORIZONTE (SERRA) CONTRATACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 50 METROPOLITANA 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 1672 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA, REPAROS E ACESSIBILIDADE NAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3361 EDIFICAÇÕES REFERENTES A IMÓVEIS DE USO ESPECIAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462856105 3883 2014 2014-01-21T00:00:00 65961,7600 0,0000 0,0000 0,0000 32401341000165 2 "" VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 8334871 Pregão Despesa com serviços de vigilância patrimonial. Contrato Nº 068/2010 - Pregão Nº 0063/2009. 2014NE00355 2014NE00355 40978338 SERVICOS DE SEGURANCA E VIGILANCIA PATRIMONIAL, PARA ATENDER AS UNIDADESDA SESA. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2720 MANUTENÇÃO DO HEMOCENTRO COORDENADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2832 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462856106 3884 2014 2014-03-26T00:00:00 -146953,8500 0,0000 0,0000 0,0000 350208 3 "" INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8372557 Não Aplicável DATA INCORRETA 2014NE02570 2014NE02568 64574237 DA EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA EEEFM NOVO HORIZONTE (SERRA) CONTRATACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 50 METROPOLITANA 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 1672 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA, REPAROS E ACESSIBILIDADE NAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3361 EDIFICAÇÕES REFERENTES A IMÓVEIS DE USO ESPECIAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462856107 3885 2014 2014-03-26T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.459.207-## 1 "" WANTUIL LUIZ CORDEIRO 8330641 Diárias DESPESAS COM VIAGEM A S.G.PALHA, DIA 26/03-LANÇAMENTO PROBORES/2014(ENTREGA DE MUDAS). 2014NE00652 2014NE00652 65826205 PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA DESLOCAMENTO DE SERVIDORES PARTICIPAREM DO LANÇAMENTO DO PROBORES - 2014. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA PESQUISA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 853 DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR 6390 EXPANSÃO DAS ATIVIDADES DE EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462856108 3886 2014 2014-06-16T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.240.017-## 1 "" SIMONE CHAGAS CIQUEIRA 8340406 Diárias Reunião do Macrocentro Norte e Extremo Norte. Dia 09/06 à 10/06/2014 - Em Conceição da Barra. 2014NE07729 2014NE07729 66682991 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/GEJUD/N 54/2014) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462856109 3887 2014 2014-01-17T00:00:00 0,0000 11220,5700 0,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 Não Aplicável LIQUIDACAO DE PAGAMENTO DE PENSIONISTA DO TJES - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO DO MÊS DE JANEIRO 2014. 2014NL00001 2014NE00015 65004809 DE PAGAMENTO DE PENSIONISTA DO TJES - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIO ANTERIORES - FUNDO PREVIDENCIÁRIO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 28 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462856110 3888 2014 2014-03-27T00:00:00 0,0000 1811,6000 0,0000 0,0000 06628333000146 2 "" FARMACE IND. QUIMICO FARMAC. CEARENSE LTDA 8317694 Pregão liq e pg nf 99170 afm 1400169 processo 57895465/12 c 77 2014NL00298 2014NE00388 57895465 UT. FARMÁCIA SOLICITA AQUISIÇÃO DE ÁGUA PARA INJEÇÃO 10ML SOLUÇÃO INJETAVEL AMPOLA E OUTROS MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2723 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DÓRIO SILVA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462856111 3889 2014 2014-10-11T00:00:00 0,0000 1749,6000 0,0000 0,0000 02905041000152 2 "" OLIMPICA COMERCIO E SERVICOS ALIMENTICIOS 8369159 Pregão APROPRIAÇÃO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK PARA O PRODEST, NOTA FISCAL 000.000.476, CONT. 0023/2014, EM SUBSTITUIÇÃO DA 2014NL00988 VISTO APROPRIAÇÃO DA DESPESAS REALIZADA NO EMPENHO 2014NE00245 QUANDO O CORRETO É O EMPENHO 2014NE00452. PROC. 66701040. 2014NL01062 2014NE00452 66701040 COFFEE BREAK CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280203 INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2280 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2459 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO EM GERAL 28203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462856112 3890 2014 2014-03-09T00:00:00 0,0000 1410,2400 0,0000 0,0000 05340639000130 2 "" PRIME CONSULT.ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA-EPP 8368439 Pregão APROPRIAÇÃO DE DESPESA DA NOTA FISCAL 7727 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS À FROTA DA ARSI NO MÊS DE AGOSTO/2014 - PROCESSO 65138775 2014NL00417 2014NE00001 65138775 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 360203 AGÊNCIA REGULADORA DE SANEAMENTO BÁSICO E INFRAESTRUTURA VIÁRIA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 36 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 617 GESTÃO DAS CONCESSÕES DE SANEAMENTO E INFRAESTRUTURA VIÁRIA 6158 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2400 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GASOLINA 36203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462856113 3891 2014 2014-07-31T00:00:00 0,0000 675,0000 0,0000 0,0000 ###.543.216-## 1 "" RODRIGO DE PAULA LIMA 8363980 Diárias LIquidação referente despesas com diárias para participar de reunião com a coordenação do núcleo de atendimento do município de Linhares. ida 31/07 retorno 01/08/2014. 2014NL00444 2014NE00259 67238408 REUNIÃO COM A COORDENAÇÃO DE NÚCLEO DE ATENDIMENTO DO MUNICÍPIO DE LINHARES, A FIM DE DEFINIR QUESTÕES ADMINISTRATIVAS DESCRITAS NO OFÍCIO Nº 009/2014, EXPEDIDO POR AQUELA COORDENAÇÃO. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 180101 DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 18 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2112 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462856114 3892 2014 2014-02-21T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 154413,1900 00625711000151 2 "" HOSPITAL MERIDIONAL S/A 8335672 Não Aplicável pagto de parte das notas fiscais nº5997 e 8998 de sih transplantes e faec, do mes de out/13, proc.60514370/2013. 2014OB03236 2013NE00124 60514370 VALOR R$ 5.219.993,96 EM NOME DO HOSPITAL MARIDIONAL REF SERVIÇOS AMBULATORIAIS E/OU HOSPITALARES P/COBERTURA DE 12 MESES ATÉ FINAL EXERCÍCIO 2013. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4706 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE COMPLEMENTARES À REDE PÚBLICA (TABELA SUS) 90 APLICAÇÕES DIRETAS 0 "" 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462856115 3893 2014 2014-01-31T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 173627,6900 02467085000148 2 "" VIESA ALIMENTACAO çTDA ME 8324050 Pregão PAGAMENTO REF. ALIMENTAÇÃO PRISIONAL MÊS DEZEMBRO/2013 DA PSVV I CONTRATO 033/2012 2014OB00387 2013NE07765 56747934 DE PROCEDIMENTO LICITATORIO PARA CONTRATACAO DE EMPRESA DE ALIMENTACAO PARA OS PRESOS DA PSVV. ABERTURA 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 6802 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA PRISIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 0 "" 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462856116 3894 2014 2014-01-20T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 380,9600 02628150000170 2 "" ODEBRECHT AMBIENTAL - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM S/A 8315001 Inexigível Pgto Despesa com Serviço de Fornecimento de Água e Esgoto da DEAM e SML Cachoeiro Itapemirim, ref. Mês de Dezembro/2013. 2014OB00066 2013NE00013 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2740 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 0 "" 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462856117 3895 2014 2014-04-11T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 2211,7400 ###.989.797-## 1 "" ANDERSON GONCALVES 8339432 Não Aplicável Pgto despesa com valor de aula do instrutor do Curso de Formação Profissional para a Guarda Civil Municipal: Agente de Defesa Social e Agente de Transito de Vila Velha/ES. 2014OB03700 2013NE01910 62166646 CI/GD/ACAEPOL-ES/Nº056/2013-ENCAMINHA PROJETO DO CURSO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL PARA GUARDA MUNICIPAL DE VILA VELHA/ES: AGENTE DE DEFESA SOCIAL E AGENTE DE TRANSITO-2013,SOL.AUTORIZAÇÃO E EMPENHO DOS VALORES CORRESPONDENTES AO PAGAMENTO DAS HORAS AULA E RESTITUIÇÃO DO FEITO PARA IMPLEMENTAÇÃO DO CURSO. CURSO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 694 MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR 2749 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 0 "" 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462856118 3896 2014 2014-01-28T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 4571,5000 ###.084.627-## 1 "" VALBERT DE MORAES PEREIRA 8316096 Não Aplicável PG. SERV. PERICIAS MEDICAS REF. MÊS DEZ/13. 2014OB00073 2013NE00099 60791900 PARA COBRIR DESPESAS COM SERVICOS DE PERICIA MEDICA E 20%DE INSS PATRONAL NO PERIODO DE JANEIROA DEZ/2013 EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 600201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 34 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2885 MANUTENÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 0 "" 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462856119 3897 2014 2014-01-21T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 6915,0000 11589865000151 2 "" COMERCIAL CIRURGICA BRAMED LTDA 8353595 Pregão PARA PAGTO DAS NFS. 4.826/5.444 REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO (EQUIPO PARA NUTRIÇÃO ENTERAL E EQUIPO COM INJETOR LATERAL OFM 907/13 PROCESSO 56647824/F62 2014OB00153 2013NE01287 56647824 DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALAR PARA ATENDER PACIENTES DO HOSPITAL SÃO LUCAS, ABAIXADOR DE LINGUA E OUTROS ITENS, CI037/12/HSL/FH. COMPRA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440915 HOSPITAL SÃO LUCAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4691 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL SÃO LUCAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 0 "" 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462856120 3898 2014 2014-01-31T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 685,1900 05116388000104 2 "" CONSTRUTORA ARPA E SERVICOS LTDA 8348837 Pregão Pagamento do inss, do mes 12/2013, contrato 007/2013, arpa, 6 medição, de Linhares, n.fiscal 891. 2014OB00375 2013NE02881 61139645 ADESÃO DE ATA Nº 019/2012 SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 6802 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA PRISIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462856121 3899 2014 2014-01-07T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 46974,3200 05116388000104 2 "" CONSTRUTORA ARPA E SERVICOS LTDA 8348837 Pregão Pagamento de despesa com a prestação de serviços de reforma e manutenção predial, com fornecimento de material e mão de obra, visando atender o DRH/PCES e DAGE/PCES, 4ª medição conforme contrato n° 008/2010 e nota fiscal de serviços eletrônica n° 851 de 19/12/2013. 2014OB01959 2013NE01025 48841307 CI/N.082/10 DETERMINA INSTRUÇÃO DE PROCESSO VISANDO A ASSINATURA DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL . CONTRATO ENTRE A PCES E A CONSTRUTORA ARPA DETERMINA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 865 MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA FÍSICA E TECNOLÓGICA DA SEGURANÇA PÚBLICA 1749 CONSTRUÇÃO, REFORMA E PADRONIZAÇÃO DAS UNIDADES POLICIAIS CIVIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 0 "" 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462856122 3900 2014 2014-02-07T00:00:00 2600,0000 0,0000 0,0000 0,0000 13207638000140 2 "" ROBERT ROCHA SODRE 8365492 Não Aplicável Para cobrir despesas com aquisição de cintas de elástico para processos, objetivando a reposição do estoque do Setor de Almoxarifado deste Instituto. 2014NE01115 2014NE01115 66601622 DE CINTAS ELÁSTICAS PARA PROCESSO.REP/GL- 10/14 AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2625 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2419 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462856123 3901 2014 2014-01-31T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 4696,9200 05116388000104 2 "" CONSTRUTORA ARPA E SERVICOS LTDA 8348837 Pregão Pagamento do inss, do mes 12/2013, contrato 007/2013, arpa, 6 medição, de C.Itapemirim, n.fiscal 880. 2014OB00374 2013NE02877 61139645 ADESÃO DE ATA Nº 019/2012 SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 6802 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA PRISIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462856124 3902 2014 2014-03-31T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 229,7400 02001296000271 2 "" UNICA CONSULTORES DE ENGENHARIA URBANA - LTDA 8346962 Concorrência 06 MEDIÇÃO DO CONTRATO DE CONSULTORIA 03/13 NF. 243 - DEZ/13 2014OB01127 2013NE01691 62377329 VISANDO ELABORAÇÃO DO CONTRATO COM A EMPRESA VENCEDORA DO CERTAME: ÚNICA CONSULTORES DE ENGENHARIA URBANA S.A, REF. AO EDITAL DE CONCORRENCUA PÚBLICA Nº 014/2012 RESERVA ORCAMENTARIA 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 595 GESTÃO DA POLÍTICA DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 3457 ELABORAÇÃO DE PROJETOS RODOVIÁRIOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3359 ESTUDOS E PROJETOS REFERENTES A IMÓVEIS DE USO ESPECIAL 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462856125 3903 2014 2014-06-24T00:00:00 0,0000 0,0000 60,7200 0,0000 ###.032.977-## 1 "" THIAGO JOSIS VIEIRA RAMOS 8355172 Não Aplicável PAGAMENTO DE INSS, MÊS DE JUNHO/2014, THIAGO JOSIS VIEIRA RAMOS. 2014OB01142 2014NE00339 66514347 EM FAVOR DE THIAGO JOSIS VIERIA RAMOS COMO INSTRUTOR DE PERCUSSÃO PARA O EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 392 DIFUSÃO CULTURAL 192 FOMENTO À FORMAÇÃO, PRODUÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL 4605 CAPACITAÇÃO CULTURAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462856126 3904 2014 2014-08-07T00:00:00 0,0000 0,0000 5117,0300 0,0000 28152650000171 2 "" ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRIC S/A-ESCELSA 8319619 Dispensa de Licitação PAGAMENTO DA NFS N° 001.360.679, REF. AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE JUNHO/14. 2014OB01355 2014NE00004 65090179 A FAVOR DA EMPRESA ESCELSA PARA ATENDER AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2685 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462856127 3905 2014 2014-10-02T00:00:00 0,0000 0,0000 32530,0000 0,0000 02552707000136 2 "" MEGATON SERVICOS LTDA EPP 8363452 Pregão Pagamento referente a despesa com limpeza e desobstrução de canais após as intensas chuvas em Baixo Guandú. No período de 24/12/2013 até 31/12/2013 (nota fiscal 0280). Contrato 003/2013. Referente a 1ª medição. 2014OB00143 2014NE00112 65032667 ABAIXO RELACIONADOS PARA AÇÕES DE CONSTRUÇÃO VIAS URBANAS E ACESSOS AS COMUNIDADES RURAIS EM VIRTUDE ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA EM QUE SE ENCONTRA AQUELE MUNICIPIO MAQUINA 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 36 "" 15 URBANISMO 541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 1 ÁGUA EM QUANTIDADE E COM QUALIDADE NO ESPÍRITO SANTO 3536 ELABORAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE RECUPERAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE RIOS E CANAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3807 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE RIOS, GALERIAS, CANAIS E AFINS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462856128 3906 2014 2014-03-14T00:00:00 0,0000 0,0000 4846,5800 0,0000 27142058000126 2 "" PREF MUNIC DE VITORIA 8325761 Inexigível PAGTO IPTU E TAXAS 2014, RELATIVO AOS IMÓVEIS DO HOSPITAL SÃO LUCAS ( BLOCOS 1 E 3) 2014OB04447 2014NE02020 65481828 DE IPTU REFERENTE AOS IMÓVEIS DO HOSPITAL SÃO LUCAS ( BLOCOS 1 E 3) NO VALOR TOTAL DE R$ 4.846,58,CONFORME CARNÊ ANEXO. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2690 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2343 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462856129 3907 2014 2014-03-18T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.664.247-## 1 "" JAMES GOMES DE ALVARENGA 8329451 Diárias PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS, VISANDO COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, PAG. DE 2 E ½ DIÁRIAS, CONF. IS. Nº 811/2014, EM 20/21 E 22/03/2014, DE VITORIA P/B.S.FRANCISCO. 2014OB03930 2014NE00154 64873510 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA A FAVOR DAS BANCAS EXAMINADORAS DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO EXERCICIO 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462856130 3908 2014 2014-01-04T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.686.747-## 1 "" DECIMAR SCHULTZ 8332575 Diárias Pagamento relativo a diária em favor do servidor DECIMAR SCHULTZ, para custear despesas com viagem. Solicitação nº 307/14 2014OB02015 2014NE00005 65028562 NO VALOR DE R$ 1.680,00, PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS RELATIVAS A VIAGENS DE TRABALHO. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2350 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462856131 3909 2014 2014-08-26T00:00:00 0,0000 0,0000 598,0000 0,0000 10816960000188 2 "" PAJUFE COMERCIO DISTRIBUIDOR LTDA - ME 8371535 Pregão PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 000.002.104 E 000.002.300, EM FAVOR DA EMPRESA PAJUFE - COMÉRCIO DISTRIBUIDOR LTDA. REFERENTES àS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (PILHAS, BATERIAS E MÁSCARA RESPIRADORA DESCARTÁVEL). CONFORME O PROCESSO Nº 66158176. 2014OB01463 2014NE00406 66158176 MATEIRAL DE EXPEDIENTE ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº05/2014 AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2250 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2426 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462856132 3910 2014 2014-06-16T00:00:00 0,0000 0,0000 12344,5500 0,0000 05198469000109 2 "" TECNOCRYO TECNOLOGIA EM SERVIçOS MEDICINAIS. 8339161 Pregão PAGAMENTO DE DESPESA COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS (CILINDROS), REF. NFS. 811/926, TECNOCRYO TECNOLOGIA EM SERVIçOS MEDICINAIS.-05198469000109. 2014OB01177 2014NE00190 45828415 REFERENTE AO PROC DE COMPRA N. 42432456 EM FAVOR DA TECNOCRYO COMERCIO SERVICOS E MANUTENCOES LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 58 NORDESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2729 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2776 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462856133 3911 2014 2014-04-04T00:00:00 0,0000 0,0000 -56,0000 0,0000 ###.654.234-## 1 "" ALEXANDRA BATISTA DA SILVA 8370871 Diárias PARTICIPAR DA 2ª ETAPA DA CAPACITAÇÃO SISTEC NA ESCOLA ESTADUAL EM VITORIA, 25/03/2014. 2014OB03015 2014NE02861 65859243 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/GEP/N 43/2014) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462856134 3912 2014 2014-08-21T00:00:00 0,0000 0,0000 206,7900 0,0000 27327915000162 2 "" INST.CAPIXABA DE DOENCAS RENAIS E HIPERTENSAO 8336961 Pregão PAGTO DA NF 3866 DE 19/08/2014, REF A AQUISIÇÃO DE 18 SESSÕES DE HEMODIÁLISE NO LEITO, PARA ATENDER AO HSL, CONFORME CONTRATO: 0068/2014. CNPJ: 27.327.915/0001-62. INSTITUTO CAPIXABA DE DOENÇAS RENAIS E HIPERTENSÃO LTDA. 2014OB01613 2014NE01276 64175952 PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE HEMODIÁLISE NO PERÍODO DE 12 MESES, HSL/IMAGEM/CI67/2013. ABERTURA DE PROCESSO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440915 HOSPITAL SÃO LUCAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4691 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL SÃO LUCAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462856135 3913 2014 2014-05-28T00:00:00 0,0000 0,0000 57374,5000 0,0000 39309927000143 2 "" MED SHOP COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 8316655 Dispensa de Licitação PAGTO. NF Nº7934 REF. AQUISIÇÃO DE BOLSAS P/ COLOSTOMIA, ILEOSTOMIA, UROSTOMIA E ACESSORIOS P/PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA DE ATENÇAO AOS OSTOMIZADOS DA SRSC/NRECOL. 2014OB01945 2014NE01141 65456637 DE BOLSAS E ACESSORIOS PARA COLOSTOMIA/ILEOSTOMIA/UROSTOMIA. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA "" 57 CENTRO OESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2715 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2463 MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462856136 3914 2014 2014-12-06T00:00:00 0,0000 0,0000 225,0000 0,0000 ###.247.107-## 1 "" HERBERT SCHNEIDER RODRIGUES 8368718 Diárias Pagamento referente despesas com diárias para atuar por cumulação na comarca de Serra, no dia 13/06/2014. 2014OB01143 2014NE00817 66703379 CUMULAÇÃO NA FORMA DA PORTARIA 373/2014 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 180901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 359 SUPERÁVIT FINANCEIRO - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 18 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 110 DIREITOS HUMANOS, DIREITOS DE TODOS 2144 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO, SEDE E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 18901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462856137 3915 2014 2014-10-07T00:00:00 0,0000 0,0000 -534,3900 0,0000 ###.565.207-## 1 "" ROSILEIA SALOMAO DE SÁ MENEZES 8389527 Adiantamento - Suprimento de Fundos PRESTAÇÃO DE CONTAS SUPRIMENTO DE FUNDOS 023/2014. 2014GD00220 2014NE00221 201400074432 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 614 GESTÃO INTEGRADA E ESTRATÉGICA NA ATIVIDADE JUDICIAL CAPIXABA 6030 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2460 SUPRIMENTO DE FUNDOS - MATERIAL DE CONSUMO 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462856138 3916 2014 2014-03-27T00:00:00 0,0000 0,0000 1449,9700 0,0000 27142058000126 2 "" PREF MUNIC DE VITORIA 8325761 Não Aplicável Pagamento de despesa com ressarcimento à PMV, pela cessão da servidora Adriane Rosa Rodrigues, no mês de Fev/2014. 2014OB00475 2014NE00207 65472080 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DA CESSÃO DA SERVIDORA ADRIANE ROSA RODRIGUES, DURANTE O EXERCICIO DE 2014. RESSARCIMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TRABALHO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2414 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3683 PESSOAL REQUISITADO DE ÓRGÃOS DE OUTROS ENTES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462856139 3917 2014 2014-06-23T00:00:00 0,0000 0,0000 45641,4500 0,0000 67423152000178 2 "" I.B.G - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 8334369 Pregão PGTO REF. NFS. 135591,135788,135347,136590,136586,136522,135026,136129,136134,137157,137155,137209,137207,137013,136833,136823,135278,135254,135285 COMP: MAIO/2014 REF. CONTRATO 188/2009. GAS MEDICINAIS. 2014OB01222 2014NE00846 45827753 REFERENTE AO PROC DE COMPRA N. 42432456 EM FAVOR DA INDUSTRIA BRASILEIRAGASES LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2727 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2404 GÁS ENGARRAFADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462856140 3918 2014 2014-02-25T00:00:00 0,0000 0,0000 91,6900 0,0000 33530486000129 2 "" EMBRATEL-EMPRESA BRAS.DE TELECOMUNICACOES 8318477 Pregão PAGAMENTO DE DESPESA COM TELECOMUNICAÇÃO DA SRSSM, NRE E FARMACIA CIDADÃ, REF MES/FEV/2014. 2014OB00312 2014NE00340 65093453 SERVICO DE TELEFONIA DO IMOVEL SEDE SRSSM + NRESM E FARMACIA CIDADA REFERENTE AO EXERCICIO 2014 SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 594 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO 4715 MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462856141 3919 2014 2014-06-16T00:00:00 0,0000 0,0000 24485,7600 0,0000 36325157000134 2 "" COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA 8328990 Pregão PAGAMENTO NOTA FISCAL 33088 MAI/2014 medicamentos PACIENTES DO SUS. 2014OB12813 2014NE03162 64662268 OXIBUTININA, CLORIDRATO 10MG LIBERAÇÃO CONTROLADA E OUTROS, MEDICAMENTO PADRONIZADO NA REMEME, P/CONTINUIDADE TRATAMENTO AO SPACIENTES CADASTRADOS FARMÁCIAS CIDADÃS. MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 230 IMPLEMENTAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 2692 AQUISIÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS, DE PROGRAMAS ESPECÍFICOS E OUTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2464 MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTENCIA SOCIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462856142 3920 2014 2014-03-28T00:00:00 0,0000 0,0000 4919,6400 0,0000 360204 3 "" INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 8370527 Não Aplicável Pagamento de FOLPAG Março de 2014 RPPS. 2014OB00148 2014NE00032 60921404 DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DO IDURB-ES, PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2013. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 360204 INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2216 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2525 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPS 36204 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462856143 3921 2014 2014-01-04T00:00:00 0,0000 0,0000 115326,2900 0,0000 08940523000120 2 "" FENIX MED CLINICA MEDICA LTDA 8360771 Pregão PAGTO NF 331, 332 E 339, REF REMOÇÃO DE PACIENTE EM AMBULÂNCIAS DE SUPORTE BASICO E AVANÇADO. JAN/2014. 2014OB06034 2014NE00844 55618251 SERVIÇO DE REMOÇÃO DE PACIENTES EM VEÍCULO TIPO AMBULÂNCIA,P/ ATENDER AS NECESSIDADES DA CENTRAL DE REGULAÇÃO, CONF DOCUMENTAÇÃO ANEXA. SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2765 SERVIÇOS DE SOCORRO E SALVAMENTO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462856144 3922 2014 2014-04-22T00:00:00 0,0000 0,0000 19703,7400 0,0000 08583394000160 2 "" GLOBO PRESTACAO DE SERVIçOS DE LIMPEZA LTDA. 8320781 Pregão PAGAMENTO DE RETENÇÃO DE INSS SOBRE SERVIÇOS - GLOBO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. 2014OB01519 2014NE00097 200900339873 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 34 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 4020 VALORIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2874 SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (§ 1º DO ART. 18 DA LC Nº 101/00) - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462856145 3923 2014 2014-10-23T00:00:00 0,0000 0,0000 5750,8400 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 Não Aplicável PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERC.ANTERIOR P.MILITAR FPG OUT/2014. 2014OB03448 2014NE00104 65003926 SOLICITA ABERTURA DE PROCESSO A SER UTILIZADO NA COBERTURA DAS DESPESAS COM DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (MILITAR E CIVIL) NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2014. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2756 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4261 13° SALÁRIO - ATIVO MILITAR - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462856146 3924 2014 2014-12-22T00:00:00 0,0000 0,0000 8377,5700 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 Não Aplicável PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO DE RETENÇÃO REFERENTE A CONSIGNATÁRIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 31 DO MÊS DE DEZEMBRO/2014. 2014OB04323 2014NE00002 65002733 SOLICITA ABERTURA DE PROCESSO PARA COBRIR DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL MILITAR NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2014. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2756 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSIDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462856147 3925 2014 2014-10-20T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.488.807-## 1 "" JOZIAS PEREIRA 8343159 Inexigível PAGAMENTO REF. DIÁRIA EM NOME DE OSMAR B. DA SILVA, JOÃO C. DA SILVA, JOZIAS PEREIRA E RAULINO P. NETO, PARA O PERÍODO DE 22 À 24/10/14. 2014OB04288 2014NE01488 67579353 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2450 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462856148 3926 2014 2014-11-28T00:00:00 0,0000 0,0000 253,3300 0,0000 ###.115.057-## 1 "" RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA 8392271 Diárias REFERENTE MEIA DIARIA PARA VIAGEM CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM NO DIA 27/11 PARA PARTICIPAR SESSAO DA TURMA RECUSAL REGIAO SUL CONFORME PORTARIA 820. 2014OB04957 2014NE03249 201400000008 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 4020 VALORIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4161 DIÁRIAS A MAGISTRADOS - USO EXCLUSIVO TJ 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462856149 3927 2014 2014-08-20T00:00:00 0,0000 0,0000 58,1600 0,0000 ###.720.757-## 1 "" IVAN DOS SANTOS 8373382 Não Aplicável PAGAMENTO DE IRRF, SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE JULHO DE 2014 POR IVAN DOS SANTOS. 2014OB02140 2014NE00305 66410487 EM FAVOR DE IVAN DOS SANTOS COMO INSTRUTOR DE CORAL PARA O EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 364 ENSINO SUPERIOR 152 EDUCAÇÃO MUSICAL 2688 FORMAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO CONHECIMENTO E HABILIDADES MUSICAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462856150 3928 2014 2014-05-30T00:00:00 0,0000 0,0000 12019,0000 0,0000 28483261000129 2 "" AFPES- ASSOC.DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO ES 8317476 Não Aplicável PGTO REF A INTERNAÇÃO DE JOSÉ PRATES DA SILVA - PERÍODO 19/03 A 07/04/2014 - CONF.N.F.4158. 2014OB11304 2014NE00282 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462856151 3929 2014 2014-11-12T00:00:00 0,0000 0,0000 65,0000 0,0000 ###.411.887-## 1 "" JOSE PAULO VICOSI 8356990 Dispensa de Licitação VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CASTELO/ES, NO DIA 10/12/2014, PARA REALIZAR VISITA AOS PRODUTORES. 2014OB01454 2014NE01190 68661282 VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CASTELO/ES, NO DIA 10/12/2014, PARA REALIZAR VISITA AOS PRODUTORES. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 852 DESCENTRALIZAÇÃO E HARMONIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO 2408 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462856152 3930 2014 2014-08-18T00:00:00 0,0000 0,0000 21190,0000 0,0000 28483261000129 2 "" AFPES- ASSOC.DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO ES 8317476 Não Aplicável ref,nl,pagto.nf-04382,internação de dagmar silva,de 20/05 a 05/06/2014. 2014OB17534 2014NE00282 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462856153 3931 2014 2014-05-12T00:00:00 0,0000 0,0000 9438,0000 0,0000 28483261000129 2 "" AFPES- ASSOC.DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO ES 8317476 Não Aplicável REF.NL,PAGTO.NF-04696,INTERNAÇÃO DE MANOEL JULIO GONÇALVES, DE 19/08 A 02/09/2014. 2014OB25827 2014NE00282 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462856154 3932 2014 2014-11-03T00:00:00 0,0000 0,0000 2351,3400 0,0000 05198469000109 2 "" TECNOCRYO TECNOLOGIA EM SERVIçOS MEDICINAIS. 8339161 Pregão PAGAMENTO DE DESPESA COM MANUTENÇÃO DE REDE DE GASES MEDICINAIS, REF. NF. 844, TECNOCRYO TECNOLOGIA EM SERVIçOS MEDICINAIS.-05198469000109. 2014OB00449 2014NE00190 45828415 REFERENTE AO PROC DE COMPRA N. 42432456 EM FAVOR DA TECNOCRYO COMERCIO SERVICOS E MANUTENCOES LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 58 NORDESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2729 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462856155 3933 2014 2014-05-22T00:00:00 0,0000 0,0000 13982,7000 0,0000 50737766000121 2 "" TECHNE ENGENHARIA E SISTEMAS LTDA 8324468 Inexigível PAGO LIQUIDO NF. 2535 REF. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA/EVOLUTIVA DO SOFTWARE ERGON NO PERÍODO DE 07/02 A 06/03/2014 CNT 004/2010 PROCESSO 44040253 2014OB00673 2014NE00314 44040253 SERVICOS ESPECIALIZADOS EM SIARHES CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280203 INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 694 MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR 4250 ADMINISTRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 1721 TI: MANUTENÇÃO DE SOFTWARE 28203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462856156 3934 2014 2014-10-14T00:00:00 0,0000 1068,8000 0,0000 0,0000 ###.323.827-## 1 "" CELMA SHMOOR TOLENTINO 8351383 Pregão "Reforço de liquidação de despesas com TFD do paciente JORDHANNA GOMES TOLENTINO, RPU 408/14. " 2014NL01448 2014NE00608 66112834 TFD-TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TRATAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 58 NORDESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2716 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE SÃO MATEUS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462856157 3935 2014 2014-09-16T00:00:00 0,0000 3176,4600 0,0000 0,0000 190101 3 "" VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO 8374554 Não Aplicável Liquidação da folha de pessoal de setembro do regime geral de acordo com relatórios PRO569P, PES505P, PES0504R/SEGER. 2014NL00384 2014NE00033 65024990 PARA ATENDER DESPESAS COM A FOLHAS DE PAGAMENTO DE PESSOAL PARA A COMPETENCIA DE JANEIRO 2014 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 190101 VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 19 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 600 GESTÃO DAS ATIVIDADES DA VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO 2176 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2566 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIOS DE FUNÇÕES - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462856158 3936 2014 2014-08-22T00:00:00 0,0000 1856,6400 0,0000 0,0000 28153476000181 2 "" CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA 8321865 Não Aplicável LIQ. DESP. NFS N.º 10201, REF. INTERNAÇÃO DE SONIA MARIA FERNANDES CANDICO, NO PERÍODO DE 11 A 14/06/2014. 2014NL12856 2014NE00296 66768993 DE SONIA MARIA FERNANDES CANDICO NO HOSPITAL CLINICA DOS ACIDENTADOS DE VITORIA AUTORIZAÇÃO PARA INTERNAÇÃO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462856159 3937 2014 2014-11-20T00:00:00 0,0000 -112,0000 0,0000 0,0000 ###.542.907-## 1 "" LINDOMAR JOSE GOMES 8352983 Diárias 2014GD00069 2014NE00719 67383076 DIARIA PARA VIAGEM NOS DIAS 03/09 A 04/09/14 A BAIXO GUANDU PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM PREFEITO,SECRETARIOS E LIDERANÇAS LOCAIS. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 691 PROMOÇÃO COMERCIAL 852 DESCENTRALIZAÇÃO E HARMONIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO 3331 FOMENTO ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS (MPE) URBANA E RURAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 30205 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462856160 3938 2014 2014-12-03T00:00:00 0,0000 37525,8400 0,0000 0,0000 08679673000121 2 "" M. PEREIRA NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA 8354888 Inexigível LIQUIDAÇÃO REFERENTE LOCAÇÃO DE GALPÃO PARA ARMANEZAMENTO DE BENS NOVOS E USADOS PARA ATENDER A SUBGERENCIA DE PATRIMONIO E DEMAIS SETORES DA SEDU NO MES DE FEVEREIRO/2014. 2014NL01690 2014NE01357 65347722 N 117/2010 REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ARMAZENAMENTO DE BENS NOVOS E USADOS DA SEDU (CI/SPATR/N 11/2014) GERENCIAMENTO DO CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2774 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462856161 3939 2014 2014-02-13T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.449.536-## 1 "" JOSE CARLOS CAMARA LOPES 8337492 Diárias LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM 1/2 DIÁRIAS P/ DESLOCAMENTO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM PARA MIMOSO DO SUL , COM FINALIDADE DE COMPOR A BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, CONFORME IS 529/2014. DIA 20/02. 2014NL01549 2014NE00134 64877701 NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA EXERCICIO 2014 PARA O MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462856162 3940 2014 2014-02-21T00:00:00 0,0000 498,0000 0,0000 0,0000 ###.913.447-## 1 "" VERA LUCIA PELACANI CARLOS 8350288 Inexigível LIQUIDAÇÃO DIARIAS PARA BELO HORIZONTE/MG PELA POLINTER 2014NL00230 2014NE00112 235612014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2740 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462856163 3941 2014 2014-03-20T00:00:00 0,0000 582,5300 0,0000 0,0000 160101 3 "" PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 8371047 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO DE INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS FOLHA DE PAGAMENTO 03/2014, REGIME GERAL. 2014NL00211 2014NE00057 64978877 CI/PGE/GEAD/Nº013/2014 - AUTORIZAÇÃO P/ EMPENHO ESTIMATIVO P/ COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DESTA PGE, EXERCÍCIO 2014. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2164 REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2298 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462856164 3942 2014 2014-10-04T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.664.809-## 1 "" TIAGO AUGUSTO MONTEIRO DE OLIVEIRA 8317545 Diárias 0,5 diária para o município de Colatina/ES no dia 11 de Abril de 2014. Para participação no seminário do Café em Colatina, no IFES de Itapina. 2014NL01101 2014NE00694 65723473 NO VALOR DE R$1.680,00 PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS RELATIVAS A VIAGENS DE TRABALHO. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2350 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462856165 3943 2014 2014-06-30T00:00:00 0,0000 706,9300 0,0000 0,0000 09261197000359 2 "" CLIDETRAN CLINICA DE TRANSITO LTDA 8357041 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 1023 (R$ 143,70), 1042 (R$ 61,36), 1313 (R$ 477,56) E 1315 (R$ 24,31) (CLIDETRAN CARIACICA) REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS E PSICOLÓGICOS PRESTADOS A CANDIDATOS DO PROGRAMA CNH SOCIAL. 2014NL07797 2014NE00233 63749378 EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA DESPESAS COM A CLINICA CLIDETRAN CARIACICA - CENTRAL FAÇA FACIL (CLIDETRAN - CLINICA DE TRANSITO LIMITADA) EXERCICIO 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 333 EMPREGABILIDADE 860 REDUÇÃO DA POBREZA 4516 CARTEIRA DE HABILITAÇÃO - CNH SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2866 PROGRAMA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO (CNH) SOCIAL 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462856166 3944 2014 2014-04-23T00:00:00 0,0000 123,7500 0,0000 0,0000 ###.186.267-## 1 "" GRAZIELA SCHAEFER 8367850 Inexigível REF.TFD Nº274/2014,AJUDA DE CUSTO P/PACIENTE ANACLETO SCHAEFER. 2014NL01371 2014NE01263 63683407 DE TFD. REQ. GRAZIELA SCAEFER PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 57 CENTRO OESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2715 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462856167 3945 2014 2014-08-05T00:00:00 0,0000 8189,2300 0,0000 0,0000 27436815000174 2 "" SERDEL SERVICOS E CONSERVACAO LTDA 8317698 Pregão VR. REF. AO REGISTRO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM INSS, MAR/14, PROC. 351/14. 2014NL00782 2014NE00112 3512014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2017 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462856168 3946 2014 2014-02-17T00:00:00 0,0000 1829,6900 0,0000 0,0000 39825047000120 2 "" VETRAN- TRANSP. LEVES E LOCACAO VEICULOS LTDA 8342206 Pregão LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL 0115-01, REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO DO TPO KOMBI, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEG, NO PERÍODO DE 15/01 A 14/02/2014, CONFORME PREGÃO 016/2011 E CONTRATO 04/2012. 2014NL00338 2014NE00056 65028392 NO VALOR DE R$ 1.829,69 PARA O EXERCÍCIO DE 2014 -CONTRATO N 004/2012 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR QUE SE ENCERRA EM MAIO/2014 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 505 ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2120 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2853 LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462856169 3947 2014 2014-03-06T00:00:00 0,0000 1386,5500 0,0000 0,0000 ###.526.037-## 1 "" KAROL BASSANI AMORIM 8367951 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO A MEMBRO DA DÉCIMA CJDP/HABILITAÇÃO/DETRAN/ES REFERENTE ÀS REUNIÕES OCORRIDAS NO MÊS MAI/2014. 2014NL06698 2014NE00602 64835375 EMISSÃO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA EM FAVOR DOS SERVIDORES DANIEL MATOS DE SOUZA E OUTROS POR PARTICIPAÇÃO EM COMISSÃO JULGADORA DE DEFESA PRÉVIA SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2713 JETONS A CONSELHEIROS 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462856170 3948 2014 2014-09-17T00:00:00 0,0000 660,0000 0,0000 0,0000 17174657000178 2 "" INSTITUTO DE HYPODERMIA E FARMACIA S/A 8321741 Pregão APROPRIAÇÃO DE DESPESAS PARA PAGTO DA NF. 50266 REF. A AQUISIÇÃO DE LIDOCAINA CLORIDATO CONFORME OFM 813/14 ATA 1009/13 PROC. F/10. 2014NL01461 2014NE01396 59966220 AQUISIÇÃO DE ATRACURIO DEBESILATO 25MG E OUTROS ITENS RELACIONADOS EM ANEXO. ABERTURA DE PROCESSO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440915 HOSPITAL SÃO LUCAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4691 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL SÃO LUCAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462856171 3949 2014 2014-11-26T00:00:00 0,0000 0,0000 681,3400 0,0000 09031497000180 2 "" VITORIAFARMA LTDA ME 8340079 Pregão PAGAMENTO DE DESPESA COM DIETA ENTERAL, REF. NF. 11515, VITORIAFARMA LTDA ME-09031497000180. 2014OB02385 2014NE00887 65606493 COBERTURA DE DESPESAS C/ PROC. 61908207/13, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 101/2014, VITORIAFARMA LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2729 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2407 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462856172 3950 2014 2014-12-23T00:00:00 0,0000 0,0000 245,6600 0,0000 420101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 8371588 Não Aplicável PAGAMENTO FOLHA PESSOAL, ABONO SALARIAL 2014, AÇÃO 4657 RP. 2014OB22930 2014NE20486 68705255 DE TODOS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE MÊS DEZEMBRO/2014 (VITÓRIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4657 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3635 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RGPS - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462856173 3951 2014 2014-10-30T00:00:00 0,0000 0,0000 26,9300 0,0000 ###.500.087-## 1 "" JOSEFA MARIA RAFALSKI ROCHA 8370481 Inexigível PAGAMENTO TFD 846/2014 EM PARTE, REFERENTE AJUDA DE CUSTOS, PACIENTE ESTHER RAFALSKI RIGOSINO. 2014OB04388 2014NE03344 68210310 DE TFD. REP. JOSEFA MARIA R ROCHA CPF 097.500.087-07. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 57 CENTRO OESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2715 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2862 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD - TERRESTRE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462856174 3952 2014 2014-06-08T00:00:00 0,0000 0,0000 982,8000 0,0000 ###.158.919-## 1 "" PABLO MEDEIROS JABOR 8366969 Não Aplicável PAGAMENTO REFERENTE 3 DIÁRIAS E COMPLEMENTAÇÃO EM VIAGEM A BRASÍLIA-DF PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO ANUAL ANIPES, DE 13 A 16/08/2014. 2014OB00664 2014NE00218 67110657 EM NOME DOS SERVIDORES PARA PARTICIPAÇÃO DO ENCONTRO ANUAL ANIPES EM BRASÍLIA-DF, DE 12 Á 17/08/2014 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 270201 INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2230 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 27201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462856175 3953 2014 2014-11-03T00:00:00 0,0000 0,0000 25763,3100 0,0000 09478054000131 2 "" L.C.GOMES- LAVANDERIA INDUSTRIAL ME 8349612 Pregão PAGTO NF Nº 93 - CONTRATO Nº 016/10, FATURA REFERENTE FEVEREIRO/14. 2014OB00171 2014NE00005 48818771 SOLICITA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE PRESTAÇAÕ DE SERVIÇO DE LAVANDERIA HOSPITALAR NAS DEPENDÊNCIAS DA CONTRATADA COM RECOLHIMENTO E ENTREGA/NOS SETORES.PROT.01863/2010 SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450105 DIRETORIA DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 9 ASSISTÊNCIA À SAÚDE 2771 MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO COMPLEXO HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2767 SERVIÇOS DOMÉSTICOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462856176 3954 2014 2014-12-08T00:00:00 0,0000 0,0000 799,4300 0,0000 28152650000171 2 "" ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRIC S/A-ESCELSA 8319619 Inexigível Pagamento de despesa referente fornecimento de energia da DCCV SERRA PC/ES referente ao Mês de AGOSTO/2014. 2014OB02567 2014NE00033 28362014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2740 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462856177 3955 2014 2014-07-05T00:00:00 0,0000 0,0000 2770,7200 0,0000 27142058000126 2 "" PREF MUNIC DE VITORIA 8325761 Inexigível PAGAMENTO DA DESPESA COM DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL-DAM DO IPTU E TAXAS 2014 REFERENTE AO IMÓVEL DA SEDE DA SESPORT. 2014OB01434 2014NE01049 66252024 PAGAMENTO IPTU 2014. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2590 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2343 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462856178 3956 2014 2014-03-10T00:00:00 0,0000 0,0000 5943,9600 0,0000 360204 3 "" INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 8370527 Não Aplicável Pagamento das consignações Banestes sob FOLPAG de SETEMBRO de 2014. 2014OB00465 2014NE00023 60921404 DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DO IDURB-ES, PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2013. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 360204 INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2216 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS 36204 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462856179 3957 2014 2014-10-15T00:00:00 0,0000 0,0000 203,2100 0,0000 28168052000190 2 "" ELEVADORES NACIONAL DO BRASIL LTDA. 8340050 Pregão PAGAMENTO GPS RETENÇÃO INSS NF. 17371 CONT. 001/2012-ELEVADORES NACIONAL DO BRASIL SETEMBRO/2014. 2014OB03188 2014NE00079 54467632 EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PARA DEFICIENTES FÍSICOS INSTALADOS NAS UNIDADES DA SEFAZ CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2180 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462856180 3958 2014 2014-10-23T00:00:00 0,0000 0,0000 75540,9400 0,0000 27181320000141 2 "" CHEIM TRANSPORTES S/A. 8343009 Concorrência 54ª M.P. DO C.E. Nº 013/2010 - CHEIM TRANSPORTES S.A., PERÍODO: 01 À 30/09/14, REF. CONSERVAÇÃO CORRETIVA NAS RODODIVIAS SOB JURISDIÇÃO DA SRO-4 NF.123 2014OB04339 2014NE01582 65043260 "" "" 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 291 MANUTENÇÃO DA REDE RODOVIÁRIA ESTADUAL 1454 CONSERVAÇÃO CORRETIVA E ROTINEIRA DAS RODOVIAS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3362 OBRAS RODOVIÁRIAS E VIÁRIAS 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462856181 3959 2014 2014-04-04T00:00:00 0,0000 0,0000 -505,9400 0,0000 05423963000111 2 "" OI MÓVEL S.A. 8369731 Pregão PAGAMENTO DE DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL LOCAL NF 8444 FATURA 502948792 PROCESSO 61155373/2013. 2014OB00266 2014NE00128 61155373 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP), TIPO PÓS PAGO, NO MODELO DIGITAL, COM ÁREA DE COBERTURA EM TODO O ESTADO DO ES E ROAMING AUTOMÁTICO EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL PRESTACAO DE SERVICO 0 3 DESPESAS CORRENTES 370101 SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 37 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 113 DESENVOLVIMENTO DO TURISMO SUSTENTÁVEL DO ESPÍRITO SANTO 6577 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462856182 3960 2014 2014-07-15T00:00:00 0,0000 0,0000 -2917,2600 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 Não Aplicável 2014EV00061 2014NE00014 702014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 13 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3857 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462856183 3961 2014 2014-09-18T00:00:00 0,0000 0,0000 2505,0400 0,0000 ###.493.237-## 1 "" JOVANI ANACLETO DE FARIA 8359230 Não Aplicável PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE AGOSTO/14, REGENTE DE CORAL. 2014OB02498 2014NE00255 66309433 A FAVOR DE JOVANI ANACLETO DE FARIA COMO INSTRUTOR DE BANDA PARA O EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 364 ENSINO SUPERIOR 152 EDUCAÇÃO MUSICAL 2688 FORMAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO CONHECIMENTO E HABILIDADES MUSICAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462856184 3962 2014 2014-07-10T00:00:00 0,0000 0,0000 55,4200 0,0000 36395622000103 2 "" COMERCIAL COSTA GOMES LTDA 8342384 Tomada de preços pag material medico nf 14598 afm 730/14 proc 66405033/13-05-14 2014OB01775 2014NE00944 66405033 SOLICITA COMPRA DE PARAFUSO ESPONJOSO E OUTROS PARA LUCIANO SIQUEIRA FARIA. MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2723 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DÓRIO SILVA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462856185 3963 2014 2014-06-10T00:00:00 0,0000 0,0000 1684,3500 0,0000 32404410000194 2 "" RADIOLOGISTA ASSOCIADOS LTDA 8323685 Dispensa de Licitação PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL N. 23569 SERVIÇOS DE EXAMES DE RESSONANCIA MAGNETICA PACIENTE GLORIA STEFANY SIMOES SET/14 2014OB01565 2014NE00752 66687063 RESSONANCIA NUCLEAR MAGNÉTICA DE CRÂNEO COM SEDAÇÃO E COM ESPECTRSCOPIA. SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440924 HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNADINO ALVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2726 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNARDINO ALVES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462856186 3964 2014 2014-11-06T00:00:00 0,0000 0,0000 8709,3600 0,0000 07355957000108 2 "" 7 LAN INFORMáTICA LTDA 8336373 Pregão Pgto despesa com serviço de monitoramento remoto unidades da PCES, ref mês de maio/2014. 2014OB01793 2014NE00080 52506991 SOL. INSTALAÇÃO DE VIDEOMONITORAMENTO, VISANDO A INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE VIGILANCIA ELETRONICA, NO HALL DA CHEFATURA DE POLICIA. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2740 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2763 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462856187 3965 2014 2014-08-07T00:00:00 0,0000 0,0000 713,5000 0,0000 00940030000188 2 "" ECOSOFT CONSULTORIA E SOFTWARES AMBIENT.LTDA 8331954 Concorrência Pgto IRRF RAMQAR - NF 02064 - Abr/14. 2014OB02515 2014NE01076 51362821 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA RAMQAR - REP/ GCA/CENTRO SUP/12/10 CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 274 TRANSFERÊNCIA DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 193 FORTALECIMENTO DO CONTROLE AMBIENTAL 4642 MONITORAMENTO E DIVULGAÇÃO DOS DADOS DE QUALIDADE DO AR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2809 SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS CIENTÍFICAS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462856188 3966 2014 2014-07-29T00:00:00 0,0000 0,0000 5550,0000 0,0000 08799343000170 2 "" Ilha Locação de Equipamentos Áudio Visual Ltda ME 8350263 A classificar PAGAMENTO DA NOTA FISCAL N 201400000000899 REF. FORNECIMENTO DE ESTRUTURA VISANDO DAR MAIOR COMODIDADE E SEGURANÇA AOS POLICIAIS MILITARES QUE FAZEM O REVEZAMENTO NO POLICIAMENTO NO ENTORNO DA CONSTRUÇÃO DO MODULO METÁLICO NO BAIRRO DA PENHA. 2014OB01422 2014NE00529 63759730 PARA CONTRAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE SUPORTE LOGÍSTICO E OPERACIONAL NA REALIZAÇÃO DE EVENTOS LOCAÇÃO, MONTAGEM E OUTROS. ATA DE REGISTRO DE PRECO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 865 MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA FÍSICA E TECNOLÓGICA DA SEGURANÇA PÚBLICA 4737 MANUTENÇÃO DOS CENTROS INTEGRADOS OPERACIONAL DE DEFESA SOCIAL, DE POSTOS AVANÇADOS DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL E DE OUTRAS UNIDADES POLICIAIS. 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2777 LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462856189 3967 2014 2014-08-13T00:00:00 0,0000 0,0000 1281,6000 0,0000 ###.233.797-## 1 "" LUCAS RIBEIRO DOS SANTOS 8370640 Não Aplicável PAGAMENTO DE DESPESAS SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE JULHO/2014. 2014OB01944 2014NE00252 66312116 A FAVOR DE LUCAS RIBEIRO DOS SANTOS COMO INSTRUTOR DE BANDA PARA O EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 364 ENSINO SUPERIOR 152 EDUCAÇÃO MUSICAL 2688 FORMAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO CONHECIMENTO E HABILIDADES MUSICAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462856190 3968 2014 2014-12-05T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.470.097-## 1 "" RICARDO MIRANDA PINHEIRO 8329458 Diárias PG.DE 01 E 1/2 DIARIA PARA COLATINA E LINHARES-ES, A FIM DE APOIAR OPERACAO MILITAR. 2014OB01404 2014NE00058 65052463 NO VALOR R$ 300,00 DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS E AUXILIO-TRANSPORTE DENTRO DO ESTADO - EXERCICIO DE 2014 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 750 SEGURANÇA DE DIGNATÁRIOS 2080 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462856191 3969 2014 2014-04-29T00:00:00 0,0000 0,0000 33107,3100 0,0000 100101 3 "" SECRETARIA DA CASA CIVIL 8370369 Não Aplicável Pagamento da folha de pessoal regime próprio de abril de 2014. 2014OB00299 2014NE00037 65020740 VALORES ABAIXO INFORMADOS VISANDO ATENDER DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO MES DE JANEIRO DO EXERCICIO DE 2014 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100101 SECRETARIA DA CASA CIVIL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 505 ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2075 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462856192 3970 2014 2014-04-06T00:00:00 0,0000 0,0000 545,6000 0,0000 05105405000108 2 "" E A GARCIA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME 8340964 Inexigível PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 20 UNIDADES DE FILTRO DE LINHA 5 TOMADAS BIVOLT PT E 20 UNIDADES DE PLUG MACHO 2P + T 10A, PARA ESTA ESESP. 2014OB01726 2014NE00591 65024125 DE BENJAMINS T DUPLO E FILTROS DE LINHA 4 TOMADAS PARA ADEQUAR OS COMPUTADORES AOS NOVOS MOBILIÁRIOS. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 543 CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS SERVIDORES E GESTORES PÚBLICOS DO ESTADO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2426 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462856193 3971 2014 2014-03-07T00:00:00 0,0000 0,0000 1378,8000 0,0000 ###.146.687-## 1 "" VILSON SILVA OLIVEIRA 8360634 Diárias "pagamento de despesas com TFD, do paciente VILSON SILVA OLIVEIRA, RPU 252/14. " 2014OB00999 2014NE00595 66076269 TFD- TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TRATAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 58 NORDESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2716 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE SÃO MATEUS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462856194 3972 2014 2014-06-27T00:00:00 0,0000 0,0000 911,5200 0,0000 180101 3 "" DEFENSORIA PÚBLICA 8373943 Não Aplicável PAGTO FOLHA DE JUN/14, SUBSTIT 2014OB00422 2014NE00017 65170695 PAGAMENTO DE DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO ESTATUTÁRIO, CELETISTA E ESTAGIÁRIOS DESTA DEFENSORIA PÚBLICA, NO EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 180101 DEFENSORIA PÚBLICA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 18 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2114 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2587 SUBSTITUICOES - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462856195 3973 2014 2014-06-16T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.202.167-## 1 "" EDIONE SILVA GONCALVES PINTO 8320372 Diárias PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS, VISANDO COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO,PAG.DE 1 E 1/2 DIÁRIAS,CONF.IS.Nº1674/2014,EM 17 E 18/06/2014, DE VITORIA P/LINHARES 2014OB09033 2014NE00125 64873510 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA A FAVOR DAS BANCAS EXAMINADORAS DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO EXERCICIO 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462856196 3974 2014 2014-10-13T00:00:00 0,0000 0,0000 8754,2900 0,0000 17259386000153 2 "" CONSORCIO SMP/PP N0001/2012SEGER-OI 8364264 Pregão Pgto serviços de telefonia móvel - Set/14. 2014OB03837 2014NE00030 61337056 TELEFONIA MOVEL - REP/DAF/GL- 13/13. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2625 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462856197 3975 2014 2014-05-12T00:00:00 0,0000 0,0000 -250,0000 0,0000 ###.210.107-## 1 "" DANIELLE BALLARINI 8392135 Adiantamento - Suprimento de Fundos PRESTAÇÃO DE CONTAS S. DE FUNDOS Nº 186/2014. 2014GD00601 2014NE01406 201401038481 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 614 GESTÃO INTEGRADA E ESTRATÉGICA NA ATIVIDADE JUDICIAL CAPIXABA 6030 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2460 SUPRIMENTO DE FUNDOS - MATERIAL DE CONSUMO 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462856198 3976 2014 2014-12-16T00:00:00 0,0000 297,0000 0,0000 0,0000 05971636000102 2 "" W F DE OLIVEIRA - ME 8363217 Pregão Liquidação ref. NF 278, ref. aquisição de 18 unidades de uniforme para estagiários desta secretaria. 2014NL01415 2014NE00998 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2530 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2423 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462856199 3977 2014 2014-09-25T00:00:00 0,0000 5538,0900 0,0000 0,0000 00872227000127 2 "" SOCIEDADE PESTALOZZI DE RIO NOVO DO SUL 8326180 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO DE DESPESA DO CT-074/2014, REFERENTE A NF Nº 0004, COM INSTITUIÇÕES FILANTRÓPICAS SEM FINS LUCRATIVOS PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL DE RIO NOVO DO SUL-ES, REF MÊS DE AGOSTO/2014. 2014NL03481 2014NE00469 65565886 DE INSTITUIÇÕES FILANTRÓPICAS SEM FINS LUCRATIVOS PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL DE RIO NOVO DO SUL (REP/GEJUD/N 10/) CREDENCIAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 53 LITORAL SUL 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL 242 INCLUSÃO E DIVERSIDADE NA EDUCAÇÃO 8667 APOIO ÀS INSTITUIÇÕES PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2810 SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462856200 3978 2014 2014-03-09T00:00:00 0,0000 2860,0000 0,0000 0,0000 28483261000129 2 "" AFPES- ASSOC.DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO ES 8317476 Não Aplicável ref.nl,pagto.nf-04470,internação de eurides otaviana dos santos,de 25 a 30/06/2014. 2014NL13615 2014NE00282 66897068 DE EURIDES OTAVIANA DOS SANTOS, NA ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DO ES. AUTORIZAÇÃO PARA INTERNAÇÃO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462856201 3979 2014 2014-11-17T00:00:00 0,0000 1305,4000 0,0000 0,0000 ###.455.587-## 1 "" HUDSON DE ANGELI FERREIRA 8389422 Diárias REFERENTE 4,5 DIARIAS PARA VIAGEM A ALERE NOS DIAS 17 A 21/11 PARA CORREIÇAO GERAL CONFORME PORTARIA 792/14-CARGO ANALISTA JUD 2014NL03708 2014NE03128 201400000006 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 2028 ATIVIDADE CORREICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4160 DIÁRIAS A SERVIDORES - USO EXCLUSIVO TJ 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462856202 3980 2014 2014-10-12T00:00:00 0,0000 2687,0000 0,0000 0,0000 08583394000160 2 "" GLOBO PRESTACAO DE SERVIçOS DE LIMPEZA LTDA. 8320781 Pregão Liquidação ref. n.fiscal 1869, mes 11/2014, globo Limpeza, da unidade de S.Mateus. 2014NL07900 2014NE03942 65047656 GLOBAL NO VALOR DE 765.585,13 PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA NO PERIDO DE JANEIRO A OUTUBRO DE 2014 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 58 NORDESTE 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 6802 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA PRISIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462856203 3981 2014 2014-11-21T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.045.067-## 1 "" MIRIAN RICARDO 8331212 Diárias LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS REF. A 1/2 DIÁRIA, BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO, 25/11/2014, DE VIX P/ MAR. FLORIANO - IS 3519/2014 2014NL14359 2014NE01989 64873510 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA A FAVOR DAS BANCAS EXAMINADORAS DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO EXERCICIO 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462856204 3982 2014 2014-03-17T00:00:00 0,0000 9598,5100 0,0000 0,0000 27436815000174 2 "" SERDEL SERVICOS E CONSERVACAO LTDA 8317698 Inexigível LIQUIDAÇÃO DAS NOTAS FISCAIS Nº15429 a 15452, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NAS UNIDADES ESCOLARES E ADMINISTRATIVAS VINCULADAS A SEDU, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME O CONTRATO Nº056/2010. 2014NL01812 2014NE01099 65652746 NOTA FISCAL REF SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA NAS DEPENDÊNCIAS INTERNAS E EXTERNAS DAS UNID ESCOLARES E SRES CONTRATO N 056/2010 MÊS FEVEREIRO/2014 (VITÓRIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 34 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 6682 SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2876 SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (§ 1º DO ART. 18 DA LC Nº 101/00) - SERVIÇOS DE LIMPEZA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462856205 3983 2014 2014-10-04T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.001.377-## 1 "" ANDRESSA MORELATO CITELI 8361420 Diárias REF.1/2 DIARIA P/VIAGEM ARACRUZ DIA 10/04,INSPEÇÃO COMUNIDADE TERAPEUTICA GRUPO BETANIA,CONF.REQ.Nº051/14-EVS/SRSC. 2014NL01255 2014NE00147 56915144 DIARIAS PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 594 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO 4714 MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462856206 3984 2014 2014-11-24T00:00:00 504,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.745.047-## 1 "" LUIZ DO ROSARIO 8343278 Diárias RESERVA PARA COBRIR DESPESA COM SERVIDOR, LUIZ DO ROSÁRIO, NOS DIAS 17 A 21/11/2014. 2014NE01763 2014NE01399 65017595 DESPESAS COM DIARIAS/VIAGENS QUANDO EM DESLOCAMENTO A SERVIÇO DA UNIDADE DE TRABALHO NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 594 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO 4715 MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462856207 3985 2014 2014-09-25T00:00:00 218,4000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.908.527-## 1 "" ROGERIO DE SOUZA CALDEIRA 8316979 Diárias Empenho de 1,5 diarias de Linhares x Vitoria - Ref participacao em Workshop CAT 2014i - Periodo 25/09 a 26/09 + 30% 2014NE01628 2014NE01628 65076583 DIÁRIAS PARA MILITARES DA 3ª CIA IND (COLATINA) PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2760 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462856208 3986 2014 2014-02-20T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.657.697-## 1 "" CARLA MOGNATO SCARDUA SHALDERS 8365813 Diárias LIQUIDAÇÃO DE MEIA DIARIA P/ VARGEM ALTA, DIA 25/02/2014, ORIENTAÇÃO TECNICA. 2014NL00193 2014NE00103 65478355 PROGRAMAÇÃO DE VIAGENS PARA O MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 470901 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 191 FORTALECIMENTO DO SUAS 4875 FORTALECIMENTO DA REDE SÓCIOASSISTENCIAL DO SUAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 47901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462856209 3987 2014 2014-03-25T00:00:00 0,0000 28998,0600 0,0000 0,0000 350208 3 "" INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8372557 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO DA 1ª MEDIÇÃO DO CT-0038/2013 da OBRA DE CONSTRUÇÃO DE ESPAÇO ESPORTIVO NA ESCOLA ESTADUAL CEI.ATILA DE ALMEIDA MIRANDA, NO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, ES. 2014NL02245 2014NE02505 63773570 PARA EXECUCACAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DE ESPACO ESPORTIVO NAS ESCOLAS CONFORME RELCACAO NOS REFERIDOS MUNICIPIOS (VITORIA) CONTRATACAO DE EMPRESA 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 54 CENTRAL SUL 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO MÉDIO 1673 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA, REPAROS E ACESSIBILIDADE NAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3361 EDIFICAÇÕES REFERENTES A IMÓVEIS DE USO ESPECIAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462856210 3988 2014 2014-08-04T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.701.707-## 1 "" ALEXANDRE OLIVEIRA FRAGA 8365805 Diárias LIQUIDAÇÃO DA DESPESA REF. 0,5 DIÁRIA PARA O SERVIDOR ACOMPANHAR A SECRETARIA P/ PARTICIPAR DE REUNIÃO PRÉVIA E DA AUDIÊNCIA EM SANTA TEREZA 09/03/2014. 2014NL00277 2014NE00076 65317076 ESTIMATIVA DE DIÁRIAS PARA O ANO DE 2014 PARA O SERVIDOR ALEXANDRE DE OLIVEIRA FRAGA. PRESTACAO DE SERVICO 0 3 DESPESAS CORRENTES 370101 SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 37 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 113 DESENVOLVIMENTO DO TURISMO SUSTENTÁVEL DO ESPÍRITO SANTO 6577 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462856211 3989 2014 2014-04-02T00:00:00 0,0000 0,0000 105,9700 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.JAN/14 FL.PENSÃO PMES. 2014OB00652 2014NE00171 65003128 DE PENSIONISTAS DA PMES - POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 759 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2234 PENSÕES MILITARES 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462856212 3990 2014 2014-10-01T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.712.757-## 1 "" DYEGO TAVARES CARVALHO 8347877 Não Aplicável Pagamento 1/2(meia)diaria para São Jose do Calçado dia 14.01.2014-SUFIS-S,prococesso 65065883. 2014OB00023 2014NE00031 65065883 "SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA O MUNICÍPIO BREJETUBA VIAGEM 14/01/14." DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2180 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462856213 3991 2014 2014-04-02T00:00:00 0,0000 0,0000 2594,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG. CONSIG. FL. PENS. SEAG. REF. JAN/14. 2014OB00626 2014NE00139 65000595 DE PENSIONISTAS DA SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 379 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2217 13 SALARIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462856214 3992 2014 2014-02-24T00:00:00 0,0000 0,0000 214792,0300 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.LIQ.FL.FEV/14 DOS INAT.TCES. 2014OB01672 2014NE00003 65008650 DE INATIVOS DO TCES - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 19 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2185 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462856215 3993 2014 2014-02-04T00:00:00 0,0000 0,0000 7365,7300 0,0000 28153476000181 2 "" CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA 8321865 Não Aplicável PGTO. REF. A INTERNAÇÃO DE ISAIAS BARCELLOS RANGEL - DURANTE O PERIODO DE 27/07 A 01/08/2013 - CONF. NF 8761 2014OB06170 2014NE00585 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462856216 3994 2014 2014-02-13T00:00:00 0,0000 0,0000 2393,5500 0,0000 28153476000181 2 "" CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA 8321865 Não Aplicável PGTO.REF. A INTERNAÇÃO DE ELENA MORELI PINTO, DURANTE O PERIODO DE 05 A 08/11/2013 - CONF. NF 9263 2014OB02563 2014NE00585 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462856217 3995 2014 2014-02-02T00:00:00 0,0000 0,0000 -3310,5200 0,0000 05929002000183 2 "" SERTCOM SERVICOS TECNICOS E COMERCIO LTDA 8331903 Pregão pgto ref lavanderia para o cdps, dez 2013 nota 42 2014OB00305 2014NE00488 60752335 NO VALOR DE 246.491,34 PARA DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVANDERIA DO CDP DA SERRA NO PERIODO DE JANEIRO A 02 DE JULHO/2013. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 6802 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA PRISIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2827 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462856218 3996 2014 2014-04-17T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.166.647-## 1 "" FELIPE PRATTI ORLANDI 8333632 Diárias PG.DE 1/2 DIARIA PARA LINHARES-ES, A FIM DE REALIZAR A SEGURANCA DO EXMO.SR.GOVERNADOR. 2014OB01135 2014NE00205 65006623 NO VALOR DE R$ 300,00 PARA O ANO 2014 EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 750 SEGURANÇA DE DIGNATÁRIOS 2080 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462856219 3997 2014 2014-09-04T00:00:00 0,0000 0,0000 2680000,0000 0,0000 ###.958.117-## 1 "" SOLY VALLADARES GAUDIO 8371506 Dispensa de Licitação PG. REFERENTE AQUISIÇÃO DE TERRENO EM BARRA DO JUCU - VILA VELHA, PARA CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE ENSINO MÉDIO. 2014OB03486 2014NE02997 53644450 DE UMA ESCOLA DE ENSINO MEDIO NO BAIRRO DA BARRA DA JUCU CONSTRUCAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 61 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS "" 50 METROPOLITANA 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO MÉDIO 1673 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA, REPAROS E ACESSIBILIDADE NAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3872 TERRENOS PARA REALIZAÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462856220 3998 2014 2014-02-21T00:00:00 0,0000 0,0000 144,8000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG PENS ALIM FL PENS FEV/14 TJCNO 2014OB01655 2014NE00104 65004140 DE PENSIONISTAS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - CARTÓRIOS NÃO OFICIALIZADOS, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 29 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DOS CARTÓRIOS NÃO OFICIALIZADOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462856221 3999 2014 2014-02-06T00:00:00 0,0000 728,0000 0,0000 0,0000 ###.258.956-## 1 "" SAMUEL MARTINS DA COSTA COURA 8366891 Diárias LIQUIDAÇÃO DIÁRIAS, PERÍODO 02 A 08/06-A.VIVACQUA. 2014NL01718 2014NE01369 65040899 PAGAMENTO DESPESAS COM DESLOCAMENTO DE VIAGEM - FONTE 0101. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA PESQUISA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 127 ORDENAMENTO TERRITORIAL 114 DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL 6393 GESTÃO DO SISTEMA INTEGRADO DE BASES GEOESPACIAIS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO ? GEOBASES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462856222 4000 2014 2014-10-22T00:00:00 0,0000 0,0000 3038,6300 0,0000 39822176000164 2 "" PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA 8320128 Pregão Pagamento de despesa com aquisição de passagens aéreas, conforme fatura nº 00019952 e boletim de medição atestado pelo fiscal nº 307/2014, referente às aquisições efetuadas nos meses de setembro e outubro/2014. 2014OB01030 2014NE00049 27332010 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300203 INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 0 ESTADO 272 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 116 DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES METROLÓGICAS 2318 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2849 PASSAGENS PARA O PAIS - AÉREAS 30203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462856223 4001 2014 2014-08-14T00:00:00 0,0000 0,0000 4344,0000 0,0000 09227747000151 2 "" EEUEF SÃO JOÃO BATISTA 8333532 Não Aplicável pagamento referente programa dinheiro direto na escola - PEDDE/14 - complementação meta 01 2014OB14473 2014NE10414 66743729 RECURSOS PEDDE/2014 - MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR (SÃO GABRIEL DA PALHA) PLANO DE APLICACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 43 SUBVENÇÕES SOCIAIS "" 0 ESTADO 331 SUPERÁVIT FINANCEIRO - COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 4347 APOIO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4565 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES SOCIAIS - DIVERSAS INSTITUIÇÕES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462856224 4002 2014 2014-07-25T00:00:00 0,0000 0,0000 7485,9700 0,0000 310203 3 "" CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 8370469 Inexigível PAGAMENTO REF, FOLHA DE SALÁRIOS, 13º SALÁRIO, FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS, DIRETORES E CARGOS COMISSIONADOS DA CEASA/ES, MES JUL/2014. 2014OB00887 2014NE00734 65027132 PAGAMENTO REF, FOLHA DE SALÁRIOS, 13º SALÁRIO, FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS, DIRETORES E CARGOS COMISSIONADOS DA CEASA/ES. EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 852 DESCENTRALIZAÇÃO E HARMONIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO 2409 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4138 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RGPS 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462856225 4003 2014 2014-10-02T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.017.687-## 1 "" SANTOS BARRAQUE FILHO 8339364 Diárias LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM DIÁRIAS, VISANDO COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, CONF. IS. Nº 412/2014, EM 12/02/2014, DE MARILANDIA P/S.G.DA PALHA 2014OB01832 2014NE00169 64877728 NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA EXERCICIO 2014 PARA O MUNICIPIO DE COLATINA E PAV DE MARILÂNDIA SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462856226 4004 2014 2014-10-23T00:00:00 0,0000 0,0000 1659,8800 0,0000 100101 3 "" SECRETARIA DA CASA CIVIL 8370369 Não Aplicável Pagamento da folha de pessoal de outubro de acordo com os relatórios PES0505P,PES0528, PRO569P da SEGER. 2014OB00781 2014NE00118 65020740 VALORES ABAIXO INFORMADOS VISANDO ATENDER DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO MES DE JANEIRO DO EXERCICIO DE 2014 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100101 SECRETARIA DA CASA CIVIL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 505 ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2075 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2573 GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462856227 4005 2014 2014-06-17T00:00:00 0,0000 0,0000 132,0000 0,0000 ###.693.177-## 1 "" DANIEL RANGEL EMMERICK OLIVEIRA 8370629 Não Aplicável Pagamento do INSS retido no pagamento da bolsa formação no periodo de 14/04 a 13/05. 2014OB04327 2014NE01815 65413849 NO VALOR DE 568.000,00 REF. CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTUDOS PARA 200 CANDIDATOS DA 1ª TURMA CURSO FORMAÇÃO DO CONCURSO PUBLICO DE AP E AEVP EDITAL 001/2012 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 6802 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA PRISIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2679 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462856228 4006 2014 2014-08-25T00:00:00 0,0000 0,0000 10649,9100 0,0000 ###.003.277-## 1 "" MARCONDES MOROZINI 8366106 Dispensa de Licitação Pagamento de despesa com a locação de imóvel onde se localiza o DPJ DE LINHARES PC/ES referente ao Mês de JULHO/2014. 2014OB02689 2014NE00030 58800930 OF/SESP/PCES/SPI/DPJL/SAA/Nº266/2012-ENCAMINHA PROPOSTA PARA AQUISIÇÃO LOCAÇÃO DO IMÓVEL PARA OCUPAÇÃO DO DPJ DE LINHARES/PCES.. LOCACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2740 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2701 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462856229 4007 2014 2014-07-15T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.776.287-## 1 "" TEOPHILO ANDRE MARETTO EFFGEN 8337241 Diárias PAGAMENTO DE DIARIAS PARA UTILIZAÇÃO DE 17 A 18/07/2014 - DESTINO: MIMOSO DO SUL - OBJETIVO: APRESENTAÇÃO DE NOVOS PROCEDIMENTOS PREVISTOS NAS NOVAS INSTRUÇÕES 2014OB02329 2014NE01836 65293339 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA VIAGENS. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 542 CONTROLE AMBIENTAL 851 AMPLIAÇÃO DA COBERTURA FLORESTAL 8382 PROTEÇÃO DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462856230 4008 2014 2014-07-05T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.985.487-## 1 "" JOSE DANIEL WAIANDT JUNIOR 8349135 Diárias Pagamento de diaria ref a participacao no Treinamento da Nova Intranet - 08/05/2014 2014OB00182 2014NE00179 65183690 SOLICITA AO CHEFE DA BM/6 PROVIDENCIAS PARA RESERVA DE RECURSOS FINANCEIRO E ORÇAMENTARIO NO FUNREBOM COM VISTAS A FAZER FRENTE A DEMANDA PELOS CURSOS FORA DO ESTADO QUE SERAO FREQUENTADOS POR MILITARES DO CBMES NO DECORRER DO ANO EM CURSO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450904 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 352 PREVENÇÃO, PROTEÇÃO E SOCORRO À DESASTRES 4799 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45904 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462856231 4009 2014 2014-08-08T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.807.867-## 1 "" ALEXANDRO HENRIQUE DE OLIVEIRA 8328662 Diárias PG.DE 1/2 DIARIA PARA COLATINA E LINHARES-es, A FIM DE APOIAR OPERAÇÃO. 2014OB02417 2014NE00162 65052722 NO VALOR R$ 300,00 DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS E AUXILIO-TRANSPORTE DENTRO DO ESTADO - EXERCICIO DE 2014 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 750 SEGURANÇA DE DIGNATÁRIOS 2080 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462856232 4010 2014 2014-04-25T00:00:00 0,0000 0,0000 6554,6000 0,0000 10285265000137 2 "" RADANA CONSTRUCOES LTDA 8345325 Concorrência PG DA 1ª MEDIÇÃO DO CT 042/14, OBRA DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA EEEFM NEA MONTEIRO COSTA, EM COLATINA,ES. 2014OB01138 2014NE00351 65379985 DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA EEEFM PROFA NEA MONTEIRO COSTA (REP/GERFE/N 42/2014) CONTRATACAO DE SERVICOS 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 57 CENTRO OESTE 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 1672 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA, REPAROS E ACESSIBILIDADE NAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3366 OBRAS DE BENFEITORIA OU MELHORIA EM IMÓVEIS DE USO ESPECIAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462856233 4011 2014 2014-02-06T00:00:00 0,0000 0,0000 500,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 Inexigível Ref.Aquisição de Vales Transportes p/o mês Junho/2014 - Proc.65020278. 2014OB00759 2014NE00146 65020278 OF Nº.001/2014/RH/HABF,CONTENDO O TERMO DE REFERENCIA DE AQUISIÇÃO VALES TRANSPORTES (CI Nº.01/2014-VIAÇÃO ALVORADA,02/14-AGUIA BRANCA,03/14-GVBUS,04/14-SANREMO,05/14 SETPES). AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440914 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2722 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL ANTÔNIO BEZERRA DE FARIAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462856234 4012 2014 2014-08-15T00:00:00 0,0000 0,0000 692,0000 0,0000 01597589000543 2 "" CONSIGAZ - DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA 8363771 Pregão Pagamento de despesa com a aquisição de gás de cozinha, visando atender a PCES, conforme pregão eletrônico n° 033/2014 e nota fiscal eletrônica n° 22501 de 05/08/2014 - 3ª parcela. 2014OB02619 2014NE00645 65149513 CI SMZ Nº 092/14. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO - GÁS DE COZINHA. REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE 300 BOTIJAS A SEREM ENTREGUES DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014. MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2740 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2404 GÁS ENGARRAFADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462856235 4013 2014 2014-07-15T00:00:00 0,0000 0,0000 1575,2600 0,0000 05466147000195 2 "" SALUTE LOCAÇAO E EMPREENDIMENTOS LTDA. 8351966 Pregão Pagamento de despesa com locação de veículo automotor para tender as necessidades desta SECTTI, referente ao recibo 10909, mês de Mai/2014. 2014OB01291 2014NE00093 61345237 ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 002/12 DA SEGER PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO, VISANDO ATENDER O SETOR DE INFORMÁTICA DESTA SECTTI. ADESAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TRABALHO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2410 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2853 LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462856236 4014 2014 2014-01-08T00:00:00 0,0000 0,0000 1697,6500 0,0000 180101 3 "" DEFENSORIA PÚBLICA 8373943 Não Aplicável PAGTO CONSIGNACAO FOLHA DE JULHO/2014. 2014OB00535 2014NE00026 65170695 PAGAMENTO DE DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO ESTATUTÁRIO, CELETISTA E ESTAGIÁRIOS DESTA DEFENSORIA PÚBLICA, NO EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 180101 DEFENSORIA PÚBLICA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 18 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2114 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462856237 4015 2014 2014-12-22T00:00:00 0,0000 0,0000 1954,8700 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 Inexigível PAGAMENTO CONSIGNAÇÕES DA FOLHA PESSOAL ATIVO DE DEZEMBRO 2014 2014OB04191 2014NE00011 25882014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2747 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462856238 4016 2014 2014-11-27T00:00:00 0,0000 0,0000 143202,3100 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 Inexigível PAGAMENTO PARTE LIQUIDO DA FOLHA PESSOAL ATIVO DE NOVEMBRO 2014 2014OB03908 2014NE00011 25882014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2747 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2501 VENCIMENTOS E SALARIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462856239 4017 2014 2014-10-21T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.129.537-## 1 "" GERALDO ANTONIO DE ANDRADE 8324720 Diárias PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR SERVIDOR,CONF.IS.3133/2014,PAG.DE 1/2, EM 17/10/2014,DE VITÓRIA P/IBATIBA 2014OB16160 2014NE04109 68061153 DESIGNAR O SERVIDOR A SE DESLOCAR DE VITÓRIA COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE IBATIBA. IS P Nº 3133/2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462856240 4018 2014 2014-11-28T00:00:00 0,0000 0,0000 20272,0000 0,0000 10905508000192 2 "" PRIME VIDA COM. E REPR. DE PROD. ALIMENT.LTDA 8362667 Pregão PGTO NF 566 COMP. MÊS NOVEMBRO/2014, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (FORMULA INFANTIL DE DIVERSAS ESPECIFICAÇÕES) ARP 844/2014 CONF SOLICITAÇÃO DO NTND/CI 62/2014 2014OB02668 2014NE01773 62412060 FÓRMULA INFANTIL DE DIVERSAS ESPECIFAÇÕES MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2727 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2407 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462856241 4019 2014 2014-08-21T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.202.167-## 1 "" EDIONE SILVA GONCALVES PINTO 8320372 Diárias PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS, VISANDO COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO,PAG.DE 1/2 DIÁRIAS,CONF.IS.Nº2321/2014,EM 20/08/2014, DE VITORIA P/S.TERESA 2014OB12675 2014NE00125 64873510 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA A FAVOR DAS BANCAS EXAMINADORAS DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO EXERCICIO 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462856242 4020 2014 2014-10-20T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.059.157-## 1 "" FABRICIO CRESPO NOGUEIRA MENDONCA 8343051 Inexigível PAGAMENTO REF. DIÁRIA EM NOME DE HUDSON S. MACIEL, JOSE F. N. COURA, ALTIVO A. TEIXEIRA FILHO, FABRICIO C. N. MENDONÇA E RENATO J. GRASSI, PARA OS DIAS 01, 02, 07 E 22/10/2014. 2014OB04280 2014NE01369 67328288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2450 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462856243 4021 2014 2014-11-27T00:00:00 0,0000 0,0000 20,9900 0,0000 180101 3 "" DEFENSORIA PÚBLICA 8373943 Não Aplicável PAGAMENTO FOLHA NOVEMBRO/2014. 2014OB00855 2014NE00151 65170695 PAGAMENTO DE DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO ESTATUTÁRIO, CELETISTA E ESTAGIÁRIOS DESTA DEFENSORIA PÚBLICA, NO EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 180101 DEFENSORIA PÚBLICA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 18 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2114 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4233 13° SALÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462856244 4022 2014 2014-11-04T00:00:00 0,0000 0,0000 3571,2600 0,0000 33530486000129 2 "" EMBRATEL-EMPRESA BRAS.DE TELECOMUNICACOES 8318477 Pregão PAGAMENTO DE CTAS. 95080 E 1941 CONT. 008/2011, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA REF. FEVEREIRO E MARÇO/2014 PROCESSO 65266579. 2014OB01021 2014NE00592 52920615 EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S.A - EMBRATEL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TELEFÔNICOS NA MODALIDADE LONGA DISTÂNCIA CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2180 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462856245 4023 2014 2014-06-27T00:00:00 0,0000 0,0000 546,3600 0,0000 28413219000131 2 "" COMERCIAL NORTE SUL LTDA 8342034 Pregão NF Nº 005.337, GASOLINA/DIESEL/LUBRIFICANTES, MAIO/14. 2014OB01528 2014NE00046 1962014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2017 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2401 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GNV/DIESEL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462856246 4024 2014 2014-08-19T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.199.376-## 1 "" FABIO MIZAEL DOMINGOS 8351898 Diárias PGTO REF A RESSARCIMENTO DE 1/2 DIÁRIA EM VIAGEM A MARECHAL FLORIANO NO DIA 27/06/2014, COM FINALIDADE DE CONDUZIR INTERNOS PARA AUDIÊNCIA. 2014OB05840 2014NE03311 65067843 NO VALOR DE 2.016,00 PARA DESPESAS EM VIAGNES A SEREM REALIZADAS NO PERIODO DE JANEIRO A MARÇO DE 2014 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4800 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462856247 4025 2014 2014-06-20T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.819.827-## 1 "" PATRICK LIBERATO ROMAIS 8362175 Diárias PAGAMENTO DE DIÁRIA A SERVIDOR COM A FINALIDADE DE COMPLEMENTAR BANCA EXAMINADORA DE PRÁTICA DE TRÂNSITO, PAGAMENTO DE 1/2 DIÁRIA, CONFORME IS 1812/2014 DE COLATINA PARA NOVA VENÉCIA EM 26/06/2014. 2014OB09267 2014NE00084 64877728 NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA EXERCICIO 2014 PARA O MUNICIPIO DE COLATINA E PAV DE MARILÂNDIA SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462856248 4026 2014 2014-09-15T00:00:00 0,0000 0,0000 1772,8000 0,0000 67071001000360 2 "" UNIFY SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA 8348049 Pregão PAGAMENTO DO RECIBO DE LOCAÇÃO 502887337, REFERENTE LOCAÇÃO DE PABX, AGOSTO/14, CI DAD 766. 2014OB03147 2014NE00066 64979210 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÕES (PABX) - PARA A SEDE DO INCAPER, CRDR-CS E NORDESTE EM LINHARES - FONTE 0101, PARA O EXERCÍCIO DE 2014. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA PESQUISA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2390 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2776 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462856249 4027 2014 2014-05-08T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.927.807-## 1 "" IVANE OHNESORGE RUCCI 8368797 Diárias Assessorar as turmas do ciclo de alfabetização da EEEF Prof. Josué Baldotto e EEUEF Alto Limoeiro Jatibocas, município de Itarana. Dia 29/07/2014. 2014OB13437 2014NE12202 67219071 EM FAVOR DE ADRIANA DE FATIMA MAFFIOLETTI E IVANE OHNESORGE RUCCI (COLATINA) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462856250 4028 2014 2014-08-14T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.312.467-## 1 "" ANDERSON AUGUSTO GUERIN PIMENTA 8324250 Diárias empenho de 1 diaria vitoria x anchieta, CURSO SCO, AGOSTO/2014 2014OB01980 2014NE01302 65075358 DIÁRIAS PARA OS MILITARES DA CEDEC-ES PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2760 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462856251 4029 2014 2014-04-04T00:00:00 0,0000 0,0000 2983,4100 0,0000 08951474000120 2 "" DESTAK SERVICOS GERAIS LTDA 8331913 Pregão Pgto INSS sobre serviços de limpeza e conservação nos Parques Estaduais - NF 0160 - Mar/13. 2014OB01084 2014NE00161 64211576 DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO- REP- GL-042/13 CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2625 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462856252 4030 2014 2014-03-25T00:00:00 0,0000 0,0000 653,7400 0,0000 28431575000188 2 "" HOSPITEC COMERCIO REPRESENTACOES LTDA 8331731 Dispensa de Licitação nf 1938 servicos de manutencao preventiva e corretiva dos equip. medico- hospitalar. 2014OB00889 2014NE00388 48065820 EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALAR CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2718 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE VITÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462856253 4031 2014 2014-09-04T00:00:00 0,0000 0,0000 -504,0000 0,0000 ###.009.767-## 1 "" CARLOS ALBERTO PIMENTEL FRAGA JUNIOR 8366991 Diárias PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS, COM A FINALIDADE DE FAZER VISTORIAS EM PATIO,PAG.DE 4 E 1/2 DIÁRIAS,CONF.IS.Nº1039/2014,EM 07/08/09/10 E 11/04/2014, DE VITÓRIA P/ARACRUZ 2014OB05075 2014NE00222 64797490 AUTORIZAÇÃO PARA A EMISSÃO DE EMPENHO EM FAVOR DE ATHAYDE MARTINS DA SILVA FILHO E OUTROS SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462856254 4032 2014 2014-06-03T00:00:00 0,0000 0,0000 1386,5500 0,0000 ###.791.837-## 1 "" RAFAEL MENDES MACHADO 8368691 Não Aplicável PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO A MEMBRO DA TERCEIRA CJDP-HABILITAÇÃO/DETRAN/ES REF. REUNIÕES OCORRIDAS NO MÊS FEV/2014. 2014OB03190 2014NE00585 64776271 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE EMPENHO EM FAVOR DOS MEMBROS DA 3ª COMISSÃO JULGADORA DE DEFESA PREVIA SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2713 JETONS A CONSELHEIROS 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462856255 4033 2014 2014-04-22T00:00:00 0,0000 0,0000 3381,8700 0,0000 08583394000160 2 "" GLOBO PRESTACAO DE SERVIçOS DE LIMPEZA LTDA. 8320781 Pregão PGTO PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA NO PERIDO DE MARÇO DE 2014, CONTRATO 035/2013 NOTAS 779 UNIDADE DE BARRA DE SAO FRANCISCO 2014OB02353 2014NE00103 65047656 GLOBAL NO VALOR DE 765.585,13 PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA NO PERIDO DE JANEIRO A OUTUBRO DE 2014 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 59 NOROESTE 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 6802 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA PRISIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2762 SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462856256 4034 2014 2014-04-24T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.873.497-## 1 "" MARCIA GARDENIA EDUARDO SILVA COSTA 8336617 Diárias Comparecer a SRE de Nova Venécia no setor de autenticação de documentos para realizar correção da Lista de concluintes do ano de 2013, conforme CI/SEDU/SEPLA/Nº 25. Dia 30/04/2014. 2014OB04172 2014NE03778 66059577 EM FAVOR DE CRISTINA EDUARDO RIOS PIOVEZAN E MARCIA GARDÊNIA EDUARDO SILVA COSTA (NOVA VENECIA) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462856257 4035 2014 2014-04-23T00:00:00 0,0000 0,0000 1560,0000 0,0000 28127603000178 2 "" BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A 8329713 Não Aplicável PAGAMENTO DA DESPESA COM CONVENIO DE ASSISTÊNCIA A SER PRESTADA PELO BANESTES, DE FORNECIMENTO DE RECURSOS HUMANOS A ESTA SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO - SETUR/ES DA SERVIDORA MARIA APARECIDA TONONI DALARMELINA NO PERÍODO FEV2014/DUPLICATA 2014-011/PROCESSO 49604120/2010. 2014OB00369 2014NE00053 49604120 DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA. CONVENIO 0 3 DESPESAS CORRENTES 370101 SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 37 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 113 DESENVOLVIMENTO DO TURISMO SUSTENTÁVEL DO ESPÍRITO SANTO 6578 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3683 PESSOAL REQUISITADO DE ÓRGÃOS DE OUTROS ENTES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462856258 4036 2014 2014-06-05T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.567.687-## 1 "" MARCO ANTONIO DA SILVA PINTO 8347192 Diárias PAGAMENTO DE DIÁRIA A SERVIDOR COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE PRÁTICA DE TRÂNSITO, PAGAMENTO DE 1/2 DIÁRIA, CONFORME IS 1245/2014 DE VITÓRIA PARA SANTA TERESA EM 07/05/2014. 2014OB06739 2014NE00175 64873510 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA A FAVOR DAS BANCAS EXAMINADORAS DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO EXERCICIO 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462856259 4037 2014 2014-04-16T00:00:00 0,0000 0,0000 3160,0000 0,0000 09443963000134 2 "" ICONE VIAGENS E EVENTOS LTDA - ME 8392254 Pregão PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 6635. 2014OB01330 2014NE00490 201300582528 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 2034 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2801 HOSPEDAGENS 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462856260 4038 2014 2014-11-06T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.713.657-## 1 "" MARGARETH BARRETO LOUREIRO 8326279 Diárias PAGTO. REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE MARATAÍZES NO DIA 13/05/2014. 2014OB04005 2014NE02012 66363314 NO VALOR DE 2.800,00 PARA DESPESAS EM VIAGEM A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2014 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4800 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462856261 4039 2014 2014-07-16T00:00:00 0,0000 0,0000 920,0000 0,0000 27143205000182 2 "" VIACAO MUTUM PRETO_LTDA 8332538 Pregão PAGAMENTO DE DESPESAS COM NOTA FISCAL N° 778, REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 (UM) ÔNIBUS PARA TRANSPORTAR ALUNOS E PROFESSORES DO NÚCLEO DE FUTEBOL DE NOVA ALMEIDA - JOARIPE DO PROJETO ESPORTE PELA PAZ, PARA OS JOGOS INTERNÚCLEOS CENTRO SOCIAL NOVA ALMEIDA E SERRA DOURADA II, NO DIA 09 DE ABRIL DE 2014. ATA DE REGISTRO DE PREÇO 012/2013, PREGÃO 005/2012. 2014OB02464 2014NE00920 66013224 LOCAÇÃO DE ÔNIBUS PARA ATIVIDADE COMPLEMENTAR DO PROJETO ESPORTE PELA PAZ- INTERNÚCLEOS (NOVA ALMEIDA -SERRA DOURADA II). SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 812 DESPORTO COMUNITÁRIO 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 4594 IMPLANTAÇÃO DO ESPORTE PELA PAZ 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2853 LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462856262 4040 2014 2014-06-05T00:00:00 0,0000 0,0000 283,5700 0,0000 400102 3 "" ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8374692 Não Aplicável PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS ABRIL/2014. 2014OB00234 2014NE00045 65141512 SOLICITAÇÃO PARA EMISSÃO EMPENHOS REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DO EXERCÍCIO DE 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 EXPANSÃO E PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA E DO PATRIMÔNIO CULTURAL 4611 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462856263 4041 2014 2014-08-19T00:00:00 0,0000 0,0000 392,0000 0,0000 ###.136.717-## 1 "" SERGIO MARINS CO 8326453 Diárias Pagamento do Servidor Sérgio Marins Có referente a 3,5 diárias para os dias 19 e 20 de Agosto/2014 para os municípios de Mantenópolis e Pancas/ES. 22, 25 e 26 de Agosto/2014 para os municípios de Barra de São Francisco e Águia Branca/ES. Para elaboração de Laudo Técnico. Sol. 0783/2014 2014OB03972 2014NE00922 65331419 NO VALOR DE R$1.680,00 PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS RELATIVAS A VIAGENS DE TRABALHO. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2350 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462856264 4042 2014 2014-01-09T00:00:00 0,0000 0,0000 5500,0000 0,0000 06027816000195 2 "" OREGON FARMACEUTICA LTDA 8373219 Dispensa de Licitação Ref.Aquisição de Material Farmaceutico conf.nf.20432 Proc.66348790. 2014OB01292 2014NE00533 66348790 -CI.78/2014/ALMOX MAT-MED CONTENDO O TERMO DE REFERENCIA QUE SOLICITA A AQUISÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR(ANTIBIÓTICO PRINCÍPIO/CONCENTRAÇÃO-CEFTRIAXONA 1000MG ) AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440914 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2722 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL ANTÔNIO BEZERRA DE FARIAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462856265 4043 2014 2014-06-10T00:00:00 0,0000 0,0000 13190,8000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 Inexigível APROPRIAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE (5384) VALES TRANSPORTES MUNICIPAL PARA OS SERVIDORES DO HEAC, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. 2014OB00537 2014NE00058 65085892 AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTES PARA OS SERVIDORES DO HEAC, NO EXERCÍCIO DE 2014. VALE TRANSPORTE 0 3 DESPESAS CORRENTES 440912 HOSPITAL ADAUTO BOTELHO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2721 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL ADAUTO BOTELHO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462856266 4044 2014 2014-08-10T00:00:00 0,0000 0,0000 5499,6600 0,0000 14829961000118 2 "" FMS DE MONTANHA 8363005 Não Aplicável TRANSFERÊNCIA DA FARMÁCIA BÁSICA/INSUMOS - PORTARIA 006-R/SESA, DE 12/02/2014 - MÊS: OUT/2014 2014OB22137 2014NE02707 65508513 REFERENTE AO REPASSE DOS MEDICAMENTOS AO MUNICÍPIO DE MONTANHA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUIÇÕES "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 230 IMPLEMENTAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4452 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - MEDICAMENTOS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462856267 4045 2014 2014-12-19T00:00:00 0,0000 0,0000 2922,4300 0,0000 33000118000179 2 "" TELEMAR NORTE LESTE S.A 8315949 Pregão PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA - TELEMAR, DOS LOCAIS ARACÊ/ LINHARES/ BARRA DE SÃO FRANCISCO/ NESTOR GOMES/ SÃO MATEUS/ MUNIZ FREIRE/ JAGUARÉ/ MARILÂNDIA, REFERENTE A NOV/14, CONFORME CI DAD 1032. 2014OB04332 2014NE00219 65143701 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA LOCAL PARA O EXERCICIO DE 2014. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA PESQUISA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2390 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462856268 4046 2014 2014-05-14T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.168.007-## 1 "" Henrique de Sá Paye 8374275 Diárias Pagamento de diárias, mês mai/2014 2014OB01560 2014NE01047 66276802 CAPACITAÇÃO DE AMBIENTAÇÃO PARA TODOS OS SERVIDORES QUE FORAM ADMITIDOS A PARTIR DE 2013. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA PESQUISA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 694 MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR 4397 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462856269 4047 2014 2014-09-25T00:00:00 0,0000 0,0000 11992,6200 0,0000 180101 3 "" DEFENSORIA PÚBLICA 8373943 Não Aplicável PAGAMENTO FOLHA DE SET/14 2014OB00686 2014NE00026 65170695 PAGAMENTO DE DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO ESTATUTÁRIO, CELETISTA E ESTAGIÁRIOS DESTA DEFENSORIA PÚBLICA, NO EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 180101 DEFENSORIA PÚBLICA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 18 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2114 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2504 ABONO DE PERMANÊNCIA - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462856270 4048 2014 2014-11-09T00:00:00 0,0000 0,0000 374,4000 0,0000 ###.049.900-## 1 "" NERY VICENTE MILANI DE ROSSI 8367437 Não Aplicável Pagamento de 1 1/2 diária com destino a Criciúma/SC, dia 10/09/2014 a 11/09/2014, para participar de reunião com Empresa Anjo Química. 2014OB00682 2014NE00393 67678661 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A EMPRESA ANJO QUÍMICA, NOS DIAS 10 E 11/09/2014 EM CRICIÚMA/SC. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 852 DESCENTRALIZAÇÃO E HARMONIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO 6297 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462856271 4049 2014 2014-07-21T00:00:00 0,0000 0,0000 2194,4200 0,0000 17259386000153 2 "" CONSORCIO SMP/PP N0001/2012SEGER-OI 8364264 Pregão Pgto. de desp. c/ serviços telefonia NF. 523980738 2014OB01416 2014NE00145 61222186 COBERTURA DE DESPESAS C/ PROC. 55672892/11, N° DO CONTRATO 018/12, EMPRESA LIDER TNT PCS S/A. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2729 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462856272 4050 2014 2014-09-10T00:00:00 0,0000 0,0000 7271,6500 0,0000 180101 3 "" DEFENSORIA PÚBLICA 8373943 Não Aplicável PAGAMENTO LÍQUIDO FOLHA COMPLEMENTAR 33, MÊS DE SET/14, ABONO FÉRIAS/ADIANT. 2014OB00737 2014NE00026 65170695 PAGAMENTO DE DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO ESTATUTÁRIO, CELETISTA E ESTAGIÁRIOS DESTA DEFENSORIA PÚBLICA, NO EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 180101 DEFENSORIA PÚBLICA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 18 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2114 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2525 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462856273 4051 2014 2014-11-20T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.133.077-## 1 "" RUTH RAMOS SABINO 8372391 Diárias PAGAMENTO DESPESAS COM DIÁRIAS, VISANDO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DOS PROJETOS PROCON MÓVEL E CONSUMIDOR CIDADÃO, NO MUNICÍPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE/ES. 2014OB00911 2014NE00449 68379161 DIARIAS DOS SERVIDORES KARLA EVANGELISTA COSTA,HUDSON PASSOS LIMA, FELIPE DA SILVA BEZERRA,ALINE CESCONETTO,ANTONIONI ARTHUR PEREIRA DE ALMEIDA,CARLOS DORIO DA CONCEICAO FILHO,EDMILSON VIEIRA DE MELO,RONALDO MOREIRA DE AQUINO,RUTH SABINO DA SILVA EM VENDA NOVA DO IMIGRANTE/ES NOS DIAS 26,27 E 28 DE NOVEMBRO/201 DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 460202 INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2827 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 46202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462856274 4052 2014 2014-07-15T00:00:00 0,0000 0,0000 4500,2400 0,0000 05466147000195 2 "" SALUTE LOCAÇAO E EMPREENDIMENTOS LTDA. 8351966 Pregão Pagamento de despesa com locação de veículo automotor para tender as necessidades desta SECTTI, referente ao recibo 10682, referente ao mês de Abr/2014. 2014OB01293 2014NE00117 57315094 ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°002/12 DA SEGER, PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS SEM MOTORISTA. ADESAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TRABALHO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2410 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2853 LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462856275 4053 2014 2014-09-05T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.679.357-## 1 "" MARIA MADALENA TORRES MARCOLONGO 8331456 Diárias LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA A SERVIDOR COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE PRÁTICA DE TRÂNSITO, PAGAMENTO DE 2 E 1/2 DIÁRIAS, CONFORME IS 1409/2014 DE VITÓRIA PARA BARRA DE SÃO FRANCISCO EM 15 A 17/05/2014. 2014OB07199 2014NE00187 64873510 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA A FAVOR DAS BANCAS EXAMINADORAS DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO EXERCICIO 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462856276 4054 2014 2014-03-06T00:00:00 0,0000 0,0000 1575,2600 0,0000 05466147000195 2 "" SALUTE LOCAÇAO E EMPREENDIMENTOS LTDA. 8351966 Pregão Pagamento de despesa com locação de veículo automotor para tender as necessidades desta SECTTI, referente ao recibo 10696, mês de Abr/2014. 2014OB00979 2014NE00098 60872667 ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS -SEGER-Nº011/2012 -VEÍCULO ADESAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TRABALHO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2410 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2853 LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462856277 4055 2014 2014-09-19T00:00:00 0,0000 0,0000 4674,4700 0,0000 05466147000195 2 "" SALUTE LOCAÇAO E EMPREENDIMENTOS LTDA. 8351966 Pregão PAGT DE PARTE DO RECIBO 11482 REF. LOCAÇÃO DE VEÍCULOS SEM MOTORISTA PARA ATENDER A DEMANDA DO ÓRGÃO MÊS AGOSTO/14, CT 34/12. 2014OB14434 2014NE02980 65770170 PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 034/2012 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2853 LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462856278 4056 2014 2014-12-29T00:00:00 0,0000 0,0000 110,1400 0,0000 ###.296.427-## 1 "" Alexandre armini santos 8374191 Não Aplicável Pagamento do IRRF dos bolsistas do curso formação da EPEN/SEJUS. 2014OB08988 2014NE04866 68111398 NO VALOR DE 649.472,00 EM FAVOR DO BANCO BANESTES REF. A CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTUDOS PARA 2010 ALUNOS EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 6802 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA PRISIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2679 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462856279 4057 2014 2014-08-05T00:00:00 0,0000 0,0000 -620,0000 0,0000 ###.460.317-## 1 "" ROULIEN BOECHAT MIRANDA - 8392133 Adiantamento - Suprimento de Fundos PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 096/14 - BOM JESUS DO NORTE. PAGAMENTO ESTA SENDO REFEITO, VISTO QUE A 2014OB01395 FOI CANCELADA PELO BANCO POR DIVERGÊNCIA NO CADASTRO BANCÁRIO. 2014OB01484 2014NE00681 201400516618 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 614 GESTÃO INTEGRADA E ESTRATÉGICA NA ATIVIDADE JUDICIAL CAPIXABA 6030 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2460 SUPRIMENTO DE FUNDOS - MATERIAL DE CONSUMO 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462856280 4058 2014 2014-06-13T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.122.327-## 1 "" CELSO NASCIMENTO OLIVEIRA 8366856 Diárias PAGTO. REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CACH. DE ITAPEMIRIM NO DIA 03/04/2014. 2014OB04194 2014NE02449 65348117 NO VALOR DE 56,00 PARA VIAGEM A COLATINA NO DIA 23/01/2014 RESSARCIMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4800 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462856281 4059 2014 2014-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 789,1100 0,0000 33000118000179 2 "" TELEMAR NORTE LESTE S.A 8315949 Pregão PG.REF.A SERV.DE TELEFONIA FIXA COMUTADA NA MODALIDADE LOCAL NO MES DE AGO/14, CONF.FAT.Nº 1800069989182. 2014OB01209 2014NE00036 65000676 CONT Nº013/2012 REF A CONT DE SERVIÇO DE TELEFONIA, EMP TELEMAR NORTE LESTE S/A, REF A CONTRAT. DE SERV. DE TELEF. P/ OPERACIONALIZAR A REDE DE TEL. CORPORATIVA - EXERCICIO 2014 CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2885 MANUTENÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462856282 4060 2014 2014-06-05T00:00:00 0,0000 0,0000 3671,9000 0,0000 33000118000179 2 "" TELEMAR NORTE LESTE S.A 8315949 Pregão PAGAMENTO DA FATURA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2014. CONTRATO 000-7550 0 1 2014OB00598 2014NE00178 65129504 -CI Nº.005/2014/USG/HABF,CONTENDO A SOLICITAÇÃO DE DE AUTORIZAÇÃO PARA EMPENHO ESTIMATIVO NO VALOR DE R$10.000,00(DEZ MIL REAIS) A FAVOR DA OI. AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440914 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2722 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL ANTÔNIO BEZERRA DE FARIAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462856283 4061 2014 2014-09-16T00:00:00 0,0000 0,0000 579,2000 0,0000 ###.116.097-## 1 "" ALCEIR MALAQUIAS DOS ANJOS 8322944 Dispensa de Licitação AJUDA DE CUSTO CONSULTA BAURU 03/10 14 REQ 01840/14 2014OB03054 2014NE03281 49837060 PASSAGEM E DIARIA PARA MATHEUS EVARISTO DOS ANJOS AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2718 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE VITÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462856284 4062 2014 2014-09-15T00:00:00 0,0000 0,0000 450,0000 0,0000 76659820000151 2 "" ASSOCIACAO PARANAENSE DE CULTURA - APC 8359975 Inexigível PAGAMENTO DE DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE SOFTWARE DA BIBLIOTECA DA FAMES, NOTA FISCAL N° 13327. 2014OB02371 2014NE00083 57695644 DE MUDANÇA DE SISTEMA DA BIBLIOTECA. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2685 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 1721 TI: MANUTENÇÃO DE SOFTWARE 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462856285 4063 2014 2014-07-24T00:00:00 0,0000 0,0000 750,0000 0,0000 03375277000197 2 "" E.E.E.F.M JUDITH DA SILVA GOES COUTINHO 8339990 Não Aplicável Repasse do PEDDE/2014, Meta I 2014OB12292 2014NE11167 66407311 RECURSOS PEDDE/2014- MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR (VILA VELHA) PLANO DE APLICACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 42 AUXÍLIOS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO MÉDIO 4348 APOIO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DE ENSINO MÉDIO 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4462 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - AUXÍLIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462856286 4064 2014 2014-05-08T00:00:00 0,0000 0,0000 17977,2100 0,0000 14087570000175 2 "" EXPERT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 8359766 Pregão PG REFERENTE A FORNECIMENTO DE BIBLIOCONTOS PARA ESCOLAS DA REDE PUBLICA ESTADUAL, CONFORME CONTRATO Nº 025/2012 E A.F. Nº 004/2014. 2014OB13415 2014NE00518 58810854 N 0010/2012/SEDU REFERENTE LICITACAO PREGAO ELETRONICO/ REGISTRO DE PRECO N 13-E/2012 (CI/GECON/N 36/2012) ATA DE REGISTRO DE PRECO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO MÉDIO 1676 APARELHAMENTO DA REDE ESCOLAR, MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS - ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3270 COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462856287 4065 2014 2014-05-06T00:00:00 0,0000 0,0000 83,7500 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 Inexigível PAGAMENTO CONSIGNAÇÕES DA FOLHA ATIVOS ESTATUTÁRIOS DE MAIO 2014 2014OB01720 2014NE00011 25882014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2747 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2501 VENCIMENTOS E SALARIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462856288 4066 2014 2014-05-26T00:00:00 0,0000 0,0000 -866,6700 0,0000 27390160000140 2 "" VIACAO PLANETA LTDA 8324235 Não Aplicável 2014EV00023 2014NE00336 65056485 SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE Á VIAÇÃO PLANETA. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 460201 INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2810 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 46201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462856289 4067 2014 2014-07-16T00:00:00 0,0000 0,0000 773,3600 0,0000 27390160000140 2 "" VIACAO PLANETA LTDA 8324235 Dispensa de Licitação PAGAMENTO REF. A VALE TRANSPORTE DOS MESES DE MAIO E JUNHO/2014 EM FAVOR DA SERVIDORA JOELMA WANES. 2014OB05120 2014NE01127 65529464 DE VALE TRANSPORTE SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4800 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462856290 4068 2014 2014-04-22T00:00:00 0,0000 0,0000 -1301,2200 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 Inexigível 2014EV00008 2014NE00082 65147790 VALES TRANSPORTES INTERMUNICIPAL - GVBUS, PARA OS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DO PROCON, RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2014. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460202 INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2827 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 46202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462856291 4069 2014 2014-04-25T00:00:00 0,0000 0,0000 35668,2800 0,0000 10285265000137 2 "" RADANA CONSTRUCOES LTDA 8345325 Concorrência PGTO. DA 6ª MEDIÇÃO DO CT-141/13 REF. OBRA DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA EEEFM DAVID ROLDI, EM SÃO ROQUE DO CANAÃ,ES. 2014OB04268 2014NE03111 63994038 MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NA EEEFM DAVID ROLDI (REP/GERFE/N 237/2013) CONTRATACAO DE SERVICOS 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 57 CENTRO OESTE 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 1672 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA, REPAROS E ACESSIBILIDADE NAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3366 OBRAS DE BENFEITORIA OU MELHORIA EM IMÓVEIS DE USO ESPECIAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462856292 4070 2014 2014-06-17T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.509.317-## 1 "" MONIQUE LOPES RIBEIRO 8361223 Diárias PAGAMENTO COM DIÁRIAS PARA PARTICIPAR COMO INSTRUTORA DE CURSOS SOBRE BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO PARA AGRICULTORES FAMILIARES, DIAS 11/06 E 25/06, EM A CHAVES E D MARTINS. E VISITAS TÉCNICAS EM AGROINDÚSTRIAS FAMILIARES, DIA 18/06, V N IMIGRANTE E D MARTINS. 2014OB02024 2014NE01442 65040899 PAGAMENTO DESPESAS COM DESLOCAMENTO DE VIAGEM - FONTE 0101. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA PESQUISA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 853 DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR 6390 EXPANSÃO DAS ATIVIDADES DE EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462856293 4071 2014 2014-03-20T00:00:00 0,0000 0,0000 153,4000 0,0000 07079067000102 2 "" KYLIMED MATERIAL MÉDICO LTDA-ME 8356183 Pregão Pagto nf 3606 - ref. fev/14 2014OB00350 2014NE00246 63654857 SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE PGT REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 59345055 PREGÃO Nº 015/13 C/ VIGÊNCIA EM 09/08/13 A 08/08/14. KYLIMED MAT.MED. LTDA. SERVICOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2725 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE SÍLVIO AVIDOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462856294 4072 2014 2014-10-04T00:00:00 0,0000 0,0000 11615,7900 0,0000 06296423000187 2 "" SOLLO SERVIçOS DE CALL CENTER LTDA 8338141 Pregão PAGT INSS/GPS DA NF 163 REF. SERV. PRESTADOS DE TELE ATENDIMENTO INFORMATIZADO - CALL CENTER - DURANTE MES MARÇO/14, CT 88/2009. SOLLO BRASIL 2014OB05455 2014NE01010 64494624 EMPENHO POR ESTIMATIVA EM FAVOR DA EMPRESA SOLLO BRASIL EXERCICIO 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2761 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462856295 4073 2014 2014-06-30T00:00:00 0,0000 0,0000 713,5000 0,0000 00940030000188 2 "" ECOSOFT CONSULTORIA E SOFTWARES AMBIENT.LTDA 8331954 Concorrência Pgto IRRF sobre serviço de operação e manutenção RAMQAR - NF 01975 - Fev/14. 2014OB02380 2014NE01076 51362821 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA RAMQAR - REP/ GCA/CENTRO SUP/12/10 CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 274 TRANSFERÊNCIA DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 193 FORTALECIMENTO DO CONTROLE AMBIENTAL 4642 MONITORAMENTO E DIVULGAÇÃO DOS DADOS DE QUALIDADE DO AR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2809 SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS CIENTÍFICAS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462856296 4074 2014 2014-04-30T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.098.017-## 1 "" CARLOS SEBASTIAO PETRIS 8330773 Inexigível PAGAMENTO DIARIAS PARA ALFREDO CHAVES/ES PELA COMISSÃO DE OBRAS 2014OB01218 2014NE00511 269972014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2740 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462856297 4075 2014 2014-01-04T00:00:00 0,0000 0,0000 2580,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 Inexigível PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1.032 VALES TRANSPORTE INTERMUNICIPAL - ABRIL/14 2014OB00267 2014NE00093 64952444 NO VALOR DE R$ 25.000,00 (VINTE CINCO MIL REIAS) EM FAVOR DO GVBUS EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 270201 INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2230 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 27201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462856298 4076 2014 2014-09-04T00:00:00 0,0000 0,0000 104813,8500 0,0000 03090627000179 2 "" STONENGE CONS. E PROJETOS DE ENGENHARIA LTDA 8318534 Concorrência 02 MEDIÇÃO DO CONTRATO DE CONSULTORIA 01/2013 NF. 165 JAN/14 2014OB01288 2014NE00640 64374149 "" "" 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 4 INVESTIMENTOS 35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 595 GESTÃO DA POLÍTICA DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 3458 EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2672 CONSULTORIA E ASSESSORIA - JURÍDICA/TÉCNICA - PESSOA JURÍDICA 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462856299 4077 2014 2014-03-21T00:00:00 0,0000 0,0000 190,6300 0,0000 ###.090.067-## 1 "" SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR 8389418 Diárias DIÁRIAS DE MAGISTRADOS. 2014OB01184 2014NE00895 201400000008 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 4020 VALORIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462856300 4078 2014 2014-12-23T00:00:00 0,0000 0,0000 -19,1000 0,0000 270101 3 "" SECRETARIA DE EST DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 8374636 Não Aplicável ANULAÇÃO PARCIAL DA 2014OB00689 TENDO EM VISTA LANÇAMENTO A MAIOR. 2014GD00115 2014NE00024 65167694 PARA COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2014. AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE EST DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 616 GESTÃO DA POLÍTICA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 6220 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462856301 4079 2014 2014-02-09T00:00:00 0,0000 0,0000 -56,0000 0,0000 ###.229.997-## 1 "" ANGELA MARIA CAMPOREZ MAçAO 8366805 Diárias Participar das Oficinas de apropriação dos resultados do PAEBES 2013, conforme CI/SEDU/SEPLA/GEIA/Nº 03.Dia 19/05/2014 Em Nova Venécia 2014OB15340 2014NE12578 66385369 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/SAE/N 25/2014) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462856302 4080 2014 2014-12-24T00:00:00 0,0000 0,0000 -168,0000 0,0000 ###.860.777-## 1 "" ATHAYDE MARTINS DA SILVA FILHO 8324334 Diárias REGISTRO DE DEVOLUÇÃO DE DIARIA CONF. IS 3689/2014 2014GD01125 2014NE05321 64673693 EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA SERVIDORES SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462856303 4081 2014 2014-05-08T00:00:00 0,0000 0,0000 572,8000 0,0000 17994262000111 2 "" SFB COMERCIO LTDA-ME 8368436 Pregão pagt da nf 309 ref. aquisição de material de copa cozinha para órgão conforme arp 01/14-seger, ordem de fornecimento 70/2014. 2014OB11938 2014NE02931 65599012 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2422 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462856304 4082 2014 2014-06-03T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.147.117-## 1 "" ADMILSON BAPTISTA 8372444 Diárias PG.DE 1/2 DIARIA PARA muqui e SUL-ES, A FIM DE DESLOCAR O EXMO.SR.GOVERNADO. 2014OB00603 2014NE00319 65301374 ESTIMATIVO NO VALOR DE R$ 300,00 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 750 SEGURANÇA DE DIGNATÁRIOS 2080 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462856305 4083 2014 2014-03-18T00:00:00 0,0000 0,0000 455,4000 0,0000 07079067000102 2 "" KYLIMED MATERIAL MÉDICO LTDA-ME 8356183 Pregão Pagto nf 3599 - ref. fev/14 2014OB00304 2014NE00153 63771705 BANDAGEM ELÁSTICA, LARG.:10CM/COMP.4,5MT,SIGA 47991;CAL SODADA ABSORV. GRANULADO DE CO2 FR.4,3KG SIGA73228;GAZES TP QUEIJO SIGA 48044;GEL P/ECG FR.100ML SIGA 37891. MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2725 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE SÍLVIO AVIDOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462856306 4084 2014 2014-05-27T00:00:00 0,0000 0,0000 4276,7600 0,0000 10586940000168 2 "" ONCOVIT DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA-ME 8350107 Pregão pagto nf 9544 - ref. maio/14 2014OB00740 2014NE00567 63404281 SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE PAGAMENTO; REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 58822020, PREGÃO Nº 143/2012. COM VIGENCIA 25/06/2013 A 24/06/2014. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2725 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE SÍLVIO AVIDOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462856307 4085 2014 2014-03-27T00:00:00 0,0000 0,0000 60673,1400 0,0000 27490614000155 2 "" CASA DE SAUDE SANTA MARIA S/A 8341236 Dispensa de Licitação PGTO REF. A INTERNAÇÃO DE ALCINO MIGUEL TEDESCO DURANTE O PERÍODO DE 12/12//2013 A 08/02/2014 - CONF.N.F.8133 - PARCIAL DE 2014. 2014OB05516 2014NE00618 65006984 NO VALOR DE R$ 3.828.888,00, EM FAVOR DA CASA DE SAÚDE SANTA MARIA, PARA REALIZAÇÃO NO ANO DE 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462856308 4086 2014 2014-01-13T00:00:00 0,0000 0,0000 895,4000 0,0000 07064289000151 2 "" COBE CONS.OPERACIONAL DE BILHETAGEM ELETRON. 8318165 Não Aplicável PG. VALE TRANSPORTE MES DE JANEIRO/14. CONF. REP. SEDU/GEGEP/GRH NR. 05/2014. 2014OB00038 2014NE00032 65011651 EM FAVOR DO CONSORCIO OPERACIONAL DE BILHETAGEM ELETRÔNICA DE COLATINA PARA FAZER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE (VITÓRIA EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 694 MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR 4088 ESTÁGIOS NA REDE DE ENSINO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462856309 4087 2014 2014-06-03T00:00:00 0,0000 0,0000 3330,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 Inexigível Pagamenbto com aquisição de Vale Transporte Intermunicipal para os Servidores e Estagiários deste PROCON/ES - mes de março 2014 2014OB00108 2014NE00082 65147790 VALES TRANSPORTES INTERMUNICIPAL - GVBUS, PARA OS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DO PROCON, RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2014. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460202 INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2827 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 46202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462856310 4088 2014 2014-04-17T00:00:00 0,0000 0,0000 392,0000 0,0000 ###.444.087-## 1 "" VALTAIR LUBE 8320431 Diárias PGTO.REF. A DESPESAS DE VIAGENS DO SERVIDOR VALTAIR LUBE PARA CONDUZIR SERVIDORES DO GEVS, PPI E NEN PARA AS CIDADES DE COLATINA E ARACRUZ NOS DIAS 27 A 28/03, 01 A 02/04 E 09/04/2014 - PARA REALIZAR CAPACITAÇÃO NOS MUNICIPIOS CONF. REQ. DE DIARIAS 259, 272 E 286. 2014OB07786 2014NE00248 64950859 VALOR R$ 4.000,00 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE EXERCÍCIO DE 2014, A PEDIDO DO S.TRANSPOTES. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2690 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462856311 4089 2014 2014-03-25T00:00:00 0,0000 0,0000 31,2000 0,0000 100103 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA 8370494 Não Aplicável Pagamento INSS / Consignação folha 31 - março/2014 competência fev/2014 , RGPS 2014OB00162 2014NE00012 65081153 DE DESPESAS COM PESSOAL PARA O EXERCÍCIO DE 2014. PREVISAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100103 SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 124 CONTROLE INTERNO 189 FORTALECIMENTO DO CONTROLE INTERNO E PROMOÇÃO DA TRANSPARÊNCIA E PARTICIPAÇÃO SOCIAL 4092 REALIZAÇÃO DE AÇÕES DE AUDITORIA E CONTROLE INTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462856312 4090 2014 2014-03-19T00:00:00 0,0000 0,0000 514,4000 0,0000 ###.328.547-## 1 "" ANDRE PEREIRA VEREDIANO 8373041 Não Aplicável PG: TFD pac. André Pereira Verediano, RPU nº 179/2014 2014OB00417 2014NE00416 61374881 PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DE DOMICLIO. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 54 CENTRAL SUL 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2714 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462856313 4091 2014 2014-02-27T00:00:00 0,0000 0,0000 1700,9300 0,0000 100103 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA 8370494 Não Aplicável PG. Liquido da folha 31 - fevereiro/2014 - RPPS - Substituição 2014OB00107 2014NE00023 65081153 DE DESPESAS COM PESSOAL PARA O EXERCÍCIO DE 2014. PREVISAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100103 SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 124 CONTROLE INTERNO 189 FORTALECIMENTO DO CONTROLE INTERNO E PROMOÇÃO DA TRANSPARÊNCIA E PARTICIPAÇÃO SOCIAL 4092 REALIZAÇÃO DE AÇÕES DE AUDITORIA E CONTROLE INTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2540 SUBSTITUICOES - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462856314 4092 2014 2014-03-06T00:00:00 0,0000 0,0000 759,4000 0,0000 61418042000131 2 "" CIRURGICA FERNANDES LTDA 8325410 Pregão PARA PAGTO DA NF 449990 DE 26/05/2014, REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (ALGODÃO E MALHA TUBULAR), CONFORME ARP: 0255/2014. PROCESSO: 61144320/F36. 2014OB01100 2014NE00828 61144320 PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, ALGODÃO HIDRÓFILO, 100% ALGODÃO ALVEJADO, INODORO, ISENTO DE AMIDO, COM FIBRAS LONGAS E OUTROS ITENS, HSL/FH/CI22/2013. ABERTURA DE PROCESSO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440915 HOSPITAL SÃO LUCAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4691 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL SÃO LUCAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462856315 4093 2014 2014-03-26T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.787.177-## 1 "" SAULO NASCIMENTO BATISTA 8345805 Diárias PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS,VISANDO COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO PAG.DE 1/2 DIÁRIAS,CONF.IS.N.821/2014,EM 27/03/2014, DE VITORIA P/ARACRUZ 2014OB04439 2014NE00207 64873510 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA A FAVOR DAS BANCAS EXAMINADORAS DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO EXERCICIO 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462856316 4094 2014 2014-11-03T00:00:00 0,0000 0,0000 163,8000 0,0000 ###.616.827-## 1 "" GORBOLY DE PRA LAIBER 8334465 Diárias PG.DE 1/2 DIARIA E 20% AUXILIO TRANSPORTE PARA BRASILIA-DF, A FIM DE ACOMPANHAR O EXMO.SR.GOVERNADOR DO ESTADO EM AGENDA OFICIAL. 2014OB00689 2014NE00107 65006470 NO VALOR DE R$ 300,00 PARA O ANO 2014 EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 750 SEGURANÇA DE DIGNATÁRIOS 2080 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462856317 4095 2014 2014-05-28T00:00:00 0,0000 0,0000 1000,0000 0,0000 03420112000190 2 "" C.E DA EPG DANTE MICHELINI 8340353 Não Aplicável pagamento referente programa dinheiro direto na escola - PEDDE/14 - meta 1 2014OB06597 2014NE06092 66256259 RECURSOS PEDDE/2014- MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR (VILA VELHA) PLANO DE APLICACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 42 AUXÍLIOS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 4347 APOIO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4462 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - AUXÍLIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462856318 4096 2014 2014-03-20T00:00:00 0,0000 0,0000 1172,7000 0,0000 39316666000199 2 "" REDE BRASILEIRA DE AUTOMOTORES LTDA 8320018 Pregão Pagamento das despesas com arrendamento de veículos, conforme contrato de nº 11560-15 e Fatira de Locação de Veículos, de nº 03420, fls. 1.192, do mês de Fevereiro/2014. 2014OB00194 2014NE00056 58821309 LOCAÇÃO DE VEÍCULO COM MOTORISTA. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300201 SUPERINTENDÊNCIA DOS PROJETOS POLARIZAÇÃO INDUSTRIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 50 METROPOLITANA 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 22 INDÚSTRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2300 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2853 LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE 30201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462856319 4097 2014 2014-10-17T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.778.797-## 1 "" SERGIO RENATO FAUSTINO RAMOS 8350192 Diárias 3381 - Realizar entrega de bens em Escolas de Cachoeiro de Itapemirim de 21/10 a 22/10/2014. 2014OB18754 2014NE16450 68043805 EM FAVOR DE HELENO GONCALVES LIMA NETO E SERGIO RENATO FAUSTINO RAMOS (CI/SALMOX/N 30//2014) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462856320 4098 2014 2014-01-08T00:00:00 0,0000 0,0000 2296,0200 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 Inexigível PAGAMENTO CONSIGNAÇÕES DA FOLHA DE ATIVOS ESTATUTÁRIOS DE JULHO 2014 2014OB02436 2014NE00011 25882014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2747 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2501 VENCIMENTOS E SALARIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462856321 4099 2014 2014-07-23T00:00:00 0,0000 0,0000 60,4400 0,0000 33000118000179 2 "" TELEMAR NORTE LESTE S.A 8315949 Pregão Pagamento das despesas com telefonia fica comutada local, referente ao mês de Junho/2014, conforme consta na fatura de nº 1800069721053, fls. 619 a 626, do processo de nº 60571624. 2014OB00489 2014NE00096 60571624 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, TELEFONE FIXO LOCAL. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300201 SUPERINTENDÊNCIA DOS PROJETOS POLARIZAÇÃO INDUSTRIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 22 INDÚSTRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2300 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 30201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462856322 4100 2014 2014-04-12T00:00:00 0,0000 0,0000 79631,2100 0,0000 02373492000196 2 "" COZISUL ALIMENTAçãO COLETIVA LTDA-ME 8363277 Pregão PAGAMENTO DE DESPESA DAS NF. 12081/12988 DO CONTRATO Nº. 010/2014 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO PARA OS DETENTOS DA PENITENCIÁRIA AGRÍCOLA DO ES - PAES - MÊS DE OUTUBRO/2014. 2014OB08262 2014NE00485 62696459 DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA PAES CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 6802 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA PRISIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4493 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PRISIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462856323 4101 2014 2014-09-19T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.700.757-## 1 "" SAMUEL QUINQUIM 8321261 Diárias PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITOCONF. IS Nº: 2877/2014, DE 1 E ½ DIÁRIA EM 22 e 23/09/2014 DE SÃO MATEUS PARA MONTANHA 2014OB14377 2014NE00066 64877795 NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA EXERCICIO 2014 PARA CIRETRAN DE SÃO MATEUS SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462856324 4102 2014 2014-09-19T00:00:00 0,0000 0,0000 703,9300 0,0000 12423368000141 2 "" VIVA TERCEIRIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA ME 8392592 Pregão PAGAMENTO DE RETENÇÃO DE IRRF - VIVA TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS 2014OB03795 2014NE01252 201300980964 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 4020 VALORIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2830 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462856325 4103 2014 2014-12-31T00:00:00 0,0000 0,0000 -15059,5200 0,0000 00394460005887 2 "" SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 8338224 Não Aplicável REGULARIZAÇÃO DA 2014OB01871 PARA CONTABILIZAÇÃO COMO JUROS DO PASEP PARCELAMENTO. 2014GD00044 2014NE00154 59677449 DA ADESÃO DO PARCELAMENTO DOS DÉBITOS DO PASEP APURADOS NO PERIODO DE JANEIRO DE 2007 A NOVEMBRO DE 2011 CONFORME MP Nº 574/2012 E PORTARIA PGFN/RFB Nº 004/2012. AUTORIZACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 600201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 71 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA 904 OPERAÇÕES ESPECIAIS: DÍVIDA INTERNA 948 REGULARIZAÇÃO FISCAL DE DÉBITOS COM A UNIÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4183 Parcelamento - PASEP 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462856326 4104 2014 2014-04-07T00:00:00 0,0000 0,0000 123,1800 0,0000 36400331000166 2 "" SAAE DE GUACUI 8324760 Dispensa de Licitação Programação de pagamento despesa da PMES com água/esgoto no mês de Junho/2014, conforme instalações 01.1.022.0024.002 (R$ 41,63) e 01.1.022.0564.001 (R$ 81,55). 2014OB02101 2014NE00290 65010264 SOLICITA ABERTURA DE PROCESSO REFERENTE DESPESAS DE AGUA E ESGOTO NO ANO DE 2014 EM FAVOR DA EMPRESA SAAE GUAÇUÍ. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2750 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462856327 4105 2014 2014-06-05T00:00:00 0,0000 0,0000 7500,0000 0,0000 03399627000155 2 "" C.E DA ESG IRMA DULCE LOPES PONTE 8330759 Não Aplicável PG PROGRAM DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-PEDDE/14, META 3 2014OB04777 2014NE04471 66090300 RECURSOS PEDDE/2014 - MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR (VIANA) PLANO DE APLICACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 43 SUBVENÇÕES SOCIAIS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO MÉDIO 8683 DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DE ESPORTE E CULTURA NAS ESCOLAS 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4565 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES SOCIAIS - DIVERSAS INSTITUIÇÕES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462856328 4106 2014 2014-07-28T00:00:00 0,0000 0,0000 288,0000 0,0000 ###.042.267-## 1 "" ANALUCIA BORGES 8334964 Diárias PGT. REF. A DESPESAS COM DIARIAS PARA A SERVIDORA ANALUCIA BORGES, REF. A VIAGEM PARA AFONSO CLAUDIO NOS DIAS 28 A 31/07/2014, A PEDIDO DO NEVS PARA REALIZAR INSPEÇÃO SANITARIA. CONF. REQ. DE DIARIA 131. 2014OB15766 2014NE03089 65434790 VALOR R$ 3.000,00 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE EXERCÍCIO DE 2014, A PEDIDO DO NEVS. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 4701 VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE PRODUTOS E SERVIÇOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462856329 4107 2014 2014-04-25T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.766.307-## 1 "" ROGERIO DINELLI 8359559 Diárias PGTO. REF. A DESPESAS COM DIARIAS PARA O ENGENHEIRO ROGERIO DINELLI, FAZER VISTORIA E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS NO MUNICIPIO DE DOMINGOS MARTINS, NO DIA 09/04, CONF.REQ. DE DIARIA 050. 2014OB08220 2014NE00325 65119231 NO VALOR DE R$ 3.000,00, PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGENS NO EXERCÍCIO DO ANO DE 2014, A PEDIDO DO NEEA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2690 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462856330 4108 2014 2014-11-07T00:00:00 0,0000 0,0000 3209,4300 0,0000 30967541000154 2 "" OFICINA SOS LTDA - ME 8336908 Pregão PG.SERV.MANUTENÇÃO PREV.E CORRETIVA NAS INSTALAÇÕES HIDRAULICAS DO IPAJM E PERÍCIA MÉDICA REF. AO MES DE JUN/14. 2014OB00948 2014NE00054 64999300 CONTRATO Nº 013/2010: EMPRESA OFICINA SOS LTDA: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS INSTALAÇÕES ELETRICAS E HIDRAULICAS NO IPAJM E PERÍCIA MÉDICA. EXERCÍC. 2014. PROCESSO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2885 MANUTENÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462856331 4109 2014 2014-12-15T00:00:00 0,0000 0,0000 19,8000 0,0000 ###.786.647-## 1 "" LARISSA DA SILVA BASTOS 8374886 Inexigível GPS INSS PATRONAL REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DOS PROFISSIONAIS CONFORME ORIGENS DE DADOS PARA ATUAÇÃO NO APOIO TÉCNICO A CURSO, NA APLICAÇÃO DE EXAMES SUPLETIVOS CEEJA EM CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES. COMPET. DEZ/14. 2014OB04609 2014NE02191 68496184 DOS PROFISSIONAIS CONFORME ORIGENS DE DADOS PARA ATUAÇÃO NO APOIO TÉCNICO A CURSO, NA APLICAÇÃO DE EXAMES SUPLETIVOS CEEJA EM CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 242 INCLUSÃO E DIVERSIDADE NA EDUCAÇÃO 8665 AMPLIAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2679 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462856332 4110 2014 2014-10-23T00:00:00 0,0000 0,0000 7535,1500 0,0000 160101 3 "" PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 8371047 Não Aplicável PAGAMENTO FOLHA OUTUBRO/2014 DT REGIME GERAL. 2014OB01171 2014NE00056 64978877 CI/PGE/GEAD/Nº013/2014 - AUTORIZAÇÃO P/ EMPENHO ESTIMATIVO P/ COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DESTA PGE, EXERCÍCIO 2014. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2164 REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2596 SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462856333 4111 2014 2014-08-15T00:00:00 0,0000 0,0000 396686,4600 0,0000 32444895000140 2 "" BRASLIMP SERVICOS LTDA 8342161 Inexigível PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 1166 A 1186, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NAS UNIDADES ESCOLARES E ADMINISTRATIVAS VINCULADAS A SEDU, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2014, CONFORME O CONTRATO Nº 045/2010. 2014OB02486 2014NE00805 65305418 EM FAVOR DA EMPRESA BRASLIMP SERVIÇOS LTDA REF SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NAS UNID ESCOLARES, SEDU E SRES NOS MESES DE JANEIRO A MARCO/2014 CONTRATO 045/2013 (REP/GEST/N 2/2014) EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 34 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 8675 SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PARA UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2876 SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (§ 1º DO ART. 18 DA LC Nº 101/00) - SERVIÇOS DE LIMPEZA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462856334 4112 2014 2014-09-18T00:00:00 0,0000 0,0000 656034,7900 0,0000 460101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 8373195 Não Aplicável Pagamento INSS parte segurado do mês de agosto conforme informativo Nuref 055/2014. 2014OB06629 2014NE00356 65151348 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4809 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462856335 4113 2014 2014-06-24T00:00:00 0,0000 0,0000 464,9000 0,0000 00394460005887 2 "" SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 8338224 Não Aplicável PAGAMENTO DE DESPESA COM RECOLHIMENTO DE PASEP SOBRE RECEITAS AUFERIDAS PELA ADERES NO MÊS DE MAIO DE 2014. 2014OB00815 2014NE00440 61364681 RECOLHIMENTO DE PASEP RECOLHIMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2330 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2364 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP 30205 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462856336 4114 2014 2014-10-04T00:00:00 0,0000 171,2900 0,0000 0,0000 420101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 8371588 Não Aplicável MDE AÇÃO 4088 - REMUNERAÇÃO DOS ESTAGIARIOS DA REDE DE ENSINO RG - FOLHA COMPL. 33 MARÇO/14. 2014NL03209 2014NE00369 65802691 REF O MES DE MARCO DE 2014 DE TODOS OS SERVIDORES (SEDU FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 694 MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR 4088 ESTÁGIOS NA REDE DE ENSINO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4540 AUXÍLIO TRANSPORTE - RGPS - ESTAGIÁRIO FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462856337 4115 2014 2014-03-20T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.567.137-## 1 "" JOAQUIM OSWALDO ROCHA MOTTE 8319179 Não Aplicável Liquidação de 0,5 diária para 20/03 em viagem à Marechal Floriano para realizar vistoria em local de acidente ambiental. 2014NL00813 2014NE00080 64998738 ENC.PLANO DE VIAGEM ANUAL PARA 2014. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2625 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462856338 4116 2014 2014-07-07T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.136.407-## 1 "" DERONI DE AZEVEDO 8324236 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO PARA ATENDER A CI.PGE/PTR/Nº059/2014 - 1/2 DIÁRIA AO MOT. DERONI DE AZEVEDO, QUE CONDUZIU DR.JAIR CORTEZ MONTOVANI FILHO PERANTE A V DO TRAB DE CACHOEIRO DIA 24/06/14, ULTR.AS 2014NL00579 2014NE00001 66914698 CI.PGE/PTR/Nº059/2014 - DIÁRIA AO MOT. DERONI DE AZEVEDO, QUE CONDUZIU DR.JAIR CORTEZ MONTOVANI FILHO PERANTE A V DO TRAB DE CACHOEIRO DIA 24/06/14, ULTR.AS 6HS DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2160 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462856339 4117 2014 2014-06-24T00:00:00 0,0000 34682,1400 0,0000 0,0000 470101 3 "" SECRETARIA ESTADUAL ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS 8370046 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DO MÊS JUN/14. 2014NL00787 2014NE00626 66814189 DE PESSOAL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA ESTADUAL ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2855 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2696 ESTAGIARIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462856340 4118 2014 2014-04-24T00:00:00 0,0000 -145,6000 0,0000 0,0000 ###.944.827-## 1 "" RONALDO DOS SANTOS 8357943 Diárias 2014GD00214 2014NE01831 65861299 DESIGNAR OS SERVIDORES PARA SE DESLOCAR DA CIDADE DE ORIGEM AO MUNICÍPIO DE VITÓRIA - IS Nº 885/2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462856341 4119 2014 2014-06-23T00:00:00 0,0000 1509,1000 0,0000 0,0000 06172822000136 2 "" TCI PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA ME 8373275 Dispensa de Licitação AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) IMPRESSORAS TÉRMICAS NÃO FISCAL, COM GUILHOTINA, PARA ATENDER AS PORTARIAS DA CEASA/ES. 2014NL00520 2014NE00515 66048532 DE 02 (DUAS) IMPRESSORAS TÉRMICAS NÃO FISCAL, COM GUILHOTINA, PARA ATENDER AS PORTARIAS DA CEASA/ES. AQUISICAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 4 INVESTIMENTOS 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 852 DESCENTRALIZAÇÃO E HARMONIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO 2408 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3281 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462856342 4120 2014 2014-08-08T00:00:00 0,0000 8000,0000 0,0000 0,0000 ###.739.247-## 1 "" SEBASTIAO BENEDITO GUILHERME 8372604 Concurso Atender despesas com edital 020/2014 - Prêmio denominado Prêmio Renato Pacheco a grupos folclóricos radicados no ES. 2014NL00387 2014NE00152 65468376 DE SELEÇÃO (008/2014) DE PROJETOS CULTURAIS E CONCESSÃO DE PREMIO PARA PRODUÇÃO DE DISCO DE MUSICA PRODUZIDA NO ESTADO DO ES CÓDIGO 021.2 EDITAL 0 3 DESPESAS CORRENTES 400901 FUNDO DE CULTURA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 391 PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO 161 PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL 2971 CONCESSÃO DE RECURSOS PARA PROJETOS DE PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2477 PREMIAÇÕES CULTURAIS 40901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462856343 4121 2014 2014-04-11T00:00:00 0,0000 1568,0000 0,0000 0,0000 ###.887.637-## 1 "" WALACE DA SILVA PIMENTEL 8344616 Diárias LIQUIDAÇÃO REF A RESSARCIMENTO DE DIÁRIA EM VIAGEM A CACHOEIRO, ALEGRE,ANCHIETA , VARGEM ALTA, NOS DIAS 01,02,03,09,11,16 DE JUNHO. ANCHIETA, GUARAPARI, IBATIBA, VIANA, CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, JERONIMO MONTEIRO, CARIACICA, NOS DIAS 01,04,06,11,13,14,19,20,25 DE AGOSTO. ATÍLIO VIVACQUA, CARIACICA, VILA VELHA, PIUMA, GUARAPARI, MIMOSO DO SUL, VIANA, RIO NOVO DO SUL NOS DIAS 02,03,05,10,12,16,17,18,19,22,24,26 DE SETEMBRO. 2014NL07109 2014NE04189 65076095 NO VALOR DE 2.520,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERIODO DE JANEIRO A MARÇO DE 2014 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4800 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462856344 4122 2014 2014-11-08T00:00:00 0,0000 1440,0000 0,0000 0,0000 ###.798.597-## 1 "" PAULO SOARES SANTOS PARAGUASSU 8320747 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE JULHO DE 2014. 2014NL00963 2014NE00302 66401321 EM FAVOR DE PAULO SANTOS SOARES PARAGUASSU COMO INSTRUTOR DE CORAL PARA O EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 364 ENSINO SUPERIOR 152 EDUCAÇÃO MUSICAL 2688 FORMAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO CONHECIMENTO E HABILIDADES MUSICAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462856345 4123 2014 2014-07-21T00:00:00 0,0000 17265,8100 0,0000 0,0000 36349843000145 2 "" SOCIEDADE PESTALOZZI DE ECOPORANGA 8350675 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO REFERENTE DESPESA COM INSTITUIÇÕES FILANTRÓPICAS SEM FINS LUCRATIVOS PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL DE ECOPORANGA, NOTA FISCAL Nº 005 2014NL02635 2014NE00464 65565975 DE INSTITUIÇÕES FILANTRÓPICAS SEM FINS LUCRATIVOS PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL DE ECOPORANGA (REP/GEJUD/N 10/ CREDENCIAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 59 NOROESTE 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL 242 INCLUSÃO E DIVERSIDADE NA EDUCAÇÃO 8667 APOIO ÀS INSTITUIÇÕES PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2810 SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462856346 4124 2014 2014-11-09T00:00:00 0,0000 224,0000 0,0000 0,0000 ###.026.938-## 1 "" JOSE MARIA CAMPOS 8374022 Diárias LANÇ 1,5 DIARIAS P/11 A 12 E 1,5 P/18 A 19.09 A LINHARES, R.BANANAL, A.CHAVES E MIMOSO P/PE, GFI, AI E PROT. 2014NL02744 2014NE00656 65682963 ENCAMINHA PLANO DE VIAGEM ANUAL PARA 2014 DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2625 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462856347 4125 2014 2014-10-15T00:00:00 0,0000 4140,3100 0,0000 0,0000 310201 3 "" INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 8370591 Não Aplicável Valor da folha de pagamento do mês de OUTUBRO/2014 - Substituições - RPPS. 2014NL03100 2014NE00084 64987698 CI/IDAF/DEARH/SERH/Nº 643/13 - EMPENHO ESTIMATIVO - PAGAMENTO PESSOAL EFETIVO EM 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 6381 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2540 SUBSTITUICOES - RPPS 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462856348 4126 2014 2014-06-30T00:00:00 0,0000 22273,5000 0,0000 0,0000 05618222000196 2 "" EXFARMA LTDA 8314697 Pregão REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO. 2014NL00721 2014NE00593 65730976 ALMOX MAT-MED/37/2014, CONTENDO O TERMO DE REFERÊNCIA QUE SOLICTA COMPRA DE MICAFUNGINA SODICA 100 MG - PO LIOFILO P/SOLUÇÃO INJETÁVEL E OUTROS. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440914 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2722 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL ANTÔNIO BEZERRA DE FARIAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462856349 4127 2014 2014-04-30T00:00:00 0,0000 352,9400 0,0000 0,0000 ###.152.977-## 1 "" ALEXSANDRO CORREIA 8366360 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO P/PAGT DE GRATIFICAÇÃO A MEMBRO DA XIV CJDP/DETRAN/ES RELATIVO A REUNIÕES OCORRIDAS NO MÊS DE ABRIL/14. 2014NL05333 2014NE01264 65313895 EMISSÃO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA REF MÊS DE JANEIRO/2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2713 JETONS A CONSELHEIROS 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462856350 4128 2014 2014-09-09T00:00:00 0,0000 8000,0000 0,0000 0,0000 03405763000100 2 "" C.E DA EPG DOM JOAO B. DA MOTTA E ALBUQUERQUE 8342446 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO REF DESPESA COM PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PEDDE/14- COMPLEMENTAÇÃO META 1 2014NL15273 2014NE14462 67556450 RECURSOS PEDDE/2014 - MANUTENÇAO DA REDE ESCOLAR (SERRA) PLANO DE APLICACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 42 AUXÍLIOS "" 0 ESTADO 331 SUPERÁVIT FINANCEIRO - COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO MÉDIO 4348 APOIO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DE ENSINO MÉDIO 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4462 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - AUXÍLIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462856351 4129 2014 2014-06-20T00:00:00 0,0000 552,0000 0,0000 0,0000 ###.020.587-## 1 "" CICELEY THOMPSON DE ANDRADE 8360403 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM INSTRUTOR DO PROJETO NÚCLEO DE INCLUSÃO MUSICAL, REF. A MAIO/14. 2014NL00515 2014NE00334 66499755 EM FAVOR DE CICELEY THOMPSON DE ANDRADE COMO INSTRUTORA DE FLAUTA DOCE PARA O EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 392 DIFUSÃO CULTURAL 192 FOMENTO À FORMAÇÃO, PRODUÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL 4605 CAPACITAÇÃO CULTURAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462856352 4130 2014 2014-06-25T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.768.626-## 1 "" JACY SILVEIRA NUNES 8321230 Diárias Participar de reunião com Diretores e Pedagogos de Escolas com Bandas, Corais e Orquestras de Violão para tratar da organização e orientações para o início das atividades das Bandas, Orquestras e Corais de Violão,conforme CI/CIRC/SEDU/SEEB/Nº 35.Dia 24/03/2014 - Em Cachoeiro de Itapemirim. 2014NL08938 2014NE08640 65845501 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/AE010/N 22/2014) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462856353 4131 2014 2014-07-05T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 109202,0000 15453449000182 2 "" RESGATECNICA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA 8361259 Pregão PAGAMENTO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRÁULICO, NF 000.171. 2014OB00873 2013NE01507 64815510 CONJUNTO DE FERRAMENTAS HIDRÁULICAS PARA CBMES. AQUISICAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 4 INVESTIMENTOS 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE "" 0 ESTADO 312 SUPERÁVIT FINANCEIRO DOS RECURSOS FINANCEIROS PROVENIENTES DE SUPERÁVIT FINANCEIRO DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 865 MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA FÍSICA E TECNOLÓGICA DA SEGURANÇA PÚBLICA 3733 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DE EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA, DE INTELIGÊNCIA E DE OUTROS MATERIAIS PERMANENTES PARA O SISTEMA SESP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 0 "" 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462856354 4132 2014 2014-08-09T00:00:00 0,0000 105,2200 0,0000 0,0000 28151363000147 2 "" CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO 8330475 Dispensa de Licitação Liquidação de fatura ref. cobrir despesa com fornecimento de água ( faturamento e Same ) no mês de Agosto de 2014. 2014NL01004 2014NE00033 65174844 PROCESSO DE PAGAMENTO REF. AS FATURAS DA CESAN E ESCELSA CONF. PROCESSO Nº 5718534/2012 - CONTRATO 0209/2012 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2724 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DRª RITA DE CÁSSIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462856355 4133 2014 2014-07-18T00:00:00 0,0000 224,0000 0,0000 0,0000 ###.729.977-## 1 "" ROBISON DE AZEVEDO SARMENTO FILHO 8355719 Inexigível LIQUIDAÇÃO DE DIÁRIA PARA OS DIAS 21, 22 E 24/07/2014 COM DESTINO RIO NOVO DO SUL, BREJETUBA E ARACRUZ. 2014NL02341 2014NE01239 67109780 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2450 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462856356 4134 2014 2014-08-21T00:00:00 0,0000 -195,0000 0,0000 0,0000 ###.547.027-## 1 "" ANA MARIA JAHEL ANTUNES 8326609 Não Aplicável 2014GD00043 2014NE00178 65786700 PARTICIPAR DAS AUDIÊNCIAS PÚBLICAS DO ORÇAMENTO DE 2015, NOS MUNICÍPIOS DE SÃO MATEUS E ARACRUZ. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE EST DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 616 GESTÃO DA POLÍTICA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 4229 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462856357 4135 2014 2014-08-04T00:00:00 0,0000 124069,8800 0,0000 0,0000 01137016000103 2 "" COOPLASTES - COOP. DOS CIRURG.PLAST.DO ESP.S. 8319583 Pregão LIQUIDACAO REF. NF. 00160 COMP: ABRIL/2014 - CONTRATO 247/2010 - SERVIÇOS PRESTADO EM MARÇO/2014- COOPLASTES. 2014NL00358 2014NE00057 48079367 EMPRESA P/PREST.SERV.MEDICOS ESPECIALIZADOS EM CIRUGIA PLASTICA NO AMBITOURGENCIA E EMERGENCIA DOS HOSP.DA SANO E.SANTO. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 34 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2727 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2878 SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (§ 1º DO ART. 18 DA LC Nº 101/00) - SERVIÇOS MÉDICOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462856358 4136 2014 2014-05-29T00:00:00 0,0000 0,0000 776921,4600 0,0000 460101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 8373195 Não Aplicável PAGAMENTO VALORES LIQUIDOS DA FOLHA DE PESSOAL MARÇO/2014. 2014OB03556 2014NE00371 65151348 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4809 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2501 VENCIMENTOS E SALARIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462856359 4137 2014 2014-05-05T00:00:00 0,0000 0,0000 151448,9000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 Não Aplicável Pagamento ref. contribuição previdenciaria, parte patronal, da folha de abril de 2014. Ação 4657. 2014OB04708 2014NE00390 65158598 DE TODOS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE MÊS JANEIRO/2014 (VITÓRIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 667 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO - PESSOAL ATIVO 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3857 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462856360 4138 2014 2014-08-27T00:00:00 0,0000 0,0000 1,3700 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 Não Aplicável PG. CONSIG. AGO/14 FL. INAT. TCES. 2014OB00657 2014NE00001 65001664 DE INATIVOS DO TCES - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, BEM COMO DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - FUNDO PREVIDÊNCIARIO - EXERCICIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 19 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462856361 4139 2014 2014-11-17T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 07712079000122 2 "" MARUIPE COMERCIO DE GAS LTDA-ME 8366464 Dispensa de Licitação PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 107, REFERENTE DESPESA COM RECARGA DE 04 BOTIJAS DE GÁS GPL. 2014OB00568 2014NE00207 63841436 RECARGA DE BOTIJAS DE GÁS GPL 13 KG. RECARGA 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 EXPANSÃO E PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA E DO PATRIMÔNIO CULTURAL 4610 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2404 GÁS ENGARRAFADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462856362 4140 2014 2014-09-12T00:00:00 0,0000 0,0000 896,0000 0,0000 ###.594.287-## 1 "" MIGUEL ANGELO AGUIAR 8337563 Diárias PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA ACOMPANHAR, VISITAR E COLETAR DADOS PARA IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA CORREDORES ECOLÓGICOS EM ALEGRE, IÚNA, IRUPI, IBATIBA, VENDA NOVA DO IMIGRANTE, COLATINA, NOVA VENÉCIA E ÁGUA DOCE DO NORTE. DIAS 01-05/DEZ E 08-11/DEZ. 2014OB04197 2014NE02767 62994255 DESPESAS REFERENTES AO PROGRAMA ESTADUAL DE AMPLIAÇÃO DE COBERTURA VEGETAL - REFLORESTAR. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA PESQUISA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 853 DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR 6390 EXPANSÃO DAS ATIVIDADES DE EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462856363 4141 2014 2014-07-05T00:00:00 0,0000 0,0000 9142,8100 0,0000 36340131000165 2 "" LIDER BRASIL SERVICOS LTDA 8317480 Pregão Pgto INSS sobre serviços de limpeza, garçom, copeiro e operador de máquina de reprografia - NF 01265 - Fev/14. 2014OB01494 2014NE00732 39833046 DE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS.(REP059/07/GL). SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2625 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462856364 4142 2014 2014-09-23T00:00:00 0,0000 0,0000 358,4100 0,0000 06018144000151 2 "" DIAGNOSTICO ASSISTENCIA TECNICA LTDA 8331921 Pregão PAGTO DA NF 692 DE 17/09/2014, REF A MANUTENÇÃO EM APARELHOS DE ARCO CIRÚRGICO, MARCA SIEMENS, REF A DIFERENÇA DO 3º ADITIVO DE 21 DIAS DE JULHO E 30 DIAS DE AGOSTO/2014. CONTRATO: 0156/2011 - PROCESSO: 47383321. 2014OB01932 2014NE00030 47383321 DE CONTRATO DE MANUNTENCAO PREVENT E CORRETIVA PARA ARCO CIRUGICO E OUTROS ITENS CI168/2009/HSL/MANUT AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440915 HOSPITAL SÃO LUCAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4691 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL SÃO LUCAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462856365 4143 2014 2014-10-06T00:00:00 0,0000 0,0000 6000,0000 0,0000 03287591000118 2 "" C.E EPSG ECOPORANGA 8319576 Não Aplicável Pagamento referente programa dinheiro direto na escola - PEDDE/14 - meta 3 2014OB07995 2014NE07038 66069033 RECURSOS PEDDE/2014 - MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR (ECOPORANGA) PLANO DE APLICACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 43 SUBVENÇÕES SOCIAIS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO MÉDIO 8683 DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DE ESPORTE E CULTURA NAS ESCOLAS 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4565 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES SOCIAIS - DIVERSAS INSTITUIÇÕES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462856366 4144 2014 2014-04-04T00:00:00 0,0000 0,0000 11509,8300 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA PESQUISA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 Dispensa de Licitação Pagamento de consignações - Folha de pagamento Mar/14. 2014OB00955 2014NE00404 65151046 DESTINADO AOS BPROCEDIMENTOS DE CONTABILIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO AOS SERVIDORES DO INCAPER-EXERCICIO DE 2014 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA PESQUISA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 274 PREVIDÊNCIA ESPECIAL 542 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES ESPECIAIS 390 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4482 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA - RGPS - ATIVO CIVIL 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462856367 4145 2014 2014-08-29T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.627.217-## 1 "" RENAN MINETTE DE OLIVEIRA 8373517 Não Aplicável PARTICIPAR DE OFICINA DE SENSIBILIZAÇÃO PARA SELEÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS NO AUDITÓRIO DA SESA NO DIA 29/08/2014. 2014OB00552 2014NE00362 66875730 PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA O SERVIDOR RENAN MINETTE DE OLIVEIRA. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440921 UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2711 MANUTENÇÃO DA UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462856368 4146 2014 2014-03-12T00:00:00 0,0000 0,0000 -56,0000 0,0000 ###.536.307-## 1 "" Eli Roberto de Almeida 8372772 Diárias Devolução de diária não utilizada pela servidora Eli Roberto de Almeida, tendo em vista não ter realizado a viagem no dia 08/05/2014. Depósito realizado no dia 02/06/2014 na conta da SEDU. 2014GD00513 2014NE05171 66276314 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/AE010/N 44/2014) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462856369 4147 2014 2014-12-12T00:00:00 0,0000 0,0000 23688,8500 0,0000 05036246000137 2 "" PRO MEMORIA SERVICOS LTDA ME 8324254 Concorrência pagamento de serviços de atividade de protocolo,arquivo e guarda externa de documentos, novembro/14,nf8949. 2014OB05260 2014NE01847 55883389 Nº 009/2011, FIRMADO COM A EMPRESA PRÓ-MEMÓRIA SERVIÇOS LTDA-EPP, REF. AO PROC. 55105351/2011. CONTRATO PRESTACAO DE SERVICO 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2450 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2827 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462856370 4148 2014 2014-09-09T00:00:00 0,0000 0,0000 7150,0000 0,0000 02343203000106 2 "" HOSPITAL PRAIA DO CANTO LTDA. 8340171 Não Aplicável PGTO NFS N.º 7331, REF. INTERNAÇÃO DE DOUGLAS LUZ NASCIMENTO, NO PERÍODO DE 17 A 27/07/2014. 2014OB19384 2014NE00294 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462856371 4149 2014 2014-09-09T00:00:00 0,0000 0,0000 9438,0000 0,0000 02343203000106 2 "" HOSPITAL PRAIA DO CANTO LTDA. 8340171 Não Aplicável PGTO NFS N.º 7342, REF. INTERNAÇÃO DE EDMUNDO ALVES DE JESUS, NO PERÍODO DE 20/07 A 02/08/2014. 2014OB19388 2014NE00294 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462856372 4150 2014 2014-11-24T00:00:00 0,0000 0,0000 10635,8700 0,0000 28483014000122 2 "" TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8339078 Não Aplicável FOLHA DE PAGAMENTO NOV/14, SENTENCA JUDICIAL, CONSELH. VALCI. 2014OB02994 2014NE01263 702014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 32 CONTROLE EXTERNO 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2018 EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462856373 4151 2014 2014-09-15T00:00:00 0,0000 0,0000 1188,6400 0,0000 05423963000111 2 "" OI MÓVEL S.A. 8369731 Pregão Lançamento para acerto contábil referente serviços de telefonia móvel dos meses de FEV/ABR/MAI e JUN/2014. 2014OB00672 2014NE00236 65148428 NO VALOR R$ 16.405,32 EXERCICIO DE 2014 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100101 SECRETARIA DA CASA CIVIL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 505 ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2076 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2738 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462856374 4152 2014 2014-11-20T00:00:00 0,0000 0,0000 17500,0000 0,0000 36347490000144 2 "" CIA DE DANCA MITZI MARTUCCI 8334812 Concurso Pagamento da despesa com edital 004/2013 -Projetos culturais e concessão de prêmio para residência de grupos de dança no estado do Espírito Santo. 2014OB00678 2014NE00103 65467566 DE SELEÇÃO (004/2014) DE PROJETOS CULTURAIS E CONCESSÃO DE PREMIO PARA RESIDÊNCIA DE GRUPOS DE DANÇA NO ESTADO DO ES CÓDIGO 021.2 EDITAL 0 3 DESPESAS CORRENTES 400901 FUNDO DE CULTURA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 392 DIFUSÃO CULTURAL 192 FOMENTO À FORMAÇÃO, PRODUÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL 2619 CONCESSÃO DE RECURSOS PARA PROJETOS CULTURAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2477 PREMIAÇÕES CULTURAIS 40901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462856375 4153 2014 2014-12-19T00:00:00 0,0000 0,0000 958,9800 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 Não Aplicável PAGAMENTO DO FUNPES PATRONAL DA FOLHA DE DEZ/2014 REFERENTE AO 13º SALÁRIO 2014OB00838 2014NE00044 65054040 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 360203 AGÊNCIA REGULADORA DE SANEAMENTO BÁSICO E INFRAESTRUTURA VIÁRIA DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 36 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 617 GESTÃO DAS CONCESSÕES DE SANEAMENTO E INFRAESTRUTURA VIÁRIA 158 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3857 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS 36203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462856376 4154 2014 2014-09-24T00:00:00 0,0000 0,0000 2420,1600 0,0000 28483014000122 2 "" TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8339078 Não Aplicável FOLHA DE PAGAMENTO SET/14. 2014OB02382 2014NE00007 702014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 32 CONTROLE EXTERNO 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2018 EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2573 GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462856377 4155 2014 2014-12-05T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.519.617-## 1 "" ELISANDRA CHAMON DE SOUZA 8337500 Não Aplicável Pagamento da diárias da servidora Elisandra Chamon de Souza dos dias 24/04/2014, conf. solicitação em anexo. 2014OB00694 2014NE00687 65448197 CURSOS, SEMINARIOS, CONGRESSOS E REUNIOES DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 594 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO 4713 MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462856378 4156 2014 2014-03-14T00:00:00 0,0000 0,0000 252,0000 0,0000 ###.345.117-## 1 "" ROBERTO MOREIRA MATOS 8315484 Diárias PG.DE 01 E 1/2 DIARIA E 50% P/CONCEICAO DO CASTELO-ES, A FIM DE REALIZAR SEGURANCA DO EXMO.SR.GOVERNADOR. 2014OB00747 2014NE00108 65010035 NO VALOR DE R$ 300,00 PARA O ANO DE 2014 EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 750 SEGURANÇA DE DIGNATÁRIOS 2080 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462856379 4157 2014 2014-04-30T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.807.867-## 1 "" ALEXANDRO HENRIQUE DE OLIVEIRA 8328662 Diárias PG.DE 01 E 1/2 DIARIA PARA MONTANHA-ES, A FIM DE DESLOCAR O EXMO.SR.GOVERNADOR DO ESTADO. 2014OB01275 2014NE00162 65052722 NO VALOR R$ 300,00 DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS E AUXILIO-TRANSPORTE DENTRO DO ESTADO - EXERCICIO DE 2014 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 750 SEGURANÇA DE DIGNATÁRIOS 2080 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462856380 4158 2014 2014-04-04T00:00:00 0,0000 0,0000 5250,4000 0,0000 06997525000120 2 "" LWC IMOBILIARIA LTDA 8361121 Dispensa de Licitação Pagamento da despesa com o aluguel e taxa de condomínio do 13º andar do Ed. Corporate Office, locado para atender a este Instituto durante o mês de Março/14, conforme contr. 003/12. proc. 65028473. 2014OB00881 2014NE00152 65028473 DE AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO ESTIMATIVO NO VALOR DE R$ 299.111,76 P/ COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL, TAXAS CONDOMINAIS E IPTU - CONTR. Nº 003/2012 P/ O EXERCÍCIO DE 2014 SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2520 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2794 CONDOMÍNIOS 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462856381 4159 2014 2014-05-27T00:00:00 0,0000 0,0000 99,0000 0,0000 ###.762.997-## 1 "" MAKYS AGOSTINI 8322075 Inexigível PAGTO. PARTE TFD Nº 369/14 REF. AJUDA DE CUSTOS P/ PACIENTE MAIKS AGOSTINI 2014OB01920 2014NE01532 51077302 TFD. CPF 111.762.997-00 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 57 CENTRO OESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2715 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462856382 4160 2014 2014-02-28T00:00:00 0,0000 0,0000 -170,4400 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 Não Aplicável 2014EV00039 2014NE00269 65011937 EM FAVOR DA EMPRESA SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA PARA FAZER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE (VITÓRIA) EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 800 APOIO ADMINISTRATIVO 8086 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462856383 4161 2014 2014-09-04T00:00:00 0,0000 0,0000 9500,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 Não Aplicável Pagamento de auxílio transporte deste instituto conforme documento nº 1448366 da empresa GVBUS referente à competência Abr/14. 2014OB01150 2014NE00516 65009037 PARA AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTES DOS SERVIDORES PARA O EXERCICIO DE 2014, EM FAVOR DO SINDICATO DAS EMP. DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA -GVBUS-CI-GEP-05/14 EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2625 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462856384 4162 2014 2014-03-20T00:00:00 0,0000 0,0000 47,5300 0,0000 ###.213.787-## 1 "" JORGE BERGAMINI 8345481 Inexigível PAGAMENTO PARTE TFD Nº 180/14 REF. AJUDA DE CUSTO P/PACIENTE JORGE BERGAMI 2014OB00970 2014NE00837 55365485 DE TFD. REP. JORGE BERGAMINI CPF 760.213.787-68. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2715 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2862 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD - TERRESTRE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462856385 4163 2014 2014-05-14T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.217.547-## 1 "" RONALDO FAUSTINO RAMOS 8342573 Diárias Realizar o remanejamento e recolhimento de bens inservíveis, nas seguintes escolas Cabloco Bernardo, Profª Maria da Paz, Aparício Alvarenga e Araribóia.Dia 15 à 16/05/2014M/ Serra, Aracruz, Pancas e Fundão. 2014OB05453 2014NE05008 66327458 EM FAVOR DE LEONE VIDAL DOS SANTOS E RONALDO FAUSTINO RAMOS (CI/SPATR/N 63/2014) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462856386 4164 2014 2014-06-10T00:00:00 0,0000 0,0000 273,2900 0,0000 ###.943.857-## 1 "" LUCIA MARIA FERREIRA 8316087 Inexigível PAGAMENTO TFD 706/2014 EM PARTE, REFERENTE PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, PACIENTE ARIANA APARECIDA DE ALMEIDA. 2014OB03907 2014NE02995 50820958 TFD. CPF : 007.943.857-10 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2715 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2862 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD - TERRESTRE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462856387 4165 2014 2014-03-19T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.552.807-## 1 "" VALMIR XAVIER MARTINS 8329205 Diárias PAGAMENTO DE DIARIAS PARA PARTICIPAÇÃO EM SOLENIDADE DE 18 ANOS DO IDAF. 2014OB00814 2014NE00721 65734149 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA VIAGENS. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2380 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462856388 4166 2014 2014-10-30T00:00:00 0,0000 0,0000 7730,9000 0,0000 32444895000140 2 "" BRASLIMP SERVICOS LTDA 8342161 Pregão PGTO DE IRRF REF A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NAS UNIDADES ESCOLARES E ADMINISTRATIVAS VINCULADAS A SEDU, NFS Nº 1287 A 1292 - CNPJ- 32444895000140..SÉTIMO APOSTILAMENTO. 2014OB03387 2014NE01074 48736929 DE PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA GERENCIAMENTO DO CONTRATO N 54/2010 BRASLIMP SERVICOS LTDA (CI/GECON 04/2010) ABERTURA 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 34 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 8675 SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PARA UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2876 SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (§ 1º DO ART. 18 DA LC Nº 101/00) - SERVIÇOS DE LIMPEZA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462856389 4167 2014 2014-10-22T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.199.087-## 1 "" INGRID RUBIA REIS ZANETTI 8367510 Diárias Visita Tecnica - Em Barra de São Francisco. Dia 22 a 23/10/2014. 2014OB19061 2014NE16807 68125747 VALOR R$ 168,00 (CI/SUPET/N 31/2014) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462856390 4168 2014 2014-09-09T00:00:00 0,0000 0,0000 9492,0700 0,0000 04469559000116 2 "" SCAP AUTO CENTER LTDA - ME 8327978 Pregão REFERENTE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS VEÍCULOS DIESEL - MATERIAL - DOCUMENTO FISCAL 896/897/898/899/900/901. 2014OB02961 2014NE00612 201301640965 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 614 GESTÃO INTEGRADA E ESTRATÉGICA NA ATIVIDADE JUDICIAL CAPIXABA 6030 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2439 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462856391 4169 2014 2014-10-10T00:00:00 0,0000 0,0000 110,2500 0,0000 03354844000129 2 "" MINDWORKS INFORMATICA LTDA_EPP 8334915 Pregão PAGAMENTO DO INSS DA NOTA FISCAL Nº 3591/2014, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO DE 3º NÍVEL E MANUTENÇÃO DO AMBIENTE DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA A SEGER NO MÊS DE SETEMBRO/14, CONFORME PROCESSO 65108825/14. 2014OB01861 2014NE00146 65108825 "DO CONTRATO Nº027/2011-COM A MINDOWORKS INFORMATICA LTDA. CUJO OBJETO E CONTRATACAO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TECNICO DE 3º NIVEL E MANUTENCAO DO AMBIENTE DE TI." PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2250 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2761 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462856392 4170 2014 2014-01-08T00:00:00 0,0000 0,0000 258,8200 0,0000 460101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 8373195 Não Aplicável programação de valor referente às consignações da folha de pagamento de julho/2014. 2014OB05444 2014NE00371 65151348 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4809 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462856393 4171 2014 2014-09-25T00:00:00 0,0000 0,0000 71672,0300 0,0000 460101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 8373195 Não Aplicável PAGAMENTO VALORES LÍQUIDOS DA FOLHA DE PESSOAL SETEMBRO/2014. 2014OB06808 2014NE00356 65151348 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4809 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2574 13º SALÁRIO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462856394 4172 2014 2014-11-25T00:00:00 0,0000 0,0000 171,9800 0,0000 27562511000153 2 "" SAAE DE RIO BANANAL 8317905 Não Aplicável PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA - REFERÊNCIA 09/14, 10/14 E 11/14. 2014OB03962 2014NE00019 201201639688 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 614 GESTÃO INTEGRADA E ESTRATÉGICA NA ATIVIDADE JUDICIAL CAPIXABA 6030 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462856395 4173 2014 2014-12-11T00:00:00 0,0000 0,0000 675,0000 0,0000 ###.235.248-## 1 "" LUIS GUSTAVO DE GOIS VASCONCELOS 8373446 Diárias Pagamento referente despesas com diárias para atuar por cumulação na comarca de Muqui, ida 12/11 retorno 13/11/2014. 2014OB02871 2014NE02225 68389876 EM VIRTUDE DA PORTARIA 354/14, COUBE A ESSE DEFENSOR PÚBLICO A ATUAÇÃO POR CUMULAÇÃO NA COMARCA DE MUQUI-ES, MOTIVO PELO QUAL SE FAZ NECESSÁRIO O PRESENTE PEDIDO DE DIÁRIA. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 180901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 18 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 110 DIREITOS HUMANOS, DIREITOS DE TODOS 2144 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO, SEDE E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 18901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462856396 4174 2014 2014-09-10T00:00:00 0,0000 0,0000 1152,3600 0,0000 460101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 8373195 Não Aplicável PAGAMENTO VALORES LIQUIDOS DA FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR Nº 99, SETEMBRO/2014. 2014OB07128 2014NE02179 65151348 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4809 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4237 SUBSÍDIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462856397 4175 2014 2014-05-08T00:00:00 0,0000 0,0000 57,0000 0,0000 06628333000146 2 "" FARMACE IND. QUIMICO FARMAC. CEARENSE LTDA 8317694 Pregão pagto nf 4770 - ref. jul/14 2014OB01142 2014NE00854 63296721 SOLICITAMOS AUTUAÇÃO DO PROCESSO DE PAGAMENTO, REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 61210790 E ARP N° 0278/2013. COM VIGENCIA DE 06/07/2013 A 05/07/2014. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2725 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE SÍLVIO AVIDOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462856398 4176 2014 2014-09-15T00:00:00 0,0000 0,0000 96794,9000 0,0000 27265891000164 2 "" F. MED.ASSIS.TRAB. RURAL SANTA LEOPOLDINA 8330791 Não Aplicável pagto das nfs nº855 e 856, sia e sih normal do mes de julho/14, proc. 64778517/2014. 2014OB20070 2014NE01075 64778517 VALOR R$ 554.623,56 EM NOME DA FUNDAÇÃO MÉDICO ASSISTENCIAL TRABALHADOR RURAL DE SANTA LEOPOLDINA - PRESTADORES DE SERVIÇOS DO SUS REFERENTE EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4706 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE COMPLEMENTARES À REDE PÚBLICA (TABELA SUS) 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2868 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - GESTÃO PLENA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462856399 4177 2014 2014-05-30T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.017.117-## 1 "" VENINA MORAES SERAFIM NETA 8370417 Diárias Participar do Encontro com cooredenadores de curso das modalidadea subsequentes e Ensino Médio Integrado, em Atendimento à CI/SEDU/SEEB/Nº 66 de 09/04/2014Em Vitória - dia 13/05/2014. 2014OB06930 2014NE05707 66264367 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/GEP/N 69/2014) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462856400 4178 2014 2014-06-17T00:00:00 0,0000 0,0000 132,0000 0,0000 ###.748.877-## 1 "" JAIDER NICKEL NEVES 8371221 Não Aplicável Pagamento do INSS retido no pagamento da bolsa formação no periodo de 14/04 a 13/05. 2014OB04327 2014NE01888 65413849 NO VALOR DE 568.000,00 REF. CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTUDOS PARA 200 CANDIDATOS DA 1ª TURMA CURSO FORMAÇÃO DO CONCURSO PUBLICO DE AP E AEVP EDITAL 001/2012 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 6802 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA PRISIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2679 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462856401 4179 2014 2014-01-07T00:00:00 0,0000 0,0000 336,0000 0,0000 ###.125.926-## 1 "" GERALDO MARTINHO DOS SANTOS 8322227 Inexigível PAGAMENTO DE DIARIAS PARA CACHOEIRO PELA CORREGEDORIA 2014OB01964 2014NE00733 2102312014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2740 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462856402 4180 2014 2014-04-06T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.362.037-## 1 "" RAIMUNDO FERREIRA DA SILVA 8345447 Não Aplicável PAGAMENTO REF. DIÁRIA EM NOME DE FERNANDO CRUZ, RAIMUNDO F DA SILVA, VANDER P DIAS E PEDRO AMORIM P/ O PERÍODO DE 09 À 11/06/2014 E 13 À 15/06/2014 CONF. RD'S 057 E 058/2014 2014OB02131 2014NE00016 65074114 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2450 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462856403 4181 2014 2014-09-24T00:00:00 0,0000 0,0000 9147,1900 0,0000 280203 3 "" INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 8370614 Dispensa de Licitação PG EXECUÇÃO DE SERV DE INFORMATICA CUJO DETALHAMENTO ,ESPECIFICAÇÃO E CONDIÇÃO CONSTANTE DO ANEXO 1 DO CONTRATO Nº001/2014 MES AGO/14 CONF DUA 1790155832. 2014OB01313 2014NE00137 64303195 PARA DAR INÍCIO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO JUNTAMENTE COM O NÚCLEO DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO, VISANDO A CELEBRAÇÃO DE UM NOVO INSTRUMENTO CONTRATUAL COM O PRODEST AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2885 MANUTENÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3879 TI: SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462856404 4182 2014 2014-07-28T00:00:00 0,0000 0,0000 56000,0000 0,0000 ###.820.437-## 1 "" RAQUEL BAELLES PIMENTEL MATTEDI 8347742 Concurso Pagamento da despesa com edital 012/2014 - Produção de mostra de artes visuais para itinerância no estado do ES. 2014OB00365 2014NE00098 65504666 DE SELEÇÃO (012/2014) DE PROJETOS CULTURAIS E CONCESSÃO DE PREMIO PARA PRODUÇÃO DE MOSTRA DE ARTES VISUAIS PARA ITINERANCIA NO ESTADO DO ES CÓDIGO 021.2 EDITAL 0 3 DESPESAS CORRENTES 400901 FUNDO DE CULTURA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 392 DIFUSÃO CULTURAL 192 FOMENTO À FORMAÇÃO, PRODUÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL 2619 CONCESSÃO DE RECURSOS PARA PROJETOS CULTURAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2477 PREMIAÇÕES CULTURAIS 40901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462856405 4183 2014 2014-05-22T00:00:00 0,0000 0,0000 1942,8400 0,0000 28483014000122 2 "" TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8339078 Não Aplicável FOLHA DE PAGTO MAIO/14. 2014OB01175 2014NE00010 702014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 32 CONTROLE EXTERNO 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2018 EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3490 ATIVO CIVIL - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462856406 4184 2014 2014-09-19T00:00:00 0,0000 0,0000 158,4000 0,0000 ###.755.217-## 1 "" ELIZABETH MAIRINK FACUNDES 8338480 Não Aplicável PAGAMENTO DE DESPESA COM INSS DE SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE AGOSTO/14. ELIZABETH MAIRINK 2014OB02511 2014NE00293 66415020 EM FAVOR DE ELIZABETH MAIRINK FACUNDES COMO INSTRUTORA DE CORAL PARA O EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 364 ENSINO SUPERIOR 152 EDUCAÇÃO MUSICAL 2688 FORMAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO CONHECIMENTO E HABILIDADES MUSICAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462856407 4185 2014 2014-09-19T00:00:00 0,0000 0,0000 1281,6000 0,0000 ###.755.217-## 1 "" ELIZABETH MAIRINK FACUNDES 8338480 Não Aplicável PAGAMENTO DE DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE AGOSTO/14. 2014OB02522 2014NE00293 66415020 EM FAVOR DE ELIZABETH MAIRINK FACUNDES COMO INSTRUTORA DE CORAL PARA O EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 364 ENSINO SUPERIOR 152 EDUCAÇÃO MUSICAL 2688 FORMAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO CONHECIMENTO E HABILIDADES MUSICAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462856408 4186 2014 2014-10-15T00:00:00 0,0000 0,0000 17172,9700 0,0000 31475478000100 2 "" FUNDACAO MED ASSIS. DO TRAB. RURAL DE ITARANA 8326953 Não Aplicável pagto das nfs nº893 e 894, sia e sih normal do mes de agosto/14, proc. 64778398/2014. 2014OB22573 2014NE01077 64778398 VALOR R$ 179.434,35 EM NOME DA FUNDAÇÃO MÉDICO ASSISTENCIAL TRABALHADOR RURAL DE ITARANA - PRESTADORES DE SERVIÇOS DO SUS REFERENTE EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4706 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE COMPLEMENTARES À REDE PÚBLICA (TABELA SUS) 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2868 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - GESTÃO PLENA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462856409 4187 2014 2014-02-06T00:00:00 0,0000 0,0000 38,4000 0,0000 27562511000153 2 "" SAAE DE RIO BANANAL 8317905 Não Aplicável PAGAMENTO DE FATURA Nº 353-3. 2014OB01811 2014NE00019 201201639688 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 614 GESTÃO INTEGRADA E ESTRATÉGICA NA ATIVIDADE JUDICIAL CAPIXABA 6030 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462856410 4188 2014 2014-07-31T00:00:00 0,0000 0,0000 8121,1800 0,0000 27165604000144 2 "" PREF MUNIC DE APIACA 8316756 Não Aplicável REPASSE DA 2ª PARCELA DO PETE/2014. 2014OB13063 2014NE08197 66151090 PARA O MUNICÍPIO DE APIACÁ NO EXERCÍCIO 2014/2015 (APIACÁ) TRANSPORTE ESCOLAR 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 54 CENTRAL SUL 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 4345 TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL 42 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A MUNICÍPIOS 4481 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A MUNICÍPIOS - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO - PROGRAMA PETE/ES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462856411 4189 2014 2014-03-07T00:00:00 0,0000 0,0000 926,7500 0,0000 05036246000137 2 "" PRO MEMORIA SERVICOS LTDA ME 8324254 Pregão pgto. inss. nf. 8057 2014OB01304 2014NE00286 60416238 COBERTURA DE DESPESAS C/ PROC. 57935718 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 0248/12 - PRO MEMORIA SERVIÇOS LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2729 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2812 SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462856412 4190 2014 2014-09-26T00:00:00 0,0000 0,0000 5241,6000 0,0000 ###.473.106-## 1 "" WELLINGTON DOS SANTOS 8396074 Inexigível PAGAMENTO DE DIÁRIAS PRA BRASILIA PARA CURSO DE ATIRADORES DE PRECISÃO 2014OB03079 2014NE01159 93492014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2740 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462856413 4191 2014 2014-02-09T00:00:00 0,0000 0,0000 675,0000 0,0000 ###.052.677-## 1 "" MARINA KAORI PINHEIRO 8364722 Diárias Pagamento referente despesa com diária para realização de extensão na comarca de Itaguaçu, ida 01/09 retorno 02/09/2014 2014OB02023 2014NE01528 67597645 EXTENSÃO NA COMARCA, COM PERNOITE NA MESMA. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 180901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 359 SUPERÁVIT FINANCEIRO - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 18 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 110 DIREITOS HUMANOS, DIREITOS DE TODOS 2144 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO, SEDE E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 18901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462856414 4192 2014 2014-06-08T00:00:00 0,0000 0,0000 1673,2000 0,0000 ###.513.807-## 1 "" EDLAMARA OLIVEIRA CONTI 8321856 Inexigível PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DOCENTE NO CURSO ORATÓRIA DO PROGRAMA DE GESTÃO PÚBLICA CONTEMPORÂNEA, NO PERÍODO DE 14/07 A 18/07/2014. 2014OB02514 2014NE00955 66824613 DA DOCENTE EDLAMARA OLIVEIRA CONTI PARA ATUAR NO PROGRAMA GESTÃO PÚBLICA CONTEMPORÂNEA DE 14 A 18/07, NESTA ESESP. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 543 CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS SERVIDORES E GESTORES PÚBLICOS DO ESTADO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2679 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462856415 4193 2014 2014-09-24T00:00:00 0,0000 0,0000 1752,1000 0,0000 28483014000122 2 "" TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8339078 Não Aplicável FOLHA PAGAMENTO SET/14. 2014OB02383 2014NE00008 702014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 32 CONTROLE EXTERNO 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2018 EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2587 SUBSTITUICOES - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462856416 4194 2014 2014-01-12T00:00:00 0,0000 0,0000 167,2000 0,0000 27029636000112 2 "" ALVORADA SUL AMERICA DE TURISMO ASATUR LTDA 8336727 Inexigível PAGAMENTO REF VALE TRANSPORTE PARA DEZ/2014 2014OB03050 2014NE00009 65008952 EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA VIAÇÃO ALVORADA SUL AMÉRICA DE TURISMO PARA O FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA OS ESTAGIÁRIOS DE GUARAPARI. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2760 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462856417 4195 2014 2014-04-12T00:00:00 0,0000 0,0000 -16808,7900 0,0000 ###.692.447-## 1 "" MAX VIEIRA ALVARENGA 8330645 Diárias DEVOLUÇÃO PARCIAL DA 2014OB03707, POR NÃO TER SIDO UTILIZADO TODO SALDO DE DIÁRIAS PARA EMPREGO DE POLICIAMENTO NO MÊS DE NOVEMBRO/14. CPO- NORTE. 2014GD00089 2014NE01183 67382789 ABERTURA DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA COBRIR DESPESAS COM EMPREGO DE POLICIAMENTO NAS FESTIVIDADES E EVENTOS DIVERSOS QUE SERÃO REALIZADOS NO MÊS DE NOVEMBRO NA ÁREA DO CPO/NORTE. SUPRIMENTO DE FUNDOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2750 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462856418 4196 2014 2014-10-23T00:00:00 0,0000 0,0000 24165,1500 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 Não Aplicável PG LIQ FL PENS OUT/14 D PUBLICA 2014OB00850 2014NE00017 65006518 DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS DA DEFENSORIA PÚBLICA, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIO ANTERIORES - FUNDO PREVIDENCIÁRIO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 119 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA DEFENSORIA PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462856419 4197 2014 2014-11-11T00:00:00 0,0000 0,0000 913,8300 0,0000 08771247000202 2 "" SMA NUNES CLIMEPI CLINICA MED.E PSICOLOGICA 8357900 Não Aplicável PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 3662 (CLIMEPI) REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS E PSICOLÓGICOS A CANDIDATOS DO PROGRAMA CNH SOCIAL. 2014OB17456 2014NE00232 63758598 EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA DESPESAS COM A S.M.A NUNES - CLIMEP CLINICA MEDICA E PSICOLOGICA EXERCICIO 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 333 EMPREGABILIDADE 860 REDUÇÃO DA POBREZA 4516 CARTEIRA DE HABILITAÇÃO - CNH SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2866 PROGRAMA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO (CNH) SOCIAL 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462856420 4198 2014 2014-09-30T00:00:00 0,0000 0,0000 300,0000 0,0000 43854777000126 2 "" PROT-CAP ARTIGOS PARA PROTECAO INDUST. LTDA 8368587 Tomada de preços pag material de proteçao e segurança nf 344421 proc 65122526/14-01-14 siga 2014OB01660 2014NE00726 65122526 SOLICITA COMPRA DE BOTAS DE SEGURANÇA E OUTROS. MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2723 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DÓRIO SILVA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2428 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462856421 4199 2014 2014-09-29T00:00:00 0,0000 0,0000 -371,0300 0,0000 27980523000106 2 "" TRANSPRIMO LTDA 8317450 Inexigível 2014EV00125 2014NE00103 64845133 AQUISIÇÃO DE PASSAGENS(TRANSPRIMO), PARA SERVIDORES DO CRDR CENTRO SERRANO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2014. COMPRA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA PESQUISA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2390 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462856422 4200 2014 2014-10-21T00:00:00 0,0000 0,0000 43042,0800 0,0000 05423963000111 2 "" OI MÓVEL S.A. 8369731 Pregão Programação de pagamento de despesa da PMES com telefonia móvel no período de 03/08/14 a 03/09/14. 2014OB03429 2014NE00817 65011872 SOLICITA ABERTURA DE PROCESSO REFERENTE DESPESAS DE TELEFONIA MÓVEL NO ANO DE 2014, EM FAVOR DA EMPRESA OI MÓVEL S.A. QUE INCORPOROU A TNL PCS S/A. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2750 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462856423 4201 2014 2014-03-09T00:00:00 0,0000 0,0000 -1753,7200 0,0000 28483014000122 2 "" TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8339078 Não Aplicável CANCELAMENTO PARCIAL DO LANÇAMENTO REFERENTE AO VALOR DE IPAJM PARA EFETUAR AJUSTE CONTÁBIL VISTO QUE ESTA DESPESA É INTRA. PROCESSO 27967034 2014GD00013 2014NE00026 27967034 CONVENIO 2/2004 NOS TERMOS DO CESSAO DO SERV. JOSE FERNANDO DESTEFANI DOS SANTOS. ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350101 SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2443 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3683 PESSOAL REQUISITADO DE ÓRGÃOS DE OUTROS ENTES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462856424 4202 2014 2014-12-15T00:00:00 0,0000 0,0000 33,0000 0,0000 ###.313.557-## 1 "" SAMARA DEPIZZOL RODRIGUES 8372426 Inexigível GPS E INSS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO APOIO TÉCNICO A CURSO NA APLICAÇÃO NOS EXAMES SUPLETIVOS CEEJA LINHARES NOS DIAS 22, 23, 29 E 30/11/2014.COMPET. DEZEMBRO 2014OB04610 2014NE02053 68465653 DOS PROFISSIONAIS PARA ATUAÇÃO NO APOIO TÉCNICO A CURSO, NA APLICAÇÃO DE EXAMES SUPLETIVOS CEEJA NO MUNICÍPIO DE LINHARES/ES. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 242 INCLUSÃO E DIVERSIDADE NA EDUCAÇÃO 8665 AMPLIAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2708 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462856425 4203 2014 2014-12-11T00:00:00 0,0000 0,0000 154,2300 0,0000 08830933000118 2 "" UNI.DE RADIODIAGNOSTICO POR IMAGEM S.FCO LTDA 8341016 Dispensa de Licitação PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nº. 369 REFERENTE AO IMPOSTO DE IRRF PARA COBRIR DESPESA COM EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014 COTA OUTUBRO DE 2014. 2014OB01465 2014NE00851 65483162 SOLICITAÇÃO 01/2014 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 59 NOROESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2724 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DRª RITA DE CÁSSIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462856426 4204 2014 2014-11-13T00:00:00 0,0000 0,0000 -112,0000 0,0000 ###.782.527-## 1 "" RITA DE CASSIA CORATO SANTANA 8316878 Diárias DEVOLUÇÃO PARCIAL DA 2014OB22810, REF. A VIAGEM PARA S.TERESA NOS DIAS 23 A 24/10/2014, QUE FOI PARCIALMENTE CANCELADA, DEVOLUÇÃO OCORREU EM 11/11/2014 TEF 01989979. 2014GD00188 2014NE03412 65879163 PARA COBRIR DESPESAS C/DIÁRIAS REF.EXERCÍCIO 2014 P/CAMPANHA COLETA EXTERNA DE SANGUE E CADASTRO DOADORES VOLUNTÁRIOS DE MEDULA ÓSSEA FORA DA GRANDE VITÓRIA, PEDIDO DO HEMOES. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2720 MANUTENÇÃO DO HEMOCENTRO COORDENADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462856427 4205 2014 2014-03-28T00:00:00 0,0000 0,0000 581068,5200 0,0000 100103 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA 8370494 Não Aplicável Pagamento vr. liquido da folha - 31 - março/2014 - RPPS-- Vencimentos e Vantagens Fixas - 2014OB00183 2014NE00020 65081153 DE DESPESAS COM PESSOAL PARA O EXERCÍCIO DE 2014. PREVISAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100103 SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 124 CONTROLE INTERNO 189 FORTALECIMENTO DO CONTROLE INTERNO E PROMOÇÃO DA TRANSPARÊNCIA E PARTICIPAÇÃO SOCIAL 4092 REALIZAÇÃO DE AÇÕES DE AUDITORIA E CONTROLE INTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462856428 4206 2014 2014-09-04T00:00:00 0,0000 0,0000 254901,4700 0,0000 01751181000150 2 "" COOPERATIVA DOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DO ES 8328184 Pregão PGTO REF. NF. 00393 - COMP: ABRIL/2014 - SERVIÇOS PRESTADO EM MARÇO/2014 - CONTRATO 208/2010 - COOPERCIPES. 2014OB00648 2014NE00062 48079588 EMPRESA P/PREST.SERV.MEDICOS ESPECIALIZADOS CIRURGIA PEDIATRICA, NO AMBITO URGENCIA E EMERGENCIA DOS HOSP.DA SESA NO E.SANTO. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 34 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2727 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2878 SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (§ 1º DO ART. 18 DA LC Nº 101/00) - SERVIÇOS MÉDICOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462856429 4207 2014 2014-03-17T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.810.257-## 1 "" VANDERLEIA NIPPES 8320399 Diárias PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS, VISANDO COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, PAG. DE 1 E ½ DIÁRIAS, CONF. IS. Nº 810/2014, EM 19 E 20/03/2014, DE VITORIA P/GUAÇUI. 2014OB03877 2014NE00214 64873510 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA A FAVOR DAS BANCAS EXAMINADORAS DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO EXERCICIO 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462856430 4208 2014 2014-08-15T00:00:00 0,0000 0,0000 620,0000 0,0000 15782422000133 2 "" NOBRE & BRITO - INFORMATICA LTD-ME 8364982 Dispensa de Licitação DE UMA EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE HOSPEDAGEM DO SITE DA CEASA/ES, FACILITANDO OS ACESSOS E A SEGURANÇA DO SITE. NF 62 2014OB00994 2014NE00308 64364321 DE UMA EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE HOSPEDAGEM DO SITE DA CEASA/ES, FACILITANDO OS ACESSOS E A SEGURANÇA DO SITE. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 852 DESCENTRALIZAÇÃO E HARMONIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO 2408 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3879 TI: SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462856431 4209 2014 2014-08-04T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.855.347-## 1 "" JOAO CAMILO COSTALONGA FASSARELLA 8357439 Diárias Diaria ref a buscar oxigenio medicinal no almoxarifado central 2014OB00932 2014NE00658 65076583 DIÁRIAS PARA MILITARES DA 3ª CIA IND (COLATINA) PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2760 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462856432 4210 2014 2014-03-19T00:00:00 0,0000 0,0000 3524,1300 0,0000 24598492000127 2 "" AZ INFORMATICA LTDA 8320235 Inexigível PAGAMENTO DE RETENÇÃO DE INSS SOBRE NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 1384/14, DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TREINAMENTO AOS USUÁRIOS SIGA, CONTRATO Nº 005/2011. 2014OB00365 2014NE00122 60869020 REFERENTE AO CONTRATO 005/2011 DA AZ INFORMATICA LTDA- PRESTACAO DE SERVICOS DE SUPORTE E TREINAMENTO DE USUARIOS DO SIGA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 694 MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR 4251 EFICIÊNCIA ADMINISTRATIVA E CONTROLE DO GASTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2827 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462856433 4211 2014 2014-05-27T00:00:00 0,0000 0,0000 550,0000 0,0000 27490614000155 2 "" CASA DE SAUDE SANTA MARIA S/A 8341236 Dispensa de Licitação pagto nf 8533 - ref. abr/14 2014OB00752 2014NE00524 65115090 SOLICITO COMPRA DE DEZ SESSOES DE HEMODIALISE PARA A PACIENTE TEREZINHA TEIXEIRA DA SILVA, INTERNADA NO CTI. SERVICOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 57 CENTRO OESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2725 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE SÍLVIO AVIDOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462856434 4212 2014 2014-03-19T00:00:00 0,0000 0,0000 2999,5000 0,0000 27265958000160 2 "" DENTAL Z ROCHA LTDA 8336135 Pregão Pagto Ref. Aquisição de Material de Consumo Hospitalar conf.nf.3363 proc.60450061. 2014OB00368 2014NE00230 60450061 ALMOX MAT-MED CI Nº 237/2012, QUE SOLICITA COMPRA DE LUVAS CIRÚRGICA ESTÉRIL Nº 6,5, DESCARTÁVEL, LÁTEX NATURAL E OUTROS. CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA EM ANEXO. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440914 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2722 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL ANTÔNIO BEZERRA DE FARIAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462856435 4213 2014 2014-03-04T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.476.437-## 1 "" SONIA MARIA ARAUJO COELHO 8354770 Diárias PARTICIPAR DO SEMINARIO PNLD EJA - UMA ESCOLHA COMPROMETIDA COM OS PRINCIPIOS E FUNDAMENTOS DA EJA DO ES. 21/03/2014. 2014OB03099 2014NE02941 65796420 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/GEJUD/N 19/2014) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462856436 4214 2014 2014-04-11T00:00:00 0,0000 0,0000 286763,7000 0,0000 01314354000173 2 "" COOTES-COOPER.ORTOPEDIA/TRAUMATOLOGIA DO ES 8325389 Pregão PG NF 694 EMITIDA EM 01/09/14 PROC 787/10 C-16 SERV. DE COOPERATIVA MEDICA PRESTADOS NO MES DE AGO/14 2014OB01899 2014NE00124 48079537 EMPRESA P/PREST.SERV.MEDICOS ESPECIALIZADOS CIRURGIA ORTOPEDICA,NO AMBITOURGENCIA E EMERGENCIA DOS HOSP.DA SESA NO E.SANTO. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 34 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2723 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DÓRIO SILVA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2878 SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (§ 1º DO ART. 18 DA LC Nº 101/00) - SERVIÇOS MÉDICOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462856437 4215 2014 2014-11-11T00:00:00 0,0000 0,0000 1477,9900 0,0000 11168182000120 2 "" CFC ZE GERALDO LTDA ME 8363530 Não Aplicável PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 935 (CFC ZÉ GERALDO) REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE CURSO TÉCNICO/TEÓRICO E PRÁTICO DE DIREÇÃO VEICULAR A CANDIDATOS DO PROGRAMA CNH SOCIAL. 2014OB17450 2014NE00370 63696754 EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA DESPESAS COM CFC ZE GERALDO EXERCICIO 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 333 EMPREGABILIDADE 860 REDUÇÃO DA POBREZA 4516 CARTEIRA DE HABILITAÇÃO - CNH SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2866 PROGRAMA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO (CNH) SOCIAL 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462856438 4216 2014 2014-12-23T00:00:00 0,0000 0,0000 8470,0200 0,0000 00797792000177 2 "" APAE DE CONCEICAO DO CASTELO 8346139 Não Aplicável PAGAMENTO DE DESPESA DO CT 119//2014 REFERENTE A NF Nº 0011 EM FAVOR DA APAE DE CONCEIÇÃO DO CASTELO PARA COBRIR DESPESA COM ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO REFERENTE A NOVEMBRO/2014. 2014OB22767 2014NE18895 65552687 DE INSTITUIÇÕES FILANTRÓPICAS SEM FINS LUCRATIVOS PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL DE CONCEICAO DO CASTELO (REP/GEJUD/N 10/2014) CREDENCIAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL 242 INCLUSÃO E DIVERSIDADE NA EDUCAÇÃO 8667 APOIO ÀS INSTITUIÇÕES PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2810 SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462856439 4217 2014 2014-05-15T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.286.337-## 1 "" DIEGO SOUZA DE OLIVEIRA 8362474 Diárias PGTO. REF. A DIARIAS PARA O SERVIDOR DIEGO SOUZA DE OLIVEIRA - PARA TRANSPORTAR MEDICAMENTOS PARA AS FARMÁCIAS CIDADÃS DO INTERIOR DO ESTADO, CONF. REL.DE ENTREGA AS FLS. 94 - NOS DIAS 20/05, 22/05 E 28/05 - REQ.DIARIA NUMERO 32,33 E 34. 2014OB09823 2014NE00550 65101774 VALOR DOIS MIL REAIS, REFERENTE DIARIAS NO PERÍODO DE FEVEREIRO À DEZEMBRO DE 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2690 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462856440 4218 2014 2014-06-26T00:00:00 0,0000 0,0000 -3554,9300 0,0000 100101 3 "" SECRETARIA DA CASA CIVIL 8370369 Não Aplicável 2014NP00182 2014NE00037 65020740 VALORES ABAIXO INFORMADOS VISANDO ATENDER DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO MES DE JANEIRO DO EXERCICIO DE 2014 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100101 SECRETARIA DA CASA CIVIL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 505 ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2075 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2523 13º SALÁRIO - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462856441 4219 2014 2014-12-31T00:00:00 0,0000 0,0000 -85,1000 0,0000 07064289000151 2 "" COBE CONS.OPERACIONAL DE BILHETAGEM ELETRON. 8318165 Dispensa de Licitação 2014EV00460 2014NE00023 65014545 VALOR R$4.299,60,EM FAVOR CONSÓRCIO OPERACIONAL DE BILHETAGEM ELETRÔNICA COLATINA-COBE,REF COMPRA VALE TRANSPORTE P/ATENDER SERV LOTADOS HEMO E REG COLATINA,EXERCÍCIO 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2690 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462856442 4220 2014 2014-08-20T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.819.827-## 1 "" PATRICK LIBERATO ROMAIS 8362175 Diárias PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS, VISANDO COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO,PAG.DE 1/2 DIÁRIAS,CONF.IS.Nº2514/2014,EM 27 E 30/08/2014, DE COLATINA P/S.G.DA PALHA 2014OB12621 2014NE00084 64877728 NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA EXERCICIO 2014 PARA O MUNICIPIO DE COLATINA E PAV DE MARILÂNDIA SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462856443 4221 2014 2014-12-15T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.539.207-## 1 "" SONIA MARIA DE OLIVEIRA SOARES 8317802 Diárias Participar de reunião sobre informes e esclarecimentos sobre PNLD EJA 2014 em Nova Venécia dia 31/03/2014. 2014OB22133 2014NE19883 65977734 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (NOVA VENECIA) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462856444 4222 2014 2014-03-09T00:00:00 0,0000 0,0000 88854,9100 0,0000 350207 3 "" DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 8373602 Dispensa de Licitação Pag. FUNPES FF parte segurado folha de pagamento servidores de agosto/2014 2014OB13462 2014NE00793 64704106 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA EM FAVOR DOS SERVIDORES DO DETRAN-ES PARA ATENDIMENTO ÀS DESPESAS DE FOLHA DE PAGAMENTO SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2519 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2501 VENCIMENTOS E SALARIOS - RPPS 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462856445 4223 2014 2014-09-26T00:00:00 0,0000 0,0000 1138,5000 0,0000 ###.901.477-## 1 "" MARIA JOSE RANGEL 8386449 Não Aplicável DIÁRIAS. 2014OB02441 2014NE00170 4902014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 32 CONTROLE EXTERNO 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2018 EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462856446 4224 2014 2014-12-19T00:00:00 0,0000 0,0000 955,4700 0,0000 440901 3 "" FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 8370690 Não Aplicável FOLHA DE PESSOAL. 'V'. 13º SALÁRIO. RELATÓRIO 35 (PRO0569P-RP). EMISSÃO: 09-12-2014 03:22:45. RUBRICA(S) N(S). 24/231 2014OB27308 2014NE00136 64951944 PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SESA, REFERENTE EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4698 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2523 13º SALÁRIO - RPPS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462856447 4225 2014 2014-12-12T00:00:00 0,0000 0,0000 80,9400 0,0000 ###.939.007-## 1 "" EDNA DE ALMEIDA AGUIAR 8338907 Não Aplicável RECOLHIMENTO DE DUA/IRPJ REFERENTE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO A MEMBRO DA PRIMEIRA CJDP/MULTA/DETRAN/ES REFERENTE ÀS REUNIÕES OCORRIDAS NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2014. 2014OB19240 2014NE00635 64954510 EMISSÃO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA, EXERCICIOS 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2713 JETONS A CONSELHEIROS 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462856448 4226 2014 2014-11-14T00:00:00 0,0000 0,0000 1281,6000 0,0000 ###.755.217-## 1 "" ELIZABETH MAIRINK FACUNDES 8338480 Não Aplicável PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. 2014OB03488 2014NE00293 66415020 EM FAVOR DE ELIZABETH MAIRINK FACUNDES COMO INSTRUTORA DE CORAL PARA O EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 364 ENSINO SUPERIOR 152 EDUCAÇÃO MUSICAL 2688 FORMAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO CONHECIMENTO E HABILIDADES MUSICAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462856449 4227 2014 2014-01-10T00:00:00 0,0000 0,0000 304,0000 0,0000 27029636000112 2 "" ALVORADA SUL AMERICA DE TURISMO ASATUR LTDA 8336727 Dispensa de Licitação PAGTO VALE TRANSPORTE SERVIDORES SESA, OUT/2014 2014OB21523 2014NE00049 65015495 VALOR DE R$8.828,40,EM FAVOR DA ALVORADA SUL AMÉRICA DE TURISMO LTDA-ASATUR,REF COMPRA VALE-TRANSPORTE P/ATENDER OS SERVIDORES LOTADOS SEMUS DE GUARAPARÍ,NO EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2690 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462856450 4228 2014 2014-05-29T00:00:00 0,0000 0,0000 384,7100 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 Não Aplicável Pgto Folha de Pessoal - Mai/14. 2014OB01872 2014NE00123 65005910 PARA PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS PARA O EXERCICIO DE 2014. EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4626 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2518 GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO - RPPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462856451 4229 2014 2014-11-27T00:00:00 0,0000 0,0000 437,0800 0,0000 440901 3 "" FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 8370690 Não Aplicável FOLHA DE PESSOAL. 'V'. FÉRIAS ABONO CONSTITUCIONAL - ATIVO CIVIL. RELATÓRIO 31 (PRO0569P-RP). EMISSÃO: 15-11-2014 15:04:16. RUBRICA(S) N(S). 309 2014OB25242 2014NE00184 64951944 PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SESA, REFERENTE EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4698 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4235 FÉRIAS ABONO CONSTITUCIONAL - ATIVO CIVIL - RPPS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462856452 4230 2014 2014-11-11T00:00:00 0,0000 0,0000 41,1600 0,0000 32404410000194 2 "" RADIOLOGISTA ASSOCIADOS LTDA 8323685 Pregão PAGTO DUA REF. IRRF S/NF Nº 24134 DE RADIOLOGISTA ASSOCIADOS LTDA, REF. ANGIORESSONANCIAS DE OUT/14, CF. ATA . REG. PR. Nº 87/14. 2014OB04613 2014NE02315 66811520 "DE NOTAS FISCAIS DE SERVIÇOS DE EXAMES DE ANGIORESSONANCIAS ( RADIOLOGISTAS ASSOCIADOS LTDA )." PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2715 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462856453 4231 2014 2014-09-29T00:00:00 0,0000 0,0000 3600,0000 0,0000 05953926000115 2 "" INST. ASSIST. ATEN. USO DE DROGAS NOVA ALIANÇA 8338479 Não Aplicável ref.nl,pagto.nf-03558,internação de augusto barbosa da silva,de 10 a 30/06/2014. 2014OB21324 2014NE00610 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462856454 4232 2014 2014-12-16T00:00:00 0,0000 0,0000 44400,0000 0,0000 39619911000137 2 "" QAP / QRV ELETRONICA E TELECOMUNICACOES LTDA 8322954 Pregão PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO ORÇAMENTÁRIA REFERENTE Á 6º E 7º ETAPAS DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE GERENCIAMENTO DE REDE DE RÁDIOS E REFORMA DE SITES REPETIDORES DE RADIOCOMUNICAÇÃO, EM ESPECIAL A DO 8º BATALHÃO DA PMES, DEVIDO A CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA INDEVIDA DE MATERIAIS PERMANENTES CLASSIFICADOS COMO SERVIÇOS DE TERCEIROS. 2014OB04151 2014NE01781 62781413 TERMO DE REFERÊNCIA PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE GERENCIAMENTO DA REDE DE RÁDIOS E REFORMA DE SITES REPETIDORES DA REDE DE RADIOCOMUNICAÇÃO FORNECENDO EQUIPAMENTOS COMPLEMENTARES. CONTRATACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 4 INVESTIMENTOS 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 865 MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA FÍSICA E TECNOLÓGICA DA SEGURANÇA PÚBLICA 3757 AQUISIÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE TELECOMUNICAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3264 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462856455 4233 2014 2014-10-29T00:00:00 0,0000 0,0000 19717,8200 0,0000 10285265000137 2 "" RADANA CONSTRUCOES LTDA 8345325 Concorrência PG DA 2ª MEDIÇÃO REFERENTE OBRA DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA EEEFM IRINEU MORELLO, CT 239/14, NOTA FISCAL Nº 295 2014OB19381 2014NE11905 67116507 DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA EEEFM IRINEU MORELLO, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR LINDENBERG (REP/GERFE/N 215/2014) CONTRATACAO DE SERVICOS 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 57 CENTRO OESTE 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO MÉDIO 1673 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA, REPAROS E ACESSIBILIDADE NAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3366 OBRAS DE BENFEITORIA OU MELHORIA EM IMÓVEIS DE USO ESPECIAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462856456 4234 2014 2014-05-26T00:00:00 0,0000 0,0000 574,0000 0,0000 27065150000130 2 "" NASSAU EDITORA,RADIO E TELEVISAO LTDA 8336706 Tomada de preços pg nota fiscal 184525 emitida em 13/05/14 - assinatura do jornal - abril/14 proc 65489080 17/02/14 2014OB00779 2014NE00312 65489080 "SOLICITA SERVIÇO DE PERIÓDICOS E ANUIDADES DE ASSINATURA DO JORNAL ""A TRIBUNA""." SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2723 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DÓRIO SILVA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2790 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462856457 4235 2014 2014-02-05T00:00:00 0,0000 0,0000 -56,0000 0,0000 ###.961.507-## 1 "" LEANDRO MORAES DO NASCIMENTO 8324560 Diárias Devolução de diária não utilizada pelo servidor LEANDRO MORAES DO NASCIMENTO, tendo em vista não ter participado do evento em LINHARES no dia 16/04/2014. Depósito realizado nesta data na conta do MDE. 2014GD00102 2014NE03401 66027624 EM FAVOR DE LEANDRO MORAES DO NASCIMENTO E RONALDO FAUSTINO RAMOS (CI/SPATR/N 50/2014) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462856458 4236 2014 2014-02-25T00:00:00 0,0000 0,0000 1193,4000 0,0000 27065150000130 2 "" NASSAU EDITORA,RADIO E TELEVISAO LTDA 8336706 Dispensa de Licitação PAGAMENTO DAS FATURAS 174222 e 174347, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ES, MÊS DE JANEIRO DE 2014. ATA REGISTRO DE PREÇO 34/2013, PREGÃO 60/2013 2014OB00451 2014NE00162 64770486 SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2590 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2790 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462856459 4237 2014 2014-01-04T00:00:00 0,0000 0,0000 675,0000 0,0000 ###.527.847-## 1 "" SERGIO FAVERO 8316967 Diárias Pagamento referente despesas com diárias para realizar atendimento na comarca de Montanha, ida 31/03 retorno 01/04/2014. 2014OB00456 2014NE00335 65945433 REALIZAR ATENDIMENTO NA COMARCA DE MONTANHA/ES DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 180901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 18 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 110 DIREITOS HUMANOS, DIREITOS DE TODOS 2144 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO, SEDE E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 18901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462856460 4238 2014 2014-02-05T00:00:00 0,0000 0,0000 20,8100 0,0000 32489098000189 2 "" A4 PUBLICIDADE E MARKETING LTDA 8323841 Concorrência PAGAMENTO DE ISS DA NOTA FISCAL 09834 REF. À EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA ESTA ARSI - PROCESSO 65135164 2014OB00244 2014NE00024 53314719 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 360203 AGÊNCIA REGULADORA DE SANEAMENTO BÁSICO E INFRAESTRUTURA VIÁRIA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 36 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 131 COMUNICAÇÃO SOCIAL 617 GESTÃO DAS CONCESSÕES DE SANEAMENTO E INFRAESTRUTURA VIÁRIA 6156 DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2746 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL 36203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462856461 4239 2014 2014-09-17T00:00:00 0,0000 0,0000 2000,0000 0,0000 ###.624.057-## 1 "" NATALIA AZEVEDO GAUDIO 8351269 Não Aplicável PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A 11º PARCELA, MÊS DE SETEMBRO/2014. REFERENTE AO PROGRAMA BOLSA ATLETA CAPIXABA,NA CATEGORIA INTERNACIONAL, REFERENTE AO TERMO DE ADESÃO Nº 049/2013. 2014OB03159 2014NE00493 63882213 BOLSA ATLETA 2013 - (INTERNACIONAL/NACIONAL) SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 811 DESPORTO DE RENDIMENTO 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 4593 APOIO À ATLETAS DE ALTO RENDIMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3947 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462856462 4240 2014 2014-05-27T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.528.076-## 1 "" RICARDO MOTTA COLLISTET 8363367 Diárias Pagamento de 1diária e meia em viagem a Ponto Belo e Mucurici, dias 29 e 30/05, para fiscalizar as obras de reforma e ampliação da EEEFM Maria Magdalena da Silva e de construção da EEEM Itabaiana, respectivamente. 2014OB01545 2014NE00017 65036727 AUTORIZACAO DE EMPENHO ESTIMATIVO DE DIÁRIAS DE VIAGEM À DIVERSOS MUNICÍPIOS DO ES DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 603 GESTÃO DE OBRAS CIVIS NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 2524 GERENCIAMENTO E FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS CIVIS DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462856463 4241 2014 2014-08-05T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.024.907-## 1 "" JAIDER MARQUES LEANDRO 8337803 Diárias PAGAMENTO DE DIÁRIA A SERVIDOR COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE PRÁTICA DE TRÂNSITO, PAGAMENTO DE 1 E 1/2 DIÁRIA, CONFORME IS 1407/2014 DE VITÓRIA PARA ARACRUZ EM 15/05/2014. 2014OB07074 2014NE00152 64873510 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA A FAVOR DAS BANCAS EXAMINADORAS DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO EXERCICIO 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462856464 4242 2014 2014-10-15T00:00:00 0,0000 0,0000 406,8000 0,0000 ###.401.227-## 1 "" CESAR LUIZ ANDRADE 8336741 Diárias PG.DE 01 E 1/2 DIARIA E 20% PARA SÃO PAULO-SP, A FIM DE REVALIDAR CERTIFICADO MEDICO AERONAUTICO. 2014OB03015 2014NE00163 65053001 NO VALOR R$ 300,00 DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS E AUXILIO-TRANSPORTE DENTRO DO ESTADO - EXERCICIO DE 2014 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 750 SEGURANÇA DE DIGNATÁRIOS 2080 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462856465 4243 2014 2014-04-04T00:00:00 0,0000 0,0000 18569,3600 0,0000 07134140000100 2 "" ARAUJO RENTACAR LTDA - ME 8320901 Pregão PAGAMENTO PARCIAL, NOTAS FISCAIS 03867 E 03910, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 06 VEÍCULOS 1.6 COMPLETO SEM MOTORISTA PARA USO DA SESPORT, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2014, PREGÃO 018/2008, IV TERMO ADITIVO AO CONTRATO 004/2009. 2014OB00977 2014NE00011 61694088 IV TERMO ADITIVO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS 1.6. TERMO ADITIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2590 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2853 LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462856466 4244 2014 2014-04-22T00:00:00 0,0000 0,0000 1339,2000 0,0000 ###.321.997-## 1 "" GABRIEL DE SOUZA CRUZ 8369769 Não Aplicável Pagamento da despesa com TFD. Gabriel de Souza Cruz, RPU n° 235/2014, conf. solicitação em anexo. 2014OB00604 2014NE00589 66160715 PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 54 CENTRAL SUL 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2714 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462856467 4245 2014 2014-04-17T00:00:00 0,0000 0,0000 9620,0000 0,0000 27434992000111 2 "" MATERNIDADE SANTA URSULA DE VITORIA LTDA. 8316784 Não Aplicável ref.pagto.nf-04713,internação de ithamar paulino fonseca,de 16 a 24/02/2014. 2014OB07731 2014NE00615 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462856468 4246 2014 2014-04-22T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.144.401-## 1 "" LETICIA DE SOUSA MILHOMEM 8366580 Não Aplicável PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIA DA PROFISSIONAL LETÍCIA DE SOUSA MILHOMEM PARA ATUAR NO PROGRAMA DE MELHORIA DA GESTÃO MUNICIPAL ? BAIXO GUANDU/ES, NOS DIAS 22/04 E 23/04/2014. 2014OB01175 2014NE00578 66133858 PARA PROFISSIONAL LETÍCIA DE SOUZA MILHOMEM E OUTROS PARA ATUAREM NO PROGRAMA DE MELHORIA DA GESTÃO MUNICIPAL DIAS 22 E 23/04 - BAIXO GUANDU/ES. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 543 CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS SERVIDORES E GESTORES PÚBLICOS DO ESTADO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462856469 4247 2014 2014-09-04T00:00:00 0,0000 0,0000 37692,7400 0,0000 27434992000111 2 "" MATERNIDADE SANTA URSULA DE VITORIA LTDA. 8316784 Não Aplicável REF NF 4613 INTERNAÇÃO DE RUBENS JOSÉ DA SILVA NO PERÍODO DE 04/01 A 04/02/14. 2014OB06799 2014NE00615 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462856470 4248 2014 2014-07-28T00:00:00 0,0000 0,0000 60659,5000 0,0000 34037705000103 2 "" PRODEC-LTDA 8319292 Concorrência 31ª M.P. DO C.C. PRES III 001/2011 - CONSÓRCIO ENGER - PRODEC - PLANSERVI, PERÍODO: 01 Á 30/06/14 nf. 667 2014OB02956 2014NE00099 65054717 "" "" 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 4 INVESTIMENTOS 35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA "" 0 ESTADO 143 OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 382 RECUPERAÇÃO DA MALHA RODOVIÁRIA ESTADUAL 3460 FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL DO DER-ES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2672 CONSULTORIA E ASSESSORIA - JURÍDICA/TÉCNICA - PESSOA JURÍDICA 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462856471 4249 2014 2014-05-27T00:00:00 0,0000 0,0000 1773,2700 0,0000 ###.871.607-## 1 "" PAULINO JOSE LOURENÇO 8392341 Diárias REFERENTE 3,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A COLATINA NOS DIAS 27 A 30/5 PARA CORREIÇÃO GERAL CONFORME PORTARIA 332/14. 2014OB02242 2014NE01535 201400000008 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 2028 ATIVIDADE CORREICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4161 DIÁRIAS A MAGISTRADOS - USO EXCLUSIVO TJ 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462856472 4250 2014 2014-03-17T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.489.347-## 1 "" TOBIAS BARUC MOREIRA PINON 8368808 Diárias PAGAMENTO DIÁRIA TOBIAS BARUC MOREIRA PINON, VIAGEM A VITÓRIA NO DIA 17/03/2014, EVENTO AOS 18 ANOS DO IDAF. 2014OB00755 2014NE00672 65736214 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA VIAGENS. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2380 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462856473 4251 2014 2014-03-27T00:00:00 0,0000 0,0000 225,0000 0,0000 ###.837.263-## 1 "" PRISCILA FERREIRA MARQUES 8368616 Diárias Pagamento referente despesas com diárias para realizar Biometria em Vitória, no dia 27/03/2014. 2014OB00173 2014NE00108 65893883 DESLOCAMENTO A SEDE DA DEFENSORIA PARA A REALIZAÇÃO DA BIOMETRIA DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 180101 DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 18 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2112 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462856474 4252 2014 2014-05-14T00:00:00 0,0000 0,0000 9410,3300 0,0000 13932227000117 2 "" FMS DE SÃO GABRIEL DA PALHA 8361760 Não Aplicável TRANSFERÊNCIA DA FARMÁCIA BÁSICA/INSUMOS - PORTARIA 006-R/SESA, DE 12/02/2014 - MÊS: MAI/2014 2014OB09668 2014NE02520 65510305 REFERENTE AO REPASSE DOS MEDICAMENTOS AO MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DA PALHA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUIÇÕES "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 230 IMPLEMENTAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4452 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - MEDICAMENTOS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462856475 4253 2014 2014-08-07T00:00:00 0,0000 0,0000 118,8000 0,0000 ###.283.607-## 1 "" WANDERSON DE PAULA DOS SANTOS 8359680 Não Aplicável Pagamento do INSS retido no pagamento da bolsa do curso fomração no periodo de 14/04 a 13/05. 2014OB04941 2014NE01938 65413849 NO VALOR DE 568.000,00 REF. CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTUDOS PARA 200 CANDIDATOS DA 1ª TURMA CURSO FORMAÇÃO DO CONCURSO PUBLICO DE AP E AEVP EDITAL 001/2012 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 6802 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA PRISIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2679 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462856476 4254 2014 2014-06-23T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.822.067-## 1 "" JOAO CARLOS SANTOS 8351227 Diárias PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA, PARA O MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2014. 2014OB01019 2014NE00513 66803446 PARA CONDUZIR O SECRETARIO, EM VIAGEM A NOVA VENECIA EM 23/06/14 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 371 QUALIDADE NO ATENDIMENTO AO CIDADÃO E ÀS EMPRESAS 1258 AMPLIAÇÃO DA REDE FAÇA FÁCIL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462856477 4255 2014 2014-05-29T00:00:00 0,0000 0,0000 345,3800 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 Não Aplicável PAGAMENTO FOLHA PESSOAL - MAIO/2014 - AÇÃO 2088 - RP. 2014OB01530 2014NE00108 65158598 DE TODOS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE MÊS JANEIRO/2014 (VITÓRIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 113 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (60%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2088 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2501 VENCIMENTOS E SALARIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462856478 4256 2014 2014-08-10T00:00:00 0,0000 0,0000 289,0000 0,0000 04105357000195 2 "" SERV. DIAGN. IMAGEM S. MIGUEL ARC. S/C LTDA 8330410 Dispensa de Licitação PAGAMENTO REFERENTE EXAME TOMOGRAFIA DE TÓRAX DE NILTON GUILHERME DOMINGUES,CONFORMEN/F 008431 DE SERV.DIAG POR IMAGEM SÃO MIGUELARCANJO LTDA COTA SET/14. E SET/14. 2014OB00825 2014NE00646 66854679 SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO PARA EXAME TOMOGRAFIA DE TÓRAX DE NILTON GUILHERME DOMINGUES. EXAME 0 3 DESPESAS CORRENTES 440922 HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 55 CAPARAÓ 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4690 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462856479 4257 2014 2014-01-22T00:00:00 0,0000 0,0000 -190,6000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 Não Aplicável 2014EV00003 2014NE00026 64986195 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220202 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 22 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 157 EXECUÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS MERCANTIS 2198 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 22202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462856480 4258 2014 2014-02-19T00:00:00 0,0000 0,0000 159,6400 0,0000 ###.862.595-## 1 "" LINDINALVA AMARAL DOS SANTOS 8358867 Inexigível PAGAMENTO TFD 108/2014 EM PARTE, REFERENTE PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, PACIENTE LINDINALVA AMARAL DOS SANTOS. 2014OB00545 2014NE00511 54096731 TFD. REP. LINDINALVA AMARAL DOS SANTOS CPF. 993.862.595-91. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2715 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2862 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD - TERRESTRE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462856481 4259 2014 2014-01-13T00:00:00 0,0000 0,0000 814,0000 0,0000 07064289000151 2 "" COBE CONS.OPERACIONAL DE BILHETAGEM ELETRON. 8318165 Não Aplicável PG. VALE TRANSPORTE MES DE JANEIRO/14. CONF. REP. SEDU/GEGEP/GRH NR. 05/2014. 2014OB00039 2014NE00034 65011651 EM FAVOR DO CONSORCIO OPERACIONAL DE BILHETAGEM ELETRÔNICA DE COLATINA PARA FAZER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE (VITÓRIA EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4657 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462856482 4260 2014 2014-01-16T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.747.307-## 1 "" CARLOS ALBERTO SANGALI DE MATTOS 8333156 Diárias pagamento diárias do dia 15/01. 2014OB00085 2014NE00064 65040899 PAGAMENTO DESPESAS COM DESLOCAMENTO DE VIAGEM - FONTE 0101. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA PESQUISA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 853 DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR 6390 EXPANSÃO DAS ATIVIDADES DE EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462856483 4261 2014 2014-08-04T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.874.107-## 1 "" JOAO BATISTA SCOTTA DA SILVA 8337372 Diárias Diaria ref a treinamento Sistema Siga Modulo Contrato e Modulo Almoxarifado. 2014OB00933 2014NE00659 65076583 DIÁRIAS PARA MILITARES DA 3ª CIA IND (COLATINA) PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2760 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462856484 4262 2014 2014-12-29T00:00:00 0,0000 0,0000 -31197,8600 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 Não Aplicável DEVOLUÇÃO À CONTA C DE PESSOAL REQUISITADO À PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA, CONFORME CONVÊNIO 06 E 07 DE CESSÃO DE MILITARES SEM ÔNUS PARA PMES, CONFORME OFÍCIO/PMES/DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS/RH-4 Nº 120/2014. 2014GD00112 2014NE00856 65002733 SOLICITA ABERTURA DE PROCESSO PARA COBRIR DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL MILITAR NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2014. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL MILITAR "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2756 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSIDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462856485 4263 2014 2014-12-11T00:00:00 0,0000 0,0000 1930,5000 0,0000 ###.325.637-## 1 "" VERA LUCIA OLIVEIRA ROUBACH DALVI 8380691 Diárias DIÁRIAS. 2014OB02909 2014NE01231 38552014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2011 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DO TCEES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462856486 4264 2014 2014-12-30T00:00:00 0,0000 0,0000 2895,0000 0,0000 28127926000161 2 "" ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE E.SANTENSE 8329744 Dispensa de Licitação pagto da nf nº5336, as fls. 1524, relativo ao incentivo de exames de endoscopia digestiva, do mês de outubro/14, proc. 65059069/2014. 2014OB28092 2014NE09579 65059069 VALOR R$ 99.964.536,41, EM FAVOR DA ASSOCIAÇÃO EVANGÉLICA BENEFICENTE ESPIRITO SANTENSE - AEBES, VISANDO DESPESAS NO ANO DE 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 304 SUPERÁVIT FINANCEIRO - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4410 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - CONTRATUALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES (utilizar somente para RAP) 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462856487 4265 2014 2014-10-30T00:00:00 0,0000 0,0000 1227759,8400 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 Não Aplicável PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO DE RETENÇÃO REFERENTE A FUNDO PREVIDENCIÁRIO/PM E HPM CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO/2014. 2014OB03520 2014NE00002 65002733 SOLICITA ABERTURA DE PROCESSO PARA COBRIR DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL MILITAR NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2014. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2756 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSIDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462856488 4266 2014 2014-11-27T00:00:00 0,0000 0,0000 927377,0500 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 Não Aplicável PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO DE RETENÇÃO REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA POR ORDEM JUDICIAL NA FOLHA DE PAGAMENTO 31 DE NOVEMBRO/2014 PM E HPM. 2014OB03828 2014NE00002 65002733 SOLICITA ABERTURA DE PROCESSO PARA COBRIR DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL MILITAR NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2014. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2756 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSIDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462856489 4267 2014 2014-03-12T00:00:00 0,0000 0,0000 8243,3300 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 Não Aplicável PD DE RETENÇÃO PARA REPASSE DAS RECEITAS DE CONSIGNATÁRIOS DA FPG 31 P.MILITAR E CIVIL DE NOVEMBRO/2014. 2014OB03939 2014NE00002 65002733 SOLICITA ABERTURA DE PROCESSO PARA COBRIR DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL MILITAR NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2014. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2756 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSIDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462856490 4268 2014 2014-11-19T00:00:00 0,0000 0,0000 4817,3600 0,0000 10453573000124 2 "" AGROVETERINARIA RM LTDA - EPP 8355939 Pregão Pagamento da DANFE Nº 000.002.767, referente a aquisição de 01 (uma) carreta agrícola de 75 cv marca New Holland - Modelo TT4030, para atender a Associação dos Pequenos Agricultores Rurais do Córrego do Engenho, localizada no Município de Barra de São Francisco, ordem de fornecimento 0264/2014. Ata de Registro de Preços 025/2014. 2014OB05211 2014NE01808 65688600 PARA PROCEDIMENTO LICITÁRIO PARA AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS. AUTORIZACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA 4 INVESTIMENTOS 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 853 DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR 3358 FORTALECIMENTO DA ESTRUTURA DE PRODUÇÃO, COMERCIALIZAÇÃO E ESCOAMENTO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3285 MÁQUINAS E EQUPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462856491 4269 2014 2014-04-15T00:00:00 0,0000 0,0000 38,7000 0,0000 01978635000120 2 "" MARCIA FERREIRA PONATH - ME 8348689 Tomada de preços "pagamento de despesas NF 542/14. " 2014OB00600 2014NE00328 62120832 SERVIÇO DE REABASTECIMENTO/MANUTENÇÃO DE GÁS - BOTIJA COM 13 KG PARA COPA DESTA SRSSM E NRE POR PERIODO DE 12 MESES (02 BOTIJAS) SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2716 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE SÃO MATEUS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2404 GÁS ENGARRAFADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462856492 4270 2014 2014-03-25T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.900.984-## 1 "" FRANCISCO ANTONIO A. R. EPITACIO PEREIRA 8367112 Diárias PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA P/MARATAÍZES DIA 25/03/2014 SUFIS-S PROCESSO 65843576. 2014OB00763 2014NE00581 65805577 "SOLICITAÇÃO DIÁRIAS VIAGEM MARATAIZES. DIA: 25/03/2014" DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2180 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462856493 4271 2014 2014-04-29T00:00:00 0,0000 0,0000 -56,0000 0,0000 ###.186.757-## 1 "" FABIANA CANICALI BRAGA 8356653 Não Aplicável Devolução parcial referente devolução de diaria não utilizada. 2014GD00022 2014NE00396 65904796 PARA O MUNICÍPIO DE COLATINA NO DIA 04/04/2014 CÓDIGO 029.11 DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2600 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462856494 4272 2014 2014-10-06T00:00:00 0,0000 0,0000 660,3300 0,0000 ###.768.517-## 1 "" VANDERLICIA DA CUNHA B. MUNIZ 8346770 Inexigível PAGTO. PARTE TFD Nº 411/14 REF. AJUDA DE CUSTOS P/PACIENTE WAGNER BORGES MUNIZ. 2014OB02153 2014NE01694 51838966 TFD. REP. LEGAL VANDERLICIA DA CUNHA BORGES MUNIZ CPF 131.399.427-88 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2715 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2862 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD - TERRESTRE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462856495 4273 2014 2014-03-21T00:00:00 0,0000 0,0000 16329,6000 0,0000 12316217000194 2 "" PREMIER CEDTEC EDUCACAO PROFISSIONAL 8361693 Pregão PGTO DA NF Nº 567, REF AO PROGRAMA BOLSA SEDU QUE VISA AQUISIÇÃO DE VAGAS EM CURSO TECNICOS PROFISSIONALIZANTES EM INSTITUIÇÕES PRIVADAS, CONFORME CONTRATO Nº 060/2013 2014OB02441 2014NE00566 62657445 REFERENTE PROGRAMA BOLSA SEDU CELEBRADO ENTRE SEDU E EMPRESA CLASSIFICADA PARA LOTE 05: ESCOLA TECNICA PREMIER DE ARACRUZ LTDA-EPP, PREGAO N 01-E/2013 (CI/GEP/N 09/2013) GERENCIAMENTO DO CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 363 ENSINO PROFISSIONAL 855 EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 8657 APOIO AO FUNCIONAMENTO E EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2821 SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462856496 4274 2014 2014-01-29T00:00:00 0,0000 0,0000 968,1200 0,0000 02449992008149 2 "" VIVO S.A 8325000 Pregão PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL NOS MESES DE FEV/MAR/ABR/13. FT:2123391432. 2014OB00237 2014NE00118 60733128 EM FAVOR DA VIVO S/A REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL NO EXERCÍCIO DE 2013 DESTA ESESP. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 543 CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS SERVIDORES E GESTORES PÚBLICOS DO ESTADO 2265 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462856497 4275 2014 2014-02-19T00:00:00 0,0000 0,0000 -80,1000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 Não Aplicável 2014EV00013 2014NE00059 65012372 EM FAVOR DA EMPRESA SETPES PARA FAZER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE (VITÓRIA) EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2087 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462856498 4276 2014 2014-04-02T00:00:00 0,0000 0,0000 72,0000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 Dispensa de Licitação PARA PAGTO DA AQUISIÇÃO DE 30 CREDITOS DE VALE TRANSPORTE SOCIAL MUNICIPAL PARA USO NO SERVIÇO SOCIAL DO HSL. PROCESSO 65115120. 2014OB00196 2014NE00157 65115120 PARA COMPRA DE VALE TRANSPORTE MUNICIPAL PARA O ANO DE 2014, PARA OS SERVIDORES DESTA UNIDADE HOSPITALAR, HSL/RH/CI004/2014. ABERTURA DE PROCESSO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440915 HOSPITAL SÃO LUCAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4691 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL SÃO LUCAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462856499 4277 2014 2014-02-20T00:00:00 0,0000 0,0000 5750,0000 0,0000 09029238000114 2 "" G FALCAO RIBEIRO FERREIRA ENDOSCOPIA 8316376 Dispensa de Licitação pagamento referente a fev/14 e cota fev/14 da nf 1555 com exame de eda,colangiopancreratigrafia e retirada de corpo estranho infantil. 2014OB00096 2014NE00046 64894584 SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO PARA COLANGIOPANCREATOGRAFIA RETRÓGADA ENDOSCÓPICA JOSÉ CARLOS S. BARRETO, EDA GILBERTO BERNARDI, VIDEOENDOSCOPIA TERAPEUTICA PEDIÁTRICA DE SAMUEL CALDEIRA DE SOUZA. EXAMES 0 3 DESPESAS CORRENTES 440922 HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 55 CAPARAÓ 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4690 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462856500 4278 2014 2014-02-21T00:00:00 0,0000 0,0000 2145,0000 0,0000 00410817000138 2 "" CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA 8328026 Não Aplicável referente ao pagto.nf-01376,internação de deuzineia dos santos da Silva,de 14 18/12/2013. 2014OB03205 2014NE00336 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462856501 4279 2014 2014-11-25T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.961.857-## 1 "" Marcos dos Santos Almeida 8372284 Diárias PAGAMENTO RELATIVO A 1,5 DIÁRIA PARA O DIA 26 A 27/11/2014, PARA O MUNICÍPIO PINHEIROS/ES, PARA CONDUZIR AGRICULTORES DO MUNICÍPIO DE PINHEIROS PARA O 1º ENCONTRO CAPIXABA DE AVICULTURA NO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM DE VOLTA PARA PINHEIRO-ES. SOLICITAÇÃO Nº 1010/2014 2014OB05341 2014NE02704 68439636 NO VALOR DE R$896,00 PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS RELATIVAS A VIAGENS DE TRABALHO. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2350 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462856502 4280 2014 2014-10-02T00:00:00 0,0000 0,0000 11500,0000 0,0000 05953926000115 2 "" INST. ASSIST. ATEN. USO DE DROGAS NOVA ALIANÇA 8338479 Não Aplicável PGTO.REF, A INTERNAÇÃO DE RAPHAEL LIMA APOLINARIO - DE 01/07 A 30/09/2013 - NF. 2770 2014OB02268 2014NE00356 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462856503 4281 2014 2014-02-27T00:00:00 0,0000 0,0000 400,6800 0,0000 100101 3 "" SECRETARIA DA CASA CIVIL 8370369 Não Aplicável Pagamento da folha de pessoal regime próprio de fevereiro de 2014. 2014OB00110 2014NE00037 65020740 VALORES ABAIXO INFORMADOS VISANDO ATENDER DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO MES DE JANEIRO DO EXERCICIO DE 2014 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100101 SECRETARIA DA CASA CIVIL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 505 ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2075 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2501 VENCIMENTOS E SALARIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462856504 4282 2014 2014-01-21T00:00:00 0,0000 0,0000 720,3000 0,0000 ###.284.177-## 1 "" MAGNA DIAS DE ATHAYDE 8318953 Inexigível PAGAMENTO TFD 027/2014 EM PARTE, REFERENTE AJUDA DE CUSTOS PARA PACIENTE ANTONIO LUBIANA NETO. 2014OB00131 2014NE00179 55878768 DE TFD. REP. MAGNA DIAS DE ATHAYDE LUBIANA CPF 130.284.177-74. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2715 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462856505 4283 2014 2014-06-03T00:00:00 0,0000 0,0000 9445,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 Não Aplicável pgto ref despesa com vale transporte para servidores da rede estadual, referente aos meses de março e fevereiro ( retroativo) /2014. 2014OB00552 2014NE00032 65011937 EM FAVOR DA EMPRESA SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA PARA FAZER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE (VITÓRIA) EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2088 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462856506 4284 2014 2014-02-27T00:00:00 0,0000 0,0000 187270,4100 0,0000 350207 3 "" DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 8373602 Dispensa de Licitação Pag. folha de servidores do órgão no mês de fev/14. Folha 31. 2014OB02826 2014NE00793 64704106 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA EM FAVOR DOS SERVIDORES DO DETRAN-ES PARA ATENDIMENTO ÀS DESPESAS DE FOLHA DE PAGAMENTO SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2519 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2518 GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO - RPPS 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462856507 4285 2014 2014-02-25T00:00:00 0,0000 0,0000 2448,1200 0,0000 39619911000137 2 "" QAP / QRV ELETRONICA E TELECOMUNICACOES LTDA 8322954 Pregão Pagamento referente a NF 3363 referente a manutenção do sistema de som e de rádio do cbmes 2014OB00427 2014NE00112 65173562 RESERVA ORÇAMENTÁRIA ( MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE SOM DO CBMES). SERVICOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2760 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2741 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL, EXCETO CORRESPONDÊNCIAS, TELEFONIA, PUBLICIDADE E PROCESSAMENTO DE DADOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462856508 4286 2014 2014-02-27T00:00:00 0,0000 0,0000 4226,3100 0,0000 300204 3 "" AGÊNCIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ENERGIA DO ESTADO ESPÍRITO SANTO 8371756 Não Aplicável Pagamento líquido FOPAG FEV 2014. 2014OB00111 2014NE00040 65012836 FOLHA DE PESSOAL EXERCICO 2014. VOL. II FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300204 AGÊNCIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ENERGIA DO ESTADO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 25 ENERGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 389 REGULAÇÃO DO SETOR ENERGÉTICO 4320 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2525 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPS 30204 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462856509 4287 2014 2014-04-04T00:00:00 0,0000 0,0000 201,6200 0,0000 100101 3 "" SECRETARIA DA CASA CIVIL 8370369 Não Aplicável PAGAMENTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOLHA DE PESSOAL DE MARÇO DE 2014. 2014OB00245 2014NE00118 65020740 VALORES ABAIXO INFORMADOS VISANDO ATENDER DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO MES DE JANEIRO DO EXERCICIO DE 2014 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100101 SECRETARIA DA CASA CIVIL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 505 ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2075 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462856510 4288 2014 2014-02-27T00:00:00 0,0000 0,0000 1910,3100 0,0000 100103 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA 8370494 Não Aplicável Pg. liquido folha 31 - fevereiro/2014 - Despesa Exerc. Anterior - DEA - RGPS - Venc. e salarios. 2014OB00104 2014NE00027 65081153 DE DESPESAS COM PESSOAL PARA O EXERCÍCIO DE 2014. PREVISAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100103 SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 124 CONTROLE INTERNO 189 FORTALECIMENTO DO CONTROLE INTERNO E PROMOÇÃO DA TRANSPARÊNCIA E PARTICIPAÇÃO SOCIAL 4092 REALIZAÇÃO DE AÇÕES DE AUDITORIA E CONTROLE INTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4249 13° SALÁRIO - ATIVO CIVIL - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462856511 4289 2014 2014-08-13T00:00:00 0,0000 0,0000 50295,5800 0,0000 28483261000129 2 "" AFPES- ASSOC.DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO ES 8317476 Não Aplicável PGTO REF A INTERNAÇÃO DE EUNILIO SABASTIÃO LUBE - PERÍODO 20/04 A 13/05/2014 - CONF. NOTA FISCAL 4327. 2014OB17210 2014NE00282 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462856512 4290 2014 2014-03-07T00:00:00 0,0000 0,0000 90,4200 0,0000 ###.870.867-## 1 "" EZIMAR BRAVIN 8364319 Inexigível GPS INSS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PALESTRANTE, NO DIA 13/06/2014. COMPET. JUL/14.(EZIMAR BRAVIN) 2014OB02068 2014NE00871 66713919 DO DOCENTE EZIMAR BRAVIN PARA ATUAR NO PROGRAMA DE AMBIENTAÇÃO DE OFICIAIS DA POLÍCIA MILITAR DIA 13/06 - CARIACICA/ES. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 543 CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS SERVIDORES E GESTORES PÚBLICOS DO ESTADO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2679 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462856513 4291 2014 2014-08-07T00:00:00 0,0000 0,0000 504,0000 0,0000 ###.961.807-## 1 "" ORLEI AMARAL CARDOSO 8325819 Diárias PGTO.. REF. A DESPESAS COM DIARIAS PARA O SERVIDOR ORLEI AMARAL CARDOSO, A PEDIDO DO NEVE REF. A VIAGEM PARA VENDA NOVA DO IMIGRANTE NOS DIAS 14 A 18/07/2014, PARA REALIZAR CAPACITAÇÃO TECNICA SOBRE O PROGRAMA DA DENGUE, CONF. REQ. DE DIARIAS 286. 2014OB14520 2014NE00916 65185617 VALOR R$ 3.000,00 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE EXERCÍCIO DE 2014, A PEDIDO DO NEVE. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462856514 4292 2014 2014-08-04T00:00:00 0,0000 0,0000 38707,1500 0,0000 39799762000135 2 "" QUALITY LAVANDERIA LTDA 8318724 Pregão CONTRATAÇÃO DA TERCEIRIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LAVANDERIA CONF.NF.11543 PROC.49946447. 2014OB00491 2014NE00050 49946447 AQUISIÇÃO DA CONTRATAÇÃO DA TERCEIRIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LAVANDERIA MATERIAL 0 3 DESPESAS CORRENTES 440914 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2722 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL ANTÔNIO BEZERRA DE FARIAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2767 SERVIÇOS DOMÉSTICOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462856515 4293 2014 2014-06-10T00:00:00 0,0000 0,0000 32911,3500 0,0000 27999697000102 2 "" AQUACONSULT CONS. E PROJ. DE ENGENHARIA LTDA 8371033 Concorrência Pagamento referente a nota fiscal 229811 referente a 1ª medição concernente a elaboração de planos diretores, estudos de viabilidade, estudos organizacionais e outros, relacionados com obras e serviços de engenharia, elaboração de anteprojetos, projetos básicos e projetos executivos para trabalhos de engenharia. Contrato 007/2014. 2014OB01211 2014NE00587 63641666 DE REFERENCIA PARA CONTRATAÇÃO DOS PROJETOS DE ENGENHARIA(2ª ETAPA-RIO FORMATE)-DESASSOREAMENTO E AMPLIAÇÃO DA CALHA DO RIO FORMATE TERMO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 36 "" 15 URBANISMO 541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 1 ÁGUA EM QUANTIDADE E COM QUALIDADE NO ESPÍRITO SANTO 3536 ELABORAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE RECUPERAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE RIOS E CANAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3358 ESTUDOS E PROJETOS REFERENTES A IMÓVEIS DE USO COMUM DO POVO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462856516 4294 2014 2014-09-26T00:00:00 0,0000 0,0000 185397,3400 0,0000 01980404000151 2 "" CONTRACTOR ENGENHARIA LTDA 8332315 Concorrência Pagamento NFS-e 00454 - 7ª Medição - Contrato nº 061/2013 - Concorrência nº 010/2013 - Execução de obra de pavimentação com fornecimento de mão-de-obra e materiais, do Trecho São Sebastião do Baixo - Caramuru - IFES (Ext. 17,50 km), no Município de Santa Maria do Jetibá/ES - Período: 01 a 31/07/2014 - Processo: 67553869. 2014OB04563 2014NE00371 61579238 SOLICITA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO TRECHO SÃO SEBASTIÃO DE BAIXO - CARAMURU - IFES/SANTA MARIA DE JETIBÁ/PROG. CAMINHOS DO CAMPO. PAVIMENTACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 51 CENTRAL SERRANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 852 DESCENTRALIZAÇÃO E HARMONIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO 3362 PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS RURAIS - CAMINHOS DO CAMPO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3362 OBRAS RODOVIÁRIAS E VIÁRIAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462856517 4295 2014 2014-05-29T00:00:00 0,0000 0,0000 4491,6100 0,0000 460201 3 "" INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8369362 Não Aplicável PAGAMENTO LIQUIDO DA DESPESA DA FOLHA DE PESSOAL Nº 31, DO MÊS DE MAIO/2014. 2014OB01533 2014NE00137 65128230 FOLHA DE PESSOAL 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460201 INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2819 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2504 ABONO DE PERMANÊNCIA - RPPS 46201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462856518 4296 2014 2014-08-10T00:00:00 0,0000 0,0000 588,7200 0,0000 36325157000134 2 "" COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA 8328990 Pregão pagamento da nota fiscal 35181 ago/2014 medicamentos para pacientes do SUS. 2014OB22185 2014NE05870 63673266 DEXPANTENOL 50MG GEL OFTÁMICO BISNAGA 10G E OUTROS PARA CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE PACIENTE ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL. MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 230 IMPLEMENTAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 2692 AQUISIÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS, DE PROGRAMAS ESPECÍFICOS E OUTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2464 MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTENCIA SOCIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462856519 4297 2014 2014-07-10T00:00:00 0,0000 0,0000 220,0000 0,0000 ###.037.355-## 1 "" LUCAS ROBATTO 8369424 Inexigível PAGAMENTO DE INSS COM DE DESPESA COM PALESTRANTE NA IV SEMANA DE PESQUISA EM MÚSICA DA FAMES DE 15 A 18 DE SETEMBRO.LUCAS ROBATTO 2014OB02746 2014NE00730 67479324 M FAVOR DA PROF. DR. LUCAS ROBATTO NA IV SEMANA DE PESQUISA EM MÚSICA DA FAMES NO PERÍODO DE 15 A 18 DE SETEMBRO DE 2014 CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 364 ENSINO SUPERIOR 152 EDUCAÇÃO MUSICAL 4685 PROMOÇÃO DE PROJETOS SOCIAIS E EVENTOS CULTURAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2699 CONFERÊNCIAS, EXPOSIÇÕES E ESPETÁCULOS 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462856520 4298 2014 2014-08-19T00:00:00 0,0000 0,0000 13610,9300 0,0000 28152650000171 2 "" ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRIC S/A-ESCELSA 8319619 Inexigível PGTO PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTA SEJUS E UNIDADES PRISIONAIS, MES JULHO 2014, CDPS 2014OB05857 2014NE00839 65052293 NO VALOR DE 4.102.702,32 PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTA SEJUS DURANTE OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 6802 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA PRISIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462856521 4299 2014 2014-03-02T00:00:00 0,0000 0,0000 99,0000 0,0000 10518988000139 2 "" CONSÓRCIO CACHOEIRO INTEGRADO 8324325 Não Aplicável pgto de despesa com vale transporte ref mes de fevereiro/2014 2014OB00236 2014NE00268 65011554 EM FAVOR DO CONSORCIO CACHOEIRO INTEGRADO PARA FAZER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE (VITÓRIA) EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2087 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462856522 4300 2014 2014-02-14T00:00:00 0,0000 0,0000 -1304,2400 0,0000 05340639000130 2 "" PRIME CONSULT.ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA-EPP 8368439 Pregão PGTO NF. 2696 FORNECIMENTO DE GASOLINA PARA VEICULOS DO PRODEST EM JAN/201, CONFORME TERMO DE ADESAO AO CONTRATO 017/2013 DA SEGER. 2014OB00208 2014NE00073 64678300 CONTRATO Nº. 017/2013 PRIME CONSULTORIA REF. AO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS. COMBUSTIVEL 0 3 DESPESAS CORRENTES 280203 INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2280 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2400 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GASOLINA 28203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462856523 4301 2014 2014-02-18T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.213.577-## 1 "" MAGNO GONçALVES 8344922 Diárias empenho de 1 diarias, nova venecia x MUCURIci, VISTORIA fev/2014 2014OB00381 2014NE00334 65075528 DIÁRIAS PARA MILITARES DA 2ª CIA DO 2ºBBM (NOVA VENÉCIA) PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2760 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462856524 4302 2014 2014-03-31T00:00:00 0,0000 0,0000 9002,4100 0,0000 00410817000138 2 "" CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA 8328026 Não Aplicável ref.pagto.nf-03885,internação de valdemir vicente ramos,de 17 a 30/12/2013. 2014OB05884 2014NE00336 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462856525 4303 2014 2014-12-19T00:00:00 0,0000 0,0000 20862,4300 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 Não Aplicável PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERC.ANTERIOR P.MILITAR FPG 31 DEZEMBRO/2014. 2014OB04247 2014NE00104 65003926 SOLICITA ABERTURA DE PROCESSO A SER UTILIZADO NA COBERTURA DAS DESPESAS COM DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (MILITAR E CIVIL) NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2014. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2756 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4277 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS - ATIVO MILITAR - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462856526 4304 2014 2014-08-21T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.567.687-## 1 "" MARCO ANTONIO DA SILVA PINTO 8347192 Diárias PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS, VISANDO COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO,PAG.DE 1/2 DIÁRIAS,CONF.IS.Nº2321/2014,EM 20/08/2014, DE VITORIA P/S.TERESA 2014OB12677 2014NE00175 64873510 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA A FAVOR DAS BANCAS EXAMINADORAS DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO EXERCICIO 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462856527 4305 2014 2014-06-06T00:00:00 0,0000 0,0000 16136,2500 0,0000 28152650000171 2 "" ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRIC S/A-ESCELSA 8319619 Não Aplicável Pgto consumo energia elétrica - Mai/14. 2014OB02060 2014NE00577 56378610 ASSINATURA DE CONTRATOS REF. DA EMPRESA DO ESPIRITO SANTOS CENTRAIS ELETRICAS S.A ASSINATURA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2625 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462856528 4306 2014 2014-11-06T00:00:00 0,0000 0,0000 1918,3000 0,0000 06270989000130 2 "" NTUR TRANSPORTES TURISMO E LOCADORA LTDA-ME 8356128 Pregão pgto de despesa referente a serviço de transporte escolar para atender a rede estadual de ensino da sedu, contrato nº 089/2013, nt -209- zona rural do municipio de guarapari. 2014OB08146 2014NE01201 60982667 ESPECIALIZADA SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDIMENTO AOS ALUNOS DE ENSINO FUNDAMENTAL,MEDIO E EJA EM LOCALIDADES RURAIS DE GUARAPARI E SERRA (REP/GAE/N 4/2013) CONTRATACAO DE EMPRESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 50 METROPOLITANA 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 4346 TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2863 TRANSPORTE ESCOLAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462856529 4307 2014 2014-06-24T00:00:00 0,0000 0,0000 491,2800 0,0000 ###.032.977-## 1 "" THIAGO JOSIS VIEIRA RAMOS 8355172 Não Aplicável PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE PERCUSSÃO NO MÊS DE MAIO/2014. 2014OB01162 2014NE00339 66514347 EM FAVOR DE THIAGO JOSIS VIERIA RAMOS COMO INSTRUTOR DE PERCUSSÃO PARA O EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 392 DIFUSÃO CULTURAL 192 FOMENTO À FORMAÇÃO, PRODUÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL 4605 CAPACITAÇÃO CULTURAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462856530 4308 2014 2014-06-20T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.911.227-## 1 "" SAVANA DE FREITAS NUNES 8341740 Diárias PG 0,5 DIÁRIAS P/18.06 2014OB02222 2014NE00765 65072561 ENC.PLANO DE VIAGEM ANUAL 2014. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2625 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462856531 4309 2014 2014-05-27T00:00:00 0,0000 0,0000 1084,8000 0,0000 ###.507.277-## 1 "" AGRIPINA DOS SANTOS FREIRE 8318470 Diárias Participar da XLII - Reunião Plenária Nacional do Fórum Nacional dos Conselhos Estaduais de Educação, em Boa Vista/RR.Dia 24/05 e 28/05/2014 2014OB06349 2014NE06029 66383188 EM FAVOR DOS PROFISSIONAIS RELACIONADOS (VITÓRIA) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 6680 APOIO AO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3694 DIÁRIAS A CONSELHEIROS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462856532 4310 2014 2014-03-21T00:00:00 0,0000 0,0000 195,0000 0,0000 ###.616.627-## 1 "" LUIZ GONSAGA PIMENTEL FRAGA 8352881 Diárias Pgto 1,5 diárias, de 17 a 18.03 para São Mateus - Mar/14. 2014OB00102 2014NE00071 65573900 ENC.PLANO DE VIAGEM ANUAL PARA 2014. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2620 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462856533 4311 2014 2014-03-25T00:00:00 0,0000 0,0000 175,0000 0,0000 33530486000129 2 "" EMBRATEL-EMPRESA BRAS.DE TELECOMUNICACOES 8318477 Inexigível pg fatura ref fev/14 proc 65653386 2014OB00405 2014NE00274 65653386 SOLICITA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MENSAL E EVENTUAL LIGAÇÃO DE FIXO-FIXO E CELULAR TELEFONIA FIXA. SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2723 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DÓRIO SILVA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462856534 4312 2014 2014-10-15T00:00:00 0,0000 0,0000 1281,6000 0,0000 ###.569.117-## 1 "" MICHELLE CRISTINA FANTI SALES FRAGA 8370030 Não Aplicável PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. 2014OB02866 2014NE00308 66427126 EM FAVOR DE MICHELE CRISTINA FANTI SALES FRAGA COMO REGENTE DE CORAL ÁREA-B PARA O EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 364 ENSINO SUPERIOR 152 EDUCAÇÃO MUSICAL 2688 FORMAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO CONHECIMENTO E HABILIDADES MUSICAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462856535 4313 2014 2014-09-10T00:00:00 0,0000 0,0000 37951,9800 0,0000 33530486000129 2 "" EMBRATEL-EMPRESA BRAS.DE TELECOMUNICACOES 8318477 Pregão PGTO PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE A CONTAS DE TELEFONIA LONGA DISTANCIA DESTA SEJUS DURANTE OS MESES DE DEZEMBRO 2012, EXERCICIO DE 2013, 2014OB07103 2014NE03522 56340184 ESTIMATIVO NO VALOR DE 86.301,67 PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE A CONTAS DE TELEFONIA LONGA DISTANCIA DESTA SEJUS DURANTE OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2012 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4800 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462856536 4314 2014 2014-10-17T00:00:00 0,0000 0,0000 3194,5100 0,0000 04889013000114 2 "" DISTRILAF DISTR. MEDICAMENTOS LTDA 8336888 Pregão PGTO. DA NF. 38306 DO MÊS DE SETEMBRO/2014 REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (TORNEIRINHA 03 DESCARTÁVEL SISTEMA FECHADO, VÁLVULA ANTI-REFLUXO, EQUIPO COM CONEXÃO 02 E 04 VIAS SISTEMA FECHADO E OUTROS) CONF. SOLICITAÇÃO DO NTF/CI 292/2014 2014OB02186 2014NE01311 66758459 "TORNERINHA 03 DESCARTÁVEL SISTEMA FECHADO; VÁLVULA ANTI-REFLUXO; EQUIPO COM CONEXÃO 02 E 04 VIAS SISTEMA FECHADO E OUTROS." MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2727 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462856537 4315 2014 2014-04-06T00:00:00 0,0000 0,0000 -123,7500 0,0000 27327915000162 2 "" INST.CAPIXABA DE DOENCAS RENAIS E HIPERTENSAO 8336961 Pregão PAGAMENTO REFERENTE AO IRRF DA NOTA FISCAL N. 3706 COMP. MAIO/14 - PRC.65825705 2014OB00755 2014NE00283 65825705 PROCESSO DE PAGAMENTO PARA O CONTRATO 0031/2014 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EXAMES MÉDICOS ( HEMODIALISE PARA INSUFICIENCIA RENAL AGUDA, NO LEITO ) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440924 HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNADINO ALVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2726 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNARDINO ALVES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462856538 4316 2014 2014-04-23T00:00:00 0,0000 0,0000 147534,3600 0,0000 34037705000103 2 "" PRODEC-LTDA 8319292 Concorrência 28ª M.P. DA GERÊNCIADORA DO PROGRAMA PRES III, REF AO C. Nº 001/2011,ASSINADO COM O CONSÓRCIO ENGER - PRODEC - PLANSERVI NF. 626 - FEV/14 2014OB01492 2014NE00341 65054717 "" "" 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 4 INVESTIMENTOS 35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA "" 0 ESTADO 143 OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 382 RECUPERAÇÃO DA MALHA RODOVIÁRIA ESTADUAL 3460 FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL DO DER-ES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2672 CONSULTORIA E ASSESSORIA - JURÍDICA/TÉCNICA - PESSOA JURÍDICA 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462856539 4317 2014 2014-04-23T00:00:00 0,0000 0,0000 2033,2900 0,0000 65525404000144 2 "" PLANSERVI ENGENHARIA LTDA 8322779 Concorrência 26ª M.P. DA GERENCIADORA DO PROGRAMA PRES III Nº 001/2011, CONFORME SERVIÇOS REALIZADOS NO PERÍODO DE 01 A 31/01/2014. 2014OB01472 2014NE00100 65054717 "" "" 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 4 INVESTIMENTOS 35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA "" 0 ESTADO 143 OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 382 RECUPERAÇÃO DA MALHA RODOVIÁRIA ESTADUAL 3460 FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL DO DER-ES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2672 CONSULTORIA E ASSESSORIA - JURÍDICA/TÉCNICA - PESSOA JURÍDICA 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462856540 4318 2014 2014-11-08T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.408.027-## 1 "" MANOEL PAIXAO DE ALMEIDA 8340041 Diárias LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM DIÁRIAS PARA COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO CONF. IS Nº: 2308/2014, 2 E 1/2 DIÁRIAS EM 12, 13 E 14/08/2014 DE VITORIA PARA SÃO GABRIEL DA PALHA 2014OB12242 2014NE00171 64873510 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA A FAVOR DAS BANCAS EXAMINADORAS DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO EXERCICIO 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462856541 4319 2014 2014-06-25T00:00:00 0,0000 0,0000 298,0000 0,0000 27265958000160 2 "" DENTAL Z ROCHA LTDA 8336135 Pregão PGTO. DA NF. 3557 DO MÊS DE MAIO/2014 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (TUBOS DE SILICONE PARA OXIGENIO, TUBO ENDOTRAQUEAL E OUTROS) CONF. SOLIC. DO 19/2014 ENTREGA UNICA, PREGAO. 2014OB01236 2014NE00451 65341562 TUBO DE SILICONE PARA OXÎGÊNIO, TUBO ENDOTRAQUEAL E OUTROS MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2727 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462856542 4320 2014 2014-07-28T00:00:00 0,0000 0,0000 1954,8000 0,0000 ###.777.977-## 1 "" ZENILDA PENA 8370558 Dispensa de Licitação ajuda de custo/COMPLEMENTO REQ:1515/14 2014OB02412 2014NE02493 67091164 AJUDA DE CUSTO E PASSAGEM PARA CLEBES RODRIGUES FERREIRA REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2718 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE VITÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462856543 4321 2014 2014-07-28T00:00:00 0,0000 0,0000 144,8000 0,0000 ###.833.777-## 1 "" CLAUDIA CRISTINA HEMKEI PEREIRA 8332541 Dispensa de Licitação AJUDA DE CUSTO/CREDITO REQ:1507/14 2014OB02371 2014NE02472 49836889 PASSAGEM E DIARIA PARA GRASIELLE CRISTINA PEREIRA DE CARVALHO AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2718 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE VITÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462856544 4322 2014 2014-01-08T00:00:00 0,0000 0,0000 15,9100 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 Não Aplicável Pagamento de consignações da folha do mes de julho de 2014. 2014OB02364 2014NE00108 65158598 DE TODOS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE MÊS JANEIRO/2014 (VITÓRIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 113 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (60%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2088 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462856545 4323 2014 2014-09-30T00:00:00 0,0000 0,0000 -112,0000 0,0000 ###.755.767-## 1 "" KARIM ALECIA MIRANDA BERÇAN 8344152 Diárias DEVOLUÇÃO PARCAL DA ORDEM BANCARIA 2014OB18868, POR MOTIVO DE CANCELAMENTO DE PARTE DA VIAGEM PARA DOMINGOS MARTINS NOS DIAS 10 A 11/09/2014. 2014GD00145 2014NE00853 65227344 VALOR R$ 6.000,00 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE EXERCÍCIO DE 2014, A PEDIDO DO HEMOES. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2720 MANUTENÇÃO DO HEMOCENTRO COORDENADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462856546 4324 2014 2014-06-26T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.439.138-## 1 "" EUGENIO NOLASCO DE CARVALHO 8348224 Diárias empenho de 0,5 diarias de sao mateus x VILA VELHA, buscar mate., JUNHO/2014 2014OB01500 2014NE01007 65075927 DIÁRIAS PARA MILITARES DO 3ª CIA DO 2ºBBM (SÃO MATEUS) PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2760 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462856547 4325 2014 2014-02-26T00:00:00 0,0000 0,0000 834,6500 0,0000 39822176000164 2 "" PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA 8320128 Pregão pagamento parcial da fatura 16618, referente a passagens aéreas conforme Contrato 001/2011 com vigência até 04/01/2015. 2014OB03446 2014NE00969 65076036 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 52252945, EM FAVOR DA EMPRESA PAYLESS VIAGENS E TURISMO LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 4701 VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE PRODUTOS E SERVIÇOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2849 PASSAGENS PARA O PAIS - AÉREAS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462856548 4326 2014 2014-01-23T00:00:00 0,0000 0,0000 2700,0000 0,0000 ###.968.397-## 1 "" EDSON DO NASCIMENTO 8363730 Adiantamento - Suprimento de Fundos PAGAMENTO DE SUPRIMENTOS DE FUNDOS EM ATENDIMENTO AO PATRIMONIO SUPRIDO - EDSON DO NASCIMENTO ( CONSUMO) , PROCESSO 65142411 2014OB00039 2014NE00008 65142411 "SUPRIMENTOS DE FUNDOS EM ATENDIMENTO AO PATRIMONIO "" SUPRIDO - EDSON DO NASCIMENTO""" SUPRIMENTO DE FUNDOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440912 HOSPITAL ADAUTO BOTELHO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2721 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL ADAUTO BOTELHO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2460 SUPRIMENTO DE FUNDOS - MATERIAL DE CONSUMO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462856549 4327 2014 2014-03-20T00:00:00 0,0000 0,0000 1979,5500 0,0000 39316666000199 2 "" REDE BRASILEIRA DE AUTOMOTORES LTDA 8320018 Pregão Pagamento das despesas sobre Nota Fiscal de Serviços Eletrônica de nº 117, fls. 1.204 a 1.26, do processo de nº 58821309, do mês de Fevereiro/2014. 2014OB00195 2014NE00056 58821309 LOCAÇÃO DE VEÍCULO COM MOTORISTA. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300201 SUPERINTENDÊNCIA DOS PROJETOS POLARIZAÇÃO INDUSTRIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 50 METROPOLITANA 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 22 INDÚSTRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2300 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2853 LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE 30201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462856550 4328 2014 2014-04-17T00:00:00 0,0000 0,0000 37986,1400 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 Não Aplicável PAGAMENTO DE IRRF DOS SERVIDORES REF. A FOLHA 31 DO MES DE MARÇO DE 2014. FUNDEB 2014OB01091 2014NE00126 65158598 DE TODOS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE MÊS JANEIRO/2014 (VITÓRIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 113 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (60%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 800 APOIO ADMINISTRATIVO 8085 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2596 SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462856551 4329 2014 2014-03-24T00:00:00 0,0000 409,7100 0,0000 0,0000 ###.818.796-## 1 "" MARIA MOURA SAMPAIO BRANDAO 8351925 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM ALUGUEL DO IMÓVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PAV DE MANTENÓPOLIS MÊS DE MAR/2014. 2014NL03301 2014NE00912 64813410 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA EM NOME DE MARIA MOURA SAMPAIO BRANDÃO SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2701 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462856552 4330 2014 2014-04-16T00:00:00 0,0000 277,5000 0,0000 0,0000 10269296000102 2 "" COMERCIAL GUANABARA LTDA EPP 8349879 Pregão PAGAMENTO DA NF 001419 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES COM O OBJETIVO DE ABASTECER A FARMÁCIA DO HEAC 2014NL00096 2014NE00063 65395204 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES COM O OBJETIVO DE ABASTECER A FARMÁCIA DO HEAC. COMPRA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440912 HOSPITAL ADAUTO BOTELHO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2721 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL ADAUTO BOTELHO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462856553 4331 2014 2014-03-02T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 10327,0800 11340336000110 2 "" CFC TRES PONTOES LTDA. ME 8360149 Não Aplicável PAGTO. DA NF. 974 REF. A SERV. PREST. EM CURSOS TEÓRICO E PRÁTICO A CANDIDATOS DO PROGRAMA CNH SOCIAL. 2014OB01215 2013NE00334 60773782 EMPENHO POR ESTIMATIVA EM FAVOR CFC TRES PONTOES SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 333 EMPREGABILIDADE 860 REDUÇÃO DA POBREZA 4516 CARTEIRA DE HABILITAÇÃO - CNH SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 0 "" 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462856554 4332 2014 2014-10-07T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 2557,8300 11839323000190 2 "" INFINITY NEGOCIOS E SERVICOS LTDA 8347921 Pregão SEMINÁRIO PARA APRESENTAÇÃO DAS AÇÕES QUE ESTÃO SENDO PROGRAMADAS PARA O ANO DE 2013 2014OB01667 2013NE00999 61921246 SEMINÁRIO PARA APRESENTAÇÃO DAS AÇÕES QUE ESTÃO SENDO PROGRAMADAS PARA O ANO DE 2013. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 694 MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR 4768 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 0 "" 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462856555 4333 2014 2014-01-24T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 128,2100 28151363000147 2 "" CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO 8330475 Dispensa de Licitação PAGAMENTO REF. FORNECIMENTO DE ÁGUA P/ O IMÓVEL ONDE FUNCIONA A CASA DOS CONSELHOS EM DEZEMBRO/13. 2014OB00049 2013NE00012 60809744 NO VALOR DE 1.800,00 PARA PAGAMENTO REF. FORNECIMENTO DE ÁGUA P/ O IMÓVEL ONDE FUNCIONA A CASA DOS CONSELHOS, PARA EXERCÍCIO DE 2013. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA ESTADUAL ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2038 RPNP DA AÇÃO 2855 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 0 "" 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462856556 4334 2014 2014-04-23T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 1173,1400 11169864000158 2 "" CFC SãO JOSé LTDA 8353728 Não Aplicável PAGTO. DA NF. 677 REF. A CURSO PRÁTICO DE DIREÇÃO VEICULAR A CANDIDATOS DO PROGRAMA CNH SOCIAL. 2014OB06179 2013NE02811 63786818 ADESÃO AO PROJETO CNH SOCIAL SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 333 EMPREGABILIDADE 860 REDUÇÃO DA POBREZA 4516 CARTEIRA DE HABILITAÇÃO - CNH SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 0 "" 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462856557 4335 2014 2014-01-24T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 20,4900 07482443000105 2 "" MUNDIAL SERV. DE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 8336413 Pregão PG. SERV. PREST. GUARDA/VIGIL. PREST. DEZ/13. 2014OB00056 2013NE00479 61329118 PARA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE GUARDA E VIGILANCIA PATRIMONIAL ARMADA AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2885 MANUTENÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 0 "" 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462856558 4336 2014 2014-01-22T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 1500,0000 07065674000113 2 "" SALENAS MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA-ME 8322747 Pregão PAGAMENTO SALENAS. 2014OB00077 2013NE00150 0 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 614 GESTÃO INTEGRADA E ESTRATÉGICA NA ATIVIDADE JUDICIAL CAPIXABA 6030 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3437 MATERIAL DE EXPEDIENTE 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462856559 4337 2014 2014-03-18T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 739,4500 02776035000142 2 "" SONEVIX ENGENHARIA 8321654 Pregão Pagamento do INSS - Sanevix ref. serv. de manut. ETE's dez/13. 2014OB01366 2013NE07603 45685371 DE MANUTENCAO DAS ESTACOES DE TRATAMENTO DE ESGOTO DAS UNIDADES DE VIANAHCTP E OUTROS. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 6802 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA PRISIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462856560 4338 2014 2014-10-02T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 269,0800 10427499000171 2 "" FMS DE PRESIDENTE KENNEDY 8356422 Não Aplicável pagto das declarações relativo a prestação de serviços sus sia normal dos meses de out/nov/13, proc. 60541326/2013. 2014OB02302 2013NE00201 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4706 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE COMPLEMENTARES À REDE PÚBLICA (TABELA SUS) 90 APLICAÇÕES DIRETAS 0 "" 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462856561 4339 2014 2014-06-02T00:00:00 0,0000 0,0000 3796,7500 0,0000 09360658000189 2 "" REFRIGERAçãO TRES IRMãOS LTDA-ME 8329424 Pregão PG DA NF DA NF.314 DO MES DE JANEIRO/2013, REF.A MANUTENÇAO EM AR CONDICIONADO.CONF.SOLICITACAO DO GERENTE DE MANUTENÇAO, PROC.60436727. 2014OB00239 2014NE00054 60436727 AR CONDICIONADO TIPO SPLIT, JANELA E CENTRAL CONFORME PROJETO BASICO SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2727 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462856562 4340 2014 2014-04-02T00:00:00 0,0000 0,0000 1512,8200 0,0000 ###.845.539-## 1 "" JEAN CARLOS DE OLIVEIRA 8363135 Diárias DIÁRIAD DE SERVIDORES 2014OB00485 2014NE00537 201400000006 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 4020 VALORIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462856563 4341 2014 2014-12-03T00:00:00 0,0000 0,0000 172,2100 0,0000 09489558000157 2 "" ADSERVICON - ADM. SERV. & CONTAB. LTDA ME 8354137 Pregão PAGAMENTO DE RETENÇÃO DE INSS DA NOTA FISCAL 00561 REF. À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRA E AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PARA ESTA ARSI NO MÊS DE FEVEREIRO/2014 - PROCESSO 65094727 2014OB00133 2014NE00010 56330812 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 360203 AGÊNCIA REGULADORA DE SANEAMENTO BÁSICO E INFRAESTRUTURA VIÁRIA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 36 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 617 GESTÃO DAS CONCESSÕES DE SANEAMENTO E INFRAESTRUTURA VIÁRIA 6158 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2834 SERVIÇOS DE COPA E COZINHA 36203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462856564 4342 2014 2014-02-19T00:00:00 0,0000 0,0000 1955,0400 0,0000 09489558000157 2 "" ADSERVICON - ADM. SERV. & CONTAB. LTDA ME 8354137 Pregão PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 550 REF. À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRA E ASG PARA ESTA ARSI NO MÊS DE JANEIRO/14 - PROCESSO 65094727 2014OB00097 2014NE00010 56330812 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 360203 AGÊNCIA REGULADORA DE SANEAMENTO BÁSICO E INFRAESTRUTURA VIÁRIA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 36 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 617 GESTÃO DAS CONCESSÕES DE SANEAMENTO E INFRAESTRUTURA VIÁRIA 6158 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 36203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462856565 4343 2014 2014-04-16T00:00:00 0,0000 0,0000 -2270,8100 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 Inexigível 2014EV00017 2014NE00013 65016963 CI/GEAD/PGE/Nº028/2014 - AUTORIZAÇÃO P/ EMPENHO ESTIMATIVO EM FAVOR DO SISTEMA MUNICIPAL/SETPES E DO SISTEMA INTERMUN. GV-BUS EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2160 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462856566 4344 2014 2014-05-26T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.444.087-## 1 "" VALTAIR LUBE 8320431 Diárias PGTO. REF. A DESPESAS COM DIARIAS PARA O SERVIDOR VALTAIR LUBE, PARA CONDUZIR SERVIDOR DO LACENA CIDADE DE SANTA MARIA DE JETIBÁ PARA REALIZAR TREINAMENTO DE LTDA. - CONF. REQ. DE DIARIA 396 2014OB10607 2014NE00248 64950859 VALOR R$ 4.000,00 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE EXERCÍCIO DE 2014, A PEDIDO DO S.TRANSPOTES. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2690 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462856567 4345 2014 2014-05-16T00:00:00 0,0000 0,0000 675,0000 0,0000 ###.462.407-## 1 "" LEONARDO GOMES CARVALHO 8363809 Diárias PAGAMENTO REFERENTE DESPESA COM DIÁRIA PARA REALIZAR MANIFESTAÇÕES EM PROCESSOS DA VARA CÍVEL EM VITÓRIA, NOS DIAS 15/05 a 16/05/2014. 2014OB00904 2014NE00650 66426693 MANIFESTAÇÕES EM PROCESSOS DA VARA CÍVEL DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 180901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 359 SUPERÁVIT FINANCEIRO - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 18 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 110 DIREITOS HUMANOS, DIREITOS DE TODOS 2144 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO, SEDE E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 18901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462856568 4346 2014 2014-03-09T00:00:00 0,0000 0,0000 1319,6400 0,0000 100101 3 "" SECRETARIA DA CASA CIVIL 8370369 Não Aplicável Pagamento de desconto FUNPES FINANCEIRO Folha de agosto/2014. 2014OB00632 2014NE00118 65020740 VALORES ABAIXO INFORMADOS VISANDO ATENDER DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO MES DE JANEIRO DO EXERCICIO DE 2014 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100101 SECRETARIA DA CASA CIVIL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 505 ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2075 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462856569 4347 2014 2014-08-20T00:00:00 0,0000 0,0000 675,0000 0,0000 ###.027.087-## 1 "" TATIANA TEIXEIRA DE ABREU E SILVA ULIANA 8361077 Diárias Pagamento referente despesas com diárias para atuar por extensão na comarca de Piúma, ida 19/08 retorno 20/08/2014. 2014OB01891 2014NE01394 67475418 EXTENSÃO NA COMARCA DE PIÚMA-ES DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 180901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 359 SUPERÁVIT FINANCEIRO - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 18 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 110 DIREITOS HUMANOS, DIREITOS DE TODOS 2144 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO, SEDE E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 18901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462856570 4348 2014 2014-06-13T00:00:00 0,0000 0,0000 252,0000 0,0000 ###.490.457-## 1 "" DAVI DIAS DOS SANTOS 8320676 Não Aplicável pagamento da requisição . nº 804, relativo utilização de 1 1,5 (uma e meia) diaria em viagem dias 06 e 07 nos municipios do interior do estado conduzindo equipe do cerimonial do governo 2014OB01315 2014NE00483 66182395 MENSAL NO VALOR DR R$ 2.520,00 REF A VIAGENS INTERIOR DO ESTADO DURANTE MES DE MAIO/14 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 505 ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2121 ASSESSORAMENTO GERAL AO CHEFE DO EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462856571 4349 2014 2014-03-10T00:00:00 0,0000 0,0000 262,1100 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 Não Aplicável Pagamento de consignações referente ao mês de setembro de 2014 - FUNDEB 2014OB03144 2014NE00107 65158598 DE TODOS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE MÊS JANEIRO/2014 (VITÓRIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 113 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (60%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 6671 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - EDUCAÇÃO ESPECIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462856572 4350 2014 2014-04-29T00:00:00 0,0000 0,0000 18479,7900 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 Não Aplicável PAGAMENTO DA FOLHA - AÇÃO 8086 RG - REMUNERAÇÃO PROF. MAGISTÉRIO EDUCAÇÃO JOVEM E ADULTO ENS. MÉDIO - ABRIL/2014. 2014OB01198 2014NE00144 65158598 DE TODOS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE MÊS JANEIRO/2014 (VITÓRIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 113 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (60%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 800 APOIO ADMINISTRATIVO 8086 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462856573 4351 2014 2014-12-15T00:00:00 0,0000 0,0000 196,5300 0,0000 28152650000171 2 "" ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRIC S/A-ESCELSA 8319619 Dispensa de Licitação - PGTO.DE DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO MÊS DE NOV/2014, MEDIDOR 1342797, DO PAV DE IBIRAÇU. 2014OB19366 2014NE01166 63981629 PROCESSO DE RENOVAÇÃO ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462856574 4352 2014 2014-10-12T00:00:00 0,0000 0,0000 465,5200 0,0000 67729178000491 2 "" COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. 8341467 Pregão REFERENTE AO PAGAMENTO DO DANFE 0565176, EMISSAO 12/11/2014, AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO DE CLOREXIDINA, GLICONATO SOLUCAO DEGERMANTE 4%-FRASCO 1000ML. 2014OB02046 2014NE01009 64752844 SOLICITAÇÃO DE COMPRA DE MEDICAMENTOS ATRAVÉS DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS. MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440924 HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNADINO ALVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2726 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNARDINO ALVES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462856575 4353 2014 2014-10-24T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.997.137-## 1 "" EDGAR DOS ANJOS 8368379 Diárias PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA PARA O MUNICÍPIO DE AFONSO CLÁUDIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2014. 2014OB01995 2014NE00823 67863582 A EMISSAO DE EMPENHO ESTIMATIVO NO VALOR TOTAL DE R$504,00 (QUINHENTOS E QUATRO REAIS)PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIAS DURANTE O MES DE OUTUBRO. AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 371 QUALIDADE NO ATENDIMENTO AO CIDADÃO E ÀS EMPRESAS 1258 AMPLIAÇÃO DA REDE FAÇA FÁCIL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462856576 4354 2014 2014-05-22T00:00:00 0,0000 0,0000 -8,5000 0,0000 28152650000171 2 "" ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRIC S/A-ESCELSA 8319619 Inexigível DEVOLUÇÃO DE RECURSOS PELO BANCO BANESTES EM 21 DE MAIO DE 2014 REF. A PAGAMENTO DE ESCELSA FEITO A MAIOR. 2014GD00099 2014NE00187 64968880 EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBERTURA DE DESPENSAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - EDP - ESCELSA EM 2014 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2380 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462856577 4355 2014 2014-11-09T00:00:00 0,0000 0,0000 18939,3700 0,0000 67423152000178 2 "" I.B.G - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 8334369 Pregão Pagamento despesas com consumo de Oxigênio, NFS. 142705/706/716//914/918/144428, I.B.G - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA-67423152000178. 2014OB01839 2014NE00188 45827567 REFERENTE AO PROC DE COMPRA N. 42432456 EM FAVOR DA INDUSTRIA BRASILEIRADE GASES LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 58 NORDESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2729 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2404 GÁS ENGARRAFADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462856578 4356 2014 2014-11-11T00:00:00 0,0000 0,0000 1110,0000 0,0000 67423152000925 2 "" IBG - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 8326412 Pregão pg nf 14043,14082 e 14027 proc 58014543/12 c-35 gas medicinal ref set/14 2014OB01959 2014NE00049 58014543 UT SERVIÇOS GERAIS SOLICITA, AQUISIÇAO DE OXIGENIO LÍQUIDO MEDICINAL E OUTROS. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2723 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DÓRIO SILVA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2404 GÁS ENGARRAFADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462856579 4357 2014 2014-12-15T00:00:00 0,0000 0,0000 24486,8500 0,0000 28152650000171 2 "" ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRIC S/A-ESCELSA 8319619 Dispensa de Licitação pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica para este der mes de novembro/2014. 2014OB05265 2014NE00080 64631761 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2450 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462856580 4358 2014 2014-03-09T00:00:00 0,0000 0,0000 123251,0700 0,0000 460201 3 "" INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8369362 Não Aplicável PAGAMENTO DO FUNPES PREVIDENCIÁRIO - PARTE SEGURADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL Nº 31, MÊS DE AGOSTO/2014. 2014OB02717 2014NE00137 65128230 FOLHA DE PESSOAL 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460201 INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2819 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 46201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462856581 4359 2014 2014-10-15T00:00:00 0,0000 0,0000 1393,2800 0,0000 ###.940.437-## 1 "" DAYVISON MARTINS PEREIRA 8363170 Não Aplicável PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO MES DE SETEMBRO DE 2014. 2014OB02904 2014NE00115 65534611 EM FAVOR DE DAYVISON MARTINS PEREIRA COMO CANTOR (IV) PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO AO CORO SINFÔNICO DA FAMES, NO EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 364 ENSINO SUPERIOR 152 EDUCAÇÃO MUSICAL 2688 FORMAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO CONHECIMENTO E HABILIDADES MUSICAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462856582 4360 2014 2014-09-22T00:00:00 0,0000 0,0000 59,8400 0,0000 33530486000129 2 "" EMBRATEL-EMPRESA BRAS.DE TELECOMUNICACOES 8318477 Dispensa de Licitação PAGAMENTO DAS NFS 2338 E 4424 REFERENTE A SERVIÇOS DE TELEFONIA DDD - NO EXERCÍCIO DE 2014 2014OB00521 2014NE00006 65089693 EMPENHO REFERENTE Á SERVIÇOS DE TELEFONIA DDD - NO EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440912 HOSPITAL ADAUTO BOTELHO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2721 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL ADAUTO BOTELHO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462856583 4361 2014 2014-12-05T00:00:00 0,0000 0,0000 8001,9400 0,0000 27434992000111 2 "" MATERNIDADE SANTA URSULA DE VITORIA LTDA. 8316784 Não Aplicável PGTO REF. A INTERNAÇÃO DE JOSE EDMUNDO BORGES DA SILVA- PERÍODO 26/02 A 03/03/2014 - CONF. N.F.4792. 2014OB09421 2014NE00615 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462856584 4362 2014 2014-08-28T00:00:00 0,0000 0,0000 11621,8700 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 Não Aplicável PAGAMENTO FOLHA PESSOAL, AGOSTO/2014 - AÇÃO 6671 RP. 2014OB02607 2014NE00107 65158598 DE TODOS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE MÊS JANEIRO/2014 (VITÓRIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 113 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (60%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 6671 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - EDUCAÇÃO ESPECIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2515 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462856585 4363 2014 2014-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 1143,0000 0,0000 27065150000130 2 "" NASSAU EDITORA,RADIO E TELEVISAO LTDA 8336706 Não Aplicável Pgto renovação de 02 assinaturas jornal A Tribuna - NF 202607 - Out/14. 2014OB04159 2014NE01312 56304277 RENOVAÇAO DE ASSINATURAS DO JORNAL Á TRIBUNA - REP 001/2012 DAF/GL EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2625 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2790 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462856586 4364 2014 2014-08-20T00:00:00 0,0000 0,0000 12000,0000 0,0000 59309302000199 2 "" INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA 8322173 Pregão LIQ. REF. A MATERIAL MÉDICO, NF 42378, AFM 545/14, PROC 60189959/12 C/ 95 2014OB01398 2014NE00695 60189959 UT FARMÁCIA SOLICITA COMPRA DE LANCETA COM PONTA RETRATIL DESCARTÁVEL E OUTROS. MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2723 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DÓRIO SILVA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462856587 4365 2014 2014-12-05T00:00:00 0,0000 0,0000 4290,0000 0,0000 27434992000111 2 "" MATERNIDADE SANTA URSULA DE VITORIA LTDA. 8316784 Não Aplicável PGTO REF. A INTERNAÇÃO DE MARIA DA PENHA SILVA DOS SANTOS - PERÍODO 15 A 22/02/2014 - CONF. N.F.4799. 2014OB09431 2014NE00615 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462856588 4366 2014 2014-03-09T00:00:00 0,0000 0,0000 567,2100 0,0000 ###.132.167-## 1 "" DORA RIBEIRO GRIJO 8316814 Não Aplicável PGTO REFERENTE GRATIFICAÇÃO AOS MEMBROS DO CONSELHO NO MES DE AGOSTO/2014. 2014OB06229 2014NE00741 65365623 NO VALOR DE 136.130,40 REFERENTE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO AOS MEMBROS DO CONSELHO NOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO/2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4800 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2713 JETONS A CONSELHEIROS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462856589 4367 2014 2014-07-14T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.039.217-## 1 "" ELIEZER ARGOLO DE PONTES 8350557 Dispensa de Licitação Pgto despesa com valor de aula do Instrutor do Curso de Formação Profissional para a Guarda Civil Municipal: Agente de Defesa Social e Agente de Transito de Vila Velha/ES. 2014OB02191 2014NE00768 62166646 CI/GD/ACAEPOL-ES/Nº056/2013-ENCAMINHA PROJETO DO CURSO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL PARA GUARDA MUNICIPAL DE VILA VELHA/ES: AGENTE DE DEFESA SOCIAL E AGENTE DE TRANSITO-2013,SOL.AUTORIZAÇÃO E EMPENHO DOS VALORES CORRESPONDENTES AO PAGAMENTO DAS HORAS AULA E RESTITUIÇÃO DO FEITO PARA IMPLEMENTAÇÃO DO CURSO. CURSO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 694 MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR 2749 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2679 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462856590 4368 2014 2014-06-27T00:00:00 0,0000 0,0000 2826297,8300 0,0000 460201 3 "" INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8369362 Não Aplicável PAGAMENTO LÍQUIDO DA FOLHA DE PESSOAL Nº 31 DO MÊS DE JUNHO/2014. 2014OB01872 2014NE00144 65128230 FOLHA DE PESSOAL 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460201 INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2819 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2596 SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 46201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462856591 4369 2014 2014-05-06T00:00:00 0,0000 0,0000 504,6400 0,0000 460201 3 "" INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8369362 Não Aplicável PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE MAIO/2014. 2014OB01629 2014NE00137 65128230 FOLHA DE PESSOAL 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460201 INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2819 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 46201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462856592 4370 2014 2014-05-08T00:00:00 0,0000 0,0000 225,0000 0,0000 ###.018.076-## 1 "" BRUNO PEREIRA NASCIMENTO 8355602 Diárias Pagamento referente despesas com diárias para realizar atendimento aos membros da comunidade de Santa Crus em Aracruz. no dia 07/08/2014. 2014OB01718 2014NE01278 67321453 INSPEÇÃO CONJUNTA DA DPES, PASTORAL CARCERÁRIA E DO CONSELHO ESTADUAL DE DIREITOS HUMANOS NA PENITENCIÁRIA REGIONAL E NO CENTRO DE DETENÇÃO PROVISÓRIA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES (DIA 05/08); 2) ATENDIMENTO AOS MEMBROS DO MST ASSENTADOS NA FAZENDA SANTA MARIA EM PRESIDENTE KENNEDY (DIA 06/08). DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 180901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 359 SUPERÁVIT FINANCEIRO - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 18 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 110 DIREITOS HUMANOS, DIREITOS DE TODOS 2144 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO, SEDE E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 18901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462856593 4371 2014 2014-10-23T00:00:00 0,0000 0,0000 3850,7500 0,0000 460201 3 "" INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8369362 Não Aplicável PAGAMENTO DA DESPESA COM REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO MES DE OUTUBRO/14 - LÍQUIDO - REGIME PROPRIO. 2014OB03231 2014NE00137 65128230 FOLHA DE PESSOAL 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460201 INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2819 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2504 ABONO DE PERMANÊNCIA - RPPS 46201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462856594 4372 2014 2014-08-29T00:00:00 0,0000 0,0000 95,0500 0,0000 28152650000171 2 "" ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRIC S/A-ESCELSA 8319619 Inexigível PAGAMENTO DO SERVIÇO DE ENERGIA DOS ELDRS SOORETAMA E PARAJU, CONFORME CI DAD 729, AGOSTO/14. 2014OB02991 2014NE00237 64962610 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O EXERCÍCIO DE 2014. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA PESQUISA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2390 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462856595 4373 2014 2014-05-30T00:00:00 0,0000 0,0000 336,0000 0,0000 ###.833.557-## 1 "" JOAO BATISTA VENANCIO BARBOSA 8367092 Diárias PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR JOÃO VENÂNCIO BATISTA BARBOSA EM VIAGEM OFICIAL A CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM-ES. 2014OB00953 2014NE00638 66442915 PAGAMENTO DE DIÁRIA AO SERVIDOR LUIZ CARLOS SILVEIRO COUTINHO E JOÃO BATISTA VENÂNCIO BARBOSA EM VIAGEM OFICIAL Á PANCAS DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TRABALHO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2410 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462856596 4374 2014 2014-03-12T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.199.377-## 1 "" SARAH RIBEIRO VARGAS 8370901 Não Aplicável Pagamento de meia diária em viagem a Santa Maria de Jetibá, dia 05/12, para fiscalizar as obras executadas na EEEF Fazenda Emílio Schroeder. 2014OB04096 2014NE00173 65498380 AUTORIZACÃO DE EMPENHO ESTIMATIVO DE DIÁRIAS DE VIAGEM DA SERVIDORA À DIVERSOS MUNICÍPIOS DO ES RECURSO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 603 GESTÃO DE OBRAS CIVIS NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 2524 GERENCIAMENTO E FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS CIVIS DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462856597 4375 2014 2014-03-09T00:00:00 0,0000 0,0000 383,8800 0,0000 ###.825.506-## 1 "" ALYSSON MARTINS VIEIRA 8326158 Dispensa de Licitação PAGT DO IRRF/DUA ALUGUEL DO IMÓVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CRT DE GUARAPARI/ES MÊS DE AGOSTO/14. 2014OB13439 2014NE02166 64544745 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE EMPENHO DE ESTIMATIVA EM FAVOR DE ALISSON MARTINS VIEIRA CONTRATO 080/2008 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2701 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462856598 4376 2014 2014-10-16T00:00:00 0,0000 0,0000 21014,6800 0,0000 28152650000171 2 "" ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRIC S/A-ESCELSA 8319619 Dispensa de Licitação Pag Despesa com fornecimento de energia eletrica mes setembro/2014 2014OB03174 2014NE00242 65140745 ESCELSA 2014. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 460201 INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 243 ASSISTÊNCIA À CRIANCA E AO ADOLESCENTE 165 EXPANSÃO DA REDE E APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 4818 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 46201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462856599 4377 2014 2014-05-19T00:00:00 0,0000 0,0000 177500,0000 0,0000 97529389000107 2 "" R FIENI ENGENHARIA EPP 8368622 Pregão PAGTO NF 148, REF AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO PARA A NOVA SEDE. 2014OB10170 2014NE00765 63811812 UNIDADES CONDENSADORAS CAPACIDADE DE 7.5TR E UNIDADE EVAPORADORA CAPACIDADE 7.5TR, CONFORME DESCRITO NO TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO. EQUIPAMENTO E MAT PERMANENTE 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 4 INVESTIMENTOS 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2690 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3280 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462856600 4378 2014 2014-09-04T00:00:00 0,0000 0,0000 4800,0000 0,0000 08939895000136 2 "" PHARMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME 8318035 Pregão PG NF 2139 AFM 140203 PROCESSO 57933642/12 C 78 AMARELO 2014OB00519 2014NE00337 57933642 UT. FARMÁCIA SOLICITA AQUISIÇÃO DE ESPONJA HEMOSTATICA E OUTROS MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2723 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DÓRIO SILVA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462856601 4379 2014 2014-09-23T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.518.266-## 1 "" JOANIR GOMES 8330110 Diárias PAGAMENTO DIÁRIAS, PERÍODO 17 A 19/09-B.S.FRANCISCO-TREINAMENTO SERINGUEIRA 2014OB03381 2014NE02235 67644058 CAPACITAÇÃO EQUIPE PROBORES/INCAPER EXTREMO NORTE E CENTRO SERRANO. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA PESQUISA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 853 DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR 6390 EXPANSÃO DAS ATIVIDADES DE EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462856602 4380 2014 2014-04-08T00:00:00 0,0000 0,0000 2172,0000 0,0000 03443684000194 2 "" C.E DA EPG HILDEBRANDO LUCAS 8338385 Não Aplicável pagamento recurso dinheiro direto na escola-PEDDE 2014-complementação meta 01 2014OB13329 2014NE12037 66924472 RECURSOS PEDDE/2014 - MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR (VITÓRIA) PLANO DE APLICACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 43 SUBVENÇÕES SOCIAIS "" 0 ESTADO 331 SUPERÁVIT FINANCEIRO - COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO MÉDIO 4348 APOIO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DE ENSINO MÉDIO 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4565 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES SOCIAIS - DIVERSAS INSTITUIÇÕES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462856603 4381 2014 2014-05-20T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.896.247-## 1 "" FELIPE SALVALAIO DE VARGAS 8328814 Diárias Pagto. da Despesa c/ Diaria ref. Viagens a Baixo Guandu p/ acompanhar socioeducando em audiencia no dia 15/04, e Cachoeiro p/ realizar transferencia de socioeduc. p/ clinica psiquiatrica no dia 17/04, CI 451 e 467. 2014OB01419 2014NE01134 65259580 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA EM BENEFÍCIO AO SERVIDOR FELIPE SALVALAIO DE VARGAS. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 460201 INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2810 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 46201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462856604 4382 2014 2014-04-14T00:00:00 0,0000 0,0000 1597,5700 0,0000 08940523000120 2 "" FENIX MED CLINICA MEDICA LTDA 8360771 Pregão PAGTO IRRF NF´S 344, 346 E 343 - FENIX 2014OB07272 2014NE00844 55618251 SERVIÇO DE REMOÇÃO DE PACIENTES EM VEÍCULO TIPO AMBULÂNCIA,P/ ATENDER AS NECESSIDADES DA CENTRAL DE REGULAÇÃO, CONF DOCUMENTAÇÃO ANEXA. SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2765 SERVIÇOS DE SOCORRO E SALVAMENTO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462856605 4383 2014 2014-08-21T00:00:00 0,0000 0,0000 213,6000 0,0000 ###.975.837-## 1 "" PATRICIA GONÇALVES FEU 8371961 Inexigível PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DOCENTE NA APLICAÇÃO DE EXAMES SUPLETIVOS NA DEMANDA ESPECÍFICA SEDU - CEEJA - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES. 2014OB02706 2014NE01251 67056113 PARA CONTRATAÇÃO DOS PROFISSIONAIS PARA ATUAÇÃO COMO APOIO TÉCNICO A CURSO NA APLICAÇÃO DE EXAMES SUPLETIVOS DO CEEJA EM CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 242 INCLUSÃO E DIVERSIDADE NA EDUCAÇÃO 8664 ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2708 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462856606 4384 2014 2014-10-17T00:00:00 0,0000 0,0000 596,2500 0,0000 08583394000160 2 "" GLOBO PRESTACAO DE SERVIçOS DE LIMPEZA LTDA. 8320781 Pregão PGTO DE INSS PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA NO PERIDO DE SETEMBRO 2014, GLOBO INFOPEN. 2014OB07252 2014NE00929 65042182 DO CONTRATO N. 012/2010 ENTRE A SEJUS E A EMPRESA GLOBO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA REF. SERVIÇOS OPERACIONAIS INFOPEN GESTÃO PRORROGACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 56 RIO DOCE 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 6802 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA PRISIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2827 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462856607 4385 2014 2014-04-25T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.047.997-## 1 "" JOSE NATAL NAVES 8325671 Diárias PAGAMENTO DE DIÁRIA A SERVIDOR COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE PRÁTICA DE TRÂNSITO, CONFORME IS 1280/2014 DE CACHOEIRO PARA MIMOSO DO SUL EM 28/04/2014 2014OB06279 2014NE00139 64877701 NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA EXERCICIO 2014 PARA O MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462856608 4386 2014 2014-09-15T00:00:00 0,0000 0,0000 203,2100 0,0000 28168052000190 2 "" ELEVADORES NACIONAL DO BRASIL LTDA. 8340050 Pregão PAGAMENTO DE GPS INSS RETIDO DA NOTA FISCAL Nº 17105, CONTRATO Nº 001/2012 - ELEVADORES NACIONAL DO BRASIL LTDA, AGOSTO/2014 2014OB02808 2014NE00079 54467632 EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PARA DEFICIENTES FÍSICOS INSTALADOS NAS UNIDADES DA SEFAZ CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2180 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462856609 4387 2014 2014-07-25T00:00:00 0,0000 0,0000 774,1200 0,0000 420201 3 "" FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 8370408 Não Aplicável DESPESAS COM FOPAG DE JULHO DE 2014. 2014OB01733 2014NE00022 65148509 FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2014. ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 364 ENSINO SUPERIOR 152 EDUCAÇÃO MUSICAL 4687 REMUNERAÇÃO DO QUADRO DE DOCENTES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2504 ABONO DE PERMANÊNCIA - RPPS 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462856610 4388 2014 2014-06-05T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.990.207-## 1 "" SERGIO RAMOS MIRANDA 8340049 Diárias PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA PARA O MUNICÍPIO DE COLATINA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2014. 2014OB00642 2014NE00337 66291658 CONDUZIR A EQUIPE DO FACA FACIL AO MUNICIPIO DE COLATINA NO PERIODO 08/05/2014 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 371 QUALIDADE NO ATENDIMENTO AO CIDADÃO E ÀS EMPRESAS 1258 AMPLIAÇÃO DA REDE FAÇA FÁCIL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462856611 4389 2014 2014-05-14T00:00:00 0,0000 0,0000 -168,0000 0,0000 ###.336.967-## 1 "" ALTAIR FERREIRA DA SILVA 8390723 Inexigível PAGTO DIÁRIAS PIUMA PELA DPA. 2014OB01412 2014NE00562 258362014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2740 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462856612 4390 2014 2014-04-15T00:00:00 0,0000 151,5200 0,0000 0,0000 ###.775.017-## 1 "" DEBORA MOREIRA TRINDADE 8372114 Inexigível REF.TFD Nº280/2014,AJUDA DE CUSTO P/PACIENTE PABLO HENRIQUE TRINDADE INOCENTE. 2014NL01312 2014NE01193 66102529 DE TFD. REP. DEBORA MOREIRA TRINDADE INOCENTE CPF 089.775.017-92. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2715 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2862 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD - TERRESTRE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462856613 4391 2014 2014-08-04T00:00:00 0,0000 243,0000 0,0000 0,0000 09660958000183 2 "" S3 MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 8348083 Pregão LIQ E PG NF 133973 AFM 140236 PROCESSO 61887650/13 07 AZUL 2014NL00383 2014NE00369 61887650 SOLICITA COMPRA DE CEFALOTINA SÓDICA E OUTROS. MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2723 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DÓRIO SILVA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462856614 4392 2014 2014-02-26T00:00:00 0,0000 13864,5200 0,0000 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 Não Aplicável APROPRIACAO FOLHA DE PAGAMENTO, FEVEREIRO DE 2014, ACAO 2088 RP. 2014NL00537 2014NE00113 65545745 REF O MES DE FEVEREIRO DE 2014 DE TODOS OS SERVIDORES (SEDU) FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2088 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3495 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO-ANUÊNIO - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462856615 4393 2014 2014-11-03T00:00:00 0,0000 11143,2400 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 Dispensa de Licitação Liquidação de despesa com publicações oficiais no DIO-ES, referente aos DUA's 29902014, 29912014,29922014 e 29932014. 2014NL00390 2014NE00310 65121694 PROCESSO ADMINISTRATIVO VISANDO O PAGAMENTO DAS DESPESAS RELACIONADAS A PUBLICAÇÃO OFICIAIS DA SECTTI. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TRABALHO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2410 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2742 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462856616 4394 2014 2014-01-04T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.573.917-## 1 "" SOLANGE SOUSA DE ASSIS PAULA 8347806 Diárias Participar de Reunião com Diretores e Pedagogos de Escolas com Bandas, Corais e Orquestras de Violão para Tratar da organização e orientações para o início das atividades das Bandas, Orquestras e Corais de Violão, a ser realizada em Cachoeiro de Itapemirim. Dia 24/03/2014. 2014NL02681 2014NE02934 65845501 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/AE010/N 22/2014) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462856617 4395 2014 2014-03-26T00:00:00 0,0000 69,6700 0,0000 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO REF AO FUNDEB 2085 RP- REMUNERAÇÃO PROF. SERVIÇOS E APOIO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL-MARÇO/2014. 2014NL00944 2014NE00095 65802691 REF O MES DE MARCO DE 2014 DE TODOS OS SERVIDORES (SEDU FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2086 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE SERVIÇOS E APOIO ESCOLAR DO ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4291 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462856618 4396 2014 2014-03-13T00:00:00 0,0000 2160,0000 0,0000 0,0000 02738542000191 2 "" Z N TELECOMUNICACOES LTDA 8391905 Pregão PAGAMENTO REFERENTE NOTA FISCAL 0181 2014NL00615 2014NE00135 200800841374 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 614 GESTÃO INTEGRADA E ESTRATÉGICA NA ATIVIDADE JUDICIAL CAPIXABA 6030 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2776 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462856619 4397 2014 2014-08-04T00:00:00 0,0000 3975,0000 0,0000 0,0000 06018144000151 2 "" DIAGNOSTICO ASSISTENCIA TECNICA LTDA 8331921 Pregão APROPRIAÇÃO DE DESPESA PARA PAGTO DA NF 615 DE 03/04/2014, REF A MANUTENÇÃO EM APARELHOS DE ARCO CIRÚRGICO, MARCA SIEMENS, PARCELA DE MARÇO/2014. CONTRATO: 0156/2011 - PROCESSO: 47383321. 2014NL00469 2014NE00030 47383321 DE CONTRATO DE MANUNTENCAO PREVENT E CORRETIVA PARA ARCO CIRUGICO E OUTROS ITENS CI168/2009/HSL/MANUT AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440915 HOSPITAL SÃO LUCAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4691 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL SÃO LUCAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462856620 4398 2014 2014-07-24T00:00:00 0,0000 2082,0000 0,0000 0,0000 27268077000101 2 "" AESMP-ASSOC. ESPIRITOSANTENSE DO MIN. PUBLICO 8360295 Dispensa de Licitação LIQUI PARA DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL SEDE DA UCAP REF. AO PERÍODO DE JUNHO 2014. CONTRATO 014/2012 2014NL04835 2014NE00508 65012801 GLOBAL NO VALOR DE 14.365,00 PARA DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL REF. AO PERÍODO DE JANEIRO A 11/07/2014 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4800 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2774 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462856621 4399 2014 2014-04-25T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 4000,0000 ###.625.567-## 1 "" IVONI MARIA COAN SARNAGLIA 8364685 Dispensa de Licitação DESAPROPRIAÇÃO DO CADASTRO Nº 151, DE PROPRIEDADE DA SENHORA IVONETE MARIA COAN, REF. CONTRATO 026/2012. 2014OB01523 2013NE03361 61128392 CADASTRO Nº 151, DE PROPRIEDADE DA SENHORA IVONETE MARIA COAN, REF. CONTRATO 026/2012. DESAPROPRIACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 4 INVESTIMENTOS 61 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 67 CONSOLIDAÇÃO DO SISTEMA RODOVIÁRIO ESTADUAL E DE VIAS COMPLEMENTARES 3454 CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSOS TRECHOS DA MALHA RODOVIÁRIA ESTADUAL E DE VIAS COMPLEMENTARES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 0 "" 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462856622 4400 2014 2014-04-24T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 274361,9100 01707536000104 2 "" ISH TECNOLOGIA LTDA 8330098 Pregão PAGTO 30% REF. NOTA FISCAL 1541 AQUISIÇÃO DE SWITCH DE NÚCLEO, DISTRIBUIÇÃO E ACESSO 2014OB01119 2013NE02915 62968513 DE SWITCH DE NUCLEO, DISTRIBUICAO E ACESSO. AQUISICAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 4 INVESTIMENTOS 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE "" 0 ESTADO 143 OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO FISCAL E FINANCEIRA 1188 MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMAÇÃO DA RECEITA ESTADUAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 0 "" 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462856623 4401 2014 2014-03-26T00:00:00 0,0000 0,0000 1625,7200 0,0000 09116170000100 2 "" TRANSIT EXAMES MéDICOS E PSICOLOGICOS LTDA 8352455 Não Aplicável PAGTO NF 01868 (TRANSIT) EXAMES MEDICOS E PSICOLOGICOS A CANDIDATOS DO PROJETO CNH SOCIAL 2014OB04413 2014NE00272 64619729 EMPENHO POR ESTIMATIVA A FAVOR DA EMPRESA CLINICA TRANSIT EXAMES MEDICOS E PSICOLOGICOS LTDA ME EXERCICIO 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 333 EMPREGABILIDADE 860 REDUÇÃO DA POBREZA 4516 CARTEIRA DE HABILITAÇÃO - CNH SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2866 PROGRAMA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO (CNH) SOCIAL 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462856624 4402 2014 2014-03-28T00:00:00 0,0000 0,0000 25250,4400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.LIQ.FL.MAR/14 DOS INATIVOS DO DETRAN. 2014OB03580 2014NE00056 65007506 DE INATIVOS DO DETRAN-ES (DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 519 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2185 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462856625 4403 2014 2014-07-02T00:00:00 0,0000 0,0000 -1356,8400 0,0000 ###.246.487-## 1 "" BRENO JOHANSON REZENDE 8345839 Não Aplicável PGTO REF DESPESAS COM ALUGUEL DO IMÓVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PAV DE BOM JESUS DO NORTE MÊS JAN/2013.OBS: R$ 1.459,68 (ALUGUEL)- R$ 102,87 ( IR) = R$ 1.356,84 2014OB01422 2014NE00916 64550192 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA EM FAVOR DE BRENO JOHANSON REZENDE CONTRATO 073/2010 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2701 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462856626 4404 2014 2014-01-24T00:00:00 0,0000 0,0000 724,0000 0,0000 ###.386.407-## 1 "" DERLY DE OLIVEIRA ALVES 8331886 Dispensa de Licitação PAG. DA GRATIFICAÇÃO POR PRAXITERAPIA JAN//2014 COTA JAN//2014 2014OB00027 2014NE00005 65013883 PROCESSO DE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO POR PRAXITERAPIA - PERÍODO DE 01 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2014. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440919 COLONIA PEDRO FONTES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4694 MANUTENÇÃO DOS PAVILHÕES DA COLÔNIA PEDRO FONTES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2697 SALÁRIOS DE INTERNOS EM PENITENCIÁRIAS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462856627 4405 2014 2014-05-14T00:00:00 0,0000 0,0000 3069,1600 0,0000 01610243000104 2 "" COOPERATI-COOP DOS MEDICOS INTENS. DO E.SANTO 8338244 Pregão Pagamento despesas com IRRF, referente NF. 0433, Abril/2014, 01610243000104-Cooperati-ES. 2014OB00937 2014NE00085 65253981 COBERTURA DE DESPESAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS DE MEDICINA INTENSIVA ADULTO P/ EXERCÍCIO 2014 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 34 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2729 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2878 SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (§ 1º DO ART. 18 DA LC Nº 101/00) - SERVIÇOS MÉDICOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462856628 4406 2014 2014-09-30T00:00:00 0,0000 0,0000 71,1000 0,0000 33000118000179 2 "" TELEMAR NORTE LESTE S.A 8315949 Pregão PAGAMENTO DE DESPESA COM CONTRATO DE TELEFONIA FIXA E SERVIÇOS E DADOS, REFERENTE PERÍODO DE 12/08/2014 A 10/09/2014. 2014OB00490 2014NE00014 65012976 PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA FIXA LOCAL. TELEFONE 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 EXPANSÃO E PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA E DO PATRIMÔNIO CULTURAL 4610 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462856629 4407 2014 2014-10-14T00:00:00 0,0000 0,0000 2078,2200 0,0000 05466147000195 2 "" SALUTE LOCAÇAO E EMPREENDIMENTOS LTDA. 8351966 Pregão pagto nf 11490 - ref. 01 a 31/08/14 2014OB01506 2014NE00220 62313568 SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE PAGAMENTO, REFERNTE AO PROCESSO COMPRA Nº 59718811 E CONTRATO Nº 0232/2012, COM VIGÊNCIA DE 10/01/2013 A 09/01/2014. CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2725 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE SÍLVIO AVIDOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2853 LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462856630 4408 2014 2014-05-15T00:00:00 0,0000 0,0000 -728,0000 0,0000 ###.364.557-## 1 "" SONIA MARA CORREA LUCAS 8368418 Inexigível DEVOLUÇÃO PARCIAL DE DIARIAS 2014GD00007 2014NE00510 263862014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2740 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462856631 4409 2014 2014-07-25T00:00:00 0,0000 0,0000 1849,2800 0,0000 180101 3 "" DEFENSORIA PÚBLICA 8373943 Não Aplicável PAGTO FOLHA DE JUL/14, CLT 2014OB00501 2014NE00025 65170695 PAGAMENTO DE DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO ESTATUTÁRIO, CELETISTA E ESTAGIÁRIOS DESTA DEFENSORIA PÚBLICA, NO EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 180101 DEFENSORIA PÚBLICA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 18 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2114 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462856632 4410 2014 2014-09-07T00:00:00 0,0000 0,0000 2078,2200 0,0000 05466147000195 2 "" SALUTE LOCAÇAO E EMPREENDIMENTOS LTDA. 8351966 Pregão PAGAMENTO DO RECIBO 11158 FLS 471 REFERENTE LOCAÇÃO DE VEICULO AUTOMOTOR SEM MOTORISTA NO MES DE JUNHO/2014. 2014OB00661 2014NE00049 61467081 DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA REF. LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO AUTOMOTOR SEM MOTORISTA DA EMPRESA SALUTE LOCAÇÃO E EMPREENDIMENTOS LTDA. INFORMACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE EST DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 616 GESTÃO DA POLÍTICA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 4229 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2853 LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462856633 4411 2014 2014-09-25T00:00:00 0,0000 0,0000 1849,2800 0,0000 180101 3 "" DEFENSORIA PÚBLICA 8373943 Não Aplicável PAGTO FOLHA DE SET/14 2014OB00681 2014NE00025 65170695 PAGAMENTO DE DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO ESTATUTÁRIO, CELETISTA E ESTAGIÁRIOS DESTA DEFENSORIA PÚBLICA, NO EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 180101 DEFENSORIA PÚBLICA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 18 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2114 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2580 REPRESENTACAO MENSAL - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462856634 4412 2014 2014-12-08T00:00:00 0,0000 0,0000 39610,1100 0,0000 27553841000182 2 "" SANTA CASA DE IUNA 8341619 Não Aplicável pagto da nf nº2745, relativo a contratualização ajuste 10%, dos meses de julho a setembro/13, proc.61057118/2014. 2014OB16954 2014NE05590 61057118 VALOR R$ 3.007.599,48 EM FAVOR DA SANTA CASA DE IÚNA, VISANDO REALIZAÇÃO DE DESPESAS NO ANO DE 2013, REFERENTE A EXECUÇÃO DO CONVÊNIO 009/2013. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 335 SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4706 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE COMPLEMENTARES À REDE PÚBLICA (TABELA SUS) 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4391 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462856635 4413 2014 2014-12-12T00:00:00 0,0000 180569,3800 0,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 Não Aplicável APROPRIAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO IPAJM, PATRONAL, MÊS DE DEZEMBRO DE 2014 - FOLHA 31 2014NL21006 2014NE00390 68705255 DE TODOS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE MÊS DEZEMBRO/2014 (VITÓRIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 667 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO - PESSOAL ATIVO 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3857 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462856636 4414 2014 2014-11-17T00:00:00 0,0000 66862,2800 0,0000 0,0000 28152650000171 2 "" ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRIC S/A-ESCELSA 8319619 Inexigível LIQUIDACAO REF FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA AS UNIDADES PRISIONAIS NO MES DE OUTUBRO 2014 2014NL07270 2014NE00843 65052293 NO VALOR DE 4.102.702,32 PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTA SEJUS DURANTE OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 6802 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA PRISIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462856637 4415 2014 2014-12-31T00:00:00 0,0000 4979,9300 0,0000 0,0000 27142058000126 2 "" PREF MUNIC DE VITORIA 8325761 Dispensa de Licitação APROPRIAÇÃO DE DESPESAS DO OFÍCIO Nº 834/2014, REFERENTE RESSARCIMENTO AO SERVIDOR MÁRIO CARVALHO CALMON JUNIOR, MÊS DE DEZEMBRO/2014, VIGÊNCIA ATÉ 22/02/2016, PROCESSO 65071000. 2014NL21071 2014NE00279 65071000 PARA O GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. CESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4698 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3683 PESSOAL REQUISITADO DE ÓRGÃOS DE OUTROS ENTES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462856638 4416 2014 2014-08-20T00:00:00 0,0000 300,0000 0,0000 0,0000 01369138000125 2 "" M.M OTORRINOS LTDA 8334036 Dispensa de Licitação nf 905 servicos medicos prestados paciente anedir de oliveira. 2014NL02568 2014NE01800 66056535 PROCEDIMENTOS EXAMES MANOMETRIA, PH METRIA E OUTROS AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 594 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO 4716 MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2778 TI: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E PERIFÉRICOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462856639 4417 2014 2014-01-28T00:00:00 0,0000 0,0000 910,0000 0,0000 08789884000117 2 "" GLOBAL HOSP.COM.DE EQUIP.MEDICOS LTDA - ME 8332555 Dispensa de Licitação pagto nf 1349 prestaco servicos para inst.monit.e manutencao bipa paciente alvaro cardoso. 2014OB00108 2014NE00147 62191004 SERVICOS PARA DISPONIBILIZACAO, INSTALACAO, MONITORAMENTO E MANUTENCAO DE APARELHOS DE BIPAP CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2718 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE VITÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2776 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462856640 4418 2014 2014-06-18T00:00:00 0,0000 15466,0000 0,0000 0,0000 360101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 8372130 Não Aplicável REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014 E CONSIGNAÇÕES 2014NL00752 2014NE00637 65142683 COM PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS AUXILIO ALIMENTACAO E ESTAGIARIOS DURANTE O EXERCICIO DE 2014 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2532 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3353 SUBSIDIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462856641 4419 2014 2014-12-30T00:00:00 0,0000 298593,8800 0,0000 0,0000 27187087000104 2 "" SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CACHOEIRO DE IT 8327888 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO DAS NFS Nº14126 E 14128, AS FLS.515 E 517, RELATIVO AO INCENTIVO DE RECURSO ESTADUAL CONFORME RELATÓRIO DE MONITORAMENTO E AUTORIZAÇÃO AS FLS. 506 AS 519, DO MÊS DE OUTUBRO/14, PROC. 65058275/2014. 2014NL20408 2014NE01831 65058215 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4410 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - CONTRATUALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES (utilizar somente para RAP) 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462856642 4420 2014 2014-06-03T00:00:00 0,0000 0,0000 17488,2000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PAGAMENTO DO FUNDO FINANCEIRO PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO 2014. 2014OB00161 2014NE00045 65167694 PARA COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2014. AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE EST DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 616 GESTÃO DA POLÍTICA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 224 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2380 FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462856643 4421 2014 2014-04-02T00:00:00 0,0000 0,0000 165,4500 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.JAN/14 FL.PENSÃO SEASTDH. 2014OB00501 2014NE00181 65003632 DE PENSIONISTAS DA SEADH (SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 869 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2217 13 SALARIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462856644 4422 2014 2014-02-21T00:00:00 0,0000 0,0000 31290,2600 0,0000 12021841000164 2 "" CRENA-CENTRO RECUP.DEPEND.QUIM. NOVA ALIANçA 8354922 Inexigível PAGAMENTO DA N.FISCAL 028, REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO E TRATAMENTO DE DEPENDENTES QUÍMICOS EM CONDIÇÕES DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEG, NO CENTRO DE ACOLHIMENTO, NO PERÍODO DE 01/JAN. A 31 DE JAN. DE 2014, CONFORME CONTRATO 04/2013. 2014OB00122 2014NE00097 65133943 CRENA - NO VALOR MENSAL DE R$ 40.000,00 CONTATO /CA N 04/13 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100901 FUNDO ESTADUAL SOBRE DROGAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 599 GESTÃO DA POLÍTICA SOBRE DROGAS 6854 APOIO NA IMPLANTAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO ÀS INSTITUIÇÕES QUE ATUAM NA ÁREA DE DEPENDÊNCIA QUÍMICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 10901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462856645 4423 2014 2014-01-25T00:00:00 0,0000 0,0000 2143,8000 0,0000 360101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 8372130 Não Aplicável Pagamento referente a folha de pagamento de Janeiro/2014, RPPS. 2014OB00081 2014NE00068 65142683 COM PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS AUXILIO ALIMENTACAO E ESTAGIARIOS DURANTE O EXERCICIO DE 2014 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2532 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2515 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462856646 4424 2014 2014-08-27T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.565.217-## 1 "" MARIANA GOMES LANKHEET 8353957 Diárias PAGTO 1 DIARIA REF. VIAGENS A IBIRAÇU E RIO BANANAL P/REUNIAO DE SUPERVISÃO DO PNCD, CF. AUTO REQUS. NºS 148/14 E 149/14 DA EVA/SRSC. 2014OB03338 2014NE00024 53110242 DIARIAS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 594 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO 4714 MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462856647 4425 2014 2014-08-21T00:00:00 0,0000 0,0000 3601,2500 0,0000 26446062000115 2 "" ASBRAER 8335385 Inexigível PAGAMENTO FATURA 1125, MÊS JULHO/14. 2014OB02844 2014NE00006 64982505 PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO MENSAL A ASBRAER. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA PESQUISA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2390 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2810 SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462856648 4426 2014 2014-06-17T00:00:00 0,0000 0,0000 132,0000 0,0000 ###.283.607-## 1 "" WANDERSON DE PAULA DOS SANTOS 8359680 Não Aplicável Pagamento do INSS retido no pagamento da bolsa formação no periodo de 14/04 a 13/05. 2014OB04327 2014NE01938 65413849 NO VALOR DE 568.000,00 REF. CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTUDOS PARA 200 CANDIDATOS DA 1ª TURMA CURSO FORMAÇÃO DO CONCURSO PUBLICO DE AP E AEVP EDITAL 001/2012 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 6802 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA PRISIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2679 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462856649 4427 2014 2014-03-07T00:00:00 0,0000 0,0000 1386,5500 0,0000 ###.243.207-## 1 "" MANAYRA SEABRA DE MINGO 8324856 Não Aplicável PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO A MEMBRO DA SEGUNDA CJDP/HABILITAÇÃO/DETRAN/ES REFERENTE ÀS REUNIÕES OCORRIDAS NO MÊS JUNHO/2014. 2014OB10080 2014NE00495 64733645 EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA SERVIDORES SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2713 JETONS A CONSELHEIROS 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462856650 4428 2014 2014-05-29T00:00:00 0,0000 0,0000 924,0000 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 Não Aplicável PAGAMENTO FOLHA PESSOAL- MAIO/2014 - AÇÃO 2086 - RP 2014OB01559 2014NE00097 65158598 DE TODOS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE MÊS JANEIRO/2014 (VITÓRIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2086 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE SERVIÇOS E APOIO ESCOLAR DO ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3634 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RPPS - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462856651 4429 2014 2014-01-08T00:00:00 0,0000 0,0000 1472,3800 0,0000 ###.818.337-## 1 "" JOAO GUILHERME PIASSI 8351168 Dispensa de Licitação PG: Diárias TFD paciente João Guilhermei Piassi, RPU nº 456/2014 2014OB01161 2014NE01134 61035955 PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 54 CENTRAL SUL 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2714 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462856652 4430 2014 2014-09-09T00:00:00 0,0000 0,0000 78,0000 0,0000 10775026000165 2 "" G & E COMERCIO DE GAS LTDA ME 8315113 Dispensa de Licitação PAGAMENTO NOTA FISCAL ELETRÔNICA N° 4217 (FLS. 95) REFERENTE FORNECIMENTO DE 02 (CINCO) BOTIJAS DE GÁS DE COZINHA DE 13 KG PARA ATENDER A SEP NO MÊS DE AGOSTO/2014 2014OB00874 2014NE00034 64750191 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE GÁS DE COZINHA. AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE EST DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 616 GESTÃO DA POLÍTICA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 4229 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2404 GÁS ENGARRAFADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462856653 4431 2014 2014-06-11T00:00:00 0,0000 0,0000 502,6700 0,0000 05379701000105 2 "" EGS ELEVADORES LTDA EPP 8322343 Pregão PAGT DE PARTE DA NF 2795 RELATIVO A MANUTENÇÃO EM 01 ELEVADOR INSTALADO NA SEDE DO ÓRGÃO 26 DIAS DO MÊS OUT/14 CT 52/12 2014OB17172 2014NE00457 64451984 EMPENHO POR ESTIMATIVA EM FAVOR DA EMPRESA EGS ELEVADORES EXERCICIO 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462856654 4432 2014 2014-04-07T00:00:00 0,0000 0,0000 235,0100 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 Não Aplicável Consignações da Folha de Pagamento de Pessoal, referente ao mês de Junho/2014. 2014OB02100 2014NE00078 65158598 DE TODOS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE MÊS JANEIRO/2014 (VITÓRIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2085 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE SERVIÇOS E APOIO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462856655 4433 2014 2014-10-28T00:00:00 0,0000 0,0000 331185,9100 0,0000 27167444000172 2 "" PREF MUNIC DE SANTA TEREZA 8340217 Não Aplicável PAGAMENTO REFERENTE O CONVENIO Nº058/2011 REFERENTE A OBRA E REFORMA E AMPLIAÇÃO DA GALERIA CULTURAL DA SEDE NO MUNICIPIO DE SANTA TEREZA, REF. 2º TERMO ADITIVO DO REGISTRO Nº009406. 2014OB02275 2014NE00106 55797610 PARA REFORMA E AMPLIACAO DA GALERIA CULTURAL DA SEDE DO MUNICIPIO DE SANTA TERESA ES CODIGO 003 CONVENIO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 4 INVESTIMENTOS 42 AUXÍLIOS "" 51 CENTRAL SERRANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 391 PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO 20 AMPLIAÇÃO E GESTÃO DE ESPAÇOS CULTURAIS 1604 APOIO À ELABORAÇÃO DE PROJETOS, CONSTRUÇÃO, MELHORIA E RESTAURAÇÃO DE ESPAÇOS CULTURAIS 40 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS 3728 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - AUXÍLIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462856656 4434 2014 2014-10-23T00:00:00 0,0000 0,0000 1593,9300 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 Não Aplicável PAGAMENTO FOLHA PESSOAL, MÊS DE OUTUBRO DE 2014 - AÇÃO 2088 RG. 2014OB03301 2014NE00192 65158598 DE TODOS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE MÊS JANEIRO/2014 (VITÓRIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2088 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3410 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462856657 4435 2014 2014-12-29T00:00:00 0,0000 0,0000 83166,9500 0,0000 27174101000135 2 "" PREF MUNIC DE ALEGRE 8314762 Não Aplicável Repasse financeiro referente à 3ª parcela do 2014CV028 celebrado com o Município de Alegre objetivando a pavimentação e drenagem na Rua Leonardo Furtado Lemos, Distrito de Anutiba. 2014OB01530 2014NE00460 57875480 DE RECURSOS NO VALOR DE R$ 316.444,55 -PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DA RUA LEONARDO FURTADO LEMOS-DISTRITO DE ANUTIBA NAQUELE MUNICIPIO. TRANSFERENCIA 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 4 INVESTIMENTOS 42 AUXÍLIOS "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 36 "" 15 URBANISMO 451 INFRAESTRUTURA URBANA 238 INFRAESTRUTURA URBANA 3532 IMPLEMENTAÇÃO E APOIO À CONSTRUÇÃO, REFORMA E ADEQUAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA, URBANIZAÇÃO E ESPAÇOS PÚBLICOS 40 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS 3728 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - AUXÍLIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462856658 4436 2014 2014-09-15T00:00:00 0,0000 0,0000 4608,7700 0,0000 28152650000171 2 "" ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRIC S/A-ESCELSA 8319619 A classificar Programação de pagamento de despesa da PMES com energia elétrica no mês de Agosto/2014, conforme instalação 9501482. 2014OB03014 2014NE00272 65011414 SOLICITA ABERTURA DE PROCESSO REFERENTE DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE MÉDIA TENSÃO NO ANO DE 2014, EM FAVOR DA EMPRESA: EDP ESCELSA. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2750 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462856659 4437 2014 2014-08-07T00:00:00 0,0000 0,0000 9265,1600 0,0000 27566322000159 2 "" CLINICA RADIOLOGICA SANTA ELISA 8340824 Não Aplicável PGTO EM FAVOR DA CLINICA RADIOLÓGICA SANTA ELISA LTDA - DESPESAS COM REALIZAÇÕES DE EXAMES DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA - CONF. NOTA FISCAL 3386. 2014OB14539 2014NE00573 65006569 NO VALOR DE R$ 161.250,00, EM FAVOR DA CLÍNICA RADIOL[OGICA SANTA ELISA LTDA, PARA REALIZAÇÃO DE DESPESAS NO ANO DE 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2827 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462856660 4438 2014 2014-07-18T00:00:00 0,0000 0,0000 3600,5400 0,0000 00427205000158 2 "" NET SERVICE S/A 8340067 Pregão PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 307 E 394/2014, REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA SERVIÇOS DE CABEAMENTO ESTRUTURADO E SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE REDE LOCAL DE PONTOS E ELETRICA DESTA SEGER, NO MÊS DE MAIO E JUNHO/2014. 2014OB01205 2014NE00227 65130871 DO CONTRATO N°013/2011 DA EMPRESA NETSERVICE LTDA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2250 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2426 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462856661 4439 2014 2014-04-24T00:00:00 0,0000 0,0000 4544,0000 0,0000 03289011000121 2 "" C.E DA EPSG NOSSA SRA. DE LOURDES 8334424 Não Aplicável PG REPASSE DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PEDDE/14, META 2 2014OB04236 2014NE04045 66090725 RECURSOS PEDDE/2014 - MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR (PINHEIROS) PLANO DE APLICACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 42 AUXÍLIOS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 363 ENSINO PROFISSIONAL 855 EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 8657 APOIO AO FUNCIONAMENTO E EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4462 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - AUXÍLIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462856662 4440 2014 2014-07-23T00:00:00 0,0000 0,0000 174,0000 0,0000 09400465000104 2 "" WEBJUR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA 8361608 Inexigível pagamento referente a leitura eletronica de diarios oficiais e informações judiciais para acompanhamento de processos hudiciais do der nf. 1231. 2014OB02880 2014NE01003 62347640 DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LEITURA ELETRÔNICA DOS DIARIOS OFICIAIS DE INFORMAÇÕES JURIDICAS CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2450 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2790 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462856663 4441 2014 2014-08-19T00:00:00 0,0000 0,0000 9499,8700 0,0000 01679362000113 2 "" INST.BRAS. DE ADM. PUB.E APOIO UNIVERS.DO RJ 8332448 Pregão PAGAMENTO DO INSS DAS NOTAS FISCAIS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GESTÃO, ABRANGENDO DE FORMA INTEGRADA, PROVIMENTO DE ESTRUTURA FÍSICA, IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA CENTRAL FAÇA FACIL NO MÊS DE JULHO/2014, CONTRATO Nº 036/2009, CONFORME PROCESSO 65105168/14. 2014OB01424 2014NE00093 65105168 PARA O EXERCICIO DE 2014, DO CONTRATO Nº036/2009-FACA FACIL PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 371 QUALIDADE NO ATENDIMENTO AO CIDADÃO E ÀS EMPRESAS 2256 MANUTENÇÃO DAS CENTRAIS DE ATENDIMENTO INTEGRADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2827 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462856664 4442 2014 2014-06-17T00:00:00 0,0000 0,0000 49820,1100 0,0000 28152650000171 2 "" ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRIC S/A-ESCELSA 8319619 Dispensa de Licitação PAGAMENTO DE CONTAS REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA P/ DIVERSOS SETORES/SEFAZ MAIO/2014. 2014OB01777 2014NE00149 43275141 ANALISE AS CONTAS DE ENERGIA DAS DE- PENDENCIAS DA SEFAZ EXPOSICAO DE MOTIVOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2180 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462856665 4443 2014 2014-09-16T00:00:00 0,0000 0,0000 27543,2200 0,0000 28152650000171 2 "" ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRIC S/A-ESCELSA 8319619 Dispensa de Licitação - PGTO.DE DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO MÊS DE AGOSTO/2014, CENTRAL RENACH,ED.AMERICA(SEDE NOVA),DETRAN SEDE. 2014OB14246 2014NE01166 63981629 PROCESSO DE RENOVAÇÃO ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462856666 4444 2014 2014-05-11T00:00:00 0,0000 0,0000 11400,0000 0,0000 27187087000104 2 "" SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CACHOEIRO DE IT 8327888 Dispensa de Licitação Pagamento da NF: 11776 ref. cirurgia de ureterolitotripsia flexivel a laser pac. Anselmo Portela Moulin, conf. autorização da fls. 89 em anexo. 2014OB01738 2014NE01089 66334403 FORNECIMENTO DE URETEROLITOTRIPSIA FLEXIVEL A LASER. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 54 CENTRAL SUL 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2714 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462856667 4445 2014 2014-11-03T00:00:00 0,0000 0,0000 3400,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 Inexigível pagamento de vale transporte dos servidores do DIO/ES no mês de março de 2014. 2014OB00426 2014NE00038 65022203 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE EMPENHO ESTIMATIVO - GVBUS SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2270 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462856668 4446 2014 2014-04-30T00:00:00 0,0000 0,0000 352,6000 0,0000 07079067000102 2 "" KYLIMED MATERIAL MÉDICO LTDA-ME 8356183 Pregão PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO(CATÉTERES), REF. NF. 03696, KYLIMED MATERIAL MÉDICO LTDA-ME-070790670. 2014OB00849 2014NE00252 63499720 COBERTURA DE DESPESA COM PROCESSO 61211036 E ATA DE REGISTRO N; 0432/13, KYLIMED MATERIAL MEDICO LTDA ME. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 58 NORDESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2729 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462856669 4447 2014 2014-07-25T00:00:00 0,0000 0,0000 9977,8900 0,0000 300204 3 "" AGÊNCIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ENERGIA DO ESTADO ESPÍRITO SANTO 8371756 Não Aplicável Pagamento de FOPAG JULHO 2014 - Regime geral. 2014OB00387 2014NE00020 65012836 FOLHA DE PESSOAL EXERCICO 2014. VOL. II FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300204 AGÊNCIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ENERGIA DO ESTADO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 25 ENERGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 389 REGULAÇÃO DO SETOR ENERGÉTICO 4320 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS 30204 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462856670 4448 2014 2014-01-04T00:00:00 0,0000 0,0000 69,3300 0,0000 ###.900.167-## 1 "" RODRIGO DEL FIUME ZAMBON 8326661 Inexigível GPS INSS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DOCENTE, NO PERÍODO DE 24/03 A 27/03/2014. COMPET. MAR/14.(RODRIGO DEL FIUME ZAMBON) 2014OB00898 2014NE00404 65708903 DO DOCENTE RODRIGO DEL FIUME ZAMBON PARA ATUAR NO PROGRAMA DE MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA CONTEMPORÂNEA DE 24 A 27/03, NESTA ESESP. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 543 CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS SERVIDORES E GESTORES PÚBLICOS DO ESTADO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2679 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462856671 4449 2014 2014-03-28T00:00:00 0,0000 0,0000 33823,0300 0,0000 350207 3 "" DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 8373602 Dispensa de Licitação Pag. Folha de servidores do órgão RPPS - mês março/2014- folha 31. 2014OB04540 2014NE00793 64704106 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA EM FAVOR DOS SERVIDORES DO DETRAN-ES PARA ATENDIMENTO ÀS DESPESAS DE FOLHA DE PAGAMENTO SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2519 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2513 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS - RPPS 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462856672 4450 2014 2014-02-04T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.807.867-## 1 "" ALEXANDRO HENRIQUE DE OLIVEIRA 8328662 Diárias PG.DE 01 E 1/2 DIARIA PARA NOVA VENECIA-ES, A FIM DE LEVAR EQUIPE PARA PRODUCAO DE MATERIA JORNALISTICA SOBRE CHUVAS QUE INUNDARAM ALGUMAS REGIOES DO ES. 2014OB00964 2014NE00162 65052722 NO VALOR R$ 300,00 DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS E AUXILIO-TRANSPORTE DENTRO DO ESTADO - EXERCICIO DE 2014 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 750 SEGURANÇA DE DIGNATÁRIOS 2080 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462856673 4451 2014 2014-01-21T00:00:00 0,0000 0,0000 504,0000 0,0000 ###.908.797-## 1 "" JOAO PAULO ALMEIDA ALBERTO 8364737 Diárias Programação de pagamento relativo a diária, em favor do servidor JOÃO PAULO ALMEIDA ALBERTO. Solicitação nº 043/14. Processo nº 65051661 2014OB00077 2014NE00017 65051661 NO VALOR DE R$1.680,00, PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS RELATIVAS A VIAGENS DE TRABALHO. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2350 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462856674 4452 2014 2014-02-25T00:00:00 0,0000 0,0000 529,2000 0,0000 ###.339.106-## 1 "" LUIZ CESAR MARETTA COURA 8354325 Não Aplicável Pagamento de 1 diária e meia + 20% de aux. c/ transp. em viagem a Brasília-DF, dias 26 e 27/02, para entregar os Planos de Trabalho, ref. a Reconstrução do Estado do ES, no Ministério da Integração da Defesa Civil. 2014OB00455 2014NE00180 65544102 AUTORIZACAO DE EMPENHO ESTIMATIVO DE DIÁRIAS P/ VIAGEM DO SERVIDOR À BRASÍLIA / DF DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2520 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462856675 4453 2014 2014-04-14T00:00:00 0,0000 0,0000 11250,0000 0,0000 01677461000166 2 "" SOCIEDADE PESTALOZZI DE PONTO BELO 8349444 Não Aplicável Repasse do convênio 9003/2014. 2014OB01051 2014NE00707 62270907 APOIO AS INSTITUICOES ESPECIALIZADAS PARA ATENDIMENTO ESPECIFICO (PONTO BELO) RECURSO FINANCEIRO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 4 INVESTIMENTOS 42 AUXÍLIOS "" 58 NORDESTE 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL 242 INCLUSÃO E DIVERSIDADE NA EDUCAÇÃO 8667 APOIO ÀS INSTITUIÇÕES PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIAL 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4392 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - AUXÍLIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462856676 4454 2014 2014-08-21T00:00:00 0,0000 0,0000 9660,0000 0,0000 09255305000119 2 "" CENTRO CAPIXABA DE TRAT. INSTITUTO AMANHECER 8363501 Não Aplicável PAGTO NF 278, REF INTERNAÇÃO DE LUIS AUGUSTO MEDEIROS, PERÍODO DE 23/04 A 30/06/2014. 2014OB17975 2014NE00309 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462856677 4455 2014 2014-03-20T00:00:00 0,0000 0,0000 252,0000 0,0000 ###.344.797-## 1 "" JOSE LUIZ LIMA DE OLIVEIRA 8328760 Diárias LIQ.DE 01 E 1/2 DIARIA E 50% PARA ARACRUZ-ES, NO DIA 20 A 21 DE MARÇO DE 2014, A FIM DE REALIZAR SEGURANCA DO EXMO.SR.GOVERNADOR. CI-480/NOE - 2014. 2014OB00810 2014NE00147 65013042 NO VALOR DE R$ 300,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS REF AO EXERCICIO DE 2014 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 750 SEGURANÇA DE DIGNATÁRIOS 2080 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462856678 4456 2014 2014-09-17T00:00:00 0,0000 0,0000 819,0000 0,0000 ###.489.037-## 1 "" ALEXANDRE EMMANUEL CIRNE SILVA 8358987 Inexigível PG 2 E 1/2 (DUAS E MEIA) DIARIAS PARTICIPAÇÃO CURSO APURAÇÃO, EXPEDIÇÃO E AVERBAÇÃO DE NATUREZA JURIDICA E FINANLIDADES DO TEMPO DE SERVIÇO,BRASILIA-DF 18 E 19/09/14. 2014OB01296 2014NE00393 67752560 SOLICITAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO PARA LIBERAÇÃO DE DIÁRIAS DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 600201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2885 MANUTENÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462856679 4457 2014 2014-09-18T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.431.727-## 1 "" ESTER DAS NEVES DIAS 8372960 Diárias LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM 1/2 DIÁRIA REF. VIAGEM DO SERVIDOR AOS MUNICÍPIOS DE PINHEIROS/ES NA DATA 17/08/2014 CONF. CI: 1696/2014 PARA ACOMPANHAR SOCIOEDUCANDO EM AUDIÊNCIA. 2014NL02700 2014NE02242 65326180 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDORA: ESTER DAS NEVES DIAS DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 460201 INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2810 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 46201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462856680 4458 2014 2014-09-22T00:00:00 0,0000 145,6000 0,0000 0,0000 ###.820.117-## 1 "" MONICA DESTEFANI GAVA 8368695 Diárias Participar da reunião sobre o novo PEDDE, conforme a convocação do Subsecretário de Administração e Finanças Sr.Josivaldo Barreto de Andrade. DIA 26 A 27/08/2014 - EM Vitória. 2014NL16221 2014NE15132 67569617 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462856681 4459 2014 2014-09-17T00:00:00 0,0000 -66,4200 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Não Aplicável REFERENTE A DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DA SESP DO MÊS DE JANEIRO/2014. 2014NL01507 2014NE00134 65012569 PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL ESTATUTÁRIO, COMISSIONADO, MILITAR, ESTAGIÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS, PARA O EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4732 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3537 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - RGPS - EXERCÍCIOS ANTERIORES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462856682 4460 2014 2014-08-26T00:00:00 0,0000 57767,8200 0,0000 0,0000 60166832000104 2 "" APETECE SISTEMAS DE ALIMENTAÇÃO LTDA 8371806 Pregão Liquidação da NF 4103, referente ao contrato 28/2014 - Fornecimento de Alimentação Escolar, mês de Julho/2014. 2014NL14532 2014NE00595 67484905 REF PREPARO E FORNECIMENTO DE ALIMENTO DE REFEIÇÕES AOS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO CONTRATO N 28/2014 MÊS DE JULHO (SAO CAETANO DO SUL ) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 51 CENTRAL SERRANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 6684 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4497 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462856683 4461 2014 2014-12-23T00:00:00 0,0000 551,0000 0,0000 0,0000 10493969000103 2 "" TC ATUAL COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 8346769 Pregão LIQUIDAÇÃO DA NF 1529 DO MÊS DE DEZ/2014 PARA ATENDER AQUISIÇAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO(ATROPINA, CAPTOPRIL, CARVEDIOLOL E OUTROS) PREGAO ELETRONICO 248/2014. 2014NL02494 2014NE02067 68167075 ATROPINA; CAPTOPRIL; CARVEDILOL E OUTROS MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2727 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462856684 4462 2014 2014-08-12T00:00:00 0,0000 183,0600 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO DE DESPESA REFERENTE A JUROS/MULTAS CALCULADOS SOBRE GPS REFERENTE AO MÊS 09/2008, REFERENTE A INSS CALCULADO S/FOLHA DE PAGAMENTO DE ATIVOS DO IPAJM (DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES), CONFORME C.I. Nº 118/IPAJM/GAD/SRH/2014 DE 04/12/2014. 2014NL01442 2014NE00531 65007972 DESPESAS DO IPAJM COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, SUBSTITUIÇÕES, ESTAGIÁRIOS, AUX. ALIMENTAÇÃO, OBRIGAÇÕES PATRONAIS E CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS, BEM COMO DESPESAS EXERC. ANTERIORES. EXERC.2014. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2885 MANUTENÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3653 JUROS DE MORA - INSS PATRONAL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462856685 4463 2014 2014-12-17T00:00:00 0,0000 224,0000 0,0000 0,0000 ###.321.417-## 1 "" NILSON FERREIRA 8370727 Não Aplicável LIQUIDACAO DE 2 DIÁRIAS EM VIAGENS AOS MUNICÍPIOS DE PANCAS, ALTO RIO NOVO E PINHEIROS, CONF. REQ. 1562/1564, MES DE DEZ/14. 2014NL02467 2014NE00987 68099746 NO VALOR DE R$ 1.680,00PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE VIAGENS REALIZADAS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/14 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 505 ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2121 ASSESSORAMENTO GERAL AO CHEFE DO EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462856686 4464 2014 2014-08-25T00:00:00 0,0000 1982,0000 0,0000 0,0000 28153476000181 2 "" CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA 8321865 Não Aplicável LIQ. DESP. NFS N.º 10207, DA CLINICA DOS ACIDENTADOS DE VITÓRIA,REF. INTERNAÇÃO DE RAYANA ADELINA DE SOUZA, NO PERÍODO DE 05 A 08/07/2014. 2014NL12971 2014NE00296 66997569 DE RAYANA ADELINA DE SOUZA, HOSPITAL CLÍNICA DE ACIDENTADOS DE VITÓRIA, DIA 05/07/2014. AUTORIZAÇÃO PARA INTERNAÇÃO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462856687 4465 2014 2014-04-09T00:00:00 0,0000 6516,0000 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO COM A FOLHA COMPLEMENTAR DO APORTE DO MES DE AGOSTO/14, CONFORME PROCESSO 65133773/14. 2014NL00037 2014NE00003 65133773 DESPESAS COM O APORTE REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 800101 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEGER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 80 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 988 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPLEMENTAR 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3647 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA COBERTURA DO DÉFICIT FINANCEIRO DO RPPS - EXCLUSIVO OUTROS PODERES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462856688 4466 2014 2014-12-16T00:00:00 0,0000 -76552,6300 0,0000 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 Não Aplicável Liquidação da folha de pagamento dos servidores da SEDU, mês de dezembro/2014, Ação 8085-RG. 2014NL04431 2014NE00126 68705255 DE TODOS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE MÊS DEZEMBRO/2014 (VITÓRIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 113 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (60%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 800 APOIO ADMINISTRATIVO 8085 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2596 SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462856689 4467 2014 2014-03-09T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.190.517-## 1 "" KARINA POTRATZ EGGERT 8374656 Diárias 2014GD00299 2014NE13908 67478905 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/GECAM/N 12/2014) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462856690 4468 2014 2014-10-16T00:00:00 2725,4400 0,0000 0,0000 0,0000 100201 3 "" RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 8371805 Não Aplicável EMPENHO PARA DESPESAS COM FOLHA PESSOAL OUT 2014 2014NE00503 2014NE00503 68086059 FOLHA DE PAGAMENTO RTV/ES MES DE OUTUBRO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2135 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2556 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE - RGPS 10201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462856691 4469 2014 2014-06-05T00:00:00 2400,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.137.717-## 1 "" JULIANA ROBERTA TULIO MONTENEGRO 8371653 Não Aplicável EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DA BOLSA FORMAÇÃO DA PRIMEIRA ETAPA DO CURSO, À JULIANA ROBERTA TULIO MONTENEGRO- PERÍODO DE 14/04 À 13/06/2014. 2014NE01755 2014NE01755 65413849 NO VALOR DE 568.000,00 REF. CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTUDOS PARA 200 CANDIDATOS DA 1ª TURMA CURSO FORMAÇÃO DO CONCURSO PUBLICO DE AP E AEVP EDITAL 001/2012 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 6802 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA PRISIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2679 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462856692 4470 2014 2014-04-23T00:00:00 -41318,0000 0,0000 0,0000 0,0000 100201 3 "" RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 8371805 Inexigível CANCELAMENTO DA 2014NE01638, UMA VEZ QUE O PROGRAMA DE TRABALHO DO EMPENHO FOI FEITO NA CLASSIFICAÇÃO INDEVIDA. 2014NE02184 2014NE01638 64743071 COMPRA DIRETA MIDIA, CAMANHA CNH SOCIAL 2014 ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 333 EMPREGABILIDADE 860 REDUÇÃO DA POBREZA 4516 CARTEIRA DE HABILITAÇÃO - CNH SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2744 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462856693 4471 2014 2014-01-10T00:00:00 500,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.989.367-## 1 "" SHEILA ALVES DE SOUZA 8374458 Não Aplicável EMPENHO VISANDO COBRIR DESPESAS COM DIARIAS PARA DENTRO DO ESTADO, PARA ATENDER O MÊS DE OUTUBRO DE 2014. 2014NE00971 2014NE00971 67945376 MENSAL NO VALOR R$ 2.520,00 REF DIÁRIAS DURANTE MÊS DE OUTUBRO/14 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 505 ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2121 ASSESSORAMENTO GERAL AO CHEFE DO EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462856694 4472 2014 2014-10-10T00:00:00 135,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.077.377-## 1 "" UBIRAJARA EGG DE RESENDE 8338603 Diárias REFORÇO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS FORA DO ESTADO. 2014NE01216 2014NE00007 65006780 NO VALOR DE R$ 300,00 PARA O ANO 2014 EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 750 SEGURANÇA DE DIGNATÁRIOS 2080 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462856695 4473 2014 2014-11-08T00:00:00 675,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.004.365-## 1 "" LÍVIA SOUZA BITTENCOURT MOREIRA 8349461 Diárias Empenho referente despesas com diárias para atuar por extensão na comarca de Iconha, ida 12/08 retorno 13/08/2014. 2014NE01342 2014NE01342 67376177 ATIVIDADE DE EXTENSÃO DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 180901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 359 SUPERÁVIT FINANCEIRO - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 18 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 110 DIREITOS HUMANOS, DIREITOS DE TODOS 2144 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO, SEDE E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 18901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462856696 4474 2014 2014-01-20T00:00:00 16000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.302.907-## 1 "" CARLOS BOSI 8348271 Não Aplicável EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA AREA DE EXAMES PARA CATEGORIA MOTOS NO PERIODO DE 01/01 A 01/06/2014. 2014NE00906 2014NE00906 64546497 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA E FAVOR DE CARLOS BOSI CONTRATO 042/2010 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2701 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462856697 4475 2014 2014-01-15T00:00:00 3830,0000 0,0000 0,0000 0,0000 27476100000145 2 "" PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 8335697 Inexigível REG.LANÇ.P/ATENDER DESP.C/OPV, RELATIVO AOS PROC.JUD.INSERIDOS NO PA 64734099 - OF 258/13 - PGE/RPV. 2014NE00064 2014NE00064 64734099 DE PEQUENO VALOR, PGE OF 258/2013 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 80 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 901 OPERAÇÕES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 998 PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4017 OPV - Pessoal Ativo Civil - RPPS - Após 05/05/2000 - TJES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462856698 4476 2014 2014-10-06T00:00:00 0,0000 266841,8100 0,0000 0,0000 31276470000106 2 "" V.S.G. VIGILANCIA E SEGURANCA EM GERAL LTDA 8330950 Pregão LIQUIDAÇÃO P/ PAGTO. DAS NFS. 25086, 25088, 25123 E 25124 REF. A SERV. PREST. DE VIGILÂNCIA ARMADA P/ O DETRAN NO MÊS DE ABRIL/2014, CT. 02/2012. 2014NL06973 2014NE01111 64401634 AUTORIZAÇÃO PARA EMPENHO DE ESTIMATIVA SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2832 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462856699 4477 2014 2014-01-21T00:00:00 -10059,0300 0,0000 0,0000 0,0000 300205 3 "" AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 8372037 Não Aplicável ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO 2014NE00043 TENDO EM VISTA ACERTO DE REPOSIÇÃO DE INSS 13º SALÁRIO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2014, PROCESSO Nº 65162846. 2014NE00065 2014NE00043 65162846 FOLHA DE PAGAMENTO 2014 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2334 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4233 13° SALÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS 30205 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462856700 4478 2014 2014-01-15T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.498.877-## 1 "" TATIANA LECCO PESSOTTI 8360728 Diárias "pagamento de diarias. " 2014OB00015 2014NE00042 65052382 DESPESAS COM DIARIAS/VIAGENS QUANDO EM DESLOCAMENTO A SERVIÇO DA UNIDADE DE TRABALHO NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 594 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO 4715 MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462856701 4479 2014 2014-02-27T00:00:00 0,0000 0,0000 6572,7500 0,0000 280101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 8369959 Não Aplicável PAGAMENTO DA DESPESA COM EXERCÍCIOS ANTERIORES DA FL.31 DO REGIME GERAL DESTA SEGER NO MES DE FEVEREIRO/14, CONFORME PROCESSO 65128494/14. 2014OB00254 2014NE00067 65128494 DE PAGAMENTO DOS ESTATUTARIOS DA SEGER - 2014 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2257 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4249 13° SALÁRIO - ATIVO CIVIL - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462856702 4480 2014 2014-04-02T00:00:00 0,0000 0,0000 0,9400 0,0000 420101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 8371588 Não Aplicável PAGT° CONSIGNAÇÕES DOS SERVIDORES REFERENTE O MES DE JANEIRO/2014 2014OB00759 2014NE00350 65024788 PARA REALIZAÇÃO DE DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EM EXERCÍCIO REFERENTE ANO/2014/SEDU NA ACAO DISCRIMINADA (REP/GRH/N 1/2014) AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4657 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462856703 4481 2014 2014-02-14T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.152.877-## 1 "" JOSE LUIZ DE CASTRO FREITAS 8340253 Diárias PAGTO DE 1 e 1/2 DIARIAS PARA SE DESLOCAR DE IUNA PARA CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM E GUAÇUI NOS DIAS 17,18 E 21 RESPECTIVAMENTE PARA COMPOR BANCA DE EXAMES PRATICOS NAS CIDADES MENCIONADAS CONF IS 478/2014. 2014OB02173 2014NE00061 64877809 NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA EXERCICIO 2014 PARA O MUNICIPIO DE IÚNA E PAV DE IRUPI E IBITIRAMA SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462856704 4482 2014 2014-02-13T00:00:00 0,0000 0,0000 26693,0300 0,0000 28503894000151 2 "" CETURB-COMPANHIA DE TRANSPORTES URBANOS DA GR 8339625 Não Aplicável PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE SALÁRIOS E ENCARGOS, DO SERVIDOR LUIZ OTÁVIO, CEDIDO A SEG, NO MÊS DE JANEIRO DE 2014. 2014OB00348 2014NE00171 65025024 MENSAL NO VALOR DE R$ 27.000,00 - DURANTE TODO O EXERCICIO DE 2014 EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 505 ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2125 ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS ESPECIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3683 PESSOAL REQUISITADO DE ÓRGÃOS DE OUTROS ENTES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462856705 4483 2014 2014-06-03T00:00:00 0,0000 0,0000 162,0000 0,0000 10518988000139 2 "" CONSÓRCIO CACHOEIRO INTEGRADO 8324325 Não Aplicável PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTES A SEREM UTILIZADOS EM CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, MÊS DE MARÇO/2014. 2014OB00238 2014NE00008 64986268 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220202 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 22 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 157 EXECUÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS MERCANTIS 2198 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 22202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462856706 4484 2014 2014-06-03T00:00:00 0,0000 0,0000 2976,0000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 Inexigível PAGAMENTO DO DUA Nº 631468, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE - SETPES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIDORES DA SEG, SEPAM, SEAE E COORDENAÇÃO ESTADUAL SOBRE DROGAS, NO MÊS DE MARÇO DE 2014. 2014OB00474 2014NE00022 64995240 MENSAL NO VALOR DE R$ 5.500,00 PARA O ANO DE 2014 EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 505 ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2120 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462856707 4485 2014 2014-01-04T00:00:00 0,0000 0,0000 10718,4100 0,0000 00410817000138 2 "" CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA 8328026 Não Aplicável ref.pagto.nf-03864,internação de adiel queiroz carrafa,de 15 a 31/12/2013. 2014OB06039 2014NE00336 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462856708 4486 2014 2014-07-03T00:00:00 0,0000 0,0000 4,5000 0,0000 10518988000139 2 "" CONSÓRCIO CACHOEIRO INTEGRADO 8324325 Não Aplicável PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTES MUNICIPAIS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM PARA OS ESTAGIÁRIOS DA JUCEES,MÊS DE MARÇO/2014. 2014OB00252 2014NE00013 65057686 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220202 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 22 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 157 EXECUÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS MERCANTIS 2198 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2793 COMISSÕES E CORRETAGENS 22202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462856709 4487 2014 2014-06-03T00:00:00 0,0000 0,0000 -595,7600 0,0000 27486182000109 2 "" VIACAO AGUIA BRANCA S/A 8324839 Inexigível 2014EV00007 2014NE00010 65056191 SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE Á VIAÇÃO ÁGUIA BRANCA. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 460201 INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2810 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 46201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462856710 4488 2014 2014-12-18T00:00:00 0,0000 0,0000 2093,3800 0,0000 11472491000190 2 "" CLASSE SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA 8371318 Pregão Pagamento nota fiscal nº 00172, referente a prestação de serviços de copa no mês de dezembro/2014. 2014OB00918 2014NE00459 67716709 PARA ABERTURA DE PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, OBJETIVANDO A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE COPA. AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 852 DESCENTRALIZAÇÃO E HARMONIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO 6297 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2834 SERVIÇOS DE COPA E COZINHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462856711 4489 2014 2014-05-26T00:00:00 0,0000 0,0000 12290,0000 0,0000 01991386000103 2 "" AQUI CENTRO AUTOMOTIVO LTDA 8348079 Pregão PAGAMENTO DO RECIBO 44 REFERENTE LOCACAO DE VEICULOS PARA O CENTRO DE ACOLHIMENTO. 2014OB00352 2014NE00289 65037359 MENSAL NO VALOR R$ 12.290,00 - EXERCICIO DE 2014 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100901 FUNDO ESTADUAL SOBRE DROGAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 599 GESTÃO DA POLÍTICA SOBRE DROGAS 2959 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ACOLHIMENTO PARA DEPENDENTES QUÍMICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2853 LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE 10901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462856712 4490 2014 2014-07-08T00:00:00 0,0000 0,0000 658216,8900 0,0000 02001296000190 2 "" UNICA CONSTRUTORES DE ENGENHARIA URBANA 8317572 Concorrência PGTO DA 23º MEDIÇÃO DA ELABORAÇÃO DO PROJETO DO SISTEMA BRT. UNICA. CONTRATO 006/2012. PROCESSO 67008976. NOTA FISCAL 00258. PERÍODO 01/05 Á 31/05/2014. 2014OB01022 2014NE00198 56121970 "SOLICITA ADOÇÃO DE PROVIDÊNCIAS CABIVEIS PARA CONTRATAR EXECUÇÃO DA ""CONSOLIDAÇÃO DO PROJETO CONCEITUAL"" E ELABORAÇÃO DO ""PROJETO EXECUTIVO""" SOLICITACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 350101 SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 4 INVESTIMENTOS 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 453 TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS 859 MOBILIDADE URBANA 5440 IMPLEMENTAÇÃO DO BRT NA RMGV 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2827 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462856713 4491 2014 2014-06-18T00:00:00 0,0000 0,0000 2649,0000 0,0000 35997345000146 2 "" HOSPIDROGAS COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA 8334656 Pregão PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 23607 MAI/2014 MEDICAMENTOS PARA PACIENTES DO SUS. 2014OB13027 2014NE03269 62821385 ACICLOVIR 200MG, ÁCIDO FOLINICO 15MG E OUTROS PARA CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA DE DST/AIDS. MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 230 IMPLEMENTAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 2692 AQUISIÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS, DE PROGRAMAS ESPECÍFICOS E OUTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2464 MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTENCIA SOCIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462856714 4492 2014 2014-07-29T00:00:00 0,0000 0,0000 8963,5000 0,0000 07569036000130 2 "" IMAGEM DIAGNÓSTICA LTDA 8316959 Pregão PARA PAGTO DA NF 02934 DE 23/07/14 REF. A AQUISIÇÃO DE 26 EXAMES DE RESSONANCIA MAGNÉTICA S/ SEDAÇÃO OES 601/14 CONTRATO 0172/10 - CNPJ 07.569.036/0001-30 IMAGEM DIAGNÓSTICA. 2014OB01462 2014NE01105 50410105 AQUISIÇÃO DE EXAMES DE RESSONÂNCIA NUCLEAR MAGNÉTICA QUALQUER SEGMENTO SEM E COM SEDAÇÃO E ANGIORRESSONÂNCIA NUCLEAR MAGNÉTICA QUALQUER SEGMENTO SEM E COM SEDAÇÃO, (CI037/2010/HSL/IMAGEM). COMPRA DE EXAME 0 3 DESPESAS CORRENTES 440915 HOSPITAL SÃO LUCAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4691 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL SÃO LUCAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462856715 4493 2014 2014-09-09T00:00:00 0,0000 0,0000 123469,6700 0,0000 31796659000120 2 "" PREF MUNIC DE ALTO RIO NOVO 8325498 Inexigível REPASSE COM TRANSPORTE ESCOLAR PARA AS ESCOLAS, REF. 3ª PARCELA DO PETE/2014. 2014OB15965 2014NE14134 66272416 PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE ALTO RIO NOVO (ALTO RIO NOVO) TRANSPORTE ESCOLAR 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 57 CENTRO OESTE 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 4345 TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL 42 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A MUNICÍPIOS 4481 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A MUNICÍPIOS - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO - PROGRAMA PETE/ES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462856716 4494 2014 2014-05-22T00:00:00 0,0000 0,0000 9690,0000 0,0000 32489098000189 2 "" A4 PUBLICIDADE E MARKETING LTDA 8323841 Concorrência Pagamento das Notas Fiscais 9717 e parte da 9890, referente a prestação de serviço de publicidade e propaganda, III Termo Aditivo ao Contrato 05/2010/SECOM. 2014OB01696 2014NE00262 62270656 3° TERMO ADITIVO A4 DE PUBLICIDADE. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 131 COMUNICAÇÃO SOCIAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4592 DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2746 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462856717 4495 2014 2014-06-27T00:00:00 0,0000 0,0000 1234,9500 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 Não Aplicável Pagamento da Folha de Rem. dos Prof. do Magisterio do Ens. Fundamental do mês de Junho de 2014. Ação 2087 RP 2014OB01917 2014NE00105 65158598 DE TODOS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE MÊS JANEIRO/2014 (VITÓRIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2087 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4291 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462856718 4496 2014 2014-10-28T00:00:00 0,0000 0,0000 -90,0000 0,0000 36350312000172 2 "" PREF MUNIC DE SAO DOMINGOS DO NORTE 8333109 Não Aplicável Pagamento complementar da 1ª parcela do 2014cv002, celebrado com São Domingos do Norte, objetivando pavimentação de ruas. Ref. Dez/13 2014OB00186 2014NE00142 63323770 DE DIVERSAS RUAS NAQUELE MUNICIPIO PAVIMENTACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 4 INVESTIMENTOS 42 AUXÍLIOS "" 57 CENTRO OESTE 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 36 "" 15 URBANISMO 451 INFRAESTRUTURA URBANA 238 INFRAESTRUTURA URBANA 3532 IMPLEMENTAÇÃO E APOIO À CONSTRUÇÃO, REFORMA E ADEQUAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA, URBANIZAÇÃO E ESPAÇOS PÚBLICOS 40 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS 3728 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - AUXÍLIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462856719 4497 2014 2014-11-21T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.047.268-## 1 "" JOAO OTAVIO BACHEGA 8358235 Diárias PG 1,5 DIARIA P/ DIAS 29 Á 30/10 NOVA VENECIA -VISTORIA TECNICA 2014OB04417 2014NE01080 65406885 ENC.PLANO DE VIAGEM ANUAL PARA 2014. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2625 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462856720 4498 2014 2014-12-23T00:00:00 0,0000 0,0000 183,2500 0,0000 600201 3 "" INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371610 Não Aplicável PG.PENSÃO ALIMENT.REF.ABONO DEZ/14(FL.37) FL.SERVID.ATIVOS/COMIS.DO IPAJM. 2014OB01886 2014NE00020 65007972 DESPESAS DO IPAJM COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, SUBSTITUIÇÕES, ESTAGIÁRIOS, AUX. ALIMENTAÇÃO, OBRIGAÇÕES PATRONAIS E CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS, BEM COMO DESPESAS EXERC. ANTERIORES. EXERC.2014. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2885 MANUTENÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2512 ABONO PROVISORIO - PESSOAL CIVIL - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462856721 4499 2014 2014-12-23T00:00:00 0,0000 0,0000 20,4000 0,0000 28499796000198 2 "" HEMOSERVE SERVICO HEMOTERAPIA E HEMODERIVADOS 8332037 Dispensa de Licitação PGTO IRRF NF 14449 COMP. MêS NOVEMBRO/2014 - REF. AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE FISH P/ PML DO PAC. PEDRO HENRIQUE OPERP KAPICHE - PRONT. 251103, CONF. SOLIC. NTAD/CI 088/2014 2014OB03010 2014NE01751 68086423 FISH PARA PML P/PACIENTE PEDRO HENRIQUE OPERO KAPICHE PRONT: 251103 EXAME 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2727 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462856722 4500 2014 2014-12-12T00:00:00 0,0000 0,0000 78,0000 0,0000 10775026000165 2 "" G & E COMERCIO DE GAS LTDA ME 8315113 Dispensa de Licitação PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 4571 FOLHAS 115, REFERENTE FORNECIMENTO DE DUAS (2) BOTIJAS DE GÁS DE COZINHA EM BOTIJAS DE 13 Kg PARA ESTA SECRETARIA NO MÊS DE DEZEMBRO/2014. 2014OB01164 2014NE00034 64750191 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE GÁS DE COZINHA. AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE EST DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 616 GESTÃO DA POLÍTICA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 4229 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2404 GÁS ENGARRAFADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462856723 4501 2014 2014-11-28T00:00:00 0,0000 0,0000 1904,0300 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 Não Aplicável Pagamento de contribuição previdenciaria (PREVES), parte segurado, referente a folha complementar 31 do mes de novembro de 2014. 2014OB03674 2014NE00090 65158598 DE TODOS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE MÊS JANEIRO/2014 (VITÓRIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2086 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE SERVIÇOS E APOIO ESCOLAR DO ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462856724 4502 2014 2014-06-16T00:00:00 0,0000 0,0000 6500,0000 0,0000 03367046000131 2 "" C.E DA ESG EMIR DE MACEDO GOMES 8318977 Não Aplicável Pagamento referente programa dinheiro direto na escola - PEDDE/14 - meta 3 2014OB08370 2014NE07548 66236711 RECURSOS PEDDE/2014 - MANUTENCAO DA REDE ESCOLAR (LINHARES) PLANO DE APLICACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 43 SUBVENÇÕES SOCIAIS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO MÉDIO 8683 DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DE ESPORTE E CULTURA NAS ESCOLAS 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4565 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES SOCIAIS - DIVERSAS INSTITUIÇÕES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462856725 4503 2014 2014-10-30T00:00:00 0,0000 0,0000 464,3600 0,0000 320202 3 "" FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 8371352 Não Aplicável Pagamento de despesa referente ao retenção do Funpes da folha de pessoal - RPPS, relativo ao mês de outubro/2014 2014OB00863 2014NE00026 64903800 ESTIMATIVO EM FAVOR DA FAPES, PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014. VOL. III. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2424 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2501 VENCIMENTOS E SALARIOS - RPPS 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462856726 4504 2014 2014-11-28T00:00:00 0,0000 0,0000 2600,0000 0,0000 09424378000197 2 "" C.E. EEEM.PASTOR ADILSON BENTO DE FREITAS 8316148 Não Aplicável pagamento recurso dinheiro direto na escola-PEDDE 2014- META 7 2014OB21309 2014NE18264 68423500 RECURSOS PEDDE/2014 - MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR (IRUPI) PLANO DE APLICACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 42 AUXÍLIOS "" 56 RIO DOCE 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO MÉDIO 1673 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA, REPAROS E ACESSIBILIDADE NAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO MÉDIO 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4462 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - AUXÍLIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462856727 4505 2014 2014-09-12T00:00:00 0,0000 0,0000 50,0000 0,0000 00108786014549 2 "" NET SERVICOS DE COMUNICACAO S/A 8351820 Dispensa de Licitação pagamento referente a despesas com fornecimento de sinal de tv a cabo para este der codigo 2121860. 2014OB05142 2014NE02038 61313750 DE TV A CABO PARA EXERCICIO 2013, EM ATENDIMENTO A DGC- ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO E MARKETING. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2450 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2790 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462856728 4506 2014 2014-07-11T00:00:00 0,0000 0,0000 2017,3900 0,0000 21553284000113 2 "" CONSERVADORA JUIZ DE FORA 8337637 Pregão APROPRIAÇÃO ISS REFERENTE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA PATRIMONIAL CONTRATO N 055/2010 MÊS OUTUBRO/2014 , NOTAS FISCAIS Nº 1586. CONFORME ATA DE AUDIÊNCIA MED Nº. 001269.2014.17.000/8. 2014OB20142 2014NE17654 68312520 NOTA FISCAL REFERENTE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA NAS DEP INTERNAS E EXTERNAS DAS UNID ESCOLARES E SRES CONTRATO N 055/2010 MÊS OUTUBRO/2014 (VITÓRIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 34 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 8675 SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PARA UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2876 SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (§ 1º DO ART. 18 DA LC Nº 101/00) - SERVIÇOS DE LIMPEZA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462856729 4507 2014 2014-10-11T00:00:00 0,0000 0,0000 19916,0000 0,0000 16701639000134 2 "" CLINICA DE MEDICINA HIPERBARICA DE LINHARES 8364684 Dispensa de Licitação PAGTO NF Nº 99 REF. SERVIÇOS DE OXIGENOTERAPIA HIPERBÁRICA P/PACIENTES DA SRS/NRECOL, PRESTADOS EM OUTUBRO/14, CF. ED. CRED. Nº 001/2013, CONTR. Nº 70/14. 2014OB04592 2014NE01313 66162300 DAS NOTAS FISCAIS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE OXIGENOTERAPIA HIPERBÁRICA. ( CLINICA DE MEDICINA HIPERBARICA DE LINHARES LTDA - EPP ). PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 594 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO 4714 MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462856730 4508 2014 2014-08-14T00:00:00 0,0000 0,0000 1176,0000 0,0000 ###.733.557-## 1 "" JOCASSIO F ROVETTA RAYMUNDO 8353674 Diárias PG DE DIÁRIA PARA O SD BM JOCÁSSIO FERNANDO ROVETTA RAYMUNDO, PARA PARTICIPAR DO 2º MÓDULO DO CURSO DE CONDUTOR OPERADOR/2014, NO PERÍODO DE 18 A 28/08/2014 EM VILA VELHA/ES. 2014OB00466 2014NE00463 65183690 SOLICITA AO CHEFE DA BM/6 PROVIDENCIAS PARA RESERVA DE RECURSOS FINANCEIRO E ORÇAMENTARIO NO FUNREBOM COM VISTAS A FAZER FRENTE A DEMANDA PELOS CURSOS FORA DO ESTADO QUE SERAO FREQUENTADOS POR MILITARES DO CBMES NO DECORRER DO ANO EM CURSO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450904 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 359 SUPERÁVIT FINANCEIRO - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 352 PREVENÇÃO, PROTEÇÃO E SOCORRO À DESASTRES 4799 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45904 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462856731 4509 2014 2014-12-18T00:00:00 0,0000 0,0000 3407,6800 0,0000 07569036000130 2 "" IMAGEM DIAGNÓSTICA LTDA 8316959 Pregão PGTO REF. IRRF S/ NF. 3102 COMP: DEZEMBRO/2014 REF. SERVIÇOS PRESTADO DE NOVEMBRO/2014 - REF. EXAMES DE TOMOGRAFIA E RAIO X.CONTRATO 123/2012. 2014OB02935 2014NE01880 60628324 PAGAMENTO DO CONTRATO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RAIO-X E TOMOGRAFIA ATA 123/12 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2727 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462856732 4510 2014 2014-01-22T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.741.897-## 1 "" MILLESMARCOS GOMES PEREIRA 8330683 Diárias PG 0,5 DIARIA P/13 E 0,5 P/14.01. 2014OB00116 2014NE00109 64999238 ENC.PLANO DE VIAGEM ANUAL PARA 2014. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2625 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462856733 4511 2014 2014-01-29T00:00:00 0,0000 0,0000 491,4000 0,0000 ###.265.937-## 1 "" MABEL MEIRA GRILLO VIEIRA SIQUEIRA 8355566 Diárias PROGRAMAÇÃO DE PAGTO DE 1,5 DIÁRIAS + 20% ADIC.( LEI 46/94) PARA DESPESAS EM VIAGEM A BRASÍLIA - DF NOS DIAS 03 À 04/02/2014, P/ PARTICIPAR NO SEMINÁRIO INTER. DO PAA + AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS NO ANO INTERNACIONAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. 2014OB00072 2014NE00067 65210026 LIB. DE 01 E 1/2 PARA DESPESAS EM VIAGEM A BRASILIA - DF NOS DIAS 03 À 04/02/2014, P/ PARTICIPAR NO SEMINÁRIO INTER. DO PAA + AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS NO ANO INTER. DA AGR. FAMILIAR. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA ESTADUAL ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 860 REDUÇÃO DA POBREZA 6863 SEGURANÇA ALIMENTAR E DIREITO HUMANO À ALIMENTAÇÃO ADEQUADA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462856734 4512 2014 2014-01-29T00:00:00 0,0000 0,0000 336,0000 0,0000 ###.040.817-## 1 "" ROBSON MARCOS CRISTO 8361316 Não Aplicável pagamento de 03 diárias em serviço para o municipio de São Mateus, no período de 13 a 16/01/14, CI 009/14- DTIC. 2014OB00188 2014NE00162 65093801 DIARIAS EM FAVOR DE MMEE QUE SEGUIRÃO EM OBJETO DE SERVIÇO PARA O MUNICIPIO DE SÃO MATEUS/ES. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2750 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462856735 4513 2014 2014-04-29T00:00:00 0,0000 0,0000 111,1100 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 Não Aplicável PAGAMENTO DA FOLHA - AÇÃO 6669 RG - REMUNERAÇÃO PROF. SERVIÇOS E APOIO ESCOLAR EDUCAÇÃO ESPECIAL - ABRIL/2014. 2014OB01189 2014NE00196 65158598 DE TODOS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE MÊS JANEIRO/2014 (VITÓRIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 6669 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE SERVIÇOS E APOIO ESCOLAR - EDUCAÇÃO ESPECIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3410 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462856736 4514 2014 2014-11-07T00:00:00 0,0000 0,0000 123907,4200 0,0000 05146393000160 2 "" REVIVER ADMINISTRAçãO PRISIONAL PRIVADA LTDA 8358183 Concorrência PAGAMENTO DE INSS REF NF. 00007 DE SERVIÇOS DE OPERACIONALIZAÇÃO DA PRSM NO PERÍODO DE MAIO/2014, CONTRATO 009/2011, REVIVER. 2014OB05018 2014NE01591 48192767 BASICO P/ PROCEDIMENTO LICITATORIO P/CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADAP/ OPERACIONALIZACAO DA PENITENCIARIAR. SAO MATEUS. PROJETO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 58 NORDESTE 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 6803 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES PRISIONAIS TERCEIRIZADAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2761 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462856737 4515 2014 2014-02-05T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.286.337-## 1 "" DIEGO SOUZA DE OLIVEIRA 8362474 Diárias PGTO. REF. A DIARIAS PARA O SERVIDOR DIEGO SOUZA DE OLIVEIRA - PARA TRANSPORTAR MEDICAMENTOS PARA AS FARMÁCIAS CIDADÃS DO INTERIOR DO ESTADO, CONF. REL.DE ENTREGA AS FLS. 94 - NOS DIAS 06/05 E 09/05 - REQ.DIARIA NUMERO 28 E 29. 2014OB08697 2014NE00550 65101774 VALOR DOIS MIL REAIS, REFERENTE DIARIAS NO PERÍODO DE FEVEREIRO À DEZEMBRO DE 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2690 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462856738 4516 2014 2014-09-12T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.626.097-## 1 "" NARA ANTUNES DE AZEVEDO 8333412 Diárias PAGAMENTO DE DESPESAS REF. 1 E 1/2 DIÁRIA, BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, DE VIX P/LINHARES ? EM 10 E 11/12/2014 - IS 3704/2014 . 2014OB19027 2014NE00195 64873510 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA A FAVOR DAS BANCAS EXAMINADORAS DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO EXERCICIO 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462856739 4517 2014 2014-12-22T00:00:00 0,0000 0,0000 82,4900 0,0000 100103 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA 8370494 Não Aplicável Repasse referente a Apuração de Valores para Ressarcimento de Averbações em Folha de Pagamento nº 31 de DEZEMBRO de 2014. 2014OB00908 2014NE00020 65081153 DE DESPESAS COM PESSOAL PARA O EXERCÍCIO DE 2014. PREVISAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100103 SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 124 CONTROLE INTERNO 189 FORTALECIMENTO DO CONTROLE INTERNO E PROMOÇÃO DA TRANSPARÊNCIA E PARTICIPAÇÃO SOCIAL 4092 REALIZAÇÃO DE AÇÕES DE AUDITORIA E CONTROLE INTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462856740 4518 2014 2014-03-11T00:00:00 0,0000 0,0000 2254,5800 0,0000 09166343000103 2 "" CAF SERRANA 8354757 Dispensa de Licitação PAGTO PARA COBRIR DESPESA COM O CT-171/2014, REF AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO, REFERENTE NF'S Nº 2091/2092/2093/2095/2096 DO MÊS DE SETEMBRO/2014. 2014OB19656 2014NE16717 66334543 REFERENTE CHAMADA PÚBLICA N 001/2014 COOPERATIVA CREDENCIADA: COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DA REGIÃO SERRANA (CI/GAE/N 34/2014) GERENCIAMENTO DO CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 52 SUDOESTE SERRANA 347 SUPERÁVIT FINANCEIRO - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 6684 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4497 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462856741 4519 2014 2014-12-17T00:00:00 0,0000 0,0000 -2,4700 0,0000 ###.228.097-## 1 "" RODRIGO DE SOUZA TRINDADE 8344216 Adiantamento - Suprimento de Fundos Devolução parte da 2014ob03092 suprido Rodrigo de Souza Triandade em 17/12 2014GD00089 2014NE02324 67740375 "SOLICITA SUPRIMENTOS DE FUNDOS NO VALOR DE R$ 450,00 PARA DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO A SEREM UTILIZADOS NO CENTRO SÓCIO EDUCATIVOS NO CENTRO SÓCIO EDUCATIVO DO IASES." SUPRIMENTO DE FUNDOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 460201 INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2810 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2460 SUPRIMENTO DE FUNDOS - MATERIAL DE CONSUMO 46201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462856742 4520 2014 2014-06-18T00:00:00 0,0000 0,0000 4003,0000 0,0000 27065150000130 2 "" NASSAU EDITORA,RADIO E TELEVISAO LTDA 8336706 Dispensa de Licitação PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 187986, EM FAVOR DA EMPRESA NASSAU EDITORA DE RADIO E TELEVISÃO LTDA, REFERENTE DESPESAS COM A RENOVAÇÃO DE 07 (SETE) ASSINATURAS DO JORNAL A TRIBUNA, PARA ATENDER AO GABINETE DO SECRETÁRIO, AS ASSESSORIAS DE COMUNICAÇÃO E ESPECIAL, AO GRUPO ADMINISTRATIVO SETORIAL, E AS TRÊS SUBSECRETARIAS (SUBAD/SUBRH/SUBGED) DESTA SEGER. CONFORME O PROCESSO Nº 65628780. 2014OB00987 2014NE00223 65628780 AQUISIÇÃO DE ASSINATURA DO JORNAL A TRIBUNA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2250 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2790 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462856743 4521 2014 2014-07-18T00:00:00 0,0000 0,0000 3634,2200 0,0000 ###.420.027-## 1 "" ANTONIO LUIZ AMBROZIM 8374140 Não Aplicável Pgto IRRF PSA/Programa Reflorestar - Contr. 031/2014 - Jul/14. 2014OB00113 2014NE00055 65029151 DE PROJETO AMBIENTAIS - PROGRAMA REFLORESTAR-RANCHO DANTAS- BREJETUBA/ES. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410902 FUNDO ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 413 SISTEMA ESTADUAL DE GERENCIAMENTO DE RECURSOS HÍDRICOS 2166 PAGAMENTO POR SERVIÇOS AMBIENTAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3947 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS 41902 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462856744 4522 2014 2014-03-07T00:00:00 0,0000 0,0000 69890,9100 0,0000 600201 3 "" INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371610 Não Aplicável PG.IRRF JUN/14 FL.SERVID.ATIVOS/COMIS.DO IPAJM. 2014OB00895 2014NE00020 65007972 DESPESAS DO IPAJM COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, SUBSTITUIÇÕES, ESTAGIÁRIOS, AUX. ALIMENTAÇÃO, OBRIGAÇÕES PATRONAIS E CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS, BEM COMO DESPESAS EXERC. ANTERIORES. EXERC.2014. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2885 MANUTENÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462856745 4523 2014 2014-08-28T00:00:00 0,0000 0,0000 2100,9800 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 Não Aplicável Pagamento Pensão Alimentícia da Folha de Agosto de 2014. FUNDEB 2014OB02620 2014NE00133 65158598 DE TODOS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE MÊS JANEIRO/2014 (VITÓRIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 113 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (60%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 800 APOIO ADMINISTRATIVO 8085 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462856746 4524 2014 2014-09-25T00:00:00 0,0000 0,0000 832,6000 0,0000 ###.722.737-## 1 "" MANOEL FELIPE FILHO 8319716 Dispensa de Licitação PAG.DA DESPESA COM GRATIFICAÇÃO AOS INTERNOS QUE DESENVOLVEM ATIVIDADES NESTE HOSP. COLONIA A TITULO DE PRAXITERAPIA EM SETEMBRO DE 2014 COTA SETEMBRO/2014 - PROC.65013883/14 2014OB00378 2014NE00072 65013883 PROCESSO DE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO POR PRAXITERAPIA - PERÍODO DE 01 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2014. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440919 COLONIA PEDRO FONTES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4694 MANUTENÇÃO DOS PAVILHÕES DA COLÔNIA PEDRO FONTES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2697 SALÁRIOS DE INTERNOS EM PENITENCIÁRIAS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462856747 4525 2014 2014-06-25T00:00:00 0,0000 0,0000 54,6400 0,0000 ###.440.277-## 1 "" DIOGO DA COSTA PINHEIRO 8370979 Inexigível PAGAMENTO TFD 457/2014 EM PARTE, REFERENTE PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, PACIENTE THAYLLA EDUARDA COSTA DA SILVA. 2014OB02333 2014NE01817 66825652 DE TFD. REP. DIEGO DA COSTA PINHEIRO CPF 144.440.277-38. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 57 CENTRO OESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2715 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2862 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD - TERRESTRE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462856748 4526 2014 2014-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 44,2100 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 Não Aplicável PAGAMENTO DAS CONSIGNAÇÕES DO MÊS DE AGOSTO DE 2014. 2014OB02751 2014NE00157 65158598 DE TODOS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE MÊS JANEIRO/2014 (VITÓRIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 113 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (60%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 800 APOIO ADMINISTRATIVO 8086 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462856749 4527 2014 2014-08-27T00:00:00 0,0000 0,0000 225,0000 0,0000 10775026000165 2 "" G & E COMERCIO DE GAS LTDA ME 8315113 Dispensa de Licitação PAGAMENTO DE DESPESA COM NOTA FISCAL N° 4144, REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÁS DE COZINHA PARA ATENDER A ESTA DEFENSORIA PÚBLICA. 2014OB01934 2014NE01006 66143055 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE GÁS DE COZINHA . CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 180901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 18 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 110 DIREITOS HUMANOS, DIREITOS DE TODOS 2144 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO, SEDE E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2404 GÁS ENGARRAFADO 18901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462856750 4528 2014 2014-12-23T00:00:00 0,0000 0,0000 29,5100 0,0000 460201 3 "" INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8369362 Não Aplicável PAGAMENTO DE DESPESA COM FOLHA COMPLEMENTAR DE PESSOAL REFERENTE A ABONO DE SERVIDOR. 2014OB04021 2014NE00137 65128230 FOLHA DE PESSOAL 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460201 INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2819 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2501 VENCIMENTOS E SALARIOS - RPPS 46201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462856751 4529 2014 2014-12-09T00:00:00 0,0000 0,0000 2430,0000 0,0000 36325157000134 2 "" COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA 8328990 Pregão pagto nf 34800 - ref. ago/14 2014OB01388 2014NE01012 65575881 CLARITROMICINA, LACTOBIONATO 500MG EV FRASCO AMPOLA SIGA 32906. PEDIDO DE MATERIAL EM ANEXO: MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 57 CENTRO OESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2725 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE SÍLVIO AVIDOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462856752 4530 2014 2014-08-08T00:00:00 0,0000 0,0000 122160,0000 0,0000 36325157000134 2 "" COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA 8328990 Pregão PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 33996 JUN/2014 MEDICAMENTOS PARA PACIENTES DO SUS. 2014OB16663 2014NE03622 62056581 FORMOTEROL, FUMARATO E OUTROS PADRONIZADOS NA REMEME. MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 230 IMPLEMENTAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 2692 AQUISIÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS, DE PROGRAMAS ESPECÍFICOS E OUTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2464 MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTENCIA SOCIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462856753 4531 2014 2014-03-06T00:00:00 0,0000 0,0000 714,0000 0,0000 ###.711.177-## 1 "" MARCELO CAMPOS ANTUNES 8348613 Não Aplicável Pagamento de 2,5 diária para viagem ao Rio de Janeiro-RJ, visando participar do Curso Gestão e Liderança no Setor Público. Requisição 115/2014. 2014OB00416 2014NE00220 66401852 AEREAS E DIARIAS - VIAGEM AO RJ NO DIA 10 E 11/O6/14 - PARTICIPACAO NO CURSO GESTAO E LIDERANCA NO SETOR PUBLICO PASSAGEM 0 3 DESPESAS CORRENTES 100101 SECRETARIA DA CASA CIVIL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 505 ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2073 ASSESSORAMENTO AO GOVERNADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462856754 4532 2014 2014-11-08T00:00:00 0,0000 0,0000 14,9400 0,0000 33530486000129 2 "" EMBRATEL-EMPRESA BRAS.DE TELECOMUNICACOES 8318477 Pregão Pagamento das despesas com prestação de serviços de telefonia fixa comutada local (Básico LDN) e ligações longa distância nacional com 21 (SMP NACIONAL), do mês de Julho/2014, conforme consta na fatura de nº 14/07/70000241-2, fls. 1.485, do processo de nº 52905438. 2014OB00539 2014NE00105 52905438 AO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS TELEFONICOS NA MODALIDADE LONGA DISTANCIA NACIONAL.PARA CHAMADAS ORIGINADAS EM ACESSO DO STFC OU SERVICO MOVEL PESSOAL(SMP) E DESTINADAS ACESSOS DO STFC OU SMP. ADESAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300201 SUPERINTENDÊNCIA DOS PROJETOS POLARIZAÇÃO INDUSTRIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 22 INDÚSTRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2300 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 30201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462856755 4533 2014 2014-10-22T00:00:00 0,0000 0,0000 18650,8800 0,0000 28152650000171 2 "" ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRIC S/A-ESCELSA 8319619 Inexigível PGTO REF FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO MES DE SETEMBRO DE 2014, PARA UNIDADES DE CDPS 2014OB07337 2014NE00839 65052293 NO VALOR DE 4.102.702,32 PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTA SEJUS DURANTE OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 6802 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA PRISIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462856756 4534 2014 2014-12-09T00:00:00 0,0000 0,0000 145,6000 0,0000 ###.727.437-## 1 "" ANTONIO ANGELO MOSCHEN 8320055 Diárias VALOR PAGO DE DIÁRIAS PARA SE DESLOCAR DA CIDADE DE ORIGEM PARA REUNIÃO COM O DIRETOR GERAL.CONF IS 2792/2014 COM 1 DIÁRIA + 30% EM 16 E 17/09/2014 DE S. G. DA PALHA PARA VITÓRIA. 2014OB14065 2014NE03813 67715923 DESIGNAR OS SERVIDORES PARA SE DESLOCAREM DA CIDADE DE ORIGEM AO MUNICIPIO DE VITORIA IS 2792/2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462856757 4535 2014 2014-01-24T00:00:00 0,0000 0,0000 100,0000 0,0000 ###.075.007-## 1 "" ALDEMIR VIEIRA NUNES 8392121 Adiantamento - Suprimento de Fundos PGTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS 007/14. 2014OB00174 2014NE00171 201400055232 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 614 GESTÃO INTEGRADA E ESTRATÉGICA NA ATIVIDADE JUDICIAL CAPIXABA 6030 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3338 SUPRIMENTO DE FUNDOS - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462856758 4536 2014 2014-01-13T00:00:00 0,0000 0,0000 42577,8400 0,0000 030101 3 "" TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8370594 Não Aplicável PGTO DE ABONO FÉRIAS REFERENTE A FOLHA SUPLEMENTAR DE MAGISTRADOS - COOPJUD 2014OB00159 2014NE00041 201400001665 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 2029 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2523 13º SALÁRIO - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462856759 4537 2014 2014-01-17T00:00:00 0,0000 0,0000 169088,8300 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável pg.liq.fl.pensao jan/14 do mpes. 2014OB00005 2014NE00106 65003756 DE PENSIONISTAS DO MPES - MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 59 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462856760 4538 2014 2014-09-25T00:00:00 0,0000 0,0000 4344,0000 0,0000 03215676000190 2 "" CONSELHO DE ESCOLA DA EEEF EGIDIO BORDONI 8321872 Não Aplicável pagamento referente programa dinheiro direto na escola - PEDDE/14 - COMPLEMENTAÇÃO META 1 2014OB17226 2014NE15452 67859712 RECURSOS PEDDE/2014 - MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR - META X (SÃO MATEUS) PLANO DE APLICACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 43 SUBVENÇÕES SOCIAIS "" 0 ESTADO 331 SUPERÁVIT FINANCEIRO - COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO MÉDIO 4348 APOIO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DE ENSINO MÉDIO 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4565 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES SOCIAIS - DIVERSAS INSTITUIÇÕES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462856761 4539 2014 2014-06-05T00:00:00 0,0000 0,0000 1848,1500 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 Não Aplicável Pagamento das consignações da folha do mes de abril de 2014. 2014OB01326 2014NE00090 65158598 DE TODOS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE MÊS JANEIRO/2014 (VITÓRIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2086 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE SERVIÇOS E APOIO ESCOLAR DO ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462856762 4540 2014 2014-07-17T00:00:00 0,0000 0,0000 145,6000 0,0000 ###.904.347-## 1 "" SEBASTIAO DESCANI 8335120 Diárias PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR TREINAMENTO REFERENTE A TRASNPORT ESCOLAR,PAG.DE 1 DIÁRIAS C/ACRESC.30%,CONF.IS.Nº2107/2014,EM 16 E 17/07/2014, DO INTER.DO ESTADO P/VITORIA 2014OB10813 2014NE03147 67060501 DESIGNAR OS SERVIDORES PARA SE DESLOCAR DA CIDADE DE ORIGEM AO MUNICÍPIO DE VITÓRIA REF IS P Nº 2107 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462856763 4541 2014 2014-08-14T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.474.547-## 1 "" KRISYANE FERREIRA DE OLIVEIRA 8347038 Diárias Participar do Encontro do Programa Prioritário de Ampliação nos Estudos de Língua Estrangeira. Atendendo a CI/CIRC/SEDU/SEEB/SEPLA/Nº 07 de 04/06/2014.Dia 04/07/2014 em Vitória 2014OB14436 2014NE13191 66817587 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/CEFOPE/N 30/2014) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462856764 4542 2014 2014-05-19T00:00:00 0,0000 0,0000 189569,7800 0,0000 21553284000113 2 "" CONSERVADORA JUIZ DE FORA 8337637 Pregão PG DAS NFS 1148 A 1160 REFERENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NO MES DE ABRIL/2014, CONFORME CONTRATO Nº 055/2010. 2014OB01414 2014NE00304 56475462 EM FAVOR DA EMPRESA CONSERVADORA JUIZ DE FORA LTDA PERIODO ATE 25/03/2012 CONTRATO N 055/2010 (REP/GEST/N 4/2012) EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 34 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 8677 SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PARA UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2876 SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (§ 1º DO ART. 18 DA LC Nº 101/00) - SERVIÇOS DE LIMPEZA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462856765 4543 2014 2014-06-26T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.151.547-## 1 "" NILSON TEODORO DOS PASSOS 8327346 Diárias PG.DE 1/2 DIARIA PARA SÃO MATEUS-ES, A FIM DE REALIZAR ATIVIDADES DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. 2014OB01914 2014NE00070 65013204 NO VALOR DE R$ 300,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS REF AO EXERCICIO DE 2014 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 750 SEGURANÇA DE DIGNATÁRIOS 2080 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462856766 4544 2014 2014-04-25T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.470.067-## 1 "" CLOVES ANTONIO DE SOUZA 8354598 Diárias PAGAMENTO DE DIÁRIA COM A FINALIDADE DE BUSCAR MATERIAL NO ALMOXARIFADO, PAGAMENTO DE 1/2 DIÁRIA, CONFORME IS 1298/2014 DE VENDA NOVA PARA VITÓRIA EM 02/05/2014 2014OB06311 2014NE02210 66220432 DE SERVIDOR PARA DESLOCAMENTO A VENDA NOVA DO IMIGRANTE-ES. O MESMO RECEBERÁ 1/2 DIÁRIA DESIGNACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462856767 4545 2014 2014-08-26T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.389.687-## 1 "" AROLDO SOUZA TUPAN 8356587 Diárias PAGTO DE VALOR REF.A MEIA DIÁRIA PARA O MUNICIPIO DE ARACRUZ-ES A FIM DE REALIZAR A SEGURANÇA DO SR GOVERNADOR EM AGENDA OFICIAL, NO DIA 24/08/14, CONF.CI 1469/2014/CM/NOE 2014OB02542 2014NE00103 65013417 NO VALOR DE R$ 300,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS REF AO EXERCICIO DE 2014 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 750 SEGURANÇA DE DIGNATÁRIOS 2080 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462856768 4546 2014 2014-10-13T00:00:00 0,0000 0,0000 700,0000 0,0000 ###.381.227-## 1 "" RAQUEL BUZATTO 8392130 Adiantamento - Suprimento de Fundos PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 238/14 PARA A COMARCA DE JOÃO NEIVA - SERVIDOR NÃO IMPEDIDO, CONFORME INFORMAÇÃO, FLS 03V. 2014OB03335 2014NE01858 201401338486 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 614 GESTÃO INTEGRADA E ESTRATÉGICA NA ATIVIDADE JUDICIAL CAPIXABA 6030 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2460 SUPRIMENTO DE FUNDOS - MATERIAL DE CONSUMO 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462856769 4547 2014 2014-12-15T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.236.077-## 1 "" JOZIELE DE CASSIA LOPES PEREIRA 8371472 Diárias PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM 1/2 DIÁRIA REF. VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE VITÓRIA PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO EM 24/10/2014 CONF. CI 714/2014-UNI NORTE 2014OB03767 2014NE02812 68372051 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA EM BENEFICIO AO SERVIDOR - JOZIELE DE CASSIA LOPES. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 460201 INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2810 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 46201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462856770 4548 2014 2014-06-30T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.841.907-## 1 "" JAILSON GUEDES RAMALHO 8355792 Diárias PG.DE 01 E 1/2 DIARIA PARA BAIXO GUANDU-ES, A FIM DE REALIZAR SEGURANCA DO EXMO.SR.VICE GOVERNADOR. 2014OB01935 2014NE00207 65008626 NO VALOR DE R$ 300,00 PARA O ANO DE 2014 EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 750 SEGURANÇA DE DIGNATÁRIOS 2080 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462856771 4549 2014 2014-08-28T00:00:00 0,0000 0,0000 899,5800 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 Não Aplicável PAGAMENTO FOLHA PESSOAL, AGOSTO/2014 - AÇÃO 2086 RP. 2014OB02627 2014NE00090 65158598 DE TODOS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE MÊS JANEIRO/2014 (VITÓRIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2086 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE SERVIÇOS E APOIO ESCOLAR DO ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2518 GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462856772 4550 2014 2014-04-07T00:00:00 0,0000 0,0000 119,0500 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 Não Aplicável Consignações da Folha de Pagamento de Pessoal, referente ao mês de Junho/2014. 2014OB02105 2014NE00102 65158598 DE TODOS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE MÊS JANEIRO/2014 (VITÓRIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 113 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (60%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2087 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462856773 4551 2014 2014-07-15T00:00:00 0,0000 0,0000 675,0000 0,0000 ###.646.427-## 1 "" RAPHAEL MAIA RANGEL 8353313 Diárias Pagamento referente despesas com diárias para atuar na 2ª defensoria de Baixo Guandu, ida 16/07 retorno 17/07/2014. 2014OB01506 2014NE01097 67005403 ATUAR NA 2ª DEFENSORIA DE BAIXO GUANDU EM RESPEITO A PORTARIA 354 DA DPES DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 180901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 359 SUPERÁVIT FINANCEIRO - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 18 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 110 DIREITOS HUMANOS, DIREITOS DE TODOS 2144 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO, SEDE E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 18901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462856774 4552 2014 2014-11-17T00:00:00 0,0000 0,0000 3265,7600 0,0000 03062404000106 2 "" RC SERVICOS MEDICOS S/C LTDA 8328212 Pregão PAGAMENTO DE DESPESA COM EXAMES DE COLONOSCOPIA, REF. NF. 0843, EMITIDA EM 11/2014, RC SERVICOS MEDICOS S/C LTDA-03062404000106. 2014OB02331 2014NE00720 65330099 COBERTURA DE DESPESA COM PROCESSO N°63807327 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 0989/2013-RC SERVIÇOS MEDICOS S/C LTDA.ME PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2729 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462856775 4553 2014 2014-05-19T00:00:00 0,0000 0,0000 9675,3000 0,0000 06182145000137 2 "" LABORATORIO LABORANALISE LTDA 8354597 Dispensa de Licitação pagamento ref.n/fs000832/000834/000835/000837/000838 ref.maio/14 e cota maio/14 do laboratorio laboranalise ltda. 2014OB00329 2014NE00310 65649362 SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO EM LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS TERCEIRIZADO DOS EXAMES LABORATORIAIS. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440922 HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 55 CAPARAÓ 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4690 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462856776 4554 2014 2014-01-08T00:00:00 0,0000 0,0000 10,0000 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 Não Aplicável Pagamento de consignações da folha do mes de julho de 2014. 2014OB02359 2014NE00078 65158598 DE TODOS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE MÊS JANEIRO/2014 (VITÓRIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2085 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE SERVIÇOS E APOIO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462856777 4555 2014 2014-10-13T00:00:00 0,0000 0,0000 249,5400 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 Não Aplicável Pagamento de IRRF dos servidores, Folha Complementar 33 do mês de Setembro/2014 - FUNDEB 2014OB03195 2014NE00102 65158598 DE TODOS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE MÊS JANEIRO/2014 (VITÓRIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 113 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (60%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2087 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462856778 4556 2014 2014-09-22T00:00:00 0,0000 0,0000 3110,4600 0,0000 10285265000137 2 "" RADANA CONSTRUCOES LTDA 8345325 Concorrência PG DA 2ª MEDIÇÃO REFERENTE OBRA DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA EEEFM PROFA NEA MONTEIRO COSTA, CT 046/14, NOTA FISCAL Nº 257 2014OB02903 2014NE00362 65379810 DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA EEEFM PROFA NEA MONTEIRO COSTA (REP/GERFE/N 43/2014) CONTRATACAO DE SERVICOS 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 57 CENTRO OESTE 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO MÉDIO 1673 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA, REPAROS E ACESSIBILIDADE NAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3366 OBRAS DE BENFEITORIA OU MELHORIA EM IMÓVEIS DE USO ESPECIAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462856779 4557 2014 2014-11-11T00:00:00 0,0000 0,0000 1273,0500 0,0000 27390160000140 2 "" VIACAO PLANETA LTDA 8324235 Inexigível PAGTO. REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS DE OUTUBRO/2014 EM FAVOR DA SERVIDORA ANDERESSA MATINS DA S. PIMENTA. 2014OB07825 2014NE03986 67980562 DE VALE TRANSPORTE. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4800 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462856780 4558 2014 2014-10-12T00:00:00 0,0000 0,0000 -600,0000 0,0000 ###.097.807-## 1 "" RUTHINEIA VIEIRA MACIEL 8389318 Adiantamento - Suprimento de Fundos PRESTAÇÃO DE CONTAS S. DE FUNDOS Nº 248/2014. 2014GD00665 2014NE01914 201401393995 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 614 GESTÃO INTEGRADA E ESTRATÉGICA NA ATIVIDADE JUDICIAL CAPIXABA 6030 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2870 SUPRIMENTO DE FUNDOS - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462856781 4559 2014 2014-12-06T00:00:00 0,0000 0,0000 500,0000 0,0000 ###.201.997-## 1 "" NATALI CAROLINA FERREIRA 8355354 Não Aplicável PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A 8° PARCELA DO MÊS DE JUNHO/2014, REFERENTE AO PROGRAMA BOLSA ATLETA CAPIXABA,NA CATEGORIA ESTUDANTIL, REFERENTE AO TERMO DE ADESÃO Nº 032/2013. 2014OB01847 2014NE00408 63888866 BOLSA ATLETA 2013 - ESTUDANTIL. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 811 DESPORTO DE RENDIMENTO 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 4593 APOIO À ATLETAS DE ALTO RENDIMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3947 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462856782 4560 2014 2014-01-04T00:00:00 0,0000 0,0000 -17,4900 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Inexigível DEVOLUÇÃO POR BOLETO ESTA VENCIDO 2014GD00002 2014NE00042 65177088 INSS FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2014 RTV/ES. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2135 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3653 JUROS DE MORA - INSS PATRONAL 10201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462856783 4561 2014 2014-03-24T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.252.097-## 1 "" WANDERLEY VERTUANI FINK 8337739 Diárias PAGAMENTO DE DESPESA COM 1/2 DIÁRIA REF. VIAGEM DO SERVIDOR P/ ACOMPANHAR O SOCIOEDUCANDO EM AUDIÊNCIA NA COMARCA DE LINHARES DIA 20/03/2014. CONF: CI: 145/2014. 2014OB00775 2014NE00660 65478592 WANDERLEY VERTUANI FINK DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 460201 INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2810 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 46201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462856784 4562 2014 2014-03-04T00:00:00 0,0000 0,0000 224,0000 0,0000 ###.170.987-## 1 "" GILSON DA SILVA NEIVA 8362420 Diárias PAGAMENTO DE 02 DIÁRIAS SERVIÇO PARA PARTICIPAREM NA CONDIÇÃO DE COORDENADOR E AUXILIARES DO CFSD/2014, NO MUNICÍPIO DE CARIACICA, NO PERÍODO DE 19 A 10/03/14, CI 024/14- 3º BPM. 2014OB00938 2014NE00492 65778693 DIARIAS EM FAVOR DE MMEE QUE SEGUIRÃO EM OBJETO DE SERVIÇO PARA VITORIA-ES. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2750 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462856785 4563 2014 2014-07-18T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.931.007-## 1 "" RENATA CLAUDIA QUARTO SILVEIRA CAMPANHARO 8373196 Diárias 570 - Capacitação dos Planos Nacional, Estaduais e Municipais de Educação. Dia 17/07 - Em Colatina. 2014OB11605 2014NE10640 67074219 EM FAVOR DAS SERVIDORAS RENATA CLAUDIA QUARTO SILVEIRA CAMPANHARO E RENATA DA SILVA MARINHO MACIEL (REP/GEPLAN/N 23/2014) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462856786 4564 2014 2014-04-14T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.542.867-## 1 "" EZRON LEITE THOMPSON 8338311 Diárias PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA UTILIZAÇÃO DE 15 A 16/04/2014 - DESTINO: MARECHAL FLORIANO E LARANJA DA TERRA - OBJETIVO: REUNIÕES PARA AVALIAÇÃO E REPROGRAMAR AÇÕES EDUCATIVAS SOBRE USO DE AGROTOXICOS. 2014OB01155 2014NE00997 65173791 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA VIAGENS. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 853 DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR 8385 INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO DOS PRODUTOS DE ORIGEM VEGETAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462856787 4565 2014 2014-06-27T00:00:00 0,0000 0,0000 20,6000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Não Aplicável Pagamento de juros/multa ref.a contribuição patronal mensal/segurado/INSS - exercícios anteriores na folha de pessoal/SEAG, mês de junho/2014, competência 01/2013 a 12/2013, conforme Informativo/Circular/NUREF N° 039/2014. 2014OB03196 2014NE00162 65024621 GLOBAL, PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL ESTATUTÁRIO, NOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO/2014. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4352 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3653 JUROS DE MORA - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462856788 4566 2014 2014-09-24T00:00:00 0,0000 0,0000 117009,9300 0,0000 31735541000191 2 "" WANDERLEY JACINTO DE ASSIS - MEE 8335439 Pregão PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS N 1218 E 1239 REF. AO SERVIÇO DE GUINCHO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CIODES/SESP, MESES DE JULHO E AGOSTO/2014. 2014OB01806 2014NE00032 58582584 DE PROCEDIMENTO LICITATÓRIO PARA 2013, DE SERVIÇO DE GUINCHO PARA O CIODES, AS POLÍCIAS E A SESP. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 865 MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA FÍSICA E TECNOLÓGICA DA SEGURANÇA PÚBLICA 4737 MANUTENÇÃO DOS CENTROS INTEGRADOS OPERACIONAL DE DEFESA SOCIAL, DE POSTOS AVANÇADOS DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL E DE OUTRAS UNIDADES POLICIAIS. 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2761 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462856789 4567 2014 2014-04-04T00:00:00 0,0000 0,0000 0,5100 0,0000 800101 3 "" ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEGER 8374302 Não Aplicável PAGAMENTO DA CONSIGNATÁRIA DE PENSÃO ESPECIAL DO MÊS DE MARÇO/14, CONFORME PROCESSO 65133730/14. 2014OB00120 2014NE00002 65133730 DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS ESPECIAIS E SISTEMA DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DESTA SEGER, REFERENTE AO EXERCICIO 2014. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 800101 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEGER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 80 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 274 PREVIDÊNCIA ESPECIAL 542 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES ESPECIAIS 961 ENCARGOS COM PENSÃO ESPECIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2218 PENSÕES ESPECIAIS - PESSOAL CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462856790 4568 2014 2014-12-06T00:00:00 0,0000 0,0000 375,0000 0,0000 13540305000138 2 "" ALILES MONTEIRO VIEIRA ME 8367406 Dispensa de Licitação PARA PAGTO DA NF 287815 DE 06/06/14 REF. A AQUISIÇÃO DE 01 MOTOR DE VENTILADOR DE AR CONDICIONADO OFM 33810. 2014OB01187 2014NE00519 65630572 PARA AQUISIÇÃO DE MOTOR VENTILADOR PARA USO NO AR CONDICIONADO, HSL/MANUT/CI041/2014. ABERTURA DE PROCESSO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440915 HOSPITAL SÃO LUCAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4691 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL SÃO LUCAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2425 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462856791 4569 2014 2014-11-03T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.080.817-## 1 "" INES APARECIDA DE MORAIS 8320880 Não Aplicável PAGAMENTO DE DESPESA COM DIÁRIA DE INES APARECIDA DE MORAIS-98908081704. 2014OB00445 2014NE00229 65064054 ABERTURA DE PROC. P/ COBRIR DESPESAS C/ DIÁRIAS REF.VIAGEN DA ÁREA ADMINISTRATIVA OU CURSOS DURANTE EXERCÍCIO DE 2014, EQUIPE DA ÁREA ADMINISTRATIVA . PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2729 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462856792 4570 2014 2014-03-26T00:00:00 0,0000 0,0000 261,7500 0,0000 05045065000177 2 "" INSTIT.CARDIOVASCULAR DE LINHARES LTDA 8330372 Pregão Pagamento de IRRF, REF. 1122, Inst. Cardiovascular de Linhares - LTDA. 2014OB00593 2014NE00079 61159336 COBERTURA DE DESPESA COM PROC: N° 58024131 ATA REGISTRO DE PREÇOS N° 0222/2013-INSTITUTO CARDIOVASCULAR DE LINHARES LTDA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 58 NORDESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2729 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462856793 4571 2014 2014-04-30T00:00:00 0,0000 0,0000 2640,0000 0,0000 11310467000154 2 "" MR LOZER DIAGNÓSTICO LTDA ME 8362143 Pregão PAGAMENTO DE DESPESA COM EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA, REF. NF. 0126, MR LOZER DIAGNÓSTICO LTDA ME-11310467000154. 2014OB00852 2014NE00193 63031876 COBERTURA DE DESPESAS COM PROCESSO N61061557/13 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOSN 313/2013,MR LOZER DIAGNOSTICO LTDA-ME. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 58 NORDESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2729 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462856794 4572 2014 2014-08-04T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.990.207-## 1 "" SERGIO RAMOS MIRANDA 8340049 Diárias PAGAMENTO DE 1/5 DIÁRIA PARA O MUNICÍPIO DE COLATINA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2014. 2014OB00515 2014NE00226 65707702 CONDUZIR A EQUIPE DA NURESO A ACAO INTEGRADA PELA CIDADANIA AO MUNICÍPIO DE COLATINA - ES DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 694 MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR 4250 ADMINISTRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462856795 4573 2014 2014-03-04T00:00:00 0,0000 0,0000 2860,0000 0,0000 27434992000111 2 "" MATERNIDADE SANTA URSULA DE VITORIA LTDA. 8316784 Não Aplicável PGTO. REF. A INTERNAÇAO DE CRISTINA VICENTE ROSA - DE 28 A 31/12/2013 - CONF. NF 4489 2014OB06310 2014NE00752 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462856796 4574 2014 2014-03-24T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.408.027-## 1 "" MANOEL PAIXAO DE ALMEIDA 8340041 Diárias PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS, VISANDO COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, PAG. DE 1 E 1/2 DIÁRIAS, CONF. IS. Nº 824/2014, EM 26 E 27/03/2014, DE VITORIA P/LINHARES 2014OB04208 2014NE00171 64873510 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA A FAVOR DAS BANCAS EXAMINADORAS DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO EXERCICIO 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462856797 4575 2014 2014-04-23T00:00:00 0,0000 0,0000 -112,0000 0,0000 ###.475.697-## 1 "" WESLEY KRUGEL 8357316 Não Aplicável Devolução de saldo de diária não utilizada PCD 27.16/2014. 2014GD00025 2014NE00005 1272014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300203 INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 272 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 116 DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES METROLÓGICAS 2315 VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METRÓLOGICAS NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 30203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462856798 4576 2014 2014-04-30T00:00:00 0,0000 0,0000 -89428,9300 0,0000 02633573000188 2 "" AJ SERVICOS LTDA 8392388 Pregão ANULAÇÃO DE OB PARA REMANEJAMENTO DE DESPESAS DE CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO. 2014GD00036 2014NE00056 201200041838 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 241 INFRAESTRUTURA E TECNOLOGIA MODERNAS E ADEQUADAS À ATIVIDADE JUDICIAL CAPIXABA 4032 MANUTENÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE MECANISMOS DE SEGURANÇA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2830 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462856799 4577 2014 2014-03-21T00:00:00 0,0000 0,0000 1174,8000 0,0000 ###.800.297-## 1 "" FABIO PEREIRA 8373638 Não Aplicável Pagamento de bolsa estudo para agente do curso de formação período de 27/01 a 28/02/2014 2014OB01490 2014NE01241 65413849 NO VALOR DE 568.000,00 REF. CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTUDOS PARA 200 CANDIDATOS DA 1ª TURMA CURSO FORMAÇÃO DO CONCURSO PUBLICO DE AP E AEVP EDITAL 001/2012 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 6802 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA PRISIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2679 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462856800 4578 2014 2014-03-10T00:00:00 0,0000 0,0000 1846,9100 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 Não Aplicável Pagamento de consignações referente ao mês de setembro de 2014 - FUNDEB 2014OB03126 2014NE00102 65158598 DE TODOS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE MÊS JANEIRO/2014 (VITÓRIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 113 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (60%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2087 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462856801 4579 2014 2014-08-05T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.408.027-## 1 "" MANOEL PAIXAO DE ALMEIDA 8340041 Diárias PAGAMENTO DE DIÁRIA A SERVIDOR COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE PRÁTICA DE TRÂNSITO, PAGAMENTO DE 1 E 1/2 DIÁRIA, CONFORME IS 1253/2014 DE VITÓRIA PARA CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM EM 12 E 13/052014. 2014OB07126 2014NE00171 64873510 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA A FAVOR DAS BANCAS EXAMINADORAS DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO EXERCICIO 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462856802 4580 2014 2014-06-20T00:00:00 0,0000 0,0000 790,9700 0,0000 600201 3 "" INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371610 Não Aplicável PG.CONTRIB.PREVID.S/FL.COMPL.(99) DOS SERVID.ATIVOS DO IPAJM DO MES DE MAI/14. 2014OB00840 2014NE00020 65007972 DESPESAS DO IPAJM COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, SUBSTITUIÇÕES, ESTAGIÁRIOS, AUX. ALIMENTAÇÃO, OBRIGAÇÕES PATRONAIS E CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS, BEM COMO DESPESAS EXERC. ANTERIORES. EXERC.2014. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2885 MANUTENÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2504 ABONO DE PERMANÊNCIA - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462856803 4581 2014 2014-09-22T00:00:00 0,0000 0,0000 382,4700 0,0000 28431575000188 2 "" HOSPITEC COMERCIO REPRESENTACOES LTDA 8331731 Inexigível REF.ESPECIALIZADO EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQ.HOSPITALARES DA MARCA DIXTAL CONF.2550 PROC.61664979.(HOSPITEC). 2014OB01417 2014NE00251 61664979 -CI.Nº.012/2013,REF SOLICITAÇÃO DE EMPRESA CO TEC. ESPECIALIZADO EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQ.HOSPITALARES DA MARCA DIXTAL CONF.DESCRITO NA CI QUE ORIGINOU A ABERTURA DESTE PROCESSO. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440914 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2722 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL ANTÔNIO BEZERRA DE FARIAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462856804 4582 2014 2014-04-29T00:00:00 0,0000 0,0000 34406,6200 0,0000 420201 3 "" FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 8370408 Não Aplicável PAGAMENTO DE DESPESAS COM FOPAG DE ABRIL DE 2014. 2014OB00745 2014NE00020 65148509 FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2014. ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4686 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462856805 4583 2014 2014-05-14T00:00:00 0,0000 0,0000 76,0700 0,0000 27142058000126 2 "" PREF MUNIC DE VITORIA 8325761 Não Aplicável PAGAMENTO IPTU DA SEDE NOVA DO ESCRITÓRIO CENTRAL DO IDAF. 2014OB01531 2014NE01205 66169402 CI/IDAF/DEARH/Nº 046/2014 - PAGAMENTO IPTU DA SEDE NOVA DO ESCRITÓRIO CENTRAL DO IDAF. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2380 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2343 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462856806 4584 2014 2014-06-30T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.518.806-## 1 "" EDSON LUIZ NUNES DE RESENDE 8361479 Não Aplicável Pagamento das despesas com 1 1/2 (uma e meia) diárias em viagem a Conceição da Barra, São Mateus, Baixo Guandu, São Domingos do Norte e Linhares-ES, nos dias 1º/07/2014 e 02/07/2014, conforme consta na requisição de diárias em fls. 127, do processo de nº 65027353, devidamente autorizado pelo Ordenador de Despesas. 2014OB00427 2014NE00005 65027353 PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA EM 2014, EM FAVOR DE EDSON LUIZ NUNES DE RESENDE. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300201 SUPERINTENDÊNCIA DOS PROJETOS POLARIZAÇÃO INDUSTRIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 22 INDÚSTRIA 661 PROMOÇÃO INDUSTRIAL 852 DESCENTRALIZAÇÃO E HARMONIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO 2309 GESTÃO DE POLOS EMPRESARIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 30201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462856807 4585 2014 2014-10-07T00:00:00 0,0000 0,0000 110,8100 0,0000 28152650000171 2 "" ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRIC S/A-ESCELSA 8319619 Dispensa de Licitação PAGAMENTO REF.AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA GOI/SEI, MÊS DE JUNHO/2014. 2014OB01300 2014NE00120 65086023 NO VALOR R$ 1.190,93, E, FAVOR DA EMPRESA ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S.A- ESCELSA P/ O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014, PARA ATENDER GOI/SEI. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2730 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462856808 4586 2014 2014-08-21T00:00:00 0,0000 0,0000 3038,6300 0,0000 ###.989.737-## 1 "" RONAN SABINO COIMBRA 8316049 Dispensa de Licitação PAGT REF. ALUGUEL DO IMÓVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CRT BARRA DE SÃO FRANCISCO/ES MES JUL/14 2014OB12706 2014NE02385 64569683 MANIFESTAÇÃO ACERCA DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL URBANO Nº 027/2008 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2701 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462856809 4587 2014 2014-10-12T00:00:00 0,0000 0,0000 1588,2300 0,0000 ###.158.606-## 1 "" MARIA DAS GRACAS BASTOS LIMA 8372000 Não Aplicável PAGAMENTO JETON/CERF, NOVEMBRO/2014. 2014OB03869 2014NE00466 64189660 PARA O PERIODO 01/01 A 31/12/2014, NO VALOR DE R$ 640.000,00 PARA DESESAS COM PAGAMENTO DE GRATIFICACAO DE COMPARECIMENTO AO CONSELHO EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2186 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2558 REMUNERAÇÃO DE PARTICIPANTES DE ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462856810 4588 2014 2014-07-14T00:00:00 0,0000 0,0000 38388,5600 0,0000 28152650000171 2 "" ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRIC S/A-ESCELSA 8319619 Dispensa de Licitação Programação de pagamento de despesa da PMES com energia elétrica no mês de Junho/2014 (73 faturas). 2014OB02217 2014NE00271 65011325 SOLICITA ABERTURA DE PROCESSO REFERENTE DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO NO ANO DE 2014, EM FAVOR DA EMPRESA EDP ESCELSA. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2750 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462856811 4589 2014 2014-12-06T00:00:00 0,0000 0,0000 -132,0000 0,0000 ###.701.827-## 1 "" ANDRE LUIS ALVES QUINTELA JUNIOR 8373169 Não Aplicável CANCELAMENTO DA OB03992 DEVIDO AO VALOR INCORRETO. 2014GD00055 2014NE01789 65413849 NO VALOR DE 568.000,00 REF. CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTUDOS PARA 200 CANDIDATOS DA 1ª TURMA CURSO FORMAÇÃO DO CONCURSO PUBLICO DE AP E AEVP EDITAL 001/2012 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 6802 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA PRISIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2679 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462856812 4590 2014 2014-10-07T00:00:00 0,0000 0,0000 2600,0000 0,0000 03131228000109 2 "" C.E DA EPG DONA MARIA SANTANA 8321095 Não Aplicável pagamento referente programa dinheiro direto na escola - PEDDE/14 - meta 07 2014OB10650 2014NE09547 66681723 RECURSOS PEDDE/2014 - MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR (CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM) PLANO DE APLICACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 43 SUBVENÇÕES SOCIAIS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO MÉDIO 8678 MELHORIA DO DESEMPENHO ESCOLAR DOS ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4565 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES SOCIAIS - DIVERSAS INSTITUIÇÕES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462856813 4591 2014 2014-08-20T00:00:00 0,0000 0,0000 12300,0000 0,0000 08934248000131 2 "" FAVILY COMERCIAL LTDA ME 8323031 Pregão PAGTO NF 1055, REF FORNECIMENTO DE 30 FOCOS CLÍNICOS PARA O HSL, ATA 603/2014 2014OB17855 2014NE03931 65566742 FOCO CLÍNICO, PARA ESTRUTURAR O NOVO HOSPITAL SÃO LUCAS, CONFORME ANEXO I. EQUIPAMENTO E MAT PERMANENTE 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 4 INVESTIMENTOS 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 1719 AMPLIAÇÃO, REFORMA E EQUIPAMENTO DO HOSPITAL SÃO LUCAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3265 APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462856814 4592 2014 2014-07-24T00:00:00 0,0000 0,0000 392,0000 0,0000 ###.622.227-## 1 "" CLEIDSON FERREIRA DE OLIVEIRA 8362067 Diárias Recolhimento de Materiais e Mudança - Em São Mateus - Dia 28/07 a 31/07/2014. 2014OB12364 2014NE11138 67148735 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (CI/SPATR/N 104/2014) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462856815 4593 2014 2014-07-29T00:00:00 0,0000 0,0000 3465,7200 0,0000 27142058000126 2 "" PREF MUNIC DE VITORIA 8325761 Não Aplicável PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA CESSÃO DA SERVIDORA SIMONE MERÇON DOS SANTOS, A DISPOSIÇÃO DA SEDU, REFERENTE JUNHO DE 2014. 2014OB12817 2014NE02134 59159103 DA SERVIDORA JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA PARA EXERCER A FUNCAO DE DIRETOR ESCOLAR NA EEEFM GERALDO COSTA ALVES (OF/GS/N 772/2012) CESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4657 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3683 PESSOAL REQUISITADO DE ÓRGÃOS DE OUTROS ENTES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462856816 4594 2014 2014-07-16T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.122.167-## 1 "" ARMANDO LUIZ ZUCOLOTTO 8323966 Diárias empenho de 0,5 diaria vitoria x santa maria, vistoria, JULHO/2014 2014OB01693 2014NE01108 65076834 DIÁRIAS PARA MILITARES DO 1ºBBM (1ª, 2ª, 3ª E 4ª) PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2760 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462856817 4595 2014 2014-05-20T00:00:00 0,0000 0,0000 5193,2300 0,0000 28152650000171 2 "" ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRIC S/A-ESCELSA 8319619 Inexigível Pagto.Ref.Aquisição de consumo de energia eletrica no HABF conf.N.Instalação:1746874 proc.65129490. 2014OB00703 2014NE00105 65129490 CI.Nº.004/2014/USG/HABF,CONTENDO A SOLICITAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO PARA EMPENHO ESTIMATIVO NO VALOR DE R$40.000,00(QUARENTA MIL REAIS) EM FAVOR DA ESCELSA. AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440914 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2722 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL ANTÔNIO BEZERRA DE FARIAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462856818 4596 2014 2014-09-24T00:00:00 0,0000 0,0000 102931,0200 0,0000 460201 3 "" INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8369362 Não Aplicável PAGAMENTO DE DESPESA COM INSS - PARTE SEGURADO, DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE SETEMBRO /2014 - OUTRAS COMPETÊNCIAS. 2014OB02959 2014NE00137 65128230 FOLHA DE PESSOAL 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460201 INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2819 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 46201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462856819 4597 2014 2014-02-27T00:00:00 0,0000 0,0000 299,6600 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 Não Aplicável PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS DE FEVEREIRO/2014, REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS SERVIÇOS E APOIO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL. AÇÃO 2086 RG. 2014OB00428 2014NE00186 65158598 DE TODOS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE MÊS JANEIRO/2014 (VITÓRIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2087 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3537 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - RGPS - EXERCÍCIOS ANTERIORES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462856820 4598 2014 2014-08-08T00:00:00 0,0000 0,0000 21854,0800 0,0000 27265958000160 2 "" DENTAL Z ROCHA LTDA 8336135 Pregão PAGTO NF Nº 003644 - PREGÃO Nº 033/2014, REFERENTE JULHO/14. 2014OB00598 2014NE00285 65353641 SOLICITAÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICA ESCOVAS DISCOS DE POLIMENTO E MANDRIS ODONTOLÓGICOS PROT N 01159/2014 SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450105 DIRETORIA DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 9 ASSISTÊNCIA À SAÚDE 2771 MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO COMPLEXO HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2410 MATERIAL ODONTOLÓGICO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462856821 4599 2014 2014-03-04T00:00:00 0,0000 0,0000 58,7900 0,0000 08229417000132 2 "" DPHL DIST. PROD. HIGIENE E LIMPEZA LTDA 8324120 Pregão PAGAMENTO DE NF 31142 REFERENTE A MATERIAL DE LIMPEZA ALMOXARIFADO SECOM EM 2014 2014OB00577 2014NE00183 65657390 MATERIAL DE LIMPEZA. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTEDÊNCIA ESTADO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 204 GESTÃO PÚBLICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2107 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2422 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462856822 4600 2014 2014-02-28T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.787.177-## 1 "" SAULO NASCIMENTO BATISTA 8345805 Diárias PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS, VISANDO COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, PAG. DE ½ DIÁRIAS, CONF. IS. Nº 673/2014, EM 06/03/2014, DE VITORIA P/ARACRUZ 2014OB02975 2014NE00207 64873510 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA A FAVOR DAS BANCAS EXAMINADORAS DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO EXERCICIO 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462856823 4601 2014 2014-07-03T00:00:00 0,0000 0,0000 256,9200 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 Não Aplicável Pagamento de consignações ref. folha do mês de fevereiro de 2014. 2014OB00558 2014NE00107 65158598 DE TODOS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE MÊS JANEIRO/2014 (VITÓRIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 113 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (60%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 6671 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - EDUCAÇÃO ESPECIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462856824 4602 2014 2014-04-17T00:00:00 0,0000 0,0000 845,3400 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 Não Aplicável PAGAMENTO DE IRRF DOS SERVIDORES REF. A FOLHA 31 DO MES DE MARÇO DE 2014. FUNDEB 2014OB01091 2014NE00078 65158598 DE TODOS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE MÊS JANEIRO/2014 (VITÓRIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2085 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE SERVIÇOS E APOIO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462856825 4603 2014 2014-07-25T00:00:00 0,0000 0,0000 1,3600 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 Não Aplicável Pagamento da Folha de Rem. dos Prof. de Serviço e Apoio Escolar- Ens. Medio- Julho/2014 Ação 2086 RG 2014OB02225 2014NE00165 65158598 DE TODOS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE MÊS JANEIRO/2014 (VITÓRIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2085 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE SERVIÇOS E APOIO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3537 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - RGPS - EXERCÍCIOS ANTERIORES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462856826 4604 2014 2014-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 1080,0000 0,0000 02879926000124 2 "" CONCESSIONARIA RODOVIA DO SOL S/A 8320363 Inexigível Pagamento das faturas Nº 1391590-8, referentes aquisição de créditos da Via expressa da Rodovia do Sol, p/ deslocamento dos veículos deste Instituto. 2014OB02970 2014NE00134 65065468 DE BILHETES DE PASSAGEM AUTOMÁTICA DE PEDÁGIO DA RODOVIA DO SOL S.A. - RODOSOL PARA O E XERCÍCIO DE 2014 AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2520 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2858 PEDÁGIOS 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462856827 4605 2014 2014-03-10T00:00:00 0,0000 0,0000 155,1000 0,0000 ###.787.447-## 1 "" NEVERTON LUIS DOS SANTOS RIBEIRO 8370250 Inexigível GPS INSS REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO, NO MÊS DE SET/14. COMPET. SET/14 (NEVERTON LUIS) 2014OB03650 2014NE00975 66749557 PARA A CONTRATAÇÃO DE NEVERTON LUIS DOS SANTOS RIBEIRO PARA PRESTAR SERVIÇOS DE APOIO A GERÊNCIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA DE 02/07 A 31/12, NESTA ESESP. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 543 CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS SERVIDORES E GESTORES PÚBLICOS DO ESTADO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2708 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462856828 4606 2014 2014-04-29T00:00:00 0,0000 0,0000 723,2500 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 Não Aplicável PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2014 - AÇÃO 2088-RP. 2014OB01147 2014NE00113 65158598 DE TODOS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE MÊS JANEIRO/2014 (VITÓRIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2088 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3498 ABONO PROVISORIO - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462856829 4607 2014 2014-04-04T00:00:00 0,0000 0,0000 155,0500 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 Não Aplicável PGTO. DE CONSIGNACOES DE PESSOAL DO MÊS DE MARÇO/2014 2014OB00936 2014NE00102 65158598 DE TODOS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE MÊS JANEIRO/2014 (VITÓRIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 113 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (60%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2087 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462856830 4608 2014 2014-01-17T00:00:00 0,0000 0,0000 392,0000 0,0000 ###.084.847-## 1 "" EDISON CARLOS AMORIM LUCAS 8342204 Não Aplicável DIÁRIA EM NOME DE EDISON CARLOS AMORIM LUCAS PARA O PERÍODO DE 16 A 19/01/2014 PARA GUARAPARI, ANCHIETA, PIUMA, MARATAIZES,PRESIDENTE KENNEDY. 2014OB00019 2014NE00012 65073738 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2450 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462856831 4609 2014 2014-01-23T00:00:00 0,0000 0,0000 19,7600 0,0000 400102 3 "" ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8374692 Não Aplicável PAGAMENTO DE DESPESA COM SALÁRIO FAMÍLIA INSS DE EXERCÍCIO ANTERIOR REF. FOLHA DE PESSOAL DO MÊS JANEIRO/2014. 2014OB00023 2014NE00045 65141512 SOLICITAÇÃO PARA EMISSÃO EMPENHOS REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DO EXERCÍCIO DE 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 EXPANSÃO E PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA E DO PATRIMÔNIO CULTURAL 4611 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462856832 4610 2014 2014-09-25T00:00:00 0,0000 0,0000 520,0000 0,0000 ###.449.707-## 1 "" LEIA REGINA REGATTIERI ARRAIS 8389340 Adiantamento - Suprimento de Fundos REFERENTE A PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 225/14 CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO GERAL NA FOLHA 04 E INFORMAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS FOLHA 02V - COMARCA DE MARILÂNDIA 2014OB03142 2014NE01758 201401270643 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 614 GESTÃO INTEGRADA E ESTRATÉGICA NA ATIVIDADE JUDICIAL CAPIXABA 6030 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2460 SUPRIMENTO DE FUNDOS - MATERIAL DE CONSUMO 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462856833 4611 2014 2014-10-09T00:00:00 0,0000 0,0000 279,7500 0,0000 62173620000180 2 "" SERASA S.A 8344201 Pregão PGTO DE ISS DA NF. 212653 - SERASA S/A - CNPJ 62.173.620/0012-32, REF. FORNECIMENTO DE DADOS E INFORMAÇÃO CONTR. 27/2010. PROC. 49293630. 2014OB01295 2014NE00027 49293630 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM AUTORIDADE CERTIFICADORA DE 1º NÍVEL PARA A CONSTITUIÇÃO DE UMA AUTORIDADE CERTIFICADORA DE 2º NÍVEL E DE ATÉ 6 (SEIS) AUTORIDADES DE REGISTRO (AR) PROJETO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280203 INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 650 INFORMATIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO 1283 SISTEMA DE INFORMAÇÃO PARA A GESTÃO PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3784 TI: HOSPEDAGEM DE SISTEMAS 28203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462856834 4612 2014 2014-02-04T00:00:00 0,0000 0,0000 6080,1200 0,0000 08583394000160 2 "" GLOBO PRESTACAO DE SERVIçOS DE LIMPEZA LTDA. 8320781 Pregão Pagamento de despesas com serviços de limpeza - CPFCOL - PSMCOL - CDPCOL -Contrato nº 035/2013 - fevereiro 2014 2014OB01946 2014NE00095 65047656 GLOBAL NO VALOR DE 765.585,13 PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA NO PERIDO DE JANEIRO A OUTUBRO DE 2014 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 57 CENTRO OESTE 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 6802 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA PRISIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2762 SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462856835 4613 2014 2014-06-18T00:00:00 0,0000 0,0000 3556,2000 0,0000 36325157000134 2 "" COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA 8328990 Pregão PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 33090 mai/2014 MEDICAMENTOS PARA PACIENTES DO SUS. 2014OB13036 2014NE02489 63548925 BIPERIDENO 2MG, HALEPORIDOL 1MG E OUTROS PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NOS CAP' S ESTADUAIS NO PROGRAMA SAÚDE MENTAL. MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 230 IMPLEMENTAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 2692 AQUISIÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS, DE PROGRAMAS ESPECÍFICOS E OUTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2464 MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTENCIA SOCIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462856836 4614 2014 2014-06-10T00:00:00 0,0000 0,0000 1386,5500 0,0000 ###.169.807-## 1 "" MATEUS JUNIOR CORREA 8356806 Não Aplicável PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO A MEMBRO DA QUARTA CJDP HABILITAÇÃO-DETRAN/ES RELATIVO A REUNIÕES OCORRIDAS NO MÊS DE SETEMBRO 2014. 2014OB15439 2014NE00845 64734501 EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA O EXERCICIO DE 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2713 JETONS A CONSELHEIROS 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462856837 4615 2014 2014-07-22T00:00:00 0,0000 0,0000 2232,8200 0,0000 ###.509.018-## 1 "" ITAMAR MENDES DA SILVA 8363251 Não Aplicável PAGAMENTO DE JETONS DO CEEE- CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO, NÃO VINCULDOS AO ESTADO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO, ITAMAR MENDES DA SILVA. 2014OB11873 2014NE00410 65088085 DE JETONS EM FAVOR DOS CONSELHEIROS NÃO VINCULADOS DO CEE (VITÓRIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 6680 APOIO AO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2713 JETONS A CONSELHEIROS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462856838 4616 2014 2014-10-10T00:00:00 0,0000 0,0000 180,8400 0,0000 ###.665.327-## 1 "" SOPHIA DAVID CARRILLO 8358988 Inexigível GPS INSS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PALESTRANTE, NO DIA 24/09/2014. COMPET. OUT/14.(SOPHIA DAVID CARRILLO) 2014OB03680 2014NE01626 67661149 DA PALESTRANTE SOPHIA DAVID CARILLO PARA ATUAR NO PROGRAMA DE MELHORIA DA GESTÃO MUNICIPAL DIA 24/09 - ITARANA E ITAGUAÇU/ES. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 543 CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS SERVIDORES E GESTORES PÚBLICOS DO ESTADO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2679 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462856839 4617 2014 2014-08-07T00:00:00 0,0000 0,0000 1682,4800 0,0000 27566322000159 2 "" CLINICA RADIOLOGICA SANTA ELISA 8340824 Não Aplicável PGTO REF. EM FAVOR DA CLINICA RADIOLÓGICA SANTA ELISA LTDA - DESPESAS COM REALIZAÇÕES DE EXAMES DE DESINITOMETRIA ÓSSEA - CONF. NOTA FISCAL 3387. 2014OB14536 2014NE00770 65007689 NO VALOR DE R$ 33.060,00, EM FAVOR DA CLÍNICA RADIOLÓGICA SANTA ELISA, PARA REALIZAÇÃO DE DESPESAS NO ANO DE 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462856840 4618 2014 2014-07-29T00:00:00 0,0000 0,0000 3812,2900 0,0000 27142058000126 2 "" PREF MUNIC DE VITORIA 8325761 Não Aplicável PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA CESSÃO DA SERVIDORA PATRICIA VIEIRA LOPES GALINA, A DISPOSIÇÃO DA SEDU, REFERENTE JUNHO DE 2014. 2014OB12818 2014NE03538 57826463 DA SERVIDORA ATRAVES CONVENIO ENTRE SEDU/PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA (OF/GS/N 212/2012) CESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4657 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3683 PESSOAL REQUISITADO DE ÓRGÃOS DE OUTROS ENTES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462856841 4619 2014 2014-12-30T00:00:00 0,0000 0,0000 2177,0000 0,0000 01639063000155 2 "" COOPPREST ES C. P. S. T. C. E P. DO ES 8329173 Pregão PAGAMENTO PARCIAL DA NF 412 REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS COM 02 (DOIS) MOTORISTAS NO MÊS DE DEZEMBRO CONFORME CONTRATO 03254/2013. 2014OB00748 2014NE00015 63999714 LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES TIPO PERUA COM MOTORISTA - PRERIODO DE 12 MESES. SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440912 HOSPITAL ADAUTO BOTELHO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2721 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL ADAUTO BOTELHO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2777 LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462856842 4620 2014 2014-04-02T00:00:00 0,0000 0,0000 1545,8900 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.JAN/14 FL.INAT.SEASTDH. 2014OB01075 2014NE00094 65004957 DE INATIVOS DA SEADH (SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 869 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462856843 4621 2014 2014-01-23T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.748.497-## 1 "" THIAGO IGLESIA 8364210 Diárias PAGAMENTO DA DESPESA COM DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR THIAGO IGLESIA EM VIAGEM OFICIAL A CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM -ES . 2014OB00058 2014NE00049 65102878 RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DOS SERVIDORES CARLOS ALBERTO GONÇALVES E THIAGO IGLESIA LINO PARA ATUALIZAÇÃO DOS NAVEGADORES DE INTERNET,FLASH PLAYER, ADOBE READER E INSTALAÇÃO DO ANTIVIRUS NOS COMPUTADORES DO SINE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM-ES. RESSARCIMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TRABALHO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2410 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462856844 4622 2014 2014-05-02T00:00:00 0,0000 0,0000 19,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.JAN/14 FL.INAT.PGE. 2014OB01394 2014NE00024 65006356 DE INATIVOS DA PGE - PROCURADORIA GERAL DO ESTADO, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 169 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2185 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462856845 4623 2014 2014-04-02T00:00:00 0,0000 0,0000 347,4700 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.JAN/14 FL.INAT.SEDU. 2014OB00913 2014NE00074 65005970 DE INATIVOS DA SEDU (SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 683 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462856846 4624 2014 2014-04-02T00:00:00 0,0000 0,0000 6,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.JAN/14 FL.PENSÃO SEG. 2014OB00437 2014NE00120 65002563 DE PENSIONISTAS DA SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO - SEG, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 129 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2217 13 SALARIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462856847 4625 2014 2014-02-13T00:00:00 0,0000 0,0000 36,4500 0,0000 28153476000181 2 "" CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA 8321865 Não Aplicável PGTO. REF. AO IRRF DA NF. 9263 - INTERNAÇÃO DE ELENA MORELI PINTO - DE 05 A 08/11/2013 - CLINICA. DOS ACIDENTADOS. 2014OB02532 2014NE00585 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462856848 4626 2014 2014-09-04T00:00:00 392,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.881.607-## 1 "" AFONSO AMORIM PEREIRA 8363145 Diárias Diaria ref a participacao no curso de resgate Tecnico Modulo I - Linhares 2014NE00672 2014NE00672 65076583 DIÁRIAS PARA MILITARES DA 3ª CIA IND (COLATINA) PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2760 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462856849 4627 2014 2014-06-10T00:00:00 5400,0000 0,0000 0,0000 0,0000 08939895000136 2 "" PHARMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME 8318035 Pregão PARA ATENDER AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR(EXTENSOR PARA PERFUSAO) PREGAO 182/2014. 2014NE01516 2014NE01516 67039472 AGULHA PARA ASPIRAÇÃO 25MM X 1,2; AGULHA PARA INJEÇÃO 40 X 12, 13 X 4,5; AGULHA PARA INJETÃO 20 X 5,5MM E OUTROS. MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2727 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462856850 4628 2014 2014-07-23T00:00:00 -400000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 27185248000120 2 "" CONSTRUTORA RODOVIARIA UNIAO LTDA 8318904 Concorrência Anulação parcial do saldo do empenho 2014NE01048, ref. a despesa com obras e serviços de implantação e pavimentação da Rodovia ES-357, trecho acesso a Tancredo - Itaçu, nos Municípios de Itaguaçu-ES e São Roque do Canaã-ES, contrato 10/2013, PI+REAJUSTE/2014. 2014NE01316 2014NE01048 65201361 "" "" 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 57 CENTRO OESTE 142 OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 67 CONSOLIDAÇÃO DO SISTEMA RODOVIÁRIO ESTADUAL E DE VIAS COMPLEMENTARES 3454 CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSOS TRECHOS DA MALHA RODOVIÁRIA ESTADUAL E DE VIAS COMPLEMENTARES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3362 OBRAS RODOVIÁRIAS E VIÁRIAS 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462856851 4629 2014 2014-02-06T00:00:00 12375,0000 0,0000 0,0000 0,0000 03303090000188 2 "" C.E DA EPSG ANTONIO DOS SANTOS NEVES 8333065 Não Aplicável DESPESA COM PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PEDDE/14, META 9- OBRAS 2014NE06694 2014NE06694 66517940 RECURSOS PEDDE/2014 - MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR (BOA ESPERANÇA) PLANO DE APLICACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 42 AUXÍLIOS "" 58 NORDESTE 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO MÉDIO 1673 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA, REPAROS E ACESSIBILIDADE NAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO MÉDIO 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4462 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - AUXÍLIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462856852 4630 2014 2014-11-04T00:00:00 336,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.105.977-## 1 "" FRANCISCO MACEDO AMARAL 8334554 Diárias EMPENHO DA DESPESA C/ DIARIAS REF. VIAGENS A COLATINA P/ ACOMPANHAR SOCIOEDUCANDO EM AUDIENCIA EM 02/04 E 10/04, P/CONDUZIR FAMILIARES DE SOCIOEDUC. EM VISITA DOMINICAL DE SÃO MATEUS DIAS 05 A 07/04/14. CI'S 0459, 0482 E 0463. 2014NE00872 2014NE00872 65119991 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA EM BENEFÍCIO AO SERVIDOR FRANCISCO MACEDO AMARAL. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 460201 INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2810 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 46201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462856853 4631 2014 2014-08-05T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.741.477-## 1 "" JARBAS CAETANO 8355381 Não Aplicável RESERVA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIAS P/ PARTICIPAR DE REUNIÃO DO REGIN NA PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES (19/05) E COLATINA (21/05) C/ FUNCIONARIA EMPRESA PROSOLUTION P/ APOIO E SUPORTE DE IMPLANTAÇÃO NOVO MÓDULO 2014NE00214 2014NE00214 66304890 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220202 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 22 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 157 EXECUÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS MERCANTIS 2195 REGISTROS DE ATOS DE EMPRESAS MERCANTIS E ATIVIDADES AFINS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 22202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462856854 4632 2014 2014-09-04T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.523.237-## 1 "" AGOSTINHO SERGIO SCOFANO 8323976 Diárias DIÁRIAS PARA UTILIZAÇÃO DE 14 A 17/04/2014 - DESTINO: SANTA M. JETIBA, A. CLAUDIO E SANTA TERESA - OBJETIVO: INSPEÇÕES EM ESTABELECIMENTOS REGISTRADOS, COLETA DE ,ATEROAÇ ÁRA ANÁLISE FISCAL, VISTORIA PARA REGISTRO DE NOVOS ESTABELECIMENTOS. 2014NE00974 2014NE00974 65119886 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA VIAGENS. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 853 DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR 8385 INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO DOS PRODUTOS DE ORIGEM VEGETAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462856855 4633 2014 2014-10-15T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.142.437-## 1 "" DENNIYS BATISTA SERAFIN 8357394 Não Aplicável empenho para cobrir despesas com 1/2 diária para apresentar se junto a ofes na realização da serie espirito santo concertos itinerantes na cidade de alegre. 2014NE01525 2014NE01525 68018606 PARA O MUNICÍPIO DE ALEGRE NO DIA 16/10/2014 CÓDIGO 029.11 DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 392 DIFUSÃO CULTURAL 192 FOMENTO À FORMAÇÃO, PRODUÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL 4606 AMPLIAÇÃO DO ACESSO À PRODUÇÃO CULTURAL DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462856856 4634 2014 2014-08-26T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.300.357-## 1 "" PAULO HENRIQUE WASEM 8348198 Diárias MEIA DIÁRIA P/ LINHARES DIA 28/08/2014 SETOR DE VEÍCULOS (TRANSPORTE DE SERVIDOR). 2014NE01499 2014NE01499 67550789 LEVAR SERVIDORES DA GEFIS PARA LINHARES,NO DIA 28/08/2014. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2180 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462856857 4635 2014 2014-06-11T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.654.977-## 1 "" CLAUDIA COSTA DOS REIS 8358928 Diárias 4017 - Treinamento para os Técnicos da SRE de Afonso Cláudio sobre o DESVOX, dia 12/11/14. 2014NE17711 2014NE17711 68297211 EM FAVOR DE CLAUDIA COSTA DOS REIS E DANIEL DA SILVA OLIVEIRA (VITÓRIA) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462856858 4636 2014 2014-04-02T00:00:00 0,0000 0,0000 89,0100 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG CONSIG FL INAT JAN/14 SESP 2014OB01002 2014NE00080 65006283 DE INATIVOS DA SESP (SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 739 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462856859 4637 2014 2014-12-15T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.821.276-## 1 "" MARLON CRYSTIAN DE SOUZA 8316588 Diárias empenho de 0,5 diarias de colatina x mantenopolis, vistoria, dia dez/2014 2014OB03175 2014NE02100 65076583 DIÁRIAS PARA MILITARES DA 3ª CIA IND (COLATINA) PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2760 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462856860 4638 2014 2014-01-24T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.321.567-## 1 "" RODRIGO JUSTINIANO DE MIRANDA 8364566 Diárias PAGAMENTO DE DIARIA COMA FINALIDADE DE ADEQUAÇÃO DE REDE DE DADOS E SUBSTITUIÇÃO DE MICRO,CONF.IS.Nº251/2014, DE VITORIA P/ B.J.DO NORTE 2014OB00815 2014NE00007 64442489 EMPENHO - DIARIAS 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462856861 4639 2014 2014-01-30T00:00:00 0,0000 0,0000 336,0000 0,0000 ###.024.467-## 1 "" JOSE BRUNO DA CUNHA NASSUR 8323352 Diárias PAGAEMNTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS, VISANDO COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, CONF. IS. Nº 298/2014, EM 03/04/05/06/07 E 08/02/2014, DE M.DO USL P/CACHOEIRO,GUAÇUI, MARATAIZES E B.J.DO NORTE 2014OB01058 2014NE00177 64877698 NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA EXERCICIO 2014 PARA CIRETRAN DE MIMOSO DO SUL E PAV MUQUI SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462856862 4640 2014 2014-04-22T00:00:00 0,0000 1560,0000 0,0000 0,0000 ###.492.887-## 1 "" DOUGLAS PEREIRA BINO 8374435 Não Aplicável LIQ. DE DESPESA REFERENTE A SEGUNDA ETAPA DO CURSO DE FORMAÇÃO PERIODO DE 01/03 A 09/04 DE 2014. 2014NL02104 2014NE01218 65413849 NO VALOR DE 568.000,00 REF. CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTUDOS PARA 200 CANDIDATOS DA 1ª TURMA CURSO FORMAÇÃO DO CONCURSO PUBLICO DE AP E AEVP EDITAL 001/2012 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 6802 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA PRISIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2679 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462856863 4641 2014 2014-04-22T00:00:00 0,0000 5070,0000 0,0000 0,0000 27490614000155 2 "" CASA DE SAUDE SANTA MARIA S/A 8341236 Dispensa de Licitação ref.nl,nf-08395,internação de amelia graciotti dos santos,de 12 a 14/03/2014. 2014NL05140 2014NE00618 65738934 DE AMELIA GRACIONTTI DOS SANTOS NO HOSP.CASA DE SAUDE SANTA MARIA S/A. AUTORIZAÇÃO PARA INTERNAÇÃO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462856864 4642 2014 2014-12-11T00:00:00 0,0000 0,0000 2280,2900 0,0000 09023884000174 2 "" AMBIENTAL CONTROLE INTEGRADO PRAGAS LTDA-ME 8322093 Pregão PAGAMENTO DA NOTA FISCAL N° 4239, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DETETIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS E COMBATE A PRAGAS E INSETOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEG, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. 2014OB02442 2014NE00237 64959643 MENSAL NO VALOR R$ 5.000,00 - EXERCICIO DE 2014 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 505 ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2120 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2816 SERVIÇOS DE CONTROLE AMBIENTAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462856865 4643 2014 2014-12-15T00:00:00 0,0000 0,0000 484858,2300 0,0000 28151363000147 2 "" CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO 8330475 Inexigível PAGAMENTO REF FORNECIMENTO DE ÁGUA PRA UNIDADE DE VILA VELHA REF. AO MÊS DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2014 2014OB08660 2014NE00564 65031083 ESTIMATIVO NO VALOR DE 6.561.800,00 PARA COBRIR DESPESAS DESTA SEJUS DURANTE OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 6802 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA PRISIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462856866 4644 2014 2014-02-09T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.562.017-## 1 "" FABIANO ASSUNçãO 8351363 Diárias PAGAMENTO DE 02 DIÁRIAS EM SERVIÇO NA FESTA DE EMANCIPAÇÃO DO MUNICÍPIO DE IRUPI, NO PERÍODO DE 02 A 03/05/14, CI 080/14- CPO SUL. 2014OB02820 2014NE01285 67526250 REFERENTE A DIARIAS PARA OS MILITARES EMPREGADOS NAS FESTAS DE IRUPI,E VENDA NOVA E AFONSO CLÁUDIO NO MES DE MAIO/2014. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2750 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462856867 4645 2014 2014-12-29T00:00:00 0,0000 0,0000 241,0000 0,0000 04105357000195 2 "" SERV. DIAGN. IMAGEM S. MIGUEL ARC. S/C LTDA 8330410 Dispensa de Licitação PAGAMENTO REFERENTE EXAME DE TC DE CRÂNEO DE JOBES ANTÔNIO SIQUEIRA,CONFORMEN/F 8578 DE SERV. DIAG POR IMAGEM SÃO MIGUEL ARCANJO LTDA COTA NOV/14ENOV/14. 2014OB01269 2014NE00968 68044291 SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO PARA TC DE CRÂNEO DE JOBES ANTÔNIO SIQUEIRA. EXAME 0 3 DESPESAS CORRENTES 440922 HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 55 CAPARAÓ 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4690 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462856868 4646 2014 2014-10-11T00:00:00 0,0000 0,0000 640,3000 0,0000 800102 3 "" ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 8372632 Não Aplicável PAGAMENTO DESPESAS COM REGULARIZAÇÃO REFERENTE AO SEQUESTRO BANCENJUD CTA D 12718128 BANESTES OCORRIDO EM 01/09/14 RELATIVO AO PROCESSO 00685003420105170014 DE VALDECY CORREA INCRIÇÃO GENERICA PR01000685 2014OB01202 2014NE00534 67669387 NO DIA 27/08/2014 A CONTA Nº 0104 - 12.718.128 SEFAZ/BACENJUD RECEBEU ORDEM DE BLOQUEIO, CONFORME PROCESSO Nº 00685003420105170014 - GEARC/COREG 0968/14. INFORMACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 901 OPERAÇÕES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 132 PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4060 Mandados de Sequestro - Pessoal Ativo Civil - RGPS - Após 05/05/2000 - TRT 10201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462856869 4647 2014 2014-05-30T00:00:00 0,0000 0,0000 1642,0000 0,0000 03396993000150 2 "" C.E DA EPG ITA 8342518 Não Aplicável liquidação referente programa dinheiro direto na escola - PEDDE/14 - meta 6 2014OB07047 2014NE06403 66304717 RECURSOS PEDDE/2014 - MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR (BARRA DE SÃO FRANCISCO) PLANO DE APLICACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 43 SUBVENÇÕES SOCIAIS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL 242 INCLUSÃO E DIVERSIDADE NA EDUCAÇÃO 8668 AMPLIAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ATENDIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4565 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES SOCIAIS - DIVERSAS INSTITUIÇÕES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462856870 4648 2014 2014-07-23T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.268.317-## 1 "" DIONE MARIA BENDINELLI DIAS 8352091 Diárias Realizar medição de Roteiro de Transporte Escolar no Município de Alto Rio Novo - ES.Dia 21/07/2014 2014OB12008 2014NE11070 67093604 VALOR R$ 56,00 (COLATINA) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462856871 4649 2014 2014-05-11T00:00:00 0,0000 0,0000 5682,8900 0,0000 06157430000106 2 "" ECOS TURISMO LTDA EM 8347386 Pregão LIQUIDAR DESPESAS COM FATURA 12939, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO E FORNECIMENTO DE 01 (UMA) PASSAGENS AÉREAS DE IDA E VOLTA COM DESTINO DE VITÓRIA\ES x HONOLULU\HAVAÍ x VITÓRIA\ES, PARA REPRESENTAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO NO WQS PRIME-HAWAÍ. CONFORME AUTORIZAÇÃO DA SRA SECRETÁRIA. 2014OB03821 2014NE01551 64467821 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDER O COMPETE - ES. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 811 DESPORTO DE RENDIMENTO 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 4593 APOIO À ATLETAS DE ALTO RENDIMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2851 PASSAGENS PARA O EXTERIOR - AÉREAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462856872 4650 2014 2014-11-19T00:00:00 0,0000 0,0000 -332863,1300 0,0000 21553284000113 2 "" CONSERVADORA JUIZ DE FORA 8337637 Pregão PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA PATRIMONIAL CONTRATO N 055/2010 MÊS OUTUBRO/2014 , NOTA FISCAL Nº 1595 A 1601 - 1603 A 1611. CONFORME ATA DE AUDIÊNCIA MED Nº. 001269.2014.17.000/8. 2014OB20609 2014NE17657 68312520 NOTA FISCAL REFERENTE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA NAS DEP INTERNAS E EXTERNAS DAS UNID ESCOLARES E SRES CONTRATO N 055/2010 MÊS OUTUBRO/2014 (VITÓRIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 34 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 8677 SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PARA UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2876 SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (§ 1º DO ART. 18 DA LC Nº 101/00) - SERVIÇOS DE LIMPEZA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462856873 4651 2014 2014-06-27T00:00:00 0,0000 0,0000 63541,6700 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 Não Aplicável Pagamento da Folha de Rem. dos Prof. do Magisterio do Ens. Fundamental do mês de Junho de 2014. Ação 2087 RP 2014OB01931 2014NE00102 65158598 DE TODOS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE MÊS JANEIRO/2014 (VITÓRIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 113 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (60%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2087 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2525 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462856874 4652 2014 2014-01-12T00:00:00 0,0000 0,0000 18960,0000 0,0000 10493969000103 2 "" TC ATUAL COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 8346769 Pregão PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DEMEDIXCAMENTOS CONFORMEN/F 1381 DE TC COM. DEMEDICAMENTOS LTDA COTA OUT/14 E NOV/14. 2014OB01069 2014NE00829 67739857 SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS BUPIVACAÍNA À CÁLCIO GLUCONATO 100 MG/ML COMPRA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440922 HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 55 CAPARAÓ 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4690 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462856875 4653 2014 2014-10-09T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.945.677-## 1 "" ALINE CHRIST DALMASIO 8338757 Diárias PG 2,5 DIAR DE 10 A 12.09 - SET/14. 2014OB03474 2014NE00075 65048865 ENC.PLANO DE VIAGEM ANUAL PARA 2014 DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2625 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462856876 4654 2014 2014-12-15T00:00:00 0,0000 0,0000 187938,0800 0,0000 07875405000112 2 "" SOCCER GRASS ASS. E EMPR. ESPORTIVOS LTDA 8365164 Pregão Pagamento da Nota Fiscal 00508, referente a 3ª Medição de Serviços, com Retenção de ISS, Construção do Campo Bom de Bola II, no Bairro Jovelino de Souza valentim, Município de São gabriel da Palha-ES, Contrato 057/2013, Ata de Registro de Preços 007/2013, Certame Licitatório Concorrência Pública SRP 020/2012, oriundo do processo 57544743. 2014OB04248 2014NE01197 62545779 CONSTRUÇÃO DO CAMPO BOM DE BOLA II.(JOVELINO DE SOUZA VALENTIM). SOLICITACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 4 INVESTIMENTOS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 57 CENTRO OESTE 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 812 DESPORTO COMUNITÁRIO 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 1592 IMPLANTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA ESPORTIVA NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3370 BENFEITORIAS EM PROPRIEDADES DE TERCEIROS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462856877 4655 2014 2014-12-15T00:00:00 0,0000 0,0000 1232,3300 0,0000 07875405000112 2 "" SOCCER GRASS ASS. E EMPR. ESPORTIVOS LTDA 8365164 Pregão Pagamento de ISS da Nota Fiscal 00516, referente a 3ª Medição de Serviços, com glosa, da construção do Campo de Futebol Society - Campo Bom de Bola II, em Monte Sinai, Marilandia-ES, Ata de Registro de Preços 07/2013, Certame Licitatório Concorrencia Pública 20/2012. 2014OB04257 2014NE01198 61228184 CONSTRUÇÃO DO CAMPO BOM DE BOLA II - (MONTE SINAI). SOLICITACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 4 INVESTIMENTOS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 57 CENTRO OESTE 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 812 DESPORTO COMUNITÁRIO 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 1592 IMPLANTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA ESPORTIVA NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3370 BENFEITORIAS EM PROPRIEDADES DE TERCEIROS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462856878 4656 2014 2014-08-14T00:00:00 0,0000 0,0000 224,0000 0,0000 ###.806.947-## 1 "" CRISTIANI FERREIRA TINELI 8355092 Diárias PGTO.. REF. A DESPESAS COM DIARIAS PARA A SERVIDORA CRISTIANI FERREIRA TINELI, REF. A VIAGEM PARA PIUMA, NOS DIAS 05 A 07/08/2014, CONF. REQ. DE DIARIA 087. 2014OB17310 2014NE05662 65879007 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS REF.EXERCÍCIO 2014 P/CAMPANHA DE COLETA EXTERNA DE CADASTRO DE DOADORES VOLUNTÁRIO E MEDULA ÓSSEA FORA DA GRANDE VITÓRIA, A PEDIDO DO HEMOES. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2720 MANUTENÇÃO DO HEMOCENTRO COORDENADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462856879 4657 2014 2014-12-18T00:00:00 0,0000 0,0000 45925,0100 0,0000 06253542000152 2 "" IBRASC - INSTITUTO BRASILEIRO SANTA CATARINA 8349849 Concurso PAGAMENTO PARA REPASSE AO IBRASC REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DE 12/2014 REFERENTE ÀS UNIDADES PRISIONAIS DO TERMO DE PARCERIA 001/2011 UTILIZANDO OS EMPENHOS DO 3° TERMO ADITIVO CONFORME ANALISE E AUTORIZAÇÃO NO PROCESSO 61173436, Colatina,conf.fl. 10945. 2014OB08758 2014NE03259 51093340 DE PRESTACAO DE SERVICO DE SAUDE EM UNIDADES PRISIONAIS. MINUTA 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 57 CENTRO OESTE 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 6802 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA PRISIONAL 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4459 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - CONTRATOS DE REPASSE E TERMOS DE PARCERIA, NÃO EQUIPARÁVEIS À CONVÊNIOS (utilizar somente para RAP) 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462856880 4658 2014 2014-06-26T00:00:00 0,0000 -76,3600 0,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FUNPES FP, CONFORME FOLHA Nº 31 DE JUNHO/2014. 2014NL01611 2014NE00160 65016882 SOLICITAÇÃO PARA AUTORIZAÇÃO DE EMISSÃO DE EMPENHOS ESTIMATIVOS. AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 181 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3857 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462856881 4659 2014 2014-05-15T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.697.247-## 1 "" SAMUEL LAURETTE 8369325 Diárias PAGAMENTO DE DESPESA COM 1/2 DIÁRIA REF. VIAGEM DO SERVIDOR P/ ACOMPANHAR O SOCIOEDUCANDO EM AUDIÊNCIA NA COMARCA DE LINHARES DIA 22/04/2014. CI: 493/2014. 2014OB01366 2014NE01094 66388554 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA EM BENEFICIO AO SERVIDOR: SAMUEL LAURETTE DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 460201 INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2810 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 46201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462856882 4660 2014 2014-08-12T00:00:00 0,0000 0,0000 760,0000 0,0000 02879926000124 2 "" CONCESSIONARIA RODOVIA DO SOL S/A 8320363 Inexigível Pagamento de passagens automáticas da via expressa rodosol (pedágios) do período de 04/07/2014 a 27/11/2014. 2014OB01250 2014NE00093 362014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300203 INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 0 ESTADO 272 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 116 DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES METROLÓGICAS 2318 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2858 PEDÁGIOS 30203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462856883 4661 2014 2014-10-23T00:00:00 0,0000 0,0000 35,1000 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 Não Aplicável PAGAMENTO FOLHA PESSOAL, MÊS DE OUTUBRO DE 2014, AÇÃO 2085 RP. 2014OB03360 2014NE00079 65158598 DE TODOS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE MÊS JANEIRO/2014 (VITÓRIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 5 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2085 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE SERVIÇOS E APOIO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2915 SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO - PESSOAL CIVIL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462856884 4662 2014 2014-05-22T00:00:00 0,0000 0,0000 868,8000 0,0000 ###.760.147-## 1 "" MARCELO PINTO GOMES DA SILVA 8320708 Dispensa de Licitação AJUDA DE CUSTO CREDITO 0996/14 2014OB01556 2014NE01584 48067849 PASSAGEM/DIARIA PARA BENEDITA ARAUJO REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2718 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE VITÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462856885 4663 2014 2014-03-07T00:00:00 0,0000 0,0000 7249,4000 0,0000 27174101000135 2 "" PREF MUNIC DE ALEGRE 8314762 Não Aplicável PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA CESSÃO DA MARIA CRISTINA DE SOUZA SILVA, A DISPOSIÇÃO DA SEDU, REFERENTE AOS MESESCABRIL E MAIO 2014. 2014OB09949 2014NE03524 62414984 DA SERVIDORA JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRE PARA EXERCER A FUNCAO DE DIRECAO ESCOLAR NA EEEFM JOSE CORRENTE (CI/AE07/N 16/2013) LIBERACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4657 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3683 PESSOAL REQUISITADO DE ÓRGÃOS DE OUTROS ENTES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462856886 4664 2014 2014-11-17T00:00:00 0,0000 0,0000 -844,5000 0,0000 00904951000195 2 "" POLICARD SYSTEMS E SERVICOS LTDA 8380568 Pregão VR. REF. RESSARCIMENTO CESSÃO DE SERVIDOR AUX. ALIMENTAÇÃO MARCOS MARTINELLI, OUTUBRO/2008. 2014GD00266 2014NE00949 84922014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 32 CONTROLE EXTERNO 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2018 EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3638 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462856887 4665 2014 2014-12-29T00:00:00 0,0000 0,0000 31086,7600 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 Não Aplicável PAGAMENTO CONSIGNAÇÕES, FOLHA DEZEMBRO/2014. 2014OB04080 2014NE00157 65158598 DE TODOS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE MÊS JANEIRO/2014 (VITÓRIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 113 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (60%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 800 APOIO ADMINISTRATIVO 8086 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462856888 4666 2014 2014-08-28T00:00:00 0,0000 0,0000 2255,8500 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 Não Aplicável Pagamento Pensão Alimentícia da Folha de Agosto de 2014. FUNDEB 2014OB02620 2014NE00090 65158598 DE TODOS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE MÊS JANEIRO/2014 (VITÓRIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2086 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE SERVIÇOS E APOIO ESCOLAR DO ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462856889 4667 2014 2014-08-28T00:00:00 0,0000 0,0000 5476,6500 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 Não Aplicável PAGAMENTO FOLHA PESSOAL, AGOSTO/2014 - AÇÃO 6671 RP. 2014OB02607 2014NE00107 65158598 DE TODOS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE MÊS JANEIRO/2014 (VITÓRIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 113 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (60%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 6671 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - EDUCAÇÃO ESPECIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2538 GRATIFICACAO ASSIDUIDADE - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462856890 4668 2014 2014-05-06T00:00:00 0,0000 0,0000 24381,5600 0,0000 ###.307.577-## 1 "" ANTONIO CESAR SCARDUA 8325316 Dispensa de Licitação Pagamento do Recibo de Aluguel nº 077, às fls. 98, referente ao mês de maio/2014, conforme Contrato nº 001/2008, às fls. 84. 2014OB01116 2014NE00030 38957760 DE UM IMOVEL PARA ABRIGAR A SEDE DA SECULT LOCACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2600 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2701 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462856891 4669 2014 2014-07-18T00:00:00 0,0000 0,0000 103,0000 0,0000 17634237000127 2 "" NADIA DOS SANTOS SAMPAIO - ME - chaves e carimbos 8364785 Dispensa de Licitação PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 098 FOLHAS 109 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E CONSERTOS DE FECHADURAS EM GERAL PARA ESTA SECRETARIA - SEP- CONFORME PROCESSO 64750175. 2014OB00678 2014NE00343 64750175 CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE COPIAS DE CHAVES E FECHADURAS. AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE EST DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 616 GESTÃO DA POLÍTICA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 4229 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462856892 4670 2014 2014-07-05T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.567.327-## 1 "" GUSTAVO BRAGANCA RANGEL 8323167 Diárias Pagamento de 1diária e meia em viagem a Barra de São Francisco e Vila Pavão, dias 29 e 30/04, para fiscalizar as obras executadas nas escolas estaduais João XXIII e Ana Portela de Sá. 2014OB01230 2014NE00026 65051831 AUTORIZACAO DE EMPENHO ESTIMATIVO DE DIÁRIAS P/ VIAGEM DO SERVIDOR À DIVERSOS MUNICÍPIOS DO ES DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 603 GESTÃO DE OBRAS CIVIS NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 2524 GERENCIAMENTO E FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS CIVIS DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462856893 4671 2014 2014-05-29T00:00:00 0,0000 0,0000 3422,5800 0,0000 300205 3 "" AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 8372037 Não Aplicável PAGAMENTO DE DESPESA COM BOLSA ESTÁGIO NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DE 2014. 2014OB00697 2014NE00026 65162846 FOLHA DE PAGAMENTO 2014 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2330 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2696 ESTAGIARIOS 30205 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462856894 4672 2014 2014-07-08T00:00:00 0,0000 0,0000 1369,3800 0,0000 ###.302.907-## 1 "" CARLOS BOSI 8348271 Dispensa de Licitação PAGT DO REAJUSTO DO CONTRATO DE ALUGUEL DO IMÓVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO ÁREA DE EXAMES PRÁTICOS NO MUNICÍPIO DE ARACRUZ/ES, PERÍODO DE 29 DIAS DE MARÇO, MÊS ABRIL/MAIO/JUN/JUL/2014. 2014OB12104 2014NE03418 66292328 REAJUSTE ANUAL CONTRATO 042/2010 DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DE EXAMES CAT A EM ARACRUZ SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2701 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462856895 4673 2014 2014-02-09T00:00:00 0,0000 194,9600 0,0000 0,0000 03204058000145 2 "" ORTHO HEAD INSTRUM. E IPLAN. CIRURGICOS LTDA 8315760 Tomada de preços ref liq material medico nf 50599 afm 761/14 proc 65815637/19-03-14 2014NL01205 2014NE00990 65815637 SOLICITA COMPRA DE PARAFUSO GRANULADO E OUTROS PARA MAIRA CARA VIEIRA FERREIRA. MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2723 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DÓRIO SILVA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462856896 4674 2014 2014-02-05T00:00:00 0,0000 0,0000 324777,2300 0,0000 06253542000152 2 "" IBRASC - INSTITUTO BRASILEIRO SANTA CATARINA 8349849 Concurso Pagamento para repasse ao IBRASC referente a folha de pessal de abril/2014.unidade de Viana. 2014OB02768 2014NE01032 61173436 NO VALOR DE R$ 4.547.659,62 PARA O TERMO DE PARCERIA N. 001/2011 REF. PRESTACAO DE SERVIÇO DE SAUDE, EM CARATER COMPLEMENTAR, PARA TODAS AS UP'S NO PERIODO DE JANEIRO A JULHO DE 2013. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 6802 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA PRISIONAL 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4458 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - CONVÊNIOS, ACORDOS E AJUSTES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462856897 4675 2014 2014-10-28T00:00:00 0,0000 0,0000 120,1000 0,0000 35997345000146 2 "" HOSPIDROGAS COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA 8334656 Pregão PARA PAGTO DA NF 028063 DE 20/10/14 REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ( 40 FRS. DE FENOTEROL E 50 FRS. IPRATROPIO BROMETO) CONFORME OFM 0944/14 ARP 0448/14 PROCESSO F/60. 2014OB02225 2014NE01583 64226921 PARA AQUISIÇAO DE BENS DE CONSUMO HOSPITALAR, BENJOIN 20% - TINTURA - FRASCO 100ML ENTRE OUTROS PARA ATENDER PACIENTES INTERNADOS NESTA INSTITUIÇÃO, HSL/FH/CI120/2013. ABERTURA DE PROCESSO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440915 HOSPITAL SÃO LUCAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4691 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL SÃO LUCAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462856898 4676 2014 2014-09-24T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.207.807-## 1 "" SERGIO HENRIQUE DE ALMEIDA 8330493 Diárias PG 1,5 DIARIA P/ DIAS 23 Á 24/09 - SNATA TEREZA - CONDUZIR TECNICO 2014OB03626 2014NE01408 67588174 ENC.PLANO DE VIAGEM MENSAL PARA O MÊS DE SETEMBRO/14 DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2625 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462856899 4677 2014 2014-07-17T00:00:00 0,0000 0,0000 15000,0000 0,0000 03370678000154 2 "" C.E DA EPSG IRACEMA CONCEICAO DA SILVA 8333608 Não Aplicável pagamento recurso dinheiro direto na escola-PEDDE 2014- meta 01 2014OB11340 2014NE10186 66704332 RECURSOS PEDDE/2014 - MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR (SERRA) PLANO DE APLICACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 43 SUBVENÇÕES SOCIAIS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO MÉDIO 4348 APOIO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DE ENSINO MÉDIO 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4565 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES SOCIAIS - DIVERSAS INSTITUIÇÕES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462856900 4678 2014 2014-09-18T00:00:00 0,0000 0,0000 3965,2700 0,0000 280201 3 "" ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 8369620 Não Aplicável CONSIGNAÇÕES REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL REF. AO MÊS DE AGO/14 - RGPS INSS. 2014OB03229 2014NE00077 64947548 DE PESSOAL COMISSIONADO, AUXILIO ALIMENTAÇÃO, INSS, FUNPES E ESTAGIÁRIOS DESTA ESESP NO EXERCÍCIO DE 2014. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 543 CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS SERVIDORES E GESTORES PÚBLICOS DO ESTADO 2266 REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462856901 4679 2014 2014-08-29T00:00:00 0,0000 0,0000 187,2000 0,0000 ###.808.707-## 1 "" GUSTAVO ASSIS GUERRA 8341667 Diárias PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA P/ RIO DE JANEIRO DIA 01/09/2014 - PARTICIPAR DE REUNIÃO GABSEC. 2014OB02603 2014NE01532 67565867 DE DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM O SUBSECRETÁRIO DA RECEITA, NA SECRETARIA DA FAZENDA DO RIO DE JANEIRO - RJ. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2180 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462856902 4680 2014 2014-11-27T00:00:00 0,0000 0,0000 727,8400 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 Inexigível PAGAMENTO PARTE LIQUIDO DA FOLHA PESSOAL ATIVO DE NOVEMBRO 2014 2014OB03908 2014NE00011 25882014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2747 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2506 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462856903 4681 2014 2014-06-05T00:00:00 0,0000 0,0000 4629,9400 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 Não Aplicável Pagamento das consignações da folha do mes de abril de 2014. 2014OB01317 2014NE00108 65158598 DE TODOS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE MÊS JANEIRO/2014 (VITÓRIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 113 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (60%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2088 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462856904 4682 2014 2014-07-25T00:00:00 0,0000 0,0000 10480,2400 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 Não Aplicável Pagamento da Folha de Rem. dos Prof. do Magistério EJA - Ens. Medio- Julho/2014 Ação 8086 RP 2014OB02240 2014NE00157 65158598 DE TODOS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE MÊS JANEIRO/2014 (VITÓRIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 113 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (60%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 800 APOIO ADMINISTRATIVO 8086 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2518 GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462856905 4683 2014 2014-03-10T00:00:00 0,0000 0,0000 70932,2900 0,0000 07705117000209 2 "" ESQUADRA - VIGILANCIA E SEG. ARMADA LTDA 8363134 Pregão TRANSFERÊNCIA DE RETENÇÃO DE PROVISÃO TRABALHISTA PARA A CONTA CAUCIONADA DE TITULARIDADE DA EMPRESA ESQUADRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA ARMADA LTDA - NF 1308 A 1347. 2014OB03235 2014NE01209 201301531806 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 241 INFRAESTRUTURA E TECNOLOGIA MODERNAS E ADEQUADAS À ATIVIDADE JUDICIAL CAPIXABA 4032 MANUTENÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE MECANISMOS DE SEGURANÇA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2763 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462856906 4684 2014 2014-11-19T00:00:00 0,0000 0,0000 3457,5700 0,0000 44239135000503 2 "" LENC LABORATORIO DE ENGENHARIA E CONSULTORIA 8359027 Concorrência 4ª M.P. DO C.C. Nº 03/2010 - CONSÓRCIO LCC - LENC LABORAT. DE ENGª E CONSULT. LTDA, CONESTOGA-ROVERS E ASSOCIAD. ENGª E CONESTOGA ROVERS ASSOCIATES LIMITED, CONST. POSTOS PRE NF. 8306 SET/14 - IRRF 2014OB04773 2014NE01705 66134242 "" "" 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 4 INVESTIMENTOS 35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA "" 0 ESTADO 142 OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 595 GESTÃO DA POLÍTICA DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 3458 EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2672 CONSULTORIA E ASSESSORIA - JURÍDICA/TÉCNICA - PESSOA JURÍDICA 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462856907 4685 2014 2014-12-15T00:00:00 0,0000 0,0000 2506744,6500 0,0000 28154862000198 2 "" A MADEIRA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 8329344 Concorrência 39ª M.P DA A. MADEIRA IND. E COMÉRCIO LTDA - C.E Nº 01/2010, PERÍODO: 10 À 30/11/2014 REF. PAVIMENTAÇÃO DA ROD. ES-261, TRECHO: LARANJA DA TERRA-JOATUBA-ITARANA NF.69 2014OB05289 2014NE00178 60872217 PARA CONTRATAÇÃO DA EMPRESA A. MADEIRA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DA RODOVIA ES-315, TRECHO: BOA ESPERANÇA, CONFORME EDITAL DE CONCORRÊNCIA N° 036/2012. RESERVA ORCAMENTARIA 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 58 NORDESTE 142 OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 67 CONSOLIDAÇÃO DO SISTEMA RODOVIÁRIO ESTADUAL E DE VIAS COMPLEMENTARES 3454 CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSOS TRECHOS DA MALHA RODOVIÁRIA ESTADUAL E DE VIAS COMPLEMENTARES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3362 OBRAS RODOVIÁRIAS E VIÁRIAS 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462856908 4686 2014 2014-06-08T00:00:00 0,0000 0,0000 225,0000 0,0000 ###.543.216-## 1 "" RODRIGO DE PAULA LIMA 8363980 Diárias PAGAMENTO REFERENTE DESPESA COM DIÁRIA PARA REALIZAR LEVANTAMENTO DAS NECESSIDADES MATERIAIS (MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA) PARA EQUIPAR O NÚCLEO DE ATENDIMENTO DAQUELA DE ALFREDO CHAVES, DIA 05/08/2014. 2014OB01747 2014NE01302 67344283 REALIZAR LEVANTAMENTO DAS NECESSIDADES MATERIAIS (MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA) PARA EQUIPAR O NÚCLEO DE ATENDIMENTO DAQUELA DE ALFREDO CHAVES. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 180901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 359 SUPERÁVIT FINANCEIRO - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 18 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 110 DIREITOS HUMANOS, DIREITOS DE TODOS 2144 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO, SEDE E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 18901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462856909 4687 2014 2014-07-22T00:00:00 0,0000 0,0000 4000,0000 0,0000 03305401000148 2 "" C.E DA EPG QUINTILIANO DE AZEVEDO 8315902 Não Aplicável pagamento recurso dinheiro direto na escola-PEDDE 2014 -complementação da meta 01 2014OB11866 2014NE10850 66773474 RECURSOS PEDDE/2014 - MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR (CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM) PLANO DE APLICACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 42 AUXÍLIOS "" 0 ESTADO 331 SUPERÁVIT FINANCEIRO - COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO MÉDIO 4348 APOIO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DE ENSINO MÉDIO 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4462 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - AUXÍLIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462856910 4688 2014 2014-12-17T00:00:00 0,0000 0,0000 6082,7900 0,0000 36044501000117 2 "" CONDOMINIO DO EDIFICIO AMES 8335344 Dispensa de Licitação Pagamento de despesa referente TAXA EXTRA CONDOMINIAL - PARCELA 11/11 onde está localizada a CORREGEDORIA DA PC/ES no Mês de NOVEMBRO/2014. 2014OB04080 2014NE00065 16026268 TRANSFERENCIA DE IMOVEL P/ A CORREGE-DORIA DE POLICIA. REGULARIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2740 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2794 CONDOMÍNIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462856911 4689 2014 2014-08-26T00:00:00 0,0000 0,0000 6230,0000 0,0000 11483796000105 2 "" CLINICA VETERINARIA RBV LTDA ME 8370098 Pregão PAGAMENTO DA NFE 9, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS VETERINÁRIOS PARA CÃES, CONFORME ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS Nº 007/2014 2014OB02721 2014NE00538 62389840 AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS VETERINÁRIOS DA CIA DE OP. COM CÃES/BME. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2750 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462856912 4690 2014 2014-09-22T00:00:00 0,0000 0,0000 13559,0800 0,0000 10286308000107 2 "" TORONTO ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA 8338020 Pregão PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 00075/2014, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAYOUT DO DETRAN NA AREA DO CONSORCIO FAÇA FÁCIL - CARIACICA-ES, NO MÊS DE AGOSTO/2014, CONFORME PROCESSO 65105168/14. 2014OB01713 2014NE00449 44908938 DE SERVICOS DE GESTAO E MANUTENCAO DACENTRAL DE ATENDIMENTO INTEGRADO FACA FACIL-CARIACICA CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 371 QUALIDADE NO ATENDIMENTO AO CIDADÃO E ÀS EMPRESAS 2256 MANUTENÇÃO DAS CENTRAIS DE ATENDIMENTO INTEGRADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2827 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462856913 4691 2014 2014-01-24T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.714.977-## 1 "" MARIANA FORNACIARI FAVARATO 8373107 Diárias PAGAMENTO 1/2 DIÁRIA P/VIAGEM A VITÓRIA EM 24/01 PARA REUNIÃO DOS OSTOMIZADOS, CF. AUTORIZAÇÃO REQUISIÇÃO 07/2014. 2014OB00225 2014NE00034 65045149 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 594 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO 4714 MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462856914 4692 2014 2014-09-04T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.722.367-## 1 "" THAIS TESSAROLLO 8374105 Não Aplicável Programação de pagamento de 1/2 diaria para Nova Venecia, dia 16/04/14. 2014OB00647 2014NE00446 65905334 PARA O MUNICÍPIO DE NOVA VENECIA NO DIA 16/04/2014 CÓDIGO 029.11 DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 392 DIFUSÃO CULTURAL 192 FOMENTO À FORMAÇÃO, PRODUÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL 4605 CAPACITAÇÃO CULTURAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462856915 4693 2014 2014-02-21T00:00:00 0,0000 -2608,0900 0,0000 0,0000 420101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 8371588 Não Aplicável PGTO. LIQUIDO DA FOLHA de remuneração do pessoal ativo REF. MÊS DE FEVEREIRO/2014. Acao 4657. RP 2014NL01082 2014NE00350 65545745 REF O MES DE FEVEREIRO DE 2014 DE TODOS OS SERVIDORES (SEDU) FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4657 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2513 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462856916 4694 2014 2014-01-24T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.745.597-## 1 "" ONIAS DE FREITAS CASTANO 8340468 Diárias 1,5 diárias ao municipios de Castelo,p/conduzir o secretario da SEAG p/participar de assinatura de Ordem de Serviço telefonia Móvel e Internet 3G,no distrito de Estrela do Norte e contratação de máquinas agrícolas. Periodo 26 a 27/01/14. Solic. 063/14. Processo nº 65064453. 2014NL00144 2014NE00047 65064453 NO VALOR DE R$1.680,00 PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS RELATIVAS A VIAGENS DE TRABALHO. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2350 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462856917 4695 2014 2014-02-13T00:00:00 0,0000 1708,4100 0,0000 0,0000 33164021000100 2 "" TOKIO MARINE SEGURADORA S.A 8354360 Pregão vr. ref. ao registro liquidação da despesa, proc. 2387/13. 2014NL00183 2014NE00208 23872013 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2017 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2805 SEGUROS EM GERAL, INCLUSIVE SEGURO DPVAT 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462856918 4696 2014 2014-02-21T00:00:00 0,0000 8356,8000 0,0000 0,0000 09501381000167 2 "" CFC AB PORTO SEGURO LTDA - ME. 8354810 Não Aplicável LIQ NF 769 (PORTO SEGURO) SERVIÇOS DIREÇÃO VEICULAR A CANDIDATOS DO PROJETO CNH SOCIAL 2014NL01880 2014NE00352 63730332 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA O EXERCICIO DE 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 333 EMPREGABILIDADE 860 REDUÇÃO DA POBREZA 4516 CARTEIRA DE HABILITAÇÃO - CNH SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2866 PROGRAMA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO (CNH) SOCIAL 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462856919 4697 2014 2014-11-03T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.177.297-## 1 "" ALUARO ANTONIO AGUILAR 8317943 Inexigível LIQUIDAÇÃO DE MEIA DIÁRIA PARA PIUMA NO DIA 06 MAR 2014 2014NL00177 2014NE00142 65026128 SOLICITA AUTORTIZAR EMPENHO ESTIMATIVO NO VALOR DE R$ 50.000,00 (CINQUENTA MIL REAIS), PARA DESPESAS COM DIÁRIAS DOS SERVIDORES DA RTV-ES. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2130 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 10201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462856920 4698 2014 2014-03-20T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.812.497-## 1 "" ELENE ZAVOUDAKIS 8329324 Diárias lanç 0,5 diarias p/ 21.03 a colatina p/reunião 2014NL00805 2014NE00553 65771605 ENC. PLANO DE VIAGEM ANUAL PARA 2014 DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2625 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462856921 4699 2014 2014-03-19T00:00:00 0,0000 172810,7400 0,0000 0,0000 28152650000171 2 "" ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRIC S/A-ESCELSA 8319619 Inexigível LIQUIDAÇÃO DAS FATURAS REF DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENERGIA DAS ESCOLAS DA REDE ESTADUAL, CEE, SEDU E SRES, PERÍODO FEVEREIRO/2014. LOTE 509. 2014NL00916 2014NE00571 65297911 E EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA ESCELSA ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S/A REF DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENERGIA DAS ESCOLAS DA REDE ESTADUAL, CEE, SEDU E SRES (VITÓRIA) RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 314 SUPERÁVIT FINANCEIRO - FUNDEB 40% "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 4347 APOIO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462856922 4700 2014 2014-08-05T00:00:00 0,0000 2722,4100 0,0000 0,0000 420101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 8371588 Não Aplicável APROPRIAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL COMPLEMENTAR 37 - ABRIL/2014 - AÇÃO 4657 RG. 2014NL04634 2014NE00350 66137055 DE TODOS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE MÊS ABRIL/2014 (VITÓRIA) FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4657 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2513 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462856923 4701 2014 2014-03-13T00:00:00 0,0000 425,2300 0,0000 0,0000 440901 3 "" FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 8370690 Não Aplicável Abono férias vacância, folha 35, mês 02/2014 2014NL02696 2014NE00188 64951944 PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SESA, REFERENTE EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4698 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4280 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL - RPPS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462856924 4702 2014 2014-03-31T00:00:00 0,0000 2718,7200 0,0000 0,0000 11688995000141 2 "" VS - VITAL SYSTEMS LTDA ME 8361829 Pregão APROPRIAÇÃO DE DESPESA PARA PAGTO DA NF 196 DE 26/03/2014, REF A MANUTENÇÃO DE 09 MONITORES MULTIPARAMETRICOS, MARCA DIXTAL, PARCELA DE FEVEREIRO/2014 - CONTRATO: 0163/13 - PROCESSO: 60181400. 2014NL00387 2014NE00014 60181400 PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DIVERSOS COM INCLUSÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO POR 12 MESES, HSL/MANUT/CI139/2012. ABERTURA DE PROCESSO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440915 HOSPITAL SÃO LUCAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4691 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL SÃO LUCAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462856925 4703 2014 2014-07-23T00:00:00 0,0000 763,8000 0,0000 0,0000 36396059000198 2 "" COMERCIAL ANAZUS LTDA ME 8362488 Pregão LIQUIDAÇÃO DA NF 400 DO MÊS DE JUL/2014 PARA ATENDER AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR(CÂNULA PARA TRAQUEOSTOMIA, CATETER ACESSO VENOSO, CATETER DUPLO LUMEN, COLETOR SUBCLÁVIA, FIO DE SUTURA DE POLIGLACTINA E OUTROS)PREGAO 080/2014. 2014NL01059 2014NE00630 65912365 CÂNULA PARA TRAQUEOSTOMIA; CATETER ACESSO VENOSO; CATETER DUPLO LUMEN; COLETOR SUBCLÁVIA; FIO DE SUTURA DE POLIGLACTINA E OUTROS. MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2727 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462856926 4704 2014 2014-12-30T00:00:00 0,0000 1250,0000 0,0000 0,0000 27476100000145 2 "" PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 8335697 Dispensa de Licitação APROPRIAÇÃO PARA REGULARIZAR DESPESA COM SEQUESTRO JUDICIAL, OCORRIDO NO DIA 05/11/2014, REF. PROCESSO JUDICIAL Nº 0015790-07.2014.8.08.0011, REQUERENTE MARIA IZABEL PAULA FRANCISCO, ANTONIO MARCOS DA SILVA E MARIA CANDIDA PEREIRA, CONF. AUT. FLS. 05. 2014NL01960 2014NE02127 68483449 NO VALOR DE R$ 1.250,00 NA CONTA FES AG. 076, REQ. Mª IZABEL PAULA FRANCISCO, ANTº MARCOS DA SILVA E Mª CANDIDA PEREIRA, REF. PROC. JUDICIAL Nº 0015790-07.2014.8.08.0011. BLOQUEIO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 594 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO 4713 MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4089 Mandados de Sequestro - Outras Naturezas - Após 05/05/2000 - TJES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462856927 4705 2014 2014-04-12T00:00:00 0,0000 632,7200 0,0000 0,0000 ###.403.197-## 1 "" TANIA MADEIRA NEVES 8392310 Diárias REFERENTE 2,5 DIARIAS PARA VIAGEM A VITORIA NOS DIAS 01 a 03/12 PARA CONVOCAÇÃO PUBLICADA NO DIARIO DIA 26/11 PARA PARTICIPAR CURSO TEORIA E PRATICA CARTORARIA NA AREA DE ATOS INFRACIONAIS CONFORME PORTARIA 830/14 2014NL03989 2014NE03351 201400000006 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 4020 VALORIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4160 DIÁRIAS A SERVIDORES - USO EXCLUSIVO TJ 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462856928 4706 2014 2014-02-14T00:00:00 15000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.889.627-## 1 "" MARCELO ZILIO GUIMARAES 8356932 Não Aplicável COBRIR DESPESA REFERENTE A 10 (DEZ) PARCELAS REFERENTE AO PROGRAMA BOLSA ATLETA CAPIXABA, NA CATEGORIA NACIONAL, REFERENTE AO TERMO DE ADESÃO Nº 093/2013, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SR. SECRETARIO. 2014NE00447 2014NE00447 63840871 BOLSA ATLETA 2013 - (NACIONAL/INTERNACIONAL). SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 811 DESPORTO DE RENDIMENTO 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 4593 APOIO À ATLETAS DE ALTO RENDIMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3947 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462856929 4707 2014 2014-02-17T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.598.707-## 1 "" DOUGLAS MENDES DA SILVA 8364928 Não Aplicável VALOR PARA OCORRER COM DESPESA REF. A DIARIA PARA O PROFISSIONAL ACOMPANHAR PALESTRA DO PROGRAMA DE MELHORIA DA GESTÃO MUNICIPAL NOS DIAS 27 E 28/02 - SANTA MARIA DE JETIBÁ/ES. 2014NE00234 2014NE00234 65480724 PARA OS PROFISSIONAIS MADALENA SANTANA GOMES E DOUGLAS MENDES DA SILVA ACOMPANHAREM PALESTRA DO PROGRAMA DE MELHORIA DA GESTÃO MUNICIPAL NOS DIAS 27 E 28/02 - SANTA MARIA DE JETIBÁ/ES. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 543 CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS SERVIDORES E GESTORES PÚBLICOS DO ESTADO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462856930 4708 2014 2014-03-14T00:00:00 1360,8000 0,0000 0,0000 0,0000 09660958000183 2 "" S3 MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 8348083 Dispensa de Licitação compra de medicamentos para atender mandado judicial de Sebastião Baptista do nascimento e outros processo 65326660/2014. 2014NE02023 2014NE02023 65326660 DIOSMINA 450MG + HESPERIDINA 50MG PARA ATENDER SEBASTIÃO BAPTISTA DO NASCIMENTO E OUTROS EM ATENDIMENTO AOS MANDADOS JUDICIAIS. MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 230 IMPLEMENTAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 2692 AQUISIÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS, DE PROGRAMAS ESPECÍFICOS E OUTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2464 MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTENCIA SOCIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462856931 4709 2014 2014-06-01T00:00:00 84428,5700 0,0000 0,0000 0,0000 02467085000148 2 "" VIESA ALIMENTACAO çTDA ME 8324050 Pregão EMPENHO PARA DESPESA COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA OS INTERNOS DA PRBSF NO PERIODO DE 01 A 29 DE JANEIRO DE 2014. 2014NE00016 2014NE00016 48370410 DE PROCEDIMENTO LICITATORIO PARA CONTRATACAO DE EMPRESA DE ALIMENTACAOPARA OS PRESOS DA PRBSF. ABERTURA 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 59 NOROESTE 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 6802 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA PRISIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4493 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PRISIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462856932 4710 2014 2014-04-17T00:00:00 700,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.098.917-## 1 "" EDUARDO MOREIRA DE AQUINO NETO 8341168 Não Aplicável REFORÇO DO 2014NE00403, VISANDO COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS PARA DENTRO DO ESTADO DURANTE O MÊS DE ABRIL/2014, CONFORME PROCESSO 65584023. 2014NE00452 2014NE00403 65584023 MENSAL NO VALOR DE R$ 1.680,00 REFERENTE PAGAMENTO DIÁRIAS DURANTE O MÊS DE MARÇO/2014 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 505 ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2121 ASSESSORAMENTO GERAL AO CHEFE DO EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462856933 4711 2014 2014-02-04T00:00:00 651,6000 0,0000 0,0000 0,0000 36325157000134 2 "" COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA 8328990 Dispensa de Licitação PARA COBRIR DESPESAS COM CETOROLACO E OUTROS, PARA PACIENTES LUCINÉIA N. PIANISSOLI, EDINA C. CONTI E IDERVAL T. PANETO, EM ATENDIMENTO AOS MANDADOS JUDICIAIS. 2014NE02587 2014NE02587 65062680 CETOROLACO E OUTROS, PARA PACIENTES LUCINÉIA N. PIANISSOLI; EDINA C. CONTI E IDERVAL T. PANETO, EM ATENDIMENTO AOS MANDADOS JUDICIAIS. MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 230 IMPLEMENTAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 2692 AQUISIÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS, DE PROGRAMAS ESPECÍFICOS E OUTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2464 MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTENCIA SOCIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462856934 4712 2014 2014-01-09T00:00:00 0,0000 537,5000 0,0000 0,0000 49324221000104 2 "" FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 8338612 Pregão LIQ. REF. A MEDICAMENTOS, NF 271285, AFM 774/14, PROC 61887650/13 C/ 07 2014NL01177 2014NE01000 61887650 SOLICITA COMPRA DE CEFALOTINA SÓDICA E OUTROS. MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2723 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DÓRIO SILVA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462856935 4713 2014 2014-06-13T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.227.087-## 1 "" CELIA KIEFER 8358449 Diárias PAGAMENTO DA SERVIDORA CÉLIA KIEFER, REFERENTE A 2,5 DIÁRIAS AOS MUNICÍPIOS DE GOVERNADOR LINDEMBERG, SOORETAMA, ALTO RIO NOVO E SANTA TEREZA/ES, P/ACOMPANHAMENTO DE APRESENTAÇÃO DOS PROJETOS DOS PROJETOS DOS JOVENS DO CURSO DE GESTÃO DA PROPRIEDADE RURAL - PROJETO VALORIZAÇÃO DA JUVENTUDE RURAL E OUTROS. PERÍODO 13 A 15/06/2014. SOLIC. 0573/2014. 2014OB03026 2014NE00472 65476603 NO VALOR DE R$1.120,00 PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS RELATIVAS A VIAGENS DE TRABALHO. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2350 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462856936 4714 2014 2014-09-09T00:00:00 0,0000 0,0000 13729,2800 0,0000 01619232000195 2 "" PREF MUNIC DE VILA VALERIO 8328068 Inexigível REPASSE COM TRANSPORTE ESCOLAR PARA AS ESCOLAS, REF. 3ª PARCELA DO PETE/2014. 2014OB15800 2014NE06453 66273285 PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE VILA VALERIO (VILA VALERIO) TRANSPORTE ESCOLAR 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 57 CENTRO OESTE 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 4345 TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL 42 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A MUNICÍPIOS 4481 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A MUNICÍPIOS - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO - PROGRAMA PETE/ES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462856937 4715 2014 2014-12-30T00:00:00 0,0000 0,0000 -972,5800 0,0000 02290065000144 2 "" ORTEK - COM. DE INSTRUM. ORTOPED. E CIRUR.LTD 8322468 Dispensa de Licitação REFERENTE AO PAGAMENTO DO DANFE 000.021.168, EMISSAO 24/11/2014, AQUISICAO DE MATERIAL P/REABILITACAO PROFISSIONAL,PACIENTE RAQUEL BARBOSA NUNES 2014OB02205 2014NE01073 67716660 SOLICITAÇÃO DE COMPRA DE MATERIAL CONSIGNADO (ÓRTESE E PRÓTESE). MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440924 HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNADINO ALVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2726 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNARDINO ALVES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2443 MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462856938 4716 2014 2014-11-14T00:00:00 0,0000 0,0000 3415,7100 0,0000 ###.888.707-## 1 "" FRANCISCO VICENTE FINAMORE SIMONI 8392421 Não Aplicável RESSARCIMENTO REFERENTE A DESPESAS NO CURSO DE MEDIAÇÃO E CONCILIAÇÃO PARA MAGISTRADOS E APOSENTADOS. CONFORME AUTORIZAÇÃO DA SECRETÁRIA GERAL EM EXERCÍCIO NA FOLHA 63V. 2014OB03782 2014NE02110 201401264552 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 614 GESTÃO INTEGRADA E ESTRATÉGICA NA ATIVIDADE JUDICIAL CAPIXABA 6030 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3795 OUTRAS RESTITUIÇÕES 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462856939 4717 2014 2014-10-29T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.713.737-## 1 "" CARLA ABREU DE CARVALHO FONTE BOA 8362434 Não Aplicável REGULARIZAÇÃO CONTÁBIL DA DEVOLUÇÃO DE DIÁRIA A SERVIDOR QUE EFETUOU EQUIVOCADAMENTE NA CONTA DA SEDU. 2014OB19370 2014NE17036 64463737 EM FAVOR DOS PROFISSIONAIS RELACIONADOS (GUACUI) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3795 OUTRAS RESTITUIÇÕES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462856940 4718 2014 2014-08-18T00:00:00 0,0000 0,0000 114097,4300 0,0000 10285265000137 2 "" RADANA CONSTRUCOES LTDA 8345325 Concorrência PG DA 11ª MEDIÇÃO REFERENTE OBRA DE REFORMA E AMPLIACAO NA EEPEF PAULO DAMIAO TRISTAO PURINHA, CT109/13, NOTA FISCAL 246 2014OB14598 2014NE03179 63720620 DE MEDICOES DO CONTRATO N 109/2013 REFERENTE OBRA DE REFORMA E AMPLIACAO NA EEPEF PAULO DAMIAO TRISTAO PURINHA, LOCALIZADA NO MUNICIPIO DE LINHARES (REP/GERFE/N 212/2013) PAGAMENTO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 56 RIO DOCE 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 1672 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA, REPAROS E ACESSIBILIDADE NAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3366 OBRAS DE BENFEITORIA OU MELHORIA EM IMÓVEIS DE USO ESPECIAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462856941 4719 2014 2014-12-16T00:00:00 0,0000 0,0000 448,0000 0,0000 ###.479.107-## 1 "" ESTER OLIVEIRA BATISTA 8374832 Diárias PGTO. REF. A ESPESAS COM DIARIA PARA A SERVIDORA ESTER OLIVEIRA BATISTA, REF. AS VIAGENS PARA C.ITAPEMIRIM NOS DIAS 24 A 25/11/2014, E S.MATEUS EM 26 A 28/11/2014, CONF. REQ. DE DIARIAS 567 E 567-A 2014OB26678 2014NE09065 68474520 PARA SÃO MATEUS E CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, PERÍODO 24 A 28/11/2014 A PEDIDO DO NEVE. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 334 SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462856942 4720 2014 2014-12-18T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.567.137-## 1 "" JOAQUIM OSWALDO ROCHA MOTTE 8319179 Diárias 2,5 diárias: 15 a 17/12. 2014OB04782 2014NE01741 64998738 ENC.PLANO DE VIAGEM ANUAL PARA 2014. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2625 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462856943 4721 2014 2014-12-23T00:00:00 0,0000 0,0000 190,8000 0,0000 ###.086.947-## 1 "" EDMILTON RIBEIRO AGUIAR JUNIOR 8317565 Diárias empenho de 1 diaria vitoria x Bento Gonçalves/PR , CERIMÔNIA, DEZ/2014 2014OB03305 2014NE02208 65076931 DIÁRIAS PARA MILITARES DO ESTADO MAIOR PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2760 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462856944 4722 2014 2014-07-28T00:00:00 0,0000 0,0000 107,5600 0,0000 27357128000163 2 "" SAAE DE ITAGUACU 8333461 Inexigível PAGAMENTO DAS FATURAS DE AGUA E ESGOTO Nº 1406833 (FL. 76) E 1406913 (FL. 78) , REF. FORNECIMENTO DE ÁGUA E SERVIÇO DE ESGOTO NO MÊS DE JUNHO DE 2014 DO EL DE ITAGUAÇU. 2014OB02522 2014NE00099 64971066 EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBERTURA DE DESPENSAS COM ABASTECIMENTO DE ÁGUA SERVIÇO DE COLETA DE EGOSTO PARA O EL DE ITAGUAÇU - SAAE EM 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2380 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462856945 4723 2014 2014-06-03T00:00:00 0,0000 0,0000 3786,5400 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 Não Aplicável pgto de fp hpm FEV 2014OB00604 2014NE00144 65002865 SOLICITA ABERTURA DE PROCESSO A SER UTILIZADO NA COBERTURA DAS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS-F.FINANCEIRO E F.PREVID.PESSOAL ATIVO NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2014. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 752 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3859 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO MILITAR - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462856946 4724 2014 2014-07-03T00:00:00 0,0000 0,0000 68865,3400 0,0000 31723497000108 2 "" PREF MUNIC DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE 8337621 Inexigível REPASSE DA 1º PARCELA DO TRANSPORTE ESCOLAR - PETE/2014 PARA MUNICIPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE. 2014OB01831 2014NE00932 62237926 PARA O MUNICIPIO (VENDA NOVA DO IMIGRANTE) TRANSPORTE ESCOLAR 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 52 SUDOESTE SERRANA 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 4345 TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL 42 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A MUNICÍPIOS 4481 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A MUNICÍPIOS - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO - PROGRAMA PETE/ES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462856947 4725 2014 2014-02-18T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.638.607-## 1 "" DALVA DA SILVA TORRES 8327920 Diárias PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS, VISANDO COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, DE 1 E ½ DIÁRIAS, CONF. IS. Nº 502/2014, EM 20/21 E 22/02/2014, DE VITORIA P/B.S.FRANCISCO. 2014OB02330 2014NE00104 64873510 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA A FAVOR DAS BANCAS EXAMINADORAS DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO EXERCICIO 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462856948 4726 2014 2014-10-03T00:00:00 0,0000 0,0000 2606,6000 0,0000 05036246000137 2 "" PRO MEMORIA SERVICOS LTDA ME 8324254 Pregão PGTO REF. LIQUIDO NF: 007356, PREST. SERVIÇOS DE GESTÃO DOCUMENTAL E GERENCIAMENTO ELETRONICO VISANDO ATENDER A SEADH MES DE JANEIRO/2014. 2014OB00252 2014NE00038 64179036 PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GESTÃO DOCUMENTAL DOS PROCESSOS DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA. CONTRATACAO DE EMPRESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA ESTADUAL ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2855 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2827 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462856949 4727 2014 2014-03-27T00:00:00 0,0000 0,0000 4652,3000 0,0000 08865950000190 2 "" MEDTRAN S/S LTDA 8339823 Não Aplicável PAGTO NF 01736 (MEDTRAN) EXAMES MEDICOS E PSICOLOGICOS A CANDIDATOS DO PROJETO CNH SOCIAL 2014OB04508 2014NE00274 64276457 EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA DESPESAS COM A CLINICA MEDTRAN SS EXERCICIO 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 333 EMPREGABILIDADE 860 REDUÇÃO DA POBREZA 4516 CARTEIRA DE HABILITAÇÃO - CNH SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2866 PROGRAMA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO (CNH) SOCIAL 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462856950 4728 2014 2014-02-14T00:00:00 0,0000 0,0000 69,8400 0,0000 08708823000188 2 "" TRANSITE LTDA 8356512 Não Aplicável pagto de irrf/dua da nf.2433 ref.serviços prestados de exames medicos e psicologicos a candidatos do programa cnh social - Transite Ltda. 2014OB02138 2014NE00276 63747723 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA O EXERCICIO DE 2014 A FAVOR DA EMPRESA TRANSITE CARIACICA SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 333 EMPREGABILIDADE 860 REDUÇÃO DA POBREZA 4516 CARTEIRA DE HABILITAÇÃO - CNH SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2866 PROGRAMA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO (CNH) SOCIAL 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462856951 4729 2014 2014-02-14T00:00:00 0,0000 0,0000 618,7500 0,0000 ###.284.177-## 1 "" MAGNA DIAS DE ATHAYDE 8318953 Inexigível PAGTO TFD Nº 098/2014 EM PARTE, REF. AJUDA DE CUSTOS P/TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO PARA PACIENTE ANTONIO LUBIANA NETO, CONF.AUTORIZAÇÃO A FL. 179. 2014OB00467 2014NE00455 55878768 DE TFD. REP. MAGNA DIAS DE ATHAYDE LUBIANA CPF 130.284.177-74. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 57 CENTRO OESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2715 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462856952 4730 2014 2014-07-07T00:00:00 0,0000 0,0000 4105,8300 0,0000 36002301000100 2 "" RANKING LOCACAO E SERVIÇOS LTDA 8320482 Pregão Pagamento da Recibo ND nº 11359, Prestação de serviços de locação de 04 (quatro) veículos s/motorista para atender a SEAG, ref. mês Junho/2014.- 5º termo aditivo n° 093/2013 ao Contrato n° 0085/2009. Pregão nº 018/2008. 2014OB03341 2014NE00508 65040155 GLOBAL, PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, REF. AO CONTRATO Nº0085/2009, NOS MESES DE JANEIRO A NOVEMBRO/2014. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2350 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2853 LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462856953 4731 2014 2014-03-24T00:00:00 0,0000 0,0000 868,8000 0,0000 28483014000122 2 "" TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8339078 Não Aplicável FOLHA PAGAT. PENSAO ALIM.MAR/14 2014OB00676 2014NE00003 702014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 32 CONTROLE EXTERNO 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2018 EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462856954 4732 2014 2014-04-04T00:00:00 0,0000 0,0000 91926,9500 0,0000 440901 3 "" FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 8370690 Não Aplicável FOLHA DE PESSOAL. 'D'. SUBSÍDIOS. RELATÓRIO 31 (PRO0505P). EMISSÃO: 17-03-2014 14:30:28. RUBRICA(S) N(S). 636. RETENÇÃO 2014OB06478 2014NE00138 64951944 PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SESA, REFERENTE EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4698 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462856955 4733 2014 2014-01-09T00:00:00 0,0000 9594,2000 0,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 Inexigível LIQUIDAÇÃO DA DESPESA REF. VALE TRANSPORTE DE BILHETAGEM ELETRONICA (CARTAO MAGNÉTICO) DO SISTEMA TRANSCOL(INTERMUNICIPAL), VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DE DESLOCAMENTO DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DESTA SEADH, MÊS DE SETEMBRO. 2014NL01124 2014NE00070 65349075 ORIUNDOS DO CONTRATO DE Nº 003/2014, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014, FIRMADO COM A EMPRESA - GVBUS P/ AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS (CARGA E RECARGA) PARA OS SERV. E OS ESTAGIÁRIOS PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA ESTADUAL ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2855 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462856956 4734 2014 2014-12-05T00:00:00 0,0000 23491,2200 0,0000 0,0000 31776479000186 2 "" PREF MUNIC DE JOAO NEIVA 8323008 Não Aplicável Liquidação referente a 1ª parcela do 2014CV019 celebrado com o Município de João Neiva objetivando a pavimentação e drenagem na Rua Cezar Devens. 2014NL00566 2014NE00459 64594017 DE CONVENIO PARA PAVIMENTACAO E DRENAGEM DA RUA CESAR DEVENS NAQUELE MUNICIPIO CELEBRACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 4 INVESTIMENTOS 42 AUXÍLIOS "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 36 "" 15 URBANISMO 451 INFRAESTRUTURA URBANA 238 INFRAESTRUTURA URBANA 3532 IMPLEMENTAÇÃO E APOIO À CONSTRUÇÃO, REFORMA E ADEQUAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA, URBANIZAÇÃO E ESPAÇOS PÚBLICOS 40 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS 3728 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - AUXÍLIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462856957 4735 2014 2014-11-21T00:00:00 -16158,1000 0,0000 0,0000 0,0000 49324221000104 2 "" FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 8338612 Pregão anulaçao valor incorreto segundo planilha 2014NE01614 2014NE01597 64363635 SOLICITA ÁGUA PARA INJEÇÃO 1000ML E OUTROS. MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2723 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DÓRIO SILVA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462856958 4736 2014 2014-08-27T00:00:00 14719,3500 0,0000 0,0000 0,0000 270101 3 "" SECRETARIA DE EST DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 8374636 Não Aplicável COMPLEMENTAÇÃO DA 2014NE00029 PARA COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO 2014. 2014NE00491 2014NE00029 65167694 PARA COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2014. AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE EST DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 616 GESTÃO DA POLÍTICA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 6220 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2523 13º SALÁRIO - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462856959 4737 2014 2014-09-22T00:00:00 13410,9300 0,0000 0,0000 0,0000 ###.231.617-## 1 "" RODRIGO JULIAO DE AGUIAR 8362821 Dispensa de Licitação EMPENHO COM VISTAS A COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL DE ITARARÉ NOS MESES DE JUL À SET DE 2014 2014NE01167 2014NE01167 59034807 LOCAÇÃO DO ESPAÇO EM ITARARÉ, ONDE FUNCIONA O DEPÓSITO DE BENS PATRIMONIAIS. LOCACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TRABALHO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2410 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2701 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462856960 4738 2014 2014-06-08T00:00:00 15310,1000 0,0000 0,0000 0,0000 05642134000120 2 "" CAF - COOP. DOS AGRIC. FAMILIARES DE COLATINA 8359734 Dispensa de Licitação AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA TODOS OS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO ES, EXERCICIO DE 2014. 2014NE12548 2014NE12548 64419193 DE CHAMADA PUBLICA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA TODOS OS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO ES (REP/GAE/N 75/2013) ABERTURA 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 52 SUDOESTE SERRANA 147 PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 6684 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4497 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462856961 4739 2014 2014-08-15T00:00:00 280,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.815.887-## 1 "" TALITA MARIA PIMENTA DE PAOLI 8355196 Diárias DIÁRIAS PARA UTILIZAÇÃO DE 18 A 20/08/2014. DESTINO: NOVA VENÉCIA E ECOPORANGA. OBJETIVO: AUDITORIA PRÉVIA DE ADESÃO AO SUSAF. 2014NE02224 2014NE02224 65255984 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA VIAGENS. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 853 DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462856962 4740 2014 2014-07-14T00:00:00 1600,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.826.907-## 1 "" ANDREIA VIEIRA AMIGO 8389421 Adiantamento - Suprimento de Fundos REFERENTE SUPRIMENTO DE FUNDOS N.º 156/2014 CONFORME AUTORIZAÇÃO SECRETÁRIO GERAL FOLHA 11 2014NE01247 2014NE01247 201400883661 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 614 GESTÃO INTEGRADA E ESTRATÉGICA NA ATIVIDADE JUDICIAL CAPIXABA 6030 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2460 SUPRIMENTO DE FUNDOS - MATERIAL DE CONSUMO 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462856963 4741 2014 2014-02-09T00:00:00 0,0000 763,2000 0,0000 0,0000 ###.861.847-## 1 "" SAYONARA BORLINGER ASSAD 8320524 Diárias Participar da XXX Reunião Plenária do Colegiado Nacional de Diretores e Secretários de Conselho de Educação - CODISE, a ser relaizado nos dias 15 e 17 de setembro d corrente ano em Caldas Novas/GO. Obs: Solictação de passagem feita para a Cidade de Brasília, tendo em vista que haverá translado de Brasília/DF para Caldas Novas/GO (Local do Evento) nos dias 14-09 e 18-09-2014. 2014NL14863 2014NE14077 67443850 EM FAVOR DE ROBERTA TAVARES GUAITOLINI EMERICK E SAYONARA DOELINGER ASSAD (VITÓRIA) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 6680 APOIO AO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462856964 4742 2014 2014-08-15T00:00:00 0,0000 392,0000 0,0000 0,0000 ###.419.487-## 1 "" LEANDRO FAZOLO FIORESI 8355854 Diárias 3,5 DIARIAS P/ DIAS 14 Á 15 - 18 Á 19 - 21 Á 22/08 2014NL02481 2014NE01247 67234615 ENC. PLANO DE VIAGEM MENSA PARA O MÊS DE AGOSTO/14 DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2625 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462856965 4743 2014 2014-09-09T00:00:00 0,0000 0,0000 67904,4600 0,0000 36350312000172 2 "" PREF MUNIC DE SAO DOMINGOS DO NORTE 8333109 Inexigível REPASSE COM TRANSPORTE ESCOLAR PARA AS ESCOLAS, REF. 3ª PARCELA DO PETE/2014. 2014OB15975 2014NE14285 66268796 PARA O MUNICÍPIO (SÃO DOMINGOS DO NORTE) TRANSPORTE ESCOLAR 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 57 CENTRO OESTE 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 4345 TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL 42 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A MUNICÍPIOS 4481 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A MUNICÍPIOS - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO - PROGRAMA PETE/ES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462856966 4744 2014 2014-03-24T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.436.127-## 1 "" SULAMITA DOS SANTOS LIRIA 8365670 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO REF. DIÁRIA DO SERVIDOR EM VIAGEM A CACHOEIRO DO ITAPEMIRIM/ES DIA 03/04/2014.(SRO-2) 2014NL00932 2014NE00723 65826752 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2450 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462856967 4745 2014 2014-10-06T00:00:00 0,0000 54383,0800 0,0000 0,0000 28152650000171 2 "" ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRIC S/A-ESCELSA 8319619 Dispensa de Licitação LIQUIDAÇAO REFERENTE A NOTA FISCAL N. 001.348.662 FORMECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO MES DE MAIO/14 HIMABA. 2014NL00553 2014NE00178 65283678 PROCESSO DE PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA FIXA PARA O EXERCICIO DE 2014. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440924 HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNADINO ALVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2726 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNARDINO ALVES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462856968 4746 2014 2014-06-30T00:00:00 0,0000 20761,0000 0,0000 0,0000 39298922000162 2 "" HOSPITAL PRAIA DA COSTA LTDA 8317119 Não Aplicável ref.nl,pagto.nf-03933,internação de jose geraldo duarte,de 10 a 16/04/2014,em uti e enfermaria. 2014NL09644 2014NE00612 57231796 DE JOSE GERALDO DUARTE NO HOSP. PRAIA DA COSTA LTDA. AUTORIZAÇÃO PARA INTERNAÇÃO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462856969 4747 2014 2014-03-06T00:00:00 0,0000 6793,2000 0,0000 0,0000 01955600000176 2 "" UL QUIMICA E CIENTIFICA LTDA. 8318554 Pregão PG NF 1930 E 1931 PROC 59217910/12 C-74 11ª E 12ª PARCELA REF SERV DE MANUT. EM AUTOCLAVES - VALOR RESTANTE 2014NL00640 2014NE00254 59217910 UT SERVIÇOS GERAIS SOLICITA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA POR 12 (DOZE) MESES DE AUTOCLAVES HORIZONTAL E OUTROS. MANUTENCAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2723 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DÓRIO SILVA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462856970 4748 2014 2014-05-28T00:00:00 0,0000 62,5000 0,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 Inexigível PAGAMENTO REFERENTE VALE CIDADAO PARA VARA INFANCIA E JUVENTUDE DE VIANA RELATIVO MES MAIO 2014NL01326 2014NE00803 201301703559 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 614 GESTÃO INTEGRADA E ESTRATÉGICA NA ATIVIDADE JUDICIAL CAPIXABA 4034 DINAMIZAÇÃO DOS JUIZADOS DA INFÂNCIA E JUVENTUDE E PROMOÇÃO DA RESPONSABILIDADE SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462856971 4749 2014 2014-11-04T00:00:00 0,0000 6768,9600 0,0000 0,0000 00360305000104 2 "" CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF GIDUR VT 8331699 Não Aplicável APROPRIAÇÃO DE ENCARGOS E LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS PARA PAGAMENTO DA DIVIDA PUBLICA INTERNA - CEF PRO MORADIA 6, MES ABRIL/2014. 2014NL00427 2014NE00055 64501655 OS VALORES PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVAS A DIVIDA CONTRATADA NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2014 REF CONTRATO Nº2596.0192676-09 -CEF PRO MORADIA 6 INFORMACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 22 OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 80 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA 904 OPERAÇÕES ESPECIAIS: DÍVIDA INTERNA 966 AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS SOBRE O FINANCIAMENTO DA DÍVIDA PÚBLICA INTERNA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2488 Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato - Taxas sobre a Dívida Interna para Contrato 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462856972 4750 2014 2014-04-24T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.553.687-## 1 "" ALINE CESCONETTO DUARTE 8354923 Não Aplicável 2014GD00005 2014NE00130 65673786 NAS AUDIÊNCIAS PUBLICAS DO ORÇAMENTO DE 2015 PARTICIPACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100103 SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2096 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462856973 4751 2014 2014-05-16T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.554.827-## 1 "" SILAS JOSE DE FREITAS 8346246 Não Aplicável PAGTO, REF. A DIÁRIA PARA O DIA15/05/2014, COM DESTINO À VITÓRIA. 2014OB01849 2014NE00040 65109139 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2450 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462856974 4752 2014 2014-06-06T00:00:00 0,0000 0,0000 1436,4000 0,0000 00394460020096 2 "" SPU SECRETARIA DO PATRIMONIO DA UNIAO 8321709 Inexigível PGTO REF A TAXA DE OCUPAÇÃO DO EXERCÍCIO DE 2014 REFERENTE AO 11º ANDAR. PROCESSO 66633664 2014OB00695 2014NE00318 66633664 TAXA DE OCUPAÇÃO SPU/2014 , DO 11º ANDAR DO EDF. RS TRADE TOWER. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 350101 SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2440 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2358 TAXA DE OCUPAÇÃO E FORO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462856975 4753 2014 2014-01-20T00:00:00 100000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 160101 3 "" PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 8371047 Não Aplicável EMPENHO ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES CONFORME A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PGE, REGIME GERAL, EXERCÍCIO DE 2014. 2014NE00060 2014NE00060 64978877 CI/PGE/GEAD/Nº013/2014 - AUTORIZAÇÃO P/ EMPENHO ESTIMATIVO P/ COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DESTA PGE, EXERCÍCIO 2014. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2164 REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3490 ATIVO CIVIL - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462856976 4754 2014 2014-01-22T00:00:00 287,7800 0,0000 0,0000 0,0000 460101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 8373195 Não Aplicável EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO ANO DE 2014. 2014NE00385 2014NE00385 65151348 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4809 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3498 ABONO PROVISORIO - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462856977 4755 2014 2014-01-16T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.855.437-## 1 "" WILSON PIANISSOLI 8327350 Diárias despesas com viagem a vitória, no dia 22/01. 2014NE00082 2014NE00082 65040899 PAGAMENTO DESPESAS COM DESLOCAMENTO DE VIAGEM - FONTE 0101. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA PESQUISA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 571 DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO 853 DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR 3394 GERAÇÃO/ADAPTAÇÃO DE TECNOLOGIAS AGROPECUÁRIA E PESQUEIRA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462856978 4756 2014 2014-08-07T00:00:00 0,0000 738,2300 0,0000 0,0000 36325157000134 2 "" COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA 8328990 Pregão LIQUIDAÇAO DA NF. 33860 DO MES DE JUNHO/2014, AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO(ÁCIDO ASCÓRBICO, ÁCIDO FÓLICO, ÁGUA P/ INJEÇÃO, AMINOÁCIDOS E OUTROS) ARP 503/2014. 2014NL00937 2014NE00807 58707662 ÁCIDO ASCÓRBICO, ÁCIDO FÓLICO, ÁGUA P/ INJEÇÃO, AMINOÁCIDOS E OUTROS MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2727 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462856979 4757 2014 2014-07-24T00:00:00 0,0000 2500,0000 0,0000 0,0000 03432569000114 2 "" C.E DA EPSG NELSON VIEIRA PIMENTEL 8324972 Não Aplicável Liquidação do repasse do PEDDE/2014, Meta 3 2014NL11928 2014NE11275 66871956 RECURSOS PEDDE/2014 - MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR (VIANA) PLANO DE APLICACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 43 SUBVENÇÕES SOCIAIS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO MÉDIO 8683 DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DE ESPORTE E CULTURA NAS ESCOLAS 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4565 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES SOCIAIS - DIVERSAS INSTITUIÇÕES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462856980 4758 2014 2014-01-29T00:00:00 0,0000 2684,2800 0,0000 0,0000 36044907000108 2 "" CONDOMINIO EDIFICIO CONDE DE BARCELONA. 8352383 Dispensa de Licitação Liquidação doc.nº27853 Taxa de condominio do Edificio Conde de Barcelona onde funciona a ARE Vitoria Janeiro/2014 Proc.64782778. 2014NL00198 2014NE00180 64782778 ABERTURA DE PROCESSO DE DOTACAO E EMPENHO PARA O CONDOMINIO CONDE DE BARCELONA PARA 2014 DOTACAO ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2180 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2794 CONDOMÍNIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462856981 4759 2014 2014-07-02T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.861.527-## 1 "" EVANDRO MENELI 8363182 Diárias LIQUIDAÇÃO DESPESA C/1/2 DIARIA P/VIAGEM A MARATAIZES P/AUDIENCIA DE SOCIOED. EM 10/02/14 2014NL00284 2014NE00314 65348966 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA EM BENEFICIO AO SERVIDOR: EVANDRO MENELLI. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 460201 INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2810 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 46201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462856982 4760 2014 2014-08-01T00:00:00 0,0000 88,5600 0,0000 0,0000 ###.061.307-## 1 "" MARIA DA CONCEICAO FONTES 8348088 Não Aplicável liquidação de despesas com TFD do paciente KAISLAN FONSTES DE JESUS, RPU 465/13, processo nº 64290794/13. 2014NL00005 2014NE00004 64290794 TFD - TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO PELA INEXISTENCIA DO SERVICO DENTRO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO TRATAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 58 NORDESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2716 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE SÃO MATEUS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462856983 4761 2014 2014-06-02T00:00:00 406,8000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.301.037-## 1 "" JULIANA PAIVA FARIA FALEIRO 8328346 Não Aplicável EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM 1,5 DIÁRIA PARA A PROCURADORA JULIANA PAIVA FARIA FALEIRO, EM VIAGEM A SALVADOR/BA, PARTICIPAR DO IV FÓRUM DE INFORMATIZAÇÃO DAS PGE'S E DO DF DIAS 13 E 14/02/2014 CONFORME CI/PGE/GAB 003/2014. PROCESSO 65307216. 2014NE00092 2014NE00092 65307216 CI.PGE/GAB/Nº003/2014 - PASSAGENS AÉREAS P/DR.JULIANA P FARIA FALEIRO; TRECHO VITÓRIA-SALVADOR-VITÓRIA, INDO DIA 13/02/14 E RETORNO 15/02/14 DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2160 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462856984 4762 2014 2014-01-20T00:00:00 0,0000 4765,2000 0,0000 0,0000 160101 3 "" PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 8371047 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PGE DE 01/2014, REGIME GERAL. 2014NL00023 2014NE00064 64978877 CI/PGE/GEAD/Nº013/2014 - AUTORIZAÇÃO P/ EMPENHO ESTIMATIVO P/ COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DESTA PGE, EXERCÍCIO 2014. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2164 REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2573 GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462856985 4763 2014 2014-09-06T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.565.217-## 1 "" MARIANA GOMES LANKHEET 8353957 Diárias PAGAMENTO 0,5 DIÁRIA-CIVIL PARA VIAGEM A VITÓRIA EM 10/06 P/REUNIÃO COM O GRUPO TÉCNICO DA DENGUE/SESA, PARA REPASSAR AS INFORMAÇÕES ATUALIZADAS SOBRE A VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DA DENGUE, NOTIFICAÇÃO, INVESTIGAÇÃO DE CASOS, CONFORME AUTORIZADO EM REQUISIÇÃO 108/2014-EVA/NVS/SRS-COLATINA. 2014OB02133 2014NE00024 53110242 DIARIAS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 594 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO 4714 MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462856986 4764 2014 2014-10-11T00:00:00 0,0000 0,0000 492,8000 0,0000 ###.437.297-## 1 "" ADRIANA CLEMENTINA MARCHI BONATTO 8328792 Diárias 3707 - Feira Estadual de Ciências e Engenharia do ES-FECIENG- Dia 12 a 15/11/14 em Vitória. 2014OB20211 2014NE17734 68176058 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/GEM/N 55/2014) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462856987 4765 2014 2014-11-13T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.163.057-## 1 "" GLAUDIR ALMEIDA ALVES 8332807 Diárias PAGAMENTO DE DESPESAS REF. 1 E 1/2 DIÁRIA, BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, 17 E 18/11/2014, DE VIX P/ CACHOEIRO ? IS 3426/2014 . 2014OB17544 2014NE00147 64873510 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA A FAVOR DAS BANCAS EXAMINADORAS DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO EXERCICIO 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462856988 4766 2014 2014-09-16T00:00:00 0,0000 0,0000 24202,5500 0,0000 21553284000113 2 "" CONSERVADORA JUIZ DE FORA 8337637 Pregão PG DAS NFS 1547 A 1565 REFERENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NO MÊS DE AGOSTO/2014, CONFORME CONTRATO Nº 055/2010. 2014OB16435 2014NE01234 48736864 DE PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA GERENCIAMENTO DO CONTRATO N 55/2010 CONSERVADORA JUIZ DE FORA LTDA (CI/GECON 05/2010) ABERTURA 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 34 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 6682 SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2876 SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (§ 1º DO ART. 18 DA LC Nº 101/00) - SERVIÇOS DE LIMPEZA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462856989 4767 2014 2014-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 30,0000 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 Não Aplicável PAGAMENTO DAS CONSIGNAÇÕES DO MÊS DE AGOSTO DE 2014. 2014OB02764 2014NE00107 65158598 DE TODOS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE MÊS JANEIRO/2014 (VITÓRIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 113 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (60%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 6671 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - EDUCAÇÃO ESPECIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462856990 4768 2014 2014-04-12T00:00:00 0,0000 0,0000 3945,5700 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 Não Aplicável PAGAMENTO CONSIGNAÇÃO FOLHA PESSOAL 31, MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. 2014OB03779 2014NE00102 65158598 DE TODOS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE MÊS JANEIRO/2014 (VITÓRIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 113 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (60%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2087 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462856991 4769 2014 2014-06-27T00:00:00 0,0000 0,0000 1207,3100 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 Não Aplicável Pagamento da Folha de Rem. dos Prof. do Magisterio do Ens. Fundamental do mês de Junho de 2014. Ação 2087 RP 2014OB01916 2014NE00104 65158598 DE TODOS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE MÊS JANEIRO/2014 (VITÓRIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2087 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4235 FÉRIAS ABONO CONSTITUCIONAL - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462856992 4770 2014 2014-12-19T00:00:00 0,0000 0,0000 14482,0100 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 Não Aplicável PAGAMENTO FOLHA PESSOAL, MÊS DEZEMBRO/2014, AÇÃO 2088 RG. 2014OB03997 2014NE00145 65158598 DE TODOS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE MÊS JANEIRO/2014 (VITÓRIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 113 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (60%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2088 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2612 OBRIGACOES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462856993 4771 2014 2014-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 2390,4500 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 Não Aplicável PAGAMENTO CONSIGNAÇÃO FOLHA PESSOAL 31, MÊS DE OUTUBRO DE 2014. 2014OB03432 2014NE00107 65158598 DE TODOS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE MÊS JANEIRO/2014 (VITÓRIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 113 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (60%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 6671 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - EDUCAÇÃO ESPECIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462856994 4772 2014 2014-01-04T00:00:00 0,0000 0,0000 165,5800 0,0000 05040410000180 2 "" CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 8317441 Pregão PAGTO IRRF NF 2000, CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA- CNPJ 05040410000180 2014OB05970 2014NE00363 40978338 SERVICOS DE SEGURANCA E VIGILANCIA PATRIMONIAL, PARA ATENDER AS UNIDADESDA SESA. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2720 MANUTENÇÃO DO HEMOCENTRO COORDENADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2832 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462856995 4773 2014 2014-03-18T00:00:00 0,0000 0,0000 336,0000 0,0000 ###.617.597-## 1 "" ANDERSON LUIZ KRUGER 8326887 Diárias Pagamento de 1,5 diárias: 12 a 13 , 17 a 18/03. 2014OB00799 2014NE00503 65025830 ENC.PLANO DE VIAGEM ANUAL PARA 2014 DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2625 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462856996 4774 2014 2014-03-19T00:00:00 0,0000 0,0000 9434,4300 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Não Aplicável GPS INSS REF. CONSIGNAÇÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO MÊS DE FEV/14. REGIME GERAL. 2014OB00782 2014NE00091 64947548 DE PESSOAL COMISSIONADO, AUXILIO ALIMENTAÇÃO, INSS, FUNPES E ESTAGIÁRIOS DESTA ESESP NO EXERCÍCIO DE 2014. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 543 CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS SERVIDORES E GESTORES PÚBLICOS DO ESTADO 2266 REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462856997 4775 2014 2014-04-15T00:00:00 0,0000 0,0000 15665,7700 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Não Aplicável PAGAMENTO DE DESPESAS COM INSS/PATRONAL PESSOAL ADM. FOPAG MARÇO/2014. 2014OB00684 2014NE00045 65148509 FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2014. ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4686 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462856998 4776 2014 2014-04-04T00:00:00 0,0000 0,0000 1061,5000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 Dispensa de Licitação pagamento consignação ref folha 31 março 2014. 2014OB00886 2014NE00080 65020030 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL MILITAR EM 2014. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4761 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSIDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462856999 4777 2014 2014-02-27T00:00:00 0,0000 0,0000 6549,3500 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 Não Aplicável PAGAMENTO FUNÇÃO GRATIFICADA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL PROJETO ESPORTE PELA PAZ CRIANÇAS E ADOLESCENTES, PROC.58701.003205-MESP.MINISTÉRIO DO ESPORTE, ATIVIDADE 4594-RPPS, FEVEREIRO/2014. 2014OB00463 2014NE00588 65070810 PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SESPORT, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2014. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 812 DESPORTO COMUNITÁRIO 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 4594 IMPLANTAÇÃO DO ESPORTE PELA PAZ 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2515 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462857000 4778 2014 2014-04-15T00:00:00 0,0000 0,0000 176,4000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Não Aplicável PG. OBRIG. PATRONAL S/ SERV. PERICIAS MEDICAS DE FEV/14. PRESTADAS PELO DRº WALTER MOULIN SIMÕES. 2014OB00507 2014NE00090 61223190 DE PAGAMENTO DE MEDICO PERITO SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 34 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2885 MANUTENÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2878 SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (§ 1º DO ART. 18 DA LC Nº 101/00) - SERVIÇOS MÉDICOS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462857001 4779 2014 2014-04-15T00:00:00 0,0000 0,0000 200,0000 0,0000 ###.828.296-## 1 "" LUCIANO RODRIGUES DE OLIVEIRA 8325452 Adiantamento - Suprimento de Fundos PAGAMENTO COM SUPRIMENTO DE FUNDO PARA APRESENTAÇÃO E PLANEJAMENTO DE PROJETO, EM VIÇOSA/MG, DIA 14/04. 2014OB01097 2014NE00807 65040953 PAGAMENTO DESPESAS COM DESLOCAMENTO DE VIAGEM - FONTE 271. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA PESQUISA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 852 DESCENTRALIZAÇÃO E HARMONIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO 3393 RENOVAÇÃO E REVIGORAMENTO DE LAVOURAS E MELHORIA DA QUALIDADE DOS CAFÉS DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2460 SUPRIMENTO DE FUNDOS - MATERIAL DE CONSUMO 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462857002 4780 2014 2014-05-15T00:00:00 0,0000 0,0000 3745,0900 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Não Aplicável Pgto INSS Folha Pessoal - 13º Sal./2013 - Mai/14. 2014OB00222 2014NE00028 65082605 PARA PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS PARA O ANO 2014 EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2624 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2612 OBRIGACOES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462857003 4781 2014 2014-06-05T00:00:00 0,0000 7200,0000 0,0000 0,0000 03200137000188 2 "" C.E DA EPSG HENRIQUE COUTINHO 8338857 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO REF. PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA- PEDDE/2014, META 7 2014NL04556 2014NE04696 66117127 RECURSOS PEDDE/2014 - MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR (IUNA) PLANO DE APLICACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 43 SUBVENÇÕES SOCIAIS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO MÉDIO 8678 MELHORIA DO DESEMPENHO ESCOLAR DOS ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4565 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES SOCIAIS - DIVERSAS INSTITUIÇÕES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462857004 4782 2014 2014-03-04T00:00:00 0,0000 0,0000 -858,6000 0,0000 ###.633.557-## 1 "" ALINE SANCHES DESTEFANI 8344803 Diárias PAGAMENTO REF A 4 1/2 DIÁRIA MAIS ACRÉSCIMO PARA TRANSPORTE EM VIAGEM AO ESTADO DE SP MUNICIO CASA BRANCA NOS DIAS 17 A 21 DE ABRIL/2014. 2014OB01812 2014NE00468 65140060 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERIODO DE JANEIRO A MARÇO DE 2014 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4800 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462857005 4783 2014 2014-02-27T00:00:00 0,0000 0,0000 885,8100 0,0000 ###.938.617-## 1 "" AFONSO ANDRE FREITAS 8392518 Diárias DIÁRIAS DE SERVIDORES. 2014OB00902 2014NE00727 201400000006 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 4020 VALORIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4160 DIÁRIAS A SERVIDORES - USO EXCLUSIVO TJ 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462857006 4784 2014 2014-06-08T00:00:00 0,0000 0,0000 699,8000 0,0000 07377489000164 2 "" ANDRE ZANELATO COUTINHO ME 8321104 Pregão pg de nf. 1806 referente cobrir despesa com aquisição de material de uso médico no mês de jul/14 cota jun/14. 2014OB01002 2014NE00574 65884795 SOLIC: 49/2014 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO MÉDICO HOSPITALAR DE CONSUMO, PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE, DE ACORDO COM A LEI 8.666/93, VISANDO SUPRIR A UNIDADE POR UM PERÍODO DE SEIS MESES CONFORME PLANILHA DE CONSUMO MÉDIO EM ANEXO,ACRESCIDOS DE 30% DE AUMENTO DE MARGEM DE SEGURANÇA MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2724 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DRª RITA DE CÁSSIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462857007 4785 2014 2014-08-07T00:00:00 0,0000 0,0000 22179,9100 0,0000 67423152000178 2 "" I.B.G - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 8334369 Pregão PAGTO DAS NFS 137819/137777/138021/138375/137825/138028/139094/139109/139115/139111 E 139108, REF A AQUISIÇÃO DE GASES MEDICINAIS EM JUNHO/2014, CONTRATO: 0187/2009. PROCESSO: 45827680. 2014OB01347 2014NE00033 45827680 REFERENTE AO PROC DE COMPRA N. 42432456 EM FAVOR DA INDUSTRIA BRASILEIRADE GASES LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440915 HOSPITAL SÃO LUCAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4691 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL SÃO LUCAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2404 GÁS ENGARRAFADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462857008 4786 2014 2014-08-21T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.929.817-## 1 "" ANDRESSA FERREIRA ALVES 8372470 Diárias PAGAMENTO DIÁRIAS, DIA 26/08-B.S.FRANCISCO-REUNIÃO EQUIPE PROJETO REFLORESTAR. 2014OB02831 2014NE01923 67363067 PARTICIPAR DA REUNIÃO EQUIPE DO PROJETO REFLORESTAR. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA PESQUISA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 853 DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR 6390 EXPANSÃO DAS ATIVIDADES DE EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462857009 4787 2014 2014-07-14T00:00:00 0,0000 0,0000 222,0000 0,0000 02477571000147 2 "" DENTAL MED SUL ODONTOLOGICOS LTDA 8341199 Pregão Pag. Despesa com aquisição de escova dental adulto cerdas macias pregão 028/2012 arp. 002/2013 2014OB02077 2014NE01142 62635760 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 002/2013 DO IASES- AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA REFERENTE PREGÃO Nº 028/2012 (ESCOVA DENTAL) ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 460201 INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 243 ASSISTÊNCIA À CRIANCA E AO ADOLESCENTE 165 EXPANSÃO DA REDE E APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 4818 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2422 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO 46201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462857010 4788 2014 2014-06-23T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.359.297-## 1 "" ARLEI JOSE VESCOVI PIONA 8366124 Não Aplicável - PGTO.DE ½ DIARIA P/ PARTICIPAR DE REUNIAO C/ DIRETOR GERAL NO DETRAN SEDE EM 25/06/2014,SAINDO DE ARACRUZ. 2014OB09396 2014NE02870 66800935 DESIGNAR OS SERVIDORES A SE DESLOCAR DA CIDADE DE ORIGEM AO MUNICIPIO DE VITORIA REF IS P Nº 1875 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462857011 4789 2014 2014-06-20T00:00:00 0,0000 0,0000 25719,2200 0,0000 08679673000121 2 "" M. PEREIRA NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA 8354888 Não Aplicável PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O ARQUIVO GERAL, ESCOLAS EXTINTAS, ACERVO DESTA SECRETARIA, CONTRATO 052 /2012. DISPESA MES DE MAIO/2014. 2014OB08878 2014NE08102 61091790 DE IMOVEL PARA GUARDA, ARMAZENAMENTO E CONSERVACAO DOS ACERVOS DO ARQUIVO GERAL E DAS ESCOLAS EXTINTAS (CI/GA/N 10/2013) LOCACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2774 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462857012 4790 2014 2014-06-20T00:00:00 0,0000 1000,0000 0,0000 0,0000 03358580000181 2 "" C.E. DA EPSG NOSSA SENHORA DA SAUDE 8339403 Não Aplicável liquidação de recurso do programa dinheiro direto na escola-PEDDE 2014 META 03 2014NL08450 2014NE08133 66517982 RECURSOS PEDDE/2014 - MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR (IBIRAÇU) PLANO DE APLICACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 43 SUBVENÇÕES SOCIAIS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO MÉDIO 8683 DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DE ESPORTE E CULTURA NAS ESCOLAS 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4565 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES SOCIAIS - DIVERSAS INSTITUIÇÕES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462857013 4791 2014 2014-02-18T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.035.037-## 1 "" VERA LUCIA LIEVORE CURSUOL 8325084 Dispensa de Licitação DIARIAS - CIVIL - NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 2014NL00139 2014NE00268 65446410 "SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA PARA COBRIR DESPESA COM VIAGENS A SERVIÇO DO HMSA." DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2725 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE SÍLVIO AVIDOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462857014 4792 2014 2014-03-07T00:00:00 0,0000 0,0000 249,5400 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 Não Aplicável Pagamento de contribuição previdenciária (IPAJM), parte patronal, ref. folha complementar 31 do mês de Junho de 2014. 2014OB02073 2014NE00119 65158598 DE TODOS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE MÊS JANEIRO/2014 (VITÓRIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 800 APOIO ADMINISTRATIVO 6666 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE SERVIÇOS E APOIO ESCOLAR - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462857015 4793 2014 2014-01-12T00:00:00 0,0000 0,0000 323,4000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 Não Aplicável PGTO DESPESA COM VALE TRANSPORTE PARA SERVIDORES DA REDE ESTADUAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2014. 2014OB03681 2014NE00034 65011937 EM FAVOR DA EMPRESA SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA PARA FAZER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE (VITÓRIA) EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 6671 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - EDUCAÇÃO ESPECIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462857016 4794 2014 2014-04-06T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.068.228-## 1 "" GABRIEL NOVAIS DE ALMEIDA 8373046 Não Aplicável PAGAMENTO REFERENTE 1/2 DIARIA PARA O DIA 06/06/2014 PARA O MUNICIPIO DE SANTA TERESA. 2014OB01050 2014NE00764 66588235 PARA O MUNICÍPIO DE SANTA TERESA NO DIA 06/06/2014 CÓD 029.11 DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 392 DIFUSÃO CULTURAL 192 FOMENTO À FORMAÇÃO, PRODUÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL 4606 AMPLIAÇÃO DO ACESSO À PRODUÇÃO CULTURAL DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462857017 4795 2014 2014-12-30T00:00:00 0,0000 0,0000 563896,0100 0,0000 27165547000101 2 "" PREF MUNIC DE VIANA 8326368 Não Aplicável Repasse financeiro referente a parte da 2ª parcela do 2014CV078 celebrado com o município de Viana objetivando pavimentação e drenagem de Ruas no Município. 2014OB01539 2014NE01135 65786742 DE CONVENIO COM O ESTADO DO ES SEDURB E PM/VIANA - NO VALOR DE R$ 1.107.797,96 -DRENAGEM E PAVIMENTACAO NAS RUAS DO CASARAO NO BAIRRO MARCILIO DE NORONHA CELEBRACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 4 INVESTIMENTOS 42 AUXÍLIOS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 36 "" 15 URBANISMO 451 INFRAESTRUTURA URBANA 238 INFRAESTRUTURA URBANA 3532 IMPLEMENTAÇÃO E APOIO À CONSTRUÇÃO, REFORMA E ADEQUAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA, URBANIZAÇÃO E ESPAÇOS PÚBLICOS 40 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS 3728 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - AUXÍLIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462857018 4796 2014 2014-09-15T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.133.607-## 1 "" SCHIRLEY APARECIDA COSTALONGA 8355505 Diárias 0,5 diária para 24/09. 2014OB03518 2014NE00721 65081439 ENC. PLANO DE VIAGEM ANUAL PARA 2014. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2625 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462857019 4797 2014 2014-11-28T00:00:00 0,0000 0,0000 675,0000 0,0000 ###.012.747-## 1 "" NILMA MARIA LOPES DE SOUZA 8352210 Diárias Pagamento referente despesa com diária para atuar por extensão na comarca de Ibatiba, ida 01/12 retorno 02/12/2014. 2014OB03060 2014NE02407 68571976 EXTENSÃO A COMARCA DE IBATIBA/ES DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 180901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 18 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 110 DIREITOS HUMANOS, DIREITOS DE TODOS 2144 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO, SEDE E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 18901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462857020 4798 2014 2014-12-08T00:00:00 0,0000 0,0000 229099,0600 0,0000 02786257000146 2 "" GEPLAN - PLANEJ., PROJETOS E GERENC. DE OBRAS 8343811 Dispensa de Licitação LIQUIDAÇÃO DO PAGAMENTO DA NOTAL FISCAl 108 da 6ª MEDIÇÃO DO CONTRATO 0004/2014-IOPES, PERÍODO DE 01 A 30/06/2014, CONTRATO DE EMPREITADA EMERGENCIAL. 2014OB02704 2014NE00206 65024478 CONTRATAÇÃO IMEDIATA EM CARÁTER EMERGENCIAL DE EMPRESAS P/ REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS EM FUNÇÃO DE INUNDAÇÕES E ESCORREGAMENTOS DE TERRA NO ES. SOLICITA 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 4 INVESTIMENTOS 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 603 GESTÃO DE OBRAS CIVIS NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 2523 ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS DAS OBRAS CIVIS DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2827 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462857021 4799 2014 2014-03-11T00:00:00 0,0000 0,0000 1386,5500 0,0000 ###.484.727-## 1 "" KARIN YURI KATO UEZONO 8374423 Não Aplicável PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO A MEMBRO DA 14º CJDPHABILITAÇÃO-DETRAN/ES RELATIVO A REUNIÕES OCORRIDAS NO MÊS DE OUTUBRO 2014. 2014OB16677 2014NE03283 65313895 EMISSÃO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA REF MÊS DE JANEIRO/2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2713 JETONS A CONSELHEIROS 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462857022 4800 2014 2014-10-28T00:00:00 0,0000 0,0000 10396,0000 0,0000 31805294000152 2 "" ATUALIZE TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA 8368440 Pregão Liq. NFe 046, ref. aquisição de material elétrico tais como cabo utpp 6.1, patch cord categoria 6 e eletroduto de pvc 2 para instalação de vídeo monitoramento e vigilância do Palácio Anchieta. 2014OB03135 2014NE01114 66759897 EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SISTEMA MONITORAMENTO E VIGILÂNCIA DO PALÁCIO ANCHIETA CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 750 SEGURANÇA DE DIGNATÁRIOS 2080 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2426 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462857023 4801 2014 2014-02-07T00:00:00 0,0000 0,0000 54689,1200 0,0000 07574039000161 2 "" W.E. SIQUEIRA PREST SERV LOC EST LTDA ME 8339050 Dispensa de Licitação PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DA SEDE ADM, EM VITÓRIA PARA ESTA DEFENSORIA PÚBLICA. MÊS DE JUNHO/14. 2014OB01349 2014NE00042 58539689 LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DA SEDE ADMINISTRATIVA EM VITÓRIA LOCACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 180901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 18 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 110 DIREITOS HUMANOS, DIREITOS DE TODOS 2144 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO, SEDE E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2774 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 18901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462857024 4802 2014 2014-09-12T00:00:00 0,0000 0,0000 4968,5700 0,0000 12643121000130 2 "" CONDOMINIO DO ED. AMERICA CENTRO EMPRESARIAL 8353482 Inexigível Pagamento de despesa referente ao condomínio do Ed. América, salas 701 e 702, relativo ao mês de dezembro/2014. 2014OB00970 2014NE00001 64711048 DURANTE EXERCÍCIO DE 2014. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2420 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2794 CONDOMÍNIOS 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462857025 4803 2014 2014-04-11T00:00:00 0,0000 0,0000 718,0400 0,0000 33530486000129 2 "" EMBRATEL-EMPRESA BRAS.DE TELECOMUNICACOES 8318477 Pregão PAGAMENTO DE DESPESA COM TELEFONIA A LONGA DISTÂNCIA, FATURA 14/10/70000302-3, VENCIMENTO 15/11/2014. 2014OB02181 2014NE00075 61223646 COBERTURA DE DESPESAS C/ PROC. 5159552/10, N° DO CONTRATO 008/11, EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S.A EMBRATEL. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2729 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462857026 4804 2014 2014-09-10T00:00:00 0,0000 0,0000 282,0000 0,0000 09660958000183 2 "" S3 MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 8348083 Pregão PGTO REF. NF. 150310 DE AGOSTO/2014 - REF. MATERIAL FARMACOLOGICO(AMOXICILINA, AZITROMICINA)ARP 524/2013. 2014OB02084 2014NE00834 58708308 ACICLOVIR, , ÁCIDO NALIDÍXICO, ALBENDAZOL, AMICACINA E OUTROS MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2727 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462857027 4805 2014 2014-12-09T00:00:00 0,0000 0,0000 22502,5500 0,0000 28152650000171 2 "" ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRIC S/A-ESCELSA 8319619 Inexigível PAGAMENTO DE DIVERSAS FATURAS LISTADAS À FL. 1129 REFERENTE À SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM DIVERSOS ESCRITÓRIOS E POSTOS DO IDAF , NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. 2014OB03174 2014NE00187 64968880 EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBERTURA DE DESPENSAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - EDP - ESCELSA EM 2014 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2380 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462857028 4806 2014 2014-10-06T00:00:00 0,0000 0,0000 113125,5800 0,0000 36006690000133 2 "" SPEED SERV - COM. PREST. DE SERV.E LIMPEZA 8318535 Pregão PAGTO NF Nº 00135 - CONTRATO Nº 006/12, FATURA REFERENTE MAIO/14. 2014OB00407 2014NE00003 48681458 SOLICITA CONTRATACAO DE EMPRESA P/PRESTACAO DE SEVICO EM HIGIENIZACAO E CONSERVACAO DAS DEPENDENCIA EXT.E INTERPROT.01465/10 SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450105 DIRETORIA DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 9 ASSISTÊNCIA À SAÚDE 2771 MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO COMPLEXO HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2762 SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462857029 4807 2014 2014-02-07T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.164.357-## 1 "" ISRAEL MATTOS ALVES 8362619 Diárias Pagto. da Despesa c/ 1/2 Diaria ref. Viagem a Cachoeiro p/ conduzir socioeducanda em audiencia no dia 18/06, CI 0803 2014OB01919 2014NE01451 65161840 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA EM BENEFICIO AO SERVIDOR ISRAEL MATTOS ALVES DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 460201 INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2810 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 46201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462857030 4808 2014 2014-04-07T00:00:00 0,0000 0,0000 650,4500 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 Não Aplicável Consignações da Folha de Pagamento de Pessoal, referente ao mês de Junho/2014. 2014OB02114 2014NE00102 65158598 DE TODOS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE MÊS JANEIRO/2014 (VITÓRIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 113 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (60%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2087 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462857031 4809 2014 2014-07-21T00:00:00 0,0000 0,0000 -56,0000 0,0000 ###.024.907-## 1 "" JAIDER MARQUES LEANDRO 8337803 Diárias devolucao de diarias, considerando que o servidor não realizou a viagem, conf.is /1558/2014. 2014GD00506 2014NE00152 64873510 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA A FAVOR DAS BANCAS EXAMINADORAS DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO EXERCICIO 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462857032 4810 2014 2014-01-08T00:00:00 0,0000 0,0000 30,0000 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 Não Aplicável Pagamento de consignações da folha do mes de julho de 2014. 2014OB02359 2014NE00107 65158598 DE TODOS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE MÊS JANEIRO/2014 (VITÓRIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 113 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (60%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 6671 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - EDUCAÇÃO ESPECIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462857033 4811 2014 2014-07-08T00:00:00 0,0000 0,0000 24201,0600 0,0000 21553284000113 2 "" CONSERVADORA JUIZ DE FORA 8337637 Pregão PG DAS NFS 1435 A 1450 REFERENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NO MES DE JULHO/2014, CONFORME CONTRATO Nº 055/2010. 2014OB13667 2014NE01234 48736864 DE PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA GERENCIAMENTO DO CONTRATO N 55/2010 CONSERVADORA JUIZ DE FORA LTDA (CI/GECON 05/2010) ABERTURA 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 34 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 6682 SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2876 SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (§ 1º DO ART. 18 DA LC Nº 101/00) - SERVIÇOS DE LIMPEZA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462857034 4812 2014 2014-03-09T00:00:00 0,0000 0,0000 491,0000 0,0000 27265958000160 2 "" DENTAL Z ROCHA LTDA 8336135 Pregão Ref.Aquisição de Material Hospitalar conf.nf.3728 Proc.64685993. 2014OB01314 2014NE00723 64685993 CI.Nº133/2013 CONTENDO O TERMO DE REFERENCIA QUE SOLICITA A AQUISIÇÃO DE: SALTO DE BORRACHA P/APARELHO GESSADO E OUTROS.(SIGA : 30078) AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440914 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2722 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL ANTÔNIO BEZERRA DE FARIAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462857035 4813 2014 2014-08-20T00:00:00 0,0000 0,0000 250,0000 0,0000 ###.251.247-## 1 "" OBED ROCHA 8323743 Diárias PGTO.. REF. A DESPESAS COM DIARIAS PARA O SERVIDOR OBED ROCHA, REF. A VIAGEM PARA B.S.FRANCISCO NOS DIAS 20 A 22/08/2014, CONF. REQ. DE DIARIA 799 2014OB17892 2014NE00377 64950557 VALOR R$ 4.000,00 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE EXERCÍCIO DE 2014, A PEDIDO DO S.TRANPORTES. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2690 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462857036 4814 2014 2014-03-26T00:00:00 0,0000 0,0000 224,0000 0,0000 ###.240.257-## 1 "" ADEMAR FERREIRA DE SOUZA 8355051 Diárias PAGAMENTO DE DESPESA COM 2 DIÁRIAS PARA O MOTORISTA ADEMAR FERREIRA EM VIAGEM A BAIXO GUANDU E ECOPORANGA NO PERÍODO DE 25 A 27/03/2014 CONDUZIR A GERENTE MARG MARGARETH PARA PARTICIPAÇÃO NA PRIMEIRA REUNIÃO COM PREFEITOS E SECRETÁRIOS DOS MUNICÍPIOS PARA ELABORAÇÃO DOS PLANOS DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL COM BASE NOS PEQUENOS NEGÓCIOS. 2014OB00377 2014NE00278 65861213 DIARIA PARA VIAGEM A CONDUZIR A GERENTE DE INTEGRAÇAO REGIONAL MARG MARGARETH DE LIMA A BAIXO GUANDO MO DIA 25 DE MARÇO E ECOPORANGA DIA 27 DE MARÇO DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 860 REDUÇÃO DA POBREZA 6860 DESENVOLVIMENTO SOCIAL, LOCAL E REGIONAL SUSTENTÁVEL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 30205 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462857037 4815 2014 2014-07-03T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.403.466-## 1 "" PAULO ANDRE FERNANDES 8315600 Não Aplicável PAGAMENTO REFERENTE A 1,5 DIÁRIAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE-ES PARA TRANSPORTAR TECNICOS NOS DIAS 11 A 12/03/2014. 2014OB00207 2014NE00123 65631676 EM NOME DOS TÉCNICOS PARA MINISTRAR AULA DE CAPACITAÇÃO NO MUNICÍPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE-ES, DE 11 A 12/03/2014 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 270201 INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2230 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 27201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462857038 4816 2014 2014-04-17T00:00:00 0,0000 0,0000 3575,0000 0,0000 02343203000106 2 "" HOSPITAL PRAIA DO CANTO LTDA. 8340171 Não Aplicável PGTO NF N. 6695 REF. INTERNAÇÃO DE RUBENS FIRME MAIA NO PERÍODO DE 20/01 A 25/02/2014. 2014OB07773 2014NE00294 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462857039 4817 2014 2014-12-05T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.439.197-## 1 "" ILDERALDO JOSE DOS SANTOS 8327977 Não Aplicável PAGTO DE DIÁRIA PARA O PERÍODO DE 12 A 13/05/2014, COM DESTINO A ÁGUA DOCE DO NORTE. 2014OB01770 2014NE00033 65040260 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2450 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462857040 4818 2014 2014-11-02T00:00:00 0,0000 0,0000 324,0000 0,0000 280203 3 "" INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 8370614 Dispensa de Licitação PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSINATURA DIGITAL PARA O SECRETARIO DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL, DUA 1673612447. 2014OB00246 2014NE00167 65295641 NO VALOR DE R$ 522,00 EM FAVOR DA PRODEST ( INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ES. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2730 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3879 TI: SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462857041 4819 2014 2014-04-24T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.771.667-## 1 "" ANGELO JOSE DE CARLI RAMOS 8357692 Não Aplicável REF.A 1/2 DIARIA, P/CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, DIA 11/04/2014, RELATIVO APRESENTAÇÃO E DIVULGAÇÃO DO SISTEMA 181 - DISQUE DENÚNCIA E DO TESTEMUNHA VIRTUAL. 2014OB00756 2014NE00456 66051665 REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2730 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462857042 4820 2014 2014-03-27T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.976.517-## 1 "" AYLTON RODRIGUES 8334626 Diárias PG DIÁRIAS P/ DIAS 24 - 25 - 27 Á 28/03 - ARACRUZ , CASTELO, PANCAS. - CONDUZIR TECNICO A VISTORIA 2014OB00970 2014NE00420 65597117 ENC.PLANO DE VIAGEM MENSAL PARA 0 MES DE MARÇO/14 DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2625 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462857043 4821 2014 2014-01-07T00:00:00 0,0000 0,0000 82229,1400 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 Não Aplicável PG.OBRIG.PATRONAL CALC.S/FL.JUN/14 DOS SERVIDORES ATIVOS DO IPAJM. 2014OB00865 2014NE00019 65007972 DESPESAS DO IPAJM COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, SUBSTITUIÇÕES, ESTAGIÁRIOS, AUX. ALIMENTAÇÃO, OBRIGAÇÕES PATRONAIS E CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS, BEM COMO DESPESAS EXERC. ANTERIORES. EXERC.2014. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2885 MANUTENÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3857 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462857044 4822 2014 2014-06-23T00:00:00 0,0000 0,0000 1000,0000 0,0000 03545320000115 2 "" C. E. DA EPSG. GOVERNADOR LINDENBERG 8334600 Não Aplicável pagamento referente programa dinheiro direto na escola - PEDDE/14 - meta 01 2014OB09028 2014NE08107 66517761 RECURSOS PEDDE/2014 - MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR (BARRA DE SÃO FRANCISCO) PLANO DE APLICACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 42 AUXÍLIOS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 4347 APOIO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4462 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - AUXÍLIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462857045 4823 2014 2014-10-06T00:00:00 0,0000 0,0000 177,9100 0,0000 10716654000170 2 "" LAVANDERIA J.P. LTDA 8360877 Dispensa de Licitação NF 00775, SERV. DE LAVANDERIA. 2014OB01402 2014NE00216 5642014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2017 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2767 SERVIÇOS DOMÉSTICOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462857046 4824 2014 2014-06-08T00:00:00 0,0000 0,0000 737035,4500 0,0000 00625711000151 2 "" HOSPITAL MERIDIONAL S/A 8335672 Não Aplicável pagto das nfs nº6953,6954 e 6955, relativo a prestação de serviços sus sih normal, faec e sih transplantes, dos meses de abril e maio/14, conforme proc. 64782786/2014. 2014OB16521 2014NE01126 64782786 NO VALOR DE 6.572.085,58 EM NOME DO HOSPITAL MERIDIONAL - PRESTADORES DE SERVIÇOS DO SUS, REFERENTE EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4706 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE COMPLEMENTARES À REDE PÚBLICA (TABELA SUS) 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2868 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - GESTÃO PLENA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462857047 4825 2014 2014-07-07T00:00:00 0,0000 0,0000 2860,0000 0,0000 02343203000106 2 "" HOSPITAL PRAIA DO CANTO LTDA. 8340171 Não Aplicável PGTO REF. A INTERNAÇÃO DE MARTA ANGELA DA SILVA - PERÍODO 19 A 23/05/2014 - CONF. NOTA FISCAL 7047. 2014OB14452 2014NE00294 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462857048 4826 2014 2014-08-27T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.184.067-## 1 "" PABLO JOSE ROCHA CARNEIRO 8351385 Diárias PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE 1/2 DIÁRIA PARA VIAGEM AO MUNICIPIO DE VIANA NO DIA 25 DE JULHO DE 2014 2014OB06063 2014NE02148 65246500 LIB. DE 1/2 NO VALOR DE 56,00 PARA DESPESAS EM VIAGEM A VITÓRIA NO DIA 27/01/2014 DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4800 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462857049 4827 2014 2014-06-16T00:00:00 0,0000 0,0000 63,3600 0,0000 08401147000103 2 "" EXACTTUS CONSULTORIA ATUARIAL LTDA 8342480 Pregão PG.IRRF SERV.DE ASSESSORIA ATUARIAL PRESTADOS NOS MESES DE JAN,FEV,MARÇO E ABRIL/14 CONF.Nº1146,1147,1148 E 1149. 2014OB00830 2014NE00040 64999114 CONTR. Nº 006/2012 - EMPRESA EXACTTUS CONSULTORIA ATURIAL LTDA-ME: SERVIÇO DE CONSULTORIA ATUARIAL AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ES. EXERCÍCIO 2014. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2885 MANUTENÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2827 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462857050 4828 2014 2014-02-07T00:00:00 0,0000 0,0000 588000,0000 0,0000 17162983000165 2 "" CONSTRUTORA ATERPA LTDA 8331927 Concorrência 50ª M.P DO C.E N° 05/2009 - CONSTRUTORA ATERPA S/A, REF. SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM, DRENAGEM , PAVIMENTAÇÃO, OBRAS DE ARTE CORRENTE, PERIODO: 01 A 31/05/2014. NF.646 2014OB02544 2014NE00330 65055403 "" "" 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 50 METROPOLITANA 142 OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 451 INFRAESTRUTURA URBANA 859 MOBILIDADE URBANA 5471 CONSTRUÇÃO DO CORREDOR URBANO LESTE-OESTE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3362 OBRAS RODOVIÁRIAS E VIÁRIAS 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462857051 4829 2014 2014-10-22T00:00:00 0,0000 0,0000 6777,3800 0,0000 36006690000133 2 "" SPEED SERV - COM. PREST. DE SERV.E LIMPEZA 8318535 Pregão PAGAMENTO DE DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO CONTRATO 020/2011 PERÍODO SETEMBRO/2014 NF 212 2014OB03225 2014NE00779 48477664 PROCESSO ADMINISTRATIVO DA SPEED SERV - COMÉRCIO, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E LIMPEZA LTDA. ESTE PROCESSO ESTÁ VINCULADO AO PROCESSO FINANCEIRO DE Nº 60599073. INFORMACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460201 INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2810 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 46201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462857052 4830 2014 2014-08-15T00:00:00 0,0000 0,0000 325059,8300 0,0000 19009885000541 2 "" CJF DE VIGILANCIA LTDA 8326679 Pregão PG REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PRIVADA CONTRATO N 046/2009 MÊS JULHO/2014 , NOTA FISCAL Nº 9591 A 9606, 9608 A 9618. 2014OB02492 2014NE00645 44917252 DA EMPRESA CJF DE VIGILANCIA LTDA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE GUARDA E VIGILANCIA PATRIMONIAL DO CONTRATO N 46/2009 CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 8675 SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PARA UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2763 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462857053 4831 2014 2014-10-17T00:00:00 0,0000 0,0000 472,4500 0,0000 08583394000160 2 "" GLOBO PRESTACAO DE SERVIçOS DE LIMPEZA LTDA. 8320781 Pregão PAGAMENTO GPS-INSS S/NF. 1436 GLOBO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA 2014OB01298 2014NE00122 63160269 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PORTEIRO E RECEPCIONISTA PARA JUCEES CONTRATACAO DE SERVICOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220202 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 22 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 157 EXECUÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS MERCANTIS 2198 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2832 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 22202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462857054 4832 2014 2014-07-29T00:00:00 0,0000 0,0000 -504,0000 0,0000 ###.333.107-## 1 "" JORGE LUIZ PEREIRA DA SILVA 8338675 Diárias CANCELAMENTO DA 2014OB11326 DEVIDO A VALOR INCORRETO. 2014GD00495 2014NE00093 64877752 NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA EXERCICIO 2014 PARA PAV DE PONTO BELO E PAV DE PINHEIROS SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462857055 4833 2014 2014-06-17T00:00:00 0,0000 0,0000 132,0000 0,0000 ###.101.436-## 1 "" CRISTIAN SIQUEIRA DE SOUZA LEMOS 8374755 Não Aplicável Pagamento do INSS retido no pagamento da bolsa formação no periodo de 14/04 a 13/05. 2014OB04327 2014NE01810 65413849 NO VALOR DE 568.000,00 REF. CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTUDOS PARA 200 CANDIDATOS DA 1ª TURMA CURSO FORMAÇÃO DO CONCURSO PUBLICO DE AP E AEVP EDITAL 001/2012 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 6802 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA PRISIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2679 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462857056 4834 2014 2014-07-21T00:00:00 0,0000 0,0000 52,1600 0,0000 28431575000188 2 "" HOSPITEC COMERCIO REPRESENTACOES LTDA 8331731 Inexigível REF.TEC.ESPECIALIZADO EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES DA MARCA DIXTAL CONF.NF.2343 PROC.61664979.(HOSPITEC). 2014OB01049 2014NE00251 61664979 -CI.Nº.012/2013,REF SOLICITAÇÃO DE EMPRESA CO TEC. ESPECIALIZADO EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQ.HOSPITALARES DA MARCA DIXTAL CONF.DESCRITO NA CI QUE ORIGINOU A ABERTURA DESTE PROCESSO. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440914 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2722 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL ANTÔNIO BEZERRA DE FARIAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462857057 4835 2014 2014-05-13T00:00:00 0,0000 0,0000 576,0800 0,0000 05198469000109 2 "" TECNOCRYO TECNOLOGIA EM SERVIçOS MEDICINAIS. 8339161 Pregão PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL N. 904 SERVIÇOS DE MANUTENÇAO NA REDE DE GASES MEDICINAIS NO MES DE ABR/14 2014OB00647 2014NE00249 45828091 REFERENTE AO PROC DE COMPRA N. 42432456 EM FAVOR DA TECNOCRYO COMERCIO SERVICOS E MANUTENCOES LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440924 HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNADINO ALVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2726 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNARDINO ALVES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462857058 4836 2014 2014-03-06T00:00:00 0,0000 0,0000 661295,5100 0,0000 27192590000581 2 "" HOSPITAL INFANTIL FRANCISCO DE ASSIS 8371867 Não Aplicável pagto da nf nº3 de 27/05/14, relativo ao incentivo de melhoria da qualidade 90%, do mês de maio/14, proc. 66412501/2014. 2014OB11518 2014NE03533 65977467 DO HOSPITAL FRANCISCO DE ASSIS, NO MUNICÍPIO DE GURARAPARI, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. CONTRATUALIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 304 SUPERÁVIT FINANCEIRO - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4410 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - CONTRATUALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES (utilizar somente para RAP) 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462857059 4837 2014 2014-03-27T00:00:00 0,0000 392,0000 0,0000 0,0000 ###.852.427-## 1 "" CARLOS ALEXANDRE DA CRUZ 8342485 Não Aplicável Liquidação ref. a apropriação de despesa com 3,5 diárias em viagem a Guaçui, Alegre e Castelo, acompanhando equipe do Governo Estadual. 2014NL00311 2014NE00005 64912230 ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS E LOCOMOÇÃO EM 2014. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTEDÊNCIA ESTADO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 204 GESTÃO PÚBLICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2107 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462857060 4838 2014 2014-03-06T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.312.467-## 1 "" ANDERSON AUGUSTO GUERIN PIMENTA 8324250 Diárias 2014GD00012 2014NE00841 65075358 DIÁRIAS PARA OS MILITARES DA CEDEC-ES PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2760 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462857061 4839 2014 2014-08-21T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.376.067-## 1 "" MISLENE SANTOS DE SOUZA 8362540 Diárias Liquidação da Despesa c/ Diarias ref. Viagens a Linhares e Baixo Guandu para realizar visita domiciliar a familia de socioeducandos nos dias 12 e 13/08, CI 0303/14 2014NL02393 2014NE01965 65268210 DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR MISLENA SANTOS DE SOUZA. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 460201 INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2810 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 46201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462857062 4840 2014 2014-08-07T00:00:00 0,0000 5973,6400 0,0000 0,0000 36325157000134 2 "" COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA 8328990 Pregão LIQUIDAÇAO DA NF. 33832 DO MES DE JUNHO/2014, REF.A AQUISIÇAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (DIPIRONA, DIAZEPAM E OUTROS), PREGAO 0072/2014, CONFORME SOLIC.DA FARMACIA. 2014NL00935 2014NE00686 65675703 AZATIOPRINA, CLARITROMICINA, HIPROMELESE, OLEO MINERAL E OUTROS MEDICAMENTOS MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2727 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462857063 4841 2014 2014-12-05T00:00:00 0,0000 759,9700 0,0000 0,0000 ###.272.537-## 1 "" EVANDRO COELHO DE LIMA 8389264 Diárias REFERENTE 1,5 DIÁRIAS JURISDIÇAO ESTENDIDA MES MAIO/14 - DIAS 07 E 08/05 CONFORME PORTARIA 290/14, CARGO JUIZ DE DIREITO 2014NL01567 2014NE01376 20140000006 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 4020 VALORIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4162 DIÁRIAS A MAGISTRADOS COM JURISDIÇÃO ESTENDIDA - USO EXCLUSIVO TJ 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462857064 4842 2014 2014-08-21T00:00:00 0,0000 2672,2600 0,0000 0,0000 280201 3 "" ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 8369620 Não Aplicável APROPRIAÇÃO DE VALORES REF. AO VALOR BRUTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO MÊS DE AGO/14 - RGPS 2014NL02039 2014NE00077 64947548 DE PESSOAL COMISSIONADO, AUXILIO ALIMENTAÇÃO, INSS, FUNPES E ESTAGIÁRIOS DESTA ESESP NO EXERCÍCIO DE 2014. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 543 CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS SERVIDORES E GESTORES PÚBLICOS DO ESTADO 2266 REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2566 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIOS DE FUNÇÕES - RGPS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462857065 4843 2014 2014-05-02T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.020.997-## 1 "" JORGE ALVES DE OLIVEIRA 8319449 Diárias LIQUIDACÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE MARATAÍZES NO DIA 30/12/2013. 2014NL00372 2014NE00664 65066804 NO VALOR DE 952,00 REF. VIAGEM A MARATAIZES NO DIA 30/12/2013 RESSARCIMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4800 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462857066 4844 2014 2014-03-24T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.414.927-## 1 "" MORENA ANDRADE LIBERATO 8352092 Diárias "liquidação de despesas com diaria da servidora, MORENA ANDRADE LIBERATO, do dia 17 de mrço/14, inclusa na pagina 34. " 2014NL00381 2014NE00130 65190114 DESPESAS COM DIARIAS/VIAGENS QUANDO EM DESLOCAMENTO A SERVIÇO DA UNIDADE DE TRABALHO NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 594 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO 4715 MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462857067 4845 2014 2014-06-27T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.053.767-## 1 "" SANDRO ALEX SCHWANS 8366012 Diárias Participar do Encontro do Programa Prioritário de Ampliação nos Estudos de Língua Estrangeira. Atendendo a CI/CIRC/SEDU/SEEB/SEPLA/Nº 07 de 04/06/2014.Dia 04/07/2014 em Vitória 2014NE08793 2014NE08793 66817587 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/CEFOPE/N 30/2014) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462857068 4846 2014 2014-09-19T00:00:00 0,0000 16163,4200 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSÃO DA SEAG, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. 2014NL01953 2014NE00139 65000595 DE PENSIONISTAS DA SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 379 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2217 13 SALARIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462857069 4847 2014 2014-11-12T00:00:00 0,0000 8735,4100 0,0000 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 Não Aplicável APROPRIAÇÃO FOLHA PESSOAL, MÊS DEZEMBRO/2014, AÇÃO 8086 RG. 2014NL04310 2014NE00144 68705255 DE TODOS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE MÊS DEZEMBRO/2014 (VITÓRIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 113 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (60%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 800 APOIO ADMINISTRATIVO 8086 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462857070 4848 2014 2014-06-13T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.025.297-## 1 "" ISAURA APARECIDA DE ALMEIDA 8330855 Diárias 2014GD00325 2014NE00150 64873510 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA A FAVOR DAS BANCAS EXAMINADORAS DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO EXERCICIO 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462857071 4849 2014 2014-05-13T00:00:00 0,0000 0,0000 -56,0000 0,0000 ###.232.757-## 1 "" ELIZEU GRIFFO RESENDE 8326570 Diárias Devolução de diária não utilizada pelo servidor ELIZEU GRIFFO RESENDE, tendo em vista não ter participado do evento no dia 10/04/2014. Depósito realizado em 13/05/2014 na conta do MDE. 2014GD00115 2014NE04062 66006058 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462857072 4850 2014 2014-09-17T00:00:00 0,0000 0,0000 9499,8700 0,0000 01679362000113 2 "" INST.BRAS. DE ADM. PUB.E APOIO UNIVERS.DO RJ 8332448 Pregão PAGAMENTO DO INSS DAS NOTAS FISCAIS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GESTÃO, ABRANGENDO DE FORMA INTEGRADA, PROVIMENTO DE ESTRUTURA FÍSICA, IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA CENTRAL FAÇA FACIL NO MÊS DE AGOSTO/2014, CONTRATO Nº 036/2009, CONFORME PROCESSO 65105168/14. 2014OB01653 2014NE00093 65105168 PARA O EXERCICIO DE 2014, DO CONTRATO Nº036/2009-FACA FACIL PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 371 QUALIDADE NO ATENDIMENTO AO CIDADÃO E ÀS EMPRESAS 2256 MANUTENÇÃO DAS CENTRAIS DE ATENDIMENTO INTEGRADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2827 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462857073 4851 2014 2014-10-06T00:00:00 0,0000 0,0000 305,5000 0,0000 ###.514.100-## 1 "" UBIRATAN DE FREITAS 8337105 Diárias PG 50% DE 3,0 DIAR DE 08 A 11.06 A SÃO PAULO E CARAGUATATUBA - JUN/14. 2014OB02102 2014NE00997 66661951 "PARA SAO PAULO E CARAGUATATUBA DE 08/06 A 11/06/2014 REALIZAÇAO DE VISITA TECNICA" DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2625 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462857074 4852 2014 2014-04-12T00:00:00 0,0000 0,0000 75305,5200 0,0000 02467085000148 2 "" VIESA ALIMENTACAO çTDA ME 8324050 Dispensa de Licitação pagto restante nf 28170 - ref. maio/14 2014OB01847 2014NE01557 66679516 SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE PAGAMENTO, REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 66046688 E CONTRATO Nº 0115/2014. COM VIGENCIA EM 05/05/2014 A 04/08/2014. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2725 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE SÍLVIO AVIDOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4492 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462857075 4853 2014 2014-02-07T00:00:00 0,0000 0,0000 2048,2500 0,0000 67729178000491 2 "" COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. 8341467 Pregão Ref.Aquisição de Material Hospitalar conf.nf.499010 Proc.63279797. 2014OB00927 2014NE00559 63279797 -ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº.078/2013,LICITADA EM PREGÃO REF.PROC. 61210790(ADESÃO HIRAS)PARA AUTUAR NO HABF. ABERTURA DE PROCESSO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440914 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2722 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL ANTÔNIO BEZERRA DE FARIAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462857076 4854 2014 2014-04-08T00:00:00 0,0000 0,0000 4177,4600 0,0000 67423152000178 2 "" I.B.G - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 8334369 Pregão RA PAGTO DA NF 139130 DE 25/06/2014 REF. A AQUISIÇÃO DE GASES MEDICINAIS CONF. CONTRATO 0187/09. 2014OB01497 2014NE00033 45827680 REFERENTE AO PROC DE COMPRA N. 42432456 EM FAVOR DA INDUSTRIA BRASILEIRADE GASES LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440915 HOSPITAL SÃO LUCAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4691 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL SÃO LUCAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2404 GÁS ENGARRAFADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462857077 4855 2014 2014-08-26T00:00:00 0,0000 0,0000 829,0000 0,0000 67729178000491 2 "" COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. 8341467 Pregão PAGTO DA NF 527497 DE 12/08/2014, REF A AQUISIÇÃO DE 10.000 MASCARAS CIRURGICAS DESCARTAVEIS, PARA ATENDER AO HSL, CONFORME ARP: 0283/14. PROCESSO: 61143626/F35. 2014OB01671 2014NE01169 61143626 PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, AVENTAL DE PROCEDIMENTOS DESCARTÁVEL, NÃO ESTÉRIL, CONFECCIONADO EM NÃO TECIDO PROCESSO SMS E OUTROS ITENS, HSL/FH/CI21/2013. ABERTURA DE PROCESSO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440915 HOSPITAL SÃO LUCAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4691 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL SÃO LUCAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462857078 4856 2014 2014-05-14T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.969.007-## 1 "" JANDERLEY ZOCATELLI 8374469 Diárias Pagamento de diárias, mês mai/2014 2014OB01582 2014NE01053 66276802 CAPACITAÇÃO DE AMBIENTAÇÃO PARA TODOS OS SERVIDORES QUE FORAM ADMITIDOS A PARTIR DE 2013. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA PESQUISA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 694 MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR 4397 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462857079 4857 2014 2014-04-25T00:00:00 0,0000 0,0000 1488497,4300 0,0000 27187087000104 2 "" SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CACHOEIRO DE IT 8327888 Não Aplicável pagto da nota fiscal nº 7802, relativo a contratualização média, e incentivos IAC + INTEGRASUS, do mês de mar/14, conforme conv.004/13. 2014OB08271 2014NE01832 60273933 ENTRE A SESA E O HOSP.SANTA CASA DE MISERICÓRDIA CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM,VISANDO ASSEGURAR A CONTINUIDADE DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PRESTADOS À PUPULAÇÃO,CONF DOCUMENTAÇÃO ANEXA. CONTRATUALIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4706 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE COMPLEMENTARES À REDE PÚBLICA (TABELA SUS) 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4411 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - CONTRATUALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462857080 4858 2014 2014-07-31T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.992.867-## 1 "" JOELSON DOS SANTOS 8343098 Diárias PAGTO. REF. A 1/2 DIÁRIA PARA DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE LINHARES NO DIA 06/02/2014. 2014OB05405 2014NE03107 64994090 LIB. DE 01 NO VALOR DE 112,00 PARA DESPESAS EM VIAGEM A CACHOEIRO NO DIA 05/01/2013. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4800 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462857081 4859 2014 2014-05-15T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.790.567-## 1 "" EDNA DAS NEVES E SILVA 8374455 Diárias PG 0,5 DIARIA P/13.05 2014OB01699 2014NE00807 66306450 ENC.PLANO DE VIAGEM ANUAL PARA 2014. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2625 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462857082 4860 2014 2014-12-06T00:00:00 0,0000 0,0000 -132,0000 0,0000 ###.985.877-## 1 "" ELLIENI APARECIDA ROZA CORREIA 8373707 Não Aplicável CANCELAMENTO DA OB03992 DEVIDO AO VALOR INCORRETO. 2014GD00055 2014NE01837 65413849 NO VALOR DE 568.000,00 REF. CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTUDOS PARA 200 CANDIDATOS DA 1ª TURMA CURSO FORMAÇÃO DO CONCURSO PUBLICO DE AP E AEVP EDITAL 001/2012 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 6802 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA PRISIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2679 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462857083 4861 2014 2014-06-05T00:00:00 0,0000 0,0000 443,0000 0,0000 09660958000183 2 "" S3 MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 8348083 Dispensa de Licitação pagto nf 135084 - ref. abr/14 2014OB00638 2014NE00422 65305809 "MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO; FLUCONAZOL 150MG; HIDRALAZINA,CLORIDRATO 50MG COMP.SINVASTATINA 40MG;ACICLOVIR 200MG;ATENOLOL 50MG." MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2725 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE SÍLVIO AVIDOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462857084 4862 2014 2014-09-23T00:00:00 0,0000 0,0000 6763,7400 0,0000 08583394000160 2 "" GLOBO PRESTACAO DE SERVIçOS DE LIMPEZA LTDA. 8320781 Pregão Pagamento ref. mes 08/2014, globo Limpeza, da unidade de Linhares. 2014OB06714 2014NE00101 65047656 GLOBAL NO VALOR DE 765.585,13 PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA NO PERIDO DE JANEIRO A OUTUBRO DE 2014 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 56 RIO DOCE 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 6802 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA PRISIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2762 SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462857085 4863 2014 2014-07-29T00:00:00 0,0000 0,0000 3370,4300 0,0000 08583394000160 2 "" GLOBO PRESTACAO DE SERVIçOS DE LIMPEZA LTDA. 8320781 Pregão PGTO EM FAVOR DA EMPRESA GLOBO PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA NO PERIDO DE JUNHO/2014, UNIDADE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM. NF DE N°1112 COM GLOSA DE r$ 129,33. 2014OB05359 2014NE00111 65047656 GLOBAL NO VALOR DE 765.585,13 PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA NO PERIDO DE JANEIRO A OUTUBRO DE 2014 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 54 CENTRAL SUL 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 6802 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA PRISIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2762 SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462857086 4864 2014 2014-05-12T00:00:00 0,0000 0,0000 -316,3900 0,0000 01863228000178 2 "" SAAE - MIMOSO DO SUL 8315333 Inexigível PAGTO REFERENTE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO NAS ESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE MIMOSO DO SUL-ES, REF MÊS DE OUTUBRO/2014. 2014OB21661 2014NE18978 65366590 EM FAVOR DA EMPRESA SAAE REFERENTE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E ESGOTO NOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO/2014 NO MUNICÍPIO DE MIMOSO DO SUL (CI/DSG/N 31/2014) EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 4347 APOIO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462857087 4865 2014 2014-08-26T00:00:00 0,0000 0,0000 4000,0000 0,0000 08934248000131 2 "" FAVILY COMERCIAL LTDA ME 8323031 Pregão PAGTO NF Nº 001079 - PREGÃO Nº 064/14, REFERENTE AGOSTO/14. 2014OB00663 2014NE00369 66311365 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES MESA AUXILIAR SEMI CIRCULAR. PROTOCOLO N 04752/2014 AQUISICAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 450105 DIRETORIA DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR 4 INVESTIMENTOS 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE "" 50 METROPOLITANA 335 SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO "" "" 45 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 9 ASSISTÊNCIA À SAÚDE 2771 MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO COMPLEXO HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3265 APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462857088 4866 2014 2014-04-07T00:00:00 0,0000 0,0000 927,4300 0,0000 460201 3 "" INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8369362 Não Aplicável PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES DA FOLHA DE PESSOAL Nº 31, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2014. 2014OB01969 2014NE00123 65128230 FOLHA DE PESSOAL 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460201 INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 274 PREVIDÊNCIA ESPECIAL 542 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES ESPECIAIS 810 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4488 PROVENTOS ORIGINARIAS DE GRAT.P/EXERC/FUNCOES - RGPS 46201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462857089 4867 2014 2014-07-28T00:00:00 0,0000 0,0000 4054,4000 0,0000 ###.921.017-## 1 "" ROSIANE NASCIMENTO DA SILVA 8371533 Dispensa de Licitação Ajuda de Custo/ Complemento REQ:1493/14 2014OB02318 2014NE02426 47954043 DE PASSAGEM/DIARIA P/ JENNIFER MANUELLY REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2718 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE VITÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462857090 4868 2014 2014-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 422,4800 0,0000 460201 3 "" INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8369362 Não Aplicável PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE AGOSTO/2014. 2014OB02744 2014NE00137 65128230 FOLHA DE PESSOAL 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460201 INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2819 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 46201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462857091 4869 2014 2014-05-29T00:00:00 0,0000 0,0000 3872,0000 0,0000 360204 3 "" INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 8370527 Não Aplicável Pagamento do auxilio alimentação FOLPAG IDURB RGPS Maio de 2014. 2014OB00232 2014NE00027 60921404 DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DO IDURB-ES, PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2013. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 360204 INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2215 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3635 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RGPS - FOLHA 36204 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462857092 4870 2014 2014-10-22T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.199.377-## 1 "" SARAH RIBEIRO VARGAS 8370901 Não Aplicável Pagamento de meia diária em viagem a Santa Maria de Jetibá, dia 24/10, para fiscalizar a obra executada na EEEF Fazenda Emílio Schroeder. 2014OB03555 2014NE00173 65498380 AUTORIZACÃO DE EMPENHO ESTIMATIVO DE DIÁRIAS DE VIAGEM DA SERVIDORA À DIVERSOS MUNICÍPIOS DO ES RECURSO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 603 GESTÃO DE OBRAS CIVIS NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 2524 GERENCIAMENTO E FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS CIVIS DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462857093 4871 2014 2014-02-09T00:00:00 0,0000 0,0000 3163,6200 0,0000 ###.795.897-## 1 "" ANDERSON DE SOUZA DA ROCHA 8389573 Diárias REFERENTE 12,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A VILA VELHA NOS DIAS 01 A 05,09 A 12 E 15 A 19/9 PARA INTEGRAR MUTIRÃO CARCERÁRIO NA 8A VARA CRIMINAL DE VILA VELHA CONFORME PORTARIA 573/14. 2014OB03613 2014NE02370 201400000006 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 4020 VALORIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4160 DIÁRIAS A SERVIDORES - USO EXCLUSIVO TJ 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462857094 4872 2014 2014-01-08T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.512.597-## 1 "" IOLANDA RAASCH DE PAULO 8357360 Diárias Participar do Curso de Liderança EstratégicaConforme CI/SEDU/GS/CEFOPE/Nº14 - Em São Mateus - Dia 07/07 e 09/07/2014. 2014OB13168 2014NE11302 66934753 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/CEFOPE/N 33/2014) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462857095 4873 2014 2014-09-19T00:00:00 0,0000 0,0000 1916,2600 0,0000 34028316001266 2 "" EBCT-EMPRESA BRASIL. DE CORR. TELEGRAFOS 8323944 Inexigível PGTO DA FATURA Nº 064833, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA E ENTREGA DE MALOTES, DO MES DE AGOSTO/2014,CONFORME CONTRATO Nº 057/2010. 2014OB16822 2014NE13779 65132653 E EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS REF SERVIÇO DE COLETA E ENTREGA DE MALOTES NA SEDU E SRES NO PERÍODO DE DEZEMBRO/2013 A AGOSTO/2014 (VITÓRIA) RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2739 CORRESPONDÊNCIAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462857096 4874 2014 2014-09-05T00:00:00 0,0000 0,0000 1277834,5100 0,0000 05014452000146 2 "" MONTESINOS-SIST. DE ADMIN. PRISIONAL LTDA 8331582 Concorrência PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERACIONALIZAÇÃO DO CDPCI E CPFCI PARA O PERIODO DE MARÇO/2014, COM GLOSA DE R$ 50.191,59. 2014OB02964 2014NE00199 65038592 NO VALOR DE 11.125.865,44 PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERACIONALIZAÇÃO DO CDPCI E CPFCI PARA O PERIODO DE JANEIRO A 08 DE AGOSTO DE 2014 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 54 CENTRAL SUL 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 6803 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES PRISIONAIS TERCEIRIZADAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2761 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462857097 4875 2014 2014-06-26T00:00:00 0,0000 0,0000 724,0000 0,0000 ###.201.257-## 1 "" ROSA MUNIZ LIMA 8318859 Dispensa de Licitação PAGAMENTO DA DESPESA COM GRATIFICAÇÃO AOS INTERNOS QUE DESENVOLVEM ATIVIDADES NESTE HOSP. COLONIA A TITULO DE PRAXITERAPIA EM JUNHO DE 2014 COTA JUNHO/2014 - PROC.65013883/14 2014OB00245 2014NE00134 65013883 PROCESSO DE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO POR PRAXITERAPIA - PERÍODO DE 01 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2014. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440919 COLONIA PEDRO FONTES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4694 MANUTENÇÃO DOS PAVILHÕES DA COLÔNIA PEDRO FONTES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2697 SALÁRIOS DE INTERNOS EM PENITENCIÁRIAS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462857098 4876 2014 2014-01-07T00:00:00 0,0000 0,0000 64827,7000 0,0000 00000000002135 2 "" BANCO DO BRASIL S/A 8337166 Não Aplicável pagamento de encargos da divida publica interna -lei 8727/cohab, mes julho/2014. 2014OB12752 2014NE00005 64542181 OS VALORES PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVAS A DIVIDA NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO /2014 REF AO CONTRATO 0007546 - LEI N° 8.727/COHAB. INFORMACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 22 OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 80 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 841 REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA INTERNA 904 OPERAÇÕES ESPECIAIS: DÍVIDA INTERNA 965 AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS SOBRE O REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA PÚBLICA INTERNA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2489 Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato - Comissões Bancárias sobre a Dívida Interna p/ Contrato 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462857099 4877 2014 2014-06-08T00:00:00 0,0000 0,0000 122768,1500 0,0000 21993399000129 2 "" INCOMOL-INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS-LTDA 8352735 Pregão PG DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CARTEIRAS ESCOLARES PARA ATENDER AS ESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, CONFORME ARP Nº 018/2013 E AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 054/2014. 2014OB13566 2014NE05125 59847468 REFERENTE EDITAL DE PREGAO ELETRONICO N 027/2012 (COLATINA) RECURSO ADMINISTRATIVO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO MÉDIO 1676 APARELHAMENTO DA REDE ESCOLAR, MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS - ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3286 MOBILIÁRIO EM GERAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462857100 4878 2014 2014-02-10T00:00:00 0,0000 0,0000 56493,6600 0,0000 17770922000180 2 "" S L PIMENTEL ME 8367446 Pregão PAGAMENTO NF Nº 000.000.171, REFERENTE AO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 020/2014 - FATURA JUNHO/14. 2014OB00768 2014NE00264 64746941 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DETERGENTE LIMPADOR MULTIUSO LUSTRA MOVEIS E OUTROS PROTOCOLO N 11855/2013 AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450105 DIRETORIA DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 9 ASSISTÊNCIA À SAÚDE 2771 MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO COMPLEXO HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2422 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462857101 4879 2014 2014-11-13T00:00:00 0,0000 0,0000 1093,6300 0,0000 08030075000127 2 "" UNISEG SEGURANçA E VIGILANCIA LTDA. 8320319 Pregão Pagamento de despesa com nota fiscal nº 4358 referente a prestação de serviços de vigilância armada - reajuste retroativo ao período de 03/12 a 31/12/2013 - LANÇAMENTO PARA REGULARIZAÇÃO DA CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA. 2014OB02138 2014NE00331 46840974 CONTRATACAO LICITATORIO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICO DE VIGILANCIA E SEGURANCA ARMADA AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2270 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2832 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462857102 4880 2014 2014-08-05T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.604.106-## 1 "" OLAVO ALCANTARA FERNANDES 8332673 Diárias PG 1,5 DIARIA P/23 A 24.04 2014OB01553 2014NE00729 65521560 ENC.PLANO DE VIAGEM ANUAL PARA 2014. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2625 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462857103 4881 2014 2014-08-13T00:00:00 0,0000 0,0000 44850,0000 0,0000 39298922000162 2 "" HOSPITAL PRAIA DA COSTA LTDA 8317119 Não Aplicável REFERENTE À NOTA FISCAL 04213 - PACIENTE: ALMIRA FRANCISCA DE PAULA- PERÍODO DE INTERNAÇÃO: 19/05/2014 A 17/06/2014 2014OB17104 2014NE00612 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462857104 4882 2014 2014-06-05T00:00:00 0,0000 0,0000 607,0200 0,0000 02001296000271 2 "" UNICA CONSULTORES DE ENGENHARIA URBANA - LTDA 8346962 Concorrência Pagamento parte NFS-e 00251 - Reajustamento 36ª Medição - Contr.019/2011 - Participação no Consórcio Sondoténica-Única, prestação do serviço de gerenciamento nas obras e serviços de pavimentação e conservação das vias integrantes do Programa Caminhos do Campo - 4º Termo Aditivo nº 065/2013 - Prorrogação do Prazo:20/09/2013 a 19/03/2014 - Período de 01/03/2014 a 19/03/2014 - Processo nº 65984617. 2014OB02461 2014NE01001 65984617 DA 36º MEDIÇÃO REF. AO CONTRATO Nº19/2011. (6653) REAJUSTAMENTO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA 4 INVESTIMENTOS 35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 852 DESCENTRALIZAÇÃO E HARMONIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO 3362 PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS RURAIS - CAMINHOS DO CAMPO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2672 CONSULTORIA E ASSESSORIA - JURÍDICA/TÉCNICA - PESSOA JURÍDICA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462857105 4883 2014 2014-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 110,0100 0,0000 460201 3 "" INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8369362 Não Aplicável PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL Nº 31 DO MÊS DE OUTUBRO/2014. 2014OB03364 2014NE00123 65128230 FOLHA DE PESSOAL 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460201 INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 274 PREVIDÊNCIA ESPECIAL 542 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES ESPECIAIS 810 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4488 PROVENTOS ORIGINARIAS DE GRAT.P/EXERC/FUNCOES - RGPS 46201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462857106 4884 2014 2014-07-24T00:00:00 0,0000 0,0000 16018,3700 0,0000 28152650000171 2 "" ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRIC S/A-ESCELSA 8319619 Inexigível PGTO PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTA SEJUS DURANTE O MES DE JUNHO 2014, UNIDADE DA CDPS 2014OB05309 2014NE00839 65052293 NO VALOR DE 4.102.702,32 PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTA SEJUS DURANTE OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 6802 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA PRISIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462857107 4885 2014 2014-08-28T00:00:00 0,0000 0,0000 3073385,9300 0,0000 460201 3 "" INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8369362 Não Aplicável PAGAMENTO LIQUIDO DA FOLHA DE PESSOAL Nº 31, MÊS DE AGOSTO/2014 - REGIME GERAL. 2014OB02645 2014NE00144 65128230 FOLHA DE PESSOAL 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460201 INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2819 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2596 SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 46201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462857108 4886 2014 2014-07-15T00:00:00 0,0000 0,0000 50727,0400 0,0000 17344558000197 2 "" COMERCIAL TRIUNFO LTDA -ME 8365907 Pregão PAGAMENTO REFERENTE A NFE 15 AQUISIÇÃO DE BASTÃO POLICIAL, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO N 036/2014 2014OB02240 2014NE00702 61834505 TERMO DE REFERÊNCIA PARA AQUISIÇÃO DE BASTÕES RETRÁTEIS PARA PMES. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 861 REDUÇÃO DE HOMICÍDIOS 5755 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS POLICIAIS E DE SEGURANÇA INDIVIDUAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2428 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462857109 4887 2014 2014-07-15T00:00:00 0,0000 0,0000 4105,6000 0,0000 30581433000149 2 "" TRANSILVA TRANSPORTES LTDA 8371140 Dispensa de Licitação PAGAMENTO DA FATURA Nº. 02 DA EMPRESA TRANSILVA TRANSPORTE E LOGÍSTICA LTDA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE ESPAÇO FÍSICO COM ÁREA COBERTA DE 300M², PÉ DIREITO - MINIMO 10 METROS COM DOCAS PARA CARGA E DESCARGA NO PERÍODO DE 01 Á 30/06/2014. 2014OB00948 2014NE00622 65234642 LOCAÇÃO DE ESPAÇO FÍSICO PARA GUARDA DE BENS ADQUIRIDOS PELA ADERES. LOCACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 860 REDUÇÃO DA POBREZA 6860 DESENVOLVIMENTO SOCIAL, LOCAL E REGIONAL SUSTENTÁVEL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2774 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 30205 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462857110 4888 2014 2014-10-06T00:00:00 0,0000 0,0000 14992,5500 0,0000 36006690000133 2 "" SPEED SERV - COM. PREST. DE SERV.E LIMPEZA 8318535 Pregão PAGTO INSS NF Nº 00135 - CONTRATO Nº 006/12, REFERENTE MAIO/14. EMPRESA: SPEED SERV - COMÉRCIO, PREST. DE SERVIÇOS E LIMPEZA. 2014OB00408 2014NE00003 48681458 SOLICITA CONTRATACAO DE EMPRESA P/PRESTACAO DE SEVICO EM HIGIENIZACAO E CONSERVACAO DAS DEPENDENCIA EXT.E INTERPROT.01465/10 SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450105 DIRETORIA DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 9 ASSISTÊNCIA À SAÚDE 2771 MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO COMPLEXO HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2762 SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462857111 4889 2014 2014-03-06T00:00:00 0,0000 0,0000 21343,1400 0,0000 08583394000160 2 "" GLOBO PRESTACAO DE SERVIçOS DE LIMPEZA LTDA. 8320781 Pregão PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS PARA ATIVIDADE ESPECÍFICA INFOPEM DURANTE O PERÍODO DE ABRIL/2014 , UNIDADE DE CARIACICA. 2014OB03653 2014NE00919 65042182 DO CONTRATO N. 012/2010 ENTRE A SEJUS E A EMPRESA GLOBO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA REF. SERVIÇOS OPERACIONAIS INFOPEN GESTÃO PRORROGACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 6802 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA PRISIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2827 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462857112 4890 2014 2014-08-05T00:00:00 0,0000 0,0000 939,0000 0,0000 05105819000137 2 "" AEROMAR SERVIÇOS ADUANEIROS LTDA 8374793 Dispensa de Licitação Pagamento da NF.01309, referente serviços de liberação e desembaraço alfandegário, medicamento BRENTUXIMAB VEDOTINA. 2014OB09109 2014NE02079 65390644 DE BRENTUXIMAB VEDOTINA 50 MG-PÓ PARA INFUSÃO INTRAVENOSA PARA ATENDER EWERTON DHAIAN LANCHIM DE SOUZA EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL. MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2690 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2827 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462857113 4891 2014 2014-01-08T00:00:00 0,0000 0,0000 1708,8000 0,0000 ###.637.267-## 1 "" ALEX MOTA SANTOS 8356589 Inexigível PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF. A APOIO TÉCNICO P/ ATENDER A EXECUÇÃO DE CURSOS DESTA ESESP NO MÊS DE JUL/14. 2014OB02383 2014NE00031 64968286 DOS PROFISSIONAIS ALEX MOTA SANTOS E OUTROS PARA PRESTAREM SERVIÇO DE APOIO TÉCNICO A CURSO NESTA ESESP. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 543 CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS SERVIDORES E GESTORES PÚBLICOS DO ESTADO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2708 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462857114 4892 2014 2014-08-22T00:00:00 0,0000 0,0000 39,7800 0,0000 01863228000178 2 "" SAAE - MIMOSO DO SUL 8315333 Não Aplicável - PGTO.DE DESPESAS C/CONSUMO DE AGUA E ESGOTO EM AGOSTO/2014,HIDROMETRO A07A053214,DA CRT DE MIMOSO DO SUL. 2014OB12772 2014NE00662 63459795 APROVAÇÃO PARA INICIAR O PROCEDIMENTO DE CONTRATAÇÃO COM O SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE MIMOSO DO SUL SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462857115 4893 2014 2014-02-27T00:00:00 0,0000 0,0000 29047,0000 0,0000 100101 3 "" SECRETARIA DA CASA CIVIL 8370369 Não Aplicável Pagamento da folha de pessoal regime próprio de fevereiro de 2014. 2014OB00110 2014NE00037 65020740 VALORES ABAIXO INFORMADOS VISANDO ATENDER DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO MES DE JANEIRO DO EXERCICIO DE 2014 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100101 SECRETARIA DA CASA CIVIL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 505 ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2075 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462857116 4894 2014 2014-03-17T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.823.187-## 1 "" RAQUEL FRAGA DE FIGUEIREDO 8315388 Diárias Visita técnica nas escolas Narceu de Paiva Filho e Nossa Senhora da Saúde - Projeto Preservar.Dia 12/03/2014M/ Ibiraçu 2014OB02152 2014NE02051 65709926 VALOR R$ 56,00 (REP/SESE/N 11/2014) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462857117 4895 2014 2014-03-24T00:00:00 0,0000 0,0000 145,6000 0,0000 ###.522.307-## 1 "" MARIA JOSE SOARES OLA 8342558 Diárias PAGAMENTO DE DIARIA COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIAO QUE OBJETIVA NIVELAR CONHECIMENTOS, ORIENTAR E TIRAR DUVIDAS REF.A AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO INDIVIDUAL,CONF.IS.882/2014, PAG.DE 1 DIAIRA,EM 24 E 25/03/2014, DE MUNIC.INTERIOR P/VITORIA. 2014OB04251 2014NE01738 65843797 DESIGNAR OS SERVIDORES PARA SE DESLOCAR DA CIDADE DE ORIGEM AO MINICIPIO DE VITÓRIA IS P Nº882/2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462857118 4896 2014 2014-03-31T00:00:00 0,0000 0,0000 390,6100 0,0000 28162790000120 2 "" INST. DE TEC. DA INFOR. E COM. DO ES 8337885 Dispensa de Licitação pagamento de serviços prestados com tecnologia da informação ref. ao me de fevereiro/2014. 2014OB00165 2014NE00032 64945758 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300204 AGÊNCIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ENERGIA DO ESTADO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 25 ENERGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 389 REGULAÇÃO DO SETOR ENERGÉTICO 2329 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2827 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 30204 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462857119 4897 2014 2014-01-25T00:00:00 0,0000 0,0000 24997,2400 0,0000 100101 3 "" SECRETARIA DA CASA CIVIL 8370369 Não Aplicável Pagamento da folha de pessoal regime próprio do mês de janeiro de 2014. 2014OB00036 2014NE00037 65020740 VALORES ABAIXO INFORMADOS VISANDO ATENDER DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO MES DE JANEIRO DO EXERCICIO DE 2014 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100101 SECRETARIA DA CASA CIVIL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 505 ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2075 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462857120 4898 2014 2014-02-27T00:00:00 0,0000 0,0000 273,9100 0,0000 100103 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA 8370494 Não Aplicável Pg. liquido folha 31 - fevereiro/2014 - Despesa Exerc. Anterior - DEA - RGPS - Venc. e salarios. 2014OB00104 2014NE00027 65081153 DE DESPESAS COM PESSOAL PARA O EXERCÍCIO DE 2014. PREVISAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100103 SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 124 CONTROLE INTERNO 189 FORTALECIMENTO DO CONTROLE INTERNO E PROMOÇÃO DA TRANSPARÊNCIA E PARTICIPAÇÃO SOCIAL 4092 REALIZAÇÃO DE AÇÕES DE AUDITORIA E CONTROLE INTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4255 GRATIFICAÇÃO ASSIDUIDADE 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462857121 4899 2014 2014-04-02T00:00:00 0,0000 0,0000 420,0000 0,0000 ###.344.797-## 1 "" JOSE LUIZ LIMA DE OLIVEIRA 8328760 Diárias PG.DE 02 E 1/2 DIARIA E 50% NOVA VENECIA-ES, A FIM DE REALIZAR SEGURANCA DO EXMO.SR.GOVERNADOR. 2014OB00348 2014NE00147 65013042 NO VALOR DE R$ 300,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS REF AO EXERCICIO DE 2014 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 750 SEGURANÇA DE DIGNATÁRIOS 2080 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462857122 4900 2014 2014-03-13T00:00:00 0,0000 0,0000 -3298,5000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 Inexigível 2014EV00010 2014NE00009 64946410 DE AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE METROPOLITANO PARA O EXERCICIO DE 2014 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2250 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462857123 4901 2014 2014-03-13T00:00:00 0,0000 0,0000 441,0000 0,0000 05105405000108 2 "" E A GARCIA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME 8340964 Dispensa de Licitação Referente ao pagamento da Nota Fiscal nº 1889, da Empresa E.A. Garcia Com. e Serviços Ltda ME, datada de 17/02/2014, no valor de R$ 441,00, para AQUISIÇÃO DE MAQUINA DE SOLDA, E MASCARA DE SOLDA. 2014OB00080 2014NE00030 64326934 RMCSN014/2013. AQUISIÇÃO DE MAQUINA DE SOLDA, E MASCARA DE SOLDA. AQUISICAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 450904 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO 4 INVESTIMENTOS 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 352 PREVENÇÃO, PROTEÇÃO E SOCORRO À DESASTRES 6798 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3280 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS 45904 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462857124 4902 2014 2014-04-16T00:00:00 0,0000 0,0000 -1514,6500 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 Inexigível 2014EV00032 2014NE00093 64952444 NO VALOR DE R$ 25.000,00 (VINTE CINCO MIL REIAS) EM FAVOR DO GVBUS EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 270201 INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2230 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 27201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462857125 4903 2014 2014-12-30T00:00:00 0,0000 0,0000 118400,0000 0,0000 27192590000581 2 "" HOSPITAL INFANTIL FRANCISCO DE ASSIS 8371867 Não Aplicável pagamento da nota fiscal 40 fls 225, referente incentivo de recurso estadual no mês de outubro/2014, processo 66412501. 2014OB28241 2014NE08387 66412501 VALOR R$ 9.233.216,00 EM FAVOR DO HOSPITAL INFANTIL FRANCISCO DE ASSIS/FILIAL GUARAPARI PARA REALIZAÇÃO DE DESPESAS NO ANO DE 2014-CONVÊNIO 015/2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4410 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - CONTRATUALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES (utilizar somente para RAP) 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462857126 4904 2014 2014-08-19T00:00:00 0,0000 0,0000 23471,6800 0,0000 28152650000171 2 "" ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRIC S/A-ESCELSA 8319619 Inexigível PGTO PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTA SEJUS E UNIDADES PRISIONAIS, MES JULHO 2014, PRCI CPFCI 2014OB05858 2014NE00840 65052293 NO VALOR DE 4.102.702,32 PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTA SEJUS DURANTE OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 54 CENTRAL SUL 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 6803 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES PRISIONAIS TERCEIRIZADAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462857127 4905 2014 2014-01-25T00:00:00 0,0000 0,0000 2591,6200 0,0000 300204 3 "" AGÊNCIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ENERGIA DO ESTADO ESPÍRITO SANTO 8371756 Não Aplicável PAGAMENTO LIQUIDO FOPAG JANEIRO 2014. 2014OB00044 2014NE00020 65012836 FOLHA DE PESSOAL EXERCICO 2014. VOL. II FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300204 AGÊNCIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ENERGIA DO ESTADO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 25 ENERGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 389 REGULAÇÃO DO SETOR ENERGÉTICO 4320 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2566 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIOS DE FUNÇÕES - RGPS 30204 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462857128 4906 2014 2014-03-02T00:00:00 0,0000 0,0000 1386,5500 0,0000 ###.941.327-## 1 "" FABIANY BINDA WRUCK LOUREIRO 8332191 Não Aplicável PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO A MEMBRO DA SEGUNDA CJDP-HABILITAÇÃO/DETRAN/ES REF. JAN/2014. 2014OB01253 2014NE00492 64733645 EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA SERVIDORES SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2713 JETONS A CONSELHEIROS 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462857129 4907 2014 2014-05-02T00:00:00 0,0000 0,0000 336,0000 0,0000 07064289000151 2 "" COBE CONS.OPERACIONAL DE BILHETAGEM ELETRON. 8318165 Inexigível pagamento vale transporte para os estagiários em fev/2014. 2014OB00220 2014NE00006 65009274 EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA COBE - CONSÓRCIO OPERACIONAL DE BILHETAGEM - PARA O FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA OS ESTAGIÁRIOS DE COLATINA. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2760 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462857130 4908 2014 2014-02-27T00:00:00 0,0000 0,0000 5140,6800 0,0000 100103 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA 8370494 Não Aplicável PG. folha 31 - fevereiro/2014 - Venc. e Vantagens fixas - RGPS. 2014OB00099 2014NE00012 65081153 DE DESPESAS COM PESSOAL PARA O EXERCÍCIO DE 2014. PREVISAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100103 SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 124 CONTROLE INTERNO 189 FORTALECIMENTO DO CONTROLE INTERNO E PROMOÇÃO DA TRANSPARÊNCIA E PARTICIPAÇÃO SOCIAL 4092 REALIZAÇÃO DE AÇÕES DE AUDITORIA E CONTROLE INTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2571 GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462857131 4909 2014 2014-07-03T00:00:00 0,0000 0,0000 2653,2600 0,0000 100101 3 "" SECRETARIA DA CASA CIVIL 8370369 Não Aplicável pAGAMENTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOLHA DE PESSOAL DE FEVEREIRO DE 2014. 2014OB00148 2014NE00118 65020740 VALORES ABAIXO INFORMADOS VISANDO ATENDER DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO MES DE JANEIRO DO EXERCICIO DE 2014 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100101 SECRETARIA DA CASA CIVIL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 505 ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2075 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462857132 4910 2014 2014-03-18T00:00:00 0,0000 0,0000 65789,7800 0,0000 350207 3 "" DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 8373602 Dispensa de Licitação PAg. GPS INSS PARTE SERVIDOR folha de servidores mês fev/14. 2014OB03899 2014NE00833 64704106 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA EM FAVOR DOS SERVIDORES DO DETRAN-ES PARA ATENDIMENTO ÀS DESPESAS DE FOLHA DE PAGAMENTO SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2519 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462857133 4911 2014 2014-06-03T00:00:00 0,0000 0,0000 700,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 Inexigível PAGAMENTO DO BOLETO Nº 1430549 DO GV BUS, REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE-TRANSPORTE PARA O MÊS DE MARÇO/14. 2014OB00268 2014NE00177 65008260 AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2330 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 30205 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462857134 4912 2014 2014-02-27T00:00:00 0,0000 0,0000 12260,3900 0,0000 100101 3 "" SECRETARIA DA CASA CIVIL 8370369 Não Aplicável Pagamento da folha de pessoal regime próprio de fevereiro de 2014. 2014OB00110 2014NE00037 65020740 VALORES ABAIXO INFORMADOS VISANDO ATENDER DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO MES DE JANEIRO DO EXERCICIO DE 2014 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100101 SECRETARIA DA CASA CIVIL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 505 ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2075 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2523 13º SALÁRIO - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462857135 4913 2014 2014-02-25T00:00:00 0,0000 0,0000 386,6800 0,0000 27390160000140 2 "" VIACAO PLANETA LTDA 8324235 Inexigível pagamento ref. vale transporte do mes de 02/2014,da servidor Viviane Franzoni Moretti. 2014OB00924 2014NE00409 65148550 DE VALE TRANSPORTE SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4800 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462857136 4914 2014 2014-09-19T00:00:00 0,0000 0,0000 165583,7800 0,0000 09152761000729 2 "" BÁSICA FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES LTDA 8369459 Pregão Pagamento da NF 49, referente ao contrato 27/2014, Fornecimento de Alimentação Escolar, mês de agosto/2014. 2014OB16737 2014NE02148 65535014 N 027/2014, EMPRESA BÁSICA DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES LTDA REFERENTE GESTÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PREGÃO ELETRÔNICO N 43-E/2013 LOTE 01 (CI/GAE/N 11/2014) GERENCIAMENTO DO CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 55 CAPARAÓ 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 6684 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4497 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462857137 4915 2014 2014-09-19T00:00:00 0,0000 0,0000 658776,3200 0,0000 49254634002960 2 "" NUTRIPLUS ALIMENTAÇÃO E TECNOLOGIA LTDA 8344471 Pregão Pagamento da NF 2788, referente ao contrato 29/2014 - Fornecimento de Alimentação Escolar, mês de agosto/2014. 2014OB16726 2014NE02119 65535090 N 029/2014, EMPRESA NUTRIPLUS ALIMENTAÇÃO E TECNOLOGIA LTDA REFERENTE GESTÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PREGÃO ELETRÔNICO N 43-E/2013 LOTE 03 (CI/GAE/N 13/2014) GERENCIAMENTO DO CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 6684 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2773 SERVIÇOS DE PREPARO/FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462857138 4916 2014 2014-06-08T00:00:00 0,0000 0,0000 124,2700 0,0000 28152650000171 2 "" ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRIC S/A-ESCELSA 8319619 Dispensa de Licitação RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA P/A GERÊNCIA DE OPERAÇÕES DE INTELIGÊNCIA GOI/SEI, REF.AO MÊS DE JULHO/2014. 2014OB01499 2014NE00120 65086023 NO VALOR R$ 1.190,93, E, FAVOR DA EMPRESA ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S.A- ESCELSA P/ O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014, PARA ATENDER GOI/SEI. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2730 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462857139 4917 2014 2014-08-29T00:00:00 0,0000 0,0000 1138,5000 0,0000 ###.170.527-## 1 "" JUARES AUGUSTO DE OLIVEIRA 8380630 Não Aplicável DIÁRIAS. 2014OB02184 2014NE00164 4932014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 32 CONTROLE EXTERNO 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2018 EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462857140 4918 2014 2014-06-08T00:00:00 0,0000 0,0000 466,3900 0,0000 28152650000171 2 "" ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRIC S/A-ESCELSA 8319619 Inexigível Pagamento referente as faturas de energia da unidade do almoxarifado geral do cbmes. mes de julho 2014OB01897 2014NE00254 65305833 RESERVA ORÇAMENTÁRIA PARA SUPRIR DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DAS UNIDADES DO CBMES - EXERCÍCIO 2014 CONTRATACAO DE SERVICOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2760 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462857141 4919 2014 2014-07-15T00:00:00 0,0000 0,0000 1500,0000 0,0000 ###.420.187-## 1 "" SAMYRA ZUMAK DE MELLO 8348887 Não Aplicável PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A 9° PARCELA, DO MÊS JULHO/2014. REFERENTE AO PROGRAMA BOLSA ATLETA CAPIXABA,NA CATEGORIA NACIONAL, REFERENTE AO TERMO DE ADESÃO Nº 111/2013. 2014OB02414 2014NE00374 63874121 BOLSA ATLETA 2013 - (NACIONAL) SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 811 DESPORTO DE RENDIMENTO 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 4593 APOIO À ATLETAS DE ALTO RENDIMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3947 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462857142 4920 2014 2014-07-04T00:00:00 0,0000 0,0000 59637,4800 0,0000 49254634002960 2 "" NUTRIPLUS ALIMENTAÇÃO E TECNOLOGIA LTDA 8344471 Pregão PG DAS DANFES Nº 2402 E 2403, REFERENTE SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO NO MÊS DE FEVEREIRO/2014, CONFORME CONTRATO Nº 0029/2014. 2014OB03389 2014NE02201 65535090 N 029/2014, EMPRESA NUTRIPLUS ALIMENTAÇÃO E TECNOLOGIA LTDA REFERENTE GESTÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PREGÃO ELETRÔNICO N 43-E/2013 LOTE 03 (CI/GAE/N 13/2014) GERENCIAMENTO DO CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 57 CENTRO OESTE 147 PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 6684 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4497 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462857143 4921 2014 2014-07-05T00:00:00 0,0000 0,0000 675,0000 0,0000 ###.655.205-## 1 "" LEONARDO LUNA LUNA 8362734 Diárias Pagamento referente despesas com diárias para realizar audiências e atendimento em Aracruz, ida 08/05 retorno 09/05/2014. 2014OB00798 2014NE00577 66302528 AUDIÊNCIA E ATENDIMENTO A ASSISTIDOS. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 180901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 359 SUPERÁVIT FINANCEIRO - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 18 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 110 DIREITOS HUMANOS, DIREITOS DE TODOS 2144 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO, SEDE E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 18901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462857144 4922 2014 2014-03-25T00:00:00 0,0000 0,0000 1174,8000 0,0000 ###.563.927-## 1 "" OLIVIA GOMES DE SANTANA DE FREITAS 8373094 Não Aplicável pagamento de bolsa do cursos de formação periodo de 27/01 a 28/02/2014 2014OB01635 2014NE01371 65413849 NO VALOR DE 568.000,00 REF. CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTUDOS PARA 200 CANDIDATOS DA 1ª TURMA CURSO FORMAÇÃO DO CONCURSO PUBLICO DE AP E AEVP EDITAL 001/2012 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 6802 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA PRISIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2679 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462857145 4923 2014 2014-01-13T00:00:00 0,0000 0,0000 81,4000 0,0000 07064289000151 2 "" COBE CONS.OPERACIONAL DE BILHETAGEM ELETRON. 8318165 Não Aplicável PG. VALE TRANSPORTE MES DE JANEIRO/14. CONF. REP. SEDU/GEGEP/GRH NR. 05/2014. 2014OB00009 2014NE00052 65011651 EM FAVOR DO CONSORCIO OPERACIONAL DE BILHETAGEM ELETRÔNICA DE COLATINA PARA FAZER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE (VITÓRIA EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 6671 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - EDUCAÇÃO ESPECIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462857146 4924 2014 2014-03-04T00:00:00 0,0000 0,0000 307,9800 0,0000 350207 3 "" DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 8373602 Dispensa de Licitação PAg. consignações da Folha de servidores mês mar/14. 2014OB05016 2014NE00833 64704106 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA EM FAVOR DOS SERVIDORES DO DETRAN-ES PARA ATENDIMENTO ÀS DESPESAS DE FOLHA DE PAGAMENTO SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2519 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462857147 4925 2014 2014-03-10T00:00:00 0,0000 0,0000 1328,5000 0,0000 300204 3 "" AGÊNCIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ENERGIA DO ESTADO ESPÍRITO SANTO 8371756 Não Aplicável Pagamento de consignação da FOPAG SETEMBRO 2014 2014OB00558 2014NE00020 65012836 FOLHA DE PESSOAL EXERCICO 2014. VOL. II FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300204 AGÊNCIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ENERGIA DO ESTADO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 25 ENERGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 389 REGULAÇÃO DO SETOR ENERGÉTICO 4320 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS 30204 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462857148 4926 2014 2014-02-13T00:00:00 0,0000 0,0000 4950,0000 0,0000 31800113000103 2 "" CLINICA NEFROLOGICA DE COLATINA LTDA 8320607 Dispensa de Licitação Pagto nf 423 - ref. jan/14 2014OB00191 2014NE00223 64966348 "SOLICITO COMPRA DE 10(DEZ)SESSÕES DE HEMODIALISE P/PACIENTE NATALINA RANGEL BRANDÃO,INTERNADO NO CTI DO HMSA." SERVICOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2725 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE SÍLVIO AVIDOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462857149 4927 2014 2014-02-04T00:00:00 0,0000 0,0000 11760,0000 0,0000 09255305000119 2 "" CENTRO CAPIXABA DE TRAT. INSTITUTO AMANHECER 8363501 Não Aplicável PAGTO NF 207, INTERNAÇÃO PACIENTE MARCELO ABÍLIO VIGUINI, PERIODO DE 09/10/13 A 31/12/13 2014OB06183 2014NE00357 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462857150 4928 2014 2014-05-20T00:00:00 1000000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 36414225000131 2 "" SANTA ZITA TRANSPORTES COLETIVOS LTDA. 8330056 Concorrência REFORÇO DE EMPENHO 2014NE00044 PARA ATENDER DESPESAS DE SUBSIDIO DO TRANSCOL SOCIAL. PROCESSO 65038274 2014NE00297 2014NE00044 65038274 REPASSE DE TRANSCOL SOCIAL A EMPRESA SANTA ZITA TRANSPORTES COLETIVOS LTDA. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 350101 SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 45 SUBVENÇÕES ECONÔMICAS "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 233 INCLUSÃO SOCIAL DO TRANSPORTE COLETIVO DA RMGV 3446 SUBSÍDIO AO TRANSPORTE PÚBLICO 60 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS 4438 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES ECONÔMICAS - TRANSCOL SOCIAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462857151 4929 2014 2014-05-08T00:00:00 85,0100 0,0000 0,0000 0,0000 ###.804.907-## 1 "" ANGELA MARIA PORTO PEREIRA 8370164 Inexigível DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM AJUDA DE CUSTOS PARA PACIENTE ANGELA MARIA PORTO PEREIRA, CF TFD 544/2014. 2014NE02391 2014NE02391 66934001 DE TFD. REP. ANGELA MARIA PORTO PEREIRA CPF 862.804.907-00. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2715 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462857152 4930 2014 2014-08-08T00:00:00 12500,0000 0,0000 0,0000 0,0000 33386210000119 2 "" SONDOTECNICA ENGENHARIA DE SOLOS S/A 8357778 Concorrência Parte do Contr.021/2014 - Concorrência nº 020/2013 - Participação no Consórcio Sondoténica-Única - Contrato de Prestação do serviços de gerenciamento e supervisão com o objetivo de dar apoio à Gerência de Infraestrutura, Obras e Serviços Rurais (GIEOSR) em todas as suas atividades técnicas com destaque para os serviços de gerenciamento das obras e serviços de pavimentação e conservação das vias integrantes do Programa Caminhos do Campo da SEAG - Processo nº 62844520. 2014NE01858 2014NE01858 62844520 DE EMPRESA DE ENGENHARIA CONSULTIVA COM OBJETO DE APOIO À GIEOSR./PROG CAMINHOS DO CAMPO CONTRATACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA 4 INVESTIMENTOS 35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA "" 53 LITORAL SUL 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 852 DESCENTRALIZAÇÃO E HARMONIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO 3362 PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS RURAIS - CAMINHOS DO CAMPO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2672 CONSULTORIA E ASSESSORIA - JURÍDICA/TÉCNICA - PESSOA JURÍDICA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462857153 4931 2014 2014-09-05T00:00:00 1072,5000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.747.006-## 1 "" RUPP CALDAS VIEIRA 8384864 Não Aplicável RESERVA PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIAS FORA DO ESTADO PARA 02 SERVIDORES, PARA PARTICIPAÇÃO NA II REUNIÇÃO DOS ORGÃOS DE CONTROLE COM O BID - 12 A 14/05 - EM BRASÍLIA-DF-SUB.ITEM-15. 2014NE00483 2014NE00483 23612014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2011 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DO TCEES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462857154 4932 2014 2014-07-15T00:00:00 4000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 05685075000177 2 "" CONS.ESC.ESTAD.ENS.MED.PROF.ANT.B.FERNANDES 8332944 Não Aplicável DESPESA COM PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PEDDE/14, COMPLEMENTAÇÃO META 1 2014NE10240 2014NE10240 66711622 RECURSOS PEDDE/2014 - MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR (LINHARES) PLANO DE APLICACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 42 AUXÍLIOS "" 0 ESTADO 331 SUPERÁVIT FINANCEIRO - COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO MÉDIO 4348 APOIO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DE ENSINO MÉDIO 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4462 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - AUXÍLIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462857155 4933 2014 2014-05-27T00:00:00 556,5000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.077.216-## 1 "" TERENCE JORGE CAIXETA NASCENTES RAMOS 8337673 Diárias DIÁRIAS MG 2014NE00920 2014NE00920 66484081 PARA VIÇOSA, DIA 27/05 A 30/05/2014, REPRESENTAR O IEMA II SIMPOSIO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2625 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462857156 4934 2014 2014-07-30T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.900.267-## 1 "" MARILZA SCALFORO AMANCIO 8318994 Diárias Participar da Capacitação do Xadrez Pedagogico Xadrez em Rede, no Dia 03/04/2014, em Nova Venécia, Conforme CI/CIRC/SEDU/SEEB/Nº25. 2014NE11949 2014NE11949 65976134 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/AE010/N 31/2014) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462857157 4935 2014 2014-11-12T00:00:00 792,0000 0,0000 0,0000 0,0000 370101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 8369621 Não Aplicável REFORÇO PARCIAL DO EMPENHO PARA TRANSFERÊNCIA ENTRE SUBITEM DE DESPESA. 2014NE00614 2014NE00021 64908291 CUSTEAR DESPESAS ESTIMADA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SETUR PARA EXERCÍCIO DE 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 370101 SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 37 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 113 DESENVOLVIMENTO DO TURISMO SUSTENTÁVEL DO ESPÍRITO SANTO 6578 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2571 GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462857158 4936 2014 2014-08-12T00:00:00 21300,0000 0,0000 0,0000 0,0000 12335945000143 2 "" MPS SERVIÇOS EIRELI - ME 8374270 Pregão EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO APARELHOS ELETRÔNICOS PROJETORES MULTIMÍDIA, COMPUTADORES COMPLETOS E OUTROS, VISANDO ATENDER A SUBADES E O CEAS DE INFRAESTRUTURA ADEQUADA, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, LOTE 01, PREGÃO 023/2014. 2014NE00934 2014NE00934 66881021 DE APARELHOS ELETRÔNICOS PROJETORES MULTIMÍDIA, COMPUTADORES COMPLETOS E OUTROS, C/ VISTA A DOTAR A SUBADES E O CEAS DE INFRAESTRUTURA ADEQUADA, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA. AQUISICAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 470901 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 4 INVESTIMENTOS 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE "" 0 ESTADO 357 SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUAS - UNIÃO "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 191 FORTALECIMENTO DO SUAS 4875 FORTALECIMENTO DA REDE SÓCIOASSISTENCIAL DO SUAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3279 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO 47901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462857159 4937 2014 2014-08-12T00:00:00 27030,6800 0,0000 0,0000 0,0000 12335945000143 2 "" MPS SERVIÇOS EIRELI - ME 8374270 Pregão EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO APARELHOS ELETRÔNICOS PROJETORES MULTIMÍDIA, COMPUTADORES COMPLETOS E OUTROS, VISANDO ATENDER A SUBADES E O CEAS DE INFRAESTRUTURA ADEQUADA, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, LOTE 01, PREGÃO 023/2014. 2014NE00934 2014NE00934 66881021 DE APARELHOS ELETRÔNICOS PROJETORES MULTIMÍDIA, COMPUTADORES COMPLETOS E OUTROS, C/ VISTA A DOTAR A SUBADES E O CEAS DE INFRAESTRUTURA ADEQUADA, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA. AQUISICAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 470901 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 4 INVESTIMENTOS 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE "" 0 ESTADO 357 SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUAS - UNIÃO "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 191 FORTALECIMENTO DO SUAS 4875 FORTALECIMENTO DA REDE SÓCIOASSISTENCIAL DO SUAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3281 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 47901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462857160 4938 2014 2014-02-27T00:00:00 0,0000 0,0000 24969,5700 0,0000 400101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 8371783 Não Aplicável Pagamento da FOPAG de fevereiro de 2014 / REGIME GERAL. 2014OB00291 2014NE00184 65596030 DA FOLHA N.31 REFERENTE MÊS DE FEVEREIRO 2014 CÓDIGO 024.1 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2605 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2574 13º SALÁRIO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462857161 4939 2014 2014-03-04T00:00:00 0,0000 0,0000 8,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.MAR/14 FL.INAT.ARQ.PÚBLICO. 2014OB03783 2014NE00066 65007700 DE INATIVOS DO APEES (ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 619 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO ARQUIVO PÚBLICO ESTADUAL DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462857162 4940 2014 2014-06-26T00:00:00 0,0000 0,0000 79,2000 0,0000 ###.814.867-## 1 "" PATRÍCIO BANDEIRA DE MELO 8372445 Não Aplicável PAGAMENTO DE INSS/SERVIÇOS PRESTADOS JUN/2014 DE ALINE, ADRIANA, PATRICIO, GISLENE, HUDSON, IVAN, ADIMAR, RENAN E MOACYR. 2014OB01243 2014NE00313 66432456 EM FAVOR PATRICIO BANDEIRA DE MELO COMO REGENTE DE BANDA ÁREA-A PARA O EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 364 ENSINO SUPERIOR 152 EDUCAÇÃO MUSICAL 2688 FORMAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO CONHECIMENTO E HABILIDADES MUSICAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462857163 4941 2014 2014-03-04T00:00:00 0,0000 0,0000 263,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG. MAR/14FL.PENS.SEDU 2014OB04115 2014NE00161 65002598 DE PENSIONISTAS DA SEDU (SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 683 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462857164 4942 2014 2014-04-12T00:00:00 0,0000 0,0000 840,0000 0,0000 ###.999.797-## 1 "" MAURO GOMES SATHLER 8333321 Diárias PD REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR MAURO GOMES SATHLER, COM VIAGEM PARA SÃO MATEUS, ALFREDO CHAVES, IÚNA, ALEGRE, VILA VALÉRIO E IÚNA NOS DIAS 11, 12,18/09, 30/10, 03, 04, 05, 06, 27 E 28/11/2014 RESPECTIVAMENTE, CONF. REQ. Nº 138, 135, 138-A, 163, 166 E 181/14. 2014OB25697 2014NE00327 65119282 NO VALOR DE R$ 3.000,00, PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGENS NO EXERCÍCIO DO ANO DE 2014, A PEDIDO DO NEEA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2690 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462857165 4943 2014 2014-08-27T00:00:00 0,0000 0,0000 2899,6000 0,0000 04896127000191 2 "" COPERFLEX INDUSTRIA E 8366399 Pregão PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 003.193 REF. AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO EM MDF PARA ATENDER A UNIDADE POLICIAL DE FEU ROSA/SERRA. 2014OB01611 2014NE00690 65629167 Nº 0004/2014 E 0005/2014, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 37/2013, P/ AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO EM MDF, GERENCIADA PELA SEDU. ADESAO ATA REGISTRO DE PRECO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 4 INVESTIMENTOS 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 865 MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA FÍSICA E TECNOLÓGICA DA SEGURANÇA PÚBLICA 3733 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DE EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA, DE INTELIGÊNCIA E DE OUTROS MATERIAIS PERMANENTES PARA O SISTEMA SESP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3286 MOBILIÁRIO EM GERAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462857166 4944 2014 2014-10-07T00:00:00 0,0000 0,0000 580,0000 0,0000 05379701000105 2 "" EGS ELEVADORES LTDA EPP 8322343 Pregão PAGTO. DA NF. 02595 REF. A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 01 ELEVADOR DO DETRAN/ES SEDE NO MÊS DE JUNHO/2014, CT. 052/2012. 2014OB10412 2014NE00457 64451984 EMPENHO POR ESTIMATIVA EM FAVOR DA EMPRESA EGS ELEVADORES EXERCICIO 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462857167 4945 2014 2014-07-31T00:00:00 0,0000 0,0000 464,1000 0,0000 27065150000130 2 "" NASSAU EDITORA,RADIO E TELEVISAO LTDA 8336706 Dispensa de Licitação LIQUIDAÇÃO DA DESPESAS FATURAS 191115, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ES, DIA 30 DE JUNHO DE 2014. ATA REGISTRO DE PREÇO 34/2013, PREGÃO 60/2013. 2014OB02603 2014NE00162 64770486 SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2590 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2790 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462857168 4946 2014 2014-03-06T00:00:00 0,0000 0,0000 62442,1700 0,0000 26921908000121 2 "" HOSPFAR IND. E COM. DE PRPDUTOS HOSPIT. LTDA 8330179 Pregão PAGTO DAS NFS 566718 DE 21/05/2014 E 567032 DE 22/05/2014, REF A AQUISIÇÃO DE 190 BOLSAS DE LINEZOLIDA E 150 AMPOLAS DE TIGECICLINA, PARA ATENDER AO HSL, CONFORME ARP: 0320/13. PROCESSO: 59966165/F76. 2014OB01098 2014NE00790 59966165 ABERTURA DE PROCESSO PARA AQUISIÇÃO DE ANIDULAFUNGINA 100MG E OUTROS ITENS RELACIONADOS EM ANEXO. ABERTURA DE PROCESSO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440915 HOSPITAL SÃO LUCAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4691 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL SÃO LUCAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462857169 4947 2014 2014-10-15T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.621.287-## 1 "" ROBERLY DE SOUZA VIANA 8327870 Diárias PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS,VISANDO COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO,CONF.IS.3139/2014,PAG. DE 1 DIÁRIAS,EM 23 E 24/10/2014,DE ALEGRE P/IUNA E B.J.NORTE 2014OB15935 2014NE00086 64877639 NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA EXERCICIO 2014 PARA O MUNICIPIO DE ALEGRE E PAV DE JERÔNIMO MONTEIRO SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462857170 4948 2014 2014-09-12T00:00:00 0,0000 2157,0000 0,0000 0,0000 39405774000138 2 "" VILA COMERCIAL LTDA - ME 8366276 Pregão MEDICAMENTOS 2014NL01660 2014NE01449 67228917 CEFTRIAXONA SODICA 1G FRASCO AMPOLA. MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2725 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE SÍLVIO AVIDOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462857171 4949 2014 2014-12-22T00:00:00 0,0000 -17333,9900 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Não Aplicável Baixa da compensação do Salario Maternidade da folha 31, Novembro de 2014. 2014NP00687 2014NE00206 68492685 DE TODOS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE MÊS NOVEMBRO/2014 (VITÓRIA) FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2086 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE SERVIÇOS E APOIO ESCOLAR DO ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2612 OBRIGACOES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462857172 4950 2014 2014-09-15T00:00:00 0,0000 1946,0000 0,0000 0,0000 28153476000181 2 "" CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA 8321865 Não Aplicável LIQ. DESP. NFS N.º 10306, DA CLIN. DOS ACIDENTADOS DE VITÓRIA, REF. INTERNAÇÃO DE DAIANI SOARES ARNALDI , NO PERÍODO DE 03 A 06/07/2014. 2014NL14397 2014NE00296 66967546 DE DAIANI SOARES ARNALDI NO HOSP.CLINICA DOS ACIDENTADOS DE VITÓRIA. AUTORIZAÇÃO PARA INTERNAÇÃO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462857173 4951 2014 2014-01-22T00:00:00 0,0000 3459,2200 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO DO LIQUIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS DA SEJUS, EXERCÍCIOS ANTERIORES, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014. 2014NL00087 2014NE00178 65003314 DE PENSIONISTAS DA SEJUS - SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 809 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3493 PENSIONISTA CIVIL - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462857174 4952 2014 2014-01-29T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.210.837-## 1 "" DENISE LUCIA CABRAL 8374679 Diárias LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM DIÁRIAS, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA CAMPANHA DE VERÃO JUNTOS PELA VIDA NAS PRAIAS, CONF. IS. Nº 285/2014, EM 31/01 E /01 E 02/02/2014, DE VITORIA P/LINHARES E P.DO IPIRANGA. 2014NL00763 2014NE00743 64673693 EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA SERVIDORES SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462857175 4953 2014 2014-09-29T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.570.916-## 1 "" FELIPE PORFÍRIO GARCIA 8372369 Diárias LIQ.DE 01 E 1/2 DIARIA PARA ECOPORANGA-ES, NO DIA 30 DE SETEMBRO A 01 DE OUTUBRO DE 2014, A FIM DE REALIZAR A SEGURANCA DO EXMO.SR.GOVERNADOR. CI-1674/NOE - 2014. 2014NL02768 2014NE00087 65013468 NO VALOR DE R$ 300,00 REFERENTE A DIARIAS EXERCICIO DE 2014 EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 750 SEGURANÇA DE DIGNATÁRIOS 2080 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462857176 4954 2014 2014-11-04T00:00:00 0,0000 1550,0000 0,0000 0,0000 08799343000170 2 "" Ilha Locação de Equipamentos Áudio Visual Ltda ME 8350263 A classificar REF.A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE LOGÍSTICO OPERACIONAL PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS COM A LOCAÇÃO, MONTAGEM, DESMONTAGEM E OPERAÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA ATENDER A AÇÃO INTEGRADA PELA CIDADANIA, NOTAS FISCAIS Nº 821, 823, 824, 825 E 826. 2014NL00599 2014NE00309 63759730 PARA CONTRAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE SUPORTE LOGÍSTICO E OPERACIONAL NA REALIZAÇÃO DE EVENTOS LOCAÇÃO, MONTAGEM E OUTROS. ATA DE REGISTRO DE PRECO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 183 INFORMAÇÃO E INTELIGÊNCIA 861 REDUÇÃO DE HOMICÍDIOS 6733 ESTUDOS, EVENTOS E PARCERIAS ARTICULADOS E INTEGRADOS PELA PAZ SOCIAL E CIDADANIA NAS COMUNIDADES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2463 MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462857177 4955 2014 2014-01-28T00:00:00 0,0000 0,0000 24151,1300 0,0000 27079151000133 2 "" FUNDACAO MEDICA ASSISTENCIAL DO TRABALHADOR R 8335377 Não Aplicável PAGTO NF 2068, REF SIA NORMAL NOV/2013, PROCESSO 60508388 2014OB01479 2014NE00568 60508388 VALOR R$587.750,00 EM NOME DA FUNDAÇÃO MÉDICO ASSIST.TRABALHADOR RURAL DE ICONHA REF SERVIÇOS AMBULATORIAIS E/OU HOSPITALARES P/COBERTURA DE 12 MESES ATÉ FINAL EXERCÍCIO 2013. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4706 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE COMPLEMENTARES À REDE PÚBLICA (TABELA SUS) 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2868 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - GESTÃO PLENA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462857178 4956 2014 2014-09-12T00:00:00 18882,6900 0,0000 0,0000 0,0000 04812583000106 2 "" DELFIN CONSTRUTORA LTDA - EPP 8344295 Tomada de preços REFORÇO DO EMPENHO 2014NE18212- 6ª MEDIÇÃO DO CONTRATO N 039/2014 REF OBRA DE CONSTRUÇÃO DE SALAS MODULADAS, MURO DE ARRIMO, MURO DE FECHAMENTO, MURETA/GRADIL NA EEEFM SÃO LUIZ (REP/GERFE/N 131/2014) . 2014NE19545 2014NE18212 64521427 PARA CONSTRUÇÃO DE SALAS MODULARES, MURO DE ARRIMO, MURO DE FECHAMENTO E MURETA COM GRADIL NA EEEFM SÃO LUIZ (REP/GERFE/N 303/2013) CONTRATACAO DE EMPRESA 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 51 CENTRAL SERRANA 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 1672 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA, REPAROS E ACESSIBILIDADE NAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3366 OBRAS DE BENFEITORIA OU MELHORIA EM IMÓVEIS DE USO ESPECIAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462857179 4957 2014 2014-06-25T00:00:00 40000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 Não Aplicável FOLHA DE PAGAMENTO REMUNERACAO PROFISSIONAIS SERV. E APOIO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL 2087 RP. 2014NE00873 2014NE00107 65158598 DE TODOS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE MÊS JANEIRO/2014 (VITÓRIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 113 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (60%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 6671 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - EDUCAÇÃO ESPECIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2538 GRATIFICACAO ASSIDUIDADE - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462857180 4958 2014 2014-10-07T00:00:00 8000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 03321847000166 2 "" C.E DA EPG CELESTINO DE ALMEIDA 8319276 Não Aplicável DESPESA COM PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PEDDE/14, COMPLEMENTAÇÃO META 1 2014NE09825 2014NE09825 66672325 RECURSOS PEDDE/2014 - MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR (CARIACICA) PLANO DE APLICACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 42 AUXÍLIOS "" 0 ESTADO 331 SUPERÁVIT FINANCEIRO - COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 4347 APOIO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4462 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - AUXÍLIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462857181 4959 2014 2014-07-23T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.609.897-## 1 "" JOSE ANTONIO GOMES 8316424 Diárias 545 - Entrega de KIT'S do Programa Brasil Alfabetizado. Em Barra de São Francisco - Dia 22 e 23/07/2014. 2014OB11955 2014NE11061 67030858 VALOR R$ 112,00 (CI/SALMOX/N 20/2014) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462857182 4960 2014 2014-05-29T00:00:00 0,0000 0,0000 61,0100 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 Não Aplicável PAGAMENTO FOLHA PESSOAL - MAIO/2014 - AÇÃO 8085 - RP - FOLHA COMPLEMENTAR 33. 2014OB01523 2014NE00136 65158598 DE TODOS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE MÊS JANEIRO/2014 (VITÓRIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 800 APOIO ADMINISTRATIVO 8085 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4225 ABONO PERMANÊNCIA - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462857183 4961 2014 2014-10-28T00:00:00 0,0000 0,0000 675,0000 0,0000 ###.527.847-## 1 "" SERGIO FAVERO 8316967 Diárias Pagamento referente despesa com diária para realizar atendimento na comarca de Montanha, ida 29/10 retorno 31/10/2014. 2014OB02686 2014NE02072 68163002 REALIZAR ATENDIMENTO NA COMARCA DE MONTANHA/ES, CONFORME DESIGNAÇÃO DO EXMO SR. DEFENSOR PÚBLICO GERAL (EXTENSÃO-CUMULAÇÃO) DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 180901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 359 SUPERÁVIT FINANCEIRO - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 18 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 110 DIREITOS HUMANOS, DIREITOS DE TODOS 2144 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO, SEDE E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 18901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462857184 4962 2014 2014-07-31T00:00:00 0,0000 0,0000 125,3000 0,0000 320202 3 "" FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 8371352 Não Aplicável Pagamento ref. FUNPES Servidor, proveniente da Folha de Pessoal RPPS do mês de julho/2014. 2014OB00554 2014NE00026 64903800 ESTIMATIVO EM FAVOR DA FAPES, PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014. VOL. III. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2424 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2501 VENCIMENTOS E SALARIOS - RPPS 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462857185 4963 2014 2014-08-13T00:00:00 0,0000 0,0000 85771,9800 0,0000 34037705000103 2 "" PRODEC-LTDA 8319292 Concorrência 32ª M.P DO CONTRATO DE CONSULTORIA PRES III N° 001/2011 - CONSORCIO ENGER - PRODEC - PLANSERVI, PERIODO DE: 01 A 31/07/2014. NF. 677 2014OB03244 2014NE01355 65054717 "" "" 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 4 INVESTIMENTOS 35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA "" 0 ESTADO 143 OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 382 RECUPERAÇÃO DA MALHA RODOVIÁRIA ESTADUAL 3460 FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL DO DER-ES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2672 CONSULTORIA E ASSESSORIA - JURÍDICA/TÉCNICA - PESSOA JURÍDICA 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462857186 4964 2014 2014-10-23T00:00:00 0,0000 0,0000 15579,9700 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 Não Aplicável PAGAMENTO FOLHA PESSOAL, MÊS DE OUTUBRO DE 2014, AÇÃO 8085 RP. 2014OB03336 2014NE00133 65158598 DE TODOS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE MÊS JANEIRO/2014 (VITÓRIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 113 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (60%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 800 APOIO ADMINISTRATIVO 8085 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2518 GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462857187 4965 2014 2014-01-08T00:00:00 0,0000 0,0000 8,8100 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 Não Aplicável Pagamento de consignações da folha do mes de julho de 2014. 2014OB02358 2014NE00119 65158598 DE TODOS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE MÊS JANEIRO/2014 (VITÓRIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 800 APOIO ADMINISTRATIVO 6666 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE SERVIÇOS E APOIO ESCOLAR - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462857188 4966 2014 2014-08-12T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.379.787-## 1 "" CLERISSON DE SOUZA SANTOS 8317273 Diárias PAGAMENTO DE DESPESAS REF. 1 E 1/2 DIÁRIA, PRESTAR SERVIÇOS DE VISTORIA NO PATIO, DE VIX P/ S.MATEUS ? EM 08 E 09/12/2014 - IS 3741/2014 . 2014OB18963 2014NE00223 64797490 AUTORIZAÇÃO PARA A EMISSÃO DE EMPENHO EM FAVOR DE ATHAYDE MARTINS DA SILVA FILHO E OUTROS SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462857189 4967 2014 2014-07-23T00:00:00 0,0000 0,0000 4344,0000 0,0000 03358818000179 2 "" C.E EPG PROF. ELPIDIO CAMPOS DE OLIVEIRA 8322335 Não Aplicável pagamento recurso dinheiro direto na escola-PEDDE 2014 -complementação da meta 01 2014OB12071 2014NE10812 66773440 RECURSOS PEDDE/2014 - MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR (MONTANHA) PLANO DE APLICACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 43 SUBVENÇÕES SOCIAIS "" 0 ESTADO 331 SUPERÁVIT FINANCEIRO - COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 4347 APOIO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4565 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES SOCIAIS - DIVERSAS INSTITUIÇÕES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462857190 4968 2014 2014-12-19T00:00:00 0,0000 0,0000 14909,9100 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 Não Aplicável PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE DEZEMBRO DE 2014. AÇAO 8085 RP 2014OB03987 2014NE00133 65158598 DE TODOS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE MÊS JANEIRO/2014 (VITÓRIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 113 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (60%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 800 APOIO ADMINISTRATIVO 8085 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2518 GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462857191 4969 2014 2014-12-16T00:00:00 0,0000 0,0000 5513,4500 0,0000 06182145000137 2 "" LABORATORIO LABORANALISE LTDA 8354597 Pregão PAGAMENTO REFERENTE EXAMES QUE NÃO SÃO REALIZADOS NO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS DO HOSPITAL SÃO JOSÉ, CONFORME N/F980 DELABORATORIO LABORANALISE LTDA COTA SET/14 E DEZ/14. . 2014OB01186 2014NE00619 66009359 SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO PARA EXAMES QUE NÃO SÃO REALIZADOS NO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS DO HOSPITAL SÃO JOSÉ. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440922 HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 55 CAPARAÓ 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4690 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462857192 4970 2014 2014-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 287,1600 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 Não Aplicável PAGAMENTO DAS CONSIGNAÇÕES DO MÊS DE AGOSTO DE 2014. 2014OB02732 2014NE00107 65158598 DE TODOS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE MÊS JANEIRO/2014 (VITÓRIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 113 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (60%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 6671 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - EDUCAÇÃO ESPECIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462857193 4971 2014 2014-06-10T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.073.807-## 1 "" MONICA EDUARDA VICENTE DE RESENDE 8342812 Diárias 2207 - Assessoramento Pedagógico- Educação Profissional- Escola Profª Luiza Bastos Faria, dia 18/09/14 em Pedro Canário. 2014OB17846 2014NE15831 67784763 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (SÃO MATEUS) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462857194 4972 2014 2014-04-07T00:00:00 0,0000 0,0000 60,0000 0,0000 36318624000107 2 "" PEDRA AZUL TURISMO LTDA 8334830 Pregão LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM NOTA FISCAL 1684, REFERENTE A LOCAÇÃO DE ÔNIBUS LOW DRIVE PARA ATENDIMENTO A EQUIPE QUE REPRESENTOU O ESTADO DO ESPIRITO SANTO NA SUPER COPA DE FUTEBOL AMERICANO, ATA DE REGISTRO DE PREÇO 011/2013, PREGÃO 005/2013. 2014OB02226 2014NE01275 65012640 EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO 003/2013 - (CAMPEONATO REGIONAL SUPER COPA III). SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 811 DESPORTO DE RENDIMENTO 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2595 PROMOÇÃO E APOIO A JOGOS E EVENTOS ESPORTIVOS DE RENDIMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2853 LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462857195 4973 2014 2014-06-23T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.823.877-## 1 "" ADNIBAL FERNANDO MATTOS MARQUES 8327926 Diárias PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO CONF. IS Nº: 1854/2014, 1 E ½ DIÁRIA EM 23 E 24/06/2014 DE VITÓRIA A CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM. 2014OB09322 2014NE00045 64873510 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA A FAVOR DAS BANCAS EXAMINADORAS DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO EXERCICIO 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462857196 4974 2014 2014-05-30T00:00:00 0,0000 0,0000 300000,0000 0,0000 07759773000103 2 "" APEA - ASSOCIACAO PRO ESPORTE E AVENTURA 8371469 Inexigível PAGAMENTO DA DESPESA REF A SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA , SOB A FORMA DE PATROCÍNIO PARA PARTICIPAÇÃO DA SETUR, NIO CAMPEONATO BRASILEIRO DE RALLY CROSS COUNTRY2014, REALIZADO NO PERÍODO DE 14 A 16 DE MARÇO NOS MUNICÍPIOS DE LINHARES E SÃO MATEUS /PARECER PGE/PCA N 0023/2014 2014OB00528 2014NE00149 65315219 SOLICITAÇÃO DE APOIO PARA A REALIZAÇÃO DO CAMPEONATO BRASILEIRO DE RALLY CROSS COUNTRY 2014. APOIO A EVENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 370101 SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 37 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 691 PROMOÇÃO COMERCIAL 113 DESENVOLVIMENTO DO TURISMO SUSTENTÁVEL DO ESPÍRITO SANTO 6571 APOIO A EVENTOS DE TURISMO NO ESPÍRITO SANTO. 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4459 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - CONTRATOS DE REPASSE E TERMOS DE PARCERIA, NÃO EQUIPARÁVEIS À CONVÊNIOS (utilizar somente para RAP) 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462857197 4975 2014 2014-06-30T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.919.307-## 1 "" LANNA BRANDÃO DIAS COELHO 8374618 Diárias Pagamento ressarciemto de 1/2 (meia) diária referente a viagem ao municipio de Colatina em 28 de maio de 2014 2014OB04702 2014NE02543 65073258 NO VALOR DE 336,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERIODO DE JANEIRO A MARÇO DE 2014 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4800 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462857198 4976 2014 2014-02-09T00:00:00 0,0000 0,0000 2889,5400 0,0000 33000118000179 2 "" TELEMAR NORTE LESTE S.A 8315949 Pregão PAGAMENTO DO SERVIÇO DE TELEFONIA - VOZ - DA SEDE, JUNHO/14,CONFORME CI DAD 722. 2014OB03036 2014NE00219 65143701 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA LOCAL PARA O EXERCICIO DE 2014. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA PESQUISA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2390 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462857199 4977 2014 2014-10-04T00:00:00 0,0000 0,0000 2755,1800 0,0000 05466147000195 2 "" SALUTE LOCAÇAO E EMPREENDIMENTOS LTDA. 8351966 Pregão PAGAMENTO DE DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, REF. NF. 010477, SALUTE LOCAÇAO E EMPREENDIMENTOS LTDA.-05466147000195. 2014OB00729 2014NE00143 58216570 "COBERTURA DE DESPESA COM PROCESSO Nº57400032/2012-CONTRATO Nº053/2012.SALUTE LOCAÇÃO E EMPREENDIMENTOS LTDA." PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2729 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2853 LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462857200 4978 2014 2014-07-14T00:00:00 0,0000 0,0000 8718,2000 0,0000 11682696000108 2 "" FMS DE BAIXO GUANDU 8354848 Não Aplicável TRANSFERÊNCIA DA FARMÁCIA BÁSICA/INSUMOS - PORTARIA 006-R/SESA, DE 12/02/2014 - MÊS: JUL/2014 2014OB14615 2014NE02661 65500610 REFERENTE AO REPASSE DOS MEDICAMENTOS AO MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDÚ, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUIÇÕES "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 230 IMPLEMENTAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4452 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - MEDICAMENTOS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462857201 4979 2014 2014-04-15T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.392.207-## 1 "" GILBERTO ARPINI SIPIONI 8316074 Diárias Pagamento de 05 diária complementar de 09 a 10/04. 2014OB01229 2014NE00251 65143230 ENC.PLANO DE VIAGEM ANUAL PARA 2014. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2625 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462857202 4980 2014 2014-04-25T00:00:00 0,0000 0,0000 7520,0000 0,0000 01449930000351 2 "" SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA 8359336 Pregão PAGTO NF Nº 351.735 - ARP Nº 376/2013/HESL/SESA, REFERENTE MARÇO/14. 2014OB00312 2014NE00150 63444585 FORMALIZAÇÃO DE PROCESSO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO N 376/2013 HSL EMPRESA SIEMENS HEALTHCARE PROTOCOLO 07400/2013 SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450105 DIRETORIA DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 9 ASSISTÊNCIA À SAÚDE 2771 MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO COMPLEXO HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2411 MATERIAL QUÍMICO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462857203 4981 2014 2014-11-04T00:00:00 0,0000 0,0000 2093,9900 0,0000 07137125000107 2 "" A.L. CONSTRUCOES LTDA-EPP 8369787 Concorrência Pagamento do ISS, Nota Fiscal 0443, referente a Construção de Praça Saudável no Bairro Quincas Machado, no Município de Guaçuí-ES, Contrato 053/2014, Ata de Registro de Preços 004/2014, Certame Licitatório Concorrencia Pública SRP 001/2013, oriundo do Processo 62821024. 2014OB01078 2014NE00507 63498529 CONSTRUÇÃO DA PRAÇA SAUDÁVEL 1500 M² - BAIRRO - (QUINCAS MACHADO). SOLICITACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 55 CAPARAÓ 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 812 DESPORTO COMUNITÁRIO 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 1598 IMPLANTAÇÃO DO PRAÇA SAUDÁVEL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3370 BENFEITORIAS EM PROPRIEDADES DE TERCEIROS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462857204 4982 2014 2014-02-07T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.009.617-## 1 "" SEBASTIAO CARLOS FULADOR 8358252 Diárias PAGAMENTO DA DESPESA REF. 0,5 DIÁRIA PARA O MOTORISTA ACOMPANHAR A SECRETÁRIA QUE IRÁ DO LANÇAMENTO DO FESTIVAL DE INVERNO DE DOMINGOS MARTINS. DIA 02 DE JULHO. 2014OB00717 2014NE00063 65318773 ESTIMATIVA DE DIÁRIAS PARA O ANO DE 2014 PARA O SERVIDOR SEBASTIÃO CARLOS FULADOR. PRESTACAO DE SERVICO 0 3 DESPESAS CORRENTES 370101 SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 37 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 113 DESENVOLVIMENTO DO TURISMO SUSTENTÁVEL DO ESPÍRITO SANTO 6577 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462857205 4983 2014 2014-03-20T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.926.156-## 1 "" FLAVIA ANDRADE NOBREGA 8358177 Diárias PG 0,5 DIAR P/18.03 2014OB00845 2014NE00179 65208889 ENC.PLANO DE VIAGEM ANUAL PARA 2014. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2625 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462857206 4984 2014 2014-08-05T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.108.237-## 1 "" LEONE VIDAL DOS SANTOS 8355286 Diárias Realizar o recolhimento de bens móveis inservíveis nas seguintes escolas:Antônio Jacques Soares e Joventina Simôes.Dia 12 à 13/05/2014M/ Itapemirim e Guarapari 2014OB05066 2014NE04526 66227984 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (CI/SPATR/N 56/2014) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462857207 4985 2014 2014-06-27T00:00:00 0,0000 0,0000 560595,6900 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 Não Aplicável Pagamento da Folha de Rem. dos Prof. Serviços e Apoio Escolar do Ens. Fundamental do mês de Junho de 2014. Ação 2085 RG. 2014OB01973 2014NE00077 65158598 DE TODOS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE MÊS JANEIRO/2014 (VITÓRIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2085 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE SERVIÇOS E APOIO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2596 SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462857208 4986 2014 2014-06-26T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.826.276-## 1 "" FLAVIO JOSE MIRANDA GRANDO 8320922 Diárias PAGAMENTO E RESSARCIMENTO DE 1 (UMA) E 1/2 (MEIA) DIÁRIA PARA VIAGEM AOS MUNICIPIOS DE COLATINA E BARRA DE SÃO FRANCISCO NOS DIA 27 E 28 DE MAIO DE 2014 2014OB04619 2014NE01558 65930703 NO VALOR DE 672,00 PARA DESPESAS COM VIAGENS REFERENTE AOS MESES DE ABRIL A JUNHO/2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4800 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462857209 4987 2014 2014-05-09T00:00:00 0,0000 0,0000 20418,6700 0,0000 28133619000193 2 "" S/A A GAZETA 8331755 Pregão Pagamento de despesa com nota fiscal nº 760761 referente aos serviços de entregas do Diário Oficial no mês de Agosto/2014. 2014OB01642 2014NE00216 65510224 DISTRIBUIÇÃO DE JORNAL AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2270 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2787 FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462857210 4988 2014 2014-06-08T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.269.726-## 1 "" GUILHERME BICALHO NOGUEIRA 8374490 Diárias "pagamento de diarias. " 2014OB01198 2014NE00425 65011015 DESPESAS COM DIARIAS/VIAGENS QUANDO EM DESLOCAMENTO A SERVIÇO DA UNIDADE DE TRABALHO NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 594 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO 4715 MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462857211 4989 2014 2014-10-24T00:00:00 0,0000 0,0000 250,0000 0,0000 00394460005887 2 "" SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 8338224 Inexigível Pagamento de infração referente a envio em atraso da DCTF na competência de Julho/14, cujo prazo final para envio foi o dia 19/09/2014. 2014OB03581 2014NE00548 66494079 AUTOS DE INFRAÇÃO EMITIDOS PELA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REFERENTES AO ATRASO DE ENVIO DA GFIP DAS COMPETÊNCIAS JAN/FEV/MAIO/2009 ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2520 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3751 MULTA PUNITIVA 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462857212 4990 2014 2014-11-09T00:00:00 0,0000 0,0000 178,3000 0,0000 02488507000161 2 "" TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 17ºREGIAO 8337613 Inexigível PAGAMENTO REF. A OPV RELATIVO AO PROC.JUD.INSERIDO NO PA 67581269 2014OB18170 2014NE00465 67581269 DE PEQUENO VALOR - PROCESSO JUDICIAL Nº 0048207-42.2012.8.08.0024. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 80 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 901 OPERAÇÕES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 998 PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4017 OPV - Pessoal Ativo Civil - RPPS - Após 05/05/2000 - TJES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462857213 4991 2014 2014-05-15T00:00:00 0,0000 0,0000 6857,4400 0,0000 28483261000129 2 "" AFPES- ASSOC.DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO ES 8317476 Não Aplicável ref.pagto.nf-04084,internação de maria de souza linhares,de 24 a 28/03/2014. 2014OB09827 2014NE00282 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462857214 4992 2014 2014-12-19T00:00:00 0,0000 0,0000 6895,6000 0,0000 10453573000124 2 "" AGROVETERINARIA RM LTDA - EPP 8355939 Pregão Pagamento Danfe nº 000.002.948 - Ordem de Fornecimento 00381/2014, referente a Aquisição de 01 ( um) Arado Hidráulico de 55 CV para atender a Assoc. Agric. Famil.Moradores de Tocaia Morro da Palha no Município de Iconha- ES. Pregão 025/2014. Ata 020/2014 - Processo: 65688600. 2014OB05879 2014NE02576 65688600 PARA PROCEDIMENTO LICITÁRIO PARA AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS. AUTORIZACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA 4 INVESTIMENTOS 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE "" 53 LITORAL SUL 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 853 DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR 3358 FORTALECIMENTO DA ESTRUTURA DE PRODUÇÃO, COMERCIALIZAÇÃO E ESCOAMENTO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3285 MÁQUINAS E EQUPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462857215 4993 2014 2014-12-11T00:00:00 0,0000 0,0000 2821,0000 0,0000 14073463000198 2 "" FMS DE BOM JESUS DO NORTE 8357816 Não Aplicável TRANSFERÊNCIA DA FARMÁCIA BÁSICA/INSUMOS - PORTARIA 006-R/SESA, DE 12/02/2014 - MÊS: NOV/2014 2014OB24075 2014NE02594 65500830 REFERENTE AO REPASSE DOS MEDICAMENTOS AO MUNICÍPIO DE BOM JESUS DO NORTE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUIÇÕES "" 55 CAPARAÓ 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 230 IMPLEMENTAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4452 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - MEDICAMENTOS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462857216 4994 2014 2014-12-23T00:00:00 0,0000 0,0000 103,8700 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 Não Aplicável PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO ORÇAMENTÁRIA REFERENTE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES PESSOAL MILITAR- FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR Nº 37 DEZEMBRO DE 2014. 2014OB04387 2014NE00104 65003926 SOLICITA ABERTURA DE PROCESSO A SER UTILIZADO NA COBERTURA DAS DESPESAS COM DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (MILITAR E CIVIL) NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2014. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2756 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4256 ADICIONAL DE COMPENSAÇÃO ORGÂNICA - ATIVO MILITAR - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462857217 4995 2014 2014-08-20T00:00:00 0,0000 2566,0000 0,0000 0,0000 28153476000181 2 "" CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA 8321865 Não Aplicável LIQ DESP. NFS N.º 10084, DA CLIN. DE ACIDENTADOS DE VITÓRIA, REF. INTERNAÇÃO DE LINA DUARTE DA BOA MORTE , NO PERÍODO DE 09 A 12/06/2014. 2014NL12666 2014NE00296 66754739 DE LINA DUARTE DA BOA MORTE NO HOSPITAL CLINICA DOS ACIDENTADOS DE VITORIA AUTORIZAÇÃO PARA INTERNAÇÃO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462857218 4996 2014 2014-08-21T00:00:00 0,0000 1982,0000 0,0000 0,0000 28153476000181 2 "" CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA 8321865 Não Aplicável LIQ. DESP NFS N.º 10145, DA CLIN ACIDENTADO DE VITÓRIA, REF. INTERNAÇÃO DE MARCOS VINICIUS JACINTO DOS ANJOS , NO PERÍODO DE 19 A 22/06/2014. 2014NL12775 2014NE00296 66857953 DE MARCOS VINICIUS JACINTO DOS ANJOS NO HOSPITAL CLINICA DOS ACIDENTADOS DE VITORIA AUTORIZAÇÃO PARA INTERNAÇÃO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462857219 4997 2014 2014-08-26T00:00:00 0,0000 2570,0000 0,0000 0,0000 28153476000181 2 "" CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA 8321865 Não Aplicável LIQ DEP. NFS N.º 10149, REF. INTERNAÇÃO DE EVERALDO WAGEMACHER , NO PERÍODO DE 07 A 09/07/2014. 2014NL13064 2014NE00296 66995302 DE EVERALDO WAGEMACHER NOA CLINICA DOS ACIDENTADOS DE VITÓRIA AUTORIZAÇÃO PARA INTERNAÇÃO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462857220 4998 2014 2014-10-21T00:00:00 0,0000 -30801,5000 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO DE DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS DA PMES, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. 2014NL02280 2014NE00171 65003128 DE PENSIONISTAS DA PMES - POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 759 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2234 PENSÕES MILITARES 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462857221 4999 2014 2014-12-08T00:00:00 0,0000 675,0000 0,0000 0,0000 ###.293.057-## 1 "" RICARDO WILLIAN PARTELI ROSA 8349445 Diárias Liquidação referente despesas com diárias para atuar por extensão na área cível da comarca Pinheiros, ida 12/08 retorno 13/08/2014. 2014NL01629 2014NE01350 67409431 ATUAR EM EXTENSÃO NA ÁREA CÍVEL DA COMARCA DE PINHEIROS. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 180901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 359 SUPERÁVIT FINANCEIRO - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 18 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 110 DIREITOS HUMANOS, DIREITOS DE TODOS 2144 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO, SEDE E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 18901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462857222 5000 2014 2014-09-22T00:00:00 0,0000 50619,6900 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO COMPLEMENTAR (APORTE) DA FOPAG DE SETEMBRO/2014. 2014NL01311 2014NE00028 67788785 SETEMBRO/2014 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 997 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPLEMENTAR 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3647 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA COBERTURA DO DÉFICIT FINANCEIRO DO RPPS - EXCLUSIVO OUTROS PODERES 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462857223 5001 2014 2014-08-19T00:00:00 0,0000 2363,8100 0,0000 0,0000 28153476000181 2 "" CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA 8321865 Não Aplicável LIQ NFS N.º 10137, DA CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITÓRIA, REF. INTERNAÇÃO DE MARCOS PAULO BARCELOS DA CONCEIÇÃO, NO PERÍODO DE 15 A 19/04/2014. 2014NL12550 2014NE00296 66172373 DE MARCOS PAULO BARCELOS DA CONCEIÇÃO NO HOSP.CLINICA DOS ACIDENTADOS DE VITÓRIA. AUTORIZAÇÃO PARA INTERNAÇÃO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462857224 5002 2014 2014-02-27T00:00:00 0,0000 0,0000 73555,9700 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.LIQ.FL.FEV/14 DOS INAT.DA JUCEES. 2014OB01945 2014NE00030 65005732 DE INATIVOS DA JUCEES - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 199 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462857225 5003 2014 2014-03-19T00:00:00 0,0000 0,0000 -165,5900 0,0000 030101 3 "" TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8370594 Não Aplicável DEVOLUÇÃO POR MEIO DE GUIA - 140037308 - RAMON COSTA DE ARAÚJO 2014GD00027 2014NE00714 201301646767 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 4020 VALORIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4540 AUXÍLIO TRANSPORTE - RGPS - ESTAGIÁRIO FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462857226 5004 2014 2014-03-28T00:00:00 0,0000 0,0000 346800,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável 2014EV00027 2014NE00107 65003756 DE PENSIONISTAS DO MPES - MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 59 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3493 PENSIONISTA CIVIL - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462857227 5005 2014 2014-11-04T00:00:00 0,0000 0,0000 91,8600 0,0000 28153476000181 2 "" CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA 8321865 Não Aplicável PGTO REF. A IRRF DA N.F. 8869 DA CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA. 2014OB07141 2014NE00585 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462857228 5006 2014 2014-04-14T00:00:00 0,0000 0,0000 1508,8800 0,0000 12537907000173 2 "" SOUZA SATHLER CFC LTDA ME 8356221 Não Aplicável PAGTO NF 182 (VOLANTE) aplicação de curso técnico, teórico e prático de direção veicular a candidatos do projeto CNH social. 2014OB05707 2014NE00317 63730316 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA O EXERCICIO DE 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 333 EMPREGABILIDADE 860 REDUÇÃO DA POBREZA 4516 CARTEIRA DE HABILITAÇÃO - CNH SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2866 PROGRAMA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO (CNH) SOCIAL 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462857229 5007 2014 2014-08-08T00:00:00 0,0000 0,0000 1843,4700 0,0000 06863184000108 2 "" SERGE SERVICOS CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA 8327716 A classificar PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 904, MÊS DE JULHO/2014, RELATIVO AOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE 01 (UM) POSTO DE TRABALHO PARA GARÇOM NAS DEPENDÊNCIAS DA SESP. 2014OB01515 2014NE00013 65072537 NO VALOR R$ 13.197,56 EM FAVOR DA EMPRESA SERGE SERVIÇOS CONSERVAÇÃO E LIMPEZA LTDA REFERENTE AO PERÍODO DE 01 DE JANEIRO A 09 DE JULHO DE 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2730 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2767 SERVIÇOS DOMÉSTICOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462857230 5008 2014 2014-09-18T00:00:00 0,0000 0,0000 22402,6500 0,0000 11145893000341 2 "" AMPLA COMUNICACAO LTDA 8331175 Concorrência Pgto. Notas Fiscais 20029, 20237, 20299, 20300, 20301, 20302, 20303 e 20305, publicidade institucional em JUN e JUL /14/PARTE DA AGENCIA- SET/2014. 2014OB01508 2014NE00279 66689058 DESPESA C/ PUBLICIDADE ATRAVÉS DA AMPLA COMUNICAÇÃO A PARTIR DE 06.06.2014. CONTRATO RELACIONADO A CONCORRÊNCIA 001/2013. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTEDÊNCIA ESTADO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 131 COMUNICAÇÃO SOCIAL 204 GESTÃO PÚBLICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2105 INTEGRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA COMUNICAÇÃO DO GOVERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2746 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462857231 5009 2014 2014-05-20T00:00:00 0,0000 0,0000 195561,1800 0,0000 01727683000146 2 "" PHD CONSTRUCOES E PAV. LTDA 8331621 Concorrência 51ª M.P. DO CONTRATO CP Nº 008/2010 - PHD CONSTR. E PAVIMENTAÇÕES LTDA, PERÍODO: 01 À 30/04/14, REF. CONSERVAÇÃO DAS ROD. INTEGRANTES DO SISTEMA RODOVIÁRIO ESTADUAL NF 593 2014OB01885 2014NE00632 65385721 "" "" 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 55 CAPARAÓ 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 291 MANUTENÇÃO DA REDE RODOVIÁRIA ESTADUAL 1454 CONSERVAÇÃO CORRETIVA E ROTINEIRA DAS RODOVIAS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3362 OBRAS RODOVIÁRIAS E VIÁRIAS 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462857232 5010 2014 2014-02-24T00:00:00 0,0000 0,0000 -280,0000 0,0000 ###.337.847-## 1 "" JOSE AUGUSTO INACIO PEREIRA 8333739 Diárias PAGTO. REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE VIANA, MARECHAL FLORIANO, VITÓRIA, VILA VELHA E ATÍLIO VIVACQUA NOS DIAS 16, 27, 28, 30 E 31/01/2014. 2014OB00827 2014NE00149 65072898 NO VALOR DE 2.520,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERIODO DE JANEIRO A MARÇO DE 2014 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4800 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462857233 5011 2014 2014-11-21T00:00:00 0,0000 2482,6200 0,0000 0,0000 28153476000181 2 "" CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA 8321865 Não Aplicável NL. . REF. A INTERNAÇÃO DE ROGERIO PANTA SILVA , DURANTE O PERIODO DE 24 A 29/08/2014, CLINICA DOS ACIDENTADOS CONF. NF 10610. 2014NL17778 2014NE00296 67570917 DE ROGÉRIO PANTA SILVA, HOSPITAL CLÍNICA DE ACIDENTADOS DE VITÓRIA, DIA 24/08/2014. AUTORIZAÇÃO PARA INTERNAÇÃO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462857234 5012 2014 2014-07-30T00:00:00 0,0000 8000,0000 0,0000 0,0000 03323038000193 2 "" C.E DA EPG PROFESSOR LELLIS 8334268 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO REF DESPESA COM PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PEDDE/14- COMPLEMENTAÇÃO DA META 1 2014NL12416 2014NE11844 66925037 RECURSOS PEDDE/2014 - MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR (ALEGRE) PLANO DE APLICACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 42 AUXÍLIOS "" 0 ESTADO 331 SUPERÁVIT FINANCEIRO - COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 4347 APOIO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4462 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - AUXÍLIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462857235 5013 2014 2014-04-02T00:00:00 0,0000 0,0000 493,8000 0,0000 800101 3 "" ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEGER 8374302 Não Aplicável PAGAMENTO DA CONSIGNATÁRIA DO SISTEMA DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR - JANEIRO/14, CONFORME PROCESSO 65133730/14. 2014OB00020 2014NE00001 65133730 DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS ESPECIAIS E SISTEMA DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DESTA SEGER, REFERENTE AO EXERCICIO 2014. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 800101 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEGER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 80 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 274 PREVIDÊNCIA ESPECIAL 542 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES ESPECIAIS 960 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4482 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA - RGPS - ATIVO CIVIL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462857236 5014 2014 2014-01-25T00:00:00 0,0000 0,0000 4456,2200 0,0000 400101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 8371783 Não Aplicável Pagamento ref. folha de pagamento do pessoal do mês JAN/14. 2014OB00113 2014NE00064 65167112 DA FOLHA N.31 REFERENTE MÊS DE JANEIRO 2014 CÓDIGO 024.1 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2605 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4225 ABONO PERMANÊNCIA - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462857237 5015 2014 2014-11-02T00:00:00 0,0000 0,0000 528,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 Dispensa de Licitação Pagamento do DUA de número 664965103 de despesas com renovação anula da assinatura do Diário Oficial do ES. 2014OB00057 2014NE00013 65022394 NO VALOR R$ 528,00 REF A RENOVAÇÃO DE UMA ASSINATURA DO DIARIO OFICIAL P/A ATENDER A VICE GOVERNADORIA DURANTE EXERCICIO DE 2014 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 190101 VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 19 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 600 GESTÃO DAS ATIVIDADES DA VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO 2172 COORDENAÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DA VICE-GOVERNADORIA 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2790 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462857238 5016 2014 2014-10-22T00:00:00 0,0000 16635,0000 0,0000 0,0000 02352322000125 2 "" MAIS_ESTRUTURA LOC. TENDAS E BRINQUEDOS LTDA 8325030 Pregão LIQUIDAR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE INFRAESTRUTURA DE RECREAÇÃO, PARA REALIZAÇÕES DE ATIVIDADES COMPLEMENTARES DO PROJETO CAMPEÕES DE FUTURO NO MUNICÍPIO DE ITAGUAÇÚ/ES, NO DIA 20 DE SETEMBRO DE 2014. ATA DE REGISTRO DE PREÇO 008/2014, PREGÃO 001/2014. CONFORME AUTORIZAÇÃO DA SRª. SECRETARIA. 2014NL02327 2014NE01781 67030386 ATIVIDADE COMPLEMENTAR - PROJETO CAMPEÕES DO FUTURO (ITAGUAÇU). SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 812 DESPORTO COMUNITÁRIO 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 1595 PROMOÇÃO E INCENTIVO A PROJETOS DE INCLUSÃO SOCIAL POR MEIO DA PRÁTICA ESPORTIVA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2871 DESPESAS COM VIAGENS DO GOVERNADOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462857239 5017 2014 2014-12-17T00:00:00 0,0000 881,6600 0,0000 0,0000 39822176000164 2 "" PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA 8320128 Pregão LANÇAMENTO DA FATURA 20941 FOLHAS 861, REFERENTE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS PARA ESTA SECRETARIA - SEP- CONFORME CONTRATO 001/2011(SEGER) 2014NL00927 2014NE00009 65011961 NO VALOR DE R$30.000,00, PARA COBRIR DESP. COM O DÉCIMO NONO TERMO ADITIVO AO CONT. Nº 01/2011, REF. AGENCIAMENTO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE EST DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 616 GESTÃO DA POLÍTICA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 4229 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2849 PASSAGENS PARA O PAIS - AÉREAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462857240 5018 2014 2014-10-23T00:00:00 0,0000 4319,5000 0,0000 0,0000 02910940000143 2 "" CFC AUTOVIA LTDA-ME 8353980 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 2072, 2084, 2067, 2069, 2066, 2082, 2065, 2098, 2068, 2070, 2085, 2099 E 2073 (CFC AUTO VIA) REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE CURSO TÉCNICO/TEÓRICO E PRÁTICO DE DIREÇÃO VEICULAR A CANDIDATOS DO PROGRAMA CNH SOCIAL. 2014NL13086 2014NE00367 63719673 EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA DESPESAS COM O CFC AUTO VIA AB EXERCICIO 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 333 EMPREGABILIDADE 860 REDUÇÃO DA POBREZA 4516 CARTEIRA DE HABILITAÇÃO - CNH SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2866 PROGRAMA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO (CNH) SOCIAL 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462857241 5019 2014 2014-01-24T00:00:00 0,0000 309,2400 0,0000 0,0000 180101 3 "" DEFENSORIA PÚBLICA 8373943 Não Aplicável APROP FOLHA DE PAGTO JAN14, AUX ALIMENT 2014NL00021 2014NE00030 65170695 PAGAMENTO DE DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO ESTATUTÁRIO, CELETISTA E ESTAGIÁRIOS DESTA DEFENSORIA PÚBLICA, NO EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 180101 DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 18 "" 2 JUDICIÁRIA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 694 MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR 4110 VALORIZAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4293 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - ATIVO CIVIL - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462857242 5020 2014 2014-01-20T00:00:00 0,0000 53,8500 0,0000 0,0000 33000118000179 2 "" TELEMAR NORTE LESTE S.A 8315949 Pregão Liquidação de despesa referente aos serviços de telefonia fixa no mês de Janeiro/2014. 2014NL00016 2014NE00045 64606783 DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2420 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462857243 5021 2014 2014-01-29T00:00:00 0,0000 4485,0000 0,0000 0,0000 27476100000145 2 "" PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 8335697 Inexigível Registro de Lançamento no curto prazo, apropriação e liquidação referente a Obrigação de Pequeno Valor - OPV, relativo aos processos judiciais inseridos no Processo Administrativo 65076591 2014NL00137 2014NE00113 65076591 DE PEQUENO VALOR, PROCESSO 0003169-63.2009.8.08.0007 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 80 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 901 OPERAÇÕES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 998 PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4017 OPV - Pessoal Ativo Civil - RPPS - Após 05/05/2000 - TJES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462857244 5022 2014 2014-10-03T00:00:00 0,0000 1474,2000 0,0000 0,0000 ###.980.117-## 1 "" MARILENE RODRIGUES CRISTO 8328168 Diárias LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM 04 E 1/2 DIÁRIAS NOS DIAS 17 A 21/03/2014,PARA BRASÍLIA/DF,PARA PARTICIPAÇÃO NO ENCONTRO NACIONAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL IV CONFERÊNCIA +2 E PARTICIPAÇÃO NO VI ENCONTRO DAS CAISAN´S ESTADUAIS. 2014NL00217 2014NE00228 65675630 LIB. DE 03 E 1/2 PARA DESPESAS EM VIAGEM A BRASILIA-DF, NO DIA 17 À 20/03/2014, PARA PARTICIPAR NO ENCONTRO NACIONAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL IV CONF. +2. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA ESTADUAL ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 860 REDUÇÃO DA POBREZA 2969 SISTEMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462857245 5023 2014 2014-10-12T00:00:00 -17434,8000 0,0000 0,0000 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 Não Aplicável ENCARGO PATRONAL DO REGIME PROPRIO DA FOLHA DE PESSOAL REF AÇÃO 2088Cancelamento de empenho tendo em vista adequação orçamentária para atender a folha de dezembro/2014 2014NE01494 2014NE00104 65158598 DE TODOS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE MÊS JANEIRO/2014 (VITÓRIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2087 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4227 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462857246 5024 2014 2014-10-12T00:00:00 -200428,7400 0,0000 0,0000 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 Não Aplicável ENCARGO PATRONAL DO REGIME PROPRIO DA FOLHA DE PESSOAL REF AÇÃO 2088Cancelamento de empenho tendo em vista adequação orçamentária para atender a folha de dezembro/2014 2014NE01494 2014NE00104 65158598 DE TODOS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE MÊS JANEIRO/2014 (VITÓRIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2087 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4233 13° SALÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462857247 5025 2014 2014-10-06T00:00:00 0,0000 646020,1500 0,0000 0,0000 32444895000140 2 "" BRASLIMP SERVICOS LTDA 8342161 Pregão LIQUIDAÇÃO DAS NOTAS FISCAIS Nº 1052 a 1057, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NAS UNIDADES ESCOLARES E ADMINISTRATIVAS VINCULADAS A SEDU, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2014, CONFORME O CONTRATO Nº054/2009. 2014NL02225 2014NE00367 66618282 NOTA FISCAL REFERENTE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA NAS DEPENDÊNCIAS INTERNAS E EXTERNAS DAS UNID ESCOLARES E SRES CONTRATO N 054/2010 MÊS MAIO/2014 (SERRA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 34 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 8675 SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PARA UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2876 SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (§ 1º DO ART. 18 DA LC Nº 101/00) - SERVIÇOS DE LIMPEZA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462857248 5026 2014 2014-05-15T00:00:00 1500,0000 0,0000 0,0000 0,0000 03360275000124 2 "" C.E DA EPG PROF. JOSE VEIGA DA SILVA 8333836 Não Aplicável DESPESA COM PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PEDDE/14, META 1- MANUTENÇÃO 2014NE05516 2014NE05516 66254485 RECURSOS PEDDE/2014- MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR (MARATAIZES) PLANO DE APLICACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 42 AUXÍLIOS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 4347 APOIO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4462 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - AUXÍLIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462857249 5027 2014 2014-03-14T00:00:00 0,0000 0,0000 3850,5800 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Não Aplicável Pagto de INSS de exercício anterior, patronal, folha 33, mês 02/2014. 2014OB04558 2014NE01461 64951944 PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SESA, REFERENTE EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4698 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2612 OBRIGACOES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462857250 5028 2014 2014-04-04T00:00:00 0,0000 0,0000 21,1000 0,0000 800101 3 "" ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEGER 8374302 Não Aplicável PAGAMENTO DA CONSIGNATÁRIA DO SISTEMA DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO MÊS DE MARÇO/14, CONFORME PROCESSO 65133730/14. 2014OB00097 2014NE00001 65133730 DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS ESPECIAIS E SISTEMA DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DESTA SEGER, REFERENTE AO EXERCICIO 2014. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 800101 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEGER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 80 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 274 PREVIDÊNCIA ESPECIAL 542 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES ESPECIAIS 960 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4482 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA - RGPS - ATIVO CIVIL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462857251 5029 2014 2014-04-24T00:00:00 0,0000 0,0000 8166,6600 0,0000 06343686000108 2 "" MCM CLIMATIZACAO E MANUTENCAO LTDA 8326902 Pregão Pagamento da NFS-e nº 10, às fls. 1419, referente a prestação de serviço de manutenção corretiva e preventiva e corretiva em aparelhos de ar condicionado, conforme contrato 003/2011, no período de 01/03 a 31/03/2014. 2014OB00721 2014NE00093 50314459 BASICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA DOS SISTEMAS DE CLIMATIZACAO DOS ESPACOS CULTURAIS DA SECULT. PROJETO 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2600 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462857252 5030 2014 2014-03-28T00:00:00 0,0000 0,0000 5121,6000 0,0000 270201 3 "" INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES 8373029 Não Aplicável PAGAMENTO REF. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO RGPS Nº 31 DE MAR/14. 2014OB00259 2014NE00059 65001168 ESTIMATIVO PARA O PAGAMENTO DAS FOLHAS DO EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 270201 INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2230 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3635 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RGPS - FOLHA 27201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462857253 5031 2014 2014-03-28T00:00:00 0,0000 0,0000 11554,4600 0,0000 310101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA 8373667 Não Aplicável Pagamento ref.Bolsa Estágio - folha de pessoal/SEAG, mês de março/2014. 2014OB01986 2014NE00129 65024621 GLOBAL, PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL ESTATUTÁRIO, NOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO/2014. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2350 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2696 ESTAGIARIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462857254 5032 2014 2014-07-03T00:00:00 0,0000 0,0000 1980,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 Dispensa de Licitação pagamento ref consignação folha 31 fev/14. 2014OB00580 2014NE00080 65020030 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL MILITAR EM 2014. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4761 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSIDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462857255 5033 2014 2014-02-27T00:00:00 0,0000 0,0000 970,0800 0,0000 310101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA 8373667 Não Aplicável Papamento ref. salario família e salario maternidade/INSS - folha de pessoal/SEAG, mês de fevereiro/2014. 2014OB01648 2014NE00175 65024621 GLOBAL, PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL ESTATUTÁRIO, NOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO/2014. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4352 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462857256 5034 2014 2014-11-07T00:00:00 0,0000 0,0000 1000,0000 0,0000 09150229000187 2 "" C. E DA EEUEF CÓRREGO COMPRIDO 8333970 Não Aplicável pagamento recurso dinheiro direto na escola-PEDDE 2014 meta 01 2014OB10789 2014NE09696 66681561 RECURSOS PEDDE/2014 - MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR (SÃO GABRIEL DA PALHA) PLANO DE APLICACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 42 AUXÍLIOS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 4347 APOIO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4462 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - AUXÍLIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462857257 5035 2014 2014-04-30T00:00:00 0,0000 0,0000 34604,3500 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Inexigível Pagamento de INSS conforme recomendação da PGE (fl. 113) e autorização do ordenador de despesas. 2014OB01279 2014NE00947 65070003 REGULARIZAÇÃO DE DÉBITOS EM ABERTO NA PROCURADORIA DA FAZENDA NACIONAL. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA PESQUISA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2390 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2366 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462857258 5036 2014 2014-04-04T00:00:00 0,0000 0,0000 1355,2300 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 Dispensa de Licitação pagamento consignação ref folha 31 março 2014. 2014OB00911 2014NE00080 65020030 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL MILITAR EM 2014. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4761 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSIDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462857259 5037 2014 2014-05-09T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.675.287-## 1 "" ANDREA CRISTINA DE OLIVEIRA 8362603 Diárias LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM 2 E 1/2 DIÁRIA REF. VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE CACH. ITAPEMIRIM/ES PARA PARTICIPAR REALIZAR FORMAÇÃO TEÓRICA E PRATICA PARA OS AGENTES DA REGIÃO SUL EM 03/09 A 05/09/14 CI:74/14. 2014NL02587 2014NE02140 66187710 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA EM FAVOR DA SERVIDORA: ANDREA CRISTINA DE OLIVEIRA DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 460201 INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2810 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 46201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462857260 5038 2014 2014-05-27T00:00:00 0,0000 -112,4200 0,0000 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 Não Aplicável Liquidação da folha de pagamento dos servidores da SEDU, mês de Maio/2014, Ação 8086-RPPS, Folha Complementar 33. 2014NL01940 2014NE00161 66495830 DE TODOS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE MÊS MAIO/2014 (VITÓRIA) FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 800 APOIO ADMINISTRATIVO 8086 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4237 SUBSÍDIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462857261 5039 2014 2014-03-26T00:00:00 0,0000 -1846,1100 0,0000 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 Não Aplicável AÇÃO 2088 RP - REMUNERAÇÃO DE PROF. MAGISTÉRIO DO ENSINO MÉDIO - MARÇO DE 2014. 2014NL00966 2014NE00108 65802691 REF O MES DE MARCO DE 2014 DE TODOS OS SERVIDORES (SEDU FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 113 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (60%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2088 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2525 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462857262 5040 2014 2014-12-02T00:00:00 0,0000 491,4000 0,0000 0,0000 ###.416.616-## 1 "" GILBERTO BATISTA CAMPOS 8317942 Diárias LIQUIDAÇÃO DIARIAS PARTICIPAR REUNIÃO DE CORREGEDORES EM BRASILIA DIAS 20 E 21/02/2014. 2014NL00311 2014NE00366 65305582 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA, VIAGEM DO DIA 20,21/02/2014. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 63 CONSCIÊNCIA TRIBUTÁRIA 2189 EDUCAÇÃO TRIBUTÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462857263 5041 2014 2014-01-23T00:00:00 0,0000 15014,7700 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 Inexigível FATURAS REFERENTES AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE ATOS OFICIAIS DO HMSA NO DIO/ES,DURANTE O EXERCÍCIO DE 2013. 2014NL00002 2014NE00124 60844779 FATURAS REFERENTES AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE ATOS OFICIAIS DO HMSA NO DIO/ES,DURANTE O EXERCÍCIO DE 2013. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2725 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE SÍLVIO AVIDOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2742 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462857264 5042 2014 2014-11-03T00:00:00 0,0000 7750,0000 0,0000 0,0000 16936366000107 2 "" CENTRO DE RECUPERACAO DA VIDA LTDA 8365983 Não Aplicável NL PARCIAL DE 2014 - REF. A INTERNAÇÃO DE MATHEUS ANTONIO AMANCIO - DURANTE O PERIODO DE 01 A 31/01/2014 - CONF. NF 152 2014NL02467 2014NE00622 64411206 DE MATEUS ANTÔNIO AMÂNCIO, HOSPITAL CENTRO DE RECUPERAÇÃO DA VIDA, DIA 11/10/2013. AUTORIZAÇÃO PARA INTERNAÇÃO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462857265 5043 2014 2014-03-25T00:00:00 0,0000 0,0000 235,9200 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Não Aplicável Pagamento de retenção/contribuição patronal - INSS ref. competência 12/2013 e 01/2014, folha de pessoal/SEAG, mês de março/2014, conforme Informativo/Circular/NUREF/Nº 019/2014. 2014OB01913 2014NE00127 65024621 GLOBAL, PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL ESTATUTÁRIO, NOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO/2014. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4352 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462857266 5044 2014 2014-05-15T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.777.167-## 1 "" ELISA AMELIA DE ALMEIDA PACHECO 8328273 Diárias PAGAMENTO DE DIÁRIA A SERVIDOR COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE PRÁTICA DE TRÂNSITO, PAGAMENTO DE 1/2 DIÁRIA, CONFORME IS 1416/2014 DE VITÓRIA PARA SANTA TERESA EM 21/05/2014. 2014OB07435 2014NE00137 64873510 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA A FAVOR DAS BANCAS EXAMINADORAS DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO EXERCICIO 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462857267 5045 2014 2014-03-02T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.762.627-## 1 "" EDUARDO LOYOLA DIAS 8344243 Diárias LANC REF A 1,5 DIAR DE 03 A 04.02 A JAGUARÉ P/ VISTORIA EM PROCESSO DE OUTORGA DO CÓRREGO JUNDIÁ. 2014NL00262 2014NE00206 65282787 ENC.PLANO DE VIAGEM ANUAL PARA 2014. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2625 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462857268 5046 2014 2014-08-07T00:00:00 0,0000 0,0000 7610,6300 0,0000 07562584000138 2 "" OBJETIVA ENGENHARIA LTDA 8336793 Concorrência Liquidação da 2ª medição do contrato 38/2013-SEDU, construção de espaços esportivos nas escolas Inah Wernech e Atilla Miranda, localizada em Serra/ES. Período medido de 01 a 28/02/2014. nota fiscal 39. Termo de cooperação nº 86/2014, Nota de crédito 2014DC00017. ensino Médio. 2014OB02090 2014NE00356 61996335 DOCUMENTOS PARA FINS DE LICITAÇÃO REF. A CONSTR. DOS ESPAÇOS ESPORTIVOS LOTE 3 EM DIVERSAS ESCOLAS DO ESTADO ENCAMINHA 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 54 CENTRAL SUL 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO MÉDIO 1673 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA, REPAROS E ACESSIBILIDADE NAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3361 EDIFICAÇÕES REFERENTES A IMÓVEIS DE USO ESPECIAL 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462857269 5047 2014 2014-04-30T00:00:00 0,0000 0,0000 300,8000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Não Aplicável GPS INSS PATRONAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DOCENTE NO CURSO ELABORAÇÃO DE TERMO DE REFERÊNCIA. NO PERÍODO DE 22 A 25/04/2014. COMPET. ABR/14 (CARLOS CONTI GARUZZI) 2014OB01282 2014NE00094 65169093 DE INSS PATRONAL SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DOCENTES E DOCENTES ASSISTENTES CONTRATADOS NO EXERCÍCIO DE 2014 PELA ESESP. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 543 CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS SERVIDORES E GESTORES PÚBLICOS DO ESTADO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2366 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462857270 5048 2014 2014-03-09T00:00:00 0,0000 0,0000 216,1500 0,0000 ###.055.507-## 1 "" FLORINDA KRUGUEL GOMES 8368346 Dispensa de Licitação PAGT DO IRRF/DUA ALUGUEL DO IMÓVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CRT MARATAIZES/ES MÊS DE AGOSTO/14. 2014OB13441 2014NE02478 64875334 EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA ANO DE 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2701 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462857271 5049 2014 2014-04-14T00:00:00 0,0000 0,0000 1482,8000 0,0000 ###.378.547-## 1 "" CHISTIANO ENDRINGER 8343145 Inexigível PGTO IR para cobrir despesa com locação de imovel onde funciona a SRE de CARIACICA referente ao mes de março/2014. 2014OB03679 2014NE01081 61384429 DA LOCACAO DE IMOVEL REFERENTE CONTRATO DE LOCACAO N 017/2008 DA SEDU ONDE FUNCIONA SRE DE CARIACICA (CI/GECON/N 7/2013) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2701 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462857272 5050 2014 2014-08-26T00:00:00 0,0000 0,0000 718,9800 0,0000 67729178000491 2 "" COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. 8341467 Pregão REFERENTE AO PAGAMENTO DO DANFE 0521014, EMISSAO 29/07/2014, AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO DE OXIDO DE ZINCO 200MG/G+NISTATINA 100.000UI/G-BISNAGA 60GR. 2014OB01318 2014NE00606 63078945 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ABASTECIMENTO DE ESTOQUE PARA UM PERÍODO DE 12 MESES. MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440924 HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNADINO ALVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2726 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNARDINO ALVES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462857273 5051 2014 2014-11-12T00:00:00 0,0000 0,0000 15517,2100 0,0000 00509612000104 2 "" EMPRESA DE ASSISTENCIA TECNICA E EXTENSAO RURAL DO DF 8374008 Não Aplicável PAGAMENTO DA FATURA 12/2014 - 33 (FL. 204) REFERENTE A RESSARCIMENTO DE REMUNERAÇÃO DE EMPREGADO PÚBLICO DO EMATER CEDIDO AO IDAF, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. 2014OB04285 2014NE01334 62054139 OF/IDAF/DIPRE/N°108/13 - REQUERIMENTO DE DISPONIBILIDADE DE SERVIDOR. CESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 6381 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3683 PESSOAL REQUISITADO DE ÓRGÃOS DE OUTROS ENTES 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462857274 5052 2014 2014-09-24T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.997.137-## 1 "" EDGAR DOS ANJOS 8368379 Diárias PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA PARA O MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2014. 2014OB01725 2014NE00810 67847072 VIAGEM A VARGEM ALTA NO DIA 25/09/2014 DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 371 QUALIDADE NO ATENDIMENTO AO CIDADÃO E ÀS EMPRESAS 1258 AMPLIAÇÃO DA REDE FAÇA FÁCIL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462857275 5053 2014 2014-10-13T00:00:00 0,0000 0,0000 5899,8500 0,0000 27165638000139 2 "" PREF MUNIC DE CASTELO 8342868 Não Aplicável PAGAMENTO REF. A RESSARCIMENTO DE VALOR DE SALÁRIO E 13º SALARIO (R$ 4.786,90) E INSS PATRONAL (R$ 1.112,95), CONSIDERANDO A CESSÃO DO SERVIDOR FRANCISCO JOSÉ BASSINI TOSTA AO INSTITUTO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. 2014OB03561 2014NE00146 55503578 DO FUNCIONÁRIO FRANCISCO JOSÉ BASSINI TOSTA CESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 6381 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3683 PESSOAL REQUISITADO DE ÓRGÃOS DE OUTROS ENTES 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462857276 5054 2014 2014-10-23T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.714.177-## 1 "" DALTON RIOS DEORGE 8346880 Inexigível DIÁRIAS PARA PANCAS PELA DIAF 2014OB03495 2014NE01298 2163062014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2740 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462857277 5055 2014 2014-07-28T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.367.500-## 1 "" ELISANDRA BRIZOLLA DE OLIVEIRA 8342686 Diárias Participar do Encontro de formação para os coordenadores escolares com o objetivo de aprimorar e unificar o trabalho dos mesmos, através de estudos, debates, oficina, troca de experiências e palestra. Em Nova Venécia - Dia 14/03/2014 2014OB12537 2014NE11531 65750225 EM FAVOR DO SERVIDORES RELACIONADOS (NOVA VENECIA) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462857278 5056 2014 2014-05-15T00:00:00 0,0000 0,0000 465,8000 0,0000 ###.878.377-## 1 "" FERNANDA SANTOS NOGUEIRA 8367507 Inexigível PAGAMENTO TFD 300/2014 EM PARTE, REFERENTE PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMÕÇÃO P/TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, PACIENTE ARTHUR NOGUEIRA DOS SANTOS. 2014OB01768 2014NE01335 63213150 DE TFD.REP. FERNANDA SANTOS NOGUEIRA CPF 117.878.377-42. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2715 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2862 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD - TERRESTRE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462857279 5057 2014 2014-10-12T00:00:00 0,0000 0,0000 7879,0200 0,0000 92981752000107 2 "" VITASONS CENTRO DE APOIO AUDITIVOS LTDA 8339937 Dispensa de Licitação PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL N.4600 SERVIÇOS DE MANUTENÇAO EM EQUIPAMENTOS HOSPITALAR MES OUT/14 2014OB02035 2014NE00908 66799236 SERVIÇO DE CONSERTO E CALIBRAÇÃO DO APARELHO DE EMISSÃO OTOACUSTICAS (EOA). SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440924 HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNADINO ALVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2726 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNARDINO ALVES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462857280 5058 2014 2014-10-12T00:00:00 0,0000 0,0000 36256,6400 0,0000 68514900000190 2 "" INFODATAS COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS 8374025 Pregão Registro do pagamento da nota fiscal 1138( no SICONV), relativo aquisição de material de informatica e eletrônicos, para atender Convenio Federal nº 777569, recurso do Fundo Nacional Antidrogas. 2014OB00861 2014NE00564 63209136 DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E ELETROELETRÔNICO CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO. AQUISICAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 100901 FUNDO ESTADUAL SOBRE DROGAS 4 INVESTIMENTOS 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE "" 0 ESTADO 133 CONVÊNIOS - UNIÃO "" "" 10 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 599 GESTÃO DA POLÍTICA SOBRE DROGAS 2850 APOIO NA IMPLANTAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS SOBRE DROGAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3281 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 10901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462857281 5059 2014 2014-11-11T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.419.547-## 1 "" ELIAS CARVALHO PEREIRA JUNIOR 8351470 Diárias 3975 - Reunião Técnica de Educação Ambiental, dia 30 a 31/10/14 em Guaçuí. 2014OB20325 2014NE17889 68222815 EM FAVOR DE ROSEMARY DURVAL CAMPOS, MARLINE LUCIA MERIGUETI E ELIAS CARVALHO PEREIRA JUNIOR (REP/AE011/N 68/2014) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462857282 5060 2014 2014-12-19T00:00:00 0,0000 0,0000 117990,8900 0,0000 160101 3 "" PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 8371047 Não Aplicável PAGAMENTO FUNPES FINANCEIRO RETIDO FOLHA MES DEZEMBRO/2014 2014OB01427 2014NE00065 64978877 CI/PGE/GEAD/Nº013/2014 - AUTORIZAÇÃO P/ EMPENHO ESTIMATIVO P/ COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DESTA PGE, EXERCÍCIO 2014. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2164 REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462857283 5061 2014 2014-09-09T00:00:00 0,0000 0,0000 3694,0200 0,0000 05493355000183 2 "" AMERICA LOCAçãO E SERVIçO LTDA 8323156 Pregão Pagto Recibo 349/locação de 02 veículo automotor para a SECOM, AGO - SET/14 2014OB01479 2014NE00147 47706368 EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTOR,SEM MOTORISTA. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTEDÊNCIA ESTADO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 204 GESTÃO PÚBLICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2107 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2853 LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462857284 5062 2014 2014-03-14T00:00:00 0,0000 0,0000 2091,2800 0,0000 11034929000158 2 "" STELZER- SERV.DE ENTREGA E COM.DE PECAS LTDA 8356780 Pregão PG SERV DE TRANSPORTE DE DOCUMENTOS OFICIAIS POR INTERMEDIO DE MOTOBOY FEV/14,CONF.N.FISCAL Nº1145. 2014OB00314 2014NE00052 65001354 CONT. Nº 003/2011. STELZER SERVIÇOS DE ENTREGA E COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA-ME: FORNEC. DE MÃO DE OBRA QUALIF. COM MOTOCICL. P/ O TRANSP. DE DOCUMENT. DEMANDA DO IPAJM. EXECÍC.2014. PROCESSO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2885 MANUTENÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2787 FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462857285 5063 2014 2014-07-25T00:00:00 0,0000 0,0000 14108,9900 0,0000 350207 3 "" DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 8373602 Dispensa de Licitação PAGAMENTO REF. FOLHA DE SERVIDORES DO ORGÃO NO MES DE JULHO/2014 - FOLHA 31 2014OB11226 2014NE00833 64704106 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA EM FAVOR DOS SERVIDORES DO DETRAN-ES PARA ATENDIMENTO ÀS DESPESAS DE FOLHA DE PAGAMENTO SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2519 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2576 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RGPS 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462857286 5064 2014 2014-07-07T00:00:00 0,0000 0,0000 7375,0000 0,0000 05953926000115 2 "" INST. ASSIST. ATEN. USO DE DROGAS NOVA ALIANÇA 8338479 Não Aplicável PGTO DA NFS N.º 3066, REF INTERNAÇÃO DE JULIO CESAR DE MORAES FARIAS, NO PERÍODO DE 01/01 A 28/02/2014. 2014OB14433 2014NE00610 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462857287 5065 2014 2014-05-05T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.736.297-## 1 "" EDMILSON VIEIRA DE MELO 8371249 Diárias PAGAMENTO DE DARIAS TENDO EM VISTA PARTICIPAÇÃO DA 39ª AÇÃO INTEGRADA PELA CIDADANIA NO MUNICIPIO DE ARACRUZ 10/05/2014 2014OB00284 2014NE00166 66255538 DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA PARA OS SERVIDORES QUE IRÃO PARTICIPAR DA 39 AÇÃO INTEGRADA, A SER REALIZADA NO DIA 10/05/2014, NO MUNICÍPIO DE ARACRUZ, E 01 (UMA) DIÁRIA AOS SERVIDORES QUE IRÃO PARTICIPAR DA CITADA AÇÃO NOS DIAS 09 E 10/05/2014. CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460202 INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2827 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 46202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462857288 5066 2014 2014-02-07T00:00:00 0,0000 0,0000 14755,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 Não Aplicável PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE VALE TRANSPORTE MES DE JUL/14 FUNCIONARIOS DO HIMABA. 2014OB00960 2014NE00107 65010400 PROCESSO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS /VALE-TRANSPORTE (GVBUS) VALE TRANSPORTE 0 3 DESPESAS CORRENTES 440924 HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNADINO ALVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2726 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNARDINO ALVES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462857289 5067 2014 2014-07-10T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.058.757-## 1 "" LAERTE MOZELLI VARGAS 8341068 Diárias PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS, VISANDO COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO,PAG.DE 1/2 DIÁRIAS,CONF.IS.Nº2968/2014,EM 09/10/2014, DE MUQUI P/MARATAIZES 2014OB15484 2014NE00185 64877698 NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA EXERCICIO 2014 PARA CIRETRAN DE MIMOSO DO SUL E PAV MUQUI SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462857290 5068 2014 2014-07-14T00:00:00 0,0000 0,0000 36,0800 0,0000 ###.921.207-## 1 "" MARCIA ALMEIDA MACHADO 8363883 Não Aplicável PAGAMENTO DO IR DE JETONS DO CEEE- CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO, NÃO VINCULDOS AO ESTADO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO, MARCIA ALMEIDA MACHADO. 2014OB10936 2014NE00413 65088085 DE JETONS EM FAVOR DOS CONSELHEIROS NÃO VINCULADOS DO CEE (VITÓRIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 6680 APOIO AO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2713 JETONS A CONSELHEIROS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462857291 5069 2014 2014-06-26T00:00:00 0,0000 0,0000 17917,3500 0,0000 27452630000153 2 "" APAE DE BAIXO GUANDU 8324575 Não Aplicável PGTO DE DESPESA DO CONTRATO Nº 120/2014, REFERENTE A NF Nº 05 , INSTITUIÇÕES FILANTROPICAS SEM FINS LUCRATIVOS PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL DE BAIXO GUANDU. 2014OB01904 2014NE00475 65555856 DE INSTITUIÇÕES FILANTRÓPICAS SEM FINS LUCRATIVOS PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL DE BAIXO GUANDU (REP/GEJUD/N 10/2014) CREDENCIAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 57 CENTRO OESTE 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL 242 INCLUSÃO E DIVERSIDADE NA EDUCAÇÃO 8667 APOIO ÀS INSTITUIÇÕES PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2810 SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462857292 5070 2014 2014-06-25T00:00:00 0,0000 0,0000 -563,5900 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 Inexigível 2014EV00007 2014NE00025 64813207 CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE VALES TRANSPORTES INTERMUNICIPAL PARA SERVIDORES, ESTAGIÁRIOS E DEMANDA DE SERVIÇOS EXTERNOS DESTA SECRETARIA. DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 852 DESCENTRALIZAÇÃO E HARMONIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO 6297 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462857293 5071 2014 2014-08-05T00:00:00 0,0000 0,0000 37898,9900 0,0000 10586940000168 2 "" ONCOVIT DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA-ME 8350107 Pregão PAGTO DAS NFS 9401 DE 17/04/2014, 9493 DE 24/04/2014 E 9555 DE 30/04/2014, REF A AQUISIÇÃO DE 150 AMPOLAS DE ERTAPENEM SODICO 1G, PARA ATENDER AO HSL, CONFORME ARP: 0319/13. PROCESSO: 59966165/F76. 2014OB00889 2014NE00591 59966165 ABERTURA DE PROCESSO PARA AQUISIÇÃO DE ANIDULAFUNGINA 100MG E OUTROS ITENS RELACIONADOS EM ANEXO. ABERTURA DE PROCESSO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440915 HOSPITAL SÃO LUCAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4691 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL SÃO LUCAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462857294 5072 2014 2014-04-12T00:00:00 0,0000 0,0000 208540,8500 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 Não Aplicável PAGAMENTO CONSIGNAÇÃO FOLHA PESSOAL 31, MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. 2014OB03771 2014NE00108 65158598 DE TODOS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE MÊS JANEIRO/2014 (VITÓRIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 113 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (60%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2088 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462857295 5073 2014 2014-07-08T00:00:00 0,0000 0,0000 397,8000 0,0000 27065150000130 2 "" NASSAU EDITORA,RADIO E TELEVISAO LTDA 8336706 Pregão PGTO COMPLEMENTAR REFERENTE A DESPESAS COM PUBLICAÇÕES EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO, A TRIBUNA. NFS: 191446 e 191469. PROCESSO: 66434335. 2014OB01019 2014NE00305 66434335 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350101 SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2440 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2742 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462857296 5074 2014 2014-01-09T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.437.297-## 1 "" ADRIANA CLEMENTINA MARCHI BONATTO 8328792 Diárias Participar de Reunião relacionada à implantação da Jornada Curricular Ampliada da Educação Básica na Rede Pública Estadual, conforme CI/CIRC/SEDU/SEEB/Nº 74, de 16/04/2014.Em Vitória dia 25/04/2014 2014OB15446 2014NE14000 66199948 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/GEIEF/N 11/2014) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462857297 5075 2014 2014-12-19T00:00:00 0,0000 0,0000 446,0100 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 Não Aplicável PAGAMENTO FOLHA PESSOAL, MÊS DEZEMBRO/2014, AÇÃO 6669 RP. 2014OB04002 2014NE00080 65158598 DE TODOS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE MÊS JANEIRO/2014 (VITÓRIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 6669 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE SERVIÇOS E APOIO ESCOLAR - EDUCAÇÃO ESPECIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2525 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462857298 5076 2014 2014-04-04T00:00:00 0,0000 0,0000 1368,6100 0,0000 05466147000195 2 "" SALUTE LOCAÇAO E EMPREENDIMENTOS LTDA. 8351966 Pregão PAGAMENTO DA NFS-E Nº 010334, EM FAVOR DA EMPRESA SALUTE LOCAÇÃO E EMPREENDIMENTOS LTDA. REFERENTES ÀS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR (PLACA ODL-0646), SEM MOTORISTA QUE ATENDEU A SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - SUBAD DESTA SEGER, DURANTE O MÊS DE FEVEIRO DE 2014. CONFORME O PROCESSO Nº 64794067. 2014OB00506 2014NE00015 64794067 PARA EXERCICIO DE 2014, DO CONTRATO N°006/2012-SALUTE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2250 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2853 LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462857299 5077 2014 2014-02-06T00:00:00 0,0000 0,0000 301,9500 0,0000 ###.445.827-## 1 "" STELA MARA SANTOS ROSSETO 8367743 Inexigível GPS INSS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO TÉCNICO NESTA ESESP. COMPET. MAIO/2014. (STELA MARA SANTOS ROSSETO) 2014OB01702 2014NE00036 64968286 DOS PROFISSIONAIS ALEX MOTA SANTOS E OUTROS PARA PRESTAREM SERVIÇO DE APOIO TÉCNICO A CURSO NESTA ESESP. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 543 CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS SERVIDORES E GESTORES PÚBLICOS DO ESTADO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2708 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462857300 5078 2014 2014-08-26T00:00:00 0,0000 0,0000 -112,0000 0,0000 ###.154.147-## 1 "" JULIANI NUNES CAMPOS 8345277 Não Aplicável CONTABILIZAÇÃO DE VALOR DEPOSITADO NA CONTA C, REFERENTE A DEVOLUÇÃO (PARCIAL) DE 1,0 (UMA) DIÁRIA NÃO UTILIZADA PELA SERVIDORA DA SEP. 2014GD00075 2014NE00132 65592735 PARTICIPAR DAS AUDIÊNCIAS PÚBLICAS DO ORÇAMENTO DE 2015, NOS MUNICÍPIOS DE ECOPORANGA E COLATINA. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE EST DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 616 GESTÃO DA POLÍTICA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 4229 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462857301 5079 2014 2014-06-17T00:00:00 0,0000 0,0000 4000,0000 0,0000 01138363000150 2 "" C.E DA EPSG ALARICO JOSE DE LIMA 8320076 Não Aplicável pagamento do recurso do programa dinheiro direto na escola-PEDDE 2014 meta 03 2014OB08649 2014NE07678 66447704 RECURSOS PEDDE/2014 - MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR (NOVA VENÉCIA) PLANO DE APLICACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 43 SUBVENÇÕES SOCIAIS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO MÉDIO 8683 DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DE ESPORTE E CULTURA NAS ESCOLAS 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4565 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES SOCIAIS - DIVERSAS INSTITUIÇÕES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462857302 5080 2014 2014-06-27T00:00:00 0,0000 0,0000 3384,0200 0,0000 280201 3 "" ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 8369620 Não Aplicável APROPRIAÇÃO DE VALORES REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO MÊS DE JUN/14. RPPS. 2014OB01940 2014NE00078 64947548 DE PESSOAL COMISSIONADO, AUXILIO ALIMENTAÇÃO, INSS, FUNPES E ESTAGIÁRIOS DESTA ESESP NO EXERCÍCIO DE 2014. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 543 CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS SERVIDORES E GESTORES PÚBLICOS DO ESTADO 2266 REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2518 GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO - RPPS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462857303 5081 2014 2014-08-13T00:00:00 0,0000 0,0000 6825,2000 0,0000 10491556000181 2 "" FMS DE ITAPEMIRIM 8361388 Não Aplicável TRANSFERÊNCIA DA FARMÁCIA BÁSICA/INSUMOS - PORTARIA 006-R/SESA, DE 12/02/2014 - MÊS: AGO/2014 2014OB17020 2014NE02690 65505310 REFERENTE AO REPASSE DOS MEDICAMENTOS AO MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUIÇÕES "" 53 LITORAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 230 IMPLEMENTAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4452 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - MEDICAMENTOS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462857304 5082 2014 2014-08-27T00:00:00 0,0000 0,0000 1881,4500 0,0000 31487473000199 2 "" HORTGIL HORTIFRUTI S/A 8348514 Dispensa de Licitação PGTO. DAS NOTAS FISCAIS 13365,13366,13396,13441,13586,13611,13673 E 13674 REFERENTE FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ESTA SECRETARIA NO MES DE JULHO E AGOSTO/14. 2014OB01884 2014NE00843 65021916 MENSAL NO VALOR R$ 2.200,00 - EXERCICIO DE 2014 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 505 ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2120 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2407 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462857305 5083 2014 2014-10-06T00:00:00 0,0000 0,0000 530,4000 0,0000 27065150000130 2 "" NASSAU EDITORA,RADIO E TELEVISAO LTDA 8336706 Dispensa de Licitação LIQUIDAÇÃO DA DESPESAS FATURAS 185774, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ES, DIA 07 DE MAIO DE 2014. ATA REGISTRO DE PREÇO 34/2013, PREGÃO 60/2013. 2014OB01798 2014NE00162 64770486 SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2590 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2790 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462857306 5084 2014 2014-10-09T00:00:00 0,0000 0,0000 -674,6500 0,0000 ###.386.317-## 1 "" ANA PAULA ANTUNES ALOCHIO 8392589 Adiantamento - Suprimento de Fundos PRESTAÇÃO DE CONTAS SUPRIMENTO DE FUNDOS 120/2014 2014GD00390 2014NE00836 201400650744 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 614 GESTÃO INTEGRADA E ESTRATÉGICA NA ATIVIDADE JUDICIAL CAPIXABA 6030 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2460 SUPRIMENTO DE FUNDOS - MATERIAL DE CONSUMO 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462857307 5085 2014 2014-02-09T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.902.167-## 1 "" LUIS FERNANDO PEREIRA HENRIQUE 8371778 Diárias PGTO. REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 1/2 DIÁRIA NA DATA 19/06 DE 2014. 2014OB06173 2014NE02546 66261902 NO VALOR DE 56,00 REF. DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE ARACRUZ NO DIA 17 DE ABRIL DE 2014. RESSARCIMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4800 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462857308 5086 2014 2014-05-28T00:00:00 0,0000 0,0000 25382,4400 0,0000 27434992000111 2 "" MATERNIDADE SANTA URSULA DE VITORIA LTDA. 8316784 Não Aplicável ref.nl,pagto.nf-04845,internação de joao ribeiro filho,de 11 a 31/03/2014. 2014OB11035 2014NE00615 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462857309 5087 2014 2014-09-25T00:00:00 0,0000 0,0000 15245,5800 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 Não Aplicável PAGAMENTO DA FOLHA DE REMUNERACAO PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - EDUCAÇÃO ESPECIAL AÇÃO 6671 RG 2014OB02966 2014NE00098 65158598 DE TODOS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE MÊS JANEIRO/2014 (VITÓRIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 113 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (60%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 6671 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - EDUCAÇÃO ESPECIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2595 SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - PROFESSORES SUBSTITUTOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462857310 5088 2014 2014-04-24T00:00:00 0,0000 0,0000 -168,0000 0,0000 ###.025.297-## 1 "" ISAURA APARECIDA DE ALMEIDA 8330855 Diárias REGISTRO REFERENTE DEVOLUÇÃO DE DIARIAS CONF. IS Nº 209/2014 PARA REGULARIZAÇÃO DA 2014GR00087. 2014GD00201 2014NE00150 64873510 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA A FAVOR DAS BANCAS EXAMINADORAS DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO EXERCICIO 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462857311 5089 2014 2014-09-23T00:00:00 0,0000 0,0000 675,0000 0,0000 ###.032.877-## 1 "" EDUARDO SALUME 8360520 Diárias Pagamento referente despesas com diárias para atuar por cumulação na comarca de Aracruz, ida 23/09 retorno 24/09/2014. 2014OB02293 2014NE01734 67821472 ATUAR POR CUMULAÇÃO NA COMARCA DE ARACRUZ/ES DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 180901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 359 SUPERÁVIT FINANCEIRO - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 18 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 110 DIREITOS HUMANOS, DIREITOS DE TODOS 2144 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO, SEDE E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 18901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462857312 5090 2014 2014-05-29T00:00:00 0,0000 0,0000 325452,4100 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 Inexigível PAGAMENTO PARTE LIQUIDO DA FOLHA DE ATIVOS ESTATUTARIOS MÊS DE MAIO/2014 2014OB01581 2014NE00011 25882014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2747 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2501 VENCIMENTOS E SALARIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462857313 5091 2014 2014-06-18T00:00:00 0,0000 0,0000 224,0000 0,0000 ###.570.167-## 1 "" GUSTAVO MACEDO DOS SANTOS 8338487 Diárias PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS, VISANDO COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO,PAG.DE 2 DIÁRIAS,CONF.IS.Nº1813/2014,EM 23/24/25 E 27/06/2014, DE ALEGRE P/A.CLAUDIO,IUNA E B.J.DO NORTE 2014OB09152 2014NE00089 64877639 NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA EXERCICIO 2014 PARA O MUNICIPIO DE ALEGRE E PAV DE JERÔNIMO MONTEIRO SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462857314 5092 2014 2014-11-11T00:00:00 0,0000 0,0000 3653,4800 0,0000 05466147000195 2 "" SALUTE LOCAÇAO E EMPREENDIMENTOS LTDA. 8351966 Pregão Pagamento de despesa referente ao serviço de locação de 02 veículos sem motorista no mês de Outubro/2014. 2014OB00884 2014NE00016 60450967 DE 03 VEÍCULOS AUTOMOTORES - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 002/2012 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 016/2011 DA SEGER. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2420 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2853 LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462857315 5093 2014 2014-05-11T00:00:00 0,0000 0,0000 136,5000 0,0000 ###.674.857-## 1 "" HARARRIJA DIÓRIO 8337542 Diárias PGTO. REF. A DESPESAS DE DIARIA EM FAVOR DA SERVIDORA HARARRIJA DIORIO DUQUE, REF. A VIAGEM PARA BRASILIA NOS DIAS 01 A 03/09/2014, PARA BRASILIA CONF. REQ, DE DIARIA 425. 2014OB23699 2014NE07911 67532543 DE DIÁRIA, PERÍODO 01 A 03/09/2014 EM BRASÍLIA, A PEDIDO DONEVE/TABAGISMO. COMPLEMENTACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462857316 5094 2014 2014-02-05T00:00:00 0,0000 0,0000 842,2000 0,0000 ###.830.917-## 1 "" CELITA SIQUEIRA EUZEBIO 8315790 Dispensa de Licitação AJUDA DE CUSTO PASSAGEM REQ 746/14 2014OB01339 2014NE01379 48830461 PASSAGEM E DIARIA PARA LUANA SIQUEIRA REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2718 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE VITÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2862 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD - TERRESTRE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462857317 5095 2014 2014-08-05T00:00:00 0,0000 0,0000 480,2000 0,0000 ###.205.077-## 1 "" MARIA AUXILIADORA PETERLE 8354045 Inexigível PGTO REFERENTE AO TFD 296/2014 PARA PACIENTE MANOEL PEREIRA DE MELO. 2014OB01643 2014NE01361 54592607 DE TFD. REP. MARIA AUXILIADORA PETERLE 940.205.077-91. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2715 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462857318 5096 2014 2014-04-11T00:00:00 0,0000 0,0000 144,8000 0,0000 ###.941.307-## 1 "" RICARDO DA SILVA FERREIRA 8363528 Dispensa de Licitação AJUDA DE CUSTO CREDITO REQ 02214/14 2014OB03669 2014NE03941 51965038 PASSAGEM E DIARIA PARA RICARDO DA SILVA FERREIRA REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2718 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE VITÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462857319 5097 2014 2014-05-06T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.475.697-## 1 "" WESLEY KRUGEL 8357316 Não Aplicável Pagamento de despesas com diárias, conforme PCD nº 61.13/2014. 2014OB00528 2014NE00005 1272014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300203 INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 272 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 116 DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES METROLÓGICAS 2315 VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METRÓLOGICAS NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 30203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462857320 5098 2014 2014-01-30T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.060.007-## 1 "" ALBERTO OENES BENEVIDES TAYLOR 8342196 Diárias PAGAEMNTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS, VISANDO COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, CONF. IS. Nº 316/2014, EM 03/05 E 07/02/2014, DE PIUMA P/GUARAPARI. 2014OB01056 2014NE00060 64877779 NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA EXERCICIO 2014 PARA PAV DE PIUMA SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462857321 5099 2014 2014-02-24T00:00:00 0,0000 0,0000 1578,2000 0,0000 05340639000130 2 "" PRIME CONSULT.ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA-EPP 8368439 Pregão PAGAMENTE DE DESPESAS NFS-E 2618 REFERENTE A CONSUMO DE COMBUSTIVEIS E MATERIAIS PARA VEICULOS PARA ESTA DEFENSORIA PUBLICA . 2014OB00194 2014NE00079 64805255 CONTRATO CORPORATIVO 017/2013 FIRMADO ENTRE A SECRETÁRIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS - SEGER E A EMPRESA PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA-EPP. CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 180901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 18 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 110 DIREITOS HUMANOS, DIREITOS DE TODOS 2144 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO, SEDE E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2439 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 18901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462857322 5100 2014 2014-01-27T00:00:00 0,0000 0,0000 14800,0000 0,0000 420101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 8371588 Não Aplicável PGTO. LIQUIDO DA FOLHA de remuneração do pessoal ativo REF. MÊS DE janeiro/2014. Acao 4657. RG 2014OB00501 2014NE00351 65024788 PARA REALIZAÇÃO DE DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EM EXERCÍCIO REFERENTE ANO/2014/SEDU NA ACAO DISCRIMINADA (REP/GRH/N 1/2014) AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4657 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3353 SUBSIDIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462857323 5101 2014 2014-12-02T00:00:00 0,0000 0,0000 392,0000 0,0000 ###.846.527-## 1 "" RICARDO ALCANTRA VELORY 8337479 Diárias Pagamento referente a despesa com 3,5 diárias para realizar visitas técnicas em Marilândia, Jaguaré, Sooretama, Linhares e Santa Teresa. Com saída em 24/02/2014. 2014OB00159 2014NE00146 65413598 VIAGEM A LARANJA DA TERRA, ITARANA, PINHEIROS, BOA ESPERANÇA E MONTANHA NO PERIODO DE 05/03 A 08/03/14 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2530 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462857324 5102 2014 2014-06-02T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.111.457-## 1 "" ELQUIDES ANACLETO GOMES 8335958 Diárias participar da reunião das ações da educação integral, na ser de Cachoeiro, atendendo a ci/circ/sedu/seeb/geief/nº 196 de 30/10/2013. 2014OB00857 2014NE00805 64426424 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/GEIEF/N 41/2013) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462857325 5103 2014 2014-09-15T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.846.197-## 1 "" SERGIO GOMES LARANJA 8323664 Diárias PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO CONF. IS Nº: 2730/2014, DE ½ DIÁRIA EM 18/09/2014 DE VITORIA PARA ARACRUZ. 2014OB14178 2014NE00208 64873510 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA A FAVOR DAS BANCAS EXAMINADORAS DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO EXERCICIO 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462857326 5104 2014 2014-07-05T00:00:00 0,0000 0,0000 68,1000 0,0000 05466147000195 2 "" SALUTE LOCAÇAO E EMPREENDIMENTOS LTDA. 8351966 Não Aplicável PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO DO VEÍCULO DE PLACA ODH-5932. 2014OB01005 2014NE00499 66273153 VALOR R$ 68,10 - RAFAEL HEBER C MADEIRA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 505 ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2120 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3794 RESTITUIÇÃO DE MULTAS DE TRÂNSITO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462857327 5105 2014 2014-03-06T00:00:00 0,0000 0,0000 241,4700 0,0000 05466147000195 2 "" SALUTE LOCAÇAO E EMPREENDIMENTOS LTDA. 8351966 Pregão Pagamento de despesa com locação de veículo automotor para tender as necessidades desta SECTTI, referente ao recibo Nº 10699, reajuste do mês de Mar/2014. 2014OB00982 2014NE00202 58665315 ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 002/12 LOTE 04 DA SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS - SEGER, PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO SEM MOTORISTA ADESAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TRABALHO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 11 TRABALHO 334 FOMENTO AO TRABALHO 414 SISTEMA PÚBLICO DE EMPREGO, TRABALHO E RENDA 2867 MANUTENÇÃO DAS AGÊNCIAS DO TRABALHADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2853 LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462857328 5106 2014 2014-05-30T00:00:00 0,0000 0,0000 228930,4300 0,0000 28141190000186 2 "" SANTA CASA DE MISERICORDIA DE VITORIA 8325739 Não Aplicável pagto da nota fiscal nº681, relativo ao incentivo de cirurgias ortopédicas,oftalmológicas,digestivas,ortognatica e trauma, do mês de abril/14, conforme conv.007/13, proc. 65058542/2014. 2014OB11196 2014NE01834 60274883 ENTRE A SESA E O HOSP.IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE VITÓRIA,VISANDO ASSEGURAR A CONTINUIDADE DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PRESTADOS À POPULAÇÃO,CONF DOCUMENTAÇÃO ANEXA. CONTRATUALIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4410 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - CONTRATUALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES (utilizar somente para RAP) 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462857329 5107 2014 2014-01-08T00:00:00 0,0000 0,0000 209,4800 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 Inexigível PAGAMENTO CONSIGNAÇÕES DA FOLHA DE ATIVOS ESTATUTÁRIOS DE JULHO 2014 2014OB02432 2014NE00011 25882014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2747 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2501 VENCIMENTOS E SALARIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462857330 5108 2014 2014-07-29T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.928.907-## 1 "" APARECIDO CHAGAS BARBOSA 8329318 Diárias PAGATº DE MEIA DIARIA PARA COLATINA DIA 31/07/2014. 2014OB02199 2014NE01279 67186378 ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO 7518,REFERENTE A MANUNTENÇÃO TELEFONICA NA SUFIS-NO. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2180 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462857331 5109 2014 2014-07-30T00:00:00 0,0000 0,0000 90,0900 0,0000 33000118000179 2 "" TELEMAR NORTE LESTE S.A 8315949 Pregão Pagamento Fatura 18000: 69028655, telefonia fixa para a SECOM em ABR - JUL/14 2014OB01274 2014NE00093 60453818 "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TELEFONIA FIXA DESTA SUPERINTENDÊNCIA, A PARTIR DE 28/12/2012." CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTEDÊNCIA ESTADO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 204 GESTÃO PÚBLICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2107 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462857332 5110 2014 2014-11-12T00:00:00 0,0000 0,0000 257,5600 0,0000 33000118000179 2 "" TELEMAR NORTE LESTE S.A 8315949 Pregão Pagamento da despesa referente ao reajuste ocorrido na fatura com vencimento em 25/04/2014, conforme planilha demonstrativa do termo de apostilamento às fls. 620 do processo de nº 54154642. 2014OB00881 2014NE00040 54154642 DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS P/ CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE REDE IP, INTITULADA REDE ES. ADESAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 852 DESCENTRALIZAÇÃO E HARMONIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO 6297 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2738 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462857333 5111 2014 2014-05-20T00:00:00 0,0000 0,0000 1500,2900 0,0000 ###.941.987-## 1 "" MIGUEL MORO NETTO 8362769 Dispensa de Licitação PAGAMENTO DO ALUGUEL DO POSTO DE ATENDIMENTO DA SERRA REF. AO PERIODO DE 16 DE ABRIL A 15 DE MAIO. 2014OB01610 2014NE00042 53526422 ORÇAMENTO REF. A IMÓVEL PARA ALUGUEL DO POSTO DE ATENDIMENTO DE SERRA ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2380 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2701 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462857334 5112 2014 2014-11-24T00:00:00 0,0000 0,0000 9618,7500 0,0000 33000118000179 2 "" TELEMAR NORTE LESTE S.A 8315949 Dispensa de Licitação pagamento ref fatura venc novembro/2014. 2014OB02924 2014NE00050 65019687 "EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA OI TELEMAR PARA COBRIR DESPESA COM TELEFONIA FIXA. CONTRATO 13/2012." CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2760 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462857335 5113 2014 2014-07-28T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.863.887-## 1 "" ROBERTA TADDEI MOREIRA MATHIELO 8322149 Diárias Participar da Reunião Orientação sobre a escolha PNDL Ensino Médio - 2015 Em Vitória. Conforme CI/CIRC/SEDU/SEEB Nº132. Em Vitória - Dia 22/07/2014. 2014OB12738 2014NE11605 67067182 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/GEM/N 28/2014) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462857336 5114 2014 2014-04-07T00:00:00 0,0000 0,0000 6085,1700 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 Inexigível PAGAMENTO CONSIGNAÇÕES DA FOLHA ESTATUTARIOS DE JUNHO 2014 2014OB02018 2014NE00011 25882014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2747 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2501 VENCIMENTOS E SALARIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462857337 5115 2014 2014-08-15T00:00:00 0,0000 0,0000 1500,0000 0,0000 ###.802.297-## 1 "" LEONARDO VENTURINI FILHO 8345795 Não Aplicável PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A 10° PARCELA, DO MÊS AGOSTO/2014. REFERENTE AO PROGRAMA BOLSA ATLETA CAPIXABA,NA CATEGORIA NACIONAL, REFERENTE AO TERMO DE ADESÃO Nº 086/2013. 2014OB02807 2014NE00451 63866951 BOLSA ATLETA 2013 - NACIONAL E INTERNACIONAL. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 811 DESPORTO DE RENDIMENTO 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 4593 APOIO À ATLETAS DE ALTO RENDIMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3947 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462857338 5116 2014 2014-07-10T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.153.117-## 1 "" REGINA CELIA MIRANDA 8338134 Diárias PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS, COM A FINALIDADE DE SUPERVISIONAR CURSOS,PAG.DE 2 E 1/2 DIÁRIAS,CONF.IS.Nº1229/2014,EM 10/11 E 12/10/2014, DE VITORIA P/COLATINA E ARACRUZ 2014OB15530 2014NE00042 64702707 EMPENHO POR ESTIMATIVA, EXERCICIOS 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462857339 5117 2014 2014-04-04T00:00:00 0,0000 0,0000 2554,7900 0,0000 11629850000170 2 "" CFC LIBERDADE LTDA - ME 8355472 Não Aplicável PAGAMENTO DA NF 224 REF. SERVIÇOS PRESTADOS AO PROJETO CNH SOCIAL (CURSO PRATICO E RETESTE) 2014OB05029 2014NE00315 63697335 EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA DESPESAS COM CFC LIBERDADE EXERCICIO 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 333 EMPREGABILIDADE 860 REDUÇÃO DA POBREZA 4516 CARTEIRA DE HABILITAÇÃO - CNH SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2866 PROGRAMA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO (CNH) SOCIAL 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462857340 5118 2014 2014-12-29T00:00:00 0,0000 0,0000 21,8300 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 Não Aplicável PAGAMENTO CONSIGNAÇÕES, FOLHA DEZEMBRO/2014. 2014OB04089 2014NE00108 65158598 DE TODOS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE MÊS JANEIRO/2014 (VITÓRIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 113 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (60%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2088 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462857341 5119 2014 2014-04-12T00:00:00 0,0000 0,0000 7748,6900 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 Não Aplicável PAGAMENTO CONSIGNAÇÃO FOLHA PESSOAL 31, MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. 2014OB03764 2014NE00108 65158598 DE TODOS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE MÊS JANEIRO/2014 (VITÓRIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 113 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (60%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2088 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462857342 5120 2014 2014-12-17T00:00:00 0,0000 0,0000 53645,6800 0,0000 21553284000113 2 "" CONSERVADORA JUIZ DE FORA 8337637 Pregão PAGAMENTO DO INSS SOBRE O 13º SALÁRIO REFERENTE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA PATRIMONIAL CONTRATO N 055/2010. CONFORME ATA DE AUDIÊNCIA MED Nº. 001269.2014.17.000/8 2014OB03822 2014NE00372 48736864 DE PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA GERENCIAMENTO DO CONTRATO N 55/2010 CONSERVADORA JUIZ DE FORA LTDA (CI/GECON 05/2010) ABERTURA 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 34 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 8677 SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PARA UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2876 SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (§ 1º DO ART. 18 DA LC Nº 101/00) - SERVIÇOS DE LIMPEZA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462857343 5121 2014 2014-02-10T00:00:00 0,0000 0,0000 33598,8300 0,0000 600201 3 "" INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371610 Não Aplicável PG CONSIG SERV ATIVO/COMISSIONADO DO IPAJM SET/14 2014OB01352 2014NE00020 65007972 DESPESAS DO IPAJM COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, SUBSTITUIÇÕES, ESTAGIÁRIOS, AUX. ALIMENTAÇÃO, OBRIGAÇÕES PATRONAIS E CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS, BEM COMO DESPESAS EXERC. ANTERIORES. EXERC.2014. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2885 MANUTENÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462857344 5122 2014 2014-06-13T00:00:00 0,0000 0,0000 1148,0000 0,0000 27065150000130 2 "" NASSAU EDITORA,RADIO E TELEVISAO LTDA 8336706 Dispensa de Licitação Pagamento de despesas referente assinatura diária impressa e digital de 02 jornais A Tribuna por período anual para atender a Casa Civil. 2014OB00448 2014NE00085 65427645 NO VALOR R$ 1.148,00 REF ASSINATURA DIÁRIA IMPRESSA E DIGITAL DE 02 JORNAIS A TRIBUNA UM PERIODO ANUAL EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100101 SECRETARIA DA CASA CIVIL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 505 ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2076 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2790 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462857345 5123 2014 2014-09-05T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.678.997-## 1 "" LUIZ CARLOS AMARAL FEU 8340298 Diárias LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA A SERVIDOR COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE PRÁTICA DE TRÂNSITO, PAGAMENTO DE 2 E 1/2 DIÁRIAS, CONFORME IS 1409/2014 DE VITÓRIA PARA BARRA DE SÃO FRANCISCO EM 15 A 17/05/2014. 2014OB07197 2014NE00168 64873510 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA A FAVOR DAS BANCAS EXAMINADORAS DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO EXERCICIO 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462857346 5124 2014 2014-05-29T00:00:00 0,0000 0,0000 11357,4900 0,0000 600201 3 "" INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371610 Não Aplicável PG.LIQ.FL.MAI/14 DOS SERVID.ATIVOS DO IPAJM. 2014OB00702 2014NE00022 65007972 DESPESAS DO IPAJM COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, SUBSTITUIÇÕES, ESTAGIÁRIOS, AUX. ALIMENTAÇÃO, OBRIGAÇÕES PATRONAIS E CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS, BEM COMO DESPESAS EXERC. ANTERIORES. EXERC.2014. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2885 MANUTENÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2540 SUBSTITUICOES - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462857347 5125 2014 2014-05-29T00:00:00 0,0000 0,0000 2103,6400 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 Não Aplicável PAGAMENTO FOLHA PESSOAL- MAIO/2014 - AÇÃO 2086 - RP 2014OB01558 2014NE00090 65158598 DE TODOS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE MÊS JANEIRO/2014 (VITÓRIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2086 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE SERVIÇOS E APOIO ESCOLAR DO ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2504 ABONO DE PERMANÊNCIA - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462857348 5126 2014 2014-05-06T00:00:00 0,0000 0,0000 486897,4900 0,0000 17200684000178 2 "" UNIAO BRASILEIRA DE EDUCAçãO E ENSINO 8331209 Dispensa de Licitação "Pagamento da 3ª parcela do convenio 011/2012 entre IASES e MARISTA- referente ao 3º Termo Aditivo do Convênio - prorrogação até 27/08/14. " 2014OB01625 2014NE01204 55786774 EFETIVAÇÃO DE CONVENIO PARA EXECUÇÃO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE SEMILIBERDADE ANO 2012 CONVENIO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460201 INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 ATENÇÃO AO ADOLESCENTE EM CONFLITO COM A LEI 2817 IMPLEMENTAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO PROJETO SEMILIBERDADE 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4385 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ (utilizar somente para RAP) 46201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462857349 5127 2014 2014-07-23T00:00:00 0,0000 0,0000 3100,0000 0,0000 10695033000157 2 "" COMUNIDADE TERAPEUTICA LEVANTA-TE 8367426 Não Aplicável ref.nl,pagto.nf-0216,internação de geovane ferreira brandão,de01 a 31/,05/2014. 2014OB15492 2014NE00750 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462857350 5128 2014 2014-11-12T00:00:00 0,0000 0,0000 675,0000 0,0000 ###.167.837-## 1 "" VOLME JOSE DE ALMEIDA 8336927 Diárias Pagamento referente despesas com diárias para realizar julgamento pelo Tribunal do Júri na comarca de Mucurici, ida 10/12 retorno 11/12/2014. 2014OB00963 2014NE00457 68702914 REALIZAÇÃO DE JULTAMENTO PELO TRIBUNAL DO JURI NA COMARCA DE MUCURICI ES. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 180101 DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 18 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2112 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462857351 5129 2014 2014-09-26T00:00:00 0,0000 0,0000 720,3000 0,0000 ###.678.957-## 1 "" CELSO LUIZ CORTELETTI 8369628 Inexigível PAGTO PARTE TFD Nº 689/14 REF. AJUDA DE CUSTOS P/PACIENTE CELSO LUIZ CORTELETTI. 2014OB03796 2014NE02913 66923310 DE TFD. REP. CELSO LUIZ CORTELETTI CPF 948.678.957-68. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2715 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462857352 5130 2014 2014-07-08T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.748.767-## 1 "" VIVIANI MACEDO RODRIGUES 8316688 Não Aplicável PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIA DO PROFISSIONAL VIVIANNI MACEDO RODRIGUES PARA ACOMPANHAR O CURSO LIDER COACH ? SÃO DOMINGOS DO NORTE/ES, NOS DIAS 11/08 E 12/08/2014. 2014OB02530 2014NE01374 67187838 PARA PROFISSIONAL VIVIANNI MACEDO RODRIGUES COORDENAR ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MELHORIA DA GESTÃO MUNICIPAL DIAS 11 E 12/08 - SÃO DOMINGOS DO NORTE/ES. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 543 CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS SERVIDORES E GESTORES PÚBLICOS DO ESTADO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462857353 5131 2014 2014-12-05T00:00:00 0,0000 0,0000 4810,9600 0,0000 05388792000137 2 "" OSIRIS COMERCIO E SERVICOS LTDA 8322368 Pregão Pagamento de despesas referente serviços de reprografia e gráfica rápida dos meses de março e abril de 2014, conforme fatura nº 00214. 2014OB00352 2014NE00196 64265129 SERVIÇOS REPROGRAFIA E GRÁFICA RÁPIDA ATRAVES PREGÃO ELETRONICO 29/13-ATA DE REGISTRO PREÇOS 22/13 E SOLICITA AUTORIZAÇÃO P/ABERTURA PROCESSO P/ATENDIMENTO DEMANDAS DA SCV CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100101 SECRETARIA DA CASA CIVIL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 505 ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2076 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2817 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462857354 5132 2014 2014-04-11T00:00:00 0,0000 0,0000 1823,0400 0,0000 27500412000147 2 "" SAAE DE BAIXO GUANDU 8318879 Inexigível PAGTO REF SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO NAS ESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDO-ES, REF MÊS DE OUTUBRO/2014. 2014OB19730 2014NE00766 65287878 EM FAVOR DA EMPRESA SAAE NOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO/2014 REFERENTE SERVIÇOS NAS ESCOLAS ESTADUAIS DE BAIXO GUANDU (CI/DSG/N 17/2014) EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 4347 APOIO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462857355 5133 2014 2014-03-11T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.680.367-## 1 "" GILDO GOMES 8320272 Diárias Pagamento de 1 e 1/2 diárias para Castelo-ES, ida no dia 31/10/14 e retorno em 01/11/14, a fim de realizar a segurança pessoal do Exmo.Sr. Governador. Conforme CI nº 1827/2014-NOE. 2014OB03211 2014NE00106 65013069 NO VALOR DE R$ 300,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS REF AO EXERCICIO DE 2014 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 750 SEGURANÇA DE DIGNATÁRIOS 2080 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462857356 5134 2014 2014-01-07T00:00:00 0,0000 0,0000 1428,8000 0,0000 ###.523.897-## 1 "" VALQUIRIA NUNES GABRIEL CANDAL 8334782 Não Aplicável PG: Diárias TFD paciente Lucas Gabriel Candal, RPU nº 389/2014 2014OB00998 2014NE00945 61960713 PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DE DOMICLIO. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 54 CENTRAL SUL 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2714 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462857357 5135 2014 2014-01-12T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.752.027-## 1 "" DANIELE MARCHESI OLIVEIRA 8362477 Diárias Pagamento de meia diária 1/2 em viagem a Venda Nova do Imigrante no dia 04/12, para fiscalização da construção da unidade padrão do corpo de bombeiro no município de Venda Nova do Imigrante. 2014OB04039 2014NE00035 65056949 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO ESTIMATIVO DE DIÁRIAS DE VIAGEM À DIVERSAS MUNICÍPIOS DO ES DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 603 GESTÃO DE OBRAS CIVIS NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 2524 GERENCIAMENTO E FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS CIVIS DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462857358 5136 2014 2014-12-19T00:00:00 0,0000 0,0000 558798,9600 0,0000 17200684000178 2 "" UNIAO BRASILEIRA DE EDUCAçãO E ENSINO 8331209 Não Aplicável PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO 6º TERMO ADITIVO DO CONVENIO 011/2012 ENTRE IASES E CASA MARISTA - CORRESPONDENTE AO MÊS DE 11/2014. 2014OB03992 2014NE02839 55786774 EFETIVAÇÃO DE CONVENIO PARA EXECUÇÃO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE SEMILIBERDADE ANO 2012 CONVENIO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460201 INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 ATENÇÃO AO ADOLESCENTE EM CONFLITO COM A LEI 2817 IMPLEMENTAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO PROJETO SEMILIBERDADE 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4385 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ (utilizar somente para RAP) 46201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462857359 5137 2014 2014-05-11T00:00:00 0,0000 0,0000 1391,0400 0,0000 10370808000114 2 "" CFC DIRECTRAN LTDA ME 8356267 Não Aplicável PAGAMENTO PARCIAL DA NOTA FISCAL Nº 3446 (CFC DIRECTRAN) REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE CURSO TÉCNICO/TEÓRICO E PRÁTICO DE DIREÇÃO VEICULAR A CANDIDATOS DO PROGRAMA CNH SOCIAL. 2014OB17045 2014NE00403 63696606 EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA DESPESAS COM CFC DIRECTRAN EXERCICIO 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 333 EMPREGABILIDADE 860 REDUÇÃO DA POBREZA 4516 CARTEIRA DE HABILITAÇÃO - CNH SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2866 PROGRAMA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO (CNH) SOCIAL 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462857360 5138 2014 2014-12-16T00:00:00 0,0000 0,0000 55,0000 0,0000 13445617000162 2 "" R2 COMERCIAL LTDA-ME 8354504 Dispensa de Licitação PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1 EBULIDOR ALETRICO AQUECEDOR DE AGUA. 2014OB05328 2014NE01821 67998844 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2450 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2421 MATERIAL DE COPA E COZINHA 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462857361 5139 2014 2014-11-12T00:00:00 0,0000 0,0000 433,1500 0,0000 ###.393.937-## 1 "" DAVID MARIO INSUNZA ARIAS 8371534 Não Aplicável Ref devolucao de pagto de DUA para Vistoria 2014OB00873 2014NE00767 68338023 RESSARCIMENTO DE TAXA DE VISTORIA RESSARCIMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450904 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 352 PREVENÇÃO, PROTEÇÃO E SOCORRO À DESASTRES 6798 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3795 OUTRAS RESTITUIÇÕES 45904 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462857362 5140 2014 2014-12-18T00:00:00 0,0000 0,0000 118,7500 0,0000 ###.657.047-## 1 "" AMARILDO PINTO DE OLIVEIRA 8371887 Não Aplicável RECOLHIMENTO DE DUA/IRPJ REFERENTE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO A MEMBRO DA JARI-PROVISÓRIA/DETRAN/ES REFERENTE ÀS REUNIÕES OCORRIDAS NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2014. 2014OB19722 2014NE03875 67726305 EMPENHO 2014 JARI PROVISÓRIA - INSTRUÇÃO DE SERVIÇO P Nº2658/2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2713 JETONS A CONSELHEIROS 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462857363 5141 2014 2014-04-12T00:00:00 0,0000 0,0000 958,8400 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 Não Aplicável PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO DE RETENÇÃO REFERENTE A CONSIGNATÁRIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 31 DE NOVEMBRO/2014. 2014OB04006 2014NE00002 65002733 SOLICITA ABERTURA DE PROCESSO PARA COBRIR DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL MILITAR NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2014. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2756 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSIDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462857364 5142 2014 2014-09-15T00:00:00 0,0000 0,0000 11777,1300 0,0000 05388792000137 2 "" OSIRIS COMERCIO E SERVICOS LTDA 8322368 Pregão pg.da despesa conf.nf.00531 - referente a prestação de serviços de locação de equipamentos reprodução de documentos e grafica rapida no mes de agosto/2014. contrato nº 027/2010. 2014OB01911 2014NE00056 50955373 DE REPRODUCAO DE DOCUMENTOS E GRAFICA RAPIDA E OUTROS SERVICO CORRELATOS PERIDO POR 12 DOSE MESES CODIGO 035.1 PRESTACAO DE SERVICO 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2600 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2817 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462857365 5143 2014 2014-12-06T00:00:00 0,0000 0,0000 362101,8000 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 Não Aplicável PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PESSOAL MILITAR. FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR Nº 99. MAIO 2014. 2014OB01808 2014NE00104 65003926 SOLICITA ABERTURA DE PROCESSO A SER UTILIZADO NA COBERTURA DAS DESPESAS COM DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (MILITAR E CIVIL) NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2014. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2756 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4281 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO MILITAR - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462857366 5144 2014 2014-09-25T00:00:00 0,0000 0,0000 7443,0000 0,0000 28483261000129 2 "" AFPES- ASSOC.DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO ES 8317476 Não Aplicável PGTO NFS N.º 4612, REF. INTERNAÇÃO DE CLAUDENIR SILVA NUNES, NO PERÍODO DE 12 A 22/08/2014. 2014OB21009 2014NE00282 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462857367 5145 2014 2014-08-28T00:00:00 0,0000 0,0000 512,8000 0,0000 460101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 8373195 Não Aplicável PAGAMENTO VALORES LIQUIDOS DA FOLHA DE PESSOAL AGOSTO/2014. 2014OB06094 2014NE02179 65151348 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4809 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4237 SUBSÍDIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462857368 5146 2014 2014-05-06T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.694.116-## 1 "" RODRIGO BARROS GONCALVES 8359046 Diárias empenho de 0,5 diaria vitoria x anchieta, VISITA TECNICA, maio/2014 2014OB01397 2014NE00911 65076931 DIÁRIAS PARA MILITARES DO ESTADO MAIOR PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2760 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462857369 5147 2014 2014-06-20T00:00:00 0,0000 0,0000 12476,0100 0,0000 28152650000171 2 "" ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRIC S/A-ESCELSA 8319619 Inexigível PGTO PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTA SEJUS DURANTE O MES DE MAIO 2014. UNIDADE DE CDPG 2014OB04436 2014NE00838 65052293 NO VALOR DE 4.102.702,32 PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTA SEJUS DURANTE OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 6802 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA PRISIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462857370 5148 2014 2014-11-07T00:00:00 0,0000 0,0000 565,0000 0,0000 ###.085.337-## 1 "" ADILSON BAPTISTA FILHO 8343328 Diárias PAGAMENTO DE 2,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM DE ESTUDOS PARA UMA VISITA TÉCNICA COM DESTINO A CIDADE DO RIO DE JANEIRO/ RJ, NO PERÍODO DE 31/05 A 04/06, CI 265/14- DEIP. 2014OB02205 2014NE00808 66450888 SOLICITA DIÁRIAS E AUTORIZAÇÃO PARA MMEE EM VIAGEM DE ESTUDOS PARA UMA VISITA TÉCNICA COM DESTINO A CIDADE DO RIO DE JANEIRO/RJ SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2750 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462857371 5149 2014 2014-08-15T00:00:00 0,0000 0,0000 507,3000 0,0000 ###.429.407-## 1 "" RENAN COLOMBO SIMOES 8349651 Não Aplicável PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE JULHO DE 2014. 2014OB02066 2014NE00230 66235910 EM FAVOR DE RENAN COLOMBO SIMÕES NA ÁREA DE VIOLÃO-CD04-NIVEL IV PARA O EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 364 ENSINO SUPERIOR 152 EDUCAÇÃO MUSICAL 2688 FORMAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO CONHECIMENTO E HABILIDADES MUSICAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462857372 5150 2014 2014-12-08T00:00:00 0,0000 0,0000 71,9400 0,0000 ###.847.457-## 1 "" GLAUCIA RODRIGUES DE ABREU 8360416 Dispensa de Licitação PAGAMENTO DE INSS, REFERENTE A DESPESA COM A ESPECIALISTA GLAUCIA RODRIGUES DE ABREU PARA PARTICIPAR NO CONJUNTO DAS ATIVIDADES AVALIATIVAS DO COLEGIO SÃO GONÇALO, CONFORME O EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 002/2010, ORDEM DE SERVIÇOS Nº 022/2014. 2014OB14115 2014NE09806 66912245 DA ESPECIALISTA GLAUCIA RODRIGUES DE ABREU NO CONJUNTO DAS ATIVIDADES AVALIATIVAS DO COLÉGIO SÃO GONCALO (VITÓRIA) CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 6680 APOIO AO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462857373 5151 2014 2014-09-18T00:00:00 0,0000 0,0000 88418,5200 0,0000 27185248000120 2 "" CONSTRUTORA RODOVIARIA UNIAO LTDA 8318904 Concorrência 53ª M.P AO C.E N° 02/2010 - CONSTRUTORA RODOVIARIA UNIAO LTDA, REF. CONSERVA CORRETIVA ROTINEIRA E PREVENTIVA PERIODICA DAS ROD. SOB JURISDIÇÃO DA SRO-1, PERIODO: 01 A 31/08/2014NF.662 2014OB03772 2014NE01382 65352807 "" "" 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 58 NORDESTE 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 291 MANUTENÇÃO DA REDE RODOVIÁRIA ESTADUAL 1454 CONSERVAÇÃO CORRETIVA E ROTINEIRA DAS RODOVIAS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3362 OBRAS RODOVIÁRIAS E VIÁRIAS 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462857374 5152 2014 2014-06-30T00:00:00 0,0000 0,0000 1289,2100 0,0000 28152650000171 2 "" ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRIC S/A-ESCELSA 8319619 Inexigível PGTO PARA COBRIR DESPESA COM ENERGIA ELETRICA DO 11º ANDAR DESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE JUN/2014. NFS: 1352529, 1352530 E 1352531 COD INST: 842729, 944087, 928540. PROCESSO 51961539. 2014OB00801 2014NE00020 51961539 DE EMPENHO ESTIMATIVO, AFIM DE COBRIR DESPESA COM OS 3 (TRÊS) CÓDIGOS DE ENERGIA ELÉTRICA DO 11° ANDAR DESTA SETOP. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 350101 SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2440 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462857375 5153 2014 2014-07-15T00:00:00 0,0000 0,0000 5762,7200 0,0000 27327915000162 2 "" INST.CAPIXABA DE DOENCAS RENAIS E HIPERTENSAO 8336961 Pregão PAGTO NF Nº 03773 - CONTRATO Nº 001/10, FATURA REFERENTE MAIO/14. 2014OB00532 2014NE00011 46633774 SOLICITA AQUISICAO DE SESSOES DE HEMODIALISE MOVEL DE URGENCIA COM IMPLATACAO DE CATETER PROT.07003/09 SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450105 DIRETORIA DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 9 ASSISTÊNCIA À SAÚDE 2771 MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO COMPLEXO HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462857376 5154 2014 2014-10-06T00:00:00 0,0000 0,0000 5235,0000 0,0000 03381238000100 2 "" C.E DA EPSG BELMIRO TEIXEIRA PIMENTA 8317438 Não Aplicável Pagamento referente programa dinheiro direto na escola - PEDDE/14 - meta 2 2014OB08015 2014NE06948 66373204 RECURSOS PEDDE/2014 - MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR (SERRA) PLANO DE APLICACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 43 SUBVENÇÕES SOCIAIS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 363 ENSINO PROFISSIONAL 855 EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 8657 APOIO AO FUNCIONAMENTO E EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4565 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES SOCIAIS - DIVERSAS INSTITUIÇÕES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462857377 5155 2014 2014-07-04T00:00:00 0,0000 0,0000 7341,0000 0,0000 08183359000153 2 "" PRODIET NUTRICAO CLINICA LTDA 8343854 Pregão PAGAMENTO DA NF 15602 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA NUTRIÇÃO. PROC. 57637741. 2014OB00483 2014NE00104 57637741 CI Nº 04/2012, QUE SOLICITA AQUISIÇÃO DE COMPRA DE: DIETA LÍQUIDA NUTRICIONALMENTE COMPLETA, NORMOCALÓRICA, NORMOPROTEICA, C/ 1,0 KCAL/ML E OUTROS. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440914 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2722 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL ANTÔNIO BEZERRA DE FARIAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2407 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462857378 5156 2014 2014-05-20T00:00:00 0,0000 0,0000 1068,0000 0,0000 ###.644.177-## 1 "" FLAVIANO RIBEIRO ROSA 8362549 Não Aplicável pagamento da primeira etapa do curso de formaçãoperiodo de 14/04 a 13/05 2014OB03258 2014NE01869 65413849 NO VALOR DE 568.000,00 REF. CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTUDOS PARA 200 CANDIDATOS DA 1ª TURMA CURSO FORMAÇÃO DO CONCURSO PUBLICO DE AP E AEVP EDITAL 001/2012 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 6802 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA PRISIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2679 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462857379 5157 2014 2014-12-23T00:00:00 0,0000 0,0000 72,5100 0,0000 300203 3 "" INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371641 Não Aplicável Pagamento de pensão alimentícia da folha de pagamento suplementar do comissionado do mês de dezembro de 2014. 2014OB01302 2014NE00053 2162014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300203 INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 272 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 116 DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES METROLÓGICAS 2317 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2564 ABONO PROVISORIO - PESSOAL CIVIL - RGPS 30203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462857380 5158 2014 2014-12-22T00:00:00 0,0000 0,0000 58,1100 0,0000 160101 3 "" PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 8371047 Não Aplicável PAGAMENTO CONSIGNAÇÃO BANCO ALFAL FOLHA MES DEZEMBRO/2014 2014OB01439 2014NE00065 64978877 CI/PGE/GEAD/Nº013/2014 - AUTORIZAÇÃO P/ EMPENHO ESTIMATIVO P/ COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DESTA PGE, EXERCÍCIO 2014. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2164 REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462857381 5159 2014 2014-11-25T00:00:00 0,0000 0,0000 215,0000 0,0000 30967541000154 2 "" OFICINA SOS LTDA - ME 8336908 Pregão paganento referente a aquisição de chaves e serviços de chaveiros nf.16722. 2014OB04817 2014NE01554 65523539 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2450 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3437 MATERIAL DE EXPEDIENTE 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462857382 5160 2014 2014-11-25T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.199.007-## 1 "" ALCENI SOARES DE OLIVEIRA 8327325 Diárias PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM 01 E 1/2 DIÁRIA NOS DIAS 27 A 28/11/2014, PARA ALEGRE/ES, PARA CONDUZIR A SERVIDORA MARIELLE KELLY E ROSSANA DOS REIS, PARA PARTICIPAR DA PALESTRA SOBRE A POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 2014OB01727 2014NE01081 68135629 PROGRAMAÇÃO DE VIAGENS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA ESTADUAL ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2855 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462857383 5161 2014 2014-12-23T00:00:00 0,0000 0,0000 49417,6200 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA PESQUISA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 Dispensa de Licitação Pagamento Abono Salarial - Pessoal Ativo RPPS, Folha Suplementar 37, FOPAG mês Dez/14. 2014OB04409 2014NE00408 65151046 DESTINADO AOS BPROCEDIMENTOS DE CONTABILIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO AOS SERVIDORES DO INCAPER-EXERCICIO DE 2014 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA PESQUISA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4394 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2512 ABONO PROVISORIO - PESSOAL CIVIL - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462857384 5162 2014 2014-11-12T00:00:00 0,0000 0,0000 7200,0000 0,0000 11206099000280 2 "" SUPERMED COMERCIO E IMP. DE PROD. MED.HOSP. 8364715 Pregão LIQ. REF. A MATERIAL MÉDICO, NF 130141, AFM 1091/14, PROC 63903024/13 C/ 34 2014OB02203 2014NE01598 63903024 SOLICITA AVENTAL DE PROCEDIMENTO E OUTROS. MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2723 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DÓRIO SILVA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462857385 5163 2014 2014-11-12T00:00:00 0,0000 1784,0000 0,0000 0,0000 28153476000181 2 "" CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA 8321865 Não Aplicável LIQ. DESP. NFS N.º 10709, REF. INTERNAÇÃO DE MARIA DA PENHA DE ASSIS RANGEL, NO PERÍODO DE 06 A 08/10/2014. 2014NL19056 2014NE00296 68028245 DE MARIA DA PENHA DE ASSIS RANGEL, HOSPITAL CLÍNICA DE ACIDENTADOS DE VITÓRIA, DIA 06/10/2014. AUTORIZAÇÃO PARA INTERNAÇÃO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462857386 5164 2014 2014-12-31T00:00:00 0,0000 2992,7200 0,0000 0,0000 03589236000101 2 "" MASTER MOVEIS - EQUIP. P/ESCRITORIOS LTDA 8316942 Pregão APROPRIAÇÃO DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 812 DE MATERIAL PERMANENTE CONFORME SOLICITAÇÃO FLS. 01. ARP Nº 0620/20140458/2014. PROCESSO 61052353. 2014NL20918 2014NE08338 68830513 REFERENTE AO PROCESSO DE COMPRA Nº 61052353/2013, EM FAVOR DA EMPRESA MASTER MOVEIS EQUIP. PARA ESCRITÓRIOS LTDA ME. PAGAMENTO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 4 INVESTIMENTOS 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 1729 CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTO DE CENTROS DE CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3286 MOBILIÁRIO EM GERAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462857387 5165 2014 2014-12-29T00:00:00 0,0000 5324,0000 0,0000 0,0000 28153476000181 2 "" CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA 8321865 Não Aplicável REF.NL,PAGTO.NF-10710,INTERNAÇÃO DE ACELIA LEMKE LAMPIER,DE 30/09 A 10/10/2014. 2014NL20149 2014NE00296 67960049 DE ACELIA LEMKE LAMPIER NO HOSPITAL CLÍNICA DOS ACIDENTADOS DE VITÓRIA. AUTORIZAÇÃO PARA INTERNAÇÃO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462857388 5166 2014 2014-12-29T00:00:00 0,0000 16554,9200 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO DA FOLHA COMPLEMENTAR DE PENSIONISTAS DA PMES - POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DE 12/2014. 2014NL02714 2014NE00171 65003128 DE PENSIONISTAS DA PMES - POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 759 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2234 PENSÕES MILITARES 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462857389 5167 2014 2014-01-28T00:00:00 0,0000 1058,8000 0,0000 0,0000 ###.246.817-## 1 "" SOLANGE CLAUDINO DE SOUZA 8336027 Diárias LIQUIDAÇÃO DE DEPESAS COM TFD PACIENTE KELLY SOUZA VIEIRA, RPU Nº038/2014. 2014NL00095 2014NE00150 65188276 TFD - TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO PELA INEXISTENCIA DE OFERTA DO SERVIÇO DENTRO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO TRATAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 58 NORDESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2716 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE SÃO MATEUS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2862 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD - TERRESTRE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462857390 5168 2014 2014-01-29T00:00:00 0,0000 724,0000 0,0000 0,0000 ###.176.137-## 1 "" SOLENIR SABINO DE OLIVEIRA 8368131 Dispensa de Licitação AJUDA DE CUSTO SAO PAULO 21/01/2014 REQ.0234/14 COMPLEMENTO DE DIARIAS 2014NL00211 2014NE00270 63108143 PASSAGEM AEREA E DIARIA PARA ERIKELY BRANDENBURG DE OLIVEIRA REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2718 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE VITÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462857391 5169 2014 2014-01-31T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.772.017-## 1 "" RICARDO LUIZ FINAMORE 8364224 Diárias 2014GD00015 2014NE00050 64950522 VALOR R$ 4.000,00 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE EXERCÍCIO DE 2014, A PEDIDO DO S.TRANSPORTES. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2690 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462857392 5170 2014 2014-01-24T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.369.557-## 1 "" JOSE LUIZ DE MELLO 8329366 Diárias Solicitações e atendimento no sistema Gestão referentes ao Transporte Escolar e Orientações sobre a Merenda escolar nas escolas EEEFM Bernardo Horta e EEEFM Henrique Coutinho Localizadas no município de Irupi e Iúna. Dia 07/02/2014. 2014NL00356 2014NE00488 65220994 VALOR R$ 56,00 (GUACUI) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462857393 5171 2014 2014-02-24T00:00:00 0,0000 364,0000 0,0000 0,0000 ###.107.027-## 1 "" MARIA SILVANIA SALES AMORA 8323325 Diárias Participar da 10ªSemana de Ciência e Tecnologia, conforme CI/SEDU/SEPLA/Nº 142 de 08/10/2013.Dia 23/10 à 25/10/2013M/ Vitória 2014NL01075 2014NE01487 64225984 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/GEFOR/N 69/2013) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462857394 5172 2014 2014-11-11T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.652.327-## 1 "" RITA DE CASSIA FURTADO TORRES 8349517 Não Aplicável 4291 - Monitoramento Pedagógico na EEEM Santa Cruz , dia 20/11/14 em Irupi. 2014NE18015 2014NE18015 68368151 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (GUAÇUÍ) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462857395 5173 2014 2014-10-12T00:00:00 0,0000 10051,1700 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSÃO DA SEJUS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. 2014NL02572 2014NE00177 65003314 DE PENSIONISTAS DA SEJUS - SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 809 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2217 13 SALARIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462857396 5174 2014 2014-12-23T00:00:00 0,0000 0,0000 70,0300 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 Não Aplicável PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO ORÇAMENTÁRIA REFERENTE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES PESSOAL MILITAR- FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR Nº 37 DEZEMBRO DE 2014. 2014OB04387 2014NE00104 65003926 SOLICITA ABERTURA DE PROCESSO A SER UTILIZADO NA COBERTURA DAS DESPESAS COM DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (MILITAR E CIVIL) NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2014. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2756 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4278 AUXÍLIO MORADIA - ATIVO MILITAR - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462857397 5175 2014 2014-05-12T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.320.267-## 1 "" POLYANA BRAGANCA LUNA RIBEIRO 8350025 Diárias PAGAMENTO DE DESPESAS REF. 1 E 1/2 DIÁRIA, REALIZAR VISTORIA/FISCALIZAÇÃO EM CFCS, DE VIX P/ J.NEIVA,COLATINA,S.D.NORTE E A.BRANCA ? EM 10 E 11/12/2014 - IS 3665/2014 . 2014OB18861 2014NE00051 64478297 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA DESPESAS COM DIARIAS REF AOS SERVIDORES SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462857398 5176 2014 2014-04-12T00:00:00 0,0000 0,0000 1168,6300 0,0000 07531897000129 2 "" L&B CONSTRUCOES ME 8368803 Não Aplicável PAGAMENTO REFERENTE 3ª MEDIÇÃO DO CT 210/2014 em favor da empresa L&B CONSTRUÇÕES LTDA, REFORMA DOS BANHEIROS, COZINHA, REFEITORIO, E SALA DOS PROFESSORES NA EEEFM CABOCLO BERNARDO ARACRUZ/2014. 2014OB21663 2014NE19155 67146503 DE MEDIÇÕES DO CONTRATO N 210/2014 REFERENTE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA COZINHA E CONSTRUÇÃO DO REFEITÓRIO NA EEEFM CABOCLO BERNARDO (REP/GERFE/N 256/2014) PAGAMENTO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 56 RIO DOCE 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO MÉDIO 1673 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA, REPAROS E ACESSIBILIDADE NAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3366 OBRAS DE BENFEITORIA OU MELHORIA EM IMÓVEIS DE USO ESPECIAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462857399 5177 2014 2014-12-30T00:00:00 0,0000 0,0000 -56,7400 0,0000 350201 3 "" DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8370735 Não Aplicável pagamento abono salarial ref.pensão alimenticia da folha de pes.ativos do mês dez/14. 2014OB05648 2014NE02412 68772955 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2455 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2512 ABONO PROVISORIO - PESSOAL CIVIL - RPPS 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462857400 5178 2014 2014-05-09T00:00:00 0,0000 0,0000 8294,0000 0,0000 28483261000129 2 "" AFPES- ASSOC.DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO ES 8317476 Não Aplicável PGTO NFS Nº 45717, REF. INTERNAÇÃO DE MARIA DA MARIA MACHADO DA SILVA , NO PERÍODO DE 05 A 17/07/2014. 2014OB19265 2014NE00282 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462857401 5179 2014 2014-05-09T00:00:00 0,0000 0,0000 5005,0000 0,0000 28483261000129 2 "" AFPES- ASSOC.DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO ES 8317476 Não Aplicável PAGTO DA NF Nº4482, REFERENTE A INTERNAÇÃO DE DE INETE PEREIRA RAMOS NO HOSPITAL AFPES, PROC. 66753384/2014. 2014OB19320 2014NE00282 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462857402 5180 2014 2014-04-06T00:00:00 0,0000 0,0000 123107,6800 0,0000 460201 3 "" INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8369362 Não Aplicável PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO (FUNPES PREVIDENCIÁRIO DO SEGURADO) RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE MAIO/2014. 2014OB01615 2014NE00137 65128230 FOLHA DE PESSOAL 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460201 INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2819 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 46201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462857403 5181 2014 2014-07-28T00:00:00 0,0000 0,0000 579,2000 0,0000 ###.015.297-## 1 "" ZENILDA SANTOS DE JESUS 8350341 Dispensa de Licitação AJUDA DE CUSTO CONSULTA BAURU 11/08/2014 REQ 01351/14 2014OB02349 2014NE02398 51245477 PASSAGEM E DIARIA PARA KAMILY SANTOS REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2718 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE VITÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462857404 5182 2014 2014-10-17T00:00:00 0,0000 0,0000 29116,4700 0,0000 460201 3 "" INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8369362 Não Aplicável PAGAMENTO DE DESPESA COM INSS/COMISSIONADO - PARTE SEGURADO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE SETEMBRO/2014. 2014OB03179 2014NE00137 65128230 FOLHA DE PESSOAL 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460201 INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2819 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 46201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462857405 5183 2014 2014-09-18T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.637.267-## 1 "" ALEX MOTA SANTOS 8356589 Não Aplicável PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIA DO PROFISSIONAL ALEX MOTA SANTOS PARA ATUAR NO PROGRAMA DE MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL ? NOVA VENÉCIA/ES, NOS DIAS 19 E 20/09/2014. 2014OB03256 2014NE01618 67709680 PARA PROFISSIONAL STELA MARA SANTOS ROSSETO E OUTROS ACOMPANHAREM ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MELHORIA DA GESTÃO MUNICIPAL DIAS 19 E 20/09 - NOVA VENÉCIA/ES. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 543 CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS SERVIDORES E GESTORES PÚBLICOS DO ESTADO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462857406 5184 2014 2014-10-15T00:00:00 0,0000 0,0000 -56,0000 0,0000 ###.062.587-## 1 "" MAKERLY AGUIAR BOROTO 8321543 Diárias GD REF. A OB Nº 18154 DEVOLVIDA POR MOTIVO DE CANCELAMENTO DE VIAGEM, DEVOLUÇÃO OCORRIDA EM 16/09/2014. 2014GD00157 2014NE05878 67196039 PARA VITÓRIA, DIA 29/08/2014, A PEDIDO DO HEMOES - SM. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2720 MANUTENÇÃO DO HEMOCENTRO COORDENADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462857407 5185 2014 2014-07-05T00:00:00 0,0000 0,0000 405394,5500 0,0000 28127603000178 2 "" BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A 8329713 Não Aplicável Pgto desapropriação área para PEPCV - Abr/14. 2014OB01489 2014NE00700 64157610 REF. REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA NO PARQUE ESTADUAL PAULO CESAR VINHA- PEPCV. DESAPROPRIACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 5 INVERSÕES FINANCEIRAS 61 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 205 GESTÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3633 COMPENSAÇÃO AMBIENTAL EM UNIDADES DE CONSERVAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3307 TERRENOS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462857408 5186 2014 2014-05-06T00:00:00 0,0000 0,0000 -20,7300 0,0000 020101 3 "" TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8374854 Não Aplicável DEVOL. DE BOLSA DE ESTÁGIO - PRISCILA LUGON ARANTES JULIATI, REL. A 01 (UM) DIA DO MÊS DE MAIO/14. 2014GD00124 2014NE00076 2812014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 32 CONTROLE EXTERNO 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2018 EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2696 ESTAGIARIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462857409 5187 2014 2014-08-13T00:00:00 0,0000 0,0000 1536,3700 0,0000 28152650000171 2 "" ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRIC S/A-ESCELSA 8319619 Inexigível PG c/ consumo de energia elétrica do Ed. Valia , mês de JULHO/14 2014OB02578 2014NE00033 28362014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2740 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462857410 5188 2014 2014-06-25T00:00:00 0,0000 0,0000 149,8800 0,0000 33530486000129 2 "" EMBRATEL-EMPRESA BRAS.DE TELECOMUNICACOES 8318477 Pregão PG REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA LONGA DISTANCIA, MARÇO. 2014OB00926 2014NE00029 65018834 DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA LONGA DISTÂNCIA NACIONAL, REFERENTE CONTRATO CORPORATIVO Nº 008/2011/SEGER DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA ESTADUAL ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2855 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462857411 5189 2014 2014-10-24T00:00:00 0,0000 0,0000 159,3500 0,0000 15454201000136 2 "" SERVILIMP SERV.DE LIMP.E CONSERV.DE VITORIA 8366099 Pregão Pagamento INSS NFS-e Nº 00226 Prestação de Serviços de Copeira REF. 01 (um) posto para atender a SEAG, período de 01/09/2014 a 30/09/2014. Contrato n° 019/2013. Termo Aditivo n° 038/2014. Pregão nº 010/2013. 2014OB04877 2014NE01764 65004205 PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRA, REF. AO CONTRATO Nº0023/2013, NOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2350 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2834 SERVIÇOS DE COPA E COZINHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462857412 5190 2014 2014-12-17T00:00:00 0,0000 0,0000 1352,1800 0,0000 02198534000108 2 "" LABORATORIO DE PATOLOGIA BACHI LTDA 8355174 Pregão PGTO NF 18849COMP. MES NOVEMBRO/2014 - REF. SERVIÇOS DE EXAMES DE IMUNOHISTOQUIMICA CONF. PROJETO BASICO 2014OB02905 2014NE01155 60613491 IMUNOHISTOQUIMICA CONFORME PROJETO BÁSICO SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2727 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462857413 5191 2014 2014-05-12T00:00:00 0,0000 0,0000 5720,0000 0,0000 28483261000129 2 "" AFPES- ASSOC.DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO ES 8317476 Não Aplicável ref.nl,pagto.nf=-04739,internação de fabiano oliveira domingos, de 15 a 23/09/2014. 2014OB25837 2014NE00282 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462857414 5192 2014 2014-05-06T00:00:00 0,0000 0,0000 116,5300 0,0000 460101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 8373195 Não Aplicável programação de valor referente às consignações da folha de pagamento de maio/2014. 2014OB03708 2014NE00371 65151348 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4809 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462857415 5193 2014 2014-05-06T00:00:00 0,0000 0,0000 478711,9000 0,0000 460101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 8373195 Não Aplicável programação de valor referente às consignações da folha de pagamento de maio/2014. 2014OB03720 2014NE00371 65151348 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4809 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462857416 5194 2014 2014-02-12T00:00:00 0,0000 0,0000 43802,3300 0,0000 64788334000154 2 "" DIVDESIGN INDUST.E COM. DE PAREDES DIVISORIAS 8348784 Pregão PAGAMENTO REFERENTE NOTA FISCAL 4811 (PARCIAL) DIVISÓRIAS, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 002/2013-SEFAZ/ES FLS.151. 2014OB00046 2014NE00020 63070383 SOLICITAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE DIVISÓRIAS PARA SEFAZ. SOLICITACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 220901 FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO FAZENDÁRIO 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO FISCAL E FINANCEIRA 1209 AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE IMÓVEIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3366 OBRAS DE BENFEITORIA OU MELHORIA EM IMÓVEIS DE USO ESPECIAL 22901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462857417 5195 2014 2014-05-09T00:00:00 0,0000 0,0000 24,5200 0,0000 ###.852.797-## 1 "" DENIS APOLINARIO RAMOS 8368026 Não Aplicável PAGAMENTO IRRF, SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE AGOSTO DE 2014, DENIS APOLINARIO RAMOS. 2014OB02266 2014NE00277 66405530 EM FAVOR DE DENIS APOLINÁRIO RAMOS COMO TÉCNICO DE ESTÚDIO DE GRAVAÇÃO (PRR06) PARA O EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 364 ENSINO SUPERIOR 152 EDUCAÇÃO MUSICAL 2688 FORMAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO CONHECIMENTO E HABILIDADES MUSICAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462857418 5196 2014 2014-07-08T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.709.107-## 1 "" ANTONIO FERNANDES GUIZA 8316423 Inexigível LIQUIDAÇÃO REF. DIÁRIA EM NOME DE ROBINSON DE A. S. FILHO, ILDERALDO J. DOS SANTOS, JOSE F. N. COURA, ANTÔNIO F. GUIZÃ E RENATO J. GRASSI PARA OS DIAS 13, 15, 21 E 22/08/2014 2014NL02549 2014NE01075 67222250 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2450 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462857419 5197 2014 2014-12-03T00:00:00 0,0000 455,0000 0,0000 0,0000 ###.600.707-## 1 "" ENIO BERGOLI DA COSTA 8340232 Diárias 3,5 diárias para o período de 12 a 15/03/2014 para os Municípios de São Roque Canaã, Marilândia, Afonso Claudio, Conceição do Castelo e Alfredo Chaves/ES, para assinaturas de ordem de serviço para Programa Caminhos do Campo e outros. Solicitação nº 234/2014. Processo nº 65064380 2014NL00762 2014NE00042 65064380 NO VALOR DE R$1.950,00 PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS RELATIVAS A VIAGENS DE TRABALHO. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2350 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462857420 5198 2014 2014-02-27T00:00:00 0,0000 1008,0000 0,0000 0,0000 ###.252.987-## 1 "" KIGLLES DO NASCIMENTO CASTOLDI 8325372 Não Aplicável Liquidação de despesas com diárias, conforme PCD nº 21.6 e 21.8/2014. 2014NL00182 2014NE00115 1052014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300203 INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 272 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 116 DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES METROLÓGICAS 2315 VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METRÓLOGICAS NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 30203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462857421 5199 2014 2014-02-20T00:00:00 0,0000 4484,3100 0,0000 0,0000 05466147000195 2 "" SALUTE LOCAÇAO E EMPREENDIMENTOS LTDA. 8351966 Pregão LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTOR SEM MOTORISTA NO MÊS 01/2014 CONFORME RECIBO N° 010120 2014NL00266 2014NE00202 58665315 ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 002/12 LOTE 04 DA SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS - SEGER, PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO SEM MOTORISTA ADESAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TRABALHO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 11 TRABALHO 334 FOMENTO AO TRABALHO 414 SISTEMA PÚBLICO DE EMPREGO, TRABALHO E RENDA 2867 MANUTENÇÃO DAS AGÊNCIAS DO TRABALHADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2853 LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462857422 5200 2014 2014-02-21T00:00:00 0,0000 13950,0000 0,0000 0,0000 05866446000206 2 "" COMUNIDADE TERAPÊUTICA NOVA PERSPECTIVA 8343336 Não Aplicável referente liquidação nfs.0200,0216,0235 e 0263,internação de Max vemer de castro cândido, de 30/09 a 31/12/2013. 2014NL01477 2014NE00758 63828260 DE MAX VEMER DE CASTRO E CANDIDO, HOSPITAL COMUNIDADE TERAPÊUTICA NOVA PERSPECTIVA, DIA 28/08/2013. AUTORIZAÇÃO PARA INTERNAÇÃO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462857423 5201 2014 2014-02-13T00:00:00 0,0000 34836,8300 0,0000 0,0000 05340639000130 2 "" PRIME CONSULT.ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA-EPP 8368439 Pregão Apropriação de despesas parcial da nota fiscal 2774/2014 ,com aquisição de material de consumo, sendo combustível para frota de veículos da SESA, período de 01/01 a 31/01/2014, contrato 017/2013, processo 65036549. 2014NL00966 2014NE00001 65036549 REFERENTE AO PROCESSO DE COMPRA Nº 61660221 - EMPRESA PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2690 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2400 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GASOLINA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462857424 5202 2014 2014-02-26T00:00:00 0,0000 1100,3400 0,0000 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 Não Aplicável APROPRIACAO FOLHA PESSOAL, FEVEREIRO DE 2014, ACAO 8086 RP. 2014NL00587 2014NE00161 65545745 REF O MES DE FEVEREIRO DE 2014 DE TODOS OS SERVIDORES (SEDU) FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 800 APOIO ADMINISTRATIVO 8086 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4237 SUBSÍDIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462857425 5203 2014 2014-11-21T00:00:00 0,0000 0,0000 225,9700 0,0000 ###.281.657-## 1 "" RODRIGO CAMPOS ASSUNCAO COLA 8356923 Não Aplicável PAGAMENTO DE DESPESAS COM INSS SERVIÇOS PRESTADOS EM NOVEMBRO. 2014OB03648 2014NE00246 66292085 EM FAVOR DE MOACYR TEIXEIRA GARCIA NETO COMO COORDENADOR DE ÁREA-CÓDIGO DA REGIÃO ÁREA D PARA O EXERCÍCIO DE 2014 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 364 ENSINO SUPERIOR 152 EDUCAÇÃO MUSICAL 2688 FORMAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO CONHECIMENTO E HABILIDADES MUSICAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462857426 5204 2014 2014-11-08T00:00:00 0,0000 0,0000 12357,2200 0,0000 06296423000187 2 "" SOLLO SERVIçOS DE CALL CENTER LTDA 8338141 Pregão PAGT DO INSS.GPS DA NF 199 REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE TELE ATENDIMENTO INFORMATIZADO PARA ÓRGÃO MÊS JULHO/14, CT 88/2009. 2014OB12225 2014NE01010 64494624 EMPENHO POR ESTIMATIVA EM FAVOR DA EMPRESA SOLLO BRASIL EXERCICIO 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2761 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462857427 5205 2014 2014-07-17T00:00:00 0,0000 0,0000 12357,2200 0,0000 06296423000187 2 "" SOLLO SERVIçOS DE CALL CENTER LTDA 8338141 Pregão PAGT INSS/GPS DA NF 188 REF. SERV. PRESTADOS DE TELE ATENDIMENTO INFORMATIZADO PARA ÓRGÃO DURANTE MÊS JUNHO/14, CONF. CT 88/09. 2014OB10860 2014NE01010 64494624 EMPENHO POR ESTIMATIVA EM FAVOR DA EMPRESA SOLLO BRASIL EXERCICIO 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2761 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462857428 5206 2014 2014-12-15T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.874.107-## 1 "" JOAO BATISTA SCOTTA DA SILVA 8337372 Diárias empenho de 0,5 diarias de colatina x mantenopolis, vistoria, dia dez/2014 2014OB03179 2014NE02105 65076583 DIÁRIAS PARA MILITARES DA 3ª CIA IND (COLATINA) PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2760 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462857429 5207 2014 2014-02-09T00:00:00 0,0000 0,0000 3234,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 Inexigível PGTO. COM AQUISIÇÃO DE V. TRANSPORTE INTERMUNICIPAL P/ USO DOS FUNCIONÁRIOS DO PRODEST NO MÊS DE SET/2014, BOLETO Nº 1551550. PROC. 64325709. 2014OB01253 2014NE00075 64325709 AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE- GVBUS CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280203 INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2280 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 28203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462857430 5208 2014 2014-12-15T00:00:00 0,0000 0,0000 213,6000 0,0000 ###.684.037-## 1 "" LEONARDO GOMES ZORZANELLI 8371356 Inexigível Pagamento dos profissionais conforme origem de dados para atuação no apoio técnico a curso na aplicação de exames supletivos CEEJA de Linhares, nos dias 22, 23, 29 e 30 de novembro de 2014. 2014OB04585 2014NE02068 68465653 DOS PROFISSIONAIS PARA ATUAÇÃO NO APOIO TÉCNICO A CURSO, NA APLICAÇÃO DE EXAMES SUPLETIVOS CEEJA NO MUNICÍPIO DE LINHARES/ES. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 242 INCLUSÃO E DIVERSIDADE NA EDUCAÇÃO 8665 AMPLIAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2708 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462857431 5209 2014 2014-06-05T00:00:00 0,0000 0,0000 218,4000 0,0000 ###.355.067-## 1 "" MARGARETH CAMPANA TARDIN 8354403 Diárias Participar da Formação de Mobilização do Programa Brasil Alfabetizado/ Projeto Vivendo e Aprendendo.Dia 13 e 14/03/2014, Em Vitória. 2014OB04771 2014NE04476 65688430 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/GEJUD/N 13/2014) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462857432 5210 2014 2014-12-16T00:00:00 0,0000 0,0000 5055,7700 0,0000 01751181000150 2 "" COOPERATIVA DOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DO ES 8328184 Pregão PAGAMENTO REFERENTE AO IRRF DA NOTA FISCAL N 00438 COMP. DEZ/14 - COOPERCIPES 2014OB02101 2014NE00062 48079588 EMPRESA P/PREST.SERV.MEDICOS ESPECIALIZADOS CIRURGIA PEDIATRICA, NO AMBITO URGENCIA E EMERGENCIA DOS HOSP.DA SESA NO E.SANTO. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440924 HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNADINO ALVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 34 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2726 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNARDINO ALVES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2878 SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (§ 1º DO ART. 18 DA LC Nº 101/00) - SERVIÇOS MÉDICOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462857433 5211 2014 2014-11-02T00:00:00 0,0000 678,0000 0,0000 0,0000 ###.769.117-## 1 "" MARIA AUXILLIADORA FUNDÃO FREITAS LIMA 8338405 Diárias Liquidação relativa a 2,5diárias com destino a Belo Horizonte-MG no período de 11 a 13/02/14 para Realizar Visita Técnica à Secretária Estadual de Saúde de Minas Gerais. 2014NL00876 2014NE01098 65318790 PARA BELO HORIZONTE, PERÍODO 11/02 A 13/02/2014, A PEDIDO DA SSAROAS. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2690 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462857434 5212 2014 2014-07-17T00:00:00 0,0000 12520,2000 0,0000 0,0000 28127603000178 2 "" BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A 8329713 Dispensa de Licitação LIQUIDAÇÃO DE REAJUSTE DO CONT. 023/2010 REF. AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2013, LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA A ARE EM VITÓRIA. 2014NL01789 2014NE01157 61133540 PROCESSO NO EXERCICIO 2013 DO CONTRATO 023/2010 FIRMADO ENTRE A SEFAZ E O BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - BANESTES S/A EXECUCAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2180 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2774 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462857435 5213 2014 2014-08-22T00:00:00 0,0000 0,0000 30050,0000 0,0000 39272380000159 2 "" CENTRAL CONDOMINIOS LTDA 8343077 Pregão PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE CONTENTOR 240L AZUL - BRASILIMPIA E CONTENTOR 1000L - JSN, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTOS DE PRODUTOS Nº 056/2014, PROC. 63384477/14 2014OB02702 2014NE00915 63384477 TERMO DE REFERÊNCIA PARA AQUISIÇÃO DE COLETORES E CONTENTORES DE LIXO PARA DIVERSAS UNIDADES DA PMES. TERMO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 4 INVESTIMENTOS 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2750 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3280 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462857436 5214 2014 2014-04-06T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.329.137-## 1 "" RAFAEL HADKE NASCIMENTO 8345180 Não Aplicável Pagamento da despesa com 1/2 diária de apresentações junto a OFES em Santa Teresa/ES. 2014OB01072 2014NE00799 66588235 PARA O MUNICÍPIO DE SANTA TERESA NO DIA 06/06/2014 CÓD 029.11 DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 392 DIFUSÃO CULTURAL 192 FOMENTO À FORMAÇÃO, PRODUÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL 4606 AMPLIAÇÃO DO ACESSO À PRODUÇÃO CULTURAL DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462857437 5215 2014 2014-05-19T00:00:00 0,0000 0,0000 -56,0000 0,0000 ###.296.477-## 1 "" MARIA MENEGUELLI TANNURE 8361093 Diárias Devolução de diária não utilizada pela servidora MARIA MENEGUELLI TANNURE tendo em vista não ter participado do evento em Guaçui no dia 18/03/2014. Depósito realizado em 02/04/2014 na conta do MDE. 2014GD00105 2014NE02223 65766474 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/GAE/N 16/2014) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462857438 5216 2014 2014-03-07T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.714.177-## 1 "" DALTON RIOS DEORGE 8346880 Inexigível pagamento de diariás para ALEGRE pela DIAF 2014OB01990 2014NE00789 2107892014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2740 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462857439 5217 2014 2014-08-28T00:00:00 0,0000 0,0000 450,0000 0,0000 100101 3 "" SECRETARIA DA CASA CIVIL 8370369 Não Aplicável Pagamento de folha de pessoal do regime próprio do mês de agosto/2014, conforme relatório PRO569P. 2014OB00612 2014NE00037 65020740 VALORES ABAIXO INFORMADOS VISANDO ATENDER DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO MES DE JANEIRO DO EXERCICIO DE 2014 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100101 SECRETARIA DA CASA CIVIL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 505 ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2075 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2501 VENCIMENTOS E SALARIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462857440 5218 2014 2014-09-25T00:00:00 0,0000 0,0000 9900,0000 0,0000 05953926000115 2 "" INST. ASSIST. ATEN. USO DE DROGAS NOVA ALIANÇA 8338479 Não Aplicável pagto da nf nº3512, referente a internação de Fabricio scaramussa pesca, no período de 06/05 a 30/06/14, proc. 66431930. 2014OB21037 2014NE00610 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462857441 5219 2014 2014-01-07T00:00:00 0,0000 0,0000 460,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 Não Aplicável Pgto aquisição de vale transporte - Jul/14. 2014OB00332 2014NE00075 65010523 PARA AQUISIÇÃO DE TRANSPORTES PARA O EXERCICIO DE 2014, EM FAVOR DO SINDICATO DA EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA - GVBUS - CI-SEAMA-GARH-01/14 EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2620 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462857442 5220 2014 2014-10-22T00:00:00 0,0000 0,0000 5973,1300 0,0000 14086728000192 2 "" ALIMENTARES REFEIçõES LTDA ME 8367976 Dispensa de Licitação PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº. 5.502/5.880 REF. CONTRATO Nº. 049/2014 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO PARA OS DETENTOS DA UNIDADE DE SAÚDE PRISIONAL - USP NO PERÍODO SETEMBRO/2014. 2014OB07351 2014NE03101 66859328 DE REFERENCIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER O HCTP. TERMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 6802 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA PRISIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4493 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PRISIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462857443 5221 2014 2014-12-19T00:00:00 0,0000 0,0000 74,2500 0,0000 ###.917.927-## 1 "" ANA MARIUZA DEMONER PASETO 8362560 Inexigível Liquidação de parte da despesa com Passagens e Despesas com Locomoção para Tratamento Fora do Domicílio, paciente Claudio Demuner, para viagem ao INCA-Rio de Janeiro, conforme autorização dada na Requisição SRSC/TFD/1016/2014. 2014OB05335 2014NE04144 68217242 DE TFD.REP. ANA MARIUZA DEMONER PASETO CPF 696.917.927-00. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 57 CENTRO OESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2715 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462857444 5222 2014 2014-04-04T00:00:00 0,0000 0,0000 516,2300 0,0000 ###.650.506-## 1 "" MARCIA CRISTINE MENDES 8355316 Dispensa de Licitação pgto PARA DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMOVEL sede do conselho penitenciario REF. AO PERÍODO DE março de 2014 2014OB02051 2014NE00509 65012615 GLOBAL NO VALOR DE 1.135,70 PARA DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMOVEL REF. AO PERÍODO DE JANEIRO A 02/02/2014 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4800 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2701 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462857445 5223 2014 2014-02-28T00:00:00 0,0000 344,0000 0,0000 0,0000 10572064000110 2 "" V & M INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP 8326666 Pregão LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 50 (CINQUENTA) LITROS DE CLORO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONFORME DANFE N 157. 2014NL00169 2014NE00108 65466322 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SETUR. COMPRA DE MATERIAL 0 3 DESPESAS CORRENTES 370101 SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 37 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 113 DESENVOLVIMENTO DO TURISMO SUSTENTÁVEL DO ESPÍRITO SANTO 6577 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2422 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462857446 5224 2014 2014-03-26T00:00:00 0,0000 271972,6100 0,0000 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO REF AO FUNDEB 2085 RP- REMUNERAÇÃO PROF. SERVIÇOS E APOIO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL-MARÇO/2014. 2014NL00976 2014NE00102 65802691 REF O MES DE MARCO DE 2014 DE TODOS OS SERVIDORES (SEDU FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 113 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (60%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2087 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2518 GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462857447 5225 2014 2014-03-18T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.294.367-## 1 "" JOSE NASCIMENTO 8366426 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM DIÁRIAS DE JOSE NASCIMENTO-81429436700. 2014NL00259 2014NE00020 64973115 CONDUÇAO DE VEÍCULOS ADMINISTRATIVOS E REUNIÕES FORA DO MUNICIPIO DE SÃO MATEUS E TRANFERENCIAS DE PAC. EXERCÍCIO 2014. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2729 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462857448 5226 2014 2014-10-09T00:00:00 -5900,0000 0,0000 0,0000 0,0000 07075255000162 2 "" DANIELA TULER SANTOS DE OLIVEIRA 8353540 Pregão ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO 1291 CONFORME SOLICITADO FLS 76 VERSO 2014NE01658 2014NE01291 201300503098 "" "" 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ES 4 INVESTIMENTOS 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 241 INFRAESTRUTURA E TECNOLOGIA MODERNAS E ADEQUADAS À ATIVIDADE JUDICIAL CAPIXABA 1033 APARELHAMENTO DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3280 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462857449 5227 2014 2014-10-29T00:00:00 56,0100 0,0000 0,0000 0,0000 ###.896.317-## 1 "" RICARDO BRUM CUNHA 8344727 Diárias empenho estimativo referente a diária. 2014NE04176 2014NE04176 68191901 NO VALOR DE 56,00 PARA DESPESAS EM VIAGEM A VILA VELHA NO DIA 01/10/2014 RESSARCIMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4800 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462857450 5228 2014 2014-09-04T00:00:00 -17520,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.138.877-## 1 "" MARIA MARTA MORRA TOMé 8364352 Inexigível ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO Nº 027/2014. RESCINDIDO EM 01/03/2014. 2014NE00511 2014NE00050 64969444 DOS PROFISSIONAIS ADRIANA DEMUNER DAS NEVES E OUTROS PARA PRESTAREM SERVIÇO DE COORDENAÇÃO TÉCNICA A CURSO NO EXERCÍCIO DE 2014 NESTA ESESP. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 543 CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS SERVIDORES E GESTORES PÚBLICOS DO ESTADO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2708 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462857451 5229 2014 2014-01-20T00:00:00 163,8000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.325.187-## 1 "" JOSE FELZ FERREIRA 8324549 Diárias EMPENHO VISANDO COBRIR DESPESAS COM 1/2 DIÁRIA PARA BRASÍLIA. PROCESSO 65174747. 2014NE00116 2014NE00116 65174747 PARA PAGAMENTO DE PASSAGEN AÉREA E DIARIA A FIM DE VIAJAR PARA BRASÍLIA/DF -AGENDA NO MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO -SERVIDOR DA SEPAM AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 505 ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2125 ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS ESPECIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462857452 5230 2014 2014-01-14T00:00:00 50000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 39822176000164 2 "" PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA 8320128 Pregão Prestação de serviços de agenciamento e fornecimento de passagens aéreas para a PCES NO EXERCÍCIO 2014. 2014NE00017 2014NE00017 210222014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2740 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2849 PASSAGENS PARA O PAIS - AÉREAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462857453 5231 2014 2014-08-01T00:00:00 23049,7400 0,0000 0,0000 0,0000 05340639000130 2 "" PRIME CONSULT.ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA-EPP 8368439 Pregão COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS OFICIAIS 2014NE00001 2014NE00001 64630110 CONTRATO ADMINISTRATIVO AQUISIÇÃO COMBUSTÍVEL PARA UTILIZAÇÃO NA FROTA OFICIAL - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 018/2013 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA - EPP. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2885 MANUTENÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2400 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GASOLINA 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462857454 5232 2014 2014-01-29T00:00:00 212008,0000 0,0000 0,0000 0,0000 05774391000115 2 "" ASSOC INST DE TECNOLOGIA DE PERNAMBUCO 8365145 Pregão EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS ANÁLISE RESIDUAL E MULTIRESIDUAL DE AGROTÓXICOS EM AMOSTRAS DE PRODUTOS HORTÍCOLAS, FRUTAS, PARTES DE VEGETAIS, SOLO E ÁGUA. CONTRATO: 014/2013 - PREGÃO 037/2013 2014NE00229 2014NE00229 61871397 DE SERVIÇO LABORATORIAL PARA REALIZAR AS ANÁLISES DAS AMOSTRAS. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 853 DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR 8385 INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO DOS PRODUTOS DE ORIGEM VEGETAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2809 SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS CIENTÍFICAS 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462857455 5233 2014 2014-07-02T00:00:00 2000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.925.597-## 1 "" RENATO LIMA DA SILVA 8357540 Diárias REFORÇO DA 2014NE00031 2014NE01245 2014NE00031 64673693 EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA SERVIDORES SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462857456 5234 2014 2014-01-15T00:00:00 1050,0000 0,0000 0,0000 0,0000 03002493000197 2 "" CATARINA MARCOLONGO PEREIRA ME 8364188 Pregão COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA. ATA DE REGISTRO DE PREÇO 0039/2013 , PREGÃO ELETRÔNICO 0022/2013, NUMERO DO PROCESSO 64948889,CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SR. SECRETÁRIO. 2014NE00076 2014NE00076 64948889 EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO 002/2013 - (PROJETO VERÃO GURIRI 2014 I). SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 812 DESPORTO COMUNITÁRIO 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2596 PROMOÇÃO E APOIO AO ESPORTE EDUCACIONAL, COMUNITÁRIO E LAZER 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2462 MERCADORIAS PARA DOAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462857457 5235 2014 2014-02-21T00:00:00 21359,0000 0,0000 0,0000 0,0000 12873031000136 2 "" DMED DISTRIB.DE MED.E PROD.MEDICOS HOSP.LTDA 8371155 Pregão AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR : TUBO DE GASTROSTOMIA, ARP 176/2013, PREGÃO 018/2013, CONFORME RESERVA 00233 2014NE00190 2014NE00190 61053546 TUBO DE GASTRONOMIA MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440924 HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNADINO ALVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2726 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNARDINO ALVES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462857458 5236 2014 2014-07-10T00:00:00 0,0000 11312,1200 0,0000 0,0000 460101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 8373195 Não Aplicável Liquidação valores brutos apropriados na folha complementar 33 de pgto. de setembro/2014 . 2014NL06477 2014NE00352 65151348 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4809 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2596 SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462857459 5237 2014 2014-03-14T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.785.037-## 1 "" ONILSON MARCHEZIN 8364955 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO REFERENTE DIÁRIA PARA OS SERVIDORES DA JUCEES NO ESCRITÓRIO REGIONAL DE COLATINA, ACOMPANHADO DO COLABORADOR DA EMPRESA KARISTEN COMÉRCIO E SERVIÇOS, VISANDO MANUTENÇÃO ELÉTRICA NO ESCRITÓRIO, EM 17/03/2014. 2014NL00233 2014NE00163 65690400 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220202 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 22 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 157 EXECUÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS MERCANTIS 2198 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 22202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462857460 5238 2014 2014-07-15T00:00:00 0,0000 0,0000 5557,4700 0,0000 28152650000171 2 "" ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRIC S/A-ESCELSA 8319619 Dispensa de Licitação Pagamento das Faturas nº(s): 782211, 7292, 143211 e 143210, contidas às fls. 166/169, referente a UNIDADE ADMINISTRATIVA/SECULT, mês de referência JUNHO/2014. 2014OB01493 2014NE00053 65026578 NO VALOR TOTAL ESTIMADO DE R$ 414.000,00 (CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DA SECULT DOS ESPAÇOS CULTURAIS BPES/GHM/MÃES/TCG/ E DO MUSEU DO COLONO)CÓDIGO 035.1 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2600 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462857461 5239 2014 2014-06-05T00:00:00 0,0000 0,0000 1148,5000 0,0000 28152650000171 2 "" ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRIC S/A-ESCELSA 8319619 Dispensa de Licitação PGTO REF. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A CASA DOS CONSELHOS MÊS DE ABRIL/14. 2014OB00649 2014NE00013 65017811 DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A CASA DOS CONSELHOS, REFERENTE CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 022/2009/SEADH DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA ESTADUAL ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2855 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462857462 5240 2014 2014-06-26T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.026.617-## 1 "" CINTIA MARA VARGAS 8338799 Não Aplicável pg de despesa referente cobrir meia diária relativo a primeira quinzena de jun/14 cota jun/14 2014OB00799 2014NE00555 66759986 SOLICITAÇÃO N°85/2014 PAGAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDOR CINTIA MARA VARGAS PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2724 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DRª RITA DE CÁSSIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462857463 5241 2014 2014-03-07T00:00:00 0,0000 0,0000 2197,1100 0,0000 420201 3 "" FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 8370408 Não Aplicável DESPESAS COM FUNPES/SERVIDOR DA FOPAG DE JUNHO/2014. 2014OB01333 2014NE00021 65148509 FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2014. ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4686 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462857464 5242 2014 2014-04-14T00:00:00 0,0000 0,0000 70752,8200 0,0000 10235424000199 2 "" CDM CENTRO DE DIAGNOSTICO MEDICO 8323472 Pregão PAGAMENTO PARCIAL DE DESPESA COM EXAMES DE TOMOGRAFIA, REF. NF. 1444, CDM CENTRO DE DIAGNOSTICO MEDICO-10235424000199. 2014OB00778 2014NE00311 63154846 COBERTURA DE DESPESAS C/ PROC. 58606211,ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 0169/2013, CDM CENTRO DIAGNÓSTICO MÉDICO PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 58 NORDESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2729 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462857465 5243 2014 2014-08-15T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.265.047-## 1 "" MARIA DA PENHA NUNES 8374065 Diárias 1047 - Descentralização do SEP. SRE Cachoeiro de Itapemirim - Dia 15/08/2014. 2014OB14552 2014NE13325 67388914 PARA A SERVIDORA MARIA DA PENHA NUNES - DESCENTRALIZAÇÃO DO PROTOCOLO NAS SRE'S (CI/GA/N 08/2014) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462857466 5244 2014 2014-09-18T00:00:00 0,0000 0,0000 400,0000 0,0000 32116527000172 2 "" A C P P JUNIOR DIAGNOSTICOS(POL. SANTA MARTA) 8351929 Dispensa de Licitação PAGAMENTO REFERENTE EXAME ELETRONEUROMIOGRAFIA DA PACIENTE MARIA DAS GRAÇAS, CONFORME N/F298 DE A C PEREIRA PINTOJUNIOR DIAGNOSTICOS COTA AGO/14E AGO/14.. 2014OB00741 2014NE00593 61575011 SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO PARA EXAME ELETRONEUROMIOGRAFIA DA PACIENTE MARIA DAS GRAÇAS. EXAMES 0 3 DESPESAS CORRENTES 440922 HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 55 CAPARAÓ 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4690 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462857467 5245 2014 2014-12-06T00:00:00 0,0000 0,0000 -132,0000 0,0000 ###.326.997-## 1 "" LEANDRO BARROS DA SILVA ROSA 8373177 Não Aplicável CANCELAMENTO DA OB03992 DEVIDO AO VALOR INCORRETO. 2014GD00055 2014NE01819 65413849 NO VALOR DE 568.000,00 REF. CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTUDOS PARA 200 CANDIDATOS DA 1ª TURMA CURSO FORMAÇÃO DO CONCURSO PUBLICO DE AP E AEVP EDITAL 001/2012 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 6802 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA PRISIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2679 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462857468 5246 2014 2014-08-28T00:00:00 0,0000 0,0000 907,5600 0,0000 280201 3 "" ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 8369620 Não Aplicável PGTº DE VALORES REF. A FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE AGO/14. RPPS 2014OB02831 2014NE00078 64947548 DE PESSOAL COMISSIONADO, AUXILIO ALIMENTAÇÃO, INSS, FUNPES E ESTAGIÁRIOS DESTA ESESP NO EXERCÍCIO DE 2014. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 543 CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS SERVIDORES E GESTORES PÚBLICOS DO ESTADO 2266 REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2515 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES - RPPS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462857469 5247 2014 2014-09-09T00:00:00 0,0000 0,0000 2078,2200 0,0000 05466147000195 2 "" SALUTE LOCAÇAO E EMPREENDIMENTOS LTDA. 8351966 Pregão PAGAMENTO DO RECIBO Nº 11563 FLS 520 REFERENTE LOCAÇÃO DE VEICULO AUTOMOTOR SEM MOTORISTA NO MÊS DE AGOSTO/2014 CONFORME PROCESSO 61467081. 2014OB00876 2014NE00049 61467081 DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA REF. LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO AUTOMOTOR SEM MOTORISTA DA EMPRESA SALUTE LOCAÇÃO E EMPREENDIMENTOS LTDA. INFORMACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE EST DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 616 GESTÃO DA POLÍTICA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 4229 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2853 LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462857470 5248 2014 2014-08-19T00:00:00 0,0000 0,0000 675,0000 0,0000 ###.032.877-## 1 "" EDUARDO SALUME 8360520 Diárias Pagamento referente despesas com diárias para atuar por cumulação/extensão na comarca de Fundão, ida 19/08 retorno 20/08/2014. 2014OB01862 2014NE01377 67475876 EXTENSÃO NA COMARCA DE FUNDÃO/ES DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 180901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 359 SUPERÁVIT FINANCEIRO - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 18 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 110 DIREITOS HUMANOS, DIREITOS DE TODOS 2144 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO, SEDE E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 18901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462857471 5249 2014 2014-12-15T00:00:00 0,0000 0,0000 70,4000 0,0000 ###.008.707-## 1 "" MARIA DA PENHA GALãO RODRIGUES 8370498 Inexigível GPS DE INSS REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS,COMO APOIO TÉCNICO A CURSO, NA APLICAÇÃO DE EXAMES SUPLETIVOS CEEJA DE COLATINA NOS DIAS 22,23,29 E 30 DE NOVEMBRO DE 2014. 2014OB04611 2014NE02388 68465637 DOS PROFISSIONAIS PARA ATUAÇÃO NO APOIO TÉCNICO A CURSO, NA APLICAÇÃO DE EXAMES SUPLETIVOS CEEJA NO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 242 INCLUSÃO E DIVERSIDADE NA EDUCAÇÃO 8665 AMPLIAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2708 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462857472 5250 2014 2014-05-08T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.979.767-## 1 "" PERICLES SACRAMENTO KLIPPEL 8319763 Diárias PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS P/ SUPERVISIONAR CURSOS EM ANDAMENTO MINISTRADOS POR SEST, SENAT, EDUCAR E OUTROS.CONF. IS Nº: 1215/2014, 2 E ½ DIÁRIAS EM 29, 30 e 31/08/2014 DE VITÓRIA P/ COLATINA E ARACRUZ. 2014OB12013 2014NE00041 64702707 EMPENHO POR ESTIMATIVA, EXERCICIOS 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462857473 5251 2014 2014-03-07T00:00:00 0,0000 0,0000 2078,2200 0,0000 05466147000195 2 "" SALUTE LOCAÇAO E EMPREENDIMENTOS LTDA. 8351966 Pregão PAGAMENTO RECIBO 10901 REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECOM NO PERÍODO DE 01/05/2014 A 30/05/2014. 2014OB01178 2014NE00024 60822228 VEÍCULOS DE REPRESENTAÇÃO PARA ATENDER A SECOM. LOCACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTEDÊNCIA ESTADO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 204 GESTÃO PÚBLICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2107 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2853 LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462857474 5252 2014 2014-12-30T00:00:00 0,0000 154055,7900 0,0000 0,0000 14785598000186 2 "" FMS DE NOVA VENÉCIA 8359791 Não Aplicável PECAPS - 2º TRIMESTRE DE 2014 - MICRORREGIAO: NOROESTE 2014NL20527 2014NE02860 62288369 VALOR TOTAL DE R$ 462.167,37 REFERENTE AO INCENTIVO FINANCEIRO DA PECAPS PARA O EXERCÍCIO DE 2013, PARA O MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUIÇÕES "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA 856 FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE 4709 APOIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS PARA IMPLEMENTAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4454 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - COFINANCIAMENTO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462857475 5253 2014 2014-07-29T00:00:00 0,0000 756,3100 0,0000 0,0000 ###.240.247-## 1 "" CRISTIENE MAIA DOS SANTOS 8392064 Diárias REFERENTE 3,5 DIARIAS PARA VIAGEM A BRASILIA NOS DIAS 05 A 08/8 PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO AUDITORIA DE ORÇAMENTO DE OBRAS CONFORME PORTARIA 441/14 2014NL02468 2014NE02049 201400000006 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 4020 VALORIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462857476 5254 2014 2014-06-05T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.614.147-## 1 "" JOSELY DA VITORIA PEREIRA 8368842 Diárias LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR JOSELY DA VITÓRIA PEREIRA, EM VIAGEM OFICIAL AO MUNICÍPIO DE JOÃO NEIVA/ES. 2014NL00724 2014NE00531 66051495 RESSARCIMENTO DE DIÁRIA FOS SERVIDORES CARLOS ALBERTO GONÇALVES E JOSELY DA VITORIA PEREIRA PARA JOÃO NEIVA -CEET TALMO LUIZ PARA CONFIGURAÇÃO DE 50 COMPUTADORES. RESSARCIMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TRABALHO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2410 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462857477 5255 2014 2014-08-19T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.579.887-## 1 "" IVAN ROBERTO RABELO 8365562 Diárias Liquidação da Despesa c/ 1/2 Diaria ref. Viagem a Iuna para acompanhar socioeducando em audiencia no dia 31/07, 0262/14 2014NL02338 2014NE01945 65585496 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR: IVAN ROBERTO REBELO DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 460201 INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2810 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 46201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462857478 5256 2014 2014-12-17T00:00:00 0,0000 115,4200 0,0000 0,0000 34028316001266 2 "" EBCT-EMPRESA BRASIL. DE CORR. TELEGRAFOS 8323944 Inexigível Apropriação de despesa com serviços prestados de correios e mensageria ref. ao mês de novembro/2014. 2014NL00524 2014NE00012 58238050 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300204 AGÊNCIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ENERGIA DO ESTADO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 25 ENERGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 389 REGULAÇÃO DO SETOR ENERGÉTICO 2329 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2741 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL, EXCETO CORRESPONDÊNCIAS, TELEFONIA, PUBLICIDADE E PROCESSAMENTO DE DADOS 30204 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462857479 5257 2014 2014-08-22T00:00:00 0,0000 -1,7500 0,0000 0,0000 440901 3 "" FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 8370690 Não Aplicável FOLHA DE PESSOAL. 'V'. FÉRIAS ABONO CONSTITUCIONAL - ATIVO CIVIL. RELATÓRIO 31 (PRO0569P-RG). EMISSÃO: 18-08-2014 13:05:37. RUBRICA(S) N(S). 28 2014NL12867 2014NE00169 64951944 PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SESA, REFERENTE EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4698 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4251 FÉRIAS ABONO CONSTITUCIONAL - ATIVO CIVIL - RGPS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462857480 5258 2014 2014-10-28T00:00:00 0,0000 2557,6000 0,0000 0,0000 ###.673.327-## 1 "" JOAO VITOR BIANCARDI TOMAZELLI 8352997 Não Aplicável Apropriação da despesa diárias TFD paciente João Vitor Biancardi Tomazelli, RPU nº 681/2014, conforme autorização fls. nº 33 em anexo. 2014NL01558 2014NE01622 57371903 PARA DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 54 CENTRAL SUL 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2714 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462857481 5259 2014 2014-01-25T00:00:00 0,0000 0,0000 5141989,7700 0,0000 460101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 8373195 Não Aplicável PAGAMENTO VALORES LIQUIDOS DA FOLHA DE PESSOAL JAN/2014. 2014OB00214 2014NE00352 65151348 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4809 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2596 SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462857482 5260 2014 2014-01-25T00:00:00 0,0000 0,0000 7331,1000 0,0000 460101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 8373195 Não Aplicável PAGAMENTO VALORES LIQUIDOS DA FOLHA DE PESSOAL JAN/2014. 2014OB00225 2014NE00385 65151348 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4809 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4225 ABONO PERMANÊNCIA - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462857483 5261 2014 2014-01-25T00:00:00 0,0000 0,0000 10638,8600 0,0000 460101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 8373195 Não Aplicável PAGAMENTO VALORES LIQUIDOS DA FOLHA DE PESSOAL JAN/2014. 2014OB00230 2014NE00366 65151348 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4809 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSIDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462857484 5262 2014 2014-11-14T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.797.327-## 1 "" ERIVELTON ESTRELOW SCHMIDT 8368490 Diárias PAGTO 1/2 DIARIA REF. VIAGEM A ARACRUZ P/TRANSPORTAR SERVIDORES DA REG. COLATINA, CF. AUTO REQUIS. Nº 390/14 - STM/SRSCOL. 2014OB04752 2014NE00001 64690733 DE DIÁRIAS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 594 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO 4714 MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462857485 5263 2014 2014-11-13T00:00:00 0,0000 0,0000 224,0000 0,0000 ###.172.207-## 1 "" GERFISON DUARTE REIS 8337877 Diárias PAGAMENTO DE DESPESAS REF. 2 DIÁRIA, MONTAGEM REDE DADOS E MUDANÇA DE EQUIPAMENTOS P/NOVO IMOVEL,EM 13/14 E 15/11/2014, DE VIX P/ A.CLAUDIO ? IS 3459/2014 . 2014OB17548 2014NE00003 64442489 EMPENHO - DIARIAS 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462857486 5264 2014 2014-12-29T00:00:00 0,0000 0,0000 108278,4000 0,0000 03696880000170 2 "" CIRURGICA MOSQUEIRA LTDA ME 8336347 Pregão REFERENTE AO PAGAMENTO DO DANFE 000.014.323, EMISSAO 17/12/2014, AQUISCAO DE MATERIAL HOSPITALAR, CONFORME ARP 0669/2014. 2014OB02311 2014NE01209 62202111 MATERIAL MEDICO HOSPITALAR COMPRA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440924 HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNADINO ALVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2726 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNARDINO ALVES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462857487 5265 2014 2014-10-01T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.999.697-## 1 "" MOACIR PETERLI JUNIOR 8365079 Diárias PG.DE 1/2 DIARIA PARA MUNICIPIOS DO CENTRO-NORTE-ES, A FIM DE APOIAR AS AÇÕES DA DEFESA CIVIL E CORPO DE BOMBEIROS. 2014OB00042 2014NE00056 65053141 NO VALOR R$ 300,00 DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS E AUXILIO-TRANSPORTE DENTRO DO ESTADO - EXERCICIO DE 2014 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 750 SEGURANÇA DE DIGNATÁRIOS 2080 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462857488 5266 2014 2014-02-27T00:00:00 0,0000 0,0000 160,9400 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 Não Aplicável pagamento referente a despesas de exercícios anteriores-pessoal civil/folha de fevereiro de 2014 da PMES. 2014OB00557 2014NE00105 65003926 SOLICITA ABERTURA DE PROCESSO A SER UTILIZADO NA COBERTURA DAS DESPESAS COM DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (MILITAR E CIVIL) NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2014. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2756 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4225 ABONO PERMANÊNCIA - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462857489 5267 2014 2014-07-04T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.620.336-## 1 "" HERCULANO FELIPE RIBEIRO DE AMORIM 8360394 Diárias PAGAMENTO 1/2 DIARIA REF.VIAGEM A VITORIA P/REUNIAO CAPANHA NACIONAL HANSENIASE E TRACOMA, CF. AUTO REQUIS. Nº 21/14 - EVE/SRSC. 2014OB01250 2014NE00157 59073837 DE DIÁRIAS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 594 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO 4714 MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462857490 5268 2014 2014-10-04T00:00:00 0,0000 0,0000 45427,6900 0,0000 05261183000112 2 "" SERVIP RH SERVICOS GERAIS LTDA 8341660 Pregão PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE OPERADORES DE MAQUINAS COPIADORAS. 2014OB01236 2014NE00055 201200033218 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 614 GESTÃO INTEGRADA E ESTRATÉGICA NA ATIVIDADE JUDICIAL CAPIXABA 6030 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2817 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462857491 5269 2014 2014-06-26T00:00:00 0,0000 -11132,8200 0,0000 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 Não Aplicável 2088 rg remuneração de prof. magisterio do ensino médio- junho/2014. 2014NL02405 2014NE00192 66786320 DE TODOS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE MÊS JUNHO/2014 (VITÓRIA) FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2088 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3410 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462857492 5270 2014 2014-02-04T00:00:00 0,0000 5085,0000 0,0000 0,0000 27493774000158 2 "" CASA DE SAUDE SANTA LUZIA LTDA 8318550 Dispensa de Licitação REF.NFS Nº2989,PROCEDIMENTO CIRURGICO DE REDUÇÃO MAMÁRIA P/PACIENTE ALDENIR DE SOUZA FAMBRE SILVA,EM ATENDIMNETO DEMANDA JUDICIAL Nº0013782-34.2013.8.08.0030. 2014NL01131 2014NE00150 65047311 JUDICIAL DE COMPRA DE PROCEDIMENTO CIRURGICO DE REDUÇÃO NAS MAMAS EM FAVOR DE ALDENIR DE SOUZA FAMBRE SILVA. DEMANDA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 594 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO 4714 MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462857493 5271 2014 2014-10-02T00:00:00 0,0000 0,0000 1512,6000 0,0000 ###.967.407-## 1 "" ELISA CARLA DE ALMEIDA ALVES 8324588 Não Aplicável PAGTO DE GRATIFICAÇÃO A MEMBRO DA JARI PROVISORIA/DETRAN/ES NO MES DE JAN/2014. 2014OB01820 2014NE00618 64755827 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE HUDSON COLODETTI BEIRIZ E OUTROS MEMBROS DA SEGUNDA JARI SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2713 JETONS A CONSELHEIROS 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462857494 5272 2014 2014-12-18T00:00:00 0,0000 0,0000 -56,0000 0,0000 ###.269.267-## 1 "" MESMERIS SILVA ALVES 8318823 Diárias registro de devolução de diaria considerando que o servidor nao realizou a viagem conforme is 3129/2014. 2014GD01093 2014NE00144 64877701 NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA EXERCICIO 2014 PARA O MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462857495 5273 2014 2014-12-19T00:00:00 0,0000 0,0000 3319,7600 0,0000 300203 3 "" INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371641 Não Aplicável Pagamento da folha dos comissionados referente ao mês de dezembro de 2014. 2014OB01291 2014NE00053 2162014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300203 INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 272 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 116 DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES METROLÓGICAS 2317 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4508 ADICIONAL DE ATIVIDADES PENOSAS - RGPS 30203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462857496 5274 2014 2014-01-12T00:00:00 0,0000 0,0000 1714,6400 0,0000 19473043000112 2 "" FUNDACAO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - PREVES 8370289 Inexigível Pagamento a Previdência Complementar - PREVES Patronal, FOPAG mês Nov/14. 2014OB04082 2014NE00872 65151046 DESTINADO AOS BPROCEDIMENTOS DE CONTABILIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO AOS SERVIDORES DO INCAPER-EXERCICIO DE 2014 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA PESQUISA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 7 CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 76 CONTRIBUIÇÃO DO ESTADO AO REGIME DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR - PREVES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4595 CONTRIBUIÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR - PREVES 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462857497 5275 2014 2014-08-29T00:00:00 0,0000 0,0000 1008,0000 0,0000 ###.221.675-## 1 "" ANTONIA CHAVES DE OLIVEIRA 8373427 Diárias PAGTO. REF. A 9 (NOVE) DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE COLATINA NOS DIAS 04 A 08/08 E 11 A 15/08/2014 PARA PARTICIPAR DO CURSO DE FORMAÇÃO PARA INSPETORES PENITENCIÁRIOS EM DESIGNAÇÃO TEMPORÁRIA. 2014OB06119 2014NE03482 67472648 NO VALOR DE 1.008,00 PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS NO PERÍODO DE AGOSTO DE 2014 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4800 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462857498 5276 2014 2014-03-07T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.696.987-## 1 "" FABRICIO RIBEIRO PORTO FERNANDES 8351899 Diárias PAGTO. REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VITÓRIA NO DIA 24/04/2014. 2014OB04816 2014NE02895 66385687 NO VALOR DE 56,00 REF. VIAGEM A VITÓRIA NO DIA 20/03/2014 RESSARCIMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4800 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462857499 5277 2014 2014-05-06T00:00:00 0,0000 0,0000 94606,2300 0,0000 02001296000190 2 "" UNICA CONSTRUTORES DE ENGENHARIA URBANA 8317572 Concorrência 1ª M.P. DO C.E. Nº 013/2013 - CONSÓRCIO PROJEL - ÚNICA, PERÍODO: 03 À 28/02/14, TRECHO: AV. MINAS GERAIS (JACARAÍPE) - NOVA ALMEIDA NF.97 2014OB02185 2014NE00274 64618498 "" "" 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 4 INVESTIMENTOS 35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 595 GESTÃO DA POLÍTICA DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 3458 EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2672 CONSULTORIA E ASSESSORIA - JURÍDICA/TÉCNICA - PESSOA JURÍDICA 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462857500 5278 2014 2014-11-20T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.881.057-## 1 "" RONALDO DE SA FRUCTUOSO 8340420 Não Aplicável pg meia diária conf. req. 287/14 - dia 19/11/14 - recebimento e conferencia de mercadorias adquiridos de diversos fornecedores cota nov/14. 2014OB00478 2014NE00169 67834035 DIÁRIA DE VIAGEM DENTRO DO ESTADO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440918 CENTRO DE ATENDIMENTO PSIQUIÁTRICO ARISTIDES ALEXANDRE CAMPOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2712 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTO PSIQUIÁTRICO ARISTIDES ALEXANDRE CAMPOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462857501 5279 2014 2014-05-09T00:00:00 0,0000 0,0000 39,0000 0,0000 10610928000141 2 "" LICITANDO COM. E SERV. LTDA - ME 8353791 Pregão REF.A NOTA FISCAL Nº 000.000.774, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS. 2014OB01701 2014NE00742 63624109 Nº 0463/2013 E 0464/2013 - EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 043/2013 DO HIMABA, QUE TEM POR OBJETIVO O REGISTRO DE PREÇOS DE PAPEL TOALHA, FRALDAS E ABSORVENTES GERIÁTRICO. ADESAO ATA REGISTRO DE PRECO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 861 REDUÇÃO DE HOMICÍDIOS 6731 MANUTENÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE CASA ABRIGO ESTADUAL PARA MULHERES E FILHOS VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E SEXUAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2422 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462857502 5280 2014 2014-09-22T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.978.337-## 1 "" WEVERTON EMILIO MONTEIRO 8371736 Diárias 2065 - Participação da Oficina Metodológica de desenvolvimento curricular de ensino de Línguas Adicionais-Inglês- dia 25/09/14 em Colatina. 2014OB16866 2014NE14967 67760473 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/GERAD/N 09/2014) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462857503 5281 2014 2014-06-30T00:00:00 0,0000 0,0000 -320,4000 0,0000 ###.518.357-## 1 "" DEBORA MOTTA CORNÉLIO ZARDO 8372797 Não Aplicável PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO REGENTE DE CORAL NO MÊS DE MAIO/2014. 2014OB01205 2014NE00309 66426618 EM FAVOR DE DEBORA MOTTA CORNELIO ZARDO COMO REGENTE DE CORAL ÁREA-A PARA O EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 364 ENSINO SUPERIOR 152 EDUCAÇÃO MUSICAL 2688 FORMAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO CONHECIMENTO E HABILIDADES MUSICAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462857504 5282 2014 2014-09-25T00:00:00 0,0000 0,0000 5009,3200 0,0000 300204 3 "" AGÊNCIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ENERGIA DO ESTADO ESPÍRITO SANTO 8371756 Não Aplicável Pagamento de despesa com FOPAG SETEMBRO 2014. 2014OB00537 2014NE00091 65012836 FOLHA DE PESSOAL EXERCICO 2014. VOL. II FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300204 AGÊNCIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ENERGIA DO ESTADO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 25 ENERGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 389 REGULAÇÃO DO SETOR ENERGÉTICO 4320 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2523 13º SALÁRIO - RPPS 30204 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462857505 5283 2014 2014-06-27T00:00:00 0,0000 0,0000 4833,7400 0,0000 350207 3 "" DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 8373602 Dispensa de Licitação Pag indenizações da Folha de servidores do órgão mês junho/2014 - Folha 31 2014OB09659 2014NE00859 64704106 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA EM FAVOR DOS SERVIDORES DO DETRAN-ES PARA ATENDIMENTO ÀS DESPESAS DE FOLHA DE PAGAMENTO SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2519 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2298 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462857506 5284 2014 2014-08-12T00:00:00 0,0000 0,0000 58746,2400 0,0000 10586940000168 2 "" ONCOVIT DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA-ME 8350107 Pregão PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 12384 OUT/2014 MEDICAMENTOS PARA PACIENTES DO SUS. 2014OB25886 2014NE06574 66120292 CIPROFLOXACINO CLORIDRATO 500MG E OUTROS PARA CONITNUIDADE DE TRATAMENTO DE PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS. MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 230 IMPLEMENTAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 2692 AQUISIÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS, DE PROGRAMAS ESPECÍFICOS E OUTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2464 MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTENCIA SOCIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462857507 5285 2014 2014-07-22T00:00:00 0,0000 0,0000 9109,1800 0,0000 05366797000169 2 "" SAFEWAY SERVIÇOS MARITINOS LTDA 8316602 Pregão PAGTO NF 2269 E 2390, REF LOCAÇÃO DE CONTEINERS, CONTRATO 129/2010. 2014OB15303 2014NE03085 46990844 DE SANITARIO COLETIVO,CONTEINER TIPO ALMOXARIFADO E TIPO ESCRITORIO. CI149/2009/HSL/MANUT. LOCACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2690 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2776 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462857508 5286 2014 2014-08-05T00:00:00 0,0000 0,0000 1030,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 Inexigível AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTES PARA OS SERVIDORES DO HEAC, NO MES DE MAIO/2014. 2014OB00212 2014NE00058 65085892 AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTES PARA OS SERVIDORES DO HEAC, NO EXERCÍCIO DE 2014. VALE TRANSPORTE 0 3 DESPESAS CORRENTES 440912 HOSPITAL ADAUTO BOTELHO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2721 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL ADAUTO BOTELHO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462857509 5287 2014 2014-07-30T00:00:00 0,0000 0,0000 421,1000 0,0000 ###.830.917-## 1 "" CELITA SIQUEIRA EUZEBIO 8315790 Dispensa de Licitação ajuda de custo consulta ARARAQUARA 21/08/2014 REQ 1525/14 PASSAGEM 2014OB02479 2014NE02581 48830461 PASSAGEM E DIARIA PARA LUANA SIQUEIRA REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2718 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE VITÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2862 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD - TERRESTRE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462857510 5288 2014 2014-09-25T00:00:00 0,0000 0,0000 1056,0000 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 Não Aplicável PAGAMENTO FOLHA PESSOAL, MÊS SETEMBRO/2014 - AÇÃO 2086 RP. 2014OB02973 2014NE00097 65158598 DE TODOS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE MÊS JANEIRO/2014 (VITÓRIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2086 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE SERVIÇOS E APOIO ESCOLAR DO ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3634 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RPPS - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462857511 5289 2014 2014-05-26T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.841.907-## 1 "" JAILSON GUEDES RAMALHO 8355792 Diárias PG.DE 01 E 1/2 DIARIA PARA LARANJA DA TERRA-ES, A FIM DE REALIZAR SEGURANCA DO EXMO.SR.GOVERNADOR. 2014OB01563 2014NE00207 65008626 NO VALOR DE R$ 300,00 PARA O ANO DE 2014 EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 750 SEGURANÇA DE DIGNATÁRIOS 2080 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462857512 5290 2014 2014-03-09T00:00:00 0,0000 0,0000 9150,0000 0,0000 06157734000165 2 "" GLOBAL TEC IND. E COM. DE PROD. MED. LTDA 8369437 Pregão Pagamento despesas com material de jarra térmica para o autoclave, NF. 11827,GLOBAL TEC IND. E COM. DE PROD. MED. LTDA -06157734000165. 2014OB01775 2014NE00673 66847958 AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR: JARRA TÉRMICA UNIVERSAL AUTOCLAVÉL, ANEL ORING DE SILICONE DA JARRA. AQUISICAO DE BENS CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 58 NORDESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2729 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462857513 5291 2014 2014-01-12T00:00:00 0,0000 0,0000 601,8900 0,0000 ###.752.067-## 1 "" JUBERTO VIEIRA RAMOS 8362855 Não Aplicável Pagamento de despesa com sentença judicial Processo:028960030.1992.5.17.0002. dezembro de 2014. 2014OB02280 2014NE00052 65080033 MANDADO DE CUMPRIMENTO DE INDENIZAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO Nº 028960030.1992.5.17.0002 EM NOME DO SR. HAMILCAR DOS SANTOS PINTO. MANDADO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 901 OPERAÇÕES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 272 PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4024 OPV - Outras Naturezas - Após 05/05/2000 - TRT 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462857514 5292 2014 2014-01-08T00:00:00 0,0000 0,0000 706,9400 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 Inexigível PAGAMENTO CONSIGNAÇÕES DA FOLHA ATIVOS ESTATUTÁRIOS DE JUL2014 2014OB02475 2014NE00011 25882014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2747 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2501 VENCIMENTOS E SALARIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462857515 5293 2014 2014-09-25T00:00:00 0,0000 0,0000 40850,6700 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 Inexigível PAGAMENTO PARTE DO LIQUIDO DA FOLHA DE ATIVOS ESTATUTÁRIOS DE SET 2014 2014OB03061 2014NE00011 25882014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2747 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2505 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462857516 5294 2014 2014-08-28T00:00:00 0,0000 0,0000 760,6000 0,0000 180101 3 "" DEFENSORIA PÚBLICA 8373943 Não Aplicável PAGTO FOLHA DE AGO/14, SUBSTIT 2014OB00592 2014NE00017 65170695 PAGAMENTO DE DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO ESTATUTÁRIO, CELETISTA E ESTAGIÁRIOS DESTA DEFENSORIA PÚBLICA, NO EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 180101 DEFENSORIA PÚBLICA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 18 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2114 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2587 SUBSTITUICOES - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462857517 5295 2014 2014-08-13T00:00:00 0,0000 0,0000 90000,0000 0,0000 28141190000186 2 "" SANTA CASA DE MISERICORDIA DE VITORIA 8325739 Inexigível REPASSE DO CONVENIO9 9042/2014 CUJO OBJETO AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - DESFIBRILADOR EMENDA PARLAMENTAR DO DEPUTADO ESTADUAL ESMAEL ALMEIDA, HÉRCULES SILVEIRA. 2014OB17067 2014NE05478 64873501 VALOR R$ 90.000,00 PARA AQUISIÇÃO D EQUIPAMENTOS DA EMENDA PARLAMENTAR DOS DEPUTADOS ESMAEL DE ALMEIDA E HERCULES DA SILVEIRA, CONFORME PLANO DE TRABALHO ANEXO. CONVENIO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 4 INVESTIMENTOS 42 AUXÍLIOS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 594 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO 1702 APOIO FINANCEIRO A ENTIDADES FILANTRÓPICAS E SEM FINS LUCRATIVOS 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4392 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - AUXÍLIOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462857518 5296 2014 2014-10-13T00:00:00 0,0000 0,0000 8709,6800 0,0000 17259386000153 2 "" CONSORCIO SMP/PP N0001/2012SEGER-OI 8364264 Pregão Pgto serviços de telefonia móvel - Mai/14. 2014OB03835 2014NE00030 61337056 TELEFONIA MOVEL - REP/DAF/GL- 13/13. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2625 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462857519 5297 2014 2014-10-24T00:00:00 0,0000 0,0000 749340,2700 0,0000 33000118000179 2 "" TELEMAR NORTE LESTE S.A 8315949 Pregão PGTO DA FATURA Nº 1800070416562, REF. SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PRESTADOS À SEDU (INTERNET) NO MES DE SETEMBRO/2014. 2014OB19138 2014NE00673 56702744 DE VALOR EM FAVOR DA EMPRESA TELEMAR NORTE LESTE S/A PARA ATENDER NOVAS ESCOLAS INAUGURADAS QUE NECESSITAM DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES (INTERNET) 2012 (REP/GTI/N 3/2012) ADITIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 8651 MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2738 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462857520 5298 2014 2014-08-05T00:00:00 0,0000 0,0000 1437,7700 0,0000 ###.615.207-## 1 "" CARLO MARX ORLANDI ROCHA 8372803 Não Aplicável PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA TEN CARLO MARX EM VIRTUDE DE CURSO DE EQUITAÇÃO NO RIO DE JANEIRO-RJ, PERÍODO DE 03/03/14 A 28/11/14. 2014OB01391 2014NE00617 64793320 PROCESSO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS / AJUDA DE CUSTO CURSO INSTRUTOR DE EQUITAÇÃO EB/RJ. PROCESSO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 17 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2756 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2174 AJUDA DE CUSTO - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462857521 5299 2014 2014-01-09T00:00:00 0,0000 0,0000 1817,9000 0,0000 06994022000109 2 "" RUMO EMPREENDIMENTOS LTDA 8354377 Dispensa de Licitação PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMÓVEL DO ESC. LOCAL DE GUARAPARI, REFERENTE AO PERÍODO DE 22/07/2014 21/08/2014. 006/2012 2014OB02987 2014NE01521 56872097 ENCAMINHA DOCUMENTAÇÃO PARA ALUGUEL DE IMÓVEL NO MUNICÍPIO DE GUARAPARI ALUGUEL 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2380 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2774 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462857522 5300 2014 2014-07-11T00:00:00 0,0000 0,0000 113,9200 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 Inexigível PAGAMENTO FUNPES FINANCEIRO EMPREGADOS DA FOLHA COMPLEMENTAR 37 ATIVOS ESTATUTÁRIOS DO MÊS DE OUT 2014 2014OB03743 2014NE00011 25882014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2747 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2501 VENCIMENTOS E SALARIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462857523 5301 2014 2014-07-31T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.823.877-## 1 "" ADNIBAL FERNANDO MATTOS MARQUES 8327926 Diárias PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS PARA COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO CONF. IS Nº: 2179/2014, 1 E ½ DIÁRIA EM 04 E 05/08/2014 DE VITÓRIA PARA CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM. 2014OB11533 2014NE00045 64873510 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA A FAVOR DAS BANCAS EXAMINADORAS DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO EXERCICIO 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462857524 5302 2014 2014-03-12T00:00:00 0,0000 0,0000 491,4000 0,0000 ###.649.927-## 1 "" THIAGO WOTIKOSKI LOURENCO 8336535 Diárias PGTO DA DESPESA COM 1,5 DIÁRIAS, INCLUINDO AJUDA DE CUSTO 20%, NOS DIAS 02 E 03/12/2014, EM BRASILIA/DF, PARA PARTICIPAR DA 1ª REUNIÃO DE COORDENADORES E ANALISTAS DO SISTEMA RENAVAM, RANAINF E RENACH. PROC. 68427786. 2014OB01793 2014NE00603 68427786 PARTICIPAÇÃO DE THIAGO WOTIKOSKI LOURENÇO E FRANCISCO DE ASSIS CUTINI NA 1ª REUNIÃO NACIONAL DE COORDENADORES E ANALISTAS DOS SISTEMAS RENAVAM, RENAINF E RENACH EM BRASÍLIA/DF. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 280203 INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2280 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 28203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462857525 5303 2014 2014-08-18T00:00:00 0,0000 0,0000 2425,4700 0,0000 00394460005887 2 "" SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 8338224 Não Aplicável pagamento referente a despesas com pasep referente ao mes de julho/2014. 2014OB03290 2014NE00480 57195234 PARA PAGAMENTO DO PASEP NO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME ORIENTAÇÕES DA SECRETARIA DA FAZENDA, CONFORME ANEXO. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2450 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2364 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462857526 5304 2014 2014-08-20T00:00:00 0,0000 0,0000 1953,3300 0,0000 27744184000150 2 "" PREF MUNIC DE JAGUARE 8327094 Não Aplicável PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº 001/2013 DE 13/06/2013, RELATIVO CESSÃO DA SERVIDORA JEANE TEREZINHA GABRIEL DOS REIS ALVES, CONFORME OFÍCIO Nº. 134/2014 - SEMUF/PMJ, JULHO/2014. 2014OB02462 2014NE00219 61690295 PARA O GOVERNO DO ESTADO (VITORIA) DISPOSICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2186 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3683 PESSOAL REQUISITADO DE ÓRGÃOS DE OUTROS ENTES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462857527 5305 2014 2014-05-21T00:00:00 0,0000 0,0000 2649,0000 0,0000 ###.542.387-## 1 "" ERFEN JOSE RIBEIRO SANTOS 8316863 Não Aplicável PAGAMENTO REEMBOLSO CONDOMINIO DAS SALAS SETORIAL DA PGE EM BRASILIA REF. A SALA 509 PERIODO SET/2013 A 03/2014 E SALAS 509 E 510 DO MES DE MAIO/2014 2014OB00493 2014NE00007 64980715 CI/PGE/GEAD/Nº21/2014 - AUTORIZAÇÃO P/EMPENHO ESTIMATIVO EM FAVOR DE DR:ERFEN J. R. SANTOS CHEFE DA SETORIAL NA CAP. FEDERAL, OBJ. COBRIR DESP. C/CONDOMINIO EX.2014 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2160 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3795 OUTRAS RESTITUIÇÕES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462857528 5306 2014 2014-08-05T00:00:00 0,0000 0,0000 14000,0000 0,0000 92981752000107 2 "" VITASONS CENTRO DE APOIO AUDITIVOS LTDA 8339937 Pregão pagto ref.AQUISIÇÃO DE UM PROGRAMADOR DE APARELHO AUDITIVO,maio/2014, nf.56454. 2014OB00197 2014NE00118 65469062 SOLICITO AQUISIÇÃO DE UM PROGRAMADOR DE APARELHO AUDITIVO. MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440913 CENTRO DE REABILITACAO FÍSICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2713 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO FÍSICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2430 MATERIAL PARA COMUNICAÇÃO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462857529 5307 2014 2014-01-09T00:00:00 0,0000 0,0000 151,1100 0,0000 ###.193.677-## 1 "" OLGA BERGER 8374374 Não Aplicável Pgto IRRF PSA/Programa Reflorestar - Contr. 006/2014 - Ago/14. 2014OB00186 2014NE00097 64138267 TECNICO- PROGRAMA REFLORESTAR - CORREGO TRIUNFO- ITAGUAÇU/ES. PROJETO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410902 FUNDO ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 413 SISTEMA ESTADUAL DE GERENCIAMENTO DE RECURSOS HÍDRICOS 2166 PAGAMENTO POR SERVIÇOS AMBIENTAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3947 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS 41902 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462857530 5308 2014 2014-04-12T00:00:00 0,0000 0,0000 -42180,5100 0,0000 27434877000147 2 "" FEDERACAO ESPIRITOSANTENSE DE VOLEIBOL 8318448 Inexigível DEVOLUÇÃO TENDO EM VISTA NUMERO DE CONTA DE DESTINO INDEVIDO, CONTA DE DESTINATÁRIO ENCERRADA. 2014GD00016 2014NE01131 66245214 ARBITRAGEM (VOLEIBOL) - PROGRAMA ES OLIMPICO 2014. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 363 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS LEI PELÉ "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 812 DESPORTO COMUNITÁRIO 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2596 PROMOÇÃO E APOIO AO ESPORTE EDUCACIONAL, COMUNITÁRIO E LAZER 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2827 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462857531 5309 2014 2014-08-22T00:00:00 0,0000 0,0000 5910,0000 0,0000 05914539000170 2 "" COOP.DE TRABALHO DOS PROFIS. DE MUSICA DE SP 8346345 Inexigível PAGAMENTO DE DESPESA DA FATURA DE N° 13100, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO PROFESSOR SAMUEL HAMZEM - OFICINA DE TROMPA NO XXI FESTIVAL DE INVERNO DE DOMINGO MARTINS 2014. 2014OB02189 2014NE00474 66064775 PROFESSOR SAMUEL HAMZEM - XXI FESTIVAL DE INVERNO DE DOMINGO MARTINS CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 364 ENSINO SUPERIOR 152 EDUCAÇÃO MUSICAL 4685 PROMOÇÃO DE PROJETOS SOCIAIS E EVENTOS CULTURAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2827 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462857532 5310 2014 2014-03-07T00:00:00 0,0000 0,0000 54000,0000 0,0000 17661386000185 2 "" FUNDO MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL DE BAIXO GUANDU 8368105 Não Aplicável TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL P/ O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PAEFI/CREAS. 2014OB00768 2014NE00606 65366220 DE RECURSOS FINANCEIROS DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL P/ O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO ANO DE 2014, PARA O MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDU. TRANSFERENCIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 470901 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUIÇÕES "" 57 CENTRO OESTE 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 191 FORTALECIMENTO DO SUAS 4873 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4456 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - FUNDOS MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 47901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462857533 5311 2014 2014-10-21T00:00:00 0,0000 0,0000 189666,0000 0,0000 27024819000226 2 "" CONTAUTO - CONTINENTE AUTOMOVEIS LTDA 8342305 Pregão Pagamento do DANFE Nº 000.039.816 - Aquisição de 01 (um) Caminhão Pipa- Marca: Ford, para atender a Prefeitura Municipal de Pedro Canário-ES,conforme descrito na Ata de Registro de Preços nº 041/2013, Pregão 086/2013. Ordem de Fornec. nº 0316/2014. Processo 63456745.. 2014OB04843 2014NE02052 63456745 "" "" 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA 4 INVESTIMENTOS 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE "" 0 ESTADO 142 OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 853 DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR 3358 FORTALECIMENTO DA ESTRUTURA DE PRODUÇÃO, COMERCIALIZAÇÃO E ESCOAMENTO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3292 VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462857534 5312 2014 2014-02-10T00:00:00 0,0000 0,0000 50,4800 0,0000 19473043000112 2 "" FUNDACAO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - PREVES 8370289 Não Aplicável Pgto PREVES Patronal - Folha de Pessoal - Set/14. 2014OB03715 2014NE00655 65005910 PARA PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS PARA O EXERCICIO DE 2014. EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 7 CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 27 CONTRIBUIÇÃO DO ESTADO AO REGIME DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR - PREVES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4595 CONTRIBUIÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR - PREVES 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462857535 5313 2014 2014-09-17T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.693.797-## 1 "" HERIALDO MARCOS ROSARIO PLOTEGHER 8353852 Não Aplicável Programação de pagamento de 1/2 diaria para o Municipio de Castelo, dia 18/09/14. 2014OB01945 2014NE01392 67780318 PARA O MUNICÍPIO DE CASTELO NO DIA 18/09/2014 CÓD 029.11 DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 392 DIFUSÃO CULTURAL 192 FOMENTO À FORMAÇÃO, PRODUÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL 4608 FORTALECIMENTO DA CADEIA PRODUTIVA EM ATIVIDADES CULTURAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462857536 5314 2014 2014-05-26T00:00:00 0,0000 0,0000 3,0000 0,0000 ###.261.607-## 1 "" MARCOS SANTOS FERREIRA 8316179 Diárias Pagamento de R$ 3,00 uma vez que o servidor fez devolução a maior no valor de R$ 59,00 de meia diária. 2014OB01830 2014NE00651 65969715 ENC.PLANO DE VIAGEM ANUAL PARA 2014. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2625 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462857537 5315 2014 2014-10-21T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.964.117-## 1 "" ANTONIO CESAR RANGEL CARNEIRO 8328347 Diárias PG 1,5 DIAR DE 07 A 08.10 - OUT/14. 2014OB03938 2014NE00534 65050819 ENC.PLANO DE VIAGEM ANUAL PARA 2014 DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2625 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462857538 5316 2014 2014-12-15T00:00:00 0,0000 0,0000 320,4000 0,0000 ###.693.747-## 1 "" ROSIENY DOS SANTOS FRAGA 8369587 Inexigível PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS, CONFORME ORIGEM DE DADOS PARA A ATUAÇÃO NO APOIO TÉCNICO A CURSO, NA APLICAÇÃO DE EXAMES SUPLETIVOS CEEJA DE VITÓRIA NOS DIAS 22,23,29 E 30 DE NOVEMBRO DE 2014. 2014OB04493 2014NE02117 68476990 DOS PROFISSIONAIS CONFORME ORIGEM DE DADOS PARA ATUAÇÃO NO APOIO TÉCNICO A CURSO, NA APLICAÇÃO DE EXAMES SUPLETIVOS CEEJA NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA/ES. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 242 INCLUSÃO E DIVERSIDADE NA EDUCAÇÃO 8665 AMPLIAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2708 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462857539 5317 2014 2014-07-21T00:00:00 0,0000 0,0000 4344,0000 0,0000 03345406000102 2 "" C.E DA EPSG PROF. JOAQUIM FONSECA 8334805 Não Aplicável pagamento recurso dinheiro direto na escola-PEDDE 2014 -complementação da meta 01 2014OB11741 2014NE10622 66743265 RECURSOS PEDDE/2014 - MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR (CONCEIÇÃO DA BARRA) PLANO DE APLICACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 43 SUBVENÇÕES SOCIAIS "" 0 ESTADO 331 SUPERÁVIT FINANCEIRO - COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO MÉDIO 4348 APOIO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DE ENSINO MÉDIO 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4565 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES SOCIAIS - DIVERSAS INSTITUIÇÕES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462857540 5318 2014 2014-02-10T00:00:00 0,0000 0,0000 1462,7400 0,0000 05466147000195 2 "" SALUTE LOCAÇAO E EMPREENDIMENTOS LTDA. 8351966 Pregão PAGAMENTO DE DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2014, CONFORME CT 002/2012. 2014OB00460 2014NE00096 52352420 DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 1 (UM) VEÍCULO SEM MOTORISTA - SALUTE LOCAÇÃO E EMPREENDIMENTOS LTDA - CONTRATO 002/2012. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 360204 INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2215 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2853 LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE 36204 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462857541 5319 2014 2014-12-09T00:00:00 0,0000 0,0000 75120,0000 0,0000 26976381000132 2 "" MULTPAPER DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA 8326956 Pregão PAGAMENTO REFERENTE NOTA FISCAL 17576 - PAPEL A 4. 2014OB03005 2014NE01226 201400854919 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 614 GESTÃO INTEGRADA E ESTRATÉGICA NA ATIVIDADE JUDICIAL CAPIXABA 6030 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3437 MATERIAL DE EXPEDIENTE 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462857542 5320 2014 2014-08-12T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.795.957-## 1 "" JEAN CARLOS ALMEIDA DE OLIVEIRA 8365059 Não Aplicável pg.ref. 1/2 diaria para apresentação junto a OFES na realização da Serie Espirito Santo Concertos Itinerantes, dia 11/12/14.no Municipio de Itapemerim. 2014OB02631 2014NE01875 68436041 PARA O MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM NO DIA 11/12/2014 CÓDIGO 029.11 DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 392 DIFUSÃO CULTURAL 192 FOMENTO À FORMAÇÃO, PRODUÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL 4606 AMPLIAÇÃO DO ACESSO À PRODUÇÃO CULTURAL DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462857543 5321 2014 2014-02-07T00:00:00 0,0000 0,0000 570,7600 0,0000 33000118000179 2 "" TELEMAR NORTE LESTE S.A 8315949 Pregão LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 044, REFERENTE DIFERENÇA DE REAJUSTE DO MÊS DE SETEMBRO DO SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE REDE IP , CONTRATO 017/2011, CONFORME PROCESSO 60671149. 2014OB01459 2014NE00642 60671149 NO VALOR DE R$ 8.000,00 MENSAIS PARA O EXERCÍCIO DE 2013,REFERENTE Á CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 505 ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2120 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462857544 5322 2014 2014-08-28T00:00:00 0,0000 0,0000 20076,7800 0,0000 190101 3 "" VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO 8374554 Não Aplicável Pagamento da folha 31 do regime geral de agosto de 2014. 2014OB00424 2014NE00033 65024990 PARA ATENDER DESPESAS COM A FOLHAS DE PAGAMENTO DE PESSOAL PARA A COMPETENCIA DE JANEIRO 2014 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 190101 VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 19 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 600 GESTÃO DAS ATIVIDADES DA VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO 2176 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462857545 5323 2014 2014-10-09T00:00:00 0,0000 0,0000 1575,2600 0,0000 05466147000195 2 "" SALUTE LOCAÇAO E EMPREENDIMENTOS LTDA. 8351966 Pregão Pagamento de despesa com locação de veículo automotor para tender as necessidades desta SECTTI, referente ao recibo 11527, reajuste do mês de Ago/2014. 2014OB01865 2014NE00098 60872667 ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS -SEGER-Nº011/2012 -VEÍCULO ADESAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TRABALHO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2410 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2853 LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462857546 5324 2014 2014-12-22T00:00:00 0,0000 0,0000 138,8700 0,0000 02290065000144 2 "" ORTEK - COM. DE INSTRUM. ORTOPED. E CIRUR.LTD 8322468 Dispensa de Licitação PGTO NF 21.510 COMP. 12/2014 - AQUISIÇÃO MATERIAL DE REABILITAÇÃO (PARAFUSO CANULADO 7,0MM, FIO GUIA DE BROCA) CONF. SOLIC. NTCC/CI 298/2014 2014OB02992 2014NE02029 68196105 PARAFUSO CANULADO 7,0MM; FIO GUIA DE BROCA MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2727 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2443 MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462857547 5325 2014 2014-04-11T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.987.407-## 1 "" JOSE CARLOS SARMENTO PEREIRA 8316281 Diárias Pagamento de meia diária em viagem a Muqui, dia 05/11, conduzindo o servidor Marcelo Vaz de Melo Trindade em visita técnica a EEEFM Marcondes de Souza para elaboração do projeto estrutural. 2014OB03755 2014NE00009 65040163 AUTORIZACAO DE EMPENHO ESTIMATIVO DE DIÁRIAS P/ VIAGEM DO SERVIDOR À DIVERSOS MUNICÍPIOS DO ES DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2520 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462857548 5326 2014 2014-12-29T00:00:00 0,0000 0,0000 -95,0500 0,0000 ###.870.567-## 1 "" MARIA D'AJUDA SILVA DE 8391980 Adiantamento - Suprimento de Fundos PRESTAÇÃO DE CONTAS S. DE FUNDOS Nº 264/2014. 2014GD00853 2014NE01990 201401478962 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 614 GESTÃO INTEGRADA E ESTRATÉGICA NA ATIVIDADE JUDICIAL CAPIXABA 6030 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2460 SUPRIMENTO DE FUNDOS - MATERIAL DE CONSUMO 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462857549 5327 2014 2014-12-17T00:00:00 0,0000 0,0000 17,7900 0,0000 36318624000107 2 "" PEDRA AZUL TURISMO LTDA 8334830 Pregão PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL N° 1889, PEDRA AZUL TURISMO. 2014OB03998 2014NE00863 68433387 DA EMPRESA PEDRA AZUL TURISMO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE COLETIVO DE PESSOAS EM ROTA DA REGIÃO DA GRANDE VITÓRIA CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 364 ENSINO SUPERIOR 152 EDUCAÇÃO MUSICAL 4685 PROMOÇÃO DE PROJETOS SOCIAIS E EVENTOS CULTURAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2853 LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462857550 5328 2014 2014-09-12T00:00:00 0,0000 0,0000 247,5000 0,0000 ###.804.877-## 1 "" ELIZANGELA RAASCHE DA COSTA 8369749 Inexigível PAGAMENTO TFD 979/2014 EM PARTE, REFERENTE AJUDA DE CUSTOS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, PACIENTE MARCYA HUECLER RAASCHE. 2014OB05145 2014NE03964 65172442 DE TFD REP ELISANGELA RAASCHE DA COSTA CPF 105.804.877-50. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 57 CENTRO OESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2715 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462857551 5329 2014 2014-09-23T00:00:00 0,0000 0,0000 1317,5000 0,0000 ###.836.196-## 1 "" CLAUDIA DUARTE RIBEIRO DA COSTA 8384856 Não Aplicável DIÁRIAS FORA DO ESTADO. 2014OB02369 2014NE00966 69492014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2011 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DO TCEES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462857552 5330 2014 2014-11-17T00:00:00 0,0000 0,0000 777576,8500 0,0000 12416556000142 2 "" S.FRANCO CONSTRUTORA LTDA 8361039 Concorrência 4ª MEDIÇÃO PROVISÓRIA - EMPRESA S. FRANCO CONSTRUTORA LTDA - REF. AO CONTRATO Nº 044/2013, QUE VISA SERVIÇOS NA ROD. ES-060 E ES-487. NF. 356 2014OB04716 2014NE00287 63832062 REFERENTE AO EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 028/2013, PROCESSO ADM. Nº 62693913, VISANDO ELABORAÇÃO DE CONTRATO COM A EMPRESA VENCEDORA - S. FRANCO CONSTRUTORA. RESERVA ORCAMENTARIA 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 53 LITORAL SUL 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 67 CONSOLIDAÇÃO DO SISTEMA RODOVIÁRIO ESTADUAL E DE VIAS COMPLEMENTARES 3454 CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSOS TRECHOS DA MALHA RODOVIÁRIA ESTADUAL E DE VIAS COMPLEMENTARES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3362 OBRAS RODOVIÁRIAS E VIÁRIAS 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462857553 5331 2014 2014-10-23T00:00:00 0,0000 0,0000 1228,5900 0,0000 460101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 8373195 Não Aplicável PAGAMENTO DOS VALORES LÍQUIDOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 31 DE PESSOAL DO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. 2014OB07400 2014NE00420 65151348 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4800 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462857554 5332 2014 2014-12-29T00:00:00 0,0000 0,0000 1264,8800 0,0000 11116248000139 2 "" L.A MOBILI LTDA ME 8343797 Pregão PGTO DA NOTA FISCAL Nº 1088 DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMAMENTE . ARP Nº 0617/2014. PROCESSO 68532725 2014OB27751 2014NE07691 61052353 ARMÁRIO ALTO FECHADO E ARMÁRIO BAIXO FECHADO COM 02(DUAS) PORTAS, ARMÁRIO DE AÇO COM PORTA DE CORRER E OUTROS. EQUIPAMENTO E MAT PERMANENTE 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 4 INVESTIMENTOS 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE "" 0 ESTADO 304 SUPERÁVIT FINANCEIRO - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 230 IMPLEMENTAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 4710 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3286 MOBILIÁRIO EM GERAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462857555 5333 2014 2014-12-12T00:00:00 0,0000 0,0000 36000,0000 0,0000 17661386000185 2 "" FUNDO MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL DE BAIXO GUANDU 8368105 Não Aplicável PGTO REF. TRANSFERENCIA P/ PGTO EQUIPES INCLUIR, NOVEMBRO, DEZEMBRO, 13º SALÁRIO, JANEIRO/2015. 2014OB01149 2014NE00959 65198050 FINANCEIRA DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL P/ O FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL DO M. BAIXO GUANDU P/ O ANO DE 2014, REF. PISO BÁSICO FIXO ESTADUAL DO PROGRAMA INCLUIR. TRANSFERENCIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 470901 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUIÇÕES "" 57 CENTRO OESTE 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 191 FORTALECIMENTO DO SUAS 4874 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4456 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - FUNDOS MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 47901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462857556 5334 2014 2014-10-30T00:00:00 0,0000 0,0000 198861,4500 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA PESQUISA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 Dispensa de Licitação Pagamento Fundo Previdenciário - Segurado - FOPAG - RPPS - mês Out./2014. 2014OB03775 2014NE00408 65151046 DESTINADO AOS BPROCEDIMENTOS DE CONTABILIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO AOS SERVIDORES DO INCAPER-EXERCICIO DE 2014 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA PESQUISA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4394 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462857557 5335 2014 2014-01-12T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.801.477-## 1 "" JANINE MARTA SCANDIANI 8362068 Diárias PG 1,5 DIARIA P/ DIAS 01 Á 02/12 - CARIACICA - ENTREGA DE DOCUMENTOS 2014OB04517 2014NE01568 65025814 ENC. PLANO DE FIAGEM ANUAL PARA 2014. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2625 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462857558 5336 2014 2014-11-21T00:00:00 0,0000 0,0000 17809,9500 0,0000 60166832000538 2 "" APETECE SISTEMA DE ALIMENTACAO S.A 8369678 Pregão Pagamento da NF 16, referente ao contrato 28/2014 - Fornecimento de Alimentação Escolar, mês de outubro/2014. 2014OB21029 2014NE14696 65535073 N 028/2014, EMPRESA APETECE SISTEMAS DE ALIMENTAÇÃO LTDA REFERENTE GESTÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PREGÃO ELETRÔNICO N 43-E/2013 LOTE 02 (CI/GAE/N 12/2014) GERENCIAMENTO DO CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 53 LITORAL SUL 347 SUPERÁVIT FINANCEIRO - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 6684 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4497 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462857559 5337 2014 2014-12-17T00:00:00 0,0000 0,0000 2211,0200 0,0000 27268077000101 2 "" AESMP-ASSOC. ESPIRITOSANTENSE DO MIN. PUBLICO 8360295 Dispensa de Licitação PGTO PARA DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL SEDE DA UCAP REF. AO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2014 2014OB08714 2014NE02376 65012801 GLOBAL NO VALOR DE 14.365,00 PARA DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL REF. AO PERÍODO DE JANEIRO A 11/07/2014 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4800 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2774 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462857560 5338 2014 2014-06-05T00:00:00 0,0000 0,0000 266,6400 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 Não Aplicável Pagamento das consignações da folha do mes de abril de 2014. 2014OB01319 2014NE00107 65158598 DE TODOS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE MÊS JANEIRO/2014 (VITÓRIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 113 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (60%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 6671 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - EDUCAÇÃO ESPECIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462857561 5339 2014 2014-08-21T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.600.317-## 1 "" ROSâNGELA TERESA RIZZI FERRARI 8370911 Diárias 1156 - Treinamento Pessoal e Administrativo Pronatec, quanto ao uso dos sistemas SGE e Sistec, na SRE de Colatina, conforme a CI/ Circ / Sedu / Seeb / nº 153-dia 20/08/14- São Mateus / 2014OB14934 2014NE13683 67460976 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/GEP/N 149/2014) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462857562 5340 2014 2014-03-28T00:00:00 0,0000 0,0000 629,6100 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.PENSÃO ALIMENT.MAR/14 FL.INATIVOS DA C.MILITAR. 2014OB03604 2014NE00013 65007468 DE INATIVOS DA CASA MILITAR, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 89 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DA CASA MILITAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462857563 5341 2014 2014-10-09T00:00:00 0,0000 1824,0000 0,0000 0,0000 ###.963.317-## 1 "" LUZINETE DE MATTOS PEREIRA 8337607 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE AGOSTO DE 2014. 2014NL01142 2014NE00120 65531272 EM FAVOR DE LUZINETE DE MATTOS PEREIRA COMO CANTOR (IV) PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO AO CORO SINFÔNICO, NO EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 364 ENSINO SUPERIOR 152 EDUCAÇÃO MUSICAL 2688 FORMAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO CONHECIMENTO E HABILIDADES MUSICAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462857564 5342 2014 2014-05-28T00:00:00 0,0000 500,0000 0,0000 0,0000 03308052000118 2 "" CE EEEFM VICTORIO BRAVIM 8332189 Não Aplicável liquidação referente programa dinheiro direto na escola - PEDDE/14 - meta 1 2014NL06400 2014NE06218 66287570 RECURSOS PEDDE/2014 - MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR (MARECHAL FLORIANO) PLANO DE APLICACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 42 AUXÍLIOS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO MÉDIO 4348 APOIO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DE ENSINO MÉDIO 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4462 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - AUXÍLIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462857565 5343 2014 2014-11-24T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.748.587-## 1 "" THIAGO DADALTO PISSIMILIO 8354160 Diárias 1520 - Seminário Interno Relações Famílias / Escolas, dia 01/09/14 em Vitória. 2014NL20187 2014NE18673 67605206 PARA OS SERVIDORES VERUSKA PAZITO VENTURA E THIAGO DADALTO PISSIMILIO DA SRE DE LINHARES DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462857566 5344 2014 2014-12-19T00:00:00 0,0000 5515,5000 0,0000 0,0000 15271650000149 2 "" PERFILMED COM. DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA-ME 8369981 Pregão APROPRIAÇÃO DE DESPESAS PARA PAGTO DA NF 465 DE 03/12/14 REF. A AQUISIÇÃO DE 150 CATETERES VENOSO CENTRAL DUPLO LUMEM CONFORME OFM 01108/14 ARP 01312/14 PROCESSO F/87. 2014NL02208 2014NE01893 61700894 PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, BARRA DE ERC - ROLO COM 1 METRO E OUTROS ITENS, HSL/FH/CI040/2013. ABERTURA DE PROCESSO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440915 HOSPITAL SÃO LUCAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4691 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL SÃO LUCAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462857567 5345 2014 2014-06-25T00:00:00 0,0000 759,9700 0,0000 0,0000 ###.831.137-## 1 "" ANSELMO LAGHI LARANJA 8392157 Diárias REFERENTE 1,5 DIARIAS PARA VIAGEM A BRASILIA NOS DIAS 04 A 05/6 PARA REPRESENTAR A EMES NO I ENCONTRO FORMADORES MAGISTRADOS CONFORME PORTARIA 402/14 2014NL02123 2014NE01792 201400000008 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 4020 VALORIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462857568 5346 2014 2014-03-06T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.612.947-## 1 "" DILCEA DIAS DA SILVA 8329287 Diárias .Liquidação da despesa pagamento de diárias para servidores fiscalizar cursos realizados pela instituição Habilitar, Iprotec e outros em Linhares de 13/06/2014 a 15/06/2014 is nº 1198/2014. 2014NL06726 2014NE00038 64702707 EMPENHO POR ESTIMATIVA, EXERCICIOS 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462857569 5347 2014 2014-07-17T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.492.327-## 1 "" LUZINETE DONATO DE ALMEIDA 8338775 Diárias 559 - Participar abertura oficial dos jogos na rede 2014 - No Ginásio Jones dos Santos Neves (ANTIGO DED). Em Vitória - Dia 23/07/2014. 2014NL10979 2014NE10589 67030530 VALOR R$ 56,00 (CI/SEEB/N 80/2014) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462857570 5348 2014 2014-07-24T00:00:00 0,0000 347,2000 0,0000 0,0000 ###.438.957-## 1 "" DIEGO DIAS DE CARVALHO 8372845 Diárias LIQUIDAÇÃO DE DIÁRIAS PARA UTILIZAÇÃO DE 28 A 30/07/2014 - DESTINO: VITORIA - OBJETIVO: PARTICIPAÇÃO NO VII CURSO DE ELABORAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE PROJETOS DE BARRAGEM A SE REALIZAR NO AUDITORIO DO CREA. 2014NL02184 2014NE01977 66346622 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA VIAGENS DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 542 CONTROLE AMBIENTAL 851 AMPLIAÇÃO DA COBERTURA FLORESTAL 8382 PROTEÇÃO DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462857571 5349 2014 2014-05-09T00:00:00 0,0000 32288,8700 0,0000 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL COMPLEMENTAR 37 REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2014. 2014NL02029 2014NE01758 65070810 PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SESPORT, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2014. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2597 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462857572 5350 2014 2014-02-10T00:00:00 0,0000 1300,0000 0,0000 0,0000 ###.898.707-## 1 "" RANIERI MILLI 8389234 Adiantamento - Suprimento de Fundos REFERENTE A SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 231/14 CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO GERAL NA FOLHA 04 E INFORMAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS FOLHA 02V - COMARCA DE COLATINA. 2014NL02422 2014NE01797 201401296846 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 614 GESTÃO INTEGRADA E ESTRATÉGICA NA ATIVIDADE JUDICIAL CAPIXABA 6030 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2870 SUPRIMENTO DE FUNDOS - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462857573 5351 2014 2014-05-16T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.723.427-## 1 "" RAUNY NAZARETH DUTRA SIQUEIRA 8328209 Diárias PAGAMENTO DE DIÁRIA A SERVIDOR COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE PRÁTICA DE TRÂNSITO, PAGAMENTO DE 1 DIÁRIA, CONFORME IS 1308/2014 DE SANTA TERESA PARA: COLATINA EM 20/05/2014, ARACRUZ EM 22/05/2014. 2014OB07486 2014NE00099 64877868 NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA EXERCICIO 2014 PARA CIRETRAN DE SANTA TEREZA E PAV DE ITARANA SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462857574 5352 2014 2014-04-17T00:00:00 0,0000 267444,0000 0,0000 0,0000 22355622000175 2 "" BIOMIG MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA 8342350 Pregão LIQUIDAÇÃO DA NF. 26632 DO MÊS DE ABRIL/2014 REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO(ANFOTERICINA B LIPOSSOMAL 50 MG F/A PARA O USO DE PACIENTES ONCOLÓGICOS) CONF.SOLICITACAO DO NTF/CI 179/2014, ARP 275/2014, PREGAO 20/2014. 2014NL00402 2014NE00417 64777642 ANFOTERICINA B LIPOSSOMAL 50 MG F/A PARA O USO DE PACIENTES ONCOLÓGICOS MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2727 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462857575 5353 2014 2014-04-30T00:00:00 0,0000 256000,0000 0,0000 0,0000 ###.503.057-## 1 "" ELIZABETH ERLACHER RAMOS 8370054 Não Aplicável AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NO LOTE Nº 01 DA QUADRA 4-A, SITUADO NA RUA CARIACICA ESQUINA COM A RUA COLATINA NO BAIRRO VILA CAPIXABA MUNICÍPIO DE CARIACICA/ES. PARA CONSTRUÇÃO DA SEDE DA 1ª CIA DO 7º BATALHÃO DA PMES - VILA CAPIXABA, CARIACICA - ES. 2014NL00712 2014NE00021 59632895 DE IMÓVEL EM CARIACICA PARA CONSTRUÇÃO DA SEDE DA 1ª CIA DO 7º BATALHÃO DA PMES. AQUISICAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 4 INVESTIMENTOS 61 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 865 MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA FÍSICA E TECNOLÓGICA DA SEGURANÇA PÚBLICA 1736 CONSTRUÇÃO, REFORMA E PADRONIZAÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA SESP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3872 TERRENOS PARA REALIZAÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462857576 5354 2014 2014-03-24T00:00:00 0,0000 1320,0000 0,0000 0,0000 ###.038.074-## 1 "" NEEMIAS PEREIRA SANTOS 8373857 Não Aplicável Liquidação de despesa com pagamento de Bolsa de Formação de Agentes, período de 27/01 a 28/02/2014. 2014NL01383 2014NE01366 65413849 NO VALOR DE 568.000,00 REF. CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTUDOS PARA 200 CANDIDATOS DA 1ª TURMA CURSO FORMAÇÃO DO CONCURSO PUBLICO DE AP E AEVP EDITAL 001/2012 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 6802 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA PRISIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2679 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462857577 5355 2014 2014-10-03T00:00:00 0,0000 8050,1700 0,0000 0,0000 12643121000130 2 "" CONDOMINIO DO ED. AMERICA CENTRO EMPRESARIAL 8353482 Inexigível Liquidação de despesa referente as faturas 600547 e 600628, relativo ao condomínio das salas 701 e 702 no mês de Março/2014. 2014NL00114 2014NE00001 64711048 DURANTE EXERCÍCIO DE 2014. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2420 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2794 CONDOMÍNIOS 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462857578 5356 2014 2014-02-18T00:00:00 0,0000 60429,4400 0,0000 0,0000 27174093000127 2 "" PREF MUNIC DE SERRA 8342144 Não Aplicável liquidação para cobrir despesa com cessão da servidora SANDRA SUELY ARÇARIi , a disposição da sedu referente aos meses de fevereiro a dezembro e 13ª salario. 2014NL00885 2014NE01255 62856766 DA SERVIDORA SANDRA SUELY ARCARI MORAES PARA SEDU (OF/GS/N 655/2013) CESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4657 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4199 PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462857579 5357 2014 2014-04-30T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.867.914-## 1 "" CLAUDILENE MILENE BATISTA NOBREGA 8371247 Diárias 0,5 DIARIA P/ DIA 06/05 2014NL01297 2014NE00737 66182565 ENC.PLANO DE VIAGEM ANUAL PARA O ANO DE 2014. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2625 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462857580 5358 2014 2014-02-26T00:00:00 0,0000 64,4900 0,0000 0,0000 280101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 8369959 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM EXERCICIOS ANTERIORES DA FL.31 DO REGIME GERAL DESTA SEGER NO MES DE FEVEREIRO/14, CONFORME PROCESSO 65128494/14. 2014NL00219 2014NE00067 65128494 DE PAGAMENTO DOS ESTATUTARIOS DA SEGER - 2014 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2257 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3501 GRATIF.TEMPO DE SERVIÇO-ANUENIO - ATIVO CIVIL - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462857581 5359 2014 2014-10-03T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.989.987-## 1 "" MARIA APARECIDA BOLZN BATISTA 8348965 Diárias Reunião com os Diretores e Pedagogos para orientações sobre o Regimento Comum das Escolas da Rede Estadual de Ensino do ES.Dia 11/12/2013M/ Guaçui 2014NE01788 2014NE01788 64716279 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (GUACUI) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462857582 5360 2014 2014-01-16T00:00:00 80000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 05340639000130 2 "" PRIME CONSULT.ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA-EPP 8368439 Pregão EMPENHO COM VISTAS A COBRIR DESPESAS COM ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DOS SINES NO EXERCÍCIO DE 2014 2014NE00022 2014NE00022 65054938 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA GERENCIAMENTO DE POSTOS VISANDO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECTTI. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TRABALHO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 11 TRABALHO 334 FOMENTO AO TRABALHO 414 SISTEMA PÚBLICO DE EMPREGO, TRABALHO E RENDA 2867 MANUTENÇÃO DAS AGÊNCIAS DO TRABALHADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2399 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - ÁLCOOL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462857583 5361 2014 2014-02-26T00:00:00 0,0000 6572,7500 0,0000 0,0000 280101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 8369959 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM EXERCICIOS ANTERIORES DA FL.31 DO REGIME GERAL DESTA SEGER NO MES DE FEVEREIRO/14, CONFORME PROCESSO 65128494/14. 2014NL00219 2014NE00067 65128494 DE PAGAMENTO DOS ESTATUTARIOS DA SEGER - 2014 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2257 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4249 13° SALÁRIO - ATIVO CIVIL - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462857584 5362 2014 2014-01-15T00:00:00 9800,0000 0,0000 0,0000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 Dispensa de Licitação NOTA DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM AUXÍLIO TRANSPORTE - SETPES, PARCELA DE FEVEREIRO/2014. PROCESSO: 65115120. 2014NE00047 2014NE00047 65115120 PARA COMPRA DE VALE TRANSPORTE MUNICIPAL PARA O ANO DE 2014, PARA OS SERVIDORES DESTA UNIDADE HOSPITALAR, HSL/RH/CI004/2014. ABERTURA DE PROCESSO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440915 HOSPITAL SÃO LUCAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4691 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL SÃO LUCAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3632 AUXÍLIO TRANSPORTE - RGPS - FOLHA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462857585 5363 2014 2014-01-13T00:00:00 2800,0000 0,0000 0,0000 0,0000 10518988000139 2 "" CONSÓRCIO CACHOEIRO INTEGRADO 8324325 Inexigível ne para cobrir despesa de janeiro conforme liberação de 1/12 avos da cota. 2014NE00001 2014NE00001 65021550 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE MUNICIPAL COM A AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTE, DENTRO DO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. CONTRATACAO DE SERVICOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440918 CENTRO DE ATENDIMENTO PSIQUIÁTRICO ARISTIDES ALEXANDRE CAMPOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2712 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTO PSIQUIÁTRICO ARISTIDES ALEXANDRE CAMPOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4466 TRANSPORTE DE SERVIDORES (UTILIZAR SOMENTE PARA RAP) 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462857586 5364 2014 2014-03-31T00:00:00 0,0000 422,4700 0,0000 0,0000 05340639000130 2 "" PRIME CONSULT.ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA-EPP 8368439 Pregão LIQUIDAÇÃO NF. NR. 4047 REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES, MÊS DE MARÇO/2014. 2014NL00313 2014NE00066 61989967 PARTICIPAÇÃO NO PROCESSO LICITATÓRIO PARA CONTRATAÇÃO DA EMPRESA DE GERENCIAMENTO DE POSTOS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL. FORNECIMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220202 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 22 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 157 EXECUÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS MERCANTIS 2198 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2401 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GNV/DIESEL 22202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462857587 5365 2014 2014-06-02T00:00:00 0,0000 0,0000 15470,8300 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.JAN/14 FL.INAT.FUNDEB. 2014OB01487 2014NE00076 65006054 DE INATIVOS DO FUNDEB (FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUC. BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFIS. DA EDUC.), BEM COMO DESPESAS DE EXERC. ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 684 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDEB/SEDU 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462857588 5366 2014 2014-03-04T00:00:00 0,0000 0,0000 3466,7600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável pg.irrf.mar/14.fl.inat.secont. 2014OB04774 2014NE00015 65007280 DE INATIVOS DA SECONT - SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 99 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462857589 5367 2014 2014-05-15T00:00:00 0,0000 0,0000 4700,0000 0,0000 05439635000103 2 "" ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 8336259 Pregão PG NF 52005 AFM 1400307 PROCESSO 60367512 / 12 C 89 2014OB00708 2014NE00459 60367512 UT FARMÁCIA SOLICITA ALFENTANILA CLORIDRATO 0,5MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL AMPOLA 5ML. MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2723 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DÓRIO SILVA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462857590 5368 2014 2014-02-20T00:00:00 0,0000 0,0000 750,1200 0,0000 05466147000195 2 "" SALUTE LOCAÇAO E EMPREENDIMENTOS LTDA. 8351966 Pregão Pagamento de parte do recibo 009945, referente a locação de 01 veículo automotor para a Sesport, Adesão a Ata de registro de Preços 02/2012, Pregão 16/2011/SEGER, referente ao mês de dezembro de 2013. 2014OB00404 2014NE00299 57769079 LOCAÇÃO DE VEÍCULOS 1.8 COM A EMPRESA SALUTE LOCAÇÕES. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2590 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2853 LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462857591 5369 2014 2014-05-02T00:00:00 0,0000 0,0000 985,6000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG CONSIG FL INAT JAN/14 PMES 2014OB01432 2014NE00084 65005228 DE INATIVOS DA PMES (POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 759 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462857592 5370 2014 2014-02-26T00:00:00 0,0000 0,0000 72785,2700 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG. CONSIG. FL. PENS. TJES. FEV/14. 2014OB01785 2014NE00102 65003918 DE PENSIONISTAS DO TJES - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 28 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462857593 5371 2014 2014-03-28T00:00:00 0,0000 0,0000 60781,3100 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG LIQ FL PENS MAR/14 INCAPER 2014OB03550 2014NE00143 64999920 DE PENSIONISTAS DO INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 399 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462857594 5372 2014 2014-04-02T00:00:00 0,0000 0,0000 2791,2200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.JAN/14 FL.PENSAO INCAPER. 2014OB00442 2014NE00143 64999920 DE PENSIONISTAS DO INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 399 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2217 13 SALARIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462857595 5373 2014 2014-08-01T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.588.947-## 1 "" WALACE SILVA GONCALVES 8339363 Diárias Pagto de meia diária para o município de Ibiraçu-ES a fim de realizar a segurança do sr vice governador em agenda oficial. 2014OB00013 2014NE00016 65013239 NO VALOR DE R$ 300,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS REF AO EXERCICIO DE 2014 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 750 SEGURANÇA DE DIGNATÁRIOS 2080 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462857596 5374 2014 2014-02-21T00:00:00 0,0000 0,0000 31941,8600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG LIQ FL PENS FEV/14 ALES 2014OB01662 2014NE00098 65004086 DE PENSIONISTAS DA ALES - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 9 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2217 13 SALARIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462857597 5375 2014 2014-04-02T00:00:00 0,0000 0,0000 66517,5600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.JAN/14 FL.PENSAO SEFAZ. 2014OB00452 2014NE00127 65002270 DE PENSIONISTAS DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 189 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2217 13 SALARIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462857598 5376 2014 2014-05-02T00:00:00 0,0000 0,0000 121426,2600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.JAN/14 FL.INAT.D.PUBLICA. 2014OB01434 2014NE00019 65006925 DE INATIVOS DA DEFENSORIA PÚBLICA, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 119 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA DEFENSORIA PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2185 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462857599 5377 2014 2014-02-27T00:00:00 0,0000 0,0000 24791,3900 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG LIQ FL PENS FEV/14 SESP 2014OB01894 2014NE00167 65002814 DE PENSIONISTAS DA SESP (SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 739 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2217 13 SALARIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462857600 5378 2014 2014-03-31T00:00:00 0,0000 6560,0000 0,0000 0,0000 48939276000166 2 "" MEDIHOUSE IND E COM DE PRODCIR E HOSP LTDA 8321825 Pregão REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DA NF 79.850, COMPETENCIA EM 20/0/2014, AQUISIÇÃO DE ATADURA CREPE, COMPRESSA GAZE 2014NL00253 2014NE00258 62787349 ALGODAO HIDROFILO, 100% ALGODAO ALVEJADO MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440924 HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNADINO ALVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2726 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNARDINO ALVES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462857601 5379 2014 2014-01-31T00:00:00 0,0000 82894,6600 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS DA JUCEES, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2014. 2014NL00309 2014NE00030 65005732 DE INATIVOS DA JUCEES - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 199 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462857602 5380 2014 2014-01-29T00:00:00 0,0000 747,7800 0,0000 0,0000 ###.612.407-## 1 "" OLEGARIO WANGUESTEL JUNIOR 8321982 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM ALUGUEL DO IMÓVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PAV DE ITAPEMIRIM MÊS DE JAN/2014. 2014NL00805 2014NE00913 64549259 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA EM FAVOR DE OLEGÁRIO WANGUESTEL JUNIOR CONTRATO 021/2009 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2701 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462857603 5381 2014 2014-01-21T00:00:00 0,0000 10531,7700 0,0000 0,0000 28483014000122 2 "" TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8339078 Não Aplicável vr. ref. registro de liquidação da folha de janeiro/14. 2014NL00063 2014NE00006 702014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 32 CONTROLE EXTERNO 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2018 EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3489 ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462857604 5382 2014 2014-01-15T00:00:00 0,0000 491,4000 0,0000 0,0000 ###.591.537-## 1 "" ANTONIO CARLOS DE PAULA LESSA 8323117 Diárias Liquidação de diária e ajuda de custo de transporte terrestre para participação em reuniões do GT34 - Substituição Tributária de 20 a 21/01/2014 em Brasília.Processo 64854671. 2014NL00030 2014NE00074 64854671 PROCESSO DE DIÁRIAS MÊS DE JANEIRO/2014 SEDE/GEDEF/COFAZ DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2180 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462857605 5383 2014 2014-01-14T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.333.707-## 1 "" OSVALDINO MARTINS DE OLIVEIRA NETO 8329719 Diárias LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA CAPACITAÇÃO DO SOFTWARE GEPLANES, EM VITÓRIA, DIA 14/01. 2014NL00037 2014NE00047 65040899 PAGAMENTO DESPESAS COM DESLOCAMENTO DE VIAGEM - FONTE 0101. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA PESQUISA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 694 MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR 4397 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462857606 5384 2014 2014-12-02T00:00:00 0,0000 9430,5300 0,0000 0,0000 05388792000137 2 "" OSIRIS COMERCIO E SERVICOS LTDA 8322368 Pregão Liquidação da NF 005 referente serviços de reprodução de documentos e gráfica rápida durante o mês de Janeiro de 2014, para esta Secretaria. 2014NL00144 2014NE00042 51157276 PARA FORNECIMENTO DE EMPRESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS E GRÁFICA RÁPIDA PREGÃO N.005/10 QUE CELEBRAM ENTRE A SEDURB E A EMPRESA OSIRIS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2530 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2776 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462857607 5385 2014 2014-03-21T00:00:00 0,0000 -516,6700 0,0000 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA PESQUISA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 Dispensa de Licitação Liquidação para pagamento pessoal ativo - Férias Abono Constitucional, mês Mar/14. 2014NL00678 2014NE00422 65151046 DESTINADO AOS BPROCEDIMENTOS DE CONTABILIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO AOS SERVIDORES DO INCAPER-EXERCICIO DE 2014 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA PESQUISA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4394 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4235 FÉRIAS ABONO CONSTITUCIONAL - ATIVO CIVIL - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462857608 5386 2014 2014-05-08T00:00:00 0,0000 0,0000 85,1200 0,0000 39825047000120 2 "" VETRAN- TRANSP. LEVES E LOCACAO VEICULOS LTDA 8342206 Dispensa de Licitação Pag. ressarcimento multa de transito AI. LV29001748 Kombi ODM 8526 2014OB02371 2014NE01774 67194990 AUTO DE INFRAÇÃO/PLACA: KOMBI ODM 8526, Nº LV29001748 EM NOME DO SERVIDOR ALEXANDRE LUIS N. SILVA. AUTO DE INFRAÇÃO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460201 INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2810 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3794 RESTITUIÇÃO DE MULTAS DE TRÂNSITO 46201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462857609 5387 2014 2014-08-29T00:00:00 0,0000 0,0000 21826,9100 0,0000 18823724000109 2 "" TAMASA ENGENHARIA_S.A. 8343290 Concorrência 4ª M.P AO C.E PRES III N° 01/2013 - TAMASA ENGENHARIA S.A, REF. REABILITAÇÃO DA ROD. ES-257, TRECHO: ENTR. BR-101 (IBIRAÇU) / ARACRUZ, PERIODO: 01 A 31/07/2014.NF. 638 2014OB03469 2014NE00825 61780936 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 58763945, O QUAL DIVULGA O RESULTADO DA LICITAÇÃO INSTAURADA, REFERENTE AO EDITAL DE CONCORRÊNCIA LPI Nº 03/2012 VISANDO CONTRATO COM A EMPRESA VENCEDORA DO CERTAME: TAMASA ENGENHARIA S/A RESERVA ORCAMENTARIA 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 56 RIO DOCE 143 OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 382 RECUPERAÇÃO DA MALHA RODOVIÁRIA ESTADUAL 5473 REABILITAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DAS RODOVIAS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3362 OBRAS RODOVIÁRIAS E VIÁRIAS 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462857610 5388 2014 2014-11-03T00:00:00 0,0000 11685,0000 0,0000 0,0000 05792158000165 2 "" SCORPION TELOES LTDA 8338928 Pregão LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM GESTÃO, PLANEJAMENTO ORGANIZAÇÃO, PROMOCÃO, COORDENAÇÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E PRODUÇÃO DE EVENTOS PARA ATENDER ESTA SETUR CONFORME NF´s 605/606/607/608/609/610/611/612/613/614 DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 002/2013 SEADH. 2014NL00189 2014NE00103 64414671 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO, PLANEJAMENTO, ORGANIZAÇÃO, PROMOÇÃO, COORDENAÇÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E PRODUÇÃO DE EVENTOS, COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE INFRAESTRUTURA. PRESTACAO DE SERVICO 0 3 DESPESAS CORRENTES 370101 SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 37 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 695 TURISMO 113 DESENVOLVIMENTO DO TURISMO SUSTENTÁVEL DO ESPÍRITO SANTO 6570 PROMOÇÃO DA ATIVIDADE TURÍSTICA CAPIXABA. 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2773 SERVIÇOS DE PREPARO/FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462857611 5389 2014 2014-03-13T00:00:00 0,0000 2630,4000 0,0000 0,0000 09605840000152 2 "" M S SANTOS LTDA ME 8345479 Pregão liquidaçao ref. a nota fiscal n. 00922 serviços de manutençao. preventiva em oximetro de pulso e monitor cardiaco mes de fev/14. 2014NL00154 2014NE00087 187 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440924 HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNADINO ALVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2726 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNARDINO ALVES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462857612 5390 2014 2014-10-13T00:00:00 0,0000 0,0000 1319347,6100 0,0000 27193705000129 2 "" HOSP.EVANGELICO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM 8327319 Não Aplicável pagto das nfs nº7901,7902,7903,7904,7905,7906 e 7907, relativo aos incentivos de recursos estaduais do mês de agosto/14, conforme proc. 65058640/2014. 2014OB22372 2014NE01845 60273844 ENTRE A SESA E O HOSPITAL EVANGÉLICO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, VISANDO ASSEGURAR A CONTINUIDADE DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PRESTADOS À PUPOLUAÇÃO, CONF DOCUMENTAÇÃO ANEXA. CONTRATUALIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4410 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - CONTRATUALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES (utilizar somente para RAP) 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462857613 5391 2014 2014-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 476,8800 0,0000 ###.333.495-## 1 "" FLAVIA DE SOUZA PLANCHE 8360457 Dispensa de Licitação AJUDA DE CUSTO/PASSAGEM REQ:2094/14 2014OB03630 2014NE03749 57992258 PASSAGEM E DIARIA PARA EMILLY VITORIA PLANCHE GODINHO REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2718 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE VITÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2862 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD - TERRESTRE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462857614 5392 2014 2014-05-08T00:00:00 0,0000 872,0000 0,0000 0,0000 ###.530.407-## 1 "" ISAIAS CALIMAN BUFFON 8368773 Inexigível APROPRIAÇÃO DE VALORES REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DOCENTE NO CURSO LIDER COACH: PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO, NO DIA 17/07/2014. 2014NL01829 2014NE01009 66925797 DO DOCENTE ISAÍAS CALIMAN BUFFON PARA ATUAR NO PROGRAMA DE MELHORIA DA GESTÃO MUNICIPAL DIA 17/07 - MIMOSO DO SUL/ES. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 543 CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS SERVIDORES E GESTORES PÚBLICOS DO ESTADO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2679 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462857615 5393 2014 2014-08-21T00:00:00 0,0000 1017,0000 0,0000 0,0000 ###.029.147-## 1 "" MARCOS ORíGENES CONTãO 8356825 Inexigível DIÀRIAS PARA RIO DE JANEIRO PELA CGPC. 2014NL02041 2014NE00993 2128392014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2740 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462857616 5394 2014 2014-06-17T00:00:00 0,0000 6000,0000 0,0000 0,0000 03284895000121 2 "" C.E DA EPSG ANA MONTEIRO DE PAIVA 8337432 Não Aplicável liquidação de recurso do programa dinheiro direto na escola-PEDDE 2014 META 01 2014NL08266 2014NE07917 66457114 RECURSOS PEDDE/2014 - MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR (ALEGRE) PLANO DE APLICACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 43 SUBVENÇÕES SOCIAIS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO MÉDIO 4348 APOIO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DE ENSINO MÉDIO 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4565 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES SOCIAIS - DIVERSAS INSTITUIÇÕES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462857617 5395 2014 2014-05-19T00:00:00 0,0000 222,7500 0,0000 0,0000 ###.591.517-## 1 "" JOSE ALEXSANDRO FLORIANO 8362975 Inexigível REFERENTE AO TFD 359/2014 DE AJUDA DE CUSTOS PARA PACIENTE ALEX MONGIN FLORIANO. 2014NL01696 2014NE01478 57976040 DE TFD. REP. JUCÉLIA MONGIN CPF 076.259.737-27. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 57 CENTRO OESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2715 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462857618 5396 2014 2014-06-24T00:00:00 0,0000 1080,0000 0,0000 0,0000 ###.798.597-## 1 "" PAULO SOARES SANTOS PARAGUASSU 8320747 Não Aplicável DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS MES DE MAIO DE 2014. 2014NL00574 2014NE00302 66401321 EM FAVOR DE PAULO SANTOS SOARES PARAGUASSU COMO INSTRUTOR DE CORAL PARA O EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 364 ENSINO SUPERIOR 152 EDUCAÇÃO MUSICAL 2688 FORMAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO CONHECIMENTO E HABILIDADES MUSICAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462857619 5397 2014 2014-09-09T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.122.377-## 1 "" EDIMILSON GRACIANO 8341912 Não Aplicável Liquidação de despesas com diarias. 2014NL01211 2014NE00021 64973115 CONDUÇAO DE VEÍCULOS ADMINISTRATIVOS E REUNIÕES FORA DO MUNICIPIO DE SÃO MATEUS E TRANFERENCIAS DE PAC. EXERCÍCIO 2014. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2729 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462857620 5398 2014 2014-06-03T00:00:00 0,0000 13826,0000 0,0000 0,0000 36350346000167 2 "" PREF MUNIC DE VILA PAVAO 8336859 Não Aplicável LIQUIDAÇÕA DA 1ª PARCELA DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR -PETE/2014 PARA O MUNICIPIO DE VILA PAVÃO. 2014NL01289 2014NE00847 62603248 PARA O MUNICIPIO DE VILA PAVAO (VILA PAVAO) TRANSPORTE ESCOLAR 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 59 NOROESTE 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 4346 TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MÉDIO 42 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A MUNICÍPIOS 4481 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A MUNICÍPIOS - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO - PROGRAMA PETE/ES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462857621 5399 2014 2014-11-03T00:00:00 218,4000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.357.937-## 1 "" RACHEL ELEONOR CARNEIRO E GAMA 8321764 Diárias "DESPESAS COM DIARIAS/VIAGENS QUANDO EM DESLOCAMENTO A SERVIÇO DA UNIDADE DE TRABALHO NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014.Ano 2014" 2014NE00407 2014NE00215 65389476 DESPESAS COM DIARIAS/VIAGENS QUANDO EM DESLOCAMENTO A SERVIÇO DA UNIDADE DE TRABALHO NO PERIODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2014. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 594 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO 4715 MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462857622 5400 2014 2014-10-02T00:00:00 0,0000 644,0000 0,0000 0,0000 71632509000103 2 "" GENOA INFORMATICA LTDA 8326946 Pregão APROPRIACAO DA NF. 02542, SERVICOS DE MANUTENCAO E PREVENCAO EM IMPRESSORAS DO PRODEST. JAN/2013. 2014NL00125 2014NE00034 53541359 AQUISICAO E MANUTENÇAO CORRETIVA E PREVENTIVA PARA IMPRESSORA MARCA PRINTRONIX MOD. P5215 AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280203 INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 650 INFORMATIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO 1281 INFRAESTRUTURA DE HARDWARE E SOFTWARE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2755 TI: MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 28203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462857623 5401 2014 2014-10-03T00:00:00 0,0000 924,0000 0,0000 0,0000 ###.909.337-## 1 "" ANDERSON BRESCIANI RODRIGUES 8354291 Não Aplicável LIQUIDACAO DE 5 E 1/2 DIARIAS EM VIAGENS AOS MUNICIPIOS DE ROQUE DO CANAA, MARILANDIA, COLATINA E SAO GABRIEL, CONF. REQ. 319, MES DE MAR/14. 2014NL00452 2014NE00292 65582055 MENSAL NO VALOR DE R$ 2.520,00 REFERENTE PAGAMENTO DE DIÁRIAS DURANTE O MÊS DE MARÇO/2014 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 505 ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2121 ASSESSORAMENTO GERAL AO CHEFE DO EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462857624 5402 2014 2014-02-17T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.667.547-## 1 "" MARIA DA PENHA TAPIAS MACHADO 8347000 Diárias LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM DIÁRIAS, VISANDO COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, DE 2 E ½ DIÁRIAS, CONF. IS. Nº 502/2014, EM 20/21 E 22/02/2014, DE VITORIA P/B.S. FRANCISCO 2014NL01704 2014NE00183 64873510 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA A FAVOR DAS BANCAS EXAMINADORAS DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO EXERCICIO 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462857625 5403 2014 2014-06-02T00:00:00 0,0000 13500,0000 0,0000 0,0000 15041795000153 2 "" FUNDO MUNICIPAL ASSIST.SOCIAL S.JOSE CALCADO 8360706 Não Aplicável Liquidação para cobrir despesas com pagamento das equipes do Programa Incluir - Bolsa Capixaba meses de fev a abr/14. 2014NL00109 2014NE00060 65229860 FINANCEIRA DO FUNDO ESTADUAL DE ASSIST. SOCIAL P/ O FUNDO MUN. DE ASSIST. SOC. DO MUN. DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO, P/ O ANO DE 2014, REF. PISO BÁSICO FIXO EST. DO PROGRAMA INCLUIR. TRANSFERENCIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 470901 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUIÇÕES "" 55 CAPARAÓ 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 191 FORTALECIMENTO DO SUAS 4874 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4456 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - FUNDOS MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 47901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462857626 5404 2014 2014-03-24T00:00:00 0,0000 8131,9600 0,0000 0,0000 05340639000130 2 "" PRIME CONSULT.ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA-EPP 8368439 Pregão APROPRIAÇÃO DE DESPESA COMPLEMENTAR DA NOTA FISCAL Nº3385, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, SENDO COMBUSTÍVEL PARA FROTA VEÍCULOS DA SESA, PERÍODO DE 01/02 A 28/02/2014, CONTRATO 017/2013 VIGÊNCIA ATÉ 22/11/2015. PROCESSO 65036549. 2014NL03448 2014NE02283 65036549 REFERENTE AO PROCESSO DE COMPRA Nº 61660221 - EMPRESA PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2690 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2401 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GNV/DIESEL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462857627 5405 2014 2014-10-04T00:00:00 0,0000 278,4100 0,0000 0,0000 01020299000109 2 "" LS SISTEMA SERV.DE INFORM.COM.E REPR.LTDA ME 8333380 Inexigível VR. REF. AO REGISTRO DE LIQUIDAÇÃO LIQUIDAÇÃO DA DESPESA CF. NFSE Nº 04296, MAR/14, PROC. 234/14. 2014NL00630 2014NE00052 2342014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2013 GESTÃO DA TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 1721 TI: MANUTENÇÃO DE SOFTWARE 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462857628 5406 2014 2014-01-07T00:00:00 0,0000 772,8000 0,0000 0,0000 35960897000180 2 "" VIACAO SAO JOAO LTDA 8317662 Dispensa de Licitação Liquidação de despesa da PMES com aquisição de vales-transportes para servidores no mês de Julho/2014, conforme Comunicação Interna nº 210/2014 do 2º Batalhão da PMES. 2014NL01593 2014NE00295 65008618 SOLICITA ABERTURA DE PROCESSO REFERENTE DESPESAS DE VALE-TRANSPORTE NO ANO DE 2014 - VIAÇÃO SÃO JOÃO. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2750 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462857629 5407 2014 2014-04-07T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.184.557-## 1 "" MARIO SILVIO GOMES 8348580 Diárias 0,5 DIÁRIA AO MUNICÍPIO DE ÁGUA DOCE DO NORTE/ES, P/CONDUZIR EQUIPE DO NSR PARA ACOMPANHAR APRESENTAÇÃO DE PROJETO DE JOVENS RURAIS. PERÍODO 05/07/2014. SOLIC. 0650/14. 2014NL02188 2014NE00672 65065743 NO VALOR DE R$ 1.680,00 PARA CUSTEAR DESPESAS RELATIVAS A VIAGENS DE TRABALHO. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2350 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462857630 5408 2014 2014-06-25T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.818.515-## 1 "" SILVANA VIEIRA DE BRITO 8332318 Diárias LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM 0,5 DIÁRIA PARA A ASSESSORA SILVANA BRITO EM VIAGEM A ALEGRE NO DIA 03/07/2014 PARA REALIZAR VISITA TÉCNICA E PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O SECRETÁRIO DE AGRICULTURA PARA TRATAR DO CONVÊNIO Nº. 011/2012 E VISITA IN LOCO A ASSOCIAÇÃO FELIZ LEMBRANÇA. 2014NL00759 2014NE00551 66822386 DIARIA PARA VIAGEM NOS DIAS 03/07/2014 A ALEGRE VISITA TECNICA PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO COM SECRETARIO DE AGRICULTURA. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 860 REDUÇÃO DA POBREZA 6860 DESENVOLVIMENTO SOCIAL, LOCAL E REGIONAL SUSTENTÁVEL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 30205 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462857631 5409 2014 2014-03-09T00:00:00 0,0000 39032,2600 0,0000 0,0000 13721798000293 2 "" COMUNIDADE TERAPEUTICA MIGUEL ARCANJO 8365659 Inexigível LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 08, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO E CUIDADO DE DEPENDENTES QUÍMICOS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, NO MÊS DE AGOSTO/2014, CONFORME CONTRATO 003/2013. 2014NL00614 2014NE00270 65134028 NO VALOR MENSAL DE R$ 40.000,00 P/ EXERCÍCIO 2014 CONTRATO/CA N 03/13 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100901 FUNDO ESTADUAL SOBRE DROGAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 599 GESTÃO DA POLÍTICA SOBRE DROGAS 6854 APOIO NA IMPLANTAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO ÀS INSTITUIÇÕES QUE ATUAM NA ÁREA DE DEPENDÊNCIA QUÍMICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 10901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462857632 5410 2014 2014-09-07T00:00:00 0,0000 3000,0000 0,0000 0,0000 11875664000110 2 "" CONSELHO DE ESCOLA DA EEEM PACOTUBA 8347881 Não Aplicável liquidação de recurso do programa dinheiro direto na escola - PEDDE 2014 META 03 2014NL10158 2014NE09630 66924456 RECURSOS PEDDE/2014 - MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR (CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM) PLANO DE APLICACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 43 SUBVENÇÕES SOCIAIS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO MÉDIO 8683 DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DE ESPORTE E CULTURA NAS ESCOLAS 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4565 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES SOCIAIS - DIVERSAS INSTITUIÇÕES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462857633 5411 2014 2014-11-09T00:00:00 0,0000 1000,0000 0,0000 0,0000 05356421000173 2 "" ALPHA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA 8342908 Pregão Apropriação de despesas nota fiscal 4451/2014, referente a material de consumo para atender ao HEMOES, ARP 0391/2014, vigência até 08/04/2015, processo 64358283. 2014NL14200 2014NE05686 64358283 AQUISIÇÃO DE INSUMOS LABORATORIAIS PARA A HEMORREDE PÚBLICA ESTADUAL - HEMOES DE ACORDO COM ESPECIFICAÇÃO ANEXA. MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2720 MANUTENÇÃO DO HEMOCENTRO COORDENADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2435 MATERIAL LABORATORIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462857634 5412 2014 2014-12-19T00:00:00 0,0000 25396,8300 0,0000 0,0000 36354116000176 2 "" EMPLACART COMERCIO E REPRESENTACOES SERV.LTDA 8330074 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO P/PAGT DA NF 290 REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE PLACAS E TARJETAS PARA ÓRGÃO MÊS NOV/14 2014NL15910 2014NE00746 68600984 RELATÓRIO DE PRODUÇÃO DE PLACAS E TARJETAS REF AO MÊS DE NOVEMBRO/2014 ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 154 EDUCAÇÃO, SEGURANÇA E MELHORIA DA MOBILIDADE URBANA NO TRÂNSITO 4510 SERVIÇOS DE TRÂNSITO DE LICENCIAMENTO E REGISTRO DE VEÍCULOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2761 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462857635 5413 2014 2014-07-31T00:00:00 0,0000 372196,7300 0,0000 0,0000 00103582000131 2 "" ENGEVIX ENGENHARIA LTDA 8329631 Dispensa de Licitação Liquidação da nota fisca 7988l , da 5ª medição do contrato 0003/2014-IOPES, período medido 01 a 31/05/2014, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS REFERENTE AOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO SERRANA DO ES 2014NL01226 2014NE00211 67145434 DA 5ª QUINTA MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 003/2014 - DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS REFERENTE AOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO SERRANA DO ES SOLICITACAO DE PAGAMENTO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 4 INVESTIMENTOS 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 603 GESTÃO DE OBRAS CIVIS NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 2523 ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS DAS OBRAS CIVIS DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2827 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462857636 5414 2014 2014-11-02T00:00:00 0,0000 1386,5500 0,0000 0,0000 ###.359.027-## 1 "" LUIZ CLAUDIO DAL'COL MATTOS 8329310 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO A MEMBROS DA SETIMA CJDP-HAB/DETRAN/ES REF. REUNIÕES OCORRIDAS NO MÊS JAN/2013. 2014NL01393 2014NE00349 64855805 EMISSÃO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA EXERCICIO DE 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2713 JETONS A CONSELHEIROS 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462857637 5415 2014 2014-03-20T00:00:00 0,0000 1320,0000 0,0000 0,0000 ###.559.997-## 1 "" ANDERSON BUTK 8374866 Não Aplicável Pagamento de bolsa estudo para agente do cursos de formaçãoperiodo de 27/01 a 28/02/2014 2014NL01199 2014NE01194 65413849 NO VALOR DE 568.000,00 REF. CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTUDOS PARA 200 CANDIDATOS DA 1ª TURMA CURSO FORMAÇÃO DO CONCURSO PUBLICO DE AP E AEVP EDITAL 001/2012 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 6802 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA PRISIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2679 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462857638 5416 2014 2014-09-01T00:00:00 0,0000 8383,3000 0,0000 0,0000 27436815000174 2 "" SERDEL SERVICOS E CONSERVACAO LTDA 8317698 Pregão liquidação nf- 14930, SERDEL SERV. E CONSERVAÇÃO, REF. MÊS DE dezembro/13, PROC. 59683309. 2014NL00007 2014NE00008 59683309 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA NAS DEPENDENCIAS DA SRSSM, DO NRE E DA FARMACIA CIDADA DE SÃO MATEUS CONTRATACAO DE EMPRESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 594 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO 4715 MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2762 SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462857639 5417 2014 2014-02-13T00:00:00 224,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.146.697-## 1 "" LURDILENE LOBO DE OLIVEIRA 8342004 Não Aplicável DIÁRIAS DO SERVIDOR EM VIAGENS NO ESTADO. 2014NE00464 2014NE00464 65444574 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2450 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462857640 5418 2014 2014-01-28T00:00:00 832,0300 0,0000 0,0000 0,0000 28431575000188 2 "" HOSPITEC COMERCIO REPRESENTACOES LTDA 8331731 Pregão PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA DESINFECTAORA, C - 034/2010, REF. AO PERIODO DE JAN E 04 DIAS DE FEV/2014, CONFORME RESERVA 00064 2014NE00042 2014NE00042 64857425 PROCESSO DE PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO 0034/2010 - MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM DESINFECTADORA - HOSPITEC COMERCIO E REPRESENTAÇOES LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440924 HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNADINO ALVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2726 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNARDINO ALVES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462857641 5419 2014 2014-02-13T00:00:00 176,0400 0,0000 0,0000 0,0000 67729178000491 2 "" COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. 8341467 Pregão PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER O HSL , MÊS DE FEVEREIRO /14 CONFORME ARP Nº 0185/2013. 2014NE00279 2014NE00279 62372483 DE PAGAMENTO, REFERENTE AO PROCESSO DE COMPRA Nº 60717220 (HIMABA) E A.R.P. Nº 0164/2013, HIMABA/DG/OF 0194/13. ABERTURA DE PROCESSO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440915 HOSPITAL SÃO LUCAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4691 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL SÃO LUCAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462857642 5420 2014 2014-07-03T00:00:00 102666,6600 0,0000 0,0000 0,0000 10478059000143 2 "" LINNU'S MOTORS LTDA 8370388 Pregão Empenho para aquisição de 02 (dois) veículos utilitários pick- up com baú refrigerado, conforme demais especificações da Ordem de Fornecimento nº 0044/2014, para atender a Associação dos Psicultores do Guaxe - APIAGUÁ - Lagoa Juparanã, no Município de Linhares/ES e Associação de Moradores e Psicultores - AMOP, no Município de Ponto Belo/ES. Ata de Registro de Preços nº 012/2014 - Pregão nº 004/2014 - OF nº 0044/2014 - Processo nº 64196119. 2014NE00650 2014NE00650 64196119 DE PROCEDIMENTO NO SISTEMA DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS MEDIANTE O TERMO DE REFERENCIA. AUTORIZACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA 4 INVESTIMENTOS 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 852 DESCENTRALIZAÇÃO E HARMONIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO 3372 FORTALECIMENTO DA PESCA E AQUICULTURA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3292 VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462857643 5421 2014 2014-04-04T00:00:00 6228,0000 0,0000 0,0000 0,0000 36325157000134 2 "" COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA 8328990 Dispensa de Licitação RFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (FENTANILA, CITRATO- SOLUÇÃO INJETAVEL 78,5 MCG/ML ) CONF. SOLICITAÇÃO DO NTF/CI 184/2014 2014NE00454 2014NE00454 65923413 FENTANILA, CITRATO - SOLUÇÃO INJETÁVEL 78,5 MCG/ML (EQUIVALENTE A 0,05 MG/ML DE FENTANILA) - 10ML MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2727 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462857644 5422 2014 2014-01-20T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.961.507-## 1 "" LEANDRO MORAES DO NASCIMENTO 8324560 Diárias Deslocamento para realizar remanejamento de bens móveis na escola Jerônimo Monteiro, localizada no município de Jerônimo Monteiro/ES, nos dias 20/01 a 21/01/2014. 2014NL00206 2014NE00255 64755649 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (CI/SPATR/N 194/2013) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462857645 5423 2014 2014-01-21T00:00:00 0,0000 40293,6600 0,0000 0,0000 100201 3 "" RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 8371805 Inexigível LIQUIDAÇÃO LIQUIDO E CONSIGNAÇÕES FOPAG JAN 2014 2014NL00041 2014NE00029 65176995 FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO 2014 RTV/ES. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2135 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2525 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPS 10201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462857646 5424 2014 2014-05-09T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.752.887-## 1 "" JOSE CAJUZA MORAES 8342053 Diárias PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITOCONF. IS Nº: 2715/2014, DE ½ DIÁRIA EM 10/09/2014 DE VITORIA PARA SANTA TERESA. 2014OB13769 2014NE00156 64873510 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA A FAVOR DAS BANCAS EXAMINADORAS DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO EXERCICIO 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462857647 5425 2014 2014-05-06T00:00:00 0,0000 0,0000 32,1200 0,0000 460101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 8373195 Não Aplicável programação de valor referente às consignações da folha de pagamento de maio/2014. 2014OB03719 2014NE00371 65151348 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4809 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462857648 5426 2014 2014-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 2,0000 0,0000 460101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 8373195 Não Aplicável programação de valor referente às consignações da folha de pagamento de agosto/2014. 2014OB06286 2014NE00371 65151348 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4809 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462857649 5427 2014 2014-05-11T00:00:00 0,0000 0,0000 224,0000 0,0000 ###.907.186-## 1 "" TEREZINHA DAS GRACAS NETO 8319123 Diárias PAGATº DE DIARIAS PARA IBATIBA,VENDA NOVA,AFONSO CLAUDIO,ICONHA DIAS 04 A 07/11/2014. 2014OB03453 2014NE01981 68148690 SOLICITAÇÃO DIÁRIAS SERVIÇO DILIGÊNCIA FISCAL. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2180 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462857650 5428 2014 2014-01-10T00:00:00 0,0000 0,0000 81,9000 0,0000 ###.234.017-## 1 "" FABIOLA MOTA SODRE 8322865 Diárias 2736 - Reunião técnica anual 2014 INEP, em Brasília - DF dia 01/10/2014 2014OB17571 2014NE15665 67898866 VALOR R$ 81,90 (REP/SAE/N 58/2014) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462857651 5429 2014 2014-01-12T00:00:00 0,0000 0,0000 3274,5300 0,0000 09382131000155 2 "" HS LIMPEZA E CONSERVAÇÃ0 LTDA 8362959 Pregão PAGAMENTO DA DESPESA REF. NF :00098,PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERV. E LIMPEZA REFERENTE MÊS DE OUT/14. 2014OB01752 2014NE00025 63154676 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA ESTADUAL ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2855 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462857652 5430 2014 2014-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 81,0900 0,0000 460101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 8373195 Não Aplicável Programação de pagamento consignação sobre a folha de pagamento de agosto/2014. 2014OB06297 2014NE00371 65151348 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4809 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462857653 5431 2014 2014-01-09T00:00:00 0,0000 0,0000 1512,6000 0,0000 ###.595.087-## 1 "" RODRIGO THIAGO BARBIERI 8366453 Não Aplicável PGTO DE GRATIFICAÇÃO A MEMBRO DA JARI/DETRAN-ES NO MÊS DE AGOSTO/2014 2014OB13279 2014NE00421 64730840 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE EMPENHO PARA 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2713 JETONS A CONSELHEIROS 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462857654 5432 2014 2014-11-28T00:00:00 0,0000 0,0000 880,5800 0,0000 60040599000119 2 "" GM REIS JR IND E COM ASSES. E EQUIP. MED 8319579 Pregão PGTO DA NF 3757 DO MÊS DE OUTUBRO/2014,REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL REABILITAÇÃO(HASTE LONGITUDINAL)ARP 763/2014, PREGÃO 83/2014, CONF.SOLIC.DO NTF/CI 557/2014. 2014OB02673 2014NE01747 61735582 MATERIAIS P/ O PROJETO BÁSICO P/ COMPRA DE MATERIAL ORTOPÉDICO P/ CIRURGIAS CORRETIVAS DE ESCOLIOSE TORACOLOMBAR GRAVE POR UM PERÍODO DE 12 MESES MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2727 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462857655 5433 2014 2014-10-24T00:00:00 0,0000 0,0000 224,0000 0,0000 ###.956.787-## 1 "" WANDERLY VENTURA ROSA 8354055 Diárias PG 2,0 DIARIAS P/ DIAS 28 - 29 Á 30/10 - MARATAIZES - SÃO MATEUS - CONDUZIR TECNICO 2014OB04026 2014NE01528 67929010 ENC. PLANO DE VIAGEM MENSAL PARA O MÊS DE OUTUBRO/ES. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2625 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462857656 5434 2014 2014-03-10T00:00:00 0,0000 0,0000 136,2300 0,0000 460101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 8373195 Não Aplicável Programação de pagamento de consignação da folha de setembro/2014 2014OB06986 2014NE00371 65151348 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4809 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462857657 5435 2014 2014-10-23T00:00:00 0,0000 0,0000 9495,6900 0,0000 01867490000190 2 "" CFC RAYSSA LTDA 8355785 Não Aplicável pagto da nf.803 ref.serviços prestados de curso tec/teorico e pratico de direção veicular e reteste a candidatos do programa cnh social. 2014OB16270 2014NE00390 63710153 EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA DESPESAS COM O CFC RAYSSA EXERCICIO 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 333 EMPREGABILIDADE 860 REDUÇÃO DA POBREZA 4516 CARTEIRA DE HABILITAÇÃO - CNH SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2866 PROGRAMA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO (CNH) SOCIAL 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462857658 5436 2014 2014-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 43,1200 0,0000 460101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 8373195 Não Aplicável Programação de pagamento consignação sobre a folha de pagamento de agosto/2014. 2014OB06299 2014NE00371 65151348 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4809 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462857659 5437 2014 2014-11-21T00:00:00 0,0000 0,0000 -90,0000 0,0000 97459721000104 2 "" METODOS EVENTOS LTDA 8332591 Inexigível DEVOLUÇÃO PARCIAL DO VALOR PAGO, TENDO EM VISTA QUE A SERVIDORA NÃO PODE PARTICIPAR DO SIMPÓSIO. A EMPRESA ORGANIZADORA DEVOLVEU EM 10/10/2014, 80 % DO VALOR DA INSCRIÇÃO, E VEZ QUE NÃO FOI OBSERVADO QUE A AUTORIZAÇÃO CONTIDA ÀS FLS. 15, ERA SOMENTE PARA EMPENHO, PROVIDENCIAMOS A DEVOLUÇÃO EM 21/11/2014 DOS 20% RESTANTE, CONSIDERANDO AS INFORMAÇÕES FLS. 24 DO PROCESSO 67533329. 2014GD00210 2014NE06504 67532594 INSCR.CURSO/EVENTO-II SIMPÓSIO INTERNACIONAL TABACO, ÁLCOOL E OUTRAS DROGAS, PERÍODO 06 A 08/11/2014 NO RIO DE JANEIRO A PEDIDO DO NEVE/TABAGISMO. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2798 EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462857660 5438 2014 2014-11-27T00:00:00 0,0000 0,0000 352,0000 0,0000 160101 3 "" PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 8371047 Não Aplicável PAGAMENTO AUXILIO ALIMENTAÇÃO FOLHA MES NOVEMVRO/2014 - REGIME PROPRIO 2014OB01290 2014NE00055 64978877 CI/PGE/GEAD/Nº013/2014 - AUTORIZAÇÃO P/ EMPENHO ESTIMATIVO P/ COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DESTA PGE, EXERCÍCIO 2014. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2160 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3634 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RPPS - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462857661 5439 2014 2014-07-25T00:00:00 0,0000 0,0000 488,1600 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 Não Aplicável Pagamento da Folha de Rem. dos Prof. de Serviço e Apoio Escolar- Ens. Medio- Julho/2014 Ação 2086 RG 2014OB02268 2014NE00127 65158598 DE TODOS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE MÊS JANEIRO/2014 (VITÓRIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2086 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE SERVIÇOS E APOIO ESCOLAR DO ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2613 BONIFICAÇÃO DE DESEMPENHO - RGPS - SEDU 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462857662 5440 2014 2014-07-23T00:00:00 0,0000 0,0000 10164,5500 0,0000 06322307000195 2 "" COMLOG LOCACAO DE EQUIPAM. E SERV. LTDA - ME 8337439 Pregão PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 734,1668,736,1670,735 E 1669, DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DE TOLDOS E SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEG, NO MÊS DE JULHO DE 2014, CONFORME CONTRATO 02/2014 E ORDEM DE SERVIÇOS 072/2014. 2014OB01604 2014NE00191 63961121 E POSTERIOR CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO E ÁUDIO VISUAL E DE LOCAÇÃO DE TENDAS COTACAO DE PRECOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 505 ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2120 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2799 FESTIVIDADES E HOMENAGENS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462857663 5441 2014 2014-06-06T00:00:00 0,0000 0,0000 1079,4500 0,0000 ###.243.207-## 1 "" MANAYRA SEABRA DE MINGO 8324856 Não Aplicável pagto de gratificação a membro do CA/DETRAN/ES no mes de maio/2014. 2014OB08752 2014NE00379 64817067 EMISSÃO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA A FAVOR DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO DETRAN/ES EXERCICIO 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2713 JETONS A CONSELHEIROS 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462857664 5442 2014 2014-04-04T00:00:00 0,0000 0,0000 48,8500 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 Não Aplicável PGTO. DE CONSIGNACOES DE PESSOAL DO MÊS DE MARÇO/2014 2014OB00931 2014NE00119 65158598 DE TODOS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE MÊS JANEIRO/2014 (VITÓRIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 800 APOIO ADMINISTRATIVO 6666 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE SERVIÇOS E APOIO ESCOLAR - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462857665 5443 2014 2014-11-04T00:00:00 0,0000 0,0000 6735,7000 0,0000 03062404000106 2 "" RC SERVICOS MEDICOS S/C LTDA 8328212 Pregão Pagamento despesas com exames: broncoscopia, colangiopancreatografia e endoscopica retrograda, serviços prestados no mês de Março/2014, NF. 0667, RC SERVICOS MEDICOS S/C LTDA-03062404000106. 2014OB00772 2014NE00295 63031809 COBERTURA DE DESPESAS COM PROCESSO N 58726187/13,ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, N° 0304/2013, RC SERVIÇOS MÉDICOS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 58 NORDESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2729 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462857666 5444 2014 2014-03-20T00:00:00 430,0000 0,0000 0,0000 0,0000 05465979000278 2 "" VITRAN ENGENHARIA LTDA ME 8373127 Dispensa de Licitação EMPENHO SOLICITANDO INSPEÇÃO VEICULAR, SETOR REQUISITANTE (CFC). 2014NE00086 2014NE00086 65288459 RMCS Nº 002/2014 - INSPEÇÃO VEICULAR. SETOR REQUISITANTE (CFC). SERVICOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450904 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 352 PREVENÇÃO, PROTEÇÃO E SOCORRO À DESASTRES 6798 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2754 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 45904 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462857667 5445 2014 2014-08-20T00:00:00 333,0000 0,0000 0,0000 0,0000 39402086000114 2 "" PHARMA CENTER FARMACIAS LTDA -ME 8314928 Dispensa de Licitação despesa com aquisição de medicamentos, em atendimento a mandado judicial. 2014NE05831 2014NE05831 67138080 BECLOMETASONA, DIPROPIONATO 250MCG/DOSE SOLUÇÃO COM AEROSOL DOSIMETRADO E OUTROS PARA ATENDER RAFAELA RIBEIRO DOS SANTOS, EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL. MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 230 IMPLEMENTAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 2692 AQUISIÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS, DE PROGRAMAS ESPECÍFICOS E OUTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2464 MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTENCIA SOCIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462857668 5446 2014 2014-06-03T00:00:00 756112,1700 0,0000 0,0000 0,0000 27564699000179 2 "" APAE DA SERRA 8333865 Não Aplicável REPASSE DE RECURSOS REF.CREDENCIAMENTO DO CAEE-CENTRO DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO COM APAE DE SERRA. 2014NE00493 2014NE00493 65564685 DE INSTITUIÇÕES FILANTRÓPICAS SEM FINS LUCRATIVOS PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL DE SERRA (REP/GEJUD/N 10/2014) CREDENCIAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL 242 INCLUSÃO E DIVERSIDADE NA EDUCAÇÃO 8667 APOIO ÀS INSTITUIÇÕES PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2810 SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462857669 5447 2014 2014-02-21T00:00:00 2720,0000 0,0000 0,0000 0,0000 09231704000140 2 "" FLEXMED COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME 8332244 Dispensa de Licitação PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MANUTENÇÃO CORRETIVA EM BOMBA DE INFUSÃO VOLUMETRICA, CONFORME RESERVA 00231 2014NE00188 2014NE00188 64345106 CONSERTO DE BOMBAS SERINGA. SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440924 HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNADINO ALVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2726 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNARDINO ALVES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462857670 5448 2014 2014-10-17T00:00:00 1620,6700 0,0000 0,0000 0,0000 ###.592.067-## 1 "" MICHEL DE CESARE 8391882 Diárias REFERENTE 7,5 DIARIAS PARA VIAGEM A BARRA DE SAO FRANCISCO ( 30 A 31/10),GUAÇUI ( 06 A 07/11), PIUMA ( 13 A 14/11), SANTA MARIA DE JETIBA ( 20 A 21/11) E SAO MATEUS ( 27 A 28/11) PARA MINISTRAR CURSO CONFORME PORTARIA 707-CARGO ASSISTENTE DE GABINETE DESEMBARGADOR 2014NE02879 2014NE02879 201400000006 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 4020 VALORIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4160 DIÁRIAS A SERVIDORES - USO EXCLUSIVO TJ 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462857671 5449 2014 2014-04-24T00:00:00 -1600,0000 0,0000 0,0000 0,0000 05260491000123 2 "" LAPAES LABORATORIO DE PATOLOGIA DO ES LTDA 8320330 Dispensa de Licitação CANCELAMENTO TOTAL DA 2014NE00601, CONSIDERANDO QUE A PACIENTE MADALENA DA SILVA FOI TRANSFERIDA PARA OUTRA UNIDADE HOSPITALAR. 2014NE00685 2014NE00601 66026504 PARA LOCAÇÃO DE EQUIP. HALO CRANIANO PARA PROCEDIMENTO NEUROCIR. DE BIÓPSIA EXTEREOTAXICA E SERVIÇO LABORATORIAL, COLETA DE BIÓPSIA POR CONGELAÇÃO, HSL/FHOP/CI045/2014. ABERTURA DE PROCESSO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440915 HOSPITAL SÃO LUCAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4691 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL SÃO LUCAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462857672 5450 2014 2014-02-21T00:00:00 203,0400 0,0000 0,0000 0,0000 220101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 8369860 Não Aplicável EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO, AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E ESTAGIÁRIO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. 2014NE00434 2014NE00434 65016882 SOLICITAÇÃO PARA AUTORIZAÇÃO DE EMISSÃO DE EMPENHOS ESTIMATIVOS. AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2180 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4290 ESTAGIÁRIOS - ATIVO CIVIL - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462857673 5451 2014 2014-02-18T00:00:00 819,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.469.207-## 1 "" ANGELO RICARDO MILANEZI 8346280 Diárias DIARIAS PARTICIPAR REUNIÃO COM A LOGUS EM BRASILIA DIAS 18 A 20/02/2014. 2014NE00406 2014NE00406 65497317 PARA PARTICIPAREM DE REUNIÕES COM A EMPRESA LOGUS NO PERIODO DE 18 A 20 DE FEVEREIRO DE 2014 EM BRASÍLIA/DF. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2180 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462857674 5452 2014 2014-01-13T00:00:00 146000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 Não Aplicável vale transporte para atender servidores da rede estadual. 2014NE00042 2014NE00042 65012372 EM FAVOR DA EMPRESA SETPES PARA FAZER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE (VITÓRIA) EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4657 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462857675 5453 2014 2014-04-30T00:00:00 0,0000 0,0000 7491,0000 0,0000 35997345000146 2 "" HOSPIDROGAS COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA 8334656 Pregão pg de nf. 21822 referente cobrir despesa com aquisição de material de uso médico no mês de fev/14 cota jan/14 2014OB00522 2014NE00096 64415015 SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE PAGAMENTO - ARP Nº707, 709, 710, 712, 713, 714 E 715/13 - ADESÃO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAIS ELABORADO PELO HOSPITAL ROBERTO ARNIZAUT SILVARES/SESA. ADESAO ATA REGISTRO DE PRECO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2724 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DRª RITA DE CÁSSIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462857676 5454 2014 2014-10-10T00:00:00 0,0000 0,0000 60,5100 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 Inexigível PAGAMENTO CONSIGNAÇÕES DA FOLHA ATIVOS ESTATUTÁRIOS DE SET 2014 2014OB03340 2014NE00011 25882014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2747 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2501 VENCIMENTOS E SALARIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462857677 5455 2014 2014-08-07T00:00:00 0,0000 0,0000 -320,4000 0,0000 ###.518.357-## 1 "" DEBORA MOTTA CORNÉLIO ZARDO 8372797 Não Aplicável PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO REGENTE DE CORAL NO MÊS DE MAIO/2014. 2014OB01328 2014NE00309 66426618 EM FAVOR DE DEBORA MOTTA CORNELIO ZARDO COMO REGENTE DE CORAL ÁREA-A PARA O EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 364 ENSINO SUPERIOR 152 EDUCAÇÃO MUSICAL 2688 FORMAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO CONHECIMENTO E HABILIDADES MUSICAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462857678 5456 2014 2014-05-02T00:00:00 0,0000 0,0000 99,2000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.JAN/14 FL.INAT.D.PUBLICA. 2014OB01185 2014NE00019 65006925 DE INATIVOS DA DEFENSORIA PÚBLICA, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 119 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA DEFENSORIA PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2185 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462857679 5457 2014 2014-01-30T00:00:00 0,0000 0,0000 24546,9700 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.JAN/14 FL.INAT.TJES. 2014OB00348 2014NE00005 65008324 DE INATIVOS DO TJES - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 28 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462857680 5458 2014 2014-10-03T00:00:00 0,0000 0,0000 -338,0000 0,0000 ###.617.457-## 1 "" RUTILETE LINHARES ALBANO 8362282 Dispensa de Licitação AJUDA DE CUSTO CONSULTA R J 14/03/14 REQ 0418/14 PASSAGEM 2014OB00595 2014NE00678 58290052 PASSAGEM E DIARIA PARA PAULO CESAR LOPES JUNIOR REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2718 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE VITÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2862 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD - TERRESTRE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462857681 5459 2014 2014-03-13T00:00:00 0,0000 0,0000 2071,6700 0,0000 15418515000183 2 "" ÁGILE SERVIÇOS E LIMPEZA LTDA 8360761 Pregão PAGAMENTO DE INSS S/ SERVIÇO DE TERCEIROS- EMPRESA AGILE SERVIÇOS E LIMPEZA - NFS-E N° 00202. REFERENTE AO MES DE FEV/14. 2014OB00307 2014NE00051 62261193 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 180901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 18 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 167 ESTRUTURAÇÃO E GESTÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA 1145 AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE IMÓVEIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2833 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 18901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462857682 5460 2014 2014-05-05T00:00:00 0,0000 0,0000 12,8600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG. CONSIG. REF. AO MÊS DE ABR/14 FL. PENS. CBMES 2014OB05723 2014NE00173 65003225 DE PENSIONISTAS DO CBM-ES - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 769 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2234 PENSÕES MILITARES 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462857683 5461 2014 2014-06-03T00:00:00 0,0000 0,0000 84,4000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG. CONSIG. FL. INAT.CASA CIVIL. FEV/14. 2014OB02088 2014NE00011 65007603 DE INATIVOS DA CASA CIVIL, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 79 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DA CASA CIVIL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462857684 5462 2014 2014-02-21T00:00:00 0,0000 0,0000 8161,5100 0,0000 030101 3 "" TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8370594 Não Aplicável FOLHA SERVIDOR REGIME GERAL 2014OB00759 2014NE00063 201400001663 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 2029 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462857685 5463 2014 2014-11-03T00:00:00 0,0000 0,0000 181,1200 0,0000 06238388000140 2 "" CONSTRUTORA ROMA LTDA 8341721 Concorrência Pagamento INSS NFS-e 233 - Reajustamento da 18ª Medição - Contrato nº 10/2012 - Execução de obras de pavimentação asfáltica com fornecimento de mão-de-obra e materiais, Trecho Vale do Sol/Assentamento Luiz Taliuly Netto, Ext. 15,43 km, Município de Guaçui/ES - Período de 01 a 31/01/2014 - Processo 65561740. 2014OB01750 2014NE00630 65561740 DA 18º MEDIÇÃO REF. AO CONTRATO Nº010/2012. (6164) REAJUSTAMENTO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 55 CAPARAÓ 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 852 DESCENTRALIZAÇÃO E HARMONIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO 3362 PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS RURAIS - CAMINHOS DO CAMPO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3362 OBRAS RODOVIÁRIAS E VIÁRIAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462857686 5464 2014 2014-01-16T00:00:00 0,0000 0,0000 201,6000 0,0000 ###.465.177-## 1 "" IVANILDO SCHMITH KUSTER 8330183 Diárias pagamento diárias dos dias 13,14/01. 2014OB00064 2014NE00040 65040899 PAGAMENTO DESPESAS COM DESLOCAMENTO DE VIAGEM - FONTE 0101. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA PESQUISA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 694 MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR 4397 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462857687 5465 2014 2014-07-03T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.497.617-## 1 "" AMANDA ABRANCHES AZEVEDO COUTINHO 8370642 Diárias PG. DE 1 DIÁRIA A VISITA DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DO PARQUE FORNO GRANDE,REFORMA AMPLIAÇÃO DA EEEFM JOÃO BLEY E DEMOLIÇÃO IDAF/ INCAPER.NO DIA 06 A 07/03/2014 EM CASTELO/ES. 2014OB00496 2014NE00098 65116275 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO ESTIMATIVO DE DIÁRIAS DE VIAGEM À DIVERSOS MUNICÍPIOS DO ES DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 603 GESTÃO DE OBRAS CIVIS NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 2524 GERENCIAMENTO E FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS CIVIS DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462857688 5466 2014 2014-10-03T00:00:00 0,0000 0,0000 50,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.FEV/14 FL.INT.PMES. 2014OB02791 2014NE00084 65005228 DE INATIVOS DA PMES (POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 759 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462857689 5467 2014 2014-12-03T00:00:00 0,0000 0,0000 -51,5000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG CONSIG FL INAT FEV/14 SECULT 2014OB02449 2014NE00054 65007581 DE INATIVOS DO DER-ES (DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 504 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462857690 5468 2014 2014-03-26T00:00:00 0,0000 0,0000 5774,8300 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.MAR/14.FL.PENS.TCES 2014OB03347 2014NE00100 65003993 DE PENSIONISTAS DO TCEES - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 19 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462857691 5469 2014 2014-09-06T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.821.276-## 1 "" MARLON CRYSTIAN DE SOUZA 8316588 Diárias empenho de 0,5 diarias de colatina x ALTO RIO NOVO, VISTORIA, maio/2014 2014OB01418 2014NE00928 65076583 DIÁRIAS PARA MILITARES DA 3ª CIA IND (COLATINA) PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2760 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462857692 5470 2014 2014-11-20T00:00:00 0,0000 0,0000 135,7200 0,0000 24913295000155 2 "" MANCHESTER SERVICOS LTDA 8336971 Pregão PAGAMENTO PARCIAL DO VALOR LÍQUIDO DA NF Nº 441, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOTELARIA, COZINHA, ARRUMAÇÃO, LIMPEZA, LAVANDERIA, RECEPÇÃO PREDIAL E ASCENSORISTA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEG, NO MÊS DE OUTUBRO/2014, CONFORME CONTRATO 003/2013. 2014OB02499 2014NE01021 64974588 NO VALOR DE R$ 220.000,00 CONTRATO 003/13 EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 505 ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2120 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2833 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462857693 5471 2014 2014-07-31T00:00:00 0,0000 0,0000 -839,0900 0,0000 ###.659.497-## 1 "" AGILSANA PAGANI CAMPOSTRINI MARTINELLI 8370126 Não Aplicável Pgto PSA/Programa Reflorestar - Contr. 085/2013 - Jul/14. 2014OB00118 2014NE00023 64475824 DE SERVIÇOS AMBIENTAIS- PROGRAMA REFLORESTAR-CORREGO BOA VISTA- BAUNILHA- COLATINA/ES. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410902 FUNDO ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 413 SISTEMA ESTADUAL DE GERENCIAMENTO DE RECURSOS HÍDRICOS 2166 PAGAMENTO POR SERVIÇOS AMBIENTAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3947 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS 41902 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462857694 5472 2014 2014-06-26T00:00:00 0,0000 64864,8600 0,0000 0,0000 14795880000144 2 "" FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL SAO MATEUS 8363211 Não Aplicável PAGAMENTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS DO FUNCOP PARA O MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS. 2014NL00023 2014NE00015 66644011 DE RECURSOS DO FUNCOP EM ATENÇÃO A RESOLUÇÃO CA/ES Nº 08 DE 24/03/2014 PARA O MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS. REPASSE 0 3 DESPESAS CORRENTES 470904 FUNDO ESTADUAL DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUIÇÕES "" 58 NORDESTE 359 SUPERÁVIT FINANCEIRO - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 860 REDUÇÃO DA POBREZA 1565 APOIO FINANCEIRO A ÓRGÃOS PÚBLICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4456 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - FUNDOS MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 47904 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462857695 5473 2014 2014-03-31T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.996.857-## 1 "" MARCELO ALEXANDRE PADUA 8368910 Diárias LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DE DIARIA COM A FINALIDADE DE REALIZAR MEDIÇÃO P/LEVANTAMENTO DOS SERVIÇOS REALIZADOS DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL,CONF.IS. 991/2014,PAG. DE 2 E 1/2 DIARIA,EM 07/08 E 09/04/2014, DE VITORIA P/CASTELO 2014NL03722 2014NE00400 65043952 EMPENHO DE DIÁRIAS PARA 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462857696 5474 2014 2014-09-23T00:00:00 0,0000 1440,0000 0,0000 0,0000 ###.955.466-## 1 "" GISLENE BOHRY WILVOCK 8374564 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE AGOSTO DE 2014. 2014NL01330 2014NE00306 66410800 EM FAVOR DE GISLENE BOHRY WILVOCK COMO INSTRUTORA DE CORAL PARA O EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 364 ENSINO SUPERIOR 152 EDUCAÇÃO MUSICAL 2688 FORMAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO CONHECIMENTO E HABILIDADES MUSICAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462857697 5475 2014 2014-04-23T00:00:00 0,0000 23784,6100 0,0000 0,0000 00470522000157 2 "" SECULO XXI PRODUCOES ARTISTICAS LTDA 8354492 Dispensa de Licitação LIQUIDAÇÃO PARA COBRI DESPESA LOCAÇÃO DE IMOVEL, PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA EEEFM DR. SILVA MELLO, REFERENTE AO CONTRATO15/2011, REFERENTE AO MES DE MARÇO. 2014NL03788 2014NE00245 63691698 DA LOCAÇÃO DE IMOVEL REF CONTRATO N 015/2011 ONDE FUNCIONA A EEEFM DR SILVA MELLO (GUARAPARI) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO MÉDIO 4348 APOIO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DE ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2774 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462857698 5476 2014 2014-08-10T00:00:00 0,0000 490,6300 0,0000 0,0000 ###.660.637-## 1 "" GIANFRANCESCA CUTINI BARCELLOS CASTRO 8392240 Diárias REFERENTE 1,5 DIARIAS PARA VIAGEM A BRASILIA NOS DIAS 08 A 09/10 PARA PARTICIPAR REUNIAO TECNICA DO COMITE GESTOR DO PJE DOS ESTADOS CONFORME PORTARIA 678/14 2014NL03288 2014NE02745 201400000006 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 4020 VALORIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462857699 5477 2014 2014-04-23T00:00:00 0,0000 5469,1200 0,0000 0,0000 420101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 8371588 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO DA FOLHA - AÇÃO 6668 - REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL RP-ABRIL/2014. 2014NL03739 2014NE00350 66137055 DE TODOS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE MÊS ABRIL/2014 (VITÓRIA) FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4657 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2515 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462857700 5478 2014 2014-04-07T00:00:00 0,0000 1386,5500 0,0000 0,0000 ###.165.247-## 1 "" MARIA LICINIA MORAES 8326903 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO A MEMBRO DA VII CJDP-HAB/DETRAN/ES REF. REUNIÕES OCORRIDAS NO MÊS JUNHO/2014. 2014NL08161 2014NE00343 64822303 EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA O EXERCICIO DE 2014 EM FAVOR DE LUCIANA HELENA CORDEIRO BATISTONI E OUTROS SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2713 JETONS A CONSELHEIROS 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462857701 5479 2014 2014-06-20T00:00:00 0,0000 1391,1000 0,0000 0,0000 ###.479.317-## 1 "" SAMUEL DE SOUZA ADãO 8346692 Inexigível REF.TFD Nº446/2014,AJUDA DE CUSTO P/PACIENTE ALCINETE CALDEIRA ANDRADE PERONI. 2014NL02095 2014NE01788 49299328 TFD. REP. LEGAL SAMUEL DE SOUZA ADÃO CPF.788.479.317-20 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2715 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462857702 5480 2014 2014-05-15T00:00:00 0,0000 22591,5900 0,0000 0,0000 34028316001266 2 "" EBCT-EMPRESA BRASIL. DE CORR. TELEGRAFOS 8323944 Inexigível LIQUIDAÇÃO P/PAGT DAS FT 57458/57460 REF. SERV. PRESTADOS DE ENVIO DE MALOTE PARA ÓRGÃO CONFORME CT ECT 9912341826 MES DE ABRIL/14. 2014NL05864 2014NE00365 65391357 DOCUMENTOS RELATIVOS A PAGAMENTOS PRESTADOS DE MALOTE DE CONTRATO CELEBRADO CORREIOS-DETRAN ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2739 CORRESPONDÊNCIAS 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462857703 5481 2014 2014-05-26T00:00:00 0,0000 -1910,2800 0,0000 0,0000 10269296000102 2 "" COMERCIAL GUANABARA LTDA EPP 8349879 Pregão 2014GD00002 2014NE00236 58860630 FARMACIA SOLICITA COMPRA DE SACCHAROMYCES BOULARD 100 MG E OUTROS. MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440922 HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 55 CAPARAÓ 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4690 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462857704 5482 2014 2014-05-27T00:00:00 0,0000 0,0000 137,8600 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Não Aplicável Pagamento patronal do mês vigente da folha de maio através de GPS conforme Informativo NUREF 033/2014. 2014OB00396 2014NE00051 65020740 VALORES ABAIXO INFORMADOS VISANDO ATENDER DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO MES DE JANEIRO DO EXERCICIO DE 2014 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100101 SECRETARIA DA CASA CIVIL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 505 ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2075 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462857705 5483 2014 2014-04-06T00:00:00 0,0000 0,0000 1353,7000 0,0000 ###.165.157-## 1 "" FERNANDO ANTONIO CHIABAI DE FREITAS 8361057 Dispensa de Licitação PAGTO IRRF LOCAÇÃO DE IMÓVEL NOVA SEDE, FERNANDO CHIABAI 2014OB11704 2014NE00801 56909047 EMPRESA DE ENGENHARIA P/FAZER AVALIAÇÃO DA PROPOSTA DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PROPRIEDADE DA EMPRESA ENGEPLAZA CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA P/ABRIGAR A CENTRAL ADMINISTRATIVA. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2690 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2701 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462857706 5484 2014 2014-05-16T00:00:00 0,0000 0,0000 251016,3500 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Não Aplicável PGTO. COM RECOLHIMENTO GUIA INSS (PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2014. PROC. 65141326. 2014OB00620 2014NE00118 65141326 RECOLHIMENTO INSS E FGTS 2014. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280203 INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2285 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 28203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462857707 5485 2014 2014-03-04T00:00:00 0,0000 0,0000 675,0000 0,0000 ###.293.057-## 1 "" RICARDO WILLIAN PARTELI ROSA 8349445 Diárias Pagamento referente despesas com diárias para atuar por extensão na comarca de São Gabriel da Palha, ida 03/04 retorno 04/04/2014. 2014OB00498 2014NE00353 65976150 EM CUMPRIMENTO À DESIGNAÇÃO FEITA PELO DEFENSOR PÚBLICO GERAL ATUAR EM EXTENSÃO NA COMARCA DE SÃO GABRIEL DA PALHA. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 180901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 18 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 110 DIREITOS HUMANOS, DIREITOS DE TODOS 2144 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO, SEDE E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 18901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462857708 5486 2014 2014-04-24T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.509.567-## 1 "" LUIZ CARLOS NINCHIO 8327109 Diárias PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS, VISANDO COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO,PAG.DE 1 E 1/2 DIÁRIAS,CONF.IS.Nº 1121/2014,EM 28 E 29/04/2014, DE VITÓRIA P/CACHOEIRO 2014OB06230 2014NE00167 64873510 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA A FAVOR DAS BANCAS EXAMINADORAS DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO EXERCICIO 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462857709 5487 2014 2014-06-03T00:00:00 0,0000 0,0000 2438,7700 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.FEV/14 FL.PENSAO.D.PUBLICA. 2014OB02074 2014NE00118 65002687 DE PENSIONISTAS DA DEFENSORIA PÚBLICA - DFP, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 119 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA DEFENSORIA PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462857710 5488 2014 2014-06-03T00:00:00 0,0000 0,0000 3139,8900 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.FEV/14 FL.INAT.RTV. 2014OB02183 2014NE00023 65006542 DE INATIVOS DA RTV - RÁDIO E TELEVISÃO DO ESPÍRITO SANTO, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 139 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA RÁDIO E TELEVISÃO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462857711 5489 2014 2014-02-14T00:00:00 0,0000 0,0000 2232,8200 0,0000 ###.797.397-## 1 "" MARLUZA DE MOURA BALARINI 8324789 Não Aplicável PG.JETON MES DE JANEIRO/2014 PARA CONSELHEIROS DO CEE. 2014OB01137 2014NE00418 65088085 DE JETONS EM FAVOR DOS CONSELHEIROS NÃO VINCULADOS DO CEE (VITÓRIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 6680 APOIO AO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2713 JETONS A CONSELHEIROS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462857712 5490 2014 2014-01-25T00:00:00 0,0000 0,0000 2608,0700 0,0000 100201 3 "" RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 8371805 Inexigível pagamento folha rg janeiro 2014 2014OB00059 2014NE00030 65176995 FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO 2014 RTV/ES. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2135 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2556 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE - RGPS 10201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462857713 5491 2014 2014-03-13T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.483.907-## 1 "" GLARISTON FONSECA NASCIMENTO 8324381 Diárias PG.DE 1/2 DIARIA PARA ECOPORANGA-ES, A FIM DE REALIZAR SEGURANCA DO EXMO.SR.GOVERNADOR. 2014OB00731 2014NE00261 65013263 NO VALOR DE R$ 300,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS REF AO EXERCICIO DE 2014 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 750 SEGURANÇA DE DIGNATÁRIOS 2080 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462857714 5492 2014 2014-02-27T00:00:00 0,0000 0,0000 90529,3000 0,0000 310201 3 "" INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 8370591 Não Aplicável FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEV/14 - (FOLHA 31). 2014OB00564 2014NE00083 64987698 CI/IDAF/DEARH/SERH/Nº 643/13 - EMPENHO ESTIMATIVO - PAGAMENTO PESSOAL EFETIVO EM 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 6381 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2525 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPS 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462857715 5493 2014 2014-01-29T00:00:00 0,0000 0,0000 806,5300 0,0000 05040410000180 2 "" CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 8317441 Pregão RETENÇÃO DE ISS SOBRE A NF 1791. 2014OB00016 2014NE00017 48510122 REF PROCESSO DE COMPRA N 40978338 EM NOME DA CAPIXABA VIGILANCIA E SEGUAN CA LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440923 HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2728 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2832 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462857716 5494 2014 2014-02-13T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.882.577-## 1 "" FABIO LONGUI BATISTA 8353298 Não Aplicável PAGAMENTO REF. DIARIA DO SERV. EM VIAGEM A VITORIA/ES DIA 10/02/14. 2014OB00516 2014NE00051 65032845 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2450 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462857717 5495 2014 2014-03-02T00:00:00 0,0000 0,0000 62,0800 0,0000 04764154000100 2 "" SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO 8330233 Inexigível -PGTO.DE SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO DO PAV DE GOV.LINDEBERG,JAN/2014,HIDROMETRO 072619. 2014OB01218 2014NE00551 63546159 APROVAÇÃO PARA INICIAR O PROCEDIMENTO DE CONTRATAÇÃO COM O SERVIÇOS AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE GOVERNADOR LINDENBERG SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462857718 5496 2014 2014-04-17T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.843.637-## 1 "" LUCIANO RODRIGUES DOS SANTOS 8364198 Diárias Participar do IX Encontro Estadual do Comitê de Alfabetização e III Encontro Estadual do Pacto Nacional Pela Alfabetização na Idade Certa - PNAIC. Em Vitória dia 24/04/2014. 2014NE03852 2014NE03852 66115450 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/GEIEF/N 10/2014) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462857719 5497 2014 2014-03-26T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.785.137-## 1 "" EDIANE DE MELO MAIA 8361234 Diárias Participar da capacitação do Xadrez Pedagógico Xadrez em Rede, conforme CI/CIRC/SEDU/SEEB/Nº 25.Dia 20/03/2014M/ Jerônimo Monteiro 2014NE02573 2014NE02573 65742427 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/AE010/N 13/2014) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462857720 5498 2014 2014-03-18T00:00:00 3472,4600 0,0000 0,0000 0,0000 00394460005887 2 "" SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 8338224 Inexigível RECOLHIMENTO COFINS, ATRAVÉS DE DARF, CÓDIGO DE RECEITA 5856 2014NE00316 2014NE00316 65033965 RECOLHIMENTO COFINS, ATRAVÉS DE DARF, CÓDIGO DE RECEITA 5856. EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 852 DESCENTRALIZAÇÃO E HARMONIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO 2408 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2363 CONTRIBUICAO PARA FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL - COFINS 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462857721 5499 2014 2014-08-21T00:00:00 70,0000 0,0000 0,0000 0,0000 27193705000129 2 "" HOSP.EVANGELICO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM 8327319 Pregão COMPRA E PAGAMENTO DE EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA ABDOMINAL TOTAL PARA A PACIENTE MARIZE DA CRUZ MOURA INTERNADA NESTA UNIDADE HOSPITALAR. 2014NE00344 2014NE00344 67439837 COMPRA E PAGAMENTO DE EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA ABDOMINAL TOTAL PARA A PACIENTE MARIZE DA CRUZ MOURA INTERNADA NESTA UNIDADE HOSPITALAR. EXAME 0 3 DESPESAS CORRENTES 440921 UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 54 CENTRAL SUL 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2711 MANUTENÇÃO DA UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462857722 5500 2014 2014-11-20T00:00:00 9323,5300 0,0000 0,0000 0,0000 440901 3 "" FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 8370690 Não Aplicável Reforço do empenho 2014NE00168, despesas folha de pagamento. 2014NE08214 2014NE00168 64951944 PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SESA, REFERENTE EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4698 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4249 13° SALÁRIO - ATIVO CIVIL - RGPS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462857723 5501 2014 2014-02-09T00:00:00 3332,0000 0,0000 0,0000 0,0000 01199596000163 2 "" PROVINCE COM.DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 8319718 Pregão MEDICAMENTOS PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE 2014NE01215 2014NE01215 66307287 SOLICITO COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE..., PEDIDO EM ANEXO: MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2725 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE SÍLVIO AVIDOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462857724 5502 2014 2014-10-24T00:00:00 27200,0000 0,0000 0,0000 0,0000 08263978000158 2 "" SOLLO BRASIL SERVIÇOS DE CALL CENTER LTDA 8371861 Pregão VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO 89/2014 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO TELEFÔNICO NA MODALIDADE CALL CENTER EXERCÍCIO 2014 2014NE04253 2014NE04253 66371287 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE CALL CENTER. PROJETO 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2761 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462857725 5503 2014 2014-04-02T00:00:00 0,0000 0,0000 49,5300 0,0000 270201 3 "" INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES 8373029 Não Aplicável pagamento consignação conf. fl. n° 31 de inativos celetistas de janeiro/14. 2014OB00085 2014NE00070 65001168 ESTIMATIVO PARA O PAGAMENTO DAS FOLHAS DO EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 270201 INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 274 PREVIDÊNCIA ESPECIAL 542 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES ESPECIAIS 230 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4490 COMPLEMENTACAO DE APOSENTADORIAS - RGPS 27201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462857726 5504 2014 2014-02-26T00:00:00 0,0000 0,0000 2,8800 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Não Aplicável Pagamento juros relativo a GPS da folha de Fevereiro/2014 conforme Informativo NUREF 013/2014. 2014OB00109 2014NE00051 65020740 VALORES ABAIXO INFORMADOS VISANDO ATENDER DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO MES DE JANEIRO DO EXERCICIO DE 2014 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100101 SECRETARIA DA CASA CIVIL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 505 ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2075 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3659 JUROS DE MORA - INSS PATRONAL 13º SALARIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462857727 5505 2014 2014-07-03T00:00:00 0,0000 0,0000 43,1800 0,0000 800101 3 "" ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEGER 8374302 Não Aplicável PAGAMENTO DA CONSIGNATÁRIA DO SISTEMA DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR - FEVEREIRO/14, CONFORME PROCESSO 65133730/14. 2014OB00055 2014NE00001 65133730 DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS ESPECIAIS E SISTEMA DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DESTA SEGER, REFERENTE AO EXERCICIO 2014. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 800101 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEGER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 80 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 274 PREVIDÊNCIA ESPECIAL 542 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES ESPECIAIS 960 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4482 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA - RGPS - ATIVO CIVIL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462857728 5506 2014 2014-07-05T00:00:00 0,0000 0,0000 10146,6600 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 Não Aplicável PAGAMENTO DESPESAS CONSIGNAÇÃO RETIDA DE PESSOAL. MÊS ABRIL/2014.EXERCÍCIO 2014. 2014OB00542 2014NE00005 65002652 A NECESSIDADE DE EMPENHO ESTIMATIVO ANUAL A FIM DE COBRIR A DESPESAS COM PESSOAL DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014. INFORMACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 350101 SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 443 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3857 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462857729 5507 2014 2014-07-30T00:00:00 0,0000 0,0000 10400,0000 0,0000 28483014000122 2 "" TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8339078 Não Aplicável FOLHA COMPLEMENTAR, JUL/14. 2014OB01809 2014NE00240 702014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 32 CONTROLE EXTERNO 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2018 EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4283 AUXÍLIO SAÚDE - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462857730 5508 2014 2014-03-12T00:00:00 0,0000 0,0000 75057,1800 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 Não Aplicável pagamento em favor do ipajm fundo previdenciario parte do empregador mes de novembro/2014. 2014OB05007 2014NE00915 65158318 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 456 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3857 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462857731 5509 2014 2014-09-15T00:00:00 0,0000 0,0000 201,6000 0,0000 ###.772.087-## 1 "" ELIZETE MARIA DAMACENA OLIVEIRA 8325907 Diárias Participar da XVIII Reunião do Fórum Permanente de Alfabetização, Leitura e escrita do Espirito Santo.Em Vitória - Dia 28/07/2014. 2014OB16379 2014NE14736 67156800 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/GEIEF/N 30/2014) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462857732 5510 2014 2014-05-29T00:00:00 0,0000 0,0000 13021,7300 0,0000 600201 3 "" INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371610 Não Aplicável PG.LIQ.FL.MAI/14 DOS SERVIDORES ATIVOS E COMISSIONADOS DO IPAJM. 2014OB00699 2014NE00020 65007972 DESPESAS DO IPAJM COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, SUBSTITUIÇÕES, ESTAGIÁRIOS, AUX. ALIMENTAÇÃO, OBRIGAÇÕES PATRONAIS E CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS, BEM COMO DESPESAS EXERC. ANTERIORES. EXERC.2014. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2885 MANUTENÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2513 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462857733 5511 2014 2014-09-05T00:00:00 0,0000 0,0000 4265,5400 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 Não Aplicável PAGAMENTO DA FOLHA 99, AÇÃO 2085 RP - REMUNERAÇÃO DE PROF. SERV. E APOIO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL - ABRIL/2014. 2014OB01379 2014NE00081 65158598 DE TODOS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE MÊS JANEIRO/2014 (VITÓRIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2085 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE SERVIÇOS E APOIO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4235 FÉRIAS ABONO CONSTITUCIONAL - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462857734 5512 2014 2014-01-08T00:00:00 0,0000 0,0000 1524,9400 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 Não Aplicável Pagamento de consignações da folha do mes de julho de 2014. 2014OB02329 2014NE00102 65158598 DE TODOS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE MÊS JANEIRO/2014 (VITÓRIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 113 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (60%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2087 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462857735 5513 2014 2014-02-24T00:00:00 0,0000 0,0000 -280,0000 0,0000 ###.158.877-## 1 "" CLAUDIA DE ALMEIDA SAMPAIO 8362034 Diárias LANÇ 2,5 DIARIAS P/17 A 19.02 2014OB00542 2014NE00332 65467124 ENC.PLANO DE VIAGEM ANUAL PARA 2014. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2625 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462857736 5514 2014 2014-01-29T00:00:00 0,0000 0,0000 649,6000 0,0000 ###.005.397-## 1 "" CRYSLAINE VITORIA SANCHES SUPELETO 8329793 Não Aplicável Pgt. do TFD pac. Cryslaine Vitória Supeleto, rpu n° 51/2014 2014OB00129 2014NE00110 60777966 PARA COBRIS DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 54 CENTRAL SUL 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2714 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462857737 5515 2014 2014-02-27T00:00:00 0,0000 0,0000 41630,9300 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 Não Aplicável Pgto Folha Pessoal - Fev/14. 2014OB00644 2014NE00119 65006232 PARA PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS PARA O EXERCICIO DE 2014. EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4626 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462857738 5516 2014 2014-01-28T00:00:00 0,0000 0,0000 542,4000 0,0000 ###.258.837-## 1 "" VERA LUCIA TAMARA RIBEIRO 8336476 Não Aplicável PAGAMENTO DE 1/5 DIÁRIAS PARA SÃO PAULO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2014. 2014OB00111 2014NE00106 65212118 VISITA TECNICA PARA SAO PAULO PARA CONHECER O MODELO DE ATENDIMENTO MULTIPLO IMPLANTADO POUPATEMPO BAURU DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 371 QUALIDADE NO ATENDIMENTO AO CIDADÃO E ÀS EMPRESAS 1258 AMPLIAÇÃO DA REDE FAÇA FÁCIL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462857739 5517 2014 2014-09-04T00:00:00 0,0000 0,0000 160,0000 0,0000 09202345000100 2 "" GR COMERCIO DE GAS LTDA ME 8360518 Dispensa de Licitação Pagamento da NF: 1908 ref. despesa com gás de cozinha, conf. autorização em anexo. 2014OB00530 2014NE00162 64951324 AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA. MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 594 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO 4713 MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2404 GÁS ENGARRAFADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462857740 5518 2014 2014-01-30T00:00:00 0,0000 0,0000 140,1100 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 Não Aplicável PG.IRRF JAN/14 FL.INAT.TCES. 2014OB00037 2014NE00001 65001664 DE INATIVOS DO TCES - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, BEM COMO DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - FUNDO PREVIDÊNCIARIO - EXERCICIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 19 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462857741 5519 2014 2014-02-26T00:00:00 0,0000 0,0000 32622,1500 0,0000 78082724000119 2 "" KOLIMED COM.DE MATERIAL MEDICO HOSPITALR LTDA 8353180 Pregão PAGAMENTO DE DESPESA COM MEDICAMENTOS, REF. NF. 7351, KOLIMED COM.DE MATERIAL MEDICO HOSPITALR LTDA, CNPJ: 78082724000119. 2014OB00383 2014NE00122 63921537 COBERTURA DE DESPESA COM PROCESSO N°61210978 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°038/2013-KOLLIMED COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSP LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2729 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462857742 5520 2014 2014-03-09T00:00:00 0,0000 0,0000 29002,3000 0,0000 160101 3 "" PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 8371047 Não Aplicável PAGAMENTO CONSIGNAÇÃO CEF FOLHA DE PAGAMENTO MES AGOSTO/2014 2014OB00949 2014NE00065 64978877 CI/PGE/GEAD/Nº013/2014 - AUTORIZAÇÃO P/ EMPENHO ESTIMATIVO P/ COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DESTA PGE, EXERCÍCIO 2014. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2164 REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462857743 5521 2014 2014-07-15T00:00:00 0,0000 0,0000 20556,7200 0,0000 00394460005887 2 "" SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 8338224 Não Aplicável Pagamento com contribuição do PASEP dos meses de janeiro, maio e junho de 2014. 2014OB00682 2014NE00482 8222014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300203 INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS "" 0 ESTADO 272 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 116 DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES METROLÓGICAS 2318 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2364 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP 30203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462857744 5522 2014 2014-05-06T00:00:00 0,0000 0,0000 62,0800 0,0000 460101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 8373195 Não Aplicável programação de valor referente às consignações da folha de pagamento de maio/2014. 2014OB03711 2014NE00371 65151348 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4809 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462857745 5523 2014 2014-11-11T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.556.197-## 1 "" ELIDA APARECIDA STOPA TERRA 8367485 Diárias 3909 - Participar da Socialização do Programa Conte até Dez , dia 11/11/14 em Guaçuí. 2014OB20361 2014NE17859 68321287 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (GUAÇUÍ) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462857746 5524 2014 2014-07-07T00:00:00 0,0000 0,0000 645,9800 0,0000 28133619000193 2 "" S/A A GAZETA 8331755 Pregão PAGAMENTO LIQUIDAÇÃO FATURA 756901 (FL. 297), REFERENTE A PUBLICAÇÃO EM JORNAL NO DIA 16 DE JUNHO DE 2014. 2014OB02194 2014NE01708 61043729 PUBLICAÇÃO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO - 2013 PUBLICACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2380 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4616 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462857747 5525 2014 2014-05-12T00:00:00 0,0000 0,0000 -710,0000 0,0000 11683809000181 2 "" CENTRO DE RECUPEREÇÃO SENTINELAS - CRES 8366234 Não Aplicável Registro da devolução referente ao pagamento da 2014OB21249. (deposito efetuado indevidamente em 12/11/2014 conforme extrato bancário anexado ao processo às fl. 91). 2014GD00227 2014NE01390 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462857748 5526 2014 2014-11-28T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.671.477-## 1 "" ROBSON LUIZ DE FARIAS FILHO 8371516 Diárias PGTO DE DESPESAS REF. A 1 E 1/2 DIÁRIAS, INAUGURAÇÃO CIRETRAN, DE DE VIX P/ COLATINA E AF. CLÁUDIO EM 27 E 28/11/2014, CONF. IS 3588/2014 2014OB18326 2014NE02740 65179986 EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA O SERVIDOR GIBRAN HENRIQUE LIMA BOLZAN E OUTROS - EXERCICIO 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462857749 5527 2014 2014-06-11T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.782.317-## 1 "" DIOGO GOMES DIAS 8370719 Diárias PAGAMENTO DE 1/2 DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM AO MUNICIPIO DE MARATAÍZES NO DIA 26/09/2014 2014OB07754 2014NE04215 68017260 NO VALOR DE 56,00 REF. DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VITÓRIA NO DIA 25/09/2014. RESSARCIMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4800 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462857750 5528 2014 2014-04-12T00:00:00 0,0000 0,0000 6071,1100 0,0000 300203 3 "" INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371641 Não Aplicável Pagamento do IRRF da folha de pagamento do mês de novembro de 2014 dos efetivos e comissionados. 2014OB01228 2014NE00053 2162014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300203 INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 272 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 116 DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES METROLÓGICAS 2317 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS 30203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462857751 5529 2014 2014-03-12T00:00:00 0,0000 0,0000 248816,6500 0,0000 02403278000135 2 "" COOPNEURO-COOPERATIVA DE NEUROCIRUGIOES DO ES 8340548 Pregão PG NF 366 EMITIDA EM 03/11/14 PROC 786/10 C-15 SERV DE COOPERATIVA MEDICA PRESTADOS NO MES DE OUT/14 2014OB02117 2014NE00120 48079499 EMPRESA P/PREST.SERV.MEDICOS ESPECIA LIZADOS DE NEUROCIRURGIA,NO AMBITO DEURGENCIA E EMERGENCIA DOS HOSP.DA SA NO E.SANTO. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 34 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2723 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DÓRIO SILVA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2878 SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (§ 1º DO ART. 18 DA LC Nº 101/00) - SERVIÇOS MÉDICOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462857752 5530 2014 2014-04-17T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.273.206-## 1 "" EDUARDO FERREIRA SALES 8359753 Diárias PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA INSTALAÇÃO DE EXPERIMENTO SOBRE CAFÉ ARBORIZADO, EM B ESPERANÇA, DIA 10/04. 2014OB01110 2014NE00823 65040899 PAGAMENTO DESPESAS COM DESLOCAMENTO DE VIAGEM - FONTE 0101. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA PESQUISA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 571 DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO 853 DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR 3394 GERAÇÃO/ADAPTAÇÃO DE TECNOLOGIAS AGROPECUÁRIA E PESQUEIRA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462857753 5531 2014 2014-04-22T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.553.377-## 1 "" ANGELO JEFFERSON DEMONIER 8369846 Diárias PG.DE 01 E 1/2 DIARIA PARA AFONSO CLAUDIO-ES, A FIM DE REALIZAR SEGURANCA DO EXMO.SR.GOVERNADOR. 2014OB01161 2014NE00017 65012917 NO VALOR DE R$ 300,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS REF AO EXERCICIO DE 2014 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 750 SEGURANÇA DE DIGNATÁRIOS 2080 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462857754 5532 2014 2014-07-14T00:00:00 0,0000 0,0000 16167,4000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Pregão PGTO REF. INSS REF. NF. 495 COMP: JUNHO/2014 E NF. 501 COMP: DE JULHO/2014 - REF. CONTRATO 246/2010 - COOPANGIO. 2014OB01358 2014NE00474 48079286 EMPRESA P/PREST.SERV.MEDICOS ESPECIA LIZADOS CIRURGIA VASCULAR, NO AMBITO URGENCIA E EMERGENCIA DOS HOSP.DA SE SA NO E.SANTO. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2727 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2367 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462857755 5533 2014 2014-06-27T00:00:00 0,0000 0,0000 435,3900 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 Dispensa de Licitação PAGAMENTO REF FOLHA 31 JUNHO 2014. 2014OB01513 2014NE00076 65020030 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL MILITAR EM 2014. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4761 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2571 GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462857756 5534 2014 2014-05-26T00:00:00 0,0000 0,0000 3308,9900 0,0000 03835661000125 2 "" HABIB CALÇADOS DE ITAJUBA LTDA 8392565 Pregão PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE BECA COR PRETA E PELERINES - NOTA FISCAL 1383. 2014OB01720 2014NE00687 201300362770 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 614 GESTÃO INTEGRADA E ESTRATÉGICA NA ATIVIDADE JUDICIAL CAPIXABA 6030 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2796 CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462857757 5535 2014 2014-06-05T00:00:00 0,0000 0,0000 2906,4500 0,0000 ###.384.267-## 1 "" LUCIENE MARIA BECACICI ESTEVES VIANA 8335415 Não Aplicável PAGTO DE GRATIFICAÇÃO A MEMBRO DO CETRAN/DETRAN/ES NO MES DE ABRIL/2014. 2014OB06841 2014NE00445 64640280 EMPENHO PARA 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2713 JETONS A CONSELHEIROS 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462857758 5536 2014 2014-02-28T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.354.137-## 1 "" LUCIANO MANOEL MACHADO 8335784 Diárias Pagamento relativo a diária em favor do servidor LUCIANO MANOEL MACHADO, para custear despesas de trabalho. Solicitação nº 206/2014 2014OB01691 2014NE00139 65182227 NO VALOR DE R$1.680,00 PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS RELATIVAS A VIAGENS DE TRABALHO. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2350 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462857759 5537 2014 2014-03-19T00:00:00 0,0000 0,0000 12452,6300 0,0000 310201 3 "" INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 8370591 Não Aplicável Consig. INSS - folha de pagto mes de FEV/14 - RGPS 2014OB00775 2014NE00080 64987698 CI/IDAF/DEARH/SERH/Nº 643/13 - EMPENHO ESTIMATIVO - PAGAMENTO PESSOAL EFETIVO EM 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 6381 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3353 SUBSIDIOS - RGPS 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462857760 5538 2014 2014-02-01T00:00:00 1000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.666.377-## 1 "" WESLEY FIRMES MARTINS 8357125 Diárias Valor empenhado para cobrir despesa com diárias durante exercício 2014. 2014NE00008 2014NE00008 64442489 EMPENHO - DIARIAS 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462857761 5539 2014 2014-02-19T00:00:00 569,1500 0,0000 0,0000 0,0000 06987364000193 2 "" CTEE-CENTRO DE TREIN. E ESTUDO E ENERGIA LTDA 8359716 Inexigível Emissão de empenho para cobrir despesa com assinatura anual da revista canal energia. 2014NE00078 2014NE00078 65336909 RENOVAÇÃO DA ASSINATURA DA REVISTA CANAL ENERGIA. RENOVACAO DA ASSINATURA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300204 AGÊNCIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ENERGIA DO ESTADO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 25 ENERGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 389 REGULAÇÃO DO SETOR ENERGÉTICO 2329 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2790 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES 30204 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462857762 5540 2014 2014-12-03T00:00:00 560,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.516.627-## 1 "" JODER TORRES DO VALLIS 8339898 Diárias DIARIAS PARA O EXERCICIO 2014NE00515 2014NE00515 65717716 ENC . PLANO DE VIAGEM ANUAL PARA 2014 DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2625 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462857763 5541 2014 2014-03-21T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.905.037-## 1 "" ANTONIO RAMANHOLE DE VARGAS 8325065 Diárias EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM 1/2 DIÁRIA REF. VIAGEM DO SERVIDOR P/ ACOMPANHAR O SOCIOEDUCANDO EM AUDIÊNCIA NA COMARCA DE RIO BANANAL DIA 13/03/2014 CONF. CI: 327/2014. 2014NE00662 2014NE00662 65268920 DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR ANTÔNIO RAMANHOLE DE VARGAS. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 460201 INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2810 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 46201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462857764 5542 2014 2014-02-07T00:00:00 52,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.443.837-## 1 "" marcelly malacarne milanez goes 8374106 Diárias "TFD - TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO PELA INEXISTENCIA DE OFERTA DO SERVIÇO DENTRO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTOAno 2014" 2014NE00941 2014NE00096 65049179 DESPESAS COM DIARIAS/VIAGENS QUANDO EM DESLOCAMENTO A SERVIÇO DA UNIDADE DE TRABALHO NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 594 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO 4715 MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462857765 5543 2014 2014-11-26T00:00:00 490,6300 0,0000 0,0000 0,0000 ###.921.347-## 1 "" MARCOS ROSI MARINHO 8392029 Diárias Documento gerado pela anulação da GD 2014GD00766 e UG 030101 com justificativa: LANÇAMENTO INCORRETO - CHEQUE DEVOLVIDO. 2014NE03235 2014NE02933 201400000006 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 4020 VALORIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462857766 5544 2014 2014-11-25T00:00:00 -102511,6000 0,0000 0,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 Dispensa de Licitação cancelamento parcial da 2014ne00153 com aquisição de vale transporte. 2014NE08361 2014NE00153 65084632 NO VALOR DE R$ 894.000,00, EM FAVOR DO SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE - GV-BUS. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2690 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462857767 5545 2014 2014-11-07T00:00:00 280,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.667.657-## 1 "" ARIANE VERLY LOPES PEREIRA 8368567 Diárias EMPENHO COM DIÁRIAS PARA DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAÇÃO NA CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES ADMINISTRATIVOS ADMITIDOS A PARTIR DE 2012, EM LINHARES, DIAS 16 A 18/07. 2014NE01598 2014NE01598 66902088 PAGAMENTO DIÁRIAS PARA DESLOCAMENTO P/ PARTICIPAREM DA CAPACITAÇÃO SERVIDORES ADMINISTRATIVOS OCUPANTES DO CARGO ASSIST. DE SUP. EM DESENVOLVIMENTO RURAL. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA PESQUISA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 114 DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL 6392 GESTÃO DA PESQUISA E DA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462857768 5546 2014 2014-11-21T00:00:00 2318,9400 0,0000 0,0000 0,0000 ###.917.927-## 1 "" ANA MARIUZA DEMONER PASETO 8362560 Inexigível DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM AJUDA DE CUSTOS PARA PACIENTE CLAUDIO DEMUNER, CF TFD 943/2014. 2014NE03751 2014NE03751 68217242 DE TFD.REP. ANA MARIUZA DEMONER PASETO CPF 696.917.927-00. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2715 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2861 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD - AÉREAS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462857769 5547 2014 2014-10-28T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.107.727-## 1 "" LUZIA DE ALMEIDA FURTADO 8328959 Diárias 3470 - Assessoramento Técnico Pedagógico do PNAIC nas EEEFMs Henrique Coutino e Padre Afonso Braz- Guaçuí/Iúna/Guaçuí- dia 29/10/14. 2014NE16994 2014NE16994 68135998 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (GUAÇUI) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462857770 5548 2014 2014-11-12T00:00:00 -0,0500 0,0000 0,0000 0,0000 ###.741.157-## 1 "" Luziene Zucolotto Honorato 8374193 Diárias Cancelamento total de saldo de empenho referente ao pagamento de diárias técnicas. 2014NE00879 2014NE00692 12382014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300203 INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 272 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 116 DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES METROLÓGICAS 2315 VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METRÓLOGICAS NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 30203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462857771 5549 2014 2014-12-30T00:00:00 -5,1200 0,0000 0,0000 0,0000 100103 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA 8370494 Não Aplicável Anulação saldo empenho 2014neooo12 2014NE00397 2014NE00012 65081153 DE DESPESAS COM PESSOAL PARA O EXERCÍCIO DE 2014. PREVISAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100103 SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 124 CONTROLE INTERNO 189 FORTALECIMENTO DO CONTROLE INTERNO E PROMOÇÃO DA TRANSPARÊNCIA E PARTICIPAÇÃO SOCIAL 4092 REALIZAÇÃO DE AÇÕES DE AUDITORIA E CONTROLE INTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2574 13º SALÁRIO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462857772 5550 2014 2014-07-24T00:00:00 3118,8000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.858.017-## 1 "" PRISCILLA SANTOS DE OLIVEIRA ROCHA 8367249 Diárias DESPESAS COM DIARIA PARA A SERVIDORA PRISCILLA SANTOS DE OLIVEIRA ROCHA, REF. A VIAGEM PARA GOIANIA NOS DIAS 20 A 31/07/2014, A PEDIDO DO NEVS PARA PARTICIPAR DO CURSO DE FORMAÇÃO DE INSPETORES DE ESTABELECIMENTOS FABRICANTES DE PRODUTOS PARA SAUDE, CONF. REQ. DE DIARIA 128 2014NE05070 2014NE05070 66946280 PARA GOIÂNIA, PERÍODO 20/07 A 31/07/2014 A PEDIDO DO NEVS. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 4701 VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE PRODUTOS E SERVIÇOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462857773 5551 2014 2014-09-09T00:00:00 503,0000 0,0000 0,0000 0,0000 01199596000163 2 "" PROVINCE COM.DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 8319718 Pregão ref. aquis. de cloridrato de naloxona 2014NE01242 2014NE01242 65566734 SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE PAGAMENTO, REFERENTE AO PROCESSO COMPRA 62750151 PREGÃO Nº 100/2013. VIGÊNCIA 13/02/14 A 12/02/2015. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2725 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE SÍLVIO AVIDOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462857774 5552 2014 2014-10-10T00:00:00 3600,0000 0,0000 0,0000 0,0000 01199596000163 2 "" PROVINCE COM.DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 8319718 Pregão EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO. 2014NE00741 2014NE00741 66797985 SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440922 HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 55 CAPARAÓ 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4690 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462857775 5553 2014 2014-06-10T00:00:00 0,0000 0,0000 2582,6000 0,0000 ###.384.267-## 1 "" LUCIENE MARIA BECACICI ESTEVES VIANA 8335415 Não Aplicável PAGTO DE GRATIFICAÇÃO A MEMBRO DO CETRAN/DETRAN/ES NO MÊS DE SET/2014. 2014OB15373 2014NE00445 64640280 EMPENHO PARA 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2713 JETONS A CONSELHEIROS 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462857776 5554 2014 2014-04-04T00:00:00 0,0000 0,0000 7830,0900 0,0000 28409522000160 2 "" RDJ ENGENHARIA LTDA 8328563 Concorrência Pagamento INSS NFS-e 00278 - 4ª Medição - Contrato n° 029/2013, concorrência n° 018/2013, ref. execução de obra de pavimentação com fornecimento de mão-de-obra e materiais, do trecho Sede-Sagrada Família (Extensão 8,56 Km), no Município de Alfredo Chaves/ES - Período de 01 a 28/02/2014 - Processo 65728459. 2014OB02110 2014NE00342 62081683 SOLICITA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO NO MUNICÍPIO DE ALFREDO CHAVES. CONTRATACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 53 LITORAL SUL 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 852 DESCENTRALIZAÇÃO E HARMONIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO 3362 PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS RURAIS - CAMINHOS DO CAMPO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3362 OBRAS RODOVIÁRIAS E VIÁRIAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462857777 5555 2014 2014-02-20T00:00:00 0,0000 -26130,9900 0,0000 0,0000 420201 3 "" FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 8370408 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM FOPAG FEV/14 COMPLEMENTAÇÃO APOSENTADORIA. 2014NL00077 2014NE00024 65148509 FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2014. ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 274 PREVIDÊNCIA ESPECIAL 542 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES ESPECIAIS 685 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4490 COMPLEMENTACAO DE APOSENTADORIAS - RGPS 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462857778 5556 2014 2014-03-31T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.532.447-## 1 "" CLEYVERSON CINDRA DE SOUZA 8367943 Diárias REALIZAR GEORREFENCIAMENTO DAS ROTAS DO TRANSPORTE ESCOLAR NA EEEM SÃO JOÃO DO PRINCIPE, EM IUNA. 31/03/2014. 2014NL02539 2014NE02807 65852389 EM FAVOR DE CLEYVERSON CINDRA DE SOUZA E JOSE LUIZ MELO (GUACUI) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462857779 5557 2014 2014-02-27T00:00:00 0,0000 5573,0400 0,0000 0,0000 ###.741.656-## 1 "" ACENILDA RIBEIRO FERRAZ 8344836 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO P/PAGT DO ALUGUEL DO IMÓVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CRT SÃO MATEUS/ES MES FEV/14 2014NL02217 2014NE00909 64549720 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA EM FAVOR DE PATRICIA FERRAZ E ACENILDA RIBEIRO FERRAZ CONTRATO 064/2010 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2701 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462857780 5558 2014 2014-01-24T00:00:00 0,0000 496363,4400 0,0000 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 Não Aplicável FOLHA DE PAGAMENTO REMUNERACAO PROFISSIONAIS MAGISTERIO DO ENSINO MEDIO 2088 RP 2014NL00107 2014NE00108 65158598 DE TODOS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE MÊS JANEIRO/2014 (VITÓRIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 113 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (60%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2088 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2515 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462857781 5559 2014 2014-01-31T00:00:00 0,0000 111,3400 0,0000 0,0000 27476100000145 2 "" PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 8335697 Não Aplicável PAGAMENTO DE HONORARIOS ADVOCATICIOS PROC. CARLOS ALBERTO FIOROT PROC. 0009588-44-2010-8.0014 2014NL00935 2014NE01162 52895351 PRECATORIA CARTA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 901 OPERAÇÕES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 511 PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4020 OPV - Benefícios Previdenciários - Após 05/05/2000 - TJES 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462857782 5560 2014 2014-02-24T00:00:00 0,0000 5233,6200 0,0000 0,0000 310101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA 8373667 Não Aplicável Ref.vencimentos/vantagens fixas pessoal civil - RPPS, mês de fevereiro/2014. 2014NL00572 2014NE00141 65024621 GLOBAL, PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL ESTATUTÁRIO, NOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO/2014. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4352 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2501 VENCIMENTOS E SALARIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462857783 5561 2014 2014-11-03T00:00:00 0,0000 1258,4700 0,0000 0,0000 33000118000179 2 "" TELEMAR NORTE LESTE S.A 8315949 Pregão Liquidação da fatura nº 1800068038681, referentes à prestação de serviços de telefonia fixa comuta (STFC) rede de dados do Governo - Rede ES, no mês de Janeiro/2014. Objeto do contrato Nº 013/2012(SEGER). 2014NL00349 2014NE00133 65036506 DE AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO ESTIMATIVO NO VALOR DE R$ 2.271,85 P/ COBERTURA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA COMUTADA NA MODALIDADE LOCAL - EXERCÍCIO DE 2014 - CONTRATO Nº 13/2012 SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2520 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462857784 5562 2014 2014-01-24T00:00:00 0,0000 22406,7600 0,0000 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 Não Aplicável Lançamento ref. Folha pessoal DT - Jan/14. 2014NL00194 2014NE00183 65006810 PARA PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EM DEGNAÇÃO TEMPÓRARIA PARA O EXERCICIO DE 2014.- CI- 04/04/14 EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4626 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3410 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - RGPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462857785 5563 2014 2014-02-12T00:00:00 -13993,1600 0,0000 0,0000 0,0000 05036246000137 2 "" PRO MEMORIA SERVICOS LTDA ME 8324254 Pregão CANCELAMENTO DE EMPENHO POR FORÇA DE DETERMINAÇÃO CONTIDA EM DESPACHO DO SENHOR SECRETÁRIO DE ESTADO DA SAÚDE, EM DECISÃO RELACIONADA À CI/SESA/FES/N.º 174/2014, DE 28/11/2014 2014NE08631 2014NE01091 57935718 ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DOCUMENTAL E GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS-GED, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO. CONTRATACAO DE EMPRESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2720 MANUTENÇÃO DO HEMOCENTRO COORDENADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2827 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462857786 5564 2014 2014-06-08T00:00:00 107004,8300 0,0000 0,0000 0,0000 14645144000100 2 "" COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES SUL LITORANEA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - CAF SUL 8372599 Dispensa de Licitação Empenho para cobrir despesa com aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para alunos do ensino fundamental e médio no exercício de 2014. 2014NE12516 2014NE12516 64419193 DE CHAMADA PUBLICA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA TODOS OS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO ES (REP/GAE/N 75/2013) ABERTURA 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 54 CENTRAL SUL 147 PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 6684 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4497 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462857787 5565 2014 2014-11-24T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.791.418-## 1 "" LEONARDO FERNANDO B A GONCALVES UYTDENBROEK 8371121 Diárias EMPENHO PARA ATENDER A CI.PGE/PJE/Nº26/2014 - 1/2 DIÁRIA DR.LEONARDO F. A. G. UYTDENBROEK A ITAPEMIRIM EM 18/11/14, ULTR/6HS EM AUDIENCIA DO ESTADO. 2014NE00546 2014NE00546 68515987 CI.PGE/PJE/Nº26/2014 - SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA AO MOT. LUIZ CARLOS DE ALMEIDA, CONDUZIU DR.LEONARDO F. A. G. UYTDENBROEK A ITAPEMIRIM EM 18/11/14, ULTR/6HS DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2160 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462857788 5566 2014 2014-06-11T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.772.287-## 1 "" LUCIMAR SANTOS OLIVEIRA 8355140 Diárias 4021 - Formação do PNAIC para Diretores e Pedagogos, dia 06/11/14- Pinheiros/Nova Venécia/Pinheiros. 2014NE17682 2014NE17682 68330219 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (NOVA VENÉCIA) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462857789 5567 2014 2014-11-21T00:00:00 3215,5900 0,0000 0,0000 0,0000 27142058000126 2 "" PREF MUNIC DE VITORIA 8325761 Inexigível EMPENHO PARA REGULARIZAÇÃO DO AUTO INFRAÇÃO Nº 0129506/2011. E TAXAS DE COLETA DE LIXO (2013). PROCESSO 68034199. 2014NE00614 2014NE00614 68034199 REGULARIZAÇÃO DO AUTO INFRAÇÃO Nº 0129506/2011. ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350101 SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2440 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2354 OUTRAS TAXAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462857790 5568 2014 2014-11-24T00:00:00 -270279,3800 0,0000 0,0000 0,0000 49254634002960 2 "" NUTRIPLUS ALIMENTAÇÃO E TECNOLOGIA LTDA 8344471 Pregão ANULAÇÃO TOTAL DO SALDO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM GESTÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, CONFORME PREGÃO Nº 043/2013 ? LOTE 03. 2014NE18619 2014NE02122 65535090 N 029/2014, EMPRESA NUTRIPLUS ALIMENTAÇÃO E TECNOLOGIA LTDA REFERENTE GESTÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PREGÃO ELETRÔNICO N 43-E/2013 LOTE 03 (CI/GAE/N 13/2014) GERENCIAMENTO DO CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 57 CENTRO OESTE 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 6684 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2773 SERVIÇOS DE PREPARO/FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462857791 5569 2014 2014-12-09T00:00:00 138100,0000 0,0000 0,0000 0,0000 78589504000186 2 "" INDREL IND. DE REFRIGERACAO LONDRINENSE LTDA 8348225 Pregão PARA COBRIR DESPESAS COM CÂMARA PARA CONSERVAÇÃO DE SANGUE E CÂMARA FRIA PARA ESTOCAGEM DE PLASMA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. 2014NE06498 2014NE06498 56834276 POLTRONA PARA COLETA DE SANGUE, CENTRÍFUGA REFRIGERADA, CÂMARA PARA CONSERVAÇÃO DE SANGUE E OUTROS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. EQUIPAMENTO E MAT PERMANENTE 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 4 INVESTIMENTOS 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE "" 50 METROPOLITANA 334 SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 1718 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3265 APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462857792 5570 2014 2014-02-20T00:00:00 0,0000 0,0000 218,4000 0,0000 ###.677.607-## 1 "" HELENA LUCIA GOMES FERNANDES 8317493 Diárias Formação continuada no Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa -PNAIC. Período: 04/12 à 05/12/2013 - M/ Vitória. 2014OB01320 2014NE01337 64623351 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/GEFOR/N 79/2013) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462857793 5571 2014 2014-02-17T00:00:00 0,0000 0,0000 460,5800 0,0000 28133619000193 2 "" S/A A GAZETA 8331755 Dispensa de Licitação PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DO RESUMO DE EDITAL DE PREGÃO Nº 001/2014 NO JORNAL A GAZETA EM 23/01/2014 CONFORME NFF 00749316. 2014OB00119 2014NE00007 65090934 PUBLICAÇÃO DO RESUMO DO EDITAL DE PREGÃO Nº 001/2014 EM JORNAL DIÁRIO DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ES, VISANDO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PESQUISAS DE DEMANDA TURÍSTICA. PRESTACAO DE SERVICO 0 3 DESPESAS CORRENTES 370101 SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 37 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 113 DESENVOLVIMENTO DO TURISMO SUSTENTÁVEL DO ESPÍRITO SANTO 6577 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2746 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462857794 5572 2014 2014-02-20T00:00:00 0,0000 0,0000 37290,1200 0,0000 27265891000164 2 "" F. MED.ASSIS.TRAB. RURAL SANTA LEOPOLDINA 8330791 Não Aplicável pagto das nfs nº806 e 807, relativo a prestação de serviços sus sia e sih normal, do mes de dez/13, conforme proc.60544376/2013. 2014OB03096 2014NE01405 60544376 VALOR R$ 518.721,99 EM FAVOR DA FUNDAÇÃO MÉDICA ASSIST.TRAB.RURAL STª LEOPOLDINA REF SERV.AMBULATORIAIS E/OU HOSPITALARES P/COBERTURA DE 12 MESES ATÉ FINAL EXERCÍCIO 2013. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4706 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE COMPLEMENTARES À REDE PÚBLICA (TABELA SUS) 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2868 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - GESTÃO PLENA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462857795 5573 2014 2014-02-25T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.141.937-## 1 "" DIEGO COELHO PEIXOTO 8351677 Diárias PAGT. REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE MARATAÍZES NOS DIAS 03, 04, 05, 06 E 07/02/2014. 2014OB00954 2014NE00134 65063228 DE 40 E 1/2 DIÁRIAS PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4800 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462857796 5574 2014 2014-06-18T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.456.596-## 1 "" PEDRO BIJOS DE FREITAS 8357015 Diárias PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS, COM A FINALIDADE FAZER VISTORIA NOS CARROS ABANDONADOS EM AREA DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL,PAG.DE 1/2 DIÁRIAS,CONF.IS.Nº1831/2014,EM 18/06/2014, DE VITORIA P/COLATINA 2014OB09134 2014NE02782 64797490 AUTORIZAÇÃO PARA A EMISSÃO DE EMPENHO EM FAVOR DE ATHAYDE MARTINS DA SILVA FILHO E OUTROS SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462857797 5575 2014 2014-06-17T00:00:00 0,0000 0,0000 132,0000 0,0000 ###.995.047-## 1 "" ANDERSON BARRETO DRESCH 8374873 Não Aplicável Pagamento do INSS retido no pagamento da bolsa formação no periodo de 14/04 a 13/05. 2014OB04327 2014NE01786 65413849 NO VALOR DE 568.000,00 REF. CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTUDOS PARA 200 CANDIDATOS DA 1ª TURMA CURSO FORMAÇÃO DO CONCURSO PUBLICO DE AP E AEVP EDITAL 001/2012 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 6802 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA PRISIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2679 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462857798 5576 2014 2014-09-06T00:00:00 0,0000 0,0000 1736,0000 0,0000 01600715000148 2 "" IBRAP INST. BRASILEIRO DE ADM. PUB. S/A LTDA 8349147 Inexigível PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 3229, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VAGA EM CURSO DE DEPARTAMENTO PESSOAL NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NOS DIAS 27 A 28 DE MAIO E 2014, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº055/2014. 2014OB07876 2014NE05116 66127092 DE VAGAS NO CURSO DEPARTAMENTO PESSOAL NA ADMNISTRACAO PUBLICA PARA AS SERVIDORAS DA SEDU CONFORME RELAÇÃO (REP/SUDEPRO/N 9/2014) COMPRA 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 694 MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR 6653 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2798 EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462857799 5577 2014 2014-01-08T00:00:00 0,0000 0,0000 62,8600 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 Não Aplicável Pagamento de consignações da folha do mes de julho de 2014. 2014OB02336 2014NE00102 65158598 DE TODOS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE MÊS JANEIRO/2014 (VITÓRIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 113 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (60%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2087 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462857800 5578 2014 2014-05-28T00:00:00 0,0000 0,0000 18860,0000 0,0000 03215676000190 2 "" CONSELHO DE ESCOLA DA EEEF EGIDIO BORDONI 8321872 Não Aplicável PG RECURSOS PEDDE/2014 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JORNADA AMPLIADA - METAX 2014OB06495 2014NE06065 66246415 RECURSOS PEDE/2014 - MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR (SÃO MATEUS) PLANO DE APLICACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 43 SUBVENÇÕES SOCIAIS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 8680 EDUCAÇÃO EM JORNADA AMPLIADA 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4565 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES SOCIAIS - DIVERSAS INSTITUIÇÕES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462857801 5579 2014 2014-05-20T00:00:00 0,0000 0,0000 -849,0000 0,0000 01026397000153 2 "" EDUARDO JOSE DUTRA PIRONI ME 8323361 Pregão PAGAMENTO DA NF 53 REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO. 2014OB00663 2014NE00066 62914332 -CI Nº.027/2013/USG/HABF,CONTENDO O TERMO DE REFERENCIA QUE SOLICITA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPEC.EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA DOS FOCOS CIRURGICOS MARCA SISMATEC DA PQ CIRURGIA(12 MESE) CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440914 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2722 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL ANTÔNIO BEZERRA DE FARIAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462857802 5580 2014 2014-06-20T00:00:00 0,0000 0,0000 47,5000 0,0000 ###.566.227-## 1 "" MARIO ANTONIO FERREIRA 8328060 Diárias PD PARA A REGULARIZAÇÃO DA CONTA ÚNICA REFERENTE A 2013GR00008 QUE CANCELOU A 2013OB00479, UMA VEZ QUE O BANESTES NÃO RECONHECEU A GR E ACABOU PAGANDO A OB EM 16/05/2013. 2014OB00651 2014NE00065 65318463 ESTIMATIVA DE DIÁRIAS PARA O ANO DE 2014 PARA O SERVIDOR MÁRIO ANTÔNIO FERREIRA. PRESTACAO DE SERVICO 0 3 DESPESAS CORRENTES 370101 SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 37 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 113 DESENVOLVIMENTO DO TURISMO SUSTENTÁVEL DO ESPÍRITO SANTO 6577 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462857803 5581 2014 2014-05-12T00:00:00 0,0000 0,0000 9564,9000 0,0000 09496309000199 2 "" COMUNICA BRASIL LTDA - EPP 8362315 Pregão PAGAMENTO DE INSS RETIDO NAS NOTAS FISCAIS N 00018 E 00019 REF. PRESTAÇÃO SERVIÇOS CONTINUADOS DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO NA MODALIDADE DE CALL CENTER, PARA ATENDER AO DISQUE DENUNCIA PRESTADOS NA SEDE DA SESP, MÊS DE NOVEMBRO/2014 E REPACTUAÇÃO DO CONTRATO N 021/2012 - 01/05/2014 A 31/12/2014. EMPRESA: COMUNICA BRASIL LTDACNPJ: 09.496.309/0001-99 2014OB02301 2014NE00037 65083954 NO VALOR DE R$ 788.104,03, EM FAVOR DA EMPRESA INACTU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA. REF. ATEND. AO CIDADÃO NA MODALIDADE DE CALL CENTER P/ ATENDER AO GDD P/ EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 865 MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA FÍSICA E TECNOLÓGICA DA SEGURANÇA PÚBLICA 4737 MANUTENÇÃO DOS CENTROS INTEGRADOS OPERACIONAL DE DEFESA SOCIAL, DE POSTOS AVANÇADOS DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL E DE OUTRAS UNIDADES POLICIAIS. 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2830 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462857804 5582 2014 2014-09-04T00:00:00 0,0000 0,0000 7722,0000 0,0000 27434992000111 2 "" MATERNIDADE SANTA URSULA DE VITORIA LTDA. 8316784 Não Aplicável PGTO REF NF 4622 INTERNAÇÃO DE DAVID FRANCISCO MOREIRA NO PERÍODO DE 19 A 30/01/14. 2014OB06809 2014NE00615 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462857805 5583 2014 2014-08-19T00:00:00 0,0000 0,0000 76,0000 0,0000 10775026000165 2 "" G & E COMERCIO DE GAS LTDA ME 8315113 Dispensa de Licitação PAGAMENTO DE DESPESA DA NOTA FISCAL DE N° 4136, REF. A AQUISIÇÃO DE 02 BOTIJÃO DE GLP ENVASADO. 2014OB02133 2014NE00196 61244244 EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE BOTIJAS DE GÁS PARA O SETOR COPA/COZINHA/FAMES NO EXERCÍCIO DE 2013. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2685 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2404 GÁS ENGARRAFADO 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462857806 5584 2014 2014-09-10T00:00:00 0,0000 0,0000 35460,0000 0,0000 04668694000190 2 "" HEMODINAMICA MERIDIONAL LTDA 8327117 Dispensa de Licitação PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL N. 577 SERVIÇOS DE EXAMES MEDICOS DE ARTERIGRAFIA DE AORTA E TRONCO CELIACO E EMBOLIZAÇAO DE SANGRAMENTO DIGESTIVO PACIENTE JULIANA DOS SANTOS PEREIRA MES DE JUN/14. 2014OB01598 2014NE00437 66354439 AQUISIÇÃO DE EXAMES. SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440924 HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNADINO ALVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2726 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNARDINO ALVES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462857807 5585 2014 2014-03-10T00:00:00 0,0000 0,0000 9288,7600 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 Não Aplicável Pagamento de consignações referente ao mês de setembro de 2014 - FUNDEB 2014OB03136 2014NE00078 65158598 DE TODOS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE MÊS JANEIRO/2014 (VITÓRIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2085 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE SERVIÇOS E APOIO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462857808 5586 2014 2014-10-07T00:00:00 0,0000 0,0000 2600,0000 0,0000 03303329000110 2 "" C.E DA EPG SANTA CECILIA 8324420 Não Aplicável pagamento referente programa dinheiro direto na escola - PEDDE/14 - meta 07 2014OB10604 2014NE09637 66681774 RECURSOS PEDDE/2014 - MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR (CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM) PLANO DE APLICACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 43 SUBVENÇÕES SOCIAIS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO MÉDIO 8678 MELHORIA DO DESEMPENHO ESCOLAR DOS ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4565 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES SOCIAIS - DIVERSAS INSTITUIÇÕES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462857809 5587 2014 2014-04-04T00:00:00 0,0000 0,0000 1082,7300 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 Não Aplicável PGTO. DE CONSIGNACOES DE PESSOAL DO MÊS DE MARÇO/2014 2014OB00941 2014NE00102 65158598 DE TODOS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE MÊS JANEIRO/2014 (VITÓRIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 113 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (60%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2087 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462857810 5588 2014 2014-06-16T00:00:00 0,0000 0,0000 397,8000 0,0000 27065150000130 2 "" NASSAU EDITORA,RADIO E TELEVISAO LTDA 8336706 Pregão Pagamento da despesa com nota fiscal nº 187716, referente publicações em jornais. 2014OB01183 2014NE00219 64372146 DE SERVIÇO DE PUBLICACAO E JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇAO NO ESTADO DO ES CODIGO 035.1 CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2600 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2742 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462857811 5589 2014 2014-06-26T00:00:00 0,0000 0,0000 152687,1600 0,0000 31796659000120 2 "" PREF MUNIC DE ALTO RIO NOVO 8325498 Não Aplicável PAGAMENTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS DO FUNCOP PARA O MUNICÍPIO DE ALTO RIO NOVO. 2014OB00004 2014NE00004 64708756 DE RECURSOS DO FUNCOP EM ATENÇÃO A RESOLUÇÃO CA/ES Nº 05 DE 19 DE JULHO DE 2013 PARA O MUNICÍPIO DE ALTO RIO NOVO. REPASSE 0 3 DESPESAS CORRENTES 470904 FUNDO ESTADUAL DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUIÇÕES "" 57 CENTRO OESTE 359 SUPERÁVIT FINANCEIRO - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 860 REDUÇÃO DA POBREZA 1565 APOIO FINANCEIRO A ÓRGÃOS PÚBLICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4456 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - FUNDOS MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 47904 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462857812 5590 2014 2014-03-04T00:00:00 0,0000 0,0000 224,0000 0,0000 ###.826.276-## 1 "" FLAVIO JOSE MIRANDA GRANDO 8320922 Diárias PAGTO. REF. A 2 DIÁRIAS PARA DESPESAS EM VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE LINHARES E COLATINA NOS DIAS 02, 03 E 04/04/2014. 2014OB01959 2014NE01558 65930703 NO VALOR DE 672,00 PARA DESPESAS COM VIAGENS REFERENTE AOS MESES DE ABRIL A JUNHO/2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4800 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462857813 5591 2014 2014-06-18T00:00:00 0,0000 0,0000 177841,0100 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 Não Aplicável Pagamento de contribuição previdenciária (INSS) dos servidores, parte segurado, da folha 33 do mes de maio de 2014, conforme Informativo NUREF 034/2014. 2014OB01832 2014NE00098 65158598 DE TODOS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE MÊS JANEIRO/2014 (VITÓRIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 113 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (60%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 6671 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - EDUCAÇÃO ESPECIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2596 SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462857814 5592 2014 2014-05-26T00:00:00 0,0000 0,0000 -8644,4900 0,0000 00933484000121 2 "" ORTOPEDIA MONUMENTO LTDA ME 8327470 Dispensa de Licitação PAGTO REF.AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE RODAS MOTORIZADA DOBRÁVEL ADULTO,NF.03037,MES DE MAIO/14,COTA FEV/14. 2014OB00217 2014NE00040 65072235 SOLICITO AQUISÇÃO DE CADEIRA DE RODAS MOTORIZADA DOBRÁVEL ADULTO, DESTINADA A PACIENTES SUELANE CRISTINA MIRANDA FERNANDESS. MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440913 CENTRO DE REABILITACAO FÍSICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2713 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO FÍSICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2467 MATERIAL PARA REABILITACAO PROFISSIONAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462857815 5593 2014 2014-06-27T00:00:00 0,0000 0,0000 15110,0400 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 Não Aplicável Pagamento da Folha de Rem. dos Prof. do Magisterio EJA do Ens. Medio do mês de Junho de 2014. Ação 8086 RP 2014OB01937 2014NE00157 65158598 DE TODOS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE MÊS JANEIRO/2014 (VITÓRIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 113 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (60%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 800 APOIO ADMINISTRATIVO 8086 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2520 GRATIFICACOES ESPECIAIS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462857816 5594 2014 2014-03-28T00:00:00 0,0000 0,0000 3407,9100 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 Não Aplicável PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DE MARÇO/2014, AÇÃO 2085-RPPS. 2014OB00802 2014NE00078 65158598 DE TODOS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE MÊS JANEIRO/2014 (VITÓRIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2085 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE SERVIÇOS E APOIO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2504 ABONO DE PERMANÊNCIA - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462857817 5595 2014 2014-09-22T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.237.797-## 1 "" KAMILA CALDEIRA LOPES DA SILVA 8370260 Diárias Visita Técnica às Escolas EEEF ITA E EEEFM SÃO JOÃO DO SOBRADO. Dia 25 A 26/09/14 - Em Barra de São Francisco e Pinheiros. 2014NL16126 2014NE15214 67820646 EM FAVOR DE TELOWIZIANI VARGAS ALEIXO E KAMILLA CALDEIRA LOPES DA SILVA (REP/GERFE/N 295/2014) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462857818 5596 2014 2014-09-15T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.396.567-## 1 "" JOAO CARLOS JULIATTI 8341794 Diárias EMPENHO COM DIÁRIA PARA REUNIÃO DE PLANEJAMENTO DE ATIVIDADES PARA ACOMPANHAMENTO DO PROJETO ATER SUSTENTABILIDADE CONTRATO 68 LOTE 13 EM VITÓRIA NO DIA 16/09. 2014NE02175 2014NE02175 60899271 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ATER DESTINADO A AGRICULTORES E AGRICULTORAS FAMILIARES - CONTRATO 068/2012. CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA PESQUISA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 853 DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR 6390 EXPANSÃO DAS ATIVIDADES DE EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462857819 5597 2014 2014-12-12T00:00:00 55000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.477.067-## 1 "" CARLOS ROBERTO JUDICE 8373794 Dispensa de Licitação EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEL DE PROPRIEDADE DO SR. CARLOS ROBERTO JUDICE, LOCALIZADO AS MARGENS DA RODOVIA ES-289, TRECHO SÃO GABRIEL (CAMARÁ) - ATILIO VIVACQUA ES. 2014NE02315 2014NE02315 68664613 "" "" 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 4 INVESTIMENTOS 61 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 67 CONSOLIDAÇÃO DO SISTEMA RODOVIÁRIO ESTADUAL E DE VIAS COMPLEMENTARES 3454 CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSOS TRECHOS DA MALHA RODOVIÁRIA ESTADUAL E DE VIAS COMPLEMENTARES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3872 TERRENOS PARA REALIZAÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462857820 5598 2014 2014-10-12T00:00:00 690,0000 0,0000 0,0000 0,0000 10350191000175 2 "" AFIXCODE SOLUCOES GRAFICAS LTDA 8373970 Dispensa de Licitação EMPENHO PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PLAQUETAS PATRIMONIAIS 2014NE00579 2014NE00579 67329012 SOLICITA A AQUISIÇÃO DE PLAQUETAS DE PATRIMÔNIO. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2130 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3437 MATERIAL DE EXPEDIENTE 10201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462857821 5599 2014 2014-05-22T00:00:00 30000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 02673885000204 2 "" CONTEMPORÂNEA LTDA 8330028 Concorrência REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA. 2014NE00752 2014NE00071 53351355 DA EMPRESA CONTEMPORANEA LTDA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA DESTA ESESP CONFORME CONCORRÊNCIA Nº 001/2010 (SECOM). CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 131 COMUNICAÇÃO SOCIAL 543 CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS SERVIDORES E GESTORES PÚBLICOS DO ESTADO 2268 DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2746 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462857822 5600 2014 2014-07-22T00:00:00 759,8000 0,0000 0,0000 0,0000 11945670000105 2 "" BIOTECHY DO BRASIL LTDA. 8357756 Dispensa de Licitação EMPENHO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA EQUIPAMENTO. 2014NE00740 2014NE00740 66919401 CI.Nº.34/2014/ALMOX/HABF/CONTIDO NO TERMO DE REFERENCIA ANEXA. QUE SOLICITA A COMPRA DE TERMÔMETRO P/CONTROLE DE TEMPERATURA EM GELADEIRA DE MEDICAMENTOS (TERMÔMETROS DIGITAL) P/MEDIR TEMPERATURA INTERNA E EXTERNA E OUTROS AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440914 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2722 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL ANTÔNIO BEZERRA DE FARIAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2425 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462857823 5601 2014 2014-06-10T00:00:00 280,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.443.827-## 1 "" HUGO GUIMARAES DE CASTRO 8339722 Diárias DIÁRIAS 2014NE01561 2014NE01561 65470460 ENC.PLANO DE VIAGEM ANUAL PARA 2014. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2625 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462857824 5602 2014 2014-10-10T00:00:00 1000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 08914216000174 2 "" QUALIFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 8327976 Dispensa de Licitação EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓRTESE E PRÓTESE DA PACIENTE MARINA LEPRE FRIAS. 2014NE00756 2014NE00756 66868718 SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE ÓRTESE E PRÓTESE DA PACIENTE MARINA LEPRE FRIAS. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440922 HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 55 CAPARAÓ 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4690 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2443 MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462857825 5603 2014 2014-09-30T00:00:00 759,9700 0,0000 0,0000 0,0000 ###.059.397-## 1 "" BERNARDO FAJARDO LIMA 8392343 Diárias REFERENTE 1,5 DIARIAS JURISDIÇÃO ESTENDIDA MES SETEMBRO PARA AGUIA BRANCA - DIAS 18,24 E 25/9 CONFORME PORTARIA 654/14-CARGO JUIZ DE DIREITO 2014NE02667 2014NE02667 201400000009 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 4020 VALORIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4162 DIÁRIAS A MAGISTRADOS COM JURISDIÇÃO ESTENDIDA - USO EXCLUSIVO TJ 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462857826 5604 2014 2014-05-27T00:00:00 13200,0000 0,0000 0,0000 0,0000 02956958000186 2 "" C.E DA EPSG ARARIBOIA 8317266 Não Aplicável DESPESA COM PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PEDDE/14, META 9- OBRAS 2014NE06172 2014NE06172 66275776 RECURSOS PEDDE/2014 - MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR (PANCAS) PLANO DE APLICACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 42 AUXÍLIOS "" 57 CENTRO OESTE 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 1672 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA, REPAROS E ACESSIBILIDADE NAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4462 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - AUXÍLIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462857827 5605 2014 2014-04-25T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.697.767-## 1 "" FLáVIA DEMUNER RIBEIRO 8331584 Diárias Macrocentro Centro Serrana - Vozes do Campo.Dia 29/04/2014M/ Laranja da Terra 2014NE04270 2014NE04270 66179840 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/GEJUD/N 43/2014) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462857828 5606 2014 2014-02-19T00:00:00 12081,1000 0,0000 0,0000 0,0000 10518988000139 2 "" CONSÓRCIO CACHOEIRO INTEGRADO 8324325 Dispensa de Licitação Empenho para cobrir despesas com a aquisição de vale-transporte para os estagiários e os servidores da PMES nos meses de Fevereiro a Dezembro de 2014. 2014NE00300 2014NE00300 65008901 SOLICITA ABERTURA DE PROCESSO REFERENTE DESPESAS DE VALE-TRANSPORTE NO ANO DE 2014 - EMPRESA: CCI (CONSÓRCIO CACHOEIRO INTEGRADO - VIAÇÃO FLEXA BRANCA). SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2750 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462857829 5607 2014 2014-05-15T00:00:00 4000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 09028603000176 2 "" EEEFM. VIRGINIA NOVA 8318409 Não Aplicável DESPESA COM PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PEDDE/14, META 1- MANUTENÇÃO 2014NE05533 2014NE05533 66117305 RECURSOS PEDDE/2014 - MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR (RIO NOVO DO SUL) PLANO DE APLICACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 43 SUBVENÇÕES SOCIAIS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 4347 APOIO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4565 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES SOCIAIS - DIVERSAS INSTITUIÇÕES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462857830 5608 2014 2014-06-18T00:00:00 0,0000 0,0000 1750,4300 0,0000 09382131000155 2 "" HS LIMPEZA E CONSERVAÇÃ0 LTDA 8362959 Pregão Pagamento de despesa com prestação de serviço de limpeza e conservação no mês de maio de 2014, NF 44. 2014OB00320 2014NE00003 63747960 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300204 AGÊNCIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ENERGIA DO ESTADO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 50 METROPOLITANA 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 25 ENERGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 389 REGULAÇÃO DO SETOR ENERGÉTICO 2329 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 30204 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462857831 5609 2014 2014-03-10T00:00:00 0,0000 0,0000 152,1600 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA PESQUISA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 Dispensa de Licitação Pagamento de consignados Banestes Seguros Fopag Mês Set / 2014. 2014OB03527 2014NE00404 65151046 DESTINADO AOS BPROCEDIMENTOS DE CONTABILIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO AOS SERVIDORES DO INCAPER-EXERCICIO DE 2014 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA PESQUISA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 274 PREVIDÊNCIA ESPECIAL 542 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES ESPECIAIS 390 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4482 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA - RGPS - ATIVO CIVIL 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462857832 5610 2014 2014-11-21T00:00:00 0,0000 0,0000 134409,9000 0,0000 60166832000538 2 "" APETECE SISTEMA DE ALIMENTACAO S.A 8369678 Pregão Pagamento da NF 21, referente ao contrato 30/2014 - Fornecimento de Alimentação Escolar, mês de outubro/2014. 2014OB20938 2014NE14312 65626613 N 030/2014 CELEBRADO COM A EMPRESA APETECE SISTEMAS DE ALIMENTAÇÃO S.A REF GESTÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PREGÃO ELETRÔNICO N 43- E/2013 LOTE 04 (CI/GAE/N 16/2014) GERENCIAMENTO DO CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 56 RIO DOCE 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 6684 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2773 SERVIÇOS DE PREPARO/FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462857833 5611 2014 2014-12-23T00:00:00 0,0000 0,0000 112086,6500 0,0000 27265891000164 2 "" F. MED.ASSIS.TRAB. RURAL SANTA LEOPOLDINA 8330791 Não Aplicável pagto das nfs nº253 e 255, relativo a sia e sih normal do mes de outubro/14, proc. 64778517/2014. 2014OB27506 2014NE01075 64778517 VALOR R$ 554.623,56 EM NOME DA FUNDAÇÃO MÉDICO ASSISTENCIAL TRABALHADOR RURAL DE SANTA LEOPOLDINA - PRESTADORES DE SERVIÇOS DO SUS REFERENTE EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4706 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE COMPLEMENTARES À REDE PÚBLICA (TABELA SUS) 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2868 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - GESTÃO PLENA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462857834 5612 2014 2014-11-19T00:00:00 0,0000 0,0000 44,1000 0,0000 36400331000166 2 "" SAAE DE GUACUI 8324760 Inexigível PAGAMENTO DA FATURA REF. A FORNECIMENTO DE ÁGUA E SERVIÇO DE ESGOTO (FL. 103) , NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014 DO EL DE GUAÇUÍ. 2014OB03977 2014NE00082 64971864 EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBERTURA DE DESPENSAS COM ABASTECIMENTO DE ÁGUA E SERVIÇO DE COLETA DE ESGOTO PARA O EL DE GUAÇUI - SAAE EM 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2380 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462857835 5613 2014 2014-03-02T00:00:00 0,0000 0,0000 2997,9100 0,0000 ###.289.087-## 1 "" ANGELINA ALTOE NORONHA 8367209 Inexigível PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO P/ ATENDER A EXECUÇÃO DE CURSOS DESTA ESESP NO MÊS DE JAN/14. 2014OB00295 2014NE00061 64969851 DOS PROFISSIONAIS BERNADETE ALVES DE ALBUQUERQUE E OUTROS P/ PRESTAREM SERVIÇOS DE COORDENADOR TECNICO DE CURSO E MARIA LEDA DE OLIVEIRA DE MUNER E DOUGLAS CERQUEIRA P/ ASSESSORAMENTO TECNICO NESTA ESESP. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 543 CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS SERVIDORES E GESTORES PÚBLICOS DO ESTADO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2708 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462857836 5614 2014 2014-04-02T00:00:00 0,0000 0,0000 1998,7400 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 Não Aplicável PGTO. DE CONSIGNACOES DA FOLHA DE PESSOAL, FOLHA DO MES DE JANEIRO/2014 2014OB00273 2014NE00127 65158598 DE TODOS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE MÊS JANEIRO/2014 (VITÓRIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2086 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE SERVIÇOS E APOIO ESCOLAR DO ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2596 SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462857837 5615 2014 2014-01-23T00:00:00 0,0000 0,0000 4906,5000 0,0000 ###.863.430-## 1 "" EMERSO DE SOUZA LEAL 8348727 Pregão PAGTO DO LÍQUIDO DO ALUGUEL DO PAVIMENTO TÉRREO DA CASA ADMINISTRATIVA DO HSL, REF A FEVEREIRO/2014. PROCESSO: 50896539. EMERSO DE SOUZA LEAL. CPF: 199.863.430-20. 2014OB00162 2014NE00015 50896539 CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO À AV.JAIR ETIENNE DESSAUNE-Nº230-ILHA DE MONTE BELO-VITÓRIA-ES, (CI191/2010/HSL/MANUT). CONTRATO LOCOCAO DE IMOVEL 0 3 DESPESAS CORRENTES 440915 HOSPITAL SÃO LUCAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4691 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL SÃO LUCAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2701 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462857838 5616 2014 2014-03-27T00:00:00 0,0000 0,0000 391,8100 0,0000 14642340000120 2 "" CERTARI SOLUCOES EM GESTAO DE PESSOAS LTDA 8364650 Pregão Pagamento do ISS retido na NF Eletr. 378 - CERTARI, ref. a serviços de limpeza, conservação e asseio das dependências deste Instituto durante o mês de Fevereiro/14, conforme contr. 004/13. 2014OB00724 2014NE00116 65051599 DE AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO ESTIMATIVO NO VALOR DE R$ 43.399,68 P/ COBERTURA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO DO CONTRATO Nº 004/2013 SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2520 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462857839 5617 2014 2014-03-24T00:00:00 0,0000 0,0000 150,0000 0,0000 ###.993.927-## 1 "" CUSTÓDIO LUIZ RODRIGUES DOS SANTOS 8369572 Adiantamento - Suprimento de Fundos Pagamento das despesas com Suprimento de Fundos, referente ao Material de Consumo, conforme consta em fls. 01 do processo de nº 65749308. 2014OB00210 2014NE00093 65749308 EM FAVOR DO SERVIDOR CUSTÓDIO LUIZ RODRIGUES DO SANTOS SUPRIMENTO DE FUNDOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 300201 SUPERINTENDÊNCIA DOS PROJETOS POLARIZAÇÃO INDUSTRIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 22 INDÚSTRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2300 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2460 SUPRIMENTO DE FUNDOS - MATERIAL DE CONSUMO 30201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462857840 5618 2014 2014-03-17T00:00:00 0,0000 0,0000 392,0000 0,0000 ###.049.818-## 1 "" EDSON ROMERO MENDONCA 8327952 Não Aplicável PAGAMENTO REFERENTE DESPESA COM 3,5 DIÁRIA EM VIAGEM A SÃO ROQUE DO CANAÃ,ECOPORANGA, MARILÂNDIA,COLATINA ,AFONSO CLAUDIO E CONCEIÇÃO DO CASTELO , ACOMPANHANDO EQUIPE DO GOVERNO ESTADUAL. 2014OB00478 2014NE00006 64912230 ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS E LOCOMOÇÃO EM 2014. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTEDÊNCIA ESTADO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 204 GESTÃO PÚBLICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2107 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462857841 5619 2014 2014-02-04T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.456.737-## 1 "" FABIANO DE SOUZA VIEIRA 8366256 Diárias PAGTO. DE DESPESAS COM 2,5 DIARIAS EM VIAGEM A SÃO DOMINGOS DO NORTE, BARRA DE SÃO FRANCISCO E COLATINA DE 05 A 07/02 PELO DSP. 2014OB01917 2014NE01561 65164440 LIB. DE 1/25 NO VALOR DE 56,00 PARA DESPESAS EM VIAGEM A MARATAIZES E CACHEORIO DE ITAPEMIRIM NO DIA 21/01/2014 DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4800 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462857842 5620 2014 2014-02-27T00:00:00 0,0000 0,0000 153406,5700 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 Não Aplicável PAGAMENTO FOLHA PESSOAL, FEVEREIRO DE 2014, ACAO 6671 RP. 2014OB00441 2014NE00107 65158598 DE TODOS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE MÊS JANEIRO/2014 (VITÓRIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 113 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (60%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 6671 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - EDUCAÇÃO ESPECIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462857843 5621 2014 2014-06-02T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.408.027-## 1 "" MANOEL PAIXAO DE ALMEIDA 8340041 Diárias PAGAMENTO DE DESPESAS DIÁRIAS VISANDO COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, CONF. IS. Nº 376/2014, EM 10 E 11/02/2014, DE VITORIA P/COLATINA 2014OB01561 2014NE00171 64873510 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA A FAVOR DAS BANCAS EXAMINADORAS DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO EXERCICIO 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462857844 5622 2014 2014-02-19T00:00:00 0,0000 0,0000 1425,0000 0,0000 27065150000130 2 "" NASSAU EDITORA,RADIO E TELEVISAO LTDA 8336706 Dispensa de Licitação PGTO REF DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO. NFS: 172948 E 174234. PROCESSO: 65033981. 2014OB00197 2014NE00016 65033981 ORÇAMENTOS DE EMPRESAS PRESTADORAS DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE PARA ANALISE E AUTORIZACAO DE RESERVA ORCAMENTARIA E EMPENHO ESTIMATIVO PARA O EXERCICIO DE 2014. ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350101 SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2440 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2742 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462857845 5623 2014 2014-02-27T00:00:00 0,0000 0,0000 44773,3300 0,0000 600201 3 "" INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371610 Não Aplicável PG.LIQ.FL.FEV/14 DOS SERVID.ATIVOS/COMISSIONADOS DO IPAJM. 2014OB00263 2014NE00020 65007972 DESPESAS DO IPAJM COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, SUBSTITUIÇÕES, ESTAGIÁRIOS, AUX. ALIMENTAÇÃO, OBRIGAÇÕES PATRONAIS E CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS, BEM COMO DESPESAS EXERC. ANTERIORES. EXERC.2014. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2885 MANUTENÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2523 13º SALÁRIO - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462857846 5624 2014 2014-02-27T00:00:00 0,0000 0,0000 808,1600 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 Não Aplicável PAGAMENTO PESNSAO ALIMENTICIA, FOLHA FEVEREIRO DE 2014, ACAO 8085 RP. 2014OB00445 2014NE00133 65158598 DE TODOS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE MÊS JANEIRO/2014 (VITÓRIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 113 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (60%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 800 APOIO ADMINISTRATIVO 8085 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462857847 5625 2014 2014-11-03T00:00:00 0,0000 0,0000 1313712,7400 0,0000 05998023000150 2 "" ORDESC - ORGANIZ P/ O DESENV SOCIAL E CIDADAN 8315877 Concurso PAGTO NF 13, REF 26 ª PARCELA DO TERMO DE PARCERIA 001/2009, FEV/MAR/2014. 2014OB04076 2014NE00866 43581668 PARA CONTRATACAO DE ENTIDADE CIVIL P/EXECUTAR PROGRAMA DE ACOLHIMENTO COMQUALIFICACAO DE RISCO NA REDE HOSPITALAR,CONF ANEXO AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4458 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - CONVÊNIOS, ACORDOS E AJUSTES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462857848 5626 2014 2014-08-04T00:00:00 0,0000 0,0000 83173,9400 0,0000 02633573000188 2 "" AJ SERVICOS LTDA 8392388 Pregão PAGAMENTO REFERENTE NOTA FISCAL 1433. 2014OB01168 2014NE00056 201200041838 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 241 INFRAESTRUTURA E TECNOLOGIA MODERNAS E ADEQUADAS À ATIVIDADE JUDICIAL CAPIXABA 4032 MANUTENÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE MECANISMOS DE SEGURANÇA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2830 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462857849 5627 2014 2014-07-17T00:00:00 0,0000 8422,0000 0,0000 0,0000 04249145000181 2 "" FANTON SERVIçOS LTDA 8320601 Pregão Liquidação da NF Eletr. 0120. ref. ao reajustamento de março a junho de 2014 dos serviços de apoio administrativo, limpeza e conservação e serviços de copa e cozinha prestados a este Instituto, conforme contr. 001/12. 2014NL01146 2014NE00118 65017137 DE AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO NO VALOR DE R$ 266.942,56 P/ COBERTURA DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO P/ O PERÍODO DE JAN. A AGO. 2014 - CONTRATO Nº 001/2012 SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2520 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2830 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462857850 5628 2014 2014-01-28T00:00:00 392,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.242.317-## 1 "" DELCYR MUNALDI FLORES 8366606 Diárias empenho de 3,5 diarias vitoria x nova venecia, operação enchente, jan/2014 2014NE00131 2014NE00131 65076931 DIÁRIAS PARA MILITARES DO ESTADO MAIOR PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2760 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462857851 5629 2014 2014-01-22T00:00:00 15000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 280101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 8369959 Não Aplicável VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM SUBSTITUIÇÕES DO REGIME PRÓPRIO DESTA SEGER NO EXERCÍCIO DE 2014, CONFORME PROCESSO 65128494/14. 2014NE00077 2014NE00077 65128494 DE PAGAMENTO DOS ESTATUTARIOS DA SEGER - 2014 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2257 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2540 SUBSTITUICOES - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462857852 5630 2014 2014-04-02T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.087.981-## 1 "" ROGERIO ALENCAR DA SILVA 8368294 Diárias DIARIAS TRANSPORTE SERVIDORES DA GEACO PARA DOMINGOS MARTINS DIA 05/02/2014. 2014NE00298 2014NE00298 65312040 SOLICITAÇÃO DE DIARIA, VIAGEM NO DIA 05/02/2014. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2180 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462857853 5631 2014 2014-02-28T00:00:00 405793,4100 0,0000 0,0000 0,0000 03436704000280 2 "" ICR-INSTITUTO CAPIXABA DO RIM S/S LTDA 8328793 Não Aplicável PARA COBRIR DESPESAS COM EXERCICIO ANTERIOR EM FAVOR DO INSTITUTO CAPIXABA DO RIM DE LINHARES 2014NE01782 2014NE01782 60517557 VALOR R$ 3.513.037,80 EM NOME DO INSTITUTO CAPIXABA DO RIM DE LINHARES REF SERVIÇOS AMBULATORIAIS E/OU HOSPITALARES P/COBERTURA DE 12 MESES ATÉ FINAL EXERCÍCIO 2013. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4706 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE COMPLEMENTARES À REDE PÚBLICA (TABELA SUS) 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2868 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - GESTÃO PLENA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462857854 5632 2014 2014-01-22T00:00:00 1200,0000 0,0000 0,0000 0,0000 420101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 8371588 Não Aplicável Empenho para cobrir despesa com a folha de pagamento dos profissionais da segurança escolar no exercício de 2014. 2014NE00382 2014NE00382 65158598 DE TODOS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE MÊS JANEIRO/2014 (VITÓRIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 8671 REMUNERAÇÃO COMPLEMENTAR DOS PROFISSIONAIS DA SEGURANÇA ESCOLAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2634 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462857855 5633 2014 2014-06-18T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.289.087-## 1 "" ANGELINA ALTOE NORONHA 8367209 Não Aplicável VALOR PARA OCORRER COM DESPESA REFERENTE A DIÁRIA DO PROFISSIONAL PARA ACOMPANHAR ATIVIDADES DO PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO DA SEDU - COLATINA/ES. 2014NE00899 2014NE00899 66739179 PARA PROFISSIONAL ANGELINA ALTOÉ NORONHA ACOMPANHAR ATIVIDADES DO PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO DA SEDU DIA 24/06 - COLATINA/ES. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 694 MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR 6653 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462857856 5634 2014 2014-06-25T00:00:00 60000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 Não Aplicável FOLHA DE PAGAMENTO REMUNERACAO PROFISSIONAIS SERV. E APOIO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL 2087 RP. 2014NE00873 2014NE00107 65158598 DE TODOS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE MÊS JANEIRO/2014 (VITÓRIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 113 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (60%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 6671 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - EDUCAÇÃO ESPECIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2518 GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462857857 5635 2014 2014-02-01T00:00:00 11953,5000 0,0000 0,0000 0,0000 05388792000137 2 "" OSIRIS COMERCIO E SERVICOS LTDA 8322368 Pregão Para cobrir despesas com serviços de locação de equipamentos de reprografia, com manutenção, assistência técnica e fornecimento de material. 2014NE00037 2014NE00037 51018314 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE REPROGRAFIA - REP/ 086/10 GL CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2625 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2817 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462857858 5636 2014 2014-07-01T00:00:00 1,0000 0,0000 0,0000 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 Não Aplicável Empenho de despesa exerc anteriores pessoal civil - exerc 2014 2014NE00075 2014NE00075 65003926 SOLICITA ABERTURA DE PROCESSO A SER UTILIZADO NA COBERTURA DAS DESPESAS COM DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (MILITAR E CIVIL) NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2014. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2756 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4241 GRATIFICAÇÃO PRODUTIVIDADE - ATIVO CIVIL - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462857859 5637 2014 2014-01-20T00:00:00 -4000000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 Não Aplicável Anulação parcial da ne 13 para liberação de cota para empenhar despesas de exercícios anteriores 2014NE00103 2014NE00013 65002865 SOLICITA ABERTURA DE PROCESSO A SER UTILIZADO NA COBERTURA DAS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS-F.FINANCEIRO E F.PREVID.PESSOAL ATIVO NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2014. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 752 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3859 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO MILITAR - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462857860 5638 2014 2014-02-05T00:00:00 0,0000 -112,0000 0,0000 0,0000 ###.021.887-## 1 "" FERNANDO AUGUSTO COSTA DO NASCIMENTO 8371252 Diárias 2014GD00076 2014NE01080 66147654 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA VIAGENS. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 853 DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462857861 5639 2014 2014-08-22T00:00:00 0,0000 -4196,1700 0,0000 0,0000 100101 3 "" SECRETARIA DA CASA CIVIL 8370369 Não Aplicável Liquidação da folha de pessoal e retenções do mês de agosto conforme relatórios/SEGER PRO0569P e PES0504R. 2014NL00542 2014NE00118 65020740 VALORES ABAIXO INFORMADOS VISANDO ATENDER DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO MES DE JANEIRO DO EXERCICIO DE 2014 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100101 SECRETARIA DA CASA CIVIL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 505 ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2075 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462857862 5640 2014 2014-05-19T00:00:00 0,0000 218,4000 0,0000 0,0000 ###.152.877-## 1 "" JOSE LUIZ DE CASTRO FREITAS 8340253 Diárias LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA A SERVIDOR COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O DIRETOR GERAL - CARLOS LOPES, PARA DISCUTIR A RESPEITO DA IMPLEMENTAÇÃO DAS ESTRUTURAS NAS ÁREAS DE EXAMES PRÁTICOS NO ES, PAGAMENTO DE 1 E 1/2 DIÁRIA, CONFORME IS Nº 1528/2014, DE IÚNA PARA VITÓRIA, EM 19 E 20/05/2014. 2014NL05971 2014NE02539 66456339 OS SERVIDORES EM ANEXO PARA SE DESLOCAR DA CIDADE DE ORIGEM COM DESTINO A VITÓRIA. DESIGNACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462857863 5641 2014 2014-04-04T00:00:00 0,0000 0,0000 31,7700 0,0000 800101 3 "" ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEGER 8374302 Não Aplicável PAGAMENTO DA CONSIGNATÁRIA DE PENSÃO ESPECIAL DO MÊS DE MARÇO/14, CONFORME PROCESSO 65133730/14. 2014OB00112 2014NE00002 65133730 DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS ESPECIAIS E SISTEMA DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DESTA SEGER, REFERENTE AO EXERCICIO 2014. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 800101 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEGER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 80 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 274 PREVIDÊNCIA ESPECIAL 542 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES ESPECIAIS 961 ENCARGOS COM PENSÃO ESPECIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2218 PENSÕES ESPECIAIS - PESSOAL CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462857864 5642 2014 2014-01-04T00:00:00 0,0000 0,0000 840,0000 0,0000 ###.908.347-## 1 "" THIAGO JACCOUD MACHADO 8355986 Diárias PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA UTILIZAÇÃO DE 01 A 30/04/2014 - DESTINO: B. JESUS DO NORTE, S. JOSE DO CALÇADO E OUTROS MUNICIPIOS - OBJETIVO: FISCALIZAÇÃO VOLANTE. 2014OB00985 2014NE00882 65027736 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA VIAGENS - MUNICÍPIO DE ALEGRE. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 853 DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR 8385 INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO DOS PRODUTOS DE ORIGEM VEGETAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462857865 5643 2014 2014-08-21T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.856.686-## 1 "" MICHELL BAHIA DUTRA EMERICK 8352799 Diárias PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA UTILIZAÇÃO EM 20/08/2014. DESTINO: MIMOSO DO SUL - OBJETIVO: PARTICIPAR DE TREINAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO DECRETO 3623-R (BARRAGEM), BEM COMO A FUTURA PUBLICAÇÃO DA IN REFERENTE A BARRAGENS. 2014OB02850 2014NE02243 65736370 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA VIAGENS. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 542 CONTROLE AMBIENTAL 851 AMPLIAÇÃO DA COBERTURA FLORESTAL 8382 PROTEÇÃO DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462857866 5644 2014 2014-06-18T00:00:00 0,0000 0,0000 21493,3300 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Não Aplicável PAGAMENTO DA DESPESA DE INSS/PATRONAL DA FOLHA DE PESSOAL/SESPORT, DO MES DE MAIO/2014, CONFORME INFORMATIVO/CIRCULAR/NUREF Nº 033/2014. 2014OB01991 2014NE01186 65070810 PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SESPORT, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2014. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2597 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462857867 5645 2014 2014-07-03T00:00:00 0,0000 0,0000 39,6900 0,0000 800101 3 "" ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEGER 8374302 Não Aplicável PAGAMENTO DA CONSIGNATÁRIA DE PENSÃO ESPECIAL - FEVEREIRO/14, CONFORME PROCESSO 65133730/14. 2014OB00067 2014NE00002 65133730 DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS ESPECIAIS E SISTEMA DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DESTA SEGER, REFERENTE AO EXERCICIO 2014. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 800101 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEGER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 80 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 274 PREVIDÊNCIA ESPECIAL 542 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES ESPECIAIS 961 ENCARGOS COM PENSÃO ESPECIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2218 PENSÕES ESPECIAIS - PESSOAL CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462857868 5646 2014 2014-01-04T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.579.607-## 1 "" SARAH OLA MOREIRA 8347104 Diárias Liquidação para pagamento de diárias, servidora Sarah Ola Moreira 2014OB00872 2014NE00730 65857313 PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA DESLOCAMENTO DE SERVIDORES PARA PARTICIPAREM DA APRESENTAÇÃO E ENTREGA DE BALANÇO SOCIAL DO INCAPER 2013 E ENTREGA DE VEÍCULOS. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA PESQUISA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2390 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462857869 5647 2014 2014-04-29T00:00:00 0,0000 0,0000 1125,8900 0,0000 310101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA 8373667 Não Aplicável Pagamento ref.Vencimentos/Vantagens/pessoal civil - RGPS, folha de pagamento/SEAG - mês de Abril/2014. 2014OB02353 2014NE00124 65024621 GLOBAL, PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL ESTATUTÁRIO, NOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO/2014. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4352 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3421 GRATIFICAÇÃO DE ASSIDUIDADE - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462857870 5648 2014 2014-04-24T00:00:00 0,0000 0,0000 165,7300 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Não Aplicável Pagamento INSS/Mensal - folha 31 - Abril/2014 - parte empregador - Exercícios Anteriores- DEA - Competência: Julho a dezembro/2012 e janeiro a dezembro/2013 2014OB00274 2014NE00028 65081153 DE DESPESAS COM PESSOAL PARA O EXERCÍCIO DE 2014. PREVISAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100103 SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 124 CONTROLE INTERNO 189 FORTALECIMENTO DO CONTROLE INTERNO E PROMOÇÃO DA TRANSPARÊNCIA E PARTICIPAÇÃO SOCIAL 4092 REALIZAÇÃO DE AÇÕES DE AUDITORIA E CONTROLE INTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3537 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - RGPS - EXERCÍCIOS ANTERIORES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462857871 5649 2014 2014-02-18T00:00:00 0,0000 0,0000 2485,5900 0,0000 ###.703.997-## 1 "" CLAUDIO LUIS VALENTE MUNIZ 8363615 Dispensa de Licitação Pgto despesa com locação imóvel para funcionamento do DPJ de São Mateus/PCES, ref Mês de Dezembro/2013. 2014OB00314 2014NE00101 52333523 SOLICITA INSTRUÇÃO DE PROCESSO PARA LOCAÇÃO IMÓVEL, OFERECIDO POR DISPENSA DE LICITAÇÃO, PARA INSTALAÇÃO DO DPJ DE SÃO MATEUS. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2740 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2701 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462857872 5650 2014 2014-02-26T00:00:00 0,0000 0,0000 8241,2900 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Dispensa de Licitação PG DO INSS REFERENTE OS MESES DE JAN/2014, DEZ/2013 E JUN/2012 CONFORME INFORMATIVO/CIRCULAR/NUREF N° 013/2014 2014OB00288 2014NE00033 65171381 FOLHA DE PAGAMENTO DA SECTTI DO EXERCICIO DE 2014. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TRABALHO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2414 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462857873 5651 2014 2014-06-30T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.553.976-## 1 "" TARCISIO SAVIO GRILLO 8355497 Não Aplicável Pagamento de despesas com diárias, conforme PCD nº 73.1/2014. 2014OB00578 2014NE00006 1242014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300203 INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 272 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 116 DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES METROLÓGICAS 2315 VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METRÓLOGICAS NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 30203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462857874 5652 2014 2014-06-24T00:00:00 0,0000 0,0000 33814,5700 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Inexigível PARCELAMENTO ESPECIAL (PAES) Nº 60.221.703-2, PARCELADO EM 180 VEZES, PARCELA 131. 2014OB00723 2014NE00631 65026225 PARCELAMENTO ESPECIAL (PAES) Nº 60.221.703-2, PARCELADO EM 180 VEZES. EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 22 OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA 904 OPERAÇÕES ESPECIAIS: DÍVIDA INTERNA 406 REGULARIZAÇÃO FISCAL DE DÉBITOS COM A UNIÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3755 OUTROS ENCARGOS SOBRE O PARCELAMENTO DO PASEP 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462857875 5653 2014 2014-10-03T00:00:00 0,0000 0,0000 176,4000 0,0000 ###.414.057-## 1 "" ANDERSON FALCAO AZEVEDO 8356694 Diárias PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIAS PARA SERVIDOR DESIGNADO A PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O COORDENADOR GERAL DA LEI DE INCENTIVO, COM O SECRETARIO NACIONAL DE ESPORTES DE ALTO RENDIMENTO E CM O MINISTRO DOS ESPORTES, EM BRASILIA/DF, NO DIA 18.02.2014. 2014OB00588 2014NE00659 65476778 PARA SERVIDOR QUE IRÃO PARTICIPAR E ACOMPANHAR A REUNIÃO NO MINISTÉRIO DO ESPORTE (BRASILIA). DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2590 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462857876 5654 2014 2014-07-17T00:00:00 0,0000 0,0000 34103,0400 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Inexigível PAGAMENTO INSS PATRONAL FOLHA JUN 2014 2014OB00807 2014NE00041 65177088 INSS FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2014 RTV/ES. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2135 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 10201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462857877 5655 2014 2014-06-06T00:00:00 0,0000 135,6000 0,0000 0,0000 ###.579.577-## 1 "" CLAUDIO PENEDO MADUREIRA 8335075 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM 1/2 DIÁRIA PARA O PROCURADOR CLAUDIO PENEDO MADUREIRA PARTICIPAR DA REUNIÃO NA ANP-AGÊNCIA NACIONAL DO PETRÓLEO, NO RIO DE JANEIRO/RJ, DIA 09/06/2014, CONFORME CI/PGE/GAB/N.034/2014. 2014NL00489 2014NE00306 66666880 CI.PGE/GAB/Nº034/2014 - PASSAGENS AÉREAS E DIÁRIAS P/DR.CLAUDIO P. MADUREIRA E SERV. LUIZ ROBERTO B. DA ROCHA, TRECHO VITÓRIA - RJ - VITÓRIA IDA E VOLTA EM 09/04/14 DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2160 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462857878 5656 2014 2014-09-24T00:00:00 0,0000 -579,6300 0,0000 0,0000 03381305000189 2 "" ORION DESINSETIZACAO E SERVICOS EM GERAL LTDA 8322596 Pregão LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM DESINSETIZAÇÃO E FURMIGAÇÃO LTDA. REF. A PREST. DE SERV. DE COMBATE E ERRADIC. DE PRAGAS URBANAS DO IPAJM E P.MÉDICA NO PERÍODO DE SETEMBRO DE 2014. 2014NL01043 2014NE00011 64999793 CONTR. Nº 011/2009 - ORION DESINSETIZAÇÃO E FURMIGAÇÃO LTDA. REF. A PREST. DE SERV. DE COMBATE E ERRADIC. DE PRAGAS URBANAS DO IPAJM E P.MÉDICA. EXERCÍC. 2014. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2885 MANUTENÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2762 SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462857879 5657 2014 2014-03-07T00:00:00 0,0000 11324,0000 0,0000 0,0000 03062404000106 2 "" RC SERVICOS MEDICOS S/C LTDA 8328212 Pregão "liquidação de despesas com exames de colonoscopia, nf 0724, FLS 40/14, RC SERVIÇOS MEDICOS LTDA. " 2014NL00902 2014NE00737 66395640 ABERTURA DE PROCESSO DE PAGAMENTO PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 58 NORDESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2716 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE SÃO MATEUS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462857880 5658 2014 2014-03-09T00:00:00 0,0000 14761,2900 0,0000 0,0000 07531897000129 2 "" L&B CONSTRUCOES ME 8368803 Tomada de preços LIQUIDAÇÃO REFERENTE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA COZINHA E CONSTRUÇÃO DO REFEITÓRIO NA EEEFM CABOCLO BERNARDO, NOTA FISCAL Nº 028 2014NL14985 2014NE09025 67146503 DE MEDIÇÕES DO CONTRATO N 210/2014 REFERENTE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA COZINHA E CONSTRUÇÃO DO REFEITÓRIO NA EEEFM CABOCLO BERNARDO (REP/GERFE/N 256/2014) PAGAMENTO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 56 RIO DOCE 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 1672 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA, REPAROS E ACESSIBILIDADE NAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3366 OBRAS DE BENFEITORIA OU MELHORIA EM IMÓVEIS DE USO ESPECIAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462857881 5659 2014 2014-01-31T00:00:00 0,0000 252,0000 0,0000 0,0000 ###.124.857-## 1 "" SUELY MARIA DE ASSIS GUIMARAES 8342711 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO DE 1 + 1/2 DIÁRIA PARA JOÃO NEIVA NO DIA 30/01. REQUISIÇÃO 125. 2014NL00180 2014NE00013 64990877 NO VALOR DE 2.520,00 REFERENTE A DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 505 ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2121 ASSESSORAMENTO GERAL AO CHEFE DO EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462857882 5660 2014 2014-01-30T00:00:00 0,0000 -2937,7400 0,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 Não Aplicável FOLHA DE PESSOAL. 'PV'. OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS. RELATÓRIO 31 (PRO0569P-RP). EMISSÃO: 15-01-2014 16:12:25. LIQUIDAÇÃO DA(S) RUBRICA(S) N(S). 916 2014NL00506 2014NE00427 64951944 PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SESA, REFERENTE EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 698 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2383 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES: FUNDO PREVIDENCIÁRIO - RPPS - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - ATIVO CIVIL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462857883 5661 2014 2014-01-21T00:00:00 0,0000 504,0000 0,0000 0,0000 ###.819.337-## 1 "" ANDERSON MOREIRA DOS SANTOS 8320317 Diárias LIQ.DE 03 DIARIA PARA AGUA DOCE DO NORTE E MUCURICI-ES, NO DIA 22 A 25 DE JANEIRO DE 2014, A FIM DE REALIZAR ATIVDADES DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. CI-18/NTTT - 2014. 2014NL00192 2014NE00064 65018583 NO VALOR NO VALOR DE R$ 400,00 REREFRENTE A DIÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2014 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 750 SEGURANÇA DE DIGNATÁRIOS 2080 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462857884 5662 2014 2014-03-14T00:00:00 0,0000 1008,0000 0,0000 0,0000 ###.310.057-## 1 "" EDSON PEDROSA OLIVEIRA 8366150 Diárias DIARIAS PARA UTILIZAÇÃO DE 17 A 21/03 E 24 A 28/03/2014 - DESTINOS: FUNDÃO E ALTO RIO NOVA - OBJETIVO: LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO SEP. 2014NL00659 2014NE00667 65075579 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA VIAGENS - MUNICÍPIO DE COLATINA. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 631 REFORMA AGRÁRIA 853 DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR 8387 REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462857885 5663 2014 2014-10-04T00:00:00 0,0000 224,0000 0,0000 0,0000 ###.751.947-## 1 "" EDUARDO CHAGAS 8325960 Diárias DIÁRIAS PARA UTILIZAÇÃO DE 10 A 14/04/2014 - DESTINO: REUNIÕES COM PREFEITO DE VILA VALERIO E COM DIRETORIA DA FIBRIA EM ARACRUZ. 2014NL01016 2014NE00989 65354095 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA VIAGENS. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2380 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462857886 5664 2014 2014-12-18T00:00:00 -1870,4900 0,0000 0,0000 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 Não Aplicável cancelamento de saldo de empenho da folha de pessoal de 2014 2014NE01650 2014NE00109 65158598 DE TODOS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE MÊS JANEIRO/2014 (VITÓRIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 6671 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - EDUCAÇÃO ESPECIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4237 SUBSÍDIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462857887 5665 2014 2014-04-07T00:00:00 300000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 Não Aplicável FOLHA DE PAGAMENTO REMUNERACAO PROFISSIONAIS SERV. E APOIO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL 2088 RP. 2014NE00983 2014NE00192 65158598 DE TODOS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE MÊS JANEIRO/2014 (VITÓRIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2088 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3410 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462857888 5666 2014 2014-07-22T00:00:00 280,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.054.697-## 1 "" PAULO ROBERTO GOMES LIMA 8359100 Diárias EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM 02 E 1/2 DIÁRIA NOS DIAS 28 A 30/07/2014, PARA GUAÇUÍ E AFONSO CLAUDIO/ES, PARA REALIZAÇÃO DE SEMINÁRIO EM GUAÇUÍ PROMOVIDO PELO FÓRUM PERMANENTE DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA DA MICRORREGIÃO CAPARAÓ E EM AFONSO CLAUDIO APOIO AO CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO PARA ACOMPANHAMENTO INSTITUCIONAL DE PESSOAS IDOSAS. 2014NE00757 2014NE00757 67137733 LIB. DE 02 E 1/2 PARA DESPESAS EM VIAGENS A GUAÇUÍ/ES NOS DIAS 28 À 30/07/2014, PARA REALIZAÇÃO DO SEMINÁRIO E EM CUMPRIMENTO DA DELIBERAÇÃO DA III CONFERÊNCIA DO IDOSO. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA ESTADUAL ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 353 PROMOÇÃO E PROTEÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS 6858 PROMOÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS NA INCLUSÃO SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462857889 5667 2014 2014-12-09T00:00:00 19120,9200 0,0000 0,0000 0,0000 02535707000128 2 "" DRAGER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 8331807 Pregão EMPENHO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA EQUIPAMENTOS HOSPITALARES. 2014NE00918 2014NE00918 63209454 -CI.Nº.084/2013 CONTENDO O TERMO DE REFERENCIA QUE SOLICITA AQUISIÇÃO DE ACESSÓRIOS RESPIRADORES SAVINA/EVITA. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440914 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2722 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL ANTÔNIO BEZERRA DE FARIAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2425 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462857890 5668 2014 2014-06-26T00:00:00 14685,0000 0,0000 0,0000 0,0000 03189565000157 2 "" C.E DA EPSG PIO XII 8329842 Não Aplicável DESPESA COM PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PEDDE/14, META 9- OBRAS 2014NE08723 2014NE08723 66517168 RECURSOS PEDDE/2014 - MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR (SÃO MATEUS) PLANO DE APLICACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 42 AUXÍLIOS "" 58 NORDESTE 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO MÉDIO 1673 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA, REPAROS E ACESSIBILIDADE NAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO MÉDIO 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4462 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - AUXÍLIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462857891 5669 2014 2014-11-18T00:00:00 574,0000 0,0000 0,0000 0,0000 27065150000130 2 "" NASSAU EDITORA,RADIO E TELEVISAO LTDA 8336706 Dispensa de Licitação Nota de empenho para atender despesa com contratação de serviço de assinatura de A Tribuna. 2014NE00507 2014NE00507 67854109 "PARA RENOVAR A ASSINATURA ANUAL DO JORNAL ""A TRIBUNA""." SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2420 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2790 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462857892 5670 2014 2014-08-14T00:00:00 336,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.609.897-## 1 "" JOSE ANTONIO GOMES 8316424 Diárias 1024 - Realizar entregas de bens Mobiliários nas Escolas. Dia 26/08 à 29/08/2014 - Em Brejetuba, Ibatiba, Ibitirama, Jerônimo Monteiro, Vargem Alta, Muqui e Mimoso do Sul. 2014NE13264 2014NE13264 67401880 EM FAVOR DE JOSE ANTONIO GOMES E ERONDINO DA COSTA PEREIRA (CI/SALMOX/N 23/2014) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462857893 5671 2014 2014-12-30T00:00:00 -370,9700 0,0000 0,0000 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 Não Aplicável ANULAÇÃO DE SALDO TOTAL DE EMPENHO CONFORME DECRETO Nº 3689-R DE 31/10/2014 TENDO EM VISTA O ENCERRAMENTO DE EXERCICIO. 2014NE01854 2014NE00133 65158598 DE TODOS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE MÊS JANEIRO/2014 (VITÓRIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 113 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (60%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 800 APOIO ADMINISTRATIVO 8085 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2518 GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462857894 5672 2014 2014-09-12T00:00:00 -784,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.170.217-## 1 "" CONCEICAO GOMES DE ANDRADE 8316559 Diárias CANCELAMENTO DA 2014NE00013, POR NÃO UTILIZAÇÃO DO SALDO 2014NE05288 2014NE00013 64673693 EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA SERVIDORES SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462857895 5673 2014 2014-10-31T00:00:00 -207,5000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.347.187-## 1 "" DEBORA CARDOSO DOS SANTOS 8372321 Inexigível ANULAÇÃO TOTAL DEVIDO CREDOR INCORRETO 2014NE03397 2014NE03396 68217242 DE TFD.REP. ANA MARIUZA DEMONER PASETO CPF 696.917.927-00. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 57 CENTRO OESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2715 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2861 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD - AÉREAS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462857896 5674 2014 2014-02-10T00:00:00 1344,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.180.867-## 1 "" WAGNER MONTEIRO DE AZEVEDO 8352036 Diárias reforço estimativo referente diárias ao longo de 2014. 2014NE03897 2014NE00188 65073061 NO VALOR DE 2.520,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERIODO DE JANEIRO A MARÇO DE 2014 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4800 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462857897 5675 2014 2014-02-12T00:00:00 0,0000 0,0000 352,8000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 Inexigível Pagamento das despesas com Vale Transporte dos Servidores Ativos e Estagiários da SUPPIN, (Intermunicipal), do mês de Dezembro/2014, processo de nº 65000331. 2014OB00800 2014NE00082 65000331 PARA PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE NO EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300201 SUPERINTENDÊNCIA DOS PROJETOS POLARIZAÇÃO INDUSTRIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 50 METROPOLITANA 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 22 INDÚSTRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2300 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 30201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462857898 5676 2014 2014-11-02T00:00:00 0,0000 0,0000 36000,0000 0,0000 04007497000120 2 "" CATIVA COMUNICCAO LTDA 8319167 Pregão PG NF 2384 REF. A MONITORAMENTO E AUDITORIA DE MÍDIAS RELATIVAS AO GOVERNO ESTADUAL, EM JAN/14. 2014OB00146 2014NE00084 55973140 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORAMENTO E AUDITORIA DE MÍDIAS. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTEDÊNCIA ESTADO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 131 COMUNICAÇÃO SOCIAL 204 GESTÃO PÚBLICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2105 INTEGRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA COMUNICAÇÃO DO GOVERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2729 CONSULTORIA E ASSESSORIA - JURÍDICA/TÉCNICA - PESSOA FÍSICA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462857899 5677 2014 2014-03-14T00:00:00 0,0000 0,0000 64064,6800 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Inexigível PAGAMENTO REF, FOLHA DE SALÁRIOS, 13º SALÁRIO, FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS, DIRETORES E CARGOS COMISSIONADOS DA CEASA/ES 2014OB00284 2014NE00262 65027132 PAGAMENTO REF, FOLHA DE SALÁRIOS, 13º SALÁRIO, FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS, DIRETORES E CARGOS COMISSIONADOS DA CEASA/ES. EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 852 DESCENTRALIZAÇÃO E HARMONIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO 2409 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462857900 5678 2014 2014-01-04T00:00:00 0,0000 0,0000 187,2000 0,0000 ###.724.117-## 1 "" JADIR JOSÉ PELA 8353260 Diárias PAGAMENTO DE DESPESA COM DIÁRIAS EM FAVOR DO SECRETÁRIO JADIR JOSÉ PELA EM VIAGEM OFICIAL A BELO HORIZONTE- MG. 2014OB00501 2014NE00401 65624084 DIÁRIA DO SERVIDOR JADIR JOSÉ PELA -PARA PARTICIPAR DA ABERTURA DO FORUM NACIONAL DAS FUNDAÇÕES ESTADUAIS DE AMPARO A PESQUISA-BELA HORIZONTE-MG DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TRABALHO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2410 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462857901 5679 2014 2014-08-04T00:00:00 0,0000 0,0000 12187,8100 0,0000 05040410000180 2 "" CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 8317441 Pregão PG,REF.DESPESA DAS NOTAS FISCAIS Nº 2102 SERVIÇOS DE GUARDA E VIGILANCIA ARMADA na dsede da secult.no mes de março/2014. 2014OB00621 2014NE00057 46646116 DE GUARDA E VIGILANCIA E SEGURANCA P/SECULT CODIGO 035.1 PRESTACAO DE SERVICO 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2600 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2832 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462857902 5680 2014 2014-04-04T00:00:00 0,0000 0,0000 130,8000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Dispensa de Licitação PAGAMENTO DE INSS PATRONAL, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA ESPECIALISTA GLAUCIA RODRIGUES, PARA PARTICIPAR DO CONJUNTO DE ATIVIDADES AVALIATIVAS, CONFORME ORDEM DE SERVIÇOS Nº005/2014. 2014OB03255 2014NE01912 65511441 DA ESPECIALISTA GLAUCIA RODRIGUES DE ABREU NO CONJUNTO DAS ATIVIDADES AVALIATIVAS DO INSTITUTO DE ENSINO HUMBOLDT (VITÓRIA) CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 6680 APOIO AO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2367 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462857903 5681 2014 2014-06-03T00:00:00 0,0000 0,0000 1134,4500 0,0000 ###.103.678-## 1 "" FABIO NEY DAMASCENO 8335956 Não Aplicável pagto de gratificação a membro do CA/DETRAN/ES no mês de fev/2014. 2014OB03014 2014NE00354 64817067 EMISSÃO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA A FAVOR DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO DETRAN/ES EXERCICIO 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2713 JETONS A CONSELHEIROS 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462857904 5682 2014 2014-05-27T00:00:00 0,0000 0,0000 59,3600 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Não Aplicável pagto valor juros das GPS relativo as competencias 01/2014 e 04/2014, apropriados na folha pessoal mes maio/2014. 2014OB01134 2014NE00307 64994678 NO VALOR DE R$ 900.000,00 PARA O ANO 2014 EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 505 ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2120 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3653 JUROS DE MORA - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462857905 5683 2014 2014-02-04T00:00:00 0,0000 0,0000 -3,9000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Não Aplicável Devolução parcial da 2014OB01913 -Pagamento de retenção/Contrib.Patronal - INSS ref. compet.12/2013 e 01/2014 - Folha de Pessoal/SEAG - mês de março14 - conf.Informativo/Circular/NUREF/Nº 019/2014 devido pagamento efetuado a maior - Processo: 652024621 2014GD00014 2014NE00127 65024621 GLOBAL, PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL ESTATUTÁRIO, NOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO/2014. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4352 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462857906 5684 2014 2014-07-04T00:00:00 0,0000 0,0000 1386,5500 0,0000 ###.724.737-## 1 "" MARIA ALICE SEABRA COSTA PETRI 8368598 Não Aplicável PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO A MEMBRO DA QUINTA CJDP HABILITAÇÃO/DETRAN/ES REF. REUNIÕES OCORRIDAS NO MÊS MAR/2014. 2014OB05203 2014NE00580 64822303 EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA O EXERCICIO DE 2014 EM FAVOR DE LUCIANA HELENA CORDEIRO BATISTONI E OUTROS SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2713 JETONS A CONSELHEIROS 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462857907 5685 2014 2014-05-16T00:00:00 0,0000 0,0000 2330,2000 0,0000 02179512000192 2 "" CFC FUTURA LTDA 8368731 Não Aplicável PAGTO DAS NFS.71/72/74 REF.SERVIÇOS PRESTADOS DE CURSO TEC/TEORICO E PRATICO DE DIREÇÃO VEICULAR, RETESTE E AULA DE REFORÇO A CANDIDATOS DO PROGRAMA CNH SOCIAL. 2014OB07500 2014NE00322 63697190 EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA DESPESAS COM CFC FUTURA EXERCICIO 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 333 EMPREGABILIDADE 860 REDUÇÃO DA POBREZA 4516 CARTEIRA DE HABILITAÇÃO - CNH SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2866 PROGRAMA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO (CNH) SOCIAL 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462857908 5686 2014 2014-10-17T00:00:00 0,0000 0,0000 41320,9600 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Não Aplicável PAGAMENTO DE INSS PATRONAL REF. A SETEMBRO/14 - ORQUESTRA DE VIOLÕES E GRUPOS OFICIAIS. 2014OB02915 2014NE00087 65443314 EM FAVOR DO INSS/PATRONAL REFERENTE AO PROJETO BANDAS E CORAIS NAS ESCOLAS PÚBLICAS ESTADUAIS (ORQUESTRA DE VIOLÕES), NO EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 364 ENSINO SUPERIOR 152 EDUCAÇÃO MUSICAL 2688 FORMAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO CONHECIMENTO E HABILIDADES MUSICAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2366 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462857909 5687 2014 2014-08-18T00:00:00 0,0000 0,0000 4268,7700 0,0000 06157430000106 2 "" ECOS TURISMO LTDA EM 8347386 Pregão PAGAMENTO DA DESPESA COM FATURA N° 10770, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO E FORNECIMENTO DE 01 (UMA) PASSAGEM AÉREA INTERNACIONAL VITORIA/ES X EDMONTON-ALBERTA/CANADA X VITORIA/ES PARA ATLETA DE ALTO RENDIMENTO REPRESENTAR O ESPIRITO SANTO NO CAMPEONATO MUNDIAL DE THRIATHLON E AQUATHLON 2014, PREGÃO ELETRÔNICO 007/2014. 2014OB02886 2014NE01040 64467821 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDER O COMPETE - ES. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 811 DESPORTO DE RENDIMENTO 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 4593 APOIO À ATLETAS DE ALTO RENDIMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2851 PASSAGENS PARA O EXTERIOR - AÉREAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462857910 5688 2014 2014-07-28T00:00:00 0,0000 0,0000 3634,2200 0,0000 ###.420.027-## 1 "" ANTONIO LUIZ AMBROZIM 8374140 Não Aplicável Pgto IRRF PSA/Programa Reflorestar - Contr. 031/2014 - Jul/14. 2014OB00120 2014NE00055 65029151 DE PROJETO AMBIENTAIS - PROGRAMA REFLORESTAR-RANCHO DANTAS- BREJETUBA/ES. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410902 FUNDO ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 413 SISTEMA ESTADUAL DE GERENCIAMENTO DE RECURSOS HÍDRICOS 2166 PAGAMENTO POR SERVIÇOS AMBIENTAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3947 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS 41902 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462857911 5689 2014 2014-10-16T00:00:00 0,0000 0,0000 8993,8400 0,0000 06157430000106 2 "" ECOS TURISMO LTDA EM 8347386 Pregão LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM FATURA Nº 12693, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO E FORNECIMENTO DE PASSAGENS 08 (OITO) AÉREAS NACIONAIS DE IDA E VOLTA DE VITORIA/ES X NATAL/RN X VITÓRIA/ES, PARA ATLETAS DE ALTO RENDIMENTO REPRESENTAR O ESPIRITO SANTO NO CAMPEONATO COPA DO BRASIL, PREGÃO ELETRÔNICO 007/2014. 2014OB03618 2014NE01550 64467821 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDER O COMPETE - ES. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 811 DESPORTO DE RENDIMENTO 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 4593 APOIO À ATLETAS DE ALTO RENDIMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2849 PASSAGENS PARA O PAIS - AÉREAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462857912 5690 2014 2014-02-27T00:00:00 0,0000 0,0000 29901,1000 0,0000 360204 3 "" INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 8370527 Não Aplicável Pagamento de FOLPAG Fevereiro de 2014 RPPS. 2014OB00102 2014NE00032 60921404 DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DO IDURB-ES, PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2013. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 360204 INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2216 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 36204 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462857913 5691 2014 2014-11-06T00:00:00 0,0000 0,0000 2645,0900 0,0000 28152650000171 2 "" ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRIC S/A-ESCELSA 8319619 A classificar Programação de pagamento de despesa da PMES com energia elétrica no mês de Maio/2014, conforme instalação 1363069. 2014OB01786 2014NE00272 65011414 SOLICITA ABERTURA DE PROCESSO REFERENTE DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE MÉDIA TENSÃO NO ANO DE 2014, EM FAVOR DA EMPRESA: EDP ESCELSA. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2750 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462857914 5692 2014 2014-03-17T00:00:00 0,0000 0,0000 20277,8000 0,0000 36006690000133 2 "" SPEED SERV - COM. PREST. DE SERV.E LIMPEZA 8318535 Não Aplicável PAGAMENTO DA RETENÇÃO DE INSS SOBRE A NOTA FISCAL 00095 REFERENTE A REPACTUAÇÃO CONFORME CCT 2012. 2014OB00682 2014NE00586 64451062 PLEITO DA EMPRESA SPEEDSERV - REFERENTE AOS VALORES REPACTUADOS NO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 020/2011 PLEITOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 460201 INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 243 ASSISTÊNCIA À CRIANCA E AO ADOLESCENTE 165 EXPANSÃO DA REDE E APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 4818 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 46201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462857915 5693 2014 2014-10-04T00:00:00 0,0000 0,0000 55315,8100 0,0000 28152650000171 2 "" ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRIC S/A-ESCELSA 8319619 Inexigível PG c/ consumo de energia elétrica do Cliente Alta Tensão , mês de MARÇO/14 2014OB01079 2014NE00033 28362014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2740 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462857916 5694 2014 2014-08-04T00:00:00 0,0000 0,0000 3166,1800 0,0000 05045065000258 2 "" INSTITUTO CARDIOVASCULAR DE LINHARES LTDA 8325059 Pregão pagto nf 294 - ref. mar/14 2014OB00486 2014NE00097 60304049 ANGIOGRAFIAS E ARTERIOGRAFIAS POR PERÍODO DE 12(DOZE)MESES,INCLUSIVE SÁBADO,DOMINGO E FERIADOS, 24 H/DIA. COMPRA DE EXAME 0 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2725 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE SÍLVIO AVIDOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462857917 5695 2014 2014-08-29T00:00:00 0,0000 2434,4800 0,0000 0,0000 05340639000130 2 "" PRIME CONSULT.ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA-EPP 8368439 Pregão LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº. 7725 DA EMPRESA PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA., REFERENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA E DIESEL) NO MÊS DE AGOSTO DE 2014. 2014NL01044 2014NE00001 64989089 FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA -EPP CONTRATACAO DE EMPRESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2330 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2401 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GNV/DIESEL 30205 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462857918 5696 2014 2014-05-22T00:00:00 0,0000 2403,0500 0,0000 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA PESQUISA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 Dispensa de Licitação Liquidação para pagamento de pessoal ativo - RPPS, mês Mai/14. 2014NL01622 2014NE00423 65151046 DESTINADO AOS BPROCEDIMENTOS DE CONTABILIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO AOS SERVIDORES DO INCAPER-EXERCICIO DE 2014 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA PESQUISA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4394 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2540 SUBSTITUICOES - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462857919 5697 2014 2014-08-22T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.979.767-## 1 "" PERICLES SACRAMENTO KLIPPEL 8319763 Diárias PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS, VISANDO COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO,PAG.DE 1 E 1/2 DIÁRIAS,CONF.IS.Nº2490/2014,EM 26 E 27/08/2014, DE VITORIA P/S.G.DA PALHA 2014OB12738 2014NE00200 64873510 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA A FAVOR DAS BANCAS EXAMINADORAS DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO EXERCICIO 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462857920 5698 2014 2014-07-14T00:00:00 0,0000 0,0000 224,0000 0,0000 ###.595.637-## 1 "" RAYANY MATHIAS DA SILVA 8341296 Não Aplicável PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIA DA PROFISSIONAL RAYANNY MATHIAS DA SILVA PARA ACOMPANHAR O CURSO ÉTICA, CULTURA E MUDANÇA ORGANIZACIONAL ? ITAPEMIRIM/ES, NOS DIAS 14, 15 E 17/07/2014. 2014OB02159 2014NE01015 66940931 PARA PROFISSIONAL RAYANY MATHIAS DA SILVA COORDENAR ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MELHORIA DA GESTÃO MUNICIPAL DIAS 14, 15 E 17/07 - ITAPEMIRIM/ES. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 543 CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS SERVIDORES E GESTORES PÚBLICOS DO ESTADO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462857921 5699 2014 2014-05-15T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.570.167-## 1 "" GUSTAVO MACEDO DOS SANTOS 8338487 Diárias LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA A SERVIDOR COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE PRÁTICA DE TRÂNSITO, PAGAMENTO DE 1 E 1/2 DIÁRIA, CONFORME IS 1451/2014 DE ALEGRE PARA: VENDA NOVA DO IMIGRANTE EM 19 E 20/05/2014, IÚNA EM 22/05/2014. 2014OB07389 2014NE00089 64877639 NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA EXERCICIO 2014 PARA O MUNICIPIO DE ALEGRE E PAV DE JERÔNIMO MONTEIRO SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462857922 5700 2014 2014-08-10T00:00:00 0,0000 0,0000 1266,3000 0,0000 08797140000144 2 "" PEIGON PRODUÇÕES CULTURAIS LTDA ME 8392314 Pregão PAGAMENTO REFERENTE NOTA FISCAL 020 - COFFE BREAK 2014OB03285 2014NE01711 201401207885 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 614 GESTÃO INTEGRADA E ESTRATÉGICA NA ATIVIDADE JUDICIAL CAPIXABA 4033 AÇÕES DE COMUNICAÇÃO E DE ESTRATÉGIA INSTITUCIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2799 FESTIVIDADES E HOMENAGENS 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462857923 5701 2014 2014-07-28T00:00:00 0,0000 0,0000 2600,0000 0,0000 03443684000194 2 "" C.E DA EPG HILDEBRANDO LUCAS 8338385 Não Aplicável Repasse do PEDDE/2014, Meta 7 2014OB12645 2014NE11555 66944848 RECURSOS PEDDE/2014 - MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR (VITÓRIA) PLANO DE APLICACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 43 SUBVENÇÕES SOCIAIS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO MÉDIO 8678 MELHORIA DO DESEMPENHO ESCOLAR DOS ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4565 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES SOCIAIS - DIVERSAS INSTITUIÇÕES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462857924 5702 2014 2014-06-23T00:00:00 0,0000 0,0000 28509,5700 0,0000 36006690000133 2 "" SPEED SERV - COM. PREST. DE SERV.E LIMPEZA 8318535 Pregão PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO REF. AO CONTRATO 020/2011 NO MÊS DE MAIO/2014. 2014OB01812 2014NE00781 48477664 PROCESSO ADMINISTRATIVO DA SPEED SERV - COMÉRCIO, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E LIMPEZA LTDA. ESTE PROCESSO ESTÁ VINCULADO AO PROCESSO FINANCEIRO DE Nº 60599073. INFORMACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460201 INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 243 ASSISTÊNCIA À CRIANCA E AO ADOLESCENTE 165 EXPANSÃO DA REDE E APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 4818 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 46201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462857925 5703 2014 2014-09-23T00:00:00 0,0000 0,0000 1753,7200 0,0000 020101 3 "" TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8374854 Não Aplicável PGTO IPAJM REF A CESSÃO DO SERVIDOR DO TRIBUNAL DE CONTA JOSE FERNANDO MÊS DE AGOSTO DE 2014. PROCESSO 27967034 2014OB01252 2014NE00496 27967034 CONVENIO 2/2004 NOS TERMOS DO CESSAO DO SERV. JOSE FERNANDO DESTEFANI DOS SANTOS. ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350101 SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2443 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3658 PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS DO GOVERNO ESTADUAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462857926 5704 2014 2014-06-26T00:00:00 0,0000 0,0000 724,0000 0,0000 ###.654.267-## 1 "" SOPHIA BARLOESIUS ANDRIAO 8319220 Dispensa de Licitação PAGAMENTO DA DESPESA COM GRATIFICAÇÃO AOS INTERNOS QUE DESENVOLVEM ATIVIDADES NESTE HOSP. COLONIA A TITULO DE PRAXITERAPIA EM JUNHO DE 2014 COTA JUNHO/2014 - PROC.65013883/14 2014OB00246 2014NE00135 65013883 PROCESSO DE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO POR PRAXITERAPIA - PERÍODO DE 01 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2014. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440919 COLONIA PEDRO FONTES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4694 MANUTENÇÃO DOS PAVILHÕES DA COLÔNIA PEDRO FONTES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2697 SALÁRIOS DE INTERNOS EM PENITENCIÁRIAS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462857927 5705 2014 2014-09-25T00:00:00 0,0000 0,0000 844,5600 0,0000 36325157000134 2 "" COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA 8328990 Dispensa de Licitação pagamento nota fiscal 35224 ago/2014 medicamentos mandado judicial. 2014OB20938 2014NE05757 67155260 TRIMEBUTINA, MALEATO 200MG CÁPSULA E OUTROS PARA ATENDER MARIA RAMOS DE SOUZA E OUTROS EM ATENDIMENTO AOS MANDADOS JUDICIAIS (CONTINUIDADE). MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 230 IMPLEMENTAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 2692 AQUISIÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS, DE PROGRAMAS ESPECÍFICOS E OUTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2464 MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTENCIA SOCIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462857928 5706 2014 2014-01-08T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.625.257-## 1 "" SIMONE ARAUJO PORRECA 8333717 Diárias PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM 1/2 DIÁRIA NO DIA 06/08/2014, PARA ITARANA E ITAGUAÇU/ES, PARA VISITA TÉCNICA PARA ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS DO CRAS NOS MUNICÍPIOS. 2014OB00928 2014NE00731 67150063 PROGRAMAÇÃO DE VIAGENS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 470901 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 191 FORTALECIMENTO DO SUAS 4875 FORTALECIMENTO DA REDE SÓCIOASSISTENCIAL DO SUAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 47901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462857929 5707 2014 2014-11-04T00:00:00 0,0000 0,0000 8280,3400 0,0000 27998368000147 2 "" SAAE DE SAO MATEUS 8317250 Inexigível PG REFERENTE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E ESGOTO nas escolas da rede estadual,municipio de SÃO MATEUS, MES DE JANEIRO E FEVEREIRO/14. 2014OB03611 2014NE01063 65366344 EM FAVOR DA EMPRESA SAAE REFERENTE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E ESGOTO NOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO/2014 NO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS (CI/DSG/N 34/2014) EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 4347 APOIO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462857930 5708 2014 2014-09-19T00:00:00 0,0000 0,0000 51,7100 0,0000 01863228000178 2 "" SAAE - MIMOSO DO SUL 8315333 Inexigível Pagamento de despesa com água e esgoto da DP DE MIMOSO DO SUL PC/ES referente ao Mês de AGOSTO/2014. 2014OB02988 2014NE00052 25902014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2740 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462857931 5709 2014 2014-04-14T00:00:00 0,0000 0,0000 1669,6600 0,0000 10235424000199 2 "" CDM CENTRO DE DIAGNOSTICO MEDICO 8323472 Pregão PAGAMENTO DE DESPESA COM DAM-ISS, REF. NF. 1444, CDM CENTRO DE DIAGNOSTICO MEDICO-10235424000199. 2014OB00774 2014NE00311 63154846 COBERTURA DE DESPESAS C/ PROC. 58606211,ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 0169/2013, CDM CENTRO DIAGNÓSTICO MÉDICO PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 58 NORDESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2729 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462857932 5710 2014 2014-02-13T00:00:00 0,0000 0,7900 0,0000 0,0000 27485069000109 2 "" EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A 8335848 Inexigível LIQUIDAÇÃO DAS FATURAS 8036 (FL.43) E 8049 (FL.44), REFERENTES A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DO ESC. LOCAL DE COLATINA NO MÊS DE JANEIRO DE 2014. 2014NL00379 2014NE00193 64971538 EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM FONERCIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O ERCO, ELCO, ELPANCAS E PA MARILÂNDIA - EMPRESA DE LUZ E FORÇA SANTA MARIA S/A EM 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2380 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3828 JUROS DE MORA SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462857933 5711 2014 2014-09-04T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.019.507-## 1 "" ELIZALTI NASCIMENTO CAMPOS 8342746 Diárias Participar do Treinamento dos Agentes de PAEBES Alfa 2014, em Vitória 27/03/2014 2014NL03129 2014NE03258 65875753 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/GEIA/N 07/2014) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462857934 5712 2014 2014-08-26T00:00:00 0,0000 65769,4400 0,0000 0,0000 100103 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA 8370494 Não Aplicável Liquidação de folha nº 31 - Vencimentos e Vantagens - referente ao mês de AGOSTO de 2014 - RPPS. 2014NL00495 2014NE00020 65081153 DE DESPESAS COM PESSOAL PARA O EXERCÍCIO DE 2014. PREVISAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100103 SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 124 CONTROLE INTERNO 189 FORTALECIMENTO DO CONTROLE INTERNO E PROMOÇÃO DA TRANSPARÊNCIA E PARTICIPAÇÃO SOCIAL 4092 REALIZAÇÃO DE AÇÕES DE AUDITORIA E CONTROLE INTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2515 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462857935 5713 2014 2014-01-29T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.943.817-## 1 "" JUNEIMAR ATAIDE SILVA 8329464 Não Aplicável pagamento de diárias em serviço pra os municipios de santa leopoldina e santa teresa. 2014OB00184 2014NE00160 64988961 DIARIAS EM FAVOR DE MME QUE SEGUIRÁ EM OBJETO DE SERVIÇO PARA OS MUNICIPIOS DE SANTA LEOPOLDINA E SANTA TERESA/ES. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2750 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462857936 5714 2014 2014-02-27T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0100 0,0000 460101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 8373195 Não Aplicável PAGAMENTO VALORES LIQUIDOS DA FOLHA DE PESSOAL FEV/2014. 2014OB01002 2014NE00385 65151348 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4809 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4228 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462857937 5715 2014 2014-03-31T00:00:00 0,0000 0,0000 16872,7300 0,0000 300203 3 "" INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371641 Não Aplicável Pagamento do FUNPES Previdenciário dos efetivos da folha de pagamento do mês de março de 2014. 2014OB00305 2014NE00054 2162014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300203 INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 272 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 116 DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES METROLÓGICAS 2317 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 30203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462857938 5716 2014 2014-11-21T00:00:00 0,0000 0,0000 3499,7600 0,0000 08583394000160 2 "" GLOBO PRESTACAO DE SERVIçOS DE LIMPEZA LTDA. 8320781 Pregão Pagamento ref. n.fiscal 1740, mes 10/2014, CDPM. 2014OB08036 2014NE03941 59697199 DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS E PENITENCIARIAS. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 53 LITORAL SUL 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 6802 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA PRISIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462857939 5717 2014 2014-09-23T00:00:00 0,0000 0,0000 6490,3000 0,0000 36325157000134 2 "" COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA 8328990 Pregão PAGTO DAS NFS 33747 DE 16/06/2014, 34143 DE 09/07/2014 E 34287 DE 17/07/2014, REF A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ( BUDESONIDA E OUTROS), PARA ATENDER AO HSL, CONFORME ARP: 1164/13. PROCESSO: 59966076/F23. 2014OB01929 2014NE00926 59966076 ABERTURA DE PROCESSO PARA AQUISIÇÃO DE ADESIVO SELANTE COM FIBRINA E OUTROS ITENS RELACIONADOS EM ANEXO. ABERTURA DE PROCESSO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440915 HOSPITAL SÃO LUCAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4691 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL SÃO LUCAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462857940 5718 2014 2014-02-09T00:00:00 0,0000 0,0000 255,2000 0,0000 03033573000100 2 "" CORDIAL TRANSPORTES E TURISMOS LTDA 8345310 Inexigível PAGAMENTO DE VALES-TRANSPORTES PARA ATENDER O SERVIDOR GUTEMBERG DE SOUZA DO ELDR MARECHAL FLORIANO, SETEMBRO/14 - CI DRH 610. 2014OB03027 2014NE00107 64846750 AQUISIÇÃO DE PASSAGENS(CORDIAL TRANSPORTE), PARA SERVIDOR DO ELDR MARECHAL FLORIANO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2014. COMPRA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA PESQUISA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2390 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462857941 5719 2014 2014-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 457,7600 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 Não Aplicável Pagamento das consignações da folha do mês de Outubro de 2014. Ação 2087 RPRetenção Judicial. 2014OB03452 2014NE00102 65158598 DE TODOS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE MÊS JANEIRO/2014 (VITÓRIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 113 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (60%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2087 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462857942 5720 2014 2014-07-17T00:00:00 0,0000 2652,1500 0,0000 0,0000 03905571000163 2 "" CLAUDIA CYPRESTE DOS SANTOS - ME 8359772 Não Aplicável liquidação p/pagto das nfs. 1 ref.serviços prestados de exames medicos e psicologicos a candidatos do programa cnh social. 2014NL08679 2014NE00261 63758709 EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA DESPESAS COM A PERSONA (CLAUDIA CYPRESTES DOS SANTOS ME EXERCICIO 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 333 EMPREGABILIDADE 860 REDUÇÃO DA POBREZA 4516 CARTEIRA DE HABILITAÇÃO - CNH SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2866 PROGRAMA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO (CNH) SOCIAL 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462857943 5721 2014 2014-08-05T00:00:00 0,0000 57464,5500 0,0000 0,0000 28499796000198 2 "" HEMOSERVE SERVICO HEMOTERAPIA E HEMODERIVADOS 8332037 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº11445 DE 02/05/14, RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SUS SIA NORMAL DO MÊS DE FEVEREIRO/14, CONFORME PROC. 64781682/2014. 2014NL06200 2014NE01128 64781682 VALOR R$ 743.957,41 EM NOME DA HEMOSERVE SERVIÇO HEMOTERAPIA HEMATOLOGICA - PRESTADORES DE SERVIÇOS DO SUS REFERENTE EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4706 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE COMPLEMENTARES À REDE PÚBLICA (TABELA SUS) 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2868 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - GESTÃO PLENA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462857944 5722 2014 2014-06-26T00:00:00 0,0000 1615,3200 0,0000 0,0000 09279062000159 2 "" RENAN DA SILVA CARRIJO-PROD. DE ESCRITÓRIO ME 8317914 Pregão APROPRIAÇÃO DE DESPESA DA NOTA FISCAL 1920 REFERENTE À COMPRA DE PAPEL RECICLADO A4 PARA ESTA ARSI - PROCESSO 66662338 2014NL00296 2014NE00175 66662338 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 360203 AGÊNCIA REGULADORA DE SANEAMENTO BÁSICO E INFRAESTRUTURA VIÁRIA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 36 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 617 GESTÃO DAS CONCESSÕES DE SANEAMENTO E INFRAESTRUTURA VIÁRIA 6158 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3437 MATERIAL DE EXPEDIENTE 36203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462857945 5723 2014 2014-05-16T00:00:00 0,0000 149049,4400 0,0000 0,0000 00961890000106 2 "" ARTCOM COMUNICACOES E DESIGN LTDA 8330606 Concorrência liquidação referente aos serviços de divulgação,veiculação e distribuição de materais e publicações tecnicas, com varias notas fiscais. 2014NL01540 2014NE00196 66021561 VEICULAÇÃO DA CAMPANHA DE DIVULGAÇÃO DAS OBRAS DO PLANO DE RECONSTRUÇÃO DO ES. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 131 COMUNICAÇÃO SOCIAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2457 DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2746 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462857946 5724 2014 2014-05-27T00:00:00 0,0000 600,0000 0,0000 0,0000 ###.982.906-## 1 "" MARCUS DA COSTA MELLO 8392289 Adiantamento - Suprimento de Fundos REFERENTE SUPRIMENTO DE FUNDOS N.º 122/14 CONFORME AUTORIZAÇÃO SECRETÁRIO GERAL FOLHA 04 2014NL01317 2014NE00851 201400660730 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 614 GESTÃO INTEGRADA E ESTRATÉGICA NA ATIVIDADE JUDICIAL CAPIXABA 6030 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2460 SUPRIMENTO DE FUNDOS - MATERIAL DE CONSUMO 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462857947 5725 2014 2014-03-14T00:00:00 0,0000 232825,3900 0,0000 0,0000 31276470000106 2 "" V.S.G. VIGILANCIA E SEGURANCA EM GERAL LTDA 8330950 Pregão LIQUIDAÇÃO P/PAGT DA NF 24029,24026 E 24028 REF. SERV. PRESTADOS DE VIGILANCIA ARMADA P/ÓRGÃO NO MÊS DE JAN/14, CT 02/2012. 2014NL02913 2014NE01109 64401634 AUTORIZAÇÃO PARA EMPENHO DE ESTIMATIVA SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2832 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462857948 5726 2014 2014-03-19T00:00:00 0,0000 26121,9600 0,0000 0,0000 28151363000147 2 "" CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO 8330475 Inexigível liqui ref fornecimento de agua do mes de fevereiro 2014. para a unidade de guarapari 2014NL01167 2014NE00569 65031083 ESTIMATIVO NO VALOR DE 6.561.800,00 PARA COBRIR DESPESAS DESTA SEJUS DURANTE OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 6802 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA PRISIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462857949 5727 2014 2014-08-07T00:00:00 0,0000 728,0000 0,0000 0,0000 03696880000170 2 "" CIRURGICA MOSQUEIRA LTDA ME 8336347 Pregão LIQUIDAÇÃO DA NF. 12071 DO MES DE JUNHO/2014, REF.A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (SCALP C/ CÂNULA EM AÇO, ORTOFTALADEIDO, EQUIPO BOMBA E OUTROS PARA SUPRIR A DEMANDA DO HEINSG) CONF. SOLIC. DO DO NTF/CI 646/2013. 2014NL00923 2014NE00428 64941221 SCALP C/ CÂNULA EM AÇO, ORTOFTALALDEÍDO, EQUIPO DE BOMBA E OUTROS PARA SUPRIR A DEMANDA DO HEINSG MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2727 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462857950 5728 2014 2014-09-06T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.667.547-## 1 "" MARIA DA PENHA TAPIAS MACHADO 8347000 Diárias LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM DIÁRIAS, VISANDO COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO,PAG.DE 2 E 1/2 DIÁRIAS,CONF.IS.Nº1665/2014,EM 12/13 E 14/06/2014, DE VITORIA P/B.S.FRANCISCO 2014NL06966 2014NE00183 64873510 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA A FAVOR DAS BANCAS EXAMINADORAS DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO EXERCICIO 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462857951 5729 2014 2014-07-16T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.832.977-## 1 "" HENRIQUE DALCIN 8363833 Diárias PAGEMENTO REF A 1/2 DIÁRIA EM VIAGEM A VILA VELHA NO DIA 30/05/2014, COM FINALIDADE DE ENTREGAR VIATURAS NO SETOR DE TRANSPORTE, 2014OB05106 2014NE03034 66959080 NO VALOR DE 280,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS AO MUNICÍPIO DE VITÓRIA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4800 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462857952 5730 2014 2014-10-16T00:00:00 0,0000 0,0000 1696,6200 0,0000 06157430000106 2 "" ECOS TURISMO LTDA EM 8347386 Pregão PAGAMENTO DA DESPESA COM FATURA Nº 12414, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO E FORNECIMENTO DE 02 (DUAS) PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS DE IDA E VOLTA COM DESTINO DE VITORIA/ES x SÃO PAULO/SP x VITÓRIA/ES. PARA ATLETAS DE ALTO RENDIMENTO REPRESENTAR O ESPIRITO SANTO NO CAMPEONATO BRASILEIRO DE ATLETISMO DE MIRINS, PREGÃO ELETRÔNICO 007/2014. 2014OB03601 2014NE01039 64467821 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDER O COMPETE - ES. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 811 DESPORTO DE RENDIMENTO 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 4593 APOIO À ATLETAS DE ALTO RENDIMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2849 PASSAGENS PARA O PAIS - AÉREAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462857953 5731 2014 2014-10-13T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.494.747-## 1 "" JOAO CARLOS DA SILVA 8339676 Inexigível PAGAMENTO REF. DIÁRIA EM NOME DE ANTONIO C. DE ASSIS, WALTER M. RIBEIRO, OSMAR B. DA SILVA E JOÃO C. DA SILVA, PARA O PERÍODO DE 15 À 17/10/14. 2014OB04219 2014NE01588 67659071 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2450 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462857954 5732 2014 2014-08-15T00:00:00 0,0000 0,0000 36486,0800 0,0000 27183425000130 2 "" CONTEK ENGENHARIA S/A 8330243 Concorrência 6ª M.P AO CONTRATO N° 04/2014 - CONTEK ENGENHARIA S/A, REF. REABILITAÇÃO DA ROD. ES-130, TRECHO PINHEIROS ENTR. ES-137 (NOVA VENECIA), PERIODO: 01 A 31/07/2014.NF. 547 2014OB03259 2014NE00326 64962822 "" "" 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 59 NOROESTE 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 67 CONSOLIDAÇÃO DO SISTEMA RODOVIÁRIO ESTADUAL E DE VIAS COMPLEMENTARES 3454 CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSOS TRECHOS DA MALHA RODOVIÁRIA ESTADUAL E DE VIAS COMPLEMENTARES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3362 OBRAS RODOVIÁRIAS E VIÁRIAS 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462857955 5733 2014 2014-04-12T00:00:00 0,0000 20000,0000 0,0000 0,0000 31180458000101 2 "" ÁRSIS PROMOÇÕES ARTÍSTICAS LTDA-ME 8369386 Inexigível LIQUIDAÇÃO DE DESPESADA NOTA FISCAL DE N° 00010, REF. AULAS MINISTRADAS NO PERÍODO DE OUTUBRO A NOVEMBRO NO PROJETO DE EXTENSÃO ACADÊMICA - NÚCLEO DE EXCELÊNCIA PIANÍSTICA - PROFISSIONAL CONVIDADO MIGUEL PROENÇA. 2014NL01959 2014NE00438 65548302 DO PROFISSIONAL CONVIDADO MIGUEL PROENÇA QUE MINISTRARÁ AULAS JUNTO AO NÚCLEO DE TECLAS NO PROJETO DE EXTENSÃO ACADÊMICA - NÚCLEO DE EXCELÊNCIA PIANÍSTICA. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2685 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2827 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462857956 5734 2014 2014-08-28T00:00:00 0,0000 3997,0000 0,0000 0,0000 18597439000109 2 "" AS CENTRAL LTDA - ME 8368751 Pregão Liquidação de despesas com agua mineral- NF. 309 2014NL01114 2014NE00677 64311392 COBERTURA DE DESPESA COM PROCESSO N° 59823194/2013 ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°0843/2013-KATHIUCIA W XAVIER-MONITORAMENTO E SEGURANÇA LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 58 NORDESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2729 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2407 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462857957 5735 2014 2014-12-15T00:00:00 0,0000 -428,4400 0,0000 0,0000 100109 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 8371893 Não Aplicável Apropriação da folha Regime Próprios ref. a folha nº 31 mês de dezembro/14. 2014NL02386 2014NE00118 64994678 NO VALOR DE R$ 900.000,00 PARA O ANO 2014 EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 505 ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2120 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2518 GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462857958 5736 2014 2014-12-18T00:00:00 0,0000 29277,6400 0,0000 0,0000 14733777000170 2 "" FMS DE CONCEIÇÃO DE CASTELO 8360580 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO DO CONVENIO CONVENIO 107/2014 CUJO OBJETO AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS. 2014NL19639 2014NE09014 63031795 VALOR R$ 30.000,00 PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS RERERENTE EMENDA PARLAMENTAR 485, CONFORME PLANO DE TRBALHO ANEXO. CONVENIO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 4 INVESTIMENTOS 42 AUXÍLIOS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 594 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO 1726 APOIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS E PARCERIAS ENTRE ENTES PÚBLICOS 40 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS 4477 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - AUXÍLIOS - FUNDOS MUNICIPAIS DE SAÚDE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462857959 5737 2014 2014-12-08T00:00:00 0,0000 520,0000 0,0000 0,0000 ###.210.107-## 1 "" DANIELLE BALLARINI 8392135 Adiantamento - Suprimento de Fundos REFERENTE A SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 186/14 CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO GERAL NA FOLHA 04 E INFORMAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS FLS 02V - COMARCA DE SÃO DOMINGOS DO NORTE. 2014NL01955 2014NE01406 201401038481 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 614 GESTÃO INTEGRADA E ESTRATÉGICA NA ATIVIDADE JUDICIAL CAPIXABA 6030 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2460 SUPRIMENTO DE FUNDOS - MATERIAL DE CONSUMO 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462857960 5738 2014 2014-04-09T00:00:00 0,0000 3282,2600 0,0000 0,0000 ###.954.337-## 1 "" FRANCISCO BELMIRO DE MORAES 8322996 Diárias REFERENTE 15 DIÁRIAS PARA VIAGEM A SANTA MARIA DE JETIBA PARA CUMPRIMENTO DE MANDADOS NOS DIAS 02 A 06,09 A 13,22 A 26 , 29 A 30/9, CONFORME PORTARIA 588/14 2014NL02887 2014NE02419 201400000006 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 4020 VALORIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4160 DIÁRIAS A SERVIDORES - USO EXCLUSIVO TJ 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462857961 5739 2014 2014-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 44,8700 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 Não Aplicável PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO DA FOLHA PESSOAL 31, DO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. 2014OB03416 2014NE00080 65158598 DE TODOS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE MÊS JANEIRO/2014 (VITÓRIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 6669 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE SERVIÇOS E APOIO ESCOLAR - EDUCAÇÃO ESPECIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462857962 5740 2014 2014-09-18T00:00:00 0,0000 0,0000 5068,0000 0,0000 07377489000164 2 "" ANDRE ZANELATO COUTINHO ME 8321104 Pregão Pagamento despesas com material médico hospitalar, NF. 1928, ANDRE ZANELATO COUTINHO ME-07377489000164. 2014OB01922 2014NE00733 66867320 AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO: SUPORTE DE SORO DE PAREDE,SUPORTE DE SORO FABRICADO EM AÇO INOXDÁVEL ETC... AQUISICAO DE BENS CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 58 NORDESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2729 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462857963 5741 2014 2014-04-07T00:00:00 0,0000 0,0000 1642,0000 0,0000 03358796000147 2 "" C. E EEEFM PRIMO BITTI 8317355 Não Aplicável pagamento referente programa dinheiro direto na escola - PEDDE/14 - meta 06 2014OB10256 2014NE08965 66603951 RECURSOS PEDDE/2014 - MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR (ARACRUZ) PLANO DE APLICACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 43 SUBVENÇÕES SOCIAIS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL 242 INCLUSÃO E DIVERSIDADE NA EDUCAÇÃO 8668 AMPLIAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ATENDIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4565 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES SOCIAIS - DIVERSAS INSTITUIÇÕES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462857964 5742 2014 2014-07-07T00:00:00 0,0000 0,0000 74,9500 0,0000 33530486000129 2 "" EMBRATEL-EMPRESA BRAS.DE TELECOMUNICACOES 8318477 Pregão PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 14/06/70000199-5 REFERENTE DESPESA COM LIGAÇÕES DE LONGA DISTANCIA MÓVEL E FIXA, REFERENTE PERÍODO DE 30/04/2014 A 30/05/2014. 2014OB00344 2014NE00013 65012895 PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA LONGA DISTÂNCIA E SERVIÇO DE DADOS. TELEFONE 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 EXPANSÃO E PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA E DO PATRIMÔNIO CULTURAL 4610 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462857965 5743 2014 2014-03-06T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.928.597-## 1 "" VERA REGINA ALMEIDA DE JESUS 8329704 Diárias Participar de reunião Superintendentes, com pauta: Preparação para o inicio do Ano Letivo de 2014, no dia 15/01/2014, no auditório da SEDU em Vitória. 2014OB07286 2014NE06682 65057201 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/AE07/N 2/2013) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462857966 5744 2014 2014-08-22T00:00:00 0,0000 0,0000 -224,0000 0,0000 ###.636.417-## 1 "" SANDRA MARA MAGEVSKI 8339780 Não Aplicável CONTABILIZAÇÃO DE VALOR DEPOSITADO NA CONTA C, REFERENTE A DEVOLUÇÃO (PARCIAL) DE 2,0 (DUAS) DIÁRIAS NÃO UTILIZADAS PELA SERVIDORA DA SEP. 2014GD00061 2014NE00169 65708822 PARTICIPAR DAS AUDIÊNCIAS PÚBLICAS DO ORÇAMENTO 2015 NOS MUNICÍPIOS DE SÃO MATEUS E ARACRUZ. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE EST DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 616 GESTÃO DA POLÍTICA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 4229 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462857967 5745 2014 2014-10-13T00:00:00 0,0000 0,0000 40512,0000 0,0000 27187087000104 2 "" SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CACHOEIRO DE IT 8327888 Dispensa de Licitação Pagamento da NF: 12441 ref. cirurgia de prótese total de quadril direito, pac. Evanildo Candido da Conceição,conf. autorização da fls. 57 em anexo.Decisão judicial (processo n° 0009539-07.2013.8.08.0011) 2014OB01583 2014NE01030 66687284 FORNECIMENTO DE CIRURGIA DE PROTESE TOTAL DE QUADRIL DIREITO. DECISAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 594 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO 4713 MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462857968 5746 2014 2014-08-19T00:00:00 0,0000 0,0000 3967,1000 0,0000 01006133000138 2 "" CFC SERRANA LTDA-ME 8363447 Não Aplicável Pagto da NF 212 (AB Serrana) curso tecnico e pratico a candidatos do projeto cnh social 2014 2014OB12594 2014NE00342 63736039 EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA DESPESAS COM O CFC SERRANA EXERCICIO 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 333 EMPREGABILIDADE 860 REDUÇÃO DA POBREZA 4516 CARTEIRA DE HABILITAÇÃO - CNH SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2866 PROGRAMA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO (CNH) SOCIAL 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462857969 5747 2014 2014-07-15T00:00:00 0,0000 0,0000 1270,3000 0,0000 39396080000181 2 "" BOINA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA 8373146 Dispensa de Licitação PAGAMENTO REFERENTE A NFE 1617 AQUISIÇÃO DE JANELAS E BÁSCULAS PARA O CPOSUL, CONFORME PROC 66814448 2014OB02241 2014NE00914 66814448 AQUISIÇÃO DE JANELAS E BÁSCULAS PARA O CPO-S DA PMES. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2750 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2424 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462857970 5748 2014 2014-08-07T00:00:00 0,0000 0,0000 200,6400 0,0000 ###.214.827-## 1 "" EDINÉA PACHECO STIKAN 8361060 Não Aplicável PAGAMENTO DE INSS, MÊS DE JULHO, EDINÉA PACHECO STIKAN. 2014OB01356 2014NE00119 65530080 EM FAVOR DE EDINÉA PACHECO STIKAN COMO CANTOR (IV) PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO AO CORO SINFÔNICO DA FAMES, NO EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 364 ENSINO SUPERIOR 152 EDUCAÇÃO MUSICAL 2688 FORMAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO CONHECIMENTO E HABILIDADES MUSICAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462857971 5749 2014 2014-01-24T00:00:00 0,0000 0,0000 37480,0000 0,0000 030901 3 "" FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ES 8381595 Dispensa de Licitação FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS-INFANCIA E JUVENTUDE 2014OB00355 2014NE00149 201301646638 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 614 GESTÃO INTEGRADA E ESTRATÉGICA NA ATIVIDADE JUDICIAL CAPIXABA 4034 DINAMIZAÇÃO DOS JUIZADOS DA INFÂNCIA E JUVENTUDE E PROMOÇÃO DA RESPONSABILIDADE SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2696 ESTAGIARIOS 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462857972 5750 2014 2014-01-17T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.109.467-## 1 "" MANOEL GUEDES BARREIRO 8319656 Diárias PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA PARA STA LEOPOLDINA, STA MARIA DE JETIBA E STA TEREZA JAN 2014 2014OB00037 2014NE00026 65026128 SOLICITA AUTORTIZAR EMPENHO ESTIMATIVO NO VALOR DE R$ 50.000,00 (CINQUENTA MIL REAIS), PARA DESPESAS COM DIÁRIAS DOS SERVIDORES DA RTV-ES. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2130 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 10201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462857973 5751 2014 2014-01-27T00:00:00 0,0000 0,0000 11879,1400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.LIQ.JAN/14 FL.INAT. C.CIVIL. 2014OB00133 2014NE00011 65007603 DE INATIVOS DA CASA CIVIL, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 79 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DA CASA CIVIL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462857974 5752 2014 2014-04-02T00:00:00 0,0000 0,0000 546,9600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável pg consig jan/14 fl. pensão sedu. 2014OB00524 2014NE00161 65002598 DE PENSIONISTAS DA SEDU (SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 683 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462857975 5753 2014 2014-05-02T00:00:00 0,0000 0,0000 2901,4800 0,0000 27485069000109 2 "" EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A 8335848 Inexigível Pagamento de despesa com fornecimento de energia elétrica ao DPJ de Colatina/PCES, referente Janeiro/2014, conforme REQ/SMZ/N. 046/2014 e notas fiscais n. 9846 e 9847. 2014OB00221 2014NE00035 28372014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2740 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462857976 5754 2014 2014-05-30T00:00:00 0,0000 12451,0600 0,0000 0,0000 ###.663.167-## 1 "" NAIR ROCHA DA SILVEIRA GARAYP 8358855 Dispensa de Licitação LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS REFERENTES A LOCAÇÃO DE IMÓVEL NO NÚCLEO DE VILA VELHA MÊS DE MAIO/14 PARA ESTA DPE. 2014NL00887 2014NE00112 54155150 LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA A INSTALAÇÃO DO NOVO NÚCLEO DE ATENDIMENTO DESTA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO NO MUNICÍPIO DE VILA VELHA. LOCACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 180901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 18 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 110 DIREITOS HUMANOS, DIREITOS DE TODOS 2144 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO, SEDE E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2701 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 18901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462857977 5755 2014 2014-05-14T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.508.527-## 1 "" CASSIO DA SILVA SANTOS 8332298 Diárias LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM 1/2 DIÁRIA REF. VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE VITORIA PARA ESCOLTA DE SOCIOEDUCANDO NA DATA 22/04/2014 CI:113/2014. 2014NL01254 2014NE01095 66388279 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA EM BENEFICIO AO SERVIDOR : CASSIO SILVA SANTOS DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 460201 INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2810 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 46201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462857978 5756 2014 2014-11-09T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.567.137-## 1 "" JOAQUIM OSWALDO ROCHA MOTTE 8319179 Diárias LANÇ 0,5 DIARIAS P/09.09 A ALEGRE P/VISTORIA EM ATENDIMENTO GFI 26340. 2014NL02733 2014NE01108 64998738 ENC.PLANO DE VIAGEM ANUAL PARA 2014. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2625 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462857979 5757 2014 2014-07-21T00:00:00 0,0000 224,0000 0,0000 0,0000 ###.829.747-## 1 "" ERONDINO DA COSTA PEREIRA 8354694 Diárias 493 - Fazer Entregas de Mobiliários nas Escolas - Dia 22/07 a 24/07/2014. 2014NL11418 2014NE10916 66963486 EM FAVOR DE CARLOS ALBERTO MARQUES FERREIRA E ERONDINO DA COSTA PEREIRA (CI/SALMOX/N 19/2014) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462857980 5758 2014 2014-02-05T00:00:00 0,0000 5269,0000 0,0000 0,0000 05792158000165 2 "" SCORPION TELOES LTDA 8338928 Pregão LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM NOTA FISCAL 00775, REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE REALIZAÇÃO DA CERIMÔNIA DE INAUGURAÇÃO DA UNIDADE DO PROJETO PRAÇA SAUDAVEL, NO MUNICÍPIO DE PANCAS/ES, NO DIA 18 DE MARÇO DE 2014, ATA DE REGISTRO DE PREÇO 002/2013, PREGÃO 015/2013/SEADH. 2014NL01038 2014NE00738 65758811 "PARA A REALIZAÇÃO DA CERIMÔNIA DE INAUGURAÇÃO DO PROJETO""PRAÇA SAUDÁVEL-ADAPTAÇÃO A PRAÇAS EXISTENTES""(PANCAS )" SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 812 DESPORTO COMUNITÁRIO 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 1598 IMPLANTAÇÃO DO PRAÇA SAUDÁVEL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2799 FESTIVIDADES E HOMENAGENS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462857981 5759 2014 2014-01-22T00:00:00 0,0000 21164,0000 0,0000 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 Inexigível LIQUIDAÇÃO DA FOLHA DE PAGTO ESTATUTARIOS ATIVOS DE JANEIRO 2014 2014NL00068 2014NE00005 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2740 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3634 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RPPS - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462857982 5760 2014 2014-08-22T00:00:00 0,0000 -24,6400 0,0000 0,0000 440901 3 "" FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 8370690 Não Aplicável FOLHA DE PESSOAL. 'V'. ADICIONAL NOTURNO - ATIVO CIVIL. RELATÓRIO 31 (PRO0569P-RP). EMISSÃO: 18-08-2014 13:07:28. RUBRICA(S) N(S). 58 2014NL12900 2014NE00177 64951944 PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SESA, REFERENTE EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4698 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4223 ADICIONAL NOTURNO - ATIVO CIVIL - RPPS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462857983 5761 2014 2014-03-28T00:00:00 0,0000 0,0000 12706,2000 0,0000 160101 3 "" PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 8371047 Não Aplicável PAGAMENTO DA PENSÃO ALIMENTÍCIA FOLHA DE PAGAMENTO 03/2014. 2014OB00288 2014NE00065 64978877 CI/PGE/GEAD/Nº013/2014 - AUTORIZAÇÃO P/ EMPENHO ESTIMATIVO P/ COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DESTA PGE, EXERCÍCIO 2014. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2164 REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462857984 5762 2014 2014-01-16T00:00:00 0,0000 0,0000 1328,8000 0,0000 ###.493.557-## 1 "" ADELSON SEBIM ANTONIO 8369883 Diárias "pagamento de despesas com TFD, da paciente ADELSON SEBIM ANTONIO. RPU 013/14. " 2014OB00027 2014NE00028 65061870 TFD - TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO PELA INEXISTENCIA DE OFERTA DO SERVIÇO DENTRO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO TRATAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 58 NORDESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2716 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE SÃO MATEUS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2862 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD - TERRESTRE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462857985 5763 2014 2014-03-25T00:00:00 0,0000 0,0000 83,2600 0,0000 36400331000166 2 "" SAAE DE GUACUI 8324760 Não Aplicável PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO - FATURA 1987/1994. 2014OB00962 2014NE00032 201201637365 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 614 GESTÃO INTEGRADA E ESTRATÉGICA NA ATIVIDADE JUDICIAL CAPIXABA 6030 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462857986 5764 2014 2014-04-02T00:00:00 0,0000 0,0000 226,9500 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG CONSIG. JAN/14 FOLHA INATIVO FES. 2014OB00977 2014NE00078 65006135 DE INATIVOS DO FES (FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 729 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2185 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462857987 5765 2014 2014-04-02T00:00:00 0,0000 0,0000 226,0800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.JAN/14 FL.PENSAO FES. 2014OB00876 2014NE00165 65002750 DE PENSIONISTAS DO FES - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 729 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2217 13 SALARIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462857988 5766 2014 2014-07-02T00:00:00 0,0000 0,0000 46600,0000 0,0000 29985009000180 2 "" HOSPITAL SANTA MONICA LTDA 8332547 Não Aplicável PGTO. REF. A INTERNAÇÃO DO RN DE MARIA APARECIDA DOS ANJOS, DURANTE O PERIODO DE 24/05 A 17/07/2013 - CONF. NF 081546 2014OB02179 2014NE00345 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462857989 5767 2014 2014-04-02T00:00:00 0,0000 0,0000 2382,7100 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.JAN/14 FL.PENSÃO PMES. 2014OB00665 2014NE00171 65003128 DE PENSIONISTAS DA PMES - POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 759 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2234 PENSÕES MILITARES 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462857990 5768 2014 2014-04-02T00:00:00 0,0000 0,0000 18,9100 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.JAN/14 FL.INAT.DER. 2014OB00851 2014NE00054 65007581 DE INATIVOS DO DER-ES (DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 504 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2185 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462857991 5769 2014 2014-04-02T00:00:00 0,0000 0,0000 1642,2700 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG,JAN/14 FL.INAT.SECONT. 2014OB01105 2014NE00015 65007280 DE INATIVOS DA SECONT - SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 99 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462857992 5770 2014 2014-01-31T00:00:00 0,0000 0,0000 289,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável pg consig jan/14 fl. inat. tces. 2014OB00376 2014NE00003 65008650 DE INATIVOS DO TCES - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 19 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462857993 5771 2014 2014-02-26T00:00:00 0,0000 0,0000 940,1900 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG. CONSIG. FL. PENS. ALES. FEV/14. 2014OB01750 2014NE00098 65004086 DE PENSIONISTAS DA ALES - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 9 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462857994 5772 2014 2014-04-23T00:00:00 13800,0000 0,0000 0,0000 0,0000 31797749000135 2 "" C.E DA EPSG PADRE ANTONIO VOLKERS 8333289 Não Aplicável DESPESA COM PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PEDDE/14, META 9 - OBRAS 2014NE03975 2014NE03975 66154960 RECURSOS PEDDE/2014- MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR (MARILANDIA) PLANO DE APLICACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 42 AUXÍLIOS "" 57 CENTRO OESTE 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 1672 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA, REPAROS E ACESSIBILIDADE NAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4462 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - AUXÍLIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462857995 5773 2014 2014-07-17T00:00:00 420,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.638.017-## 1 "" RITA DE CASSIA KIRMSE 8370563 Inexigível VALOR PARA OCORRER COM DESPESAS REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE APOIO TÉCNICO A CURSO SUPLETIVO, NA APLICAÇÃO DE EXAME CEEJA, NO MUNICÍPIO DE COLATINA, NOS DIAS 19,20, 26 E 27/2014 - DEMANDA ESPECIFICA SEDU. 2014NE01169 2014NE01169 67056024 PARA CONTRATAÇÃO DOS PROFISSIONAIS PARA ATUAÇÃO COMO APOIO TÉCNICO A CURSO NA APLICAÇÃO DE EXAMES SUPLETIVOS DO CEEJA EM COLATINA/ES. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 242 INCLUSÃO E DIVERSIDADE NA EDUCAÇÃO 8664 ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2708 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462857996 5774 2014 2014-05-28T00:00:00 2600,0000 0,0000 0,0000 0,0000 03358571000190 2 "" C.E DA EPG FAZENDA CAMPORES 8342364 Não Aplicável DESPESA COM PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PEDDE/14, META 7- CIENCIA 2014NE06322 2014NE06322 66286751 RECURSOS PEDDE/2014 - MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR (BREJETUBA) PLANO DE APLICACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 43 SUBVENÇÕES SOCIAIS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO MÉDIO 8678 MELHORIA DO DESEMPENHO ESCOLAR DOS ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4565 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES SOCIAIS - DIVERSAS INSTITUIÇÕES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462857997 5775 2014 2014-02-25T00:00:00 18000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 050101 3 "" MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8374668 Não Aplicável DESPESAS COM PATRONAL DE SERVIDOR REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS/14. 2014NE00294 2014NE00294 8692014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 13 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3658 PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS DO GOVERNO ESTADUAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462857998 5776 2014 2014-02-21T00:00:00 36066,5400 0,0000 0,0000 0,0000 220101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 8369860 Não Aplicável EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL , DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, REGIME GERAL. 2014NE00427 2014NE00427 65016882 SOLICITAÇÃO PARA AUTORIZAÇÃO DE EMISSÃO DE EMPENHOS ESTIMATIVOS. AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2186 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4225 ABONO PERMANÊNCIA - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462857999 5777 2014 2014-07-15T00:00:00 -9420,6700 0,0000 0,0000 0,0000 13037586000100 2 "" MAGISTRAL SERVICO E COMERCIO LTDA EPP 8357805 Pregão ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO 2014NE00005 VISTO ENCERRAMENTO DO CONTRATO Nº 0033/2011, CONFORME DOCUMENTO AS FLS. 3067. PROC. 54345170. 2014NE00399 2014NE00005 54345170 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO, COPERAGEM, SERVIÇOS GERAIS EM REGIME DE EMPREITADA CONTRATACAO DE SERVICOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 280203 INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2280 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 28203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462858000 5778 2014 2014-10-16T00:00:00 5270,0000 0,0000 0,0000 0,0000 14795137000194 2 "" CENTRO DE ESP. EM PSICOT. CLINICA PROVIDA 8367310 Dispensa de Licitação INTERNAÇÃO DE PAULO HENRIQUE SILVA PEGO, HOSPITAL CLÍNICA PROVIDA - UNIDADE MASCULINO, DIA 15/10/2013. 2014NE07440 2014NE07440 64274861 DE PAULO HENRIQUE SILVA PEGO, HOSPITAL CLÍNICA PROVIDA - UNIDADE MASCULINO, DIA 15/10/2013. AUTORIZAÇÃO PARA INTERNAÇÃO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462858001 5779 2014 2014-08-05T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.333.357-## 1 "" ALMIR DO NACIMENTO 8334349 Diárias DESPESAS COM VIAGEM A MARILÂNDIA,LINHARES,V.NOVA,CACHOEIRO, DIAS 08,09/05-TRANSPORTAR SEMENTES DE CAFÉ E BITONEIRA. 2014NE01024 2014NE01024 65040899 PAGAMENTO DESPESAS COM DESLOCAMENTO DE VIAGEM - FONTE 0101. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA PESQUISA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 571 DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO 853 DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR 3394 GERAÇÃO/ADAPTAÇÃO DE TECNOLOGIAS AGROPECUÁRIA E PESQUEIRA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462858002 5780 2014 2014-06-10T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.355.027-## 1 "" SUELLEM SOUZA MIRANDA 8372063 Diárias DIÁRIAS PARA UTILIZAÇÃO EM 09/10/2014 - DESTINO: CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - OBJETIVO: REUNIÃO SOBRE A II ETAPA DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA FEBRE AFTOSA 2014. 2014NE02711 2014NE02711 66944236 SOLICITAÇÃO DE DIARIAS PARA VIAGENS. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 853 DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462858003 5781 2014 2014-10-09T00:00:00 635,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.958.837-## 1 "" IZAIAS MARQUES 8316428 Dispensa de Licitação AJUDA DE CUSTO CONSULTA S PAULO 07/10/2014 REQ 01821/14 PASSAGEM 2014NE03231 2014NE03231 48346519 PASSAGEM/DIARIA P/CARLOS ALBERTO DO ROSARIO REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2718 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE VITÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2862 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD - TERRESTRE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462858004 5782 2014 2014-03-21T00:00:00 0,0000 1850137,9200 0,0000 0,0000 19632442000189 2 "" FUNDO DE DESENVOLVIMENTO - FDM - P. M. DE MANTENÓPOLIS 8369471 Não Aplicável LANÇAMENTO REFERENTE A TRANSFERÊNCIA AO FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO DO MUNICÍPIO DE DIVINO DE MANTENÓPOLIS. 2014NL00054 2014NE00056 65834356 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO CIDADES AO FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO. SOLICITACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 270902 FUNDO ESTADUAL DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL 4 INVESTIMENTOS 42 AUXÍLIOS "" 0 ESTADO 142 OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS "" "" 27 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 845 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS 903 OPERAÇÕES ESPECIAIS: OUTRAS TRANSFERÊNCIAS 999 APOIO FINANCEIRO A MUNICÍPIOS PARA INVESTIMENTOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4467 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - AUXÍLIOS - FUNDOS MUNICIPAIS DE INVESTIMENTO - FEADM 27902 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462858005 5783 2014 2014-02-24T00:00:00 0,0000 0,0000 317007,5800 0,0000 030101 3 "" TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8370594 Não Aplicável FOLHA DE PGTO DE SERVIDORES RPPS - @EDI 2014OB00859 2014NE00011 201400001664 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 2029 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2504 ABONO DE PERMANÊNCIA - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462858006 5784 2014 2014-01-27T00:00:00 0,0000 0,0000 25020,8300 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.LIQ.JAN/14 FL.PENSÃO DIO. 2014OB00161 2014NE00137 65002202 DE PENSIONISTAS DO DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL - DIO, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 279 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462858007 5785 2014 2014-04-29T00:00:00 0,0000 0,0000 82,0100 0,0000 160101 3 "" PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 8371047 Não Aplicável PAGAMENTO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES FOLHA DE PAGAMENTO 04/2014, REGIME GERAL. 2014OB00402 2014NE00060 64978877 CI/PGE/GEAD/Nº013/2014 - AUTORIZAÇÃO P/ EMPENHO ESTIMATIVO P/ COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DESTA PGE, EXERCÍCIO 2014. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2164 REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3490 ATIVO CIVIL - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462858008 5786 2014 2014-06-24T00:00:00 0,0000 0,0000 247,5000 0,0000 ###.395.877-## 1 "" MARCIELE DOS SANTOS PEREIRA 8372012 Inexigível Pagamento para cobrir despesas com auxílio financeiro a pessoa física para Tratamento Fora do Domicílio - TFD, no Estado de São Paulo (Unifesp), da paciente Marciele dos Santos Pereira, conforme Requisição SRSC/TFD/N° 451/2014. 2014OB02316 2014NE01806 66811732 DE TFD. REP. MARCIELE DOS SANTOS PEREIRA CPF 151.395.877-18. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 57 CENTRO OESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2715 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3947 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462858009 5787 2014 2014-02-26T00:00:00 0,0000 0,0000 557,3900 0,0000 ###.439.937-## 1 "" AMELIA COSTA DA SILVA 8362426 Dispensa de Licitação MANDADO DE CUMPRIMENTO DE INDENIZAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO Nº 028960030.1992.5.17.0002 EM NOME DO SR. HAMILCAR DOS SANTOS PINTO NO MÊS DE MARÇO DE 2014. 2014OB00376 2014NE00024 65080033 MANDADO DE CUMPRIMENTO DE INDENIZAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO Nº 028960030.1992.5.17.0002 EM NOME DO SR. HAMILCAR DOS SANTOS PINTO. MANDADO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 901 OPERAÇÕES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 272 PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3993 OPV - Outras Naturezas - Anteriores a 05/05/2000 - TRT 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462858010 5788 2014 2014-01-31T00:00:00 0,0000 0,0000 233,7900 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável pg consig jan/14 fl. inat. tces. 2014OB00369 2014NE00003 65008650 DE INATIVOS DO TCES - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 19 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462858011 5789 2014 2014-04-16T00:00:00 0,0000 0,0000 354365,3700 0,0000 19009885000541 2 "" CJF DE VIGILANCIA LTDA 8326679 Pregão PAGAMENTO DAS NF'S 7999 A 8025, REFERENTE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA SEGURANÇA E MONITORAMENTO DE BENS E PESSOAS CONTRATO N 046/2009 MÊS MARCO/2014. 2014OB01088 2014NE00538 48050407 EM FAVOR DA EMPRESA CJF DE VIGILANCIA LTDA REF SERVICOS DE GUARADA E VIGILANCIA PATRIMONIAL CONTRATO N 46/2009 (GEST/SEDU) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 8677 SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PARA UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2763 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462858012 5790 2014 2014-12-06T00:00:00 0,0000 0,0000 -132,0000 0,0000 ###.949.107-## 1 "" ALEX SANDRO AMORIM DE SOUZA 8362950 Não Aplicável CANCELAMENTO DA OB03992 DEVIDO AO VALOR INCORRETO. 2014GD00055 2014NE01956 65413849 NO VALOR DE 568.000,00 REF. CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTUDOS PARA 200 CANDIDATOS DA 1ª TURMA CURSO FORMAÇÃO DO CONCURSO PUBLICO DE AP E AEVP EDITAL 001/2012 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 6802 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA PRISIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2679 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462858013 5791 2014 2014-06-25T00:00:00 0,0000 0,0000 -3118,2000 0,0000 36006690000133 2 "" SPEED SERV - COM. PREST. DE SERV.E LIMPEZA 8318535 Pregão PAGAMENTO DOS 11% DE INSS REFERENTE A NOTA FISCAL 137, COM SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL, MES DE MAIO/2014. 2014OB00447 2014NE00312 64974529 NO VALOR MENSAL DE R$ 30.000,00 EXERCICIO DE 2014 CONTRATO 018/13 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100901 FUNDO ESTADUAL SOBRE DROGAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 599 GESTÃO DA POLÍTICA SOBRE DROGAS 2959 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ACOLHIMENTO PARA DEPENDENTES QUÍMICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 10901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462858014 5792 2014 2014-07-25T00:00:00 0,0000 0,0000 26442,0500 0,0000 460201 3 "" INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8369362 Não Aplicável PAGAMENTO LIQUIDO DA FOLHA DE PESSOAL Nº 31, MÊS DE JULHO/2014 ? REGIME GERAL. 2014OB02202 2014NE00152 65128230 FOLHA DE PESSOAL 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460201 INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2819 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2566 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIOS DE FUNÇÕES - RGPS 46201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462858015 5793 2014 2014-07-14T00:00:00 0,0000 0,0000 292,4500 0,0000 33530486000129 2 "" EMBRATEL-EMPRESA BRAS.DE TELECOMUNICACOES 8318477 Não Aplicável PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA 0800 - REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 2014. 2014OB02297 2014NE00034 201300016178 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 614 GESTÃO INTEGRADA E ESTRATÉGICA NA ATIVIDADE JUDICIAL CAPIXABA 6030 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462858016 5794 2014 2014-09-09T00:00:00 0,0000 0,0000 85,3800 0,0000 33530486000129 2 "" EMBRATEL-EMPRESA BRAS.DE TELECOMUNICACOES 8318477 Pregão pg fat. 14/08/70000284-4 (serviço de telefonia fixa longa distância - contr. 008/11 Seger) ref. ago/14 cota ago/14. 2014OB00337 2014NE00015 101 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440918 CENTRO DE ATENDIMENTO PSIQUIÁTRICO ARISTIDES ALEXANDRE CAMPOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2712 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTO PSIQUIÁTRICO ARISTIDES ALEXANDRE CAMPOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462858017 5795 2014 2014-12-29T00:00:00 0,0000 0,0000 110,1400 0,0000 ###.988.407-## 1 "" CARLEANE ROCHA JUNGER 8372187 Não Aplicável Pagamento do IRRF dos bolsistas do curso formação da EPEN/SEJUS. 2014OB08988 2014NE04378 68111398 NO VALOR DE 649.472,00 EM FAVOR DO BANCO BANESTES REF. A CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTUDOS PARA 2010 ALUNOS EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 6802 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA PRISIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2679 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462858018 5796 2014 2014-09-26T00:00:00 0,0000 0,0000 569,0000 0,0000 67729178000491 2 "" COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. 8341467 Pregão Ref.Aquisição de Material Farmaceutico conf.nfs.537910 e 542187 Proc.65198638. 2014OB01449 2014NE00863 65198638 -OF.39/2014/HSL/DA,CONTENDO ANEXAS CÓPIAS DAS ATAS DE REGISTROS DE PREÇO Nº.1132,1133 E 1131/2013,REF.ADESÃO AO PROC.LICITATÓRIO 59982942(MEDICAMENTOS HOSP.) ADESAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440914 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2722 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL ANTÔNIO BEZERRA DE FARIAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462858019 5797 2014 2014-10-12T00:00:00 0,0000 0,0000 10498,9300 0,0000 00625711000151 2 "" HOSPITAL MERIDIONAL S/A 8335672 Não Aplicável PGTO DA NFS N.º 7345, REF. INTERNAÇÃO DE LIONICE DIAS PEDROSO , NO PERÍODO DE 27/07 A 04/08/2014. 2014OB26253 2014NE00301 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462858020 5798 2014 2014-08-28T00:00:00 0,0000 0,0000 540,9300 0,0000 420201 3 "" FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 8370408 Não Aplicável PAGAMENTO DE DESPESAS COM FOPAG DE AGOSTO DE 2014. 2014OB02230 2014NE00022 65148509 FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2014. ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 364 ENSINO SUPERIOR 152 EDUCAÇÃO MUSICAL 4687 REMUNERAÇÃO DO QUADRO DE DOCENTES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462858021 5799 2014 2014-03-06T00:00:00 0,0000 0,0000 7500,0000 0,0000 03358571000190 2 "" C.E DA EPG FAZENDA CAMPORES 8342364 Não Aplicável Pagamento referente programa dinheiro direto na escola - PEDDE/14 - meta 9 2014OB07243 2014NE06327 66286751 RECURSOS PEDDE/2014 - MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR (BREJETUBA) PLANO DE APLICACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 42 AUXÍLIOS "" 52 SUDOESTE SERRANA 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO MÉDIO 1673 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA, REPAROS E ACESSIBILIDADE NAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO MÉDIO 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4462 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - AUXÍLIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462858022 5800 2014 2014-05-15T00:00:00 0,0000 0,0000 473,3900 0,0000 27142058000126 2 "" PREF MUNIC DE VITORIA 8325761 Não Aplicável PAGAMENTO DE TAXA REF. ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO DE EQUIPAMENTOS(ELEVADORES DA NOVA SEDE/SEFAZ), PROCESSO 63118505. 2014OB01382 2014NE00861 63118505 SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO PARA TAXAS MUNICIPAIS SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2180 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2357 TAXA DE ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO DE EQUIPAMENTOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462858023 5801 2014 2014-07-23T00:00:00 0,0000 0,0000 1185,7200 0,0000 ###.070.627-## 1 "" FABIANA ALVES DA SILVA 8368823 Diárias PAGAMENTO DE 3,5 DIARIAS PARA VIAGEM A BRASILIA NOS DIAS 27 A 30/7 PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO NACIONAL TEMAS APLICADOS E RELEVANTES SOBRE LICITAÇÕES E CONTRATOS CONFORME PORTARIA 441/14. 2014OB03078 2014NE02019 201400000006 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 4020 VALORIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462858024 5802 2014 2014-08-13T00:00:00 0,0000 0,0000 5469,5000 0,0000 05198469000109 2 "" TECNOCRYO TECNOLOGIA EM SERVIçOS MEDICINAIS. 8339161 Pregão PGTO ref aquisicao de gases engarrafados, contrato 03/2013, nota 14486, julho 2014 2014OB05717 2014NE00431 52356370 DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM INSTALACAO E MANUTENCAO DE REDE DE GASES MEDICIONAIS. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 6802 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA PRISIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2776 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462858025 5803 2014 2014-02-05T00:00:00 0,0000 3646,2500 0,0000 0,0000 14808407000154 2 "" FMS DE ALFREDO CHAVES 8362857 Não Aplicável TRANSFERÊNCIA DA FARMÁCIA BÁSICA/INSUMOS - PORTARIA 006-R/SESA, DE 12/02/2014 - MÊS: MAI/2014 2014NL05816 2014NE02572 65499999 REFERENTE AO REPASSE DOS MEDICAMENTOS AO MUNICÍPIO DE ALFREDO CHAVES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUIÇÕES "" 53 LITORAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 230 IMPLEMENTAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4452 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - MEDICAMENTOS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462858026 5804 2014 2014-07-18T00:00:00 0,0000 1440,0000 0,0000 0,0000 ###.798.597-## 1 "" PAULO SOARES SANTOS PARAGUASSU 8320747 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE JUNHO DE 2014. 2014NL00813 2014NE00302 66401321 EM FAVOR DE PAULO SANTOS SOARES PARAGUASSU COMO INSTRUTOR DE CORAL PARA O EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 364 ENSINO SUPERIOR 152 EDUCAÇÃO MUSICAL 2688 FORMAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO CONHECIMENTO E HABILIDADES MUSICAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462858027 5805 2014 2014-07-14T00:00:00 0,0000 35268,7000 0,0000 0,0000 02738542000191 2 "" Z N TELECOMUNICACOES LTDA 8391905 Pregão DESPESAS COM PAGAMENTO - ZN TELECOMUNICAÇÕES LTDA 2014NL01704 2014NE00136 201300098424 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 614 GESTÃO INTEGRADA E ESTRATÉGICA NA ATIVIDADE JUDICIAL CAPIXABA 6030 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462858028 5806 2014 2014-07-18T00:00:00 0,0000 7763,9200 0,0000 0,0000 05388792000137 2 "" OSIRIS COMERCIO E SERVICOS LTDA 8322368 Pregão Liquidação de despesa com serviços de reprografia e gráfica rápida, referente a NF-405, do mês de Mai/2014. 2014NL01220 2014NE00660 64058581 ADESÃO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 022/2013-SERVIÇOS DE REPROGRAFIA E GRÁFICA RÁPIDA. ADESAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TRABALHO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2410 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2824 SERVIÇOS GRÁFICOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462858029 5807 2014 2014-07-18T00:00:00 0,0000 406,8000 0,0000 0,0000 ###.977.007-## 1 "" ANDERSON RICARDO AZEVEDO 8368961 Diárias LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM DIÁRIA COM A FINALIDADE DE VISITA TECNICA P/REALIZAR O FECHAMENTO DAS AÇÕES INERENTES AOS LIVROS PARADIDÁTICOS,CONF.IS.2203/2014,PAG DE 1 E 1/2 DIÁRIA,EM 21 E 22/07/2014,DE VITORIA P/CURITIBA/PR 2014NL08756 2014NE03219 67103502 DESIGNAR OS SERVIDORES PARA SE DESLOCAREM DE VITÓRIA COM DESTINO A CURITIBA-PARANÁ REF IS P Nº 2203/2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462858030 5808 2014 2014-11-28T00:00:00 0,0000 819,0000 0,0000 0,0000 ###.256.486-## 1 "" SILVIO CESAR TEIXEIRA DOS SANTOS 8363846 Diárias LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS REF. 2 E 1/2 DIÁRIA, PARTICIPAR REUNIÃO NACIONAL RENAVAN, DE VIX P/ BRASILIA/DF ? EM 01/02 E 03/12/2014 - IS 3468/2014 . 2014NL14711 2014NE05084 68432151 DESIGNAR O SERVIDOR SILVIO CESAR DOS SANTOS PARA SE DESLOCAR DE VITÓRIA/ES COM DESTINO A CIDADE DE BRASÍLIA/DF IS P Nº 3468 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462858031 5809 2014 2014-01-16T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.301.767-## 1 "" JOSE CARLOS DO NASCIMENTO 8366583 Diárias Deslocamento é para realizar o remanejamento de bens móveis nas escolas, Bairro Boa Vista - Localizada no Município de São Gabriel da Palha/ES. Alegre - Localizada no Município de Sooretama/ES. Auto Guimarães Município de Linhares. Dia 13/01 a 14/01/2014. no Município de Linhares. 2014NL00116 2014NE00141 64747352 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (CI/SPATR/N 191/2013) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462858032 5810 2014 2014-02-20T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.428.647-## 1 "" GEOVANETE LOPES DE FREITAS BELO 8317651 Diárias Reunião com os técnicos da EJA no dia 19/02/2014. M/ Vitória. 2014NL00978 2014NE01365 65437837 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/GEJUD/N 6/2014) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462858033 5811 2014 2014-06-02T00:00:00 0,0000 2747,6500 0,0000 0,0000 100109 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 8371893 Não Aplicável pagamento venc. e salários pessoal (exerc. anterior) folha complementar 33. 2014NL00245 2014NE00130 64994678 NO VALOR DE R$ 900.000,00 PARA O ANO 2014 EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 505 ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2120 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3490 ATIVO CIVIL - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462858034 5812 2014 2014-01-31T00:00:00 0,0000 17704,2700 0,0000 0,0000 05276664000100 2 "" APOIO SERVICOS GERAIS LTDA 8322292 Pregão liquidação da despesas conforme nota fiscal nº 01532 referente serviços de limpeza e conservação na dependência da secult sede, conforme contrato nº005/2009, ref. o mes de janeiro/2014. 2014NL00112 2014NE00044 65158423 DE PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA NAS DEPENDENCIAS DA SECULT CODIGO 035.1 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2600 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462858035 5813 2014 2014-03-13T00:00:00 0,0000 6850,0000 0,0000 0,0000 27476100000145 2 "" PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 8335697 Inexigível REG. LANÇ. CURTO PRAZO, APROP. E LIQUID. REF. A OPV RELATIVO AOS PROC.JUD.INSERIDOS NO PA 65512588 (9ª PLANILHA). 2014NL00322 2014NE00188 65512588 DE PEQUENO VALOR, OFICIO 27/2014 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 80 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 901 OPERAÇÕES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 998 PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4017 OPV - Pessoal Ativo Civil - RPPS - Após 05/05/2000 - TJES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462858036 5814 2014 2014-04-24T00:00:00 0,0000 0,0000 30256,1700 0,0000 030101 3 "" TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8370594 Não Aplicável PAGAMENTO DO LÍQUIDO DA FOLHA DE ABRIL DE SERVIDORES RGPS. 2014OB01592 2014NE00068 201400001663 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 2029 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2580 REPRESENTACAO MENSAL - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462858037 5815 2014 2014-03-28T00:00:00 0,0000 0,0000 28343,4100 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 Não Aplicável PAGAMENTO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO DE 2014. 2014OB00547 2014NE00004 65044878 EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PESSOAL DESTE DIO/ES, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014, NO VALOR TOTAL DE R$11.755.732,50 (ONZE MILHÕES SETECENTOS E CINQUENTA E CINCO MIL QUATROCENTOS E TRINTA E DOIS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS). AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2275 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2518 GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO - RPPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462858038 5816 2014 2014-03-28T00:00:00 0,0000 0,0000 906,1800 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 Não Aplicável PAGAMENTO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO DE 2014 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. 2014OB00546 2014NE00121 65044878 EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PESSOAL DESTE DIO/ES, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014, NO VALOR TOTAL DE R$11.755.732,50 (ONZE MILHÕES SETECENTOS E CINQUENTA E CINCO MIL QUATROCENTOS E TRINTA E DOIS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS). AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 274 PREVIDÊNCIA ESPECIAL 542 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES ESPECIAIS 270 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3501 GRATIF.TEMPO DE SERVIÇO-ANUENIO - ATIVO CIVIL - RGPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462858039 5817 2014 2014-04-04T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.172.207-## 1 "" JESSICA VERVLOET BASSINI 8373961 Diárias PARTICIPAR DO 63º Fórum Estadual de EJA do ES com a temática: Juventude, Novas Tecnologias e Educação. Em Vitória. Dia 28/03/2014. 2014NL02993 2014NE03232 65904788 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/GEJUD/N 27/2014) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462858040 5818 2014 2014-01-28T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.707.277-## 1 "" RAFAEL MISTURA DE LIMA 8358328 Diárias LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DE DIARIA COM A FINALIDADE DE PRESTAR ESCLARECIMENTOS REFERENTE A PROCESSO ADM. CONF.IS.Nº 301,EM 24/01/2014, DE V.N.DO IMIGRANTE P/VITORIA 2014NL00646 2014NE01079 65243668 DESIGNAR O SERVIDOR RAFAEL MISTURA DE LIMA PARA SE DESLOCAR DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE COM DESTINO A VITÓRIA IS P Nº 301 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462858041 5819 2014 2014-03-18T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.287.756-## 1 "" RICARDO SANTOS RODRIGUES 8371923 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO DE 1/2(MEIA) DIÁRIA, REFERENTE A VIAGEM PARA VENDA NOVA DO IMIGRANTE NO DIA 10/04, REQUISIÇÃO Nº 359, OBJETIVANDO PARTICIPAR DA AUDIÊNCIA PÚBLICA- ORÇAMENTO 2015, CONFORME PROCESSO 65792017. 2014NL00183 2014NE00203 65792017 VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE NO DIA 10/04/14 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 100901 FUNDO ESTADUAL SOBRE DROGAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 599 GESTÃO DA POLÍTICA SOBRE DROGAS 2853 ESTRUTURAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL SOBRE DROGAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 10901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462858042 5820 2014 2014-03-24T00:00:00 0,0000 2902,9000 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Não Aplicável Liquidação ref. a apropriação de despesa com INSS/Patronal 13º, da folha de pagamento de pessoal ativo da SECOM, REGIME GERAL, em FEV/14, em complementação à NL 188. 2014NL00287 2014NE00055 64920569 ATENDER DESPESA COM PESSOAL EM 2014. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTEDÊNCIA ESTADO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 204 GESTÃO PÚBLICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2106 REMUNERAÇÃO PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462858043 5821 2014 2014-03-21T00:00:00 0,0000 2670,8800 0,0000 0,0000 350207 3 "" DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 8373602 Dispensa de Licitação Apropriação ref enden trabalhistas. folha de servidores do órgão mês março/2014. 2014NL03224 2014NE00813 65816919 DE SERVIDORES REF AO MÊS DE MARÇO/2014 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2519 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2298 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462858044 5822 2014 2014-04-29T00:00:00 0,0000 8736,0000 0,0000 0,0000 16738103000193 2 "" CLINICA GREEM HOUSE LTDA 8374753 Não Aplicável NL NFS N. 77 DA CLINICA GREEN HOUSE LTDA REF INTERNAÇÃO DE PABLO JUAN FILIPE NO PERÍODO 11 A 31/03/2014. 2014NL05674 2014NE00751 65738233 DE PABLO JUAN FELIPE NO HOSP.CLINICA GREEN HOUSE. AUTORIZAÇÃO PARA INTERNAÇÃO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462858045 5823 2014 2014-04-15T00:00:00 0,0000 201,6000 0,0000 0,0000 ###.565.437-## 1 "" CARLUCIO JOSE DE ALCANTARA SOARES 8361889 Diárias LIQUIDAÇÃO DIÁRIAS, DIAS 10,11/04. 2014NL01035 2014NE00837 66090016 REUNIÃO DE INTEGRAÇÃO DAS PARCERIAS INSTITUCIONAIS IEMA X INCAPER X CESAN DO PROGRAMA REFLORESTAR - FLORESTAS PARA A VIDA DE MANGARAÍ. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA PESQUISA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 853 DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR 6390 EXPANSÃO DAS ATIVIDADES DE EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462858046 5824 2014 2014-04-02T00:00:00 0,0000 0,0000 154,9400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.JAN/14 FL.PENSÃO IPAJM. 2014OB00447 2014NE00183 65003730 DE PENSIONISTAS DO IPAJM (INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 883 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2217 13 SALARIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462858047 5825 2014 2014-03-13T00:00:00 0,0000 3003,6400 0,0000 0,0000 440901 3 "" FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 8370690 Não Aplicável Abono permanência 13 salário, rubrica 221, folha 99, mês 02/2014. 2014NL02662 2014NE01977 64951944 PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SESA, REFERENTE EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4698 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3498 ABONO PROVISORIO - ATIVO CIVIL - RPPS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462858048 5826 2014 2014-02-24T00:00:00 0,0000 1700,9300 0,0000 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 Não Aplicável Liquidação da folha de pagamento de fevereiro/2014, nº 31 2014NL00394 2014NE00005 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2756 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2513 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462858049 5827 2014 2014-02-24T00:00:00 0,0000 272,4600 0,0000 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 Não Aplicável Liquidação da folha de pagamento de fevereiro/2014, nº 31 2014NL00394 2014NE00005 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2756 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2518 GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462858050 5828 2014 2014-10-03T00:00:00 0,0000 2640,0000 0,0000 0,0000 09102813000167 2 "" IMPERIALMED COM.DE PROD. HOSPITALARES LTDA 8350635 Pregão MATERIAL FARMACOLÓGICO 2014NL00197 2014NE00172 63296721 SOLICITAMOS AUTUAÇÃO DO PROCESSO DE PAGAMENTO, REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 61210790 E ARP N° 0278/2013. COM VIGENCIA DE 06/07/2013 A 05/07/2014. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2725 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE SÍLVIO AVIDOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462858051 5829 2014 2014-01-31T00:00:00 0,0000 1826,5500 0,0000 0,0000 03779581000108 2 "" CFC PANCAS 8362256 Não Aplicável liquidação de NF 999 (pancas) ref a serviços prestados de direção veicular a candidatos do projeto cnh social 2014. 2014NL00965 2014NE00290 63698706 EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA DESPESAS COM CFC PANCAS EXERCICIO 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 333 EMPREGABILIDADE 860 REDUÇÃO DA POBREZA 4516 CARTEIRA DE HABILITAÇÃO - CNH SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2866 PROGRAMA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO (CNH) SOCIAL 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462858052 5830 2014 2014-08-04T00:00:00 0,0000 3100,0000 0,0000 0,0000 27476100000145 2 "" PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 8335697 Inexigível REG.LANÇ.CURTO PRAZO, APROP. E LIQUID. REF. A OPV RELATIVO AOS PROC.JUD.INSERIDOS NO PA 65856384 - 10ª PLANILHA - FLS.13). 2014NL00389 2014NE00217 65856384 OS PROCESSOS APTOS A PAGAMENTO, ENCAMINHAR A LISTAGEM DOS PROCESSOS DE REQUISICAO DE PEQUENO VALOR AOS ADVOGADOS NOMEADOS DEFENSORES DATIVOS ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 80 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 901 OPERAÇÕES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 998 PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4017 OPV - Pessoal Ativo Civil - RPPS - Após 05/05/2000 - TJES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462858053 5831 2014 2014-02-21T00:00:00 0,0000 3401,8500 0,0000 0,0000 100101 3 "" SECRETARIA DA CASA CIVIL 8370369 Não Aplicável Liquidação da folha referente regime próprio do mes de fevereiro de 2014. 2014NL00103 2014NE00037 65020740 VALORES ABAIXO INFORMADOS VISANDO ATENDER DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO MES DE JANEIRO DO EXERCICIO DE 2014 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100101 SECRETARIA DA CASA CIVIL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 505 ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2075 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2513 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462858054 5832 2014 2014-05-16T00:00:00 10000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 28404168000181 2 "" GRUPO TEATRAL AMADOR GOTA, PO E POEIRA 8342025 Não Aplicável Atender despesas com implementação de pontos de cultura, do programa mais cultura do ministério da cultura, referente a 3ª parcela do convênio 007/2011. 2014NE00668 2014NE00668 52374181 DE CONCURSO PUBLICO P/ SELECAO DE PROJETOS DE PONTOS CULTURA CONVENIO GRUPO TEATRAL GOTA PO E POEIRA CODIGO 930.21 EDITAL 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 4 INVESTIMENTOS 42 AUXÍLIOS "" 55 CAPARAÓ 333 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS UNIÃO "" "" 40 "" 13 CULTURA 392 DIFUSÃO CULTURAL 192 FOMENTO À FORMAÇÃO, PRODUÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL 4608 FORTALECIMENTO DA CADEIA PRODUTIVA EM ATIVIDADES CULTURAIS 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4392 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - AUXÍLIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462858055 5833 2014 2014-04-29T00:00:00 58,1000 0,0000 0,0000 0,0000 39630314000103 2 "" CENTRO DE EVENTOS VITORIA COM.E SERV LTDA 8317367 Dispensa de Licitação "REFORÇO DE EMPENHO VISANDO COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COFFE BREAK. " 2014NE00465 2014NE00188 65053320 MENSAL DE R$ 7.800,00 - COFFEE BRAK EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 505 ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2120 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2799 FESTIVIDADES E HOMENAGENS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462858056 5834 2014 2014-03-28T00:00:00 448,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.345.627-## 1 "" ULISSES LOUZADA MANTOVANI 8316631 Diárias DIARIA PARA O EXERCICIO 2014NE00628 2014NE00628 65335856 ENC. PLANO DE VIAGEM PARA 2014 DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2625 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462858057 5835 2014 2014-09-30T00:00:00 50000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.449.867-## 1 "" DIEGO SCARPARO BARBIRIERI 8360323 Concurso Atender despesas com edital 027/2014 - Seleção de projetos culturais e concessão de prêmio para produção de documentários em vídeo realizados no estado do ES. 2014NE00331 2014NE00331 65557085 DE SELEÇÃO (027/2014) DE PROJETOS CULT E CONCESSÃO DE PREMIO P/ PRODUÇÃO DE DOCUMENTÁRIOS EM VÍDEO REALIZADOS NO ESTADO DO ES CÓDIGO 021.2 EDITAL 0 3 DESPESAS CORRENTES 400901 FUNDO DE CULTURA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 392 DIFUSÃO CULTURAL 192 FOMENTO À FORMAÇÃO, PRODUÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL 2619 CONCESSÃO DE RECURSOS PARA PROJETOS CULTURAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2477 PREMIAÇÕES CULTURAIS 40901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462858058 5836 2014 2014-06-10T00:00:00 24256,0000 0,0000 0,0000 0,0000 44734671000151 2 "" CRISTALIA PROD QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 8320672 Pregão PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MORFINA SULFATO 30 MG COMPRIMIDO, SENDO 32.000 UNIDADES COM VALOR UNITÁRIO DE R$ 0,758000. 2014NE07212 2014NE07212 65657411 CODEÍNA, FOSFATO 30MG, 60MG E OUTROS PARA CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS. MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 230 IMPLEMENTAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 2692 AQUISIÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS, DE PROGRAMAS ESPECÍFICOS E OUTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2464 MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTENCIA SOCIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462858059 5837 2014 2014-08-13T00:00:00 144,8000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.017.757-## 1 "" PAULO CEZAR RODRIGUES 8340590 Dispensa de Licitação AJUDA DE CUSTO CREDITO REQ 01690/14 2014NE02975 2014NE02975 48962082 PASSAGEM E DIARIA PARA LEDIR TAVARES REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2718 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE VITÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462858060 5838 2014 2014-12-19T00:00:00 121337,7300 0,0000 0,0000 0,0000 01751181000150 2 "" COOPERATIVA DOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DO ES 8328184 Pregão ne p/ cobrir despesas c/ serviço de cooperativa medica 2014NE01959 2014NE00119 48079588 EMPRESA P/PREST.SERV.MEDICOS ESPECIALIZADOS CIRURGIA PEDIATRICA, NO AMBITO URGENCIA E EMERGENCIA DOS HOSP.DA SESA NO E.SANTO. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 34 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2723 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DÓRIO SILVA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2878 SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (§ 1º DO ART. 18 DA LC Nº 101/00) - SERVIÇOS MÉDICOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462858061 5839 2014 2014-11-25T00:00:00 2440,0000 0,0000 0,0000 0,0000 32404410000194 2 "" RADIOLOGISTA ASSOCIADOS LTDA 8323685 Pregão PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM EXAMES : ANGIOTOMOGRAFIA MULTISLICE DE AORTA, SERVIÇO DE ANESTESIA,CONTRATO 0248/2014, PREGÃO 0060/2014, CONFORME RESERVA 01387 2014NE01133 2014NE01133 67573185 PROCESSO DE PAGAMENTO PARA OS CONTRATOS N° 0244/2014 A 0250/2014 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES MÉDICOS CARDIOLOGICOS REFERENTE PREGÃO ELETRONICO 060/2014. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440924 HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNADINO ALVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2726 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNARDINO ALVES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462858062 5840 2014 2014-12-31T00:00:00 -0,1700 0,0000 0,0000 0,0000 10586940000168 2 "" ONCOVIT DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA-ME 8350107 Pregão ANULAÇÃO POR FORÇA DO DECRETO Nº 3689-R/2014 2014NE09878 2014NE07594 65596706 METOTREXATE 25MG/ML-FRASCO 2ML, METOTREXATO 2,5MG COMPRIMIDO E OUTROS, PARA CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS. MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA "" 0 ESTADO 304 SUPERÁVIT FINANCEIRO - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 230 IMPLEMENTAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 2692 AQUISIÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS, DE PROGRAMAS ESPECÍFICOS E OUTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2464 MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTENCIA SOCIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462858063 5841 2014 2014-10-31T00:00:00 406,8000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.312.467-## 1 "" ANDERSON AUGUSTO GUERIN PIMENTA 8324250 Diárias Empenho.: 1,5 diarias Motivo.: Participar do Grupo de avaliacao e transferencia da plataforma de Gestao e Situacao de Anormalidade e MonitoramentoPeriodo.: 28/10 a 29/10/2014Local Origem x Destino.: Vitoria x Curitiba/Parana 2014NE01867 2014NE01867 65075730 DIÁRIAS PARA MILITARES DO 2ª CIA IND (ARACRUZ) PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2760 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462858064 5842 2014 2014-11-25T00:00:00 830,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.223.167-## 1 "" PAULO ROGERIO FURTADO POUBEL 8325637 Diárias DESPESAS COM REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIAS EM FAVOR DO SERVIDOR PAULO ROGERIO POUBEL, A PEDIDO DO TRANSPORTE. 2014NE08380 2014NE00097 64950611 VALOR R$ 4.000,00 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE EXERCÍCIO DE 2014, A PEDIDO DO S.TRANSPORTES. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2690 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462858065 5843 2014 2014-11-20T00:00:00 3093,2000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.656.817-## 1 "" LUCYLYENY PEIXOTO SIQUEIRA 8371117 Não Aplicável EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGEMTNO DA BOLSA FORMAÇÃO DA PRIMEIRA ETAPA DO CURSO, PERÍODO DE 06/10 À 19/12/2014. 2014NE04428 2014NE04428 68111398 NO VALOR DE 649.472,00 EM FAVOR DO BANCO BANESTES REF. A CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTUDOS PARA 2010 ALUNOS EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 6802 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA PRISIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2679 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462858066 5844 2014 2014-02-19T00:00:00 0,0000 392,0000 0,0000 0,0000 ###.488.807-## 1 "" JOZIAS PEREIRA 8343159 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO REF. DIÁRIAS DO SERVIDOR EM VIAGEM A GUARAPARI, ANCHIETA, PIUMA, MARATAIZES, PRESIDENTE KENNEDY/ES DIAS 20,21,22,23/02/2014. 2014NL00557 2014NE00019 65449479 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2450 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462858067 5845 2014 2014-10-31T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.993.217-## 1 "" SILVESTRE DANIEL DE LIMA 8369956 Diárias EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM 1/2 DIÁRIA REF. VIAGEM DO SERVIDOR AOS MUNICÍPIOS DE SÃO MATEUS/ES NA DATA 09/10/2014 CONF. CI: 2653/2014 PARA ACOMPANHAR SOCIOEDUCANDO EM AUDIÊNCIA. 2014NE02543 2014NE02543 68107650 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA EM BENEFICIO AO SERVIDOR : SILVESTRE DANIEL DE LIMA DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 460201 INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2810 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 46201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462858068 5846 2014 2014-09-12T00:00:00 -80,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.565.207-## 1 "" ROSILEIA SALOMAO DE SÁ MENEZES 8389527 Adiantamento - Suprimento de Fundos Documento gerado pela GD 2014GD00642 e UG 030901 com observação: PRESTAÇÃO DE CONTAS S. DE FUNDOS Nº 162/2014.. 2014NE02302 2014NE01263 201400902710 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 614 GESTÃO INTEGRADA E ESTRATÉGICA NA ATIVIDADE JUDICIAL CAPIXABA 6030 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3338 SUPRIMENTO DE FUNDOS - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462858069 5847 2014 2014-11-21T00:00:00 868,8000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.889.317-## 1 "" CLEMILSON RODRIGUES DA FONSECA 8353000 Dispensa de Licitação AJUDA DE CUSTO CONSULTA BAURU 02/12/2014 REQ 2377/14 2014NE04223 2014NE04223 54371309 PASSAGEM E DIARIA PARA THAYNA FERREIRA DA SILVA REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2718 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE VITÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462858070 5848 2014 2014-08-21T00:00:00 5174,4000 0,0000 0,0000 0,0000 08934248000131 2 "" FAVILY COMERCIAL LTDA ME 8323031 Pregão ne p/ cobrir despesas c/ material medico pregao 42/13 ata 667/13 proc 60161019/12 c-98 2014NE01032 2014NE01032 60161019 UT FARMÁCIA SOLICITA AQUISIÇÃO DE COBERTURA ANTIMICROBIANA E OUTROS. MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2723 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DÓRIO SILVA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462858071 5849 2014 2014-08-14T00:00:00 504,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.049.597-## 1 "" ILZA MARIA SOARES LEITE 8359515 Diárias 1118 - Visita técnica para orientar e acompanhar o fechamento da Prestação de Contas do Transporte Escolar, em Vila Pavão.Dia 18/08 à 22/08//2014. 2014NE13283 2014NE13283 67441378 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/GEOFI/N 7/2014) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462858072 5850 2014 2014-11-26T00:00:00 3200,0000 0,0000 0,0000 0,0000 05666792000151 2 "" SUDESTE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA 8353973 Pregão Reforço de Empenho para cobrir despesa com Locação/manutenção de equipamento periféricos para o DIO / ES até o período de 31/12/2014. 2014NE00353 2014NE00244 62549618 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2270 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2778 TI: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E PERIFÉRICOS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462858073 5851 2014 2014-10-22T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.071.747-## 1 "" DOUGLAS TREVIZANI SPERANDIO 8396172 Diárias DIÁRIAS PARA BOA ESPERANÇA PELA SAEO 2014NE01301 2014NE01301 98182014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2740 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462858074 5852 2014 2014-12-30T00:00:00 -2730,0000 0,0000 0,0000 0,0000 15323698000153 2 "" CORPO E COMPORTAMENTO SERVIÇOS DE SAUDE LTDA - ME 8374005 Dispensa de Licitação ANULAÇÃO PARCIAL, POR NÃO TER SIDO UTILIZADO O VALOR TOTAL NESTE EXERCÍCIO, CONFORME AO DECRETO DE ENCERRAMENTO Nº 03689-R DE 31/10/2014. 2014NE04268 2014NE01550 63555557 JUDICIAL DE AVALIAÇÃO COM PSICOLOGO ESPECIALISTA EM TERAPIA COGNITIVA COMPORTAMENTAL EM FAVOR DE INGRID DA SILVA AMARAL. DEMANDA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 594 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO 4714 MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462858075 5853 2014 2014-06-18T00:00:00 3000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 03303651000149 2 "" C.E. DA EPG NEWTRO FERREIRA DE ALMEIDA 8335906 Não Aplicável DESPESA COM PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PEDDE/14, META 1 - MANUTENÇÃO 3 - esporte e cultura 2014NE08250 2014NE08250 66517850 RECURSOS PEDDE/2014 - MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR (CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM) PLANO DE APLICACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 43 SUBVENÇÕES SOCIAIS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO MÉDIO 8683 DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DE ESPORTE E CULTURA NAS ESCOLAS 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4565 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES SOCIAIS - DIVERSAS INSTITUIÇÕES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462858076 5854 2014 2014-06-08T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.231.747-## 1 "" JONAS DE OLIVEIRA PESSOA 8355943 Diárias VALOR PARA COBRIR DESPESA DE 0,5 DIÁRIA PARA CONDUZIR EQUIPE DO FAÇA FACIL AO MUNIC. DE GUAÇUI, NA DATA DE 04/08/2014. 2014NE00630 2014NE00630 67319122 EM VIAGEM PARA O INTERIOR DO ESTADO PARA CONDUZIR A EQUIPE DA FAÇA FACIL DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 371 QUALIDADE NO ATENDIMENTO AO CIDADÃO E ÀS EMPRESAS 1258 AMPLIAÇÃO DA REDE FAÇA FÁCIL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462858077 5855 2014 2014-08-22T00:00:00 15000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 02489751000149 2 "" CLINICA DE OLHOS DR JOSE M A VEIRA LTDA 8361715 Não Aplicável REFORÇO DA 2014NE00234 P/COBRIR DESPESA COM EXAMES MEDICOS E PSICOLOGICOS A CANDIDATOS DO PROGRAMA CNH SOCIAL. 2014NE03579 2014NE00234 63805162 EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA DESPESAS COM A CLINICA DE OLHOS DR JOSE M. A. VIEIRA LTDA EXERCICIO 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 333 EMPREGABILIDADE 860 REDUÇÃO DA POBREZA 4516 CARTEIRA DE HABILITAÇÃO - CNH SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2866 PROGRAMA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO (CNH) SOCIAL 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462858078 5856 2014 2014-11-17T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.577.506-## 1 "" Edna Silva de Abreu 8370602 Diárias EMPENHO COM DIÁRIA PARA PARTICIPAR DO EVENTO ARTESANTO - FEIRA NACIONAL DO ARTESANATO DO ESPÍRITO SANTO, EM VITÓRIA/ES, DIA 26/NOV. 2014NE02617 2014NE02617 65040953 PAGAMENTO DESPESAS COM DESLOCAMENTO DE VIAGEM - FONTE 271. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA PESQUISA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 853 DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR 6390 EXPANSÃO DAS ATIVIDADES DE EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462858079 5857 2014 2014-06-23T00:00:00 0,0000 0,0000 3575,0000 0,0000 27434992000111 2 "" MATERNIDADE SANTA URSULA DE VITORIA LTDA. 8316784 Não Aplicável ref.pagto.nf-04936,internação de jose carlos almeida campista,de 28 a 02/04/2014. 2014OB13200 2014NE00615 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462858080 5858 2014 2014-09-26T00:00:00 0,0000 0,0000 838,7800 0,0000 EX0000139 4 "" HERITY Itália 8373607 Não Aplicável Pgto fechamento de câmbio + taxas relativo a taxa de inscrição da Secretaria para apresentação de Paper na 5ª Conferência Internacional HERITY, na Itália - Set/14. 2014OB00560 2014NE00187 67346588 DO EVENTO NO PERIODO DE 03 A 07/12/14 - PAPER APRESENTADO PELO ES SOBRE CASE: PEDRA AZUL-PATRIMONIO NATURAL E CULTURAL DO ES PARTICIPACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 694 MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR 4621 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2806 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462858081 5859 2014 2014-11-25T00:00:00 0,0000 0,0000 27408,0000 0,0000 09001104000195 2 "" BIOCROMA CLINICA DE EXAMES DE DNA LTDA 8362091 Pregão PAGAMENTO DE DESPESAS COM NFS-E 1063, REFERENTE A DESPESAS COM EXAMES DE DNA PARA ESTA DEFENSORIA PÚBLICA. 2014OB03040 2014NE00540 62812777 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ANÁLISE DE DNA - BIOCROMA CLÍNICA DE EXAMES DE DNA LTDA. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 180901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 18 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 110 DIREITOS HUMANOS, DIREITOS DE TODOS 2143 REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS DE DNA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 18901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462858082 5860 2014 2014-03-28T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.098.017-## 1 "" CARLOS SEBASTIAO PETRIS 8330773 Inexigível LIQUIDAÇÃO DE DIÁRIAS PARA ALEGRE PARA COMISSÃO DE OBRAS/DiAF. 2014NL00659 2014NE00364 254242014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2740 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462858083 5861 2014 2014-03-25T00:00:00 0,0000 95,7600 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável REF.A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL AO FUNDO FINANCEIRO PERTINENTES A FOLHA DE PESSOAL DA FOLHA DE PESSOAL DA SESP DO MÊS DE MARÇO/2014. 2014NL00445 2014NE00088 65012569 PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL ESTATUTÁRIO, COMISSIONADO, MILITAR, ESTAGIÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS, PARA O EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 732 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2381 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES: FUNDO FINANCEIRO - RPPS - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - ATIVO CIVIL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462858084 5862 2014 2014-03-13T00:00:00 0,0000 65,0000 0,0000 0,0000 ###.889.851-## 1 "" CHARLES DIAS DE ALMEIDA 8337666 Diárias LIQUIDAÇÃO DE 0,5 DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA PUBLICA, EM COLATINA, NA DATA DE 14/03/2014. 2014NL00289 2014NE00222 65720385 IRA AO MUNICÍPIO DE COLATINA NO DIA 13/03 PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O PREFEITO, JUNTOS COM A EQUIPE DO FACA FÁCIL DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 371 QUALIDADE NO ATENDIMENTO AO CIDADÃO E ÀS EMPRESAS 1258 AMPLIAÇÃO DA REDE FAÇA FÁCIL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462858085 5863 2014 2014-02-18T00:00:00 0,0000 1892,5700 0,0000 0,0000 02488507000161 2 "" TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 17ºREGIAO 8337613 Inexigível Reg. lanç. curto prazo, aprop. e liquid. ref. a OPV relativo ao proc. jud. 0078300-94.2007.5.17.0013 - LUZIA BRAGA DE SOUZA, inserido no PA 65360672. 2014NL00216 2014NE00149 65360672 DE PEQUENO VALOR. PROCESSO 007830094.2007.5.17.0013. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 80 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 901 OPERAÇÕES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 998 PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4018 OPV - Pessoal Ativo Civil - RPPS - Após 05/05/2000 - TRT 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462858086 5864 2014 2014-03-28T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.982.107-## 1 "" KATIA SIZINO ALCANTARA 8322919 Diárias 2014GD00114 2014NE00160 64873510 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA A FAVOR DAS BANCAS EXAMINADORAS DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO EXERCICIO 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462858087 5865 2014 2014-03-22T00:00:00 0,0000 19112,1800 0,0000 0,0000 460201 3 "" INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8369362 Não Aplicável Liquidação despesa com folha de pessoal mês de março/2014 - Indenizações Trabalhistas 2014NL00733 2014NE00158 65128230 FOLHA DE PESSOAL 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460201 INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2819 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2298 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL 46201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462858088 5866 2014 2014-04-24T00:00:00 0,0000 10327,3300 0,0000 0,0000 100201 3 "" RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 8371805 Inexigível LIQUIDAÇÃO FOPAG ABR 2014 2014NL00334 2014NE00226 66167663 SOLICITA AUTORIZAR O PAGAMENTO DA FOLHA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2135 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2525 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPS 10201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462858089 5867 2014 2014-07-23T00:00:00 0,0000 224,0000 0,0000 0,0000 ###.009.617-## 1 "" SEBASTIAO CARLOS FULADOR 8358252 Diárias LIQUIDAÇÃO DA DESPESA REFERENTE A 2,0 (DUAS) DIÁRIAS PARA O MOTORISTA ACOMPANHAR A SECRETÁRIA NA VISITA AS OFICINAS DO FESTIVAL DE INVERNO DE DOMINGOS MARTINS, NA SESSÃO SOLENE EM SANTA MARIA DE JETIBÁ, NO FESTIVAL DA SANFONA E DA VIOLA EM MIMOSO DO SULE DO FESTIVAL SABORES EM VENDA NOVA DO IMIGRANTE. DIAS 24 A 26 DE JULHO. 2014NL00759 2014NE00063 65318773 ESTIMATIVA DE DIÁRIAS PARA O ANO DE 2014 PARA O SERVIDOR SEBASTIÃO CARLOS FULADOR. PRESTACAO DE SERVICO 0 3 DESPESAS CORRENTES 370101 SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 37 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 113 DESENVOLVIMENTO DO TURISMO SUSTENTÁVEL DO ESPÍRITO SANTO 6577 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462858090 5868 2014 2014-09-05T00:00:00 0,0000 0,0000 675,0000 0,0000 ###.012.747-## 1 "" NILMA MARIA LOPES DE SOUZA 8352210 Diárias Pagamento referente despesas com diárias para atuar por extensão na comarca de Conceição do Castelo, ida 12/05 e 13/05/2014. 2014OB00831 2014NE00593 66342309 EXTENSÃO NA COMARCA DE ITARANA DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 180901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 359 SUPERÁVIT FINANCEIRO - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 18 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 110 DIREITOS HUMANOS, DIREITOS DE TODOS 2144 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO, SEDE E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 18901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462858091 5869 2014 2014-01-27T00:00:00 0,0000 0,0000 113035,2600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.LIQ.JAN/14 FL.PENSÃO SEAG. 2014OB00159 2014NE00139 65000595 DE PENSIONISTAS DA SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 379 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2217 13 SALARIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462858092 5870 2014 2014-01-27T00:00:00 0,0000 0,0000 217,7900 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.LIQ.JAN/13 FL.PENSÃO SECULT - EXERCÍCIOS ANTERIORES. 2014OB00167 2014NE00156 65000978 DE PENSIONISTAS SECULT - SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 609 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3493 PENSIONISTA CIVIL - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462858093 5871 2014 2014-01-30T00:00:00 0,0000 0,0000 700,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 Dispensa de Licitação PAGAMENTO SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE AVISO E RESULTADOS DE LICITAÇÃO REALIZADOS, PARA ATENDER ESTE HEAC, PROC. 65130952 2014OB00049 2014NE00005 65130952 SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE AVISO E RESULTADOS DE LICITAÇÃO REALIZADOS NO EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440912 HOSPITAL ADAUTO BOTELHO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2721 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL ADAUTO BOTELHO 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2790 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462858094 5872 2014 2014-01-25T00:00:00 0,0000 0,0000 7964,8400 0,0000 100102 3 "" SECRETARIA DA CASA MILITAR 8371060 Não Aplicável PAGTO DE PARTE DO LIQUIDO DA FOLHA DE PESSOAL MILITAR, RPPS, DE JANEIRO/14. 2014OB00219 2014NE00074 65046927 PARA DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, AUXILIO ALIMENTAÇÃO E ESTAGIÁRIOS DAQUELA SECRETARIA EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 750 SEGURANÇA DE DIGNATÁRIOS 2080 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2634 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462858095 5873 2014 2014-02-25T00:00:00 0,0000 0,0000 4414,7700 0,0000 28153476000181 2 "" CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA 8321865 Não Aplicável PGTO.REF. A INTERNAÇÃO DE SEBASTIÃO SOARES, DURANTE O PERIODO DE 21 A 30/11/2013 - CONF. NF 9268 2014OB03319 2014NE00585 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462858096 5874 2014 2014-01-24T00:00:00 0,0000 0,0000 2044,1500 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável pg.pensao aliment.jan/14 fl.pensao da pces. 2014OB00064 2014NE00169 65002938 DE PENSIONISTAS DA PCES (POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 749 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462858097 5875 2014 2014-04-02T00:00:00 0,0000 0,0000 225,7900 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.JAN/14 FL.INAT.SEDU. 2014OB00929 2014NE00074 65005970 DE INATIVOS DA SEDU (SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 683 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462858098 5876 2014 2014-09-23T00:00:00 0,0000 1440,0000 0,0000 0,0000 ###.798.597-## 1 "" PAULO SOARES SANTOS PARAGUASSU 8320747 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE AGOSTO DE 2014. 2014NL01332 2014NE00302 66401321 EM FAVOR DE PAULO SANTOS SOARES PARAGUASSU COMO INSTRUTOR DE CORAL PARA O EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 364 ENSINO SUPERIOR 152 EDUCAÇÃO MUSICAL 2688 FORMAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO CONHECIMENTO E HABILIDADES MUSICAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462858099 5877 2014 2014-11-08T00:00:00 0,0000 15618,3000 0,0000 0,0000 13024068000152 2 "" STARSERVICE CONSERV.E TERCEIRIZACAO LTDA - ME 8361925 Pregão LIQUIDAÇÃO DE DESEPESAS COM NFS-E N°, 907/908/910/911/912/913/914/915/916 REFERENTE A SERV. TERCEIRIZADOS DE LIMPEZA E RECEPÇÃO PARA ESTA DPE NO MES DE JUNHO/14 2014NL01600 2014NE00046 62580671 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TERCEIRIZADO - STAR SERVICE CONSERVAÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO LTDA. ADITIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 180901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 18 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 110 DIREITOS HUMANOS, DIREITOS DE TODOS 2144 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO, SEDE E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 18901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462858100 5878 2014 2014-05-27T00:00:00 0,0000 36486,0800 0,0000 0,0000 27183425000130 2 "" CONTEK ENGENHARIA S/A 8330243 Concorrência 3ª M.P. DO CONTRATO Nº 004/2014 - CONTEK ENGª S/A, PERÍODO: 01 À 30/04/14, TRECHO: PINHEIROS - ENTR. ES-137 (NOVA VENÉCIA) NF.450 2014NL01658 2014NE00326 66390184 "" "" 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 59 NOROESTE 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 67 CONSOLIDAÇÃO DO SISTEMA RODOVIÁRIO ESTADUAL E DE VIAS COMPLEMENTARES 3454 CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSOS TRECHOS DA MALHA RODOVIÁRIA ESTADUAL E DE VIAS COMPLEMENTARES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3362 OBRAS RODOVIÁRIAS E VIÁRIAS 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462858101 5879 2014 2014-02-13T00:00:00 0,0000 0,0000 224000,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável 2014EV00009 2014NE00107 65003756 DE PENSIONISTAS DO MPES - MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 59 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3493 PENSIONISTA CIVIL - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462858102 5880 2014 2014-02-21T00:00:00 0,0000 0,0000 108168,8600 0,0000 06238388000140 2 "" CONSTRUTORA ROMA LTDA 8341721 Concorrência Pagamento da NFS-E 226 - Contrato nº 030/2013 - Prestação de serviços de pavimentação com fornecimento de mão-de-obra e materiais, do Trecho Entroncamento BR 101 - Comunidade Morro da Palha, Comercial Macarine (Bar) - BR 101 e Comercial Macarine (Bar) - Tocaia (Extensão 5,19 km), no Município de Iconha/ES - período 20/01/14 a 31/01/2014 - processo: 65472659. 2014OB01550 2014NE00135 61396923 ASFÁLTICA NOS TRECHOS: ENTRONCAMENTO BR 101 - COMUNIDADE MORRO DA PALHA NO MUNICÍPIO DE ICONHA/PROG CAMINHOS DO CAMPO. PAVIMENTACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 53 LITORAL SUL 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 852 DESCENTRALIZAÇÃO E HARMONIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO 3362 PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS RURAIS - CAMINHOS DO CAMPO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3362 OBRAS RODOVIÁRIAS E VIÁRIAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462858103 5881 2014 2014-07-05T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.719.187-## 1 "" RENATO DAS NEVES SILVA 8366330 Diárias Pagto. da Despesa c/ 1/2 Diaria ref. Viagem a Nova Venecia p/ acompanhar socioeducando em audiencia em 16/04, CI 1448. 2014OB01283 2014NE01013 65161653 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA EM BENEFICIO AO SERVIDOR RENATO DAS NEVES SILVA DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 460201 INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2810 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 46201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462858104 5882 2014 2014-10-28T00:00:00 0,0000 0,0000 375,0000 0,0000 ###.960.757-## 1 "" BENEDITO SAVIO DA CONCEICAO 8351924 Diárias Pagamento referente despesas com diárias para realizar mutirão de exame de DNA nas comarcas de Muqui, ida 30/10 retorno 31/10/2014. 2014OB02677 2014NE02061 68163584 MUTIRÃO DE EXAME DE DNA ATRAVES DE PROCESSOS JUDICIAIS NAS COMARCAS DE MUQUI, ATILIO VIVACQUA E PRESIDENTE KENNEDY DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 180901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 359 SUPERÁVIT FINANCEIRO - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 18 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 110 DIREITOS HUMANOS, DIREITOS DE TODOS 2143 REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS DE DNA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 18901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462858105 5883 2014 2014-04-08T00:00:00 0,0000 28816,7900 0,0000 0,0000 28151363000147 2 "" CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO 8330475 Inexigível LIQUI REF FORNECIMENTO DE AGUA PARA AS UNIDADES DE CDPG, MES JULHO 2014 2014NL04977 2014NE00569 65031083 ESTIMATIVO NO VALOR DE 6.561.800,00 PARA COBRIR DESPESAS DESTA SEJUS DURANTE OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 6802 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA PRISIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462858106 5884 2014 2014-03-24T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.208.697-## 1 "" EDNA APARECIDA DA SILVA CUNHA 8352475 Diárias Participar da reunião Diálogo sobre as Diretrizes Estaduais da Educação Especial - Documento Orientador, com o objetivo de orientar as professores que atuam nas Salas de Recurso. Em Guaçuí dia 20/03/2014. 2014NL02130 2014NE02431 65733720 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (GUACUI) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462858107 5885 2014 2014-04-25T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.437.507-## 1 "" ZENILDA COLONNA 8366516 Diárias Visita pedagógica a escola Manoel Duarte da Cunha, no dia 31/03/2014 no Município de Pedro Canário. 2014NL03914 2014NE04195 65841026 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (SAO MATEUS) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462858108 5886 2014 2014-09-25T00:00:00 0,0000 0,0000 10345,8100 0,0000 270201 3 "" INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES 8373029 Não Aplicável PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO Nº 31 DOS INATIVOS CELETISTAS DE SETEMBRO/14. 2014OB00793 2014NE00070 65001168 ESTIMATIVO PARA O PAGAMENTO DAS FOLHAS DO EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 270201 INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 274 PREVIDÊNCIA ESPECIAL 542 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES ESPECIAIS 230 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4490 COMPLEMENTACAO DE APOSENTADORIAS - RGPS 27201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462858109 5887 2014 2014-05-26T00:00:00 0,0000 2992,0000 0,0000 0,0000 410101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8373053 Não Aplicável Lançamento ref. auxílio alimentação - Folha de Pessoal - Mai/14. 2014NL00206 2014NE00021 65082605 PARA PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS PARA O ANO 2014 EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2620 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3635 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RGPS - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462858110 5888 2014 2014-05-12T00:00:00 0,0000 1166,3600 0,0000 0,0000 27443308000168 2 "" COOPERATIVA AGRARIA MISTA DE CASTELO - CACAL 8361986 Dispensa de Licitação LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM O CT-154/2014, REF AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO, REFERENTE NF'S Nº 12489/12490/12491/12492/12493/12737 DO MÊS DE NOVEMBRO/2014. 2014NL20696 2014NE17979 68601336 NOTAS FISCAIS REFERENTE A ENTREGA DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONTRATO N 154/2014, MES DE NOVEMBRO/2014 (CASTELO) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 51 CENTRAL SERRANA 347 SUPERÁVIT FINANCEIRO - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 6684 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4497 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462858111 5889 2014 2014-07-15T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.707.837-## 1 "" SILDINEY NEGRI 8345106 Diárias LIQUIDAÇÃO REF 1/2 DIÁRIA EM VIAGEM AO MUNICIPIO DE VITORIA/ES NO DIA 09/06/2014, QUE TEM COMO FINALIDADE DE CUMPRIR MANDADO DE INTIMAÇÃO DA 3° COMISSÃO PROCESSANTE DA CORREGEDORIA DA SEJUS/ES. 2014NL04611 2014NE03026 66959136 NO VALOR DE 280,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS AO MUNICÍPIO DE VITÓRIA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4800 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462858112 5890 2014 2014-06-05T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.202.857-## 1 "" MARCELO MOREIRA DIAS DUARTE 8322624 Diárias DIÁRIAS PARA UTILIZAÇÃO EM 09/05/2014 - DESTINO: ARACRUZ - OBJETIVO: PARTICIPAR DE REUNIÃO DA CPPAD, OITIVAS REFERENTE PROCESSO ADMINISTRATIVO. 2014NL01268 2014NE01198 66306698 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA VIAGENS. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2380 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462858113 5891 2014 2014-10-10T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.520.827-## 1 "" ADRIANA DOS SANTOS CORSINI PANCERI 8371220 Diárias 2922 - Correção de Atas de Resultados Finais do ano de 2013, dia 13 a 14/10/14- Mucurici/Nova Venecia /Mucurici. 2014NL17397 2014NE16087 67955681 EM FAVOR DOS PROFISSIONAIS RELACIONADOS (NOVA VENECIA) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462858114 5892 2014 2014-11-25T00:00:00 0,0000 6399,0400 0,0000 0,0000 460101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 8373195 Não Aplicável liquidação dos valores brutos da folha de pagamento de novembro/14 2014NL07453 2014NE04243 65151348 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4809 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2553 ADICIONAL NOTURNO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462858115 5893 2014 2014-09-09T00:00:00 0,0000 0,0000 218,4000 0,0000 ###.406.107-## 1 "" CHARLES DO NASCIMENTO 8353447 Diárias PAGTO 1 E 1/2 DIARIA COM PERNOITE REF. VIAGEM A VITORIA P/REUNIAO COM GRUPO CONDUTOR ESTADUAL URGENCIA E EMERGENCIA NA SESA, CF. AUTO. REQUIS. Nº 44/2014 - SRSC/GS. 2014OB03490 2014NE00667 55104380 DE DIÁRIAS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 594 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO 4714 MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462858116 5894 2014 2014-06-10T00:00:00 0,0000 241,0000 0,0000 0,0000 04105357000195 2 "" SERV. DIAGN. IMAGEM S. MIGUEL ARC. S/C LTDA 8330410 Dispensa de Licitação APROPRIAÇÃO DE DESPESA REFERENTE EXAME TC DE CRÂNIO DA PACIENTE LORENA RODRIGUES DE CASTRO, CONFORMEN/F08428 DE SERV. DIAG.POR IMAGEM SÃO MIGUEL ARCANJO LTDA. 2014NL00761 2014NE00639 67326986 SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO PARA EXAME TC DE CRÂNIO DA PACIENTE LORENA RODRIGUES DE CASTRO EXAME 0 3 DESPESAS CORRENTES 440922 HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 55 CAPARAÓ 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4690 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462858117 5895 2014 2014-04-07T00:00:00 0,0000 0,0000 4358,1600 0,0000 36325157000134 2 "" COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA 8328990 Pregão pagamento nota fiscal 33593 jun/2014 medicamentos para pacientes do SUS. 2014OB14371 2014NE03341 62791931 BEZAFIBRATO 200 MG E OUTROS PARA CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS. MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA "" 0 ESTADO 335 SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 230 IMPLEMENTAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 2692 AQUISIÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS, DE PROGRAMAS ESPECÍFICOS E OUTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2464 MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTENCIA SOCIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462858118 5896 2014 2014-08-29T00:00:00 0,0000 0,0000 579,2000 0,0000 ###.889.317-## 1 "" CLEMILSON RODRIGUES DA FONSECA 8353000 Dispensa de Licitação AJUDA DE CUSTO CONSULTA 23/09/2014 REQ 01700/14 2014OB02860 2014NE03094 54371309 PASSAGEM E DIARIA PARA THAYNA FERREIRA DA SILVA REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2718 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE VITÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462858119 5897 2014 2014-11-07T00:00:00 0,0000 0,0000 2400,0000 0,0000 39309927000143 2 "" MED SHOP COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 8316655 Pregão REF.ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO DE VENTILADORES MICROPROCESSADO REF.JUN/2014 CONF.NF.1217 PROC.57772070. 2014OB00997 2014NE00538 57772070 CI Nº 009/2012, QUE SOLICITA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO DE VENTILADORES MICROPROCESSADO MARCA MAQUET, MODELO SERVO S DO ALTO E MÉDIO RISCO. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440914 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2722 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL ANTÔNIO BEZERRA DE FARIAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462858120 5898 2014 2014-10-14T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.678.997-## 1 "" LUIZ CARLOS AMARAL FEU 8340298 Diárias PAGAMENTODE DESPESAS COM DIÁRIAS,VISANDO COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO,CONF.IS.3096/2014,PAG. DE 2 E ½ DIÁRIAS,EM 16/17 E 18/10/2014,DE VITÓRIA P/B.S.FRANCISCO 2014OB15887 2014NE00168 64873510 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA A FAVOR DAS BANCAS EXAMINADORAS DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO EXERCICIO 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462858121 5899 2014 2014-04-30T00:00:00 0,0000 0,0000 408,7500 0,0000 11310467000154 2 "" MR LOZER DIAGNÓSTICO LTDA ME 8362143 Pregão PAGAMENTO DE DESPESA COM DUA-IRRF, REF. NF. 0126, MR LOZER DIAGNÓSTICO LTDA ME-11310467000154. 2014OB00854 2014NE00309 63031876 COBERTURA DE DESPESAS COM PROCESSO N61061557/13 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOSN 313/2013,MR LOZER DIAGNOSTICO LTDA-ME. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 58 NORDESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2729 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462858122 5900 2014 2014-05-06T00:00:00 0,0000 0,0000 478,3700 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 Não Aplicável Pagamento de consignação ref. a folha 31 e 33 do mes de maio de 2014 2014OB01713 2014NE00108 65158598 DE TODOS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE MÊS JANEIRO/2014 (VITÓRIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 113 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (60%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2088 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462858123 5901 2014 2014-08-05T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.082.477-## 1 "" ANTONIO TADEU DOS SANTOS 8362329 Diárias Realizar o recolhimento de bens móveis inservíveis nas seguintes escolas:Antônio Jacques Soares e Joventina Simôes.Dia 12 à 13/05/2014M/ Itapemirim e Guarapari 2014OB05065 2014NE04525 66227984 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (CI/SPATR/N 56/2014) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462858124 5902 2014 2014-05-05T00:00:00 0,0000 0,0000 598,5500 0,0000 ###.510.817-## 1 "" EUGENIO QUIUQUI 8315228 Não Aplicável PGTO DE DESPESAS COM ALUGUEL DO IMÓVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PAV DE ÁGUIA BRANCA MÊS DE ABR/2014. 2014OB06681 2014NE00877 64727130 EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA COBRIR DESPESAS COM A LOCAÇÃO DO IMÓVEL DO PAV DE ÁGUIA BRANCA SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2701 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462858125 5903 2014 2014-08-10T00:00:00 0,0000 0,0000 11175,7000 0,0000 05198469000109 2 "" TECNOCRYO TECNOLOGIA EM SERVIçOS MEDICINAIS. 8339161 Pregão PGTO REF. NF. 982, 951,939, 957, 966 DE JULHO/2014 E AGOSTO/2014 - REF. MANUTENÇAO E LOCAÇAO DE CILINDROS DE GAS DO CONTRATO 188/2009. 2014OB02042 2014NE01449 45828288 REFERENTE AO PROC DE COMPRA N. 42432456 EM FAVOR DA TECNOCRYO COMERCIO SERVICOS MANUTENCOES LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2727 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2778 TI: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E PERIFÉRICOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462858126 5904 2014 2014-08-18T00:00:00 0,0000 0,0000 24540,4000 0,0000 04889013000114 2 "" DISTRILAF DISTR. MEDICAMENTOS LTDA 8336888 Pregão PGTO REF. NF. 037156 DE JULHO/2014 - REF. MATERIAL DE HOSPITALAR(LUVAS DE PROCEDIMENTOS) ARP 295/2014. 2014OB01656 2014NE01038 63828235 LUVA DE PROCEDIMENTO, NÃO ESTÉRIL, DESCARTÁVEL TAMANHO GRANDE, MÉDIO E PEQUENO POR UM PERÍODO DE 12 MESES MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2727 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462858127 5905 2014 2014-11-06T00:00:00 0,0000 0,0000 123,5300 0,0000 33530486000129 2 "" EMBRATEL-EMPRESA BRAS.DE TELECOMUNICACOES 8318477 Pregão PAGAMENTO FATURAS 14/05/70000171-8 E 14/05/72200002-9 FLS 150 E 157 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TELEFÔNICOS NA MODALIDADE LONGA DISTÂNCIA NACIONAL FIXO, NO MÊS DE MAIO/2014 CONFORME PROCESSO 65177568. 2014OB00589 2014NE00032 65177568 "NO VALOR DE R$500,00 (QUINHENTOS REAIS), PARA COBRIR DESP. COM PREST. DE SERV. TELEFÔNICOS NA MODALIDADE LONGA DISTÂNCIA NACIONAL DO FIXO, ATÉ O MÊS DE MARÇO DO CORRENTE." EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE EST DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 616 GESTÃO DA POLÍTICA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 4229 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462858128 5906 2014 2014-08-26T00:00:00 0,0000 0,0000 22936,4700 0,0000 36006690000133 2 "" SPEED SERV - COM. PREST. DE SERV.E LIMPEZA 8318535 Pregão PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PRESTADO NO MÊS DE JULHO/14 - CONTRATO 020/2011. 2014OB02601 2014NE00781 48477664 PROCESSO ADMINISTRATIVO DA SPEED SERV - COMÉRCIO, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E LIMPEZA LTDA. ESTE PROCESSO ESTÁ VINCULADO AO PROCESSO FINANCEIRO DE Nº 60599073. INFORMACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460201 INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 243 ASSISTÊNCIA À CRIANCA E AO ADOLESCENTE 165 EXPANSÃO DA REDE E APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 4818 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 46201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462858129 5907 2014 2014-10-07T00:00:00 0,0000 0,0000 679,0700 0,0000 08583394000160 2 "" GLOBO PRESTACAO DE SERVIçOS DE LIMPEZA LTDA. 8320781 Pregão PAGAMENTO INSS SERVIÇOS DE RECEPÇÃO NF 1056 JUN 2014 2014OB00799 2014NE00082 47190680 DE PRESTACAO DE SERVICOS DE RECEPCAO NA PORTARIA DA RADIO ES E NA RTV/ES. CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2130 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2830 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 10201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462858130 5908 2014 2014-09-05T00:00:00 0,0000 0,0000 949,2000 0,0000 ###.799.507-## 1 "" LUCIANA DE MELLO SILVA 8320343 Diárias PAGTO. REF. DESPESAS COM DIARIA PARA A SERVIDORA LUCIANA DE MELO SILVA, PARA BELO HORIZONTE NO PERIODO DE 14 A 16/05/2014 - PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO MACROREGIONAL DE VIGILANCIA DE OBITOS E SISTEMA DE INFORMAÇÃO SIM/SINAC CMO REPRESENTANTE ESTADAL DO SINASC - A PEDIDO DO GEVS/NESIS. - PROCESSO 66098742 - CONF. REQ. DE DIARIAS 014. 2014OB09345 2014NE03330 66098742 PARA BELO HORIZONTE, PERÍODO 14 A 16/05/2014 A PEDIDO DO NESIS/GEVS. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462858131 5909 2014 2014-08-05T00:00:00 0,0000 0,0000 1666,8000 0,0000 28152650000171 2 "" ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRIC S/A-ESCELSA 8319619 Dispensa de Licitação PAGAMENTO DA DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NA SEDE DA SETUR - NOTA FISCAL 001.342.600 ABRIL/2014 PROCESSO 64946916/2013. 2014OB00448 2014NE00010 64946916 FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NA SEDE DA SETUR. PRESTACAO DE SERVICO 0 3 DESPESAS CORRENTES 370101 SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 37 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 113 DESENVOLVIMENTO DO TURISMO SUSTENTÁVEL DO ESPÍRITO SANTO 6577 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462858132 5910 2014 2014-12-05T00:00:00 0,0000 0,0000 8750,0000 0,0000 03371263000103 2 "" C.E. DA EPSG NAIR MIRANDA 8342685 Não Aplicável PGTO DESPESA COM PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PEDDE/14, META 1. 2014OB05258 2014NE04860 66051398 PEDDE/2014- MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR (FUNDÃO) PLANO DE APLICACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 43 SUBVENÇÕES SOCIAIS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 4347 APOIO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4565 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES SOCIAIS - DIVERSAS INSTITUIÇÕES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462858133 5911 2014 2014-05-11T00:00:00 0,0000 132,3100 0,0000 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 Não Aplicável Liquidação da Folha Complementar 33, mês de Outubro/2014. Ação 8086 RP 2014NL04012 2014NE00157 68091001 DE TODOS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE MÊS OUTUBRO/2014 (VITÓRIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 113 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (60%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 800 APOIO ADMINISTRATIVO 8086 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2501 VENCIMENTOS E SALARIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462858134 5912 2014 2014-05-11T00:00:00 0,0000 -302,1000 0,0000 0,0000 350207 3 "" DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 8373602 Dispensa de Licitação Apropriação de vantagens e consignações da folha de servidores mês abril/2014 - RGPS 2014NL13607 2014NE00833 66170508 AUTORIZAÇÃO PARA LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO DE FOLHA DE SERVIDORES CELETISTAS REFERENTES AO MÊS DE ABRIL/2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2519 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2571 GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO - RGPS 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462858135 5913 2014 2014-10-20T00:00:00 0,0000 16465,5400 0,0000 0,0000 310101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA 8373667 Não Aplicável Liq. ref. vencimentos/vantagens fixas folha 31 pessoal civil/SEAG - RPPS, mês de Outubro/2014. 2014NL03557 2014NE00141 65024621 GLOBAL, PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL ESTATUTÁRIO, NOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO/2014. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4352 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2513 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462858136 5914 2014 2014-01-10T00:00:00 0,0000 8718,2000 0,0000 0,0000 11682696000108 2 "" FMS DE BAIXO GUANDU 8354848 Não Aplicável TRANSFERÊNCIA DA FARMÁCIA BÁSICA/INSUMOS - PORTARIA 006-R/SESA, DE 12/02/2014 - MÊS: OUT/2014 2014NL15516 2014NE02661 65500610 REFERENTE AO REPASSE DOS MEDICAMENTOS AO MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDÚ, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUIÇÕES "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 230 IMPLEMENTAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4452 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - MEDICAMENTOS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462858137 5915 2014 2014-12-15T00:00:00 0,0000 218,4000 0,0000 0,0000 ###.598.297-## 1 "" MARCELO FARDIN DE AGUIAR 8339627 Diárias LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS REF. 1 E 1/2 DIÁRIA C/ACRESC.30%, PARTICIPAR DE CERIMONIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, DE INT.DO ESTADO P/VIXA ? EM 28 E 29/12/2014 - IS 3774/2014 . 2014NL15501 2014NE05568 68736770 DESIGNAR OS SERVIDORES PARA SE DESLOCAREM DA CIDADE DE ORIGEM AO MUNICÍPIO DE VITÓRIA REF IS P Nº 3774/2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462858138 5916 2014 2014-11-26T00:00:00 -760,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.595.637-## 1 "" RAYANY MATHIAS DA SILVA 8341296 Inexigível ANULAÇÃO PARCIAL DA 2014NE00045 TENDO EM VISTA SALDO NÃO UTILIZADO 2014NE02297 2014NE00045 64969444 DOS PROFISSIONAIS ADRIANA DEMUNER DAS NEVES E OUTROS PARA PRESTAREM SERVIÇO DE COORDENAÇÃO TÉCNICA A CURSO NO EXERCÍCIO DE 2014 NESTA ESESP. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 543 CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS SERVIDORES E GESTORES PÚBLICOS DO ESTADO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2708 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462858139 5917 2014 2014-11-14T00:00:00 10000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 35997345000146 2 "" HOSPIDROGAS COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA 8334656 Pregão empenho para cobrir despesas com aquisição de material de consumo, novembro/14, para atender o setor de farmácia do hsl 2014NE01786 2014NE01786 65817664 PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR, ESPARADRAPO FITA CIRURGICA COM ADESIVO SINTETICO E OUTROS ITENS, HSL/FH/CI033/2014. ABERTURA DE PROCESSO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440915 HOSPITAL SÃO LUCAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4691 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL SÃO LUCAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462858140 5918 2014 2014-12-18T00:00:00 -12478,9500 0,0000 0,0000 0,0000 ###.596.217-## 1 "" LEONARDO GALAZZI ZANOTELLI 8340612 Não Aplicável CANCELAMENTO CONSIDERANDO QUE O SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO EM 2014. 2014NE06026 2014NE02694 64640280 EMPENHO PARA 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2713 JETONS A CONSELHEIROS 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462858141 5919 2014 2014-07-07T00:00:00 1987,9200 0,0000 0,0000 0,0000 35997345000146 2 "" HOSPIDROGAS COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA 8334656 Pregão EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONFORME ATA DE REGISTRO 0859/2013 PARA SUPRIR ALMOXARIFADO. 2014NE00466 2014NE00466 58867120 FARMACIA SOLICITA A COMPRA DE HIDROCORTISONA, SUCCINATO SÓDICO 100MG E OUTROS MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440922 HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 55 CAPARAÓ 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4690 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462858142 5920 2014 2014-04-08T00:00:00 182,2200 0,0000 0,0000 0,0000 04196645000100 2 "" IMPRENSA NACIONAL 8339803 Dispensa de Licitação EMPENHO PARA ATENDER O OF.RFB/GAB/Nº223/2014 - EM ATENÇÃO AO OF.PGE/GAB/Nº247/2013 - PUBLICAÇÃO MINUTA DE CONVÊNIO OBJETIVANDO O INTERCÂMBIO DE INFORMAÇÕES. 2014NE00389 2014NE00389 66125677 OF.RFB/GAB/Nº223/2014 - EM ATENÇÃO AO OF.PGE/GAB/Nº247/2013 - ENCAMINHA EM ANEXO, MINUTA DE CONVÊNIO OBJETIVANDO O INTERCÂMBIO DE INFORMAÇÕES ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2160 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2790 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462858143 5921 2014 2014-12-30T00:00:00 -327,9300 0,0000 0,0000 0,0000 02290065000144 2 "" ORTEK - COM. DE INSTRUM. ORTOPED. E CIRUR.LTD 8322468 Dispensa de Licitação CANCELAMENTO PARCIAL DO 2014NE01393 POR NAO SER UTILIZADO CONFORME SOLICITACAO DO NTCLC. 2014NE02298 2014NE01363 67520880 "PLACA DE COMPRESSÃO DINÂMICA; PLACA DE RECONSTRUÇÃO DE BACIA E PARAFUSO CAUNULADO 7,00MM" SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2727 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2443 MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462858144 5922 2014 2014-04-12T00:00:00 -210000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 33000118000179 2 "" TELEMAR NORTE LESTE S.A 8315949 Pregão ANULAÇÃO COMFORME AUTORIZAÇÃO DO SAA, APÓS REUNIÃO COM A SEP EM 17/11/2014 E LEVANTAMENTO DA GGAD PARA DISPONIBILIZAÇÃO DE SALDO ORÇAMENTARIO E FINANCEIRO. 2014NE04865 2014NE00503 64868044 REF. AO EXERCICIO DE 2014 DEVIDO A CONTRATADA TELEMAR NORTE LESTE S/A PROJETOS REDE-ES EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 6802 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA PRISIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2738 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462858145 5923 2014 2014-04-09T00:00:00 0,0000 1134,4500 0,0000 0,0000 ###.352.207-## 1 "" HAILSON DE OLIVEIRA 8323493 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO P/ PAGTO DE GRATIFICAÇÃO A MEMBRO DO CA/DETRAN/ES NO MÊS DE AGOSTO/2014 2014NL10983 2014NE00378 64817067 EMISSÃO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA A FAVOR DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO DETRAN/ES EXERCICIO 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2713 JETONS A CONSELHEIROS 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462858146 5924 2014 2014-08-27T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.878.567-## 1 "" VICTOR BERNARDO VICENTINI 8353805 Diárias LIQUIDAÇÃO DE DIÁRIAS PARA UTILIZAÇÃO DE 01 A 02/09/2014 - DESTINO: DOMINGOS MARTINS - OBJETIVO: PARTICIPAÇÃO EM TREINAMENTO EM DEFESA SANITÁRIA VEGETAL. TEMA: DEFESA FITOSSANITÁRIA. 2014NL02560 2014NE02327 64996824 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA VIAGENS - MUNICÍPIO DE VITÓRIA. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 853 DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR 8386 CONTROLE E ERRADICAÇÃO DAS PRAGAS QUARENTENÁRIAS E REGULAMENTADAS DOS VEGETAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462858147 5925 2014 2014-06-08T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.091.877-## 1 "" DIONES FONSECA BARGAMINE 8358116 Diárias Participar dos Jogos na Rede, realizado em Guaçuí.Dia 14/08/2014. 2014NL13142 2014NE12699 67324916 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (GUAÇUÍ) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462858148 5926 2014 2014-02-12T00:00:00 0,0000 217664,0000 0,0000 0,0000 61797924000740 2 "" HEWLETT PACKARD BRASIL LTDA 8324359 Pregão Liquidação da despesa conforme nf nº43760. 2014NL02394 2014NE00999 77212014 "" "" 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 4 INVESTIMENTOS 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2013 GESTÃO DA TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3281 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462858149 5927 2014 2014-04-06T00:00:00 0,0000 0,0000 705,8800 0,0000 ###.555.517-## 1 "" WALLACE GOMES 8334947 Não Aplicável PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO A MEMBRO DA XIV CJDP/HABILITAÇÃO/DETRAN/ES REF. REUNIÕES OCORRIDAS NO MÊS MAI/2014. 2014OB08558 2014NE02116 65313895 EMISSÃO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA REF MÊS DE JANEIRO/2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2713 JETONS A CONSELHEIROS 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462858150 5928 2014 2014-06-05T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.386.397-## 1 "" ANA CLAUDIA PASSOS SANTOS SILVA 8371243 Diárias PAGAMENTO DE 1/5 DIÁRIAS PARA O MUNICÍPIO DE COLATINA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2014. 2014OB00643 2014NE00338 66188458 CONCESSAO DE DIARIA 39ª ACAO INTEGRADA PELA CIDADANIA - ARACRUZ DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 694 MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR 4250 ADMINISTRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462858151 5929 2014 2014-07-11T00:00:00 0,0000 0,0000 4700,0300 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 Não Aplicável Pagamento da folha complementar 37 do mês de outubro/2014. Ação 2088 RP 2014OB03524 2014NE00108 65158598 DE TODOS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE MÊS JANEIRO/2014 (VITÓRIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 113 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (60%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2088 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462858152 5930 2014 2014-12-12T00:00:00 0,0000 0,0000 9834,0000 0,0000 27314715000175 2 "" FUNDACAO EDUCACIONAL PRES. CASTELO BRANCO 8367342 Pregão PGTO DA NF Nº 475, REF 13ª PARCELA DO PROGRAMA BOLSA SEDU QUE VISA AQUISIÇÃO DE VAGAS EM CURSOS TÉCNICOS PROFISSIONALIZANTES (TÉCNICO EM RADIOLOGIA) EM INSTITUIÇÕES PRIVADAS, CONFORME CONTRATO Nº 098/2013. 2014OB22043 2014NE00637 63128004 PROGRAMA BOLSA SEDU CELEBRADO ENTRE SEDU E A EMPRESA CLASSIFICADA PARA LOTE 05 FUNDACAO EDUCACIONAL PRESIDENTE CASTELO BRANCO PREGAO PRESENCIAL N 02-E/2013 (CI/SEEB/N 16/2013) GERENCIAMENTO DO CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 363 ENSINO PROFISSIONAL 855 EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 8657 APOIO AO FUNCIONAMENTO E EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2821 SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462858153 5931 2014 2014-09-12T00:00:00 0,0000 0,0000 15781,8300 0,0000 21553284000113 2 "" CONSERVADORA JUIZ DE FORA 8337637 Pregão PAGAMENTO DO INSS REFERENTE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA PATRIMONIAL CONTRATO N 055/2010 MÊS OUTUBRO/2014. CONFORME ATA DE AUDIÊNCIA MED Nº. 001269.2014.17.000/8 2014OB03816 2014NE00372 48736864 DE PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA GERENCIAMENTO DO CONTRATO N 55/2010 CONSERVADORA JUIZ DE FORA LTDA (CI/GECON 05/2010) ABERTURA 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 34 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 8677 SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PARA UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2876 SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (§ 1º DO ART. 18 DA LC Nº 101/00) - SERVIÇOS DE LIMPEZA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462858154 5932 2014 2014-09-25T00:00:00 0,0000 0,0000 6207,9700 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 Não Aplicável Pagamento da Folha de Setembro/2014 - Ação 6671 - Remuneração dos Profissionais do Magistério - Educação Especial - RP. 2014OB02957 2014NE00107 65158598 DE TODOS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE MÊS JANEIRO/2014 (VITÓRIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 113 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (60%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 6671 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - EDUCAÇÃO ESPECIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2538 GRATIFICACAO ASSIDUIDADE - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462858155 5933 2014 2014-07-31T00:00:00 0,0000 0,0000 19924,5600 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 Não Aplicável Apropriação de contribuição previdenciária, parte segurado, referente a folha 31 do mês de Julho de 2014. 2014OB02326 2014NE00090 65158598 DE TODOS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE MÊS JANEIRO/2014 (VITÓRIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2086 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE SERVIÇOS E APOIO ESCOLAR DO ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462858156 5934 2014 2014-10-11T00:00:00 0,0000 0,0000 149148,6700 0,0000 09496309000199 2 "" COMUNICA BRASIL LTDA - EPP 8362315 Pregão PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 00017, MÊS DE OUTUBRO/2014, REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO NA MODALIDADE DE CALL CENTER, P/ATENDER AO DISQUE DENÚNCIA/SESP. 2014OB02116 2014NE00037 65083954 NO VALOR DE R$ 788.104,03, EM FAVOR DA EMPRESA INACTU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA. REF. ATEND. AO CIDADÃO NA MODALIDADE DE CALL CENTER P/ ATENDER AO GDD P/ EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 865 MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA FÍSICA E TECNOLÓGICA DA SEGURANÇA PÚBLICA 4737 MANUTENÇÃO DOS CENTROS INTEGRADOS OPERACIONAL DE DEFESA SOCIAL, DE POSTOS AVANÇADOS DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL E DE OUTRAS UNIDADES POLICIAIS. 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2830 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462858157 5935 2014 2014-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.705.557-## 1 "" KRAUBER AGUIAR PINTO 8371731 Diárias PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA VIAGEM AO MUNICIPIO DE VILA VELHA E VIANA NO DIA 29/09/2014 2014OB07652 2014NE04175 68192908 NO VALOR DE 56,00 PARA VIAGEM A VILA VELHA E CARIACICA NO DIA 29/09/2014 RESSARCIMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4800 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462858158 5936 2014 2014-04-07T00:00:00 0,0000 0,0000 603009,5000 0,0000 36350312000172 2 "" PREF MUNIC DE SAO DOMINGOS DO NORTE 8333109 Não Aplicável REPASSE FINANCEIRO DA 2 PARCELA DO 2014CV002 OBJETIVANDO PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DAS RUAS PROJETADAS A B SERRA DA MULA FLAUSINO SALVADOR E ANTONIO MARIM 2014OB00850 2014NE00142 63323770 DE DIVERSAS RUAS NAQUELE MUNICIPIO PAVIMENTACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 4 INVESTIMENTOS 42 AUXÍLIOS "" 57 CENTRO OESTE 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 36 "" 15 URBANISMO 451 INFRAESTRUTURA URBANA 238 INFRAESTRUTURA URBANA 3532 IMPLEMENTAÇÃO E APOIO À CONSTRUÇÃO, REFORMA E ADEQUAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA, URBANIZAÇÃO E ESPAÇOS PÚBLICOS 40 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS 3728 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - AUXÍLIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462858159 5937 2014 2014-05-15T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.704.477-## 1 "" EDMAR NUNES VIEIRA 8388919 Inexigível PAGAMENTO DIARIAS PARA CONCEIÇÃO DO CASTELO E CASTELO/ES PELA DECON. 2014OB01472 2014NE00597 282672014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2740 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462858160 5938 2014 2014-10-17T00:00:00 0,0000 0,0000 194296,8600 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 Não Aplicável Pagamento de contribuição previdenciária (INSS), parte segurado, referente a folha 31 do mês de Setembro/2014. FUNDEB 2014OB03250 2014NE00098 65158598 DE TODOS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE MÊS JANEIRO/2014 (VITÓRIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 113 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (60%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 6671 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - EDUCAÇÃO ESPECIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2596 SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462858161 5939 2014 2014-09-25T00:00:00 0,0000 0,0000 30744,1000 0,0000 08208656000106 2 "" ICONE PROJETOS E CONSULTORIA LTDA. 8341510 Convite PG DA 5ª MEDIÇÃO REF CONTRATO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA DE SONDAGEM A SEREM CONSTRUÍDAS, REFORMADAS OU AMPLIADAS NAS EDIFIC DA SEDU, CT 131/13, NOTAS FISCAIS Nº 28 A 32 2014OB17207 2014NE01824 64749673 DE MEDIÇÕES DO CONTRATO N 131/2013 REF CONTRATO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA DE SONDAGEM A SEREM CONSTRUÍDAS, REFORMADAS OU AMPLIADAS NAS EDIFIC DA SEDU (REP/GERFE/N 321/2013) PAGAMENTO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 50 METROPOLITANA 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 1672 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA, REPAROS E ACESSIBILIDADE NAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3366 OBRAS DE BENFEITORIA OU MELHORIA EM IMÓVEIS DE USO ESPECIAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462858162 5940 2014 2014-08-10T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.874.377-## 1 "" MARZINHO AMBROZIO 8333266 Diárias PAGTO 1/2 DIARIA RF. VIAGEM A IBIRAÇU P/ TRANSPORTAR SERVIDORES DA REG. COLATINA, CF. AUTO REQUIS. Nº 349/14 - STM - SRSCOL. 2014OB03965 2014NE00328 47911697 POR ESTIMATIVA PARA COBRIR DESP COM DIARIAS EM 2010 CPF 837.874.377-20 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 594 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO 4714 MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462858163 5941 2014 2014-11-19T00:00:00 0,0000 0,0000 2014,2700 0,0000 07134140000100 2 "" ARAUJO RENTACAR LTDA - ME 8320901 Pregão PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL N.00365 REF A LOCAÇAO DE VEICULO KOMBI SEM MOTORISTA NO MES DE OUT/14 HIMABA. 2014OB01876 2014NE00066 63821451 PROCESSO DE PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO 254/2010 - PROCESSO 50644092 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULOS UTILITARIO TIPO VAM/ KOMBI. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440924 HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNADINO ALVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2726 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNARDINO ALVES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2853 LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462858164 5942 2014 2014-10-23T00:00:00 0,0000 0,0000 810,8700 0,0000 ###.863.430-## 1 "" EMERSO DE SOUZA LEAL 8348727 Pregão PAGTO DO ALUGUEL DO PAVIMENTO TÉRREO DO SETOR ADMINISTRATIVO DO HSL SITO NA RUA JAIR ETIENE DESSAUNE 230 MONTE BELO VITORIA ES, PARCELA DE NOVEMBRO/14 CONFORME CONTRATO 0026/12 - CPF 199.863.430-20 - EMERSO DE SOUZA LEAL. 2014OB02181 2014NE00015 50896539 CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO À AV.JAIR ETIENNE DESSAUNE-Nº230-ILHA DE MONTE BELO-VITÓRIA-ES, (CI191/2010/HSL/MANUT). CONTRATO LOCOCAO DE IMOVEL 0 3 DESPESAS CORRENTES 440915 HOSPITAL SÃO LUCAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4691 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL SÃO LUCAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2701 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462858165 5943 2014 2014-07-17T00:00:00 0,0000 0,0000 1588,0000 0,0000 ###.799.237-## 1 "" GILMAR FRANCISCO LOPES DE ALMEIDA 8319052 Não Aplicável PG: Diárias TFD paciente Gilmar Francisco Lopes Almeida, RPU nº 419/2014 2014OB01072 2014NE01036 60926996 PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 54 CENTRAL SUL 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2714 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462858166 5944 2014 2014-02-10T00:00:00 0,0000 0,0000 506,6500 0,0000 ###.290.617-## 1 "" BRAZ ARISTOTELES DOS REIS 8392146 Diárias REFERENTE 1 DIÁRIAS PARA VIAGEM A VITORIA, NOS DIAS 26 E 28/8, RELATIVO MÊS AGOSTO/14 - CONFORME PORTARIA 663/14. 2014OB04080 2014NE02692 201400000009 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 4020 VALORIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4162 DIÁRIAS A MAGISTRADOS COM JURISDIÇÃO ESTENDIDA - USO EXCLUSIVO TJ 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462858167 5945 2014 2014-08-18T00:00:00 0,0000 0,0000 3352,6600 0,0000 06157430000106 2 "" ECOS TURISMO LTDA EM 8347386 Pregão PAGAMENTO DA DESPESA COM FATURA Nº 10836, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO E FORNECIMENTO DE 01 (UM) PASSAGEM AÉREA INTERNACIONAL, PARA ATLETA DE ALTO RENDIMENTO REPRESENTAR O ESPIRITO SANTO NO II OPEN INTERNACIONAL DE FUTVOLEY DE ESPAÑA 2014, PREGÃO ELETRÔNICO 007/2014. 2014OB02883 2014NE01040 64467821 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDER O COMPETE - ES. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 811 DESPORTO DE RENDIMENTO 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 4593 APOIO À ATLETAS DE ALTO RENDIMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2851 PASSAGENS PARA O EXTERIOR - AÉREAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462858168 5946 2014 2014-12-11T00:00:00 0,0000 0,0000 158,4000 0,0000 ###.313.497-## 1 "" ELIESIO SOUZA MARQUES 8359932 Não Aplicável PAGAMENTO DE DESPESAS COM INSS/SERVIÇOS PRESTADOS NOVEMBRO. 2014OB03385 2014NE00351 66482194 EM FAVOR DE ELIÉSIO DE SOUZA MARQUES COMO REGENTE DE BANDA ÁREA-B PARA O EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 364 ENSINO SUPERIOR 152 EDUCAÇÃO MUSICAL 2688 FORMAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO CONHECIMENTO E HABILIDADES MUSICAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462858169 5947 2014 2014-08-15T00:00:00 0,0000 0,0000 -1158,4000 0,0000 ###.639.297-## 1 "" JACYRA ANTONIA CARVALHO ALVES 8350549 Dispensa de Licitação AJUDA DE CUSTO CONSULTA R J 12/08/2014 REQ 01614/14 2014OB02659 2014NE02909 48584401 DIARIA E COMPLEMENTO PARA GABRIEL ALVES REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2718 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE VITÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462858170 5948 2014 2014-12-05T00:00:00 0,0000 0,0000 43788,1300 0,0000 28152650000171 2 "" ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRIC S/A-ESCELSA 8319619 Dispensa de Licitação Pagamento despesas com energia elétrica, NF.001.431.665, ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRIC S/A-ESCELSA-28152650000171. 2014OB00913 2014NE00034 64874613 ABERTURA DE PROC. P/ COBRIR DESPESAS C/ FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, P/ EXERC. 2014, JUNTO A EMPRESA ESCELSA - ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICA S/A. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2729 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462858171 5949 2014 2014-06-23T00:00:00 0,0000 0,0000 867,0000 0,0000 27998368000147 2 "" SAAE DE SAO MATEUS 8317250 Dispensa de Licitação Programação de pagamento de despesa da PMES com água/esgoto no mês de Maio/2014, conforme Comunicação Interna nº 073/2014 do 13º Batalhão da PMES. 2014OB01884 2014NE00299 65011031 SOLICITA ABERTURA DE PROCESSO REFERENTE DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO NO ANO DE 2014 EM FAVOR DA EMPRESA SAAE SÃO MATEUS. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2750 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462858172 5950 2014 2014-07-31T00:00:00 0,0000 0,0000 41047,0200 0,0000 05768616000120 2 "" APAE DE VILA VELHA 8323847 Não Aplicável PAGAMENTO DO CONTRATO 103/2014, INSTITUIÇÃO FILANTROPICAS SEM FINS LUCRATIVOS PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADOS AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL EM VILA VELHA 2014OB02325 2014NE00492 65564316 DE INSTITUIÇÕES FILANTRÓPICAS SEM FINS LUCRATIVOS PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL DE VILA VELHA (REP/GEJUD/N 10/2014) CREDENCIAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL 242 INCLUSÃO E DIVERSIDADE NA EDUCAÇÃO 8667 APOIO ÀS INSTITUIÇÕES PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2810 SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462858173 5951 2014 2014-07-21T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.425.237-## 1 "" EDUARDO LOVO SCHMIDT 8370844 Diárias Pagamento relativo a diária, em favor do servidor EDUARDO LOVO SCHMIDT, para custear despesas com viagem. Solicitação nº 695/14 2014OB03527 2014NE00364 65383397 NO VALOR DE R$1.680,00 PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS RELATIVAS A VIAGENS DE TRABALHO . EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2350 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462858174 5952 2014 2014-11-08T00:00:00 0,0000 0,0000 286436,9700 0,0000 27185248000120 2 "" CONSTRUTORA RODOVIARIA UNIAO LTDA 8318904 Concorrência 52ª M.P AO C.E N° 02/2010 - CONSTRUTORA RODOVIARIO UNIAO LTDA, REF. SERVIÇOS DE CONSERVA CORRETIVA ROTINEIRA E PREVENTIVA PERIODICA, PERÍODO DE 01 A 31/07/2014 NF. 642 2014OB03211 2014NE00623 65352807 "" "" 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 50 METROPOLITANA 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 291 MANUTENÇÃO DA REDE RODOVIÁRIA ESTADUAL 1454 CONSERVAÇÃO CORRETIVA E ROTINEIRA DAS RODOVIAS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3362 OBRAS RODOVIÁRIAS E VIÁRIAS 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462858175 5953 2014 2014-08-13T00:00:00 0,0000 0,0000 8113,7500 0,0000 13959466000160 2 "" FMS DE DOMINGOS MARTINS 8358040 Não Aplicável TRANSFERÊNCIA DA FARMÁCIA BÁSICA/INSUMOS - PORTARIA 006-R/SESA, DE 12/02/2014 - MÊS: AGO/2014 2014OB17001 2014NE02682 65502680 REFERENTE AO REPASSE DOS MEDICAMENTOS AO MUNICÍPIO DE DOMINGOS MARTINS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUIÇÕES "" 52 SUDOESTE SERRANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 230 IMPLEMENTAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4452 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - MEDICAMENTOS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462858176 5954 2014 2014-07-21T00:00:00 0,0000 0,0000 97005,8400 0,0000 09152761000729 2 "" BÁSICA FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES LTDA 8369459 Pregão Pagamento da NF 35, contrato 27/2014, alimentação escolar, mês de junho/2014. 2014OB11645 2014NE02146 65535014 N 027/2014, EMPRESA BÁSICA DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES LTDA REFERENTE GESTÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PREGÃO ELETRÔNICO N 43-E/2013 LOTE 01 (CI/GAE/N 11/2014) GERENCIAMENTO DO CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 54 CENTRAL SUL 147 PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 6684 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4497 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462858177 5955 2014 2014-10-17T00:00:00 0,0000 0,0000 1268,8000 0,0000 ###.240.047-## 1 "" LUZINETE DA SILVA MIOSSI 8326550 Diárias TFD-TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO PACIENTE EMANUELLHE MIOSSI GOMES RPU 434/2014. 2014OB01667 2014NE00753 66447674 TFD-TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TRATAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 58 NORDESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2716 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE SÃO MATEUS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462858178 5956 2014 2014-06-30T00:00:00 0,0000 0,0000 -19,4000 0,0000 33530486000129 2 "" EMBRATEL-EMPRESA BRAS.DE TELECOMUNICACOES 8318477 Pregão Devolução a conta C por motivo de utilização incorreta. 2014GD00016 2014NE00048 65155807 NO VALOR DE R$ 260,00 EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 190101 VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 19 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 600 GESTÃO DAS ATIVIDADES DA VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO 2172 COORDENAÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DA VICE-GOVERNADORIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462858179 5957 2014 2014-07-10T00:00:00 0,0000 0,0000 9912,0000 0,0000 05198469000109 2 "" TECNOCRYO TECNOLOGIA EM SERVIçOS MEDICINAIS. 8339161 Pregão PAGAMENTO DA NF 15907 REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASES MEDICINAIS PAGAMENTO. 2014OB00549 2014NE00019 61739383 FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL E FORNECIMENTO DE CILINDROS DE OXIGÊNIO,P/ATENDER OS PACIENTES CRÔNICOS ASSISTIDOS POR ESTE HEAC. MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440912 HOSPITAL ADAUTO BOTELHO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2721 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL ADAUTO BOTELHO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2404 GÁS ENGARRAFADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462858180 5958 2014 2014-04-30T00:00:00 0,0000 0,0000 11073,9200 0,0000 02633573000188 2 "" AJ SERVICOS LTDA 8392388 Pregão OB DE REGULARIZAÇÃO REFERENTE A REMANEJAMENTO DE DESPESAS COM CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO REALIZADO ANTERIORMENTE NO FUNEPJ. 2014OB01815 2014NE01272 201200041838 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 4020 VALORIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2830 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462858181 5959 2014 2014-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 51979,7700 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 Não Aplicável PAGAMENTO DAS CONSIGNAÇÕES DO MÊS DE AGOSTO DE 2014. 2014OB02757 2014NE00108 65158598 DE TODOS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE MÊS JANEIRO/2014 (VITÓRIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 113 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (60%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2088 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462858182 5960 2014 2014-05-16T00:00:00 0,0000 15000,0000 0,0000 0,0000 28404168000181 2 "" GRUPO TEATRAL AMADOR GOTA, PO E POEIRA 8342025 Não Aplicável Liquidação da despesa com implementação de pontos de cultura, do programa mais cultura do ministério da cultura, referente 3ª parcela do convênio 007/2011. 2014NL00764 2014NE00669 52374181 DE CONCURSO PUBLICO P/ SELECAO DE PROJETOS DE PONTOS CULTURA CONVENIO GRUPO TEATRAL GOTA PO E POEIRA CODIGO 930.21 EDITAL 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 43 SUBVENÇÕES SOCIAIS "" 55 CAPARAÓ 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 392 DIFUSÃO CULTURAL 192 FOMENTO À FORMAÇÃO, PRODUÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL 4608 FORTALECIMENTO DA CADEIA PRODUTIVA EM ATIVIDADES CULTURAIS 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4388 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES SOCIAIS - EXCETO APOIO NA REALIZAÇÃO DE EVENTOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462858183 5961 2014 2014-08-26T00:00:00 0,0000 554,2600 0,0000 0,0000 33000118000179 2 "" TELEMAR NORTE LESTE S.A 8315949 Pregão LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM CONTRATO DE TELEFONIA FIXA E SERVIÇOS DE DADOS, REFERENTE PERÍODO DE 09/07/2014 A 11/08/2014. 2014NL00312 2014NE00014 65012976 PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA FIXA LOCAL. TELEFONE 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 EXPANSÃO E PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA E DO PATRIMÔNIO CULTURAL 4610 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2738 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462858184 5962 2014 2014-06-13T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.182.197-## 1 "" ISMAEL ANTONIO GERALDO 8368578 Diárias Liquidação da Despesa c/ 1/2 Diaria ref. Viagem a Sooretama p/ realizar reintegração de socioeducando no dia 28/05, CI 633 2014NL01631 2014NE01358 65585666 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR: ISMAEL ANTONIO GERALDO DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 460201 INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2810 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 46201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462858185 5963 2014 2014-03-18T00:00:00 0,0000 1111,9900 0,0000 0,0000 33000118000250 2 "" TELEMAR NORTE LESTE SA 8338225 Pregão LIQUIDAÇÃO DA FATURA Nº 1800068367905 REFERENTE A TELEFONIA FIXA LOCAL DESTA SECRETARIA DO MÊS DE FEVEREIRO/14, CONFORME CONTRATO. 2014NL00739 2014NE00032 65038282 NO VALOR R$ R$ 28.988,02 - EXERCICIO DE 2014 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 750 SEGURANÇA DE DIGNATÁRIOS 2080 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462858186 5964 2014 2014-08-21T00:00:00 0,0000 4108,6600 0,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 Inexigível LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO, NA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS AGOSTO/2014. 2014NL00298 2014NE00061 65141512 SOLICITAÇÃO PARA EMISSÃO EMPENHOS REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DO EXERCÍCIO DE 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 EXPANSÃO E PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA E DO PATRIMÔNIO CULTURAL 612 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3857 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462858187 5965 2014 2014-04-24T00:00:00 0,0000 352,8000 0,0000 0,0000 05618222000196 2 "" EXFARMA LTDA 8314697 Dispensa de Licitação LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL 8926 MAR/2014 MEDICAMENTOS MANDADO JUDICIAL DE VILSON BELTRAME PROCESSO 65253256. 2014NL05477 2014NE01739 65253256 GLICAZIDA 60MG COMPRIMIDO LIBERAÇÃO PROLONGADA E OUTROS, PARA ATENDER VILSON BELTRAME, EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL. MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 230 IMPLEMENTAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 2692 AQUISIÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS, DE PROGRAMAS ESPECÍFICOS E OUTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2464 MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTENCIA SOCIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462858188 5966 2014 2014-07-31T00:00:00 0,0000 4000,0000 0,0000 0,0000 03366517000197 2 "" C.E DA EEFM FLORENTINO AVIDOS 8337808 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO REF DESPESA COM PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PEDDE/14- COMPLEMENTAÇÃO DA META 1 2014NL12719 2014NE12159 66927774 "" "" 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 42 AUXÍLIOS "" 0 ESTADO 331 SUPERÁVIT FINANCEIRO - COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO MÉDIO 4348 APOIO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DE ENSINO MÉDIO 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4462 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - AUXÍLIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462858189 5967 2014 2014-10-06T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.776.077-## 1 "" ARMANDO HERCULANO RIBEIRO DA COSTA 8343491 Diárias Realizar atendimento GTI na EEEFM Aleyde Cosme.Em Itarana dia 03/06/2014. 2014NL07668 2014NE07398 66599261 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (COLATINA) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462858190 5968 2014 2014-04-16T00:00:00 0,0000 0,0000 3718,5200 0,0000 28153476000181 2 "" CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA 8321865 Não Aplicável PGTO NF 9534 DA CLINICA DE ACIDENT DE VITORIA REF INTERNAÇÃO DE TEREZA GERING VELLOSO NO PERÍODO DE 21 A 27/02/2014. 2014OB07592 2014NE00296 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462858191 5969 2014 2014-02-18T00:00:00 0,0000 0,0000 4939,1600 0,0000 00758187000197 2 "" AGATHOS CLíNICA DE PSICOLOGIA LTDA 8356566 Não Aplicável pagto da nf.2506 ref.serviços prestados de exames medicos e psicologicos a candidatos do programa cnh social. 2014OB02340 2014NE00304 63747740 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA O EXERCICIO DE 2014 A FAVOR DA EMPRESA AGATHOS SERRA SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 333 EMPREGABILIDADE 860 REDUÇÃO DA POBREZA 4516 CARTEIRA DE HABILITAÇÃO - CNH SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2866 PROGRAMA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO (CNH) SOCIAL 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462858192 5970 2014 2014-06-03T00:00:00 0,0000 0,0000 2235,5500 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.FEV/14 FL.INAT.DER. 2014OB02237 2014NE00054 65007581 DE INATIVOS DO DER-ES (DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 504 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462858193 5971 2014 2014-01-23T00:00:00 0,0000 0,0000 260096,5100 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável pg.liq.fl.pensao jan/14 do tces. 2014OB00053 2014NE00100 65003993 DE PENSIONISTAS DO TCEES - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 19 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462858194 5972 2014 2014-11-03T00:00:00 0,0000 0,0000 21353,2200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PGTO DO APORTE IPAJM REF MES DE FEVEREIRO/2014, CONFORMEOF N 050/IPAJM/GFI/2014. FC 33 2014OB01909 2014NE00374 65158598 DE TODOS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE MÊS JANEIRO/2014 (VITÓRIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 678 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPLEMENTAR 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3647 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA COBERTURA DO DÉFICIT FINANCEIRO DO RPPS - EXCLUSIVO OUTROS PODERES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462858195 5973 2014 2014-10-03T00:00:00 0,0000 0,0000 83893,5200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.IRRF.FEV/14 FL.INT.SEGER. 2014OB02837 2014NE00036 65004914 DE INATIVOS DA SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 259 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462858196 5974 2014 2014-12-18T00:00:00 0,0000 0,0000 91425,9100 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Não Aplicável PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (INSS), PARTE PATRONAL, REF. A FOLHA 31 DO MES DE NOVEMBRO/2014. 2014OB22329 2014NE00336 65024788 PARA REALIZAÇÃO DE DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EM EXERCÍCIO REFERENTE ANO/2014/SEDU NA ACAO DISCRIMINADA (REP/GRH/N 1/2014) AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4657 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462858197 5975 2014 2014-09-17T00:00:00 0,0000 0,0000 50,4000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Não Aplicável PG OBRIG PATRONAL SERV PERICIAS MEDICAS PRESTADAS NO MES JUL/14, DR EBERTH ALVES MACHADO JUNIOR 2014OB01287 2014NE00090 61223190 DE PAGAMENTO DE MEDICO PERITO SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 34 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2885 MANUTENÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2878 SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (§ 1º DO ART. 18 DA LC Nº 101/00) - SERVIÇOS MÉDICOS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462858198 5976 2014 2014-07-11T00:00:00 0,0000 0,0000 289,6000 0,0000 ###.768.927-## 1 "" EDNA DA SILVA SOARES 8371790 Dispensa de Licitação AJUDA DE CUSTO CONSULTA R J 14/11/2014 REQ 2218/14 2014OB03753 2014NE04009 68322135 AJUDA DE CUSTO E PASSAGEM PARA YGOR SOARES MARQUES REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2718 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE VITÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462858199 5977 2014 2014-07-17T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.679.957-## 1 "" CLESIA MARIA FERREIRA CAMPOS JORGE 8365958 Diárias Participar da abertura oficial dos jogos na rede 2014 - Dia 23/07/2014 no Ginásio Jones dos Santos Neves (ANTIGO DED). Em Vitória. 2014NL10940 2014NE10550 66991129 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (CI/SEEB/N 77/2014) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462858200 5978 2014 2014-03-19T00:00:00 0,0000 546,0900 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 Inexigível Apropriação das despesas com publicação, conforme DUA de nº 34792014, fls. 41/46, processo de nº 65035542. 2014NL00150 2014NE00041 65035542 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES OFICIAIS NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. CONTRATACAO DE SERVICOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 300201 SUPERINTENDÊNCIA DOS PROJETOS POLARIZAÇÃO INDUSTRIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 22 INDÚSTRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2300 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2742 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 30201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462858201 5979 2014 2014-08-08T00:00:00 0,0000 0,0000 58,7100 0,0000 28409522000160 2 "" RDJ ENGENHARIA LTDA 8328563 Concorrência Pagamento INSS, retenção NFS-e 00353 - Reajustamento da 7ª Medição - Contrato n° 029/2013, concorrência n° 018/2013, ref. execução de obra de pavimentação com fornecimento de mão-de-obra e materiais, do trecho Sede-Sagrada Família (Extensão 8,56 Km), no Município de Alfredo Chaves/ES - Período: 01 a 31/05/2014 - Processo 66959390. 2014OB03828 2014NE01661 66959390 DA 7º MEDIÇÃO REF. AO CONTRATO Nº029/2013. (7659) REAJUSTAMENTO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 53 LITORAL SUL 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 852 DESCENTRALIZAÇÃO E HARMONIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO 3362 PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS RURAIS - CAMINHOS DO CAMPO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3362 OBRAS RODOVIÁRIAS E VIÁRIAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462858202 5980 2014 2014-09-10T00:00:00 0,0000 0,0000 -159,9800 0,0000 ###.706.447-## 1 "" DANIELA PINTO GAVA 8350453 Adiantamento - Suprimento de Fundos Devolução parcial de sup.fundos 2014OB02394 data 29/09 na conta C Daniela Pinto Gava 2014GD00044 2014NE01836 67343112 SOLICITA SUPRIMENTO DE FUNDOS NO VALOR DE R$ 450,00 PARA DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO A SEREM UTILIZADOS PELA UNAED. DANIELA PINTO GAVA. SUPRIMENTO DE FUNDOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 460201 INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2810 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2460 SUPRIMENTO DE FUNDOS - MATERIAL DE CONSUMO 46201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462858203 5981 2014 2014-01-25T00:00:00 0,0000 0,0000 83451,2700 0,0000 460101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 8373195 Não Aplicável PAGAMENTO VALORES LIQUIDOS DA FOLHA DE PESSOAL JAN/2014. 2014OB00233 2014NE00371 65151348 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4809 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2501 VENCIMENTOS E SALARIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462858204 5982 2014 2014-10-03T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.020.837-## 1 "" RONY SILVA DE OLIVEIRA 8369202 Inexigível Pagto. de 1/2 diária para viagem a Cachoeiro de Itapemirim, dia 11/03/14, para conduzir a Subsecretária Leonor e a Gerente Selma para implantação do Centro de Atendimento a Mulher. Requisição 051/2014. 2014OB00159 2014NE00065 65337964 ESTIMATIVO NO VALOR DE R$ 1.120,00 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100101 SECRETARIA DA CASA CIVIL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 618 GESTÃO DE INFORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS ÁREAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E DIREITOS HUMANOS 1071 IMPLEMENTAÇÃO E ARTICULAÇÃO DOS MOVIMENTOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462858205 5983 2014 2014-03-18T00:00:00 0,0000 -280,0000 0,0000 0,0000 ###.006.087-## 1 "" MARIA DA PENHA FONSECA 8351485 Diárias 2014GD00027 2014NE00821 65344251 VALOR R$ 560,00 (REP/AE010/N 2/2014) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462858206 5984 2014 2014-02-19T00:00:00 0,0000 886854,4800 0,0000 0,0000 030101 3 "" TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8370594 Não Aplicável REFERENTE FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PRÓPRIO RELATIVO MES DE FEVEREIRO/14. 2014NL00631 2014NE00019 201400001664 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 2029 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2525 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462858207 5985 2014 2014-02-27T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.612.027-## 1 "" NELSON RANGEL COSTA 8365238 Diárias LIQ.DE 01 E 1/2 DIARIA PARA MUQUI-ES, NO DIA 27 A 28 DE FEVEREIRO DE 2014, A FIM DE REALIZAR SEGURANCA DO EXMO.SR.GOVERNADOR. CI-363/NOE - 2014. 2014NL00572 2014NE00187 65013387 NO VALOR DE R$ 300,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS REF AO EXERCICIO DE 2014 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 750 SEGURANÇA DE DIGNATÁRIOS 2080 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462858208 5986 2014 2014-03-21T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.269.647-## 1 "" HERCULES ALVES DE SOUZA 8325582 Diárias LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM 1/2 DIÁRIA REF. VIAGEM DO SERVIDOR P/ ACOMPANHAR O SOCIOEDUCANDO EM AUDIÊNCIA NA COMARCA DE LINHARES DIA 12/03/2014 CONFORME CI: 0240/2014. 2014NL00713 2014NE00657 65585771 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR: HERCULES ALVES DE SOUZA. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 460201 INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2810 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 46201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462858209 5987 2014 2014-03-14T00:00:00 0,0000 2408,8500 0,0000 0,0000 30206312000117 2 "" CLINICA RENASCER CEIFFOPP LTDA. 8363658 Pregão Liquidação de Despesa com a nota fiscal nº 735 referente a prestação de serviços de ginástica laboral no mês de fevereiro de 2014. 2014NL00234 2014NE00077 61671762 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GINÁSTICA LABORAL AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2270 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2827 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462858210 5988 2014 2014-02-28T00:00:00 0,0000 -11227,0000 0,0000 0,0000 28483014000122 2 "" TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8339078 Não Aplicável 2014GD00022 2014NE00003 702014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 32 CONTROLE EXTERNO 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2018 EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462858211 5989 2014 2014-02-25T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.410.877-## 1 "" FLAVIA SANTANA SARTORI 8345522 Diárias LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VILA VELHA NO DIA 14/01/2014. 2014NL00777 2014NE00923 65165373 NO VALOR DE 56,00 REF. VIAGEM A VILA VELHA NO DIA 14/01/2014 RESSARCIMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4800 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462858212 5990 2014 2014-10-04T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.170.907-## 1 "" RUBESMAURA RODRIGUES BARBOSA 8345810 Diárias Participar da Capacitação do Xadrez Pedagógico Xadrez em Rede, no dia 17/04/2014. Em Nova Venecia. 2014NL03276 2014NE03428 65976134 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/AE010/N 31/2014) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462858213 5991 2014 2014-03-20T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.573.137-## 1 "" SARAH LETICIA BELLO LEMOS MARTINS 8373180 Diárias LIQUIDAÇÃO RELATIVA A 0,5 DIARIAS DESTINO A ARACRUZ, EM 27/03/14 PARA REALIZAÇÃO DE INSPEÇÃO SANIARIA. 2014NL03128 2014NE00471 65139119 VALOR R$ 3.000,00 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE EXERCÍCIO DE 2014, A PEDIDO DO NEVS. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 4701 VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE PRODUTOS E SERVIÇOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462858214 5992 2014 2014-07-03T00:00:00 0,0000 46238,0000 0,0000 0,0000 07039651000134 2 "" SAO BERNARDO APART HOSPITAL S/A 8340003 Pregão LIQUIDAÇÃO DE DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EXAMES RESSONÂNCIA MAGNÉTICA REALIZADOS EM PACIENTES DA MACRORREGIÃO DE SAÚDE NORTE - NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES. 2014NL00280 2014NE00359 64327450 PROCESSO COMPRA Nº 61689815 - ATA DE REGISTRO Nº 0816/2013 - PREGAO Nº 0078/2013 - REGISTRO PREÇO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE RESSONANCIA MAGNETICA PRESTACAO DE SERVICOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 58 NORDESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2716 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE SÃO MATEUS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462858215 5993 2014 2014-02-13T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.814.467-## 1 "" EDUARDO JORGE DE OLIVEIRA 8322265 Diárias LIQUIDAÇÃO DE 1/2 DIARIA EM VIAGEM A CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM NO DIA 06/01/2014. 2014NL00511 2014NE00786 64994007 LIB. DE 01 NO VALOR DE 112,00 PARA DESPESAS EM VIAGEM A CACHOEIRO NO DIA 06/01/2014. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4800 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462858216 5994 2014 2014-04-29T00:00:00 0,0000 338,0000 0,0000 0,0000 ###.655.847-## 1 "" RAQUEL SILVA SARMENTO 8319207 Dispensa de Licitação AJUDA DE CUSTO CONSULTA PASSAGEM REQ 776/14 2014NL01193 2014NE01358 48585998 PASSAGEM/DIARIA PARA CAMILA SARMENTO REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2718 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE VITÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2862 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD - TERRESTRE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462858217 5995 2014 2014-10-04T00:00:00 0,0000 -1479,6500 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável 2014GD00047 2014NE00161 65002598 DE PENSIONISTAS DA SEDU (SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 683 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462858218 5996 2014 2014-05-14T00:00:00 0,0000 124069,8800 0,0000 0,0000 01137016000103 2 "" COOPLASTES - COOP. DOS CIRURG.PLAST.DO ESP.S. 8319583 Pregão LIQUIDACAÇÃO REF. NF. 00162 COMP: MAIO/2014 - SERVIÇOS PRESTADO EM ABRIL/2014 - CONTRATO 247/2010 REF. CIRURGIA PLASTICA. 2014NL00549 2014NE00057 48079367 EMPRESA P/PREST.SERV.MEDICOS ESPECIALIZADOS EM CIRUGIA PLASTICA NO AMBITOURGENCIA E EMERGENCIA DOS HOSP.DA SANO E.SANTO. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 34 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2727 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2878 SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (§ 1º DO ART. 18 DA LC Nº 101/00) - SERVIÇOS MÉDICOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462858219 5997 2014 2014-06-27T00:00:00 0,0000 0,0000 42552,1000 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 Não Aplicável Pagamento da Folha de Rem. dos Prof. do Magistério - Educação Especial - do mês de Junho de 2014. Ação 6671 RG. REPOSIÇÃO. 2014OB01941 2014NE00199 65158598 DE TODOS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE MÊS JANEIRO/2014 (VITÓRIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 113 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (60%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 6671 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - EDUCAÇÃO ESPECIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462858220 5998 2014 2014-11-02T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.251.247-## 1 "" OBED ROCHA 8323743 Diárias DESPESAS COM 0,5 DIARIAS DESTINO A CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, CONDUZIR SERVIDOR DO NEVS. 2014OB02402 2014NE00377 64950557 VALOR R$ 4.000,00 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE EXERCÍCIO DE 2014, A PEDIDO DO S.TRANPORTES. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2690 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462858221 5999 2014 2014-04-04T00:00:00 0,0000 0,0000 3580,2000 0,0000 27065150000130 2 "" NASSAU EDITORA,RADIO E TELEVISAO LTDA 8336706 Pregão PAGAMENTO DAS NFS 174293, 174262, 174286, 176140 E 177562 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÕES EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO (A TRIBUNA). 2014OB01024 2014NE00081 63595460 TERMO DE REFERÊNCIA PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO EM JORNAIS DE GRANDE LICITAÇÃO. TERMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2750 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2741 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL, EXCETO CORRESPONDÊNCIAS, TELEFONIA, PUBLICIDADE E PROCESSAMENTO DE DADOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462858222 6000 2014 2014-09-30T00:00:00 0,0000 0,0000 4928,7500 0,0000 06157430000106 2 "" ECOS TURISMO LTDA EM 8347386 Pregão PAGAMENTO DA DESPESA COM FATURA Nº 12036 E NOTA FISCAL Nº 753, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO E FORNECIMENTO DE 01 (UMA) PASSAGEM AÉREA INTERNACIONAL DE IDA E VOLTA COM DESTINO DE VITORIA/ES x TURQUIA x VITÓRIA/ES. PARA ATLETAS DE ALTO RENDIMENTO REPRESENTAR O ESPIRITO SANTO NO CIRCUITO MUNDIAL DE ITU WORLD CUP ALANYA-TURQUIA, PREGÃO ELETRÔNICO 007/2014. 2014OB03374 2014NE01551 64467821 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDER O COMPETE - ES. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 811 DESPORTO DE RENDIMENTO 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 4593 APOIO À ATLETAS DE ALTO RENDIMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2851 PASSAGENS PARA O EXTERIOR - AÉREAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462858223 6001 2014 2014-04-17T00:00:00 0,0000 0,0000 7217,3300 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 Não Aplicável PAGAMENTO DE IRRF DOS SERVIDORES REF. A FOLHA 33 DO MES DE MARÇO DE 2014. FUNDEB 2014OB01092 2014NE00098 65158598 DE TODOS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE MÊS JANEIRO/2014 (VITÓRIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 113 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (60%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 6671 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - EDUCAÇÃO ESPECIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2596 SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462858224 6002 2014 2014-05-05T00:00:00 0,0000 0,0000 27984,0000 0,0000 04896127000191 2 "" COPERFLEX INDUSTRIA E 8366399 Pregão PAGT DA NF 2772 REF. AQUISIÇÃO DE CADEIRAS P/ÓRGÃO CONFORME ARP 03/13-BANESTES E ORDEM DE FORNECIMENTO 25/2014. 2014OB06658 2014NE01913 65657810 APROVAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES-MOBILIÁRIOS E ANEXA DOCUMENTOS PARA SUBSIDIAR O PLEITO SOLICITA 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 4 INVESTIMENTOS 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3286 MOBILIÁRIO EM GERAL 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462858225 6003 2014 2014-05-15T00:00:00 0,0000 0,0000 7918,8400 0,0000 ###.556.877-## 1 "" LEONARDO ANDRADE DE ARAUJO 8368934 Não Aplicável PAGAMENTO IR DESPESA DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA EEEFM PROFESSORA MAURA ABAURRE, VILA VELHA, PROCESS:65252764, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2014. 2014OB05485 2014NE01430 59060638 DE ALUGUEL DO ESPACO FISICO DO COLEGIO ATENEU (VILA VELHA) SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO MÉDIO 4348 APOIO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DE ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2701 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462858226 6004 2014 2014-05-26T00:00:00 0,0000 0,0000 1220,4000 0,0000 ###.752.897-## 1 "" EMILIO DA SILVA NUNES 8366475 Diárias Pagamento de despesas referente a 4 e 1/2 diárias em viagem a João Pessoa PB nos dias 03 a 07/06/2014. 2014OB00384 2014NE00213 66182891 DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS NO PERIODO DE 04 A 06/06/14 EM JOÃO PESSOA/PB CURSO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100101 SECRETARIA DA CASA CIVIL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 618 GESTÃO DE INFORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS ÁREAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E DIREITOS HUMANOS 1071 IMPLEMENTAÇÃO E ARTICULAÇÃO DOS MOVIMENTOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462858227 6005 2014 2014-04-04T00:00:00 0,0000 0,0000 1080,2200 0,0000 36048700000101 2 "" HIG-TEL- ASSEPSIA E CONS.EM EQUIPAMENTOS LTDA 8344857 Pregão REF.AOS SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS VISANDO ATENDER AO CIODES, MÊS DE MARÇO/2014. 2014OB00600 2014NE00006 65070585 NO VALOR DE R$ 9.649,98, EM FAVOR DA EMPRESA HIGTEL ASSEPSIA E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA-ME, PARA O PERÍODO DE 01 DE JANEIRO A 28 DE SETEMBRO DE 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 865 MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA FÍSICA E TECNOLÓGICA DA SEGURANÇA PÚBLICA 4737 MANUTENÇÃO DOS CENTROS INTEGRADOS OPERACIONAL DE DEFESA SOCIAL, DE POSTOS AVANÇADOS DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL E DE OUTRAS UNIDADES POLICIAIS. 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462858228 6006 2014 2014-08-04T00:00:00 0,0000 0,0000 43918,5100 0,0000 02633573000188 2 "" AJ SERVICOS LTDA 8392388 Pregão PAGAMENTO REFERENTE NOTA FISCAL 1433. 2014OB01428 2014NE00099 201200041838 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 34 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 4020 VALORIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2874 SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (§ 1º DO ART. 18 DA LC Nº 101/00) - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462858229 6007 2014 2014-08-22T00:00:00 0,0000 0,0000 500,0000 0,0000 ###.939.157-## 1 "" OSWALDO MOREIRA FERREIRA 8389196 Adiantamento - Suprimento de Fundos PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 197/14 DA COMARCA DE GUAÇUÍ. O SERVIDOR NÃO ESTÁ IMPEDIDO, CONFORME INFORMAÇÃO DA SEÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, FOLHA 02V. 2014OB02759 2014NE01520 201401096624 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 614 GESTÃO INTEGRADA E ESTRATÉGICA NA ATIVIDADE JUDICIAL CAPIXABA 6030 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2460 SUPRIMENTO DE FUNDOS - MATERIAL DE CONSUMO 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462858230 6008 2014 2014-10-16T00:00:00 0,0000 0,0000 360,1500 0,0000 ###.730.537-## 1 "" YGGO GARCIA 8335006 Inexigível PAGTO PARTE TFD Nº 723/14 REF. AJUDA DE CUSTOS P/ PACIENTE YGGO GARCIA. 2014OB04083 2014NE03096 50098438 TFD. CPF. 076.730.537-05 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2715 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462858231 6009 2014 2014-06-30T00:00:00 0,0000 0,0000 6495,0700 0,0000 05423963000111 2 "" OI MÓVEL S.A. 8369731 Pregão PAGAMENTO DA DESPESAS COM FATURA 460508603, REFERENTE A SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL, INTERFACE PARA ACESSO A INTERNET (MODEM 3G) E LINHAS UTILIZADAS NO PABX NO EXERCÍCIO DE 2013, TENDO EM VISTA QUE O EMPENHO ESTÁ EM NOME DA TNL PCS S/A QUE FOI INCORPORADA PELA OI MÓVEL S/A, CONFORME DESPACHO PGE/PCA Nº 0325/2014, AS FLS. 654 A 659. 2014OB02155 2014NE01280 60978864 TELEFONIA MÓVEL. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2590 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462858232 6010 2014 2014-11-06T00:00:00 0,0000 0,0000 132,0000 0,0000 ###.459.157-## 1 "" ELIVELTON MACIEL DA SILVA 8374739 Não Aplicável Pagamento do INSS retido no pagamento da bolsa formação no periodo de 14/04 a 13/05. 2014OB03992 2014NE01835 65413849 NO VALOR DE 568.000,00 REF. CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTUDOS PARA 200 CANDIDATOS DA 1ª TURMA CURSO FORMAÇÃO DO CONCURSO PUBLICO DE AP E AEVP EDITAL 001/2012 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 6802 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA PRISIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2679 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462858233 6011 2014 2014-10-14T00:00:00 0,0000 0,0000 2883,9400 0,0000 32397374000189 2 "" E.M.C - ELETRO MEDICA CAPIXABA LTDA 8314733 Pregão PAGTO NF Nº 287 - CONTRATO Nº 003/11, FATURA REFERENTE SETEMBRO/14. 2014OB00801 2014NE00029 50986635 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO CORRETIVA DE EQUIPAMENTO RADIOLOGICOS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS EXCETO TUBO DE RAIOS X. PROTOCOLO. 06169/2010 SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450105 DIRETORIA DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 9 ASSISTÊNCIA À SAÚDE 2771 MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO COMPLEXO HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462858234 6012 2014 2014-11-09T00:00:00 0,0000 0,0000 7920,0000 0,0000 05151521000163 2 "" CENTRO DE REAB. DEP. QUIM. VIVÊNCIA ALVORADA LTDA. 8328618 Não Aplicável PAGTO NF 388, REF INTERNAÇÃO DE THEODORO NASS, PERÍODO DE 13/06 A 27/07/14 2014OB19726 2014NE00619 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462858235 6013 2014 2014-07-22T00:00:00 0,0000 0,0000 480,0000 0,0000 08183251000160 2 "" RA DA SILVA RIBEIRO 8364309 Dispensa de Licitação PGTO REF.MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM UM COMPRESSOR DE AR INDUSTRIAL,NF.158,COTA MARÇO/14. 2014OB00332 2014NE00013 63049554 SOLICITO MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM UM COMPRESSOR DE AR INDUSTRIAL, POR UM PERÍODO DE 1 (UM) ANO. SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440913 CENTRO DE REABILITACAO FÍSICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2713 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO FÍSICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462858236 6014 2014 2014-06-05T00:00:00 0,0000 0,0000 218,4000 0,0000 ###.791.697-## 1 "" MARCIA BERNARDES RECUCCI 8365788 Diárias Participar da Formação de Mobilização do Programa Brasil Alfabetizado/ Projeto Vivendo e Aprendendo.Dia 13 e 14/03/2014, Em Vitória. 2014OB04775 2014NE04477 65688430 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/GEJUD/N 13/2014) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462858237 6015 2014 2014-04-24T00:00:00 0,0000 0,0000 1726,4500 0,0000 44416618000102 2 "" PROJEL ENGENHARIA ESPECIALIZADA LTDA 8337175 Concorrência 10ª M.P. - CONSÓRCIO ENGELOSO PROJEL - REF. AO CONTRATO CCSR Nº 002/2013, ABJETIVANDO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM RODOVIAS. NF. 3591 2014OB01502 2014NE00556 65097963 "" "" 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 4 INVESTIMENTOS 35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA "" 0 ESTADO 142 OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 595 GESTÃO DA POLÍTICA DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 3458 EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2672 CONSULTORIA E ASSESSORIA - JURÍDICA/TÉCNICA - PESSOA JURÍDICA 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462858238 6016 2014 2014-02-10T00:00:00 0,0000 0,0000 585841,9000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 Dispensa de Licitação liquidação ref funpes fp empregador folha 31 setembro 2014 com desconto do valor de R$377,22 pago a maior em meses anteriores. 2014OB02494 2014NE00057 65020030 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL MILITAR EM 2014. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 762 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3859 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO MILITAR - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462858239 6017 2014 2014-12-11T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.033.777-## 1 "" DANIEL VASCONCELLOS SOARES 8360532 Diárias Participar da abertura dos Jogos na Rede, Realizado em Guaçuí. Dia 12/08/2014. 2014OB20421 2014NE17937 67324908 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (GUAÇUÍ) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462858240 6018 2014 2014-04-29T00:00:00 0,0000 0,0000 559,0400 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 Não Aplicável PAGAMENTO DA FOLHA - AÇÃO 6669 RG - REMUNERAÇÃO PROF. SERVIÇOS E APOIO ESCOLAR EDUCAÇÃO ESPECIAL - ABRIL/2014. 2014OB01206 2014NE00096 65158598 DE TODOS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE MÊS JANEIRO/2014 (VITÓRIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 6669 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE SERVIÇOS E APOIO ESCOLAR - EDUCAÇÃO ESPECIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3635 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RGPS - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462858241 6019 2014 2014-07-22T00:00:00 0,0000 0,0000 18644,0000 0,0000 32489098000189 2 "" A4 PUBLICIDADE E MARKETING LTDA 8323841 Concorrência Pag. Despesa com contrato prestação de serviço de publicidade e propaganda contrato 014/2011 2014OB02178 2014NE00080 53872509 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA PARA ORGÃO E ENTIDADE DE ADMINISTATIVA DIRETA E INDIRETA DO PODER EXECUTIVO ESTADUAL CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460201 INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 131 COMUNICAÇÃO SOCIAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4819 DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2746 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL 46201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462858242 6020 2014 2014-08-19T00:00:00 0,0000 0,0000 1205,5200 0,0000 27265958000160 2 "" DENTAL Z ROCHA LTDA 8336135 Pregão LIQ. REF. A MEDICAMENTOS, NF 3722, AFM 619/14, PROC 62342193/13 C/ 28 2014OB01379 2014NE00794 62342193 SOLICITA COMPRA DE ALCOOL ETÍLICO GEL E OUTROS. MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2723 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DÓRIO SILVA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462858243 6021 2014 2014-06-30T00:00:00 0,0000 0,0000 891,3000 0,0000 26921908000121 2 "" HOSPFAR IND. E COM. DE PRPDUTOS HOSPIT. LTDA 8330179 Pregão PGTO. DA NF 571823 DO MES DE JUNHO/2014,REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO (ACIDO URSODESOXICÓLICO,BISACODIL E BROMOPRIDA )ARP 093/2013 PREGÃO 136/2013 CONF.SOLIC.DO NTF/CI 985/2014,PROCESSO:58707360. 2014OB01276 2014NE00231 58707360 ÁCIDO URSODEXICÓLICO, BISACODIL, BROMOPRIDA E OUTROS MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2727 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462858244 6022 2014 2014-07-25T00:00:00 0,0000 0,0000 211247,6300 0,0000 600201 3 "" INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371610 Não Aplicável PG.LIQ.FL.JUL/14 DOS SERVID.ATIVOS/COMIS.DO IPAJM. 2014OB00996 2014NE00020 65007972 DESPESAS DO IPAJM COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, SUBSTITUIÇÕES, ESTAGIÁRIOS, AUX. ALIMENTAÇÃO, OBRIGAÇÕES PATRONAIS E CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS, BEM COMO DESPESAS EXERC. ANTERIORES. EXERC.2014. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2885 MANUTENÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2501 VENCIMENTOS E SALARIOS - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462858245 6023 2014 2014-07-25T00:00:00 0,0000 0,0000 48059,7600 0,0000 600201 3 "" INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371610 Não Aplicável PG.LIQ.FL.JUL/14 DOS SERVID.ATIVOS/COMIS.DO IPAJM. 2014OB00996 2014NE00020 65007972 DESPESAS DO IPAJM COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, SUBSTITUIÇÕES, ESTAGIÁRIOS, AUX. ALIMENTAÇÃO, OBRIGAÇÕES PATRONAIS E CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS, BEM COMO DESPESAS EXERC. ANTERIORES. EXERC.2014. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2885 MANUTENÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2523 13º SALÁRIO - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462858246 6024 2014 2014-11-04T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.621.287-## 1 "" ROBERLY DE SOUZA VIANA 8327870 Diárias PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS, VISANDO COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO,PAG.DE 1 E 1/2 DIÁRIAS,CONF.IS.Nº 1071/2014,EM 14/15 e 17/04/2014, DE ALEGRE P/A.CLAUDIO E IUNA 2014OB05606 2014NE00086 64877639 NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA EXERCICIO 2014 PARA O MUNICIPIO DE ALEGRE E PAV DE JERÔNIMO MONTEIRO SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462858247 6025 2014 2014-07-14T00:00:00 0,0000 0,0000 2000,0000 0,0000 ###.796.717-## 1 "" LAERCIO NUNES DE OLIVEIRA 8352099 Não Aplicável PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A 9° PARCELA MÊS JULHO/2014. REFERENTE AO PROGRAMA BOLSA ATLETA CAPIXABA,NA CATEGORIA INTERNACIONAL, REFERENTE AO TERMO DE ADESÃO Nº 046/2013. 2014OB02318 2014NE00486 63815230 BOLSA ATLETA 2013 - NACIONAL E INTERNACIONAL. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 811 DESPORTO DE RENDIMENTO 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 4593 APOIO À ATLETAS DE ALTO RENDIMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3947 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462858248 6026 2014 2014-06-05T00:00:00 0,0000 0,0000 1805,0300 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 Não Aplicável Pagamento das consignações da folha do mes de abril de 2014. 2014OB01333 2014NE00102 65158598 DE TODOS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE MÊS JANEIRO/2014 (VITÓRIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 113 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (60%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2087 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462858249 6027 2014 2014-03-18T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.006.837-## 1 "" ALEX SANDRO SEVERIANO WOLFGRAM 8356041 Diárias Pagamento de meia diária em viagem a Castelo, dia 20/03, para fiscalizar a obra de construção da Unidade Integrada de Polícias-UIP, tipo III. 2014OB00603 2014NE00047 65056060 AUTORIZACAO DE EMPENHO ESTIMATIVO DE DIÁRIAS P/ VIAGEM DO SERVIDOR À DIVERSOS MUNICÍPIOS DO ES DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 603 GESTÃO DE OBRAS CIVIS NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 2524 GERENCIAMENTO E FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS CIVIS DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462858250 6028 2014 2014-07-28T00:00:00 0,0000 0,0000 500,0000 0,0000 09153882000108 2 "" C. E EEUEF VALDIVINO GROONER 8331479 Não Aplicável Repasse do PEDDE/2014, Meta 7 2014OB12675 2014NE10752 66681677 RECURSOS PEDDE/2014 - MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR (SÃO GABRIEL DA PALHA) PLANO DE APLICACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 43 SUBVENÇÕES SOCIAIS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO MÉDIO 8678 MELHORIA DO DESEMPENHO ESCOLAR DOS ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4565 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES SOCIAIS - DIVERSAS INSTITUIÇÕES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462858251 6029 2014 2014-08-05T00:00:00 0,0000 0,0000 490,6300 0,0000 ###.052.337-## 1 "" ALYNNE OBERMULLER 8389578 Diárias REFERENTE 1,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A ÁGUIA BRANCA , ECOPORANGA E NOVA VENÉCIA NOS DIAS 20 A 21/5 PARA FISCALIZAÇÃO CONFORME PORTARIA 287/14. 2014OB01878 2014NE01337 201400000006 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 4020 VALORIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4160 DIÁRIAS A SERVIDORES - USO EXCLUSIVO TJ 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462858252 6030 2014 2014-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 96,4700 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 Não Aplicável PAGAMENTO CONSIGNAÇÃO FOLHA PESSOAL 31, MÊS DE OUTUBRO DE 2014. 2014OB03447 2014NE01216 68091001 DE TODOS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE MÊS OUTUBRO/2014 (VITÓRIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 113 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (60%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2088 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462858253 6031 2014 2014-12-17T00:00:00 0,0000 0,0000 -56,0000 0,0000 ###.392.427-## 1 "" FABRICIA CAMPO DALL'ORTO 8321010 Inexigível RESTITUIÇÃO REFERENTE A REQUISIÇÃO DE DIÁRIA 73/2014 DO DIA 11/12/2014, TENDO EM VISTA QUE A REUNIÃO FOI CANCELADA CONFORME MEMORANDO 69/2014. 2014GD00182 2014NE00535 52948021 DIÁRIAS PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 594 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO 4714 MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462858254 6032 2014 2014-08-28T00:00:00 0,0000 0,0000 14488,2300 0,0000 440901 3 "" FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 8370690 Não Aplicável FOLHA DE PESSOAL. 'V'. FÉRIAS ABONO CONSTITUCIONAL - ATIVO CIVIL. RELATÓRIO 31 (PRO0569P-RP). EMISSÃO: 18-08-2014 13:07:28. RUBRICA(S) N(S). 28 2014OB18554 2014NE00184 64951944 PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SESA, REFERENTE EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4698 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4235 FÉRIAS ABONO CONSTITUCIONAL - ATIVO CIVIL - RPPS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462858255 6033 2014 2014-12-22T00:00:00 0,0000 0,0000 10333,4800 0,0000 440901 3 "" FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 8370690 Não Aplicável FOLHA DE PESSOAL. 'D'. SUBSÍDIOS. RELATÓRIO 31 (PRO0505P). EMISSÃO: 09-12-2014 13:31:07. RUBRICA(S) N(S). 682. RETENÇÃO 2014OB27396 2014NE00138 64951944 PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SESA, REFERENTE EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4698 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462858256 6034 2014 2014-12-22T00:00:00 0,0000 0,0000 910,0200 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 Não Aplicável PG.CONSIG.DEZ/14 FL.INAT.D.PUBLICA. 2014OB01111 2014NE00003 65007344 DE INATIVOS DA DEFENSORIA PÚBLICA, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - EXERCICIO DE 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 119 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA DEFENSORIA PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462858257 6035 2014 2014-07-24T00:00:00 0,0000 0,0000 780,0000 0,0000 08914216000174 2 "" QUALIFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 8327976 Dispensa de Licitação pagamento refernte a jul/14 e cota jul/14 da nf 1923,1912 com AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE ÓRTESE E PRÓTESE DOS PACIENTES ELESSANDRO NUNES MARTINS E SILVANE PEREIRA ROCHA 2014OB00549 2014NE00460 66212715 SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE ÓRTESE E PRÓTESE DOS PACIENTES ELESSANDRO NUNES MARTINS E SILVANE PEREIRA ROCHA. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440922 HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 55 CAPARAÓ 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4690 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2443 MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462858258 6036 2014 2014-09-09T00:00:00 0,0000 0,0000 7722,0000 0,0000 02343203000106 2 "" HOSPITAL PRAIA DO CANTO LTDA. 8340171 Não Aplicável PGTO NFS N.º 7341, REF. INTERNAÇÃO DE SEBASTIÃO ALVES DA CRUZ, NO PERÍODO DE 17 A 27/07/2014. 2014OB19392 2014NE00294 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462858259 6037 2014 2014-03-12T00:00:00 0,0000 0,0000 278208,0000 0,0000 26921908000121 2 "" HOSPFAR IND. E COM. DE PRPDUTOS HOSPIT. LTDA 8330179 Pregão PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 615670 OUT/2014 MEDICAMENTOS PARA PACIENTES DO SUS. 2014OB25538 2014NE07192 64107396 BEZAFIBRATO 20MG E OUTROS, MEDICAMENTO NÃO-PADRONIZADO NA REMEME, PARA CONTINUIDADE TRATAMENTO DE PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS. MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 230 IMPLEMENTAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 2692 AQUISIÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS, DE PROGRAMAS ESPECÍFICOS E OUTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2464 MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTENCIA SOCIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462858260 6038 2014 2014-12-29T00:00:00 0,0000 0,0000 437,9300 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 Não Aplicável PAGAMENTO CONSIGNAÇÕES, FOLHA DEZEMBRO/2014. 2014OB04091 2014NE00108 65158598 DE TODOS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE MÊS JANEIRO/2014 (VITÓRIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 113 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (60%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2088 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462858261 6039 2014 2014-12-29T00:00:00 0,0000 0,0000 19,9700 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 Não Aplicável PAGAMENTO CONSIGNAÇÕES, FOLHA DEZEMBRO/2014. 2014OB04092 2014NE00157 65158598 DE TODOS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE MÊS JANEIRO/2014 (VITÓRIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 113 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (60%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 800 APOIO ADMINISTRATIVO 8086 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462858262 6040 2014 2014-07-25T00:00:00 0,0000 0,0000 1355,7200 0,0000 600201 3 "" INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371610 Não Aplicável PG.LIQ.FL.DESP.EXERC.ANTERIORES DOS SERVID.ATIVOS/COMIS.DO IPAJM. 2014OB00992 2014NE00025 65007972 DESPESAS DO IPAJM COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, SUBSTITUIÇÕES, ESTAGIÁRIOS, AUX. ALIMENTAÇÃO, OBRIGAÇÕES PATRONAIS E CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS, BEM COMO DESPESAS EXERC. ANTERIORES. EXERC.2014. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2885 MANUTENÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3489 ATIVO CIVIL - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462858263 6041 2014 2014-05-22T00:00:00 0,0000 0,0000 392,0000 0,0000 ###.494.747-## 1 "" JOAO CARLOS DA SILVA 8339676 Não Aplicável PAGAMENTO REF. A DIÁRIAS EM NOME DE OSMAR B. DA SILVA, JOÃO C. SILVA, PARA 28 A 31/05 DESTINO APIACÁ, BOM JESUS DO NORTE E MIMOSO DO SUL. 2014OB01924 2014NE00018 65073924 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2450 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462858264 6042 2014 2014-09-25T00:00:00 0,0000 0,0000 178457,3800 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 Não Aplicável PAGAMENTO FOLHA PESSOAL, MÊS SETEMBRO/2014 - AÇÃO 2087 RP. 2014OB02952 2014NE00102 65158598 DE TODOS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE MÊS JANEIRO/2014 (VITÓRIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 113 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (60%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2087 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2538 GRATIFICACAO ASSIDUIDADE - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462858265 6043 2014 2014-06-27T00:00:00 0,0000 0,0000 666550,2600 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 Não Aplicável Pagamento da Folha de Rem. dos Prof. do Magisterio do Ens. Fundamental do mês de Junho de 2014. Ação 2087 RP 2014OB01931 2014NE00102 65158598 DE TODOS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE MÊS JANEIRO/2014 (VITÓRIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 113 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (60%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2087 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2501 VENCIMENTOS E SALARIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462858266 6044 2014 2014-06-18T00:00:00 0,0000 0,0000 -36,6300 0,0000 32489098000189 2 "" A4 PUBLICIDADE E MARKETING LTDA 8323841 Concorrência LANÇAMENTO REFERENTE AO RECEBIMENTO DO SALDO PAGO A MAIOR A EMPRESA A4 PUBLICIDADE PARA AJUSTE DOS VALORES DOS IMPOSTOS DA NOTA FISCAL 10054 - PROCESSO 65135164 2014GD00007 2014NE00024 53314719 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 360203 AGÊNCIA REGULADORA DE SANEAMENTO BÁSICO E INFRAESTRUTURA VIÁRIA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 36 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 131 COMUNICAÇÃO SOCIAL 617 GESTÃO DAS CONCESSÕES DE SANEAMENTO E INFRAESTRUTURA VIÁRIA 6156 DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2746 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL 36203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462858267 6045 2014 2014-03-11T00:00:00 0,0000 0,0000 -112,0000 0,0000 ###.183.037-## 1 "" JOAO FLAVIO MORAES 8321963 Diárias Devolução de parte da diária não utilizada pela servidor JOAO FLAVIO MORAES, no dia 30/06/2014. 2014GD00367 2014NE09454 66892953 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/CEFOPE/N 31/2014) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462858268 6046 2014 2014-04-12T00:00:00 0,0000 0,0000 99,6400 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 Não Aplicável PAGAMENTO CONSIGNAÇÃO FOLHA PESSOAL 31, MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. 2014OB03747 2014NE00108 65158598 DE TODOS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE MÊS JANEIRO/2014 (VITÓRIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 113 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (60%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2088 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462858269 6047 2014 2014-08-29T00:00:00 0,0000 0,0000 632,7200 0,0000 ###.697.667-## 1 "" ROSANGELA BARREIRA VASCONCELOS 8392507 Diárias REFERENTE 2,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A VITORIA NOS DIAS 26 A 28/8 PARA PARTICIPAR MUTIRÃO NA VARA INFÂNCIA E JUVENTUDE DE VITORIA CONFORME PORTARIA 570/14. 2014OB03589 2014NE02358 201400000006 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 4020 VALORIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4160 DIÁRIAS A SERVIDORES - USO EXCLUSIVO TJ 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462858270 6048 2014 2014-01-04T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.137.527-## 1 "" LAECIO SCOLFORO 8336581 Diárias PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA APRESENTAÇÃO DO BALANÇO SOCIAL E ENTREGA DE VEÍCULOS, NA SERRA, DIA 24/03. 2014OB00893 2014NE00675 65857313 PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA DESLOCAMENTO DE SERVIDORES PARA PARTICIPAREM DA APRESENTAÇÃO E ENTREGA DE BALANÇO SOCIAL DO INCAPER 2013 E ENTREGA DE VEÍCULOS. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA PESQUISA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2390 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462858271 6049 2014 2014-07-25T00:00:00 0,0000 0,0000 2002,7900 0,0000 100101 3 "" SECRETARIA DA CASA CIVIL 8370369 Não Aplicável Pagamento da segunda parte folha de pessoal do mês de julho conforme relatório PES505P. 2014OB00526 2014NE00118 65020740 VALORES ABAIXO INFORMADOS VISANDO ATENDER DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO MES DE JANEIRO DO EXERCICIO DE 2014 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100101 SECRETARIA DA CASA CIVIL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 505 ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2075 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3421 GRATIFICAÇÃO DE ASSIDUIDADE - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462858272 6050 2014 2014-08-19T00:00:00 0,0000 0,0000 63070,1800 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 Não Aplicável Pagamento de contribuição previdenciária (INSS), parte segurado, referente a folha 31 do mes de julho/2014. 2014OB02523 2014NE00077 65158598 DE TODOS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE MÊS JANEIRO/2014 (VITÓRIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2085 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE SERVIÇOS E APOIO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2596 SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462858273 6051 2014 2014-10-16T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.437.297-## 1 "" ADRIANA CLEMENTINA MARCHI BONATTO 8328792 Diárias 1572-pgto ref realização de visita de regulação, orientação tecnica, monitoramento e avaliação verificando o funcionamento da instituição- nova venecia x eeem dom jose dalvit- montanha x nova venecia- dia 4/09/2014. 2014OB18556 2014NE16303 67632459 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (NOVA VENÉCIA) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462858274 6052 2014 2014-09-10T00:00:00 0,0000 0,0000 155941,5300 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 Não Aplicável Pagamento da folha de Rem dos Prof. do Magisterio do Ens. Fundamental - FC 99 Mes de Setembro/2014 ação 2087 RP 2014OB03171 2014NE00104 65158598 DE TODOS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE MÊS JANEIRO/2014 (VITÓRIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2087 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3489 ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462858275 6053 2014 2014-09-29T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.437.297-## 1 "" ADRIANA CLEMENTINA MARCHI BONATTO 8328792 Diárias Monitorar o Realinhamento dos Planos de Ensino, após resultado 1º Trimestre e Orientar Profissionais da Escola com Visitas à Melhor das Causas do Baixo Desempenho Identificados por Meio de Instrumentos Aplicados Previamente. Em Montanha - Dia 14/08/2014. 2014OB17342 2014NE15542 67417329 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (NOVA VENECIA) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462858276 6054 2014 2014-06-27T00:00:00 0,0000 0,0000 2869,2400 0,0000 00324015000105 2 "" TERRA NORTE CONSTRUTORA LTDA-ME 8367521 Concorrência Pagamento do ISS, Nota Fiscal 0039, referente a 1ª Medição de Serviços da construção de alambrado do campo de futebol na Comunidade de Vila Maria no Município de vargem Alta-ES, Contrato 012/2014, Ata de Registro de Preços 028/2013, Concorrência Pública SRP 012/2013, oriundo do Processo 61077992. 2014OB02114 2014NE00770 63742748 CONSTRUÇÃO DE ALAMBRADO - PROGRAMA MAIS ESPORTE - CAMPO DE FUTEBOL EM (VILA MARIA). SOLICITACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 54 CENTRAL SUL 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 812 DESPORTO COMUNITÁRIO 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 1592 IMPLANTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA ESPORTIVA NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3370 BENFEITORIAS EM PROPRIEDADES DE TERCEIROS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462858277 6055 2014 2014-01-08T00:00:00 0,0000 0,0000 55,5800 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 Não Aplicável Pagamento de consignações da folha do mes de julho de 2014. 2014OB02364 2014NE00102 65158598 DE TODOS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE MÊS JANEIRO/2014 (VITÓRIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 113 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (60%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2087 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462858278 6056 2014 2014-05-29T00:00:00 0,0000 0,0000 13788,0600 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 Não Aplicável PAGAMENTO FOLHA PESSOAL - MAIO/2014 - AÇÃO 2088 - RP FOLHA COMPLEMENTAR 33. 2014OB01526 2014NE00113 65158598 DE TODOS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE MÊS JANEIRO/2014 (VITÓRIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2088 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4233 13° SALÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462858279 6057 2014 2014-07-16T00:00:00 0,0000 0,0000 5665,5800 0,0000 14642340000120 2 "" CERTARI SOLUCOES EM GESTAO DE PESSOAS LTDA 8364650 Pregão PAGAMENTO DE RETENÇÃO DE INSS S/ SERVIÇOS PRESTADOS PARA ESTA DEFENSORIA PÚBLICA. 2014OB01527 2014NE00090 63115719 REGISTRO DE PREÇOS PARA POSSÍVEL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE RECEPCIONISTA. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 180901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 18 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 110 DIREITOS HUMANOS, DIREITOS DE TODOS 2144 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO, SEDE E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2830 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 18901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462858280 6058 2014 2014-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 729,7200 0,0000 26921908000121 2 "" HOSPFAR IND. E COM. DE PRPDUTOS HOSPIT. LTDA 8330179 Pregão pagamento da nota fiscal 602138 set/2014 medicamentos para pacientes do SUS. 2014OB23549 2014NE05874 62781189 LEVOMEPROMAZINA E OUTROS, PARA CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE PACIENTES ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL. MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 230 IMPLEMENTAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 2692 AQUISIÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS, DE PROGRAMAS ESPECÍFICOS E OUTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2464 MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTENCIA SOCIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462858281 6059 2014 2014-02-18T00:00:00 0,0000 848236,8900 0,0000 0,0000 34028316001266 2 "" EBCT-EMPRESA BRASIL. DE CORR. TELEGRAFOS 8323944 Inexigível LIQUIDAÇÃO P/PAGT DA FATURA 52569 REF. SERV. PRESTADOS DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA, CNHS, CRLV, NOTIFICAÇÕES DE PENALIDADE E INFRAÇÃO MES JAN/14, CT 9912326151 2014NL01768 2014NE01377 64451844 EMPENHO POR ESTIMATIVA EM FAVOR DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS EXERCICIO 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2739 CORRESPONDÊNCIAS 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462858282 6060 2014 2014-09-06T00:00:00 0,0000 471,0300 0,0000 0,0000 05340639000130 2 "" PRIME CONSULT.ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA-EPP 8368439 Pregão Liquidação da NFS-e 5391, destinado atender despesa com fornecimento de combustíveis (Gasolina) e (Diesel), veículos/SEAG, período de 01 a 31/05/2014. Contrato n° 017/2013-SEGER. 2014NL01890 2014NE00111 65011910 PARA ATENDER DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS LUBRIFICANTES E FILTROS, NOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014, REF. AO CONTRATO Nº017/2013/SEGER. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2350 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2401 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GNV/DIESEL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462858283 6061 2014 2014-02-26T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.263.316-## 1 "" MARIA TEREZA BRANDAO DE SOUZA 8340473 Diárias LIQUIDAÇAO PARA PAGAMENTO DE DIARIA COM A FINALIDADE DE REALIZAR VISTORIA EM CLINICAS QUE SE ENCONTRAM EM FASE DE RENOVAÇÃO DE CONTRATO, CONF. IS.577/2014, PAG. DE 1/2 DIARIA, EM 10/03/2014, DE VITORIA P/ICONHA,ARACRUZ E ANCHIETA 2014NL02115 2014NE01472 65507657 ICONHA, ARACRUZ E ANCHIETA, VIAGEM 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462858284 6062 2014 2014-12-09T00:00:00 -672,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.161.387-## 1 "" GABRIELA ARAUJO ABOUDIB 8327535 Diárias ANULAÇÃO TOTAL DE SALDO NÃO UTILIZADO. 2014NE00958 2014NE00803 67279783 PROGRAMAÇÃO DE VIAGENS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA ESTADUAL ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2855 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462858285 6063 2014 2014-10-28T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.478.707-## 1 "" CHARLESTON SPERANDIO DE SOUZA 8367667 Não Aplicável REF.: DESPESAS COM DIÁRIAS P/ COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DESTA UNIDADE HOSPITALAR, CONFORME DECRETO 3328-R DE 17 DE JUNHO DE 2013, PUBLICADA NO DIO EM 18/06/2013. DIÁRIAS DOS DIAS: 17 E 20/10/2014. 2014NE00605 2014NE00096 65406052 PAGAMENTO DE DIÁRIAS DO SERVIDOR CHARLESTON SPERANDIO DE SOUZA - ESTIMATIVA/2014. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440923 HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2728 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462858286 6064 2014 2014-06-26T00:00:00 1344,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.578.747-## 1 "" MAGALI ROCHA PEREIRA ABKER 8344985 Diárias EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS PROGRAMADAS PARA O MÊS DE JULHO. 2014NE00594 2014NE00594 66745152 PROGRAMAÇÃO DE VIAGENS PARA O MÊS DE JULHO DE 2014. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 470901 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 157 INCENTIVO SUAS - UNIÃO "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 618 GESTÃO DE INFORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS ÁREAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E DIREITOS HUMANOS 2878 SISTEMATIZAÇÃO DE INFORMAÇÃO E AVALIAÇÃO DE POLÍTICAS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 47901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462858287 6065 2014 2014-08-08T00:00:00 1139,2000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.465.187-## 1 "" BRUNA DE SOUZA SANTOS NUNES 8317532 Não Aplicável Empenho para atender diárias TFD paciente Nicolas Santos Nunes, RPU nº 479/2014, conforme autorização fls. nº 39 em anexo. 2014NE01158 2014NE01158 61521000 PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 54 CENTRAL SUL 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2714 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462858288 6066 2014 2014-11-24T00:00:00 1158,4000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.604.727-## 1 "" ELIANA SCHWAANZ 8337738 Dispensa de Licitação AJUDA DE CUSTO CONSULTA CURITIBA REQ 2393/14 2014NE04241 2014NE04241 49757911 PASSAGEM E DIARIA PARA JHON WELLITON OSCAR DE ASSIS AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2718 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE VITÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462858289 6067 2014 2014-06-08T00:00:00 18000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 08697852000191 2 "" ENDOGERAIS EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA 8324258 Pregão PARA ATENDER AQUISIÇAO DE MATERIAL PERMANENTE( FONTE DE LUZ PARA VIDEOCIRURGIA) PREGAO 140/2014. 2014NE01135 2014NE01135 65216199 AQUISIÇÃO DE FONTE DE LUZ PARA VIDEOCIRURGIA SERVICOS E ENCARGOS 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 4 INVESTIMENTOS 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 1718 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3279 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462858290 6068 2014 2014-03-04T00:00:00 0,0000 759,9700 0,0000 0,0000 ###.445.947-## 1 "" FABIOLA CASAGRANDE SIMOES 8392604 Diárias REFERENTE 1,5 DIARIAS PARA VIAGEM A CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM NOS DIAS 03,10, E 24/04 PARA PARTICIPAR DAS SESSOES DA 4 TURMA RECURSAL DA REGIAO SUL CONFORME PORTARIA 210/14. CARGO JUIZAQ DE DIREITO 2014NL01147 2014NE01020 201400000008 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 4020 VALORIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4161 DIÁRIAS A MAGISTRADOS - USO EXCLUSIVO TJ 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462858291 6069 2014 2014-06-10T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.982.967-## 1 "" ROBSON MARQUES AMORIM 8351475 Diárias LIQUIDAÇÃO DE 1/2 DIÁRIA REF. AO RESSARCIMENTO DE VIAGEM AO MUNICIPIO DE VITÓRIA NO DIA 01/09/2014 2014NL06466 2014NE03915 67679374 NO VALOR DE 448,00 COM DESPESAS EM VIAGEM A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE SETEMBRO A NOVEMBRO/2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4800 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462858292 6070 2014 2014-09-10T00:00:00 0,0000 164,4000 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Não Aplicável APROPRIAÇÃO DE VALORES REF. A INSS PATRONAL SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PALESTRANTE NA PALESTRA O JOVEM EMPREENDEDOR E A PRÁTICA DA SUSTENTABILIDADE NO DIA 26/09/2014. 2014NL02757 2014NE00094 67782299 DA PALESTRANTE KARINA ANGÉLICA SANTIAGO UCHÔA PARA ATUAR NO PROGRAMA DEMANDA ESPECÍFICA DIA 26/09, NO AUDITÓRIO DA ESCOLA ARNULPHO MATTOS. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 543 CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS SERVIDORES E GESTORES PÚBLICOS DO ESTADO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2366 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462858293 6071 2014 2014-10-11T00:00:00 0,0000 42,1700 0,0000 0,0000 ###.510.697-## 1 "" FRANCISCO TOZI 8372521 Inexigível REF TFD 861/2014 PARA COBRIR DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTE FRANCISCO TOZI. 2014NL04318 2014NE03566 68238932 DE TFD.REP. FRANCISCO TOZI CPF 867.510.697-15. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 57 CENTRO OESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2715 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2862 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD - TERRESTRE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462858294 6072 2014 2014-07-30T00:00:00 0,0000 1519,9500 0,0000 0,0000 ###.719.467-## 1 "" SAYONARA COUTO 8392392 Diárias REFERENTE 3 DIÁRIAS PARA VIAGEM A SAO LUIS NOS DIAS 06 A 09/8 PARA PARTICIPAR DO FORUM NACIONAL DE ALTERNATIVAS PENAIS CONFORME PORTARIA 489/14 2014NL02480 2014NE02071 201400000008 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 4020 VALORIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462858295 6073 2014 2014-10-31T00:00:00 0,0000 208,8000 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Inexigível liquidação da despesa com 20% do inss obrigação patronal em favor de claudia de araujo marques, referente a apresentações junto a OFES nos dias 26,27,29 e 30/10/2014 2014NL01963 2014NE00348 65791100 DA MUSICISTA CONVIDADO A APRESENTAR-SE JUNTO A OFES NA TEMPORADA 2014 CÓDIGO 035.1 CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 392 DIFUSÃO CULTURAL 192 FOMENTO À FORMAÇÃO, PRODUÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL 4606 AMPLIAÇÃO DO ACESSO À PRODUÇÃO CULTURAL DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2366 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462858296 6074 2014 2014-12-17T00:00:00 0,0000 60034,0900 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM INSS/DT - PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE 13º SALÁRIO/2014. 2014NL03551 2014NE00196 65128230 FOLHA DE PESSOAL 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460201 INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2819 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 46201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462858297 6075 2014 2014-12-09T00:00:00 0,0000 5894,3000 0,0000 0,0000 04967131000101 2 "" GEOCONTROL LTDA 8335878 Concorrência NL REF AO IR DAS NFS 806 E 817 DOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2014. GEOCONTROL. PROCESSO 53894987 2014NL00931 2014NE00315 53894987 ATA DE REGITRO DE PREÇO LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS RASTREADORES GSM/GPRS. ADESAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 350101 SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 451 INFRAESTRUTURA URBANA 859 MOBILIDADE URBANA 3448 IMPLEMENTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA PARA MELHORIA OPERACIONAL NO SISTEMA METROPOLITANO DE TRANSPORTE COLETIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2776 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462858298 6076 2014 2014-08-29T00:00:00 0,0000 1117,9400 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 Dispensa de Licitação LIQUIDAÇÃO DA FATURA 201404739 REFERENTE AO SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE AVISO E RESULTADO DE LICITAÇÃO REALIZADO NO MÊS DE JULHO DE 2014. 2014NL00322 2014NE00005 65130952 SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE AVISO E RESULTADOS DE LICITAÇÃO REALIZADOS NO EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440912 HOSPITAL ADAUTO BOTELHO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2721 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL ADAUTO BOTELHO 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2790 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462858299 6077 2014 2014-04-12T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.795.957-## 1 "" JEAN CARLOS ALMEIDA DE OLIVEIRA 8365059 Não Aplicável Despesas com 1/2 diaria para apresentação junto a OFES na realização da Serie Espirito Santo Concertos Itinerantes. 2014NE01875 2014NE01875 68436041 PARA O MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM NO DIA 11/12/2014 CÓDIGO 029.11 DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 392 DIFUSÃO CULTURAL 192 FOMENTO À FORMAÇÃO, PRODUÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL 4606 AMPLIAÇÃO DO ACESSO À PRODUÇÃO CULTURAL DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462858300 6078 2014 2014-02-26T00:00:00 0,0000 0,0000 18201,9800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.FEV/14 FL.INAT.TJES. 2014OB01831 2014NE00005 65008324 DE INATIVOS DO TJES - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 28 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462858301 6079 2014 2014-06-03T00:00:00 0,0000 0,0000 26,3600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG CONSIG FL PENS FEV/14 SECULT 2014OB02253 2014NE00064 65006992 DE INATIVOS DA SECULT (SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 609 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462858302 6080 2014 2014-05-02T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.119.167-## 1 "" CLAUDIO ROGERIO AZEVEDO 8372941 Diárias LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM DIÁRIAS, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIAO P/AMBIENTAÇÃO,ESTRUTURA FUNCIONAL,RESPONSABILIDADE, OBJETIVOS E COMPETENCIAS, CONF. IS. Nº 440/2014, EM 05/02/2014, DE CACHOEIRO P/VITORIA 2014NL01166 2014NE01212 65364597 DESIGNAR QUE O SERVIDOR CLAUDIO ROGERIO AZEVEDO SE DESLOCAR DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE VITÓRIA SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462858303 6081 2014 2014-01-31T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.620.947-## 1 "" ELIANE BEVILACQUA LORDELLO DOS SANTOS SOUZA 8364241 Não Aplicável liquidação de 1/2 diarias para visita tecnica a fazenda Santa Helena em companhia da historiadora Juliana Sabina, nos municipios de Castelo e Conceiçãp de Castelo, dia 30/01/14. 2014NL00037 2014NE00037 65171284 PARA O MUNICÍPIO DE CASTELO NO DIA 30/01/2014 CÓDIGO 029.11 DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2600 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462858304 6082 2014 2014-02-24T00:00:00 0,0000 16633,2600 0,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS DA FES, FUNDO PREVIDENCIÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2014. 2014NL00069 2014NE00009 65009088 DE INATIVOS DO FES - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO PREVIDENCIÁRIO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 729 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462858305 6083 2014 2014-01-23T00:00:00 0,0000 11088,8900 0,0000 0,0000 600201 3 "" INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371610 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM LÍQUIDO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE ATIVOS, COMISSIONADOS/ESTAGIÁRIOS DO IPAJM, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. 2014NL00043 2014NE00020 65007972 DESPESAS DO IPAJM COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, SUBSTITUIÇÕES, ESTAGIÁRIOS, AUX. ALIMENTAÇÃO, OBRIGAÇÕES PATRONAIS E CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS, BEM COMO DESPESAS EXERC. ANTERIORES. EXERC.2014. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2885 MANUTENÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2504 ABONO DE PERMANÊNCIA - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462858306 6084 2014 2014-01-31T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.682.487-## 1 "" GILBERTO DE SOUZA OGENIO 8324232 Diárias LIQ.DE 1/2 DIARIA PARA VENDA NOVA DO IMIGRANTE, NO DIA 01 DE FEVEREIRO DE 2014 E RETORNO NO MESMO DIA, A FIM DE REALIZAR A SEGURANCA DO EXMO.SR.VICE-GOVERNADOR. CI-214/NOE - 2014. 2014NL00298 2014NE00206 65013395 NO VALOR DE R$ 300,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS REF AO EXERCICIO DE 2014 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 750 SEGURANÇA DE DIGNATÁRIOS 2080 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462858307 6085 2014 2014-01-13T00:00:00 0,0000 549,3500 0,0000 0,0000 ###.655.457-## 1 "" RUDNEI DUARTE FREITAS 8391867 Diárias REFERENTE PAGAMENTO DE DIÁRIAS 2014NL00104 2014NE00184 201400000006 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 4020 VALORIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4160 DIÁRIAS A SERVIDORES - USO EXCLUSIVO TJ 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462858308 6086 2014 2014-10-02T00:00:00 0,0000 2889,7000 0,0000 0,0000 28483253000182 2 "" KLIMA REFRIGERACAO LTDA 8318251 Pregão Liquidação de despesa com nota fiscal 0375 referente aos serviços de manutenção em aparelhos de condicionadores de ar mês de janeiro de 2014. 2014NL00145 2014NE00062 43308414 CONTRATACAO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2270 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2758 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462858309 6087 2014 2014-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 91,4900 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 Não Aplicável PAGAMENTO DAS CONSIGNAÇÕES DO MÊS DE AGOSTO DE 2014. 2014OB02762 2014NE00102 65158598 DE TODOS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE MÊS JANEIRO/2014 (VITÓRIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 113 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (60%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2087 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462858310 6088 2014 2014-11-28T00:00:00 0,0000 0,0000 3373,3500 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 Não Aplicável Pagamento de contribuição previdenciaria (PREVES), parte segurado, referente a folha complementar 31 do mes de novembro de 2014. 2014OB03674 2014NE00078 65158598 DE TODOS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE MÊS JANEIRO/2014 (VITÓRIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2085 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE SERVIÇOS E APOIO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462858311 6089 2014 2014-12-15T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.950.587-## 1 "" JOSIAS GOMES RIBEIRO 8366716 Diárias PAGAMENTO DE DESPESA COM 1/2 DIÁRIA REF. VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE CARIACICA PARA RETIRADA DE MATERIAL DEPÓSITO IASES EM 08/10/2014 - CONF. CI 369/2014. 2014OB03723 2014NE02733 66932602 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA EM BENEFICIO AO SERVIDOR JOZIAS GOMES RIBEIRO DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 460201 INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2810 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 46201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462858312 6090 2014 2014-09-26T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.108.237-## 1 "" JOSE RODRIGUES DE PAULA 8389706 Não Aplicável PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA PARA CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM NO PERÍODO DE 18 A 19/09/2014 PARA MISSÃO DE CASOS ESPECIAIS. 2014OB01830 2014NE00924 67891438 REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2730 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462858313 6091 2014 2014-10-28T00:00:00 0,0000 0,0000 225,0000 0,0000 ###.583.677-## 1 "" GUSTAVO VASCONCELOS CERQUEIRA MOTTA 8349626 Diárias Pagamento referente despesas com diárias para atuar por cumulação na comarca de Marataízes, no dia 31/10/2014. 2014OB02691 2014NE02068 68164343 CUMULAÇÃO NA COMARCA DE MARATAÍZES, VARA CÍVEL E FAZENDÁRIA. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 180901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 359 SUPERÁVIT FINANCEIRO - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 18 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 110 DIREITOS HUMANOS, DIREITOS DE TODOS 2144 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO, SEDE E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 18901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462858314 6092 2014 2014-03-09T00:00:00 0,0000 0,0000 224,0000 0,0000 ###.934.567-## 1 "" EVALDO JOSE GOMES 8340452 Diárias 1135 - Emplaquetamento na verba Federal, Estadual e Tesouro-dias 09 a 11/09/14 em diversos municipios. 2014OB15588 2014NE14112 67460194 EM FAVOR DE EVALDO JOSE GOMES E WEVERTON FILIPI ALVES BARBOSA (CI/SPATR/N 114/2014) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462858315 6093 2014 2014-09-25T00:00:00 0,0000 0,0000 3014,8600 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 Não Aplicável PAGAMENTO FOLHA PESSOAL, MÊS SETEMBRO/2014 - AÇÃO 2086 RP. 2014OB02971 2014NE00090 65158598 DE TODOS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE MÊS JANEIRO/2014 (VITÓRIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2086 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE SERVIÇOS E APOIO ESCOLAR DO ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2504 ABONO DE PERMANÊNCIA - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462858316 6094 2014 2014-08-29T00:00:00 0,0000 0,0000 17290,0000 0,0000 27434992000111 2 "" MATERNIDADE SANTA URSULA DE VITORIA LTDA. 8316784 Não Aplicável ref.nl,pagto.nf-5098,internação de aguilardes franiasco da silva,de 23/05 a 09/06/2014. 2014OB18598 2014NE00615 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462858317 6095 2014 2014-04-12T00:00:00 0,0000 0,0000 465,3200 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 Não Aplicável PAGAMENTO CONSIGNAÇÃO FOLHA PESSOAL 31, MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. 2014OB03761 2014NE00119 65158598 DE TODOS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE MÊS JANEIRO/2014 (VITÓRIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 800 APOIO ADMINISTRATIVO 6666 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE SERVIÇOS E APOIO ESCOLAR - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462858318 6096 2014 2014-11-18T00:00:00 0,0000 0,0000 2294,0800 0,0000 600201 3 "" INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371610 Inexigível PG DA DESPESA COM RESSARCIMENTO AO IPAJM REFERENTE A CESSÃO DO SERVIDOR LUCYANO JESUS RIBEIRO REFERENTE O MÊS 11/2013 2014OB02257 2014NE01276 67938124 RESSARCIMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO AO IPAJM DO VALOR PAGO A TITULO DE RESSARCIMENTO DAS DESPESAS DECORRENTES DO REMANEJAMENTO DO SERVIDOR LUCYANO J.RIBEIRO RESSARCIMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TRABALHO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2414 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4199 PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462858319 6097 2014 2014-12-17T00:00:00 0,0000 0,0000 7733,8800 0,0000 26921908000121 2 "" HOSPFAR IND. E COM. DE PRPDUTOS HOSPIT. LTDA 8330179 Pregão PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 601888 SET/2014 MEDICAMENTOS PARA PACIENTES DO SUS. 2014OB26777 2014NE05779 62656597 FENOFIBRATO 250 MG E ICATIBANTO 30MG SOLUÇÃO INTETÁVEL SERINGA PREENHIDA DE 3M P/CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE PACIENTES CADASTRADAS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS. MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 230 IMPLEMENTAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 2692 AQUISIÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS, DE PROGRAMAS ESPECÍFICOS E OUTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2464 MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTENCIA SOCIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462858320 6098 2014 2014-02-10T00:00:00 0,0000 0,0000 1252,0100 0,0000 ###.012.087-## 1 "" ROSALIA STANGE FRIEDRICH 8336688 Dispensa de Licitação Pagto de locação do imóvel destinado a instalação e funcionamento do PAV de Santa Maria de Jetibá no mês de set/2014. 2014OB15114 2014NE02962 65083679 TÉRMINO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL URBANO Nº 061/2009 - ROSALIA STANGE FRIEDRICH INFORMACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2701 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462858321 6099 2014 2014-09-12T00:00:00 0,0000 0,0000 1512,6000 0,0000 ###.798.127-## 1 "" DANIELA MENEZES LIMA 8317010 Não Aplicável PAGTO DE GRATIFICAÇÃO A MEMBRO DA JARI/DETRAN/ES NO MES DE NOV/2014. 2014OB18989 2014NE00535 64970787 EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA SERVIDORES EXERCICIO 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2713 JETONS A CONSELHEIROS 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462858322 6100 2014 2014-12-16T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.495.457-## 1 "" SAMUEL TRINDADE BOLCONI 8358422 Diárias PAGAMENTO DIÁRIAS, DIA 16/12-ALEGRE-TREINAMENTO GEPLANES. 2014OB04267 2014NE02828 68715110 OFICINA PARA APRESENTAÇÃO DO GEPLANES. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA PESQUISA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 853 DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR 6390 EXPANSÃO DAS ATIVIDADES DE EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462858323 6101 2014 2014-12-19T00:00:00 0,0000 0,0000 1622,0400 0,0000 460201 3 "" INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8369362 Não Aplicável PAGAMENTO DA DESPESA COM COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA DO RGPS - MÊS DEZEMBRO/2014. 2014OB03892 2014NE00123 65128230 FOLHA DE PESSOAL 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460201 INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 274 PREVIDÊNCIA ESPECIAL 542 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES ESPECIAIS 810 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4488 PROVENTOS ORIGINARIAS DE GRAT.P/EXERC/FUNCOES - RGPS 46201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462858324 6102 2014 2014-08-25T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.673.887-## 1 "" RODRIGO ROSA DA SILVA 8369576 Diárias PAGTO. REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE COLATINA NO DIA 14/07/2014, PARA TRANSFERÊNCIA DE PRESO PARA O HOSPITAL CASA DE SAÚDE SANTA MARIA. 2014OB05977 2014NE03231 67169961 NO VALOR DE 112,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERIODO DE JULHO E AGOSTO DE 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4800 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462858325 6103 2014 2014-07-24T00:00:00 0,0000 0,0000 4922,6300 0,0000 28152650000171 2 "" ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRIC S/A-ESCELSA 8319619 Inexigível PGTO PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTA SEJUS DURANTE O MES DE JUNHO 2014, UNIDADE DA CDPM 2014OB05304 2014NE00834 65052293 NO VALOR DE 4.102.702,32 PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTA SEJUS DURANTE OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 53 LITORAL SUL 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 6802 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA PRISIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462858326 6104 2014 2014-04-08T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.919.217-## 1 "" WALTER MATOS RIBEIRO 8321091 Inexigível PAGTO. DE DESPESA COM DIARIAS EM VIAGEM A CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, ATILIO VIVACQUA E MIMOSO DO SUL DE 06 A 08/08/2014. 2014OB03096 2014NE01096 66562970 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2450 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462858327 6105 2014 2014-07-11T00:00:00 0,0000 0,0000 335,4000 0,0000 19009885000541 2 "" CJF DE VIGILANCIA LTDA 8326679 Pregão PAGAMENTO DE ISS REFERENTE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL CONTRATO N 046/2009 MÊS OUTUBRO/2014 , NOTA FISCAL Nº 10347, CONFORME ATA DE AUDIÊNCIA MED Nº. 001184.2014.17.000/6. PAGAMENTO DE ISS REFERENTE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL CONTRATO N 046/2009 MÊS OUTUBRO/2014 , NOTA FISCAL Nº 10350, CONFORME ATA DE AUDIÊNCIA MED Nº. 001184.2014.17.000/6. 2014OB20121 2014NE17628 68312318 NOTA FISCAL REFERENTE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL CONTRATO N 046/2009 MES OUTUBRO/2014 (VITÓRIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 8675 SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PARA UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2763 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462858328 6106 2014 2014-06-17T00:00:00 0,0000 0,0000 1080,0000 0,0000 ###.343.437-## 1 "" MOACYR NASCIMENTO DOS SANTOS JUNIOR 8344833 Inexigível PAGTO PARTE TFD Nº 432/14 REF. AJUDA DE CUSTO P/ PACIENTE JULIA ROCHA SANTOS 2014OB02257 2014NE01767 66745306 DE TFD. REP. MOACYR NASCIMENTO DOS SANTOS JUNIOR CPF 897.343.437-34. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 57 CENTRO OESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2715 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2862 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD - TERRESTRE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462858329 6107 2014 2014-11-24T00:00:00 0,0000 0,0000 27110,4300 0,0000 28152650000171 2 "" ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRIC S/A-ESCELSA 8319619 Não Aplicável Pgto consumo de energia elétrica - Out/14. 2014OB04426 2014NE00577 56378610 ASSINATURA DE CONTRATOS REF. DA EMPRESA DO ESPIRITO SANTOS CENTRAIS ELETRICAS S.A ASSINATURA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2625 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462858330 6108 2014 2014-01-12T00:00:00 0,0000 0,0000 1512,6000 0,0000 ###.671.337-## 1 "" HEILLIN PINHEIRO DUARTE VICENTE 8366718 Não Aplicável PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO A MEMBRO DA JARI/DETRAN/ES REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2014. 2014OB18437 2014NE00420 64730840 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE EMPENHO PARA 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2713 JETONS A CONSELHEIROS 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462858331 6109 2014 2014-10-21T00:00:00 0,0000 0,0000 100,0000 0,0000 ###.278.897-## 1 "" MARIA BRIGIDA CASAGRANDE 8327020 Adiantamento - Suprimento de Fundos PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SUPRIMENTO DE FUNDOS-MARIA BRIGIDA CASAGRANDE CONF. CI:1117/2014. 2014OB03191 2014NE02404 67852505 SOLICITA SUPRIMENTO DE FUNDOS NO VALOR DE R$ 400,00 PARA DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO A SEREM UTILIZADOS NA UNIDADE FEMININA DOS IASES. SUPRIMENTO DE FUNDOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 460201 INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2810 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2870 SUPRIMENTO DE FUNDOS - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA 46201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462858332 6110 2014 2014-11-19T00:00:00 0,0000 0,0000 2545,0000 0,0000 06322307000195 2 "" COMLOG LOCACAO DE EQUIPAM. E SERV. LTDA - ME 8337439 Pregão PAGAMENTO DA DESPESAS COM NOTA FISCAL 01832, REFERENTE A SERVIÇO DE COFFEE BREAK PARA ATENDER À COMEMORAÇÃO DO DIA DO SERVIDOR PÚBLICO, A REALIZAR-SE NO DIA 28 DE OUTUBRO DE 2014, NO AUDITÓRIO DA SESPORT. ATA DE REGISTRO DE PREÇO 003/2014 - PREGÃO 001/2014. 2014OB03965 2014NE02073 68166460 COFEE BREAK PARA O DIA DO SERVIDOR PÚBLICO. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2590 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2799 FESTIVIDADES E HOMENAGENS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462858333 6111 2014 2014-12-16T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.758.256-## 1 "" TULIO LUIS BORGES DE LIMA 8363798 Diárias PAGAMENTO DIÁRIAS, DIA 16/12-ALEGRE-TREINAMENTO GEPLANES. 2014OB04268 2014NE02830 68715110 OFICINA PARA APRESENTAÇÃO DO GEPLANES. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA PESQUISA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 853 DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR 6390 EXPANSÃO DAS ATIVIDADES DE EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462858334 6112 2014 2014-08-05T00:00:00 0,0000 0,0000 97,5000 0,0000 04563014000174 2 "" CIRURGICA LEAL LTDA 8321548 Dispensa de Licitação PG NF 24483 - MATERIAL DE CONSUMO MÉDICO REF. A ABR/14 COTA MAIO/14. 2014OB00139 2014NE00077 65588282 AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DIVERSOS CONFORME SOLICITAÇÃO. COMPRA DE MATERIAL 0 3 DESPESAS CORRENTES 440918 CENTRO DE ATENDIMENTO PSIQUIÁTRICO ARISTIDES ALEXANDRE CAMPOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 54 CENTRAL SUL 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2712 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTO PSIQUIÁTRICO ARISTIDES ALEXANDRE CAMPOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462858335 6113 2014 2014-12-22T00:00:00 0,0000 0,0000 66409,8100 0,0000 27434992000111 2 "" MATERNIDADE SANTA URSULA DE VITORIA LTDA. 8316784 Não Aplicável PAGTO NF 5260, REF INTERNAÇÃO DE FLORENTINO GRATIERI, PERÍODO DE 05/06 A 13/07/2014. 2014OB27372 2014NE00615 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462858336 6114 2014 2014-11-09T00:00:00 0,0000 0,0000 504,0000 0,0000 ###.135.987-## 1 "" HELENO GONCALVES LIMA NETO 8365927 Diárias 1626 - Recolhimento dos livros didáticos para descartes nas Escolas Jurisdicionadas às Superintendências de Cachoeiro de Itapemirim e Guaçui dias 15 a 19/09/14 . Destino: Vitoria / Cachoeiro / Guaçui / Vitoria. 2014OB16157 2014NE14537 67625886 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/GEM/N 43/2014) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462858337 6115 2014 2014-05-29T00:00:00 0,0000 0,0000 7112,9600 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 Não Aplicável PG LIQ FL PENS MAI/14 PCES 2014OB00393 2014NE00027 65010167 DE PENSIONISTAS DA PCES - POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO PREVIDENCIÁRIO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 749 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462858338 6116 2014 2014-06-25T00:00:00 0,0000 0,0000 467,3300 0,0000 ###.658.307-## 1 "" BRUNO ONOFRE SOARES 8353785 Não Aplicável PAGAMENTO DE IRRF PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE MAIO/2014 PELO BRUNO ONOFRE SOARES. 2014OB01202 2014NE00248 66290937 EM FAVOR DE BRUNO ONOFRE SOARES COMO COORDENADOR DE ÁREA-CÓDIGO DA REGIÃO: ÁREA:B PARA O EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 364 ENSINO SUPERIOR 152 EDUCAÇÃO MUSICAL 2688 FORMAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO CONHECIMENTO E HABILIDADES MUSICAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462858339 6117 2014 2014-10-23T00:00:00 0,0000 0,0000 2177,8800 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 Não Aplicável Pagamento de Pensão Alimentícia da Folha de Outubro/2014. 2014OB03338 2014NE00157 65158598 DE TODOS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE MÊS JANEIRO/2014 (VITÓRIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 113 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (60%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 800 APOIO ADMINISTRATIVO 8086 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462858340 6118 2014 2014-10-30T00:00:00 0,0000 0,0000 5670,0000 0,0000 28483014000122 2 "" TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8339078 Não Aplicável vr. liquido folha complementar de outubro. 2014OB02786 2014NE00006 702014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 32 CONTROLE EXTERNO 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2018 EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3489 ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462858341 6119 2014 2014-09-26T00:00:00 0,0000 0,0000 715,0000 0,0000 02343203000106 2 "" HOSPITAL PRAIA DO CANTO LTDA. 8340171 Não Aplicável pagto da nf nº07396, referente a internação de hélcio lopes, no periodo de 18/08 a 20/08/14, proc. 67509380. 2014OB21202 2014NE00294 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462858342 6120 2014 2014-09-09T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.102.587-## 1 "" JOSE RAFAEL POLEGARIO RIBEIRO 8360533 Diárias PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR JOSÉ RAFAEL POLEGARIO RIBEIRO, DE JUL/14 E AGO/14 CONFORME BOLETINS EM ANEXO. 2014OB00706 2014NE00627 65217756 SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR JOSÉ RAFAEL POLEGARIO RIBEIRO PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440922 HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 55 CAPARAÓ 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4690 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462858343 6121 2014 2014-10-22T00:00:00 0,0000 0,0000 -876,8600 0,0000 28483014000122 2 "" TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8339078 Não Aplicável VR. REF. RESSARCIMENTO DE DESPESA DE PESSOAL PELA SETOP, CESSÃO DO SERVIDOR JOSÉ FERNANDO DESTÉFANI DOS SANTOS, REL. AO MÊS DE SETEMBRO/14. 2014GD00259 2014NE00003 702014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 32 CONTROLE EXTERNO 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2018 EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2504 ABONO DE PERMANÊNCIA - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462858344 6122 2014 2014-09-24T00:00:00 0,0000 0,0000 95307,7900 0,0000 28483014000122 2 "" TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8339078 Não Aplicável FOLHA PAGAMENTO SET/14, CONSIGNACOES. 2014OB02407 2014NE00003 702014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 32 CONTROLE EXTERNO 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2018 EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462858345 6123 2014 2014-07-08T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.638.607-## 1 "" DALVA DA SILVA TORRES 8327920 Diárias PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO CONF. IS Nº: 2306/2014, 1 E ½ DIÁRIA EM 11 E 12/08/2014 DE VITORIA P/ COLATINA 2014OB12129 2014NE00104 64873510 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA A FAVOR DAS BANCAS EXAMINADORAS DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO EXERCICIO 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462858346 6124 2014 2014-10-21T00:00:00 0,0000 0,0000 5005,0000 0,0000 02343203000106 2 "" HOSPITAL PRAIA DO CANTO LTDA. 8340171 Não Aplicável ref.nl,pagto.nf-07451,internação de marlene falcao duarte,de 01 a 09/09/2014. 2014OB22876 2014NE00294 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462858347 6125 2014 2014-10-13T00:00:00 0,0000 0,0000 275,0500 0,0000 28152650000171 2 "" ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRIC S/A-ESCELSA 8319619 Dispensa de Licitação TAXA ILUMINACAO PUBLICA. 2014OB02642 2014NE00261 5512014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2017 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4573 CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462858348 6126 2014 2014-04-12T00:00:00 0,0000 0,0000 474,0000 0,0000 39309927000143 2 "" MED SHOP COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 8316655 Dispensa de Licitação PAGTO DA NF Nº 9593 RF. AQUISIÇÃO DE 60 BOLSAS DE COLOSTOMIA ABERTA TRANS. RECOR. DE 15 A 60MM, REF. 5900 COMP. 20 A 22 CM PARA ELIVELTON LIPAUS DE ARAUJO, CF. MANDADO JUDICIAL Nº 0002926-74.2014.8.08.0030. 2014OB04973 2014NE03762 66785189 JUDICIAL DE COMPRA DE BOLSAS DE COLOSTOMIA COLOPLASTIC S900 TAMANHO UNICO EM FAVOR DE ELIVELTON LEPPAUS DE ARAUJO. DEMANDA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 594 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO 4714 MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2463 MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462858349 6127 2014 2014-05-15T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.664.247-## 1 "" JAMES GOMES DE ALVARENGA 8329451 Diárias PAGAMENTO DE DIÁRIA A SERVIDOR COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE PRÁTICA DE TRÂNSITO, PAGAMENTO DE 1 E 1/2 DIÁRIA, CONFORME IS 1411/2014 DE VITÓRIA PARA CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM EM 19 E 20/05/2014. 2014OB07405 2014NE00154 64873510 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA A FAVOR DAS BANCAS EXAMINADORAS DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO EXERCICIO 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462858350 6128 2014 2014-01-07T00:00:00 0,0000 0,0000 18829,6700 0,0000 600201 3 "" INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371610 Não Aplicável PG.CONTRIB.PREVID.DESC.S/FL.JUN/14 DOS SERVID.ATIVOS DO IPAJM. 2014OB00862 2014NE00020 65007972 DESPESAS DO IPAJM COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, SUBSTITUIÇÕES, ESTAGIÁRIOS, AUX. ALIMENTAÇÃO, OBRIGAÇÕES PATRONAIS E CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS, BEM COMO DESPESAS EXERC. ANTERIORES. EXERC.2014. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2885 MANUTENÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462858351 6129 2014 2014-08-13T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.874.377-## 1 "" MARZINHO AMBROZIO 8333266 Diárias PAGTO 1/2 DIARIA REF. VIAGEM A VITORIA P/ TRANSPORTAR SERVIDORES DA REG. COLATINA , CF. AUTO REQUIS. Nº 278/14 DO SETOR STM/SRSC. 2014OB03148 2014NE00328 47911697 POR ESTIMATIVA PARA COBRIR DESP COM DIARIAS EM 2010 CPF 837.874.377-20 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 594 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO 4714 MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462858352 6130 2014 2014-01-08T00:00:00 0,0000 0,0000 295,8800 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 Não Aplicável Pagamento de consignações da folha do mes de julho de 2014. 2014OB02337 2014NE00157 65158598 DE TODOS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE MÊS JANEIRO/2014 (VITÓRIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 113 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (60%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 800 APOIO ADMINISTRATIVO 8086 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462858353 6131 2014 2014-06-20T00:00:00 0,0000 0,0000 504,0000 0,0000 ###.379.787-## 1 "" CLERISSON DE SOUZA SANTOS 8317273 Diárias PAGAMENTO DE DIÁRIA COM A FINALIDADE DE CONTINUAR AS VISTORIAS NOS VEÍCULOS QUE SE ENCONTRAM NO PÁTIO, PAGAMENTO DE 4 E 1/2 DIÁRIAS, CONFORME IS 1839/2014 DE VITÓRIA PARA IBATIBA E CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM EM 23 A 27/06/2014. 2014OB09239 2014NE00223 64797490 AUTORIZAÇÃO PARA A EMISSÃO DE EMPENHO EM FAVOR DE ATHAYDE MARTINS DA SILVA FILHO E OUTROS SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462858354 6132 2014 2014-09-17T00:00:00 0,0000 0,0000 17,3500 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 Não Aplicável Pagamento de IRRF dos servidores, Folha 31 do mês de Agosto/2014 - FUNDEB 2014OB02853 2014NE00088 65158598 DE TODOS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE MÊS JANEIRO/2014 (VITÓRIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 6669 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE SERVIÇOS E APOIO ESCOLAR - EDUCAÇÃO ESPECIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2596 SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462858355 6133 2014 2014-09-25T00:00:00 0,0000 0,0000 5832,0000 0,0000 26921908000121 2 "" HOSPFAR IND. E COM. DE PRPDUTOS HOSPIT. LTDA 8330179 Dispensa de Licitação pagamento nota fiscal 1 596652 ago/2014 medicamentos mandado judicial. 2014OB20941 2014NE05033 65834542 ENOXAPARINA 40MG/0,4 ML SERINGA PREENCHIDA E OUTROS PARA CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS. MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 230 IMPLEMENTAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 2692 AQUISIÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS, DE PROGRAMAS ESPECÍFICOS E OUTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2464 MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTENCIA SOCIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462858356 6134 2014 2014-06-11T00:00:00 0,0000 0,0000 202,4000 0,0000 ###.392.197-## 1 "" MATHEUS SILVA DE OLIVEIRA 8374607 Não Aplicável PAGAMENTO DE INSS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE OUTUBRO. MATHEUS SILVA DE OLIVEIRA 2014OB03240 2014NE00231 66281792 EM FAVOR DE MATHEUS SILVA DE OLIVEIRA NA ÁREA DE CANTO POPULAR CA02-NIVEL III PARA O EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 364 ENSINO SUPERIOR 152 EDUCAÇÃO MUSICAL 2688 FORMAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO CONHECIMENTO E HABILIDADES MUSICAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462858357 6135 2014 2014-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 191,8000 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 Não Aplicável Pagamento das consignações da folha do mês de JULHO de 2014. Ação 2088 RP.Retenção Judicial 2014OB02773 2014NE00108 65158598 DE TODOS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE MÊS JANEIRO/2014 (VITÓRIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 113 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (60%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2088 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462858358 6136 2014 2014-11-06T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.732.547-## 1 "" JOSE MARCO BERGER 8316552 Diárias Pagamento relativo a diária, em favor do servidor JOSE MARCO BERGER, para custear despesas com viagem. Solicitação nº 562/14 2014OB03002 2014NE00653 65214390 NO VALOR DE R$1.680,00 PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS RELATIVAS A VIAGENS DE TRABALHO. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2350 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462858359 6137 2014 2014-09-29T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.868.327-## 1 "" MAURIELLE ORLANDI DE SOUZA 8372443 Diárias Empenho de 0,5 diarias de Vitoria x Anchieta - Ref participacao da Inauguracao da Unidade do CBMES de Anchieta - Periodo 22/09 2014OB02471 2014NE01661 65076583 DIÁRIAS PARA MILITARES DA 3ª CIA IND (COLATINA) PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2760 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462858360 6138 2014 2014-10-06T00:00:00 0,0000 0,0000 1000,0000 0,0000 03381238000100 2 "" C.E DA EPSG BELMIRO TEIXEIRA PIMENTA 8317438 Não Aplicável Pagamento referente programa dinheiro direto na escola - PEDDE/14 - meta 1 2014OB08012 2014NE06945 66373204 RECURSOS PEDDE/2014 - MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR (SERRA) PLANO DE APLICACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 42 AUXÍLIOS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 4347 APOIO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4462 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - AUXÍLIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462858361 6139 2014 2014-07-18T00:00:00 0,0000 0,0000 746,3600 0,0000 28152650000171 2 "" ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRIC S/A-ESCELSA 8319619 Inexigível Pgto despesa com serviço de fornecimento de Energia Elétrica DP de Andre Carloni/PCES, ref mês de JULHO/2014. 2014OB02280 2014NE00033 28362014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2740 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462858362 6140 2014 2014-09-25T00:00:00 0,0000 0,0000 724,0000 0,0000 ###.642.477-## 1 "" ALEIR LOPES DA SILVA 8333566 Dispensa de Licitação PAG.DA DESPESA COM GRATIFICAÇÃO AOS INTERNOS QUE DESENVOLVEM ATIVIDADES NESTE HOSP. COLONIA A TITULO DE PRAXITERAPIA EM SETEMBRO DE 2014 COTA SETEMBRO/2014 - PROC.65013883/14 2014OB00371 2014NE00064 65013883 PROCESSO DE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO POR PRAXITERAPIA - PERÍODO DE 01 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2014. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440919 COLONIA PEDRO FONTES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4694 MANUTENÇÃO DOS PAVILHÕES DA COLÔNIA PEDRO FONTES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2697 SALÁRIOS DE INTERNOS EM PENITENCIÁRIAS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462858363 6141 2014 2014-01-09T00:00:00 0,0000 0,0000 19276,4000 0,0000 02343203000106 2 "" HOSPITAL PRAIA DO CANTO LTDA. 8340171 Não Aplicável PGTO NFS N.º 7231, REF. INTERNAÇÃO DE DAVID JOSE DA SILVA, NO PERÍODO DE 03/06 A 09/07/2014. 2014OB18765 2014NE00294 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462858364 6142 2014 2014-09-25T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.939.007-## 1 "" EDNA DE ALMEIDA AGUIAR 8338907 Diárias PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS, COM A FINALIDADE DE REALIZAR LEVANTAMENTOE REVISÃO TECNICA DO PROJ.DE SINAL.HORIZ.E VERT.,PAG.DE 1 E 1/2 DIÁRIAS,CONF.IS.Nº2930/2014,EM 29 E 30/09/2014, DE VITORIA P/S.G.DA PALHA 2014OB14744 2014NE00388 65043952 EMPENHO DE DIÁRIAS PARA 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462858365 6143 2014 2014-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 525,5600 0,0000 440901 3 "" FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 8370690 Não Aplicável FOLHA DE PESSOAL. 'D'. SUBSÍDIOS. RELATÓRIO 31 (PRO0505P). EMISSÃO: 18-08-2014 12:45:29. RUBRICA(S) N(S). 798. RETENÇÃO 2014OB18998 2014NE00138 64951944 PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SESA, REFERENTE EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4698 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462858366 6144 2014 2014-09-18T00:00:00 0,0000 0,0000 22704,0000 0,0000 10493969000103 2 "" TC ATUAL COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 8346769 Pregão PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS HIDROCORTISONA, SUCCINATO SÓDICO 100 MG À PROMETAZINA,CONFORMEN/F001287 DE TC ATUAL COM. DE MEDICAMENTOS LTDA COTA AGO/14 E AGO/14. 2014OB00725 2014NE00567 66854180 SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS HIDROCORTISONA, SUCCINATO SÓDICO 100 MG À PROMETAZINA. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440922 HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 55 CAPARAÓ 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4690 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462858367 6145 2014 2014-12-19T00:00:00 0,0000 0,0000 69985,3400 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 Não Aplicável PAGAMENTO FOLHA PESSOAL, MÊS DEZEMBRO/2014, AÇÃO 2088 RG. 2014OB03998 2014NE00148 65158598 DE TODOS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE MÊS JANEIRO/2014 (VITÓRIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 113 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (60%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2088 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462858368 6146 2014 2014-07-30T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.408.027-## 1 "" MANOEL PAIXAO DE ALMEIDA 8340041 Diárias PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS PARA COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO CONF. IS Nº: 2176/2014, 1 E ½ DIÁRIA EM 31 E 01/08/2014 DE VITORIA A BARRA DE SÃO FRANCISCO 2014OB11479 2014NE00171 64873510 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA A FAVOR DAS BANCAS EXAMINADORAS DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO EXERCICIO 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462858369 6147 2014 2014-09-09T00:00:00 0,0000 0,0000 72451,7300 0,0000 27082403000183 2 "" PREF MUNIC DE MUQUI 8321374 Inexigível REPASSE COM TRANSPORTE ESCOLAR PARA AS ESCOLAS, REF. 3ª PARCELA DO PETE/2014. 2014OB15836 2014NE06633 66297869 PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE MUQUI (MUQUI) TRANSPORTE ESCOLAR 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 54 CENTRAL SUL 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 4346 TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MÉDIO 42 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A MUNICÍPIOS 4481 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A MUNICÍPIOS - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO - PROGRAMA PETE/ES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462858370 6148 2014 2014-08-25T00:00:00 0,0000 0,0000 320,4000 0,0000 ###.069.247-## 1 "" MARIANA FOLADOR RAMOS DENICOLO 8372551 Inexigível PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DOCENTE NA APLICAÇÃO DE EXAMES SUPLETIVOS NA DEMANDA ESPECÍFICA SEDU - CEEJA - VITÓRIA/ES. 2014OB02781 2014NE01270 67092420 PARA CONTRATAÇÃO DOS PROFISSIONAIS CONFORME ORIGEM DE DADOS PARA ATUAÇÃO COMO APOIO TÉCNICO A CURSO NA APLICAÇÃO DE EXAMES SUPLETIVOS DO CEEJA EM VITÓRIA/ES. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 242 INCLUSÃO E DIVERSIDADE NA EDUCAÇÃO 8664 ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2708 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462858371 6149 2014 2014-05-26T00:00:00 0,0000 0,0000 86970,8000 0,0000 24598492000127 2 "" AZ INFORMATICA LTDA 8320235 Inexigível PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 1417 E 1418/14, REFERENTE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUPORTE E TREINAMENTO AOS USUARIOS DO SIGA NO MES DE MARÇO/14, CONFORME PROCESSO 65777735/14. 2014OB00773 2014NE00122 60869020 REFERENTE AO CONTRATO 005/2011 DA AZ INFORMATICA LTDA- PRESTACAO DE SERVICOS DE SUPORTE E TREINAMENTO DE USUARIOS DO SIGA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 694 MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR 4251 EFICIÊNCIA ADMINISTRATIVA E CONTROLE DO GASTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2827 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462858372 6150 2014 2014-07-25T00:00:00 0,0000 0,0000 1033,0300 0,0000 300204 3 "" AGÊNCIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ENERGIA DO ESTADO ESPÍRITO SANTO 8371756 Não Aplicável Pagamento de FOPAG JULHO 2014 - Regime geral. 2014OB00387 2014NE00020 65012836 FOLHA DE PESSOAL EXERCICO 2014. VOL. II FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300204 AGÊNCIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ENERGIA DO ESTADO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 25 ENERGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 389 REGULAÇÃO DO SETOR ENERGÉTICO 4320 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2571 GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO - RGPS 30204 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462858373 6151 2014 2014-05-29T00:00:00 0,0000 0,0000 2988,3400 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 Não Aplicável PAGAMENTO FOLHA PESSOAL - MAIO/2014 - AÇÃO 2088 - RG 2014OB01532 2014NE00145 65158598 DE TODOS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE MÊS JANEIRO/2014 (VITÓRIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 113 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (60%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2088 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2595 SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - PROFESSORES SUBSTITUTOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462858374 6152 2014 2014-02-28T00:00:00 0,0000 6152,6500 0,0000 0,0000 ###.151.037-## 1 "" NILSON PEREIRA CHAVES 8340317 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO P/PAGT DO ALUGUEL DO IMÓVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CRT VILA VELHA/ES MES FEV/14. 2014NL02223 2014NE00901 64545865 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA EM FAVOR DE NILSON PEREIRA CHAVES CONTRATO 028/2011 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2701 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462858375 6153 2014 2014-05-27T00:00:00 0,0000 1008,0000 0,0000 0,0000 ###.865.166-## 1 "" MAXWEL MARCIHITO DE FREITAS 8335782 Diárias NL REF. A DESPESAS DE DIARIA PARA O SERVIDOR MAXWELL MARCHITO DE FREITAS, COM VIAGENS PARA DIVERSAS CIDADES, NOS DIAS:14 A 15/05, 19 A 20/05, 21 A 22/05, 26 A 27/05, 28 A 29/05 E 02 A 03/05, CONF. REQ. DE DIARIAS: 136,137, 145, 166, 167, 168, - PROCESSO 65523857. 2014NL07487 2014NE01802 65523857 NO VALOR DE R$ 3.000,00, PARA COBRIR DESPESAS REFERENTES ÀS DEMANDAS PROGRAMADAS E EMERGÊNCIAIS DESTE NÚCLEO DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462858376 6154 2014 2014-04-17T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.669.717-## 1 "" EMILSON MOREIRA DA FRAGA 8346739 Diárias LANÇ 1,5 DIARIAS P/14 E 15.04 A A.CLAUDIO, C.DO CASLELO E IBATIBA. 2014NL01192 2014NE00707 65406567 ENC.PLANO DE VIAGEM ANUAL PARA 2014. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2625 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462858377 6155 2014 2014-05-27T00:00:00 0,0000 24528,4900 0,0000 0,0000 600201 3 "" INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371610 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE ATIVOS DO IPAJM (ESTAGIÁRIOS), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014. 2014NL00577 2014NE00023 65007972 DESPESAS DO IPAJM COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, SUBSTITUIÇÕES, ESTAGIÁRIOS, AUX. ALIMENTAÇÃO, OBRIGAÇÕES PATRONAIS E CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS, BEM COMO DESPESAS EXERC. ANTERIORES. EXERC.2014. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2885 MANUTENÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2696 ESTAGIARIOS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462858378 6156 2014 2014-02-21T00:00:00 0,0000 55971,3400 0,0000 0,0000 01136764000171 2 "" SAMON - SANEAMENTO E MONTAGENS LTDA 8341512 Concorrência LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM OBRA DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NA EEEFM CATARINA CHEQUER 2014NL00457 2014NE00404 63540223 DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NA EEEFM CATARINA CHEQUER (REP/GERFE/N 195/2013) CONTRATACAO DE SERVICOS 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 50 METROPOLITANA 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 1672 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA, REPAROS E ACESSIBILIDADE NAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3366 OBRAS DE BENFEITORIA OU MELHORIA EM IMÓVEIS DE USO ESPECIAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462858379 6157 2014 2014-03-13T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.830.167-## 1 "" RILDO BORGES BARCELLOS 8318709 Diárias LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM 2,5 DIÁRIAS PARA O MOTORISTA RILDO BORGES EM VIAGEM A SÃO MATEUS E NOVA VENÉCIA NO PERÍODO DE 18 A 20/03/2014 PARA CONDUZIR SERVIDORES AOS MUNICÍPIOS PARA PARTICIPAREM DAS CONFERÊNCIAS REGIONAIS DA ECONOMIA SOLIDÁRIA. 2014NL00277 2014NE00199 65707354 "DIARIA PARA VIAGEM A SÃO MATEUS E NOVA VENECIA CONDUZIR SERVIDORES DIAS 18 E 20/03/2014" DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 860 REDUÇÃO DA POBREZA 6860 DESENVOLVIMENTO SOCIAL, LOCAL E REGIONAL SUSTENTÁVEL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 30205 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462858380 6158 2014 2014-04-25T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.369.557-## 1 "" JOSE LUIZ DE MELLO 8329366 Diárias Realizar Assessoramento Administrativo e Verificação de funcionamento da Cantina Escolar na EEEFM Prof.ª Maria Trindade de Oliveira, município de Ibatiba. Dia 29/04/2014. 2014NL03996 2014NE04279 66204119 EM FAVOR DOS PROFISSIONAIS RELACIONADOS (GUACUI) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462858381 6159 2014 2014-02-17T00:00:00 0,0000 323919,0000 0,0000 0,0000 02955183000124 2 "" PROAD INFORMATICA LTDA 8339600 Pregão AQUISICAO DE COMPUTADORES PARA ATENDER A SECRETARIA. nota 914 937 e 926 2014NL00564 2014NE00582 64600602 DE COMPUTADORES PARA ATENDER A SECRETARIA. AQUISICAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 4 INVESTIMENTOS 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 3807 INFORMATIZAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3281 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462858382 6160 2014 2014-04-25T00:00:00 0,0000 406,8000 0,0000 0,0000 ###.918.587-## 1 "" VALDECI TEIXEIRA 8331961 Diárias PAGAMENTO DE DIARIA AO ST BM VALDECI TEIXEIRA, REFERENTE A VIAGEM PARA TRANSPORTE DOS ALUNOS DO CURSO BASICO DE BOMBEIROS DE AERONAUTICA, NO PERIODO DE 24 A 25/04/2014, NO RIO DE JANEIRO/RJ. 2014NL00150 2014NE00149 65183690 SOLICITA AO CHEFE DA BM/6 PROVIDENCIAS PARA RESERVA DE RECURSOS FINANCEIRO E ORÇAMENTARIO NO FUNREBOM COM VISTAS A FAZER FRENTE A DEMANDA PELOS CURSOS FORA DO ESTADO QUE SERAO FREQUENTADOS POR MILITARES DO CBMES NO DECORRER DO ANO EM CURSO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450904 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 352 PREVENÇÃO, PROTEÇÃO E SOCORRO À DESASTRES 4799 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 45904 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462858383 6161 2014 2014-04-15T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.772.017-## 1 "" RICARDO LUIZ FINAMORE 8364224 Diárias NL. REF. A DESPESAS COM DIARIAS PARA O SERVIDOR RICARDO LUIZ FINAMORE TRANSPORTAR O SCRETARIO PARA REUNIÃO NIS MUNICIPIOS DE IBIRAÇU, E O SERVIDOR ANSELMO DANTAS PARA COLATINA, NOS DIAS 12/04/2014 E 14/03/2014 - CONF. REQUISIÇÕES DE DIARIA 177/74 E SN DO GABINETE. 2014NL04892 2014NE00050 64950522 VALOR R$ 4.000,00 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE EXERCÍCIO DE 2014, A PEDIDO DO S.TRANSPORTES. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2690 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462858384 6162 2014 2014-08-20T00:00:00 0,0000 5231,2300 0,0000 0,0000 05340639000130 2 "" PRIME CONSULT.ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA-EPP 8368439 Pregão LIQ. NF 7223 (FL. 285) REFERENTE A SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS NO MÊS DE JULHO DE 2014 - DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES (DIESEL, ÓLEO E GASOLINA). CONTRATO 017/2013 - SEGER 2014NL02479 2014NE00405 64816591 CI/IDAF/DEARH/Nº 69/2013 - ADESÃO AO CONTRATO CORPORTATIVO 017/2013 - GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DA FROTA VEICULAR. ADESAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2380 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2401 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GNV/DIESEL 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462858385 6163 2014 2014-02-10T00:00:00 0,0000 336,0000 0,0000 0,0000 ###.328.337-## 1 "" FABIO MAURICIO RODRIGUES PEREIRA 8317345 Diárias empenho de 3 diaria vitoria x CACHOEIRO, DIGLIGENCIA SETEMBRO/2014 2014NL02060 2014NE01697 65076931 DIÁRIAS PARA MILITARES DO ESTADO MAIOR PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2760 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462858386 6164 2014 2014-04-11T00:00:00 0,0000 93425,3900 0,0000 0,0000 32479123000143 2 "" UFES/UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO 8315684 Inexigível Liquidação da 10ª medição do contrato 48/2013-Iopes, dos serviços de elaboração de tabela de preços referenciais p/ obras de edificações e serviços. Relativo ao período de 11/09 a 10/10/2014. Pagamento será efetuadopor GRU. 2014NL01903 2014NE00150 68212488 RELATÓRIO DE ATIVIDADES MÊS DE SET A OUT/2014 DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 048/2013-IOPES ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 603 GESTÃO DE OBRAS CIVIS NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 2523 ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS DAS OBRAS CIVIS DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2672 CONSULTORIA E ASSESSORIA - JURÍDICA/TÉCNICA - PESSOA JURÍDICA 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462858387 6165 2014 2014-04-30T00:00:00 0,0000 0,0000 -8837,8600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO EM NOME DE RIZA CALMON PIMENEL E JACYARA HELENA RIBEIRO REF A ABRIL/14 CONF. OF. Nº 167/164/SFB/IPAJM. 2014GD00056 2014NE00127 65002270 DE PENSIONISTAS DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 189 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462858388 6166 2014 2014-03-17T00:00:00 0,0000 0,0000 650,4100 0,0000 15418515000183 2 "" ÁGILE SERVIÇOS E LIMPEZA LTDA 8360761 Pregão PG DO INSS RETIDO SOBRE A NOTA FISCAL N° 186 DA EMPRESA AGILE SERVIÇOS E LIMPEZA LTDA 2014OB00404 2014NE00083 57288640 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TRABALHO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2410 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462858389 6167 2014 2014-11-24T00:00:00 0,0000 -21130,7400 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO DE DESPESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS DO IASES, REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO DE 2014. 2014NL02487 2014NE00092 65004760 DE INATIVOS DO IASES (INSTITUTO DE ATENDIMENTO SÓCIO EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 819 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462858390 6168 2014 2014-05-27T00:00:00 0,0000 43946,6100 0,0000 0,0000 280101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 8369959 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO DO VALOR BRUTO E ENCARGOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO REGIME PRÓPRIO DESTA SEGER NO MES DE MAIO/14, CONFORME PROCESSO 65128494/14. 2014NL00672 2014NE00055 65128494 DE PAGAMENTO DOS ESTATUTARIOS DA SEGER - 2014 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2257 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2515 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462858391 6169 2014 2014-01-07T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.120.587-## 1 "" MARCOS DE SALES SOARES 8353747 Diárias LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM 1/2 DIÁRIA REF. VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE CARIACICA PARA REUNIÃO COM DIRETOR TÉCNICO EM 25/06/2014 - CONF, CI: 358/2014. 2014NL01794 2014NE01461 66877482 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR: MARCOS DE SALES SOARES DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 460201 INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2810 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 46201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462858392 6170 2014 2014-10-07T00:00:00 0,0000 10443,0000 0,0000 0,0000 34028316001266 2 "" EBCT-EMPRESA BRASIL. DE CORR. TELEGRAFOS 8323944 Dispensa de Licitação REF. A COBERTURA DE DESPESAS COM SERVIÇOS POSTAIS DESTA SEJUS NO PERÍODO DE MAIO 2014, FATURA 59515 2014NL04525 2014NE00053 65038177 NO VALOR DE 92.400,75 REF. A COBERTURA DE DESPESAS COM SERVIÇOS POSTAIS DESTA SEJUS NO PERÍODO DE JANEIRO A 20 DE JUNHO DE 2014 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4800 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2739 CORRESPONDÊNCIAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462858393 6171 2014 2014-05-02T00:00:00 0,0000 0,0000 2154,5300 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.JAN/14 FL.INAT.D.PUBLICA. 2014OB01212 2014NE00019 65006925 DE INATIVOS DA DEFENSORIA PÚBLICA, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 119 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA DEFENSORIA PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2185 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462858394 6172 2014 2014-02-09T00:00:00 0,0000 0,0000 56,4000 0,0000 03919113000183 2 "" CLINICA DE MEDICINA HIP. VITORIA S/C LTDA 8319263 Pregão PGTO REF. IRRF S/NF. 390 DE JUNHO/2014 - REF. SERVIÇOS DE OXIGENOTERAPIA HIPERBARICA 2014OB01806 2014NE00010 52812600 SERVIÇOS DE OXIGENOTERAPIA HIPERBARICA. EXAMES 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2727 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462858395 6173 2014 2014-03-07T00:00:00 0,0000 0,0000 -56,0000 0,0000 ###.723.427-## 1 "" RAUNY NAZARETH DUTRA SIQUEIRA 8328209 Diárias devolucao de diarias, considerando que o servidor não realizou a viagem, conf.is /1631/2014. 2014GD00525 2014NE00099 64877868 NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA EXERCICIO 2014 PARA CIRETRAN DE SANTA TEREZA E PAV DE ITARANA SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462858396 6174 2014 2014-04-29T00:00:00 0,0000 0,0000 9805,0800 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 Não Aplicável PAGAMENTO DA FOLHA - AÇÃO 2086 RP - REMUNERAÇÃO PROF. SERVIÇOS E APOIO ESCOLAR DO ENSINO MÉDIO - ABRIL/2014. 2014OB01161 2014NE00090 65158598 DE TODOS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE MÊS JANEIRO/2014 (VITÓRIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2086 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE SERVIÇOS E APOIO ESCOLAR DO ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2501 VENCIMENTOS E SALARIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462858397 6175 2014 2014-08-19T00:00:00 0,0000 0,0000 9752,0000 0,0000 07705117000209 2 "" ESQUADRA - VIGILANCIA E SEG. ARMADA LTDA 8363134 Pregão PG DA DESPESA COM INSS RETIDO SOBRE AS NOTAS FISCAIS DO MÊS 05/2014, 06/2014 E REPACTUAÇÃO 01/2014 A 04/2014 REFERENTE AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA NAS AGÊNCIAS DO TRABALHADOR 2014OB01653 2014NE00988 56464606 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PARA ATENDIMENTO ÀS 11(ONZE) AGÊNCIAS DO TRABALHADOR. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TRABALHO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 133 CONVÊNIOS - UNIÃO "" "" 32 "" 11 TRABALHO 334 FOMENTO AO TRABALHO 414 SISTEMA PÚBLICO DE EMPREGO, TRABALHO E RENDA 2867 MANUTENÇÃO DAS AGÊNCIAS DO TRABALHADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2763 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462858398 6176 2014 2014-02-06T00:00:00 0,0000 0,0000 780,0000 0,0000 04499559000169 2 "" ATA SISTEMAS DE IDENTIFICACAO LTDA 8342149 Pregão PG NF 862 E 804 PROC 57611785/12 C-17 LOCAÇÃO DE SISTEMA DE APURAÇÃO DE FREQUENCIA REF MARÇO-ABRIL E ABRIL-MAIO -2014 2014OB00810 2014NE00157 57611785 UT RECURSOS HUMANOS SOLICITA LOCAÇÃO SOFTWARE DE SISTEMA DE APURAÇÃO DE FREQUÊNCIAS POR UM PERÍODO DE DOZE MESES. SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2723 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DÓRIO SILVA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2775 TI: LOCAÇÃO DE SOFTWARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462858399 6177 2014 2014-06-16T00:00:00 0,0000 0,0000 6540,0000 0,0000 06242364000164 2 "" GORZA MUSICAL AUDIO PROFISSIONAL ELETRON LTDA 8317985 Dispensa de Licitação PAGAMENTO NFE 46402 REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 30 FONES DE OUVIDO COM FIO PARA A DINT. 2014OB01841 2014NE00781 66523850 AQUISIÇÃO DE FONES DE OUVIDO, MATERIAL ESPECÍFICO PARA A DINT DA PMES. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 183 INFORMAÇÃO E INTELIGÊNCIA 865 MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA FÍSICA E TECNOLÓGICA DA SEGURANÇA PÚBLICA 4751 MODERNIZAÇÃO DA ESTRUTURA DE INTELIGÊNCIA DA POLÍCIA MILITAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2429 MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462858400 6178 2014 2014-09-25T00:00:00 0,0000 0,0000 21577,5000 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 Não Aplicável Pagamento da Folha de Setembro/2014 - Ação 2086 - Remuneração dos Prof. Serviços e Apoio Escolar do Ensino Médio - RG 2014OB02941 2014NE00164 65158598 DE TODOS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE MÊS JANEIRO/2014 (VITÓRIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2086 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE SERVIÇOS E APOIO ESCOLAR DO ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3410 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462858401 6179 2014 2014-08-19T00:00:00 0,0000 0,0000 363238,3900 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 Não Aplicável Pagamento de INSS da Folha Complementar - Bônus Desempenho, 33 do Mês de Julho/2014, parte segurado, conforme circular NUREF 044/2014. 2014OB02517 2014NE00145 65158598 DE TODOS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE MÊS JANEIRO/2014 (VITÓRIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 113 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (60%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2088 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2613 BONIFICAÇÃO DE DESEMPENHO - RGPS - SEDU 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462858402 6180 2014 2014-11-03T00:00:00 0,0000 0,0000 1700,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 Inexigível PAGAMENTO DE DESPESA COM VALE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DO APEES, NO MÊS DE MARÇO/2014. 2014OB00121 2014NE00077 65007751 PAGAMENTO DE DESPESA COM VALE TRANSPORTE DO ARQUIVO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO. VALE TRANSPORTE 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 EXPANSÃO E PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA E DO PATRIMÔNIO CULTURAL 4610 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462858403 6181 2014 2014-03-17T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.031.087-## 1 "" ANGELA MARIA SOUZA 8342670 Diárias PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS, VISANDO COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO,PAG.DE ½ DIÁRIAS,CONF.IS.Nº 690/2014, EM 19/03/2014, DE VITORIA P/S.TERESA 2014OB03832 2014NE00068 64873510 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA A FAVOR DAS BANCAS EXAMINADORAS DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO EXERCICIO 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462858404 6182 2014 2014-02-27T00:00:00 0,0000 0,0000 -35,2400 0,0000 08742073000160 2 "" FREITAS LOCADORA TURISMO E TRANSPORTES LTDA. 8332083 Pregão DEVOLUÇÃO DA 2014OB00539 TENDO EM VISTA QUE FOI PAGA COM ORÇAMENTO VIGENTE , PROC. 51439972 2014GD00002 2014NE00021 51439972 DE VIABILIZAR PRORROGAÇÃO DO PRAZO CONTRATUAL COM A EMPRESA FREITAS LOCADORA TURISMO E TRANSPORTE LTDA P/ ATENDER AO EXERCÍCIO 2011. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 543 CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS SERVIDORES E GESTORES PÚBLICOS DO ESTADO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2853 LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462858405 6183 2014 2014-01-30T00:00:00 0,0000 300,0000 0,0000 0,0000 ###.950.577-## 1 "" LUIS ANGELO NANDORF 8359294 Adiantamento - Suprimento de Fundos LIQUIDAÇÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, P/UTILIZAÇÃO DE FEV A MAI/2014 NO ERCO. 2014NL00227 2014NE00235 65159438 CI/IDAF/ERCO/Nº 002/2014 - SOLICITA QUE SEJA LIBERADO O VALOR DE R$ 600,00 (SEISCENTOS REAIS) PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SUPRIMENTO DE FUNDOS. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2380 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2460 SUPRIMENTO DE FUNDOS - MATERIAL DE CONSUMO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462858406 6184 2014 2014-06-02T00:00:00 0,0000 10419,6200 0,0000 0,0000 00818578000150 2 "" CSV CENTRAL SOROLOGICA DE VITORIA S/S LTDA 8321468 Pregão Liquidação NF Nº 06723, contrato nº 007/2013, com prestação de serviços de exames hormonais e imunológicos realizados no mês de janeiro/14. 2014NL00037 2014NE00037 57861781 CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A CONFECCAO DE EXAMES HORMONAIS E IMUNOLOGICOS. PROT. Nº 03395/12 CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450105 DIRETORIA DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 45 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 9 ASSISTÊNCIA À SAÚDE 2771 MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO COMPLEXO HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462858407 6185 2014 2014-01-17T00:00:00 0,0000 15157,2900 0,0000 0,0000 310201 3 "" INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 8370591 Não Aplicável Valor da folha de pagamento do mes de JAN/14 - Estagiários - RGPS 2014NL00090 2014NE00078 64987698 CI/IDAF/DEARH/SERH/Nº 643/13 - EMPENHO ESTIMATIVO - PAGAMENTO PESSOAL EFETIVO EM 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2380 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2696 ESTAGIARIOS 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462858408 6186 2014 2014-02-19T00:00:00 0,0000 8697,9200 0,0000 0,0000 27142058000126 2 "" PREF MUNIC DE VITORIA 8325761 Não Aplicável Pagamento referente à taxa de recolhimento de resíduos sólidos pela prefeitura de vitória 2014NL00358 2014NE00362 65511670 RESERVA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A QUITAÇÃO DE DIVIDA JUNTO A PMV POR RECOLHIMENTO DE RESÍDUOS NÁ ÁREA DO QCG PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2760 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2355 TAXA DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS - TCRS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462858409 6187 2014 2014-05-02T00:00:00 0,0000 17000,0000 0,0000 0,0000 03695766000126 2 "" VIXNEC TELECOM LTDA - EPP 8392630 Pregão DESPESAS COM PAGAMENTO - VIXNEC TELECOM LTDA EPP 2014NL00295 2014NE00126 201200871790 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 614 GESTÃO INTEGRADA E ESTRATÉGICA NA ATIVIDADE JUDICIAL CAPIXABA 6030 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2776 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462858410 6188 2014 2014-01-23T00:00:00 0,0000 -121,3600 0,0000 0,0000 100103 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA 8370494 Não Aplicável Liquidação da folha 31 - janeiro/2014 - relativo a despesa de exercício anterior - RPPS. 2014NL00036 2014NE00031 65081153 DE DESPESAS COM PESSOAL PARA O EXERCÍCIO DE 2014. PREVISAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100103 SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 124 CONTROLE INTERNO 189 FORTALECIMENTO DO CONTROLE INTERNO E PROMOÇÃO DA TRANSPARÊNCIA E PARTICIPAÇÃO SOCIAL 4092 REALIZAÇÃO DE AÇÕES DE AUDITORIA E CONTROLE INTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4235 FÉRIAS ABONO CONSTITUCIONAL - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462858411 6189 2014 2014-07-02T00:00:00 0,0000 29507,7300 0,0000 0,0000 06856347000117 2 "" SUPREMA EMPREEND.RURAIS E PARTICIPACOES LTDA. 8314768 Dispensa de Licitação LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL URBANO DESTINDO A ABRIGAR o ANEXO DA SUFIS-M, CONTRATO 031/2009, REFERÊNCIA JANEIRO/2013.RECIBO DE ALUGUEL: ATESTO. 2014NL00265 2014NE00043 65329813 PROCESSO DE EXECUCAO NO EXERCICIO 2014 REFERENTE AO ALUGUEL DO ANEXO DA SEFIS M DO CONTRATO 0031/2009 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2180 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2774 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462858412 6190 2014 2014-01-27T00:00:00 0,0000 201,4600 0,0000 0,0000 27486182000109 2 "" VIACAO AGUIA BRANCA S/A 8324839 Inexigível Liquidação ref. vale transporte, do mes 01/2014, da servidor Alessandro de Paula Reis. 2014NL00176 2014NE00425 65156293 DE VALE TRANSPORTE SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4800 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462858413 6191 2014 2014-03-19T00:00:00 0,0000 8627,0000 0,0000 0,0000 05792158000165 2 "" SCORPION TELOES LTDA 8338928 Pregão LIQUIDAÇÃO DA NFS-e Nº 00698,ATENDER DESPESAS COM ESTRUTURAS PARA EVENTO, SOLENIDADE DE ASSINATURA DE ORDEM DE SERVIÇO DO PROGRAMA COMUNICAÇÃO NO CAMPO - OS TELEFONIA MÓVEL NA COMUNIDADE DE SAPUCAIA NO MUNICÍPIO DE MARILANDIA-ES NO DIA 13/03/14-ES,CONFORME O PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/2013-ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 002/13-SEADH E ORDEM DE SERVIÇO Nº 064/14. PROC. 64490416. 2014NL00842 2014NE00685 64490416 ADESÃO A ARP DA SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIRETOS HUMANOS. APOIO A EVENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 131 COMUNICAÇÃO SOCIAL 853 DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR 4372 PROMOÇÃO DE EVENTOS DA AGRICULTURA CAPIXABA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2799 FESTIVIDADES E HOMENAGENS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462858414 6192 2014 2014-03-20T00:00:00 0,0000 224,0000 0,0000 0,0000 ###.156.307-## 1 "" IZAIAS SIMOES 8347123 Diárias LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM 2 DIÁRIA REF. VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA E FUNDÃO PARA BUSCAR E LEVAR FAMILIARES DOS SOCIOEDUCANDO QUE SE ENCONTRAM ACAUTELADOS NA UNIP I, II E UFI EM 15/03 AO 17/03 CONF: CI:338/2014. 2014NL00697 2014NE00645 65200403 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA EM BENEFICIO AO SERVIDOR IZAIAS SIMÕES. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 460201 INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2810 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 46201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462858415 6193 2014 2014-12-09T00:00:00 0,0000 9240,0000 0,0000 0,0000 11815877000157 2 "" SALUTARE COMUNIDADE TERAPÊUTICA LTDA 8352759 Não Aplicável NL DA NF 681, REF INTERNAÇÃO DE RODRIGO CRUZ LAHAS, NO PERÍODO DE 10 A 31/07/2014. 2014NL14232 2014NE00631 67147801 RODRIGO CRUZ LAHAS NO HOSP.SALUTARE CENTRO TERAPÊUTICO. AUTORIZAÇÃO PARA INTERNAÇÃO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462858416 6194 2014 2014-08-29T00:00:00 145,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.562.717-## 1 "" ZILMA DE LOURDES NASCIMENTO 8368188 Diárias 1249 - Participar da Reunião sobre o novo PEDDE e assuntos gerais- dias 26 a 27/08/14 - de Afonso Claudio para Vitória. 2014NE14029 2014NE14029 67578187 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (CI/SEAF/N 20/2014) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462858417 6195 2014 2014-05-11T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.848.167-## 1 "" ALCILENE ALVES VICENTINI VIVIANI 8367307 Diárias 4167 - Encontro de Formação Continuada do Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa-Pnaic, dia 17 a 18/11/14- Cachoeiro/Mimoso/Cachoeiro. 2014NE17546 2014NE17546 68319746 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/GERAD/N 23/2014) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462858418 6196 2014 2014-11-13T00:00:00 500,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.730.347-## 1 "" DENISE ELIANE BINICA COSTALONGA 8368200 Diárias REFORÇO 2014NE00120. 2014NE04764 2014NE00120 64873510 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA A FAVOR DAS BANCAS EXAMINADORAS DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO EXERCICIO 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462858419 6197 2014 2014-04-09T00:00:00 -3500,0000 0,0000 0,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 Não Aplicável Anulação de saldo não utilizado para remanejamento para o 319113. 2014NE00322 2014NE00054 64920569 ATENDER DESPESA COM PESSOAL EM 2014. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTEDÊNCIA ESTADO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 204 GESTÃO PÚBLICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 102 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2383 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES: FUNDO PREVIDENCIÁRIO - RPPS - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - ATIVO CIVIL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462858420 6198 2014 2014-05-30T00:00:00 -50000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 33386210000119 2 "" SONDOTECNICA ENGENHARIA DE SOLOS S/A 8357778 Concorrência ANULAÇÃO TOTAL DA 2014NE01264 DEVIDO SUBITEM DA DESPESA INCORRETO - PROC.62844520 2014NE01283 2014NE01264 62844520 DE EMPRESA DE ENGENHARIA CONSULTIVA COM OBJETO DE APOIO À GIEOSR./PROG CAMINHOS DO CAMPO CONTRATACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA 4 INVESTIMENTOS 35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA "" 53 LITORAL SUL 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 852 DESCENTRALIZAÇÃO E HARMONIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO 3362 PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS RURAIS - CAMINHOS DO CAMPO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2729 CONSULTORIA E ASSESSORIA - JURÍDICA/TÉCNICA - PESSOA FÍSICA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462858421 6199 2014 2014-09-19T00:00:00 57,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.242.667-## 1 "" SUSI DARLI LUCINDO 8372870 Diárias EMPENHO ESTIMATIVO PARA DIARIA- DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO EM VIGOR FAZ JUS AOA RECEBIMENTO DE DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM QUIANDO EM DESLOCAMENTO A SERVIÇO DA UNIDADE DE TRABALHO. 2014NE01389 2014NE01389 65872320 DESPESAS PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE MARÇO A DEZEMBRO 2014 DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2716 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE SÃO MATEUS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462858422 6200 2014 2014-10-12T00:00:00 0,0000 2880,0000 0,0000 0,0000 04970225000121 2 "" CLINICA UROLÓGICA ENSEADA LTDA. 8356162 Pregão EXAMES DE URODINÂMICA PARA PACIENTES PORTADORES DE TRM- TRAUMATISMO RAQUI-MEDULAR,NF.02042,NOV/14. 2014NL00532 2014NE00088 63139723 SOLICITO CONTRATAÇÃO DE EXAMES DE URODINÂMICA PARA PACIENTES PORTADORES DE TRM- TRAUMATISMO RAQUI-MEDULAR. SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440913 CENTRO DE REABILITACAO FÍSICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2713 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO FÍSICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462858423 6201 2014 2014-07-23T00:00:00 -4462,8000 0,0000 0,0000 0,0000 28483014000122 2 "" TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8339078 Não Aplicável Documento gerado pela GD 2014GD00175 e UG 020101 com observação: VR. REF. RESSARCIMENTO DE DESPESA DE PESSOAL - SEFAZ - CESSÃO DO SERVIDOR SÍLVIO H. B. GRILLO, REL. AO MES DE JUNHO/14, PROC. 3189/08.. 2014NE00731 2014NE00003 702014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 32 CONTROLE EXTERNO 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2018 EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3681 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462858424 6202 2014 2014-11-25T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.165.257-## 1 "" JAMILSON SCHNEIDER ALVES 8363666 Diárias Empenho.: 0,5 diarias Motivo.: Realizar vistorias nos municipios de Santa Maria de jetibaPeriodo.: 28/11 a 28/11/2014Local Origem x Destino.: Cariacica x Santa Maria de jetiba 2014NL02397 2014NE01972 65075730 DIÁRIAS PARA MILITARES DO 2ª CIA IND (ARACRUZ) PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2760 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462858425 6203 2014 2014-06-25T00:00:00 -16,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.084.847-## 1 "" EDISON CARLOS AMORIM LUCAS 8342204 Não Aplicável ANULAÇÃO PARCIAL 2014NE00012. 2014NE01209 2014NE00012 65073738 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2450 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462858426 6204 2014 2014-01-29T00:00:00 0,0000 32359,1800 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS DO CBMES DURANTE O MÊS JANEIRO DE 2014. 2014NL00212 2014NE00173 65003225 DE PENSIONISTAS DO CBM-ES - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 769 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2234 PENSÕES MILITARES 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462858427 6205 2014 2014-03-21T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.855.437-## 1 "" WILSON PIANISSOLI 8327350 Diárias LIQUIDAÇÃO DIÁRIAS, DIA 18/03. 2014NL00706 2014NE00568 65040899 PAGAMENTO DESPESAS COM DESLOCAMENTO DE VIAGEM - FONTE 0101. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA PESQUISA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 571 DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO 853 DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR 3394 GERAÇÃO/ADAPTAÇÃO DE TECNOLOGIAS AGROPECUÁRIA E PESQUEIRA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462858428 6206 2014 2014-03-25T00:00:00 0,0000 336,0000 0,0000 0,0000 ###.678.257-## 1 "" ANDERSON SOARES FERRARI 8321126 Diárias LANC REF A 3,0 DIAR DE 01 A 04.04 A NOVA VENECIA P/ VERIFICAR SITUAÇÃO DOS LIXÕES. 2014NL00899 2014NE00213 65232801 ENC.PLANO DE VIAGEM ANUAL PARA 2014 DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2625 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462858429 6207 2014 2014-02-27T00:00:00 0,0000 85,3500 0,0000 0,0000 ###.178.687-## 1 "" SEBASTIAO DOS SANTOS 8354688 Inexigível REF.TFD Nº150/2014,AJUDA DE CUSTO P/PACIENTE RAMON DA SILVA SANTOS. 2014NL00680 2014NE00688 52132404 TFD. REPRESENTANTE LEGAL SEBASTIÃO DOS SANTOS CPF 850.178.687-04 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2715 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2862 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD - TERRESTRE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462858430 6208 2014 2014-02-17T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.388.217-## 1 "" CHRISTIANE WIGNERON GIMENES 8349723 Não Aplicável liquidação 1/2 diaria participar de reunião em São Mateus no Ministério Publico Federal, dia 17/02/14. 2014NL00180 2014NE00156 65478860 PARA O MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS NO DIA 17/02/2014 CÓDIGO 029.11 DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2600 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462858431 6209 2014 2014-02-24T00:00:00 0,0000 -5895,0400 0,0000 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 Não Aplicável Liquidação da folha de fevereiro de 2014 2014NL00398 2014NE00003 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 17 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2756 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2173 AUXÍLIO MORADIA - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462858432 6210 2014 2014-03-25T00:00:00 0,0000 34113,2000 0,0000 0,0000 300204 3 "" AGÊNCIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ENERGIA DO ESTADO ESPÍRITO SANTO 8371756 Não Aplicável Apropriação de despesa com a FOPAG MARÇO 2014 - Regime Geral. 2014NL00113 2014NE00020 65012836 FOLHA DE PESSOAL EXERCICO 2014. VOL. II FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300204 AGÊNCIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ENERGIA DO ESTADO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 25 ENERGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 389 REGULAÇÃO DO SETOR ENERGÉTICO 4320 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS 30204 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462858433 6211 2014 2014-01-17T00:00:00 0,0000 54674,4800 0,0000 0,0000 310201 3 "" INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 8370591 Não Aplicável Valor da folha de pagamento do mes de JAN/14 - RPPS 2014NL00097 2014NE00083 64987698 CI/IDAF/DEARH/SERH/Nº 643/13 - EMPENHO ESTIMATIVO - PAGAMENTO PESSOAL EFETIVO EM 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 6381 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2525 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPS 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462858434 6212 2014 2014-01-22T00:00:00 0,0000 178,6400 0,0000 0,0000 ###.955.417-## 1 "" MARLI VICENTE SILVA 8341136 Inexigível ref. tfd nº051/2014 ajuda de custo p/paciente mauro vicente silva. 2014NL00175 2014NE00212 48594512 TFD. MARLY VICENTE DA SILVA CPF 068.955.417-64 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2715 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2862 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD - TERRESTRE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462858435 6213 2014 2014-09-01T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.907.397-## 1 "" RENATO ROVETTA PASSAMANI 8343426 Não Aplicável Valor para cobrir despesa com diaria para Marataizes dia 14.01.2014-processo 65046358.SuFIS-S. 2014NL00015 2014NE00020 65046358 "SOLICITAÇÃO DIÁRIAS VIAGEM AO MUNICIPIO DE MARATAIZES NO DIA 14/01/2014. SERVIÇO EMISSÃO DE CUPOM FISCAL." DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2180 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462858436 6214 2014 2014-07-23T00:00:00 25795,5000 0,0000 0,0000 0,0000 270101 3 "" SECRETARIA DE EST DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 8374636 Não Aplicável COMPLEMENTAÇÃO DA 2014NE00029 PARA COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO 2014. 2014NE00396 2014NE00029 65167694 PARA COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2014. AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE EST DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 616 GESTÃO DA POLÍTICA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 6220 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2513 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462858437 6215 2014 2014-04-08T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.573.907-## 1 "" LUZINELSON COSTA 8368863 Inexigível DIARIAS PARA IUNA/ES PELA SCPP. 2014NE00916 2014NE00916 2116982014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2740 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462858438 6216 2014 2014-09-29T00:00:00 4859,2000 0,0000 0,0000 0,0000 10906855000130 2 "" JP COMERCIAL E FORNECEDORA LTDA-ME 8348473 Pregão empenho referente a aquisição de diversos materiais de consumo para atender a sro1/tucum. 2014NE01692 2014NE01692 67095275 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2450 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2424 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462858439 6217 2014 2014-09-16T00:00:00 1386,1100 0,0000 0,0000 0,0000 14832987000115 2 "" VIX COM. PROD.FARMACEUTICOS E HOSPITALARES 8360686 Pregão PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CLOBETASOL 0,5 MG/G CREME - BISNAGAS 30 G, SENDO 320 UNIDADES, COM PREÇO UNITÁRIO DE R$ 4,331600 2014NE06582 2014NE06582 63606399 ACETAZOLAMIDA 250MG E OUTROS, PARA CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS. MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 230 IMPLEMENTAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 2692 AQUISIÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS, DE PROGRAMAS ESPECÍFICOS E OUTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2464 MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTENCIA SOCIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462858440 6218 2014 2014-10-06T00:00:00 300,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.640.027-## 1 "" FERNANDO CESAR DALCOMO 8389207 Adiantamento - Suprimento de Fundos REFERENTE SUPRIMENTO DE FUNDOS N.º 134/14 CONFORME AUTORIZAÇÃO SECRETÁRIO GERAL FOLHA 04 2014NE00943 2014NE00943 201400732949 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 614 GESTÃO INTEGRADA E ESTRATÉGICA NA ATIVIDADE JUDICIAL CAPIXABA 6030 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2870 SUPRIMENTO DE FUNDOS - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462858441 6219 2014 2014-09-15T00:00:00 817,5000 0,0000 0,0000 0,0000 04602104000127 2 "" METALPRIN INDUSTRIA METALURGICA LTDA. 8344896 Dispensa de Licitação EMEPNHO REF AQUISIÇÃO DE 01 ARMÁRIO PARA PASTA SUSPENSA E, 01 COM 02 PORTAS PARA ATENDER AO PREVISTO NO CONVENIO FEDERAL Nº026/2011 - SDH/PR . 2014NE00963 2014NE00963 65142080 DE 01 ARMÁRIO PARA PASTA SUSPENSA, PARA CONTINUIDADE À EXECUÇÃO DO CONVÊNIO FEDERAL Nº 026/2011 - SDH/PR. AQUISICAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 470101 SECRETARIA ESTADUAL ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS 4 INVESTIMENTOS 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 353 PROMOÇÃO E PROTEÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS 6857 DESENVOLVIMENTO DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO: PROVITA, PPCAM, PPDDH. 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3286 MOBILIÁRIO EM GERAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462858442 6220 2014 2014-09-15T00:00:00 289,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.781.949-## 1 "" LUIZ ANTONIO RIBEIRO 8316806 Dispensa de Licitação AJUDA DE CUSTO CONSULTA BAURU 10/10/14 REQ 1897/14 2014NE03298 2014NE03298 57510539 PASSAGEM E DIARIA PARA ZULEIKA ADELAIDE LOUREIRO REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2718 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE VITÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462858443 6221 2014 2014-06-16T00:00:00 406,5000 0,0000 0,0000 0,0000 05423963000111 2 "" OI MÓVEL S.A. 8369731 Pregão REFERENTE CONTRATAÇÃO DE PREST. DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) LOCAL E LONGA DISTÂNCIA, CONFORME CLÁUSULA PRIMEIRA - PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2012 - DADOS E MÓVEL DOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2013. 2014NE00184 2014NE00184 61010332 DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL-ADESÃO AO CONTRATO 018/2012/SEGER CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 270201 INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2230 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2738 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS 27201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462858444 6222 2014 2014-10-15T00:00:00 4700,0000 0,0000 0,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 Não Aplicável VALOR PARA OCORRER COM DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS DO IEMA, FUNDO PREVIDENCIÁRIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014. 2014NE00111 2014NE00005 65009800 DE INATIVOS DO IEMA - INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO PREVIDENCIÁRIO. EXERCÍC. 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 644 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462858445 6223 2014 2014-11-11T00:00:00 -1400,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.417.342-## 1 "" DARCI NERIS DA FONSECA 8341286 Diárias Anulação do saldo em atendimento ao decreto 3.689-R. 2014NE00203 2014NE00021 65013107 NO VALOR DE R$ 1.680,00 REFERENTE A 15 DIARIAS REFERENTE A JANEIRO A MARCO DE 2014 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 190101 VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 19 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 600 GESTÃO DAS ATIVIDADES DA VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO 2172 COORDENAÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DA VICE-GOVERNADORIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462858446 6224 2014 2014-04-12T00:00:00 0,0000 -731,1600 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Não Aplicável Baixa da compensação do Salario Família da folha 31, Fevereiro de 2014. 2014NP07322 2014NE00336 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4657 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462858447 6225 2014 2014-11-24T00:00:00 0,0000 1939,9800 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Não Aplicável Liquidação do INSS apropriado na folha de pAGAMENTO nº 31 de novembro/2014 - Informativo NUREF nº 074/2014 . 2014NL07454 2014NE00351 65151348 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4809 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2612 OBRIGACOES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462858448 6226 2014 2014-12-29T00:00:00 0,0000 936104,3500 0,0000 0,0000 27174093000127 2 "" PREF MUNIC DE SERRA 8342144 Não Aplicável Liquidação para cobrir despesa com parte da 2ª parcela do 2014cv076, firmado com Serra objetivando Restauração de avenida e implantação de ciclovia. 2014NL01491 2014NE01133 62393944 PARA FORMALIZAÇÃO DO CONVÊNIO PARA RESTAURAÇÃO DA AV.NORTE SUL E IMPLANTAÇÃO DE CICLOVIA-TRECHO X TERMINAL LARANJEIRAS NAQUELE MUNICÍPIO. DOCUMENTACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 4 INVESTIMENTOS 42 AUXÍLIOS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 36 "" 15 URBANISMO 451 INFRAESTRUTURA URBANA 238 INFRAESTRUTURA URBANA 3532 IMPLEMENTAÇÃO E APOIO À CONSTRUÇÃO, REFORMA E ADEQUAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA, URBANIZAÇÃO E ESPAÇOS PÚBLICOS 40 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS 3728 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - AUXÍLIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462858449 6227 2014 2014-09-16T00:00:00 0,0000 7477,1900 0,0000 0,0000 310201 3 "" INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 8370591 Não Aplicável Salário maternidade na folha de pagamento do mês de SETEMBRO/2014 - RGPS. 2014NL02799 2014NE01896 64987698 CI/IDAF/DEARH/SERH/Nº 643/13 - EMPENHO ESTIMATIVO - PAGAMENTO PESSOAL EFETIVO EM 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 6381 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462858450 6228 2014 2014-04-23T00:00:00 0,0000 8910,0000 0,0000 0,0000 44734671000151 2 "" CRISTALIA PROD QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 8320672 Pregão LIQUIDAÇÃO DA NF. 1072058 DO MÊS DE ABRIL/2014 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (ACICLOVIR, ÁCIDOS, ALOPURINOL E OUTROS) PREGÃO ELETRONICO, ENTREGA ÚNICA. CONF. SOLIC. DO NTF/CI 56/2014 2014NL00423 2014NE00436 65390857 ACICLOVIR, ÁCIDO, ALOPURINOL E OUTROS MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2727 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462858451 6229 2014 2014-05-26T00:00:00 0,0000 121,7700 0,0000 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 Não Aplicável APROPRIAÇÃO FOLHA PESSOAL - MAIO/2014 - AÇÃO 2088 - RG 2014NL01909 2014NE00159 66495830 DE TODOS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE MÊS MAIO/2014 (VITÓRIA) FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 800 APOIO ADMINISTRATIVO 6666 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE SERVIÇOS E APOIO ESCOLAR - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4293 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - ATIVO CIVIL - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462858452 6230 2014 2014-03-02T00:00:00 0,0000 192,0000 0,0000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 Não Aplicável liquidação para cobrir despesa com vale transporte para servidores da rede estadual.referente ao mes de fevereiro. 2014NL00214 2014NE00275 65012372 EM FAVOR DA EMPRESA SETPES PARA FAZER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE (VITÓRIA) EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 800 APOIO ADMINISTRATIVO 8086 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462858453 6231 2014 2014-02-27T00:00:00 0,0000 65,0000 0,0000 0,0000 ###.743.287-## 1 "" VANESSA ZAVAREZE SECHIM 8365531 Diárias Reunião com diretores, pedagogos e alunos do Ensino Médio na SRE São Mateus.Dia 11/03/2014M/ São Mateus 2014NL01201 2014NE01624 65413520 EM FAVOR DE WILSON ALVES PEREIRA E WANESSA ZAVARESE SECHIM (REP/SEEB/N 02/2014) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462858454 6232 2014 2014-02-20T00:00:00 0,0000 77625,6700 0,0000 0,0000 28483014000122 2 "" TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8339078 Não Aplicável vr. ref. ao registro de liquidação do bruto, liquido e consignações da folha de fevereiro, proc. 70/14. 2014NL00253 2014NE00003 702014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 32 CONTROLE EXTERNO 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2018 EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2538 GRATIFICACAO ASSIDUIDADE - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462858455 6233 2014 2014-01-27T00:00:00 0,0000 392,0000 0,0000 0,0000 ###.026.477-## 1 "" LEONARDO BYLAARDT MEIRA 8374894 Diárias LIQUIDAR DESPESAS COM 3,5 DIÁRIA PARA SERVIDOR LEONARDO MEIRA PARA REALIZAR O REGISTRO FOTOGRÁFICO DOS EVENTOS QUE ACONTECERÃO NOS MUNICÍPIOS DE CONCEIÇÃO DA BARRA, SÃO MATEUS E MUCURICI, NOS DIAS 23, 24, 25 E 26.01.2014. CONFORME O PROCESSO 65024265. 2014NL00110 2014NE00231 65024265 DIARIA ABERTA ANTECIPADA PARA SERVIDORES QUE IRAO PARTICIPAR DE EVENTOS DA SESPORT. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2590 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462858456 6234 2014 2014-02-24T00:00:00 0,0000 28746,5500 0,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS DA FUNDEB, FUNDO PREVIDENCIÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO /2014. 2014NL00067 2014NE00013 65009118 DE INATIVOS DO FUNDEB - FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLV. DA EDUC. BÁSICA E DE VALORIZ. DOS PROFIS. DA EDUC., BEM COMO DESP. EXERCÍC. ANTER - F. PREVIDENC. EXERCÍC. 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 684 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDEB/SEDU 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462858457 6235 2014 2014-01-24T00:00:00 0,0000 509,6000 0,0000 0,0000 ###.202.817-## 1 "" ELIZABETH TELLES ZAVARIZE 8319670 Diárias Participar da Capacitação Pique Arte SESC nos dias 08, 09 e 10/11/2013. Em Vitória. 2014NL00350 2014NE00474 63899418 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/AE010/N 114/2013) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462858458 6236 2014 2014-02-14T00:00:00 0,0000 1084,8000 0,0000 0,0000 ###.636.417-## 1 "" SANDRA MARA MAGEVSKI 8339780 Não Aplicável LANÇAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM 4 (QUATRO) DIARIAS MAIS AJUDA DE CUSTOS EM FAVOR DA SERVIDORA SANDRA MARA MAGEVSKI PARTICIPAR DO 3º ENCONTRO DA REDE NACIONAL DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO - RENOP E O 57º FÓRUM NACIONAL DE SECRETÁRIOS ESTADUAIS E PLANEJAMENTO CONFORME PROCESSO 65468120 2014NL00100 2014NE00089 65468120 PARTICIPAR DO 3º ENCONTRO DA REDE NACIONAL DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO - RENOP E O 57º FÓRUM NACIONAL DE SECRETÁRIOS ESTADUAIS E PLANEJAMENTO. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE EST DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 616 GESTÃO DA POLÍTICA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 4229 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462858459 6237 2014 2014-10-02T00:00:00 0,0000 4941,0000 0,0000 0,0000 39392667000112 2 "" PH COM DE PRD HOSPITALARES LTDA 8328263 Pregão APROPRIAÇÃO DE DESPESA PARA PAGTO DA NF 004460 DE 03/02/14 REF. A LOCAÇÃO DE 09 MONITORES MULTIPARAMETRICOS, PARCELA DE JANEIRO/14 CONTRATO 152/10 PROCESSO 53296095. 2014NL00095 2014NE00043 53296095 REFERENTE AO PROCESSO MÃE DE Nº47053828/2009 - CONTRATOS Nº0152/2010/Nº0153/2010 E Nº0154/2010 - PREGÃO Nº0065/2008, CI047/11/HSL/FIN. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440915 HOSPITAL SÃO LUCAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4691 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL SÃO LUCAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2776 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462858460 6238 2014 2014-10-14T00:00:00 0,0000 -8758,5600 0,0000 0,0000 10713005000115 2 "" SOUL CLEAN COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA 8365790 Pregão 2014GD00091 2014NE02027 66819628 REFERENTE AO CONTRATO N 038/2014 COM A EMPRESA SOUL CLEAN COMERCIO E SERVICOS LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 6802 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA PRISIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2761 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462858461 6239 2014 2014-11-28T00:00:00 0,0000 54445,5100 0,0000 0,0000 06253542000152 2 "" IBRASC - INSTITUTO BRASILEIRO SANTA CATARINA 8349849 Concurso LIQUIDACAO PARA REPASSE AO IBRASC REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DE 11/14 REFERENTE ÀS UNIDADES PRISIONAIS DO TERMO DE PARCERIA 001/2011 UTILIZANDO OS EMPENHOS DO 3° TERMO ADITIVO CONFORME AUTORIZAÇÃO,cariacica, ,fl 10413. 2014NL07535 2014NE03261 61173436 NO VALOR DE R$ 4.547.659,62 PARA O TERMO DE PARCERIA N. 001/2011 REF. PRESTACAO DE SERVIÇO DE SAUDE, EM CARATER COMPLEMENTAR, PARA TODAS AS UP'S NO PERIODO DE JANEIRO A JULHO DE 2013. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 6802 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA PRISIONAL 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4459 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - CONTRATOS DE REPASSE E TERMOS DE PARCERIA, NÃO EQUIPARÁVEIS À CONVÊNIOS (utilizar somente para RAP) 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462858462 6240 2014 2014-09-10T00:00:00 0,0000 91246,5600 0,0000 0,0000 07599862000121 2 "" QUALITY SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - ME 8353435 Concorrência Liquidação de despesa com Nota Fiscal 00296, com retenção de ISS, 2ª Medição de Serviços, Contrato 041/2014, Construção da Praça Saudável na Sede do Município de Viana - ES, Ata de Registro de Preços 001/2014, Certame Licitatório Concorrência Pública SRP 001/2013, oriundo do Processo 62821024. 2014NL00034 2014NE00057 61074543 CONSTRUÇAO DA PRAÇA SAUDÁVEL 1500 M²-(VIANA CENTRO). SOLICITACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 390901 FUNDO DE INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER DO ESPÍRITO SANTO 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 50 METROPOLITANA 142 OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 812 DESPORTO COMUNITÁRIO 184 FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER 1016 CONSTRUÇÃO E MODERNIZAÇÃO DOS ESPAÇOS ESPORTIVOS DO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3370 BENFEITORIAS EM PROPRIEDADES DE TERCEIROS 39901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462858463 6241 2014 2014-06-24T00:00:00 0,0000 18386,8600 0,0000 0,0000 100109 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 8371893 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS DE JUNHO DE 2014. 2014NL01260 2014NE00108 64995003 NO VALOR DE R$ 35.000,00 EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 505 ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2120 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2696 ESTAGIARIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462858464 6242 2014 2014-04-07T00:00:00 0,0000 492,8000 0,0000 0,0000 ###.271.107-## 1 "" MARIA NAGINA PEREIRA COAN 8344477 Diárias Formação Continuada no Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa - PNAIC, Conforme CI/CIRC/SEDU/CEFOPE/Nº13.EM VITÓRIA - DIA 27/06/2014. 2014NL09868 2014NE09321 66774241 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/CEFOPE/N 29/2014) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462858465 6243 2014 2014-12-18T00:00:00 0,0000 74294,5200 0,0000 0,0000 12423368000141 2 "" VIVA TERCEIRIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA ME 8392592 Pregão REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONISTAS - NOTA FISCAL Nº 2014/901 E 2014/916 - REFERENCIA NOVEMBRO /2014 2014NL04176 2014NE01252 201301616107 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 4020 VALORIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2830 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462858466 6244 2014 2014-05-08T00:00:00 0,0000 827,6000 0,0000 0,0000 18614100000173 2 "" Drogaria JULIANA 8370440 Dispensa de Licitação LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL 00354 jul/2014 MEDICAMENTOS PARA PACIENTES DO SUS MARIA DAS DORES MACEDO DA COSTA, EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL. 2014NL11519 2014NE04846 66541425 VALSARTANA 320MG+ANLODIPINO,BESILATO 10MG COMPRIMIDO REVESTIDO E OUTROS, PARA PACIENTE MARIA DAS DORES MACEDO DA COSTA, EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL. MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 230 IMPLEMENTAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 2692 AQUISIÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS, DE PROGRAMAS ESPECÍFICOS E OUTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2464 MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTENCIA SOCIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462858467 6245 2014 2014-06-26T00:00:00 15810,0000 0,0000 0,0000 0,0000 03407352000154 2 "" C.E. DA EPG NOVA CARAPINA 8325620 Não Aplicável DESPESA COM PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PEDDE/14, META 9 - OBRAS 2014NE08697 2014NE08697 66603382 RECURSOS PEDDE/2014 - MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR (SERRA) PLANO DE APLICACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 42 AUXÍLIOS "" 50 METROPOLITANA 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO MÉDIO 1673 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA, REPAROS E ACESSIBILIDADE NAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO MÉDIO 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4462 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - AUXÍLIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462858468 6246 2014 2014-12-12T00:00:00 20000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 27727452000126 2 "" ASSOC. DE BENEFICENCIA DE CULT. DE JOAO NEIVA 8362815 Não Aplicável PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES, PARA APLICAÇÃO NO ATENDIMENTO AOS PACIENTES DO SUS. Emenda Parlamentar: E1023. 2014NE08876 2014NE08876 65360974 VALOR R$ 20.000,00 PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES DA EMENDA PARLAMENTAR Nº 298/2014 DO DEPUTADO ESTADUAL GLAUBER COELHO, CONFORME PLANO DE TRABALHO ANEXO. CONVENIO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 4 INVESTIMENTOS 42 AUXÍLIOS "" 56 RIO DOCE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 594 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO 1702 APOIO FINANCEIRO A ENTIDADES FILANTRÓPICAS E SEM FINS LUCRATIVOS 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4392 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - AUXÍLIOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462858469 6247 2014 2014-10-16T00:00:00 0,0000 4478,8800 0,0000 0,0000 05340639000130 2 "" PRIME CONSULT.ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA-EPP 8368439 Pregão LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 9051, REF. PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DE VEÍCULOS, MÊS SETEMBRO/2014, CONTRATO Nº 017/2013/SEGER. 2014NL00928 2014NE00010 65003144 PROCESSO PRINCIPAL 64956903 PGE, 61660221 SEGER - EMPRESA PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA. REF. PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL DE VEICULOS . CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2160 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2400 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GASOLINA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462858470 6248 2014 2014-03-25T00:00:00 0,0000 0,0000 1174,8000 0,0000 ###.409.717-## 1 "" SERGIO DE OLIVEIRA COELHO JUNIOR 8373529 Não Aplicável Pagamento de despesa com Curso de Formação de Agentes período de 27/01 a 28/02/2014. 2014OB01696 2014NE01473 65413849 NO VALOR DE 568.000,00 REF. CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTUDOS PARA 200 CANDIDATOS DA 1ª TURMA CURSO FORMAÇÃO DO CONCURSO PUBLICO DE AP E AEVP EDITAL 001/2012 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 6802 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA PRISIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2679 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462858471 6249 2014 2014-12-03T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.770.287-## 1 "" PAULA DALFIOR FALCONI 8354424 Diárias PAGAMENTO DE DESPESAS DIÁRIAS COM A FINALIDADE DE COMPARECER NA REUNIÃO C/A COORDENADORA DO CNH SOCIAL,CONF.IS Nº 642/2014, EM 14/03/2014, PAG. DE 1/2 ,DE INTERIOR DO ESTADO P/ VITORIA 2014OB03577 2014NE01558 65633369 PARA DESLOCAMENTO DE SERVIDORES PARA DIVERSOS MUNICÍPIOS. ELEMENTO DE DESPESA 3.3.90.14.14 DESIGNACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462858472 6250 2014 2014-02-26T00:00:00 0,0000 0,0000 5982,8000 0,0000 10586940000168 2 "" ONCOVIT DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA-ME 8350107 Pregão LIQ E PG NF 8366 AFM 140018 PROCESSO 64766128 / 13 C 23 2014OB00290 2014NE00023 64766128 SOLICITA AUTUAÇÃO DO PROC. DE PAGAMENTO REFERENTE AO PROC. DE COMPRA Nº 63631032 /HSL E A.R.P. Nº 1018/2013. EM FAVOR DA EMPRESA ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2723 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DÓRIO SILVA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462858473 6251 2014 2014-02-26T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.241.047-## 1 "" DALVAN GONCALVES MENDES 8355085 Diárias PAGAMENTO DIÁRIAS, DALVAN GONCALVES MENDES, VIAGEM A NOVA VENÉCIA, NO DIA 26/02/2014, CADASTRO AMBIENTAL RURAL. 2014OB00558 2014NE00524 65354532 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA VIAGENS. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 542 CONTROLE AMBIENTAL 851 AMPLIAÇÃO DA COBERTURA FLORESTAL 8382 PROTEÇÃO DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462858474 6252 2014 2014-09-29T00:00:00 0,0000 0,0000 195,0000 0,0000 ###.225.727-## 1 "" LEONOR FRANCO DE ARAUJO 8362648 Inexigível Pagamento de despesas com 1 e 1/2 diárias em viagem a São Gabriel da Palha nos dias 27 e 28/09/14. 2014OB00733 2014NE00063 65337905 ESTIMATIVO NO VALOR DE R$ 1.300,00 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100101 SECRETARIA DA CASA CIVIL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 618 GESTÃO DE INFORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS ÁREAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E DIREITOS HUMANOS 1071 IMPLEMENTAÇÃO E ARTICULAÇÃO DOS MOVIMENTOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462858475 6253 2014 2014-12-16T00:00:00 0,0000 0,0000 3600000,0000 0,0000 60922168004840 2 "" ASSOCIAÇÃO CONGREGAÇÃO DE SANTA CATARINA 8362649 Não Aplicável PAGTO COMPLEMENTAR NF 45, CONTRATO DE GESTÃO 331/2011, NOV/2014 2014OB26660 2014NE03457 56107293 REFERENTE AO PROC DE COMPRA Nº 54728045 EM FAVOR DA ASSOCIAÇÃO CONGREGAÇÃO DE SANTA CATARINA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4696 OPERACIONALIZAÇÃO DO HOSPITAL CENTRAL DE VITÓRIA 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4602 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - ADMINISTRAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS HOSPITALARES (utilizar somente para RAP) 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462858476 6254 2014 2014-10-24T00:00:00 0,0000 0,0000 -4632,2000 0,0000 01991386000103 2 "" AQUI CENTRO AUTOMOTIVO LTDA 8348079 Pregão DEVOLUÇÃO PARA CONTA C, TENDO EM VISTA ACERTO CONTÁBIL, DE LANÇAMENTO INDEVIDO NA CONTA DE CONTRATO, NO PERÍODO DE 03/05 A 03/06 DE 2014. 2014GD00054 2014NE00053 65023153 MENSAL NO VALOR R$ 4.390,00 - EXERCICIO DE 2014 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 505 ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2120 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2853 LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462858477 6255 2014 2014-12-06T00:00:00 0,0000 0,0000 500,0000 0,0000 ###.032.267-## 1 "" BRENDA TEIXEIRA JUSTINO 8360011 Não Aplicável PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A 8° PARCELA DO MÊS DE JUNHO/2014. REFERENTE AO PROGRAMA BOLSA ATLETA CAPIXABA,NA CATEGORIA ESTUDANTIL, REFERENTE AO TERMO DE ADESÃO Nº 004/2013. 2014OB01877 2014NE00367 63820188 BOLSA ATLETA - ESTUDANTIL. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 811 DESPORTO DE RENDIMENTO 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 4593 APOIO À ATLETAS DE ALTO RENDIMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3947 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462858478 6256 2014 2014-11-25T00:00:00 0,0000 0,0000 1296,0000 0,0000 51780468000268 2 "" JANSSEN -CILAG FARMACEUTICA LTDA 8345273 Dispensa de Licitação PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 88905 OUT/2014 MEDICAMENTOS PARA PACIENTES DO SUS. 2014OB24993 2014NE07100 67502539 TICAGRELOR 90MG COMPRIMIDO REVESTIDO E OUTROS, PARA ATENDER OS PACIENTES GENATAN PULQUERIO,LUIZ EDUARDO CHAGAS E OUTROS, EM ATENDIMENTO AOS MANDADOS JUDICIAIS. MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 230 IMPLEMENTAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 2692 AQUISIÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS, DE PROGRAMAS ESPECÍFICOS E OUTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2464 MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTENCIA SOCIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462858479 6257 2014 2014-11-28T00:00:00 0,0000 0,0000 126,9600 0,0000 28413219000131 2 "" COMERCIAL NORTE SUL LTDA 8342034 Pregão Valor ref. ajuste contábil do subelemento. 2014OB03089 2014NE00046 1962014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2017 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2400 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GASOLINA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462858480 6258 2014 2014-03-28T00:00:00 0,0000 0,0000 -175,0000 0,0000 030101 3 "" TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8370594 Não Aplicável DEVOLUÇÃO POR CÓDIGO - 2676 - MIRELLA PAIVA COCK FERREIRA - JUIZADO DE DIREITO 2014GD00050 2014NE00714 201301646767 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 4020 VALORIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4540 AUXÍLIO TRANSPORTE - RGPS - ESTAGIÁRIO FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462858481 6259 2014 2014-04-02T00:00:00 0,0000 0,0000 114,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG CONSIG FL INAT JAN/14 SESP 2014OB01072 2014NE00080 65006283 DE INATIVOS DA SESP (SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 739 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462858482 6260 2014 2014-02-26T00:00:00 0,0000 0,0000 797,3400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.FEV/14 FL.INAT.TCES. 2014OB01769 2014NE00003 65008650 DE INATIVOS DO TCES - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 19 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462858483 6261 2014 2014-04-24T00:00:00 0,0000 0,0000 153603,0100 0,0000 030101 3 "" TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8370594 Não Aplicável PAGAMENTO DO LÍQUIDO DA FOLHA DE ABRIL DE MAGISTRADOS. 2014OB01640 2014NE00039 201400001665 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 2029 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2515 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462858484 6262 2014 2014-05-27T00:00:00 0,0000 2506,2300 0,0000 0,0000 400101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 8371783 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO DA DESPESAS REFERENTE INDENIZAÇÕES TRABALHISTA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO/2014. 2014NL00831 2014NE00716 66526981 DA FOLHA N°31 REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2605 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2298 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462858485 6263 2014 2014-10-14T00:00:00 0,0000 336,0000 0,0000 0,0000 ###.439.197-## 1 "" ILDERALDO JOSE DOS SANTOS 8327977 Inexigível LIQUIDAÇÃO REF. DIÁRIA EM NOME MILTON J. L. SIMONETTI, ILDERALDO J. DOS SANTOS, RENATO J. GRASSI E ALTIVO A. T. FILHO, PARA OS DIAS 16, 17, 23 E 24/10/14, COM DESTINO À ÁGUA DOCE DO NORTE E IUNA. 2014NL03387 2014NE01376 68040695 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2450 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462858486 6264 2014 2014-02-25T00:00:00 0,0000 50368,1300 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO DO LIQUIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS DA SEJUS, FEVEREIRO DE 2014. 2014NL00458 2014NE00177 65003314 DE PENSIONISTAS DA SEJUS - SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 809 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462858487 6265 2014 2014-08-25T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.963.047-## 1 "" RENATA FEITANI 8360904 Não Aplicável Liquidação de despesas com diarias. 2014NL01096 2014NE00682 65064313 ABERTURA DE PROC. P/ COBRIR DESPESAS REF. VIAGENS DA ÁREA E/OU CURSOS, DURANTE EXERCÍCIO 2014, EQUIPE DE ENFERMAGEM. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2729 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462858488 6266 2014 2014-05-14T00:00:00 0,0000 100,0000 0,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 Inexigível LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DE VALES-TRANSPORTES DO ESTAGIÁRIO GUSTAVO REMIDIO DOS SANTOS DO DOT - MAIO/14, DOCUMENTO Nº 1476842. 2014NL01483 2014NE00098 64844200 AQUISIÇÃO DE PASSAGENS (GVBUS), PARA SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA SEDE, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2014. COMPRA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA PESQUISA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2390 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462858489 6267 2014 2014-07-17T00:00:00 0,0000 1500,0000 0,0000 0,0000 ###.484.727-## 1 "" KARIN YURI KATO UEZONO 8374423 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO P/PAGT DE DESPESA COM SUPRIMENTO DE FUNDOS NA RUBRICA SERVIÇOS DE TERCEIROS. 2014NL08658 2014NE03188 67015441 AUTORIZAÇÃO PARA DISPONIBILIZAÇÃO DE RECURSO A TITULO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2870 SUPRIMENTO DE FUNDOS - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462858490 6268 2014 2014-09-30T00:00:00 0,0000 0,0000 16766,4000 0,0000 13162461000102 2 "" OTICA LOOK LTDA-ME 8359746 Pregão nf 000.059 ref aquisicao de oculos de grau p/atender usuarios do SUS. 2014OB03261 2014NE02067 62974653 OCULOS PARA ATENDER AOS USUARIOS DO PROGRAMA DE ORTESE E PROTESE OFTALMOLOGICA DO NREV AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2718 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE VITÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2463 MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462858491 6269 2014 2014-02-19T00:00:00 0,0000 94068,9800 0,0000 0,0000 28565687000121 2 "" ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE GUARAPARI 8330356 Não Aplicável liquidação da nota fiscal nº40 de 07/02/14, relativo a prestação de serviços sus sia normal do mes de dez/13, conforme proc. 60572019/2013. 2014NL01258 2014NE01384 60572019 VALOR R$ 2.072.466,83 EM NOME DA ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE GUARAPARI REF SERVIÇOS AMBULATORIAIS E/OU HOSPITALARES P/COBERTURA DE 12 MESES ATÉ FINAL EXERCÍCIO DE 2013. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4706 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE COMPLEMENTARES À REDE PÚBLICA (TABELA SUS) 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2868 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - GESTÃO PLENA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462858492 6270 2014 2014-01-29T00:00:00 0,0000 5945,2800 0,0000 0,0000 02535707000128 2 "" DRAGER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 8331807 Inexigível EMPENHO REF.AQUISICAO PEÇA P/ O CONSERTO DO APARELHO VENTILADOR. 2014NL00070 2014NE00107 64721906 USG/HABF/CI Nº 049/2013, QUE SOLICITA A AQUISIÇÃO DE: PEÇA P/ O CONSERTO DO APARELHO VENTILADOR PULMONAR EVITA 4 NS ARZM 0056. CONTENDO O TERMO DE REFERÊNCIA EM ANEXO. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440914 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2722 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL ANTÔNIO BEZERRA DE FARIAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2425 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462858493 6271 2014 2014-02-19T00:00:00 0,0000 -121172,8500 0,0000 0,0000 420201 3 "" FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 8370408 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM FOPAG FEV/14 DOCENTE EFETIVO (RPPS) 2014NL00076 2014NE00022 65148509 FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2014. ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 364 ENSINO SUPERIOR 152 EDUCAÇÃO MUSICAL 4687 REMUNERAÇÃO DO QUADRO DE DOCENTES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462858494 6272 2014 2014-11-03T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.903.197-## 1 "" ZILHA MARTINS DA SILVA 8336217 Não Aplicável Liquidação de despesa para cobrir uma diaria e meia no mes de fevereiro 2014. 2014NL00173 2014NE00214 65612400 SOLICITAÇÃO Nº22/2014 - PAGAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDOR ZILHA MARTINS DA SILVA PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2724 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DRª RITA DE CÁSSIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462858495 6273 2014 2014-02-13T00:00:00 0,0000 1008,0000 0,0000 0,0000 ###.692.897-## 1 "" JOSE MARIA MAGEVSKI 8334610 Diárias LIQUIDAÇÃO DE DIÁRIAS PARA UTILIZAÇÃO NOS PERÍODOS: 17,18,19,20 E 21/02/14, 24,25,26,27 E 28/02/14 - DESTINOS: ITAGUAÇU E ITARANA - OBJETIVO: CAPTURA DE MORCEGOS HEMATÓFAGOS, CADASTRAMENTO DE ABRIGOS (NOVOS), LEVANTAMENTO DE PROPRIEDADE COM OCORRÊNCIA DE MORCEGOS HEMATÓFAGOS, MONITORAMENTO DE ABRIGOS CADASTRADOS. 2014NL00381 2014NE00380 65443071 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA VIAGENS. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 853 DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462858496 6274 2014 2014-03-17T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.749.077-## 1 "" JOSE CARLOS FRANCA AMORIM 8333035 Diárias Liquidação de 2,5 diárias de 24 a 26/03 em viagem à Barra de São Francisco para realizar vistorias técnicas em empresas de extração mineral. 2014NL00723 2014NE00287 65406532 ENC.PLANO DE VIAGEM ANUAL PARA 2014. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2625 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462858497 6275 2014 2014-04-14T00:00:00 0,0000 201,1100 0,0000 0,0000 07630699000112 2 "" CFC A/B APRENDIZ LTDA-ME 8359272 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO P/PAGTO DE PARTE DA NF.479 REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE CURSO PRATICO DE DIREÇÃO VEICULAR A CANDIDATOS DO PROGRAMA CNH SOCIAL. 2014NL04486 2014NE02110 60685140 ADESAO AO PROGRAMA DE CNH SOCIAL REQUER 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 333 EMPREGABILIDADE 860 REDUÇÃO DA POBREZA 4516 CARTEIRA DE HABILITAÇÃO - CNH SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2866 PROGRAMA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO (CNH) SOCIAL 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462858498 6276 2014 2014-03-02T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.615.967-## 1 "" GISELA VIVÁCQUA BELOTTI 8368323 Diárias LIQUIDAÇÃO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM 01 E 1/2 (UMA E MEIA) DIÁRIA, PARA O MUNICÍPIO DE BREJETUBA, NOS DIAS 07 E 08 DE FEVEREIRO DE 2014. OBJ: PARTICIPAR DA REALIZAÇÃO DO PROJETO DE INTERVENÇÃO SOCIAL. NR 56. REQ. 101.(MES DE REFERÊNCIA, FEV/2014). 2014NL00077 2014NE00084 65253426 VIAGEM A BREJETUBA NO DIA 07 E 08/02/14 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 100901 FUNDO ESTADUAL SOBRE DROGAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 599 GESTÃO DA POLÍTICA SOBRE DROGAS 2853 ESTRUTURAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL SOBRE DROGAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 10901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462858499 6277 2014 2014-11-11T00:00:00 -2000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.643.437-## 1 "" LEILA VAZ PEREIRA 8366588 Diárias ANULAÇÃO TENDO EM VISTA QUE O SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO. 2014NE04551 2014NE00098 64877868 NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA EXERCICIO 2014 PARA CIRETRAN DE SANTA TEREZA E PAV DE ITARANA SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462858500 6278 2014 2014-11-08T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.184.557-## 1 "" MARIO SILVIO GOMES 8348580 Diárias 1,0 DIÁRIA AO MUNICÍPIO DE VILA VALERIO, P/ ENTREGA VEICULO SOB CONTRATO DE CONCESSÃO DE USO. PERÍODO 12 A 13/08/14. SOLIC. 0782/14. 2014NL02676 2014NE00672 65065743 NO VALOR DE R$ 1.680,00 PARA CUSTEAR DESPESAS RELATIVAS A VIAGENS DE TRABALHO. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2350 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462858501 6279 2014 2014-03-04T00:00:00 0,0000 17000,0000 0,0000 0,0000 03695766000126 2 "" VIXNEC TELECOM LTDA - EPP 8392630 Pregão PAGAMENTO REFERENTE NOTA FISCAL 59 2014NL00847 2014NE00126 200900628534 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 614 GESTÃO INTEGRADA E ESTRATÉGICA NA ATIVIDADE JUDICIAL CAPIXABA 6030 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2776 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462858502 6280 2014 2014-05-27T00:00:00 0,0000 173272,0900 0,0000 0,0000 28401305000124 2 "" KONSTRAL-CONSTRUTORA E CONSERVADORA ANDRADE L 8316573 Concorrência 50ª M.P. - KONSTRAL CONSTRUTORA E CONSERVADORA ANDRADE LTDA - REF. AO C.E. Nº 005/2010 - CONSERVA NF. 961 2014NL01652 2014NE00628 66456932 "" "" 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 51 CENTRAL SERRANA 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 291 MANUTENÇÃO DA REDE RODOVIÁRIA ESTADUAL 1454 CONSERVAÇÃO CORRETIVA E ROTINEIRA DAS RODOVIAS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3362 OBRAS RODOVIÁRIAS E VIÁRIAS 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462858503 6281 2014 2014-04-25T00:00:00 0,0000 -94,8800 0,0000 0,0000 ###.455.128-## 1 "" PAULO ROBERTO SILVA 8338858 Adiantamento - Suprimento de Fundos 2014GD00003 2014NE00016 65208897 SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA MATERIAIS DE PEQUENO VALOR SUPRIMENTO DE FUNDOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440918 CENTRO DE ATENDIMENTO PSIQUIÁTRICO ARISTIDES ALEXANDRE CAMPOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2712 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTO PSIQUIÁTRICO ARISTIDES ALEXANDRE CAMPOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2460 SUPRIMENTO DE FUNDOS - MATERIAL DE CONSUMO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462858504 6282 2014 2014-05-08T00:00:00 0,0000 1521,6500 0,0000 0,0000 28152650000171 2 "" ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRIC S/A-ESCELSA 8319619 Dispensa de Licitação RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA P/O CIODES/SUL, REF.AO MÊS DE JULHO/2014. 2014NL01275 2014NE00125 65088247 NO VALOR R$ 22.626,70 EM FAVOR DA EMPRESA ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S.A - ESCELSA, DESPESA ESTIMADA P/ EXERCÍCIO DE 2014. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA P/ CIODES SUL. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 865 MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA FÍSICA E TECNOLÓGICA DA SEGURANÇA PÚBLICA 4737 MANUTENÇÃO DOS CENTROS INTEGRADOS OPERACIONAL DE DEFESA SOCIAL, DE POSTOS AVANÇADOS DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL E DE OUTRAS UNIDADES POLICIAIS. 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462858505 6283 2014 2014-10-23T00:00:00 0,0000 0,0000 18596,0000 0,0000 00410817000138 2 "" CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA 8328026 Não Aplicável REF.NL,PAGTO.NF-09244,INTERNAÇÃO DE MARIA DE LOURDES SOUZA,DE 11/06 A 01/07/2014. 2014OB23095 2014NE00295 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462858506 6284 2014 2014-06-26T00:00:00 0,0000 0,0000 585,1600 0,0000 05340639000130 2 "" PRIME CONSULT.ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA-EPP 8368439 Pregão NF Nº 5848 DE JUN/2014, AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS. PERÍODO 01/05 A 31/05/2014.CONTRATO Nº017/2013 2014OB00415 2014NE00064 64847519 PROCESSO PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS PELA EMPRESA PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - EPP, CONFORME PROCESSO 61660221 E CONTRATO Nº 17/2013 COM A SEGER. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440921 UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2711 MANUTENÇÃO DA UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2400 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GASOLINA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462858507 6285 2014 2014-02-06T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.855.225-## 1 "" ELVES BARBOSA DA SILVA 8360812 Diárias LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DESPESA COM DIÁRIAS EM SERVIÇO DE APOIO NA AREA DO CPO SUL, NO PERÍODO DE 09 A 10/04, CI 117/14- BME. 2014NL01324 2014NE00697 66072972 DIARIAS EM FAVOR DE MMEE QUE SEGUIRÃO E OBJETO DE SERVIÇO PARA OS MUNICIPIOS DA REGIÃO SUL- CPO-S. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2750 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462858508 6286 2014 2014-04-30T00:00:00 0,0000 8720,0000 0,0000 0,0000 59309302000199 2 "" INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA 8322173 Pregão Liquidação de despesas com material de consumo (agulha descartaveis) NF. 040002) 2014NL00502 2014NE00327 63600609 COBERTURA DE DESPESA COM PROCESSO N°60013052 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 0333/2013-INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 58 NORDESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2729 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462858509 6287 2014 2014-09-24T00:00:00 0,0000 201,6000 0,0000 0,0000 ###.359.877-## 1 "" LUIS OTAVIO LOPES MONTEIRO 8336590 Diárias LIQUIDAÇÃO DIARIAS 24 E 25 DE SETEMRO/2014. 2014NL02562 2014NE01782 67845134 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS A VITÓRIA DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2180 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462858510 6288 2014 2014-02-05T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.810.257-## 1 "" VANDERLEIA NIPPES 8320399 Diárias PAGAMENTO DE DIÁRIA A SERVIDOR COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE PRÁTICA DE TRÂNSITO, PAGAMENTO DE 1 E 1/2 DIÁRIA, CONFORME IS 1243/2014 DE VITÓRIA PARA COLATINA EM 05 E 06/05/2014. 2014OB06499 2014NE00214 64873510 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA A FAVOR DAS BANCAS EXAMINADORAS DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO EXERCICIO 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462858511 6289 2014 2014-05-14T00:00:00 0,0000 0,0000 1613,6500 0,0000 13953742000183 2 "" FMS DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 8355108 Não Aplicável TRANSFERÊNCIA DA FARMÁCIA BÁSICA/INSUMOS - PORTARIA 006-R/SESA, DE 12/02/2014 - MÊS: MAI/2014 2014OB09667 2014NE02521 65510208 REFERENTE AO REPASSE DOS MEDICAMENTOS AO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUIÇÕES "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 230 IMPLEMENTAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4452 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - MEDICAMENTOS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462858512 6290 2014 2014-02-06T00:00:00 0,0000 0,0000 1600,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 Inexigível PAGAMENTO DA DESPESA COM FORNECIMENTO DE 640 (SEISCENTOS E QUARENTA) VALE-TRANSPORTE, TIPO TRANSCOL PARA SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DESTA SETUR NO MÊS DE JUNHO/2014. 2014OB00562 2014NE00004 64893650 FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE, TIPO TRANSCOL, PARA SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS, PARA O ANO DE 2014. PRESTACAO DE SERVICO 0 3 DESPESAS CORRENTES 370101 SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 37 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 113 DESENVOLVIMENTO DO TURISMO SUSTENTÁVEL DO ESPÍRITO SANTO 6577 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462858513 6291 2014 2014-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 4839,4000 0,0000 350207 3 "" DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 8373602 Dispensa de Licitação PAg. consignações folha de servidores mês ago/14. 2014OB13645 2014NE00833 64704106 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA EM FAVOR DOS SERVIDORES DO DETRAN-ES PARA ATENDIMENTO ÀS DESPESAS DE FOLHA DE PAGAMENTO SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2519 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462858514 6292 2014 2014-06-13T00:00:00 0,0000 0,0000 952,0000 0,0000 ###.199.376-## 1 "" FABIO MIZAEL DOMINGOS 8351898 Diárias PAGTO. DE DESPESA COM 8,5 DIARIAS EM VIAGENS A PIUMA, SANTA TERESA, AFONSO CLAUDIO, ALEGRE, PEDRO CANARIO, MANTENOPOLIS, COLATINA, VARGEM ALTA, GUACUI, ARACRUZ, SAO MATEUS E CACHOEIRO NOS DIAS 19,12,13,24,28 DE MARÇO 01,02,03,04,08,11,14,15,16,22,24 E 30 DE ABRIL PELO DSP, RESSARCIMENTO. 2014OB04211 2014NE00216 65067843 NO VALOR DE 2.016,00 PARA DESPESAS EM VIAGNES A SEREM REALIZADAS NO PERIODO DE JANEIRO A MARÇO DE 2014 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4800 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462858515 6293 2014 2014-09-17T00:00:00 0,0000 0,0000 48569,8600 0,0000 10285265000137 2 "" RADANA CONSTRUCOES LTDA 8345325 Concorrência PG DA 5ª MEDIÇÃO, REFERENTE OBRA DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA EEEFM PROFA NEA MONTEIRO COSTA, CT 042/14, NOTA FISCAL Nº 258 2014OB02856 2014NE00351 65379985 DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA EEEFM PROFA NEA MONTEIRO COSTA (REP/GERFE/N 42/2014) CONTRATACAO DE SERVICOS 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 57 CENTRO OESTE 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 1672 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA, REPAROS E ACESSIBILIDADE NAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3366 OBRAS DE BENFEITORIA OU MELHORIA EM IMÓVEIS DE USO ESPECIAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462858516 6294 2014 2014-02-07T00:00:00 0,0000 0,0000 17817,5000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 Não Aplicável PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA USUÁRIOS DA GV-BUS NA REGIÃO METROPOLITANA DA GRANDE VITÓRIA PARA ESTA DEFENSORIA PUBLICA NO MÊS DE JULHO/14. 2014OB00444 2014NE00005 56339526 AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA ESTAGIÁRIOS DESTA DEFENSORIA PÚBLICA, NA REGIÃO METROPOLITANA DA GRANDE VITÓRIA, USUÁRIOS DA GV-BUS. VALE TRANSPORTE 0 3 DESPESAS CORRENTES 180101 DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 18 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2112 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462858517 6295 2014 2014-04-02T00:00:00 0,0000 0,0000 -126,0000 0,0000 10518988000139 2 "" CONSÓRCIO CACHOEIRO INTEGRADO 8324325 Não Aplicável CANCELAMENTO TOTAL DEVIDO DATA DE PAGAMENTO INDEVIDA. 2014GD00003 2014NE00008 64986268 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220202 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 22 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 157 EXECUÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS MERCANTIS 2198 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 22202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462858518 6296 2014 2014-04-04T00:00:00 0,0000 0,0000 847,5300 0,0000 420101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 8371588 Não Aplicável PGTO. DE CONSIGNACOES DE PESSOAL DO MÊS DE MARÇO/2014 2014OB03230 2014NE00350 65024788 PARA REALIZAÇÃO DE DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EM EXERCÍCIO REFERENTE ANO/2014/SEDU NA ACAO DISCRIMINADA (REP/GRH/N 1/2014) AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4657 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462858519 6297 2014 2014-04-17T00:00:00 0,0000 0,0000 9922,1300 0,0000 05340639000130 2 "" PRIME CONSULT.ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA-EPP 8368439 Pregão Pgto NFSe nº 3989 prestação de serviços de fornecimento de material de consumo para a frota da PCES, ref mês de Março/2014. 2014OB01171 2014NE00496 64971597 REFERÊNCIA: CONTRATO DE COMBUSTÍVEL FROTA DA PCES - FITCARD 01/2014. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2740 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2439 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462858520 6298 2014 2014-11-03T00:00:00 0,0000 0,0000 709807,8100 0,0000 35990928000145 2 "" CONSTRUTORA PREMOCIL LTDA. 8322988 Concorrência 10ª M.P. DO CONTRATO C.P. Nº 013/2013 - CONSTRUTORA PREMOCIL LTDA, PERÍODO: 01 À 31/01/14, REF. SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DA ROD. ES-486, SOB JURISDIÇÃO DA SRO-2 NF 134. JAN/14 2014OB00864 2014NE00381 65201485 "" "" 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 54 CENTRAL SUL 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 67 CONSOLIDAÇÃO DO SISTEMA RODOVIÁRIO ESTADUAL E DE VIAS COMPLEMENTARES 3454 CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSOS TRECHOS DA MALHA RODOVIÁRIA ESTADUAL E DE VIAS COMPLEMENTARES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3362 OBRAS RODOVIÁRIAS E VIÁRIAS 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462858521 6299 2014 2014-08-05T00:00:00 0,0000 0,0000 8294,0000 0,0000 00410817000138 2 "" CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA 8328026 Não Aplicável PGTO REF. A INTERNAÇÃO DE JOSÉ RAIMUNDO MARTINS - PERÍODO DE 28/11 A 10/12/2014- CONF. N.F.5301 2014OB09202 2014NE00336 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462858522 6300 2014 2014-01-04T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.235.477-## 1 "" LORRAINE PTAK VIDAL 8365914 Diárias PAGAMENTO DE DIÁRIAS - APRESENTAÇÃO BALANÇO SOCIAL E ENTREGA DE VEÍCULOS. 2014OB00873 2014NE00688 65857313 PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA DESLOCAMENTO DE SERVIDORES PARA PARTICIPAREM DA APRESENTAÇÃO E ENTREGA DE BALANÇO SOCIAL DO INCAPER 2013 E ENTREGA DE VEÍCULOS. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA PESQUISA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2390 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462858523 6301 2014 2014-04-30T00:00:00 0,0000 0,0000 1550,6000 0,0000 39822176000164 2 "" PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA 8320128 Pregão PAGO PARTE DA FT00017565, FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS, CNT. 0001/2011. PROC. 51911507. 2014OB00539 2014NE00283 51911507 ADESAO AO CONTRATO SEGER PAYLESS - VIAGENS E TURISMO ADESAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280203 INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2280 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2849 PASSAGENS PARA O PAIS - AÉREAS 28203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462858524 6302 2014 2014-03-24T00:00:00 0,0000 0,0000 339046,0000 0,0000 33000118000250 2 "" TELEMAR NORTE LESTE SA 8338225 Pregão PAGTO. DAS FATURAS 1800068368137 E 1800068367791 REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CIRCUITO DE DADOS DO DETRAN/ES E SUAS UNID. ADMINISTRATIVAS DURANTE O MÊS DE MARÇO/2014. 2014OB04271 2014NE01033 64351971 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2738 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462858525 6303 2014 2014-05-16T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.374.557-## 1 "" CASSIO DE FARIA VENTURINI 8363664 Diárias PAGAMENTO COM DIÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO NO II PONKANFEST, EM D MARTINS, DIA 16/05. 2014OB01660 2014NE01206 65040899 PAGAMENTO DESPESAS COM DESLOCAMENTO DE VIAGEM - FONTE 0101. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA PESQUISA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 853 DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR 6390 EXPANSÃO DAS ATIVIDADES DE EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462858526 6304 2014 2014-11-04T00:00:00 0,0000 0,0000 -4200,0000 0,0000 05151521000163 2 "" CENTRO DE REAB. DEP. QUIM. VIVÊNCIA ALVORADA LTDA. 8328618 Não Aplicável Devolução do valor pago a maior ref. a Nota Fiscal Nº 323 da internação do paciente Vinicius Vieira dos Anjos, uma vez que este valor é referente ao período de internação de 01/01 a 04/02/2014, portanto já havia sido pago no empenho que cobre as despesas do exercício atual.Conforme comprovante da devolução ás fls. 56 e 57 do presente processo. 2014GD00033 2014NE00352 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462858527 6305 2014 2014-04-04T00:00:00 0,0000 0,0000 -112,0000 0,0000 ###.806.627-## 1 "" HOSANA VIANA RIOS SEPULVEDA 8358613 Não Aplicável PG: Diárias da servidora Hosana Viana Rios Sepulveda nos dias 18,26/03/2014 2014OB00486 2014NE00485 65115465 PARTICIPAR DE REUNIÔES, CURSOS, PALESTRAS, EVENTOS E REALIZAR VISITA TÉCNICA AOS 26 MUNICIPIOS DA REGIONAL. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 594 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO 4713 MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462858528 6306 2014 2014-03-04T00:00:00 0,0000 0,0000 4290,0000 0,0000 02343203000106 2 "" HOSPITAL PRAIA DO CANTO LTDA. 8340171 Não Aplicável ref.pagto.nf-06622,internação de genildo vesnceslau barbosa,de 07 a 14/02/2014. 2014OB06353 2014NE00294 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462858529 6307 2014 2014-03-19T00:00:00 0,0000 0,0000 1524,4000 0,0000 05036246000137 2 "" PRO MEMORIA SERVICOS LTDA ME 8324254 Pregão pagamento da nota fiscal 007520 referente aos serviços de guarda e ou custodia de documentos diversos do DIO/ES no mês de fevereiro de 2014. 2014OB00494 2014NE00063 43254012 ORGANIZACAO E DIGITALIZACAO DE ARQUI-VO AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2270 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2817 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462858530 6308 2014 2014-05-15T00:00:00 0,0000 0,0000 171,6000 0,0000 ###.765.477-## 1 "" DENIS WILLIAN GOTARDI 8371786 Não Aplicável Pagamento de INSS retido nos pagamentos de curso bolsa formação no periodo de 01/03 a 09/04. 2014OB03046 2014NE01250 65413849 NO VALOR DE 568.000,00 REF. CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTUDOS PARA 200 CANDIDATOS DA 1ª TURMA CURSO FORMAÇÃO DO CONCURSO PUBLICO DE AP E AEVP EDITAL 001/2012 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 6802 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA PRISIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2679 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462858531 6309 2014 2014-06-23T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.110.197-## 1 "" PAULO CESAR DE MELO 8339279 Diárias PAGTO. REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VITÓRA NO DIA 08/04/2014. 2014OB04447 2014NE01727 65077733 NO VALOR DE 168,00 REF. VIAGEM A VIANA NO DIA 06/01/2014 RESSARCIMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4800 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462858532 6310 2014 2014-03-10T00:00:00 0,0000 0,0000 155,8100 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 Não Aplicável Pagamento de consignações referente ao mês de setembro de 2014 - FUNDEB 2014OB03142 2014NE00102 65158598 DE TODOS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE MÊS JANEIRO/2014 (VITÓRIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 113 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (60%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2087 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462858533 6311 2014 2014-06-27T00:00:00 0,0000 0,0000 19776,6700 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 Não Aplicável Pagamento da Folha de Rem. dos Prof. Serviços e Apoio Escolar do Ens. Fundamental do mês de Junho de 2014. Ação 2085 RG. 2014OB01961 2014NE00122 65158598 DE TODOS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE MÊS JANEIRO/2014 (VITÓRIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2085 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE SERVIÇOS E APOIO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462858534 6312 2014 2014-08-29T00:00:00 0,0000 0,0000 -112,0000 0,0000 ###.930.737-## 1 "" ELEM MUNIS 8379741 Inexigível DIÁRIAS PARA AFONSO CLAUDIO PELA DPA 2014OB02717 2014NE01011 2130162014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2740 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462858535 6313 2014 2014-06-27T00:00:00 0,0000 0,0000 280143,8000 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 Não Aplicável Pagamento da Folha de Rem. dos Prof. do Magisterio do Ens. Medio do mês de Junho de 2014. Ação 2088 RP 2014OB01932 2014NE00108 65158598 DE TODOS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE MÊS JANEIRO/2014 (VITÓRIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 113 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (60%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2088 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2501 VENCIMENTOS E SALARIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462858536 6314 2014 2014-08-07T00:00:00 0,0000 0,0000 61,1600 0,0000 08272562000104 2 "" PRAIA DA COSTA DIAGNOSTICOS LTDA 8334152 Dispensa de Licitação PGTO IRRF REF. EM FAVOR DO PRAIA DA COSTA DIAGNOSTICOS - DESPESAS COM REALIZAÇÕES DE EXAMES DE DESITOMETRIA ÓSSEA - CONF. NOTA FISCAL 9579. 2014OB14563 2014NE00337 65007190 NO VALOR DE R$ 66.120,00, EM FAVOR DA V.V DIAGNÓSTICO S/S LTDA, PARA REALIZAÇÃO DE DESPESAS NO ANO DE 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462858537 6315 2014 2014-04-29T00:00:00 0,0000 0,0000 10882,3400 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 Não Aplicável PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL MÊS DE ABRIL/2014 - AÇÃO 2087 - RP 2014OB01153 2014NE00102 65158598 DE TODOS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE MÊS JANEIRO/2014 (VITÓRIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 113 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (60%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2087 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462858538 6316 2014 2014-06-05T00:00:00 0,0000 0,0000 2865,8000 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 Não Aplicável Pagamento das consignações da folha do mes de abril de 2014. 2014OB01328 2014NE00102 65158598 DE TODOS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE MÊS JANEIRO/2014 (VITÓRIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 113 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (60%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2087 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462858539 6317 2014 2014-06-05T00:00:00 0,0000 0,0000 36374,4500 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 Não Aplicável Pagamento das consignações da folha do mes de abril de 2014. 2014OB01326 2014NE00102 65158598 DE TODOS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE MÊS JANEIRO/2014 (VITÓRIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 113 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (60%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2087 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462858540 6318 2014 2014-10-15T00:00:00 0,0000 0,0000 125386,9800 0,0000 05146393000160 2 "" REVIVER ADMINISTRAçãO PRISIONAL PRIVADA LTDA 8358183 Concorrência PAGAMENTO DE INSS DA NF. 000043 REF. CONTRATO Nº. 009/2011 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE OPERACIONALIZAÇÃO MÊS AGOSTO/2014 DA REVIVER. 2014OB07179 2014NE01591 48192767 BASICO P/ PROCEDIMENTO LICITATORIO P/CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADAP/ OPERACIONALIZACAO DA PENITENCIARIAR. SAO MATEUS. PROJETO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 58 NORDESTE 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 6803 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES PRISIONAIS TERCEIRIZADAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2761 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462858541 6319 2014 2014-10-24T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.738.587-## 1 "" MARTA VERONEZ ALVES 8319982 Diárias Auditoria da Comissão do Projeto Criação de Dossiê de DTM de DTA.Dia 28 a 30/10/2014 - Em Cachoeiro de Itapemirim. 2014OB19179 2014NE16870 68121717 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (CI/ARQ/N 14/2014) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462858542 6320 2014 2014-02-26T00:00:00 0,0000 0,0000 289,6000 0,0000 ###.407.007-## 1 "" CARLOS HENRIQUE RIBEIRO TAVARES PEREIRA 8367084 Dispensa de Licitação AJUDA DE CUSTO CONSULTA S P 11/03/2014 REQ 0417/14 PASSAGEM 2014OB00564 2014NE00639 62106015 PASSAGEM E DIARIA PARA CARLOS HENRIQUE RIBEIRO TAVARES PEREIRA REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2718 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE VITÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2862 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD - TERRESTRE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462858543 6321 2014 2014-01-14T00:00:00 0,0000 0,0000 3840,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 Dispensa de Licitação PAGAMENTO REF.FORNECIMENTO DE VALE-TRANSPORTE DO SISTEMA TRANSCOL PARA OS FUNCIONÁRIOS, CARGOS COMISSIONADOS, ESTAGIÁRIOS E APENADOS DA CEASA/ES. 2014OB00018 2014NE00020 60797576 FORNECIMENTO DE VALE-TRANSPORTE DO SISTEMA TRANSCOL PARA OS FUNCIONÁRIOS, CARGOS COMISSIONADOS, ESTAGIÁRIOS E APENADOS DA CEASA/ES. EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 852 DESCENTRALIZAÇÃO E HARMONIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO 2408 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462858544 6322 2014 2014-01-22T00:00:00 0,0000 0,0000 -1273,7700 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 Não Aplicável 2014EV00001 2014NE00002 64912701 ATENDER DESPESA COM VALE-TRANSPORTE EM 2014 (SETPES E GV-BUS) EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTEDÊNCIA ESTADO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 204 GESTÃO PÚBLICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2107 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462858545 6323 2014 2014-01-24T00:00:00 0,0000 0,0000 76106,1000 0,0000 09453337000129 2 "" PATIO CARIACICA SERV.REMOCAO GUARDA VEIC.LTDA 8328570 Não Aplicável pagamento da NF 41 ref. serviço de remoção e guarda de veículos no mês de dezembro/2013 2014OB00814 2014NE01001 65089375 NOTA FISCAL JUNTAMENTE COM CERTIDÕES NEGATIVAS DE DÉBITOS E COMPROVANTES DE QUITAÇÃO DE IMPOSTOS REF MÊS DE DEZEMBRO/2013 ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 154 EDUCAÇÃO, SEGURANÇA E MELHORIA DA MOBILIDADE URBANA NO TRÂNSITO 4510 SERVIÇOS DE TRÂNSITO DE LICENCIAMENTO E REGISTRO DE VEÍCULOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2761 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462858546 6324 2014 2014-03-28T00:00:00 0,0000 0,0000 4049,7600 0,0000 300204 3 "" AGÊNCIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ENERGIA DO ESTADO ESPÍRITO SANTO 8371756 Não Aplicável Pagamento de despesa com 13º salário - Folha de pagamento FOPAG MARÇO 2014 regime próprio. 2014OB00164 2014NE00091 65012836 FOLHA DE PESSOAL EXERCICO 2014. VOL. II FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300204 AGÊNCIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ENERGIA DO ESTADO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 25 ENERGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 389 REGULAÇÃO DO SETOR ENERGÉTICO 4320 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2523 13º SALÁRIO - RPPS 30204 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462858547 6325 2014 2014-11-12T00:00:00 0,0000 0,0000 600,0000 0,0000 28483253000182 2 "" KLIMA REFRIGERACAO LTDA 8318251 Tomada de preços pag peças-compressores nf 63 proc 66890519/01-07-14 2014OB02176 2014NE01850 66890519 SOLICITA COMPRA DE COMPRESSORES ROTATIVO DIVERSOS. COMPRA DE MATERIAL 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2723 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DÓRIO SILVA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2425 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462858548 6326 2014 2014-10-28T00:00:00 0,0000 0,0000 13754,7000 0,0000 15344568000105 2 "" Novara Comércio Ltda - EPP 8371713 Pregão pto ref aquisicao de kit enxoval TERMO DE REFERENCIA N. 002/2014 notas 2926 2927 2930 2931 2932 2014OB07510 2014NE03671 65124413 TERMO DE REFERENCIA N. 002/2014 REF. REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAS DE CONSUMO PARA KIT ENXOVAL ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 54 CENTRAL SUL 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 6802 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA PRISIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2420 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462858549 6327 2014 2014-08-13T00:00:00 0,0000 0,0000 1462,7400 0,0000 05466147000195 2 "" SALUTE LOCAÇAO E EMPREENDIMENTOS LTDA. 8351966 Pregão PD DO RECIBO DE LOCAÇÃO N. 11280 (CONF. LEI VIGENTE PARA LOCAÇÃO) - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE VEÍCULO SEM MOTORISTA ATRAVÉS DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 002/2012. 2014OB00588 2014NE00007 58760636 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE VEÍCULO SEM MOTORISTA ATRAVÉS DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº002/2012. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440923 HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2728 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2777 LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462858550 6328 2014 2014-09-15T00:00:00 0,0000 0,0000 9420,0000 0,0000 10610928000141 2 "" LICITANDO COM. E SERV. LTDA - ME 8353791 Pregão PAGAMENTO DA NF 771 (FL. 248), REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1.500 PACOTES DE CAFÉ NUM UM PRIME (500 GR). CONTRATO 001/2014. 2014OB03201 2014NE00299 64188353 CI/IDAF/DEARH Nº61/2013 - AQUISIÇÃO DE CAFÉ TORRADO E MOÍDO PARA O ÓRGÃO. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2380 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2407 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462858551 6329 2014 2014-07-14T00:00:00 0,0000 0,0000 1184,3100 0,0000 400102 3 "" ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8374692 Não Aplicável PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES NA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS JUNHO/2014. 2014OB00351 2014NE00045 65141512 SOLICITAÇÃO PARA EMISSÃO EMPENHOS REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DO EXERCÍCIO DE 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 EXPANSÃO E PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA E DO PATRIMÔNIO CULTURAL 4611 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462858552 6330 2014 2014-04-07T00:00:00 0,0000 0,0000 4750,3100 0,0000 440901 3 "" FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 8370690 Não Aplicável Pagamento de valor retido por ordem judicial, referente glosa 30/05/2014. 2014OB14246 2014NE00197 64951944 PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SESA, REFERENTE EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4698 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2596 SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462858553 6331 2014 2014-04-07T00:00:00 0,0000 0,0000 1095,9200 0,0000 28401305000124 2 "" KONSTRAL-CONSTRUTORA E CONSERVADORA ANDRADE L 8316573 Concorrência Pagamento de parte NFS-e 00979 - 8ª Medição do Contrato nº 050/2013 - Serviço de Conservação Corretiva, Rotineira e Preventiva das Rodovias Integrantes do Programa Caminhos do Campo-Região Centro (Cariacica, Guarapari, Viana, Fundão, Itaguaçu, Itarana, Santa Maria de Jetibá, Santa Teresa, Santa Leopoldina, Alfredo Chaves e Anchieta) - Período: 01 a 30/04/2014. Processo: 66848245. 2014OB03333 2014NE00069 59242132 CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS PARA CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS. LICITACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 53 LITORAL SUL 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 852 DESCENTRALIZAÇÃO E HARMONIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO 3362 PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS RURAIS - CAMINHOS DO CAMPO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3365 OBRAS DE BENFEITORIA OU MELHORIA EM IMÓVEIS DE USO COMUM DO POVO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462858554 6332 2014 2014-03-10T00:00:00 0,0000 0,0000 1512,6000 0,0000 ###.339.027-## 1 "" ANELISE DEORCI DE ARAÚJO 8373552 Não Aplicável PAGTO DE GRATIFICAÇÃO A MEMBRO DA JARI/DETRAN/ES. 2014OB15251 2014NE01219 64495132 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE EMPENHO DOS SERVIDORES DA JARI SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2713 JETONS A CONSELHEIROS 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462858555 6333 2014 2014-06-23T00:00:00 0,0000 0,0000 216,0900 0,0000 ###.969.677-## 1 "" CHRISTHIANE FURTADO PAULO GAMA 8392286 Diárias REFERENTE 1 DIÁRIA PARA VIAGEM A VITORIA NOS DIAS 18 A 19/6 PARA PARTICIPAR DO CURSO ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA CONFORME PORTARIA 386/14. 2014OB02470 2014NE01731 201400000006 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 4020 VALORIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4160 DIÁRIAS A SERVIDORES - USO EXCLUSIVO TJ 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462858556 6334 2014 2014-08-18T00:00:00 0,0000 0,0000 5720,0000 0,0000 02343203000106 2 "" HOSPITAL PRAIA DO CANTO LTDA. 8340171 Não Aplicável ref.nl,pagto.nf-07236,INTERNAÇÃO DE JOSE SINÉZIO SOARES,DE 02 A 10/07/2014. 2014OB17555 2014NE00294 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462858557 6335 2014 2014-11-03T00:00:00 0,0000 0,0000 4290,0000 0,0000 02343203000106 2 "" HOSPITAL PRAIA DO CANTO LTDA. 8340171 Não Aplicável PGTO.REF. A INTERNAÇÃO DE ELY PAULINA BATISTA NASCIMENTO - DE 15 A 21/01/2014 - CONF. NF 36497 2014OB04043 2014NE00294 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462858558 6336 2014 2014-10-17T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.103.207-## 1 "" JADIEL SANTOS DE ASSIS 8369573 Diárias LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM DIÁRIAS,COM A FINALIDADE DE REALIZAR VISITA A PATIO,CONF.IS.3151/2014,PAG. DE ½ DIÁRIAS,EM 16/10/2014,DE VITÓRIA P/ALEGRE 2014OB16049 2014NE02779 64797490 AUTORIZAÇÃO PARA A EMISSÃO DE EMPENHO EM FAVOR DE ATHAYDE MARTINS DA SILVA FILHO E OUTROS SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462858559 6337 2014 2014-02-10T00:00:00 0,0000 0,0000 14496,1800 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 Não Aplicável PAGAMENTO DE ENCARGOS - FP REFERENTE A FOLHA DE SET/2014. 2014OB01193 2014NE00035 64908291 CUSTEAR DESPESAS ESTIMADA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SETUR PARA EXERCÍCIO DE 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 370101 SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 37 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 113 DESENVOLVIMENTO DO TURISMO SUSTENTÁVEL DO ESPÍRITO SANTO 572 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3857 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462858560 6338 2014 2014-10-16T00:00:00 0,0000 0,0000 86,2600 0,0000 02992944000118 2 "" ZMT SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E PREDIAL LTDA-ME 8373936 Pregão pagamento de IRRF da nota fiscal 031 referente aos serviços de recepção, copeiragem e manutenção predial no mês de setembro de 2014. 2014OB01914 2014NE00170 65439511 CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COPEIRAGEM, RECEPÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2270 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2830 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462858561 6339 2014 2014-10-14T00:00:00 0,0000 0,0000 1101,5100 0,0000 ###.173.067-## 1 "" DOMINGOS SALVIO FIOROT 8339710 Não Aplicável PAGAMENTO IR PARA COBRIR DESPESA LOCAÇÃO DE IMOVEL, PARA FUNCIONAMENTO DA SRE DE COLATINA, REFERENTE AO CONTRATO 002/2010, RELATIVO A SETEMBRO DE 2014. 2014OB18315 2014NE11103 46844163 01 SALA COM SOBRELOJA NO MESMO PREDIO ONDE FUNCIONA A SRE (COLATINA) ALUGUEL 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2701 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462858562 6340 2014 2014-04-29T00:00:00 0,0000 0,0000 94192,1400 0,0000 280203 3 "" INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 8370614 Não Aplicável PGTO. LÍQUIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO Nº 31 DO MÊS DE ABRIL/2014. PROC. 65141202. 2014OB00521 2014NE00111 65141202 FOLHA DE PAGAMENTO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280203 INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2285 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4138 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RGPS 28203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462858563 6341 2014 2014-02-05T00:00:00 0,0000 0,0000 1197,0000 0,0000 27029636000112 2 "" ALVORADA SUL AMERICA DE TURISMO ASATUR LTDA 8336727 Não Aplicável PGTO DESPESA COM VALE TRANSPORTE PARA SERVIDORES DA REDE ESTADUAL, REFERENTE AO MES DE MAIO/2014. 2014OB01255 2014NE00044 65011597 EM FAVOR DA EMPRESA ASATUR PARA FAZER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE (VITÓRIA) EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2085 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE SERVIÇOS E APOIO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462858564 6342 2014 2014-06-18T00:00:00 0,0000 0,0000 2272,0000 0,0000 03362525000165 2 "" C.E.DA EPG ERMENTINA LEAL 8330112 Não Aplicável pagamento referente programa dinheiro direto na escola - PEDDE/14 - meta 02 2014OB08761 2014NE07512 66304628 RECURSOS PEDDE/2014- MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR (ARACRUZ) PLANO DE APLICACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 42 AUXÍLIOS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 363 ENSINO PROFISSIONAL 855 EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 8657 APOIO AO FUNCIONAMENTO E EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4462 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - AUXÍLIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462858565 6343 2014 2014-07-07T00:00:00 0,0000 0,0000 346,5000 0,0000 ###.134.447-## 1 "" GEVANIA KIEFER NUNES 8372868 Inexigível pagto. parte tfd nº 489/14 ref. ajuda de custo p/paciente Breno Kiefer Nunes 2014OB02453 2014NE01917 66351375 DE TFD.REP. GEVANIA KIEFER NUNES CPF 113.134.447-23. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 57 CENTRO OESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2715 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462858566 6344 2014 2014-03-31T00:00:00 0,0000 0,0000 64007,0500 0,0000 30775399000143 2 "" SOL LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA 8358180 Pregão PAGT DAS NFS 29 A 30 REF. LOCAÇÃO DE EMPILHADEIRA P/ÓRGÃO MES JAN/14, CT 06/13 2014OB04606 2014NE01393 63335280 INFORMAÇÃO REF CONTRATO Nº 006/2013 EMPRESA PORT SIDE LOCAÇÃO DE EMPILHADEIRAS LTDA ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 154 EDUCAÇÃO, SEGURANÇA E MELHORIA DA MOBILIDADE URBANA NO TRÂNSITO 4510 SERVIÇOS DE TRÂNSITO DE LICENCIAMENTO E REGISTRO DE VEÍCULOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2776 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462858567 6345 2014 2014-02-28T00:00:00 0,0000 0,0000 360,1500 0,0000 ###.749.457-## 1 "" DEBORA LOPES MACHADO 8330728 Inexigível PAGAMENTO PARTE TFD Nº 141/14 REF. AJUDA DE CUSTOS P/PACIENTE ANDRE LOPES FRISSO. 2014OB00715 2014NE00660 52932648 TFD.CPF: 074.749.457-62 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2715 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462858568 6346 2014 2014-02-17T00:00:00 0,0000 0,0000 125,5300 0,0000 ###.934.507-## 1 "" NELMA DA PENHA ZANETTI CAMPANHARO 8362996 Dispensa de Licitação PAGAMENTO CONSIGNAÇÃO IRRF, ALUGUEL EM CASTELO NOS DIAS 06/01 A 05/02/2014. 2014OB00443 2014NE00320 53630203 OF.PMC/SEMSA/VISA Nº038/2011 REF. RELATÓRIO DE INSPEÇÃO SANITÁRIA. ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2380 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2701 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462858569 6347 2014 2014-04-02T00:00:00 0,0000 0,0000 2244,3500 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.JAN/14 FL.INAT.IASES. 2014OB00807 2014NE00092 65004760 DE INATIVOS DO IASES (INSTITUTO DE ATENDIMENTO SÓCIO EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 819 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462858570 6348 2014 2014-01-27T00:00:00 0,0000 0,0000 1699,5500 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.LIQ.FL.JAN/14 INAT.SETOP. 2014OB00130 2014NE00052 65000153 FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS DA SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 448 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462858571 6349 2014 2014-02-14T00:00:00 0,0000 0,0000 1536358,2200 0,0000 33657248000189 2 "" BANCO NACIONAL DE DES. ECONOMICO E SOCIAL 8332279 Não Aplicável PAGAMENTO DA DIVIDA PUBLICA INTERNA - BNDES SAUDE, MES FEVEREIRO/2014. 2014OB02604 2014NE00020 64520250 OS VALORES PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVAS A DIVIDA CONTRATADA NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2014 REF CONTRATO Nº08.2.1039.1 -BNDES SAUDE INFORMACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 71 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA 904 OPERAÇÕES ESPECIAIS: DÍVIDA INTERNA 702 AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITOS INTERNAS CONTRATADAS PARA ATENDER AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3401 EMPRÉSTIMOS INTERNOS - BNDES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462858572 6350 2014 2014-02-25T00:00:00 0,0000 0,0000 168863,9200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.LIQ.FL.PENSÃO FEV/14 DO MPES. 2014OB01678 2014NE00106 65003756 DE PENSIONISTAS DO MPES - MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 59 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462858573 6351 2014 2014-04-02T00:00:00 0,0000 0,0000 13,0000 0,0000 100102 3 "" SECRETARIA DA CASA MILITAR 8371060 Não Aplicável PAGTO DE CONSIGNAÇÃO DE PESSOAL RPPS, JANEIRO/14. 2014OB00308 2014NE00074 65046927 PARA DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, AUXILIO ALIMENTAÇÃO E ESTAGIÁRIOS DAQUELA SECRETARIA EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 750 SEGURANÇA DE DIGNATÁRIOS 2080 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSIDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462858574 6352 2014 2014-04-02T00:00:00 0,0000 0,0000 21,0000 0,0000 100102 3 "" SECRETARIA DA CASA MILITAR 8371060 Não Aplicável PAGTO DE CONSIGNAÇÃO DE PESSOAL RPPS, JANEIRO/14. 2014OB00310 2014NE00074 65046927 PARA DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, AUXILIO ALIMENTAÇÃO E ESTAGIÁRIOS DAQUELA SECRETARIA EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 750 SEGURANÇA DE DIGNATÁRIOS 2080 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSIDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462858575 6353 2014 2014-04-23T00:00:00 0,0000 26515,2100 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Inexigível LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE 13º SALARIO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, NA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO MÊS JANEIRO/2014. 2014NL00157 2014NE00052 65141512 SOLICITAÇÃO PARA EMISSÃO EMPENHOS REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DO EXERCÍCIO DE 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 EXPANSÃO E PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA E DO PATRIMÔNIO CULTURAL 4611 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3537 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - RGPS - EXERCÍCIOS ANTERIORES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462858576 6354 2014 2014-09-24T00:00:00 0,0000 784,0000 0,0000 0,0000 ###.678.257-## 1 "" ANDERSON SOARES FERRARI 8321126 Diárias LANC REF A 2,5 DIAR DE 01 A 03.10 A COLATINA P/ APRESENTAÇÃO DA CRS-GQA-IEMA + 3,0 DE 14 A 17 A N VENECIA + 1,5 DE 20 A 21.10 A ARACRUZ P/ CURSO DE CAPACITAÇÃO DE GESTORES MUNICIPAIS. 2014NL02846 2014NE00594 65232801 ENC.PLANO DE VIAGEM ANUAL PARA 2014 DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2625 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462858577 6355 2014 2014-01-22T00:00:00 0,0000 2977,5000 0,0000 0,0000 460202 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR 8374340 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM BRUTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL. N. 31, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2014. 2014NL00006 2014NE00027 65116828 EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO, NO VALOR DE R$ 1.943.304,00 (UM MILHÃO, NOVECENTOS E QUARENTA E TRÊS MIL E TREZENTOS E QUATRO REAIS), EM FAVOR DO PROCON/ES. EM FAVOR DO INSS, EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO NO VALOR DE R$ 350.000,00 (TREZENTOS E CINQUENTA MIL REAIS) E EM FAVOR DO IPAJM, EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO NO VALOR DE 8.000,00 (OITO MIL REAIS) AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460202 INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2828 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2566 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIOS DE FUNÇÕES - RGPS 46202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462858578 6356 2014 2014-02-19T00:00:00 0,0000 10750,0000 0,0000 0,0000 14380522000170 2 "" ESPAÇO VIVER CENTRO A. R. C/ARTE P. D. Q.LTDA 8368681 Não Aplicável NL REF. A INTERNAÇÃO DE JAIR CRUZ RODRIGUES -DURANTE O PERIODO DE 19/11 A 31/12/2013 - NF. 205 2014NL01222 2014NE00757 62624857 DE JAIR CRUZ RODRIGUES NO HOSP. ESPAÇO VIVER. AUTORIZAÇÃO PARA INTERNAÇÃO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462858579 6357 2014 2014-04-16T00:00:00 0,0000 17228,5400 0,0000 0,0000 28152650000171 2 "" ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRIC S/A-ESCELSA 8319619 Inexigível LIQUI REF FORNEC DE ENERGIA ELETRICA DO MES DE MARÇO 2014, UNIDADE DE PRSM 2014NL02018 2014NE00841 65052293 NO VALOR DE 4.102.702,32 PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTA SEJUS DURANTE OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 58 NORDESTE 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 6803 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES PRISIONAIS TERCEIRIZADAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462858580 6358 2014 2014-02-14T00:00:00 0,0000 12241,3500 0,0000 0,0000 39822176000164 2 "" PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA 8320128 Pregão LIQUIDAÇÃO REFERENTE FATURA FT00016612 FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS JANEIRO/2014. 2014NL00336 2014NE00211 65162790 PARA O EXERCICIO DE 2014 ADESAO AO CONTRATO 001/2011 FIRMADO ENTRE A SEGER E A PAY LESS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2180 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2849 PASSAGENS PARA O PAIS - AÉREAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462858581 6359 2014 2014-06-06T00:00:00 0,0000 311,6200 0,0000 0,0000 27744184000150 2 "" PREF MUNIC DE JAGUARE 8327094 Inexigível TRANSPORTE ESCOLAR PARA AS ESCOLAS DE ENSINO, REF. 2ª PARCELA DO PETE/2014. 2014NL07373 2014NE07078 66372992 PARA O MUNICÍPIO DE JAGUARÉ (JAGUARÉ) TRANSPORTE ESCOLAR 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 58 NORDESTE 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 4345 TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL 42 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A MUNICÍPIOS 4481 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A MUNICÍPIOS - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO - PROGRAMA PETE/ES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462858582 6360 2014 2014-07-10T00:00:00 0,0000 46251,9500 0,0000 0,0000 07137125000107 2 "" A.L. CONSTRUCOES LTDA-EPP 8369787 Concorrência Liquidação da Despesa com Nota Fiscal 0472, com retenção de ISS, referente a 5ª Medição de Serviços referente a Construção de Praça Saudável - Modelo 02. na localidade de João Marcelino de Freitas, no Município de São José do Calçado-ES, Ata de Registro de Preços 004/2014, Certame Licitatório Concorrencia Pública SRP 001/2013, oriundo do Processo 62821024. 2014NL00025 2014NE00054 63412675 CONSTRUÇÃO DA PRAÇA SAUDÁVEL 2000M² - (JOÃO MARCELINO DE FREITAS). SOLICITACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 390901 FUNDO DE INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER DO ESPÍRITO SANTO 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 55 CAPARAÓ 142 OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 812 DESPORTO COMUNITÁRIO 184 FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER 1016 CONSTRUÇÃO E MODERNIZAÇÃO DOS ESPAÇOS ESPORTIVOS DO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3370 BENFEITORIAS EM PROPRIEDADES DE TERCEIROS 39901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462858583 6361 2014 2014-01-29T00:00:00 0,0000 0,0000 2957839,2600 0,0000 28165132000192 2 "" FUNDACAO BANESTES DE SEGURIDADE SOCIAL-BANESE 8315529 Não Aplicável PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA PUBLICA INTERNA - FUNDAÇÃO BANESTES, MES JANEIRO/2014. 2014OB01223 2014NE00080 64539326 OS VALORES PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVAS A DIVIDA NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO /2014 REF AO CONTRATO FUNDACAO BANESTES. INFORMACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 71 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 80 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 841 REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA INTERNA 904 OPERAÇÕES ESPECIAIS: DÍVIDA INTERNA 965 AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS SOBRE O REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA PÚBLICA INTERNA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3402 EMPRÉSTIMOS INTERNOS - BANESES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462858584 6362 2014 2014-04-02T00:00:00 0,0000 0,0000 160,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.JAN/14 FL.PENSÃO PMES. 2014OB00667 2014NE00171 65003128 DE PENSIONISTAS DA PMES - POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 759 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2234 PENSÕES MILITARES 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462858585 6363 2014 2014-05-29T00:00:00 0,0000 7500,0000 0,0000 0,0000 31798499000158 2 "" C.E DA EPG DR. JONES DOS SANTOS NEVES 8342295 Não Aplicável liquidação referente programa dinheiro direto na escola - PEDDE/14 - meta 9 2014NL06600 2014NE06447 66304652 RECURSOS PEDDE/2014- MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR (BAIXO GUANDU) PLANO DE APLICACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 42 AUXÍLIOS "" 57 CENTRO OESTE 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 1672 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA, REPAROS E ACESSIBILIDADE NAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4462 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - AUXÍLIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462858586 6364 2014 2014-05-28T00:00:00 0,0000 2379,0500 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Não Aplicável Destinado atender despesa com obrigação patronal INSS 13° salário, folha de pessoal, mês de Maio/2014. 2014NL01745 2014NE00127 65024621 GLOBAL, PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL ESTATUTÁRIO, NOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO/2014. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4352 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462858587 6365 2014 2014-08-26T00:00:00 0,0000 529,2000 0,0000 0,0000 ###.237.997-## 1 "" ANILTON SALLES GARCIA 8357941 Diárias Liquidação de despesa com requisição de 1 diária e meia em viagem oficial à Brasília/DF, nos dias 01 e 02/09/2014, para participar de reunião prévia ao encontro com o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) e de reunião do Plano de Ciência, Tecnologia e Inovação do Norte e Nordeste. 2014NL00514 2014NE00359 67532357 NOS DIAS 01/09/2014 A 02/09/2014 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PRÉVIA COM BID E REUNIÃO DO PLANO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO DO NORTE E NORDESTE EM BRASÍLIA-DF. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2420 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462858588 6366 2014 2014-12-30T00:00:00 35951,1100 0,0000 0,0000 0,0000 01610243000104 2 "" COOPERATI-COOP DOS MEDICOS INTENS. DO E.SANTO 8338244 Pregão empenho para cobrir despesas com cooperati, ref. serviços prestados mes de novembro/2014 2014NE01227 2014NE01227 65253981 COBERTURA DE DESPESAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS DE MEDICINA INTENSIVA ADULTO P/ EXERCÍCIO 2014 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 34 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2729 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2878 SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (§ 1º DO ART. 18 DA LC Nº 101/00) - SERVIÇOS MÉDICOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462858589 6367 2014 2014-10-24T00:00:00 200,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.215.867-## 1 "" CARLOS FREDERICO CARNEIRO LOUREIRO 8365002 Não Aplicável REFORÇO DE EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM DIARIA PARA SERVIDOR SECOM EM OUTUBRO 2014 2014NE00344 2014NE00008 64912230 ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS E LOCOMOÇÃO EM 2014. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTEDÊNCIA ESTADO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 204 GESTÃO PÚBLICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2107 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462858590 6368 2014 2014-11-20T00:00:00 240,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.645.826-## 1 "" EDIVALDO BATISTA DE AMORIM 8373715 Inexigível VALOR PARA OCORRER COM DESPESAS REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA ATUAR NA APLICAÇÃO DE EXAMES SUPLETIVOS CEEJA NO MUNICÍPIO DE LINHARES/ES, NOS DIAS 22,23.11/2014. 2014NE02062 2014NE02062 68465653 DOS PROFISSIONAIS PARA ATUAÇÃO NO APOIO TÉCNICO A CURSO, NA APLICAÇÃO DE EXAMES SUPLETIVOS CEEJA NO MUNICÍPIO DE LINHARES/ES. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 242 INCLUSÃO E DIVERSIDADE NA EDUCAÇÃO 8665 AMPLIAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2708 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462858591 6369 2014 2014-11-19T00:00:00 4300,0000 0,0000 0,0000 0,0000 03696880000170 2 "" CIRURGICA MOSQUEIRA LTDA ME 8336347 Tomada de preços ne p/ cobrir despesas c/ material medico proc 68329946/04-11-14 siga 2014NE01574 2014NE01574 68329946 SOLICITA COMPRA DE TUBO EM T, DE SILICONE, PARA IMPLANTE TEMPORÁRIO EM CIRURGIA. MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2723 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DÓRIO SILVA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462858592 6370 2014 2014-07-08T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.014.567-## 1 "" FERNANDO ANTONIO COUTO DE BARROS 8322638 Diárias COBRIR DESPESA COM 1 DIÁRIA PARA O SERVIDOR DESIGNADO PARA REALIZAR VISITA TÉCNICA NOS ALAMBRADOS CONCLUÍDOS, NO MUNICÍPIO DE APIACÁ, RIO NOVO DO SUL, SÃO JOSÉ DO CALÇADO, GUAÇUÍ, ALEGRE E JERÔNIMO MONTEIRO NO PERÍODO DE 29/07/2014 A 30/07/2014. 2014NE01539 2014NE01539 66862710 PARA SERVIDOR QUE IRÁ REALIZAR VISITA TÉCNICA NOS ALAMBRADOS CONCLUÍDOS NOS MUNICÍPIOS: APIÁCA, RIO NOVO DO SUL, SÃO JOSÉ DO CALÇADO, GUAÇUI, ALEGRE E JERONIMO MONTEIRO. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2590 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462858593 6371 2014 2014-11-24T00:00:00 4960,0000 0,0000 0,0000 0,0000 03204058000145 2 "" ORTHO HEAD INSTRUM. E IPLAN. CIRURGICOS LTDA 8315760 Dispensa de Licitação AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REABIÇITAÇÃO : PLACA RETA, PARAFUSO BLOQUEADO PARA AS PACIENTES : MARCELA V. FREITAS E JAMILE VITORIA SILVA, CONFORME RESERVA 01245 2014NE01123 2014NE01123 67848389 SOLICITAÇÃO DE COMPRA DE MATERIAIS MÉDICOS EM CARÁTER DE URGÊNCIA. MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440924 HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNADINO ALVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2726 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNARDINO ALVES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2443 MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462858594 6372 2014 2014-11-28T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.636.147-## 1 "" ARIANA MENDONCA PEREIRA FERNANDES 8362469 Não Aplicável empenho para cobrir despesas com 1/2 diaria p/apresentar se junto a ofes na realização da serie espirito santo concerto itinerantes, no municipio de santa maria de jetiba.no dia 04/12/2014. 2014NE01771 2014NE01771 68435860 PARA O MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBA NO DIA 04/12/2014 CÓDIGO 029.11 DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 392 DIFUSÃO CULTURAL 192 FOMENTO À FORMAÇÃO, PRODUÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL 4606 AMPLIAÇÃO DO ACESSO À PRODUÇÃO CULTURAL DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462858595 6373 2014 2014-07-11T00:00:00 -449,9300 0,0000 0,0000 0,0000 470101 3 "" SECRETARIA ESTADUAL ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS 8370046 Não Aplicável Anulação de saldo não utilizado da folha. 2014NE01110 2014NE00394 66158621 DE PESSOAL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA ESTADUAL ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4856 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2576 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462858596 6374 2014 2014-08-12T00:00:00 30126,5100 0,0000 0,0000 0,0000 25183468000351 2 "" PLANTAO SERVICOS DE VIGILANCIA LTDA 8332255 Tomada de preços CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/LOCAÇÃO DE SEGURANÇA ELETRÔNICA (24 HORAS) COM VÍDIO MONITORAMENTO, FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA, MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E MANUTENÇÃO, NFS 1153/1154 2014NE01177 2014NE01177 65033361 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/LOCAÇÃO DE SEGURANÇA ELETRÔNICA (24 HORAS) COM VÍDIO MONITORAMENTO, FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA, MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E MANUTENÇÃO. EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 852 DESCENTRALIZAÇÃO E HARMONIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO 2408 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2763 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462858597 6375 2014 2014-07-18T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.865.187-## 1 "" JULIO CESAR PEDRAZZI LEAL 8360747 Diárias VALOR P/COBRIR DESPESA C/MEIA DIÁRIA P/MIMOSO DO SUL DIA 18/07/2014 SUFIS-S. 2014NE01233 2014NE01233 66938430 SOLICITAÇÃO DIÁRIAS FISCALIZAÇÃO BLITZ. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2180 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462858598 6376 2014 2014-03-10T00:00:00 790,0000 0,0000 0,0000 0,0000 11012532000165 2 "" MEDLOG CONSULTORIA E LOGISTICA ADUANEIRA LTDA 8359620 Dispensa de Licitação PARA COBRIR DESPESAS COM DESEMBARAÇO ADUANEIRO PARA AQUISIÇÃO DO MEDICAMENTO REGORAFENIBE 40MG. 2014NE07120 2014NE07120 67647146 REGORAFENIBE 40MG COMPRIMIDO REVESTIDO, PARA ANGELINA SCÁRDUA E SILVA, EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL. MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 230 IMPLEMENTAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 2692 AQUISIÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS, DE PROGRAMAS ESPECÍFICOS E OUTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2827 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462858599 6377 2014 2014-06-18T00:00:00 0,0000 40450,9300 0,0000 0,0000 06253542000152 2 "" IBRASC - INSTITUTO BRASILEIRO SANTA CATARINA 8349849 Concurso Liquidação para repasse ao IBRASC referente ao recolhimento do INSS da folha de pagamento de junho/2014. 2014NL03956 2014NE02344 61173436 NO VALOR DE R$ 4.547.659,62 PARA O TERMO DE PARCERIA N. 001/2011 REF. PRESTACAO DE SERVIÇO DE SAUDE, EM CARATER COMPLEMENTAR, PARA TODAS AS UP'S NO PERIODO DE JANEIRO A JULHO DE 2013. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 6802 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA PRISIONAL 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4459 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - CONTRATOS DE REPASSE E TERMOS DE PARCERIA, NÃO EQUIPARÁVEIS À CONVÊNIOS (utilizar somente para RAP) 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462858600 6378 2014 2014-09-09T00:00:00 0,0000 875,4700 0,0000 0,0000 05340639000130 2 "" PRIME CONSULT.ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA-EPP 8368439 Pregão APROPRIAÇÃO DE DESPESAS PARA PAGTO DA NF 7755 DE 01/09/14 REF. AO FORNECIMENTO DE GASOLINA AO HSL NO MES DE AGOSTO/14 CONTRATO 017/14. 2014NL01402 2014NE00019 64905560 PARA PROJETO BÁSICO PARA ADESÃO AO CONTRATO CORPORATIVO - COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES, CONTRATO 017/2013. ABERTURA DE PROCESSO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440915 HOSPITAL SÃO LUCAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4691 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL SÃO LUCAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2400 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GASOLINA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462858601 6379 2014 2014-09-06T00:00:00 0,0000 30940,0000 0,0000 0,0000 36002301000100 2 "" RANKING LOCACAO E SERVIÇOS LTDA 8320482 Pregão LIQUIDAÇÃO DO RECIBO Nº 11022, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 17 (DEZESSETE), VEÍCULOS SEM MOTORISTAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEG, NO MÊS DE MAIO DE 2014, CONFORME CONTRATO 017/2009. 2014NL01110 2014NE00061 65024940 MENSAL DE R$ 29.120,00 - EXERCICIO DE 2014 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 505 ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2120 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2853 LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462858602 6380 2014 2014-10-09T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.642.557-## 1 "" ANDRESSA GON BENEDITO LUPPI 8373661 Diárias REFERENTE A 1/2 DIÁRIA PARA VIAGEM A VITÓRIA DIA 12/09/2014 OFICINA DE PACTUAÇÃO DOS INDICADORES DO SISPACTO 2014-2015, CF AUTORIZAÇÃO NA REQUISIÇÃO GB/SRSC 46/2014. 2014NL03281 2014NE02111 67081134 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 594 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO 4714 MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462858603 6381 2014 2014-10-16T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.377.397-## 1 "" RONY JALBER DE OLIVEIRA 8369430 Diárias 2014GD00046 2014NE01797 66932130 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA EM BENEFICIO AO SERVIDOR RONY JALBER DE OLIVEIRA DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 460201 INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2810 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 46201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462858604 6382 2014 2014-08-09T00:00:00 345,0000 0,0000 0,0000 0,0000 28030989000103 2 "" CAMIL CENTRO DE ASSIST MED ITABAPOANA LTDA 8338950 Dispensa de Licitação EMPENHO REFERENTE EXAME DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DE PELVE DE GENESIO GIL OLINTO. 2014NE00648 2014NE00648 67130216 SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO PARA RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DE PELVE DE GENESIO GIL OLINTO. EXAME 0 3 DESPESAS CORRENTES 440922 HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 55 CAPARAÓ 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4690 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462858605 6383 2014 2014-02-28T00:00:00 336,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.339.717-## 1 "" RODRIGO COSTA ALVES 8348476 Diárias DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERIODO DE JANEIRO A MARÇO DE 2014 , PARA O SERVIDOR RODRIGO COSTA ALVES . 2014NE01031 2014NE01031 65122470 NO VALOR DE 336,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERIODO DE JANEIRO A MARÇO DE 2014 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4800 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462858606 6384 2014 2014-02-14T00:00:00 379,6400 0,0000 0,0000 0,0000 ###.866.547-## 1 "" JACQUELINE MALACARNE 8392462 Diárias PAGAMENTO DE 1,5 DIÁRIAS PARA VITÓRIA NOS DIAS 13 A 14/02/2011 PARA REUNIÃO ORDINÁRIA DO FÓRUM DE ASSISTENTES SOCIAIS E PSICÓLOGOS DO PODER JUDICIÁRIO DO ESPIRITO SANTO.CONFORME PORTARIA Nº 88 / 2014 2014NE00630 2014NE00630 201400000006 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 4020 VALORIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4160 DIÁRIAS A SERVIDORES - USO EXCLUSIVO TJ 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462858607 6385 2014 2014-11-03T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.618.367-## 1 "" CRISTIANO SARTORIO 8316932 Diárias empenho de 0,5 diarias de sao mateus x vitoria, reuniao, MARÇO/2014 2014NE00464 2014NE00464 65075927 DIÁRIAS PARA MILITARES DO 3ª CIA DO 2ºBBM (SÃO MATEUS) PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2760 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462858608 6386 2014 2014-03-31T00:00:00 477,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.627.337-## 1 "" GILSONEY BIRAL DOS SANTOS 8325035 Diárias Diaria ref participacao na reuniao extraordinaria do CNCG - Rio de Janeiro - RJ 2014NE00626 2014NE00626 65076583 DIÁRIAS PARA MILITARES DA 3ª CIA IND (COLATINA) PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2760 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462858609 6387 2014 2014-03-18T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.849.507-## 1 "" MARCIA APARECIDA FERNANDES 8358578 Diárias Assessoramento Pedagógico na EEEFM Alto Jatibocas e na EEEFM Prof. Aleyde Cosme, Munícipio de Itarana - ES - Dia 11/03/2014. 2014NE02207 2014NE02207 65669495 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (COLATINA) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462858610 6388 2014 2014-05-15T00:00:00 -291801,4400 0,0000 0,0000 0,0000 04164616000159 2 "" TNL PCS S.A 8336932 Pregão Anulação parcial da NE 312, tendo em vista que fora estimada a maior. 2014NE00657 2014NE00312 65011872 SOLICITA ABERTURA DE PROCESSO REFERENTE DESPESAS DE TELEFONIA MÓVEL NO ANO DE 2014, EM FAVOR DA EMPRESA OI MÓVEL S.A. QUE INCORPOROU A TNL PCS S/A. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2750 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462858611 6389 2014 2014-04-06T00:00:00 1000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 14137615000179 2 "" CONSELHO DE ESCOLA DA EEEFM CONDE DE LINHARES 8363424 Não Aplicável DESPESA COM PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PEDDE/14, META 1 - MANUTENÇÃO 2014NE06907 2014NE06907 66373271 RECURSOS PEDDE/2014 - MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR (COLATINA) PLANO DE APLICACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 42 AUXÍLIOS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO MÉDIO 4348 APOIO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DE ENSINO MÉDIO 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4462 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - AUXÍLIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462858612 6390 2014 2014-07-05T00:00:00 793,3000 0,0000 0,0000 0,0000 05961368000130 2 "" GRAFICA TRIANGULO LTDA ME 8329328 Dispensa de Licitação AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE - IMPRESSOS REQUISIÇÃO DE VEÍCULO, REQUISIÇÃO DE CÓPIA DE DOCUMENTO MÉDICO HOSP. E OUTROS. 2014NE00250 2014NE00250 65900669 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE - IMPRESSOS REQUISIÇÃO DE VEÍCULO, REQUISIÇÃO DE CÓPIA DE DOCUMENTO MÉDICO HOSP. E OUTROS. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440923 HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2728 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3437 MATERIAL DE EXPEDIENTE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462858613 6391 2014 2014-10-17T00:00:00 0,0000 1659,8800 0,0000 0,0000 100101 3 "" SECRETARIA DA CASA CIVIL 8370369 Não Aplicável Liquidação da folha de pessoal de outubro de acordo com os relatórios PES0505P,PES0528, PRO569P da SEGER. 2014NL00684 2014NE00118 65020740 VALORES ABAIXO INFORMADOS VISANDO ATENDER DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO MES DE JANEIRO DO EXERCICIO DE 2014 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100101 SECRETARIA DA CASA CIVIL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 505 ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2075 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2573 GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462858614 6392 2014 2014-10-17T00:00:00 0,0000 16640,7400 0,0000 0,0000 100101 3 "" SECRETARIA DA CASA CIVIL 8370369 Não Aplicável Liquidação da folha de pessoal de outubro de acordo com os relatórios PES0505P,PES0528, PRO569P da SEGER. 2014NL00684 2014NE00118 65020740 VALORES ABAIXO INFORMADOS VISANDO ATENDER DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO MES DE JANEIRO DO EXERCICIO DE 2014 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100101 SECRETARIA DA CASA CIVIL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 505 ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2075 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2574 13º SALÁRIO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462858615 6393 2014 2014-08-19T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.532.447-## 1 "" CLEYVERSON CINDRA DE SOUZA 8367943 Diárias Realizar assessoramento pedagógico PBA em Iúna.Dia 28/08/2014. 2014NL14076 2014NE13522 67418163 EM FAVOR DE CLEYVERSON CINDRA DE SOUZA E MONICA DE SOUZA (GUACUI) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462858616 6394 2014 2014-02-20T00:00:00 0,0000 63028,3000 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014 - PESSOAL ATIVO DO DIO/ES. 2014NL00177 2014NE00004 65044878 EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PESSOAL DESTE DIO/ES, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014, NO VALOR TOTAL DE R$11.755.732,50 (ONZE MILHÕES SETECENTOS E CINQUENTA E CINCO MIL QUATROCENTOS E TRINTA E DOIS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS). AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2275 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462858617 6395 2014 2014-04-02T00:00:00 0,0000 13712715,7600 0,0000 0,0000 19232748000148 2 "" FUNDO DE DESENVOLVIMENTO - FDM - P. M. DE SERRA 8370091 Não Aplicável TRANSFERÊNCIA AO FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO DO MUNICÍPIO DE SERRA. 2014NL00007 2014NE00010 65322584 TRANSFERÊNCIA DO FUNDO CIDADES PARA O FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO. SOLICITACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 270902 FUNDO ESTADUAL DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL 4 INVESTIMENTOS 42 AUXÍLIOS "" 0 ESTADO 142 OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS "" "" 27 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 845 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS 903 OPERAÇÕES ESPECIAIS: OUTRAS TRANSFERÊNCIAS 999 APOIO FINANCEIRO A MUNICÍPIOS PARA INVESTIMENTOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4467 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - AUXÍLIOS - FUNDOS MUNICIPAIS DE INVESTIMENTO - FEADM 27902 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462858618 6396 2014 2014-01-21T00:00:00 0,0000 14952,1300 0,0000 0,0000 300205 3 "" AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 8372037 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM INDENIZAÇÃO DE FÉRIAS E ABONO FÉRIAS VACÂNCIA NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2014, PROCESSO Nº. 65162846. 2014NL00039 2014NE00022 65162846 FOLHA DE PAGAMENTO 2014 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2334 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2298 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL 30205 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462858619 6397 2014 2014-05-29T00:00:00 7360,3000 0,0000 0,0000 0,0000 02905041000152 2 "" OLIMPICA COMERCIO E SERVICOS ALIMENTICIOS 8369159 Pregão EMPENHO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE COFFE-BREAK E COQUETEL PARA ATENDER A SESP. 2014NE00595 2014NE00595 64862623 Nº 002/2013, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/13, P/ CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE COFFE BREACK E COQUETEL, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SESP. ADESAO ATA REGISTRO DE PRECO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2730 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2459 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO EM GERAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462858620 6398 2014 2014-02-25T00:00:00 0,0000 2300,8900 0,0000 0,0000 320202 3 "" FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 8371352 Não Aplicável Pagamento da Folha de Pagamento de Pessoa l- RPPS, relativo ao mês de fevereiro/2014. 2014NL00091 2014NE00026 64903800 ESTIMATIVO EM FAVOR DA FAPES, PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014. VOL. III. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2424 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2525 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPS 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462858621 6399 2014 2014-02-04T00:00:00 0,0000 15780,0000 0,0000 0,0000 01614265000142 2 "" ESCOLA MASTER 8347101 Pregão REGISTRO E LIQUIDAÇÃO DA NF Nº 0096, REF AO PROGRAMA BOLSA SEDU QUE VISA AQUISIÇÃO DE VAGAS EM CURSO TECNICOS PROFISSIONALIZANTES EM INSTITUIÇÕES PRIVADAS, REFERENTE 16ª PARCELA ( MES DE MARÇO)/2014. CONFORME CONTRATO Nº 111/2012. 2014NL02774 2014NE00661 59133422 REFERENTE PROGRAMA BOLSA SEDU CELEBRADO ENTRE A SEDU E A EMPRESA CLASSIFICADA PARA O LOTE 05- ESCOLA MASTER LTDA EPP SAO MATEUS (CI/GEP/N 27/2012) GERENCIAMENTO DO CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 363 ENSINO PROFISSIONAL 855 EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 8657 APOIO AO FUNCIONAMENTO E EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2821 SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462858622 6400 2014 2014-04-15T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.067.587-## 1 "" Bruno Sirtoli 8374353 Diárias Participar da Capacitação do Xadrez Pedagógico Xadrez em Rede, no dia 17/04/2014. Em Muqui. 2014OB03826 2014NE03480 65976134 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/AE010/N 31/2014) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462858623 6401 2014 2014-08-19T00:00:00 0,0000 0,0000 289,6000 0,0000 ###.536.737-## 1 "" TELMA FRANCO RODRIGUES 8322843 Dispensa de Licitação AJUDA DE CUSTO CONSULTA S P 27/08/2014 REQ 01283/14 2014OB02762 2014NE03001 49037641 PASSAGEM E DIARIA PARA SERGIO DE JESUS FEU REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2718 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE VITÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462858624 6402 2014 2014-02-28T00:00:00 0,0000 0,0000 148206,8700 0,0000 10643644000151 2 "" METROPOLITANA TRANSPORTES E SERVICOS LTDA 8325670 Concorrência PAGAMENTO REF. REPASSE DO TRANSCOL SOCIAL, OFICIO CT. DP. 059/2014. PERÍODO 11 Á 20/02/2014. PROCESSO: 65037774 2014OB00243 2014NE00036 65037774 REPASSE DE TRANSCOL SOCIAL A EMPRESA METROPOLITANA TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 350101 SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 45 SUBVENÇÕES ECONÔMICAS "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 233 INCLUSÃO SOCIAL DO TRANSPORTE COLETIVO DA RMGV 3446 SUBSÍDIO AO TRANSPORTE PÚBLICO 60 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS 4438 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES ECONÔMICAS - TRANSCOL SOCIAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462858625 6403 2014 2014-12-08T00:00:00 0,0000 0,0000 675,0000 0,0000 ###.114.796-## 1 "" PATRICK JOSE SOUTO 8361556 Diárias Pagamento referente despesas com diárias para atender a designação do Exmo. defensor público geral do estado do Espírito Santo constante da portaria DPG n° 354 na comarca de Marilandia, ida 12/08 retorno 13/08/2014. 2014OB01811 2014NE01332 67389821 ATENDER A DESIGNAÇÃO DO EXMO. DEFENSOR PÚBLICO GERAL DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 180901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 359 SUPERÁVIT FINANCEIRO - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 18 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 110 DIREITOS HUMANOS, DIREITOS DE TODOS 2144 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO, SEDE E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 18901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462858626 6404 2014 2014-03-20T00:00:00 0,0000 0,0000 40816,0800 0,0000 10586940000168 2 "" ONCOVIT DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA-ME 8350107 Dispensa de Licitação pagamento da nota fiscal 8504 fev/2014 compra de medicamentos mandado judicial de nadir chagas e outros processo 64641066/2013. 2014OB05021 2014NE01111 64641066 PAZOPANIBE, CLORIDRATO 400MG COMPRIMIDO REVESTIDO PARA ATENDER NADIR CHAGAS EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL. MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 230 IMPLEMENTAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 2692 AQUISIÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS, DE PROGRAMAS ESPECÍFICOS E OUTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2464 MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTENCIA SOCIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462858627 6405 2014 2014-11-12T00:00:00 0,0000 0,0000 5801,2500 0,0000 16588680000146 2 "" VITORIA HOME CARE - ASSISTENCIA MEDICA DOMICILIAR LTDA 8369765 Dispensa de Licitação PAGTO DA NF 0174, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE HOME CARE 24 HS, EM FAVOR DA PACIENTE TYELI DOS SANTOS DA SILVA, COM EQUIPE FORMADA POR PROFISSIONAIS DA SAÚDE, QUE ATENDEM A PACIENTE DIARIAMENTE E ININTERRUPTADAMENTE, EM CUMPRIMENTO AO MANDADO JUDICIAL 005497-66.2014.8.08.0014 NO PERÍODO DE 19/10/2014 A 17/11/2014, CF RELATÓRIOS APRESENTADOS PELA EMPRESA E AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO A FL. 402. 2014OB05183 2014NE03176 66668409 JUDICIAL DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOME CARE 24 HORAS EM FAVOR DE TYELLIDOS SANTOS DA SILVA. DEMANDA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 594 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO 4714 MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462858628 6406 2014 2014-11-26T00:00:00 0,0000 0,0000 460,5800 0,0000 28133619000193 2 "" S/A A GAZETA 8331755 Inexigível PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DO SERVIÇO DE PUBLICIDADE LEGAL AO CBMES. fatura 764.498 2014OB02955 2014NE00172 65033388 RCMS Nº 01/2014 - PUBLICAÇÃO DE TEXTOS PADRONIZADOS RELATIVOS A LICITAÇÕES EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO (A TRIBUNA, A GAZETA). SERVICOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2760 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2742 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462858629 6407 2014 2014-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 458,9100 0,0000 460101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 8373195 Não Aplicável Programação de pagamento consignação sobre a folha de pagamento de agosto/2014. 2014OB06291 2014NE00371 65151348 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4809 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462858630 6408 2014 2014-10-09T00:00:00 0,0000 0,0000 65,0000 0,0000 ###.251.377-## 1 "" DIOMEDES MARIA CALIMAN BERGER 8326937 Diárias PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A 0,5 (MEIA) DIÁRIA PARA A SECRETÁRIA PARTICIPAR DA REUNIÃO EM SANTA LEOPOLDINA PARA O DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES CONJUNTAS VISANDO O FORTALECIMENTO DA ATIVIDADE TURÍSTICA NO MUNICÍPIO, DIA 09 DE SETEMBRO DE 2014. 2014OB01095 2014NE00066 65317726 ESTIMATIVA DE DIÁRIAS PARA O ANO DE 2014 PARA A SERVIDORA DIOMEDES MARIA CALIMAN BERGER. PRESTACAO DE SERVICO 0 3 DESPESAS CORRENTES 370101 SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 37 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 113 DESENVOLVIMENTO DO TURISMO SUSTENTÁVEL DO ESPÍRITO SANTO 6577 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462858631 6409 2014 2014-04-12T00:00:00 0,0000 0,0000 58,1100 0,0000 160101 3 "" PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 8371047 Não Aplicável PAGAMENTO CONSIGNAÇÃO BANCO ALFA - RETIDO FOLHA MES NOVEMBRO/2014 - REGIME PROPRIO 2014OB01337 2014NE00065 64978877 CI/PGE/GEAD/Nº013/2014 - AUTORIZAÇÃO P/ EMPENHO ESTIMATIVO P/ COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DESTA PGE, EXERCÍCIO 2014. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2164 REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462858632 6410 2014 2014-04-12T00:00:00 0,0000 0,0000 54713,0300 0,0000 160101 3 "" PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 8371047 Não Aplicável PAGAMENTO CONSIGNAÇÃO BANESTES - RETIDO FOLHA MES NOVEMBRO/2014 - REGIME PROPRIO 2014OB01340 2014NE00065 64978877 CI/PGE/GEAD/Nº013/2014 - AUTORIZAÇÃO P/ EMPENHO ESTIMATIVO P/ COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DESTA PGE, EXERCÍCIO 2014. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2164 REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462858633 6411 2014 2014-04-12T00:00:00 0,0000 0,0000 296,3800 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA PESQUISA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 Dispensa de Licitação Pagamento Ressarcimento Consignatárias Averbações FOPAG mês Nov/14, Pessoal Ativo - RPPS, Decreto 3522-R. 2014OB04136 2014NE00408 65151046 DESTINADO AOS BPROCEDIMENTOS DE CONTABILIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO AOS SERVIDORES DO INCAPER-EXERCICIO DE 2014 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA PESQUISA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4394 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462858634 6412 2014 2014-05-08T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.970.677-## 1 "" LUCIMAR ROSA DE MOURA ALMEIDA 8334421 Diárias Participar da Escolha de Vagas pelas Professores Ingressantes, conforme CI/SEDU/SUPET/Nº28 DE 21/07/2014, em anexo. Dia 07/08/2014 - Em Vitória. 2014OB13479 2014NE12292 67221033 VALOR R$ 168,00 (SRE SÃO MATEUS) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462858635 6413 2014 2014-11-18T00:00:00 0,0000 0,0000 6715,1800 0,0000 300203 3 "" INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371641 Não Aplicável Recolhimento do INSS (GPS), parte segurado, referente à folha de pessoal comissionado do mês de outubro/2014. 2014OB01151 2014NE00053 2162014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300203 INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 272 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 116 DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES METROLÓGICAS 2317 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS 30203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462858636 6414 2014 2014-11-19T00:00:00 0,0000 0,0000 118202,1100 0,0000 60166832000538 2 "" APETECE SISTEMA DE ALIMENTACAO S.A 8369678 Pregão Pagamento de INSS retido sobre a NF 15, referente ao contrato 30/2014, fornecimento de alimentação escolar, mês de setembro/2014. 2014OB20728 2014NE14308 65626613 N 030/2014 CELEBRADO COM A EMPRESA APETECE SISTEMAS DE ALIMENTAÇÃO S.A REF GESTÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PREGÃO ELETRÔNICO N 43- E/2013 LOTE 04 (CI/GAE/N 16/2014) GERENCIAMENTO DO CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 6684 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2773 SERVIÇOS DE PREPARO/FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462858637 6415 2014 2014-12-05T00:00:00 0,0000 0,0000 11500,0000 0,0000 05953926000115 2 "" INST. ASSIST. ATEN. USO DE DROGAS NOVA ALIANÇA 8338479 Não Aplicável PGTO NFS N. 2918 REF INTERNAÇÃO DE FELIPE DE FREITAS NO PERÍODO DE 01/10 A 31/12/2013. 2014OB09452 2014NE00356 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462858638 6416 2014 2014-06-30T00:00:00 0,0000 0,0000 12420,9600 0,0000 00940030000188 2 "" ECOSOFT CONSULTORIA E SOFTWARES AMBIENT.LTDA 8331954 Concorrência Pgto aquisição peças para manutenção RAMQAR - NF 757 - Jun/14. 2014OB02383 2014NE01077 51362821 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA RAMQAR - REP/ GCA/CENTRO SUP/12/10 CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 274 TRANSFERÊNCIA DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 193 FORTALECIMENTO DO CONTROLE AMBIENTAL 4642 MONITORAMENTO E DIVULGAÇÃO DOS DADOS DE QUALIDADE DO AR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2425 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462858639 6417 2014 2014-08-28T00:00:00 0,0000 0,0000 20099,8200 0,0000 350207 3 "" DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 8373602 Dispensa de Licitação PAGAMENTO AUXILIO ALIMENTAÇÃO REF. FOLHA DE SERVIDORES DO ORGÃO NO MES DE AGOSTO/2014 - FOLHA 31 2014OB13151 2014NE00800 64704106 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA EM FAVOR DOS SERVIDORES DO DETRAN-ES PARA ATENDIMENTO ÀS DESPESAS DE FOLHA DE PAGAMENTO SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3634 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RPPS - FOLHA 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462858640 6418 2014 2014-09-25T00:00:00 0,0000 0,0000 7419,4900 0,0000 350207 3 "" DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 8373602 Dispensa de Licitação Pag. pensao alimenticia folha de servidores do mês SET/14 - folha 31. 2014OB14715 2014NE00833 64704106 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA EM FAVOR DOS SERVIDORES DO DETRAN-ES PARA ATENDIMENTO ÀS DESPESAS DE FOLHA DE PAGAMENTO SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2519 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462858641 6419 2014 2014-01-09T00:00:00 0,0000 0,0000 1681,5000 0,0000 ###.673.526-## 1 "" SILVIA ELENA BINDA PASQUALI 8317893 Inexigível PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DOCENTE NO CURSO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DO PROGRAMA DE MELHORIA DA GESTÃO MUNICIPAL, BARRA DE SÃO FRANCISCO/ES, CONFORME PROCESSO Nº 67186572, NO PERÍODO DE 04 A 06/08/2014. 2014OB02901 2014NE01393 67186572 DA DOCENTE SILVIA ELENA BINDA PASQUALI ATUAR NO PROGRAMA DE MELHORIA DA GESTÃO MUNICIPAL DE 04 A 06/08 - BARRA DE SÃO FRANCISCO/ES. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 543 CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS SERVIDORES E GESTORES PÚBLICOS DO ESTADO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2679 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462858642 6420 2014 2014-06-08T00:00:00 937,6000 0,0000 0,0000 0,0000 07023457000160 2 "" DANNY BENATTO FERREIRA DA SILVA - ME 8373052 Pregão AQUISIÇÃO DE PAPEL A 4 . 2014NE00150 2014NE00150 67130445 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300204 AGÊNCIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ENERGIA DO ESTADO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 25 ENERGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 389 REGULAÇÃO DO SETOR ENERGÉTICO 2329 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3437 MATERIAL DE EXPEDIENTE 30204 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462858643 6421 2014 2014-10-11T00:00:00 392,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.218.547-## 1 "" Jacqueline Cardoso dos Santos 8370712 Diárias 4049 - Viagem aos Municípios de São Mateus e Linhares, com o propósito de fazer audiências, dia 17 a 20/11/14. 2014NE17878 2014NE17878 68324642 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (OF/CORREG/N 67/2014) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462858644 6422 2014 2014-01-12T00:00:00 425,9700 0,0000 0,0000 0,0000 ###.479.317-## 1 "" SAMUEL DE SOUZA ADãO 8346692 Inexigível DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM AJUDA DE CUSTOS PARA PACIENTE ALCINETE CALDEIRA ANDRADE PERONI, CF TFD 871/2014. 2014NE03791 2014NE03791 49299328 TFD. REP. LEGAL SAMUEL DE SOUZA ADÃO CPF.788.479.317-20 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 57 CENTRO OESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2715 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462858645 6423 2014 2014-07-17T00:00:00 421,1000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.350.997-## 1 "" WELTON COSTA FERRI 8365064 Dispensa de Licitação AJUDA DE CUSTO CONSULTA 22/00714 REQ 1153/14 2014NE02267 2014NE02267 62105841 PASSAGEM E DIARIA PARA KAMILLY RAMOS FERRI REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2718 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE VITÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2862 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD - TERRESTRE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462858646 6424 2014 2014-07-15T00:00:00 -85000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 Não Aplicável "FOLHA DE PAGAMENTOResumo DE TODOS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE MÊS JUNHO/2014 (VITÓRIA)" 2014NE01006 2014NE00078 65158598 DE TODOS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE MÊS JANEIRO/2014 (VITÓRIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2085 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE SERVIÇOS E APOIO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2501 VENCIMENTOS E SALARIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462858647 6425 2014 2014-11-06T00:00:00 15000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 03329743000106 2 "" C.E DA EPG PROF. JOSUE BALDOTTO 8331658 Não Aplicável DESPESA COM PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PEDDE/14, META 9 - obras 2014NE07482 2014NE07482 66304679 RECURSOS PEDDE/2014 - MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR (ITARANA) PLANO DE APLICACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 42 AUXÍLIOS "" 51 CENTRAL SERRANA 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 1672 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA, REPAROS E ACESSIBILIDADE NAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4462 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - AUXÍLIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462858648 6426 2014 2014-07-25T00:00:00 1079,2000 0,0000 0,0000 0,0000 06322307000195 2 "" COMLOG LOCACAO DE EQUIPAM. E SERV. LTDA - ME 8337439 Pregão COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE INFRAESTRUTURA PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS, PARA ATIVIDADES COMPLEMENTARES DO PROJETO ESPORTE PELA PAZ, REFERENTE À LOCAÇÃO DE 01 (UM) ÔNIBUS PARA PARTICIPAÇÃO DE ATLETAS DA MODALIDADE DE TAEKWONDO DO NÚCLEO DE CIDADE DA BARRA ? VILA VELHA/ES, NA II ETAPA DO ESTADUAL (OPEN) 2014 & I GRAN SLAM CAPIXABA, NO MUNICÍPIO DE MARECHAL FLORIANO/ES, NO DIA 27 DE JULHO DE 2014. ATA DE REGISTRO DE PREÇO 003/2014, PREGÃO 001/2014. CONFORME AUTORIZAÇÃO DA SRª. SECRETARIA. 2014NE01454 2014NE01454 66975670 TRANSPORTE COLETIVO PARA ATIVIDADE COMPLEMENTAR - ESPORTE PELA PAZ -BARRADÃO (TAEKWONDO). SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 812 DESPORTO COMUNITÁRIO 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 4594 IMPLANTAÇÃO DO ESPORTE PELA PAZ 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2799 FESTIVIDADES E HOMENAGENS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462858649 6427 2014 2014-11-17T00:00:00 635,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.825.643-## 1 "" WANDERLEY NASCIMENTO DOS SANTOS 8371454 Dispensa de Licitação AJUDA DE CUSTO PASSAGEM REQ 2338/14 2014NE04143 2014NE04143 67957730 AJUDA DE CUSTO PASSAGEM PARA EMILY DA ROCHA COUTINHO REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2718 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE VITÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2862 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD - TERRESTRE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462858650 6428 2014 2014-07-28T00:00:00 100,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.381.227-## 1 "" RAQUEL BUZATTO 8392130 Adiantamento - Suprimento de Fundos REFERENTE SUPRIMENTO DE FUNDOS N.º 175/14 CONFORME AUTORIZAÇÃO SECRETÁRIO GERAL FOLHA 06 2014NE01307 2014NE01307 201400965007 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 614 GESTÃO INTEGRADA E ESTRATÉGICA NA ATIVIDADE JUDICIAL CAPIXABA 6030 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3338 SUPRIMENTO DE FUNDOS - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462858651 6429 2014 2014-05-08T00:00:00 6000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 09237294000144 2 "" LICIDATA CURSOS LTDA 8349481 Dispensa de Licitação EMPENHO PARA PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRIÇAO DO CURSO DE CONTRATAÇAO DIRETA, DISPENSA /INEXIGIBILIDADE E SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO. 2014NE00416 2014NE00416 67242200 CURSO DE CONTRATAÇÃO DIRETA, DISPENSA / INEXIGIBLILIDADE E SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO CURSO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450904 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 359 SUPERÁVIT FINANCEIRO - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 352 PREVENÇÃO, PROTEÇÃO E SOCORRO À DESASTRES 4799 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2806 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 45904 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462858652 6430 2014 2014-01-23T00:00:00 0,0000 144838,3800 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO DO LIQUIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS DA DEFENSORIA PÚBLICA, JANEIRO DE 2014. 2014NL00158 2014NE00019 65006925 DE INATIVOS DA DEFENSORIA PÚBLICA, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 119 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA DEFENSORIA PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462858653 6431 2014 2014-03-02T00:00:00 0,0000 2112,0000 0,0000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 Inexigível REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE MUNICIPAL PARA OS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DESTA SESP, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2014. 2014NL00138 2014NE00050 65017498 NO VALOR R$ 36.000,00 (TRINTA E SEIS MIL REAIS) PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2014, EMPRESA SETPES TRANSPORTE MUNICIPAL EM FAVOR DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS SESP. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2730 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3632 AUXÍLIO TRANSPORTE - RGPS - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462858654 6432 2014 2014-04-14T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.758.297-## 1 "" LUCILEIA GILLES 8358640 Diárias Participar e acompanhar o Assessoramento nas Superintendências Regionais de Educação de Colatina. Dia 14/04/2014. 2014NL03478 2014NE03642 66053153 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/GEM/N 13/2014) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462858655 6433 2014 2014-08-01T00:00:00 0,0000 5633,3100 0,0000 0,0000 27476100000145 2 "" PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 8335697 Inexigível reg.lanç.curto prazo, aprop. e liquid.ref. a opv relativo aos proc.jud.inseridos no pa 64725359. 2014NL00008 2014NE00009 64725359 DE PEQUENO VALOR, PROCESSO 0125895-53.2011.8.08.0012 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 80 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 901 OPERAÇÕES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 998 PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4017 OPV - Pessoal Ativo Civil - RPPS - Após 05/05/2000 - TJES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462858656 6434 2014 2014-01-30T00:00:00 0,0000 -18733,5000 0,0000 0,0000 600201 3 "" INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371610 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE ATIVOS/COMISSIONADOS E ESTAGIÁRIOS DO IPAJM, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. 2014NL00098 2014NE00020 65007972 DESPESAS DO IPAJM COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, SUBSTITUIÇÕES, ESTAGIÁRIOS, AUX. ALIMENTAÇÃO, OBRIGAÇÕES PATRONAIS E CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS, BEM COMO DESPESAS EXERC. ANTERIORES. EXERC.2014. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2885 MANUTENÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2501 VENCIMENTOS E SALARIOS - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462858657 6435 2014 2014-01-20T00:00:00 0,0000 3,0000 0,0000 0,0000 34028316000103 2 "" EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 8320358 Inexigível liquidação de parte da nota fiscal 50830 referente aos serviços de postagem dezembro de 2013 2014NL00038 2014NE00029 58361413 SERVIÇOS DE POSTAGEM - CORREIO CONTRATACAO DE SERVICOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2270 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2741 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL, EXCETO CORRESPONDÊNCIAS, TELEFONIA, PUBLICIDADE E PROCESSAMENTO DE DADOS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462858658 6436 2014 2014-01-22T00:00:00 0,0000 78956,2000 0,0000 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL SESPORT/RPPS, JANEIRO/2014. 2014NL00075 2014NE00140 65070810 PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SESPORT, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2014. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2597 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462858659 6437 2014 2014-05-02T00:00:00 0,0000 2427,5400 0,0000 0,0000 31474414000186 2 "" BUTERI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 8320267 Dispensa de Licitação Liquidação da nota fiscal 23498 aquisição de medicamentos mandado judicial numero 003552118.2012.8.08.0024 Maria ledes Garcia e outros processo 64629783/2013 2014NL00620 2014NE00304 64629783 SUNITINIBE, MALATO 50MG CÁPSULA E OUTROS PARA ATENDER MARIA LAIDES GARCIA E OUTROA EM ATENDIMENTO AOS MANDADOS JUDICIAIS. MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 230 IMPLEMENTAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 2692 AQUISIÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS, DE PROGRAMAS ESPECÍFICOS E OUTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2464 MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTENCIA SOCIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462858660 6438 2014 2014-09-23T00:00:00 0,0000 295,0000 0,0000 0,0000 08650845000134 2 "" CAL ALVES INFORMATICA ME 8328807 Pregão LIQUIDAÇÃO NF Nº 000.000.571, REFERENTE AO PREGÃO Nº 072/2014 COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO/MATERIAL PERMANENTE (APARELHO DE DVD). 2014NL00581 2014NE00406 65431367 AQUISIÇÃO DE TELEVISOR COM SUPORTE, ANTENA E DVD. PROTOCOLO: 01521/14 AQUISICAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 450105 DIRETORIA DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR 4 INVESTIMENTOS 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 9 ASSISTÊNCIA À SAÚDE 2770 EXPANSÃO E OTIMIZAÇÃO DO CENTRO DE TRATAMENTO DE DEPENDENTES QUÍMICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3279 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462858661 6439 2014 2014-08-22T00:00:00 0,0000 289,6000 0,0000 0,0000 ###.864.307-## 1 "" AGUINALDO CABRAL BRANDEMBURG 8336901 Dispensa de Licitação AJUDA DE CUSTO CONSULTA S J R PRETO 16/09/14 2014NL02598 2014NE03073 48187801 PASSAGEM/DIARIA P/AGUINALDO CABRAL BRANDEMBURG REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2718 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE VITÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462858662 6440 2014 2014-12-29T00:00:00 0,0000 0,0000 2603,8400 0,0000 420101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 8371588 Não Aplicável Contribuição previdenciária (IPAJM), parte segurado, da folha 31 do mês de Dezembro/2014. 2014OB22971 2014NE05764 66495830 DE TODOS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE MÊS MAIO/2014 (VITÓRIA) FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 363 ENSINO PROFISSIONAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 6668 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462858663 6441 2014 2014-07-07T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.969.716-## 1 "" DEBORA SOARES DE LIMA SILVA 8372267 Não Aplicável Liquidação ref. cobrir despesa com meia diária no mês de Julho de 2014. 2014NL00716 2014NE00601 66875340 SOLICITAÇÃO Nº 88/2014 - PAGAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDOR DEBORA SOARES DE LIMA SILVA PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2724 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DRª RITA DE CÁSSIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462858664 6442 2014 2014-05-22T00:00:00 0,0000 148,5000 0,0000 0,0000 ###.367.627-## 1 "" MAIKA NASCIMENTO LEAL SILVA 8347694 Inexigível REFERENTE PARTE DO TFD Nº 365/2014 AJUDA DE CUSTOS PARA DIÁRIAS P/TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO AO PACIENTE JOSÉ MARCOS PINOTTI FERREIRA CONF. AUTORIZAÇÃO DA REQUISIÇÃO A FL.01. 2014NL01757 2014NE01528 66458390 DE TFD. REP. MAIKA NASCIMENTO LEAL SILVA CPF 056.367.627-20. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 57 CENTRO OESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2715 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462858665 6443 2014 2014-06-30T00:00:00 0,0000 842,2000 0,0000 0,0000 ###.446.647-## 1 "" MARIA LUIZA ALMEIDA DE CASTRO MORAES 8371386 Dispensa de Licitação Ajuda de Custo/PASSAGEM REQ:1265/14 2014NL01767 2014NE01920 53945620 PASSAGEM E DIARIA PARA JOAO VICTOR MORAES CARDOSO REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2718 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE VITÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2862 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD - TERRESTRE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462858666 6444 2014 2014-03-07T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.009.617-## 1 "" SEBASTIAO CARLOS FULADOR 8358252 Diárias LIQUIDAÇÃO DA DESPESA REF. 0,5 DIÁRIA PARA O MOTORISTA ACOMPANHAR A SECRETÁRIA NA REUNIÃO COM ASSOCIAÇÃO COMERCIAL EM DOMINGOS MARTINS. DIA 03 DE JULHO. 2014NL00664 2014NE00063 65318773 ESTIMATIVA DE DIÁRIAS PARA O ANO DE 2014 PARA O SERVIDOR SEBASTIÃO CARLOS FULADOR. PRESTACAO DE SERVICO 0 3 DESPESAS CORRENTES 370101 SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 37 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 113 DESENVOLVIMENTO DO TURISMO SUSTENTÁVEL DO ESPÍRITO SANTO 6577 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462858667 6445 2014 2014-08-15T00:00:00 0,0000 0,0000 138,0000 0,0000 03879067000136 2 "" INTERCOL - INTERNET COLATINA LTDA 8347753 Dispensa de Licitação PAGAMENTO NOTAS FISCAIS 42 E 55, REFERENTE SERVIÇO DE INTERNET DO ELDR GOVERNADOR LINDEMBERG, MESES DE MAIO E JUNHO/14. 2014OB02773 2014NE00212 65200551 SERVIÇO DE ACESSO Á INTERNET PARA O ELDR DE GOVERNADOR LINDENBERG-EXERCICIO DE 2014. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA PESQUISA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2390 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2738 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462858668 6446 2014 2014-01-04T00:00:00 0,0000 0,0000 5300,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 Não Aplicável PAGAMENTO DO VALE TRANSPORTE DOS SERVIDORES DO DER-ES MÊS DE ABRIL/2014 2014OB01176 2014NE00399 64785831 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2450 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462858669 6447 2014 2014-04-22T00:00:00 0,0000 0,0000 1204,2800 0,0000 67071001000360 2 "" UNIFY SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA 8348049 Pregão Ref.Locação Equipamentos de Processamento de Dados conf.Rec.Locação:502784571 Proc.52188302. 2014OB00549 2014NE00033 52188302 "REFERENTE AO PROCESSO DE Nº.47120649/2009,EM FAVOR DA EMPRESA SIEMENS ENTERPRISE COMMUNICATIONS LTDA." CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440914 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2722 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL ANTÔNIO BEZERRA DE FARIAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2778 TI: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E PERIFÉRICOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462858670 6448 2014 2014-01-08T00:00:00 0,0000 0,0000 375,7500 0,0000 100101 3 "" SECRETARIA DA CASA CIVIL 8370369 Não Aplicável Pagamento de Consignação Folha de julho/2014. 2014OB00549 2014NE00118 65020740 VALORES ABAIXO INFORMADOS VISANDO ATENDER DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO MES DE JANEIRO DO EXERCICIO DE 2014 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100101 SECRETARIA DA CASA CIVIL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 505 ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2075 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462858671 6449 2014 2014-09-25T00:00:00 0,0000 0,0000 567,5600 0,0000 310203 3 "" CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 8370469 Inexigível PAGAMENTO REF, FOLHA DE SALÁRIOS, 13º SALÁRIO, FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS, DIRETORES E CARGOS COMISSIONADOS DA CEASA/ES, MES SET/14 2014OB01194 2014NE00970 65027132 PAGAMENTO REF, FOLHA DE SALÁRIOS, 13º SALÁRIO, FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS, DIRETORES E CARGOS COMISSIONADOS DA CEASA/ES. EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 852 DESCENTRALIZAÇÃO E HARMONIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO 2409 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2562 REMUNERACAO DE DIRETORES - RGPS 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462858672 6450 2014 2014-08-25T00:00:00 0,0000 0,0000 -1465,8500 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 Inexigível 2014EV00036 2014NE00161 65017625 NO VALOR R$ 60.000,00 (SESSENTA MIL REAIS) PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2014, EMPRESA GVBUS TRANSPORTE INTERMUNICIPAL EM FAVOR DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS SESP. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2730 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462858673 6451 2014 2014-02-06T00:00:00 0,0000 0,0000 132,6600 0,0000 27390160000140 2 "" VIACAO PLANETA LTDA 8324235 Dispensa de Licitação PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA SEREM UTILIZADOS PELOS SERVIDORES DO IASES NO MES DE JUNHO/14. 2014OB01603 2014NE00009 65056485 SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE Á VIAÇÃO PLANETA. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 460201 INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2810 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 46201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462858674 6452 2014 2014-03-09T00:00:00 0,0000 0,0000 2597,8800 0,0000 ###.663.167-## 1 "" NAIR ROCHA DA SILVEIRA GARAYP 8358855 Dispensa de Licitação PAGAMENTO DE IRRF S/ LOCAÇÃO DE IMÓVEL NO NÚCLEO DE VILA VELHA, MÊS DE AGOSTO DE 2014 2014OB02035 2014NE00112 54155150 LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA A INSTALAÇÃO DO NOVO NÚCLEO DE ATENDIMENTO DESTA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO NO MUNICÍPIO DE VILA VELHA. LOCACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 180901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 18 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 110 DIREITOS HUMANOS, DIREITOS DE TODOS 2144 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO, SEDE E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2701 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 18901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462858675 6453 2014 2014-05-26T00:00:00 0,0000 0,0000 -364,0000 0,0000 ###.969.726-## 1 "" NILTON ROCHA DE OLIVEIRA 8353187 Diárias Formação continuada dos gestores escolares.Dia 02 à 04/04/2014M/ Vitória 2014OB05968 2014NE04232 66000521 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/AE07/N 08/2014) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462858676 6454 2014 2014-01-08T00:00:00 0,0000 0,0000 6229,9000 0,0000 350207 3 "" DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 8373602 Dispensa de Licitação Pag. consignações da Folha de servidores mês julho/2014. 2014OB11685 2014NE00833 64704106 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA EM FAVOR DOS SERVIDORES DO DETRAN-ES PARA ATENDIMENTO ÀS DESPESAS DE FOLHA DE PAGAMENTO SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2519 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462858677 6455 2014 2014-11-07T00:00:00 0,0000 0,0000 565,0000 0,0000 ###.819.717-## 1 "" GIOVANIO PACANHA BAILOTTI 8324198 Diárias PAGAMENTO DE 2,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM DE ESTUDOS PARA UMA VISITA TÉCNICA COM DESTINO A CIDADE DO RIO DE JANEIRO/ RJ, NO PERÍODO DE 31/05 A 04/06, CI 265/14- DEIP. 2014OB02197 2014NE00798 66450888 SOLICITA DIÁRIAS E AUTORIZAÇÃO PARA MMEE EM VIAGEM DE ESTUDOS PARA UMA VISITA TÉCNICA COM DESTINO A CIDADE DO RIO DE JANEIRO/RJ SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2750 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462858678 6456 2014 2014-04-07T00:00:00 0,0000 0,0000 134826,7200 0,0000 350207 3 "" DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 8373602 Dispensa de Licitação Pag. IRRF Folha de servidores mês junho/2014. 2014OB10134 2014NE00833 64704106 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA EM FAVOR DOS SERVIDORES DO DETRAN-ES PARA ATENDIMENTO ÀS DESPESAS DE FOLHA DE PAGAMENTO SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2519 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462858679 6457 2014 2014-08-28T00:00:00 0,0000 0,0000 16308,2200 0,0000 350207 3 "" DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 8373602 Dispensa de Licitação PAGAMENTO REF. FOLHA DE SERVIDORES DO ORGÃO NO MES DE AGOSTO/2014 - FOLHA 31 2014OB13153 2014NE00833 64704106 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA EM FAVOR DOS SERVIDORES DO DETRAN-ES PARA ATENDIMENTO ÀS DESPESAS DE FOLHA DE PAGAMENTO SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2519 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2571 GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO - RGPS 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462858680 6458 2014 2014-05-09T00:00:00 0,0000 0,0000 491,4000 0,0000 ###.078.397-## 1 "" PAULO SERGIO DE SOUZA 8363347 Diárias NL REF. A DESPESA COM DIARIAS PARA O SERVIDOR PAULO SÉRGIO DE SOUZA, COM VIAGEM PARA BRASILIA/DF NOS DIAS 27 E 28/09/2014, CONF. REQ. Nº 025/14. 2014OB19349 2014NE06124 67422527 PARA BRASÍLIA, PERÍODO 27 E 28/08/2014, A PEDIDO DO NESIS. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 334 SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462858681 6459 2014 2014-09-15T00:00:00 0,0000 0,0000 386,6800 0,0000 27390160000140 2 "" VIACAO PLANETA LTDA 8324235 Inexigível PAGTO. REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS DE JULHO/2014 EM FAVOR DA SERVIDORA VIVIANE FRANZONI MORETTI. 2014OB06492 2014NE00409 65148550 DE VALE TRANSPORTE SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4800 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462858682 6460 2014 2014-07-08T00:00:00 0,0000 0,0000 13116,1500 0,0000 07705117000209 2 "" ESQUADRA - VIGILANCIA E SEG. ARMADA LTDA 8363134 Pregão REF. PAGAMENTO - ESQUADRA VIGILÂNCIA ARMADA - REF NF 968 E 979 - JULHO/2014 2014OB02587 2014NE00141 201400059493 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 241 INFRAESTRUTURA E TECNOLOGIA MODERNAS E ADEQUADAS À ATIVIDADE JUDICIAL CAPIXABA 4032 MANUTENÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE MECANISMOS DE SEGURANÇA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2763 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462858683 6461 2014 2014-08-27T00:00:00 0,0000 0,0000 30959,6100 0,0000 53687752000139 2 "" CERELAB - LABORATÓRIO QUIMICO S/C LTDA. 8348093 Pregão PAGAMENTO DA NOTA 58448 (FL.48), REFERENTE À SERVIÇOS DE ANÁLISES FÍSICO-QUÍMICAS E MICROBIOLÓGICAS DE PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL, NO MÊS DE JULHO DE 2014. 2014OB02940 2014NE01630 44157410 LICITATORIO PARA CONTRATACAO DE LABO-RATORIO ESPECIALIZADO EM ANALIS. FISICO-QUIMICAS E MICROB. DE PROD. DE ORIGEM ANIMAL. PROCESSO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 853 DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2809 SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS CIENTÍFICAS 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462858684 6462 2014 2014-04-06T00:00:00 0,0000 0,0000 59894,3700 0,0000 32489098000189 2 "" A4 PUBLICIDADE E MARKETING LTDA 8323841 Concorrência PAGAMENTO REFERENTES AS NOTAS FISCAIS Nº 10000/10001/10002/10003/10011/10016/10021/10028,COM PUBLICIDADE E MARKETING PARA ATENDER A SECULT. 2014OB01017 2014NE00010 55798330 CORRESPONDENTE A 25% DO VALOR DO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO N 008/2011 DA EMPRESA A4 PUBLICIDADE E MARKETING LTDA CODIGO 035.1 ADITIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 131 COMUNICAÇÃO SOCIAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2608 DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2746 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462858685 6463 2014 2014-09-25T00:00:00 0,0000 0,0000 2734,5700 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 Não Aplicável PAGAMENTO FOLHA PESSOAL, SETEMBRO DE 2014 - AÇÃO 2087 RP. 2014OB02953 2014NE01147 67783309 DE TODOS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE MÊS SETEMBRO/2014 (VITÓRIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 113 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (60%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2087 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2540 SUBSTITUICOES - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462858686 6464 2014 2014-07-25T00:00:00 0,0000 0,0000 604,5400 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 Não Aplicável PAGAMENTO PENSÃO ALIMENTÍCIA FOLHA PAGAMENTO, MÊS JULHO/14 - FUNDEB 2014OB02251 2014NE00078 65158598 DE TODOS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE MÊS JANEIRO/2014 (VITÓRIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2085 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE SERVIÇOS E APOIO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462858687 6465 2014 2014-09-25T00:00:00 0,0000 0,0000 392,0000 0,0000 ###.736.297-## 1 "" EDMILSON VIEIRA DE MELO 8371249 Diárias PAGAMENTO DE (3,5) DIÁRIA, EM FAVOR DO SERVIDOR QUE IRA PRESTAR SERVIÇOS NO PROJETO PROCON MÓVEL, NO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO DA BARRA NOS DIAS 29/09/2014 A 02/10/2014. 2014OB00739 2014NE00384 67876935 DE 3 ¹/² (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS, PARA OS SERVIDORES DO PROCON MÓVEL, QUE PRESTARÃO SERVIÇO ENTRE OS DIAS 29/09/2014 A 02/10/2014, NO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DA BARRA. CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460202 INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2827 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 46202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462858688 6466 2014 2014-10-04T00:00:00 0,0000 0,0000 3293,2200 0,0000 ###.272.537-## 1 "" EVANDRO COELHO DE LIMA 8389264 Diárias REFERENTE 6,5 DIÁRIAS JURISDIÇÃO ESTENDIDA MÊS MARÇO - DIAS 06,12,13,19,20,26,27, CONFORME PORTARIA 192/14-CARGO JUIZ DE DIREITO. 2014OB01453 2014NE00969 201400000009 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 4020 VALORIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4162 DIÁRIAS A MAGISTRADOS COM JURISDIÇÃO ESTENDIDA - USO EXCLUSIVO TJ 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462858689 6467 2014 2014-07-08T00:00:00 0,0000 0,0000 274897,8100 0,0000 07705117000209 2 "" ESQUADRA - VIGILANCIA E SEG. ARMADA LTDA 8363134 Pregão REF. PAGAMENTO - ESQUADRA VIGILÂNCIA ARMADA - NOTA FISCAL 928 E 980 - MÊS JULHO/2014 2014OB02570 2014NE01209 201301531806 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 241 INFRAESTRUTURA E TECNOLOGIA MODERNAS E ADEQUADAS À ATIVIDADE JUDICIAL CAPIXABA 4032 MANUTENÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE MECANISMOS DE SEGURANÇA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2763 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462858690 6468 2014 2014-08-18T00:00:00 0,0000 0,0000 370,5600 0,0000 09489558000157 2 "" ADSERVICON - ADM. SERV. & CONTAB. LTDA ME 8354137 Pregão Pagamento do INSS- NFS- e nº 625 - Prestação de serviços para atender a SEAG- Período 01/07/2014 a 31/07/2014- Contrato 002/2013- Pregão 096/2012. 2014OB03956 2014NE00567 65007778 GLOBAL, PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE PORTEIRO, REF. AO CONTRATO Nº002/2013 - PREGÃO Nº096/2012, NO MÊS DE JANEIRO DE 2014. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2350 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2830 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462858691 6469 2014 2014-09-06T00:00:00 0,0000 0,0000 364,0000 0,0000 ###.233.187-## 1 "" DALIANA MENEGUELLI DAGUSTINHO 8374350 Diárias PAGTO 2 E 1/2 DIARIAS C/PERNOITE REF. VIAGEM A VITORIA P/ CAPACITAÇAO SISTEMA INFORMAÇAO VIG. QUALIDADE AGUA P/ CONSUMO HUMANO, CF. AUTO. REQUIS. Nº 107/14 - NVS/SRSC. 2014OB02126 2014NE00076 65042131 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 594 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO 4714 MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462858692 6470 2014 2014-04-29T00:00:00 0,0000 0,0000 11951,3900 0,0000 300204 3 "" AGÊNCIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ENERGIA DO ESTADO ESPÍRITO SANTO 8371756 Não Aplicável Pagamento de despesa com FOPAG ABRIL 2014 - Regime Próprio. 2014OB00219 2014NE00040 65012836 FOLHA DE PESSOAL EXERCICO 2014. VOL. II FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300204 AGÊNCIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ENERGIA DO ESTADO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 25 ENERGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 389 REGULAÇÃO DO SETOR ENERGÉTICO 4320 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2501 VENCIMENTOS E SALARIOS - RPPS 30204 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462858693 6471 2014 2014-04-04T00:00:00 0,0000 0,0000 1486,6200 0,0000 ###.638.207-## 1 "" ORLINDO BOASQUIVISKI 8325454 Não Aplicável PGTDE DE DESPESAS COM ALUGUEL DO IMÓVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PAV DE PEDRO CANARIO MÊS DE MAR/2014. 2014OB05057 2014NE00879 64767868 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA EM NOME DE ORLINDO BOASQUIVISKI SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2701 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462858694 6472 2014 2014-11-06T00:00:00 0,0000 0,0000 132,0000 0,0000 ###.546.507-## 1 "" RAFAEL FAÉ SALVADOR 8374060 Não Aplicável Pagamento do INSS retido no pagamento da bolsa formação no periodo de 14/04 a 13/05. 2014OB03992 2014NE01984 65413849 NO VALOR DE 568.000,00 REF. CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTUDOS PARA 200 CANDIDATOS DA 1ª TURMA CURSO FORMAÇÃO DO CONCURSO PUBLICO DE AP E AEVP EDITAL 001/2012 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 6802 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA PRISIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2679 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462858695 6473 2014 2014-11-04T00:00:00 0,0000 0,0000 10250,0000 0,0000 05953926000115 2 "" INST. ASSIST. ATEN. USO DE DROGAS NOVA ALIANÇA 8338479 Não Aplicável ref.pagto.nf-02877,internação de joao victor dos anjos,de 01/10 a 21/12/2013. 2014OB07185 2014NE00356 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462858696 6474 2014 2014-04-04T00:00:00 0,0000 0,0000 6170,9000 0,0000 10285265000137 2 "" RADANA CONSTRUCOES LTDA 8345325 Concorrência PG DA 5ª MEDIÇÃO DO CT 141/13, REFERENTE OBRA DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NA EEEFM DAVID ROLDI 2014OB03298 2014NE03113 63994038 MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NA EEEFM DAVID ROLDI (REP/GERFE/N 237/2013) CONTRATACAO DE SERVICOS 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 57 CENTRO OESTE 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO MÉDIO 1673 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA, REPAROS E ACESSIBILIDADE NAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3366 OBRAS DE BENFEITORIA OU MELHORIA EM IMÓVEIS DE USO ESPECIAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462858697 6475 2014 2014-05-16T00:00:00 0,0000 0,0000 37742,4400 0,0000 05319244000155 2 "" CORE SYNESIS LTDA 8366060 Concorrência PAGTO. DA NF. 2014/52 REF. A SERV. DE CONSULTORIA RELATIVO A IMPLANTAÇÃO DE BI, ITENS 06 E 11 CT. 93/2013 - SEGER - O.S. 001/2014. 2014OB07533 2014NE00938 64714284 EMPENHO POR ESTIMATIVA EM FAVOR DA EMPRESA CORE SYNESIS LTDA SOLICITA 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 4 INVESTIMENTOS 35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA "" 0 ESTADO 274 TRANSFERÊNCIA DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 154 EDUCAÇÃO, SEGURANÇA E MELHORIA DA MOBILIDADE URBANA NO TRÂNSITO 3511 GESTÃO E MODERNIZAÇÃO TECNOLÓGICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3811 TI: DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE - PESSOA JURÍDICA 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462858698 6476 2014 2014-05-14T00:00:00 0,0000 0,0000 482,9300 0,0000 ###.334.546-## 1 "" GILSON PEREIRA SILVA 8319686 Não Aplicável PAGAMENTO DE INSS/SERVIÇOS PRESTADOS EM MAIO DE GILSON PEREIRA SILVA. 2014OB00862 2014NE00100 65509943 A FAVOR DE GILSON PEREIRA SILVA COMO REGENTE DE GRUPO SINFÔNICO (BANDA E ORQUESTRA) PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 364 ENSINO SUPERIOR 152 EDUCAÇÃO MUSICAL 2688 FORMAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO CONHECIMENTO E HABILIDADES MUSICAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462858699 6477 2014 2014-09-18T00:00:00 0,0000 0,0000 3241,3500 0,0000 ###.456.027-## 1 "" WALESKA SCHAIDER BRUM 8392165 Diárias REFERENTE 15 DIÁRIAS PARA VIAGEM A ALFREDO CHAVES NOS DIAS 01 A 06,15 A 20,22 A 27/9 PARA CUMPRIMENTO DE MANDADOS CONFORME PORTARIA 620/14. 2014OB03767 2014NE02521 201400000006 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 4020 VALORIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4160 DIÁRIAS A SERVIDORES - USO EXCLUSIVO TJ 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462858700 6478 2014 2014-06-05T00:00:00 0,0000 0,0000 35490,0000 0,0000 00410817000138 2 "" CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA 8328026 Não Aplicável PGTO REF. A INTERNAÇÃO DA SEBASTIANA DE ALMEIDA OLIVEIRA - PERÍODO DE 1 A 31/12/2013 - CONF. N.F.5250 - REF. AO ANO DE 2013. 2014OB08914 2014NE00336 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462858701 6479 2014 2014-10-14T00:00:00 0,0000 0,0000 35950,5400 0,0000 05090932000196 2 "" RECOMAC COM. E MANUT.IND. E HOSP. LTDA 8330155 Pregão APROPRIAÇÃO DE DESPESAS PARA PAGTO DA NF 00210 DE 02/10/14 REF. A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL NO HSL, PARCELA DE SETEMBRO/14 CONFORME CONTRATO 0594/08 - CNPJ 05.090.932/0001-96 RECOMAC. 2014OB02092 2014NE00009 53295811 REFERENTE AO PROCESSO MÃE DE Nº41497414/2008 - CONTRATO Nº0594/2008 - PREGÃO Nº0065/2008, CI046/11/HSL/FIN. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440915 HOSPITAL SÃO LUCAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4691 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL SÃO LUCAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2833 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462858702 6480 2014 2014-07-17T00:00:00 0,0000 0,0000 784,0000 0,0000 ###.444.087-## 1 "" VALTAIR LUBE 8320431 Diárias PGTO.L REF. A DESPESAS COM DIARIAS PARA O SERVIDOR VALTAIR LUBE REF. AS VIAGENS PARA AS CIDADES DE S.MATEUS EM 24 A 25/06, IBATIBA EM 30/06 A 02/07, C.ITAPEMIRIM EM 09/07 E COLATINA EM 16 A 18/07/2014, CONF. REQ. DE DIARIA 622, 639, 650, 696 2014OB15103 2014NE00248 64950859 VALOR R$ 4.000,00 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE EXERCÍCIO DE 2014, A PEDIDO DO S.TRANSPOTES. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2690 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462858703 6481 2014 2014-05-14T00:00:00 0,0000 0,0000 1972,1400 0,0000 01314354000173 2 "" COOTES-COOPER.ORTOPEDIA/TRAUMATOLOGIA DO ES 8325389 Pregão pg de IRRF relativo nf. 643 referente cobrir despesa com prestação de serviços médicos especializados em traumato-ortopedia no mês de abr/14 cota abr/14. 2014OB00594 2014NE00071 65281039 CONTRATO Nº 0210/2010 - 4º ADITIVO - COOTES - PROCESSO DE PAGAMENTO PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 34 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2724 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DRª RITA DE CÁSSIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2878 SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (§ 1º DO ART. 18 DA LC Nº 101/00) - SERVIÇOS MÉDICOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462858704 6482 2014 2014-10-23T00:00:00 0,0000 0,0000 1976,9100 0,0000 100101 3 "" SECRETARIA DA CASA CIVIL 8370369 Não Aplicável Pagamento da folha de pessoal de outubro de acordo com os relatórios PES0505P,PES0528, PRO569P da SEGER. 2014OB00781 2014NE00118 65020740 VALORES ABAIXO INFORMADOS VISANDO ATENDER DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO MES DE JANEIRO DO EXERCICIO DE 2014 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100101 SECRETARIA DA CASA CIVIL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 505 ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2075 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3421 GRATIFICAÇÃO DE ASSIDUIDADE - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462858705 6483 2014 2014-06-06T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.558.957-## 1 "" LARISSA TORRES AZEVEDO RANGEL 8353843 Diárias Participar do Curso Aprendendo a Secretariar a Escola - Dia do ASE no pólo de Guaçuí.Dia 10/06/2014 2014OB07638 2014NE06899 66571839 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (GUAÇUÍ) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462858706 6484 2014 2014-06-10T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.657.047-## 1 "" FATIMA NEGRELLI DE CAMPOS GONCALVES 8341050 Diárias PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS, VISANDO COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO,PAG.DE 1 E 1/2 DIÁRIAS,CONF.IS.Nº2945/2014,EM 07 E 08/10/2014, DE VITORIA P/S.G.DA PALHA 2014OB15357 2014NE00141 64873510 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA A FAVOR DAS BANCAS EXAMINADORAS DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO EXERCICIO 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462858707 6485 2014 2014-07-24T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.705.407-## 1 "" FABIO MUNIZ DE FREITAS 8339753 Não Aplicável PAGTO REF. A DIÁRIA PARA O DIA 25/07/2014 COM DESTINO ITAPEMIRIM. 2014OB02898 2014NE00395 65413504 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2450 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462858708 6486 2014 2014-06-13T00:00:00 0,0000 0,0000 25563,4100 0,0000 27490614000155 2 "" CASA DE SAUDE SANTA MARIA S/A 8341236 Dispensa de Licitação ref.nl,pagto.nf-08598,internação de arlindo eccel,de 18/03 a 03/04/2014.em uti e enfermaria. 2014OB12740 2014NE00618 65006984 NO VALOR DE R$ 3.828.888,00, EM FAVOR DA CASA DE SAÚDE SANTA MARIA, PARA REALIZAÇÃO NO ANO DE 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462858709 6487 2014 2014-07-31T00:00:00 0,0000 0,0000 2062,7500 0,0000 07064289000151 2 "" COBE CONS.OPERACIONAL DE BILHETAGEM ELETRON. 8318165 Dispensa de Licitação Pagto rec. 163249 ref. jun/14 2014OB01122 2014NE00048 65017889 PAGAMENTO DAS FATURAS REFERENTES AOS SERVIÇOS DE RECARGA MENSAL NOS CARTÕES DE VALE TRANSPORTE DOS SERVIDORES DO HMSA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2013. VALE TRANSPORTE 0 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2725 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE SÍLVIO AVIDOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462858710 6488 2014 2014-06-06T00:00:00 0,0000 0,0000 1138,5000 0,0000 ###.787.807-## 1 "" LAUDECI ROSA CABRAL 8330881 Não Aplicável DIÁRIAS - 09 A 13/06. 2014OB01376 2014NE00316 4932014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 32 CONTROLE EXTERNO 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2018 EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462858711 6489 2014 2014-05-22T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.807.867-## 1 "" ALEXANDRO HENRIQUE DE OLIVEIRA 8328662 Diárias PG.DE 1/2 DIARIA PARA MUCURICI-ES, A FIM DE DESLOCAR O EXMO.SR.GOVERNADOR DO ESTADO. 2014OB01552 2014NE00162 65052722 NO VALOR R$ 300,00 DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS E AUXILIO-TRANSPORTE DENTRO DO ESTADO - EXERCICIO DE 2014 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 750 SEGURANÇA DE DIGNATÁRIOS 2080 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462858712 6490 2014 2014-11-24T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.271.657-## 1 "" LEANDRO MURELLI DE SOUZA 8358367 Diárias PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO AO SERVIDOR, AUTORIZADO PELO DIRETOR PRESIDENTE-FL.100 DO PROCESSO, DE VALOR REFERENTE A MEIA DIÁRIA POR HAVER FICADO IMPOSSIBILITADO DE RETORNO DE VIAGEM NO DIA 30/10/14, POR MOTIVO DA FORTE CHUVA QUE CAIU NO ESTADO, CONFORME PRESTAÇÃO DE CONTAS À FL. 96. 2014OB04026 2014NE03103 65736613 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA VIAGENS. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 853 DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR 8386 CONTROLE E ERRADICAÇÃO DAS PRAGAS QUARENTENÁRIAS E REGULAMENTADAS DOS VEGETAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462858713 6491 2014 2014-10-06T00:00:00 0,0000 0,0000 1008,0000 0,0000 ###.543.507-## 1 "" CARLOS DANIEL INOCENCIO 8361980 Diárias PAGTO. DE DESPESAS COM 9 DIARIAS EM VIAGENS A ARACRUZ, LINHARES, SAO MATEUS, COLATINA, SAO DOMINGOS DO NORTE E BARRA DE SAO FRANCISCO NOS DIAS 05 A 07, 11 A 14 E 25 A 28 DE FEV/2014, PELO DSP. 2014OB03923 2014NE01023 65374509 LIB. DE 03 E 1/2 NO VALOR DE 392,00 PARA DESPESAS EM VIAGEM A ARACRUZ E OUTROS NOS DIAS 11/02 A 14/02/2014 DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4800 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462858714 6492 2014 2014-06-25T00:00:00 0,0000 0,0000 5716,8000 0,0000 ###.195.367-## 1 "" KAREN CRISTINA ROCHA VALENTIM 8372741 Convite Pagamento da despesa com edital 001/2014 - locomoção, referente ao evento FEMINEM - Festival de graffiti feminino e arte urbana nacional, no México. 2014OB00307 2014NE00047 66699533 DE SELEÇÃO E CONCESSÃO DE APOIO CULTURAL-FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM LOCOMOÇÃO DE ARTISTAS, TÉCNICOS E ESTUDIOSOS 021.21 EDITAL 0 3 DESPESAS CORRENTES 400901 FUNDO DE CULTURA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 392 DIFUSÃO CULTURAL 192 FOMENTO À FORMAÇÃO, PRODUÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL 2619 CONCESSÃO DE RECURSOS PARA PROJETOS CULTURAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2851 PASSAGENS PARA O EXTERIOR - AÉREAS 40901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462858715 6493 2014 2014-12-05T00:00:00 0,0000 0,0000 3748,7500 0,0000 00410817000138 2 "" CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA 8328026 Não Aplicável ref.pagto.nf-05913,internação de alvaro cardoso,de 07 a 31/12/2013. 2014OB09445 2014NE00336 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462858716 6494 2014 2014-06-30T00:00:00 0,0000 0,0000 1008,0000 0,0000 27543735000118 2 "" DEX EXTINTORES LTDA - EPP 8330146 Pregão Pagamento de parte da NF005.944 (Dex Extintores) ref serviços prestados em recarga de extintores e fornecimento de peças para o DETRAN/ES e suas unidades, CT 53/2012. 2014OB09682 2014NE01864 64422380 EMPENHO POR ESTIMATIVA EM FAVOR DA EMPRESA DEX EXTINTORES LTDA SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2444 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462858717 6495 2014 2014-03-26T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.901.357-## 1 "" TECLY SANTANA CINTRA 8320127 Diárias PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO CONFORME IS Nº: 651/2014 em 31/03/2014, PAG. DE 1/2 DIÁRIA, DE MARECHAL FLORIANO PARA VENDA NOVA DO IMIGRANTE. 2014OB04401 2014NE00122 64877647 NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA EXERCICIO 2014 PARA CIRETRAN DE MARECHAL FLORIANO E PAV DE DOMINGOS MARTINS SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462858718 6496 2014 2014-03-26T00:00:00 0,0000 0,0000 760,0000 0,0000 82641325000118 2 "" CREMER SA 8320749 Pregão PG NF 130.928 AFM 1301388 PROCESSO 56994648/12 C 45 2014OB00432 2014NE00378 56994648 UT FARMÁCIA SOLICITA EQUIPO MACROGOTAS COM INJETOR LATERAL E OUTROS. MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2723 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DÓRIO SILVA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462858719 6497 2014 2014-08-04T00:00:00 0,0000 0,0000 9388,8600 0,0000 39822176000164 2 "" PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA 8320128 Pregão Pagto fatura n. 17355, ref. passagens aéreas para servidores da SCM. 2014OB01046 2014NE00051 65038339 NO VALOR R$ R$ 216.630,00 - EXERCICIO DE 2014 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 750 SEGURANÇA DE DIGNATÁRIOS 2080 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2849 PASSAGENS PARA O PAIS - AÉREAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462858720 6498 2014 2014-04-30T00:00:00 0,0000 0,0000 2578,3500 0,0000 27327915000324 2 "" INST.CAPIXABA DOENCAS RENAIS HIPERTENCAO. 8353529 Não Aplicável pagto da nota fiscal nº113, de 15/04/14, relativo ao serviços sus sia normal, do mês de fevereiro/14, conforme proc. 64783855/2014. 2014OB08636 2014NE01121 64783855 NO VALOR DE R$ 4.374.151,49 EM NOME DO INSTITUTO CAPIXABA DE DOENÇAS RENAIS HIPERTENSÃO - SERRA - PRESTADORES DE SERVIÇOS DO SUS, REFERENTE EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4706 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE COMPLEMENTARES À REDE PÚBLICA (TABELA SUS) 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2868 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - GESTÃO PLENA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462858721 6499 2014 2014-02-25T00:00:00 0,0000 0,0000 7504,2200 0,0000 35990928000145 2 "" CONSTRUTORA PREMOCIL LTDA. 8322988 Concorrência Pagamento NFS-e 129 - 3ª Medição - Contrato n° 062/2013, concorrencia n° 009/2013, ref.execução da obra de pavimentação com fornecimento de mão-de-obra e materiais, do trecho Gameleira - Centro de Dependentes Quimicos (Extensão 4,54 km), no Município de Nova Venecia/ES - Período de 01 a 31/01/2014 - Processo 65493281. 2014OB01573 2014NE00205 61581550 SOLICITA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO TRECHO GAMELEIRA - CENTRO DE DEPENDENTES QUÍMICOS/NOVA VENÉCIA/PROG. CAMINHOS DO CAMPO. PAVIMENTACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 59 NOROESTE 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 852 DESCENTRALIZAÇÃO E HARMONIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO 3362 PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS RURAIS - CAMINHOS DO CAMPO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3362 OBRAS RODOVIÁRIAS E VIÁRIAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462858722 6500 2014 2014-10-06T00:00:00 0,0000 0,0000 469,7100 0,0000 00394460005887 2 "" SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 8338224 Inexigível REFERENTE PAGAMENTO DE TAXAS DE OCUPAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA A SECRETARIA DE ENGENHARIA, RELATIVO EXERCÍCIOS ANTERIORES, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO GERAL FLS. 205. 2014OB01901 2014NE00937 201400148133 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 614 GESTÃO INTEGRADA E ESTRATÉGICA NA ATIVIDADE JUDICIAL CAPIXABA 6030 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2354 OUTRAS TAXAS 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462858723 6501 2014 2014-08-26T00:00:00 0,0000 0,0000 714216,1800 0,0000 27143007000119 2 "" TRACOMAL-TERRAPLENAGENS CONSTRUCOES MACHADO L 8329197 Concorrência 13ª M.P AO CONTRATO N° 025/2012 - TRACOMAL LTDA, REF. RESTAURAÇÃO DA PRAIA DE ITAIPAVA, PERIODO DE: 01 A 31/07/2014.NF.715 2014OB03389 2014NE00538 65270509 "" "" 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 53 LITORAL SUL 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 201 GERENCIAMENTO COSTEIRO INTEGRADO 3465 MONITORAMENTO, CONTROLE, CONTENÇÕES E RECUPERAÇÃO DA ZONA COSTEIRA E BARRANCAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3365 OBRAS DE BENFEITORIA OU MELHORIA EM IMÓVEIS DE USO COMUM DO POVO 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462858724 6502 2014 2014-08-20T00:00:00 0,0000 0,0000 728,0000 0,0000 ###.199.376-## 1 "" FABIO MIZAEL DOMINGOS 8351898 Diárias PGTO REF A RESSARCIMENTO DE DIÁRIA EM VIAGEM A VITORIA/CASTELO, VITORIA/PANCAS, VITORIA/COLATINA, VITORIA/SÃO MATEUS, VITORIA/JOÃO NEIVA, VITORIA/ANCHIETA, VITORIA/AFONSO CLAUDIO, VITORIA/ECOPORANGA, VITORIA/CACHOEIRO NOS DIAS 05,07,09,10,12,14,16,20,22,23,27,28 E 30, COM FINALIDADE DE CONDUZIR INTERNOS PARA AUDIÊNCIA. 2014OB05907 2014NE03311 65067843 NO VALOR DE 2.016,00 PARA DESPESAS EM VIAGNES A SEREM REALIZADAS NO PERIODO DE JANEIRO A MARÇO DE 2014 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4800 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462858725 6503 2014 2014-09-19T00:00:00 0,0000 0,0000 1935,3100 0,0000 67071001000360 2 "" UNIFY SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA 8348049 Pregão pagamento referente aos serviços de locação de equipamentos de telecomunicações mes de agosto/14. 2014OB03802 2014NE01227 52410684 AO CONTRATO 014/2009, FIRMADO COM A EMPRESA: SIEMENS LTDA. ADITIVO DE PRAZO 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2450 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2778 TI: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E PERIFÉRICOS 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462858726 6504 2014 2014-10-14T00:00:00 0,0000 0,0000 29600,0000 0,0000 00894372000109 2 "" MB TEXTIL LTDA 8327092 Pregão PAGTO DAS NFS 27855 DE 12/09/2014, 28040 DE 24/09/2014 E 28089 DE 26/09/2014, REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (COMPRESSA GAZE), PARA ATENDER AO HSL, CONFORME ARP: 0377/2014. PROCESSO: 63857340/F42. 2014OB02103 2014NE01418 63857340 PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, COMPRESSA DE GAZE, ENTRE OUTROS PARA ATENDER PACIENTES INTERNADOS NESTA UNIDADE HOSPITALAR, HSL/FH/CI114/2013. ABERTURA DE PROCESSO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440915 HOSPITAL SÃO LUCAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4691 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL SÃO LUCAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462858727 6505 2014 2014-05-30T00:00:00 0,0000 0,0000 -387,4300 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 Inexigível 2014EV00012 2014NE00008 65032705 DE EMPRENHO ESTIMATIVO ANUAL EM FAVOR DO GVBUS, PARA AQUISIÇÃO DE VALES-TRANSPORTES INTERMUNICIPAL, SERVIDORES/ESTAGIÁRIOS. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 350101 SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2440 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462858728 6506 2014 2014-03-09T00:00:00 0,0000 0,0000 620,0000 0,0000 15782422000133 2 "" NOBRE & BRITO - INFORMATICA LTD-ME 8364982 Dispensa de Licitação DE UMA EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE HOSPEDAGEM DO SITE DA CEASA/ES, FACILITANDO OS ACESSOS E A SEGURANÇA DO SITE. NF 64 2014OB01095 2014NE00308 64364321 DE UMA EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE HOSPEDAGEM DO SITE DA CEASA/ES, FACILITANDO OS ACESSOS E A SEGURANÇA DO SITE. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 852 DESCENTRALIZAÇÃO E HARMONIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO 2408 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3879 TI: SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462858729 6507 2014 2014-03-11T00:00:00 0,0000 0,0000 294,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 Não Aplicável PGTO DESPESA COM VALE TRANSPORTE PARA SERVIDORES DA REDE ESTADUAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2014. 2014OB03505 2014NE00034 65011937 EM FAVOR DA EMPRESA SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA PARA FAZER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE (VITÓRIA) EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 6671 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - EDUCAÇÃO ESPECIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462858730 6508 2014 2014-03-06T00:00:00 0,0000 0,0000 218,4000 0,0000 ###.433.807-## 1 "" LENA MARCIA MELQUAIADES SILVA 8370768 Diárias PAGTO 1 E 1/2 DIARIA C/PERNOITE REF. VIAGEM A VITORIA P/AULA INAUGURAL CURSO ESPECIALIZAÇAO SAUDE DA FAMILIA, CF. AUTO REQUIS. Nº 050/14/SRSC 2014OB01976 2014NE00424 65374584 PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIAS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 594 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO 4714 MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462858731 6509 2014 2014-10-10T00:00:00 0,0000 0,0000 1386,5500 0,0000 ###.657.047-## 1 "" FATIMA NEGRELLI DE CAMPOS GONCALVES 8341050 Não Aplicável PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO A MEMBRO DA SEGUNDA CJDP MULTAS DE TRANSITO-DETRAN/ES RELATIVO A REUNIÕES OCORRIDAS NO MÊS DE SETEMBRO 2014. 2014OB15732 2014NE00522 64907058 EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA SERVIDORES EXERCICIO 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2713 JETONS A CONSELHEIROS 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462858732 6510 2014 2014-06-24T00:00:00 0,0000 0,0000 7880,7400 0,0000 05423963000111 2 "" OI MÓVEL S.A. 8369731 Pregão NL REF A DESPESAS COM TELEFONIA MÓVEL REF AS FAT. 508061443 (03/03/2014 A 03/04/2014), 513208079 (03/04/2014 A 03/05/2014) E 518669719 (03/05/2014 A 03/06/2014). PROCESSO 61136506 2014OB00786 2014NE00307 61136506 CONTRATO Nº 018/2012, PRESTAÇÃO DE TELEFONIA MÓVEL. CONSÓRCIO SMP/PPN0001/2012 SEGER - OI ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350101 SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2440 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462858733 6511 2014 2014-04-23T00:00:00 0,0000 0,0000 7800,0000 0,0000 05151521000163 2 "" CENTRO DE REAB. DEP. QUIM. VIVÊNCIA ALVORADA LTDA. 8328618 Não Aplicável PGTO REF. A INTERNAÇÃO DE CARLOS ALBERTO DOS SANTOS - DURANTE O PERÍODO DE 01/01 A 06/03/2014 - CONF N.F. PARCIAL 332 E N.F.336. 2014OB08038 2014NE00619 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462858734 6512 2014 2014-08-19T00:00:00 0,0000 0,0000 158,4000 0,0000 ###.174.027-## 1 "" GIDIAN PAULO DA SILVA 8362765 Não Aplicável PAGAMENTO DE INSS, MÊS DE AGOSTO, GIDIAN PAULO DA SILVA. 2014OB02115 2014NE00358 66478103 EM FAVOR DE GIDIAN PAULO DA SILVA COMO INSTRUTOR DE ORQUESTRA DE VIOLÕES ÁREA-F PARA O EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 364 ENSINO SUPERIOR 152 EDUCAÇÃO MUSICAL 2688 FORMAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO CONHECIMENTO E HABILIDADES MUSICAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462858735 6513 2014 2014-06-20T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.858.167-## 1 "" GIOVANA CRISTINA ASSIS DE SOUZA 8318458 Diárias PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA PARA O MUNIC. DE C. DE ITAPEMIRIM, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2014. 2014OB01012 2014NE00507 66793491 VIAGEM A CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 371 QUALIDADE NO ATENDIMENTO AO CIDADÃO E ÀS EMPRESAS 1258 AMPLIAÇÃO DA REDE FAÇA FÁCIL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462858736 6514 2014 2014-11-03T00:00:00 0,0000 0,0000 16073,2000 0,0000 02343203000106 2 "" HOSPITAL PRAIA DO CANTO LTDA. 8340171 Não Aplicável PGTO.REF. A INTERNAÇÃO DE HIPOLITO DOS SANTOS -DE 08/01 A 04/02/2014 - CONF. NF 6514 2014OB04030 2014NE00294 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462858737 6515 2014 2014-03-24T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.633.516-## 1 "" ELIANA ESTER MEIRELES 8345665 Diárias - PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO CONFORME IS Nº:821/2014 em 27/03/2014, PAG. DE 1/2 DIÁRIA, DE VITÓRIA PARA ARACRUZ. 2014OB04235 2014NE00136 64873510 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA A FAVOR DAS BANCAS EXAMINADORAS DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO EXERCICIO 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462858738 6516 2014 2014-03-21T00:00:00 0,0000 0,0000 3665,6800 0,0000 27142058000126 2 "" PREF MUNIC DE VITORIA 8325761 Não Aplicável pgto para cobrir despesa com ressarcimento de cessão da servidora maria solimar lievori do rego a disposição da sedu, referente ao mes de janeiro de 2014. 2014OB02408 2014NE02340 58778853 DA SERVIDORA PARA A SEDU (OF/GS/N 211/2012) CESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4657 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3683 PESSOAL REQUISITADO DE ÓRGÃOS DE OUTROS ENTES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462858739 6517 2014 2014-07-03T00:00:00 0,0000 0,0000 6574,5400 0,0000 420201 3 "" FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 8370408 Não Aplicável PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES FOPAG FEV/2014. 2014OB00503 2014NE00020 65148509 FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2014. ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4686 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462858740 6518 2014 2014-06-20T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.034.267-## 1 "" ROSILENE MARTINS COSTA 8333693 Diárias Assessoramento Pedagógico na Escola Pedro Canário Ribeiro, conforme CI/SRESM/PEDAG/Nº 024.Dia 20/06/2014 - Pedro Canário 2014OB08856 2014NE08045 66720699 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (SÃO MATEUS) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462858741 6519 2014 2014-01-04T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.772.927-## 1 "" ROSIELSI BARBIERI 8351504 Diárias PGTO REUNIAO COM DIRETORES E PEDAGOGOS COM BANDAS , CORAIS E ORQUESTRAS DE VIOLÃO QUE ACONTECERA NO DIA 27/3/2014 NA SRE DE LINHARES. 2014OB02914 2014NE02748 65819829 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/AE010/N 21/2014) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462858742 6520 2014 2014-03-31T00:00:00 0,0000 0,0000 2407,3300 0,0000 07018024000117 2 "" LUA AZUL TRANSPORTE E TURISMO LTDA 8327263 Pregão PG REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER AOS ALUNOS RESIDENTES NA ZONA RURAL DE GUARAPARI, MES DE FEVEREIRO/14 2014OB02895 2014NE01049 60982667 ESPECIALIZADA SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDIMENTO AOS ALUNOS DE ENSINO FUNDAMENTAL,MEDIO E EJA EM LOCALIDADES RURAIS DE GUARAPARI E SERRA (REP/GAE/N 4/2013) CONTRATACAO DE EMPRESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 50 METROPOLITANA 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 4345 TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2863 TRANSPORTE ESCOLAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462858743 6521 2014 2014-04-22T00:00:00 0,0000 0,0000 4694,5100 0,0000 27142058000126 2 "" PREF MUNIC DE VITORIA 8325761 Dispensa de Licitação PAGTO RESSARCIMENTO SERVIDOR MARIO CARVALHO JUNIOR, MAR/2014 2014OB07818 2014NE00279 65071000 PARA O GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. CESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4698 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3683 PESSOAL REQUISITADO DE ÓRGÃOS DE OUTROS ENTES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462858744 6522 2014 2014-06-24T00:00:00 0,0000 0,0000 145179,9200 0,0000 09152761000729 2 "" BÁSICA FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES LTDA 8369459 Pregão Liquidação do pagamento da NF 27, contrato 27/2014, Alimentação Escolar, mês de maio/2014. 2014OB09110 2014NE02148 65535014 N 027/2014, EMPRESA BÁSICA DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES LTDA REFERENTE GESTÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PREGÃO ELETRÔNICO N 43-E/2013 LOTE 01 (CI/GAE/N 11/2014) GERENCIAMENTO DO CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 55 CAPARAÓ 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 6684 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4497 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462858745 6523 2014 2014-06-16T00:00:00 0,0000 0,0000 4744,4000 0,0000 00625711000151 2 "" HOSPITAL MERIDIONAL S/A 8335672 Não Aplicável PAGTO DA NF Nº6661, RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SUS SIH NORMAL DO MÊS DE ABRIL/14, CONFORME PROC. 64782786/2014. 2014OB12849 2014NE01126 64782786 NO VALOR DE 6.572.085,58 EM NOME DO HOSPITAL MERIDIONAL - PRESTADORES DE SERVIÇOS DO SUS, REFERENTE EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4706 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE COMPLEMENTARES À REDE PÚBLICA (TABELA SUS) 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2868 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - GESTÃO PLENA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462858746 6524 2014 2014-07-25T00:00:00 0,0000 0,0000 14259,6500 0,0000 420201 3 "" FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 8370408 Não Aplicável PAGAMENTO DE DESPESAS COM FOPAG DE JULHO/2014. 2014OB01736 2014NE00021 65148509 FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2014. ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4686 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462858747 6525 2014 2014-02-07T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.199.377-## 1 "" SARAH RIBEIRO VARGAS 8370901 Não Aplicável Pagamento de uma diária e meia de viagem à cidade de Irupi saindo 26/06 às 08:00h e retornando 27/06 às 17:30h , para fiscalização da escola Bernardo Horta. 2014OB02048 2014NE00173 65498380 AUTORIZACÃO DE EMPENHO ESTIMATIVO DE DIÁRIAS DE VIAGEM DA SERVIDORA À DIVERSOS MUNICÍPIOS DO ES RECURSO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 603 GESTÃO DE OBRAS CIVIS NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 2524 GERENCIAMENTO E FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS CIVIS DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462858748 6526 2014 2014-10-07T00:00:00 0,0000 0,0000 11521,5800 0,0000 05198469000109 2 "" TECNOCRYO TECNOLOGIA EM SERVIçOS MEDICINAIS. 8339161 Pregão Pgto.de despesas com locação e manutenção de equipamentos - NFS. 2194,58/11521,58 2014OB01364 2014NE00190 45828415 REFERENTE AO PROC DE COMPRA N. 42432456 EM FAVOR DA TECNOCRYO COMERCIO SERVICOS E MANUTENCOES LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 58 NORDESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2729 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2776 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462858749 6527 2014 2014-08-21T00:00:00 0,0000 0,0000 72,6200 0,0000 28431575000188 2 "" HOSPITEC COMERCIO REPRESENTACOES LTDA 8331731 Pregão PARA PAGTO DO IRRF NF 2460 DE 14/08/14 REF. A MANUTENÇÃO DE 13 VENTILADORES MARCA DIXTAL COM INCLUSÃO DE PEÇAS, PERÍODO DE 08/07/14 À 31/07/14 CONFORME CONTRATO 0101/11 - CNPJ 28.431.575/0001-88 HOSPITEC. 2014OB01612 2014NE00032 48844160 CI 62/2010/HSL/MANUT, DE VENTILADORES MARCA DIXTAL PARA O BOM FUNCIONAMENTO DESTA UNIDADE HOSPITALAR. MANUTENCAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440915 HOSPITAL SÃO LUCAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4691 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL SÃO LUCAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462858750 6528 2014 2014-02-14T00:00:00 0,0000 0,0000 1134,4500 0,0000 ###.826.207-## 1 "" MURILO COSTA MOREIRA 8380551 Não Aplicável diarias auditoria. 2014OB00277 2014NE00194 4962014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 32 CONTROLE EXTERNO 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2018 EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462858751 6529 2014 2014-09-10T00:00:00 0,0000 0,0000 6220,0300 0,0000 28431575000188 2 "" HOSPITEC COMERCIO REPRESENTACOES LTDA 8331731 Pregão PARA PAGTO DA NF 2620 DE 03/10/14 REF. A MANUTENÇÃO DE DE 13 VENTILADORES PULMONAR MARCA DIXTAL, PARCELA DE SETEMBRO/14 CONFORME CONTRATO 0101/11 - CNPJ 28.431.575/0001-88 HOSPITEC. 2014OB02082 2014NE00032 48844160 CI 62/2010/HSL/MANUT, DE VENTILADORES MARCA DIXTAL PARA O BOM FUNCIONAMENTO DESTA UNIDADE HOSPITALAR. MANUTENCAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440915 HOSPITAL SÃO LUCAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4691 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL SÃO LUCAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462858752 6530 2014 2014-02-13T00:00:00 0,0000 0,0000 151779,6500 0,0000 27574169000101 2 "" CONSTRUTORA R. MONTEIRO LTDA 8320805 Concorrência Pagamento NFS-e 173 - 3ª Medição - Contrato nº 063/2013 - Obra de pavimentação com fornecimento de mão-de-obra e materiais, do Trecho Santo Agostinho - Santa Luzia do Sul, município de Água Doce do Norte/ES, período de 01 a 31/01/2014 - Processo 65324447. 2014OB01408 2014NE00206 61585394 SOLICITA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO TRECHO SANTO AGOSTINHO - SANTA LUZIA DO AZUL/ÁGUA DOCE DO NORTE/PROG. CAMINHOS DO CAMPO. PAVIMENTACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 59 NOROESTE 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 852 DESCENTRALIZAÇÃO E HARMONIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO 3362 PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS RURAIS - CAMINHOS DO CAMPO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3362 OBRAS RODOVIÁRIAS E VIÁRIAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462858753 6531 2014 2014-04-15T00:00:00 0,0000 0,0000 8300,0000 0,0000 02552707000136 2 "" MEGATON SERVICOS LTDA EPP 8363452 Pregão Pagamento referente a despesa com serviços de limpeza e desobstrução de canais no Município de Rio Bananal. Contrato 003/2013. Referente a 2ª medição no período de 06/01/2014 até 31/01/2014 (nota fiscal 00030 no valor de R$6.150,00) e 3ª medição no período de 03/02/2014 até 07/02/2014 (nota fiscal 00036 no valor de R$2.150,00). 2014OB00456 2014NE00215 59749903 PARA CONTRATAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MAQUINAS, REGISTRO DE PREÇO, PARA SOCORRER MUNICIPIOS EM ESTADO DE EMERGENCIA LICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 36 "" 15 URBANISMO 541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 1 ÁGUA EM QUANTIDADE E COM QUALIDADE NO ESPÍRITO SANTO 3536 ELABORAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE RECUPERAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE RIOS E CANAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3807 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE RIOS, GALERIAS, CANAIS E AFINS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462858754 6532 2014 2014-04-02T00:00:00 0,0000 0,0000 54303,7100 0,0000 27574169000101 2 "" CONSTRUTORA R. MONTEIRO LTDA 8320805 Concorrência Pagamento reajustamento da 17ª medição ref.contrato n° 007/2012, Periodo de 01 a 30/11/2013, Obra de Pavimentação com fornecimento de mão-de-obra e materiais do trecho entrocamento ES 137 -Distrito de Dumer (Extensão de 12,30 km) no Município de São Domingos do Norte/ES - Processo 65155076. 2014OB01258 2014NE00233 65155076 DA 17º MEDIÇÃO REF. AO CONTRATO Nº007/2012. (5764) REAJUSTAMENTO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA 4 INVESTIMENTOS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 57 CENTRO OESTE 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 852 DESCENTRALIZAÇÃO E HARMONIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO 3362 PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS RURAIS - CAMINHOS DO CAMPO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3362 OBRAS RODOVIÁRIAS E VIÁRIAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462858755 6533 2014 2014-02-25T00:00:00 0,0000 0,0000 3452,9600 0,0000 28152650000171 2 "" ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRIC S/A-ESCELSA 8319619 Inexigível PGTO REF FORNECIMENTO DE ENERGIA NO MES DE JANEIRO 2014, UNIDADE DA CDPM 2014OB00942 2014NE00834 65052293 NO VALOR DE 4.102.702,32 PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTA SEJUS DURANTE OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 53 LITORAL SUL 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 6802 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA PRISIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462858756 6534 2014 2014-08-22T00:00:00 0,0000 0,0000 678,0000 0,0000 ###.727.307-## 1 "" FELIPE VARGAS BRUM 8323382 Diárias PAGTO. REF. A 2 E 1/2 DIÁRIAS PARA DESPESAS EM VIAGEM À CIDADE DE SÃO PAULO/SP NOS DIAS 25 A 27/08/2014 PARA PARTICIPAR DO EVENTO SECURE BRASIL. 2014OB05954 2014NE03380 66260710 LIB. DE 2 E 1/2 NO VALOR DE 678,00 REF. DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE GOIANIA - GO, NO DIA 07/05/2014. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4800 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462858757 6535 2014 2014-04-30T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.900.897-## 1 "" Thais Tonini Patuzzo 8372801 Diárias Pagamento relativo a diária, em favor da servidora THAIS TONINI PATUZZO, para custear despesas com viagem. Solicitação nº 407/14 2014OB02362 2014NE00923 66139457 NO VALOR DE R$1.680,00 PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS RELATIVAS A VIAGENS DE TRABALHO. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2350 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462858758 6536 2014 2014-07-23T00:00:00 0,0000 0,0000 336,0000 0,0000 ###.976.517-## 1 "" AYLTON RODRIGUES 8334626 Diárias PG 3,0 DIARIAS P/ DIAS 14 Á 15 - 16 Á 17/07 2014OB02739 2014NE01087 66853010 ENC. PLANO DE VIAGEM MENSAL PARA 0 MES DE JULHO/14 DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2625 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462858759 6537 2014 2014-05-28T00:00:00 0,0000 0,0000 15000,0000 0,0000 03308551000105 2 "" C.E DA EPG SAO JOAO DO SOBRADO 8329658 Não Aplicável pagamento referente programa dinheiro direto na escola - PEDDE/14 - meta 9 2014OB06565 2014NE06059 66257301 RECURSOS PEDE/2014 - MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR (PINHEIROS) PLANO DE APLICACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 42 AUXÍLIOS "" 58 NORDESTE 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 1672 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA, REPAROS E ACESSIBILIDADE NAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4462 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - AUXÍLIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462858760 6538 2014 2014-01-07T00:00:00 0,0000 0,0000 7704,5000 0,0000 02673885000204 2 "" CONTEMPORÂNEA LTDA 8330028 Concorrência PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 16199 E 16200, REFERENTE SERVIÇO DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL, JUNHO/14. 2014OB02149 2014NE00543 65735064 CAMPANHA INSTITUCIONAL PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA PESQUISA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 131 COMUNICAÇÃO SOCIAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4399 DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2746 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462858761 6539 2014 2014-08-25T00:00:00 0,0000 0,0000 -4157,6000 0,0000 10823297000149 2 "" ANDIRA TEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME 8345484 Pregão PAGTO NF 516, REF AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL, JALECOS PARA O ALMOXARIFADO D MEDICAMENTOS E FARMÁCIAS CIDADÃS 2014OB17893 2014NE04537 63865270 "JALECO UNISSEX TAMANHO ""PP"", MANGAS CURTA E ""PP"" MANGAS LONGA E OUTROS, CONFORME ESPECIFICAÇÃO ANEXO, A PEDIDO DO GEAF." MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2690 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2423 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462858762 6540 2014 2014-04-07T00:00:00 0,0000 0,0000 17,0000 0,0000 440901 3 "" FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 8370690 Não Aplicável FOLHA DE PESSOAL. 'D'. SUBSÍDIOS. RELATÓRIO 31 (PRO0505P). EMISSÃO: 16-06-2014 11:51:13. RUBRICA(S) N(S). 704. RETENÇÃO 2014OB14237 2014NE00138 64951944 PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SESA, REFERENTE EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4698 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462858763 6541 2014 2014-05-05T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.652.197-## 1 "" GERALDO VERTUANI 8322258 Diárias PAGAMENTO COM DIÁRIAS PARA ATENDER A DIRETORIA, EM LINHARES E SÃO MATEUS, DIA 29/04. 2014OB01333 2014NE00955 65040899 PAGAMENTO DESPESAS COM DESLOCAMENTO DE VIAGEM - FONTE 0101. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA PESQUISA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2390 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462858764 6542 2014 2014-01-23T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.072.777-## 1 "" PERCY DE ALCANTARA ERMIDORF 8347462 Diárias LIQUIDAÇÃO REF. A DESP. EM VIAGEM AS CIDADES DE LINHARES NO DIA 20/01/2014 E CACH. DE ITAPEMIRIM NO DIA 22/01/2014. 2014NL00138 2014NE00083 65074556 NO VALOR DE 2.016,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERIODO DE JANEIRO A MARÇO DE 2014 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4800 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462858765 6543 2014 2014-01-29T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.984.877-## 1 "" WANDERLEY JOSE GALAZZI 8353929 Diárias LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM DIÁRIAS, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA CAMPANHA DE VERÃO JUNTOS PELA VIDA NAS PRAIAS, CONF. IS. Nº 285/2014, EM 31/01 E /01 E 02/02/2014, DE VITORIA P/LINHARES E P.DO IPIRANGA. 2014NL00733 2014NE00036 64673693 EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA SERVIDORES SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462858766 6544 2014 2014-01-16T00:00:00 0,0000 4465,4100 0,0000 0,0000 350207 3 "" DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 8373602 Dispensa de Licitação Liquidaão ref. a folha de pag. serv. do orgão mes jan/14 2014NL00472 2014NE00982 65139844 PRÉVIO POR ESTIMATIVA P DESPESAS REFERENTES A 13 SALÁRIOS ANTERIORES A FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2519 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3490 ATIVO CIVIL - RGPS 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462858767 6545 2014 2014-07-21T00:00:00 0,0000 0,0000 406,8000 0,0000 ###.977.007-## 1 "" ANDERSON RICARDO AZEVEDO 8368961 Diárias PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIA COM A FINALIDADE DE VISITA TECNICA P/REALIZAR O FECHAMENTO DAS AÇÕES INERENTES AOS LIVROS PARADIDÁTICOS,CONF.IS.2203/2014,PAG DE 1 E 1/2 DIÁRIA,EM 21 E 22/07/2014,DE VITORIA P/CURITIBA/PR 2014OB11080 2014NE03219 67103502 DESIGNAR OS SERVIDORES PARA SE DESLOCAREM DE VITÓRIA COM DESTINO A CURITIBA-PARANÁ REF IS P Nº 2203/2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462858768 6546 2014 2014-03-04T00:00:00 0,0000 0,0000 1268,8000 0,0000 ###.161.607-## 1 "" GISELLE OLIVEIRA MOURA 8372446 Diárias "pagamento de despesas com TFD, da paciente ENZO DE MOURA FONSECA. RPU 129/14. " 2014OB00508 2014NE00344 65549171 TFD - TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO PELA INEXISTENCIA DE OFERTA DO SERVIÇO DENTRO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO TRATAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 58 NORDESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2716 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE SÃO MATEUS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462858769 6547 2014 2014-06-05T00:00:00 0,0000 0,0000 871,5000 0,0000 07064289000151 2 "" COBE CONS.OPERACIONAL DE BILHETAGEM ELETRON. 8318165 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO DESPESA COM VALE TRANSPORTE PARA SERVIDORES DA REDE ESTADUAL, REFERENTE AO MES DE MAIO/2014. 2014OB01310 2014NE00047 65011651 EM FAVOR DO CONSORCIO OPERACIONAL DE BILHETAGEM ELETRÔNICA DE COLATINA PARA FAZER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE (VITÓRIA EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2085 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE SERVIÇOS E APOIO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462858770 6548 2014 2014-08-07T00:00:00 0,0000 0,0000 11560,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 Não Aplicável Pgto aquisição de vale transporte - Jul/14. 2014OB02503 2014NE00516 65009037 PARA AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTES DOS SERVIDORES PARA O EXERCICIO DE 2014, EM FAVOR DO SINDICATO DAS EMP. DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA -GVBUS-CI-GEP-05/14 EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2625 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462858771 6549 2014 2014-05-29T00:00:00 0,0000 0,0000 756,3000 0,0000 100103 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA 8370494 Não Aplicável Pagamento de folha nº 31 - Vencimentos e Vantagens - referente ao mês de Maio de 2014 - RGPS. 2014OB00350 2014NE00012 65081153 DE DESPESAS COM PESSOAL PARA O EXERCÍCIO DE 2014. PREVISAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100103 SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 124 CONTROLE INTERNO 189 FORTALECIMENTO DO CONTROLE INTERNO E PROMOÇÃO DA TRANSPARÊNCIA E PARTICIPAÇÃO SOCIAL 4092 REALIZAÇÃO DE AÇÕES DE AUDITORIA E CONTROLE INTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2566 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIOS DE FUNÇÕES - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462858772 6550 2014 2014-06-20T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.477.017-## 1 "" IRLAN LIMA PERINI 8370722 Não Aplicável Pagamento de despesa com requisição de 1/2 diária em viagem oficial à Anchieta/ES, no dia 17/06/2014, para participar de Reunião com Grupo de Trabalho do Comitê de Bacia Hidrográfica do Benevente (CBH Benevente). 2014OB00405 2014NE00243 66736633 EM 17/06/2014 PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM GRUPO DE TRABALHO DO COMITÊ DE BACIA HIDROGRÁFICA DO BENEVENTE. CPID/NIADES. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 571 DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO 168 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA TECNOCIENTÍFICA, PARA O DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO, TECNOLÓGICO E DE INOVAÇÃO DO ESTADO 4421 FOMENTO A EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA TÉCNICO-CIENTÍFICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462858773 6551 2014 2014-10-28T00:00:00 0,0000 0,0000 2099,5000 0,0000 ###.312.467-## 1 "" ANDERSON AUGUSTO GUERIN PIMENTA 8324250 Não Aplicável Ressarcimento de taxa de inscricao no Seminario nos EUA - International Symposium on Fire Investigation Science & Technology - no periodo de 22 a 24 Setembro de 2014 - Local University of Maryland - Estado de Maryland/EUA 2014OB00701 2014NE00704 68030762 INDENIZAÇÃO INSCRIÇÃO NO EVENTO ISFI 2014 RESTITUICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450904 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 352 PREVENÇÃO, PROTEÇÃO E SOCORRO À DESASTRES 4799 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3795 OUTRAS RESTITUIÇÕES 45904 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462858774 6552 2014 2014-06-17T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.570.427-## 1 "" JULIETE APARECIDA DE MORAIS 8358852 Diárias Ministrar formação para ASE's e secretários escolares no polo de iúna.Dia 11/06/2014M/ Iúna 2014OB08603 2014NE07789 66733430 VALOR R$ 56,00 (SRE GUAÇUÍ) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462858775 6553 2014 2014-08-26T00:00:00 0,0000 0,0000 541,8000 0,0000 02223342000104 2 "" STAR MED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 8341182 Pregão Pagamento despesas com material hospitalar Malha Tubular, NF. 20836, STAR MED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA-02223342000104. 2014OB01679 2014NE00626 63600951 COBERTURA DE DESPESA COM PROCESSO N° 60013052 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 0336/2013- STAR MED- ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2729 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462858776 6554 2014 2014-05-06T00:00:00 0,0000 9972,2800 0,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 Não Aplicável Lançamento ref. FUNPES Previdenciário Patronal - Folha Complementar de Pessoal - Mai/14. 2014NL01736 2014NE00125 65005910 PARA PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS PARA O EXERCICIO DE 2014. EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 628 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3857 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462858777 6555 2014 2014-01-27T00:00:00 0,0000 0,0000 2720,6000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável pg.pensao alimente.jan/14 fl.pensao d.publica. 2014OB00129 2014NE00118 65002687 DE PENSIONISTAS DA DEFENSORIA PÚBLICA - DFP, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 119 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA DEFENSORIA PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462858778 6556 2014 2014-07-04T00:00:00 0,0000 0,0000 1780,0000 0,0000 15418515000183 2 "" ÁGILE SERVIÇOS E LIMPEZA LTDA 8360761 Pregão Pagamento das despesas sobre Nota Fiscal de Serviços Eletrônica de nº 00210, fls. 806, do processo de nº 61165085, do mês de Março/2014. 2014OB00249 2014NE00040 61165085 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEPÇÃO CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300201 SUPERINTENDÊNCIA DOS PROJETOS POLARIZAÇÃO INDUSTRIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 50 METROPOLITANA 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 22 INDÚSTRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2300 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2830 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 30201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462858779 6557 2014 2014-04-14T00:00:00 0,0000 0,0000 3864,5600 0,0000 06053247000152 2 "" CSI SERVICE LTDA 8355988 Pregão Pagamento de Despesa com NF nº REC9852 referente a locação de impressoras e auto envelopadoras para o DIO/ES no mês de Março de 2014. 2014OB00681 2014NE00084 55898734 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE IMPRESSÃO AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2270 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2776 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462858780 6558 2014 2014-10-24T00:00:00 0,0000 0,0000 667,8000 0,0000 ###.870.346-## 1 "" MARCOS EDUARDO PIRES 8366216 Não Aplicável Pagamento de despesas com diárias, conforme PCD nº 133.2/2014. 2014OB01040 2014NE00678 1122014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300203 INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 272 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 116 DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES METROLÓGICAS 2318 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 30203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462858781 6559 2014 2014-09-18T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.643.107-## 1 "" GERALDA CRISTINA ZANETTI 8344049 Diárias PAGAMENTO DE DESPESA COM 0,5 DIÁRIA PARA A ASSESSORA GERALDA CRISTINA EM VIAGEM A ARACRUZ NO DIA 19/09/2014 PARA ACOMPANHAR OS ARTESÃOS DE ARACRUZ NA 14ª EDIÇÃO DO CONGRESSO CONHECER QUE SERA REALIZADO NOS DIAS 19, 20 E 21/09/2014 NO SESC DE PRAIA FORMOSA. 2014OB01196 2014NE00783 67771920 DIARIA PARA VIAGEM NOS DIAS 19/09/14 A ARACRUZ PARA ACOMPANHAR OS ARTESÃOS DE ARACRUZ NA 14ª EDIÇÃO DO CONGRESSO CONHECER. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 11 TRABALHO 334 FOMENTO AO TRABALHO 414 SISTEMA PÚBLICO DE EMPREGO, TRABALHO E RENDA 2861 DESENVOLVIMENTO E FOMENTO DO ARTESANATO CAPIXABA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 30205 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462858782 6560 2014 2014-11-07T00:00:00 0,0000 0,0000 4632,2000 0,0000 01991386000103 2 "" AQUI CENTRO AUTOMOTIVO LTDA 8348079 Pregão PAGAMENTO DA NOTA FISCAL N° 055/2014, REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DOBLÔ , PLACA OYF-7535, SEM MOTORISTA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEG, NO MÊS DE JUNHO 2014, CONFORME CONTRATO 014/2012. 2014OB01528 2014NE00053 65023153 MENSAL NO VALOR R$ 4.390,00 - EXERCICIO DE 2014 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 505 ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2120 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2853 LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462858783 6561 2014 2014-04-04T00:00:00 0,0000 0,0000 30,0000 0,0000 180101 3 "" DEFENSORIA PÚBLICA 8373943 Não Aplicável PAGTO CONSIGNACAO FOLHA DE MAR/14 2014OB00217 2014NE00026 65170695 PAGAMENTO DE DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO ESTATUTÁRIO, CELETISTA E ESTAGIÁRIOS DESTA DEFENSORIA PÚBLICA, NO EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 180101 DEFENSORIA PÚBLICA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 18 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2114 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462858784 6562 2014 2014-04-04T00:00:00 0,0000 0,0000 7,9300 0,0000 180101 3 "" DEFENSORIA PÚBLICA 8373943 Não Aplicável PAGAMENTO CONSIGNAÇÃO FOLHA MAR/14 2014OB00204 2014NE00026 65170695 PAGAMENTO DE DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO ESTATUTÁRIO, CELETISTA E ESTAGIÁRIOS DESTA DEFENSORIA PÚBLICA, NO EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 180101 DEFENSORIA PÚBLICA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 18 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2114 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462858785 6563 2014 2014-04-14T00:00:00 0,0000 0,0000 6128,0300 0,0000 05466147000195 2 "" SALUTE LOCAÇAO E EMPREENDIMENTOS LTDA. 8351966 Pregão PAGT DO RECIBO 10469 REF. LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER A DEMANDA DO ÓRGÃO MES MARÇO/14, CT 34/12 2014OB05724 2014NE00954 64386147 EMPENHO POR ESTIMATIVA EM FAVOR DA EMPRESA SALUTE LOCAÇÃO E EMPREENDIMENTOS LTDA SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2853 LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462858786 6564 2014 2014-06-03T00:00:00 0,0000 0,0000 52,1200 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 Não Aplicável PG. CONSIG. FL. INAT. IEMA. FEV/14. 2014OB00169 2014NE00005 65009800 DE INATIVOS DO IEMA - INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO PREVIDENCIÁRIO. EXERCÍC. 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 644 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462858787 6565 2014 2014-05-05T00:00:00 0,0000 0,0000 2709,3500 0,0000 440901 3 "" FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 8370690 Não Aplicável FOLHA DE PESSOAL. 'D'. SUBSÍDIOS. RELATÓRIO 31 (PRO0505P). EMISSÃO: 14-04-2014 11:30:40. RUBRICA(S) N(S). 537. RETENÇÃO 2014OB08798 2014NE00138 64951944 PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SESA, REFERENTE EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4698 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462858788 6566 2014 2014-01-04T00:00:00 0,0000 0,0000 361,1700 0,0000 ###.348.807-## 1 "" PAULO ARAUJO DE OLIVEIRA 8365358 Não Aplicável PG DE JETON REF.A PARTICIPAÇÃO EM REUNIAO ORDINARIA DO CONSELHO REALIZADA NO MES MAR/14. 2014OB00424 2014NE00106 64998983 JETON DOS MEMBROS DOS CONSELHOS ADMINISTRATIVO E FISCAL DO IPAJM, REF. A REMUNERAÇÃO DOS MEMBROS, PREVISTO NO ART.41 DA LEI COMP.Nº351 DE 28/12/2005. EXERCÍCIO 2014. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2885 MANUTENÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2713 JETONS A CONSELHEIROS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462858789 6567 2014 2014-05-26T00:00:00 0,0000 0,0000 65,0000 0,0000 ###.817.317-## 1 "" ALESSANDRO FERREIRA DE SOUZA 8359367 Diárias PAGTO. REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE COLATINA NO DIA 14/03/2014. 2014OB03455 2014NE00528 65197852 NO VALOR DE 585,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERIODO DE JANEIRO A MARÇO DE 2014 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4800 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462858790 6568 2014 2014-07-08T00:00:00 0,0000 0,0000 1718,0300 0,0000 27142058000126 2 "" PREF MUNIC DE VITORIA 8325761 Não Aplicável PGTO DESPESA REF. CESSÃO DO SERVIDOR FLAVIO HENRIQUE F. HOSKEN AO ESTADO, COM ÔNUS AO ESTADO DO ES, MÊS DE JULHO. 2014OB01201 2014NE00573 49607839 DE COOPERAÇÃO TECNICA E FINANCEIRA P/ ASSINATURA DA CESSÃO DO SERVIDOR FLAVIO HENRIQUE F. HOSKEN DO QUADRO DE PESSOAL DO CEDENTE. CONVENIO 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA ESTADUAL ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4856 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3683 PESSOAL REQUISITADO DE ÓRGÃOS DE OUTROS ENTES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462858791 6569 2014 2014-04-04T00:00:00 0,0000 0,0000 302,9100 0,0000 33530486000129 2 "" EMBRATEL-EMPRESA BRAS.DE TELECOMUNICACOES 8318477 Inexigível PAGAMENTO FATURA Nº14/03/70000312-0 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA SRSC/NREC, MARÇO/14. 2014OB01219 2014NE00246 55802060 DE CONTA TELEFONE CLARO S/A. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 594 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO 4714 MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462858792 6570 2014 2014-03-04T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.175.397-## 1 "" ELISANGELA TORETTA ZEN 8348947 Diárias Promover o segundo encontro de formação para os coordenadores escolares com o objetivo de aprimorar e unificar o trabalho dos mesmos, através de estudos, debates, oficina, troca de experiências e palestra. Em Montanha. Dia 27/03/2014. 2014OB03207 2014NE03039 65839803 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (NOVA VENECIA) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462858793 6571 2014 2014-03-27T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.679.117-## 1 "" GISELE DE ARRUDA 8357787 Diárias PAGAMENTO DE DESPESA COM 1 E 1/2 DIÁRIA REF. VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE ARACRUZ/ES PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO INTERMUNICIPAL EM 26/03 AO 27/03 CONF.CI: 025/2014. 2014OB00853 2014NE00733 65586107 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA EM FAVOR DA SERVIDORA: GISELE DE ARRUDA DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 460201 INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2810 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 46201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462858794 6572 2014 2014-02-27T00:00:00 0,0000 0,0000 42,1000 0,0000 440901 3 "" FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 8370690 Não Aplicável FOLHA DE PESSOAL. 'V'. GRATIFICAÇÃO POR ATIVIDADES EXPOSTAS. RELATÓRIO 31 (PRO0569P-RG). EMISSÃO: 18-02-2014 23:55:41. RUBRICA(S) N(S). 62 2014OB03513 2014NE00148 64951944 PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SESA, REFERENTE EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4698 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2572 GRATIFICACAO POR ATIVIDADES EXPOSTAS - RGPS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462858795 6573 2014 2014-08-15T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.904.887-## 1 "" RAGNER DE SOUZA LANDI 8329269 Diárias PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA PARA VIAGEM AO MUNICIPIO DE VITÓRIA NO DIA 08 DE JULHO DE 2014 2014OB05793 2014NE03122 67186882 NO VALOR DE 336,00 PARA DESPESAS COM VIAGEM NOS MESES DE MAIO A AGOSTO/2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4800 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462858796 6574 2014 2014-02-07T00:00:00 0,0000 0,0000 65,7500 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 Não Aplicável PG CONSIG FL PENS JUN/14 FUNDEB 2014OB00511 2014NE00023 65011546 DE PENSIONISTA DO FUNDEB -F. DE MANUT. E DESENV. DA EDUC. BÁS. E DE VALORIZ. DOS PROFIS. DA EDUC., BEM COMO DESP. DE EXERCÍC. ANTER.- FUNDO PREVIDENC. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 684 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDEB/SEDU 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462858797 6575 2014 2014-06-30T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.003.627-## 1 "" NELSELI FELIX AFONSO 8347791 Diárias Participação do 1º Ciclo de Reuniões da SEEB na regional de Guaçuí, com alunos, Diretores e Pedagogos.Dia 18/06/2014 2014OB09542 2014NE08651 66762618 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (GUAÇUÍ) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462858798 6576 2014 2014-02-07T00:00:00 0,0000 0,0000 5716,2900 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 Não Aplicável PG.IRRF JUN/14 FL.INATS.D.PUBLICA. 2014OB00536 2014NE00003 65007344 DE INATIVOS DA DEFENSORIA PÚBLICA, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - EXERCICIO DE 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 119 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA DEFENSORIA PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462858799 6577 2014 2014-02-07T00:00:00 0,0000 0,0000 496,0000 0,0000 ###.587.848-## 1 "" ÉLDER ÁLVARES PEREIRA DE SOUZA 8386546 Inexigível RETENÇÃO DE ISS, SERV. DE INSTRUTORIA. 2014OB01570 2014NE00586 26122014 PERIODO 22/09 A 13/10/2003 EEEFM SAO DOMINGOS CH 07H (SAO DOMINGOS DO NORTE) DESIGNACAO TEMPORARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2011 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DO TCEES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2679 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462858800 6578 2014 2014-04-30T00:00:00 0,0000 0,0000 6435,0000 0,0000 02343203000106 2 "" HOSPITAL PRAIA DO CANTO LTDA. 8340171 Não Aplicável PGTO REF. A INTERNAÇÃO DE JUAREZ EVARISTO RESENDE - DURANTE O PERÍODO DE 18 A 28/03/2014 - CONF. N.F.6737. 2014OB08574 2014NE00294 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462858801 6579 2014 2014-07-22T00:00:00 0,0000 0,0000 14700,0000 0,0000 03361108000106 2 "" C.E DA EPSG PEDRO PAULO GROBERIO 8320626 Não Aplicável pagamento recurso dinheiro direto na escola-PEDDE 2014 -complementação da meta 09 2014OB11932 2014NE04088 66138353 RECURSOS PEDE/2014 - MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR (JAGUARÉ) PLANO DE APLICACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 42 AUXÍLIOS "" 58 NORDESTE 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO MÉDIO 1673 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA, REPAROS E ACESSIBILIDADE NAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO MÉDIO 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4462 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - AUXÍLIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462858802 6580 2014 2014-07-31T00:00:00 0,0000 0,0000 848,8800 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 Não Aplicável PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A ENCARGOS SOCIAIS RPPS - OBRIGAÇÕES PATRONAIS FUNDO PREVIDENCIÁRIO. FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO 2014. 2014OB02378 2014NE00147 65002865 SOLICITA ABERTURA DE PROCESSO A SER UTILIZADO NA COBERTURA DAS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS-F.FINANCEIRO E F.PREVID.PESSOAL ATIVO NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2014. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 752 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3901 FUNDO PREVIDENCIARIO - RPPS - OBRIGACOES PATRONAIS - ATIVO MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462858803 6581 2014 2014-02-13T00:00:00 0,0000 0,0000 177642,0000 0,0000 02552707000136 2 "" MEGATON SERVICOS LTDA EPP 8363452 Pregão REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DA 5 MEDIÇÃO REF AOS SERVIÇOS EXECUTADOS DE ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE CANAIS NO MUNICIPIO DE IBIRAÇÃO CONFORME RELATORIO TECNICO DA 5 MEDIÇÃO 2014OB00169 2014NE00135 59749903 PARA CONTRATAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MAQUINAS, REGISTRO DE PREÇO, PARA SOCORRER MUNICIPIOS EM ESTADO DE EMERGENCIA LICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 36 "" 15 URBANISMO 541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 1 ÁGUA EM QUANTIDADE E COM QUALIDADE NO ESPÍRITO SANTO 3536 ELABORAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE RECUPERAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE RIOS E CANAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3807 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE RIOS, GALERIAS, CANAIS E AFINS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462858804 6582 2014 2014-04-02T00:00:00 0,0000 0,0000 3320,9200 0,0000 360204 3 "" INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 8370527 Não Aplicável Pagamento das consignações CEF sob FOLPAG de Janeiro de 2014. 2014OB00058 2014NE00023 60921404 DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DO IDURB-ES, PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2013. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 360204 INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2216 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS 36204 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462858805 6583 2014 2014-02-26T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.175.607-## 1 "" CLERIO RIBEIRO 8333948 Diárias PAGAMENTO REF. A 1,5 DIARIAS DESTINO A COLATINA, PERIODO DE 27 A 28/02/14 PARA ORIENTÇÃO SOBRE PATRIMONIO E INVENTARIO NO SISTEMA DOS BENS PATRIMONIAIS. 2014OB03415 2014NE00117 65032179 NO VALOR DE R$ 3.000,00, PARA COBRIR DESPESAS DE DIÁRIAS DE VIAGENS, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2690 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462858806 6584 2014 2014-04-02T00:00:00 0,0000 0,0000 -168,0000 0,0000 ###.901.797-## 1 "" DAVI MARQUES ABREL 8321799 Não Aplicável Pagamento ref. diarias do servidor em viagem a Joao Neiva, Colatina, Baixo Guandu, Venda Nova, Castelo/ES dias 29, 30, 31/01/2014. 2014OB00256 2014NE00233 65270207 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2450 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462858807 6585 2014 2014-02-17T00:00:00 0,0000 0,0000 12014,6300 0,0000 28152650000171 2 "" ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRIC S/A-ESCELSA 8319619 Dispensa de Licitação PAG. DA FATURA ESCELSA JAN/2014 COTA FEV/2014 2014OB00060 2014NE00056 60782226 PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DURANTE O PERÍODO DE 01 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2013. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440919 COLONIA PEDRO FONTES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4694 MANUTENÇÃO DOS PAVILHÕES DA COLÔNIA PEDRO FONTES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462858808 6586 2014 2014-01-25T00:00:00 0,0000 0,0000 5623,3300 0,0000 460201 3 "" INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8369362 Não Aplicável Pagamento despesa com folha de pessoal mês de janeiro/2014 - despesa de exercício anterior - DT 2014OB00139 2014NE00145 65128230 FOLHA DE PESSOAL 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460201 INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2819 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4216 ABONO PROVISÓRIO - DT - RGPS 46201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462858809 6587 2014 2014-06-03T00:00:00 0,0000 0,0000 4002,0900 0,0000 ###.825.506-## 1 "" ALYSSON MARTINS VIEIRA 8326158 Não Aplicável PAGT DO ALUGUEL DO IMÓVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CRT GUARAPARI/ES MES FEV/13 2014OB03133 2014NE00908 64544745 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE EMPENHO DE ESTIMATIVA EM FAVOR DE ALISSON MARTINS VIEIRA CONTRATO 080/2008 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2701 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462858810 6588 2014 2014-02-25T00:00:00 0,0000 0,0000 170830,4600 0,0000 01980404000151 2 "" CONTRACTOR ENGENHARIA LTDA 8332315 Concorrência PAGAMENTO DA NFS-e nº 00417 - 1ª MEDIÇÃO - CONTRATO 061/2013- EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA C/FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAIS DE ESTRADAS RURAIS NO TRECHO SÃO SEBASTIÃO DE BAIXO - CARAMURU - IFES COM EXTENSÃO DE 17,50 KM NO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ/ES, NO PERÍODO 23/01/14 A 31/01/2014 - PROC. 65408934. 2014OB01601 2014NE00164 61579238 SOLICITA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO TRECHO SÃO SEBASTIÃO DE BAIXO - CARAMURU - IFES/SANTA MARIA DE JETIBÁ/PROG. CAMINHOS DO CAMPO. PAVIMENTACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 51 CENTRAL SERRANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 852 DESCENTRALIZAÇÃO E HARMONIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO 3362 PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS RURAIS - CAMINHOS DO CAMPO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3362 OBRAS RODOVIÁRIAS E VIÁRIAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462858811 6589 2014 2014-03-21T00:00:00 0,0000 0,0000 850,0000 0,0000 01369138000125 2 "" M.M OTORRINOS LTDA 8334036 Pregão pg nf 747 emitida em 13/03/14 proc 61038377 ref serv medicos em jan/14 2014OB00391 2014NE00246 61038377 SOLICITA SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAR EXAMES EM PACIENTES NEONATOS. SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2723 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DÓRIO SILVA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2827 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462858812 6590 2014 2014-02-28T00:00:00 0,0000 0,0000 33282,1600 0,0000 00410817000138 2 "" CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA 8328026 Pregão PARA PAGTO DA NF 04487 DE 19/02/14 REF. A AQUISIÇÃO DE EXAMES MEDICOS (31 ANGIOGRAFIAS C/ E S/ SEDAÇÃO PARA PACIENTES DO HSL CONTRATO 0298/13 OES 00135/14 PROCESSO 62987283. 2014OB00362 2014NE00325 62987283 ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS, ANGIOGRAFIA COM E SEM SEDAÇÃO PARA ATENDER PACIENTES INTERNADOS NESTA UNIDADE HOSPITALAR POR 12 MESES, HSL/IMAGEM/CI39/2013. CONTRATACAO DE EMPRESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440915 HOSPITAL SÃO LUCAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4691 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL SÃO LUCAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462858813 6591 2014 2014-01-14T00:00:00 0,0000 0,0000 1680,0000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 Inexigível Pag. aquisiçao de vale transporte mes jan/14 servidores RPPS. 2014OB00231 2014NE00654 64460231 EMPENHO POR ESTIMATIVA EM FAVOR DA EMPRESA SETPES EXERCICIO 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3631 AUXÍLIO TRANSPORTE - RPPS - FOLHA 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462858814 6592 2014 2014-07-03T00:00:00 0,0000 0,0000 1773,2700 0,0000 ###.904.587-## 1 "" GIL VELLOZO TADDEI 8391994 Diárias PAGAMENTO DE 3,5 DIARIAS PARA VIAGEM A SANTA TERESA NOS DIAS 11 A 14/03 PARA CORREIÇAO GERAL CONFORME PORTARIA 124/14. CARGO JUIZ DE DIREITO. 2014OB00942 2014NE00768 201400000008 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 2028 ATIVIDADE CORREICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4161 DIÁRIAS A MAGISTRADOS - USO EXCLUSIVO TJ 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462858815 6593 2014 2014-03-18T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.807.396-## 1 "" CREMILDA CECILIA SATHLER 8316960 Diárias PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS, VISANDO COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, PAG. DE 1 E ½ DIÁRIAS, CONF. IS. Nº 693/2014, EM 19 e 20/03/2014, DE VITORIA P/MARTAIZES. 2014OB03907 2014NE00094 64873510 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA A FAVOR DAS BANCAS EXAMINADORAS DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO EXERCICIO 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462858816 6594 2014 2014-03-26T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.506.706-## 1 "" IOLINA DE FÁTIMA ALVES DE SOUZA 8370869 Diárias Visitas Técnicas as Escolas do Município de Linhares. Dia 20/03/2014. 2014OB02646 2014NE02539 65877632 VALOR R$ 168,00 (SEDU/GEST) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462858817 6595 2014 2014-02-25T00:00:00 0,0000 0,0000 378,3500 0,0000 27486182000109 2 "" VIACAO AGUIA BRANCA S/A 8324839 Inexigível pagamento ref. vale transporte do mes 02/2014,da servidora Luciano Alves Moreira. 2014OB00922 2014NE00411 65127498 DE VALE TRANSPORTE SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4800 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462858818 6596 2014 2014-03-27T00:00:00 0,0000 0,0000 85,5000 0,0000 10518988000139 2 "" CONSÓRCIO CACHOEIRO INTEGRADO 8324325 Não Aplicável PAGAMENTO DE RECARGA DE VALE TRANSPORTE DO MÊS DE ABRIL DA COMARCA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM. 2014OB01294 2014NE00117 201301669791 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 4020 VALORIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462858819 6597 2014 2014-02-25T00:00:00 0,0000 0,0000 92,6600 0,0000 06698248000154 2 "" SANEAR SERV. COLAT. DE MEIO AMB. E SAN. AMB. 8341762 Dispensa de Licitação Pagto fat. ref. fev/14 2014OB00266 2014NE00064 65010680 SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO E COLETA DE LIXO (ALMOXARIFADO CENTRAL E A FARMACIA CENTRAL DO HMSA, O EXERCICIO DE 2014) (SIGA 28796). SERVICOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2725 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE SÍLVIO AVIDOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462858820 6598 2014 2014-07-03T00:00:00 0,0000 0,0000 420,0000 0,0000 39362389000150 2 "" VIACAO SUDESTE LTDA 8338444 Dispensa de Licitação PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA SUFIS-S, MARÇO/2014, CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA Nº 038/SEFAZ/GEDEF/GRH. 2014OB00596 2014NE00156 64427650 GRH.SEFAZ CI 902/2013. CONTRATACAO DA EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE VALES TRANSPORTE PARA O EXERCICIO DE 2014. VALE TRANSPORTE 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2180 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462858821 6599 2014 2014-02-04T00:00:00 0,0000 0,0000 383,8800 0,0000 ###.825.506-## 1 "" ALYSSON MARTINS VIEIRA 8326158 Não Aplicável PAGT DO ALUGUEL DO IMÓVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CRT GUARAPARI/ES, MÊS MARÇO/14, ALYSSON MARTINS VIEIRA 2014OB04804 2014NE00908 64544745 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE EMPENHO DE ESTIMATIVA EM FAVOR DE ALISSON MARTINS VIEIRA CONTRATO 080/2008 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2701 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462858822 6600 2014 2014-01-04T00:00:00 0,0000 0,0000 509,0000 0,0000 27998368000147 2 "" SAAE DE SAO MATEUS 8317250 Inexigível Pagamento referente a fatura de março da unidade de são mateus do cbmes. 2014OB00828 2014NE00309 65361172 RESERVA ORÇAMENTÁRIA PARA COBRIR DESPESAS DE ÁGUA/ESGOTO DA UNIDADE DE SÃO MATEUS / SAAE SERVICOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2760 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462858823 6601 2014 2014-07-04T00:00:00 0,0000 0,0000 201090,1400 0,0000 49254634002960 2 "" NUTRIPLUS ALIMENTAÇÃO E TECNOLOGIA LTDA 8344471 Pregão PG DAS DANFES Nº 2402 E 2403, REFERENTE SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO NO MÊS DE FEVEREIRO/2014, CONFORME CONTRATO Nº 0029/2014. 2014OB03335 2014NE02122 65535090 N 029/2014, EMPRESA NUTRIPLUS ALIMENTAÇÃO E TECNOLOGIA LTDA REFERENTE GESTÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PREGÃO ELETRÔNICO N 43-E/2013 LOTE 03 (CI/GAE/N 13/2014) GERENCIAMENTO DO CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 57 CENTRO OESTE 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 6684 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2773 SERVIÇOS DE PREPARO/FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462858824 6602 2014 2014-05-26T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.878.317-## 1 "" HENRIQUE BARROS DUARTE 8342265 Diárias PAGATº MEIA DIARIA PARA VITORIA DIA 26/05/2014 SUFIS-S. 2014OB01447 2014NE00906 66424224 "SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS, VIAGEM A VITÓRIA. REUNIÃO GABSUBSER DIA 26/05/2014." DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2180 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462858825 6603 2014 2014-04-29T00:00:00 0,0000 0,0000 1126,8900 0,0000 460201 3 "" INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8369362 Não Aplicável Pagamento despesa com folha de pessoal mês de abril/2014 - indenizações trabalhistas 2014OB01202 2014NE00158 65128230 FOLHA DE PESSOAL 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460201 INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2819 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2298 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL 46201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462858826 6604 2014 2014-04-04T00:00:00 0,0000 0,0000 566,8000 0,0000 44597052000162 2 "" ABRIL COMUNICAÇÕES S/A 8366351 Dispensa de Licitação Pagamento da despesa com a NF-e nº 3307622, referente a renovação da assinatura anual de 01 (um) exemplar semanal (52 ediçoes) da Revista Veja. 2014OB00222 2014NE00103 65497775 ANUAL DE 01 (UM) EXEMPLAR DA REVISTA VEJA, PARA ATENDER AO GABINETE DESTA SECONT. ASSINATURA 0 3 DESPESAS CORRENTES 100103 SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2096 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2790 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462858827 6605 2014 2014-07-07T00:00:00 0,0000 0,0000 290,4400 0,0000 12793296000124 2 "" ATIVA COMERCIO LTDA ME 8367912 Pregão PGTO NF.001.539 E 001.548 AQUISICAO DE ADOCANTE LIQUIDO CONFORME ARP 07/2013. 2014OB00904 2014NE00357 62799185 UTILIZACAO DA ATA DA SEGER Nº 07/2013 AQUISIÇÃO DE AÇUCAR E ADOÇANTE UTILIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280203 INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2280 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2407 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO 28203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462858828 6606 2014 2014-04-30T00:00:00 0,0000 0,0000 0,1400 0,0000 28152650000171 2 "" ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRIC S/A-ESCELSA 8319619 Inexigível PAGAMENTO DIVERSAS FATURAS. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - EDP - ESCELSA, MARÇO E ABRIL/2014. NOS ESCRITÓRIOS E POSTOS DO IDAF. 2014OB01339 2014NE00187 64968880 EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBERTURA DE DESPENSAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - EDP - ESCELSA EM 2014 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2380 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3829 MULTA MORATÓRIA SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462858829 6607 2014 2014-06-03T00:00:00 0,0000 0,0000 624,7900 0,0000 ###.612.907-## 1 "" ADALTO ALVES 8338565 Não Aplicável PGTO DE DESPESAS CO ALUGUEL DO IMÓVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PAV DE PANCAS MÊS DE FEV/2014. 2014OB03029 2014NE00920 64550095 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA EM FAVOR DE ADALTO ALVES CONTRATO 064/2008 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2701 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462858830 6608 2014 2014-02-17T00:00:00 0,0000 0,0000 1036,0000 0,0000 67729178000491 2 "" COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. 8341467 Dispensa de Licitação Pg. de nf.0449129 referente aquisição de material de uso médico no mês de fev/14 cota jan/14. 2014OB00182 2014NE00042 64818896 SOLIC Nº 129/2013 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE USO MÉDICO HOSPITALAR PARA ATENDIMENTO AOS PACIENTES INTERNOS DESTA UNIDADE POR UM PERÍODO APROXIMADO DE 04(QUATRO) MESES MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2724 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DRª RITA DE CÁSSIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462858831 6609 2014 2014-07-04T00:00:00 0,0000 0,0000 118350,8400 0,0000 09152761000729 2 "" BÁSICA FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES LTDA 8369459 Pregão PG DAS NFS. 06 E 07, REFERENTE SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO NO MÊS DE FEVEREIRO/2014, CONFORME CONTRATO Nº 027/2014. 2014OB03331 2014NE02148 65535014 N 027/2014, EMPRESA BÁSICA DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES LTDA REFERENTE GESTÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PREGÃO ELETRÔNICO N 43-E/2013 LOTE 01 (CI/GAE/N 11/2014) GERENCIAMENTO DO CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 55 CAPARAÓ 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 6684 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4497 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462858832 6610 2014 2014-06-26T00:00:00 0,0000 0,0000 39300,0000 0,0000 08934248000131 2 "" FAVILY COMERCIAL LTDA ME 8323031 Pregão REFERENTE AO PAGAMENTO DO DANFE 001028, EMISSAO 03/06/2014, PREGAO 0018/2014, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DE CURATIVO TRANSPARENTE, EM FILME DE POLIU(TEGADERM FILME). 2014OB00938 2014NE00438 65092325 SOLICITAÇÃO DE COMPRA DE MATERIAL MÉDICO ATRAVÉS DE PREGÃO ELETRÔNICO PARA O ABASTECIMENTO DO ESTOQUE. MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440924 HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNADINO ALVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2726 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNARDINO ALVES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462858833 6611 2014 2014-03-24T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.047.997-## 1 "" JOSE NATAL NAVES 8325671 Diárias - PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO CONFORME IS Nº: 896 em 27/03/2014, PAG. DE ½ DIÁRIA, DE CAHOEIRO DE ITAPEMERIM PARA MARATAÍZES. 2014OB04226 2014NE00139 64877701 NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA EXERCICIO 2014 PARA O MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462858834 6612 2014 2014-03-21T00:00:00 0,0000 0,0000 8272,6400 0,0000 10235424000199 2 "" CDM CENTRO DE DIAGNOSTICO MEDICO 8323472 Pregão PAGAMENTO DE DESPESA COM GPS-INSS, REF. NF. 1393, CDM CENTRO DE DIAGNOSTICO MEDICO-10235424000199. 2014OB00562 2014NE00284 63154846 COBERTURA DE DESPESAS C/ PROC. 58606211,ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 0169/2013, CDM CENTRO DIAGNÓSTICO MÉDICO PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 58 NORDESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2729 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462858835 6613 2014 2014-04-17T00:00:00 0,0000 0,0000 90,4200 0,0000 ###.665.327-## 1 "" SOPHIA DAVID CARRILLO 8358988 Inexigível GPS INSS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DOCENTE, NO DIA 04/04/2014. COMPET. ABR/14.(SOPHIA DAVID CARRILLO) 2014OB01141 2014NE00487 65905911 DA DOCENTE SOPHIA DAVID CARRILLO PARA ATUAR NO PROGRAMA DE MELHORIA DA GESTÃO MUNICIPAL DIA 04/04 - MIMOSO DO SUL/ES. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 543 CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS SERVIDORES E GESTORES PÚBLICOS DO ESTADO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2679 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462858836 6614 2014 2014-01-29T00:00:00 0,0000 0,0000 173,5500 0,0000 27434992000111 2 "" MATERNIDADE SANTA URSULA DE VITORIA LTDA. 8316784 Não Aplicável PGTO. DO IR REFERENTE A NF. 04388 - REF. A INTERNAÇÃO DE VITAL JOÃO DANIEL DURANTE O PERIODO DE 04 A 13/12/2013 - PROCESSO 64760960 - MAT.STª. URSULA. 2014OB01517 2014NE00615 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462858837 6615 2014 2014-03-28T00:00:00 0,0000 0,0000 69,6700 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 Não Aplicável PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DE MARÇO/2014, AÇÃO 2086-RPPS. 2014OB00824 2014NE00095 65158598 DE TODOS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE MÊS JANEIRO/2014 (VITÓRIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2086 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE SERVIÇOS E APOIO ESCOLAR DO ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4291 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462858838 6616 2014 2014-01-27T00:00:00 0,0000 0,0000 95237,9700 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 Não Aplicável PGTO. LIQUIDO DA FOLHA REF. MÊS DE janeiro/2014. Acao 2086. RP 2014OB00102 2014NE00090 65158598 DE TODOS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE MÊS JANEIRO/2014 (VITÓRIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2086 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE SERVIÇOS E APOIO ESCOLAR DO ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2525 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462858839 6617 2014 2014-03-28T00:00:00 0,0000 0,0000 78390,0300 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 Não Aplicável PGTO FOLHA DE PESSOAL DA AÇÃO AÇÃO 2088 RP - REMUNERAÇÃO DE PROF. MAGISTÉRIO DO ENSINO MÉDIO - MARÇO DE 2014. 2014OB00774 2014NE00108 65158598 DE TODOS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE MÊS JANEIRO/2014 (VITÓRIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 113 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (60%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2088 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2538 GRATIFICACAO ASSIDUIDADE - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462858840 6618 2014 2014-04-04T00:00:00 0,0000 0,0000 7176,6300 0,0000 35981695000114 2 "" CFC IMPERIAL LTDA. 8356097 Não Aplicável pagto das nfs. 1279/1292 ref.serviços prestados de curso tec/teorico e pratico de direção veicular a candidatos do programa cnh social. 2014OB05082 2014NE01224 65331214 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA O EXERCÍCIO DE 2014 A FAVOR DA EMPRESA CFC IMPERIAL SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 333 EMPREGABILIDADE 860 REDUÇÃO DA POBREZA 4516 CARTEIRA DE HABILITAÇÃO - CNH SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2866 PROGRAMA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO (CNH) SOCIAL 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462858841 6619 2014 2014-02-17T00:00:00 0,0000 0,0000 23,8500 0,0000 39316666000199 2 "" REDE BRASILEIRA DE AUTOMOTORES LTDA 8320018 Pregão Pagamento das despesas com IRRF-PJ, sobre Nota Fiscal de Serviços Eletrônica de nº 109, fls. 1.132, processo de nº 58821309, do mês de Janeiro/2014. 2014OB00100 2014NE00056 58821309 LOCAÇÃO DE VEÍCULO COM MOTORISTA. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300201 SUPERINTENDÊNCIA DOS PROJETOS POLARIZAÇÃO INDUSTRIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 50 METROPOLITANA 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 22 INDÚSTRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2300 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2853 LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE 30201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462858842 6620 2014 2014-04-30T00:00:00 0,0000 0,0000 1836,7600 0,0000 ###.767.797-## 1 "" RAYNER MOREIRA LADISLAU RODRIGUES 8392139 Diárias PAGAMENTO 9,5 DIARIAS PARA VIAGEM A VARIAS COMARCAS NOS DIAS 29 A 30/4-05 A 9/05 E 12 A14/05 PARA CONDUZIR VEICULO DE CARGA NA ENTREGA DE MATERIAIS CONFORME PORTARIA 259/14. PAGAMENTO REFEITO, VISTO QUE A 2014OB01749 FOI ANULADA PARA CORREÇÃO DE VALOR. 2014OB01754 2014NE01211 201400000006 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 4020 VALORIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4160 DIÁRIAS A SERVIDORES - USO EXCLUSIVO TJ 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462858843 6621 2014 2014-03-28T00:00:00 0,0000 0,0000 35116,8800 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 Não Aplicável PG. 2087 - REMUNERAÇÃO PROF. SERVIÇOS E APOIO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL - MARÇO 2014 2014OB00842 2014NE00130 65158598 DE TODOS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE MÊS JANEIRO/2014 (VITÓRIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2086 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE SERVIÇOS E APOIO ESCOLAR DO ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462858844 6622 2014 2014-07-03T00:00:00 0,0000 0,0000 -168,0000 0,0000 ###.788.517-## 1 "" LEONARDO TIENNE DA COSTA 8341980 Diárias DEVOLUCAO PARCIAL DE RECURSOS NÃO UTILIZADOS EM DIARIAS. 2014GD00018 2014NE00332 65381513 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA VIAGENS. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 542 CONTROLE AMBIENTAL 851 AMPLIAÇÃO DA COBERTURA FLORESTAL 8382 PROTEÇÃO DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462858845 6623 2014 2014-03-19T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.987.107-## 1 "" ANA PAULA DE OLIVEIRA SIQUEIRA 8359122 Diárias PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA UTILIZAÇÃO EM 18/03/2014 - DESTINO: NOVA VENÉCIA - OBJETIVO: REUNIÃO COM CHEFE DO DDSIV SOBRE PLANO DE METAS 2014. 2014OB00825 2014NE00737 65172922 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA VIAGENS. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 853 DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR 8386 CONTROLE E ERRADICAÇÃO DAS PRAGAS QUARENTENÁRIAS E REGULAMENTADAS DOS VEGETAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462858846 6624 2014 2014-03-28T00:00:00 0,0000 0,0000 1157,2000 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 Não Aplicável PAGAMENTO DA FOLHA. AÇÃO 6669 RG - REMUNERAÇÃO DE PROF. SERVIÇOS E APOIO ESCOLAR - EDUCAÇÃO ESPECIAL - MARÇO DE 2014. 2014OB00820 2014NE00096 65158598 DE TODOS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE MÊS JANEIRO/2014 (VITÓRIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 6669 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE SERVIÇOS E APOIO ESCOLAR - EDUCAÇÃO ESPECIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3635 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RGPS - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462858847 6625 2014 2014-08-02T00:00:00 0,0000 828,7500 0,0000 0,0000 00754541000105 2 "" BENEDITO BARBOSA FILHO 8354950 Pregão LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM CONTROLE DE VETORES E PRAGAS NAS CAIXAS COLETORAS DO HRAS, REF. NF. 0165, BENEDITO BARBOSA FILHO, CNPJ: 00754541000105. 2014NL00059 2014NE00127 63884313 COBERTURA DE DESPESA COM PROCESSO N°62601598 E CONTRATO N°0224/2013-BENEDITO BARBOSA FILHO ME PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2729 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2762 SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462858848 6626 2014 2014-02-13T00:00:00 0,0000 4764,5000 0,0000 0,0000 02304470000174 2 "" MINISTERIO PUBLICO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 8333787 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO DE DESPESA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE PESSOAL DE OUTROS ÓRGÃOS PARA SEFAZ, CONFORME CONVÊNIO Nº 16/2010, SERVIDOR LUIS FABIANO DA SILVA,REFERÊNCIA DE JANEIRO/2014, OFÍCIO SP/CREH/Nº 012/2014. 2014NL00318 2014NE00052 64771750 NOS VALORES DE R$ 65.000,00 E R$ 10.000,00 PARA LIQUIDACAO DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE REMUNERACAO, NO EXERCICIO DE 2014, DO CARGO AGENTE DE APOIO DE MICROINFORMATICA EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2186 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3683 PESSOAL REQUISITADO DE ÓRGÃOS DE OUTROS ENTES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462858849 6627 2014 2014-02-24T00:00:00 0,0000 1008,0000 0,0000 0,0000 ###.100.777-## 1 "" ELSON GATTO NOGUEIRA DA SILVA 8365487 Diárias empenho de 9 diarias vitoria x sao mateus, salvamar, mar/2014 2014NL00408 2014NE00303 65076931 DIÁRIAS PARA MILITARES DO ESTADO MAIOR PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2760 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462858850 6628 2014 2014-02-20T00:00:00 0,0000 4037,0600 0,0000 0,0000 39822176000164 2 "" PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA 8320128 Pregão Liquidação da despesa a Fatura nº 00016772 às fls. 160, referente a requisição de passagens aéreas internacional, em nome de Clóves Mendes Neto, que irá participar da gravação do Documento sobre a vida de Ge Doubéu, com produção do Espírito santo - Brasil e costa Rica. Ida: Vitória x San José (Costa Rica) - 10/03/2014 e retorno: San José (Costa Rica) x vitória - 26/03/2014. 2014NL00195 2014NE00006 65149190 PARA PRESTAÇÃO DE AGENCIAMENTO COM FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS PARA SECULT CODIG 035.1 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2600 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2851 PASSAGENS PARA O EXTERIOR - AÉREAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462858851 6629 2014 2014-01-27T00:00:00 0,0000 142971,0200 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Dispensa de Licitação Liquidação COntribuição Patronal ao FUndo Financeiro ref. a folha de pag. servidores mês jan/2014. 2014NL00668 2014NE01100 65154584 LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO-FOLHA JANEIRO /2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 515 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2381 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES: FUNDO FINANCEIRO - RPPS - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - ATIVO CIVIL 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462858852 6630 2014 2014-06-16T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.270.297-## 1 "" MONICA CRISTINA DO VALE MIOTTO 8374081 Diárias Prestar assessoramento pedagógico nas turmas de Alfabetização-PNAIC na EEEFM Atílio Vivácqua.Dia 13/06/2014 - Em Vila Valério. 2014NL08144 2014NE07839 66734037 EM FAVOR DOS SERVIDORES DALIMAR PIOVEZAN DE SÁ E MONICA CRISTINA DO VALE MIOTTO (SRE NOVA VENÉCIA) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462858853 6631 2014 2014-01-16T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.184.557-## 1 "" MARIO SILVIO GOMES 8348580 Diárias Liquidação 1,5 Diária, no período de 16 e 17/01/2014, para Bom Jesus do Norte/ES e Atílio Vivacqua/ES, para serviços de divulgação e sonorização de eventos nos municípios. Solicitação nº 034/2014. 2014NL00044 2014NE00053 65065743 NO VALOR DE R$ 1.680,00 PARA CUSTEAR DESPESAS RELATIVAS A VIAGENS DE TRABALHO. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2350 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462858854 6632 2014 2014-01-22T00:00:00 0,0000 229889,1000 0,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 Não Aplicável REFERENTE A DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL DA SESP, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2014. 2014NL00080 2014NE00036 65012569 PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL ESTATUTÁRIO, COMISSIONADO, MILITAR, ESTAGIÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS, PARA O EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4732 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462858855 6633 2014 2014-01-29T00:00:00 0,0000 3824,7300 0,0000 0,0000 00541999000186 2 "" VIPESA-VITORIA PROD.SER.AERONAVES LTDA-MEE/EP 8323795 Pregão LIQ. NF-E Nº 3655/3660/3661/3666, REF. 819 LITROS DE COMBUSTÍVEL AV-GAS 100 PARA AERONAVE DO NOTAER DESTA SECRETARIA, CONF. ATA REG. PREÇO Nº 0005/2013-SCM, ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 0001/2014. 2014NL00249 2014NE00024 64358879 DE REGISTRO DE PREÇOS 0005/13 - FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES P/AVIAÇÃO ATRAVES DA EMPRESA VIPESA ATA 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 750 SEGURANÇA DE DIGNATÁRIOS 2081 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE OPERAÇÕES E TRANSPORTE AÉREO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2402 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES DE AVIAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462858856 6634 2014 2014-01-20T00:00:00 0,0000 1548,0000 0,0000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 Inexigível nl vale transporte municipal ref. jan/2014 processo 65030672/ 06/01/2014 2014NL00005 2014NE00042 65030672 SOLICITA COMPRA DE VALE TRANSPORTE PARA GRANDE VITÓRIA, EXERCÍCIO DE 2014. SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2723 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DÓRIO SILVA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462858857 6635 2014 2014-05-02T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.665.137-## 1 "" MARCEL SOUZA CORDEIRO 8361582 Diárias empenho de 2,5 diarias, vitoria x municipios atingidos pela enchentes em dezembro, fev/2014 2014NL00230 2014NE00240 65076931 DIÁRIAS PARA MILITARES DO ESTADO MAIOR PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2760 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462858858 6636 2014 2014-08-29T00:00:00 -112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.108.097-## 1 "" ADRIANA DEMUNER DAS NEVES 8347346 Não Aplicável Documento gerado pela GD 2014GD00027 e UG 280201 com observação: ANULAÇÃO PARCIAL EM VIRTUDE DE DEVOLUÇÃO DE DIÁRIA TENDO EM VISTA O RETORNO ANTECIPADO DA SERVIDORA ADRIANA DEMUNER DAS NEVES.. 2014NE01552 2014NE01326 67134629 PARA PROFISSIONAL ADRIANA DEMUNER NEVES COORDENAR ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MELHORIA DA GESTÃO MUNICIPAL DE 10 A 13/08 - ALTO RIO NOVO/ES. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 543 CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS SERVIDORES E GESTORES PÚBLICOS DO ESTADO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462858859 6637 2014 2014-05-22T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.054.697-## 1 "" PAULO ROBERTO GOMES LIMA 8359100 Diárias EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM 01 E 1/2 DIÁRIA NOS DIAS 24 A 25/05/2014, PARA PEDRO CANÁRIO/ES, PARA ENCONTRO ESPORTIVO DA PESSOA IDOSA DA MICRORREGIÃO NORDESTE, EM CUMPRIMENTO AS DELIBERAÇÕES DA 7ª REUNIÃO DO FÓRUM PERMANENTE DE DEFESA DOS DIREITOS DA PESSOA. 2014NE00498 2014NE00498 66506913 LIB. DE 02 E 1/2 PARA DESPESAS EM VIAGEM A PEDRO CANÁRIO - ES NOS DIAS 24 À 26/05/2014, P/ O ENCONTRO ESPORTIVO DE PESSOA IDOSA DA MICRORREGIÃO NORDESTE. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA ESTADUAL ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 353 PROMOÇÃO E PROTEÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS 6858 PROMOÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS NA INCLUSÃO SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462858860 6638 2014 2014-06-16T00:00:00 3000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.678.997-## 1 "" LUIZ CARLOS AMARAL FEU 8340298 Diárias REFORÇO DA 2014NE00168 2014NE02803 2014NE00168 64873510 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA A FAVOR DAS BANCAS EXAMINADORAS DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO EXERCICIO 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462858861 6639 2014 2014-05-21T00:00:00 490,6300 0,0000 0,0000 0,0000 ###.213.907-## 1 "" BRUNO SANTOS CAMPOS 8389266 Diárias REFERENTE 1,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A AFONSO CLAUDIO E ITAGUAÇU NOS DIAS 21 A 22/5 PARA ATENDIMENTO TECNICO CONFORME PORTARIA 325/14 - CARGO ANALISTA JUD 01 2014NE01498 2014NE01498 201400000006 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 4020 VALORIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4160 DIÁRIAS A SERVIDORES - USO EXCLUSIVO TJ 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462858862 6640 2014 2014-08-05T00:00:00 490,6300 0,0000 0,0000 0,0000 ###.052.337-## 1 "" ALYNNE OBERMULLER 8389578 Diárias REFERENTE 1,5 DIARIAS PARA VIAGEM A AGUIA BRANCA, ECOPORANGA E NOVA VENECIA NOS DIAS 20 A 21/5 PARA FISCALIZAÇÃO CONFORME PORTARIA 287/14. CARGO ANALISTA JUD 2014NE01337 2014NE01337 201400000006 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 4020 VALORIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4160 DIÁRIAS A SERVIDORES - USO EXCLUSIVO TJ 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462858863 6641 2014 2014-09-06T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.480.547-## 1 "" JOSE ANTONIO PEREIRA DO NASCIMENTO 8335387 Diárias DESPESAS COM VIAGEM A ICONHA, NOS DIAS 10,11/06-PARTICIPAÇÃO DO NIVELAMENTO TÉCNICO SOBRE A CULTURA DO CACAU. 2014NE01413 2014NE01413 66624371 PARTICIPAR DO NIVELAMENTO TECNICO DA CACAUICULTURA. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA PESQUISA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 853 DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR 6390 EXPANSÃO DAS ATIVIDADES DE EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462858864 6642 2014 2014-10-12T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.459.827-## 1 "" JOCIMAR BARBOSA DA SILVA 8370059 Diárias EMPENHO DA DESPESA C/ DIARIA REF. VIAGEM DE LINHARES A PEDRO CANARIO P/ ACOMPANHAR SOCIOEDUCANDO EM AUDIENCIA NO DIA 02/10, CI 649/14-INTERN. NORTE. 2014NE02703 2014NE02703 68195605 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA EM BENEFICIO AO SERVIDOR - JOCIMAR BARBOSA DA SILVA DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 460201 INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2810 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 46201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462858865 6643 2014 2014-03-13T00:00:00 0,0000 323,7700 0,0000 0,0000 ###.514.947-## 1 "" MARCOS ANDRé C. ULIG 8319117 Inexigível REF.TFD Nº183/2014,AJUDA DE CUSTO P/PACIENTE MARCOS ANDRE CARDOSO ULIGH. 2014NL00822 2014NE00797 48259683 TFD.CPF.058.514.947-00 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2715 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2862 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD - TERRESTRE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462858866 6644 2014 2014-12-06T00:00:00 0,0000 -34920,2400 0,0000 0,0000 16715279000120 2 "" INSTITUTO VERDE VIDA 8372852 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO REFERENTE A REPASSE FINANCEIRO AO CONVÊNIO Nº. 9006/2014 SECONT Nº. 140166 CELEBRADO ENTRE A ADERES E O INSTITUTO VERDE VIDA, QUE TEM POR OBJETO APOIO E FORTALECIMENTO DO BANCO COMUNITÁRIO VERDE VIDA. 2014NL00714 2014NE00376 65222440 APOIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DESPESAS DE CUSTEIO DOS BANCOS COMUNITÁRIOS - BANCO VERDE VIDA. CONVENIO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUIÇÕES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 11 TRABALHO 334 FOMENTO AO TRABALHO 860 REDUÇÃO DA POBREZA 3334 FORTALECIMENTO DA ESTRATÉGIA DOS BANCOS COMUNITÁRIOS 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4387 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONTRIBUIÇÕES - EXCETO APOIO NA REALIZAÇÃO DE EVENTOS 30205 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462858867 6645 2014 2014-04-17T00:00:00 0,0000 0,0000 449,0000 0,0000 06322307000195 2 "" COMLOG LOCACAO DE EQUIPAM. E SERV. LTDA - ME 8337439 Pregão LIQUIDACAO DA FATURA Nº1627 REF. SERV. COM MESTRE DE CERIMONIA E OPERADOR DE SOM. 2014OB00854 2014NE00191 63961121 E POSTERIOR CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO E ÁUDIO VISUAL E DE LOCAÇÃO DE TENDAS COTACAO DE PRECOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 505 ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2120 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2799 FESTIVIDADES E HOMENAGENS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462858868 6646 2014 2014-07-04T00:00:00 0,0000 0,0000 240,1000 0,0000 ###.397.827-## 1 "" EDERALDO ENDRINGER 8369871 Inexigível PAGAMENTO TFD 193/2014 EM PARTE, REFERENTE AJUDA DE CUSTOS, PACIENTE EDERALDO ENDRINGER. 2014OB01251 2014NE01072 65446534 DE TFD. REP. EDERALDO ENDRIGER CPF 076.397.827-24. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2715 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462858869 6647 2014 2014-04-04T00:00:00 0,0000 0,0000 539,6800 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 Não Aplicável PGTO. DE CONSIGNACOES DE PESSOAL DO MÊS DE MARÇO/2014 2014OB00940 2014NE00108 65158598 DE TODOS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE MÊS JANEIRO/2014 (VITÓRIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 113 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (60%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2088 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462858870 6648 2014 2014-04-23T00:00:00 0,0000 0,0000 1388,4000 0,0000 ###.705.557-## 1 "" KRAUBER AGUIAR PINTO 8371731 Não Aplicável PGTO. DE DESPESA REFERENTE A SEGUNDA ETAPA DO CURSO DE FORMAÇÃO DE PERIODO DE 01/03 A 09/04 DE 2014. 2014OB02470 2014NE01292 65413849 NO VALOR DE 568.000,00 REF. CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTUDOS PARA 200 CANDIDATOS DA 1ª TURMA CURSO FORMAÇÃO DO CONCURSO PUBLICO DE AP E AEVP EDITAL 001/2012 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 6802 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA PRISIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2679 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462858871 6649 2014 2014-03-04T00:00:00 0,0000 0,0000 6760,0000 0,0000 27434992000111 2 "" MATERNIDADE SANTA URSULA DE VITORIA LTDA. 8316784 Não Aplicável PGTO. REF. A INTERNAÇAO DE BENJAMIN LAURETT - DURANTE O PERIODO DE 28 A 31/12/2013 - CONF. NF 4488 2014OB06312 2014NE00752 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462858872 6650 2014 2014-03-28T00:00:00 0,0000 0,0000 11114,4000 0,0000 600201 3 "" INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371610 Não Aplicável PG.LIQ.FL.MAR/14 DOS SERVID.ATIVOS/COMISSIONADOS DO IPAJM. 2014OB00398 2014NE00024 65007972 DESPESAS DO IPAJM COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, SUBSTITUIÇÕES, ESTAGIÁRIOS, AUX. ALIMENTAÇÃO, OBRIGAÇÕES PATRONAIS E CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS, BEM COMO DESPESAS EXERC. ANTERIORES. EXERC.2014. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2885 MANUTENÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3634 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RPPS - FOLHA 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462858873 6651 2014 2014-03-17T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.758.005-## 1 "" CLEBER SILVA GONçALVES 8361687 Diárias PAGAMENTO DIÁRIA CLEBER SILVA GONçALVES, VIAGEM A VITÓRIA E OUTRO, NOS DIAS 17 E 18/03/2014. REUNIÃO COM CHEFE DO DDSIV E OUTRO. 2014OB00746 2014NE00657 65354303 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA VIAGENS. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2380 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462858874 6652 2014 2014-03-04T00:00:00 0,0000 0,0000 184376,2000 0,0000 02066823000145 2 "" ENGEPLAZA CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA 8360209 Dispensa de Licitação PAGTO RECIBO 19, REF LOCAÇÃO ESPAÇO DA NOVA SEDE DA SESA, MAR/2014, CONTRATO 225/2012. 2014OB06377 2014NE00797 56909047 EMPRESA DE ENGENHARIA P/FAZER AVALIAÇÃO DA PROPOSTA DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PROPRIEDADE DA EMPRESA ENGEPLAZA CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA P/ABRIGAR A CENTRAL ADMINISTRATIVA. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2690 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2774 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462858875 6653 2014 2014-03-10T00:00:00 0,0000 0,0000 20030,4800 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 Não Aplicável Pagamento de consignações referente ao mês de setembro de 2014 - FUNDEB 2014OB03111 2014NE00102 65158598 DE TODOS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE MÊS JANEIRO/2014 (VITÓRIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 113 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (60%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2087 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462858876 6654 2014 2014-01-04T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.024.907-## 1 "" JAIDER MARQUES LEANDRO 8337803 Diárias PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS, VISANDO COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO,PAG.DE 1/2 DIÁRIAS,CONF.IS.Nº 974/2014,EM 01/02/04 E 04/04/2014, DE VITORIA P/ARACRUZ 2014OB04736 2014NE00152 64873510 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA A FAVOR DAS BANCAS EXAMINADORAS DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO EXERCICIO 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462858877 6655 2014 2014-02-07T00:00:00 0,0000 0,0000 567,0000 0,0000 27065150000130 2 "" NASSAU EDITORA,RADIO E TELEVISAO LTDA 8336706 Pregão Pagamento de despesa referente à prestação de serviço com publicações de licitações visando atender a PC/ES conforme NFS-e 0189044 referente a JUNHO/2014. 2014OB01982 2014NE00315 65226917 CI/GAB/CPL/Nº 005/2014-PROJETO BÁSICO: PUBLICAÇÕES DE AVISO DE LICITAÇÃO EM JORNAL. PROJETO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2740 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2741 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL, EXCETO CORRESPONDÊNCIAS, TELEFONIA, PUBLICIDADE E PROCESSAMENTO DE DADOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462858878 6656 2014 2014-01-04T00:00:00 0,0000 0,0000 -2440,0000 0,0000 13140558000114 2 "" Aquaplant Comercio Ltda - Me 8374452 Dispensa de Licitação pagto nf 01 - ref. mar/14 - ref. 2014OB00425 2014NE00248 63305461 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE JARDINAGEM DE ÁREAS VERDES: JARDINS, CANTEIROS, GRAMADOS, PLANTAS PAISAGÍSTICAS/ORNAMENTAIS E OUTROS... SERVICOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2725 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE SÍLVIO AVIDOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2762 SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462858879 6657 2014 2014-02-10T00:00:00 0,0000 0,0000 144,7100 0,0000 05466147000195 2 "" SALUTE LOCAÇAO E EMPREENDIMENTOS LTDA. 8351966 Dispensa de Licitação PGTO REF REEMBOLSO DE MULTAS POR INFRACAO DE TRANSITO DE VEICULOS LOCADOS PELA SEJUS 2014OB06951 2014NE03822 66994390 NO VALOR DE 144,71 EM FAVOR DA EMPRESA SALUTE LOCAÇÃO E EMPREENDIMENTOS LTDA PARA REEMBOLSO REF. A MULTAS OCORRIDAS NOS VEÍCULOS PLACA ODS6286 E OPH5996 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4800 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3794 RESTITUIÇÃO DE MULTAS DE TRÂNSITO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462858880 6658 2014 2014-04-12T00:00:00 0,0000 0,0000 1341,6300 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 Inexigível PAGAMENTO DAS CONSIGNAÇÕES DA FOLHA DE PESSOAL ATIVO DE NOVEMBRO 2014 2014OB03953 2014NE00011 25882014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2747 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462858881 6659 2014 2014-08-08T00:00:00 0,0000 0,0000 1623,3600 0,0000 ###.214.827-## 1 "" EDINÉA PACHECO STIKAN 8361060 Não Aplicável DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO MES JULHO DE 2014. 2014OB01871 2014NE00119 65530080 EM FAVOR DE EDINÉA PACHECO STIKAN COMO CANTOR (IV) PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO AO CORO SINFÔNICO DA FAMES, NO EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 364 ENSINO SUPERIOR 152 EDUCAÇÃO MUSICAL 2688 FORMAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO CONHECIMENTO E HABILIDADES MUSICAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462858882 6660 2014 2014-11-25T00:00:00 0,0000 0,0000 81,4500 0,0000 180101 3 "" DEFENSORIA PÚBLICA 8373943 Não Aplicável PAGAMENTO DO INSS PARTE SEGURADO, DO EXERCÍCIO VIGENTE, COMPETÊNCIA OUTU/2014 DA FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO 2014. 2014OB00841 2014NE00025 65170695 PAGAMENTO DE DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO ESTATUTÁRIO, CELETISTA E ESTAGIÁRIOS DESTA DEFENSORIA PÚBLICA, NO EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 180101 DEFENSORIA PÚBLICA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 18 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2114 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462858883 6661 2014 2014-12-22T00:00:00 0,0000 0,0000 47,6300 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 Inexigível PAGAMENTO CONSIGNAÇÕES DA FOLHA PESSOAL ATIVO DE DEZEMBRO 2014 2014OB04203 2014NE00011 25882014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2747 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462858884 6662 2014 2014-02-05T00:00:00 0,0000 0,0000 750,0000 0,0000 03284204000190 2 "" C.E. DA EPSG JOSE CORRENTE 8334635 Não Aplicável PG PROGRAM DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-PEDDE/14, META 1 2014OB04568 2014NE04222 66138485 RECURSO PEDDE/2014 - MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR (ALEGRE) PLANO DE APLICACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 42 AUXÍLIOS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO MÉDIO 4348 APOIO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DE ENSINO MÉDIO 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4462 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - AUXÍLIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462858885 6663 2014 2014-06-06T00:00:00 0,0000 0,0000 102,1500 0,0000 05466147000195 2 "" SALUTE LOCAÇAO E EMPREENDIMENTOS LTDA. 8351966 Não Aplicável RESSARCIMENTO REFERENTE A MULTA DE TRÂNSITO DO VEÍCULO FIESTA PLACA ODH-5904 NO VALOR DE 102,15, LOCADO NESTA SECRETARIA DE PROPRIEDADE DE SALUTE LOCADORA E EMPREENDIMENTO LTDA. 2014OB00839 2014NE00556 66591562 REFERENTE A MULTA DE TRÂNSITO DO VEÍCULO FIESTA PLACA ODH-5904 NO VALOR DE 102,15, LOCADO NESTA SECRETARIA DE PROPRIEDADE DE SALUTE LOCADORA E EMPREENDIMENTO LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA ESTADUAL ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2855 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3794 RESTITUIÇÃO DE MULTAS DE TRÂNSITO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462858886 6664 2014 2014-07-18T00:00:00 0,0000 0,0000 3287,5300 0,0000 33000118000179 2 "" TELEMAR NORTE LESTE S.A 8315949 Pregão Ref.Aquisição de Serviço Telefonico conf.Contrato:00-7550 0 1 Proc.65129504. 2014OB01041 2014NE00178 65129504 -CI Nº.005/2014/USG/HABF,CONTENDO A SOLICITAÇÃO DE DE AUTORIZAÇÃO PARA EMPENHO ESTIMATIVO NO VALOR DE R$10.000,00(DEZ MIL REAIS) A FAVOR DA OI. AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440914 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2722 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL ANTÔNIO BEZERRA DE FARIAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462858887 6665 2014 2014-05-21T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.488.333-## 1 "" ANTONIO VIEIRA DA SILVA 8354244 Diárias PAGAMENTO DE DESPESA COM 1 DIÁRIA PARA O MOTORISTA ANTONIO VIEIRA EM VIAGEM COLATINA NOS DIAS 23 E 24/05/2014 PARA CONDUZIR A SERVIDORA ROSÂNGELA EVANGELISTA QUE ESTARÁ ORGANIZANDO E PARTICIPANDO DA ABERTURA DA EXPONTÕES 2014 - 1ª SABERES DO ESPÍRITO SANTO E 7ª FEIRA REGIONAL DO AGROTURISMO QUE SERÁ REALIZADA NA PRAÇA DO SOL POENTE NO PERÍODO DE 23 A 25/05/2014. 2014OB00651 2014NE00444 66473470 DIARIA PARA VIAGEM NOS DIAS 23/05 A 24/05/2014 A COLATINA PARA CONDUZIR A SERVIDORA PARA ORGANIZAR E PARTICIPAR DA ABERTURA DE EXPONTÕES 2014. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 11 TRABALHO 334 FOMENTO AO TRABALHO 414 SISTEMA PÚBLICO DE EMPREGO, TRABALHO E RENDA 2861 DESENVOLVIMENTO E FOMENTO DO ARTESANATO CAPIXABA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 30205 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462858888 6666 2014 2014-10-23T00:00:00 0,0000 0,0000 247738,7400 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 Inexigível PAGAMENTO PARTE LIQUIDO DA FOLHA ATIVOS ESTATUTÁRIOS DE OUT 2014 2014OB03528 2014NE00010 25882014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2747 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3893 AJUDA DE CUSTO - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462858889 6667 2014 2014-09-17T00:00:00 0,0000 0,0000 17437,6800 0,0000 36325157000134 2 "" COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA 8328990 Pregão pagamento da nota fiscal 34706 jul/2014 medicamentos para paciente do sus 2014OB20271 2014NE03622 62056581 FORMOTEROL, FUMARATO E OUTROS PADRONIZADOS NA REMEME. MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 230 IMPLEMENTAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 2692 AQUISIÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS, DE PROGRAMAS ESPECÍFICOS E OUTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2464 MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTENCIA SOCIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462858890 6668 2014 2014-07-18T00:00:00 0,0000 0,0000 161,9200 0,0000 ###.032.977-## 1 "" THIAGO JOSIS VIEIRA RAMOS 8355172 Não Aplicável PG INSS SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE JUNHO/14.THIAGO JOSIS VIERIA RAMOS 2014OB01531 2014NE00339 66514347 EM FAVOR DE THIAGO JOSIS VIERIA RAMOS COMO INSTRUTOR DE PERCUSSÃO PARA O EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 392 DIFUSÃO CULTURAL 192 FOMENTO À FORMAÇÃO, PRODUÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL 4605 CAPACITAÇÃO CULTURAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462858891 6669 2014 2014-01-30T00:00:00 0,0000 0,0000 120,0000 0,0000 02879926000124 2 "" CONCESSIONARIA RODOVIA DO SOL S/A 8320363 Dispensa de Licitação Pag. da Fatura 744220-3, referente Serviço de Pedagio tipo Via Expressa Terceira Ponte e Rodo Sol, utilizados pelos veículos deste PROCON. 2014OB00040 2014NE00048 65034198 DO PROJETO BÁSICO PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AUTOMÁTICA DA VIA EXPRESSA RODOSOL, ATRAVÉS DE APARELHOS IDENTIFICADORES - TAG'S. APROVACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460202 INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2827 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2858 PEDÁGIOS 46202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462858892 6670 2014 2014-05-28T00:00:00 0,0000 0,0000 4313,6200 0,0000 28152650000171 2 "" ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRIC S/A-ESCELSA 8319619 Inexigível PGTO PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTA SEJUS DURANTE O MES DE ABRIL DE 2014, UNIDADE DE CDPM 2014OB03516 2014NE00834 65052293 NO VALOR DE 4.102.702,32 PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTA SEJUS DURANTE OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 53 LITORAL SUL 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 6802 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA PRISIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462858893 6671 2014 2014-02-24T00:00:00 0,0000 0,0000 21,0000 0,0000 ###.423.497-## 1 "" IURI ALEKSEY BANHOS MAMARI 8365216 Não Aplicável PAGAMENTO REFERENTE RESTITUIÇÃO DE DESPESA COM TAXI, VOLTA DO FORUM TRABALHISTA ATE A SEDE DA JUCEES, AUDIÊNCIA NA JUSTIÇA DO TRABALHO NO CENTRO DE VITÓRIA. 2014OB00191 2014NE00138 65516672 RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO A TÍTULO DE TÁXI. RESTITUICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220202 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 22 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 157 EXECUÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS MERCANTIS 2198 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3795 OUTRAS RESTITUIÇÕES 22202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462858894 6672 2014 2014-08-29T00:00:00 0,0000 0,0000 314983,0600 0,0000 01980404000151 2 "" CONTRACTOR ENGENHARIA LTDA 8332315 Concorrência Pagamento NFS-e 00453 - 6ª Medição - Contrato nº 061/2013 - Concorrência nº 010/2013 - Execução de obra de pavimentação com fornecimento de mão-de-obra e materiais, do Trecho São Sebastião do Baixo - Caramuru - IFES (Ext. 17,50 km), no Município de Santa Maria do Jetibá/ES - Período: 01 a 30/06/2014 - Processo 67076947. 2014OB04104 2014NE00371 61579238 SOLICITA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO TRECHO SÃO SEBASTIÃO DE BAIXO - CARAMURU - IFES/SANTA MARIA DE JETIBÁ/PROG. CAMINHOS DO CAMPO. PAVIMENTACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 51 CENTRAL SERRANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 852 DESCENTRALIZAÇÃO E HARMONIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO 3362 PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS RURAIS - CAMINHOS DO CAMPO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3362 OBRAS RODOVIÁRIAS E VIÁRIAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462858895 6673 2014 2014-02-13T00:00:00 0,0000 0,0000 100,0000 0,0000 ###.278.897-## 1 "" MARIA BRIGIDA CASAGRANDE 8327020 Adiantamento - Suprimento de Fundos Pag.Suprimento de fundos para despesa com bem de servico na UFI 2014OB00356 2014NE00357 65383176 GERENTE DA UNIDADE FEMININA SOLICITA SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS URGENTES NO VALOR DE R$ 400,00. SUPRIMENTO DE FUNDOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 460201 INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2810 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2870 SUPRIMENTO DE FUNDOS - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA 46201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462858896 6674 2014 2014-06-20T00:00:00 0,0000 0,0000 372,8000 0,0000 28152650000171 2 "" ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRIC S/A-ESCELSA 8319619 Inexigível PAGAMENTO DAS FATURAS LISTADAS À FL. 652, REFERENTE À SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE MAIO NOS DIVERSOS ESC. LOCAIS DO IDAF E NO MÊS DE MARÇO NO E.L. DE NOVA VENÉCIA. 2014OB02017 2014NE00187 64968880 EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBERTURA DE DESPENSAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - EDP - ESCELSA EM 2014 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2380 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3829 MULTA MORATÓRIA SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462858897 6675 2014 2014-01-27T00:00:00 0,0000 0,0000 41466,0400 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 Não Aplicável PGTO. LIQUIDO DA FOLHA REF. MÊS DE janeiro/2014. Acao 2088 RG 2014OB00148 2014NE00193 65158598 DE TODOS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE MÊS JANEIRO/2014 (VITÓRIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2088 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3537 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - RGPS - EXERCÍCIOS ANTERIORES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462858898 6676 2014 2014-01-16T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.723.427-## 1 "" RAUNY NAZARETH DUTRA SIQUEIRA 8328209 Diárias PAGT DE DESPESAS COM 1/2 DIÁRIAS VISANDO BUSCAR MATERIAL NO ALMOXARIFADO PARA CRT SANTA TERESA E PAVS SUBORDINADOS, CONF. IS. Nº 113/2014, EM 14/01/2014, DE SANTA TERESA/VITORIA. 2014OB00321 2014NE00652 65046633 DESIGNAR O SERVIDOR A SE DESLOCAR DE SANTA TERESA AO MUNICÍPIO DE VITÓRIA REF IS P Nº 113/2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462858899 6677 2014 2014-02-14T00:00:00 0,0000 0,0000 20,0000 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 Não Aplicável PAGAMENTO DE CONSIGNACAO REF. MES DE JANEIRO DE 2014. 2014OB00350 2014NE00102 65158598 DE TODOS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE MÊS JANEIRO/2014 (VITÓRIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 113 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (60%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2087 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462858900 6678 2014 2014-01-27T00:00:00 0,0000 0,0000 77337,9000 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 Não Aplicável PGTO. LIQUIDO DA FOLHA REF. MÊS DE janeiro/2014. Acao 2087 RP 2014OB00084 2014NE00102 65158598 DE TODOS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE MÊS JANEIRO/2014 (VITÓRIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 113 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (60%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2087 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2504 ABONO DE PERMANÊNCIA - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462858901 6679 2014 2014-08-10T00:00:00 0,0000 0,0000 504,0000 0,0000 ###.028.967-## 1 "" ALEXANDRE GONCALVES FURTADO 8335339 Diárias PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS, COM A FINALIDADE DE REALIZAR O INVENTARIO DE BENS MÓVEIS NO EXERCICIO DE 2014,PAG.DE 4 E 1/2 DIÁRIAS,CONF.IS.Nº3054/2014,EM 13/14/15/16 E 17/10/2014, DE VITORIA P/MUNIC.DO INTERIOR 2014OB15611 2014NE03926 67835139 AUTORIZACAO PARA EMISSAO DE EMPENHO VISANDO O DESLOCAMENTO DOS SERVIDORES. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462858902 6680 2014 2014-04-30T00:00:00 0,0000 0,0000 -168,0000 0,0000 ###.528.076-## 1 "" RICARDO MOTTA COLLISTET 8363367 Diárias PG. de 1 Diária 1/2 em viagem a Ponto Belo, Mucurici, nos dias 28 e 29/04/2014, em visita técnica as obras: EEEFM Maria Magdalena da Silva e EEEM Itabaiana. 2014OB01103 2014NE00017 65036727 AUTORIZACAO DE EMPENHO ESTIMATIVO DE DIÁRIAS DE VIAGEM À DIVERSOS MUNICÍPIOS DO ES DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 603 GESTÃO DE OBRAS CIVIS NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 2524 GERENCIAMENTO E FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS CIVIS DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462858903 6681 2014 2014-10-10T00:00:00 0,0000 0,0000 520055,2800 0,0000 00103582000131 2 "" ENGEVIX ENGENHARIA LTDA 8329631 Dispensa de Licitação PAGAMENTO DA 7ª MEDIÇÃO DO CONTRATO 03/2014-IOPES, PERÍODO DE 01 A 20/07/2014 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS REFERENTE AOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO SERRANA DO ES. ENGEVIX - NOTA FISCAL - 8355. 2014OB03452 2014NE00211 65024478 CONTRATAÇÃO IMEDIATA EM CARÁTER EMERGENCIAL DE EMPRESAS P/ REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS EM FUNÇÃO DE INUNDAÇÕES E ESCORREGAMENTOS DE TERRA NO ES. SOLICITA 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 4 INVESTIMENTOS 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 603 GESTÃO DE OBRAS CIVIS NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 2523 ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS DAS OBRAS CIVIS DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2827 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462858904 6682 2014 2014-03-27T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.873.617-## 1 "" FERNANDO MARCIANO DE OLIVEIRA 8372800 Diárias PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIARIA EM 26/03/2014 2014OB00469 2014NE00073 65011619 DESPESAS COM DIARIAS/VIAGENS QUANDO EM DESLOCAMENTO A SERVIÇO DA UNIDADE DE TRABALHO NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 594 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO 4715 MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462858905 6683 2014 2014-03-20T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.163.057-## 1 "" GLAUDIR ALMEIDA ALVES 8332807 Diárias PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS, VISANDO COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, PAG. DE 1 E ½ DIÁRIAS, CONF. IS. Nº 81472014, EM 24 E 25/03/2014, DE VITORIA P/CACHOEIRO 2014OB04075 2014NE00147 64873510 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA A FAVOR DAS BANCAS EXAMINADORAS DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO EXERCICIO 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462858906 6684 2014 2014-04-04T00:00:00 0,0000 0,0000 24,0000 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 Não Aplicável PGTO. DE CONSIGNACOES DE PESSOAL DO MÊS DE MARÇO/2014 2014OB00959 2014NE00107 65158598 DE TODOS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE MÊS JANEIRO/2014 (VITÓRIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 113 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (60%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 6671 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - EDUCAÇÃO ESPECIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462858907 6685 2014 2014-04-17T00:00:00 0,0000 0,0000 375650,0000 0,0000 01266272000109 2 "" AUTOBAHN CAMINHOES E ONIBUS LTDA 8348991 Pregão Pagamento referente as notas fiscais 51611 e 51612 referente ao Contrato 014/2013 referente a aquisição de 02 caminhões Worker. 2014OB00482 2014NE00345 62264150 PARA REGISTRO DE PRECO P/ AQUISICAO EQUIPAMENTOS P/ AMPLIACAO E MELHORIA DA COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS NOS MUNICIPIOS DOS CONSORCIOS REGIONAIS LICITACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 4 INVESTIMENTOS 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE "" 54 CENTRAL SUL 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 36 "" 17 SANEAMENTO 512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO 854 DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS 5532 AQUISIÇÃO DE CAMINHÕES COLETORES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3292 VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462858908 6686 2014 2014-05-29T00:00:00 0,0000 0,0000 3756,2900 0,0000 320202 3 "" FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 8371352 Não Aplicável PAGAMENTO DE DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL RGPS, REL. AO MES DE MAIO/2014. 2014OB00331 2014NE00012 64903800 ESTIMATIVO EM FAVOR DA FAPES, PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014. VOL. III. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2424 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2566 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIOS DE FUNÇÕES - RGPS 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462858909 6687 2014 2014-10-15T00:00:00 0,0000 0,0000 -35460,0000 0,0000 04668694000190 2 "" HEMODINAMICA MERIDIONAL LTDA 8327117 Dispensa de Licitação PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL N. 577 SERVIÇOS DE EXAMES MEDICOS DE ARTERIGRAFIA DE AORTA E TRONCO CELIACO E EMBOLIZAÇAO DE SANGRAMENTO DIGESTIVO PACIENTE JULIANA DOS SANTOS PEREIRA MES DE JUN/14. 2014OB01598 2014NE00437 66354439 AQUISIÇÃO DE EXAMES. SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440924 HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNADINO ALVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2726 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNARDINO ALVES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462858910 6688 2014 2014-06-26T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.470.067-## 1 "" CLOVES ANTONIO DE SOUZA 8354598 Diárias PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS, VISANDO COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO,PAG.DE 1/2 DIÁRIAS,CONF.IS.Nº1725/2014,EM 30/06/2014, DE V.N.DO IMIGRANTE P/M.FLORIANO 2014OB09534 2014NE00197 64877531 NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA EXERCICIO 2014 PARA O MUNICIPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462858911 6689 2014 2014-03-11T00:00:00 0,0000 0,0000 1431,2000 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 Não Aplicável RESSARCIMENTO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL REL. CESSÃO DO SERVIDOR RENATO B. SERRANO - PC DO ES, REF. SET/14. 2014OB02812 2014NE00428 1312014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 13 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3658 PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS DO GOVERNO ESTADUAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462858912 6690 2014 2014-12-19T00:00:00 0,0000 0,0000 442,2000 0,0000 ###.020.837-## 1 "" RITA RIGERIA CASOTTI BARBOSA 8366137 Inexigível GPS INSS PATRONAL REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO TÉCNICO P/ ATENDER A EXECUÇÃO DE CURSOS DESTA ESESP NO MÊS DE DEZ/14. COMPET. DEZ/14. 2014OB04736 2014NE00055 64969851 DOS PROFISSIONAIS BERNADETE ALVES DE ALBUQUERQUE E OUTROS P/ PRESTAREM SERVIÇOS DE COORDENADOR TECNICO DE CURSO E MARIA LEDA DE OLIVEIRA DE MUNER E DOUGLAS CERQUEIRA P/ ASSESSORAMENTO TECNICO NESTA ESESP. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 543 CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS SERVIDORES E GESTORES PÚBLICOS DO ESTADO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2708 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462858913 6691 2014 2014-12-19T00:00:00 0,0000 0,0000 3879,5100 0,0000 300201 3 "" SUPERINTENDÊNCIA DOS PROJETOS POLARIZAÇÃO INDUSTRIAL 8373483 Inexigível Pagamento das despesas com Adiantamento Líquido de Férias, dos Servidores Ativos da SUPPIN, no mês de Dezembro/2014, processo de nº 65000510. 2014OB00860 2014NE00019 65000510 PARA PAGAMENTO DO PESSOAL ATIVO E ESTAGIARIO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300201 SUPERINTENDÊNCIA DOS PROJETOS POLARIZAÇÃO INDUSTRIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 22 INDÚSTRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2307 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2576 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RGPS 30201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462858914 6692 2014 2014-10-15T00:00:00 0,0000 0,0000 392,0000 0,0000 ###.654.627-## 1 "" ALLAN FERREIRA DA COSTA 8355024 Diárias PAGAMENTO DE DESPESA COM RESSARCIMENTO DE 3,5 DIÁRIAS PARA O ASSESSOR ALLAN FERREIRA DA COSTA, REFERENTE A VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE IÚNA, ITARANA, GUAÇUÍ, ITARANA, VENDA NOVA, MARATAÍZES, MUNIZ FREIRE, BREJETUBA E JOÃO NEIVA NO PERÍODO DE 30/09 À 03/10/2014, TENDO EM VISTA ACOMPANHAMENTO TÉCNICO JUNTO AO INSTITUTO SINDIMICRO EM REUNIÕES COM ASSOCIAÇÕES QUE ESTÃO EM PROCESSO DE FORMALIZAÇÃO. 2014OB01280 2014NE00827 67959350 DIÁRIA PARA VIAGEM NOS DIAS 30/09/14 A 03/10/2014 A IÚNA , IRUPI, ITARANA , GUAÇUÍ,VENDA NOVA DO IMIGRANTE , MUNIS FREIRE , MARATAÍZES, BREJETUBA E JOÃO NEIVA PARA ACOMPANHAR SINDIMICRO. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2330 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 30205 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462858915 6693 2014 2014-12-19T00:00:00 0,0000 0,0000 12213,3500 0,0000 220101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 8369860 Não Aplicável PAGAMENTO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, CONFORME FOLHA Nº 31 DE DEZEMBRO/2014, REGIME GERAL. 2014OB04029 2014NE00189 65016882 SOLICITAÇÃO PARA AUTORIZAÇÃO DE EMISSÃO DE EMPENHOS ESTIMATIVOS. AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2186 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2571 GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462858916 6694 2014 2014-12-05T00:00:00 0,0000 0,0000 150,4800 0,0000 ###.506.597-## 1 "" VITOR BARBOSA FINCO 8361872 Não Aplicável PAGAMENTO DE DESPESAS COM INSS, MÊS MAIO/2014 DE VITOR BARBOSA FINCO. 2014OB00823 2014NE00180 65937120 A FAVOR DE VITOR BARBOSA FINCO NA ÁREA DE VIOLINO (IV) NO EXERCÍCIO DE 2014 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 364 ENSINO SUPERIOR 152 EDUCAÇÃO MUSICAL 2688 FORMAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO CONHECIMENTO E HABILIDADES MUSICAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462858917 6695 2014 2014-11-26T00:00:00 0,0000 0,0000 107055,8700 0,0000 03835431000166 2 "" GROUNT PRESTACOES DE SERV PARA CONST LTDA ME 8372038 Concorrência Pagamento líquido da 2ª medição do contrato 33/2014-IASES, período de 01 a 31/10/2014, nota fiscal 29 obra de construção de moradia para dependentes químico no centro sócio-educativo de atendimento a adolescentes, em Tucum - Cariacica.Termo de Cooperação 01/2014, Nota de Crédito 2014DC00001. 2014OB03989 2014NE00410 51054876 PROJETOS DO CENTRO SOCIOEDUCATIVO DE ATENDIEMNTO AO ADOLESCENTE EM TUCUM EM CARIACICA-ES PARA A FIMA DE POSSAMOS LICITAR A OBRA ENCAMINHA 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 243 ASSISTÊNCIA À CRIANCA E AO ADOLESCENTE 165 EXPANSÃO DA REDE E APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 3814 CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE UNIDADES DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3361 EDIFICAÇÕES REFERENTES A IMÓVEIS DE USO ESPECIAL 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462858918 6696 2014 2014-12-18T00:00:00 0,0000 0,0000 280,8000 0,0000 01193306000174 2 "" LDT PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA 8369677 Dispensa de Licitação PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 004210 OUT/2014 MEDICAMENTOS PARA PACIENTES DO SUS. 2014OB26967 2014NE07501 67646573 ATENOLOL 25MG COMPRIMIDO E OUTROS, PARA ATENDER HAROLDO MENDES REGO E JOSENALDO RODRIGUES DE SOUZA, EM ATENDIMENTO AOS MANDADOS JUDICIAIS (CONTINUIDADE). MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 230 IMPLEMENTAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 2692 AQUISIÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS, DE PROGRAMAS ESPECÍFICOS E OUTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2464 MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTENCIA SOCIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462858919 6697 2014 2014-11-20T00:00:00 0,0000 0,0000 330,0000 0,0000 08850086000153 2 "" GE COMERCIO E INSTALACOES ELETRONICAS LYDA ME 8323175 Dispensa de Licitação PAGAMENTO REFERENTE INSTALAÇÃO DE UMA FECHADURA COM INTERFONE ELÉTRICA NA CORREGEDORIA. 2014OB03787 2014NE01464 67890466 AQUISIÇÃO INTERFONE COM FECHADURA PARA PORTÃO DA CORREGEDORIA DA PMES. SOLICITACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 4 INVESTIMENTOS 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2750 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3264 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462858920 6698 2014 2014-12-16T00:00:00 0,0000 0,0000 150,4800 0,0000 ###.506.597-## 1 "" VITOR BARBOSA FINCO 8361872 Não Aplicável PAGAMENTO DE INSS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE VITOR BARBOSA FINCO. 2014OB03978 2014NE00180 65937120 A FAVOR DE VITOR BARBOSA FINCO NA ÁREA DE VIOLINO (IV) NO EXERCÍCIO DE 2014 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 364 ENSINO SUPERIOR 152 EDUCAÇÃO MUSICAL 2688 FORMAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO CONHECIMENTO E HABILIDADES MUSICAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462858921 6699 2014 2014-07-02T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.120.777-## 1 "" SANNY AMORIM ROCHA 8373355 Diárias PAGT. REF. A 1/2 DIÁRIA PARA DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE COLATINA NO DIA 06/02/2014. 2014OB00574 2014NE00338 65122798 NO VALOR DE 560,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERIODO DE JANEIRO A MARÇO DE 2014 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4800 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462858922 6700 2014 2014-01-23T00:00:00 0,0000 0,0000 252,0000 0,0000 ###.344.797-## 1 "" JOSE LUIZ LIMA DE OLIVEIRA 8328760 Diárias PG.DE 01 E 1/2 DIARIA E 50% MUCURICI-ES, A FIM DE REALIZAR SEGURANCA DO EXMO.SR.GOVERNADOR. 2014OB00198 2014NE00147 65013042 NO VALOR DE R$ 300,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS REF AO EXERCICIO DE 2014 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 750 SEGURANÇA DE DIGNATÁRIOS 2080 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462858923 6701 2014 2014-11-02T00:00:00 0,0000 0,0000 336,0000 0,0000 ###.665.137-## 1 "" MARCEL SOUZA CORDEIRO 8361582 Diárias empenho de diarias, vitoria x municipios atingidos pela enchentes em dezembro, fev/2014 2014OB00330 2014NE00288 65076931 DIÁRIAS PARA MILITARES DO ESTADO MAIOR PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2760 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462858924 6702 2014 2014-03-04T00:00:00 0,0000 0,0000 -112,0000 0,0000 ###.396.567-## 1 "" JOAO CARLOS JULIATTI 8341794 Diárias Registro de devolução de diárias do serv. João Carlos Juliatti - ELDR São Gabriel da Palha. 2014GD00017 2014NE00499 65040899 PAGAMENTO DESPESAS COM DESLOCAMENTO DE VIAGEM - FONTE 0101. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA PESQUISA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 853 DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR 6390 EXPANSÃO DAS ATIVIDADES DE EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462858925 6703 2014 2014-08-07T00:00:00 0,0000 0,0000 118,8000 0,0000 ###.392.721-## 1 "" BRUNO COELHO DA PAZ MENDES 8371722 Não Aplicável Pagamento do INSS retido no pagamento da bolsa do curso fomração no periodo de 14/04 a 13/05. 2014OB04941 2014NE01799 65413849 NO VALOR DE 568.000,00 REF. CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTUDOS PARA 200 CANDIDATOS DA 1ª TURMA CURSO FORMAÇÃO DO CONCURSO PUBLICO DE AP E AEVP EDITAL 001/2012 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 6802 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA PRISIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2679 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462858926 6704 2014 2014-08-01T00:00:00 0,0000 0,0000 2862,0000 0,0000 ###.307.597-## 1 "" SOLANGE MARIA BATISTA DE SOUZA 8369743 Não Aplicável PG DA DESPESA COM DIÁRIA EM FAVOR DA SERVIDORA SOLANGE MARIA BATISTA DE SOUZA EM VIAGEM A JUIZ DE FORA/MG 2014OB00001 2014NE00001 64850528 DIARIA E PASSAGEM ARÉRA EM FAVOR DA SERVIDORA SOLANGE Mª BATISTA DE SOUZA, PARA PARTICIPAR DAS AULAS PRESENCIAIS DO MESTRADO PROFISSIONAL EM GESTÃO DE AVALIAÇÃO DA EDUCAÇÃO PÚBLICA ENTRE OS DIAS 06 A 24 DE JANEIRO DE 2014, EM JUIZ DE FORA - MG, COM SAIDA DE VITÓRIA DIA 05/01/2014 E RETORNO DE JUIZ DE FORA 24/01/2014 DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TRABALHO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2410 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462858927 6705 2014 2014-02-28T00:00:00 0,0000 0,0000 579,2000 0,0000 ###.986.317-## 1 "" MARIO CESAR DA SILVA 8323272 Dispensa de Licitação AJUDA DE CUSTO CONSULTA R J 14/03/2014 REQ 0467/14 2014OB00580 2014NE00655 48401595 PASSAGEM/DIARIA PARA MARIO CESAR REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2718 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE VITÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462858928 6706 2014 2014-03-28T00:00:00 0,0000 0,0000 3354,6400 0,0000 350207 3 "" DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 8373602 Dispensa de Licitação PAg. salario familia/maternidade ref. a folha de servidores do orgao mês março/14 - folha 31 2014OB04553 2014NE01017 64704106 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA EM FAVOR DOS SERVIDORES DO DETRAN-ES PARA ATENDIMENTO ÀS DESPESAS DE FOLHA DE PAGAMENTO SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2519 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462858929 6707 2014 2014-03-26T00:00:00 0,0000 0,0000 13860,0000 0,0000 05953926000115 2 "" INST. ASSIST. ATEN. USO DE DROGAS NOVA ALIANÇA 8338479 Não Aplicável ref.pagto.nf-02970,internação de alex luparelli pacheco,de 15/10 a 31/12/2013. 2014OB05314 2014NE00356 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462858930 6708 2014 2014-03-26T00:00:00 0,0000 0,0000 10260,0000 0,0000 05953926000115 2 "" INST. ASSIST. ATEN. USO DE DROGAS NOVA ALIANÇA 8338479 Não Aplicável ref.nl,nf-02986,internação de ricardo amorim dos santos,de 04/11 a 31/12/2013. 2014OB05320 2014NE00356 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462858931 6709 2014 2014-06-08T00:00:00 0,0000 0,0000 75000,0000 0,0000 33386210000119 2 "" SONDOTECNICA ENGENHARIA DE SOLOS S/A 8357778 Concorrência Pagamento parte NFS-e 01580 - 4ª Medição - Contr.021/2014 - Concorrência nº 020/2013 - Participação no Consórcio Sondoténica-Única - Contrato de Prestação do serviços de gerenciamento e supervisão com o objetivo de dar apoio à Gerência de Infraestrutura, Obras e Serviços Rurais (GIEOSR) em todas as suas atividades técnicas com destaque para os serviços de gerenciamento das obras e serviços de pavimentação e conservação das vias integrantes do Programa Caminhos do Campo da SEAG - Período: 01 a 30/06/2014 - Processo nº 67100740. 2014OB03807 2014NE01620 62844520 DE EMPRESA DE ENGENHARIA CONSULTIVA COM OBJETO DE APOIO À GIEOSR./PROG CAMINHOS DO CAMPO CONTRATACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA 4 INVESTIMENTOS 35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA "" 50 METROPOLITANA 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 852 DESCENTRALIZAÇÃO E HARMONIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO 3362 PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS RURAIS - CAMINHOS DO CAMPO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2672 CONSULTORIA E ASSESSORIA - JURÍDICA/TÉCNICA - PESSOA JURÍDICA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462858932 6710 2014 2014-06-27T00:00:00 0,0000 0,0000 104752,1900 0,0000 280203 3 "" INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 8370614 Não Aplicável PGTO. LÍQUIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO Nº 31 DO MÊS DE JUNHO/2014. PROC. 65141202. 2014OB00848 2014NE00111 65141202 FOLHA DE PAGAMENTO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280203 INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2285 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4138 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RGPS 28203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462858933 6711 2014 2014-08-19T00:00:00 0,0000 0,0000 22639,4000 0,0000 01199596000163 2 "" PROVINCE COM.DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 8319718 Pregão LIQ. REF. A MATERIAL MÉDICO, NF 2101, AFM 591/14, PROC 63320886/13 C/ 26 2014OB01371 2014NE00766 63320886 SOLICITA ESPONJA-ESCOVA PVPI E OUTROS. MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2723 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DÓRIO SILVA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462858934 6712 2014 2014-04-29T00:00:00 0,0000 0,0000 200597,6900 0,0000 440901 3 "" FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 8370690 Não Aplicável FOLHA DE PESSOAL. 'D'. SUBSÍDIOS. RELATÓRIO 31 (PRO0505P). EMISSÃO: 14-04-2014 11:30:40. RUBRICA(S) N(S). 602, 600, 481,452. RETENÇÃO 2014OB08347 2014NE00138 64951944 PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SESA, REFERENTE EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4698 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462858935 6713 2014 2014-01-22T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.984.877-## 1 "" WANDERLEY JOSE GALAZZI 8353929 Diárias LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM DIÁRIAS, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA CAMPANHA DE VERÃO JUNTOS PELA VIDA NAS PRAIS, CONF. IS. Nº 260/2014, EM 24/25 E 26/01/2014, DE VITORIA P/PIUMA E MARATAIZES. 2014NL00455 2014NE00036 64673693 EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA SERVIDORES SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462858936 6714 2014 2014-01-31T00:00:00 0,0000 1096,7200 0,0000 0,0000 ###.110.687-## 1 "" QUEZIA SOARES ALMEIDA 8347902 Não Aplicável Apropriação com despesa diárias TFD pac. Quezia Soares Almeida, RPU nº 81/2014 2014NL00101 2014NE00167 57899550 PARA COBRIR DESPESAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 54 CENTRAL SUL 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2714 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462858937 6715 2014 2014-06-03T00:00:00 0,0000 100275,1400 0,0000 0,0000 31796659000120 2 "" PREF MUNIC DE ALTO RIO NOVO 8325498 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO DA 1º PARCELA DO PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR - PETE/2014, PARA O MUNICIPIO DE ALTO RIO NOVO. 2014NL01265 2014NE01451 62563270 PARA O MUNICIPIO DE ALTO RIO NOVO (ALTO RIO NOVO) TRANSPORTE ESCOLAR 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 57 CENTRO OESTE 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 4346 TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MÉDIO 42 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A MUNICÍPIOS 4481 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A MUNICÍPIOS - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO - PROGRAMA PETE/ES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462858938 6716 2014 2014-01-24T00:00:00 0,0000 313676,3400 0,0000 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 Não Aplicável FOLHA DE PAGAMENTO REMUNERACAO PROFISSIONAIS MAGISTERIO DO ENSINO MEDIO 2088 RP 2014NL00113 2014NE00113 65158598 DE TODOS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE MÊS JANEIRO/2014 (VITÓRIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2088 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4233 13° SALÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462858939 6717 2014 2014-04-02T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.445.827-## 1 "" STELA MARA SANTOS ROSSETO 8367743 Não Aplicável PAGAMENTO DE DIARIA PARA A PROFISSIONAL PARTICIPAR DO PROGRAMA DE MELHORIA DA GESTÃO MUNICIPAL DO DIA 11 À 12.02.2014 - ANCHIETA/ES. 2014NL00126 2014NE00178 65328523 PARA AS PROFISSIONAIS VIVIANE MAITAN DO NASCIMENTO E STELA MARA SANTOS ROSSETO PARA PARTICIPAR DO PROGRAMA DE MELHORIA DA GESTÃO MUNICIPAL - ANCHIETA/ES. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 543 CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS SERVIDORES E GESTORES PÚBLICOS DO ESTADO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462858940 6718 2014 2014-03-20T00:00:00 0,0000 51658,0000 0,0000 0,0000 160101 3 "" PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 8371047 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - CIVIL - FOLHA DE PAGAMENTO 03/2014, REGIME PRÓPRIO. 2014NL00233 2014NE00065 64978877 CI/PGE/GEAD/Nº013/2014 - AUTORIZAÇÃO P/ EMPENHO ESTIMATIVO P/ COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DESTA PGE, EXERCÍCIO 2014. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2164 REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2515 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462858941 6719 2014 2014-03-21T00:00:00 0,0000 448,0000 0,0000 0,0000 ###.765.237-## 1 "" RAUL CARVALHO CORREA DA SILVA 8352925 Diárias DIARIAS P/UTILIZAÇÃO EM 21, 26, 27/03/2014 E 02 , 04/04/2014 - DESTINO: MANTENÓPOLIS, DOMINGOS MARTINS E OUTROS - OBJETIVO: VISTORIAS CAMINHOS DO CAMPO, FISCALIZAÇÃO CONJUNTA. 2014NL00782 2014NE00765 65422619 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA VIAGENS. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 542 CONTROLE AMBIENTAL 851 AMPLIAÇÃO DA COBERTURA FLORESTAL 8382 PROTEÇÃO DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462858942 6720 2014 2014-08-07T00:00:00 0,0000 565,0000 0,0000 0,0000 ###.892.707-## 1 "" BRUNO STEFANO DE ANDRADE 8372268 Diárias LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DESPESA COM DIÁRIAS EM SERVIÇO COM A FINALIDADE DE VISITA TÉCNICA À EMPRESA CONDOR NO RIO DE JANEIRO/ RJ, E O BATALHÃO DE CHOQUE (ROTA) EM SÃO PAULO/ SP, NO PERÍODO DE 08 A 10/06, CI 277/14- DEIP. 2014NL01645 2014NE00957 66550076 SOLICITA AUTORIZAÇÃO PARA VISITA TÉCNICA E PAGAMENTO DE DIARIAS EM FAVOR DE MILITARES PARA VIAGEM EM OBJETO DE SERVIÇO. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2750 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462858943 6721 2014 2014-07-08T00:00:00 0,0000 4000,0000 0,0000 0,0000 03366185000140 2 "" C.E DA EPSG AGENOR DE SOUZA LE 8319638 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO REF DESPESA COM PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PEDDE/14- complementação META 01 2014NL13253 2014NE12792 67106072 RECURSOS PEDDE/2014 - MANUTENÇAO DA REDE ESCOLAR (VILA VELHA) PLANO DE APLICACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 42 AUXÍLIOS "" 0 ESTADO 331 SUPERÁVIT FINANCEIRO - COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO MÉDIO 4348 APOIO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DE ENSINO MÉDIO 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4462 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - AUXÍLIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462858944 6722 2014 2014-04-09T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.314.027-## 1 "" MARCIO FERREIRA DE CARVALHO 8342211 Diárias LANÇ 1,5 DIARIAS P/02 A 03.09 A C.ITAPEMIRIM E M.SUL P/VISTORIA TECNICA 2014NL02660 2014NE00218 65320530 ENC. PLANO DE VIAGEM MENSAL 02/14 DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2625 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462858945 6723 2014 2014-07-31T00:00:00 0,0000 275357,0900 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Não Aplicável APROPRIAÇÃO DE DESPESAS COM RECOLHIMENTO GUIA INSS (PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO/2014. PROC. 65141326. 2014NL00698 2014NE00118 65141326 RECOLHIMENTO INSS E FGTS 2014. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280203 INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2285 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 28203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462858946 6724 2014 2014-05-26T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.873.177-## 1 "" GLAYDES DE NADAI 8372355 Diárias Participar da capacitação do Xadrez Pedagógico XADREZ EM REDE, em Nova Venécia. Dia 16/04 e 17/04/2014. 2014NL05869 2014NE05962 66080630 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/AE010/N 34/2014) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462858947 6725 2014 2014-12-31T00:00:00 -976,7300 0,0000 0,0000 0,0000 06157430000106 2 "" ECOS TURISMO LTDA EM 8347386 Pregão CANCELAMENTO DE SALDO DA 2014NE01039, EM CONFORMIDADE COM A PORTARIA SEFAZ Nº 01-R, DE 06 DE JANEIRO DE 2015. 2014NE02431 2014NE01039 64467821 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDER O COMPETE - ES. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 811 DESPORTO DE RENDIMENTO 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 4593 APOIO À ATLETAS DE ALTO RENDIMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2849 PASSAGENS PARA O PAIS - AÉREAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462858948 6726 2014 2014-04-08T00:00:00 491,4000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.696.177-## 1 "" LEONINA MAIA DE OLIVEIRA ERLACHER 8356870 Diárias Empenho para cobrir despesa de 1,5 diárias para Gerente Leonina Maia de Oliveira Erlacher em viagem à Brasília nos dias 06 e 07/08/2014, para Participar da Votação no Senado Federal da PLC 60/2014. 2014NE00701 2014NE00701 67327834 DIARIA PARA VIAGEM NOS DIAS 06/08 A 07/08/2014 A BRASILIA PARA PARTICIPAR DA VOTAÇÃO NO SENADO FEDERAL DA PLC 060/2014. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 691 PROMOÇÃO COMERCIAL 852 DESCENTRALIZAÇÃO E HARMONIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO 3331 FOMENTO ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS (MPE) URBANA E RURAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 30205 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462858949 6727 2014 2014-08-08T00:00:00 1120,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.351.137-## 1 "" MARINETE DE FATIMA NICO 8368591 Diárias Visando a atender a viagens a diversos municípios do estado. 2014NE00419 2014NE00024 65051971 AUTORIZACAO DE EMPENHO ESTIMATIVO DE DIÁRIAS P/ VIAGEM DO SERVIDOR À DIVERSOS MUNICÍPIOS DO ES SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 603 GESTÃO DE OBRAS CIVIS NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 2524 GERENCIAMENTO E FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS CIVIS DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462858950 6728 2014 2014-09-04T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.859.417-## 1 "" CLAUDIA MATIELO JAVARES 8338872 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM DIÁRIAS, VISANDO COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO,PAG.DE 1/2 DIÁRIAS,CONF.IS.Nº 1083/2014,EM 10/04/2014, DE CACHOEIRO P/MARATAIZES 2014NL04227 2014NE00107 64877701 NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA EXERCICIO 2014 PARA O MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462858951 6729 2014 2014-09-17T00:00:00 0,0000 1077,3600 0,0000 0,0000 310201 3 "" INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 8370591 Não Aplicável Valor da folha de pagamento do mês de SETEMBRO/2014 - RPPS. 2014NL02809 2014NE00083 64987698 CI/IDAF/DEARH/SERH/Nº 643/13 - EMPENHO ESTIMATIVO - PAGAMENTO PESSOAL EFETIVO EM 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 6381 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2538 GRATIFICACAO ASSIDUIDADE - RPPS 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462858952 6730 2014 2014-04-22T00:00:00 0,0000 14875,0400 0,0000 0,0000 100103 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA 8370494 Não Aplicável Liquidação da folha nº 31 - Despesas de Exercícios Anteriores - Vencimentos e Vantagens - referente ao mês de Abril de 2014 - RPPS. 2014NL00250 2014NE00031 65081153 DE DESPESAS COM PESSOAL PARA O EXERCÍCIO DE 2014. PREVISAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100103 SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 124 CONTROLE INTERNO 189 FORTALECIMENTO DO CONTROLE INTERNO E PROMOÇÃO DA TRANSPARÊNCIA E PARTICIPAÇÃO SOCIAL 4092 REALIZAÇÃO DE AÇÕES DE AUDITORIA E CONTROLE INTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4233 13° SALÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462858953 6731 2014 2014-01-20T00:00:00 0,0000 1058,8000 0,0000 0,0000 ###.349.567-## 1 "" CAIQUE BARBOSA 8332972 Diárias "liquidação de despesas com TFD do paciente CAIQUE BARBOSA, RPU 028/14. " 2014NL00067 2014NE00111 65137337 TFD - TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO PELA INEXISTENCIA DE OFERTA DO SERVIÇO DENTRO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO TRATAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 58 NORDESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2716 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE SÃO MATEUS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2862 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD - TERRESTRE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462858954 6732 2014 2014-06-02T00:00:00 0,0000 1948,0300 0,0000 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 Não Aplicável FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL REF JANEIRO/14, AÇÃO 2087 RP 2014NL00287 2014NE00104 65158598 DE TODOS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE MÊS JANEIRO/2014 (VITÓRIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2087 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4237 SUBSÍDIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462858955 6733 2014 2014-01-13T00:00:00 0,0000 673,0800 0,0000 0,0000 02488507000161 2 "" TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 17ºREGIAO 8337613 Inexigível REG.LANÇ.CURTO PRAZO, APROP. E LIQ. REF. A OPV RELATIVO AO PROC.JUD.INSERIDO NO PA 65077113. 2014NL00036 2014NE00036 65077113 DE PEQUENO VALOR, PROCESSO 0023036-16.2013.8.08.0035 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 80 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 901 OPERAÇÕES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 998 PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3989 OPV - Pessoal Ativo Civil - RPPS - Anteriores a 05/05/2000 - TRT 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462858956 6734 2014 2014-01-31T00:00:00 0,0000 1023,3600 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Não Aplicável Liquidação do INSS obrigação patronal do mês de Jan/14. 2014NL00098 2014NE00102 65167112 DA FOLHA N.31 REFERENTE MÊS DE JANEIRO 2014 CÓDIGO 024.1 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2605 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2612 OBRIGACOES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462858957 6735 2014 2014-06-02T00:00:00 0,0000 -1948,0300 0,0000 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 Não Aplicável FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL REF JANEIRO/14, AÇÃO 2087 RP 2014NL00288 2014NE00104 65158598 DE TODOS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE MÊS JANEIRO/2014 (VITÓRIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2087 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4237 SUBSÍDIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462858958 6736 2014 2014-06-02T00:00:00 0,0000 178605,0800 0,0000 0,0000 32401341000165 2 "" VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 8334871 Pregão APROPRIAÇÃO DE DESPESA PARA PAGTO DA NF 52865 DE 03/02/2014 REF. A SERVIÇOS DE VIGILANCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL NO HSL, PARCELA DE JANEIRO/14 CONTRATO 0068/10 PROCESSO 48518808. 2014NL00074 2014NE00010 48518808 REF PROCESSO DE COMPRA N 40978338 EM NOME DA VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440915 HOSPITAL SÃO LUCAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4691 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL SÃO LUCAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2832 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462858959 6737 2014 2014-01-22T00:00:00 0,0000 64346,7900 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO DO LÍQUIDO DA FOLHA DE INATIVOS JANEIRO DE 2014 DA SEJUS 2014NL00152 2014NE00090 65005597 DE INATIVOS DA SEJUS (SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 809 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462858960 6738 2014 2014-01-17T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.803.107-## 1 "" JULIANA RAYMUNDI ESTEVES 8363303 Diárias LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO COM DIÁRIA PARA COBERTURA JORNALÍSTICA DE EXCURSÃO A SANTA TERESA, DIA 17/01. 2014NL00114 2014NE00095 65040899 PAGAMENTO DESPESAS COM DESLOCAMENTO DE VIAGEM - FONTE 0101. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA PESQUISA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2390 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462858961 6739 2014 2014-08-08T00:00:00 280,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.105.967-## 1 "" ISAIAS DO ROSARIO 8338989 Diárias VALOR EMPENHADO P/ PAGTO DE DIÁRIAS P/ CUMPRIR DILIGÊNCIAS EM PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DISCIPLINARES Nºs 64565637, 65750349, 65759427. CONF. IS 2344, DE 2 E 1/2 DIÁRIAS EM 18, 19 E 20/08/2014 DE VITÓRIA P/ B. DE SÃO FRANCISCO. 2014NE03450 2014NE03450 67351964 DESIGNAR O SERVIDOR APARECIDA MARIA BRAVIM COELHO E OUTROS PARA SE DESLOCAREM DE VITÓRIA A BARRA DE SÃO FRANCISCO. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462858962 6740 2014 2014-06-16T00:00:00 4000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 05423963000111 2 "" OI MÓVEL S.A. 8369731 Pregão REFERENTE CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) LOCAL E LONGA DISTANCIA, CONFORME TERMO DE ADESÃO AO CONTRATO Nº 018/12 - CLAUSULA PRIMEIRA - PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2012. 2014NE00185 2014NE00185 61010332 DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL-ADESÃO AO CONTRATO 018/2012/SEGER CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 270201 INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2230 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2738 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS 27201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462858963 6741 2014 2014-04-15T00:00:00 10847,2500 0,0000 0,0000 0,0000 08433729000163 2 "" BARCELOS E BARCELOS LTDA - ME 8356158 Pregão despesa referente a aquisição de equipamentos para abertura/funcionamento do hospital estadual são lucas, sendo 03 fornos microondas - lote 03 e 10 refrigeradores, conforme solicitação às fls. 421 dos autos. 2014NE02952 2014NE02952 63616254 PARA ESTRUTURAR O NOVO HOSPITAL SÃO LUCAS, SENDO BEBEDOURO, FOGÃO 4 BOCAS E OUTROS CONFORME CI/Nº 48/2013 ANEXO. EQUIPAMENTO E MAT PERMANENTE 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 4 INVESTIMENTOS 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 1719 AMPLIAÇÃO, REFORMA E EQUIPAMENTO DO HOSPITAL SÃO LUCAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3267 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462858964 6742 2014 2014-05-19T00:00:00 68395,0000 0,0000 0,0000 0,0000 04779188000179 2 "" FASTMED COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA_ME 8315030 Pregão PARA COBRIR DESPESAS COM FOCO AUXILIAR, PARA A ABERTURA DOS SERVIÇOS DO NOVO HOSPITAL SÃO LUCAS. ATA: 590/2014. 2014NE03700 2014NE03700 65120612 FOCO AUXILIAR, PARA A ABERTURA DOS SERVIÇOS DO NOVO HOSPITAL SÃO LUCAS, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO. EQUIPAMENTO E MAT PERMANENTE 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 4 INVESTIMENTOS 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 1719 AMPLIAÇÃO, REFORMA E EQUIPAMENTO DO HOSPITAL SÃO LUCAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3265 APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462858965 6743 2014 2014-05-05T00:00:00 379,6300 0,0000 0,0000 0,0000 ###.700.927-## 1 "" ROBERTO ANDRADE PORTO 8391948 Diárias REFERENTE 1,5 DIARIAS PARA VIAGEM A NOVA VENECIA E CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM NOS DIAS 29 A 30/4 PARA ENTREGA DE MATERIAIS DE PATRIMONIO CONFORME PORTARIA 270/14. CARGO ASSESSOR JUDICIARIO 2014NE01284 2014NE01284 201400000006 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 4020 VALORIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4160 DIÁRIAS A SERVIDORES - USO EXCLUSIVO TJ 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462858966 6744 2014 2014-04-07T00:00:00 62000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 Não Aplicável FOLHA DE PAGAMENTO REMUNERACAO PROFISSIONAIS SERV. E APOIO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL 2088 RP. 2014NE00983 2014NE00192 65158598 DE TODOS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE MÊS JANEIRO/2014 (VITÓRIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2088 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4216 ABONO PROVISÓRIO - DT - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462858967 6745 2014 2014-05-11T00:00:00 -16002,4000 0,0000 0,0000 0,0000 14642340000120 2 "" CERTARI SOLUCOES EM GESTAO DE PESSOAS LTDA 8364650 Pregão ERRO DE DIGITAÇÃO. 2014NE02163 2014NE02154 68131607 DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 05/2014 PROCESSO Nº 63115719 CONTRATO Nº 018/2013 ATA 0 3 DESPESAS CORRENTES 180901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 18 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 110 DIREITOS HUMANOS, DIREITOS DE TODOS 2144 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO, SEDE E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2830 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 18901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462858968 6746 2014 2014-10-12T00:00:00 -398359,1900 0,0000 0,0000 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 Não Aplicável ENCARGO PATRONAL DO REGIME PROPRIO DA FOLHA DE PESSOAL REF AÇÃO 2088Cancelamento de empenho tendo em vista adequação orçamentária para atender a folha de dezembro/2014 2014NE01494 2014NE00104 65158598 DE TODOS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE MÊS JANEIRO/2014 (VITÓRIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2087 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3492 INATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462858969 6747 2014 2014-09-16T00:00:00 945,0000 0,0000 0,0000 0,0000 27265958000160 2 "" DENTAL Z ROCHA LTDA 8336135 Pregão " JOGO DE POSICIONADORES DE FILME RADIOGRÁFICO E OUTROS, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA." 2014NE06602 2014NE06602 66357624 JOGO DE POSICIONADORES DE FILME RADIOGRÁFICO E OUTROS, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA. EQUIPAMENTO E MAT PERMANENTE 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2720 MANUTENÇÃO DO HEMOCENTRO COORDENADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2410 MATERIAL ODONTOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462858970 6748 2014 2014-12-30T00:00:00 -849,0000 0,0000 0,0000 0,0000 01026397000153 2 "" EDUARDO JOSE DUTRA PIRONI ME 8323361 Pregão FEITA UMA PARCELA A MAIS. 2014NE01363 2014NE01256 62914332 -CI Nº.027/2013/USG/HABF,CONTENDO O TERMO DE REFERENCIA QUE SOLICITA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPEC.EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA DOS FOCOS CIRURGICOS MARCA SISMATEC DA PQ CIRURGIA(12 MESE) CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440914 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2722 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL ANTÔNIO BEZERRA DE FARIAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462858971 6749 2014 2014-01-27T00:00:00 0,0000 119388,1900 0,0000 0,0000 10643644000151 2 "" METROPOLITANA TRANSPORTES E SERVICOS LTDA 8325670 Concorrência PAGAMENTO REF. REPASSE DO TRANSCOL SOCIAL, OFICIO CT. DP. 029/2014. PERÍODO 11 Á 20/01/2014. PROCESSO: 65037774 2014NL00040 2014NE00036 65037774 REPASSE DE TRANSCOL SOCIAL A EMPRESA METROPOLITANA TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 350101 SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 45 SUBVENÇÕES ECONÔMICAS "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 233 INCLUSÃO SOCIAL DO TRANSPORTE COLETIVO DA RMGV 3446 SUBSÍDIO AO TRANSPORTE PÚBLICO 60 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS 4438 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES ECONÔMICAS - TRANSCOL SOCIAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462858972 6750 2014 2014-02-14T00:00:00 0,0000 4774,3900 0,0000 0,0000 13021392000117 2 "" M. SCHIAVO - ME 8352676 Pregão liquidacao nf 498 ref aquis copo descartavel proc.63611619 2014NL00153 2014NE00133 63611619 -CI.Nº19/2013/ALMOXARIFADO GERAL CONTENDO O TERMO DE REFERENCIA QUE SOLICITA A COMPRA DE: COPO DESCARTÁVEL DE 200 ML E DE 50 ML PARA USO NOS SETORES DESTE HABF. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440914 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2722 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL ANTÔNIO BEZERRA DE FARIAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2421 MATERIAL DE COPA E COZINHA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462858973 6751 2014 2014-10-20T00:00:00 0,0000 1205,3600 0,0000 0,0000 300204 3 "" AGÊNCIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ENERGIA DO ESTADO ESPÍRITO SANTO 8371756 Não Aplicável Apropriação de despesa com FOPAG OUTUBRO 2014. 2014NL00426 2014NE00040 65012836 FOLHA DE PESSOAL EXERCICO 2014. VOL. II FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300204 AGÊNCIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ENERGIA DO ESTADO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 25 ENERGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 389 REGULAÇÃO DO SETOR ENERGÉTICO 4320 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2518 GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO - RPPS 30204 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462858974 6752 2014 2014-09-29T00:00:00 0,0000 459,3400 0,0000 0,0000 ###.101.147-## 1 "" FABIANY NOBRE FANTICELLI 8337915 Inexigível REF TFD 691/14 PARA COBRIR DESPESAS COM AJUDA DE CUSTOS PARA PACIENTE MAYKON ALVES. 2014NL03546 2014NE02956 50754165 TFD. CPF : 107.557.527-32 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2715 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2862 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD - TERRESTRE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462858975 6753 2014 2014-06-24T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.479.917-## 1 "" CLAUDIO SALGADO CINTRA GIL 8337011 Diárias PAGAMENTO DE DESPESA COM 0,5 DIÁRIA PARA ACOMPANHAR A SECRETÁRIA NA CERIMONIA DE ASSINATURA DA ORDEM DE SERVIÇO DO CAMPO BOM DE BOLA II, NO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ, NO DIA 13/06/2014. 2014OB02034 2014NE01212 6636705 DO ICMS AS SAIDAS DE PRODUTOS TIPICOS COMERCIALIZADOS PELA FUNDACAO PRO-TAMAR ISENCAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2590 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462858976 6754 2014 2014-04-24T00:00:00 0,0000 0,0000 252,0000 0,0000 ###.664.457-## 1 "" REINALDO ALVES 8329019 Não Aplicável PAGAMENTO DE 01 E 1/2(UMA E MEIA) DIÁRIA, REFERENTE A VIAGEM PARA ÁGUIA BRANCA, VILA VALÉRIO E SÃO GABRIEL DA PALHA, NO PERÍODO DE 20 A 21/04, REQUISIÇÃO Nº 557, OBJETIVANDO CONDUZIR EQUIPE DO CERIMONIAL EM SOLENIDADES DO GOVERNO, CONFORME PROCESSO 65582470. 2014OB00893 2014NE00291 65582470 MENSAL NO VALOR DE R$ 2.520,00 REFERENTE PAGAMENTO DIÁRIAS DURANTE O MÊS DE MARÇO/2014 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 505 ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2121 ASSESSORAMENTO GERAL AO CHEFE DO EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462858977 6755 2014 2014-08-22T00:00:00 0,0000 0,0000 167767,5100 0,0000 28483014000122 2 "" TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8339078 Não Aplicável CONSIG/FOLHA DE PAGTO AGO/14. 2014OB02070 2014NE00003 702014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 32 CONTROLE EXTERNO 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2018 EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462858978 6756 2014 2014-08-07T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.865.867-## 1 "" GERLANE CANDIDO BREMIDE 8347332 Não Aplicável Pagamento das diárias da servidora Gerlane Candido Bremide dos dias 01, 07/07/2014, conf. autorização em anexo. 2014OB01038 2014NE00982 65431693 PARA ACOMPANHAR, CONTROLAR E EXECUTAR ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO RELACIONADAS A REGULAÇÃO E VIGILANCIA EM SAUDE. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 594 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO 4713 MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462858979 6757 2014 2014-07-10T00:00:00 0,0000 0,0000 600,0000 0,0000 36395622000103 2 "" COMERCIAL COSTA GOMES LTDA 8342384 Tomada de preços pag material medico nf 14582 afm 809/14 proc 66346894/08-05-14 2014OB01763 2014NE01069 66346894 SOLICITA COMPRA DE ANCORA METÁLICA EM TITÂNIO PARA IDALINA SCHUNK. MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2723 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DÓRIO SILVA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462858980 6758 2014 2014-09-18T00:00:00 0,0000 0,0000 231,2000 0,0000 11591603000121 2 "" A A GOUVEIA DISTRIBUIDORA DE CARTUCHOS - ME 8361505 Dispensa de Licitação DESPESAS COM RECARGA DE TONNER HP CE505A - PRETO PARA ATENDER A FAMES, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1313. 2014OB02477 2014NE00140 65462734 DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM RECARGA DE TONNER HP CE505A - PRETO PARA ATENDER A FAMES POR UM PERÍODO DE 10 MESES. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2685 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2417 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462858981 6759 2014 2014-09-26T00:00:00 0,0000 0,0000 2860,0000 0,0000 02343203000106 2 "" HOSPITAL PRAIA DO CANTO LTDA. 8340171 Não Aplicável PAGTO DA NF Nº07404, REFERENTE A INTERNAÇÃO DE VINÍCIUS SANTOS REIS, NO PERÍODO DE 13/08 A 17/08/14, PROC. 67470335. 2014OB21196 2014NE00294 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462858982 6760 2014 2014-08-13T00:00:00 0,0000 0,0000 8294,0000 0,0000 02343203000106 2 "" HOSPITAL PRAIA DO CANTO LTDA. 8340171 Não Aplicável PAGTO NF 7167, REF INTERNAÇÃO DE JOANA D'ARC VIEIRA SALGADO , PERÍODO DE 20/06 A 02/07/14 2014OB17120 2014NE00294 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462858983 6761 2014 2014-01-08T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.338.527-## 1 "" JAILSON SIMÕES SANTOS 8393798 Não Aplicável PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM MEIA DIARIA PARA CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM NO DIA 04/08/2014 PARA CONDUZIR SERVIDORA DA GEARE/SESP. 2014OB01447 2014NE00782 65538498 REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2730 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462858984 6762 2014 2014-06-23T00:00:00 0,0000 0,0000 79,2000 0,0000 ###.734.977-## 1 "" WILBER DE AZEVEDO FAZOLO 8353316 Não Aplicável PAGAMENTO DE INSS, MÊS DE JUNHO/2014, WILBER DE AZEVEDO FAZOLO. 2014OB01117 2014NE00317 66433584 EM FAVOR DE WILBER DE AZEVEDO FAZOLO COMO REGENTE DE CORAL ÁREA-A PARA O EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 364 ENSINO SUPERIOR 152 EDUCAÇÃO MUSICAL 2688 FORMAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO CONHECIMENTO E HABILIDADES MUSICAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462858985 6763 2014 2014-04-07T00:00:00 0,0000 0,0000 693,0000 0,0000 00219676000170 2 "" ZENITE SISTEMA LTDA 8321715 Dispensa de Licitação Pagamento de despesa com nota fiscal nº 08344 referente a licença de uso do software Gworks Solutions no mês de JUlho/2014 2014OB01181 2014NE00111 65084586 CONTRATAÇÃO DA EMPRESA ZÊNITE SISTEMAS LTDA VISANDO A LICENÇA DE USO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA GRAPHIC WORKS SOLUTION 2.0 UTILIZADO PELO DIO/ES. AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2270 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2790 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462858986 6764 2014 2014-07-11T00:00:00 0,0000 0,0000 6115,2400 0,0000 05036246000137 2 "" PRO MEMORIA SERVICOS LTDA ME 8324254 Pregão PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE GESTÃO DOCUMENTAL E GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS-GED, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO, CONFORMEN/F8644 DA PRO MEMORIA SERVIÇOS LTDA COTA FEV/14 E NOV/14. 2014OB00934 2014NE00035 57935718 ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DOCUMENTAL E GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS-GED, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO. CONTRATACAO DE EMPRESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440922 HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 55 CAPARAÓ 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4690 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2812 SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462858987 6765 2014 2014-10-30T00:00:00 0,0000 0,0000 795,2500 0,0000 09342292000115 2 "" ATHOS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - ME 8335715 Pregão PAGTO DA NF 266 DE 07/10/14, REF A MANUTENÇÃO DE 02 APARELHOS DE RX PORTÁTEIS, PARCELA DE SETEMBRO/14 CONTRATO 0318/11. PROCESSO: 52517950. 2014OB02239 2014NE00012 52517950 MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHO DE RAIO-X PORTÁTIL, MODELO EMICLIMEX T 300 UNIT MODEL E 7239 FX, SÉRIE OA054 (CTI), PATRIMÔNIO:IESP/SUS-009021, CI042/11/HSL/MANUT. CONTRATO PRESTACAO DE SERVICO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440915 HOSPITAL SÃO LUCAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4691 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL SÃO LUCAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462858988 6766 2014 2014-06-20T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.044.867-## 1 "" JOãO CARLOS RODRIGUES 8361851 Diárias PAGTO. REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE ARACRUZ NO DIA 04/06/2014. 2014OB04395 2014NE00739 65172027 NO VALOR DE 1.512,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERIODO DE JANEIRO A MARÇO DE 2014 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4800 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462858989 6767 2014 2014-07-03T00:00:00 0,0000 0,0000 5000,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 Não Aplicável PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE SOCIAL PARA O MES MARÇO/14 2014OB01208 2014NE00082 64661067 ESTIMATIVO NO VALOR DE 70.000,00 EM FAVOR DA EMPRESA GVBUS PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL PARA O NASSP REF. AO MES DE DEZEMBRO/2013 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4800 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2855 LOCOMOÇÃO URBANA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462858990 6768 2014 2014-01-23T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.104.747-## 1 "" MARCILIO COSTA PEREIRA 8370829 Diárias Realizar entrega de livros nas SRE de Afonso Claudio, Guaçuí e Cachoeiro de Itapemirim. Dia 27/01 a 28/01/2014. 2014OB00409 2014NE00333 65153979 EM FAVOR DE MARCILIO COSTA PEREIRA E PAULO JORGE DIAS MATTOS (CI/SPATR/N 1/2014) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462858991 6769 2014 2014-03-31T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.081.827-## 1 "" ORLI RANGEL 8338837 Diárias Pagamento referente a meia diária para conduzir Assessora de comunicação à Castelo, com saída em 28/03/2014. 2014OB00358 2014NE00312 65932773 NO MUNICIPIO DE CASTELO NO DIA 28/03/2014 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2530 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462858992 6770 2014 2014-03-10T00:00:00 0,0000 0,0000 5,9400 0,0000 300204 3 "" AGÊNCIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ENERGIA DO ESTADO ESPÍRITO SANTO 8371756 Não Aplicável Pagamento de ressarcimento de consignatárias FOPAG SETEMBRO 2014 2014OB00559 2014NE00020 65012836 FOLHA DE PESSOAL EXERCICO 2014. VOL. II FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300204 AGÊNCIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ENERGIA DO ESTADO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 25 ENERGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 389 REGULAÇÃO DO SETOR ENERGÉTICO 4320 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS 30204 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462858993 6771 2014 2014-06-03T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.492.327-## 1 "" LUZINETE DONATO DE ALMEIDA 8338775 Diárias Participar da reunião dos técnicos das Sres. (Ensino Médio, Educação Profissional, Educação do Campo) com as gerências SEEB.Dia 17/02/2014M/ Vitória 2014OB01615 2014NE01689 65439597 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/GEM/N 06/2014) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462858994 6772 2014 2014-08-07T00:00:00 0,0000 0,0000 4617,5200 0,0000 05493355000183 2 "" AMERICA LOCAçãO E SERVIçO LTDA 8323156 Pregão PAGAMENTO DA FATURA Nº 103, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02(DOIS) VEÍCULOS, SEM MOTORISTA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEG NO MÊS DE JUNHO/2014, CONTRATO 026/2009, CONFORME PROCESSO 65024931. 2014OB01518 2014NE00058 65024931 MENSAL DE R$ 4.617,52 - EXERCICIO DE 2014 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 505 ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2120 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2853 LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462858995 6773 2014 2014-03-27T00:00:00 0,0000 0,0000 286763,7000 0,0000 01314354000173 2 "" COOTES-COOPER.ORTOPEDIA/TRAUMATOLOGIA DO ES 8325389 Pregão pg nf 627 emitida em 06/03/14 proc 787/10 c -16 ref serv de cooperativa medica prestados no mes de fev/14 2014OB00434 2014NE00124 48079537 EMPRESA P/PREST.SERV.MEDICOS ESPECIALIZADOS CIRURGIA ORTOPEDICA,NO AMBITOURGENCIA E EMERGENCIA DOS HOSP.DA SESA NO E.SANTO. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 34 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2723 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DÓRIO SILVA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2878 SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (§ 1º DO ART. 18 DA LC Nº 101/00) - SERVIÇOS MÉDICOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462858996 6774 2014 2014-09-24T00:00:00 0,0000 0,0000 145,6000 0,0000 ###.420.877-## 1 "" ALESSANDRA SCARPI NOGUEIRA SIQUEIRA 8370430 Diárias Participar da reunião sobre o novo PEDDE, conforme a convocação do Subsecretário de Administração e Finanças Sr.Josivaldo Barreto de Andrade. DIA 26 A 27/08/2014 - EM Vitória. 2014OB17044 2014NE15072 67569617 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462858997 6775 2014 2014-05-06T00:00:00 0,0000 0,0000 675,0000 0,0000 ###.144.687-## 1 "" THAIZ RODRIGUES ONOFRE 8368288 Diárias Liquidação de despesa com diária para atuar no núcleo de presos provisórios de Vitória, ida 05/06 retorno 06/06/2014. 2014OB01082 2014NE00779 66634229 CUMULAR NO NÚCLEO DE PRESOS PROVISÓRIOS DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 180901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 359 SUPERÁVIT FINANCEIRO - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 18 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 110 DIREITOS HUMANOS, DIREITOS DE TODOS 2144 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO, SEDE E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 18901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462858998 6776 2014 2014-07-15T00:00:00 0,0000 0,0000 65804,2300 0,0000 28483014000122 2 "" TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8339078 Não Aplicável PAGAMENTO - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - CESSÃO DE SERVIDOR 2014OB02857 2014NE00100 200800909169 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 2029 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3683 PESSOAL REQUISITADO DE ÓRGÃOS DE OUTROS ENTES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462858999 6777 2014 2014-05-19T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.879.747-## 1 "" MANOEL DA SILVA PARADELA 8340040 Diárias PG.DE 1/2 DIARIA PARA MARATAIZES-ES, A FIM DE REALIZAR A SEGURANCA DO EXMO.SR.VICE GOVERNADOR. 2014OB01505 2014NE00273 65013255 NO VALOR DE R$ 300,00 REFERENTE A DIARIAS EXERCICIO DE 2014 EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 750 SEGURANÇA DE DIGNATÁRIOS 2080 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462859000 6778 2014 2014-12-06T00:00:00 0,0000 0,0000 -132,0000 0,0000 ###.907.597-## 1 "" GLEITON DE SOUZA OLIVEIA 8371455 Não Aplicável CANCELAMENTO DA OB03992 DEVIDO AO VALOR INCORRETO. 2014GD00055 2014NE01876 65413849 NO VALOR DE 568.000,00 REF. CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTUDOS PARA 200 CANDIDATOS DA 1ª TURMA CURSO FORMAÇÃO DO CONCURSO PUBLICO DE AP E AEVP EDITAL 001/2012 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 6802 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA PRISIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2679 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462859001 6779 2014 2014-06-13T00:00:00 0,0000 0,0000 1258,8000 0,0000 ###.768.447-## 1 "" JESSÉ FERNANDES DAMACENO 8370365 Diárias "pagamento de despesas com TFD, do paciente SONIA GONÇALVES FERNANDES. RPU 234/14. " 2014OB00911 2014NE00859 66723590 TFD-TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TRATAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 58 NORDESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2716 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE SÃO MATEUS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462859002 6780 2014 2014-11-06T00:00:00 0,0000 0,0000 6435,0000 0,0000 02343203000106 2 "" HOSPITAL PRAIA DO CANTO LTDA. 8340171 Não Aplicável PGTO REF. A INTERNAÇÃO DE MAURICIO SERAFIM PEREIRA - PERÍODO 13 A 22/04/2014 - CONF.N.F.6975. 2014OB12533 2014NE00294 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462859003 6781 2014 2014-02-20T00:00:00 0,0000 0,0000 72,0000 0,0000 28162790000120 2 "" INST. DE TEC. DA INFOR. E COM. DO ES 8337885 Dispensa de Licitação PGTO DUA 1679497054 REF.AQUISIÇÃO DE 01 CERTIFICADO DIGITAL EM NOME DE DIONE DE SOUZA PIMENTEL, PARA ATENDER AS DETERMINAÇÕES DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ES CONF.ART.12 DE iNSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 28 DE 26 DE NOVEMBRO DE 2013-TCE ES. 2014OB00512 2014NE00308 65495780 SOLICITA ABERTURA DE PROCESSO PARA 01 (UM) CERTIFICADO DIGITAL PARA O CONTADOR, DE ACORDO COM O DECRETO Nº 217-S. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2750 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2784 TI: SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (TI) 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462859004 6782 2014 2014-12-08T00:00:00 0,0000 0,0000 4390,4000 0,0000 11643218000180 2 "" MED OX MEDICINA AVANçADA LTDA 8346627 Pregão Pagamento despesas com sessões hiperbáricas , NF. 0254, MED OX MEDICINA AVANçADA LTDA-11643218000180. 2014OB01609 2014NE00561 66190959 COBERTURA DE DESPESA COM PROCESSO N°3737264 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°037/2014-MED-OX MEDICINA AVANÇADA LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 58 NORDESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2729 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462859005 6783 2014 2014-11-04T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.344.797-## 1 "" JOSE LUIZ LIMA DE OLIVEIRA 8328760 Diárias PG.REF.A COMPLEMENTACAO DE -592 NO VALOR DE 01 DIARIA E 50% ACRESCIMO PARA ECOPORANGA-ES, TENDO EM VISTA VIAGEM ESTENDIDA. 2014OB01082 2014NE00147 65013042 NO VALOR DE R$ 300,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS REF AO EXERCICIO DE 2014 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 750 SEGURANÇA DE DIGNATÁRIOS 2080 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462859006 6784 2014 2014-04-29T00:00:00 0,0000 0,0000 3792,0700 0,0000 300204 3 "" AGÊNCIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ENERGIA DO ESTADO ESPÍRITO SANTO 8371756 Não Aplicável Pagamento de despesa com salário maternidade FOPAG ABRIL 2014 - Regime Geral. 2014OB00217 2014NE00107 65012836 FOLHA DE PESSOAL EXERCICO 2014. VOL. II FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300204 AGÊNCIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ENERGIA DO ESTADO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 25 ENERGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 389 REGULAÇÃO DO SETOR ENERGÉTICO 4320 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 30204 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462859007 6785 2014 2014-02-05T00:00:00 0,0000 0,0000 34805,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 Não Aplicável PGTO COM DESPESA COM VALE TRANSPORTE PARA SERVIDORES DA REDE ESTADUAL, REFERENTE AO MES DE MAIO/2014. 2014OB04611 2014NE00025 65011937 EM FAVOR DA EMPRESA SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA PARA FAZER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE (VITÓRIA) EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 694 MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR 4088 ESTÁGIOS NA REDE DE ENSINO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462859008 6786 2014 2014-10-21T00:00:00 0,0000 0,0000 979,2700 0,0000 67071001000360 2 "" UNIFY SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA 8348049 Pregão Pag. Despesa com contrato 0027/2009 locação de equipamentos de telefonia mes setembro/2014 2014OB03199 2014NE00280 46932356 DOCUMENT DOS PROCED DE ACORDO COM ASINFORMACOES DA SEGER ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 460201 INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2810 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2776 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 46201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462859009 6787 2014 2014-06-05T00:00:00 0,0000 0,0000 1552,7100 0,0000 ###.800.597-## 1 "" ARLINDO SEIBEL 8367582 Não Aplicável Pgto PSA/Programa Reflorestar - Contr. 017/2014 - Abr/14. 2014OB00060 2014NE00027 62071068 PROGRAMA REFLORESTAR PROJETO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410902 FUNDO ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 413 SISTEMA ESTADUAL DE GERENCIAMENTO DE RECURSOS HÍDRICOS 2166 PAGAMENTO POR SERVIÇOS AMBIENTAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3947 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS 41902 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462859010 6788 2014 2014-12-29T00:00:00 0,0000 0,0000 36,8700 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 Não Aplicável PAGAMENTO CONSIGNAÇÕES, FOLHA DEZEMBRO/2014. 2014OB04070 2014NE00107 65158598 DE TODOS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE MÊS JANEIRO/2014 (VITÓRIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 113 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (60%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 6671 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - EDUCAÇÃO ESPECIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462859011 6789 2014 2014-09-29T00:00:00 0,0000 0,0000 379,6300 0,0000 ###.218.777-## 1 "" KENES CRISTINA CANCEGLIERI 8392223 Diárias REFERENTE 1,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A VITORIA NOS DIAS 25 A 26/9 PARA CONVOCAÇÃO PARA PARTICIPAR CURSO DE CÁLCULOS EM EXECUÇÕES CONTRA A FAZENDA PUBLICA CONFORME PORTARIA 643/14. 2014OB04029 2014NE02640 201400000006 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 4020 VALORIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4160 DIÁRIAS A SERVIDORES - USO EXCLUSIVO TJ 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462859012 6790 2014 2014-03-09T00:00:00 0,0000 0,0000 3575,0000 0,0000 27434992000111 2 "" MATERNIDADE SANTA URSULA DE VITORIA LTDA. 8316784 Não Aplicável PGTO NFS N.º 5104, REF. INTERNAÇÃO DE ZILDA PEREIRA DE SOUZA , NO PERÍODO DE 10 A 15/05/2014. 2014OB18930 2014NE00615 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462859013 6791 2014 2014-11-28T00:00:00 0,0000 0,0000 13760,0000 0,0000 09235499000190 2 "" ASSOCIAÇÃO CASA DE DAVI 8361205 Não Aplicável ref.nl,pagto.nf-0202,internação de wesley pereira de 13/07 a 31/12/2012. 2014OB25299 2014NE00349 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462859014 6792 2014 2014-12-18T00:00:00 0,0000 0,0000 14950,0000 0,0000 27434992000111 2 "" MATERNIDADE SANTA URSULA DE VITORIA LTDA. 8316784 Não Aplicável PGTO DA NFS N.º 5283, REFERENTE INTERNAÇÃO DE NELI ROSA PESSI, NO PERÍODO DE 01 A 12/06/2014. 2014OB26916 2014NE00615 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462859015 6793 2014 2014-09-30T00:00:00 0,0000 0,0000 1101,5100 0,0000 ###.173.067-## 1 "" DOMINGOS SALVIO FIOROT 8339710 Não Aplicável PAGAMENTO DE IR PARA COBRIR DESPESA DE DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL, REFERENTE CONTRATO DE LOCAÇÃO N 002/2010 ONDE FUNCIONA A SRE DE COLATINA 2014OB17521 2014NE11103 46844163 01 SALA COM SOBRELOJA NO MESMO PREDIO ONDE FUNCIONA A SRE (COLATINA) ALUGUEL 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2701 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462859016 6794 2014 2014-01-25T00:00:00 0,0000 0,0000 190,3200 0,0000 100101 3 "" SECRETARIA DA CASA CIVIL 8370369 Não Aplicável Pagamento da folha de pessoal regime próprio do mês de janeiro de 2014. 2014OB00036 2014NE00037 65020740 VALORES ABAIXO INFORMADOS VISANDO ATENDER DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO MES DE JANEIRO DO EXERCICIO DE 2014 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100101 SECRETARIA DA CASA CIVIL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 505 ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2075 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2518 GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462859017 6795 2014 2014-03-17T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.254.247-## 1 "" JOSE DE ANCHIETA SOUZA VANZO 8342280 Inexigível PAGAMENTO DIÁRIAS PARA LINHARES, CONCEIÇÃO DA BARRA E MARILÂNDIA PELA CORREGEDORIA. 2014OB00685 2014NE00230 231982014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2740 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462859018 6796 2014 2014-01-28T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.900.984-## 1 "" FRANCISCO ANTONIO A. R. EPITACIO PEREIRA 8367112 Diárias PAGATº DIARIAS PARA MARATAIZES E BOM JESUS DO NORTE DIAS 28 E 31/01/2014 SUFIS-S. 2014OB00189 2014NE00222 65171136 "SOLICITAÇÃO DIÁRIAS, PESSOAL BLITZ, VIAGEM DIA: 28 E 31/01/2014." DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2180 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462859019 6797 2014 2014-10-02T00:00:00 0,0000 0,0000 222,0000 0,0000 07064289000151 2 "" COBE CONS.OPERACIONAL DE BILHETAGEM ELETRON. 8318165 Dispensa de Licitação Programação de pagamento de despesa da PMES com vale-transporte para os estagiários no mês de Fevereiro/2014, conforme Comunicação Interna 025/2014 do 8º Batalhão da PMES. 2014OB00381 2014NE00208 65008804 SOLICITA ABERTURA DE PROCESSO REFERENTE DESPESAS DE VALE-TRANSPORTE NO ANO DE 2014 - EMPRESA: COBE (CONSÓRCIO OPERACIONAL DE BILHETAGEM ELETRÔNICA). SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2750 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462859020 6798 2014 2014-02-19T00:00:00 0,0000 0,0000 115,0300 0,0000 07355957000108 2 "" 7 LAN INFORMáTICA LTDA 8336373 Pregão PAGAMENTO IRRF S/NF. NR. 806 REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE INFRA ESTRUTURA DE SISTEMA DE SEGURANÇA COMPOSTOS POR SISTEMA CFTV , CONTROLE DE ACESSO E CENTRAL DE MONITORAMENTO REMOTO , MÊS DE JANEIRO/2014. 2014OB00173 2014NE00052 50242539 SOLICITO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO PARA A JUCEES, INCLUINDO A LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS E SOFTWARES NECESSÁRIOS E SUFICIENTES PARA A OPERACIONALIZAÇÃO DE UM CIRCUITO FECHADO DE TV, CONTROLE DE ACESSO E ALARME. CONTRATACAO DE SERVICOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220202 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 22 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 157 EXECUÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS MERCANTIS 2198 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 1721 TI: MANUTENÇÃO DE SOFTWARE 22202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462859021 6799 2014 2014-03-28T00:00:00 0,0000 0,0000 6156,8000 0,0000 100101 3 "" SECRETARIA DA CASA CIVIL 8370369 Não Aplicável Pagamento folha Dts do mês de março de 2014. 2014OB00227 2014NE00032 65020740 VALORES ABAIXO INFORMADOS VISANDO ATENDER DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO MES DE JANEIRO DO EXERCICIO DE 2014 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100101 SECRETARIA DA CASA CIVIL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 505 ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2075 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2596 SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462859022 6800 2014 2014-03-28T00:00:00 0,0000 0,0000 14358,7800 0,0000 100101 3 "" SECRETARIA DA CASA CIVIL 8370369 Não Aplicável Pagamento folha como despesas de exercícios anteriores do mês de março de 2014. 2014OB00223 2014NE00040 65020740 VALORES ABAIXO INFORMADOS VISANDO ATENDER DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO MES DE JANEIRO DO EXERCICIO DE 2014 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100101 SECRETARIA DA CASA CIVIL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 505 ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2075 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4237 SUBSÍDIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462859023 6801 2014 2014-03-02T00:00:00 0,0000 0,0000 2200,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 Não Aplicável PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O MES DE FEVEREIRO/14. 2014OB00232 2014NE00252 65018010 AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE SOCIAL E PARA SERVIDORES DO IASES NO EXERCÍCIO DE 2014 - EMPRESA GVBUS. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 460201 INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2810 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4540 AUXÍLIO TRANSPORTE - RGPS - ESTAGIÁRIO FOLHA 46201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462859024 6802 2014 2014-02-27T00:00:00 0,0000 0,0000 5102,5800 0,0000 100101 3 "" SECRETARIA DA CASA CIVIL 8370369 Não Aplicável Pagamento férias vacância da folha de pessoal regime geral de fevereiro de 2014. 2014OB00117 2014NE00122 65020740 VALORES ABAIXO INFORMADOS VISANDO ATENDER DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO MES DE JANEIRO DO EXERCICIO DE 2014 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100101 SECRETARIA DA CASA CIVIL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 505 ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2075 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2298 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462859025 6803 2014 2014-03-27T00:00:00 0,0000 0,0000 112657,0900 0,0000 14086728000192 2 "" ALIMENTARES REFEIçõES LTDA ME 8367976 Pregão PAGAMENTO DAS NF'S 1498 A 1913, REF. AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DA PSC, NO MÊS DE FEV/2014. 2014OB01750 2014NE00965 65028848 ESTIMATIVO NO VALOR DE 1.311.615,36 REF. AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA OS INTERNOS DA PSC NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 6802 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA PRISIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4493 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PRISIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462859026 6804 2014 2014-04-30T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.444.087-## 1 "" VALTAIR LUBE 8320431 Diárias PGTO. DE DIARIAS PARA O SERVIDOR VALTAIR LUBE REF. A VIAGNES PARA AS CIDADES DE COLATINA. S.MATEUS E CAC.ITAPEMIRIM NOS DIAS 23/04, 28 A 29/04 E 06/05/2014, 2014OB08520 2014NE00248 64950859 VALOR R$ 4.000,00 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE EXERCÍCIO DE 2014, A PEDIDO DO S.TRANSPOTES. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2690 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462859027 6805 2014 2014-03-27T00:00:00 0,0000 0,0000 261,0000 0,0000 28162790000120 2 "" INST. DE TEC. DA INFOR. E COM. DO ES 8337885 Dispensa de Licitação "PAGAMENTO DO DUA 1699626526, REFERENTE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF EM TOKEN A3, EM CUMPRIMENTO AO PARAGRAFO ÚNICO DO ART. 12 DA INSTRUÇÃO NORMATIVA TCEES Nº 28 DE NOV/2013. " 2014OB00149 2014NE00130 65710584 SOLICITAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL EM NOME DE VERA LUCIA FONTANA PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS. CERTIFICADO 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 EXPANSÃO E PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA E DO PATRIMÔNIO CULTURAL 4610 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3879 TI: SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462859028 6806 2014 2014-07-07T00:00:00 0,0000 0,0000 1386,5500 0,0000 ###.982.837-## 1 "" EDUARDO BRINCO VIEIRA 8322809 Não Aplicável "PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO A MEMBRO DA XIII CJDP-HABILITAÇÃO/DETRAN/ES REF. JUNHO/2014. " 2014OB10263 2014NE01250 65344995 EMISSÃO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA P/ GRATIFICAÇÕES DE SERVIDORES. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2713 JETONS A CONSELHEIROS 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462859029 6807 2014 2014-01-04T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.714.177-## 1 "" DALTON RIOS DEORGE 8346880 Inexigível PAGAMENTO DE DIARIAS PARA DELEGACIA/PANCAS, PELA DIAF. 2014OB00875 2014NE00358 252082014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2740 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462859030 6808 2014 2014-02-20T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.186.757-## 1 "" FABIANA CANICALI BRAGA 8356653 Não Aplicável Programação de pagamento de 1/2 diaria para visita tec. as Obras de Reforma da Casa da Cultura em Itapina (Colatina), dia 25/02/14. 2014OB00250 2014NE00164 65493893 PARA O MUNICÍPIO DE COLATINA NO DIA 25/02/2014 CÓDIGO 029.11 DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 391 PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO 20 AMPLIAÇÃO E GESTÃO DE ESPAÇOS CULTURAIS 1604 APOIO À ELABORAÇÃO DE PROJETOS, CONSTRUÇÃO, MELHORIA E RESTAURAÇÃO DE ESPAÇOS CULTURAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462859031 6809 2014 2014-08-21T00:00:00 0,0000 0,0000 218,4000 0,0000 ###.797.337-## 1 "" JORDANA PEREIRA MIGUEL 8373848 Não Aplicável pg de despesa referente cobrir uma diária e meia no mês de ago/14 cota ago/14 2014OB01125 2014NE00752 67454844 SOLICITAÇÃO Nº 132/2014 - PAGAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDOR JORDANA PEREIRA MIGUEL PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2724 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DRª RITA DE CÁSSIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462859032 6810 2014 2014-09-06T00:00:00 0,0000 0,0000 400,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 Inexigível Pagamento de aquisição de vales transportes no mês de JUNHO de 2014. 2014OB01136 2014NE00004 47930071 P/ PRESTACAO DE SERVICO DE FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE P/ O EXERCICIO DE 2010.GVBUS/SETPES. CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2600 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2853 LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462859033 6811 2014 2014-07-03T00:00:00 0,0000 0,0000 16,6400 0,0000 100103 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA 8370494 Não Aplicável PG. Consignado - SINDSAUDE - folha 31 - fevereiro/2014 - RPPS- 2014OB00131 2014NE00020 65081153 DE DESPESAS COM PESSOAL PARA O EXERCÍCIO DE 2014. PREVISAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100103 SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 124 CONTROLE INTERNO 189 FORTALECIMENTO DO CONTROLE INTERNO E PROMOÇÃO DA TRANSPARÊNCIA E PARTICIPAÇÃO SOCIAL 4092 REALIZAÇÃO DE AÇÕES DE AUDITORIA E CONTROLE INTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462859034 6812 2014 2014-03-28T00:00:00 0,0000 0,0000 91865,5300 0,0000 350207 3 "" DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 8373602 Dispensa de Licitação Pag. Folha de servidores do órgão RPPS - mês março/2014- folha 31. 2014OB04540 2014NE00793 64704106 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA EM FAVOR DOS SERVIDORES DO DETRAN-ES PARA ATENDIMENTO ÀS DESPESAS DE FOLHA DE PAGAMENTO SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2519 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2538 GRATIFICACAO ASSIDUIDADE - RPPS 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462859035 6813 2014 2014-07-28T00:00:00 0,0000 0,0000 979,2700 0,0000 67071001000360 2 "" UNIFY SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA 8348049 Pregão Pag. Despesa com contrato locação de equipamentos de telefonia mes Junho/2014 2014OB02217 2014NE00280 46932356 DOCUMENT DOS PROCED DE ACORDO COM ASINFORMACOES DA SEGER ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 460201 INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2810 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2776 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 46201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462859036 6814 2014 2014-06-16T00:00:00 0,0000 0,0000 954,0000 0,0000 ###.352.977-## 1 "" ELVIS LUCIO PROTTA RIBEIRO 8350885 Diárias PAGTO DE VALOR REF. A 05 DIÁRIAS MAIS 20% DE AUXILIO TRANSPORTE PARA O MUNICIPIO DE IPEUNA-SP A FIM DE PARTICIPAR DE INSTRUÇÃO DE ADAPTAÇÃO NA AERONAVE S300 PARA FINALIZAÇÃO DO CURSO DE PCH COM CHECK, NO PERIODO DE 14 A 19/06/2014, CONF CI 092/2014-NTTT. 2014OB01811 2014NE00213 65197577 NO VALOR R$ 300,00 P/COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS E AUXILIO-TRANSPORTE DENTRO DO ESTADO NO EXERCICIO DE 2014 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 750 SEGURANÇA DE DIGNATÁRIOS 2080 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462859037 6815 2014 2014-02-07T00:00:00 0,0000 0,0000 5175,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 Inexigível PAGAMENTO REF. AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL PARA OS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS, MÊS DE JULHO/2014. 2014OB01240 2014NE00161 65017625 NO VALOR R$ 60.000,00 (SESSENTA MIL REAIS) PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2014, EMPRESA GVBUS TRANSPORTE INTERMUNICIPAL EM FAVOR DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS SESP. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2730 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462859038 6816 2014 2014-07-04T00:00:00 0,0000 0,0000 6372,9600 0,0000 ###.630.707-## 1 "" LUIZ PAULO DE FIGUEIREDO 8330528 Não Aplicável PAGAMENTO DE DESPESAS COM 9 DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO DO 13º SEMINÁRIO BINACIONAL DE GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL EM CASCAIS / PORTUGAL DOS DIAS 02/05 A 11/05/14 - PROCESSO 66018536 2014OB00199 2014NE00125 66018536 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 360203 AGÊNCIA REGULADORA DE SANEAMENTO BÁSICO E INFRAESTRUTURA VIÁRIA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 36 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 617 GESTÃO DAS CONCESSÕES DE SANEAMENTO E INFRAESTRUTURA VIÁRIA 6158 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2146 DIÁRIAS - CIVIL - NO EXTERIOR 36203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462859039 6817 2014 2014-02-28T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.551.267-## 1 "" FABRICIO FERNANDES DUTRA 8344878 Diárias PAGAMENTO DE DESPESA COM 1/2 DIARIA EM VIAGEM A LINHARES NO DIA 06/01 PELO DSP, RESSARCIMENTO. 2014OB01069 2014NE00783 65074211 NO VALOR DE 2.016,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERIODO DE JANEIROA MARÇO DE 2014 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4800 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462859040 6818 2014 2014-02-04T00:00:00 0,0000 0,0000 3421,8000 0,0000 ###.436.527-## 1 "" SILMARA MORGADO DE ALMEIDA TOTOLA 8351789 Não Aplicável PAGT DO ALUGUEL DO IMÓVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA ÁREA DE EXAMES PRÁTICOS MUNICÍPIO CARIACICA/ES MES MARÇO/14. 2014OB04857 2014NE00830 64853446 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA DE CONTRATO DE LOCAÇÃO 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2701 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462859041 6819 2014 2014-06-05T00:00:00 0,0000 0,0000 4211,7500 0,0000 350207 3 "" DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 8373602 Dispensa de Licitação Pag. consignação ref. a folha de servidores mês abril/14. 2014OB06730 2014NE00833 64704106 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA EM FAVOR DOS SERVIDORES DO DETRAN-ES PARA ATENDIMENTO ÀS DESPESAS DE FOLHA DE PAGAMENTO SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2519 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462859042 6820 2014 2014-03-02T00:00:00 0,0000 0,0000 9644,2800 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 Não Aplicável Pagamento de Contribuição Patronal RPPS IDURB-ES. 2014OB00055 2014NE00040 65056302 DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, EFETIVOS E ESTAGIÁRIOS DO IDURB-ES - EXERCÍCIO FINANCEIRO 2014 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 360204 INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 218 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3857 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS 36204 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462859043 6821 2014 2014-02-27T00:00:00 0,0000 0,0000 574312,1900 0,0000 280203 3 "" INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 8370614 Não Aplicável PAGAMENTO DO LIQUIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO Nº1 DE FEVEREIRO/2014 PROCESSO 65141202 2014OB00267 2014NE00111 65141202 FOLHA DE PAGAMENTO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280203 INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2285 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS 28203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462859044 6822 2014 2014-06-30T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.105.967-## 1 "" ISAIAS DO ROSARIO 8338989 Diárias PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS, VISANDO COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO,PAG.DE 2 e 1/2 DIÁRIAS,CONF.IS.Nº1864/2014,EM 30/06, 01 e 02/07/2014, DE VITORIA P/CACHOEIRO 2014OB09684 2014NE00151 64873510 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA A FAVOR DAS BANCAS EXAMINADORAS DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO EXERCICIO 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462859045 6823 2014 2014-02-18T00:00:00 0,0000 0,0000 19798,8000 0,0000 33386210000119 2 "" SONDOTECNICA ENGENHARIA DE SOLOS S/A 8357778 Concorrência Pagamento parte NFS 001370 - 34ª Medição - Contrato nº 019/2011 - Concorrência nº 009/2011 - Participação no Consórcio Sondotécnica/Única, referente a prestação de serviços de gerenciamento nas obras, serviços e conservação das vias integrantes do Programa Caminhos do Campo - Período de 01/01/2014 a 31/01/2014 - Processo 65350960. 2014OB01491 2014NE00043 48737054 DOS SERVICOS DE APOIO AO GERENCIAMENTO NAS OBRAS E SERVICOS DE PAVIMENTACAO LICITACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA 4 INVESTIMENTOS 35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA "" 52 SUDOESTE SERRANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 852 DESCENTRALIZAÇÃO E HARMONIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO 3362 PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS RURAIS - CAMINHOS DO CAMPO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2672 CONSULTORIA E ASSESSORIA - JURÍDICA/TÉCNICA - PESSOA JURÍDICA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462859046 6824 2014 2014-03-28T00:00:00 0,0000 0,0000 880,0000 0,0000 05423963000111 2 "" OI MÓVEL S.A. 8369731 Inexigível Pagamento com serviço de acesso a rede de dados. 2014OB00742 2014NE00386 3702014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2013 GESTÃO DA TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2738 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462859047 6825 2014 2014-02-20T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.472.117-## 1 "" JOSE LUIZ BRUNELLI 8337965 Diárias PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE MEIA DIÁRIA PARA O ASSESSOR JOSE LUIZ BRUNELLI QUE VIAJOU A COLATINA NO DIA 11/02/2014 PARA PARTICIPAR DE EVENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS. 2014OB00233 2014NE00156 65511565 RESSARCIMENTO DE DIARIA DE VIAGEM REALIZADA DIA 11 DE FEVEREIRO EM COLATINA-PARTICIPA DE EVENTO DE MPE EM COLATINA RESSARCIMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 691 PROMOÇÃO COMERCIAL 852 DESCENTRALIZAÇÃO E HARMONIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO 3331 FOMENTO ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS (MPE) URBANA E RURAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 30205 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462859048 6826 2014 2014-02-27T00:00:00 0,0000 0,0000 42012,7300 0,0000 280203 3 "" INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 8370614 Não Aplicável PAGAMENTO DO LIQUIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO Nº1 DE FEVEREIRO/2014 PROCESSO 65141202 2014OB00267 2014NE00111 65141202 FOLHA DE PAGAMENTO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280203 INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2285 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2576 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RGPS 28203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462859049 6827 2014 2014-04-15T00:00:00 0,0000 0,0000 -171,2300 0,0000 03715316000158 2 "" CEMAC - CENTRO MEDICO AFONSO CLAUDIO 8360130 Não Aplicável ANULAÇÃO TOTAL DA 2014OB04955, OB EXPIRADA TENDO EM VISTA QUE O BANCO NÃO VALIDOU A 2014RE00299. 2014GD00130 2014NE00247 63743256 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA O EXERCICIO DE 2014 A FAVOR DA EMPRESA CLINICA CEMAC AFONSO CLAUDIO SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 333 EMPREGABILIDADE 860 REDUÇÃO DA POBREZA 4516 CARTEIRA DE HABILITAÇÃO - CNH SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2866 PROGRAMA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO (CNH) SOCIAL 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462859050 6828 2014 2014-01-28T00:00:00 0,0000 0,0000 1116,5300 0,0000 10556313000184 2 "" TDA DOCUMENTOS LTDA ME 8389324 Pregão PAGTO. TDA LTDA ME 2014OB00258 2014NE00228 201300039582 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 614 GESTÃO INTEGRADA E ESTRATÉGICA NA ATIVIDADE JUDICIAL CAPIXABA 6030 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2827 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462859051 6829 2014 2014-04-23T00:00:00 0,0000 0,0000 5005,0000 0,0000 02343203000106 2 "" HOSPITAL PRAIA DO CANTO LTDA. 8340171 Não Aplicável PGTO REF. A INTERNAÇÃO DE MARINALVA DA SILVA SOUZA- DURANTE O PERÍODO DE 27/02 A 06/03/2014 - CONF.N.F.6719 2014OB07999 2014NE00294 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462859052 6830 2014 2014-11-04T00:00:00 0,0000 0,0000 11500,0000 0,0000 05953926000115 2 "" INST. ASSIST. ATEN. USO DE DROGAS NOVA ALIANÇA 8338479 Não Aplicável ref.pagto.nf-02894,internação de raphael lima apolinario,de 01/10 a 31/12/2013. 2014OB07190 2014NE00356 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462859053 6831 2014 2014-04-22T00:00:00 0,0000 0,0000 448,0000 0,0000 11643218000180 2 "" MED OX MEDICINA AVANçADA LTDA 8346627 Pregão Pagamento de ISS, exames de sessões hiperbárica, serviço prestado no mês Março/2014, NF. 0227, MED OX MEDICINA AVANçADA LTDA-11643218000180. 2014OB00804 2014NE00321 58535462 COBERTURA DE DESPESA COM PROCESSO 54898730 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0147/2012. MED-OX MEDICINA AVANÇADA LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 58 NORDESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2729 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462859054 6832 2014 2014-04-04T00:00:00 0,0000 3363,6600 0,0000 0,0000 09605840000152 2 "" M S SANTOS LTDA ME 8345479 Pregão NF Nº 00932 DE MAR/14, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHO DE RAIOS X E PROCESSADORA DE FILMES - UIJM - CONTRATO Nº 0032/2013, 2014NL00131 2014NE00015 58334351 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHO DE RAIOS X E PROCESSADORA DE FILMES - UIJM SERVICOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440921 UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2711 MANUTENÇÃO DA UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462859055 6833 2014 2014-03-19T00:00:00 0,0000 4284,2600 0,0000 0,0000 420201 3 "" FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 8370408 Não Aplicável DESPESAS COM FOPAG MAR/2014 PESSOAL ADM.(EFETIVO) 2014NL00147 2014NE00021 65782500 MONTANTE DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2014. ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4686 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2513 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS - RPPS 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462859056 6834 2014 2014-10-03T00:00:00 0,0000 176,4000 0,0000 0,0000 ###.930.357-## 1 "" MAYHARA MONTEIRO PEREIRA CHAVES 8364787 Diárias Liquidação da despesa referente 1/2 diária com destino a Brasilia/DF para acompanhar o deputado Lelo Coimbra e o Sr. Vitor Feitosa do MANABI em reunião no IBAMA, no dia 11/03/2014. 2014NL00159 2014NE00137 65687639 PARA ACOMPANHAR O DEPUTADO LELO COIMBRA E O SR. VITOR FEITOSA DO MANABI EM REUNIÃO NO IBAMA ÁS 11H, NO DIA 11/03/2014 EM BRASÍLIA/DF. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 852 DESCENTRALIZAÇÃO E HARMONIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO 6297 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462859057 6835 2014 2014-03-31T00:00:00 0,0000 233,7800 0,0000 0,0000 28152650000171 2 "" ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRIC S/A-ESCELSA 8319619 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO P/PAGT DA NF 1186679 REF. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/PAV IBITIRAMA/ES MES JAN/14 2014NL03729 2014NE01300 60323540 PARA EMISSAO DE EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA ESCELSA AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462859058 6836 2014 2014-03-18T00:00:00 0,0000 2213,8000 0,0000 0,0000 36396059000198 2 "" COMERCIAL ANAZUS LTDA ME 8362488 Dispensa de Licitação Liquidação de nf 330 re. cobrir despesa com aquisição de material de uso médico no mês de março de 2014. 2014NL00225 2014NE00059 65145585 SOLICITAÇÃO Nº 05/2014 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO MEDICO HOSPITALAR : PAPEL GRAU CIRURGICO PARA ATENDIMENTO AO SETOR CME MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2724 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DRª RITA DE CÁSSIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462859059 6837 2014 2014-03-26T00:00:00 0,0000 52399,1500 0,0000 0,0000 33386210000119 2 "" SONDOTECNICA ENGENHARIA DE SOLOS S/A 8357778 Concorrência Liquidação parte NFS-e 0001429 - 35ª Medição - Contrato 019/2011 - Participação no Consórcio Sondoténica-Única, prestação do serviço de gerenciamento nas obras e serviços de pavimentação e conservação das vias integrantes do Programa Caminhos do Campo - 5º Termo Aditivo nº 009/2014 - Período: 01 a 28/02/2014 - Processo nº 65809645. 2014NL00963 2014NE00554 65809645 DA 35º MEDIÇÃO REF. AO CONTRATO Nº19/2011 PAGAMENTO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA 4 INVESTIMENTOS 35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA "" 56 RIO DOCE 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 852 DESCENTRALIZAÇÃO E HARMONIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO 3362 PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS RURAIS - CAMINHOS DO CAMPO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2672 CONSULTORIA E ASSESSORIA - JURÍDICA/TÉCNICA - PESSOA JURÍDICA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462859060 6838 2014 2014-01-13T00:00:00 0,0000 1538,1800 0,0000 0,0000 ###.456.027-## 1 "" WALESKA SCHAIDER BRUM 8392165 Diárias REFERENTE PAGAMENTO DE DIÁRIAS 2014NL00206 2014NE00291 201400000006 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 4020 VALORIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4160 DIÁRIAS A SERVIDORES - USO EXCLUSIVO TJ 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462859061 6839 2014 2014-03-26T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.108.237-## 1 "" LEONE VIDAL DOS SANTOS 8355286 Diárias Realizar o recolhimento de bens inservíveis, na escola Leopoldino Rocha, Localizada no município de Itapemirim/ES. Dia 28/02/2014. 2014NL02295 2014NE02543 65474830 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (CI/SPATR/N 15/2014) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462859062 6840 2014 2014-12-09T00:00:00 0,0000 11177,2300 0,0000 0,0000 02831703000197 2 "" SERVINEL COMERCIO E SERVICOS LTDA 8320333 Dispensa de Licitação nf 6730 ref. repactuacao do contrato de prestacap de servicos terceirizados de digitacao periodo 26/09/2012 a 24/03/2013..+ 2014NL02803 2014NE03257 67618537 SERVINEL COMERCIO E SERVICOS LTDA 02831703/0001-97 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 594 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO 4716 MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462859063 6841 2014 2014-01-08T00:00:00 0,0000 0,0000 1710,4100 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 Inexigível PAGAMENTO CONSIGNAÇÕES DA FOLHA DE ATIVOS ESTATUTÁRIOS DE JULHO 2014 2014OB02438 2014NE00011 25882014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2747 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2501 VENCIMENTOS E SALARIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462859064 6842 2014 2014-07-03T00:00:00 0,0000 0,0000 1148,3700 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG. CONSIG. FL. INAT. FUNDEB. FEV/14. 2014OB02570 2014NE00076 65006054 DE INATIVOS DO FUNDEB (FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUC. BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFIS. DA EDUC.), BEM COMO DESPESAS DE EXERC. ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 684 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDEB/SEDU 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462859065 6843 2014 2014-03-21T00:00:00 0,0000 0,0000 126,1300 0,0000 030101 3 "" TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8370594 Não Aplicável FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PRÓPRIO- MÊS DE MARÇO. 2014OB01230 2014NE00009 201400001664 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 2029 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2501 VENCIMENTOS E SALARIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462859066 6844 2014 2014-03-04T00:00:00 0,0000 0,0000 160,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável pg.consig.mar/14.fl.pensao pmes. 2014OB04006 2014NE00171 65003128 DE PENSIONISTAS DA PMES - POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 759 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2234 PENSÕES MILITARES 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462859067 6845 2014 2014-01-23T00:00:00 0,0000 0,0000 16504,6000 0,0000 030101 3 "" TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8370594 Não Aplicável FOLHA DE PAGAMENTO MAGISTRADOS- COOPJUD. 2014OB00197 2014NE00043 201400001665 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 2029 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462859068 6846 2014 2014-02-27T00:00:00 0,0000 0,0000 794,2000 0,0000 360101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 8372130 Não Aplicável Pagamento referente a folha de pagamento de Fevereiro/2014, RPPS. 2014OB00226 2014NE00068 65142683 COM PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS AUXILIO ALIMENTACAO E ESTAGIARIOS DURANTE O EXERCICIO DE 2014 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2532 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2520 GRATIFICACOES ESPECIAIS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462859069 6847 2014 2014-05-02T00:00:00 0,0000 0,0000 104,3300 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.JAN/14 FL.INAT.PGE. 2014OB01420 2014NE00024 65006356 DE INATIVOS DA PGE - PROCURADORIA GERAL DO ESTADO, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 169 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2185 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462859070 6848 2014 2014-07-02T00:00:00 0,0000 0,0000 648,3400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.JAN/14 FL.INAT.DER. 2014OB01602 2014NE00054 65007581 DE INATIVOS DO DER-ES (DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 504 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2185 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462859071 6849 2014 2014-03-31T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.965.277-## 1 "" DANIEL SILVA 8337714 Diárias PAGAMENTO DA DESPESA COM DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR DANIEL SILVA EM VIAGEM OFICIAL A JOÃO NEIVA - ES. 2014OB00493 2014NE00394 65412680 RESSARCIMENTO DE DIÁRIA EM FAVOR DOS SERVIDORES CAMILA MASSARIOL OLIVEIRA, DANIEL SILVA E CARLA GEOVANA FONSECA DA SILVA DE C. EM VIAGEM PARA JOÃO NEIVA-ES. RESSARCIMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TRABALHO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2410 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462859072 6850 2014 2014-02-17T00:00:00 0,0000 0,0000 520,0000 0,0000 ###.581.907-## 1 "" KATHIA VALINHO BAPTISTA LIMA 8392083 Não Aplicável PGTO. SUPRIMENTOS DE FUNDOS. 2014OB00498 2014NE00366 201400112658 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 614 GESTÃO INTEGRADA E ESTRATÉGICA NA ATIVIDADE JUDICIAL CAPIXABA 6030 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2460 SUPRIMENTO DE FUNDOS - MATERIAL DE CONSUMO 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462859073 6851 2014 2014-11-02T00:00:00 0,0000 0,0000 41,3600 0,0000 ###.210.417-## 1 "" GLAUBER ALVARENGA REZENDE 8372534 Inexigível GPS INSS REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DOCENTE NO CURSO PROCESSOS DE TRABALHO,MOTIVAÇÃO, RELAÇÕES PESSOAIS E COMPLEXAS FORMAS DE COMUNICAÇÃO NO DIA 25/01/14. COMPET.FEV/14. 2014OB00389 2014NE00068 64792706 DO DOCENTE GLAUBER ALVARENGA REZENDA PARA ATUAR EM DAMENDA ESPECÍFICA DA SECRETARIDA DE ESTADO DE GOVERNO/SEG NO DIA 11/12, NESTA ESESP. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 543 CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS SERVIDORES E GESTORES PÚBLICOS DO ESTADO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2679 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462859074 6852 2014 2014-11-03T00:00:00 0,0000 0,0000 4474,3000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG. IRRF. FL. PENS. DIO-ES. FEV/14. 2014OB02989 2014NE00137 65002202 DE PENSIONISTAS DO DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL - DIO, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 279 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462859075 6853 2014 2014-06-03T00:00:00 0,0000 0,0000 1471,9000 0,0000 ###.991.277-## 1 "" ANDERSON RICHA 8391982 Diárias PAGAMENTO 4,5 DIARIAS PARA VIAGEM A AGUIA BRANCA, ITAGUAÇU, ITARANA E PIUMA NOS DIAS 17 A 21/3 PARA VISITA TECNICA PARA ORIENTACOES GERAIS CONFORME PORTARIA 122/14- CARGO COORDENADOR DE SUPRIMENTO E CONTROLE PATRIMONIAL 2014OB00931 2014NE00753 201400000006 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 4020 VALORIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4160 DIÁRIAS A SERVIDORES - USO EXCLUSIVO TJ 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462859076 6854 2014 2014-06-03T00:00:00 0,0000 0,0000 5431,7900 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.FEV/14 FL.INAT.D.PUBLICA. 2014OB02115 2014NE00019 65006925 DE INATIVOS DA DEFENSORIA PÚBLICA, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 119 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA DEFENSORIA PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462859077 6855 2014 2014-12-17T00:00:00 0,0000 0,0000 16288,5000 0,0000 04975734000147 2 "" APAE DE MARATAÍZES 8331644 Não Aplicável PAGTO DE DESPESA DO CONTRATO Nº 131/2014, REFERENTE A NF Nº 0012 COM INSTITUIÇÕES FILANTRÓPICAS SEM FINS LUCRATIVOS PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL DE MARATAÍZES-ES, REF MÊS DE OUTUBRO/2014. 2014OB22247 2014NE20080 65564570 DE INSTITUIÇÕES FILANTRÓPICAS SEM FINS LUCRATIVOS PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL DE MARATAIZES (REP/GEJUD/N 10/2014) CREDENCIAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL 242 INCLUSÃO E DIVERSIDADE NA EDUCAÇÃO 8667 APOIO ÀS INSTITUIÇÕES PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2810 SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462859078 6856 2014 2014-11-07T00:00:00 0,0000 0,0000 1317,4400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.LIQ.FL.COMPL.(34) DE JUN/14 DOS INAT.PCES. 2014OB09420 2014NE00082 65006909 DE INATIVOS DA PC-ES (POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 749 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2185 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462859079 6857 2014 2014-05-06T00:00:00 0,0000 0,0000 46,6000 0,0000 100102 3 "" SECRETARIA DA CASA MILITAR 8371060 Não Aplicável PAGTO DE CONSIGNAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL MILITAR, REGIME PRÓPRIO, DO MÊS DE MAIO/14. 2014OB01685 2014NE00074 65046927 PARA DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, AUXILIO ALIMENTAÇÃO E ESTAGIÁRIOS DAQUELA SECRETARIA EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 750 SEGURANÇA DE DIGNATÁRIOS 2080 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSIDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462859080 6858 2014 2014-07-15T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.121.896-## 1 "" LUDMILA COVRE DA COSTA 8368618 Diárias Participar da Mostra de Dança em Guaçuí. Dia 17/07/2014 a 18/07/2014. 2014OB11005 2014NE09227 66602629 VALOR R$ 168,00 (REP/AE010/N 63/2014) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462859081 6859 2014 2014-02-05T00:00:00 0,0000 0,0000 80000,0000 0,0000 15183636000193 2 "" FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST SOCIAL DE LINHARES 8359128 Não Aplicável REPASSE FINANCEIRO DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL P/ O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PISO BENEFÍCIOS EVENTUAIS. 2014OB00384 2014NE00251 65382382 DE RECURSOS FINANCEIROS DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL P/ O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO ANO DE 2014, PARA O MUNICÍPIO DE LINHARES. TRANSFERENCIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 470901 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUIÇÕES "" 56 RIO DOCE 312 SUPERÁVIT FINANCEIRO DOS RECURSOS FINANCEIROS PROVENIENTES DE SUPERÁVIT FINANCEIRO DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 191 FORTALECIMENTO DO SUAS 4871 BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS E TRANSFERÊNCIAS DE RENDA 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4456 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - FUNDOS MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 47901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462859082 6860 2014 2014-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 2116,5600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG. CONSIG. OUT/14 FL. INAT. SEG. 2014OB15871 2014NE00021 65006739 DE INATIVOS DA SEG - SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 129 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462859083 6861 2014 2014-03-06T00:00:00 0,0000 0,0000 6,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.MAI/14.FL.INAT.SEDU. 2014OB07820 2014NE00074 65005970 DE INATIVOS DA SEDU (SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 683 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462859084 6862 2014 2014-02-13T00:00:00 0,0000 47526,2600 0,0000 0,0000 02460736000178 2 "" HELP FARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 8334188 Pregão LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL 000.100.319 COMPRA DE MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO PARA PACIENTES DO SUS PROCESSO 62347705/13. 2014NL00975 2014NE00127 62347705 REFERENTE AO PROCESSO DE COMPRA Nº 56137451 EM FAVOR DA HELP FARMA PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 230 IMPLEMENTAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 2692 AQUISIÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS, DE PROGRAMAS ESPECÍFICOS E OUTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2464 MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTENCIA SOCIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462859085 6863 2014 2014-04-16T00:00:00 0,0000 675,0000 0,0000 0,0000 ###.578.957-## 1 "" ENOCK ROSA PAULINO 8317787 Diárias Liquidação referente despesas com diárias para atuar por extensão junto a comarca de Baixo Guandú, nos dias 22/04 a 23/04/2014 2014NL00563 2014NE00451 66136059 EXTENSÃO EM BAIXO GUANDU DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 180901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 18 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 110 DIREITOS HUMANOS, DIREITOS DE TODOS 2144 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO, SEDE E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 18901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462859086 6864 2014 2014-02-25T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.362.037-## 1 "" RAIMUNDO FERREIRA DA SILVA 8345447 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO REF. DIÁRIAS DO SERVIDOR EM VIAGEM A MARATAIZES/ES DIAS 20,21/02/2014. 2014NL00655 2014NE00016 65449614 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2450 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462859087 6865 2014 2014-02-09T00:00:00 0,0000 0,0000 1265,0400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG. CONSIG. AGO/14 FL. PENS.INCAPER. 2014OB11685 2014NE00143 64999920 DE PENSIONISTAS DO INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 399 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462859088 6866 2014 2014-05-22T00:00:00 0,0000 0,0000 3359,4600 0,0000 06077385000171 2 "" LUIZ H.DA SILVA - ME 8364551 Não Aplicável PAGTO DAS NFS.835/852 REF.SERVIÇOS PRESTADOS DE CURSO TEC/TEORICO E PRATICO DE DIREÇÃO VEICULAR A CANDIDATOS DO PROGRAMA CNH SOCIAL. 2014OB07784 2014NE01195 65235274 ADESÃO AO PROJETO CNH SOCIAL SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 333 EMPREGABILIDADE 860 REDUÇÃO DA POBREZA 4516 CARTEIRA DE HABILITAÇÃO - CNH SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2866 PROGRAMA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO (CNH) SOCIAL 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462859089 6867 2014 2014-03-06T00:00:00 0,0000 0,0000 85250,2400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.MAIO/14 FL.INAT.PMES. 2014OB07631 2014NE00084 65005228 DE INATIVOS DA PMES (POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 759 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462859090 6868 2014 2014-06-05T00:00:00 0,0000 0,0000 14,8500 0,0000 00471823000103 2 "" HIMALAIA REFRIGERAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA 8342087 Pregão PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL 688 REF. À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO PARA A ARSI NO MÊS DE ABRIL/2014 - PROCESSO 65222350 2014OB00260 2014NE00062 61737836 ABERTURA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO VISANDO À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM SISTEMA DE AR CONDICIONADO CENTRAL. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 360203 AGÊNCIA REGULADORA DE SANEAMENTO BÁSICO E INFRAESTRUTURA VIÁRIA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 36 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 617 GESTÃO DAS CONCESSÕES DE SANEAMENTO E INFRAESTRUTURA VIÁRIA 6158 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 36203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462859091 6869 2014 2014-03-25T00:00:00 0,0000 421,1000 0,0000 0,0000 ###.007.637-## 1 "" THIAGO XAVIER DA SILVA 8358942 Dispensa de Licitação AJUDA DE CUSTO CONSULTA BAURU 25/03/2014........REQ,0603/2014 2014NL00831 2014NE00999 60227060 PASSAGEM E DIARIA PARA GUILHERME CARMO DA SILVA REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2718 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE VITÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2862 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD - TERRESTRE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462859092 6870 2014 2014-10-02T00:00:00 0,0000 28388,8700 0,0000 0,0000 28152650000171 2 "" ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRIC S/A-ESCELSA 8319619 Dispensa de Licitação LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA O EDIFÍCIO FÁBIO RUSCHI, ALUSIVOS À CONTA DO MÊS DE JANEIRO DE 2014. 2014NL00138 2014NE00047 64838196 CONTRATO ESCELSA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2250 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462859093 6871 2014 2014-02-27T00:00:00 0,0000 3150,0000 0,0000 0,0000 00776218000132 2 "" AJP DESINSETIZADORA LTDA ME 8331068 Pregão Pag.contrato servico de controle de pragas mes Jan/2014 2014NL00502 2014NE00212 51987104 PROCESSO FINANCEIRO DA AJP DESINSETIZADORA. ESTE PROCESSO ESTÁ VINCULADO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE N° 63205637 CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460201 INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2810 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2816 SERVIÇOS DE CONTROLE AMBIENTAL 46201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462859094 6872 2014 2014-02-19T00:00:00 0,0000 121172,8500 0,0000 0,0000 420201 3 "" FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 8370408 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2014 DOCENTE EFETIVO (RPPS). 2014NL00089 2014NE00022 65532333 FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2014. ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 364 ENSINO SUPERIOR 152 EDUCAÇÃO MUSICAL 4687 REMUNERAÇÃO DO QUADRO DE DOCENTES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462859095 6873 2014 2014-07-04T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.777.167-## 1 "" ELISA AMELIA DE ALMEIDA PACHECO 8328273 Diárias LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM DIÁRIAS, VISANDO COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO,PAG.DE 1/2 DIÁRIAS,CONF.IS.Nº 982/2014,EM 10/04/2014, DE VITÓRIA P/ARACRUZ 2014NL04097 2014NE00137 64873510 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA A FAVOR DAS BANCAS EXAMINADORAS DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO EXERCICIO 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462859096 6874 2014 2014-04-17T00:00:00 0,0000 4862,6400 0,0000 0,0000 28151363000147 2 "" CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO 8330475 Inexigível Liquidação referente as faturas de água do cbmes referente ao mês de abril 2014NL00852 2014NE00360 65494032 RESERVA ORÇAMENTÁRIA PARA COBRIR DESPESAS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO DAS UNIDADES DO CBMES / CESAN SERVICOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2760 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462859097 6875 2014 2014-09-04T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.177.297-## 1 "" ALUARO ANTONIO AGUILAR 8317943 Diárias LIQUIDAÇÃO DE MEIA DIÁRIA PARA LINHARES NO DIA 05 ABR 2014 2014NL00295 2014NE00196 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2130 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 10201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462859098 6876 2014 2014-01-24T00:00:00 0,0000 25418,8000 0,0000 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 Não Aplicável FOLHA DE PAGAMENTO REMUNERACAO PROFISSIONAIS MAGISTERIO DO ENSINO MEDIO 2088 RP, JAN/2014 2014NL00119 2014NE00116 65158598 DE TODOS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE MÊS JANEIRO/2014 (VITÓRIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2088 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3634 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RPPS - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462859099 6877 2014 2014-07-02T00:00:00 0,0000 567,2100 0,0000 0,0000 ###.326.037-## 1 "" TATIANA COSTA JARDIM 8363102 Não Aplicável Pagamento REFERENTE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO AOS MEMBROS DO CONSELHO NOS MESES DE JANEIRO/2014. 2014NL00447 2014NE00750 65365623 NO VALOR DE 136.130,40 REFERENTE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO AOS MEMBROS DO CONSELHO NOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO/2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4800 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2713 JETONS A CONSELHEIROS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462859100 6878 2014 2014-11-18T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.014.327-## 1 "" ROMULO TONINI BARCELOS 8347343 Diárias DIÁRIAS PARA UTILIZAÇÃO EM 25/11//2014 - DESTINO: AFONSO CLAUDIO - OBJETIVO: PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA JUDICIAL. 2014NE03069 2014NE03069 65741005 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA VIAGENS. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2380 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462859101 6879 2014 2014-03-10T00:00:00 0,0000 6650,0000 0,0000 0,0000 06040402000104 2 "" PRO VITAE INST.SUL CAPIXABA DE ATENCAO SAUDE 8317886 Pregão Apropriação de despesa das NF: 52 ref. a serviços de ressonâncias de crânio com sedação em vários pacientes, conf. autorização da fls. 507 em anexo. 2014NL01438 2014NE00395 3582012 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 54 CENTRAL SUL 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2714 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462859102 6880 2014 2014-03-24T00:00:00 0,0000 2013,6400 0,0000 0,0000 180101 3 "" DEFENSORIA PÚBLICA 8373943 Não Aplicável APROPRIACAO DA FOLHA DE PAGTO MES DE MAR/14 2014NL00154 2014NE00025 65170695 PAGAMENTO DE DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO ESTATUTÁRIO, CELETISTA E ESTAGIÁRIOS DESTA DEFENSORIA PÚBLICA, NO EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 180101 DEFENSORIA PÚBLICA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 18 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2114 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2573 GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462859103 6881 2014 2014-08-04T00:00:00 0,0000 0,0000 202,2100 0,0000 08742073000160 2 "" FREITAS LOCADORA TURISMO E TRANSPORTES LTDA. 8332083 Pregão GPS INSS REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO VAN NOS MESES DE MARÇO E ABRIL. CONFORME NOTA FISCAL 0090. COMPET. ABR/2014. (FREITAS) 2014OB01056 2014NE00021 51439972 DE VIABILIZAR PRORROGAÇÃO DO PRAZO CONTRATUAL COM A EMPRESA FREITAS LOCADORA TURISMO E TRANSPORTE LTDA P/ ATENDER AO EXERCÍCIO 2011. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 543 CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS SERVIDORES E GESTORES PÚBLICOS DO ESTADO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2853 LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462859104 6882 2014 2014-04-22T00:00:00 0,0000 0,0000 69,0000 0,0000 03879067000136 2 "" INTERCOL - INTERNET COLATINA LTDA 8347753 Dispensa de Licitação PAGAMENTO NOTA FISCAL 2376,INTERNET ELDR/V.VALÉRIO, MÊS FEVEREIRO/14. 2014OB01152 2014NE00211 65204727 SERVIÇO DE ACESSO Á INTERNET PARA ELDR DE VILA VALÉRIO-EXERCICIO DE 2014. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA PESQUISA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2390 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2738 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462859105 6883 2014 2014-04-30T00:00:00 0,0000 0,0000 448,0000 0,0000 ###.934.567-## 1 "" EVALDO JOSE GOMES 8340452 Diárias Realizar emplacamneto de bens móveis adquiridos através da verba do tesouro nas escolas: Carlos Mendes, Irineu Morelo, Santos Pinto, Alto Valério, Atílio Vivacqua, Valério, Adão Preto, Alarico José de Lima, Dom Daniel Comboni, Fazenda Jacutinga, José Antônio Onofre, José Zamprogno, Padre Josimo, Zeferino Oliosi, Ana Portela de Sá, CEIER de Vila Pavão, Antônio dos Santos Neves, CEIER de Boa Esperança, Sobradinho, Margem do Itauninhas, Maria Olinda de Menezes, Nossa Senhora de Lourdes, São João do Sobrado, Bela Vista, Dom José Dalvit, Elpidio Campos de Oliveira, Padre Manoel da Nóbrega, Rosângela Leite Alves, Itamira, Maria Magdalena da Silva, Itabaiana, Mucurici.Dia 05 à 09/05/2014M/ Governador Lindemberg, Vila Valério, Nova Venécia, Vila Pavão, Boa Esperança, Pinheiros, Montanha, Ponto Belo e Mucurici. 2014OB04450 2014NE04368 65828585 EM FAVOR DE EVALDO JOSE GOMES E WEVERTON FILIPI ALVES BARBOSA (CI/SPATR/N 39/2014) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462859106 6884 2014 2014-08-20T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.533.067-## 1 "" MARCIA CRAVO MACHADO 8341061 Não Aplicável PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA A SERVIDORA MÁRCIA CRAVO MACHADO, COM VIAGEM A VITÓRIA NOS DIAS 15/08, PARTICIPAR DE REUNIÃO DO CDH NO AUDITÓRIO DA SE A E NO DIA 19/08/2014 REUNIÃO NO SSAFAS/SESA SOBRE REGULARIZAÇÃO DE PATRIMÔNIO. 2014OB00516 2014NE00331 61075906 PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA A SERVIDORA MÁRCIA CRAVO MACHADO DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440921 UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2711 MANUTENÇÃO DA UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462859107 6885 2014 2014-12-23T00:00:00 0,0000 0,0000 693,6200 0,0000 28499796000198 2 "" HEMOSERVE SERVICO HEMOTERAPIA E HEMODERIVADOS 8332037 Não Aplicável pagto dua do irrf da nf nº14464, sia normal do mes de outubro/14, conforme proc. 64781682/2014. cnpj:28.499.796.0001/98 2014OB27529 2014NE01128 64781682 VALOR R$ 743.957,41 EM NOME DA HEMOSERVE SERVIÇO HEMOTERAPIA HEMATOLOGICA - PRESTADORES DE SERVIÇOS DO SUS REFERENTE EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4706 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE COMPLEMENTARES À REDE PÚBLICA (TABELA SUS) 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2868 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - GESTÃO PLENA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462859108 6886 2014 2014-04-29T00:00:00 0,0000 0,0000 12363,0900 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 Não Aplicável PAGAMENTO DA FOLHA - AÇÃO 2085 RP - REMUNERAÇÃO PROF. SERVIÇO E APOIO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL - ABRIL/2014. 2014OB01148 2014NE00081 65158598 DE TODOS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE MÊS JANEIRO/2014 (VITÓRIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2085 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE SERVIÇOS E APOIO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4237 SUBSÍDIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462859109 6887 2014 2014-05-13T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.402.475-## 1 "" ELMO PEREIRA RAMOS 8367899 Diárias PAGAMENTO COM DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO EM CURSO SOBRE NIVELAMENTO TÉCNICO DA CULTURA DE CACAU, EM LINHARES, DIAS 06 E 07/05. 2014OB01486 2014NE01073 66276365 PARTICIPAÇÃO NO CURSO SOBRE NIVELAMENTO DA CULTURA DE CACAU. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA PESQUISA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 694 MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR 4397 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462859110 6888 2014 2014-03-19T00:00:00 0,0000 0,0000 340387,5000 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 Não Aplicável PAGAMENTO DO VALOR PRINCIPAL DO INSS DO MES DE FEVEREIRO/2014, CONFORME Informativo/Circular/ NUREF Nº 018/2014. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. 2014OB00688 2014NE00145 65158598 DE TODOS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE MÊS JANEIRO/2014 (VITÓRIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 113 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (60%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2088 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2596 SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462859111 6889 2014 2014-10-16T00:00:00 0,0000 0,0000 14150,0000 0,0000 27314715000175 2 "" FUNDACAO EDUCACIONAL PRES. CASTELO BRANCO 8367342 Dispensa de Licitação Pagamento para cobrir despesa de locação em favor da FUNDAÇÃO CASTELO BRANCO, Contrato 278/2014, Projeto para atender a criação da Escola de Tempo Estadual de Integral no municipio de Colatina ref. ao mes de setembro/2014. 2014OB18608 2014NE15292 59987421 DE LOCACAO OU COMPRA DE IMOVEL NA REGIAO CENTRAL DE COLATINA PARA IMPLANTACAO DE UMA ESCOLA DE ENSINO MEDIO EM TEMPO INTEGRAL (REP/SEPLA/N 47/2012) SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO MÉDIO 8678 MELHORIA DO DESEMPENHO ESCOLAR DOS ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2774 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462859112 6890 2014 2014-06-25T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.187.207-## 1 "" TIELI CHARILLI CAVALEIRO 8353851 Diárias Participar da formação do PNAIC para diretores pedagogos em Nova Venécia no Centro Paroquial São Marcos dia 16/06/2014. 2014OB09311 2014NE08503 66784310 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (NOVA VENÉCIA) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462859113 6891 2014 2014-06-23T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.093.257-## 1 "" SEBASTIAO ROBERTO DE SA BARBOSA 8336690 Dispensa de Licitação pagamento referente a mai/14 e cota mai/14 a DIÁRIA DO SERVIDOR SEBASTIÃO ROBERTO DE SÁ BARBOSA,motorista do hsjc para levar pacienete em transferencia 2014OB00409 2014NE00361 66362652 SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DO SERVIDOR SEBASTIÃO ROBERTO DE SÁ BARBOSA. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440922 HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 55 CAPARAÓ 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4690 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462859114 6892 2014 2014-04-22T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.200.277-## 1 "" RHAYAN ESTEVES FUNDAO DE ARAUJO 8358547 Diárias Pagto 1 e 1/2 diárias nos dias 20 e 21/04/14 em viagens aos municípios de Águia Branca, São Gabriel da Palha e Vila Valério/ES para cumprir agenda. 2014OB00180 2014NE00017 65018400 NO VALOR DE R$ 1.680,00 REFERENTE A DIÁRIAS NO PERÍODO DE JANEIRO A MARÇO DE 2014 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 190101 VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 19 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 600 GESTÃO DAS ATIVIDADES DA VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO 2172 COORDENAÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DA VICE-GOVERNADORIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462859115 6893 2014 2014-06-06T00:00:00 0,0000 0,0000 -12402,0000 0,0000 12873031000136 2 "" DMED DISTRIB.DE MED.E PROD.MEDICOS HOSP.LTDA 8371155 Pregão REFERENTE AO PAGAMENTO DO DANFE 000.000.806, EMISSAO 14/05/2014,AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DE TUBO DE GASTROSTOMIA. 2014OB00782 2014NE00399 61053546 TUBO DE GASTRONOMIA MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440924 HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNADINO ALVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2726 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNARDINO ALVES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462859116 6894 2014 2014-02-10T00:00:00 0,0000 0,0000 23394,2500 0,0000 29979036000140 2 "" INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 8356740 Inexigível pagto inss nf 353 - ago/14 - coopneuro 2014OB01437 2014NE00550 66089905 SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE PAGAMENTO, COM VIGENCIA EM EXECÍCIO DE 2014. REFERENTE AO PRESTADO PELAS COOPERATIVAS MÉDICA NO HMSA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2725 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE SÍLVIO AVIDOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4580 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462859117 6895 2014 2014-05-16T00:00:00 0,0000 0,0000 1845,5900 0,0000 39822176000164 2 "" PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA 8320128 Pregão PGTO PRESTAÇÃO DE SERV. DE AGENCIAMENTO COM FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS FAT: 17780. 2014OB00704 2014NE00008 52020070 DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE PASSAGENS AÉREAS REF. ADESÃO AO CONTRATO Nº 001/2011. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA ESTADUAL ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 353 PROMOÇÃO E PROTEÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS 6858 PROMOÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS NA INCLUSÃO SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2849 PASSAGENS PARA O PAIS - AÉREAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462859118 6896 2014 2014-04-30T00:00:00 0,0000 0,0000 491,4000 0,0000 ###.301.597-## 1 "" ROGER PEREIRA FERREIRA 8343665 Diárias PAGATº DIARIAS PARA BRASILIA DIAS 07 E 08/05/2014. 2014OB01168 2014NE00779 66195667 PARA PARTICIPAREM DA REUNIAO COM BORIS UTRIA E SEFAZ/ES NO DIA 08 DE MAIO DE 2014 EM BRASILIA/DF. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2180 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462859119 6897 2014 2014-07-05T00:00:00 0,0000 0,0000 846,9300 0,0000 33000118000250 2 "" TELEMAR NORTE LESTE SA 8338225 Não Aplicável Programação de pagamento de despesa de exercícios anteriores da PMES com serviços de telefonia interurbana, realizada de forma indevida (DDD 31), no período de Julho a Dezembro de 2013, conforme faturas 1800065973822/ 1800066327661/ 1800067024772/ 1800067369063/ 1800067703021/ 1800065973824/ 1800066327663/ 1800066678999/ 1800067024774/ 1800067369065/ 1800067703023. 2014OB01386 2014NE00613 64468216 "SOLICITA - COBRANÇA DOS SERVIÇOS INDEVIDOS DE TELEFONIA INTERURBANA (DDD ""31"") NOS MESES DE JULHO/2013 (CONTA 08/2013) A DEZEMBRO/2013 (CONTA 01/2014)." SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2750 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462859120 6898 2014 2014-02-19T00:00:00 0,0000 0,0000 -24988,4300 0,0000 05340639000130 2 "" PRIME CONSULT.ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA-EPP 8368439 Pregão PAGT DA NF 2617 REF. FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS PERTENCENTES AO ÓRGÃO MES JAN/14, CT 17/2013-SEGER. 2014OB02000 2014NE01236 64802965 APROVAÇÃO PARA INICIAR OS PROCEDIMENTOS DE ADESÃO AO CONTRATO Nº 017/2013 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2400 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GASOLINA 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462859121 6899 2014 2014-07-16T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.481.567-## 1 "" DEYLER TOSE MARCHEZINI 8318403 Diárias PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA P/CACHOEIRO DO ITAPEMIRIM DIA 17/07/2014 GETEC. 2014OB02070 2014NE01221 67041302 PARTICIPAR DA REUNIÃO DE APRESENTAÇÃO DE JUNTA DE JULGAMENTO. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2180 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462859122 6900 2014 2014-03-28T00:00:00 0,0000 0,0000 20211,7800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.LIQ.FL.MAR/14 FL.INATIVOS DA SESP. 2014OB03629 2014NE00081 65006283 DE INATIVOS DA SESP (SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 739 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3492 INATIVO CIVIL - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462859123 6901 2014 2014-10-03T00:00:00 0,0000 0,0000 5802,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.FEV/14 FL.INT.SEFAZ. 2014OB02635 2014NE00028 65006011 DE INATIVOS DA SEFAZ - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 189 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462859124 6902 2014 2014-04-02T00:00:00 0,0000 0,0000 404,5800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG CONSIG FL INAT JAN/14 SESP 2014OB00966 2014NE00080 65006283 DE INATIVOS DA SESP (SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 739 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462859125 6903 2014 2014-04-02T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.166.647-## 1 "" FELIPE PRATTI ORLANDI 8333632 Diárias PAGTO DE MEIA DIÁRIA PARA O MUNICIPIO DE ANCHIETA-ES COM A FINALIDADE DE REALIZAR A SEGURANÇA DO SR GOVERNADOR. 2014OB00328 2014NE00205 65006623 NO VALOR DE R$ 300,00 PARA O ANO 2014 EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 750 SEGURANÇA DE DIGNATÁRIOS 2080 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462859126 6904 2014 2014-01-13T00:00:00 0,0000 0,0000 213,1500 0,0000 ###.880.597-## 1 "" ROZILENI SCHULZ BUTHE 8359882 Inexigível PAGTO TFD Nº12/14 REF. AJUDA DE CUSTOS P/PACIENTE ROZILENI SCHULTZ BUTHE. 2014OB00028 2014NE00009 57949980 DE TFD. REP. ROZILENE SCHULZ BUTHE CPF 007.880.597 - 00. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2715 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2862 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD - TERRESTRE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462859127 6905 2014 2014-02-26T00:00:00 0,0000 0,0000 8893,9600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.FEV/14 FL.INAT.ALES. 2014OB01711 2014NE00001 65008570 DE INATIVOS DA ALES - ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 9 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462859128 6906 2014 2014-01-21T00:00:00 0,0000 0,0000 1680,0000 0,0000 ###.557.957-## 1 "" MARCIO ROGERIO SOUZA 8325553 Diárias empenho de 15 diarias de cachoeiro x marataizes, salvamar, dia 06/01 a 31/01 de 2014 c.i 154 jan 2014 2014OB00015 2014NE00015 65074700 DIÁRIAS PARA OS MILITARES DO 3º BBM - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2760 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462859129 6907 2014 2014-03-13T00:00:00 0,0000 0,0000 54,0000 0,0000 27485069000109 2 "" EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A 8335848 Inexigível PAGAMENTO DE NF CONTA ENERGIA ELETRICA Nº04885 REF. CONSUMO ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL QUE ABRIGA A REDE DE FRIO DA SRSC/NRECOL, MARÇO/14. 2014OB00826 2014NE00033 63829487 DE DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DA REDE DE FRIO/SRSC DURANTE O ANO DE 2013. PREVISAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 594 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO 4714 MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462859130 6908 2014 2014-03-28T00:00:00 0,0000 0,0000 739521,3600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.LIQ.FL.MAR/14 DOS INATIVOS DA SEGER. 2014OB03647 2014NE00036 65004914 DE INATIVOS DA SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 259 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462859131 6909 2014 2014-09-23T00:00:00 0,0000 13846,8400 0,0000 0,0000 460201 3 "" INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8369362 Não Aplicável APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2014 - REGIME GERAL 2014NL02763 2014NE02261 65128230 FOLHA DE PESSOAL 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460201 INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2819 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS 46201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462859132 6910 2014 2014-04-08T00:00:00 0,0000 -216,0900 0,0000 0,0000 ###.199.967-## 1 "" ARTHUR AYRES DE FARIA NETO 8389383 Diárias 2014GD00435 2014NE02035 201400000006 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 4020 VALORIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4160 DIÁRIAS A SERVIDORES - USO EXCLUSIVO TJ 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462859133 6911 2014 2014-11-08T00:00:00 0,0000 42470,5400 0,0000 0,0000 28158509000186 2 "" HEMOCLINICA SERVICO DE HEMOTERAPIA LTDA 8323868 Não Aplicável liquidação da nota fiscal nº1288, relativo a prestação de serviços sus sia normal do mês de junho/14, conforme proc. 64781542/2014. 2014NL11867 2014NE01127 64781542 VALOR R$ 1.882.709,18 EM NOME DA HEMOCLINICA SERVIÇO DE HEMOTERAPIA LTDA - PRESTADRES DE SERVIÇOS DO SUS REFERENTE EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4706 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE COMPLEMENTARES À REDE PÚBLICA (TABELA SUS) 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2868 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - GESTÃO PLENA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462859134 6912 2014 2014-07-17T00:00:00 0,0000 798,0000 0,0000 0,0000 ###.924.007-## 1 "" CAIO RODRIGUES BARRETO 8357964 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE JUNHO DE 2014. 2014NL00799 2014NE00133 65586697 EM FAVOR DE CAIO RODRIGUES BARRETO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO JUNTO AO LAPI - PROJETO DE LABORATÓRIO DE ALTA PERFORMANCE EM INSTRUMENTO-VIOLÃO, NO EXERCÍCIO/2014. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 364 ENSINO SUPERIOR 152 EDUCAÇÃO MUSICAL 2688 FORMAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO CONHECIMENTO E HABILIDADES MUSICAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462859135 6913 2014 2014-10-10T00:00:00 0,0000 336,0000 0,0000 0,0000 ###.042.837-## 1 "" JAILSON SOARES 8327673 Diárias LANÇ 1.5 DIARIAS P/13 A 14 E 1,5 P/16 A 17.10 A C.DA BARRA E B.GUANDU P/CONDUZIR TECNICOS 2014NL02995 2014NE01526 67928919 ENC. PLANO DE VIAGEM MENSAL PARA O MÊS DE OUTUBRO/ES. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2625 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462859136 6914 2014 2014-07-11T00:00:00 0,0000 1879,9800 0,0000 0,0000 27347244000100 2 "" REDALMUS COMERCIAL LTDA 8318144 Pregão APROPRIAÇÃO DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 2281 DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER O HOSPITAL ESTADUAL DE VILA VELHA, DO TERMO DE ADESÃO Nº 0054/2014 DA ARP Nº 0819/2013. PROCESSO 66523290. 2014NL17013 2014NE07886 66523290 ASPIRADOR PORTÁTIL, PARA REABERTURA DO HOSPITAL ESTADUAL DE VILA VELHA. MATERIAL DE CONSUMO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 4 INVESTIMENTOS 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2972 OPERACIONALIZAÇÃO DA ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DOS FERROVIÁRIOS ESTRADA DE FERRO VITÓRIA-MINAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3265 APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462859137 6915 2014 2014-12-23T00:00:00 0,0000 38,6000 0,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 Não Aplicável Liquidação ref. a apropriação de despesa com a folha 37 de pagamento de pessoal ativo da SECOM, REGIME PRÓPRIO, obrigações patronais Funpes/FP, em DEZ/2014. 2014NL01076 2014NE00050 64920569 ATENDER DESPESA COM PESSOAL EM 2014. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTEDÊNCIA ESTADO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 204 GESTÃO PÚBLICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 102 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3857 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462859138 6916 2014 2014-07-28T00:00:00 0,0000 1695,0000 0,0000 0,0000 ###.266.617-## 1 "" MARCO SOTELO DOS SANTOS 8347895 Inexigível LIQUIDAÇÃO DIÁRIAS PARA RONDONIA/RO PELA POLINTER 2014NL01824 2014NE00882 219362014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2740 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462859139 6917 2014 2014-11-02T00:00:00 0,0000 0,0000 -287,5700 0,0000 440901 3 "" FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 8370690 Não Aplicável FOLHA DE PESSOAL. 'D'. SUBSÍDIOS. RELATÓRIO 31 (PRO0505P). EMISSÃO: 15-01-2014 15:30:48. LIQUIDAÇÃO DA(S) RUBRICA(S) N(S). 653. RETENÇÃO 2014OB01901 2014NE00138 64951944 PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SESA, REFERENTE EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4698 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462859140 6918 2014 2014-11-02T00:00:00 0,0000 0,0000 121540,7600 0,0000 440901 3 "" FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 8370690 Não Aplicável FOLHA DE PESSOAL. 'D'. SUBSÍDIOS. RELATÓRIO 33 (PRO0505P). EMISSÃO: 04/02/2014 17:29:06. PAGAMENTO DA(S) RUBRICA(S) N(S). 603. RETENÇÃO 2014OB02362 2014NE00138 64951944 PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SESA, REFERENTE EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4698 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462859141 6919 2014 2014-10-04T00:00:00 0,0000 0,0000 350,2100 0,0000 05036246000137 2 "" PRO MEMORIA SERVICOS LTDA ME 8324254 Pregão pagamento referente a fev/14 e cota fev/14 do inss da nf 7338 em favor da promemoria 2014OB00226 2014NE00035 57935718 ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DOCUMENTAL E GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS-GED, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO. CONTRATACAO DE EMPRESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440922 HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 55 CAPARAÓ 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4690 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2812 SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462859142 6920 2014 2014-03-24T00:00:00 0,0000 0,0000 937,1800 0,0000 28483014000122 2 "" TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8339078 Não Aplicável PENSAO ALIM, MAR/14. 2014OB00630 2014NE00007 702014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 32 CONTROLE EXTERNO 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2018 EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462859143 6921 2014 2014-03-21T00:00:00 0,0000 0,0000 65,0000 0,0000 ###.183.007-## 1 "" WILSON DA SILVA ATHAYDES FILHO 8316495 Diárias Participar de Audiência Pública.Dia 20/03/2014M/ São Mateus 2014OB02439 2014NE02325 65784928 VALOR R$ 65,00 (REP/SESE/N 13/2014) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462859144 6922 2014 2014-03-21T00:00:00 0,0000 0,0000 2208,5100 0,0000 05036246000137 2 "" PRO MEMORIA SERVICOS LTDA ME 8324254 Pregão PD DA NF Nº 7489 REF. AO SERVIÇO DE ARQUIVO, GESTÃO DOCUMENTAL E GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS DESTE HJSN,CONF. PROCESSO DE PAGAMENTO, REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº57935718 E CONTRATO Nº 0248/2012 - SESA 2014OB00171 2014NE00052 60291346 PROCESSO DE PAGAMENTO, REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº57935718 E CONTRATO Nº 0248/2012 - SESA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440923 HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2728 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2812 SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462859145 6923 2014 2014-09-04T00:00:00 0,0000 0,0000 3263,0000 0,0000 01199596000163 2 "" PROVINCE COM.DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 8319718 Dispensa de Licitação PAGAMENTO NFS. Nº 1958 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL EXPEDIENTE - COPA COZINHA E OUTROS -PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SRSC/NRECOL. 2014OB01304 2014NE00339 62314777 DE MATERIAL DE COPA E COZINHA. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 594 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO 4714 MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2419 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462859146 6924 2014 2014-06-23T00:00:00 0,0000 0,0000 2296,4000 0,0000 ###.989.737-## 1 "" RONAN SABINO COIMBRA 8316049 Dispensa de Licitação PAGT DO 5º TERMO ADITIVO RELATIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CRT BARRA DE SÃO FRANCISCO/ES, PERIODO DE 08 A 31/05/2014. 2014OB09379 2014NE02385 64569683 MANIFESTAÇÃO ACERCA DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL URBANO Nº 027/2008 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2701 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462859147 6925 2014 2014-06-18T00:00:00 0,0000 0,0000 9485,8500 0,0000 08583394000160 2 "" GLOBO PRESTACAO DE SERVIçOS DE LIMPEZA LTDA. 8320781 Pregão PAGAMENTODE NF 974, PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS PARA ATIVIDADE ESPECÍFICA INFOPEM DURANTE O PERÍODO DE MAIO/2014 , VILA VELHA. 2014OB04345 2014NE00922 65042182 DO CONTRATO N. 012/2010 ENTRE A SEJUS E A EMPRESA GLOBO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA REF. SERVIÇOS OPERACIONAIS INFOPEN GESTÃO PRORROGACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 6802 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA PRISIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2827 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462859148 6926 2014 2014-03-06T00:00:00 0,0000 0,0000 4641,2900 0,0000 08583394000160 2 "" GLOBO PRESTACAO DE SERVIçOS DE LIMPEZA LTDA. 8320781 Pregão PAGAMENTODE NF 871, PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS PARA ATIVIDADE ESPECÍFICA INFOPEM DURANTE O PERÍODO DE ABRIL/2014 , UNIDADE DE SGP. 2014OB03663 2014NE00933 65042182 DO CONTRATO N. 012/2010 ENTRE A SEJUS E A EMPRESA GLOBO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA REF. SERVIÇOS OPERACIONAIS INFOPEN GESTÃO PRORROGACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 57 CENTRO OESTE 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 6802 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA PRISIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2827 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462859149 6927 2014 2014-03-27T00:00:00 0,0000 0,0000 3000,0000 0,0000 15251140000100 2 "" R.Z. AR CONDICIONADO LTDA -ME 8361953 Dispensa de Licitação pagto nf 176 - ref. 17/02/a 16/03 /14 2014OB00431 2014NE00257 65044215 CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVICO DE MANUT. PREVENTIVA E CORRETETIVA..., PROC. 61477060; MANUT. AR COND.SIGA: 23789- SIGA: 23789. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2725 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE SÍLVIO AVIDOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462859150 6928 2014 2014-10-14T00:00:00 0,0000 0,0000 500,0000 0,0000 ###.766.447-## 1 "" MATHEUS COUTINHO DE OLIVEIRA 8367631 Não Aplicável PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A 12º PARCELA, MÊS DE OUTUBRO/2014, REFERENTE AO PROGRAMA BOLSA ATLETA CAPIXABA,NA CATEGORIA ESTUDANTIL, REFERENTE AO TERMO DE ADESÃO Nº 030/2013. 2014OB03494 2014NE00412 63858410 BOLSA ATLETA -2013(ESTUDANTIL). SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 811 DESPORTO DE RENDIMENTO 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 4593 APOIO À ATLETAS DE ALTO RENDIMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3947 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462859151 6929 2014 2014-05-15T00:00:00 0,0000 0,0000 171,6000 0,0000 ###.740.967-## 1 "" PATRICIA TEIXEIRA BOTTO 8373047 Não Aplicável Pagamento de INSS retido nos pagamentos de curso bolsa formação no periodo de 01/03 a 09/04. 2014OB03046 2014NE01338 65413849 NO VALOR DE 568.000,00 REF. CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTUDOS PARA 200 CANDIDATOS DA 1ª TURMA CURSO FORMAÇÃO DO CONCURSO PUBLICO DE AP E AEVP EDITAL 001/2012 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 6802 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA PRISIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2679 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462859152 6930 2014 2014-04-24T00:00:00 0,0000 0,0000 4486,3000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Não Aplicável Despesas com INSS, obrigação patronal, exercícios anteriores, folha 31, mês 04/2014. 2014OB08186 2014NE00211 64951944 PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SESA, REFERENTE EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4698 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462859153 6931 2014 2014-07-28T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.390.857-## 1 "" JOSE HUMBERTO LIMA DE OLIVEIRA 8321334 Diárias PG.DE 1/2 DIARIA PARA PRESIDENTE KENNEDY, ITAPEMIRIM E MARATAIZES-ES, A FIM DE REALIZAR SEGURANCA DO EXMO.SR.VICE GOVERNADOR. 2014OB02239 2014NE00266 65013050 NO VALOR DE R$ 300,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS REF AO EXERCICIO DE 2014 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 750 SEGURANÇA DE DIGNATÁRIOS 2080 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462859154 6932 2014 2014-03-06T00:00:00 0,0000 0,0000 23670,0000 0,0000 03255453000157 2 "" C.E DA EPG DR. EDWARD ABREU DO NASCIMENTO 8315565 Não Aplicável pagamento referente programa dinheiro direto na escola - PEDDE/14 - meta 9 2014OB07293 2014NE06631 66320917 RECURSOS PEDDE/2014 - MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR (PEDRO CANÁRIO) PLANO DE APLICACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 42 AUXÍLIOS "" 58 NORDESTE 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 1672 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA, REPAROS E ACESSIBILIDADE NAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4462 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - AUXÍLIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462859155 6933 2014 2014-08-10T00:00:00 0,0000 0,0000 9149,5400 0,0000 28161362000183 2 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL - DIO 8336372 Dispensa de Licitação PAGAMENTO REFERENTE PUBLICAÇÕES DE LICITAÇÕES EMDIARIO OFICIAL CONFORME FATURAS 01284/ABR/02570/MAI/03680/JUN/04748/JUL/05800/AGO COTA AGO/14 E SET/14 A FAVOR DO DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL. 2014OB00805 2014NE00711 67825079 SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE PUBLICAÇÕES DE LICITAÇÕES EM DIARIO OFICIAL PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440922 HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 55 CAPARAÓ 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4690 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2746 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462859156 6934 2014 2014-06-08T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.941.237-## 1 "" AUGUSTO CARLOS DIAS PIRES 8353030 Diárias PG.DE 1/2 DIARIA PARA SÃO GABRIEL DA PALHA-ES, A FIM DE REALIZAR A SEGURANCA DO EXMO.SR.VICE GOVERNADOR. 2014OB02398 2014NE00249 65009363 NOVALOR DE R$ 300,00 PARA O ANO DE 2014 EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 750 SEGURANÇA DE DIGNATÁRIOS 2080 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462859157 6935 2014 2014-06-11T00:00:00 0,0000 1716,8100 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS DO TJ-CARTORÁRIOS, FOLHA COMPLEMENTAR Nº 38, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2014. 2014NL02295 2014NE00007 65008022 DE INATIVOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - CARTÓRIOS NÃO OFICIALIZADOS BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 29 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DOS CARTÓRIOS NÃO OFICIALIZADOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2185 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462859158 6936 2014 2014-11-28T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.321.107-## 1 "" LUCIANA SIMOES NEVES 8327959 Diárias LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM 0,5 DIÁRIA PARA A COORDENADORA LUCIANA SIMÕES EM VIAGEM A LINHARES NO DIA 02/12/2014, PARA PARTICIPAR DO EVENTO DE LIDERANÇAS DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS. 2014NL01315 2014NE00926 68551410 DIARIA PARA VIAGEM NOS DIAS 02/12/2014 A LINHARES PARA PARTICIPAR DE EVENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 691 PROMOÇÃO COMERCIAL 852 DESCENTRALIZAÇÃO E HARMONIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO 3331 FOMENTO ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS (MPE) URBANA E RURAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 30205 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462859159 6937 2014 2014-06-18T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.690.037-## 1 "" DUKLA DE SOUZA COUTINHO 8371691 Diárias LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM 1/2 DIÁRIA REF. VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE COLATINA PARA ACOMPANHAR SOCIOEDUCANDO EM AUDIENCIA - EM 06/06/2014 CONF, CI: 0787/2014. 2014NL01655 2014NE01379 66330246 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA EM FAVOR DA SERVIDORA: DUCKLA DE SOUZA COUTINHO. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 460201 INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2810 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 46201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462859160 6938 2014 2014-06-13T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.961.047-## 1 "" ELIAS SANTOS OLIVEIRA 8318997 Diárias Participar de uma Oficina da Plataforma Moodle do Curso de Pós Graduação em Coordenação Pedagógica na Ufes - Vitória-Es dia 11/06/2014. 2014NL07991 2014NE07694 66708931 EM FAVOR DE JOEL RAYMUNDO NETO, MARIA DA PENHA FURTADO DARDENGO SANT ANNA E ELIAS SANTOS OLIVEIRA (REP/CEFOPE/N 24/2014) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462859161 6939 2014 2014-06-11T00:00:00 0,0000 0,0000 15690,3300 0,0000 39822176000164 2 "" PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA 8320128 Pregão PAGAMENTO DA FATURA Nº 00020200, PASSAGENS AÉREAS. 2014OB03253 2014NE00067 52149145 TERMO DE ADESÃO A SEGER - PLAY LESS (19º VOL) CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2685 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2849 PASSAGENS PARA O PAIS - AÉREAS 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462859162 6940 2014 2014-01-12T00:00:00 0,0000 0,0000 5808,0000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 Inexigível PAGAMENTO DOS BOLETOS 707590 E 707594 CONT. 009/2014, VALE TRANSPORTE MUNICIPAL P/ SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA SEFAZ, DEZEMBRO/2014. 2014OB03731 2014NE00505 63770962 PARA CONTRATACAO DA SETPES PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA SECRETARIA REFERENTE AO FORNECIMETO DE VALES TRANSPORTES PARA SERVIDORES E ESTAGIARIOS NO MUNICIPIO DE VITORIA AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2180 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462859163 6941 2014 2014-11-25T00:00:00 0,0000 0,0000 5655,5400 0,0000 42860247000128 2 "" GILBERTO RAMOS GUIMARAES ME 8335792 Tomada de preços pg nf 242 emitida em 20/10/14 proc 66894042 01/07/14 serv. de manut. em equip.ref. out/14 2014OB02080 2014NE01008 66894042 SOLICITA MANUTENÇÃO CORRETIVA C/ TROCA DE PEÇAS, AFASTADOR DE VOLKMAN E OUTROS. MANUTENCAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2723 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DÓRIO SILVA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462859164 6942 2014 2014-09-19T00:00:00 0,0000 0,0000 201,6000 0,0000 ###.982.007-## 1 "" LEONIDIO ULICH 8316414 Diárias 2116 - Participar da Formação continuada de Gestores Escolares nos dias 17 e 18/09/14 de 2014 no Auditório da SEDU em Vitória. 2014OB16761 2014NE14981 67767940 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/GERAD/2014) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462859165 6943 2014 2014-12-30T00:00:00 0,0000 0,0000 7986,2200 0,0000 06136564000132 2 "" SPA - SERVIÇO DE PSIQUIATRIA APLICADA 8356177 Não Aplicável PAGTO. DA NF. Nº. 00992 REFERENTE A INTERNAÇÃO DE EMIR MOREIRA COSTA, DE 09 A 30/09/2014. 2014OB28137 2014NE00632 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462859166 6944 2014 2014-05-12T00:00:00 0,0000 491,4000 0,0000 0,0000 ###.094.106-## 1 "" FABIANO FIUZA RANGEL 8325493 Diárias LIQUIDAÇÃO DE DIÁRIAS PARA UTILIZAÇÃO DE 10 A 11/12/2014 - DESTINO: BRASILIA-DF - OBJETIVO: PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE O PROJETO DE IN QUE INSTITUI O PROGRAMA AQUICULTURA COM SANIDADE, A SER REALIZADA NO AUDITORIO DO MINISTERIO DA PESCA E AQUICULTURA, NO SENTIDO DE DISCUTIR CONTRIBUIÇÕES TÉCNICAS E OPEACIONAIS À NORMA. 2014NL03649 2014NE03237 65458486 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA VIAGENS. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 853 DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462859167 6945 2014 2014-12-15T00:00:00 0,0000 1015,1400 0,0000 0,0000 28152650000171 2 "" ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRIC S/A-ESCELSA 8319619 Dispensa de Licitação pagamento de serviços prestados de energia elétrica ref. ao mes de novembro/2014. 2014NL00520 2014NE00009 65008871 FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA O ANO DE 2014. PRESTACAO DE SERVICO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300204 AGÊNCIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ENERGIA DO ESTADO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 25 ENERGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 389 REGULAÇÃO DO SETOR ENERGÉTICO 2329 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 30204 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462859168 6946 2014 2014-12-29T00:00:00 0,0000 336,0000 0,0000 0,0000 ###.388.077-## 1 "" LEANDRO TEODORO ALMEIDA 8354134 Diárias APROPRIAÇÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR LEANDRO TEODORO DE ALMEIDA , CONFORME BOLETINS EMANEXO OUT/14, NOV/14, JUL/14, AGO/14, JUN/14. 2014NL01220 2014NE01140 65218507 SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR LEANDRO TEODORO DE ALMEIDA PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440922 HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 55 CAPARAÓ 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4690 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462859169 6947 2014 2014-02-26T00:00:00 0,0000 0,0000 800,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.FEV/14 FL.INAT.TCES. 2014OB01765 2014NE00003 65008650 DE INATIVOS DO TCES - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 19 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462859170 6948 2014 2014-07-03T00:00:00 0,0000 0,0000 2567,2900 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.IRRF JUDIC.S/FL.FEV/14 DOS INAT.IPAJM. 2014OB02332 2014NE00096 65005082 DE INATIVOS DO IPAJM (INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 883 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462859171 6949 2014 2014-04-24T00:00:00 0,0000 0,0000 43919,4600 0,0000 07780086000161 2 "" GJ EMPREENDIMENTOS LTDA-ME 8355936 Pregão Pagamento NFS-e nº 00079 - 1ª Medição - Ordem de Serviço nº 038/2014 - Prestação de serviços de Patrulha mecanizada para Desobstrução/recuperação de Estradas Vicinais Rurais (com motorista) no município de Conceição da Barra /ES, nas localidades conforme plano de trabalho - Lote nº 05 - Pregão Eletrônico nº 102/2013 - Ata de Registro de Preço nº 005/2014 - Período: Março/2014 - Processo: 66159253. 2014OB02329 2014NE00272 65290585 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 852 DESCENTRALIZAÇÃO E HARMONIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO 3364 "MELHORIA DA TRAFEGABILIDADE EM ESTRADAS VICINAIS " 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2751 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE RUAS, ESTRADAS E VIAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462859172 6950 2014 2014-04-24T00:00:00 0,0000 0,0000 790031,6900 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Dispensa de Licitação Pagamento de Contribuição Complementar (Aporte / FUNPES), mês Abr/14. 2014OB01197 2014NE00445 65151046 DESTINADO AOS BPROCEDIMENTOS DE CONTABILIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO AOS SERVIDORES DO INCAPER-EXERCICIO DE 2014 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA PESQUISA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 396 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPLEMENTAR 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3647 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA COBERTURA DO DÉFICIT FINANCEIRO DO RPPS - EXCLUSIVO OUTROS PODERES 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462859173 6951 2014 2014-02-20T00:00:00 0,0000 871,5400 0,0000 0,0000 17994262000111 2 "" SFB COMERCIO LTDA-ME 8368436 Pregão Liquidação da despesa com o DANFE nº 150, referente a aquisição de material de Copa/Cozinha e Limpeza para suprir o estoque do almoxarifado desta SECONT. 2014NL00073 2014NE00042 65142845 A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 001/2014, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA/COZINHA E LIMPEZA (DIVERSOS), PARA REPOR ESTOQUE DO ALMOXARIFADO DESTA SECONT. ADESAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100103 SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2096 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2421 MATERIAL DE COPA E COZINHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462859174 6952 2014 2014-01-13T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.014.567-## 1 "" FERNANDO ANTONIO COUTO DE BARROS 8322638 Diárias LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM 1,5 DIÁRIA PARA FISCALIZAR O APOIO DA SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER À PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO CANÁRIO E AO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DA BARRA, DE 06 E 07/12/2013, PROCESSO 64603180. 2014NL00009 2014NE00049 64603180 PARA SERVIDOR QUE IRÁ FISCALIZAR O APOIO DADO PELA SECRETARIA A PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO CANÁRIO E A PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA BARRA. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2590 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462859175 6953 2014 2014-01-15T00:00:00 0,0000 54,6400 0,0000 0,0000 ###.216.637-## 1 "" MARCIA MARIA DOS SANTOS GAMA 8331488 Inexigível REFERENTE AO TFD 013/2014 DE AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTE MARINY GAMA SANTANA. 2014NL00082 2014NE00122 49315196 TFD. REP. LEGAL MARCIA MARIA DOS SANTOS GAMA CPF. 053.216.637-00 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 57 CENTRO OESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2715 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2862 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD - TERRESTRE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462859176 6954 2014 2014-02-20T00:00:00 0,0000 310084,7600 0,0000 0,0000 28154862000198 2 "" A MADEIRA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 8329344 Concorrência 10ª M.P. DO CONTRATO Nº 029/2012 - A. MADEIRA IND. E COMÉRCIO LTDA, PERÍODO: 01 A 31/01/2014, TRECHO: ENTR. ES-358 (VILA VALÉRIO) - ENTR. ES-137 (SÃO GABRIEL DA PALHA) NF. 189 2014NL00578 2014NE00180 65426215 "" "" 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 57 CENTRO OESTE 142 OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 67 CONSOLIDAÇÃO DO SISTEMA RODOVIÁRIO ESTADUAL E DE VIAS COMPLEMENTARES 3454 CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSOS TRECHOS DA MALHA RODOVIÁRIA ESTADUAL E DE VIAS COMPLEMENTARES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3362 OBRAS RODOVIÁRIAS E VIÁRIAS 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462859177 6955 2014 2014-12-02T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.589.617-## 1 "" LUIS DE ARAUJO GOUVEA 8363252 Diárias LIQUIDAÇÃO DA DESPESA C/DIARIAS REF. VIAGENS DO SERVIDOR P/ AUDIENCIA EM COLATINA 13/02 E 28/01 P/AUDIENCIA SOCIOED., PINHEIROS EM 12/02 E 29/01 P/ AUDIENCIA, LINHARES EM 30/01 P/AUDIENCIA SOCIOED. 2014NL00338 2014NE00363 65161564 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA EM BENEFICIO AO SERVIDOR LUIZ DE ARAUJO GOUVEA DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 460201 INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2810 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 46201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462859178 6956 2014 2014-12-03T00:00:00 0,0000 2912,0500 0,0000 0,0000 31785660000159 2 "" BRIDE MADEIRAS LTDA 8319895 Dispensa de Licitação APROPRIAÇÃO DE DESPESA PARA PAGTO DA NF 92039 DE 24/02/2014, REF A AQUISIÇÃO DE CHAPA EM MDF, FITA DE BORDA, COLA, PUXADOR, FECHO ROLETE, DOBRADIÇA E FECHADURA PARA ATENDER AO HSL, PROCESSO: 64981584. 2014NL00258 2014NE00288 64981584 PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MARCENARIA, CHAPA MDF DUPLA FACE COR BRANCA 15MM COM MEDIDAS 2750X1830MM E OUTROS ITENS, HSL/MANUT/CI186/2013. ABERTURA DE PROCESSO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440915 HOSPITAL SÃO LUCAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4691 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL SÃO LUCAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2424 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462859179 6957 2014 2014-01-24T00:00:00 0,0000 67663,6600 0,0000 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 Não Aplicável FOLHA DE PAGAMENTO REMUNERACAO PROFISSIONAIS SERVIÇOS APOIO ESCOLAR EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS JAN/14 AÇÃO 6666 RG 2014NL00123 2014NE00154 65158598 DE TODOS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE MÊS JANEIRO/2014 (VITÓRIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 800 APOIO ADMINISTRATIVO 6666 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE SERVIÇOS E APOIO ESCOLAR - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2596 SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462859180 6958 2014 2014-02-14T00:00:00 0,0000 224,0000 0,0000 0,0000 ###.916.257-## 1 "" MAYKON FELIPE GOMES ALVES 8343620 Diárias LIQUIDAÇÃO REF. A 2 DIARIAS EM VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE SÃO MATEUS, MARATAÍZES, CARIACICA, GUARAPARI E PIÚMA NOS DIAS 20, 22, 28 E 31/01/2014. 2014NL00523 2014NE00150 65075234 NO VALOR DE 2.520,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERIODO DE JANEIRO A MARÇO DE 2014 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4800 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462859181 6959 2014 2014-01-27T00:00:00 0,0000 571,1800 0,0000 0,0000 01680733000187 2 "" COOPANGIO-COOPERAT. ANGIOLOGISTAS CIR. VASCUL 8319486 Pregão LIQUIDAÇÃO DESPESA COM JUROS E MULTA SOBRE INSS SERVIÇOS PRESTADOS DEZ/13 - DESPESA EXERCÍCIO ANTERIRO, REF. NF.00455. 2014NL00005 2014NE00077 63782960 "COBERTURA DE DESPESA COM PROCESSO N° 48079286 CONTRATO N° 0246 COOPANGIO" PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2729 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3396 JUROS DE MORA INCIDENTE SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462859182 6960 2014 2014-01-24T00:00:00 0,0000 436913,9000 0,0000 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 Não Aplicável FOLHA DE PAGAMENTO REF REMUNERAÇÃO PROF MAGISTERIO DO ENSINO FUNDAMENTAL AÇÃO 2087 RG - JAN/14 2014NL00091 2014NE00102 65158598 DE TODOS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE MÊS JANEIRO/2014 (VITÓRIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 113 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (60%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2087 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2515 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462859183 6961 2014 2014-12-16T00:00:00 0,0000 600,9000 0,0000 0,0000 08076127000600 2 "" D-HOSP DIST. HOSP. IMP. E EXP. LTDA 8364833 Pregão LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL 10210 OUT/2014 MEDICAMENTOS PARA PACIENTES DO SUS. 2014NL19338 2014NE07476 66919584 REFERENTE AO PROCESSO DE COMPRA Nº 63964155 EM FAVOR DA D-HOSP DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA "" 0 ESTADO 335 SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 230 IMPLEMENTAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 2692 AQUISIÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS, DE PROGRAMAS ESPECÍFICOS E OUTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2464 MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTENCIA SOCIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462859184 6962 2014 2014-12-30T00:00:00 0,0000 -298,9000 0,0000 0,0000 350207 3 "" DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 8373602 Dispensa de Licitação APROPRIAÇÃO DE VANTAGENS, CONSIGNAÇÕES E RETENÇÕES DA FOLHA DE SERVIDORES DO ÓRGÃO DO MÊS DE setembro/2014-FOLHA 31 2014NL16204 2014NE00793 64704106 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA EM FAVOR DOS SERVIDORES DO DETRAN-ES PARA ATENDIMENTO ÀS DESPESAS DE FOLHA DE PAGAMENTO SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2519 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2501 VENCIMENTOS E SALARIOS - RPPS 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462859185 6963 2014 2014-07-31T00:00:00 0,0000 2877,0000 0,0000 0,0000 10572064000110 2 "" V & M INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP 8326666 Pregão Liquidação de material de material limpeza hospitalar-(hipoclorito)- NF. 737 2014NL00959 2014NE00598 66414253 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA,HIGIENE E OUTROS PARA CONSUMO DO HRAS. AQUISICAO DE BENS CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2729 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2422 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462859186 6964 2014 2014-05-30T00:00:00 0,0000 378,1400 0,0000 0,0000 ###.867.957-## 1 "" GERVASIO SOUSA MELO 8364182 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO P/PAGTO DE GRATIFICAÇÃO A MEMBRO DA JARI/DETRAN/ES NO MES DE MAIO/2014. 2014NL06576 2014NE00692 64495132 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE EMPENHO DOS SERVIDORES DA JARI SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2713 JETONS A CONSELHEIROS 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462859187 6965 2014 2014-08-07T00:00:00 7000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 03370975000108 2 "" C.E DA EPSG PROFA. MARIA DE L. SANTOS SILVA 8322811 Não Aplicável DESPESA COM PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PEDDE/14, META 3 - esporte e cultura 2014NE09592 2014NE09592 66679672 RECURSOS PEDDE/2014 - MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR (CARIACICA) PLANO DE APLICACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 43 SUBVENÇÕES SOCIAIS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO MÉDIO 8683 DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DE ESPORTE E CULTURA NAS ESCOLAS 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4565 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES SOCIAIS - DIVERSAS INSTITUIÇÕES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462859188 6966 2014 2014-05-21T00:00:00 25250,0000 0,0000 0,0000 0,0000 03349288000100 2 "" C.E DA EPSG AFLORDIZIO CARVALHO DA SILVA 8314810 Não Aplicável DESPESA COM PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PEDDE/14, META 1- MANUTENÇÃO 2014NE05823 2014NE05823 66200300 RECURSOS PEDDE/2014 - MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR (VITÓRIA) PLANO DE APLICACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 43 SUBVENÇÕES SOCIAIS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 4347 APOIO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4565 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES SOCIAIS - DIVERSAS INSTITUIÇÕES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462859189 6967 2014 2014-11-09T00:00:00 145,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.644.837-## 1 "" HUMBERTO COELHO GUIMARAES 8320193 Diárias VALOR EMPENHADO COM PGTO DE DIÁRIAS PARA SE DESLOCAR DA CIDADE DE ORIGEM PARA REUNIÃO COM O DIRETOR GERAL. 2014NE03811 2014NE03811 67715923 DESIGNAR OS SERVIDORES PARA SE DESLOCAREM DA CIDADE DE ORIGEM AO MUNICIPIO DE VITORIA IS 2792/2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462859190 6968 2014 2014-10-13T00:00:00 29830,8700 0,0000 0,0000 0,0000 05423963000111 2 "" OI MÓVEL S.A. 8369731 Dispensa de Licitação REFERE-SE A CONTAS CHIP DO APARELHO DO PABX- EXERCÍCIO 2013 2014NE03640 2014NE03640 67918816 OI MOVÉL S.A CNPJ.054239633/0001-11 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2718 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE VITÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462859191 6969 2014 2014-11-12T00:00:00 0,0000 3600,0000 0,0000 0,0000 13021392000117 2 "" M. SCHIAVO - ME 8352676 Pregão Ref.Aquisição de Material de Consumo Material de Limpeza e Higienização. 2014NL01637 2014NE01171 65164121 CI Nº 07/2014/ALMOX GERAL/HABF, CONTENDO O TERMO DE REFERÊNCIA QUE SOLICITA COMPRA DE: PAPEL HIGIÊNICO; MATERIAL 100%; ACABAMENTO GOFRADO E PICOTADO; FOLHA SIMPLES E OUTROS. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440914 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2722 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL ANTÔNIO BEZERRA DE FARIAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2422 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462859192 6970 2014 2014-11-14T00:00:00 -3032,1100 0,0000 0,0000 0,0000 28483014000122 2 "" TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8339078 Não Aplicável Documento gerado pela GD 2014GD00264 e UG 020101 com observação: VR. REF. RESSARCIMENTO DE CESSÃO DE SERVIDOR MARCOS MARTINELLI - (SEAG), OUTUBRO/14.. 2014NE01249 2014NE00003 702014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 32 CONTROLE EXTERNO 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2018 EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2520 GRATIFICACOES ESPECIAIS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462859193 6971 2014 2014-01-08T00:00:00 0,0000 25027,3100 0,0000 0,0000 30756274000176 2 "" N2 CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA - ME 8370353 Tomada de preços LIQUIDAÇÃO REF OBRA DE MANUTENÇÃO NA EEEFM ANTONIO LUIZ VALIATTI, CT 181/14, NOTA FISCAL Nº014, 1ª MEDIÇÃO 2014NL12683 2014NE05398 67134033 DE MEDIÇÕES REF O CONTRATO N 181/2014 OBRA DA EEEFM ANTONIO LUIZ VALIATTI EM SERRA PAGAMENTO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 50 METROPOLITANA 331 SUPERÁVIT FINANCEIRO - COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 1672 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA, REPAROS E ACESSIBILIDADE NAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3366 OBRAS DE BENFEITORIA OU MELHORIA EM IMÓVEIS DE USO ESPECIAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462859194 6972 2014 2014-06-05T00:00:00 0,0000 0,0000 1512,6000 0,0000 ###.066.257-## 1 "" JULIANA DE OLIVEIRA DALL'ARMELLINA 8369496 Não Aplicável PAGTO DE GRATIFICAÇÃO A MEMBRO DA JARI/DETRAN/ES NO MES DE ABRIL/2014. 2014OB06772 2014NE01218 64495132 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE EMPENHO DOS SERVIDORES DA JARI SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2713 JETONS A CONSELHEIROS 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462859195 6973 2014 2014-05-19T00:00:00 0,0000 0,0000 262723,0500 0,0000 460201 3 "" INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8369362 Não Aplicável Pagamento despesa com inss mês de abril/2014 - Parte segurado 2014OB01404 2014NE00137 65128230 FOLHA DE PESSOAL 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460201 INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2819 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 46201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462859196 6974 2014 2014-06-10T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.134.997-## 1 "" TEREZINHA APARECIDA BONGIOVANI SATHLER 8332596 Diárias PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS, VISANDO COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO,PAG.DE 1 E 1/2 DIÁRIAS,CONF.IS.Nº2951/2014,EM 08 E 09/10/2014, DE VITORIA P/MARATAIZES 2014OB15339 2014NE00211 64873510 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA A FAVOR DAS BANCAS EXAMINADORAS DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO EXERCICIO 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462859197 6975 2014 2014-12-08T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.340.107-## 1 "" PENHA MARCIA RABELO 8350749 Diárias Participar da Reunião de Planejamento da chamada Publica Escolar 2014/2015. Em Vitória - Dia 17/07/2014. 2014OB14197 2014NE12958 67113338 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/GEPLAN/N 24/2014) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462859198 6976 2014 2014-06-17T00:00:00 0,0000 0,0000 8817,5200 0,0000 05198469000109 2 "" TECNOCRYO TECNOLOGIA EM SERVIçOS MEDICINAIS. 8339161 Pregão LIQUIDAÇAO REFERENTE A NOTA DE LOCAÇAO N. 00807 LOCAÇAO DE MODULO DE AR MEDICINAL E VACUO CLINICO NO HIMABA NO MES DE MAIO/14. 2014OB00887 2014NE00248 45828091 REFERENTE AO PROC DE COMPRA N. 42432456 EM FAVOR DA TECNOCRYO COMERCIO SERVICOS E MANUTENCOES LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440924 HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNADINO ALVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2726 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNARDINO ALVES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2778 TI: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E PERIFÉRICOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462859199 6977 2014 2014-12-08T00:00:00 0,0000 0,0000 2153,5800 0,0000 67423152000178 2 "" I.B.G - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 8334369 Pregão pagto nf 86643/85828/85015 - ref. jul/14 2014OB01240 2014NE00139 45827842 REFERENTE AO PROC DE COMPRA N. 42432456 EM FAVOR DA INDUSTRIA BRASILEIRADE GASES LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 57 CENTRO OESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2725 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE SÍLVIO AVIDOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2776 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462859200 6978 2014 2014-07-28T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.130.707-## 1 "" WELLINGTON LUIZ KUNSCH 8324475 Diárias PG.DE 1/2 DIARIA PARA ALEGRE E MUNIZ FREIRE-es, A FIM DE DESLOCAR O EXMO.SR.SECRETARIO DE AGRICULTURA DO ES. 2014OB02245 2014NE00063 65052374 NO VALOR R$ 300,00 DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS E AUXILIO-TRANSPORTE DENTRO DO ESTADO - EXERCICIO DE 2014 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 750 SEGURANÇA DE DIGNATÁRIOS 2080 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462859201 6979 2014 2014-08-19T00:00:00 0,0000 0,0000 4320,0000 0,0000 08939895000136 2 "" PHARMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME 8318035 Dispensa de Licitação PAGTO NF Nº 000.002.319 - FATURA REFERENTE AGOSTO/14. 2014OB00640 2014NE00365 66886651 AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR:ESPONJA HEMOSTATICA ABSORVÍVEL PROT.06828/2014 AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450105 DIRETORIA DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 45 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 9 ASSISTÊNCIA À SAÚDE 2771 MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO COMPLEXO HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462859202 6980 2014 2014-03-06T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.970.197-## 1 "" SAMARA PESSOA HEREDIA 8394778 Inexigível PAGAMENTO DE DIARIAS PARA LINHARES PELA SPTC 2014OB01650 2014NE00653 7522014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2740 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462859203 6981 2014 2014-03-06T00:00:00 0,0000 0,0000 12000,0000 0,0000 03188408000127 2 "" C.E DA EPG DR. ARISTIDES ALEXANDRE CAMPOS 8327349 Não Aplicável pagamento referente programa dinheiro direto na escola - PEDDE/14 - meta 1 2014OB07327 2014NE06598 66304806 RECURSOS PEDDE/2014 - MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR (CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM) PLANO DE APLICACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 43 SUBVENÇÕES SOCIAIS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 4347 APOIO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4565 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES SOCIAIS - DIVERSAS INSTITUIÇÕES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462859204 6982 2014 2014-05-14T00:00:00 0,0000 0,0000 125,5500 0,0000 33530486000129 2 "" EMBRATEL-EMPRESA BRAS.DE TELECOMUNICACOES 8318477 Pregão Pagamento com prestação de serviço de telefônia fixa longa distância do mês de março de 2014, conforme as faturas 14/04/70000274-6 e 14/04/70000275-0. 2014OB00419 2014NE00253 3992011 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300203 INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 272 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 116 DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES METROLÓGICAS 2318 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 30203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462859205 6983 2014 2014-06-16T00:00:00 0,0000 0,0000 500,0000 0,0000 ###.873.177-## 1 "" PAULO CESAR BORDIGNON 8342223 Inexigível PAGTO PARTE TFD Nº 402/14 REF. AJUDA DE CUSTOS P/PACIENTE PAULO CESAR BORDIGNON 2014OB02249 2014NE01753 48259268 TFD. CPF 847.873.177-68 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 57 CENTRO OESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2715 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2862 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD - TERRESTRE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462859206 6984 2014 2014-05-27T00:00:00 0,0000 0,0000 -2205,2100 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 Não Aplicável 2014EV00027 2014NE00030 64659704 ESTIMATIVO NO VALOR DE 80.000,00 EM FAVOR DA EMPRESA SETPES PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE MUNICIPAL DOS SERVIDORES E ESTAGIARIOS DESTA SEJUS REF. AO MES DE DEZEMBRO/2013 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4800 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462859207 6985 2014 2014-06-11T00:00:00 0,0000 0,0000 1380,0000 0,0000 05080045000137 2 "" DELTA AUTOMOTORES LTDA 8336560 Pregão PAGAMENTO SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO NF 0099 OUT 2014 2014OB01197 2014NE00098 49692143 CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA LOCAÇÃO 01 (UM0) VEÍCULO PARA ATENDER A DEMANDA DE SERVIÇOS DA RTV-ES. ALUGUEL 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2130 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2853 LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE 10201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462859208 6986 2014 2014-04-24T00:00:00 0,0000 0,0000 12810,0000 0,0000 03289011000121 2 "" C.E DA EPSG NOSSA SRA. DE LOURDES 8334424 Não Aplicável PG REPASSE DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PEDDE/14, META 9 2014OB04242 2014NE04051 66090725 RECURSOS PEDDE/2014 - MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR (PINHEIROS) PLANO DE APLICACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 42 AUXÍLIOS "" 58 NORDESTE 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO MÉDIO 1673 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA, REPAROS E ACESSIBILIDADE NAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO MÉDIO 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4462 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - AUXÍLIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462859209 6987 2014 2014-08-25T00:00:00 0,0000 0,0000 213861,2300 0,0000 00625711000151 2 "" HOSPITAL MERIDIONAL S/A 8335672 Não Aplicável PAGTO NF 6918, REF INTERNAÇÃO DE ALCYR DIAS, PERÍODO DE 30/04 A 23/07/2013 2014OB18158 2014NE00342 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462859210 6988 2014 2014-07-22T00:00:00 0,0000 0,0000 1330,0000 0,0000 36325157000134 2 "" COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA 8328990 Pregão pagto nf 33847 - ref. jul/14 2014OB01080 2014NE00689 65233069 "SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE PAGAMENTO, REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 63078945 E ARP Nº 1147 A 1154/2013." PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 57 CENTRO OESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2725 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE SÍLVIO AVIDOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462859211 6989 2014 2014-08-13T00:00:00 0,0000 0,0000 123,2000 0,0000 ###.307.427-## 1 "" PAULO ROBERTO NUNES JUNIOR 8365915 Não Aplicável PAGAMENTO DE INSS, MÊS DE AGOSTO, PAULO ROBERTO NUNES JUNIOR. 2014OB01920 2014NE00113 65535340 EM FAVOR DE PAULO ROBERTO N. J. COMO PROF. DE LÍNGUAS ESTRANGEIRAS (III)PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO AO CORO SINFÔNICO DA FAMES, NO EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 364 ENSINO SUPERIOR 152 EDUCAÇÃO MUSICAL 2688 FORMAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO CONHECIMENTO E HABILIDADES MUSICAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462859212 6990 2014 2014-07-11T00:00:00 0,0000 0,0000 1083,8000 0,0000 28152650000171 2 "" ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRIC S/A-ESCELSA 8319619 Inexigível PAGTO DE DIVERSAS FATURAS LISTADAS À FL. 1304 REFERENTE À SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM DIVERSOS ESCRITÓRIOS E POSTOS DO IDAF , NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. 2014OB03810 2014NE00187 64968880 EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBERTURA DE DESPENSAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - EDP - ESCELSA EM 2014 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2380 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462859213 6991 2014 2014-07-05T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.741.477-## 1 "" JARBAS CAETANO 8355381 Não Aplicável PAGAMENTO REFERENTE DIÁRIAS SERVIDORES PARTICIPAR DE REUNIÃO DO REGIN NA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM ACOMPANHADO DA FUNCIONARIA DA PROSOLUTION PARA APOIO E SUPORTE DE IMPLANTAÇÃO. 08/05/2014. 2014OB00536 2014NE00209 66272572 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220202 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 22 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 157 EXECUÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS MERCANTIS 2195 REGISTROS DE ATOS DE EMPRESAS MERCANTIS E ATIVIDADES AFINS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 22202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462859214 6992 2014 2014-06-18T00:00:00 0,0000 0,0000 34913,9900 0,0000 28127603000178 2 "" BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A 8329713 Não Aplicável Programação de pagamento da folha de pagamento dos presos que trabalham na fábrica de uniformes, referente ao mês de maio/2014. 2014OB04328 2014NE00590 65155564 NO VALOR DE 521.280,00 PARA REMUNERAÇÃO DOS PRESOS TRABALHADORES NAS FABRICAS DE UNIFORMES E LENÇOES DURANTE O EXERCICIO DE 2014 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 6804 PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES ASSISTENCIAIS A PRESOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2697 SALÁRIOS DE INTERNOS EM PENITENCIÁRIAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462859215 6993 2014 2014-06-27T00:00:00 0,0000 0,0000 1815,1200 0,0000 360204 3 "" INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 8370527 Não Aplicável Pagamento FOLPAG de JUNHO de 2014 RGPS. 2014OB00290 2014NE00023 60921404 DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DO IDURB-ES, PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2013. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 360204 INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2216 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2566 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIOS DE FUNÇÕES - RGPS 36204 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462859216 6994 2014 2014-04-07T00:00:00 0,0000 0,0000 12000,0000 0,0000 03400475000163 2 "" C.E DA EPG PROF. JORGE ANIZIO BORJAILLE 8334988 Não Aplicável pagamento referente programa dinheiro direto na escola - PEDDE/14 - meta 1 2014OB10169 2014NE09047 66681294 RECURSOS PEDDE/2014 - MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR (VILA VELHA) PLANO DE APLICACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 43 SUBVENÇÕES SOCIAIS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 4347 APOIO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4565 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES SOCIAIS - DIVERSAS INSTITUIÇÕES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462859217 6995 2014 2014-08-25T00:00:00 0,0000 0,0000 29052,6500 0,0000 49254634002960 2 "" NUTRIPLUS ALIMENTAÇÃO E TECNOLOGIA LTDA 8344471 Pregão Pagamento da NF 2728, referente ao contrato 29/2014 - fornecimento de alimentação escolar, mês de julho/2014. 2014OB15096 2014NE02120 65535090 N 029/2014, EMPRESA NUTRIPLUS ALIMENTAÇÃO E TECNOLOGIA LTDA REFERENTE GESTÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PREGÃO ELETRÔNICO N 43-E/2013 LOTE 03 (CI/GAE/N 13/2014) GERENCIAMENTO DO CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 51 CENTRAL SERRANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 6684 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2773 SERVIÇOS DE PREPARO/FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462859218 6996 2014 2014-08-22T00:00:00 0,0000 0,0000 2659,1700 0,0000 67423152000178 2 "" I.B.G - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 8334369 Pregão PGTO REF. NFS 140581,140585,140645,140646,140689,140688,140965,140936,140933,140932,141282,141278,141420,141617,141936,142024 DE JULHO/2014 - REF. GAS MEDICINAIS, CONTRATO 187/2009. 2014OB01724 2014NE01249 45827753 REFERENTE AO PROC DE COMPRA N. 42432456 EM FAVOR DA INDUSTRIA BRASILEIRAGASES LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2727 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2404 GÁS ENGARRAFADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462859219 6997 2014 2014-09-22T00:00:00 0,0000 0,0000 35005,6800 0,0000 06063313000175 2 "" Arquivo Contemporaneo Eireli - EPP 8317388 Pregão Pagamento das NFS Nº 001964 e 01988, referente o serviços prestados de armazenamento de caixas, nos meses de julho/agosto/2014. Contrato n° 001/2014. 2014OB04475 2014NE00120 64536971 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DOCUMENTAL. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2350 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2827 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462859220 6998 2014 2014-10-12T00:00:00 0,0000 0,0000 3534,9900 0,0000 27142058000126 2 "" PREF MUNIC DE VITORIA 8325761 Não Aplicável PGT. REF. RESSARCIMENTO DE SALARIOS E ENCARGOS PELA CESSAO DA SERV. ELAINE CRISTINA FAVERO A ESTA SEG, MES DE NOV/2014. 2014OB02643 2014NE00174 64994945 MENSAL NO VALOR DE R$ 6.000,00 ( SERVIDORA ELAINE C FAVERO ) P/ O ANO 2014 EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 505 ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2120 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3683 PESSOAL REQUISITADO DE ÓRGÃOS DE OUTROS ENTES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462859221 6999 2014 2014-04-04T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.199.377-## 1 "" SARAH RIBEIRO VARGAS 8370901 Não Aplicável PG. de 1/ 2 Diária em viagem a Cachoeiro Rio Novo do Sul, dias 08/04/2014, vista técnica as obras: EE-CEI Átila de Almeida Miranda, EEEF Inah Werneck e EEEFM Virginia Nova. 2014OB00870 2014NE00173 65498380 AUTORIZACÃO DE EMPENHO ESTIMATIVO DE DIÁRIAS DE VIAGEM DA SERVIDORA À DIVERSOS MUNICÍPIOS DO ES RECURSO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 603 GESTÃO DE OBRAS CIVIS NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 2524 GERENCIAMENTO E FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS CIVIS DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462859222 7000 2014 2014-06-20T00:00:00 0,0000 0,0000 1111,6000 0,0000 09660958000183 2 "" S3 MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 8348083 Dispensa de Licitação PAGTO DA NF 7104 DE 09/06/2014, REF A AQUISIÇÃO DE 4.020 COMPRIMIDOS DE NIMODIPINO, 12.000 COMPRIMIDOS DE DIAZEPAM E 1.400 CAPSULAS DE FLUOXETINA. PROCESSO: 66450586. 2014OB01223 2014NE00905 66450586 PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, ATENOLOL 50MG - COMPRIMIDO ENTRE OUTROS, HSL/FH/CI074/2014. ABERTURA DE PROCESSO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440915 HOSPITAL SÃO LUCAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4691 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL SÃO LUCAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462859223 7001 2014 2014-03-17T00:00:00 0,0000 0,0000 759,8100 0,0000 27142058000126 2 "" PREF MUNIC DE VITORIA 8325761 Não Aplicável PAGAMENTO DE TAXAS DE RESIDUOS SOLIDOS ,NOVA SEDE/SEFAZ. 2014OB00667 2014NE00539 65143051 OBJETIVANDO O PAGAMENTO AS PREFEITURAS MUNICIPAIS ES DE TAXAS DE RESIDUO SOLIDO E TAXAS DE LIXO NO EXERCICIO DE 2014 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2180 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2355 TAXA DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS - TCRS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462859224 7002 2014 2014-03-10T00:00:00 0,0000 0,0000 105,0200 0,0000 460201 3 "" INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8369362 Não Aplicável PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL Nº 31 DO MÊS DE SETEMBRO/2014. 2014OB03083 2014NE00123 65128230 FOLHA DE PESSOAL 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460201 INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 274 PREVIDÊNCIA ESPECIAL 542 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES ESPECIAIS 810 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4488 PROVENTOS ORIGINARIAS DE GRAT.P/EXERC/FUNCOES - RGPS 46201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462859225 7003 2014 2014-10-04T00:00:00 0,0000 0,0000 1477,0400 0,0000 27150549000119 2 "" PREF MUNIC DE CARIACICA 8328970 Não Aplicável PAGAMENTO REFERENTE TAXA DO FÓRUM DE CARIACICA - INSCRIÇÃO MOBILIARIA 34144-64-25-0374-000. 2014OB01225 2014NE00626 201200372893 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 614 GESTÃO INTEGRADA E ESTRATÉGICA NA ATIVIDADE JUDICIAL CAPIXABA 6030 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4158 OUTRAS TAXAS (USO EXCLUSIVO DA UG 030901 - FUNEPJ) 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462859226 7004 2014 2014-01-04T00:00:00 0,0000 0,0000 404,0200 0,0000 28152650000171 2 "" ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRIC S/A-ESCELSA 8319619 Inexigível Pagamento referente as faturas de energia elétrica de março do almoxarifado central do cbmes. 2014OB00807 2014NE00254 65305833 RESERVA ORÇAMENTÁRIA PARA SUPRIR DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DAS UNIDADES DO CBMES - EXERCÍCIO 2014 CONTRATACAO DE SERVICOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2760 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462859227 7005 2014 2014-03-20T00:00:00 0,0000 0,0000 2581,5700 0,0000 28152650000171 2 "" ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRIC S/A-ESCELSA 8319619 Dispensa de Licitação pg fat. 001.340,427 energia elérica ref. a fev/14 cota mar/14. 2014OB00082 2014NE00022 65022084 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA FUNCIONAMENTO DESTA UNIDADE HOSPITALAR, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. CONTRATACAO DE SERVICOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440918 CENTRO DE ATENDIMENTO PSIQUIÁTRICO ARISTIDES ALEXANDRE CAMPOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2712 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTO PSIQUIÁTRICO ARISTIDES ALEXANDRE CAMPOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462859228 7006 2014 2014-09-04T00:00:00 0,0000 0,0000 6645,0000 0,0000 28431575000188 2 "" HOSPITEC COMERCIO REPRESENTACOES LTDA 8331731 Pregão PGTO.COMPLEMENTAR DA NF.11456 DO MES DE MARÇO/2014, REF.A AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR, ARP. 178/2013, CONF.SOLIC.DO ALMOXARIFADO, PROC. 57749957. 2014OB00694 2014NE00192 57749957 ALMOTOLIA CONFECCIONADA EM POLIETILENO, CONJUNTO DE CIRCUITOS RESPIRATÓRIOS ADULTO, APARELHO DE SUCÇÃO E OUTROS. MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2727 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462859229 7007 2014 2014-10-04T00:00:00 0,0000 0,0000 43053,0800 0,0000 28152650000171 2 "" ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRIC S/A-ESCELSA 8319619 Inexigível PG c/ consumo de energia elétrica da Diversas Unidades Policiais , mês de MARÇO/14 2014OB01077 2014NE00033 28362014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2740 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462859230 7008 2014 2014-03-10T00:00:00 0,0000 0,0000 119,7600 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 Não Aplicável Pagamento de consignações referente ao mês de setembro de 2014 - FUNDEB 2014OB03139 2014NE00108 65158598 DE TODOS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE MÊS JANEIRO/2014 (VITÓRIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 113 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (60%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2088 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462859231 7009 2014 2014-06-24T00:00:00 0,0000 0,0000 49871,8200 0,0000 32401341000165 2 "" VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 8334871 Pregão PAGTO REF.REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA PATRIMONIAL,NF.12992,MAIO/2014, COTA JAN/2014. 2014OB00274 2014NE00020 65239989 SOLICITO PAGAMENTO EM FAVOR DA VISEL VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA,REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA PATRIMONIAL. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440913 CENTRO DE REABILITACAO FÍSICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2713 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO FÍSICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2832 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462859232 7010 2014 2014-09-30T00:00:00 0,0000 0,0000 265556,0000 0,0000 350208 3 "" INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8372557 Não Aplicável PAGTO DA 13ª MEDIÇÃO DO CT-0026/2013 DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS EEEFM DR. FRANCISCO FREITAS LIMA E EEEFM FLORENTINO AVIDOS, NO MUNICÍPIO DE VILA VELHA-ES. 2014OB17508 2014NE15573 63132796 PARA EXECUCAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS EEEFM DR FRANCISCO FREITAS LIMA E EEEFM FLORENTINO AVIDOS (VILA VELHA) CONTRATACAO DE EMPRESA 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 50 METROPOLITANA 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO MÉDIO 1673 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA, REPAROS E ACESSIBILIDADE NAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3361 EDIFICAÇÕES REFERENTES A IMÓVEIS DE USO ESPECIAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462859233 7011 2014 2014-10-13T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.433.397-## 1 "" SONIA MARIA NIPPES 8347843 Diárias PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS,VISANDO COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO,CONF.IS.3094/2014,PAG. DE ½ DIÁRIAS,EM 16/10/2014,DE VITÓRIA P/ARACRUZ 2014OB15857 2014NE01394 64873510 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA A FAVOR DAS BANCAS EXAMINADORAS DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO EXERCICIO 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462859234 7012 2014 2014-07-05T00:00:00 0,0000 0,0000 655,2000 0,0000 ###.768.307-## 1 "" MARIA LUIZA ELIAS 8365003 Diárias Formação continuada no Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa - PNAIC, conforme CI/CIRC/SEDU/CEFOPE/Nº 09.Dia 05 à 09/05/2014M/ Vitória 2014OB04931 2014NE04580 66263387 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/CEFOPE/N 09/2014) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462859235 7013 2014 2014-11-08T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.625.307-## 1 "" REGINA CELIA VIEIRA RAGASSI 8358974 Diárias PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS EM FAVOR DA SERVIDORA REGINA CELIA VIEIRA RAGASSE EM VIAGEM OFICIAL A LINHARES -ES. 2014OB01561 2014NE00950 67203205 RESSARCIMENTO DE DIÁRIA A SERVIDORA REGINA CÉLIA VIEIRA RAGASSI COM VIAGEM Á LINHARES RESSARCIMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TRABALHO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2410 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462859236 7014 2014 2014-10-28T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.854.157-## 1 "" ECLESIASTES CRUZ LOURENÇO 8373420 Diárias Pagamento relativo a 1,5 Diária para o dia 28 a 30/10/2014, para o município de São José do Calçado, Apiacá e outros/ES , para acompanhamento dos testes de aceitação das torres de telefonia móvel no interior do estado. Solicitação nº 964/2014 2014OB04956 2014NE02478 65713206 ESTIMATIVO NO VALOR DE R$1.120,00 PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIAS RELATIVAS A VIAJENS DE TRABALHO, EM ATENDIMENTO ÁS DEMANDAS DESSA SECRETARIA. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2350 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462859237 7015 2014 2014-12-11T00:00:00 0,0000 0,0000 1930,5000 0,0000 ###.169.107-## 1 "" Janaina Gomes Garcia de Moraes 8386462 Diárias DIÁRIAS. 2014OB02901 2014NE01224 38552014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2011 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DO TCEES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462859238 7016 2014 2014-07-15T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.889.977-## 1 "" WESLEY RODRIGUES DE PAULA 8367564 Diárias Atendimento do Suporte Técnico/NTE da SRE NOVA VENÉCIA para prestar Serviço Técnicos na EEEFM Atílio Vivácqua no Municipío de Vila Valério - Conforme Detalhamento da Requisição Nº65944 que Segue Anexa. Dia 15/07/2014. 2014OB11040 2014NE10091 67005608 VALOR R$ 56,00 (NOVA VENECIA) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462859239 7017 2014 2014-05-22T00:00:00 0,0000 0,0000 406,8000 0,0000 ###.926.937-## 1 "" MYRIAM BITTENCOURT SABRA AMANCIO PEREIRA 8325711 Inexigível PAGAMENTO DE DESPESA COM DIÁRIA EM NOME DE MYRIAM B. S. A. PEREIRA, PARA O PERÍODO DE 26 A 27/05/2014, COM DESTINO À CURITIBA - PR 2014OB01915 2014NE01012 66485053 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2450 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462859240 7018 2014 2014-11-12T00:00:00 30000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 00527158000114 2 "" CFC JANAINA LTDA - ME 8363354 Não Aplicável VALOR EMPENHADO P/COBRIR DESPESA COM APLICAÇÃO DE CURSO TEC/TEORICO E PRATICO DE DIREÇÃO VEICULAR A CANDIDATOS DO PROGRAMA CNH SOCIAL. 2014NE05423 2014NE05423 63697254 EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA DESPESAS COM CFC JANAINA EXERCICIO 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 333 EMPREGABILIDADE 860 REDUÇÃO DA POBREZA 4516 CARTEIRA DE HABILITAÇÃO - CNH SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2866 PROGRAMA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO (CNH) SOCIAL 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462859241 7019 2014 2014-12-29T00:00:00 -58,5000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.460.317-## 1 "" ROULIEN BOECHAT MIRANDA - 8392133 Adiantamento - Suprimento de Fundos Documento gerado pela GD 2014GD00831 e UG 030901 com observação: PRESTAÇÃO DE CONTAS S. DE FUNDOS Nº 184/2014.. 2014NE02599 2014NE01411 201401038415 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 614 GESTÃO INTEGRADA E ESTRATÉGICA NA ATIVIDADE JUDICIAL CAPIXABA 6030 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2870 SUPRIMENTO DE FUNDOS - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462859242 7020 2014 2014-12-31T00:00:00 0,0000 3840,0000 0,0000 0,0000 ###.749.167-## 1 "" DALVA NICKEL SAUDE 8367083 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. 2014NL02270 2014NE00330 66499364 EM FAVOR DE DALVA NICKEL SAÚDE COMO COORDENADORA GERAL DE PROJETOS PARA O EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 392 DIFUSÃO CULTURAL 192 FOMENTO À FORMAÇÃO, PRODUÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL 4605 CAPACITAÇÃO CULTURAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462859243 7021 2014 2014-01-29T00:00:00 0,0000 98247,7300 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS DA FUNDEB, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2014. 2014NL00233 2014NE00163 65002709 DE PENSIONISTAS DO FUNDEB (FUNDO DE MANUT. E DESENVOLV. DA EDUC. BÁS. E DE VALORIZ. DOS PROFIS. DA EDUC.), BEM COMO DESP. DE EXERCÍC. ANTER. - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍC. 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 684 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDEB/SEDU 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462859244 7022 2014 2014-03-27T00:00:00 0,0000 -18,2000 0,0000 0,0000 460101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 8373195 Não Aplicável Liquidação de despesa com bolsa estagio da folha de pagamento pessoal março/2014. 2014NL01561 2014NE00358 65151348 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4800 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2696 ESTAGIARIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462859245 7023 2014 2014-01-24T00:00:00 0,0000 73905,7700 0,0000 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 Não Aplicável FOLHA DE PESSOAL REF REMUNERAÇÃO DO PROF MAGISTERIO DO ENSINO FUNDAMENTAL AÇÃO 2087 JAN/14 2014NL00071 2014NE00186 65158598 DE TODOS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE MÊS JANEIRO/2014 (VITÓRIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2087 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3537 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - RGPS - EXERCÍCIOS ANTERIORES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462859246 7024 2014 2014-12-02T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.352.937-## 1 "" JULIANO PEREIRA CHAVES 8354164 Diárias LIQUIDAÇÃO DE DIÁRIAS A SEREM PAGAS AO SERVIDOR 2014NL00373 2014NE00369 65436580 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA VIAGENS. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2380 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462859247 7025 2014 2014-02-14T00:00:00 0,0000 4217,3500 0,0000 0,0000 32478364000178 2 "" SERTEL - SERVICOS TECNICOS LTDA 8323163 Pregão Liquidação NF Nº 00464, contrato nº 028/11, com serviços de manutenção preventiva e corretiva do grupo gerador a diesel realizado no mês de janeiro/14. 2014NL00051 2014NE00002 52008452 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO GRUPO AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450105 DIRETORIA DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 9 ASSISTÊNCIA À SAÚDE 2771 MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO COMPLEXO HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462859248 7026 2014 2014-02-05T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.433.397-## 1 "" SONIA MARIA NIPPES 8347843 Diárias PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS, VISANDO COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO,PAG.DE 1/2 DIÁRIAS,CONF.IS.Nº 1241/2014,EM 05/05/2014, DE VITÓRIA P/A.CLAUIDO 2014OB06469 2014NE01394 64873510 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA A FAVOR DAS BANCAS EXAMINADORAS DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO EXERCICIO 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462859249 7027 2014 2014-01-29T00:00:00 0,0000 48050,9200 0,0000 0,0000 28152650000171 2 "" ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRIC S/A-ESCELSA 8319619 Dispensa de Licitação LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, REF. NF. 001413596, PROC. 64874613, ESCELSA, CNPJ 28152650000171. 2014NL00009 2014NE00034 64874613 ABERTURA DE PROC. P/ COBRIR DESPESAS C/ FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, P/ EXERC. 2014, JUNTO A EMPRESA ESCELSA - ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICA S/A. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2729 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462859250 7028 2014 2014-05-06T00:00:00 0,0000 0,0000 142,6600 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 Não Aplicável Pagamento de consignação ref. a folha 31 e 33 do mes de maio de 2014 2014OB01706 2014NE00126 65158598 DE TODOS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE MÊS JANEIRO/2014 (VITÓRIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 113 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (60%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 800 APOIO ADMINISTRATIVO 8085 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2596 SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462859251 7029 2014 2014-08-22T00:00:00 0,0000 0,0000 1734,1600 0,0000 05340639000130 2 "" PRIME CONSULT.ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA-EPP 8368439 Pregão PGT. DA NF- 6652 REF. DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SEG, PERIODO 01/07 A 31/07/14. 2014OB01848 2014NE00204 64868656 PARA INICIO DE ADESÃO AO CONTRATO COMPARATIVO Nº17/13-COMBUSTÍVIES E LUBRIFICANTES AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 505 ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2120 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2401 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GNV/DIESEL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462859252 7030 2014 2014-06-24T00:00:00 0,0000 0,0000 -851,8600 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 Inexigível 2014EV00048 2014NE00081 64325814 AQUISICAO VALE TRANSPORTE- SETEPES CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280203 INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2280 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 28203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462859253 7031 2014 2014-03-14T00:00:00 0,0000 0,0000 18785,0000 0,0000 00410817000138 2 "" CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA 8328026 Não Aplicável referente pagto.nf-04457,internação de agostinho sebastião thomas,de 06 a 21/01/2014. 2014OB04457 2014NE00295 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462859254 7032 2014 2014-06-10T00:00:00 0,0000 0,0000 -756,0000 0,0000 ###.371.667-## 1 "" MARIA ANGELICA MIRANDA 8391959 Adiantamento - Suprimento de Fundos PRESTAÇÃO DE CONTAS SUPRIMENTO DE FUNDOS 160/2014 2014GD00456 2014NE01257 201400902549 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 614 GESTÃO INTEGRADA E ESTRATÉGICA NA ATIVIDADE JUDICIAL CAPIXABA 6030 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2460 SUPRIMENTO DE FUNDOS - MATERIAL DE CONSUMO 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462859255 7033 2014 2014-12-05T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.158.287-## 1 "" JANE MARCIA DA SILVA 8335874 Diárias PGTO. REF. A DESPESAS COM DIARIA PARA A SERVIDORA JANE MARCIA DA SILVA, PARA A CIDADE DE COLATINA NO DIA 27/03/2014, EM CREUNIÃO COM A REGIONAL PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA DENGUE, CONF. REQ. DE DIARA 10. 2014OB09471 2014NE01238 65255410 VALOR R$ 2.160,00 PARA COBRIR DESPESAS COM DÁRIAS REFERENTE EXERCÍCIO DE 2014, A PEDIDO DO NESIS. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462859256 7034 2014 2014-12-06T00:00:00 0,0000 0,0000 40,0000 0,0000 39822176000164 2 "" PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA 8320128 Pregão PAGAMENTO PARCIAL DA NF 18332 REFERENTE DESPESAS COM TAXAS DE SERVIÇOS DE PASSAGENS AÉREAS, NOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2014, PARA ATENDER A SEPAM. 2014OB01290 2014NE00114 64997260 NO VALOR DE R$ 125.000,00 EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 505 ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2125 ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS ESPECIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2793 COMISSÕES E CORRETAGENS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462859257 7035 2014 2014-07-14T00:00:00 0,0000 0,0000 320,9100 0,0000 03381305000189 2 "" ORION DESINSETIZACAO E SERVICOS EM GERAL LTDA 8322596 Dispensa de Licitação PAGAMENTO DE NF, NR. 682 ORION DESINSETIZAÇÃO E FUMIGAÇÃO LTDA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLE DE PRAGAS , MÊS DE JUNHO/2014. 2014OB00823 2014NE00082 65119797 ADEQUAÇÃO AO SIGEFES - PROCESSO JUCEES 0289/2009 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 220202 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 22 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 157 EXECUÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS MERCANTIS 2198 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2762 SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 22202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462859258 7036 2014 2014-08-18T00:00:00 0,0000 0,0000 1108,1400 0,0000 05340639000130 2 "" PRIME CONSULT.ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA-EPP 8368439 Pregão PAGAMENTO DA NF 6676 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) DA FROTA DO HABF. 2014OB01189 2014NE00005 65067002 CI.001/2014/UT/SERV/GE QUE SOLICITA A ADESÃO AO CONTRATO N.017/2013 P/COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE DOS VEÍCULOS DO HABF. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440914 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2722 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL ANTÔNIO BEZERRA DE FARIAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2400 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GASOLINA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462859259 7037 2014 2014-05-05T00:00:00 0,0000 0,0000 1118,4000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 Dispensa de Licitação Programação de pagamento de despesa da PMES com vale-transporte para servidores no mês de Maio/2014, conforme Comunicação Interna nº 090/2014 da Diretoria de Recursos Humanos da PMES. 2014OB01274 2014NE00317 65167970 REFERENTE DESPESAS COM VALES TRANSPORTE SERVIDORES CIVIS DA PMES EM 2014- SETPES. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2750 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462859260 7038 2014 2014-09-10T00:00:00 0,0000 0,0000 -2944,0700 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 Não Aplicável 2014EV00207 2014NE00042 65012372 EM FAVOR DA EMPRESA SETPES PARA FAZER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE (VITÓRIA) EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4657 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462859261 7039 2014 2014-06-18T00:00:00 0,0000 0,0000 253991,2000 0,0000 420101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 8371588 Não Aplicável Pagamento de IRRF (servidores) da folha complementar 33 do mês de maio de 2014. 2014OB08702 2014NE00350 65024788 PARA REALIZAÇÃO DE DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EM EXERCÍCIO REFERENTE ANO/2014/SEDU NA ACAO DISCRIMINADA (REP/GRH/N 1/2014) AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4657 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462859262 7040 2014 2014-03-06T00:00:00 0,0000 0,0000 29026,4200 0,0000 10906131000196 2 "" FMS DE VILA PAVÃO 8357094 Não Aplicável pagto das declarações relativo a prestação de serviços sus sia normal dos meses de fev/mar/14, conforme proc. 64781429/2014. 2014OB11592 2014NE02608 64781429 VALOR DE R$ 141.098,62, EM NOME DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA PAVÃO, PRESTADORES DE SERVIÇOS DO SUS, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4706 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE COMPLEMENTARES À REDE PÚBLICA (TABELA SUS) 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2868 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - GESTÃO PLENA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462859263 7041 2014 2014-06-20T00:00:00 0,0000 0,0000 1233,4000 0,0000 39822176000164 2 "" PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA 8320128 Pregão PAGAMENTO DA FATURA FT00018490 REF.AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NA PRIMEIRA QUINZENA DO MES JUNHO/2014, CONTRATO 001/2011 SEGER. 2014OB00632 2014NE00022 64997472 PROCESSO PRINCIPAL Nº 50469738/2010-SEGERE E 51925214/2011-PGE - CONTRATO Nº001/2011 - EMP CONTRATADA: PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2160 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2849 PASSAGENS PARA O PAIS - AÉREAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462859264 7042 2014 2014-06-16T00:00:00 0,0000 0,0000 262,3500 0,0000 39316666000199 2 "" REDE BRASILEIRA DE AUTOMOTORES LTDA 8320018 Pregão Pagamento das despesas com INSS, sobre Nota Fiscal de Serviços Eletrônica de nº 154, fls. 1.385, do processo de nº 58821309, do mês de Maio/2014. (EMPRESA REDE BRASILEIRA DE AUTOMOTORES LTDA). 2014OB00394 2014NE00056 58821309 LOCAÇÃO DE VEÍCULO COM MOTORISTA. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300201 SUPERINTENDÊNCIA DOS PROJETOS POLARIZAÇÃO INDUSTRIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 50 METROPOLITANA 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 22 INDÚSTRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2300 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2853 LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE 30201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462859265 7043 2014 2014-09-05T00:00:00 0,0000 0,0000 68939,4400 0,0000 27574169000101 2 "" CONSTRUTORA R. MONTEIRO LTDA 8320805 Concorrência 30ª M.P. DO C.E. Nº 032/2010 - CONSTR. R. MONTEIRO LTDA, PERÍODO: 01 À 03/03/14 REF. A OBRAS DE ARTE CORRENTES EM VIA URBANA, CORREDOR JOSÉ SETTE - TRECHO I NF.193 MAR/14 2014OB01749 2014NE00458 65083172 "" "" 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 50 METROPOLITANA 142 OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 66 CONSOLIDAÇÃO DA INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA URBANA E DE VIAS COMPLEMENTARES 3456 CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PONTES E OUTRAS OBRAS DE ARTES ESPECIAIS URBANAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3362 OBRAS RODOVIÁRIAS E VIÁRIAS 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462859266 7044 2014 2014-05-05T00:00:00 0,0000 0,0000 156,0400 0,0000 39633201000161 2 "" PEREIRA E MARQUES LTDA. 8325651 Dispensa de Licitação PAGAMENTO NF. NR. 922 REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO DE SAL E MANTEIGA PARA OS SERVIDORES DO ESCRITÓRIO REGIONAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, MARÇO/2014 2014OB00510 2014NE00021 63687151 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE PÃO DE SAL E MANTEIGA PARA OS SERVIDORES DO ESCRITÓRIO REGIONAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM AQUISICAO DE BENS CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220202 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 22 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 157 EXECUÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS MERCANTIS 2198 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2407 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO 22202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462859267 7045 2014 2014-10-10T00:00:00 0,0000 0,0000 191,8400 0,0000 ###.433.387-## 1 "" SHENIA D'ARC VENTURIM CORNELIO 8373793 Inexigível GPS INSS REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DOCENTE NO CURSO FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES, NOS DIAS 15 E 16/08/2014. COMPET. SET/14. (SHENIA D'ARC VENTURIM CORNÉLIO) 2014OB03677 2014NE01591 67618200 DA DOCENTE SHENIA D'ARC VENTURIM CORNÉLIO PARA ATUAR NO PROGRAMA DE MELHORIA DA GESTÃO MUNICIPAL DIAS 15 E 16/09 - JOÃO NEIVA/ES. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 543 CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS SERVIDORES E GESTORES PÚBLICOS DO ESTADO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2679 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462859268 7046 2014 2014-12-12T00:00:00 0,0000 0,0000 15000,0000 0,0000 08855871000107 2 "" SM SOLUCOES PARA GESTAO DA INFORMACAO LTDA ME 8372991 Pregão PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 119 (FL. 628), REFERENTE À SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DO SOFTWARE INTEGRADO DE DEFESA PECUÁRIA NO PERÍODO DE 01/11/2014 A 30/11/2014. CONTRATO 003/2014. 2014OB04303 2014NE01383 63203626 TERMO DE REFERÊNCIA OBJETIVANDO A AQUISIÇÃO DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE INTEGRADO DE DEFESA AGROPECUÁRIA. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 114 DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL 8381 EXPANSÃO E GERENCIAMENTO DA REDE DE INFORMAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 1721 TI: MANUTENÇÃO DE SOFTWARE 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462859269 7047 2014 2014-04-06T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.005.867-## 1 "" MARIO MARIM SANTI 8325731 Diárias PAGAMENTO DE DIÁRIA A SERVIDOR COM A FINALIDADE DE COMPLEMENTAR BANCA EXAMINADORA DE PRÁTICA DE TRÂNSITO, PAGAMENTO DE 1/2 DIÁRIA, CONFORME IS 1699/2014 DE ARACRUZ PARA SANTA TERESA EM 13/06/2014. 2014OB08518 2014NE00193 64877574 NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA EXERCICIO 2014 PARA O MUNICIPIO DE ARACRUZ SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462859270 7048 2014 2014-09-10T00:00:00 0,0000 0,0000 4344,0000 0,0000 03395732000116 2 "" C.E DA EPG DESEMBARGADOR CANDIDO MARINHO 8328654 Não Aplicável pagamento recurso dinheiro direto na escola-PEDDE 2014 -complementação da meta 01 2014OB18161 2014NE15973 67946208 RECURSOS PEDDE/2014- MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR (VILA VELHA) PLANO DE APLICACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 43 SUBVENÇÕES SOCIAIS "" 0 ESTADO 331 SUPERÁVIT FINANCEIRO - COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO MÉDIO 4348 APOIO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DE ENSINO MÉDIO 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4565 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES SOCIAIS - DIVERSAS INSTITUIÇÕES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462859271 7049 2014 2014-08-12T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.153.767-## 1 "" LEANDRO NERY ALVES 8355596 Não Aplicável Programação de pagamento de 1/2 diaria para itapemirim, da 11/12/14. 2014OB02673 2014NE01888 68436041 PARA O MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM NO DIA 11/12/2014 CÓDIGO 029.11 DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 392 DIFUSÃO CULTURAL 192 FOMENTO À FORMAÇÃO, PRODUÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL 4606 AMPLIAÇÃO DO ACESSO À PRODUÇÃO CULTURAL DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462859272 7050 2014 2014-09-19T00:00:00 0,0000 0,0000 117,7900 0,0000 39316666000199 2 "" REDE BRASILEIRA DE AUTOMOTORES LTDA 8320018 Pregão Pagamento das despesas com ISS sobre a Nota Fiscal Eletrônica nº 187 fl. 1566 referente a serviços prestados no mês de agosto/2014, processo 58821309. 2014OB00644 2014NE00056 58821309 LOCAÇÃO DE VEÍCULO COM MOTORISTA. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300201 SUPERINTENDÊNCIA DOS PROJETOS POLARIZAÇÃO INDUSTRIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 50 METROPOLITANA 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 22 INDÚSTRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2300 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2853 LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE 30201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462859273 7051 2014 2014-06-17T00:00:00 0,0000 0,0000 132,0000 0,0000 ###.823.837-## 1 "" JANAINA LUCHI SCHELLEMBERG 8354626 Não Aplicável Pagamento do INSS retido no pagamento da bolsa formação no periodo de 14/04 a 13/05. 2014OB04327 2014NE01891 65413849 NO VALOR DE 568.000,00 REF. CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTUDOS PARA 200 CANDIDATOS DA 1ª TURMA CURSO FORMAÇÃO DO CONCURSO PUBLICO DE AP E AEVP EDITAL 001/2012 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 6802 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA PRISIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2679 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462859274 7052 2014 2014-06-06T00:00:00 14655,0000 0,0000 0,0000 0,0000 03305113000193 2 "" C.E EPSG NESTOR GOMES 8335129 Não Aplicável DESPESA COM PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PEDDE/14, META 9 - OBRAS 2014NE07209 2014NE07209 66406323 RECURSOS PEDDE/2014 - MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR (SÃO MATEUS) PLANO DE APLICACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 42 AUXÍLIOS "" 58 NORDESTE 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO MÉDIO 1673 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA, REPAROS E ACESSIBILIDADE NAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO MÉDIO 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4462 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - AUXÍLIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462859275 7053 2014 2014-03-06T00:00:00 1440,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.950.997-## 1 "" ANTONIA RITA FERREIRA DE CARVALHO 8371048 Inexigível DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DOMICILIO PARA PACIENTE GUILHERME HENRIQUE DE CARVALHO SEIDEL, CF TFD 395/2014. 2014NE01624 2014NE01624 65834070 DE TFD. REP. ANTONIA RITA FERREIRA DE CARVALHO SEIDEL CPF 098.950.997-46. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2715 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462859276 7054 2014 2014-01-09T00:00:00 13970,0000 0,0000 0,0000 0,0000 01199596000163 2 "" PROVINCE COM.DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 8319718 Pregão REF. AQUIS. DE LUVA DE PROCEDIMENTO. 2014NE01192 2014NE01192 67044263 SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE PAGAMENTO, REFERENTE AO PROCESSO DE COMPRA Nº 63320886 PREGÃO Nº 0071/13. COM VIGENCIA EM 11/12/13 A 11/12/14. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2725 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE SÍLVIO AVIDOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462859277 7055 2014 2014-05-22T00:00:00 655,2000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.203.157-## 1 "" GRAZIELLE DOS SANTOS SOUTO 8371050 Diárias Participação no Curso SEP/ PROGED na ESESP.Em Vitória - ES dia 26/05 a 30/05/2014. 2014NE05912 2014NE05912 66502802 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/SUDEPRO/N 17/2014) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462859278 7056 2014 2014-12-30T00:00:00 0,0000 21934,6700 0,0000 0,0000 33654831000136 2 "" CONSELHO NACIONAL DE DESENVOLIMENTO C.T.CNPQ 8318330 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO REFERENTE RESSARCIMENTO DE SALÁRIO E ENCARGOS SOCIAIS DO SERVIDOR JOSÉ EDIL BENEDITO - DEZEMBRO/14. 2014NL00748 2014NE00014 56317557 EMPENHO ESTIMATIVO PARA RESSARCIMENTO DE SALÁRIO E ENCARGOS DO SERVIDOR JOSÉ EDIL BENEDITO AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 270201 INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4235 REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3683 PESSOAL REQUISITADO DE ÓRGÃOS DE OUTROS ENTES 27201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462859279 7057 2014 2014-08-12T00:00:00 0,0000 0,0000 14232,4000 0,0000 28145829000100 2 "" BANDES- BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESP.SANTO 8316244 Inexigível Liberação de contrato de financiamento FUNDAP, relativo a setembro de 2014. 2014OB25264 2014NE00082 65128389 REGISTRO DO VALOR DE R$ 585.000.000,00, PARA ATENDIMENTO AS LIBERACOES DOS CONTRATOS FUNDAP, FIRMADOS COM AS EMPRESAS, REFERENTE AO ANO DE 2014. REPASSE 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 5 INVERSÕES FINANCEIRAS 66 CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 80 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 903 OPERAÇÕES ESPECIAIS: OUTRAS TRANSFERÊNCIAS 974 INCENTIVO AO SETOR PRIVADO ATRAVÉS DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES PORTUÁRIAS - FUNDAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3340 FUNDAP 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462859280 7058 2014 2014-11-28T00:00:00 0,0000 0,0000 59,6500 0,0000 27492479000268 2 "" VIACAO SAO GABRIEL LTDA 8342504 Dispensa de Licitação PAGAMENTO DE DESPESA COM DAM-ISS, REF. NF. 23060, SERÃO UTILIZADOS EM NOVEMBRO/2014, VIACAO SAO GABRIEL LTDA-27492479000268. 2014OB02404 2014NE00270 65255887 ABERTURA DE PROC. P/ COBRIR DESPESAS C/ VALES TRANSPORTE DURANTE EXRCÍCIO DE 2014, VIAÇÃO SÃO GABRIEL. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2729 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462859281 7059 2014 2014-06-25T00:00:00 0,0000 0,0000 -56,0000 0,0000 ###.128.217-## 1 "" Rafael Castro Dutra 8373109 Não Aplicável PGT. DE 1/2 DIARIA EM VIAGEM AO MUNICIPIO DE AFONSO CLAUDIO, MES DE JUN/14. 2014OB00442 2014NE00414 66735750 VIAGEM A AFONSO CLAUDIO DIA 18/06/14 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 100901 FUNDO ESTADUAL SOBRE DROGAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 599 GESTÃO DA POLÍTICA SOBRE DROGAS 2853 ESTRUTURAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL SOBRE DROGAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 10901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462859282 7060 2014 2014-04-06T00:00:00 0,0000 0,0000 15240,2000 0,0000 03960912000101 2 "" RS IMOVEIS LTDA 8351645 Inexigível PGTO REF LOCAÇÃO DO 11º ANDAR MES 05/2014. RS IMOVEIS LTDA. PROCESSO 60794810. 2014OB00679 2014NE00023 60794810 DE AUTORIZACAO DE LOCACAO DE ESPACO FISICO - 11.ª ANDAR (1101 A 1105 E 1116 A 1120), RS IMOVEIS LTDA. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 350101 SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2440 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2774 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462859283 7061 2014 2014-04-06T00:00:00 0,0000 0,0000 566586,1200 0,0000 00604322000140 2 "" ENGESPRO ENGENHARIA LTDA 8336165 Concorrência 24ª M.P. - ENGESPRO ENGENHARIA LTDA - REF. AO CONTRATO Nº 008/2012, VISANDO ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA OBRAS. NF. 4154 ABR/14 2014OB02135 2014NE00554 65185005 "" "" 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 4 INVESTIMENTOS 35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA "" 0 ESTADO 142 OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 595 GESTÃO DA POLÍTICA DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 3458 EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2672 CONSULTORIA E ASSESSORIA - JURÍDICA/TÉCNICA - PESSOA JURÍDICA 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462859284 7062 2014 2014-10-21T00:00:00 0,0000 0,0000 123575,6300 0,0000 09152761000729 2 "" BÁSICA FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES LTDA 8369459 Pregão Pagamento da NF 58, referente ao contrato 27/2014, fornecimento de alimentação escolar, mês de setembro/2014. 2014OB19008 2014NE16472 65535014 N 027/2014, EMPRESA BÁSICA DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES LTDA REFERENTE GESTÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PREGÃO ELETRÔNICO N 43-E/2013 LOTE 01 (CI/GAE/N 11/2014) GERENCIAMENTO DO CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 54 CENTRAL SUL 347 SUPERÁVIT FINANCEIRO - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 6684 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4497 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462859285 7063 2014 2014-02-12T00:00:00 0,0000 0,0000 297,5800 0,0000 ###.126.057-## 1 "" JOSÉ ALEXANDRE DE ALMEIDA MENESES 8373352 Dispensa de Licitação PAGT IRRF/DUA DO ALUGUEL DO IMÓVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENDIMENTO A VITIMAS DE TRÂNSITO, MÊS NOV/14 2014OB18612 2014NE03097 64568261 JUSTIFICATIVA SE O DETRAN PRETENDE RENOVAR O CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL URBANO 019/2008 CELEBRADO COM JOSÉ RODRIGUES DE MENESES E LEA DE ALMEIDA MENESES SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2701 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462859286 7064 2014 2014-05-28T00:00:00 0,0000 0,0000 1053,2700 0,0000 ###.697.667-## 1 "" ROSANGELA BARREIRA VASCONCELOS 8392507 Diárias REFERENTE 4 DIÁRIAS PARA VIAGEM A VITORIA NOS DIAS 25 A 29/5 PARA PARTICIPAR MUTIRÃO CONFORME PORTARIA 340/14. 2014OB02266 2014NE01555 201400000006 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 4020 VALORIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4160 DIÁRIAS A SERVIDORES - USO EXCLUSIVO TJ 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462859287 7065 2014 2014-09-05T00:00:00 0,0000 0,0000 10470,0000 0,0000 03352171000178 2 "" C.E DA EPSG ARQUIMIMO MATTOS 8321904 Não Aplicável PG PROGRAM DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-PEDDE/14, META 2 2014OB05108 2014NE04672 66162297 RECURSOS PEDDE/2014 - MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR (MUNIZ FREIRE) PLANO DE APLICACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 43 SUBVENÇÕES SOCIAIS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 363 ENSINO PROFISSIONAL 855 EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 8657 APOIO AO FUNCIONAMENTO E EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4565 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES SOCIAIS - DIVERSAS INSTITUIÇÕES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462859288 7066 2014 2014-08-14T00:00:00 0,0000 0,0000 203,0000 0,0000 32453201000130 2 "" MORANDI & CIA LTDA EPP 8343581 Dispensa de Licitação PAGAMENTO REFERENTE DANFE 003948, AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO NO MES DE JULHO/2014. 2014OB01272 2014NE00320 65092376 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS. MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440924 HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNADINO ALVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2726 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNARDINO ALVES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462859289 7067 2014 2014-07-17T00:00:00 0,0000 0,0000 12479,7500 0,0000 39263454000190 2 "" TERAPIA INTENSIVA PEDIATRICA LTDA 8320056 Dispensa de Licitação ref.nl,pagto.nf-0696,internação de eliene de lima brito,de 16 a 26/01/2014. 2014OB14874 2014NE00239 65001044 NO VALOR DE R$ 450.000,00, EM FAVOR DA TERAPIA PEDIÁTRICA LTDA, PARA REALIZAÇÃO DE DESPESAS NO ANO DE 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462859290 7068 2014 2014-03-12T00:00:00 0,0000 0,0000 218,4000 0,0000 ###.804.577-## 1 "" ALINI SOUZA DARIVA 8357860 Não Aplicável pg de despesa referente cobrir uma diária e meia no mes de novembro/14 cota nove/14 2014OB01582 2014NE01030 68584741 PAGAMENTO DE DIARIAS - ALINI DE SOUZA DARIVA PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2724 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DRª RITA DE CÁSSIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462859291 7069 2014 2014-07-25T00:00:00 0,0000 0,0000 3385,6000 0,0000 27065150000130 2 "" NASSAU EDITORA,RADIO E TELEVISAO LTDA 8336706 Pregão PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014 - NOTA FISCAL 190976. 2014OB02451 2014NE00059 201300832605 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 614 GESTÃO INTEGRADA E ESTRATÉGICA NA ATIVIDADE JUDICIAL CAPIXABA 4033 AÇÕES DE COMUNICAÇÃO E DE ESTRATÉGIA INSTITUCIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2744 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462859292 7070 2014 2014-12-19T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.956.787-## 1 "" WANDERLY VENTURA ROSA 8354055 Diárias 0,5 diária para 10/12. 2014OB04847 2014NE01794 68567537 ENC.PLANO DE VIAGEM MENSAL PARA O MÊS DE DEZEMBRO/14 DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2625 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462859293 7071 2014 2014-09-22T00:00:00 0,0000 0,0000 585,6800 0,0000 ###.937.797-## 1 "" DENI RODRIGUES DA SILVA 8360284 Inexigível PAGTO. PARTE TFD Nº 690/14 REF. AJUDA DE CUSTOS P/PACIENTE HIGOR RODRIGUES PEREIRA. 2014OB03708 2014NE02836 56905190 DE TFD REP DEUZI RODRIGUES DE OLIVEIRA CPF 009.799.137-64. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 57 CENTRO OESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2715 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2862 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD - TERRESTRE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462859294 7072 2014 2014-03-27T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.176.967-## 1 "" LUIZ FERNANDO PEREIRA VIEIRA 8352269 Diárias PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA UTILIZAÇÃO DE 27 A 28/03/2014 - DESTINO: SANTA TERESA - OBJETIVO: PARTICIPAR COMO PALESTRANTE NO CURSO DE CAPACITAÇÃO E RECICLAGEM PARA CONTROLE E MONITORAMENTO DE DESMODUS ROTUNDOS. 2014OB00921 2014NE00793 65845811 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA VIAGENS. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 853 DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462859295 7073 2014 2014-05-15T00:00:00 0,0000 0,0000 2032,1000 0,0000 ###.501.817-## 1 "" SEBASTIAO GIROLLA 8355134 Não Aplicável PG: Diárias TFD paciente Sebastião Girolla, RPU nº 277/2014 2014OB00717 2014NE00698 60857790 PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 54 CENTRAL SUL 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2714 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462859296 7074 2014 2014-12-06T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.254.247-## 1 "" JOSE DE ANCHIETA SOUZA VANZO 8342280 Inexigível PAGAMENTO DE DIARIAS PARA ICONHA, VARGEM ALTA E IBATIBA/ES PELA CGPC 2014OB01812 2014NE00687 288562014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2740 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462859297 7075 2014 2014-11-26T00:00:00 0,0000 0,0000 224,0000 0,0000 ###.324.137-## 1 "" WAGNER ANTONIO ALVES 8346510 Diárias Empenho.: 2 diarias Motivo.: Regular as atividades a serem desenvolvidas no Curso de Resgate Tecnico Modulo IPeriodo.: 05/11 a 07/11/2014 - 10/11/ a 11/11/2014Local Origem x Destino.: Colatina x Linhares 2014OB03008 2014NE02028 65075730 DIÁRIAS PARA MILITARES DO 2ª CIA IND (ARACRUZ) PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2760 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462859298 7076 2014 2014-06-10T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.294.807-## 1 "" SEBASTIAO NOGUEIRA DA GAMA 8337131 Diárias PAGAMENTO REF. DIÁRIA DE VIAGEM PARA O MUNICIPIO DE VITORIA NOS DIAS 27/08 A 10/09/2014. 2014OB07046 2014NE03873 65165276 NO VALOR DE 112,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERIODO DE JANEIRO A MARÇO DE 2014 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4800 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462859299 7077 2014 2014-10-07T00:00:00 45382,5400 0,0000 0,0000 0,0000 02001296000190 2 "" UNICA CONSTRUTORES DE ENGENHARIA URBANA 8317572 Concorrência Para atender despesas com elaboração de projetos rodoviários na rodovia ES358 e variantes, trecho Vila Valério - Guaxé (Linhares). PI + REAJUSTE/2014.(Única - 18/2012 - 14002455) 2014NE01259 2014NE00749 57667411 ORCANAMENTARIA VISANDO A ELABORAÇÃO DO CONTRATO COM A EMPRESA VENCEDORA DO CERTAME REF. AO EDITAL DE CONCORRENCIA N°008/2011, PROC. ADIMINISTRATIVO N° 54731917. INFORMACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 0 ESTADO 142 OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 595 GESTÃO DA POLÍTICA DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 3457 ELABORAÇÃO DE PROJETOS RODOVIÁRIOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3358 ESTUDOS E PROJETOS REFERENTES A IMÓVEIS DE USO COMUM DO POVO 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462859300 7078 2014 2014-12-18T00:00:00 -1168,2100 0,0000 0,0000 0,0000 36318624000107 2 "" PEDRA AZUL TURISMO LTDA 8334830 Pregão ESTORNO DA 2014NE00832, PARA REGULARIZAÇÃO CONTÁBIL. 2014NE00886 2014NE00832 68433387 DA EMPRESA PEDRA AZUL TURISMO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE COLETIVO DE PESSOAS EM ROTA DA REGIÃO DA GRANDE VITÓRIA CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 364 ENSINO SUPERIOR 152 EDUCAÇÃO MUSICAL 4685 PROMOÇÃO DE PROJETOS SOCIAIS E EVENTOS CULTURAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2853 LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462859301 7079 2014 2014-08-12T00:00:00 578,6700 0,0000 0,0000 0,0000 02290065000144 2 "" ORTEK - COM. DE INSTRUM. ORTOPED. E CIRUR.LTD 8322468 Dispensa de Licitação REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL REABILITAÇAO(FIXADOR LINEAR) PARA PACIENTE KAUAN F.PINHEIRO, CONF.SOLICITACAO DO NTCLC/CI 302/2014. 2014NE02026 2014NE02026 68229097 FIXADOR LINEAR MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2727 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2443 MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462859302 7080 2014 2014-11-13T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.251.008-## 1 "" DANIELA HARUMI TOGAWA 8320624 Diárias DIÁRIAS DO EXERCÍCIO 2014NE01724 2014NE01724 65969707 ENC.PLANO DE VIAGEM ANUAL PARA 2014 DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2625 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462859303 7081 2014 2014-11-12T00:00:00 -798,7500 0,0000 0,0000 0,0000 280201 3 "" ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 8369620 Não Aplicável ANULAÇÃO PARCIAL PARA EMPENHO EM OUTRO SUBELEMENTO. 2014NE02424 2014NE00078 64947548 DE PESSOAL COMISSIONADO, AUXILIO ALIMENTAÇÃO, INSS, FUNPES E ESTAGIÁRIOS DESTA ESESP NO EXERCÍCIO DE 2014. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 543 CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS SERVIDORES E GESTORES PÚBLICOS DO ESTADO 2266 REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2538 GRATIFICACAO ASSIDUIDADE - RPPS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462859304 7082 2014 2014-12-31T00:00:00 -2120,3000 0,0000 0,0000 0,0000 02290065000144 2 "" ORTEK - COM. DE INSTRUM. ORTOPED. E CIRUR.LTD 8322468 Dispensa de Licitação CANCELAMENTO TOTAL DA 2014NE01847, DIANTE DO DECRETO 3.689-R DE 31 DE DEZEMBRO DE 2014, ENCERRAMENTO DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2014, CONFORME ART. 11 PARAGRAFO UNICO E CONSIDERANDO TEMPO HABIL PARA RECEBIMENTO DO MATERIAL NO ALMOXARIFADODO HSL E POSTERIOR ENVIO AO SETOR FINANCEIRO PARA PAGAMENTO. 2014NE02190 2014NE01847 68336721 PARA AQUISIÇÃO DE MAT. PARA ÓRTESE E PRÓTESE (PLACA BLOQUEADA EM TITANEO PLATO TIBIAL COM PARAFUSOS) PARA PACIENTE INTERNADO NESTA UNID. HOSPITALAR, HSL/FHOP/CI150/2014. ABERTURA DE PROCESSO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440915 HOSPITAL SÃO LUCAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4691 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL SÃO LUCAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2443 MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462859305 7083 2014 2014-09-30T00:00:00 200000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 27185248000120 2 "" CONSTRUTORA RODOVIARIA UNIAO LTDA 8318904 Concorrência Destinado atender o Contrato/SEAG n° 091/2013, ref. prestação de serviços de pavimentação com fornecimento de mão-de-obra e materiais, no trecho Entroncamento ES-448, Comunidade São Francisco de Assis (Extensão 8,60 km), no município de São Roque do Canaã/ES - Processo 61585149. 2014NE02380 2014NE02380 61585149 SOLICITA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO TRECHO ENT. ES-448 - COMUNIDADE SÃO FRANCISCO DE ASSIS/SÃO ROQUE DO CANAÃ/PROG. CAMINHOS DO CAMPO. PAVIMENTACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 57 CENTRO OESTE 142 OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 852 DESCENTRALIZAÇÃO E HARMONIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO 3362 PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS RURAIS - CAMINHOS DO CAMPO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3362 OBRAS RODOVIÁRIAS E VIÁRIAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462859306 7084 2014 2014-05-28T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.405.627-## 1 "" THIAGO DOS SANTOS 8370154 Diárias VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA A SERVIDOR COM A FINALIDADE DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO DOS TRANSPORTES ESCOLARES, PAGAMENTO DE 1 E 1/2 DIÁRIA, CONFORME IS Nº 1625/2014, DE VITÓRIA PARA IBATIBA, EM 03 E 04/06/2014. 2014NE02620 2014NE02620 66564662 DE CTE EM IBATIBA. FISCALIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462859307 7085 2014 2014-08-18T00:00:00 280,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.934.267-## 1 "" SANDRA GONCALVES MORAES 8334462 Diárias Empenho para cobrir despesas com viagens. 2014NE01340 2014NE01340 67473644 ENC.PLANO DE VIAGEM ANUAL PARA 2014. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2625 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462859308 7086 2014 2014-08-26T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.726.807-## 1 "" PATRICIA MARIN CALLEGARI 8368563 Não Aplicável Empenho para atender a diárias da servidora Patricia Marin Callegari dos dias 28/08, 02/09/2014, conf. autorização em anexo. 2014NE01274 2014NE01274 65059638 MONITORAMENTO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA PARA OS 26 MUNICIPIOS. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 594 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO 4713 MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462859309 7087 2014 2014-11-19T00:00:00 -45,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.913.847-## 1 "" ELIAS BRAZ ZINI 8392276 Adiantamento - Suprimento de Fundos Documento gerado pela GD 2014GD00563 e UG 030901 com observação: PRESTAÇÃO DE CONTAS S. DE FUNDOS Nº 194/2014.. 2014NE02151 2014NE01459 201401080387 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 614 GESTÃO INTEGRADA E ESTRATÉGICA NA ATIVIDADE JUDICIAL CAPIXABA 6030 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3338 SUPRIMENTO DE FUNDOS - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462859310 7088 2014 2014-06-13T00:00:00 0,0000 336,0000 0,0000 0,0000 ###.253.687-## 1 "" ISAIAS SILVA PEREIRA 8343494 Diárias PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE 06 SEIS) 1/2 (MEIA) DIÁRIA PARA VIAGEM DE ESCOLTA DO MUNCIPIO DE CAICHOEIRO DE ITAPEMIRIM PARA OS MUNICIPIOS DE:VILA VELHA, BOM JESUS DO NORTE, GUARAPERÍ, ANCHIETA NOS DIAS: 06, 10, 11, 19, 21 E 25 DE MARÇO DE 2014 2014NL03811 2014NE00122 65073070 NO VALOR DE 2.520,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERIODO DE JANEIRO A MARÇO DE 2014 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4800 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462859311 7089 2014 2014-08-05T00:00:00 0,0000 0,0000 105,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 Inexigível PAGAMENTO DE VALES TRANSPORTES PARA ATENDER SERVIDORA DA SEDE ABILDE MAISA MOREIRA COSTA, MAIIO/14. 2014OB01396 2014NE00098 64844200 AQUISIÇÃO DE PASSAGENS (GVBUS), PARA SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA SEDE, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2014. COMPRA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA PESQUISA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2390 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462859312 7090 2014 2014-08-27T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.874.377-## 1 "" MARZINHO AMBROZIO 8333266 Diárias PAGTO 1/2 DIARIA REF. VIAGEM A MANTENOPOLIS P/TRANSPORTAR SERVIDORAS DA SRSC/NRECOL, CF. AUTO REQUIS. Nº 295/14 2014OB03340 2014NE00328 47911697 POR ESTIMATIVA PARA COBRIR DESP COM DIARIAS EM 2010 CPF 837.874.377-20 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 594 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO 4714 MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462859313 7091 2014 2014-04-29T00:00:00 0,0000 0,0000 1937,9900 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 Não Aplicável PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL MÊS DE ABRIL/2014 - AÇÃO 6671 - RP 2014OB01142 2014NE00109 65158598 DE TODOS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE MÊS JANEIRO/2014 (VITÓRIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 6671 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - EDUCAÇÃO ESPECIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4233 13° SALÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462859314 7092 2014 2014-05-14T00:00:00 0,0000 0,0000 826,6600 0,0000 05379701000105 2 "" EGS ELEVADORES LTDA EPP 8322343 Pregão pagamento referente a mar/14 e cota fev/14 da nf 02413 com serviço de manutenção do elevador do hsjc 2014OB00313 2014NE00036 57521409 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO DE ELEVADOR CONTRATACAO DE EMPRESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440922 HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 55 CAPARAÓ 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4690 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462859315 7093 2014 2014-12-17T00:00:00 0,0000 0,0000 1673,2000 0,0000 ###.269.497-## 1 "" FERNANDA LIRIO COUTINHO 8355220 Inexigível PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA DOCENTE FERNANDA LÍRIO COUTINHO PARA ATUAR NO PROGRAMA DE GESTÃO PÚBLICA CONTEMPORÂNEA DE 17 À 21/11, NESTA ESESP. 2014OB04636 2014NE02395 68323859 DA DOCENTE FERNANDA LÍRIO COUTINHO PARA ATUAR NO PROGRAMA DE GESTÃO PÚBLICA CONTEMPORÂNEA DE 17 À 21/11, NESTA ESESP. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 543 CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS SERVIDORES E GESTORES PÚBLICOS DO ESTADO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2679 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462859316 7094 2014 2014-10-28T00:00:00 0,0000 0,0000 68470,0000 0,0000 28483261000129 2 "" AFPES- ASSOC.DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO ES 8317476 Não Aplicável PAGTO DA NF Nº04572, REFERENTE A INTERNAÇÃO DE FLAVIO SANTOS, PROC. 66911761/2014. 2014OB23333 2014NE00282 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462859317 7095 2014 2014-12-19T00:00:00 0,0000 0,0000 194003,2400 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 Não Aplicável PAGAMENTO DE DESPESA COM ESTAGIÁRIOS REF. FPG 31 DE DEZEMBRO/2014. 2014OB04252 2014NE00025 65003284 SOLICITA ABERTURA DE PROCESSO A SER UTILIZADO NA COBERTURA DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS DA PMES-HPMES NO EXÉRCÍCIO DE 2014. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2750 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2696 ESTAGIARIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462859318 7096 2014 2014-12-06T00:00:00 0,0000 0,0000 2953,2900 0,0000 06136564000132 2 "" SPA - SERVIÇO DE PSIQUIATRIA APLICADA 8356177 Não Aplicável ref.nl,pagto.nf-0880,internação de jose antonio gomes premoli,de 01 a 08/04/2014. 2014OB12646 2014NE00632 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462859319 7097 2014 2014-12-23T00:00:00 0,0000 0,0000 492,8000 0,0000 ###.042.067-## 1 "" CAMILA DE SOUZA MARINATO 8369493 Diárias V ENCONTRO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL. DIA 12 A 15/11/2014 - EM VITÓRIA. 2014OB22816 2014NE20378 68341539 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/AE011/N 69/2014) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462859320 7098 2014 2014-01-08T00:00:00 0,0000 0,0000 29,9500 0,0000 180101 3 "" DEFENSORIA PÚBLICA 8373943 Não Aplicável PAGTO CONSIGNACAO FOLHA DE JULHO/2014. 2014OB00536 2014NE00026 65170695 PAGAMENTO DE DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO ESTATUTÁRIO, CELETISTA E ESTAGIÁRIOS DESTA DEFENSORIA PÚBLICA, NO EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 180101 DEFENSORIA PÚBLICA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 18 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2114 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462859321 7099 2014 2014-04-12T00:00:00 0,0000 0,0000 4112,3800 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 Inexigível PAGAMENTO DAS CONSIGNAÇÕES DA FOLHA DE PESSOAL ATIVO DE NOVEMBRO 2014 2014OB03940 2014NE00011 25882014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2747 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462859322 7100 2014 2014-05-05T00:00:00 0,0000 0,0000 879999,8700 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 Não Aplicável Pagamento de contribuicao previdenciaria, parte segurado, ref. folha do mes de abril de 2014. 2014OB01271 2014NE00102 65158598 DE TODOS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE MÊS JANEIRO/2014 (VITÓRIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 113 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (60%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2087 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462859323 7101 2014 2014-05-11T00:00:00 0,0000 0,0000 1764,7000 0,0000 ###.389.427-## 1 "" MARIALVA VIANNA GASTALHO AMARAL 8372706 Não Aplicável PAGAMENTO JETON/CERF, OUTUBRO/2014. 2014OB03447 2014NE00476 64189660 PARA O PERIODO 01/01 A 31/12/2014, NO VALOR DE R$ 640.000,00 PARA DESESAS COM PAGAMENTO DE GRATIFICACAO DE COMPARECIMENTO AO CONSELHO EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2186 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2558 REMUNERAÇÃO DE PARTICIPANTES DE ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462859324 7102 2014 2014-09-25T00:00:00 0,0000 0,0000 22535,2200 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 Não Aplicável Pagamento referente a pensão alimentícia da folha do mes de setembro/2014. 2014OB02968 2014NE00108 65158598 DE TODOS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE MÊS JANEIRO/2014 (VITÓRIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 113 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (60%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2088 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462859325 7103 2014 2014-12-19T00:00:00 0,0000 0,0000 367,6200 0,0000 02290065000144 2 "" ORTEK - COM. DE INSTRUM. ORTOPED. E CIRUR.LTD 8322468 Dispensa de Licitação REFERENTE AO PAGAMENTO DO DANFE 000.021.416, EMISSAO 11/12/2014, AQUISICAO DE MATERIAL P/REABILITACAO PROFISSIONAL,PACIENTE LUCAS ALVES DOS SANTOS. 2014OB02213 2014NE01140 68043880 AQUISIÇÃO DE COMPRA DE MATERIAL (ÓRTESE E PRÓTESE). MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440924 HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNADINO ALVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2726 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNARDINO ALVES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2443 MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462859326 7104 2014 2014-05-09T00:00:00 0,0000 0,0000 300,0000 0,0000 15278459000129 2 "" JC RADIMAGEM LTDA 8359476 Dispensa de Licitação PAGAMENTO REFERENTE EXAME DE TC DE QUADRIL ESQUERDO DA PACIENTE NORMA FERNANDES GUIMARÃES,CONFORME N/F352 DEJC IMAGEM COTA JUL/14 E JUL/14. 2014OB00695 2014NE00523 66216010 SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO PARA TC DE QUADRIL ESQUERDO DA PACIENTE NORMA FERNANDES GUIMARÃES. EXAME 0 3 DESPESAS CORRENTES 440922 HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 55 CAPARAÓ 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4690 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462859327 7105 2014 2014-05-19T00:00:00 0,0000 0,0000 1867,8000 0,0000 08951474000120 2 "" DESTAK SERVICOS GERAIS LTDA 8331913 Pregão Pagamento de INSS ref. Abril/2014 sobre a NF 0162 Destak SErv. Gerais Ltda. 2014OB01492 2014NE00016 60843276 SOLICITANDO CONTRATAÇÃO DE SERVENTES PARA REALIZAREM OS SERVIÇOS DE MANUTANÇÃO E LIMPEZA NAS UNIDADES POLICIAIS DO INTERIOR DO ESTADO QUE AINDA NÃO POSSUEM RESPECTIVOS SERVIÇOS.DEVENDO A CONTRATAÇÃO SER DIVIDIDA EM 2 LOTES ( SUL E NORTE DO ESTADO). SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2740 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462859328 7106 2014 2014-05-22T00:00:00 0,0000 0,0000 3580,8000 0,0000 06081203000136 2 "" HOSP LOG COMERCIO DE PRODUTOS HOSP.LTDA 8335378 Pregão pagamento referente a mai/14 e cota abr/14 da nf 0286067 com sut nylon monof. preta e catgut marron ao hsjc. 2014OB00343 2014NE00246 60448598 CERA PARA OSSO HEMOSTÁTICA CIRURGICA ESTÉRIL E OUTROS. MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440922 HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 55 CAPARAÓ 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4690 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462859329 7107 2014 2014-09-16T00:00:00 0,0000 0,0000 547,9700 0,0000 28168052000190 2 "" ELEVADORES NACIONAL DO BRASIL LTDA. 8340050 Pregão PAGTO NF 17091, REF MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA ELEVADOR HEMOES, CONTRATO 66/2013. 2014OB20215 2014NE04344 65255496 REFERENTE AO PROCESO DE COMPRA Nº 54731623 EM FAVOR DA ELEVADORES NACIONAL DO BRASIL LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2720 MANUTENÇÃO DO HEMOCENTRO COORDENADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2758 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462859330 7108 2014 2014-05-14T00:00:00 0,0000 0,0000 -220,0000 0,0000 67729178000491 2 "" COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. 8341467 Pregão NF 476334 AFM 140121 PROCESSO 60367512 /12 C 89 2014OB00661 2014NE00189 60367512 UT FARMÁCIA SOLICITA ALFENTANILA CLORIDRATO 0,5MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL AMPOLA 5ML. MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2723 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DÓRIO SILVA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462859331 7109 2014 2014-11-12T00:00:00 0,0000 0,0000 4333,1600 0,0000 27142058000126 2 "" PREF MUNIC DE VITORIA 8325761 Não Aplicável Pagamento de despesa com ressarcimento a Prefeitura relativo a cessão da servidora HELENA MARFISA VENTORIN ao IASES referente ao mês de Novembro/2014, conforme Convenio de Cooperação Técnica nº 021/2014, Instrução de Serviço nº 315-P, publicado no DIO em 12/06/14. 2014OB03663 2014NE01792 66961688 RESSARCIAMENTO DA SERVIDORA HELENA MARFISA VENTORIN. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 460201 INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2819 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3683 PESSOAL REQUISITADO DE ÓRGÃOS DE OUTROS ENTES 46201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462859332 7110 2014 2014-05-12T00:00:00 0,0000 0,0000 501,2300 0,0000 33530486000129 2 "" EMBRATEL-EMPRESA BRAS.DE TELECOMUNICACOES 8318477 Dispensa de Licitação pg de fatura referente cobrir despesa com prestação de serviço de telefonia fixa no mes de nov/14 cota nov/14 2014OB01598 2014NE00055 65286987 SOLICITAÇÃO 004/2014 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PELA OPERADORA EMBRATEL, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA HDRC/SESA SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2724 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DRª RITA DE CÁSSIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462859333 7111 2014 2014-02-07T00:00:00 0,0000 0,0000 46080,0000 0,0000 14777919000109 2 "" VITORIA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA 8361645 Pregão pgto ref AQUISICAO DE PAPEL HIGIENICO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEJUS E UNIDADES PRISIONAIS. notas 453, 455 E 476 2014OB04765 2014NE00702 59219009 DE PAPEL HIGIENICO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEJUS E UNIDADES PRISIONAIS. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 6802 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA PRISIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2422 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462859334 7112 2014 2014-09-06T00:00:00 0,0000 0,0000 380,0000 0,0000 28168052000190 2 "" ELEVADORES NACIONAL DO BRASIL LTDA. 8340050 Pregão PG.SERV.MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NO ELEVADOR DO IPAJM DO MES DE MAIO CONF. NFS-e Nº16006. 2014OB00761 2014NE00182 64461815 CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 003/2009, CELEBRADO ENTRE IPAJM X ELEVADORES NACIONAL DO BRASIL LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO TOTAL DE PEÇAS. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2885 MANUTENÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462859335 7113 2014 2014-02-10T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.379.277-## 1 "" CARLA APARECIDA SEITH 8346818 Diárias PAGTO. REF. A 2 E 1/2 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS PARA DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VIANA NOS DIAS 06 A 08/08/2014, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO CONTINUADA PARA INSPETORES PENITENCIÁRIOS - EFETIVOS. 2014OB06924 2014NE03862 67898238 NO VALOR DE 280,00 PARA VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE AGOSTO/2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4800 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462859336 7114 2014 2014-02-17T00:00:00 0,0000 0,0000 2765,5500 0,0000 15762766000180 2 "" MEDLESSA SERVICOS MEDICOS EIRELI ME 8362911 Pregão PAGTO NF Nº 32 - CONTRATO Nº 005/13, FATURA REFERENTE JANEIRO/14. 2014OB00135 2014NE00035 48727199 SOLICITA EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZACAO EXAMES GASTROENTEROLOGIA. PROTOCOLO N.01536/2010 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450105 DIRETORIA DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 45 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 9 ASSISTÊNCIA À SAÚDE 2771 MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO COMPLEXO HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462859337 7115 2014 2014-05-02T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.228.001-## 1 "" ANDRE LUIZ VARAO MOREIRA 8358489 Diárias PAGAMENTO DE DIARIA DO GERENTE DE ARTESANATO ANDRÉ LUIZ VARÃO MOREIRA EM VIAGEM A COLATINA NO DIA 07/02/2014, PROCESSO 65328353. 2014OB00166 2014NE00108 65328353 DIARIA PARA VIAGEM A COLATINA-REUNIAO DO CONSELHO ADM. REGIONAL -DIA 07.02.2014 DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 11 TRABALHO 334 FOMENTO AO TRABALHO 414 SISTEMA PÚBLICO DE EMPREGO, TRABALHO E RENDA 2861 DESENVOLVIMENTO E FOMENTO DO ARTESANATO CAPIXABA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 30205 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462859338 7116 2014 2014-03-31T00:00:00 0,0000 0,0000 1146,6000 0,0000 ###.301.597-## 1 "" ROGER PEREIRA FERREIRA 8343665 Diárias PAGAMENTO DE DIÁRIAS P/BRASILIA DIAS 31/03 A 03/04/2014 GEPOF. 2014OB00822 2014NE00621 65885660 PARA PARTICIPAREM DO 1º ENCONTRO DO PROGRAMA DE ESTUDOS ESAF - FORUM DOS ESTADOS 2014 NO PERIODO DE 01 A 03 DE ABRIL DE 2014 EM BRASÍLIA/DF. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2180 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462859339 7117 2014 2014-03-02T00:00:00 0,0000 0,0000 3171,9500 0,0000 02449992008149 2 "" VIVO S.A 8325000 Pregão PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DE FATURAS MESES DE MARÇO A ABRIL/2013,CONTRATO DE TELEFONIA MÓVEL DA VIVO PARA OI. PROCESSO 36795577. 2014OB00245 2014NE00214 36795577 MODELO DE RESUMO DO TERMO DE ADESAOAO CONTRATO COM A VIVO S/A. ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2380 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462859340 7118 2014 2014-07-03T00:00:00 0,0000 0,0000 768,0000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 Inexigível Pagamento ref. a recarga dos cartões de vales-transporte do sistema de transporte municipal de Vitória, para uso dos servidores e estagiários deste Instituto durante o mês de Março/14. 2014OB00504 2014NE00022 64234010 AO SISTEMA DE TRANSPORTE INTRAMUNICIPAL DE VITÓRIA - ES ADESAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2520 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462859341 7119 2014 2014-05-09T00:00:00 0,0000 0,0000 2179,8100 0,0000 08583394000160 2 "" GLOBO PRESTACAO DE SERVIçOS DE LIMPEZA LTDA. 8320781 Pregão PAGT DO IRRF/DUA DA NF 1275 REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E ATIVIDADES AUXILIARES PARA ÓRGÃO DURANTE O MÊS DE JULHO/14, CT 29/2011. 2014OB13712 2014NE03602 64453251 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE EMPRENHO PARA EMPRESA GLOBO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2830 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462859342 7120 2014 2014-03-04T00:00:00 0,0000 0,0000 1386,5500 0,0000 ###.791.837-## 1 "" RAFAEL MENDES MACHADO 8368691 Não Aplicável PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO A MEMBRO DA TERCEIRA CJDP HABILITAÇÃO/DETRAN/ES REF. REUNIÕES OCORRIDAS NO MÊS MAR/2014. 2014OB04997 2014NE00585 64776271 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE EMPENHO EM FAVOR DOS MEMBROS DA 3ª COMISSÃO JULGADORA DE DEFESA PREVIA SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2713 JETONS A CONSELHEIROS 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462859343 7121 2014 2014-02-19T00:00:00 0,0000 0,0000 392,0000 0,0000 ###.150.887-## 1 "" WANDRESSA PEREIRA AMARO 8390827 Inexigível PAGTO DIARIAS PARA SÃO JOSE DO CALÇADO, VENDA NOVA E BREJETUBA PELA SPI 2014OB00333 2014NE00109 8672014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2740 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462859344 7122 2014 2014-03-27T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.697.767-## 1 "" FLáVIA DEMUNER RIBEIRO 8331584 Diárias Participar do Macrocentro Centro Serrana - Vozes do Campo.Dia 27/03/2014M/ Colatina 2014OB02697 2014NE02605 65858824 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/GEJUD/N 25/2014) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462859345 7123 2014 2014-10-17T00:00:00 0,0000 0,0000 4742,9200 0,0000 08583394000160 2 "" GLOBO PRESTACAO DE SERVIçOS DE LIMPEZA LTDA. 8320781 Pregão Pagamento ref. n.fiscal 1470, mes 09/2014, Aracruz. 2014OB07274 2014NE00929 65042182 DO CONTRATO N. 012/2010 ENTRE A SEJUS E A EMPRESA GLOBO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA REF. SERVIÇOS OPERACIONAIS INFOPEN GESTÃO PRORROGACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 56 RIO DOCE 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 6802 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA PRISIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2827 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462859346 7124 2014 2014-08-20T00:00:00 0,0000 0,0000 390,0000 0,0000 ###.225.727-## 1 "" LEONOR FRANCO DE ARAUJO 8362648 Inexigível Pagamento de 3 diárias para viagem a Baixo Guandu, dias 18 a 21/08/14, visando cumprir agenda no município. 2014OB00591 2014NE00063 65337905 ESTIMATIVO NO VALOR DE R$ 1.300,00 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100101 SECRETARIA DA CASA CIVIL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 618 GESTÃO DE INFORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS ÁREAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E DIREITOS HUMANOS 1071 IMPLEMENTAÇÃO E ARTICULAÇÃO DOS MOVIMENTOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462859347 7125 2014 2014-12-29T00:00:00 0,0000 0,0000 -488,4800 0,0000 320202 3 "" FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 8371352 Não Aplicável Retorno para conta única, devido Registro de Envio ter expirado. 2014GD00042 2014NE00012 64903800 ESTIMATIVO EM FAVOR DA FAPES, PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014. VOL. III. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2424 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462859348 7126 2014 2014-07-28T00:00:00 0,0000 0,0000 19859,0000 0,0000 28483261000129 2 "" AFPES- ASSOC.DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO ES 8317476 Não Aplicável PGTO DA NFS N.º 4318, REF. INTERNAÇÃO DE GERALDO DE MEDEIROS LEITE, NO PERÍODO DE 22/05 A 09/06/2014. 2014OB15788 2014NE00282 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462859349 7127 2014 2014-12-23T00:00:00 0,0000 0,0000 8125,4500 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 Não Aplicável PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS -PESSOAL CIVIL - FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR Nº 37 DEZEMBRO DE 2014. 2014OB04385 2014NE00005 65003373 SOLICITA ABERTURA DE PROCESSO A SER UTILIZADO NA COBERTURA DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL LOTADO NA PMES NO EXÉRCÍCIO DE 2014. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2756 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2525 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462859350 7128 2014 2014-08-12T00:00:00 0,0000 0,0000 10662,9700 0,0000 16697776000142 2 "" RPL SEGURANCA PRIVADA LTDA 8368212 Pregão PAGAMENTO NF. Nº 179 REFERENTE CONTRATAÇÃO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL PARA JUCEES, MÊS DE NOVEMBRO/2014. 2014OB01546 2014NE00107 64075222 CONTRATAÇÃO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL PARA JUCEES SERVICOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220202 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 22 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 157 EXECUÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS MERCANTIS 2198 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2832 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 22202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462859351 7129 2014 2014-11-21T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.358.907-## 1 "" GIOVANNE SILVA BERGER TONOLI 8329523 Diárias SEMINÁRIO DE GESTÃO EM EDUCAÇÃO ESPECIAL E FORMAÇÃO CONTINUADA EM UMA PERSPECTIVA INCLUSIVA. DIA 18/11/2014 - EM VITÓRIA. 2014OB21000 2014NE18428 68411529 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/GEJUD/N 115/2014) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462859352 7130 2014 2014-11-24T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.544.777-## 1 "" ROGERIO CASSIANO ALVES DE OLIVEIRA 8370338 Não Aplicável VIAGEM A VITÓRIA, PARTICIPAR DO PROGRAMA DE AMBIENTAÇÃO NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, NO DIA 18/11/2014 NA ESESP. 2014OB00755 2014NE00546 68478097 PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA O SERVIDOR ROGERIO CASSIANO ALVES DE OLIVEIRA. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440921 UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2711 MANUTENÇÃO DA UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462859353 7131 2014 2014-01-21T00:00:00 0,0000 25568,8800 0,0000 0,0000 400102 3 "" ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8374692 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS NA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO MÊS JANEIRO/2014. 2014NL00036 2014NE00045 65141512 SOLICITAÇÃO PARA EMISSÃO EMPENHOS REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DO EXERCÍCIO DE 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 EXPANSÃO E PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA E DO PATRIMÔNIO CULTURAL 4611 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462859354 7132 2014 2014-11-28T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.235.512-## 1 "" PAULO TEIXEIRA 8355679 Diárias Vlr. ref. a complemento de diária paga a menor na 2014OB15016 confirmada pela 2014NE13771 e 2014NL14327 no evento - Geoprocessamento das rotas escolares da Rede Estadual no município de Marechal Floriano de 8/08/2014 a 22/08/2014. 2014OB21341 2014NE13771 67388639 VALOR R$ 1008,00 (CARIACICA) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462859355 7133 2014 2014-08-27T00:00:00 0,0000 0,0000 37870,9700 0,0000 07033647000169 2 "" GRUPO RESGATE SAO FRANCISCO DE ASSIS 8350876 Inexigível PGT. DA NF-9, REF. SERV. DE ACOLHIMENTO E CUIDADO DE DEPENDENTES QUIMICOS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, MES DE JUL/14. 2014OB00647 2014NE00310 64307590 EXPEDIENTE SOBRE SÃO FRANCISCO DE ASSIS. ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 100901 FUNDO ESTADUAL SOBRE DROGAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 599 GESTÃO DA POLÍTICA SOBRE DROGAS 6854 APOIO NA IMPLANTAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO ÀS INSTITUIÇÕES QUE ATUAM NA ÁREA DE DEPENDÊNCIA QUÍMICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 10901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462859356 7134 2014 2014-07-25T00:00:00 0,0000 0,0000 32629,8600 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 Não Aplicável Pagamento da Folha de Rem. dos Prof. Serviço e Apoio Escolar de Ens. Fundamental - Julho/2014 Ação 2085 RP 2014OB02253 2014NE00078 65158598 DE TODOS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE MÊS JANEIRO/2014 (VITÓRIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2085 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE SERVIÇOS E APOIO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2523 13º SALÁRIO - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462859357 7135 2014 2014-05-06T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.389.687-## 1 "" AROLDO SOUZA TUPAN 8356587 Diárias Pagamento de 1 e 1/2 Diária para Linhares-ES, sendo ida no dia 04/06/14 e retorno no dia 05/06/14, a fim de realizar a segurança do Exmo. Sr. Governador. Conforme CI nº 968/2014-NOE. 2014OB01709 2014NE00103 65013417 NO VALOR DE R$ 300,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS REF AO EXERCICIO DE 2014 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 750 SEGURANÇA DE DIGNATÁRIOS 2080 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462859358 7136 2014 2014-12-19T00:00:00 0,0000 0,0000 966,0400 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 Não Aplicável PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE DEZEMBRO DE 2014. AÇAO 2085 RP 2014OB04018 2014NE01035 66495830 DE TODOS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE MÊS MAIO/2014 (VITÓRIA) FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2085 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE SERVIÇOS E APOIO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2298 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462859359 7137 2014 2014-07-23T00:00:00 0,0000 0,0000 750,0000 0,0000 03328976000186 2 "" C.E DA EPSG LUIZ JOUFFROY 8319696 Não Aplicável pagamento recurso dinheiro direto na escola-PEDDE 2014 - meta 01 2014OB11999 2014NE08888 66180686 RECURSOS PEDDE/2014 - MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR (LARANJA DA TERRA) PLANO DE APLICACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 42 AUXÍLIOS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO MÉDIO 4348 APOIO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DE ENSINO MÉDIO 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4462 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - AUXÍLIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462859360 7138 2014 2014-07-29T00:00:00 0,0000 0,0000 4344,0000 0,0000 09153882000108 2 "" C. E EEUEF VALDIVINO GROONER 8331479 Não Aplicável Repasse do PEDDE/2014, complementação da Meta 01. 2014OB12872 2014NE10488 66743613 RECURSOS PEDDE/2014 - MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR (SÃO GABRIEL DA PALHA) PLANO DE APLICACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 43 SUBVENÇÕES SOCIAIS "" 0 ESTADO 331 SUPERÁVIT FINANCEIRO - COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 4347 APOIO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4565 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES SOCIAIS - DIVERSAS INSTITUIÇÕES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462859361 7139 2014 2014-05-30T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.865.887-## 1 "" ANDERSON GUIDA 8350193 Diárias Pagamento de despesa referente 1/2 diária com destino a Presidente Kennedy/ES para conduzir a servidora Camilla Bridi e a subsecretária Mayhara Chaves que ministra palestra para alunos de Escola Estadual no dia 05/06/2014. 2014OB00390 2014NE00258 66567319 PARA MINISTRAR PALESTRA PARA OS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO INTEGRADO A LOGÍSTICA, NO DIA 05/06/2014 EM PRESIDENTE KENNEDY. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 852 DESCENTRALIZAÇÃO E HARMONIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO 6297 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462859362 7140 2014 2014-06-26T00:00:00 0,0000 0,0000 145,6000 0,0000 ###.872.357-## 1 "" CARLOS ROBERTO PACHECO DE OLIVEIRA 8366752 Diárias PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIÃO DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO INDIVIDUAL,PAG.DE 1 DIÁRIAS C/ACRECIMO DE 30%,CONF.IS.Nº885/2014,EM 26 E 27/03/2014, DE S.MATEUS P/ VITORIA 2014OB09589 2014NE01833 65861299 DESIGNAR OS SERVIDORES PARA SE DESLOCAR DA CIDADE DE ORIGEM AO MUNICÍPIO DE VITÓRIA - IS Nº 885/2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462859363 7141 2014 2014-10-16T00:00:00 0,0000 0,0000 26836,9200 0,0000 06157430000106 2 "" ECOS TURISMO LTDA EM 8347386 Pregão PAGAMENTO DA DESPESA COM FATURA Nº 12563, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO E FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS DE IDA E VOLTA PARA ATLETAS DE ALTO RENDIMENTO REPRESENTAR O ESPIRITO SANTO NO PAN-AMERICANO ESPORTIVO - CBJJE, PREGÃO ELETRÔNICO 007/2014. 2014OB03616 2014NE01550 64467821 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDER O COMPETE - ES. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 811 DESPORTO DE RENDIMENTO 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 4593 APOIO À ATLETAS DE ALTO RENDIMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2849 PASSAGENS PARA O PAIS - AÉREAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462859364 7142 2014 2014-10-23T00:00:00 2180,0000 0,0000 0,0000 0,0000 27142058000126 2 "" PREF MUNIC DE VITORIA 8325761 Não Aplicável EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM AUTO DE INFRAÇÃO POR NÃO TER ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO RENOVADO DO ENDEREÇO DA R. RAIMUNDO NONATO, 135 - FORTE SÃO JOÃO VITÓRIA 2014NE02862 2014NE02862 64212092 APRESENTAR O ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO RENOVADO. AUTO DE INTIMACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2380 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3831 MULTA PUNITIVA - PESSOA JURÍDICA 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462859365 7143 2014 2014-01-31T00:00:00 0,0000 36495,8800 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS DA SECULT, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. 2014NL00312 2014NE00064 65006992 DE INATIVOS DA SECULT (SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 609 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462859366 7144 2014 2014-01-23T00:00:00 0,0000 855,2600 0,0000 0,0000 370101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 8369621 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS DE EXERC. ANTERIORES - REMUNERAÇÃO DE RPPS DO MÊS DE JAN/2014. 2014NL00039 2014NE00030 64908291 CUSTEAR DESPESAS ESTIMADA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SETUR PARA EXERCÍCIO DE 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 370101 SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 37 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 113 DESENVOLVIMENTO DO TURISMO SUSTENTÁVEL DO ESPÍRITO SANTO 6578 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4237 SUBSÍDIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462859367 7145 2014 2014-01-30T00:00:00 0,0000 109803,0600 0,0000 0,0000 180101 3 "" DEFENSORIA PÚBLICA 8373943 Não Aplicável PAGAMENTO OBRIGAÇÃO PATRONAL FUNDO FINANCEIRO E FUNDO PREVIDENCIÁRIO FOLHA DE JAN/14 2014NL00046 2014NE00031 65170695 PAGAMENTO DE DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO ESTATUTÁRIO, CELETISTA E ESTAGIÁRIOS DESTA DEFENSORIA PÚBLICA, NO EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 180101 DEFENSORIA PÚBLICA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 18 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 111 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2381 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES: FUNDO FINANCEIRO - RPPS - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - ATIVO CIVIL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462859368 7146 2014 2014-01-17T00:00:00 0,0000 14685,5100 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS DO MPES, EXERCÍCIOS ANTERIORES, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2014. 2014NL00003 2014NE00107 65003756 DE PENSIONISTAS DO MPES - MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 59 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3493 PENSIONISTA CIVIL - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462859369 7147 2014 2014-07-24T00:00:00 0,0000 0,0000 5000,0000 0,0000 03397004000143 2 "" C.E DA EPG MONTE SENIR 8340943 Não Aplicável pagamento recurso dinheiro direto na escola-PEDDE 2014 -complementação da meta 01 2014OB12408 2014NE11151 66824435 RECURSOS PEDDE/2014 - MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR (BARRA DE SÃO FRANCISCO) PLANO DE APLICACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 43 SUBVENÇÕES SOCIAIS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 4347 APOIO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4565 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES SOCIAIS - DIVERSAS INSTITUIÇÕES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462859370 7148 2014 2014-02-28T00:00:00 0,0000 3597,0000 0,0000 0,0000 ###.054.187-## 1 "" MAURO VIEIRA DE CARVALHO 8370903 Inexigível APROPRIAÇÃO DE VALORES REFERENTE SERVIÇOS DE PROFISSIONAL COMO ASSESSORAMENTO TÉCNICO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. 2014NL00336 2014NE00051 65066642 DO PROFISSIONAL MAURO VIEIRA DE CARVALHO PARA ATUAR NA ASSESSORIA TÉCNICA DO GABINETE DA DIRETORA PRESIDENTE DESTA ESESP. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 543 CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS SERVIDORES E GESTORES PÚBLICOS DO ESTADO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2708 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462859371 7149 2014 2014-04-22T00:00:00 0,0000 5325,0000 0,0000 0,0000 03494917000188 2 "" C.E DA EPG MESTRE ALVARO 8318248 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO REF REPASSE DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PEDDE/14,META 2 - EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 2014NL03661 2014NE03900 66043484 RECURSOS PEDDE/2014 - MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR (SERRA) PLANO DE APLICACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 43 SUBVENÇÕES SOCIAIS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 363 ENSINO PROFISSIONAL 855 EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 8657 APOIO AO FUNCIONAMENTO E EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4565 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES SOCIAIS - DIVERSAS INSTITUIÇÕES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462859372 7150 2014 2014-04-25T00:00:00 0,0000 392,0000 0,0000 0,0000 ###.678.257-## 1 "" ANDERSON SOARES FERRARI 8321126 Diárias 3,5 DIARIAS P/ DIAS 05 Á 08 E 13/05 2014NL01247 2014NE00594 65232801 ENC.PLANO DE VIAGEM ANUAL PARA 2014 DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2625 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462859373 7151 2014 2014-03-24T00:00:00 0,0000 -704,1800 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS DA RTV-ES, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2014. 2014NL00727 2014NE00023 65006542 DE INATIVOS DA RTV - RÁDIO E TELEVISÃO DO ESPÍRITO SANTO, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 139 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA RÁDIO E TELEVISÃO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462859374 7152 2014 2014-10-21T00:00:00 0,0000 0,0000 1008,0000 0,0000 ###.784.377-## 1 "" SCHIRLEY HOLZ 8371163 Diárias PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA UTILIZAÇÃO DE 06 A 10/10 E 13 A 17/10 - DESTINO: BARRA DE SÃO FRANCISCO MANTENÓPOLIS- OBJETIVO: REFERENTE A META DIVULGAÇÃO DO PROGRAMA, ETAPA ITEM 1.1 DE REUNIÕES COMUNITÁRIAS REFERENTE AO CONVÊNIO MDA/IDAF Nº 758670/2011. 2014OB03600 2014NE02788 65680979 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA VIAGENS. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 631 REFORMA AGRÁRIA 853 DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR 8387 REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462859375 7153 2014 2014-01-31T00:00:00 0,0000 0,0000 10627,6400 0,0000 32479123000143 2 "" UFES/UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO 8315684 Dispensa de Licitação pagto ressarcimento do servidor Gilberto Vieira de Rezende, dez/2013. 2014OB01739 2014NE00635 60120690 PARA O GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. CESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4698 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4199 PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462859376 7154 2014 2014-02-27T00:00:00 0,0000 0,0000 5327,7100 0,0000 420101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 8371588 Não Aplicável PAGAMENTO LIQUIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2014, ACAO 4088 RG. 2014OB01514 2014NE00369 65024788 PARA REALIZAÇÃO DE DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EM EXERCÍCIO REFERENTE ANO/2014/SEDU NA ACAO DISCRIMINADA (REP/GRH/N 1/2014) AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 694 MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR 4088 ESTÁGIOS NA REDE DE ENSINO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4540 AUXÍLIO TRANSPORTE - RGPS - ESTAGIÁRIO FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462859377 7155 2014 2014-04-02T00:00:00 0,0000 0,0000 70,8300 0,0000 14702767000177 2 "" CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL 8364079 Inexigível Pagamento da RRT num. 1938586, ref. a elaboração de projetos de instalações prediais de prevenção e combate a incêndio da sede provisória do Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo - IPAJM, localizado no Ed. Center Pax, em Vitória-ES, de autoria da servidora Thais de Sá Batista. proc. 64999050. 2014OB00292 2014NE00001 64999050 EMPENHO ESTIMATIVO EM FAVOR CAU NO VALOR TOTAL DE R$ 2.000,00 P/ COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE RRT DOS SERVIDORES DO IOPES SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2520 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2354 OUTRAS TAXAS 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462859378 7156 2014 2014-02-28T00:00:00 0,0000 0,0000 74,9200 0,0000 06698248000154 2 "" SANEAR SERV. COLAT. DE MEIO AMB. E SAN. AMB. 8341762 Inexigível PAGAMENTO FATURA 569, TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO MÊS FEVEREIRO/2014. EM COLATINA. 2014OB00579 2014NE00096 64969886 EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBERTURA DE DESPENSAS COM ABASTECIMENTO DE ÁGUA E SERVIÇO DE ESGOTO PARA O ERCO E ELCO - SANEAR 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2380 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462859379 7157 2014 2014-06-08T00:00:00 0,0000 0,0000 300,0000 0,0000 ###.013.467-## 1 "" MARISE MACHADO BORGO 8335304 Adiantamento - Suprimento de Fundos PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESAS COM SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA SUFIS-NE. 2014OB02314 2014NE01330 67277683 SOLICITAÇÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2180 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2460 SUPRIMENTO DE FUNDOS - MATERIAL DE CONSUMO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462859380 7158 2014 2014-08-12T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.068.228-## 1 "" GABRIEL NOVAIS DE ALMEIDA 8373046 Não Aplicável pg.ref. 1/2 diaria para apresentação junto a OFES na realização da Serie Espirito Santo Concertos Itinerantes, dia 11/12/14.no Municipio de Itapemerim. 2014OB02618 2014NE01864 68436041 PARA O MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM NO DIA 11/12/2014 CÓDIGO 029.11 DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 392 DIFUSÃO CULTURAL 192 FOMENTO À FORMAÇÃO, PRODUÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL 4606 AMPLIAÇÃO DO ACESSO À PRODUÇÃO CULTURAL DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462859381 7159 2014 2014-09-18T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.107.727-## 1 "" LUZIA DE ALMEIDA FURTADO 8328959 Diárias 1594 - Reunião Devolutiva PAEBES ALFA dia 02/09/14 em Vitória. 2014OB16675 2014NE14955 67666388 EM FAVOR DE RITA DE CÁSSIA DOS SANTOS R. MARTINEZ, ANGÉLICA REGINA DE SOUZA RODRIGUES E LUZIA DE ALMEIDA FURTADO (GUAÇUÍ) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462859382 7160 2014 2014-01-08T00:00:00 0,0000 0,0000 24892,5000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 Não Aplicável PGTO DESPESA COM VALE TRANSPORTE PARA SERVIDORES DA REDE ESTADUAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2014. 2014OB13210 2014NE00027 65011937 EM FAVOR DA EMPRESA SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA PARA FAZER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE (VITÓRIA) EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4657 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462859383 7161 2014 2014-08-29T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.228.077-## 1 "" NADIA NEVES SEVERIANO DE CASTRO 8317817 Diárias PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS PARA COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO CONF. IS Nº: 2561/2014, DE 1 E ½ DIÁRIA EM 01 E 02/09/2014 DE VITORIA PARA COLATINA. 2014OB13203 2014NE00194 64873510 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA A FAVOR DAS BANCAS EXAMINADORAS DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO EXERCICIO 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462859384 7162 2014 2014-11-11T00:00:00 0,0000 0,0000 39,9000 0,0000 87956561000147 2 "" SIJ SERVICO DE INFORMACOES JUDICIARIAS LTDA 8360441 Pregão Pag. Despesa com contrato 004/2012 prestação de serviços de informaçoes judiciairias mes novembro/2014 2014OB03443 2014NE00116 63635038 PROCESSO FINANCEIRO DA SIJ SERVIÇO DE INFORMAÇÕES JUDICIÁRIAS LTDA. ESTE PROCESSO ESTÁ VINCULADO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 54631920. ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 460201 INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2810 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2825 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS 46201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462859385 7163 2014 2014-02-19T00:00:00 0,0000 0,0000 770,0000 0,0000 82641325000118 2 "" CREMER SA 8320749 Pregão pg nf 124827 afm 140035 processo 56994800 / 12 c 62 2014OB00225 2014NE00061 56994800 UT FARMÁCIA SOLICITA AQUISIÇÃO DE SONDA GÁSTRICA E OUTROS. MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2723 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DÓRIO SILVA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462859386 7164 2014 2014-06-03T00:00:00 0,0000 0,0000 421,2000 0,0000 39362389000150 2 "" VIACAO SUDESTE LTDA 8338444 Dispensa de Licitação Programação de pagamento de despesa da PMES com aquisição de vale-transporte para os servidores no mês de Março/2014, conforme Comunicação Interna nº 040/2014 da 9ª Cia Independente da PMES. 2014OB00621 2014NE00302 65008731 SOLICITA ABERTURA DE PROCESSO REFERENTE DESPESAS DE VALE-TRANSPORTE NO ANO DE 2014 - VIAÇÃO SUDESTE. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2750 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462859387 7165 2014 2014-03-17T00:00:00 0,0000 0,0000 289,6000 0,0000 ###.121.577-## 1 "" ENAURA DA LUZ SANTANA CARLOS 8348075 Dispensa de Licitação AJUDA DE CUSTO CONSULTA R PRETO 24/03/2014 REQ 393/14 2014OB00735 2014NE00838 49958577 PASSAGEM E DIARIA PARA HELENICE FERREIRA COSTA REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2718 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE VITÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462859388 7166 2014 2014-09-04T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.253.687-## 1 "" ISAIAS SILVA PEREIRA 8343494 Diárias PAGTO DE DESPESAS COM 2,5 DIARIAS EM VIAGENS A MARATAIZES, MIMOSO DO SUL, GUARAPARI, COLATINA, APIACA E VIANA NOS DIAS 04,06,07,11 E 13/02 PELO DSP, RESSARCIMENTO. 2014OB02151 2014NE00122 65073070 NO VALOR DE 2.520,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERIODO DE JANEIRO A MARÇO DE 2014 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4800 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462859389 7167 2014 2014-06-30T00:00:00 0,0000 0,0000 -404,8300 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 Inexigível 2014EV00020 2014NE00006 56339577 AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA ESTAGIÁRIOS DESTA DEFENSORIA PÚBLICA, NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA, USUÁRIOS DO SETPES. VALE TRANSPORTE 0 3 DESPESAS CORRENTES 180101 DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 18 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2112 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462859390 7168 2014 2014-04-30T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.137.337-## 1 "" JOABE ANDRADE PEREIRA 8351666 Diárias PAGTO. REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE LINHARES NO DIA 03/03/2014. 2014OB02673 2014NE01681 66006546 NO VALOR DE 280,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 90 DIAS DE 2014 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4800 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462859391 7169 2014 2014-11-02T00:00:00 0,0000 0,0000 475,9600 0,0000 39822176000164 2 "" PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA 8320128 Pregão PGTO REF. À PRESTAÇÃO DE SERV. DE AGENCIAMENTO COM FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS NAC. E INTERNAC. P/ ATENDER AS DEMANDAS DA SUBADES. FAT:16600. 2014OB00143 2014NE00011 52020070 DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE PASSAGENS AÉREAS REF. ADESÃO AO CONTRATO Nº 001/2011. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA ESTADUAL ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 860 REDUÇÃO DA POBREZA 2969 SISTEMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2849 PASSAGENS PARA O PAIS - AÉREAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462859392 7170 2014 2014-10-29T00:00:00 0,0000 0,0000 27,0000 0,0000 10823297000149 2 "" ANDIRA TEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME 8345484 Pregão LIQUIDAÇÃO NF. 00545 AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE UNIFORMES PARA USO DIÁRIO DOS SERVIDORES/ESTAGIÁRIOS DA JUCEES - REMANESCENTE. 2014OB01364 2014NE00179 64144488 AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE UNIFORMES PARA USO DIÁRIO DOS SERVIDORES/ESTAGIÁRIOS DA JUCEES. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220202 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 22 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 157 EXECUÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS MERCANTIS 2198 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2423 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS 22202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462859393 7171 2014 2014-10-07T00:00:00 0,0000 0,0000 1569,7200 0,0000 27143205000182 2 "" VIACAO MUTUM PRETO_LTDA 8332538 Pregão PAGAMENTO DE DESPESA COM NOTA FISCAL N° 746, REFERENTE A LOCAÇÃO DE ONIBUS PARA ATENDER AO INSTITUTO VIVA VIDA - PROJETO ITINERANTE VERÃO ESPORTIVO, EM SÃO MATEUS/ES, NO DIA 25/01/2014. 2014OB02259 2014NE00222 65196619 LOCAÇÃO DE ÔNIBUS PARA ATENDER O EDITAL DE CHAMAMENTO PUBLICO.INSTITUTO VIVA VIDA ARENA DE VERÃO LICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 812 DESPORTO COMUNITÁRIO 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2596 PROMOÇÃO E APOIO AO ESPORTE EDUCACIONAL, COMUNITÁRIO E LAZER 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2853 LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462859394 7172 2014 2014-04-06T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.645.377-## 1 "" LEONARDO HENRIQUE MIRANDA DE PAULA 8345569 Não Aplicável Pagamento da despesa com 1/2 diária de apresentações junto a OFES em Santa Teresa/ES. 2014OB01038 2014NE00783 66588235 PARA O MUNICÍPIO DE SANTA TERESA NO DIA 06/06/2014 CÓD 029.11 DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 392 DIFUSÃO CULTURAL 192 FOMENTO À FORMAÇÃO, PRODUÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL 4606 AMPLIAÇÃO DO ACESSO À PRODUÇÃO CULTURAL DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462859395 7173 2014 2014-07-10T00:00:00 0,0000 0,0000 336,0000 0,0000 ###.746.127-## 1 "" ULISSES RAMOS SANTOS 8396196 Inexigível LIQUIDAÇÃO DE DIÁRIAS PARA SÃO MATEUS pela DHPP/CARIACICA 2014OB03265 2014NE01249 2153702014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2740 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462859396 7174 2014 2014-11-07T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.466.837-## 1 "" GILSON TOFANO 8342014 Diárias PAGAMENTO COM DIÁRIAS PARA DEMONSTRAÇÃO DE MÉTODO DE PODA DE CONDUÇÃO DE POMAR DE LARANJA, EM D SÃO LOURENÇO, DIA 18/07. PARTICIPAR ABERTURA SOLENE DO CONCURSO LEITEIRO, EM APIACÁ, DIA 22/07. PARTICIPAR DO 12º SIMPÓSIO REGIONAL DE CAFEICULTORES DE CAPARAÓ E XI FEIRA DE INSUMOS, EM DORES DO RIO PRETO, DIA 24/07. APRESENTAÇÃO DO PROCESSO DE GERAÇÃO DE CONHECIMENTO, EM CRDR C SERRANO, DIA 28/07. OFICINA SOBRE PRÁTICA DE AMOSTRAGEM DO SOLO, EM MIMOSO DO SUL, DIA 29/07. 2014OB02329 2014NE01589 65040899 PAGAMENTO DESPESAS COM DESLOCAMENTO DE VIAGEM - FONTE 0101. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA PESQUISA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 853 DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR 6390 EXPANSÃO DAS ATIVIDADES DE EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462859397 7175 2014 2014-06-24T00:00:00 0,0000 0,0000 7000,0000 0,0000 03145413000152 2 "" C.E DA EPG TRES DE MAIO 8329636 Não Aplicável pagamento referente programa dinheiro direto na escola - PEDDE/14 - meta 01 2014OB09155 2014NE08061 66517532 RECURSOS PEDDE/2014 - MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR (PEDRO CANÁRIO) PLANO DE APLICACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 43 SUBVENÇÕES SOCIAIS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 4347 APOIO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4565 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES SOCIAIS - DIVERSAS INSTITUIÇÕES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462859398 7176 2014 2014-04-06T00:00:00 0,0000 0,0000 21642,7600 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 Não Aplicável PAGAMENTO DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO 2014. 2014OB00567 2014NE00046 65167694 PARA COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2014. AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE EST DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 616 GESTÃO DA POLÍTICA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 224 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3857 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462859399 7177 2014 2014-05-28T00:00:00 0,0000 0,0000 2,7500 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 Não Aplicável PG.CONSIG.MAI/14 FL.INAT.DO TCES. 2014OB00389 2014NE00001 65001664 DE INATIVOS DO TCES - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, BEM COMO DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - FUNDO PREVIDÊNCIARIO - EXERCICIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 19 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462859400 7178 2014 2014-09-05T00:00:00 0,0000 0,0000 564,2600 0,0000 ###.701.567-## 1 "" PAULA JENAINA COSTA 8365793 Inexigível PAGAMENTO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE DOCENTE NA PALESTRA CONSTRUINDO A IDENTIDADE DO SERVIDOR PUBLICO NO DIA 31/03/2014 2014OB01419 2014NE00629 65817117 DA DOCENTE PAULA JENAINA COSTA PARA ATUAR NO PROGRAMA DE MELHORIA DA GESTÃO MUNICIPAL DIA 31/03 - SANTA TERESA/ES. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 543 CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS SERVIDORES E GESTORES PÚBLICOS DO ESTADO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2679 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462859401 7179 2014 2014-08-26T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.904.887-## 1 "" RAGNER DE SOUZA LANDI 8329269 Diárias PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO 1/2 DIÁRIA PARA VIAGEM AO MUNCIPIO DE VITÓRIA NO DIA 22 DE JULHO DE 2014 2014OB06040 2014NE03122 67186882 NO VALOR DE 336,00 PARA DESPESAS COM VIAGEM NOS MESES DE MAIO A AGOSTO/2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4800 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462859402 7180 2014 2014-01-23T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.852.427-## 1 "" CARLOS ALEXANDRE DA CRUZ 8342485 Não Aplicável Pagamento. de 1,5 diária em viagem a Água Doce do Norte, acompanhando equipe do Governo Estadual, em JAN/14. 2014OB00047 2014NE00005 64912230 ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS E LOCOMOÇÃO EM 2014. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTEDÊNCIA ESTADO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 204 GESTÃO PÚBLICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2107 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462859403 7181 2014 2014-02-27T00:00:00 0,0000 0,0000 700,0000 0,0000 460201 3 "" INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8369362 Não Aplicável Pagamento despesa de pessoal fevereiro/2014 - despesa de exercício anterior 2014OB00472 2014NE00157 65128230 FOLHA DE PESSOAL 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460201 INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2819 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3502 ABONO PROVISORIO - ATIVO CIVIL - RGPS 46201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462859404 7182 2014 2014-10-04T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.128.217-## 1 "" Rafael Castro Dutra 8373109 Não Aplicável PAGAMENTO DE 1 E 1/2 DIÁRIAS PARA PIÚMA E MIMOSO DO SUL NO PERÍODO DE 09 A 10/04/14. REQUISIÇÃO 453. 2014OB00262 2014NE00251 66015740 VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE PÍUMA E MIMOSO DO SUL NOS DIAS 09 E 10/04/14 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 100901 FUNDO ESTADUAL SOBRE DROGAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 599 GESTÃO DA POLÍTICA SOBRE DROGAS 2853 ESTRUTURAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL SOBRE DROGAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 10901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462859405 7183 2014 2014-05-16T00:00:00 0,0000 0,0000 1000,0000 0,0000 31797749000135 2 "" C.E DA EPSG PADRE ANTONIO VOLKERS 8333289 Não Aplicável Pagamento referente ao repasse PEDDE/14, meta I 2014OB05608 2014NE03964 66154960 RECURSOS PEDDE/2014- MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR (MARILANDIA) PLANO DE APLICACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 42 AUXÍLIOS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO MÉDIO 4348 APOIO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DE ENSINO MÉDIO 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4462 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - AUXÍLIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462859406 7184 2014 2014-05-15T00:00:00 0,0000 0,0000 1500,0000 0,0000 ###.831.387-## 1 "" AMILCAR SABINO DA FONSECA 8349058 Não Aplicável PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A 7° PARCELA DO MÊS DE MAIO/2014. REFERENTE AO PROGRAMA BOLSA ATLETA CAPIXABA,NA CATEGORIA NACIONAL, REFERENTE AO TERMO DE ADESÃO Nº 055/2013. 2014OB01622 2014NE00409 63822067 BOLSA ATLETA - NACIONAL. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 811 DESPORTO DE RENDIMENTO 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 4593 APOIO À ATLETAS DE ALTO RENDIMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3947 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462859407 7185 2014 2014-01-04T00:00:00 0,0000 0,0000 381,2000 0,0000 27486182000109 2 "" VIACAO AGUIA BRANCA S/A 8324839 Inexigível Pagamento de vale transporte do servidora Priscyla Correia Pereira (ELDR - Pedro Canário) - mês de Abril/14 2014OB00946 2014NE00104 64846075 AQUISIÇÃO DE PASSAGENS(VIAÇÃO ÁGUIA BRANCA), PARA SERVIDORES DA FES E ELDR PEDRO CANÁRIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2014. COMPRA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA PESQUISA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2390 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462859408 7186 2014 2014-11-07T00:00:00 0,0000 0,0000 270713,0200 0,0000 35990928000145 2 "" CONSTRUTORA PREMOCIL LTDA. 8322988 Concorrência 14ª M.P DA CONSTRUTORA PREMOCIL LTDA - CONTRATO CP Nº 013/2013 - PERÍODO: 01 À 31/05/2014 REF. SERV. DE TERRAPLENAGEM, DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO DA ROD. ES-486 NF.197 2014OB02732 2014NE01039 65201485 "" "" 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 54 CENTRAL SUL 142 OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 67 CONSOLIDAÇÃO DO SISTEMA RODOVIÁRIO ESTADUAL E DE VIAS COMPLEMENTARES 3454 CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSOS TRECHOS DA MALHA RODOVIÁRIA ESTADUAL E DE VIAS COMPLEMENTARES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3362 OBRAS RODOVIÁRIAS E VIÁRIAS 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462859409 7187 2014 2014-05-29T00:00:00 0,0000 0,0000 20758,8500 0,0000 420101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 8371588 Não Aplicável Pagamento da folha, Ação 4657 - Remuneração do Pessoal Ativo RG - Maio/2014. 2014OB06742 2014NE00352 65024788 PARA REALIZAÇÃO DE DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EM EXERCÍCIO REFERENTE ANO/2014/SEDU NA ACAO DISCRIMINADA (REP/GRH/N 1/2014) AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4657 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462859410 7188 2014 2014-05-27T00:00:00 0,0000 0,0000 5418,5300 0,0000 39822176000164 2 "" PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA 8320128 Pregão Pagamento de despesa da nota fiscal Nº 00018012, referente a aquisição de passagens aéreas para esta Defensoria Pública. 2014OB00962 2014NE00062 53539478 TERMO DE ADESÃO - CONTRATO CORPORATIVO 001/2011 - PREGÃO ELETRÔNICO 018/2010 - SEGER. AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 180901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 18 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 110 DIREITOS HUMANOS, DIREITOS DE TODOS 2144 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO, SEDE E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2849 PASSAGENS PARA O PAIS - AÉREAS 18901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462859411 7189 2014 2014-05-14T00:00:00 0,0000 0,0000 2156,4500 0,0000 15041835000167 2 "" FMS DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO 8362991 Não Aplicável TRANSFERÊNCIA DA FARMÁCIA BÁSICA/INSUMOS - PORTARIA 006-R/SESA, DE 12/02/2014 - MÊS: MAI/2014 2014OB09669 2014NE02726 65510402 REFERENTE AO REPASSE DOS MEDICAMENTOS AO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUIÇÕES "" 55 CAPARAÓ 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 230 IMPLEMENTAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4452 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - MEDICAMENTOS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462859412 7190 2014 2014-09-17T00:00:00 0,0000 0,0000 33884,6400 0,0000 06103290000185 2 "" HENRIQUE JOSE DA MOTA NETO ME 8363744 Pregão pg de nf. 297 referente cobrir despesa com prestação de serviço de lavanderia hospitalar no mês de ago/14 cota ago/14 2014OB01259 2014NE00041 61157236 PROCESSO DE PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 58794409/2012 E CONTRATO Nº 0021/2013. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2724 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DRª RITA DE CÁSSIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2767 SERVIÇOS DOMÉSTICOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462859413 7191 2014 2014-07-14T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.852.427-## 1 "" CARLOS ALEXANDRE DA CRUZ 8342485 Não Aplicável Pagto. de 1 diária em viagem a Venda Nova do Imigrante e Afonso Cláudio, acompanhando equipe do Governo Estadual - JUL/14. 2014OB01223 2014NE00005 64912230 ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS E LOCOMOÇÃO EM 2014. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTEDÊNCIA ESTADO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 204 GESTÃO PÚBLICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2107 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462859414 7192 2014 2014-09-10T00:00:00 0,0000 0,0000 103,5000 0,0000 10518988000139 2 "" CONSÓRCIO CACHOEIRO INTEGRADO 8324325 Não Aplicável PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTES PARA O EXERCÍCIO DE 2014 A SEREM UTILIZADOS EM CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - OUTUBRO/14. 2014OB01270 2014NE00008 64986268 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220202 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 22 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 157 EXECUÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS MERCANTIS 2198 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 22202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462859415 7193 2014 2014-05-16T00:00:00 0,0000 0,0000 6030,7900 0,0000 00360305000104 2 "" CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF GIDUR VT 8331699 Não Aplicável PAGAMENTO DE ENCARGOS DA DIVIDA PUBLICA INTERNA - CEF PRO MORADIA 7, MES MAIO/2014. 2014OB09607 2014NE00058 64518159 OS VALORES PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVAS A DIVIDA CONTRATADA NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2014 REF AO CONTRATO Nº2596.0192677.13-CEF PRO MORADIA 7. INFORMACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 22 OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 80 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA 904 OPERAÇÕES ESPECIAIS: DÍVIDA INTERNA 966 AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS SOBRE O FINANCIAMENTO DA DÍVIDA PÚBLICA INTERNA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2488 Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato - Taxas sobre a Dívida Interna para Contrato 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462859416 7194 2014 2014-10-17T00:00:00 0,0000 0,0000 943,6000 0,0000 09031497000180 2 "" VITORIAFARMA LTDA ME 8340079 Pregão PGTO DA NF 11120 DO MES DE SETEMBRO/2014,REF. AQUISIÇÃO DE DE FARMACOLÓGICO(ENOXAPARINA SOLUÇÃO INJETÁVEL 20 MG,2ML,PREGÃO 130/2014,ENTREGA UNICA,PROCESSO:66574226. 2014OB02188 2014NE01291 66574226 "CEFAZOLINA SÓDICA - PÓ PARA SOLUÇÃO INJETÁVEL 1 G; ENOXAPARINA SOLUÇÃO INJETÁVEL 20 MG/0,2ML; EPINEFRINA, HEMITARTARATO OU CLORIDRATO - SOLUÇÃO INJETÁVEL 20 MG/0,2 ML E OUTROS." MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2727 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462859417 7195 2014 2014-08-21T00:00:00 0,0000 0,0000 -218,3000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 Inexigível 2014EV00048 2014NE00100 64992284 NO VALOR DE R$ 11.616,00 PARA DESPESAS COM VALE- TRANSPORTE DO SISTEMA MUNICIPAL DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 750 SEGURANÇA DE DIGNATÁRIOS 2080 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462859418 7196 2014 2014-06-25T00:00:00 0,0000 0,0000 725,3300 0,0000 39822176000164 2 "" PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA 8320128 Pregão Pagamento de despesa com agenciamento de passagens aéreas para esta SECTTI, referente a Fatura Nº 18493. 2014OB01150 2014NE00092 51885379 SOLICITAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DA EMPRESA PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TRABALHO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2410 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2849 PASSAGENS PARA O PAIS - AÉREAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462859419 7197 2014 2014-08-29T00:00:00 0,0000 0,0000 2620,8000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 Não Aplicável REFERENTE PAGAMENTO FATURA 681568- VALE TRANSPORTE SETPES- VITÓRIA 2014OB03602 2014NE00119 201301669946 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 4020 VALORIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462859420 7198 2014 2014-05-19T00:00:00 0,0000 0,0000 19024,3900 0,0000 10700073000140 2 "" FMS DE ICONHA 8356858 Não Aplicável pagto da declaração relativo a prestação de serviços sus sia normal do mês de março/14, conforme proc. 64783383/2014. 2014OB10205 2014NE00638 64783383 VALOR DE R$ 166.285,86, EM NOME DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ICONHA, PRESTADORES DE SERVIÇOS DO SUS, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4706 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE COMPLEMENTARES À REDE PÚBLICA (TABELA SUS) 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2868 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - GESTÃO PLENA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462859421 7199 2014 2014-02-19T00:00:00 0,0000 439437,8300 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS DO TCES, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2014. 2014NL00377 2014NE00100 65003993 DE PENSIONISTAS DO TCEES - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 19 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462859422 7200 2014 2014-03-28T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.230.427-## 1 "" NARESSA KRATLHOW RODRIGUES 8366548 Diárias LIQUIDAÇÃO REF. A 1/2 DIÁRIA, PELA VIAGEM AO MUNICÍPIO DE MARATAÍZES PERÍODO DE 13/03/2014. 2014NL01597 2014NE00155 65073347 NO VALOR DE 672,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERIODO DE JANEIRO A MARÇO DE 2014 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4800 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462859423 7201 2014 2014-01-17T00:00:00 0,0000 289,6000 0,0000 0,0000 ###.879.497-## 1 "" NAIANA APARECIDA ROSA 8371466 Dispensa de Licitação tfd ajuda custo SRSV/TFD/050-2014 2014NL00073 2014NE00108 65088840 AJUDA DE CUSTO E PASSAGEM PARA NAIANA APARECIDA ROSA REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2718 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE VITÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462859424 7202 2014 2014-02-24T00:00:00 0,0000 5059,1700 0,0000 0,0000 320101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TRABALHO 8372250 Inexigível LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO RGPS NO MÊS 02/2014 2014NL00306 2014NE00243 65171381 FOLHA DE PAGAMENTO DA SECTTI DO EXERCICIO DE 2014. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TRABALHO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2414 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2587 SUBSTITUICOES - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462859425 7203 2014 2014-01-22T00:00:00 0,0000 1081,8400 0,0000 0,0000 100109 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 8371893 Não Aplicável LIQ.DAS VANTAGENS E RETENÇÕES DE PESSOAL CIVIL E MILITAR, RPPS, DO MES DE JANEIRO/14. 2014NL00095 2014NE00118 64994678 NO VALOR DE R$ 900.000,00 PARA O ANO 2014 EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 505 ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2120 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2520 GRATIFICACOES ESPECIAIS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462859426 7204 2014 2014-01-28T00:00:00 0,0000 1148,0300 0,0000 0,0000 27780220000131 2 "" SAAE DE ITAPEMIRIM 8332445 Inexigível REGISTRO E LIQUIDAÇÃO REF DESPESAS DE ABASTECI DE AGUA E ESGOTO DAS ESCOLAS NO MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM 2014NL00377 2014NE00504 61176664 E EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA SAAE, REF DESPESAS DE ABASTECI DE AGUA E ESGOTO DAS ESCOLAS NO MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM JANEIRO A JUNHO/2013 (CI/DSG/N 19/2013) RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 4347 APOIO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462859427 7205 2014 2014-01-22T00:00:00 0,0000 4473,6900 0,0000 0,0000 350207 3 "" DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 8373602 Dispensa de Licitação Liquidação ref. folha de pag. servidores RGPS mes jan/14 - Folha 31. 2014NL00461 2014NE00833 65154584 LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO-FOLHA JANEIRO /2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2519 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2565 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS - RGPS - 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462859428 7206 2014 2014-01-22T00:00:00 0,0000 646989,4400 0,0000 0,0000 10250335000111 2 "" ASSOCIACAO CAPIXABA DE DESENV.SOCIAL-ACADIS 8329104 Dispensa de Licitação Liquidação da despesa com o pagamento da 5ª e 6ª parcela do 13º Termo Aditivo do contrato de gestão 001/2008. 2014NL00132 2014NE00150 59456132 REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO CONTRATO DE GESTÃO Nº001/2008. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 460201 INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 ATENÇÃO AO ADOLESCENTE EM CONFLITO COM A LEI 2815 IMPLEMENTAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO PROGRAMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4459 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - CONTRATOS DE REPASSE E TERMOS DE PARCERIA, NÃO EQUIPARÁVEIS À CONVÊNIOS (utilizar somente para RAP) 46201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462859429 7207 2014 2014-09-01T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.801.277-## 1 "" ELISA SOARES ROCHA 8355941 Diárias ref.1/2 diaria p/viagem vitoria dia 14/01,treinamento p/avaliação desempenho individual,conf.req.nº01/14-rh/srsc.processo nº54802393. 2014NL00021 2014NE00035 54802393 DE DIARIA ELISA SOARES ROCHA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 594 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO 4714 MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462859430 7208 2014 2014-10-03T00:00:00 0,0000 -1390,2400 0,0000 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 Não Aplicável FOLHA DE PAGAMENTO COMPL 33 REMUNERACAO PROFISSIONAIS MAGISTERIO DO ENSINO MEDIO 2088 RP REF FEVEREIRO/2014. 2014NL00762 2014NE00108 65545745 REF O MES DE FEVEREIRO DE 2014 DE TODOS OS SERVIDORES (SEDU) FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 113 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (60%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2088 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2523 13º SALÁRIO - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462859431 7209 2014 2014-02-18T00:00:00 0,0000 5287,0700 0,0000 0,0000 27142058000126 2 "" PREF MUNIC DE VITORIA 8325761 Não Aplicável Liquidação de despesa com ressarcimento à PMV, pela cessão do servidor João Batista Pereira Alves, no mês de Jan/2014. 2014NL00256 2014NE00190 65471997 RESSARCIMENTO A PMV DA CESSÃO DO SERVIDOR JOÃO BATISTA PEREIRA ALVES, PARA O EXERCÍCIO DE 2014. RESSARCIMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TRABALHO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2414 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3683 PESSOAL REQUISITADO DE ÓRGÃOS DE OUTROS ENTES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462859432 7210 2014 2014-01-23T00:00:00 0,0000 406,3900 0,0000 0,0000 100109 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 8371893 Não Aplicável pagto. valor liquido vencimento e salário - exercício anterior - janeiro 2014 2014NL00128 2014NE00130 64994678 NO VALOR DE R$ 900.000,00 PARA O ANO 2014 EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 505 ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2120 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3501 GRATIF.TEMPO DE SERVIÇO-ANUENIO - ATIVO CIVIL - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462859433 7211 2014 2014-01-21T00:00:00 0,0000 80,9900 0,0000 0,0000 320101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TRABALHO 8372250 Dispensa de Licitação LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECTTI RGPS NO MÊS 01/2014 2014NL00057 2014NE00046 65171381 FOLHA DE PAGAMENTO DA SECTTI DO EXERCICIO DE 2014. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TRABALHO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2414 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4245 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - ATIVO CIVIL - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462859434 7212 2014 2014-06-03T00:00:00 0,0000 0,0000 19,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG. CONSIG. FL. INAT. IASES. FEV/14. 2014OB02271 2014NE00092 65004760 DE INATIVOS DO IASES (INSTITUTO DE ATENDIMENTO SÓCIO EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 819 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462859435 7213 2014 2014-08-29T00:00:00 0,0000 0,0000 102,9000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 Não Aplicável PAGAMENTO DO VALE TRANSPORTE NO MÊS DE AGOSTO/2014 2014OB00162 2014NE00149 67523935 DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE DOS SERVIDORES DA AGERH- 2014- SETPES VALE TRANSPORTE 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2042 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462859436 7214 2014 2014-07-18T00:00:00 0,0000 0,0000 6787,1400 0,0000 06103290000185 2 "" HENRIQUE JOSE DA MOTA NETO ME 8363744 Pregão PGTO. REFERENTE A SERVIÇOS DE LAVANDERIA, NO PERIODO DE JUNHO DE 2014 NAS UNIDADES PRISIONAIS CDRL, PRL. 2014OB05233 2014NE02026 60728973 DA EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVIÇO DE LAVANDERIA. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 56 RIO DOCE 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 6802 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA PRISIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2761 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462859437 7215 2014 2014-12-09T00:00:00 0,0000 0,0000 36,0800 0,0000 ###.813.988-## 1 "" JOÃO ALVÉCIO SOSSAI 8315010 Não Aplicável REGISTRO DE PAGAMENTO DE IR JETONS DO CEEE - CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO, NÃO VINCULADOS AO ESTADO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO, JOÃO ALVECIO SOSSAI. 2014OB16249 2014NE00411 65088085 DE JETONS EM FAVOR DOS CONSELHEIROS NÃO VINCULADOS DO CEE (VITÓRIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 6680 APOIO AO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2713 JETONS A CONSELHEIROS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462859438 7216 2014 2014-11-18T00:00:00 0,0000 0,0000 11359,7300 0,0000 00360305000104 2 "" CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF GIDUR VT 8331699 Não Aplicável PAGAMENTO DE JUROS DA DIVIDA PUBLICA INTERNA - CEF PRO MORADIA 6, MES DE NOVEMBRO. 2014OB23447 2014NE00054 64501655 OS VALORES PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVAS A DIVIDA CONTRATADA NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2014 REF CONTRATO Nº2596.0192676-09 -CEF PRO MORADIA 6 INFORMACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 21 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 80 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA 904 OPERAÇÕES ESPECIAIS: DÍVIDA INTERNA 966 AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS SOBRE O FINANCIAMENTO DA DÍVIDA PÚBLICA INTERNA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2305 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462859439 7217 2014 2014-07-16T00:00:00 0,0000 0,0000 1100,0000 0,0000 ###.371.667-## 1 "" MARIA ANGELICA MIRANDA 8391959 Adiantamento - Suprimento de Fundos PAGAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS nº 160/14 - COMARCA DE JERÔNIMO MONTEIRO 2014OB02328 2014NE01257 201400902549 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 614 GESTÃO INTEGRADA E ESTRATÉGICA NA ATIVIDADE JUDICIAL CAPIXABA 6030 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2460 SUPRIMENTO DE FUNDOS - MATERIAL DE CONSUMO 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462859440 7218 2014 2014-11-07T00:00:00 0,0000 0,0000 3000,0000 0,0000 19257908000103 2 "" CONSELHO DE ESCOLA DA EEUEF FAZENDA LORENZONI 8373967 Não Aplicável pagamento recurso dinheiro direto na escola-PEDDE 2014 meta 1 2014OB10739 2014NE09670 66682266 RECURSOS PEDDE/2014 - MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR (SÃO GABRIEL DA PALHA) PLANO DE APLICACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 43 SUBVENÇÕES SOCIAIS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 4347 APOIO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4565 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES SOCIAIS - DIVERSAS INSTITUIÇÕES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462859441 7219 2014 2014-09-09T00:00:00 0,0000 0,0000 8866,0000 0,0000 28483261000129 2 "" AFPES- ASSOC.DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO ES 8317476 Não Aplicável NF 04452 (FL. 13) - PACIENTE: MARISALDA VIEIRA DOS SANTOS - INTERNAÇÃO: 26/06/2014 A 10/07/2014 2014OB19457 2014NE00282 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462859442 7220 2014 2014-07-31T00:00:00 0,0000 0,0000 -56,0000 0,0000 ###.753.527-## 1 "" ANAZELIA MAGDA TEDESCO 8368239 Diárias Pgto meia diária dia 22.07 para Venda Nova do Imigrante - Jul/14. 2014OB00381 2014NE00046 65198751 ENC. PLANO DE VIAGEM ANUAL PARA 2014. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2620 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462859443 7221 2014 2014-12-22T00:00:00 0,0000 0,0000 60,0000 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 Não Aplicável PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO DE RETENÇÃO REFERENTE A CONSIGNATÁRIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 31 DO MÊS DE DEZEMBRO/2014. 2014OB04335 2014NE00002 65002733 SOLICITA ABERTURA DE PROCESSO PARA COBRIR DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL MILITAR NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2014. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2756 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSIDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462859444 7222 2014 2014-04-12T00:00:00 0,0000 0,0000 50,9200 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 Não Aplicável PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO DE RETENÇÃO REFERENTE A CONSIGNATÁRIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO/2014. 2014OB03960 2014NE00005 65003373 SOLICITA ABERTURA DE PROCESSO A SER UTILIZADO NA COBERTURA DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL LOTADO NA PMES NO EXÉRCÍCIO DE 2014. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2756 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462859445 7223 2014 2014-10-20T00:00:00 0,0000 0,0000 10548,3300 0,0000 27326594000181 2 "" KING AUTOMOTORES LTDA 8342056 Pregão Pagamento da fatura de locação de veículos Nº 24319, referente á alocação de 6 veículos automotores Fiat/siena - 1.4 e 1 veículo automotor Fiat/linea - 1.8, para atender a este Instituto, no período de 05/09 a 30/09/2014. conforme o contrato Nº 004/2014. 2014OB03529 2014NE00433 65270290 TERMO DE REFERÊNCIA P/ CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS E DOCUMENTOS P/ O IOPES ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 603 GESTÃO DE OBRAS CIVIS NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 2524 GERENCIAMENTO E FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS CIVIS DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2853 LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462859446 7224 2014 2014-10-30T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.000.037-## 1 "" EDITH RODRIGUES NOVAES 8366379 Não Aplicável 3628 - Orientar Alunos inscritos no Curso Aluno Integrado- Encontro Presencial-dia 20/10/14-Nova Venécia/Mucurici/Nova Venécia. 2014OB19431 2014NE17043 68185960 VALOR R$ 56,00 (NOVA VENÉCIA) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462859447 7225 2014 2014-10-30T00:00:00 0,0000 0,0000 2640,8600 0,0000 08370700000180 2 "" CETEL TECNOLOGIA ELETRÔNICA LTDA-ME 8336285 Pregão pagamento da nota fiscal n. 1142 serviços de manutençao preventiva em duas autoclaves mes de set/14. 2014OB01754 2014NE00828 63355760 PROCESSO DE PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO 0152/2012 - PROCESSO 57362572 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTEÑÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM AUTOCLAVES ELETRICAS. PRESTACAO DE SERVICO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440924 HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNADINO ALVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2726 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNARDINO ALVES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462859448 7226 2014 2014-11-09T00:00:00 0,0000 0,0000 3575,0000 0,0000 28483261000129 2 "" AFPES- ASSOC.DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO ES 8317476 Não Aplicável PGTO NFS N.º 4590, REF. INTERNAÇÃO DE MARIA LÚCIA JORGE,, NO PERÍODO DE 28/07 A 02/08/2014. 2014OB19783 2014NE00282 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462859449 7227 2014 2014-05-30T00:00:00 0,0000 0,0000 9438,0000 0,0000 28483261000129 2 "" AFPES- ASSOC.DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO ES 8317476 Não Aplicável PGTO REF A INTERNAÇÃO DE LUCAS GONÇALVES NUNES - PERÍODO 16/04 A 04/05/2014 - CONF.N.F.4147. 2014OB11312 2014NE00282 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462859450 7228 2014 2014-12-15T00:00:00 0,0000 0,0000 1797,9000 0,0000 15454201000136 2 "" SERVILIMP SERV.DE LIMP.E CONSERV.DE VITORIA 8366099 Pregão Pagamento da NFS-e Nº 00284, Prestação de Serviços de Copeira REF. 01 (um) posto para atender a SEAG, período de 01/11/2014 a 30/11/2014. Contrato n° 019/2013. Termo Aditivo n° 038/2014. Pregão nº 010/2013 2014OB05688 2014NE01764 65004205 PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRA, REF. AO CONTRATO Nº0023/2013, NOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2350 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2834 SERVIÇOS DE COPA E COZINHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462859451 7229 2014 2014-12-05T00:00:00 0,0000 0,0000 31062,4400 0,0000 00360305000104 2 "" CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF GIDUR VT 8331699 Não Aplicável PARA COBRIR DESPESAS COM RESSARCIMENTO DO SERVIDOR DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL PAULO RICARDO PARA ASSUMIR A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HIDRICA (SUBINFRA) REF AO MES DE MARÇO DE 2014 CONFORME OFICIO 618/2014 SUREL 2014OB00578 2014NE00161 60756330 DESPESAS COM A CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE PESSOAL REQUISITADO - EXERCICIO DE 2013 RESSARCIMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2532 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3683 PESSOAL REQUISITADO DE ÓRGÃOS DE OUTROS ENTES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462859452 7230 2014 2014-08-25T00:00:00 0,0000 0,0000 171,1800 0,0000 33000118000250 2 "" TELEMAR NORTE LESTE SA 8338225 Pregão pg fat. 1800069989239 telefone fixo ref. a agosto/14 cota agosto/14. 2014OB00311 2014NE00010 52013 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440918 CENTRO DE ATENDIMENTO PSIQUIÁTRICO ARISTIDES ALEXANDRE CAMPOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2712 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTO PSIQUIÁTRICO ARISTIDES ALEXANDRE CAMPOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462859453 7231 2014 2014-10-30T00:00:00 0,0000 0,0000 20731,5900 0,0000 15762766000180 2 "" MEDLESSA SERVICOS MEDICOS EIRELI ME 8362911 Pregão PAGTO NFS Nº 108 REF. EXAMES ULTRASSONOGRAFIAS DIVERSAS FEITAS EM SETEMBRO/14, CF. ORD. FORN. Nº 204/14, PREGÃO 008/14 E ATA REG. PR. Nº 0775/14. 2014OB04338 2014NE02524 66942691 DAS NOTAS FISCAIS DE SERVIÇO DE EXAMES DOS EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS DIVERSAS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2715 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462859454 7232 2014 2014-05-15T00:00:00 0,0000 0,0000 144359,4500 0,0000 09288947000114 2 "" FMS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM 8316625 Não Aplicável PAGTO DA DECLARAÇÃO RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SUS SIA NORMAL DO MES DE MARÇO/14, CONFORME PROC. 64782581/2014. 2014OB09947 2014NE01284 64782581 VALOR DE R$ 1.560.724,59, EM NOME DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, PRESTADORES DO SUS, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4706 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE COMPLEMENTARES À REDE PÚBLICA (TABELA SUS) 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2868 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - GESTÃO PLENA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462859455 7233 2014 2014-06-18T00:00:00 0,0000 0,0000 9184,2200 0,0000 08583394000160 2 "" GLOBO PRESTACAO DE SERVIçOS DE LIMPEZA LTDA. 8320781 Pregão PAGAMENTODE NF 978 , PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS PARA ATIVIDADE ESPECÍFICA INFOPEM DURANTE O PERÍODO DE MAIO/2014 ,COLATINA. 2014OB04350 2014NE00927 65042182 DO CONTRATO N. 012/2010 ENTRE A SEJUS E A EMPRESA GLOBO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA REF. SERVIÇOS OPERACIONAIS INFOPEN GESTÃO PRORROGACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 57 CENTRO OESTE 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 6802 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA PRISIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2827 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462859456 7234 2014 2014-05-29T00:00:00 0,0000 0,0000 12341,4500 0,0000 360204 3 "" INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 8370527 Não Aplicável Pagamento FOLPAG de Maio de 2014 RGPS. 2014OB00231 2014NE00023 60921404 DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DO IDURB-ES, PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2013. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 360204 INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2216 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2574 13º SALÁRIO - RGPS 36204 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462859457 7235 2014 2014-01-08T00:00:00 0,0000 0,0000 6440,4800 0,0000 420201 3 "" FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 8370408 Não Aplicável DESPESAS COM CONSIGNAÇÕES DA FOPAG DE JULHO/2014. 2014OB01809 2014NE00020 65148509 FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2014. ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4686 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462859458 7236 2014 2014-12-05T00:00:00 0,0000 0,0000 500,0000 0,0000 03352593000143 2 "" C.E DA EPSG JOAO NEIVA 8342707 Não Aplicável PGTO REFERENTE A DESPESA COM PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PEDDE/14, META 1 -MANUTENÇÃO. 2014OB05185 2014NE04799 66090679 RECURSOS PEDDE/2014 - MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR (JOAO NEIVA) PLANO DE APLICACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 42 AUXÍLIOS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO MÉDIO 4348 APOIO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DE ENSINO MÉDIO 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4462 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - AUXÍLIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462859459 7237 2014 2014-03-26T00:00:00 0,0000 0,0000 6321,7600 0,0000 28431575000188 2 "" HOSPITEC COMERCIO REPRESENTACOES LTDA 8331731 Pregão Pagamento despesas com serviços de manutenção preventiva e corretiva/HRAS, NF. 1922,HOSPITEC COMERCIO REPRESENTACOES LTDA-28431575000188. 2014OB00595 2014NE00114 53508386 "CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORETIVA EQUIPAMENTOS MÉDICOS.(BISTURIS ELETRÔNICOS E MONITORES MULTIPAMÉTRICOS). VOLUME 01/03" PRESTACAO DE SERVICOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2729 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462859460 7238 2014 2014-03-06T00:00:00 0,0000 0,0000 350000,0000 0,0000 13959466000160 2 "" FMS DE DOMINGOS MARTINS 8358040 Inexigível PAGTO REF TRANSFERÊNCIA RELATIVO AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTAS E CIRURGIAS VASCULAR E OUTROS NO HOSP.MAT.DR.ARTHUR GERHARDT, 2014OB11580 2014NE03304 65753143 VALOR R$ 350.000,00 REFERENTE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTAS E CIRURGIAS VASCULAR E OUTROS NO HOSP.MAT.DR.ARTHUR GERHARDT, CONFORME PROJETO ANEXO. RECURSO FINANCEIRO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUIÇÕES "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4451 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - FUNDOS MUNICIPAIS DE SAÚDE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462859461 7239 2014 2014-06-17T00:00:00 0,0000 0,0000 132,0000 0,0000 ###.567.618-## 1 "" JARLEI TEIXEIRA DA SILVA 8372818 Não Aplicável Pagamento do INSS retido no pagamento da bolsa formação no periodo de 14/04 a 13/05. 2014OB04327 2014NE01742 65413849 NO VALOR DE 568.000,00 REF. CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTUDOS PARA 200 CANDIDATOS DA 1ª TURMA CURSO FORMAÇÃO DO CONCURSO PUBLICO DE AP E AEVP EDITAL 001/2012 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 6802 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA PRISIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2679 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462859462 7240 2014 2014-02-10T00:00:00 0,0000 0,0000 6366,0000 0,0000 35997345000146 2 "" HOSPIDROGAS COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA 8334656 Pregão PAGAMENTO DE DESPESA COM MEDICAMENTOS, REF. NF. 027490, HOSPIDROGAS COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA-35997345000146. 2014OB02000 2014NE00835 67239773 COBERTURA DE DESPESAS C/ PROC. 64628850, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 0810/2014, HOSPIDROGAS COM. DE PRODUTOS HOSP. LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 58 NORDESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2729 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462859463 7241 2014 2014-04-12T00:00:00 0,0000 0,0000 479,4000 0,0000 27728211000100 2 "" SAAE DE IBIRACU 8316455 Não Aplicável DESPESA COMO PAGAMENTO - SAAE IBIRAÇU - REF. FATURA 03182-3 MÊS DE REFERÊNCIA 11/2014. 2014OB04055 2014NE00239 201201637353 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 614 GESTÃO INTEGRADA E ESTRATÉGICA NA ATIVIDADE JUDICIAL CAPIXABA 6030 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462859464 7242 2014 2014-02-05T00:00:00 0,0000 0,0000 68,1000 0,0000 05466147000195 2 "" SALUTE LOCAÇAO E EMPREENDIMENTOS LTDA. 8351966 Não Aplicável PAGAMENTO DA DESPESAS COM RESTITUIÇÃO DE 01 (UMA) MULTA DE TRANSITO COMETIDA PELO SERVIDOR DESTA SEGER NO DIA 10/12/2013, CONFORME PROCESSO 66183456/14. 2014OB00622 2014NE00330 66183456 DE TRANSITO-AUTORIZACAO PARA RESSARCIMENTO DE MULTAS DE TRANSITO EM FAVOR DE SALUTE LOCACAO E EMPREENDIMENTOS. MULTA 0 3 DESPESAS CORRENTES 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2250 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3794 RESTITUIÇÃO DE MULTAS DE TRÂNSITO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462859465 7243 2014 2014-08-13T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.140.477-## 1 "" RODRIGO DE LIMA PONTES 8326831 Diárias PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE 1/2 DIÁRIA PARA VIAGEM AO MUNICIPIO DE GUARAPAÍ NO DIA 11 DE JULHO DE 2014 2014OB05702 2014NE00209 65061853 DE 03 DIÁRIAS PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADA EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4800 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462859466 7244 2014 2014-09-25T00:00:00 0,0000 0,0000 23,3500 0,0000 33000118000179 2 "" TELEMAR NORTE LESTE S.A 8315949 Pregão PAGAMENTO SERVIÇOS DE TELEFONIA SET 2014 2014OB01054 2014NE00015 60758090 SOLICITA AUTORIZAÇÃO PARA ADESÃO AO CONTRATO Nº013/2012, DA SEGER, PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA. ADESAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2130 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 10201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462859467 7245 2014 2014-04-12T00:00:00 0,0000 0,0000 145,1700 0,0000 ###.054.187-## 1 "" MAURO VIEIRA DE CARVALHO 8370903 Inexigível DUA DE IRRF REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORAMENTO TÉCNICO PARA ATENDER A EXECUÇÃO DE CURSOS DESTA ESESP, NO MÊS DE NOVEMBRO/2014. (MAURO CARVALHO). 2014OB04254 2014NE00051 65066642 DO PROFISSIONAL MAURO VIEIRA DE CARVALHO PARA ATUAR NA ASSESSORIA TÉCNICA DO GABINETE DA DIRETORA PRESIDENTE DESTA ESESP. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 543 CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS SERVIDORES E GESTORES PÚBLICOS DO ESTADO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2708 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462859468 7246 2014 2014-05-12T00:00:00 0,0000 0,0000 197,5300 0,0000 02118019000162 2 "" CENTRO DE DIAGNÓSTICO ARACRUZ LTDA 8320366 Inexigível PAGTO DUA REF. IRRF S/NF Nº 14376 DO CENTRO DE DIAGNOSTICO ARACRUZ LTDA, REF. EXAMES RESSONANCIA MAGNETICA FEITOS EM NOVEMBRO/14, CF. ED. CRED. Nº 003/2007. 2014OB05011 2014NE00272 61367460 DAS NOTAS FISCAIS DE SERVIÇOS DE EXAMES DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA. CDA - CENTRO DIAGNÓSTICO ARACRUZ LTDA EPP. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 594 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO 4714 MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462859469 7247 2014 2014-06-06T00:00:00 0,0000 0,0000 53325,0000 0,0000 38911574000194 2 "" REFORPLASTICA LTDA ME 8392458 Pregão PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE FRAGMENTADORA DE PAPEL - NOTA FISCAL 1333. 2014OB01871 2014NE00766 201300092784 "" "" 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ES 4 INVESTIMENTOS 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 241 INFRAESTRUTURA E TECNOLOGIA MODERNAS E ADEQUADAS À ATIVIDADE JUDICIAL CAPIXABA 1033 APARELHAMENTO DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3282 MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462859470 7248 2014 2014-11-21T00:00:00 0,0000 0,0000 58,1600 0,0000 ###.983.257-## 1 "" SANDRO SEVERINO DE LAIA 8359157 Não Aplicável PAGAMENTO DE IRRF COM SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE OUTUBRO. SANDRO SEVERINO DE LAIA. 2014OB03676 2014NE00567 66465745 EM FAVOR DE SANDRO SEVERINO DE LAIA COMO INSTRUTOR DE ORQUESTRA DE VIOLÕES ÁREA-C PARA O EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 364 ENSINO SUPERIOR 152 EDUCAÇÃO MUSICAL 2688 FORMAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO CONHECIMENTO E HABILIDADES MUSICAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462859471 7249 2014 2014-08-15T00:00:00 0,0000 0,0000 338,0400 0,0000 28152650000171 2 "" ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRIC S/A-ESCELSA 8319619 Inexigível PG c/ consumo de energia elétrica DP ANTISSEQUESTRO, mês de JULHO/14. 2014OB02622 2014NE00033 28362014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2740 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462859472 7250 2014 2014-01-09T00:00:00 0,0000 0,0000 924,0000 0,0000 35960897000180 2 "" VIACAO SAO JOAO LTDA 8317662 Dispensa de Licitação Programação de pagamento de despesa da PMES com aquisição de vales-transportes para os servidores no mês de Setembro/2014, conforme Comunicação Interna nº 328/2014 do 2º Batalhão. 2014OB02776 2014NE00295 65008618 SOLICITA ABERTURA DE PROCESSO REFERENTE DESPESAS DE VALE-TRANSPORTE NO ANO DE 2014 - VIAÇÃO SÃO JOÃO. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2750 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462859473 7251 2014 2014-09-18T00:00:00 0,0000 0,0000 619,7500 0,0000 08583394000160 2 "" GLOBO PRESTACAO DE SERVIçOS DE LIMPEZA LTDA. 8320781 Pregão PAGAMENTO DE GPS-INSS S/NF 1240 GLOBO SERVIÇOS LTDA. 2014OB01152 2014NE00122 63160269 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PORTEIRO E RECEPCIONISTA PARA JUCEES CONTRATACAO DE SERVICOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220202 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 22 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 157 EXECUÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS MERCANTIS 2198 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2832 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 22202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462859474 7252 2014 2014-10-09T00:00:00 0,0000 0,0000 1524,8700 0,0000 28152650000171 2 "" ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRIC S/A-ESCELSA 8319619 Dispensa de Licitação PD DE REGULARIZAÇÃO, TENDO EM VISTA O USO INCORRETO DO EMPENHO, NO MÊS DE ABRIL DE 2014. 2014OB02013 2014NE00103 64996697 NO VALOR DE R$ 6.500,00 (PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL CEDIDO A SEAE ) EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 183 INFORMAÇÃO E INTELIGÊNCIA 561 ESTADO PRESENTE 1123 APOIO A IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DO ESTADO PRESENTE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462859475 7253 2014 2014-08-19T00:00:00 0,0000 0,0000 297,0000 0,0000 ###.462.977-## 1 "" MARINETE BURGALERI PEIXOTO 8372505 Inexigível PAGAMENTO TFD 603/2014 EM PARTE, REFERENTE AJUDA DE CUSTOS, PACIENTE HAWANY BURGALERI PEIXOTO. 2014OB03252 2014NE02527 67454658 DE TFD. MARINETE BURGALERI PEIXOTO, CPF 077.462.977-06. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 57 CENTRO OESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2715 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462859476 7254 2014 2014-12-16T00:00:00 0,0000 0,0000 1152,7000 0,0000 27436815000174 2 "" SERDEL SERVICOS E CONSERVACAO LTDA 8317698 Pregão pagto dua irrf nf 17497 - ref. nov/14 2014OB01933 2014NE00229 59593547 PROCESSO DE PGT.,REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 55775977 - CONTRATO Nº 0175/12 - CONTRATAÇÃO EMPRESA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2725 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE SÍLVIO AVIDOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462859477 7255 2014 2014-10-29T00:00:00 0,0000 0,0000 -112,0000 0,0000 ###.562.937-## 1 "" MARCELO MORELLO 8350949 Diárias 401 - Devolução de diária não utilizada pelo servidor MARCELO MORELLO, no período de 02 a 04/07/2014. Depósito realizado dia 13/08/2014 na conta do MDE. 2014GD00360 2014NE09569 66928869 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/CEFOPE/N 32/2014) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462859478 7256 2014 2014-05-15T00:00:00 0,0000 0,0000 14590,4600 0,0000 28483261000129 2 "" AFPES- ASSOC.DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO ES 8317476 Não Aplicável REF.PAGTO.NF-04091, WANDRA LUZIA ULIANA,DE 24/03/A 03/04/20191 2014OB09840 2014NE00282 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462859479 7257 2014 2014-08-28T00:00:00 0,0000 0,0000 3342,1400 0,0000 100109 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 8371893 Não Aplicável PAGAMENTO DO VALOR LÍQUIDO DA FOLHA DE PESSOAL Nº 31 - RPPS (pessoal militar), REF. MÊS DE AGOSTO/2014. 2014OB01904 2014NE00119 64994678 NO VALOR DE R$ 900.000,00 PARA O ANO 2014 EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 183 INFORMAÇÃO E INTELIGÊNCIA 561 ESTADO PRESENTE 1123 APOIO A IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DO ESTADO PRESENTE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSIDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462859480 7258 2014 2014-10-11T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.012.107-## 1 "" TATIANE LOUREIRO GODINHO GROBERIO 8373998 Diárias LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS 2 E 1/2 DIÁRIA, CAMPANHA EDUCATIVA, 12/13 E 14/11/2014, DE VIX P/COLATINA E S.G.DA PALHA ? IS 3255/2014 . 2014OB17403 2014NE01140 64673693 EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA SERVIDORES SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462859481 7259 2014 2014-06-06T00:00:00 0,0000 0,0000 2959,2000 0,0000 05388792000137 2 "" OSIRIS COMERCIO E SERVICOS LTDA 8322368 Pregão Pagamento de despesas com serviços de reprodução de documento atraves de cópias e disponibilização de impressoras referente a medição de maio de 2014 - Contrato 004/2010 2014OB00403 2014NE00110 48037184 PRESTACAO DE SERVICOS DE IMPRESSAO E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460202 INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2827 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2817 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS 46202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462859482 7260 2014 2014-09-09T00:00:00 0,0000 0,0000 6080,0000 0,0000 15654914000143 2 "" MAKROSYS Tecnologia da Informação Ltda-ME 8371853 Inexigível Pagamento da Nota Fiscal NF-e nº 000.000.309 - Aquisição de 160 (cento e sessenta) serviços de solução de segurança - com funcionalidade de auditoria, logs bidirecionais, bloqueio e controle de dispositivos removíveis,licenciamento de usi de software MAKROLOK, conforme ordem de fornecimento nº 005/2014 - resultado SIGA nº 39035. 2014OB00622 2014NE00229 66054591 BÁSICO PARA AQUISIÇÃO DE UMA SOLUÇÃO DE SEGURANÇA COM FUNCIONALIDADES DE AUDITORIA, LOGS BIDIRECIONAIS, BLOQUEIO E CONTROLE DE DISPOSITIVOS REMOVÍVEIS. PROJETO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100103 SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 124 CONTROLE INTERNO 189 FORTALECIMENTO DO CONTROLE INTERNO E PROMOÇÃO DA TRANSPARÊNCIA E PARTICIPAÇÃO SOCIAL 4093 APERFEIÇOAMENTO DOS MÉTODOS E PROCESSOS DE CONTROLE INTERNO E TRANSPARÊNCIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 1721 TI: MANUTENÇÃO DE SOFTWARE 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462859483 7261 2014 2014-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 -56,0000 0,0000 ###.611.587-## 1 "" MARCIA MARINO SOARES EIRAS 8321582 Diárias PGTº REF. A DESPESA COM DIARIA PARA A SERVIDORA MARCIA M. SOARES EIRAS, COM VIAGEM PARA ARACRUZ NO DIA 22/08/2014, CONF. REQ. Nº 023/14. 2014OB18842 2014NE01685 65524764 PARA ORGANIZAR E ACOMPANHAR OS EVENTOS DA SESA EM TODO ESTADO. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2690 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462859484 7262 2014 2014-12-23T00:00:00 0,0000 0,0000 215,0600 0,0000 07170809000100 2 "" CENTRO DE EXAMES UROLOGICOS 8360362 Pregão "pagamento de IRRF NF 773/14, CENTRO DE EXAMES UROLOGICO-EPP. " 2014OB02025 2014NE01951 64222543 SOLICITA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE URODINÃMICA. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 58 NORDESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2716 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE SÃO MATEUS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462859485 7263 2014 2014-11-12T00:00:00 0,0000 0,0000 999,9500 0,0000 13445617000162 2 "" R2 COMERCIAL LTDA-ME 8354504 Dispensa de Licitação NF Nº325 DE NOV/2014, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA A UIJM. 2014OB00818 2014NE00404 66558999 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA A UIJM. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440921 UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2711 MANUTENÇÃO DA UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2417 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462859486 7264 2014 2014-05-08T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.330.947-## 1 "" JOAO JARDEL VARGAS NARDUCI 8350766 Diárias PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA PARA VIAGEEM AO MUNICIPIO DE VITÓRIA/ES NO DIA 27 DE JUNHO DE 2014 2014OB05497 2014NE03137 66958407 NO VALOR DE 56,00 REF. DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VITÓRIA NO DIA 02/06/2014. RESSARCIMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4800 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462859487 7265 2014 2014-08-29T00:00:00 0,0000 0,0000 65,0000 0,0000 ###.366.267-## 1 "" PABLO RODNITZKY 8322212 Diárias PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA PARA OS MUNICÍPIOS DE PRESIDENTE KENNEDY E CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2014. 2014OB01499 2014NE00721 67572332 VIAGEM A PRESIDENTE KENNEDY E CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM ES DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2250 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462859488 7266 2014 2014-11-11T00:00:00 0,0000 0,0000 175,9700 0,0000 27436815000174 2 "" SERDEL SERVICOS E CONSERVACAO LTDA 8317698 Pregão PAGTO DUA REF. IRRF S/NF Nº 17490 DA SERDEL SERVIÇOS E CONSERVAÇÃO LTDA, REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SRSC/NRECOL, OUTUBRO/14, CF. CONTR. Nº 0175/12. 2014OB04617 2014NE00732 59606479 DAS NOTAS FISCAIS DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DO NRE/SRSC. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2715 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462859489 7267 2014 2014-08-05T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.814.467-## 1 "" EDUARDO JORGE DE OLIVEIRA 8322265 Diárias PGTO. REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CACH. DE ITAPEMIRIM NO DIA 21/02/014. 2014OB02930 2014NE01118 65678435 NO VALOR DE 560,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 90 DIAS EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4800 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462859490 7268 2014 2014-11-21T00:00:00 0,0000 0,0000 9478,0900 0,0000 33000118000179 2 "" TELEMAR NORTE LESTE S.A 8315949 Pregão Pagamento da FATURA anexada às fls. 222, referente a CONTRATAÇÃO de PRESTAÇÃO de SERVIÇOS de TELECOMUNICAÇÕES necessárias à implantação, operação e gerenciamento de uma rede IP multisserviços abrangendo todo o Estado do Espírito Santo, nos ESPAÇOS CULTURAIS da SECULT, no mês de OUTUBRO/2014, de acordo com o CONTRATO nº 013/2011. 2014OB02426 2014NE00019 51658526 DE SERVICO DE TELECOMUNICACOES PARA O PERIODO DE 12 (DOZE) MESES CODIGO 035.1 CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 20 AMPLIAÇÃO E GESTÃO DE ESPAÇOS CULTURAIS 4603 ADMINISTRAÇÃO DE ESPAÇOS CULTURAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2740 TI: COMUNICAÇÃO DE DADOS/DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462859491 7269 2014 2014-10-06T00:00:00 0,0000 0,0000 8899,1800 0,0000 28152650000171 2 "" ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRIC S/A-ESCELSA 8319619 Dispensa de Licitação Pagamento de despesa com serviços de energia elétrica do CEET Vasco Coutinho, referente ao mês de Mai/2014, NF - 000.349.933. 2014OB01048 2014NE00157 65386655 PAGAMENTO DE DESPESAS RELACIONADAS AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO CEET VASCO COUTINHO PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TRABALHO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 12 EDUCAÇÃO 363 ENSINO PROFISSIONAL 855 EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 4411 ESTRUTURAÇÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL DE NÍVEL BÁSICO E TECNOLÓGICO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462859492 7270 2014 2014-12-19T00:00:00 0,0000 0,0000 344,8500 0,0000 ###.636.537-## 1 "" MARCELA RIBEIRO FERREIRA 8368075 Inexigível GUIA DE INSS REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DOS PROFISSIONAIS MARCELA RIBEIRO FERREIRA E RAPHAEL REYNA CARROZZO PARA PRESTAREM SERVIÇO DE APOIO TECNICO NESTA ESESP. 2014OB04720 2014NE00042 64968669 DOS PROFISSIONAIS MARCELA RIBEIRO FERREIRA E RAPHAEL REYNA CARROZZO PARA PRESTAREM SERVIÇO DE APOIO TECNICO NESTA ESESP. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 543 CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS SERVIDORES E GESTORES PÚBLICOS DO ESTADO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2708 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462859493 7271 2014 2014-12-23T00:00:00 0,0000 0,0000 432,6000 0,0000 ###.446.577-## 1 "" ANA MARY ZACCHI 8389457 Não Aplicável PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO E MATERIAIS DE PERMANENTES DO FORUM DA COMARCA DE CASTELO - PERÍODO DE 02/12 A 19/12/2014. 2014OB04291 2014NE00076 201200529298 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 614 GESTÃO INTEGRADA E ESTRATÉGICA NA ATIVIDADE JUDICIAL CAPIXABA 6030 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2701 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462859494 7272 2014 2014-12-11T00:00:00 0,0000 0,0000 1930,5000 0,0000 ###.307.997-## 1 "" MARIA CLARA SEABRA DE MELLO COSTA 8386403 Diárias DIÁRIAS. 2014OB02900 2014NE01215 38552014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2011 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DO TCEES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462859495 7273 2014 2014-12-22T00:00:00 0,0000 0,0000 67,5000 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA PESQUISA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 Dispensa de Licitação Pagamento SENGE - FOPAG mês Dez/14. 2014OB04402 2014NE00408 65151046 DESTINADO AOS BPROCEDIMENTOS DE CONTABILIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO AOS SERVIDORES DO INCAPER-EXERCICIO DE 2014 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA PESQUISA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4394 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462859496 7274 2014 2014-07-11T00:00:00 0,0000 0,0000 1378,1500 0,0000 460101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 8373195 Não Aplicável PAGAMENTO VALORES LÍQUIDOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMPLEMENTAR NO MÊS DE OUTUBRO/2014. 2014OB07774 2014NE00371 65151348 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4809 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2523 13º SALÁRIO - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462859497 7275 2014 2014-05-11T00:00:00 0,0000 0,0000 90,4200 0,0000 ###.113.377-## 1 "" MARIA APARECIDA SODRE DIAS 8316728 Inexigível GPS INSS REF.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DOCENTE NA PALESTRA DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIA - RESOLUÇÃO CONSEMA 001/10, RESOLUÇÃO CONSEMA 005/10 E LEI COMPLEMENTAR 140/11 NO DIA 14/10/14. COMPET. OUT/14(MARIA APARECIDA SODRÉ) 2014OB03965 2014NE01831 67854842 DA PALESTRANTE MARIA APARECIDA SODRÉ DIAS PARA ATUAR NO PROGRAMA DEMANDA ESPECÍFICA DIA 14/10, NESTA ESESP. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 694 MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR 4621 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2679 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462859498 7276 2014 2014-08-27T00:00:00 0,0000 0,0000 392,0000 0,0000 ###.749.557-## 1 "" MAGDA SANTOS SOARES CALLEGARI 8355426 Não Aplicável Pagamento das diárias da servidora Magda santos Soares Callegari dos dias 21,22,23,31/07, 11,12, 13/08/2014, conf. autorização em anexo. 2014OB01312 2014NE01271 65533151 PARA PARTICIPAR DE EVENTOS E REUNIOES DE TRABALHO DENTRO DO ESTADO. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 594 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO 4713 MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462859499 7277 2014 2014-02-10T00:00:00 0,0000 0,0000 2988,3900 0,0000 01610243000104 2 "" COOPERATI-COOP DOS MEDICOS INTENS. DO E.SANTO 8338244 Pregão pagto dua irrf nf 460 - cooperati - 01.610.243/0001-04 2014OB01428 2014NE00094 50839411 EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS DE MEDICINA INTENSIVA. CONTRATACAO DE EMPRESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 34 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2725 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE SÍLVIO AVIDOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2878 SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (§ 1º DO ART. 18 DA LC Nº 101/00) - SERVIÇOS MÉDICOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462859500 7278 2014 2014-11-27T00:00:00 0,0000 0,0000 232,6200 0,0000 02290065000144 2 "" ORTEK - COM. DE INSTRUM. ORTOPED. E CIRUR.LTD 8322468 Dispensa de Licitação PGTO REF. NF. 20558 DE SETEMBRO/2014 - REF. MATERIAL REABILITAÇAO(PLACA 1/3 TUBULAR 3,5MM, PARAFUSO CORTICAL 3,5MM, PARAFUSO ESPANJOSO 4,0MM) CONF.SOLICITACAÇAO DO NTCLC/CI 245/2014. PARA PACIENTE LARISSA AGUSTINE VIANA. 2014OB02658 2014NE01367 67530176 PLACA 1/3 TUBULAR 3,5MM; PARAFUSO CORTICAL 3,5MM; PARAFUSO ESPANJOSO 4,0MM SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2727 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2443 MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462859501 7279 2014 2014-07-23T00:00:00 0,0000 0,0000 5588,0100 0,0000 33000118000179 2 "" TELEMAR NORTE LESTE S.A 8315949 Pregão PAGAMENTO DAS FATURAS 1800068038821, 1800068368188, 1800068700186 E 1800069028713 (FL. 646 A 649) REFERENTE A SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA NOS MESES DE FEVEREIRO A MAIO DE 2014. 2014OB02471 2014NE00503 60572523 AO CONTRATO CORPORATIVO (SEGER) DE TELEFONIA FIXA. ADESAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2380 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462859502 7280 2014 2014-01-12T00:00:00 0,0000 0,0000 594,0000 0,0000 27492479000268 2 "" VIACAO SAO GABRIEL LTDA 8342504 Não Aplicável PGTO DESPESA COM VALE TRANSPORTE PARA SERVIDORES DA REDE ESTADUAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2014. 2014OB21421 2014NE00024 65012445 EM FAVOR DA EMPRESA SAO GABRIEL PARA FAZER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE (VITÓRIA) EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4657 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462859503 7281 2014 2014-08-12T00:00:00 0,0000 0,0000 32,8300 0,0000 02983209000148 2 "" COOPERATIVA DOS CAFEICULTORES DO SUL ES. 8340309 Dispensa de Licitação PAGTO PARA COBRIR DESPESA COM O CT-172/2014, REF AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO, REFERENTE NF Nº 1412 DO MÊS DE NOVEMBRO/2014. 2014OB21809 2014NE18001 66334365 REFERENTE CHAMADA PÚBLICA N 001/2014 COOPERATIVA CREDENCIADA: COOPERATIVA DOS CAFEICULTORES DO SUL DO ESTADO DO ES (CI/GAE/N 31/2014) GERENCIAMENTO DO CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 53 LITORAL SUL 347 SUPERÁVIT FINANCEIRO - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 6684 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4497 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462859504 7282 2014 2014-12-18T00:00:00 0,0000 0,0000 735,9000 0,0000 05466147000195 2 "" SALUTE LOCAÇAO E EMPREENDIMENTOS LTDA. 8351966 Pregão PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE RETROATIVO DE REAJUSTE COM CONTRATO DE VEÍCULO AUTOMOTOR SEM MOTORISTA, REFERENTE PERÍODO DE MARÇO/2014 A NOVEMBRO//2014. 2014OB00636 2014NE00020 65010949 PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO DE REPRESENTAÇÃO SEM MOTORISTA. LOCACAO DE VEICULO 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 EXPANSÃO E PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA E DO PATRIMÔNIO CULTURAL 4610 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2853 LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462859505 7283 2014 2014-11-27T00:00:00 0,0000 0,0000 352,0000 0,0000 180101 3 "" DEFENSORIA PÚBLICA 8373943 Não Aplicável PAGAMENTO FOLHA DE NOVEMBRO 2014, AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO/CLT. 2014OB00849 2014NE00020 65170695 PAGAMENTO DE DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO ESTATUTÁRIO, CELETISTA E ESTAGIÁRIOS DESTA DEFENSORIA PÚBLICA, NO EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 180101 DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 18 "" 2 JUDICIÁRIA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 694 MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR 4110 VALORIZAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3635 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RGPS - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462859506 7284 2014 2014-04-12T00:00:00 0,0000 0,0000 92,1700 0,0000 ###.952.457-## 1 "" BERNADETE ALVES DE ALBUQUERQUE 8321301 Inexigível DUA DE IRRF REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COORDENADOR ASSESSORAMENTO TECNICO P/ ATENDER A EXECUÇÃO DE CURSOS DESTA ESESP NO MÊS DE NOV/14. 2014OB04255 2014NE00052 64969851 DOS PROFISSIONAIS BERNADETE ALVES DE ALBUQUERQUE E OUTROS P/ PRESTAREM SERVIÇOS DE COORDENADOR TECNICO DE CURSO E MARIA LEDA DE OLIVEIRA DE MUNER E DOUGLAS CERQUEIRA P/ ASSESSORAMENTO TECNICO NESTA ESESP. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 543 CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS SERVIDORES E GESTORES PÚBLICOS DO ESTADO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2708 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462859507 7285 2014 2014-07-24T00:00:00 0,0000 0,0000 9000,0000 0,0000 16936366000107 2 "" CENTRO DE RECUPERACAO DA VIDA LTDA 8365983 Não Aplicável PGTO REF. A INTERNAÇÃO DE MARINALVA DA SILVA DAMASCENO - PERÍODO 01/04 A 06/05/2014 - CONF. N.F. 289. 2014OB15609 2014NE00622 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462859508 7286 2014 2014-12-22T00:00:00 0,0000 0,0000 -99,0000 0,0000 27492479000268 2 "" VIACAO SAO GABRIEL LTDA 8342504 Não Aplicável 2014EV00387 2014NE00024 65012445 EM FAVOR DA EMPRESA SAO GABRIEL PARA FAZER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE (VITÓRIA) EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4657 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462859509 7287 2014 2014-09-25T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.427.167-## 1 "" DJAUMA DIAS DA CRUZ 8325878 Diárias LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS REFERENTE A 1/2 DIÁRIA PARA CUSTEAR VIAGEM A AFONSO CLAÚDIO, DIA 25/09/2014, A FIM DE VISTORIAR ÁREA COM 102 UNIDADES HABITACIONAIS. 2014OB00442 2014NE00102 66541905 DESPESAS COM DIÁRIAS DO SERVIDOR DJALMA DIAS DA CRUZ - GERENTE DE OBRAS - EXERCÍCIO DE 2014 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 360204 INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2215 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 36204 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462859510 7288 2014 2014-11-11T00:00:00 0,0000 0,0000 23,0100 0,0000 03604115000183 2 "" INSTITUTO NEFROLOGICO DE GUARAPARI LTDA 8324945 Não Aplicável PAGTO DUA DO IRRF DA NF Nº534, RELATIVO A PRESTAÇÃO SERVIÇOS SUS SIA NORMAL DO MÊS DE SETEMBRO/14, CONFORME PROC. 64784029/2014. CNPJ:03.604.115.0001/83. 2014OB23973 2014NE01115 64784029 NO VALOR DE R$ 2.221.978,31 EM NOME DO INSTITUTO NEFROLÓGICO DE GUARAPARI - PRESTADORES DE SERVIÇOS DO SUS, REFERENTE EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4706 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE COMPLEMENTARES À REDE PÚBLICA (TABELA SUS) 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2868 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - GESTÃO PLENA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462859511 7289 2014 2014-09-22T00:00:00 0,0000 0,0000 1940,2000 0,0000 ###.665.327-## 1 "" SOPHIA DAVID CARRILLO 8358988 Inexigível PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DOCENTE NO CURSO LIDERANÇA ESTRATÉGICA, NO PERÍODO DE 07 A 09/2014. 2014OB03303 2014NE01014 66902169 DA DOCENTE SOPHIA DAVID CARILLO PARA ATUAR NO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DAS COMPETÊNCIAS GERENCIAIS - DEMANDA ESPECÍFICA DA SEDU DE 07 A 09/07 - SÃO MATEUS/ES. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2679 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462859512 7290 2014 2014-09-05T00:00:00 0,0000 0,0000 10750,0000 0,0000 09647776000172 2 "" ALICE FESTAS LTDA 8368199 Dispensa de Licitação PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALUGUEL IMÓVEL REFERENTE AO NÚCLEO DE LINHARES PARA ESTA DEFENSORIA NO MÊS DE ABRIL/14. 2014OB00828 2014NE00101 61329045 LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA A INSTALAÇÃO DO NUCLEO DE ATENDIMENTO NO MUNICIPIO DE LINHARES IMOVEL 0 3 DESPESAS CORRENTES 180901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 18 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 110 DIREITOS HUMANOS, DIREITOS DE TODOS 2144 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO, SEDE E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2774 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 18901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462859513 7291 2014 2014-07-21T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.723.407-## 1 "" NATHALIA BORBA RAPOSO PEREIRA 8374548 Diárias PGTO.. REF. A DESPESAS COM DIARIAS PARA A SERVIDORA NATHALIA BORBA RAPOSO PEREIRA, REF. A VIAGEM PARA MARATAIZES NO DIA 24/07/2014 A PEDIDO DO NEN, PARA REALIZAR VISITA TÉCNMICA, CONF. REQ. DE DIARIA 116 2014OB15236 2014NE04947 66972159 PARA ITAPEMIRIM E MARATAÍZES, DIA 24/07/2014 A PEDIDO DO NEN. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2690 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462859514 7292 2014 2014-09-09T00:00:00 0,0000 0,0000 125148,5000 0,0000 420201 3 "" FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 8370408 Não Aplicável DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR DO MÊS DE AGOSTO DE 2014. 2014OB02275 2014NE00104 65148509 FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2014. ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 364 ENSINO SUPERIOR 152 EDUCAÇÃO MUSICAL 4687 REMUNERAÇÃO DO QUADRO DE DOCENTES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2596 SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462859515 7293 2014 2014-03-12T00:00:00 0,0000 0,0000 2197,1100 0,0000 420201 3 "" FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 8370408 Não Aplicável PAGAMENTO DE FUNPES (SERVIDOR) FOPAG DE NOVEMBRO. 2014OB03739 2014NE00021 65148509 FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2014. ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4686 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462859516 7294 2014 2014-05-29T00:00:00 0,0000 0,0000 3820,5400 0,0000 420201 3 "" FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 8370408 Não Aplicável PAGAMENTO DE DESPESAS COM FOPAG DE MAIO DE 2014. 2014OB00939 2014NE00020 65148509 FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2014. ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4686 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2576 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RGPS 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462859517 7295 2014 2014-07-21T00:00:00 0,0000 0,0000 2172,0000 0,0000 04018390000188 2 "" C.E. DA ESG MISAEL PINTO NETTO 8338880 Não Aplicável pagamento recurso dinheiro direto na escola-PEDDE 2014 -complementação da meta 01 2014OB11745 2014NE10625 66766435 RECURSOS PEDDE/2014 - MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR (ARACRUZ) PLANO DE APLICACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 43 SUBVENÇÕES SOCIAIS "" 0 ESTADO 331 SUPERÁVIT FINANCEIRO - COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 4347 APOIO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4565 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES SOCIAIS - DIVERSAS INSTITUIÇÕES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462859518 7296 2014 2014-11-11T00:00:00 0,0000 0,0000 5349,2400 0,0000 67729178000491 2 "" COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. 8341467 Pregão PAGAMENTO DE DESPESA COM MEDICAMENTOS, REF. NF. 0558586, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.-67729178000491. 2014OB02294 2014NE00741 66601878 PROCESSO DE AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS, NECESSÁRIOS AO ATENDIMENTO DOS PACIENTES DO HOSPITAL DR. ROBERTO ARNIZAUT SILVARES - HRAS MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 58 NORDESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2729 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462859519 7297 2014 2014-10-21T00:00:00 0,0000 0,0000 2600,0000 0,0000 05331785000107 2 "" MOTORAL EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA ME 8391868 Pregão REFERENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ALARME PARA ADEQUAÇÃO DOS SISTEMAS DE SEGURANÇA DAS UNIDADES FORENSES DO PODER JUDICIÁRIO CONFORME AUTORIZAÇÃO SECRETARIO GERAL FLS 162. ESTA VINCULADO A ESTE EMPENHO TODOS OS DIREITOS, OBRIGAÇÕES, RESPONSABILIDADES DAS PARTES CONFORME EDITAL . 2014OB03452 2014NE01606 201400539760 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 241 INFRAESTRUTURA E TECNOLOGIA MODERNAS E ADEQUADAS À ATIVIDADE JUDICIAL CAPIXABA 4032 MANUTENÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE MECANISMOS DE SEGURANÇA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2426 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462859520 7298 2014 2014-12-02T00:00:00 0,0000 798,0000 0,0000 0,0000 ###.148.977-## 1 "" ZELBER RENATO FERRARI 8320141 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO DE DESPESA REFERENTE A 19 (DEZENOVE) ATENDIMENTOS PERICIAIS PRESTADOS DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2014. 2014NL00172 2014NE00089 65341988 DE GUIAS DE INSPEÇÃO MÉDICA REF. AO ANO DE 2014. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 34 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2885 MANUTENÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2878 SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (§ 1º DO ART. 18 DA LC Nº 101/00) - SERVIÇOS MÉDICOS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462859521 7299 2014 2014-06-02T00:00:00 0,0000 1285759,4400 0,0000 0,0000 28127926000161 2 "" ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE E.SANTENSE 8329744 Não Aplicável liquidação das nfs nº1952,1953,1954,1955,1956,1957,1958,1959,1960 e 1961 de 21/01/14, relativo aos incentivos de recurso estadual do mes de dez/13, conforme relatorio de monitoramento e autorização as fls.1241 as 1281, conv.005/13, proc.60846380/2013. 2014NL00637 2014NE00900 60846380 VALOR R$ 93.611.188,96 EM FAVOR DA ASSOCIAÇÃO EVANGÉLICA BENEFICENTE ESPÍRITO SANTENSE - AEBES PARA REALIZAÇÃO DE DESPESAS NO ANO DE 2013. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4391 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462859522 7300 2014 2014-01-24T00:00:00 0,0000 8856,0000 0,0000 0,0000 05792158000165 2 "" SCORPION TELOES LTDA 8338928 Pregão LIQ.NFS-e Nº 00583 - ORD.FORNEC.002/14,ATA REG.DE PREÇOS 002/13-SEADH, PREGAO 015/13,REF.FORNEC.DE INFRAESTRUTURA/SERV.P/ ATENDER O EVENTO: SOLENIDADE DE ORDEM DE SERVIÇO DO PROGRAMA CAMINHOS DO CAMPO DO TRECHO ENTRONCAMENTO BR 101 - COMUNIDADE DO MORRO DA PENHA, BR 101 - TOCAIA NO MUNICÍPIO DE ICONHA/ES NO DIA 11/01/2014 - ORDEM DE SERVIÇO 002/2014 - PROC.64490416 2014NL00134 2014NE00016 64490416 ADESÃO A ARP DA SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIRETOS HUMANOS. APOIO A EVENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 131 COMUNICAÇÃO SOCIAL 853 DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR 4372 PROMOÇÃO DE EVENTOS DA AGRICULTURA CAPIXABA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2799 FESTIVIDADES E HOMENAGENS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462859523 7301 2014 2014-01-23T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.169.617-## 1 "" VALMI JERONIMO DE CASTRO JUNIOR 8366451 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO DESPESA C/ 1/2 DIARIA REF VIAGEM DO SERVIDOR DE CACHOEIRO A VITORIA EM 15/01/14 2014NL00149 2014NE00170 65200764 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA EM BENEFICIO AO SERVIDOR VALMI JERONIMO DE CASTRO. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 460201 INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2810 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 46201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462859524 7302 2014 2014-02-14T00:00:00 0,0000 29,2600 0,0000 0,0000 28152650000171 2 "" ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRIC S/A-ESCELSA 8319619 Inexigível Apropriação c/ consumo de energia elétrica doa DPJ/LINHARES, mês janeiro/14 2014NL00180 2014NE00033 65029445 CI SMZ 022/2014 - ENCAMINHA FATURA ORIUNDA DA EDP -ESCELSA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO DPJ DE LINHARES (IMÓVEL ALUGADO) RELATIVAS AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014. Nº INST. 0001737990. FATURA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2740 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462859525 7303 2014 2014-05-02T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.638.677-## 1 "" MIRELLA PARAIZO DE PAULA SORTE 8370074 Não Aplicável Apropriação com despesa diárias da servidora Mirella Paraizo de Paula Sorte no dia 10/12/2013, conforme requisição em anexo. 2014NL00120 2014NE00184 65068386 PARA REALIZAR VIAGENS, MONITORAMENTOS, TREINAMENTOS, CURSOS E ETC. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 594 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO 4713 MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462859526 7304 2014 2014-02-19T00:00:00 0,0000 165912,6300 0,0000 0,0000 34028316001266 2 "" EBCT-EMPRESA BRASIL. DE CORR. TELEGRAFOS 8323944 Inexigível LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MENSAGEIRA POSTAL PARA ESTA SEGER NO MÊS DE JANEIRO/14, CONFORME PROCESSO 65042751/14. 2014NL00176 2014NE00089 65042751 EXERCICIO 2014 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - SERVICO DE MENSAGERIA OFICIAL PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2250 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2739 CORRESPONDÊNCIAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462859527 7305 2014 2014-08-18T00:00:00 0,0000 4290,0000 0,0000 0,0000 02343203000106 2 "" HOSPITAL PRAIA DO CANTO LTDA. 8340171 Não Aplicável ref.nl,pagto.nf-07226,internação de rita louremço de melo,de 06 a 11/07/2014. 2014NL12388 2014NE00294 66996040 DE RITA LOURENÇO DE MELO, HOSPITAL CENTRO MÉDICO HOSPITALAR PRAIA DO CANTO, DIA 06/07/2014. AUTORIZAÇÃO PARA INTERNAÇÃO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462859528 7306 2014 2014-05-27T00:00:00 0,0000 0,0000 1068,0000 0,0000 ###.546.507-## 1 "" RAFAEL FAÉ SALVADOR 8374060 Não Aplicável PGTO. DE DESPESA REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO CURSO DE FORMAÇÃO PERIODOD E 14/04 A 13/06. 2014OB03492 2014NE01984 65413849 NO VALOR DE 568.000,00 REF. CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTUDOS PARA 200 CANDIDATOS DA 1ª TURMA CURSO FORMAÇÃO DO CONCURSO PUBLICO DE AP E AEVP EDITAL 001/2012 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 6802 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA PRISIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2679 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462859529 7307 2014 2014-08-07T00:00:00 0,0000 0,0000 118,8000 0,0000 ###.263.407-## 1 "" LEONARDO GOMES VIEIRA 8371303 Não Aplicável Pagamento do INSS retido no pagamento da bolsa do curso fomração no periodo de 14/04 a 13/05. 2014OB04941 2014NE01823 65413849 NO VALOR DE 568.000,00 REF. CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTUDOS PARA 200 CANDIDATOS DA 1ª TURMA CURSO FORMAÇÃO DO CONCURSO PUBLICO DE AP E AEVP EDITAL 001/2012 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 6802 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA PRISIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2679 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462859530 7308 2014 2014-02-27T00:00:00 0,0000 0,0000 39765,2800 0,0000 100109 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 8371893 Não Aplicável pagto. valor liquido valor auxilio alimentação folha pes RGPS fev/2014 2014OB00437 2014NE00135 64994678 NO VALOR DE R$ 900.000,00 PARA O ANO 2014 EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 505 ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2120 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3635 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RGPS - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462859531 7309 2014 2014-01-08T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.806.077-## 1 "" Maria rita Neta Nogueira 8373979 Diárias Participar de formação de Língua Portuguesa para professores que atuam na regência de classe, com ALE, nas Turmas de 1º ao 3º ano das séries iniciais, no município de Guaçuí. Dia 05/08/2014. 2014NL12660 2014NE12105 67222668 EM FAVOR DE IVONETE DOS SANTOS FINOITE, MARIA RITA NETA NOGUEIRA E VIVIANE LEOCÁDIO ADAMI (GUAÇUÍ) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462859532 7310 2014 2014-07-16T00:00:00 0,0000 0,0000 90,4200 0,0000 ###.870.867-## 1 "" EZIMAR BRAVIN 8364319 Inexigível GPS INSS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PALESTRANTE, NO DIA 04/06/2014. COMPET. JUL/14.(EZIMAR BRAVIN) 2014OB02193 2014NE00829 66627265 DO DOCENTE EZIMAR BRAVIN PARA ATUAR NO PROGRAMA DE AMBIENTAÇÃO DA SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE (SESA) DIA 04/06, NESTA ESESP. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 543 CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS SERVIDORES E GESTORES PÚBLICOS DO ESTADO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2679 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462859533 7311 2014 2014-04-06T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.576.267-## 1 "" CARLOS DA SILVA PEREIRA 8334549 Não Aplicável pg de despesa referente cobrir uma diária e meia no mês de mai/14 cota mai/14. 2014OB00707 2014NE00521 66595240 PAGAMENTO DE DIARIAS - CARLOS DA SILVA PEREIRA PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2724 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DRª RITA DE CÁSSIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462859534 7312 2014 2014-02-10T00:00:00 0,0000 0,0000 15240,2000 0,0000 03960912000101 2 "" RS IMOVEIS LTDA 8351645 Inexigível PGTO REF LOCAÇÃO DO 11º ANDAR MÊS SETEMBRO/2014. RS IMOVEIS LTDA. PROCESSO 60794810. 2014OB01295 2014NE00023 60794810 DE AUTORIZACAO DE LOCACAO DE ESPACO FISICO - 11.ª ANDAR (1101 A 1105 E 1116 A 1120), RS IMOVEIS LTDA. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 350101 SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2440 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2774 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462859535 7313 2014 2014-03-07T00:00:00 0,0000 0,0000 5126,4000 0,0000 67729178000491 2 "" COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. 8341467 Pregão pagamento da nota fiscal 489947 mai/2014 medicamentos para pacientes do sus. 2014OB14125 2014NE03363 63548925 BIPERIDENO 2MG, HALEPORIDOL 1MG E OUTROS PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NOS CAP' S ESTADUAIS NO PROGRAMA SAÚDE MENTAL. MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 230 IMPLEMENTAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 2692 AQUISIÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS, DE PROGRAMAS ESPECÍFICOS E OUTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2464 MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTENCIA SOCIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462859536 7314 2014 2014-07-18T00:00:00 0,0000 0,0000 167,2100 0,0000 28152650000171 2 "" ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRIC S/A-ESCELSA 8319619 Inexigível Pagamento referente a despesas de energia elétrica da Delegacia de Crimes Contra o Patrimônio de Cachoeiro referente a JUNHO/2014. 2014OB02264 2014NE00033 28362014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2740 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462859537 7315 2014 2014-08-20T00:00:00 0,0000 0,0000 7189,2000 0,0000 67423152000925 2 "" IBG - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 8326412 Tomada de preços pg nf 141408 e 141342 proc 66902258- 01/07/14 gas medicinal ref jul/14 2014OB01406 2014NE00839 66902258 SOLICITA COMPRA DE OXIGÊNIO LÍQUIDO MEDICINAL. COMPRA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2723 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DÓRIO SILVA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2404 GÁS ENGARRAFADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462859538 7316 2014 2014-05-08T00:00:00 0,0000 0,0000 3087,0500 0,0000 07897656000106 2 "" INTERVITHOSPITALES COM. REP.MAT.CIR. HOSP.LTD 8324045 Dispensa de Licitação PAGTO DAS NFS 3367 E 3368 DE 12/05/2014, REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ORTESE E PROTESE PARA ATENDER AO HSL. PROCESSO: 66038278 2014OB01514 2014NE00727 66038278 PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ORTESE E PRÓTESE PADRONIZADOS NA TABELA SUS ATRAVÉS DO CONTRATO DE CREDENCIAMENTO N° 41155394, HSL/FHOP/CI042/2014. ABERTURA DE PROCESSO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440915 HOSPITAL SÃO LUCAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4691 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL SÃO LUCAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2443 MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462859539 7317 2014 2014-11-27T00:00:00 0,0000 0,0000 657,0700 0,0000 28152650000171 2 "" ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRIC S/A-ESCELSA 8319619 Inexigível Pagamento de despesa com o fornecimento de energia elétrica da DETEN DA PC/ES referente ao Mês de NOVEMBRO/2014. 2014OB03900 2014NE00033 28362014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2740 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462859540 7318 2014 2014-07-24T00:00:00 0,0000 0,0000 5543,0400 0,0000 36325157000134 2 "" COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA 8328990 Dispensa de Licitação PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 33019 mai/2014 MEDICAMENTOS PARA PACIENTES DO SUS. 2014OB15623 2014NE02639 65326733 MIRTAZAPINA 30MG-COMPRIMIDO ORODISPERSÍVEL E OUTROS PARA ATENDER MARIA APARECIDA DOS SANTOS E OUTROS, EM ATENDIMENTO AOS MANDADOS JUDICIAIS. MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 230 IMPLEMENTAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 2692 AQUISIÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS, DE PROGRAMAS ESPECÍFICOS E OUTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2464 MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTENCIA SOCIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462859541 7319 2014 2014-05-09T00:00:00 0,0000 0,0000 9950,0000 0,0000 27187087000104 2 "" SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CACHOEIRO DE IT 8327888 Dispensa de Licitação Pagamento da NF: 11358 ref. cirurgia reparadora de abdomenl pac. Selma Silva Miranda,decisão judicial (processo n° 0000968-02.2013.8.08.0026) conf. autorização da fls. 53 em anexo. 2014OB01363 2014NE00860 66094461 FORNECIMENTO DE CIRURGIA REPARADORA DE ABDOMEN. DECISAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 594 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO 4713 MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462859542 7320 2014 2014-07-24T00:00:00 0,0000 0,0000 29274,7000 0,0000 28152650000171 2 "" ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRIC S/A-ESCELSA 8319619 Inexigível PGTO PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTA SEJUS DURANTE O MES DE JUNHO 2014, UNIDADE DA PSMAI E PSMEI 2014OB05314 2014NE00844 65052293 NO VALOR DE 4.102.702,32 PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTA SEJUS DURANTE OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 6803 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES PRISIONAIS TERCEIRIZADAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462859543 7321 2014 2014-12-29T00:00:00 0,0000 0,0000 38767,1400 0,0000 02325057000196 2 "" APAE DE GUARAPARI 8343299 Não Aplicável PGTO DA NF Nº 000013 DA APAE DE GUARAPARI PARA COBRIR DESPESA DE INDENIZAÇÃO CREDENCIADAS NA SEDU REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2014. 2014OB22937 2014NE20446 65964144 DE INDENIZAÇÃO PARA AS INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS NA SEDU REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2014 (GUARAPARI) SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL 242 INCLUSÃO E DIVERSIDADE NA EDUCAÇÃO 8667 APOIO ÀS INSTITUIÇÕES PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3448 OUTRAS INDENIZAÇÕES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462859544 7322 2014 2014-05-28T00:00:00 0,0000 0,0000 5938,0700 0,0000 10570183000134 2 "" SERVIMAR SERVIçOS E CONSERVAçãO LTDA 8344450 Pregão PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 605 REF. AOS SERVIÇOS DE PRESTADOS DE DE MOTORISTA PARA ESTA ARSI NO MÊS DE ABRIL/2014 - PROCESSO 65212703 2014OB00318 2014NE00029 58502211 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 360203 AGÊNCIA REGULADORA DE SANEAMENTO BÁSICO E INFRAESTRUTURA VIÁRIA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 36 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 617 GESTÃO DAS CONCESSÕES DE SANEAMENTO E INFRAESTRUTURA VIÁRIA 6158 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2830 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 36203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462859545 7323 2014 2014-05-20T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.801.297-## 1 "" LUCAS KISTER TOLEDO 8332416 Diárias PAGTO. DE DESPESA COM 2,5 DIARIAS EM VIAGENS A LINHARES, PINHEIROS, MONTANHA E COLATINA NOS DIAS 10,14,14,20 E 24/03/14 PELO DSP, RESSARCIMENTO. 2014OB03251 2014NE00170 65071840 NO VALOR DE 2.520,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERIODO DE JANEIRO A MAÇO DE 2014 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4800 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462859546 7324 2014 2014-04-11T00:00:00 0,0000 0,0000 1252,0100 0,0000 ###.012.087-## 1 "" ROSALIA STANGE FRIEDRICH 8336688 Dispensa de Licitação Pagto de locação do imóvel destinado a instalação e funcionamento do PAV de Santa Maria de Jetibá no mês de out/2014. 2014OB16921 2014NE02962 65083679 TÉRMINO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL URBANO Nº 061/2009 - ROSALIA STANGE FRIEDRICH INFORMACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2701 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462859547 7325 2014 2014-08-27T00:00:00 0,0000 0,0000 17396,3600 0,0000 28127603000178 2 "" BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A 8329713 Não Aplicável Pagamento da despesas com remuneração e encargos sociais relativo a cessão de 01 Servidor ( Tarcísio Ceotto Malheiros), do Banestes para o Governo do Estado, para exercer suas atividades na SESPORT, referente ao mês de julho de 2014. 2014OB02977 2014NE01676 56427220 PARA EXERCER O CARGO DE PROVIMENTO EM COMISSÃO DE SUPERVISOR I, REF. QC-01 DA SESPORT NOMEACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2597 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3683 PESSOAL REQUISITADO DE ÓRGÃOS DE OUTROS ENTES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462859548 7326 2014 2014-08-29T00:00:00 0,0000 0,0000 3480,0000 0,0000 ###.274.397-## 1 "" MARCOS ALMEIDA GUIMARAES 8384848 Não Aplicável DIÁRIAS. 2014OB02176 2014NE00899 79552014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2011 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DO TCEES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462859549 7327 2014 2014-06-18T00:00:00 0,0000 0,0000 2341,7200 0,0000 25354812000166 2 "" SPECTROLAB DO BRASIL LTDA 8366425 Pregão PAGTO NF 27, REF MANUTENÇÃO CENTRIFUGA DE ANCADA, CONTRATO 293/2013, HEMOES, MAI/2014 2014OB13070 2014NE00351 62645110 ESPECIALIZADA VISANDO À PREST.DE SERVIÇOS DE MANUT.PREVENT.CORRETIVA,COM CALIBRAÇÃO,VALIDAÇÃO E AFERIÇÃO E OUTROS SERVIÇOS EM CENTRÍFUGA DE BANCADA. CONTRATACAO DE EMPRESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2720 MANUTENÇÃO DO HEMOCENTRO COORDENADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462859550 7328 2014 2014-09-22T00:00:00 0,0000 0,0000 163224,8700 0,0000 01679362000113 2 "" INST.BRAS. DE ADM. PUB.E APOIO UNIVERS.DO RJ 8332448 Pregão PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 00557/2014, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO, ABRANGENDO DE FORMA INTEGRADA, PROVIMENTO DE ESTRUTURA FÍSICA,IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA CENTRAL FAÇA FÁCIL - CARIACICA-ES, NO MÊS DE AGOSTO/2014, CONFORME PROCESSO 65105168/14. 2014OB01708 2014NE00093 65105168 PARA O EXERCICIO DE 2014, DO CONTRATO Nº036/2009-FACA FACIL PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 371 QUALIDADE NO ATENDIMENTO AO CIDADÃO E ÀS EMPRESAS 2256 MANUTENÇÃO DAS CENTRAIS DE ATENDIMENTO INTEGRADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2827 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462859551 7329 2014 2014-06-08T00:00:00 0,0000 0,0000 222,7500 0,0000 ###.814.067-## 1 "" GUILHERME ANTONIO DE SOUZA DA CRUZ 8365083 Inexigível PAGAMENTO TFD 543/2014 EM PARTE, REFERENTE PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, PACIENTE ANTONIO DE SOUZA CRUZ. 2014OB02980 2014NE02380 62857681 DE TFD. REP. GUILHERME ANTONIO SOUZA DA CRUZ CPF: 124.814.067-29 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 57 CENTRO OESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2715 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462859552 7330 2014 2014-12-29T00:00:00 0,0000 0,0000 15719,2200 0,0000 02467085000148 2 "" VIESA ALIMENTACAO çTDA ME 8324050 Dispensa de Licitação Recolhimento de inss nf 28.248 ref Dez/14 Viesa Alimentação CNPJ 02.467.085/0001-48 2014OB02058 2014NE01681 68487169 SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE PAGAMENTO, REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 688030207 E CONTRATO Nº 0368/2014. COM VIGENCIA EM 15/10/2014 A 14/01/2015. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2725 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE SÍLVIO AVIDOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4492 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462859553 7331 2014 2014-06-16T00:00:00 0,0000 0,0000 1000,0000 0,0000 03367046000131 2 "" C.E DA ESG EMIR DE MACEDO GOMES 8318977 Não Aplicável Pagamento referente programa dinheiro direto na escola - PEDDE/14 - meta 1 2014OB08365 2014NE07544 66236711 RECURSOS PEDDE/2014 - MANUTENCAO DA REDE ESCOLAR (LINHARES) PLANO DE APLICACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 42 AUXÍLIOS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 4347 APOIO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4462 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - AUXÍLIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462859554 7332 2014 2014-06-16T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.505.997-## 1 "" BRUNO DE OLIVEIRA AMARAL 8364866 Diárias Verificar a conexão da Internet dos computadores do setor administrativo, conexão do quadro digital e conferir os números do patrimônio do laboratório de Informática - LIED na EEEF Monsenhor Elias Tomasi. Autorizado pela Superintendente Regional de Educação Sr.ª Celeida Chamão de Medeiros - SRE Cachoeiro de Itapemirim - dia 13/06/2014. 2014OB08452 2014NE07673 66717124 VALOR R$ 56,00 (CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462859555 7333 2014 2014-08-19T00:00:00 0,0000 0,0000 160,2000 0,0000 ###.689.337-## 1 "" RENATA DOS SANTOS SILVA 8371449 Inexigível PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DOCENTE NA APLICAÇÃO DE EXAMES SUPLETIVOS NA DEMANDA ESPECÍFICA SEDU - CEEJA - LINHARES NOS DIAS 19,20,26 E 27/07/14. 2014OB02625 2014NE01106 67072119 PARA CONTRATAÇÃO DOS PROFISSIONAIS PARA ATUAÇÃO COMO APOIO TÉCNICO A CURSO NA APLICAÇÃO DE EXAMES SUPLETIVOS DO CEEJA EM LINHARES/ES. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 242 INCLUSÃO E DIVERSIDADE NA EDUCAÇÃO 8664 ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2708 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462859556 7334 2014 2014-09-29T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.207.807-## 1 "" SERGIO HENRIQUE DE ALMEIDA 8330493 Diárias PG 0,5 DIARIAS P/30.09 2014OB03676 2014NE01408 67588174 ENC.PLANO DE VIAGEM MENSAL PARA O MÊS DE SETEMBRO/14 DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2625 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462859557 7335 2014 2014-11-09T00:00:00 0,0000 0,0000 8479,9800 0,0000 05466147000195 2 "" SALUTE LOCAÇAO E EMPREENDIMENTOS LTDA. 8351966 Pregão Pagamento da NF: 011612 ref. locação de cinco veículos sem motoristas para SRSCI no período de Agosto 2014, conf. autorização da fls. 116 anexo. 2014OB01411 2014NE00282 65233360 EMPENHO ESTIMATIVO NO VALOR DE R$41.959,40(QUARENTA E UM MIL E NOVECENTOS E CINQUENTA E NOVE REAIS E QUARENTA CENTAVOS). EM FAVOR DE EMPRESSA SALUTE LOCAÇÃO. SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 594 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO 4713 MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2853 LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462859558 7336 2014 2014-12-19T00:00:00 0,0000 0,0000 3210,0000 0,0000 36318624000107 2 "" PEDRA AZUL TURISMO LTDA 8334830 Pregão Pagamento da NF Eletr. Nº 1882, referente ao reembolso de diárias em viagens efetuadas pelos motoristas lotados neste Instituto durante o período de 01 a 30/11/14, conforme o contr. 005/2014. 2014OB04322 2014NE00496 65270290 TERMO DE REFERÊNCIA P/ CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS E DOCUMENTOS P/ O IOPES ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 603 GESTÃO DE OBRAS CIVIS NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 2524 GERENCIAMENTO E FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS CIVIS DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2853 LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462859559 7337 2014 2014-11-27T00:00:00 0,0000 0,0000 2437291,6800 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 Inexigível PAGAMENTO PARTE LIQUIDO DA FOLHA PESSOAL ATIVO DE NOVEMBRO 2014 2014OB03909 2014NE00009 25882014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2747 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2542 SERVICOS EXTRAORDINARIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462859560 7338 2014 2014-12-30T00:00:00 0,0000 0,0000 2588,5700 0,0000 02290065000144 2 "" ORTEK - COM. DE INSTRUM. ORTOPED. E CIRUR.LTD 8322468 Tomada de preços LIQ. REF. A MATERIAL MÉDICO, NF'S 21354/21356/21357, AFM 897/14, PROC 65737601/13.03.2014 2014OB02348 2014NE01184 67368093 PAGAMENTO INDENIZATÓRIO DE ÓRTESE E PRÓTESE EM FAVOR DE ORTEK - COM. INST. ORT. E CIRURGICO LTDA DO PROCESSO 65898125 E OUTROS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2723 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DÓRIO SILVA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462859561 7339 2014 2014-12-23T00:00:00 0,0000 0,0000 910,3100 0,0000 180101 3 "" DEFENSORIA PÚBLICA 8373943 Não Aplicável PAGTO LÍQUIDO FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR 37, AUX. SAÚDE, MÊS DE DEZ/14 2014OB01089 2014NE00024 65170695 PAGAMENTO DE DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO ESTATUTÁRIO, CELETISTA E ESTAGIÁRIOS DESTA DEFENSORIA PÚBLICA, NO EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 180101 DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 8 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 18 "" 2 JUDICIÁRIA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 694 MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR 4110 VALORIZAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2262 AUXILIO SAUDE - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462859562 7340 2014 2014-02-12T00:00:00 0,0000 0,0000 -44,6300 0,0000 ###.815.435-## 1 "" JOAQUIM DOS SANTOS LIMA 8359482 Diárias DEVOLUÇÃO DE VALOR CONFORME EXTRATO BANCARIO AS PAGINAS DE Nº 14 NO VALOR DE R$ 44,63 CPF DO DEPOSITANTE 525.815.435-15 2014GD00077 2014NE01495 68022654 TRATMENTO FORA DO DOMICILIO, PELA INXISTENCIA DE OFERTA DENTRO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO TRATAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 58 NORDESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2716 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE SÃO MATEUS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462859563 7341 2014 2014-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 373,9300 0,0000 180101 3 "" DEFENSORIA PÚBLICA 8373943 Não Aplicável PAGTO CONSIGNAÇÃO FOLHA DE AGOSTO/2014. 2014OB00627 2014NE00026 65170695 PAGAMENTO DE DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO ESTATUTÁRIO, CELETISTA E ESTAGIÁRIOS DESTA DEFENSORIA PÚBLICA, NO EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 180101 DEFENSORIA PÚBLICA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 18 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2114 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462859564 7342 2014 2014-11-25T00:00:00 0,0000 0,0000 297008,1900 0,0000 01610243000104 2 "" COOPERATI-COOP DOS MEDICOS INTENS. DO E.SANTO 8338244 Pregão PARA PAGTO DA NF 00477 DE 07/11/14 REF. A SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS AO HSL COM MEDICINA INTENSIVA, PARCELA DE OUTUBRO/14 CONTRATO 00245/10 . 2014OB02423 2014NE00005 51067684 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS DE MEDICINA INTENSIVA ADULTO - (COOPERATI). CONTRATO PRESTACAO DE SERVICO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440915 HOSPITAL SÃO LUCAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 34 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4691 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL SÃO LUCAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2878 SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (§ 1º DO ART. 18 DA LC Nº 101/00) - SERVIÇOS MÉDICOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462859565 7343 2014 2014-11-27T00:00:00 0,0000 0,0000 4221,1800 0,0000 280201 3 "" ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 8369620 Não Aplicável PAGAMENTO DO LÍQUIDO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE NOV/14 - ESTAGIÁRIO - RGPS 2014OB04135 2014NE00088 64947548 DE PESSOAL COMISSIONADO, AUXILIO ALIMENTAÇÃO, INSS, FUNPES E ESTAGIÁRIOS DESTA ESESP NO EXERCÍCIO DE 2014. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 543 CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS SERVIDORES E GESTORES PÚBLICOS DO ESTADO 2265 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2696 ESTAGIARIOS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462859566 7344 2014 2014-12-17T00:00:00 0,0000 0,0000 388,6400 0,0000 ###.449.187-## 1 "" EZALDETE CORREA 8372368 Inexigível PAGAMENTO TFD 1003/2014 EM PARTE, REFERENTE AJUDA DE CUSTOS, PACIENTE LAYLA CORREA SANTOS. 2014OB05272 2014NE04069 66096294 DE TFD. REP. EZALDETE CORREA CPF 005.449.187-89. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2715 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462859567 7345 2014 2014-12-30T00:00:00 0,0000 0,0000 2351,6400 0,0000 01597589000543 2 "" CONSIGAZ - DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA 8363771 Tomada de preços PG NF 27014 E 27062 PROC 63102161/13 C-27 GAS GLP REF DEZ/14 2014OB02345 2014NE01977 63102161 SOLICITA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE GÁS GPL POR 12 MESES. CONTRATACAO DE EMPRESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2723 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DÓRIO SILVA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2404 GÁS ENGARRAFADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462859568 7346 2014 2014-09-22T00:00:00 0,0000 0,0000 8182,4300 0,0000 ###.729.347-## 1 "" WAGNER STRUTZ 8353144 Dispensa de Licitação PG RECIBO 08/2014 REF.LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALÇÃO DO CPONORTE E SECCIONAL DA COREGEDORIA EM AGO/14, LOCALIZADO EM LINHARES-ES, CONF.CONTRATO 08/2011 2014OB03064 2014NE00499 65586336 ABERTURA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA CELEBRAÇÃO DO 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 008/2011, ENTRE A PMES E O SENHOR WAGNER STRUTZ. PROCESSO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2750 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2701 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462859569 7347 2014 2014-02-10T00:00:00 0,0000 0,0000 4218,5200 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 Não Aplicável PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO ORÇAMENTARIA REFERENTE A ENCARGOS SOCIAIS - RPPS FOLHA DE SETEMBRO/2014. 2014OB03193 2014NE00144 65002865 SOLICITA ABERTURA DE PROCESSO A SER UTILIZADO NA COBERTURA DAS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS-F.FINANCEIRO E F.PREVID.PESSOAL ATIVO NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2014. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 752 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3859 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO MILITAR - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462859570 7348 2014 2014-11-13T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.984.406-## 1 "" CRISTIANO ALVES NEVES 8340810 Diárias PG COMPLEMENTO P/ 06 Á 10/11 2014OB04317 2014NE01589 64998932 ENC.PLANO DE VIAGEM ANUAL PARA 2014. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2625 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462859571 7349 2014 2014-12-30T00:00:00 0,0000 0,0000 6205,0000 0,0000 02060476000143 2 "" DIAMEDILH COMERCIAL LTDA 8329277 Pregão PAGTO NF 2481 DE PONTEIRA DE TAMPA PARA USO LABORATORIAL. 2014OB27854 2014NE08312 62802496 DE MATERIAL LABORATORIAL, SENDO TUBO PARA COLETA DE SANGUE A VÁCUO, TUBODE ENSAIO E OUTROS, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2720 MANUTENÇÃO DO HEMOCENTRO COORDENADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2435 MATERIAL LABORATORIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462859572 7350 2014 2014-10-23T00:00:00 0,0000 0,0000 22149,8000 0,0000 28483014000122 2 "" TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8339078 Não Aplicável VR. REF. LIQUIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO. 2014OB02701 2014NE00007 702014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 32 CONTROLE EXTERNO 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2018 EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2565 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS - RGPS - 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462859573 7351 2014 2014-11-25T00:00:00 0,0000 0,0000 45000,0000 0,0000 33386210000119 2 "" SONDOTECNICA ENGENHARIA DE SOLOS S/A 8357778 Concorrência Pagamento parte NFS-e 01696 - 8ª Medição - Contr.021/2014 - Concorrência nº 020/2013 - Participação no Consórcio Sondoténica-Única - Contrato de Prestação do serviços de gerenciamento e supervisão com o objetivo de dar apoio à Gerência de Infraestrutura, Obras e Serviços Rurais (GIEOSR) em todas as suas atividades técnicas com destaque para os serviços de gerenciamento das obras e serviços de pavimentação e conservação das vias integrantes do Programa Caminhos do Campo da SEAG - Período: 01 a 31/10/2014 - Processo: 68453078. 2014OB05318 2014NE02695 62844520 DE EMPRESA DE ENGENHARIA CONSULTIVA COM OBJETO DE APOIO À GIEOSR./PROG CAMINHOS DO CAMPO CONTRATACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA 4 INVESTIMENTOS 35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA "" 55 CAPARAÓ 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 852 DESCENTRALIZAÇÃO E HARMONIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO 3362 PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS RURAIS - CAMINHOS DO CAMPO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2672 CONSULTORIA E ASSESSORIA - JURÍDICA/TÉCNICA - PESSOA JURÍDICA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462859574 7352 2014 2014-05-12T00:00:00 0,0000 0,0000 3960,0000 0,0000 05151521000163 2 "" CENTRO DE REAB. DEP. QUIM. VIVÊNCIA ALVORADA LTDA. 8328618 Não Aplicável REF.NL,PAGTO.NF-0439,INTERNAÇÃO DE GEAN CARLOS DE SOUZA, AUT.FLS.40, 2014OB25849 2014NE00619 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462859575 7353 2014 2014-07-28T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.705.617-## 1 "" ELISANGELA BAPTISTA DOS SANTOS 8373144 Diárias Pagto. da Despesa c/ 1/2 Diaria ref. Viagem de Linhares a Pedro Canario p/ acompanhar socioeducando em audiencia no dia 12/06, CI 390/14 2014OB02214 2014NE01644 67030181 DIÁRIAS A FAVOR DO SERVIDOR ELISANGELA BAPTISTA DOS SANTOS DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 460201 INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2810 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 46201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462859576 7354 2014 2014-05-11T00:00:00 0,0000 0,0000 -12000,0000 0,0000 ###.288.397-## 1 "" SARAH VERVLOET SOARES 8353969 Concurso Pagamento da despesa com edital 014/2014 - Seleção de incentivo à edição e difusão de obras literárias e literatura infanto-juvenil inéditas de autores residentes no ES. 2014OB00652 2014NE00396 65468872 DE SELEÇÃO (014/2014) E INCENTIVO A EDIÇÃO E DIFUSÃO DE OBRAS LITERÁRIAS E LITERATURA INFANTO JUVENIS INÉDITAS DE AUTORES RESIDENTES NO ESTADO DO ES CÓDIGO 021.2 EDITAL 0 3 DESPESAS CORRENTES 400901 FUNDO DE CULTURA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 392 DIFUSÃO CULTURAL 192 FOMENTO À FORMAÇÃO, PRODUÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL 2619 CONCESSÃO DE RECURSOS PARA PROJETOS CULTURAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2477 PREMIAÇÕES CULTURAIS 40901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462859577 7355 2014 2014-08-28T00:00:00 0,0000 0,0000 209908,2700 0,0000 440901 3 "" FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 8370690 Não Aplicável FOLHA DE PESSOAL. 'V'. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS. RELATÓRIO 31 (PRO0569P-RP). EMISSÃO: 18-08-2014 13:07:28. RUBRICA(S) N(S). 2 2014OB18535 2014NE00130 64951944 PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SESA, REFERENTE EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4698 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2513 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS - RPPS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462859578 7356 2014 2014-01-09T00:00:00 0,0000 0,0000 160,2000 0,0000 ###.716.877-## 1 "" MIRELLA POLIANA ALVES CAMPOS CHESQUINI 8370345 Inexigível PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DOCENTE NA APLICAÇÃO DE EXAMES SUPLETIVOS NA DEMANDA ESPECÍFICA SEDU - CEEJA - COLATINA/ES. 2014OB02821 2014NE01176 67056024 PARA CONTRATAÇÃO DOS PROFISSIONAIS PARA ATUAÇÃO COMO APOIO TÉCNICO A CURSO NA APLICAÇÃO DE EXAMES SUPLETIVOS DO CEEJA EM COLATINA/ES. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 242 INCLUSÃO E DIVERSIDADE NA EDUCAÇÃO 8664 ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2708 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462859579 7357 2014 2014-12-19T00:00:00 0,0000 0,0000 787,8200 0,0000 440901 3 "" FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 8370690 Não Aplicável FOLHA DE PESSOAL. 'V'. GRATIFICAÇÃO ASSIDUIDADE. RELATÓRIO 31 (PRO0569P-RP). EMISSÃO: 09-12-2014 14:01:19. RUBRICA(S) N(S). 108 2014OB27290 2014NE00186 64951944 PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SESA, REFERENTE EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4698 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4239 GRATIFICAÇÃO ASSIDUIDADE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462859580 7358 2014 2014-12-16T00:00:00 0,0000 0,0000 58,1600 0,0000 ###.790.527-## 1 "" SAMUEL MUNIZ DA CUNHA 8361837 Não Aplicável PAGAMENTO DE IRRF COM SERVIÇOS PRESTADOS DE SAMUEL MUNIZ DA CUNHA. 2014OB03958 2014NE00298 66462681 EM FAVOR DE SAMUEL MUNIZ DA CUNHA COMO INSTRUTOR DE ORQUESTRA DE VIOLÕES ÁREA-C PARA O EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 364 ENSINO SUPERIOR 152 EDUCAÇÃO MUSICAL 2688 FORMAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO CONHECIMENTO E HABILIDADES MUSICAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462859581 7359 2014 2014-04-12T00:00:00 0,0000 0,0000 2906,4500 0,0000 ###.381.827-## 1 "" PHABLO LUCAS PETTERSEN PEREIRA 8369289 Não Aplicável PAGTO DE GRATIFICAÇÃO A MEMBRO DO CETRAN/DETRAN/ES NO MES DE NOV/2014. 2014OB18745 2014NE00454 64640280 EMPENHO PARA 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2713 JETONS A CONSELHEIROS 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462859582 7360 2014 2014-11-25T00:00:00 0,0000 0,0000 957,8500 0,0000 07591606000198 2 "" CONDOMINIO DO EDIFICIO LIVORNO 8357240 Dispensa de Licitação PAGAMENTO DA TAXA DE CONDOMÍNIO DO IMÓVEL DO ESC. LOCAL DE GUARAPARI, REFERENTE AO PERÍODO DE 22/10/2014 A 21/11/2014 NO VALOR DE R$ 899,03 E COMPLEMENTO NO VALOR DE R$ 58,82 CONFORME DESPACHO AS FL. 163 DO CONDOMÍNIO DO PERÍODO ANTERIOR PAGO A MENOR . CONTRATO: 006/2012. 2014OB04053 2014NE01582 56872097 ENCAMINHA DOCUMENTAÇÃO PARA ALUGUEL DE IMÓVEL NO MUNICÍPIO DE GUARAPARI ALUGUEL 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2380 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2794 CONDOMÍNIOS 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462859583 7361 2014 2014-12-18T00:00:00 0,0000 0,0000 7034,5400 0,0000 28483014000122 2 "" TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8339078 Não Aplicável PAGAMENTO PENSAO ALIM. DEZ/14 2014OB03276 2014NE00007 702014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 32 CONTROLE EXTERNO 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2018 EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462859584 7362 2014 2014-12-22T00:00:00 0,0000 0,0000 4463,7200 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 Não Aplicável PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DOS SERVIDORES DO RPPS - FOLHA DE DEZEMBRO. 2014OB05356 2014NE00032 201400001664 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 22 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2383 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES: FUNDO PREVIDENCIÁRIO - RPPS - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - ATIVO CIVIL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462859585 7363 2014 2014-12-11T00:00:00 0,0000 0,0000 2371,5000 0,0000 ###.513.386-## 1 "" JÚNIA PAIXÃO MARTINS ALVIM 8384895 Diárias DIÁRIAS. 2014OB02902 2014NE01226 38552014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2011 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DO TCEES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462859586 7364 2014 2014-02-07T00:00:00 0,0000 0,0000 136,2400 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 Não Aplicável PG.CONSIG FL INAT JUN/14 IEMA 2014OB00507 2014NE00005 65009800 DE INATIVOS DO IEMA - INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO PREVIDENCIÁRIO. EXERCÍC. 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 644 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462859587 7365 2014 2014-01-22T00:00:00 0,0000 0,0000 135,6000 0,0000 ###.479.457-## 1 "" JULIANA ZANNELA GORIAN 8358740 Diárias Reunião de alinhamento de parceria entre Fundação Itaú Social, Cenpec, Instituto EDP, SEAE E SEDU para Programa Jovens Urbanos. (Estado Presente). Em São Paulo dia 17/01/2013. 2014OB00399 2014NE00326 65154568 DA SERVIDORA JULIANA ZANNELLA GORIAN PARA PARTICIPAR DE UMA AGENDA REFERENTE PROGRAMA JOVEM URBANO EM SÃO PAULO (REP/AE010/N 1/2014) LIBERACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462859588 7366 2014 2014-02-18T00:00:00 0,0000 0,0000 5807,2000 0,0000 00360305000104 2 "" CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF GIDUR VT 8331699 Não Aplicável PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA PUBLICA INTERNA - CEF PRO MORADIA 1, MES FEVEREIRO/2014. 2014OB02555 2014NE00037 64503240 OS VALORES PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVAS A DIVIDA NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2014 REF AO CONTRATO Nº2596.0192671.59 - CEF PRO MORADIA 1 INFORMACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 71 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 80 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA 904 OPERAÇÕES ESPECIAIS: DÍVIDA INTERNA 966 AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS SOBRE O FINANCIAMENTO DA DÍVIDA PÚBLICA INTERNA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3335 EMPRÉSTIMOS INTERNOS - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462859589 7367 2014 2014-04-02T00:00:00 0,0000 0,0000 1180,7500 0,0000 05080045000137 2 "" DELTA AUTOMOTORES LTDA 8336560 Pregão PG DA DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO S/ MOTORISTA PARA O CONVÊNIO TEC. SOCIAL NO MÊS 12/2013 CONFORME NF N°3428 - PROCESSO N° 57315191 2014OB00150 2014NE00124 57315191 ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°003/12 DA SEGER, PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS SEM MOTORISTA. ADESAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TRABALHO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 571 DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO 168 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA TECNOCIENTÍFICA, PARA O DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO, TECNOLÓGICO E DE INOVAÇÃO DO ESTADO 2419 APLICAÇÃO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO COM FOCO EM INSTITUIÇÕES CIENTÍFICAS E TECNOLÓGICAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2853 LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462859590 7368 2014 2014-04-02T00:00:00 0,0000 0,0000 13861,5400 0,0000 420101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 8371588 Não Aplicável PAGT° CONSIGNAÇÕES DOS SERVIDORES REFERENTE O MES DE JANEIRO/2014 2014OB00758 2014NE00350 65024788 PARA REALIZAÇÃO DE DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EM EXERCÍCIO REFERENTE ANO/2014/SEDU NA ACAO DISCRIMINADA (REP/GRH/N 1/2014) AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4657 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462859591 7369 2014 2014-10-02T00:00:00 0,0000 0,0000 78,4000 0,0000 27486182000109 2 "" VIACAO AGUIA BRANCA S/A 8324839 Não Aplicável Pagamento de despesa com aquisição de vale transporte para servidores no mês de fevereiro/2014 - RGPS FOLHA. 2014OB00323 2014NE00337 65056191 SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE Á VIAÇÃO ÁGUIA BRANCA. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 460201 INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2810 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 46201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462859592 7370 2014 2014-03-18T00:00:00 0,0000 0,0000 33043,2300 0,0000 05340639000130 2 "" PRIME CONSULT.ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA-EPP 8368439 Pregão PAGTO DESPESA C/ CONSUMO DE COMBUSTIVEL PARA A FROTA DE VEÍCULOS DO IASES REFERENTE A FEVEREIRO/2014, CONTRATO 017/2013, NF-E 3184. 2014OB00696 2014NE00140 64992861 PROCESSO ADMINISTRATIVO DA PRIME ASSESSORIA E CONSULTÓRIO EMPRESARIAL, CONTRATO Nº 017/2013. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 460201 INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2810 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2400 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GASOLINA 46201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462859593 7371 2014 2014-01-21T00:00:00 0,0000 0,0000 364,0000 0,0000 ###.785.017-## 1 "" CONSUELO R. MIRANDA 8346100 Diárias Deslocamento para participar do IV Seminário de Educação das Relações Etnico-Raciais Brasileiras, nos dias 23/10 a25/10/2013. 2014OB00343 2014NE00236 64286614 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/AE011/N 72/2013) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462859594 7372 2014 2014-03-02T00:00:00 0,0000 0,0000 5980,0000 0,0000 00410817000138 2 "" CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA 8328026 Não Aplicável PGTO. REF. A INTERNAÇÃO DE LURIVAL SARMENTO, DURANTE O PERIODO DE 04 A 10/12/2013 - CONF. NF 03441. 2014OB01827 2014NE00336 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462859595 7373 2014 2014-06-30T00:00:00 0,0000 0,0000 675,0000 0,0000 ###.691.104-## 1 "" RAFAEL AMORIM SANTOS 8365845 Diárias Pagamento referente despesas com diárias para atuar na defensoria criminal de Pinheiros, ida 02/07 retorno 03/07/2014. 2014OB01322 2014NE00966 66848563 VIAGEM PARA ATUAÇÃO NA DEFENSORIA CRIMINAL DE PINHEIROS, CONFORME DESIGNAÇÃO OCORRIDA NA PORTARIA DPES Nº 354, DE 27 DE MAIO DE 2014. EM ESPECIAL, HAVERÁ ATUAÇÃO NAS EVENTUAIS AUDIÊNCIAS CRIMINAIS QUE OCORRERÃO, BEM COMO SERÁ ELABORADA DEFESA NOS DEMAIS PROCESSOS CRIMINAIS. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 180901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 359 SUPERÁVIT FINANCEIRO - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 18 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 110 DIREITOS HUMANOS, DIREITOS DE TODOS 2144 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO, SEDE E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 18901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462859596 7374 2014 2014-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 129202,9900 0,0000 02467085000148 2 "" VIESA ALIMENTACAO çTDA ME 8324050 Dispensa de Licitação pagto nf 28144 - ref. 01 a 17/04/14 2014OB01352 2014NE00298 64959040 SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE PAGAMENTO,REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº64127672 E CONTRATO Nº309/2013. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2725 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE SÍLVIO AVIDOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4492 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462859597 7375 2014 2014-11-09T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.875.136-## 1 "" ERICO JOSE VIEIRA DE SOUSA LOPES 8337063 Dispensa de Licitação PAGTO 1/2 DIARIA REF.VIAGEM A ARACRUZ P/AVALIAR SERV. PRESTADOS INTERNAÇÕES PACIENTES NA UTI/UADC HOSPITAL SÃO CAMILO EM AGOSTO/14, CF. AUTO REQUIS. Nº 30/2014 - ECAA/SRSC. 2014OB03507 2014NE00019 48041459 POR ESTIMATIVA DO SERVIDOR DR;ERICO JOSE VIEIRA DE S.LOPES. CPF;026.875.136-60 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 594 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO 4714 MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462859598 7376 2014 2014-09-25T00:00:00 0,0000 0,0000 4772,6000 0,0000 420201 3 "" FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 8370408 Não Aplicável PAGAMENTO DE DESPESAS COM FOPAG DE SETEMBRO DE 2014. 2014OB02694 2014NE00047 65148509 FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2014. ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2685 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2696 ESTAGIARIOS 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462859599 7377 2014 2014-10-12T00:00:00 0,0000 0,0000 4390,0000 0,0000 11977379000100 2 "" FREITAS LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME 8369044 Pregão PAGAMENTO SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO NF 61 NOV 2014 2014OB01278 2014NE00229 63883490 SOICITA AUTORIZAR NOVO CONTRATO PARA CONTRATAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DE SERVIÇOS DA RTV-ES. CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 50 METROPOLITANA 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2130 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2853 LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE 10201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462859600 7378 2014 2014-02-05T00:00:00 0,0000 0,0000 310,8000 0,0000 27492479000268 2 "" VIACAO SAO GABRIEL LTDA 8342504 Dispensa de Licitação PAGAMENTO REF VALE TRANSPORTE P/SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA ARE EM SÃO MATEUS MAIO/2014 PROC. 64427315. 2014OB01199 2014NE00135 64427315 GRH.SEFAZ CI 901/2013. CONTRATACAO DA EMPRESA, PARA FORNECIMENTO DE VALES TRANSPORTE PARA O EXERCICIO DE 2014. VALE TRANSPORTE 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2180 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462859601 7379 2014 2014-09-23T00:00:00 0,0000 0,0000 197,1100 0,0000 33000118000179 2 "" TELEMAR NORTE LESTE S.A 8315949 Pregão Pagamento da nota fiscal 1800070298752 referente aos serviços de telefonia no mês de SETEMBRO de 2014. 2014OB01757 2014NE00073 60577983 SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA - TELEMAR NORTE LESTE S/A. AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2270 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462859602 7380 2014 2014-04-12T00:00:00 0,0000 0,0000 1442,3100 0,0000 05466147000195 2 "" SALUTE LOCAÇAO E EMPREENDIMENTOS LTDA. 8351966 Pregão Pagamento Recibo 11924/Locação de carro (1º) para a SECOM em OUT - DEZ/2014. 2014OB01716 2014NE00265 57210942 DE VEÍCULO EXECUTIVO PARA SUPERINTENDENTES ADJUNTOS E ADMINISTRATIVO. LOCACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTEDÊNCIA ESTADO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 204 GESTÃO PÚBLICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2107 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2853 LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462859603 7381 2014 2014-12-12T00:00:00 0,0000 0,0000 301,2900 0,0000 02965426000105 2 "" ESTERILETO-ESTERILIZ.E COM.DE PROD.HOSP.LTDA 8325261 Dispensa de Licitação PGTO REF. NF.DE LOCAÇAO Nº 3526 COMP: DEZEMBRO/2014 - REF. SERVIÇOS PRESTADO DE NOVEMBRO/2014 - REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM E ESTRELIZAÇÃO EM ÓXIDO DE ETILENO DE MATERIAIS TERMO SENSÍVEIS. 2014OB02819 2014NE01744 63138220 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM E ESTRELIZAÇÃO EM ÓXIDO DE ETILENO DE MATERIAIS TERMO SENSÍVEIS SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2727 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462859604 7382 2014 2014-05-12T00:00:00 0,0000 0,0000 -16,1000 0,0000 ###.285.957-## 1 "" CARLOS ALEXANDRE SALTORI 8392125 Adiantamento - Suprimento de Fundos PRESTAÇÃO DE CONTAS S. DE FUNDOS Nº 179/2014. 2014GD00620 2014NE01352 2014009950000 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 614 GESTÃO INTEGRADA E ESTRATÉGICA NA ATIVIDADE JUDICIAL CAPIXABA 6030 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2460 SUPRIMENTO DE FUNDOS - MATERIAL DE CONSUMO 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462859605 7383 2014 2014-10-21T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.153.967-## 1 "" DOUGLAS GONÇALVES JACOB 8374323 Diárias NE REF. A DESPESA COM DIARIAS PARA O SERVIDOR DOUGLAS GONÇALVES JACOB, COM VIAGEM PARA CACHOEIRO NO DIA 21/10/2014, CONF. REQ. Nº 067/14. 2014NE07583 2014NE07583 68078005 VITORIA X C.DE ITAPEMIRIM X VITÓRIA, DIA 21/10/2014, A PEDIDO NUEDRH. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2690 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462859606 7384 2014 2014-05-20T00:00:00 800,0000 0,0000 0,0000 0,0000 28030989000103 2 "" CAMIL CENTRO DE ASSIST MED ITABAPOANA LTDA 8338950 Dispensa de Licitação EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM ECO DOPPLER VENOSO ARTERIAL MSE E ELETRONEUROMIOGRAFIA DO MSE CLÁUDIA GUEDES DE OLIVEIRA 2014NE00324 2014NE00324 62807838 SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO PARA ECO DOPPLER VENOSO ARTERIAL MSE E ELETRONEUROMIOGRAFIA DO MSE CLÁUDIA GUEDES DE OLIVEIRA. EXAMES 0 3 DESPESAS CORRENTES 440922 HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 55 CAPARAÓ 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4690 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462859607 7385 2014 2014-01-22T00:00:00 32000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 420101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 8371588 Não Aplicável Empenho para cobrir despesa com a folha de pagamento do pessoal ativo no exercício de 2014. 2014NE00353 2014NE00353 65024788 PARA REALIZAÇÃO DE DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EM EXERCÍCIO REFERENTE ANO/2014/SEDU NA ACAO DISCRIMINADA (REP/GRH/N 1/2014) AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4657 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2587 SUBSTITUICOES - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462859608 7386 2014 2014-08-29T00:00:00 0,0000 0,0000 185,8100 0,0000 62541735000180 2 "" A M C INFORMATICA LTDA 8342300 Pregão Pag. contrato serviço de impressão e reprografia mes Julho/2014 2014OB02670 2014NE00077 63398974 ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº105/2011 DA SEPLAG/MG - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460201 INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 54 CENTRAL SUL 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 243 ASSISTÊNCIA À CRIANCA E AO ADOLESCENTE 165 EXPANSÃO DA REDE E APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 4818 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2817 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS 46201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462859609 7387 2014 2014-12-22T00:00:00 0,0000 0,0000 -300,0000 0,0000 ###.637.367-## 1 "" FELIPE FRAGA MELO 8341709 Adiantamento - Suprimento de Fundos RESTITUIÇÃO DO SALDO NÃO UTILIZADO DO SUPRIMENTO DE FUNDO LIBERADO PARA COBRIR DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO PARA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA JURÍDICA,PELO SERVIDOR FELIPE FRAGA MELO 2014GD00022 2014NE00843 67696236 ACRÉSCIMO NO VALOR DO SUPRIMENTO DE FUNDOS SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2530 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2870 SUPRIMENTO DE FUNDOS - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462859610 7388 2014 2014-04-16T00:00:00 0,0000 0,0000 50592,3800 0,0000 29979036000140 2 "" INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 8356740 Pregão PARA PAGTO DO INSS DA NF 03139 DE 08/04/14 REF. A SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS AO HSL COM ANESTESIOLOGIA, PARCELA DE MARÇO/14 , CONTRATO 0211/14 PROCESSO 50511513. CNPJ 39.380.100/0001-26 COOPANEST/ES. 2014OB00745 2014NE00360 50511513 CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS DE ANESTESIOLOGIA, (COOPANEST) COOPERATIVA ANESTESIOLOGIA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. CONTRATO PRESTACAO DE SERVICO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440915 HOSPITAL SÃO LUCAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4691 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL SÃO LUCAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4580 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462859611 7389 2014 2014-04-17T00:00:00 0,0000 0,0000 274,4000 0,0000 ###.467.546-## 1 "" KEPLER ALEXANDRO REIS JUNIOR 8354191 Não Aplicável pg de despesa referente cobrir duas diárias no mês de abr/14 cota abr/14. 2014OB00460 2014NE00347 66130050 SOLICITAÇÃO N° 030/2014 - PAGAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDOR KEPLER ALEXANDRO REIS JUNIOR PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2724 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DRª RITA DE CÁSSIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462859612 7390 2014 2014-04-23T00:00:00 0,0000 0,0000 1388,4000 0,0000 ###.533.017-## 1 "" LIVISON MIRANDA RIBEIRO 8373636 Não Aplicável pagamento da 2ª etapa do curso de formação periodo de 01/03 a 09/04/2014 2014OB02499 2014NE01309 65413849 NO VALOR DE 568.000,00 REF. CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTUDOS PARA 200 CANDIDATOS DA 1ª TURMA CURSO FORMAÇÃO DO CONCURSO PUBLICO DE AP E AEVP EDITAL 001/2012 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 6802 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA PRISIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2679 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462859613 7391 2014 2014-03-28T00:00:00 0,0000 0,0000 3328,5600 0,0000 420101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 8371588 Não Aplicável PGTO FOLHA DE PESSOAL DA AÇÃO 4657 - REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO RP, REF. O MÊS DE MARCO/2014. 2014OB02726 2014NE00356 65024788 PARA REALIZAÇÃO DE DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EM EXERCÍCIO REFERENTE ANO/2014/SEDU NA ACAO DISCRIMINADA (REP/GRH/N 1/2014) AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4657 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4235 FÉRIAS ABONO CONSTITUCIONAL - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462859614 7392 2014 2014-05-13T00:00:00 0,0000 -5040,0000 0,0000 0,0000 09053134000226 2 "" ELFA MEDICAMENTOS LTDA 8364896 Pregão ref.nl,nf-0104,internação de paulo auguasto samuel,de 06 a 01/01 a 28/02/2014. 2014NL06406 2014NE02933 65258134 DE PAULO AUGUSTO SAMUEL NO HOSP.COMUNIDADE TERAPEUTICA CASA REVIVER. AUTORIZAÇÃO PARA INTERNAÇÃO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 230 IMPLEMENTAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 2692 AQUISIÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS, DE PROGRAMAS ESPECÍFICOS E OUTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2464 MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTENCIA SOCIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462859615 7393 2014 2014-09-18T00:00:00 0,0000 0,0000 14573,6500 0,0000 32441297000117 2 "" SABOR ORIGINAL ALIMENTAçãO E SERV LTDA EPP 8358397 Dispensa de Licitação PARA PAGTO DO INSS DA NF 009.405 DE 05/09/14 REF. AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO HOSPITALAR AO HSL E HPM , PARCELA DE AGOSTO/14 CONFORME CONTRATO 0116/14 CNPJ 32.441.297/0001-17 SABOR ORIGINAL. 2014OB01838 2014NE00862 66527929 PARA CONTRATAÇÃO DE EMP. ESPEC. PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PREPARO E FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, CONT. 0116/2014 - SESA, PROCESSO 66046688, DISPENSA DE LICIT. ART. 24,IV. ABERTURA DE PROCESSO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440915 HOSPITAL SÃO LUCAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4691 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL SÃO LUCAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2459 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO EM GERAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462859616 7394 2014 2014-04-25T00:00:00 0,0000 4053,2000 0,0000 0,0000 ###.565.067-## 1 "" MARISTELA FACHETTI 8392248 Diárias REFEENTE 8 DIÁRIAS JURISDIÇAO ESTENDIDA MES MAIO - DIAS 05,08,09,12,15,16,19,22,26,29,30 CONFORME PORTARIA 257/14 2014NL01414 2014NE01206 201400000009 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 4020 VALORIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4162 DIÁRIAS A MAGISTRADOS COM JURISDIÇÃO ESTENDIDA - USO EXCLUSIVO TJ 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462859617 7395 2014 2014-06-10T00:00:00 0,0000 0,0000 3799,4100 0,0000 30684146000164 2 "" SERVEL - SERVICOS EM VEICULOS LTDA 8350543 Dispensa de Licitação LIQUIDAÇÃO DA NF Nº 0073, REF. A SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE UM VEICULO (TOPIC) QUE ATENDE OS PACIENTES E SETORES ADMINISTRATIVOS NESTE HOSP. COLONIA SETEMBRO DE 2014 - COTA OUTUBRO DE 2014 - PROC.660368390/12 2014OB00395 2014NE00092 60368390 AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO - MODELO TOPIC, ATRAVÉS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº. 006/12/SEGER - EMPRESA SERVEL SERVIÇOS E VEÍCULOS LTDA.- ME. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440919 COLONIA PEDRO FONTES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4694 MANUTENÇÃO DOS PAVILHÕES DA COLÔNIA PEDRO FONTES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2853 LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462859618 7396 2014 2014-06-26T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.744.857-## 1 "" GEORGEA DETONI BARROCA 8368909 Diárias PAGAMENTO DA DESPESA REF. A 0,5(MEIA) DIÁRIA PARA A SERVIDORA PARTICIPAR DA ABERTURA DA CARRETELLA DEL VIN, QUE PAZ PARTE DA XXIII FESTA DO IMIGRANTE ITALIANO DE SANTA TEREZA. DIA 27 DE JUNHO. 2014OB00683 2014NE00079 65317807 ESTIMATIVA DE DIÁRIAS PARA O ANO DE 2014 PARA A SERVIDORA GEORGEA DETONI BARROCA. PRESTACAO DE SERVICO 0 3 DESPESAS CORRENTES 370101 SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 37 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 113 DESENVOLVIMENTO DO TURISMO SUSTENTÁVEL DO ESPÍRITO SANTO 6577 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462859619 7397 2014 2014-02-17T00:00:00 0,0000 0,0000 28916,5600 0,0000 32401341000165 2 "" VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 8334871 Dispensa de Licitação PAG. DA NF 10563 REF. A SERV. DE VIGILANCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL PRESTADOS NESTE HOSPITAL COLONIA EM JAN/2014 COTA FEV/2014 2014OB00061 2014NE00049 48518646 REFERENTE AO PROC DE COMPRA N. 40978338 EM FAVOR DA VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA(HPF). PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440919 COLONIA PEDRO FONTES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4694 MANUTENÇÃO DOS PAVILHÕES DA COLÔNIA PEDRO FONTES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2832 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462859620 7398 2014 2014-02-21T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.676.657-## 1 "" BERNARD AUGUSTO FARIAS ARPINI 8357994 Diárias PAGT. REF. A 1/2 DIÁRIA PARA DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VITÓRIA NO DIA 13/02/2014. 2014OB00836 2014NE00857 65078667 NO VALOR DE 56,00 PARA DESPESAS EM VIAGEM A VITÓRIA NO DIA 07/01/2014 RESSARCIMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4800 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462859621 7399 2014 2014-05-02T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.635.337-## 1 "" EUZEBIO JOSE S. DA PENHA 8325563 Inexigível PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA PARA JOÃO NEIVA 2014OB00096 2014NE00053 65026128 SOLICITA AUTORTIZAR EMPENHO ESTIMATIVO NO VALOR DE R$ 50.000,00 (CINQUENTA MIL REAIS), PARA DESPESAS COM DIÁRIAS DOS SERVIDORES DA RTV-ES. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2130 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 10201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462859622 7400 2014 2014-05-02T00:00:00 0,0000 0,0000 24,8400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG CONSIG FL INAT JAN/14 RTV 2014OB01249 2014NE00023 65006542 DE INATIVOS DA RTV - RÁDIO E TELEVISÃO DO ESPÍRITO SANTO, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 139 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA RÁDIO E TELEVISÃO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462859623 7401 2014 2014-03-04T00:00:00 0,0000 0,0000 12978,9100 0,0000 00410817000138 2 "" CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA 8328026 Não Aplicável PGTO. REF. A INTERNAÇÃO DE AMERICO DA HRA BARBOSA - DE 26 A 31/12/2013 - CONF. NF 5013 PARCIAL DE 2013 2014OB06344 2014NE00336 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462859624 7402 2014 2014-01-22T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.640.797-## 1 "" SERGIO CALHAU VERVLOET 8338249 Diárias pg 0,5 diaria p/13 e 0,5 p/14.01. 2014OB00119 2014NE00107 64999440 ENC.PLANO DE VIAGEM ANUAL PARA 2014. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2625 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462859625 7403 2014 2014-12-18T00:00:00 0,0000 0,0000 4290,0000 0,0000 02343203000106 2 "" HOSPITAL PRAIA DO CANTO LTDA. 8340171 Não Aplicável REF.NL,PAGTO. NF-07486,INTERNAÇÃO DE CAROLINA VELLOSO BARBOSA,DE 09 A 15/09/2014. 2014OB26950 2014NE00294 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462859626 7404 2014 2014-07-17T00:00:00 0,0000 0,0000 -2232,8200 0,0000 ###.509.018-## 1 "" ITAMAR MENDES DA SILVA 8363251 Não Aplicável PAGAMENTO DE JETONS DO CEEE- CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO, NÃO VINCULDOS AO ESTADO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO, ITAMAR MENDES DA SILVA. 2014OB10914 2014NE00410 65088085 DE JETONS EM FAVOR DOS CONSELHEIROS NÃO VINCULADOS DO CEE (VITÓRIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 6680 APOIO AO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2713 JETONS A CONSELHEIROS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462859627 7405 2014 2014-04-12T00:00:00 0,0000 0,0000 1381,3100 0,0000 36325157000134 2 "" COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA 8328990 Pregão pagto nf 36133 - ref. out/14 2014OB01814 2014NE01375 67308732 SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE PAGAMENTO, REFERENTE AO PROCESSO DE COMPRA Nº 64363635 PREGÃO Nº 035/14.COM VIGENCIA EM 07/05/14 A 06/05/15. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2725 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE SÍLVIO AVIDOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462859628 7406 2014 2014-12-22T00:00:00 0,0000 0,0000 453,9300 0,0000 460201 3 "" INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8369362 Não Aplicável PAGAMENTO DA CONSIGNAÇÃO SOBRE A FOLHA DE PESSOAL NO MÊS DE DEZEMBRO/2014. 2014OB04008 2014NE00137 65128230 FOLHA DE PESSOAL 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460201 INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2819 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 46201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462859629 7407 2014 2014-08-27T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.190.517-## 1 "" KARINA POTRATZ EGGERT 8374656 Diárias Seminário Oficinas Pedagógicas: Praticas Pedagógicas em escolas do Campo, Que Será Macrocentro Centro Serrano - Vozes do Campo. Dia 21/08/2014. 2014OB15280 2014NE13908 67478905 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/GECAM/N 12/2014) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462859630 7408 2014 2014-07-16T00:00:00 0,0000 0,0000 95588,0900 0,0000 01535124000134 2 "" COOPERCIGES COOP.DOS CIRURGIOES GERAIS ES 8319929 Pregão PGTO REF. NF. 0755 COMP: JULHO/2014 - SERVIÇOS PRESTADO EM JUNHO/2014 - CONTRATO 207/2010 - COOPERCIGES. 2014OB01378 2014NE00064 48131911 EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM CIRURGIA GE RAL. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 34 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2727 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2878 SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (§ 1º DO ART. 18 DA LC Nº 101/00) - SERVIÇOS MÉDICOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462859631 7409 2014 2014-08-08T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.134.997-## 1 "" TEREZINHA APARECIDA BONGIOVANI SATHLER 8332596 Diárias PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO CONF. IS Nº: 2309/2014, 1 E ½ DIÁRIA EM 12 E 13/08/2014 DE VITORIA PARA LINHARES 2014OB12194 2014NE00211 64873510 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA A FAVOR DAS BANCAS EXAMINADORAS DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO EXERCICIO 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462859632 7410 2014 2014-11-20T00:00:00 0,0000 0,0000 11462,5000 0,0000 39309927000143 2 "" MED SHOP COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 8316655 Pregão pagto nf 1283 - set/14 2014OB01693 2014NE01005 62997793 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS; TIPO: VENTILADOR PULMONAR: APLICAÇÃO: TERAPIA INTENSIVA ADULTA PED.; COM CABOS DE FORÇA; CIRCUITOS RESPIRATÓRIOS P/ PAC. ADULTOS; CONT. ANEXO... SERVICOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2725 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE SÍLVIO AVIDOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2776 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462859633 7411 2014 2014-07-22T00:00:00 0,0000 0,0000 -504,0000 0,0000 ###.813.317-## 1 "" JAIRO FERREIRA STEIN 8338104 Diárias PAGTO. REF. DESPESAS COM ADIARIAS PARA O SERVIDOR JAIRO FERREIRA STEIN, PARA CONDUZIR SERVIDOR DO NEVS , PARA A CIDADE DE CACHOEIRO DO ITAPEMIRIM, NOS DIAS 21 A 25/07/2014, CONF. REQ. DE DIARIAS 659. 2014OB15115 2014NE00241 64950417 VALOR R$ 4.000,00 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE EXERCÍCIO DE 2014, A PEDIDO DO S.TRANPORTES. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2690 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462859634 7412 2014 2014-12-09T00:00:00 0,0000 0,0000 661,4300 0,0000 05198469000109 2 "" TECNOCRYO TECNOLOGIA EM SERVIçOS MEDICINAIS. 8339161 Inexigível Ref.Serviço de Manutenção nas Redes de Gases Medicinais Conf.nf.s935,936 e 954 Proc.45828580. 2014OB01391 2014NE00636 45828580 REFERENTE AO PROC DE COMPRA N. 42432456 EM FAVOR DA TECNOCRYO COMERCIO SERVICOS E MANUTENCOES LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440914 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2722 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL ANTÔNIO BEZERRA DE FARIAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2778 TI: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E PERIFÉRICOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462859635 7413 2014 2014-11-18T00:00:00 0,0000 0,0000 640,8000 0,0000 36325157000134 2 "" COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA 8328990 Pregão pagamento da nota fiscal 35583 set/2014 medicamentos para pacientes do sus. 2014OB24487 2014NE06543 62316362 BACLOFENO 10MG, QUETIAPINA 300MG E OUTROS PARA CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE PACIENTES ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL. MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 230 IMPLEMENTAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 2692 AQUISIÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS, DE PROGRAMAS ESPECÍFICOS E OUTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2464 MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTENCIA SOCIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462859636 7414 2014 2014-11-19T00:00:00 0,0000 0,0000 15517,2100 0,0000 00509612000104 2 "" EMPRESA DE ASSISTENCIA TECNICA E EXTENSAO RURAL DO DF 8374008 Não Aplicável PAGAMENTO DA FATURA 11/2014 - 30 (FL. 190) REFERENTE A RESSARCIMENTO DE REMUNERAÇÃO DE EMPREGADO PÚBLICO DO EMATER CEDIDO AO IDAF, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. 2014OB03961 2014NE01334 62054139 OF/IDAF/DIPRE/N°108/13 - REQUERIMENTO DE DISPONIBILIDADE DE SERVIDOR. CESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 6381 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3683 PESSOAL REQUISITADO DE ÓRGÃOS DE OUTROS ENTES 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462859637 7415 2014 2014-11-25T00:00:00 0,0000 0,0000 -22,7700 0,0000 28152650000171 2 "" ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRIC S/A-ESCELSA 8319619 Inexigível Registro de devolução de despesa paga indevidamente, ref. fatura EDP Escelsa Out/14 instalação 0160272713 - ELDR Água Doce do Norte. 2014GD00133 2014NE00237 64962610 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O EXERCÍCIO DE 2014. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA PESQUISA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2390 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462859638 7416 2014 2014-09-05T00:00:00 0,0000 0,0000 36035,0000 0,0000 39309927000143 2 "" MED SHOP COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 8316655 Dispensa de Licitação Pagamento da despesa das NF's: 007.766, 007.767 e 007.850 ref. aquisição de materiais destinados a assistência social (bolsa colostomia, kit de placa e bolsa lenços, sistemas oclusor e outros), conf. autorização da fls. 152 em anexo 2014OB00663 2014NE00352 64826996 AQUISIÇÃO DE BOLSA COLO/ILEOSTOMIA, KIT IRRIGAÇÃO, SISTEMA OCLUSOR, KIT DE PLACA E BOLSA, LENÇO BARREIRA E OUTROS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES. MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA "" 54 CENTRAL SUL 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2714 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2463 MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462859639 7417 2014 2014-10-09T00:00:00 0,0000 0,0000 13,8500 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 Não Aplicável PAGAMENTO DAS CONSIGNAÇÕES DA FOLHA COMPLEMENTAR 37 DO MÊS DE AGOSTO/2014. 2014OB02803 2014NE00102 65158598 DE TODOS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE MÊS JANEIRO/2014 (VITÓRIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 113 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (60%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2087 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2523 13º SALÁRIO - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462859640 7418 2014 2014-08-15T00:00:00 0,0000 0,0000 321652,4700 0,0000 27183425000130 2 "" CONTEK ENGENHARIA S/A 8330243 Concorrência 52ª M.P AO C.E N° 14/2010 - CONTEK ENGENHARIA S.A, REF. CONSERVAÇÃO CORRETIVA E ROTINEIRA, PERIODO DE: 01 A 31/07/2014 NF. 551 2014OB03283 2014NE00619 65043090 "" "" 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 59 NOROESTE 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 291 MANUTENÇÃO DA REDE RODOVIÁRIA ESTADUAL 1454 CONSERVAÇÃO CORRETIVA E ROTINEIRA DAS RODOVIAS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3362 OBRAS RODOVIÁRIAS E VIÁRIAS 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462859641 7419 2014 2014-05-29T00:00:00 0,0000 0,0000 2682,9600 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 Não Aplicável Pagamento da folha compl. 33, Maio/2014 - Ação 2087 - Remuneração de Prof. Magistério do Ensino Fundamental - RP. 2014OB01525 2014NE00104 65158598 DE TODOS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE MÊS JANEIRO/2014 (VITÓRIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2087 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4235 FÉRIAS ABONO CONSTITUCIONAL - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462859642 7420 2014 2014-09-25T00:00:00 0,0000 0,0000 112,6700 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 Não Aplicável PAGAMENTO DA FOLHA DE REMUNERAÇÃO DOS PROF. DO MAGISTERIO ENS. MEDIO- MES DE SETEMBRO/2014 AÇAO 2088 RP 2014OB02937 2014NE00113 65158598 DE TODOS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE MÊS JANEIRO/2014 (VITÓRIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2088 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4280 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462859643 7421 2014 2014-02-07T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.040.737-## 1 "" SERGIO MARTINS MATHIAS 8351081 Diárias Pagamento de uma diária e meia de viagem à cidade de Guaçuí saindo 03/07 às 08:00h e retornando 04/07 às 17:00h , para fiscalização das obra da delegacia cela segura de Guaçuí. 2014OB02051 2014NE00005 65042140 AUTORIZACAO DE EMPENHO ESTIMATIVO DE DIÁRIAS P/ VIAGEM DO SERVIDOR À DIVERSOS MUNICÍPIOS DO ES DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 603 GESTÃO DE OBRAS CIVIS NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 2524 GERENCIAMENTO E FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS CIVIS DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462859644 7422 2014 2014-08-08T00:00:00 0,0000 0,0000 205325,0900 0,0000 27574169000101 2 "" CONSTRUTORA R. MONTEIRO LTDA 8320805 Concorrência 52ª M.P. DO C.E. Nº 15/2010 - R. MONTEIRO LTDA, PERÍODO: 01 À 31/07/14, REF. SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO ROTINEIRA NAS RODOVIAS SOB JURISDIÇÃO DA SRO-4 NF. 223 2014OB03197 2014NE00637 65116623 "" "" 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 59 NOROESTE 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 291 MANUTENÇÃO DA REDE RODOVIÁRIA ESTADUAL 1454 CONSERVAÇÃO CORRETIVA E ROTINEIRA DAS RODOVIAS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3362 OBRAS RODOVIÁRIAS E VIÁRIAS 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462859645 7423 2014 2014-04-12T00:00:00 0,0000 0,0000 35,7500 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 Não Aplicável PAGAMENTO CONSIGNAÇÃO FOLHA PESSOAL 31, MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. 2014OB03793 2014NE00078 65158598 DE TODOS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE MÊS JANEIRO/2014 (VITÓRIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2085 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE SERVIÇOS E APOIO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462859646 7424 2014 2014-11-27T00:00:00 0,0000 0,0000 2476,3300 0,0000 460201 3 "" INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8369362 Não Aplicável PAGAMENTO DA DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL REGIME PROPRIO - MÊS DE NOVEMBRO/2014. 2014OB03558 2014NE00137 65128230 FOLHA DE PESSOAL 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460201 INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2819 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2503 INCORPORACOES - RPPS 46201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462859647 7425 2014 2014-10-30T00:00:00 0,0000 0,0000 94,5300 0,0000 420201 3 "" FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 8370408 Não Aplicável PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONSIGNAÇÕES FOPAG DE OUTUBRO. 2014OB03199 2014NE00021 65148509 FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2014. ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4686 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462859648 7426 2014 2014-07-08T00:00:00 0,0000 0,0000 295761,0200 0,0000 02035105000101 2 "" UNIMAR TRANSPORTES LTDA 8315950 Concorrência PGTO REPASSE DE TRANSCOL SOCIAL. PERÍODO 21 Á 31.07.2014. CT DP 209/2014. 2014OB01031 2014NE00045 65038380 REPASSE DE TRANSCOL SOCIAL A EMPRESA UNIMAR TRANSPORTES LTDA. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 350101 SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 45 SUBVENÇÕES ECONÔMICAS "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 233 INCLUSÃO SOCIAL DO TRANSPORTE COLETIVO DA RMGV 3446 SUBSÍDIO AO TRANSPORTE PÚBLICO 60 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS 4438 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES ECONÔMICAS - TRANSCOL SOCIAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462859649 7427 2014 2014-11-25T00:00:00 0,0000 0,0000 504,0000 0,0000 ###.031.957-## 1 "" Weslei José Borges Uhlig 8370510 Diárias Pagamento de despesas com diárias, conforme PCD nº 152.11/2014. 2014OB01189 2014NE00795 12392014 N.362267-4 INSC 081 823 053 AUTUADO EM 25/07/97 AUTO DE INFRAÇÃO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300203 INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 272 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 116 DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES METROLÓGICAS 2315 VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METRÓLOGICAS NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 30203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462859650 7428 2014 2014-12-18T00:00:00 0,0000 0,0000 5,6600 0,0000 28152650000171 2 "" ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRIC S/A-ESCELSA 8319619 Inexigível PAGAMENTO DE DIVERSAS FATURAS LISTADAS À FL. 1506 REFERENTE À SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NOS EL'S DE GUARAPARI E VILA VELHA , NO MES DE DEZEMBRO DE 2014. 2014OB04374 2014NE00187 64968880 EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBERTURA DE DESPENSAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - EDP - ESCELSA EM 2014 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2380 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3828 JUROS DE MORA SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462859651 7429 2014 2014-11-27T00:00:00 0,0000 0,0000 504,0000 0,0000 ###.535.897-## 1 "" Letícia Santana Bragatto 8373412 Não Aplicável Pagamento de despesas com diárias, conforme PCD nº 154.6/2014. 2014OB01198 2014NE00803 14472014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300203 INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 272 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 116 DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES METROLÓGICAS 2315 VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METRÓLOGICAS NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 30203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462859652 7430 2014 2014-07-11T00:00:00 0,0000 0,0000 7372,7300 0,0000 180101 3 "" DEFENSORIA PÚBLICA 8373943 Não Aplicável PAGAMENTO FOLHA COMPLEMENTAR 37, OUTUBRO 2014 2014OB00833 2014NE00026 65170695 PAGAMENTO DE DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO ESTATUTÁRIO, CELETISTA E ESTAGIÁRIOS DESTA DEFENSORIA PÚBLICA, NO EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 180101 DEFENSORIA PÚBLICA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 18 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2114 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462859653 7431 2014 2014-11-11T00:00:00 0,0000 0,0000 143,2500 0,0000 10610928000141 2 "" LICITANDO COM. E SERV. LTDA - ME 8353791 Pregão ref.nl,pagto.nf-0760,aquisicao material expediente para lacen conf,. fls.39,arp/n327/14 vig.04/2015 aut.fls.44. 2014OB24009 2014NE04703 62821628 DE MATERIAL DE CONSUMO, SENDO ÁLCCOL ETILICO HIDRATADO 92,8 INPM, ALGODÃO HIDROFILO E OUTROS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 4692 MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO CENTRAL DE SAÚDE PÚBLICA E INSTITUTO BIOLÓGICO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2435 MATERIAL LABORATORIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462859654 7432 2014 2014-01-12T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.605.297-## 1 "" WAGNER PEREIRA DE SOUZA 8369212 Não Aplicável Programação de pagamento de 1/2 diaria para Santa Maria de Jetiba, dia 04/12/14. 2014OB02552 2014NE01833 68435860 PARA O MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBA NO DIA 04/12/2014 CÓDIGO 029.11 DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 392 DIFUSÃO CULTURAL 192 FOMENTO À FORMAÇÃO, PRODUÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL 4606 AMPLIAÇÃO DO ACESSO À PRODUÇÃO CULTURAL DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462859655 7433 2014 2014-08-10T00:00:00 0,0000 0,0000 1462,7400 0,0000 05466147000195 2 "" SALUTE LOCAÇAO E EMPREENDIMENTOS LTDA. 8351966 Pregão PAGAMENTO DA NF 011693 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TRANSPORTE DE PASSAGEIROS, ATRAVÉS DA LOCAÇÃO DO VEICULO FIESTA SEDAN - ODO - 5632, SEM MOTORISTA, REF.SETEMBRO/2014. 2014OB00555 2014NE00021 59176253 LOCAÇÃO VEÍCULO AUTOMOTOR ,PARA ATENDER DEMANDAS AMINISTRATIVAS DO HEAC,TRANSPORTE DAS:DIREÇÃO GERAL, ADMINISTRATIVA E CLÍNICA À EVENTOS , REUNIÕES, SEMINÁRIOS E OUTROS PERTINENTES AÀ PASTA LOCACAO DE VEICULO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440912 HOSPITAL ADAUTO BOTELHO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2721 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL ADAUTO BOTELHO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2777 LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462859656 7434 2014 2014-10-23T00:00:00 0,0000 0,0000 654,4700 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 Não Aplicável PAGAMENTO FOLHA PESSOAL, MÊS DE OUTUBRO DE 2014 - AÇÃO 2087 RG. 2014OB03299 2014NE00185 65158598 DE TODOS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE MÊS JANEIRO/2014 (VITÓRIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2087 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4216 ABONO PROVISÓRIO - DT - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462859657 7435 2014 2014-10-11T00:00:00 0,0000 0,0000 2086,6600 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 Não Aplicável Pagamento de contribuição previdenciária (IPAJM), parte segurado, ref. FC 33 do mês de Outubro de 2014. 2014OB03542 2014NE00102 65158598 DE TODOS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE MÊS JANEIRO/2014 (VITÓRIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 113 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (60%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2087 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462859658 7436 2014 2014-08-04T00:00:00 0,0000 0,0000 56836,2900 0,0000 29979036000140 2 "" INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 8356740 Pregão PARA PAGTO DO INSS DA NF 00335 DE 01/04/14 REF. A SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS AO HSL COM NEUROLOGIA, PARCELA DE MARÇO/14 - CONTRATO 0209/10. 2014OB00627 2014NE00358 50511882 CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS DE NEUROCIRGIA E NEUROLOGIA, (COOPNEURO) COOPERATIVA DOS NEUROCIRURGIÕES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. CONTRATO PRESTACAO DE SERVICO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440915 HOSPITAL SÃO LUCAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4691 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL SÃO LUCAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4580 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462859659 7437 2014 2014-12-15T00:00:00 0,0000 0,0000 315503,7600 0,0000 00324015000105 2 "" TERRA NORTE CONSTRUTORA LTDA-ME 8367521 Concorrência Pagamento da Nota Fiscal 0018, com retenção de ISS, 1ª Medição de Serviços, Construção de Praça Saudável, no Centro do Município de Alfredo Chaves - ES, Contrato 048/2014, Ata de Registro de Preços 005/2014, Concorrencia Pública 001/2013, oriundo do Processo 62821024. 2014OB00195 2014NE00011 63002400 CONSTRUÇÃO DA PRAÇA SAUDÁVEL 2.000 M² - BAIRRO - (SEDE). SOLICITACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 390901 FUNDO DE INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER DO ESPÍRITO SANTO 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 53 LITORAL SUL 142 OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 812 DESPORTO COMUNITÁRIO 184 FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER 1016 CONSTRUÇÃO E MODERNIZAÇÃO DOS ESPAÇOS ESPORTIVOS DO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3370 BENFEITORIAS EM PROPRIEDADES DE TERCEIROS 39901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462859660 7438 2014 2014-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 18736,7900 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 Não Aplicável PAGAMENTO CONSIGNAÇÃO FOLHA PESSOAL 31, MÊS DE OUTUBRO DE 2014. 2014OB03425 2014NE00078 65158598 DE TODOS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE MÊS JANEIRO/2014 (VITÓRIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2085 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE SERVIÇOS E APOIO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462859661 7439 2014 2014-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 185,0600 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 Não Aplicável PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO DA FOLHA PESSOAL 31, DO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. 2014OB03423 2014NE01216 68091001 DE TODOS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE MÊS OUTUBRO/2014 (VITÓRIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 113 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (60%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2088 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462859662 7440 2014 2014-10-22T00:00:00 0,0000 0,0000 132,0000 0,0000 10775026000165 2 "" G & E COMERCIO DE GAS LTDA ME 8315113 Dispensa de Licitação Pagamento da nota fiscal 4396 referente ao fornecimento de gas de cozinha! para o DIO/ES 2014OB01957 2014NE00075 65060474 AQUISIÇÃO/REABASTECIMENTO DE 10 (DEZ) BOTIJAS DE GÁS DE COZINHA DE 13KG PARA ATENDER A DEMANDA DA CANTINA. AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2270 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2404 GÁS ENGARRAFADO 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462859663 7441 2014 2014-07-08T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.006.837-## 1 "" ALEX SANDRO SEVERIANO WOLFGRAM 8356041 Diárias Pagamento de meia diária de viagem à cidade Castelo saindo dias: 08/08 às 08:00h retornando às 17:30h, para fiscalização da obra de construção da UIP de Castelo. 2014OB02645 2014NE00047 65056060 AUTORIZACAO DE EMPENHO ESTIMATIVO DE DIÁRIAS P/ VIAGEM DO SERVIDOR À DIVERSOS MUNICÍPIOS DO ES DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 603 GESTÃO DE OBRAS CIVIS NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 2524 GERENCIAMENTO E FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS CIVIS DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462859664 7442 2014 2014-01-25T00:00:00 0,0000 0,0000 3817,6100 0,0000 280101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 8369959 Não Aplicável PAGAMENTO DA DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DO REGIME PRÓPRIO DESTA SEGER NO MÊS DE JANEIRO/14, CONFORME PROCESSO 65128494/14. 2014OB00092 2014NE00078 65128494 DE PAGAMENTO DOS ESTATUTARIOS DA SEGER - 2014 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2257 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4235 FÉRIAS ABONO CONSTITUCIONAL - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462859665 7443 2014 2014-01-27T00:00:00 0,0000 0,0000 311222,3200 0,0000 420101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 8371588 Não Aplicável PGTO. LIQUIDO DA FOLHA de remuneração do pessoal ativo REF. MÊS DE janeiro/2014. Acao 4657. RG 2014OB00501 2014NE00351 65024788 PARA REALIZAÇÃO DE DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EM EXERCÍCIO REFERENTE ANO/2014/SEDU NA ACAO DISCRIMINADA (REP/GRH/N 1/2014) AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4657 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462859666 7444 2014 2014-01-17T00:00:00 0,0000 0,0000 693,0000 0,0000 10518988000139 2 "" CONSÓRCIO CACHOEIRO INTEGRADO 8324325 Inexigível Pagamento vale transporte p/servidores da SUFIS-S Janeiro/2014 Proc.64428567. 2014OB00078 2014NE00118 64428567 GRH.SEFAZ CI 901/2013. CONTRATACAO DA EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE VALES TRANSPORTE PARA O EXERCICIO DE 2014. VALE TRANSPORTE 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2180 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462859667 7445 2014 2014-09-26T00:00:00 0,0000 0,0000 1680,0000 0,0000 ###.598.488-## 1 "" ALTAIR DOS SANTOS SOUZA 8347784 Diárias PAGTO. REF. A 15 (QUINZE) DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VIANA NOS DIAS 04 A 08, 11 A 15, 18 A 22 E 25 A 26/08/2014, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE FORMAÇÃO NA ESCOLA PENITENCIÁRIA - EPEN. 2014OB06837 2014NE03746 67783090 NO VALOR DE 3.304,00 REF. VIAGEM A VIANA NOS DIAS 04/08 A 20/09/2014 RESSARCIMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4800 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462859668 7446 2014 2014-09-25T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.240.017-## 1 "" SIMONE CHAGAS CIQUEIRA 8340406 Diárias Participar da Reunião de Discussão do Edital 2015 - Pedagogia da Alternância. Dia 19/09/2014 - Em Nova Venécia. 2014OB17190 2014NE15408 67783007 EM FAVOR DE SIMONE CHAGAS SIQUEIRA PACHITO E JOCIMARA PEZZIN (REP/GECAM/N 23/2014) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462859669 7447 2014 2014-07-23T00:00:00 0,0000 0,0000 10000,0000 0,0000 03328976000186 2 "" C.E DA EPSG LUIZ JOUFFROY 8319696 Não Aplicável pagamento recurso dinheiro direto na escola-PEDDE 2014 - meta 01 2014OB11990 2014NE08885 66180686 RECURSOS PEDDE/2014 - MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR (LARANJA DA TERRA) PLANO DE APLICACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 43 SUBVENÇÕES SOCIAIS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO MÉDIO 4348 APOIO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DE ENSINO MÉDIO 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4565 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES SOCIAIS - DIVERSAS INSTITUIÇÕES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462859670 7448 2014 2014-10-20T00:00:00 0,0000 0,0000 675,0000 0,0000 ###.527.847-## 1 "" SERGIO FAVERO 8316967 Diárias Pagamento referente despesa com diária para realizar atendimento na comarca de Montanha, ida 21/10 retorno 22/10/2014. 2014OB02605 2014NE01997 68107951 REALIZAR ATENDIMENTO NA COMARCA DE MONTANHA/ES, CONFORME DESIGNAÇÃO DO EXMO SR. DEFENSOR PÚBLICO GERAL (EXTENSÃO-CUMULAÇÃO) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 180901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 359 SUPERÁVIT FINANCEIRO - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 18 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 110 DIREITOS HUMANOS, DIREITOS DE TODOS 2144 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO, SEDE E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 18901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462859671 7449 2014 2014-12-18T00:00:00 0,0000 0,0000 51619,5700 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 Não Aplicável Pagamento de INSS 13º SERVIDOR, de JANEIRO a DEZEMBRO/2014. 2014OB03859 2014NE00077 65158598 DE TODOS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE MÊS JANEIRO/2014 (VITÓRIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2085 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE SERVIÇOS E APOIO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2596 SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462859672 7450 2014 2014-11-20T00:00:00 0,0000 0,0000 612,0000 0,0000 10775026000165 2 "" G & E COMERCIO DE GAS LTDA ME 8315113 Dispensa de Licitação PGTO PARA AQUISICAO DE GÁS DE COZINHA AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SEJUS NOTA 4430 2014OB08010 2014NE01648 65766377 PARA NOVA COTAÇÃO DE GÁS DE COZINHA AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SEJUS SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4800 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2404 GÁS ENGARRAFADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462859673 7451 2014 2014-05-06T00:00:00 0,0000 0,0000 1246,1400 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 Não Aplicável Pagamento das consignações da folha do mes de maio de 2014. Ação 2087 RPRetenção Judicial 2014OB01692 2014NE00102 65158598 DE TODOS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE MÊS JANEIRO/2014 (VITÓRIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 113 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (60%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2087 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462859674 7452 2014 2014-08-08T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.040.737-## 1 "" SERGIO MARTINS MATHIAS 8351081 Diárias Pagamento de meia diária em viagem à Rio Novo do Sul, saída 08/08 às 08:00hs e retorno 17:30hs, para fiscalizar a obra de construção da UIP tipo IV de Rio Novo do Sul. 2014OB02667 2014NE00005 65042140 AUTORIZACAO DE EMPENHO ESTIMATIVO DE DIÁRIAS P/ VIAGEM DO SERVIDOR À DIVERSOS MUNICÍPIOS DO ES DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 603 GESTÃO DE OBRAS CIVIS NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 2524 GERENCIAMENTO E FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS CIVIS DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462859675 7453 2014 2014-09-15T00:00:00 0,0000 0,0000 7643,9100 0,0000 06322307000195 2 "" COMLOG LOCACAO DE EQUIPAM. E SERV. LTDA - ME 8337439 Pregão Pagamento parte da NFS-e nº 01701 e Nota de Débito 0752 - despesa com estruturas ( Púlpito, palco, sonorização pequeno porte, coordenador de evento, mestre de cerimônia, garçom, operador de som, base para bandeiras, aspersor de ar, cadeira, mesas em plastico, sistema de vídeo wall com borda de 03 mm,47, e tenda) para evento - inauguração de telefonia móvel e internet 3G, Sede da Comunidade de São jacinto, no dia 05/08/2014 - Município de São Roque do Canaã. Ata de Registro de Preço n º 003/2014 - DETRAN, Pregão Eletrônico nº 001/2014, Ordem de Serviço nº 00286/2014 - Contrato nº 071/2014. 2014OB04359 2014NE01800 67114911 DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE ESTRUTURA E SERVIÇOS PARA EVENTOS. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 131 COMUNICAÇÃO SOCIAL 853 DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR 4372 PROMOÇÃO DE EVENTOS DA AGRICULTURA CAPIXABA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2799 FESTIVIDADES E HOMENAGENS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462859676 7454 2014 2014-07-29T00:00:00 0,0000 0,0000 7500,0000 0,0000 29640612000120 2 "" CONFERENCIA SAO JOSE DO AVAI 8339891 Dispensa de Licitação Pagamento da NF: 6336 ref. cirurgia de ureterorrenolitotripsia flexivel com implante de cateter, pac. Neide Aparecida Fonseca Soares, conf. autorização em anexo. (Decisão Judicial) 2014OB01129 2014NE00605 65760530 CIRURGIA URETEROLITOTRIPSIA A LASER. DECISAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 594 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO 4713 MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462859677 7455 2014 2014-05-30T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.630.557-## 1 "" JOAO SCHEIDEGGER NUNES 8324653 Diárias Participar de reunião do Grupo de Trabalho do CEEJA. Dia 28/05/2014 em Vitória. 2014OB06929 2014NE06281 66387752 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/GEJUD/N 49/2014) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462859678 7456 2014 2014-05-20T00:00:00 0,0000 0,0000 3520,0000 0,0000 04896127000191 2 "" COPERFLEX INDUSTRIA E 8366399 A classificar REF. A NOTA FISCAL Nº 000.002.788, RELATIVO AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS EM MDF. 2014OB00957 2014NE00331 65629167 Nº 0004/2014 E 0005/2014, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 37/2013, P/ AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO EM MDF, GERENCIADA PELA SEDU. ADESAO ATA REGISTRO DE PRECO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 4 INVESTIMENTOS 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 865 MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA FÍSICA E TECNOLÓGICA DA SEGURANÇA PÚBLICA 3733 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DE EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA, DE INTELIGÊNCIA E DE OUTROS MATERIAIS PERMANENTES PARA O SISTEMA SESP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3286 MOBILIÁRIO EM GERAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462859679 7457 2014 2014-10-03T00:00:00 0,0000 0,0000 910,8400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.FEV/14 FL.INT.SEGER. 2014OB02729 2014NE00036 65004914 DE INATIVOS DA SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 259 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462859680 7458 2014 2014-10-03T00:00:00 0,0000 0,0000 16046,1100 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.FEV/14 FL.INT.SEGER. 2014OB02734 2014NE00036 65004914 DE INATIVOS DA SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 259 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462859681 7459 2014 2014-10-02T00:00:00 0,0000 0,0000 91,8200 0,0000 17901210000153 2 "" SABRINA CECCON PARTELE - TOTAL CARIMBOS 8364849 Pregão NF. 70 COMPLEMENTANDO A 2014NL00122 REF. AQUISICAO DE CARIMBOS P/ O PRODEST POR MEIO ARP 009/2013 DA SEGER 2014OB00191 2014NE00097 64745996 UTILIZAÇÃO DA ATA DA SEGER Nº 010/2013 - AQUISIÇÃO DE CARIMBO UTILIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280203 INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2280 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3437 MATERIAL DE EXPEDIENTE 28203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462859682 7460 2014 2014-02-19T00:00:00 0,0000 0,0000 560,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 Dispensa de Licitação PAGAMENTO DE DESPESAS COM ASSINATURA ANUAL DO DIÁRIO OFICIAL - DIO, PELO PERÍODO DE 12 MESES REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2014. 2014OB00457 2014NE00096 65473663 DA ASSINATURA ANUAL DO DIÁRIO OFICIAL - DIO, PELO PERÍODO DE 12 MESES REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2014. RENOVACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2685 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2790 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462859683 7461 2014 2014-12-06T00:00:00 0,0000 0,0000 1500,0000 0,0000 ###.104.267-## 1 "" WATOCHOS ARRINABENE F. QUEIROZ 8368426 Não Aplicável PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A 8° PARCELA DO MÊS DE JUNHO/2014 REFERENTE AO PROGRAMA BOLSA ATLETA CAPIXABA,NA CATEGORIA NACIONAL, REFERENTE AO TERMO DE ADESÃO Nº 073/2013. 2014OB01921 2014NE00381 63833670 BOLSA ATLETA 2013 - NACIONAL. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 811 DESPORTO DE RENDIMENTO 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 4593 APOIO À ATLETAS DE ALTO RENDIMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3947 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462859684 7462 2014 2014-07-04T00:00:00 0,0000 0,0000 392,0000 0,0000 ###.740.516-## 1 "" ANDRÉ DE PAULA SILVA 8356715 Não Aplicável PAGAMENTO DE 3,5 DIÁRIA, REFERENTE VIAGEM DO SERVIDOR QUE PARTICIPARÁ DAS AUDIÊNCIAS PÚBLICAS DO ORÇAMENTO DE 2015, NOS MUNICÍPIOS DE SANTA TERESA E VENDA NOVA DO IMIGRANTE-ES NO PERÍODO DE 08 A 11/04/2014. 2014OB00360 2014NE00262 66011159 PARTICIPAR DAS AUDIÊNCIAS PÚBLICAS DO ORÇAMENTO DE 2015, NOS MUNICIPIOS DE SANTA TERESA E VENDA NOVA DO IMIGRANTE. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE EST DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 616 GESTÃO DA POLÍTICA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 4229 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462859685 7463 2014 2014-02-04T00:00:00 0,0000 0,0000 217,5400 0,0000 17901210000153 2 "" SABRINA CECCON PARTELE - TOTAL CARIMBOS 8364849 Pregão PGTO NF. 98 REF. CARIMBOS PARA O PRODEST. POR MEIO DA ARP 009/2013-SEGER 2014OB00396 2014NE00216 64745996 UTILIZAÇÃO DA ATA DA SEGER Nº 010/2013 - AQUISIÇÃO DE CARIMBO UTILIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280203 INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2280 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3437 MATERIAL DE EXPEDIENTE 28203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462859686 7464 2014 2014-05-20T00:00:00 0,0000 0,0000 10185,0000 0,0000 03472621000166 2 "" C.E DA EPSG MONSENHOR ELIAS TOMASI 8334787 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO REF DESPESA COM PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PEDDE/14, META 9 2014OB05835 2014NE05432 66117186 RECURSOS PEDDE/2014 - MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR (MIMOSO DO SUL) PLANO DE APLICACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 42 AUXÍLIOS "" 54 CENTRAL SUL 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO MÉDIO 1673 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA, REPAROS E ACESSIBILIDADE NAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO MÉDIO 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4462 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - AUXÍLIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462859687 7465 2014 2014-03-07T00:00:00 0,0000 0,0000 1843,8500 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 Não Aplicável PAGAMENTO CONSIGNAÇÕES-FUNDO FINANCEIRO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL/SESPORT-RPPS DO MES DE JUNHO/2014. 2014OB02195 2014NE01258 65070810 PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SESPORT, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2014. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2597 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462859688 7466 2014 2014-01-08T00:00:00 0,0000 0,0000 32627,1000 0,0000 07956643000152 2 "" GUARDAUTO-SERV.DE REM.,DEP.E G. DE VEIC. LTDA 8334294 Não Aplicável Pagto da NF 41 (Guardauto) serviço de guarda e remoção de veiculos no mes de junho 2014 2014OB11647 2014NE01361 64681076 EMPENHO POR ESTIMATIVA EM FAVOR DA EMPRESA GUARDAUTO SERVIÇOS DE REMOÇÃO DEPÓSITO E GUARDA DE VEÍCULOS SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 154 EDUCAÇÃO, SEGURANÇA E MELHORIA DA MOBILIDADE URBANA NO TRÂNSITO 4510 SERVIÇOS DE TRÂNSITO DE LICENCIAMENTO E REGISTRO DE VEÍCULOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2761 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462859689 7467 2014 2014-09-24T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.370.567-## 1 "" AGILDO BARBOSA DA SILVA 8327004 Diárias 2580 - Recolhimento de Inservíveis na Escola Fernando Abreu. Em Atílio Vivacqua - Dia 01/10 a 02/10/2014. 2014NE15395 2014NE15395 67835929 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (CI/SPATR/N 135/2014) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462859690 7468 2014 2014-07-14T00:00:00 336,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.600.147-## 1 "" ELIMARIO DOMINGOS ROCHA FABRIS 8374608 Diárias EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NO PERÍODO DE JUNHO A AGOSTO/2013. 2014NE03025 2014NE03025 66245222 NO VALOR DE 56,00 REF. DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO/VITÓRIA NO DIA 28/02/2014. RESSARCIMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4800 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462859691 7469 2014 2014-07-22T00:00:00 16348,5000 0,0000 0,0000 0,0000 03951140000133 2 "" DE PAULI COMERC. REPRES.IMPORT. E EXPORT.LTDA 8337130 Pregão ne p/ cobrir despesas c/ material medico, pregao 70/13 ata 1072/13 proc 61244430/13 c-24 azul 2014NE00866 2014NE00866 61244430 SOLICITA AQUISIÇÃO DE CATETER DUPLO E OUTROS MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2723 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DÓRIO SILVA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462859692 7470 2014 2014-05-21T00:00:00 350,0000 0,0000 0,0000 0,0000 28030989000103 2 "" CAMIL CENTRO DE ASSIST MED ITABAPOANA LTDA 8338950 Dispensa de Licitação EMPENHO REFERENTE EXAME DE RESSONANCIA MAGNÉTICA PARA O PACIENTE PAULO MIRANDA GAUDINO 2014NE00339 2014NE00339 65333365 SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO PARA EXAME DE RESSONANCIA MAGNÉTICA PARA O PACIENTE PAULO MIRANDA GAUDINO EXAME 0 3 DESPESAS CORRENTES 440922 HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 55 CAPARAÓ 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4690 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462859693 7471 2014 2014-06-30T00:00:00 -120,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.400.647-## 1 "" DENIS SANTOS VIEIRA 8373373 Não Aplicável ANULAÇÃO TENDO EM VISTA ANTECIPAÇÃO DO TÉRMINO DO CURSO. 2014NE02877 2014NE01824 65413849 NO VALOR DE 568.000,00 REF. CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTUDOS PARA 200 CANDIDATOS DA 1ª TURMA CURSO FORMAÇÃO DO CONCURSO PUBLICO DE AP E AEVP EDITAL 001/2012 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 6802 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA PRISIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2679 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462859694 7472 2014 2014-10-06T00:00:00 75600,0000 0,0000 0,0000 0,0000 15114696000154 2 "" FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL DE PINHEIROS 8362364 Não Aplicável REPASSE FUNDO A FUNDO. 2014NE00541 2014NE00541 65404017 DE RECURSOS FINANCEIROS DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL P/ O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO ANO DE 2014, PARA O MUNICÍPIO DE PINHEIROS. TRANSFERENCIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 470901 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUIÇÕES "" 58 NORDESTE 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 191 FORTALECIMENTO DO SUAS 4874 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4456 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - FUNDOS MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 47901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462859695 7473 2014 2014-06-08T00:00:00 4344,0000 0,0000 0,0000 0,0000 03566135000107 2 "" C E DA EPG SANTA TEREZINHA 8327310 Não Aplicável DESPESA COM PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PEDDE/14, COMPLEMENTAÇÃO META 1 2014NE12668 2014NE12668 67154034 RECURSOS PEDDE/2014 - MANUTENÇAO DA REDE ESCOLAR (ECOPORANGA) PLANO DE APLICACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 43 SUBVENÇÕES SOCIAIS "" 0 ESTADO 331 SUPERÁVIT FINANCEIRO - COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 4347 APOIO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4565 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES SOCIAIS - DIVERSAS INSTITUIÇÕES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462859696 7474 2014 2014-06-11T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.301.767-## 1 "" JOSE CARLOS DO NASCIMENTO 8366583 Diárias 3685 - Recolhimento de Inservíveis, dia 11 a 12/11/14 em São José do Calçado. 2014NE17588 2014NE17588 68160887 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (CI/SPATR/N 152/2014) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462859697 7475 2014 2014-06-02T00:00:00 0,0000 0,0000 1175,8100 0,0000 05080045000137 2 "" DELTA AUTOMOTORES LTDA 8336560 Pregão PARA PAGTO DA NF 3438 DE 30/01/14 REF. A LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO AUTOMOTOR PARA O HSL, PARCELA DE JANEIRO/14 CONTRATO 0051/12 PROCESSO 57409773. 2014OB00214 2014NE00036 57409773 VIA E-MAIL, AUTURIZAÇÃO PARA UTILIZAÇÃO DA ATA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS SEM MOTORISTA, CONFORME ORIENTAÇÃO DA SEGER, ARP Nº002/005/2012. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440915 HOSPITAL SÃO LUCAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4691 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL SÃO LUCAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2777 LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462859698 7476 2014 2014-07-03T00:00:00 0,0000 0,0000 2030,0000 0,0000 27583202000160 2 "" VIACAO SANREMO LTDA 8341238 Dispensa de Licitação vale transporte mar/14, cota jan/14. 2014OB00105 2014NE00001 65125932 SOLICITO EMPENHO E PAGAMENTO A FAVOR DA VIAÇÃO SANREMO LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440913 CENTRO DE REABILITACAO FÍSICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2713 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO FÍSICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4466 TRANSPORTE DE SERVIDORES (UTILIZAR SOMENTE PARA RAP) 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462859699 7477 2014 2014-07-10T00:00:00 0,0000 0,0000 2504,2000 0,0000 10518988000139 2 "" CONSÓRCIO CACHOEIRO INTEGRADO 8324325 Dispensa de Licitação Pagamento das NFs: 176546 e 176549 ref. aquisição de vale transporte para servidores da SRSCI e NRECI no mês de Outubro 2014, conforme autorização da fls. 65 em anexo. 2014OB01567 2014NE00123 64998770 EM FAVOR DA EMPRESA CONSORCIO INTEGRADO, REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASSE DE TRABALHO. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 594 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO 4713 MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462859700 7478 2014 2014-03-13T00:00:00 0,0000 0,0000 2427,4700 0,0000 05340639000130 2 "" PRIME CONSULT.ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA-EPP 8368439 Pregão Pagamento da NFS-e 3397, referente ao fornecimento de combustíveis e lubrificantes, sendo: 823,49 lt de gasolina e 01 lt de óleo de motor. Competência Fevereiro de 2014. Adesão ao Contrato SEGER 017/2013. 2014OB00136 2014NE00011 64874362 DE COMBUSTÍVEIS/LUBRIFICANTES E FILTROS PARA ATENDER A DEMANDA DE ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DESTA SECONT. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100103 SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2096 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2400 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GASOLINA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462859701 7479 2014 2014-08-07T00:00:00 0,0000 0,0000 1346,0800 0,0000 05340639000130 2 "" PRIME CONSULT.ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA-EPP 8368439 Pregão PGTO. NF. ELETRÔNICA Nº 6056 FORNECIMENTO DE GASOLINA PARA VEÍCULOS DO PRODEST NO MÊS DE JUNHO/2014, CONFORME TERMO DE ADESÃO AO CONTRATO 017/2013 DA SEGER. 2014OB00913 2014NE00073 64678300 CONTRATO Nº. 017/2013 PRIME CONSULTORIA REF. AO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS. COMBUSTIVEL 0 3 DESPESAS CORRENTES 280203 INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2280 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2400 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GASOLINA 28203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462859702 7480 2014 2014-01-04T00:00:00 0,0000 0,0000 12585,6000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 Dispensa de Licitação Programação de pagamento de despesa da PMES com aquisição de vale transporte para estagiários no mês de Abril/2014, conforme Comunicação Interna nº 044/2014 da Diretoria de Recursos Humanos. 2014OB00894 2014NE00315 65008995 SOLICITA ABERTURA DE PROCESSO REFERENTE DESPESAS DE VALE-TRANSPORTE PARA ESTAGIÁRIOS DA PMES NO ANO DE 2014 - EMPRESA: SETPES. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2750 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462859703 7481 2014 2014-04-24T00:00:00 0,0000 0,0000 556,5000 0,0000 ###.810.787-## 1 "" JORGE ANTONIO FERREIRA 8327187 Diárias PG.DE 03 E 1/2 DIARIA PARA ITAJUBA-MG, A FIM DE REALIZAR TRANSLADO DE PEÇAS DE AERONAVES. 2014OB01201 2014NE00066 65013123 P/PAGAMENTO DE DIARIAS REF EXERCICIO DE 2014 NO VALOR R$ 400,00 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 750 SEGURANÇA DE DIGNATÁRIOS 2080 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462859704 7482 2014 2014-02-27T00:00:00 0,0000 0,0000 18393,9000 0,0000 420101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 8371588 Não Aplicável PAGAMENTO LIQUIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2014, ACAO 4657 RP. 2014OB01509 2014NE00356 65024788 PARA REALIZAÇÃO DE DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EM EXERCÍCIO REFERENTE ANO/2014/SEDU NA ACAO DISCRIMINADA (REP/GRH/N 1/2014) AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4657 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4225 ABONO PERMANÊNCIA - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462859705 7483 2014 2014-04-30T00:00:00 0,0000 0,0000 7868,3100 0,0000 06698248000154 2 "" SANEAR SERV. COLAT. DE MEIO AMB. E SAN. AMB. 8341762 Dispensa de Licitação pagto fat. ref. abr/14 2014OB00604 2014NE00063 65010442 SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO E COLETA DE LIXO ( HOSPITAL E O PRONTO SOCORRO DO HMSA- EXERCICIO DE 2014) (SIGA 28796). SERVICOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2725 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE SÍLVIO AVIDOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462859706 7484 2014 2014-03-21T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.941.798-## 1 "" MARCOS JOSE MARSAIOLI 8370912 Não Aplicável PAGAMENTO DESPESAS COM 0,5 (MEIA) DIÁRIA COM VIAGEM PARA PARTICIPAR DA AUDIÊNCIA PÚBLICA DO ORÇAMENTO DE 2015 NO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS DIA 20/03/2014 CONFORME PROCESSO 65819071. 2014OB00250 2014NE00188 65819071 PARTICIPAR DA AUDIÊNCIA PÚBLICA DO ORÇAMENTO DE 2015 NO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE EST DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 616 GESTÃO DA POLÍTICA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 4229 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462859707 7485 2014 2014-10-04T00:00:00 0,0000 0,0000 7142,9700 0,0000 05340639000130 2 "" PRIME CONSULT.ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA-EPP 8368439 Pregão PAGAMENTO NOTA FISCAL 4044, MÊS REF.MARÇO/14. 2014OB01070 2014NE00247 65188578 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLE E FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA O EXERCICIO DE 2014 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA PESQUISA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2390 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2401 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GNV/DIESEL 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462859708 7486 2014 2014-02-21T00:00:00 0,0000 0,0000 224,0000 0,0000 ###.852.427-## 1 "" CARLOS ALEXANDRE DA CRUZ 8342485 Não Aplicável PAGAMENTO DE DESPESA COM DIÁRIAS EM VIAGEM A SÃO MATEUS E COLATINA ,ACOMPANHANDO EQUIPE DO GOVERNO ESTADUAL EM FEV/ 2014. 2014OB00337 2014NE00005 64912230 ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS E LOCOMOÇÃO EM 2014. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTEDÊNCIA ESTADO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 204 GESTÃO PÚBLICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2107 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462859709 7487 2014 2014-12-16T00:00:00 0,0000 0,0000 235356,7600 0,0000 27574169000101 2 "" CONSTRUTORA R. MONTEIRO LTDA 8320805 Concorrência 56ª M.P AO C.E N° 15/2010 - R. MONTEIRO LTDA, REF. CONSERVAÇÃO CORRETIVA ROTINEIRA, PERIODO: 01 A 30/11/2014. NF. 262 2014OB05310 2014NE02354 65116623 "" "" 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 291 MANUTENÇÃO DA REDE RODOVIÁRIA ESTADUAL 1454 CONSERVAÇÃO CORRETIVA E ROTINEIRA DAS RODOVIAS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3362 OBRAS RODOVIÁRIAS E VIÁRIAS 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462859710 7488 2014 2014-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 18947,3500 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 Não Aplicável PAGAMENTO DAS CONSIGNAÇÕES DO MÊS DE AGOSTO DE 2014. 2014OB02759 2014NE00090 65158598 DE TODOS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE MÊS JANEIRO/2014 (VITÓRIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2086 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE SERVIÇOS E APOIO ESCOLAR DO ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462859711 7489 2014 2014-05-26T00:00:00 0,0000 0,0000 -49000,0000 0,0000 04585783000173 2 "" CAJU PRODUCOES LTDA 8340118 Inexigível anulação da 2015OB00925, por ter sido feita em domicilio bancário incorreto. 2014GD00030 2014NE00537 64802663 PARA O EVENTO (PROJETO SEIS E MEIA PERÍODO DE FEVEREIRO A JUNHO DE 2014)CÓDIGO 001 APOIO 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 392 DIFUSÃO CULTURAL 192 FOMENTO À FORMAÇÃO, PRODUÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL 4607 APOIO A EVENTOS CULTURAIS DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2802 PATROCÍNIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462859712 7490 2014 2014-03-12T00:00:00 0,0000 0,0000 -193,0800 0,0000 03033573000100 2 "" CORDIAL TRANSPORTES E TURISMOS LTDA 8345310 Dispensa de Licitação 2014EV00028 2014NE00030 65107314 AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE , PARA AS SERVIDORAS QUE MORAM EM ARACRUZ E IBIRAÇU. VALE TRANSPORTE 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TRABALHO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2410 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462859713 7491 2014 2014-09-15T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.163.057-## 1 "" GLAUDIR ALMEIDA ALVES 8332807 Diárias PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO CONF. IS Nº:2728/2014, 2 E 1/2 DIÁRIAS EM 16, 17 E 18/09/2014 DE VITORIA PARA LINHARES. 2014OB14140 2014NE00147 64873510 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA A FAVOR DAS BANCAS EXAMINADORAS DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO EXERCICIO 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462859714 7492 2014 2014-03-09T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.586.297-## 1 "" LARISSA ARADA BAPTISTA 8328378 Diárias PAGAMENTO DE DIARIAS PARA OS DIAS 02,09,16,23 E 30/09/2014 DESTINO RIONOVO DO SUL OBJETIVO SUBSTITUIÇÃO DE MEDICO VETIRNARIO POR MOTIVO DE FERIAS. 2014OB03033 2014NE02400 67051863 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA VIAGENS. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 853 DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462859715 7493 2014 2014-12-11T00:00:00 0,0000 0,0000 998772,8300 0,0000 05146393000160 2 "" REVIVER ADMINISTRAçãO PRISIONAL PRIVADA LTDA 8358183 Concorrência PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS REF. NOTA FISCAL N° 000051 REFERENTE AO CONTRATO Nº.009/2011 PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERACIONALIZAÇÃO DA PENITENCIÁRIA REGIONAL DE SÃO MATEUS - PRSM - PERÍODO DE SETEMBRO/2014, JÁ COM DESCONTO REFERENTE A GLOSA NO VALOR DE R$ 3.718,49 REFERENTE À FALTAS DE PESSOAL CONFORME PLANILHAS. 2014OB07854 2014NE01591 48192767 BASICO P/ PROCEDIMENTO LICITATORIO P/CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADAP/ OPERACIONALIZACAO DA PENITENCIARIAR. SAO MATEUS. PROJETO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 58 NORDESTE 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 6803 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES PRISIONAIS TERCEIRIZADAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2761 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462859716 7494 2014 2014-07-16T00:00:00 0,0000 0,0000 20208,5400 0,0000 24913295000155 2 "" MANCHESTER SERVICOS LTDA 8336971 Pregão PAGAMENTO DO INSS 11% (ONZE POR CENTO) DA NOTA FISCAL 368 REFERENTE A CONTRATO DE SERVIÇOS DE HOTELARIA, COZINHA, ARRUMAÇÃO, LAVANDERIA E RECEPÇÃO PREDIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, NO MÊS DE JUNHO/2014. 2014OB01566 2014NE00036 64974588 NO VALOR DE R$ 220.000,00 CONTRATO 003/13 EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 505 ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2120 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2833 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462859717 7495 2014 2014-06-27T00:00:00 0,0000 0,0000 1517805,3900 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 Não Aplicável Pagamento da Folha de Rem. dos Prof. do Magistério - Educação Jovens e Adultos Ens. Fundamental - do mês de Junho de 2014. Ação 8085 RG. 2014OB01943 2014NE00126 65158598 DE TODOS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE MÊS JANEIRO/2014 (VITÓRIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 113 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (60%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 800 APOIO ADMINISTRATIVO 8085 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2596 SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462859718 7496 2014 2014-09-23T00:00:00 0,0000 0,0000 397,8000 0,0000 27065150000130 2 "" NASSAU EDITORA,RADIO E TELEVISAO LTDA 8336706 Pregão PGTO PARA COBRIR DESPESAS COM NF: 197974, CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. PROCESSO 66434335 2014OB01255 2014NE00305 66434335 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350101 SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2440 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2742 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462859719 7497 2014 2014-06-25T00:00:00 0,0000 0,0000 -560,0000 0,0000 ###.365.707-## 1 "" TERESINHA DE JESUS MOREIRA 8392553 Adiantamento - Suprimento de Fundos PRESTAÇÃO DE CONTAS SUPRIMENTO DE FUNDOS 16/2014 2014GD00097 2014NE00199 201400061259 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 614 GESTÃO INTEGRADA E ESTRATÉGICA NA ATIVIDADE JUDICIAL CAPIXABA 6030 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2870 SUPRIMENTO DE FUNDOS - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462859720 7498 2014 2014-10-16T00:00:00 0,0000 0,0000 3457,6200 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 Não Aplicável Pagamento de IRRF folha 31 do mês de Setembro/2014. FUNDEB 2014OB03232 2014NE00090 65158598 DE TODOS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE MÊS JANEIRO/2014 (VITÓRIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2086 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE SERVIÇOS E APOIO ESCOLAR DO ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462859721 7499 2014 2014-09-15T00:00:00 0,0000 0,0000 1291,3400 0,0000 ###.556.047-## 1 "" SEBASTIAO HONORIO DOS SANTO 8373736 Dispensa de Licitação PAGAMENTO DE IR PARA COBRIR DESPESA DE LOCAÇÃO ONDE FUNCIONA SRE DE BARRA DE SÃO FRANCISCO, REFERENTE CONTRATO N 002/2014 E, RELATIVO AGOSTO DE 2014 2014OB16321 2014NE10194 65413920 DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SRE DE BARRA DE SÃO FRANCISCO - CONTRATO N 003/2014 (SEDU/GECON) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2701 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462859722 7500 2014 2014-10-06T00:00:00 0,0000 0,0000 305,5000 0,0000 ###.220.797-## 1 "" MARIA SEPULCRI SALAROLI 8355663 Diárias PG 50% DE 3,0 DIAR DE 08 A 11.06 A SÃO PAULO E CARAGUATATUBA - JUN/14. 2014OB02104 2014NE01000 66661951 "PARA SAO PAULO E CARAGUATATUBA DE 08/06 A 11/06/2014 REALIZAÇAO DE VISITA TECNICA" DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2625 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462859723 7501 2014 2014-05-22T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.758.005-## 1 "" CLEBER SILVA GONçALVES 8361687 Diárias PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA UTILIZAÇÃO EM 26/05/2014 - DESTINO: NOVA VENÉCIA - OBJETIVO: PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE EDUCAÇÃO SANITÁRIA- DDSIV. 2014OB01650 2014NE01357 65354303 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA VIAGENS. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 853 DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR 8386 CONTROLE E ERRADICAÇÃO DAS PRAGAS QUARENTENÁRIAS E REGULAMENTADAS DOS VEGETAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462859724 7502 2014 2014-04-07T00:00:00 0,0000 0,0000 20,0000 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 Não Aplicável Consignações da Folha de Pagamento de Pessoal, referente ao mês de Junho/2014. 2014OB02103 2014NE00078 65158598 DE TODOS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE MÊS JANEIRO/2014 (VITÓRIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2085 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE SERVIÇOS E APOIO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462859725 7503 2014 2014-11-12T00:00:00 0,0000 0,0000 438472,9300 0,0000 00904951000195 2 "" POLICARD SYSTEMS E SERVICOS LTDA 8380568 Pregão NF.280290, AUXILIO-ALIMENTACAO SERVIDORES. 2014OB03207 2014NE00949 84922014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 32 CONTROLE EXTERNO 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2018 EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3638 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462859726 7504 2014 2014-06-25T00:00:00 0,0000 0,0000 -820,0000 0,0000 ###.386.317-## 1 "" ANA PAULA ANTUNES ALOCHIO 8392589 Não Aplicável PRESTAÇÃO DE CONTAS SUPRIMENTO DE FUNDOS 57/2014 2014GD00098 2014NE00398 201400202566 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 614 GESTÃO INTEGRADA E ESTRATÉGICA NA ATIVIDADE JUDICIAL CAPIXABA 6030 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2460 SUPRIMENTO DE FUNDOS - MATERIAL DE CONSUMO 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462859727 7505 2014 2014-06-17T00:00:00 0,0000 0,0000 132,0000 0,0000 ###.160.996-## 1 "" LUANA SANTIAGO PIRES 8369808 Não Aplicável Pagamento do INSS retido no pagamento da bolsa formação no periodo de 14/04 a 13/05. 2014OB04327 2014NE01847 65413849 NO VALOR DE 568.000,00 REF. CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTUDOS PARA 200 CANDIDATOS DA 1ª TURMA CURSO FORMAÇÃO DO CONCURSO PUBLICO DE AP E AEVP EDITAL 001/2012 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 6802 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA PRISIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2679 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462859728 7506 2014 2014-10-29T00:00:00 0,0000 0,0000 51822,3600 0,0000 05530834000122 2 "" DUNAS COMERCIAL LTDA ME 8336780 Pregão AQUISIÇÃO DE LIQUIDO GERADOR DE ESPUMA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CBMES. (COMPRA COLETIVA) 2014OB02659 2014NE01490 65941055 RMSC Nº 070/2013 - AQUISIÇÃO DE LIQUIDO GERADOR DE ESPUMA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CBMES. (COMPRA COLETIVA) AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 133 CONVÊNIOS - UNIÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 352 PREVENÇÃO, PROTEÇÃO E SOCORRO À DESASTRES 4765 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE SALVAMENTO E COMBATE A INCÊNDIOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2411 MATERIAL QUÍMICO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462859729 7507 2014 2014-05-22T00:00:00 0,0000 0,0000 5235,0000 0,0000 31800733000134 2 "" C.E DA EEF VERA CRUZ 8319662 Não Aplicável PAGAMENTO REF DESPESA COM PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PEDDE/14, META 2 2014OB06126 2014NE05695 66069092 RECURSOS PEDE/2014 - MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR (SÃO GABRIEL DA PALHA) PLANO DE APLICACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 43 SUBVENÇÕES SOCIAIS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 363 ENSINO PROFISSIONAL 855 EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 8657 APOIO AO FUNCIONAMENTO E EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4565 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES SOCIAIS - DIVERSAS INSTITUIÇÕES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462859730 7508 2014 2014-03-09T00:00:00 0,0000 0,0000 17998,4400 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 Não Aplicável Apropriação de contribuição previdenciária, parte segurado, referente a folha 31 do mês de Julho de 2014. 2014OB02722 2014NE00078 65158598 DE TODOS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE MÊS JANEIRO/2014 (VITÓRIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2085 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE SERVIÇOS E APOIO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462859731 7509 2014 2014-09-25T00:00:00 0,0000 0,0000 -56,0000 0,0000 ###.850.337-## 1 "" MIRIAM MARIA SOUZA PEREIRA 8363731 Diárias 2272 - Comparecer na 1ª CP da Corregedoria a fim de prestar depoimento acerca do processo de Sindicância nº 64712672 dia 26/09/14 em Vitória. 2014OB16943 2014NE15032 67774270 EM FAVOR DE RITA DE CASSIA FERRO DE FREITAS, NILCILENE MONTEIRO BREMENKAMP GAIBA E MYRIAM MARIA SOUZA PEREIRA (OF/CORREG/N 35/2014) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462859732 7510 2014 2014-10-21T00:00:00 0,0000 0,0000 300,0000 0,0000 ###.278.897-## 1 "" MARIA BRIGIDA CASAGRANDE 8327020 Adiantamento - Suprimento de Fundos PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SUPRIMENTO DE FUNDOS-MARIA BRIGIDA CASAGRANDE CONF. CI:1117/2014. 2014OB03190 2014NE02403 67852505 SOLICITA SUPRIMENTO DE FUNDOS NO VALOR DE R$ 400,00 PARA DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO A SEREM UTILIZADOS NA UNIDADE FEMININA DOS IASES. SUPRIMENTO DE FUNDOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 460201 INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2810 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2460 SUPRIMENTO DE FUNDOS - MATERIAL DE CONSUMO 46201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462859733 7511 2014 2014-10-11T00:00:00 0,0000 0,0000 15,2800 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 Não Aplicável Pagamento de contribuição previdenciária (IPAJM), parte segurado, ref. FC 33 do mês de Outubro de 2014. 2014OB03543 2014NE00102 65158598 DE TODOS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE MÊS JANEIRO/2014 (VITÓRIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 113 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (60%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2087 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462859734 7512 2014 2014-08-18T00:00:00 675,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.772.214-## 1 "" FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO 8365060 Diárias Empenho referente despesas com diárias para atuar por extensão na comarca de João Neiva, ida 18/08 retorno 19/08/2014. 2014NE01375 2014NE01375 67472150 ATENDIMENTO EM EXTENSÃO DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 180901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 359 SUPERÁVIT FINANCEIRO - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 18 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 110 DIREITOS HUMANOS, DIREITOS DE TODOS 2144 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO, SEDE E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 18901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462859735 7513 2014 2014-05-05T00:00:00 560,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.768.527-## 1 "" COSME DAMIãO VALIM CARVALHO 8358136 Diárias DIARIAS P/EXERCICIO 2014NE00774 2014NE00649 64998690 ENC.PLANO DE VIAGEM ANUAL PARA 2014. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2625 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462859736 7514 2014 2014-11-07T00:00:00 4484,2700 0,0000 0,0000 0,0000 04741904000129 2 "" TECNICA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA - ME 8356933 Pregão Reforço ao empenho 2014NE00062 referente a despesa com contratação de empresa especializada na prestação de serviços de conservação e limpeza com fornecimento de todos os materiais necessários à execução dos serviços, copeiragem (copa e garçom) e de recepção, conforme contrato nº 001/2013 - SECONT, atualizado pelo Primeiro Termo Aditivo e Segundo Termo de Apostilamento. 2014NE00213 2014NE00062 61510939 DESPESAS P/PRESTAÇÃO DE SERV. DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA, COM O FORNEC. DE MATERIAIS,(COPA E GARÇOM) E RECEPÇÃO,FIRMADO ENTRE A SECONT E A EMPRESA TÉCNICA TECNOLOGIA E SERVIÇOS. VOL. VI PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100103 SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2096 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462859737 7515 2014 2014-07-05T00:00:00 80,7800 0,0000 0,0000 0,0000 ###.588.615-## 1 "" ELCIO PEREIRA DO NASCIMENTO 8357993 Inexigível DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DOMICILIO PARA PACIENTE WELLINGTON PEREIRA MARQUES, CF TFD 298/2014. 2014NE01381 2014NE01381 53620780 TFD. REP. ELCIO PEREIRA DO NASCIMENTO CPF. 539.588.615-04. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 57 CENTRO OESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2715 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2862 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD - TERRESTRE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462859738 7516 2014 2014-01-22T00:00:00 4644675,3400 0,0000 0,0000 0,0000 460101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 8373195 Não Aplicável EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO ANO DE 2014. 2014NE00381 2014NE00381 65151348 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4809 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4249 13° SALÁRIO - ATIVO CIVIL - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462859739 7517 2014 2014-01-16T00:00:00 369,9000 0,0000 0,0000 0,0000 02792200000150 2 "" MDL-COMERCIO DE PROD.HOSPITALARES LTDA-ME 8321087 Dispensa de Licitação referente cobrir despesa com aquisição de material de uso medico relativo ao mes de janeiro 2014NE00011 2014NE00011 64823911 SOLIC Nº 130/2013 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE USO MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDIMENTO AOS PACIENTES INTERNOS DESTA UNIDADE POR UM PERIODO DE 04(QUATRO) MESES MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 59 NOROESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2724 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DRª RITA DE CÁSSIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462859740 7518 2014 2014-10-31T00:00:00 759810,0000 0,0000 0,0000 0,0000 02955183000124 2 "" PROAD INFORMATICA LTDA 8339600 Pregão EMPRENHO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MICROCOMPUTADORES POR MEIO DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 01/2013 CASA CIVIL. 2014NE02542 2014NE02542 67159613 PROJETO BÁSICO DE CONTRATAÇÃO DE MICROCOMPUTADORES PARA O IASES. PROJETO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 460201 INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 4 INVESTIMENTOS 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 165 EXPANSÃO DA REDE E APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 1810 APARELHAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO, OFICINAS E UNIDADES DE ATENDIMENTO AO ADOLESCENTE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3281 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 46201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462859741 7519 2014 2014-08-19T00:00:00 5969,9200 0,0000 0,0000 0,0000 31474414000186 2 "" BUTERI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 8320267 Pregão despesa com aquisição de medicamento não padronizado, para atender pacientes cadastrados nas farmácias cidadãs estaduais. 2014NE05777 2014NE05777 62426680 ABATACEPTE E OUTROS, PARA CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE PACIENTES ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL. MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 230 IMPLEMENTAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 2692 AQUISIÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS, DE PROGRAMAS ESPECÍFICOS E OUTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2464 MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTENCIA SOCIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462859742 7520 2014 2014-04-24T00:00:00 0,0000 0,0000 63,8000 0,0000 ###.809.547-## 1 "" OLAVO TEIXEIRA NEVES 8346323 Inexigível GPS REF. SERVIÇO DE DOCENTE NO CURSO EXCEL AVANÇADO NO PERÍODO DE 07 A 11/04/2014, COMPET. ABR/14 (OLAVO TEIXEIRA NEVES) 2014OB01206 2014NE00449 65889860 DO DOCENTE OLAVO TEIXEIRA NEVES PARA ATUAR NO PROGRAMA DE MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA CONTEMPORÂNEA DE 07 A 11/04, NESTA ESESP. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 543 CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS SERVIDORES E GESTORES PÚBLICOS DO ESTADO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2679 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462859743 7521 2014 2014-12-22T00:00:00 -1230,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.261.847-## 1 "" JULIANA KROEBEL NEVES 8392338 Adiantamento - Suprimento de Fundos Documento gerado pela GD 2014GD00758 e UG 030901 com observação: PRESTAÇÃO DE CONTAS S. DE FUNDOS Nº 262/2014. 2014NE02516 2014NE01980 201401463244 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 614 GESTÃO INTEGRADA E ESTRATÉGICA NA ATIVIDADE JUDICIAL CAPIXABA 6030 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2870 SUPRIMENTO DE FUNDOS - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462859744 7522 2014 2014-10-20T00:00:00 675,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.277.357-## 1 "" RODRIGO TEIXEIRA PINTO 8368142 Diárias Empenho referente despesas com diárias para atuar por extensão na defensoria plena de Atílio Vivácqua, ida 22/10 retorno 23/10/2014. 2014NE02020 2014NE02020 68120737 EXERCER ATIVIDADE REGULAR DE EXTENSÃO NA DEFENSORIA PLENA DA COMARCA DE ATILIO VIVACQUA DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 180901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 359 SUPERÁVIT FINANCEIRO - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 18 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 110 DIREITOS HUMANOS, DIREITOS DE TODOS 2144 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO, SEDE E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 18901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462859745 7523 2014 2014-12-05T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.306.867-## 1 "" Amazildo de Souza Barros 8371289 Diárias DESPESAS COM VIAGEM A VITÓRIA, DIA 13/05-CAPACITAÇÃO DE AMBIENTAÇÃO DOS NOVOS SERVIDORES ADMITIDOS A PARTIR DE 2013. 2014NE01114 2014NE01114 66276802 CAPACITAÇÃO DE AMBIENTAÇÃO PARA TODOS OS SERVIDORES QUE FORAM ADMITIDOS A PARTIR DE 2013. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA PESQUISA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 694 MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR 4397 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462859746 7524 2014 2014-11-13T00:00:00 150,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.195.447-## 1 "" VITOR ESTEVES PATROCINIO 8372613 Diárias REFORÇO 2014NE03422. 2014NE04785 2014NE03422 64797490 AUTORIZAÇÃO PARA A EMISSÃO DE EMPENHO EM FAVOR DE ATHAYDE MARTINS DA SILVA FILHO E OUTROS SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462859747 7525 2014 2014-12-23T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.788.067-## 1 "" MARCO ANTONIO NEVES 8335163 Não Aplicável DIÁRIA COM VIAGEM A VITÓRIA NO DIA 18/12/2014, TRANSPORTE DE SERVIDOR A SESA 2014NE00633 2014NE00633 61337005 DIARIA PARA O SERVIDOR MARCO ANTONIO NEVES. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440921 UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2711 MANUTENÇÃO DA UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462859748 7526 2014 2014-10-14T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.869.087-## 1 "" ELISIA ARAUJO ANTUNES MACHADO 8320942 Diárias empenho para cobrir despesa com diaria ref reunião para orientação sobre proemi e projeto metodologico entre jovens- iuna x guaçui x iuna- dia 19/9/2014. 2014NE16283 2014NE16283 68034644 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (NOVA VENECIA) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462859749 7527 2014 2014-12-31T00:00:00 -104,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.370.147-## 1 "" NEWTON PEGO DOS SANTOS 8342704 Diárias ANULAÇÃO POR FORÇA DO DECRETO Nº 3689-R/2014 2014NE10149 2014NE00707 65162781 NO VALOR DE R$ 3.000,00, PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2690 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462859750 7528 2014 2014-03-27T00:00:00 0,0000 -272,6600 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR Nº 34 DE INATIVOS DO IJSN, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2014. 2014NL00814 2014NE00034 65005112 DE INATIVOS DO INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 244 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462859751 7529 2014 2014-02-24T00:00:00 0,0000 -23,8300 0,0000 0,0000 100103 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA 8370494 Não Aplicável Liquidação da folha 31 - fevereiro/2014- RGPS - Vencimentos e salários. 2014NL00083 2014NE00012 65081153 DE DESPESAS COM PESSOAL PARA O EXERCÍCIO DE 2014. PREVISAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100103 SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 124 CONTROLE INTERNO 189 FORTALECIMENTO DO CONTROLE INTERNO E PROMOÇÃO DA TRANSPARÊNCIA E PARTICIPAÇÃO SOCIAL 4092 REALIZAÇÃO DE AÇÕES DE AUDITORIA E CONTROLE INTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2571 GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462859752 7530 2014 2014-03-26T00:00:00 0,0000 107,8100 0,0000 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 Não Aplicável 8086 RP - REMUNERAÇÃO PROF.MAGISTÉRIO EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS ENSINO MÉDIO - MARÇO DE 2014 2014NL00983 2014NE00157 65802691 REF O MES DE MARCO DE 2014 DE TODOS OS SERVIDORES (SEDU FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 113 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (60%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 800 APOIO ADMINISTRATIVO 8086 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2525 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462859753 7531 2014 2014-11-09T00:00:00 0,0000 0,0000 7722,0000 0,0000 28483261000129 2 "" AFPES- ASSOC.DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO ES 8317476 Não Aplicável PGTO NFS N.º 4442, REF. INTERNAÇÃO DE CARLOS FALCÃO , NO PERÍODO DE 07 A 18/07/2014. 2014OB19741 2014NE00282 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462859754 7532 2014 2014-05-09T00:00:00 0,0000 0,0000 6435,0000 0,0000 28483261000129 2 "" AFPES- ASSOC.DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO ES 8317476 Não Aplicável PGTO NFS Nº 45222, REF. INTERNAÇÃO DE PIO SALARINI , NO PERÍODO DE 07 A 16/07/2014. 2014OB19281 2014NE00282 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462859755 7533 2014 2014-08-14T00:00:00 0,0000 0,0000 1469,0000 0,0000 ###.439.138-## 1 "" EUGENIO NOLASCO DE CARVALHO 8348224 Diárias PG DE DIÁRIA PARA O ST BM EUGENIO NOLASCO DE CARVALHO, PARA PARTICIPAR DO SENABOM, NO PERÍODO DE 01 A 07/09/2014 EM GOIÂNIA/GO. 2014OB00439 2014NE00440 65183690 SOLICITA AO CHEFE DA BM/6 PROVIDENCIAS PARA RESERVA DE RECURSOS FINANCEIRO E ORÇAMENTARIO NO FUNREBOM COM VISTAS A FAZER FRENTE A DEMANDA PELOS CURSOS FORA DO ESTADO QUE SERAO FREQUENTADOS POR MILITARES DO CBMES NO DECORRER DO ANO EM CURSO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450904 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 359 SUPERÁVIT FINANCEIRO - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 352 PREVENÇÃO, PROTEÇÃO E SOCORRO À DESASTRES 4799 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 45904 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462859756 7534 2014 2014-10-12T00:00:00 0,0000 0,0000 1281,6000 0,0000 ###.720.757-## 1 "" IVAN DOS SANTOS 8373382 Não Aplicável PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. 2014OB03837 2014NE00305 66410487 EM FAVOR DE IVAN DOS SANTOS COMO INSTRUTOR DE CORAL PARA O EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 364 ENSINO SUPERIOR 152 EDUCAÇÃO MUSICAL 2688 FORMAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO CONHECIMENTO E HABILIDADES MUSICAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462859757 7535 2014 2014-08-12T00:00:00 0,0000 0,0000 32012,4400 0,0000 28483261000129 2 "" AFPES- ASSOC.DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO ES 8317476 Não Aplicável PGTO DA NFS N.º 4709, REF. INTERNAÇÃO DE ELIVALDO MAGRI , NO PERÍODO DE 16/08 A 16/09/2014. 2014OB25958 2014NE00282 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462859758 7536 2014 2014-05-09T00:00:00 0,0000 0,0000 18455,4200 0,0000 28483261000129 2 "" AFPES- ASSOC.DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO ES 8317476 Não Aplicável PAGTO DA NF Nº4481, REFERENTE A INTERNAÇÃO DE DE WALTER GONZALEZ FERNANDES NO HOSP.AFPES, PROC. 66765692/2014. 2014OB19321 2014NE00282 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462859759 7537 2014 2014-12-17T00:00:00 0,0000 0,0000 270,0000 0,0000 05037253000153 2 "" CARDIOMED S/C LTDA 8333163 Dispensa de Licitação PGTO DA NF 2136 DO MES DE DEZEMBRO/2014,REF. AQUISIÇÃO DE EXAMES DE HOLTER 24HS PARA PAC.LARISSA VANESSA VITORIA FERREIRA,CONF.SOLIC.DO NTAD/CI 89/2014,PROCESSO:68136080. 2014OB02896 2014NE01716 68136080 HOLTER 24H PARA A PACIENTE LARISSA VANESSA VITORIA FERREIRA PRONT.: 252471 SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2727 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462859760 7538 2014 2014-11-24T00:00:00 0,0000 0,0000 8294,0000 0,0000 28483261000129 2 "" AFPES- ASSOC.DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO ES 8317476 Não Aplicável ref.nl,pagto.nf-4680,internação de marcia martins de oliveira,de 03 a 15/09/2014. 2014OB24760 2014NE00282 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462859761 7539 2014 2014-02-17T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.640.797-## 1 "" SERGIO CALHAU VERVLOET 8338249 Diárias PG 0,5 DIAR DIA 29.01 + 0,5 DIA 04.02 -FEV/14. 2014OB00486 2014NE00107 64999440 ENC.PLANO DE VIAGEM ANUAL PARA 2014. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2625 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462859762 7540 2014 2014-04-02T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.080.247-## 1 "" CARLOS EDUARDO LACERDA 8325943 Diárias empenho de 0,5 diarias de colatina x vitoria, EVENTO, FEVE/2014 2014OB00171 2014NE00191 65076583 DIÁRIAS PARA MILITARES DA 3ª CIA IND (COLATINA) PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2760 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462859763 7541 2014 2014-05-02T00:00:00 0,0000 0,0000 5284,1300 0,0000 33000118000250 2 "" TELEMAR NORTE LESTE SA 8338225 Dispensa de Licitação PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA FIXA NO MES DE JANEIRO/2014. 2014OB00057 2014NE00010 65089570 EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA, PARA O EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440912 HOSPITAL ADAUTO BOTELHO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2721 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL ADAUTO BOTELHO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462859764 7542 2014 2014-06-02T00:00:00 0,0000 0,0000 2906,4500 0,0000 ###.820.247-## 1 "" SANDRA REGINA DIAS 8342020 Não Aplicável PAGTO DE GRATIFICAÇÃO A MEMBRO DO CETRAN/DETRAN/ES NO MES DE JAN/2014. 2014OB01571 2014NE00470 64640280 EMPENHO PARA 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2713 JETONS A CONSELHEIROS 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462859765 7543 2014 2014-02-25T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.158.287-## 1 "" JANE MARCIA DA SILVA 8335874 Diárias Pagamento de 1,5 diárias a Cachoeiro de Itapemirim de 10 a 11/02/14 para Realizar Treinamento aos 26 Municipios do Sul do Estado em Sinan Online - Dengue, conforme Ofício 18/14. 2014OB03327 2014NE01238 65255410 VALOR R$ 2.160,00 PARA COBRIR DESPESAS COM DÁRIAS REFERENTE EXERCÍCIO DE 2014, A PEDIDO DO NESIS. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462859766 7544 2014 2014-09-01T00:00:00 0,0000 0,0000 163,8000 0,0000 ###.228.001-## 1 "" ANDRE LUIZ VARAO MOREIRA 8358489 Diárias Pagamento de despesa com diária do gerente André Varão em viagem a Brasília no dia 15/01/14 para participar da reunião para tratar das ações para a promoção e comercialização do artesanato brasileiro nas 12 cidades sedes da Copa do Mundo da FIFA no período de 12/06 a 13/07/14. 2014OB00001 2014NE00003 65049632 DIARIA PARA VIAGEM A BSB-REUNIÃO NOS ESPAÇOS PROJ VITRINES CULTURAIS -FIFA FAM FEST -DIAS 15/01/2014 DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 11 TRABALHO 334 FOMENTO AO TRABALHO 414 SISTEMA PÚBLICO DE EMPREGO, TRABALHO E RENDA 2861 DESENVOLVIMENTO E FOMENTO DO ARTESANATO CAPIXABA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 30205 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462859767 7545 2014 2014-02-21T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.310.717-## 1 "" MARIO LACY MONTEIRO SOARES 8354104 Diárias PAGTO DA DESPESA C/DIARIAS REF. VIAGENS P/AUDIENCIAS DE SOCIOED. EM PINHEIROS 29/01, COLATINA 30/01 E LINHARES 06/02/14, CI 230, 249 E 312 2014OB00430 2014NE00414 65258681 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA EM BENEFÍCIO AO SERVIDOR MÁRIO LACY MONTEIRO SOARES DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 460201 INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2810 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 46201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462859768 7546 2014 2014-04-22T00:00:00 0,0000 0,0000 135,6000 0,0000 ###.839.787-## 1 "" ISAQUE MARTINS CEZARINO 8339883 Não Aplicável PAGAMENTO DE DIÁRIA E BILHETES AÉREOS PARA VISITA TÉCNICA A JUNTA COMERCIAL DO RIO DE JANEIRO, EM 24/04/2014. 2014OB00462 2014NE00193 66076862 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220202 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 22 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 157 EXECUÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS MERCANTIS 2195 REGISTROS DE ATOS DE EMPRESAS MERCANTIS E ATIVIDADES AFINS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 22202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462859769 7547 2014 2014-02-27T00:00:00 0,0000 0,0000 13715,4400 0,0000 420101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 8371588 Não Aplicável PAGAMENTO LIQUIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2014, ACAO 4657 RP. 2014OB01509 2014NE00356 65024788 PARA REALIZAÇÃO DE DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EM EXERCÍCIO REFERENTE ANO/2014/SEDU NA ACAO DISCRIMINADA (REP/GRH/N 1/2014) AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4657 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3495 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO-ANUÊNIO - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462859770 7548 2014 2014-07-03T00:00:00 0,0000 0,0000 289,6000 0,0000 ###.941.527-## 1 "" CLAUDICEIA FERREIRA CARNEIRO 8373850 Dispensa de Licitação Ajuda de custo conaulta sp 19/03/2014 req 0498/14 2014OB00625 2014NE00716 65639804 AJUDA DE CUSTO E PASSAGEM PARA WENDER SAMUEL FERREIRA ROSS REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2718 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE VITÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462859771 7549 2014 2014-09-10T00:00:00 0,0000 0,0000 4330,5000 0,0000 04477018000130 2 "" INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES POLAR LTDA 8362711 Pregão pagto nf 11538 - ref. set/14 2014OB01489 2014NE01089 67156908 SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE PAGAMENTO , REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 62402064 PREGÃO Nº 092/13. COM VIGENCIA EM 11/03/2014 A 10/03/2015. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 57 CENTRO OESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2725 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE SÍLVIO AVIDOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2422 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462859772 7550 2014 2014-07-04T00:00:00 0,0000 0,0000 1356,0000 0,0000 ###.400.387-## 1 "" VICTHOR ANGELO DE MATTOS PAGANI 8332803 Diárias PAGAMENTO DE 06 DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO DE ANÁLISE DO TERRORISMO, NO PERÍODO DE 30/03 A -05/04/14, CI 158/14- DEIP. 2014OB01037 2014NE00500 65804210 SOLICITO PAGAMENTO DE DIARIAS/AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DE MMEE PARA PARTICIPAREM DO CURSO ANÁLISE DO TERRORISMO NA PMMG. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2750 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462859773 7551 2014 2014-03-14T00:00:00 0,0000 0,0000 3432,0000 0,0000 00410817000138 2 "" CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA 8328026 Não Aplicável PGTO. REF. A INTERNAÇÃO DE IZAEL ANDRADE - DURANTE O PERIODO DE 01 A 06/01/2014 - CONF. NF 3919 - PARCIAL DE 2014 2014OB04530 2014NE00295 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462859774 7552 2014 2014-07-07T00:00:00 0,0000 0,0000 467,0600 0,0000 39822176000164 2 "" PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA 8320128 Pregão PAGTO PARCIAL DA FATURA Nº 18662, REFERENTE A PASSAGENS AÉREAS. PROCESSO 65076036. 2014OB14436 2014NE00881 65076036 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 52252945, EM FAVOR DA EMPRESA PAYLESS VIAGENS E TURISMO LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2690 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2849 PASSAGENS PARA O PAIS - AÉREAS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462859775 7553 2014 2014-04-30T00:00:00 0,0000 0,0000 3900,0000 0,0000 03371998000129 2 "" C.E DA E.P.G. PROF. AUGUSTO CARVALHO 8340476 Não Aplicável PG REPASSE DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PEDDE/14, META 7 2014OB04456 2014NE04374 66171563 RECURSOS PEDDE/2014- MANUTENCAO DA REDE ESCOLAR (CARIACICA) PLANO DE APLICACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 43 SUBVENÇÕES SOCIAIS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO MÉDIO 8678 MELHORIA DO DESEMPENHO ESCOLAR DOS ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4565 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES SOCIAIS - DIVERSAS INSTITUIÇÕES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462859776 7554 2014 2014-10-04T00:00:00 0,0000 0,0000 1884,1100 0,0000 420101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 8371588 Não Aplicável MDE AÇÃO 4657 - REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO RP - FOLHA COMPL. 33 MARÇO/14. 2014OB03573 2014NE00350 65024788 PARA REALIZAÇÃO DE DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EM EXERCÍCIO REFERENTE ANO/2014/SEDU NA ACAO DISCRIMINADA (REP/GRH/N 1/2014) AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4657 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2501 VENCIMENTOS E SALARIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462859777 7555 2014 2014-07-07T00:00:00 0,0000 0,0000 75,4600 0,0000 05340639000130 2 "" PRIME CONSULT.ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA-EPP 8368439 Pregão PAGTO NF 5403, REF CONSUMO DE ALCOOL, CONTRATO 017/2013 2014OB14409 2014NE02284 64957900 REFERENTE AO PROCESSO DE COMPRA Nº 61660221 EM FAVOR DA EMPRESA PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2690 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2399 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - ÁLCOOL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462859778 7556 2014 2014-03-13T00:00:00 0,0000 0,0000 823,1800 0,0000 27485069000109 2 "" EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A 8335848 Inexigível PAGAMENTO FATURA FEVEREIRO/14-FAZ.EXP.MARILANDIA. 2014OB00671 2014NE00209 64962849 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO ENERGIA ELÉTRICA PARA EXERCÍCIO DE 2014(DIVERSAS UNIDADES). CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA PESQUISA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2390 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462859779 7557 2014 2014-05-12T00:00:00 22584,0000 0,0000 0,0000 0,0000 39808530000104 2 "" LABVIX COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA 8338545 Pregão PARA COBRIR DESPESAS COM FRASCO PARA HEMOCULTURA (CULTURA DE SANGUE). ATA: 0125/2014. 2014NE08754 2014NE08754 62347675 DE REAGENTES PARA IMPLANTAÇÃO DE CONTROLE MICROBIOLÓGICO DOS HEMOCOMPONENTES, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2720 MANUTENÇÃO DO HEMOCENTRO COORDENADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2435 MATERIAL LABORATORIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462859780 7558 2014 2014-02-28T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.691.007-## 1 "" AURICIO ALMEIDA PEREIRA. 8330767 Diárias DESPESAS COM VIAGEM A VITÓRIA,CARIACICA, NO DIA 07/03. 2014NE00471 2014NE00471 65040899 PAGAMENTO DESPESAS COM DESLOCAMENTO DE VIAGEM - FONTE 0101. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA PESQUISA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2390 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462859781 7559 2014 2014-02-21T00:00:00 8251,8000 0,0000 0,0000 0,0000 39630314000103 2 "" CENTRO DE EVENTOS VITORIA COM.E SERV LTDA 8317367 Pregão EMPENHO COM VISTAS A COBRIR DESPESAS COM COFFE BREAK NO EVENTO FORMATURA DO PRONATEC NO DIA 21/02/2014 2014NE00214 2014NE00214 58257489 ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°008/2012 DA DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, QUE TEM POR OBJETO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ORGANIZAÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS ADESAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TRABALHO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 131 COMUNICAÇÃO SOCIAL 168 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA TECNOCIENTÍFICA, PARA O DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO, TECNOLÓGICO E DE INOVAÇÃO DO ESTADO 4412 ORGANIZAÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2459 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO EM GERAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462859782 7560 2014 2014-07-15T00:00:00 15000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 11136684000170 2 "" SATRICA PRODUÇÕES LTDA 8370644 Concurso Atender despesas com edital 024/2014 - Seleção de projetos culturais e concessão de prêmio ao desenvolvimento e manutenção do cineclubismo no estado do ES. 2014NE00081 2014NE00081 65504348 DE SELEÇÃO (024/2014) DE PROJETOS CULTURAIS E CONCESSÃO DE PREMIO AO DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO CINECLUBISMO NO ESTADO DO ES CÓDIGO 021.2 EDITAL 0 3 DESPESAS CORRENTES 400901 FUNDO DE CULTURA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 392 DIFUSÃO CULTURAL 192 FOMENTO À FORMAÇÃO, PRODUÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL 2619 CONCESSÃO DE RECURSOS PARA PROJETOS CULTURAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2477 PREMIAÇÕES CULTURAIS 40901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462859783 7561 2014 2014-05-26T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.691.007-## 1 "" AURICIO ALMEIDA PEREIRA. 8330767 Diárias DESPESAS COM VIAGEM A S.TERESA, DIA 27/05-APOIAR NA PALESTRA DA SERVIDORA MARCIA SALES. 2014NE01317 2014NE01317 66359520 PAGAMENTO DE DIÁRIAS FONTE 0272 - CONVÊNIO EMBRAPA/FUNCAFÉ SICONV 744010/2010. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA PESQUISA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 272 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 852 DESCENTRALIZAÇÃO E HARMONIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO 3393 RENOVAÇÃO E REVIGORAMENTO DE LAVOURAS E MELHORIA DA QUALIDADE DOS CAFÉS DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462859784 7562 2014 2014-04-16T00:00:00 675,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.692.124-## 1 "" ANA CRISTINA SILVA DE OLIVEIRA 8353284 Diárias Empenho referente despesas com diárias para atuar por extensão na área cível na comarca de Anchieta, ida 22/04 retorno 23/04/2014. 2014NE00452 2014NE00452 66136130 EXTENSÃO NA ÁREA CÍVEL DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 180901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 18 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 110 DIREITOS HUMANOS, DIREITOS DE TODOS 2144 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO, SEDE E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 18901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462859785 7563 2014 2014-04-04T00:00:00 3781,6000 0,0000 0,0000 0,0000 44734671000151 2 "" CRISTALIA PROD QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 8320672 Pregão COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER SETOR DE FARMÁCIA DO HSL ATRAVÉS DA ARP 0646/2013 PARCELA DE ABRIL. 2014NE00529 2014NE00529 60323159 PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, BUPIVACAÍNA E OUTROS ITENS, HSL/FH/CI129/2012. ABERTURA DE PROCESSO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440915 HOSPITAL SÃO LUCAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4691 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL SÃO LUCAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462859786 7564 2014 2014-09-30T00:00:00 -1449995,6500 0,0000 0,0000 0,0000 350208 3 "" INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8372557 Não Aplicável ANULAÇÃO DE PARTE DO EMPENHO 2014NE13846 P/ REPACTUAÇÃO DO CT-004/2012 DE EXECUÇÃO DA OBRA DE RECONSTRUÇÃO DA EEEFM DR. SILVA MELLO, NO MUNICÍPIO DE GUARAPARI-ES. 2014NE15680 2014NE13846 56419872 PARA RECONSTRUCAO DA EEEFM DR SILVA MELLO (GUARAPARI) CONTRATACAO DE EMPRESA 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 50 METROPOLITANA 331 SUPERÁVIT FINANCEIRO - COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO MÉDIO 1673 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA, REPAROS E ACESSIBILIDADE NAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3361 EDIFICAÇÕES REFERENTES A IMÓVEIS DE USO ESPECIAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462859787 7565 2014 2014-03-27T00:00:00 840,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.356.817-## 1 "" ELIZEU GOMES BARBOSA 8365599 Diárias EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO PERÍODO DE MARÇO A MAIO/2014, NO VALOR DE R$ 840,00 PARA O SERVIDOR ELIZEU GOMES BARBOZA. . 2014NE01538 2014NE01538 65913302 NO VALOR DE 840,00 PARA DESPESAS EM VIAGEM A SEREM REALIZADAS NO PERIODO DE MARÇO E MAIO DE 2014 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4800 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462859788 7566 2014 2014-05-16T00:00:00 30000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 28404168000181 2 "" GRUPO TEATRAL AMADOR GOTA, PO E POEIRA 8342025 Não Aplicável Atender despesas com implementação de pontos de cultura, do programa mais cultura do ministério da cultura, referente a 3ª parcela do convênio 007/2011. 2014NE00667 2014NE00667 52374181 DE CONCURSO PUBLICO P/ SELECAO DE PROJETOS DE PONTOS CULTURA CONVENIO GRUPO TEATRAL GOTA PO E POEIRA CODIGO 930.21 EDITAL 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 43 SUBVENÇÕES SOCIAIS "" 55 CAPARAÓ 333 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS UNIÃO "" "" 40 "" 13 CULTURA 392 DIFUSÃO CULTURAL 192 FOMENTO À FORMAÇÃO, PRODUÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL 4608 FORTALECIMENTO DA CADEIA PRODUTIVA EM ATIVIDADES CULTURAIS 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4388 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES SOCIAIS - EXCETO APOIO NA REALIZAÇÃO DE EVENTOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462859789 7567 2014 2014-05-19T00:00:00 253,3200 0,0000 0,0000 0,0000 ###.470.617-## 1 "" ANTONIO CARLOS FACHETI FILHO 8389272 Diárias REFERENTE MEIA DIARIA JURISDIÇAO ESTENDIDA MES MAIO - DIA 07/05 - CARGO JUIZ DE DIREITO 2014NE01470 2014NE01470 201400000009 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 4020 VALORIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4162 DIÁRIAS A MAGISTRADOS COM JURISDIÇÃO ESTENDIDA - USO EXCLUSIVO TJ 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462859790 7568 2014 2014-07-05T00:00:00 198,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.910.237-## 1 "" LUCIANA SOUSA DOS SANTOS DE ASSIZ 8372310 Inexigível DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DOMICILIO PARA PACIENTE KESLEY SOUZA DE ASSIS, CF TFD 304/2014. 2014NE01371 2014NE01371 66222397 DE TFD. REP. LUCIANA SOUZA DOS SANTOS DE ASSIZ CPF 137.910.237-56. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 57 CENTRO OESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2715 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462859791 7569 2014 2014-04-02T00:00:00 0,0000 0,0000 19,7000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG CONSIG FL INAT JAN/14 SESP 2014OB00995 2014NE00080 65006283 DE INATIVOS DA SESP (SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 739 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462859792 7570 2014 2014-04-02T00:00:00 0,0000 0,0000 179,0100 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG. CONSIG. FL. PENS. SECT. REF. JAN/14. 2014OB00544 2014NE00145 64999882 DE PENSIONISTAS DA SECTTI (SECR. DE EST. DE CIÊNCIA, TECNOL., INOVAÇÃO, EDUC. PROFISSIONAL E TRAB), BEM COMO DESPESAS DE EXERC. ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 419 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TRABALHO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2217 13 SALARIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462859793 7571 2014 2014-02-27T00:00:00 0,0000 0,0000 48,3600 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 Não Aplicável PAGAMENTO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. 2014OB00390 2014NE00108 65044878 EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PESSOAL DESTE DIO/ES, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014, NO VALOR TOTAL DE R$11.755.732,50 (ONZE MILHÕES SETECENTOS E CINQUENTA E CINCO MIL QUATROCENTOS E TRINTA E DOIS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS). AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2275 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4237 SUBSÍDIOS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462859794 7572 2014 2014-01-20T00:00:00 0,0000 0,0000 288518,0400 0,0000 28153476000181 2 "" CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA 8321865 Não Aplicável pagto de parte das nfs 9203 e 9204, sia e sih normal do mes de nov/13, clinica dos acidentados de vitoria, proc. 60570440/2013. 2014OB01111 2014NE00120 60570440 VALOR R$ 5.158.994,05 EM NOME DA CLÍNICA DE ACIDENTADOS DE VITÓRIA REF SERVIÇOS AMBULATORIAIS E/OU HOSPITALARES P/COBERTURA DE 12 MESES ATÉ FINAL EXERCÍCIO DE 2013. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4706 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE COMPLEMENTARES À REDE PÚBLICA (TABELA SUS) 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2868 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - GESTÃO PLENA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462859795 7573 2014 2014-04-02T00:00:00 0,0000 0,0000 381,3300 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.JAN/14 FL.PENSAO DIO. 2014OB00552 2014NE00137 65002202 DE PENSIONISTAS DO DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL - DIO, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 279 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462859796 7574 2014 2014-01-22T00:00:00 0,0000 0,0000 267396,3200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável pg.liq.fl.jan/14 dos inat.ales. 2014OB00030 2014NE00001 65008570 DE INATIVOS DA ALES - ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 9 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2185 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462859797 7575 2014 2014-01-23T00:00:00 0,0000 0,0000 40408,6300 0,0000 030101 3 "" TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8370594 Não Aplicável PGTO DA FOLHA DE SERVIDORES REGIME PRÓPRIO DE JANEIRO. 2014OB00560 2014NE00027 201400001664 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 2029 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3495 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO-ANUÊNIO - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462859798 7576 2014 2014-01-31T00:00:00 0,0000 0,0000 551,1000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 Dispensa de Licitação PAGAMENTO DUA NR. 8722014 REFERENTE DESPESAS COM DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO , PUBLICAÇÃO DE INSTRUÇÃO, DE SERVIÇO, NOTIFICAÇÃO, LICITAÇÃO DE PREGÃO-ELETRÔNICO. 2014OB00082 2014NE00084 65030885 DESPESAS COM DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO PARA O EXERCÍCIO DE 2014 (ASSINATURA E PUBLICAÇÕES). DIARIO ESTADO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220202 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 22 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 157 EXECUÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS MERCANTIS 2198 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2742 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 22202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462859799 7577 2014 2014-02-27T00:00:00 0,0000 0,0000 1333778,2700 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.LIQ.FL.DESP.EXERC.ANTERIORES DOS INAT.DA FUNDEB. 2014OB01935 2014NE00077 65006054 DE INATIVOS DO FUNDEB (FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUC. BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFIS. DA EDUC.), BEM COMO DESPESAS DE EXERC. ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 684 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDEB/SEDU 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3492 INATIVO CIVIL - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462859800 7578 2014 2014-07-25T00:00:00 -56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.741.467-## 1 "" HENRIQUE DA SILVA BAPTISTA SIQUEIRA 8353471 Diárias Documento gerado pela GD 2014GD00161 e UG 310201 com observação: DEVOLUÇÃO DE VALOR DE DIARIAS EM 24/07/2014 PELO SERVIDOR HENRIQUE DA SILVA BAPTISTA SIQUEIRA.. 2014NE02003 2014NE01661 66729378 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA VIAGENS. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 853 DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR 8386 CONTROLE E ERRADICAÇÃO DAS PRAGAS QUARENTENÁRIAS E REGULAMENTADAS DOS VEGETAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462859801 7579 2014 2014-05-30T00:00:00 8000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 04934569000266 2 "" BASE HOSPITALAR COM. DE PRODUTOS HOSP.LTDA 8329641 Pregão ne p/ cobrir despesas c/ material medico-equipo p/ artroscopia, pregao 01/14, ata 228/14 proc 64736792/13 c-38 azul 2014NE00630 2014NE00630 64736792 SOLICITA EQUIPO PARA ARTROSCOPIA 2 VIAS PARA BOMBA DE IRRIGAÇÃO MARCA STRIKER. MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2723 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DÓRIO SILVA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462859802 7580 2014 2014-10-11T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.660.167-## 1 "" DANIELI SPAGNOL OLIVEIRA CORREIA 8364451 Diárias 4411 - Apresentação do Programa Conte Até 10 Nas Escolas - SRE AFONSO CLÁUDIO. Dia 11/11/2014 - Em Afonso Cláudio. 2014NE17857 2014NE17857 68357621 EM FAVOR DE DANIELI SPAGNOL OLIVEIRA CORREIA E MÁRCIA CARVALHO LYRA LUCHI (REP/AE011/N 71/2014) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462859803 7581 2014 2014-01-12T00:00:00 4599,0000 0,0000 0,0000 0,0000 13162461000102 2 "" OTICA LOOK LTDA-ME 8359746 Pregão ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 455 E 457/2014- 4ª PARCELA 2014NE04293 2014NE04293 62974653 OCULOS PARA ATENDER AOS USUARIOS DO PROGRAMA DE ORTESE E PROTESE OFTALMOLOGICA DO NREV AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2718 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE VITÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2463 MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462859804 7582 2014 2014-12-31T00:00:00 -56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.125.827-## 1 "" ROSANA FIRMINO RONALDO 8374713 Diárias CANCELAMENTO DE SALDO DE EMPENHO, CONFORME AUTORIZADO AS FLS 23. 2014NE09828 2014NE07854 68177801 PARA COLATINA DIA 11/11/2014 A PEDIDO DO LACEN. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 4692 MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO CENTRAL DE SAÚDE PÚBLICA E INSTITUTO BIOLÓGICO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462859805 7583 2014 2014-12-17T00:00:00 -35589,8100 0,0000 0,0000 0,0000 350207 3 "" DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 8373602 Dispensa de Licitação cancelamento de saldo não utilizado. 2014NE05896 2014NE00813 64704106 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA EM FAVOR DOS SERVIDORES DO DETRAN-ES PARA ATENDIMENTO ÀS DESPESAS DE FOLHA DE PAGAMENTO SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2519 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2298 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462859806 7584 2014 2014-10-17T00:00:00 20000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 190101 3 "" VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO 8374554 Não Aplicável Reforço para cobrir despesas com Folha de pessoal do mês de Outubro de 2014. 2014NE00184 2014NE00033 65024990 PARA ATENDER DESPESAS COM A FOLHAS DE PAGAMENTO DE PESSOAL PARA A COMPETENCIA DE JANEIRO 2014 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 190101 VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 19 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 600 GESTÃO DAS ATIVIDADES DA VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO 2176 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2574 13º SALÁRIO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462859807 7585 2014 2014-10-14T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.744.027-## 1 "" CLEIDIMAR SIMONASSI 8328396 Diárias empenho para cobrir despesa com diaria ref participar da reuniao sobre a socialização da escolha dos livros do pnld/em2015- mucurici x nova venecia x mucurici- dia 25/08/2014. 2014NE16240 2014NE16240 67528252 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (NOVA VENECIA) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462859808 7586 2014 2014-08-07T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.655.997-## 1 "" SEBASTIAO AUFRAN PROVETI GONCALVES 8329447 Diárias DIÁRIAS PARA UTILIZAÇÃO EM 09/07/2014 - DESTINO: CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - OBJETIVO: TREINAMENTO PARA UTILIZAÇÃO DA NOVA VERSÃO DO SIAPEC. 2014NE01750 2014NE01750 66944325 SOLICITAÇÃO DE DIARIAS PARA VIAGENS. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 853 DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462859809 7587 2014 2014-03-09T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.751.857-## 1 "" SERGIO LUIS GAIBA BATISTA 8361962 Diárias EMPENHO COM DIÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO EM OFICINA TÉCNICA SOBRE SPDH, EM DOMINGOS MARTINS, DIA 03/09. 2014NE02116 2014NE02116 65040899 PAGAMENTO DESPESAS COM DESLOCAMENTO DE VIAGEM - FONTE 0101. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA PESQUISA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 694 MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR 4397 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462859810 7588 2014 2014-02-17T00:00:00 0,0000 520,0000 0,0000 0,0000 ###.581.907-## 1 "" KATHIA VALINHO BAPTISTA LIMA 8392083 Não Aplicável PAGAMENTO COM DESPESAS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS 2014NL00410 2014NE00366 201400112658 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 614 GESTÃO INTEGRADA E ESTRATÉGICA NA ATIVIDADE JUDICIAL CAPIXABA 6030 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2460 SUPRIMENTO DE FUNDOS - MATERIAL DE CONSUMO 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462859811 7589 2014 2014-04-30T00:00:00 0,0000 0,0000 7700,0000 0,0000 36356251000150 2 "" GRAFICA E EDITORA QUATRO IRMAOS LTDA 8321461 Pregão PAGTO NF 178, REF SERV GRAFICOS - CADERNO PLANO ESTADUAL DE SAÚDE 2014OB08633 2014NE02598 62789848 CADERNO PLANO ESTADUAL DE SAÚDE DO ES, CONFORME ESPECIFICAÇÃO. SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 594 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO 1727 ELABORAÇÃO DE ESTUDOS, PLANOS, PROJETOS E PESQUISAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2444 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462859812 7590 2014 2014-10-17T00:00:00 3600,0000 0,0000 0,0000 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA PESQUISA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 Inexigível Registro de reforço do 2014NE00590 destinado a cobrir despesas com auxilio alimentação no ano de 2014. 2014NE02397 2014NE00590 65151046 DESTINADO AOS BPROCEDIMENTOS DE CONTABILIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO AOS SERVIDORES DO INCAPER-EXERCICIO DE 2014 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA PESQUISA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2390 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3634 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RPPS - FOLHA 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462859813 7591 2014 2014-09-17T00:00:00 0,0000 0,0000 1001,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Não Aplicável "PG. DA DESPESAS COM JUROS E MULTAS DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA SOBRE 13º DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE O EXERCICIO 2009/2010/2011/2012. " 2014OB01934 2014NE01386 67740391 2 ACERTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE O 13 SALARIO CONSTANTES NAS FOLHAS DE JANEIRO A AGOSTO DE 2014 REFERENTE AOS EXERCÍCIO DE 2012-2011-2010-2009 CÓDIGO 001 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2605 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3881 JUROS, MULTAS E CORREÇÃO MONETÁRIA - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462859814 7592 2014 2014-06-05T00:00:00 0,0000 0,0000 28,2300 0,0000 800101 3 "" ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEGER 8374302 Não Aplicável PAGAMENTO DAS CONSIGNATARIA DE PENSAO ESPECIAL DO MES DE ABRIL/14, CONFORME PROCESSO 65133730/14. 2014OB00148 2014NE00002 65133730 DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS ESPECIAIS E SISTEMA DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DESTA SEGER, REFERENTE AO EXERCICIO 2014. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 800101 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEGER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 80 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 274 PREVIDÊNCIA ESPECIAL 542 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES ESPECIAIS 961 ENCARGOS COM PENSÃO ESPECIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2218 PENSÕES ESPECIAIS - PESSOAL CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462859815 7593 2014 2014-08-05T00:00:00 0,0000 258,7400 0,0000 0,0000 27834977000160 2 "" SAAE - SERV. AUT. DE AGUA E ESG. DE LINHARES 8328997 Dispensa de Licitação Liquidação de despesa da PMES com água/esgoto no mês de Abril/2014, conforme instalações 17726 (R$ 31,03) e 6584 (R$ 227,71). 2014NL01094 2014NE00296 65010361 SOLICITA ABERTURA DE PROCESSO REFERENTE DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO NO ANO DE 2014 EM FAVOR DA EMPRESA SAEE LINHARES. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2750 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462859816 7594 2014 2014-04-30T00:00:00 0,0000 1000,0000 0,0000 0,0000 05356421000173 2 "" ALPHA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA 8342908 Pregão Apropriação de despesas com aquisição dew material laboratorial para atender ao HEMOES. ATA 1020/2013, vigência até 22/11/2014. 2014NL05792 2014NE01173 65081250 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 57879397, EM FAVOR DA EMPRESA ALPHA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2720 MANUTENÇÃO DO HEMOCENTRO COORDENADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2435 MATERIAL LABORATORIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462859817 7595 2014 2014-12-06T00:00:00 10365,0000 0,0000 0,0000 0,0000 03383081000144 2 "" C.E DA EPG ZULEIMA FORTES FARIA 8328393 Não Aplicável DESPESA COM PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PEDDE/14, META 9 - OBRAS 2014NE07538 2014NE07538 66373093 RECURSOS PEDDE/2014 - MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR (GUARAPARI) PLANO DE APLICACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 42 AUXÍLIOS "" 50 METROPOLITANA 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 1672 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA, REPAROS E ACESSIBILIDADE NAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4462 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - AUXÍLIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462859818 7596 2014 2014-12-09T00:00:00 -1120,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.356.527-## 1 "" NEUZA HASTENREITER MORAES 8369912 Diárias ANULAÇÃO TOTAL DE SALDO NÃO UTILIZADO. 2014NE00955 2014NE00814 67323740 PROGRAMAÇÃO DE VIAGENS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA ESTADUAL ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 353 PROMOÇÃO E PROTEÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS 6858 PROMOÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS NA INCLUSÃO SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462859819 7597 2014 2014-08-21T00:00:00 148,5000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.855.057-## 1 "" ANA JULLYA NASCIMENTO CELESTINO 8372862 Inexigível DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM AJUDA DE CUSTOS PARA PACIENTE ANA JULLYA NASCIMENTO CELESTINO, CF TFD 620/2014. 2014NE02561 2014NE02561 67502008 DE TFD.RAYELE DO NASCIMENTO CPF 122.648.867-65. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 57 CENTRO OESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2715 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462859820 7598 2014 2014-02-25T00:00:00 0,0000 68018,5700 0,0000 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 Não Aplicável liquidação da folha de fevereiro, n 31 2014NL00431 2014NE00007 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2756 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2576 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462859821 7599 2014 2014-09-06T00:00:00 0,0000 675,0000 0,0000 0,0000 ###.035.398-## 1 "" OLGA DE ALMEIDA MARQUES 8353816 Diárias Liquidação referente despesas com diárias para atuar por extensão e cumulação na comarca de Marechal Floriano, ida 09/06 retorno 10/06/2014. 2014NL00963 2014NE00794 66679931 EXTENSÃO E CUMULAÇÃO NA COMARCA DE MARECHAL FLORIANO. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 180901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 359 SUPERÁVIT FINANCEIRO - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 18 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 110 DIREITOS HUMANOS, DIREITOS DE TODOS 2144 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO, SEDE E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 18901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462859822 7600 2014 2014-07-04T00:00:00 0,0000 11924,8500 0,0000 0,0000 28152650000171 2 "" ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRIC S/A-ESCELSA 8319619 Dispensa de Licitação LIQUIDAÇÃO DA DESPESA REF. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ED. GREEN TOWER SEDE DA SEADH, REFERENTE CONTRATO DE LOCAÇÃO, FAT: 001.268.266/7/8/9/70/1/2/3/4/5/6/7/8/9/80/1/2/3/4 E 001.267.529 E 001.268.265. 2014NL00374 2014NE00006 65017560 DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ED. GREEN TOWER SEDE DA SEADH, REFERENTE CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 005/2012/SEADH DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA ESTADUAL ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2855 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462859823 7601 2014 2014-04-04T00:00:00 0,0000 360522,3900 0,0000 0,0000 350208 3 "" INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8372557 Pregão REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA EMPRESA TRATENGE ENGENHARIA LTDA, REFERENTES ÀS 24ª E 25ª MEDIÇÕES DA OBRA DE REFORMA DO BLOCO 1 DO HOSPITAL SÃO LUCAS. 2014NL04173 2014NE01840 65611390 REFORMA DO BLOCO 1, DO HOSPITAL SÃO LUCAS NO VALOR DE R$2.061.080,94, CONFORME RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DE CONTRATOS DE OBRAS/SERVIÇOS ANEXOS. CONCLUSAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 1719 AMPLIAÇÃO, REFORMA E EQUIPAMENTO DO HOSPITAL SÃO LUCAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3366 OBRAS DE BENFEITORIA OU MELHORIA EM IMÓVEIS DE USO ESPECIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462859824 7602 2014 2014-11-04T00:00:00 0,0000 1437,7700 0,0000 0,0000 ###.012.527-## 1 "" FREDERICO SPINELLI ESCOVEDO 8366056 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO POR TRANSFERÊNCIA DEVIDO NECESSIDADE DE SERVIÇO 9º BPM PARA O BME. BGPM Nº 11 DE 14/03/2014. 2014NL00857 2014NE00526 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 17 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2756 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2174 AJUDA DE CUSTO - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462859825 7603 2014 2014-09-05T00:00:00 307,8000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.263.747-## 1 "" ALBERTO FARIAS GAVINI FILHO 8344739 Diárias EMPENHO COM VISTAS A COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS EM FAVOR DO SECRETÁRIO ALBERTO FARIAS GAVINI FILHO, EM VIAGEM OFICIAL AO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS/SP. 2014NE00551 2014NE00551 66180198 DIÁRIA DO SERVIDOR ALBERTO FARIAS GAVINI FILHO Á SÃO JOSE DOS CAMPOS /SP PARA UMA VISITA Á EMBRAER. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TRABALHO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2410 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462859826 7604 2014 2014-03-19T00:00:00 0,0000 1408,3300 0,0000 0,0000 97529389000107 2 "" R FIENI ENGENHARIA EPP 8368622 Pregão Liquidação e despesa com manutenção preventiva e corretiva do aparelho de ar condicionado desta SECTTI, Referente a NF-766. 2014NL00452 2014NE00176 62038206 SOLICITAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DE MEPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO NA SEDE DA SECTTI. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TRABALHO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2410 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2758 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462859827 7605 2014 2014-02-27T00:00:00 0,0000 0,0000 10205,5400 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 Não Aplicável PAGAMENTO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. 2014OB00388 2014NE00004 65044878 EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PESSOAL DESTE DIO/ES, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014, NO VALOR TOTAL DE R$11.755.732,50 (ONZE MILHÕES SETECENTOS E CINQUENTA E CINCO MIL QUATROCENTOS E TRINTA E DOIS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS). AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2275 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2565 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS - RGPS - 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462859828 7606 2014 2014-03-28T00:00:00 0,0000 0,0000 3533,0300 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.LIQ.FL.MAR/14 DOS INATIVOS DA SEASTDH. 2014OB03631 2014NE00094 65004957 DE INATIVOS DA SEADH (SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 869 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2185 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462859829 7607 2014 2014-04-24T00:00:00 0,0000 0,0000 2676,0000 0,0000 10269296000102 2 "" COMERCIAL GUANABARA LTDA EPP 8349879 Pregão NF Nº1423 E 1424 DE ABR/2014, AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO. ARP Nº0147/2013 2014OB00266 2014NE00107 62848267 PROCESSO DE COMPRA E PAGAMENTO REF. ARP Nº0147/2013-HSJC DE MEDICAMENTO PROCESSO DE COMPRA Nº 58493662. MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440921 UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 54 CENTRAL SUL 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2711 MANUTENÇÃO DA UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462859830 7608 2014 2014-12-03T00:00:00 0,0000 0,0000 56,5000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.FEV/14 FL.INAT.PCES. 2014OB03179 2014NE00082 65006909 DE INATIVOS DA PC-ES (POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 749 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462859831 7609 2014 2014-06-03T00:00:00 0,0000 0,0000 531,2200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG. CONSIG. FL. INAT. DIOES. FEV/14. 2014OB02131 2014NE00038 65004604 DE INATIVOS DO DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 279 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462859832 7610 2014 2014-02-19T00:00:00 0,0000 0,0000 5878,4800 0,0000 07040246000136 2 "" START TECH SOLUçãO EM TECNOLOGIA LTDA 8344526 Pregão Pagamento das despesas sobre Nota Fiscal de Serviços Eletrônica de nº 00181, fls. 2.659, do mês de Janeiro/2014, do processo de nº 49050141. 2014OB00116 2014NE00050 49050141 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA VIDEOMONITORAMENTO DO POLO DE VILA VELHA. LOCACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300201 SUPERINTENDÊNCIA DOS PROJETOS POLARIZAÇÃO INDUSTRIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 22 INDÚSTRIA 661 PROMOÇÃO INDUSTRIAL 852 DESCENTRALIZAÇÃO E HARMONIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO 2309 GESTÃO DE POLOS EMPRESARIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2763 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 30201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462859833 7611 2014 2014-06-27T00:00:00 0,0000 0,0000 8741,5400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG LIQ FL PENS JUN/14 DER 2014OB07985 2014NE00149 65000455 DE PENSIONISTAS DO DER-ES -DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO.EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 504 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2217 13 SALARIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462859834 7612 2014 2014-03-06T00:00:00 0,0000 0,0000 1752,6200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG CONSIG FL PENS MAI/14 SESP 2014OB06827 2014NE00167 65002814 DE PENSIONISTAS DA SESP (SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 739 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462859835 7613 2014 2014-09-25T00:00:00 0,0000 0,0000 5711,3900 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG LIQ FL PENS SET/14 JUCEES 2014OB12879 2014NE00129 65002849 DE PENSIONISTAS DA JUCES - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 199 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462859836 7614 2014 2014-11-25T00:00:00 0,0000 0,0000 1000,0000 0,0000 08267576000121 2 "" VITORIA IND. E COM. DE MAT. ESPORTIVOS LTDA. 8325692 Pregão PAGAMENTO DA DESPESA COM NOTA FISCAL 1830, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE JOGOS DE UNIFORME, PARA REALIZAÇÃO DO EVENTO ?ESPORTE É BOM DEMAIS?, NO MUNICÍPIO DE RIO NOVO DO SUL/ES, NO DIA 05 DE ABRIL DE 2014. ATA DE REGISTRO DE PREÇO 051/2013, PREGÃO 031/2013. 2014OB04006 2014NE00764 64788520 "EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO 002/2013""ESPORTE É BOM D+""(CAMPO BOM DE BOLA -ANTONIO LUIZ DA SILVA)." SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 812 DESPORTO COMUNITÁRIO 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2596 PROMOÇÃO E APOIO AO ESPORTE EDUCACIONAL, COMUNITÁRIO E LAZER 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2462 MERCADORIAS PARA DOAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462859837 7615 2014 2014-06-25T00:00:00 0,0000 0,0000 -30,0000 0,0000 030101 3 "" TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8370594 Não Aplicável DEVOLUÇÃO POR CÓDIGO - 3131 - MARIA APARECIDA DE SOUZA - SERVIDOR 2014GD00280 2014NE00442 201301646807 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 4020 VALORIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3635 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RGPS - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462859838 7616 2014 2014-06-13T00:00:00 0,0000 0,0000 1482,5600 0,0000 05287012000162 2 "" AGUARD AGUAS MINERAIS BEBIDAS LTDA - ME 8327168 Pregão PAGAMENTO REF. A NOTA FISCAL Nº 000.038.896 E 000.038.897, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL. 2014OB01140 2014NE00101 64863930 Nº 012/2013, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 025/13, P/ AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SESP. ATA DE REGISTRO DE PRECO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2730 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2407 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462859839 7617 2014 2014-10-29T00:00:00 0,0000 4301,0800 0,0000 0,0000 ###.328.417-## 1 "" ANTONIO GERALDO NOVELLI 8366482 Não Aplicável Lançamento ref. despesas com manutenção e/ou implantação de práticas sustentáveis de uso da terra que tenham como consequência a conservação e/ou geração de serviços ambientais - Contrato nº 031/2013. 2014NL00107 2014NE00099 62232959 PROGRAMA REFLORESTAR PROJETO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410902 FUNDO ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 413 SISTEMA ESTADUAL DE GERENCIAMENTO DE RECURSOS HÍDRICOS 2166 PAGAMENTO POR SERVIÇOS AMBIENTAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3947 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS 41902 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462859840 7618 2014 2014-05-29T00:00:00 0,0000 3938,0000 0,0000 0,0000 28153476000181 2 "" CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA 8321865 Não Aplicável ref.nl,pagto.nf-9686,internação de jonas ramos lopes,de 02 a 05/04/2014. 2014NL07722 2014NE00296 66022495 DE JONAS RAMOS LOPES, HOSPITAL CLÍNICA DE ACIDENTADOS, DIA 01/04/2014. AUTORIZAÇÃO PARA INTERNAÇÃO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462859841 7619 2014 2014-01-08T00:00:00 0,0000 525,0000 0,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 Inexigível Apropriação das despesas com Vale Transporte (Intermunicipal), dos Servidores Ativos e Estagiários da SUPPIN, do mês de Agosto/2014. 2014NL00409 2014NE00082 65000331 PARA PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE NO EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300201 SUPERINTENDÊNCIA DOS PROJETOS POLARIZAÇÃO INDUSTRIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 50 METROPOLITANA 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 22 INDÚSTRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2300 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 30201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462859842 7620 2014 2014-11-25T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.953.857-## 1 "" WILSON SAGRILLO 8334737 Diárias empenho de 0,5 diarias de colatina x montanha, vistoria NOVEMBRO/2014 2014NL02417 2014NE01984 65076583 DIÁRIAS PARA MILITARES DA 3ª CIA IND (COLATINA) PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2760 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462859843 7621 2014 2014-11-20T00:00:00 0,0000 305,2500 0,0000 0,0000 190101 3 "" VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO 8374554 Não Aplicável Lançamento do REGIME GERAL da folha de pessoal do mês de Novembro de 2014. 2014NL00450 2014NE00033 65024990 PARA ATENDER DESPESAS COM A FOLHAS DE PAGAMENTO DE PESSOAL PARA A COMPETENCIA DE JANEIRO 2014 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 190101 VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 19 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 600 GESTÃO DAS ATIVIDADES DA VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO 2176 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3421 GRATIFICAÇÃO DE ASSIDUIDADE - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462859844 7622 2014 2014-12-18T00:00:00 0,0000 -415,0800 0,0000 0,0000 440901 3 "" FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 8370690 Não Aplicável FOLHA DE PESSOAL. 'V'. OBRIGAÇÕES PATRONAIS. RELATÓRIO 31 (PRO0569P-RG). EMISSÃO: 09-12-2014 13:58:59. RUBRICA(S) N(S). 340 2014NL19631 2014NE09283 64951944 PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SESA, REFERENTE EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4698 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2596 SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462859845 7623 2014 2014-06-30T00:00:00 0,0000 0,0000 732,7900 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG. CONSIG.JUN/14 FL.INATS.ALES. 2014OB08238 2014NE00001 65008570 DE INATIVOS DA ALES - ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 9 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462859846 7624 2014 2014-11-26T00:00:00 0,0000 28398,7400 0,0000 0,0000 27150549000119 2 "" PREF MUNIC DE CARIACICA 8328970 Inexigível DE PENDENCIAS DE IPTU E ISS DA CEASA/ES. 2014NL01002 2014NE01121 63836572 DE PENDENCIAS DE IPTU E ISS DA CEASA/ES. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 852 DESCENTRALIZAÇÃO E HARMONIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO 2408 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2349 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462859847 7625 2014 2014-07-30T00:00:00 0,0000 5528,0700 0,0000 0,0000 27174093000127 2 "" PREF MUNIC DE SERRA 8342144 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA CESSÃO DA SERVIDORA CLAUDIA FLORES MARTINS, A DISPOSIÇÃO DA SEDU, REFERENTE JUNHO DE 2014. 2014NL12495 2014NE01877 62856529 DA SERVIDORA CLAUDIA FLORES MARTINS PARA SEDU (OF/GS/N 652/2013) CESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4657 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3683 PESSOAL REQUISITADO DE ÓRGÃOS DE OUTROS ENTES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462859848 7626 2014 2014-05-22T00:00:00 0,0000 -29824,6500 0,0000 0,0000 440901 3 "" FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 8370690 Não Aplicável FOLHA DE PESSOAL. 'V'. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - ATIVO CIVIL. RELATÓRIO 31 (PRO0569P-RG). EMISSÃO: 19-05-2014 20:40:43. RUBRICA(S) N(S). 80/438 2014NL07207 2014NE00165 64951944 PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SESA, REFERENTE EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4698 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4244 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - ATIVO CIVIL - RGPS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462859849 7627 2014 2014-03-27T00:00:00 0,0000 0,0000 238,5000 0,0000 ###.406.807-## 1 "" CARLOS HENRIQUE BARBOSA 8376495 Inexigível PAGAMENTO DIARIAS PARA CAMPOS PELA DEL MIMOSO 2014OB00839 2014NE00261 231662014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2740 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462859850 7628 2014 2014-02-26T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.680.037-## 1 "" ANA PAULA MOSCHEN 8366312 Diárias Reunião Técnica.Dia 17/02/2014M/ Vitória 2014OB01460 2014NE01563 65437837 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/GEJUD/N 6/2014) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462859851 7629 2014 2014-02-21T00:00:00 0,0000 0,0000 7583,3700 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável CONSIGANAÇÃO ASSOCIAÇAO NACIONAL 2014OB00732 2014NE00058 201400001665 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 22 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2380 FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462859852 7630 2014 2014-04-02T00:00:00 0,0000 0,0000 361,6400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável pg.consig.jan/14.fl.pensao pces. 2014OB00737 2014NE00169 65002938 DE PENSIONISTAS DA PCES (POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 749 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462859853 7631 2014 2014-01-31T00:00:00 0,0000 0,0000 1104,2500 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.JAN/14 FL.INAT.TJES. 2014OB00377 2014NE00005 65008324 DE INATIVOS DO TJES - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 28 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462859854 7632 2014 2014-05-02T00:00:00 0,0000 0,0000 6329,1200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.JAN/14 FL.INAT.SECULT. 2014OB01379 2014NE00064 65006992 DE INATIVOS DA SECULT (SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 609 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462859855 7633 2014 2014-02-24T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.168.727-## 1 "" BRUNO BERNARDO 8366151 Diárias PAGAMENTO DIARIAS PARA ARACRUZ/COLATINA DIA 24.02.2014-PROCESSO65545931. 2014OB00459 2014NE00418 65545931 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA 24.02.14 DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2180 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462859856 7634 2014 2014-02-21T00:00:00 0,0000 0,0000 49161,5800 0,0000 030101 3 "" TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8370594 Não Aplicável CONSIGNAÇÃO CEF 2014OB00714 2014NE00043 201400001665 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 2029 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462859857 7635 2014 2014-05-02T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.745.357-## 1 "" SEBASTIAO JOSE DE SOUZA FURLANI 8368504 Não Aplicável PGT. DE 1/2 DIARIA EM VIAGEM AO MUNICIPIO DE PIUMA, MES DE JAN/14. 2014OB00085 2014NE00077 65260627 VIAGEM A PIUMA NO DIA 29/01/14 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 100901 FUNDO ESTADUAL SOBRE DROGAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 599 GESTÃO DA POLÍTICA SOBRE DROGAS 2853 ESTRUTURAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL SOBRE DROGAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 10901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462859858 7636 2014 2014-06-02T00:00:00 0,0000 0,0000 59,8900 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.JAN/14 FL.INAT.FUNDEB. 2014OB01518 2014NE00076 65006054 DE INATIVOS DO FUNDEB (FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUC. BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFIS. DA EDUC.), BEM COMO DESPESAS DE EXERC. ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 684 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDEB/SEDU 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462859859 7637 2014 2014-01-16T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.465.607-## 1 "" ALINE ARIANI BARBOSA 8367102 Diárias PAGAMENTO DE DIÁRIA REFERENTE CAPACITAÇÃO PARA OPERAR O SOFTWARE GEPLANES, EM VITÓRIA, 14/01. 2014OB00060 2014NE00039 65040899 PAGAMENTO DESPESAS COM DESLOCAMENTO DE VIAGEM - FONTE 0101. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA PESQUISA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 694 MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR 4397 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462859860 7638 2014 2014-11-03T00:00:00 0,0000 0,0000 72,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG. CONSIG. FL. PENS. CBM-ES. FEV/14. 2014OB02881 2014NE00173 65003225 DE PENSIONISTAS DO CBM-ES - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 769 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2234 PENSÕES MILITARES 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462859861 7639 2014 2014-04-30T00:00:00 0,0000 819,0000 0,0000 0,0000 ###.999.357-## 1 "" MARIA JOSE MONTOVANELLI DE OLIVEIRA 8352064 Diárias LIQUIDAÇÃO DIARIAS PARTICIPAR REUNIÃO DE CORREGEDORES EM BRASILIA DIAS 07 A 09/05/2014. 2014NL01010 2014NE00790 66258693 PARTICIPAR DA REUNIÃO DE CORREGEDORES DAS SECRETARIAS DE FAZENDA DOS ESTADOS,DF E RECEITA FEDERAL -GT-18,A SER REALIZADA EM BRASILIA NOS DIAS 08 E 09/05/2014. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2180 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462859862 7640 2014 2014-03-24T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.312.157-## 1 "" MARCIO WILLIAM MARQUES 8344356 Diárias Diaria ref ao reforco operacional durante o feriado de carnaval - conforme acordo com a nota de servico 02/2014 - CEIB - Marco/2014. 2014NL00630 2014NE00575 65075528 DIÁRIAS PARA MILITARES DA 2ª CIA DO 2ºBBM (NOVA VENÉCIA) PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2760 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462859863 7641 2014 2014-08-27T00:00:00 0,0000 1471,8000 0,0000 0,0000 350208 3 "" INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8372557 Não Aplicável Liquidação da folha de pessoal deste Instituto, ref. ao mês de Agosto/14. Comissionados - RGPS 2014NL01407 2014NE00073 65016360 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO ESTIMATIVO P/ O EXERCÍCIO DE 2014 REF. ÀS DESPESAS DE SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E DESIGNAÇÃO TEMPORÁRIA SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2526 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2576 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RGPS 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462859864 7642 2014 2014-04-24T00:00:00 0,0000 -46,6700 0,0000 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 Não Aplicável APROPRIAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2014 - AÇÃO 2086 - RG. 2014NL01493 2014NE00164 66137055 DE TODOS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE MÊS ABRIL/2014 (VITÓRIA) FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2086 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE SERVIÇOS E APOIO ESCOLAR DO ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4216 ABONO PROVISÓRIO - DT - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462859865 7643 2014 2014-09-04T00:00:00 0,0000 289,6000 0,0000 0,0000 ###.352.557-## 1 "" NEIDE PRATES COSTA 8331330 Dispensa de Licitação AJUDA DE CUSTO CREDITO REQ 692/14 2014NL00995 2014NE01160 51527901 PASSAGEM E DIARIA PARA LILIANE PRATES REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2718 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE VITÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462859866 7644 2014 2014-10-03T00:00:00 0,0000 900,0000 0,0000 0,0000 39309927000143 2 "" MED SHOP COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 8316655 Dispensa de Licitação apropriação de despesas referente a nf 01152 com serviços de coreção do respirador da uti do hesjc. 2014NL00114 2014NE00139 64320740 SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DO RESPIRADOR MARCA: MAQUET S/P Nº DE SERIE 16944 E SELADORA S/P MARCA: SELAPACK-SERIEL Nº 25-01-15134 - MODELO SM 25 PLUS. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440922 HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 55 CAPARAÓ 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4690 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462859867 7645 2014 2014-05-26T00:00:00 0,0000 -26,9300 0,0000 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 Não Aplicável Apropriação folha Maio/2014. Ação 6671 RG. Rem. Prof. Serviços Apoio Escolar Educação Especial. 2014NL01922 2014NE00101 66495830 DE TODOS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE MÊS MAIO/2014 (VITÓRIA) FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 6671 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - EDUCAÇÃO ESPECIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4216 ABONO PROVISÓRIO - DT - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462859868 7646 2014 2014-10-03T00:00:00 0,0000 0,0000 198,0000 0,0000 ###.081.227-## 1 "" BARBARA OLIVEIRA GUIMARAES 8354100 Inexigível GPS INSS REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROFISSIONAL PARA ATUAR COMO APOIO TÉCNICO, COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2014. (BARBARA OLIVEIRA GUIMARÃES) 2014OB00608 2014NE00040 65002458 DA PROFISSIONAL BÁRBARA OLIVEIRA GUIMARÃES PARA PRESTAR SERVIÇO DE APOIO TÉCNICO NO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO DESTA ESESP. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 543 CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS SERVIDORES E GESTORES PÚBLICOS DO ESTADO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2708 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462859869 7647 2014 2014-05-02T00:00:00 0,0000 0,0000 371,1100 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.JAN/14 FL.INAT.PCES. 2014OB01264 2014NE00082 65006909 DE INATIVOS DA PC-ES (POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 749 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462859870 7648 2014 2014-05-02T00:00:00 0,0000 0,0000 42290,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PAG. CONSIG JAN/14 FOLHA INATIVO SEFAZ. 2014OB01171 2014NE00028 65006011 DE INATIVOS DA SEFAZ - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 189 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462859871 7649 2014 2014-06-02T00:00:00 0,0000 0,0000 824,2900 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.JAN/14 FL.INAT.FUNDEB. 2014OB01483 2014NE00076 65006054 DE INATIVOS DO FUNDEB (FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUC. BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFIS. DA EDUC.), BEM COMO DESPESAS DE EXERC. ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 684 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDEB/SEDU 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462859872 7650 2014 2014-04-02T00:00:00 0,0000 0,0000 6,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.JAN/14 FL.PENSÃO SEASTDH. 2014OB00497 2014NE00181 65003632 DE PENSIONISTAS DA SEADH (SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 869 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2217 13 SALARIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462859873 7651 2014 2014-01-30T00:00:00 0,0000 0,0000 3429,3600 0,0000 ###.421.447-## 1 "" REGINALDO COSTA DE SOUZA 8327993 Diárias PG 50% DE 10,0 DIAR DE 31.01 A 10.02 A CINGAPURA -JAN/14. 2014OB00222 2014NE00166 65132297 PARA PART. DO PREGRAMA DE CPACITAÇÃO TECNICA NO PERIDO DE 31/01/ A 10/02/2014. EM CINGAPURA. AFASTAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2625 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2146 DIÁRIAS - CIVIL - NO EXTERIOR 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462859874 7652 2014 2014-04-02T00:00:00 0,0000 0,0000 131,9800 0,0000 100102 3 "" SECRETARIA DA CASA MILITAR 8371060 Não Aplicável PAGTO DE CONSIGNAÇÃO DE PESSOAL RPPS, JANEIRO/14. 2014OB00311 2014NE00074 65046927 PARA DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, AUXILIO ALIMENTAÇÃO E ESTAGIÁRIOS DAQUELA SECRETARIA EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 750 SEGURANÇA DE DIGNATÁRIOS 2080 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSIDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462859875 7653 2014 2014-04-02T00:00:00 0,0000 0,0000 42,3100 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.JAN/14 FL.INAT.SEASTDH. 2014OB01062 2014NE00094 65004957 DE INATIVOS DA SEADH (SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 869 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462859876 7654 2014 2014-01-04T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.566.284-## 1 "" MANOEL JEOVá DA SILVA 8367587 Diárias LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CACH. DE ITAPEMIRIM NO DIA 28/01/2014. 2014NL01708 2014NE00491 65110145 LIB. DE 02 E 1/2 NO VALOR DE 280,00 PARA DESPESAS EM VIAGEM A COLATINA SÃO DOMINGOS DO NORTE E OUTROS NO DIA 21 E 22/01/2014 DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4800 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462859877 7655 2014 2014-01-09T00:00:00 0,0000 335263,9100 0,0000 0,0000 01314354000173 2 "" COOTES-COOPER.ORTOPEDIA/TRAUMATOLOGIA DO ES 8325389 Pregão serv. medicos 2014NL01117 2014NE00096 50838580 "EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM TRAUMATORPEDIA." CONTRATACAO DE EMPRESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 34 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2725 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE SÍLVIO AVIDOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2878 SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (§ 1º DO ART. 18 DA LC Nº 101/00) - SERVIÇOS MÉDICOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462859878 7656 2014 2014-08-04T00:00:00 0,0000 -6602,5800 0,0000 0,0000 03436704000108 2 "" INST. CAPIXABA DO RIM LTDA 8329795 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO DA NF Nº254 DE 31/03/14, RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SUS SIA NORMAL DO MES DE JANEIRO/14, CONFORME PROC. 64784193/2014. 2014NL04260 2014NE01131 64784193 NO VALOR DE R$ 4.605.293,14 EM NOME DO INSTITUTO CAPIXABA DO RIM - PRESTADORES DE SERVIÇOSDO SUS, REFERENTE EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4706 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE COMPLEMENTARES À REDE PÚBLICA (TABELA SUS) 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2868 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - GESTÃO PLENA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462859879 7657 2014 2014-03-19T00:00:00 0,0000 625,0000 0,0000 0,0000 ###.067.497-## 1 "" JULIO CESAR FIOROTTI 8324171 Diárias LIQUIDAÇÃO REFERENTE A 2,5 DIÁRIAS PARA REALIZAR MUTIRÃO DE EXAME DE DNA DE PROCESSOS JUDICIAIS NAS COMARCAS DE PRESIDENTE KENNEDY E ALEGRE, IDA 19/03 RETORNO 21/03/2014. 2014NL00319 2014NE00262 65794427 MUTIRÃO EM PRESIDENTE KENNEDY DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 180901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 18 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 110 DIREITOS HUMANOS, DIREITOS DE TODOS 2143 REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS DE DNA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 18901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462859880 7658 2014 2014-11-08T00:00:00 0,0000 269565,6400 0,0000 0,0000 01751181000150 2 "" COOPERATIVA DOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DO ES 8328184 Pregão LIQUIDAÇAO REFERENTE A NOTA FISCAL N. 00414 SERVIÇOS MEDICOS DE CIRURGIA PEDIATRICA NOS PACIENTES DO HIMABA NO MES DE JUL/14. 2014NL00884 2014NE00062 48079588 EMPRESA P/PREST.SERV.MEDICOS ESPECIALIZADOS CIRURGIA PEDIATRICA, NO AMBITO URGENCIA E EMERGENCIA DOS HOSP.DA SESA NO E.SANTO. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440924 HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNADINO ALVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 34 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2726 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNARDINO ALVES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2878 SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (§ 1º DO ART. 18 DA LC Nº 101/00) - SERVIÇOS MÉDICOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462859881 7659 2014 2014-09-18T00:00:00 0,0000 1205,9900 0,0000 0,0000 27780220000131 2 "" SAAE DE ITAPEMIRIM 8332445 Inexigível LIQUIDAÇÃO REFERENTE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO NAS ESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM-ES, REF MÊS DE AGOSTO/2014. 2014NL15978 2014NE01060 65366875 EM FAVOR DA EMPRESA SAAE REFERENTE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E ESGOTO NOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO/2014 NO MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM (CI/DSG/N 28/2014) EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 4347 APOIO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462859882 7660 2014 2014-10-15T00:00:00 0,0000 6319,8400 0,0000 0,0000 28152650000171 2 "" ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRIC S/A-ESCELSA 8319619 Inexigível Liquidação de faturas 001.267.677, 001.451.489, 001.451.488, 001.285.026, 001.451.490 e 001.451.491, referente ao fornecimento de energia elétrica nas dependências deste instituto no período de Março, Agosto e Setembro/14. 2014NL01786 2014NE00135 65080580 DE AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO ESTIMATIVO DE R$ 50.000,00 P/ COBERTURA DE DESPESAS REF. À UTILIZAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA P/ 2014 DESTE IOPES SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2520 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462859883 7661 2014 2014-07-21T00:00:00 0,0000 1366,3600 0,0000 0,0000 180101 3 "" DEFENSORIA PÚBLICA 8373943 Não Aplicável APROP FOLHA DE JUL/14, INF/CIRCULAR/NUREF 049/2014 2014NL00404 2014NE00025 65170695 PAGAMENTO DE DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO ESTATUTÁRIO, CELETISTA E ESTAGIÁRIOS DESTA DEFENSORIA PÚBLICA, NO EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 180101 DEFENSORIA PÚBLICA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 18 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2114 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462859884 7662 2014 2014-06-25T00:00:00 0,0000 0,0000 9230,2000 0,0000 05014372000352 2 "" HOPEVIG VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA. 8366100 Pregão Pgto diferença de reajuste de Jun/13 a Mai/14 relativo a serviços de vigilância armada RDS Concha D'Ostra - NF 495 - Mai/14. 2014OB02286 2014NE01011 59267070 DE VIGILANCIA ARMADA - REP 072/12 DAF/GL CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2625 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2832 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462859885 7663 2014 2014-10-10T00:00:00 0,0000 0,0000 3360,1500 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG. IRRF. FL. COMPLEMENTAR DA FES INAT Nº 36 SET/14 2014OB14589 2014NE00078 65006135 DE INATIVOS DO FES (FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 729 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462859886 7664 2014 2014-04-30T00:00:00 0,0000 0,0000 62117,8100 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG. CONSIG. FL. INAT. MP-ES. ABR/14. 2014OB05174 2014NE00009 65007816 DE INATIVOS DO MPES - MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 59 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462859887 7665 2014 2014-09-04T00:00:00 0,0000 664,4000 0,0000 0,0000 ###.070.877-## 1 "" JOAO DAL'COL 8334826 Dispensa de Licitação Despesa com contrato 008/2011 locação de 03 (tres) vagas de garagem mes Março/2014 2014NL00945 2014NE00028 52193241 PROCESSO FINANCEIRO JOÃO DAL COL. ESTE PROCESSO ESTÁ VINCULADO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE Nº 63194481 LOCACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460201 INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2810 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2701 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 46201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462859888 7666 2014 2014-05-08T00:00:00 0,0000 842,2000 0,0000 0,0000 ###.078.557-## 1 "" MARIA JOSE ARAUJO 8324660 Dispensa de Licitação AJUDA DE CUSTO CONSULTA BAURU 08/09/2014 REQ 01588/14 PASSAGEM 2014NL02359 2014NE02848 47955775 DE PASSAGEM/DIARIA P/ DIOVANI ARAUJO REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2718 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE VITÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2862 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD - TERRESTRE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462859889 7667 2014 2014-08-19T00:00:00 0,0000 0,0000 4167,9300 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG PENS ALIM FL PENS AGO/14 MPES 2014OB11238 2014NE00106 65003756 DE PENSIONISTAS DO MPES - MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 59 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462859890 7668 2014 2014-08-18T00:00:00 0,0000 0,0000 616,0000 0,0000 ###.839.267-## 1 "" MARIA DO CARMO BONINSENHA 8346076 Diárias PGTºL REF. A DESPESA COM DIARIAS PARA A SERVIDORA MARIA DO CARMO BONINSENHA, COM VIAGENS PARA LINHARES, STª TEREZA E CACHOEIRO NOS DIAS 14,15,21,25,26,27 E 28/08/2014 RESPECTIVAMENTE, CONF. REQ. Nº 526,531 E 528/14. 2014OB17576 2014NE01575 65402537 VALOR R$ 3.000,00 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE EXERCÍCIO DE 2014, A PEDIDO DO NEVS. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 4701 VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE PRODUTOS E SERVIÇOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462859891 7669 2014 2014-10-14T00:00:00 0,0000 0,0000 6551,6300 0,0000 01369138000125 2 "" M.M OTORRINOS LTDA 8334036 Pregão nf 1006 ref exames com video rigido. 2014OB03349 2014NE01027 57928053 VIDEO-FARINGO-LARINGOSCOPIA COM ENDOSCOPIO RIGIDO AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2718 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE VITÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462859892 7670 2014 2014-11-03T00:00:00 0,0000 0,0000 224,0000 0,0000 ###.255.507-## 1 "" DULCINO BENTO ZUCATELLI 8354165 Diárias PAGAMENTO DE DIÁRIAS, PERÍODO DE 11 A 14/03. 2014OB00609 2014NE00487 60899271 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ATER DESTINADO A AGRICULTORES E AGRICULTORAS FAMILIARES - CONTRATO 068/2012. CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA PESQUISA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 853 DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR 6390 EXPANSÃO DAS ATIVIDADES DE EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462859893 7671 2014 2014-03-31T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.219.777-## 1 "" FLAVIO BIANCARDI 8318441 Não Aplicável Programação de pagamento de 1/2 diaria para Baixo Guandu, dia 27/03/14. 2014OB00507 2014NE00351 65915950 PARA O MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDU NO DIA 27/03/2014 CÓDIGO 029.11 DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2600 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462859894 7672 2014 2014-06-03T00:00:00 0,0000 0,0000 6091,2000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 Inexigível PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM VALE TRANSPORTE DOS SERVIDORES DESTA PGE, SISTEMA MUNICIPAL, EM FAVOR DO SETPES, EXERCÍCIO DE 2014, CI/GARH/PGE/N.013-2014. 2014OB00184 2014NE00012 65016963 CI/GEAD/PGE/Nº028/2014 - AUTORIZAÇÃO P/ EMPENHO ESTIMATIVO EM FAVOR DO SISTEMA MUNICIPAL/SETPES E DO SISTEMA INTERMUN. GV-BUS EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2160 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462859895 7673 2014 2014-03-02T00:00:00 0,0000 0,0000 192,0000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 Não Aplicável pgto de despesa com vale transporte ref mes de fevereiro/2014 2014OB00247 2014NE00275 65012372 EM FAVOR DA EMPRESA SETPES PARA FAZER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE (VITÓRIA) EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 800 APOIO ADMINISTRATIVO 8086 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462859896 7674 2014 2014-11-02T00:00:00 0,0000 0,0000 984,1600 0,0000 05340639000130 2 "" PRIME CONSULT.ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA-EPP 8368439 Pregão Pagamento da Nota Fiscal N.º 2773, referente ao fornecimento de combustivel para os veículos deste PROCON/ES - medição de 01 a 31 de JANEIRO DE 2014 2014OB00072 2014NE00073 64866793 PARA INICIAR OS PROCEDIMENTOS DA EFETIVA ADESÃO AO CONTRATO Nº 017/2013, FIRMADO COM A EMPRESA PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - EPP A PARTIR DE 01/01/2014. AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460202 INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2827 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2401 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GNV/DIESEL 46202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462859897 7675 2014 2014-02-19T00:00:00 0,0000 0,0000 7436,0000 0,0000 00410817000138 2 "" CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA 8328026 Não Aplicável referente pagto.nf-03916,internação de Alessandro secondino Moreira,01 a 12/01/2014. 2014OB02943 2014NE00295 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462859898 7676 2014 2014-06-03T00:00:00 0,0000 0,0000 741,3800 0,0000 27486182000109 2 "" VIACAO AGUIA BRANCA S/A 8324839 Dispensa de Licitação pagto vale transporte para atender os servidores lotados na SESA fev/2014 2014OB03663 2014NE00381 65129652 NO VALOR DE R$ 8.940,00, EM FAVOR DA VIAÇÃO ÁGUIA BRANCA S/A. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2690 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462859899 7677 2014 2014-02-25T00:00:00 0,0000 0,0000 1358,8200 0,0000 39822176000164 2 "" PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA 8320128 Pregão Pagamento com aquisição de passagens aéreas do mês de fevereiro de 2014, conforme fatura 16738. 2014OB00172 2014NE00049 27332010 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300203 INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 0 ESTADO 272 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 116 DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES METROLÓGICAS 2318 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2849 PASSAGENS PARA O PAIS - AÉREAS 30203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462859900 7678 2014 2014-01-09T00:00:00 0,0000 0,0000 732,6000 0,0000 07064289000151 2 "" COBE CONS.OPERACIONAL DE BILHETAGEM ELETRON. 8318165 Inexigível PAGAMENTO DO CONTRATO 010/2014, VALE TRANSPORTE PARA SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA SUFIS-NO SETEMBRO/2014. 2014OB02641 2014NE00663 64590119 PARA INICIO DOS PROCEDIMENTOS DE CONTRATACAO DO CONSORCIO OPERACIONAL DE BILHETAGEM ELETRONICA DE COLATINA - COBE AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2180 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462859901 7679 2014 2014-12-23T00:00:00 0,0000 0,0000 5000,0000 0,0000 300204 3 "" AGÊNCIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ENERGIA DO ESTADO ESPÍRITO SANTO 8371756 Não Aplicável Pagamento de despesa com concessão de abono natalino no exercício de 2014 - Regime Próprio. 2014OB00722 2014NE00214 65012836 FOLHA DE PESSOAL EXERCICO 2014. VOL. II FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300204 AGÊNCIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ENERGIA DO ESTADO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 25 ENERGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 389 REGULAÇÃO DO SETOR ENERGÉTICO 4320 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2512 ABONO PROVISORIO - PESSOAL CIVIL - RPPS 30204 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462859902 7680 2014 2014-07-29T00:00:00 0,0000 0,0000 587,3600 0,0000 350207 3 "" DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 8373602 Não Aplicável PAGTO. DE MULTAS DE INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO - DETRAN/ES. 2014OB11403 2014NE03285 65200314 LICENCIAMENTO VEICULAR 2014 ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2354 OUTRAS TAXAS 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462859903 7681 2014 2014-06-08T00:00:00 0,0000 0,0000 12915,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 Inexigível APROPRIAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE (5166) - VALES TRANSPORTES MUNICIPAL PARA OS SERVIDORES DO HEAC, NO MÊS DE AGOSTO/2014. 2014OB00410 2014NE00058 65085892 AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTES PARA OS SERVIDORES DO HEAC, NO EXERCÍCIO DE 2014. VALE TRANSPORTE 0 3 DESPESAS CORRENTES 440912 HOSPITAL ADAUTO BOTELHO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2721 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL ADAUTO BOTELHO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462859904 7682 2014 2014-01-13T00:00:00 0,0000 0,0000 800,0000 0,0000 ###.785.237-## 1 "" GEANDERSON CAMPOS COSTA 8325976 Adiantamento - Suprimento de Fundos Pagamento destinado a atender despesas de pronto pagamento desta FAPES. 2014OB00010 2014NE00008 65068181 EM FAVOR DO SR. GEANDERSON CAMPOS COSTA, NA ORDEM DE R$ 1.000,00 (HUM MIL REAIS), PARA ATENDER DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO DESTA FAPES. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2420 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2460 SUPRIMENTO DE FUNDOS - MATERIAL DE CONSUMO 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462859905 7683 2014 2014-01-30T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.869.627-## 1 "" LUIS AUGUSTO OLIVEIRA RIOS 8314782 Diárias PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS, VISANDO COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, CONF. IS. Nº 300/2014, EM 05/07 E 08/02/2014, DE IUNA P/B.J.DO NORTE E GUAÇUI. 2014OB01097 2014NE00062 64877809 NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA EXERCICIO 2014 PARA O MUNICIPIO DE IÚNA E PAV DE IRUPI E IBITIRAMA SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462859906 7684 2014 2014-10-02T00:00:00 0,0000 0,0000 1029,5000 0,0000 420101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 8371588 Não Aplicável PAGT° CONSIGNAÇÕES DOS SERVIDORES REFERENTE O MES DE JANEIRO/2014 2014OB00924 2014NE00350 65024788 PARA REALIZAÇÃO DE DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EM EXERCÍCIO REFERENTE ANO/2014/SEDU NA ACAO DISCRIMINADA (REP/GRH/N 1/2014) AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4657 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462859907 7685 2014 2014-01-27T00:00:00 0,0000 0,0000 19956,2900 0,0000 420101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 8371588 Não Aplicável PGTO. LIQUIDO DA FOLHA de remuneração dos profissionais da educação profissional REF. MÊS DE janeiro/2014. Acao 6668. RG 2014OB00511 2014NE00461 65158598 DE TODOS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE MÊS JANEIRO/2014 (VITÓRIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 363 ENSINO PROFISSIONAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 6668 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3410 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462859908 7686 2014 2014-01-29T00:00:00 0,0000 0,0000 392,0000 0,0000 ###.925.597-## 1 "" RENATO LIMA DA SILVA 8357540 Diárias PAGAMENTO DE DIARIA COM A FINALIDADE DE REALIZAR VISTORIA/FISCALIZAÇÃO EM CFC'S CONF.IS.Nº 311,EM 04/05/06 E 07/02/2014, DE VITORIA P/MUNIC.DO INTERIOR 2014OB00992 2014NE00053 64478297 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA DESPESAS COM DIARIAS REF AOS SERVIDORES SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462859909 7687 2014 2014-01-30T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.432.697-## 1 "" MARCELO MACHADO SOBREIRO 8361672 Diárias LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM DIÁRIAS, VISANDO COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, CONF. IS. Nº 296/2014, EM 06 E 08/02/2014, DE ALEGRE P/IUNA P/B.J.DO NORTE. 2014OB01098 2014NE00090 64877639 NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA EXERCICIO 2014 PARA O MUNICIPIO DE ALEGRE E PAV DE JERÔNIMO MONTEIRO SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462859910 7688 2014 2014-07-15T00:00:00 0,0000 0,0000 7593,8800 0,0000 05340639000130 2 "" PRIME CONSULT.ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA-EPP 8368439 Pregão PAGAMENTO DA NFS 6369 REFERENTE A FORNECIMENTO 2653,33 LITROS DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS DESTA SECOM EM JUNHO/2014 2014OB01224 2014NE00077 64940250 EMPRESA P/ PRESTAÇÃO DE GERENCIAMENTO CONTROLE, FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS LUBRIFICANTES DE VEICULOS DESTA SECOM. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTEDÊNCIA ESTADO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 204 GESTÃO PÚBLICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2107 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2400 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GASOLINA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462859911 7689 2014 2014-07-05T00:00:00 0,0000 0,0000 2496,0000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 Não Aplicável PAGAMENTO DE RECARGAS DE VALE TRANSPORTE DO MÊS DE MAIO. 2014OB01868 2014NE00119 201301669946 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 4020 VALORIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462859912 7690 2014 2014-05-07T00:00:00 0,0000 0,0000 -485,0000 0,0000 19027149000192 2 "" EMERGÊNCIAS MÉDICAS NUNES LTDA - ME 8374809 Dispensa de Licitação PAGTO NF 97, SERV DE REMOÇÃO DE PACIENTES, EM CARATER INDENIZATÓRIO 2014OB14000 2014NE04426 59361751 REALIZADAS PELAS EMPRESAS:CENTRAL REMOÇÕES LTDA.NUNES REMOÇÕES E PIMER-SERVIÇOX INTEGRADOS NACIONAIS DE ATENÇÃO A VIDA LTDA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. REMOCAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2765 SERVIÇOS DE SOCORRO E SALVAMENTO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462859913 7691 2014 2014-07-03T00:00:00 0,0000 0,0000 182,6700 0,0000 280101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 8369959 Não Aplicável PAGAMENTO DA CONSIGNATÁRIA DESTA SEGER NO MÊS DE FEVEREIRO/14, CONFORME PROCESSO 65128494/14. 2014OB00303 2014NE00055 65128494 DE PAGAMENTO DOS ESTATUTARIOS DA SEGER - 2014 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2257 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462859914 7692 2014 2014-10-06T00:00:00 0,0000 0,0000 1170,0000 0,0000 ###.118.387-## 1 "" VALTER RODRIGUES DE PAULA 8355911 Não Aplicável PAGAMENTO DE 6 DIÁRIAS, REFERENTE A VIAGEM PARA LINHARES, SÃO MATEUS, DOMINGOS MARTINS, AFONSO CLÁUDIO, ALFREDO CHAVES E ANCHIETA,NO PERÍODO DE 03/06 A 09/06/14, CONFORME REQUISIÇÃO 762, TENDO COMO OBJETIVO PREPARAR E ACOMPANHAR O EXMO GOVERNADOR EM SOLENIDADE, CONFORME PROCESSO 66182735. 2014OB01255 2014NE00588 66182735 MENSAL NO VALOR DE R$ 2.925,00 REFERENTE A 15 DIARIAS COM ACRESCIMO DE 50% DURANTE O MES MAIO/14 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 505 ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2121 ASSESSORAMENTO GERAL AO CHEFE DO EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462859915 7693 2014 2014-04-04T00:00:00 0,0000 0,0000 293,8500 0,0000 02905041000152 2 "" OLIMPICA COMERCIO E SERVICOS ALIMENTICIOS 8369159 Pregão PAGAMENTO NFNº 140 REF. AQUISIÇÃO COFFE BREACK-LANCHE, CF. ATA REG. PR. Nº 002/13 E ORDEM FORNECIMENTO Nº 27/14 AS FL. 69. 2014OB01222 2014NE00437 65295951 DAS NOTAS FISCAIS REFERENTE A ADESÃO DA SRSC NA ATA DE REG. DE PREÇOS Nº 002/2013 DA SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA E PLANEJAMENTO. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 594 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO 4714 MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2407 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462859916 7694 2014 2014-05-06T00:00:00 0,0000 0,0000 901,2900 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 Dispensa de Licitação PAGAMENTO REF CONSIGNAÇÃO FOLHA 31 MAIO 2014. 2014OB01356 2014NE00080 65020030 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL MILITAR EM 2014. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4761 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSIDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462859917 7695 2014 2014-12-18T00:00:00 0,0000 0,0000 141598,7500 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Não Aplicável PAGAMENTO INSS PATRONAL 13º SALÁRIO, MÊS DE DEZEMBRO/2014. CONFORME INFORMATIVO/CIRCULAR/NUREF N 079/2014 E INFORMATIVO/CIRCULAR/NUREF N 080/2014. 2014OB03937 2014NE00205 65158598 DE TODOS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE MÊS JANEIRO/2014 (VITÓRIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2085 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE SERVIÇOS E APOIO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2612 OBRIGACOES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462859918 7696 2014 2014-10-23T00:00:00 0,0000 0,0000 13131,2800 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 Dispensa de Licitação pagamento ref folha 31 outubro 2014. 2014OB02668 2014NE00086 65020030 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL MILITAR EM 2014. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4761 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4263 SUBSÍDIOS - ATIVO MILITAR - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462859919 7697 2014 2014-03-04T00:00:00 0,0000 0,0000 10094,3100 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG. CONSIG. FL. INAT. INCAPER. MAR/14. 2014OB03946 2014NE00048 65002679 FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS DO INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL, BEM COMO DESPESAS DE EXERC. ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERC. 2014 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 399 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462859920 7698 2014 2014-05-15T00:00:00 0,0000 0,0000 20377,5700 0,0000 04967131000101 2 "" GEOCONTROL LTDA 8335878 Pregão PGTO REF. SERVIÇOS DE RASTREAMENTO DA FROTA DE VEICULOS DESTA SEJUS, NOTA 786 2014OB03082 2014NE00152 65057376 NO VALOR DE 528.000,00 REF. SERVIÇOS DE RASTREAMENTO DA FROTA DE VEICULOS DESTA SEJUS EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4800 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2763 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462859921 7699 2014 2014-04-24T00:00:00 0,0000 0,0000 2490,8500 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.LIQ.FL.COMPL. DE ABR/14(34) DOS INATIVOS DO TCES, P/CUMPRIMENTO DA DECISÃO/MANDADO DO PROC.Nº 0004738-72.2014.8.08.0024. 2014OB04870 2014NE00003 65008650 DE INATIVOS DO TCES - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 19 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462859922 7700 2014 2014-06-03T00:00:00 0,0000 0,0000 24,1100 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG. CONSIG. FL. INAT. CASA CIVIL. FEV/14. 2014OB02094 2014NE00011 65007603 DE INATIVOS DA CASA CIVIL, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 79 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DA CASA CIVIL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462859923 7701 2014 2014-03-20T00:00:00 0,0000 0,0000 346,5000 0,0000 ###.679.727-## 1 "" EUZISANGELA ROCHA DA SILVA 8352882 Inexigível PAGAMENTO PARTE TFD Nº 196/14 REF. AJUDA DE CUSTO P/PACIENTE JOÃO VITOR LIRIO DA ROCHA. 2014OB00981 2014NE00853 55826156 DE TFD. REP. EUZISANGELA ROCHA DA SILVA CPF 096.679.727-20. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 57 CENTRO OESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2715 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462859924 7702 2014 2014-03-26T00:00:00 0,0000 -2155,6200 0,0000 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 Não Aplicável AÇÃO 2088 RP - REMUNERAÇÃO DE PROF. MAGISTÉRIO DO ENSINO MÉDIO - MARÇO DE 2014. 2014NL00988 2014NE00113 65802691 REF O MES DE MARCO DE 2014 DE TODOS OS SERVIDORES (SEDU FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2088 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4239 GRATIFICAÇÃO ASSIDUIDADE 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462859925 7703 2014 2014-06-27T00:00:00 0,0000 0,0000 367466,5000 0,0000 440901 3 "" FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 8370690 Não Aplicável FOLHA DE PESSOAL. 'V'. ADICIONAL NOTURNO. RELATÓRIO 31 (PRO0569P-RP). EMISSÃO: 16-06-2014 12:30:00. RUBRICA(S) N(S). 58/261 2014OB13670 2014NE00124 64951944 PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SESA, REFERENTE EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4698 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2502 ADICIONAL NOTURNO - RPPS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462859926 7704 2014 2014-06-10T00:00:00 0,0000 0,0000 201,6000 0,0000 ###.985.657-## 1 "" PAMELA PEREIRA FELIX NOGUEIRA 8331461 Diárias 2333 - PARTICIPAR DO XXIV ENCONTRO DA ASSOC. DOS PROFESSORES DE INGLÊS DO ES - APIES, EM VITÓRIA DE 18/09 À 19/09/2014. 2014OB17912 2014NE15814 67783538 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/GERAD/N 10/2014) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462859927 7705 2014 2014-02-27T00:00:00 0,0000 0,0000 600656,9200 0,0000 440901 3 "" FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 8370690 Não Aplicável FOLHA DE PESSOAL. 'V'. FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL. RELATÓRIO 31 (PRO0569P-RP). EMISSÃO: 18-02-2014 23:57:51. RUBRICA(S) N(S). 28/248/309 2014OB03545 2014NE00137 64951944 PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SESA, REFERENTE EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4698 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2525 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462859928 7706 2014 2014-10-04T00:00:00 0,0000 0,0000 600,0000 0,0000 ###.802.537-## 1 "" RAQUEL APARECIDA HILARIO 8361857 Adiantamento - Suprimento de Fundos PGTO. DO SUPRIMENTOS DE FUNDOS REF.A MATERIAL DE CONSUMO, EM NOME DA SUPRIDA RAQUEL APARECIDA HILARIO, CONF.SOLIC.DO NTSF/CI 20/2014, PROC. 65338634. 2014OB00699 2014NE00396 65338634 SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ATENDER A DEMANDA DO HEINSG SUPRIMENTO DE FUNDOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2727 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2460 SUPRIMENTO DE FUNDOS - MATERIAL DE CONSUMO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462859929 7707 2014 2014-04-29T00:00:00 0,0000 0,0000 1470,1000 0,0000 440901 3 "" FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 8370690 Não Aplicável FOLHA DE PESSOAL. 'V'. CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO. RELATÓRIO 31 (PRO0569P-RG). EMISSÃO: 14-04-2014 11:57:56. RUBRICA(S) N(S). 494 2014OB08313 2014NE01694 64951944 PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SESA, REFERENTE EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4698 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3410 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - RGPS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462859930 7708 2014 2014-07-05T00:00:00 0,0000 0,0000 424,3800 0,0000 440901 3 "" FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 8370690 Não Aplicável FOLHA DE PESSOAL. 'D'. SUBSÍDIOS. RELATÓRIO 31 (PRO0505P). EMISSÃO: 14-04-2014 11:30:40. RUBRICA(S) N(S). 723. RETENÇÃO 2014OB09017 2014NE00138 64951944 PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SESA, REFERENTE EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4698 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462859931 7709 2014 2014-08-22T00:00:00 0,0000 0,0000 6268,8000 0,0000 11768448000176 2 "" STARMED COMERCIO DE APARELHOS AUDITIVOS LTDA 8363691 Pregão nf 1024 aquisicao de materiais implante coclear, paciente Ana Julia Silveira Cicero.mandado judicial. 2014OB02777 2014NE02325 67015786 INSUMO PARA PACIENTE USUARIO DE IMPLANTE COCLEAR AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2718 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE VITÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2463 MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462859932 7710 2014 2014-06-05T00:00:00 0,0000 0,0000 607,0200 0,0000 33386210000119 2 "" SONDOTECNICA ENGENHARIA DE SOLOS S/A 8357778 Concorrência Pagamento parte NFS-e 01473 - Reajustamento 36ª Medição - Contr.019/2011 - Participação no Consórcio Sondoténica-Única, prestação do serviço de gerenciamento nas obras e serviços de pavimentação e conservação das vias integrantes do Programa Caminhos do Campo - 4º Termo Aditivo nº 065/2013 - Prorrogação do Prazo:20/09/2013 a 19/03/2014 - Período de 01/03/2014 a 19/03/2014 - Processo nº 65984617. 2014OB02454 2014NE01015 65984617 DA 36º MEDIÇÃO REF. AO CONTRATO Nº19/2011. (6653) REAJUSTAMENTO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA 4 INVESTIMENTOS 35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA "" 54 CENTRAL SUL 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 852 DESCENTRALIZAÇÃO E HARMONIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO 3362 PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS RURAIS - CAMINHOS DO CAMPO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2672 CONSULTORIA E ASSESSORIA - JURÍDICA/TÉCNICA - PESSOA JURÍDICA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462859933 7711 2014 2014-09-12T00:00:00 0,0000 0,0000 -638,4000 0,0000 ###.892.527-## 1 "" JOIR MARIANO QUIRINO 8363240 Diárias Devolução de diária não utilizada pela servidora JOIR MARIANO QUIRINO. Depósito realizado no dia 23/10/2014 na conta da SEDU. 2014GD00616 2014NE15824 67722440 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/AE010/N 110/2014) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462859934 7712 2014 2014-10-20T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.846.107-## 1 "" MARIA APARECIDA FERRARI ARAUJO 8338981 Diárias 3311- participar de uma reunião que compõem a equipe responsavel pela acões do sistema de gestão escolar - sge-afonso claudio x vitoria x afonso cluadio - dia 16/10/2014 2014OB18828 2014NE16562 68041411 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/GEIA/N 60/2014) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462859935 7713 2014 2014-09-12T00:00:00 0,0000 33013,6500 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS DO TJ CARTORÁRIOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014. 2014NL02551 2014NE00007 65008022 DE INATIVOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - CARTÓRIOS NÃO OFICIALIZADOS BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 29 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DOS CARTÓRIOS NÃO OFICIALIZADOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2185 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462859936 7714 2014 2014-03-04T00:00:00 0,0000 0,0000 152,9500 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.MAR/14 FL.INAT.PCES 2014OB04333 2014NE00082 65006909 DE INATIVOS DA PC-ES (POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 749 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462859937 7715 2014 2014-10-10T00:00:00 0,0000 0,0000 689,9700 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG CONSIG FL COMPL PENS Nº16 SET/14 SEDU 2014OB14547 2014NE00161 65002598 DE PENSIONISTAS DA SEDU (SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 683 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462859938 7716 2014 2014-08-08T00:00:00 0,0000 0,0000 143,7000 0,0000 09116170000100 2 "" TRANSIT EXAMES MéDICOS E PSICOLOGICOS LTDA 8352455 Não Aplicável pagamento referente ao exame médico e psicológico do sd alberto para renovação de cnh do efetivo de motoristas do cbmes. 2014OB01911 2014NE01160 65229827 TAXAS DE EXAMES MÉDICOS/PSICOLÓGICOS, REFERENTE CNH (1ª, ADIÇÃO, RENOVAÇÃO) TAXA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2760 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462859939 7717 2014 2014-07-03T00:00:00 0,0000 0,0000 13,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.FEV/14 FL.INAT.DSPMES. 2014OB02450 2014NE00088 65005449 DE INATIVOS DA DSPMES (DIRETORIA DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 779 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA DIRETORIA DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462859940 7718 2014 2014-12-03T00:00:00 0,0000 0,0000 -17,1500 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 Não Aplicável 2014EV00011 2014NE00030 64659704 ESTIMATIVO NO VALOR DE 80.000,00 EM FAVOR DA EMPRESA SETPES PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE MUNICIPAL DOS SERVIDORES E ESTAGIARIOS DESTA SEJUS REF. AO MES DE DEZEMBRO/2013 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4800 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462859941 7719 2014 2014-04-02T00:00:00 0,0000 0,0000 176,2600 0,0000 ###.295.917-## 1 "" BRAZ SPADETO 8334387 Não Aplicável PAGT DO IRRF/DUA REF. ALUGUEL DO IMÓVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CRT VENDA NOVA DO IMIGRANTE MES JAN/14 2014OB01340 2014NE00825 64767906 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA EM NOME DE IDESIO SPADETO SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2701 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462859942 7720 2014 2014-06-03T00:00:00 0,0000 0,0000 96,0000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 Não Aplicável pgto ref despesa com vale transporte para servidores da rede estadual, referente aos meses de março e fevereiro ( retroativo) /2014. 2014OB00538 2014NE00274 65012372 EM FAVOR DA EMPRESA SETPES PARA FAZER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE (VITÓRIA) EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 800 APOIO ADMINISTRATIVO 8085 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462859943 7721 2014 2014-07-03T00:00:00 0,0000 0,0000 20,0000 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 Não Aplicável Pagamento de consignações ref. folha do mês de fevereiro de 2014. 2014OB00570 2014NE00108 65158598 DE TODOS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE MÊS JANEIRO/2014 (VITÓRIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 113 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (60%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2088 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462859944 7722 2014 2014-07-03T00:00:00 0,0000 0,0000 255,9000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável LIQUIDAÇAO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS DA SEFAZ DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2014. 2014OB02347 2014NE00127 65002270 DE PENSIONISTAS DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 189 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462859945 7723 2014 2014-11-25T00:00:00 0,0000 298776,8200 0,0000 0,0000 05801124000190 2 "" POLICLINICA DE REFERENCIA UVV - LTDA 8331779 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO DA NF Nº09 DE 06/11/14, RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SUS SIA NORMAL DO MES DE SETEMBRO/14, CONFORME PROC. 64777251/2014. 2014NL18009 2014NE01134 64777251 VALOR DE R$ 3.547.632,61, EM NOME DA POLICLÍNICA DE REFERÊNCIA UVV LTDA, PRESTADORES DO SUS, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4706 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE COMPLEMENTARES À REDE PÚBLICA (TABELA SUS) 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2868 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - GESTÃO PLENA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462859946 7724 2014 2014-12-31T00:00:00 0,0000 -34,1500 0,0000 0,0000 28055226000109 2 "" VIACAO ALVORADA LTDA 8340772 Dispensa de Licitação 2014EV00496 2014NE00383 65129610 NO VALOR DE R$ 3.960,00, EM FAVOR DA VIAÇÃO ALVORADA LTDA, CONFORME PLANILHA ANEXA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2690 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462859947 7725 2014 2014-10-29T00:00:00 0,0000 194,9600 0,0000 0,0000 03204058000145 2 "" ORTHO HEAD INSTRUM. E IPLAN. CIRURGICOS LTDA 8315760 Pregão Liquidação de nf. 53603 ref. cobrir despesa com aquisição de material hospitalar no mês de Outubro de 2014 conf. ata de 294/2014 vig. 28/025/2014 a 28/02/2015. 2014NL01182 2014NE00796 66938970 CONTRATO Nº 0294/2014 - REF. A PREGÃO ELETRONICO Nº 0162/2013 - HMSA - ORTESE E PRÓTESE CONF. PROCESSO Nº 63224704/2013 ADESAO ATA REGISTRO DE PRECO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2724 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DRª RITA DE CÁSSIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462859948 7726 2014 2014-06-06T00:00:00 0,0000 136,5000 0,0000 0,0000 ###.630.627-## 1 "" WALLACE MANOEL HUPP 8367420 Diárias Participação no Seminário Programa Nacional do Livro Didático PNLD 2015 - Ensino Médio.Dia 21/05 à 23/05/2014Brasília-DF 2014NL07391 2014NE07277 66622816 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/SEEB/N 10/2014) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462859949 7727 2014 2014-08-29T00:00:00 0,0000 158749,0500 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Não Aplicável Apropriação de Contribuição previdenciária, parte patronal, ref. folha 31 do mês de Agosto de 2014. 2014NL03221 2014NE00205 67511953 DE TODOS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE MÊS AGOSTO/2014 (VITÓRIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2085 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE SERVIÇOS E APOIO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2612 OBRIGACOES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462859950 7728 2014 2014-11-12T00:00:00 0,0000 111370,0800 0,0000 0,0000 02628150000170 2 "" ODEBRECHT AMBIENTAL - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM S/A 8315001 Inexigível LIQUIDACAO REF FORNECIMENTO DE AGUA PARA O CDPCI, MES 11/2014, FATURA 41678598. 2014NL07934 2014NE00608 65037022 ESTIMATIVO NO VALOR DE 2.021.314,06 PARA COBRIR DESPESAS REF. AS CONTAS DE ÁGUA DO CDPCI,CDPFCI,PRCI DESTA SEJUS DURANTE OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 54 CENTRAL SUL 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 6802 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA PRISIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462859951 7729 2014 2014-12-15T00:00:00 0,0000 7237,3600 0,0000 0,0000 17770922000180 2 "" S L PIMENTEL ME 8367446 Pregão APROPRIAÇÃO DE DESPESA PARA PAGTO DA NF 0404 DE 20/11/2014, REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS (TORNEIRA PARA LAVATÓRIO E OUTROS), PARA ATENDER AO HSL. CONFORME ARP: 0952/2014. PROCESSO: 65143477/M01. 2014NL02147 2014NE01463 65143477 PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ADEQUAÇÃO NECESSÁRIAS EM SETORES (HSL) REPARO VALVULA DESCARGA SANITARIA E OUTROS ITENS, HSL/MANUT/CI11/2014. ABERTURA DE PROCESSO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440915 HOSPITAL SÃO LUCAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4691 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL SÃO LUCAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2424 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462859952 7730 2014 2014-01-07T00:00:00 0,0000 883,2000 0,0000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO DESPESA COM VALE TRANSPORTE PARA SERVIDORES DA REDE ESTADUAL, REFERENTE AO MES DE JULHO/2014. 2014NL02513 2014NE00063 65012372 EM FAVOR DA EMPRESA SETPES PARA FAZER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE (VITÓRIA) EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 800 APOIO ADMINISTRATIVO 6666 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE SERVIÇOS E APOIO ESCOLAR - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462859953 7731 2014 2014-10-28T00:00:00 0,0000 0,0000 699,2300 0,0000 08583394000160 2 "" GLOBO PRESTACAO DE SERVIçOS DE LIMPEZA LTDA. 8320781 Pregão PAGAMENTO INSS SERVIÇOS DE RECEPÇÃO NF 1454 SET 2014 2014OB01143 2014NE00082 47190680 DE PRESTACAO DE SERVICOS DE RECEPCAO NA PORTARIA DA RADIO ES E NA RTV/ES. CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2130 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2830 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 10201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462859954 7732 2014 2014-07-30T00:00:00 0,0000 0,0000 11,6200 0,0000 33530486000129 2 "" EMBRATEL-EMPRESA BRAS.DE TELECOMUNICACOES 8318477 Não Aplicável Pag. Despesa com contrato serviço de telefonia longa distancia mes Junho/2014 2014OB02285 2014NE00114 52894487 SOLICITA NOVO CONTRATO TELEFONIA EMBRATEL. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 460201 INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 243 ASSISTÊNCIA À CRIANCA E AO ADOLESCENTE 165 EXPANSÃO DA REDE E APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 4818 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 46201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462859955 7733 2014 2014-11-28T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.791.418-## 1 "" LEONARDO FERNANDO B A GONCALVES UYTDENBROEK 8371121 Diárias PAGAMENTO PARA ATENDER A CI.PGE/PJE/Nº27/2014 - 1/2 DIÁRIA AO DR.LEONARDO F. A. G. UYTDENBROCK A COMARCA DE SÃO MATEUS EM 20/11/14 2014OB01304 2014NE00555 68561482 CI.PGE/PJE/Nº27/2014 - DIÁRIA AO MOT.LUIZ CARLOS DE ALMEIDA, CONDUZIU DR.LEONARDO F. A. G. UYTDENBROCK A COMARCA DE SÃO MATEUS EM 20/11/14 DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2160 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462859956 7734 2014 2014-10-16T00:00:00 0,0000 0,0000 8454,6700 0,0000 08583394000160 2 "" GLOBO PRESTACAO DE SERVIçOS DE LIMPEZA LTDA. 8320781 Pregão PGTO PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA NO PERIDO DE SETEMBRO 2014, UNIDADE DE COLATINA, NOTAS 1618 1619 1629 2014OB07239 2014NE00095 65047656 GLOBAL NO VALOR DE 765.585,13 PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA NO PERIDO DE JANEIRO A OUTUBRO DE 2014 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 57 CENTRO OESTE 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 6802 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA PRISIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2762 SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462859957 7735 2014 2014-09-15T00:00:00 0,0000 0,0000 202,8500 0,0000 67729178000491 2 "" COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. 8341467 Pregão PAGAMENTO DA NF 0523757 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO (DIAZEPAM) PARA ATENDER A ESTE HEAC. 2014OB00503 2014NE00208 67215700 ATA DE REGISTRO DE PREÇO REFERENTE AO PROCESSO Nº 61783862, EM FAVOR DA EMPRESA COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA. COMPRA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440912 HOSPITAL ADAUTO BOTELHO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2721 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL ADAUTO BOTELHO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462859958 7736 2014 2014-04-12T00:00:00 0,0000 0,0000 1758,3500 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 Inexigível PAGAMENTO DAS CONSIGNAÇÕES DA FOLHA PESSOAL ATIVO DO MÊS NOVEMBRO 2014 2014OB03967 2014NE00011 25882014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2747 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462859959 7737 2014 2014-10-24T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.202.167-## 1 "" EDIONE SILVA GONCALVES PINTO 8320372 Diárias PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS COM A FINALIDADE DE TRASNPORTAR SERVIDOR,CONF.IS.3174/2014, PAG.DE 1/2 DIÁRIA, EM 20/10/2014,DE VITORIA P/S.TERESA 2014OB16356 2014NE04189 68117752 DESIGNAR O SERVIDOR EDIONE SILVA GONÇALVES PINTO PARA SE DESLOCAR DE VITORIA COM DESTINO AO MUNICIPIO DE SANTA TEREZA. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462859960 7738 2014 2014-08-20T00:00:00 0,0000 0,0000 -112,0000 0,0000 ###.146.927-## 1 "" SANDRA MARIA RODRIGUES 8337599 Não Aplicável CONTABILIZAÇÃO DE VALOR DEPOSITADO NA CONTA C, REFERENTE A DEVOLUÇÃO (PARCIAL) DE 1,0 (UMA) DIÁRIA NÃO UTILIZADA PELA SERVIDORA DA SEP. 2014GD00031 2014NE00209 65824350 PARTICIPAR DAS AUDIÊNCIAS PÚBLICAS DO ORÇAMENTO 2015, NOS MUNICÍPIOS DE ALEGRE E CASTELO. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE EST DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 616 GESTÃO DA POLÍTICA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 4229 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462859961 7739 2014 2014-06-16T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.314.877-## 1 "" RENALDO RIBEIRO 8321994 Não Aplicável PAGAMENTO REF. DIÁRIA EM NOME DE JOZIAS PEREIRA, RENALDO RIBEIRO, FERNANDO CRUZ, CARLOS J DE O MATOS, ANTONIO C BOTTECCHIA E VALDECI NUNES PARA O PERÍODO DE 18 À 20/06/2014 2014OB02291 2014NE00694 65812204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2450 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462859962 7740 2014 2014-09-16T00:00:00 0,0000 0,0000 700,0000 0,0000 ###.529.277-## 1 "" ALAIR FERREIRA RODRIGUES 8392030 Adiantamento - Suprimento de Fundos PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 215/14 PARA COMARCA DE BARRA DE SÃO FRANCISCO. SERVIDOR NÃO IMPEDIDO, CONFORME INFORMAÇÃO DA SEÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, FL 02V. 2014OB03044 2014NE01686 201401232565 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 614 GESTÃO INTEGRADA E ESTRATÉGICA NA ATIVIDADE JUDICIAL CAPIXABA 6030 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2870 SUPRIMENTO DE FUNDOS - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462859963 7741 2014 2014-03-26T00:00:00 0,0000 5188,7700 0,0000 0,0000 470101 3 "" SECRETARIA ESTADUAL ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS 8370046 Não Aplicável Liquidação para cobrir despesas com folha de pessoal mês mar/14. 2014NL00303 2014NE00272 65848438 DE PESSOAL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA ESTADUAL ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4856 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2573 GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462859964 7742 2014 2014-02-27T00:00:00 0,0000 4394,3700 0,0000 0,0000 28413219000131 2 "" COMERCIAL NORTE SUL LTDA 8342034 Pregão registro de liquidação de despesa com combustíveis e lubrificantes jan/2014 2014NL00320 2014NE00046 1962014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2017 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2400 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GASOLINA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462859965 7743 2014 2014-06-02T00:00:00 0,0000 3210,2000 0,0000 0,0000 27142058000126 2 "" PREF MUNIC DE VITORIA 8325761 Não Aplicável APROPRIACAO PARA PAGAMENTO DO RECIBO 050318 TAXAS DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS (TCRS) COBRADAS POR MEIO DE CARNE DE IPTU/TXA-2014. INSCRICAO DO IMOVEL - 03.03.058.0421.001 Fc 3 - INSCRICAO FISCAL - 37057-65 2014NL00114 2014NE00189 65301846 PAGAMENTO DE TAXAS MUNICIPAIS DO EDIFÍCIO SEDE E TERRENO DO PRODEST. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280203 INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2280 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2343 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU 28203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462859966 7744 2014 2014-03-19T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.964.117-## 1 "" ANTONIO CESAR RANGEL CARNEIRO 8328347 Diárias Liquidação de 1,0 diária de 20 a 21/03 em viagem à Baixo Guandu para realizar vistorias conformes solicitações em processos: 49462717,59861010,59582260. 2014NL00783 2014NE00262 65050819 ENC.PLANO DE VIAGEM ANUAL PARA 2014 DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2625 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462859967 7745 2014 2014-01-20T00:00:00 0,0000 2463,4800 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2014 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. 2014NL00041 2014NE00033 65044878 EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PESSOAL DESTE DIO/ES, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014, NO VALOR TOTAL DE R$11.755.732,50 (ONZE MILHÕES SETECENTOS E CINQUENTA E CINCO MIL QUATROCENTOS E TRINTA E DOIS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS). AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2275 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4225 ABONO PERMANÊNCIA - ATIVO CIVIL - RPPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462859968 7746 2014 2014-01-23T00:00:00 0,0000 950,0000 0,0000 0,0000 11012532000165 2 "" MEDLOG CONSULTORIA E LOGISTICA ADUANEIRA LTDA 8359620 Dispensa de Licitação Apropriação de despesas com serviços de liberação e desembaraço alfandegário, referente o medicamento COLISTATE 150MG. 2014NL00265 2014NE00155 64354300 ADUANEIRO PARA DESEMBARAÇO DA PARCELA DO MEDICAMENTO IMPORTADO SOLICITADA, CONSTANTE NO PROCESSO Nº 58497714. SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2690 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2793 COMISSÕES E CORRETAGENS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462859969 7747 2014 2014-10-01T00:00:00 0,0000 392,0000 0,0000 0,0000 ###.108.276-## 1 "" PEDRO LUIS PEREIRA TEIXEIRA DE CARVALHO 8360522 Diárias liquidação de diárias,período de 08 a 10,15,16/01. 2014NL00019 2014NE00023 60833327 PAGAMENTO DESPESAS COM DESLOCAMENTO DE VIAGEM - FONTE 272 - CORREDOR ECOLÓGICO. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA PESQUISA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 853 DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR 6390 EXPANSÃO DAS ATIVIDADES DE EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462859970 7748 2014 2014-02-21T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.102.657-## 1 "" ELZA MACHADO MARTINHO 8334687 Diárias LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM DIARIAS REF VIAGEM A AGUA DOCE DO NORTE DE 26/02/14 2014NL00236 2014NE00320 65009592 DESPESAS COM DIARIAS/VIAGENS QUANDO EM DESLOCAMENTO A SERVIÇO DA UNIDADE DE TRABALHO NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 594 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO 4715 MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462859971 7749 2014 2014-01-24T00:00:00 0,0000 6663,1500 0,0000 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 Não Aplicável APROPRIACAO DA FOLHA de remuneração dos prof. Do magistério eja do ens. fundamental ref. MES de janeiro/2014. ACAO: 8085 RP 2014NL00078 2014NE00133 65158598 DE TODOS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE MÊS JANEIRO/2014 (VITÓRIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 113 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (60%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 800 APOIO ADMINISTRATIVO 8085 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2538 GRATIFICACAO ASSIDUIDADE - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462859972 7750 2014 2014-04-24T00:00:00 0,0000 18349,9400 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSÃO DA SECULT, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014. 2014NL00991 2014NE00155 65000978 DE PENSIONISTAS SECULT - SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 609 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462859973 7751 2014 2014-06-02T00:00:00 0,0000 0,0000 87,8800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.JAN/14 FL.INAT.FUNDEB. 2014OB01505 2014NE00076 65006054 DE INATIVOS DO FUNDEB (FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUC. BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFIS. DA EDUC.), BEM COMO DESPESAS DE EXERC. ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 684 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDEB/SEDU 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462859974 7752 2014 2014-03-25T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.738.987-## 1 "" JOSE FERNANDO NASCIMENTO COURA 8336518 Não Aplicável PAGAMENTO REF. DIÁRIA DO SERVIDOR EM VIAGEM A CACHOEIRO DO ITAPEMIRIM/ES DIA 03/04/2014.(SRO-2) 2014OB01061 2014NE00028 64997243 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2450 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462859975 7753 2014 2014-03-28T00:00:00 0,0000 0,0000 28403,2900 0,0000 400101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 8371783 Não Aplicável PG.REF.FOLHA D EPAGAMENTO DO MES DE MARÇO/2014 REGIME PRÓPRIO. 2014OB00494 2014NE00304 65847369 DA FOLHA N.31 REFERENTE MÊS MARÇO 2014 CÓDIGO 024.1 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2605 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2513 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462859976 7754 2014 2014-02-20T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.166.647-## 1 "" FELIPE PRATTI ORLANDI 8333632 Diárias PG.DE 01 E 1/2 DIARIA PARA SAO MATEUS E COLATINA-ES, A FIM DE REALIZAR SEGURANCA DO EXMO.SR.GOVERNADOR. 2014OB00511 2014NE00205 65006623 NO VALOR DE R$ 300,00 PARA O ANO 2014 EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 750 SEGURANÇA DE DIGNATÁRIOS 2080 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462859977 7755 2014 2014-07-03T00:00:00 0,0000 0,0000 26,5500 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.FEV/14 FL.INAT.DSPMES.. 2014OB02444 2014NE00088 65005449 DE INATIVOS DA DSPMES (DIRETORIA DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 779 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA DIRETORIA DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462859978 7756 2014 2014-07-03T00:00:00 0,0000 0,0000 40,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG. CONSIG. FL. INAT. FUNDEB. FEV/14. 2014OB02531 2014NE00076 65006054 DE INATIVOS DO FUNDEB (FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUC. BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFIS. DA EDUC.), BEM COMO DESPESAS DE EXERC. ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 684 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDEB/SEDU 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462859979 7757 2014 2014-03-04T00:00:00 0,0000 0,0000 78296,0900 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.IRRF MAR/14 FL.INAT.SEGER. 2014OB04794 2014NE00036 65004914 DE INATIVOS DA SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 259 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462859980 7758 2014 2014-03-26T00:00:00 0,0000 0,0000 289,6000 0,0000 ###.946.097-## 1 "" ELMA MAGNAGO ALVES 8339772 Dispensa de Licitação AJUDA DE CUSTO CONSULTA B H 14/04/14 REQ 580/14 2014OB00896 2014NE00976 48093106 PASSAGEM/DIARIA PARA DEMETRIUS MAGNAGO REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2718 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE VITÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462859981 7759 2014 2014-03-28T00:00:00 0,0000 0,0000 1046,7200 0,0000 400101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 8371783 Não Aplicável PG.REF.FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL DO MES DE MARÇO/2014 REGIME GERAL. 2014OB00503 2014NE00303 65847369 DA FOLHA N.31 REFERENTE MÊS MARÇO 2014 CÓDIGO 024.1 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2605 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2565 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS - RGPS - 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462859982 7760 2014 2014-03-28T00:00:00 0,0000 0,0000 5,1300 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 Não Aplicável PAGAMENTO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO DE 2014. 2014OB00547 2014NE00004 65044878 EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PESSOAL DESTE DIO/ES, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014, NO VALOR TOTAL DE R$11.755.732,50 (ONZE MILHÕES SETECENTOS E CINQUENTA E CINCO MIL QUATROCENTOS E TRINTA E DOIS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS). AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2275 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2576 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RGPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462859983 7761 2014 2014-03-21T00:00:00 0,0000 0,0000 2771,3000 0,0000 030101 3 "" TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8370594 Não Aplicável FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PRÓPRIO- MÊS DE MARÇO. 2014OB01222 2014NE00009 201400001664 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 2029 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2501 VENCIMENTOS E SALARIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462859984 7762 2014 2014-03-28T00:00:00 0,0000 0,0000 637,2800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.PENSAO ALIMENT.MAR/14 FL.INATIVOS DO IASES. 2014OB03571 2014NE00092 65004760 DE INATIVOS DO IASES (INSTITUTO DE ATENDIMENTO SÓCIO EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 819 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462859985 7763 2014 2014-10-17T00:00:00 0,0000 10571,9700 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 Não Aplicável Liquidação para cobrir despesas referente a despesas com 18 (dezesseis) estagiários desta SEDES, no mês de outubro/2014. 2014NL00644 2014NE00437 65108230 CORRESPONDENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCICIO DE 2014. DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 852 DESCENTRALIZAÇÃO E HARMONIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO 6297 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2696 ESTAGIARIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462859986 7764 2014 2014-05-16T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.064.966-## 1 "" MATHEUS FONSECA DE SOUZA 8362436 Diárias LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO NO FÓRUM PESQUISA E ATER, EM VENDA N DO IMIGRANTE, DIAS 20 E 21/05. 2014NL01548 2014NE01238 66372704 PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO NO FÓRUM DE INTEGRAÇÃO, PESQUISA E ATER. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA PESQUISA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 114 DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL 6392 GESTÃO DA PESQUISA E DA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462859987 7765 2014 2014-06-30T00:00:00 0,0000 4153,0400 0,0000 0,0000 11431661000198 2 "" FMS DE BOA ESPERANCA 8353207 Não Aplicável TRANSFERÊNCIA DA FARMÁCIA BÁSICA/INSUMOS - PORTARIA 006-R/SESA, DE 12/02/2014 - MÊS: JUL/2014 2014NL09652 2014NE02527 65500768 REFERENTE AO REPASSE DOS MEDICAMENTOS AO MUNICÍPIO DE BOA ESPERANÇA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUIÇÕES "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 230 IMPLEMENTAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4452 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - MEDICAMENTOS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462859988 7766 2014 2014-10-22T00:00:00 0,0000 229,3300 0,0000 0,0000 27193705000129 2 "" HOSP.EVANGELICO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM 8327319 Pregão NF Nº 8332 DE OUT/2014,COMPRA E PAGAMENTO DE EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO CRÂNIO PARA A PACIENTE MARIA TEREZA MAURI DE CASTRO, INTERNADA NESTA UNIDADE HOSPITALAR. 2014NL00555 2014NE00444 68053932 COMPRA E PAGAMENTO DE EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO CRÂNIO PARA A PACIENTE MARIA TEREZA MAURI DE CASTRO, INTERNADA NESTA UNIDADE HOSPITALAR. EXAME 0 3 DESPESAS CORRENTES 440921 UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 54 CENTRAL SUL 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2711 MANUTENÇÃO DA UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462859989 7767 2014 2014-10-22T00:00:00 0,0000 -844,5000 0,0000 0,0000 00904951000195 2 "" POLICARD SYSTEMS E SERVICOS LTDA 8380568 Pregão 2014GD00251 2014NE00949 84922014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 32 CONTROLE EXTERNO 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2018 EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3638 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462859990 7768 2014 2014-10-07T00:00:00 0,0000 430,8000 0,0000 0,0000 ###.227.107-## 1 "" DIANE MARA FERREIRA VARANDA RANGEL 8365111 Diárias Lançamento ref. 01 diária + transporte urbano em viagem a Brasília, de 13 a 14.07, para participar de reunião na Comissão de Assuntos Econômicos. 2014NL00284 2014NE00131 66945720 PARA BRASILIA/DF, DIA 13/07 A 14/07/14, PART. DE REUNIAO NA COMISSAO DE ASSUNTOS ECONOMICOS. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2620 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462859991 7769 2014 2014-09-07T00:00:00 0,0000 539,7600 0,0000 0,0000 370101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 8369621 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO DA DESPESA REFERENTE VENCIMENTOS E SALÁRIOS S/ FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR DA SETUR DO MÊS DE JUN/2014. 2014NL00684 2014NE00021 64908291 CUSTEAR DESPESAS ESTIMADA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SETUR PARA EXERCÍCIO DE 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 370101 SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 37 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 113 DESENVOLVIMENTO DO TURISMO SUSTENTÁVEL DO ESPÍRITO SANTO 6578 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462859992 7770 2014 2014-10-17T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.533.207-## 1 "" CRISTINA LúCIA DE SOUZA CURTY 8339120 Diárias 3248 - Monitoramento Pedagógico na EEEFM Horácio Plínio, dia 23/10/14-Guaçuí/Bom Jesus do Norte/Guaçuí. 2014NL17933 2014NE16576 68041772 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (GUAÇUÍ) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462859993 7771 2014 2014-03-24T00:00:00 0,0000 0,0000 2480,4200 0,0000 28162105000166 2 "" DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN ES. 8318689 Inexigível pg despesa de licenciamento anual 2014 da ambulancia sprinter placa MRO 8033, transit. placa MSY 6159, furgão 415 placa ODR 4022 - proc 65843207 20/03/14 2014OB00395 2014NE00377 65843207 SOLICITA PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA SPRINT PLACA MRO- 8033. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2723 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DÓRIO SILVA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2354 OUTRAS TAXAS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462859994 7772 2014 2014-03-26T00:00:00 0,0000 0,0000 20944,9200 0,0000 350208 3 "" INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8372557 Não Aplicável PG. DA 1ª MEDIÇÃO DO CT-0038/2013 DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE ESPAÇO ESPORTIVO NA ESCOLA ESTADUAL INAH WERNECK,NO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, ES. 2014OB02630 2014NE02506 63773570 PARA EXECUCACAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DE ESPACO ESPORTIVO NAS ESCOLAS CONFORME RELCACAO NOS REFERIDOS MUNICIPIOS (VITORIA) CONTRATACAO DE EMPRESA 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 54 CENTRAL SUL 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 1672 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA, REPAROS E ACESSIBILIDADE NAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3361 EDIFICAÇÕES REFERENTES A IMÓVEIS DE USO ESPECIAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462859995 7773 2014 2014-05-08T00:00:00 0,0000 640,0000 0,0000 0,0000 05792158000165 2 "" SCORPION TELOES LTDA 8338928 Pregão Apropriação de despesas nota fiscal 093/2014, referente a fornecimento de água e café para evento XXX Congresso Nacional de Secretarias Municipais de Saúde,, processo 66515009. 2014NL11550 2014NE04071 66515009 EQUIPAMENTOS, DECORAÇÃO, 06 MESAS, 24 CADEIRAS E OUTROS, PARA XXX CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE, PERÍODO 01 A 04/06/2014. ALIMENTACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 4693 MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE REFERÊNCIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2459 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO EM GERAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462859996 7774 2014 2014-07-03T00:00:00 0,0000 0,0000 1554742,5700 0,0000 19674724000149 2 "" FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL - FDM - P.M. GOVERNADOR LINDENBERG 8374781 Não Aplicável PAGAMENTO REFERENTE A TRANSFERÊNCIA AO FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR LINDENBERG. 2014OB00039 2014NE00038 65610237 TRANSFERÊNCIA DO FUNDO CIDADES AO FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO. SOLICITACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 270902 FUNDO ESTADUAL DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL 4 INVESTIMENTOS 42 AUXÍLIOS "" 0 ESTADO 142 OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS "" "" 27 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 845 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS 903 OPERAÇÕES ESPECIAIS: OUTRAS TRANSFERÊNCIAS 999 APOIO FINANCEIRO A MUNICÍPIOS PARA INVESTIMENTOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4467 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - AUXÍLIOS - FUNDOS MUNICIPAIS DE INVESTIMENTO - FEADM 27902 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462859997 7775 2014 2014-03-21T00:00:00 0,0000 0,0000 1174,8000 0,0000 ###.034.317-## 1 "" FILIPE JOVIBA BATISTA 8373174 Não Aplicável Pagamento de bolsa estudo para agente do curso de formação período de 27/01 a 28/02/2014 2014OB01488 2014NE01274 65413849 NO VALOR DE 568.000,00 REF. CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTUDOS PARA 200 CANDIDATOS DA 1ª TURMA CURSO FORMAÇÃO DO CONCURSO PUBLICO DE AP E AEVP EDITAL 001/2012 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 6802 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA PRISIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2679 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462859998 7776 2014 2014-10-03T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.582.557-## 1 "" RITA DE CASSIA M.R.MOREIRA 8326266 Diárias Análise de estudo do PAEBES 2014 na EEEFM ?Domingos José Martins?. Em Marataízes dia 12/03/2014. 2014OB01878 2014NE01733 65630378 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462859999 7777 2014 2014-03-04T00:00:00 0,0000 0,0000 3575,0000 0,0000 02343203000106 2 "" HOSPITAL PRAIA DO CANTO LTDA. 8340171 Não Aplicável ref.pagto.nf-06561,internação de julio nascimento ricardo,de 05 a 10/02/2014. 2014OB06389 2014NE00294 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462860000 7778 2014 2014-10-14T00:00:00 0,0000 0,0000 4897,0300 0,0000 36395622000103 2 "" COMERCIAL COSTA GOMES LTDA 8342384 Dispensa de Licitação PARA PAGTO DAS NFS. 14612 A 14620 REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ORTESE E PROTESE CONFORME OFM 734/14 . 2014OB02099 2014NE01290 67486053 PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ÓRTESE E PRÓTESE PADRONIZADOS NA TABELA SUS ATRÁVES DO CONTRATO DE CREDENCIAMENTO Nº 41155394, HSL/FHOP/CI103/2014. ABERTURA DE PROCESSO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440915 HOSPITAL SÃO LUCAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4691 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL SÃO LUCAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2443 MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462860001 7779 2014 2014-07-28T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.472.117-## 1 "" JOSE LUIZ BRUNELLI 8337965 Diárias PAGAMENTO DE DESPESA COM 1,5 DIÁRIAS PARA O ASSESSOR JOSÉ LUIZ BRUNELLI EM VIAGEM A PINHEIROS E SÃO MATEUS NOS DIAS 30 E 31/07/2014 PARA CAPACITAÇÃO DE PESSOAS QUE IRÃO OPERAR AS UNIDADES MÓVEIS. 2014OB00989 2014NE00685 67182321 DIARIA PARA VIAGEM NOS DIAS 30/07 A 31/07/2014 A PINHEIROS E SÃO MATEUS PARA CAPACITAR AS PESSOAS QUE VÃO OPERAR AS UNIDADES MOVEIS. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 691 PROMOÇÃO COMERCIAL 852 DESCENTRALIZAÇÃO E HARMONIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO 3331 FOMENTO ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS (MPE) URBANA E RURAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 30205 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462860002 7780 2014 2014-11-17T00:00:00 0,0000 0,0000 8533,8000 0,0000 07585733000184 2 "" CENTRO FORMACAO CONDUTORES FOX LTDA.ME 8352725 Não Aplicável PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 217 (CFC FOX) REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE CURSO TÉCNICO/TEÓRICO E PRÁTICO DE DIREÇÃO VEICULAR A CANDIDATOS DO PROGRAMA CNH SOCIAL. 2014OB17679 2014NE00449 63696410 EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA DESPESAS COM CFC FOX EXERCICIO 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 333 EMPREGABILIDADE 860 REDUÇÃO DA POBREZA 4516 CARTEIRA DE HABILITAÇÃO - CNH SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2866 PROGRAMA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO (CNH) SOCIAL 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462860003 7781 2014 2014-09-16T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.953.697-## 1 "" AMARILDO FERNANDES DA VITORIA 8335531 Não Aplicável CI.PGE/PCJ/Nº53/2014 -PAGAMENTO REFERENTE A 1/2 DIARIA PARA OP MOTORISTA, A FIM DE CONDUZIR PROCURADOR EM AUDIÊNCIA DIA 18/09/14 AS 09:30HS NA COMARCA DE BARRA DE SÃO FRANCISCO 2014OB01000 2014NE00003 64979377 CI/PGE/GEAD/Nº21/2014 - AUTORIZAÇÃO P/EMPENHO ESTIMATIVO; OBJETIVANDO C/DIÁRIAS EM FAVOR DO MOT.AMARILDO F. DA VITÓRIA, P/CONDUÇÃO DOS PROCURAD. EM AUDIÊNCIAS, EXERCÍCIO 2014 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2160 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462860004 7782 2014 2014-10-06T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.300.357-## 1 "" PAULO HENRIQUE WASEM 8348198 Diárias PAGATº DE DIARIAS PARA COLATINA DIA 13/06/2014. 2014OB01687 2014NE01038 66692334 LEVAR SERVIDORES DO PATRIMÔNIO PARA COLATINA. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2180 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462860005 7783 2014 2014-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 74,2500 0,0000 ###.462.977-## 1 "" MARINETE BURGALERI PEIXOTO 8372505 Inexigível RESERVA ORÇAMENTARIA DESTINADA A AJUDA DE CUSTOS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, PACIENTE HAWANY BURGALERI PEIXOTO. 2014OB04395 2014NE03372 67454658 DE TFD. MARINETE BURGALERI PEIXOTO, CPF 077.462.977-06. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 57 CENTRO OESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2715 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462860006 7784 2014 2014-10-07T00:00:00 0,0000 0,0000 126,0000 0,0000 ###.023.797-## 1 "" JOVENAL MAECHESI MARIANO 8343086 Não Aplicável PG SERV DE PERICIAS MEDICAS DE MES JUN/14 . 2014OB00933 2014NE00083 61223190 DE PAGAMENTO DE MEDICO PERITO SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 34 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2885 MANUTENÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2878 SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (§ 1º DO ART. 18 DA LC Nº 101/00) - SERVIÇOS MÉDICOS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462860007 7785 2014 2014-09-07T00:00:00 0,0000 0,0000 1760,5500 0,0000 27327915000162 2 "" INST.CAPIXABA DE DOENCAS RENAIS E HIPERTENSAO 8336961 Não Aplicável pagto dua do irrf das nfs nº3782 e 3783 de sia normal e faec trs nefrologia, do mes de maio/14, proc. 64783626/2014. 2014OB14365 2014NE01124 64783626 NO VALOR DE 1.823.757,17 EM NOME DO INSTITUTO CAPIXABA DE DOENÇAS RENAIS HIPERTENSÃO - VITÓRIA - PRESTADORES DE SERVIÇOS DO SUS, REFERENTE EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4706 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE COMPLEMENTARES À REDE PÚBLICA (TABELA SUS) 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2868 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - GESTÃO PLENA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462860008 7786 2014 2014-08-12T00:00:00 0,0000 0,0000 7089,4400 0,0000 02394085000165 2 "" VILLA CONSTRUTORA LTDA 8317160 Concorrência PG DO IR RETIDO SOBRE A NOTA FISCAL N° 191 DA EMPRESA VILLA CONSTRUTORA LTDA REFERENTE A 1ª MEDIÇÃO DA OBRA DA ESCOLA TÉCNICA ESTADUAL DE AFONSO CLÁUDIO/ES 2014OB02434 2014NE01241 67426115 DEPÓSITO CONTRA PARTIDA ESTADUAL AO CONVÊNIO FIRMADO ENTRE O FNDE E SECTTI AUTORIZACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 320101 SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TRABALHO 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 0 ESTADO 133 CONVÊNIOS - UNIÃO "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 363 ENSINO PROFISSIONAL 855 EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 1412 CONSTRUÇÃO, AQUISIÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE CENTROS DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3366 OBRAS DE BENFEITORIA OU MELHORIA EM IMÓVEIS DE USO ESPECIAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462860009 7787 2014 2014-03-21T00:00:00 0,0000 0,0000 1400,2200 0,0000 39822176000164 2 "" PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA 8320128 Pregão Pgto fornecimento de passagens aéreas - Fatura FT00016749 - Mar/14. 2014OB00094 2014NE00070 51948737 SOL. DE AUTORIZ. DE ADESÃO AO CONT.001/11 DE PREST. DE SERV. DE AGENCIAMENTO COM FORNEC. DE PASSAGENS AÉREAS NAC. E INTERNAC. CELEB. ENTRE A SEGER E EMPRESA PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA- REP/004/GARH AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2620 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2849 PASSAGENS PARA O PAIS - AÉREAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462860010 7788 2014 2014-07-03T00:00:00 0,0000 0,0000 2355,8800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG CONSIG FL INAT FEV/14 SECULT 2014OB02447 2014NE00064 65006992 DE INATIVOS DA SECULT (SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 609 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462860011 7789 2014 2014-03-31T00:00:00 0,0000 0,0000 322134,4000 0,0000 04550922000123 2 "" INTERATIVA NUTRICAO CLINICA 8337111 Pregão pagamento da nota fiscal 000.001.715 fev/2014 compra de medicamentos para pacientes do sus processo 62126067/2013. 2014OB05805 2014NE01822 57249539 DIETA ENTERAL NUTRICIONALMENTE COMPLETA PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS, CONFORME ESPECIFICAÇÃO. ALIMENTACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 230 IMPLEMENTAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 2692 AQUISIÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS, DE PROGRAMAS ESPECÍFICOS E OUTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2464 MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTENCIA SOCIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462860012 7790 2014 2014-02-04T00:00:00 0,0000 0,0000 319,1300 0,0000 12992651000194 2 "" FOCO ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA ME 8366837 Pregão PAGAMENTO DE INSS RETIDO SOBRE A NOTA FISCAL Nº. 201300289 FOCO ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA. ME, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECEPCIONISTA, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO E COPEIRAGEM NO MÊS DE MARÇO DE 2014, PROCESSO Nº. 58895213. 2014OB00417 2014NE00072 58895213 CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEPÇÃO, COPA E LIMPEZA/CONSERVAÇÃO - FOCO ADM E SERVIÇOS CONTRATACAO DE EMPRESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2330 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2830 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 30205 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462860013 7791 2014 2014-04-24T00:00:00 0,0000 0,0000 541,4100 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.PENSÃO ALIMENT.ABR/14 FL.INATIVOS DA ALES. 2014OB04873 2014NE00001 65008570 DE INATIVOS DA ALES - ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 9 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462860014 7792 2014 2014-08-07T00:00:00 0,0000 0,0000 3838,9700 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 Dispensa de Licitação PAGO DA FATURA 201403749 REF.SERVICOS DE PUBLICAÇÕES DE DOCUMENTOS OFICIAIS DO PRODEST NO MES DE JUNHO/2014 CNT 0020/2012 PROCESSO 58684816 2014OB00916 2014NE00266 58684816 DE UMA ASSINATURA DO DIARIO OFICIAL DO ES E DE PUBLICAÇÕES DE MATERIAIS LEGAIS. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280203 INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2280 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2742 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 28203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462860015 7793 2014 2014-04-04T00:00:00 0,0000 0,0000 185,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 Não Aplicável PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO AO ITAU SEGUROS NA FOLHA DE PAGAMENTO DE MARÇO DE 2014. 2014OB00605 2014NE00004 65044878 EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PESSOAL DESTE DIO/ES, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014, NO VALOR TOTAL DE R$11.755.732,50 (ONZE MILHÕES SETECENTOS E CINQUENTA E CINCO MIL QUATROCENTOS E TRINTA E DOIS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS). AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2275 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462860016 7794 2014 2014-02-24T00:00:00 0,0000 0,0000 133125,4700 0,0000 030101 3 "" TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8370594 Não Aplicável FOLHA DE PGTO DE SERVIDORES RPPS - @EDI 2014OB00876 2014NE00025 201400001664 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 2029 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3489 ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462860017 7795 2014 2014-11-03T00:00:00 0,0000 0,0000 321,2800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável pg.consig.fev/14.fl.pensao ijsn. 2014OB03149 2014NE00133 65004370 DE PENSIONISTAS DO INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 244 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462860018 7796 2014 2014-04-24T00:00:00 0,0000 0,0000 8252,1500 0,0000 030101 3 "" TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8370594 Não Aplicável PAGAMENTO DO LÍQUIDO DA FOLHA DE ABRIL DE MAGISTRADOS. 2014OB01646 2014NE00045 201400001665 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 2029 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2540 SUBSTITUICOES - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462860019 7797 2014 2014-03-04T00:00:00 0,0000 0,0000 1852,1100 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG. MAR/14FL.PENS.FES 2014OB04185 2014NE00165 65002750 DE PENSIONISTAS DO FES - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 729 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462860020 7798 2014 2014-12-23T00:00:00 0,0000 7600,0000 0,0000 0,0000 05792158000165 2 "" SCORPION TELOES LTDA 8338928 Pregão apropriação de despesa com fornecimento de alimentação no Curso de Formação Básica para Registradores de Câncer, doas 03 a 07/11/2014, conforme nota fiscal n. 124 2014NL19822 2014NE07725 66583357 "COFFEE BREAK P/40 PROFISSINAIS PARTICIPANTES DO ""CURSO DE FORMAÇÃO BÁSICA P/REGISTRADORES DE CÂNCER"",DIAS 03/11 A 07/11/14,AUDITÓRIO HOSP.SANTA RITA DE CÁSSIA,A PEDIDO DANT'S." ALIMENTACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 334 SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2459 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO EM GERAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462860021 7799 2014 2014-12-23T00:00:00 0,0000 5500,0000 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO DA FOLHA DE ABONO DE PENSIONISTAS DA SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. 2014NL02801 2014NE00131 65004264 DE PENSIONISTAS DA SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 229 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2224 ABONO PROVISÓRIO - PENSIONISTAS - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462860022 7800 2014 2014-10-29T00:00:00 0,0000 525,5200 0,0000 0,0000 ###.039.526-## 1 "" PEDRO VELOSO 8389532 Diárias REFERENTE 2,5 DIARIAS PARA VIAGEM A APIACÁ, JERÔNIMO MONTEIRO, MARATAIZES E SÃO JOSÉ DO CALÇADO NOS DIAS 29 A 31/10 PARA FISCALIZAÇÃO DOS TRABALHOS DA SEÇÃO DE PATRIMÔNIO CONFORME PORTARIA 731/2014-CARGO AUXILIAR JUDICIARIO 2014NL03551 2014NE02963 201400000006 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 4020 VALORIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4161 DIÁRIAS A MAGISTRADOS - USO EXCLUSIVO TJ 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462860023 7801 2014 2014-03-11T00:00:00 0,0000 -100,0600 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Não Aplicável 2014GD00039 2014NE00012 65044878 EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PESSOAL DESTE DIO/ES, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014, NO VALOR TOTAL DE R$11.755.732,50 (ONZE MILHÕES SETECENTOS E CINQUENTA E CINCO MIL QUATROCENTOS E TRINTA E DOIS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS). AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2275 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462860024 7802 2014 2014-09-24T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.194.887-## 1 "" LUCIANO LUIZ VIEIRA DE JESUS 8385263 Não Aplicável 2014GD00026 2014NE00869 67729738 REFERENTE EXERCICIOS DE 2014 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2730 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462860025 7803 2014 2014-12-16T00:00:00 0,0000 20604,4100 0,0000 0,0000 39799762000135 2 "" QUALITY LAVANDERIA LTDA 8318724 Pregão REFERENTE AO SERVIÇO DE LAVANDERIA. 2014NL01673 2014NE00050 49946447 AQUISIÇÃO DA CONTRATAÇÃO DA TERCEIRIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LAVANDERIA MATERIAL 0 3 DESPESAS CORRENTES 440914 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2722 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL ANTÔNIO BEZERRA DE FARIAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2767 SERVIÇOS DOMÉSTICOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462860026 7804 2014 2014-04-07T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.020.757-## 1 "" GENIVAL FARIA DE LIMA NETO 8365050 Diárias LANÇ 1,5 DIARIAS P/08 A 09.07 A COLATINA P/CONDUZIR TÉCNICOS. 2014NL02039 2014NE01085 66852900 ENC. PLANO DE VIAGEM MENSAL PARA 0 MES DE JULHO/14 DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2625 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462860027 7805 2014 2014-02-21T00:00:00 0,0000 0,0000 110000,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG LIQ FL PENS EXERCICIOS ANTERIORES ALES 2014OB01660 2014NE00099 65004086 DE PENSIONISTAS DA ALES - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 9 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3493 PENSIONISTA CIVIL - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462860028 7806 2014 2014-11-19T00:00:00 0,0000 379,5000 0,0000 0,0000 ###.897.507-## 1 "" JARBAS LOPES ROSA 8380576 Não Aplicável Liquidação de 1,5 diárias para Colatina no período de 20 a 21/11/14. 2014NL02300 2014NE01270 4932014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 32 CONTROLE EXTERNO 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2018 EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462860029 7807 2014 2014-06-08T00:00:00 0,0000 -1497,6400 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável 2014EV00095 2014NE00018 702014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 13 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2380 FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462860030 7808 2014 2014-03-18T00:00:00 0,0000 0,0000 675,0000 0,0000 ###.527.847-## 1 "" SERGIO FAVERO 8316967 Diárias PAGAMENTO REFERENTE A 1,5 DIÁRIAS PARA REALIZAR MUTIRÃO EM PROCESSOS QUE ESTÃO COM CARGA NA 2ª DEFENSORIA CRIMINAL EM SÃO MATEUS, NOS DIAS 17/03 E 18/03/2014. 2014OB00322 2014NE00228 65755979 MUTIRÃO EM PROCESSOS QUE ESTÃO COM CARGA NA 2ª DEFENSORIA CRIMINAL EM SÃO MATEUS. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 180901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 18 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 110 DIREITOS HUMANOS, DIREITOS DE TODOS 1142 MUTIRÃO NO SISTEMA CARCERÁRIO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 18901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462860031 7809 2014 2014-04-30T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.215.907-## 1 "" RONE MAURI 8353639 Diárias Visita pedagógica a escola Manoel Duarte da Cunha, no dia 31/03/2014 no Município de Pedro Canário. 2014OB04376 2014NE04191 65841026 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (SAO MATEUS) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462860032 7810 2014 2014-03-24T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.074.407-## 1 "" IVONE VIEIRA DE SOUZA 8341180 Diárias Participar do Workshop de Técnicas didáticas para pedagogos que será realizado no dia 12/03/2014. Na APAE D NOVA VENÉCIA. 2014OB02496 2014NE02368 65750713 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (NOVA VENECIA) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462860033 7811 2014 2014-06-03T00:00:00 0,0000 0,0000 500,0000 0,0000 ###.745.247-## 1 "" GENILSON WELLYS RIBEIRO 8366211 Não Aplicável PAGTO DO ALUGUEL DO IMÓVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PAV DIVINO DE SÃO LOURENÇO/ES MES FEV/14. 2014OB03010 2014NE01237 65395816 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA EXERCÍCIO/2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2701 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462860034 7812 2014 2014-11-03T00:00:00 0,0000 0,0000 27,1500 0,0000 39263454000190 2 "" TERAPIA INTENSIVA PEDIATRICA LTDA 8320056 Dispensa de Licitação ref.irrf,nf-0677,internação rn claudiceia pereira de Paulo,de 22 a 24/12/2013. 2014OB04003 2014NE00239 65001044 NO VALOR DE R$ 450.000,00, EM FAVOR DA TERAPIA PEDIÁTRICA LTDA, PARA REALIZAÇÃO DE DESPESAS NO ANO DE 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462860035 7813 2014 2014-10-02T00:00:00 0,0000 0,0000 81,3400 0,0000 ###.233.606-## 1 "" CLAUDIO PEREIRA REIS 8359313 Dispensa de Licitação pg de irrf ref.recibo 002/14 relativo a imovel locado ( same e faturamento ) no mes de fev/14 cota fev/14. 2014OB00154 2014NE00031 65149556 PROCESSO DE PAGAMENTO DE Nº 57178534/2012 E CONTRATO Nº 0209/2012. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2724 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DRª RITA DE CÁSSIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2701 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462860036 7814 2014 2014-04-29T00:00:00 0,0000 0,0000 1659,8800 0,0000 320202 3 "" FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 8371352 Não Aplicável PAGAMENTO DE DESPESA REF. A FOLHA DE PESSOAL RGPS, REL. AO MÊS DE ABRIL/2014. 2014OB00250 2014NE00012 64903800 ESTIMATIVO EM FAVOR DA FAPES, PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014. VOL. III. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2424 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2573 GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS - RGPS 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462860037 7815 2014 2014-02-27T00:00:00 0,0000 0,0000 1747,5800 0,0000 320202 3 "" FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 8371352 Não Aplicável Pagamento do Liquido da Folha de Pagamento de Pessoal relativo ao mês de fevereiro/2014. 2014OB00098 2014NE00012 64903800 ESTIMATIVO EM FAVOR DA FAPES, PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014. VOL. III. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2424 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2574 13º SALÁRIO - RGPS 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462860038 7816 2014 2014-02-28T00:00:00 0,0000 0,0000 580,7400 0,0000 28499796000198 2 "" HEMOSERVE SERVICO HEMOTERAPIA E HEMODERIVADOS 8332037 Não Aplicável pagto dua do irrf da nf nº10499, sia normal do mes de dez/13, conforme proc.60571896/2013. 2014OB03590 2014NE01620 60571896 VALOR R$ 830.069,69 EM NOME DA HEMOSERVE SERVIÇO HEMOTERAPIA HEMATOLOGIA REF SERVIÇOS AMBULATORIAIS E OU HOSPITALARES P/COBERTURA DE 12 MESES ATÉ FINAL EXERCÍCIO 2013. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4706 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE COMPLEMENTARES À REDE PÚBLICA (TABELA SUS) 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2868 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - GESTÃO PLENA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462860039 7817 2014 2014-03-13T00:00:00 0,0000 0,0000 289,5100 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 Não Aplicável FOLHA DE PAGAMENTO COMPL 33 REMUNERACAO PROFISSIONAIS MAGISTERIO DO ENSINO FUNDAMENTAL 2087 RP REF FEVEREIRO/2014. 2014OB00639 2014NE00102 65158598 DE TODOS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE MÊS JANEIRO/2014 (VITÓRIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 113 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (60%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2087 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2538 GRATIFICACAO ASSIDUIDADE - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462860040 7818 2014 2014-01-20T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.082.477-## 1 "" ANTONIO TADEU DOS SANTOS 8362329 Diárias Deslocamento para realizar remanejamento de bens móveis nas escolas CEEJA Cachoeiro de Itapemirim, Lions Prof.Napoleão Albuquerque e Zaqueu Moreira de Fraga, localizadas no município de Cachoeiro de Itamemirim/ES, no dia 10/01/2014 2014OB00336 2014NE00234 64755916 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (CI/SPATR/N 199/2013) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462860041 7819 2014 2014-07-03T00:00:00 0,0000 0,0000 98,2200 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 Não Aplicável Pagamento de consignações ref. folha do mês de fevereiro de 2014. 2014OB00595 2014NE00108 65158598 DE TODOS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE MÊS JANEIRO/2014 (VITÓRIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 113 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (60%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2088 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2525 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462860042 7820 2014 2014-02-20T00:00:00 0,0000 0,0000 -434,4000 0,0000 ###.891.407-## 1 "" IRACEMA ROSA DE SOUZA 8364628 Diárias PAGAMENTO DE DESPESA COM TFD PACIENTE IRACEMA ROSA DE SOUZA, RPU Nº 058/14. 2014OB00261 2014NE00285 65398939 TFD - TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO PELA INEXISTENCIA DE OFERTA DO SERVIÇO DENTRO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO TRATAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 58 NORDESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2716 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE SÃO MATEUS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462860043 7821 2014 2014-07-02T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.049.818-## 1 "" EDSON ROMERO MENDONCA 8327952 Não Aplicável Pagto. de mais 1 diária em complementação à viagem a João Neiva em 29.01, acompanhando equipe do Governo Estadual. 2014OB00143 2014NE00006 64912230 ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS E LOCOMOÇÃO EM 2014. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTEDÊNCIA ESTADO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 204 GESTÃO PÚBLICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2107 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462860044 7822 2014 2014-02-13T00:00:00 0,0000 0,0000 504,0000 0,0000 ###.667.457-## 1 "" FERNANDO MONTEIRO DA SILVA 8364634 Diárias Pagto de Diarias referente Curso e Tecnicas Combate Ofensivo - Modulo Basico - Periodo de 17/02 a 21/02/2014 - 4,5 diarias 2014OB00047 2014NE00035 65183690 SOLICITA AO CHEFE DA BM/6 PROVIDENCIAS PARA RESERVA DE RECURSOS FINANCEIRO E ORÇAMENTARIO NO FUNREBOM COM VISTAS A FAZER FRENTE A DEMANDA PELOS CURSOS FORA DO ESTADO QUE SERAO FREQUENTADOS POR MILITARES DO CBMES NO DECORRER DO ANO EM CURSO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450904 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 352 PREVENÇÃO, PROTEÇÃO E SOCORRO À DESASTRES 4799 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 45904 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462860045 7823 2014 2014-02-27T00:00:00 0,0000 0,0000 169236,3700 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 Não Aplicável PAGAMENTO LIQUIDO DA FOLHA DE PESSOAL, FEVEREIRO DE 2014, ACAO 2085 RP. 2014OB00454 2014NE00078 65158598 DE TODOS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE MÊS JANEIRO/2014 (VITÓRIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2085 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE SERVIÇOS E APOIO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462860046 7824 2014 2014-02-27T00:00:00 0,0000 0,0000 65835,2200 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 Não Aplicável Pagamento liquido DA FOLHA de remuneração dos prof. Do magistério do ens. fundamental ref. MES de fevereiro/2014. ACAO: 2087 RP 2014OB00443 2014NE00102 65158598 DE TODOS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE MÊS JANEIRO/2014 (VITÓRIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 113 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (60%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2087 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2525 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462860047 7825 2014 2014-01-27T00:00:00 0,0000 0,0000 866,7900 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 Não Aplicável PGTO. LIQUIDO DA FOLHA REF. MÊS DE janeiro/2014. Acao2086. RG 2014OB00129 2014NE00132 65158598 DE TODOS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE MÊS JANEIRO/2014 (VITÓRIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2086 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE SERVIÇOS E APOIO ESCOLAR DO ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4293 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - ATIVO CIVIL - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462860048 7826 2014 2014-04-06T00:00:00 0,0000 834,8500 0,0000 0,0000 28152650000171 2 "" ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRIC S/A-ESCELSA 8319619 Dispensa de Licitação LIQUIDAÇÃO DA DESPESA REF. FAT: 001.336.932, FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA IMÓVEL ONDE FUNCIONA A CASA DOS CONSELHOS EM MAIO. 2014NL00686 2014NE00013 65017811 DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A CASA DOS CONSELHOS, REFERENTE CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 022/2009/SEADH DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA ESTADUAL ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2855 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462860049 7827 2014 2014-09-05T00:00:00 0,0000 5550,0000 0,0000 0,0000 05866446000117 2 "" CENTRO DE REAB. NOVA PERSPECTIVA 8372102 Não Aplicável NL NFS N. 0010 REF INTERNAÇÃO DE GILDASIO ANTONIO V JUNIOR NO PERÍODO DE 01/02 A 09/03/2014. 2014NL06331 2014NE03482 64954374 DE GILDASIO ANTONIO VARGAS JUNIOR NO HOSP.COMUNIDADE TERAPEUTICA NOVA PERSPECTIVA. AUTORIZAÇÃO PARA INTERNAÇÃO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462860050 7828 2014 2014-12-17T00:00:00 0,0000 436,1000 0,0000 0,0000 28133619000193 2 "" S/A A GAZETA 8331755 Dispensa de Licitação pagamento de serviços de publicação no jornal A Gazeta da reunião aberta . 2014NL00527 2014NE00196 68512597 PUBLICAÇÃO DAREVISÃO TARIFÁRIA 2014, NO JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO - A GAZETA E A TRIBUNA. PUBLICACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300204 AGÊNCIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ENERGIA DO ESTADO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 25 ENERGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 389 REGULAÇÃO DO SETOR ENERGÉTICO 2329 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2746 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL 30204 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462860051 7829 2014 2014-02-09T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.710.407-## 1 "" THIAGO ALMEIDA CLAUDINO 8340288 Diárias 2014GD00206 2014NE02246 65434838 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA VIAGENS. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 853 DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462860052 7830 2014 2014-10-10T00:00:00 0,0000 281100,0000 0,0000 0,0000 16701716000156 2 "" FIAT AUTOMOVEIS LTDA 8347668 Pregão LIQUIDAÇÃO DAS NFES 2387748,2387756, 2387741, 2387749, 2387736, 2387728, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE VIATURAS POLICIAIS MILITARES DO TIPO STATION WAGON, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO N 064/2014, PROC. 64956997 2014NL02558 2014NE00645 64956997 TERMO DE REFERÊNCIA PARA AQUISIÇÃO DE VIATURAS POLICIAIS DO TIPO STATION WAGON/MONOVOLUME CARACTERIZADAS PARA POLICIAMENTO OSTENSIVO ORDINÁRIO DA PMES. SOLICITACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 4 INVESTIMENTOS 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 154 EDUCAÇÃO, SEGURANÇA E MELHORIA DA MOBILIDADE URBANA NO TRÂNSITO 2514 COOPERAÇÃO TÉCNICA COM ÓRGÃOS PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3292 VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462860053 7831 2014 2014-09-16T00:00:00 0,0000 565,8000 0,0000 0,0000 28416105000145 2 "" ELETROMIL COMERCIAL LTDA 8322704 Dispensa de Licitação APROPRIAÇÃO DE DESPESAS PARA PAGTO DA NF 223197 DE 03/09/14 REF. A AQUISIÇÃO DE 60 RLS. DE FITA ISOLANTE CONFORME OFM 39574 . 2014NL01444 2014NE01346 67282636 PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA, FITA ISOLANTE ALTA FUSÃO 19MM, ROLO COM 10MTS ENTRE OUTROS, HSL/MANUT/CI128/2014. ABERTURA DE PROCESSO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440915 HOSPITAL SÃO LUCAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4691 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL SÃO LUCAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2426 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462860054 7832 2014 2014-06-01T00:00:00 0,0000 579,2000 0,0000 0,0000 ###.376.347-## 1 "" MARIA INEZ DA SILVA SANTIAGO 8365132 Dispensa de Licitação AJUDA CUSTO SRSV/TFD 009/2014 2014NL00006 2014NE00007 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2718 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE VITÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462860055 7833 2014 2014-01-30T00:00:00 0,0000 422,4600 0,0000 0,0000 28152650000171 2 "" ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRIC S/A-ESCELSA 8319619 Dispensa de Licitação APROPRIAÇÃO DE DESPESA PARA PAGTO DA NF/FATURA 001.071.484 DE 23/01/14 REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA AOS CONTAINERES DO HSL EM JANEIRO/14 PROCESSO 65192311. 2014NL00051 2014NE00100 65192311 PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EDP-ESCELSA, EM (CONTAINERS) POR PERÍODO DE 12 MESES NO EXERCÍCIO DE 2014, HSL/MANUT/CI005/2014. ABERTURA DE PROCESSO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440915 HOSPITAL SÃO LUCAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4691 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL SÃO LUCAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462860056 7834 2014 2014-01-17T00:00:00 0,0000 332,0000 0,0000 0,0000 27476100000145 2 "" PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 8335697 Inexigível REG.LANÇ.CURTO PRAZO, APROP.,LIQUID. REF. A OPV RELATIVO AOS PROC.JUD.INSERIDO NO PA 64759920. 2014NL00074 2014NE00070 64759920 DE PEQUENO VALOR, PROCESSO 0000468-70.2013.8.08.0046 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 80 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 901 OPERAÇÕES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 998 PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4023 OPV - Outras Naturezas - Após 05/05/2000 - TJES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462860057 7835 2014 2014-01-29T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.925.597-## 1 "" RENATO LIMA DA SILVA 8357540 Diárias LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM DIÁRIAS, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA CAMPANHA DE VERÃO JUNTOS PELA VIDAS NAS PRAIAS , CONF. IS. Nº 289/2014, EM 31/01 E 01 E 02/02/2014, DE VITORIA P/MARATAIZES. 2014NL00712 2014NE00031 64673693 EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA SERVIDORES SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462860058 7836 2014 2014-04-04T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.776.637-## 1 "" RAPHAEL PIEKARZ ROCHA 8334925 Diárias LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM DIÁRIAS PARA COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO CONFORME IS Nº: 978/2014, PAG.½ DIÁRIA EM 08/04/2014 DE VITORIA P/M.FLORIANO 2014NL04042 2014NE00202 64873510 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA A FAVOR DAS BANCAS EXAMINADORAS DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO EXERCICIO 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462860059 7837 2014 2014-12-19T00:00:00 0,0000 690,0000 0,0000 0,0000 08864584000155 2 "" PREVENIR COMERCIO DE EXTINTORES E SERVIÇOS 8346182 Dispensa de Licitação LIQUIDAÇÃO NOTA FISCAL 584, MÊS DEZEMBRO/14. 2014NL03908 2014NE01930 61221201 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSPEÇÃO E ADEQUAÇÃO DO SISTEMA DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA PESQUISA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2390 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2404 GÁS ENGARRAFADO 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462860060 7838 2014 2014-01-17T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.622.227-## 1 "" CLEIDSON FERREIRA DE OLIVEIRA 8362067 Diárias Deslocamento para realizar remanejamento de bens móveis na escola Camila Motta, localizada no município de Alfredo Chaves/ES, no dia 15/01/2014. 2014NL00177 2014NE00221 64747433 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (CI/SPATR/N 192/2013) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462860061 7839 2014 2014-08-07T00:00:00 0,0000 0,0000 118,8000 0,0000 ###.822.047-## 1 "" EDER LUIZ ALBERTO 8370748 Não Aplicável Pagamento do INSS retido no pagamento da bolsa do curso fomração no periodo de 14/04 a 13/05. 2014OB04941 2014NE01826 65413849 NO VALOR DE 568.000,00 REF. CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTUDOS PARA 200 CANDIDATOS DA 1ª TURMA CURSO FORMAÇÃO DO CONCURSO PUBLICO DE AP E AEVP EDITAL 001/2012 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 6802 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA PRISIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2679 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462860062 7840 2014 2014-02-27T00:00:00 0,0000 0,0000 423425,6300 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 Não Aplicável PAGAMENTO LIQUIDO DA FOLHA DE PESSOAL, FEVEREIRO DE 2014, ACAO 2086 RP. 2014OB00458 2014NE00090 65158598 DE TODOS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE MÊS JANEIRO/2014 (VITÓRIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2086 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE SERVIÇOS E APOIO ESCOLAR DO ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462860063 7841 2014 2014-03-27T00:00:00 0,0000 0,0000 2817,1000 0,0000 27434992000111 2 "" MATERNIDADE SANTA URSULA DE VITORIA LTDA. 8316784 Não Aplicável PGTO. REF. A INTERNAÇÃO DE ALZIRA CASSARO DA CONCEIÇÃO - DE 26A 30/12/2013 -CONF. NF 4486 2014OB05496 2014NE00752 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462860064 7842 2014 2014-06-05T00:00:00 0,0000 0,0000 105,0000 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 Não Aplicável Pagamento das consignações da folha do mes de abril de 2014. 2014OB01350 2014NE00157 65158598 DE TODOS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE MÊS JANEIRO/2014 (VITÓRIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 113 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (60%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 800 APOIO ADMINISTRATIVO 8086 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462860065 7843 2014 2014-02-28T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 02879926000124 2 "" CONCESSIONARIA RODOVIA DO SOL S/A 8320363 Dispensa de Licitação PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AUTOMÁTICAS ATRAVÉS DA VIA EXPRESSA RODOSOL, C/APARELHOS INDENTIFIC.(TAG), CONFORME BOLETO Nº 832000-4 REFERENTE AO PERIODO DE 04/02/2014 A 14/02/2014. 2014OB00157 2014NE00020 64902943 AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AUTOMÁTICAS, ATRAVÉS DA VIA EXPRESSA RODOSOL, POR MEIO DE APARELHOS IDENTIFICADORES (TAG). PRESTACAO DE SERVICO 0 3 DESPESAS CORRENTES 370101 SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 37 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 113 DESENVOLVIMENTO DO TURISMO SUSTENTÁVEL DO ESPÍRITO SANTO 6577 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2858 PEDÁGIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462860066 7844 2014 2014-03-24T00:00:00 0,0000 0,0000 392,0000 0,0000 ###.188.857-## 1 "" FRANCELINE LUDTKE 8350602 Não Aplicável PAGAMENTO DESPESA COM 3,5 (TRES E MEIA) DIARIA COM VIAGEM A FIM DE PARTICIPAR DAS AUDIÊNCIAS PÚBLICAS DO ORÇAMENTO 2015, NOS MUNICÍPIOS DE ALEGRE E CASTELO DIAS 26 A 29/03/2014 CONFORME PROCESSO 65824598. 2014OB00263 2014NE00204 65824598 PARTICIPAR DAS AUDIÊNCIAS PÚBLICAS DO ORÇAMENTO 2015, NOS MUNICÍPIOS DE ALEGRE E CASTELO. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE EST DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 616 GESTÃO DA POLÍTICA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 4229 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462860067 7845 2014 2014-10-15T00:00:00 0,0000 0,0000 4391,6100 0,0000 00324015000105 2 "" TERRA NORTE CONSTRUTORA LTDA-ME 8367521 Concorrência Pagamento do ISS, Nota Fiscal 005, referente a 3ª Medição de Serviços, Construção de Praça Saudável - Modelo 03, no Bairro Céu Azul, no Município de Piúma - ES, Contrato 056/2014, ata de Registro de Preços 005/2014, Concorrência Pública SRP 001/2013, oriundo do Processo 62821024. 2014OB00087 2014NE00051 64187322 CONSTRUÇÃO DA PRAÇA SAUDÁVEL - (CÉU AZUL). SOLICITACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 390901 FUNDO DE INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER DO ESPÍRITO SANTO 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 53 LITORAL SUL 142 OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 812 DESPORTO COMUNITÁRIO 184 FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER 1016 CONSTRUÇÃO E MODERNIZAÇÃO DOS ESPAÇOS ESPORTIVOS DO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3370 BENFEITORIAS EM PROPRIEDADES DE TERCEIROS 39901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462860068 7846 2014 2014-02-27T00:00:00 0,0000 0,0000 8026,3600 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 Não Aplicável PAGAMENTO LIQUIDO FOLHA PESSOAL, FEVEREIRO DE 2014, ACAO 8085 RP. 2014OB00417 2014NE00189 65158598 DE TODOS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE MÊS JANEIRO/2014 (VITÓRIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 800 APOIO ADMINISTRATIVO 8085 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3410 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462860069 7847 2014 2014-03-19T00:00:00 0,0000 0,0000 4737,8500 0,0000 27434992000111 2 "" MATERNIDADE SANTA URSULA DE VITORIA LTDA. 8316784 Não Aplicável PGTO. REF. A INTERNAÇÃO DE THIAGO GONÇALVES REIS - DE 13 A 17/01/2014 - REF. A NF 4526 2014OB04885 2014NE00615 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462860070 7848 2014 2014-05-27T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.082.477-## 1 "" ANTONIO TADEU DOS SANTOS 8362329 Diárias Informamos que o deslocamento é para realizar o remanejamento de bens nas seguintes escolas, CIEER de Vila Pavão - Localizada no município de Vila Pavão/ES.CIEER de Boa Esperança - Localizada no Município de Boa Esperança/ES. Valério - Nova Jerusalém Localizadas no Município de Vila Valério/ES.Dom Daniel Comboni Localizada no Município de Nova Venécia/ES. Dia 21/05 e 22/05/2014. 2014OB06289 2014NE06000 66354536 PARA OS SERVIDORES ANTONIO TADEU DOS SANTOS E LEONE VIDAL DOS SANTOS (SEDU/SPATR) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462860071 7849 2014 2014-08-21T00:00:00 0,0000 0,0000 373,8000 0,0000 ###.789.197-## 1 "" ROSÂNGELA MANCINI NEPONUCENO DA SILVA 8371715 Inexigível PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DOCENTE NA APLICAÇÃO DE EXAMES SUPLETIVOS NA DEMANDA ESPECÍFICA SEDU - CEEJA - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES. 2014OB02714 2014NE01204 67056113 PARA CONTRATAÇÃO DOS PROFISSIONAIS PARA ATUAÇÃO COMO APOIO TÉCNICO A CURSO NA APLICAÇÃO DE EXAMES SUPLETIVOS DO CEEJA EM CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 242 INCLUSÃO E DIVERSIDADE NA EDUCAÇÃO 8664 ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2708 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462860072 7850 2014 2014-01-10T00:00:00 0,0000 0,0000 299,5200 0,0000 35997345000146 2 "" HOSPIDROGAS COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA 8334656 Pregão PAGAMENTO NOTA FISCAL 024253 JUN/2014 MEDICAMENTOS PARA PACIENTES DO SUS. 2014OB21438 2014NE04073 64009920 BACLOFENO E OUTROS, PARA CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS. MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 230 IMPLEMENTAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 2692 AQUISIÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS, DE PROGRAMAS ESPECÍFICOS E OUTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2464 MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTENCIA SOCIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462860073 7851 2014 2014-12-16T00:00:00 0,0000 0,0000 693,0000 0,0000 27492479000268 2 "" VIACAO SAO GABRIEL LTDA 8342504 Inexigível "pagamento de NF 23487 referente ao mês de novembro/14,VIAÇÃO SÃO GABRIEL LTDA. " 2014OB02000 2014NE01950 65248872 COMPRA DE AUXILIO TRANSPORTE CONFORME LEI COMPLEMENTAR 046/94 SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2716 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE SÃO MATEUS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4466 TRANSPORTE DE SERVIDORES (UTILIZAR SOMENTE PARA RAP) 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462860074 7852 2014 2014-12-05T00:00:00 0,0000 0,0000 150,4800 0,0000 ###.795.957-## 1 "" JEAN CARLOS ALMEIDA DE OLIVEIRA 8365059 Não Aplicável PAGAMENTO DE DESPESAS COM INSS, MÊS MAIO/2014, JEAN CARLOS ALMEIDA DE OLIVEIRA. 2014OB00826 2014NE00181 65937554 A FAVOR DE JEAN CARLOS ALMEIDA DE OLIVEIRA NA ÁREA DE CONTRABAIXO ACÚSTICO (IV) NO EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 364 ENSINO SUPERIOR 152 EDUCAÇÃO MUSICAL 2688 FORMAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO CONHECIMENTO E HABILIDADES MUSICAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462860075 7853 2014 2014-05-06T00:00:00 0,0000 0,0000 1394,6700 0,0000 33000118000179 2 "" TELEMAR NORTE LESTE S.A 8315949 Pregão Pag. contrato serviço de telefonia fixa mes Abril/2014 2014OB01658 2014NE00040 60535555 CONTRATAÇÃO DE TELEFONIA FIXA - CONTRATO 013/2012 SEGER CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460201 INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2810 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 46201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462860076 7854 2014 2014-12-22T00:00:00 0,0000 0,0000 124047,1700 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 Inexigível PAGAMENTO CONSIGNAÇÕES DA FOLHA PESSOAL ATIVO DE DEZEMBRO 2014 2014OB04211 2014NE00011 25882014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2747 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462860077 7855 2014 2014-04-11T00:00:00 0,0000 0,0000 450,0000 0,0000 27492479000268 2 "" VIACAO SAO GABRIEL LTDA 8342504 Dispensa de Licitação Programação de pagamento de despesa da PMES com aquisição de vales-transportes para os estagiários no mês de Novembro/2014, conforme Comunicação Interna nº 319/2014 do 13º Batalhão. 2014OB03660 2014NE00305 65008588 SOLICITA ABERTURA DE PROCESSO REFERENTE DESPESAS DE VALE-TRANSPORTE NO ANO DE 2014 - VIAÇÃO SÃO GABRIEL. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2750 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462860078 7856 2014 2014-07-11T00:00:00 0,0000 0,0000 5373,3300 0,0000 ###.904.647-## 1 "" EDSON ZUMACH 8369546 Não Aplicável Pgto PSA/Programa Reflorestar - Contr. nº 091/2013 - Out/14. 2014OB00243 2014NE00112 64475638 DE SERVIÇOS AMBIENTAIS- PROGRAMA REFLORESTAR- CORREGO DO OURO- BAIXO GUANDU/ES. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410902 FUNDO ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 413 SISTEMA ESTADUAL DE GERENCIAMENTO DE RECURSOS HÍDRICOS 2166 PAGAMENTO POR SERVIÇOS AMBIENTAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3947 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS 41902 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462860079 7857 2014 2014-12-22T00:00:00 0,0000 0,0000 103,2100 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 Inexigível PAGAMENTO CONSIGNAÇÕES DA FOLHA COMPLEMENTAR 35 DO PESSOAL ATIVO DE DEZEMBRO 2014 2014OB04168 2014NE00011 25882014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2747 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462860080 7858 2014 2014-10-28T00:00:00 0,0000 0,0000 35770103,0200 0,0000 28145829000100 2 "" BANDES- BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESP.SANTO 8316244 Inexigível Liberação de contrato de financiamento FUNDAP, relativo a outubro de 2014. 2014OB21923 2014NE00082 65128389 REGISTRO DO VALOR DE R$ 585.000.000,00, PARA ATENDIMENTO AS LIBERACOES DOS CONTRATOS FUNDAP, FIRMADOS COM AS EMPRESAS, REFERENTE AO ANO DE 2014. REPASSE 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 5 INVERSÕES FINANCEIRAS 66 CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 80 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 903 OPERAÇÕES ESPECIAIS: OUTRAS TRANSFERÊNCIAS 974 INCENTIVO AO SETOR PRIVADO ATRAVÉS DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES PORTUÁRIAS - FUNDAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3340 FUNDAP 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462860081 7859 2014 2014-10-06T00:00:00 0,0000 0,0000 32,0000 0,0000 03501722000118 2 "" CONTATO DIARIO LTDA - EPP 8334534 Não Aplicável Pgto serviços de leitura de diários oficiais - Mai/14. 2014OB00295 2014NE00005 53226925 DE SERVIÇOS DE LEITURA DO DIARIO - TCE-ES NOTIFICAÇOES DOS ACÓRDÃOS- REP/010/11 SEAMA/GARH CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2620 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2827 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462860082 7860 2014 2014-10-09T00:00:00 0,0000 0,0000 557,7200 0,0000 28152650000171 2 "" ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRIC S/A-ESCELSA 8319619 Dispensa de Licitação PAGAMENTO ENERGIA JULHO/14 - ESCRITÓRIO DE CACHOEIRO.001.280.056, 001.280.055 E 001.272.279. 2014OB01132 2014NE00062 65056590 CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A SEDE DA JUCEES, ESCRITÓRIOS DE LINHARES E CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM. DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 220202 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 22 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 157 EXECUÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS MERCANTIS 2198 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 22202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462860083 7861 2014 2014-11-20T00:00:00 0,0000 0,0000 134,2900 0,0000 28152650000171 2 "" ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRIC S/A-ESCELSA 8319619 Inexigível PG c/ consumo de energia elétrica DP SERRA, mês de OUTUBRO/14. 2014OB03818 2014NE00033 28362014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2740 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462860084 7862 2014 2014-11-20T00:00:00 0,0000 0,0000 7217,8000 0,0000 02467085000148 2 "" VIESA ALIMENTACAO çTDA ME 8324050 Dispensa de Licitação PGTO REF. INSS S/NF.028240 COMP: NOVEMBRO/2014 - REF. REF. CONTRATO 368/2014-SESA- - ART. 24, IV REF. PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE PREPARO DE ALIMENTAÇAO E FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO, DO PERIODO DE 15/10/2014 A 31/10/2014. 2014OB02548 2014NE01809 68020207 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2727 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2459 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO EM GERAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462860085 7863 2014 2014-01-12T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.393.537-## 1 "" LUCAS DE OLIVEIRA SANTOS 8366199 Não Aplicável Pagamento da requisição de 1/2 (meia) diária, viagem ao Município de SANTA MARIA DE JETIBÁ/ES - saída e retorno dia 04/12/2014. Apresentação junto à OFES na realização da Série ESPÍRITO SANTO CONCERTOS ITINERANTES. 2014OB02533 2014NE01803 68435860 PARA O MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBA NO DIA 04/12/2014 CÓDIGO 029.11 DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 392 DIFUSÃO CULTURAL 192 FOMENTO À FORMAÇÃO, PRODUÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL 4606 AMPLIAÇÃO DO ACESSO À PRODUÇÃO CULTURAL DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462860086 7864 2014 2014-12-19T00:00:00 0,0000 0,0000 690,2100 0,0000 28431575000188 2 "" HOSPITEC COMERCIO REPRESENTACOES LTDA 8331731 Dispensa de Licitação nf 2905 servicos de manutencao preventiva e corretiva. 2014OB04282 2014NE01769 48065820 EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALAR CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 594 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO 4716 MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2776 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462860087 7865 2014 2014-01-12T00:00:00 0,0000 0,0000 728,0000 0,0000 28483253000182 2 "" KLIMA REFRIGERACAO LTDA 8318251 Pregão PAGTO NF 484, REF MANUTENÇÃO GERAL-PREVENTIVA E CORRETIVA DE UNIDADE CONDICIONADORA DE AR CENTRAL E OUTROS, CONTRATO 133/2014 2014OB25446 2014NE03954 64311627 DE MANUTENÇÃO GERAL-PREVENTIVA E CORRETIVA DE UNIDADE CONDICIONADORA DE AR CENTRAL E OUTROS, CONFORME ESPECIFICAÇÃO. SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 4693 MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE REFERÊNCIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462860088 7866 2014 2014-12-05T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.202.167-## 1 "" EDIONE SILVA GONCALVES PINTO 8320372 Diárias PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA A SERVIDOR COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE PRÁTICA DE TRÂNSITO, PAGAMENTO DE 1/2 DIÁRIA, CONFORME IS Nº 307/2014, DE VITÓRIA PARA ARACRUZ, EM 13/05/2014. 2014OB07253 2014NE02410 66357748 DESIGNAR OS SERVIDORES PARA SE DESLOCAREM DE VITÓRIA/ES COM DESTINO A ARACRUZ/ES.IS Nº2568 .IS PN307 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462860089 7867 2014 2014-12-16T00:00:00 0,0000 0,0000 61,4000 0,0000 13455658000130 2 "" FELIPE SEVERO UCHOA ME 8373246 Dispensa de Licitação PG REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FECHADURAS C/CHAVES, CONF.NF Nº0127. 2014OB01820 2014NE00339 66586313 CONTRATAÇÃO DE EMP. PRESTADORA DE SERVIÇOS DE CHAVEIRO E A AQUISIÇÃO DE CHAVES P/ ATENDER AO CONTRATO N.º 006/2014, REF. À LOCAÇÃO DO IMÓVEL DA SEDE PROVISÓRIA DO IPAJM. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2885 MANUTENÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2428 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462860090 7868 2014 2014-12-19T00:00:00 0,0000 0,0000 16970,2300 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 Inexigível PAGAMENTO PARTE LIQUIDO DA FOLHA PESSOAL ATIVO DE DEZEMBRO 2014 2014OB04134 2014NE00006 25882014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2740 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3393 INDENIZAÇÃO POR ACIDENTE EM SERVIÇO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462860091 7869 2014 2014-10-09T00:00:00 0,0000 0,0000 1575,2600 0,0000 05466147000195 2 "" SALUTE LOCAÇAO E EMPREENDIMENTOS LTDA. 8351966 Pregão Pagamento de despesa com locação de veículo automotor para tender as necessidades desta SECTTI, referente ao recibo 11523, mês de Ago/2014. 2014OB01869 2014NE00093 61345237 ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 002/12 DA SEGER PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO, VISANDO ATENDER O SETOR DE INFORMÁTICA DESTA SECTTI. ADESAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TRABALHO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2410 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2853 LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462860092 7870 2014 2014-09-16T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.273.597-## 1 "" RITA DE CASSIA SARMENTO COSTA 8330282 Não Aplicável Programação de pagamento de 1/2 diaria para o Municipio de Colatina, dia 15/09/14. 2014OB01923 2014NE01375 67744516 PARA O MUNICÍPIO DE COLATINA NO DIA 15/09/2014 CÓDIGO 029.11 DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 392 DIFUSÃO CULTURAL 192 FOMENTO À FORMAÇÃO, PRODUÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL 4608 FORTALECIMENTO DA CADEIA PRODUTIVA EM ATIVIDADES CULTURAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462860093 7871 2014 2014-11-20T00:00:00 0,0000 0,0000 1667,1300 0,0000 02001296000190 2 "" UNICA CONSTRUTORES DE ENGENHARIA URBANA 8317572 Concorrência 09 MEDIÇÃO DO CONTRATO DE CONSULTORIA 03/2013 NF. 273 OUT/2014 2014OB04779 2014NE00208 62377329 VISANDO ELABORAÇÃO DO CONTRATO COM A EMPRESA VENCEDORA DO CERTAME: ÚNICA CONSULTORES DE ENGENHARIA URBANA S.A, REF. AO EDITAL DE CONCORRENCUA PÚBLICA Nº 014/2012 RESERVA ORCAMENTARIA 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 595 GESTÃO DA POLÍTICA DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 3457 ELABORAÇÃO DE PROJETOS RODOVIÁRIOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3358 ESTUDOS E PROJETOS REFERENTES A IMÓVEIS DE USO COMUM DO POVO 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462860094 7872 2014 2014-11-20T00:00:00 0,0000 0,0000 28,0000 0,0000 ###.983.887-## 1 "" LUIZ ANTONIO COTIA DEISTER 8321082 Diárias O valor de R$ 28,00 refere-se ao motivo de servidor ter recebido diárias a maior em Jul/14 conforme consta em processo, desta forma compensando o valor recebido de R$ 280,00 inicialmente. 2014OB04409 2014NE01593 65190637 ENC.PLANO DE VIAGEM ANUAL PARA 2014 DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2625 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462860095 7873 2014 2014-01-08T00:00:00 0,0000 0,0000 109,8200 0,0000 ###.285.337-## 1 "" LUCIETE MARCIANO 8350739 Diárias "pagamento de despesas com TFD, do paciente HUGUEDSON MARCIANO MIGUEL. RPU 300/14. " 2014OB01172 2014NE01013 67057730 TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD, PELA NÃO EXISTÊNCIA DE OFERTA DE SERVIÇO DENTRO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO. TRATAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 58 NORDESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2716 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE SÃO MATEUS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462860096 7874 2014 2014-09-30T00:00:00 0,0000 0,0000 2099,6900 0,0000 33000118000179 2 "" TELEMAR NORTE LESTE S.A 8315949 Pregão SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA REFERENTE AS LINHAS EXISTENTE NA CEASA/ES. 2014OB01216 2014NE00991 65034856 SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA REFERENTE AS LINHAS EXISTENTE NA CEASA/ES. EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 852 DESCENTRALIZAÇÃO E HARMONIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO 2408 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462860097 7875 2014 2014-02-12T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.779.507-## 1 "" IGHOR SIMÕES NUNES 8374627 Diárias Pagamento de meia diária em viagem a Itapemirim, dia 05/12, para fiscalizar a obra de construção da EEEFM Graúna. 2014OB04057 2014NE00109 65116810 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO ESTIMATIVO DE DIÁRIAS DE VIAGEM À DIVERSOS MUNICÍPIOS DO ES DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 603 GESTÃO DE OBRAS CIVIS NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 2524 GERENCIAMENTO E FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS CIVIS DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462860098 7876 2014 2014-02-12T00:00:00 0,0000 0,0000 900,0000 0,0000 ###.543.216-## 1 "" RODRIGO DE PAULA LIMA 8363980 Diárias PAGAMANETO REFERENTE DESPESA COM DIÁRIA PARA ACOMPANHAR, ENQUANTO CHEFE DE GABINETE, O DEFENSOR PÚBLICO GERAL NA PARTICIPAÇÃO NA 1ª ATIVIDADE PREPARATÓRIA PARA OS SEMINÁRIOS FÓRUM JUSTIÇA 2015, OCASIÃO EM QUE PARTICIPARÁ NA QUALIDADE DE REPRESENTANTE DO CONDEGE JUNTO AO BLOCO DE DEFENSORES PÚBLICOS OFICIAIS DO MERCOSUL - BLODEMP EM BRASÍLIA, IDA 01/12 RETORNO 02/12/2014. 2014OB00874 2014NE00402 68588151 ACOMPANHAR, ENQUANTO CHEFE DE GABINETE, O DEFENSOR PÚBLICO GERAL NA PARTICIPAÇÃO NA 1ª ATIVIDADE PREPARATÓRIA PARA OS SEMINÁRIOS FÓRUM JUSTIÇA 2015, OCASIÃO EM QUE PARTICIPARÁ NA QUALIDADE DE REPRESENTANTE DO CONDEGE JUNTO AO BLOCO DE DEFENSORES PÚBLICOS OFICIAIS DO MERCOSUL - BLODEMP. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 180101 DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 18 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2112 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462860099 7877 2014 2014-05-12T00:00:00 0,0000 0,0000 480,2000 0,0000 ###.638.627-## 1 "" ERNESTO CASSARO NETTO 8317845 Inexigível PAGAMENTO TFD 920/2014 EM PARTE, REFERENTE AJUDA DE CUSTOS, PACIENTE NATHAN CASSARO. 2014OB05027 2014NE03888 65172531 DE TFD REP ERNESTO CASSARO NETO CPF 027.638.627-21. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2715 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462860100 7878 2014 2014-08-20T00:00:00 0,0000 0,0000 4410,0000 0,0000 58950775000108 2 "" COTACAO COM. REPRES. IMPORT. EXPORT. LTDA 8338084 Pregão LIQ. REF. A MATERIAL MÉDICO, NF 10251, AFM 251/14, PROC 57894680/12 C/ 85 2014OB01394 2014NE00400 57894680 UT. FARMÁCIA SOLICITA AQUISIÇÃO DE APARELHO DE FISIOTERAPIA RESPIRATÓRIA E OUTROS MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2723 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DÓRIO SILVA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462860101 7879 2014 2014-10-24T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.129.537-## 1 "" GERALDO ANTONIO DE ANDRADE 8324720 Diárias PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS,COM A FINALIDADE DE SUPERVISIONAR CURSOS ,CONF.IS.3019/2014,PAG. DE ½ DIÁRIAS,EM 23/10/2014,DE VITÓRIA P/CACHOEIRO 2014OB16324 2014NE00039 64702707 EMPENHO POR ESTIMATIVA, EXERCICIOS 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462860102 7880 2014 2014-03-09T00:00:00 0,0000 0,0000 1386,5500 0,0000 ###.169.807-## 1 "" MATEUS JUNIOR CORREA 8356806 Não Aplicável PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO A MEMBROS DA QUARTA CJDPPH DO DETRAN/ES REF. REUNIÕES OCORRIDAS NO MÊS AGOSTO/2014 2014OB13570 2014NE00845 64734501 EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA O EXERCICIO DE 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2713 JETONS A CONSELHEIROS 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462860103 7881 2014 2014-12-17T00:00:00 0,0000 0,0000 32274,8400 0,0000 27185248000120 2 "" CONSTRUTORA RODOVIARIA UNIAO LTDA 8318904 Concorrência PAGAMENTO DA 56ª M.P. DO C.E. Nº 02/2010 - PERÍODO: 01 À 30/11/14, REF. A CONSERVA CORRETIVA DAS ROD. ESTADUAIS. NF 715 2014OB05354 2014NE02341 65352807 "" "" 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 291 MANUTENÇÃO DA REDE RODOVIÁRIA ESTADUAL 1454 CONSERVAÇÃO CORRETIVA E ROTINEIRA DAS RODOVIAS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3362 OBRAS RODOVIÁRIAS E VIÁRIAS 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462860104 7882 2014 2014-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 37,8000 0,0000 67729178000491 2 "" COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. 8341467 Pregão PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DEMEDICAMENTOS, CONFORMEN/F0511240 DACOMERCIAL RIOCLARENSE LTDA COTA JUN/14E JUL/14. 2014OB00677 2014NE00424 58867244 FARMACIA SOLICITA METRONIDAZOL 5 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL E OUTROS. MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440922 HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 55 CAPARAÓ 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4690 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462860105 7883 2014 2014-07-30T00:00:00 0,0000 0,0000 145,6000 0,0000 ###.013.647-## 1 "" LUZIA VENTURINI_QUINELATO 8342037 Diárias PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS, COM A FINALIDADE REALIZAR TREINAMENTO SOBRE AUTUAÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE PROC.NO SEP,PAG.DE 1 DIÁRIAS,CONF.IS.Nº2228/2014,EM 29 E 30/07/2014, DE MUNIC.DO INTER. P/VITORIA 2014OB11454 2014NE03301 67199151 DESIGNAR OS SERVIDORES A SE DESLOCAR DA CIDADE DE ORIGEM AO MUNICÍPIO DE VITÓRIA REF IS P Nº 2228 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462860106 7884 2014 2014-05-21T00:00:00 0,0000 0,0000 5489,2000 0,0000 08951474000120 2 "" DESTAK SERVICOS GERAIS LTDA 8331913 Pregão Pagamento da Nota Fiscal N.º169 Referente a despesas com Prestação de Serviço de Limpeza, Conservação e Coperagem no mes de ABRIL DE 2014. 2014OB00334 2014NE00008 64406377 DE EMPRESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO-DESTAK SERVIÇOS GERAIS. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460202 INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2827 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 46202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462860107 7885 2014 2014-09-12T00:00:00 0,0000 0,0000 8,2500 0,0000 19767898000156 2 "" ANA PAULA CORREA FENNER 8373649 Dispensa de Licitação PAGAMENTO DUA REF. IRRF S/NFS Nº 4 DE ANA PAULA CORREA FENNER REF. 11 SESSÕES DE TERAPIA OCUPACIONAL P/ REQUERENTE LAYSA CLAUDINO VIEIRA CF. MANDADO JUDICIAL. 2014OB05110 2014NE03106 67847250 JUDICIAL DE COMPRA DE TERAPIA OCUPACIONAL E CARRINHO DE BEBE PEG-PÉREGO PLIKO P3 EM FAVOR DE LAYSA CLAUDINO VIEIRA. DEMANDA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 594 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO 4714 MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462860108 7886 2014 2014-03-09T00:00:00 0,0000 0,0000 -112,0000 0,0000 ###.825.727-## 1 "" ANDERSON PEREIRA LEMES 8371458 Diárias 2014EV00047 2014NE00681 65795407 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR: ANDERSON PEREIRA LEMES. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 460201 INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2810 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 46201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462860109 7887 2014 2014-10-22T00:00:00 0,0000 0,0000 459,7000 0,0000 04892707000100 2 "" DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST TRANSP 8335822 Não Aplicável PAGAMENTO DO AUTO DE INFRAÇÃO G000666749 DO DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES - DNIT REFERENTE A INFRAÇÃO DE TRÂNSITO DO VEÍCULO RENAULT/CLIO EXP. 1.6 16VS - PLACA MQZ 2815/ES DE PROPRIEDADE DESTA AUTARQUIA. 2014OB01309 2014NE00844 67877095 MULTA TRANSITO VEICULO MQZ 2815. MULTA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2330 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3831 MULTA PUNITIVA - PESSOA JURÍDICA 30205 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462860110 7888 2014 2014-11-26T00:00:00 0,0000 0,0000 848,3400 0,0000 36325157000134 2 "" COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA 8328990 Dispensa de Licitação PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 35779 SET/2014 MEDICAMENTOS PARA PACIENTES DO SUS. 2014OB25110 2014NE06715 67509843 LOSARTANA POTÁSSICA 100MG+HIDROCLOROTIAZIDA 25MG E OUTROS P/ATENDER MARIA HELENA FONSECA DE FARIA EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL CONTINUIDADE). MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 230 IMPLEMENTAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 2692 AQUISIÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS, DE PROGRAMAS ESPECÍFICOS E OUTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2464 MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTENCIA SOCIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462860111 7889 2014 2014-12-19T00:00:00 0,0000 0,0000 2400,6800 0,0000 420201 3 "" FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 8370408 Não Aplicável PAGAMENTO DE DESPESAS COM FOPAG DE DEZEMBRO. 2014OB04085 2014NE00020 65148509 FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2014. ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4686 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462860112 7890 2014 2014-11-25T00:00:00 0,0000 0,0000 70,2700 0,0000 190101 3 "" VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO 8374554 Não Aplicável Pagamento GPS do desconto Segurado conforme Informativo NUREF 074/2014 de 19/11/2014. 2014OB00533 2014NE00033 65024990 PARA ATENDER DESPESAS COM A FOLHAS DE PAGAMENTO DE PESSOAL PARA A COMPETENCIA DE JANEIRO 2014 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 190101 VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 19 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 600 GESTÃO DAS ATIVIDADES DA VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO 2176 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462860113 7891 2014 2014-01-27T00:00:00 0,0000 0,0000 11497,8400 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 Não Aplicável PG.LIQ.FL.JAN/14 INAT. PMES. 2014OB00019 2014NE00011 65008812 DE INATIVOS DA PMES - POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO PREVIDENCIÁRIO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 759 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2211 13 SALARIO - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462860114 7892 2014 2014-07-02T00:00:00 0,0000 0,0000 20322,8800 0,0000 440901 3 "" FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 8370690 Não Aplicável FOLHA DE PESSOAL. 'V'. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - ATIVO CIVIL. RELATÓRIO 33 (PRO0569P-RP). EMISSÃO: 04/02/2014 17:29:52. LIQUIDAÇÃO DA(S) RUBRICA(S) N(S). 80 2014OB02203 2014NE00179 64951944 PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SESA, REFERENTE EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4698 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4227 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - ATIVO CIVIL - RPPS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462860115 7893 2014 2014-02-13T00:00:00 0,0000 0,0000 1948,8900 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 Inexigível Pagamento das publicações dos meses de janeiro e feveriro de 2014, conforme os dua's 21172014 e 22502014. 2014OB00152 2014NE00090 372014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300203 INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 272 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 116 DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES METROLÓGICAS 2318 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2742 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 30203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462860116 7894 2014 2014-01-23T00:00:00 0,0000 0,0000 31192,6900 0,0000 030101 3 "" TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8370594 Não Aplicável PGTO DA FOLHA DE SERVIDORES REGIME GERAL DE JANEIRO. 2014OB00570 2014NE00068 201400001663 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 2029 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2580 REPRESENTACAO MENSAL - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462860117 7895 2014 2014-10-31T00:00:00 867,1700 0,0000 0,0000 0,0000 17994262000111 2 "" SFB COMERCIO LTDA-ME 8368436 Pregão RESERVA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA USO DA JUCEES, POR MEIO DE PARTICIPAÇÃO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 2014NE00386 2014NE00386 67874827 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA USO DA JUCEES, POR MEIO DE PARTICIPAÇÃO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS. ATA DE REGISTRO DE PRECO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220202 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 22 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 157 EXECUÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS MERCANTIS 2198 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2421 MATERIAL DE COPA E COZINHA 22202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462860118 7896 2014 2014-11-17T00:00:00 -4,6000 0,0000 0,0000 0,0000 14832987000115 2 "" VIX COM. PROD.FARMACEUTICOS E HOSPITALARES 8360686 Pregão ANULAÇÃO DE EMPENHO DEVIDO MEDICAMENTO ENTREGUE COM QUANTIDADE MENOR. 2014NE00324 2014NE00059 65241886 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES COM O OBJETIVO DE ABASTECER A FARMÁCIA DO HEAC. COMPRA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440912 HOSPITAL ADAUTO BOTELHO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2721 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL ADAUTO BOTELHO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462860119 7897 2014 2014-10-12T00:00:00 -400,0000 0,0000 0,0000 0,0000 13714734000184 2 "" LESTE DE MINAS SERVIçOS DE REMOCAO LTDA -ME 8358108 Dispensa de Licitação ANULAÇÃO DE SALDO REFERENTE A NE00654 AUTORIZAÇÃO PARA REMOÇÃO DE PACIENTES MICHELE LOYO RODRIGUES, ARMERINDA ELEUTERIA MARIA DE JESUS PARA EXAMES. 2014NE01032 2014NE00654 67420842 SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO PARA REMOÇÃO DE PACIENTES MICHELE LOYO RODRIGUES, ARMERINDA ELEUTERIA MARIA DE JESUS PARA EXAMES. REMOCAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440922 HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 55 CAPARAÓ 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4690 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2765 SERVIÇOS DE SOCORRO E SALVAMENTO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462860120 7898 2014 2014-11-06T00:00:00 2290,3000 0,0000 0,0000 0,0000 03204058000145 2 "" ORTHO HEAD INSTRUM. E IPLAN. CIRURGICOS LTDA 8315760 Dispensa de Licitação EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ORTESE E PROTESE PARA REALIZAR CIRURGIA DE PABLO OLIVEIRA SCHAIDER DOS SANTOS INTERNADO NO HSL. 2014NE00989 2014NE00989 66577829 PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ÓRTESE E PRÓTESE, PLACA BLOQUEADA DISTAL DE FEMUR ESQUERDO, HSL/FHOP/CI061/2014. ABERTURA DE PROCESSO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440915 HOSPITAL SÃO LUCAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4691 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL SÃO LUCAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2443 MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462860121 7899 2014 2014-07-29T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.642.137-## 1 "" MARCELO VACCARI DOS REIS 8338422 Diárias DIARIA PARA COBRIR DESPESA COM VIAGENS. 2014NE01028 2014NE01028 65832892 DIARIA PARA COBRIR DESPESA COM VIAGENS. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2725 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE SÍLVIO AVIDOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462860122 7900 2014 2014-09-19T00:00:00 5000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 08692257000163 2 "" INST. BRASILEIRO DE PSIQUIATRIA E NEUROCIÊNCIA 8342750 Dispensa de Licitação DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM SESSÕES DE ESTIMULAÇÃO MAGNÉTICA TRANSCRANIANA EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL 000732-82.2014.8.08.0067 PARA REQUERENTE MARCELA CRISTIAN CAMPAGNARO, CF MAPA DE ADJUDICAÇÃO A FL. 16 E AUTORIZAÇÃO A FL. 25. 2014NE02831 2014NE02831 67661092 JUDICIAL DE COMPRA DE ESTIMULAÇÃO MAGNÉTICA TRANSCRANIANA EM FAVOR DE MARCELA CRISTIAN CAMPAGNARO. DEMANDA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2715 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462860123 7901 2014 2014-03-13T00:00:00 49012,7700 0,0000 0,0000 0,0000 350208 3 "" INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8372557 Concorrência REF.A DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR COM A 4º MEDIÇÃO (DEZEMBRO-13)DA EXECUÇÃO DA OBRA DE REFORMA DA REDE ELÉTRICA E REDE LÓGICA DA SEDE DA SESP. 2014NE00249 2014NE00249 55860818 REFERENTE A CONTRAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA REFORMA DA REDE ELÉTRICA E LÓGICA DA SESP. RESERVA ORCAMENTARIA 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 4 INVESTIMENTOS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 865 MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA FÍSICA E TECNOLÓGICA DA SEGURANÇA PÚBLICA 1736 CONSTRUÇÃO, REFORMA E PADRONIZAÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA SESP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3369 INSTALAÇÕES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462860124 7902 2014 2014-02-28T00:00:00 1000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.725.197-## 1 "" ANTONIO MISAEL LACERDA 8359320 Diárias Para cobrir despesas com diárias em favor de Antonio Misael Lacerda para Empenho Estimativo para o exercício de 2014, para atender as demandas de viagens, conforme a Solicitação do GEVS/NEVE. 2014NE01789 2014NE01789 65538854 NO VALOR DE R$ 3.000,00, PARA COBRIR DESPESAS REFERENTES ÀS DEMANDAS PROGRAMADAS E EMERGENCIAIS DESTE NÚCLEO DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462860125 7903 2014 2014-04-14T00:00:00 -10342,3900 0,0000 0,0000 0,0000 350208 3 "" INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8372557 Não Aplicável SUBITEM INCORRETO. 2014NE03617 2014NE03614 65850807 DE VALOR REF REFORMA, AMPLIAÇÃO, RECONSTRUÇÃO E CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS PERTENCENTES A REDE FÍSICA ESTADUAL, CONTRATO 0015/2013, EMPRESA PROSUL (VITÓRIA) ADITAMENTO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 50 METROPOLITANA 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 1672 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA, REPAROS E ACESSIBILIDADE NAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3361 EDIFICAÇÕES REFERENTES A IMÓVEIS DE USO ESPECIAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462860126 7904 2014 2014-03-25T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.193.877-## 1 "" ROZELY DOS SANTOS CORREA DALLA BERNARDINA 8359187 Diárias Assessoramento Pedagógico na EEEFM Alto Jatibocas e na EEEFM Prof. Aleyde Cosme, município de Itarana - ES, dia 11/03/2014. 2014OB02587 2014NE02206 65669495 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (COLATINA) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462860127 7905 2014 2014-03-27T00:00:00 0,0000 0,0000 1174,8000 0,0000 ###.872.267-## 1 "" DIEGO BARBIERI 8314722 Não Aplicável Pagamento de despesa com Curso de Formação de Agentes no período de 27/01 a 28/02/2014. 2014OB01758 2014NE01252 65413849 NO VALOR DE 568.000,00 REF. CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTUDOS PARA 200 CANDIDATOS DA 1ª TURMA CURSO FORMAÇÃO DO CONCURSO PUBLICO DE AP E AEVP EDITAL 001/2012 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 6802 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA PRISIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2679 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462860128 7906 2014 2014-01-16T00:00:00 0,0000 0,0000 142,8000 0,0000 ###.665.327-## 1 "" CARLOS ROBERTO RAFAEL 8356679 Não Aplicável Pagamento das despesas com 1/2 (meia) diária para o Rio de Janeiro-RJ, no dia 16.01.2014. 2014OB00024 2014NE00004 65027523 PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS EM 2014, EM FAVOR DE CARLOS ROBERTO RAFAEL. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300201 SUPERINTENDÊNCIA DOS PROJETOS POLARIZAÇÃO INDUSTRIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 22 INDÚSTRIA 661 PROMOÇÃO INDUSTRIAL 852 DESCENTRALIZAÇÃO E HARMONIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO 2309 GESTÃO DE POLOS EMPRESARIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 30201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462860129 7907 2014 2014-02-14T00:00:00 0,0000 0,0000 8294,0000 0,0000 02343203000106 2 "" HOSPITAL PRAIA DO CANTO LTDA. 8340171 Não Aplicável PAGTO. DA NF 06397, REF. INTERNAÇÃO DE MARIA GERALDA DE MEIRA GUIMARAES, NO PERIODO DE 20/12 A 31/12/2013. 2014OB02714 2014NE00584 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462860130 7908 2014 2014-10-03T00:00:00 0,0000 0,0000 471,2000 0,0000 27029636000112 2 "" ALVORADA SUL AMERICA DE TURISMO ASATUR LTDA 8336727 Dispensa de Licitação PAGTO VALE TRANSPORTE, MAR/2014, SERVIDORES DA SESA . 2014OB03863 2014NE00049 65015495 VALOR DE R$8.828,40,EM FAVOR DA ALVORADA SUL AMÉRICA DE TURISMO LTDA-ASATUR,REF COMPRA VALE-TRANSPORTE P/ATENDER OS SERVIDORES LOTADOS SEMUS DE GUARAPARÍ,NO EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2690 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462860131 7909 2014 2014-01-24T00:00:00 0,0000 0,0000 93019,0000 0,0000 28483014000122 2 "" TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8339078 Não Aplicável pagamento consig. jan/14. 2014OB00146 2014NE00003 702014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 32 CONTROLE EXTERNO 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2018 EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462860132 7910 2014 2014-01-25T00:00:00 0,0000 0,0000 6283,5200 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 Não Aplicável Pgto pessoal Comissionado - Jan/14. 2014OB00154 2014NE00119 65006232 PARA PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS PARA O EXERCICIO DE 2014. EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4626 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2576 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RGPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462860133 7911 2014 2014-01-22T00:00:00 0,0000 0,0000 657,4000 0,0000 27029636000112 2 "" ALVORADA SUL AMERICA DE TURISMO ASATUR LTDA 8336727 Não Aplicável PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA ESTAGIÁRIOS DESTA DEFENSORIA PÚBLICA, NO MUNICÍPIO DE GUARAPARI, USUÁRIOS DA VIAÇÃO ASATUR, MÊS DE JAN/2014. 2014OB00015 2014NE00001 56339364 AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA ESTAGIÁRIOS DESTA DEFENSORIA PÚBLICA, NO MUNICÍPIO DE GUARAPARI, USUÁRIOS DA VIAÇÃO ASATUR. VALE TRANSPORTE 0 3 DESPESAS CORRENTES 180101 DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 18 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2112 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462860134 7912 2014 2014-08-21T00:00:00 0,0000 0,0000 867152,2500 0,0000 27143007000119 2 "" TRACOMAL-TERRAPLENAGENS CONSTRUCOES MACHADO L 8329197 Concorrência 27ª M.P AO CONTRATO N° 017/2010 - TRACOMAL LTDA, REF. PAVIMENTAÇÃO DO TRECHO: ATILIO VIVACQUA - SÃO GABRIEL (CAMARÁ), COM EXTENSAO DE 12,69 KM, NA ROD. ES-489, PERIODO: 01 A 31/07/2014.NF.711 2014OB03339 2014NE00526 65201221 "" "" 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 54 CENTRAL SUL 142 OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 67 CONSOLIDAÇÃO DO SISTEMA RODOVIÁRIO ESTADUAL E DE VIAS COMPLEMENTARES 3454 CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSOS TRECHOS DA MALHA RODOVIÁRIA ESTADUAL E DE VIAS COMPLEMENTARES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3362 OBRAS RODOVIÁRIAS E VIÁRIAS 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462860135 7913 2014 2014-12-02T00:00:00 0,0000 0,0000 392,0000 0,0000 ###.846.527-## 1 "" RICARDO ALCANTRA VELORY 8337479 Diárias Pagamento referente a despesa com 3,5 diárias para realizar visitas técnicas em Laranja da Terra, Itarana, Pinheiros, Boa Esperança e Montanha. Com saída em 05/03/2014. 2014OB00158 2014NE00145 65413598 VIAGEM A LARANJA DA TERRA, ITARANA, PINHEIROS, BOA ESPERANÇA E MONTANHA NO PERIODO DE 05/03 A 08/03/14 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2530 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462860136 7914 2014 2014-02-24T00:00:00 0,0000 0,0000 4750,0000 0,0000 39405774000138 2 "" VILA COMERCIAL LTDA - ME 8366276 Dispensa de Licitação pg de nf.517 referente cobrir despesa com aquisição de medicamentos no mes de fev/14 cota jan/14 proc.65086180. 2014OB00239 2014NE00095 65086180 SOLICITAÇÃO Nº 02/2014 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE USO MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDIMENTO A PACIENTES INTERNOS DESTA UNIDADE. MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2724 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DRª RITA DE CÁSSIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462860137 7915 2014 2014-02-20T00:00:00 0,0000 0,0000 194,7000 0,0000 04372020000144 2 "" WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 8365528 Pregão PAGTO DA NF 186792 DE 23/01/2014, REF A AQUISIÇÃO DE 30 AMPOLAS DE SUXAMETONIO, PARA ATENDER AO HSL, CONFORME ARP: 1010/13, PROCESSO: 59966220/F10. 2014OB00325 2014NE00265 59966220 AQUISIÇÃO DE ATRACURIO DEBESILATO 25MG E OUTROS ITENS RELACIONADOS EM ANEXO. ABERTURA DE PROCESSO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440915 HOSPITAL SÃO LUCAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4691 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL SÃO LUCAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462860138 7916 2014 2014-02-24T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.498.877-## 1 "" TATIANA LECCO PESSOTTI 8360728 Diárias PAGAMENTO DE DESPESA COM DIARIA REF VIAGEM EM 26/02/14 2014OB00296 2014NE00333 65052382 DESPESAS COM DIARIAS/VIAGENS QUANDO EM DESLOCAMENTO A SERVIÇO DA UNIDADE DE TRABALHO NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 594 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO 4715 MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462860139 7917 2014 2014-01-25T00:00:00 0,0000 0,0000 38098,4700 0,0000 280101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 8369959 Não Aplicável PAGAMENTO DO LIQUIDO DO REGIME PRÓPRIO DESTA SEGER NO MÊS DE JANEIRO/14, CONFORME PROCESSO 65128494/14. 2014OB00091 2014NE00055 65128494 DE PAGAMENTO DOS ESTATUTARIOS DA SEGER - 2014 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2257 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2515 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462860140 7918 2014 2014-02-26T00:00:00 0,0000 0,0000 4830,2800 0,0000 39822176000164 2 "" PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA 8320128 Pregão PAGAMENTO EM FAVOR DA EMPRESA PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA, REFERENTE ÀS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO E FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS, NACIONAIS E INTERNACIONAIS, QUE ATENDERAM ESTA SEGER DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. PROCESSO Nº 64801829. 2014OB00232 2014NE00007 64801829 CONTRATO DE PASSAGEM AEREA - PAY LESS PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2250 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2849 PASSAGENS PARA O PAIS - AÉREAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462860141 7919 2014 2014-01-25T00:00:00 0,0000 0,0000 2551,3900 0,0000 280101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 8369959 Não Aplicável PAGAMENTO DO LIQUIDO DA FOLHA DO REGIME GERAL DESTA SEGER NO MÊS DE JANEIRO/14. 2014OB00083 2014NE00063 65128494 DE PAGAMENTO DOS ESTATUTARIOS DA SEGER - 2014 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2257 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2565 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS - RGPS - 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462860142 7920 2014 2014-02-18T00:00:00 0,0000 0,0000 13125,2000 0,0000 00360305000104 2 "" CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF GIDUR VT 8331699 Não Aplicável PAGAMENTO DE JUROS DA DIVIDA PUBLICA INTERNA - CEF PRO MORADIA 3, MES FEVEREIRO/2014. 2014OB02562 2014NE00045 64502325 OS VALORES PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVAS A DIVIDA NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2014 REF AO CONTRATO Nº2596.0192673-77 - CEF PRO MORADIA 3 INFORMACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 21 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 80 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA 904 OPERAÇÕES ESPECIAIS: DÍVIDA INTERNA 966 AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS SOBRE O FINANCIAMENTO DA DÍVIDA PÚBLICA INTERNA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2305 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462860143 7921 2014 2014-01-29T00:00:00 0,0000 0,0000 201,4600 0,0000 27486182000109 2 "" VIACAO AGUIA BRANCA S/A 8324839 Inexigível pagamento do vale transporte do servidor Alessandro de Paula Reis, mes 01/2014. 2014OB00306 2014NE00425 65156293 DE VALE TRANSPORTE SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4800 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462860144 7922 2014 2014-04-04T00:00:00 0,0000 0,0000 20,0000 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 Não Aplicável PGTO. DE CONSIGNACOES DE PESSOAL DO MÊS DE MARÇO/2014 2014OB00934 2014NE00157 65158598 DE TODOS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE MÊS JANEIRO/2014 (VITÓRIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 113 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (60%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 800 APOIO ADMINISTRATIVO 8086 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462860145 7923 2014 2014-06-02T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.163.057-## 1 "" GLAUDIR ALMEIDA ALVES 8332807 Diárias PAGAMENTO DE DESPESAS DIÁRIAS VISANDO COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, CONF. IS. Nº 377/2014, EM 10 E 11/02/2014, DE VITORIA P/CACHOEIRO 2014OB01553 2014NE00147 64873510 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA A FAVOR DAS BANCAS EXAMINADORAS DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO EXERCICIO 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462860146 7924 2014 2014-06-08T00:00:00 4000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 03303090000188 2 "" C.E DA EPSG ANTONIO DOS SANTOS NEVES 8333065 Não Aplicável DESPESA COM PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PEDDE/14, complementação META 01 2014NE12436 2014NE12436 66947430 RECURSOS PEDDE/2014 - MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR (BOA ESPERANÇA) PLANO DE APLICACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 42 AUXÍLIOS "" 0 ESTADO 331 SUPERÁVIT FINANCEIRO - COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO MÉDIO 4348 APOIO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DE ENSINO MÉDIO 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4462 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - AUXÍLIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462860147 7925 2014 2014-10-17T00:00:00 -105,4900 0,0000 0,0000 0,0000 04889013000114 2 "" DISTRILAF DISTR. MEDICAMENTOS LTDA 8336888 Pregão CANCELAMENTO PARCIAL DO 2014NE01311 CONSIDERANDO QUE NAO SER UTILIZADO, DEVIDO A IMPOSSIBILIDADE DE FRACIONAMENTO DE EMBALAGENS, CONF. INFORMAÇAO DO NTF/CAF/CI 671/2014. 2014NE01645 2014NE01311 66758459 "TORNERINHA 03 DESCARTÁVEL SISTEMA FECHADO; VÁLVULA ANTI-REFLUXO; EQUIPO COM CONEXÃO 02 E 04 VIAS SISTEMA FECHADO E OUTROS." MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2727 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462860148 7926 2014 2014-10-14T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.984.267-## 1 "" MARIA STELLA ZAMPIROLLI 8318447 Diárias 1230- participar da reunião sobre a socialização da escolha dos livros do pnld/em2015- dia 25/08/2014. 2014NE16287 2014NE16287 67585108 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (NOVA VENÉCIA) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462860149 7927 2014 2014-03-07T00:00:00 78,9000 0,0000 0,0000 0,0000 27142058000126 2 "" PREF MUNIC DE VITORIA 8325761 Não Aplicável REFERENTE TAXA DE ALVARA DE AUTORIZAÇÃO DE REFORMA DA FACHADA E DOS BANHEIROS DA SEDE DO TJ 2014NE01127 2014NE01127 201300757212 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 614 GESTÃO INTEGRADA E ESTRATÉGICA NA ATIVIDADE JUDICIAL CAPIXABA 6030 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4158 OUTRAS TAXAS (USO EXCLUSIVO DA UG 030901 - FUNEPJ) 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462860150 7928 2014 2014-04-04T00:00:00 0,0000 1801,1900 0,0000 0,0000 35996800000199 2 "" CENTERMAQ COMERCIO REPRESENTACAO LTDA 8325568 Pregão APROPRIAÇÃO DE DESPESA PARA PAGTO DO RECIBO 01765 DE 03/04/2014, REF A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS AO HSL, PARCELA DE MARÇO/2014 - CONTRATO: 0194/11 - PROCESSO: 55470050. 2014NL00446 2014NE00024 55470050 DE IMPRESSORAS MONOCROMÁTICAS DA MARCA BROTHER MODELO HL 5350DN, CI17/11/HSL/SAMEF. LOCACAO EQUIPAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440915 HOSPITAL SÃO LUCAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4691 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL SÃO LUCAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2776 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462860151 7929 2014 2014-02-06T00:00:00 0,0000 390,0000 0,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO COM DESPESA COM VALE TRANSPORTE PARA SERVIDORES DA REDE ESTADUAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2014. 2014NL06817 2014NE00028 65011937 EM FAVOR DA EMPRESA SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA PARA FAZER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE (VITÓRIA) EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 363 ENSINO PROFISSIONAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 6668 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462860152 7930 2014 2014-03-19T00:00:00 0,0000 1026,9000 0,0000 0,0000 100102 3 "" SECRETARIA DA CASA MILITAR 8371060 Não Aplicável CONTABILIZAÇÃO DE PARTE DO BRUTO DA FOLHA DE PESSOAL, REGIME PRÓPRIO, DE MARÇO/14. 2014NL00759 2014NE00074 65046927 PARA DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, AUXILIO ALIMENTAÇÃO E ESTAGIÁRIOS DAQUELA SECRETARIA EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 750 SEGURANÇA DE DIGNATÁRIOS 2080 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2616 SOLDO - PESSOAL MILITAR - PARTE VENCIMENTO INERENTE AO POSTO/GRADUAÇÃO MILITAR ATIVO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462860153 7931 2014 2014-03-31T00:00:00 0,0000 6660,0000 0,0000 0,0000 02060476000143 2 "" DIAMEDILH COMERCIAL LTDA 8329277 Pregão AQUISIÇÃO DE COLETOR URINARIO DE PERNA,MES DE MARÇO/14. 2014NL00084 2014NE00065 64306283 SOLICITO AQUISIÇÃO DE COLETOR URINARIO DE PERNA. MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440913 CENTRO DE REABILITACAO FÍSICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2713 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO FÍSICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2467 MATERIAL PARA REABILITACAO PROFISSIONAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462860154 7932 2014 2014-05-06T00:00:00 0,0000 1642,0000 0,0000 0,0000 03378922000125 2 "" C.E DA EPG GERMANO ANDRE LUBE 8330236 Não Aplicável liquidação referente programa dinheiro direto na escola - PEDDE/14 - meta 6 2014NL07260 2014NE07028 66373166 RECURSOS PEDDE/2014 - MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR (SERRA) PLANO DE APLICACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 43 SUBVENÇÕES SOCIAIS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL 242 INCLUSÃO E DIVERSIDADE NA EDUCAÇÃO 8668 AMPLIAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ATENDIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4565 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES SOCIAIS - DIVERSAS INSTITUIÇÕES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462860155 7933 2014 2014-05-15T00:00:00 4500,0000 0,0000 0,0000 0,0000 09028603000176 2 "" EEEFM. VIRGINIA NOVA 8318409 Não Aplicável DESPESA COM PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PEDDE/14, META 3- ESPORTE E CULTURA 2014NE05537 2014NE05537 66117305 RECURSOS PEDDE/2014 - MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR (RIO NOVO DO SUL) PLANO DE APLICACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 43 SUBVENÇÕES SOCIAIS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO MÉDIO 8683 DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DE ESPORTE E CULTURA NAS ESCOLAS 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4565 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES SOCIAIS - DIVERSAS INSTITUIÇÕES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462860156 7934 2014 2014-02-25T00:00:00 0,0000 0,0000 579,2000 0,0000 ###.094.867-## 1 "" ROGERIO MAURO DA SILVA 8352513 Dispensa de Licitação AJUDA DE CUSTO PASSAGEM REQ 0410/14 2014OB00539 2014NE00606 53597087 PASSAGEM E DIARIA PARA JHONATANS DOS SANTOS NEVES ALMEIDA REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2718 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE VITÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462860157 7935 2014 2014-02-24T00:00:00 0,0000 0,0000 -84,3400 0,0000 ###.051.707-## 1 "" EDVALDO BIANCHI 8326761 Inexigível PAGAMENTO TFD 112/2014 EM PARTE, REFERENTE PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, PACIENTE EDIVALDO BIANCHI. 2014OB00579 2014NE00530 48806145 TRAT. FORA DE DOMICILIO PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 57 CENTRO OESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2715 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2862 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD - TERRESTRE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462860158 7936 2014 2014-07-03T00:00:00 0,0000 0,0000 543,7600 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 Não Aplicável Pagamento de consignações ref. folha do mês de fevereiro de 2014. 2014OB00586 2014NE00102 65158598 DE TODOS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE MÊS JANEIRO/2014 (VITÓRIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 113 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (60%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2087 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462860159 7937 2014 2014-01-28T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.961.507-## 1 "" LEANDRO MORAES DO NASCIMENTO 8324560 Diárias O Remanejamento de bens móveis na escola, Prof. Santos Pinto ? Localizada no Município de Governador Lindenberg/ES. Dia 29/01 a 30/01/2014. 2014OB00531 2014NE00256 64758621 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (CI/SPATR/N 207/2013) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462860160 7938 2014 2014-10-12T00:00:00 0,0000 0,0000 23944,6300 0,0000 28152650000171 2 "" ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRIC S/A-ESCELSA 8319619 Dispensa de Licitação REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA P/ A DEMANDA DESTA SESP, MÊS DE NOVEMBRO/2014. 2014OB02326 2014NE00113 65087810 NO VALOR DE R$ 172.858,35 EM FAVOR DA EMPRESA ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S/A- ESCELSA , REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2730 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462860161 7939 2014 2014-10-30T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.810.257-## 1 "" VANDERLEIA NIPPES 8320399 Diárias LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM DIÁRIAS,VISANDO COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO,CONF.IS.3091/2014,PAG. DE 1 E ½ DIÁRIAS,EM 03 E 04/11/2014,DE VITÓRIA P/COLATINA 2014NL13282 2014NE00214 64873510 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA A FAVOR DAS BANCAS EXAMINADORAS DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO EXERCICIO 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462860162 7940 2014 2014-12-11T00:00:00 0,0000 940000,0000 0,0000 0,0000 28127603000178 2 "" BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A 8329713 Não Aplicável Pagamento do benefício do Cartão Reconstrução Convênio n° 9001/2014 mês abr/14. 2014NL00912 2014NE00038 65226895 FINANCEIRO DENOMINADO CARTÃO RECONSTRUÇÃO ES DESTINADO ÀS FAMÍLIAS ATINGIDAS POR DESASTRES NATURAIS CADASTRADAS NO CADASTRO ÚNICO. AUXILIO 0 3 DESPESAS CORRENTES 470901 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 860 REDUÇÃO DA POBREZA 1000 ASSISTÊNCIA À FAMÍLIAS ATINGIDAS PELAS CHUVAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3947 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS 47901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462860163 7941 2014 2014-01-12T00:00:00 0,0000 9590,4000 0,0000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO COM DESPESA COM VALE TRANSPORTE PARA SERVIDORES DA REDE ESTADUAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2014. 2014NL04251 2014NE00057 65012372 EM FAVOR DA EMPRESA SETPES PARA FAZER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE (VITÓRIA) EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2086 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE SERVIÇOS E APOIO ESCOLAR DO ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462860164 7942 2014 2014-04-30T00:00:00 0,0000 187797,9500 0,0000 0,0000 10466427000133 2 "" GV PRODUTOS ESPORTIVOS S.A. 8367606 Concorrência Liquidação da despesa com Nota Fiscal 00580, sem retenção de ISS, referente a 1ª Medição de Serviços do Contrato 084/2014, construção do Campo Bom De Bola II, no Bairro Santa Tereza, Vitória-ES, Ata de Registro de Preços 05/2013, Concorrência Pública SRP 20/2012, oriundo do processo 57544743. 2014NL01032 2014NE00615 61312819 CONSTRUÇAO DO CAMPO BOM DE BOLA II-(BAIRRO SANTA TEREZA). SOLICITACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 812 DESPORTO COMUNITÁRIO 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 1592 IMPLANTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA ESPORTIVA NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3370 BENFEITORIAS EM PROPRIEDADES DE TERCEIROS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462860165 7943 2014 2014-07-16T00:00:00 0,0000 0,0000 10389,6000 0,0000 600201 3 "" INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371610 Não Aplicável PG.INSS S/FL.SERVID.COMISSIONADOS DO IPAJM DO MES DE JUN/14. 2014OB00974 2014NE00020 65007972 DESPESAS DO IPAJM COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, SUBSTITUIÇÕES, ESTAGIÁRIOS, AUX. ALIMENTAÇÃO, OBRIGAÇÕES PATRONAIS E CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS, BEM COMO DESPESAS EXERC. ANTERIORES. EXERC.2014. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2885 MANUTENÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462860166 7944 2014 2014-10-15T00:00:00 0,0000 0,0000 991684,4800 0,0000 05146393000160 2 "" REVIVER ADMINISTRAçãO PRISIONAL PRIVADA LTDA 8358183 Concorrência PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS REF. NOTA FISCAL N° 000043 REFERENTE AO CONTRATO Nº.009/2011 PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERACIONALIZAÇÃO DA PENITENCIÁRIA REGIONAL DE SÃO MATEUS - PRSM - PERÍODO DE AGOSTO/2014, JÁ COM DESCONTO DE R$ 5.711,94 REFERENTE À FALTAS. 2014OB07186 2014NE01591 48192767 BASICO P/ PROCEDIMENTO LICITATORIO P/CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADAP/ OPERACIONALIZACAO DA PENITENCIARIAR. SAO MATEUS. PROJETO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 58 NORDESTE 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 6803 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES PRISIONAIS TERCEIRIZADAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2761 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462860167 7945 2014 2014-10-11T00:00:00 0,0000 0,0000 1,3200 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 Não Aplicável PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO DA FOLHA PESSOAL 33, DO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. 2014OB03552 2014NE00157 65158598 DE TODOS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE MÊS JANEIRO/2014 (VITÓRIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 113 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (60%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 800 APOIO ADMINISTRATIVO 8086 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462860168 7946 2014 2014-12-22T00:00:00 0,0000 0,0000 16,4100 0,0000 320202 3 "" FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 8371352 Não Aplicável Pagamento de despesa referente a averbação das consignatárias, da folha de pessoal - RGPS, relativo ao mês de dezembro/2014. 2014OB01072 2014NE00012 64903800 ESTIMATIVO EM FAVOR DA FAPES, PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014. VOL. III. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2424 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462860169 7947 2014 2014-08-05T00:00:00 0,0000 0,0000 553,5000 0,0000 09297543000197 2 "" CONDOMINIO DO EDIFICIO ENSEADA TRADE CENTER 8366617 Dispensa de Licitação PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02 SALAS COMERCIAIS NO EDIFÍCIO ENSEADA TRADE CENTER PARA INSTALAÇÃO DOS NÚCLEOS DE APOIO AOS TRIBUNAIS MÊS DE MAIO/14. 2014OB00805 2014NE00086 61131709 LOCAÇÃO DE 02 SALAS COMERCIAIS NO EDIFÍCIO ENSEADA TRADE CENTER PARA INSTALAÇÃO DOS NÚCLEOS DE APOIO AOS TRIBUNAIS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 180901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 18 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 110 DIREITOS HUMANOS, DIREITOS DE TODOS 2144 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO, SEDE E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2794 CONDOMÍNIOS 18901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462860170 7948 2014 2014-07-29T00:00:00 0,0000 0,0000 429,0000 0,0000 27065150000130 2 "" NASSAU EDITORA,RADIO E TELEVISAO LTDA 8336706 Pregão PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL N. 190747 SERVIÇOS DE PUBLICAÇOES DE CPL NO MESD E JUN/14 HIMABA 2014OB01136 2014NE00288 65880935 PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO 0041/2014 - PREGÃO ELETRONICO 0005/2014 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440924 HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNADINO ALVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2726 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNARDINO ALVES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2742 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462860171 7949 2014 2014-11-08T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.704.007-## 1 "" OLENIR DA SILVA CEZARIO 8347919 Diárias PAGTO. REF. A 1/2 DIÁRIA PARA DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE COLATINA NO DIA 28/07/2014. 2014OB05655 2014NE00140 65073231 NO VALOR DE 112,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERIODO DE JANEIRO A MARÇO DE 2014 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4800 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462860172 7950 2014 2014-09-15T00:00:00 0,0000 0,0000 8,6200 0,0000 02543181000128 2 "" DAP - DESENVOLVIMENTO E ATENDIMENTO PSICOLOG.LTDA 8371393 Não Aplicável pagto de irrf/dua da nf.5508 ref.serviços prestados de exames medicos e psicologicos a candidatos do programa cnh social. 2014OB14210 2014NE02008 65655150 REQUER A ADESÃO AO PROJETO CNH SOCIAL SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 333 EMPREGABILIDADE 860 REDUÇÃO DA POBREZA 4516 CARTEIRA DE HABILITAÇÃO - CNH SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2866 PROGRAMA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO (CNH) SOCIAL 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462860173 7951 2014 2014-09-10T00:00:00 0,0000 0,0000 28728,4000 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 Não Aplicável Pagamento da folha de Rem dos Prof. do Magisterio do Ens. Fundamental - FC 99 Mes de Setembro/2014 ação 2087 RP 2014OB03172 2014NE00102 65158598 DE TODOS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE MÊS JANEIRO/2014 (VITÓRIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 113 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (60%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2087 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2504 ABONO DE PERMANÊNCIA - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462860174 7952 2014 2014-01-04T00:00:00 0,0000 0,0000 1134,4500 0,0000 ###.477.047-## 1 "" VALBER DE VARGAS FERREIRA 8357011 Não Aplicável PAGT DE GRATIFICAÇÃO A MEMBRO DO CA REFERENTE A REUNIÕES OCORRIDAS NO MÊS DE MARÇO/14. 2014OB04715 2014NE00374 64817067 EMISSÃO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA A FAVOR DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO DETRAN/ES EXERCICIO 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2713 JETONS A CONSELHEIROS 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462860175 7953 2014 2014-03-02T00:00:00 0,0000 0,0000 125,3000 0,0000 320202 3 "" FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 8371352 Não Aplicável Pagamento da despesa ref. FUNPES descontado do servidor, relativo a Folha de Pessoal do mês de janeiro/2014. 2014OB00052 2014NE00026 64903800 ESTIMATIVO EM FAVOR DA FAPES, PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014. VOL. III. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2424 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2501 VENCIMENTOS E SALARIOS - RPPS 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462860176 7954 2014 2014-10-03T00:00:00 0,0000 0,0000 7,3800 0,0000 32489098000189 2 "" A4 PUBLICIDADE E MARKETING LTDA 8323841 Concorrência PAGAMENTO DA RETENÇÃO DE IRRF DA NOTA FISCAL 09654 REF. À EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA ESTA ARSI EM FEVEREIRO/14 - PROCESSO 65131564 2014OB00124 2014NE00024 53314719 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 360203 AGÊNCIA REGULADORA DE SANEAMENTO BÁSICO E INFRAESTRUTURA VIÁRIA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 36 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 131 COMUNICAÇÃO SOCIAL 617 GESTÃO DAS CONCESSÕES DE SANEAMENTO E INFRAESTRUTURA VIÁRIA 6156 DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2746 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL 36203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462860177 7955 2014 2014-03-19T00:00:00 0,0000 0,0000 -56,0000 0,0000 ###.326.217-## 1 "" GRACIMERI VIEIRA SOEIRO DE CASTRO 8336592 Inexigível PAGAMENTO DIÁRIAS PARA COLATINA PELO SPTC. 2014OB00675 2014NE00237 2512014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2740 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462860178 7956 2014 2014-10-15T00:00:00 0,0000 0,0000 3529,1600 0,0000 26921908000121 2 "" HOSPFAR IND. E COM. DE PRPDUTOS HOSPIT. LTDA 8330179 Pregão PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 596046 ago2014 MEDICAMENTOS PARA PACIENTES DO SUS. 2014OB22487 2014NE05606 59882034 INSULINA GLARGINA 100UI/ML-FRASCO 10ML, SULFASSALAZINA 500MG E OUTROS PARA CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE PACINTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS. MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 230 IMPLEMENTAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 2692 AQUISIÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS, DE PROGRAMAS ESPECÍFICOS E OUTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2464 MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTENCIA SOCIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462860179 7957 2014 2014-04-17T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.006.307-## 1 "" JAILSON ROZAS PEREIRA 8332907 Diárias PG.DE 1/2 DIARIA PARA LINHARES-ES, A FIM DE REALIZAR A SEGURANCA DO EXMO.SR.GOVERNADOR. 2014OB01136 2014NE00263 65013026 NO VALOR DE R$ 300,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS REF AO EXERCICIO DE 2014 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 750 SEGURANÇA DE DIGNATÁRIOS 2080 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462860180 7958 2014 2014-07-03T00:00:00 0,0000 0,0000 419231,0800 0,0000 440901 3 "" FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 8370690 Não Aplicável FOLHA DE PESSOAL. 'D'. SUBSÍDIOS. RELATÓRIO 31 (PRO0505P). EMISSÃO: 18-02-2014 23:25:00. RUBRICA(S) N(S). 647. RETENÇÃO 2014OB03774 2014NE00138 64951944 PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SESA, REFERENTE EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4698 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462860181 7959 2014 2014-01-31T00:00:00 0,0000 0,0000 2145,0000 0,0000 02343203000106 2 "" HOSPITAL PRAIA DO CANTO LTDA. 8340171 Não Aplicável PGTO. REF. A INTERNAÇÃO DE LUZIA GLORIA DOS SANTOS, DURANTE O PERIODO DE 14 A 17/12/2013 CONF. NF 06350 - 2014OB01777 2014NE00584 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462860182 7960 2014 2014-05-13T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.430.968-## 1 "" LUIS GUSTAVO VIEIRA MANIAK 8363122 Diárias PAGAMENTO COM DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO EM CURSO SOBRE NIVELAMENTO TÉCNICO DA CULTURA DE CACAU, EM LINHARES, DIAS 06 E 07/05. 2014OB01481 2014NE01066 66276365 PARTICIPAÇÃO NO CURSO SOBRE NIVELAMENTO DA CULTURA DE CACAU. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA PESQUISA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 694 MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR 4397 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462860183 7961 2014 2014-07-04T00:00:00 0,0000 0,0000 1235,2900 0,0000 ###.667.917-## 1 "" ELAINE FEITOSA SPERANDIO 8367052 Não Aplicável PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO A MEMBRO DA DECIMA SEGUNDA CJDP HABILITAÇÃO/DETRAN/ES REF. REUNIÕES OCORRIDAS NO MÊS MAR/2014. 2014OB05240 2014NE01270 65348818 AUTORIZAÇÃO P/ EMPENHO POR ESTIMATIVA P/ PAGAMENTO GRATIFICAÇÕES DE SERVIDORES SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2713 JETONS A CONSELHEIROS 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462860184 7962 2014 2014-04-24T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.233.187-## 1 "" DALIANA MENEGUELLI DAGUSTINHO 8374350 Diárias PAGAMENTO 1 DIARIA REF. VIAGENS AG. BRANCA E VITORIA P/ SUPERVISAO PROGRAMA NACIONAL CONTROLE DENGUE E REUNIAO C/REF. TEC. SESA CENTRAL, CF. AUTO. REQUIS. Nº 063 E 065/14 - NVS/SRSC. 2014OB01488 2014NE00076 65042131 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 594 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO 4714 MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462860185 7963 2014 2014-04-04T00:00:00 0,0000 0,0000 1386,5500 0,0000 ###.977.007-## 1 "" ANDERSON RICARDO AZEVEDO 8368961 Não Aplicável PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO A MEMBRO DA DECIMA CJDP HABILITAÇÃO/DETRAN/ES REF. REUNIÕES OCORRIDAS NO MÊS MAR/2014. 2014OB05165 2014NE00600 64835375 EMISSÃO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA EM FAVOR DOS SERVIDORES DANIEL MATOS DE SOUZA E OUTROS POR PARTICIPAÇÃO EM COMISSÃO JULGADORA DE DEFESA PRÉVIA SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2713 JETONS A CONSELHEIROS 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462860186 7964 2014 2014-08-04T00:00:00 0,0000 0,0000 5925,3900 0,0000 08742073000160 2 "" FREITAS LOCADORA TURISMO E TRANSPORTES LTDA. 8332083 Pregão PGTº REF. A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO VAN PARA ATENDER ESTA ESESP NOS DIAS 31/03 A 01/04/2014, 31/03/2014, 19/03 A 20/03/2014, 17/03 A 18/03/2014, 13/03 A 14/03/2014 E DE 11/03 A 12/03/2014, CONFORME NOTA FISCAL 0090. 2014OB01055 2014NE00021 51439972 DE VIABILIZAR PRORROGAÇÃO DO PRAZO CONTRATUAL COM A EMPRESA FREITAS LOCADORA TURISMO E TRANSPORTE LTDA P/ ATENDER AO EXERCÍCIO 2011. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 543 CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS SERVIDORES E GESTORES PÚBLICOS DO ESTADO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2853 LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462860187 7965 2014 2014-01-07T00:00:00 0,0000 0,0000 460,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 Não Aplicável PGTO DESPESA COM VALE TRANSPORTE PARA SERVIDORES DA REDE ESTADUAL, REFERENTE AO MES DE JULHO/2014. 2014OB09848 2014NE00028 65011937 EM FAVOR DA EMPRESA SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA PARA FAZER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE (VITÓRIA) EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 363 ENSINO PROFISSIONAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 6668 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462860188 7966 2014 2014-08-04T00:00:00 0,0000 0,0000 268,8200 0,0000 ###.090.067-## 1 "" SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR 8389418 Diárias PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA VIAJEM À BRASÍLIA NO DIA 08/04, CONFORME PORTARIA 223. 2014OB01421 2014NE01050 201400000008 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 4020 VALORIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462860189 7967 2014 2014-03-10T00:00:00 0,0000 0,0000 4585,4100 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 Não Aplicável Pagamento de consignações referente ao mês de setembro de 2014 - FUNDEB 2014OB03111 2014NE00108 65158598 DE TODOS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE MÊS JANEIRO/2014 (VITÓRIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 113 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (60%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2088 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462860190 7968 2014 2014-03-14T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.040.737-## 1 "" SERGIO MARTINS MATHIAS 8351081 Diárias Pagamento de 3 meias diárias em viagens a Rio Novo do Sul, nos dias 07 e 14/03 e a Piúma, dia 11/03, para fiscalizar as obras de construção das Unidades Integradas de Polícias-UIP's, tipo IV e III, respectivamente. 2014OB00562 2014NE00005 65042140 AUTORIZACAO DE EMPENHO ESTIMATIVO DE DIÁRIAS P/ VIAGEM DO SERVIDOR À DIVERSOS MUNICÍPIOS DO ES DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 603 GESTÃO DE OBRAS CIVIS NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 2524 GERENCIAMENTO E FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS CIVIS DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462860191 7969 2014 2014-04-29T00:00:00 0,0000 0,0000 9855,9400 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 Não Aplicável PAGAMENTO DA FOLHA - AÇÃO 8085 RP - REMUNERAÇÃO PROF. MAGIS. EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTO ENS. FUNDAMENTAL - ABRIL/2014. 2014OB01156 2014NE00133 65158598 DE TODOS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE MÊS JANEIRO/2014 (VITÓRIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 113 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (60%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 800 APOIO ADMINISTRATIVO 8085 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2538 GRATIFICACAO ASSIDUIDADE - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462860192 7970 2014 2014-10-11T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.641.067-## 1 "" MAYKO ROBERTO ROSA PLANTAKOW 8373132 Diárias PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DE NEGOCIAÇÃO DE ENTREGA DE MANGA PARA ESTA SAFRA ASSIM COMO O AGENDAMENTO E O PREÇO DA MESMA, EM LINHARES, DIA 05/NOV. 2014OB03880 2014NE02583 65040953 PAGAMENTO DESPESAS COM DESLOCAMENTO DE VIAGEM - FONTE 271. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA PESQUISA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 853 DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR 6390 EXPANSÃO DAS ATIVIDADES DE EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462860193 7971 2014 2014-12-09T00:00:00 0,0000 0,0000 2000,0000 0,0000 ###.216.827-## 1 "" GUILHERME CEZARIO FELIX 8367005 Não Aplicável PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A 11º PARCELA, MÊS DE SETEMBRO/2014. REFERENTE AO PROGRAMA BOLSA ATLETA CAPIXABA,NA CATEGORIA INTERNACIONAL, REFERENTE AO TERMO DE ADESÃO Nº 045/2013. 2014OB03129 2014NE00488 63883384 BOLSA ATLETA - INTERNACIONAL. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 811 DESPORTO DE RENDIMENTO 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 4593 APOIO À ATLETAS DE ALTO RENDIMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3947 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462860194 7972 2014 2014-09-06T00:00:00 0,0000 0,0000 140218,0100 0,0000 01619232000195 2 "" PREF MUNIC DE VILA VALERIO 8328068 Inexigível REPASSE COM TRANSPORTE ESCOLAR PARA AS ESCOLAS, REF. 2ª PARCELA DO PETE/2014. 2014OB07740 2014NE06454 66273285 PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE VILA VALERIO (VILA VALERIO) TRANSPORTE ESCOLAR 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 57 CENTRO OESTE 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 4346 TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MÉDIO 42 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A MUNICÍPIOS 4481 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A MUNICÍPIOS - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO - PROGRAMA PETE/ES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462860195 7973 2014 2014-07-11T00:00:00 0,0000 0,0000 1442,3100 0,0000 05466147000195 2 "" SALUTE LOCAÇAO E EMPREENDIMENTOS LTDA. 8351966 Pregão Pagamento de depesa com locação de veiculo automotor sem motorista para atender as demandas externas da ASPE, no mes de outubro/2014. 2014OB00624 2014NE00093 57162352 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300204 AGÊNCIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ENERGIA DO ESTADO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 50 METROPOLITANA 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 25 ENERGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 389 REGULAÇÃO DO SETOR ENERGÉTICO 2329 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2853 LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE 30204 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462860196 7974 2014 2014-11-20T00:00:00 0,0000 0,0000 204252,3200 0,0000 02373492000196 2 "" COZISUL ALIMENTAçãO COLETIVA LTDA-ME 8363277 Pregão PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE NOTAS FISCAIS Nº. 12195/13016 DO CONTRATO Nº. 010/2013 PELA PRESTAÇÃO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA OS PRESOS DA PENITENCIÁRIA ESTADUAL DE VILA VELHA I - PEVV - I - PERÍODO DE OUTUBRO/2014. 2014OB07992 2014NE00718 65029240 ESTIMATIVO NO VALOR DE 2.189.227,56 REF. AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA OS INTERNOS DA PEVVI NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 6802 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA PRISIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4493 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PRISIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462860197 7975 2014 2014-01-12T00:00:00 0,0000 0,0000 868,8000 0,0000 ###.532.177-## 1 "" ELIZABETH SYRING GEHRING 8360973 Dispensa de Licitação AJUDA DE CUSTO BAURU 09/12/2014 REQ 2298/14 2014OB04053 2014NE04110 56865627 PASSAGEM E DIARIA PARA SAMUEL GEHRING REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2718 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE VITÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462860198 7976 2014 2014-08-08T00:00:00 0,0000 0,0000 747,4000 0,0000 05466147000195 2 "" SALUTE LOCAÇAO E EMPREENDIMENTOS LTDA. 8351966 Pregão PAGAMENTO DO RECIBO Nº 011425, REFERENTE REAJUSTE DA LOCAÇÃO DE 02 VEÍCULOS SEM MOTORISTA NO PERÍODO DE MARÇO A JULHO/14 2014OB00678 2014NE00002 59227672 PARTICIPAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 002/2012 - SEGER REFERENTE A LOCAÇÃO DE VÉICULOS SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 270201 INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2230 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2853 LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE 27201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462860199 7977 2014 2014-10-12T00:00:00 0,0000 0,0000 507,3000 0,0000 ###.429.407-## 1 "" RENAN COLOMBO SIMOES 8349651 Não Aplicável PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. 2014OB03835 2014NE00230 66235910 EM FAVOR DE RENAN COLOMBO SIMÕES NA ÁREA DE VIOLÃO-CD04-NIVEL IV PARA O EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 364 ENSINO SUPERIOR 152 EDUCAÇÃO MUSICAL 2688 FORMAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO CONHECIMENTO E HABILIDADES MUSICAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462860200 7978 2014 2014-12-12T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.614.937-## 1 "" LUCIMAR DA SILVA SANTOS 8318922 Diárias PARTICIPAR DO II SEMINÁRIO DE ESTUDOS AFRICANOS E AFROBRASILEIROS EM EDUCAÇÃO.DIA 26/09/2013 - EM VITÓRIA. 2014OB22049 2014NE19701 63944928 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/AE011/N 55/2013) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462860201 7979 2014 2014-09-15T00:00:00 0,0000 0,0000 1534,5800 0,0000 01610243000104 2 "" COOPERATI-COOP DOS MEDICOS INTENS. DO E.SANTO 8338244 Pregão pg de IRRF relativo nf. 461 referente cobrir despesa com prestação de serviços médicos especializados em medicina intensiva adulto no mês de ago/14 cota ago/14 2014OB01232 2014NE00047 65281195 CONTRATO Nº 0245/2010 - 3º ADITIVO - COOPERAT-ES - PROCESSO DE PAGAMENTO PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 34 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2724 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DRª RITA DE CÁSSIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2878 SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (§ 1º DO ART. 18 DA LC Nº 101/00) - SERVIÇOS MÉDICOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462860202 7980 2014 2014-11-20T00:00:00 0,0000 0,0000 70785,2000 0,0000 02467085000148 2 "" VIESA ALIMENTACAO çTDA ME 8324050 Dispensa de Licitação PGTO PARCIAL REF. A NF.028240 COMP: NOVEMBRO/2014 - REF. REF. CONTRATO 368/2014-SESA- - ART. 24, IV REF. PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE PREPARO DE ALIMENTAÇAO E FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO, DO PERIODO DE 15/10/2014 A 31/10/2014. 2014OB02555 2014NE01809 68020207 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2727 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2459 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO EM GERAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462860203 7981 2014 2014-01-12T00:00:00 0,0000 0,0000 554,4000 0,0000 35960897000180 2 "" VIACAO SAO JOAO LTDA 8317662 Não Aplicável PGTO DESPESA COM VALE TRANSPORTE PARA SERVIDORES DA REDE ESTADUAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2014. 2014OB21419 2014NE00045 65012410 EM FAVOR DA EMPRESA SAO JOAO PARA FAZER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE (VITÓRIA) EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4657 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462860204 7982 2014 2014-06-26T00:00:00 0,0000 0,0000 616,0000 0,0000 ###.819.437-## 1 "" Emerson Muniz Pereira 8373822 Diárias PAGAMENTO DE 5/5 DIÁRIAS PARA O MUNICÍPIO DE MUNIZ FREIRE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2014. 2014OB01037 2014NE00524 66843219 VIAGEM MUNIZ FREIRE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 371 QUALIDADE NO ATENDIMENTO AO CIDADÃO E ÀS EMPRESAS 1258 AMPLIAÇÃO DA REDE FAÇA FÁCIL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462860205 7983 2014 2014-07-18T00:00:00 0,0000 0,0000 670,4200 0,0000 420201 3 "" FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 8370408 Não Aplicável 2014EV00003 2014NE00020 65148509 FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2014. ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4686 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462860206 7984 2014 2014-12-19T00:00:00 0,0000 0,0000 1870,0000 0,0000 28168052000190 2 "" ELEVADORES NACIONAL DO BRASIL LTDA. 8340050 Pregão Pagamento de despesa NFSe nº 17927 com o serviço de manutenção preventiva e corretiva dos elevadores da PCES referente ao Mês de Novembro/2014. 2014OB04156 2014NE00076 61657328 CI/SESP/PCES/DAGE/DIAF/Nº096/2013-ENCAMINHA PROJETO BÁSICO ATRAVES DO SIGA VISANDO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS 03(TRES) ELEVADORES COM FORNECIMENTO DE PEÇAS. CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2740 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462860207 7985 2014 2014-10-28T00:00:00 0,0000 0,0000 4300,0000 0,0000 39309927000143 2 "" MED SHOP COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 8316655 Dispensa de Licitação PAGAMENTO DA NF 9161 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR. 2014OB01615 2014NE01017 67701221 -CI.155/2014/ALMOX MAT-MED,CONTENDO O TERMO DE REFERENCIA QUE SOLICITA A AQUISIÇÃO DE : DISPOSITIVO DE INCONTIÑÊNCIA URINÁRA ADULTO. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440914 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2722 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL ANTÔNIO BEZERRA DE FARIAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462860208 7986 2014 2014-10-23T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.598.707-## 1 "" DOUGLAS MENDES DA SILVA 8364928 Inexigível PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIA DO PROFISSIONAL DOUGLAS MENDES DA SILVA PARA COORDENAR AS PALESTRAS MOTIVACIONAIS NO MUNICÍPIO DE ALTO RIO NOVO/ES, NOS DIAS 10 E 11/10/2014. 2014OB03844 2014NE01936 68015631 PARA PROFISSIONAL DOUGLAS MENDES DA SILVA ACOMPANHAR ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MELHORIA DA GESTÃO MUNICIPAL DIAS 10 E 11/10 - ALTO RIO NOVO/ES. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 543 CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS SERVIDORES E GESTORES PÚBLICOS DO ESTADO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462860209 7987 2014 2014-08-07T00:00:00 0,0000 0,0000 9875,6400 0,0000 05198469000109 2 "" TECNOCRYO TECNOLOGIA EM SERVIçOS MEDICINAIS. 8339161 Pregão PAGTO DA NOTA DE COBRANÇA 868 DE 30/06/2014, REF A LOCAÇÃO DE MÓDULO DE AR MEDICINAL E VÁCUO CLINICO, EM 28 DIAS DO MÊS DE JUNHO/2014. PROCESSO: 45828202. 2014OB01335 2014NE00039 45828202 REFERENTE AO PROC DE COMPRA N. 42432456 EM FAVOR DA TECNOCRYO COMERCIO SERVICOS E MANUTENCOES LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440915 HOSPITAL SÃO LUCAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4691 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL SÃO LUCAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2776 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462860210 7988 2014 2014-09-12T00:00:00 0,0000 0,0000 2159,2700 0,0000 ###.495.467-## 1 "" VIRGINIA LUNA SMITH 8371275 Inexigível APROPRIAÇÃO DE VALORES REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DOCENTE NO CURSO ASPECTOS PENAIS NOS PROCESSOS LICITATÓRIOS NO PERÍODO DE 28/07 A 01/08/2014. 2014OB04318 2014NE01029 66935393 DA DOCENTE VIRGINIA LUNA SMITH PARA ATUAR NO PROGRAMA GESTÃO PÚBLICA CONTEMPORÂNEA DE 28/07 A 01/08 NESTA ESESP. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 543 CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS SERVIDORES E GESTORES PÚBLICOS DO ESTADO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2679 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462860211 7989 2014 2014-12-15T00:00:00 0,0000 0,0000 7500,0000 0,0000 28482230000153 2 "" COMERCIAL SCARDUA LTDA 8336939 Pregão Pagamento de Parte da DANFE nº 22166, referente a aquisição de Carreta Agrícola para trator de 14CV, para atender a Associação de Produtores Rurais do Mundo no municipio de Dores do Rio Preto/ES. Ordem de Fornecimento n° 0115/2014, Ata de Registro de Preços n° 038/2013. 2014OB05645 2014NE00937 63204797 SOLICITA AUTORIZAÇÃO PARA DEFLAGRAR PROCEDIMENTO LICITATÓRIO PARA AQUISIÇÃO DE IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS. AUTORIZACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA 4 INVESTIMENTOS 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE "" 55 CAPARAÓ 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 853 DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR 3358 FORTALECIMENTO DA ESTRUTURA DE PRODUÇÃO, COMERCIALIZAÇÃO E ESCOAMENTO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3285 MÁQUINAS E EQUPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462860212 7990 2014 2014-12-03T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.234.727-## 1 "" IRINEU GONçALVES PEREIRA 8322248 Diárias Reunião Ordinária do Comitê de Educação do Campo - ES. Em Linhares dia 13/03 e 14/03/2014. 2014OB02008 2014NE01905 65658558 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/GEJUD/N 11/2014) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462860213 7991 2014 2014-04-17T00:00:00 0,0000 0,0000 397,8000 0,0000 27065150000130 2 "" NASSAU EDITORA,RADIO E TELEVISAO LTDA 8336706 Pregão Liquidação da despesa a Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e nº 176168, referente 6ª (SEXTA) publicacões em Jornal de Grande Circulação no Estado, conforme especificação no Item 01 - AnexoI, para atender a Sede da Secult e aos Espaços Culturais. 2014OB00693 2014NE00219 64372146 DE SERVIÇO DE PUBLICACAO E JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇAO NO ESTADO DO ES CODIGO 035.1 CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2600 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2742 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462860214 7992 2014 2014-08-05T00:00:00 0,0000 0,0000 5033,5100 0,0000 07134140000100 2 "" ARAUJO RENTACAR LTDA - ME 8320901 Pregão Pgto locação veículos sem motoristas - NF 04032 - Abr/14. 2014OB01539 2014NE00385 55875980 DE VEICULOS SEM MOTORISTA - REP 013/2011 - TRANSPORTE LOCACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2625 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2853 LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462860215 7993 2014 2014-07-15T00:00:00 0,0000 0,0000 134580,0000 0,0000 27065150000130 2 "" NASSAU EDITORA,RADIO E TELEVISAO LTDA 8336706 Inexigível Pagamento Nota Fiscal 2135/Publicidade Institucional em JUN/14, veiculação da Campanha 'Informe do Governo/Direto', na TV Tribuna/Vitória - JUL/14 2014OB01227 2014NE00217 64829405 COMPRA DIRETA DE MÍDIA - CONTINUAÇÃO DA CAMPANHA INFORME DO GOVERNO. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTEDÊNCIA ESTADO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 131 COMUNICAÇÃO SOCIAL 204 GESTÃO PÚBLICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2105 INTEGRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA COMUNICAÇÃO DO GOVERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2746 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462860216 7994 2014 2014-10-03T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.470.067-## 1 "" CLOVES ANTONIO DE SOUZA 8354598 Diárias PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS, VISANDO COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, PAG. DE 1 DIÁRIAS, CONF. IS. Nº 725/2014, EM 11 e 13/03/2014, DE V.N.DO IMIGRANTE P/M.FLORIANO E BREJETUBA 2014OB03434 2014NE00197 64877531 NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA EXERCICIO 2014 PARA O MUNICIPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462860217 7995 2014 2014-07-16T00:00:00 0,0000 0,0000 3907,2000 0,0000 09182725000112 2 "" ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA 8320004 Dispensa de Licitação Pg. de nota fiscal 50464 ref. cobrir despesa com aquisição de medicamentos no mês de Julho de 2014 cota junho de 2014. 2014OB00898 2014NE00540 66431654 SOLICITAÇÃO Nº 67/2014 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO ( ALCOOL ETILICO) CONFORME JUSTIFICATIVA PARA SUPRIR UNIDADE POR PERIODO DE SEIS MESES MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2724 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DRª RITA DE CÁSSIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462860218 7996 2014 2014-07-04T00:00:00 0,0000 0,0000 49,5000 0,0000 ###.088.297-## 1 "" JOANA DARC DE SOUZA JANUARIO 8369232 Inexigível PAGAMENTO TFD 267/2014 EM PARTE, REFERENTE AJUDA DE CUSTOS, PACIENTE JOANA D'ARC DE SOUZA LUBIANA. 2014OB01268 2014NE01085 64820009 DE TFD. REP. JAONA DARC DE SOUZA JANUARIO CPF 008.088.297-85 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 57 CENTRO OESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2715 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462860219 7997 2014 2014-08-07T00:00:00 0,0000 0,0000 1085,6000 0,0000 27065150000130 2 "" NASSAU EDITORA,RADIO E TELEVISAO LTDA 8336706 Dispensa de Licitação PAGAMENTO DA NOTA FISCAL N.190769,REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE EDITAL CITAÇÃO NOS DIAS 11 E 13/06/2014. 2014OB00715 2014NE00074 65125797 CI/PGE/GEAD/Nº037/2014 - SOLICITA AUTORIZAÇÃO P/CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PUBLICAÇÃO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2160 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2741 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL, EXCETO CORRESPONDÊNCIAS, TELEFONIA, PUBLICIDADE E PROCESSAMENTO DE DADOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462860220 7998 2014 2014-07-25T00:00:00 0,0000 0,0000 21963,1500 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 Não Aplicável PAGAMENTO FOLHA PESSOAL, MÊS JULHO/2014 - AÇÃO 2088 RP. 2014OB02231 2014NE00108 65158598 DE TODOS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE MÊS JANEIRO/2014 (VITÓRIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 113 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (60%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2088 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2504 ABONO DE PERMANÊNCIA - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462860221 7999 2014 2014-01-23T00:00:00 0,0000 7790,8200 0,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 Não Aplicável Lançamento ref. FP Patronal folha pessoal - jan/14. 2014NL00019 2014NE00020 65082605 PARA PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS PARA O ANO 2014 EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 621 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3857 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462860222 8000 2014 2014-02-26T00:00:00 0,0000 36744,4800 0,0000 0,0000 42283283000176 2 "" GRAPHIMPORT IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 8323405 Pregão Liquidação de despesa com a nota fiscal 751 e 758 referente a manutenção preventiva e corretiva nas maquinas gráficas , diferença no reajuste de 21/12 a 30/12/2013 e o mês de janeiro de 2014. 2014NL00205 2014NE00079 58495177 CONTRATAÇÃO DE MANUTENÇÃO GRÁFICA AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2270 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462860223 8001 2014 2014-01-15T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.626.097-## 1 "" NARA ANTUNES DE AZEVEDO 8333412 Diárias LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM DIÁRIAS VISANDO COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, CONF. IS. Nº 29/2014, EM 16/01/2014, DE VITÓRIA PARA ARACRUZ 2014NL00167 2014NE00195 64873510 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA A FAVOR DAS BANCAS EXAMINADORAS DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO EXERCICIO 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462860224 8002 2014 2014-04-02T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.907.397-## 1 "" RENATO ROVETTA PASSAMANI 8343426 Diárias LIQUIDAÇÃO DIARIAS DILIGENCIA FISCAL EM RIO NOVO DO SUL E MUNIZ FREIRE DIAS 05 E 06/02/2014 SUFIS-S. 2014NL00243 2014NE00311 65284844 "SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PESSOAL ECF VIAGEM 05 E 06/02/2014." DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2180 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462860225 8003 2014 2014-07-02T00:00:00 0,0000 43390,4000 0,0000 0,0000 09478054000131 2 "" L.C.GOMES- LAVANDERIA INDUSTRIAL ME 8349612 Dispensa de Licitação APROPRIAÇÃO DE DESPESA PARA PAGTO DA NF 84 DE 03/02/2014, REF A LAVAGEM DE ROUPA HOSPITALAR, CONFORME CONTRATO: 0001/2014 - PROCESSO: 64991504. 2014NL00086 2014NE00022 64991504 EMERGENCIAL DE LAVANDERIA. SERVICOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440915 HOSPITAL SÃO LUCAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4691 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL SÃO LUCAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2767 SERVIÇOS DOMÉSTICOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462860226 8004 2014 2014-04-14T00:00:00 0,0000 4977,3300 0,0000 0,0000 28152650000171 2 "" ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRIC S/A-ESCELSA 8319619 Dispensa de Licitação Apropriação de despesa da NF: 001.252.710 ref. fornecimento de energia elétrica no NRECI no mês de Março 2014, conf. autorização em anexo. 2014NL00486 2014NE00082 65053699 EMPENHO ESTIMATIVO NO VALOR DE R$ 60.000.00, EM FAVOR DA FIRMA ESCELSA . SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2714 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462860227 8005 2014 2014-08-25T00:00:00 999,6000 0,0000 0,0000 0,0000 09660958000183 2 "" S3 MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 8348083 Pregão AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO : CLOREXIDINA, ARP 0781/2014, PREGÃO 0034/2014, CONFORME RESERVA 00882 2014NE00743 2014NE00743 64752844 SOLICITAÇÃO DE COMPRA DE MEDICAMENTOS ATRAVÉS DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS. MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440924 HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNADINO ALVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2726 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNARDINO ALVES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462860228 8006 2014 2014-06-05T00:00:00 224,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.163.117-## 1 "" LUCAS LOURENCAO 8367965 Diárias Pagamento de diaria ref a participacao na Operacao de Carnaval em Guaratuba - PR 2014NE00173 2014NE00173 65183690 SOLICITA AO CHEFE DA BM/6 PROVIDENCIAS PARA RESERVA DE RECURSOS FINANCEIRO E ORÇAMENTARIO NO FUNREBOM COM VISTAS A FAZER FRENTE A DEMANDA PELOS CURSOS FORA DO ESTADO QUE SERAO FREQUENTADOS POR MILITARES DO CBMES NO DECORRER DO ANO EM CURSO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450904 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 352 PREVENÇÃO, PROTEÇÃO E SOCORRO À DESASTRES 4799 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 45904 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462860229 8007 2014 2014-09-17T00:00:00 5549,0400 0,0000 0,0000 0,0000 36325157000134 2 "" COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA 8328990 Pregão PARA COBRIR DESPESAS COM FENOFIBRATO 200MG, PARA CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS. ATA: 0917/2014. 2014NE06685 2014NE06685 65376625 DANAZOL 100 MG, DEFERASIROX 250 MG, 500 MG E OUTROS PARA CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS. MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 230 IMPLEMENTAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 2692 AQUISIÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS, DE PROGRAMAS ESPECÍFICOS E OUTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2464 MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTENCIA SOCIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462860230 8008 2014 2014-05-27T00:00:00 3079,0000 0,0000 0,0000 0,0000 02956958000186 2 "" C.E DA EPSG ARARIBOIA 8317266 Não Aplicável DESPESA COM PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PEDDE/14, META 8- ED NO CAMPO 2014NE06170 2014NE06170 66275776 RECURSOS PEDDE/2014 - MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR (PANCAS) PLANO DE APLICACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 43 SUBVENÇÕES SOCIAIS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 242 INCLUSÃO E DIVERSIDADE NA EDUCAÇÃO 8684 AMPLIAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DO CAMPO 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4565 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES SOCIAIS - DIVERSAS INSTITUIÇÕES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462860231 8009 2014 2014-12-29T00:00:00 -4177,8000 0,0000 0,0000 0,0000 350207 3 "" DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 8373602 Não Aplicável cancelamento de saldo não utilizado. 2014NE06245 2014NE06049 64704106 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA EM FAVOR DOS SERVIDORES DO DETRAN-ES PARA ATENDIMENTO ÀS DESPESAS DE FOLHA DE PAGAMENTO SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2519 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2523 13º SALÁRIO - RPPS 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462860232 8010 2014 2014-10-12T00:00:00 -0,0500 0,0000 0,0000 0,0000 ###.350.327-## 1 "" LUIZ FILIPE LANGONI 8358826 Diárias Anulação total do saldo de empenho estimativo para diárias administrativas. 2014NE00832 2014NE00332 1092014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300203 INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 272 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 116 DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES METROLÓGICAS 2318 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 30203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462860233 8011 2014 2014-07-11T00:00:00 0,0000 0,0000 2322,0000 0,0000 67729178000491 2 "" COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. 8341467 Pregão PAGAMENTO DE DESPESA COM MEDICAMENTOS, REF. NF. 555670, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.-67729178000491. 2014OB02257 2014NE00816 65320581 COBERTURA DE DESPESAS C/ PROC.63078945, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 1147/13, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2729 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462860234 8012 2014 2014-10-22T00:00:00 0,0000 0,0000 4859,8400 0,0000 28152650000171 2 "" ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRIC S/A-ESCELSA 8319619 Inexigível PGTO REF FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO MES DE SETEMBRO DE 2014, PARA UNIDADES DE CDPA 2014OB07333 2014NE00835 65052293 NO VALOR DE 4.102.702,32 PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTA SEJUS DURANTE OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 56 RIO DOCE 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 6802 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA PRISIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462860235 8013 2014 2014-08-19T00:00:00 0,0000 0,0000 2239,0600 0,0000 08583394000160 2 "" GLOBO PRESTACAO DE SERVIçOS DE LIMPEZA LTDA. 8320781 Pregão PAGAMENTO DE RETENÇÃO DE IRRF SOBRE SERVIÇOS DE CONDUÇÃO DE VEÍCULOS - GLOBO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. 2014OB03338 2014NE01254 200900339873 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 4020 VALORIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2830 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462860236 8014 2014 2014-10-29T00:00:00 0,0000 0,0000 1810,0000 0,0000 ###.101.767-## 1 "" CLAUDIONOR DE OLIVEIRA JUNIOR 8358275 Não Aplicável pagamento refrente a sentença judicial mes de outubro/2014. 2014OB04440 2014NE00141 47398817 DE SENTENCA JUDICIAL REF.PROC.026.03.000.098-5 - CLAUDIONOR DE OLIVEIRA, CLAUDIONOR DE OLIVEIRA JUNIOR E JOSE LUCIO DE ASSIS ACAO DE EXECUCAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 59 PENSÕES ESPECIAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 274 PREVIDÊNCIA ESPECIAL 542 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES ESPECIAIS 458 ENCARGOS COM PENSÃO ESPECIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4184 PENSÕES ESPECIAIS INDENIZATÓRIAS 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462860237 8015 2014 2014-05-06T00:00:00 0,0000 0,0000 11537,2600 0,0000 28152650000171 2 "" ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRIC S/A-ESCELSA 8319619 Dispensa de Licitação PAG. DA FATURA REF. A SERV. E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ESTE HOSPITAL COLONIA EM MAIO/2014 COTA JUNHO/2014 - PROC. 65013530 2014OB00213 2014NE00094 65013530 PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DURANTE O PERÍODO DE 01 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2014. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440919 COLONIA PEDRO FONTES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4694 MANUTENÇÃO DOS PAVILHÕES DA COLÔNIA PEDRO FONTES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462860238 8016 2014 2014-10-22T00:00:00 0,0000 0,0000 13718,0900 0,0000 28152650000171 2 "" ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRIC S/A-ESCELSA 8319619 Dispensa de Licitação PAGAMENTOS DAS FATURAS NRS. 001.439.632/001.445.871/001.443.129/001.443.130/001.439.962 REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DA SEDE, ESCRITÓRIO REGIONAL DE CACHOEIRO E ESCRITÓRIO DE LINHARES, MÊS DE SETEMBRO/14. ANTECIPAÇÃO DEVIDO A PROGRAMAÇÃO DO PGTO DA FOLHA. 2014OB01325 2014NE00062 65056590 CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A SEDE DA JUCEES, ESCRITÓRIOS DE LINHARES E CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM. DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 220202 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 22 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 157 EXECUÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS MERCANTIS 2198 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 22202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462860239 8017 2014 2014-07-08T00:00:00 0,0000 0,0000 7580,8500 0,0000 08583394000160 2 "" GLOBO PRESTACAO DE SERVIçOS DE LIMPEZA LTDA. 8320781 Pregão TRANSFERÊNCIA DE RETENÇÃO DE PROVISÃO TRABALHISTA PARA A CONTA CAUCIONADA DE TITULARIDADE DA EMPRESA GLOBO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA. 2014OB03237 2014NE00113 201000031026 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 34 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 4020 VALORIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2874 SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (§ 1º DO ART. 18 DA LC Nº 101/00) - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462860240 8018 2014 2014-09-29T00:00:00 0,0000 0,0000 678,0000 0,0000 ###.111.207-## 1 "" ADILSON PAZITO SERRA 8370453 Diárias PD REF. A DESPESA COM DIARIAS PARA O SERVIDOR ADILSON PAZITO SERRA, COM VIAGEM PARA O RIO DE JANEIRO/RJ NOS DIAS 29, 30/09/2014 E 01/10/2014, CONF. REQ. Nº 016/14. 2014OB21291 2014NE06926 67873103 INSCR.CURSO/EVENTO PARA O RIO DE JANEIRO, PERÍODO 29/09 A 30/09/2014 A PEDIDO DA GCMASS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2690 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462860241 8019 2014 2014-02-05T00:00:00 0,0000 0,0000 31599,6400 0,0000 49254634002960 2 "" NUTRIPLUS ALIMENTAÇÃO E TECNOLOGIA LTDA 8344471 Pregão Pagamento da NF 2451, contrato 29/2014, referente ao mês de março/2014, fornecimento de alimentação escolar. 2014OB04511 2014NE02120 65535090 N 029/2014, EMPRESA NUTRIPLUS ALIMENTAÇÃO E TECNOLOGIA LTDA REFERENTE GESTÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PREGÃO ELETRÔNICO N 43-E/2013 LOTE 03 (CI/GAE/N 13/2014) GERENCIAMENTO DO CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 51 CENTRAL SERRANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 6684 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2773 SERVIÇOS DE PREPARO/FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462860242 8020 2014 2014-02-10T00:00:00 0,0000 0,0000 611,4600 0,0000 ###.710.957-## 1 "" DARCI HULLE 8327308 Não Aplicável PAGTO DO ALUGUEL DO IMÓVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PAV DE BAIXO GUANDU NO MÊS DE SET/2014. 2014OB15055 2014NE03381 65083598 TÉRMINO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL URBANO Nº 061/2008 - DARCI HULLE INFORMACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2701 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462860243 8021 2014 2014-03-28T00:00:00 0,0000 0,0000 9221632,2600 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 Não Aplicável PG. 2087 - REMUNERAÇÃO PROF. SERVIÇOS E APOIO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL - MARÇO 2014 2014OB00782 2014NE00134 65158598 DE TODOS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE MÊS JANEIRO/2014 (VITÓRIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 113 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (60%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2087 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2596 SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462860244 8022 2014 2014-02-14T00:00:00 0,0000 0,0000 -361,1700 0,0000 ###.813.537-## 1 "" MARLY MARTHA DEPRA BITTENCOURT 8329764 Não Aplicável PG.JETON REF.A REUNIÃO ORDINARIA DO CONS.FISCAL DO DIA 29/01/14. 2014OB00174 2014NE00109 64998983 JETON DOS MEMBROS DOS CONSELHOS ADMINISTRATIVO E FISCAL DO IPAJM, REF. A REMUNERAÇÃO DOS MEMBROS, PREVISTO NO ART.41 DA LEI COMP.Nº351 DE 28/12/2005. EXERCÍCIO 2014. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2885 MANUTENÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2713 JETONS A CONSELHEIROS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462860245 8023 2014 2014-02-20T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.691.327-## 1 "" LUZIA MIYUKI AMANO 8328240 Diárias pagamento diárias LUZIA MIYUKI AMANO, viagem a marechal floriano, no dia 21/02/2014. inspeção em estabelecimento., 2014OB00483 2014NE00453 65466187 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA VIAGENS. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 853 DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462860246 8024 2014 2014-02-18T00:00:00 0,0000 0,0000 6088,6900 0,0000 00360305000104 2 "" CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF GIDUR VT 8331699 Não Aplicável PAGAMENTO DE ENCARGOS DA DIVIDA PUBLICA INTERNA - CEF PRO MORADIA 7, MES FEVEREIRO/2014. 2014OB02575 2014NE00058 64518159 OS VALORES PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVAS A DIVIDA CONTRATADA NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2014 REF AO CONTRATO Nº2596.0192677.13-CEF PRO MORADIA 7. INFORMACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 22 OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 80 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA 904 OPERAÇÕES ESPECIAIS: DÍVIDA INTERNA 966 AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS SOBRE O FINANCIAMENTO DA DÍVIDA PÚBLICA INTERNA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2488 Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato - Taxas sobre a Dívida Interna para Contrato 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462860247 8025 2014 2014-02-26T00:00:00 0,0000 0,0000 1193,8000 0,0000 280101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 8369959 Não Aplicável PAGAMENTO DO INSS DA FL.31 DESTA SEGER, REFERENTE A EXERCICIOS ANTERIORES NO MES DE FEVEREIRO/14, CONFORME INFORMATIVO NUREF 013/2014 E PROCESSO 65128494/14. 2014OB00230 2014NE00055 65128494 DE PAGAMENTO DOS ESTATUTARIOS DA SEGER - 2014 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2257 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462860248 8026 2014 2014-02-18T00:00:00 0,0000 0,0000 274,5000 0,0000 01369138000125 2 "" M.M OTORRINOS LTDA 8334036 Pregão NF.705 -EXAMES DE VIDEO FLEXÍVEL 2014OB00431 2014NE00091 57928231 VIDEO-NASO-FARINGO-LARINGOSCOPIA COM ENDOSCOPIO RIGIDO AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 594 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO 4716 MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462860249 8027 2014 2014-04-02T00:00:00 0,0000 0,0000 991,5100 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 Não Aplicável PGTO. DE CONSIGNACOES DA FOLHA DE PESSOAL, FOLHA DO MES DE JANEIRO/2014 2014OB00272 2014NE00127 65158598 DE TODOS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE MÊS JANEIRO/2014 (VITÓRIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2086 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE SERVIÇOS E APOIO ESCOLAR DO ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2596 SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462860250 8028 2014 2014-11-19T00:00:00 0,0000 1440,0000 0,0000 0,0000 ###.044.797-## 1 "" GABRIEL DOS SANTOS MARONI 8359094 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. 2014NL01857 2014NE00249 66292492 EM FAVOR DE GABRIEL DOS SANTOS MARONI COMO INSTRUTOR DE BANDA PARA O EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 364 ENSINO SUPERIOR 152 EDUCAÇÃO MUSICAL 2688 FORMAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO CONHECIMENTO E HABILIDADES MUSICAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462860251 8029 2014 2014-09-12T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.874.377-## 1 "" MARZINHO AMBROZIO 8333266 Diárias REF 0,5 DIÁRIA, VIAGEM A VITÓRIA NO DIA 09/12/2014 PARA LEVAR SERVIDORA NA REUNIÃO SOBRE PORTARIA DE LICENCIAMENTO SANITÁRIO ( ELIZA DALA) CF REQ. 425/2014 DO SETOR STM. 2014NL04768 2014NE00328 47911697 POR ESTIMATIVA PARA COBRIR DESP COM DIARIAS EM 2010 CPF 837.874.377-20 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 594 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO 4714 MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462860252 8030 2014 2014-11-21T00:00:00 0,0000 1302,0000 0,0000 0,0000 07377489000164 2 "" ANDRE ZANELATO COUTINHO ME 8321104 Pregão NF Nº1999 DE NOV/2014, AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO. PE 036/2014 2014NL00610 2014NE00483 66850304 AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO (ATADURA DE ALGODÃO ORTOPÉDICO, CATETER NASAL TIPO ÓCULOS E OUTROS) PARA A UIJM. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440921 UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 54 CENTRAL SUL 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2711 MANUTENÇÃO DA UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462860253 8031 2014 2014-11-21T00:00:00 0,0000 -3463,4700 0,0000 0,0000 440901 3 "" FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 8370690 Não Aplicável FOLHA DE PESSOAL. 'V'. 13º SALÁRIO - ATIVO CIVIL. RELATÓRIO 31 (PRO0569P-RP). EMISSÃO: 15-11-2014 15:04:16. RUBRICA(S) N(S). 24/198/231/326 2014NL17795 2014NE00183 64951944 PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SESA, REFERENTE EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4698 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4233 13° SALÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462860254 8032 2014 2014-12-17T00:00:00 0,0000 4200,0000 0,0000 0,0000 36325157000134 2 "" COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA 8328990 Pregão Ref.Aquisição de Material Farmaceutico. 2014NL01676 2014NE01134 65198646 -OF.031/2014/HIMABA/DG-ANEXO CÓPIAS DAS ATAS DE REGISTROS DE PREÇOS Nº.1147/2013 A 1154/2013,LICITADA DO PREGÃO ELETRÕNICO 100/2013 PUBLICADA NO D.OFICIAL 09/01/2014(MEDICAMENTOS) ADESAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440914 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2722 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL ANTÔNIO BEZERRA DE FARIAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462860255 8033 2014 2014-12-15T00:00:00 0,0000 120349,3800 0,0000 0,0000 28503894000151 2 "" CETURB-COMPANHIA DE TRANSPORTES URBANOS DA GR 8339625 Concorrência REPASSE DE TRANSCOL SOCIAL COMO SUBSÍDIO. EM FAVOR DA COMPANHIA DE TRANSPORTES URBANOS DA GRANDE VITÓRIA, REFERENTE AO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO- TRANSCOL SOCIAL. . PERÍODO 21 Á 30/11/14. CT. DP. 322/2014. 2014NL01204 2014NE00522 67730795 PARA EMPENHO ESTIMATIVO EM FAVOR DA COMPANHIA DE TRANSPORTES URBANOS DA GRANDE VITÓRIA, REFERENTE AO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO-TRANSCOL SOCIAL. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350101 SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 45 SUBVENÇÕES ECONÔMICAS "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 233 INCLUSÃO SOCIAL DO TRANSPORTE COLETIVO DA RMGV 3446 SUBSÍDIO AO TRANSPORTE PÚBLICO 60 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS 4438 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES ECONÔMICAS - TRANSCOL SOCIAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462860256 8034 2014 2014-06-06T00:00:00 0,0000 15750,0000 0,0000 0,0000 01887097000169 2 "" UTI INFANTIL METROPOLITANO LTDA-S/C-UTIM 8336536 Não Aplicável REF.NL,PAGTO.NF-0197,INTERNAÇÃO DE RN GLAUCIA BATISTA DA CONCEIÇÃO GEMEO-A,DE 05/03 A 09/04/2014. 2014NL08307 2014NE04148 65730968 DO RN DE GLAUCIA BATISTA DA CONCEIÇÃO (GÊMEO A), HOSPITAL UTI INFANTIL DO METROPOLITANO LTDA, DIA 05/03/2014. AUTORIZAÇÃO PARA INTERNAÇÃO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462860257 8035 2014 2014-03-04T00:00:00 0,0000 168195,6000 0,0000 0,0000 00638562000165 2 "" AMF ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 8336925 Tomada de preços 3ª M.P. DO C.E. 037/2013 - AMF CONSTR. LTDA, PERÍODO: 01 À 28/02/2014, REF. IMPLANTAÇÃO DA CORTINA ATIRANTADA DA INTERSEÇÃO DO ENTR. ES-164 COM ES-375 NF. 33 2014NL01067 2014NE00660 65863739 "" "" 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 52 SUDOESTE SERRANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 67 CONSOLIDAÇÃO DO SISTEMA RODOVIÁRIO ESTADUAL E DE VIAS COMPLEMENTARES 3454 CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSOS TRECHOS DA MALHA RODOVIÁRIA ESTADUAL E DE VIAS COMPLEMENTARES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3362 OBRAS RODOVIÁRIAS E VIÁRIAS 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462860258 8036 2014 2014-04-24T00:00:00 0,0000 -18,5300 0,0000 0,0000 420201 3 "" FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 8370408 Não Aplicável DESPESAS COM FOPAG DE ABRIL DE 2014. 2014NL00270 2014NE00020 66152321 MONTANTE DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2014. ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4686 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2571 GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO - RGPS 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462860259 8037 2014 2014-04-04T00:00:00 0,0000 504,0000 0,0000 0,0000 ###.915.407-## 1 "" ARTUR BALDESSIN 8327123 Diárias DIÁRIAS PARA UTILIZAÇÃO DE 07 A 11/04/2014 - DESTINO: B. SÃO FRANCISCO E ECOPORANGA - OBJETIVO: FOTOCADASTRO GEOLOCALIZADO DE IMÓVEIS RURAIS EM CUMPRIMENTO AO SUBITEM 2.1 DO CONVÊNIO MDA/IDAF 758670/2011. 2014NL00951 2014NE00911 65435214 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA VIAGENS. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 272 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 631 REFORMA AGRÁRIA 853 DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR 8387 REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462860260 8038 2014 2014-02-04T00:00:00 0,0000 1065,0000 0,0000 0,0000 02352322000125 2 "" MAIS_ESTRUTURA LOC. TENDAS E BRINQUEDOS LTDA 8325030 Pregão LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM NOTA FISCAL 0242, REFERENTE A LOCAÇÃO DE INFRAESTRUTURA, PARA REALIZAÇÃO DA 1ª ETAPA DO TORNEIO DE VERÃO DE VELOCIDADE NA TERRA 2014, DIA 23 DE FEVEREIRO DE 2014, NO BARRÓDROMO DE JACARAÍPE, EM SERRA-ES, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 052/2013, PREGÃO 030/2013, CONFORME PROCESSO: 65011252. 2014NL00762 2014NE00548 65011252 EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO 003/2013 - (TORNEIO DE VERÃO VELOCIDADE NA TERRA 2014). SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 812 DESPORTO COMUNITÁRIO 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2596 PROMOÇÃO E APOIO AO ESPORTE EDUCACIONAL, COMUNITÁRIO E LAZER 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2799 FESTIVIDADES E HOMENAGENS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462860261 8039 2014 2014-01-29T00:00:00 0,0000 378,1500 0,0000 0,0000 ###.632.207-## 1 "" WALKER EARL LUZ CORREIA 8380575 Não Aplicável vr. ref. registro de liquidação da despesa com diarias. 2014NL00114 2014NE00144 4852014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 32 CONTROLE EXTERNO 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2018 EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462860262 8040 2014 2014-04-16T00:00:00 600,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.617.927-## 1 "" TANIA MARIA RIBEIRO DE FREITAS 8331558 Diárias REFORÇO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DENTRO DO ESTADO. 2014NE00598 2014NE00148 65018850 NO VALOR DE R$ 300,00 REFERENTE Á DIARIAS AO EXERCÍCIO DE 2014 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 750 SEGURANÇA DE DIGNATÁRIOS 2080 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462860263 8041 2014 2014-10-20T00:00:00 134569,4700 0,0000 0,0000 0,0000 350208 3 "" INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8372557 Não Aplicável EMPENHO REFERENTE AO 1º TERMO ADITIVO DE VALOR AO CONTRATO Nº 018/2013, DE EXECUÇÃO REMANESCENTE DE RECONSTRUÇÃO DA EEEM EMIR DE MACEDO GOMES (LINHARES). 2014NE16667 2014NE16667 67779174 REFERENTE EXECUÇÃO REMANESCENTE DE RECONSTRUÇÃO DA EEEM EMIR DE MACEDO GOMES (LINHARES) CONTRATACAO DE EMPRESA 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 56 RIO DOCE 331 SUPERÁVIT FINANCEIRO - COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO MÉDIO 1673 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA, REPAROS E ACESSIBILIDADE NAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3361 EDIFICAÇÕES REFERENTES A IMÓVEIS DE USO ESPECIAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462860264 8042 2014 2014-04-24T00:00:00 0,0000 5846,2800 0,0000 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 Não Aplicável liquidação referente a outras despesas variáveis-pessoal militar da folha de pagamento do mês de abril/2014. 2014NL00945 2014NE00003 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 17 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2756 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2642 GRATIFICACAO DE MAGISTERIO (LEI 4.703) - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462860265 8043 2014 2014-06-24T00:00:00 0,0000 257,6000 0,0000 0,0000 ###.664.797-## 1 "" RAQUEL COIMBRA SOARES 8338236 Não Aplicável Liquidação de despesa para cobrir duas diárias no mês de Junho de 2014 2014NL00637 2014NE00554 66760283 SOLICITAÇÃO Nº 83/2014 PAGAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDOR RAQUEL COIMBRA SOARES PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2724 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DRª RITA DE CÁSSIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462860266 8044 2014 2014-06-23T00:00:00 0,0000 181287,6700 0,0000 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO REFERENTE OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL MILITAR. FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO/2014. 2014NL01507 2014NE00003 65002733 SOLICITA ABERTURA DE PROCESSO PARA COBRIR DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL MILITAR NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2014. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 17 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2756 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2644 BONUS PECUNIARIO - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462860267 8045 2014 2014-10-10T00:00:00 0,0000 0,0000 27810,4400 0,0000 00103582000131 2 "" ENGEVIX ENGENHARIA LTDA 8329631 Dispensa de Licitação PAGAMENTO DO ISS RETIDO DA 7ª MEDIÇÃO DO CONTRATO 03/2014-IOPES, PERÍODO DE 01 A 20/07/2014 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS REFERENTE AOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO SERRANA DO ES. ENGEVIX - NOTA FISCAL - 8355. 2014OB03434 2014NE00211 65024478 CONTRATAÇÃO IMEDIATA EM CARÁTER EMERGENCIAL DE EMPRESAS P/ REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS EM FUNÇÃO DE INUNDAÇÕES E ESCORREGAMENTOS DE TERRA NO ES. SOLICITA 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 4 INVESTIMENTOS 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 603 GESTÃO DE OBRAS CIVIS NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 2523 ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS DAS OBRAS CIVIS DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2827 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462860268 8046 2014 2014-09-10T00:00:00 0,0000 0,0000 3660,0000 0,0000 35963479000146 2 "" ESAFI - ESCOLA DE ADMINISTRACAO E TREINAMENTO 8317419 Inexigível PAGAMENTO DA NFE 7688 REFERENTE A CURSO PARA 3 SERVIDORES CURSO DE GESTÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO E DESFAZIMENTO DE BENS NOS DIAS 22 E 23/09 2014OB03307 2014NE01395 67733875 REFERENTE A INSCRIÇÃO DE MMEE DA DAL EM CURSO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO- ESAFI. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2750 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2806 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462860269 8047 2014 2014-06-13T00:00:00 0,0000 0,0000 15000,0000 0,0000 03349277000112 2 "" C.E DA EPG JOSE CALDAS BRITO 8328016 Não Aplicável PGTº PLANO DE APLICACAO RECURSOS PEDDE/2014- MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR (LINHARES)-EEEFM JOSÉ CALDAS BRITTO. 2014OB08321 2014NE04001 66154863 RECURSOS PEDDE/2014- MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR (LINHARES) PLANO DE APLICACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 43 SUBVENÇÕES SOCIAIS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO MÉDIO 4348 APOIO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DE ENSINO MÉDIO 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4565 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES SOCIAIS - DIVERSAS INSTITUIÇÕES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462860270 8048 2014 2014-06-26T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.679.617-## 1 "" VÉLIDIS PATRÍCIA ANDREÃO FEREGUETTI 8371748 Diárias Participar da capacitação do Xadrez Pedagógico Xadrez em Rede, dia 28 e 29/05/2014 em Nova Venécia, conforme CI/CIRC/SEDU/SEEB/Nº 25. 2014OB09397 2014NE08237 66331269 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/AE010/N 46/2014) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462860271 8049 2014 2014-02-12T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0700 0,0000 ###.055.507-## 1 "" FLORINDA KRUGUEL GOMES 8368346 Dispensa de Licitação PAGT DO ALUGUEL DO IMÓVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CRT MARATAIZES/ES RELATIVO A 20 DIAS NOVEMBRO/14. 2014OB18618 2014NE02478 64875334 EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA ANO DE 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2701 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462860272 8050 2014 2014-09-23T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.907.137-## 1 "" TIAGO DE SOUSA PORTO 8349776 Diárias PAGTO. REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VILA VELHA NO DIA 28/07/2014, PARA REALIZAR TRANSFERENCIA DE PRESO. 2014OB06745 2014NE03690 67413951 NO VALOR DE 56,00 REF. DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICIPIO DE VILA VELHA NO DIA 28/07/2014. RESSARCIMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4800 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462860273 8051 2014 2014-11-21T00:00:00 0,0000 0,0000 12152,1500 0,0000 28152650000171 2 "" ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRIC S/A-ESCELSA 8319619 Inexigível PAGAMENTO REF DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENERGIA DAS ESCOLAS DA REDE ESTADUAL, CEE, SEDU E SRES NO MÊS DE OUTUBRO/2014, LOTE 003. 2014OB21009 2014NE17741 65297911 E EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA ESCELSA ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S/A REF DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENERGIA DAS ESCOLAS DA REDE ESTADUAL, CEE, SEDU E SRES (VITÓRIA) RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 4347 APOIO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462860274 8052 2014 2014-03-11T00:00:00 0,0000 0,0000 638,4000 0,0000 ###.219.897-## 1 "" IVONETE BARRERE BORTOLINI 8373783 Diárias 3541 - Participar da Formação Continuada no Pacto Nacional pela alfabetização na idade certa-PNAIC - Nova Venecia x Vitória x Nova Venecia, de 20 a 24/10/14. 2014OB19650 2014NE17222 68110685 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/GERAD/N 20/2014) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462860275 8053 2014 2014-11-27T00:00:00 0,0000 0,0000 19631,8900 0,0000 460201 3 "" INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8369362 Não Aplicável PAGAMENTO DA RETENÇÃO COM PENSÃO ALIMENTÍCIA - CONSIGNAÇÃO SOBRE A FOLHA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2014 - REGIME GERAL - REGIME PRÓPRIO. 2014OB03534 2014NE00137 65128230 FOLHA DE PESSOAL 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460201 INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2819 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 46201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462860276 8054 2014 2014-09-06T00:00:00 0,0000 0,0000 558,4000 0,0000 03973778000175 2 "" MMHC MATERIAL MEDICO HOSPIT CAPIXABA LTDA ME 8319110 Pregão Ref. Aquisição de Material de Consumo Hospitalar Conf.nf.6848 Proc.65990404. 2014OB00810 2014NE00407 65990404 OF/HSL/DA/Nº 237/2014, CONTENDO CÓPIAS DAS ATAS DE REGISTRO DE PREÇO Nº 318, 319, 320, 321 E 322/2014 REF. ADESÃO AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 61611840 REF. AQUISIÇÃO DE MAT-MED. HOSP. ADESAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440914 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2722 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL ANTÔNIO BEZERRA DE FARIAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462860277 8055 2014 2014-07-11T00:00:00 0,0000 0,0000 -675,0000 0,0000 ###.018.076-## 1 "" BRUNO PEREIRA NASCIMENTO 8355602 Diárias DEVOLUÇÃO DE 1,5 DIÁRIA FEITA PELO DEFENSOR BRUNO PEREIRA NASCIMENTO CONFORME JUSTIFICATIVA FOLHAS (17) DO PROCESSO 67756972. 2014GD00020 2014NE01688 67756972 1) REUNIÃO COM MEMBROS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS/ES (16/09); 2) REUNIÃO COM MEMBROS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS/ES (17/09). DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 180901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 359 SUPERÁVIT FINANCEIRO - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 18 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 110 DIREITOS HUMANOS, DIREITOS DE TODOS 2144 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO, SEDE E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 18901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462860278 8056 2014 2014-07-11T00:00:00 0,0000 0,0000 99100,0000 0,0000 39309927000143 2 "" MED SHOP COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 8316655 Dispensa de Licitação NT 009.134 REF AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS COLETORES E ADJUNTES DE PROTECAO DE SEGURANCA PARA ATENDER PROGRAMA OSTOMIZADOS. 2014OB03773 2014NE03254 66686008 BOLSA DRENAVEL PARA COLOSTOMIA, ILEOSTOMIA E UROSTOMIA AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2718 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE VITÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2463 MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462860279 8057 2014 2014-12-17T00:00:00 0,0000 0,0000 13349,2700 0,0000 28152650000171 2 "" ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRIC S/A-ESCELSA 8319619 Dispensa de Licitação PAGAMENTO DAS FATURAS 001.360.049, 001.370.577, 001.370.410, 001.370.411 e 001.364.786 REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE NOVEMBRO/14. 2014OB01616 2014NE00062 65056590 CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A SEDE DA JUCEES, ESCRITÓRIOS DE LINHARES E CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM. DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 220202 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 22 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 157 EXECUÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS MERCANTIS 2198 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 22202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462860280 8058 2014 2014-12-17T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.953.697-## 1 "" AMARILDO FERNANDES DA VITORIA 8335531 Não Aplicável Pagamento referente a 1/2 diaria para o motorista devolver e protocolizar processos judiciais,ci/pge/chefia adjunta III-pca n.006/2014. 2014OB01403 2014NE00003 64979377 CI/PGE/GEAD/Nº21/2014 - AUTORIZAÇÃO P/EMPENHO ESTIMATIVO; OBJETIVANDO C/DIÁRIAS EM FAVOR DO MOT.AMARILDO F. DA VITÓRIA, P/CONDUÇÃO DOS PROCURAD. EM AUDIÊNCIAS, EXERCÍCIO 2014 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2160 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462860281 8059 2014 2014-12-29T00:00:00 0,0000 0,0000 -333,2000 0,0000 ###.448.907-## 1 "" ISAEL TRANHAGO 8391941 Adiantamento - Suprimento de Fundos PRESTAÇÃO DE CONTAS S. DE FUNDOS Nº 250/2014. 2014GD00822 2014NE01917 201401401567 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 614 GESTÃO INTEGRADA E ESTRATÉGICA NA ATIVIDADE JUDICIAL CAPIXABA 6030 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2460 SUPRIMENTO DE FUNDOS - MATERIAL DE CONSUMO 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462860282 8060 2014 2014-12-19T00:00:00 0,0000 0,0000 2039,4000 0,0000 67729178000491 2 "" COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. 8341467 Pregão PGTO DA NOTA FISCAL 558848 OUT/2014 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTES DO SUS. 2014OB27227 2014NE07069 63548925 BIPERIDENO 2MG, HALEPORIDOL 1MG E OUTROS PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NOS CAP' S ESTADUAIS NO PROGRAMA SAÚDE MENTAL. MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 230 IMPLEMENTAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 2692 AQUISIÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS, DE PROGRAMAS ESPECÍFICOS E OUTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2464 MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTENCIA SOCIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462860283 8061 2014 2014-04-11T00:00:00 0,0000 0,0000 728,9200 0,0000 14777919000109 2 "" VITORIA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA 8361645 Pregão pgto REF AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A SEJUS, NOTA 734 PREGÃO ELETRONICO N. 028/2012 IASES 2014OB07715 2014NE03496 65226445 NO VALOR DE 140.269,00 EM FAVOR DA EMPRESA VITÓRIA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA E VALOR DE 500.420,00 EM FAVOR DA EMPRESA J FERREIRA MULTI COMÉRCIO LTDA REF. PREGÃO ELETRONICO N. 028/2012 IASES EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 53 LITORAL SUL 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 6802 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA PRISIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2422 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462860284 8062 2014 2014-02-12T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.598.967-## 1 "" GILSEIA SOSSAI SILVA 8362502 Diárias DESPESAS COM DIARIAS/VIAGENS QUANDO EM DESLOCAMENTO A SERVIÇO DA UNIDADE DE TRABALHO NO PERIODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2014. VIAGENS EM 20/11. 2014OB01909 2014NE00185 65330935 DESPESAS COM DIARIAS/VIAGENS QUANDO EM DESLOCAMENTO A SERVIÇO DA UNIDADE DE TRABALHO NO PERIODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2014. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 594 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO 4715 MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462860285 8063 2014 2014-03-09T00:00:00 0,0000 0,0000 164,9100 0,0000 33530486000129 2 "" EMBRATEL-EMPRESA BRAS.DE TELECOMUNICACOES 8318477 Pregão PGTº REF. A SERVIÇOS DE LIGAÇÕES DE LONGA DISTANCIA E INTERNACIONAIS PARA ATENDER ESTA ESESP NO MÊS DE AGOSTO/14. FT: 14/07/70000263-2 E 14/08/70000262-8. 2014OB03047 2014NE00019 53049586 DA EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES / EMBRATEL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO NA MODALIDADE LONGA DISTÂNCIA NACIONAL - CONTRATO Nº 008/2011. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 543 CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS SERVIDORES E GESTORES PÚBLICOS DO ESTADO 2265 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462860286 8064 2014 2014-06-05T00:00:00 0,0000 0,0000 141,7600 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 Não Aplicável Pagamento das consignações da folha do mes de abril de 2014. 2014OB01324 2014NE00102 65158598 DE TODOS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE MÊS JANEIRO/2014 (VITÓRIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 113 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (60%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2087 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462860287 8065 2014 2014-05-15T00:00:00 0,0000 0,0000 165,4400 0,0000 ###.294.897-## 1 "" CARLOS CONTI GARUZZI 8350535 Inexigível GPS INSS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DOCENTE, NO PERÍODO DE 29/04 A 30/04/2014. COMPET. MAIO/14.(CARLOS CONTI GARUZZI) 2014OB01466 2014NE00506 65980425 DO DOCENTE CARLOS CONTI GARUZZI PARA ATUAR NO PROGRAMA DE MELHORIA DA GESTÃO MUNICIPAL DE 29 A 30/04 - VILA VELHA/ES. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 543 CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS SERVIDORES E GESTORES PÚBLICOS DO ESTADO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2679 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462860288 8066 2014 2014-11-24T00:00:00 0,0000 13766,9200 0,0000 0,0000 310101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA 8373667 Não Aplicável Liq. de vencimentos/vantagens/retenções folha 31 pessoal civil/SEAG - RGPS, mês de Outubro/2014. 2014NL04047 2014NE00124 65024621 GLOBAL, PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL ESTATUTÁRIO, NOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO/2014. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4352 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2566 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIOS DE FUNÇÕES - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462860289 8067 2014 2014-09-23T00:00:00 0,0000 -7439,9700 0,0000 0,0000 420101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 8371588 Não Aplicável Apropriação da Folha de Setembro/2014 - Ação 4657 - Remuneração do Pessoal Ativo - RG. 2014NL16293 2014NE00351 67783309 DE TODOS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE MÊS SETEMBRO/2014 (VITÓRIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4657 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462860290 8068 2014 2014-04-12T00:00:00 0,0000 99,0000 0,0000 0,0000 ###.134.447-## 1 "" GEVANIA KIEFER NUNES 8372868 Inexigível REF TFD 886/2014 PARA COBRIR DESPESAS COM AJUDA DE CUSTOS PARA PACIENTE BRENO KIEFER NUNES. 2014NL04657 2014NE03882 66351375 DE TFD.REP. GEVANIA KIEFER NUNES CPF 113.134.447-23. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 57 CENTRO OESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2715 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462860291 8069 2014 2014-11-26T00:00:00 0,0000 1693,3900 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Não Aplicável FOLHA DE PESSOAL. 'CV'. OBRIGAÇÕES PATRONAIS. RELATÓRIO 31 (PRO0569P-RG). EMISSÃO: 15-11-2014 15:02:26. RUBRICA(S) N(S). 872 2014NL18103 2014NE00417 64951944 PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SESA, REFERENTE EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4698 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2612 OBRIGACOES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462860292 8070 2014 2014-11-11T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.503.777-## 1 "" LUIZ HENRIQUE ABAURRE BASTOS DA SILVA 8366363 Diárias Lançamento ref. meia diária, dia 26.11 em viagem a Santa Teresa para participar de reunião do CONREMA II. 2014NL00468 2014NE00059 65481852 ENC.PLANO DE VIAGEM ANUAL PARA 2014. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2620 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462860293 8071 2014 2014-05-12T00:00:00 0,0000 4450,5600 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável liquidação em favor do ipajm referente ao fundo financeiro empregador referente a folha de n. 33 fevereiro/14. 2014NL04070 2014NE00094 65643593 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 456 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2380 FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462860294 8072 2014 2014-12-18T00:00:00 0,0000 29497,3500 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 Dispensa de Licitação LIQUIDACAO REF FOLHA 31 dezembro DE 2014 2014NL02622 2014NE00080 65020030 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL MILITAR EM 2014. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4761 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2620 ADICIONAL DE TEMPO DE SERVICO - PESSOAL MILITAR - GRATIFICACAO ADICIONAL POR TEMPO DE SERVICO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462860295 8073 2014 2014-06-11T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.613.087-## 1 "" JOCIMAR RANGEL BASSETTO 8356468 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO REF. DIÁRIA EM NOME DE VITOR K. FIRMINO, JOCIMAR R. BASSETTO, PARA O DIA 11/11/14, COM DESTINO À ARACRUZ. 2014NL03680 2014NE00030 68341296 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2450 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462860296 8074 2014 2014-09-19T00:00:00 0,0000 1440,0000 0,0000 0,0000 ###.337.767-## 1 "" MOACYR TEIXEIRA GARCIA NETO 8319267 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE AGOSTO DE 2014. 2014NL01283 2014NE00283 66455472 EM FAVOR DE MOACYR TEIXEIRA GARCIA NETO COMO INSTRUTOR DE ORQUESTRA DE VIOLÕES ÁREA-B PARA O EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 364 ENSINO SUPERIOR 152 EDUCAÇÃO MUSICAL 2688 FORMAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO CONHECIMENTO E HABILIDADES MUSICAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462860297 8075 2014 2014-01-08T00:00:00 0,0000 0,0000 1089,0700 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG. IRRF JUL/14 FL PENS DETRAN . 2014OB09821 2014NE00151 65000552 DE PENSIONISTAS DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 519 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462860298 8076 2014 2014-10-11T00:00:00 0,0000 336,0000 0,0000 0,0000 ###.411.117-## 1 "" GUSTAVO XAVIER WASSITA DE SOUZA 8327401 Diárias LIQUIDAÇÃO DE DIÁRIAS PARA UTILIZAÇÃO EM 13 A 14 E 19 A 20/11/2014 - DESTINO: IUNA E PEDRO CANÁRIO - OBJETIVO: SUPERVISÃO NOS POSTOS DE DIVISA. 2014NL03349 2014NE02995 65384474 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA VIAGENS. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 853 DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462860299 8077 2014 2014-03-27T00:00:00 0,0000 0,0000 220,5000 0,0000 07569036000130 2 "" IMAGEM DIAGNÓSTICA LTDA 8316959 Pregão PAGTO DO IRRF DA NF 2816 DE 19/03/2014, REF A AQUISIÇÃO DE 42 EXAMES DE RESSONÂNCIA NUCLEAR MAGNÉTICA SEM SEDAÇÃO, PARA ATENDER AO HSL. PROCESSO, 50410105. CNPJ: 07.569.036/0001-30 - IMAGEM DIAGNÓSTICA LTDA. 2014OB00542 2014NE00391 50410105 AQUISIÇÃO DE EXAMES DE RESSONÂNCIA NUCLEAR MAGNÉTICA QUALQUER SEGMENTO SEM E COM SEDAÇÃO E ANGIORRESSONÂNCIA NUCLEAR MAGNÉTICA QUALQUER SEGMENTO SEM E COM SEDAÇÃO, (CI037/2010/HSL/IMAGEM). COMPRA DE EXAME 0 3 DESPESAS CORRENTES 440915 HOSPITAL SÃO LUCAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4691 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL SÃO LUCAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462860300 8078 2014 2014-08-05T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.044.397-## 1 "" VALCENIR ALVES DE OLIVEIRA 8337473 Diárias Realizar o remanejamento e recolhimento de bens móveis, nas seguintes escolas Antônio Lemos Júnior e Bernardino Monteiro.Dia 12 e 13/05/2014M/ Ibitirama e Cachoeiro de Itapemirim 2014OB05069 2014NE04328 66195713 EM FAVOR DE VALCENIR ALVES DE OLIVEIRA E JOSE CARLOS DO NASCIMENTO (CI/SPATR/N 55/2014) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462860301 8079 2014 2014-03-18T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.129.537-## 1 "" GERALDO ANTONIO DE ANDRADE 8324720 Diárias PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS, COM A FINALIDADE DE VISTORIAR INSTALAÇÕES FISICAS DE CFC, PAG. DE ½ DIÁRIAS, CONF. IS. Nº 68/2014, EM 19/03/2014,DE VITORIA P/V.N.DO IMIGRANTE 2014OB03981 2014NE00039 64702707 EMPENHO POR ESTIMATIVA, EXERCICIOS 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462860302 8080 2014 2014-01-21T00:00:00 0,0000 0,0000 675,0000 0,0000 ###.312.837-## 1 "" TERENITA BENICIO DA SILVA QUERINO 8359542 Diárias Pagamento de diárias para atuar por extensão na comarca de Iúna, ida 30/01 retorno 31/01/14. 2014OB00030 2014NE00036 65139321 EXTENSÃO EM IÚNA DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 180901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 18 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 110 DIREITOS HUMANOS, DIREITOS DE TODOS 2144 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO, SEDE E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 18901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462860303 8081 2014 2014-02-21T00:00:00 0,0000 0,0000 47649,6900 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável CONSIGANAÇÃO ASSOCIAÇAO NACIONAL 2014OB00726 2014NE00058 201400001665 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 22 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2380 FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462860304 8082 2014 2014-06-03T00:00:00 0,0000 0,0000 59210,4800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.FEV/14 FL.INAT.D.PUBLICA. 2014OB02117 2014NE00019 65006925 DE INATIVOS DA DEFENSORIA PÚBLICA, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 119 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA DEFENSORIA PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462860305 8083 2014 2014-03-28T00:00:00 0,0000 0,0000 95,0000 0,0000 030101 3 "" TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8370594 Não Aplicável PAGAMENTO DE ORDEM DE CRÉDITO REFERENTE A AUXÍLIO TRANSPORTE DE ESTAGIÁRIOS DA FOLHA DE MARÇO DE 2014, CONFORME OF/Nº 683/2014. 2014OB01309 2014NE00712 201301646725 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 4020 VALORIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4540 AUXÍLIO TRANSPORTE - RGPS - ESTAGIÁRIO FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462860306 8084 2014 2014-03-02T00:00:00 0,0000 0,0000 377,5600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, IPAJM - PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PESSOAL, N. 31, DO MÊS DE JANEIRO/2014. 2014OB00050 2014NE00010 65116828 EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO, NO VALOR DE R$ 1.943.304,00 (UM MILHÃO, NOVECENTOS E QUARENTA E TRÊS MIL E TREZENTOS E QUATRO REAIS), EM FAVOR DO PROCON/ES. EM FAVOR DO INSS, EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO NO VALOR DE R$ 350.000,00 (TREZENTOS E CINQUENTA MIL REAIS) E EM FAVOR DO IPAJM, EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO NO VALOR DE 8.000,00 (OITO MIL REAIS) AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460202 INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 823 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2380 FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS 46202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462860307 8085 2014 2014-04-04T00:00:00 0,0000 0,0000 20,0000 0,0000 100103 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA 8370494 Não Aplicável PG. Consignado - AESMP - folha 31 - março/2014 - RPPS- 2014OB00207 2014NE00020 65081153 DE DESPESAS COM PESSOAL PARA O EXERCÍCIO DE 2014. PREVISAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100103 SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 124 CONTROLE INTERNO 189 FORTALECIMENTO DO CONTROLE INTERNO E PROMOÇÃO DA TRANSPARÊNCIA E PARTICIPAÇÃO SOCIAL 4092 REALIZAÇÃO DE AÇÕES DE AUDITORIA E CONTROLE INTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462860308 8086 2014 2014-08-28T00:00:00 0,0000 0,0000 4840,3200 0,0000 310203 3 "" CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 8370469 Inexigível PAGAMENTO REF, FOLHA DE SALÁRIOS, 13º SALÁRIO, FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS, DIRETORES E CARGOS COMISSIONADOS DA CEASA/ES, MES AGO/2014 2014OB01050 2014NE00863 65027132 PAGAMENTO REF, FOLHA DE SALÁRIOS, 13º SALÁRIO, FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS, DIRETORES E CARGOS COMISSIONADOS DA CEASA/ES. EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 852 DESCENTRALIZAÇÃO E HARMONIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO 2409 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2573 GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS - RGPS 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462860309 8087 2014 2014-06-05T00:00:00 0,0000 0,0000 386,6800 0,0000 27390160000140 2 "" VIACAO PLANETA LTDA 8324235 Dispensa de Licitação PGTO. DE VALE TRANSPORTE PARA O SERVIDOR JOELMA WANES NO PERIODO DE ABRIL/2014. 2014OB02833 2014NE01127 65529464 DE VALE TRANSPORTE SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4800 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462860310 8088 2014 2014-06-24T00:00:00 0,0000 0,0000 -2411,1900 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 Inexigível 2014EV00024 2014NE00013 65016963 CI/GEAD/PGE/Nº028/2014 - AUTORIZAÇÃO P/ EMPENHO ESTIMATIVO EM FAVOR DO SISTEMA MUNICIPAL/SETPES E DO SISTEMA INTERMUN. GV-BUS EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2160 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462860311 8089 2014 2014-02-06T00:00:00 0,0000 0,0000 9200,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 Não Aplicável Pgto aquisição de vale transporte - Jun/14. 2014OB01947 2014NE00516 65009037 PARA AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTES DOS SERVIDORES PARA O EXERCICIO DE 2014, EM FAVOR DO SINDICATO DAS EMP. DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA -GVBUS-CI-GEP-05/14 EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2625 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462860312 8090 2014 2014-10-23T00:00:00 0,0000 0,0000 14396,1900 0,0000 100103 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA 8370494 Não Aplicável Pagamento da folha nº 31 - Vencimentos e Vantagens - referente ao mês de OUTUBRO de 2014 - RGPS. 2014OB00726 2014NE00012 65081153 DE DESPESAS COM PESSOAL PARA O EXERCÍCIO DE 2014. PREVISAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100103 SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 124 CONTROLE INTERNO 189 FORTALECIMENTO DO CONTROLE INTERNO E PROMOÇÃO DA TRANSPARÊNCIA E PARTICIPAÇÃO SOCIAL 4092 REALIZAÇÃO DE AÇÕES DE AUDITORIA E CONTROLE INTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2574 13º SALÁRIO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462860313 8091 2014 2014-02-05T00:00:00 0,0000 0,0000 5310,2900 0,0000 10285265000137 2 "" RADANA CONSTRUCOES LTDA 8345325 Concorrência PG DA 2ª MEDIÇÃO DO CT 011/14, REFERENTE OBRA DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA EEEFM ARISTIDES FREIRE, EM COLATINA,ES. 2014OB04538 2014NE02825 65047753 DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA EEEFM ARISTIDES FREIRE (REP/GERFE/N 10/2014) CONTRATACAO DE SERVICOS 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 57 CENTRO OESTE 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO MÉDIO 1673 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA, REPAROS E ACESSIBILIDADE NAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3366 OBRAS DE BENFEITORIA OU MELHORIA EM IMÓVEIS DE USO ESPECIAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462860314 8092 2014 2014-08-13T00:00:00 0,0000 0,0000 10980,0000 0,0000 05953926000115 2 "" INST. ASSIST. ATEN. USO DE DROGAS NOVA ALIANÇA 8338479 Não Aplicável PAGTO DA NF 3309, REF INTERNAÇÃO DE ROBSON DA SILVA SOUZA, PERÍODO DE 01/03 A 30/04/2014 2014OB17226 2014NE00610 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462860315 8093 2014 2014-09-25T00:00:00 0,0000 0,0000 39822,2700 0,0000 16832830000115 2 "" GMR INTELIGENCIA DE MERCADO LTDA 8368500 Pregão PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PESQUISAS DE DEMANDA TURÍSTICA EM EVENTOS NO ESTADO DO ES. ETAPA MÉDIA TEMPORADA NF 201400000000007. 2014OB01166 2014NE00168 61457558 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DE PESQUISAS DE DEMANDA TURÍSTICA EM EVENTOS NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. PRESTACAO DE SERVICO 0 3 DESPESAS CORRENTES 370101 SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 37 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 695 TURISMO 113 DESENVOLVIMENTO DO TURISMO SUSTENTÁVEL DO ESPÍRITO SANTO 3572 ESTUDOS, PLANOS E PESQUISAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2827 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462860316 8094 2014 2014-01-28T00:00:00 0,0000 0,0000 3400,0000 0,0000 02703909000131 2 "" UNO ARTE E SERVIçOS LTDA. 8359790 Dispensa de Licitação APROPRIACAO DA NF. 0694 REF, AQUISICAO DE PORTA CRACHAS E CODOES PERSONALIZADOS PARA O PRODEST. 2014OB00111 2014NE00012 64445798 AQUISIÇÃO DE CORDÕES E ROLLER CLIP E PORTA CRACHA RÍGIDO. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280203 INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2280 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2444 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS 28203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462860317 8095 2014 2014-02-17T00:00:00 0,0000 0,0000 1267,5000 0,0000 ###.118.387-## 1 "" VALTER RODRIGUES DE PAULA 8355911 Não Aplicável PGT. DE 6 E 1/2 DIARIAS EM VIAGENS AO INTERIOR DO ESTADO, PERIODO DE 09 A 15/02/14, CONF. REQ. 194. 2014OB00364 2014NE00200 64990451 NO VALOR DE R$ 2.925,00 COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DIÁRIAS DURANTE O MÊS DE JANEIRO 2014 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 505 ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2121 ASSESSORAMENTO GERAL AO CHEFE DO EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462860318 8096 2014 2014-01-16T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.079.397-## 1 "" ALCEMIR FERREIRA SOARES 8331267 Não Aplicável Pagto. despesa com 1/2 diaria dia 15/01/14 para Fundão e Santa Teresa realizar entrega com caminhão do INCAPER de doações às famílias atingidas pela calamidade pública em dez/13. 2014OB00006 2014NE00015 65076125 PROGRAMAÇÃO DE VIAGENS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO 2014. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA ESTADUAL ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2855 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462860319 8097 2014 2014-04-22T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.892.447-## 1 "" DENEVALDO FILETE 8355181 Diárias PAGAMENTO DIÁRIA DENEVALDO FILETE, VIAGEM A CARIACICA NO DIA 24/04/2014,INTIMAÇÃO. 2014OB01259 2014NE01073 66123062 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA VIAGENS. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2380 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462860320 8098 2014 2014-01-13T00:00:00 0,0000 0,0000 22565,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 Não Aplicável Pagamento de despesa com vale transporte para servidores da rede estadual, Janeiro/2013. 2014OB00042 2014NE00027 65011937 EM FAVOR DA EMPRESA SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA PARA FAZER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE (VITÓRIA) EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4657 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462860321 8099 2014 2014-02-27T00:00:00 0,0000 0,0000 7208,7600 0,0000 100103 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA 8370494 Não Aplicável Pg. liquido -folha 31 - fevereiro/2014 - RPPS - Vencimentos e vantagens fixas - 2014OB00105 2014NE00020 65081153 DE DESPESAS COM PESSOAL PARA O EXERCÍCIO DE 2014. PREVISAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100103 SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 124 CONTROLE INTERNO 189 FORTALECIMENTO DO CONTROLE INTERNO E PROMOÇÃO DA TRANSPARÊNCIA E PARTICIPAÇÃO SOCIAL 4092 REALIZAÇÃO DE AÇÕES DE AUDITORIA E CONTROLE INTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2525 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462860322 8100 2014 2014-03-28T00:00:00 0,0000 0,0000 14800,0000 0,0000 100103 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA 8370494 Não Aplicável Pagamento vr. liquido da folha da folha 31 - março/2014 - RGPS- Venc. e Vantagens Fixas. 2014OB00179 2014NE00012 65081153 DE DESPESAS COM PESSOAL PARA O EXERCÍCIO DE 2014. PREVISAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100103 SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 124 CONTROLE INTERNO 189 FORTALECIMENTO DO CONTROLE INTERNO E PROMOÇÃO DA TRANSPARÊNCIA E PARTICIPAÇÃO SOCIAL 4092 REALIZAÇÃO DE AÇÕES DE AUDITORIA E CONTROLE INTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3353 SUBSIDIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462860323 8101 2014 2014-01-25T00:00:00 0,0000 0,0000 49,8000 0,0000 350207 3 "" DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 8373602 Dispensa de Licitação Pag. Servidores do orgão mês jan/14. RGPS. Folha 31. 2014OB00873 2014NE00982 64704106 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA EM FAVOR DOS SERVIDORES DO DETRAN-ES PARA ATENDIMENTO ÀS DESPESAS DE FOLHA DE PAGAMENTO SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2519 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4255 GRATIFICAÇÃO ASSIDUIDADE 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462860324 8102 2014 2014-02-21T00:00:00 0,0000 0,0000 2154,0000 0,0000 05493355000183 2 "" AMERICA LOCAçãO E SERVIçO LTDA 8323156 Pregão PG.DA NF 1124,DO MES DE FEVEREIRO/2014,REF.CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO,CONF.SOLIC.DO GERENTE DE MANUTENÇÃO ,PARA COBRIR MES JANEIRO A JUNHO/2014,CONTRATO 103/2009,PROCESSO:44918399. 2014OB00364 2014NE00043 44918399 BASICO PARA CONTRATACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO,CONF DOCUMENTA CAO EM ANEXO. PROJETO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2727 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2777 LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462860325 8103 2014 2014-10-04T00:00:00 0,0000 0,0000 70336,4000 0,0000 11081238000105 2 "" PRIME ENGENHARIA E COMERCIO LTDA-ME 8331674 Pregão PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL - NOTA FISCAL 253 2014OB01235 2014NE00230 201300750893 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 241 INFRAESTRUTURA E TECNOLOGIA MODERNAS E ADEQUADAS À ATIVIDADE JUDICIAL CAPIXABA 1034 AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE IMÓVEIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462860326 8104 2014 2014-02-07T00:00:00 0,0000 0,0000 286,1400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG. CONSIG. JUN/14 FL. INAT. SEFAZ. 2014OB09076 2014NE00028 65006011 DE INATIVOS DA SEFAZ - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 189 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462860327 8105 2014 2014-08-20T00:00:00 0,0000 0,0000 -56,0000 0,0000 ###.527.047-## 1 "" CRISTIANE SOEIRO FARIA ALMEIDA 8371118 Diárias PGTº REF. A DESPESA COM DIARIA PARA A SERVIDORA CRISTIANE S. FARIA ALMEIDA, COM VIAGEM PARA NOVA VENÉCIA NO DIA 15/08/2014, CONF. REQ. Nº 365/14. 2014OB17695 2014NE04820 66929008 VALOR R$ 2.000,00 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE EXERCÍCIO DE 2014, A PEDIDO DO NEVE/IMUNI. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462860328 8106 2014 2014-10-07T00:00:00 0,0000 0,0000 5941,9400 0,0000 12992651000194 2 "" FOCO ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA ME 8366837 Pregão TRANSFERÊNCIA DE RETENÇÃO DE PROVISÃO TRABALHISTA PARA A CONTA CAUCIONADA DE TITULARIDADE DA EMPRESA FOCO ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA. 2014OB02816 2014NE00096 201300336188 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 34 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 4020 VALORIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2874 SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (§ 1º DO ART. 18 DA LC Nº 101/00) - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462860329 8107 2014 2014-11-06T00:00:00 0,0000 0,0000 3158,2500 0,0000 22643696000107 2 "" MICROTECNICA CEMA LTDA 8359013 Pregão PAGAMENTO DE DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE MICROFILMAGENS, REFERENTE PERÍODO DE 01/05/2014 A 31/05/2014. 2014OB00298 2014NE00012 65013280 PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE MICROFILMAGENS. MANUTENCAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 EXPANSÃO E PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA E DO PATRIMÔNIO CULTURAL 4610 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462860330 8108 2014 2014-11-26T00:00:00 0,0000 0,0000 60,0800 0,0000 33530486000129 2 "" EMBRATEL-EMPRESA BRAS.DE TELECOMUNICACOES 8318477 Pregão Pagamento da fatura 141070000165-6 referente à prestação de serviço telefônico na modalidade de longa distância, realizada no mês de outubro/2014. Contrato 008/2011/SEGER. 2014OB01350 2014NE00567 52918190 AO CONTRATO 008/11 - SEGER - A SER FIRMADO ENTRE A SEDURB A EMBRATEL ADESAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2530 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462860331 8109 2014 2014-05-09T00:00:00 0,0000 0,0000 4924,6700 0,0000 02673885000204 2 "" CONTEMPORÂNEA LTDA 8330028 Concorrência PAGAMENTO NFS-e nºs 15602, 16042, 16043, 16766, 16767, 16768, 16769, 16770, 16771 e 16772 - (Despesa de Exerc. Ant.) - CONTRATO 024/2011, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ATOS PROGRAMAS,OBRAS,SERVIÇOS E CAMPANHAS DA SEAG COMPREENDENDO, O ESTUDO,O PLANEJAMENTO, A CONCEITUAÇÃO E OUTROS DO INTERESSE GOVERNAMENTAL - CONCORRÊNCIA NR.01/2010 - PROCESSO: 53894855. 2014OB04251 2014NE02175 53313534 DE AGÊNCIA DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 131 COMUNICAÇÃO SOCIAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4357 DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2744 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462860332 8110 2014 2014-01-10T00:00:00 0,0000 0,0000 1983,6000 0,0000 27029636000112 2 "" ALVORADA SUL AMERICA DE TURISMO ASATUR LTDA 8336727 Não Aplicável PGTO DESPESA COM VALE TRANSPORTE PARA SERVIDORES DA REDE ESTADUAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2014. 2014OB17623 2014NE00033 65011597 EM FAVOR DA EMPRESA ASATUR PARA FAZER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE (VITÓRIA) EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 694 MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR 4088 ESTÁGIOS NA REDE DE ENSINO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462860333 8111 2014 2014-10-04T00:00:00 0,0000 0,0000 17688,1000 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 Não Aplicável pgto remuneraçao prf serviço e apoio escolar do ensino medio/ março/2014. 2014OB01028 2014NE00127 65158598 DE TODOS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE MÊS JANEIRO/2014 (VITÓRIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2086 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE SERVIÇOS E APOIO ESCOLAR DO ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2596 SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462860334 8112 2014 2014-04-15T00:00:00 0,0000 0,0000 145,2000 0,0000 ###.705.557-## 1 "" KRAUBER AGUIAR PINTO 8371731 Não Aplicável Pagamento do desconto de INSS da bolsa formação periodo de 28/01 a 28/02 - liquidação em março/2014. 2014OB02250 2014NE01292 65413849 NO VALOR DE 568.000,00 REF. CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTUDOS PARA 200 CANDIDATOS DA 1ª TURMA CURSO FORMAÇÃO DO CONCURSO PUBLICO DE AP E AEVP EDITAL 001/2012 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 6802 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA PRISIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2679 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462860335 8113 2014 2014-07-25T00:00:00 0,0000 0,0000 655428,3600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.LIQ.JUL/14 FL.INAT.PCES. 2014OB09602 2014NE00082 65006909 DE INATIVOS DA PC-ES (POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 749 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2185 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462860336 8114 2014 2014-07-10T00:00:00 0,0000 4600,0000 0,0000 0,0000 08221470000197 2 "" MUNDIAL COM. E SERV. DE INFORMATICA LTDA.-ME 8339427 Dispensa de Licitação LIQUIDAÇÃO DA NFE 2783, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 20 APARELHOS DE GPS, MODELO GPO 12, MARCA MULTILASER, PROC. 67575951/14 2014NL02509 2014NE01346 67575951 "AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE ""GPS"" PARA A DINT DA PMES." SOLICITACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 4 INVESTIMENTOS 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 183 INFORMAÇÃO E INTELIGÊNCIA 865 MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA FÍSICA E TECNOLÓGICA DA SEGURANÇA PÚBLICA 4751 MODERNIZAÇÃO DA ESTRUTURA DE INTELIGÊNCIA DA POLÍCIA MILITAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3263 APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462860337 8115 2014 2014-05-11T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.654.977-## 1 "" CLAUDIA COSTA DOS REIS 8358928 Diárias 4011 - Treinamento para os Técnicos das SRES Linhares e São Mateus, dia 05/11/14-Vitória/Linhares/São Mateus. 2014NL18971 2014NE17483 68297300 EM FAVOR DE CLAUDIA COSTA DOS REIS E DANIEL DA SILVA OLIVEIRA (VITÓRIA) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462860338 8116 2014 2014-05-21T00:00:00 0,0000 0,8000 0,0000 0,0000 06081203000136 2 "" HOSP LOG COMERCIO DE PRODUTOS HOSP.LTDA 8335378 Pregão apropriação de despesas referente a nf 0286067 com sut nylon monof. preta e catgut marron ao hsjc. 2014NL00322 2014NE00246 60448598 CERA PARA OSSO HEMOSTÁTICA CIRURGICA ESTÉRIL E OUTROS. MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440922 HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 55 CAPARAÓ 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4690 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462860339 8117 2014 2014-06-27T00:00:00 0,0000 3448,3000 0,0000 0,0000 04834618000108 2 "" IVAL COMERCIO E SERVIçOS LTDA 8363406 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO P/PAGTO DE LOCAÇÃO DO IMOVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PAV DE VIANA NO MES DE JUN/2014. 2014NL07746 2014NE00926 64875393 EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA ANO DE 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2774 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462860340 8118 2014 2014-08-14T00:00:00 0,0000 244598,3600 0,0000 0,0000 28039121000166 2 "" VIACAO SERRANA LTDA 8334081 Concorrência REPASSE DE TRANSCOL SOCIAL A EMPRESA VIAÇÃO SERRANA LTDA. PERÍODO 01 Á 10/08/14. CT. DP. 216/2014. 2014NL00808 2014NE00041 65038100 REPASSE DE TRANSCOL SOCIAL A EMPRESA VIAÇÃO SERRANA LTDA. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 350101 SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 45 SUBVENÇÕES ECONÔMICAS "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 233 INCLUSÃO SOCIAL DO TRANSPORTE COLETIVO DA RMGV 3446 SUBSÍDIO AO TRANSPORTE PÚBLICO 60 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS 4438 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES ECONÔMICAS - TRANSCOL SOCIAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462860341 8119 2014 2014-05-21T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.511.807-## 1 "" ZILDA LUZIA DIAS BARLEZ 8337234 Diárias Participar de reunião para aprimorar a utilização do módulo de Prestação de Contas do SGE que será realizado no auditório da SEDU central, dia 11/04/2014. 2014NL05558 2014NE05713 66047935 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (CI/SEAF/N 03/2014) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462860342 8120 2014 2014-07-24T00:00:00 0,0000 16560,0000 0,0000 0,0000 03360253000164 2 "" C.E DA EPSG WASHINGTON PINHEIRO MEIRELLES 8315770 Não Aplicável Liquidação do repasse do PEDDE/2014, Meta 09 2014NL11857 2014NE11392 66977487 RECURSOS PEDDE/2014 - MANUTENÇAO DA REDE ESCOLAR (ITAPEMIRIM) PLANO DE APLICACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 42 AUXÍLIOS "" 53 LITORAL SUL 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO MÉDIO 1673 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA, REPAROS E ACESSIBILIDADE NAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO MÉDIO 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4462 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - AUXÍLIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462860343 8121 2014 2014-05-28T00:00:00 0,0000 884,0000 0,0000 0,0000 05287012000162 2 "" AGUARD AGUAS MINERAIS BEBIDAS LTDA - ME 8327168 Pregão LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 200 (DUZENTOS) GALÕES DE 20 (VINTE) LITROS DE ÁGUA, CONFORME NF-e 38.423. 2014NL00589 2014NE00007 64966712 CONTRATO ADMINISTRATIVO - ATA REGISTRO DE PREÇOS N.º 012/2013 EM FAVOR DA AGUARD ÁGUAS MINERAIS E BEBIDAS LTDA - ME PARA AQUISIÇÃO DE GARRAFÕES DE 20LT ÁGUA. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2885 MANUTENÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2407 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462860344 8122 2014 2014-05-20T00:00:00 0,0000 1106,1700 0,0000 0,0000 08764993000180 2 "" DIAMONT TECNOLOGIA DE CLIMATIZAÇÃO LTDA 8363650 Pregão LIQUIDAÇÃO CONT. 006/2012 REF. RESSARCIMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÁS REFRIGERANTE UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO AR DE PRECISÃO(Nº 1) DO CPD/SEFAZ ABRIL/2014. 2014NL01191 2014NE00064 65461967 PROCESSO DE EXECUCAO DE 2014 REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO DE PRECISAO CONTRATO 006/2012. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2180 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2425 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462860345 8123 2014 2014-07-29T00:00:00 0,0000 0,0000 -275,5500 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 Inexigível guia de devolução por operação patrimonial incorreta - correção 2014GD00026 2014NE00171 65099028 PAGAMENTO DE DUA IMPRENSA OFICIAL / PUBLICAÇÕES TAXA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2760 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2742 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462860346 8124 2014 2014-09-18T00:00:00 0,0000 158,8300 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Não Aplicável CONTABILIZAÇÃO DE INSS PATRONAL SOBRE DÉCIMO TERCEIRO DO MÊS DE AGOSTO, LANÇADO NA FOLHA DE SETEMBRO/14. 2014NL02647 2014NE00158 65046927 PARA DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, AUXILIO ALIMENTAÇÃO E ESTAGIÁRIOS DAQUELA SECRETARIA EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 750 SEGURANÇA DE DIGNATÁRIOS 2080 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462860347 8125 2014 2014-12-08T00:00:00 0,0000 130,0000 0,0000 0,0000 ###.659.667-## 1 "" JOSIVALDO BARRETO DE ANDRADE 8355503 Diárias 1034 - Jogos na Rede - Em Guaçuí - Dia 12/08/2014. 2014NL13644 2014NE13093 67393870 VALOR R$ 130,00 (VITÓRIA) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462860348 8126 2014 2014-05-02T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.774.187-## 1 "" GEOVANI KAFFLER HOLZ 8362437 Diárias LIQUIDAÇÃO DESPESA C/DIARIA P/ VIAGENS A CACHOEIRO P/CONDUZIR DIRETOR TECNICO NOS DIAS 30 E 31/01/14 2014NL00258 2014NE00290 65281497 DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR GEOVANI KAFFLER HOLZ. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 460201 INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2810 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 46201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462860349 8127 2014 2014-02-19T00:00:00 0,0000 392,0000 0,0000 0,0000 ###.069.277-## 1 "" CARLOS JOSE DE OLIVEIRA MATOS 8343563 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO REF. DIÁRIAS DO SERVIDOR EM VIAGEM A ARACRUZ, LINHARES/ES DIAS 20,21,22,23/02/2014. 2014NL00558 2014NE00354 65449479 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2450 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462860350 8128 2014 2014-02-27T00:00:00 0,0000 138,4000 0,0000 0,0000 39405774000138 2 "" VILA COMERCIAL LTDA - ME 8366276 Pregão Liquidação NF Nº 000.000.531, Ata de Registro de Preços Nº 181/2013/HDDS/SESA com aquisição de medicamentos (gliconato de sódio). 2014NL00083 2014NE00096 62232533 FORMALIZAÇÃO DE PROCESSO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0181/2013 SESA/HDDS (AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS) EMPRESA: VILA COMERCIAL.PROT. Nº 03620/2013 SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450105 DIRETORIA DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 45 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 9 ASSISTÊNCIA À SAÚDE 2771 MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO COMPLEXO HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462860351 8129 2014 2014-01-28T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.142.287-## 1 "" WILSON CARLOS SANTOS BASTOS 8366386 Diárias APROPRIAÇÃO DE DESPESA COM DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR WILSON CARLOS SANTOS BASTOS PARA APROVAÇÃO DE PROJETO NO MUNICIPIO DO SÃO GABRIEL DA PALHA. 2014NL00124 2014NE00102 65127854 RESSARCIMENTO DE DIARIA EM FAVOR DO SERVIDOR WILSON CARLOS SANTOS BASTOS PARA APROVAÇÃO DE PROJETO NO MUNICIPIO DO SÃO GABRIEL DA PALHA. RESSARCIMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TRABALHO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2410 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462860352 8130 2014 2014-09-30T00:00:00 0,0000 7483,3000 0,0000 0,0000 04242860000192 2 "" MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 8363638 Pregão LIQ. REF. A MATERIAL MÉDICO, NF 13398, AFM 830/14, PROC 65184491/14 C/ 22 2014NL01330 2014NE01108 65184491 SOLICITA COMPRA DE BALÃO EXTRATOR DE CALCULOS BILIARES E OUTROS. MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2723 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DÓRIO SILVA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462860353 8131 2014 2014-07-21T00:00:00 0,0000 35,0900 0,0000 0,0000 400101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 8371783 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO DA DESPESAS COM SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2014. 2014NL01317 2014NE01126 67056148 DA FOLHA N.31 REFERENTE MÊS DE JULHO 2014 CÓDIGO 024.1 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 5 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2605 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2915 SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO - PESSOAL CIVIL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462860354 8132 2014 2014-05-05T00:00:00 0,0000 5796,0000 0,0000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO EM FAVOR DA EMPRESA SETPES PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE MUNICIPAL DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DESTA SEJUS REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2014. 2014NL02480 2014NE00030 64659704 ESTIMATIVO NO VALOR DE 80.000,00 EM FAVOR DA EMPRESA SETPES PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE MUNICIPAL DOS SERVIDORES E ESTAGIARIOS DESTA SEJUS REF. AO MES DE DEZEMBRO/2013 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4800 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462860355 8133 2014 2014-10-03T00:00:00 0,0000 0,0000 36,1600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.FEV/14 FL.INT.SEGER. 2014OB02764 2014NE00036 65004914 DE INATIVOS DA SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 259 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462860356 8134 2014 2014-03-21T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.502.827-## 1 "" LUIZ RENATO DUTRA 8332909 Diárias Pgto meia diária dia 14.03 para Colatina - Mar/14. 2014OB00096 2014NE00068 65666836 ENC. PLANO DE VIAGEM ANUAL PARA O ANO 2014 DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2620 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462860357 8135 2014 2014-01-27T00:00:00 0,0000 0,0000 11073,7100 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.LIQ.JAN/14 FL.INAT. IPAJM. 2014OB00151 2014NE00096 65005082 DE INATIVOS DO IPAJM (INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 883 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462860358 8136 2014 2014-12-02T00:00:00 0,0000 0,0000 23235,4400 0,0000 03799289000149 2 "" INSTIT.COMUNITARIO VIDA NOVA PROJ.QUERO VIVER 8366409 Inexigível PAGAMENTO DA NF 201400000000002, CONTRATO 009/2013, REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO E CUIDADOS DE DEPENDENTES QUÍMICOS, PARA ATENDER AO CENTRO DE ACOLHIMENTO. 2014OB00098 2014NE00104 65133374 NO VALOR MENSAL DE R$ 30.000,00 P/ EXERCÍCIO DE 2014 CONTRATO /CA N 009/2013 -PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DEPENDENTES QUÍMICOS EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100901 FUNDO ESTADUAL SOBRE DROGAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 599 GESTÃO DA POLÍTICA SOBRE DROGAS 6854 APOIO NA IMPLANTAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO ÀS INSTITUIÇÕES QUE ATUAM NA ÁREA DE DEPENDÊNCIA QUÍMICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 10901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462860359 8137 2014 2014-10-06T00:00:00 0,0000 2657,7800 0,0000 0,0000 ###.267.847-## 1 "" WALDEMAR MARTINAZZI NETO 8325650 Dispensa de Licitação LIQUIDAÇÃO REFERENTE DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DO NÚCLEO DESTA DEFENSORIA PÚBLICA, NO MUNICÍPIO DE VIANA NO MÊS DE MAIO/14. 2014NL01000 2014NE00041 54009383 LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA A INSTALAÇÃO E PERMANÊNCIA DO NÚCLEO DESTA DEFENSORIA PÚBLICA, NO MUNICÍPIO DE VIANA. LOCACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 180901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 18 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 110 DIREITOS HUMANOS, DIREITOS DE TODOS 2144 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO, SEDE E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2701 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 18901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462860360 8138 2014 2014-10-21T00:00:00 0,0000 -248,9800 0,0000 0,0000 420201 3 "" FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 8370408 Não Aplicável DESPESAS COM FOPAG DE OUTUBRO DE 2014. 2014NL01591 2014NE00020 68115130 DOS VALORES CORRESPONDENTES AO MONTANTE DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO/2014 ENCAMINHAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4686 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462860361 8139 2014 2014-01-08T00:00:00 0,0000 576,0000 0,0000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS MUNICIPAIS(VALE TRANSPORTE) DE VITÓRIA PARA USO A SERVIÇO DA JUCEES, MÊS DE AGOSTO/2014. 2014NL00741 2014NE00012 65057589 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220202 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 22 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 157 EXECUÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS MERCANTIS 2198 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2855 LOCOMOÇÃO URBANA 22202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462860362 8140 2014 2014-12-23T00:00:00 0,0000 0,0000 -708,5000 0,0000 ###.777.097-## 1 "" MARISSOL PASSOS CORREA 8364975 Adiantamento - Suprimento de Fundos Registro de devolução de suprimento de fundo pela servidora Marissol Passos Correa - Sede / Vitória. 2014GD00164 2014NE00983 66289483 ADIANTAMENTO PARA SUPRIMENTO DE FUNDOS. SUPRIMENTO DE FUNDOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA PESQUISA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2390 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2870 SUPRIMENTO DE FUNDOS - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462860363 8141 2014 2014-11-20T00:00:00 0,0000 0,0000 1713,0000 0,0000 13597960000122 2 "" COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL DE GARRAFAO 8372578 Dispensa de Licitação PAGTO PARA COBRIR DESPESA COM O CT-175/2014, REF AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO, REFERENTE NF Nº 804 DO MÊS DE OUTUBRO/2014. 2014OB20906 2014NE17060 66334519 REFERENTE CHAMADA PÚBLICA N 001/2014 COOPERATIVA CREDENCIADA: COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL DE GARRAFÃO (CI/GAE/N 33/2014) GERENCIAMENTO DO CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 58 NORDESTE 347 SUPERÁVIT FINANCEIRO - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 6684 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4497 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462860364 8142 2014 2014-10-29T00:00:00 0,0000 0,0000 364,0000 0,0000 ###.710.001-## 1 "" ANA FRECHIANI HERZOG 8325518 Diárias "pagamento de diarias. " 2014OB01721 2014NE00041 65057597 DESPESAS COM DIARIAS/VIAGENS QUANDO EM DESLOCAMENTO A SERVIÇO DA UNIDADE DE TRABALHO NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 594 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO 4715 MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462860365 8143 2014 2014-10-29T00:00:00 0,0000 0,0000 9472,1200 0,0000 33000118000179 2 "" TELEMAR NORTE LESTE S.A 8315949 Inexigível "PAGAMENTO DE NF 1800070601787 , TELEMAR. " 2014OB01719 2014NE00262 65093054 SERVICO TELEFONIA IMOVEL SEDE SRSSM + NRESM E FARMACIA CIDADA REFERENTE AO EXERCICIO 2014 SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2716 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE SÃO MATEUS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462860366 8144 2014 2014-05-21T00:00:00 0,0000 0,0000 153,2200 0,0000 05466147000195 2 "" SALUTE LOCAÇAO E EMPREENDIMENTOS LTDA. 8351966 Dispensa de Licitação Pag. ressarcimento de multa de transito Ai.PM 30260869 Ford Fiesta placa odt 5578 2014OB01430 2014NE01148 66218012 AUTO DE INFRAÇÃO/PLACA: ODT 5578 AUTO DE INFRAÇÃO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460201 INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2810 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3751 MULTA PUNITIVA 46201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462860367 8145 2014 2014-12-18T00:00:00 0,0000 0,0000 3684,9900 0,0000 180101 3 "" DEFENSORIA PÚBLICA 8373943 Não Aplicável PAGAMENTO DO INSS SEGURADO MENSAL FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2014. 2014OB01008 2014NE00025 65170695 PAGAMENTO DE DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO ESTATUTÁRIO, CELETISTA E ESTAGIÁRIOS DESTA DEFENSORIA PÚBLICA, NO EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 180101 DEFENSORIA PÚBLICA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 18 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2114 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462860368 8146 2014 2014-12-16T00:00:00 0,0000 0,0000 450,0000 0,0000 35997345000146 2 "" HOSPIDROGAS COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA 8334656 Dispensa de Licitação PGTO. DA NF 29382 DO MÊS DE DEZ/2014 REF. AQUISIÇAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO(MINOCICLINA, CLORIDRATO 9MG + EDETATO DISSODICO 90MG, VITAMINAS, COMPLEXO ORAL) CONF.SOLICITACAO DO NTF/CI 700/2014. 2014OB02868 2014NE02008 68295197 MINOCICLINA, CLORIDRATO 9MG + EDETATO DISSODICO 90MG; VITAMINAS, COMPLEXO ORAL MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2727 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462860369 8147 2014 2014-08-28T00:00:00 0,0000 0,0000 36528683,8000 0,0000 28145829000100 2 "" BANDES- BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESP.SANTO 8316244 Inexigível Liberação de contratos de financiamentos FUNDAP, relativos a agosto de 2014. 2014OB17317 2014NE00082 65128389 REGISTRO DO VALOR DE R$ 585.000.000,00, PARA ATENDIMENTO AS LIBERACOES DOS CONTRATOS FUNDAP, FIRMADOS COM AS EMPRESAS, REFERENTE AO ANO DE 2014. REPASSE 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 5 INVERSÕES FINANCEIRAS 66 CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 80 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 903 OPERAÇÕES ESPECIAIS: OUTRAS TRANSFERÊNCIAS 974 INCENTIVO AO SETOR PRIVADO ATRAVÉS DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES PORTUÁRIAS - FUNDAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3340 FUNDAP 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462860370 8148 2014 2014-08-25T00:00:00 0,0000 0,0000 7743,1800 0,0000 12423368000141 2 "" VIVA TERCEIRIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA ME 8392592 Pregão PAGAMENTO DE RETENÇÃO DE INSS - VIVA TERCEIRIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA-ME 2014OB03538 2014NE01252 201300980964 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 4020 VALORIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2830 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462860371 8149 2014 2014-08-25T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.679.407-## 1 "" FABIANO ZAMPROGNO NOVELLI 8329259 Diárias PG 1,0 DIARIAS P/20 A 21.08 2014OB03211 2014NE00991 66543614 ENC. PLANO DE VIAGEM ANUAL PARA 2014. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2625 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462860372 8150 2014 2014-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 1840,0000 0,0000 35997345000146 2 "" HOSPIDROGAS COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA 8334656 Pregão PAGTO NF 25901, REF AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA O HEMOES 2014OB19116 2014NE04528 62161164 SERINGA DESCARTÁVEL DE 20 ML, COMPRESSA DE GAZE HIDRÓFILA ESTÉRIL E OUTROS, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA ANEXA. MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2720 MANUTENÇÃO DO HEMOCENTRO COORDENADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462860373 8151 2014 2014-10-24T00:00:00 0,0000 0,0000 8819,7100 0,0000 33000118000179 2 "" TELEMAR NORTE LESTE S.A 8315949 Pregão PGT. DA FATURA 1800070602068, REF. AOS 3 CIRCUITOS DE DADOS DO PROJETO DO GOVERNO REDE-ES, CONTRATO 017/2011. 2014OB02331 2014NE00168 64670643 NO VALOR APROXIMADO DE 8.400,00 MENSAIS P/ O ANO DE 2014 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 505 ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2120 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2738 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462860374 8152 2014 2014-10-07T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.058.547-## 1 "" JACKSON COSTA LIMA 8338713 Diárias Liquidação de meia diária de viagem à cidade Anchieta saindo dias: 18/07 às 08:00h retornando às 17:30h, para fiscalização da construção da unidade de corpo de bombeiros no município de Anchieta. 2014OB02148 2014NE00084 65055349 AUTORIZACAO DE EMPENHO ESTIMATIVO DE DIÁRIAS P/ VIAGEM DO SERVIDOR À DIVERSOS MUNICÍPIOS DO ES DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 603 GESTÃO DE OBRAS CIVIS NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 2524 GERENCIAMENTO E FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS CIVIS DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462860375 8153 2014 2014-10-11T00:00:00 0,0000 0,0000 23164,5300 0,0000 28503894000151 2 "" CETURB-COMPANHIA DE TRANSPORTES URBANOS DA GR 8339625 Não Aplicável NL PARA COBRIR DESPESAS DE RESSARCIMENTO REMUNERAÇÃO DO MÊS DE OUTUBRO/2014 DO SR. MARCUS DE BARROS FILHO EM FAVOR DA CETURB - GV, CT SAF: 105/2014. PROCESSO: 65056973. 2014OB01411 2014NE00032 65056973 RESERVA ORÇAMENTÁRIA, EMPENHO ESTIMATIVO ANUAL, A FAVOR DA CETURB-GV, PARA COBRIR DESPESAS DE RESSARCIMENTO REMUNERAÇÃO DO SR. MARCUS DE BARROS FILHO. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 350101 SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2443 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3683 PESSOAL REQUISITADO DE ÓRGÃOS DE OUTROS ENTES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462860376 8154 2014 2014-10-22T00:00:00 0,0000 0,0000 68,1000 0,0000 05466147000195 2 "" SALUTE LOCAÇAO E EMPREENDIMENTOS LTDA. 8351966 Pregão Pagamento de despesa com ressarcimento de multa de trânsito, conforme Nota de Débito Nº 2277. 2014OB02112 2014NE01220 67933742 RESSARCIMENTO DE MULTA DE TRÂNSITO DO VEICULO FORD/FIESTA PLACA ODT 5202 DA EMPRESA SALUTE LOCAÇÃO E EMPREENDIMENTOS LTDA RESSARCIMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TRABALHO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2410 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3794 RESTITUIÇÃO DE MULTAS DE TRÂNSITO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462860377 8155 2014 2014-07-14T00:00:00 0,0000 0,0000 1064,0000 0,0000 ###.020.177-## 1 "" MOISES CARLOS LOPES 8315166 Diárias PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA UTILIZAÇÃO DE 13 A 23/07 /2014 - DESTINO: NOVA VENECIA, ECOPORANGA E OUTROS - OBJETIVO: PARTICIPAÇÃO NO INQUERITO DE PESTE SUÍNA CLÁSSICA. 2014OB02304 2014NE01792 65306554 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA VIAGENS. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 853 DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462860378 8156 2014 2014-09-09T00:00:00 0,0000 0,0000 6,1200 0,0000 27165547000101 2 "" PREF MUNIC DE VIANA 8326368 Inexigível PAGAMENTO DO DAM 23788, REFERENTE DE TAXAS DO IMÓVEL DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL 01.01.002.0629.001, ANO 2014. 2014OB03088 2014NE02114 67576737 PAGAMENTO DE TAXAS DIVERSAS DURANTE O EXERCÍCIO 2014. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA PESQUISA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2390 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3396 JUROS DE MORA INCIDENTE SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462860379 8157 2014 2014-07-21T00:00:00 0,0000 0,0000 362,4900 0,0000 33000118000179 2 "" TELEMAR NORTE LESTE S.A 8315949 Pregão Pagamento referente a prestação de serviço de telefonia fixa comutada local - rede corporativa, conta 05, 06 e 07/2014, conforme adesão ao contrato nº 013/2012 firmado com a SEGER 2014OB00528 2014NE00010 60769246 AO CONTRATO COORPORATIVO Nº 013/2012, FIRMADA ENTRE A SEGER E A EMPRESA TELEMAR NORTE LESTE S/A,TENDO VALOR ESTIMADO DE R$ 1.947,17 (HUM MIL,NOVECENTOS E QUARENTA E SETE REAIS E DEZESSETE CENTAVOS). ADESAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 852 DESCENTRALIZAÇÃO E HARMONIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO 6297 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462860380 8158 2014 2014-12-16T00:00:00 0,0000 0,0000 812,3000 0,0000 35997345000146 2 "" HOSPIDROGAS COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA 8334656 Pregão PAGTO DA NF 29277 DE 04/12/2014, REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (SONDA FOLEY), PARA ATENDER AO HSL, CONFORME ARP: 1120/2014. PROCESSO: 61700711/F76. 2014OB02635 2014NE01883 61700711 PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, SONDA FOLLEY NR 12 COM 2 VIAS DE 5-10ML E OUTROS ITENS, HSL/FH/CI039/2013. ABERTURA DE PROCESSO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440915 HOSPITAL SÃO LUCAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4691 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL SÃO LUCAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462860381 8159 2014 2014-10-09T00:00:00 0,0000 0,0000 2835,2500 0,0000 14734122000116 2 "" FMS DE SÃO ROQUE DO CANAÃ 8363381 Não Aplicável TRANSFERÊNCIA DA FARMÁCIA BÁSICA/INSUMOS - PORTARIA 006-R/SESA, DE 12/02/2014 - MÊS: SET/2014 2014OB19639 2014NE02519 65511018 REFERENTE AO REPASSE DOS MEDICAMENTOS AO MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE DO CANAÃ, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUIÇÕES "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 230 IMPLEMENTAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4452 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - MEDICAMENTOS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462860382 8160 2014 2014-12-16T00:00:00 0,0000 0,0000 675,0000 0,0000 ###.850.047-## 1 "" LEONARDO JOSE SALLES DE SA 8360590 Diárias Pagamento referente despesas com diárias para atuar por extensão na comarca de Anchieta, ida 16/12 retorno 17/12/2014. 2014OB00988 2014NE00484 68722095 ATUAÇÃO POR EXTENSÃO NA COMARCA DE ANCHIETA DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 180101 DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 18 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2112 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462860383 8161 2014 2014-11-27T00:00:00 0,0000 0,0000 617,5000 0,0000 27065150000210 2 "" NASSAU EDITORA DE RADIO E TELEVISAO LTDA 8332348 Dispensa de Licitação REF.A SERVIÇOS C/PUBLICAÇOES DIVERSAS,NF.204726,OUT/14.COTA SET/14. 2014OB00641 2014NE00279 67702481 SOLICITA EMPENHO E PAGAMENTO A FAVOR DA NASSAU EDITORA DE RÁDIO E TELEVISÃO LTDA. EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440913 CENTRO DE REABILITACAO FÍSICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2713 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO FÍSICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2741 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL, EXCETO CORRESPONDÊNCIAS, TELEFONIA, PUBLICIDADE E PROCESSAMENTO DE DADOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462860384 8162 2014 2014-03-19T00:00:00 0,0000 0,0000 -371,2200 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 Inexigível 2014EV00009 2014NE00101 64992349 NO VALOR DE R$ 18.150,00 PARA DESPESAS COM VALE-TRANSPORTE DO SISTEMA INTERMUNICIPAL DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 750 SEGURANÇA DE DIGNATÁRIOS 2080 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462860385 8163 2014 2014-07-10T00:00:00 0,0000 0,0000 57281,1700 0,0000 06296423000187 2 "" SOLLO SERVIçOS DE CALL CENTER LTDA 8338141 Pregão PAGT DA NF 214 REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE TELE ATENDIMENTO INFORMATIZADO - CALL CENTER - DURANTE MÊS SET/14, CT 88/09. 2014OB15565 2014NE01499 65207068 ADITIVO AO CONTRATO Nº 088/2009 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CALL CENTER FIRMADO COM EMPRESA SOLO BRASIL LTDA-DETRAN 154) REF AO PROCESSO Nº 64762424 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2761 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462860386 8164 2014 2014-11-06T00:00:00 0,0000 0,0000 23000,0000 0,0000 05953926000115 2 "" INST. ASSIST. ATEN. USO DE DROGAS NOVA ALIANÇA 8338479 Não Aplicável ref.nl,pagto.nfs.02792 e 02914,internação de maximiano braga dias,de 01/07 a 31/12/2013. 2014OB12446 2014NE00356 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462860387 8165 2014 2014-11-08T00:00:00 0,0000 0,0000 10980,0000 0,0000 05953926000115 2 "" INST. ASSIST. ATEN. USO DE DROGAS NOVA ALIANÇA 8338479 Não Aplicável ref.nl,pagto.nf-03340,internação de guilherme schoroeder, de 01/03 a 30/04/2014. 2014OB16762 2014NE00610 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462860388 8166 2014 2014-07-15T00:00:00 0,0000 0,0000 4344,0000 0,0000 03378922000125 2 "" C.E DA EPG GERMANO ANDRE LUBE 8330236 Não Aplicável pagamento recurso dinheiro direto na escola-PEDDE 2014-complementação meta 01 2014OB11168 2014NE10046 66709180 RECURSOS PEDDE/2014 - MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR (SERRA) PLANO DE APLICACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 43 SUBVENÇÕES SOCIAIS "" 0 ESTADO 331 SUPERÁVIT FINANCEIRO - COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 4347 APOIO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4565 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES SOCIAIS - DIVERSAS INSTITUIÇÕES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462860389 8167 2014 2014-04-29T00:00:00 0,0000 0,0000 756,3000 0,0000 100103 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA 8370494 Não Aplicável Pagamento de folha nº 31 - Vencimentos e Vantagens - referente ao mês de Abril de 2014 - RGPS. 2014OB00280 2014NE00012 65081153 DE DESPESAS COM PESSOAL PARA O EXERCÍCIO DE 2014. PREVISAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100103 SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 124 CONTROLE INTERNO 189 FORTALECIMENTO DO CONTROLE INTERNO E PROMOÇÃO DA TRANSPARÊNCIA E PARTICIPAÇÃO SOCIAL 4092 REALIZAÇÃO DE AÇÕES DE AUDITORIA E CONTROLE INTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2566 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIOS DE FUNÇÕES - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462860390 8168 2014 2014-08-19T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.716.097-## 1 "" AGNES LOPES LIMA 8344168 Diárias PGTºL REF. A DESPESA COM DIARIA PARA A SERVIDORA AGNES LOPES LIMA, COM VIAGEM PARA SÃO MATEUS NO DIA 21/08/2014, CONF. REQ. Nº 377/14. 2014OB17697 2014NE02266 65728424 VALOR R$ 3.000,00 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE EXERCÍCIO DE 2014, A PEDIDO DO NEVE. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462860391 8169 2014 2014-09-30T00:00:00 0,0000 0,0000 185,7600 0,0000 300204 3 "" AGÊNCIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ENERGIA DO ESTADO ESPÍRITO SANTO 8371756 Não Aplicável Pagamento de despesa com PREVES consignado ref. a FOPAG SETEMBRO 2014 2014OB00546 2014NE00020 65012836 FOLHA DE PESSOAL EXERCICO 2014. VOL. II FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300204 AGÊNCIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ENERGIA DO ESTADO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 25 ENERGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 389 REGULAÇÃO DO SETOR ENERGÉTICO 4320 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS 30204 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462860392 8170 2014 2014-05-06T00:00:00 0,0000 0,0000 2934,0300 0,0000 300204 3 "" AGÊNCIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ENERGIA DO ESTADO ESPÍRITO SANTO 8371756 Não Aplicável Pagamento despesa consignação BANESTES FOPAG MAIO 2014. 2014OB00294 2014NE00020 65012836 FOLHA DE PESSOAL EXERCICO 2014. VOL. II FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300204 AGÊNCIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ENERGIA DO ESTADO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 25 ENERGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 389 REGULAÇÃO DO SETOR ENERGÉTICO 4320 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS 30204 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462860393 8171 2014 2014-06-23T00:00:00 0,0000 0,0000 1455,6500 0,0000 01751181000150 2 "" COOPERATIVA DOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DO ES 8328184 Pregão PG NF 404 EMITIDA EM 02/06/14 PROC 785/10 C-14 REF SERV DE COOPERATIVA MEDICA PRESTADOS NO MES DE MAIO/14 - CNPJ 01.751.181.0001-50 - COOPERCIPES - DUA 2014OB00937 2014NE00119 48079588 EMPRESA P/PREST.SERV.MEDICOS ESPECIALIZADOS CIRURGIA PEDIATRICA, NO AMBITO URGENCIA E EMERGENCIA DOS HOSP.DA SESA NO E.SANTO. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 34 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2723 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DÓRIO SILVA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2878 SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (§ 1º DO ART. 18 DA LC Nº 101/00) - SERVIÇOS MÉDICOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462860394 8172 2014 2014-08-13T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.988.457-## 1 "" JOYCE COELHO SIMõES 8358402 Diárias PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A 0,5 (MEIA) DIARIA PARA A SERVIDORA FAZER PALESTRA SOBRE O CADASTUR NO 2º SEMINARIO DE TURISMO DE ITAPEMIRIM NO DIA 14/08/2014. 2014OB00936 2014NE00083 65318161 ESTIMATIVA DE DIÁRIAS PARA O ANO DE 2014 PARA A SERVIDORA JOYCE COELHO SIMÕES. PRESTACAO DE SERVICO 0 3 DESPESAS CORRENTES 370101 SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 37 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 113 DESENVOLVIMENTO DO TURISMO SUSTENTÁVEL DO ESPÍRITO SANTO 6577 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462860395 8173 2014 2014-08-18T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.049.347-## 1 "" ESTER PACHECO NEVES AMANCO 8371759 Diárias 1080 - PRESTAR ESCLARECIMENTO NA 1ª CP DA CORREGEDORIA, REFERENTE AO PROCESSO DE SINDICANCIA Nº 63401606, O QUAL SE REFERE A EEEFM JOB PIMENTEL.VITORIA DIA 19/08/14 2014OB14625 2014NE13378 67420770 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (OF/CORREG/N 24/2014) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462860396 8174 2014 2014-12-29T00:00:00 0,0000 0,0000 48692,7000 0,0000 27452630000153 2 "" APAE DE BAIXO GUANDU 8324575 Não Aplicável PAGAMENTOREFERENTE INDENIZAÇÃO À APAE DE BAIXO GUANDU RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E DE 1º A 16 DE MARÇO/2014, REF. AO CREDENCIAMENTO DAS INSTITUIÇÕES FILANTRÓPICAS SEM FINS LUCRATIVOS, CFE NF 0015. 2014OB22938 2014NE20324 65947029 DE INDENIZAÇÃO PARA AS INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS NA SEDU REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2014 (BAIXO GUANDU) SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL 242 INCLUSÃO E DIVERSIDADE NA EDUCAÇÃO 8667 APOIO ÀS INSTITUIÇÕES PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3448 OUTRAS INDENIZAÇÕES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462860397 8175 2014 2014-12-06T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.286.337-## 1 "" DIEGO SOUZA DE OLIVEIRA 8362474 Diárias PGTO. REF. A DIARIAS PARA O SERVIDOR DIEGO SOUZA DE OLIVEIRA - PARA TRANSPORTAR MEDICAMENTOS PARA AS FARMÁCIAS CIDADÃS DO INTERIOR DO ESTADO, CONF. REL.DE ENTREGA AS FLS. 94 - NOS DIAS 17/06 E 18/06 - REQ.DIARIA NUMERO 38 E 39. 2014OB12620 2014NE00550 65101774 VALOR DOIS MIL REAIS, REFERENTE DIARIAS NO PERÍODO DE FEVEREIRO À DEZEMBRO DE 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2690 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462860398 8176 2014 2014-01-10T00:00:00 0,0000 0,0000 2704,8000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 Inexigível PAGAMENTO VALES TRANSPORTE, MÊS OUTUBRO/14-SEDE. 2014OB03462 2014NE00098 64844200 AQUISIÇÃO DE PASSAGENS (GVBUS), PARA SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA SEDE, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2014. COMPRA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA PESQUISA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2390 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462860399 8177 2014 2014-09-22T00:00:00 0,0000 0,0000 6609,7400 0,0000 10285265000137 2 "" RADANA CONSTRUCOES LTDA 8345325 Concorrência PG DA 2ª MEDIÇÃO REFERENTE OBRA DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA EEEFM PROFA NEA MONTEIRO COSTA, CT 046/14, NOTA FISCAL Nº 257 2014OB02902 2014NE00361 65379810 DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA EEEFM PROFA NEA MONTEIRO COSTA (REP/GERFE/N 43/2014) CONTRATACAO DE SERVICOS 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 57 CENTRO OESTE 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 1672 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA, REPAROS E ACESSIBILIDADE NAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3366 OBRAS DE BENFEITORIA OU MELHORIA EM IMÓVEIS DE USO ESPECIAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462860400 8178 2014 2014-08-27T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.542.907-## 1 "" LINDOMAR JOSE GOMES 8352983 Diárias PAGAMENTO DE DIÁRIA DO DIRETOR LINDOMAR JOSÉ GOMES EM VIAGEM A ITARANA, SANTA MARIA DE JETIBÁ E SANTA LEOPOLDINA NO DIA 05/09/2014 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM OS PREFEITOS, SECRETÁRIOS E LIDERANÇAS LOCAIS. 2014OB01111 2014NE00720 67383300 DIARIA PARA VIAGEM NOS DIAS 05/09/14 A ITARANA,SANTA MARIA DE JETIBA E SANTA LEOPOLDINA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM PREFEITO,SECRETARIOS E LIDERANÇAS LOCAIS. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 691 PROMOÇÃO COMERCIAL 852 DESCENTRALIZAÇÃO E HARMONIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO 3331 FOMENTO ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS (MPE) URBANA E RURAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 30205 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462860401 8179 2014 2014-08-08T00:00:00 0,0000 0,0000 9150,0000 0,0000 05953926000115 2 "" INST. ASSIST. ATEN. USO DE DROGAS NOVA ALIANÇA 8338479 Não Aplicável rf.nl,pagto.nf-03293, internação de rodrigo ramos pereira,de 01/03 a 30/04/2014. 2014OB16655 2014NE00610 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462860402 8180 2014 2014-08-28T00:00:00 0,0000 0,0000 1096,0800 0,0000 100101 3 "" SECRETARIA DA CASA CIVIL 8370369 Não Aplicável Pagamento da sexta parte folha de pessoal do mês de agosto conforme relatório PES505P. 2014OB00619 2014NE00144 65020740 VALORES ABAIXO INFORMADOS VISANDO ATENDER DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO MES DE JANEIRO DO EXERCICIO DE 2014 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100101 SECRETARIA DA CASA CIVIL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 505 ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2075 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4255 GRATIFICAÇÃO ASSIDUIDADE 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462860403 8181 2014 2014-09-16T00:00:00 0,0000 0,0000 148,5000 0,0000 ###.215.037-## 1 "" ALZENI RAMOS DOS SANTOS 8359424 Inexigível PAGTO PARTE TFD Nº 676/14 P/ COBRIR DESPESAS COM AJUDA DE CUSTOS P/ PACIENTE PEDRO HENRIQUE RAMOS VERISSIMO. 2014OB03612 2014NE02776 60603860 DE TFD.REP. ALZENI RAMOS DOS SANTOS CPF 008.215.037-07. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 57 CENTRO OESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2715 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462860404 8182 2014 2014-04-11T00:00:00 0,0000 0,0000 991,6900 0,0000 ###.741.656-## 1 "" ACENILDA RIBEIRO FERRAZ 8344836 Dispensa de Licitação PAGT DO ALUGUEL DO IMÓVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CRT SÃO MATEUS/ES MÊS OUT/14. 2014OB16926 2014NE03947 67669441 REAJUSTE ANUAL DO ALUGUEL CONTRATO Nº064/2010 - CIRETRAN DE SÃO MATEUS / ES SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2701 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462860405 8183 2014 2014-12-09T00:00:00 0,0000 0,0000 6480,0000 0,0000 05953926000115 2 "" INST. ASSIST. ATEN. USO DE DROGAS NOVA ALIANÇA 8338479 Não Aplicável ref.nl,pagto.nf-03376,internação de gleeanderson cypriano de 25/03 a 30/04/2014. 2014OB19829 2014NE00610 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462860406 8184 2014 2014-09-16T00:00:00 0,0000 0,0000 6900,0000 0,0000 05953926000115 2 "" INST. ASSIST. ATEN. USO DE DROGAS NOVA ALIANÇA 8338479 Não Aplicável ref.nl,pagto.nf-03282,internação de fabio vergulino, de 01/03 a 15/04/2014. 2014OB20168 2014NE00610 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462860407 8185 2014 2014-08-29T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.478.687-## 1 "" PABLO MERISIO 8374491 Diárias Pagto. da Despesa c/ 1/2 Diaria ref. Viagem a Boa Esperança para acompanhar socioeducando em audiencia no dia 14/08, CI 319/14 2014OB02660 2014NE02060 67555900 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA EM BENEFICIO AO SERVIDOR - PABLO MERISIO DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 460201 INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2810 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 46201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462860408 8186 2014 2014-08-18T00:00:00 0,0000 0,0000 262,3500 0,0000 39316666000199 2 "" REDE BRASILEIRA DE AUTOMOTORES LTDA 8320018 Pregão Pagamento das despesas com INSS, sobre Nota Fiscal de Serviços Eletrônica de nº 167, fls. 1.455, do processo de nº 58821309, do mês de Junho/2014. 2014OB00549 2014NE00056 58821309 LOCAÇÃO DE VEÍCULO COM MOTORISTA. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300201 SUPERINTENDÊNCIA DOS PROJETOS POLARIZAÇÃO INDUSTRIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 50 METROPOLITANA 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 22 INDÚSTRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2300 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2853 LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE 30201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462860409 8187 2014 2014-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 0,8000 0,0000 03033573000100 2 "" CORDIAL TRANSPORTES E TURISMOS LTDA 8345310 Dispensa de Licitação Pagamento de despesa com vale transporte intermunicipal, referente ao mês de Set/2014. 2014OB01820 2014NE01088 65107314 AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE , PARA AS SERVIDORAS QUE MORAM EM ARACRUZ E IBIRAÇU. VALE TRANSPORTE 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TRABALHO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2410 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462860410 8188 2014 2014-11-18T00:00:00 0,0000 0,0000 576,8300 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 Não Aplicável Pagamento de IRRF folha 37 do mês de Outubro/2014. FUNDEB 2014OB03568 2014NE00108 65158598 DE TODOS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE MÊS JANEIRO/2014 (VITÓRIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 113 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (60%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2088 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462860411 8189 2014 2014-05-06T00:00:00 0,0000 0,0000 3233,6000 0,0000 ###.233.606-## 1 "" CLAUDIO PEREIRA REIS 8359313 Dispensa de Licitação pg de recibo 006/14 referente cobrir despesa com locação de imóvel (same e faturamento) no mês de mai/14 cota mai/14 2014OB00724 2014NE00031 65149556 PROCESSO DE PAGAMENTO DE Nº 57178534/2012 E CONTRATO Nº 0209/2012. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2724 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DRª RITA DE CÁSSIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2701 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462860412 8190 2014 2014-06-08T00:00:00 0,0000 0,0000 22785,2600 0,0000 00103582000131 2 "" ENGEVIX ENGENHARIA LTDA 8329631 Concorrência 24 MEDIÇÃO DO CONTRATO DE CONSULTORIA 24/2012 NF. 7982 JUN/14PAGTO DO IRRF 2014OB03122 2014NE00551 58369643 PARA FINS DE CONTRATAÇÃO DA EMPRESA ENGEVIX ENGª S.A., PARA REALIZAÇÃO DE APOIO A D.P. EM SUAS ATIVIDADES FINALISTICAS, CONFORME P.A. Nº 56265417/2012, EDITAL CONCORRÊNCIA 05/2012. RESERVA ORCAMENTARIA 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 4 INVESTIMENTOS 35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA "" 0 ESTADO 142 OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 595 GESTÃO DA POLÍTICA DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 3458 EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2672 CONSULTORIA E ASSESSORIA - JURÍDICA/TÉCNICA - PESSOA JURÍDICA 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462860413 8191 2014 2014-07-24T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.973.417-## 1 "" DILMA BARCELOS BRAGANçA 8327889 Não Aplicável Pg. de despesa para cobrir uma diária no mês de Julho de 2014 cota Julho de 2014. 2014OB00943 2014NE00644 67044980 SOLICITAÇÃO Nº 103/2014 - PAGAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDOR DILMA BARCELOS BRAGANÇA PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2724 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DRª RITA DE CÁSSIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462860414 8192 2014 2014-06-20T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.336.967-## 1 "" ALTAIR FERREIRA DA SILVA 8390723 Inexigível DIARIAS PARA COLATINA PELA CORREGEDORIA 2014OB01880 2014NE00448 258352014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2740 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462860415 8193 2014 2014-03-09T00:00:00 0,0000 0,0000 145,6000 0,0000 ###.654.517-## 1 "" ERIKA ALMEIDA FURTADO 8358518 Diárias Reunião sobre o Novo PEDDE - Em Vitória - Dia 26/08 a 27/08/2014. 2014OB15613 2014NE14139 67563848 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (GUAÇUI) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462860416 8194 2014 2014-12-23T00:00:00 0,0000 0,0000 4152,9000 0,0000 27065150000130 2 "" NASSAU EDITORA,RADIO E TELEVISAO LTDA 8336706 Pregão PAGAMENTO REFERENTE À NOTA FISCAL 201228 - PUBLICAÇÃO DE MATERIAIS LEGAIS DO TJES MÊS OUTUBRO/2014. 2014OB04292 2014NE00059 201300832605 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 614 GESTÃO INTEGRADA E ESTRATÉGICA NA ATIVIDADE JUDICIAL CAPIXABA 4033 AÇÕES DE COMUNICAÇÃO E DE ESTRATÉGIA INSTITUCIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2744 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462860417 8195 2014 2014-01-04T00:00:00 0,0000 0,0000 1000,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 Inexigível REGISTRO DE CONTRATO PARA FORNECIMENTO DE VALES TRANSPORTE INTERMUNICIPAIS PARA SERVIDORES DA CM DURANTE O EXERCICIO 2014 2014OB00951 2014NE00101 64992349 NO VALOR DE R$ 18.150,00 PARA DESPESAS COM VALE-TRANSPORTE DO SISTEMA INTERMUNICIPAL DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 750 SEGURANÇA DE DIGNATÁRIOS 2080 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462860418 8196 2014 2014-05-29T00:00:00 0,0000 0,0000 5822,0300 0,0000 ###.638.803-## 1 "" FRANCISMARY SOUZA PIMENTA MACIEL 8392601 Inexigível PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS PARA MINISTRAR CURSO INOVAÇÕES NA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NO DIA 20 A 21/05. 2014OB01778 2014NE00795 201400459621 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 2034 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2679 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462860419 8197 2014 2014-10-07T00:00:00 0,0000 0,0000 643,5000 0,0000 ###.284.177-## 1 "" MAGNA DIAS DE ATHAYDE 8318953 Inexigível PAGAMENTO TFD 4471/2014 EM PARTE, REFERENTE AJUDA DE CUSTOS-DIÁRIAS, PACIENTE ANTONIO LUBIANA NETO. 2014OB02556 2014NE01950 55878768 DE TFD. REP. MAGNA DIAS DE ATHAYDE LUBIANA CPF 130.284.177-74. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 57 CENTRO OESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2715 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462860420 8198 2014 2014-03-11T00:00:00 0,0000 8906,8800 0,0000 0,0000 06157430000106 2 "" ECOS TURISMO LTDA EM 8347386 Pregão LIQUIDAR DESPESAS COM FATURA 13024, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO E FORNECIMENTO DE 01 (UMA) PASSAGEN AÉREA DE IDA E VOLTA COM DESTINO DE VITÓRIA\ES x LOS ANGELES\EUA x VITÓRIA\ES, PARA REPRESENTAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO NO CAMPEONATO MUNDIAL DE LEVANTAMENTO DE PESO. CONFORME AUTORIZAÇÃO DA SRA SECRETÁRIA. 2014NL02427 2014NE01551 65756380 CONCESSÃO DE PASSAGEM AÉREA CONFORME EDITAL 012/2014-COMPETE SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 811 DESPORTO DE RENDIMENTO 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 4593 APOIO À ATLETAS DE ALTO RENDIMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2851 PASSAGENS PARA O EXTERIOR - AÉREAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462860421 8199 2014 2014-05-14T00:00:00 0,0000 75018,9600 0,0000 0,0000 14798479000168 2 "" FMS DE ECOPORANGA 8361484 Não Aplicável PECAPS - 1º TRIMESTRE DE 2014 - MICRORREGIAO: NOROESTE 2014NL06583 2014NE02820 62287656 VALOR TOTAL DE R$ 225.056,88 REFERENTE AO INCENTIVO FINANCEIRO DA PECAPS PARA O EXERCÍCIO DE 2013, PARA O MUNICÍPIO DE ECOPORANGA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUIÇÕES "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA 856 FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE 4709 APOIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS PARA IMPLEMENTAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4454 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - COFINANCIAMENTO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462860422 8200 2014 2014-05-09T00:00:00 0,0000 19103,9500 0,0000 0,0000 36396059000198 2 "" COMERCIAL ANAZUS LTDA ME 8362488 Pregão LIQUIDAÇÃO DA NFSe N° 428, REF.AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS GERIÁTRICAS E INFANTIS PARA ATENDIMENDO AOS REQUERENTES DE DEMANDAS JUDICIAIS ATENDIDOS PELA FARMÁCIA CIDADÃ DE COLATINA, CONF. OREDEM DE FORNECIMENTO N° 39407 E AUTORIZAÇÃO NA FOLHA 107. 2014NL03234 2014NE02557 67144152 DE FRALDAS DESCARTÁVEIS GERIÁTRICAS E INFANTIS. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 594 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO 4714 MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2463 MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462860423 8201 2014 2014-05-15T00:00:00 0,0000 5907,0000 0,0000 0,0000 05792158000165 2 "" SCORPION TELOES LTDA 8338928 Pregão Liquidação da despesa com prestação de serviços especializados de infra-estrutura para evento: Inauguração da Casa do Vovô Simeão, no dia 14/03/14 em Colatina, NFS-e 00728. 2014NL00579 2014NE00249 65736443 DE INFRAESTRUTURA PARA INAUGURAÇÃO DA CASA DO VOVÔ SIMEÃO EM COLATINA NO DIA 14/03/2014 POR MEIO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 02/2013. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA ESTADUAL ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 131 COMUNICAÇÃO SOCIAL 618 GESTÃO DE INFORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS ÁREAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E DIREITOS HUMANOS 4869 ORGANIZAÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2799 FESTIVIDADES E HOMENAGENS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462860424 8202 2014 2014-03-10T00:00:00 0,0000 16874,2700 0,0000 0,0000 28152650000171 2 "" ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRIC S/A-ESCELSA 8319619 Dispensa de Licitação Liquidação da despesa as FATURAS: 1829034, 143177, 1054034, 1054035, 801013, 146403 e 1469158, referente ao consumo de ENERGIA ELÉTRICA no ESPAÇOS CULTURAIS, mês de referência AGOSTO/2014. 2014NL01755 2014NE00052 65026578 NO VALOR TOTAL ESTIMADO DE R$ 414.000,00 (CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DA SECULT DOS ESPAÇOS CULTURAIS BPES/GHM/MÃES/TCG/ E DO MUSEU DO COLONO)CÓDIGO 035.1 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 20 AMPLIAÇÃO E GESTÃO DE ESPAÇOS CULTURAIS 4603 ADMINISTRAÇÃO DE ESPAÇOS CULTURAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462860425 8203 2014 2014-06-03T00:00:00 0,0000 0,0000 51,5000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.FEV/14 FL.INAT.D.PUBLICA. 2014OB02124 2014NE00019 65006925 DE INATIVOS DA DEFENSORIA PÚBLICA, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 119 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA DEFENSORIA PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462860426 8204 2014 2014-03-04T00:00:00 0,0000 0,0000 683,6000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG. CONSIG. FL. INAT. PM-ES. MAR/14. 2014OB04275 2014NE00084 65005228 DE INATIVOS DA PMES (POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 759 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462860427 8205 2014 2014-01-29T00:00:00 0,0000 0,0000 1411,2000 0,0000 ###.931.867-## 1 "" FRANCISCO RODRIGUES 8329469 Não Aplicável Pgt. do TFD pac. Elina Ferrando Rodrigues, rpu n° 50/2014 2014OB00133 2014NE00115 60778105 PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 54 CENTRAL SUL 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2714 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462860428 8206 2014 2014-03-18T00:00:00 0,0000 0,0000 26821,2000 0,0000 10284712000133 2 "" PLACASSUL - IND. E COM. DE PLACAS LTDA EPP´ 8337313 Não Aplicável PAGT DA NF 267 REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE PLACAS E TARJETAS PARA ÓRGÃO NO MÊS DE FEVEREIRO/14. 2014OB03964 2014NE00754 64550400 EMPENHO POR ESTIMATIVA EM FAVOR DA EMPRESA PLACASSUL INDÚSTRIA E COMERCIO DE PLACAS LTDA EXERCICIO 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 154 EDUCAÇÃO, SEGURANÇA E MELHORIA DA MOBILIDADE URBANA NO TRÂNSITO 4510 SERVIÇOS DE TRÂNSITO DE LICENCIAMENTO E REGISTRO DE VEÍCULOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2761 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462860429 8207 2014 2014-01-29T00:00:00 0,0000 0,0000 265,7200 0,0000 ###.330.097-## 1 "" EDUARDO MENDONCA DE BARCELLOS 8349692 Dispensa de Licitação Pagamento de despesa referente à locação de imóvel - sala 1409 - Ed. Portugal, onde funciona a GRH do Iases, correspondente ao mês de janeiro/2014. Contrato 010/2011. 2014OB00176 2014NE00033 46614966 AUTORIZ P/ PROVID DE NOVA LOCACAO P/ INSTALACAO DA ASSESSARIA TECNICA SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 460201 INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2810 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2701 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 46201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462860430 8208 2014 2014-03-13T00:00:00 0,0000 0,0000 8294,0000 0,0000 27569847000148 2 "" HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUIZ LTDA. 8339182 Não Aplicável REFERENTE PAGTO.NF-0713,INTERNAÇÃO DE JOAQUIM MARQUES DE OLIVEIRA,DE 17 A 29/12/2013. 2014OB04288 2014NE00338 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462860431 8209 2014 2014-03-31T00:00:00 0,0000 0,0000 -2478,2000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 Inexigível 2014EV00009 2014NE00021 64995240 MENSAL NO VALOR DE R$ 5.500,00 PARA O ANO DE 2014 EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 505 ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2120 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462860432 8210 2014 2014-05-02T00:00:00 0,0000 0,0000 59,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG CONSIG FL INAT JAN/14 RTV 2014OB01370 2014NE00023 65006542 DE INATIVOS DA RTV - RÁDIO E TELEVISÃO DO ESPÍRITO SANTO, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 139 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA RÁDIO E TELEVISÃO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462860433 8211 2014 2014-01-30T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.073.017-## 1 "" ADENILSON DOS SANTOS SIMOES 8324323 Diárias empenho de 0,5 diarias de marechal x AFONSO CLAUDIO, VISTORIA, 23/01 de 2014 2014OB00098 2014NE00123 65075200 DIÁRIAS PARA OS MILITARES DO 4ºBBM (MARECHAL) PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2760 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462860434 8212 2014 2014-06-02T00:00:00 0,0000 0,0000 -3,9000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.JAN/14 FL.PENSAO CBMES. 2014OB00653 2014NE00173 65003225 DE PENSIONISTAS DO CBM-ES - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 769 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2234 PENSÕES MILITARES 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462860435 8213 2014 2014-01-28T00:00:00 0,0000 0,0000 520,3300 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.JAN/13.FL.PENSAO ALES. 2014OB00253 2014NE00098 65004086 DE PENSIONISTAS DA ALES - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 9 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462860436 8214 2014 2014-05-02T00:00:00 0,0000 0,0000 50,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG. CONSIG. FL. INAT. CASA CIVIL REF. JAN/14. 2014OB01387 2014NE00011 65007603 DE INATIVOS DA CASA CIVIL, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 79 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DA CASA CIVIL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2185 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462860437 8215 2014 2014-01-30T00:00:00 0,0000 0,0000 448,0000 0,0000 ###.504.380-## 1 "" ASTOR FERNANDO WULFING 8333531 Diárias PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DIÁRIAS PARA O SERVIDOR ASTOR FERNANDO WULFING, VIAGEM A ANCHIETA E OUTROS NO PERÍODO 27 A 31/01/2014.FISCALIZAÇÃO DE BARRAGENS E OUTROS. PROCESSO 65192230. 2014OB00234 2014NE00203 65192230 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA VIAGENS. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 542 CONTROLE AMBIENTAL 851 AMPLIAÇÃO DA COBERTURA FLORESTAL 8382 PROTEÇÃO DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462860438 8216 2014 2014-01-25T00:00:00 0,0000 0,0000 3126,7200 0,0000 100102 3 "" SECRETARIA DA CASA MILITAR 8371060 Não Aplicável PAGTO DE PENSÃO ALIMENTICIA DA FOLHA DE JANEIRO/14. 2014OB00224 2014NE00083 65046927 PARA DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, AUXILIO ALIMENTAÇÃO E ESTAGIÁRIOS DAQUELA SECRETARIA EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 750 SEGURANÇA DE DIGNATÁRIOS 2080 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462860439 8217 2014 2014-02-24T00:00:00 0,0000 0,0000 268882,8600 0,0000 030101 3 "" TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8370594 Não Aplicável FOLHA DE PGTO DE SERVIDORES RGPS - @EDI 2014OB00844 2014NE00066 201400001663 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 2029 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2574 13º SALÁRIO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462860440 8218 2014 2014-04-02T00:00:00 0,0000 0,0000 2419,7600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.JAN/14 FL.INAT.DER. 2014OB00806 2014NE00054 65007581 DE INATIVOS DO DER-ES (DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 504 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2185 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462860441 8219 2014 2014-01-21T00:00:00 0,0000 0,0000 96,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.JAN/14 FL.PENSAO MPES. 2014OB00019 2014NE00106 65003756 DE PENSIONISTAS DO MPES - MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 59 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462860442 8220 2014 2014-07-02T00:00:00 0,0000 0,0000 504,0000 0,0000 ###.259.467-## 1 "" GILSONEI BOLDRIN BONOMO 8319187 Diárias PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS DO SERVIDOR GILSONEI BOLDRIN BONOMO,VIAGEM A VILA VALERIO NOS DIAS 10 A 14/02/2014.MEDIÇÃO DE TERRA. 2014OB00334 2014NE00275 65185927 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA VIAGENS. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 631 REFORMA AGRÁRIA 853 DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR 8387 REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462860443 8221 2014 2014-07-03T00:00:00 0,0000 0,0000 123,4900 0,0000 460101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 8373195 Não Aplicável Pagamento consignação sobre a folha de pagamento de fevereiro/2014. 2014OB01178 2014NE00371 65151348 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4809 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462860444 8222 2014 2014-12-30T00:00:00 0,0000 10800,0000 0,0000 0,0000 06322307000195 2 "" COMLOG LOCACAO DE EQUIPAM. E SERV. LTDA - ME 8337439 Pregão LIQUIDAÇÃO DAS NOTAS FISCAIS NºS 908, 910, 911, 912, 913 E 914, 1936, 1940, 1941, 1942, 1943 E 1944, REFERENTE SERVIÇOS DE TOLDOS E SONORIZAÇÃO PARA ESTA SECRETARIA NO MÊS DE DEZEMBRO/2014, CONFORME PROCESSO 65455410. 2014NL02556 2014NE00191 65455410 002/14 2014NE00191 - PROCESSO LICITATÓRIO 63961121 CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 505 ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2120 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2799 FESTIVIDADES E HOMENAGENS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462860445 8223 2014 2014-07-14T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.321.107-## 1 "" LUCIANA SIMOES NEVES 8327959 Diárias LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM 2,5 DIÁRIAS PARA A COORDENADORA DE MICRO E PEQUENA EMPRESA LUCIANA SIMÕES EM VIAGEM À CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM NO PERÍODO DE 29 Á 31/07/2014 PARA PARTICIPAR DO GIRO DE NEGÓCIOS NO MUNICÍPIO. 2014NL00849 2014NE00640 67020178 DIARIA PARA VIAGEM NOS DIAS 29/07 A 31/07/2014 A CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM PARA PARTICIPAR DO GIRO DE NEGOCIOS. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 691 PROMOÇÃO COMERCIAL 852 DESCENTRALIZAÇÃO E HARMONIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO 3331 FOMENTO ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS (MPE) URBANA E RURAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 30205 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462860446 8224 2014 2014-04-12T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.646.077-## 1 "" MARIANA THOMAZINI NADER SIMOES 8365866 Diárias APROPRIAÇÃO DE DESPESAS DE 0,5 DIÁRIA REFERENTE A VIAGEM PROGRAMADA PARA 05/12/2014 COM DESTINO A MIMOSO DO SUL E RIO NOVO DO SUL PARA REALIZAR VISTORIA TECNICA EM ÁREAS PROSPECTADAS PARA IMPLANTAÇÃO DE EMPREENDIMENTOS HABITACIONAIS NOS MUNICÍPIOS, CONFORME O PROCESSO 65724330. 2014NL00475 2014NE00079 65724330 DESPESAS COM DIÁRIAS DA SERVIDORA MARIANA THOMAZINI NADER SIMÕES - ASSESSORA TÉCNICA NIVEL I - EXERCÍCIO 2014 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 360204 INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2215 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 36204 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462860447 8225 2014 2014-02-09T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.305.037-## 1 "" ANSELMO DE MEDEIROS 8337992 Diárias Pagamento referente a despesa com meia diária para conduzir Subsecretário para participar de reunião do CONREMA, em Aracruz, com saída em 03/09/2014. 2014OB01055 2014NE00822 67594735 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DE DIÁRIA DE VIAGEM AO DESTINO DE ARACRUZ-ES DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2530 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462860448 8226 2014 2014-11-09T00:00:00 0,0000 0,0000 339,0000 0,0000 ###.153.966-## 1 "" SILVANE APARECIDA RESENDE DO PRADO 8349810 Diárias PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE 1 E 1/2 DIÁRIA PARA VIAGEM FORA DO ESTADO NO MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE NO DIAS 07 DE DE JULHO DE 2014 2014OB06434 2014NE03624 65911784 NO VALOR DE 56,00 REF. DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICIPIO DE GUARAPARI NO DIA 11/03/2014. RESSARCIMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4800 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462860449 8227 2014 2014-06-16T00:00:00 0,0000 0,0000 283,0900 0,0000 09261197000278 2 "" CLIDETRAN CLINICA DE TRANSITO LTDA 8357781 Não Aplicável PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1301 (CLÍNICA CLIDETRAN) REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS E PSICOLÓGICOS A CANDIDATOS DO PROGRAMA CNH SOCIAL. 2014OB09072 2014NE01248 63749742 EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA DESPESAS COM A CLINICA CLIDETRAN SERRA (FILIAL 1) EXERCICIO 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 333 EMPREGABILIDADE 860 REDUÇÃO DA POBREZA 4516 CARTEIRA DE HABILITAÇÃO - CNH SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2866 PROGRAMA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO (CNH) SOCIAL 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462860450 8228 2014 2014-04-15T00:00:00 0,0000 0,0000 1068,8000 0,0000 ###.323.827-## 1 "" CELMA SHMOOR TOLENTINO 8351383 Pregão "pagamento de despesas com TFD, da paciente JORDHANNA GOMES TOLENTINO. RPU 148/14. " 2014OB00602 2014NE00608 66112834 TFD-TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TRATAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 58 NORDESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2716 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE SÃO MATEUS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462860451 8229 2014 2014-10-04T00:00:00 0,0000 0,0000 98,0100 0,0000 32489098000189 2 "" A4 PUBLICIDADE E MARKETING LTDA 8323841 Pregão Pagamento referente ao recolhimento de IRRF de PJ das notas fiscais dos serviços prestados da A4 de publicidade e propaganda do cbmes. 2014OB00950 2014NE00073 65059867 SOLICITAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA EM FAVOR DA EMPRESA A4 PUBLICIDADE E MARKETING LTDA - EPP PARA O ANO DE 2014. SOLICITACAO DE EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 131 COMUNICAÇÃO SOCIAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4762 DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2744 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462860452 8230 2014 2014-07-25T00:00:00 0,0000 0,0000 144661,8100 0,0000 600201 3 "" INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371610 Não Aplicável PG.LIQ.FL.JUL/14 DOS SERVID.ATIVOS/COMIS.DO IPAJM. 2014OB00996 2014NE00020 65007972 DESPESAS DO IPAJM COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, SUBSTITUIÇÕES, ESTAGIÁRIOS, AUX. ALIMENTAÇÃO, OBRIGAÇÕES PATRONAIS E CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS, BEM COMO DESPESAS EXERC. ANTERIORES. EXERC.2014. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2885 MANUTENÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462860453 8231 2014 2014-03-10T00:00:00 0,0000 0,0000 369,6000 0,0000 ###.144.401-## 1 "" LETICIA DE SOUSA MILHOMEM 8366580 Inexigível GPS INSS REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO COORDENADORA TÉCNICA DE CURSOS, NO MES DE SETEMBRO/2014. COMPET SET/14 ( LETÍCIA SOUSA MILHOMEM) 2014OB03639 2014NE00315 65644280 DA PROFISSIONAL LETÍCIA DE SOUSA MILHOMEM PARA ATUAR COMO COORDENADORA TÉCNICA, NESTA ESESP. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 543 CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS SERVIDORES E GESTORES PÚBLICOS DO ESTADO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2708 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462860454 8232 2014 2014-11-07T00:00:00 0,0000 0,0000 12585,3000 0,0000 ###.420.027-## 1 "" ANTONIO LUIZ AMBROZIM 8374140 Não Aplicável Pgto PSA/Programa Reflorestar - Contr. 031/2014 - Jul/14. 2014OB00105 2014NE00055 65029151 DE PROJETO AMBIENTAIS - PROGRAMA REFLORESTAR-RANCHO DANTAS- BREJETUBA/ES. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410902 FUNDO ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 413 SISTEMA ESTADUAL DE GERENCIAMENTO DE RECURSOS HÍDRICOS 2166 PAGAMENTO POR SERVIÇOS AMBIENTAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3947 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS 41902 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462860455 8233 2014 2014-11-04T00:00:00 0,0000 0,0000 102000,0000 0,0000 13991594000191 2 "" COMPANHIA DE OPERA DO ESPIRITO SANTO 8366059 Inexigível PG.REF. DESPESA COM TRANSFERENCIA DE RECURSO PARA O PROJETO/EVENTO THE MEDIUM 1ª VITORIA ÓPERA ESTUDIO SOB A FORMA DE PATROCINIO REPRESENTADA PELA COMPANHIA ÓPERA DO ESPIRITO SANTO -COES A REALIZAR SE NO PERIODO DE 31/03/20134 A 14/04/2014 EM VITÓRIA/ES 2014OB00664 2014NE00402 64802191 PARA O EVENTO (ÓPERA THE MÉDIUM NO PERÍODO 24 DE ABRIL DE 2014)COD 001 APOIO 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 392 DIFUSÃO CULTURAL 192 FOMENTO À FORMAÇÃO, PRODUÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL 4607 APOIO A EVENTOS CULTURAIS DO ESPÍRITO SANTO 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4459 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - CONTRATOS DE REPASSE E TERMOS DE PARCERIA, NÃO EQUIPARÁVEIS À CONVÊNIOS (utilizar somente para RAP) 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462860456 8234 2014 2014-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 19,9700 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 Não Aplicável PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO DE RETENÇÃO REFERENTE A CONSIGNATÁRIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO/2014. 2014OB02942 2014NE00856 65002733 SOLICITA ABERTURA DE PROCESSO PARA COBRIR DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL MILITAR NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2014. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL MILITAR "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2756 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSIDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462860457 8235 2014 2014-08-28T00:00:00 0,0000 0,0000 2023,1700 0,0000 02949759000140 2 "" POLIENG ENGENHARIA LTDA. 8328327 Pregão PARA PAGTO DO IRRF DA NF 211 DE 11/08/14 REF. A REPAROS E MANUTENÇÃO NA CONZINHA DO HSL COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, CONFORME CONTRATO 0366/09 PREGÃO 009/09 - CNPJ 02.949.759/0001-40 POLIENG. 2014OB01683 2014NE00897 65979222 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 45851119 E CONTRATO Nº 0353, PREGÃO Nº 009/2009 A EMPRESA POLIENG ENGENHARIA LTDA, R$ 4.818.571,68. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440915 HOSPITAL SÃO LUCAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4691 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL SÃO LUCAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462860458 8236 2014 2014-03-07T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.668.337-## 1 "" JORDANA PLOTEGHER CRUZ 8363662 Diárias Pagto. da Despesa c/ 1/2 Diaria ref. Viagem a Joao Neiva p/ realizar capacitação para os profissionais do programa de MSE em meio aberto no dia 24/06, CI 109/14 2014OB01950 2014NE01469 65938135 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR: JORDANA PLOTEGHER CRUZ. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 460201 INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2810 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 46201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462860459 8237 2014 2014-12-16T00:00:00 0,0000 0,0000 118,7500 0,0000 ###.798.127-## 1 "" DANIELA MENEZES LIMA 8317010 Não Aplicável RECOLHIMENTO DE DUA/IRPJ REFERENTE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO A MEMBRO DA JARI/DETRAN/ES REFERENTE ÀS REUNIÕES OCORRIDAS NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2014. 2014OB19409 2014NE00535 64970787 EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA SERVIDORES EXERCICIO 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2713 JETONS A CONSELHEIROS 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462860460 8238 2014 2014-04-12T00:00:00 0,0000 0,0000 139,9500 0,0000 460201 3 "" INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8369362 Não Aplicável PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL Nº 31 DO MÊS DE NOVEMBRO/2014. 2014OB03623 2014NE00137 65128230 FOLHA DE PESSOAL 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460201 INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2819 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 46201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462860461 8239 2014 2014-04-25T00:00:00 0,0000 0,0000 20286,3700 0,0000 08583394000160 2 "" GLOBO PRESTACAO DE SERVIçOS DE LIMPEZA LTDA. 8320781 Pregão PAGAMENTO DE RETENÇÃO DE INSS SOBRE SERVIÇOS - GLOBO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA. 2014OB01743 2014NE00113 201000031026 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 34 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 4020 VALORIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2874 SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (§ 1º DO ART. 18 DA LC Nº 101/00) - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462860462 8240 2014 2014-04-08T00:00:00 0,0000 0,0000 4000,0000 0,0000 03369281000142 2 "" C.E DA EPSG CORREGO SANTA MARIA 8331053 Não Aplicável pagamento recurso dinheiro direto na escola-PEDDE 2014-complementação meta 01 2014OB13354 2014NE12090 66864640 RECURSOS PEDDE/2014 - MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR (SÃO MATEUS) PLANO DE APLICACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 42 AUXÍLIOS "" 0 ESTADO 331 SUPERÁVIT FINANCEIRO - COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO MÉDIO 4348 APOIO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DE ENSINO MÉDIO 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4462 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - AUXÍLIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462860463 8241 2014 2014-07-11T00:00:00 0,0000 0,0000 289,6000 0,0000 ###.812.597-## 1 "" CARLA NASCIMENTO 8347378 Dispensa de Licitação AJUDA DE CUSTO/ DIARIA CONSULTA SÃO PAULO 14/11/2014 REQ: 2247/14 2014OB03759 2014NE04014 49576445 PASSAGEM E DIARIA PARA CARLA NASCIMENTO AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2718 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE VITÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462860464 8242 2014 2014-07-22T00:00:00 0,0000 0,0000 224,0000 0,0000 ###.976.407-## 1 "" CARLOS ALBERTO MARQUES FERREIRA 8318196 Diárias 494 - Fazer Entregas de Mobiliários nas Escolas - Dia 22/07 a 24/07/2014. 2014OB11945 2014NE10910 66963486 EM FAVOR DE CARLOS ALBERTO MARQUES FERREIRA E ERONDINO DA COSTA PEREIRA (CI/SALMOX/N 19/2014) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462860465 8243 2014 2014-12-15T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.741.477-## 1 "" JARBAS CAETANO 8355381 Não Aplicável PAGAMENTO REFERENTE DIÁRIAS PARA EQUIPE DE TI PARA TROCA DE EQUIPAMENTOS (NOBREAK) VISANDO O FUNCIONAMENTO DA REDE DE TECNOLOGIA NO ESCRITÓRIO REGIONAL DE CACHOEIRO. 2014OB01592 2014NE00459 68673019 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220202 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 22 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 157 EXECUÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS MERCANTIS 2195 REGISTROS DE ATOS DE EMPRESAS MERCANTIS E ATIVIDADES AFINS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 22202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462860466 8244 2014 2014-03-07T00:00:00 0,0000 0,0000 3694,0200 0,0000 05493355000183 2 "" AMERICA LOCAçãO E SERVIçO LTDA 8323156 Pregão PAGAMENTO DA FATURA 102 REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTOR,SEM MOTORISTA NO PERIODO DE 01/06/2014 A 31/06/2014. 2014OB01182 2014NE00147 47706368 EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTOR,SEM MOTORISTA. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTEDÊNCIA ESTADO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 204 GESTÃO PÚBLICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2107 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2853 LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462860467 8245 2014 2014-06-05T00:00:00 0,0000 0,0000 859,4500 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 Não Aplicável Pagamento das consignações da folha do mes de abril de 2014. 2014OB01335 2014NE00102 65158598 DE TODOS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE MÊS JANEIRO/2014 (VITÓRIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 113 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (60%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2087 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462860468 8246 2014 2014-05-05T00:00:00 0,0000 0,0000 170,9100 0,0000 600201 3 "" INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371610 Não Aplicável PG.CONSIG.ABRIL/14 FL.SERVID.ATIVOS/COMIS.DO IPAJM. 2014OB00553 2014NE00020 65007972 DESPESAS DO IPAJM COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, SUBSTITUIÇÕES, ESTAGIÁRIOS, AUX. ALIMENTAÇÃO, OBRIGAÇÕES PATRONAIS E CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS, BEM COMO DESPESAS EXERC. ANTERIORES. EXERC.2014. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2885 MANUTENÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462860469 8247 2014 2014-04-22T00:00:00 0,0000 0,0000 15552,8300 0,0000 65525404000144 2 "" PLANSERVI ENGENHARIA LTDA 8322779 Concorrência 26ª M.P. DA GERENCIADORA DO PROGRAMA PRES III Nº 001/2011, CONFORME SERVIÇOS REALIZADOS NO PERÍODO DE 01 A 31/01/2014. NF.5135 2014OB01453 2014NE00342 65054717 "" "" 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 4 INVESTIMENTOS 35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA "" 0 ESTADO 143 OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 382 RECUPERAÇÃO DA MALHA RODOVIÁRIA ESTADUAL 3460 FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL DO DER-ES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2672 CONSULTORIA E ASSESSORIA - JURÍDICA/TÉCNICA - PESSOA JURÍDICA 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462860470 8248 2014 2014-09-24T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.268.317-## 1 "" DIONE MARIA BENDINELLI DIAS 8352091 Diárias Realizar Medição de Roteiro de Transporte Escolar no Município de Itarana - ES. Atendendo a Solicitação da Assessoria Especial GAE/SEDU. NO DIA 16/09/2014. 2014OB17129 2014NE15382 67830633 EM FAVOR DE DIONE MARIA BENDINELLI E VANIA MARIA CABRAL (COLATINA) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462860471 8249 2014 2014-09-06T00:00:00 0,0000 0,0000 145659,6100 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 Não Aplicável Pagamento da FC 43 de Maio/2014. Ação 2087 RP - Remuneração de Prof. Magistério do Ensino Fundamental. 2014OB01747 2014NE00102 65158598 DE TODOS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE MÊS JANEIRO/2014 (VITÓRIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 113 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (60%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2087 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462860472 8250 2014 2014-08-26T00:00:00 0,0000 0,0000 579,0000 0,0000 04105357000195 2 "" SERV. DIAGN. IMAGEM S. MIGUEL ARC. S/C LTDA 8330410 Dispensa de Licitação PAGAMENTO REFERENTE EXAME DE TC DE TÓRAX E ABDOMEM DA PACIENTE MARCELA BECKER, CONFORME N/F008319 DE SERV. DIAG. POR IMAGEM SÃO MIGUEL ARCANJO LTDA, DE JUL/14 ECOTA JUL/14. 2014OB00646 2014NE00508 66498155 SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO PARA TC DE TÓRAX E ABDOMEM DA PACIENTE MARCELA BECKER. EXAME 0 3 DESPESAS CORRENTES 440922 HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 55 CAPARAÓ 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4690 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462860473 8251 2014 2014-05-28T00:00:00 0,0000 0,0000 12000,0000 0,0000 03420112000190 2 "" C.E DA EPG DANTE MICHELINI 8340353 Não Aplicável pagamento referente programa dinheiro direto na escola - PEDDE/14 - meta 1 2014OB06596 2014NE06091 66256259 RECURSOS PEDDE/2014- MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR (VILA VELHA) PLANO DE APLICACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 43 SUBVENÇÕES SOCIAIS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 4347 APOIO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4565 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES SOCIAIS - DIVERSAS INSTITUIÇÕES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462860474 8252 2014 2014-05-19T00:00:00 0,0000 0,0000 20489,9500 0,0000 21553284000113 2 "" CONSERVADORA JUIZ DE FORA 8337637 Pregão PG DAS NFS 1148 A 1160 REFERENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NO MES DE ABRIL/2014, CONFORME CONTRATO Nº 055/2010. 2014OB05693 2014NE01072 56475462 EM FAVOR DA EMPRESA CONSERVADORA JUIZ DE FORA LTDA PERIODO ATE 25/03/2012 CONTRATO N 055/2010 (REP/GEST/N 4/2012) EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 34 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 6682 SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2876 SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (§ 1º DO ART. 18 DA LC Nº 101/00) - SERVIÇOS DE LIMPEZA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462860475 8253 2014 2014-04-30T00:00:00 0,0000 0,0000 -200,0000 0,0000 ###.623.737-## 1 "" ALEXANDRE GUIMARAES MENDES 8342973 Adiantamento - Suprimento de Fundos Estorno de OB pois a mesma foi feita no sub-elemento material de expediente, e deveria ser como suprimento de fundos. 2014GD00001 2014NE00102 66004535 SUPRIMENTOS DE FUNDOS NO ANO DE 2014. SUPRIMENTO DE FUNDOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 300204 AGÊNCIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ENERGIA DO ESTADO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 25 ENERGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 389 REGULAÇÃO DO SETOR ENERGÉTICO 2329 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3437 MATERIAL DE EXPEDIENTE 30204 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462860476 8254 2014 2014-04-30T00:00:00 0,0000 0,0000 55940,6800 0,0000 02633573000188 2 "" AJ SERVICOS LTDA 8392388 Pregão OB DE REGULARIZAÇÃO REFERENTE A REMANEJAMENTO DE DESPESAS COM CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO. 2014OB01794 2014NE01256 201200041838 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 4020 VALORIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2830 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462860477 8255 2014 2014-07-14T00:00:00 0,0000 0,0000 150,4800 0,0000 ###.306.051-## 1 "" FERNANDO FERREIRA 8338571 Não Aplicável PAGAMENTO DE INSS, MÊS DE JULHO, FERNANDO FERREIRA. 2014OB01449 2014NE00178 65930630 EM FAVOR DE FERNANDO FERREIRA NA ÁREA DE EUFONIUM (III) NO EXERCÍCIO DE 2014 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 364 ENSINO SUPERIOR 152 EDUCAÇÃO MUSICAL 2688 FORMAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO CONHECIMENTO E HABILIDADES MUSICAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462860478 8256 2014 2014-09-12T00:00:00 0,0000 0,0000 17026,5400 0,0000 10493969000103 2 "" TC ATUAL COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 8346769 Pregão PAGAMENTO DA NF 001.438 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS COM O OBJETIVO DE ABASTECER A FARMÁCIA DO HEAC. 2014OB00686 2014NE00347 67984983 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS COM O OBJETIVO DE ABASTECER A FARMÁCIA DO HEAC. COMPRA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440912 HOSPITAL ADAUTO BOTELHO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2721 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL ADAUTO BOTELHO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462860479 8257 2014 2014-08-12T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.904.326-## 1 "" MARCUS VINICIUS DE MELLO CHAVES 8325918 Não Aplicável Programação de pagamento de 1/2 diaria para itapemirim, da 11/12/14. 2014OB02672 2014NE01909 68436041 PARA O MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM NO DIA 11/12/2014 CÓDIGO 029.11 DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 392 DIFUSÃO CULTURAL 192 FOMENTO À FORMAÇÃO, PRODUÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL 4606 AMPLIAÇÃO DO ACESSO À PRODUÇÃO CULTURAL DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462860480 8258 2014 2014-06-25T00:00:00 0,0000 0,0000 300,0000 0,0000 ###.278.897-## 1 "" MARIA BRIGIDA CASAGRANDE 8327020 Adiantamento - Suprimento de Fundos Pag. despesa com sup. de fundos material de consumo na UFI 2014OB01844 2014NE01422 66594111 SOLICITAÇÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS EM BENEFÍCIO AO SERVIDOR; MARIA BRÍGIDA CASAGRANDE SUPRIMENTO DE FUNDOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 460201 INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2810 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2460 SUPRIMENTO DE FUNDOS - MATERIAL DE CONSUMO 46201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462860481 8259 2014 2014-07-18T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.678.997-## 1 "" LUIZ CARLOS AMARAL FEU 8340298 Diárias PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS, VISANDO COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO,PAG.DE 1 E 1/2 DIÁRIAS,CONF.IS.Nº2080/2014,EM 21 e 22/07/2014, DE VITORIA P/COLATINA 2014OB10908 2014NE00168 64873510 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA A FAVOR DAS BANCAS EXAMINADORAS DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO EXERCICIO 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462860482 8260 2014 2014-03-07T00:00:00 0,0000 0,0000 10172,2800 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 Não Aplicável Pagamento de contribuição previdenciária (IPAJM), parte patronal, ref. folha complementar 31 do mês de Junho de 2014. 2014OB02072 2014NE00078 65158598 DE TODOS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE MÊS JANEIRO/2014 (VITÓRIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2085 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE SERVIÇOS E APOIO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462860483 8261 2014 2014-10-12T00:00:00 0,0000 0,0000 94,4900 0,0000 13529475000111 2 "" FABIO ANTONIO DE LIMA 8371528 Dispensa de Licitação PAGAMENTO INSS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DO PLAY LIST NF 12 NOV 2014 2014OB01259 2014NE00204 64546870 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO SUPORTE TÉCNICO PARA O SOFTWARE PLYLIST. CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2130 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 1721 TI: MANUTENÇÃO DE SOFTWARE 10201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462860484 8262 2014 2014-07-08T00:00:00 0,0000 0,0000 1134,4500 0,0000 ###.477.047-## 1 "" VALBER DE VARGAS FERREIRA 8357011 Não Aplicável pagto de gratificação a membro do ca/detran/es no mês de jul/2014 2014OB12099 2014NE00374 64817067 EMISSÃO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA A FAVOR DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO DETRAN/ES EXERCICIO 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2713 JETONS A CONSELHEIROS 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462860485 8263 2014 2014-08-29T00:00:00 0,0000 0,0000 720,3000 0,0000 ###.088.297-## 1 "" JOANA DARC DE SOUZA JANUARIO 8369232 Inexigível PAGAMENTO DO TFD/REQUISIÇÃO N° 642/2014 EM PARTE, PARA DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO, P/ PACIENTE JOANA D1ARC DE SOUZA JANUÁRIO E SUA ACOMPANHANTE A SRA. ROSIMAR DO NASCIMENTO, NO HOSPITAL DAS CLÍNICAS EM SÃO PAULO, CONF. AUTORIAÇÃO NA FOLHA 148. 2014OB03391 2014NE02638 64820009 DE TFD. REP. JAONA DARC DE SOUZA JANUARIO CPF 008.088.297-85 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2715 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462860486 8264 2014 2014-09-26T00:00:00 0,0000 0,0000 759,9700 0,0000 ###.515.437-## 1 "" MARCELO MENEZES LOUREIRO 8354737 Diárias REFERENTE 1,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A SÃO MATEUS NOS DIAS 23 A 24/9 PARA ACOMPANHAR O DESEMBARGADOR JOSE PAULO CALMON EM REUNIÃO JUNTO A COMUNIDADE CONFORME PORTARIA 648/14. 2014OB03988 2014NE02605 201400000008 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 4020 VALORIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4161 DIÁRIAS A MAGISTRADOS - USO EXCLUSIVO TJ 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462860487 8265 2014 2014-01-07T00:00:00 0,0000 0,0000 242,9600 0,0000 04196645000100 2 "" IMPRENSA NACIONAL 8339803 Não Aplicável Pgto despesas com publicação DOU - Jun/14. 2014OB00330 2014NE00130 64707750 DE IMPRENSA NACIONAL DA PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA E CASA CIVIL. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2620 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2741 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL, EXCETO CORRESPONDÊNCIAS, TELEFONIA, PUBLICIDADE E PROCESSAMENTO DE DADOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462860488 8266 2014 2014-08-20T00:00:00 0,0000 0,0000 5215,2000 0,0000 10610928000141 2 "" LICITANDO COM. E SERV. LTDA - ME 8353791 Pregão Pag. Despesa com aquisição de luvas latex procedimento nf. 719 2014OB02515 2014NE01444 63359260 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460201 INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 243 ASSISTÊNCIA À CRIANCA E AO ADOLESCENTE 165 EXPANSÃO DA REDE E APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 4818 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2428 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA 46201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462860489 8267 2014 2014-05-30T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.131.867-## 1 "" RODOLFO SIMOES DE MELO 8325438 Inexigível PAGAMENTO REF. DIÁRIA EM NOME DE GUSTAVO P. L. SILVA, RODOLFO S. MELO, HENRIQUE D. FARDIN, LUCÉLIA F. PEREIRA E JOSE F. N. COURA, PARA O DIA 28/05/2014 2014OB02058 2014NE01065 66540534 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2450 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462860490 8268 2014 2014-04-07T00:00:00 0,0000 0,0000 2275,0000 0,0000 05466147000195 2 "" SALUTE LOCAÇAO E EMPREENDIMENTOS LTDA. 8351966 Pregão Pagamento do recibo nº 011107 referente despesa com a prestação de serviços de locação de 02 (dois) veículos automotores para esta Secretaria durante o mês de Junho/2014, conforme contrato 004/2014, processo 64596877. 2014OB00503 2014NE00138 64596877 PARA ABERTURA DE PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, OBJETIVANDO A CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES SEM MOTORISTA. AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 852 DESCENTRALIZAÇÃO E HARMONIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO 6297 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2853 LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462860491 8269 2014 2014-04-12T00:00:00 0,0000 0,0000 482,6200 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 Inexigível PAGAMENTO CONSIGNAÇÕES DA FOLHA PESSOAL ATIVO DE NOVEMBRO 2014 2014OB03978 2014NE00011 25882014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2747 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462860492 8270 2014 2014-11-18T00:00:00 0,0000 0,0000 501,4800 0,0000 02290065000144 2 "" ORTEK - COM. DE INSTRUM. ORTOPED. E CIRUR.LTD 8322468 Dispensa de Licitação REFERENTE AO PAGAMENTO DO DANFE 000.020.590, EMISSAO 26/09/2014, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DE ARRUELA LISA+PARAFUSO CANULADO, PACIENTE MARRONE SOARES. 2014OB01883 2014NE00815 65591577 AQUISIÇÃO DE MATERIAL CONSIGNADO (ÓRTESE E PRÓTESE) MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440924 HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNADINO ALVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2726 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNARDINO ALVES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2443 MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462860493 8271 2014 2014-10-28T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.942.937-## 1 "" MARCIO NASCIMENTO RODRIGUES 8335437 Diárias empenho de 0,5 diarias de colatina x montanha, vistoria outrubro/2014 2014OB02721 2014NE01820 65076583 DIÁRIAS PARA MILITARES DA 3ª CIA IND (COLATINA) PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2760 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462860494 8272 2014 2014-06-20T00:00:00 0,0000 0,0000 2678,0000 0,0000 ###.091.687-## 1 "" ALIANE TONETE NOGUEIRA 8374612 Não Aplicável PG: Diárias TFD paciente Gustavo Nogueira de Oliveira, RPU nº 355/2014 2014OB00917 2014NE00883 66079217 PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 54 CENTRAL SUL 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2714 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462860495 8273 2014 2014-09-23T00:00:00 0,0000 0,0000 4344,0000 0,0000 03396978000102 2 "" C.E DA EPSG PROF. ASCENDINA FEITOSA 8329365 Não Aplicável pagamento recurso dinheiro direto na escola-PEDDE 2014- COMPLEMENTAÇÃO META I 2014OB17014 2014NE15278 67838685 RECURSOS PEDDE/2014 - MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR (BARRA DE SÃO FRANCISCO) PLANO DE APLICACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 43 SUBVENÇÕES SOCIAIS "" 0 ESTADO 331 SUPERÁVIT FINANCEIRO - COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO MÉDIO 4348 APOIO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DE ENSINO MÉDIO 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4565 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES SOCIAIS - DIVERSAS INSTITUIÇÕES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462860496 8274 2014 2014-03-24T00:00:00 0,0000 0,0000 872,6800 0,0000 28483014000122 2 "" TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8339078 Não Aplicável AUX. SAUDE MAR/14. 2014OB00643 2014NE00336 702014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 32 CONTROLE EXTERNO 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2018 EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4287 AUXÍLIO SAÚDE - ATIVO CIVIL - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462860497 8275 2014 2014-11-02T00:00:00 0,0000 0,0000 -130,0600 0,0000 440901 3 "" FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 8370690 Não Aplicável FOLHA DE PESSOAL. 'D'. SUBSÍDIOS. RELATÓRIO 31 (PRO0505P). EMISSÃO: 15-01-2014 15:30:48. LIQUIDAÇÃO DA(S) RUBRICA(S) N(S). 677. RETENÇÃO 2014OB01899 2014NE00138 64951944 PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SESA, REFERENTE EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4698 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462860498 8276 2014 2014-11-02T00:00:00 0,0000 0,0000 364,0000 0,0000 ###.794.527-## 1 "" MAURO EVARISTO MATHIAS 8353733 Diárias empenho de diarias, vitoria x municipios atingidos pela enchentes em dezembro, fev/2014 2014OB00303 2014NE00267 65076931 DIÁRIAS PARA MILITARES DO ESTADO MAIOR PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2760 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462860499 8277 2014 2014-03-14T00:00:00 0,0000 0,0000 15511,1800 0,0000 440901 3 "" FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 8370690 Não Aplicável Pagto FUNDO FINANCEIRO, IPAJM, FOLHA 99, MÊS 02/2014 2014OB04553 2014NE01987 64951944 PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SESA, REFERENTE EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4698 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4227 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - ATIVO CIVIL - RPPS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462860500 8278 2014 2014-04-25T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.679.117-## 1 "" GISELE DE ARRUDA 8357787 Diárias PAGAMENTO DE DESPESA COM 1/2 DIÁRIA REF. VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE ARACRUZ/ES PARA PARTICIPAR DA OFICINA SUAS X SINASE EM 10/04/2014 CONF. CI:041/2014. 2014OB01192 2014NE00987 65586107 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA EM FAVOR DA SERVIDORA: GISELE DE ARRUDA DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 460201 INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2810 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 46201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462860501 8279 2014 2014-08-15T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.788.517-## 1 "" LEONARDO TIENNE DA COSTA 8341980 Diárias PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA UTILIZAÇÃO DE 13 A 15/08/2014 - DESTINO: MONTANHA, NOVA VENECIA E SÃO MATEUS - OBJETIVO: VISTORIAS CAMINHOS DO CAMPO E RENOVAÇÃO DE LO DE SILVICULTURA. 2014OB02768 2014NE02160 65381513 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA VIAGENS. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 542 CONTROLE AMBIENTAL 851 AMPLIAÇÃO DA COBERTURA FLORESTAL 8382 PROTEÇÃO DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462860502 8280 2014 2014-09-09T00:00:00 0,0000 0,0000 26,0900 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 Não Aplicável PAGAMENTO DA FOLHA DE REMU. DOS PROF. SERV. E APOIO ESCOLAR DO ENS. MEDIO NO MES DE AGOSTO/2014 RP AÇÃO 2086 - FC 37. 2014OB02795 2014NE00090 65158598 DE TODOS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE MÊS JANEIRO/2014 (VITÓRIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2086 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE SERVIÇOS E APOIO ESCOLAR DO ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2523 13º SALÁRIO - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462860503 8281 2014 2014-08-10T00:00:00 0,0000 0,0000 478,3200 0,0000 06182145000137 2 "" LABORATORIO LABORANALISE LTDA 8354597 Pregão PAGAMENTO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS QUE NAO SÃO REALIZADOS NO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLINICAS DO HOSPITAL SÃO JOSÉ,CONFORMEN/F000948 DE LABORATORIOLABORANALISE LTDA COTA SET/14 EOUT/14. 2014OB00823 2014NE00618 65865383 SOLICITANDO AUTORIZAÇAO PARA CONTRATAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS QUE NAO SÃO REALIZADOS NO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLINICAS DO HOSPITAL SÃO JOSÉ. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440922 HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 55 CAPARAÓ 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4690 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462860504 8282 2014 2014-11-24T00:00:00 0,0000 0,0000 226493,4200 0,0000 27574169000101 2 "" CONSTRUTORA R. MONTEIRO LTDA 8320805 Concorrência Pagamento parte NFS-e 252 - 12ª Medição - Contrato n° 063/2013 - Concorrência n° 013/2013 - Obra de pavimentação com fornecimento de mão-de-obra e materiais, do Trecho Santo Agostinho - Santa Luzia do Azul (Extensão de 12 KM), no Município de Água Doce do Norte/ES - Período: 01 a 31/10/2014 -Processo 68308892. 2014OB05279 2014NE02308 61585394 SOLICITA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO TRECHO SANTO AGOSTINHO - SANTA LUZIA DO AZUL/ÁGUA DOCE DO NORTE/PROG. CAMINHOS DO CAMPO. PAVIMENTACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 59 NOROESTE 142 OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 852 DESCENTRALIZAÇÃO E HARMONIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO 3362 PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS RURAIS - CAMINHOS DO CAMPO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3362 OBRAS RODOVIÁRIAS E VIÁRIAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462860505 8283 2014 2014-06-27T00:00:00 0,0000 0,0000 11516,2600 0,0000 600201 3 "" INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371610 Não Aplicável PG.LIQ.FL.JUN/14 DOS SERVID.ATIVOS/COMIS.DO IPAJM. 2014OB00849 2014NE00024 65007972 DESPESAS DO IPAJM COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, SUBSTITUIÇÕES, ESTAGIÁRIOS, AUX. ALIMENTAÇÃO, OBRIGAÇÕES PATRONAIS E CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS, BEM COMO DESPESAS EXERC. ANTERIORES. EXERC.2014. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2885 MANUTENÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3634 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RPPS - FOLHA 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462860506 8284 2014 2014-08-28T00:00:00 0,0000 0,0000 189461,6300 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 Não Aplicável PAGAMENTO FOLHA PESSOAL, AGOSTO/2014 - AÇÃO 2087 RG. 2014OB02617 2014NE00140 65158598 DE TODOS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE MÊS JANEIRO/2014 (VITÓRIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 113 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (60%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2087 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462860507 8285 2014 2014-02-07T00:00:00 0,0000 0,0000 5860,0000 0,0000 35963479000146 2 "" ESAFI - ESCOLA DE ADMINISTRACAO E TREINAMENTO 8317419 Dispensa de Licitação PAGAMENTO DE DESPESAS COM NFS-E 07138, REFERENTE A CURSOS DE PATRIMÔNIO PÚBLICO E CURSO DE RETENÇÃO DE TRIBUTOS, NO PERIODO DE 21 A 23/05/2013, PARA 3 SERVIDORES DESTA DEFENSORIA PÚBLICA. 2014OB01347 2014NE00636 66143071 CURSO PATRIMÔNIO PÚBLICO E LOGÍSTICA E O CURSO RETENÇÕES DE TRIBUTOS E DECLARAÇÕES NOS ÓRGÃOS PÚBLICOS COM PRÁTICA NO COMPUTADOR. CURSO 0 3 DESPESAS CORRENTES 180901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 18 "" 2 JUDICIÁRIA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 694 MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR 2145 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2806 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 18901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462860508 8286 2014 2014-02-05T00:00:00 0,0000 0,0000 278,2500 0,0000 03062404000106 2 "" RC SERVICOS MEDICOS S/C LTDA 8328212 Pregão Pagamento de IRRF, ref. NF. 0687, RC SERVICOS MEDICOS S/C LTDA-03062404000106. 2014OB00856 2014NE00362 63031809 COBERTURA DE DESPESAS COM PROCESSO N 58726187/13,ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, N° 0304/2013, RC SERVIÇOS MÉDICOS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 58 NORDESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2729 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462860509 8287 2014 2014-07-25T00:00:00 0,0000 0,0000 4769,6300 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 Não Aplicável PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL MILITAR: INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE. FOLHA DE JULHO/2014. 2014OB02323 2014NE00094 65002733 SOLICITA ABERTURA DE PROCESSO PARA COBRIR DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL MILITAR NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2014. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2750 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4524 INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462860510 8288 2014 2014-06-08T00:00:00 0,0000 0,0000 16600,0000 0,0000 10453573000124 2 "" AGROVETERINARIA RM LTDA - EPP 8355939 Pregão Pagamento da Danfe nº 000.002.705, referente a aquisição de plantadeira adubadeira de plantio direto com 03 (três) linhas de plantio com deposito de adubo individual para trator, atender a Associação dos Produtores Rurais de Ibitirui - Município de Alfredo Chaves/ES. 2014OB03772 2014NE00752 62989650 "" "" 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA 4 INVESTIMENTOS 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 853 DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR 3358 FORTALECIMENTO DA ESTRUTURA DE PRODUÇÃO, COMERCIALIZAÇÃO E ESCOAMENTO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3285 MÁQUINAS E EQUPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462860511 8289 2014 2014-10-12T00:00:00 0,0000 0,0000 8113,7500 0,0000 13959466000160 2 "" FMS DE DOMINGOS MARTINS 8358040 Não Aplicável TRANSFERÊNCIA DA FARMÁCIA BÁSICA/INSUMOS - PORTARIA 006-R/SESA, DE 12/02/2014 - MÊS: DEZ/2014 2014OB26155 2014NE02682 65502680 REFERENTE AO REPASSE DOS MEDICAMENTOS AO MUNICÍPIO DE DOMINGOS MARTINS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUIÇÕES "" 52 SUDOESTE SERRANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 230 IMPLEMENTAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4452 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - MEDICAMENTOS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462860512 8290 2014 2014-06-30T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.953.697-## 1 "" AMARILDO FERNANDES DA VITORIA 8335531 Não Aplicável CI.PGE/PPI Nº018/2014 - PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA PARA O SERVIDOR E TRANSPORTE ,FAZER CARGA NA COMARCA DE CONCEIÇÃO DA BARRA, NO DIA 27/06/2014. 2014OB00665 2014NE00003 64979377 CI/PGE/GEAD/Nº21/2014 - AUTORIZAÇÃO P/EMPENHO ESTIMATIVO; OBJETIVANDO C/DIÁRIAS EM FAVOR DO MOT.AMARILDO F. DA VITÓRIA, P/CONDUÇÃO DOS PROCURAD. EM AUDIÊNCIAS, EXERCÍCIO 2014 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2160 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462860513 8291 2014 2014-10-23T00:00:00 0,0000 0,0000 12067,4900 0,0000 460201 3 "" INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8369362 Não Aplicável PAGAMENTO LIQUIDO DO SALÁRIO MATERNIDADE DA FOLHA DE PESSOAL Nº 31, MÊS DE OUTUBRO/2014 - REGIME GERAL. 2014OB03239 2014NE00147 65128230 FOLHA DE PESSOAL 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460201 INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2819 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 46201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462860514 8292 2014 2014-04-12T00:00:00 0,0000 0,0000 795,2800 0,0000 460201 3 "" INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8369362 Não Aplicável PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL Nº 31 DO MÊS DE NOVEMBRO/2014. 2014OB03625 2014NE00123 65128230 FOLHA DE PESSOAL 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460201 INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 274 PREVIDÊNCIA ESPECIAL 542 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES ESPECIAIS 810 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4487 VANTAGENS INCORPORADAS - PESSOAL CIVIL - RGPS 46201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462860515 8293 2014 2014-12-19T00:00:00 0,0000 0,0000 6063,0600 0,0000 460201 3 "" INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8369362 Não Aplicável PAGAMENTO DA DESPESA COM COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA DO RGPS - MÊS DEZEMBRO/2014. 2014OB03892 2014NE00123 65128230 FOLHA DE PESSOAL 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460201 INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 274 PREVIDÊNCIA ESPECIAL 542 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES ESPECIAIS 810 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4487 VANTAGENS INCORPORADAS - PESSOAL CIVIL - RGPS 46201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462860516 8294 2014 2014-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.997.137-## 1 "" EDGAR DOS ANJOS 8368379 Diárias PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA PARA O MUNICÍPIO DE AFONSO CLAUDIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2014. 2014OB02044 2014NE00823 67863582 A EMISSAO DE EMPENHO ESTIMATIVO NO VALOR TOTAL DE R$504,00 (QUINHENTOS E QUATRO REAIS)PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIAS DURANTE O MES DE OUTUBRO. AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 371 QUALIDADE NO ATENDIMENTO AO CIDADÃO E ÀS EMPRESAS 1258 AMPLIAÇÃO DA REDE FAÇA FÁCIL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462860517 8295 2014 2014-11-21T00:00:00 0,0000 0,0000 7008,0000 0,0000 27998368000147 2 "" SAAE DE SAO MATEUS 8317250 Dispensa de Licitação PAGAMENTO DE DESPESA COM ÁGUA E ESGOTO, REF. VENCIMENTO 28/11/2014, SAAE DE SAO MATEUS-27998368000147. 2014OB02369 2014NE00201 64874290 ABERTURA DE PROC. P/ COBRIR DESPESAS C/ FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO EXERC. 2014, JUNTO A EMPRESA SAAE- SERV. AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2729 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462860518 8296 2014 2014-10-03T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.058.757-## 1 "" LAERTE MOZELLI VARGAS 8341068 Diárias PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS, VISANDO COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, PAG.DE 1 DIÁRIAS, CONF. IS. Nº 711/2014, EM 12 e 13/03/2014, DE MUQUI P/CASTELO E MARATAIZES 2014OB03441 2014NE00185 64877698 NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA EXERCICIO 2014 PARA CIRETRAN DE MIMOSO DO SUL E PAV MUQUI SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462860519 8297 2014 2014-08-21T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.466.368-## 1 "" GIANE KAMIMURA CONDI 8339039 Diárias PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA UTILIZAÇÃO EM 26/08/2014 - DESTINO: CASTELO - OBJETIVO: REUNIÃO SOBRE MUDANÇAS NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A FEBRE AFTOSA, DE NOVEMBRO DE 2014. 2014OB02855 2014NE02251 65437284 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA VIAGENS. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 853 DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462860520 8298 2014 2014-07-10T00:00:00 0,0000 0,0000 638,4000 0,0000 ###.466.137-## 1 "" LEANDRO MONTEIRO SILVA 8368958 Diárias 1847 - Participar do XXIII Congresso Espirito Santense de Educação Física em Vitória, de 16/09 a 20/09/2014. 2014OB18017 2014NE15815 67722440 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/AE010/N 110/2014) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462860521 8299 2014 2014-03-14T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.982.837-## 1 "" EDUARDO BRINCO VIEIRA 8322809 Diárias LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DE DIARIA COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA SOLENIDADE DA ORDEM DE SERVIÇO DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA,CONF.IS.846/2014, PAG.DE 1/2 DIÁRIA, EM 18/03/2014,DE VITORIA P/S.M.DE JETIBA 2014NL02950 2014NE01683 65764374 DESIGNAR OS SERVIDORES PARA SE DESLOCAREM DE VITÓRIA AO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ REF IS P Nº 846/2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462860522 8300 2014 2014-10-11T00:00:00 0,0000 0,0000 5060,0000 0,0000 39381363000150 2 "" CONDOMINIO DO EDIFICIO PORTUGAL 8340915 Inexigível Pagamento de Despesa com taxa de condominial das salas alugadas pelo Iases mês Novembro/2014. 2014OB03427 2014NE00035 65012631 TAXAS CONDOMINAIS 2014 - EDIFICIO PORTUGAL TAXA 0 3 DESPESAS CORRENTES 460201 INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2810 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2794 CONDOMÍNIOS 46201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462860523 8301 2014 2014-05-30T00:00:00 0,0000 0,0000 214,4000 0,0000 ###.900.747-## 1 "" GLORIA MARIA FERREIRA GOMES 8322771 Diárias PG 1,5 DIARIAS MAIS 30% P/04 A 05.06 2014OB01889 2014NE00908 66160979 ENC. PLANO DE VIAGEM ANUAL PARA 2014 DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2625 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462860524 8302 2014 2014-06-11T00:00:00 0,0000 0,0000 795,6000 0,0000 27065150000130 2 "" NASSAU EDITORA,RADIO E TELEVISAO LTDA 8336706 Pregão NL PARA COBRIR DESPESAS COM NFs: 203133 E 203171, CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. PROCESSO 66434335 2014OB01406 2014NE00305 66434335 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350101 SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2440 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2742 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462860525 8303 2014 2014-05-06T00:00:00 0,0000 0,0000 20,0000 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 Não Aplicável Pagamento de consignação ref. a folha 31 e 33 do mes de maio de 2014 2014OB01707 2014NE00078 65158598 DE TODOS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE MÊS JANEIRO/2014 (VITÓRIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2085 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE SERVIÇOS E APOIO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462860526 8304 2014 2014-08-20T00:00:00 0,0000 0,0000 3022,9300 0,0000 ###.863.430-## 1 "" EMERSO DE SOUZA LEAL 8348727 Dispensa de Licitação PARA PAGTO DO IRRF DO ALUGUEL DO IMÓVEL DO SETOR ADMINISTRATIVO E SAMEF DO HSL, SITO A RUA JAIR ETIENE DESSAUNE 230 E JOAO VIEIRA 191, PARCELA DE SETEMBRO/14 CONTRATO 0008/10 - CPF 199.863.430-20 - EMERSO DE SOUZA LEAL. 2014OB01609 2014NE00016 53827902 REF. AO PROC. Nº46925625/2009-CONTRATO Nº008/2010 À EMERSO DE S. LEAL, VALOR R$85.100,00 DE JULHO/2011 À FEV./2012, CONFORME 1º TERMO ADIT. VIGÊNCIA DE 19/02/11 ATÉ 20/02/12. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440915 HOSPITAL SÃO LUCAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4691 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL SÃO LUCAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2701 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462860527 8305 2014 2014-04-07T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.678.997-## 1 "" LUIZ CARLOS AMARAL FEU 8340298 Diárias PAGAMENTO DE DIÁRIA A SERVIDOR COM A FINALIDADE DE COMPLEMENTAR BANCA EXAMINADORA DE PRÁTICA DE TRÂNSITO, PAGAMENTO DE 2 E 1/2 DIÁRIAS, CONFORME IS 2010/2014 DE VITÓRIA PARA BARRA DE SÃO FRANCISCO E ECOPORANGA EM 10 A 12/07/2014. 2014OB10199 2014NE00168 64873510 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA A FAVOR DAS BANCAS EXAMINADORAS DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO EXERCICIO 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462860528 8306 2014 2014-11-26T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.999.797-## 1 "" MAURO GOMES SATHLER 8333321 Diárias PGTO. REF. A DESPESAS COM DIARIAS PARA O SERVIDOR MAURO GOMES SATHLER, REF. A VIAGEM PARA ALEGRE NOS DIAS 04 A 05/12/2014, CONF. REQ. DE DIARIAS 176. 2014OB25113 2014NE00327 65119282 NO VALOR DE R$ 3.000,00, PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGENS NO EXERCÍCIO DO ANO DE 2014, A PEDIDO DO NEEA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2690 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462860529 8307 2014 2014-06-05T00:00:00 0,0000 0,0000 3449,8800 0,0000 27487156000286 2 "" VIACAO JOANA D`ARC S/A 8331284 Não Aplicável PGTO COM DESPESA COM VALE TRANSPORTE PARA SERVIDORES DA REDE ESTADUAL, REFERENTE AO MES DE MAIO/2014. 2014OB01316 2014NE00048 65012585 EM FAVOR DA EMPRESA JOANA DARC PARA FAZER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE (VITÓRIA) EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2085 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE SERVIÇOS E APOIO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462860530 8308 2014 2014-07-05T00:00:00 0,0000 0,0000 23100,0000 0,0000 02357251000153 2 "" LIFEMED INDUST. EQUIP.ART.MEDIC.HOSP LTDA 8329928 Pregão PAGTO NF Nº 000.026.804 - ARP Nº 722/2013/SESA/HDDS, REFERENTE ABRIL/14. 2014OB00331 2014NE00189 63976382 FORMALIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 722/2013 - SESA/HDDS. EMPRESA: LIFEMED. PROT: 09177/13 AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450105 DIRETORIA DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 45 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 9 ASSISTÊNCIA À SAÚDE 2771 MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO COMPLEXO HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462860531 8309 2014 2014-08-28T00:00:00 0,0000 0,0000 119,9200 0,0000 460202 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR 8374340 Não Aplicável PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL N. 31, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2014. 2014OB00627 2014NE00027 65116828 EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO, NO VALOR DE R$ 1.943.304,00 (UM MILHÃO, NOVECENTOS E QUARENTA E TRÊS MIL E TREZENTOS E QUATRO REAIS), EM FAVOR DO PROCON/ES. EM FAVOR DO INSS, EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO NO VALOR DE R$ 350.000,00 (TREZENTOS E CINQUENTA MIL REAIS) E EM FAVOR DO IPAJM, EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO NO VALOR DE 8.000,00 (OITO MIL REAIS) AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460202 INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2828 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3421 GRATIFICAÇÃO DE ASSIDUIDADE - RGPS 46202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462860532 8310 2014 2014-09-23T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.529.397-## 1 "" MARCOS ANTONIO DO NASCIMENTO 8371711 Diárias LIQUIDAÇÃO DIARIAS TRANSPORTE TECNICO DA SUEQ PARA ARACRUZ DIA 26/09/2014. 2014NL02540 2014NE01760 67858910 LEVAR TECNICO DA SUEQ PARA ARACRUZ. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2180 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462860533 8311 2014 2014-08-19T00:00:00 0,0000 -112,0000 0,0000 0,0000 ###.344.847-## 1 "" HENRIQUE DELBONI FARDIN 8357925 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO REF. DIÁRIA EM NOME DE HENRIQUE D. FARDIN, RODOLFO S. DE MELO, FERNANDA L. REIS, PARA OS DIAS 20 E 21/08/2014. 2014NL02682 2014NE00383 67484476 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2450 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462860534 8312 2014 2014-03-06T00:00:00 0,0000 3025,2000 0,0000 0,0000 ###.266.237-## 1 "" MARCOS TADEU CELANTE WEOLFFEL 8319951 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO P/PAGTO DE GRATIFICAÇÃO A MEMBRO DO CETRAN/DETRAN/ES NO MES DE MAIO/2014. 2014NL06650 2014NE00440 64640280 EMPENHO PARA 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2713 JETONS A CONSELHEIROS 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462860535 8313 2014 2014-02-17T00:00:00 0,0000 133464,4200 0,0000 0,0000 10643644000151 2 "" METROPOLITANA TRANSPORTES E SERVICOS LTDA 8325670 Concorrência PAGAMENTO REF. REPASSE DO TRANSCOL SOCIAL, OFICIO CT. DP. 057/2014. PERÍODO 01 Á 10/02/2014. PROCESSO: 65037774 2014NL00101 2014NE00036 65037774 REPASSE DE TRANSCOL SOCIAL A EMPRESA METROPOLITANA TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 350101 SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 45 SUBVENÇÕES ECONÔMICAS "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 233 INCLUSÃO SOCIAL DO TRANSPORTE COLETIVO DA RMGV 3446 SUBSÍDIO AO TRANSPORTE PÚBLICO 60 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS 4438 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES ECONÔMICAS - TRANSCOL SOCIAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462860536 8314 2014 2014-09-05T00:00:00 0,0000 4432,6800 0,0000 0,0000 31474414000186 2 "" BUTERI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 8320267 Pregão liquidação da nota fiscal 24.286 abr/2014 medicamentos para pacientes do SUS. 2014NL06245 2014NE01788 66267250 REFERENTE AO PROCESSO DE COMPRA Nº 62781189 EM FAVOR DA BUTERI COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 230 IMPLEMENTAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 2692 AQUISIÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS, DE PROGRAMAS ESPECÍFICOS E OUTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2464 MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTENCIA SOCIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462860537 8315 2014 2014-04-24T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.653.896-## 1 "" DANIEL DO NASCIMENTO DUARTE 8323572 Diárias LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO COM DIÁRIAS PARA REUNIÃO SOBRE EXECUÇÃO E ACOMPANHAMENTO SOBRE PROJETO SUSTENTABILIDADE LOTE 13, EM BOA ESPERANÇA, DIA 23/04. 2014NL01113 2014NE00884 65040899 PAGAMENTO DESPESAS COM DESLOCAMENTO DE VIAGEM - FONTE 0101. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA PESQUISA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 853 DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR 6390 EXPANSÃO DAS ATIVIDADES DE EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462860538 8316 2014 2014-04-17T00:00:00 0,0000 164,8500 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Não Aplicável Liquidação para cobrir despesas referente a obrigações patronais - INSS mensal e 13º salário de exercícios anteriores, constantes na folha de pagamento desta SEDES, no mês de abril/2014. (regime geral) 2014NL00257 2014NE00201 65108230 CORRESPONDENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCICIO DE 2014. DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 852 DESCENTRALIZAÇÃO E HARMONIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO 6298 REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3537 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - RGPS - EXERCÍCIOS ANTERIORES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462860539 8317 2014 2014-09-04T00:00:00 0,0000 448,0000 0,0000 0,0000 ###.745.047-## 1 "" LUIZ DO ROSARIO 8343278 Diárias "Liquidação de despesas do servidor, LUIZ DO ROSARIO, DOS DIAS 11, e 14 à 17 de abril/14, fl 67,68/14. " 2014NL00483 2014NE00026 65017595 DESPESAS COM DIARIAS/VIAGENS QUANDO EM DESLOCAMENTO A SERVIÇO DA UNIDADE DE TRABALHO NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 594 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO 4715 MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462860540 8318 2014 2014-11-08T00:00:00 0,0000 0,0000 70,0000 0,0000 11003414000190 2 "" MIRANDA CORREIA DISTRIBUIDORA LTDA 8355875 Pregão PGTO DA NF Nº:0016026, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA - HIPOCLORITO DE SÓDIO E OUTROS. 2014OB00572 2014NE00436 64131386 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA - HIPOCLORITO DE SÓDIO E OUTROS. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440923 HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2728 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2422 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462860541 8319 2014 2014-05-06T00:00:00 0,0000 0,0000 4056,8800 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 Não Aplicável Pagamento de consignação ref. a folha 31 e 33 do mes de maio de 2014 2014OB01721 2014NE00107 65158598 DE TODOS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE MÊS JANEIRO/2014 (VITÓRIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 113 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (60%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 6671 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - EDUCAÇÃO ESPECIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462860542 8320 2014 2014-12-23T00:00:00 0,0000 0,0000 5647,6900 0,0000 360204 3 "" INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 8370527 Não Aplicável pagamento do liquido da folha suplementar abono provisório dezembro de 2014. 2014OB00602 2014NE00246 65056302 DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, EFETIVOS E ESTAGIÁRIOS DO IDURB-ES - EXERCÍCIO FINANCEIRO 2014 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 360204 INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2216 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2564 ABONO PROVISORIO - PESSOAL CIVIL - RGPS 36204 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462860543 8321 2014 2014-12-12T00:00:00 0,0000 0,0000 8096,3600 0,0000 08940523000120 2 "" FENIX MED CLINICA MEDICA LTDA 8360771 Pregão PAGTO RETENÇÃO DE INSS NF 413, 413 E 421 - FENIX 2014OB26426 2014NE00844 55618251 SERVIÇO DE REMOÇÃO DE PACIENTES EM VEÍCULO TIPO AMBULÂNCIA,P/ ATENDER AS NECESSIDADES DA CENTRAL DE REGULAÇÃO, CONF DOCUMENTAÇÃO ANEXA. SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2765 SERVIÇOS DE SOCORRO E SALVAMENTO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462860544 8322 2014 2014-11-12T00:00:00 0,0000 0,0000 5637,4500 0,0000 14145704000167 2 "" ZAP SERVICOS E CONSERVACAO 8368066 Pregão PAGAMENTO EM FAVOR DA GPS DA EMPRESA ZAP SERVIÇOS E CONSERVAÇÃO REF. SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PATRIMONIAL NO DER E DEMAIS REGIONAIS,NF. 78,79,80,81 E 82. 2014OB05208 2014NE00064 65081676 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2450 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462860545 8323 2014 2014-10-30T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.338.107-## 1 "" JHONATAS THIERES ROSA DA SILVA 8364064 Diárias PAGTO DE VALOR REF.A UMA E MEIA DIÁRIAS PARA O MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO-ES A FIM DE REALIZAR A SEGURANÇA PESSOAL DO SR GOVERNADOR EM AGENDA OFICIAL, COM IDA EM 29/10 E RETORNO PREVISTO PARA 30/10/2014, CONF. CI 1811/2014/CM/NOE. 2014OB03152 2014NE00264 65013409 NO VALOR DE R$ 300,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS REF AO EXERCICIO DE 2014 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 750 SEGURANÇA DE DIGNATÁRIOS 2080 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462860546 8324 2014 2014-11-26T00:00:00 0,0000 0,0000 186,8900 0,0000 00294718000138 2 "" COMVENTO SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA-ME 8372546 Pregão Pgto INSS NFSe nº 030 ref serviço de copeiragem,mês de Outubro/2014. 2014OB03866 2014NE00984 66097069 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2740 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2834 SERVIÇOS DE COPA E COZINHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462860547 8325 2014 2014-10-11T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.760.387-## 1 "" FERNANDO SOARES DE OLIVEIRA 8360167 Diárias PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A SECRETÁRIA E AGENTES DA SECRETARIA DE SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTANHA PARA DEFINIR PARÂMETROS PARA DELIMITAÇÃO DE MICROÁREAS DA SAÚDE DE MONTANHA, EM MONTANHA/ES, DIAS 05 E 06/OUT. 2014OB03872 2014NE02566 65040953 PAGAMENTO DESPESAS COM DESLOCAMENTO DE VIAGEM - FONTE 271. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA PESQUISA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2390 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462860548 8326 2014 2014-02-06T00:00:00 0,0000 0,0000 160,4000 0,0000 27390160000140 2 "" VIACAO PLANETA LTDA 8324235 Não Aplicável Pgto aquisição vale transporte - Jun/14. 2014OB01950 2014NE00156 65141636 PARA ATENDER COM AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTES DOS SERVIDORES PARA O EXERCICIO DE 2014 EM FAVOR DA EMPRESA VIAÇÃO PLANETA LTDA. CI- GEP-11/14 EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2625 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462860549 8327 2014 2014-07-25T00:00:00 0,0000 0,0000 49,3200 0,0000 100101 3 "" SECRETARIA DA CASA CIVIL 8370369 Não Aplicável Pagamento da terceira parte folha de pessoal do mês de julho conforme relatório PES505P. 2014OB00527 2014NE00034 65020740 VALORES ABAIXO INFORMADOS VISANDO ATENDER DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO MES DE JANEIRO DO EXERCICIO DE 2014 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100101 SECRETARIA DA CASA CIVIL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 505 ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2075 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462860550 8328 2014 2014-08-22T00:00:00 0,0000 0,0000 10980,0000 0,0000 05953926000115 2 "" INST. ASSIST. ATEN. USO DE DROGAS NOVA ALIANÇA 8338479 Não Aplicável PAGTO NF 3326, REF INTERNAÇÃO DE CHARLEY MACHADO GOMES, PERÍODO DE 01/03 A 30/04/2014. 2014OB18073 2014NE00610 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462860551 8329 2014 2014-07-31T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.988.457-## 1 "" JOYCE COELHO SIMõES 8358402 Diárias PAGAMENTO DE DESPESA REF. 0,5 (MEIA) DIARIA PARA A SERVIDORA FAZER PALESTRA SOBRE O CADASTUR NO SEMINÁRIO DE PLANEJAMENTO DE TURISMO LOCAL A SER REALIZADO NO 9º CAIPIRÃO NAS MONTANHAS E FEIRA DE NEGOCIOS E AGROTURISMO EM VARGEM ALTA NO DIA 01/08/2014. 2014OB00862 2014NE00083 65318161 ESTIMATIVA DE DIÁRIAS PARA O ANO DE 2014 PARA A SERVIDORA JOYCE COELHO SIMÕES. PRESTACAO DE SERVICO 0 3 DESPESAS CORRENTES 370101 SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 37 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 113 DESENVOLVIMENTO DO TURISMO SUSTENTÁVEL DO ESPÍRITO SANTO 6577 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462860552 8330 2014 2014-06-16T00:00:00 0,0000 0,0000 90,0000 0,0000 27569755000168 2 "" CEMES-CENTRO MEDICO ESPECIALIZADO LTDA 8337433 Dispensa de Licitação Pagamento da despesa da NF: 827 ref. exame de campo de hamphre da pac. Maria de Lourdes da Conceição, conf. autorização em anexo. 2014OB00894 2014NE00257 64357350 EXAME CAMPO DE HAMPHRE SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 54 CENTRAL SUL 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2714 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462860553 8331 2014 2014-05-15T00:00:00 0,0000 0,0000 214,9600 0,0000 11141123000169 2 "" MAXIMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 8344759 Pregão PG NF 18530 AFM 140275 PROCESSO 61443530 /13 C 14 2014OB00707 2014NE00335 61443530 NT FARMÁCIA SOLICITA COMPRA DE ACICLOVIR E OUTROS. MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2723 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DÓRIO SILVA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462860554 8332 2014 2014-07-18T00:00:00 0,0000 0,0000 1171,9000 0,0000 ###.287.647-## 1 "" FRANCISCA VOLPINI TAGLIAFERRE 8366096 Dispensa de Licitação Pagamento de despesa com locação de imóvel onde funciona o sine de Nova Venécia, referente ao mês de Abr/2014. 2014OB01350 2014NE00833 67006060 SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TRABALHO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2410 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2701 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462860555 8333 2014 2014-12-19T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.445.537-## 1 "" IZEMAR ELVIS RIBEIRO DO NASCIMENTO 8352729 Diárias PAGAMENTO DO SERVIDOR IZEMAR ELVIS RIBEIRO DO NASCIMENTO, REFERENTE A 0,5 DIÁRIA AO MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ/ES, P/ENTREGA DE EQUIPAMENTO. PERÍODO 19/12/2014. SOLIC. 01051/2014. 2014OB05843 2014NE00055 65072154 NO VALOR R$ 1.680,00 CUSTEAR DEPESAS RELATIVAS A VIAGENS. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2350 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462860556 8334 2014 2014-01-12T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.795.957-## 1 "" JEAN CARLOS ALMEIDA DE OLIVEIRA 8365059 Não Aplicável Pagamento da despesa com 1/2 diária para o músico da OFES se apresentar na série Espírito Santo Concertos Itinerantes no dia 04/12/2014, em Santa Maria de Jetibá/ES. 2014OB02487 2014NE01787 68435592 PARA O MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ NO DIA 04/12/2014 CÓDIGO 029.11 DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 392 DIFUSÃO CULTURAL 192 FOMENTO À FORMAÇÃO, PRODUÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL 4606 AMPLIAÇÃO DO ACESSO À PRODUÇÃO CULTURAL DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462860557 8335 2014 2014-11-14T00:00:00 0,0000 0,0000 87,0700 0,0000 ###.420.847-## 1 "" MANOEL MOULIN NETO 8334202 Não Aplicável PG.IRRF S/SERV.PERÍCIAS MÉDICAS PRESTADOS NO MÊS DE OUT/14 P/DR.MANOEL MOULIN NETO. 2014OB01573 2014NE00085 61223190 DE PAGAMENTO DE MEDICO PERITO SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 34 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2885 MANUTENÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2878 SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (§ 1º DO ART. 18 DA LC Nº 101/00) - SERVIÇOS MÉDICOS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462860558 8336 2014 2014-06-17T00:00:00 0,0000 0,0000 132,0000 0,0000 ###.065.467-## 1 "" PAULA MARIA ALVES DE SOUZA 8374820 Não Aplicável Pagamento do INSS retido no pagamento da bolsa formação no periodo de 14/04 a 13/05. 2014OB04327 2014NE01978 65413849 NO VALOR DE 568.000,00 REF. CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTUDOS PARA 200 CANDIDATOS DA 1ª TURMA CURSO FORMAÇÃO DO CONCURSO PUBLICO DE AP E AEVP EDITAL 001/2012 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 6802 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA PRISIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2679 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462860559 8337 2014 2014-12-12T00:00:00 0,0000 0,0000 1314,2000 0,0000 27327915000162 2 "" INST.CAPIXABA DE DOENCAS RENAIS E HIPERTENSAO 8336961 Não Aplicável pagto dua do irrf das nfs nº4014 e 4015, relativo a prestação de serviços sus sia normal e faec trs nefrologia, do mês de outubro/14, proc. 64783626/2014. CNPJ:27.327.915.0001/62. 2014OB26449 2014NE01124 64783626 NO VALOR DE 1.823.757,17 EM NOME DO INSTITUTO CAPIXABA DE DOENÇAS RENAIS HIPERTENSÃO - VITÓRIA - PRESTADORES DE SERVIÇOS DO SUS, REFERENTE EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4706 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE COMPLEMENTARES À REDE PÚBLICA (TABELA SUS) 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2868 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - GESTÃO PLENA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462860560 8338 2014 2014-09-26T00:00:00 0,0000 0,0000 53,8600 0,0000 ###.212.067-## 1 "" MARLUCIO MELQUIADES FRóIS 8319695 Inexigível PAGTO PARTE TFD Nº 673/14 REF. AJUDA DE CUSTOS P/PACIENTE BETIENE DOS SANTOS. 2014OB03812 2014NE02908 48626155 TFD. REP. LEGAL MARLUCIO MELQUIADES FROES CPF 008.212.067-61 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 57 CENTRO OESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2715 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2862 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD - TERRESTRE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462860561 8339 2014 2014-11-13T00:00:00 0,0000 0,0000 78838,2500 0,0000 28152650000171 2 "" ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRIC S/A-ESCELSA 8319619 Inexigível pg fatura ref out/14 - proc 65079841 2014OB01974 2014NE00001 65079841 SOLICITA ABERTURA DE PROCESSO PARA COBRIR DESPESAS EM FAVOR DA ESCELSA REFERENTE AO ANO DE 2014. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2723 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DÓRIO SILVA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462860562 8340 2014 2014-06-24T00:00:00 0,0000 0,0000 8850,0000 0,0000 05953926000115 2 "" INST. ASSIST. ATEN. USO DE DROGAS NOVA ALIANÇA 8338479 Não Aplicável PGTO DA NFS N.º 3124, REF. INTERNAÇÃO DE MATEUS VARGASL , NO PERÍODO DE 01/01 A 28/02/2014. 2014OB13354 2014NE00610 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462860563 8341 2014 2014-05-06T00:00:00 0,0000 0,0000 8120,0000 0,0000 09255305000119 2 "" CENTRO CAPIXABA DE TRAT. INSTITUTO AMANHECER 8363501 Não Aplicável ref.nl,pagto.nf-0249,internação de abilio viguini de 11/01 a 09/03/2014. 2014OB11931 2014NE00309 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462860564 8342 2014 2014-08-27T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.098.017-## 1 "" CARLOS SEBASTIAO PETRIS 8330773 Inexigível DIÁRIAS PARA LINHARES PELA CMISSÃO DE OBRAS/DIAF. 2014OB02714 2014NE01021 2135632014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2740 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462860565 8343 2014 2014-03-10T00:00:00 0,0000 0,0000 35712,0000 0,0000 350207 3 "" DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 8373602 Dispensa de Licitação PAg. consignações folha de servidores mês set/14. 2014OB15184 2014NE00833 64704106 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA EM FAVOR DOS SERVIDORES DO DETRAN-ES PARA ATENDIMENTO ÀS DESPESAS DE FOLHA DE PAGAMENTO SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2519 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462860566 8344 2014 2014-04-25T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.302.927-## 1 "" THIAGO ANTONIO ROGERIO MERLO 8354370 Diárias PAGAMENTO REFERENTE A 1,5 DIARIA COM DESTINO A PIÚMA, VARGEM ALTA E LARANJA DA TERRA NO PERÍODO DE 24 A 25/04/2014, PARA REALIZAR VISTORIA E ACOMPANHAR OBRAS DO PMCMV SUB 50, CONFORME O PROCESSO 66194008. 2014OB00178 2014NE00094 66194008 DESPESAS COM DIÁRIAS DO SERVIDOR THIAGO ANTONIO ROGERIO MERLO - TÉCNICO EM DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITACIONAL - EXERCÍCIO 2014. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 360204 INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2215 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 36204 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462860567 8345 2014 2014-04-08T00:00:00 0,0000 0,0000 173,1200 0,0000 33530486000129 2 "" EMBRATEL-EMPRESA BRAS.DE TELECOMUNICACOES 8318477 Inexigível PG fatura ref mes jun/14 - proc 65653386 2014OB01240 2014NE00274 65653386 SOLICITA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MENSAL E EVENTUAL LIGAÇÃO DE FIXO-FIXO E CELULAR TELEFONIA FIXA. SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2723 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DÓRIO SILVA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462860568 8346 2014 2014-08-28T00:00:00 0,0000 0,0000 8296,0200 0,0000 460201 3 "" INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8369362 Não Aplicável PAGAMENTO LIQUIDO DA FOLHA DE PESSOAL Nº 31, MÊS DE AGOSTO/2014 - REGIME PRÓPRIO. 2014OB02637 2014NE00137 65128230 FOLHA DE PESSOAL 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460201 INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2819 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2518 GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO - RPPS 46201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462860569 8347 2014 2014-08-19T00:00:00 0,0000 0,0000 -224,0000 0,0000 ###.905.087-## 1 "" ANDRESSA LEAL DOS SANTOS 8351549 Não Aplicável CONTABILIZAÇÃO DE VALOR DEPOSITADO NA CONTA C, REFERENTE A DEVOLUÇÃO (PARCIAL) DE 2,0 (DUAS) DIÁRIAS NÃO UTILIZADAS PELA SERVIDORA DA SEP. 2014GD00021 2014NE00252 65998650 PARA ORGANIZAÇÃO E APOIO NA REALIZAÇÃO DAS AUDIÊNCICAS PÚBLICAS QUE ACONTECERÃO NOS MUNICÍPIOS DE SANTA TERESA E VENDA NOVA DO IMIGRANTE. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE EST DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 616 GESTÃO DA POLÍTICA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 4229 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462860570 8348 2014 2014-06-06T00:00:00 0,0000 0,0000 -56,0000 0,0000 ###.111.357-## 1 "" ANNA CLAUDIA APAR. DE ALCANTARA TRISTAO LESSA 8341409 Diárias SERVIDOR NÃO PERTENCE MAIS AO QUADRO DO IEMA. 2014GD00065 2014NE00675 65530284 ENC.PLAN ODE VIAGEM ANUAL PARA 2014. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2625 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462860571 8349 2014 2014-08-26T00:00:00 0,0000 0,0000 9936,7600 0,0000 36006690000133 2 "" SPEED SERV - COM. PREST. DE SERV.E LIMPEZA 8318535 Pregão RECOLHIMENTO DA RETENÇÃO DE INSS SOBRE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NO MÊS DE JULHO/14 NF 174, 176 E 177. 2014OB02605 2014NE00782 48477664 PROCESSO ADMINISTRATIVO DA SPEED SERV - COMÉRCIO, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E LIMPEZA LTDA. ESTE PROCESSO ESTÁ VINCULADO AO PROCESSO FINANCEIRO DE Nº 60599073. INFORMACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460201 INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 243 ASSISTÊNCIA À CRIANCA E AO ADOLESCENTE 165 EXPANSÃO DA REDE E APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 4818 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 46201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462860572 8350 2014 2014-05-15T00:00:00 0,0000 0,0000 276,0000 0,0000 17172057000170 2 "" INFORMADOR DAS CONSTRUCOES 8339298 Inexigível pagamento referente a renovação anual da revista informador das construções para 2014. nf. 1327. 2014OB01838 2014NE00875 66113261 SOL. A RENOVAÇÃO DA ASSINATURA DA REVISTA INFORMADOR DAS CONSTRUÇÕES, POR UM PERÍODO DE 12 MESES. RENOVACAO DE ASSINATURAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2450 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2790 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462860573 8351 2014 2014-06-23T00:00:00 0,0000 0,0000 286763,7000 0,0000 01314354000173 2 "" COOTES-COOPER.ORTOPEDIA/TRAUMATOLOGIA DO ES 8325389 Pregão PG NF 663 EMITIDA EM 02/06/14 PROC 787/10 C- 16 REF SERV DE COOPERATIVA MEDICA PRESTADOS NO MES DE MAIO/14 2014OB00929 2014NE00124 48079537 EMPRESA P/PREST.SERV.MEDICOS ESPECIALIZADOS CIRURGIA ORTOPEDICA,NO AMBITOURGENCIA E EMERGENCIA DOS HOSP.DA SESA NO E.SANTO. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 34 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2723 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DÓRIO SILVA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2878 SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (§ 1º DO ART. 18 DA LC Nº 101/00) - SERVIÇOS MÉDICOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462860574 8352 2014 2014-10-14T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.433.807-## 1 "" LENA MARCIA MELQUAIADES SILVA 8370768 Diárias PAGTO 1 DIARIA REF. VIAGENS A ALTO RIO NOVO P/ REALIZAR A CAPACITAÇÃO EM SALA DE VACINA, CF. AUTO REQUIS. Nº 115 E 116/14 -NVE/SRSCOL. 2014OB04024 2014NE00424 65374584 PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIAS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 594 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO 4714 MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462860575 8353 2014 2014-10-15T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.729.547-## 1 "" MAXWELL AMORIM TEIXEIRA 8347047 Diárias PAGAMENTO DE 1/2 DIÁRIA DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM AO MUNICIPIO DE VILA VELHA NO DIA 04/09/2014 2014OB07198 2014NE01026 65122097 NO VALOR DE 336,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERIODO DE JANEIRO A MARÇO DE 2014 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4800 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462860576 8354 2014 2014-08-13T00:00:00 0,0000 0,0000 370,0000 0,0000 10350191000175 2 "" AFIXCODE SOLUCOES GRAFICAS LTDA 8373970 Dispensa de Licitação PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 4152, REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLAQUETAS PARA IDENTIFICAÇÃO PATRIMONIAL DOS OBJETOS DO FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR - FEDEC 2014OB00579 2014NE00252 66476526 DE PLAQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO PATRIMONIAL, PARA BENS ADQUIRIDOS EM NOME DO FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460202 INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2827 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2444 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS 46202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462860577 8355 2014 2014-05-26T00:00:00 0,0000 0,0000 167983,1400 0,0000 35967215000160 2 "" F CAMPAGNOLI JUNIOR DO MERGULHO ME 8344332 Pregão AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE MERGULHO(MÁSCARA, LUVA, FACA,BOLSA, ETC.)- FORÇA TAREFA. 2014OB00259 2014NE00156 61142085 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE MERGULHO(MÁSCARA, LUVA, FACA,BOLSA, ETC.)- FORÇA TAREFA. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450904 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 352 PREVENÇÃO, PROTEÇÃO E SOCORRO À DESASTRES 6797 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE SALVAMENTO E COMBATE A INCÊNDIOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2428 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA 45904 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462860578 8356 2014 2014-03-19T00:00:00 0,0000 0,0000 5411,3400 0,0000 08742073000160 2 "" FREITAS LOCADORA TURISMO E TRANSPORTES LTDA. 8332083 Pregão PGTº REF. A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO VAN PARA ATENDER ESTA ESESP NOS DIAS 11/02 A 12/02/2014, 17/02 A 18/02/2014, 25/02 A 26/02/2014, 27/02 A 28/02/2014 E DE 11/03 A 12/03/2014, CONFORME NOTA FISCAL 0089. 2014OB00792 2014NE00021 51439972 DE VIABILIZAR PRORROGAÇÃO DO PRAZO CONTRATUAL COM A EMPRESA FREITAS LOCADORA TURISMO E TRANSPORTE LTDA P/ ATENDER AO EXERCÍCIO 2011. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 543 CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS SERVIDORES E GESTORES PÚBLICOS DO ESTADO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2853 LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462860579 8357 2014 2014-02-04T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.186.757-## 1 "" FABIANA CANICALI BRAGA 8356653 Não Aplicável Programação de pagamento de 1 1/2 diarias para Itapina (Colatina). 2014OB00540 2014NE00396 65904796 PARA O MUNICÍPIO DE COLATINA NO DIA 04/04/2014 CÓDIGO 029.11 DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2600 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462860580 8358 2014 2014-10-04T00:00:00 0,0000 0,0000 30,7400 0,0000 27357128000163 2 "" SAAE DE ITAGUACU 8333461 Inexigível PAGAMENTO FATURA MARÇO/14-ELDR/ITAGUAÇÚ. 2014OB01078 2014NE00207 64988910 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO PARA O ELDR ITAGUAÇÚ DE 2014. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA PESQUISA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2390 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462860581 8359 2014 2014-04-08T00:00:00 0,0000 0,0000 521,0900 0,0000 ###.672.476-## 1 "" MANOEL PEDRO LAGO 8321747 Dispensa de Licitação PAGTO DE LOCAÇÃO DO ALUGUEL DO IMÓVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PAV DE BOA ESPERANÇA NO MES DE JULHO/2014. 2014OB11735 2014NE01727 63782340 INFORMAÇÃO REFERENTE TÉRMINO DO CONTRATO COM A EMPRESA LOCAÇÃO DE IMÓVEL URBANO COM A SR MANOEL PEDRO LAGO ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2701 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462860582 8360 2014 2014-09-10T00:00:00 0,0000 0,0000 24677,7800 0,0000 05090932000196 2 "" RECOMAC COM. E MANUT.IND. E HOSP. LTDA 8330155 Pregão PAGAMENTO DE DESPESA COM MANUTENÇÃO DE MOVEIS HOSPITALARES, REF. NF. 002029, RECOMAC COM. E MANUT.IND. E HOSP. LTDA-05090932000196. 2014OB02037 2014NE00566 65857585 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM MÓVEIS HOSPITALARES(CAMAS FAWLER,DENTRE OUTROS). CONTRATACAO DE EMPRESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2729 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2758 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462860583 8361 2014 2014-10-21T00:00:00 0,0000 0,0000 143,2700 0,0000 100103 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA 8370494 Não Aplicável Pagamento da folha nº 31 - Consignação INSS Patronal Exercicio Vigente - referente ao mês de OUTUBRO de 2014 - RGPS. 2014OB00722 2014NE00012 65081153 DE DESPESAS COM PESSOAL PARA O EXERCÍCIO DE 2014. PREVISAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100103 SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 124 CONTROLE INTERNO 189 FORTALECIMENTO DO CONTROLE INTERNO E PROMOÇÃO DA TRANSPARÊNCIA E PARTICIPAÇÃO SOCIAL 4092 REALIZAÇÃO DE AÇÕES DE AUDITORIA E CONTROLE INTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462860584 8362 2014 2014-05-28T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.579.837-## 1 "" WALDER DAZZI FALQUETO 8358408 Não Aplicável PAGAMENTO REF. A DIÁRIAS EM NOME DE DANIELLA DE A. KIEFER, TATIANA F. MADI E WALDER D. FALQUETO, PARA OS DIAS 20/05/2014 E 22/05/2014, CONFORME AS RD: 015, 016, 017 2014OB01986 2014NE00528 65553829 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2450 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462860585 8363 2014 2014-10-15T00:00:00 0,0000 0,0000 281100,0000 0,0000 16701716000156 2 "" FIAT AUTOMOVEIS LTDA 8347668 Pregão PAGAMENTO DAS NFES 2387740, 2387721, 2387730, 2387765, 2387757, 2387716, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE VIATURAS POLICIAIS MILITARES DO TIPO STATION WAGON, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO N 064/2014, PROC 64956997 2014OB03379 2014NE00645 64956997 TERMO DE REFERÊNCIA PARA AQUISIÇÃO DE VIATURAS POLICIAIS DO TIPO STATION WAGON/MONOVOLUME CARACTERIZADAS PARA POLICIAMENTO OSTENSIVO ORDINÁRIO DA PMES. SOLICITACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 4 INVESTIMENTOS 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 154 EDUCAÇÃO, SEGURANÇA E MELHORIA DA MOBILIDADE URBANA NO TRÂNSITO 2514 COOPERAÇÃO TÉCNICA COM ÓRGÃOS PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3292 VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462860586 8364 2014 2014-10-17T00:00:00 0,0000 0,0000 21594,8500 0,0000 14086728000192 2 "" ALIMENTARES REFEIçõES LTDA ME 8367976 Dispensa de Licitação PAGAMENTO RESTANTE DAS NF. 5.075/5.188 DO SALDO RESTANTE DO CONTRATO Nº. 029/2014 PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO PARA OS PRESOS DA PENITENCIÁRIA DE SEGURANÇA MÁXIMA I - PSMA I - PERÍODO DE 01 À 28 DE AGOSTO/2014. 2014OB07289 2014NE00982 65470575 TERMO DE REFERENCIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO A PSMAI ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 6802 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA PRISIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4493 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PRISIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462860587 8365 2014 2014-06-06T00:00:00 0,0000 0,0000 46,0700 0,0000 27357128000163 2 "" SAAE DE ITAGUACU 8333461 Não Aplicável PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DE DE ITAGUAÇU REFERENTE A 05/2014 - FATURA 693-2. 2014OB01867 2014NE00011 201201634394 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 614 GESTÃO INTEGRADA E ESTRATÉGICA NA ATIVIDADE JUDICIAL CAPIXABA 6030 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462860588 8366 2014 2014-07-22T00:00:00 0,0000 0,0000 13910,0000 0,0000 27490614000155 2 "" CASA DE SAUDE SANTA MARIA S/A 8341236 Dispensa de Licitação PGTO REF. A INTERNAÇÃO DE EDSON RESENDE DA SILVA - PERÍODO 08 A 22/05/2014 - CONF. NOTA FISCAL 8956. 2014OB15426 2014NE00618 65006984 NO VALOR DE R$ 3.828.888,00, EM FAVOR DA CASA DE SAÚDE SANTA MARIA, PARA REALIZAÇÃO NO ANO DE 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462860589 8367 2014 2014-04-25T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.114.357-## 1 "" FELIPE GOGGI RODRIGUES 8367522 Diárias PAGAMENTO DE DIÁRIA A SERVIDOR COM A FINALIDADE DE REALIZAR VISTORIA EM CLÍNICAS QUE SE ENCONTRAM EM FASE DE RENOVAÇÃO DE CREDENCIAMENTO, CONFORME IS Nº 1295/2014, DE VITÓRIA PARA CACHOEIRO, EM 24/04/2014 2014OB06285 2014NE02206 66206316 DE SERVIDORES PARA DESLOCAMENTO A CACH.DE ITAPEM.-ES, A FIM DE VISTORIAR CLÍNICAS.OS MESMOS RECEBERÃO 1/2 DIÁRIA. DESIGNACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462860590 8368 2014 2014-05-15T00:00:00 0,0000 0,0000 669,0000 0,0000 07079067000102 2 "" KYLIMED MATERIAL MÉDICO LTDA-ME 8356183 Pregão Pagto.Ref.Aquisição de Material Hospitalar conf.nf.3623 Proc.60450061. 2014OB00680 2014NE00225 60450061 ALMOX MAT-MED CI Nº 237/2012, QUE SOLICITA COMPRA DE LUVAS CIRÚRGICA ESTÉRIL Nº 6,5, DESCARTÁVEL, LÁTEX NATURAL E OUTROS. CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA EM ANEXO. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440914 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2722 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL ANTÔNIO BEZERRA DE FARIAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462860591 8369 2014 2014-12-18T00:00:00 0,0000 0,0000 5916,9700 0,0000 100103 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA 8370494 Não Aplicável Pagamento do recolhimento de INSS - 13º SALARIO - retido no exercício de 2014, conforme Informativo NUREF nº. 080/2014. 2014OB00862 2014NE00012 65081153 DE DESPESAS COM PESSOAL PARA O EXERCÍCIO DE 2014. PREVISAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100103 SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 124 CONTROLE INTERNO 189 FORTALECIMENTO DO CONTROLE INTERNO E PROMOÇÃO DA TRANSPARÊNCIA E PARTICIPAÇÃO SOCIAL 4092 REALIZAÇÃO DE AÇÕES DE AUDITORIA E CONTROLE INTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462860592 8370 2014 2014-04-06T00:00:00 0,0000 0,0000 2906,4500 0,0000 ###.158.547-## 1 "" ANDREA DOS SANTOS NASCIMENTO 8319376 Não Aplicável PAGTO DE GRATIFICAÇÃO A MEMBRO DO CETRAN/DETRAN/ES NO MES DE MAI/2014. 2014OB08531 2014NE00465 64640280 EMPENHO PARA 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2713 JETONS A CONSELHEIROS 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462860593 8371 2014 2014-06-26T00:00:00 0,0000 0,0000 2143,2000 0,0000 03973778000175 2 "" MMHC MATERIAL MEDICO HOSPIT CAPIXABA LTDA ME 8319110 Dispensa de Licitação PGTO.DA NF. 6924 DO MES DE JUNHO/2014, REF.A AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR (CANULA), CONF.SOLIC.DO NTF/CI 49/2014. 2014OB01242 2014NE00718 65341538 CÂNULA NASAL NEONATAL, CÂNULA NASAL ADULTA, CÂNULA PARA TRAQUEOSTOMIA PARA ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2727 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462860594 8372 2014 2014-07-24T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.440.206-## 1 "" CARLOS AUGUSTO ALVES DIAS 8355855 Diárias PAGATº DE MEIA DIARIA PARA NOVA VENECIA DIA 23/07/2014. 2014OB02155 2014NE01260 67126812 SOLICITACAO DE DIÁRIA PARA ATENDIMENTO DA DILIGENCIA CADSIM - SEFAZ-ES DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2180 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462860595 8373 2014 2014-09-25T00:00:00 0,0000 0,0000 6570,5000 0,0000 460201 3 "" INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8369362 Não Aplicável PAGAMENTO LÍQUIDO RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL Nº 31 NO MÊS DE SETEMBRO/2014 - REGIME GERAL. 2014OB03027 2014NE00123 65128230 FOLHA DE PESSOAL 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460201 INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 274 PREVIDÊNCIA ESPECIAL 542 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES ESPECIAIS 810 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4487 VANTAGENS INCORPORADAS - PESSOAL CIVIL - RGPS 46201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462860596 8374 2014 2014-10-16T00:00:00 0,0000 0,0000 9842,1200 0,0000 28152650000171 2 "" ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRIC S/A-ESCELSA 8319619 Inexigível LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM NOTA FISCAL 001.436.710, REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER A SESPORT E AO CENTRO DE TREINAMENTO JAYME N. DE CARVALHO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. 2014OB03604 2014NE00028 64898172 FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA -ESCELSA . SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2590 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462860597 8375 2014 2014-09-16T00:00:00 0,0000 0,0000 675,0000 0,0000 ###.794.087-## 1 "" CARLOS ROBERTO LEPPAUS 8320500 Diárias Pagamento referente despesas com diárias para realizar atendimento na comarca de Santa Maria de Jetibá, ida 16/09 retorno 17/09/2014. 2014OB02205 2014NE01670 67736181 DESIGNAÇÃO PARA ATENDER A COMARCA DE SANTA MARIA DE JETIBÁ DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 180901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 359 SUPERÁVIT FINANCEIRO - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 18 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 110 DIREITOS HUMANOS, DIREITOS DE TODOS 2144 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO, SEDE E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 18901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462860598 8376 2014 2014-01-07T00:00:00 0,0000 0,0000 23610,0000 0,0000 03205418000123 2 "" C.E DA EPSG GERALDO VARGAS NOGUEIRA 8332203 Não Aplicável pagamento referente programa dinheiro direto na escola - PEDDE/14 - meta 09 2014OB09780 2014NE08747 66543266 RECURSOS PEDDE/2014 - MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR (COLATINA) PLANO DE APLICACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 42 AUXÍLIOS "" 57 CENTRO OESTE 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 1672 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA, REPAROS E ACESSIBILIDADE NAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4462 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - AUXÍLIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462860599 8377 2014 2014-08-08T00:00:00 0,0000 0,0000 1235,2500 0,0000 180101 3 "" DEFENSORIA PÚBLICA 8373943 Não Aplicável PAGTO FOLHA COMPLEMENTAR 37, DE JUL/14, AUX SAUDE 2014OB00555 2014NE00024 65170695 PAGAMENTO DE DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO ESTATUTÁRIO, CELETISTA E ESTAGIÁRIOS DESTA DEFENSORIA PÚBLICA, NO EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 180101 DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 8 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 18 "" 2 JUDICIÁRIA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 694 MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR 4110 VALORIZAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2262 AUXILIO SAUDE - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462860600 8378 2014 2014-11-18T00:00:00 0,0000 0,0000 5791,0900 0,0000 02134334000183 2 "" EDRA AERONAUTICA LTDA 8334064 Inexigível PAGTO DA NF-E 1190 REF. A SERVIÇOS EXECUTADOS EM MISSÃO EXTERNA - OAG - DA AERONAVE SCHWEIZER, PREFIXO PRK-LS, CONFORME CONTRATO. 2014OB03370 2014NE00767 65038401 LIQUIDALÇOES E PAGAMENTOS DAS FATURAS REF AO CONTRATO 0002/12 VALOR ESTIMADO R$ 177.780,94 DESPESAS MANUTENÇÃO DA AERONAVE PREFIXO PRKLS EXERCICIO DE 2014 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 750 SEGURANÇA DE DIGNATÁRIOS 2081 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE OPERAÇÕES E TRANSPORTE AÉREO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2822 SERVIÇOS DE ITENS REPARÁVEIS DE AVIAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462860601 8379 2014 2014-11-28T00:00:00 0,0000 0,0000 132816,6100 0,0000 05751542000110 2 "" ASSOCIACAO UNIVERSIDADE PARA TODOS 8340070 Pregão PGTO COMPLEMENTA DO VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL Nº 00087 REFERENTE A CURSO PREPARATORIO PARA PROCESSOS SELETIVOS VIVENCIADOS PELO ALUNO DO ENSINO - MES DE OUTUBRO , CONTRATO Nº 107/2013. 2014OB21331 2014NE02031 63246147 ENTRE SEDU E A EMPRESA ASSOCIACAO UNIVERSIDADE PARA TODOS REFERENTE PREGAO ELETRONICO/REGISTRO N 018-E/2013 (CI/GEM/N 6/2013) GERENCIAMENTO DO CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO MÉDIO 8681 OPORTUNIDADES PARA ESTUDANTES CONCLUINTES DO ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2810 SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462860602 8380 2014 2014-07-15T00:00:00 0,0000 0,0000 18074,1700 0,0000 11935110000161 2 "" LIDER EDIFICAÇÕES LTDA 8372198 Concorrência Pagamento da NF 106, 1ª medição do contrato 138/2014, obra de retaludamento em encosta na EEEFM Alarico José de Lima. 2014OB11090 2014NE10054 66817790 DE MEDIÇÕES DO CONTRATO N 138/2014 REFERENTE OBRA DE RETALUDAMENTO DE ENCOSTA NA EEEFM ALARICO JOSÉ DE LIMA (REP/GERFE/N 173/2014) PAGAMENTO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 59 NOROESTE 331 SUPERÁVIT FINANCEIRO - COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO MÉDIO 1673 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA, REPAROS E ACESSIBILIDADE NAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3366 OBRAS DE BENFEITORIA OU MELHORIA EM IMÓVEIS DE USO ESPECIAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462860603 8381 2014 2014-06-05T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.660.007-## 1 "" ELIANY DA PENHA DE ALMEIDA 8361817 Diárias Participar do Encontro de formação para os coordenadores escolares com o objetivo de aprimorar e unificar o trabalho dos mesmos, através de estudos, debates, oficina, troca de experiências e palestra.Dia 16/04/2014M/ Nova Venécia 2014OB04842 2014NE04539 66112800 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (NOVA VENECIA) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462860604 8382 2014 2014-12-06T00:00:00 0,0000 0,0000 252,0000 0,0000 ###.344.797-## 1 "" JOSE LUIZ LIMA DE OLIVEIRA 8328760 Diárias PG.DE 01 E 1/2 DIARIA E 50% P/LINHARES-ES, A FIM DE ORGANIZAR EVENTO E SEGURANCA DO EXMO.SR.GOVERNADOR. 2014OB01790 2014NE00147 65013042 NO VALOR DE R$ 300,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS REF AO EXERCICIO DE 2014 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 750 SEGURANÇA DE DIGNATÁRIOS 2080 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462860605 8383 2014 2014-09-17T00:00:00 0,0000 0,0000 -480,0000 0,0000 ###.210.107-## 1 "" DANIELLE BALLARINI 8392135 Adiantamento - Suprimento de Fundos PRESTAÇÃO DE CONTAS SUPRIMENTO DE FUNDOS 130/2014 2014GD00426 2014NE00949 201400729501 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 614 GESTÃO INTEGRADA E ESTRATÉGICA NA ATIVIDADE JUDICIAL CAPIXABA 6030 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2460 SUPRIMENTO DE FUNDOS - MATERIAL DE CONSUMO 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462860606 8384 2014 2014-01-09T00:00:00 0,0000 0,0000 189,0700 0,0000 ###.414.977-## 1 "" CARMEM VERONICA LOUREIRO MARTINS PENA 8351126 Não Aplicável PGTO DE GRATIFICAÇÃO A MEMBRO DA JARI/DETRAN-ES NO MÊS DE AGOSTO/2014 2014OB13277 2014NE00426 64730840 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE EMPENHO PARA 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2713 JETONS A CONSELHEIROS 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462860607 8385 2014 2014-07-30T00:00:00 0,0000 0,0000 1637,8500 0,0000 17259386000153 2 "" CONSORCIO SMP/PP N0001/2012SEGER-OI 8364264 Pregão PAGAMENTO SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL JUL 2014 2014OB00847 2014NE00233 61022535 EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0001/2012, CONTRATO SEGER Nº 018/2012 REFERENTE CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL. CONTRATACAO DE SERVICOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2130 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 10201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462860608 8386 2014 2014-09-16T00:00:00 0,0000 0,0000 1454,7500 0,0000 05466147000195 2 "" SALUTE LOCAÇAO E EMPREENDIMENTOS LTDA. 8351966 Pregão Pagto RECIBO Nº 011558 com locação de 01 veículo sem motorista no período de 01 d 21/08/2014 , ref. ao mês de Agosto de 2014. 2014OB00446 2014NE00010 65012763 NO VALOR R$ 23.664,36 - LOCAÇÃO 1 VEICULO P/EXERCICIO DE 2014 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 190101 VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 19 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 600 GESTÃO DAS ATIVIDADES DA VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO 2172 COORDENAÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DA VICE-GOVERNADORIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2853 LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462860609 8387 2014 2014-06-24T00:00:00 0,0000 0,0000 -676,9500 0,0000 27486182000109 2 "" VIACAO AGUIA BRANCA S/A 8324839 Não Aplicável 2014EV00034 2014NE00337 65056191 SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE Á VIAÇÃO ÁGUIA BRANCA. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 460201 INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2810 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 46201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462860610 8388 2014 2014-12-30T00:00:00 0,0000 0,0000 21,1000 0,0000 28152650000171 2 "" ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRIC S/A-ESCELSA 8319619 Dispensa de Licitação PAGAMENTO REFERENTE CONTA DEENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO CONFORME FATURA DEZ/14 A FAVOR DA ESCELSA. DEZ/14. 2014OB01314 2014NE01150 68852959 SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE ÁGUA E LUZ REFERENTE AO IMÓVEL LOCADO. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440922 HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 55 CAPARAÓ 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4690 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462860611 8389 2014 2014-10-12T00:00:00 0,0000 0,0000 10036,8300 0,0000 14758660000140 2 "" FMS DE MARATAIZES 8363746 Não Aplicável TRANSFERÊNCIA DA FARMÁCIA BÁSICA/INSUMOS - PORTARIA 006-R/SESA, DE 12/02/2014 - MÊS: DEZ/2014 2014OB26177 2014NE02698 65508092 REFERENTE AO REPASSE DOS MEDICAMENTOS AO MUNICÍPIO DE MARATAÍZES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUIÇÕES "" 53 LITORAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 230 IMPLEMENTAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4452 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - MEDICAMENTOS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462860612 8390 2014 2014-05-12T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.968.797-## 1 "" RITA DE CASSIA VANTIL 8322713 Diárias PAGATº DE REEMBOLSO DE DIARIAS PARA NOVA VENECIA DIA 18/11/2014. 2014OB03813 2014NE02203 68499639 INDENIZAÇÃO DE DIÀRIAS S.O 2014-01290, PROCESSO 68174012. COLATINA À NOVA VENÉCIA. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2180 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462860613 8391 2014 2014-06-11T00:00:00 0,0000 0,0000 -36,3800 0,0000 ###.900.377-## 1 "" JONATAS ANDRE DRESCHER 8354060 Não Aplicável Pgto IRRF PSA/Programa Reflorestar - Contr. nº 014/2014 - Out/14. 2014OB00220 2014NE00108 62071548 PROGRAMA REFLORESTAR PROJETO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410902 FUNDO ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 413 SISTEMA ESTADUAL DE GERENCIAMENTO DE RECURSOS HÍDRICOS 2166 PAGAMENTO POR SERVIÇOS AMBIENTAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3947 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS 41902 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462860614 8392 2014 2014-08-19T00:00:00 0,0000 0,0000 71,0900 0,0000 33530486000129 2 "" EMBRATEL-EMPRESA BRAS.DE TELECOMUNICACOES 8318477 Pregão Pagamento de despesa com nota fiscal nº 70000230-8 referente aos serviços de telefonia interurbana no mês de agosto de 2014. 2014OB01537 2014NE00093 52939499 CONTRATAÇAO DE TELEFONIA E INTERURBANO - EMBRATEL AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2270 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462860615 8393 2014 2014-12-19T00:00:00 0,0000 0,0000 126285,3200 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 Dispensa de Licitação Pag. FUNPES - FP patronal ref. a folha de dez/2014. 2014OB19774 2014NE00823 64704106 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA EM FAVOR DOS SERVIDORES DO DETRAN-ES PARA ATENDIMENTO ÀS DESPESAS DE FOLHA DE PAGAMENTO SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 515 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3857 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462860616 8394 2014 2014-12-22T00:00:00 0,0000 0,0000 3,3000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 Não Aplicável PG.CONSIG.DEZ/14.FL.PENS.TJES. 2014OB01055 2014NE00015 65004809 DE PAGAMENTO DE PENSIONISTA DO TJES - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIO ANTERIORES - FUNDO PREVIDENCIÁRIO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 28 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462860617 8395 2014 2014-12-22T00:00:00 0,0000 0,0000 16,7200 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 Não Aplicável PG.CONSIG.DEZ/14.FL.PENS.TJES. 2014OB01052 2014NE00015 65004809 DE PAGAMENTO DE PENSIONISTA DO TJES - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIO ANTERIORES - FUNDO PREVIDENCIÁRIO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 28 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462860618 8396 2014 2014-12-17T00:00:00 0,0000 0,0000 150031,1200 0,0000 05423963000111 2 "" OI MÓVEL S.A. 8369731 Inexigível PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS REF. A CONTAS DE TELEFONE CELULAR DESTA SECRETARIA , MÊS DE JANEIRO A AGOSTO. FATURAS DE N°498286742, 498264790,50295291,502968001,509080540,513201246,518678900,523986336,528978130 e 533869398. 2014OB08715 2014NE02299 65066871 NO VALOR DE 219.533,33 PARA DESPESAS REF. AS CONTAS DE TELEFONE CELULAR DESTA SEJUS NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4800 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462860619 8397 2014 2014-12-31T00:00:00 0,0000 0,0000 -44,8800 0,0000 27029636000112 2 "" ALVORADA SUL AMERICA DE TURISMO ASATUR LTDA 8336727 Dispensa de Licitação 2014EV00441 2014NE00049 65015495 VALOR DE R$8.828,40,EM FAVOR DA ALVORADA SUL AMÉRICA DE TURISMO LTDA-ASATUR,REF COMPRA VALE-TRANSPORTE P/ATENDER OS SERVIDORES LOTADOS SEMUS DE GUARAPARÍ,NO EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2690 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462860620 8398 2014 2014-07-21T00:00:00 0,0000 0,0000 322,7200 0,0000 05423963000111 2 "" OI MÓVEL S.A. 8369731 Pregão Pagamento com prestação de serviço com telefonia móvel e longa distância, conforme fatura 523981109 do período de 03/06/2014 a 03/07/2014. 2014OB00702 2014NE00356 8742012 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300203 INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 272 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 116 DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES METROLÓGICAS 2318 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 30203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462860621 8399 2014 2014-11-24T00:00:00 0,0000 0,0000 40753,0700 0,0000 08830933000118 2 "" UNI.DE RADIODIAGNOSTICO POR IMAGEM S.FCO LTDA 8341016 Pregão pg de nf. 372 referente cobrir despesa de prestação de serviço com exames de tomografia computadorizada no mes de out/14 cota out/14 2014OB01551 2014NE00051 61944629 "SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE ADITIVO CONTRATO Nº0063/2013 UNIDADE DE RADIODIAGNOSTICO POR IMAGEM" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2724 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DRª RITA DE CÁSSIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462860622 8400 2014 2014-06-27T00:00:00 0,0000 0,0000 103099,4500 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 Não Aplicável Pgto Folha de Pessoal Efetivo - Jun/14. 2014OB02329 2014NE00123 65005910 PARA PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS PARA O EXERCICIO DE 2014. EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4626 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2523 13º SALÁRIO - RPPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462860623 8401 2014 2014-11-28T00:00:00 0,0000 0,0000 1953,7600 0,0000 05423963000111 2 "" OI MÓVEL S.A. 8369731 Pregão PG.REF.A SERV.PRESTADOS DAS LINHAS MÓVEIS DO IPAJM NO PERÍODO DE 03/9 A 03/10/13, CONF.FATURA Nº 477573963. 2014OB01670 2014NE00276 61440043 CONTRATO CORPORATIVO COM A TNL PCS S/A, PARA CONTRATAÇÃO DE TELEFONIA MÓVEL LOCAL E LONGA DISTANCIA - PREGÃO N.º001/2012, T. ADESÃO N.º001/2012 CELEBRADO ENTRE A SEGER E OI. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2885 MANUTENÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462860624 8402 2014 2014-05-12T00:00:00 0,0000 0,0000 1386,5500 0,0000 ###.471.517-## 1 "" GISLENE SILVA CABRAL 8360718 Não Aplicável PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO À DÉCIMA QUARTA CJDP/HABILITAÇÃO/DETRAN/ES REFERENTE ÀS REUNIÕES OCORRIDAS NO MÊS NOVEMBRO/2014. 2014OB18881 2014NE01268 65313895 EMISSÃO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA REF MÊS DE JANEIRO/2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2713 JETONS A CONSELHEIROS 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462860625 8403 2014 2014-06-06T00:00:00 0,0000 0,0000 -17253,8900 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 Não Aplicável Regularização do pagamento através da 2014OB00833. 2014GD00011 2014NE00553 66533368 DE PESSOAL REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA ESTADUAL ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4856 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462860626 8404 2014 2014-12-22T00:00:00 0,0000 0,0000 14954,8700 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 Não Aplicável Pgto Consig. - Folha de Pessoal Efetivo - Dez/14. 2014OB04890 2014NE00123 65005910 PARA PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS PARA O EXERCICIO DE 2014. EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4626 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462860627 8405 2014 2014-09-12T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.633.516-## 1 "" ELIANA ESTER MEIRELES 8345665 Diárias PAGAMENTO DE DESPESAS REF. 1/2 DIÁRIA, BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, DE VIX P/ARACRUZ ? EM 11/12/2014 - IS 3705/2014 . 2014OB19056 2014NE00136 64873510 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA A FAVOR DAS BANCAS EXAMINADORAS DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO EXERCICIO 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462860628 8406 2014 2014-07-31T00:00:00 0,0000 0,0000 163320,7500 0,0000 17304221000156 2 "" Andrade Valladares Engenharia e Construção Ltda. 8369987 Concorrência Acerto contábil por alteração da fonte de recursos - Pagamento da 2ª medição da obra de construção do Centro de Eventos de Vitória. Período medido de 01 a 28/02/2014. Nota fiscal 16/2014. Contrato 53/2013-SETUR. Termo de Cooperação 001/2014-SETUR. Portaria nº 004-R. Nota de Crédito 2014DC00001. Nota de Reserva 2014NR00214. Empenho 2014NE00250. 2014OB02565 2014NE00408 59581352 PROJETOS EXECUTIVOS DO CENTRO DE EVENTOS DE VITÓRIA - CEV. ENCAMINHA 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 37 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 695 TURISMO 113 DESENVOLVIMENTO DO TURISMO SUSTENTÁVEL DO ESPÍRITO SANTO 1577 CONSTRUÇÃO DE CENTROS DE EVENTOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3361 EDIFICAÇÕES REFERENTES A IMÓVEIS DE USO ESPECIAL 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462860629 8407 2014 2014-11-11T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.084.427-## 1 "" LOURDES AMORIN DA SILVA 8321663 Diárias PAGAMENTO DE DESPESAS REF. 1 E 1/2 DIÁRIA, BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, 13 E 14/11/2014, DE VIX P/ B.S.FRANCISCO ? IS 3324/2014 . 2014OB17486 2014NE00162 64873510 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA A FAVOR DAS BANCAS EXAMINADORAS DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO EXERCICIO 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462860630 8408 2014 2014-11-20T00:00:00 0,0000 -5302,2200 0,0000 0,0000 460202 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR 8374340 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, N. 31 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2014 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. 2014NL00829 2014NE00029 65116828 EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO, NO VALOR DE R$ 1.943.304,00 (UM MILHÃO, NOVECENTOS E QUARENTA E TRÊS MIL E TREZENTOS E QUATRO REAIS), EM FAVOR DO PROCON/ES. EM FAVOR DO INSS, EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO NO VALOR DE R$ 350.000,00 (TREZENTOS E CINQUENTA MIL REAIS) E EM FAVOR DO IPAJM, EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO NO VALOR DE 8.000,00 (OITO MIL REAIS) AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460202 INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2828 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4249 13° SALÁRIO - ATIVO CIVIL - RGPS 46202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462860631 8409 2014 2014-09-22T00:00:00 0,0000 8000,0000 0,0000 0,0000 03349654000113 2 "" C.E DA EPSG PROFA. CELIA TEIXEIRA DO CARMO 8327523 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 6801, REFERENTE O FORNECIMENTO DE SOFTWARE E SERVIÇO DE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO MANUTENÇÃO SUPORTE TÉCNICO PREVENTIVO E CORRETIVO NO MÊS DE AGOSTO/2014- CONTRATO Nº 024/2012. 2014NL16251 2014NE15258 67759998 RECURSOS PEDDE/2014 - MANUTENÇAO DA REDE ESCOLAR (ALEGRE) PLANO DE APLICACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 42 AUXÍLIOS "" 0 ESTADO 331 SUPERÁVIT FINANCEIRO - COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO MÉDIO 4348 APOIO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DE ENSINO MÉDIO 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4462 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - AUXÍLIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462860632 8410 2014 2014-10-21T00:00:00 0,0000 4116,6500 0,0000 0,0000 36006690000133 2 "" SPEED SERV - COM. PREST. DE SERV.E LIMPEZA 8318535 Pregão DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO CONTRATO 020/2011 NF 211 2014NL02985 2014NE00779 60599073 PROCESSO FINANCEIRO DA SPEED SERV - COMÉRCIO, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E LIMPEZA LTDA. ESTE PROCESSO ESTÁ VINCULADO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE Nº 48477664. ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 460201 INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2810 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 46201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462860633 8411 2014 2014-10-30T00:00:00 0,0000 1266,6200 0,0000 0,0000 ###.612.237-## 1 "" ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA 8391985 Diárias REFERENTE 2,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A BELÉM /PA NOS DIAS 26 A 28/11/2014 PARA PARTICIPAR DO XXXI FONAJE - FÓRUM NACIONAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS. CONFORME PORTARIA 734/14-CARGO JUIZ DE DIREITO. 2014NL03564 2014NE02972 201400000008 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 4020 VALORIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462860634 8412 2014 2014-06-20T00:00:00 0,0000 1418,4000 0,0000 0,0000 26921908000121 2 "" HOSPFAR IND. E COM. DE PRPDUTOS HOSPIT. LTDA 8330179 Pregão LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL 566368 MAI/2014 MEDICAMENTOS PARA PACIENTES DO SUS. 2014NL09001 2014NE02035 65943120 REFERENTE AO PROCESSO DE COMPRA Nº 63078082 EM FAVOR DA HOSPFAR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 230 IMPLEMENTAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 2692 AQUISIÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS, DE PROGRAMAS ESPECÍFICOS E OUTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2464 MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTENCIA SOCIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462860635 8413 2014 2014-10-31T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.687.507-## 1 "" THIAGO COLEHO DA SILVA 8362706 Diárias empenho de 0,5 diarias de CACHOEIRO X VITORIA, BUSCA MATE. OUTUBRO/2014 2014NL02301 2014NE01892 65074700 DIÁRIAS PARA OS MILITARES DO 3º BBM - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2760 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462860636 8414 2014 2014-11-24T00:00:00 0,0000 214,6200 0,0000 0,0000 460101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 8373195 Não Aplicável Liquidação dos valores brutos da folha de pagamento pessoal do mes 11/2014. 2014NL07424 2014NE00361 65151348 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 17 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4809 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2173 AUXÍLIO MORADIA - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462860637 8415 2014 2014-01-29T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.673.787-## 1 "" GOERING VITAL LAGE BOTELHO 8333648 Diárias 0,5 DIÁRIA DIA 30/01/2014 PARA O MUNICÍPIO DE JOÃO NEIVA, ACOMPANHAR O SECRETÁRIO NA ORDEM DE SERVIÇO PARA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS. SOLICITAÇÃO Nº 72/14. PROCESSO Nº 65025911 2014NL00198 2014NE00011 65025911 NO VALOR DE R$ 1.680,00, PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS RELATIVAS A VIAGENS DE TRABALHO. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2350 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462860638 8416 2014 2014-01-30T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.423.947-## 1 "" RONEY COSTA SEVERO 8361649 Diárias LIQUIDAÇÃO DE 1/2 DIÁRIA A VISITA DO CORPO DE BOMBEIROS DE GUAÇUÍ, NO DIA 04/02/2014. 2014NL00156 2014NE00032 65052390 AUTORIZACAO DE EMPENHO ESTIMATIVO DE DIÁRIAS P/ VIAGEM DO SERVIDOR À DIVERSOS MUNICÍPIOS DO ES DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 603 GESTÃO DE OBRAS CIVIS NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 2524 GERENCIAMENTO E FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS CIVIS DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462860639 8417 2014 2014-02-14T00:00:00 0,0000 1134,4500 0,0000 0,0000 ###.826.207-## 1 "" MURILO COSTA MOREIRA 8380551 Não Aplicável vr. ref. ao registro de liquidação da despesa de diarias, proc. 494/14. 2014NL00192 2014NE00194 4942014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 32 CONTROLE EXTERNO 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2018 EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462860640 8418 2014 2014-06-26T00:00:00 0,0000 289,6000 0,0000 0,0000 ###.820.095-## 1 "" ADEMARIO NASCIMENTO DA SILVA 8373294 Dispensa de Licitação AJUDA DE CUSTO/DIARIA CONSULTA JAU 27/06/2014 REQ, 1251/14 2014NL01720 2014NE01881 65813456 AJUDA DE CUSTO E PASSAGEM PARA THAMIRES DA CRUZ SANTOS REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2718 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE VITÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462860641 8419 2014 2014-06-30T00:00:00 0,0000 1300,0000 0,0000 0,0000 ###.244.007-## 1 "" CEZAR AUGUSTO CASOTTI 8371971 Dispensa de Licitação LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO ALUGUEL DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO ESC. LOCAL DE ITAGUAÇU NO PERÍODO DE 21/05/2014 A 20/06/2014. 2014NL01816 2014NE00858 65270126 CI/ELIT/IDAF/Nº. 001/2014 - LOCAÇÃO EMERGENCIAL DE IMÓVEL EM ITAGUAÇÚ. LOCACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2380 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2701 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462860642 8420 2014 2014-04-24T00:00:00 0,0000 0,0000 86496,1700 0,0000 030101 3 "" TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8370594 Não Aplicável PAGAMENTO DO LÍQUIDO DA FOLHA DE ABRIL DE SERVIDORES RPPS. 2014OB01617 2014NE00023 201400001664 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 2029 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2540 SUBSTITUICOES - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462860643 8421 2014 2014-11-03T00:00:00 0,0000 0,0000 216828,8800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.FEV/14 FL.INAT.PCES. 2014OB02886 2014NE00082 65006909 DE INATIVOS DA PC-ES (POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 749 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462860644 8422 2014 2014-03-06T00:00:00 0,0000 0,0000 1634,9100 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.MAIO/14 FL.INAT.PMES. 2014OB07695 2014NE00084 65005228 DE INATIVOS DA PMES (POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 759 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462860645 8423 2014 2014-03-06T00:00:00 0,0000 0,0000 21936,3600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG CONSIG FL INAT MAI/14 DER 2014OB07136 2014NE00054 65007581 DE INATIVOS DO DER-ES (DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 504 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462860646 8424 2014 2014-10-06T00:00:00 0,0000 -30,6700 0,0000 0,0000 440901 3 "" FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 8370690 Não Aplicável FOLHA DE PESSOAL. 'V'. FÉRIAS ABONO CONSTITUCIONAL - ATIVO CIVIL. RELATÓRIO 99 (PRO0569P-RP). EMISSÃO: 09-06-2014-15:00:02. RUBRICA(S) N(S). 309 2014NL08559 2014NE00184 64951944 PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SESA, REFERENTE EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4698 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4235 FÉRIAS ABONO CONSTITUCIONAL - ATIVO CIVIL - RPPS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462860647 8425 2014 2014-04-28T00:00:00 0,0000 24609,9400 0,0000 0,0000 11310467000154 2 "" MR LOZER DIAGNÓSTICO LTDA ME 8362143 Pregão Liquidação de despesas com exames de ultrassonografia, NF.0126. com imposto(irrf,iss) ref. nls. 00487/00488 2014NL00488 2014NE00309 63032090 COBERTURA DE DESPESAS COM PROCESSO Nº60915056/13 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N 0304/13,MR LOZER DIAGNOSTICO LTDA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 58 NORDESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2729 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462860648 8426 2014 2014-09-25T00:00:00 0,0000 1138,5000 0,0000 0,0000 ###.922.397-## 1 "" LUCIA MARIA DA SILVA 8380708 Não Aplicável Liquidação de diárias dentro do estado no período de 29/09 a 03/10. 2014NL01894 2014NE00193 4942014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 32 CONTROLE EXTERNO 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2018 EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462860649 8427 2014 2014-09-19T00:00:00 0,0000 7010,6700 0,0000 0,0000 420201 3 "" FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 8370408 Não Aplicável DESPESAS COM FOPAG DE SETEMBRO DE 2014 PESSOAL ADM/COMISSIONADOS/AUXILIO ALIMENTAÇÃO. 2014NL01296 2014NE00043 67788785 SETEMBRO/2014 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2685 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3635 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RGPS - FOLHA 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462860650 8428 2014 2014-05-13T00:00:00 0,0000 795,6000 0,0000 0,0000 27065150000130 2 "" NASSAU EDITORA,RADIO E TELEVISAO LTDA 8336706 Pregão Liquidação referente às publicações no jornal A tribuna pela empresa Nassau Editora rádio e tv ltda. Pregão eletrônico nº 030/2014 e 032/2014 2014NL01122 2014NE00081 63595460 TERMO DE REFERÊNCIA PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO EM JORNAIS DE GRANDE LICITAÇÃO. TERMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2750 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2741 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL, EXCETO CORRESPONDÊNCIAS, TELEFONIA, PUBLICIDADE E PROCESSAMENTO DE DADOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462860651 8429 2014 2014-07-31T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.871.187-## 1 "" PATRIK DAUD CAMPAGNARO PEREIRA 8368792 Diárias Programação de pagamento de despesa da PMES com diárias para cobrir despesas com viagem de servidor de Vitória/ES para os municípios de Aracruz/ES e Linhares/ES. Saída 07:00 horas do dia 31/07/2014 e retorno previsto às 18:00 horas do dia 01/08/2014. 2014OB02385 2014NE01113 67175791 DIARIA EM FAVOR DE MME QUE SEGUIRÃO EM OBJETO DE SERVIÇO PARA OS MUNICIPIOS DE ARACRUZ E LINHARES/ES. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2750 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462860652 8430 2014 2014-07-25T00:00:00 0,0000 0,0000 26705,2000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG LIQ FL PENS JUL/14 SESP 2014OB09518 2014NE00167 65002814 DE PENSIONISTAS DA SESP (SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 739 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2217 13 SALARIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462860653 8431 2014 2014-10-02T00:00:00 0,0000 0,0000 13901,0400 0,0000 09492412000241 2 "" REBOCAR REMOCAO E GUARD DE VEI LTDA-ME FILIAL 8362742 Não Aplicável pAg. NF 20, serviços de rem. guarda e deposito de veiculos no mes março/13 2014OB01869 2014NE01232 60773537 EMPENHO 2013 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 154 EDUCAÇÃO, SEGURANÇA E MELHORIA DA MOBILIDADE URBANA NO TRÂNSITO 4510 SERVIÇOS DE TRÂNSITO DE LICENCIAMENTO E REGISTRO DE VEÍCULOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2761 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462860654 8432 2014 2014-03-04T00:00:00 0,0000 0,0000 661,9400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG. MAR/14FL.PENS.FES 2014OB04180 2014NE00165 65002750 DE PENSIONISTAS DO FES - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 729 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462860655 8433 2014 2014-06-24T00:00:00 0,0000 6755,0000 0,0000 0,0000 14902212000179 2 "" RENATO MARCOS TEIXEIRA COM.SERV.REFRIGERACAO 8363193 Pregão LIQUIDACAO REF. CONTRATO N° 042/2013 SERVIÇOS DE REFRIGERAÇÃO, MANUTENCAO PREVENTIVA NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO NA SEJUS, NOTAS 368 E 369 2014NL04081 2014NE00486 65448499 REF. CONTRATO N°042/2013 COM A EMPRESA RENATO MARCOS TEIXEIRA COMERCIO SE SERVIÇOS DE REFRIGERAÇÃO - ME. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4800 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462860656 8434 2014 2014-11-09T00:00:00 0,0000 11142,8200 0,0000 0,0000 27476100000145 2 "" PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 8335697 Inexigível REG.LANÇ.CURTO PRAZO, APRP. ELIQUID. REF.A OPV RELATIVO AO PROC.JUD.INSERIDO NO PA 67581269 2014NL00999 2014NE00461 67581269 DE PEQUENO VALOR - PROCESSO JUDICIAL Nº 0048207-42.2012.8.08.0024. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 80 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 901 OPERAÇÕES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 998 PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4023 OPV - Outras Naturezas - Após 05/05/2000 - TJES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462860657 8435 2014 2014-08-26T00:00:00 0,0000 2899,6000 0,0000 0,0000 04896127000191 2 "" COPERFLEX INDUSTRIA E 8366399 Pregão LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL 003.193 REF. AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO EM MDF PARA ATENDER A UNIDADE POLICIAL DE FEU ROSA/SERRA. 2014NL01396 2014NE00690 65629167 Nº 0004/2014 E 0005/2014, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 37/2013, P/ AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO EM MDF, GERENCIADA PELA SEDU. ADESAO ATA REGISTRO DE PRECO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 4 INVESTIMENTOS 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 865 MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA FÍSICA E TECNOLÓGICA DA SEGURANÇA PÚBLICA 3733 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DE EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA, DE INTELIGÊNCIA E DE OUTROS MATERIAIS PERMANENTES PARA O SISTEMA SESP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3286 MOBILIÁRIO EM GERAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462860658 8436 2014 2014-07-25T00:00:00 0,0000 289,6000 0,0000 0,0000 ###.778.437-## 1 "" INGRID CRUZ BAQUI 8372222 Dispensa de Licitação AJUDA DE CUSTO CONSULTA S P' 14/08/2014 REQ 01458/14 2014NL02178 2014NE02414 67091008 AJUDA DE CUSTO E PASSAGEM PARA LUCAS BAQUI PEREIRA REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2718 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE VITÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462860659 8437 2014 2014-06-30T00:00:00 0,0000 1695,0000 0,0000 0,0000 ###.729.437-## 1 "" ALUISIO CAMATTA 8325497 Dispensa de Licitação REF.RECIBO Nº05/14,LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA O ALMOXARIFADO DA SRSC/NREC,MES JUNHO/14,CONF.CONTRATO Nº0023/2014. 2014NL02204 2014NE00666 65559614 DE ALUGUEL DO ALMOXARIFADO DA SRSC. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 594 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO 4714 MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2701 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462860660 8438 2014 2014-03-31T00:00:00 0,0000 105216,1500 0,0000 0,0000 78004462000174 2 "" APPE ASSESSORIA E PROJETOS ESPECIAIS LTDA 8340463 Concorrência 4 MEDIÇÃO RELATORIO DE ANDAMENTO N° 4 DO MES DE NOVEMBRO/2013 REF. AO CONTRATO DE CONSULTORIA PRES III N° 01/2013 NF. 617 2014NL01047 2014NE00771 64771601 RELATORIO DE ANDAMENTO N° 4 DO MES DE NOVEMBRO/2013 REF. AO CONTRATO DE CONSULTORIA PRES III N° 01/2013 ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 143 OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 382 RECUPERAÇÃO DA MALHA RODOVIÁRIA ESTADUAL 3460 FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL DO DER-ES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2672 CONSULTORIA E ASSESSORIA - JURÍDICA/TÉCNICA - PESSOA JURÍDICA 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462860661 8439 2014 2014-03-26T00:00:00 0,0000 524,5700 0,0000 0,0000 27476100000145 2 "" PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 8335697 Não Aplicável PAGAMENTO DE OBRIGAÇÃO DE PEQUENO VALOR CONF. PROC. 0059326-73.2007.8.08.0024 EM FAVOR DE OMAR DE ALBUQUERQUE MACHADO 2014NL03470 2014NE01890 65557158 AÇÃO ANULATÓRIA N° 00593267320078080024 (024070593264) - DETERMINAR NULO AUTO DE INFRAÇÃO MANDADO DE INTIMACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 901 OPERAÇÕES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 511 PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4020 OPV - Benefícios Previdenciários - Após 05/05/2000 - TJES 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462860662 8440 2014 2014-12-29T00:00:00 0,0000 6154,9400 0,0000 0,0000 08797140000144 2 "" PEIGON PRODUÇÕES CULTURAIS LTDA ME 8392314 Pregão PAGAMENTO REFERENTE NOTA FISCAL 0097 - ALIMENTAÇAO 2014NL03167 2014NE02315 201300996577 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 614 GESTÃO INTEGRADA E ESTRATÉGICA NA ATIVIDADE JUDICIAL CAPIXABA 4033 AÇÕES DE COMUNICAÇÃO E DE ESTRATÉGIA INSTITUCIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2799 FESTIVIDADES E HOMENAGENS 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462860663 8441 2014 2014-07-24T00:00:00 0,0000 228689,9800 0,0000 0,0000 28039121000166 2 "" VIACAO SERRANA LTDA 8334081 Concorrência REPASSE DE TRANSCOL SOCIAL A EMPRESA VIAÇÃO SERRANA LTDA. PERÍODO 11 Á 20/07/14. CT. DP. 195/2014. 2014NL00728 2014NE00041 65038100 REPASSE DE TRANSCOL SOCIAL A EMPRESA VIAÇÃO SERRANA LTDA. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 350101 SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 45 SUBVENÇÕES ECONÔMICAS "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 233 INCLUSÃO SOCIAL DO TRANSPORTE COLETIVO DA RMGV 3446 SUBSÍDIO AO TRANSPORTE PÚBLICO 60 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS 4438 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES ECONÔMICAS - TRANSCOL SOCIAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462860664 8442 2014 2014-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 39,7900 0,0000 100102 3 "" SECRETARIA DA CASA MILITAR 8371060 Não Aplicável PAGTO DE CONSIGNAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL RPPS DA CAS MILITAR REF.AO MÊS DE OUTUBRO/14. 2014OB03186 2014NE00074 65046927 PARA DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, AUXILIO ALIMENTAÇÃO E ESTAGIÁRIOS DAQUELA SECRETARIA EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 750 SEGURANÇA DE DIGNATÁRIOS 2080 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSIDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462860665 8443 2014 2014-05-29T00:00:00 0,0000 0,0000 52437,1300 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.LIQ.MAIO/14 FL.INAT.SETOP. 2014OB06732 2014NE00052 65000153 FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS DA SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 448 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462860666 8444 2014 2014-05-21T00:00:00 0,0000 0,0000 12214,5300 0,0000 05089559000234 2 "" ANDERSON DA SILVA PEROZINI - ME 8364964 Não Aplicável PAGTO DA NF.1264 REF.SERVIÇOS PRESTADOS DE CURSO TEC/TEORICO E PRATICO DE DIREÇÃO VEICULAR A CANDIDATOS DO PROGRAMA CNH SOCIAL. 2014OB07619 2014NE00350 63736357 EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA DESPESAS COM O CFC GARRA FILIAL 1 EXERCICIO 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 333 EMPREGABILIDADE 860 REDUÇÃO DA POBREZA 4516 CARTEIRA DE HABILITAÇÃO - CNH SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2866 PROGRAMA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO (CNH) SOCIAL 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462860667 8445 2014 2014-07-18T00:00:00 0,0000 0,0000 348,7200 0,0000 00487350000124 2 "" SERV.AUTON.DE AGUA E ESGOTO SAO DOM.DO NORTE 8316230 Inexigível PAGTO REFERENTE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO NAS ESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE-ES, REF MÊS DE JUNHO/2014. 2014OB11554 2014NE01162 65366590 EM FAVOR DA EMPRESA SAAE REFERENTE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E ESGOTO NOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO/2014 NO MUNICÍPIO DE MIMOSO DO SUL (CI/DSG/N 31/2014) EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO MÉDIO 4348 APOIO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DE ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462860668 8446 2014 2014-12-06T00:00:00 0,0000 0,0000 1281,6000 0,0000 ###.355.751-## 1 "" FLAVIO LUIS SILVA RIBEIRO 8369921 Não Aplicável pagamento da bolsa do curso de formação período de 0/05 a 09/06 2014OB04125 2014NE02124 65413849 NO VALOR DE 568.000,00 REF. CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTUDOS PARA 200 CANDIDATOS DA 1ª TURMA CURSO FORMAÇÃO DO CONCURSO PUBLICO DE AP E AEVP EDITAL 001/2012 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 6802 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA PRISIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2679 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462860669 8447 2014 2014-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 2676,2700 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 Não Aplicável Pgto Consig. - Folha de Pessoal Comissionado - Out/14. 2014OB04114 2014NE00119 65006232 PARA PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS PARA O EXERCICIO DE 2014. EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4626 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462860670 8448 2014 2014-09-12T00:00:00 0,0000 0,0000 627,1000 0,0000 00487350000124 2 "" SERV.AUTON.DE AGUA E ESGOTO SAO DOM.DO NORTE 8316230 Inexigível PAGTO REFERENTE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO NAS ESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE-ES, REF MÊS DE NOVEMBRO/2014. 2014OB21872 2014NE01161 65366590 EM FAVOR DA EMPRESA SAAE REFERENTE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E ESGOTO NOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO/2014 NO MUNICÍPIO DE MIMOSO DO SUL (CI/DSG/N 31/2014) EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 4347 APOIO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462860671 8449 2014 2014-10-15T00:00:00 0,0000 0,0000 565,8800 0,0000 ###.029.307-## 1 "" WILLIAN TEIXEIRA NAZARE 8316737 Inexigível PAGTO PARTE TFD Nº 749/14 REF. AJUDA DE CUSTOS P/ PACIENTE WILLIAN TEIXEIRA NAZARE. 2014OB04069 2014NE03077 68028300 DE TFD. REP. WILLIAN TEIXEIRA DE NAZARE CPF 132.029.307-70. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 57 CENTRO OESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2715 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2862 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD - TERRESTRE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462860672 8450 2014 2014-06-30T00:00:00 0,0000 0,0000 100000,0000 0,0000 31723497000108 2 "" PREF MUNIC DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE 8337621 Não Aplicável PGTO REF. CONVENIO QUE TEM POR OBJETO CONVENIO 002/2014 CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO. 2014OB00758 2014NE00588 63904594 DE CONVÊNIO SIGS Nº 0038/2013 APRESENTADA PELO MUN. DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE COM A REALIZAÇÃO DE DESPESAS P/ AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE CONVEVÊNCIA DO IDOSO. PROPOSTA 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 470901 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 4 INVESTIMENTOS 42 AUXÍLIOS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 191 FORTALECIMENTO DO SUAS 1875 APOIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS PARA PROJETOS VOLTADOS PARA A ÁREA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL 40 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS 3728 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - AUXÍLIOS 47901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462860673 8451 2014 2014-09-18T00:00:00 0,0000 0,0000 877,9600 0,0000 23921349000161 2 "" VISUAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA 8320262 Pregão PAGAMENTO FATURA Nº 013195 REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE E HARDWARE , MÊS DE AGOSTO/2014. 2014OB01165 2014NE00231 52207692 CONTRATAÇÃO DE SISTEMA ELETRÔNICO DE SENHAS PARA GESTÃO DO ATENDIMENTO AO PÚBLICO NA JUCEES CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220202 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 22 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 157 EXECUÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS MERCANTIS 2195 REGISTROS DE ATOS DE EMPRESAS MERCANTIS E ATIVIDADES AFINS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2778 TI: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E PERIFÉRICOS 22202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462860674 8452 2014 2014-09-25T00:00:00 0,0000 0,0000 111234,1600 0,0000 280203 3 "" INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 8370614 Não Aplicável PGTO. LÍQUIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO Nº 31 DO MÊS DE SETEMBRO/2014. PROC. 65141202. 2014OB01393 2014NE00111 65141202 FOLHA DE PAGAMENTO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280203 INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2285 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2577 LICENCA-PREMIO - RGPS 28203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462860675 8453 2014 2014-12-19T00:00:00 0,0000 0,0000 77525,0000 0,0000 03743301000101 2 "" SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC 8326680 Dispensa de Licitação PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CAPACITAÇÃO CONFORME NOTAS FISCAIS 1064/1092/680/1036/981/715/794/1093/752982/1001/801/1000/865/634/1065/819/1063 E PROCESSO 65913515/2014. 2014OB01536 2014NE00510 65913515 CONTRATAÇÃO DE ENTIDADE DE ENSINO PARA A EXECUÇÃO DOS CURSOS REFERENTES AO PROGRAMA QUALIFICA ES 2014 - SENAC. PRESTACAO DE SERVICO 0 3 DESPESAS CORRENTES 370101 SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 37 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 665 NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE 113 DESENVOLVIMENTO DO TURISMO SUSTENTÁVEL DO ESPÍRITO SANTO 6574 CAPACITAÇÃO E CERTIFICAÇÃO PARA UM TURISMO DE QUALIDADE 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4459 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - CONTRATOS DE REPASSE E TERMOS DE PARCERIA, NÃO EQUIPARÁVEIS À CONVÊNIOS (utilizar somente para RAP) 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462860676 8454 2014 2014-11-18T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.278.237-## 1 "" LÍGIA LUCENA LIMA 8374111 Diárias PAGAMENTO DE 1,5 DIÁRIAS PARA OS MUNIC. DE ITAPEMIRIM E C. DE ITAPEMIRIM, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2014. 2014OB02117 2014NE01006 68223790 VISTORIAS EM ITAPEMIRIM E CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM PARA VISTORIAS E AVALIACAO DE IMOVEIS DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 694 MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR 4251 EFICIÊNCIA ADMINISTRATIVA E CONTROLE DO GASTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462860677 8455 2014 2014-06-10T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.954.557-## 1 "" LUCIA MARIA PIROVANI CASTRO 8337536 Diárias 2543 - 1ª Edição do Concurso Cultural Cidadania e Consumo Consciente: Nossas Escolhas fazem a diferença, dia 19/09/14 em Vitória. 2014OB17894 2014NE15917 67831125 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/AE011/N 58/2014) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462860678 8456 2014 2014-06-18T00:00:00 0,0000 0,0000 204,2000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Dispensa de Licitação Pagamento referente 20% do INSS, em favor de Thais Helena de Almeida. 2014OB01218 2014NE00598 66064619 DE PALESTRANTES PARA O SEMINÁRIO DE CONSERVAÇÃO ACERVOS EM PAPEL CÓDIGO 035.1 CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 392 DIFUSÃO CULTURAL 161 PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL 2609 AMPLIAÇÃO DA EDUCAÇÃO PATRIMONIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2366 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462860679 8457 2014 2014-09-17T00:00:00 0,0000 0,0000 1958,4900 0,0000 05040410000180 2 "" CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 8317441 Pregão PAGTO INSS NF 2601, EMITIDA EM SET/2014 - CAPIXABA VIGILÂNCIA. 2014OB20279 2014NE00363 40978338 SERVICOS DE SEGURANCA E VIGILANCIA PATRIMONIAL, PARA ATENDER AS UNIDADESDA SESA. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2720 MANUTENÇÃO DO HEMOCENTRO COORDENADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2832 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462860680 8458 2014 2014-01-08T00:00:00 0,0000 0,0000 21,7400 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 Não Aplicável PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DO MES DE JULHO/2014 2014OB02629 2014NE01420 65070810 PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SESPORT, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2014. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2597 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462860681 8459 2014 2014-09-17T00:00:00 0,0000 0,0000 23,9500 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Não Aplicável Pagamento juros da GPS da folha de abril relativa a dezembro de 2013 Informativo NUREF 059/2014 com vencimento em 18/09/2104. 2014OB00677 2014NE00143 65020740 VALORES ABAIXO INFORMADOS VISANDO ATENDER DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO MES DE JANEIRO DO EXERCICIO DE 2014 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100101 SECRETARIA DA CASA CIVIL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 505 ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2075 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3881 JUROS, MULTAS E CORREÇÃO MONETÁRIA - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462860682 8460 2014 2014-06-25T00:00:00 0,0000 0,0000 7999,0000 0,0000 36398170000113 2 "" PROJETA MOVEIS LTDA 8367710 Pregão Pagamento de despesa com a aquisição de quadros de aviso branco e de cortiça, visando suprir as Unidades e Setores da PCES, conforme pregão eletrônico n° 005/2014 e nota fiscal eletrônica n° 1927 de 05/06/2014. 2014OB01901 2014NE00520 64272354 CI/SMZ/Nº0316/2013-SOLICITA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO-QUADROS DE AVISO BRANCO E DE CORTIÇA,VISANDO SUPRIR O ALMOXARIFADO/PCES.. MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2740 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3437 MATERIAL DE EXPEDIENTE 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462860683 8461 2014 2014-08-26T00:00:00 0,0000 0,0000 565,3000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Não Aplicável PAGAMENTO DE DESPESA COM INSS/COMISSIONADO + MULTA - PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE AGOSTO/2014 - OUTRAS COMPETÊNCIAS. 2014OB02595 2014NE00196 65128230 FOLHA DE PESSOAL 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460201 INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2819 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 46201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462860684 8462 2014 2014-02-21T00:00:00 0,0000 0,0000 678,0000 0,0000 ###.938.967-## 1 "" RENATA RESSTEL 8362702 Diárias PG DA DESPESA COM DIÁRIA EM FAVOR DA SERVIDORA RENATA RESSTEL EM VIAGEM OFICIAL A CURITIBA/PR. PROCESSO Nº 65471598 2014OB00259 2014NE00199 65471598 DIARIA DAS SERVIDORAS RENATA RESSTEL E LUCILENE SOUZA BANDEIRA EM VIAGEM OFICIAL A CURITIBA/PR. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TRABALHO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2410 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462860685 8463 2014 2014-07-04T00:00:00 0,0000 0,0000 98900,8800 0,0000 350208 3 "" INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8372557 Não Aplicável PAGAMENTO DA 6ª MEDIÇÃO DO CT-0013/2013 DA EXECUCAO DA OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ESTADUAL BERNARDO HORTA, EM IRUPI,ES. 2014OB03378 2014NE02015 61673536 PARA EXECUCAO DE OBRAS DE REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA ESTADUAL BERNARDO HORTA NO MUNICIPIO DE IRUPI (IRUPI) CONTRATACAO DE EMPRESA 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 55 CAPARAÓ 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO MÉDIO 1673 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA, REPAROS E ACESSIBILIDADE NAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3361 EDIFICAÇÕES REFERENTES A IMÓVEIS DE USO ESPECIAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462860686 8464 2014 2014-05-16T00:00:00 0,0000 0,0000 2958,4000 0,0000 00527158000203 2 "" CFC JANAINA LTDA - ME (FILIAL) 8361509 Não Aplicável PAGTO DAS NFS. 843/842 REF.SERVIÇOS PRESTADOS DE CURSO TEC/TEORICO E PRATICO DE DIREÇÃO VEICULAR, RETESTE E AULAS DE REFORÇO A CANDIDATOS DO PROGRAMA CNH SOCIAL. 2014OB07513 2014NE01225 65331192 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA O EXERCÍCIO DE 2014 A FAVOR DA EMPRESA CFC JANAINA (FILIAL 1) SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 333 EMPREGABILIDADE 860 REDUÇÃO DA POBREZA 4516 CARTEIRA DE HABILITAÇÃO - CNH SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2866 PROGRAMA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO (CNH) SOCIAL 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462860687 8465 2014 2014-09-05T00:00:00 0,0000 14412,8000 0,0000 0,0000 00205354000172 2 "" DECATRON AUTOMAÇÃO TECN. DE INFORM. LTDA 8374782 Pregão LIQUIDAÇÃO REFERENTE NOTA FISCAL 01988 SERVIÇO DE INSTALAÇÃO SERVIDORES PARA DATA CENTER/SEFAZ ABRIL/2014 2014NL01108 2014NE00327 65762908 EXECUÇÃO DO CONTRATO PARA O FORNECIMENTO DE SERVIDORES. EXECUCAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 4 INVESTIMENTOS 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 143 OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO FISCAL E FINANCEIRA 1188 MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMAÇÃO DA RECEITA ESTADUAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3785 TI: SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TI 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462860688 8466 2014 2014-06-23T00:00:00 0,0000 -5102,4800 0,0000 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO DA FOLHA DE JUN 2014NL01495 2014NE00104 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2756 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4278 AUXÍLIO MORADIA - ATIVO MILITAR - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462860689 8467 2014 2014-10-22T00:00:00 0,0000 8931,1000 0,0000 0,0000 10713005000115 2 "" SOUL CLEAN COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA 8365790 Pregão LIQUIDAÇÃO REF. A SERVIÇOS DE LAVANDERIA PARA O CENTRO DE DETENÇÃO PROVISÓRIA DE GUARAPARI - CDPG, NO PERÍODO DE 01 A 30/09/2014. 2014NL06802 2014NE02027 66819628 REFERENTE AO CONTRATO N 038/2014 COM A EMPRESA SOUL CLEAN COMERCIO E SERVICOS LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 6802 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA PRISIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2761 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462860690 8468 2014 2014-04-25T00:00:00 0,0000 52000,4100 0,0000 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 Não Aplicável Lançamento ref. Folha de Pessoal Comissionado - Abr/14. 2014NL01256 2014NE00119 65005910 PARA PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS PARA O EXERCICIO DE 2014. EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4626 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462860691 8469 2014 2014-12-18T00:00:00 0,0000 1560,0000 0,0000 0,0000 14724626000155 2 "" NUTRISOLUTION NUT. E COM. DE PROD. HOSP. ONCO 8359370 Pregão LIQ. REF. A MEDICAMENTO, NF'S 11154/11164/11182/11190/11195/11199, AFM'S 297, 398, 585, 641, 720, 944, 1092/14, PROC 63367858/13 C/ 30 2014NL01855 2014NE01499 63367858 "SOLICITA COMPRA DE SOLUÇÃO PARENT. 1000ML E OUTROS." MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2723 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DÓRIO SILVA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462860692 8470 2014 2014-07-05T00:00:00 0,0000 3794,2400 0,0000 0,0000 05340639000130 2 "" PRIME CONSULT.ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA-EPP 8368439 Pregão Liquidação de despesas com fornecimento de combustivel(gasolina,diesel) N.Fiscal 4589. 2014NL00526 2014NE00010 65027370 PROC. DE PAGAMENTO DE DESPESAS C/ COMBUSTÍVEL A FAVOR DA EMPRESA PRIME. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2729 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2401 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GNV/DIESEL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462860693 8471 2014 2014-03-07T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.122.857-## 1 "" PAULA NUNES COSTA 8355588 Não Aplicável Liquidação de 1/2 diaria para realizar visita a Obra da Casa de Câmara e Cadeia de Santa Cruz - Aracruz, dia 07/07/14. 2014NL01244 2014NE01045 66924740 PARA O MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ NO DIA 07/07/2014 CÓDIGO 029.11 DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 391 PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO 20 AMPLIAÇÃO E GESTÃO DE ESPAÇOS CULTURAIS 1604 APOIO À ELABORAÇÃO DE PROJETOS, CONSTRUÇÃO, MELHORIA E RESTAURAÇÃO DE ESPAÇOS CULTURAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462860694 8472 2014 2014-06-02T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.768.626-## 1 "" JACY SILVEIRA NUNES 8321230 Diárias participar da reunião das ações da educação integral, na ser de Cachoeiro, atendendo a ci/circ/sedu/seeb/geief/nº 196 de 30/10/2013. 2014OB00844 2014NE00791 64426424 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/GEIEF/N 41/2013) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462860695 8473 2014 2014-01-24T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.612.027-## 1 "" NELSON RANGEL COSTA 8365238 Diárias PG.DE 01 E 1/2 DIARIA PARA MUCURICI-ES, A FIM DE REALIZAR SEGURANCA DO EXMO.SR.GOVERNADOR. 2014OB00207 2014NE00187 65013387 NO VALOR DE R$ 300,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS REF AO EXERCICIO DE 2014 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 750 SEGURANÇA DE DIGNATÁRIOS 2080 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462860696 8474 2014 2014-02-18T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.730.347-## 1 "" DENISE ELIANE BINICA COSTALONGA 8368200 Diárias LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM DIÁRIAS, VISANDO COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, DE 1 E ½ DIÁRIAS, CONF. IS. Nº 496/2014, EM 18 e 19/02/2014, DE VITORIA P/NOVA VENECIA. 2014OB02290 2014NE00120 64873510 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA A FAVOR DAS BANCAS EXAMINADORAS DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO EXERCICIO 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462860697 8475 2014 2014-02-28T00:00:00 0,0000 0,0000 252,0000 0,0000 ###.443.847-## 1 "" HELIO KLINGER DA SILVA 8357278 Diárias PAGAMENTO DE 01 E 1/2 (UMA E MEIA) DIÁRIA, PARA O MUNICÍPIO DE ALEGRE NOS DIAS 21 E 22 DE FEVEREIRO DE 2014. OBJ. FAZER LOCUÇÃO EM EVENTOS DO GOVERNO ESTADUAL. REQUISIÇÃO 255. REFERÊNCIA FEVEREIRO/2014. 2014OB00451 2014NE00043 64990966 NO VALOR DE R$ 1,680,00 REFERENTE DIÁRIAS DURANTE O MÊS JANEIRO DE 2014 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 505 ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2121 ASSESSORAMENTO GERAL AO CHEFE DO EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462860698 8476 2014 2014-04-14T00:00:00 0,0000 0,0000 1089,0800 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 Não Aplicável Pagamento de Fundo Previdenciário, obrigação patronal, folha 33, mês 03/2014. 2014OB07248 2014NE00217 64951944 PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SESA, REFERENTE EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 698 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3857 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462860699 8477 2014 2014-04-14T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.375.446-## 1 "" FERNANDO ROBERTO DA SILVA 8354677 Diárias "pagamento de diarias. " 2014OB00587 2014NE00057 65010965 DESPESAS COM DIARIAS/VIAGENS QUANDO EM DESLOCAMENTO A SERVIÇO DA UNIDADE DE TRABALHO NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 594 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO 4715 MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462860700 8478 2014 2014-10-23T00:00:00 0,0000 0,0000 10792,4800 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 Não Aplicável PAGAMENTO FOLHA PESSOAL, MÊS DE OUTUBRO DE 2014, AÇÃO 8086 RP. 2014OB03337 2014NE00157 65158598 DE TODOS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE MÊS JANEIRO/2014 (VITÓRIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 113 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (60%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 800 APOIO ADMINISTRATIVO 8086 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2515 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462860701 8479 2014 2014-08-05T00:00:00 0,0000 0,0000 142,0000 0,0000 11310467000154 2 "" MR LOZER DIAGNÓSTICO LTDA ME 8362143 Pregão "pagamento de ISS nf 0129/14, MR LOZER DIAGNÓSTICO LTDA-ME " 2014OB00701 2014NE00602 62772023 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 58 NORDESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2716 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE SÃO MATEUS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462860702 8480 2014 2014-10-11T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.772.087-## 1 "" ELIZETE MARIA DAMACENA OLIVEIRA 8325907 Diárias Participação da Formação com professores e pedagogos que trabalham com a pedagogia da alternância (convênio MEPES/SEDU) - MÓDULO I, em Piúma, no período de 15 a 17/09/2014. 2014OB20201 2014NE17595 67795536 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/GECAM/N 19/2014) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462860703 8481 2014 2014-09-17T00:00:00 0,0000 0,0000 1500,0000 0,0000 ###.327.887-## 1 "" RODRIGO PAGANINI DAMM 8348578 Não Aplicável PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A 11º PARCELA, MÊS DE SETEMBRO/2014. REFERENTE AO PROGRAMA BOLSA ATLETA CAPIXABA,NA CATEGORIA NACIONAL, REFERENTE AO TERMO DE ADESÃO Nº 110/2013. 2014OB03211 2014NE00459 63819260 BOLSA ATLETA 2013 - (NACIONAL/INTERNACIONAL). SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 811 DESPORTO DE RENDIMENTO 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 4593 APOIO À ATLETAS DE ALTO RENDIMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3947 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462860704 8482 2014 2014-09-23T00:00:00 0,0000 0,0000 216,0000 0,0000 06322307000195 2 "" COMLOG LOCACAO DE EQUIPAM. E SERV. LTDA - ME 8337439 Pregão Pagamento parte da NFS-e nº 01744 -Ordem de Serviço nº 00324/2014, referente despesa com aquisição de água em copos individuais para evento de Entrega de Equipamentos Agrícolas - Praça do Ginásio de Esporte, Sede - Iúna, dia 27/08/2014 - Município de Iúna/ES. Ata de Registro de Preço n º 003/2014 - DETRAN, Pregão Eletrônico nº 001/2014. 2014OB04506 2014NE02334 67114911 DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE ESTRUTURA E SERVIÇOS PARA EVENTOS. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2350 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2459 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO EM GERAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462860705 8483 2014 2014-06-05T00:00:00 0,0000 0,0000 2634,7900 0,0000 ###.289.087-## 1 "" ANGELINA ALTOE NORONHA 8367209 Inexigível PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF . COORDENAÇÃO TÉCNICA PARA ATENDER A EXECUÇÃO DE CURSO DESTA ESESP NO MÊS DE ABRIL/14. 2014OB01351 2014NE00061 64969851 DOS PROFISSIONAIS BERNADETE ALVES DE ALBUQUERQUE E OUTROS P/ PRESTAREM SERVIÇOS DE COORDENADOR TECNICO DE CURSO E MARIA LEDA DE OLIVEIRA DE MUNER E DOUGLAS CERQUEIRA P/ ASSESSORAMENTO TECNICO NESTA ESESP. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 543 CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS SERVIDORES E GESTORES PÚBLICOS DO ESTADO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2708 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462860706 8484 2014 2014-04-07T00:00:00 0,0000 0,0000 1087,6500 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 Não Aplicável Consignações da Folha de Pagamento de Pessoal, referente ao mês de Junho/2014. 2014OB02092 2014NE00133 65158598 DE TODOS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE MÊS JANEIRO/2014 (VITÓRIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 113 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (60%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 800 APOIO ADMINISTRATIVO 8085 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462860707 8485 2014 2014-03-18T00:00:00 0,0000 0,0000 286,2000 0,0000 ###.982.837-## 1 "" EDUARDO BRINCO VIEIRA 8322809 Diárias PAGAMENTO DE DIARIA COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE VISITA TECNICA E REUNIÃO AO OBSERVATORIO NACIONAL,CONF.IS.Nº695/2014, PAG.DE 1 E 1/2 DIÁRIA, EM 23 E 24/03/2014,DE VITÓRA P/CAMPINAS/SP 2014OB03952 2014NE01694 65621794 DESIGNAR OS SERVIDORES PARA SE DESLOCAREM DE VITÓRIA COM DESTINO A CAMPINAS/SP SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462860708 8486 2014 2014-12-08T00:00:00 0,0000 0,0000 2268,1900 0,0000 67071001000360 2 "" UNIFY SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA 8348049 Pregão Pgto locação de equipamentos de telecomunicações - Recibo 502871758 - Jul/14. 2014OB03017 2014NE00435 45685940 DE CELEBRACAO DE CONTRATO COM A EMP. VENCEDORA SIEMENS ENTERPRISE COMMUC. TEC.DA INF.E COMUNIC.CORPORAT.LTDA REP/GL/068/09 SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2625 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2740 TI: COMUNICAÇÃO DE DADOS/DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462860709 8487 2014 2014-05-26T00:00:00 0,0000 0,0000 -336,0000 0,0000 ###.346.937-## 1 "" GLAUBER HOSKEN RIBEIRO 8328868 Diárias PAGAMENTO DE DIÁRIA A SERVIDOR COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE PRÁTICA DE TRÂNSITO, PAGAMENTO DE 3 DIÁRIAS, CONFORME IS 1497/2014 DE DIVINO DE SÃO LOURENÇO PARA: CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM EM 26 E 27/05/2014, BOM JESUS DO NORTE EM 28 E 29/05/2014, ALEGRE EM 30/05/2014, IBATIBA EM 31/05/2014. 2014OB07640 2014NE00074 64877760 NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA EXERCICIO 2014 PARA O MUNICIPIO DE GUAÇUÍ E PAV DE DIVINO DE SÃO LOURENÇO SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462860710 8488 2014 2014-01-04T00:00:00 0,0000 0,0000 1332,0000 0,0000 07064289000151 2 "" COBE CONS.OPERACIONAL DE BILHETAGEM ELETRON. 8318165 Dispensa de Licitação Programação de pagamento de despesa da PMES com aquisição de vale-transporte para servidores no mês de Abril/2014, conforme Comunicação Interna nº 107/2014 do 8º Batalhão da PMES. 2014OB00913 2014NE00326 65008804 SOLICITA ABERTURA DE PROCESSO REFERENTE DESPESAS DE VALE-TRANSPORTE NO ANO DE 2014 - EMPRESA: COBE (CONSÓRCIO OPERACIONAL DE BILHETAGEM ELETRÔNICA). SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2750 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462860711 8489 2014 2014-07-17T00:00:00 0,0000 0,0000 -19,0100 0,0000 100101 3 "" SECRETARIA DA CASA CIVIL 8370369 Não Aplicável Devolução parcial a conta c devido valor pago indevido. 2014GD00030 2014NE00036 65020740 VALORES ABAIXO INFORMADOS VISANDO ATENDER DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO MES DE JANEIRO DO EXERCICIO DE 2014 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100101 SECRETARIA DA CASA CIVIL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 505 ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2076 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2696 ESTAGIARIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462860712 8490 2014 2014-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 34,4400 0,0000 300204 3 "" AGÊNCIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ENERGIA DO ESTADO ESPÍRITO SANTO 8371756 Não Aplicável Pagamento de despesa com consignação da FOPAG AGOSTO 2014. 2014OB00498 2014NE00020 65012836 FOLHA DE PESSOAL EXERCICO 2014. VOL. II FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300204 AGÊNCIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ENERGIA DO ESTADO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 25 ENERGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 389 REGULAÇÃO DO SETOR ENERGÉTICO 4320 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS 30204 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462860713 8491 2014 2014-03-19T00:00:00 0,0000 675,0000 0,0000 0,0000 ###.405.467-## 1 "" AURELIO HENRIQUE BROSEGHINI ALVARENGA 8356019 Diárias LIQUIDAÇÃO REFERENTE A 1,5 DIÁRIA PARA REALIZAR JÚRI NA COMARCA DE ARACRUZ, IDA19/03 RETORNO 20/03/2014. 2014NL00148 2014NE00094 65787080 PARTICIPAÇÃO NA SESSÃO DO EGRÉGIO CONSELHO SUPERIOR NO DIA 21/03/14.NA SEDE DA DEFENSORIA EM VITÓRIA. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 180101 DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 18 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2112 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462860714 8492 2014 2014-02-13T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.112.147-## 1 "" ADRIANA DAVID NOGUEIRA VIANA 8324644 Diárias Participar de reunião referente às escolas de Tempo Integral com orientações para o início do ano letivo 2014. Dia 24/01/2014 M/ Vitória 2014NL00773 2014NE01135 65413474 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/SEEB/N 05/2014) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462860715 8493 2014 2014-04-04T00:00:00 0,0000 47022,5500 0,0000 0,0000 39799762000135 2 "" QUALITY LAVANDERIA LTDA 8318724 Pregão pg nf 11542 emitida em 81 proc 48962104/10 ref serv de lavanderia ref mar/14 2014NL00361 2014NE00081 48962104 UT SERVIÇOS GERAIS SOLICITA SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE ROUPAS HOSPITALARES (RECOLHIMENTO, LAVAGEM, SECAGEM, PASSAGEM E DOBRAGEM). SERVICOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2723 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DÓRIO SILVA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2827 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462860716 8494 2014 2014-02-21T00:00:00 206,2900 0,0000 0,0000 0,0000 ###.071.007-## 1 "" MARIA DO AMPARO ALVES 8363151 Inexigível DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DOMICILIO PARA PACIENTE LILIAN ALVES GOMES DA SILVA, CF TFD 120/2014. 2014NE00595 2014NE00595 56710291 DE TFD. REP. MARIA DO AMPARO ALVES CPF 042.071.007-84. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2715 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2862 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD - TERRESTRE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462860717 8495 2014 2014-03-17T00:00:00 0,0000 9262,7500 0,0000 0,0000 27485606000110 2 "" D. GOBBI PARTICIPACOES S.A 8324442 Dispensa de Licitação LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 2014NL00233 2014NE00142 54090660 LOCAÇÃO DE IMÓVEL P/ALMOXARIFADO CENTRAL PRAZO 12 MESES,TENDO EM VISTA A EXPIRAÇÃO DO CONTRATO Nº 0515/2007(PROC.38867370) LOCACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2725 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE SÍLVIO AVIDOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2774 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462860718 8496 2014 2014-01-16T00:00:00 0,0000 5456,0000 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2014 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. 2014NL00017 2014NE00006 65044878 EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PESSOAL DESTE DIO/ES, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014, NO VALOR TOTAL DE R$11.755.732,50 (ONZE MILHÕES SETECENTOS E CINQUENTA E CINCO MIL QUATROCENTOS E TRINTA E DOIS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS). AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2270 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3634 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RPPS - FOLHA 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462860719 8497 2014 2014-11-06T00:00:00 0,0000 0,0000 1133,8800 0,0000 67071001000360 2 "" UNIFY SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA 8348049 Pregão Pagamento co locação de equipamentos de telecomunicações, conforme fatura nº. 502820250 do mês de abril de 2014. 2014OB00538 2014NE00048 46092009 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300203 INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 272 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 116 DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES METROLÓGICAS 2318 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2776 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 30203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462860720 8498 2014 2014-01-07T00:00:00 0,0000 0,0000 1008,0000 0,0000 ###.741.467-## 1 "" HENRIQUE DA SILVA BAPTISTA SIQUEIRA 8353471 Diárias PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA UTILIZAÇÃO DE 07 A 11 E 14 A 18/07/2014 - DESTINO: RIO NOVO DO SUL, DORES DO R. PRETO E OUTROS - OBJETIVO: ATUAÇÃO NO INQUERITO DE PESTE SUÍNA CLASSICA. 2014OB02109 2014NE01661 66729378 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA VIAGENS. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 853 DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR 8386 CONTROLE E ERRADICAÇÃO DAS PRAGAS QUARENTENÁRIAS E REGULAMENTADAS DOS VEGETAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462860721 8499 2014 2014-10-16T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.397.947-## 1 "" THIAGO DO CARMO VAGO 8361993 Diárias PG.DE 1/2 DIARIA PARA DOMINGOS MARTINS-ES, A FIM DE REALIZAR ATIVIDADES DE INTERESSE DA CM. 2014OB03050 2014NE00278 65013093 NO VALOR DE R$ 300,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS REF AO EXERCICIO DE 2014 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 750 SEGURANÇA DE DIGNATÁRIOS 2080 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462860722 8500 2014 2014-08-28T00:00:00 0,0000 0,0000 182198,1000 0,0000 350207 3 "" DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 8373602 Dispensa de Licitação PAGAMENTO REF. FOLHA DE SERVIDORES DO ORGÃO NO MES DE AGOSTO/2014 - FOLHA 31 2014OB13147 2014NE00793 64704106 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA EM FAVOR DOS SERVIDORES DO DETRAN-ES PARA ATENDIMENTO ÀS DESPESAS DE FOLHA DE PAGAMENTO SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2519 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2518 GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO - RPPS 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462860723 8501 2014 2014-04-12T00:00:00 0,0000 0,0000 79864,7300 0,0000 08583394000160 2 "" GLOBO PRESTACAO DE SERVIçOS DE LIMPEZA LTDA. 8320781 Pregão PAGTO. PARCIAL DA NF. 1814 REF. A SERV. PREST. NA ÁREA DE APOIO ADMINISTRASTIVO E ATIVIDADES AUXILIARES NO MÊS DE OUTUBRO/2014, CT. 029/2011. 2014OB18805 2014NE05010 64453251 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE EMPRENHO PARA EMPRESA GLOBO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2830 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462860724 8502 2014 2014-05-12T00:00:00 0,0000 0,0000 73,5600 0,0000 ###.222.537-## 1 "" MARGARIDA ULIANA KIIFER 8343116 Dispensa de Licitação PAGAMENTO DA DIFERENÇA REFERENTE AO REAJUSTE DO ALUGUEL A PARTIR DE AGOSTO/2014 DO IMÓVEL SEDE DO POSTO DE ATENDIMENTO EM PEDRA AZUL, CONFORME PRIMEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO 024/2009. 2014OB04215 2014NE03042 38376890 REF. ALUGUEL DO IMOVEL EM PEDRA AZUL-D.MARTINS(IDAF) ORCAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2380 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2701 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462860725 8503 2014 2014-10-06T00:00:00 0,0000 0,0000 750,0000 0,0000 03372593000105 2 "" C.E DA EPSG LYRA RIBEIRO SANTOS 8333256 Não Aplicável Pagamento referente programa dinheiro direto na escola - PEDDE/14 - meta 1 2014OB07922 2014NE07217 66407613 RECURSOS PEDDE/2014 - MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR (GUARAPARI) PLANO DE APLICACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 42 AUXÍLIOS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO MÉDIO 4348 APOIO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DE ENSINO MÉDIO 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4462 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - AUXÍLIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462860726 8504 2014 2014-09-25T00:00:00 0,0000 0,0000 4375,2900 0,0000 420201 3 "" FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 8370408 Não Aplicável PAGAMENTO DE DESPESAS COM FOPAG DE SETEMBRO DE 2014. 2014OB02690 2014NE00497 66780780 FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS JUNHO/2014. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 364 ENSINO SUPERIOR 152 EDUCAÇÃO MUSICAL 4687 REMUNERAÇÃO DO QUADRO DE DOCENTES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462860727 8505 2014 2014-09-30T00:00:00 0,0000 0,0000 75326,1400 0,0000 00427205000158 2 "" NET SERVICE S/A 8340067 Pregão PAGAMENTO DA NF 2014/497 (FL. 292), REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NECESSÁRIOS À OBRA DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES DA NOVA SEDE DO IDAF. (ADESÃO À ATA DE REGISTROS DE PREÇOS 070/2014 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DE MINAS GERAIS) CONTRATO 012/2014. 2014OB03351 2014NE02144 66902851 ADESÃO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA REALIZAÇÃO DE CABEAMENTO ESTRUTURADO PARA NOVA SEDE DO IDAF. ADESAO ATA REGISTRO DE PRECO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2380 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3370 BENFEITORIAS EM PROPRIEDADES DE TERCEIROS 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462860728 8506 2014 2014-02-06T00:00:00 0,0000 0,0000 600,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 Não Aplicável PGTO COM DESPESA COM VALE TRANSPORTE PARA SERVIDORES DA REDE ESTADUAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2014. 2014OB01641 2014NE00269 65011937 EM FAVOR DA EMPRESA SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA PARA FAZER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE (VITÓRIA) EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 800 APOIO ADMINISTRATIVO 8086 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462860729 8507 2014 2014-03-06T00:00:00 0,0000 0,0000 -56,0000 0,0000 ###.299.086-## 1 "" MICHAEL LOPES PARENTE 8372440 Diárias DEVOLUÇAO DE VALOR DE DIARIAS EM 02/06/2014 PELO SERVIDOR MICHAEL LOPES PARENTE. 2014GD00112 2014NE01316 66406005 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA VIAGENS DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 694 MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR 8388 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462860730 8508 2014 2014-10-22T00:00:00 0,0000 0,0000 490,6300 0,0000 ###.921.347-## 1 "" MARCOS ROSI MARINHO 8392029 Diárias REFERENTE 1,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A SÃO PAULO NOS DIAS 11 A 12/11 PARA PARTICIPAR EVENTO VMWARE V FÓRUM 2014 CONFORME PORTARIA 722/14. 2014OB04410 2014NE02933 201400000006 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 4020 VALORIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462860731 8509 2014 2014-07-22T00:00:00 0,0000 0,0000 -649,0700 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 Inexigível 2014EV00012 2014NE00025 64813207 CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE VALES TRANSPORTES INTERMUNICIPAL PARA SERVIDORES, ESTAGIÁRIOS E DEMANDA DE SERVIÇOS EXTERNOS DESTA SECRETARIA. DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 852 DESCENTRALIZAÇÃO E HARMONIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO 6297 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462860732 8510 2014 2014-06-30T00:00:00 0,0000 0,0000 1808,0000 0,0000 ###.886.467-## 1 "" AMAGUINIS BONADIMAN 8329907 Não Aplicável PG: Diárias TFD paciente Amaguinis Bonadiman, RPU nº 364/2014 2014OB00988 2014NE00944 66871239 PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 54 CENTRAL SUL 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2714 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462860733 8511 2014 2014-10-09T00:00:00 0,0000 0,0000 -8686,2700 0,0000 05040410000180 2 "" CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 8317441 Pregão PG DA DESPEASA DESPESAS COM AS NOTAS FISCAIS Nº 2596/2597 COM RETENÇÕES 11% INSS PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GUARDA E VIGILANCIA NOS ESPAÇOS CULTURAIS GHM,MAES,TCG,BPE E MUSEU DO COLONO, REFERENTE O MES DE AGOSTO/2014 CONFORM CONTRTO DE SERVIÇO Nº029/2009. 2014OB01862 2014NE01333 65141806 DE PRESTACAO DE SERVICOS DE GUARDA E VIGILANCIA E SEGURANCA PARA SECULT CODIGO 035.1 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 20 AMPLIAÇÃO E GESTÃO DE ESPAÇOS CULTURAIS 4603 ADMINISTRAÇÃO DE ESPAÇOS CULTURAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2832 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462860734 8512 2014 2014-08-08T00:00:00 0,0000 0,0000 1588,2300 0,0000 ###.124.777-## 1 "" JOSE ADENIS PESSIN. 8344153 Não Aplicável PAGAMENTO JETON/CERF, JULHO/2014. 2014OB02343 2014NE00459 64189660 PARA O PERIODO 01/01 A 31/12/2014, NO VALOR DE R$ 640.000,00 PARA DESESAS COM PAGAMENTO DE GRATIFICACAO DE COMPARECIMENTO AO CONSELHO EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2186 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2558 REMUNERAÇÃO DE PARTICIPANTES DE ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462860735 8513 2014 2014-05-28T00:00:00 0,0000 0,0000 70,0000 0,0000 07687904000186 2 "" JNNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME 8330199 Dispensa de Licitação PAGAMENTO DO SERVIÇO DE INTERNET DO ELDR GUARANÁ, CONFORME NOTA FISCAL 40066, PERÍODO 20/04/2014 A 20/05/2014. 2014OB01813 2014NE00224 65200438 SERVIÇO DE ACESSO Á INTERNET PARA O ELDR DE GUARANÁ-EXERCICIO DE 2014. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA PESQUISA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2390 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2738 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462860736 8514 2014 2014-05-12T00:00:00 0,0000 0,0000 218,4000 0,0000 ###.971.006-## 1 "" LIDIA GONCALVES ROCHA 8325453 Não Aplicável PAGAMENTO DE DESPESA COM DIÁRIAS DE LIDIA GONCALVES ROCHA-45297100682, DIA 24/11/2014. 2014OB02434 2014NE00411 65064054 ABERTURA DE PROC. P/ COBRIR DESPESAS C/ DIÁRIAS REF.VIAGEN DA ÁREA ADMINISTRATIVA OU CURSOS DURANTE EXERCÍCIO DE 2014, EQUIPE DA ÁREA ADMINISTRATIVA . PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2729 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462860737 8515 2014 2014-07-11T00:00:00 0,0000 0,0000 13499,8300 0,0000 39299359000147 2 "" UNIR NEGOCIOS E SERVICOS LTDA-EPP 8329821 Pregão PAGAMENTO DA NOTA FISCAL SERV. ELETRÔNICA Nº 03821, REF. SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA E MANUTENÇÃO PREDIAL - OUTUBRO/14. 2014OB00939 2014NE00160 64750507 EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DESTE INSTITUTO CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 270201 INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2230 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 27201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462860738 8516 2014 2014-03-10T00:00:00 0,0000 0,0000 145,6000 0,0000 ###.943.287-## 1 "" MARIA DA PENHA VALANI GIURIATO 8327661 Diárias 1217 - Participar do dia do Superintendente na SEDU e novo PEDDE, em vitória de 26/08 a 27/08/2014. 2014OB17791 2014NE15747 67564984 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/AE07/N 24/2014) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462860739 8517 2014 2014-03-31T00:00:00 0,0000 0,0000 800,0000 0,0000 ###.595.167-## 1 "" CHRISTIANE BALBINO MACHADO - 8389276 Adiantamento - Suprimento de Fundos PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº074/2014 - COMARCA DE GUARAPARI. 2014OB01027 2014NE00562 201400391285 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 614 GESTÃO INTEGRADA E ESTRATÉGICA NA ATIVIDADE JUDICIAL CAPIXABA 6030 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2460 SUPRIMENTO DE FUNDOS - MATERIAL DE CONSUMO 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462860740 8518 2014 2014-06-23T00:00:00 0,0000 0,0000 125,0000 0,0000 ###.065.507-## 1 "" ANDERSON DARE 8362796 Diárias Pagamento referente despesas com diária para verificar e certificar a conclusão dos trabalhos realizados no sistema de ar condicionado do núcleo de Colatina, no dia 18/06/2014. 2014OB01231 2014NE00891 66788099 VERIDFICAR E CERTIFICAR A CONCLUSÃO DOS TRABALHOS REALIZADOS NO SISTEMA DE AR CONDICIONADO DO NÚCLEO DE COLATINA. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 180901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 359 SUPERÁVIT FINANCEIRO - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 18 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 110 DIREITOS HUMANOS, DIREITOS DE TODOS 2144 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO, SEDE E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 18901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462860741 8519 2014 2014-07-08T00:00:00 0,0000 0,0000 10457,3800 0,0000 02201230000144 2 "" ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME 8345752 Pregão PGTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DESTA SECRETARIA MÊS DE JULHO DE 2014, NF: 05093. ATIVA TERC DE MÃO DE OBRA LTDA ME. PROCESSO 48831298 2014OB01036 2014NE00052 48831298 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350101 SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2440 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462860742 8520 2014 2014-07-05T00:00:00 0,0000 0,0000 1428,8000 0,0000 06073848000127 2 "" CRISTAL PHARMA LTDA 8345929 Pregão PGTO.DA NF.52218 DO MES DE MARÇO/2014, REF.A AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR, ARP. 294/2014, CONF.SOLIC.DO NTF/CI 142/2014. 2014OB00849 2014NE00310 59178450 METOTREXATO, ASPARAGINASE, CITARABINA E OUTROS MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2727 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462860743 8521 2014 2014-06-18T00:00:00 0,0000 1200,0000 0,0000 0,0000 77639433000116 2 "" ABEP - ASS. BRA. DE EMP. EST. DE PROC. DADOS 8332232 Inexigível LANÇAMENTO DA NOTA DE DÉBITO N° 208/14 (FLS. 90) REFERENTE AS DESPESAS COM A INSCRIÇÃO DOS SERVIDORES DA SEP (HANAILSOM BELCHAVELLO DA SILVA E WALLACE SOUZA MENEZES) NO 42º SEMINÁRIO NACIONAL DE TIC PARA GESTÃO PÚBLICA - SECOP 2014 REALIZADO NOS DIAS 28 A 30 DE MAIO DE 2014, NA CIDADE DE FOZ DO IGUAÇU/PR. 2014NL00517 2014NE00330 66042224 PARA OS SERVIDORES ANDRESSA LEAL SANTOS E HANAILSON BELCAVELLO DA SILVA PARA PARTICIPAREM DO SEMINÁRIO NACIONAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO-TIC PARA GESTÃO PÚBLICA (SECOP), EM FOZ DO IGUAÇU (PR). SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE EST DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 616 GESTÃO DA POLÍTICA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 4227 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2798 EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462860744 8522 2014 2014-10-10T00:00:00 0,0000 506,6500 0,0000 0,0000 ###.921.467-## 1 "" CARLOS MAGNO FERREIRA 8392398 Diárias REFERENTE 1 DIARIA PARA VIAGEM A COLATINA NOS DIAS 13 A 20/10 PARA COMPOR TURMA RECURSAL DA REGIAO NORTE CONFORME PORTARIA 686/14 2014NL03305 2014NE02776 201400000008 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 4020 VALORIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4161 DIÁRIAS A MAGISTRADOS - USO EXCLUSIVO TJ 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462860745 8523 2014 2014-05-14T00:00:00 0,0000 0,0000 28427,8200 0,0000 350208 3 "" INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8372557 Não Aplicável PAGAMENTO DA 4ª MEDIÇÃO DO CT-0021/2013 DA EXECUCAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DE QUADRA POLIESPORTIVA NA ESCOLA ESTADUAL ITABAIANA (MUCURICI). 2014OB05390 2014NE02277 63068575 PARA EXECUCAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DE QUADRA POLIESPORTIVA NA ESCOLA ESTADUAL ITABAIANA (MUCURICI) CONTRATACAO DE EMPRESA 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 58 NORDESTE 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO MÉDIO 1673 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA, REPAROS E ACESSIBILIDADE NAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3361 EDIFICAÇÕES REFERENTES A IMÓVEIS DE USO ESPECIAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462860746 8524 2014 2014-04-07T00:00:00 0,0000 0,0000 509,4200 0,0000 350208 3 "" INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8372557 Não Aplicável Pagamento de consignação sobre a folha de pessoal deste Instituto - junho/14. 2014OB02082 2014NE00072 65016360 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO ESTIMATIVO P/ O EXERCÍCIO DE 2014 REF. ÀS DESPESAS DE SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E DESIGNAÇÃO TEMPORÁRIA SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2526 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462860747 8525 2014 2014-12-08T00:00:00 0,0000 6876,7600 0,0000 0,0000 05340639000130 2 "" PRIME CONSULT.ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA-EPP 8368439 Pregão LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECTTI NO MÊS 07/2014 CONFORME NOTA FISCAL N° 6717 2014NL01428 2014NE00021 65054938 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA GERENCIAMENTO DE POSTOS VISANDO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECTTI. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TRABALHO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2410 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2399 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - ÁLCOOL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462860748 8526 2014 2014-03-26T00:00:00 0,0000 0,0000 2125,3400 0,0000 14724626000155 2 "" NUTRISOLUTION NUT. E COM. DE PROD. HOSP. ONCO 8359370 Pregão PG NF´S 5306, 5319, 5327, 5344, 5345 EMITIDAS EM MARCO / 14 AFM 140123 PROCESSO 63367858 / 13 C 30 AZUL 2014OB00422 2014NE00202 63367858 "SOLICITA COMPRA DE SOLUÇÃO PARENT. 1000ML E OUTROS." MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2723 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DÓRIO SILVA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462860749 8527 2014 2014-05-12T00:00:00 0,0000 0,0000 45683,7900 0,0000 02290065000144 2 "" ORTEK - COM. DE INSTRUM. ORTOPED. E CIRUR.LTD 8322468 Pregão PGTO. DA NF 21180 DO MES DE NOVEMBRO/2014,REF.AQUISIÇAO DE MATERIAL REABILITAÇÃO(HASTE FLEXÍVEL TITÂNIO) PREGÃO ELETRÔNICO 233/2014, ENTREGA UNICA.PROCESSO:67933165. 2014OB02761 2014NE01835 67933165 CATETER DUPLO LUMEN; DISTRIBUIDOR DE 2 E 3 TORNEIRAS VALVULADAS E OUTROS MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2727 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462860750 8528 2014 2014-05-11T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.369.557-## 1 "" JOSE LUIZ DE MELLO 8329366 Diárias 3262 - Reunião Chamada Pública- Polo Iúna, dia 16/10/14, Guaçuí/Iúna/Guaçuí. 2014OB19764 2014NE17426 68040989 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (GUAÇUÍ) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462860751 8529 2014 2014-01-29T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.439.197-## 1 "" ILDERALDO JOSE DOS SANTOS 8327977 Não Aplicável PAGAMENTO REF. DIARIAS DO SERVIDOR EM VIAGEM A CELINA, ALEGRE, ANUTIBA, DIVINO DE SAO LOURENÇO, IBITIRAMA, AFONSO CLAUDIO, CACHOEIRO DO ITAPEMIRIM/ES PARA OS DIAS 23,24,28,31/01/2014. 2014OB00224 2014NE00033 65040260 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2450 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462860752 8530 2014 2014-05-02T00:00:00 0,0000 0,0000 1512,6000 0,0000 ###.951.467-## 1 "" DEBORA REGINA PEREIRA PINTO BARBOSA LIMA 8339048 Não Aplicável PAGTO DE GRATIFICAÇÃO A MEMBRO DA JARI/DETRAN/ES NO MES DE JAN/2014. 2014OB01500 2014NE00411 64730840 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE EMPENHO PARA 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2713 JETONS A CONSELHEIROS 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462860753 8531 2014 2014-06-26T00:00:00 0,0000 0,0000 7200,0000 0,0000 59309302000199 2 "" INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA 8322173 Pregão PAGAMENTO DE DESPESA COM SERINGAS DESCARTÁVEIS, REF. NF. 042148, INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA-59309302000199. 2014OB01231 2014NE00451 64271749 COBERTURA DE DESPESAS C/ PROC. 61209368, ATA DE REGISTERO DE PREÇOS N° 0712/2013, INJEX INDUSTRIAIS CIRURGICAS LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 58 NORDESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2729 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462860754 8532 2014 2014-04-07T00:00:00 0,0000 0,0000 665,5800 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 Não Aplicável Consignações da Folha de Pagamento de Pessoal, referente ao mês de Junho/2014. 2014OB02100 2014NE00108 65158598 DE TODOS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE MÊS JANEIRO/2014 (VITÓRIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 113 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (60%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2088 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462860755 8533 2014 2014-02-07T00:00:00 0,0000 0,0000 -168,0000 0,0000 ###.820.517-## 1 "" FABIO GOMES 8353073 Diárias Devolução por motivo da viagem ter sido antecipada. 2014GD00020 2014NE00019 65013166 NO VALOR DE 1.680,00 REFERENTE A 15 DIARIAS NO PERIODO DE JANEIRO A MARCO DE 2014 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 190101 VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 19 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 600 GESTÃO DAS ATIVIDADES DA VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO 2172 COORDENAÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DA VICE-GOVERNADORIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462860756 8534 2014 2014-05-05T00:00:00 0,0000 0,0000 5115,4600 0,0000 600201 3 "" INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371610 Não Aplicável PG.CONSIG.ABRIL/14 FL.SERVID.ATIVOS/COMIS.DO IPAJM. 2014OB00559 2014NE00020 65007972 DESPESAS DO IPAJM COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, SUBSTITUIÇÕES, ESTAGIÁRIOS, AUX. ALIMENTAÇÃO, OBRIGAÇÕES PATRONAIS E CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS, BEM COMO DESPESAS EXERC. ANTERIORES. EXERC.2014. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2885 MANUTENÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462860757 8535 2014 2014-10-20T00:00:00 0,0000 0,0000 560,0000 0,0000 ###.514.967-## 1 "" NEUCIMAR RODRIGUES DE AMORIM 8350838 Diárias PAGAMENTO DE 05 DIÁRIAS EM SERVIÇO DE INSTRUTOR NA MATÉRIA DE PRATICA NA CONDUÇÃO II E III DO CURSO DE TÁTICAS E AÇÕES DE MOTOPATRULHAMENTO, NO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, NO PERÍODO DE 26 A 31/10/14, CONFORME CI 023/14- ROTAM. 2014OB03420 2014NE01497 67920063 DIARIAS EM FAVOR DE MMEE QUE SEGUIRÃO EM OBJETO DE SERVIÇO PARA O MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2750 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462860758 8536 2014 2014-05-06T00:00:00 0,0000 0,0000 1094,6300 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 Não Aplicável Pagamento de consignação ref. a folha 31 e 33 do mes de maio de 2014 2014OB01712 2014NE00102 65158598 DE TODOS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE MÊS JANEIRO/2014 (VITÓRIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 113 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (60%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2087 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462860759 8537 2014 2014-12-16T00:00:00 0,0000 0,0000 65502,2600 0,0000 24913295000821 2 "" MANCHESTER SERVIÇOS LTDA 8333541 Pregão PAGAMENTO DO VALOR LÍQUIDO DA NF Nº 475, REFERENTE À DIFERENÇA DO REAJUSTE NO PERÍODO DE JANEIRO À AGOSTO/2014 DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COORDENAÇÃO E RECEPÇÃO DE VISITAS ÀS INSTALAÇÕES DO PALÁCIO ANCHIETA (MONITORAMENTO), CONFORME CONTRATO Nº 007/2010. 2014OB02689 2014NE01094 64986705 VALOR R$ 140.000,00 EXERCICIO DE 2014 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 505 ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2120 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2830 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462860760 8538 2014 2014-01-25T00:00:00 0,0000 0,0000 1854,0400 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 Não Aplicável Pgto pessoal Comissionado - Jan/14. 2014OB00154 2014NE00119 65006232 PARA PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS PARA O EXERCICIO DE 2014. EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4626 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2571 GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO - RGPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462860761 8539 2014 2014-06-03T00:00:00 0,0000 0,0000 167616,8300 0,0000 28401305000124 2 "" KONSTRAL-CONSTRUTORA E CONSERVADORA ANDRADE L 8316573 Concorrência 10ª M.P. DO C.E. Nº 07/2013 - KONSTRAL CONST. E CONSERVADORA ANDRADE LTDA, PERÍODO:01 A 31/01/14, REF. PAVIMENTAÇÃO DA AV. PRINCIPAL DE SÃO LUIZ DE MIRANDA EM LARANJA DA TERRA NF.914 2014OB00776 2014NE00534 65292472 "" "" 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 52 SUDOESTE SERRANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 67 CONSOLIDAÇÃO DO SISTEMA RODOVIÁRIO ESTADUAL E DE VIAS COMPLEMENTARES 3454 CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSOS TRECHOS DA MALHA RODOVIÁRIA ESTADUAL E DE VIAS COMPLEMENTARES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3362 OBRAS RODOVIÁRIAS E VIÁRIAS 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462860762 8540 2014 2014-04-02T00:00:00 0,0000 0,0000 11687,8400 0,0000 440901 3 "" FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 8370690 Não Aplicável FOLHA DE PESSOAL. 'D'. SUBSÍDIOS. RELATÓRIO 31 (PRO0505P). EMISSÃO: 15-01-2014 15:30:48. LIQUIDAÇÃO DA(S) RUBRICA(S) N(S). 682. RETENÇÃO 2014OB01898 2014NE00138 64951944 PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SESA, REFERENTE EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4698 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462860763 8541 2014 2014-07-02T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.351.137-## 1 "" MARINETE DE FATIMA NICO 8368591 Diárias pg. de 1/2 Diária em viagem a Linhares no dia 06/02/2014, em visita p/ fiscalização da EEEFM Bartovino Costa e Emir de macedo gomes. 2014OB00317 2014NE00024 65051971 AUTORIZACAO DE EMPENHO ESTIMATIVO DE DIÁRIAS P/ VIAGEM DO SERVIDOR À DIVERSOS MUNICÍPIOS DO ES SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 603 GESTÃO DE OBRAS CIVIS NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 2524 GERENCIAMENTO E FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS CIVIS DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462860764 8542 2014 2014-10-03T00:00:00 0,0000 0,0000 409,0000 0,0000 ###.386.497-## 1 "" MARIA SILVA SANTOS SILVA 8372474 Dispensa de Licitação AJUDA DE CUSTO CONSULTA 17/03/2014 REQ 0390/14 PASSAGEM 2014OB00635 2014NE00730 65501861 AJUDA DE CUSTO E PASSAGEM PARA MARCELLA TEREZA CANABRAVA DA SILVA REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2718 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE VITÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2862 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD - TERRESTRE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462860765 8543 2014 2014-01-28T00:00:00 0,0000 0,0000 2648,5600 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 Não Aplicável pg.liq.fl.pensao jan/11 da fes. 2014OB00031 2014NE00025 65011520 DE PENSIONISTAS DO FES - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO PREVIDENCIÁRIO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 729 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2217 13 SALARIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462860766 8544 2014 2014-01-27T00:00:00 0,0000 0,0000 267667,3600 0,0000 440901 3 "" FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 8370690 Não Aplicável FOLHA DE PESSOAL. 'V'. GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO. RELATÓRIO 31 (PRO0569P-RP). EMISSÃO: 15-01-2014 16:12:25. RUBRICA(S) N(S). 11. PROCESSO 64951944. 2014OB01377 2014NE00133 64951944 PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SESA, REFERENTE EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4698 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2518 GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO - RPPS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462860767 8545 2014 2014-03-17T00:00:00 0,0000 0,0000 1234,8000 0,0000 ###.263.747-## 1 "" ALBERTO FARIAS GAVINI FILHO 8344739 Diárias PAGAMENTO DA DESPESA COM DIÁRIA DO SENHOR ALBERTO FARIAS GAVINI FILHO, EM VIAGEM OFICIAL A BRASÍLIA/DF. 2014OB00426 2014NE00339 65681649 PAGAMENTO DE DIARIA DO SENHOR ALBERTO FARIAS GAVINI FILHO, EM VIAGEM OFICIAL A BRASILIA/DF. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TRABALHO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2410 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462860768 8546 2014 2014-06-03T00:00:00 0,0000 0,0000 31,5100 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 Não Aplicável PG.CONSIG.FEV/14 FL.INAT.PMES. 2014OB00150 2014NE00011 65008812 DE INATIVOS DA PMES - POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO PREVIDENCIÁRIO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 759 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462860769 8547 2014 2014-04-17T00:00:00 0,0000 0,0000 1394,8200 0,0000 02673885000204 2 "" CONTEMPORÂNEA LTDA 8330028 Concorrência Pagamento referente nota 15596, referente à criação, montagem e produção de uma lona fundo de palco ES SEM LIXÃO. Contrato 006/2012. 2014OB00474 2014NE00048 59936398 001/11-PROC.ADM.53376790/11 P/CONTRATAÇÃO EMPRESA ESPECIALIZADA EXECUÇÃO SERVIÇOS PUBLICIDADE E PROPAGANDA P/ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADM DIRETA E IND PODER EXECUTIVO ESTADUAL CONCORRENCIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 36 "" 15 URBANISMO 131 COMUNICAÇÃO SOCIAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2535 DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2746 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462860770 8548 2014 2014-03-12T00:00:00 0,0000 0,0000 392,0000 0,0000 ###.494.747-## 1 "" JOAO CARLOS DA SILVA 8339676 Diárias PAGAMENTO REF. DIÁRIA P/ OSMAR B. DA SILVA, JOÃO C. DA SILVA E MARCELO S. DE SOUZA, PERÍODO: 04 À 07/12/14. 2014OB04979 2014NE02183 68556497 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2450 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462860771 8549 2014 2014-12-08T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.090.626-## 1 "" CESAR SANTOS CARVALHO 8340424 Diárias PAGAMENTO DIÁRIAS, DIA 13/08-CARIACICA. 2014OB02715 2014NE01871 65040899 PAGAMENTO DESPESAS COM DESLOCAMENTO DE VIAGEM - FONTE 0101. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA PESQUISA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 853 DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR 6390 EXPANSÃO DAS ATIVIDADES DE EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462860772 8550 2014 2014-06-20T00:00:00 0,0000 0,0000 1690,0000 0,0000 27434992000111 2 "" MATERNIDADE SANTA URSULA DE VITORIA LTDA. 8316784 Não Aplicável PGTO DA NFS N.º 4925, REF. INTERNAÇÃO DE JOSEFA BANDEIRA ROCHA , NO PERÍODO DE 10 A 11/04/2014. 2014OB13153 2014NE00615 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462860773 8551 2014 2014-05-22T00:00:00 0,0000 0,0000 1000,0000 0,0000 03264756000136 2 "" C.E DA EEFM ATILIO VIVACQUA 8332404 Não Aplicável PGTO REF DESPESA COM PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PEDDE/14, META 1 2014OB06061 2014NE04014 66155010 RECURSOS PEDE/2014- MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR (VILA VALERIO) PLANO DE APLICACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 42 AUXÍLIOS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO MÉDIO 4348 APOIO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DE ENSINO MÉDIO 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4462 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - AUXÍLIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462860774 8552 2014 2014-10-06T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.788.517-## 1 "" LEONARDO TIENNE DA COSTA 8341980 Diárias PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA UTILIZAÇÃO DE 10 a 11/06/2014 - DESTINO: ANCHIETA E ICONHA - OBJETIVO: VISTORIA DE EXPLORAÇÃO FLORESTAL (PROGRAMA CAMINHOS DO CAMPO) E APRESENTAÇÃO COREMA. 2014OB01894 2014NE01543 65381513 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA VIAGENS. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 542 CONTROLE AMBIENTAL 851 AMPLIAÇÃO DA COBERTURA FLORESTAL 8382 PROTEÇÃO DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462860775 8553 2014 2014-12-19T00:00:00 0,0000 0,0000 47029,7100 0,0000 320202 3 "" FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 8371352 Não Aplicável Pagamento de despesa referente ao líquido da Folha - RGPS, relativo ao mês de dezembro/2014. 2014OB01062 2014NE00012 64903800 ESTIMATIVO EM FAVOR DA FAPES, PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014. VOL. III. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2424 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2574 13º SALÁRIO - RGPS 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462860776 8554 2014 2014-07-25T00:00:00 0,0000 0,0000 560088,5400 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 Não Aplicável PAGAMENTO FOLHA PESSOAL, MÊS JULHO/2014 - AÇÃO 2085 RG. 2014OB02266 2014NE00077 65158598 DE TODOS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE MÊS JANEIRO/2014 (VITÓRIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2085 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE SERVIÇOS E APOIO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2596 SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462860777 8555 2014 2014-05-05T00:00:00 0,0000 0,0000 1390,9400 0,0000 27065150000130 2 "" NASSAU EDITORA,RADIO E TELEVISAO LTDA 8336706 Pregão pagto nfs 180334,180672 referente a publicacao no jornal proc.61379212 2014OB00594 2014NE00062 61379212 CI Nº 02/2013, SOLICITANDO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS E ATOS ADMINISTRATIVOS DA CPL, EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO DE 2ª A 6ª FEIRA. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440914 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2722 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL ANTÔNIO BEZERRA DE FARIAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2790 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462860778 8556 2014 2014-10-17T00:00:00 0,0000 0,0000 211517,4900 0,0000 27183425000130 2 "" CONTEK ENGENHARIA S/A 8330243 Concorrência 31ª M.F DA CONTEK AO C.E N° 06/2011 - CONTEK S/A, REF. REABILITAÇÃO DA ROD. ES-355, TRECHO SANTA MARIA MARIA DE JETIBA - SANTA LEOPOLDINA, PERIODO: 01 A 31/08/2014 nf.597 2014OB04269 2014NE01173 65306228 "" "" 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 382 RECUPERAÇÃO DA MALHA RODOVIÁRIA ESTADUAL 5473 REABILITAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DAS RODOVIAS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3362 OBRAS RODOVIÁRIAS E VIÁRIAS 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462860779 8557 2014 2014-09-19T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.082.477-## 1 "" ANTONIO TADEU DOS SANTOS 8362329 Diárias 2105 - Realizar recolhimento de inservíveis nas Escolas Ihan Werneck, Zacheu Moreira de Fraga, Quintiliano de Azevedo, Bernardino Monteiro e Newtro Ferreira de Almeida- dias 25 a 26/09/14 em Cachoeiro de Itapemirim. 2014OB16780 2014NE15002 67752438 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (CI/SPATR/N 132/2014) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462860780 8558 2014 2014-09-23T00:00:00 0,0000 0,0000 972,4000 0,0000 ###.669.837-## 1 "" MAURICIO MENDES JÚNIOR 8392177 Diárias REFERENTE 4,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A REGIÃO 03 NOS DIAS 29/9 A 03/10 PARA PROCEDER ENTREGA DE MATERIAIS DE CONSUMO CONFORME PORTARIA 593/14. 2014OB03968 2014NE02585 201400000006 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 4020 VALORIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4160 DIÁRIAS A SERVIDORES - USO EXCLUSIVO TJ 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462860781 8559 2014 2014-08-28T00:00:00 0,0000 0,0000 1914,1900 0,0000 320202 3 "" FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 8371352 Não Aplicável Pagamento líquido e retenções da folha de pessoal - RPPS, referente ao mês de Agosto/2014. 2014OB00663 2014NE00026 64903800 ESTIMATIVO EM FAVOR DA FAPES, PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014. VOL. III. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2424 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2518 GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO - RPPS 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462860782 8560 2014 2014-10-17T00:00:00 0,0000 0,0000 4057,3000 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 Não Aplicável PAGAMENTO DE INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL SESPORT/RGPS CONFORME INFORMATIVO/CIRCULAR/NUREF Nº 063/2014. 2014OB03624 2014NE00815 65070810 PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SESPORT, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2014. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2597 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2596 SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462860783 8561 2014 2014-06-23T00:00:00 0,0000 0,0000 376,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Não Aplicável GPS INSS REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DOCENTE NO CURSO REDAÇÃO OFICIAL NO PERÍODO DE 04 A 06 DE JUNHO DE 2014. COMP JUN/14. (VIVIANE SOUZA REIS) 2014OB01916 2014NE00094 65169093 DE INSS PATRONAL SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DOCENTES E DOCENTES ASSISTENTES CONTRATADOS NO EXERCÍCIO DE 2014 PELA ESESP. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 543 CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS SERVIDORES E GESTORES PÚBLICOS DO ESTADO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2366 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462860784 8562 2014 2014-06-25T00:00:00 0,0000 0,0000 319,1400 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Não Aplicável 2014NP00756 2014NE00161 65016882 SOLICITAÇÃO PARA AUTORIZAÇÃO DE EMISSÃO DE EMPENHOS ESTIMATIVOS. AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2186 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462860785 8563 2014 2014-03-07T00:00:00 0,0000 0,0000 6274,7600 0,0000 310101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA 8373667 Não Aplicável Pagamento ref. Contribuição/Mensal/Servidor e 13° salario - folha de pessoal/SEAG, mês de Junho/2014. 2014OB03282 2014NE00124 65024621 GLOBAL, PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL ESTATUTÁRIO, NOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO/2014. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4352 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462860786 8564 2014 2014-12-17T00:00:00 0,0000 0,0000 470,0000 0,0000 02679144000141 2 "" L&G ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA ME 8332729 Pregão PGTO DA NF 375 DO MES DE NOVEMBRO/2014,REF. AQUISIÇÃO DESPESAS COM MANUTENÇÃO CORRETIVA DO FOCO CIRÚRGICO E OUTROS CONF.SOLIC.DO NTSG/CI025/2013.PROCESSO:61609498. 2014OB02879 2014NE00872 61609498 MANUTENÇÃO CORRETIVA DA MESA CIRÚRGICA, FOCO CIRÚRGICO E ARCO CIRÚRGICO SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2727 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462860787 8565 2014 2014-03-09T00:00:00 0,0000 0,0000 10000,0000 0,0000 100201 3 "" RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 8371805 Inexigível PAGAMENTO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL FUNDO FINANCEIRO FOPAG AGO 2014 2014OB00974 2014NE00453 67516475 AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DAS CONSIGNAÇÕES DAS FOLHAS, REFERENTE AO MÊS DE 2014. CONSIGNACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2135 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2501 VENCIMENTOS E SALARIOS - RPPS 10201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462860788 8566 2014 2014-08-26T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.483.907-## 1 "" GLARISTON FONSECA NASCIMENTO 8324381 Diárias PAGTO DE VALOR REF.A MEIA DIÁRIA PARA O MUNICIPIO DE ALFREDO CHAVES-ES A FIM DE REALIZAR A SEGURANÇA DO SR GOVERNADOR EM AGENDA OFICIAL, NO DIA 23/08/14, CONF.CI 1459/2014/CM/NOE. 2014OB02532 2014NE00261 65013263 NO VALOR DE R$ 300,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS REF AO EXERCICIO DE 2014 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 750 SEGURANÇA DE DIGNATÁRIOS 2080 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462860789 8567 2014 2014-05-06T00:00:00 0,0000 0,0000 13648,7400 0,0000 310201 3 "" INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 8370591 Não Aplicável Consignação Sinfragres folha pagto mês MAIO/14. 2014OB01835 2014NE00083 64987698 CI/IDAF/DEARH/SERH/Nº 643/13 - EMPENHO ESTIMATIVO - PAGAMENTO PESSOAL EFETIVO EM 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 6381 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462860790 8568 2014 2014-12-06T00:00:00 0,0000 0,0000 40434,8500 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Pregão PAGAMENTO REFERENTE AO INSS DA NOTA FISCAL N. 00403 COMP. JUN/14. 2014OB00846 2014NE00063 48079588 EMPRESA P/PREST.SERV.MEDICOS ESPECIALIZADOS CIRURGIA PEDIATRICA, NO AMBITO URGENCIA E EMERGENCIA DOS HOSP.DA SESA NO E.SANTO. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440924 HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNADINO ALVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 34 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2726 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNARDINO ALVES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2878 SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (§ 1º DO ART. 18 DA LC Nº 101/00) - SERVIÇOS MÉDICOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462860791 8569 2014 2014-02-07T00:00:00 0,0000 0,0000 14459,0200 0,0000 00809196000160 2 "" CONDOMINIO DO EDIFICIO RS TRADE TOWER 8319624 Inexigível PGTO REF DESPESAS DE CONDOMÍNIO DO 6º ANDAR MÊS DE JULHO DE 2014. PROCESSO: 60794313 2014OB00822 2014NE00025 60793929 DE EMPENHO ESTIMATIVO ANUAL EM FAVOR DO CONDOMINIO DO EDIFÍCIO RS TRADE TOWER (11° ANDAR), AFIM DE COBRIR DESPESA DURANTE O EXERCÍCÍO DE 2011. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 350101 SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2440 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2794 CONDOMÍNIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462860792 8570 2014 2014-04-08T00:00:00 0,0000 0,0000 711,8800 0,0000 ###.197.907-## 1 "" JOSE CARVALHO DE OLIVEIRA 8331292 Não Aplicável PAGTO DE ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PAV MONTANHA NO MES DE JUL/2014. 2014OB11775 2014NE00891 64569837 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA EM FAVOR DO SR JOSE CARVALHO DE OLIVEIRA SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2701 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462860793 8571 2014 2014-07-05T00:00:00 0,0000 0,0000 70454,7800 0,0000 16832830000115 2 "" GMR INTELIGENCIA DE MERCADO LTDA 8368500 Pregão PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PESQUISAS DE DEMANDA TURÍSTICA EM EVENTOS NO ESTADO DO ES. ETAPA CARNAVAL NF 201400000000002 2014OB00443 2014NE00110 64404285 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A REALIZAÇÃO DE PESQUISAS DE DEMANDA TURÍSTICA EM EVENTOS NO ESPÍRITO SANTO. PRESTACAO DE SERVICO 0 3 DESPESAS CORRENTES 370101 SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 37 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 695 TURISMO 113 DESENVOLVIMENTO DO TURISMO SUSTENTÁVEL DO ESPÍRITO SANTO 3572 ESTUDOS, PLANOS E PESQUISAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2761 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462860794 8572 2014 2014-06-17T00:00:00 0,0000 2518,9800 0,0000 0,0000 05746442000103 2 "" CENTRO DE FORMAÇÃO DE CONDUTORES DRIVER LTDA 8363022 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 84, 62, 78, 85, 79, 69, 76, 75, 71, 86 (CFC DRIVER) REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE CURSO TÉCNICO/TEÓRICO E PRÁTICO DE DIREÇÃO VEICULAR A CANDIDATOS DO PROGRAMA CNH SOCIAL. 2014NL07217 2014NE00331 63730472 EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA DESPESAS COM O CFC DRIVE EXERCICIO 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 333 EMPREGABILIDADE 860 REDUÇÃO DA POBREZA 4516 CARTEIRA DE HABILITAÇÃO - CNH SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2866 PROGRAMA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO (CNH) SOCIAL 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462860795 8573 2014 2014-05-28T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.136.407-## 1 "" DERONI DE AZEVEDO 8324236 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO REFERENTE A 1/2 DIARIA ,CI.PGE/PFI Nº49/2014 - DISPONIBILIZAR CARRO COM MOTORISTA P/FAZER CARGA PROGRAMADA DIA 28/05/14 NA COMARCA DE SÃO MATEUS 2014NL00437 2014NE00001 66559146 CI.PGE/PFI Nº49/2014 - DISPONIBILIZAR CARRO COM MOTORISTA P/FAZER CARGA PROGRAMADA DIA 28/05/14 NA COMARCA DE SÃO MATEUS DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2160 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462860796 8574 2014 2014-07-18T00:00:00 0,0000 2172,0000 0,0000 0,0000 03407809000120 2 "" C.E DA EEFM BENICIO GONCALVES 8332303 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO REF DESPESA COM PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PEDDE/14- COMPLEMENTAÇÃO DA META 1 2014NL11055 2014NE10494 66743664 RECURSOS PEDDE/2014 - MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR (VILA VELHA) PLANO DE APLICACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 43 SUBVENÇÕES SOCIAIS "" 0 ESTADO 331 SUPERÁVIT FINANCEIRO - COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 4347 APOIO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4565 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES SOCIAIS - DIVERSAS INSTITUIÇÕES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462860797 8575 2014 2014-06-24T00:00:00 0,0000 -857,5300 0,0000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 Inexigível 2014EV00039 2014NE00092 64952525 NO VALOR DE R$ 21.000,00 (VINTE E HUM MIL REAIS), EM FAVOR DO SETPES EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 270201 INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2230 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 27201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462860798 8576 2014 2014-08-21T00:00:00 0,0000 8000,0000 0,0000 0,0000 ###.899.537-## 1 "" JEREMIAS AMÉRICO DE OLIVEIRA 8372481 Concurso Liquidação da despesa com edital 030/2014 - Seleção de projetos de valorização da cultura HIP-HOP. 2014NL00441 2014NE00211 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400901 FUNDO DE CULTURA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 392 DIFUSÃO CULTURAL 192 FOMENTO À FORMAÇÃO, PRODUÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL 2619 CONCESSÃO DE RECURSOS PARA PROJETOS CULTURAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2477 PREMIAÇÕES CULTURAIS 40901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462860799 8577 2014 2014-10-14T00:00:00 0,0000 -57,6300 0,0000 0,0000 28055226000109 2 "" VIACAO ALVORADA LTDA 8340772 Inexigível 2014EV00080 2014NE00039 65022297 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE EMPENHO ESTIMATIVO - VIAÇÃO ALVORADA SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2270 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462860800 8578 2014 2014-09-09T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.512.347-## 1 "" ROSINALVA ALMEIDA DOS SANTOS 8337646 Diárias Realizar visita Técnica à Escola Técnica São Mateus, município de São Mateus, tendo em vista o processo da referida instituição se encontrarem neste CEE, a fim de melhor subsidiar os Conselheiros na emissão de seus pareceres. Dia 12/09/2014. 2014NL15336 2014NE14524 67623182 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (VITÓRIA) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 6680 APOIO AO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462860801 8579 2014 2014-10-16T00:00:00 0,0000 10790,7800 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 Não Aplicável Liquidação da despesa referente a folha de pagamento (regime geral) do mês de outubro/2014. 2014NL00641 2014NE00429 65108230 CORRESPONDENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCICIO DE 2014. DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 852 DESCENTRALIZAÇÃO E HARMONIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO 6298 REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2574 13º SALÁRIO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462860802 8580 2014 2014-08-19T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.240.017-## 1 "" SIMONE CHAGAS CIQUEIRA 8340406 Diárias 1116 - Oficina na EFA de Olivania (Efas do Sul), oficina Paebes/ Mepes dia 22/08/14- Vitoria / Anchieta / Vitoria. 2014NL14107 2014NE13563 67442315 VALOR R$ 56,00 (REP/GECAM/N 9/2014) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462860803 8581 2014 2014-07-29T00:00:00 0,0000 2610,0000 0,0000 0,0000 ###.085.647-## 1 "" TADEU PIMENTEL CITTY 8384854 Não Aplicável vr. ref. ao registro de liquidação da despesa de diarias, 03 e 07/8 2014NL01378 2014NE00736 63992014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2011 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DO TCEES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462860804 8582 2014 2014-12-15T00:00:00 -100,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.710.255-## 1 "" ELENICE ALMEIDA BELTRAME 8386422 Não Aplicável Documento gerado pela GD 2014GD00302 e UG 020101 com observação: DEVOLUÇÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS.. 2014NE01466 2014NE01021 88642014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2017 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2870 SUPRIMENTO DE FUNDOS - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462860805 8583 2014 2014-12-18T00:00:00 3000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 25296849000185 2 "" TIDIMAR COMERCIO DE PROD.MED.HOSPITALARES LTDA 8373997 Pregão PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (BACLOFENO, METOTREXATO DE SÓDIO, PREDNISOLONA E OUTROS) CONF. SOLIC. DO NTF/CI 699/2014 2014NE02203 2014NE02203 68295189 BACLOFENO; METOTREXATO DE SODIO; PREDNISOLONA FOSFATO SODICO E OUTROS MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2727 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462860806 8584 2014 2014-12-09T00:00:00 3960,0000 0,0000 0,0000 0,0000 49324221000104 2 "" FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 8338612 Pregão SOLUÇÃO DE RINGER + LACTATO 2014NE01256 2014NE01256 67308732 SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE PAGAMENTO, REFERENTE AO PROCESSO DE COMPRA Nº 64363635 PREGÃO Nº 035/14.COM VIGENCIA EM 07/05/14 A 06/05/15. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2725 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE SÍLVIO AVIDOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462860807 8585 2014 2014-07-29T00:00:00 600,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.520.687-## 1 "" LUIZ CARLOS LYRA 8332582 Diárias REFORÇO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DENTRO DO ESTADO. 2014NE01001 2014NE00068 65012984 NO VALOR DE R$ 300,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS REF AO EXERCICIO DE 2014 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 750 SEGURANÇA DE DIGNATÁRIOS 2080 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462860808 8586 2014 2014-08-13T00:00:00 482,2200 0,0000 0,0000 0,0000 11891664000104 2 "" GERALMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 8360211 Dispensa de Licitação PARA COBRIR DESPESAS COM TANSULOSINA, CLORIDRATO 0,4MG + DUTASTERIDA 0,5MG, PARA ATENDER AMÉRICO L. GOMES, EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL: 00056882320148080011. 2014NE05679 2014NE05679 67063926 TICAGRELOR 90MG COMPRIMIDO REVESTIDO E OUTROS PARA ATENDER VALDEIR GOTARDO E OUTROS EM ATENDIMENTO AOS MANDADOS JUDICIAIS. MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 230 IMPLEMENTAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 2692 AQUISIÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS, DE PROGRAMAS ESPECÍFICOS E OUTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2464 MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTENCIA SOCIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462860809 8587 2014 2014-06-20T00:00:00 1565,0000 0,0000 0,0000 0,0000 10906855000130 2 "" JP COMERCIAL E FORNECEDORA LTDA-ME 8348473 Pregão Empenho para cobrir despesas com aquisição de impressora para atender o Convênio SICONV n° 775966/2012 - SDH/PR. 2014NE00606 2014NE00606 63157683 DE IMPRESSORAS PARA EXECUÇÃO DO CONVÊNIO SICONV Nº 775966/2012-SDH/PR. AQUISICAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 470101 SECRETARIA ESTADUAL ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS 4 INVESTIMENTOS 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 353 PROMOÇÃO E PROTEÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS 6856 IMPLANTAÇÃO DE CENTROS DE REFERÊNCIA EM DIREITOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3281 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462860810 8588 2014 2014-03-28T00:00:00 1546,0700 0,0000 0,0000 0,0000 28152650000171 2 "" ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRIC S/A-ESCELSA 8319619 Inexigível ne p/ cobrir despesas c/ fornecimento de energia eletrica complemento da ne 394, ref dez/13, despesa exercicio anterior, proc 60822600/04-01-13 2014NE00395 2014NE00395 60822600 SOLICITA ABERTURA DE PROCESSO PARA COBRIR DESPESAS COM A ESCELSA - ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S/A PARA O ANO DE 2013. SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2723 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DÓRIO SILVA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462860811 8589 2014 2014-08-14T00:00:00 0,0000 0,0000 5176,1500 0,0000 ###.652.356-## 1 "" RONALDO CELIO DA SILVA 8369833 Dispensa de Licitação PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMÓVEL SEDE DO ESC. LOCAL DE VILA VELHA, NO PERÍODO DE 10/07/2014 A 09/08/2014. 2014OB02755 2014NE00230 58302867 DE BETHAESPAÇO COLUNAS EMPREENDIMENTOS LTDA E MARIA NITA DO NASCIMENTO, PARA LOCAÇÃO DO IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DO ELVV ORCAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2380 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2701 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462860812 8590 2014 2014-04-02T00:00:00 0,0000 0,0000 504,0000 0,0000 ###.652.197-## 1 "" GERALDO VERTUANI 8322258 Diárias PAGAMENTO PARA TRANSPORTAR DIRETORIA, EM D MARTINS, CASTELO, SANTA MARIA DE JETIBÁ. DIAS 10 A 14/02. 2014OB00280 2014NE00235 65040899 PAGAMENTO DESPESAS COM DESLOCAMENTO DE VIAGEM - FONTE 0101. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA PESQUISA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2390 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462860813 8591 2014 2014-01-24T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.326.937-## 1 "" ELIANGELA DO NASCIMENTO BATISTA 8368300 Diárias PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA CAMPANHA DE VERÃO JUNTOS PELA VIDA NAS PRAIAS, CONF. IS. Nº 258/2014, EM 24/25 E 26/01/2014, DE VITORIA P/S.MATEUS,C.DA BARRA E GURIRI 2014OB00777 2014NE00745 64673693 EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA SERVIDORES SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462860814 8592 2014 2014-12-02T00:00:00 0,0000 0,0000 16,3000 0,0000 440901 3 "" FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 8370690 Não Aplicável FOLHA DE PESSOAL. 'D'. SUBSÍDIOS. RELATÓRIO 31 (PRO0505P). EMISSÃO: 15-01-2014 15:30:48. LIQUIDAÇÃO DA(S) RUBRICA(S) N(S). 697. RETENÇÃO 2014OB02505 2014NE00138 64951944 PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SESA, REFERENTE EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4698 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462860815 8593 2014 2014-01-29T00:00:00 0,0000 0,0000 -280,0000 0,0000 ###.831.617-## 1 "" POLLYANA LIMA PETERLE 8366349 Diárias ANULAÇÃO DA OB 2014OB00246, DEVIDO CANCELAMENTO DO CURSO BÁSICO DE EPI.INFO PELA COORDENAÇÃO DA SESA/ES. 2014GD00004 2014NE00281 62474669 DE DIARIA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 594 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO 4714 MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462860816 8594 2014 2014-04-02T00:00:00 0,0000 0,0000 1430,0000 0,0000 02343203000106 2 "" HOSPITAL PRAIA DO CANTO LTDA. 8340171 Não Aplicável PGTO.REF. A INTERNAÇÃO DE JOCIANE SANTOS VIEIRA, DURANTE O PERIODO DE 27 A 30/12/2013 - CONF. NF 06400 2014OB01930 2014NE00584 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462860817 8595 2014 2014-02-28T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.939.007-## 1 "" EDNA DE ALMEIDA AGUIAR 8338907 Diárias PAGAMENTO DESPESAS DE DIARIA COMO OBJETIVO REALIZAR LEVANTAMENTO P/ MANUTENÇÃO DE SINALIZAÇÃO VIARIA HORIZONTAL E VERTICAL, EM 11/12 E 13/03/2014, CONF.IS.655/2014, PAG.DE 2 E 1/2 DIARIAS, DE VITORIA P/PIUMA 2014OB02918 2014NE00388 65043952 EMPENHO DE DIÁRIAS PARA 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462860818 8596 2014 2014-02-14T00:00:00 0,0000 0,0000 983,4500 0,0000 ###.173.067-## 1 "" DOMINGOS SALVIO FIOROT 8339710 Não Aplicável pgto IR ref a cobrrir despesa com locação de imovel para funcionamento da SRE de colatina - ref ao mes de janeiro/2014. 2014OB01102 2014NE01079 65239482 DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL REFERENTE CONTRATO DE LOCAÇÃO N 002/2010 ONDE FUNCIONA A SRE DE COLATINA (CI/GECON/N 4/2014) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2701 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462860819 8597 2014 2014-02-10T00:00:00 0,0000 0,0000 5228,7400 0,0000 05466147000195 2 "" SALUTE LOCAÇAO E EMPREENDIMENTOS LTDA. 8351966 Pregão PAGAMENTO DA NOTA FISCAL N° 011493 REFERENTE A LOCAÇÃO DE TRÊS VEÍCULOS SEM MOTORISTA QUE ANTEDERAM O IDURB DURANTE O MES DE AGOSOTO/2014, CONFORME O CONTRATO 006/2012 E PROCESSO 59889438 2014OB00461 2014NE00046 59889438 DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 03 (TRÊS) VEICULOS SEM MOTORISTA -SALUTE LOCAÇÃO E EQUIPAMENTOS LTDA. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 360204 INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2215 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2853 LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE 36204 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462860820 8598 2014 2014-11-13T00:00:00 0,0000 0,0000 1356,0000 0,0000 ###.816.447-## 1 "" WELLINGTON MOURA PEGO 8373361 Diárias Pgto 05 diárias + transp. urbano, de 23 a 28.11, em viagem a Maceió/Al, para participar do XVI ENCOB - Nov/14. 2014OB00276 2014NE00134 68380313 PARA MACEIO DE 23/11 Á 28/11/2014 - XVI ENCONTRO NACIONAL DE CBN S - ENCOB DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410902 FUNDO ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 413 SISTEMA ESTADUAL DE GERENCIAMENTO DE RECURSOS HÍDRICOS 1165 DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 41902 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462860821 8599 2014 2014-12-12T00:00:00 0,0000 0,0000 635,0000 0,0000 28141190000186 2 "" SANTA CASA DE MISERICORDIA DE VITORIA 8325739 Não Aplicável pagto da nf nº762, relativo a prestação de serviços sus sih transplantes do mês de agosto/14, proc. 65058542/2014. 2014OB26433 2014NE01837 60274883 ENTRE A SESA E O HOSP.IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE VITÓRIA,VISANDO ASSEGURAR A CONTINUIDADE DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PRESTADOS À POPULAÇÃO,CONF DOCUMENTAÇÃO ANEXA. CONTRATUALIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4706 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE COMPLEMENTARES À REDE PÚBLICA (TABELA SUS) 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4411 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - CONTRATUALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462860822 8600 2014 2014-02-12T00:00:00 0,0000 0,0000 525894,2900 0,0000 32487258000150 2 "" ALMEIDA & FILHO TERRAPLENAGENS LTDA. 8319679 Concorrência 21ª M.P. DO CONTRATO Nº 027/2012 - ALMEIDA E FILHO TERRAPLENAGENS LTDA, PERÍODO: 01 À 31/10/14, TRECHO: SÃO MATEUS - GURIRI NF. 133 2014OB04962 2014NE00158 60431270 PARA CONTRATAÇÃO DA EMPRESA ALMEIDA E FILHO TERRAPLENAGEM LTDA, VISANDO A CONCLUSÃO DAS OBRAS DE REABILITAÇÃO E DUPLICAÇÃO DA ES-010, TRECHO: SÃO MATEUS, CONFORME EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 032/2012. RESERVA ORCAMENTARIA 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 58 NORDESTE 142 OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 67 CONSOLIDAÇÃO DO SISTEMA RODOVIÁRIO ESTADUAL E DE VIAS COMPLEMENTARES 3454 CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSOS TRECHOS DA MALHA RODOVIÁRIA ESTADUAL E DE VIAS COMPLEMENTARES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3362 OBRAS RODOVIÁRIAS E VIÁRIAS 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462860823 8601 2014 2014-11-19T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.387.707-## 1 "" ANGELA MARCIA FERREIRA MAIA VIEIRA 8342639 Diárias 4195 - PARTICIPAR DA REUNIÃO DOP MACROCENTRO CENTRO SERRANO, CONFORME CI/CIRC/SEDU/SEEB/Nº206. DIA 06/11/2014 - EM VITÓRIA. 2014OB20778 2014NE18173 68326017 EM FAVOR DE ANGELA MARCIA FERREIRA MAIA VIEIRA, ELIZETE DE FATIMA TELLES TESCH E TANIA MARIA DE CARVALHO CACHOEIRO (REP/GECAM/N 41/2014) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462860824 8602 2014 2014-06-02T00:00:00 0,0000 0,0000 42,8500 0,0000 ###.419.628-## 1 "" MÁRCIO FERREIRA 8370996 Não Aplicável PAGTO DE RESTITUIÇÃO REF TAXA PAGA INDEVIDAMENTE PARA EMISSÃO DE 1ª VIA DE CI NO ESTADO. 2014OB00008 2014NE00008 62914979 I.E 570.419.628-49 - DE TAXA PAGA INDEVIDAMENTE RESTITUICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450901 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA POLÍCIA CIVIL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 865 MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA FÍSICA E TECNOLÓGICA DA SEGURANÇA PÚBLICA 4781 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DA POLÍCIA CIVIL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3394 RESTITUIÇÃO DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS, EXCETO DE SALDOS DE CONVÊNIOS, CONTRATOS DE REPASSE E INSTRUMENTOS CONGÊNERES 45901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462860825 8603 2014 2014-01-23T00:00:00 0,0000 0,0000 420,0000 0,0000 ###.490.457-## 1 "" DAVI DIAS DOS SANTOS 8320676 Não Aplicável PGT. DE 2 E 1/2 DIARIAS EM VIAGENS AO INTERIOR DO ESTADO, CONF. REQ. 83, MES DE JAN/14. 2014OB00131 2014NE00018 64991040 NO VALOR DE R$ 2.520,00 REFERENTE DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 505 ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2121 ASSESSORAMENTO GERAL AO CHEFE DO EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462860826 8604 2014 2014-01-22T00:00:00 0,0000 0,0000 49,5000 0,0000 ###.071.137-## 1 "" ERNESTO ANTONIO PIONA 8363823 Inexigível PAGAMENTO TFD 042/2014 EM PARTE, REFERENTE AJUDA DE CUSTOS, PACIENTE ERNESTO ANTONIO PIONA. 2014OB00193 2014NE00217 58822410 DE TFD. REP ERNESTO ANTONIO PIONA CPF 252.071.137-04. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 57 CENTRO OESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2715 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462860827 8605 2014 2014-01-16T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.359.027-## 1 "" LUIZ CLAUDIO DAL'COL MATTOS 8329310 Diárias PAGAMENTO DE DIÁRIAS COMA FINALIDADE DE REALIZAR VISTORIA EM CLINICA MEDICA E PSICOLÓGICA, CONF. IS. Nº 167/2014, EM 16/01/2014, DE VITORIA PARA ICONHA 2014OB00414 2014NE00113 64998096 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEOC SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462860828 8606 2014 2014-02-27T00:00:00 0,0000 0,0000 3165,9800 0,0000 350207 3 "" DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 8373602 Dispensa de Licitação PAg GPS inss 13º salario parte servvidor- folha de fev/14. 2014OB02845 2014NE00833 64704106 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA EM FAVOR DOS SERVIDORES DO DETRAN-ES PARA ATENDIMENTO ÀS DESPESAS DE FOLHA DE PAGAMENTO SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2519 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462860829 8607 2014 2014-02-27T00:00:00 0,0000 0,0000 61160,7000 0,0000 100103 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA 8370494 Não Aplicável Pg. liquido -folha 31 - fevereiro/2014 - RPPS - Vencimentos e vantagens fixas - 2014OB00105 2014NE00020 65081153 DE DESPESAS COM PESSOAL PARA O EXERCÍCIO DE 2014. PREVISAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100103 SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 124 CONTROLE INTERNO 189 FORTALECIMENTO DO CONTROLE INTERNO E PROMOÇÃO DA TRANSPARÊNCIA E PARTICIPAÇÃO SOCIAL 4092 REALIZAÇÃO DE AÇÕES DE AUDITORIA E CONTROLE INTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2515 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462860830 8608 2014 2014-02-26T00:00:00 0,0000 0,0000 -2280,1700 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 Inexigível 2014EV00010 2014NE00013 65016963 CI/GEAD/PGE/Nº028/2014 - AUTORIZAÇÃO P/ EMPENHO ESTIMATIVO EM FAVOR DO SISTEMA MUNICIPAL/SETPES E DO SISTEMA INTERMUN. GV-BUS EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2160 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462860831 8609 2014 2014-08-04T00:00:00 0,0000 0,0000 276142,8200 0,0000 01314354000173 2 "" COOTES-COOPER.ORTOPEDIA/TRAUMATOLOGIA DO ES 8325389 Pregão PARA PAGTO DA NF 00637 DE 01/04/14 REF. A SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS AO HSL COM ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA, PARCELA DE MARÇO/14 - CONTRATO 0210/10 PROCESSO 50511688 - CNPJ 01.314.354/0001-73 COOTES. 2014OB00663 2014NE00001 50511688 CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS DE TRAUMATORPEDIA, (COOTES) COOPERATIVA DOS ORTOPEDISTA E TRAUMATOLOGISTA DO ESPÍRITO SANTO. CONTRATO PRESTACAO DE SERVICO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440915 HOSPITAL SÃO LUCAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 34 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4691 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL SÃO LUCAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2878 SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (§ 1º DO ART. 18 DA LC Nº 101/00) - SERVIÇOS MÉDICOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462860832 8610 2014 2014-02-27T00:00:00 0,0000 0,0000 1841,2900 0,0000 350207 3 "" DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 8373602 Dispensa de Licitação Pag. Complementação de aposentadoria Detran folha de serv. mês fev/14. folha 31. 2014OB02835 2014NE00857 64704106 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA EM FAVOR DOS SERVIDORES DO DETRAN-ES PARA ATENDIMENTO ÀS DESPESAS DE FOLHA DE PAGAMENTO SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2519 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4490 COMPLEMENTACAO DE APOSENTADORIAS - RGPS 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462860833 8611 2014 2014-06-30T00:00:00 0,0000 0,0000 3500,0000 0,0000 07079067000102 2 "" KYLIMED MATERIAL MÉDICO LTDA-ME 8356183 Pregão Ref. Aquisição de Material de Consumo Hospitalar conf.nf.3799 Proc.64569152. 2014OB00902 2014NE00556 64569152 ALMOX MAT-MED/CI Nº 129/13 CONTENDO O TERMO DE REFERÊNCIA, SOLICITANDO A AQUISIÇÃO DE: ABAIXADOR DE LÍNGUA; ESPÁTULA DE MADEIRA; DESCARTÁVEL E OUTROS CONF. DESCRIMINADO NA CI. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440914 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2722 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL ANTÔNIO BEZERRA DE FARIAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462860834 8612 2014 2014-08-05T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.597.807-## 1 "" MARCOS VITTORAZZI DO NASCIMENTO 8336311 Diárias PAGAMENTO DE DIÁRIA A SERVIDOR COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE PRÁTICA DE TRÂNSITO, PAGAMENTO DE 1 E 1/2 DIÁRIA, CONFORME IS 1407/2014 DE VITÓRIA PARA ARACRUZ EM 15/05/2014. 2014OB07077 2014NE00179 64873510 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA A FAVOR DAS BANCAS EXAMINADORAS DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO EXERCICIO 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462860835 8613 2014 2014-08-13T00:00:00 0,0000 0,0000 2784,0000 0,0000 14790251000121 2 "" FMS DE LARANJA DA TERRA 8364065 Não Aplicável TRANSFERÊNCIA DA FARMÁCIA BÁSICA/INSUMOS - PORTARIA 006-R/SESA, DE 12/02/2014 - MÊS: AGO/2014 2014OB17026 2014NE02693 65505603 REFERENTE AO REPASSE DOS MEDICAMENTOS AO MUNICÍPIO DE LARANJA DA TERRA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUIÇÕES "" 52 SUDOESTE SERRANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 230 IMPLEMENTAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4452 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - MEDICAMENTOS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462860836 8614 2014 2014-03-21T00:00:00 0,0000 0,0000 268,8000 0,0000 07064289000151 2 "" COBE CONS.OPERACIONAL DE BILHETAGEM ELETRON. 8318165 Dispensa de Licitação PAGAMENTO EM FAVOR DOS SERVIDORES ELIZEO BARBOSA E JOSÉ LUCAS PINTO , REF. AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/2014 - COBE 2014OB01427 2014NE01080 65518055 DE VALE TRANSPORTE SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4800 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462860837 8615 2014 2014-05-26T00:00:00 0,0000 0,0000 -298,8000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 Não Aplicável 2014EV00064 2014NE00026 64986195 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220202 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 22 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 157 EXECUÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS MERCANTIS 2198 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 22202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462860838 8616 2014 2014-07-14T00:00:00 0,0000 0,0000 -168,0000 0,0000 ###.810.257-## 1 "" VANDERLEIA NIPPES 8320399 Diárias REGISTRO REFERENTE DEVOLUÇÃO DE DIARIAS CONF. IS Nº 971/2014 PARA REGULARIZAÇÃO DA 2014GR00493. 2014GD00458 2014NE00214 64873510 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA A FAVOR DAS BANCAS EXAMINADORAS DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO EXERCICIO 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462860839 8617 2014 2014-06-10T00:00:00 0,0000 0,0000 10980,0000 0,0000 05953926000115 2 "" INST. ASSIST. ATEN. USO DE DROGAS NOVA ALIANÇA 8338479 Não Aplicável PGTO NFS N.º 3531, REF. INTERNAÇÃO DE LUCA ALVARENGA SANT'ANNA , NO PERÍODO DE 01/05 A 30/06/2014. 2014OB21865 2014NE00610 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462860840 8618 2014 2014-06-30T00:00:00 0,0000 0,0000 1000,0000 0,0000 03262239000128 2 "" ADAP-ASSOC.DEF.AUDITIVOS,PAIS,AMIGOS,ANT.CONC 8347566 Dispensa de Licitação TAXA DE ANUIDADE/SEGURO (ASSOCIACAO DEFICIENTE AUDITIVOS PAIS, AMIGOS E USUARIOS IMPLANTADOS /ADAP - 2014 - PACIENTE: CAIO PERPETUO DOS SANTOS 2014OB01821 2014NE01762 66583330 TAXA DE ANUIDADE/SEGURO (ASSOCIACAO DEFICIENTE AUDITIVOS PAIS, AMIGOS E USUARIOS IMPLANTADOS/ADAP - 2014) PACIENTE: FABIO ALVES FILHO PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2718 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE VITÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2805 SEGUROS EM GERAL, INCLUSIVE SEGURO DPVAT 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462860841 8619 2014 2014-06-27T00:00:00 0,0000 0,0000 7815,1000 0,0000 100101 3 "" SECRETARIA DA CASA CIVIL 8370369 Não Aplicável Pagamento da segunda parte folha de pessoal do mês de junho conforme relatório PES505P. 2014OB00466 2014NE00118 65020740 VALORES ABAIXO INFORMADOS VISANDO ATENDER DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO MES DE JANEIRO DO EXERCICIO DE 2014 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100101 SECRETARIA DA CASA CIVIL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 505 ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2075 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2566 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIOS DE FUNÇÕES - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462860842 8620 2014 2014-04-29T00:00:00 0,0000 0,0000 256045,6700 0,0000 350207 3 "" DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 8373602 Dispensa de Licitação Pag. folha de servidores do orgão mês abril/14- Folha 31. 2014OB06341 2014NE00793 64704106 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA EM FAVOR DOS SERVIDORES DO DETRAN-ES PARA ATENDIMENTO ÀS DESPESAS DE FOLHA DE PAGAMENTO SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2519 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2501 VENCIMENTOS E SALARIOS - RPPS 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462860843 8621 2014 2014-08-15T00:00:00 0,0000 0,0000 5187,4800 0,0000 10285265000137 2 "" RADANA CONSTRUCOES LTDA 8345325 Concorrência Pgamento referente à 5ª e medição do CT- 11/2014- obra manutenção preventiva e corretiva na EEEFM ARISTIDES FREIRE - CPLATINA. 2014OB14527 2014NE02825 65047753 DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA EEEFM ARISTIDES FREIRE (REP/GERFE/N 10/2014) CONTRATACAO DE SERVICOS 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 57 CENTRO OESTE 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO MÉDIO 1673 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA, REPAROS E ACESSIBILIDADE NAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3366 OBRAS DE BENFEITORIA OU MELHORIA EM IMÓVEIS DE USO ESPECIAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462860844 8622 2014 2014-06-24T00:00:00 0,0000 0,0000 295616,0900 0,0000 27143007000119 2 "" TRACOMAL-TERRAPLENAGENS CONSTRUCOES MACHADO L 8329197 Concorrência 30ª M.P. - TRACOMAL TERRAPLANAGENS E CONSTRUÇÕES MACHADO LTDA. - REF. AO C.E. Nº 010/2011. NF. 642 MAIO/14 2014OB02411 2014NE00334 65083288 "" "" 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 50 METROPOLITANA 142 OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 66 CONSOLIDAÇÃO DA INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA URBANA E DE VIAS COMPLEMENTARES 3464 MELHORIA DE VIAS URBANAS E COMPLEMENTARES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3362 OBRAS RODOVIÁRIAS E VIÁRIAS 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462860845 8623 2014 2014-10-04T00:00:00 0,0000 0,0000 550,0000 0,0000 31800113000103 2 "" CLINICA NEFROLOGICA DE COLATINA LTDA 8320607 Dispensa de Licitação pagto nf 460 - ref. abr/14 2014OB00517 2014NE00492 65669312 SOLICITO COMPRA DE UMA SESSÃO DE HEMODIALISE PARA A PACIENTE CARMELITA REIS COZER, INT. NO CTI DO HMSA. SERVICOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 57 CENTRO OESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2725 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE SÍLVIO AVIDOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462860846 8624 2014 2014-11-03T00:00:00 0,0000 0,0000 2250,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 Dispensa de Licitação pagto ref.a vale transporte,mesde março/14,cota jan/14. 2014OB00111 2014NE00003 65126041 SOLICITO EMPENHO E PAGAMENTO A FAVOR DA GVBUS - SINDICATO DAS EMP. TRANSP. METROPOLITANO GV. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440913 CENTRO DE REABILITACAO FÍSICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2713 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO FÍSICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4466 TRANSPORTE DE SERVIDORES (UTILIZAR SOMENTE PARA RAP) 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462860847 8625 2014 2014-04-29T00:00:00 0,0000 0,0000 5704,3000 0,0000 100101 3 "" SECRETARIA DA CASA CIVIL 8370369 Não Aplicável Pagamento da quarta parte folha de pessoal do mês de abril conforme relatório PES505P. 2014OB00303 2014NE00036 65020740 VALORES ABAIXO INFORMADOS VISANDO ATENDER DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO MES DE JANEIRO DO EXERCICIO DE 2014 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100101 SECRETARIA DA CASA CIVIL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 505 ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2076 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2696 ESTAGIARIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462860848 8626 2014 2014-01-30T00:00:00 0,0000 0,0000 4500,0000 0,0000 28483014000122 2 "" TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8339078 Não Aplicável folha complementar jan/14. 2014OB00178 2014NE00006 702014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 32 CONTROLE EXTERNO 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2018 EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3489 ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462860849 8627 2014 2014-03-02T00:00:00 0,0000 0,0000 105,6600 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 Não Aplicável PAGAMENTO FUNDO FINANCEIRO PATRONAL 13 FOPAG JANEIRO 2014 - REGIME PRÓPRIO 2014OB00058 2014NE00049 65012836 FOLHA DE PESSOAL EXERCICO 2014. VOL. II FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300204 AGÊNCIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ENERGIA DO ESTADO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 50 METROPOLITANA 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 25 ENERGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 389 REGULAÇÃO DO SETOR ENERGÉTICO 324 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2383 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES: FUNDO PREVIDENCIÁRIO - RPPS - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - ATIVO CIVIL 30204 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462860850 8628 2014 2014-02-17T00:00:00 0,0000 24085,0000 0,0000 0,0000 03399966000131 2 "" TECHCOM TECNOLOGIA E INFORMÁTICA 8391943 Pregão DESPESA COM PAGAMENTO - TECHCOM 2014NL00417 2014NE00114 201301181670 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 241 INFRAESTRUTURA E TECNOLOGIA MODERNAS E ADEQUADAS À ATIVIDADE JUDICIAL CAPIXABA 4031 EXPANSÃO E MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2417 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462860851 8629 2014 2014-02-25T00:00:00 0,0000 -199,6900 0,0000 0,0000 460201 3 "" INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8369362 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL Nº 31, DO MÊS DE FEVEREIRO/2014. 2014NL00422 2014NE00137 65128230 FOLHA DE PESSOAL 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460201 INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2819 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2525 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPS 46201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462860852 8630 2014 2014-02-27T00:00:00 0,0000 450,0000 0,0000 0,0000 ###.312.837-## 1 "" TERENITA BENICIO DA SILVA QUERINO 8359542 Diárias LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DESPESA COM 1,0 DIÁRIA PELA ATUAÇÃO DA SERVIDORA NO TRIBUNAL DO JÚRI DA COMARCA DE IÚNA. 2014NL00216 2014NE00187 64735044 JURI EM IÚNA DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 180901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 18 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 110 DIREITOS HUMANOS, DIREITOS DE TODOS 2144 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO, SEDE E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 18901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462860853 8631 2014 2014-03-21T00:00:00 0,0000 1320,0000 0,0000 0,0000 ###.486.217-## 1 "" GILCEMIR WOLKARTTI 8372747 Não Aplicável Liquidação de despesa com pagamento de bolsa de formação de Agentes período de 27/01 a 28/02/2014. 2014NL01285 2014NE01304 65413849 NO VALOR DE 568.000,00 REF. CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTUDOS PARA 200 CANDIDATOS DA 1ª TURMA CURSO FORMAÇÃO DO CONCURSO PUBLICO DE AP E AEVP EDITAL 001/2012 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 6802 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA PRISIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2679 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462860854 8632 2014 2014-03-31T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.579.607-## 1 "" SARAH OLA MOREIRA 8347104 Diárias Liquidação para pagamento de diárias, servidora Sara Ola Moreira 2014NL00818 2014NE00730 65857313 PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA DESLOCAMENTO DE SERVIDORES PARA PARTICIPAREM DA APRESENTAÇÃO E ENTREGA DE BALANÇO SOCIAL DO INCAPER 2013 E ENTREGA DE VEÍCULOS. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA PESQUISA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2390 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462860855 8633 2014 2014-03-24T00:00:00 0,0000 -4294,5700 0,0000 0,0000 440901 3 "" FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 8370690 Não Aplicável FOLHA DE PESSOAL. 'V'. SUBSÍDIOS. RELATÓRIO 31 (PRO0569P-RP). EMISSÃO: 17-03-2014 14:58:15. RUBRICA(S) N(S). 25/192/412/421/525/582/600/603/604/689 2014NL03475 2014NE00138 64951944 PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SESA, REFERENTE EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4698 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462860856 8634 2014 2014-03-18T00:00:00 0,0000 6722,2500 0,0000 0,0000 02776035000142 2 "" SONEVIX ENGENHARIA 8321654 Pregão Liquidação nota fiscal nº 991 ref. medição 44 serv. de manut. de ETE'S em jan/14 - Marataizes. 2014NL01155 2014NE00390 49909525 DO CONTRATO Nº 022/2010 REF. SERVICOS DE MANUTENCAO DAS ESTACOES DE TRATAMENTO DE ESGOTO E DA REDE DE ESGOTO DO CPV, HCTP E OUTROS COM A EMPRESA SANEVIX ENGENHARIA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 53 LITORAL SUL 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 6802 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA PRISIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462860857 8635 2014 2014-01-04T00:00:00 0,0000 224,0000 0,0000 0,0000 ###.407.907-## 1 "" SCHIRLEY LUIZA ROSA 8365291 Diárias Reunião de orientação inicial intercâmbio e Visita ao CEI EEEM Rubens Rangel em Colatina e CEI EEEF Quintiliano de Azevedo em Cach. de Itapemirim Dia 17 à 19/03/2014 2014NL02656 2014NE02919 65744519 EM FAVOR DE GISELLE PERES ZUCOLOTTO E SCHIRLEY LUIZA (REP/GEM/N 07/2014) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462860858 8636 2014 2014-10-31T00:00:00 -2784,2000 0,0000 0,0000 0,0000 17770922000180 2 "" S L PIMENTEL ME 8367446 Dispensa de Licitação ANULAÇÃO TOTAL DE SALDO DE EMPENHO, EM VIRTUDE DA NÃO ENTREGA DOS PRODUTOS CONSTANTES NOS LOTES 01,02,03,05,06,07,15,16,17,20,21,22,23,24,26,27 e 28.EMPRESA NOTIFICADA. 2014NE17211 2014NE05572 64006182 DE FERRAMENTAS PARA USO DOS SERVIDORES TECNICOS DA GERFE/SEDU PARA MANUTENCAO EM TODA REDE DE ENSINO DA SEDU (REP/GERFE/N 234/2013) COMPRA 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 6681 REESTRUTURAÇÃO E APARELHAMENTO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2442 FERRAMENTAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462860859 8637 2014 2014-10-30T00:00:00 0,0000 0,0000 28081,5000 0,0000 09034353000187 2 "" 2BELARMINO CFC LTDA ME 8360069 Não Aplicável PAGTO DAS NFS. 285, 286, 288, 179, 291, 292, 295, 294, 296, 297 REF.SERVIÇOS PRESTADOS DE CURSO TEC/TEORICO E PRATICO DE DIREÇÃO VEICULAR E RETESTE A CANDIDATOS DO PROGRAMA CNH SOCIAL. 2014OB16587 2014NE04357 63716526 EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA DESPESAS COM O CFC BELARMINO EXERCICIO 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 333 EMPREGABILIDADE 860 REDUÇÃO DA POBREZA 4516 CARTEIRA DE HABILITAÇÃO - CNH SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2866 PROGRAMA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO (CNH) SOCIAL 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462860860 8638 2014 2014-09-18T00:00:00 0,0000 0,0000 11273,1400 0,0000 07355957000108 2 "" 7 LAN INFORMáTICA LTDA 8336373 Pregão PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO PARA A JUCEES, INCLUINDO A LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS E SOFTWARES NECESSÁRIOS E SUFICIENTES PARA A OPERACIONALIZAÇÃO DE UM CIRCUITO FECHADO DE TV, CONTROLE DE ACESSO E ALARME. AGOSTO/14. 2014OB01166 2014NE00052 50242539 SOLICITO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO PARA A JUCEES, INCLUINDO A LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS E SOFTWARES NECESSÁRIOS E SUFICIENTES PARA A OPERACIONALIZAÇÃO DE UM CIRCUITO FECHADO DE TV, CONTROLE DE ACESSO E ALARME. CONTRATACAO DE SERVICOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220202 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 22 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 157 EXECUÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS MERCANTIS 2198 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 1721 TI: MANUTENÇÃO DE SOFTWARE 22202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462860861 8639 2014 2014-07-30T00:00:00 0,0000 0,0000 -41620,8300 0,0000 00940030000188 2 "" ECOSOFT CONSULTORIA E SOFTWARES AMBIENT.LTDA 8331954 Concorrência Pgto operação e manutenção RAMQAR - NF 02126 - Jun/14. 2014OB02685 2014NE01076 51362821 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA RAMQAR - REP/ GCA/CENTRO SUP/12/10 CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 274 TRANSFERÊNCIA DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 193 FORTALECIMENTO DO CONTROLE AMBIENTAL 4642 MONITORAMENTO E DIVULGAÇÃO DOS DADOS DE QUALIDADE DO AR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2809 SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS CIENTÍFICAS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462860862 8640 2014 2014-09-25T00:00:00 0,0000 0,0000 242117,8700 0,0000 350207 3 "" DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 8373602 Dispensa de Licitação Pag. salarios e vantagens da folha de servidores mês set/2014. folha 31. 2014OB14706 2014NE00793 64704106 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA EM FAVOR DOS SERVIDORES DO DETRAN-ES PARA ATENDIMENTO ÀS DESPESAS DE FOLHA DE PAGAMENTO SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2519 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2501 VENCIMENTOS E SALARIOS - RPPS 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462860863 8641 2014 2014-08-28T00:00:00 0,0000 0,0000 4232,0000 0,0000 100101 3 "" SECRETARIA DA CASA CIVIL 8370369 Não Aplicável Pagamento de folha de pessoal do regime próprio do mês de agosto/2014, conforme relatório PRO569P. 2014OB00612 2014NE00037 65020740 VALORES ABAIXO INFORMADOS VISANDO ATENDER DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO MES DE JANEIRO DO EXERCICIO DE 2014 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100101 SECRETARIA DA CASA CIVIL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 505 ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2075 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2523 13º SALÁRIO - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462860864 8642 2014 2014-02-06T00:00:00 0,0000 0,0000 16160,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 Inexigível PAg .ref aquisição de 6464 vales transporte para servidores do órgão, mês junho/14, conforme CI/SGP nº 608/14. 2014OB08342 2014NE01130 63013231 MANISFESTAÇÃO DO CONTRATO DA EMPRESA SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METOPOLITANO DA GRANDE VITORIA-GV-BUS SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462860865 8643 2014 2014-11-11T00:00:00 0,0000 0,0000 2057,1900 0,0000 ###.135.187-## 1 "" LUCIANA SOARES DA SILVA LOPES 8358681 Não Aplicável PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. 2014OB03336 2014NE00232 66286204 EM FAVOR DE LUCIANA SOARES DA SILVA LOPES COMO COORDENADORA DE ÁREA-CÓDIGO DA REGIÃO: ÁREA A PARA O EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 364 ENSINO SUPERIOR 152 EDUCAÇÃO MUSICAL 2688 FORMAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO CONHECIMENTO E HABILIDADES MUSICAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462860866 8644 2014 2014-12-29T00:00:00 0,0000 0,0000 365,4200 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 Não Aplicável PAGAMENTO CONSIGNAÇÕES, FOLHA DEZEMBRO/2014. 2014OB04082 2014NE00102 65158598 DE TODOS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE MÊS JANEIRO/2014 (VITÓRIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 113 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (60%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2087 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462860867 8645 2014 2014-06-18T00:00:00 0,0000 0,0000 813,0000 0,0000 26921908000121 2 "" HOSPFAR IND. E COM. DE PRPDUTOS HOSPIT. LTDA 8330179 Dispensa de Licitação PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 428 MAI/2014 MEDICAMENTOS PARA PACIENTES ERIC OLIVEIRA AZEVEDO,LUIZ HENRIQUE PANETTO FALCÃO E MARTA COLA ZANUNCIO EM ATENDIMENTO AOS MANDADOS JUDICIAIS. 2014OB13018 2014NE03044 65660722 SOMATROPINA 4UI FRASCO AMPOLA E OUTROS,P/PACIENTES: ERIC OLIVEIRA AZEVEDO,LUIZ HENRIQUE PANETTO FALCÃO E MARTA COLA ZANUNCIO, EM ATENDIMENTO AOS MANDADOS JUDICIAIS. MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 230 IMPLEMENTAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 2692 AQUISIÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS, DE PROGRAMAS ESPECÍFICOS E OUTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2464 MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTENCIA SOCIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462860868 8646 2014 2014-01-27T00:00:00 0,0000 0,0000 8713,6600 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 Não Aplicável pg.liq.fl.pensao jan/14 da fundeb. 2014OB00016 2014NE00023 65011546 DE PENSIONISTA DO FUNDEB -F. DE MANUT. E DESENV. DA EDUC. BÁS. E DE VALORIZ. DOS PROFIS. DA EDUC., BEM COMO DESP. DE EXERCÍC. ANTER.- FUNDO PREVIDENC. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 684 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDEB/SEDU 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2217 13 SALARIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462860869 8647 2014 2014-01-30T00:00:00 0,0000 0,0000 1176,0000 0,0000 ###.824.976-## 1 "" CLEBER DE CARVALHO 8364951 Não Aplicável Pagamento de despesas com diárias, conforme PCD nº 14.5, 14.7 e 14.19/2014. 2014OB00077 2014NE00007 872014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300203 INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 272 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 116 DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES METROLÓGICAS 2315 VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METRÓLOGICAS NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 30203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462860870 8648 2014 2014-01-20T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.105.967-## 1 "" ISAIAS DO ROSARIO 8338989 Diárias PAGAMENTO DE DIÁRIAS VISANDO COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, CONF. IS. Nº 75/2014, EM 20 E 21/01/2014, DE VITORIA PARA CACHOEIRO 2014OB00560 2014NE00151 64873510 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA A FAVOR DAS BANCAS EXAMINADORAS DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO EXERCICIO 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462860871 8649 2014 2014-09-19T00:00:00 0,0000 0,0000 90500,0000 0,0000 05669475000199 2 "" EXTREMA EVENTOS E PARTICIPACOES LTDA 8331464 Inexigível PAGAMENTO DA NF 197 DA EXTREMA EVENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA, REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ESPAÇO COM MONTAGEM SEMIESPECIAL, COM ÁREA DE 500 M2 PARA PARTICIPAÇÃO NA 38ª EXPOSIÇÃO ESTADUAL AGROPECUÁRIA - GRANEXPOES 2014. 2014OB01207 2014NE00665 66723698 AQUISIÇÃO DE ESPAÇO -GRAN EXPOR ES 2014. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 11 TRABALHO 334 FOMENTO AO TRABALHO 414 SISTEMA PÚBLICO DE EMPREGO, TRABALHO E RENDA 2861 DESENVOLVIMENTO E FOMENTO DO ARTESANATO CAPIXABA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2798 EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS 30205 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462860872 8650 2014 2014-03-06T00:00:00 0,0000 0,0000 20,8400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG. CONSIG. REFERENTE AO MÊS DE MAI/14 FL. PENS. CASA MILITAR. 2014OB07158 2014NE00110 65003020 DE PENSIONISTAS DA CASA MILITAR, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 89 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DA CASA MILITAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462860873 8651 2014 2014-08-28T00:00:00 0,0000 0,0000 127,9500 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG LIQ FL PENS AGO/14 C.MILITAR 2014OB11447 2014NE00110 65003020 DE PENSIONISTAS DA CASA MILITAR, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 89 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DA CASA MILITAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2217 13 SALARIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462860874 8652 2014 2014-02-25T00:00:00 0,0000 0,0000 13040,0000 0,0000 07079067000102 2 "" KYLIMED MATERIAL MÉDICO LTDA-ME 8356183 Pregão PARA PAGTO DA NF 003.607 DE 21/02/14 REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO ( FIXADOR P/ TRAQUEOSTOMIA E FIXADOR PARA TUBO) ATA 530/13 OFM 0141/14 PROCESSO 59345055/F83. 2014OB00349 2014NE00317 59345055 PARA AQUISIÇÃO DE BENS DE CONSUMO HOSPITALAR QUE SERÃO DESTINADOS AOS PACIENTES DESTA UNIDADE NOSOCOMIAL, FIXADOR DE TOT E OUTROS ITENS, HSL/FH/CI083/2012. ABERTURA DE PROCESSO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440915 HOSPITAL SÃO LUCAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4691 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL SÃO LUCAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462860875 8653 2014 2014-03-02T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.147.117-## 1 "" ADMILSON BAPTISTA 8372444 Diárias PG.DE 01 E 1/2 DIARIA PARA REGIAO NORTE-ES, A FIM DE APOIAR OPERAÇÃO MILITAR. 2014OB00286 2014NE00319 65301374 ESTIMATIVO NO VALOR DE R$ 300,00 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 750 SEGURANÇA DE DIGNATÁRIOS 2080 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462860876 8654 2014 2014-09-04T00:00:00 0,0000 0,0000 1861,0400 0,0000 01137016000103 2 "" COOPLASTES - COOP. DOS CIRURG.PLAST.DO ESP.S. 8319583 Pregão PGTO REF. IRRF S/NF. 00160 - COMP: ABRIL/2014 - SERVIÇOS PRESTADO EM MARÇO/2014 - CONTRATO 247/2010 - COOPLASTES. 2014OB00674 2014NE00057 48079367 EMPRESA P/PREST.SERV.MEDICOS ESPECIALIZADOS EM CIRUGIA PLASTICA NO AMBITOURGENCIA E EMERGENCIA DOS HOSP.DA SANO E.SANTO. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 34 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2727 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2878 SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (§ 1º DO ART. 18 DA LC Nº 101/00) - SERVIÇOS MÉDICOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462860877 8655 2014 2014-03-10T00:00:00 0,0000 0,0000 259,0000 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 Não Aplicável PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO DE RETENÇÃO REFERENTE A CONSIGNATÁRIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO/2014. 2014OB03216 2014NE00856 65002733 SOLICITA ABERTURA DE PROCESSO PARA COBRIR DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL MILITAR NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2014. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL MILITAR "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2756 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSIDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462860878 8656 2014 2014-07-18T00:00:00 1592,0000 0,0000 0,0000 0,0000 00682081000157 2 "" C.E DA EPSG RUBENS RANGEL 8341817 Não Aplicável DESPESA COM PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PEDDE/14, META 6 2014NE10719 2014NE10719 66765285 RECURSOS PEDDE/2014 - MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR (COLATINA) PLANO DE APLICACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 43 SUBVENÇÕES SOCIAIS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL 242 INCLUSÃO E DIVERSIDADE NA EDUCAÇÃO 8668 AMPLIAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ATENDIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4565 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES SOCIAIS - DIVERSAS INSTITUIÇÕES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462860879 8657 2014 2014-06-30T00:00:00 -1071,0000 0,0000 0,0000 0,0000 07421865000170 2 "" INSET- FONE SAUDE AMBIENTAL LTDA-ME 8318824 Dispensa de Licitação anulado o devido empenho conforme solicitação da daa. 2014NE01222 2014NE01109 66241430 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2450 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2762 SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462860880 8658 2014 2014-10-06T00:00:00 225,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.772.214-## 1 "" FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO 8365060 Diárias Empenho referente despesas com diárias para atuar por extensão na comarca de João Neiva, no dia 10/06/2014. 2014NE00816 2014NE00816 66705010 EXTENSAO EM JOAO NEIVA DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 180901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 359 SUPERÁVIT FINANCEIRO - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 18 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 110 DIREITOS HUMANOS, DIREITOS DE TODOS 2144 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO, SEDE E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 18901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462860881 8659 2014 2014-07-16T00:00:00 224,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.145.167-## 1 "" CARLOS ROGERIO DO NASCIMENTO BORGES 8321599 Inexigível DIARIAS PARA CACHOEIRO PELA DAS 2014NE00850 2014NE00850 2112312014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2740 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462860882 8660 2014 2014-09-23T00:00:00 2600,0000 0,0000 0,0000 0,0000 370101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 8369621 Não Aplicável EMPENHO DA DESPESA COM SUBSTITUIÇÕES S/ A FOLHA DE PAGAMENTO DE SET/2014 (SALDO DO EMPENHO 2014NE00201). 2014NE00452 2014NE00452 64908291 CUSTEAR DESPESAS ESTIMADA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SETUR PARA EXERCÍCIO DE 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 370101 SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 37 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 113 DESENVOLVIMENTO DO TURISMO SUSTENTÁVEL DO ESPÍRITO SANTO 6578 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2587 SUBSTITUICOES - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462860883 8661 2014 2014-07-23T00:00:00 347,2000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.937.087-## 1 "" ANDRE BARTH BERGER 8322756 Diárias DIÁRIAS PARA UTILIZAÇÃO DE 28 A 30/07/2014 - DESTINO: VITORIA - OBJETIVO: PARTICIPAÇÃO EM CURSO DE PROJETOS DE BARRAGEM A SE REALIZAR NO AUDITORIO DO CREA. 2014NE01963 2014NE01963 67141986 SOLICITAÇÃO DE DIARIAS PARA VIAGENS. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 542 CONTROLE AMBIENTAL 851 AMPLIAÇÃO DA COBERTURA FLORESTAL 8382 PROTEÇÃO DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462860884 8662 2014 2014-05-21T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.625.077-## 1 "" KEILA PROVETE ESPOSTI PARAIZO 8372831 Diárias Participar do Encontro com cooredenadores de curso das modalidadea subsequentes e Ensino Médio Integrado, em Atendimento à CI/SEDU/SEEB/Nº 66 de 09/04/2014Em Vitória - dia 13/05/2014. 2014NE05648 2014NE05648 66264367 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/GEP/N 69/2014) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462860885 8663 2014 2014-08-20T00:00:00 1614,6300 0,0000 0,0000 0,0000 07897656000106 2 "" INTERVITHOSPITALES COM. REP.MAT.CIR. HOSP.LTD 8324045 Dispensa de Licitação EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL, AGOSTO, PARA TENDER O HSL. 2014NE01288 2014NE01288 67486070 PARA AQUISIÇÃO DE MATRIAIS PARA ÓRTESE E PRÓTESE PADRONIZADOS NA TABELA SUS ATRÁVES DO CONTRATO DE CREDENCIAMENTO N° 41155394, HSL/FHOP/CI105/2014. ABERTURA DE PROCESSO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440915 HOSPITAL SÃO LUCAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4691 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL SÃO LUCAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2443 MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462860886 8664 2014 2014-11-03T00:00:00 1403,4000 0,0000 0,0000 0,0000 36325157000134 2 "" COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA 8328990 Pregão ne p/ cobrir despesas c/ medicamentos, ata 232/13 proc 60367229/12 c-93 2014NE00285 2014NE00285 60367229 UT FARMACIA SOLICITA AQUISIÇÃO DE ACIDO ACETILSALICILICO 100MG COMPRIMIDO E OUTROS. MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2723 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DÓRIO SILVA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462860887 8665 2014 2014-04-04T00:00:00 2444,9500 0,0000 0,0000 0,0000 33530486000129 2 "" EMBRATEL-EMPRESA BRAS.DE TELECOMUNICACOES 8318477 Pregão EMPENHO REFERENTE A DESPESAS INERENTES A TELEFONIA FIXA DESTA DEFENSORIA PÚBLICA 2014NE00381 2014NE00381 54139090 LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO DAS DESPESAS INERENTES A TELEFONIA FIXA DESTA DEFENSORIA PÚBLICA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 180901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 18 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 110 DIREITOS HUMANOS, DIREITOS DE TODOS 2144 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO, SEDE E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 18901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462860888 8666 2014 2014-04-16T00:00:00 699,8200 0,0000 0,0000 0,0000 67729178000491 2 "" COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. 8341467 Pregão medicamentos 2014NE00571 2014NE00189 62859560 SOLICITAÇÃO DE ABERTURA D PROCESSO DE PAGAMENTO, REFERENTE AO PROCESSO COMPRA N° 60527382, PREGÃO Nº 006/2013. DE 26/04/2013 A 25/04/2014 SERVICOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2725 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE SÍLVIO AVIDOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462860889 8667 2014 2014-07-04T00:00:00 763,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.665.327-## 1 "" SOPHIA DAVID CARRILLO 8358988 Inexigível VALOR PARA OCORRER COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ASSESSORIA TÉCNICA AO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO GERENCIAL NO PERÍODO DE 7 HORAS. 2014NE00493 2014NE00493 65937724 DA PROFISSIONAL SOPHIA DAVID CARRILLO PARA ASSESSORIA TÉCNICA AO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO GERENCIAL NO PERÍODO DE 7 HORAS. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 543 CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS SERVIDORES E GESTORES PÚBLICOS DO ESTADO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2708 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462860890 8668 2014 2014-05-27T00:00:00 0,0000 0,0000 339,0000 0,0000 ###.865.767-## 1 "" CATARINA DALVI BOINA 8321685 Diárias PG 1,5 DIARIAS P/22 A 23.05 A SAO PAULO-SP 2014OB01842 2014NE00895 66497191 PARA SAO PAULO, DIA 22/05 A 23/05/14. PART. DE V REUNIAO TECNICA SOBRE RESERVAS PART. DE PATRIMONIO NATURAL RPPN DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2625 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462860891 8669 2014 2014-04-04T00:00:00 0,0000 0,0000 59277,5900 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 Não Aplicável Pagamento referente a consignatários da folha de março/2014 PM e HPM folha nº 31. 2014OB01000 2014NE00002 65002733 SOLICITA ABERTURA DE PROCESSO PARA COBRIR DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL MILITAR NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2014. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2756 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSIDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462860892 8670 2014 2014-11-17T00:00:00 0,0000 0,0000 186451,8100 0,0000 03030106000126 2 "" ACM SERVICOS VIP LTDA 8322291 Pregão PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 2963 E 2964, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA ARMADA PARA ESTA SECRETARIA, NO MÊS DE OUTUBRO/2014. 2014OB02465 2014NE00038 64986616 NO VALOR R$ 200.000,00 EXERCICIO DE 2014 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 505 ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2120 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2832 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462860893 8671 2014 2014-11-26T00:00:00 0,0000 0,0000 419,1400 0,0000 27780220000131 2 "" SAAE DE ITAPEMIRIM 8332445 Não Aplicável PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA A COMARCA DE ITAPEMIRIM E MARATAÍZES - REFERÊNCIA 11/2014. 2014OB03993 2014NE00010 201201639285 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 614 GESTÃO INTEGRADA E ESTRATÉGICA NA ATIVIDADE JUDICIAL CAPIXABA 6030 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462860894 8672 2014 2014-07-10T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.090.626-## 1 "" CESAR SANTOS CARVALHO 8340424 Diárias PAGAMENTO COM DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO DAS REUNIÕES MUNICIPAIS DE COMERCIALIZAÇÃO DA SAFRA MANGA 2014/2015. EM MANTENÓPOLIS E B S FRANCISCO DIA 07/10, E LARANJA DA TERRA E ITARANA/ITAGUAÇU DIA 10/10. 2014OB03554 2014NE02380 65040899 PAGAMENTO DESPESAS COM DESLOCAMENTO DE VIAGEM - FONTE 0101. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA PESQUISA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 853 DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR 6390 EXPANSÃO DAS ATIVIDADES DE EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462860895 8673 2014 2014-07-03T00:00:00 0,0000 0,0000 2434,5900 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 Dispensa de Licitação FORNECIMENTO DE VALE-TRANSPORTE DO SISTEMA TRANSCOL PARA OS FUNCIONÁRIOS, CARGOS COMISSIONADOS ESTAGIÁRIOS E APENADOS DA CEASA/ES. 2014OB00248 2014NE00282 65027027 FORNECIMENTO DE VALE-TRANSPORTE DO SISTEMA TRANSCOL PARA OS FUNCIONÁRIOS, CARGOS COMISSIONADOS ESTAGIÁRIOS E APENADOS DA CEASA/ES. EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 852 DESCENTRALIZAÇÃO E HARMONIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO 2408 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462860896 8674 2014 2014-06-03T00:00:00 0,0000 0,0000 5000,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA SEREM UTILIZADOS NO MES DE MARÇO/2014 PELOS FAMILIARES DOS ACAUTELADOS. 2014OB00562 2014NE00276 65018010 AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE SOCIAL E PARA SERVIDORES DO IASES NO EXERCÍCIO DE 2014 - EMPRESA GVBUS. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 460201 INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2810 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 46201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462860897 8675 2014 2014-06-05T00:00:00 0,0000 0,0000 2951,7500 0,0000 300204 3 "" AGÊNCIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ENERGIA DO ESTADO ESPÍRITO SANTO 8371756 Não Aplicável Pagamento de despesa com consignação na FOPAG ABRIL 2014. 2014OB00234 2014NE00020 65012836 FOLHA DE PESSOAL EXERCICO 2014. VOL. II FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300204 AGÊNCIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ENERGIA DO ESTADO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 25 ENERGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 389 REGULAÇÃO DO SETOR ENERGÉTICO 4320 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS 30204 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462860898 8676 2014 2014-02-25T00:00:00 0,0000 0,0000 7900,4100 0,0000 11081238000105 2 "" PRIME ENGENHARIA E COMERCIO LTDA-ME 8331674 Pregão PGTO DE RETENÇÃO DE INSS SOBRE SERVIÇOS - EMPRESA PRIME ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA-ME. 2014OB00643 2014NE00230 201300750893 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 241 INFRAESTRUTURA E TECNOLOGIA MODERNAS E ADEQUADAS À ATIVIDADE JUDICIAL CAPIXABA 1034 AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE IMÓVEIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462860899 8677 2014 2014-02-19T00:00:00 0,0000 0,0000 185006,8500 0,0000 27490614000155 2 "" CASA DE SAUDE SANTA MARIA S/A 8341236 Não Aplicável pagto da nota fiscal nº7982 , relativo a prestação de serviços sus faec trs nefrologia do mes de dez/13, conforme proc.60543817/2013. 2014OB02982 2014NE01358 60543817 VALOR R$ 2.601.828,65 EM NOME DA CASA DE SAÚDE SANTA MARIA-COLATINA REF SERVIÇOS AMBULATORIAS E/OU HOSPITALARES P/COBERTURA DE 12 MESES ATÉ FINAL DO EXERCÍCIO 2013. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4706 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE COMPLEMENTARES À REDE PÚBLICA (TABELA SUS) 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2868 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - GESTÃO PLENA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462860900 8678 2014 2014-02-28T00:00:00 0,0000 0,0000 1613,3300 0,0000 39272265000184 2 "" CONSERMA SERVICOS MANUTENCAO E TRANSP LTDA 8366662 Pregão pagamento de inss ref. DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA NO PERIODO DE JANEIRO/2014,contrato 034/2013. 2014OB01018 2014NE00290 65047788 GLOBAL NO VALOR DE 478.391,39 PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA NO PERIODO DE JANEIRO A 08 DE OUTUBRO DE 2014 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4800 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2762 SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462860901 8679 2014 2014-02-21T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.396.567-## 1 "" JOAO CARLOS JULIATTI 8341794 Diárias PAGAMENTO DIÁRIAS, DIA 21/02-REUNIÃO CAPAC.SISTEMATIZAÇÃO DADOS NO SIATER/MDA. 2014OB00478 2014NE00418 65500261 TREINAMENTO PARA SISTEMATIZAÇÃO DE DADOS NO SIATER/MDA. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA PESQUISA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 694 MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR 4397 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462860902 8680 2014 2014-04-04T00:00:00 0,0000 0,0000 688,4500 0,0000 310203 3 "" CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 8370469 Inexigível PAGAMENTO REF, FOLHA DE SALÁRIOS, 13º SALÁRIO, FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS, DIRETORES E CARGOS COMISSIONADOS DA CEASA/ES. MES MAR/2014. 2014OB00371 2014NE00336 65027132 PAGAMENTO REF, FOLHA DE SALÁRIOS, 13º SALÁRIO, FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS, DIRETORES E CARGOS COMISSIONADOS DA CEASA/ES. EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 852 DESCENTRALIZAÇÃO E HARMONIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO 2409 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462860903 8681 2014 2014-06-03T00:00:00 0,0000 0,0000 200,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 Não Aplicável pgto ref despesa com vale transporte para servidores da rede estadual, referente aos meses de março e fevereiro ( retroativo) /2014. 2014OB00548 2014NE00270 65011937 EM FAVOR DA EMPRESA SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA PARA FAZER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE (VITÓRIA) EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 6669 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE SERVIÇOS E APOIO ESCOLAR - EDUCAÇÃO ESPECIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462860904 8682 2014 2014-01-08T00:00:00 0,0000 0,0000 296,5500 0,0000 350207 3 "" DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 8373602 Dispensa de Licitação Pag. consignações da Folha de servidores mês julho/2014. 2014OB11686 2014NE00833 64704106 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA EM FAVOR DOS SERVIDORES DO DETRAN-ES PARA ATENDIMENTO ÀS DESPESAS DE FOLHA DE PAGAMENTO SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2519 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462860905 8683 2014 2014-08-22T00:00:00 0,0000 0,0000 8000,0000 0,0000 ###.606.507-## 1 "" DAVID LOPES SANTOS 8366968 Concurso Atender despesas com edital 030/2014 - Seleção de projetos de valorização da cultura HIP-HOP. 2014OB00469 2014NE00209 65557409 DE SELEÇÃO (030/2014) DE PROJETOS DE VALORIZAÇÃO DA CULTURA HIP HOP CÓDIGO 021.2 EDITAL 0 3 DESPESAS CORRENTES 400901 FUNDO DE CULTURA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 392 DIFUSÃO CULTURAL 192 FOMENTO À FORMAÇÃO, PRODUÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL 2619 CONCESSÃO DE RECURSOS PARA PROJETOS CULTURAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2477 PREMIAÇÕES CULTURAIS 40901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462860906 8684 2014 2014-06-30T00:00:00 0,0000 0,0000 224,0000 0,0000 ###.444.087-## 1 "" VALTAIR LUBE 8320431 Diárias PGTO. REF. A DESPESAS COM DIARIAS PARA SERVIDOR VALTAIR LUBE, COM VIAGEM PARA CONDUZIR SERVIDOR DO GTI E REGIONAL VITORIA PARA AS CIDADES DE C.ITAPEMIIRM E SANTA TEREZA, NOS DIAS 04 A 05/06 E 16/06/2014, CONF. REQ. DE DIARIAS 575 E 608. 2014OB13780 2014NE00248 64950859 VALOR R$ 4.000,00 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE EXERCÍCIO DE 2014, A PEDIDO DO S.TRANSPOTES. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2690 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462860907 8685 2014 2014-09-24T00:00:00 0,0000 0,0000 145,6000 0,0000 ###.301.337-## 1 "" MAGNUM FOSSE DAVID 8358620 Diárias PAGTO. REF. A 1 (UMA) DIÁRIA PARA DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VITÓRIA NO NOS DIAS 16 E 17/09/2014, PARA REUNIÃO DA DIRETORIA DE ASSISTENCIA JURÍDICA DO SISTEMA PENAL. 2014OB06758 2014NE03686 67679080 NO VALOR DE 112,00 COM DESPESAS EM VIAGEM A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE AGOSTO/2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4800 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462860908 8686 2014 2014-04-24T00:00:00 0,0000 0,0000 -3662,9700 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 Inexigível 2014EV00016 2014NE00009 64946410 DE AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE METROPOLITANO PARA O EXERCICIO DE 2014 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2250 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462860909 8687 2014 2014-05-29T00:00:00 0,0000 0,0000 -500,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 Inexigível ANULAÇÃO PARCIAL DE OB E NL PARA REMANEJAMENTO DE PO 543 - JUIZADO DA INFÂNCIA E JUVENTUDE PARA 548 - SECRETARIA JUDICIÁRIA. 2014GD00050 2014NE00565 201301672023 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 614 GESTÃO INTEGRADA E ESTRATÉGICA NA ATIVIDADE JUDICIAL CAPIXABA 4034 DINAMIZAÇÃO DOS JUIZADOS DA INFÂNCIA E JUVENTUDE E PROMOÇÃO DA RESPONSABILIDADE SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462860910 8688 2014 2014-07-21T00:00:00 0,0000 0,0000 1602,0000 0,0000 ###.946.697-## 1 "" RICARDO BOA 8374395 Não Aplicável PAGAMENTO DE DESPESAS SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE JUNHO DE 2014. 2014OB01560 2014NE00360 66479738 EM FAVOR DE RICARDO BOA COMO INSTRUTOR DE ORQUESTRA DE VIOLÕES ÁREA-F PARA O EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 364 ENSINO SUPERIOR 152 EDUCAÇÃO MUSICAL 2688 FORMAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO CONHECIMENTO E HABILIDADES MUSICAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462860911 8689 2014 2014-10-17T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.031.087-## 1 "" ANGELA MARIA SOUZA 8342670 Diárias PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS,VISANDO COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO,CONF.IS.3104/2014,PAG. DE ½ DIÁRIAS,EM 22/10/2014,DE VITÓRIA P/ARACRUZ 2014OB16072 2014NE00068 64873510 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA A FAVOR DAS BANCAS EXAMINADORAS DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO EXERCICIO 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462860912 8690 2014 2014-04-07T00:00:00 0,0000 0,0000 41,5400 0,0000 100101 3 "" SECRETARIA DA CASA CIVIL 8370369 Não Aplicável Pagamento de Consignação da Folha de junho/2014. 2014OB00491 2014NE00118 65020740 VALORES ABAIXO INFORMADOS VISANDO ATENDER DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO MES DE JANEIRO DO EXERCICIO DE 2014 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100101 SECRETARIA DA CASA CIVIL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 505 ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2075 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462860913 8691 2014 2014-04-07T00:00:00 0,0000 0,0000 288,6100 0,0000 350207 3 "" DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 8373602 Dispensa de Licitação Pag. consignações da Folha de servidores mês junho/2014. 2014OB10124 2014NE00833 64704106 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA EM FAVOR DOS SERVIDORES DO DETRAN-ES PARA ATENDIMENTO ÀS DESPESAS DE FOLHA DE PAGAMENTO SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2519 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462860914 8692 2014 2014-03-04T00:00:00 0,0000 0,0000 5785,0800 0,0000 100101 3 "" SECRETARIA DA CASA CIVIL 8370369 Não Aplicável Pagamento do desconto segurado funpes financeiro folha de março de 2014. 2014OB00239 2014NE00118 65020740 VALORES ABAIXO INFORMADOS VISANDO ATENDER DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO MES DE JANEIRO DO EXERCICIO DE 2014 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100101 SECRETARIA DA CASA CIVIL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 505 ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2075 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462860915 8693 2014 2014-03-06T00:00:00 0,0000 0,0000 706,4400 0,0000 ###.741.656-## 1 "" ACENILDA RIBEIRO FERRAZ 8344836 Dispensa de Licitação PAGT IRRF/DUA DO ALUGUEL DO IMÓVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CRT SÃO MATEUS/ES MES MAIO/14. 2014OB08375 2014NE01908 64549720 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA EM FAVOR DE PATRICIA FERRAZ E ACENILDA RIBEIRO FERRAZ CONTRATO 064/2010 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2701 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462860916 8694 2014 2014-01-29T00:00:00 0,0000 289,6000 0,0000 0,0000 ###.239.647-## 1 "" SERGIO FABIANO COELHO 8338430 Dispensa de Licitação ajuda de custo consulta jau 04/02/2014 req 0132/14 2014NL00205 2014NE00260 49876805 PASSAGEM E DIARIA PARA SERGIO FABIANO COELHO AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2718 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE VITÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462860917 8695 2014 2014-02-26T00:00:00 0,0000 30127,5500 0,0000 0,0000 400102 3 "" ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8374692 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS NA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO MÊS DE FEVEREIRO/2014. 2014NL00077 2014NE00045 65141512 SOLICITAÇÃO PARA EMISSÃO EMPENHOS REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DO EXERCÍCIO DE 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 EXPANSÃO E PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA E DO PATRIMÔNIO CULTURAL 4611 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462860918 8696 2014 2014-02-21T00:00:00 0,0000 5700,0000 0,0000 0,0000 27476100000145 2 "" PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 8335697 Inexigível REG.LANÇ.CURTO PRAZO, LIQUID EAPROP.REF. A OPV RELATIVO AOS PROC.JUD.INSERIDOS NO PA 65369734 - 8ª PLANILHA (OF.11/14-PGE/RPV). 2014NL00242 2014NE00161 65369734 DE PEQUENO VALOR. PROCESSO 003659255.2012.8.08.0024.PGE OF. 11.2014 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 80 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 901 OPERAÇÕES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 998 PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4017 OPV - Pessoal Ativo Civil - RPPS - Após 05/05/2000 - TJES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462860919 8697 2014 2014-09-01T00:00:00 0,0000 434,4000 0,0000 0,0000 ###.717.007-## 1 "" GILMAR SANTOS VIANA 8351900 Dispensa de Licitação ajuda de custo srsv tfd req 0005/2014 2014NL00015 2014NE00023 49216414 PASSAGEM E DIARIA PARA GILMAR SANTOS VIANA REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2718 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE VITÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462860920 8698 2014 2014-01-30T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.963.597-## 1 "" JEAN EDUARDO MATACHON 8347799 Diárias "liquidação de despesas com diaria do servidor, jean eduardo matachon, dos dias 20,24,28 de janeiro/14, inclusa nas fls 29,31,32/14. " 2014NL00117 2014NE00074 65017269 DESPESAS COM DIARIAS/VIAGENS QUANDO EM DESLOCAMENTO A SERVIÇO DA UNIDADE DE TRABALHO NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 594 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO 4715 MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462860921 8699 2014 2014-02-17T00:00:00 0,0000 30748,7300 0,0000 0,0000 32489098000189 2 "" A4 PUBLICIDADE E MARKETING LTDA 8323841 Concorrência Liquidação da despesa com notas fiscais nº 9640,9641,9642,9643.9644,9645,9646,9647,9649,9652 referente despesas com publicidade e propaganda. 2014NL00196 2014NE00010 53343352 DE SERVICOS DE PUBLICIDADE CODIGO 035.1 CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 131 COMUNICAÇÃO SOCIAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2608 DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2746 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462860922 8700 2014 2014-04-23T00:00:00 0,0000 32685,4800 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO DO LIQUIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS DO IASES, ABRIL DE 2014. 2014NL00946 2014NE00092 65004760 DE INATIVOS DO IASES (INSTITUTO DE ATENDIMENTO SÓCIO EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 819 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2185 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462860923 8701 2014 2014-03-14T00:00:00 0,0000 136,8000 0,0000 0,0000 27029636000112 2 "" ALVORADA SUL AMERICA DE TURISMO ASATUR LTDA 8336727 Inexigível liquidação ref vale transporte para mar/2014. 2014NL00561 2014NE00009 65008952 EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA VIAÇÃO ALVORADA SUL AMÉRICA DE TURISMO PARA O FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA OS ESTAGIÁRIOS DE GUARAPARI. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2760 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462860924 8702 2014 2014-03-14T00:00:00 0,0000 819,0000 0,0000 0,0000 ###.712.787-## 1 "" SANDRO JOSE CARVALHO ALVES 8368729 Diárias Participação no Curso de capacitação e Aperfeiçoamento - Contratação de Soluções e Serviços de TI de acordo com a instrução 04/2010 e a jurisprudência, que será realizado em Brasília nos dias 17 à 18/03/2014. 2014NL01744 2014NE02045 65689399 EM FAVOR DE SANDRO JOSE CARVALHO ALVES E EDUARDO PORFIRIO CASOTTO (REP/GTI/N 16/2014) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462860925 8703 2014 2014-07-07T00:00:00 0,0000 2152,6000 0,0000 0,0000 17770922000180 2 "" S L PIMENTEL ME 8367446 Pregão Liquidação de despesa com nota fiscal nº 000.159 referente a aquisição de copos descartaveis. 2014NL00548 2014NE00197 66467411 EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA SL PIMENTEL ME AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2270 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2421 MATERIAL DE COPA E COZINHA 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462860926 8704 2014 2014-03-19T00:00:00 0,0000 4068,0000 0,0000 0,0000 ###.649.537-## 1 "" MAURO ROSA 8333038 Diárias Pagamento de Diária ao Cap BM Mauro Rosa, por ter sido Prorrogado o Curso de Aperfeiçoamento de Oficiais, no período de 18/07 a 18/12/2013, em Goiânia/GO. 2014NL00087 2014NE00078 65183690 SOLICITA AO CHEFE DA BM/6 PROVIDENCIAS PARA RESERVA DE RECURSOS FINANCEIRO E ORÇAMENTARIO NO FUNREBOM COM VISTAS A FAZER FRENTE A DEMANDA PELOS CURSOS FORA DO ESTADO QUE SERAO FREQUENTADOS POR MILITARES DO CBMES NO DECORRER DO ANO EM CURSO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450904 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 352 PREVENÇÃO, PROTEÇÃO E SOCORRO À DESASTRES 4799 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 45904 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462860927 8705 2014 2014-03-24T00:00:00 0,0000 2046,0700 0,0000 0,0000 440901 3 "" FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 8370690 Não Aplicável FOLHA DE PESSOAL. 'V'. GRATIFICAÇÃO DE ASSIDUIDADE. RELATÓRIO 31 (PRO0569P-RG). EMISSÃO: 17-03-2014 14:56:25. RUBRICA(S) N(S). 108 2014NL03532 2014NE00151 64951944 PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SESA, REFERENTE EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4698 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3421 GRATIFICAÇÃO DE ASSIDUIDADE - RGPS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462860928 8706 2014 2014-10-16T00:00:00 0,0000 14804,3700 0,0000 0,0000 07400941000161 2 "" STAR VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA. 8337222 Pregão Liquidação de despesa referente à prestação de serviços de vigilância no IPEM-ES do mês de setembro/2014. 2014NL00810 2014NE00098 22112010 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300203 INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 272 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 116 DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES METROLÓGICAS 2318 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2832 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 30203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462860929 8707 2014 2014-04-29T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.942.337-## 1 "" FLAVIA CARDOSO GARCIA CHAVES 8340766 Não Aplicável APROPRIAÇÃO DE VALORES REFERENTE A DIÁRIA PARA PROFISSIONAL CONFORME O PROCESSO N° 66207886 NOS DIAS 29/04 E 30/04/2014. 2014NL00856 2014NE00624 66207886 PARA PROFISSIONAIS MARIA LEDA OLIVEIRA DE MUNER E FLÁVIA CARDOSO GARCIA CHAVES REALIZAREM REUNIÕES E ORGANIZAREM CRONOGRAMA DE CAPACITAÇÃO 2014 DIAS 29 E 30/04 - VENDA NOVA DO IMIGRANTE/ES. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 543 CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS SERVIDORES E GESTORES PÚBLICOS DO ESTADO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462860930 8708 2014 2014-04-11T00:00:00 0,0000 0,0000 316,1400 0,0000 67729178000491 2 "" COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. 8341467 Pregão PARA PAGTO DA NF 0556194 DE 21/10/14 REF. A AQUISIÇÃO DE 200 FRS. DE PVPI CONFORME OFM962/14 ARP 01022/13 PROCESSO F/12. 2014OB02271 2014NE01609 61174785 PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, AGUA OXIGENADA 10 VOLUMES - ALMOTOLIA DE 100ML COM COM TAMPA FIXADA AO FRASCO E OUTROS ITENS, HSL/FH/CI23/2013. ABERTURA DE PROCESSO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440915 HOSPITAL SÃO LUCAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4691 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL SÃO LUCAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2422 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462860931 8709 2014 2014-12-17T00:00:00 0,0000 0,0000 21,5200 0,0000 28152650000171 2 "" ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRIC S/A-ESCELSA 8319619 Inexigível PAGAMENTO COM ENERGIA ELÉTRICA DO ELDR ÁGUA DOCE DO NORTE REF. AO MÊS DE NOVEMBRO 2014, CONFORME CI Nº1139/INCAPER -DAD. 2014OB04308 2014NE00237 64962610 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O EXERCÍCIO DE 2014. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA PESQUISA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2390 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462860932 8710 2014 2014-10-22T00:00:00 0,0000 0,0000 107164,4000 0,0000 28152650000171 2 "" ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRIC S/A-ESCELSA 8319619 Inexigível PGTO REF FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO MES DE SETEMBRO DE 2014, PARA UNIDADES DE VILA VELHA 2014OB07328 2014NE00830 65052293 NO VALOR DE 4.102.702,32 PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTA SEJUS DURANTE OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 6802 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA PRISIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462860933 8711 2014 2014-12-06T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.047.997-## 1 "" JOSE NATAL NAVES 8325671 Diárias PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS, VISANDO COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO,PAG.DE 1/2 DIÁRIAS,CONF.IS.Nº1784/2014,EM 16/06/2014, DE CACHOEIRO P/M.DO SUL 2014OB08963 2014NE00139 64877701 NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA EXERCICIO 2014 PARA O MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462860934 8712 2014 2014-12-19T00:00:00 0,0000 0,0000 92490,8800 0,0000 420201 3 "" FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 8370408 Não Aplicável PAGAMENTO DE DESPESAS COM FOPAG DE DEZEMBRO. 2014OB04081 2014NE00022 65148509 FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2014. ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 364 ENSINO SUPERIOR 152 EDUCAÇÃO MUSICAL 4687 REMUNERAÇÃO DO QUADRO DE DOCENTES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462860935 8713 2014 2014-12-18T00:00:00 0,0000 0,0000 1500,0000 0,0000 ###.301.386-## 1 "" LUCAS BAMBOZZI DA SILVEIRA 8370358 Concurso Pagamento da despesa com edital 011/2014 - Seleção de projetos culturais e concessão de prêmio para bolsa em artes visuais. 2014OB00717 2014NE00286 65504887 DE SELEÇÃO (011/2014) DE PROJETOS CULTURAIS E CONCESSÃO DE PREMIO PARA BOLSA EM ARTES VISUAIS ATELIÊ E CURADORIA CÓDIGO 021.2 EDITAL 0 3 DESPESAS CORRENTES 400901 FUNDO DE CULTURA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 392 DIFUSÃO CULTURAL 192 FOMENTO À FORMAÇÃO, PRODUÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL 2619 CONCESSÃO DE RECURSOS PARA PROJETOS CULTURAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2477 PREMIAÇÕES CULTURAIS 40901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462860936 8714 2014 2014-12-18T00:00:00 0,0000 0,0000 8067,9800 0,0000 36388445000138 2 "" PREF MUNIC DE SANTA MARIA DE JETIBA 8319793 Não Aplicável Liquidação em favor da PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBA., referente à Despesa com Cessão dos Servidores DAVID FELBERG E MARLETE BERGER KURTH, no mes de outubro/2014. 2014OB22310 2014NE07788 51122650 DA VIDA FUNCIONAL EM FAVOR DE DAVID FELBERG E MARLENE BERGES (AFONSO CLAUDIO) REGULARIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4657 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3683 PESSOAL REQUISITADO DE ÓRGÃOS DE OUTROS ENTES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462860937 8715 2014 2014-11-28T00:00:00 0,0000 0,0000 16940,0400 0,0000 02325057000196 2 "" APAE DE GUARAPARI 8343299 Não Aplicável Pagamento em favor da APAE GUARAPARI, para cobrir despesas com atendimento Educacional Especializado, RELATIVO A OUTUBRO DE 2014. 2014OB21363 2014NE18883 65554990 DE INSTITUIÇÕES FILANTRÓPICAS SEM FINS LUCRATIVOS PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL DE GUARAPARI (REP/GEJUD/N 10/2014) CREDENCIAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL 242 INCLUSÃO E DIVERSIDADE NA EDUCAÇÃO 8667 APOIO ÀS INSTITUIÇÕES PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2810 SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462860938 8716 2014 2014-10-28T00:00:00 0,0000 0,0000 1378,0800 0,0000 08934248000131 2 "" FAVILY COMERCIAL LTDA ME 8323031 Pregão PAGTO DA NF 1142 DE 09/10/2014, REF A AQUISIÇÃO DE 264 COBERTURAS DE FERIMENTO, PARA ATENDER AO HSL, CONFORME ARP: 757/13. PROCESSO: 59250224/F02. 2014OB02213 2014NE01536 59250224 PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALAR UTILIZADOS NO TRATAMENTO DE FERIDAS E CUIDADO DA PELE , DESTINADOS AOS PACIENTES DESTA UNIDADE HOSPITALAR, HSL/FH/CI019/2012. ABERTURA DE PROCESSO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440915 HOSPITAL SÃO LUCAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4691 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL SÃO LUCAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462860939 8717 2014 2014-12-23T00:00:00 0,0000 0,0000 111239,2500 0,0000 05243161000120 2 "" EQUIFLEX MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA. 8337951 Pregão PAGTO NF 3.488, REF AQUISIÇÃO DE MÓVEIS PARA O NOVO HSL, CONFORME INFORMAÇÕES FLS. 1225, PROCESSO 64811280. 2014OB27609 2014NE07126 64811280 DOC. REFERENTES AO PROJ. DE MARCENARIA DO HOSPITAL SÃO LUCAS DOS BLOCOS 1 E 2 ENCAMINHA 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 4 INVESTIMENTOS 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 1719 AMPLIAÇÃO, REFORMA E EQUIPAMENTO DO HOSPITAL SÃO LUCAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3286 MOBILIÁRIO EM GERAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462860940 8718 2014 2014-02-07T00:00:00 0,0000 0,0000 8850,0000 0,0000 05953926000115 2 "" INST. ASSIST. ATEN. USO DE DROGAS NOVA ALIANÇA 8338479 Não Aplicável PGTO DA NFS N.º 3107, REF. INTERNAÇÃO DE ELMIRO GABRIEL LEMOS ANDRADE, NO PERÍODO DE 01/01 28/02/2014. 2014OB14020 2014NE00610 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462860941 8719 2014 2014-07-22T00:00:00 0,0000 0,0000 675,0000 0,0000 ###.114.796-## 1 "" PATRICK JOSE SOUTO 8361556 Diárias Liquidação referente despesas com diárias para atender designação do Exmo. Defensor Público Geral do Estado constante da portaria DPG n° 354, em Marilândia, ida 22/07 retorno 23/07/2014. 2014OB01568 2014NE01153 67099424 ATENDER À DESIGNAÇÃO DO EXMO. DEFENSOR PÚBLICO GERAL CONSTANTE DA PORTARIA DPG Nº 354, DE 27 DE MAIO DE 2014. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 180901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 359 SUPERÁVIT FINANCEIRO - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 18 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 110 DIREITOS HUMANOS, DIREITOS DE TODOS 2144 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO, SEDE E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 18901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462860942 8720 2014 2014-06-25T00:00:00 0,0000 0,0000 10620,0000 0,0000 05953926000115 2 "" INST. ASSIST. ATEN. USO DE DROGAS NOVA ALIANÇA 8338479 Não Aplicável PGTO DA NFS N.º 3129, REF. INTERNAÇÃO DE FÁBIO LUSTOSA MIRANDA, NO PERÍODO DE 01/01 A 28/02/2014. 2014OB13416 2014NE00610 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462860943 8721 2014 2014-12-29T00:00:00 0,0000 0,0000 9520,0000 0,0000 09255305000119 2 "" CENTRO CAPIXABA DE TRAT. INSTITUTO AMANHECER 8363501 Não Aplicável PGTO REF. INTERNAÇÃO DE PAULO HERNANDEZ DA SILVA SCHULTZ - PERIODO 21/07 À 26/09/2014 2014OB27940 2014NE00309 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462860944 8722 2014 2014-09-16T00:00:00 0,0000 0,0000 720,3000 0,0000 ###.215.037-## 1 "" ALZENI RAMOS DOS SANTOS 8359424 Inexigível PAGTO PARTE TFD Nº 676/14 P/ COBRIR DESPESAS COM AJUDA DE CUSTOS P/ PACIENTE PEDRO HENRIQUE RAMOS VERISSIMO. 2014OB03622 2014NE02777 60603860 DE TFD.REP. ALZENI RAMOS DOS SANTOS CPF 008.215.037-07. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2715 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462860945 8723 2014 2014-05-11T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.433.807-## 1 "" LENA MARCIA MELQUAIADES SILVA 8370768 Diárias PAGTO 1/2 DIARIA REF. VIAGEM A VITORIA P/ REUNIAO DE AVALIAÇÃO DA CAMPANHA DE HANSENIASE, GEOHELMINTIASE E TRACOMA, CF. AUTO REQUIS. Nº 118/2014 - NVS/ SRSCOL. 2014OB04479 2014NE00424 65374584 PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIAS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 594 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO 4714 MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462860946 8724 2014 2014-05-30T00:00:00 0,0000 0,0000 500,0000 0,0000 03298253000181 2 "" C.E DA EPSG OLAVO RODRIGUES DA COSTA 8333278 Não Aplicável Pagamento referente programa dinheiro direto na escola - PEDDE/14 - meta 1 2014OB07084 2014NE06462 66304768 RECURSOS PEDDE/2014 - MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR (IBITIRAMA) PLANO DE APLICACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 42 AUXÍLIOS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 4347 APOIO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4462 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - AUXÍLIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462860947 8725 2014 2014-03-09T00:00:00 0,0000 0,0000 805,6300 0,0000 00754541000105 2 "" BENEDITO BARBOSA FILHO 8354950 Pregão Pagamento despesas com serviços de controle de pragas, NF. 236, BENEDITO BARBOSA FILHO-00754541000105. 2014OB01760 2014NE00127 63884313 COBERTURA DE DESPESA COM PROCESSO N°62601598 E CONTRATO N°0224/2013-BENEDITO BARBOSA FILHO ME PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2729 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2762 SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462860948 8726 2014 2014-09-29T00:00:00 0,0000 0,0000 675,0000 0,0000 ###.027.087-## 1 "" TATIANA TEIXEIRA DE ABREU E SILVA ULIANA 8361077 Diárias Pagamento referente despesas com diárias para atuar por extensão na comarca de Piúma, ida 30/09 retorno 01/10/2014. 2014OB02352 2014NE01788 67890539 ATUAR POR EXTENSÃO NA COMARCA DE PIÚMA-ES DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 180901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 359 SUPERÁVIT FINANCEIRO - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 18 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 110 DIREITOS HUMANOS, DIREITOS DE TODOS 2144 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO, SEDE E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 18901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462860949 8727 2014 2014-04-25T00:00:00 0,0000 0,0000 1187,3200 0,0000 67071001000360 2 "" UNIFY SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA 8348049 Pregão Pagamento do Recibo de Locação nº 502805630, às fls. 101, referente à prestação de serviços locação de equipamento de telecomunicação com capacidade de comutação gigital temporal (TDM/IP) ou comutação IP, conforme Contrato nº 026/2009. 2014OB00734 2014NE00221 65149394 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE TELECOMUNICAÇÃO COM CAPACIDADE DE COMUTAÇÃO DIGITAL TEMPORAL (TDM/IP) OU COMUTAÇÃO IP CÓDIGO 035.1 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2600 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2778 TI: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E PERIFÉRICOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462860950 8728 2014 2014-05-12T00:00:00 0,0000 0,0000 4393,6200 0,0000 39272265000184 2 "" CONSERMA SERVICOS MANUTENCAO E TRANSP LTDA 8366662 Pregão PGTO DE INSS PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA NO PERIODO DE OUTUBRO 2014, LOTE 1 E LOTE 3, CONSERMA 2014OB08309 2014NE03930 59697199 DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS E PENITENCIARIAS. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4800 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462860951 8729 2014 2014-01-04T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.212.877-## 1 "" JORGE GOMES SOARES 8321604 Diárias Pagamento de diária do servidor(a) Jorge Gomes Soares (ELDR/São Mateus) para participar da solenidade de apresentação do Balanço Social. 2014OB00902 2014NE00699 65857313 PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA DESLOCAMENTO DE SERVIDORES PARA PARTICIPAREM DA APRESENTAÇÃO E ENTREGA DE BALANÇO SOCIAL DO INCAPER 2013 E ENTREGA DE VEÍCULOS. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA PESQUISA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2390 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462860952 8730 2014 2014-02-04T00:00:00 0,0000 0,0000 3800,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 Inexigível Pagamento da despesa com recarga dos cartões de vales transporte intermunicipais (Sistema Transcol), para uso dos servidores e estagiários deste Instituto durante o mês de Abril/14. 2014OB00794 2014NE00061 65015835 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO ESTIMATIVO P/ O ANO DE 2014 NO VALOR DE R$ 50.000,00 REF. A COMPRA DE VALE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL (TRANSCOL) P/ OS SERVIDORES IOPES SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2520 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462860953 8731 2014 2014-05-28T00:00:00 0,0000 0,0000 14280,0000 0,0000 09255305000119 2 "" CENTRO CAPIXABA DE TRAT. INSTITUTO AMANHECER 8363501 Não Aplicável ref.nl,pagto.nf-04105,internação de delai azevedo fortunato,de 05 a 19/04/2014. 2014OB11024 2014NE00309 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462860954 8732 2014 2014-04-30T00:00:00 0,0000 0,0000 282684,6600 0,0000 27165588000190 2 "" PREF MUNIC DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM 8333917 Não Aplicável Repasse financeiro referente a 2ª parcela do 2013CV013 celebrado com o Município de Cachoeiro de Itapemirim, objetivando pavimentação de ruas. 2014OB00533 2014NE00436 58619879 DRENAGEM NOS BAIRROS ALTO UNIÃO E MONTE BELO. PAVIMENTACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 4 INVESTIMENTOS 42 AUXÍLIOS "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 36 "" 15 URBANISMO 451 INFRAESTRUTURA URBANA 238 INFRAESTRUTURA URBANA 3532 IMPLEMENTAÇÃO E APOIO À CONSTRUÇÃO, REFORMA E ADEQUAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA, URBANIZAÇÃO E ESPAÇOS PÚBLICOS 40 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS 3728 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - AUXÍLIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462860955 8733 2014 2014-01-04T00:00:00 0,0000 0,0000 -484,4500 0,0000 27390160000140 2 "" VIACAO PLANETA LTDA 8324235 Não Aplicável 2014EV00014 2014NE00250 65056485 SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE Á VIAÇÃO PLANETA. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 460201 INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2810 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3632 AUXÍLIO TRANSPORTE - RGPS - FOLHA 46201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462860956 8734 2014 2014-03-04T00:00:00 0,0000 0,0000 14568,0900 0,0000 100103 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA 8370494 Não Aplicável REPASSE CESSAO SERVIDOR JAN/14. 2014OB00777 2014NE00269 8662014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 32 CONTROLE EXTERNO 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2018 EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3683 PESSOAL REQUISITADO DE ÓRGÃOS DE OUTROS ENTES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462860957 8735 2014 2014-06-02T00:00:00 0,0000 0,0000 308,7500 0,0000 ###.977.602-## 1 "" KATIA EUZEBIA COELHO SCHENEIDER 8323084 Diárias Participar da capacitação em arte para educadores, a realizar-se nos dias 01 e 02/06/2013 das 8 às 18h, na EEEM Prof. Renato José da Costa Pacheco em vitória, conforme CI/CIRC/SEDU/SEEB/Nº 25 de 14/03/2013.Obs.: O servidor viajou o dia 31/05/2013 2014OB00865 2014NE00829 62468324 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/AE010/N 30/2013) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462860958 8736 2014 2014-05-29T00:00:00 0,0000 0,0000 5765,2100 0,0000 100101 3 "" SECRETARIA DA CASA CIVIL 8370369 Não Aplicável Pagamento da segunda parte folha de pessoal do mês de maio conforme relatório PES505P. 2014OB00402 2014NE00118 65020740 VALORES ABAIXO INFORMADOS VISANDO ATENDER DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO MES DE JANEIRO DO EXERCICIO DE 2014 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100101 SECRETARIA DA CASA CIVIL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 505 ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2075 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2571 GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462860959 8737 2014 2014-11-12T00:00:00 0,0000 0,0000 275,0500 0,0000 28152650000171 2 "" ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRIC S/A-ESCELSA 8319619 Dispensa de Licitação FATURA Nº 001.376.783, CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA. 2014OB03198 2014NE00261 5512014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2017 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4573 CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462860960 8738 2014 2014-12-16T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.741.477-## 1 "" JARBAS CAETANO 8355381 Não Aplicável PAGAMENTO REFERENTE DIÁRIA P/ AGENDA NA PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA, 04/12/2014 ÀS 10:00 EM CARATER DE URGENCIA - CESSÃO DE SERVIDORES DO MUNICÍPIO P/ JUCEES E VISITA NO ESCRITÓRIO REGIONAL 2014OB01602 2014NE00464 68635532 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220202 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 22 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 157 EXECUÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS MERCANTIS 2195 REGISTROS DE ATOS DE EMPRESAS MERCANTIS E ATIVIDADES AFINS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 22202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462860961 8739 2014 2014-11-19T00:00:00 0,0000 0,0000 232,7900 0,0000 33530486000129 2 "" EMBRATEL-EMPRESA BRAS.DE TELECOMUNICACOES 8318477 Pregão Pagamento da Fatura nº 140970000189, referente ao mês de outubro/2014. VENCIMENTO 20/11/2014. 12 º Termo Aditivo ao Contrato 008/2011 - SEGER - Serviços de Telecomunicações, Pregão nº 004/2011. 2014OB05216 2014NE00087 65033337 PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFÔNICO NA MODALIDADE LONGA DISTÂNCIA NACIONAL, REF. AO CONTRATO Nº008/2011, NOS MESES DE JANEIRO A MARÇO/2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2350 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462860962 8740 2014 2014-12-18T00:00:00 0,0000 0,0000 2211,3800 0,0000 67729178000491 2 "" COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. 8341467 Pregão PGTO. DA NF 560788 DO MES DE OUTUBRO/2014,REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR(ATADURA) ARP 741/2014, PREGÃO 17/2014, CONF.SOLIC. DO NTF/CI 651/2014.PROCESSO:59415860. 2014OB02909 2014NE01669 59415860 ALGODAO HIDROFILO, ATADURA DE ALGODAO ORTOPEDICO, ATADURA DE CREPE E OUTROS MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2727 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462860963 8741 2014 2014-09-25T00:00:00 0,0000 0,0000 1396140,3200 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 Não Aplicável Pagamento da Folha de Setembro/2014 - Ação 8086 - Remuneração dos Prof. Magistério Educação Jovens e Adultos Ens. Médio - RG 2014OB02963 2014NE00141 65158598 DE TODOS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE MÊS JANEIRO/2014 (VITÓRIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 113 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (60%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 800 APOIO ADMINISTRATIVO 8086 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2596 SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462860964 8742 2014 2014-11-27T00:00:00 0,0000 0,0000 8812,5600 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 Não Aplicável Pagamento da folha de servidores, Ação 2087-RP, mês de novembro. 2014OB03629 2014NE00102 65158598 DE TODOS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE MÊS JANEIRO/2014 (VITÓRIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 113 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (60%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2087 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2525 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462860965 8743 2014 2014-04-12T00:00:00 0,0000 0,0000 90,0000 0,0000 10775026000165 2 "" G & E COMERCIO DE GAS LTDA ME 8315113 Dispensa de Licitação PAGAMENTO DE DESPESA COM NOTA FISCAL N° 4532, REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÁS DE COZINHA PARA ATENDER A ESTA DEFENSORIA PÚBLICA. 2014OB03131 2014NE01006 66143055 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE GÁS DE COZINHA . CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 180901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 18 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 110 DIREITOS HUMANOS, DIREITOS DE TODOS 2144 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO, SEDE E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2404 GÁS ENGARRAFADO 18901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462860966 8744 2014 2014-12-29T00:00:00 0,0000 0,0000 1555,4700 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 Não Aplicável PAGAMENTO CONSIGNAÇÕES, FOLHA DEZEMBRO/2014. 2014OB04073 2014NE00102 65158598 DE TODOS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE MÊS JANEIRO/2014 (VITÓRIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 113 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (60%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2087 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462860967 8745 2014 2014-12-19T00:00:00 0,0000 0,0000 2531,2000 0,0000 ###.747.067-## 1 "" CRISTIANO SCHEFLLER SANTANA 8370052 Não Aplicável Pagamento da bolsa formação turma 06/10/2014 a 19/12/2014. 2014OB08828 2014NE04895 68111398 NO VALOR DE 649.472,00 EM FAVOR DO BANCO BANESTES REF. A CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTUDOS PARA 2010 ALUNOS EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 6802 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA PRISIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2679 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462860968 8746 2014 2014-12-18T00:00:00 0,0000 0,0000 364,8600 0,0000 26921908000121 2 "" HOSPFAR IND. E COM. DE PRPDUTOS HOSPIT. LTDA 8330179 Pregão PAGAMENTO DA NF 618364 OUT/2014, AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. 2014OB26928 2014NE07183 62781189 LEVOMEPROMAZINA E OUTROS, PARA CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE PACIENTES ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL. MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 230 IMPLEMENTAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 2692 AQUISIÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS, DE PROGRAMAS ESPECÍFICOS E OUTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2464 MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTENCIA SOCIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462860969 8747 2014 2014-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 1385,2400 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 Não Aplicável PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO DA FOLHA PESSOAL 31, DO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. 2014OB03411 2014NE00102 65158598 DE TODOS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE MÊS JANEIRO/2014 (VITÓRIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 113 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (60%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2087 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462860970 8748 2014 2014-04-12T00:00:00 0,0000 0,0000 17,3900 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 Não Aplicável PAGAMENTO CONSIGNAÇÃO FOLHA PESSOAL 31, MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. 2014OB03773 2014NE00090 65158598 DE TODOS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE MÊS JANEIRO/2014 (VITÓRIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2086 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE SERVIÇOS E APOIO ESCOLAR DO ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462860971 8749 2014 2014-04-12T00:00:00 0,0000 0,0000 2241,5100 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 Não Aplicável PAGAMENTO CONSIGNAÇÃO FOLHA PESSOAL 31, MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. 2014OB03749 2014NE00090 65158598 DE TODOS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE MÊS JANEIRO/2014 (VITÓRIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2086 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE SERVIÇOS E APOIO ESCOLAR DO ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462860972 8750 2014 2014-09-15T00:00:00 0,0000 0,0000 10000,0000 0,0000 ###.772.237-## 1 "" TEREZINHA DE JESUS DE OLIVEIRA 8372467 Concurso Pagamento da despesa com edital 021/2014 - Seleção de propostas culturais e concessão de prêmio Mestre Armojo do Folclore Capixaba - Edição 2014. 2014OB00518 2014NE00261 65484436 DE SELEÇÃO (021/2014) DE PROPOSTAS CULTURAIS E CONCESSÃO DO PREMIO MESTRE ARMOJO DO FOLCLORE CAPIXABA CÓDIGO 021.2 EDITAL 0 3 DESPESAS CORRENTES 400901 FUNDO DE CULTURA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 391 PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO 161 PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL 2971 CONCESSÃO DE RECURSOS PARA PROJETOS DE PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2477 PREMIAÇÕES CULTURAIS 40901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462860973 8751 2014 2014-11-18T00:00:00 0,0000 0,0000 2391,3700 0,0000 600201 3 "" INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371610 Inexigível PG DA DESPESA COM RESSARCIMENTO AO IPAJM REFERENTE A CESSÃO DO SERVIDOR LUCYANO JESUS RIBEIRO REFERENTE O MÊS 04/2014 2014OB02262 2014NE01271 67938124 RESSARCIMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO AO IPAJM DO VALOR PAGO A TITULO DE RESSARCIMENTO DAS DESPESAS DECORRENTES DO REMANEJAMENTO DO SERVIDOR LUCYANO J.RIBEIRO RESSARCIMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TRABALHO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2414 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3683 PESSOAL REQUISITADO DE ÓRGÃOS DE OUTROS ENTES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462860974 8752 2014 2014-08-07T00:00:00 0,0000 0,0000 -11500,0000 0,0000 16953798000126 2 "" CE EEEFM CANDIDO PORTINARI 8369233 Não Aplicável pagamento referente programa dinheiro direto na escola - PEDDE/14 - meta 01 2014OB10153 2014NE08454 66603986 RECURSOS PEDDE/2014 - MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR (SOORETAMA) PLANO DE APLICACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 43 SUBVENÇÕES SOCIAIS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO MÉDIO 4348 APOIO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DE ENSINO MÉDIO 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4565 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES SOCIAIS - DIVERSAS INSTITUIÇÕES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462860975 8753 2014 2014-12-19T00:00:00 0,0000 0,0000 21665,5200 0,0000 420201 3 "" FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 8370408 Não Aplicável PAGAMENTO DE DESPESAS COM FOPAG DE DEZEMBRO. 2014OB04078 2014NE00020 65148509 FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2014. ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4686 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2566 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIOS DE FUNÇÕES - RGPS 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462860976 8754 2014 2014-12-17T00:00:00 0,0000 0,0000 4224,6300 0,0000 36006690000133 2 "" SPEED SERV - COM. PREST. DE SERV.E LIMPEZA 8318535 Pregão PAGAMENTO INSS S/ CONTRATO 020/2011 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO MÊS NOVEMBRO/14 NF 249. 2014OB03836 2014NE00781 48477664 PROCESSO ADMINISTRATIVO DA SPEED SERV - COMÉRCIO, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E LIMPEZA LTDA. ESTE PROCESSO ESTÁ VINCULADO AO PROCESSO FINANCEIRO DE Nº 60599073. INFORMACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460201 INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 243 ASSISTÊNCIA À CRIANCA E AO ADOLESCENTE 165 EXPANSÃO DA REDE E APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 4818 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 46201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462860977 8755 2014 2014-12-29T00:00:00 0,0000 0,0000 13853,1700 0,0000 28152650000171 2 "" ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRIC S/A-ESCELSA 8319619 Dispensa de Licitação PAGAMENTO REFERENTE CONTA DE ENERGIA ELETRICA REF.NOV/14 EFEV/14 A FAVOR DA ESCELSA. 2014OB01285 2014NE00114 65457790 SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO PARA RESERVA E EMPENHO A FAVOR DA ESCELSA. PAGAMENTO DE FATURA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440922 HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 55 CAPARAÓ 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4690 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462860978 8756 2014 2014-10-30T00:00:00 0,0000 0,0000 51850,9000 0,0000 020101 3 "" TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8374854 Não Aplicável FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIÁRIOS, OUT/14. 2014OB02791 2014NE00076 2812014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 32 CONTROLE EXTERNO 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2018 EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2696 ESTAGIARIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462860979 8757 2014 2014-07-22T00:00:00 0,0000 0,0000 500,0000 0,0000 33683111000107 2 "" SERVICO FEDERAL DE PROCESS. DADOS - SERPRO 8323896 Inexigível ACESSO A REDE SERPRO, JUN/14. 2014OB01710 2014NE00103 3732014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2013 GESTÃO DA TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3879 TI: SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462860980 8758 2014 2014-08-20T00:00:00 0,0000 0,0000 542,4000 0,0000 ###.470.097-## 1 "" RICARDO MIRANDA PINHEIRO 8329458 Diárias PAGAMENTO DE 02 DIÁRIAS PARA BELO HORIZONTE - MG + 20% DE AUXÍLIO TRANSPORTE NO PERÍODO DE 10 A 12 DE SETEMBRO, A FIM DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO DE EMERGÊNCIAS NA AERONAVE AS35OB2 NA EFAI, CONFORME CI Nº390/2014-NOTAER. 2014OB02488 2014NE00058 65052463 NO VALOR R$ 300,00 DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS E AUXILIO-TRANSPORTE DENTRO DO ESTADO - EXERCICIO DE 2014 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 750 SEGURANÇA DE DIGNATÁRIOS 2080 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462860981 8759 2014 2014-05-22T00:00:00 0,0000 0,0000 -1079,6100 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 Inexigível 2014EV00017 2014NE00161 65017625 NO VALOR R$ 60.000,00 (SESSENTA MIL REAIS) PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2014, EMPRESA GVBUS TRANSPORTE INTERMUNICIPAL EM FAVOR DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS SESP. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2730 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462860982 8760 2014 2014-03-07T00:00:00 0,0000 0,0000 4008,5900 0,0000 00710799000100 2 "" ALLEN RIO SERV. E COME. DE PROD.INFORM.LTDA. 8342572 Inexigível NFS NºS 3.865 E 3.866, PREST. DE SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, REL. AO MÊS DE JUN/14. 2014OB01584 2014NE00233 4072014 AVERBACAO TEMPO SERVICO 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2013 GESTÃO DA TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 1721 TI: MANUTENÇÃO DE SOFTWARE 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462860983 8761 2014 2014-05-05T00:00:00 0,0000 0,0000 11500,0000 0,0000 05953926000115 2 "" INST. ASSIST. ATEN. USO DE DROGAS NOVA ALIANÇA 8338479 Não Aplicável ref.pagto.nf-02878,internação de carlos henrique santos teixeira,de 01/10 a 31/12/2013. 2014OB08842 2014NE00356 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462860984 8762 2014 2014-09-30T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.889.747-## 1 "" MARCELO OLIVEIRA NUNES 8316583 Diárias PAGTO DE VALOR REF.A MEIA DIÁRIA PARA O MUNICÍPIO DE PIÚMA-ES A FIM DE REALIZAR A SEGURANÇA PESSOAL DO SR GOVERNADOR EM AGENDA OFICIAL, NO DIA 27/09/14, CONF. CI 1690/2014/CM/NOE. 2014OB02918 2014NE00012 65018710 NO VALOR DE R$ 3000,00 REFERENTE A DIÁRIAS NO EXERCÍCIOM DE 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 750 SEGURANÇA DE DIGNATÁRIOS 2080 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462860985 8763 2014 2014-11-20T00:00:00 0,0000 0,0000 3115,1000 0,0000 06322307000195 2 "" COMLOG LOCACAO DE EQUIPAM. E SERV. LTDA - ME 8337439 Pregão PGT. DAS NFS-849/1849, REF. PRESTACAO DE SERV. DE ORGANIZAÇÃO, SONORIZAÇÃO E LOCAÇÃO DE TOLDOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SEG, MES DE NOV/2014. 2014OB02500 2014NE00191 63961121 E POSTERIOR CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO E ÁUDIO VISUAL E DE LOCAÇÃO DE TENDAS COTACAO DE PRECOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 505 ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2120 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2799 FESTIVIDADES E HOMENAGENS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462860986 8764 2014 2014-12-19T00:00:00 0,0000 0,0000 8216,9200 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 Não Aplicável PAGAMENTO FOLHA PESSOAL, MÊS DEZEMBRO/2014, AÇÃO 2086-RP. 2014OB04013 2014NE00090 65158598 DE TODOS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE MÊS JANEIRO/2014 (VITÓRIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2086 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE SERVIÇOS E APOIO ESCOLAR DO ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2504 ABONO DE PERMANÊNCIA - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462860987 8765 2014 2014-08-15T00:00:00 0,0000 0,0000 604,0000 0,0000 ###.203.915-## 1 "" MARIA MOTA SOARES DA SILVA 8372618 Dispensa de Licitação AJUDA DE CUSTO CONSULTA S P 02/09/2014 REQ 01674/14 PASSAGEM 2014OB02685 2014NE02937 67396348 AJUDA DE CUSTO E PASSAGEM PARA DANIELLA SOARES DA SILVA RIBEIRO REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2718 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE VITÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2862 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD - TERRESTRE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462860988 8766 2014 2014-10-30T00:00:00 0,0000 0,0000 1730,0000 0,0000 01266272000109 2 "" AUTOBAHN CAMINHOES E ONIBUS LTDA 8348991 Inexigível PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE AS NF's 057516 E 9076, PARA REVISÃO DE VEÍCULOS VW TORINO PERTENCENTE A ESTA DEFENSORIA PÚBLICA. 2014OB02698 2014NE01753 66903874 1° PRIMEIRA REVISÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS VW TORINO, PLACA ODS 6905. MANUTENCAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 180901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 359 SUPERÁVIT FINANCEIRO - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 18 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 110 DIREITOS HUMANOS, DIREITOS DE TODOS 2144 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO, SEDE E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2754 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 18901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462860989 8767 2014 2014-11-19T00:00:00 0,0000 0,0000 859444,6300 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 Não Aplicável PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA AO INSS, PARTE SEGURADO, REFERENTE A FOLHA 31 DO MES DE OUTUBRO/2014. 2014OB03582 2014NE00145 65158598 DE TODOS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE MÊS JANEIRO/2014 (VITÓRIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 113 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (60%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2088 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2596 SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462860990 8768 2014 2014-07-24T00:00:00 0,0000 0,0000 5212,9500 0,0000 06322307000195 2 "" COMLOG LOCACAO DE EQUIPAM. E SERV. LTDA - ME 8337439 Pregão PAGAMENTO DAS DESPESAS COM NOTA FISCAL 1666 E 727, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE INFRAESTRUTURA PARA REALIZAÇÃO DA CERIMÔNIA DE IMPLANTAÇÃO DO NÚCLEO DE FUTEBOL DE CAMPO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARIACICA-ES, NO DIA 02 DE JULHO DE 2014, ATA DE REGISTRO DE PREÇO 003/2014, PREGÃO ELETRÔNICO 001/2014. 2014OB02511 2014NE01303 66876893 CERIMÔNIA DE IMPLANTAÇÃO DE NÚCLEO DO PROJETO ESPORTE PELA PAZ EM CARIACICA SEDE. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 812 DESPORTO COMUNITÁRIO 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 4594 IMPLANTAÇÃO DO ESPORTE PELA PAZ 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2799 FESTIVIDADES E HOMENAGENS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462860991 8769 2014 2014-01-08T00:00:00 0,0000 0,0000 1061,2200 0,0000 00324015000105 2 "" TERRA NORTE CONSTRUTORA LTDA-ME 8367521 Concorrência Pagamento de ISS, Nota Fiscal 0049, Contrato 072/2013, referente a 3ª Medição de Serviços referente a Construção do alambrado do campo de Futebol na Comunidade de Rancharia, Municipio de Jerônimo Monteiro, Ata de Registro 028/2013, Concorrência Pública 012/2013, oriundo do processo 61077992. 2014OB02610 2014NE00628 63679434 CONSTRUÇÃO DE ALAMBRADO - PROGRAMA MAIS ESPORTE - CAMPO DE FUTEBOL EM (COMUNIDADE DE RANCHARIA). SOLICITACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 54 CENTRAL SUL 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 812 DESPORTO COMUNITÁRIO 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 1592 IMPLANTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA ESPORTIVA NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3370 BENFEITORIAS EM PROPRIEDADES DE TERCEIROS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462860992 8770 2014 2014-11-13T00:00:00 0,0000 0,0000 616,0000 0,0000 ###.916.257-## 1 "" MAYKON FELIPE GOMES ALVES 8343620 Diárias LIQUIDAÇÃO REF A RESSARCIMENTO DE DIÁRIA EM VIAGEM A ATILIO VIVACQUA, GUAÇUI, VILA VELHA, VIANA , JERONIMO MONTEIRO, ALEGRE NOS DIAS 02,04,05,10,11,12,15,16,19,22,23 DE SETEMBRO DE 2014. 2014OB07865 2014NE03383 65075234 NO VALOR DE 2.520,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERIODO DE JANEIRO A MARÇO DE 2014 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4800 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462860993 8771 2014 2014-09-12T00:00:00 0,0000 0,0000 -500,0000 0,0000 ###.934.527-## 1 "" ETHORE COSTA XIBLE 8357633 Não Aplicável REGISTRO DE DEVOLUÇÃO DE RECURSO REFERENTE A 7ª PARCELA, MÊS DE MAIO/2014, REFERENTE AO PROGRAMA BOLSA ATLETA CAPIXABA,NA CATEGORIA ESTUDANTIL, REFERENTE AO TERMO DE ADESÃO Nº 010/2013. 2014GD00025 2014NE00395 63873460 BOLSA ATLETA 2013 - (ESTUDANTIL) SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 811 DESPORTO DE RENDIMENTO 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 4593 APOIO À ATLETAS DE ALTO RENDIMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3947 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462860994 8772 2014 2014-11-27T00:00:00 0,0000 0,0000 132,0000 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 Não Aplicável Pagamento da Folha de Novembro/2014, Ação 6666 - Remuneração de Profis. Serviços e Apoio Escolar - Jovens e Adulto RG. 2014OB03621 2014NE00201 65158598 DE TODOS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE MÊS JANEIRO/2014 (VITÓRIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 800 APOIO ADMINISTRATIVO 6666 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE SERVIÇOS E APOIO ESCOLAR - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3410 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462860995 8773 2014 2014-09-16T00:00:00 0,0000 0,0000 675,0000 0,0000 ###.691.104-## 1 "" RAFAEL AMORIM SANTOS 8365845 Diárias Pagamento referente despesas com diárias para atuar na defensoria criminal de Pinheiros, ida 17/09 retorno 18/09/2014. 2014OB02211 2014NE01674 67734642 VIAGEM PARA ATUAÇÃO NA DEFENSORIA CRIMINAL DE PINHEIROS, CONFORME DESIGNAÇÃO OCORRIDA NA PORTARIA DPES Nº 354, DE 27 DE MAIO DE 2014. EM ESPECIAL, HAVERÁ ATUAÇÃO NAS EVENTUAIS AUDIÊNCIAS CRIMINAIS QUE OCORRERÃO, BEM COMO SERÁ ELABORADA DEFESA EM AUTOS DE PROCESSOS DE CONHECIMENTO E DE EXECUÇÃO PENAL DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 180901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 359 SUPERÁVIT FINANCEIRO - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 18 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 110 DIREITOS HUMANOS, DIREITOS DE TODOS 2144 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO, SEDE E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 18901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462860996 8774 2014 2014-10-09T00:00:00 0,0000 0,0000 9647,4700 0,0000 28152650000171 2 "" ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRIC S/A-ESCELSA 8319619 Dispensa de Licitação PAGAMENTO ENERGIA JULHO/14 -SEDE.001.271.325. 2014OB01133 2014NE00062 65056590 CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A SEDE DA JUCEES, ESCRITÓRIOS DE LINHARES E CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM. DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 220202 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 22 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 157 EXECUÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS MERCANTIS 2198 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 22202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462860997 8775 2014 2014-07-24T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.741.417-## 1 "" LUZIANE BARRETO GAVA SAMPAIO 8329547 Diárias PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM 01 E 1/2 DIÁRIA NOS DIAS 30 A 31/07/2014, PARA MUCURICI/ES, PARA VISITA TÉCNICA SOBRE O PISO BÁSICO FIXO/CRAS. 2014OB00905 2014NE00582 66818559 PROGRAMAÇÃO DE VIAGENS PARA O MÊS DE JULHO DE 2014. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 470901 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 191 FORTALECIMENTO DO SUAS 4875 FORTALECIMENTO DA REDE SÓCIOASSISTENCIAL DO SUAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 47901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462860998 8776 2014 2014-06-27T00:00:00 0,0000 0,0000 3500,2600 0,0000 420201 3 "" FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 8370408 Não Aplicável PAGAMENTO DE DESPESAS COM FOPAG DE JUNHO DE 2014. 2014OB01255 2014NE00020 65148509 FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2014. ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4686 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2574 13º SALÁRIO - RGPS 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462860999 8777 2014 2014-09-29T00:00:00 0,0000 0,0000 130,0000 0,0000 09400465000104 2 "" WEBJUR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA 8361608 Dispensa de Licitação PG SERV DE LEITURA DE DIARIOS OFICIAIS CONTRATO Nº005/2012 PERIODO DE 19/08 A 19/09/14,CONF NF Nº2014/1533. 2014OB01337 2014NE00029 65001710 CONT. Nº 005/2012. WEBJUR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA: PREST. DE SERV. DE LEITURA DOS DIÁRIOS DO EST. DO E.S E UNIÃO PARA ATENDER A ÁREA JURÍDICA DO IPAJM. EXERCÍC. 2014. PROCESSO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2885 MANUTENÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2827 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462861000 8778 2014 2014-09-22T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.346.937-## 1 "" GLAUBER HOSKEN RIBEIRO 8328868 Diárias PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS, VISANDO COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO,PAG.DE 1 DIÁRIAS,CONF.IS.Nº2851/2014,EM 24 e 25/09/2014, DE D.S.LOURENÇO P/ B.J.DO NORTE E IUNA 2014OB14469 2014NE00074 64877760 NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA EXERCICIO 2014 PARA O MUNICIPIO DE GUAÇUÍ E PAV DE DIVINO DE SÃO LOURENÇO SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462861001 8779 2014 2014-12-08T00:00:00 0,0000 0,0000 -33,5000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 Dispensa de Licitação 2014EV00038 2014NE00322 65168020 REFERENTE A DESPESA COM VALES TRANSPORTE PARA SERVIDORES CIVIS DA PMES EM 2014 - GVBUS. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2750 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462861002 8780 2014 2014-08-13T00:00:00 0,0000 0,0000 -112,0000 0,0000 ###.228.077-## 1 "" NADIA NEVES SEVERIANO DE CASTRO 8317817 Diárias devolucao de diarias, considerando que o servidor não realizou a viagem, conf.is /2305/2014. 2014GD00595 2014NE00194 64873510 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA A FAVOR DAS BANCAS EXAMINADORAS DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO EXERCICIO 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462861003 8781 2014 2014-06-11T00:00:00 0,0000 0,0000 15000,0000 0,0000 36039741000123 2 "" SOCIEDADE PESTALOZZI DE ALFREDO CHAVES 8351662 Não Aplicável PG REF. CONVENIO 9045/14 - AUXILIOS. 2014OB01025 2014NE00884 66457092 DE CONVÊNIO APRESENTADA PELA A PESTALOZZI DE ALFREDO CHAVES, QUE TEM COMO FITO A REALIZAÇÃO DE DESPESAS DE CUSTEIO E AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE E DE CUSTEIO. PROPOSTA 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 470901 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 4 INVESTIMENTOS 42 AUXÍLIOS "" 53 LITORAL SUL 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 191 FORTALECIMENTO DO SUAS 1874 APOIO FINANCEIRO A ENTIDADES FILANTRÓPICAS E SEM FINS LUCRATIVOS VOLTADAS PARA A ÁREA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4392 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - AUXÍLIOS 47901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462861004 8782 2014 2014-09-15T00:00:00 0,0000 0,0000 394,2600 0,0000 28152650000171 2 "" ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRIC S/A-ESCELSA 8319619 Dispensa de Licitação Programação de pagamento de despesa da PMES com energia elétrica no mês de Agosto/2014, conforme notas fiscais 639732 (R$ 102,76) e 1448982 (R$ 291,50). 2014OB03021 2014NE00271 65011325 SOLICITA ABERTURA DE PROCESSO REFERENTE DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO NO ANO DE 2014, EM FAVOR DA EMPRESA EDP ESCELSA. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2750 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462861005 8783 2014 2014-08-12T00:00:00 0,0000 0,0000 7676,8500 0,0000 27566322000159 2 "" CLINICA RADIOLOGICA SANTA ELISA 8340824 Não Aplicável ref.nl,pagto.nf-03741,realizacao de exames ressonancia magnetica,edital cred.003/07. 2014OB25920 2014NE00573 65006569 NO VALOR DE R$ 161.250,00, EM FAVOR DA CLÍNICA RADIOL[OGICA SANTA ELISA LTDA, PARA REALIZAÇÃO DE DESPESAS NO ANO DE 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2827 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462861006 8784 2014 2014-10-22T00:00:00 0,0000 0,0000 4022,8900 0,0000 36006690000133 2 "" SPEED SERV - COM. PREST. DE SERV.E LIMPEZA 8318535 Pregão PAGAMENTO INSS S/ CONTRATO 020/2011 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO MES SETEMBRO/2014 NF 211 2014OB03209 2014NE00781 48477664 PROCESSO ADMINISTRATIVO DA SPEED SERV - COMÉRCIO, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E LIMPEZA LTDA. ESTE PROCESSO ESTÁ VINCULADO AO PROCESSO FINANCEIRO DE Nº 60599073. INFORMACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460201 INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 243 ASSISTÊNCIA À CRIANCA E AO ADOLESCENTE 165 EXPANSÃO DA REDE E APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 4818 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 46201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462861007 8785 2014 2014-10-22T00:00:00 0,0000 0,0000 11128,2800 0,0000 28152650000171 2 "" ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRIC S/A-ESCELSA 8319619 Inexigível PGTO REF FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO MES DE SETEMBRO DE 2014, PARA UNIDADES DE CDPSM 2014OB07334 2014NE00836 65052293 NO VALOR DE 4.102.702,32 PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTA SEJUS DURANTE OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 58 NORDESTE 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 6802 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA PRISIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462861008 8786 2014 2014-12-18T00:00:00 0,0000 0,0000 206,1200 0,0000 10310036000125 2 "" CLINITRAN CLÍNICA DE AVAL.MED.E PISICOLOGICA 8365712 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1047(SERRATRAN) REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS E PSICOLÓGICOS A CANDIDATOS DO PROGRAMA CNH SOCIAL. 2014OB19668 2014NE05566 63747669 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA O EXERCICIO DE 2014 A FAVOR DA EMPRESA SERRATRAN SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 333 EMPREGABILIDADE 860 REDUÇÃO DA POBREZA 4516 CARTEIRA DE HABILITAÇÃO - CNH SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2866 PROGRAMA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO (CNH) SOCIAL 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462861009 8787 2014 2014-09-16T00:00:00 0,0000 0,0000 4789,3900 0,0000 28152650000171 2 "" ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRIC S/A-ESCELSA 8319619 Inexigível PGTO REF A FORNECIMENTO DE ENERGIA DO MES DE AGOSTO 2014, PARA UNIDADE DE CDPM 2014OB06558 2014NE00834 65052293 NO VALOR DE 4.102.702,32 PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTA SEJUS DURANTE OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 53 LITORAL SUL 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 6802 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA PRISIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462861010 8788 2014 2014-11-21T00:00:00 0,0000 0,0000 15000,0000 0,0000 31719933000167 2 "" A C CORREA REFRIGERACAO ME 8349621 Pregão PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 08 APARELHOS DE AR CONDICIONADOS, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO DE Nº 108/2014. 2014OB03796 2014NE01355 61860093 "TERMO DE REFERÊNCIA PARA AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO TIPO ""SPLIT""." SOLICITACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 4 INVESTIMENTOS 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2750 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3267 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462861011 8789 2014 2014-11-13T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.875.136-## 1 "" ERICO JOSE VIEIRA DE SOUSA LOPES 8337063 Dispensa de Licitação PAGAMENTO 0,5 DIÁRIA-CIVIL PARA VIAGEM A ARACRUZ EM 14/11/2014, PARA AVALIAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTAOS NA UTI E UADC DOS PACIENTES INTERNADOS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2014 NO HOSPITAL SÃO CAMILO, EM ARACRUZ, CONFORME AUTORIZADO EM REQUISIÇÃO 43/2014-ECAA/SRS-COLATINA. 2014OB04734 2014NE00019 48041459 POR ESTIMATIVA DO SERVIDOR DR;ERICO JOSE VIEIRA DE S.LOPES. CPF;026.875.136-60 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 594 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO 4714 MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462861012 8790 2014 2014-11-14T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.106.251-## 1 "" CLAUDIA DE CARVALHO MELLO 8336152 Diárias PG 0,5 DIARIA P/ DIA 14/11 - MARECHAL FLORIANO - VISITA PROPRIEDADE PROGRAMA FLORESTAR 2014OB04345 2014NE00569 65457226 ENC. PLANO DE VIAGEM ANUAL PARA 2014. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2625 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462861013 8791 2014 2014-09-16T00:00:00 0,0000 0,0000 45282,0300 0,0000 05768616000120 2 "" APAE DE VILA VELHA 8323847 Não Aplicável PGTO DE DESPESA DO CONTRATO Nº 103/2014, REFERENTE A NF Nº 00009 , INSTITUIÇÕES FILANTROPICAS SEM FINS LUCRATIVOS PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL DE VILA VELHA. 2014OB02852 2014NE00492 65564316 DE INSTITUIÇÕES FILANTRÓPICAS SEM FINS LUCRATIVOS PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL DE VILA VELHA (REP/GEJUD/N 10/2014) CREDENCIAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL 242 INCLUSÃO E DIVERSIDADE NA EDUCAÇÃO 8667 APOIO ÀS INSTITUIÇÕES PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2810 SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462861014 8792 2014 2014-05-02T00:00:00 0,0000 0,0000 152,0000 0,0000 27029636000112 2 "" ALVORADA SUL AMERICA DE TURISMO ASATUR LTDA 8336727 Inexigível pagamento vale transporte para os estagiários em fev/2014. 2014OB00219 2014NE00009 65008952 EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA VIAÇÃO ALVORADA SUL AMÉRICA DE TURISMO PARA O FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA OS ESTAGIÁRIOS DE GUARAPARI. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2760 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462861015 8793 2014 2014-06-02T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.105.967-## 1 "" ISAIAS DO ROSARIO 8338989 Diárias PAGAMENTO DE DESPESAS DIÁRIAS VISANDO COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, CONF. IS. Nº 377/2014, EM 10 E 11/02/2014, DE VITORIA P/CACHOEIRO 2014OB01555 2014NE00151 64873510 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA A FAVOR DAS BANCAS EXAMINADORAS DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO EXERCICIO 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462861016 8794 2014 2014-10-02T00:00:00 0,0000 0,0000 1671,0300 0,0000 05036246000137 2 "" PRO MEMORIA SERVICOS LTDA ME 8324254 Pregão PAGTO NF 7167, REF SERV GURDA DE DOCUMENTOS - DEZ/2013, CONTRATO 248/2012 2014OB02251 2014NE00878 60335092 REFERENTE PROCESSO DE COMPRA Nº 57935718 EM FAVOR DA EMPRESA PRÓ MEMORIA SERVIÇOS LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2720 MANUTENÇÃO DO HEMOCENTRO COORDENADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2827 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462861017 8795 2014 2014-03-28T00:00:00 0,0000 0,0000 5000,5600 0,0000 28483014000122 2 "" TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8339078 Não Aplicável FOLHA COMPLEMENTAR, COOPJUD MAR/14. 2014OB00735 2014NE00006 702014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 32 CONTROLE EXTERNO 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2018 EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3489 ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462861018 8796 2014 2014-05-15T00:00:00 0,0000 0,0000 -542,4000 0,0000 ###.968.126-## 1 "" MARCELO VAZ DE MELO TRINDADE 8361107 Diárias Pagamento de 2 diárias + 20% de aux. c/ transp. em viagem a São Paulo-SP, de 16 a 18/05, para participar do curso do módulo Master do software Eberick da Alto QI. 2014OB01319 2014NE00272 66220491 AUTORIZACAO DE EMPENHO ESTIMATIVO DE DIÁRIAS P/ VIAGEM DO SERVIDOR À SÃO PAULO/SP DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 603 GESTÃO DE OBRAS CIVIS NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 2523 ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS DAS OBRAS CIVIS DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462861019 8797 2014 2014-04-04T00:00:00 0,0000 0,0000 868,8000 0,0000 ###.185.557-## 1 "" ELIENE BATISTA TEIXEIRA 8352761 Não Aplicável "pagamento de despesas com TFD, da paciente ELIENE BATISTA TEXEIRA. RPU 132/14. " 2014OB00528 2014NE00539 65188551 TFD - TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO PELA INEXISTENCIA DE OFERTA DO SERVIÇO DENTRO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO TRATAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 58 NORDESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2716 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE SÃO MATEUS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462861020 8798 2014 2014-02-20T00:00:00 0,0000 0,0000 4000,0000 0,0000 ###.441.617-## 1 "" BRUNO MALIAS MENDES 8345649 Não Aplicável PAGAMENTO DAS DESPESAS COM 1° E 2° PARCELAS MÊS JAN E FEV/2014. REFERENTE AO PROGRAMA BOLSA ATLETA CAPIXABA,NA CATEGORIA INTERNACIONAL, REFERENTE AO TERMO DE ADESÃO Nº 042/2013. 2014OB00387 2014NE00489 63765462 BOLSA ATLETA 2013 - (INTERNACIONAL E NACIONAL). SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 811 DESPORTO DE RENDIMENTO 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 4593 APOIO À ATLETAS DE ALTO RENDIMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3947 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462861021 8799 2014 2014-04-14T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.850.527-## 1 "" JOCIANE OLIVEIRA MARTINS 8370641 Diárias Pagto 1/2 diária no dia 11/04/14 em viagens aos municípios Anchieta e Cachoeiro de Itapemirim/ES para cumprir agenda. 2014OB00172 2014NE00082 65807650 NO VALOR DE R$ 1.680,00 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 190101 VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 19 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 600 GESTÃO DAS ATIVIDADES DA VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO 2172 COORDENAÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DA VICE-GOVERNADORIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462861022 8800 2014 2014-06-16T00:00:00 0,0000 0,0000 -8235,5800 0,0000 ###.964.997-## 1 "" NILSON LOPES RUBIM 8324251 Dispensa de Licitação Devolução de documento, tendo em vista palavra chave incorreta. 2014GD00146 2014NE00519 44615841 DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SRE (GUACUI) LOCACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2701 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462861023 8801 2014 2014-07-24T00:00:00 0,0000 0,0000 392,0000 0,0000 ###.986.877-## 1 "" ALCELINO DE OLIVEIRA 8335779 Diárias Recolhimento de Materiais e Mudança - Em São Mateus - Dia 28/07 a 31/07/2014. 2014OB12382 2014NE11149 67148735 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (CI/SPATR/N 104/2014) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462861024 8802 2014 2014-09-24T00:00:00 0,0000 0,0000 673324,9300 0,0000 17376138000192 2 "" ENGESOLO ENGENHARIA LTDA 8326114 Concorrência 15ª M.P AO CONTRATO CCSR N° 02/2013 - CONSORCIO ENGESOLO PROJEL, REF. OBRAS NA ROD. SOB JURISDIÇÃO DA SRO-2, PERIODO: 01 A 31/08/2014. NF. 960 2014OB03870 2014NE00555 65097963 "" "" 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 4 INVESTIMENTOS 35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA "" 0 ESTADO 142 OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 595 GESTÃO DA POLÍTICA DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 3458 EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2672 CONSULTORIA E ASSESSORIA - JURÍDICA/TÉCNICA - PESSOA JURÍDICA 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462861025 8803 2014 2014-08-15T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.172.687-## 1 "" HERDSON BRAGA 8330489 Inexigível PAGAMENTO REF. DIÁRIA EM NOME DE ALOIR ZAMPROGNO, HERDSON BRAGA E JOSÉ FERNANDO NASCIMENTO COURA, PARA O DIA 19/08/2014, COM DESTINO A CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM-ES. 2014OB03280 2014NE01422 67443052 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2450 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462861026 8804 2014 2014-09-30T00:00:00 0,0000 0,0000 201,6000 0,0000 ###.929.487-## 1 "" DINAH DE OLIVEIRA SILVA 8358095 Diárias 1412 - Participar da Reunião do GT de Implantação das Diretrizes da Eja dias 28 a 29/08/14 em Vitória. 2014OB17496 2014NE15601 67555497 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/GEJUD/N 79/2014) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462861027 8805 2014 2014-09-09T00:00:00 0,0000 3404,3500 0,0000 0,0000 10467477000135 2 "" M.G COMERCIO DISTRIBUIDORA_E SERVICOS LTDA-ME 8322052 Pregão nf 3132 ref aquisicao de material de expediente. 2014NL02752 2014NE02286 67034373 M.G. COMÉRCIO, DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA CNPJ 10467477/0001-35 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2718 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE VITÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3437 MATERIAL DE EXPEDIENTE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462861028 8806 2014 2014-08-27T00:00:00 0,0000 1073,1100 0,0000 0,0000 460101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 8373195 Não Aplicável Liquidação dos valores brutos da folha de pagamento pessoal de agosto//2014. 2014NL05577 2014NE00366 65151348 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4809 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2616 SOLDO - PESSOAL MILITAR - PARTE VENCIMENTO INERENTE AO POSTO/GRADUAÇÃO MILITAR ATIVO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462861029 8807 2014 2014-09-15T00:00:00 0,0000 7524,5200 0,0000 0,0000 27476100000145 2 "" PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 8335697 Inexigível REG.LANÇ.P/ATENDER DESP.C/OPV RELATIVO AOS PROC.JUD.INSERIDOS NO PA 67519024 2014NL01045 2014NE00475 67519024 DE PEQUENO VALOR -PROC.JUDICIAL 0000775.63.2010.8.08.0067 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 80 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 901 OPERAÇÕES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 998 PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4017 OPV - Pessoal Ativo Civil - RPPS - Após 05/05/2000 - TJES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462861030 8808 2014 2014-09-10T00:00:00 0,0000 1385,3000 0,0000 0,0000 39822176000164 2 "" PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA 8320128 Pregão Liquidação de despesa com aquisição de passagens aéreas conforme o boletim 287 atestado pelo fiscal, referente ao mês de outubro de 2014. 2014NL00801 2014NE00049 27332010 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300203 INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 0 ESTADO 272 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 116 DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES METROLÓGICAS 2318 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2849 PASSAGENS PARA O PAIS - AÉREAS 30203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462861031 8809 2014 2014-09-22T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.423.497-## 1 "" IURI ALEKSEY BANHOS MAMARI 8365216 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO DIÁRIA P/ IBITIRAMA VISANDO PROTOCOLAR CONTESTAÇÃO REF. PROCESSO Nº0000409-12.2014.8.08.0058 NA VARA ÚNICA DA COMARCA DE IBITIRAMA/ES. 2014NL00932 2014NE00333 67773915 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220202 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 22 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 157 EXECUÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS MERCANTIS 2198 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 22202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462861032 8810 2014 2014-04-06T00:00:00 0,0000 7140,7200 0,0000 0,0000 08183221000154 2 "" CONDOMINIO DO EDIFICIO GLOBAL TOWER 8363180 Dispensa de Licitação APROPRIAÇÃO DE DESPESA DO BOLETO 000011174 REFERENTE AO CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO GLOBAL TOWER DA SEDE DESTA ARSI DO MÊS DE JUNHO DE 2014 - PROCESSO 59127686 2014NL00249 2014NE00009 59127686 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 360203 AGÊNCIA REGULADORA DE SANEAMENTO BÁSICO E INFRAESTRUTURA VIÁRIA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 36 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 617 GESTÃO DAS CONCESSÕES DE SANEAMENTO E INFRAESTRUTURA VIÁRIA 6158 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2794 CONDOMÍNIOS 36203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462861033 8811 2014 2014-10-21T00:00:00 0,0000 148,5000 0,0000 0,0000 ###.252.827-## 1 "" CHARLES CIRILO DE OLIVEIRA 8361293 Inexigível REF TFD 741/2014 PARA COBRIR DESPESAS COM AJUDA DE CUSTOS PARA PACIENTE CHARLES CIRILO DE OLIVEIRA. 2014NL03877 2014NE03184 58230521 DE TFD. REP. CHARLES CIRILO DE OLIVEIRA CPF 090.252.827-09. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 57 CENTRO OESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2715 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462861034 8812 2014 2014-09-30T00:00:00 0,0000 601,8900 0,0000 0,0000 ###.191.687-## 1 "" OLGA ZAMPERLINI 8362271 Não Aplicável liquidação de despesa com sentença judicial processo - 028960030.1992.5.17.0002. OUTUBRO de 2014 2014NL00785 2014NE00055 65080033 MANDADO DE CUMPRIMENTO DE INDENIZAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO Nº 028960030.1992.5.17.0002 EM NOME DO SR. HAMILCAR DOS SANTOS PINTO. MANDADO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 901 OPERAÇÕES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 272 PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4024 OPV - Outras Naturezas - Após 05/05/2000 - TRT 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462861035 8813 2014 2014-02-07T00:00:00 0,0000 7894,8800 0,0000 0,0000 05340639000130 2 "" PRIME CONSULT.ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA-EPP 8368439 Pregão Liquidação de NF.5883 ref. aquisição de combustível rel. ao mês de Janeiro de 2014 conf. contrato 17/13 vig. 22/11/2013 21/11/2015. 2014NL00682 2014NE00056 65248295 SOLICITAÇÃO Nº 02/2014 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, OLEOS LUBRIFICANTES, FILTRO DE OLEO E AR PARA ATENDER DEMANDA NECESSÁRIA NA MANUTENÇÃO E UTILIZAÇÃO DA FROTA DE VEICULOS DO HDRC - ADESÃO AO CONTRATO DE COMBUSTIVEL REFRENTE CONTRATO 017/2013 PROCESSO 61660221/2013 ADESAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2724 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DRª RITA DE CÁSSIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2400 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GASOLINA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462861036 8814 2014 2014-02-14T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.380.947-## 1 "" MATUSALEM DIAS DE MOURA SOBRINHO FLORINDO 8371947 Diárias LIQUIDAÇÃO DE 1 E 1/2 DIÁRIA REFERENTE VIAGEM PARA SÃO MATEUS E SOORETAMA NO PERÍODO DE 19 A 20/02/14. 2014NL00128 2014NE00147 65479610 VIAGEM A SÃO MATEUS E SOORETAMA DIA 19/02/14 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 100901 FUNDO ESTADUAL SOBRE DROGAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 599 GESTÃO DA POLÍTICA SOBRE DROGAS 2853 ESTRUTURAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL SOBRE DROGAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 10901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462861037 8815 2014 2014-05-29T00:00:00 0,0000 0,0000 7084,2000 0,0000 350208 3 "" INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8372557 Não Aplicável Pagamento da folha de pessoal do IOPES de maio/2014 - Efetivo e Requisitados - RPPS. 2014OB01575 2014NE00072 65016360 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO ESTIMATIVO P/ O EXERCÍCIO DE 2014 REF. ÀS DESPESAS DE SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E DESIGNAÇÃO TEMPORÁRIA SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2526 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2523 13º SALÁRIO - RPPS 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462861038 8816 2014 2014-06-10T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.738.987-## 1 "" JOSE FERNANDO NASCIMENTO COURA 8336518 Inexigível PAGAMENTO REF. DIÁRIA PARA VITOR K. FIRMINO, JOCIMAR R. BASSETTO, JOSE FERNANDO N. COURA, PARA O DIA 09/10/2014 COM DESTINO Á MARATAÍZES E ITAPEMIRIM/ES. 2014OB04134 2014NE01195 66771331 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2450 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462861039 8817 2014 2014-05-16T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.467.297-## 1 "" LETICIA COVRE AMORIM 8352531 Diárias PAGAMENTO DO SERVIDOR LETICIA COVRE AMORIM, REFERENTE A DIÁRIA PARA DIA 15/05/2014. SOLIC. 0468/14. 2014OB02623 2014NE00473 65476492 NO VALOR DE R$1.120,00 PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS RELATIVAS A VIAGENS DE TRABALHO. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2350 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462861040 8818 2014 2014-02-21T00:00:00 0,0000 0,0000 385852,0000 0,0000 27327915000324 2 "" INST.CAPIXABA DOENCAS RENAIS HIPERTENCAO. 8353529 Não Aplicável pagto dua do irrf das nfs nº101 e 102, sia norma e faec trs nefrologia, do mes de dez/13, conforme proc.60544090/2013. 2014OB03231 2014NE01397 60544090 VALOR R$ 3.288.722,63 EM NOME DO INSTITUTO CAPIXABA DE DOENÇAS RENAIS E HIPERTENSÃO REF SERV.AMBULATORIAIS E/OU HOSPITALARES P/COBERTURA DE 12 MESES ATÉ FINAL EXERCÍCIO 2013. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4706 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE COMPLEMENTARES À REDE PÚBLICA (TABELA SUS) 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2868 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - GESTÃO PLENA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462861041 8819 2014 2014-01-28T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.228.001-## 1 "" ANDRE LUIZ VARAO MOREIRA 8358489 Diárias PAGAMENTO DE DESPESA COM DIÁRIA DO GERENTE ANDRÉ VARÃO EM VIAGEM A COLATINA NO DIA 28/01/14 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DO CONSELHO ADMINISTRATIVO REGIONAL - REGIÃO DOCES PONTÕES CAPIXABA PARA DISCUTIR SOBRE A FEIRA REGIONAL E PARTICIPAÇÃO DOS ARTESÃOS DAQUELA REGIÃO NA EXPOTUR 2014, PROCESSO Nº 65211626. 2014OB00091 2014NE00053 65211626 PARTICIPAR DA REUNIÃO DO CONSELHO ADMINISTRATIVO REGIONAL - REGIÃO DOCES PONTÕES NO DIA 28/01 - EXPOTUR 2014 DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 11 TRABALHO 334 FOMENTO AO TRABALHO 414 SISTEMA PÚBLICO DE EMPREGO, TRABALHO E RENDA 2861 DESENVOLVIMENTO E FOMENTO DO ARTESANATO CAPIXABA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 30205 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462861042 8820 2014 2014-10-02T00:00:00 0,0000 0,0000 1343,0000 0,0000 05080045000137 2 "" DELTA AUTOMOTORES LTDA 8336560 Dispensa de Licitação PAG DA NF 3448 REF. A DESP. COM SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE UM VEICULO (FIESTA) P/ ATENDER OS PACIENTES INTERNOS NESTE HOSP. COLONIA (HPF) E SETORES ADMINISTRATIVOS EM JAN/2014 COTA FEV/2014 2014OB00052 2014NE00048 62622730 LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO, TIPO SEDAN, SEM MOTORISTA, CAPACIDADE DE TRANSPORTE 05 PASSAGEIROS INCLUINDO O MOTORISTA, CONTRATO 12 MESES. LOCACAO DE VEICULO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440919 COLONIA PEDRO FONTES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4694 MANUTENÇÃO DOS PAVILHÕES DA COLÔNIA PEDRO FONTES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2853 LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462861043 8821 2014 2014-02-27T00:00:00 0,0000 0,0000 35,0900 0,0000 420101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 8371588 Não Aplicável PAGAMENTO LIQUIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2014, ACAO 4657 RP. 2014OB01507 2014NE00347 65024788 PARA REALIZAÇÃO DE DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EM EXERCÍCIO REFERENTE ANO/2014/SEDU NA ACAO DISCRIMINADA (REP/GRH/N 1/2014) AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 5 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4657 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2915 SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO - PESSOAL CIVIL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462861044 8822 2014 2014-02-26T00:00:00 0,0000 0,0000 632,4600 0,0000 39822176000164 2 "" PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA 8320128 Pregão pagamento da fatura 16461, referente a passagens conforme Contrato 001/2011 com vigência prorrogada até 04/01/2015. 2014OB03439 2014NE00881 65076036 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 52252945, EM FAVOR DA EMPRESA PAYLESS VIAGENS E TURISMO LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2690 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2849 PASSAGENS PARA O PAIS - AÉREAS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462861045 8823 2014 2014-02-19T00:00:00 0,0000 0,0000 3510,8600 0,0000 39822176000164 2 "" PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA 8320128 Pregão Pagamento de despesa referente passagens aéreas conforme FT00016720. 2014OB00099 2014NE00006 65003187 NO VALOR DE R$ 84.227,00 VISANDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIMENTO COM FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100101 SECRETARIA DA CASA CIVIL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 618 GESTÃO DE INFORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS ÁREAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E DIREITOS HUMANOS 1071 IMPLEMENTAÇÃO E ARTICULAÇÃO DOS MOVIMENTOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2849 PASSAGENS PARA O PAIS - AÉREAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462861046 8824 2014 2014-11-03T00:00:00 0,0000 0,0000 884,4200 0,0000 05340639000130 2 "" PRIME CONSULT.ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA-EPP 8368439 Pregão PGTº REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER ESTA ESESP NO MÊS DE JAN/14, CONFORME NF: 3179 2014OB00687 2014NE00125 64989607 EM FAVOR DA EMPRESA PRIME REFERENTE A SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DESTA ESESP PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 543 CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS SERVIDORES E GESTORES PÚBLICOS DO ESTADO 2265 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2400 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GASOLINA 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462861047 8825 2014 2014-06-24T00:00:00 0,0000 0,0000 -600,0000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 Inexigível 2014EV00090 2014NE00302 64987809 CI/IDAF/DEARH/SERH/Nº 634/13 - EMPENHO ESTIMATIVO - SETPES 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2380 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462861048 8826 2014 2014-03-02T00:00:00 0,0000 0,0000 576,0000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 Não Aplicável pgto de despesa com vale transporte ref mes de fevereiro/2014 2014OB00245 2014NE00272 65012372 EM FAVOR DA EMPRESA SETPES PARA FAZER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE (VITÓRIA) EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 6671 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - EDUCAÇÃO ESPECIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462861049 8827 2014 2014-03-25T00:00:00 0,0000 0,0000 1174,8000 0,0000 ###.976.707-## 1 "" JOSIMAR VERONEZ 8373808 Não Aplicável pagamento de bolsa do cursos de formação periodo de 27/01 a 28/02/2014 2014OB01559 2014NE01285 65413849 NO VALOR DE 568.000,00 REF. CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTUDOS PARA 200 CANDIDATOS DA 1ª TURMA CURSO FORMAÇÃO DO CONCURSO PUBLICO DE AP E AEVP EDITAL 001/2012 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 6802 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA PRISIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2679 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462861050 8828 2014 2014-02-26T00:00:00 0,0000 0,0000 803,4100 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 Não Aplicável PG. IRRF. FL. PENS. TJES. FEV/14. 2014OB00106 2014NE00015 65004809 DE PAGAMENTO DE PENSIONISTA DO TJES - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIO ANTERIORES - FUNDO PREVIDENCIÁRIO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 28 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462861051 8829 2014 2014-03-18T00:00:00 0,0000 0,0000 1021,2100 0,0000 440901 3 "" FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 8370690 Não Aplicável Pagto de IR, retido servidor, folha 99, mês 02/2014 2014OB04718 2014NE01987 64951944 PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SESA, REFERENTE EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4698 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4227 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - ATIVO CIVIL - RPPS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462861052 8830 2014 2014-02-24T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.638.607-## 1 "" DALVA DA SILVA TORRES 8327920 Diárias PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS, VISANDO COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, PAG. DE 1 E ½ DIÁRIAS, CONF. IS. Nº 507/2014, EM 25 E 26/02/2014, DE VITORIA P/S.G.DA PALHA 2014OB02615 2014NE00104 64873510 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA A FAVOR DAS BANCAS EXAMINADORAS DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO EXERCICIO 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462861053 8831 2014 2014-10-02T00:00:00 0,0000 0,0000 2024,1500 0,0000 ###.767.357-## 1 "" DAISI GOMES DE OLIVEIRA 8352541 Dispensa de Licitação pg de recibo 002/14 referente cobrir despesa com locação de imovel(almoxarifado) no mes de fev/14 cota fev/14. 2014OB00157 2014NE00030 65149483 PROCESSO DE PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL DE Nº42072964/08 - 5ºADITIVO CONTRATO Nº0545/2008. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2724 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DRª RITA DE CÁSSIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2701 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462861054 8832 2014 2014-04-24T00:00:00 0,0000 0,0000 440,4100 0,0000 28483014000122 2 "" TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8339078 Não Aplicável CONSIGNACOES FOLHA PAGTO/ABR/14. 2014OB00948 2014NE00007 702014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 32 CONTROLE EXTERNO 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2018 EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462861055 8833 2014 2014-01-25T00:00:00 0,0000 0,0000 5078,5000 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 Não Aplicável Pagto pensão alimentícia - Pessoal Efetivo - Jan/14. 2014OB00156 2014NE00123 65005910 PARA PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS PARA O EXERCICIO DE 2014. EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4626 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462861056 8834 2014 2014-02-07T00:00:00 0,0000 0,0000 -537,1700 0,0000 440901 3 "" FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 8370690 Não Aplicável REGISTRO DE VALOR RESTITUÍDO NO DIA 28/02/2014 - O VALOR REFERE-SE A DEVOLUÇÃO DE SALÁRIO DA SERVIDORA Fellipe Martins Silva. 2014GD00086 2014NE00197 64951944 PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SESA, REFERENTE EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4698 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2596 SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462861057 8835 2014 2014-09-10T00:00:00 0,0000 0,0000 4398,0000 0,0000 01199596000163 2 "" PROVINCE COM.DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 8319718 Pregão REFERENTE AO PAGAMENTO DO DANFE 2202, EMISSAO 23/09/2014, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DE PAPEL GRAU CIRURGICO ROLO 30X100 METROS, PREGAO 0031/2014. 2014OB01590 2014NE00639 65465369 AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO ATRAVÉS DE PREGÃO ELETRÔNICO PARA ABASTECIMENTO DO ESTOQUE. MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440924 HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNADINO ALVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2726 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNARDINO ALVES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462861058 8836 2014 2014-07-31T00:00:00 0,0000 0,0000 336,0000 0,0000 ###.326.937-## 1 "" ELIANGELA DO NASCIMENTO BATISTA 8368300 Diárias PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIA COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA AÇÃO EDUCATIVA FESTIVAL DO VINHO E DA UVA,CONF.IS.2221/2014,PAG. DE 3 DIARIAS, EM 01/02/03 E 04/08/2014, DE VITORIA P/S.TERESA 2014OB11572 2014NE00745 64673693 EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA SERVIDORES SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462861059 8837 2014 2014-12-08T00:00:00 0,0000 0,0000 -289,6000 0,0000 ###.209.677-## 1 "" MARIA DAS GRACAS AMORIM 8328319 Dispensa de Licitação DEVOLUÇÃO DE RECURSOS NÃO UTILIZADO NO PROGRAMA TFD. DEPOSITADO EM 11/08/2014 2014GD00099 2014NE02304 48049034 PASSAGEM E DIARIA PARA MARIA DAS GRACAS REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2718 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE VITÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462861060 8838 2014 2014-11-03T00:00:00 0,0000 0,0000 5005,0000 0,0000 02343203000106 2 "" HOSPITAL PRAIA DO CANTO LTDA. 8340171 Não Aplicável PGTO.REF. A INTERNAÇÃO DE AGENOR PEDRO OZORIO - DE 17 A 24/01/014 - CONF. NF 6491 2014OB04031 2014NE00294 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462861061 8839 2014 2014-11-03T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.228.437-## 1 "" LUCIANE KASSIA FERNANDES 8347718 Diárias PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS, VISANDO COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, PAG. DE 2 E ½ DIÁRIAS, CONF. IS. Nº 685/2014, EM 13/14 E 15/03/2014, DE VITORIA P/B.S.FRANCISCO E ECOPORANGA 2014OB03483 2014NE00164 64873510 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA A FAVOR DAS BANCAS EXAMINADORAS DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO EXERCICIO 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462861062 8840 2014 2014-05-26T00:00:00 0,0000 0,0000 1000,0000 0,0000 03370299000164 2 "" C.E DA EPG MANOEL PASCHOAL DE OLIVEIRA 8327130 Não Aplicável pagamento referente programa dinheiro direto na escola - PEDDE/14 - meta 3 2014OB06212 2014NE05804 66260507 RECURSOS PEDDE/2014 - MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR (CARIACICA) PLANO DE APLICACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 43 SUBVENÇÕES SOCIAIS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO MÉDIO 8683 DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DE ESPORTE E CULTURA NAS ESCOLAS 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4565 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES SOCIAIS - DIVERSAS INSTITUIÇÕES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462861063 8841 2014 2014-05-12T00:00:00 0,0000 0,0000 1359,0000 0,0000 04563014000174 2 "" CIRURGICA LEAL LTDA 8321548 Dispensa de Licitação Pagamento da NF: 027529 ref. aquisição de fotóforo, conf. autorização da fls. 80 em anexo. 2014OB01941 2014NE01741 67791182 AQUISIÇÃO DE FOTÓFORO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES. MATERIAL PERMANENTE 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 4 INVESTIMENTOS 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 594 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO 4713 MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3265 APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462861064 8842 2014 2014-02-09T00:00:00 0,0000 0,0000 450,0000 0,0000 ###.691.104-## 1 "" RAFAEL AMORIM SANTOS 8365845 Diárias Pagamento referente despesas com diárias para atuar no plenário do júri em Pinheiros, nos dias 01/09 e 03/09/2014. 2014OB02012 2014NE01533 67607543 VIAGEM PARA ATUAÇÃO NO PLENÁRIO DE JÚRI, REFERENTE AO PROCESSO Nº 040.10.000490-8, NA DEFESA DE VAGNER NASCIMENTO BESSA, EM RAZÃO DAS ATRIBUIÇÕES CONFERIDAS POR MEIO DA OCORRIDA NA PORTARIA DPES Nº 354, DE 27 DE MAIO DE 2014. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 180901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 359 SUPERÁVIT FINANCEIRO - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 18 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 110 DIREITOS HUMANOS, DIREITOS DE TODOS 2144 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO, SEDE E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 18901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462861065 8843 2014 2014-08-26T00:00:00 0,0000 0,0000 44073,5000 0,0000 00427205000158 2 "" NET SERVICE S/A 8340067 Pregão PAGAMENTO DA NF 2014/451 (FL. 265), REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NECESSÁRIOS À OBRA DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES DA NOVA SEDE DO IDAF. (ADESÃO À ATA DE REGISTROS DE PREÇOS 070/2014 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DE MINAS GERAIS) CONTRATO 012/2014. 2014OB02912 2014NE02144 66902851 ADESÃO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA REALIZAÇÃO DE CABEAMENTO ESTRUTURADO PARA NOVA SEDE DO IDAF. ADESAO ATA REGISTRO DE PRECO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2380 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3370 BENFEITORIAS EM PROPRIEDADES DE TERCEIROS 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462861066 8844 2014 2014-12-06T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.200.277-## 1 "" RHAYAN ESTEVES FUNDAO DE ARAUJO 8358547 Diárias Pagto 1 e 1/2 diárias nos dias 10 e 11/06/14 em viagem ao município de Cachoeiro de Itapemirim/es para cumprir agenda. 2014OB00310 2014NE00017 65018400 NO VALOR DE R$ 1.680,00 REFERENTE A DIÁRIAS NO PERÍODO DE JANEIRO A MARÇO DE 2014 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 190101 VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 19 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 600 GESTÃO DAS ATIVIDADES DA VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO 2172 COORDENAÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DA VICE-GOVERNADORIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462861067 8845 2014 2014-09-10T00:00:00 0,0000 0,0000 7480,0000 0,0000 03840189000119 2 "" RS MED LTDA 8334741 Pregão REFERENTE AO PAGAMENTO DO DANFE 000.005.492, EMISSAO 11/09/2014, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DE ESPAÇADOR BIVALVULADO DE ALUMINIO 80 A 100ML NEO C/MASCARA E ESP 2014OB01586 2014NE00687 66450250 AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO. MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440924 HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNADINO ALVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2726 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNARDINO ALVES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462861068 8846 2014 2014-08-19T00:00:00 0,0000 0,0000 201963,3000 0,0000 08583394000160 2 "" GLOBO PRESTACAO DE SERVIçOS DE LIMPEZA LTDA. 8320781 Pregão PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONDUÇÃO DE VEÍCULOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO - NOTA FISCAL 1189. 2014OB03336 2014NE01254 200900339873 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 4020 VALORIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2830 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462861069 8847 2014 2014-11-12T00:00:00 0,0000 0,0000 1134,4500 0,0000 ###.854.017-## 1 "" MARILIA MADEIRA DA PAIXAO 8365706 Não Aplicável PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO A MEMBRO DA II JARI/DETRAN/ES REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2014 2014OB19171 2014NE04863 64495132 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE EMPENHO DOS SERVIDORES DA JARI SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2713 JETONS A CONSELHEIROS 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462861070 8848 2014 2014-09-23T00:00:00 0,0000 0,0000 32078,3900 0,0000 05198469000109 2 "" TECNOCRYO TECNOLOGIA EM SERVIçOS MEDICINAIS. 8339161 Pregão pagto nf 958/940/941/953/952/967/983/1022/1021 - ref. 29/06 a 31/08/14 2014OB01417 2014NE00100 45828342 REFERENTE AO PROC DE COMPRA N. 42432456 EM FAVOR DA TECNOCRYO COMERCIO SERVICOS E MANUTENCOES LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 57 CENTRO OESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2725 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE SÍLVIO AVIDOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462861071 8849 2014 2014-05-22T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.533.207-## 1 "" CRISTINA LúCIA DE SOUZA CURTY 8339120 Diárias Realizar Conselho de Classe das escolas sem diretor do município de Muniz Freire.Dia 21/05/2014. 2014OB06118 2014NE05783 66433614 EM FAVOR DE CRISTINA LÚCIA DE SOUZA CURTY E RITA DE CÁSSIA FURTADO TORRES (GUAÇUÍ) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462861072 8850 2014 2014-01-04T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.515.187-## 1 "" RAONI LUDOVINO DE SA 8362285 Diárias PAGAMENTO DE PARA PROBORES 2014, EM S. P. DA PALHA, DIA 26/03. 2014OB00843 2014NE00643 65826205 PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA DESLOCAMENTO DE SERVIDORES PARTICIPAREM DO LANÇAMENTO DO PROBORES - 2014. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA PESQUISA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 853 DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR 6390 EXPANSÃO DAS ATIVIDADES DE EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462861073 8851 2014 2014-08-13T00:00:00 0,0000 0,0000 988,1900 0,0000 36002301000100 2 "" RANKING LOCACAO E SERVIÇOS LTDA 8320482 Pregão Pagamento da GPS retida da NF Eltr. 592 - Ranking Locação e Serviços Ltda, referente a locação de 06 veículos com motoristas, para atender a este Instuto durante o mês de junho/14, conforme contr. 002/11. 2014OB02706 2014NE00198 54343330 CONTRATAÇÃO/ LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM MOTORISTA ATRAVÉS DE PREGÃO ELETRÔNICO DESTE IOPES ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 603 GESTÃO DE OBRAS CIVIS NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 2524 GERENCIAMENTO E FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS CIVIS DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2853 LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462861074 8852 2014 2014-10-03T00:00:00 0,0000 0,0000 1303,2000 0,0000 ###.099.667-## 1 "" CARLA DE LIMA WILL 8359385 Dispensa de Licitação AJUDA DE CUSTO CONSULTA SAO PAULOA 25/02/2014..... REQ 0487/2014 2014OB00636 2014NE00255 59017724 PASSAGEM E DIARIA PARA ISAAC SIQUEIRA DE LIMA WILL REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2718 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE VITÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462861075 8853 2014 2014-11-02T00:00:00 0,0000 0,0000 1067941,5400 0,0000 440901 3 "" FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 8370690 Não Aplicável FOLHA DE PESSOAL. 'D'. SUBSÍDIOS. RELATÓRIO 31 (PRO0505P). EMISSÃO: 15-01-2014 15:30:48. LIQUIDAÇÃO DA(S) RUBRICA(S) N(S). 577. RETENÇÃO 2014OB02418 2014NE00138 64951944 PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SESA, REFERENTE EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4698 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462861076 8854 2014 2014-01-08T00:00:00 0,0000 0,0000 45035,8700 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG. CONSIG. JUN/14 FL. INAT. IJSN. 2014OB10002 2014NE00034 65005112 DE INATIVOS DO INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 244 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462861077 8855 2014 2014-01-08T00:00:00 0,0000 0,0000 1257,6300 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG CONSIG FL INAT JUL/14 PMES 2014OB10031 2014NE00084 65005228 DE INATIVOS DA PMES (POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 759 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462861078 8856 2014 2014-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 35,9600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG. IRRF. OUT/14 FL. PENS. SECULT. 2014OB15291 2014NE00155 65000978 DE PENSIONISTAS SECULT - SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 609 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462861079 8857 2014 2014-01-22T00:00:00 215,6300 0,0000 0,0000 0,0000 460101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 8373195 Não Aplicável EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO ANO DE 2014. 2014NE00381 2014NE00381 65151348 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4809 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4255 GRATIFICAÇÃO ASSIDUIDADE 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462861080 8858 2014 2014-08-01T00:00:00 20000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 09317497000140 2 "" LAVANDERIA ESPIRITO SANTO NORTE LTDA ME 8342854 Pregão serviços de lavanderia para itapemirim, janeiro 2014 2014NE00038 2014NE00038 64979954 NO VALOR DE R$ 110,850,10 EM FAVOR DA EMPRESA LAVANDERIA ESPIRITO SANTO NORTE PARA COBRIR DESPESA COM PRESTACAO DE LAVANDERIA NO CDPI/CDPM PERIODO DE 01 DE JANEIRO A 23 DE JUNHO/2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 53 LITORAL SUL 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 6802 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA PRISIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2827 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462861081 8859 2014 2014-01-29T00:00:00 63191,0400 0,0000 0,0000 0,0000 35990928000145 2 "" CONSTRUTORA PREMOCIL LTDA. 8322988 Concorrência Reajustamento da 16ª medição ref.contrato n° 002/2012 de pavimentação asfáltica do trecho compreendido entre Aparecida e Ribeirão do Cristo no Município de Alfredo Chaves/ES, Periodo de 01 a 30/11/2013. 2014NE00231 2014NE00231 64721507 DA 16º MEDIÇÃO REF. AO CONTRATO Nº002/2012. (5421) REAJUSTAMENTO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA 4 INVESTIMENTOS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 53 LITORAL SUL 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 852 DESCENTRALIZAÇÃO E HARMONIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO 3362 PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS RURAIS - CAMINHOS DO CAMPO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3362 OBRAS RODOVIÁRIAS E VIÁRIAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462861082 8860 2014 2014-10-02T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.891.547-## 1 "" AGDA MARIA MARIANO DE OLIVEIRA MILANEZI 8363886 Diárias Participar de reunião com Equipe de Supervisão Escolar - CI/CIR/SEDU/SEPLA/N º 14 -Dia 11/02/2014 - M/ Vitória. 2014NE00999 2014NE00999 65375270 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/GEMPRO/N 1/2014) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462861083 8861 2014 2014-01-16T00:00:00 300,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.318.897-## 1 "" JANETH BARBOSA NASCIMENTO 8368547 Adiantamento - Suprimento de Fundos Empenho para atender despesa com suprimento de fundos concedido a servidora 2014NE00026 2014NE00026 64210936 ATENDER DESPESAS DE PEQUENO VULTO. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTEDÊNCIA ESTADO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 204 GESTÃO PÚBLICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2107 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2460 SUPRIMENTO DE FUNDOS - MATERIAL DE CONSUMO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462861084 8862 2014 2014-06-01T00:00:00 3000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 10518988000139 2 "" CONSÓRCIO CACHOEIRO INTEGRADO 8324325 Não Aplicável CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO GERAL NA FOLHA ESTÁ VINCULADO A ESSE EMPENHO TODOS OS DIREITOS, OBRIGAÇÕES, RESPONSABILIDADES DAS PARTES CONFORME PROCESSO Nº 2013.01.669.843 2014NE00052 2014NE00052 201301669843 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 4020 VALORIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3896 VALE TRANSPORTE - EXCLUSIVO TJ 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462861085 8863 2014 2014-08-05T00:00:00 10000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 08623839000198 2 "" U.G.MORENO - ME 8362390 Não Aplicável EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM PROJETO CNH SOCIAL EM 2014 2014NE02400 2014NE00277 63743752 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA O EXERCICIO DE 2014 A FAVOR DA EMPRESA CLINICA INTERCLINICA CACHOEIRO SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 333 EMPREGABILIDADE 860 REDUÇÃO DA POBREZA 4516 CARTEIRA DE HABILITAÇÃO - CNH SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2866 PROGRAMA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO (CNH) SOCIAL 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462861086 8864 2014 2014-03-17T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.081.827-## 1 "" ORLI RANGEL 8338837 Diárias Pagamento referente a despesa com meia diária para assessora de comunicação a são roque do canaã. 2014OB00281 2014NE00235 65728440 VIAGEM A SAO ROQUE DO CANAA NO DIA 12/03/14 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2530 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462861087 8865 2014 2014-06-20T00:00:00 0,0000 0,0000 10010,0000 0,0000 02343203000106 2 "" HOSPITAL PRAIA DO CANTO LTDA. 8340171 Não Aplicável PGTO REF. A INTERNAÇÃO DE ZININHA BARCELOS DOS SANTOS - PERÍODO 07 A 22/05/2014 - CONF.N.F.7017. 2014OB13130 2014NE00294 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462861088 8866 2014 2014-03-09T00:00:00 0,0000 0,0000 1717,3200 0,0000 02673885000204 2 "" CONTEMPORÂNEA LTDA 8330028 Concorrência Apropriação de despesa com prestação de serviço de publicidade. NF 16789. 2014OB00491 2014NE00006 59808519 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300204 AGÊNCIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ENERGIA DO ESTADO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 25 ENERGIA 131 COMUNICAÇÃO SOCIAL 389 REGULAÇÃO DO SETOR ENERGÉTICO 4321 DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2746 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL 30204 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462861089 8867 2014 2014-05-21T00:00:00 0,0000 0,0000 285408,3100 0,0000 36414225000131 2 "" SANTA ZITA TRANSPORTES COLETIVOS LTDA. 8330056 Concorrência REPASSE DE TRANSCOL SOCIAL A EMPRESA SANTA ZITA TRANSPORTES LTDA. PERÍODO 21 Á 30/04/2014. CT.DP 124/2014. 2014OB00606 2014NE00044 65038274 REPASSE DE TRANSCOL SOCIAL A EMPRESA SANTA ZITA TRANSPORTES COLETIVOS LTDA. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 350101 SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 45 SUBVENÇÕES ECONÔMICAS "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 233 INCLUSÃO SOCIAL DO TRANSPORTE COLETIVO DA RMGV 3446 SUBSÍDIO AO TRANSPORTE PÚBLICO 60 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS 4438 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES ECONÔMICAS - TRANSCOL SOCIAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462861090 8868 2014 2014-09-09T00:00:00 0,0000 0,0000 519,4800 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 Não Aplicável PAGAMENTO DA FOLHA DE REMU. DOS PROF. MAGISTERIO ENS. FUNDAMENTAL NO MES DE AGOSTO/2014 RP AÇÃO 2087- FC 37. 2014OB02786 2014NE00102 65158598 DE TODOS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE MÊS JANEIRO/2014 (VITÓRIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 113 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (60%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2087 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2523 13º SALÁRIO - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462861091 8869 2014 2014-11-17T00:00:00 0,0000 0,0000 344,5900 0,0000 ###.052.337-## 1 "" ALYNNE OBERMULLER 8389578 Diárias REFERENTE 1,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A MUNIZ FREIRE E IÚNA NOS DIAS 14 A 15/11 PARA FISCALIZAÇÃO DE OBRAS CONFORME PORTARIA 787/14. 2014OB04653 2014NE03127 201400000006 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 4020 VALORIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4160 DIÁRIAS A SERVIDORES - USO EXCLUSIVO TJ 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462861092 8870 2014 2014-07-11T00:00:00 0,0000 0,0000 898,8800 0,0000 21553284000113 2 "" CONSERVADORA JUIZ DE FORA 8337637 Pregão APROPRIAÇÃO ISS REFERENTE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA PATRIMONIAL CONTRATO N 055/2010 MÊS OUTUBRO/2014 , NOTAS FISCAIS Nº 1572. CONFORME ATA DE AUDIÊNCIA MED Nº. 001269.2014.17.000/8. 2014OB20144 2014NE17654 68312520 NOTA FISCAL REFERENTE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA NAS DEP INTERNAS E EXTERNAS DAS UNID ESCOLARES E SRES CONTRATO N 055/2010 MÊS OUTUBRO/2014 (VITÓRIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 34 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 8675 SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PARA UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2876 SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (§ 1º DO ART. 18 DA LC Nº 101/00) - SERVIÇOS DE LIMPEZA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462861093 8871 2014 2014-07-17T00:00:00 0,0000 0,0000 3800,0000 0,0000 27434992000111 2 "" MATERNIDADE SANTA URSULA DE VITORIA LTDA. 8316784 Não Aplicável PGTO REF. A INTERNAÇÃO DE PAULINA STINGHER CARVALHO - PERÍODO 25 A 27/04/2014 - CONF. NOTA FISCAL 5002. 2014OB14930 2014NE00615 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462861094 8872 2014 2014-04-12T00:00:00 0,0000 0,0000 660,4200 0,0000 ###.514.967-## 1 "" NEUCIMAR RODRIGUES DE AMORIM 8350838 Inexigível PAGAMENTO REFERENTE A 03 DIÁRIAS PARA VIAGEM DE ESTUDOS DO IV CURSO DE TÁTICAS EM AÇÕES DE MOTOPATRULHAMENTO NO RIO DE JANEIRO/ RJ, NO PERÍODO DE 27 A 30/11, CONFORME CI 026/14- ROTAM. SENDO FEITO APÓS LIBERAÇÃO DE SALDO DE OUTRAS NATUREZAS DE DESPESAS. 2014OB04019 2014NE01704 68191979 DIARIAS EM FAVOR DE MMEE QUE SEGUIRÃO EM VIAGEM DE ESTUDOS DO IV CTAM PARA O MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO/RJ. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2750 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462861095 8873 2014 2014-12-18T00:00:00 0,0000 0,0000 23004,2200 0,0000 01980404000151 2 "" CONTRACTOR ENGENHARIA LTDA 8332315 Concorrência 1ª M.P. DO C.E. Nº 009/2013 - CONTRACTOR ENGª LTDA, PERÍODO: 09 À 30/09/14, TRECHO: SANTA LEOPOLDINA - SANTA TERESA NF. 470 2014OB05416 2014NE01999 61058637 PARA CONTRATAÇÃO DA EMPRESA CONTRACTOR ENGENHARIA LTDA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DA RODOVIA ES-080, TRECHO SANTA LEOPOLDINA - SANTA TERESA, CONFORME EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 040/2012. RESERVA ORCAMENTARIA 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 51 CENTRAL SERRANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 67 CONSOLIDAÇÃO DO SISTEMA RODOVIÁRIO ESTADUAL E DE VIAS COMPLEMENTARES 3454 CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSOS TRECHOS DA MALHA RODOVIÁRIA ESTADUAL E DE VIAS COMPLEMENTARES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3362 OBRAS RODOVIÁRIAS E VIÁRIAS 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462861096 8874 2014 2014-12-18T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.338.107-## 1 "" JHONATAS THIERES ROSA DA SILVA 8364064 Diárias PG.DE 01 E 1/2 DIARIA PARA ALFREDO CHAVES-ES, A FIM DE REALIZAR A SEGURANCA DO EXMO.SR.GOVERNADOR. 2014OB03636 2014NE00264 65013409 NO VALOR DE R$ 300,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS REF AO EXERCICIO DE 2014 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 750 SEGURANÇA DE DIGNATÁRIOS 2080 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462861097 8875 2014 2014-09-12T00:00:00 0,0000 0,0000 61500,0000 0,0000 08939895000136 2 "" PHARMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME 8318035 Pregão PAGAMENTO DA NF 000.002.337, EM FAVOR DA EMPRESA PHARMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. 2014OB00682 2014NE00228 67215815 ATA DE REGISTRO DE PREÇO REFERENTE AO PROCESSO Nº 62787420, EM FAVOR DA EMPRESA PHARMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. COMPRA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440912 HOSPITAL ADAUTO BOTELHO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2721 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL ADAUTO BOTELHO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462861098 8876 2014 2014-12-30T00:00:00 0,0000 0,0000 10266,0000 0,0000 05198469000109 2 "" TECNOCRYO TECNOLOGIA EM SERVIçOS MEDICINAIS. 8339161 Pregão PAGAMENTO DA NF 18032 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASES MEDICINAIS E NS 1264 NO MÊS DE DEZEMBRO/2014 2014OB00743 2014NE00019 61739383 FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL E FORNECIMENTO DE CILINDROS DE OXIGÊNIO,P/ATENDER OS PACIENTES CRÔNICOS ASSISTIDOS POR ESTE HEAC. MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440912 HOSPITAL ADAUTO BOTELHO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2721 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL ADAUTO BOTELHO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2404 GÁS ENGARRAFADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462861099 8877 2014 2014-08-05T00:00:00 0,0000 0,0000 17194,9500 0,0000 27142058000126 2 "" PREF MUNIC DE VITORIA 8325761 Não Aplicável PAGAMENTO IPTU/2014, SEDE DO ESCRITÓRIO (CONTRATO DE LOCAÇÃO 001/2014). 2014OB01458 2014NE01204 66169402 CI/IDAF/DEARH/Nº 046/2014 - PAGAMENTO IPTU DA SEDE NOVA DO ESCRITÓRIO CENTRAL DO IDAF. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2380 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2343 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462861100 8878 2014 2014-11-27T00:00:00 0,0000 0,0000 29090,2500 0,0000 67423152000178 2 "" I.B.G - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 8334369 Pregão PAGTO DAS NFS 147748/149095/149093/149244/149869/149727/148155/149189/148160/147752/147753/149111/149092/149586/148182/147826/149118/149129/149133 E 149134, REF AO FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS EM OUTUBRO/2014. CONTRATO: 0187/09. 2014OB02490 2014NE00033 45827680 REFERENTE AO PROC DE COMPRA N. 42432456 EM FAVOR DA INDUSTRIA BRASILEIRADE GASES LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440915 HOSPITAL SÃO LUCAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4691 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL SÃO LUCAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2404 GÁS ENGARRAFADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462861101 8879 2014 2014-12-18T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.709.107-## 1 "" ANTONIO FERNANDES GUIZA 8316423 Diárias PAGAMENTO REF. DIÁRIA EM NOME DE JOÃO PAULO HELMER HOFFMAN E ANTÔNIO FERNANDES GUIZÃ, PARA OS DIAS 10 À 12/12/14, COM DESTINO A NOVA VENÉCIA. 2014OB05445 2014NE02406 68586795 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2450 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462861102 8880 2014 2014-04-07T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.518.806-## 1 "" EDSON LUIZ NUNES DE RESENDE 8361479 Não Aplicável Pagamento das despesas com complementação de 1 (uma) diária em viagem a Conceição da Barra, São Mateus, Baixo Guandu, São Domingos do Norte e Linhares-ES, no dia 02.07.2014 e 03.07.2013, em razão da quantidade de placas a serem adesivadas, não foi possível finalizar os trabalhos e foi necessário a permanência do servidor por mais um dia, conforme consta na requisição de diárias devidamente justificada e aprovada pelo Ordenador de Despesas, processo de nº 65027353. 2014OB00447 2014NE00005 65027353 PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA EM 2014, EM FAVOR DE EDSON LUIZ NUNES DE RESENDE. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300201 SUPERINTENDÊNCIA DOS PROJETOS POLARIZAÇÃO INDUSTRIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 22 INDÚSTRIA 661 PROMOÇÃO INDUSTRIAL 852 DESCENTRALIZAÇÃO E HARMONIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO 2309 GESTÃO DE POLOS EMPRESARIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 30201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462861103 8881 2014 2014-11-11T00:00:00 0,0000 0,0000 3736,6000 0,0000 07018024000117 2 "" LUA AZUL TRANSPORTE E TURISMO LTDA 8327263 Pregão PG REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER AOS ALUNOS RESIDENTES NA ZONA RURAL DE GUARAPARI, CONTRATO N 050/2013, MÊS OUTUBRO/14,NOTA FISCAL Nº 222 2014OB20351 2014NE01049 60982667 ESPECIALIZADA SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDIMENTO AOS ALUNOS DE ENSINO FUNDAMENTAL,MEDIO E EJA EM LOCALIDADES RURAIS DE GUARAPARI E SERRA (REP/GAE/N 4/2013) CONTRATACAO DE EMPRESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 50 METROPOLITANA 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 4345 TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2863 TRANSPORTE ESCOLAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462861104 8882 2014 2014-05-15T00:00:00 1904,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.230.157-## 1 "" JAQUELINE PANDOLFI 8371061 Diárias EMPENHO REFERENTE A 17 DIÁRIAS EM SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ALEGRE PARA CARIACICA, NO PERÍODO DE 29/04 A 30/05/14, CI 047/14- 3º BPM. 2014NE00664 2014NE00664 66249082 DIARIAS EM FAVOR DE ME QUE SEGUIRÁ EM OBJETO DE SERVIÇO PARA CARIACICA-CURSO INSTRUTOR DE USO PROPORCIONAL DA FORÇA. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2750 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462861105 8883 2014 2014-09-05T00:00:00 864,0000 0,0000 0,0000 0,0000 05105405000108 2 "" E A GARCIA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME 8340964 Dispensa de Licitação AQUISIÇÃO DE COPO PLASTICO DESCARTAVEL PARA CAFE, TAMANHO 80 ML EM POLIPROPÍLENO, MARCA: COPOPLAST. 2014NE01087 2014NE01087 65877691 PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA. AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2350 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2421 MATERIAL DE COPA E COZINHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462861106 8884 2014 2014-05-27T00:00:00 0,0000 1380,2100 0,0000 0,0000 460101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 8373195 Não Aplicável Liquidação dos valores brutos da folha de pagamento pessoal de maio/2014 - gratificação de magistério. 2014NL03138 2014NE00362 65151348 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4809 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2298 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462861107 8885 2014 2014-01-21T00:00:00 0,0000 135791,6600 0,0000 0,0000 400102 3 "" ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8374692 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM 13º SALÁRIO NA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL NO MÊS DE JANEIRO/ 2014. 2014NL00015 2014NE00046 65141512 SOLICITAÇÃO PARA EMISSÃO EMPENHOS REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DO EXERCÍCIO DE 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 EXPANSÃO E PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA E DO PATRIMÔNIO CULTURAL 4611 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4249 13° SALÁRIO - ATIVO CIVIL - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462861108 8886 2014 2014-09-04T00:00:00 0,0000 3739,8900 0,0000 0,0000 27493774000158 2 "" CASA DE SAUDE SANTA LUZIA LTDA 8318550 Pregão REF.NFS Nº3042,EXAMES DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DIVERSOS SEGMENTOS P/PACIENTES DA SRSC/NREC,MES MARÇO/14,CONF.ATA REGISTRO PREÇO Nº0171/2013. 2014NL01204 2014NE00352 62136879 DAS NOTAS FISCAIS DE SERVICO EM REALIZACAO DE EXAMES DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DOS DIVERSOS SEGMENTOS COM SEDAÇÃO E CONTRASTE. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 57 CENTRO OESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2715 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462861109 8887 2014 2014-03-24T00:00:00 0,0000 780,4000 0,0000 0,0000 27486182000109 2 "" VIACAO AGUIA BRANCA S/A 8324839 Dispensa de Licitação APROPRIAÇÃO DE DESPESA MEMO/032/2014, COM VALE TRANSPORTE PARA ATENDER OS SERVIDORES LOTADOS NA SESA. PROCESSO 65129652. 2014NL03428 2014NE00381 65129652 NO VALOR DE R$ 8.940,00, EM FAVOR DA VIAÇÃO ÁGUIA BRANCA S/A. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2690 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462861110 8888 2014 2014-05-28T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.045.647-## 1 "" ILZA MARILZA DE BARROS 8352352 Não Aplicável Liquidação de despesas com diarias. 2014NL00623 2014NE00293 65064313 ABERTURA DE PROC. P/ COBRIR DESPESAS REF. VIAGENS DA ÁREA E/OU CURSOS, DURANTE EXERCÍCIO 2014, EQUIPE DE ENFERMAGEM. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2729 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462861111 8889 2014 2014-11-18T00:00:00 0,0000 0,0000 4065,7500 0,0000 08940523000120 2 "" FENIX MED CLINICA MEDICA LTDA 8360771 Pregão Pgto IRRF referente aos serviços de remoção de pacientes em ambulância no mês 09/2014, HEAC, CRIU e SÃO LUCAS, conforme notas fiscais 407, 408 e 409 2014OB24448 2014NE00843 55618251 SERVIÇO DE REMOÇÃO DE PACIENTES EM VEÍCULO TIPO AMBULÂNCIA,P/ ATENDER AS NECESSIDADES DA CENTRAL DE REGULAÇÃO, CONF DOCUMENTAÇÃO ANEXA. SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2765 SERVIÇOS DE SOCORRO E SALVAMENTO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462861112 8890 2014 2014-05-16T00:00:00 0,0000 0,0000 842,2000 0,0000 ###.221.186-## 1 "" SILVANI FERREIRA GONCALVES DE SOUZA 8351042 Dispensa de Licitação PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO,CONSULTA,BAURU, 29/05/2014....REQ.0975/2014 2014OB01494 2014NE01513 48832502 PASSAGEM E DIARIA PARA FLAVIA VITORIA REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2718 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE VITÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2862 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD - TERRESTRE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462861113 8891 2014 2014-03-09T00:00:00 0,0000 0,0000 9853,1800 0,0000 ###.663.167-## 1 "" NAIR ROCHA DA SILVEIRA GARAYP 8358855 Dispensa de Licitação PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTES A LOCAÇÃO DE IMÓVEL NO NÚCLEO DE VILA VELHA MÊS DE AGOSTO/14 PARA ESTA DPE. 2014OB02034 2014NE00112 54155150 LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA A INSTALAÇÃO DO NOVO NÚCLEO DE ATENDIMENTO DESTA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO NO MUNICÍPIO DE VILA VELHA. LOCACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 180901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 18 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 110 DIREITOS HUMANOS, DIREITOS DE TODOS 2144 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO, SEDE E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2701 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 18901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462861114 8892 2014 2014-11-26T00:00:00 0,0000 0,0000 40022,8300 0,0000 16919435000174 2 "" PSG - PADTEC SERVIÇOS GLOBAIS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA 8372753 Inexigível PGTO DE DESPESA DAS NFS. 00003452, 00003453 E 00003454, REF. SERVIÇOS DE GARANTIA TÉCNICA S/PEÇAS E MATERIAIS ORIGINAIS - ITEM 030, REMOÇÃO DE RACK DE EQUIP. OPTICOS - ITEM 010 E SERV. CALCULO DE POTÊNCIA - ITEM 010. CONTR.020/2014. PROC.63511959. 2014OB01768 2014NE00445 63511959 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E ADAPTATIVA, TREINAMENTO E GARANTIA TECNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS PARA A REDE METRO.ES CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280203 INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 864 E.S. DIGITAL 1288 IMPLANTAÇÃO DA METRO ES EM VITÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2827 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462861115 8893 2014 2014-11-24T00:00:00 0,0000 0,0000 406,8000 0,0000 ###.669.027-## 1 "" SABRINA CALIMAN TANAKA 8332334 Não Aplicável PAGAMENTO REFERENTE A UMA E MEIA DIÁRIAS, MAIS 20% DE AJUDA DE CUSTO, PARA VIAGEM A SÃO PAULO/SP NOS DIAS 24 A 25 DE NOVEMBRO DE 2014 (PARTICIPAÇÃO NO PRÊMIO PROJETO DO ANO EDIÇÃO 2014). 2014OB01099 2014NE00578 68517092 PARTICIPAR DO PRÊMIO PROJETO DO ANO DA EDIÇÃO 2014 PELA REVISTA MUNDO PM, REALIZARÁ EM SÃO PAULO. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE EST DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 616 GESTÃO DA POLÍTICA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 4225 FORMULAÇÃO E GESTÃO DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO E PROJETOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462861116 8894 2014 2014-11-18T00:00:00 0,0000 0,0000 135,0000 0,0000 35997345000146 2 "" HOSPIDROGAS COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA 8334656 Pregão Pagamento ref. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, nf.028615, nov/14, cota set/14. 2014OB00622 2014NE00262 65997077 SOLICITO AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440913 CENTRO DE REABILITACAO FÍSICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2713 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO FÍSICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462861117 8895 2014 2014-03-12T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.720.627-## 1 "" DEUSA LORENCINI BARROS 8353898 Diárias Participar do WORKSHOP Gestão de Pessoas e Avaliação de Desempenho, dias 07 e 08/08/14 em Cachoeiro. 2014OB21511 2014NE19018 67340199 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462861118 8896 2014 2014-03-12T00:00:00 0,0000 0,0000 60332,4000 0,0000 180101 3 "" DEFENSORIA PÚBLICA 8373943 Não Aplicável PAGAMENTO FOLHA NOVEMBRO/2014, FUNDO FINANCEIRO. 2014OB00891 2014NE00026 65170695 PAGAMENTO DE DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO ESTATUTÁRIO, CELETISTA E ESTAGIÁRIOS DESTA DEFENSORIA PÚBLICA, NO EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 180101 DEFENSORIA PÚBLICA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 18 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2114 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462861119 8897 2014 2014-11-11T00:00:00 0,0000 0,0000 840,0000 0,0000 10610928000141 2 "" LICITANDO COM. E SERV. LTDA - ME 8353791 Pregão ref.nl,pagto.nf-0760,aquisicao material expediente para lacen conf,. fls.39,arp/n327/14 vig.04/2015 aut.fls.44. 2014OB24009 2014NE04703 62821628 DE MATERIAL DE CONSUMO, SENDO ÁLCCOL ETILICO HIDRATADO 92,8 INPM, ALGODÃO HIDROFILO E OUTROS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 4692 MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO CENTRAL DE SAÚDE PÚBLICA E INSTITUTO BIOLÓGICO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2422 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462861120 8898 2014 2014-10-06T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.578.236-## 1 "" MISTES ANGELA M. SILVA 8330706 Diárias Participar do concerto internacional no centro recreativo em Domingos Martins no dia 04/06/2014. 2014OB07915 2014NE07335 66571715 EM FAVOR DE JOHAN WOLFGANG HONORATO E MIRTES ANGELA MOREIRA DA SILVA (REP/AE010/N 58/2014) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462861121 8899 2014 2014-11-25T00:00:00 0,0000 0,0000 18130,8000 0,0000 35997345000146 2 "" HOSPIDROGAS COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA 8334656 Pregão PARA PAGTO DAS NFS. 28592/28660 REF. A AQUISIÇÃO DE 60 GALÕES DE ÁCIDO PERACETICO 02% CONFORME OFM 0986/14 ARP 0012/14 PROCESSO F/83. 2014OB02446 2014NE01670 66353360 DE Nº 0148/2014 REFERENTE AO PROCESSO Nº 61448117 DO PREGÃO Nº 0061/2013/HABF, DEC EST/1790/R/2007. ADESAO ATA REGISTRO DE PRECO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440915 HOSPITAL SÃO LUCAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4691 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL SÃO LUCAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2422 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462861122 8900 2014 2014-12-06T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.823.877-## 1 "" ADNIBAL FERNANDO MATTOS MARQUES 8327926 Diárias PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS, VISANDO COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO,PAG.DE 1 E 1/2 DIÁRIAS,CONF.IS.Nº1669/2014,EM 16 E 17/06/2014, DE VITORIA P/COLATINA 2014OB08923 2014NE00045 64873510 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA A FAVOR DAS BANCAS EXAMINADORAS DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO EXERCICIO 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462861123 8901 2014 2014-11-13T00:00:00 0,0000 0,0000 3780,0000 0,0000 02290065000144 2 "" ORTEK - COM. DE INSTRUM. ORTOPED. E CIRUR.LTD 8322468 Tomada de preços pag mat med nf 19881 afm 434/14 proc 66428580/15-05-14 2014OB01999 2014NE00618 66428580 SOLICITA COMPRA DE PLACA BLOQUEADA DE PLATÔ TIBIAL PARA GILDAZIO DIAS COUTO. MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2723 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DÓRIO SILVA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462861124 8902 2014 2014-03-24T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.222.677-## 1 "" MARIA DO CARMO BORGES 8355059 Não Aplicável PAGAMENTO DA DESPESA COM 1/2 DIARIA REF. A VIAGEM DO SERVIDOR A LINHARES NO DIA 12/03/2014. 2014OB00778 2014NE00663 65392140 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA EM BENEFÍCIO AO SERVIDOR - MARIA DO CARMO BORGES. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 460201 INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2810 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 46201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462861125 8903 2014 2014-03-26T00:00:00 0,0000 0,0000 1572,0900 0,0000 08762202000182 2 "" CENTRO OFTALMOLOGICO UNIAO LTDA 8360581 Não Aplicável PAGTO NF 432/433 (UNIAO) EXAMES MEDICOS E PSICOLOGICOS A CANDIDATOS DO PROJETO CNH SOCIAL 2014OB04377 2014NE00239 63749548 EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA DESPESAS COM A CLINICA CAMPS CARIACICA EXERCICIO 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 333 EMPREGABILIDADE 860 REDUÇÃO DA POBREZA 4516 CARTEIRA DE HABILITAÇÃO - CNH SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2866 PROGRAMA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO (CNH) SOCIAL 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462861126 8904 2014 2014-08-21T00:00:00 0,0000 0,0000 1260,0000 0,0000 06696359000121 2 "" RECMED COM. DE MAT. HOSPITALARES LTDA 8369868 Dispensa de Licitação Ref.Aquisição de Material Farmaceutico conf.nf.125607 Proc.65688422. 2014OB01238 2014NE00358 65688422 ALMOX MAT-MED/CI Nº 32/2014, CONTENDO O TERMO DE REFERÊNCIA QUE SOLICITA COMPRA DE: GLICOSE 25% SOLUÇÃO INJETÁVEL AMPOLA 10ML E GLICOSE 50% SOLUÇÃO INJETÁVEL AMPOLA 10ML. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440914 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2722 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL ANTÔNIO BEZERRA DE FARIAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462861127 8905 2014 2014-05-29T00:00:00 0,0000 0,0000 11577,1900 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 Não Aplicável Pagamento Pensão Alimentícia. Folha compl. 33, Maio/2014 - Ação 2087 - Remuneração de Prof. Magistério do Ensino Fundamental. 2014OB01548 2014NE00102 65158598 DE TODOS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE MÊS JANEIRO/2014 (VITÓRIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 113 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (60%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2087 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462861128 8906 2014 2014-08-26T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.389.058-## 1 "" FERNANDO CORLETO 8336137 Diárias PG 0,5 DIARIAS P/26.08 2014OB03229 2014NE00467 65690443 ENCAMINHA PLANO DE VIAGEM ANUAL PARA 2014 DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2625 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462861129 8907 2014 2014-05-28T00:00:00 0,0000 0,0000 1766,4000 0,0000 27065150000130 2 "" NASSAU EDITORA,RADIO E TELEVISAO LTDA 8336706 Pregão PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 184265.CÓDIGO IDENTIFICADOR Nº 1.000.232-34 2014OB01761 2014NE00059 201300832605 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 614 GESTÃO INTEGRADA E ESTRATÉGICA NA ATIVIDADE JUDICIAL CAPIXABA 4033 AÇÕES DE COMUNICAÇÃO E DE ESTRATÉGIA INSTITUCIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2744 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462861130 8908 2014 2014-10-04T00:00:00 0,0000 0,0000 1066,7000 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 Não Aplicável PG. AÇÃO 2088 - REM.PROF. MAGISTÉRIO DO ENSINO MÉDIO, MÊS DE MARÇO DE 2014 - COMPLEMENTAR 33. 2014OB01020 2014NE00145 65158598 DE TODOS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE MÊS JANEIRO/2014 (VITÓRIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 113 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (60%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2088 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2595 SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - PROFESSORES SUBSTITUTOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462861131 8909 2014 2014-04-04T00:00:00 0,0000 0,0000 23,7800 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 Não Aplicável PGTO. DE CONSIGNACOES DE PESSOAL DO MÊS DE MARÇO/2014 2014OB00942 2014NE00107 65158598 DE TODOS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE MÊS JANEIRO/2014 (VITÓRIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 113 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (60%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 6671 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - EDUCAÇÃO ESPECIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462861132 8910 2014 2014-08-12T00:00:00 0,0000 0,0000 644,4000 0,0000 ###.238.617-## 1 "" LUCAS RIBEIRO LAMÃO DE OLIVEIRA 8372781 Não Aplicável PG: Diárias TFD paciente Lucas Ribeiro Lamão de Oliveira, RPU nº 745/2014, conforme autorização fls. nº 40 em anexo. 2014OB01951 2014NE01884 68315465 PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 54 CENTRAL SUL 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2714 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462861133 8911 2014 2014-10-04T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.813.477-## 1 "" ALFREDO LUIZ SACHT 8330269 Diárias Diaria ref a participacao da Conferencia Estadual de Defesa Civil 2014OB00963 2014NE00680 65076010 DIÁRIAS PARA MILITARES DA 1ª CIA IND (GUARAPARI) PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2760 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462861134 8912 2014 2014-07-04T00:00:00 0,0000 0,0000 2079,3200 0,0000 23921349000161 2 "" VISUAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA 8320262 Pregão PAGAMENTO PARTE NF. 012037 CONTRATAÇÃO DE SISTEMA ELETRÔNICO DE SENHAS PARA GESTÃO DO ATENDIMENTO AO PÚBLICO NA JUCEES, FEVEREIRO/2014 2014OB00416 2014NE00053 52207692 CONTRATAÇÃO DE SISTEMA ELETRÔNICO DE SENHAS PARA GESTÃO DO ATENDIMENTO AO PÚBLICO NA JUCEES CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220202 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 22 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 157 EXECUÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS MERCANTIS 2195 REGISTROS DE ATOS DE EMPRESAS MERCANTIS E ATIVIDADES AFINS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2775 TI: LOCAÇÃO DE SOFTWARES 22202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462861135 8913 2014 2014-04-24T00:00:00 0,0000 0,0000 61682,2700 0,0000 02673885000204 2 "" CONTEMPORÂNEA LTDA 8330028 Concorrência PG PUBLIC E COMUNIC 2014OB01380 2014NE00654 59719800 DE CONTRATO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE- REP/ASSCOM/05/2012 ASSINATURA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 131 COMUNICAÇÃO SOCIAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4629 DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2746 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462861136 8914 2014 2014-03-10T00:00:00 0,0000 0,0000 3567,6000 0,0000 13207638000140 2 "" ROBERT ROCHA SODRE 8365492 Pregão Pagamento de despesa com aquisição de uniformes para os motoristas desta SECTTI, referente NF-288526. 2014OB02001 2014NE00518 65491726 AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PARA OS MOTORISTAS UNIFORME 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TRABALHO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2410 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2423 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462861137 8915 2014 2014-05-19T00:00:00 0,0000 0,0000 149947,7900 0,0000 05844663000106 2 "" AVANTEC ENGENHARIA LTDA 8326514 Concorrência Pagamento da nota fiscal 228 referente à 12ª medição do contrato 006/2013 para elaboração do projeto executivo da Rota do Manguezal em Conceição da Barra, no período de 01/01/2014 até 31/03/2014. 2014OB00619 2014NE00128 60329874 DE EMPRESA P/ PRESTACAO SERVICOS ELABORACAO DE PROJETOS EXECUTIVOS ARQUITETURA ENGENHARIA DESCRITOS PLANILHA ORCAMENTARIA TERMO REFERENCIA ANEXO PRESENTE EDITAL CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 593 GESTÃO DA POLÍTICA DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 1540 ELABORAÇÃO DE ESTUDOS, PLANOS E PROJETOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2827 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462861138 8916 2014 2014-04-29T00:00:00 0,0000 0,0000 4950,0000 0,0000 28483014000122 2 "" TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8339078 Não Aplicável FUNDO FINANCEIRO, FOLHA COMPL. ABR/14. 2014OB00992 2014NE00006 702014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 32 CONTROLE EXTERNO 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2018 EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3489 ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462861139 8917 2014 2014-11-03T00:00:00 0,0000 0,0000 2860,0000 0,0000 02343203000106 2 "" HOSPITAL PRAIA DO CANTO LTDA. 8340171 Não Aplicável PGTO.REF. A INTERNAÇÃO DE JHONATAN INACIO DE JESUS - DE 27 A 31/01/2014 - CONF. NF 6535 2014OB04016 2014NE00294 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462861140 8918 2014 2014-06-23T00:00:00 0,0000 0,0000 10582,0000 0,0000 27434992000111 2 "" MATERNIDADE SANTA URSULA DE VITORIA LTDA. 8316784 Não Aplicável ref.pagto.nf-04896,internação de nilson dos santos loureiro,de 19/03 a 04/04/2014. 2014OB13206 2014NE00615 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462861141 8919 2014 2014-09-29T00:00:00 0,0000 0,0000 12101,3400 0,0000 21553284000113 2 "" CONSERVADORA JUIZ DE FORA 8337637 Pregão PGTO DE IRRF PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA NAS DEP INTERNAS E EXTERNAS DAS UNIDADES ESCOLARES E SRES CONTRATO N 055/2010 MÊS AGOSTO/2014- CNPJ Nº21553284000113. 2014OB03004 2014NE00371 48736864 DE PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA GERENCIAMENTO DO CONTRATO N 55/2010 CONSERVADORA JUIZ DE FORA LTDA (CI/GECON 05/2010) ABERTURA 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 34 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 8675 SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PARA UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2876 SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (§ 1º DO ART. 18 DA LC Nº 101/00) - SERVIÇOS DE LIMPEZA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462861142 8920 2014 2014-11-11T00:00:00 0,0000 0,0000 291,4700 0,0000 10623846000131 2 "" S.A CONSULT.EM GESTAO E PROC.QUALID.LTDA ME 8351132 Pregão PAGAMENTO DE IRRF RETIDO SOBRE A NOTA FISCAL Nº. 0832 DA EMPRESA S.A CONSULTORIA EM GESTÃO DE PROCESSOS E QUALIDADE LTDA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE AGENTES PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM BANCOS COMUNITÁRIOS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014, CONVÊNIO 760171. 2014OB01383 2014NE00140 62817736 CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTRATACAO DE EMPRESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 272 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS "" "" 30 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 860 REDUÇÃO DA POBREZA 6860 DESENVOLVIMENTO SOCIAL, LOCAL E REGIONAL SUSTENTÁVEL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2830 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 30205 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462861143 8921 2014 2014-12-29T00:00:00 0,0000 0,0000 32112,1600 0,0000 04710736000104 2 "" VIRTUAL ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA 8314956 Tomada de preços PAGAMENTO DA NFE 084 REF. DESPESA COM A 4ª MEDIÇÃO DOSM SERVIÇOS REALIZADOS NA OBRA DE REFORMA DO CEDOC, CONF. CONTRATO 012/2014. 2014OB04409 2014NE01326 66626579 PLANILHA ORÇAMENTÁRIA PARA REFORMA DO CEDOC. SOLICITACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 865 MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA FÍSICA E TECNOLÓGICA DA SEGURANÇA PÚBLICA 3756 CONSTRUÇÃO, REFORMA E PADRONIZAÇÃO DAS UNIDADES DA PMES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3366 OBRAS DE BENFEITORIA OU MELHORIA EM IMÓVEIS DE USO ESPECIAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462861144 8922 2014 2014-08-14T00:00:00 0,0000 0,0000 384,1100 0,0000 ###.503.247-## 1 "" GERIEL ALMEIDA DE SOUZA 8360906 Inexigível PAGAMENTO TFD 597/2014 EM PARTE, REFERENTE PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, PACIENTE LAIR PINHEIRO DE SOUZA. 2014OB03205 2014NE02507 48894427 TFD. CPF 66.503.247-00 GERIEL ALMEIDA DE SOUZA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2715 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2862 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD - TERRESTRE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462861145 8923 2014 2014-05-13T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.427.227-## 1 "" ROMILDO COUTINHO 8353871 Diárias PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR ROMILDO COUTINHO, EM VIAGEM OFICIAL AO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES. 2014OB00820 2014NE00553 66104394 DIARIA DO SR. ALBERTO FARIAS GAVINI FILHO E DO SERVIDOR ROMILDO COUTINHO EM VIAGEM OFICIAL A CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TRABALHO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2410 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462861146 8924 2014 2014-06-11T00:00:00 0,0000 0,0000 452,8600 0,0000 ###.134.927-## 1 "" NICASIO SEBASTIAO VOLKERS 8354583 Dispensa de Licitação IR/ DUA REF PAGTO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PAV DE DOMINGOS MARTINS NO MÊS DE OUT/2014. NICASIO SEBASTIÃO VOLKERS - 964.134.927-91 2014OB17097 2014NE03724 65584406 PRORROGAÇÃO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL URBANA Nº 055/2011 - PAV DE DOMINGOS MARTINS/ES SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2701 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462861147 8925 2014 2014-05-30T00:00:00 0,0000 0,0000 59,7500 0,0000 27069467000144 2 "" SAAE - SERVICO AUT.DE AGUA E ESGOTO DE ALEGRE 8335131 Dispensa de Licitação PAGAMENTO DO DOC.Nº 14051977, FORNECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO P/A ARE EM ALEGRE MAIO/2014 PROC. 64769631. 2014OB01524 2014NE00021 64769631 ABERTURA DE PROCESSO DE CONTRATAÇÃO DA SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE, EM ALEGRE PARA 2014 CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2180 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462861148 8926 2014 2014-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 72,8000 0,0000 ###.322.757-## 1 "" JOSE MARTINS DA CONCEICAO 8336540 Diárias EMPENHO DE DIÁRIA PARA O AL SGT BM JOSÉ MARTINS DA CONCEIÇÃO, PARA PARTICIPAR DO CURSO MÓDULO REGISTRO DE PREÇOS DA SIGA, EM 15/09/2014 EM VITÓRIA/ES. 2014OB00520 2014NE00517 65183690 SOLICITA AO CHEFE DA BM/6 PROVIDENCIAS PARA RESERVA DE RECURSOS FINANCEIRO E ORÇAMENTARIO NO FUNREBOM COM VISTAS A FAZER FRENTE A DEMANDA PELOS CURSOS FORA DO ESTADO QUE SERAO FREQUENTADOS POR MILITARES DO CBMES NO DECORRER DO ANO EM CURSO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450904 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 359 SUPERÁVIT FINANCEIRO - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 352 PREVENÇÃO, PROTEÇÃO E SOCORRO À DESASTRES 4799 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45904 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462861149 8927 2014 2014-01-07T00:00:00 0,0000 0,0000 500,0000 0,0000 03370548000111 2 "" C.DE ESC.DA EEEFM MARIA DE LAUDES POYARES LAB 8339701 Não Aplicável pagamento referente programa dinheiro direto na escola - PEDDE/14 - meta 01 2014OB09694 2014NE08222 66517362 RECURSOS PEDDE/2014 - MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR (CARIACICA) PLANO DE APLICACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 42 AUXÍLIOS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 4347 APOIO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4462 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - AUXÍLIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462861150 8928 2014 2014-04-11T00:00:00 0,0000 0,0000 1575,0900 0,0000 05116388000104 2 "" CONSTRUTORA ARPA E SERVICOS LTDA 8348837 Tomada de preços pagamento do inss da 15ª medição, de setembro do processo 62889311. 2014OB07673 2014NE04211 61139645 ADESÃO DE ATA Nº 019/2012 SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 56 RIO DOCE 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 6802 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA PRISIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462861151 8929 2014 2014-09-30T00:00:00 0,0000 0,0000 -10000,0000 0,0000 ###.634.087-## 1 "" ROGERIO SARLO DE MEDEIROS 8373012 Concurso Pagamento da despesa com edital 021/2014 - Seleção de propostas culturais e concessão de prêmio Mestre Armojo do Folclore Capixaba - Edição 2014. 2014OB00578 2014NE00251 65484436 DE SELEÇÃO (021/2014) DE PROPOSTAS CULTURAIS E CONCESSÃO DO PREMIO MESTRE ARMOJO DO FOLCLORE CAPIXABA CÓDIGO 021.2 EDITAL 0 3 DESPESAS CORRENTES 400901 FUNDO DE CULTURA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 391 PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO 161 PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL 2971 CONCESSÃO DE RECURSOS PARA PROJETOS DE PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2477 PREMIAÇÕES CULTURAIS 40901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462861152 8930 2014 2014-07-11T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.468.127-## 1 "" IDARIO OLIVEIRA DA SILVA 8355993 Diárias 3745 - PARTICIPAR Do V SEMINÁRIO REGIONAL DE EDUCAÇÃO ESPECIAL. DIA 30/10/2014 - EM NOVA VENÉCIA. 2014NL19301 2014NE17786 68321147 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (NOVA VENÉCIA) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462861153 8931 2014 2014-12-17T00:00:00 0,0000 -207,9800 0,0000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 Inexigível 2014EV00063 2014NE00178 65008197 AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE MUNICIPAL AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2330 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 30205 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462861154 8932 2014 2014-07-11T00:00:00 0,0000 12289,0000 0,0000 0,0000 19312691000197 2 "" MP COMERCIO E SERVIÇO LTDA 8374258 Pregão LIQUIDAÇÃO DO RESTANTE DA NF 02 DO MÊS DE OUTUBRO/2014,REF .AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE(EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTOS DE DADOS - RACK PADRÃO DE 19 POLEGADAS) PREGÃO 192/2014.PROCESSO:66535484. 2014NL02023 2014NE01620 66535484 SWITH DE ACESSO COM 24 PORTAS (HOMOLOGADO PELA PRODEST) - DE ACORDO COM ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA EM ANEXO. EQUIPAMENTO E MAT PERMANENTE 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 4 INVESTIMENTOS 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 1718 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3281 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462861155 8933 2014 2014-10-23T00:00:00 0,0000 344,8000 0,0000 0,0000 08076127000600 2 "" D-HOSP DIST. HOSP. IMP. E EXP. LTDA 8364833 Pregão APROPRIAÇÃO DE DESPESA PARA PAGTO DA NF 9948 DE 17/10/2014, REF A AQUISIÇÃO DE 20 AMPOLAS DE OCTREOTIDA, PARA ATENDER AO HSL, CONFORME ARP: 0930/2013. PROCESSO: 60163941/F15. 2014NL01758 2014NE00762 60163941 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, METOCLOPRAMIDA, HSL/FH/128/2012. ABERTURA DE PROCESSO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440915 HOSPITAL SÃO LUCAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4691 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL SÃO LUCAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462861156 8934 2014 2014-11-21T00:00:00 0,0000 3000,0000 0,0000 0,0000 ###.377.527-## 1 "" ALUIZIO ANTONIO FELETTI SILVA 8324001 Adiantamento - Suprimento de Fundos LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SUP. FUNDOS DO CFA - MATERIAL DE CONSUMO. 2014NL02910 2014NE01641 68475748 SUPRIMENTOS DE FUNDOS PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO E SERVIÇOS DE TERCEIROS PARA O CFA. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2750 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2460 SUPRIMENTO DE FUNDOS - MATERIAL DE CONSUMO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462861157 8935 2014 2014-10-23T00:00:00 0,0000 45818,0000 0,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 Não Aplicável APROPRIAÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (IPAJM) DA FOLHA DO MES DE OUTUBRO DE 2014. AÇÃO 2085 2014NL03865 2014NE00243 68091001 DE TODOS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE MÊS OUTUBRO/2014 (VITÓRIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 344 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DOS PROFISSIONAIS DE SERVIÇOS E APOIO ESCOLAR DAS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3857 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462861158 8936 2014 2014-07-17T00:00:00 0,0000 14532,7000 0,0000 0,0000 00360305000104 2 "" CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF GIDUR VT 8331699 Não Aplicável Liquidação para cobrir despesas com tarifa por prestação de serviços do programa Bolsa Capixaba mês jun/2014 - Lei 9.753/11 - Contrato n° 004/2013, Oficio n° 96/2014/GIPSO/RJ. 2014NL00782 2014NE00117 63192063 DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - PROJETO BOLSA FAMÍLIA. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 470901 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 191 FORTALECIMENTO DO SUAS 4871 BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS E TRANSFERÊNCIAS DE RENDA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2808 SERVIÇOS BANCÁRIOS 47901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462861159 8937 2014 2014-06-20T00:00:00 0,0000 2715664,9300 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS DO TJES (MAGISTRADOS), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014. 2014NL01297 2014NE00005 65008324 DE INATIVOS DO TJES - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 28 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462861160 8938 2014 2014-11-07T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.569.997-## 1 "" PRISCYLA CORREIA PEREIRA 8373535 Diárias LIQUIDAÇÃO COM DIÁRIAS PARA DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAÇÃO NA CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES ADMINISTRATIVOS ADMITIDOS A PARTIR DE 2012, EM LINHARES, DIAS 16 A 18/07. 2014NL02104 2014NE01604 66902088 PAGAMENTO DIÁRIAS PARA DESLOCAMENTO P/ PARTICIPAREM DA CAPACITAÇÃO SERVIDORES ADMINISTRATIVOS OCUPANTES DO CARGO ASSIST. DE SUP. EM DESENVOLVIMENTO RURAL. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA PESQUISA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 114 DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL 6392 GESTÃO DA PESQUISA E DA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462861161 8939 2014 2014-07-21T00:00:00 0,0000 -35499,1700 0,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 Não Aplicável REF.A DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL DA SESP, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2014. 2014NL01184 2014NE00042 65012569 PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL ESTATUTÁRIO, COMISSIONADO, MILITAR, ESTAGIÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS, PARA O EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4732 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2513 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462861162 8940 2014 2014-02-04T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.218.547-## 1 "" Jacqueline Cardoso dos Santos 8370712 Diárias Sindicância Investigatória para averiguação de fatos denunciado no Proc. 64712672 na EEEFM Alice Holmeister.Dia 01/04/2014M/ Santa Leopoldina. 2014OB03035 2014NE02885 65902513 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (OF/CORREG/N 01/2014) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462861163 8941 2014 2014-10-10T00:00:00 0,0000 0,0000 35000,0000 0,0000 33386210000119 2 "" SONDOTECNICA ENGENHARIA DE SOLOS S/A 8357778 Concorrência Pagamento parte NFS-e 01643 - 6ª Medição - Contr.021/2014 - Concorrência nº 020/2013 - Participação no Consórcio Sondoténica-Única - Contrato de Prestação do serviços de gerenciamento e supervisão com o objetivo de dar apoio à Gerência de Infraestrutura, Obras e Serviços Rurais (GIEOSR) em todas as suas atividades técnicas com destaque para os serviços de gerenciamento das obras e serviços de pavimentação e conservação das vias integrantes do Programa Caminhos do Campo da SEAG - Período: 01 a 31/08/2014 - Processo 67857949. 2014OB04759 2014NE02018 62844520 DE EMPRESA DE ENGENHARIA CONSULTIVA COM OBJETO DE APOIO À GIEOSR./PROG CAMINHOS DO CAMPO CONTRATACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA 4 INVESTIMENTOS 35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA "" 57 CENTRO OESTE 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 852 DESCENTRALIZAÇÃO E HARMONIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO 3362 PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS RURAIS - CAMINHOS DO CAMPO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2672 CONSULTORIA E ASSESSORIA - JURÍDICA/TÉCNICA - PESSOA JURÍDICA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462861164 8942 2014 2014-07-15T00:00:00 0,0000 0,0000 623,3300 0,0000 05264014000136 2 "" SCHULTZ COMERCIO E SERVICOS LTDA_ME 8331678 Pregão pgto de INSS ref serviços de manutencao corretiva nos aparelhos de ar condicionado, CONTRATO N°043/2013 , junho 2014, nota 60, SCHULTZ 2014OB05080 2014NE00487 60670410 DE PROCEDIMENTO LICITATORIO PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADOS PARA ATENDER A SEJUS E UNIDADES PRISIONAIS. ABERTURA 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4800 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462861165 8943 2014 2014-06-24T00:00:00 0,0000 0,0000 57530,4200 0,0000 28483014000122 2 "" TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8339078 Não Aplicável FOLHA DE PAGTO DE JUNHO/14. 2014OB01477 2014NE00007 702014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 32 CONTROLE EXTERNO 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2018 EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3421 GRATIFICAÇÃO DE ASSIDUIDADE - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462861166 8944 2014 2014-10-10T00:00:00 0,0000 0,0000 336,0000 0,0000 ###.746.127-## 1 "" ULISSES RAMOS SANTOS 8396196 Inexigível LIQUIDAÇÃO DE DIÁRIAS PARA SÃO MATEUS pela DHPP/CARIACICA 2014OB03319 2014NE01249 2153702014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2740 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462861167 8945 2014 2014-08-20T00:00:00 0,0000 0,0000 1281,6000 0,0000 ###.734.977-## 1 "" WILBER DE AZEVEDO FAZOLO 8353316 Não Aplicável PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE JULHO DE 2014. 2014OB02156 2014NE00317 66433584 EM FAVOR DE WILBER DE AZEVEDO FAZOLO COMO REGENTE DE CORAL ÁREA-A PARA O EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 364 ENSINO SUPERIOR 152 EDUCAÇÃO MUSICAL 2688 FORMAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO CONHECIMENTO E HABILIDADES MUSICAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462861168 8946 2014 2014-09-25T00:00:00 0,0000 0,0000 480,2000 0,0000 ###.713.097-## 1 "" CECILIA NOVENTA MALANCHINI 8357412 Inexigível PAGTO PARTE TFD Nº 682/14 REF. AJUDA DE CUSTOS P/ PACIENTE AGENOR MALANCHINI. 2014OB03761 2014NE02890 54474620 TFD. REP. CECILIA NOVENTA MALANCHINI CPF 068.716.097-21 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2715 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462861169 8947 2014 2014-06-10T00:00:00 0,0000 0,0000 742,0000 0,0000 11945670000105 2 "" BIOTECHY DO BRASIL LTDA. 8357756 Dispensa de Licitação pg de nf. 1335 referente cobrir despesa com aquisição de bomba aspiradora de secreção a vácuo no mês de set/14 cota ago/14 2014OB01323 2014NE00717 66821967 SOLIC 86/2014 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DE USO HOSPITALAR DESCRITO NO TERMO DE REFERENCIA EM ANEXO MATERIAL DE CONSUMO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 4 INVESTIMENTOS 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE "" 59 NOROESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2724 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DRª RITA DE CÁSSIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3265 APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462861170 8948 2014 2014-04-24T00:00:00 0,0000 0,0000 1463,7900 0,0000 280203 3 "" INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 8370614 Dispensa de Licitação DUA Nº 1704751826, SERVIÇO DE HOSPEDAGEM DO SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE DE OBRAS, MAR/14, PROC. 409/14. 2014OB00965 2014NE00121 4092014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2013 GESTÃO DA TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3879 TI: SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462861171 8949 2014 2014-09-17T00:00:00 0,0000 0,0000 9825,3800 0,0000 01369138000125 2 "" M.M OTORRINOS LTDA 8334036 Pregão PGTO REF. NF 909 DO MÊS DE AGOSTO/2014 REFERENTE AQUISIÇAO DE SERVIÇOS DE EXAME DE NASOFIBROSCOPIA, AUDIOMETRIA, ARP 720/2014 CONF.SOLICITACAO DO NTAD/CI 49/2014. 2014OB01918 2014NE00755 63480158 NASOFIBROSCOPIA, BERA SEM SEDAÇÃO, POLISSONOGRAFIA, AUDIOMETRIA, IMPENDÂNCIONETRIA E OUTROS CONFORME PROJETO BÁSICO SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2727 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462861172 8950 2014 2014-09-17T00:00:00 0,0000 0,0000 149,6200 0,0000 01369138000125 2 "" M.M OTORRINOS LTDA 8334036 Pregão PGTO REF. IRRF S/NF 909 DO MÊS DE AGOSTO/2014 REFERENTE AQUISIÇAO DE SERVIÇOS DE EXAME DE NASOFIBROSCOPIA, AUDIOMETRIA, ARP 720/2014 CONF.SOLICITACAO DO NTAD/CI 49/2014. 2014OB01920 2014NE00755 63480158 NASOFIBROSCOPIA, BERA SEM SEDAÇÃO, POLISSONOGRAFIA, AUDIOMETRIA, IMPENDÂNCIONETRIA E OUTROS CONFORME PROJETO BÁSICO SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2727 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462861173 8951 2014 2014-11-07T00:00:00 0,0000 0,0000 1816,0000 0,0000 19257908000103 2 "" CONSELHO DE ESCOLA DA EEUEF FAZENDA LORENZONI 8373967 Não Aplicável pagamento recurso dinheiro direto na escola-PEDDE 2014 meta 08 2014OB10744 2014NE09673 66682266 RECURSOS PEDDE/2014 - MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR (SÃO GABRIEL DA PALHA) PLANO DE APLICACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 42 AUXÍLIOS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 242 INCLUSÃO E DIVERSIDADE NA EDUCAÇÃO 8684 AMPLIAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DO CAMPO 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4462 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - AUXÍLIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462861174 8952 2014 2014-05-29T00:00:00 0,0000 0,0000 6,0200 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 Não Aplicável PAGAMENTO FOLHA PESSOAL - MAIO/2014 - AÇÃO 6671 - RP - FOLHA COMPLEMENTAR 33. 2014OB01521 2014NE00109 65158598 DE TODOS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE MÊS JANEIRO/2014 (VITÓRIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 6671 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - EDUCAÇÃO ESPECIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3495 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO-ANUÊNIO - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462861175 8953 2014 2014-12-29T00:00:00 0,0000 0,0000 -83166,9500 0,0000 27174101000135 2 "" PREF MUNIC DE ALEGRE 8314762 Não Aplicável Guia de Devolução realizada devido a ordem bancária ter sido expirada. 2014GD00026 2014NE00460 57875480 DE RECURSOS NO VALOR DE R$ 316.444,55 -PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DA RUA LEONARDO FURTADO LEMOS-DISTRITO DE ANUTIBA NAQUELE MUNICIPIO. TRANSFERENCIA 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 4 INVESTIMENTOS 42 AUXÍLIOS "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 36 "" 15 URBANISMO 451 INFRAESTRUTURA URBANA 238 INFRAESTRUTURA URBANA 3532 IMPLEMENTAÇÃO E APOIO À CONSTRUÇÃO, REFORMA E ADEQUAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA, URBANIZAÇÃO E ESPAÇOS PÚBLICOS 40 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS 3728 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - AUXÍLIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462861176 8954 2014 2014-12-29T00:00:00 0,0000 0,0000 241,0000 0,0000 04105357000195 2 "" SERV. DIAGN. IMAGEM S. MIGUEL ARC. S/C LTDA 8330410 Dispensa de Licitação PAGAMENTO REFERENTE EXAME DE TC DE CRÂNIO PARA SEBASTIÃO CESAR DA SILVA.,COFNORMEN/F 8489 DE SERV. DIAG POR IMAGEM SÃO MIGUEL ARCANJO LTDA COTA OUT/14 E OUT/14. 2014OB01265 2014NE00753 67669506 SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO PARA TC DE CRÂNIO PARA SEBASTIÃO CESAR DA SILVA. EXAME 0 3 DESPESAS CORRENTES 440922 HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 55 CAPARAÓ 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4690 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462861177 8955 2014 2014-09-23T00:00:00 0,0000 0,0000 6566,0300 0,0000 ###.792.007-## 1 "" FARLEY CAMPOS 8373211 Dispensa de Licitação RPA 15 REF.FISIOTERAPIA E MOTORA. PACIENTE. RAFAELA MOURA BITTENCOURT. MANDADO JUDICIAL. 2014OB03147 2014NE01956 64942163 RAFAEL MOURA BITTENCOURT MUNHÃO AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 594 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO 4716 MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462861178 8956 2014 2014-11-28T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.874.377-## 1 "" MARZINHO AMBROZIO 8333266 Diárias PAGTO. 1/2 DIARIA RF. VIAGEM A DOMINGOS MARTINS P/ TRANSPORTAR SERVIDORES DA REG. COLATINA, CF. AUTO . REQUIS. Nº 411/14 - STM/SRSCOL. 2014OB04891 2014NE00328 47911697 POR ESTIMATIVA PARA COBRIR DESP COM DIARIAS EM 2010 CPF 837.874.377-20 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 594 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO 4714 MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462861179 8957 2014 2014-11-14T00:00:00 0,0000 0,0000 289,6000 0,0000 ###.830.917-## 1 "" CELITA SIQUEIRA EUZEBIO 8315790 Dispensa de Licitação AJUDA DE CUSTO CONSULTA ARARAQUARA REQ 02282/14 2014OB03839 2014NE04089 48830461 PASSAGEM E DIARIA PARA LUANA SIQUEIRA REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2718 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE VITÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462861180 8958 2014 2014-01-12T00:00:00 0,0000 0,0000 104,8400 0,0000 600201 3 "" INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371610 Não Aplicável PG.CONSIG.NOV/14 FL.SERVID.ATIVOS/COMIS.DO IPAJM. 2014OB01684 2014NE00020 65007972 DESPESAS DO IPAJM COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, SUBSTITUIÇÕES, ESTAGIÁRIOS, AUX. ALIMENTAÇÃO, OBRIGAÇÕES PATRONAIS E CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS, BEM COMO DESPESAS EXERC. ANTERIORES. EXERC.2014. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2885 MANUTENÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462861181 8959 2014 2014-02-09T00:00:00 0,0000 0,0000 3160,0000 0,0000 02879926000124 2 "" CONCESSIONARIA RODOVIA DO SOL S/A 8320363 Dispensa de Licitação PAGAMENTO DE RECARGA DE TAGS PEDÁGIO RODOSOL - FATURA 1379177-0. 2014OB02855 2014NE00145 201201608611 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 614 GESTÃO INTEGRADA E ESTRATÉGICA NA ATIVIDADE JUDICIAL CAPIXABA 6030 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2858 PEDÁGIOS 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462861182 8960 2014 2014-09-25T00:00:00 0,0000 0,0000 888,5900 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 Não Aplicável PAGAMENTO DA FOLHA DE REMUNERAÇÃO DOS PROF. DO MAGISTERIO ENS. MEDIO- MES DE SETEMBRO/2014 AÇAO 2088 RP 2014OB02937 2014NE00113 65158598 DE TODOS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE MÊS JANEIRO/2014 (VITÓRIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2088 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3498 ABONO PROVISORIO - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462861183 8961 2014 2014-07-11T00:00:00 0,0000 0,0000 430,8800 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 Não Aplicável Pagamento da folha complementar 33 do mes de outubro/2014. Ação 2087 RP 2014OB03528 2014NE00102 65158598 DE TODOS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE MÊS JANEIRO/2014 (VITÓRIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 113 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (60%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2087 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2504 ABONO DE PERMANÊNCIA - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462861184 8962 2014 2014-03-13T00:00:00 0,0000 0,0000 949,2000 0,0000 ###.847.527-## 1 "" ROMULO DE OLIVEIRA CERQUEIRA 8326871 Diárias Pagamento de Diárias para Servidor deste PROCON tendo em vista Participação de Curso de Atualização junto a ANP, no estado do Rio 2014OB00127 2014NE00077 65352548 PASSAGENS AÉREAS E PAGAMENTO DAS DIÁRIAS PARA OS SERVIDORES RODRIGO AMORIM CRISTELLO, RÔMULO CERQUEIRA DE OLIVEIRA, THIAGO MORAES DE MEDEIROS E TIAGO SOUZA DE OLIVEIRA NOS DIAS 18 A 20 DE MARÇO, NO RIO DE JANEIRO, PARA UM CURSO DE ATUALIZAÇÃO, OFERECIDO PELA ANP. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460202 INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2827 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 46202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462861185 8963 2014 2014-12-02T00:00:00 0,0000 0,0000 4457,3100 0,0000 10998131000163 2 "" CENTRO FORMACAO CONDUTORES JULIA LTDA.ME 8352835 Não Aplicável PAGTO DA NF.1110 REF.SERVIÇOS PRESTADOS DE CURSO TEC/TEORICO E PRATICO DE DIREÇÃO VEICULAR A CANDIDATOS DO PROGRAMA CNH SOCIAL. 2014OB02006 2014NE00339 63696703 EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA DESPESAS COM CFC JULIA EXERCICIO 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 333 EMPREGABILIDADE 860 REDUÇÃO DA POBREZA 4516 CARTEIRA DE HABILITAÇÃO - CNH SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2866 PROGRAMA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO (CNH) SOCIAL 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462861186 8964 2014 2014-01-15T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.896.217-## 1 "" ROSELINE NASCIMENTO 8315423 Diárias Participar de Reunião dos Superintendentes, com pauta: ?Preparação para o início do Ano Letivo de 2014?. Vitória. Dia 15/01/2014. 2014OB00102 2014NE00078 65057201 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/AE07/N 2/2013) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462861187 8965 2014 2014-08-04T00:00:00 0,0000 0,0000 -112,0000 0,0000 ###.848.187-## 1 "" VIVIANE ASSIS DE OLIVEIRA PINHEIRO 8315572 Diárias devolucao de diarias, considerando que o servidor não realizou a viagem, conf.is /924/2014. 2014GD00170 2014NE00088 64877639 NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA EXERCICIO 2014 PARA O MUNICIPIO DE ALEGRE E PAV DE JERÔNIMO MONTEIRO SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462861188 8966 2014 2014-05-02T00:00:00 0,0000 0,0000 438,0600 0,0000 27741750000170 2 "" IPAMV INST PREV ASSIT SERV DO MUNIC VITORIA 8336626 Não Aplicável Pagto. para cobrir despesas com parte patronal da cessão de Nilda Sartório mês jan/14 2014OB00103 2014NE00116 65168127 DE PESSOAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA ESTADUAL ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4856 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2389 ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES - RGPS - INTER MUNICÍPIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462861189 8967 2014 2014-02-12T00:00:00 795,0000 0,0000 0,0000 0,0000 29222783000130 2 "" PR ARIGONY PACHECO COMERCIAL LTDA 8362830 Pregão EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PLACAS PARA SOLENIDADE ALUSIVA AO ANIVERSÁRIO DE 26 ANOS DO 7º BPM, ATRAVÉS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO 030/2014. 2014NE01685 2014NE01685 65416481 TERMO DE REFERÊNCIA PARA AQUISIÇÃO DE MOLDURAS E PLACAS METÁLICAS PARA A PMES. TERMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2750 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2415 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462861190 8968 2014 2014-06-24T00:00:00 280,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.249.737-## 1 "" LEANDRO DOS SANTOS VIEIRA 8347064 Diárias EMPENHO COM VISTAS A COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR LEANDRO DOS SANTOS VIEIRA EM VIAGEM OFICIAL A ARACRUZ,PANCAS E ECOPORANGA/ES. 2014NE00744 2014NE00744 66754712 DIÁRIA A SERVIDORA RENATA RESSTEL E AO SR. LEANDRO DOS SANTOS VIEIRA EM VIAGEM PARA ARACRUZ, PANCAS E ECOPORANGA/ES. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TRABALHO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2410 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462861191 8969 2014 2014-04-07T00:00:00 324,1300 0,0000 0,0000 0,0000 ###.375.767-## 1 "" MARCOS CALASANS SILVA 8389557 Diárias REFERENTE 1,5 DIARIAS PARA VIAGEM A RIO DE JANEIRO NOS DIAS 18 A 19/8 PARA PARTICIPAR DE CURSO CONFORME PORTARIA 423/14-CARGO ANALISTA JUD 2014NE01877 2014NE01877 201400000006 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 4020 VALORIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462861192 8970 2014 2014-03-14T00:00:00 172647,5000 0,0000 0,0000 0,0000 31719933000167 2 "" A C CORREA REFRIGERACAO ME 8349621 Pregão EMPENHO COM VISTAS A COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 31 APARELHOS DE AR CONDICIONADO PARA ATENDER OS CEETS TALMO LUIZ E VASCO COUTINHO 2014NE00331 2014NE00331 62277812 AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADO DOS CEET'S E SINE'S AQUISICAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 320101 SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TRABALHO 4 INVESTIMENTOS 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 333 EMPREGABILIDADE 855 EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 2417 APOIO A CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3267 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462861193 8971 2014 2014-03-27T00:00:00 678,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.758.367-## 1 "" CARLOS MARCELO D'ISEP COSTA 8341162 Diárias Pagto de Diaria - Participacao em Seminario Interestadual de Convivencia com o Semiarido.2,5 diaria + 20% 2014NE00107 2014NE00107 65183690 SOLICITA AO CHEFE DA BM/6 PROVIDENCIAS PARA RESERVA DE RECURSOS FINANCEIRO E ORÇAMENTARIO NO FUNREBOM COM VISTAS A FAZER FRENTE A DEMANDA PELOS CURSOS FORA DO ESTADO QUE SERAO FREQUENTADOS POR MILITARES DO CBMES NO DECORRER DO ANO EM CURSO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450904 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 352 PREVENÇÃO, PROTEÇÃO E SOCORRO À DESASTRES 4799 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 45904 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462861194 8972 2014 2014-12-18T00:00:00 0,0000 0,0000 2253,6600 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Não Aplicável PAGAMENTO DO INSS DO 13 SALARIO DO REGIME GERAL DESTA SEGER DO EXERCICIO DE 2014, CONFORME INFORMATIVO NUREF 080/2014 E PROCESSO 65128494/14. 2014OB02346 2014NE00075 65128494 DE PAGAMENTO DOS ESTATUTARIOS DA SEGER - 2014 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2257 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462861195 8973 2014 2014-12-06T00:00:00 0,0000 0,0000 9862,8100 0,0000 62541735000180 2 "" A M C INFORMATICA LTDA 8342300 Pregão PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 0028950 E 008881, EM FAVOR DA EMPRESA AMC INFORMÁTICA LTDA, REFERENTE ÀS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS (EXCETO PAPEL), E A DISPONIBILIZAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO E BILHETAGEM DA SOLUÇÃO INSTALADA, QUE ATENDERAM A ESTA SEGER, NO PERÍODO DE 24/04/2014 A 25/05/2014. CONFORME O PROCESSO Nº 65152816. 2014OB00932 2014NE00145 65152816 DO CONTRATO Nº015/2012,COM AMC INFORMÁTICA, CUJO OBJETO E SERVIÇOS DE IMPRESSÃO COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E INSUMO (EXCETO PAPEL) E A DISPONIBILIDADE DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2250 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2778 TI: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E PERIFÉRICOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462861196 8974 2014 2014-04-17T00:00:00 0,0000 -200,1600 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 Não Aplicável Liquidação para cobrir despesas referente a despesas com 16 (dezesseis) estagiários desta SEDES, no mês de ABRIL/2014. 2014NL00253 2014NE00197 65108230 CORRESPONDENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCICIO DE 2014. DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 852 DESCENTRALIZAÇÃO E HARMONIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO 6297 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2696 ESTAGIARIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462861197 8975 2014 2014-05-27T00:00:00 0,0000 -542,4000 0,0000 0,0000 ###.140.527-## 1 "" RODRIGO FRANCISCO DE PAULA 8351467 Diárias CI/CEI/PGE/Nº007/2014,LIQUIDAÇÃO REFERENTE A 02 DIÁRIAS P/DR.RODRIGO FRANCISCO DE PAULA - OBJETIVANDO PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO - FONACE DF DIA 30/05/14,retornando dia 31/05/2014,conforme autorizado. 2014NL00406 2014NE00268 66387167 CI/CEI/PGE/Nº007/2014 - PASSAGENS AÉREAS E DIÁRIAS P/DR.RODRIGO FRANCISCO DE PAULA - OBJETIVANDO PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO - FONACE DF DIA 30/05/14 DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2160 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462861198 8976 2014 2014-11-04T00:00:00 0,0000 63,4200 0,0000 0,0000 ###.574.127-## 1 "" MARLY CALDEIRA DE SOUZA 8316261 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO DE DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS CARTORÁRIOS PARA AQUISIÇÃO DE CERTIDÃO DA MATRÍCULA 22307-3AV. 2014NL00433 2014NE00189 65673620 DO IMOVEL SITUADO NA RUARUFINO MANOEL DE OLIVEIRA Nº35 - RIP Nº 5705002535-80 - JUNTO AO SPU. REGULARIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2885 MANUTENÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2825 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462861199 8977 2014 2014-05-26T00:00:00 0,0000 0,0000 194,1200 0,0000 28162105000166 2 "" DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN ES. 8318689 Não Aplicável Pagamento referente ao dua es 3350072240 para adição de categoria de cnh do sd tercelino do efetivo de motoristas do cbmes. 2014OB01262 2014NE00149 65229738 TAXAS DO DETRAN REFERENTE CNH (1ª, ADIÇÃO, RENOVAÇÃO) TAXA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2760 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2354 OUTRAS TAXAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462861200 8978 2014 2014-04-04T00:00:00 0,0000 0,0000 42,5500 0,0000 32478364000178 2 "" SERTEL - SERVICOS TECNICOS LTDA 8323163 Pregão PAGTO REF. NOTA FISCAL 00508 SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO GRUPO GERADOR DO DATACENTER DA SEFAZ MARÇO/2014 2014OB00937 2014NE00059 55379125 E CONTRATAR SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO TOTAL DE PECAS SOBRESSALENTES PARA GERADOR DO DATACENTER DA SEFAZ AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2180 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462861201 8979 2014 2014-04-22T00:00:00 0,0000 0,0000 -2968,7900 0,0000 07180408000131 2 "" VALORA SOLUCOES EM GESTAO LTDA EPP 8334933 Pregão VALOR LIQUIDO NF. 00582 REF. SERVICOS DE MANUT. DE SISTEMA DE GESTAO DA QUALIDADE E TREINAMENTOS. NOS DIAS 20,23,24 DE JAN/14. 07,12 E 24 DE FEV/14. E 17MAR14. CONTRAT. 015/2012 2014OB00462 2014NE00017 58059040 CONSULTORIA PARA SISTEMA DA QUALIDADE CERTIFICADO A NBR ISO 9001. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280203 INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2280 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2827 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462861202 8980 2014 2014-12-29T00:00:00 5579,7400 0,0000 0,0000 0,0000 27578434001525 2 "" UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO 8337882 Não Aplicável PARA COBRIR DESPESAS COM INTERNAÇÃO DO PACIENTE DANILO RIBEIRO DE JESUS, NO CIAS/UNIMED. 2014NE09578 2014NE09578 59296453 DE DESPESA HOSPITALAR DO PACIENTE REF AO ATENDIMENTO EM PRONTO SOCORRO E INTERNAÇÃO OCORRIDA NO PERÍODO DE 30 A 31/07/2012, CONF RELATÓRIOS CÓPIA DO LAUDO ANEXO. DEBITO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 304 SUPERÁVIT FINANCEIRO - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462861203 8981 2014 2014-08-18T00:00:00 -56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.812.277-## 1 "" ANDRE MELOTTI ROCHA 8358914 Diárias valor incorreto 2014NE13420 2014NE13417 67370047 VALOR R$ 168,00 (REP/GEPLAN/N 28/2014) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462861204 8982 2014 2014-11-20T00:00:00 156076,0000 0,0000 0,0000 0,0000 00985004000176 2 "" PME MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 8346887 Pregão Parte da Ordem De Fornecimento nº 00410/2014 - Pregão 001/2014 - Ata de Registro de Preços nº 010/2014-SEAG - Aquisição de 01 (huma) Retroescavadeira e demais especificações contidas na Ata de Registro de Preços nº 010/2014 para atender a Prefeitura Municipal de Alegre/ES - Proc. 64776603. 2014NE02779 2014NE02779 64776603 PARA DEFLAGRAÇÃO DE PROCEDIMENTO LICITATÓRIO PARA AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS AGRÍCOLAS. AUTORIZACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA 4 INVESTIMENTOS 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE "" 0 ESTADO 142 OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 853 DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR 3358 FORTALECIMENTO DA ESTRUTURA DE PRODUÇÃO, COMERCIALIZAÇÃO E ESCOAMENTO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3285 MÁQUINAS E EQUPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462861205 8983 2014 2014-01-22T00:00:00 7248,5000 0,0000 0,0000 0,0000 18250413000190 2 "" UNILIMA UNIFORMES E CONFECCOES LTDA ME 8368758 Pregão confecção de coletes em tecido, bordado da defesa civil regional para servidores das REPDEC'S 2014NE00070 2014NE00070 63891352 CONFECÇÃO DE COLETE. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 850 ADAPTAÇÃO ÀS MUDANÇAS CLIMÁTICAS 4769 DESENVOLVIMENTO DA ESTRUTURA OPERACIONAL DE DEFESA CIVIL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2423 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462861206 8984 2014 2014-01-20T00:00:00 1000000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 28154862000198 2 "" A MADEIRA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 8329344 Concorrência Importância para cobrir despesa com pavimentação da Rodovia ES-209, trecho Montanha (Entr. ES-130 para Pinheiros) - Cristal (Entr. para Taquaras), no Município de Montanha-ES, sob Jurisdição da Superintendência Regional de Operações IV (SRO-4) do DER-ES, contrato 11/2013, PI+REAJUSTE/2014. 2014NE00182 2014NE00182 61205877 SOLICITA INFORMAÇÕES AFIM DE FIRMAR CONTRATO COM A EMPRESA VENCEDORA DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº030/2012, A.MADEIRA INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA. RESERVA ORCAMENTARIA 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 58 NORDESTE 142 OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 67 CONSOLIDAÇÃO DO SISTEMA RODOVIÁRIO ESTADUAL E DE VIAS COMPLEMENTARES 3454 CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSOS TRECHOS DA MALHA RODOVIÁRIA ESTADUAL E DE VIAS COMPLEMENTARES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3362 OBRAS RODOVIÁRIAS E VIÁRIAS 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462861207 8985 2014 2014-01-31T00:00:00 3000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 27177468000102 2 "" VIACAO REAL ITA LTDA 8315792 Não Aplicável empenho para cobrir despesa com vale transporte para servidores da rede estadual. 2014NE00266 2014NE00266 65012500 EM FAVOR DA VIACAO REAL PARA FAZER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE (VITÓRIA) EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2088 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462861208 8986 2014 2014-01-20T00:00:00 6192,1000 0,0000 0,0000 0,0000 220101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 8369860 Não Aplicável EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS PESSOAL ESTATUTÁRIO E COMISSIONADO (REGIME PRÓPRIO E REGIME GERAL),PARA O EXERCÍCIO DE 2014. 2014NE00158 2014NE00158 65016882 SOLICITAÇÃO PARA AUTORIZAÇÃO DE EMISSÃO DE EMPENHOS ESTIMATIVOS. AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2186 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2566 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIOS DE FUNÇÕES - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462861209 8987 2014 2014-02-14T00:00:00 2534,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.042.237-## 1 "" JOSé SANTIAGO BARBOSA FILHO 8365716 Dispensa de Licitação AJUDA DE CUSTO CREDITO REQ 0034/14 2014NE00487 2014NE00487 64037614 PASSAGEM AEREA E DIARIA PARA JOSE SANTIAGO BARBOSA FILHO REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2718 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE VITÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462861210 8988 2014 2014-01-28T00:00:00 1110,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.913.727-## 1 "" WAGNER MAURICIO OLIVA RODRIGUES 8364415 Inexigível Valor restituido ao Militar Wagner Mauricio Oliva Rodrigues - Matricula 3371816 - ref a despesas com passagem aerea - em virtude ao seu deslocamento de Vtioria para Sao Paulo - p/participacao em Curso. 2014NE00008 2014NE00008 65150392 SOLICITO A AVALIAR E HAVENDO POSSIBILIDADE, TOMAR AS PROVIDÉNCIAS NECESSÁRIAS AO REEMBOLSO NO VALOR DE R$ 1.110,00 AO MILITAR WAGNER MAURÍCIO OLIVA RODRIGUES, NF 3371816 REEMBOLSO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450904 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 352 PREVENÇÃO, PROTEÇÃO E SOCORRO À DESASTRES 4799 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2849 PASSAGENS PARA O PAIS - AÉREAS 45904 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462861211 8989 2014 2014-02-13T00:00:00 26902,7400 0,0000 0,0000 0,0000 08263930000140 2 "" CONFAP - CONS. NAC. FUND. ESTAD. AMP. A PESQ. 8315518 Não Aplicável Destinado ao atendimento de despesa com Anuidade do Conselho Nacional das Fundações de Amparo à Pesquisa-CONFAP, durante o corrente exercício. 2014NE00081 2014NE00081 65315375 DAS UNIDADES DAS FAP'S NO EXERCÍCIO DE 2014 E CERTIDÕES. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2420 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3744 ANUIDADES E CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462861212 8990 2014 2014-09-30T00:00:00 -4000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.631.397-## 1 "" GIZELE SCARDUA COITINHO SPERANDIO 8367664 Diárias CANCELAMENTO DA 2014NE01709, CONSIDERANDO QUE O SERVIDOR NÃO UTILIZARA O SALDO 2014NE03982 2014NE01709 64673693 EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA SERVIDORES SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462861213 8991 2014 2014-10-20T00:00:00 1989,3300 0,0000 0,0000 0,0000 05379701000105 2 "" EGS ELEVADORES LTDA EPP 8322343 Pregão valor empenhado para cobrir despesa com o 2º Termo Aditivo ao Contrato 052/2012 ref. a fornecimento de peças p/ manutenção do elevador do DETRAN/SEDE no exercício de 2014. 2014NE04131 2014NE04131 66082064 MANIFESTAÇÃO DO FISCAL DO CONTRATO Nº 052/2012 QUANTO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2425 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462861214 8992 2014 2014-09-26T00:00:00 675,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.405.467-## 1 "" AURELIO HENRIQUE BROSEGHINI ALVARENGA 8356019 Diárias Empenho referente despesas com diárias para atuar por extensão na comarca de Nova Venécia, ida 29/09 retorno 30/09/2014. 2014NE01791 2014NE01791 67904750 ATUAÇÃO POR EXTENSÃO NA COMARCA DE NOVA VENÉCIA - ES DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 180901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 359 SUPERÁVIT FINANCEIRO - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 18 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 110 DIREITOS HUMANOS, DIREITOS DE TODOS 2144 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO, SEDE E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 18901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462861215 8993 2014 2014-03-01T00:00:00 7000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 00809196000160 2 "" CONDOMINIO DO EDIFICIO RS TRADE TOWER 8319624 Inexigível taxa de condomíno. 2014NE00029 2014NE00029 65024389 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300204 AGÊNCIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ENERGIA DO ESTADO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 25 ENERGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 389 REGULAÇÃO DO SETOR ENERGÉTICO 2329 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2794 CONDOMÍNIOS 30204 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462861216 8994 2014 2014-03-25T00:00:00 0,0000 -112,0000 0,0000 0,0000 ###.997.757-## 1 "" LARISSE BRUNORO CRECCO 8353821 Diárias 2014GD00038 2014NE00016 65071689 VALOR R$ 168,00 (REP/GERFE/N 12/2014) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462861217 8995 2014 2014-02-20T00:00:00 0,0000 -796,4000 0,0000 0,0000 ###.600.347-## 1 "" MARIA SANTOS COSTA 8342918 Dispensa de Licitação 2014GD00011 2014NE00083 49706101 PASSAGEM E DIARIA PARA LUAN THALES DA COSTA BARRETO AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2718 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE VITÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462861218 8996 2014 2014-07-23T00:00:00 0,0000 0,0000 7500,0000 0,0000 03328976000186 2 "" C.E DA EPSG LUIZ JOUFFROY 8319696 Não Aplicável pagamento recurso dinheiro direto na escola-PEDDE 2014 - meta 09 2014OB11997 2014NE08902 66180686 RECURSOS PEDDE/2014 - MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR (LARANJA DA TERRA) PLANO DE APLICACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 42 AUXÍLIOS "" 52 SUDOESTE SERRANA 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO MÉDIO 1673 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA, REPAROS E ACESSIBILIDADE NAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO MÉDIO 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4462 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - AUXÍLIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462861219 8997 2014 2014-07-21T00:00:00 0,0000 0,0000 4000,0000 0,0000 03417176000131 2 "" C.E DA EPG PROFA.MARIA JOSE ZOAUIN DE MIRANDA 8333087 Não Aplicável pagamento recurso dinheiro direto na escola-PEDDE 2014 -complementação da meta 01 2014OB11675 2014NE10386 66742862 RECURSOS PEDDE/2014 - MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR (SERRA) PLANO DE APLICACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 42 AUXÍLIOS "" 0 ESTADO 331 SUPERÁVIT FINANCEIRO - COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO MÉDIO 4348 APOIO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DE ENSINO MÉDIO 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4462 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - AUXÍLIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462861220 8998 2014 2014-04-07T00:00:00 0,0000 0,0000 5200,0000 0,0000 03189565000157 2 "" C.E DA EPSG PIO XII 8329842 Não Aplicável pagamento referente programa dinheiro direto na escola - PEDDE/14 - meta 07 2014OB10068 2014NE08721 66517168 RECURSOS PEDDE/2014 - MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR (SÃO MATEUS) PLANO DE APLICACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 43 SUBVENÇÕES SOCIAIS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO MÉDIO 8678 MELHORIA DO DESEMPENHO ESCOLAR DOS ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4565 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES SOCIAIS - DIVERSAS INSTITUIÇÕES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462861221 8999 2014 2014-06-18T00:00:00 0,0000 0,0000 4011,1200 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 Não Aplicável Pagamento de IRRF (servidores) da folha complementar 43 do mês de maio de 2014. 2014OB01826 2014NE00107 65158598 DE TODOS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE MÊS JANEIRO/2014 (VITÓRIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 113 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (60%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 6671 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - EDUCAÇÃO ESPECIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462861222 9000 2014 2014-12-15T00:00:00 0,0000 0,0000 680,0000 0,0000 04105357000195 2 "" SERV. DIAGN. IMAGEM S. MIGUEL ARC. S/C LTDA 8330410 Dispensa de Licitação PAGAMENTO REFERENTE EXAME TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA ABDOME + PELVE C/ CONTRASTE PARA O PACIENTE ANGELIN SALUCI,CONFORMEN/F 8583 DE SERV. DIAG PORIMAGEMSÃO MIGUEL ARCANJO.COTA NOV/14ENOV/14. 2014OB01168 2014NE00941 68228082 SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO PARA EXAME TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA ABDOME + PELVE C/ CONTRASTE PARA O PACIENTE ANGELIN SALUCI EXAMES 0 3 DESPESAS CORRENTES 440922 HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 55 CAPARAÓ 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4690 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462861223 9001 2014 2014-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 13,8900 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 Não Aplicável PAGAMENTO DAS CONSIGNAÇÕES DO MÊS DE AGOSTO DE 2014. 2014OB02736 2014NE00102 65158598 DE TODOS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE MÊS JANEIRO/2014 (VITÓRIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 113 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (60%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2087 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462861224 9002 2014 2014-09-17T00:00:00 0,0000 0,0000 883,5400 0,0000 300204 3 "" AGÊNCIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ENERGIA DO ESTADO ESPÍRITO SANTO 8371756 Não Aplicável 2014NL00402 2014NE00020 65012836 FOLHA DE PESSOAL EXERCICO 2014. VOL. II FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300204 AGÊNCIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ENERGIA DO ESTADO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 25 ENERGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 389 REGULAÇÃO DO SETOR ENERGÉTICO 4320 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS 30204 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462861225 9003 2014 2014-03-14T00:00:00 2786,5700 0,0000 0,0000 0,0000 ###.510.587-## 1 "" ELIEZER MATTOS SCHERRER JUNIOR 8392545 Diárias REFERENTE 5,5 DIARIAS JURISDIÇÃO ESTENDIDA MES DE MARÇO/14 - DIAS 10,12,13,14,17,19,20,24,26,27,31 , CONFORME PORTARIA 136/14. CARGO JUIZ DE DIREITO 2014NE00833 2014NE00833 201400000009 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 4020 VALORIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4162 DIÁRIAS A MAGISTRADOS COM JURISDIÇÃO ESTENDIDA - USO EXCLUSIVO TJ 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462861226 9004 2014 2014-01-17T00:00:00 914875,2000 0,0000 0,0000 0,0000 220202 3 "" JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 8369999 Não Aplicável "RESERVA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, ESTAGIÁRIOS E VOGAIS DA JUCEES PARA O EXERCÍCIO DE 2014. - REGIME GERALAno 2014" 2014NE00028 2014NE00028 65101456 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220202 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 22 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 157 EXECUÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS MERCANTIS 2199 REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2566 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIOS DE FUNÇÕES - RGPS 22202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462861227 9005 2014 2014-03-13T00:00:00 61647,4500 0,0000 0,0000 0,0000 03506307000157 2 "" EMPRESA BR.TECNOLOGIA ADM CONVENIOS HOM LTDA 8317017 Pregão VALOR EMPENHADO PARA REFORÇO DA 2014NE00953 REF. A DESPESA COM FORNEC. DE PEÇAS P/ MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DO DETRAN/ES NO EXERC. DE 2014. 2014NE01663 2014NE00953 64386392 EMPENHO POR ESTIMATIVA EM FAVOR DA EMPRESA BRASILEIRA DE TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIOS HOM LTDA SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2439 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462861228 9006 2014 2014-03-14T00:00:00 355555,0000 0,0000 0,0000 0,0000 02831703000197 2 "" SERVINEL COMERCIO E SERVICOS LTDA 8320333 Pregão PARA COBRIR DESPESAS COM SERV LIMPEZA HEMOCENTRO VITÓRIA, CONTRATO 174/2012 2014NE02043 2014NE00095 55775977 DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA EM AMBIENTE HOSPITALAR. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2720 MANUTENÇÃO DO HEMOCENTRO COORDENADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462861229 9007 2014 2014-12-03T00:00:00 5938,6100 0,0000 0,0000 0,0000 050101 3 "" MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8374668 Não Aplicável COBRIR DESPESAS COM REMUNERAÇÃO E ENCARGOS SOCIAIS RELATIVO A CESSÃO DE UMA SERVIDORA DO M.P. PARA O GOVERNO DO ESTADO, CONVÊNIO 05/2011,P/EXERCER SUAS ATIVIDADES NA SESPORT, MÊS DE JANEIRO DE 2014, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SR. SECRETARIO. 2014NE00712 2014NE00712 49013580 DA SERVIDORA LILIAN SIQUEIRA DA COSTA REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2010 CONFORME CONVENIO DE CESSÃO DA SERVIDORA MP N° 010/2010 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2597 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3683 PESSOAL REQUISITADO DE ÓRGÃOS DE OUTROS ENTES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462861230 9008 2014 2014-03-26T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.929.325-## 1 "" MARLUS ROBSON FERNANDES CAVALCANTE 8364545 Diárias reforço para cobrir diárias do servidor Marlus Robson Fernandes cavacante no dia 26/03/2014. 2014NE00488 2014NE00056 65010736 DESPESAS COM DIARIAS/VIAGENS QUANDO EM DESLOCAMENTO A SERVIÇO DA UNIDADE DE TRABALHO NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 594 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO 4715 MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462861231 9009 2014 2014-04-15T00:00:00 540,2200 0,0000 0,0000 0,0000 ###.190.347-## 1 "" VITOR RABBI BALDI 8389550 Diárias REFERENTE 2,5 DIARIAS PARA VIAGEM A COMARCAS DA REGIAO SUL NOS DIAS 14 A 16/4 PARA ATENDIMENTO TECNICO CONFORME PORTARIA 235/14. CARGO ANALISTA JUD 2014NE01117 2014NE01117 201400000006 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 4020 VALORIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4160 DIÁRIAS A SERVIDORES - USO EXCLUSIVO TJ 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462861232 9010 2014 2014-02-25T00:00:00 697,4500 0,0000 0,0000 0,0000 01045397000109 2 "" ABQV - ASSOC. BRASILEIRA DE QUALIDADE DE VIDA 8356594 Dispensa de Licitação EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM ANUIDADE REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2014, DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE QUALIDADE DE VIDA - ABQV 2014NE00178 2014NE00178 65351339 DA ANUIDADE DE 2014 DA ABQV NO VALOR DE R$: 697,45(SEISCENTOS E NOVENTA E SETE REAIS E QUARENTA E CINCO CENTAVOS) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 694 MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR 4250 ADMINISTRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2761 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462861233 9011 2014 2014-01-17T00:00:00 454,4000 0,0000 0,0000 0,0000 02916028000107 2 "" FRADEL- MED IND. COM. APARELHOS MÉDICOS LTDA 8357217 Pregão AQUISICAO CÂNULA DE TRAQUEOSTOMIA Nº 6,0, TRANSPARENTE, POLIVINI E OUTROS PARA FARMACIA HABF. 2014NE00054 2014NE00054 60510870 ALMOX MAT-MED/CI Nº 240/2012, QUE SOLICITA AQUISIÇÃO DE: CÂNULA DE TRAQUEOSTOMIA Nº 6,0, TRANSPARENTE, POLIVINI E OUTROS. CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA EM ANEXO. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440914 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2722 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL ANTÔNIO BEZERRA DE FARIAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462861234 9012 2014 2014-01-17T00:00:00 49029,1900 0,0000 0,0000 0,0000 ###.968.897-## 1 "" LEA DE ALMEIDA MENESES 8324031 Não Aplicável LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAR O CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL AS VITIMAS E AOS FAMILIARES DAS VITIMAS DE ACIDENTES DE TRANSITO PERIODO 01/01 A 27/05/2014. 2014NE00789 2014NE00789 64546640 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA E FAVOR DE JOSÉ RODRIGUES MENESES E LEA DE ALMEIDA MENESES CONTRATO 019/2008 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2701 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462861235 9013 2014 2014-01-20T00:00:00 0,0000 -1050,7900 0,0000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 Inexigível 2014EV00001 2014NE00036 64952525 NO VALOR DE R$ 21.000,00 (VINTE E HUM MIL REAIS), EM FAVOR DO SETPES EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 270201 INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2230 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3631 AUXÍLIO TRANSPORTE - RPPS - FOLHA 27201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462861236 9014 2014 2014-10-23T00:00:00 0,0000 0,0000 148,5000 0,0000 ###.397.827-## 1 "" EDERALDO ENDRINGER 8369871 Inexigível PAGAMENTO TFD 748/2014 PARA COBRIR DESPESAS COM AJUDA DE CUSTOS PARA PACIENTE EDERALDO ENDRINGER 2014OB04256 2014NE03235 65446534 DE TFD. REP. EDERALDO ENDRIGER CPF 076.397.827-24. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 57 CENTRO OESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2715 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462861237 9015 2014 2014-05-11T00:00:00 0,0000 0,0000 1811,4500 0,0000 ###.171.677-## 1 "" MORGANA DARIO EMERCIK 8389468 Não Aplicável REFERENTE 3,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS 05 A 08/11 PARA PARTICIPAR DO VII ENCONTRO NACIONAL DE MAGISTRADOS DA INFÂNCIA E JUVENTUDE CONFORME PORTARIA 753/14 2014OB04540 2014NE03017 201400000008 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 4020 VALORIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462861238 9016 2014 2014-04-07T00:00:00 0,0000 0,0000 51,9200 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 Não Aplicável Consignações da Folha de Pagamento de Pessoal, referente ao mês de Junho/2014. 2014OB02120 2014NE00090 65158598 DE TODOS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE MÊS JANEIRO/2014 (VITÓRIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2086 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE SERVIÇOS E APOIO ESCOLAR DO ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462861239 9017 2014 2014-08-28T00:00:00 0,0000 0,0000 9643,9900 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 Não Aplicável PAGAMENTO DA FOLHA DE REM. DOS PROF. DO MAGISTERIO- EDUCACAO ESPECIAL, AGOSTO/2014 - AÇÃO 6671 RG. 2014OB02612 2014NE00098 65158598 DE TODOS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE MÊS JANEIRO/2014 (VITÓRIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 113 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (60%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 6671 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - EDUCAÇÃO ESPECIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2595 SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - PROFESSORES SUBSTITUTOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462861240 9018 2014 2014-10-28T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.462.687-## 1 "" LEONARDO DALCOLMO TONONI 8333133 Diárias Pagamento relativo a 0,5 Diária para o dia 25/10/2014, para o município Ibiraçu/ES, para produzir material jornalistico e fotográfico nas solenidades de Inauguração de Telefonia Móvel e Internet 3G. Solicitação nº 958/2014 2014OB04932 2014NE00126 65145445 NO VALOR DE R$1.680,00 PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS RELATIVAS A VIAGENS DE TRABALHO. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2350 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462861241 9019 2014 2014-08-27T00:00:00 0,0000 0,0000 7150,0000 0,0000 27434992000111 2 "" MATERNIDADE SANTA URSULA DE VITORIA LTDA. 8316784 Não Aplicável ref.nl,pagto.nf-05106,internação de santina lopes minus,de 04 a 14/05/2014. 2014OB18477 2014NE00615 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462861242 9020 2014 2014-11-27T00:00:00 0,0000 0,0000 25570,6800 0,0000 600201 3 "" INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371610 Não Aplicável PG.LIQ.FL.NOV/14 DOS SERVID.ATIVOS/COMIS.DO IPAJM. 2014OB01664 2014NE00020 65007972 DESPESAS DO IPAJM COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, SUBSTITUIÇÕES, ESTAGIÁRIOS, AUX. ALIMENTAÇÃO, OBRIGAÇÕES PATRONAIS E CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS, BEM COMO DESPESAS EXERC. ANTERIORES. EXERC.2014. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2885 MANUTENÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2523 13º SALÁRIO - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462861243 9021 2014 2014-06-11T00:00:00 0,0000 0,0000 840,0000 0,0000 ###.962.147-## 1 "" JOSE FRANCISCO CURITIBA MOURA 8348626 Diárias PGTO REF. A RESSARCIMENTO DE DIÁRIA EM VIAGEM A VIANA, MONTANHA, NOVA VENECIA, SÃO MATEUS, PINHEIROS, CONCEIÇÃO DA BARRA, JOÃO NEIVA, PEDRO CANÁRIO, BOA ESPERANÇA NOS DIAS 01,02,03,04,09,11,12,15,16,17,18,23,24,25 E 26 DE SETEMBRO DE 2014, 2014OB07763 2014NE04083 65493168 NO VALOR DE 2.520,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE JANEIRO A MARÇO DE 2014 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4800 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462861244 9022 2014 2014-11-11T00:00:00 0,0000 0,0000 292,1900 0,0000 06182145000137 2 "" LABORATORIO LABORANALISE LTDA 8354597 Pregão PAGAMENTO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS QUE NAO SÃO REALIZADOS NO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLINICAS DO HOSPITAL SÃO JOSÉ..,CONFORMEN/F967 DE LABORATORIOLABORANALISE LTDA COTA SET/14 ENOV/14. 2014OB00995 2014NE00618 65865383 SOLICITANDO AUTORIZAÇAO PARA CONTRATAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS QUE NAO SÃO REALIZADOS NO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLINICAS DO HOSPITAL SÃO JOSÉ. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440922 HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 55 CAPARAÓ 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4690 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462861245 9023 2014 2014-03-12T00:00:00 0,0000 0,0000 2149,0000 0,0000 ###.841.617-## 1 "" MARCO ANTONIO DA SILVA 8380545 Diárias DIARIAS PARA CURSO EXECUCAO ORCAMENTARIA, NO RJ, DIAS 30/11/ A 03/12/2014. 2014OB03107 2014NE01350 116652014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2011 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DO TCEES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462861246 9024 2014 2014-10-09T00:00:00 0,0000 0,0000 7365,4400 0,0000 30779938000112 2 "" CENTRO DE FORMAÇÃO DE CONDUTORES A/B FIOROTI LTDA ME 8374190 Não Aplicável Pagto da NF 01892 (Fiorot) cursos tecnicos e praticos a candidatos do projeto cnh social 2014 2014OB13928 2014NE02725 66425298 ADESAO A CNH SOCIAL PROCESSO CONTENDO 9 (NOVE) FOLHAS CREDENCIAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 333 EMPREGABILIDADE 860 REDUÇÃO DA POBREZA 4516 CARTEIRA DE HABILITAÇÃO - CNH SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2866 PROGRAMA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO (CNH) SOCIAL 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462861247 9025 2014 2014-11-20T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.187.207-## 1 "" TIELI CHARILLI CAVALEIRO 8353851 Diárias PARTICIPAR DA REUNIÃO SOBRE A EDUCAÇÃO AMBIENTAL QUE SERÁ REALIZADA NO SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE NOVA VENECIA NO DIA 21/07/2014. 2014OB20826 2014NE18199 67137059 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (NOVA VENECIA) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462861248 9026 2014 2014-12-29T00:00:00 0,0000 0,0000 91,7500 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 Não Aplicável PAGAMENTO CONSIGNAÇÕES, FOLHA DEZEMBRO/2014. 2014OB04090 2014NE00102 65158598 DE TODOS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE MÊS JANEIRO/2014 (VITÓRIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 113 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (60%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2087 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462861249 9027 2014 2014-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 2309,4100 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 Não Aplicável PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO DA FOLHA PESSOAL 31, DO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. 2014OB03420 2014NE00102 65158598 DE TODOS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE MÊS JANEIRO/2014 (VITÓRIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 113 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (60%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2087 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462861250 9028 2014 2014-12-16T00:00:00 0,0000 0,0000 77,0000 0,0000 36045615000181 2 "" CONDOMINIO DO EDIFICIO A GAZETA 8330017 Dispensa de Licitação PAGAMENTO PARA COMPLEMENTAÇÃO DE CONDOMÍNIO DO ED. A GAZETA MÊS DE DEZEMBRO 2014 - CONTRATO Nº 015/2010. 2014OB03829 2014NE02658 60792000 PROCESSO FINANCEIRO DA SRª ADÉLIA DEVENS SCOPEL. ESTE PROCESSO ESTA VINCULADO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 50244507. LOCACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460201 INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2810 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2794 CONDOMÍNIOS 46201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462861251 9029 2014 2014-02-15T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.234.837-## 1 "" CARLA GEOVANA FONSECA DA SILVA DE CASTRO 8361435 Diárias LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM DIÁRIA EM FAVOR DA SERVIDORA CARLA GEOVANA FONSECA DE CASTRO EM VIAGEM OFICIAL AOS MUNICÍPIOS DE VARGEM ALTA, IÚNA E IBATIBA 2014NL00228 2014NE00166 65425979 DIÁRIA EM FAVOR DOS SERVIDORES AGOSTINHO MIRANDA R., CARLA GEOVANA FONSECA DA S. E MARGARETH BATISTA SARAIVA COELHO EM VIAGEM PARA VARGEM ALTA/IÚNA E IBATIBA-ES. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TRABALHO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2410 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462861252 9030 2014 2014-01-21T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.297.987-## 1 "" ELISA SALERMO SERAFIM 8349610 Não Aplicável DIARIA NO PERIODO DE 27/01 A PIUMA/ES. 2014NL00103 2014NE00027 65166779 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2450 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462861253 9031 2014 2014-07-02T00:00:00 0,0000 1512,6000 0,0000 0,0000 ###.915.727-## 1 "" CLAUDIA CARDOSO MOREIRA CRIBARI 8368196 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO P/PAGTO DE GRATIFICAÇÃO A MEMBRO DA JARI PROVISORIA/DETRAN/ES NO MES DE JAN/2014. 2014NL01267 2014NE00616 64755827 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE HUDSON COLODETTI BEIRIZ E OUTROS MEMBROS DA SEGUNDA JARI SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2713 JETONS A CONSELHEIROS 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462861254 9032 2014 2014-03-28T00:00:00 0,0000 224,0000 0,0000 0,0000 ###.654.577-## 1 "" BRUNO RAMPINELLI DE OLIVEIRA 8334281 Diárias LANÇ DIARIA SENDO 1,5 P/01 A 02 E 0,5 P/03.04 A V.VALERIO E B.GUANDU P/CONDUZIR TECNICOS 2014NL00962 2014NE00615 65878361 ENC. PLANO DE VIAGEM MENSAL PARA O MÊS DE ABRIL DE 2014. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2625 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462861255 9033 2014 2014-11-02T00:00:00 0,0000 -45658,9100 0,0000 0,0000 460101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 8373195 Não Aplicável 2014GD00002 2014NE00371 65151348 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4809 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462861256 9034 2014 2014-04-02T00:00:00 0,0000 54,2900 0,0000 0,0000 27451442000100 2 "" CARTORIO 1º OFICIO 2º ZONA DA SERRA 8338954 Inexigível Nota de Liquidação das despesas com Certidão de Ônus da matrícula de nº 50.056.(OF/Nº 003/2014/SUPPIN/GECOM, datada de 20.01.2014, fls. 20 do processo de nº 65138945). 2014NL00054 2014NE00031 65138945 EM FAVOR DO CARTÓRIO DO 1° OFÍCIO DA 2° ZONA DA SERRA. PARA EXERCÍCIO 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300201 SUPERINTENDÊNCIA DOS PROJETOS POLARIZAÇÃO INDUSTRIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 22 INDÚSTRIA 661 PROMOÇÃO INDUSTRIAL 852 DESCENTRALIZAÇÃO E HARMONIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO 2309 GESTÃO DE POLOS EMPRESARIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2825 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS 30201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462861257 9035 2014 2014-04-15T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.119.007-## 1 "" MOISES DIAS COUTINHO 8320539 Diárias LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS NOS DIAS 25, 26 E 27/03/2014. 2014NL01980 2014NE00903 64994058 LIB. DE 01 NO VALOR DE 112,00 REFRENTE DESPESAS EM VIAGEM A MARATAIZES NO DIA 07/01/2013. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4800 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462861258 9036 2014 2014-10-03T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.168.727-## 1 "" BRUNO BERNARDO 8366151 Diárias LIQUIDAÇÃO DE DIARIAS PARA ENTREGA DE MATERIAL NA ARE EM VENDA NOVA DIA 11/03/2014. 2014NL00510 2014NE00519 65691342 DIÁRIA PARA LEVAR MATERIAL DE ALMOXARIFADO PARA VENDA NOVA DO IMIGRANTE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2180 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462861259 9037 2014 2014-06-05T00:00:00 0,0000 8000,0000 0,0000 0,0000 03200137000188 2 "" C.E DA EPSG HENRIQUE COUTINHO 8338857 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO REF. PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA- PEDDE/2014, META 3 2014NL04554 2014NE04694 66117127 RECURSOS PEDDE/2014 - MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR (IUNA) PLANO DE APLICACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 43 SUBVENÇÕES SOCIAIS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO MÉDIO 8683 DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DE ESPORTE E CULTURA NAS ESCOLAS 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4565 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES SOCIAIS - DIVERSAS INSTITUIÇÕES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462861260 9038 2014 2014-12-06T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.736.297-## 1 "" EDMILSON VIEIRA DE MELO 8371249 Diárias LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DE SERVIDORES DESTE PROCON MINISTRAR PALESTRA NO CURSO DE EXTENÇÃO DA FACULDADE FACELI COM A TEMÁTICA PROCON DIREITOS DO CONSUMIDOR - RELAÇÕES DE CONSUMO. 2014NL00357 2014NE00223 66735173 DE DIÁRIA PARA OS SERVIDORES EDMILSON VIEIRA DE MELO, FELIPE BEZERRA E CLEBER GOMES, PARA O DIA 14/06/2014, NO MUNICÍPIO DE LINHARES CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460202 INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2827 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 46202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462861261 9039 2014 2014-07-25T00:00:00 0,0000 5014,9900 0,0000 0,0000 28152650000171 2 "" ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRIC S/A-ESCELSA 8319619 Dispensa de Licitação LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NA SEDE DA SETUR - NOTA FISCAL 001.438.762 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2014 E PROCESSO 64946916/2013. 2014NL00764 2014NE00010 64946916 FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NA SEDE DA SETUR. PRESTACAO DE SERVICO 0 3 DESPESAS CORRENTES 370101 SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 37 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 113 DESENVOLVIMENTO DO TURISMO SUSTENTÁVEL DO ESPÍRITO SANTO 6577 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462861262 9040 2014 2014-03-21T00:00:00 0,0000 69324,0800 0,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 Não Aplicável FOLHA DE PESSOAL. 'PV'. FUNDO PREVIDENCIARIO. RELATÓRIO 31 (PRO0569P-RP). EMISSÃO: 17-03-2014 14:58:15. RUBRICA(S) N(S). 917 2014NL03314 2014NE00217 64951944 PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SESA, REFERENTE EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 698 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3857 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462861263 9041 2014 2014-10-06T00:00:00 0,0000 0,0000 103,3500 0,0000 32489098000189 2 "" A4 PUBLICIDADE E MARKETING LTDA 8323841 Concorrência PAGAMENTO DO ISS DA NOTA FISCAL 10051 REFERENTE À EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA ESTA ARSI - PROCESSO 65135164 2014OB00363 2014NE00024 53314719 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 360203 AGÊNCIA REGULADORA DE SANEAMENTO BÁSICO E INFRAESTRUTURA VIÁRIA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 36 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 131 COMUNICAÇÃO SOCIAL 617 GESTÃO DAS CONCESSÕES DE SANEAMENTO E INFRAESTRUTURA VIÁRIA 6156 DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2746 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL 36203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462861264 9042 2014 2014-07-16T00:00:00 0,0000 0,0000 1237,6000 0,0000 ###.324.137-## 1 "" WAGNER ANTONIO ALVES 8346510 Diárias EMPENHO DE DIÁRIA PARA O SD Wagner Antonio Alves - Curso de CCI Super Impact no Aeroporto de Vitória - 8,5 diarias + 30% 2014OB00369 2014NE00363 65183690 SOLICITA AO CHEFE DA BM/6 PROVIDENCIAS PARA RESERVA DE RECURSOS FINANCEIRO E ORÇAMENTARIO NO FUNREBOM COM VISTAS A FAZER FRENTE A DEMANDA PELOS CURSOS FORA DO ESTADO QUE SERAO FREQUENTADOS POR MILITARES DO CBMES NO DECORRER DO ANO EM CURSO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450904 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 352 PREVENÇÃO, PROTEÇÃO E SOCORRO À DESASTRES 4799 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45904 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462861265 9043 2014 2014-04-30T00:00:00 0,0000 0,0000 32500,0000 0,0000 03349976000162 2 "" C.E DA EPG DANIEL COMBONI 8327848 Não Aplicável PG REPASSE DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PEDDE/14, META 1 2014OB04398 2014NE04235 66043115 RECURSOS PEDDE/2014 - MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR (ECOPORANGA) PLANO DE APLICACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 43 SUBVENÇÕES SOCIAIS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 4347 APOIO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4565 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES SOCIAIS - DIVERSAS INSTITUIÇÕES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462861266 9044 2014 2014-08-21T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.884.037-## 1 "" MARCELO LOPES DE FARIA 8347226 Diárias PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA PARA VIAGEM AO MUNICIPIO DE VITÓRIA NO DIA 10 DE JULHO DE 2014 2014OB05919 2014NE00097 65063520 DE 15 E 1/2 DIÁRIAS PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4800 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462861267 9045 2014 2014-03-20T00:00:00 0,0000 1275,5900 0,0000 0,0000 28152650000171 2 "" ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRIC S/A-ESCELSA 8319619 Inexigível Apropriação c/ consumo de energia elétrica da DP/CRIMES DA SERRA, mês MARÇO/14 2014NL00561 2014NE00033 65039912 CI SMZ 069/2014 - ENCAMINHA PARA PROCEDIMENTOS REGULARES FATURAS ORIUNDAS DA ESCELSA - ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S/A REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE IMÓVEL ALUGADO PELA PREFEITURA E CEDIDO A PC, PARA FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DE CRIMES CONTRA A VIDA DA SERRA , RELATIVAS AO MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014 FATURA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2740 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462861268 9046 2014 2014-01-04T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.322.107-## 1 "" ANTONIO SERGIO BOECHER PEREIRA 8339657 Diárias LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE COLATINA NO DIA 19/02/2014. 2014NL01657 2014NE00375 65123700 NO VALOR DE 56,00 REF. VIAGEM A LINHARES NO DIA 10/01/2014 RESSARCIMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4800 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462861269 9047 2014 2014-12-03T00:00:00 0,0000 195,0000 0,0000 0,0000 ###.547.027-## 1 "" ANA MARIA JAHEL ANTUNES 8326609 Não Aplicável LANÇAMENTODE UMA E MEIA DIÁRIA PARA REALIZAÇÃO DAS AUDIÊNCIAS PÚBLICAS QUE ACONTECERÁ NOS MUNICÍPIOS DE ECOPORANGA E COLATINA NOS DIAS 13 E 14/03/14. 2014NL00181 2014NE00151 65706994 PARTICIPAR DAS AUDIÊNCIAS PÚBLICAS DO ORÇAMENTO DE 2015. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE EST DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 616 GESTÃO DA POLÍTICA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 4229 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462861270 9048 2014 2014-04-25T00:00:00 0,0000 111735,9900 0,0000 0,0000 32401341000165 2 "" VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 8334871 Pregão nf.11846-relativo a prestação de serviços de vigilância patrimonial 2014NL01175 2014NE00030 65022670 VISEL CNPJ. 32401341/0001-65 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2718 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE VITÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2832 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462861271 9049 2014 2014-10-02T00:00:00 0,0000 816,6300 0,0000 0,0000 28133619000193 2 "" S/A A GAZETA 8331755 Pregão LIQUIDAÇÃO P/PAGT DAS FT 749319 E 749420 REF. SERV. PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA LEGAL PARA ÓRGÃO DIAS 17 E 27/01/2014, CT 113/2013. 2014NL01348 2014NE00780 64853799 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA EM FAVOR DA EMPRESA S/A A GAZETA CONTRATO Nº113/2013 EM 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2741 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL, EXCETO CORRESPONDÊNCIAS, TELEFONIA, PUBLICIDADE E PROCESSAMENTO DE DADOS 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462861272 9050 2014 2014-04-15T00:00:00 0,0000 -6460,0100 0,0000 0,0000 28483014000122 2 "" TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8339078 Não Aplicável Liquidação bruto da folha abril/2014 RPPS com consignações 2014NL00661 2014NE00003 702014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 32 CONTROLE EXTERNO 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2018 EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2515 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462861273 9051 2014 2014-05-30T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.746.337-## 1 "" MICHEL DAMM ZOGAIB 8366709 Diárias Participar do Encontro com cooredenadores de curso das modalidadea subsequentes e Ensino Médio Integrado, em Atendimento à CI/SEDU/SEEB/Nº 66 de 09/04/2014Em Vitória - dia 13/05/2014. 2014OB06900 2014NE05357 66264367 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/GEP/N 69/2014) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462861274 9052 2014 2014-04-17T00:00:00 0,0000 0,0000 -168,5000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 Não Aplicável 2014EV00007 2014NE00002 64947882 REFERENTE A COMPRA DE VALE TRANSPORTE MUNICIPAL E INTERMUNICIPAL PARA USO DE SERVIDORES E FUNCIONÁRIOS DESTA ESESP NO EXERCÍCIO DE 2014. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 543 CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS SERVIDORES E GESTORES PÚBLICOS DO ESTADO 2265 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462861275 9053 2014 2014-06-30T00:00:00 0,0000 0,0000 894,1200 0,0000 27543735000118 2 "" DEX EXTINTORES LTDA - EPP 8330146 Pregão Pagamento da NF23.677 (Dex Extintores) ref serviços prestados em laudo tecnico e teste hidrostatico nos extintores do DETRAN/ES e suas unidades, CT 53/2012. 2014OB09678 2014NE00545 64422380 EMPENHO POR ESTIMATIVA EM FAVOR DA EMPRESA DEX EXTINTORES LTDA SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462861276 9054 2014 2014-09-04T00:00:00 0,0000 0,0000 756,3100 0,0000 ###.246.197-## 1 "" MANOEL RICARDO FERNANDES 8392460 Diárias REFERENTE 3,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A ARACRUZ, SÃO MATEUS, CONCEIÇÃO DA BARRA, LINHARES E COLATINA NOS DIAS 08 A 11/4 PARA VISITA TÉCNICA DE INSPEÇÃO A SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E CONTROLE DE ACESSO CONFORME PORTARIA 224/14. 2014OB01438 2014NE01074 201400000006 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 4020 VALORIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4160 DIÁRIAS A SERVIDORES - USO EXCLUSIVO TJ 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462861277 9055 2014 2014-06-10T00:00:00 0,0000 0,0000 1844,5000 0,0000 ###.484.038-## 1 "" ROGERIO OLIVEIRA DE JESUS 8380536 Não Aplicável DIÁRIAS FORA DO ESTADO. 2014OB02555 2014NE01002 86002014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2011 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DO TCEES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462861278 9056 2014 2014-04-04T00:00:00 0,0000 0,0000 135,6000 0,0000 ###.785.237-## 1 "" GEANDERSON CAMPOS COSTA 8325976 Diárias Pagamento de despesa com requisição de 1/2 diária em viagem oficial ao Rio de Janeiro/RJ, no dia 10/04/2014, para participar da Primeira Reunião do GT - VALE - FAPES. 2014OB00192 2014NE00143 66001498 PARA PARTICIPAR DA 1ª REUNIÃO DO GRUPO DE TRABALHO - GT ITV, FAPES, FAPERJ, NO DIA 10/04/2014. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2420 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462861279 9057 2014 2014-11-06T00:00:00 0,0000 0,0000 961,2000 0,0000 ###.514.207-## 1 "" JOYCE TATIANE SANTOS RODRIGUES 8371035 Não Aplicável PGTO. PARA COBERTURA DE DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSA DO CURSO DE FORMAÇÃO , PERIODO 14/05/ A 09/06/2014. 2014OB04030 2014NE01753 65413849 NO VALOR DE 568.000,00 REF. CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTUDOS PARA 200 CANDIDATOS DA 1ª TURMA CURSO FORMAÇÃO DO CONCURSO PUBLICO DE AP E AEVP EDITAL 001/2012 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 6802 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA PRISIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2679 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462861280 9058 2014 2014-04-17T00:00:00 0,0000 0,0000 7575,8100 0,0000 00360305000104 2 "" CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF GIDUR VT 8331699 Não Aplicável PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA PUBLICA INTERNA - CEF PRO MORADIA 4, MES ABRIL/2014. 2014OB07554 2014NE00047 64502112 OS VALORES PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVAS A DIVIDA NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO /2014 REF AO CONTRATO Nº2596.0192674-81 - CEF PRO MORADIA 4 INFORMACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 71 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 80 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA 904 OPERAÇÕES ESPECIAIS: DÍVIDA INTERNA 966 AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS SOBRE O FINANCIAMENTO DA DÍVIDA PÚBLICA INTERNA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3335 EMPRÉSTIMOS INTERNOS - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462861281 9059 2014 2014-02-20T00:00:00 0,0000 0,0000 899,6800 0,0000 39822176000164 2 "" PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA 8320128 Pregão PAGAMENTO DE DESPESA DA FT00016718 REF. À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA A ARSI REFERENTE À AUTORIZAÇÃO 02/214 - PROCESSO 52014592 2014OB00100 2014NE00007 52014592 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 360203 AGÊNCIA REGULADORA DE SANEAMENTO BÁSICO E INFRAESTRUTURA VIÁRIA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 36 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 617 GESTÃO DAS CONCESSÕES DE SANEAMENTO E INFRAESTRUTURA VIÁRIA 6158 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2849 PASSAGENS PARA O PAIS - AÉREAS 36203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462861282 9060 2014 2014-06-03T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.687.786-## 1 "" ROSANGELA GONÇALVES DE ARAUJO 8355416 Diárias PAGTO DA DESPESA C/ 1/2 DIARIA REF. VIAGEM A LINHARES - AUDIENCIA DE SOCIOED. EM 20/02/14 CI 161 2014OB00553 2014NE00496 65637313 SOLICITAÇÃO DE DIARIA EM BENEFÍCIO AO SERVIDOR:ROSANGELA GONÇALVES DE ARAUJO MUNIZ. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 460201 INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2810 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 46201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462861283 9061 2014 2014-04-02T00:00:00 0,0000 0,0000 14,7100 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 Não Aplicável PG.CONSIG.JAN/14 FL.INAT.FES. 2014OB00093 2014NE00009 65009088 DE INATIVOS DO FES - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO PREVIDENCIÁRIO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 729 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462861284 9062 2014 2014-11-20T00:00:00 0,0000 0,0000 18822,8800 0,0000 28152650000171 2 "" ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRIC S/A-ESCELSA 8319619 Dispensa de Licitação PAGAMENTO DA NF 001.450.403 REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. 2014OB00656 2014NE00011 65089499 EMPENHO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICAPARA ATENDER ESTE HEAC, NO EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440912 HOSPITAL ADAUTO BOTELHO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2721 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL ADAUTO BOTELHO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462861285 9063 2014 2014-06-11T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.654.977-## 1 "" CLAUDIA COSTA DOS REIS 8358928 Diárias 4011 - Treinamento para os Técnicos das SRES Linhares e São Mateus, dia 05/11/14-Vitória/Linhares/São Mateus. 2014OB19913 2014NE17483 68297300 EM FAVOR DE CLAUDIA COSTA DOS REIS E DANIEL DA SILVA OLIVEIRA (VITÓRIA) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462861286 9064 2014 2014-04-29T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.320.877-## 1 "" CARLA TORRES PEREIRA CARRION 8368261 Dispensa de Licitação 2014GD00039 2014NE00277 65261283 EMPENHO DE DIARIAS PARA OS SERVIDORES DA APS/SBTAB/SRSV EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 594 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO 4716 MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462861287 9065 2014 2014-03-24T00:00:00 0,0000 48,2000 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Não Aplicável Destinado atender despesas com Juros e Multa - INSS ref. competência 12/2013 e 01/2014, folha de pessoal/SEAG, mês de março/2014, conforme Informativo/Circular/NUREF/Nº 019/2014. 2014NL00896 2014NE00162 65024621 GLOBAL, PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL ESTATUTÁRIO, NOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO/2014. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4352 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3654 MULTA MORATÓRIA - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462861288 9066 2014 2014-03-21T00:00:00 0,0000 -31,5600 0,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 Não Aplicável FOLHA DE PESSOAL. 'PV'. FUNDO PREVIDENCIARIO. RELATÓRIO 31 (PRO0569P-RP). EMISSÃO: 17-03-2014 14:58:15. RUBRICA(S) N(S). 917 2014NL03315 2014NE00217 64951944 PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SESA, REFERENTE EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 698 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3857 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462861289 9067 2014 2014-03-20T00:00:00 0,0000 69203,2400 0,0000 0,0000 11923601000192 2 "" FMS DE MUCURICI 8352021 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO DAS DECLARAÇÕES DE 18/03/14, RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SUS SIA E SIH NORMAL, DO MÊS DE JAN/14, CONFORME PROC.64783081/2014. 2014NL03126 2014NE01303 64783081 VALOR DE R$ 814.551,78, EM NOME DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCURICI, PRESTADORES DE SERVIÇOS DO SUS, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4706 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE COMPLEMENTARES À REDE PÚBLICA (TABELA SUS) 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2868 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - GESTÃO PLENA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462861290 9068 2014 2014-02-25T00:00:00 0,0000 504,0000 0,0000 0,0000 ###.198.227-## 1 "" FRANCISCO DE ASSIS GOMES NASCIMENTO 8325855 Diárias LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM DIÁRIAS, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA CAMPANHA JUNTOS PELA VIDA AÇÃO DE CARNAVAL NAS PRAIAS, PAG. DE 4 E ½ DIÁRIAS, CONF. IS. Nº 587/2014, EM 28/02 E 01/02/03 E 04/03/2014, DE VITORIA P/S.MATEUS 2014NL02034 2014NE00016 64673693 EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA SERVIDORES SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462861291 9069 2014 2014-02-04T00:00:00 0,0000 5820,9700 0,0000 0,0000 30779649000113 2 "" HOSPITAL E MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS 8338113 Não Aplicável NF 10044 REF INTERNAÇÃO DO PACIENTE JESSÉ FARIAS DA COSTA NO PERÍODO DE 19 21/01/2014. 2014NL04096 2014NE00300 65202457 DE JESSÉ FARIA DA COSTA, HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO FRANCISCO DE ASSIS LTDA, DIA A19/01/2014. AUTORIZAÇÃO PARA INTERNAÇÃO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462861292 9070 2014 2014-03-13T00:00:00 0,0000 448,0000 0,0000 0,0000 ###.734.347-## 1 "" CLEIVERSON MARCIO RIBEIRO SANTANA 8360310 Diárias LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM DIÁRIAS PARA SERVIDORES DA EQUIPE DO CIRCUITO FAMES REFERENTE A VISITA TÉCNICA ENTRE OS DIAS 24 E 27 DE MARÇO NAS CIDADES DE AFONSO CLAUDIO, CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, NOVA VENÉCIA E LINHARES. 2014NL00130 2014NE00151 65700619 PARA O DIRETOR, NAS REUNIÕES DOS PROJETOS DE BANDA, CORAIS E ORQUESTRA DE VIOLÃO NOS MUNICÍPIOS DO ES. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2685 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462861293 9071 2014 2014-03-17T00:00:00 0,0000 205000,0000 0,0000 0,0000 27436815000174 2 "" SERDEL SERVICOS E CONSERVACAO LTDA 8317698 Inexigível LIQUIDAÇÃO DAS NOTAS FISCAIS Nº15429 a 15452, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NAS UNIDADES ESCOLARES E ADMINISTRATIVAS VINCULADAS A SEDU, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME O CONTRATO Nº056/2010. 2014NL00865 2014NE00321 65652746 NOTA FISCAL REF SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA NAS DEPENDÊNCIAS INTERNAS E EXTERNAS DAS UNID ESCOLARES E SRES CONTRATO N 056/2010 MÊS FEVEREIRO/2014 (VITÓRIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 34 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO "" 0 ESTADO 314 SUPERÁVIT FINANCEIRO - FUNDEB 40% "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 8677 SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PARA UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2876 SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (§ 1º DO ART. 18 DA LC Nº 101/00) - SERVIÇOS DE LIMPEZA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462861294 9072 2014 2014-02-25T00:00:00 0,0000 -126,6400 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Não Aplicável Liquidação da patronal sobre 13. salário da folha de pessoal de fevereiro de 2014 conforme relatório PRO544R. 2014NL00126 2014NE00051 65020740 VALORES ABAIXO INFORMADOS VISANDO ATENDER DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO MES DE JANEIRO DO EXERCICIO DE 2014 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100101 SECRETARIA DA CASA CIVIL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 505 ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2075 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462861295 9073 2014 2014-04-14T00:00:00 0,0000 -146,9900 0,0000 0,0000 ###.304.397-## 1 "" MARCOS RAMOS OLIVEIRA 8361483 Diárias 2014GD00024 2014NE00015 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 58 NORDESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2716 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE SÃO MATEUS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2862 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD - TERRESTRE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462861296 9074 2014 2014-04-02T00:00:00 911960,0000 0,0000 0,0000 0,0000 11594846000113 2 "" RGIORI EMERGÊNCIAS MEDICAS LTDA - ME 8361574 Pregão despes com prestação de serviço de remoção de pacientes em ambulancia de suporte básico e avançado, conforme contrato 0311/2013 - exercicio 2014. 2014NE00848 2014NE00848 55618251 SERVIÇO DE REMOÇÃO DE PACIENTES EM VEÍCULO TIPO AMBULÂNCIA,P/ ATENDER AS NECESSIDADES DA CENTRAL DE REGULAÇÃO, CONF DOCUMENTAÇÃO ANEXA. SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2765 SERVIÇOS DE SOCORRO E SALVAMENTO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462861297 9075 2014 2014-12-31T00:00:00 -102638,0000 0,0000 0,0000 0,0000 02955183000124 2 "" PROAD INFORMATICA LTDA 8339600 Pregão ANULAÇÃO POR FORÇA DO DECRETO DE ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO Nº 3689-R/2150 2014NE10393 2014NE08332 62852957 MICROCOMPUTADOR TIPO 1, MICROCOMPUTADOR TIPO 4-GRÁFICOS E PROJETOS E NOTEBOOK TIPO 3-14 POLEGADAS. EQUIPAMENTO E MAT PERMANENTE 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 4 INVESTIMENTOS 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE "" 0 ESTADO 304 SUPERÁVIT FINANCEIRO - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 230 IMPLEMENTAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 4710 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3281 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462861298 9076 2014 2014-08-20T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.557.377-## 1 "" WILMARA BARBOSA RIBEIRO CORAN 8335373 Diárias 1153 - Treinamento Pessoal e Administrativo Pronatec, quanto ao uso dos sistemas SGE e Sistec, na SRE de Colatina, conforme a CI/ Circ / Sedu / Seeb / nº 153-dia 20/08/14- São Mateus / Colatina / São Mateus. 2014NE13678 2014NE13678 67460976 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/GEP/N 149/2014) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462861299 9077 2014 2014-12-31T00:00:00 -0,0700 0,0000 0,0000 0,0000 11688995000141 2 "" VS - VITAL SYSTEMS LTDA ME 8361829 Pregão CANCELAMENTO PARCIAL DA 2014NE00014, DE ACORDO COM DECRETO 3.689-R DE 31/10/14 DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2014, CONFORME ART. 11 PARAGRAFO ÚNICO. 2014NE02178 2014NE00014 60181400 PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DIVERSOS COM INCLUSÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO POR 12 MESES, HSL/MANUT/CI139/2012. ABERTURA DE PROCESSO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440915 HOSPITAL SÃO LUCAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4691 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL SÃO LUCAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462861300 9078 2014 2014-11-20T00:00:00 2440,0000 0,0000 0,0000 0,0000 60665981000118 2 "" UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S.A 8341468 Pregão ne p/ cobrir despesas c/ medicamentos, pregao 48/14 proc 64363562/13 c-56 2014NE01596 2014NE01596 64363562 SOLICITA ATRACURIO BESILATO 10MG/ML E OUTROS. MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2723 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DÓRIO SILVA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462861301 9079 2014 2014-05-12T00:00:00 -150032,0000 0,0000 0,0000 0,0000 14785598000186 2 "" FMS DE NOVA VENÉCIA 8359791 Não Aplicável Documento gerado pela GD 2014GD00226 e UG 440901 com observação: estorno da 2014OB23039, para regularização devido erro na classificação da despesa e regularizado pela 2014PD22564.. 2014NE08758 2014NE06103 66705606 COM A SESA,VALOR ANUAL R$1.800.384,00 P/CUSTEIO DA PREST.SERV.MÉDICOS E HOSPITALARES DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA P/AMPLIAÇÃO O HOSP.SÃO MARCOS,DECRETO Nº2069-R. PARCERIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 42 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A MUNICÍPIOS 4564 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A MUNICÍPIOS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DE SERVIÇOS HOSPITALARES DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462861302 9080 2014 2014-11-20T00:00:00 20000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 05116388000104 2 "" CONSTRUTORA ARPA E SERVICOS LTDA 8348837 Tomada de preços Reforço de empenho para despesas com a contratação de manutenção predial, Cachoeiro. 2014NE04354 2014NE01653 61139645 ADESÃO DE ATA Nº 019/2012 SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 54 CENTRAL SUL 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 6802 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA PRISIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462861303 9081 2014 2014-01-29T00:00:00 3500,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.897.297-## 1 "" SILVESTRE AZEVEDO 8380672 Não Aplicável DESPESAS COM DIÁRIAS NO ESTADO-SUB.ITEM.14 - EXERCÍCIO/14. 2014NE00167 2014NE00167 4932014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 32 CONTROLE EXTERNO 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2018 EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462861304 9082 2014 2014-10-03T00:00:00 0,0000 85,9500 0,0000 0,0000 39387345000185 2 "" CONDOMINIO DO EDIFICIO MARTINHO DE FREITAS 8332466 Inexigível LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM TAXA DE CONDOMÍNIO, REFERENTE A UMA VAGA DE GARAGEM NO ED. MARTINHO DE FREITAS, NO MÊS MARÇO/2014. 2014NL00095 2014NE00009 65006798 PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM TAXA DE CONDOMÍNIO. DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 EXPANSÃO E PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA E DO PATRIMÔNIO CULTURAL 4610 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2794 CONDOMÍNIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462861305 9083 2014 2014-08-04T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.336.967-## 1 "" ALTAIR FERREIRA DA SILVA 8390723 Inexigível DIÁRIAS SÃO GABRIEL DA PALHA/ES PELA CORREGEDORIA 2014NL00782 2014NE00452 258342014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2740 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462861306 9084 2014 2014-03-10T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.519.657-## 1 "" DARLAN BAFICA GOES 8362772 Diárias LIQUIDAÇÃO DE 0,5 DIÁRIA PARA VISTORIAR, CATALOGAR, FOTOGRAFAR E AVALIAR BENS MOVEIS BAIXADOS PELA POLICIA MILITAR QUE SERÃO LEILOADOS COM DATA PREVISTA PARA OUTUBRO DE 2014, NA DATA DE 06/10/2014 NO MUNIC. DE COLATINA. 2014NL01503 2014NE00852 67966080 PARA VISTORIAR CATALOGAR FOTOGRAFAR E AVALIAR BENS MOVEIS (VEICULOS) BAIXADOS PELA POLICIA MILITAR NOS MUNICIPIOS DE COLATINA DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 694 MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR 4251 EFICIÊNCIA ADMINISTRATIVA E CONTROLE DO GASTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462861307 9085 2014 2014-04-15T00:00:00 0,0000 70,0000 0,0000 0,0000 39781752000172 2 "" E&L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA 8315677 Dispensa de Licitação LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DO SERVIÇO DE INTERNET DA FE VIANA, NOTA FISCAL 21622, MARÇO/14. 2014NL01007 2014NE00214 65203542 SERVIÇO DE ACESSO Á INTERNET PARA FAZENDA EXPERIMENTAL DE VIANA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA PESQUISA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2390 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2738 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462861308 9086 2014 2014-05-27T00:00:00 0,0000 81227,7500 0,0000 0,0000 420101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 8371588 Não Aplicável Apropriação da folha compl. 33, Maio/2014 - Ação 4657 - Remuneração do Pessoal Ativo - RP 2014NL06067 2014NE00350 66495830 DE TODOS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE MÊS MAIO/2014 (VITÓRIA) FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4657 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2513 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462861309 9087 2014 2014-03-10T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.306.931-## 1 "" JOANIL DE ARRUDA E SILVA 8348508 Diárias 2383 - Participar do II Encontro Formativo de 2014 com o Tema : Oferta Educacional em ambientes de Privação de Liberdade, dia 17/09/14 em Vitória. 2014NL16967 2014NE15834 67783341 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/GEJUD/N 90/2014) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462861310 9088 2014 2014-03-04T00:00:00 0,0000 368,6800 0,0000 0,0000 27390160000140 2 "" VIACAO PLANETA LTDA 8324235 Inexigível Liquidação DE VALE TRANSPORTE DO MÊS DE MARÇO/2014. 2014NL01760 2014NE00615 65229509 DE VALE TRANSPORTE SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4800 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462861311 9089 2014 2014-04-23T00:00:00 0,0000 -280,0000 0,0000 0,0000 ###.996.857-## 1 "" MARCELO ALEXANDRE PADUA 8368910 Diárias 2014GD00190 2014NE00400 65043952 EMPENHO DE DIÁRIAS PARA 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462861312 9090 2014 2014-03-13T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.134.997-## 1 "" TEREZINHA APARECIDA BONGIOVANI SATHLER 8332596 Diárias -LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM DIÁRIAS PARA COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO CONFORME IS Nº: 689/2014, EM 18/19 e 20/03/2014, pagamento de 2 1/2 diárias, de Vitória a S.G. DA PALHA 2014NL02868 2014NE00211 64873510 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA A FAVOR DAS BANCAS EXAMINADORAS DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO EXERCICIO 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462861313 9091 2014 2014-02-24T00:00:00 0,0000 3507,2400 0,0000 0,0000 27165729000174 2 "" PREF MUNIC DE COLATINA 8340563 Não Aplicável Apropriação de despesas ressarcimento ofício 026/2014, com cessão de Roberta Tatiany Nogueira e Silva Figueiredo, convênio 029/2010, vigência até 01/08/2015, processo 65070348. 2014NL01491 2014NE00529 65070348 PARA O GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. CESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4698 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3683 PESSOAL REQUISITADO DE ÓRGÃOS DE OUTROS ENTES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462861314 9092 2014 2014-02-18T00:00:00 0,0000 9653,1400 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Não Aplicável GPS INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO MÊS DE FEV/14. 2014NL00250 2014NE00091 64947548 DE PESSOAL COMISSIONADO, AUXILIO ALIMENTAÇÃO, INSS, FUNPES E ESTAGIÁRIOS DESTA ESESP NO EXERCÍCIO DE 2014. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 543 CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS SERVIDORES E GESTORES PÚBLICOS DO ESTADO 2266 REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462861315 9093 2014 2014-02-18T00:00:00 0,0000 22,4400 0,0000 0,0000 17901210000153 2 "" SABRINA CECCON PARTELE - TOTAL CARIMBOS 8364849 Pregão LIQUIDAÇÃO NOTA FISCAL SERVIÇO ELETRÔNICA Nº 77, REFERENTE AQUISIÇÃO DE 03 CARIMBOS DE MADEIRA RETANGULAR MEDIDAS 15MM X 60MM - FEV/13 2014NL00093 2014NE00097 65235029 PARA PARTICIPAÇÃO NA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 009 E 010 /2013 SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 270201 INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2230 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3437 MATERIAL DE EXPEDIENTE 27201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462861316 9094 2014 2014-02-24T00:00:00 0,0000 436,1400 0,0000 0,0000 320101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TRABALHO 8372250 Dispensa de Licitação LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECTTI RGPS NO MÊS 02/2014 2014NL00290 2014NE00046 65171381 FOLHA DE PAGAMENTO DA SECTTI DO EXERCICIO DE 2014. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TRABALHO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2414 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4543 INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462861317 9095 2014 2014-01-28T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.989.987-## 1 "" MARIA APARECIDA BOLZN BATISTA 8348965 Diárias Participar de Reunião Pedagógica/ Administrativa para Orientações Início Ano Letivo 2014. Em Guaçuí. Dia 27/01/2014. 2014NE00550 2014NE00550 65191609 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (GUACUI) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462861318 9096 2014 2014-09-01T00:00:00 5273,8200 0,0000 0,0000 0,0000 03506307000157 2 "" EMPRESA BR.TECNOLOGIA ADM CONVENIOS HOM LTDA 8317017 Pregão EMPENHO ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS UTILIZADOS POR ESTA PGE, EXERCÍCIO DE 2014, CONFORME PROCESSO 51583950/2010/SEGER, PREGÃO 0026/2011, PROCESSO 63257319/2013/PGE E TERMO DE ADESÃO AO CONTRATO 002/2012. 2014NE00018 2014NE00018 65017293 PROCESSO PRINCIPAL Nº63257319/2013 PGE E 51583950/2010 SEGER CONTRATO Nº002/2012 - EMP BRASILEIRA DE TECNOLOGIA E ADM DE CONVÊNIOS HOM LTDA CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2160 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2754 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462861319 9097 2014 2014-02-20T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.929.325-## 1 "" MARLUS ROBSON FERNANDES CAVALCANTE 8364545 Diárias "DESPESAS COM DIARIAS/VIAGENS QUANDO EM DESLOCAMENTO A SERVIÇO DA UNIDADE DE TRABALHO NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014.Ano 2014" 2014NE00311 2014NE00056 65010736 DESPESAS COM DIARIAS/VIAGENS QUANDO EM DESLOCAMENTO A SERVIÇO DA UNIDADE DE TRABALHO NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 594 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO 4715 MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462861320 9098 2014 2014-01-29T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.643.047-## 1 "" ANTONIO CARLOS SANTOS LOPES 8367343 Diárias VALOR EMPENHADADO PARA PAGAMENTO DE DIARIA COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIÕES NAS PREFEITURAS. 2014NE01135 2014NE01135 65288637 DESIGNAR SERVIDORES PARA SE DESLOCAREM DE VITÓRIA AO MUNICÍPIO DE IRUPI E OUTROS IS P Nº 349 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462861321 9099 2014 2014-06-08T00:00:00 545,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.265.046-## 1 "" JOSE SILVERIO LEMOS 8325217 Inexigível VALOR PARA OCORRER COM DESPESA REF. CONTRATAÇÃO DE DOCENTE PARA ATUAR NO TREINAMENTO INTRODUTÓRIO PARA AUDITOR FISCAL, DENTRO DO PROGRAMA DEMANDA ESPECÍFICA DA SECRETARIA DA FAZENDA, NO DIA 07/08/2014, A SER REALIZADO NA SEFAZ. 2014NE01431 2014NE01431 67209971 DO DOCENTE JOSÉ SILVÉRIO LEMOS PARA ATUAR NO PROGRAMA DEMANDA ESPECÍFICA DA SECRETARIA DA FAZENDA DIA 07/08 NA GEDEF. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 543 CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS SERVIDORES E GESTORES PÚBLICOS DO ESTADO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2679 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462861322 9100 2014 2014-06-17T00:00:00 0,0000 0,0000 -253,0000 0,0000 ###.805.297-## 1 "" FELIPE MENEGHIN GONÇALVES 8386461 Não Aplicável DEVOL. DE 01 DIÁRIA, CONSIDERANDO RETORNO ANTECIPADO NO DIA 12/06/2014. 2014GD00138 2014NE00197 4962014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 32 CONTROLE EXTERNO 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2018 EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462861323 9101 2014 2014-01-04T00:00:00 0,0000 0,0000 2250,0000 0,0000 05953926000115 2 "" INST. ASSIST. ATEN. USO DE DROGAS NOVA ALIANÇA 8338479 Não Aplicável PGTO. REF. A INTERNAÇÃO DE FABRICIO MARCHIORI LIBARDI - DURANTE O PERIODO DE 01 A 04/10/2013 E 17 A 31/12/2013 - CONF. NF 2919 2014OB06004 2014NE00356 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462861324 9102 2014 2014-06-23T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.660.167-## 1 "" DANIELI SPAGNOL OLIVEIRA CORREIA 8364451 Diárias Visita técnica - Participar do Seminário Regional para Gestores Escolares em Afonso Claudio.Dia 18/06/2014 2014OB08983 2014NE08328 66777038 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/AE07/N 17/2014) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462861325 9103 2014 2014-05-16T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.424.167-## 1 "" GUILHERME BESSA MIRANDA 8361069 Diárias PAGAMENTO COM DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO EM CURSO DE SERINGUEIRA, EM CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, DIAS 12 E 13/05. 2014OB01641 2014NE01190 66367085 PAGAMENTO DE DIÁRIAS, PARA PARTICIPAÇÃO NO CURSO DE SERINGUEIRA. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA PESQUISA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 853 DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR 6390 EXPANSÃO DAS ATIVIDADES DE EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462861326 9104 2014 2014-07-28T00:00:00 0,0000 0,0000 579,2000 0,0000 ###.802.305-## 1 "" JEANE APARECIDA SOUZA DO ROSARIO 8342674 Dispensa de Licitação AJUDA DE CUSTO CONSULTA CURITIBA REQ 1450/14 2014OB02367 2014NE02409 47956593 DE DIARIA P/ JOSE CARLOS REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2718 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE VITÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462861327 9105 2014 2014-09-06T00:00:00 0,0000 0,0000 252,0000 0,0000 ###.314.397-## 1 "" THIAGO DOS SANTOS GUIMARAES 8338778 Não Aplicável Pagto. de 1,5 diária, em viagem a Atílio Vivacqua, Afonso Claudio e Alfredo Chaves, acompanhando equipe do Governo Estadual. - JUN/14. 2014OB01025 2014NE00007 64912230 ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS E LOCOMOÇÃO EM 2014. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTEDÊNCIA ESTADO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 204 GESTÃO PÚBLICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2107 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462861328 9106 2014 2014-10-16T00:00:00 0,0000 0,0000 1816,7000 0,0000 07064289000151 2 "" COBE CONS.OPERACIONAL DE BILHETAGEM ELETRON. 8318165 Dispensa de Licitação pagto nf 169062 - ref. set/14 2014OB01516 2014NE00048 65017889 PAGAMENTO DAS FATURAS REFERENTES AOS SERVIÇOS DE RECARGA MENSAL NOS CARTÕES DE VALE TRANSPORTE DOS SERVIDORES DO HMSA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2013. VALE TRANSPORTE 0 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2725 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE SÍLVIO AVIDOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462861329 9107 2014 2014-11-28T00:00:00 0,0000 0,0000 289,6000 0,0000 ###.406.837-## 1 "" ROSIANE RIBEIRO TEIXEIRA COSTA SOUTA 8356564 Dispensa de Licitação AJUDA DE CUSTO CREDITO REQ 2381/14 2014OB04031 2014NE04251 55909019 PASSAGEM E DIARIA PARA JHERODY TEIXEIRA COSTA REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2718 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE VITÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462861330 9108 2014 2014-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.084.297-## 1 "" ANDRE MARINHO DE GODOY 8374314 Diárias empenho de 1,5 diarias de LINHARES x vitória, treinamento, AGOSTO/2014 2014OB02241 2014NE01474 65075641 DIÁRIAS PARA MILITARES DO 1ª CIA DO 2ºBBM (LINHARES) PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2760 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462861331 9109 2014 2014-11-06T00:00:00 0,0000 0,0000 200,0000 0,0000 27492479000268 2 "" VIACAO SAO GABRIEL LTDA 8342504 Inexigível PAGAMENTO REF VALE TRANSPORTE PARA JUNHO 2014. 2014OB01426 2014NE00004 65009509 EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA VIAÇÃO SÃO GABRIEL PARA FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA OS ESTAGIÁRIOS DE SÃO MATEUS. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2760 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462861332 9110 2014 2014-10-12T00:00:00 0,0000 0,0000 4035,0000 0,0000 35997345000146 2 "" HOSPIDROGAS COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA 8334656 Pregão REFERENTE AO PAGAMENTO DO DANFE 028656, EMISSAO 13/11/2014, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DE SONDA URETRAL Nº 06 DE NELATON. 2014OB02032 2014NE00996 64647234 SOLICITAÇÃO DE COMPRA DE MATERIAL MÉDICO ATRAVÉS DE ASTA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA ABASTECIMENTO DE ESTOQUE PARA UM PERÍODO DE 12 MESES. MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440924 HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNADINO ALVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2726 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNARDINO ALVES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462861333 9111 2014 2014-01-10T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.153.117-## 1 "" REGINA CELIA MIRANDA 8338134 Diárias PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS, COM A FINALIDADE DE SUPERVISIONAR CURSOS,PAG.DE 1 E 1/2 DIÁRIAS,CONF.IS.Nº1228/2014,EM 03 E 04/10/2014, DE VITORIA P/ARACRUZ 2014OB14941 2014NE00042 64702707 EMPENHO POR ESTIMATIVA, EXERCICIOS 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462861334 9112 2014 2014-01-08T00:00:00 0,0000 0,0000 51,7700 0,0000 180101 3 "" DEFENSORIA PÚBLICA 8373943 Não Aplicável PAGAMENTO CONSIGNAÇÃO FOLHA JULHO/2014. 2014OB00527 2014NE00026 65170695 PAGAMENTO DE DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO ESTATUTÁRIO, CELETISTA E ESTAGIÁRIOS DESTA DEFENSORIA PÚBLICA, NO EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 180101 DEFENSORIA PÚBLICA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 18 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2114 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462861335 9113 2014 2014-12-29T00:00:00 0,0000 0,0000 63,2800 0,0000 02290065000144 2 "" ORTEK - COM. DE INSTRUM. ORTOPED. E CIRUR.LTD 8322468 Dispensa de Licitação REFERENTE AO PAGAMENTO DO DANFE 000.021.466, EMISSAO 17/12/2014, AQUISICAO DE MATERIAL PARA REABILITACAO PROFISSIONAL, PACIENTE DEIVID DANIEL FERREIRA SOUZA. 2014OB02265 2014NE01139 68167873 SOLICITAÇÃO DE COMPRA DE MATERIAL CONSIGNADO (ÓRTESE E PRÓTESE). MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440924 HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNADINO ALVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2726 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNARDINO ALVES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2443 MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462861336 9114 2014 2014-12-17T00:00:00 0,0000 0,0000 790,0000 0,0000 27492479000268 2 "" VIACAO SAO GABRIEL LTDA 8342504 Dispensa de Licitação PAGAMENTO DE DESPESA COM VALES TRANSPORTES, REF. NF. 005434, QUE SERÃO UTILIZADOS EM DEZEMBRO DE 2014. 2014OB02580 2014NE00270 65255887 ABERTURA DE PROC. P/ COBRIR DESPESAS C/ VALES TRANSPORTE DURANTE EXRCÍCIO DE 2014, VIAÇÃO SÃO GABRIEL. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2729 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462861337 9115 2014 2014-06-10T00:00:00 0,0000 0,0000 347,2000 0,0000 ###.967.867-## 1 "" Josiane Maciel Vieira 8372126 Diárias 2392 - PARTICIPAR DO XXIV ENCONTRO DA ASSOC. DOS PROFESSORES DE INGLÊS DO ES - APIES, EM VITÓRIA DE 17/09 À 19/09/2014. 2014OB17896 2014NE15884 67783538 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/GERAD/N 10/2014) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462861338 9116 2014 2014-07-31T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.679.357-## 1 "" MARIA MADALENA TORRES MARCOLONGO 8331456 Diárias PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS PARA COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO CONF. IS Nº: 2179/2014, 1 E ½ DIÁRIA EM 04 E 05/08/2014 DE VITÓRIA PARA CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM. 2014OB11539 2014NE00187 64873510 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA A FAVOR DAS BANCAS EXAMINADORAS DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO EXERCICIO 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462861339 9117 2014 2014-09-18T00:00:00 0,0000 0,0000 103,4000 0,0000 33530486000129 2 "" EMBRATEL-EMPRESA BRAS.DE TELECOMUNICACOES 8318477 Pregão Pagto FATURA Nº 14/09/70000194-3 com serviço de telefonia fixa comutada, ref. ao mês de Agosto de 2014. 2014OB00454 2014NE00118 65155807 NO VALOR DE R$ 260,00 EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 190101 VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 19 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 600 GESTÃO DAS ATIVIDADES DA VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO 2172 COORDENAÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DA VICE-GOVERNADORIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462861340 9118 2014 2014-08-07T00:00:00 0,0000 0,0000 141,0900 0,0000 27566322000159 2 "" CLINICA RADIOLOGICA SANTA ELISA 8340824 Não Aplicável PGTO IRRF EM FAVOR DA CLINICA RADIOLÓGICA SANTA ELISA LTDA - DESPESAS COM REALIZAÇÕES DE EXAMES DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA - CONF. NOTA FISCAL 3386. 2014OB14541 2014NE00573 65006569 NO VALOR DE R$ 161.250,00, EM FAVOR DA CLÍNICA RADIOL[OGICA SANTA ELISA LTDA, PARA REALIZAÇÃO DE DESPESAS NO ANO DE 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2827 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462861341 9119 2014 2014-04-29T00:00:00 0,0000 0,0000 78849,8100 0,0000 460201 3 "" INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8369362 Não Aplicável Pagamento do liquido despesa com folha de pessoal mês de abril/2014. 2014OB01203 2014NE00137 65128230 FOLHA DE PESSOAL 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460201 INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2819 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2513 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS - RPPS 46201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462861342 9120 2014 2014-08-08T00:00:00 0,0000 0,0000 1229,4400 0,0000 28152650000171 2 "" ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRIC S/A-ESCELSA 8319619 Não Aplicável "Pagamento de despesas de consumo de energia eletrica da Farmacia Cidadã. " 2014OB01228 2014NE00446 65390580 COBERTURA DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER FARMACIA CIDADA SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2716 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE SÃO MATEUS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462861343 9121 2014 2014-02-06T00:00:00 0,0000 0,0000 756,2800 0,0000 ###.066.257-## 1 "" JULIANA DE OLIVEIRA DALL'ARMELLINA 8369496 Não Aplicável PAGTO DE GRATIFICAÇÃO A MEMBRO DA JARI/DETRAN/ES NO MES DE MAIO/2014. 2014OB08318 2014NE01218 64495132 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE EMPENHO DOS SERVIDORES DA JARI SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2713 JETONS A CONSELHEIROS 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462861344 9122 2014 2014-09-18T00:00:00 0,0000 0,0000 79483,8700 0,0000 09152761000729 2 "" BÁSICA FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES LTDA 8369459 Pregão Pagamento de retenção de INSS sobre NF 44, referente ao contrato 27/2014 - Fornecimento de Alimentação Escolar. 2014OB16628 2014NE02151 65535014 N 027/2014, EMPRESA BÁSICA DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES LTDA REFERENTE GESTÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PREGÃO ELETRÔNICO N 43-E/2013 LOTE 01 (CI/GAE/N 11/2014) GERENCIAMENTO DO CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 55 CAPARAÓ 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 6684 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2773 SERVIÇOS DE PREPARO/FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462861345 9123 2014 2014-01-24T00:00:00 0,0000 0,0000 -3218,8600 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 Não Aplicável pg.liq.desp.exerc.anteriores fl.pensao jan/14 do tjes. 2014OB00003 2014NE00015 65004809 DE PAGAMENTO DE PENSIONISTA DO TJES - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIO ANTERIORES - FUNDO PREVIDENCIÁRIO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 28 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2217 13 SALARIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462861346 9124 2014 2014-04-16T00:00:00 0,0000 0,0000 58046,0500 0,0000 05693349000170 2 "" EXAVIER COMERCIO - ME 8331035 Não Aplicável Pag. NF 14, serviços de remoção e guarda de veículos no mês de março/14. 2014OB05850 2014NE01360 64680983 EMPENHO POR ESTIMATIVA EM FAVOR DA EMPRESA E-XAVIER COMÉRCIO EPP SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 154 EDUCAÇÃO, SEGURANÇA E MELHORIA DA MOBILIDADE URBANA NO TRÂNSITO 4510 SERVIÇOS DE TRÂNSITO DE LICENCIAMENTO E REGISTRO DE VEÍCULOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2761 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462861347 9125 2014 2014-07-03T00:00:00 0,0000 0,0000 245,3300 0,0000 440901 3 "" FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 8370690 Não Aplicável FOLHA DE PESSOAL. 'D'. SUBSÍDIOS. RELATÓRIO 31 (PRO0505P). EMISSÃO: 18-02-2014 23:25:00. RUBRICA(S) N(S). 531. RETENÇÃO 2014OB03789 2014NE00138 64951944 PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SESA, REFERENTE EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4698 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462861348 9126 2014 2014-01-16T00:00:00 0,0000 0,0000 88,5600 0,0000 ###.061.307-## 1 "" MARIA DA CONCEICAO FONTES 8348088 Não Aplicável pagamento de despesas com TFD, da paciente KAISLAN FONTES DE JESUS. RPU 465/13. 2014OB00045 2014NE00004 64290794 TFD - TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO PELA INEXISTENCIA DO SERVICO DENTRO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO TRATAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 58 NORDESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2716 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE SÃO MATEUS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462861349 9127 2014 2014-07-14T00:00:00 0,0000 0,0000 800,0000 0,0000 ###.221.317-## 1 "" ADRIANA MENEZES DE MORAES 8392196 Adiantamento - Suprimento de Fundos PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 157/2014 - SERRA. 2014OB02276 2014NE01245 201400883690 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 614 GESTÃO INTEGRADA E ESTRATÉGICA NA ATIVIDADE JUDICIAL CAPIXABA 6030 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2460 SUPRIMENTO DE FUNDOS - MATERIAL DE CONSUMO 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462861350 9128 2014 2014-02-04T00:00:00 0,0000 0,0000 3263,6000 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 Não Aplicável Pgto INSS Servidor - Folha Pessoal - Jan/14. 2014OB01027 2014NE00119 65006232 PARA PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS PARA O EXERCICIO DE 2014. EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4626 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462861351 9129 2014 2014-10-03T00:00:00 0,0000 0,0000 868,8000 0,0000 ###.386.497-## 1 "" MARIA SILVA SANTOS SILVA 8372474 Dispensa de Licitação AJUDA DE CUSTO CONSULTA 17/03/2014 REQ 0390/14 2014OB00634 2014NE00704 65501861 AJUDA DE CUSTO E PASSAGEM PARA MARCELLA TEREZA CANABRAVA DA SILVA REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2718 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE VITÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462861352 9130 2014 2014-10-15T00:00:00 0,0000 0,0000 2079,0400 0,0000 ###.818.756-## 1 "" LUIS CLAUDIO CABRAL DA SILVEIRA RANNA 8359636 Não Aplicável PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM SETEMBRO DE 2014. 2014OB02887 2014NE00711 67661750 EM FAVOR DE LUIS CLAUDIO CABRAL DA SILVEIRA COMO COORDENADOR DE ÁREA - CÓDIGO DA REGIÃO ÁREA F NO EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 364 ENSINO SUPERIOR 152 EDUCAÇÃO MUSICAL 2688 FORMAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO CONHECIMENTO E HABILIDADES MUSICAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462861353 9131 2014 2014-10-29T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.202.167-## 1 "" EDIONE SILVA GONCALVES PINTO 8320372 Diárias PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS,VISANDO COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO,CONF.IS.3185/2014,PAG. DE ½ DIÁRIAS,EM 30/10/2014,DE VITÓRIA P/ARACRUZ 2014OB16481 2014NE00125 64873510 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA A FAVOR DAS BANCAS EXAMINADORAS DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO EXERCICIO 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462861354 9132 2014 2014-05-16T00:00:00 0,0000 0,0000 40010,5900 0,0000 05036246000137 2 "" PRO MEMORIA SERVICOS LTDA ME 8324254 Pregão pagamento referente aos serviços de gerenciamento eletronico de documentos para o der mes de abril/2014,nota fiscais n. 7887 e 7890. 2014OB01853 2014NE00041 60294167 N° 0545/2012, AO PREGÃO 0314/2012, CUJO OBJETO É A GESTÃO DOCUMENTAL E GERENCIAMENTOS ELETRÔNICOS DE DOCUMENTOS, QUE SE ENCONTRAN EM ANEXO. ADESAO ATA REGISTRO DE PRECO 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2450 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2827 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462861355 9133 2014 2014-04-29T00:00:00 0,0000 0,0000 7136,8000 0,0000 420201 3 "" FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 8370408 Não Aplicável PAGAMENTO DE DESPESA COM FOPAG DE ABRIL/2014. 2014OB00740 2014NE00043 65148509 FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2014. ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2685 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3635 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RGPS - FOLHA 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462861356 9134 2014 2014-12-18T00:00:00 0,0000 0,0000 675,0000 0,0000 ###.247.107-## 1 "" HERBERT SCHNEIDER RODRIGUES 8368718 Diárias Pagamento referente despesas com diárias para realizar extensão/cumulação em Venda Nova do Imigrante, ida 18/12 retorno 19/12/2014. 2014OB03263 2014NE02525 68748973 CUMULAÇÃO NA FORMA DA PORTARIA 373/2014. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 180901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 18 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 110 DIREITOS HUMANOS, DIREITOS DE TODOS 2144 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO, SEDE E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 18901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462861357 9135 2014 2014-09-23T00:00:00 0,0000 0,0000 3748,6800 0,0000 67729178000491 2 "" COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. 8341467 Pregão PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, REF. NF. 0539936, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.-67729178000491. 2014OB01946 2014NE00741 66601878 PROCESSO DE AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS, NECESSÁRIOS AO ATENDIMENTO DOS PACIENTES DO HOSPITAL DR. ROBERTO ARNIZAUT SILVARES - HRAS MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 58 NORDESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2729 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462861358 9136 2014 2014-03-10T00:00:00 0,0000 0,0000 185,0000 0,0000 27998368000147 2 "" SAAE DE SAO MATEUS 8317250 Inexigível PAGTO REFERENTE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO NAS ESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS-ES, REF. MÊS DE AGOSTO/2014. 2014OB17788 2014NE01065 65366344 EM FAVOR DA EMPRESA SAAE REFERENTE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E ESGOTO NOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO/2014 NO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS (CI/DSG/N 34/2014) EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462861359 9137 2014 2014-07-29T00:00:00 0,0000 0,0000 462098,7700 0,0000 06322307000195 2 "" COMLOG LOCACAO DE EQUIPAM. E SERV. LTDA - ME 8337439 Pregão Pagamento da Nota Fiscal 01678 e Nota de Débito 0729, referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de organização e realização de eventos e atuação/acões técnicas, com fornecimento de infraestrutura para atender o ESPAÇO ES - ARENA UNIMED/SICOOB, no Município de Cariacica-ES, de 02 de junho a 01 de julho de 2014, Ata de Registro de Preços 003/2014-DETRAN-ES, Pregão 001/2014-DETRAN-ES. 2014OB02586 2014NE01122 66513413 GESTÃO DE EVENTOS COM FORNECIMENTO DE INFRAESTRUTURA PARA ATENDER O ESPAÇO ES. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 811 DESPORTO DE RENDIMENTO 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2595 PROMOÇÃO E APOIO A JOGOS E EVENTOS ESPORTIVOS DE RENDIMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2799 FESTIVIDADES E HOMENAGENS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462861360 9138 2014 2014-07-14T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.024.907-## 1 "" JAIDER MARQUES LEANDRO 8337803 Diárias PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS, VISANDO COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO,PAG.DE 1/2 DIÁRIAS,CONF.IS.Nº2069/2014,EM 17/07/2014, DE VITORIA P/ARACRUZ 2014OB10544 2014NE00152 64873510 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA A FAVOR DAS BANCAS EXAMINADORAS DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO EXERCICIO 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462861361 9139 2014 2014-05-29T00:00:00 0,0000 0,0000 31381,6300 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 Não Aplicável PAGAMENTO FOLHA PESSOAL - MAIO/2014 - AÇÃO 8085 - RP - FOLHA COMPLEMENTAR 33. 2014OB01539 2014NE00133 65158598 DE TODOS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE MÊS JANEIRO/2014 (VITÓRIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 113 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (60%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 800 APOIO ADMINISTRATIVO 8085 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2501 VENCIMENTOS E SALARIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462861362 9140 2014 2014-03-10T00:00:00 0,0000 0,0000 48843,2400 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 Não Aplicável Pagamento de consignações referente ao mês de setembro de 2014 - FUNDEB 2014OB03129 2014NE00090 65158598 DE TODOS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE MÊS JANEIRO/2014 (VITÓRIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2086 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE SERVIÇOS E APOIO ESCOLAR DO ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462861363 9141 2014 2014-03-20T00:00:00 0,0000 0,0000 262,3500 0,0000 39316666000199 2 "" REDE BRASILEIRA DE AUTOMOTORES LTDA 8320018 Pregão Pagamento das despesas com INSS, sobre Nota Fiscal de Serviços Eletrônica de nº 117, fls. 1.204 a 1.216, do processo de nº 58821309, do mês de Fevereiro/2014. 2014OB00196 2014NE00056 58821309 LOCAÇÃO DE VEÍCULO COM MOTORISTA. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300201 SUPERINTENDÊNCIA DOS PROJETOS POLARIZAÇÃO INDUSTRIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 50 METROPOLITANA 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 22 INDÚSTRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2300 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2853 LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE 30201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462861364 9142 2014 2014-10-02T00:00:00 0,0000 0,0000 -142,8000 0,0000 ###.924.696-## 1 "" WILIAN LUIZ DE ABREU 8368085 Não Aplicável Devolução de saldo de diária não utilizada pcd 4.1/2014. 2014GD00005 2014NE00077 1872014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300203 INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 272 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 116 DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES METROLÓGICAS 2318 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 30203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462861365 9143 2014 2014-08-22T00:00:00 0,0000 0,0000 2461,0000 0,0000 ###.994.870-## 1 "" AMANDA LEMOS VIEIRA 8371568 Dispensa de Licitação Ajuda de Custo/ Complemento REQ:1718/14 2014OB02797 2014NE03045 66836379 AJUDA DE CUSTO E PASSAGEM PARA AMANDA LEMOS VIEIRA REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2718 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE VITÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462861366 9144 2014 2014-07-16T00:00:00 0,0000 0,0000 4368,0000 0,0000 27143205000182 2 "" VIACAO MUTUM PRETO_LTDA 8332538 Pregão PAGAMENTO DE DESPESAS COM NOTA FISCAL N° 775, REFERENTE LOCAÇÃO DE VAN EXECUTIVA PARA APOIO AOS JOGOS ABERTOS DO ESPÍRITO SANTO - JOABES 2014, NAS MODALIDADES DE BASQUETEBOL, FUTSAL, VOLEIBOL E HANDEBOL,NO PERÍODO DE 21 DE FEVEREIRO A 13 DE ABRIL DE 2014, NAS SEGUINTES CIDADES: ITAPEMIRIM, MARECHAL FLORIANO, GUARAPARI, SÃO GABRIEL DA PALHA E ANCHIETA, ATA REGISTRO DE PREÇOS 012/2013, PREGÃO 005/2012 2014OB02462 2014NE00563 65413172 LOCAÇÃO DE VAN PARA APOIAR O JOABES 2014-BASQUETEBOL FUTSAL/VOLEIBOL/HANDEBOL(ITAPEMIRIM,GUARAPARI,MARECHAL FLORIANO,ANCHIETA E SÃO GABRIEL DA PALHA). SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 812 DESPORTO COMUNITÁRIO 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2596 PROMOÇÃO E APOIO AO ESPORTE EDUCACIONAL, COMUNITÁRIO E LAZER 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2853 LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462861367 9145 2014 2014-05-14T00:00:00 0,0000 0,0000 -1000,0000 0,0000 ###.368.717-## 1 "" LUCIMAR DE OLIVEIRA SILVA 8373825 Dispensa de Licitação PGTO DE DESPESAS COM ALUGUEL DO IMÓVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PAV SÃO JOSE DO CALÇADO MÊS DE MAR/2014. 2014OB07243 2014NE01620 58645926 CONTRATO DE LOCAÇAO DA AGENCIA DETRAN-ES DE SAO JOSE DOS CALÇADOS /ES COMUNICA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2701 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462861368 9146 2014 2014-06-25T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.821.447-## 1 "" UBIRATAN GRACINDO DE SOUZA 8318125 Não Aplicável PG MEIA DIÁRIA CONF. REQ. Nº 220/14 NO DIA 27/06/14 conduzir SERVIDORES PARA A FACULDADE CATÓLICA SALESIANA - CURSO DE RH ON BASE - COTA JUN/14. 2014OB00214 2014NE00040 65400534 VIAGEM A TRABALHO DENTRO DO ESTADO DO ES, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440918 CENTRO DE ATENDIMENTO PSIQUIÁTRICO ARISTIDES ALEXANDRE CAMPOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2712 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTO PSIQUIÁTRICO ARISTIDES ALEXANDRE CAMPOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462861369 9147 2014 2014-01-08T00:00:00 0,0000 0,0000 71,9500 0,0000 440901 3 "" FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 8370690 Não Aplicável FOLHA DE PESSOAL. 'D'. SUBSÍDIOS. RELATÓRIO 31 (PRO0505P). EMISSÃO: 12-07-2014 04:23:59. RUBRICA(S) N(S). 703. RETENÇÃO 2014OB16273 2014NE00138 64951944 PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SESA, REFERENTE EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4698 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462861370 9148 2014 2014-01-08T00:00:00 0,0000 0,0000 68,9200 0,0000 440901 3 "" FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 8370690 Não Aplicável FOLHA DE PESSOAL. 'D'. SUBSÍDIOS. RELATÓRIO 31 (PRO0505P). EMISSÃO: 12-07-2014 04:23:59. RUBRICA(S) N(S). 623. RETENÇÃO 2014OB16251 2014NE00138 64951944 PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SESA, REFERENTE EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4698 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462861371 9149 2014 2014-09-05T00:00:00 0,0000 0,0000 224,0000 0,0000 ###.976.517-## 1 "" AYLTON RODRIGUES 8334626 Diárias pg 1,5 diaria p/15 a 16.05 2014OB01583 2014NE00743 66196264 ENC.PLANO DE MENSAL PARA O MES DE MAIO/14 DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2625 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462861372 9150 2014 2014-09-25T00:00:00 0,0000 0,0000 7090,0000 0,0000 08914216000174 2 "" QUALIFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 8327976 Dispensa de Licitação PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓRTESE E PRÓTESE DA PACIENTE GRASIELE BAREA DA SILVA, CONFORMEN/F2214 DA QUALIFARMA COMERCIO SERV. HOSPITALARES COTA SET/14 E SET/14. 2014OB00781 2014NE00669 67328296 SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE ÓRTESE E PRÓTESE DA PACIENTE GRASIELE BAREA DA SILVA. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440922 HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 55 CAPARAÓ 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4690 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2443 MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462861373 9151 2014 2014-09-17T00:00:00 0,0000 0,0000 1635,4500 0,0000 ###.911.676-## 1 "" WEBER ANDRADE DE OLIVEIRA 8391934 Diárias REFERENTE 5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A SÃO MATEUS NOS DIAS 29/9 A 04/10 PARA ORGANIZAÇÃO, ESTRUTURAÇÃO, DEVOLUÇÃO E ESTATÍSTICA DOS PROCESSOS TRABALHOS NO MUTIRÃO DE CONCILIAÇÃO DE SÃO MATEUS CONFORME PORTARIA 619/14. 2014OB03728 2014NE02495 201400000006 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 4020 VALORIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4160 DIÁRIAS A SERVIDORES - USO EXCLUSIVO TJ 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462861374 9152 2014 2014-12-19T00:00:00 0,0000 0,0000 14540,8300 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 Não Aplicável Pgto Folha de Pessoal Submetido RJU - Dez/14. 2014OB04833 2014NE01859 65005910 PARA PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS PARA O EXERCICIO DE 2014. EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4626 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462861375 9153 2014 2014-02-07T00:00:00 0,0000 0,0000 64,8500 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 Não Aplicável PG CONSIG FL PENS JUN/14 PCES 2014OB00516 2014NE00027 65010167 DE PENSIONISTAS DA PCES - POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO PREVIDENCIÁRIO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 749 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462861376 9154 2014 2014-05-29T00:00:00 0,0000 0,0000 700,0000 0,0000 440901 3 "" FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 8370690 Não Aplicável FOLHA DE PESSOAL. 'V'. ABONO PROVISÓRIO - ATIVO CIVIL. RELATÓRIO 31 (PRO0569P-RG). EMISSÃO: 19-05-2014 20:40:43. RUBRICA(S) N(S). 227 2014OB11098 2014NE00161 64951944 PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SESA, REFERENTE EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4698 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3502 ABONO PROVISORIO - ATIVO CIVIL - RGPS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462861377 9155 2014 2014-12-23T00:00:00 0,0000 0,0000 462,5000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 Não Aplicável PG.LIQ.FL.ABONO DEZ/14 DE PENS.IASES. 2014OB01122 2014NE00031 65011007 DE PENSIONISTAS DO IASES - INSTITUTO DE ATENDIMENTO SÓCIO EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO PREVIDENCIÁRIO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 819 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2224 ABONO PROVISÓRIO - PENSIONISTAS - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462861378 9156 2014 2014-05-06T00:00:00 0,0000 0,0000 7981,7300 0,0000 440901 3 "" FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 8370690 Não Aplicável Pagamento de IR, retido servidor, folha 33, mês 05/2014. 2014OB11818 2014NE00136 64951944 PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SESA, REFERENTE EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4698 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2523 13º SALÁRIO - RPPS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462861379 9157 2014 2014-04-11T00:00:00 0,0000 0,0000 3566,9700 0,0000 01199596000163 2 "" PROVINCE COM.DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 8319718 Pregão PAGAMENTO DE DESPESA COM CANULA ENDOTRAQUIAL E OUTROS, REF. NF. 2231, PROVINCE COM.DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-01199596000163. 2014OB02189 2014NE00889 66905044 AQUISIÇAO DE MATERIAIS HOSPITALARES NECESSÁRIOS AO ATENDIMENTO DOS PAC. INTERNADOS NESTA UNIDADE HOSPITALAR. AQUISICAO DE BENS CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 58 NORDESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2729 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462861380 9158 2014 2014-10-12T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.078.017-## 1 "" LUIZ CARLOS DE FARIAS 8325993 Não Aplicável PAGAMENTO DE DESPESA COM DIÁRIAS DE LUIZ CARLOS DE FARIAS-36407801753, DIAS 22 E 26/11/2014. 2014OB02507 2014NE00026 64973115 CONDUÇAO DE VEÍCULOS ADMINISTRATIVOS E REUNIÕES FORA DO MUNICIPIO DE SÃO MATEUS E TRANFERENCIAS DE PAC. EXERCÍCIO 2014. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2729 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462861381 9159 2014 2014-10-06T00:00:00 0,0000 0,0000 6435,0000 0,0000 02343203000106 2 "" HOSPITAL PRAIA DO CANTO LTDA. 8340171 Não Aplicável PGTO REF. A INTERNAÇÃO DE ANTÔNIO MATOS DE ALMEIDA - PERÍODO 08 A 17/04/2014 - CONF.N.F.6904. 2014OB12235 2014NE00294 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462861382 9160 2014 2014-10-23T00:00:00 0,0000 0,0000 440,4100 0,0000 28483014000122 2 "" TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8339078 Não Aplicável PAGAMENTO CONSIGNAÇÕES OUTUBRO. 2014OB02724 2014NE00007 702014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 32 CONTROLE EXTERNO 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2018 EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462861383 9161 2014 2014-10-23T00:00:00 0,0000 0,0000 10308,1800 0,0000 28483014000122 2 "" TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8339078 Não Aplicável PAGAMENTO PENSAO ALIMENTICIA OUTUBRO. 2014OB02708 2014NE00007 702014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 32 CONTROLE EXTERNO 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2018 EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462861384 9162 2014 2014-11-02T00:00:00 0,0000 0,0000 108,0000 0,0000 10518988000139 2 "" CONSÓRCIO CACHOEIRO INTEGRADO 8324325 Dispensa de Licitação Programação de pagamento de despesa da PMES com vale-transporte para os servidores da Reserva Remunerada no mês de Fevereiro/2014, conforme Comunicação Interna nº 088/2014 do Comando de Polícia Ostensiva da Região Sul. 2014OB00403 2014NE00223 65008901 SOLICITA ABERTURA DE PROCESSO REFERENTE DESPESAS DE VALE-TRANSPORTE NO ANO DE 2014 - EMPRESA: CCI (CONSÓRCIO CACHOEIRO INTEGRADO - VIAÇÃO FLEXA BRANCA). SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2750 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462861385 9163 2014 2014-01-14T00:00:00 0,0000 0,0000 224,0000 0,0000 ###.745.047-## 1 "" LUIZ DO ROSARIO 8343278 Diárias "PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIARIAS. " 2014OB00006 2014NE00025 65017595 DESPESAS COM DIARIAS/VIAGENS QUANDO EM DESLOCAMENTO A SERVIÇO DA UNIDADE DE TRABALHO NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 594 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO 4715 MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462861386 9164 2014 2014-03-13T00:00:00 0,0000 0,0000 84,3400 0,0000 ###.634.967-## 1 "" OSVALDO PASSARELLI 8354938 Inexigível PAGAMENTO PARTE TFD Nº149/14 REF. AJUDA DE CUSTO P/PACIENTE OSVALDO PASSARELLI 2014OB00845 2014NE00755 55373429 DE TFD. OSVALDO PASSARELLI CPF 471.634.967-53. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 57 CENTRO OESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2715 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2862 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD - TERRESTRE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462861387 9165 2014 2014-03-13T00:00:00 0,0000 0,0000 33087,6000 0,0000 78082724000119 2 "" KOLIMED COM.DE MATERIAL MEDICO HOSPITALR LTDA 8353180 Pregão LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL 7519 FEV/2014 COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTES DO SUS PROCESSO 63566966/2013. 2014OB04238 2014NE01048 60797681 BEVACIZUMABE 25MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL-FRASCO COM 4ML E OUTROS PARA CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE PACIENTES ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL. MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 230 IMPLEMENTAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 2692 AQUISIÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS, DE PROGRAMAS ESPECÍFICOS E OUTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2464 MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTENCIA SOCIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462861388 9166 2014 2014-02-14T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.105.967-## 1 "" ISAIAS DO ROSARIO 8338989 Diárias PGTO DE DESPESAS COM 1 1/2 DIÁRIAS P/ DESLOCAMENTO DE VIX PARA CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, COM FINALIDADE DE COMPLEMENTAR A BANCA PRATICA DE TRANSITO, CONFORME IS 494/2014. PERÍODO 17/02/14 A 18/02/14. 2014OB02143 2014NE00151 64873510 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA A FAVOR DAS BANCAS EXAMINADORAS DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO EXERCICIO 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462861389 9167 2014 2014-01-18T00:00:00 0,0000 0,0000 -56,0000 0,0000 ###.375.446-## 1 "" FERNANDO ROBERTO DA SILVA 8354677 Diárias "pagamento de diarias. " 2014OB00061 2014NE00057 65010965 DESPESAS COM DIARIAS/VIAGENS QUANDO EM DESLOCAMENTO A SERVIÇO DA UNIDADE DE TRABALHO NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 594 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO 4715 MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462861390 9168 2014 2014-02-24T00:00:00 0,0000 0,0000 78136,6300 0,0000 28483014000122 2 "" TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8339078 Não Aplicável consignacoes folha de pagamento fev/14. 2014OB00368 2014NE00007 702014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 32 CONTROLE EXTERNO 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2018 EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462861391 9169 2014 2014-02-05T00:00:00 0,0000 0,0000 4725,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 Inexigível REF.AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL PARA OS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DESTA SESP, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2014. 2014OB00819 2014NE00161 65017625 NO VALOR R$ 60.000,00 (SESSENTA MIL REAIS) PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2014, EMPRESA GVBUS TRANSPORTE INTERMUNICIPAL EM FAVOR DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS SESP. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2730 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462861392 9170 2014 2014-09-25T00:00:00 0,0000 0,0000 178629,4400 0,0000 350207 3 "" DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 8373602 Dispensa de Licitação Pag. salarios e vantagens da folha de servidores mês set/2014. folha 31. 2014OB14706 2014NE00793 64704106 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA EM FAVOR DOS SERVIDORES DO DETRAN-ES PARA ATENDIMENTO ÀS DESPESAS DE FOLHA DE PAGAMENTO SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2519 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2518 GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO - RPPS 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462861393 9171 2014 2014-05-12T00:00:00 0,0000 0,0000 1320,5500 0,0000 ###.284.177-## 1 "" MAGNA DIAS DE ATHAYDE 8318953 Inexigível PAGAMENTO TFD 973/2014 EM PARTE, REFERENTE AJUDA DE CUSTOS, PACIENTE ANTONIO LUBIANA NETO. 2014OB05035 2014NE03886 55878768 DE TFD. REP. MAGNA DIAS DE ATHAYDE LUBIANA CPF 130.284.177-74. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2715 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462861394 9172 2014 2014-08-25T00:00:00 0,0000 0,0000 3101,5700 0,0000 05322652000166 2 "" CLIMPER - CLINICAS MEDICAS E PSICOLOGICAS 8356214 Não Aplicável PAGAMENTO DE DESPESAS DA NF 4532 PARA COBRIR SERVIÇOS MÉDICOS E PSICOLÓGICOS DE CANDIDATOS DE CNH SOCIAL. 2014OB12870 2014NE00245 64276490 EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA DESPESAS COM A CLINICA CLIMPER CARIACICA EXERCICIO 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 333 EMPREGABILIDADE 860 REDUÇÃO DA POBREZA 4516 CARTEIRA DE HABILITAÇÃO - CNH SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2866 PROGRAMA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO (CNH) SOCIAL 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462861395 9173 2014 2014-01-23T00:00:00 0,0000 0,0000 21257,9100 0,0000 28483014000122 2 "" TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8339078 Não Aplicável folha de pagamento janeiro/2014. 2014OB00075 2014NE00007 702014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 32 CONTROLE EXTERNO 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2018 EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2565 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS - RGPS - 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462861396 9174 2014 2014-01-23T00:00:00 0,0000 0,0000 4498,9300 0,0000 28483014000122 2 "" TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8339078 Não Aplicável folha de pagamento janeiro/2014. 2014OB00075 2014NE00007 702014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 32 CONTROLE EXTERNO 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2018 EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4507 FÉRIAS INDENIZADAS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462861397 9175 2014 2014-03-02T00:00:00 0,0000 0,0000 384,0000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 Não Aplicável AQUIISIÇAO DE VALES TRANSPORTE PARA ATENDER SERVIDORES DA ESESP NO MES DE FEV/14 2014OB00305 2014NE00002 64947882 REFERENTE A COMPRA DE VALE TRANSPORTE MUNICIPAL E INTERMUNICIPAL PARA USO DE SERVIDORES E FUNCIONÁRIOS DESTA ESESP NO EXERCÍCIO DE 2014. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 543 CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS SERVIDORES E GESTORES PÚBLICOS DO ESTADO 2265 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462861398 9176 2014 2014-02-19T00:00:00 0,0000 0,0000 -2152,1700 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 Não Aplicável 2014EV00010 2014NE00042 65012372 EM FAVOR DA EMPRESA SETPES PARA FAZER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE (VITÓRIA) EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4657 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462861399 9177 2014 2014-09-17T00:00:00 0,0000 0,0000 1500,0000 0,0000 ###.661.727-## 1 "" THAYNARA MARTINS NOVAIS 8364218 Não Aplicável PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A 11º PARCELA, MÊS DE SETEMBRO/2014. REFERENTE AO PROGRAMA BOLSA ATLETA CAPIXABA,NA CATEGORIA NACIONAL, REFERENTE AO TERMO DE ADESÃO Nº 0117/2013. 2014OB03207 2014NE00385 63881691 BOLSA ATLETA 2013 - (NACIONAL) SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 811 DESPORTO DE RENDIMENTO 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 4593 APOIO À ATLETAS DE ALTO RENDIMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3947 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462861400 9178 2014 2014-07-16T00:00:00 0,0000 0,0000 480,2000 0,0000 ###.187.897-## 1 "" DINA DE FATIMA SOUZA VACCARI 8331675 Inexigível PAGAMENTO TFD 516/2014 EM PARTE, REFERENTE AJUDA DE CUSTOS-DIÁRIAS, PACIENTE AQUILA DE SOUZA VACCARI. 2014OB02623 2014NE02056 49667610 TFD. REP. LEGAL DINA DE FATIMA SOUZA VACARI CPF 881.187.897-72 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2715 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462861401 9179 2014 2014-03-31T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.059.057-## 1 "" ANANIAS DE OLIVEIRA 8319727 Diárias PG. de 1/2 Diária em viagem a Cachoeiro/Rio Novo do Sul, no dia 02/04/2014,a conduzir a Servidora Lorena da Costa Silva para visita técnica as obras: EE-CEI Átila de Almeida Miranda, EEEF Inah Werneck e EEEF Vírginia Nova. 2014OB00762 2014NE00015 65040031 AUTORIZACAO DE EMPENHO ESTIMATIVO DE DIÁRIAS P/ VIAGEM DO SERVIDOR À DIVERSOS MUNICÍPIOS DO ES DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2520 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462861402 9180 2014 2014-09-04T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.149.937-## 1 "" Weligton José Peruch Júnior 8373925 Diárias PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DO XADREZ PEDAGOGICO XADREZ EN REDE, VITORIA-ES. 10/04/2014. 2014OB03461 2014NE03169 65907990 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/AE010/N 26/2014) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462861403 9181 2014 2014-02-04T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.338.336-## 1 "" JAIR FRANCISCO CASSIMIRO 8372336 Diárias PARTICIPAR DA 2ª ETAPA DA CAPACITAÇÃO SISTEC NA ESCOLA ESTADUAL EM VITORIA, 25/03/2014. 2014OB03013 2014NE02857 65859243 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/GEP/N 43/2014) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462861404 9182 2014 2014-03-25T00:00:00 0,0000 0,0000 190,8000 0,0000 ###.470.097-## 1 "" RICARDO MIRANDA PINHEIRO 8329458 Diárias PG.REF.A COMPLEMENTACAO DE CI-165 NO VALOR DE 01 DIARIA + 20% PARA SAO PAULO-SP. 2014OB00841 2014NE00058 65052463 NO VALOR R$ 300,00 DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS E AUXILIO-TRANSPORTE DENTRO DO ESTADO - EXERCICIO DE 2014 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 750 SEGURANÇA DE DIGNATÁRIOS 2080 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462861405 9183 2014 2014-06-03T00:00:00 0,0000 0,0000 -484,4600 0,0000 27390160000140 2 "" VIACAO PLANETA LTDA 8324235 Dispensa de Licitação 2014EV00006 2014NE00009 65056485 SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE Á VIAÇÃO PLANETA. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 460201 INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2810 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 46201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462861406 9184 2014 2014-03-21T00:00:00 0,0000 0,0000 421,1000 0,0000 ###.681.167-## 1 "" ALESSANDRA ANDRADE OLIVEIRA 8369211 Dispensa de Licitação AJUDA DE CUSTO CONSULTA R PRETO 01/04/2014 REQ 476/14 PASSAGEM 2014OB00837 2014NE00914 64481433 AJUDA DE CUSTO E PASSAGEM PARA JUAN OLIVEIRA DE ALMEIDA REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2718 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE VITÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2862 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD - TERRESTRE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462861407 9185 2014 2014-10-02T00:00:00 0,0000 0,0000 8148,2100 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 Não Aplicável PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO REF. MES DE JANEIRO DE 2014. 2014OB00301 2014NE00108 65158598 DE TODOS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE MÊS JANEIRO/2014 (VITÓRIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 113 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (60%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2088 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462861408 9186 2014 2014-07-29T00:00:00 0,0000 0,0000 73,1200 0,0000 300204 3 "" AGÊNCIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ENERGIA DO ESTADO ESPÍRITO SANTO 8371756 Não Aplicável Pagamento de PREVES consignado ref. a FOPAG JULHO 2014. 2014OB00400 2014NE00020 65012836 FOLHA DE PESSOAL EXERCICO 2014. VOL. II FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300204 AGÊNCIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ENERGIA DO ESTADO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 25 ENERGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 389 REGULAÇÃO DO SETOR ENERGÉTICO 4320 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS 30204 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462861409 9187 2014 2014-03-25T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.855.347-## 1 "" JOAO CAMILO COSTALONGA FASSARELLA 8357439 Diárias Ref pagto 0,5 diarias - Cachoeiro de Itapemirim x Marataizes - Buscar Material de Mergulho no Almoxarifado Central 2014OB00698 2014NE00524 65074700 DIÁRIAS PARA OS MILITARES DO 3º BBM - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2760 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462861410 9188 2014 2014-04-12T00:00:00 0,0000 0,0000 45,0000 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 Não Aplicável PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO DE RETENÇÃO REFERENTE A CONSIGNATÁRIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 31 DE NOVEMBRO/2014. 2014OB03995 2014NE00002 65002733 SOLICITA ABERTURA DE PROCESSO PARA COBRIR DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL MILITAR NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2014. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2756 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSIDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462861411 9189 2014 2014-04-12T00:00:00 0,0000 0,0000 5354,2700 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 Não Aplicável PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO DE RETENÇÃO REFERENTE A CONSIGNATÁRIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 31 DE NOVEMBRO/2014. 2014OB03969 2014NE00002 65002733 SOLICITA ABERTURA DE PROCESSO PARA COBRIR DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL MILITAR NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2014. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2756 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSIDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462861412 9190 2014 2014-10-23T00:00:00 0,0000 0,0000 320634,1100 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 Não Aplicável PAGAMENTO DESPESA COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS P.MILITAR FPG OUTUBRO/2014. 2014OB03434 2014NE00002 65002733 SOLICITA ABERTURA DE PROCESSO PARA COBRIR DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL MILITAR NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2014. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2756 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2631 GRATIFICACAO DE EXERCICIOS DE CARGOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462861413 9191 2014 2014-06-13T00:00:00 0,0000 0,0000 3575,0000 0,0000 28483261000129 2 "" AFPES- ASSOC.DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO ES 8317476 Não Aplicável pagto da nf nº04200, referente a internação de Cristovão pantaleão, no período de 26/04 a 01/05/14, proc.66289157/2014. 2014OB12746 2014NE00282 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462861414 9192 2014 2014-11-28T00:00:00 0,0000 0,0000 4008,7000 0,0000 350201 3 "" DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8370735 Não Aplicável pagamento pensão alimentícia ref.folha de pes. inativos do mêsde nov/14. 2014OB04911 2014NE00103 65158245 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 274 PREVIDÊNCIA ESPECIAL 542 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES ESPECIAIS 450 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4482 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA - RGPS - ATIVO CIVIL 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462861415 9193 2014 2014-05-12T00:00:00 0,0000 0,0000 460,3700 0,0000 100109 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 8371893 Não Aplicável PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO (SERVIDOR) OUTROS REGIMES DA FOLHA Nº 31, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO, MARÇO, ABRIL, MAIO E JUNHO/2014. 2014OB02616 2014NE00139 64994678 NO VALOR DE R$ 900.000,00 PARA O ANO 2014 EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 505 ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2120 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462861416 9194 2014 2014-12-30T00:00:00 0,0000 0,0000 -73219,5900 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 Não Aplicável 2014NP01741 2014NE00002 65002733 SOLICITA ABERTURA DE PROCESSO PARA COBRIR DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL MILITAR NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2014. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2756 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3580 ABONO PROVISÓRIO - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462861417 9195 2014 2014-10-21T00:00:00 0,0000 0,0000 37073,8900 0,0000 02949759000140 2 "" POLIENG ENGENHARIA LTDA. 8328327 Pregão PARA PAGTO DA NF 201400000000004 REF. A MANUTENÇÃO ELÉTRICA EMERGENCIAL NO HSL, CONFORME CONTRATO 0355/09 PREGÃO 009/09. 2014OB02165 2014NE01487 66274524 DE PAGAMENTO, REFERENTE AO PROCESSO DE COMPRA Nº 46851119 E CONTRATO Nº 0353/09 A EMPRESA POLIENG ENGENHARIA LTDA, PREGAO 009/2009. ABERTURA DE PROCESSO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440915 HOSPITAL SÃO LUCAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4691 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL SÃO LUCAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462861418 9196 2014 2014-05-15T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.717.447-## 1 "" EDSON FERNANDES MARTINS 8315446 Diárias PG DE DIARIAS AO ST BM EDSON FERNANDES MARTINS, PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO TEORICO E PRATICO COM DESENCARCERADORES HOLMATRO, NA DATA DE 12/05/2014, EM VILA VELHA/ES. 2014OB00227 2014NE00219 65183690 SOLICITA AO CHEFE DA BM/6 PROVIDENCIAS PARA RESERVA DE RECURSOS FINANCEIRO E ORÇAMENTARIO NO FUNREBOM COM VISTAS A FAZER FRENTE A DEMANDA PELOS CURSOS FORA DO ESTADO QUE SERAO FREQUENTADOS POR MILITARES DO CBMES NO DECORRER DO ANO EM CURSO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450904 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 352 PREVENÇÃO, PROTEÇÃO E SOCORRO À DESASTRES 4799 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45904 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462861419 9197 2014 2014-12-17T00:00:00 -444,8700 0,0000 0,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 Inexigível ANULAÇÃO TENDO EM VISTA SOBRA DO MESMO. 2014NE01600 2014NE00101 64992349 NO VALOR DE R$ 18.150,00 PARA DESPESAS COM VALE-TRANSPORTE DO SISTEMA INTERMUNICIPAL DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 750 SEGURANÇA DE DIGNATÁRIOS 2080 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462861420 9198 2014 2014-12-15T00:00:00 -1775,0000 0,0000 0,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 Inexigível ANULAÇÃO CONFORME SOLICITAÇÃO DE ENCERAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2014 - FOLHA 296 2014NE02398 2014NE00869 201301672023 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 614 GESTÃO INTEGRADA E ESTRATÉGICA NA ATIVIDADE JUDICIAL CAPIXABA 4034 DINAMIZAÇÃO DOS JUIZADOS DA INFÂNCIA E JUVENTUDE E PROMOÇÃO DA RESPONSABILIDADE SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462861421 9199 2014 2014-07-28T00:00:00 347,2000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.479.846-## 1 "" MARINO SALGARELLO COELHO 8353314 Diárias DIÁRIAS PARA UTILIZAÇÃO EM 28/07/2014 A 30/07/2014 - DESTINO: VITÓRIA - OBJETIVO: PARTICIPAÇÃO NO VII CURSO DE ELABORAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE BARRAGENS. 2014NE02017 2014NE02017 65715225 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA VIAGENS. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 542 CONTROLE AMBIENTAL 851 AMPLIAÇÃO DA COBERTURA FLORESTAL 8382 PROTEÇÃO DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462861422 9200 2014 2014-08-12T00:00:00 -56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.235.757-## 1 "" DEIVID ANGELO DRUMOOND GONCALVES 8332699 Diárias Documento gerado pela GD 2014GD00543 e UG 420101 com observação: Devolução de diária não utilizada pelo servidor DEIVID ANGELO DRUMOUND GONCALVES, tendo em vista que o servidor fez a entrega de Materiais em algumas escolas no dia 05 e 04/11, dia 07/11 devolveu a diária no valor de 56,00 Reais, referente a não realização da viagem dia 07/12. Depósito realizado no dia 21/11/2014 na conta da SEDU.. 2014NE19474 2014NE17147 68101490 EM FAVOR DE ALAIR RIBEIRO DE ARAUJO, DEIVID ANGELO DRUMOND GONCALVES E LEONE VIDAL DOS SANTOS (CI/SALMOX/N 36/2014) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462861423 9201 2014 2014-12-17T00:00:00 -41,0400 0,0000 0,0000 0,0000 350207 3 "" DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 8373602 Dispensa de Licitação cancelamento de saldo não utilizado. 2014NE05841 2014NE00793 64704106 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA EM FAVOR DOS SERVIDORES DO DETRAN-ES PARA ATENDIMENTO ÀS DESPESAS DE FOLHA DE PAGAMENTO SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2519 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2505 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE - RPPS 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462861424 9202 2014 2014-07-04T00:00:00 4488,8000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.486.277-## 1 "" MARIA DA CONCEICAO DOS SANTOS 8323094 Dispensa de Licitação AJUDA DE CUSTO COMPLEMENTO REQ 726/14 2014NE01132 2014NE01132 48297747 PASSAGEM/DIARIA PARA MATHEUS DOS SANTOS REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2718 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE VITÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462861425 9203 2014 2014-03-17T00:00:00 171403,0000 0,0000 0,0000 0,0000 29979036000140 2 "" INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 8356740 Não Aplicável Referente cobrir despesa com INSS da Coopanest relativo aos meses de janeiro a dezembro 2014NE00264 2014NE00264 65280962 CONTRATO Nº 0211/10 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 48341967/2010 - COOPANEST PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2724 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DRª RITA DE CÁSSIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4580 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462861426 9204 2014 2014-03-18T00:00:00 1734,0000 0,0000 0,0000 0,0000 14874401000185 2 "" EMERSON SANTANA E CIA LTDA 8370153 Inexigível EMPENHO PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FONE DE OUVIDO E MICROFONE WIRELESS 2014NE00158 2014NE00158 65141105 SOLICITA A AQUISIÇAO DE 02 (DOIS) MICROFONES SEM FIO E 02 (DOIS) FONES DE OUVIDO CIRCUMAURAL. AQUISICAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 4 INVESTIMENTOS 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 722 TELECOMUNICAÇÕES 298 MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE RÁDIO E TV DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1135 INTERIORIZAÇÃO DO SINAL DIGITAL DA TV EDUCATIVA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3279 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO 10201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462861427 9205 2014 2014-06-05T00:00:00 34949,9600 0,0000 0,0000 0,0000 05090932000196 2 "" RECOMAC COM. E MANUT.IND. E HOSP. LTDA 8330155 Pregão para cobrir despesa com serviço de manutenção cama leito eletrica 2014NE00386 2014NE00386 64547787 CONTRATAÇAÕ DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇAÕ PREVENTIVA E CORRETIVA DE MÓVEIS HOSPITALARES ( CAMAS ELETRICAS) CONTRATACAO DE EMPRESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2729 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462861428 9206 2014 2014-05-05T00:00:00 5950,0000 0,0000 0,0000 0,0000 06027816000195 2 "" OREGON FARMACEUTICA LTDA 8373219 Dispensa de Licitação EMPENHO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO. 2014NE00476 2014NE00476 66140030 -CI Nº.67/2014/ALMOX MAT-MED CONTENDO O TERMO DE REFERENCIA QUE SOLICITA A AQUISIÇÃO NOREPINEFRINA,BITARTARATO 1MG/MG SOLUÇÃO INJET.AMPOLA 4ML. REQUERIMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440914 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2722 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL ANTÔNIO BEZERRA DE FARIAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462861429 9207 2014 2014-09-25T00:00:00 0,0000 0,0000 167364,3000 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 Não Aplicável PAGAMENTO FOLHA SETEMBRO/2014 2014OB03107 2014NE00005 65003373 SOLICITA ABERTURA DE PROCESSO A SER UTILIZADO NA COBERTURA DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL LOTADO NA PMES NO EXÉRCÍCIO DE 2014. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2756 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462861430 9208 2014 2014-05-12T00:00:00 0,0000 0,0000 2531,2000 0,0000 ###.187.407-## 1 "" CAROLINA MARIA ZANOTTI BRONZON 8369850 Não Aplicável Pagamento da bolsa formação turma 06/10/2014 a 19/12/2014. 2014OB08343 2014NE04879 68111398 NO VALOR DE 649.472,00 EM FAVOR DO BANCO BANESTES REF. A CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTUDOS PARA 2010 ALUNOS EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 6802 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA PRISIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2679 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462861431 9209 2014 2014-01-12T00:00:00 0,0000 0,0000 1512,6000 0,0000 ###.572.417-## 1 "" HELI SCHIMITTEL 8354176 Não Aplicável PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO A MEMBRO DA JARI/DETRAN/ES REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2014. 2014OB18436 2014NE00416 64730840 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE EMPENHO PARA 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2713 JETONS A CONSELHEIROS 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462861432 9210 2014 2014-09-09T00:00:00 0,0000 0,0000 491,2600 0,0000 16697776000142 2 "" RPL SEGURANCA PRIVADA LTDA 8368212 Pregão PAGAMENTO ISS S/ NF. 105 REFERENTE A SERVIÇOS DE SEGURANÇA PATRIMONIAL NA SEDE DA JUCEES, MÊS JULHO/2014. 2014OB01113 2014NE00107 64075222 CONTRATAÇÃO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL PARA JUCEES SERVICOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220202 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 22 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 157 EXECUÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS MERCANTIS 2198 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2832 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 22202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462861433 9211 2014 2014-05-06T00:00:00 0,0000 0,0000 8944,2000 0,0000 05388792000137 2 "" OSIRIS COMERCIO E SERVICOS LTDA 8322368 A classificar PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS E GRÁFICA RÁPIDA, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, SUPRIMENTOS, MANUTENÇÃO E PEÇAS,MÊS DE MAIO/2014, NOTA FISCAL Nº 00321. 2014OB01089 2014NE00035 65085426 NO VALOR R$ 144.000,00, EM FAVOR DA OSIRIS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME, DESPESAS ESTIMADA P/ O EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2730 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2817 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462861434 9212 2014 2014-09-06T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.652.327-## 1 "" RITA DE CASSIA FURTADO TORRES 8349517 Diárias Realizar visita in loco para averiguação de denúncia na EEEFM Cândida Póvoa, no município de Apiacá. Dia 10/06/2014. 2014OB07845 2014NE07259 66585902 EM FAVOR DE RITA DE CASSIA FURTADO TORRES E MARIA ALICE SANTOS DE ARAUJO COSTA FREITAS (GUAÇUÍ) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462861435 9213 2014 2014-08-25T00:00:00 0,0000 0,0000 -744,6000 0,0000 09660958000183 2 "" S3 MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 8348083 Dispensa de Licitação pg nf 151101 - material de consumo farmacológico ref. a ago/14 cota ago/14. 2014OB00304 2014NE00141 67060838 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA REPOSIÇÃO DO ESTOQUE.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440918 CENTRO DE ATENDIMENTO PSIQUIÁTRICO ARISTIDES ALEXANDRE CAMPOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 54 CENTRAL SUL 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2712 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTO PSIQUIÁTRICO ARISTIDES ALEXANDRE CAMPOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462861436 9214 2014 2014-09-23T00:00:00 0,0000 0,0000 953,7600 0,0000 ###.247.108-## 1 "" LENIVANIA HONÓRIO NUNES 8319731 Dispensa de Licitação AJUDA DE CUSTO BAURU 17/10/2014 REQ 01898/14 PASSAGEM 2014OB03186 2014NE03386 48416029 PASSAGEM/DIARIA PARA GUILHERME NUNES REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2718 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE VITÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2862 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD - TERRESTRE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462861437 9215 2014 2014-11-04T00:00:00 0,0000 0,0000 8970,3600 0,0000 27998368000147 2 "" SAAE DE SAO MATEUS 8317250 Inexigível PG REFERENTE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E ESGOTO nas escolas da rede estadual,municipio de SÃO MATEUS, MES DE JANEIRO E FEVEREIRO/14. 2014OB03612 2014NE01064 65366344 EM FAVOR DA EMPRESA SAAE REFERENTE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E ESGOTO NOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO/2014 NO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS (CI/DSG/N 34/2014) EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO MÉDIO 4348 APOIO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DE ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462861438 9216 2014 2014-03-10T00:00:00 0,0000 0,0000 103730,6900 0,0000 09663198000168 2 "" BELISARIO CONSTRUCOES E INCORPORADORA LTDA -ME 8373302 Tomada de preços PG DA 5ª MEDÇÃO REFERENTE OBRA, AMPLIAÇÃO E REFORMA DA EEUEF MADRE CRISTINA CONTRATO N 056/2014, NOTA FISCAL Nº 105 2014OB17824 2014NE01688 59951850 E AMPLIACAO DA EEUEF MADRE CRISTINA, LOCALIZADA NO MUNICIPIO DE PANCAS (REP/GERFE/N 250/2012) REFORMA 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 57 CENTRO OESTE 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 1672 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA, REPAROS E ACESSIBILIDADE NAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3366 OBRAS DE BENFEITORIA OU MELHORIA EM IMÓVEIS DE USO ESPECIAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462861439 9217 2014 2014-06-08T00:00:00 0,0000 0,0000 28000,0000 0,0000 ###.016.557-## 1 "" PAULO ROBERTO OLIVEIRA TEIXEIRA 8371083 Concurso Pagamento das despesas com edital 009/2014 - Prêmio para circulação de shows musicais no estado do ES. 2014OB00379 2014NE00120 65468511 DE SELACAO (009/2014) DE PROJETOS CULTURAIS PARA CONCESSÃO DE PREMIO PARA CIRCULAÇÃO DE SHOWS MUSICAIS PRODUZIDOS NO ESTADO DO ES CÓDIGO 021.2 EDITAL 0 3 DESPESAS CORRENTES 400901 FUNDO DE CULTURA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 392 DIFUSÃO CULTURAL 192 FOMENTO À FORMAÇÃO, PRODUÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL 2619 CONCESSÃO DE RECURSOS PARA PROJETOS CULTURAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2477 PREMIAÇÕES CULTURAIS 40901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462861440 9218 2014 2014-08-25T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.256.486-## 1 "" SILVIO CESAR TEIXEIRA DOS SANTOS 8363846 Diárias PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS, VISANDO COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO,PAG.DE 1/2 DIÁRIAS,CONF.IS.Nº2494/2014,EM 28/08/2014, DE VITORIA P/ARACRUZ 2014OB12886 2014NE00209 64873510 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA A FAVOR DAS BANCAS EXAMINADORAS DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO EXERCICIO 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462861441 9219 2014 2014-11-04T00:00:00 0,0000 0,0000 93,5000 0,0000 08089174000184 2 "" SONIA GOMES DA SILVA - ME 8321491 Pregão PAGAMENTO DE REF. MONITORAMENTO NAS DEPENDÊNCIAS DO IDAF NO MES DE FEVEREIRO DE 2014. 2014OB01130 2014NE00212 44353324 DE SERVICO DE MONITORAMENTO 24 HORAS. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2380 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2763 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462861442 9220 2014 2014-05-19T00:00:00 0,0000 0,0000 44,4000 0,0000 ###.477.184-## 1 "" ANDRE DE ALBURQUERQUE GARCIA 8327744 Não Aplicável PAGAMENTO REF.1 DIARIA, P/CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, PERÍODO DE 14 A 15/05/2014 PARA PARTICIPAR EM AUDIÊNCIA PÚBLICA NA CÂMERA MUNICIPAL E COMPLEMENTAÇÃO DA DIARIA FEITA PARA BELO HORIZONTE NO DIA 09/05/13 POIS FOI FEITA A MENOR. 2014OB00950 2014NE00543 66027748 REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2014. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2730 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462861443 9221 2014 2014-09-06T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.279.967-## 1 "" FLÁVIA TEIXEIRA DO AMARAL GONÇALVES 8334824 Diárias Realizar reunião Conselho de Escola na EEEM Pr. Adilson Bento de Freitas.Dia 11/06/2014M/ Irupi 2014OB07769 2014NE06896 66572240 EM FAVOR DE SAYONARA TOLEDO DA SILVA GIL, FLÁVIA TEIXEIRA DO AMARAL GONÇALVES RODRIGUES E DÉBORA DE MELO SESSA (GUAÇUÍ) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462861444 9222 2014 2014-07-10T00:00:00 0,0000 0,0000 5539,3600 0,0000 07084750000138 2 "" CFC ECOTRAN LTDA 8359954 Não Aplicável PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 1390 (R$ 835,68), 1391 (R$ 835,68), 1392 (R$ 835,68), 1393 (R$ 835,68), 1394 (R$ 835,68), 1395 (R$ 835,68) E 1397 (R$ 525,28) (CFC ECOTRAN) REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE CURSO TÉCNICO/TEÓRICO E PRÁTICO DE DIREÇÃO VEICULAR A CANDIDATOS DO PROGRAMA CNH SOCIAL. 2014OB15492 2014NE00303 63707470 EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA DESPESAS COM CFC ECOTRAN EXERCICIO 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 333 EMPREGABILIDADE 860 REDUÇÃO DA POBREZA 4516 CARTEIRA DE HABILITAÇÃO - CNH SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2866 PROGRAMA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO (CNH) SOCIAL 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462861445 9223 2014 2014-06-16T00:00:00 0,0000 0,0000 271,7200 0,0000 02628150000170 2 "" ODEBRECHT AMBIENTAL - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM S/A 8315001 Inexigível Pagamento de despesa de água e esgoto do DEAM E SML DE CACHOEIRO referente ao Mês de MAIO/2014. 2014OB01829 2014NE00036 26042014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2740 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462861446 9224 2014 2014-04-06T00:00:00 0,0000 0,0000 1386,5500 0,0000 ###.205.437-## 1 "" MILENA BIANCHI SILVA 8360587 Não Aplicável PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO A MEMBRO DA QUARTA CJDP/HABILITAÇÃO/DETRAN/ES REFERENTE ÀS REUNIÕES OCORRIDAS NO MÊS MAIO/2014. 2014OB08588 2014NE00843 64734501 EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA O EXERCICIO DE 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2713 JETONS A CONSELHEIROS 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462861447 9225 2014 2014-07-31T00:00:00 0,0000 0,0000 20942,6600 0,0000 02201230000144 2 "" ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME 8345752 Pregão Pagamento de despesa referente a serviços de limpeza e manutenção predial (REGIÃO SUL) PC/ES, referente ao Mês de JUNHO/2014 conforme NFS Nº 04990, 04991, 04992, 04993, 04994 e 04995. 2014OB02400 2014NE00082 48676934 CONTRATACAO DE AUXILIARES DE SERVICOS GERAIS. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2740 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462861448 9226 2014 2014-01-22T00:00:00 0,0000 -24997,2400 0,0000 0,0000 100101 3 "" SECRETARIA DA CASA CIVIL 8370369 Não Aplicável Liquidação da folha referente regime próprio do mes de janeiro de 2014. 2014NL00029 2014NE00037 65020740 VALORES ABAIXO INFORMADOS VISANDO ATENDER DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO MES DE JANEIRO DO EXERCICIO DE 2014 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100101 SECRETARIA DA CASA CIVIL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 505 ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2075 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462861449 9227 2014 2014-02-20T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.203.977-## 1 "" NILCILENE ZEN DE SOUZA GOBETTI 8365329 Diárias Reunião com os técnicos da EJA no dia 19/02/2014. M/ Vitória. 2014NL00972 2014NE01358 65437837 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/GEJUD/N 6/2014) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462861450 9228 2014 2014-02-13T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.762.637-## 1 "" GENILSON ROSA 8356925 Diárias LIQ.DE 01 E 1/2 DIARIA PARA GUACUI E PIUMA-ES, NO DIA 13 A 14 DE FEVEREIRO DE 2014, A FIM DE REALIZAR SEGURANCA DO EXMO.SR.VICE GOVERNADOR. CI-295/NOE - 2014. 2014NL00425 2014NE00260 65006259 NO VALOR DE R$ 300,00 PARA O ANO DE 2014 EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 750 SEGURANÇA DE DIGNATÁRIOS 2080 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462861451 9229 2014 2014-04-16T00:00:00 0,0000 1771,2000 0,0000 0,0000 56994502000130 2 "" NOVARTIS BIOCIENCIAS S/A 8327252 Dispensa de Licitação liquidação da nota fiscal 547869 mar/2014 medicamentos mandado judicial de Marizete valverde e outros processo 65288564/2014. 2014NL05003 2014NE02243 65288564 BUPOPRIONA E OUTROS, PARA PACIENTES MARIZETE G VALVERDE E NERY M KELLY, CONTINUIDADE EM ATENDIMENTO AOS MANDADOS JUDICIAIS. MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 230 IMPLEMENTAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 2692 AQUISIÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS, DE PROGRAMAS ESPECÍFICOS E OUTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2464 MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTENCIA SOCIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462861452 9230 2014 2014-03-27T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.113.007-## 1 "" MARILIA DE FATIMA LIMA DE VOLINOTTI 8318586 Diárias LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM 01 E 1/2 DIÁRIA NOS DIAS 26 A 28/03/2014,PARA ALEGRE,CASTELO E GUAÇUI/ES,PARA INAUGURAÇÃO DO CENTRO DE INCLUSÃO SOCIOPRODUTIVA. 2014NL00261 2014NE00144 65896297 PROGRAMAÇÃO DE VIAGENS REFERENTE AO MÊS MARÇO DE 2014. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 470901 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 191 FORTALECIMENTO DO SUAS 4875 FORTALECIMENTO DA REDE SÓCIOASSISTENCIAL DO SUAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 47901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462861453 9231 2014 2014-02-19T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.840.627-## 1 "" RUBSON AUGUSTO DE OLIVEIRA 8331564 Diárias LIQUIDAÇÃO DE 1/2 DIÁRIA EM VIAGEM A RIO NOVO DO SUL, NO DIA 21/02/2014 EM VISITA TÉCNICA A OBRA DE CONSTRUÇÃO DA UIP TIPO 4 DE RIO NOVO DO SUL. 2014NL00260 2014NE00086 65055276 AUTORIZACAO DE EMPENHO ESTIMATIVO DE DIÁRIAS P/ VIAGEM DO SERVIDOR À DIVERSOS MUNICÍPIOS DO ES DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 603 GESTÃO DE OBRAS CIVIS NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 2524 GERENCIAMENTO E FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS CIVIS DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462861454 9232 2014 2014-07-02T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.338.107-## 1 "" JHONATAS THIERES ROSA DA SILVA 8364064 Diárias LIQ.DE 01 E 1/2 DIARIA PARA BREJETUBA-ES, NO DIA 07 A 08 DE FEVEREIRO DE 2014, A FIM DE REALIZAR SEGURANCA DO EXMO.SR.GOVERNADOR. CI-247/NOE - 2014. 2014NL00349 2014NE00264 65013409 NO VALOR DE R$ 300,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS REF AO EXERCICIO DE 2014 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 750 SEGURANÇA DE DIGNATÁRIOS 2080 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462861455 9233 2014 2014-07-04T00:00:00 0,0000 143,7000 0,0000 0,0000 06299224000203 2 "" CLINICA VITORIA NO TRANSITO LTDA - ME 8352627 Inexigível Liquidação referente a nota fiscal referente aos exames médicos e psicológicos da renovação de cnh do efetivo de motoristas do cbmes. sd neira 2014NL00778 2014NE00662 65229827 TAXAS DE EXAMES MÉDICOS/PSICOLÓGICOS, REFERENTE CNH (1ª, ADIÇÃO, RENOVAÇÃO) TAXA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2760 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462861456 9234 2014 2014-03-26T00:00:00 0,0000 384746,3100 0,0000 0,0000 460101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 8373195 Não Aplicável Liquidação dos valores brutos da folha de pagamento pessoal de mar/2014. 2014NL01529 2014NE00371 65151348 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4809 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2523 13º SALÁRIO - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462861457 9235 2014 2014-07-22T00:00:00 0,0000 0,0000 951,6300 0,0000 ###.605.297-## 1 "" WAGNER PEREIRA DE SOUZA 8369212 Não Aplicável PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE JUNHO DE 2014. 2014OB01705 2014NE00452 66600553 EM FAVOR DE WAGNER PEREIRA DE SOUZA NA ÁREA DE VIOLINO - -MA11 (NIVEL II) PARA O EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 364 ENSINO SUPERIOR 152 EDUCAÇÃO MUSICAL 2688 FORMAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO CONHECIMENTO E HABILIDADES MUSICAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462861458 9236 2014 2014-02-25T00:00:00 0,0000 7208,7600 0,0000 0,0000 100103 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA 8370494 Não Aplicável liquidação da folha de 31 - fevereiro/2014 - Venc. e vantagens c/ retenções - RPPS. 2014NL00091 2014NE00020 65081153 DE DESPESAS COM PESSOAL PARA O EXERCÍCIO DE 2014. PREVISAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100103 SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 124 CONTROLE INTERNO 189 FORTALECIMENTO DO CONTROLE INTERNO E PROMOÇÃO DA TRANSPARÊNCIA E PARTICIPAÇÃO SOCIAL 4092 REALIZAÇÃO DE AÇÕES DE AUDITORIA E CONTROLE INTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2525 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462861459 9237 2014 2014-07-03T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.682.487-## 1 "" GILBERTO DE SOUZA OGENIO 8324232 Diárias PG.DE 1/2 DIARIA PARA ANCHIETA-ES, A FIM DE REALIZAR SEGURANCA DO EXMO.SR.GOVERNADOR. 2014OB00664 2014NE00206 65013395 NO VALOR DE R$ 300,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS REF AO EXERCICIO DE 2014 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 750 SEGURANÇA DE DIGNATÁRIOS 2080 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462861460 9238 2014 2014-03-13T00:00:00 0,0000 0,0000 1500,0000 0,0000 ###.889.627-## 1 "" MARCELO ZILIO GUIMARAES 8356932 Não Aplicável PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A 5° PARCELA, DO MÊS MAR/2014. REFERENTE AO PROGRAMA BOLSA ATLETA CAPIXABA,NA CATEGORIA NACIONAL, REFERENTE AO TERMO DE ADESÃO Nº 093/2013. 2014OB00718 2014NE00447 63840871 BOLSA ATLETA 2013 - (NACIONAL/INTERNACIONAL). SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 811 DESPORTO DE RENDIMENTO 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 4593 APOIO À ATLETAS DE ALTO RENDIMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3947 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462861461 9239 2014 2014-02-25T00:00:00 0,0000 0,0000 7210,6800 0,0000 07355957000108 2 "" 7 LAN INFORMáTICA LTDA 8336373 Pregão PG.REF.FORNECIMENTO E INSTALAÇÕES DE EQUIPAMENTOS E INFRA-ESTRUTURA DE SISTEMA DE SEGURANÇA NO MES DE JANEIRO/2014.CONFORME CONTRATO Nº 001/2011. 2014OB00259 2014NE00021 51624699 DE SUBSTITUICAO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO DE IMAGENS ATRAVES CIRCUITO FECHADO DE TELEVISAO CFTV DO MUSEU DE ARTES DO ESPIRITO SANTO (MAES) CODIGO 035.1 PRESTACAO DE SERVICO 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 20 AMPLIAÇÃO E GESTÃO DE ESPAÇOS CULTURAIS 4603 ADMINISTRAÇÃO DE ESPAÇOS CULTURAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2778 TI: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E PERIFÉRICOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462861462 9240 2014 2014-04-17T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.335.907-## 1 "" LUIZ CLAUDIO DETTOGNI CANIçALI 8364489 Diárias Diaria ref a buscar material e equipamento - CSM 2014OB00993 2014NE00696 65076010 DIÁRIAS PARA MILITARES DA 1ª CIA IND (GUARAPARI) PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2760 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462861463 9241 2014 2014-01-16T00:00:00 0,0000 0,0000 760,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 Inexigível Pagamento das despesas referente ao Vale Transporte (intermunicipal), dos Servidores Ativos e Estagiários da SUPPIN, do mês de Janeiro/2014. 2014OB00021 2014NE00017 65000331 PARA PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE NO EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300201 SUPERINTENDÊNCIA DOS PROJETOS POLARIZAÇÃO INDUSTRIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 50 METROPOLITANA 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 22 INDÚSTRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2300 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3632 AUXÍLIO TRANSPORTE - RGPS - FOLHA 30201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462861464 9242 2014 2014-01-28T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.233.187-## 1 "" DALIANA MENEGUELLI DAGUSTINHO 8374350 Diárias PAGAMENTO 1/2 DIÁRIA P/VIAGEM A VILA VELHA NOS DIAS 29 A 31/01 PARA CAPACITAÇÃO/CURSO BÁSICO EPI INFO, CF AUTORIZAÇÃO REQUISIÇÃO 004/2014-EVA/NVS/SRSC. 2014OB00243 2014NE00076 65042131 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 594 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO 4714 MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462861465 9243 2014 2014-03-24T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.451.697-## 1 "" FABIO NEVES DA SILVA 8363979 Diárias PAGTO DA DESPESA C/ DIARIAS REF. VIAGEM A COLATINA NO DIA 16/03/14 P/ CONDUZIR FAMILIARES DE SOCIOED. EM VISITA DOMINICAL DE 15 A 17/03/14. CI 0339. COMPENSADO 1/2 DIÁRIA DE VIAGEM ANTERIOR. 2014OB00762 2014NE00649 65085973 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA EM BENEFICIO AO SERVIDOR SUPRACITADO. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 460201 INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2810 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 46201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462861466 9244 2014 2014-07-16T00:00:00 0,0000 0,0000 1561,2000 0,0000 05090932000196 2 "" RECOMAC COM. E MANUT.IND. E HOSP. LTDA 8330155 Pregão PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL N. 00017 SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREVENTIVA EM MESAS CIRURGICAS NO MES DE JUN/14. 2014OB01043 2014NE00047 49933515 SERVICOS PARA MANUTENÇAO PREVENTIVA DE MESAS CIRURGICAS. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440924 HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNADINO ALVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2726 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNARDINO ALVES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462861467 9245 2014 2014-08-29T00:00:00 0,0000 0,0000 1138,5000 0,0000 ###.787.807-## 1 "" LAUDECI ROSA CABRAL 8330881 Não Aplicável DIÁRIAS. 2014OB02183 2014NE00316 4932014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 32 CONTROLE EXTERNO 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2018 EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462861468 9246 2014 2014-10-13T00:00:00 0,0000 0,0000 65,2700 0,0000 01501583000105 2 "" CIAP CENTRO INT. DE ATENDIMENTO PSICOLOGICO 8367150 Não Aplicável Recolhimento DUA/IRRJ da NF009028(CIAP) exames medicos e psicologicos a canidados do projeto cnh social 2014. 2014OB15814 2014NE00259 63749661 EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA DESPESAS COM O CENTRO INTEGRADO DE ATENDIMENTO PSICOLOGICO EXERCICIO 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 333 EMPREGABILIDADE 860 REDUÇÃO DA POBREZA 4516 CARTEIRA DE HABILITAÇÃO - CNH SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2866 PROGRAMA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO (CNH) SOCIAL 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462861469 9247 2014 2014-06-17T00:00:00 0,0000 0,0000 1513,9000 0,0000 100201 3 "" RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 8371805 Inexigível PAGAMENTO INSS 13 SALÁRIO SERVIDOR FOLHA MAI 2014 2014OB00706 2014NE00284 66552150 FOLHA DE PAGAMENTO MES 05/14 RTV/ES. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2135 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS 10201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462861470 9248 2014 2014-07-10T00:00:00 0,0000 0,0000 285,0000 0,0000 07768887000101 2 "" MUNDIFARMA DIST.DE PROD.FARMAC.E HOSP.LTDA. 8336719 Pregão PD DA NF N. 9909, PROCESSO DE PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº60527382-HIMABA. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº0185/2013 2014OB00752 2014NE00065 63290740 PROCESSO DE PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESO DE COMPRA Nº61210790/2013 - HRAS, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº0278/2013 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº0022/2013. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440923 HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 57 CENTRO OESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2728 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462861471 9249 2014 2014-02-06T00:00:00 0,0000 0,0000 752,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Não Aplicável GPS INSS PATRONAL REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DOCENTE, NO PERÍODO DE 19/05 A 23/05/2014. COMPET. MAIO/14.(MIRIAN MESQUITA DEVENS) 2014OB01680 2014NE00094 65169093 DE INSS PATRONAL SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DOCENTES E DOCENTES ASSISTENTES CONTRATADOS NO EXERCÍCIO DE 2014 PELA ESESP. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 543 CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS SERVIDORES E GESTORES PÚBLICOS DO ESTADO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2366 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462861472 9250 2014 2014-08-05T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.161.797-## 1 "" GLAUCIA MATIAS FERREIRA 8351218 Diárias PAGAMENTO DE DESPESA COM 1 DIARIA EM VIAGENS A IBIRAÇU E SANTA MARIA DE JETIBÁ NOS DIAS 25 E 26/02 PELO DSP, RESSARCIMENTO. 2014OB02936 2014NE00160 65066782 NO VALOR DE 2.016,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERIDO DE JANEIRO A MARÇO DE 2014 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4800 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462861473 9251 2014 2014-08-28T00:00:00 0,0000 0,0000 101209,7500 0,0000 100201 3 "" RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 8371805 Inexigível PAGAMENTO FOPAG AGO 2014 2014OB00931 2014NE00428 67516351 AUTORIZAÇÃO PAGAMENTO DA FOLHA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2135 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2501 VENCIMENTOS E SALARIOS - RPPS 10201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462861474 9252 2014 2014-10-28T00:00:00 0,0000 0,0000 161,9200 0,0000 ###.033.347-## 1 "" PATRICIA DUTRA MILHONI 8320775 Não Aplicável DESPESAS COM INSS SERVIÇOS PRESTADOS DE PATRICIA DUTRA MILHOLI 2014OB03136 2014NE00692 67573886 EM FAVOR DE PATRICIA DUTRA MILHOLI COMO INSTRUTORA DE SENSIBILIZAÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 392 DIFUSÃO CULTURAL 192 FOMENTO À FORMAÇÃO, PRODUÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL 4605 CAPACITAÇÃO CULTURAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462861475 9253 2014 2014-10-22T00:00:00 0,0000 0,0000 218905,3100 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Não Aplicável PAGAMENTO DA DESPESA COM INSS/DT - PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE OUTUBRO/2014 - OUTRAS COMPETÊNCIAS. 2014OB03228 2014NE00184 65128230 FOLHA DE PESSOAL 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460201 INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2819 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2612 OBRIGACOES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS 46201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462861476 9254 2014 2014-12-30T00:00:00 0,0000 0,0000 -31,5800 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Não Aplicável 2014NP07874 2014NE00336 65024788 PARA REALIZAÇÃO DE DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EM EXERCÍCIO REFERENTE ANO/2014/SEDU NA ACAO DISCRIMINADA (REP/GRH/N 1/2014) AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4657 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462861477 9255 2014 2014-06-10T00:00:00 0,0000 0,0000 201,6000 0,0000 ###.662.827-## 1 "" ALEXANDRE DA SILVA BARROS ANDRE 8344111 Diárias 2268 - PARTICIPAR DO XXIV ENCONTRO DA ASSOC. DOS PROFESSORES DE INGLÊS DO ES - APIES, EM VITÓRIA DE 18/09 À 19/09/2014. 2014OB17876 2014NE15771 67783538 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/GERAD/N 10/2014) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462861478 9256 2014 2014-11-24T00:00:00 0,0000 0,0000 262,2600 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Não Aplicável Pagamento de despesa referente ao pagamento de obrigações patronais com o INSS da folha de pessoal desta Fapes, relativo à competência do mês de maio/2014. 2014OB00922 2014NE00013 64903800 ESTIMATIVO EM FAVOR DA FAPES, PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014. VOL. III. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2424 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462861479 9257 2014 2014-04-08T00:00:00 0,0000 0,0000 5300,0000 0,0000 11110713000124 2 "" MV COARACI IND. E COM. DE MOVEIS LTDA ME 8345819 Pregão PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MÓVEIS - NOTA FISCAL 112 - ANCADA 90 X 200 X 85 CM. 2014OB02545 2014NE00148 201301196952 "" "" 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ES 4 INVESTIMENTOS 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 241 INFRAESTRUTURA E TECNOLOGIA MODERNAS E ADEQUADAS À ATIVIDADE JUDICIAL CAPIXABA 1033 APARELHAMENTO DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3286 MOBILIÁRIO EM GERAL 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462861480 9258 2014 2014-11-27T00:00:00 0,0000 0,0000 -50,2200 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Não Aplicável GD PARA REGULARIZAÇÃO DE PARTE DA 2014OB00790 DEVIDO A LIQUIDAÇÃO EM DUPLICIDADE DO INSS S/ A FOLHA DE PAGTO SUPLEMENTAR JUN/2014 ATRAVÉS DAS NL´S 2014NL00694/684. 2014GD00037 2014NE00032 64908291 CUSTEAR DESPESAS ESTIMADA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SETUR PARA EXERCÍCIO DE 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 370101 SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 37 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 113 DESENVOLVIMENTO DO TURISMO SUSTENTÁVEL DO ESPÍRITO SANTO 6578 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462861481 9259 2014 2014-08-25T00:00:00 0,0000 11,1100 0,0000 0,0000 33530486000129 2 "" EMBRATEL-EMPRESA BRAS.DE TELECOMUNICACOES 8318477 Pregão LIQUIDAÇÃO P/PAGTO DA FAT.0220257059538 REF.SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA FIXA LONGA DISTANCIA P/ORGÃO NO MES DE JUL/2014. 2014NL10380 2014NE01031 64452042 EMPENHO POR ESTIMATIVA EM FAVOR DA EMPRESA EMBRATEL EXERCICIO 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462861482 9260 2014 2014-02-13T00:00:00 0,0000 0,0000 6325,9400 0,0000 27476100000145 2 "" PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 8335697 Inexigível PGTO.REF. A OPV RELATIVO AO PROC.JUD.INSERIDO NO PA 65360575. 2014OB02375 2014NE00138 65360575 DE PEQUENO VALOR. PROCESSO 01094137.2011.8.08.0030. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 80 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 901 OPERAÇÕES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 998 PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4017 OPV - Pessoal Ativo Civil - RPPS - Após 05/05/2000 - TJES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462861483 9261 2014 2014-03-20T00:00:00 0,0000 0,0000 8627,0000 0,0000 05792158000165 2 "" SCORPION TELOES LTDA 8338928 Pregão "PAGAMENTO DA NFS-e 00697,ATENDER DESPESAS COM ESTRUTURAS PARA EVENTO, SOLENIDADE DE ASSINATURA DE ORDEM DE SERVIÇO DO PROGRAMA COMUNICAÇÃO NO CAMPO - OS - TELEFONIA MÓVEL NO MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE DO CANAÃ-ES NO DIA 12/03/14-ES,CONFORME O PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/2013-ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 002/13-SEADH E ORDEM DE SERVIÇO Nº 063/14. PROC. 64490416. " 2014OB01866 2014NE00667 64490416 ADESÃO A ARP DA SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIRETOS HUMANOS. APOIO A EVENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 131 COMUNICAÇÃO SOCIAL 853 DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR 4372 PROMOÇÃO DE EVENTOS DA AGRICULTURA CAPIXABA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2799 FESTIVIDADES E HOMENAGENS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462861484 9262 2014 2014-03-25T00:00:00 0,0000 0,0000 724,0000 0,0000 ###.756.357-## 1 "" MILTON FABRES 8368367 Inexigível DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEL ATINGIDO PELAS OBRAS DA INTERSEÇÃO DO ENT. ES-164 COM A ES 375(ACESSO A PROSPERIDADE), COM AREA DE 2.615,06M², ENTRE AS ESTACAS 0 A 11+17,68 LD/LE, CADASTRO Nº 02, PROPRIETÁRIO:NILTON FABRES. 2014OB01043 2014NE00717 61216968 DE IMÓVEL ATINGIDO PELAS OBRAS DA INTERSEÇÃO DO ENT. ES-164 COM A ES 375(ACESSO A PROSPERIDADE), COM AREA DE 2.615,06M², ENTRE AS ESTACAS 0 A 11+17,68 LD/LE, CADASTRO Nº 02, PROPRIETÁRIO:NILTON FABRES. DESAPROPRIACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 4 INVESTIMENTOS 61 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 67 CONSOLIDAÇÃO DO SISTEMA RODOVIÁRIO ESTADUAL E DE VIAS COMPLEMENTARES 3454 CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSOS TRECHOS DA MALHA RODOVIÁRIA ESTADUAL E DE VIAS COMPLEMENTARES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3872 TERRENOS PARA REALIZAÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462861485 9263 2014 2014-10-03T00:00:00 0,0000 0,0000 1386,5500 0,0000 ###.233.004-## 1 "" LORENA BICALHO DA SILVA 8330165 Não Aplicável PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO A MEMBRO DA SEGUNDA CJDP-HABILITAÇÃO/DETRAN/ES REF. FEV/2014. 2014OB03406 2014NE00494 64733645 EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA SERVIDORES SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2713 JETONS A CONSELHEIROS 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462861486 9264 2014 2014-03-24T00:00:00 0,0000 0,0000 623,1800 0,0000 36040947000173 2 "" VIGSERV SERV. DE VIGIL. E SEGURANCA EIRELI 8331724 Pregão Pagamento do IRRF das NF's: 4121 e 4122 ref. serviço de vigilância patrimonial na SRSCI e no CAPSCI no mês de Fevereiro de 2014, conf. autorização da fls.36 em anexo. 2014OB00455 2014NE00131 65232852 EMPENHO ESTIMATIVO NO VALOR DE R$112.000,00 (CENTO E DOZE MIL REAIS), PARA COBRIR DESPESAS NO CONTRATO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL OSTENSIVO DA SRSCI E CAPS, REFERENTE NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2014. SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 594 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO 4713 MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2832 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462861487 9265 2014 2014-03-02T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.856.857-## 1 "" MONICA GONCALVES DE FREITAS ROCHA 8384725 Não Aplicável PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA PARA LINHARES NO DIA 05/02/2014 PARA PROTOCOLAR PROJETO ARQUITETÔNICO DO DPJ DE LINHARES NA PREFEITURA. 2014OB00162 2014NE00126 65115988 REFRENTE AO EXERCÍCIO DE 2014. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2730 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462861488 9266 2014 2014-03-21T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.058.757-## 1 "" LAERTE MOZELLI VARGAS 8341068 Diárias PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS, VISANDO COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, PAG. DE 1 DIÁRIAS, CONF. IS. Nº 839/2014, EM 26 E 27/03/2014, DE MUQUI P/CASTELO E MARATAIZES 2014OB04156 2014NE00185 64877698 NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA EXERCICIO 2014 PARA CIRETRAN DE MIMOSO DO SUL E PAV MUQUI SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462861489 9267 2014 2014-05-27T00:00:00 0,0000 0,0000 1627,2000 0,0000 ###.312.757-## 1 "" ANTONIO CARLOS AMORIM 8317824 Não Aplicável PAGAMENTO REFERENTE A 6,0 (SEIS) DIÁRIAS, MAIS 20% DE AJUDA DE CUSTO, PARA VIAGEM A SÃO PAULO NOS DIAS 01 A 07 DE JUNHO DE 2014 (PROGRAMA DE GESTÃO AVANÇADA - APG SÊNIOR - AMANA-KEY). 2014OB00531 2014NE00352 66488028 PARTICIPAR DO PROGRAMA DE GESTÃO AVANÇADA QUE ACONTECERÁ NO PERÍODO DE 02 A 06/06/14 NA CIDADE DE SÃO PAULO. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE EST DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 616 GESTÃO DA POLÍTICA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 4224 ELABORAÇÃO, ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DO PPA E ORÇAMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462861490 9268 2014 2014-03-26T00:00:00 0,0000 0,0000 34840,0000 0,0000 00894372000109 2 "" MB TEXTIL LTDA 8327092 Pregão pg de nf.24480 referente cobrir despesa com aquisição de material de uso medico no mes de mar/14 cota fev/14. 2014OB00361 2014NE00171 65456289 ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº1141 Á 1144/13. REFERENTE AO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0101/2013 DO HOSPITAL HIMABA, CONFORME PROCESSO Nº 62787349/13. ADESAO ATA REGISTRO DE PRECO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2724 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DRª RITA DE CÁSSIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462861491 9269 2014 2014-05-27T00:00:00 0,0000 0,0000 522,0000 0,0000 28162790000120 2 "" INST. DE TEC. DA INFOR. E COM. DO ES 8337885 Dispensa de Licitação PAGAMENTO DE DUA´S NR´S. 1723542501-1723550601 - REFERENTE AQUISIÇÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS. 2014OB00611 2014NE00110 65057767 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220202 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 22 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 157 EXECUÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS MERCANTIS 2198 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2784 TI: SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (TI) 22202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462861492 9270 2014 2014-03-14T00:00:00 0,0000 0,0000 99,0000 0,0000 ###.783.627-## 1 "" GEOVANI DE BEM 8362933 Inexigível PAGAMENTO PARTE TFD Nº163/14 REF . AJUDA DE CUSTOS P/PACIENTE GEOVANE BEM. 2014OB00884 2014NE00783 48672424 TFD. REP. LEGAL ELIZETE KIPPER BAILKE DE BEM CPF 030.970.317-40 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 57 CENTRO OESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2715 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462861493 9271 2014 2014-12-06T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.844.747-## 1 "" DEIVITI RODRIGUES SOUZA 8352867 Diárias PAGAMENTO DE DIARIA COM A FINALIDADE DE BUSCAR MATERIAL NO ALMOXARIFADO,CONF.IS.1788,PAG.DE 1/2 DIÁRIA, EM 16/06/2014,DE LINHARES P/VITORIA 2014OB08980 2014NE02764 66724775 DESIGNAR O SERVIDOR PARA SE DESLOCAR DE LINHARES AO MUNICÍPIO DE VITÓRIA REF IS P Nº 1788/ SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462861494 9272 2014 2014-04-07T00:00:00 0,0000 0,0000 1963,4400 0,0000 39822176000164 2 "" PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA 8320128 Pregão Pagamento de despesa ref. à prestação de serviços de fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais, no decorrer do mês de JUNHO/2014, FT- 00018657. 2014OB00494 2014NE00011 51898187 ORÇAMENTÁRIA EM FAVOR DA EMPRESA PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA, OBJETIVANDO A COBERTURA DE DESPESAS NO PERÍODO DE 12 MESES. DISPONIBILIDADE 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 852 DESCENTRALIZAÇÃO E HARMONIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO 6297 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2849 PASSAGENS PARA O PAIS - AÉREAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462861495 9273 2014 2014-07-23T00:00:00 0,0000 0,0000 91,0000 0,0000 39405774000138 2 "" VILA COMERCIAL LTDA - ME 8366276 Pregão pg nf 953 afm 140403 processo 61783862/13 c 15 2014OB01204 2014NE00565 61783862 SOLICITA COMPRA DE ALPROSTADIL E OUTROS. MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2723 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DÓRIO SILVA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462861496 9274 2014 2014-12-19T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.040.737-## 1 "" SERGIO MARTINS MATHIAS 8351081 Diárias Pagamento de 1diária e meia em viagem a Castelo e Guaçuí, saída às 8hs do dia 22 e retorno às 17:30hs do dia 23/12, para fiscalizar as obras de construção da Unidade Integrada de Polícias Comunitária-UIP, tipo III e da Delegacia Padrão Cela Segura. 2014OB04299 2014NE00686 65042140 AUTORIZACAO DE EMPENHO ESTIMATIVO DE DIÁRIAS P/ VIAGEM DO SERVIDOR À DIVERSOS MUNICÍPIOS DO ES DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 603 GESTÃO DE OBRAS CIVIS NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 2524 GERENCIAMENTO E FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS CIVIS DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462861497 9275 2014 2014-08-28T00:00:00 0,0000 0,0000 8297,6200 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 Não Aplicável Pagamento da Folha de Agosto/2014, Ação 6669- Remuneração Prof. Serviços Apoio Escolar - Educação Educação Especial, RG 2014OB02639 2014NE00088 65158598 DE TODOS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE MÊS JANEIRO/2014 (VITÓRIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 6669 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE SERVIÇOS E APOIO ESCOLAR - EDUCAÇÃO ESPECIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2613 BONIFICAÇÃO DE DESEMPENHO - RGPS - SEDU 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462861498 9276 2014 2014-11-20T00:00:00 0,0000 0,0000 1143,0000 0,0000 27065150000130 2 "" NASSAU EDITORA,RADIO E TELEVISAO LTDA 8336706 Dispensa de Licitação PAGAMENTO RENOVAÇÃO ASSINATURA JORNAL A TRIBUNA CÓDIGO 1010147/1619024 NOV 2014 2014OB01218 2014NE00438 67475310 AUTORIZAÇAO PARA RENOVAÇAO DE ASSINATURAS DOS JORNAIS A TRIBUNA PARA ATENDER A RTV/ES AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2130 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2790 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES 10201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462861499 9277 2014 2014-10-06T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.846.687-## 1 "" EDILCE MARIA FANTIN GIMENEZ 8318597 Diárias Participar de assessoramento pedagógico.Dia 27/05/2014M/ Ibiraçu 2014OB07886 2014NE07296 66526736 EM FAVOR DOS PROFISSIONAIS RELACIONADOS (LINHARES) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462861500 9278 2014 2014-02-10T00:00:00 0,0000 0,0000 17345,6900 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 Não Aplicável Apropriação de contribuição previdenciária, parte segurado, referente a folha 31 do mês de Setembro de 2014. 2014OB03098 2014NE00078 65158598 DE TODOS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE MÊS JANEIRO/2014 (VITÓRIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2085 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE SERVIÇOS E APOIO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462861501 9279 2014 2014-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 1151,3800 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 Não Aplicável PAGAMENTO DAS CONSIGNAÇÕES DO MÊS DE AGOSTO DE 2014. 2014OB02739 2014NE00078 65158598 DE TODOS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE MÊS JANEIRO/2014 (VITÓRIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2085 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE SERVIÇOS E APOIO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462861502 9280 2014 2014-06-30T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.682.487-## 1 "" GILBERTO DE SOUZA OGENIO 8324232 Diárias PG.DE 01 E 1/2 DIARIA PARA SÃO GABRIEL DA PALHA-ES, A FIM DE REALIZAR SEGURANCA DO EXMO.SR.VICE GOVERNADOR. 2014OB01938 2014NE00206 65013395 NO VALOR DE R$ 300,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS REF AO EXERCICIO DE 2014 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 750 SEGURANÇA DE DIGNATÁRIOS 2080 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462861503 9281 2014 2014-03-26T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.600.827-## 1 "" VANDER ANDRADE 8322484 Diárias PAGTO. DA DESPESA C/ 1/2 DIARIA REF. VIAGEM A COLATINA P/ ACOMPANHAR SOCIOEDUCANDO EM AUDIENCIA DIA 18/03/14. CI 0351. 2014OB00811 2014NE00698 65086031 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA EM BENEFICIO AO SERVIDOR SUPRACITADO. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 460201 INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2810 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 46201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462861504 9282 2014 2014-03-27T00:00:00 0,0000 0,0000 3489,6000 0,0000 07079067000102 2 "" KYLIMED MATERIAL MÉDICO LTDA-ME 8356183 Pregão PARA PAGTO DA NF 003.661 REF. A AQUISIÇÃO DE 960 EMBALAGEM TIPO INVOLUCRO, PARA ESTERILIZAÇÃO DE MATERIAL MÉDICO, ARP 0265 OFM 00174/14 PROCESSO 63189062/F81. 2014OB00553 2014NE00411 63189062 DE PAGAMENTO RELATIVO AO REGISTRO DE PREÇOS MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR REF. A PROCESSO COMPRA Nº 59849991 (HABF) E ARP 0265/2013, AS FIRMAS KILIMED LTDA E DEBORA DAZZI ME. PROCESSO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440915 HOSPITAL SÃO LUCAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4691 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL SÃO LUCAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462861505 9283 2014 2014-08-28T00:00:00 0,0000 0,0000 9953,3600 0,0000 100101 3 "" SECRETARIA DA CASA CIVIL 8370369 Não Aplicável Pagamento da segunda parte folha de pessoal do mês de agosto conforme relatório PES505P. 2014OB00615 2014NE00118 65020740 VALORES ABAIXO INFORMADOS VISANDO ATENDER DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO MES DE JANEIRO DO EXERCICIO DE 2014 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100101 SECRETARIA DA CASA CIVIL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 505 ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2075 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2574 13º SALÁRIO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462861506 9284 2014 2014-05-08T00:00:00 0,0000 0,0000 582,0600 0,0000 ###.365.277-## 1 "" PATRICIA COVRE BASTOS NOLASCO 8365028 Dispensa de Licitação PAGAMENTO DE DESPESA COM ESPECIALISTA PATRICIA COVRE BASTOS, PARA PARTICIPAR DO CONJUNTO DE ATIVIDADES AVALIATIVAS, CONFORME O EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº002/2010, ORDEM DE SERVIÇOS Nº021/2014. 2014OB13471 2014NE09804 66912326 DA ESPECIALISTA PATRÍCIA COVRE BASTOS NOLASCO NO CONJUNTO DAS ATIVIDADES AVALIATIVAS DO COLEGIO SÃO GONCALO (VITÓRIA) CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 6680 APOIO AO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462861507 9285 2014 2014-04-29T00:00:00 0,0000 0,0000 2271,4100 0,0000 420101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 8371588 Não Aplicável PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE ABRIL/2014 - AÇÃO 8671 - RP. 2014OB04298 2014NE00452 65158598 DE TODOS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE MÊS JANEIRO/2014 (VITÓRIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 8671 REMUNERAÇÃO COMPLEMENTAR DOS PROFISSIONAIS DA SEGURANÇA ESCOLAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2634 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462861508 9286 2014 2014-08-28T00:00:00 0,0000 0,0000 -2496,9900 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 Não Aplicável 2014EV00043 2014NE00030 64659704 ESTIMATIVO NO VALOR DE 80.000,00 EM FAVOR DA EMPRESA SETPES PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE MUNICIPAL DOS SERVIDORES E ESTAGIARIOS DESTA SEJUS REF. AO MES DE DEZEMBRO/2013 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4800 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462861509 9287 2014 2014-06-27T00:00:00 0,0000 0,0000 1248557,7500 0,0000 420101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 8371588 Não Aplicável Pagamento da folha do Mês de Junho/2014. Ação 6668 - Remuneração de Profissionais da Educação Profissional. RG. 2014OB09502 2014NE00371 65024788 PARA REALIZAÇÃO DE DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EM EXERCÍCIO REFERENTE ANO/2014/SEDU NA ACAO DISCRIMINADA (REP/GRH/N 1/2014) AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 363 ENSINO PROFISSIONAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 6668 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2596 SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462861510 9288 2014 2014-10-09T00:00:00 0,0000 0,0000 -183,9000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 Não Aplicável 2014EV00063 2014NE00272 65012372 EM FAVOR DA EMPRESA SETPES PARA FAZER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE (VITÓRIA) EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 6671 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - EDUCAÇÃO ESPECIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462861511 9289 2014 2014-12-23T00:00:00 0,0000 0,0000 3714,4600 0,0000 420101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 8371588 Inexigível Pagamento do Abono dos servidores da SEDU, Ação 8086-RG. 2014OB22902 2014NE20474 68705255 DE TODOS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE MÊS DEZEMBRO/2014 (VITÓRIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 800 APOIO ADMINISTRATIVO 8086 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2596 SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462861512 9290 2014 2014-08-28T00:00:00 0,0000 0,0000 528,0000 0,0000 280101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 8369959 Não Aplicável PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTAÇÃO DA FL. 35 DO REGIME GERAL DESTA SEGER NO MES DE AGOSTO/14, CONFORME PROCESSO 65128494/14. 2014OB01487 2014NE00069 65128494 DE PAGAMENTO DOS ESTATUTARIOS DA SEGER - 2014 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2250 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3635 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RGPS - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462861513 9291 2014 2014-03-06T00:00:00 0,0000 0,0000 3380,0000 0,0000 00410817000138 2 "" CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA 8328026 Não Aplicável PGTO DA NFS N.º 6677, REF. INTERNAÇÃO DE JOSE ADMILSON ALTOE, NO PERÍODO DE 28 A 29/03/2014. 2014OB11572 2014NE00295 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462861514 9292 2014 2014-10-23T00:00:00 0,0000 0,0000 724,0000 0,0000 ###.935.623-## 1 "" CREUZA TEIXEIRA DA SILVA 8328504 Dispensa de Licitação PAG. DA DESPESA COM GRATIFICAÇÃO AOS INTERNOS QUE DESENVOLVEM ATIVIDADES NESTE HOSP. COLONIA A TITULO DE PRAXITERAPIA EM OUTUBRO DE 2014 COTA OUT/2014 - PROC.65013883/14 2014OB00419 2014NE00066 65013883 PROCESSO DE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO POR PRAXITERAPIA - PERÍODO DE 01 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2014. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440919 COLONIA PEDRO FONTES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4694 MANUTENÇÃO DOS PAVILHÕES DA COLÔNIA PEDRO FONTES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2697 SALÁRIOS DE INTERNOS EM PENITENCIÁRIAS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462861515 9293 2014 2014-06-05T00:00:00 0,0000 0,0000 2906,4500 0,0000 ###.158.547-## 1 "" ANDREA DOS SANTOS NASCIMENTO 8319376 Não Aplicável PAGTO DE GRATIFICAÇÃO A MEMBRO DO CETRAN/DETRAN/ES NO MES DE ABRIL/2014. 2014OB06851 2014NE00465 64640280 EMPENHO PARA 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2713 JETONS A CONSELHEIROS 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462861516 9294 2014 2014-02-06T00:00:00 0,0000 0,0000 3200,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 Inexigível Pagamento da despesa com aquisição de 1.280 (hum mil, duzentos e oitenta) vales transportes intermunicipais, conforme Contrato 005/2014 - Secont, competência Junho de 2014. 2014OB00368 2014NE00009 65016874 AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTES. DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 100103 SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2096 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462861517 9295 2014 2014-11-27T00:00:00 0,0000 0,0000 5323,3000 0,0000 100101 3 "" SECRETARIA DA CASA CIVIL 8370369 Não Aplicável Pagamento folha de pessoal do regime geral, vantagens de novembro de 2014. 2014OB00844 2014NE00118 65020740 VALORES ABAIXO INFORMADOS VISANDO ATENDER DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO MES DE JANEIRO DO EXERCICIO DE 2014 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100101 SECRETARIA DA CASA CIVIL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 505 ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2075 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2574 13º SALÁRIO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462861518 9296 2014 2014-12-29T00:00:00 0,0000 0,0000 110,1400 0,0000 ###.679.397-## 1 "" MARYCLEIDE RODRIGUES DO VALE 8374382 Não Aplicável Pagamento do IRRF dos bolsistas do curso formação da EPEN/SEJUS. 2014OB08988 2014NE04448 68111398 NO VALOR DE 649.472,00 EM FAVOR DO BANCO BANESTES REF. A CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTUDOS PARA 2010 ALUNOS EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 6802 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA PRISIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2679 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462861519 9297 2014 2014-10-23T00:00:00 0,0000 0,0000 452827,7500 0,0000 350207 3 "" DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 8373602 Dispensa de Licitação PAGAMENTO REF. FOLHA DE SERVIDORES DO ORGÃO NO MES DE SET/2014 - FOLHA 31 2014OB16279 2014NE00833 64704106 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA EM FAVOR DOS SERVIDORES DO DETRAN-ES PARA ATENDIMENTO ÀS DESPESAS DE FOLHA DE PAGAMENTO SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2519 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2566 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIOS DE FUNÇÕES - RGPS 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462861520 9298 2014 2014-01-07T00:00:00 0,0000 0,0000 1512,6000 0,0000 ###.298.727-## 1 "" SERGIO LUIS MARINHO 8351027 Não Aplicável PAGAMENTO REF. ESPECIAIS DA 1ª JARI, REF. AO MÊS DE MAIO/2014 2014OB02516 2014NE00435 65032101 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2450 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462861521 9299 2014 2014-06-10T00:00:00 0,0000 0,0000 2491,9400 0,0000 ###.139.627-## 1 "" JOSIMARCO ALEXANDRE GONCALVES 8361853 Dispensa de Licitação PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALUGUEL NUCLEO DE SÃO MATEUS CONTRATO N° 004/2014, PARA ESTA DEFENSORIA PÚBLICA, NO MÊS DE SETEMBRO/2014. OBSERVA-SE AINDA QUE A LIQUIDAÇÃO SERÁ PARCIAL NO VALOR DO CONTRATO MENSAL, SEGUINDO DETERMINAÇÃO JUDICIAL FLS (747) DESDE PROCESSO. 2014OB02440 2014NE00308 53246268 LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DO NÚCLEO DA DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL NO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS. ALUGUEL 0 3 DESPESAS CORRENTES 180901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 18 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 110 DIREITOS HUMANOS, DIREITOS DE TODOS 2144 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO, SEDE E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2701 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 18901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462861522 9300 2014 2014-08-15T00:00:00 0,0000 0,0000 63,5500 0,0000 12149367000150 2 "" KMA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA ME 8392014 Convite RECOLHIMENTO IR- EMPRESA KMA ENGENHARIA E CONS. LTDA. 2014OB02686 2014NE00237 201301049743 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 614 GESTÃO INTEGRADA E ESTRATÉGICA NA ATIVIDADE JUDICIAL CAPIXABA 6030 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2827 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462861523 9301 2014 2014-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 -6165,9400 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 Inexigível 2014EV00069 2014NE01130 63013231 MANISFESTAÇÃO DO CONTRATO DA EMPRESA SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METOPOLITANO DA GRANDE VITORIA-GV-BUS SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462861524 9302 2014 2014-06-06T00:00:00 0,0000 0,0000 153780,7700 0,0000 10643644000151 2 "" METROPOLITANA TRANSPORTES E SERVICOS LTDA 8325670 Concorrência PAGTº. REPASSE DE TRANSCOL SOCIAL. PERÍODO 21 Á 31.05.2014. CT. DP 141/2014 2014OB00697 2014NE00036 65037774 REPASSE DE TRANSCOL SOCIAL A EMPRESA METROPOLITANA TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 350101 SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 45 SUBVENÇÕES ECONÔMICAS "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 233 INCLUSÃO SOCIAL DO TRANSPORTE COLETIVO DA RMGV 3446 SUBSÍDIO AO TRANSPORTE PÚBLICO 60 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS 4438 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES ECONÔMICAS - TRANSCOL SOCIAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462861525 9303 2014 2014-12-05T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.735.507-## 1 "" THIAGO FERNANDES MORAES 8368973 Diárias PAGATº MEIA DIARIA PARA SÃO MATEUS DIA 12/05/2014. 2014OB01313 2014NE00824 66358140 LEVAR TECNICO DA GETEC PARA SÃO MATEUS,NO DIA 12/05/2014. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2180 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462861526 9304 2014 2014-06-23T00:00:00 0,0000 0,0000 4086,3400 0,0000 36006690000133 2 "" SPEED SERV - COM. PREST. DE SERV.E LIMPEZA 8318535 Pregão RECOLHIMENTO DA RETENÇÃO DE INSS REF. A DESPESA COM SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO REF. AO CONTRATO 020/2011 NO MÊS DE MAIO/2014. 2014OB01796 2014NE00781 48477664 PROCESSO ADMINISTRATIVO DA SPEED SERV - COMÉRCIO, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E LIMPEZA LTDA. ESTE PROCESSO ESTÁ VINCULADO AO PROCESSO FINANCEIRO DE Nº 60599073. INFORMACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460201 INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 243 ASSISTÊNCIA À CRIANCA E AO ADOLESCENTE 165 EXPANSÃO DA REDE E APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 4818 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 46201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462861527 9305 2014 2014-09-17T00:00:00 0,0000 0,0000 1500,0000 0,0000 ###.108.437-## 1 "" GENIVALDO PORTO 8361706 Não Aplicável PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A 11º PARCELA, MÊS DE SETEMBRO/2014. REFERENTE AO PROGRAMA BOLSA ATLETA CAPIXABA,NA CATEGORIA NACIONAL, REFERENTE AO TERMO DE ADESÃO Nº 078/2013. 2014OB03261 2014NE00423 63861682 BOLSA ATLETA - NACIONAL. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 811 DESPORTO DE RENDIMENTO 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 4593 APOIO À ATLETAS DE ALTO RENDIMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3947 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462861528 9306 2014 2014-07-25T00:00:00 0,0000 0,0000 4643,8500 0,0000 420201 3 "" FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 8370408 Não Aplicável DESPESAS COM FOPAG DE JULHO DE 2014. 2014OB01733 2014NE00022 65148509 FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2014. ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 364 ENSINO SUPERIOR 152 EDUCAÇÃO MUSICAL 4687 REMUNERAÇÃO DO QUADRO DE DOCENTES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2515 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES - RPPS 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462861529 9307 2014 2014-09-23T00:00:00 0,0000 2241371,4700 0,0000 0,0000 00394460005887 2 "" SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 8338224 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO PARA ATENDER DESPESA DO PASEP MENSAL NO MÊS DE AGOSTO DE 2014. 2014NL01050 2014NE00151 61237965 DE AUTORIZACAO DE EMPENHO EM FAVOR DA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF AO EXERCICIO DE 2013. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2885 MANUTENÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2364 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462861530 9308 2014 2014-04-30T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.606.037-## 1 "" GERSON SOUZA ROSA 8324373 Diárias LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA A SERVIDOR COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE PRÁTICA DE TRÂNSITO, PAGAMENTO DE 1 E 1/2 DIÁRIA, CONFORME IS 1314/2014 DE MARATAÍZES PARA CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM EM 06, 07 E 09/05/2014. 2014NL05134 2014NE00105 64877850 NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA EXERCICIO 2014 PARA O MUNICIPIO DE MARATAÍZES SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462861531 9309 2014 2014-06-10T00:00:00 0,0000 1520,0000 0,0000 0,0000 07866293000133 2 "" INSTITUTO BRASILEIRO DE DIREITO PUBLICO-IBDP. 8335008 Inexigível Liquidação da despesa com 2 inscrições no VI Seminário Terceiro Setor e Parcerias na Área de Saúde, realizado em 29 e 30/09/2014, no Rio de Janeiro/RJ, conforme nota fiscal nº 274. 2014NL01990 2014NE00972 85072014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2011 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DO TCEES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2806 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462861532 9310 2014 2014-07-21T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.381.287-## 1 "" JOSE LUIZ SILVA MARQUES 8335980 Diárias LIQUIDAÇÃO DE DIARIAS PARTICIPAR TREINAMENTO SOBRE COMBUSTIVEIS EM VITORIA DIA 29/07/2014. 2014NL01821 2014NE01247 67059236 DIÁRIA REF. TREINAMENTO NA AREA DE COMBUSTIVEIS - VITORIA DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2180 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462861533 9311 2014 2014-08-13T00:00:00 0,0000 9243,5000 0,0000 0,0000 05785429000155 2 "" INTER VERITAS CONSUL E DESENV HUMANO S/S LTDA 8366695 Pregão APROPRIAÇÃO DE DESPESA COM RETENCAO DE INSS 11% E IRRF 1,5% NF.ELETRONICA 00481 REF. CAPACITAÇÃO DE EMPREGADOS E COMISSIONADOS À REALIZAÇÃO DE WORKSHOPS NO MES DE JULHO/2014 CNT 006/2013 PROCESSO 59760311 2014NL00757 2014NE00048 59760311 CONSULTORIA EM TREINAMENTO PARA CAPACITAÇÃO DOS EMPREGADOS NAS COMPETENCIAS ORGANIZACIONAIS. CONTRATACAO CONSULTORIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 280203 INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 694 MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR 2286 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2806 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 28203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462861534 9312 2014 2014-05-11T00:00:00 0,0000 16618,0600 0,0000 0,0000 04343865000101 2 "" CONSTRUTORA SCHMIDT LTDA - ME 8322681 Concorrência Liquidação em favor da empresa COSTRUTORA SCHIMDT LTDA, referente à 1ª medição do CT- 231/2014 - obra de reforma e ampliação na EEEFM JOSE TEIXEIRA FIALHO - MUNICÍPIO DE ECOPORANGA/ES. 2014NL18994 2014NE11660 66961955 DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA EEEFM JOSÉ TEIXEIRA FIALHO, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE ECOPORANGA (REP/GERFE/N 198/2014) CONTRATACAO DE SERVICOS 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 59 NOROESTE 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 1672 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA, REPAROS E ACESSIBILIDADE NAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3366 OBRAS DE BENFEITORIA OU MELHORIA EM IMÓVEIS DE USO ESPECIAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462861535 9313 2014 2014-09-16T00:00:00 0,0000 33243,1800 0,0000 0,0000 36390615000119 2 "" ENSEL - ENGENHARIA E SERVICOS GERAIS LTDA. 8323619 Concorrência Liquidação da 6ª medição do contrato 42/2013-SEDU, lote 2, obra na escola José´Teixeira Fialho, no período de 05 a 15/08/2014. 2014NL01545 2014NE00365 67594328 DA 6ª SEXTA MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 42/2013 - SEDU DA CONSTR. DE ESPAÇOS ESPORTIVOS EM DIVERSAS ESCOLAS/LOTE 02, EM SÃO GABRIEL DA PALHA, PANCAS, BA SOLICITACAO DE PAGAMENTO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 59 NOROESTE 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 1672 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA, REPAROS E ACESSIBILIDADE NAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3361 EDIFICAÇÕES REFERENTES A IMÓVEIS DE USO ESPECIAL 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462861536 9314 2014 2014-08-19T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.724.267-## 1 "" BRUNO CARVALHO PIM 8331523 Dispensa de Licitação VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE/ES, NO DIA 19/08/2014, PARA CONDUZIR O DIRETOR PRESIDENTE DA CEASA/ES 2014NL00720 2014NE00841 67489672 VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE/ES, NO DIA 19/08/2014, PARA CONDUZIR O DIRETOR PRESIDENTE DA CEASA/ES. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 852 DESCENTRALIZAÇÃO E HARMONIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO 2408 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462861537 9315 2014 2014-04-09T00:00:00 0,0000 217980,7100 0,0000 0,0000 08583394000160 2 "" GLOBO PRESTACAO DE SERVIçOS DE LIMPEZA LTDA. 8320781 Pregão LIQUIDAÇÃO P/PAGT DA NF 1275 REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E ATIVIDADES AUXILIARES PARA ÓRGÃO DURANTE O MÊS DE JULHO/14, CT 29/2011. 2014NL10966 2014NE03602 64453251 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE EMPRENHO PARA EMPRESA GLOBO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2830 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462861538 9316 2014 2014-12-22T00:00:00 0,0000 190,8000 0,0000 0,0000 ###.474.387-## 1 "" ANDRE CO SILVA 8320774 Diárias empenho de 1 diaria vitoria x Bento Gonçalves/PR , CERIMÔNIA, DEZ/2014 2014NL02646 2014NE02209 65076931 DIÁRIAS PARA MILITARES DO ESTADO MAIOR PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2760 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462861539 9317 2014 2014-04-25T00:00:00 0,0000 20,6000 0,0000 0,0000 01623403000150 2 "" BIOTEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 8358561 Pregão Apropriação de despesas com apropriação de material médico hospitalar para atender ao HEMOES, ARP 0682/2013, vigência até 08/10/2014. 2014NL05622 2014NE01298 65159071 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 59650869, EM FAVOR DA EMPRESA BIOTEXTIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2720 MANUTENÇÃO DO HEMOCENTRO COORDENADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462861540 9318 2014 2014-10-10T00:00:00 0,0000 0,0000 323,8800 0,0000 05287012000162 2 "" AGUARD AGUAS MINERAIS BEBIDAS LTDA - ME 8327168 Pregão Pagamento das Notas Fiscais: NF-e 042.414 referente à aquisição 54 (cinquenta e quatro) garrafões de água mineral sem gás com 20 litros e NF-e 042.415 referente à aquisição de 120 (cento e vinte) garrafas de água mineral sem gás com 500 ml. Conforme Ordem de Fornecimento 021/2014 e Ata de Registro de Preços 012/2013 - SEGER. 2014OB00712 2014NE00001 65013379 DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 012/2013 SEGER, REF. À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ÁGUA MINERAL). UTILIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100103 SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2096 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2407 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462861541 9319 2014 2014-07-05T00:00:00 0,0000 0,0000 177,8500 0,0000 27485069000109 2 "" EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A 8335848 Não Aplicável -PGTO. DE DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO MÊS DE ABRIL/2014, MEDIDOR 614072, DO PAV DE GOV.LINDEMBERG. 2014OB06947 2014NE00727 63607964 APROVAÇÃO PARA INICIAR O PROCEDIMENTO DE CONTRATAÇÃO COM A EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA AMRIA S/A SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462861542 9320 2014 2014-03-04T00:00:00 0,0000 0,0000 43002,8400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG. CONSIG. FL. INAT. INCAPER. MAR/14. 2014OB03941 2014NE00048 65002679 FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS DO INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL, BEM COMO DESPESAS DE EXERC. ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERC. 2014 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 399 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462861543 9321 2014 2014-11-03T00:00:00 0,0000 0,0000 7879,5200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável pg.consig.fev/14.fl.inat.incaper. 2014OB03124 2014NE00048 65002679 FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS DO INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL, BEM COMO DESPESAS DE EXERC. ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERC. 2014 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 399 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462861544 9322 2014 2014-05-16T00:00:00 0,0000 0,0000 -188,0000 0,0000 ###.102.167-## 1 "" CELSO ANTONIO DOS SANTOS FREITAS 8348702 Adiantamento - Suprimento de Fundos Restituição de parte do suprimento de fundos - Requisição 001/2014 - Serviços - devido a não utilização. 2014GD00007 2014NE00041 65117697 PARA AQUISIÇÃO DE MIUDEZAS EM GERAL, SERVIÇOS DE TERCEIROS, COMO: TRANSPORTE, FRETES, PEQUENOS REPAROS E OUTROS SIMILARES. SUPRIMENTO DE FUNDOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 100103 SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2096 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2870 SUPRIMENTO DE FUNDOS - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462861545 9323 2014 2014-03-04T00:00:00 0,0000 0,0000 308,5000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG. CONSIG REFERENTE AO MES DE MARÇO/14, FOLHA PENSAO SEAG. 2014OB03776 2014NE00139 65000595 DE PENSIONISTAS DA SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 379 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462861546 9324 2014 2014-03-09T00:00:00 0,0000 0,0000 3,2400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável Pagamento de contribuição previdenciária (IPAJM), parte patronal, ref. folha complementar 31 do mês de Agosto de 2014. 2014OB02709 2014NE00248 65024826 PARA REALIZAÇÃO DE DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EM EXERCÍCIO REFERENTE ANO/2014/SEDU NAS ACOES EM ANEXO (REP/GRH/N 2/2014) AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 344 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DOS PROFISSIONAIS DE SERVIÇOS E APOIO ESCOLAR DAS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2381 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES: FUNDO FINANCEIRO - RPPS - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - ATIVO CIVIL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462861547 9325 2014 2014-03-04T00:00:00 0,0000 0,0000 1533,7000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável pg.consig.mar/14.fl.pensao sefaz. 2014OB03814 2014NE00127 65002270 DE PENSIONISTAS DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 189 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462861548 9326 2014 2014-11-04T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.511.747-## 1 "" VANDINEIA KRAUSE CALEGARI 8353907 Diárias Participar da Oficina da Olímpiada de Língua Portuguesa - Poesia e Memórias-OLP, dia 10/04/2014 em Nova Venécia. 2014NL03375 2014NE03566 65975014 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (NOVA VENECIA) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462861549 9327 2014 2014-05-14T00:00:00 0,0000 3994,0000 0,0000 0,0000 05023956000122 2 "" CONNECTIONS SOLUÇÕES LTDA ME 8374822 Dispensa de Licitação APROPRIAÇÃO NF. ELETRÔNICA 00045 C/ RETENÇÃO DE ISS 2% REF. SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, REMANEJ. E MANUT. CORRETIVA DE PONTOS ÓPICOS, CNT. 004/2014. PROC. 64751570. 2014NL00440 2014NE00100 64751570 CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, REMANEJAMENTO E MANUTENÇÃO CORRETIVA DE PONTOS ÓPTICOS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280203 INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 864 E.S. DIGITAL 1288 IMPLANTAÇÃO DA METRO ES EM VITÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2827 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462861550 9328 2014 2014-03-04T00:00:00 0,0000 0,0000 674,3300 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.MAR/14 FL.INAT.FUNDEB. 2014OB04018 2014NE00076 65006054 DE INATIVOS DO FUNDEB (FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUC. BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFIS. DA EDUC.), BEM COMO DESPESAS DE EXERC. ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 684 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDEB/SEDU 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462861551 9329 2014 2014-10-23T00:00:00 0,0000 0,0000 872,9300 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 Não Aplicável PAGAMENTO FOLHA PESSOAL, MÊS DE OUTUBRO DE 2014, AÇÃO 2086 RP 2014OB03357 2014NE00090 65158598 DE TODOS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE MÊS JANEIRO/2014 (VITÓRIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2086 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE SERVIÇOS E APOIO ESCOLAR DO ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2518 GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462861552 9330 2014 2014-01-07T00:00:00 0,0000 0,0000 1642,0000 0,0000 03385295000150 2 "" C.E DA EPG PROF. JOAO ANTUNES DAS DORES 8333941 Não Aplicável pagamento referente programa dinheiro direto na escola - PEDDE/14 - meta 06 2014OB09661 2014NE08014 66518059 RECURSOS PEDDE/2014 - MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR (SERRA) PLANO DE APLICACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 43 SUBVENÇÕES SOCIAIS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL 242 INCLUSÃO E DIVERSIDADE NA EDUCAÇÃO 8668 AMPLIAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ATENDIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4565 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES SOCIAIS - DIVERSAS INSTITUIÇÕES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462861553 9331 2014 2014-04-12T00:00:00 0,0000 0,0000 137,9500 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 Não Aplicável PAGAMENTO CONSIGNAÇÃO FOLHA PESSOAL 31, MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. 2014OB03753 2014NE00133 65158598 DE TODOS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE MÊS JANEIRO/2014 (VITÓRIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 113 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (60%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 800 APOIO ADMINISTRATIVO 8085 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462861554 9332 2014 2014-04-12T00:00:00 0,0000 0,0000 1204,0100 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 Não Aplicável PAGAMENTO CONSIGNAÇÃO FOLHA PESSOAL 31, MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. 2014OB03750 2014NE00133 65158598 DE TODOS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE MÊS JANEIRO/2014 (VITÓRIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 113 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (60%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 800 APOIO ADMINISTRATIVO 8085 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462861555 9333 2014 2014-08-14T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.249.737-## 1 "" LEANDRO DOS SANTOS VIEIRA 8347064 Diárias PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR LEANDRO DOS SANTOS VIEIRA EM VIAGEMOFICIAL A SÃO MATEUS-ES 2014OB01590 2014NE00961 66844517 PAGAMENTO DE DIÁRIA AOS SERVIDORES RENATA RESSTEL E LEANDRO DOS SANTOS VIEIRA DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TRABALHO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2410 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462861556 9334 2014 2014-07-24T00:00:00 0,0000 0,0000 4344,0000 0,0000 03329743000106 2 "" C.E DA EPG PROF. JOSUE BALDOTTO 8331658 Não Aplicável pagamento recurso dinheiro direto na escola-PEDDE 2014 -complementação da meta 01 2014OB12249 2014NE10925 66823510 RECURSOS PEDDE/2014 - MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR (ITARANA) PLANO DE APLICACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 43 SUBVENÇÕES SOCIAIS "" 0 ESTADO 331 SUPERÁVIT FINANCEIRO - COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 4347 APOIO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4565 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES SOCIAIS - DIVERSAS INSTITUIÇÕES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462861557 9335 2014 2014-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 16,9000 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 Não Aplicável PAGAMENTO CONSIGNAÇÃO FOLHA PESSOAL 31, MÊS DE OUTUBRO DE 2014. 2014OB03442 2014NE01216 68091001 DE TODOS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE MÊS OUTUBRO/2014 (VITÓRIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 113 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (60%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2088 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462861558 9336 2014 2014-09-12T00:00:00 0,0000 0,0000 60,0000 0,0000 ###.040.737-## 1 "" SERGIO MARTINS MATHIAS 8351081 Diárias Pagamento complementar para cobrir despesa com 1diária e meia em viagem a Castelo e Guaçuí, saindo às 8hs do dia 09 e retornando às 17:30hs do dia 10/12, para fiscalizar a obra de construção da Unidade Integrada de Polícias Comunitárias e da Delegacia Padrão Cela Segura. *Lançado nesta data em virtude de contingenciamento para reforço de empenho, sendo liberado nesta data pela Secr. de Economia e Planejamento - SEP. 2014OB04181 2014NE00686 65042140 AUTORIZACAO DE EMPENHO ESTIMATIVO DE DIÁRIAS P/ VIAGEM DO SERVIDOR À DIVERSOS MUNICÍPIOS DO ES DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 603 GESTÃO DE OBRAS CIVIS NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 2524 GERENCIAMENTO E FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS CIVIS DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462861559 9337 2014 2014-10-17T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.445.537-## 1 "" IZEMAR ELVIS RIBEIRO DO NASCIMENTO 8352729 Diárias Pagamento relativo a 0,5 Diária para o dia 17/10/2014 para o município de Domingos Martins/ES, para conduzir equipe do NSR para participação como conselheira no seminário de revalidação no plano estadual de politicas publica. Solicitação nº 0939/2014 2014OB04818 2014NE00055 65072154 NO VALOR R$ 1.680,00 CUSTEAR DEPESAS RELATIVAS A VIAGENS. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2350 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462861560 9338 2014 2014-12-29T00:00:00 -122354,8700 0,0000 0,0000 0,0000 350207 3 "" DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 8373602 Dispensa de Licitação cancelamento de saldo não utilizado. 2014NE06257 2014NE00833 64704106 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA EM FAVOR DOS SERVIDORES DO DETRAN-ES PARA ATENDIMENTO ÀS DESPESAS DE FOLHA DE PAGAMENTO SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2519 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2564 ABONO PROVISORIO - PESSOAL CIVIL - RGPS 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462861561 9339 2014 2014-11-20T00:00:00 240,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.684.037-## 1 "" LEONARDO GOMES ZORZANELLI 8371356 Inexigível VALOR PARA OCORRER COM DESPESAS REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA ATUAR NA APLICAÇÃO DE EXAMES SUPLETIVOS CEEJA NO MUNICÍPIO DE LINHARES/ES, NOS DIAS 22,23.11/2014. 2014NE02068 2014NE02068 68465653 DOS PROFISSIONAIS PARA ATUAÇÃO NO APOIO TÉCNICO A CURSO, NA APLICAÇÃO DE EXAMES SUPLETIVOS CEEJA NO MUNICÍPIO DE LINHARES/ES. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 242 INCLUSÃO E DIVERSIDADE NA EDUCAÇÃO 8665 AMPLIAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2708 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462861562 9340 2014 2014-03-24T00:00:00 0,0000 19038,6500 0,0000 0,0000 100103 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA 8370494 Não Aplicável Liquidação da folha 31 - Março/2014 - Despesa Exercício Anteriores -DEA - RPPS 2014NL00159 2014NE00031 65081153 DE DESPESAS COM PESSOAL PARA O EXERCÍCIO DE 2014. PREVISAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100103 SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 124 CONTROLE INTERNO 189 FORTALECIMENTO DO CONTROLE INTERNO E PROMOÇÃO DA TRANSPARÊNCIA E PARTICIPAÇÃO SOCIAL 4092 REALIZAÇÃO DE AÇÕES DE AUDITORIA E CONTROLE INTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4235 FÉRIAS ABONO CONSTITUCIONAL - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462861563 9341 2014 2014-03-21T00:00:00 0,0000 1712,0000 0,0000 0,0000 10275216000113 2 "" NADIA CORREIA DE ALMEIDA - ME 8368542 Pregão LIQUIDAR DESPESA NOTA FISCAL 1493, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMISAS PARA APOIO AO PROJETO CAMBURI NA REDE, NO DIA 26/01/2013 EM VITORIA/ES. ATA REGISTRO DE PREÇO 16/2013, PREGÃO 40/2013. CONFORME PROCESSO: 64760570. 2014NL00664 2014NE00155 64760570 "EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO 002/2013""PROJETO CAMBURI NA REDE""(PRAIA DE CAMBURI)." SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 812 DESPORTO COMUNITÁRIO 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2596 PROMOÇÃO E APOIO AO ESPORTE EDUCACIONAL, COMUNITÁRIO E LAZER 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2462 MERCADORIAS PARA DOAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462861564 9342 2014 2014-03-31T00:00:00 0,0000 11760,0000 0,0000 0,0000 09255305000119 2 "" CENTRO CAPIXABA DE TRAT. INSTITUTO AMANHECER 8363501 Não Aplicável NL DA NF 199, INTERNAÇÃO PACIENTE WANDERSON GONÇALVES DIAS , PERIODO DE 09/10/13 A 31/12/13. 2014NL03915 2014NE00357 63575213 DE WANDERSON GONÇALVES DIAS NO HOSP.INSTITUTO AMANHECER. AUTORIZAÇÃO PARA INTERNAÇÃO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462861565 9343 2014 2014-04-04T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.467.546-## 1 "" KEPLER ALEXANDRO REIS JUNIOR 8354191 Não Aplicável Liquidação de despesa para cobrir uma diaria no mes de Abril de 2014. 2014NL00291 2014NE00322 65953312 PAGAMENTO DE DIARIAS - KEPLER ALEXANDRO REIS JUNIOR PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2724 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DRª RITA DE CÁSSIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462861566 9344 2014 2014-04-22T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.858.537-## 1 "" MARIA CELESTE RIBEIRO PUPA 8318080 Diárias NL REF. A DESPESAS COM DIARIAS PARA A SERVIDORA MARIA CELESTE RIBEIRO PUPA , PARA O DIA 22/04/2014 PARA A CIDADE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, REALIZAÇÃO DE REUNIÃO CONF. REQ. DE DIARIA 015/2014/ 2014NL05247 2014NE01307 65390768 VALOR R$ 2.000,00 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE EXECÍCIO DE 2014, A PEDIDO DO GEPDI. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2690 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462861567 9345 2014 2014-03-20T00:00:00 0,0000 783,3600 0,0000 0,0000 39405774000138 2 "" VILA COMERCIAL LTDA - ME 8366276 Pregão Ref.Aquisição de Medicamento conf.nfs.526 e 556.Solicitação de cancelamento Parcial , por impossibilidade de fracionamento da embalagem do medicamento. 2014NL00288 2014NE00088 63755700 -ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº0640 E 641/2013,PARA ABERTURA DE PROCESSO DE PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO Nº.60133623 REF.AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. ABERTURA DE PROCESSO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440914 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2722 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL ANTÔNIO BEZERRA DE FARIAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462861568 9346 2014 2014-09-17T00:00:00 0,0000 459986,2100 0,0000 0,0000 09152761000729 2 "" BÁSICA FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES LTDA 8369459 Pregão Liquidação da NF 51, referente ao contrato 27/2014 - Alimentação Escolar, mês de agosto/2014. 2014NL15891 2014NE02152 67732364 REFERENTE GESTÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, CONTRATO 027/2014, MÊS AGOSTO/2014 (SÃO PAULO) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 54 CENTRAL SUL 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 6684 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2773 SERVIÇOS DE PREPARO/FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462861569 9347 2014 2014-04-23T00:00:00 0,0000 1196,3700 0,0000 0,0000 300204 3 "" AGÊNCIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ENERGIA DO ESTADO ESPÍRITO SANTO 8371756 Não Aplicável Apropriação de despesa 13º salário na FOPAG ABRIL 2014 - Regime próprio. 2014NL00152 2014NE00091 65012836 FOLHA DE PESSOAL EXERCICO 2014. VOL. II FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300204 AGÊNCIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ENERGIA DO ESTADO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 25 ENERGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 389 REGULAÇÃO DO SETOR ENERGÉTICO 4320 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2523 13º SALÁRIO - RPPS 30204 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462861570 9348 2014 2014-06-24T00:00:00 0,0000 16849,3400 0,0000 0,0000 16516296000308 2 "" labtest Diagnostic S/A 8371161 Pregão ref liq nf 16288 mat laboratorio proc 65682157/10-03-14 siga/pasta z 2014NL00751 2014NE00686 65682157 SOLICITA AQUISIÇÃO DE ACIDO URICO,ALBUMINA E OUTROS. MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2723 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DÓRIO SILVA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2435 MATERIAL LABORATORIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462861571 9349 2014 2014-05-27T00:00:00 0,0000 -3150,0000 0,0000 0,0000 86781069000115 2 "" ZENITE INFORMACAO E CONSULTORIA S/A 8332365 Inexigível APROPRIAÇÃO DE DESPESAS COM NF. ELETRÔNICA Nº 10219, SEMINÁRIO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA COMPRAS E SERVIÇOS, PROC. 66073324. 2014NL00474 2014NE00308 66073324 INSCRIÇÃO NO SEMINÁRIO SOBRE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA COMPRAS E SERVIÇOS. TREINAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280203 INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 694 MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR 2286 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2806 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 28203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462861572 9350 2014 2014-04-23T00:00:00 0,0000 -7073,0400 0,0000 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 Não Aplicável APROPRIAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2014 - AÇÃO 2087 - RP 2014NL01413 2014NE00104 66137055 DE TODOS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE MÊS ABRIL/2014 (VITÓRIA) FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2087 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4230 GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462861573 9351 2014 2014-03-04T00:00:00 0,0000 7617,1200 0,0000 0,0000 27486182000109 2 "" VIACAO AGUIA BRANCA S/A 8324839 Dispensa de Licitação LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM VALES TRANSPORTES PARA UTILIZAÇÃO NO MÊS DE ABRIL DE 2014, REF. NF. 033408, VIACAO AGUIA BRANCA S/A-27486182000109. 2014NL00384 2014NE00267 65255828 ABERTURA DE PROC. P/COBRIR DESPESAS C/ VALES TRANSPORTE DURANTE EXERCÍCIO DE 2014, VIAÇÃO AGUIA BRANCA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2729 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462861574 9352 2014 2014-04-16T00:00:00 0,0000 1151,8800 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Dispensa de Licitação PG DA DESPESA COM INSS REFERENTE O MÊS 03/2014 CONFORME INFORMATIVO/CIRCULAR/NUREF N° 027/2014 2014NL00630 2014NE00033 65171381 FOLHA DE PAGAMENTO DA SECTTI DO EXERCICIO DE 2014. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TRABALHO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2414 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462861575 9353 2014 2014-02-25T00:00:00 11447,8100 0,0000 0,0000 0,0000 17983226000152 2 "" 4TECH MANUTENCAO LAB.REFRIG.E HOSP.LTDA ME 8365449 Pregão PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM AMNUTENÇÃO PLREVENTIVA E CORRETIVA NSO APARELHOS LABORATORIAIS DIVERSOS, C - 374/2013, REFERENTE AO PERIODO DE FEV A DEZ/2014, COFORME RESERVA 00244 2014NE00201 2014NE00201 57341940 CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440924 HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNADINO ALVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2726 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNARDINO ALVES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462861576 9354 2014 2014-03-20T00:00:00 65,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.470.918-## 1 "" JOSEANE DE FÁTIMA GERALDO ZOGHBI 8322305 Não Aplicável EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM MEIA DIÁRIA PARA VIAGEM A ARACRUZ/ES NO DIA 21/03/2014 (PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS PÚBLICAS DO ORÇAMENTO 2015). 2014NE00199 2014NE00199 65818881 PARTICIPAR DA AUDIÊNCIA PÚBLICA DO ORÇAMENTO DE 2015, NO MUNICÍPIO DE ARACRUZ. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE EST DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 616 GESTÃO DA POLÍTICA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 4229 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462861577 9355 2014 2014-11-03T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.946.867-## 1 "" BRUNA SOUZA PAULA 8369354 Não Aplicável Referente cobrir despesa com meia diária relativo ao mês de fevereiro 2014NE00234 2014NE00234 65617827 SOLICITAÇÃO Nº25/2014 - PAGAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDOR BRUNA SOUZA PAULA PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2724 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DRª RITA DE CÁSSIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462861578 9356 2014 2014-02-17T00:00:00 18000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 05340639000130 2 "" PRIME CONSULT.ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA-EPP 8368439 Pregão EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS, LOCADO E OUTROS EQUIPAMENTOS PERTENCENTES AO GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. CONTRATO 017/2013 - SEGER. PARA ATENDER AS METAS DO CONVÊNIO 758670/MDA-IDAF 2014NE00413 2014NE00413 64816591 CI/IDAF/DEARH/Nº 69/2013 - ADESÃO AO CONTRATO CORPORTATIVO 017/2013 - GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DA FROTA VEICULAR. ADESAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 272 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 631 REFORMA AGRÁRIA 853 DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR 8387 REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2400 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GASOLINA 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462861579 9357 2014 2014-12-18T00:00:00 -374,5600 0,0000 0,0000 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 Não Aplicável cancelamento de saldo de empenho da folha de pessoal de 2014 2014NE01645 2014NE00201 65158598 DE TODOS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE MÊS JANEIRO/2014 (VITÓRIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 800 APOIO ADMINISTRATIVO 6666 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE SERVIÇOS E APOIO ESCOLAR - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4216 ABONO PROVISÓRIO - DT - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462861580 9358 2014 2014-12-23T00:00:00 118025,0000 0,0000 0,0000 0,0000 02420094000507 2 "" BONNO VEICULOS LTDA 8374701 Pregão Parte da Ordem de Fornecimento nº 0430/2014, referente a aquisição de 01 (um) Caminhão com Carroceria de Madeira, Marca: IVECO, Modelo: Daily 70c17, para atender a Associação de Agricultores e Familiares de de São Luiz Rei - Água Viva- AFASLUR, no Município de Nova Venécia- ES. Ata de Registro de preços 045/2014. Pregão 064/2014. 2014NE03155 2014NE03155 66687403 PARA AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO TOCO COM CAÇAMBA BASCULANTE, CAMINHÃO BAÚ ISOTÉRMICO E CAMINHÃO COM CARROCERIA DE MADEIRA. AUTORIZACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA 4 INVESTIMENTOS 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 853 DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR 3358 FORTALECIMENTO DA ESTRUTURA DE PRODUÇÃO, COMERCIALIZAÇÃO E ESCOAMENTO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3292 VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462861581 9359 2014 2014-06-05T00:00:00 0,0000 4154,2000 0,0000 0,0000 04528408000191 2 "" BETHA ESPACO IMOVEIS LTDA 8317657 Dispensa de Licitação REF.AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL COMERCIAL QUE ATENDE COM A SEDE DA GOI/SEI, PERIODO DE 04/04 A 03/05/2014. 2014NL00751 2014NE00004 65038738 NO VALOR DE R$ 25.617,57, EM FAVOR DA EMPRESA BETHA ESPAÇO IMÓVEIS LTDA REFERENTE AO PERÍODO DE 01 DE JANEIRO A 04 DE JULHO DE 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2730 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2774 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462861582 9360 2014 2014-08-10T00:00:00 0,0000 20,0000 0,0000 0,0000 39822176000164 2 "" PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA 8320128 Pregão LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL N° 19761, DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM TAXAS DE SERVIÇOS AÉRIOS, EM VIAGEM PARA SÃO PAULO, PARA O SERVIDOR ÁLVARO ROGÉRIO DUBOC FAJARDO, NO MÊS DE SETEMBRO/2O014, CONFORME REQUISIÇÃO N°68. 2014NL01951 2014NE00115 64997260 NO VALOR DE R$ 125.000,00 EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 183 INFORMAÇÃO E INTELIGÊNCIA 561 ESTADO PRESENTE 1123 APOIO A IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DO ESTADO PRESENTE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2793 COMISSÕES E CORRETAGENS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462861583 9361 2014 2014-10-14T00:00:00 0,0000 2880,0000 0,0000 0,0000 ###.818.756-## 1 "" LUIS CLAUDIO CABRAL DA SILVEIRA RANNA 8359636 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. 2014NL01457 2014NE00701 66468876 EM FAVOR DE LUIS CLAUDIO CABRAL DA SILVEIRA RANNA COMO INSTRUTOR DE ORQUESTRA DE VIOLÕES ÁREA-D PARA O EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 364 ENSINO SUPERIOR 152 EDUCAÇÃO MUSICAL 2688 FORMAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO CONHECIMENTO E HABILIDADES MUSICAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462861584 9362 2014 2014-05-27T00:00:00 0,0000 3900,0000 0,0000 0,0000 03451934000138 2 "" C.E DA EPG MANOEL LOPES 8342993 Não Aplicável liquidação referente programa dinheiro direto na escola - PEDDE/14 - meta 7 2014NL06233 2014NE06154 66287537 RECURSOS PEDDE/2014 - MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR (SERRA) PLANO DE APLICACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 43 SUBVENÇÕES SOCIAIS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO MÉDIO 8678 MELHORIA DO DESEMPENHO ESCOLAR DOS ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4565 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES SOCIAIS - DIVERSAS INSTITUIÇÕES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462861585 9363 2014 2014-02-07T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.634.557-## 1 "" ELIZALDE FABEM DO NASCIMENTO 8327378 Diárias LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM DIÁRIAS PARA COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO CONF. IS Nº: 2000/2014, DE 1 E ½ DIÁRIA EM 07 E 08/07/2014 DE VITORIA PARA COLATINA. 2014NL08006 2014NE00138 64873510 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA A FAVOR DAS BANCAS EXAMINADORAS DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO EXERCICIO 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462861586 9364 2014 2014-11-28T00:00:00 0,0000 -29,3400 0,0000 0,0000 27487156000286 2 "" VIACAO JOANA D`ARC S/A 8331284 Inexigível 2014EV00105 2014NE00131 64428311 GRH.SEFAZ CI 898/2013. CONTRATACAO DA EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE VALES TRANSPORTE PARA O EXERCICIO DE 2014. VALE TRANSPORTE 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2180 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462861587 9365 2014 2014-10-14T00:00:00 0,0000 1551536,6900 0,0000 0,0000 27193705000129 2 "" HOSP.EVANGELICO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM 8327319 Não Aplicável liquidação das nfs nº7514 e 7689, as fls. 445 e 446, relativo a prestação de serviços sus sih gastroplastia e contratualização media incentivo iac+integrasus, dos meses de junho e agosto/14, conforme conv.003/13, proc. 65058640/2014. 2014NL16215 2014NE01847 65058640 VALOR R$ 72.675.620,88, EM FAVOR DO HOSPITAL EVANGÉLICO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, VISANDO DESPESAS NO ANO DE 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4706 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE COMPLEMENTARES À REDE PÚBLICA (TABELA SUS) 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4411 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - CONTRATUALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462861588 9366 2014 2014-06-30T00:00:00 0,0000 545,8000 0,0000 0,0000 ###.101.147-## 1 "" FABIANY NOBRE FANTICELLI 8337915 Inexigível REF.TFD Nº471/2014,AJUDA DE CUSTO P/PACIENTE GILMAR NASCIMENTO FRANÇA. 2014NL02191 2014NE01861 54002001 TFD.REP. FABIANY FRANTICELLI CPF 094.101.147-05. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2715 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2862 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD - TERRESTRE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462861589 9367 2014 2014-10-17T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.997.137-## 1 "" EDGAR DOS ANJOS 8368379 Diárias LIQUIDAÇÃO DE 0,5 DIÁRIA PARA CONDUZIR EQUIPE FAÇA FÁCIL AO MUNICIPIO DE ATÍLIO VIVACQUA NA DATA DE 10/10/2014. 2014NL01569 2014NE00823 67863582 A EMISSAO DE EMPENHO ESTIMATIVO NO VALOR TOTAL DE R$504,00 (QUINHENTOS E QUATRO REAIS)PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIAS DURANTE O MES DE OUTUBRO. AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 371 QUALIDADE NO ATENDIMENTO AO CIDADÃO E ÀS EMPRESAS 1258 AMPLIAÇÃO DA REDE FAÇA FÁCIL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462861590 9368 2014 2014-04-06T00:00:00 0,0000 448,0000 0,0000 0,0000 ###.333.107-## 1 "" JORGE LUIZ PEREIRA DA SILVA 8338675 Diárias LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA A SERVIDOR COM A FINALIDADE DE COMPLEMENTAR BANCA EXAMINADORA DE PRÁTICA DE TRÂNSITO, PAGAMENTO DE 4 DIÁRIAS, CONFORME IS 1711/2014 DE PONTO BELO PARA: SÃO MATEUS EM 10 E 11/06/2014, BARRA DE SÃO FRANCISCO EM 12 A 14/06/2014. 2014NL06736 2014NE00093 64877752 NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA EXERCICIO 2014 PARA PAV DE PONTO BELO E PAV DE PINHEIROS SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462861591 9369 2014 2014-03-20T00:00:00 0,0000 3239,3000 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 Não Aplicável Liquidação da despesa referente ao Adiantamento líquido de abono férias constantes folha de pagamento (regime geral), mês de março/2014 2014NL00191 2014NE00158 65108230 CORRESPONDENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCICIO DE 2014. DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 852 DESCENTRALIZAÇÃO E HARMONIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO 6298 REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2576 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462861592 9370 2014 2014-12-15T00:00:00 -246,0000 0,0000 0,0000 0,0000 10775026000165 2 "" G & E COMERCIO DE GAS LTDA ME 8315113 Dispensa de Licitação ANULAÇÃO. 2014NE01472 2014NE00405 1672014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2017 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2404 GÁS ENGARRAFADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462861593 9371 2014 2014-04-23T00:00:00 0,0000 -374,8200 0,0000 0,0000 460201 3 "" INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8369362 Não Aplicável Apropriação despesa com folha de pessoal mês de abril/2014. 2014NL01040 2014NE00137 65128230 FOLHA DE PESSOAL 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460201 INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2819 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2525 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPS 46201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462861594 9372 2014 2014-10-10T00:00:00 0,0000 -208,4200 0,0000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 Não Aplicável 2014EV00093 2014NE00274 65012372 EM FAVOR DA EMPRESA SETPES PARA FAZER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE (VITÓRIA) EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 800 APOIO ADMINISTRATIVO 8085 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462861595 9373 2014 2014-05-26T00:00:00 0,0000 4675,7300 0,0000 0,0000 220202 3 "" JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 8369999 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E RJU , MÊS DE MAIO/2014, REGIME GERAL. 2014NL00477 2014NE00030 65101456 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220202 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 22 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 157 EXECUÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS MERCANTIS 2198 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3635 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RGPS - FOLHA 22202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462861596 9374 2014 2014-11-08T00:00:00 0,0000 523,0100 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Não Aplicável REGULARIZAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO INSS MENSAL - DESP. EXERC. ANTERIORES RGPS S/ A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES FEV/2014. 2014NL00838 2014NE00041 64908291 CUSTEAR DESPESAS ESTIMADA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SETUR PARA EXERCÍCIO DE 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 370101 SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 37 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 113 DESENVOLVIMENTO DO TURISMO SUSTENTÁVEL DO ESPÍRITO SANTO 6578 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3537 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - RGPS - EXERCÍCIOS ANTERIORES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462861597 9375 2014 2014-05-05T00:00:00 0,0000 187582,2100 0,0000 0,0000 12478298000129 2 "" VEREDA TRANSPORTE LTDA 8354636 Concorrência REPASSE DE TRANSCOL SOCIAL A EMPRESA VEREDA TRANSPORTE LTDA. PERÍODO 01 Á 10/04/2014. CT.DP 101/2014. 2014NL00360 2014NE00046 65038428 REPASSE DE TRANSCOL SOCIAL A EMPRESA VEREDA TRANSPORTE LTDA. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 350101 SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 45 SUBVENÇÕES ECONÔMICAS "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 233 INCLUSÃO SOCIAL DO TRANSPORTE COLETIVO DA RMGV 3446 SUBSÍDIO AO TRANSPORTE PÚBLICO 60 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS 4438 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES ECONÔMICAS - TRANSCOL SOCIAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462861598 9376 2014 2014-07-16T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.311.317-## 1 "" DIEGO DE SOUZA FARIA 8328148 Diárias Liquidação da Despesa c/ 1/2 Diaria ref. Viagem de Cachoeiro a Bom Jesus do Norte p/ acompanhar socioeducando em audiencia no dia 02/06, CI 375/14 2014NL01942 2014NE01579 66932807 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA EM BENEFICIO AO SERVIDOR DIEGO DE SOUZA DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 460201 INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2810 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 46201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462861599 9377 2014 2014-11-26T00:00:00 132,0000 0,0000 0,0000 0,0000 26921908000121 2 "" HOSPFAR IND. E COM. DE PRPDUTOS HOSPIT. LTDA 8330179 Dispensa de Licitação NEBIVOLOL, CLORIDRATO 5MG-COMP. E OUTROS P/ATENDER MARIA DA SILVA VIZINTIM, EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL. 2014NE08417 2014NE08417 68093837 NEBIVOLOL, CLORIDRATO 5MG-COMP. E OUTROS P/ATENDER MARIA DA SILVA VIZINTIM, EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL. MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 230 IMPLEMENTAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 2692 AQUISIÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS, DE PROGRAMAS ESPECÍFICOS E OUTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2464 MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTENCIA SOCIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462861600 9378 2014 2014-04-25T00:00:00 0,0000 -33887,2700 0,0000 0,0000 440901 3 "" FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 8370690 Não Aplicável FOLHA DE PESSOAL. 'V'. SUBSÍDIOS. RELATÓRIO 31 (PRO0569P-RP). EMISSÃO: 14-04-2014 12:00:18. RUBRICA(S) N(S). 25/192/412/421/438/600/603/604 2014NL05608 2014NE00138 64951944 PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SESA, REFERENTE EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4698 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462861601 9379 2014 2014-04-23T00:00:00 0,0000 1560,0000 0,0000 0,0000 ###.495.647-## 1 "" MILENE BUSSULAR BARCELOS 8319960 Não Aplicável LIQ. DE DESPESA REFERENTE A SEGUNDA ETAPA DO CURSO DE FORMAÇÃO PERIODO DE 01/03 A 09/04 DE 2014. 2014NL02230 2014NE01462 65413849 NO VALOR DE 568.000,00 REF. CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTUDOS PARA 200 CANDIDATOS DA 1ª TURMA CURSO FORMAÇÃO DO CONCURSO PUBLICO DE AP E AEVP EDITAL 001/2012 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 6802 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA PRISIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2679 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462861602 9380 2014 2014-07-22T00:00:00 0,0000 760,4600 0,0000 0,0000 350201 3 "" DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8370735 Não Aplicável liquidacao da folha de pessoal complementar do der-es do mes de julho/2014 folha 99 2014NL02370 2014NE00500 67054064 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2455 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2538 GRATIFICACAO ASSIDUIDADE - RPPS 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462861603 9381 2014 2014-12-23T00:00:00 -2000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 27065150000130 2 "" NASSAU EDITORA,RADIO E TELEVISAO LTDA 8336706 Dispensa de Licitação ANULAÇÃO DO SALDO DA 2014NE00126 TENDO EM VISTA TERMINO DO EXERCÍCIO / 2014 2014NE00639 2014NE00126 64750337 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO. AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE EST DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 616 GESTÃO DA POLÍTICA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 4229 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2741 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL, EXCETO CORRESPONDÊNCIAS, TELEFONIA, PUBLICIDADE E PROCESSAMENTO DE DADOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462861604 9382 2014 2014-11-13T00:00:00 0,0000 0,0000 8303,3400 0,0000 02290065000144 2 "" ORTEK - COM. DE INSTRUM. ORTOPED. E CIRUR.LTD 8322468 Tomada de preços LIQ. REF. A MATERIAL MÉDICO, NF'S 20663/20665/20735/20737/20739/20741, AFM'S 894, 895, 901, 905/14, PROC'S 65419995/65420292/65737695/66405122, PROC INDENIZATÓRIO 67368093/07.08.2014 2014OB01995 2014NE01184 67368093 PAGAMENTO INDENIZATÓRIO DE ÓRTESE E PRÓTESE EM FAVOR DE ORTEK - COM. INST. ORT. E CIRURGICO LTDA DO PROCESSO 65898125 E OUTROS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2723 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DÓRIO SILVA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462861605 9383 2014 2014-12-22T00:00:00 0,0000 0,0000 49796313,3700 0,0000 28145829000100 2 "" BANDES- BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESP.SANTO 8316244 Inexigível Liberação de contrato de financiamento FUNDAP, relativo a dezembro de 2014. 2014OB26745 2014NE00082 65128389 REGISTRO DO VALOR DE R$ 585.000.000,00, PARA ATENDIMENTO AS LIBERACOES DOS CONTRATOS FUNDAP, FIRMADOS COM AS EMPRESAS, REFERENTE AO ANO DE 2014. REPASSE 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 5 INVERSÕES FINANCEIRAS 66 CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 80 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 903 OPERAÇÕES ESPECIAIS: OUTRAS TRANSFERÊNCIAS 974 INCENTIVO AO SETOR PRIVADO ATRAVÉS DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES PORTUÁRIAS - FUNDAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3340 FUNDAP 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462861606 9384 2014 2014-07-17T00:00:00 0,0000 0,0000 121250,0000 0,0000 02134334000183 2 "" EDRA AERONAUTICA LTDA 8334064 Pregão Pagamento da NFS nº 001009, referente a 2ª Parcela do Curso de Formação Teórica de Pilotos Comerciais de Helicópteros, teoria e prática de vôo, conforme Contrato nº 0006/2014. 2014OB02131 2014NE00717 65270380 DE EMPRESA P/ PRESTACAO DE SERVIÇOS DE CURSO DE FORMACAO DE PILOTOS COMERCIAL DE HELICOPTEROS - PCH CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 750 SEGURANÇA DE DIGNATÁRIOS 2081 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE OPERAÇÕES E TRANSPORTE AÉREO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2806 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462861607 9385 2014 2014-05-06T00:00:00 0,0000 0,0000 400963,0100 0,0000 27187301000122 2 "" CLINICA DE REPOUSO SANTA ISABEL LTDA 8325165 Não Aplicável pagto da nf nº21, relativo a prestação de serviços sus sih normal do mês de abril/14, conforme proc. 64777839/2014. 2014OB11947 2014NE01116 64777839 VALOR R$ 5.384.230,35 EM NOME DA CLINICA DE REPOUSO SANTA IZABEL LTDA - PRESTADORES DE SERVIÇOS DO SUS REFERENTE EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4706 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE COMPLEMENTARES À REDE PÚBLICA (TABELA SUS) 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2868 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - GESTÃO PLENA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462861608 9386 2014 2014-05-06T00:00:00 0,0000 0,0000 431,4200 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 Não Aplicável PAGAMENTO OUTROS CONSIGNATÁRIOS FPG MÊS 05/2014. 2014OB01707 2014NE00005 65003373 SOLICITA ABERTURA DE PROCESSO A SER UTILIZADO NA COBERTURA DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL LOTADO NA PMES NO EXÉRCÍCIO DE 2014. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2756 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462861609 9387 2014 2014-02-07T00:00:00 0,0000 0,0000 2239,0600 0,0000 08583394000160 2 "" GLOBO PRESTACAO DE SERVIçOS DE LIMPEZA LTDA. 8320781 Pregão PAGAMENTO DE RETENÇÃO DE IRRF - GLOBO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA. 2014OB02755 2014NE01254 200900339873 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 4020 VALORIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2830 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462861610 9388 2014 2014-08-19T00:00:00 0,0000 0,0000 173,4800 0,0000 28152650000171 2 "" ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRIC S/A-ESCELSA 8319619 Dispensa de Licitação PAGTO. DA NF.000.237.270 REF. A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE AGOSTO/2014 DA NOVA SEDE DO PAV DE IBATIBA/ES. 2014OB12526 2014NE01166 63981629 PROCESSO DE RENOVAÇÃO ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462861611 9389 2014 2014-01-09T00:00:00 0,0000 0,0000 21641,4900 0,0000 28152650000171 2 "" ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRIC S/A-ESCELSA 8319619 Inexigível PAGAMENTO DE DIVERSAS FATURAS LISTADAS ÀS FLS. 1010 E 1011 REFERENTE À SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM DIVERSOS ESCRITÓRIOS E POSTOS DO IDAF , NOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2014. 2014OB02966 2014NE00187 64968880 EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBERTURA DE DESPENSAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - EDP - ESCELSA EM 2014 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2380 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462861612 9390 2014 2014-05-16T00:00:00 0,0000 0,0000 300,9000 0,0000 33530486000129 2 "" EMBRATEL-EMPRESA BRAS.DE TELECOMUNICACOES 8318477 Pregão Pgto ligações longa distância - Abr/14. 2014OB01714 2014NE00731 53051297 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TELEFÔNICOS NA MOD. LONGA DISTÂNCIA NACIONAL EM FAVOR DA EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES. GL- 062/11 CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2625 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462861613 9391 2014 2014-07-31T00:00:00 0,0000 0,0000 -56,0000 0,0000 ###.916.977-## 1 "" CLEIMA LIMA RABELO 8361864 Não Aplicável Devolução de recursos de diarias não utilizadas. 2014GD00051 2014NE01163 67080383 PARA O MUNICÍPIO DE ANCHIETA NO DIA 24/07/2014 CÓDIGO 029.11 DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 392 DIFUSÃO CULTURAL 192 FOMENTO À FORMAÇÃO, PRODUÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL 4606 AMPLIAÇÃO DO ACESSO À PRODUÇÃO CULTURAL DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462861614 9392 2014 2014-06-17T00:00:00 0,0000 0,0000 132,0000 0,0000 ###.424.917-## 1 "" KEYLA ROBERTA ZANARDI ROBERTE 8335929 Não Aplicável Pagamento do INSS retido no pagamento da bolsa formação no periodo de 14/04 a 13/05. 2014OB04327 2014NE01968 65413849 NO VALOR DE 568.000,00 REF. CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTUDOS PARA 200 CANDIDATOS DA 1ª TURMA CURSO FORMAÇÃO DO CONCURSO PUBLICO DE AP E AEVP EDITAL 001/2012 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 6802 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA PRISIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2679 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462861615 9393 2014 2014-08-28T00:00:00 0,0000 0,0000 2774,8300 0,0000 360204 3 "" INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 8370527 Não Aplicável Pagamento FOLPAG de Agosto de 2014 RGPS. 2014OB00400 2014NE00023 60921404 DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DO IDURB-ES, PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2013. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 360204 INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2216 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2576 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RGPS 36204 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462861616 9394 2014 2014-08-10T00:00:00 0,0000 0,0000 -112,0000 0,0000 ###.979.767-## 1 "" PERICLES SACRAMENTO KLIPPEL 8319763 Diárias registro de devolução de diaria ref. is 1194/2014 proc. 64702707 2014GD00881 2014NE00041 64702707 EMPENHO POR ESTIMATIVA, EXERCICIOS 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462861617 9395 2014 2014-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 27,5600 0,0000 180101 3 "" DEFENSORIA PÚBLICA 8373943 Não Aplicável PAGTO CONSIGNAÇÃO FOLHA DE OUTUBRO/2014. 2014OB00803 2014NE00026 65170695 PAGAMENTO DE DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO ESTATUTÁRIO, CELETISTA E ESTAGIÁRIOS DESTA DEFENSORIA PÚBLICA, NO EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 180101 DEFENSORIA PÚBLICA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 18 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2114 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462861618 9396 2014 2014-11-11T00:00:00 0,0000 0,0000 8584,0000 0,0000 28483253000182 2 "" KLIMA REFRIGERACAO LTDA 8318251 Pregão PG NF 462 EMITIDA EM 26/09/14 PROC 45067619/10 -38 SERV DE MANUT EM AR CONDIC. REF SET/14 2014OB01955 2014NE00604 45067619 CORRETIVA E PREVENTIVA EM APARELHO DEAR CONDICIONADO SPLIT E CENTRAL POR 12 MESES. MANUTENCAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2723 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DÓRIO SILVA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462861619 9397 2014 2014-12-22T00:00:00 0,0000 0,0000 20000,0000 0,0000 27727452000126 2 "" ASSOC. DE BENEFICENCIA DE CULT. DE JOAO NEIVA 8362815 Não Aplicável REPASSE DO CONVENIO 9094/2014 CUJO OBJETO AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES. 2014OB27349 2014NE08876 65360974 VALOR R$ 20.000,00 PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES DA EMENDA PARLAMENTAR Nº 298/2014 DO DEPUTADO ESTADUAL GLAUBER COELHO, CONFORME PLANO DE TRABALHO ANEXO. CONVENIO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 4 INVESTIMENTOS 42 AUXÍLIOS "" 56 RIO DOCE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 594 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO 1702 APOIO FINANCEIRO A ENTIDADES FILANTRÓPICAS E SEM FINS LUCRATIVOS 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4392 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - AUXÍLIOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462861620 9398 2014 2014-07-11T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.038.857-## 1 "" JULLYER GADIOLI MILANEZ 8392442 Diárias DIÁRIAS PARA DORES RIO PRETO PELA SAEO 2014OB03752 2014NE01323 98212014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2740 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462861621 9399 2014 2014-10-21T00:00:00 0,0000 0,0000 71,2400 0,0000 31481500000116 2 "" CENTROCOR CENTRO CARDIOLOGICO LTDA 8357836 Não Aplicável dua re fimposto de renda sob nf 19865. 2014OB03439 2014NE00701 65552245 CENTROCOR CARDIOLOGIA LTDA CNPJ 31481500/0001-16 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2718 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE VITÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462861622 9400 2014 2014-12-19T00:00:00 0,0000 0,0000 12090,0500 0,0000 180101 3 "" DEFENSORIA PÚBLICA 8373943 Não Aplicável PAGAMENTO LÍQUIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZ/14, RPPS, PENSÃO ALIMENTÍCIA. 2014OB01048 2014NE00526 65170695 PAGAMENTO DE DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO ESTATUTÁRIO, CELETISTA E ESTAGIÁRIOS DESTA DEFENSORIA PÚBLICA, NO EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 180101 DEFENSORIA PÚBLICA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 18 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2114 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462861623 9401 2014 2014-12-18T00:00:00 0,0000 0,0000 363,8400 0,0000 07569036000130 2 "" IMAGEM DIAGNÓSTICA LTDA 8316959 Pregão PARA PAGTO DO IRRF DA NF. 03111 REF. A AQUISIÇÃO DE 52 RESSONANCIA MAGNÉTICA SEM SEDAÇÃO, 10 COM SEDAÇÃO E 01 ANGIORESSONANCAIA COM SEDAÇÃO CONFORME OES 01147/14 CONTRATO 0189/14 ( VALOR DA NF R$.24.256,00 IR 1.5% = R$. 363,84) CNPJ 07.569.036/0001-30 IMAGEM DIAGNÓSTICA LTDA. 2014OB02684 2014NE01977 65446259 PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS EXAMES DE RESSONÂNCIA NUCLEAR MAGNÉTICA (COM E SEM SEDAÇÃO) E ANGIORESSONÂNCIA (COM E SEM SEDAÇÃO), HSL/IMAGEM/CI06/2014. ABERTURA DE PROCESSO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440915 HOSPITAL SÃO LUCAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4691 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL SÃO LUCAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462861624 9402 2014 2014-11-19T00:00:00 0,0000 0,0000 5850,0000 0,0000 15344568000105 2 "" Novara Comércio Ltda - EPP 8371713 Dispensa de Licitação pagto nf 841 - ref. set/14 2014OB01656 2014NE01072 65587359 ESPECIFICAÇÃO DO PEDIDO DE MATERIAL EM ANEXO: MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2725 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE SÍLVIO AVIDOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2423 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462861625 9403 2014 2014-12-17T00:00:00 0,0000 0,0000 98360,0000 0,0000 05775314000180 2 "" AUSEC AUTOMAÇÃO E SEGURANÇA LTDA 8372719 Pregão Pag. Despesa com contrato 009/2014 ref.prestação de serviço com implantação de infraestrutura p/instalação de sistema de segurança de video monitoramento na unidade do Iases nf. 1176 e 1178 2014OB03843 2014NE02608 67006280 TERMO DE REFERÊNCIA PARA ADESÃO A ATA REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIDEOMONITORAMENTO/IASES. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460201 INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 243 ASSISTÊNCIA À CRIANCA E AO ADOLESCENTE 165 EXPANSÃO DA REDE E APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 4818 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2784 TI: SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (TI) 46201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462861626 9404 2014 2014-04-24T00:00:00 0,0000 0,0000 1673,2000 0,0000 ###.243.497-## 1 "" MARG MARGARETH DE LIMA 8353222 Inexigível PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DOCENTE NO CURSO NOÇÕES DE ORGANIZAÇÃO PÚBLICA, NO PERÍODO DE 07 A 09/04/2014. 2014OB01210 2014NE00491 65893956 DA DOCENTE MARG MARGARETH DE LIMA PARA ATUAR NO PROGRAMA DE MELHORIA DA GESTÃO MUNICIPAL DE 07 A 09/04 - SÃO MATEUS/ES. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 543 CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS SERVIDORES E GESTORES PÚBLICOS DO ESTADO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2679 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462861627 9405 2014 2014-10-02T00:00:00 0,0000 0,0000 24,0800 0,0000 ###.460.047-## 1 "" ROSIMERI MALANQUINI MAROTTO 8368232 Inexigível PAGAMENTO TFD 09/2014 EM PARTE, REFERENTE AJUDA DE CUSTOS PARA PACIENTE KAROLYNE MALANQUINI MAROTTO. 2014OB00393 2014NE00403 64356876 DE TFD. REP. ROSIMERI M. MAROTTO C´PF 083.460.047-10. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2715 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2862 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD - TERRESTRE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462861628 9406 2014 2014-08-21T00:00:00 0,0000 0,0000 13500,0000 0,0000 04889013000114 2 "" DISTRILAF DISTR. MEDICAMENTOS LTDA 8336888 Pregão PAGTO DA NF 37557 DE 11/08/2014, REF A AQUISIÇÃO DE 30.000 AGULHAS HIPODERMICA ESTERIL, PARA ATENDER AO HSL, CONFORME ARP: 0866/2014. PROCESSO: 61218413/F66. 2014OB01627 2014NE01162 61218413 PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, AGULHA HIPODÉRMICA ESTÉRIL DESCARTÁVEL 13X4,5MM, COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA, HSL/FH/CI25/2013. ABERTURA DE PROCESSO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440915 HOSPITAL SÃO LUCAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4691 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL SÃO LUCAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462861629 9407 2014 2014-04-08T00:00:00 0,0000 0,0000 1364,0000 0,0000 07377489000164 2 "" ANDRE ZANELATO COUTINHO ME 8321104 Pregão PGTO.DA NF. 1802 DO MES DE JULHO/2014, REF.A AQUISIÇAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, CONF.SOLIC.DO NTF/CI 191/2014. 2014OB01518 2014NE00922 66016460 BOLSA EM EVA NUTRIÇÃO PARENTERAL DE 100ML E OUTROS. MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2727 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462861630 9408 2014 2014-02-28T00:00:00 0,0000 0,0000 504,0000 0,0000 ###.435.607-## 1 "" CARLOS PAIXAO DA SILVA JUNIOR 8366767 Não Aplicável Pagamento de despesas com diárias, conforme PCD nº 20.1/2014. 2014OB00188 2014NE00003 842014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300203 INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 272 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 116 DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES METROLÓGICAS 2315 VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METRÓLOGICAS NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 30203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462861631 9409 2014 2014-06-23T00:00:00 0,0000 0,0000 36891,8200 0,0000 67423152000178 2 "" I.B.G - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 8334369 Pregão PGTO REF.NF´S 130688,130696,131006,131049,131088,131355,131383,131631,131705,131844,132005,132149,132374 DE MARÇO/2014. CONTRATO 187/2009.REF. CONSUMO DE GAS MEDICINAIS. 2014OB01219 2014NE00846 45827753 REFERENTE AO PROC DE COMPRA N. 42432456 EM FAVOR DA INDUSTRIA BRASILEIRAGASES LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2727 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2404 GÁS ENGARRAFADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462861632 9410 2014 2014-03-06T00:00:00 0,0000 0,0000 588,0000 0,0000 ###.098.917-## 1 "" EDUARDO MOREIRA DE AQUINO NETO 8341168 Não Aplicável PAGAMENTO DE 3 E 1/2 DIARIAS REFERENTE VIAGEM PARA ITARANA E CONCEICAO DA BARRA, REQUISICAO 720. 2014OB01192 2014NE00481 66183219 MENSAL NO VALOR DR R$ 1.680,00 REF A VIAGENS INTERIOR DO ESTADO DURANTE MES DE MAIO/14 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 505 ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2121 ASSESSORAMENTO GERAL AO CHEFE DO EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462861633 9411 2014 2014-03-27T00:00:00 0,0000 0,0000 1174,8000 0,0000 ###.443.677-## 1 "" THIAGO NORBIM KLEY 8373324 Não Aplicável Pagamento de despesa com Curso de Formação de Agentes no período de 27/01 a 28/02/2014. 2014OB01760 2014NE01490 65413849 NO VALOR DE 568.000,00 REF. CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTUDOS PARA 200 CANDIDATOS DA 1ª TURMA CURSO FORMAÇÃO DO CONCURSO PUBLICO DE AP E AEVP EDITAL 001/2012 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 6802 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA PRISIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2679 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462861634 9412 2014 2014-07-17T00:00:00 0,0000 0,0000 2172,0000 0,0000 14699399000155 2 "" CONSELHO DE ESCOLA DA EEEFM VILA NOVA COLARES 8363911 Não Aplicável pagamento recurso dinheiro direto na escola-PEDDE 2014- complementação da meta 01 2014OB11471 2014NE10279 66711827 RECURSOS PEDDE/2014 - MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR (SERRA) PLANO DE APLICACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 43 SUBVENÇÕES SOCIAIS "" 0 ESTADO 331 SUPERÁVIT FINANCEIRO - COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO MÉDIO 4348 APOIO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DE ENSINO MÉDIO 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4565 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES SOCIAIS - DIVERSAS INSTITUIÇÕES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462861635 9413 2014 2014-08-26T00:00:00 0,0000 0,0000 -112,0000 0,0000 ###.032.975-## 1 "" LUCIANO CAIRES FERREIRA 8337311 Não Aplicável CONTABILIZAÇÃO DE VALOR DEPOSITADO NA CONTA C, REFERENTE A DEVOLUÇÃO (PARCIAL) DE 1,0 (UMA) DIÁRIA NÃO UTILIZADA PELO SERVIDOR DA SEP. 2014GD00072 2014NE00115 65606957 PARA PARTICIPAR DAS AUDIÊNCIAS PÚBLICAS QUE ACONTECERÃO NOS MUNICÍPIOS DE ECOPORANGA E COLATINA. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE EST DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 616 GESTÃO DA POLÍTICA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 4229 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462861636 9414 2014 2014-10-12T00:00:00 0,0000 0,0000 35546,0500 0,0000 82845322000104 2 "" SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA 8323725 Inexigível PAGAMENTO NF 6541 REF. SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO CORRETIVA MÊS NOVEMBRO DE 2014 2014OB01364 2014NE00472 66700132 CI/GIN/PGE/Nº003/2014 - REF.:NOVO CONTRATO DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA SAJ - PROCURADORIAS (PGE.NET) CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2160 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 1721 TI: MANUTENÇÃO DE SOFTWARE 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462861637 9415 2014 2014-01-04T00:00:00 0,0000 0,0000 5588,6000 0,0000 02673885000204 2 "" CONTEMPORÂNEA LTDA 8330028 Concorrência Pagamento referente parte das notas 14948, 15144, 15142, 15143, 15359 e 15360, referente à montagem de anúncios e publicação nos veículos específicos de todo o Estado para divulgar a campanha de prestação de contas SECOM/SEDURB de fim de ano do Governo do Estado. 2014OB00370 2014NE00318 64501272 DE PRESTACAO DE CONTAS SECOM/SEDURB CAMPANHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 36 "" 15 URBANISMO 131 COMUNICAÇÃO SOCIAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2535 DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2746 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462861638 9416 2014 2014-01-04T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.720.627-## 1 "" DEUSA LORENCINI BARROS 8353898 Diárias PARTICIPAR DA 2ª ETAPA DA CAPACITAÇÃO SISTEC NA ESCOLA ESTADUAL EM VITORIA, 25/03/2014. 2014NL02581 2014NE02852 65859243 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/GEP/N 43/2014) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462861639 9417 2014 2014-05-28T00:00:00 0,0000 16888,3900 0,0000 0,0000 05116388000104 2 "" CONSTRUTORA ARPA E SERVICOS LTDA 8348837 Pregão LIQUI REF. AO CONTRATO N. 007/2013, MES ABRIL 2014, 10° MEDIÇAO, MANUTENÇAO PREDIAL, NOTA 1028, UNIDADE CARIACICA 2014NL03213 2014NE01548 62889311 REF. AO CONTRATO N. 007/2013 COM A EMPRESA CONTRUTORA ARPA E SERVIÇOS LTDA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 6802 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA PRISIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462861640 9418 2014 2014-09-17T00:00:00 0,0000 2927,8600 0,0000 0,0000 32397374000189 2 "" E.M.C - ELETRO MEDICA CAPIXABA LTDA 8314733 Pregão Liquidação da nota fiscal nº 276, contrato nº 003/11 com serviços de manutenção preventiva e corretiva em equipamentos de raio x, marca Philips e VMI realizado no mês de agosto/2014. 2014NL00573 2014NE00029 50986635 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO CORRETIVA DE EQUIPAMENTO RADIOLOGICOS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS EXCETO TUBO DE RAIOS X. PROTOCOLO. 06169/2010 SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450105 DIRETORIA DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 9 ASSISTÊNCIA À SAÚDE 2771 MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO COMPLEXO HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462861641 9419 2014 2014-08-25T00:00:00 0,0000 25748,5700 0,0000 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 Inexigível LIQUIDAÇÃO DA FOLHA ATIVOS ESTATUTÁRIOS DE AGOSTO 2014 2014NL02058 2014NE00011 2140552014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2747 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2518 GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462861642 9420 2014 2014-09-25T00:00:00 0,0000 2139,5800 0,0000 0,0000 31796584000187 2 "" PREF MUNIC DE AGUIA BRANCA 8324844 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO P/ PAGTO. DE RESSARCIMENTO DE PROVENTOS DO SERVIDOR DOUGLAS DO PRADO DA CRUZ, CEDIDO AO PAV DEÁGUIA BRANCA, REF. AO MÊS DE AGOSTO/14 CONF. TERMO DE CESSÃO 006//2013. 2014NL11825 2014NE00712 64714209 EMPENHO POR ESTIMATIVA - PREFEITURA ÁGUIA BRANCA SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2519 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3683 PESSOAL REQUISITADO DE ÓRGÃOS DE OUTROS ENTES 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462861643 9421 2014 2014-07-16T00:00:00 0,0000 702,6500 0,0000 0,0000 02304470000174 2 "" MINISTERIO PUBLICO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 8333787 Não Aplicável Liquidação de despesa com Obrigações Patronais referente Ressarcimento do servidor Luis Fabiano da Silva CONVÊNIO 016/2010 OF.SP/CREH/Nº 122/2014, Junho/2014. 2014NL01776 2014NE00408 64771750 NOS VALORES DE R$ 65.000,00 E R$ 10.000,00 PARA LIQUIDACAO DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE REMUNERACAO, NO EXERCICIO DE 2014, DO CARGO AGENTE DE APOIO DE MICROINFORMATICA EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 181 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3658 PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS DO GOVERNO ESTADUAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462861644 9422 2014 2014-07-24T00:00:00 0,0000 1296,0000 0,0000 0,0000 07660596000103 2 "" E.A.CRIST ME 8368041 Pregão LIQUIDAÇÃO DA NF. 052 DO MÊS DE JUL/2014 PARA ATENDER AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR(PRONGA NASAL) CONF.SOLICITACAO DO ALMOXARIFADO,ARP 1084/2013. 2014NL01080 2014NE00979 61379140 RECIPIENTE COLETOR DE MATERIAL PÉRFURO-CORTANTE, FRASCO COLETOR DE BIÓPSIA, CONJUNTO ESCOVA-ESPONJA E OUTROS MATERIAIS PARA 12 MESES DE ACORDO COM O ESTOQUE ATUAL MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2727 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462861645 9423 2014 2014-08-21T00:00:00 0,0000 221,4600 0,0000 0,0000 28151363000147 2 "" CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO 8330475 Dispensa de Licitação LIQUIDAÇÃO DA DESPESA REF. FORNECIMENTO DE ÁGUA COMERCIAL E SERVIÇO DE TRATAMENTO DE ESGOTO, DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A CASA DOS CONSELHOS, MÊS DE AGOSTO. 2014NL01070 2014NE00004 65018150 DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA COMERCIAL E SERVIÇO DE TRATAMENTO DE ESGOTO, DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A CASA DOS CONSELHOS, REFERENTE CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 022/2009/SEADH DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA ESTADUAL ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2855 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462861646 9424 2014 2014-09-19T00:00:00 0,0000 262,9000 0,0000 0,0000 36325157000134 2 "" COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA 8328990 Dispensa de Licitação liquidação da nota fiscal 35124 ago/2014 medicamentos para BRAZ SPOLADORI E THEREZINHA MELLO MELOTTI E OUTROS EM ATENDIMENTO AOS MANDADOS JUDICIAIS. 2014NL14748 2014NE05321 66776899 ÁCIDO VALPRÓICO 300MG E OUTRO CONFORME ESPECIFICAÇÃO PARA ATENDER BRAZ SPOLADORI E THEREZINHA MELLO MELOTTI EM ATENDIMENTO AOS MANDADOS JUDICIAIS. MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 230 IMPLEMENTAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 2692 AQUISIÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS, DE PROGRAMAS ESPECÍFICOS E OUTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2464 MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTENCIA SOCIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462861647 9425 2014 2014-07-16T00:00:00 280,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.934.567-## 1 "" EVALDO JOSE GOMES 8340452 Diárias Emplacamento na Verba Federal, Estadual e Tesouro.Dia 21/07 `a 23/07/2014 em Ibiraçu, Águia Branca, Barra de São Francisco, Água Doce do Norte e Ecoporanga. 2014NE10388 2014NE10388 67030785 EM FAVOR DE WEVERTON FILIPI ALVES BARBOSA E EVALDO JOSE GOMES (CI/SPATR/N 99/2014) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462861648 9426 2014 2014-11-08T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.264.827-## 1 "" ADOLPHO FERREIRA VIEIRA JUNIOR 8331902 Diárias Participar da Capacitação dos Planos Nacional, Estadual e Municipal de Educação nos dia 11 e 12/08/14 na cidade de Ponto Belo, em Nova Venécia. 2014NE13026 2014NE13026 67369472 EM FAVOR DE ADOLPHO FERREIRA VIEIRA JUNIOR E RENATA DA SILVA MARINHO MACIEL (REP/GEPLAN/N 27/2014) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462861649 9427 2014 2014-07-04T00:00:00 1450,0000 0,0000 0,0000 0,0000 06217047000198 2 "" VISTA LINDA IND.COM.DE CAFéS ESPECIAIS LTDA. 8342403 Pregão COBRIR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 200 (DUZENTOS) PACOTES DE PÓ DE CAFÉ DE 500GR, ATA DE REGISTRO DE PREÇO 35/2013, PREGÃO 55/2013. CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SR. SECRETARIO. 2014NE00919 2014NE00919 64650847 AQUISIÇÃO DE PÓ DE CAFÉ. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2590 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2407 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462861650 9428 2014 2014-02-19T00:00:00 339,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.084.697-## 1 "" ELANIA REGINA BORGES MUNIZ 8349389 Inexigível DIARIAS PARA BELO HORIZONTE/MG PELA POLINTER 2014NE00120 2014NE00120 20172014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2740 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462861651 9429 2014 2014-02-20T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.333.357-## 1 "" ALMIR DO NACIMENTO 8334349 Diárias DESPESAS COM VIAGEM A VIANA,COLATINA,M.DO SUL,CACHOEIRO, MÊS MARÇO/14. 2014NE00407 2014NE00407 65040899 PAGAMENTO DESPESAS COM DESLOCAMENTO DE VIAGEM - FONTE 0101. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA PESQUISA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 571 DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO 853 DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR 3394 GERAÇÃO/ADAPTAÇÃO DE TECNOLOGIAS AGROPECUÁRIA E PESQUEIRA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462861652 9430 2014 2014-11-02T00:00:00 2688,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.824.047-## 1 "" RAPHAEL DA SILVA RODRIGUES 8367986 Diárias empenho de 24 diarias de vitoria x são mateus, salvamar, fevereiro/2014 2014NE00300 2014NE00300 65076931 DIÁRIAS PARA MILITARES DO ESTADO MAIOR PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2760 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462861653 9431 2014 2014-07-02T00:00:00 677138,9900 0,0000 0,0000 0,0000 02831703000197 2 "" SERVINEL COMERCIO E SERVICOS LTDA 8320333 Pregão EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA DE SERVIÇOS DE LIMPEZA HOSPITALAR CONFORME CONTRATO 0174/2012. 2014NE00039 2014NE00039 55775977 DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA EM AMBIENTE HOSPITALAR. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440922 HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 55 CAPARAÓ 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4690 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462861654 9432 2014 2014-03-14T00:00:00 819,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.311.897-## 1 "" EDUARDO PORFIRIO CASOTTO 8365481 Diárias Participação no Curso de capacitação e Aperfeiçoamento - Contratação de Soluções e Serviços de TI de acordo com a instrução 04/2010 e a jurisprudência, que será realizado em Brasília nos dias 17 à 18/03/2014. 2014NE02046 2014NE02046 65689399 EM FAVOR DE SANDRO JOSE CARVALHO ALVES E EDUARDO PORFIRIO CASOTTO (REP/GTI/N 16/2014) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462861655 9433 2014 2014-08-04T00:00:00 3000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.440.787-## 1 "" EDIMILSON BERNADINO 8330140 Diárias REFORÇO DA 20144NE00129 2014NE02027 2014NE00129 64873510 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA A FAVOR DAS BANCAS EXAMINADORAS DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO EXERCICIO 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462861656 9434 2014 2014-11-04T00:00:00 122540,7500 0,0000 0,0000 0,0000 31783830000166 2 "" AMG - ENGENHARIA LTDA. 8331257 Não Aplicável EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA EEEFM JUVENAL NOLASCO, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE DIVINO DE SÃO LOURENÇO. 2014NE03560 2014NE03560 65864298 DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA EEEFM JUVENAL NOLASCO, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE DIVINO DE SÃO LOURENÇO (REP/GERFE/N 81/2014) CONTRATACAO DE SERVICOS 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 55 CAPARAÓ 331 SUPERÁVIT FINANCEIRO - COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO MÉDIO 1673 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA, REPAROS E ACESSIBILIDADE NAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3366 OBRAS DE BENFEITORIA OU MELHORIA EM IMÓVEIS DE USO ESPECIAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462861657 9435 2014 2014-01-20T00:00:00 20164,5000 0,0000 0,0000 0,0000 03506307000157 2 "" EMPRESA BR.TECNOLOGIA ADM CONVENIOS HOM LTDA 8317017 Pregão PEÇAS PARA VIATURAS DA SRSV 2014NE00118 2014NE00118 65164750 EMBRATEC CNPJ.03506307/0001-57 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2718 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE VITÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2754 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462861658 9436 2014 2014-07-18T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.936.617-## 1 "" ANTONIO LUIZ DE PAULA JUNIOR 8395329 Inexigível DIARIAS PARA VITÓRIA PELA DP DE BOM JESUS DO NORTE 2014NL01752 2014NE00865 2111982014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2740 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462861659 9437 2014 2014-11-06T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.161.817-## 1 "" FABIO REIS FOLETTO 8361221 Dispensa de Licitação REF.1/2 DIARIA P/VIAGEM ARACRUZ DIA 13/06,AVALIAÇÃO SERVIÇOS PRESTADOS HOSPITAL SÃO CAMILO,CONF.REQ.Nº21/14-ECAA/SRSC. 2014NL02028 2014NE00020 59069287 DE DIÁRIAS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 594 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO 4714 MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462861660 9438 2014 2014-07-03T00:00:00 0,0000 0,0000 5437,2100 0,0000 440901 3 "" FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 8370690 Não Aplicável FOLHA DE PESSOAL. 'D'. SUBSÍDIOS. RELATÓRIO 31 (PRO0505P). EMISSÃO: 18-02-2014 23:25:00. RUBRICA(S) N(S). 617. RETENÇÃO 2014OB03779 2014NE00138 64951944 PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SESA, REFERENTE EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4698 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462861661 9439 2014 2014-10-03T00:00:00 0,0000 0,0000 161,0200 0,0000 00487350000124 2 "" SERV.AUTON.DE AGUA E ESGOTO SAO DOM.DO NORTE 8316230 Dispensa de Licitação Programação de pagamento de despesa da PMES com água/esgoto no mês de Fevereiro/2014, conforme instalação 702. 2014OB00713 2014NE00298 65010922 SOLICITA ABERTURA DE PROCESSO REFERENTE DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO NO ANO DE 2014 EM FAVOR DA EMPRESA SAAE SÃO DOMINGOS DO NORTE. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2750 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462861662 9440 2014 2014-03-02T00:00:00 0,0000 0,0000 64,8000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 Não Aplicável PAGAMENTO DE DESP. EXERC. ANTERIORES COM ENCARGOS SOCIAIS RPPS - FUNDO PREVIDENCIÁRIO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JAN/2014. 2014OB00065 2014NE00038 64908291 CUSTEAR DESPESAS ESTIMADA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SETUR PARA EXERCÍCIO DE 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 370101 SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 37 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 113 DESENVOLVIMENTO DO TURISMO SUSTENTÁVEL DO ESPÍRITO SANTO 572 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2383 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES: FUNDO PREVIDENCIÁRIO - RPPS - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - ATIVO CIVIL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462861663 9441 2014 2014-11-04T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.105.967-## 1 "" ISAIAS DO ROSARIO 8338989 Diárias PAGTO DE DIÁRIAS PARA COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO CONF. IS Nº: 1103/2014, 1 e ½ DIÁRIA EM 15 e 16/04/2014 e VITORIA PARA S.G DA PALHA. 2014OB05643 2014NE00151 64873510 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA A FAVOR DAS BANCAS EXAMINADORAS DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO EXERCICIO 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462861664 9442 2014 2014-05-15T00:00:00 0,0000 0,0000 171,6000 0,0000 ###.882.787-## 1 "" RODRIGO RIBEIRO MACEDO 8369952 Não Aplicável Pagamento de INSS retido nos pagamentos de curso bolsa formação no periodo de 01/03 a 09/04. 2014OB03046 2014NE01394 65413849 NO VALOR DE 568.000,00 REF. CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTUDOS PARA 200 CANDIDATOS DA 1ª TURMA CURSO FORMAÇÃO DO CONCURSO PUBLICO DE AP E AEVP EDITAL 001/2012 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 6802 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA PRISIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2679 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462861665 9443 2014 2014-02-28T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.679.117-## 1 "" GISELE DE ARRUDA 8357787 Não Aplicável PAGAMENTO DA DESPESA COM 1/2 DIARIA REF. A VIAGEM DO SERVIDOR A SANTA TEREZA NO DIA 20/02/2014. 2014OB00519 2014NE00456 65586107 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA EM FAVOR DA SERVIDORA: GISELE DE ARRUDA DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 460201 INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2810 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 46201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462861666 9444 2014 2014-04-14T00:00:00 0,0000 0,0000 400,0000 0,0000 02879926000124 2 "" CONCESSIONARIA RODOVIA DO SOL S/A 8320363 Inexigível PAGTO AQUISIÇÃO PEDAGIO NA TERCEIRA PONTE E RODOVIA DO SOL. 2014OB07350 2014NE02050 39842045 ESTIMATIVO PARA PEDAGIO NA TERCEIRA PONTE E RODOVIA DO SOL. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2690 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2858 PEDÁGIOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462861667 9445 2014 2014-05-06T00:00:00 0,0000 0,0000 28,3600 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 Não Aplicável Pagamento de consignação ref. a folha 31 do mes de abril de 2014 2014OB01705 2014NE00108 65158598 DE TODOS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE MÊS JANEIRO/2014 (VITÓRIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 113 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (60%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2088 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462861668 9446 2014 2014-12-16T00:00:00 0,0000 0,0000 274,1600 0,0000 03062404000106 2 "" RC SERVICOS MEDICOS S/C LTDA 8328212 Pregão "pagamento de ISS com exames de colonoscopia, nf 00863, RC SERVIÇOS MEDICOS S/C LTDA. " 2014OB01980 2014NE00737 66395640 ABERTURA DE PROCESSO DE PAGAMENTO PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 58 NORDESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2716 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE SÃO MATEUS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462861669 9447 2014 2014-07-08T00:00:00 0,0000 0,0000 1098,3600 0,0000 ###.077.907-## 1 "" CARLOS AUGUSTO LOPES 8364429 Não Aplicável pagto de gratificação a membro do ca/detran/es no mês de jul/2014 2014OB12097 2014NE00358 64817067 EMISSÃO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA A FAVOR DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO DETRAN/ES EXERCICIO 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2713 JETONS A CONSELHEIROS 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462861670 9448 2014 2014-04-06T00:00:00 0,0000 0,0000 469372,5600 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 Não Aplicável Pagamento de contribuição previdenciaria (IPAJM), parte segurado, ref. as folhas 31 e 33 do mes de maio de 2014. 2014OB01649 2014NE00108 65158598 DE TODOS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE MÊS JANEIRO/2014 (VITÓRIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 113 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (60%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2088 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462861671 9449 2014 2014-02-24T00:00:00 0,0000 0,0000 77625,6700 0,0000 28483014000122 2 "" TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8339078 Não Aplicável FOLHA DE PAGAMENTO FEV/2014. 2014OB00389 2014NE00003 702014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 32 CONTROLE EXTERNO 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2018 EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2538 GRATIFICACAO ASSIDUIDADE - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462861672 9450 2014 2014-10-03T00:00:00 0,0000 0,0000 65,0000 0,0000 ###.817.317-## 1 "" ALESSANDRO FERREIRA DE SOUZA 8359367 Diárias PAGTO. REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS NO DIA 27/02/2014. 2014OB01214 2014NE00528 65197852 NO VALOR DE 585,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERIODO DE JANEIRO A MARÇO DE 2014 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4800 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462861673 9451 2014 2014-08-25T00:00:00 0,0000 0,0000 81,0000 0,0000 39405774000138 2 "" VILA COMERCIAL LTDA - ME 8366276 Pregão pg de nf. 1089 referente cobrir despesa com aquisição de medicamentos no mês de ago/14 cota mai/14 2014OB01135 2014NE00443 65456530 SOLIC. Nº 27/2014- AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS FARMACOLÓGICOS DE USO HOSPITALAR, DE ACORDO COM A LEI 8.66/93 PARA UM PERÍODO DE 06(SEIS) MESES. MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2724 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DRª RITA DE CÁSSIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462861674 9452 2014 2014-10-07T00:00:00 0,0000 0,0000 349071,9800 0,0000 00360305000104 2 "" CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF GIDUR VT 8331699 Não Aplicável Pagamento da despesa com Bolsa Capixaba Mês maio/14, Ofício n° 73/2014/GIPSO/RJ. 2014OB00847 2014NE00496 56463294 DE BENEFICIO DO PROGRAMA INCLUIR - BOLSA CAPIXABA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 470901 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 191 FORTALECIMENTO DO SUAS 4871 BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS E TRANSFERÊNCIAS DE RENDA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3947 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS 47901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462861675 9453 2014 2014-01-04T00:00:00 0,0000 0,0000 971,1000 0,0000 03002493000197 2 "" CATARINA MARCOLONGO PEREIRA ME 8364188 Pregão PAGAMENTO DA DESPESA COM NOTA FISCAL 1337, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA APOIO A COPA VINI TENNIS/ES INFANTO JUVENIO DE TENIS, NO PERIODO DE 11/01 A 02/02/2014. PROCESSO 65066332, ATA DE REGISTRO DE PREÇO 39/2013, PREGÃO 22/2013. 2014OB00913 2014NE00040 65066332 "EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO 003/""COPA VINI TENNIS ES INFANTO JUVENIL DE TÊNIS""(CLUBE ÁLVARES CABRAL)." SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 811 DESPORTO DE RENDIMENTO 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2595 PROMOÇÃO E APOIO A JOGOS E EVENTOS ESPORTIVOS DE RENDIMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2462 MERCADORIAS PARA DOAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462861676 9454 2014 2014-07-05T00:00:00 0,0000 0,0000 58,8600 0,0000 06698248000154 2 "" SANEAR SERV. COLAT. DE MEIO AMB. E SAN. AMB. 8341762 Inexigível PAGAMENTO FATURA, COLETA DE LIXO NO MÊS DE ABRIL/2014, ESC. LOCAL DE COLATINA. 2014OB01456 2014NE00253 64969886 EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBERTURA DE DESPENSAS COM ABASTECIMENTO DE ÁGUA E SERVIÇO DE ESGOTO PARA O ERCO E ELCO - SANEAR 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2380 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2355 TAXA DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS - TCRS 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462861677 9455 2014 2014-09-10T00:00:00 0,0000 0,0000 3774,3000 0,0000 28145043000184 2 "" ELETRICAL-ELETRICA COMERCIAL LTDA 8338842 Dispensa de Licitação PAGAMENTO DE DESPESAS COM NF-E Nº 024830, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA ESTA DEFENSORIA PÚBLICA. 2014OB02495 2014NE01461 66847680 AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA ATENDER PEQUENAS REFORMAS NOS NÚCLEOS E SEDE ADMINISTRATIVA DESTA DEFENSORIA PÚBLICA. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 180901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 359 SUPERÁVIT FINANCEIRO - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 18 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 167 ESTRUTURAÇÃO E GESTÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA 1145 AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE IMÓVEIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2426 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO 18901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462861678 9456 2014 2014-03-06T00:00:00 0,0000 0,0000 1101,2700 0,0000 05080045000137 2 "" DELTA AUTOMOTORES LTDA 8336560 Pregão PGTO.DA NF.3520 DO MES DE ABRIL/2014, REF.A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO, CONTRATO 089/2014. 2014OB01042 2014NE00036 57989761 ADESÃO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°03/12 DO PREGÃO ELETRÔNICO N°16/12, REFERENTE A EMPRESA DELTA AUTOMOTORES LTDA. ADESAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2727 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2777 LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462861679 9457 2014 2014-04-06T00:00:00 0,0000 0,0000 52828,1800 0,0000 280101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 8369959 Não Aplicável PAGAMENTO DO FUNPES PREVIDENCIARIO DA FL.31 DESTA SEGER NO MES DE MAIO/14, CONFORME PROCESSO 65128494/14. 2014OB00848 2014NE00055 65128494 DE PAGAMENTO DOS ESTATUTARIOS DA SEGER - 2014 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2257 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462861680 9458 2014 2014-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 -500,0000 0,0000 03418963000106 2 "" C.E DA EPSG FRANCISCA PEIXOTO MIGUEL 8327642 Não Aplicável Devolução de recurso pago indevidamente à Caixa Escola da EPSG FRANCISCA PEIXOTO MIGUEL, referente PEDDE/2014, meta 9. A GAE verificou que o cálculo estava incorreto, providenciou a correção no quadro de valores e solicitou a devolução dos recursos em favor da SEDU. 2014GD00265 2014NE12222 67223559 RECURSOS PEDDE/2014 - MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR (SERRA) PLANO DE APLICACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 42 AUXÍLIOS "" 50 METROPOLITANA 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO MÉDIO 1673 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA, REPAROS E ACESSIBILIDADE NAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO MÉDIO 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4462 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - AUXÍLIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462861681 9459 2014 2014-04-25T00:00:00 0,0000 0,0000 82,0800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG CONSIG FL PENS ABR/14 MPES 2014OB04898 2014NE00106 65003756 DE PENSIONISTAS DO MPES - MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 59 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462861682 9460 2014 2014-04-17T00:00:00 33000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA PESQUISA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 Dispensa de Licitação Registro de reforço do empenho 2014NE00421 para pagamento pessoal ativo - RPPS, ano 2014. 2014NE00851 2014NE00421 65151046 DESTINADO AOS BPROCEDIMENTOS DE CONTABILIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO AOS SERVIDORES DO INCAPER-EXERCICIO DE 2014 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA PESQUISA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4394 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2298 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462861683 9461 2014 2014-11-04T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.864.887-## 1 "" PATRICIA NUNES GOMES 8361611 Diárias DIÁRIAS PARA UTILIZAÇÃO EM 15/04/2014 - DESTINO: LINHARES - OBJETIVO: PARTICIPAÇÃO NO 2º SEMINARIO REGIONAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR E AGROINDUSTRIAS FAMILIARES. 2014NE00996 2014NE00996 66065526 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA VIAGENS. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 853 DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462861684 9462 2014 2014-12-29T00:00:00 -218,4000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.474.087-## 1 "" BRAYON NIKOLAS BRETAS ELIZEU 8371391 Diárias Documento gerado pela GD 2014GD01120 e UG 350207 com observação: REGISTRO DE DEVOLUÇÃO DE DIARIA CONFORME IS 3764/2014. 2014NE06274 2014NE05541 68715340 DESIGNAR A SERVIDORA CARLA CAPUCHO DE SOUZA MACHADO E OUTROS PARA SE DESLOCAREM DA CIDADE DE ORIGEM AO MUNICÍPIO DE VITÓRIA IS P Nº 3764 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462861685 9463 2014 2014-10-29T00:00:00 -0,0100 0,0000 0,0000 0,0000 10586940000168 2 "" ONCOVIT DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA-ME 8350107 Dispensa de Licitação CANCELAMENTO PARCIAL DO 2014NE01360, POR NAO SER UTILIZADO N/EXERCICIO. 2014NE01739 2014NE01360 67640800 VINCRISTINA, SULFATO MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2727 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462861686 9464 2014 2014-10-29T00:00:00 -112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.722.547-## 1 "" SONIA MARIA GRASSE DA COSTA 8367701 Diárias Documento gerado pela GD 2014GD00363 e UG 420101 com observação: 421- Devolução de diária não utilizada pela servidora SONIA MARIA GRASSE DA COSTA, no período de 02 a 04/07/2014. Depósito realizado dia 22/08/2014 na conta do MDE.. 2014NE17075 2014NE09582 66928869 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/CEFOPE/N 32/2014) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462861687 9465 2014 2014-12-31T00:00:00 -796,5600 0,0000 0,0000 0,0000 67071001000360 2 "" UNIFY SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA 8348049 Dispensa de Licitação CONFORME ENCERAMENTO DE EXERCÍCIO 3689/R 31/10/2014 E PORTARIA SEFAZ 001/2015 2014NE04492 2014NE02023 66617375 UNIFY - SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA (REF. PROCESSO N° 47120649) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2718 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE VITÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2778 TI: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E PERIFÉRICOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462861688 9466 2014 2014-08-22T00:00:00 887776,3000 0,0000 0,0000 0,0000 56838949000110 2 "" CONSTRUTORA PROGREDIOR LTDA 8370933 Concorrência Cobrir despesa com Construção de Praça Saudável - Modelo II, no Bairro Jardim Guadalajara, Município de Vila Velha - ES, Ata de Registro de Preço 002/2014, Certame Licitatório Concorrência Pública SRP 001/2013, oriundo do processo 62821024, conforme autorização da Sra. Secretária. 2014NE00037 2014NE00037 63413973 CONSTRUÇÃO DA PRAÇA SAUDÁVEL 2000M² - (JARDIM GUADALAJARA). SOLICITACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 390901 FUNDO DE INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER DO ESPÍRITO SANTO 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 50 METROPOLITANA 142 OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 812 DESPORTO COMUNITÁRIO 184 FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER 1016 CONSTRUÇÃO E MODERNIZAÇÃO DOS ESPAÇOS ESPORTIVOS DO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3370 BENFEITORIAS EM PROPRIEDADES DE TERCEIROS 39901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462861689 9467 2014 2014-08-14T00:00:00 8830,0000 0,0000 0,0000 0,0000 08799343000170 2 "" Ilha Locação de Equipamentos Áudio Visual Ltda ME 8350263 Pregão COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE INFRAESTRUTURA DE RECREAÇÃO, PARA REALIZAÇÕES DE ATIVIDADES COMPLEMENTARES DO PROJETO CAMPEÕES DE FUTURO E CAPOEIRA UFES EM VITÓRIA/ES, NA ORLA DA PRAIA DE CAMBURI NO DIA 27 DE SETEMBRO DE 2014. ATA DE REGISTRO DE PREÇO 001/2014, PREGÃO 007/2014. CONFORME AUTORIZAÇÃO DA SRª. SECRETARIA. 2014NE01588 2014NE01588 66957893 ATIVIDADES COMPLEMENTAR DO PROJETO CAMPEÕES DE FUTURO(PRAIA DE CAMBURI). SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 812 DESPORTO COMUNITÁRIO 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 1595 PROMOÇÃO E INCENTIVO A PROJETOS DE INCLUSÃO SOCIAL POR MEIO DA PRÁTICA ESPORTIVA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2799 FESTIVIDADES E HOMENAGENS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462861690 9468 2014 2014-12-15T00:00:00 -57,2000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.439.597-## 1 "" MARIA ANGELA MARTINELLI 8326058 Diárias ANULAÇÃO PARCIAL REFERENTE AJUSTE DO VALOR, POIS NÃO SERÁ UTILIZADO NESTE EXERCÍCIO, CONFORME A AUTORIZAÇÃO NA FOLHA 791. 2014NE04056 2014NE00006 48223298 POR ESTIMATIVA DA SERVIDORA MARIA ANGELA MARTINELLI. CPF;418.439.597-04 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 594 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO 4714 MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462861691 9469 2014 2014-10-07T00:00:00 700,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.397.947-## 1 "" THIAGO DO CARMO VAGO 8361993 Diárias REFORÇO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DENTRO DO ESTADO. 2014NE00898 2014NE00278 65013093 NO VALOR DE R$ 300,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS REF AO EXERCICIO DE 2014 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 750 SEGURANÇA DE DIGNATÁRIOS 2080 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462861692 9470 2014 2014-03-04T00:00:00 0,0000 0,0000 527,9100 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.MAR/14 FL.INAT.PCES. 2014OB04264 2014NE00082 65006909 DE INATIVOS DA PC-ES (POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 749 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462861693 9471 2014 2014-07-04T00:00:00 0,0000 0,0000 -168,0000 0,0000 ###.463.177-## 1 "" ROMERITO FELIX DA SILVA 8354264 Diárias PARTICIPAÇÃO NA FORMAÇÃO DO XADREZ PEDAGOGICO XADREZ EM REDE. DIA 02 E 03/04/2014. 2014OB03159 2014NE03005 65797116 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/AE010/N 20/2014) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462861694 9472 2014 2014-06-18T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.359.777-## 1 "" ELIDA IERKE GOMES PAIM 8373526 Diárias NL REF. A DESPESAS COM DIARIAS PARA A SERVIDORA ELIDA IERKE GOMES PAIM, REF. AS VIAGENS PARA AS CIDADES D. MARTINS, S.M.JETIBA, E VENDA NOVA DO IMIGRANTE NOS DIAS 26/06, 02 03/07/2014, CONF. REQ. DE DIARIAS 025, 028 E 029. 2014NL08915 2014NE03878 66419352 VALOR R$ 1.000,00 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE EXERCÍCIO DE 2014, A PEDIDO DO GRAUER. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2690 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462861695 9473 2014 2014-12-16T00:00:00 0,0000 27565,0000 0,0000 0,0000 09640484000108 2 "" JUVENILSON RIBEIRO DA COSTA FABR.DE PLACAS 8357463 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO P/PAGT DA NF 96 REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE PLACAS E TARJETAS PARA ÓRGÃO MÊS NOV/14 2014NL15668 2014NE00728 68587678 RELATÓRIO DE PRODUÇÃO DE PLACAS E TARJETAS REF MÊS DE NOVEMBRO/2014 ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 154 EDUCAÇÃO, SEGURANÇA E MELHORIA DA MOBILIDADE URBANA NO TRÂNSITO 4510 SERVIÇOS DE TRÂNSITO DE LICENCIAMENTO E REGISTRO DE VEÍCULOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2761 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462861696 9474 2014 2014-06-24T00:00:00 0,0000 89373,0800 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO DA DESPESAS REFERENTE FF FUNDO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO/2014, REGIME PROPRIO. 2014NL01094 2014NE01016 66795532 DA FOLHA N.31 REFERENTE MES DE JUNHO 2014 CÓDIGO 024.1 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 602 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2380 FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462861697 9475 2014 2014-06-18T00:00:00 0,0000 6091,2300 0,0000 0,0000 100101 3 "" SECRETARIA DA CASA CIVIL 8370369 Não Aplicável Liquidação da folha de pessoal e retenções do mês de junho conforme relatórios/SEGER PRO0569P e PES0504R. 2014NL00410 2014NE00118 65020740 VALORES ABAIXO INFORMADOS VISANDO ATENDER DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO MES DE JANEIRO DO EXERCICIO DE 2014 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100101 SECRETARIA DA CASA CIVIL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 505 ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2075 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2576 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462861698 9476 2014 2014-10-29T00:00:00 0,0000 102,5600 0,0000 0,0000 ###.853.317-## 1 "" ERIVALDO GARBRETE 8369752 Inexigível REF TFD 810/2014 PARA COBRIR DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTE CLEONICE DE SOUZA CARDOSO. 2014NL04030 2014NE03341 65566971 DE TFD. REP. ERIVALDO GARBETE CPF 077.853.317-40. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2715 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2862 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD - TERRESTRE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462861699 9477 2014 2014-10-07T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.193.507-## 1 "" ROSANGELA BRAGA DUTRA 8356178 Diárias Participar do Curso de Liderança Estratégia, conforme C/SEDU/GS/CEFOPE/Nº 14.Dia 30/06 à 02/07/2014M/ Cachoeiro de Itapemirim 2014NL10204 2014NE09402 66892953 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/CEFOPE/N 31/2014) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462861700 9478 2014 2014-09-25T00:00:00 0,0000 977,8900 0,0000 0,0000 67071001000360 2 "" UNIFY SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA 8348049 Pregão liquidação de recibo de locação 502887423 ref.cobrir despesa com prestação de serviços com locação de equipamentos de telecomunicações no mês de agosto/14 conf.contrato 347/2009 vig. 30/10/2009 a 29/10/2014 2014NL01063 2014NE00373 61448010 SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÕES CORPORATIVAS - COM O NUMERO DE CONTRATO N 0347/2009 - SIEMENS ENTERPRISE COMUNICAÇÕES TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÕES CORPORATIVAS LTDA SOLICITACAO DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2724 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DRª RITA DE CÁSSIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2778 TI: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E PERIFÉRICOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462861701 9479 2014 2014-02-06T00:00:00 0,0000 11425,0000 0,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA SEREM UTILIZADOS PELOS SERVIDORES NO MES DE JUNHO/14. 2014NL01499 2014NE00276 65018010 AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE SOCIAL E PARA SERVIDORES DO IASES NO EXERCÍCIO DE 2014 - EMPRESA GVBUS. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 460201 INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2810 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 46201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462861702 9480 2014 2014-09-04T00:00:00 0,0000 4620,0000 0,0000 0,0000 ###.704.997-## 1 "" FABRICIA MARIA CABRAL DIAS 8315288 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO DE DESPESA REFERENTE A 110 (CENTO E DEZ) ATENDIMENTOS PERICIAIS PRESTADOS DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2014. 2014NL00390 2014NE00073 65340736 DE GUIAS DE INSPEÇÃO MÉDICA REF.AO ANO DE 2014. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 34 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2885 MANUTENÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2878 SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (§ 1º DO ART. 18 DA LC Nº 101/00) - SERVIÇOS MÉDICOS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462861703 9481 2014 2014-01-08T00:00:00 0,0000 406,8000 0,0000 0,0000 ###.836.687-## 1 "" ANDERSON LOUREIRO BARBOSA 8346122 Diárias LIQUIDAÇÃO REFERENTE DESPESAS COM DIÁRIAS PARA REALIZAR VISITA TÉCNICA À CORREGEDORIA DA POLÍCIA MILITAR DO RIO DE JANEIRO/ RJ, NO PERÍODO DE 11 A 12/08/14, CONFORME CI 080/14- CORREGEDORIA. 2014NL01927 2014NE01154 67115721 SOLICITA AUTORIZAÇÃO PARA VIAGEM À CIDADE DO RIO DE JANEIRO PARA VISITA TÉCNICA À CORREGEDORIA DA PMERJ. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2750 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462861704 9482 2014 2014-01-07T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.938.967-## 1 "" RENATA RESSTEL 8362702 Diárias PAGAMENTO DAS DESPESAS COM DIÁRIAS EM FAVOR DA SERVIDORA RENATA RESSTEL EM VIAGEM OFICIAL A SÃO MATEUS /ES. 2014OB01198 2014NE00772 66844517 PAGAMENTO DE DIÁRIA AOS SERVIDORES RENATA RESSTEL E LEANDRO DOS SANTOS VIEIRA DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TRABALHO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2410 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462861705 9483 2014 2014-03-28T00:00:00 0,0000 0,0000 -1174,8000 0,0000 ###.405.037-## 1 "" JOAO GABRIEL SILVA PEREIRA MAYORGA 8343507 Não Aplicável pagamento de bolsa do cursos de formação periodo de 27/01 a 28/02/2014 2014OB01569 2014NE01275 65413849 NO VALOR DE 568.000,00 REF. CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTUDOS PARA 200 CANDIDATOS DA 1ª TURMA CURSO FORMAÇÃO DO CONCURSO PUBLICO DE AP E AEVP EDITAL 001/2012 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 6802 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA PRISIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2679 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462861706 9484 2014 2014-01-04T00:00:00 0,0000 0,0000 30866,3700 0,0000 28149748000170 2 "" IRMAOS A. GOMES & CIA LTDA. - LAVAND. VITORIA 8320720 Pregão PGTO PARA COBRIR DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO DE LAVANDERIA NO CDPSM, PERIODO DE FEVEREIRO 2014 2014OB01851 2014NE00021 64980073 NO VALOR DE R$ 227.788,59 EM FAVOR DA EMPRESA IRMAOS ALMEIDA, PARA COBRIR DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO DE LAVANDERIA NO CDPSM, PERIODO DE 01 DE JANEIRO A 13 DE OUTUBRO/2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 58 NORDESTE 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 6802 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA PRISIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2827 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462861707 9485 2014 2014-06-30T00:00:00 0,0000 0,0000 30000,0000 0,0000 27744150000166 2 "" PREF MUNIC DE IBATIBA 8328785 Não Aplicável PAGAMENTO DA DESPESA COM CONVENIO 010/2014 QUE TEM POR OBJETO A REALIZAÇÃO DO FESTIVAL SABORES DA HISTORIA - 5º FESTA DO FEIJAO TROPEIRO, A SER REALIZADA NO PERIODO DE 26 A 29 DE JUNHO DE 2014, EM IBATIBA - ES, CONFORME PROCESSO 65939514/2014. 2014OB00710 2014NE00295 65939514 "APOIO PARA O FESTIVAL SABORES DA HISTÓRIA: "" 5ª FESTA DO FEIJÃO TROPEIRO"", QUE OCORRERÁ DO DIA 16 AO 18/05/2014, EM IBATIBA." APOIO A EVENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 370101 SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUIÇÕES "" 55 CAPARAÓ 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 37 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 691 PROMOÇÃO COMERCIAL 113 DESENVOLVIMENTO DO TURISMO SUSTENTÁVEL DO ESPÍRITO SANTO 6571 APOIO A EVENTOS DE TURISMO NO ESPÍRITO SANTO. 40 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS 3870 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - CONTRIBUIÇÕES - EXCETO APOIO NA REALIZAÇÃO DE EVENTOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462861708 9486 2014 2014-04-16T00:00:00 0,0000 0,0000 4290,0000 0,0000 28483261000129 2 "" AFPES- ASSOC.DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO ES 8317476 Não Aplicável PGTO REF.A INTERNAÇÃO DE FHILIPI SILVA NINS - PERÍODO DE 19 A 26/02/2014 - CONF. N.F.3946. 2014OB07555 2014NE00282 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462861709 9487 2014 2014-01-25T00:00:00 0,0000 0,0000 2977,5000 0,0000 460202 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR 8374340 Não Aplicável PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL N. 31, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2014. 2014OB00019 2014NE00027 65116828 EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO, NO VALOR DE R$ 1.943.304,00 (UM MILHÃO, NOVECENTOS E QUARENTA E TRÊS MIL E TREZENTOS E QUATRO REAIS), EM FAVOR DO PROCON/ES. EM FAVOR DO INSS, EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO NO VALOR DE R$ 350.000,00 (TREZENTOS E CINQUENTA MIL REAIS) E EM FAVOR DO IPAJM, EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO NO VALOR DE 8.000,00 (OITO MIL REAIS) AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460202 INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2828 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2566 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIOS DE FUNÇÕES - RGPS 46202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462861710 9488 2014 2014-04-02T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.200.157-## 1 "" LUIZ CARLOS FERREIRA PINTO 8327771 Diárias PAGATº DIARIAS PARA IBITIRAMA E MARATAIZES DIAS 04 E 06/02/2014 SUFIS-S. 2014OB00283 2014NE00269 65255194 "SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS MUNICIPIOS DE IBITIRAMA E MARATAIZES DIAS: 04 E 06/01/2014." DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2180 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462861711 9489 2014 2014-04-02T00:00:00 0,0000 0,0000 449,7900 0,0000 460202 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR 8374340 Não Aplicável PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL N. 031, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2014. 2014OB00053 2014NE00026 65116828 EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO, NO VALOR DE R$ 1.943.304,00 (UM MILHÃO, NOVECENTOS E QUARENTA E TRÊS MIL E TREZENTOS E QUATRO REAIS), EM FAVOR DO PROCON/ES. EM FAVOR DO INSS, EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO NO VALOR DE R$ 350.000,00 (TREZENTOS E CINQUENTA MIL REAIS) E EM FAVOR DO IPAJM, EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO NO VALOR DE 8.000,00 (OITO MIL REAIS) AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460202 INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2828 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2501 VENCIMENTOS E SALARIOS - RPPS 46202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462861712 9490 2014 2014-03-18T00:00:00 0,0000 0,0000 25264,0000 0,0000 32465841000160 2 "" SISTEMA NORTE DE RADIO E TV LTDA 8325758 Dispensa de Licitação PAGAMENTO NOTA FISCAL 2732 DE 31/01/2014 REFERENTE A DESPESA COM COMPRA DIRETA DE MÍDIA - CONTINUAÇÃO DA CAMPANHA INFORME DO GOVERNO/2013 2014OB00517 2014NE00071 64829405 COMPRA DIRETA DE MÍDIA - CONTINUAÇÃO DA CAMPANHA INFORME DO GOVERNO. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTEDÊNCIA ESTADO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 131 COMUNICAÇÃO SOCIAL 204 GESTÃO PÚBLICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2105 INTEGRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA COMUNICAÇÃO DO GOVERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2746 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462861713 9491 2014 2014-10-04T00:00:00 0,0000 0,0000 322,1100 0,0000 36040947000173 2 "" VIGSERV SERV. DE VIGIL. E SEGURANCA EIRELI 8331724 Pregão pg irrf retenção nf 4120 ref. a fev/14. 2014OB00112 2014NE00019 48508020 REFERENTE AO PROC DE COMPRA N. 40978338 EM FAVOR DA VIGSERV SERVICOS DE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA((CAPS/CI). PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440918 CENTRO DE ATENDIMENTO PSIQUIÁTRICO ARISTIDES ALEXANDRE CAMPOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2712 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTO PSIQUIÁTRICO ARISTIDES ALEXANDRE CAMPOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2832 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462861714 9492 2014 2014-03-14T00:00:00 0,0000 0,0000 164992,4800 0,0000 04249145000181 2 "" FANTON SERVIçOS LTDA 8320601 Pregão PAGAMENTO EMPRESA FATON LTDA. 2014OB00804 2014NE00137 201000332902 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 614 GESTÃO INTEGRADA E ESTRATÉGICA NA ATIVIDADE JUDICIAL CAPIXABA 6030 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2762 SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462861715 9493 2014 2014-03-14T00:00:00 0,0000 0,0000 38065,6300 0,0000 13024068000152 2 "" STARSERVICE CONSERV.E TERCEIRIZACAO LTDA - ME 8361925 Pregão PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO RECPCIONISTA E LIMPEZA PARA ESTA DEFENSORIA PUBLICA. 2014OB00313 2014NE00046 62580671 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TERCEIRIZADO - STAR SERVICE CONSERVAÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO LTDA. ADITIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 180901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 18 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 110 DIREITOS HUMANOS, DIREITOS DE TODOS 2144 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO, SEDE E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2830 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 18901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462861716 9494 2014 2014-07-02T00:00:00 -6123,2800 0,0000 0,0000 0,0000 35977115000115 2 "" ECOCEL COMERCIO E SERVICOS LTDA 8330885 Inexigível DIGITAÇÃO INCORRETA FALTOU O DESCONTO DOS IMPOSTOS 2014NE00291 2014NE00285 201301433862 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 614 GESTÃO INTEGRADA E ESTRATÉGICA NA ATIVIDADE JUDICIAL CAPIXABA 6030 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462861717 9495 2014 2014-02-25T00:00:00 607,5000 0,0000 0,0000 0,0000 04779188000179 2 "" FASTMED COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA_ME 8315030 Pregão Material de Consumo Hospitalar Pregao Eletronico. 2014NE00228 2014NE00228 60450061 ALMOX MAT-MED CI Nº 237/2012, QUE SOLICITA COMPRA DE LUVAS CIRÚRGICA ESTÉRIL Nº 6,5, DESCARTÁVEL, LÁTEX NATURAL E OUTROS. CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA EM ANEXO. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440914 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2722 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL ANTÔNIO BEZERRA DE FARIAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462861718 9496 2014 2014-05-02T00:00:00 12000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 31479710000170 2 "" MP PUBLICIDADE LTDA 8315826 Pregão EMPENHO PARA DESPESAS COM CONTRATO DE PUBLICIDADE. 2014NE00062 2014NE00062 60032162 ENCAMINHA MINUTA DO CONTRATO 008/2012, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE AGÊNCIA DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE DO GOVERDO DO ESTADO. CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2130 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2746 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL 10201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462861719 9497 2014 2014-03-18T00:00:00 464773,4800 0,0000 0,0000 0,0000 04741904000129 2 "" TECNICA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA - ME 8356933 Pregão EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS C/ SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA NAS DEPENDÊNCIAS DO IDAF, CONF. CONTRATO 007/2013 DE 01/01/2014 A 14/06/2014. 2014NE00742 2014NE00742 60806672 DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA, MANUTENÇÃO, COPA, RECEPÇÃO E JARDIMAGEM PARA O IDAF. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2380 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462861720 9498 2014 2014-03-14T00:00:00 1644,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.052.330-## 1 "" JOÃO VICENTE FONTELLA GOULART 8370706 Inexigível VALOR PARA OCORRER COM DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PALESTRANTE PARA ATUAR NO SEMINÁRIO DE CAPACITAÇÃO SOBRE A HISTÓRIA CONTEMPORÂNEA (BRASIL, ÚLTIMOS 50 ANOS), NO DIA 17/03/2014. 2014NE00339 2014NE00339 65685890 DO PALESTRANTE JOÃO VICENTE FONTELLA GOULART PARA ATUAR NO SEMINÁRIO DE CAPACITAÇÃO SOBRE A HISTÓRIA CONTEMPORÂNEA DIA 17/03, NESTA ESESP. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 543 CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS SERVIDORES E GESTORES PÚBLICOS DO ESTADO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2679 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462861721 9499 2014 2014-11-02T00:00:00 1000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 07550012000139 2 "" RTK FISIOTERAPIA LTDA ME 8374678 Dispensa de Licitação DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM PROCEDIMENTO HIDROTERAPIA EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL 0000113-74.2014.8.08.0030 PARA REQUERENTE DEACY CALDEIRA PRATES, CF MAPA DE ADJUDICAÇÃO A FL.18 E AUTORIZAÇÃO A FL.26. 2014NE00441 2014NE00441 65361881 JUDICIAL DE COMPRA DE TRATAMENTO DE HIDROTERAPIA EM FAVOR DE DEACY CALDEIRA PRATES. DEMANDA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 594 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO 4714 MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462861722 9500 2014 2014-03-31T00:00:00 26180,9800 0,0000 0,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 Não Aplicável empenho para cobrir despesas com funpes fp referente a folha de pagamento do mes de MARÇO/2014. 2014NE00384 2014NE00384 65167112 DA FOLHA N.31 REFERENTE MÊS DE JANEIRO 2014 CÓDIGO 024.1 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 602 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3857 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462861723 9501 2014 2014-03-19T00:00:00 2880,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.882.787-## 1 "" RODRIGO RIBEIRO MACEDO 8369952 Não Aplicável "EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE BOLSA FORMAÇÃO À RODRIGO RIBEIRO MACEDO , CONFORME AUTORIZADO PELA LEI N° 743/2013 , PUBLICADO NO DIOES DE 24/12/2013 REFERENTE AO PERÍODO DE 27/01 A 09/04/2014 . " 2014NE01394 2014NE01394 65413849 NO VALOR DE 568.000,00 REF. CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTUDOS PARA 200 CANDIDATOS DA 1ª TURMA CURSO FORMAÇÃO DO CONCURSO PUBLICO DE AP E AEVP EDITAL 001/2012 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 6802 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA PRISIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2679 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462861724 9502 2014 2014-01-21T00:00:00 109,8700 0,0000 0,0000 0,0000 ###.734.517-## 1 "" FELIPE DANTAS COUTINHO 8392358 Diárias REFERENTE MEIA DIARIA PARA VIAGEM A VITORIA PARA PARTICIPAR DE CURSO DE FORMAÇAO INICIAL DE SERVIDOR NO DIA 10/01, CONFORME PORTARIA 031/2014. CARGO OFICIAL DE JUSTIÇA 2014NE00409 2014NE00409 201400000006 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 4020 VALORIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4160 DIÁRIAS A SERVIDORES - USO EXCLUSIVO TJ 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462861725 9503 2014 2014-02-04T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.963.697-## 1 "" ESTEVAO DE SOUZA 8315537 Diárias EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM 1/2 DIÁRIA REF. VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS PARA CONDUZIR ADOLESCENTE QUE SE ENCONTRA ACAUTELADOS NA UNIP II/UNAI PARA AUDIÊNCIA EM 01/03 AO 25/03 CONF: CI:0404/2014. 2014NE00802 2014NE00802 65700023 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR: ESTEVÃO DE SOUZA DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 460201 INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2810 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 46201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462861726 9504 2014 2014-11-09T00:00:00 1176,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.447.287-## 1 "" RODRIGO SILVA ALVES 8349598 Diárias empenho estimativo referente a reforço de diária. 2014NE03649 2014NE00192 65076044 NO VALOR DE 2.520,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERIODO DE JANEIRO A MARÇO DE 2014 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4800 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462861727 9505 2014 2014-02-10T00:00:00 528,7700 0,0000 0,0000 0,0000 ###.218.777-## 1 "" ALZIRA BOONE DE ALMEIDA 8374262 Inexigível DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM AJUDA DE CUSTOS PARA PACIENTE ALZIRA BOONE DE ALMEIDA, CF TFD 734/2014. 2014NE02983 2014NE02983 67941478 DE TFD. REP. ALZIRA BOONE DE ALMEIDA CPF 072.218.777-77. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2715 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2862 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD - TERRESTRE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462861728 9506 2014 2014-07-30T00:00:00 1491,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.612.347-## 1 "" MARCOS ANTONIO DOS SANTOS 8324898 Não Aplicável EMPENHO PARA COBRI DESPESAS COM VIAGEM PARA PARTICIPAR DO CURSO JAVA E ORIENTAÇÃO A OBJETOS, NA CIDADE DE SÃO PAULO, NOS DIAS 18, 19, 20, 21 E 22 DE AGOSTO DE 2014. 2014NE00400 2014NE00400 67212344 "PARTICIPAR DO CURSO ""JAVA E ORIENTAÇÃO A OBJETOS"", NA CIDADE DE SÃO PAULO, NOS DIAS 18, 19, 20, 21 E 22 DE AGOSTO DE 2014." DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE EST DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 616 GESTÃO DA POLÍTICA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 4227 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462861729 9507 2014 2014-12-09T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.110.587-## 1 "" JOSE MARIA CUNHA 8315220 Diárias EMPENHO REFERENTE DIÁRIA DO SERVIDOR JOSE MARIA DA CUNHA, CONFORME BOLETIM EMANEXO, REF.AGO/14. 2014NE00662 2014NE00662 66362784 SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DO SERVIDOR JOSE MARIA DA CUNHA. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440922 HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 55 CAPARAÓ 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4690 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462861730 9508 2014 2014-09-19T00:00:00 103730,0000 0,0000 0,0000 0,0000 02641935000182 2 "" CANTORI SOLUCOES COPORAT.INTELIGENTES LTDA. 8322916 Pregão AQUISIÇAO DE 82 ARMARIOS EM AÇO GALVANIZADO PARA ACAUTELAMENTO DE ARMAS MARCA APS 2010 CONFORME AUTORIZACAO SECRETARIO GERAL FLS 277/278. ESTA VINCULADO A ESTE EMPENHO TODOS OS DIREITOS, OBRIGAÇÕES, RESPONSABILIDADES DAS PARTES CONFORME EDITAL 2014NE01721 2014NE01721 201301474502 "" "" 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ES 4 INVESTIMENTOS 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 241 INFRAESTRUTURA E TECNOLOGIA MODERNAS E ADEQUADAS À ATIVIDADE JUDICIAL CAPIXABA 4032 MANUTENÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE MECANISMOS DE SEGURANÇA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3286 MOBILIÁRIO EM GERAL 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462861731 9509 2014 2014-10-06T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.573.907-## 1 "" LUZINELSON COSTA 8368863 Inexigível DIÁRIAS SANTA TERESA/ES PELA SCPP 2014NE00685 2014NE00685 296572014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2740 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462861732 9510 2014 2014-05-20T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.026.217-## 1 "" CHRISTIAN OLIVEIRA CRUZ 8373095 Diárias VALOR PARA COBRIR DESPESAS DE 1/5 DIÁRIAS PARA ACOMPANHAR, AS INSTALAÇÕES E COORDENAR A EMPRESA, PARA INAUGURAÇÃO E OPERAÇÃO DA UNIDADE MÓVEL NO MUNICÍPIO DE CASTELO, NO PERÍODO DE 25 A 26/05/2014. 2014NE00402 2014NE00402 66487560 VIAGEM A CASTELO DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 371 QUALIDADE NO ATENDIMENTO AO CIDADÃO E ÀS EMPRESAS 1258 AMPLIAÇÃO DA REDE FAÇA FÁCIL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462861733 9511 2014 2014-04-06T00:00:00 280,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.968.517-## 1 "" DENIS SOARES CORDEIRO 8360745 Diárias DESPESA COM DIÁRIA TENDO EM VISTA PROJETO CIRCUITO FAMES DE 10 A 12 DE JUN/14, EM MUCURICI. 2014NE00391 2014NE00391 66619165 PARA OS FUNCIONÁRIOS DENIS SOARES CORDEIRO - IVANA DE ARAÚJO - ELIOMAR VITURINO DA SILVA E ZULMIRA COELHO NO PROJETO CIRCUITO FAMES 2014. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2685 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462861734 9512 2014 2014-01-08T00:00:00 -616,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.016.917-## 1 "" PEDRO VON RON DON NET 8370891 Diárias ANULAÇÃO PARCIAL DE SALDO NÃO UTILIZADO. 2014NE00801 2014NE00417 66184959 PROGRAMAÇÃO DE VIAGENS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA ESTADUAL ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2855 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462861735 9513 2014 2014-02-13T00:00:00 0,0000 1020,3000 0,0000 0,0000 28152650000503 2 "" ESCELSA ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS 8354578 Dispensa de Licitação LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A SALA 503 DO ED. AMÉRICA CENTRO EMPRESARIAL NO MÊS 02/2014 2014NL00222 2014NE00020 65121759 PROCESSO ADMINISTRATIVO VISANDO O PAGAMENTO DAS DESPESAS RELACIONADAS AO CONSUMO DE ENERGIA DA SALA 503. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TRABALHO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2410 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462861736 9514 2014 2014-04-06T00:00:00 280,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.252.947-## 1 "" ELIOMAR VITURINO DA SILVA 8363551 Diárias DESPESA COM DIÁRIA TENDO EM VISTA PROJETO CIRCUITO FAMES DE 10 A 12 DE JUN/14, EM MUCURICI. 2014NE00392 2014NE00392 66619165 PARA OS FUNCIONÁRIOS DENIS SOARES CORDEIRO - IVANA DE ARAÚJO - ELIOMAR VITURINO DA SILVA E ZULMIRA COELHO NO PROJETO CIRCUITO FAMES 2014. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2685 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462861737 9515 2014 2014-09-30T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.206.367-## 1 "" LUCINEA DE SOUZA SERRA 8339159 Diárias 2196 - Assessoramento Pedagógico-Educação Profissional-Escola Profª. Luiza bastos Faria, dia 17/09/14 em Pedro Canário. 2014NE15775 2014NE15775 67784763 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (SÃO MATEUS) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462861738 9516 2014 2014-01-30T00:00:00 0,0000 0,0000 579,2000 0,0000 ###.237.787-## 1 "" EDNA DE OLIVEIRA ALVES 8365699 Dispensa de Licitação ajuda de custo consulta bauru 04/02/2014 req 0176/14 2014OB00222 2014NE00242 48497584 PASSAGEM/DIARIA PARA LUDWIG GUNZ REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2718 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE VITÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462861739 9517 2014 2014-02-14T00:00:00 0,0000 0,0000 2860,0000 0,0000 02343203000106 2 "" HOSPITAL PRAIA DO CANTO LTDA. 8340171 Não Aplicável PAGTO. DA NF 06433, REF. A INTERNAÇÃO DE MARIO FELIPE RIBEIRO, NO PERIODO DE 13 A 18/12/2013. 2014OB02672 2014NE00584 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462861740 9518 2014 2014-02-27T00:00:00 0,0000 0,0000 697487,4000 0,0000 28483014000122 2 "" TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8339078 Não Aplicável FOLHA COMPLEMENTAR FEV/14. 2014OB00450 2014NE00006 702014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 32 CONTROLE EXTERNO 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2018 EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3489 ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462861741 9519 2014 2014-02-24T00:00:00 0,0000 0,0000 7303,4300 0,0000 28483014000122 2 "" TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8339078 Não Aplicável FOLHA DE PAGAMENTO FEV/2014.DEPOSITO JUDICIAL CONS. VALCI. 2014OB00423 2014NE00003 702014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 32 CONTROLE EXTERNO 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2018 EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462861742 9520 2014 2014-01-16T00:00:00 0,0000 0,0000 289,6000 0,0000 ###.099.667-## 1 "" CARLA DE LIMA WILL 8359385 Dispensa de Licitação PGT TFD SRSV CONSULTA SP 14/01/2014 2014OB00027 2014NE00049 59017724 PASSAGEM E DIARIA PARA ISAAC SIQUEIRA DE LIMA WILL REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2718 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE VITÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462861743 9521 2014 2014-03-31T00:00:00 0,0000 0,0000 392,0000 0,0000 ###.443.827-## 1 "" HUGO GUIMARAES DE CASTRO 8339722 Diárias LANÇ 3,5 DIARIA P/21 A 21,03 2014OB01013 2014NE00591 65470460 ENC.PLANO DE VIAGEM ANUAL PARA 2014. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2625 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462861744 9522 2014 2014-04-02T00:00:00 0,0000 0,0000 2860,8700 0,0000 440901 3 "" FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 8370690 Não Aplicável FOLHA DE PESSOAL. 'D'. SUBSÍDIOS. RELATÓRIO 31 (PRO0505P). EMISSÃO: 15-01-2014 15:30:48. LIQUIDAÇÃO DA(S) RUBRICA(S) N(S). 782. RETENÇÃO 2014OB01885 2014NE00138 64951944 PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SESA, REFERENTE EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4698 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462861745 9523 2014 2014-01-14T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.882.257-## 1 "" OSMAR BARROS BOMFIM 8355866 Diárias PG.DE 01 DIARIA PARA GUARAPARI-ES, A FIM DE REALIZAR A SEGURANCA DO EXMO.SR.GOVERNADOR. 2014OB00096 2014NE00109 65018540 NO VALOR DE R$ 300,00 REFERENTE A DIÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2014 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 750 SEGURANÇA DE DIGNATÁRIOS 2080 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462861746 9524 2014 2014-03-28T00:00:00 0,0000 0,0000 13101,1600 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 Não Aplicável PG.LIQ.FL.MAR/14 DOS INATIVOS DA D.PUBLICA. 2014OB00212 2014NE00003 65007344 DE INATIVOS DA DEFENSORIA PÚBLICA, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - EXERCICIO DE 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 119 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA DEFENSORIA PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462861747 9525 2014 2014-02-19T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.094.106-## 1 "" FABIANO FIUZA RANGEL 8325493 Diárias PAGAMENTO DIÁRIA FABIANO FIUZA RANGE, VIAGEM A MIMOSO DO SUL, NO DIA 19/02/2014, REUNIÃO PLANO DE METAS. 2014OB00472 2014NE00410 65458486 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA VIAGENS. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 853 DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462861748 9526 2014 2014-01-31T00:00:00 0,0000 0,0000 1465,1400 0,0000 08771247000202 2 "" SMA NUNES CLIMEPI CLINICA MED.E PSICOLOGICA 8357900 Não Aplicável PAGTO DE PARTE DA NF.3328 REF.SERVIÇOS PRESTADOS DE EXAMES MEDICOS E PSICOLOGICOS A CANDIDATOS DO PROGRAMA CNH SOCIAL. 2014OB01186 2014NE01157 60772972 EMPENHO POR ESTIMATIVA EM FAVOR S.M.A NUNES CLIMEP SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 333 EMPREGABILIDADE 860 REDUÇÃO DA POBREZA 4516 CARTEIRA DE HABILITAÇÃO - CNH SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2866 PROGRAMA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO (CNH) SOCIAL 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462861749 9527 2014 2014-07-03T00:00:00 0,0000 0,0000 322477,9200 0,0000 28143964000108 2 "" ASSOCIACAO BENEFICIENTE PRO-MATRE DE VITORIA 8335510 Não Aplicável pagto da nf nº01336, relativo ao incentivo de melhoria da qualidade 90%, do mes de jan/14, conforme conv.008/13, proc. 65059174/2014. 2014OB03838 2014NE01848 60275111 ENTRE A SESA E O HOSP.ASSOC.BENEFICENTE PRÓ-MATRE DE VITÓRIA,VISANDO A ASSEGURAR A CONTINUIDADE DOS SERVIÇOS A SAÚDE PRESTADOS Á POPULAÇÃO,CONF DOCUMENTAÇÃO ANEXA. CONTRATUALIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4410 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - CONTRATUALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES (utilizar somente para RAP) 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462861750 9528 2014 2014-03-17T00:00:00 0,0000 0,0000 2749,4400 0,0000 14926905000100 2 "" ZC EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA 8389329 Não Aplicável PAGAMENTO DE IPTU 2014 DO JUIZADO CÍVEL DESTE PODER JUDICIÁRIO. 2014OB00835 2014NE00083 201300121307 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 4030 DINAMIZAÇÃO DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS E CRIMINAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2774 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462861751 9529 2014 2014-04-02T00:00:00 0,0000 0,0000 687,6100 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 Não Aplicável PG.CONSIG.JAN/14 FL.INAT.PMES. 2014OB00070 2014NE00011 65008812 DE INATIVOS DA PMES - POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO PREVIDENCIÁRIO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 759 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462861752 9530 2014 2014-05-05T00:00:00 0,0000 225,0000 0,0000 0,0000 ###.333.561-## 1 "" GUSTAVO HENRIQUE MARCAL 8360034 Diárias Liquidação referente despesas com diárias para atuar na defensoria criminal de Itapemirim, no dia 05/05/2014. 2014NL00678 2014NE00561 66291143 ATUAÇÃO NA DEFENSORIA CRIMINAL DE ITAPEMIRIM DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 180901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 359 SUPERÁVIT FINANCEIRO - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 18 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 110 DIREITOS HUMANOS, DIREITOS DE TODOS 2144 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO, SEDE E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 18901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462861753 9531 2014 2014-07-18T00:00:00 0,0000 4232,0000 0,0000 0,0000 460201 3 "" INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8369362 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO DE DESPESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL Nº 31, MÊS DE JULHO/2014. 2014NL01990 2014NE00123 65128230 FOLHA DE PESSOAL 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460201 INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 274 PREVIDÊNCIA ESPECIAL 542 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES ESPECIAIS 810 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4486 APOSENTADORIAS ORIGINARIAS DE SUBSIDIOS - RGPS 46201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462861754 9532 2014 2014-05-27T00:00:00 0,0000 141,1900 0,0000 0,0000 100109 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 8371893 Não Aplicável Apropriação valor vENC. E SALARIOS FA FOLJA MES MAIO (rgps) 2014NL01022 2014NE00130 64994678 NO VALOR DE R$ 900.000,00 PARA O ANO 2014 EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 505 ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2120 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4255 GRATIFICAÇÃO ASSIDUIDADE 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462861755 9533 2014 2014-06-25T00:00:00 0,0000 1988,6000 0,0000 0,0000 ###.182.017-## 1 "" SANDRA SOUZA COSTA 8374214 Diárias " liquidação de despesas com TFD do paciente HEITOR COSTA ROCHA, RPU 250/14.. " 2014NL00844 2014NE00789 66019680 TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD TRATAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 58 NORDESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2716 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE SÃO MATEUS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462861756 9534 2014 2014-07-31T00:00:00 0,0000 24,6600 0,0000 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 Não Aplicável APROPRIAÇÃO FOLHA COMPLEMENTAR 37, JULHO/2014 - AÇÃO 2088 - RG. 2014NL02889 2014NE00148 67061052 DE TODOS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE MÊS JULHO/2014 (VITÓRIA) FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 113 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (60%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2088 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462861757 9535 2014 2014-08-25T00:00:00 0,0000 430,0000 0,0000 0,0000 35997345000146 2 "" HOSPIDROGAS COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA 8334656 Pregão LIQUIDACAO DO DANFE 026321, EMISSAO 21/08/2014, AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO DE PARACETAMOL SOLUCAO ORAL 200MG/ML-FRASCO GOTAS 15ML, PREGAO 0059/2014. 2014NL00958 2014NE00704 66265819 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440924 HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNADINO ALVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2726 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNARDINO ALVES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462861758 9536 2014 2014-09-10T00:00:00 0,0000 45921,0000 0,0000 0,0000 10285265000137 2 "" RADANA CONSTRUCOES LTDA 8345325 Concorrência LIQUIDAÇÃO REFERENTE OBRA DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA EEEFM ARISTIDES FREIRE, CT 011/14, NOTA FISCAL Nº 282 2014NL17330 2014NE02825 65047753 DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA EEEFM ARISTIDES FREIRE (REP/GERFE/N 10/2014) CONTRATACAO DE SERVICOS 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 57 CENTRO OESTE 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO MÉDIO 1673 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA, REPAROS E ACESSIBILIDADE NAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3366 OBRAS DE BENFEITORIA OU MELHORIA EM IMÓVEIS DE USO ESPECIAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462861759 9537 2014 2014-08-10T00:00:00 0,0000 324,1300 0,0000 0,0000 ###.630.097-## 1 "" FERNANDO CESAR TRAD 8389198 Diárias REFERENTE 1,5 DIARIAS PARA VIAGEM A IBIRAÇU E ARACRUZ NOS DIAS 07 A 08/10 PARA VISTORIA E VERIFICAÇÃO DE LISTAGEM PARA RECOLHIMENTO DE MATERIAIS CONFORME PORTARIA 681/14 2014NL03277 2014NE02734 201400000006 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 4020 VALORIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4160 DIÁRIAS A SERVIDORES - USO EXCLUSIVO TJ 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462861760 9538 2014 2014-04-30T00:00:00 0,0000 1642,0000 0,0000 0,0000 03367358000145 2 "" C.E DA EPG PROFESSOR PEDRO SIMAO 8328193 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO REF. PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA- PEDDE/2014, META 6 - ED. ESPECIAL 2014NL04175 2014NE04304 66138540 RECURSO PEDDE/2014 - MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR (ALEGRE) PLANO DE APLICACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 43 SUBVENÇÕES SOCIAIS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL 242 INCLUSÃO E DIVERSIDADE NA EDUCAÇÃO 8668 AMPLIAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ATENDIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4565 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES SOCIAIS - DIVERSAS INSTITUIÇÕES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462861761 9539 2014 2014-12-31T00:00:00 -20,0000 0,0000 0,0000 0,0000 09255305000119 2 "" CENTRO CAPIXABA DE TRAT. INSTITUTO AMANHECER 8363501 Não Aplicável ANULAÇÃO POR FORÇA DO DECRETO Nº 3689-R/2014 2014NE09911 2014NE00357 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462861762 9540 2014 2014-08-12T00:00:00 505,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.345.117-## 1 "" ROBERTO MOREIRA MATOS 8315484 Diárias REFORÇO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DENTRO DO ESTADO. 2014NE01531 2014NE00108 65010035 NO VALOR DE R$ 300,00 PARA O ANO DE 2014 EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 750 SEGURANÇA DE DIGNATÁRIOS 2080 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462861763 9541 2014 2014-11-25T00:00:00 -93907,2900 0,0000 0,0000 0,0000 27165588000190 2 "" PREF MUNIC DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM 8333917 Inexigível anulaçao tendo em vista que foi feito invalido, 2014NE18715 2014NE18650 66698324 PARA O MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM (CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM) TRANSPORTE ESCOLAR 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 54 CENTRAL SUL 331 SUPERÁVIT FINANCEIRO - COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 4346 TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MÉDIO 42 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A MUNICÍPIOS 3727 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A MUNICÍPIOS - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462861764 9542 2014 2014-11-26T00:00:00 577,8000 0,0000 0,0000 0,0000 10586940000168 2 "" ONCOVIT DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA-ME 8350107 Dispensa de Licitação PARA COBRIR DESPESAS COM TRIMETAZIDINA, DICLORIDRATO 35MG, PARA ATENDER LUCIO ANSELMO FRIGINI, EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL: 00001905820148080006. 2014NE08415 2014NE08415 67937063 CARBAMAZEPINA 400MG COMP E OUTROS PARA ATENDER MARIA APARECIDA MARTINS GOMES E OUTROS, EM ATENDIMENTO AOS MANDADOS JUDICIAIS (CONTINUIDADE). MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 230 IMPLEMENTAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 2692 AQUISIÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS, DE PROGRAMAS ESPECÍFICOS E OUTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2464 MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTENCIA SOCIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462861765 9543 2014 2014-11-12T00:00:00 1405,6500 0,0000 0,0000 0,0000 10285265000137 2 "" RADANA CONSTRUCOES LTDA 8345325 Concorrência EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM OBRA DE MANUTENÇÃO NA ESCOLA PEDRO ANTONI VITALI EM COLATINA CT/226/14 2014NE19763 2014NE18915 67115934 DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO CEEJA PEDRO ANTONIO VITALI, LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE COLATINA (REP/GERFE/N 211/2014) CONTRATACAO DE SERVICOS 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 57 CENTRO OESTE 331 SUPERÁVIT FINANCEIRO - COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO MÉDIO 1673 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA, REPAROS E ACESSIBILIDADE NAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3366 OBRAS DE BENFEITORIA OU MELHORIA EM IMÓVEIS DE USO ESPECIAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462861766 9544 2014 2014-12-31T00:00:00 -0,0100 0,0000 0,0000 0,0000 35997345000146 2 "" HOSPIDROGAS COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA 8334656 Pregão ANULAÇÃO POR FORÇA DO DECRETO Nº 3689-R/2014 2014NE09852 2014NE03269 62821385 ACICLOVIR 200MG, ÁCIDO FOLINICO 15MG E OUTROS PARA CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA DE DST/AIDS. MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 230 IMPLEMENTAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 2692 AQUISIÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS, DE PROGRAMAS ESPECÍFICOS E OUTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2464 MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTENCIA SOCIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462861767 9545 2014 2014-06-11T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.921.167-## 1 "" Giselma Chaves Paranhos 8370491 Diárias 3730 - PARTICIPAR DO V SEMINÁRIO REGIONAL DE EDUCAÇÃO ESPECIAL. DIA 30/10/2014 - EM NOVA VENÉCIA. 2014NE17791 2014NE17791 68321147 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (NOVA VENÉCIA) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462861768 9546 2014 2014-11-13T00:00:00 -608,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.283.157-## 1 "" EVA DO CARMO BERNABE DA SILVA CAMPOS 8372637 Diárias CANCELAMENTO PARCIAL DO EMPENHO 2014NE00830, CONFORME AUTORIZADO AS FLS. 48. 2014NE08106 2014NE00830 65105362 VALOR MIL REAIS, PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014, A PEDIDO DO GRAUE. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2690 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462861769 9547 2014 2014-04-08T00:00:00 4000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 09239909000171 2 "" EEEM GUILHERMINA HULDA KRUGER REINHOLZ 8340647 Não Aplicável DESPESA COM PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PEDDE/14, complementação META 01 2014NE12184 2014NE12184 66956110 RECURSOS PEDDE/2014 - MANUTENÇAO DA REDE ESCOLAR (SANTA LEOPOLDINA) PLANO DE APLICACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 42 AUXÍLIOS "" 0 ESTADO 331 SUPERÁVIT FINANCEIRO - COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 4347 APOIO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4462 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - AUXÍLIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462861770 9548 2014 2014-12-15T00:00:00 -65849,3100 0,0000 0,0000 0,0000 280203 3 "" INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 8370614 Não Aplicável ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO 2014NE00111 PARA ACERTO DE SUB-ITEM DE DESPESAS. PROC. 65141202. 2014NE00645 2014NE00111 65141202 FOLHA DE PAGAMENTO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280203 INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2285 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2575 FERIAS - ABONO PECUNIARIO - RGPS 28203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462861771 9549 2014 2014-01-08T00:00:00 224,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.630.557-## 1 "" WILSON MOREIRA LEITE 8323909 Diárias Empenho da Despesa c/ Diarias ref. Viagens a Jaguare e João Neiva p/ buscar e levar familiares de socioeducandos para visita dominical nos dias 26 a 28/07, CI 0980/14 2014NE01772 2014NE01772 65120183 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA EM BENEFÍCIO AO SERVIDOR: WILSON MOREIRA LEITE DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 460201 INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2810 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 46201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462861772 9550 2014 2014-06-02T00:00:00 0,0000 -703,1200 0,0000 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 Não Aplicável APROPRIACAO DAS CONSIGNAÇOES DO MES DE JANEIRO DE 2014. ACAO 8085 RG.REPOSICAO. 2014NL00344 2014NE00189 65158598 DE TODOS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE MÊS JANEIRO/2014 (VITÓRIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 800 APOIO ADMINISTRATIVO 8085 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4216 ABONO PROVISÓRIO - DT - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462861773 9551 2014 2014-05-08T00:00:00 0,0000 85,1400 0,0000 0,0000 ###.921.147-## 1 "" CLAUDIO PEREIRA NASCIMENTO 8340923 Inexigível REF TFD 576/2014 PARA COBRIR DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTE JAUDEMIR ANTONIO FORNACIERI. 2014NL02787 2014NE02382 52700330 TFD. REP LEGAL CLAUDIO PEREIRA DO NASCIMENTO CPF 840.921.174-53 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 57 CENTRO OESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2715 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2862 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD - TERRESTRE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462861774 9552 2014 2014-12-30T00:00:00 0,0000 3366,6500 0,0000 0,0000 27142058000126 2 "" PREF MUNIC DE VITORIA 8325761 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA CESSÃO DA SERVIDORA MIRIAM ROGERIA ZANETTI, RELATIVO A DEZEMBRO DE 2014. 2014NL22349 2014NE03537 57894213 NA EEEFM AFLORDIZIO CARVALHO DA SILVA (VITORIA) DIRECAO ESCOLAR 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4657 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3683 PESSOAL REQUISITADO DE ÓRGÃOS DE OUTROS ENTES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462861775 9553 2014 2014-05-05T00:00:00 0,0000 0,0000 598,5500 0,0000 ###.510.817-## 1 "" EUGENIO QUIUQUI 8315228 Não Aplicável PGTO DE DESPESAS COM ALUGUEL DO IMÓVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PAV DE ÁGUIA BRANCA MÊS DE MAR/2014. 2014OB06680 2014NE00877 64727130 EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA COBRIR DESPESAS COM A LOCAÇÃO DO IMÓVEL DO PAV DE ÁGUIA BRANCA SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2701 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462861776 9554 2014 2014-12-19T00:00:00 0,0000 0,0000 68964,4600 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 Não Aplicável Pagamento do funpes parte patronal do mês de dezembro de 2014. 2014OB01289 2014NE00057 2162014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300203 INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 272 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 116 DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES METROLÓGICAS 314 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3857 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS 30203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462861777 9555 2014 2014-06-24T00:00:00 0,0000 0,0000 83840,0300 0,0000 280203 3 "" INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 8370614 Não Aplicável PGTO. CONSIGNAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO Nº 31 DO MÊS DE MAIO/2014. PROC. 65141202. 2014OB00820 2014NE00111 65141202 FOLHA DE PAGAMENTO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280203 INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2285 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS 28203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462861778 9556 2014 2014-09-09T00:00:00 0,0000 0,0000 776,1500 0,0000 05036246000137 2 "" PRO MEMORIA SERVICOS LTDA ME 8324254 Pregão PAGAMENTO DO INSS DA NOTA FISCAL N. 8357 COMP. SET/14 - PRO MEMORIA 2014OB01402 2014NE00069 57935718 ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DOCUMENTAL E GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS-GED, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO. CONTRATACAO DE EMPRESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440924 HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNADINO ALVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2726 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNARDINO ALVES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2827 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462861779 9557 2014 2014-10-28T00:00:00 0,0000 0,0000 1293,6100 0,0000 05423963000111 2 "" OI MÓVEL S.A. 8369731 Pregão PAGAMENTO DA FATURA 540210769 REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL. 2014OB01594 2014NE00767 65513444 CI Nº.001/2014-T.I/HABF, CONTENDO A SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROC. NO VALOR ESTIMATIVO DE R$10.000,00(DEZ MIL REAIS)A FAVOR DA OI PARA O EXERCÍCIO DE 2014. ABERTURA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440914 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2722 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL ANTÔNIO BEZERRA DE FARIAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462861780 9558 2014 2014-09-23T00:00:00 0,0000 0,0000 7200,0000 0,0000 05151521000163 2 "" CENTRO DE REAB. DEP. QUIM. VIVÊNCIA ALVORADA LTDA. 8328618 Não Aplicável REF.NL,PAGTO.NF-0390,INTERNAÇÃO DE HELTON LIMA DA SILVA,DE 17/06 A 27/07/2014. 2014OB20727 2014NE00619 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462861781 9559 2014 2014-04-12T00:00:00 0,0000 0,0000 10154,8000 0,0000 440901 3 "" FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 8370690 Não Aplicável FOLHA DE PESSOAL. 'D'. SUBSÍDIOS. RELATÓRIO 31 (PRO0505P). EMISSÃO: 15-11-2014 14:47:15. RUBRICA(S) N(S). 702. RETENÇÃO 2014OB25625 2014NE00138 64951944 PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SESA, REFERENTE EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4698 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462861782 9560 2014 2014-04-12T00:00:00 0,0000 0,0000 9,8900 0,0000 440901 3 "" FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 8370690 Não Aplicável FOLHA DE PESSOAL. 'D'. SUBSÍDIOS. RELATÓRIO 31 (PRO0505P). EMISSÃO: 15-11-2014 14:47:15. RUBRICA(S) N(S). 416. RETENÇÃO 2014OB25656 2014NE00138 64951944 PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SESA, REFERENTE EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4698 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462861783 9561 2014 2014-04-12T00:00:00 0,0000 0,0000 850,7200 0,0000 440901 3 "" FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 8370690 Não Aplicável FOLHA DE PESSOAL. 'D'. SUBSÍDIOS. RELATÓRIO 31 (PRO0505P). EMISSÃO: 15-11-2014 14:47:15. RUBRICA(S) N(S). 415. RETENÇÃO 2014OB25658 2014NE00138 64951944 PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SESA, REFERENTE EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4698 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462861784 9562 2014 2014-10-09T00:00:00 0,0000 0,0000 -30,0000 0,0000 ###.939.157-## 1 "" OSWALDO MOREIRA FERREIRA 8389196 Adiantamento - Suprimento de Fundos PRESTAÇÃO DE CONTAS SUPRIMENTO DE FUNDOS 127/2014 2014GD00389 2014NE00921 201400714241 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 614 GESTÃO INTEGRADA E ESTRATÉGICA NA ATIVIDADE JUDICIAL CAPIXABA 6030 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2460 SUPRIMENTO DE FUNDOS - MATERIAL DE CONSUMO 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462861785 9563 2014 2014-11-24T00:00:00 0,0000 0,0000 86139,9500 0,0000 28483014000122 2 "" TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8339078 Não Aplicável FOLHA DE PAGAMENTO NOV/14. 2014OB02986 2014NE00007 702014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 32 CONTROLE EXTERNO 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2018 EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2574 13º SALÁRIO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462861786 9564 2014 2014-01-08T00:00:00 0,0000 0,0000 472,0900 0,0000 350201 3 "" DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8370735 Não Aplicável pagamento ansp ref.folha de pes.inativos do mês de jul/14. 2014OB03068 2014NE00103 65158245 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 274 PREVIDÊNCIA ESPECIAL 542 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES ESPECIAIS 450 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4482 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA - RGPS - ATIVO CIVIL 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462861787 9565 2014 2014-06-08T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.479.607-## 1 "" EDSON GABURRO 8339617 Diárias PGTO.. REF A DESPESAS COM DIARIAS PARA O SERVIDOR EDSON GABURRO, REF, A VIAGEM PARA COLATINA NO DIA 31/07/2014 PARA TRANSPORTAR MEDICAMENTOS AO HEMOES, CONF. REQ. DE DIARIA 763. 2014OB16543 2014NE00036 64950352 VALOR R$ 4.000,00 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE EXERCÍCIO DE 2014 A PEDIDO DO S.TRANPORTES. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2690 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462861788 9566 2014 2014-12-22T00:00:00 0,0000 0,0000 129,4800 0,0000 350201 3 "" DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8370735 Não Aplicável pagamento mongeral ref.folha de pes.ativos do mês de dez/14. 2014OB05599 2014NE00500 65184068 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2455 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2501 VENCIMENTOS E SALARIOS - RPPS 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462861789 9567 2014 2014-04-30T00:00:00 0,0000 0,0000 6760,0000 0,0000 28483261000129 2 "" AFPES- ASSOC.DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO ES 8317476 Não Aplicável ref.pagto.nf-03999,internação de dyrce david da fonseca,de 23 a 28/03/2014. 2014OB08474 2014NE00282 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462861790 9568 2014 2014-05-30T00:00:00 0,0000 0,0000 6500,0000 0,0000 03352791000107 2 "" C.E DA EPSG DOM DANIEL COMBONI 8332704 Não Aplicável pg referente programa dinheiro direto na escola - PEDDE/14 - meta 3 2014OB07140 2014NE06552 66043468 RECURSOS PEDDE/2014 - MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR (NOVA VENECIA) PLANO DE APLICACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 43 SUBVENÇÕES SOCIAIS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO MÉDIO 8683 DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DE ESPORTE E CULTURA NAS ESCOLAS 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4565 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES SOCIAIS - DIVERSAS INSTITUIÇÕES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462861791 9569 2014 2014-12-17T00:00:00 0,0000 0,0000 -56,3900 0,0000 100109 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 8371893 Não Aplicável DEVOLUÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO DE OUTROS CONSIGNATÁRIOS, REFERENTE A FOLHA Nº 1 DE NOVEMBRO/2014. 2014GD00077 2014NE00118 64994678 NO VALOR DE R$ 900.000,00 PARA O ANO 2014 EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 505 ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2120 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462861792 9570 2014 2014-01-08T00:00:00 0,0000 0,0000 3299,8100 0,0000 350201 3 "" DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8370735 Não Aplicável pagamento afpes da folha de pes.inativos do mês de jul/14. 2014OB03060 2014NE00103 65158245 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 274 PREVIDÊNCIA ESPECIAL 542 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES ESPECIAIS 450 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4482 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA - RGPS - ATIVO CIVIL 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462861793 9571 2014 2014-12-30T00:00:00 -8000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 29640612000120 2 "" CONFERENCIA SAO JOSE DO AVAI 8339891 Dispensa de Licitação Cancelamento 2014NE00528, conforme art. 11 do Decreto 3689-R, de 31 de outubro de 2014 (encerramento do exercício financeiro) 2014NE02103 2014NE00528 65634608 REALIZAR CIRURGIA TRANSURETEROSCÓPICA. DECISAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 594 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO 4713 MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462861794 9572 2014 2014-10-30T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.609.897-## 1 "" JOSE ANTONIO GOMES 8316424 Diárias 3418 - Entrega de materiais em Escolas de Venda Nova do Imigrante, dias 03 a 04/11/14. 2014NE17125 2014NE17125 68075790 EM FAVOR DE AGILDO BARBOSA DA SILVA E JOSÉ ANTÔNIO GOMES (CI/SALMOX/N 32/2014) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462861795 9573 2014 2014-10-17T00:00:00 8004,0000 0,0000 0,0000 0,0000 08939895000136 2 "" PHARMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME 8318035 Pregão DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MAT.HOSP(BANGAGEM ELASTICA),O.F 40988. 2014NE00320 2014NE00320 66561086 SOLICITA AQUISIÇÃO DE BANDAGEM ELASTICA AUTO-ADESIVA; COBERTURA A BASE DE FIBRAS DE ALGINATO DE CALCIO; COMPRESSA PARA HIGIENIZAÇÃO DE PELE E FERIDAS A BASE DE RAYON, ETC. MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440913 CENTRO DE REABILITACAO FÍSICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2713 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO FÍSICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462861796 9574 2014 2014-01-09T00:00:00 200,0000 0,0000 0,0000 0,0000 33530486000129 2 "" EMBRATEL-EMPRESA BRAS.DE TELECOMUNICACOES 8318477 Pregão REFORÇO PARA INCLUSÃO DE SALDO NO SUBITEM MULTA. 2014NE02392 2014NE01584 52963993 CÓPIA DE CONTRATOS E ANEXOS, PUBLICAÇÃO , PROPOSTA COMERCIAL E TERMOS DE ADESÃO DEVIDAMENTE PREENCHIDOS PARA QUE SEJA RECOLHIDO AS ASSINATURAS. ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2380 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3829 MULTA MORATÓRIA SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462861797 9575 2014 2014-07-07T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.741.477-## 1 "" JARBAS CAETANO 8355381 Não Aplicável RESERVA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIA PARA O DIA 01/07/2014 PARA REUNIÃO DO PRESIDENTE DA JUCEES COM PREFEITO MUNICIPAL DE COLATINA 2014NE00265 2014NE00265 66828414 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220202 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 22 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 157 EXECUÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS MERCANTIS 2195 REGISTROS DE ATOS DE EMPRESAS MERCANTIS E ATIVIDADES AFINS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 22202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462861798 9576 2014 2014-10-10T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.978.917-## 1 "" CAROLINE DE PAULA CORREA 8369764 Diárias EMPENHO VISANDO COBRIR DESPESAS COM 1/2(MEIA) DIÁRIA, REFERENTE A VIAGEM PARA LINHARES NO DIA 20/10, OBJETIVANDO ACOMPANHAR E AVALIAR PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA COMUNIDADE TERAPÊUTICA PROJETO SÃO FRANCISCO DE ASSIS, CONFORME PROCESSO 68049897. 2014NE00692 2014NE00692 68049897 VIAGEM A LINHARES NO 20/10/14 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 100901 FUNDO ESTADUAL SOBRE DROGAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 599 GESTÃO DA POLÍTICA SOBRE DROGAS 2853 ESTRUTURAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL SOBRE DROGAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 10901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462861799 9577 2014 2014-11-14T00:00:00 1310,4000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.023.317-## 1 "" RODRIGO GONçALVES SOBREIRA 8354429 Diárias Ref pagto de 4,5 diariasMotivo.: Curso de ETSP e Moto AquaticaOrigem x Destino.: Cachoeiro de Itapemirm x Vitoriariodo de 17/11/2014 a 21/11/2014 2014NE00803 2014NE00803 65183690 SOLICITA AO CHEFE DA BM/6 PROVIDENCIAS PARA RESERVA DE RECURSOS FINANCEIRO E ORÇAMENTARIO NO FUNREBOM COM VISTAS A FAZER FRENTE A DEMANDA PELOS CURSOS FORA DO ESTADO QUE SERAO FREQUENTADOS POR MILITARES DO CBMES NO DECORRER DO ANO EM CURSO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450904 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 359 SUPERÁVIT FINANCEIRO - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 352 PREVENÇÃO, PROTEÇÃO E SOCORRO À DESASTRES 4799 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45904 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462861800 9578 2014 2014-10-22T00:00:00 194058,6000 0,0000 0,0000 0,0000 33000118000179 2 "" TELEMAR NORTE LESTE S.A 8315949 Pregão REFORÇO DO EMPENHO 2014NE00043 PARA COBRIR DESPESAS CONTRATUAL, CNT. Nº 15/2011 - TELEMAR. PROC. 53178769 2014NE00549 2014NE00043 53178769 "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS ¿ PROVENIENTE DA ARP Nº 19/2010, PREGÃO PRESENCIAL Nº003/2009 ¿ PROCESSO Nº 43420613/2008 - SEGER " CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280203 INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 864 E.S. DIGITAL 1289 IMPLANTAÇÃO DA REDE ES - SERVIÇO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2827 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462861801 9579 2014 2014-01-21T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.041.957-## 1 "" FLAVIA PITANGA BARCELOS 8359697 Diárias LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM DIÁRIAS, VISANDO COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, CONF. IS. Nº 207/2014, EM 23/01/2014, DE VITORIA PARA MARECHAL FLORIANO 2014NL00390 2014NE00145 64873510 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA A FAVOR DAS BANCAS EXAMINADORAS DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO EXERCICIO 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462861802 9580 2014 2014-10-02T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.253.477-## 1 "" CIRLEIA SILVA DE OLIVEIRA 8318612 Diárias Realizar o encerramento do curso de formação de professores em educação especial que será realizado na SEME de Montanha. Dia 10/12/2013. 2014NL00627 2014NE00968 64661857 VALOR R$ 56,00 (NOVA VENECIA) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462861803 9581 2014 2014-07-03T00:00:00 0,0000 -592,5000 0,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 Dispensa de Licitação liquidação de serviços referente a recarga eletronica de cartão de vales-transporte para os servidores lotados neste hospital, durante o mes de março/14 2014NL00084 2014NE00100 65014081 VALES TRANSPORTES TRANSCOL E MUNICIPAL, PARA ATENDIMENTO DOS SERVIDORES DESTA UNIDADE, DURANTE PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440919 COLONIA PEDRO FONTES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4694 MANUTENÇÃO DOS PAVILHÕES DA COLÔNIA PEDRO FONTES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462861804 9582 2014 2014-10-02T00:00:00 0,0000 5789,2000 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Não Aplicável liquidação do valor dos jurod de mora do inss DEZEMBRO/13 2014NL00447 2014NE00352 64814840 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2455 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3653 JUROS DE MORA - INSS PATRONAL 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462861805 9583 2014 2014-07-24T00:00:00 0,0000 666,0000 0,0000 0,0000 06097512000102 2 "" SOPHIA INFORMATICA LTDA 8338495 Dispensa de Licitação LIQUIDAÇÃO DA NF. 1567 DO MÊS DE JUL/2014 REF. DESPESA COM SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO PARA SISTEMA DE CONTROLE DE ESTOQUE CONFORME SOLICITAÇÃO DO NTF/CI 003/2014,PROCESSO:65100832. 2014NL01083 2014NE00279 65100832 SUPORTE TÉCNICO PARA SITEMA DE CONTROLE DE ESTOQUE - SOPHIA MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2727 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 1721 TI: MANUTENÇÃO DE SOFTWARE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462861806 9584 2014 2014-07-24T00:00:00 0,0000 312,9000 0,0000 0,0000 13626227000199 2 "" LICITAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA 8366253 Pregão AQUISIÇÃO DE LAMPADAS E REATORES PARA ASPE. 2014NL00301 2014NE00137 66739853 AQUISIÇÃO DE LAMPADAS PARA SUPRIR AS NESCESSIDADES DA ASPE, ATA DE REGISTRO DE PREÇO 06/2014-SEGER. PREGAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300204 AGÊNCIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ENERGIA DO ESTADO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 25 ENERGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 389 REGULAÇÃO DO SETOR ENERGÉTICO 2329 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2426 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO 30204 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462861807 9585 2014 2014-02-09T00:00:00 0,0000 4634,7600 0,0000 0,0000 30966808000199 2 "" VITORIA CARTORIO DO 4º OFICIO DE NOTAS 8316093 Inexigível NL REF DESPESAS DE CUSTAS DE IMOVEIS DO DESAPROPRIADO JANETE APARECIDA DE SOUZA DINIZ. CD/DE 02. 4º OFICIO DE NOTAS. PROCESSO 45201242. 2014NL00892 2014NE00413 45201242 DE EMPENHO ESTIMATIVO P/PAGAMENTO DASNOTAS DE CUSTAS SUPRA. ABERTURA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350101 SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 451 INFRAESTRUTURA URBANA 859 MOBILIDADE URBANA 3448 IMPLEMENTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA PARA MELHORIA OPERACIONAL NO SISTEMA METROPOLITANO DE TRANSPORTE COLETIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2827 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462861808 9586 2014 2014-09-09T00:00:00 0,0000 904,0000 0,0000 0,0000 ###.610.857-## 1 "" EVANDRO ALVES DE JESUS 8390719 Inexigível DIÁRIAS PARA SALVADOR PELA DELEGACIA MULHERES DE VITORIA 2014NL02210 2014NE01073 2148622014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2740 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462861809 9587 2014 2014-08-13T00:00:00 0,0000 179,1000 0,0000 0,0000 61797924000236 2 "" HEWLETT PACKARD BRASIL LTDA 8334676 Inexigível Valor referente ao registro da liquidação da despesa conforme nota fiscal 253037 do período de 18/03/2014 à 17/04/2014, processo 410/2014. 2014NL01528 2014NE00126 4102014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2013 GESTÃO DA TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 1721 TI: MANUTENÇÃO DE SOFTWARE 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462861810 9588 2014 2014-07-28T00:00:00 0,0000 18938,0000 0,0000 0,0000 03809314000128 2 "" REFRIBRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 8354128 Pregão Liquidação parcial da DANFE Nº 000.033.793, referente a parte Ordem de Fornecimento Nº 0199/2014, via Ata de registro de Preço 055/2013, Pregão eletrônico nº 091/2013- SEAG, destinado a atender despesa com aquisição de resfriadores de leite para atender a SELITA Cooperativa Laticínios no município de Cachoeiro do Itapemirim/ES. 2014NL02436 2014NE01555 64174140 "" "" 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA 4 INVESTIMENTOS 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE "" 54 CENTRAL SUL 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 852 DESCENTRALIZAÇÃO E HARMONIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO 3366 APOIO À IMPLANTAÇÃO DE TANQUES DE RESFRIAMENTO E GRANELIZAÇÃO DO LEITE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3285 MÁQUINAS E EQUPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462861811 9589 2014 2014-07-08T00:00:00 0,0000 6516,9600 0,0000 0,0000 27436815000174 2 "" SERDEL SERVICOS E CONSERVACAO LTDA 8317698 Pregão vr. ref. ao registro de liquidação da despesa INSS nota do mês de junho/14 2014NL01452 2014NE00112 3512014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2017 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462861812 9590 2014 2014-09-19T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.872.817-## 1 "" FREDERICO FAGUNDES GUERRA 8334811 Diárias LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM DIÁRIAS, VISANDO COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO,PAG.DE 1/2 DIÁRIAS,CONF.IS.Nº2836/2014,EM 27/09/2014, DE COLATINA P/ B.S.FRANCISCO 2014NL11581 2014NE00082 64877728 NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA EXERCICIO 2014 PARA O MUNICIPIO DE COLATINA E PAV DE MARILÂNDIA SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462861813 9591 2014 2014-05-06T00:00:00 0,0000 21000,0000 0,0000 0,0000 03381238000100 2 "" C.E DA EPSG BELMIRO TEIXEIRA PIMENTA 8317438 Não Aplicável liquidação referente programa dinheiro direto na escola - PEDDE/14 - meta 1 2014NL07240 2014NE06943 66373204 RECURSOS PEDDE/2014 - MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR (SERRA) PLANO DE APLICACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 43 SUBVENÇÕES SOCIAIS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 4347 APOIO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4565 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES SOCIAIS - DIVERSAS INSTITUIÇÕES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462861814 9592 2014 2014-03-24T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.873.147-## 1 "" CRISTINA EDUARDO RIOS PIOVEZAN 8362570 Diárias Realizar Correção da Lista de Concluintes do ano de 2013. Na SRE NOVA VENECIA. Dia 18/03/2014. 2014NL02153 2014NE02441 65750268 EM FAVOR DO SERVIDORES RELACIONADOS (NOVA VENECIA) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462861815 9593 2014 2014-05-30T00:00:00 0,0000 5336,4600 0,0000 0,0000 05340639000130 2 "" PRIME CONSULT.ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA-EPP 8368439 Pregão LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº. 5342 DA EMPRESA PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA., REFERENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA/DIESEL) NO MÊS DE MAIO DE 2014. 2014NL00679 2014NE00001 64989089 FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA -EPP CONTRATACAO DE EMPRESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2330 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2400 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GASOLINA 30205 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462861816 9594 2014 2014-04-30T00:00:00 0,0000 10455,0000 0,0000 0,0000 03322780000184 2 "" C.E DA EPSG DR. AFONSO SCHWAB 8320690 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO REF. PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA- PEDDE/2014, META 9 - OBRAS 2014NL04261 2014NE04443 66162254 RECURSOS PEDDE/2014 - MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR (CARIACICA) PLANO DE APLICACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 42 AUXÍLIOS "" 50 METROPOLITANA 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO MÉDIO 1673 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA, REPAROS E ACESSIBILIDADE NAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO MÉDIO 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4462 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - AUXÍLIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462861817 9595 2014 2014-10-07T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.118.342-## 1 "" MÁRCIA PEREIRA DE OLIVEIRA 8371584 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO DE 1/2 DIÁRIA PARA OS MUNICIPIOS DE SORETAMA E SÃO MATEUS NO DIA 17/07/2014, COM RETORNO NO MESMO DIA, CONFORME REQUISIÇÃO N° 924. 2014NL00495 2014NE00473 66992729 VIAGEM A SORETAMA E SÃO MATEUS DIA 17/07/14 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 100901 FUNDO ESTADUAL SOBRE DROGAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 599 GESTÃO DA POLÍTICA SOBRE DROGAS 2853 ESTRUTURAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL SOBRE DROGAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 10901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462861818 9596 2014 2014-09-19T00:00:00 0,0000 7600,0000 0,0000 0,0000 61198164000160 2 "" PORTO SEGURO - CIA. DE SEGUROS GERAIS 8320992 Dispensa de Licitação Ref.Despesa com Seguro de Veiculo Numero do Titulo:4849146952. 2014NL01174 2014NE00910 66940400 CI.17/2014/UT SERV/GE CONTENDO O TERMO DE REFERENCIA QUE SOLICITA A RENOVAÇÃO DO SEGURO TOTAL DE AMBULANCIA COM VENCIMENTO EM 04/09/2014. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440914 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2722 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL ANTÔNIO BEZERRA DE FARIAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2805 SEGUROS EM GERAL, INCLUSIVE SEGURO DPVAT 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462861819 9597 2014 2014-03-04T00:00:00 0,0000 2913,1700 0,0000 0,0000 08583394000160 2 "" GLOBO PRESTACAO DE SERVIçOS DE LIMPEZA LTDA. 8320781 Pregão LIQUIDAÇÃO CONTRATO SERVIÇOS DE COOPERAREM NF 737 MAR 2014 2014NL00274 2014NE00083 45095841 DE UMA EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA DE COPEIRA PARA ATENDER A RTV/ES. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2130 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2834 SERVIÇOS DE COPA E COZINHA 10201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462861820 9598 2014 2014-04-04T00:00:00 51443,1800 0,0000 0,0000 0,0000 31783830000166 2 "" AMG - ENGENHARIA LTDA. 8331257 Concorrência DESPESA COM OBRA DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NA EEEFM ECOPORANGA, NO MUNIC[IPIO DE ECOPORANGA, ES. 2014NE03174 2014NE03174 65879058 DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA EEEM ECOPORANGA, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE ECOPORANGA (REP/GERFE/N 84/2014) CONTRATACAO DE SERVICOS 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 59 NOROESTE 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 1672 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA, REPAROS E ACESSIBILIDADE NAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3366 OBRAS DE BENFEITORIA OU MELHORIA EM IMÓVEIS DE USO ESPECIAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462861821 9599 2014 2014-08-25T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.622.587-## 1 "" ORLANDO ANASTACIO 8349859 Diárias DIARIAS PARTICIPAR TREINAMENTO NA SEFAZ EM VITORIA DIA 25/08/2014. 2014NE01478 2014NE01478 67432824 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA DE MIGUEL ARCANJO, CELSO ANTÔNIO, LUIZ HENRIQUE, DIOGO LEVI, OSVALDO LUIZ, ORLANDO ANANASTÁCIO, JAIR COELHO E ANDRÉ GOMES, PARA TREINAMENTO, EM 25/08/14, P/SUBSÍDIO A OPERAÇÃO A SER REALIZADA NAS REGIONAIS. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2180 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462861822 9600 2014 2014-03-12T00:00:00 0,0000 0,0000 5060,0000 0,0000 39381363000150 2 "" CONDOMINIO DO EDIFICIO PORTUGAL 8340915 Inexigível Pag. Despesa com taxa de condominio das salas alugadas pelo Iaqses mes Dezembro/2014 2014OB03612 2014NE00035 65012631 TAXAS CONDOMINAIS 2014 - EDIFICIO PORTUGAL TAXA 0 3 DESPESAS CORRENTES 460201 INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2810 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2794 CONDOMÍNIOS 46201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462861823 9601 2014 2014-10-11T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.879.467-## 1 "" ERINETI ARNHOLZ 8372786 Diárias Participação da Formação com professores e pedagogos que trabalham com a pedagogia da alternância (convênio MEPES/SEDU) - MÓDULO I, em Piúma, no período de 15 a 17/09/2014. 2014OB20227 2014NE17627 67795536 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/GECAM/N 19/2014) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462861824 9602 2014 2014-10-09T00:00:00 0,0000 0,0000 1568,0000 0,0000 ###.756.857-## 1 "" DIEGO PEREIRA GAUDIO 8358674 Diárias PGTO REF A RESSARCIMENTO DE DIÁRIA EM VIAGENS AO MUNICIPIO DE ARACRUZ, MARATAIZES , IBURAÇU, CONCEIÇÃO DO CASTELO, JOÃO NEIVA, AFONSO CLAUDIO E COLATINA NOS DIAS 02,08,10,14,16 E 23 DE ABRIL E 06,07,09 E 13 DE MAIO. COLATINA, ARACRUZ, MUNIZ FREIRE, MARATAIZES, IBIRAÇU, PEDRO CANÁRIO NOS DIAS 14,16,21,22,27,30 DE MAIO E 04,11,18,25 DE JUNHO. COLATINA,ARACRUZ, AFONSO CLAUDIO, SANTA TEREZA, SANTA MARIA DE JETIBA, IBATIBA, IBIRAÇU NOS DIAS 04,10,14,15,24,29,30 DE JULHO E 07 DE AGOSTO. 2014OB06412 2014NE03321 65066669 NO VALOR DE 2.016,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERIODO DE JANEIRO A MARÇO DE 2014 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4800 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462861825 9603 2014 2014-06-06T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.635.767-## 1 "" IRLENE ANGELA T DE CASTRO 8322154 Diárias Participar do Treinamento do PAEBES Alfa 2014. Em Vitória dia 27/03/2014. 2014OB07671 2014NE07066 65875753 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/GEIA/N 07/2014) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462861826 9604 2014 2014-04-07T00:00:00 0,0000 0,0000 14000,0000 0,0000 03189565000157 2 "" C.E DA EPSG PIO XII 8329842 Não Aplicável pagamento referente programa dinheiro direto na escola - PEDDE/14 - meta 01 2014OB10063 2014NE08714 66517168 RECURSOS PEDDE/2014 - MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR (SÃO MATEUS) PLANO DE APLICACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 43 SUBVENÇÕES SOCIAIS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 4347 APOIO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4565 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES SOCIAIS - DIVERSAS INSTITUIÇÕES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462861827 9605 2014 2014-05-22T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.572.037-## 1 "" SEBASTIAO GERALDO DA SILVA 8329758 Inexigível Pgto diarias para JOÃO NEIVA E ECOPORANGA pela DPA. 2014OB01538 2014NE00628 285622014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2740 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462861828 9606 2014 2014-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 17946,1000 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 Não Aplicável PAGAMENTO DAS CONSIGNAÇÕES DO MÊS DE AGOSTO DE 2014. 2014OB02752 2014NE00133 65158598 DE TODOS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE MÊS JANEIRO/2014 (VITÓRIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 113 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (60%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 800 APOIO ADMINISTRATIVO 8085 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462861829 9607 2014 2014-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 7193,5500 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 Não Aplicável PAGAMENTO CONSIGNAÇÃO FOLHA PESSOAL 31, MÊS DE OUTUBRO DE 2014. 2014OB03432 2014NE00133 65158598 DE TODOS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE MÊS JANEIRO/2014 (VITÓRIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 113 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (60%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 800 APOIO ADMINISTRATIVO 8085 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462861830 9608 2014 2014-01-08T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.565.217-## 1 "" MARIANA GOMES LANKHEET 8353957 Diárias PAGTO. 1/2 DIARIA REF. VIAGEM A VITORIA P/REUNIAO DO GRUPO TECNICO DA DENGUE PARA APRESENTAÇAO DA NOVA MATRIZ DO PLANO DE CONTINGENCIA A SER EXECUTADO, CF. AUTO REQUIS. Nº 135/14 - EVA/SRSC/ 2014OB02941 2014NE00024 53110242 DIARIAS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 594 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO 4714 MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462861831 9609 2014 2014-10-16T00:00:00 0,0000 0,0000 122,6600 0,0000 28152650000171 2 "" ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRIC S/A-ESCELSA 8319619 Inexigível PAGAMENTO FATURA SETEMBRO/14-ELDR/P.AZUL,V.ALTA-CI.DAD 854/14. 2014OB03625 2014NE00237 64962610 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O EXERCÍCIO DE 2014. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA PESQUISA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2390 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462861832 9610 2014 2014-05-29T00:00:00 0,0000 0,0000 2663,0700 0,0000 420201 3 "" FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 8370408 Não Aplicável PAGAMENTO DE DESPESAS COM FOPAG DE MAIO DE 2014. 2014OB00934 2014NE00020 65148509 FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2014. ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4686 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462861833 9611 2014 2014-04-06T00:00:00 0,0000 0,0000 324384,6900 0,0000 17161464000182 2 "" CIMCOP S/A ENGENHARIA E CONSTRUCOES 8363589 Concorrência 3ª M.P. - CONSTRUTORA CIMCOP S/A - REF. AO CONTRATO Nº 043/2013. NF. 70 ABR/14 2014OB02138 2014NE00719 64036936 REFERENTE AO EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 027/2013, PROCESSO ADM. Nº 62489151, VISANDO ELABORAÇÃO DE CONTRATO COM A EMPRESA VENCEDORA - CIMCOP S/A - ENG. E CONSTRUÇÕES. RESERVA ORCAMENTARIA 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 59 NOROESTE 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 67 CONSOLIDAÇÃO DO SISTEMA RODOVIÁRIO ESTADUAL E DE VIAS COMPLEMENTARES 3454 CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSOS TRECHOS DA MALHA RODOVIÁRIA ESTADUAL E DE VIAS COMPLEMENTARES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3362 OBRAS RODOVIÁRIAS E VIÁRIAS 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462861834 9612 2014 2014-08-28T00:00:00 0,0000 0,0000 -56,0000 0,0000 ###.723.407-## 1 "" NATHALIA BORBA RAPOSO PEREIRA 8374548 Diárias DEVOLUÇÃO TOTAL REF. A ORDEM BANCARIA 2014OB17139, REFERENTE A VIAGEM PARA C.ITAPEMIRIM NO DIA 07/08/2014, POR MOTIVO DE CANCELAMENTO DA VIAGEM 2014GD00130 2014NE05620 67170773 PARA CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, DIA 07/08/2014 A PEDIDO DO NEN. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2690 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462861835 9613 2014 2014-01-09T00:00:00 0,0000 0,0000 369,6000 0,0000 35960897000180 2 "" VIACAO SAO JOAO LTDA 8317662 Dispensa de Licitação Programação de pagamento de despesa da PMES com aquisição de vales-transportes para os estagiários no mês de Setembro/2014, conforme Comunicação Interna nº 329/2014 do 2º Batalhão. 2014OB02790 2014NE00295 65008618 SOLICITA ABERTURA DE PROCESSO REFERENTE DESPESAS DE VALE-TRANSPORTE NO ANO DE 2014 - VIAÇÃO SÃO JOÃO. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2750 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462861836 9614 2014 2014-05-11T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.791.847-## 1 "" MARDEL BORGES COLOMBI SEBIM 8331736 Diárias 3710 - Participar do Dia do Superintendente, dia 30/10/14 - Nova Venécia/Vitória/Nova Venécia. 2014OB19793 2014NE17317 68204108 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/AE07/N 31/2014) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462861837 9615 2014 2014-07-22T00:00:00 0,0000 0,0000 235,8300 0,0000 28152650000171 2 "" ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRIC S/A-ESCELSA 8319619 Dispensa de Licitação Programação de pagamento de despesa da PMES com energia elétrica no mês de Junho/2014, conforme instalação 1031003. 2014OB02300 2014NE00271 65011325 SOLICITA ABERTURA DE PROCESSO REFERENTE DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO NO ANO DE 2014, EM FAVOR DA EMPRESA EDP ESCELSA. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2750 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462861838 9616 2014 2014-05-22T00:00:00 0,0000 0,0000 51249,8300 0,0000 14145704000167 2 "" ZAP SERVICOS E CONSERVACAO 8368066 Pregão pagamento referente aos serviços de limpeza e conservação patrimonial na sro-1,fabrica de placas e der nota fiscais n. 036,037,038,039 e 040. 2014OB01916 2014NE00064 65081676 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2450 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462861839 9617 2014 2014-11-18T00:00:00 0,0000 0,0000 14974,3500 0,0000 09153310000110 2 "" CFC MIRANDA LTDA - ME. 8354724 Não Aplicável PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 324 E 325 (CFC MIRANDA) REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE CURSO TÉCNICO/TEÓRICO E PRÁTICO DE DIREÇÃO VEICULAR A CANDIDATOS DO PROGRAMA CNH SOCIAL. 2014OB17740 2014NE00284 63736195 EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA DESPESAS COM O CFC SERRA CAR (MIRANDA) EXERCICIO 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 333 EMPREGABILIDADE 860 REDUÇÃO DA POBREZA 4516 CARTEIRA DE HABILITAÇÃO - CNH SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2866 PROGRAMA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO (CNH) SOCIAL 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462861840 9618 2014 2014-01-12T00:00:00 0,0000 0,0000 1386,5500 0,0000 ###.941.327-## 1 "" FABIANY BINDA WRUCK LOUREIRO 8332191 Não Aplicável PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO A MEMBRO DA TERCEIRA CJDP/HABILITAÇÃO/DETRAN/ES REFERENTE ÀS REUNIÕES OCORRIDAS NO MÊS NOVEMBRO/2014. 2014OB18466 2014NE00492 64733645 EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA SERVIDORES SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2713 JETONS A CONSELHEIROS 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462861841 9619 2014 2014-08-27T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.531.815-## 1 "" AOLIABE ALVES DA SILVA 8372026 Não Aplicável Pagamento da requisição de 01 (uma) diária, viagem ao Município de SÃO MATEUS/ES - saída 27/08 e retorno 28/08/2014. Para participar da reunião do Conselho Municipal de São Mateus, por solicitação da Secretária de Cultura Léa Márcia Amorim de Freitas. 2014OB01769 2014NE01314 67546560 PARA O MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS NO DIA 27/08/2014 CÓDIGO 029.11 DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2600 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462861842 9620 2014 2014-11-06T00:00:00 0,0000 0,0000 132,0000 0,0000 ###.094.177-## 1 "" MARCELO DE SOUZA GUDA 8372766 Não Aplicável Pagamento do INSS retido no pagamento da bolsa formação no periodo de 14/04 a 13/05. 2014OB03992 2014NE01884 65413849 NO VALOR DE 568.000,00 REF. CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTUDOS PARA 200 CANDIDATOS DA 1ª TURMA CURSO FORMAÇÃO DO CONCURSO PUBLICO DE AP E AEVP EDITAL 001/2012 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 6802 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA PRISIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2679 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462861843 9621 2014 2014-07-30T00:00:00 0,0000 0,0000 100000,0000 0,0000 27658129000148 2 "" FHASDOMAR - F. HOS. ASSIST. S. DOMIN. MARTINS 8328247 Não Aplicável REPASSE DO CONVENIO 9058/2014 CUJO OBJETO AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO S- FOCO CIRÚRGICO DESFIBRILADOR E MONITOR MULTIPARAMETRO EMENDA PARLAMENTAR DEP. GILSON LOPES. 2014OB15953 2014NE04995 61677086 REFERENTE À COOPERAÇÃO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. PLANO DE TRABALHO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 4 INVESTIMENTOS 42 AUXÍLIOS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 594 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO 1702 APOIO FINANCEIRO A ENTIDADES FILANTRÓPICAS E SEM FINS LUCRATIVOS 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4392 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - AUXÍLIOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462861844 9622 2014 2014-04-23T00:00:00 0,0000 0,0000 1196,5500 0,0000 39822176000164 2 "" PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA 8320128 Pregão Pagamento parcial da Fatura FT00017575, referente ao agenciamento com fornecimento de passagens aéreas para subsidiar viagens destinadas à capacitação de servidor, no trecho VIX/CNF/BSB/VIX, conforme Contrato 001/2011, atualizado pelo 19° Termo Aditivo. 2014OB00268 2014NE00005 60835354 DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS, PARA ATENDER OS SERVIDORES DESTA SECONT. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100103 SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 694 MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR 4094 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2849 PASSAGENS PARA O PAIS - AÉREAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462861845 9623 2014 2014-05-16T00:00:00 0,0000 0,0000 4500,0000 0,0000 03283300000113 2 "" C.DE ESC.DA EEEFM PASTOR ANT.NUNES DE CARVALH 8321377 Não Aplicável Pagamento referente ao repasse PEDDE/14, meta III 2014OB05641 2014NE05234 66179572 RECURSOS PEDDE/2014- MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR (ALTO RIO NOVO) PLANO DE APLICACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 43 SUBVENÇÕES SOCIAIS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO MÉDIO 8683 DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DE ESPORTE E CULTURA NAS ESCOLAS 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4565 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES SOCIAIS - DIVERSAS INSTITUIÇÕES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462861846 9624 2014 2014-02-27T00:00:00 0,0000 0,0000 6114,6700 0,0000 420101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 8371588 Não Aplicável PAGAMENTO LIQUIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2014, ACAO 4657 RG. 2014OB01500 2014NE00351 65024788 PARA REALIZAÇÃO DE DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EM EXERCÍCIO REFERENTE ANO/2014/SEDU NA ACAO DISCRIMINADA (REP/GRH/N 1/2014) AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4657 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3421 GRATIFICAÇÃO DE ASSIDUIDADE - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462861847 9625 2014 2014-11-04T00:00:00 0,0000 0,0000 655,2000 0,0000 ###.853.547-## 1 "" LUANA DE OLIVEIRA LIMA 8367719 Não Aplicável Pagamento da despesa com diárias da servidora Luana de Oliveira Lima dos dias 07 a 11/04/2014, conf. solicitação em anexo. 2014OB00543 2014NE00543 65983530 TREINAMENTOS, CURSOS, PALESTRAS. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 594 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO 4713 MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462861848 9626 2014 2014-02-27T00:00:00 0,0000 0,0000 1436590,0900 0,0000 420101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 8371588 Não Aplicável PAGAMENTO LIQUIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2014, ACAO 4657 RP. 2014OB01508 2014NE00350 65024788 PARA REALIZAÇÃO DE DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EM EXERCÍCIO REFERENTE ANO/2014/SEDU NA ACAO DISCRIMINADA (REP/GRH/N 1/2014) AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4657 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462861849 9627 2014 2014-03-10T00:00:00 0,0000 0,0000 194,2500 0,0000 420101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 8371588 Não Aplicável Pagamento de consignações referente ao mês de setembro de 2014 - MDE 2014OB17757 2014NE00350 65024788 PARA REALIZAÇÃO DE DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EM EXERCÍCIO REFERENTE ANO/2014/SEDU NA ACAO DISCRIMINADA (REP/GRH/N 1/2014) AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4657 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462861850 9628 2014 2014-05-28T00:00:00 0,0000 40,4400 0,0000 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 Não Aplicável APROPRIAÇÃO FOLHA PESSOAL - MAIO/2014 - AÇÃO 2088 - RP FOLHA COMPLEMENTAR 33. 2014NL01965 2014NE00113 66495830 DE TODOS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE MÊS MAIO/2014 (VITÓRIA) FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2088 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3498 ABONO PROVISORIO - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462861851 9629 2014 2014-08-05T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.261.616-## 1 "" JEFERSON GARCIA LIMA 8347560 Inexigível LIQUIDAÇÃO REF. DIÁRIA EM NOME DE JEFERSON G. LIMA, PARA O DIA 09/05/2014, COM DESTINO À ITAPEMIRIM/ES. 2014NL01426 2014NE00969 66290767 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2450 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462861852 9630 2014 2014-09-07T00:00:00 0,0000 4122,4600 0,0000 0,0000 13506868000100 2 "" CONSTRUTORA MARICAHF LTDA ME 8373165 Pregão APROPRIACAO DA NF. 06 MANUT. NA REDE HIDRAULICA E ELETRICA, NO PREDIO DO PRODEST. PERIODO 01/06 A 30/06/2014. CONTR. 12/2014. 2014NL00624 2014NE00222 64599728 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO HIDRAULICA E ELÉTRICA, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, NO EDIFÍCIO DO PRODEST. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280203 INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2280 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 28203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462861853 9631 2014 2014-07-25T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.359.027-## 1 "" LUIZ CLAUDIO DAL'COL MATTOS 8329310 Diárias LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS A FINALIDADE DE REALIZAR VISTORIAS EM CLÍNICAS P/ FINS DE CREDENCIAMENTO JUNTO AO ÓRGÃO.CONF. IS Nº: 22460/2014, 2 e 1/2 DIÁRIAS EM 29 E 30/07/2014 DE VITORIA P/ B. DE S. FRANCISCO E LINHARES 2014NL08989 2014NE00113 64998096 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEOC SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462861854 9632 2014 2014-05-06T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.855.597-## 1 "" TOMAZ ORSINI MIGUEZ 8357924 Diárias LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM DIÁRIAS PARA COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO CONF. IS Nº: 1660/2014, 1 e ½ DIÁRIA EM 10/06 a 11/06/2014 de VITÓRIA P N. VENÉCIA. 2014NL06772 2014NE00213 64873510 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA A FAVOR DAS BANCAS EXAMINADORAS DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO EXERCICIO 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462861855 9633 2014 2014-07-07T00:00:00 0,0000 151382,3600 0,0000 0,0000 04662878000143 2 "" DUAL ENGENHARIA LTDA 8323969 Tomada de preços vr. ref. ao registro de liquidação da despesa. 2014NL01224 2014NE00200 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 1010 AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE IMÓVEIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462861856 9634 2014 2014-04-24T00:00:00 0,0000 6794,1600 0,0000 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO DA FOLHA - AÇÃO 8086 RP - REMUNERAÇÃO PROF. MAGIS. EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTO ENS. MÉDIO - ABRIL/2014. 2014NL01483 2014NE00161 66137055 DE TODOS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE MÊS ABRIL/2014 (VITÓRIA) FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 800 APOIO ADMINISTRATIVO 8086 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4233 13° SALÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462861857 9635 2014 2014-04-24T00:00:00 0,0000 230,5100 0,0000 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO DA FOLHA - AÇÃO 8086 RP - REMUNERAÇÃO PROF. MAGIS. EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTO ENS. MÉDIO - ABRIL/2014. 2014NL01483 2014NE00161 66137055 DE TODOS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE MÊS ABRIL/2014 (VITÓRIA) FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 800 APOIO ADMINISTRATIVO 8086 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4235 FÉRIAS ABONO CONSTITUCIONAL - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462861858 9636 2014 2014-10-04T00:00:00 0,0000 8970,3600 0,0000 0,0000 27998368000147 2 "" SAAE DE SAO MATEUS 8317250 Inexigível LIQUIDAÇÃO REFERENTE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E ESGOTO NAS ESCOLAS DA REDE ESTADUAL, MUNICIPIO DE SÃO MATEUS 2014NL03224 2014NE01064 65366344 EM FAVOR DA EMPRESA SAAE REFERENTE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E ESGOTO NOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO/2014 NO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS (CI/DSG/N 34/2014) EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO MÉDIO 4348 APOIO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DE ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462861859 9637 2014 2014-03-06T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.419.487-## 1 "" LEANDRO FAZOLO FIORESI 8355854 Diárias LAN1,5 DIARIAS P/03 A 04.06 A SÃO MATEUS P/CONDUZIR TECNICOS 2014NL01699 2014NE00939 66573734 ENC.PLANO DE VIAGEM MENSAL PARA O MES DE JUNHO/14 DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2625 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462861860 9638 2014 2014-11-17T00:00:00 0,0000 0,0000 1674,4000 0,0000 ###.084.297-## 1 "" ANDRE MARINHO DE GODOY 8374314 Diárias Ref pagto de 11,5 diariasMotivo.: Curso de ETSP e Moto AquaticaOrigem x Destino.: Linhares x Vitoriariodo de 17/11/2014 a 28/11/2014 2014OB00781 2014NE00794 65183690 SOLICITA AO CHEFE DA BM/6 PROVIDENCIAS PARA RESERVA DE RECURSOS FINANCEIRO E ORÇAMENTARIO NO FUNREBOM COM VISTAS A FAZER FRENTE A DEMANDA PELOS CURSOS FORA DO ESTADO QUE SERAO FREQUENTADOS POR MILITARES DO CBMES NO DECORRER DO ANO EM CURSO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450904 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 359 SUPERÁVIT FINANCEIRO - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 352 PREVENÇÃO, PROTEÇÃO E SOCORRO À DESASTRES 4799 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45904 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462861861 9639 2014 2014-03-18T00:00:00 0,0000 0,0000 38423,9900 0,0000 10586940000168 2 "" ONCOVIT DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA-ME 8350107 Pregão PAGTO DA NF 8638 DE 27/02/2014, REF A AQUISIÇÃO DE 150 AMPOLAS DE ERTAPENEM, CONFORME CONTRATO: 0102/2013 - PROCESSO: 64028828/F94. 2014OB00478 2014NE00321 64028828 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 58756612 (GEF) E A.R.P. Nº 0102/2013, EM FAVOR DA EMPRESA, ONCOVIT DIST. DE MED LTDA, ARP 0102/2013. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440915 HOSPITAL SÃO LUCAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4691 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL SÃO LUCAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462861862 9640 2014 2014-09-25T00:00:00 0,0000 0,0000 2153,3100 0,0000 100101 3 "" SECRETARIA DA CASA CIVIL 8370369 Não Aplicável Pagamento da folha de pessoal de setembro de acordo com os relatórios PES0505P,PES0528, PRO569P da SEGER. 2014OB00714 2014NE00118 65020740 VALORES ABAIXO INFORMADOS VISANDO ATENDER DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO MES DE JANEIRO DO EXERCICIO DE 2014 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100101 SECRETARIA DA CASA CIVIL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 505 ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2075 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3421 GRATIFICAÇÃO DE ASSIDUIDADE - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462861863 9641 2014 2014-02-28T00:00:00 0,0000 0,0000 3746,4200 0,0000 67071001000360 2 "" UNIFY SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA 8348049 Pregão PAGAMENTO LOCAÇÃO DE APARELHO PABX DOC 67115, 4778 JAN E FEV 2014 2014OB00191 2014NE00126 51270927 SOLICITA AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE UM NOVO CONTRATO PARA FORNECIMENTO DE PÃO, MANTEIGA, LEITE EM CAIXA PARA FUNCIONÁRIOS DA RTV/ES. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2130 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2778 TI: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E PERIFÉRICOS 10201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462861864 9642 2014 2014-08-07T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.638.677-## 1 "" MIRELLA PARAIZO DE PAULA SORTE 8370074 Não Aplicável Pagamento das diárias da servidora Mirella Paraizo de Paula Sorte do dia 26/06/2014, conf. autorização em anexo. 2014OB01039 2014NE00983 65068386 PARA REALIZAR VIAGENS, MONITORAMENTOS, TREINAMENTOS, CURSOS E ETC. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 594 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO 4713 MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462861865 9643 2014 2014-07-21T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.492.327-## 1 "" LUZINETE DONATO DE ALMEIDA 8338775 Diárias 559 - Participar abertura oficial dos jogos na rede 2014 - No Ginásio Jones dos Santos Neves (ANTIGO DED). Em Vitória - Dia 23/07/2014. 2014OB11789 2014NE10589 67030530 VALOR R$ 56,00 (CI/SEEB/N 80/2014) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462861866 9644 2014 2014-03-02T00:00:00 0,0000 0,0000 35725,9500 0,0000 350207 3 "" DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 8373602 Dispensa de Licitação PAg. FUNPES-FP Folha de Servidores Detran mes Jan/14. 2014OB01285 2014NE00793 64704106 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA EM FAVOR DOS SERVIDORES DO DETRAN-ES PARA ATENDIMENTO ÀS DESPESAS DE FOLHA DE PAGAMENTO SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2519 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2501 VENCIMENTOS E SALARIOS - RPPS 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462861867 9645 2014 2014-03-18T00:00:00 0,0000 0,0000 289,6000 0,0000 ###.197.917-## 1 "" LOVINA PENHA TAVARES 8371590 Dispensa de Licitação AJUDA DE CUSTO CONSULTA CAMPINAS 27/02/2014 REQ 0410/14 2014OB00778 2014NE00594 65501691 AJUDA DE CUSTO E PASSAGEM PARA RAFAELA HELENI TAVARES RANGEL REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2718 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE VITÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462861868 9646 2014 2014-03-17T00:00:00 0,0000 0,0000 37912,9500 0,0000 06103290000185 2 "" HENRIQUE JOSE DA MOTA NETO ME 8363744 Pregão pg de nf.225 referente cobrir despesa com prestação de serviço de lavanderia hospitalar no periodo de 26/01 a 28/02/14 cota fev/14. 2014OB00299 2014NE00041 61157236 PROCESSO DE PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 58794409/2012 E CONTRATO Nº 0021/2013. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2724 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DRª RITA DE CÁSSIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2767 SERVIÇOS DOMÉSTICOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462861869 9647 2014 2014-03-31T00:00:00 0,0000 0,0000 432,0000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 Inexigível VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DO TC, MAR/14. 2014OB00753 2014NE00248 2992014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 32 CONTROLE EXTERNO 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2018 EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462861870 9648 2014 2014-12-06T00:00:00 0,0000 0,0000 -132,0000 0,0000 ###.145.077-## 1 "" VALDSON SOARES ROSA FILHO 8374063 Não Aplicável CANCELAMENTO DA OB03992 DEVIDO AO VALOR INCORRETO. 2014GD00055 2014NE01929 65413849 NO VALOR DE 568.000,00 REF. CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTUDOS PARA 200 CANDIDATOS DA 1ª TURMA CURSO FORMAÇÃO DO CONCURSO PUBLICO DE AP E AEVP EDITAL 001/2012 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 6802 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA PRISIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2679 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462861871 9649 2014 2014-11-07T00:00:00 0,0000 0,0000 15000,0000 0,0000 03340555000170 2 "" C.E DA EPG CASTELO BRANCO 8318291 Não Aplicável pagamento recurso dinheiro direto na escola-PEDDE 2014 meta 09 2014OB10816 2014NE09648 66679621 RECURSOS PEDDE/2014 - MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR (CARIACICA) PLANO DE APLICACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 42 AUXÍLIOS "" 50 METROPOLITANA 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 1672 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA, REPAROS E ACESSIBILIDADE NAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4462 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - AUXÍLIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462861872 9650 2014 2014-09-10T00:00:00 0,0000 0,0000 504,0000 0,0000 ###.819.827-## 1 "" PATRICK LIBERATO ROMAIS 8362175 Diárias PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS, COM A FINALIDADE DE PRESTAR SERVIÇOS DE VISTORIA,PAG.DE 4 E 1/2 DIÁRIAS,CONF.IS.Nº3055/2014,EM 13/14/15/16 E 17/10/2014, DE COLATINA P/CARIACICA 2014OB15686 2014NE02781 64797490 AUTORIZAÇÃO PARA A EMISSÃO DE EMPENHO EM FAVOR DE ATHAYDE MARTINS DA SILVA FILHO E OUTROS SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462861873 9651 2014 2014-05-14T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.443.937-## 1 "" LUIZ FERNANDO FAVARATO 8367154 Diárias Pagamento de diarias, mes mai/2014 2014OB01529 2014NE01094 66276802 CAPACITAÇÃO DE AMBIENTAÇÃO PARA TODOS OS SERVIDORES QUE FORAM ADMITIDOS A PARTIR DE 2013. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA PESQUISA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 694 MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR 4397 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462861874 9652 2014 2014-01-08T00:00:00 0,0000 0,0000 37,2200 0,0000 ###.051.707-## 1 "" EDVALDO BIANCHI 8326761 Inexigível REF. TFD 572/2014 PARA COBRIR DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTE EDVALDO BIANCHI. 2014OB02924 2014NE02338 48806145 TRAT. FORA DE DOMICILIO PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 57 CENTRO OESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2715 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2862 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD - TERRESTRE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462861875 9653 2014 2014-09-06T00:00:00 0,0000 0,0000 1217,5200 0,0000 ###.306.051-## 1 "" FERNANDO FERREIRA 8338571 Não Aplicável PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÚSICO (EUFONIUM III) MÊS DE MAIO/2014. 2014OB00997 2014NE00178 65930630 EM FAVOR DE FERNANDO FERREIRA NA ÁREA DE EUFONIUM (III) NO EXERCÍCIO DE 2014 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 364 ENSINO SUPERIOR 152 EDUCAÇÃO MUSICAL 2688 FORMAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO CONHECIMENTO E HABILIDADES MUSICAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462861876 9654 2014 2014-10-17T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.804.057-## 1 "" MARCOS VINICIOS PASSOS DOS SANTOS 8320588 Inexigível DIÁRIAS PARA VARGEM ALTA PELA DITEL 2014OB03395 2014NE01260 85832014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2740 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462861877 9655 2014 2014-07-28T00:00:00 0,0000 0,0000 397,8000 0,0000 27065150000130 2 "" NASSAU EDITORA,RADIO E TELEVISAO LTDA 8336706 Pregão PAGAMENTO DA NFE 190823, REFERENTE ÀS PUBLICAÇÕES NO JORNAL A TRIBUNA 2014OB02365 2014NE00081 63595460 TERMO DE REFERÊNCIA PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO EM JORNAIS DE GRANDE LICITAÇÃO. TERMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2750 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2741 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL, EXCETO CORRESPONDÊNCIAS, TELEFONIA, PUBLICIDADE E PROCESSAMENTO DE DADOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462861878 9656 2014 2014-01-08T00:00:00 0,0000 0,0000 2779,7200 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 Não Aplicável Pagamento de consignações da folha do mes de julho de 2014. 2014OB02341 2014NE00108 65158598 DE TODOS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE MÊS JANEIRO/2014 (VITÓRIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 113 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (60%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2088 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462861879 9657 2014 2014-04-15T00:00:00 0,0000 534,0000 0,0000 0,0000 64106552000161 2 "" DPS GONCALVES IND. COMERC. D ALIMENT LTDA-ME 8368646 Pregão Liquidação do Danfe 002.332, referente a aquisição de 120 (cento e vinte) pacotes de café torrado e moído, 500gr cada, para atender a este Instituto. 2014NL00594 2014NE00132 65209281 AUTORIZAÇÃO DA SEGER DA UTILIZAÇÃO DO QUANTITAVO SOLICITADO PARA AQUISIÇÃO DE CAFÉ A VÁCUO TORRADO E MOIDO PARA ESTE IOPES. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2520 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2407 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462861880 9658 2014 2014-12-22T00:00:00 0,0000 0,0000 19,0000 0,0000 350201 3 "" DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8370735 Não Aplicável pagamento sintec ref.folha de pes.ativos do mês de dez/14. 2014OB05606 2014NE00500 65184068 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2455 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2501 VENCIMENTOS E SALARIOS - RPPS 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462861881 9659 2014 2014-03-12T00:00:00 0,0000 0,0000 149999,0000 0,0000 38658399000175 2 "" DATAMED INSTRUMENTOS CIENT E MEDICOS LTDA 8327529 Pregão PAGTO NF 18015, REF AQUISIÇÃO DE CENTRÍFUGA PARA ATENDER AO HEMOES, CONTRATO 319/2014 2014OB25524 2014NE06497 56834276 POLTRONA PARA COLETA DE SANGUE, CENTRÍFUGA REFRIGERADA, CÂMARA PARA CONSERVAÇÃO DE SANGUE E OUTROS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. EQUIPAMENTO E MAT PERMANENTE 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 4 INVESTIMENTOS 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE "" 50 METROPOLITANA 334 SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 1718 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3265 APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462861882 9660 2014 2014-03-06T00:00:00 0,0000 0,0000 376,2000 0,0000 ###.573.847-## 1 "" THEREZA RACHEL CHAVES PIRES 8361516 Inexigível GPS INSS REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COORDENAÇÃO TECNICA PARA ATENDER A EXECUÇÃO DE CURSOS DESTA ESESP NO MÊS DE MAIO. COMPET. MAIO/14 - (ADRIANA, DENISE,FLAVIA,THEREZA,RAYANY,WISTER, VIVIANI MACEDO) 2014OB01714 2014NE00043 64969444 DOS PROFISSIONAIS ADRIANA DEMUNER DAS NEVES E OUTROS PARA PRESTAREM SERVIÇO DE COORDENAÇÃO TÉCNICA A CURSO NO EXERCÍCIO DE 2014 NESTA ESESP. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 543 CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS SERVIDORES E GESTORES PÚBLICOS DO ESTADO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2708 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462861883 9661 2014 2014-11-21T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.198.227-## 1 "" FRANCISCO DE ASSIS GOMES NASCIMENTO 8325855 Diárias PAGAMENTO DE DESPESAS REF. 1 E 1/2 DIÁRIA,AÇÃO EDUCATIVA NAS ESCOLAS,EM 27 E 28/11/2014, DE VIX P/CACHOEIRO ? IS 3391/2014 . 2014OB18009 2014NE00016 64673693 EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA SERVIDORES SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462861884 9662 2014 2014-12-31T00:00:00 0,0000 0,0000 569175,0000 0,0000 10323886000168 2 "" PHARMANUTRI COMERCIAL LTDA 8348560 Pregão ACERTO CONTÁBIL DA 2014OB23115 PARA ALTERAÇÃO DA FONTE DE RECURSO PARA A ESTADUAL REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIETA PADRONIZADA DOS PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAL. 2014OB28414 2014NE09769 67918522 REFERENTE AO PROCESSO DE COMPRA Nº 64026612 EM FAVOR DA PHARMANUTRI COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 230 IMPLEMENTAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 2692 AQUISIÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS, DE PROGRAMAS ESPECÍFICOS E OUTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2464 MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTENCIA SOCIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462861885 9663 2014 2014-11-07T00:00:00 0,0000 2172,0000 0,0000 0,0000 03304549000168 2 "" C.E EPSG LIONS CLUB DE COLATINA 8327721 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO REF DESPESA COM PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PEDDE/14, COMPLEMENTAÇÃO META 1 2014NL10400 2014NE09916 66675804 RECURSOS PEDDE/2014 - MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR (COLATINA) PLANO DE APLICACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 43 SUBVENÇÕES SOCIAIS "" 0 ESTADO 331 SUPERÁVIT FINANCEIRO - COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO MÉDIO 4348 APOIO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DE ENSINO MÉDIO 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4565 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES SOCIAIS - DIVERSAS INSTITUIÇÕES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462861886 9664 2014 2014-10-09T00:00:00 0,0000 3501,8900 0,0000 0,0000 03249112000179 2 "" CFC NUNES LTDA-ME 8364679 Não Aplicável Apropriação das NFs 42/43 (Nunes) curso tecnico e pratico a candidatos do projeto cnh social 2014. 2014NL11177 2014NE00451 63735725 EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA DESPESAS COM O CFC NUNES EXERCICIO 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 333 EMPREGABILIDADE 860 REDUÇÃO DA POBREZA 4516 CARTEIRA DE HABILITAÇÃO - CNH SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2866 PROGRAMA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO (CNH) SOCIAL 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462861887 9665 2014 2014-11-17T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.309.965-## 1 "" LUCAS CALAZANS SANTOS 8362572 Diárias 2014GD00130 2014NE02483 65040899 PAGAMENTO DESPESAS COM DESLOCAMENTO DE VIAGEM - FONTE 0101. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA PESQUISA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 853 DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR 6390 EXPANSÃO DAS ATIVIDADES DE EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462861888 9666 2014 2014-05-16T00:00:00 0,0000 1200,0000 0,0000 0,0000 ###.460.937-## 1 "" ANDRESSA FERREIRA MACHADO 8370730 Não Aplicável LIQ. PARA COBERTURA DE DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSA DO CURSO DE FORMAÇÃO 14/04 A 13/06 2014. 2014NL02752 2014NE01792 65413849 NO VALOR DE 568.000,00 REF. CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTUDOS PARA 200 CANDIDATOS DA 1ª TURMA CURSO FORMAÇÃO DO CONCURSO PUBLICO DE AP E AEVP EDITAL 001/2012 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 6802 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA PRISIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2679 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462861889 9667 2014 2014-01-10T00:00:00 0,0000 4282,6000 0,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 Inexigível APROPRIAÇÃO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE V. TRANSPORTE INTERMUNICIPAL P/ USO DOS FUNCIONÁRIOS DO PRODEST NO MÊS DE OUT/2014, BOLETO Nº 1572067. PROC. 64325709. 2014NL00919 2014NE00075 64325709 AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE- GVBUS CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280203 INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2280 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 28203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462861890 9668 2014 2014-10-22T00:00:00 0,0000 59484,9900 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM INSS/COMISSIONADO - PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE OUTUBRO/2014. 2014NL02990 2014NE00196 65128230 FOLHA DE PESSOAL 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460201 INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2819 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 46201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462861891 9669 2014 2014-10-31T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.174.927-## 1 "" EDUARDO GUERRA LEAL DE SOUZA 8373786 Diárias LIQUIDAÇÃO DE 1/2 DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM AO MUNICIPIO DE MARATAÍZES NO DIA 26/09/2014 2014NL07016 2014NE04217 68076533 NO VALOR DE 56,00 REF. DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICIPIO DE VITORIA NO DIA 26/09/2014. RESSARCIMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4800 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462861892 9670 2014 2014-05-12T00:00:00 0,0000 -600,0000 0,0000 0,0000 ###.285.957-## 1 "" CARLOS ALEXANDRE SALTORI 8392125 Adiantamento - Suprimento de Fundos 2014GD00621 2014NE01353 2014009950000 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 614 GESTÃO INTEGRADA E ESTRATÉGICA NA ATIVIDADE JUDICIAL CAPIXABA 6030 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2870 SUPRIMENTO DE FUNDOS - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462861893 9671 2014 2014-06-23T00:00:00 0,0000 29511,4100 0,0000 0,0000 310201 3 "" INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 8370591 Não Aplicável Valor da folha de pagamento do mês de JUNHO/14 - RPPS. Obs.: O valor de R$ 1.406,12 referente à Baixa de adiantamento férias, foi retido no subitem Subsídio, pois essa foi a diferença entre o desconto de férias e vantagem de férias, devido à um servidor não ter usufruído das férias marcadas para o mês de junho. 2014NL01762 2014NE00083 64987698 CI/IDAF/DEARH/SERH/Nº 643/13 - EMPENHO ESTIMATIVO - PAGAMENTO PESSOAL EFETIVO EM 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 6381 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2518 GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO - RPPS 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462861894 9672 2014 2014-11-27T00:00:00 0,0000 197,2800 0,0000 0,0000 460202 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR 8374340 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM SALÁRIO FAMÍLIA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, N. 031, MÊS DE NOVEMBRO/2014. 2014NL00850 2014NE00466 65116828 EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO, NO VALOR DE R$ 1.943.304,00 (UM MILHÃO, NOVECENTOS E QUARENTA E TRÊS MIL E TREZENTOS E QUATRO REAIS), EM FAVOR DO PROCON/ES. EM FAVOR DO INSS, EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO NO VALOR DE R$ 350.000,00 (TREZENTOS E CINQUENTA MIL REAIS) E EM FAVOR DO IPAJM, EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO NO VALOR DE 8.000,00 (OITO MIL REAIS) AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460202 INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2828 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 46202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462861895 9673 2014 2014-05-13T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.413.227-## 1 "" RENATO JOSE GRASSI 8342567 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO REF. A DESPESA COM DIÁRIA EM NOME DE RENATO J. GRASSI, PARA O DIA 13/05/2014, COM DESTINO À JERÔNIMO MONTEIRO 2014NL01473 2014NE00026 66370841 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2450 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462861896 9674 2014 2014-06-24T00:00:00 0,0000 -0,9600 0,0000 0,0000 280203 3 "" INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 8370614 Não Aplicável APROPRIAÇÃO DE DESPESAS COM PARTE DO BRUTO DA FOLHA DE PAGAMENTO Nº 31 DO MÊS DE JUNHO/2014. PROC. 65141202. 2014NL00572 2014NE00111 65141202 FOLHA DE PAGAMENTO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280203 INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2285 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2576 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RGPS 28203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462861897 9675 2014 2014-11-09T00:00:00 10920,0000 0,0000 0,0000 0,0000 05630720000154 2 "" AUTO-CA REPARACAO AUTOMOTIVA LTDA-ME 8331002 Dispensa de Licitação CONTRATAÇAO DE UMA OFICINA ESPECIALIZADA PARA DAR MANUTENÇÃO NO AUTOMÓVEL SENTRA PLACA MTU 6487 DA CEASA/ES 2014NE00931 2014NE00931 66753198 DE UMA OFICINA ESPECIALIZADA PARA DAR MANUTENÇÃO NO AUTOMÓVEL SENTRA PLACA MTU 6487 DA CEASA/ES. CONTRATACAO DE SERVICOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 852 DESCENTRALIZAÇÃO E HARMONIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO 2408 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2754 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462861898 9676 2014 2014-11-24T00:00:00 759,9700 0,0000 0,0000 0,0000 ###.089.267-## 1 "" ANDRE GUASTI MOTTA 8389258 Diárias REFERENTE 1,5 DIARIA PARA VIAGEM A MARILANDIA E NOS DIAS 05 E 06/11 JURISDIÇAO ESTENDIDA CONFORME PORTARIA 808/14-CARGO JUIZ DE DIREITO 2014NE03193 2014NE03193 201400000009 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 4020 VALORIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4162 DIÁRIAS A MAGISTRADOS COM JURISDIÇÃO ESTENDIDA - USO EXCLUSIVO TJ 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462861899 9677 2014 2014-08-20T00:00:00 0,0000 448,0000 0,0000 0,0000 ###.956.787-## 1 "" WANDERLY VENTURA ROSA 8354055 Diárias LANL 0,5 DIARIAS P/20 - 1,5 P/21 A 22 - 0,5 P/25 E 1,5 P/27 A 28.08 A ITAPEMIRIM, CACHOEIRO, MARATAÍZES E ALEGRE P/CONDUZIR TECNICOS 2014NL02517 2014NE01248 67234127 ENC. PLANO DE VIAGEM MENSA PARA O MÊS DE AGOSTO/14 DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2625 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462861900 9678 2014 2014-08-08T00:00:00 0,0000 2791,9200 0,0000 0,0000 04741904000129 2 "" TECNICA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA - ME 8356933 Pregão Liquidação da despesa referente a Nota Fiscal Eletrônica -NFS-e 465, contratação de empresa especializada na prestação de serviços de: recepção, conservação e limpeza_ASG e Copeiragem (Copa e garçom) diferença dos meses de janeiro a junho/2014, devido reajuste. Contrato/SECONT/ 001/2013, atualizado pelo 1º termo aditivo, com retenções de INSS,ISS e IR 2014NL00456 2014NE00062 61510939 DESPESAS P/PRESTAÇÃO DE SERV. DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA, COM O FORNEC. DE MATERIAIS,(COPA E GARÇOM) E RECEPÇÃO,FIRMADO ENTRE A SECONT E A EMPRESA TÉCNICA TECNOLOGIA E SERVIÇOS. VOL. VI PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100103 SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2096 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462861901 9679 2014 2014-11-06T00:00:00 0,0000 427,2500 0,0000 0,0000 09023884000174 2 "" AMBIENTAL CONTROLE INTEGRADO PRAGAS LTDA-ME 8322093 Pregão AMBIENTAL CONTROLE INTEGRADO DE PRAGAS LTDA CNPJ.09023884/0001-74 2014NL01606 2014NE00094 65035526 AMBIENTAL CONTROLE INTEGRADO DE PRAGAS LTDA CNPJ.09023884/0001-74 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2718 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE VITÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2827 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462861902 9680 2014 2014-08-04T00:00:00 0,0000 288,8600 0,0000 0,0000 03032112000112 2 "" VITORIA COPIAS LTDA ME 8320410 Dispensa de Licitação LIQUIDAÇÃO P/PAGT DA NF 1347 REF. SERV. PRESTADOS DE PLOTAGENS PARA SETOR DE ENGENHARIA DE TRÂNSITO DO ÓRGÃO CONFORME REQUISIÇÕES 7209,2815,4811,4822,4985,0001 E 1251. 2014NL04184 2014NE01226 65310055 DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CÓPIA, PLOTAGEM E ENCADERNAÇÃO CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2817 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462861903 9681 2014 2014-08-10T00:00:00 0,0000 206052,9700 0,0000 0,0000 42418533000138 2 "" SOPE SOCIED DE OBRAS E PROJ DE ENGENHAR LTDA 8330892 Dispensa de Licitação 04 MEDIÇÃO FINAL C.E N° 068/2014 - SOPE LTDA, REF. OBRAS NAS RODOVIAS ES-164, ES-446 E ES-245, PERIODO: 01 A 17/06/2014. NF.745 2014NL03334 2014NE00849 67661297 "" "" 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 201 GERENCIAMENTO COSTEIRO INTEGRADO 3465 MONITORAMENTO, CONTROLE, CONTENÇÕES E RECUPERAÇÃO DA ZONA COSTEIRA E BARRANCAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3362 OBRAS RODOVIÁRIAS E VIÁRIAS 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462861904 9682 2014 2014-12-09T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.124.477-## 1 "" JOSE ROBERTO JORGE 8322371 Diárias LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS EM VIAGEM A PINHEIROS E OUTRO, NOS DIAS 11 E 12/09/2014, IMPLANTAÇÃO DE BARRAGENS DE USO MÚLTIPLOS E OUTRO. 2014NL00173 2014NE00178 67078460 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA - JOSÉ ROBERTO JORGE DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2042 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462861905 9683 2014 2014-05-27T00:00:00 0,0000 1892,0000 0,0000 0,0000 280101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 8369959 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AUXILIO-ALIMENTAÇÃO DA FL.31 DO REGIME PROPRIO DESTA SEGER NO MES DE MAIO/14, CONFORME PROCESSO 65128494/14. 2014NL00677 2014NE00060 65128494 DE PAGAMENTO DOS ESTATUTARIOS DA SEGER - 2014 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2250 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3634 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RPPS - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462861906 9684 2014 2014-02-05T00:00:00 0,0000 0,0000 756,0000 0,0000 ###.996.637-## 1 "" CATARINA STEIN SANTOS 8314840 Diárias PG.DE 04 E 1/2 DIARIA E 50% P/BOA ESPERANÇA, SOORETAMA E ARACRUZ, A FIM DE REALIZAR RECONHECIMENTO E ORGANIZACAO DE EVENTO PARA O EXMO.SR.GOVERNADOR. 2014OB01286 2014NE00065 65013182 NO VALOR DE R$ 400,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS REF AO EXERCICIO DE 2014 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 750 SEGURANÇA DE DIGNATÁRIOS 2080 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462861907 9685 2014 2014-10-09T00:00:00 0,0000 0,0000 504,0000 0,0000 06554847000102 2 "" MARIO JOSE DOS ANJOS - ME 8332553 Dispensa de Licitação NL DA NF Nº 91 REF AO SERV. ESPECIALIZADO DE LAVAGEM DE VEÍCULOS (SENDO 02 VEÍCULOS DESTA UNIDADE - PRESTANDO LAVAGEM GERAL, ASPIRAÇÃO, LIMPEZA DE INTERIORES, TETOS E BANCOS, COM LUBRIFICAÇÃO GERAL), CONF. CONTR. 226/2013 2014OB00671 2014NE00028 63004208 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LAVAGEM DE VEÍCULOS. CONTRATACAO DE EMPRESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440923 HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2728 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2754 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462861908 9686 2014 2014-12-23T00:00:00 0,0000 0,0000 55,1000 0,0000 39378922000253 2 "" CLINICA RADIOLOGICA SALLES LTDA 8332202 Não Aplicável "pagamento de ISS NF 5037/14, CLINICA SALLES LTDA. " 2014OB02017 2014NE00343 55927432 CREDENCIAMENTO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE DENSIOMETRIA ÓSSEA - EDITAL 06/2007 - PROCESSO DE PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO DE COMPRA Nº 38093588 E CREDENCIAMENTO Nº 06/2007. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 58 NORDESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2716 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE SÃO MATEUS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462861909 9687 2014 2014-12-15T00:00:00 0,0000 0,0000 50000,0000 0,0000 02001296000271 2 "" UNICA CONSULTORES DE ENGENHARIA URBANA - LTDA 8346962 Concorrência Pagamento parte NFS-e 00275 - 9ª Medição - Contr.021/2014 - Concorrência nº 020/2013 - Participação no Consórcio Sondoténica-Única - Contrato de Prestação do serviços de gerenciamento e supervisão com o objetivo de dar apoio à Gerência de Infraestrutura, Obras e Serviços Rurais (GIEOSR) em todas as suas atividades técnicas com destaque para os serviços de gerenciamento das obras e serviços de pavimentação e conservação das vias integrantes do Programa Caminhos do Campo da SEAG - Período: 01 a 30/11/2014 - Processo 68688750. 2014OB05677 2014NE02759 62844520 DE EMPRESA DE ENGENHARIA CONSULTIVA COM OBJETO DE APOIO À GIEOSR./PROG CAMINHOS DO CAMPO CONTRATACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA 4 INVESTIMENTOS 35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA "" 54 CENTRAL SUL 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 852 DESCENTRALIZAÇÃO E HARMONIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO 3362 PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS RURAIS - CAMINHOS DO CAMPO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2672 CONSULTORIA E ASSESSORIA - JURÍDICA/TÉCNICA - PESSOA JURÍDICA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462861910 9688 2014 2014-12-12T00:00:00 0,0000 0,0000 1889,0900 0,0000 06540558000146 2 "" ANDREA CUNHA DE OLIVEIRA - PEIXARIA ME 8341098 Dispensa de Licitação PGT. DA NF-4297, REF. FORNECIMENTO DE PEIXES E MARISCOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SEG, MES DE OUT/14. 2014OB02665 2014NE00080 65022637 MENSAL NO VALOR R$ 3.000,00 - EXERCICIO DE 2014 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 505 ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2120 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2407 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462861911 9689 2014 2014-06-06T00:00:00 0,0000 0,0000 1138,5000 0,0000 ###.119.177-## 1 "" ANAILSON FRAGA LOUREIRO 8380697 Não Aplicável DIÁRIAS - 09 A 13/06. 2014OB01373 2014NE00158 4932014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 32 CONTROLE EXTERNO 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2018 EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462861912 9690 2014 2014-08-19T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.291.727-## 1 "" MARCIO DE FREITAS LAHAS 8367845 Diárias PAGATº DIARIAS PARA GUARAPARI,CACHOEIRO E ALEGRE DIA 19/08/2014. 2014OB02454 2014NE01409 67445446 LEVAR SERVIDORA DA SUBSER PARA GUARAPARI,CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM E ALEGRE. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2180 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462861913 9691 2014 2014-06-27T00:00:00 0,0000 0,0000 4734,3700 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 Não Aplicável Pagamento da Folha de Rem. dos Prof. do Magisterio EJA do Ens. Fundamental do mês de Junho de 2014. Ação 8085 RP 2014OB01936 2014NE00133 65158598 DE TODOS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE MÊS JANEIRO/2014 (VITÓRIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 113 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (60%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 800 APOIO ADMINISTRATIVO 8085 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2504 ABONO DE PERMANÊNCIA - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462861914 9692 2014 2014-12-29T00:00:00 0,0000 0,0000 110,1400 0,0000 ###.119.637-## 1 "" LEONARDO MACHADO DE CARVALHO 8372288 Não Aplicável Pagamento do IRRF dos bolsistas do curso formação da EPEN/SEJUS. 2014OB08988 2014NE04424 68111398 NO VALOR DE 649.472,00 EM FAVOR DO BANCO BANESTES REF. A CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTUDOS PARA 2010 ALUNOS EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 6802 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA PRISIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2679 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462861915 9693 2014 2014-04-14T00:00:00 0,0000 0,0000 2529,7000 0,0000 04563014000174 2 "" CIRURGICA LEAL LTDA 8321548 Dispensa de Licitação Pagamento da despesa da NF: 22959 ref. aquisição de conjunto Macronebulizador (nebulizador, espaçador, bala de oxigênio, sonda de aspirar e outros), conf. solicitação fls. 52 em anexo. 2014OB00558 2014NE00556 64201716 FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA USO DOMICILIAR (NEBULIZADOR, ESPAÇADOR, BALA DE OXIGENCIO, SONDA DE ASPIRAR E OUTROS). DECISAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 594 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO 4713 MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2463 MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462861916 9694 2014 2014-03-12T00:00:00 5400,0000 0,0000 0,0000 0,0000 05343029000270 2 "" MEDLEVENSOHN COM. REP. PRODT 8370018 Tomada de preços ne p/ cobrir despesas c/materal medico proc 68431384/13-11-14 siga 2014NE01775 2014NE01775 68431384 SOLICITA COMPRA DE CATETER NASAL E OUTROS. MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2723 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DÓRIO SILVA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462861917 9695 2014 2014-12-16T00:00:00 -2932,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.129.537-## 1 "" GERALDO ANTONIO DE ANDRADE 8324720 Diárias CANCELAMENTO DA 2014NE00039, CONSIDERANDO A NÃO UTILIZAÇÃO DO SALDO 2014NE05691 2014NE00039 64702707 EMPENHO POR ESTIMATIVA, EXERCICIOS 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462861918 9696 2014 2014-01-22T00:00:00 0,0000 148,5000 0,0000 0,0000 ###.633.677-## 1 "" CLEA PIMENTA PAIVA 8359918 Inexigível ref. tfd nº053/2014 ajuda de custo p/paciente roberta emanuelli paiva. 2014NL00196 2014NE00230 57535310 DE TFD. REP. CLEA PIMENTA PAIVA CPF 024.633.677-33. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 57 CENTRO OESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2715 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462861919 9697 2014 2014-08-13T00:00:00 47480,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.029.433-## 1 "" FRANCISCO GLAUBER LIMA MOTA 8386524 Inexigível DESPESAS COM SERVIÇOS PARA MINISTRAR CURSO. 2014NE00836 2014NE00836 69822014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2011 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DO TCEES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2679 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462861920 9698 2014 2014-08-22T00:00:00 30000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 320101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TRABALHO 8372250 Inexigível EMPENHO COM VISTAS A COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO RGPS NO EXERCÍCIO DE 2014 2014NE01048 2014NE00603 65171381 FOLHA DE PAGAMENTO DA SECTTI DO EXERCICIO DE 2014. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TRABALHO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2414 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2576 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462861921 9699 2014 2014-07-23T00:00:00 3060,0000 0,0000 0,0000 0,0000 06217047000198 2 "" VISTA LINDA IND.COM.DE CAFéS ESPECIAIS LTDA. 8342403 Dispensa de Licitação EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CAFÉ MOITO PARA AGERH. 2014NE00084 2014NE00084 66905478 AQUISIÇÃO DE CAFÉ - REP N 020/2014/AGERH/DAF/GAP AQUISICAO DE BENS CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2042 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2407 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462861922 9700 2014 2014-08-28T00:00:00 336,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.363.637-## 1 "" LUIZ RIBEIRO FERNANDES JUNIOR 8371918 Diárias EMPENHO REFERENTE A 03 DIÁRIAS EM SERVIÇO NA FESTA DE EMANCIPAÇÃO NO MUNICÍPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE, PERÍODO DE 02 A 05/05/14, CONFORME CI 080/14- CPO SUL. 2014NE01327 2014NE01327 67526250 REFERENTE A DIARIAS PARA OS MILITARES EMPREGADOS NAS FESTAS DE IRUPI,E VENDA NOVA E AFONSO CLÁUDIO NO MES DE MAIO/2014. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2750 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462861923 9701 2014 2014-10-23T00:00:00 -1571,4600 0,0000 0,0000 0,0000 07520858000126 2 "" AMF CONSTRUTORA LTDA 8323832 Concorrência Anulação total da NE01532. (AMF - 05/2014 - 14003189) 2014NE01762 2014NE01532 64899578 "" "" 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 201 GERENCIAMENTO COSTEIRO INTEGRADO 3465 MONITORAMENTO, CONTROLE, CONTENÇÕES E RECUPERAÇÃO DA ZONA COSTEIRA E BARRANCAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3362 OBRAS RODOVIÁRIAS E VIÁRIAS 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462861924 9702 2014 2014-04-09T00:00:00 14850,0000 0,0000 0,0000 0,0000 10572064000110 2 "" V & M INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP 8326666 Pregão EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA PARA ATENDER ESTE HEAC , CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 0039/2014. 2014NE00255 2014NE00255 67097642 SOLICITAÇÃO DE COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO COMPRA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440912 HOSPITAL ADAUTO BOTELHO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2721 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL ADAUTO BOTELHO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2422 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462861925 9703 2014 2014-11-08T00:00:00 616,0000 0,0000 0,0000 0,0000 13099070000190 2 "" BRASIL EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCENDIO SER 8355045 Dispensa de Licitação REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUMINÁRIAS DE EMERGÊNCIA COM 02 LAMPADAS FLUOR 8, BIVOLT 127 E 220V, 2014NE00222 2014NE00222 66533694 PARA VISTORIA NOS EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA NO PRÉDIO DO IJSN CONTRATACAO DE EMPRESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 270201 INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2230 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2428 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA 27201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462861926 9704 2014 2014-07-01T00:00:00 300,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.002.487-## 1 "" MARLON FABIANO VIANNA DE LACERDA 8340116 Diárias EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DENTRO E FORA DO ESTADO. 2014NE00028 2014NE00028 65052773 NO VALOR R$ 300,00 DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS E AUXILIO-TRANSPORTE DENTRO DO ESTADO - EXERCICIO DE 2014 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 750 SEGURANÇA DE DIGNATÁRIOS 2080 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462861927 9705 2014 2014-06-01T00:00:00 29000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.815.187-## 1 "" DARLI CANAL 8389463 Não Aplicável LOCAÇÃO DO 4º PAVIMENTO DO EDIFÍCIO JAIME CANAL, LOCALIZADO NA AVENIDA ARTHUR HAESE Nº 656 - MARECHAL FLORIANO - ES, VISANDO A AMPLIAÇÃO DO FÓRUM DA COMARCA INSTALADO NO 3º PAVIMENTO.CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO GERAL NA FOLHA 166 ESTÁ VINCULADO A ESSE EMPENHO TODOS OS DIREITOS, OBRIGAÇÕES, RESPONSABILIDADES DAS PARTES CONFORME PROCESSO Nº 2011.01.130.782. 2014NE00140 2014NE00140 201101130782 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 614 GESTÃO INTEGRADA E ESTRATÉGICA NA ATIVIDADE JUDICIAL CAPIXABA 6030 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2701 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462861928 9706 2014 2014-10-02T00:00:00 0,0000 10350,6300 0,0000 0,0000 33654831000136 2 "" CONSELHO NACIONAL DE DESENVOLIMENTO C.T.CNPQ 8318330 Não Aplicável Liquidação da despesa ref. restituição de saldo do convênio CNPQ/FAPES PIC Jr. 2014NL00058 2014NE00075 39112101 ESTABELECE CONVENIO A COCESSAO DE 240BOLSAS ANUAIS,NOS 4 ANOS CONSIDERADOSDE VIGENCIA,DISPONIBILIZADOS PELO CONCEDENTE (CNPQ) MINUTA 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES "" 0 ESTADO 272 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 571 DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO 186 FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS PARA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO 4423 CONCESSÃO DE BOLSAS DE INICIAÇÃO, PRODUTIVIDADE, DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO EM C T & I 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3389 RESTITUIÇÃO DE SALDOS DE CONVÊNIOS, CONTRATOS DE REPASSE E INSTRUMENTOS CONGÊNERES 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462861929 9707 2014 2014-02-17T00:00:00 0,0000 135,6000 0,0000 0,0000 ###.589.227-## 1 "" SAVIO KHRISTIAN INOCENCIO LOPES 8314980 Diárias LIQ.DE 1/2 DIARIA E 20% AUXILIO TRANSPORTE PARA SAO PAULO-SP, NO DIA 18 DE FEVEREIRO DE 2014 E RETORNO NO MESMO DIA, A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A HELIBRAS. CI-010/CM - 2014. 2014NL00452 2014NE00060 65052510 NO VALOR R$ 300,00 DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS E AUXILIO-TRANSPORTE DENTRO DO ESTADO - EXERCICIO DE 2014 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 750 SEGURANÇA DE DIGNATÁRIOS 2080 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462861930 9708 2014 2014-02-28T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.882.257-## 1 "" OSMAR BARROS BOMFIM 8355866 Diárias LIQ.DE 01 E 1/2 DIARIA PARA ANCHIETA-ES, NO DIA 03 A 04 DE MARCO DE 2014, A FIM DE REALIZAR SEGURANCA DO EXMO.SR.GOVERNADOR. CI-386/NOE - 2014. 2014NL00603 2014NE00109 65018540 NO VALOR DE R$ 300,00 REFERENTE A DIÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2014 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 750 SEGURANÇA DE DIGNATÁRIOS 2080 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462861931 9709 2014 2014-01-22T00:00:00 0,0000 949,0500 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO DE SALÁRIO FAMÍLIA E MATERNIDADE DOS SERVIDORES COMISSIONADOS,- REGIME GERAL- MÊS DE JANEIRO/2014. 2014NL00039 2014NE00041 65101456 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220202 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 22 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 157 EXECUÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS MERCANTIS 2199 REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 22202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462861932 9710 2014 2014-03-13T00:00:00 0,0000 -35,0900 0,0000 0,0000 320101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TRABALHO 8372250 Inexigível LIQUIDAÇÃO DA FOLHA COMPLEMENTAR N° 33 DA SECTTI NO MÊS 02/2014 2014NL00395 2014NE00281 65171381 FOLHA DE PAGAMENTO DA SECTTI DO EXERCICIO DE 2014. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TRABALHO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2414 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462861933 9711 2014 2014-03-19T00:00:00 0,0000 878,8200 0,0000 0,0000 420201 3 "" FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 8370408 Não Aplicável DESPESAS COM FOPAG MAR/2014 PESSOAL ADM.(EFETIVO) 2014NL00147 2014NE00021 65782500 MONTANTE DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2014. ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4686 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2515 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES - RPPS 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462861934 9712 2014 2014-03-17T00:00:00 0,0000 9115,7900 0,0000 0,0000 28151363000147 2 "" CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO 8330475 Inexigível LIQUIDAÇÃO PARA PAGTO. DAS NOTAS FISCAIS REF. A FORNECIMENTO DE ÁGUA E TRAT. DE ESGOTO NO MÊS DE FEVEREIRO/2014 DO DETRAN/ES E SUAS UNIDADES. 2014NL03004 2014NE00669 63608049 APROVAÇÃO PARA INICIAR O PROCEDIMENTO DE CONTRATAÇÃO COM A COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO- CESAN SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462861935 9713 2014 2014-02-28T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.846.197-## 1 "" SERGIO GOMES LARANJA 8323664 Diárias LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM DIÁRIAS, VISANDO COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, PAG. DE ½ DIÁRIAS, CONF. IS. Nº 679/2014, EM 12/03/2014 DE VITORIA P/S.TERESA. 2014NL02451 2014NE00208 64873510 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA A FAVOR DAS BANCAS EXAMINADORAS DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO EXERCICIO 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462861936 9714 2014 2014-02-19T00:00:00 7200,0000 0,0000 0,0000 0,0000 05439635000456 2 "" ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 8320327 Pregão aquis.medicametos conf ata reg de preços 2014NE00197 2014NE00197 63515458 ATA DE REG.DE PREÇOS Nº 0434/2013, 0435/2013, 0436/2013, 0437/2013, 0439/2013 E 0440/2013, LICITADA ATRÁVES DE PREGÃO Nº 023/2013 REF.AO PROC.Nº 61210978 (ADESÃO HRAS). ABERTURA DE PROCESSO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440914 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2722 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL ANTÔNIO BEZERRA DE FARIAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462861937 9715 2014 2014-07-17T00:00:00 0,0000 1824,0000 0,0000 0,0000 ###.190.327-## 1 "" RENATO GONCALVES DE OLIVEIRA 8333000 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE JUNHO DE 2014. 2014NL00797 2014NE00118 65529316 EM FAVOR DE RENATO GONÇALVES DE OLIVEIRA COMO PREPARADOR VOCAL (IV) PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO AO CORO SINFÔNICO DA FAMES, NO EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 364 ENSINO SUPERIOR 152 EDUCAÇÃO MUSICAL 2688 FORMAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO CONHECIMENTO E HABILIDADES MUSICAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462861938 9716 2014 2014-04-24T00:00:00 0,0000 5573,0400 0,0000 0,0000 ###.741.656-## 1 "" ACENILDA RIBEIRO FERRAZ 8344836 Dispensa de Licitação LIQUIDAÇÃO P/PAGT DO ALUGUEL DO IMÓVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CRT SÃO MATEUS/ES MES ABRIL/14 2014NL04887 2014NE01908 64549720 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA EM FAVOR DE PATRICIA FERRAZ E ACENILDA RIBEIRO FERRAZ CONTRATO 064/2010 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2701 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462861939 9717 2014 2014-08-10T00:00:00 0,0000 5800,0000 0,0000 0,0000 18224182000140 2 "" HOSPMED COMERCIO LTDA 8372584 Pregão Liquidação de despesas com aquisição de mascara de não reinalação de oxigenio- NF. 102 2014NL01362 2014NE00831 67420150 AQUISIÇAO DE MASCARAS E OUTROS. AQUISICAO DE BENS CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2729 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462861940 9718 2014 2014-03-10T00:00:00 0,0000 10220,0000 0,0000 0,0000 09255305000119 2 "" CENTRO CAPIXABA DE TRAT. INSTITUTO AMANHECER 8363501 Não Aplicável ref.nl,pagtro.nf-0306,internação de aristeu braun,de 11/06 a 22/08/2014. 2014NL15772 2014NE00309 66804876 DE ARISTEU BRAUN NO HOSPITAL INSTITUTO AMANHECER AUTORIZAÇÃO PARA INTERNAÇÃO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462861941 9719 2014 2014-03-24T00:00:00 0,0000 3222,3600 0,0000 0,0000 350207 3 "" DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 8373602 Dispensa de Licitação Apropriação ref. liquido da folha de servidores, consignações, desconto de adiantamento de férias, faltas ao serviços, vale transporte e reposição - mês março/14. 2014NL03294 2014NE00833 65816919 DE SERVIDORES REF AO MÊS DE MARÇO/2014 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2519 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2573 GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS - RGPS 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462861942 9720 2014 2014-04-17T00:00:00 0,0000 4800,0000 0,0000 0,0000 02583967000179 2 "" VIXCARD COMERCIO E SERVICO LTDA 8341949 Pregão liq. da Danfe 220 referente a aquisicao de 02 placas A200 Veridistec para uso das catracas do palacio da fonte grande. 2014NL01093 2014NE00053 65048423 NO VALOR DE R$ 21.225,92 DURANTE O EXERCICIO DE 2014 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 750 SEGURANÇA DE DIGNATÁRIOS 2080 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2425 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462861943 9721 2014 2014-11-04T00:00:00 0,0000 4059,4800 0,0000 0,0000 27165687000171 2 "" PREF MUNIC DE MUNIZ FREIRE 8331097 Não Aplicável liquidação para cobrir despesa com ressarcimento de cessão da servidora viviane avila de souza oliveira a disposição da sedu, referente ao mes de fevereiro de 2014. 2014NL03364 2014NE02363 59946733 NA EEEFM PROF PEDRO SIMAO (ALEGRE) DIRECAO ESCOLAR 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4657 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3683 PESSOAL REQUISITADO DE ÓRGÃOS DE OUTROS ENTES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462861944 9722 2014 2014-06-10T00:00:00 0,0000 291,2000 0,0000 0,0000 ###.363.867-## 1 "" LAURA OLIVEIRA PERIN 8325272 Diárias 1730 - Participar da 2ª formação integrada SEDU/UNDIME-2014 com o tema Adolescência, Sexualidade e Gravidez, em Vitória de 09/09 a 11/09/2014. 2014NL17114 2014NE15940 67680640 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/GERAD/N 04/2014) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462861945 9723 2014 2014-02-27T00:00:00 0,0000 46793,5800 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável Apropriação de ipajm, parte patronal, ref. a folha do mês de fevereiro de 2014. Acao 2086 2014NL00615 2014NE00229 65545745 REF O MES DE FEVEREIRO DE 2014 DE TODOS OS SERVIDORES (SEDU) FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 800 APOIO ADMINISTRATIVO 345 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DOS PROFISSIONAIS DE SERVIÇOS E APOIO ESCOLAR DAS UNIDADES DE ENSINO MÉDIO 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2380 FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462861946 9724 2014 2014-10-02T00:00:00 0,0000 263,9400 0,0000 0,0000 10999048000109 2 "" MILHOLI AGUAS LTDA. 8351600 Dispensa de Licitação Liquidação de despesa com aquisição de água mineral do periodo de 01/01/2014 á 09/01/2014. 2014NL00103 2014NE00097 22942012 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300203 INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 272 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 116 DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES METROLÓGICAS 2318 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2407 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO 30203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462861947 9725 2014 2014-08-25T00:00:00 0,0000 76500,0000 0,0000 0,0000 05801124000190 2 "" POLICLINICA DE REFERENCIA UVV - LTDA 8331779 Não Aplicável liquidação da nf nº1 de 19/08/14, relativo a prestação de serviços sus faec -atend/acomp.reabilitação, do mes de maio/14, proc. 64777251/2014. 2014NL12990 2014NE01134 64777251 VALOR DE R$ 3.547.632,61, EM NOME DA POLICLÍNICA DE REFERÊNCIA UVV LTDA, PRESTADORES DO SUS, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4706 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE COMPLEMENTARES À REDE PÚBLICA (TABELA SUS) 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2868 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - GESTÃO PLENA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462861948 9726 2014 2014-08-07T00:00:00 1151,4800 0,0000 0,0000 0,0000 28127603000178 2 "" BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A 8329713 Não Aplicável EMPENHO DE DESPESA REFERENTE AO SPU ( TX DE OCUPAÇÃO DE TERRENO DE MARINHA) DO IMÓVEL LOCALIZADO NA VILA RUBIM CEDIDO PELO BANESTES A PMES 2014NE00977 2014NE00977 66623219 REFERENTE AO SPU (TAXA DE OCUPAÇÃO DE TERRENO DE MARINHA) DO IMÓVEL DA VILA RUBIM. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2750 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2779 TRIBUTOS À CONTA DO LOCATÁRIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462861949 9727 2014 2014-01-07T00:00:00 0,0000 148591,6100 0,0000 0,0000 02403278000135 2 "" COOPNEURO-COOPERATIVA DE NEUROCIRUGIOES DO ES 8340548 Pregão serviços medicos especializados 2014NL00813 2014NE00093 63666278 SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 48079499 E CONTRATO Nº 0209/2010. CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 34 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2725 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE SÍLVIO AVIDOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2878 SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (§ 1º DO ART. 18 DA LC Nº 101/00) - SERVIÇOS MÉDICOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462861950 9728 2014 2014-06-16T00:00:00 0,0000 5900,0000 0,0000 0,0000 09222822000191 2 "" D.S.A.DE OLIVEIRA DIAGNOSTICO 8360787 Pregão Liquidação de NF. 334 ref. cobrir despesa com prestação de serviços de ultrassonografia no mês de Maio de 2014 conf. contrato 252/13 vig. 21/09/2013 a 20/09/2014. 2014NL00623 2014NE00050 64014363 PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 62423185/13 - CONTRATO Nº 0252/13 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES MEDICOS, CONFORME ANEXO. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2724 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DRª RITA DE CÁSSIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462861951 9729 2014 2014-12-18T00:00:00 0,0000 0,0000 216,7800 0,0000 440901 3 "" FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 8370690 Não Aplicável Pagamento de INSS retido servidor, 13º salário, folhas de pagamento do exercício anterior. 2014OB26890 2014NE00138 64951944 PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SESA, REFERENTE EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4698 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462861952 9730 2014 2014-07-24T00:00:00 0,0000 0,0000 125443,0300 0,0000 28483014000122 2 "" TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8339078 Não Aplicável FOLHA DE PAGAMENTO JUL/14. 2014OB01723 2014NE00007 702014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 32 CONTROLE EXTERNO 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2018 EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2571 GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462861953 9731 2014 2014-05-21T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.725.107-## 1 "" ALENCAR PEREIRA CRUZ FILHO 8324108 Não Aplicável pg MEIA DIÁRIA NO DIA 20/05/14/14 CONF. REQ. Nº 199/14 participar de reunião s/ conselho gestor cota maio/14. 2014OB00164 2014NE00090 66470048 VIAGEM A TRABALHO DENTRO DO ESTADO DO ES, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440918 CENTRO DE ATENDIMENTO PSIQUIÁTRICO ARISTIDES ALEXANDRE CAMPOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2712 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTO PSIQUIÁTRICO ARISTIDES ALEXANDRE CAMPOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462861954 9732 2014 2014-11-24T00:00:00 0,0000 0,0000 43690,9200 0,0000 28483014000122 2 "" TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8339078 Não Aplicável FOLHA DE PAGAMENTO NOV/14. 2014OB02997 2014NE00005 702014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 8 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 32 CONTROLE EXTERNO 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2018 EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2162 AUXÍLIO CRECHE - PESSOAL CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462861955 9733 2014 2014-05-21T00:00:00 0,0000 0,0000 2774,0200 0,0000 280203 3 "" INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 8370614 Dispensa de Licitação PAGAMENTO DUA NR. 1720056126 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E ASSESSORIA NA ÁREA DE INFORMÁTICA , ABRIL/2014. 2014OB00596 2014NE00081 54534321 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220202 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 22 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 157 EXECUÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS MERCANTIS 2195 REGISTROS DE ATOS DE EMPRESAS MERCANTIS E ATIVIDADES AFINS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2784 TI: SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (TI) 22202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462861956 9734 2014 2014-10-21T00:00:00 0,0000 0,0000 5283,2000 0,0000 05423963000111 2 "" OI MÓVEL S.A. 8369731 Pregão Pagamento da Fatura nº 0539599426, no período de 03/09 a 03/10/2014, referente as despesas com telefonia móvel. referente ao contrato nº 018/2012, com vencimento 01/11/2014. 2014OB04840 2014NE01341 65033582 PARA ATENDER DESPESAS COM TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP), TIPO PÓS-PAGO, NO MODO DIGITAL , REF. AO CONTRATO Nº018/2012, NOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO/2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2350 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462861957 9735 2014 2014-05-29T00:00:00 0,0000 0,0000 2973,9800 0,0000 280203 3 "" INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 8370614 Não Aplicável PGTO. LÍQUIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO Nº 31 DO MÊS DE MAIO/2014. PROC. 65141202. 2014OB00715 2014NE00111 65141202 FOLHA DE PAGAMENTO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280203 INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2285 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2553 ADICIONAL NOTURNO - RGPS 28203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462861958 9736 2014 2014-12-17T00:00:00 0,0000 0,0000 1774,2600 0,0000 01199596000163 2 "" PROVINCE COM.DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 8319718 Pregão PAGTO NF Nº 2262 - PREGÃO Nº 0105/2014, REFERENTE NOVEMBRO/14. 2014OB01015 2014NE00522 67376533 AQUISICAO MATERIAL MEDICO HOSPITLAR:EQUIPO 4 VIAS,COLETORES,DISPOSITIVO DE TRANSFERENCIA E OUTROS PROT.08303/2014 AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450105 DIRETORIA DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 335 SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO "" "" 45 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 9 ASSISTÊNCIA À SAÚDE 2771 MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO COMPLEXO HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462861959 9737 2014 2014-12-17T00:00:00 0,0000 0,0000 770,4400 0,0000 05036246000137 2 "" PRO MEMORIA SERVICOS LTDA ME 8324254 Pregão PAGT IRRF/DUA DA NF 8971 REF. REAJUSTE DO CONTRATO 96/2013 MESES SET/OUT/NOV/2014 2014OB19519 2014NE05466 68515650 DE REAJUSTE DO CONTRATO Nº 096/2013 SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2761 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462861960 9738 2014 2014-05-15T00:00:00 0,0000 0,0000 1266,6300 0,0000 ###.104.897-## 1 "" RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO 8392054 Diárias REFERENTE 3,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A COLATINA NOS DIAS 13/5 A 16/05 PARA PARTICIPAR CORREIÇÃO GERAL CONFORME PORTARIA 304/14. FOI DEBITADO 1 DIÁRIA DO DIA 11/4. 2014OB01950 2014NE01409 201400000008 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 2028 ATIVIDADE CORREICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4161 DIÁRIAS A MAGISTRADOS - USO EXCLUSIVO TJ 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462861961 9739 2014 2014-10-23T00:00:00 0,0000 0,0000 148,5000 0,0000 ###.683.167-## 1 "" DULCINEIA ARAUJO PRATTI 8320308 Dispensa de Licitação Pgto INSS Empregado relativo ao Curso de Formação Profissional da Guarda Civil Municipal: Agente de Defesa Social e Agente de Transito de Vila Velha/ES. 2014OB03451 2014NE01272 62166646 CI/GD/ACAEPOL-ES/Nº056/2013-ENCAMINHA PROJETO DO CURSO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL PARA GUARDA MUNICIPAL DE VILA VELHA/ES: AGENTE DE DEFESA SOCIAL E AGENTE DE TRANSITO-2013,SOL.AUTORIZAÇÃO E EMPENHO DOS VALORES CORRESPONDENTES AO PAGAMENTO DAS HORAS AULA E RESTITUIÇÃO DO FEITO PARA IMPLEMENTAÇÃO DO CURSO. CURSO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 694 MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR 2749 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2679 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462861962 9740 2014 2014-01-08T00:00:00 0,0000 0,0000 6683,3600 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 Não Aplicável PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO DE RETENÇÃO REFERENTE A CONSIGNATÁRIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO/2014. 2014OB02419 2014NE00002 65002733 SOLICITA ABERTURA DE PROCESSO PARA COBRIR DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL MILITAR NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2014. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2756 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSIDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462861963 9741 2014 2014-12-16T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.651.957-## 1 "" ANDERSON MARTINS PILON 8363388 Diárias PAGAMENTO DIÁRIAS, DIA 18/12-D.MARTINS-TREINAMENTO GEPLANES. 2014OB04263 2014NE02824 68715110 OFICINA PARA APRESENTAÇÃO DO GEPLANES. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA PESQUISA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 853 DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR 6390 EXPANSÃO DAS ATIVIDADES DE EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462861964 9742 2014 2014-12-18T00:00:00 0,0000 0,0000 87617,3400 0,0000 30779649000113 2 "" HOSPITAL E MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS 8338113 Não Aplicável PGTO DA NFS N.º 11194, REFERENTE INTERNAÇÃO DE SEBASTIÃO PEREIRA DA SILVA, NO PERÍODO DE 13/03 A 30/06/2014. 2014OB26906 2014NE00300 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462861965 9743 2014 2014-10-23T00:00:00 0,0000 0,0000 48035,5600 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 Não Aplicável PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FPG P.CIVIL MÊS OUT/2014. 2014OB03443 2014NE00005 65003373 SOLICITA ABERTURA DE PROCESSO A SER UTILIZADO NA COBERTURA DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL LOTADO NA PMES NO EXÉRCÍCIO DE 2014. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2756 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462861966 9744 2014 2014-12-18T00:00:00 0,0000 0,0000 250,6300 0,0000 06209700000177 2 "" JN DEDETIZACAO LTDA ME 8356992 Pregão PG.REF. À SERV.DE DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO DO IPAJM. 2014OB01845 2014NE00488 66538165 CI/SAG/GAD/IPAJM/Nº/025/2014: TERMO DE REFERÊNCIA PARA A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO NO IPAJM. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2885 MANUTENÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2762 SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462861967 9745 2014 2014-07-18T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.379.666-## 1 "" NUBIA LARES 8324586 Diárias 222 - Realizar Congresso Técnico e Confeccionar Tabela dos Jogos na rede 2014 em Guaçuí. Dia 03/07 e 04/07/2014. 2014OB11547 2014NE10637 66836727 VALOR R$ 168,00 (REP/AE010/N 72/2014) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462861968 9746 2014 2014-12-23T00:00:00 0,0000 0,0000 414231,3800 0,0000 27187301000122 2 "" CLINICA DE REPOUSO SANTA ISABEL LTDA 8325165 Não Aplicável pagto da nf nº49, relativo a prestação de serviços sus sih normal , do mês de outubro/14, proc. 64777839/2014. 2014OB27521 2014NE01116 64777839 VALOR R$ 5.384.230,35 EM NOME DA CLINICA DE REPOUSO SANTA IZABEL LTDA - PRESTADORES DE SERVIÇOS DO SUS REFERENTE EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4706 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE COMPLEMENTARES À REDE PÚBLICA (TABELA SUS) 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2868 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - GESTÃO PLENA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462861969 9747 2014 2014-03-11T00:00:00 0,0000 0,0000 999,6000 0,0000 ###.411.887-## 1 "" JOSE PAULO VICOSI 8356990 Dispensa de Licitação VIAGEM AO ESTADO DO PARÁ, NOS DIAS 28 A 31/10/2014, PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES E VISITA AO MERCADO DA CEASA/PA COM OBJETIVO DE TROCAR INFORMAÇÕES SOBRE TPU E CONCESSIONÁRIOS. 2014OB01336 2014NE01025 68116454 VIAGEM AO ESTADO DO PARÁ, NOS DIAS 28 A 31/10/2014, PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES E VISITA AO MERCADO DA CEASA/PA COM OBJETIVO DE TROCAR INFORMAÇÕES SOBRE TPU E CONCESSIONÁRIOS. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 852 DESCENTRALIZAÇÃO E HARMONIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO 2408 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462861970 9748 2014 2014-09-25T00:00:00 0,0000 0,0000 260,0000 0,0000 04713666000148 2 "" ENDO MEDICAL RIO COMERCIAL LTDA 8327624 Dispensa de Licitação PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE CATETER URETRAL DUPLO Nº 6 FRENTE X 26 CM,CONFORMEN/F80963 DA ENDOMEDICAL RIO COMERCIAL LTDA.. 2014OB00783 2014NE00575 66449502 SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE CATETER URETRAL DUPLO Nº 6 FRENTE X 26 CM. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440922 HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 55 CAPARAÓ 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4690 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462861971 9749 2014 2014-09-06T00:00:00 0,0000 0,0000 336,0000 0,0000 ###.577.597-## 1 "" FABIO RODRIGUES DA CUNHA 8371841 Diárias PAGAMENTO DE DESPESA COM 3 DIÁRIA REF. VIAGEM DO SERVIDOR AOS MUNICÍPIOS DE CACHOEIRO EM 13/05 PARA REALIZAR OITIVA CI:0661/14, EM MUNIZ FREIRE 21/05/14 CI: 0704/14 REINTEGRAÇÃO FAMILIAR E BARRA DE SÃO FRANCISCO BUSCAR E LEVAR FAMILIARES DE SOCIOEDUCANDO QUE SE ENCONTRAM ACAUTELADOS NA UNIP I E II EM 25/05 A 26/05 CI:0715/14. 2014OB01682 2014NE01317 66330572 DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR FABIO RODRIQUES DA CUNHA DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 460201 INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2810 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 46201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462861972 9750 2014 2014-11-27T00:00:00 0,0000 0,0000 71366,2000 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 Não Aplicável PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS PESSOAL MILITAR - ADIANTAMENTO DE ABONO FÉRIAS. FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO/2014. 2014OB03836 2014NE00004 65002733 SOLICITA ABERTURA DE PROCESSO PARA COBRIR DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL MILITAR NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2014. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2756 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2634 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462861973 9751 2014 2014-11-09T00:00:00 0,0000 1220,4000 0,0000 0,0000 ###.649.177-## 1 "" ADSON MACHADO WILLI 8371689 Diárias PAGAMENTO DE DIÁRIA REFERENTE O CURSO DE ELABORACAO DE PROJETO DE INCENDIO - AVANCADO - PERIODO DE 14/09 A 18/09/2014, BELO HORIZONTE/MG. TEN ADSON MACHADO WILL 2014NL00543 2014NE00563 65183690 SOLICITA AO CHEFE DA BM/6 PROVIDENCIAS PARA RESERVA DE RECURSOS FINANCEIRO E ORÇAMENTARIO NO FUNREBOM COM VISTAS A FAZER FRENTE A DEMANDA PELOS CURSOS FORA DO ESTADO QUE SERAO FREQUENTADOS POR MILITARES DO CBMES NO DECORRER DO ANO EM CURSO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450904 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 359 SUPERÁVIT FINANCEIRO - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 352 PREVENÇÃO, PROTEÇÃO E SOCORRO À DESASTRES 4799 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 45904 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462861974 9752 2014 2014-10-14T00:00:00 0,0000 9425,6300 0,0000 0,0000 350207 3 "" DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 8373602 Dispensa de Licitação APROPRIAÇÃO DE PROVENTOS DE PESSOAL CIVIL REF. FOLHA DE SERVIDORES DO ÓRGÃO NO MÊS DE OUTUBRO/2014 - FOLHA 31 2014NL12658 2014NE00816 64704106 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA EM FAVOR DOS SERVIDORES DO DETRAN-ES PARA ATENDIMENTO ÀS DESPESAS DE FOLHA DE PAGAMENTO SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2519 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462861975 9753 2014 2014-03-07T00:00:00 0,0000 4975,0000 0,0000 0,0000 27330885000143 2 "" MATERNIDADE SANTA PAULA LTDA 8325424 Dispensa de Licitação ref.nl,pagto.nf-06573,internação de jane mary silva dos santos,de 14 a 21/05/2014 uti e enferm. 2014NL09981 2014NE00238 66461074 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462861976 9754 2014 2014-01-10T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.552.977-## 1 "" BRAULIO ANTONIO TESCH 8368155 Diárias 1,5 DIÁRIAS AOS MUNICÍPIOS DE IÚNA, MUNIZ FREIRE, CONCEIÇÃO DO CASTELO E IBATIBA, P/VISITA AS OBRAS CAMINHOS DO CAMPO. PERÍODO 01 A 02/10/2014. SOLIC. 906/2014. 2014NL03342 2014NE00617 65051459 NO VALOR DE R$1.680,00, PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS RELATIVAS A VIAGENS DE TRABALHO. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2350 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462861977 9755 2014 2014-09-19T00:00:00 0,0000 379,5000 0,0000 0,0000 ###.909.597-## 1 "" JOSE ANTONIO GRAMELICH 8384840 Não Aplicável Liquidação da despesa com diárias em viagem no período de 25/09 a 26/09. 2014NL01833 2014NE00781 37222014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2019 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS JURISDICIONADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462861978 9756 2014 2014-11-09T00:00:00 0,0000 73985,0000 0,0000 0,0000 00985004000176 2 "" PME MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 8346887 Pregão Liquidação da DANFE nº 000.023.717 , Referente à Parte da Ordem de Fornecimento nº 0263/2014. Ata de Registro de Preços nº 011/2014. Pregão nº 001/2014 - Aquisição de 01 (um) Trator Agrícola de 75cv e demais especificações, para atender a Associação Produtores Rurais da Comunidade de Conceição do Muqui - Prefeitura Municipal de Mimoso do Sul/ES. 2014NL03072 2014NE01716 64776603 PARA DEFLAGRAÇÃO DE PROCEDIMENTO LICITATÓRIO PARA AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS AGRÍCOLAS. AUTORIZACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA 4 INVESTIMENTOS 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 853 DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR 3358 FORTALECIMENTO DA ESTRUTURA DE PRODUÇÃO, COMERCIALIZAÇÃO E ESCOAMENTO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3285 MÁQUINAS E EQUPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462861979 9757 2014 2014-09-22T00:00:00 0,0000 952,0000 0,0000 0,0000 ###.223.697-## 1 "" RONALDO DE SOUZA 8328740 Diárias NL. REF. A DESPESAS COM DIARIAS PARA O SERVIDOR RONALDO DE SOUZA, REF. AS VIAGENS PARA GUAÇUI NO DIA 21/08, ANCHIETA NO DIA 23/08, V.N.IMIGRANTE NOS DIAS 04 A 05/09, COLATINA NOS DIAS 08 A 09 E AFONSO CLAUDIO NOS DIAS 25 A 26/09/2014., CONF. REQ DE DIARIAS: 935, 954, 993, 101, 1034. 2014NL14879 2014NE00037 64950662 VALOR R$ 4.000,00 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE EXERCÍCIO DE 2014, A PEDIDO DO S.TRANSPORTES. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2690 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462861980 9758 2014 2014-08-29T00:00:00 0,0000 3306,7500 0,0000 0,0000 78451614000187 2 "" A.P.TORTELLI COM.DE PROD.MED.HOSPITALARES LTD 8345454 Pregão NL DAS NFS N.S 23620, 23672 REF. A AQUIS/MAT/CONS/MEDIC/HOSPITALAR (COMPRESSA GAZE) - PROCESSO DE PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO DE COMPRA Nº 60013052 E ATAS DE REGISTRO DE PREÇO Nº 329,330,332,333,334,335,336, 337 E 338/13 HRAS. 2014NL00580 2014NE00431 63583380 PROCESSO DE PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO DE COMPRA Nº 60013052 E ATAS DE REGISTRO DE PREÇO Nº 329,330,332,333,334,335,336, 337 E 338/13 HRAS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440923 HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 57 CENTRO OESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2728 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462861981 9759 2014 2014-12-17T00:00:00 0,0000 188428,2600 0,0000 0,0000 27564699000179 2 "" APAE DA SERRA 8333865 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO REFERENTE INDENIZAÇÃO À APAE DE SERRA, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E DE 1º A 12 DE MARÇO/2014, REF. AO CREDENCIAMENTO DAS INSTITUIÇÕES FILANTRÓPICAS SEM FINS LUCRATIVOS. 2014NL21332 2014NE20166 65949285 DE INDENIZAÇÃO PARA AS INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS NA SEDU REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2014 (SERRA) SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL 242 INCLUSÃO E DIVERSIDADE NA EDUCAÇÃO 8667 APOIO ÀS INSTITUIÇÕES PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3448 OUTRAS INDENIZAÇÕES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462861982 9760 2014 2014-11-09T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.976.517-## 1 "" AYLTON RODRIGUES 8334626 Diárias LANÇ 0,5 DIARIAS P/15 - 0,5 P/16 E 1,5 P/17 A 18.09 A MARATAIZES, CACHOEIRO E GUAÇUI P/CONDUZIR TECNICOS. 2014NL02762 2014NE01402 67588360 ENC.PLANO DE VIAGEM MENSAL PARA O MÊS DE SETEMBRO/14 DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2625 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462861983 9761 2014 2014-04-08T00:00:00 0,0000 675,0000 0,0000 0,0000 ###.772.214-## 1 "" FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO 8365060 Diárias Liquidação referente despesas com diárias para atuar por extensão na comarca de João Neiva, ida 04/08 retorno 05/08/2014. 2014NL01508 2014NE01258 67282490 ATENDIMENTO EM EXTENSÃO NA COMARCA DE JOÃO NEIVA. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 180901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 359 SUPERÁVIT FINANCEIRO - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 18 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 110 DIREITOS HUMANOS, DIREITOS DE TODOS 2144 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO, SEDE E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 18901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462861984 9762 2014 2014-04-07T00:00:00 0,0000 0,0000 82,4000 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 Não Aplicável PAGAMENTO REFERENTE A CONSIGNATÁRIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO 2014. 2014OB02076 2014NE00856 65002733 SOLICITA ABERTURA DE PROCESSO PARA COBRIR DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL MILITAR NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2014. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL MILITAR "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2756 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSIDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462861985 9763 2014 2014-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 1017,0000 0,0000 ###.397.227-## 1 "" CLAUDIA MARIA TORREZANI NOGUEIRA 8371411 Diárias EMPENHO DE DIÁRIA PARA A CIVIL CLÁUDIA MARIA TORREZANI NOGUEIRA, PARA PARTICIPAR DO CURSO BÁSICO DE DEFESA CIVIL, DE 08 A 12/09/2014 EM BELO HORIZONTE/MG. 2014OB00516 2014NE00524 65183690 SOLICITA AO CHEFE DA BM/6 PROVIDENCIAS PARA RESERVA DE RECURSOS FINANCEIRO E ORÇAMENTARIO NO FUNREBOM COM VISTAS A FAZER FRENTE A DEMANDA PELOS CURSOS FORA DO ESTADO QUE SERAO FREQUENTADOS POR MILITARES DO CBMES NO DECORRER DO ANO EM CURSO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450904 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 359 SUPERÁVIT FINANCEIRO - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 352 PREVENÇÃO, PROTEÇÃO E SOCORRO À DESASTRES 4799 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 45904 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462861986 9764 2014 2014-12-19T00:00:00 0,0000 0,0000 18477,6400 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 Não Aplicável PAGAMENTO DESPESA COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS FPG 31 P.CIVIL DEZEMBRO/2014. 2014OB04231 2014NE00005 65003373 SOLICITA ABERTURA DE PROCESSO A SER UTILIZADO NA COBERTURA DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL LOTADO NA PMES NO EXÉRCÍCIO DE 2014. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2756 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2523 13º SALÁRIO - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462861987 9765 2014 2014-08-13T00:00:00 0,0000 0,0000 320,4000 0,0000 ###.603.327-## 1 "" MAGNO SANTOS DA SILVA 8372322 Não Aplicável PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE JULHO DE 2014. 2014OB01976 2014NE00444 66708125 EM FAVOR DE MAGNO SANTOS DA SILVA COMO REGENTE DE CORAL ÁREA - B PARA O EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 364 ENSINO SUPERIOR 152 EDUCAÇÃO MUSICAL 2688 FORMAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO CONHECIMENTO E HABILIDADES MUSICAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462861988 9766 2014 2014-05-08T00:00:00 0,0000 0,0000 5270,4000 0,0000 11145893000341 2 "" AMPLA COMUNICACAO LTDA 8331175 Concorrência Pagamento Notas Fiscais 20043/1472, Publicidade Institucional em JUN/14/TV SIM 7/ COLATINA - JUL/14 2014OB01311 2014NE00279 66689058 DESPESA C/ PUBLICIDADE ATRAVÉS DA AMPLA COMUNICAÇÃO A PARTIR DE 06.06.2014. CONTRATO RELACIONADO A CONCORRÊNCIA 001/2013. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTEDÊNCIA ESTADO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 131 COMUNICAÇÃO SOCIAL 204 GESTÃO PÚBLICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2105 INTEGRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA COMUNICAÇÃO DO GOVERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2746 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462861989 9767 2014 2014-07-28T00:00:00 0,0000 0,0000 5066,5000 0,0000 ###.174.597-## 1 "" EDMILSON ROSINDO FILHO 8392381 Diárias REFERENTE 10 DIÁRIAS JURISDIÇÃO ESTENDIDA MÊS AGOSTO/14 - DIAS 01,04,07,12,13,14,20,21,25,27,28 E 29/8 CONFORME PORTARIA 474/14. 2014OB03107 2014NE02039 201400000009 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 4020 VALORIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4162 DIÁRIAS A MAGISTRADOS COM JURISDIÇÃO ESTENDIDA - USO EXCLUSIVO TJ 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462861990 9768 2014 2014-10-22T00:00:00 0,0000 0,0000 201,6000 0,0000 ###.789.787-## 1 "" MARCELO VINICIUS BORGES AMISTA 8335483 Diárias PAGAMENTO DIARIA DE 07 A 08 DE OUTUBRO/2014. 2014OB03240 2014NE01864 67988997 SOLICITAÇÃO DIÁRIAS VIAGEM A VITÓRIA. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2180 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462861991 9769 2014 2014-03-20T00:00:00 0,0000 0,0000 1780,0000 0,0000 15418515000183 2 "" ÁGILE SERVIÇOS E LIMPEZA LTDA 8360761 Pregão Pagamento das despesas sobre Nota Fiscal de Serviços Eletrônica de nº 00199, fls. 734, do processo de nº 61165085, do mês de Fevereiro/2014. 2014OB00199 2014NE00040 61165085 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEPÇÃO CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300201 SUPERINTENDÊNCIA DOS PROJETOS POLARIZAÇÃO INDUSTRIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 50 METROPOLITANA 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 22 INDÚSTRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2300 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2830 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 30201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462861992 9770 2014 2014-04-22T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.588.947-## 1 "" WALACE SILVA GONCALVES 8339363 Diárias PG.DE 01 E 1/2 DIARIA PARA AFONSO CLAUDIO-ES, A FIM DE REALIZAR SEGURANCA DO EXMO.SR.GOVERNADOR. 2014OB01160 2014NE00016 65013239 NO VALOR DE R$ 300,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS REF AO EXERCICIO DE 2014 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 750 SEGURANÇA DE DIGNATÁRIOS 2080 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462861993 9771 2014 2014-07-22T00:00:00 0,0000 0,0000 503100,1000 0,0000 030101 3 "" TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8370594 Não Aplicável PAGAMENTO DA FOLHA DE JULHO DOS MAGISTRADOS. 2014OB03044 2014NE00061 201400001665 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 4020 VALORIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3634 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RPPS - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462861994 9772 2014 2014-02-24T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.485.677-## 1 "" LORENA NUNES PORTO 8365577 Diárias Comparecer a SRE de Nova Venécia no setor de autenticação de documentos para realizar correção da Lista de Concluintes do ano de 2013.Dia 26/02/2014 2014OB01378 2014NE01413 65524845 EM FAVOR DE LORENA NUNES PORTO E TAISE PORTO DOS SANTOS PEREIRA (NOVA VENECIA) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462861995 9773 2014 2014-06-02T00:00:00 0,0000 0,0000 140,6600 0,0000 05340639000130 2 "" PRIME CONSULT.ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA-EPP 8368439 Pregão PGTº REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL NO MÊS DE JAN/14, CONFORME NF: 2622. 2014OB00349 2014NE00126 64989607 EM FAVOR DA EMPRESA PRIME REFERENTE A SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DESTA ESESP PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 543 CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS SERVIDORES E GESTORES PÚBLICOS DO ESTADO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2401 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GNV/DIESEL 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462861996 9774 2014 2014-12-17T00:00:00 0,0000 0,0000 517,8500 0,0000 28130847000100 2 "" AGRO PECUARIA SAO FRANCISCO LTDA 8337393 Dispensa de Licitação PAGAMENTO DE DESPESAS COM COTA DO IPTU (COTA 09/10), REFERENTE AO 6º ANDAR E DAS SALAS 701 A 709 DO ED. MARÇO, ALUGADO PARA FUNCIONAMENTO DO PROCON/ES. (RESSARCIMENTO REALIZADO JUNTAMENTE COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO MÊS DE NOVEMBRO/2014). 2014OB01002 2014NE00200 37062816 DE ALUGUEL DO 6 : ANDAR E SALAS 701 A 709 NO VALOR DE 8.139,46, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2007. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460202 INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2827 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2779 TRIBUTOS À CONTA DO LOCATÁRIO 46202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462861997 9775 2014 2014-11-06T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.423.335-## 1 "" JOSENAIDE SOUSA E SILVA 8371670 Diárias PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM 01 E 1/2 DIÁRIA NOS DIAS 05 A 06/06/2014, PARA COLATINA/ES, PARA CONDUZIR A SERVIDORA ELIZETH EUZÉBIO DOS ANJOS, QUE IRÁ APLICAR A AVALIAÇÃO DE REAÇÃO DO PROGRAMA CAPACITA SUAS. 2014OB00867 2014NE00539 66549205 PROGRAMAÇÃO DE VIAGENS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA ESTADUAL ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2855 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462861998 9776 2014 2014-07-21T00:00:00 0,0000 0,0000 224,0000 0,0000 ###.201.777-## 1 "" CENIRO CERQUEIRA 8358351 Diárias "pagamento de diarias. " 2014OB01122 2014NE00072 65017838 DESPESAS COM DIARIAS/VIAGENS QUANDO EM DESLOCAMENTO A SERVIÇO DA UNIDADE DE TRABALHO NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 594 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO 4715 MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462861999 9777 2014 2014-12-19T00:00:00 0,0000 0,0000 1290,0900 0,0000 100109 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 8371893 Não Aplicável PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA DA FOLHA Nº 31 DE PESSOAL (RGPS), NO MÊS DE DEZEMBRO/2014. 2014OB02798 2014NE00139 64994678 NO VALOR DE R$ 900.000,00 PARA O ANO 2014 EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 505 ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2120 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462862000 9778 2014 2014-04-12T00:00:00 0,0000 0,0000 482,2700 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 Não Aplicável PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO DE RETENÇÃO REFERENTE A CONSIGNATÁRIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 31 DE NOVEMBRO/2014. 2014OB03982 2014NE00002 65002733 SOLICITA ABERTURA DE PROCESSO PARA COBRIR DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL MILITAR NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2014. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2756 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSIDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462862001 9779 2014 2014-11-28T00:00:00 0,0000 0,0000 16080,0000 0,0000 10323886000168 2 "" PHARMANUTRI COMERCIAL LTDA 8348560 Pregão PGTO NF 173.226 COMP. MÊS NOVEMBRO/2014, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (FORMULA INFANTIL DE DIVERSAS ESPECIFICAÇÕES) ARP 844/2014 - CONF. SOLICITAÇÃO DO NTND/CI 62/2014 2014OB02667 2014NE01774 62412060 FÓRMULA INFANTIL DE DIVERSAS ESPECIFAÇÕES MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2727 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2407 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462862002 9780 2014 2014-12-22T00:00:00 0,0000 0,0000 265,3100 0,0000 350201 3 "" DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8370735 Não Aplicável pagamento clube vitória de seguros ref.folha de pes.inativos do mês de dez/14. 2014OB05617 2014NE00103 65158245 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 274 PREVIDÊNCIA ESPECIAL 542 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES ESPECIAIS 450 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4482 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA - RGPS - ATIVO CIVIL 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462862003 9781 2014 2014-06-05T00:00:00 0,0000 0,0000 1138,5000 0,0000 ###.025.986-## 1 "" RICARDO ECHEVERRIA GROBERIO 8386438 Não Aplicável PAGAMENTO DE DIÁRIAS - 05 A 09/05/14. 2014OB01027 2014NE00253 4882014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 32 CONTROLE EXTERNO 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2018 EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462862004 9782 2014 2014-09-04T00:00:00 0,0000 1223,3100 0,0000 0,0000 460101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 8373195 Não Aplicável liquidação dos valore brutos da folha de pagamento 33 de mar/14 2014NL01892 2014NE00356 65151348 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4809 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462862005 9783 2014 2014-10-04T00:00:00 0,0000 8456,0700 0,0000 0,0000 39822176000164 2 "" PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA 8320128 Pregão LIQUIDAÇÃO DA FATURA 17377 REF.FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA PMES EM MAR/14, CONF.TERMO DE ADESÃO AO CONTRATO 01/2011-SEGER. 2014NL00834 2014NE00136 52054330 SOLICITA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS ATRAVÉS DE ADESÃO AO CONTRATO 001/2011 DA SEGER. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2750 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2849 PASSAGENS PARA O PAIS - AÉREAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462862006 9784 2014 2014-04-24T00:00:00 0,0000 -136,7300 0,0000 0,0000 470101 3 "" SECRETARIA ESTADUAL ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS 8370046 Não Aplicável Liquidação da despesa com folha de pessoal n° 31 mês abril/14. 2014NL00488 2014NE00405 66158621 DE PESSOAL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA ESTADUAL ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4856 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4233 13° SALÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462862007 9785 2014 2014-07-10T00:00:00 0,0000 307304,5800 0,0000 0,0000 01314354000173 2 "" COOTES-COOPER.ORTOPEDIA/TRAUMATOLOGIA DO ES 8325389 Pregão Ref.Aquisição de Serviços Médicos Prestados de Ortopedia e Traumatologia no HABF. 2014NL01285 2014NE00015 48079537 EMPRESA P/PREST.SERV.MEDICOS ESPECIALIZADOS CIRURGIA ORTOPEDICA,NO AMBITOURGENCIA E EMERGENCIA DOS HOSP.DA SESA NO E.SANTO. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440914 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 34 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2722 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL ANTÔNIO BEZERRA DE FARIAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2878 SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (§ 1º DO ART. 18 DA LC Nº 101/00) - SERVIÇOS MÉDICOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462862008 9786 2014 2014-08-28T00:00:00 0,0000 0,0000 1419,6100 0,0000 460202 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR 8374340 Não Aplicável PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL N. 31, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2014. 2014OB00627 2014NE00027 65116828 EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO, NO VALOR DE R$ 1.943.304,00 (UM MILHÃO, NOVECENTOS E QUARENTA E TRÊS MIL E TREZENTOS E QUATRO REAIS), EM FAVOR DO PROCON/ES. EM FAVOR DO INSS, EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO NO VALOR DE R$ 350.000,00 (TREZENTOS E CINQUENTA MIL REAIS) E EM FAVOR DO IPAJM, EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO NO VALOR DE 8.000,00 (OITO MIL REAIS) AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460202 INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2828 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2573 GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS - RGPS 46202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462862009 9787 2014 2014-10-15T00:00:00 0,0000 0,0000 504,7200 0,0000 09177375000104 2 "" TCI TELOES LOCACOES LTDA-ME 8340780 Pregão Pgto serviços especializados de sonorização, operação de som e gravação em áudio nas reuniões dos conselhos (CONSEMA/CONREMA/CERH), conforme NF 01432 - Set/14. 2014OB00608 2014NE00139 64736245 DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO DE SOM E IMAGEM, GRAVAÇÃO EM ÁUDIO NAS REUNIÕES DOS CONSELHOS- CONSEMA. REP/030/13 CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 596 GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2622 COORDENAÇÃO E GESTÃO SISTÊMICA DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2812 SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462862010 9788 2014 2014-03-19T00:00:00 0,0000 0,0000 23660,0000 0,0000 07039651000134 2 "" SAO BERNARDO APART HOSPITAL S/A 8340003 Dispensa de Licitação referente pagto.nf-018723,internação rogerio martins de carvalho,de 24 a 31/12/2013 uti/enfermaria. 2014OB04943 2014NE02103 65085744 DE ROGERIO MARTINS DE CARVALHO, HOSPITAL SÃO BERNARDO APART HOSPITAL S/A, DIA 27/12/2013. AUTORIZAÇÃO PARA INTERNAÇÃO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462862011 9789 2014 2014-03-19T00:00:00 0,0000 0,0000 149987,4500 0,0000 31806011000197 2 "" GRANVITUR FRETAMENTO E TURISMO LTDA. 8323813 Concorrência PAGAMENTO REF. REPASSE DO TRANSCOL SOCIAL, OFICIO CT. DP. 075/2014. PERÍODO 01 Á 10/03/2014. PROCESSO: 65037715 2014OB00331 2014NE00035 65037715 REPASSE DE TRANSCOL SOCIAL A EMPRESA GRANVITUR FRETAMENTO E TURISMO LTDA. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 350101 SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 45 SUBVENÇÕES ECONÔMICAS "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 233 INCLUSÃO SOCIAL DO TRANSPORTE COLETIVO DA RMGV 3446 SUBSÍDIO AO TRANSPORTE PÚBLICO 60 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS 4438 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES ECONÔMICAS - TRANSCOL SOCIAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462862012 9790 2014 2014-07-16T00:00:00 0,0000 4000,0000 0,0000 0,0000 14699399000155 2 "" CONSELHO DE ESCOLA DA EEEFM VILA NOVA COLARES 8363911 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO REF DESPESA COM PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PEDDE/14 -complementação da meta 01 2014NL10788 2014NE10281 66711827 RECURSOS PEDDE/2014 - MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR (SERRA) PLANO DE APLICACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 42 AUXÍLIOS "" 0 ESTADO 331 SUPERÁVIT FINANCEIRO - COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO MÉDIO 4348 APOIO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DE ENSINO MÉDIO 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4462 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - AUXÍLIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462862013 9791 2014 2014-06-17T00:00:00 0,0000 0,0000 15016,0200 0,0000 06157430000106 2 "" ECOS TURISMO LTDA EM 8347386 Pregão Pagamento de Fatura 09668, NF. 593, referente a prestação de serviços de agenciamento e fornecimento de 18 (dezoito) Passagens Aéreas Nacional de ida e volta, Vitória/ES X São Sebastião do Paraíso/MG X Vitória/ES, para atletas de alto rendimento para representar o Espírito Santo no Campeonato Brasileiro de Clubes Cadete Maculino, Pregão Eletrônico 007/2014. 2014OB01982 2014NE01039 64467821 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDER O COMPETE - ES. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 811 DESPORTO DE RENDIMENTO 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 4593 APOIO À ATLETAS DE ALTO RENDIMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2849 PASSAGENS PARA O PAIS - AÉREAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462862014 9792 2014 2014-11-21T00:00:00 0,0000 0,0000 3080,0000 0,0000 35997345000146 2 "" HOSPIDROGAS COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA 8334656 Pregão Ref.Aquisição de Material Hospitalar conf.nf.28673 Proc.63194910. 2014OB01789 2014NE01132 63194910 -CI.Nº.082/2013-ALMOX MAT-MED CONTENDO O TERMO DE REFERENCIA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440914 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2722 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL ANTÔNIO BEZERRA DE FARIAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462862015 9793 2014 2014-12-11T00:00:00 0,0000 0,0000 2835,2500 0,0000 14734122000116 2 "" FMS DE SÃO ROQUE DO CANAÃ 8363381 Não Aplicável TRANSFERÊNCIA DA FARMÁCIA BÁSICA/INSUMOS - PORTARIA 006-R/SESA, DE 12/02/2014 - MÊS: NOV/2014 2014OB24129 2014NE02519 65511018 REFERENTE AO REPASSE DOS MEDICAMENTOS AO MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE DO CANAÃ, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUIÇÕES "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 230 IMPLEMENTAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4452 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - MEDICAMENTOS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462862016 9794 2014 2014-03-21T00:00:00 0,0000 0,0000 65,0000 0,0000 ###.659.667-## 1 "" JOSIVALDO BARRETO DE ANDRADE 8355503 Diárias Audiência Pública.Dia 20/03/2014M/ São Mateus 2014OB02458 2014NE02344 65816056 VALOR R$ 65,00 (VITORIA) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462862017 9795 2014 2014-10-03T00:00:00 0,0000 0,0000 -1838,9200 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 Inexigível 2014EV00041 2014NE00031 64987744 CI/IDAF/DEARH/SERH/Nº 633/13 - EMPENHO ESTIMATIVO - GVBUS 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2380 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3632 AUXÍLIO TRANSPORTE - RGPS - FOLHA 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462862018 9796 2014 2014-02-19T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.136.717-## 1 "" SERGIO MARINS CO 8326453 Diárias PAGAMENTO P/SERVIDOR SERGIO MARINS CÓ, REFERENTE A 1,0 DIARIA AO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DA BARRA, P/ELABORAÇÃO DE LAUDO TECNICO. PERIODO 20 21/02/2014. SOLIC. 165/2014. 2014OB01508 2014NE00287 65331419 NO VALOR DE R$1.680,00 PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS RELATIVAS A VIAGENS DE TRABALHO. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2350 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462862019 9797 2014 2014-12-15T00:00:00 0,0000 0,0000 68,1000 0,0000 05466147000195 2 "" SALUTE LOCAÇAO E EMPREENDIMENTOS LTDA. 8351966 Dispensa de Licitação Pagamento para cobrir despesas com o ressarcimento de uma multa de transito cometida pelo servidor Leandro carlos de oliveira, desta seger durante a utilização do veiculo fiesta sedan 1.6 placa ODL-0648, processo 68722575. 2014OB02314 2014NE01145 68722575 AUTORIZACAO PARA RESSARCIMENTO DE MULTAS DE TRANSITO EM FAVOR DE DELTA AUTOMOTORES LTDA MULTA DE TRANSITO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2250 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3794 RESTITUIÇÃO DE MULTAS DE TRÂNSITO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462862020 9798 2014 2014-10-22T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.983.227-## 1 "" ANDRESSA WIARA LAUVES DA SILVA 8370925 Diárias PAGAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM 1/2 (MEIA)DIÁRIA, PARA O MUNICÍPIO DE AFONSO CLÁUDIO, NO DIA 13 DE OUTUBRO DE 2014. OBJ, ACOMPANHAR DEPENDENTES QUÍMICOS PARA O PROJETO TERAPÊUTICO. ( AVALIAÇÃO).REQUISIÇÃO 1423. REFERÊNCIA OUT/2014. 2014OB00766 2014NE00674 67956670 VIAGEM A AFONSO CLAUDIO NO DIA 13/10/14 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 100901 FUNDO ESTADUAL SOBRE DROGAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 599 GESTÃO DA POLÍTICA SOBRE DROGAS 2853 ESTRUTURAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL SOBRE DROGAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 10901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462862021 9799 2014 2014-11-26T00:00:00 0,0000 0,0000 509,6000 0,0000 ###.942.937-## 1 "" MARCIO NASCIMENTO RODRIGUES 8335437 Diárias Empenho.: 3,5 diarias Motivo.: Participacao no SOBRASA/2014Periodo.: 19/11 a 22/11/2014Local Origem x Destino.: Colatina x Vitoria 2014OB02991 2014NE02010 65075730 DIÁRIAS PARA MILITARES DO 2ª CIA IND (ARACRUZ) PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2760 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462862022 9800 2014 2014-12-15T00:00:00 0,0000 0,0000 5915,6800 0,0000 33000118000179 2 "" TELEMAR NORTE LESTE S.A 8315949 Inexigível SERVICO DE TELECOMUNICACAO. 2014OB03233 2014NE00127 3702014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2017 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462862023 9801 2014 2014-06-10T00:00:00 0,0000 3222,9200 0,0000 0,0000 27174093000127 2 "" PREF MUNIC DE SERRA 8342144 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR CESSÃO DA SERVIDORA VIRGINIA RITA DOS SANTOS SILVA, RELATIVO A AGOSTO DE 2014. 2014NL17125 2014NE01924 62856707 DA SERVIDORA VIRGINIA RITA DOS SANTOS SILVA PARA SEDU (OF/GS/N 656/2013) CESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4657 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3683 PESSOAL REQUISITADO DE ÓRGÃOS DE OUTROS ENTES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462862024 9802 2014 2014-04-23T00:00:00 0,0000 -714,3100 0,0000 0,0000 420101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 8371588 Não Aplicável APROPRIAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2014 - AÇÃO 4657 - RP. 2014NL03771 2014NE00356 66137055 DE TODOS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE MÊS ABRIL/2014 (VITÓRIA) FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4657 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3495 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO-ANUÊNIO - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462862025 9803 2014 2014-08-25T00:00:00 0,0000 600,0000 0,0000 0,0000 36399764000149 2 "" INSTITUTO DE UROLOGIA DO ESPIRITO SANTO LTDA 8338093 Dispensa de Licitação LIQUIDAÇAO REFERENTE A NOTA FISCAL N. 6226 SERVIÇOS DE EXAMES DE URODINAMICO COMPLEMTO NO PACIENTE EMILLY DA ROCHA COUTINHO NO MES DE AGO/14. 2014NL00967 2014NE00647 66614651 AQUISIÇÃO DO EXAME DE ESTUDO URODINAMICO. SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440924 HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNADINO ALVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2726 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNARDINO ALVES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462862026 9804 2014 2014-03-13T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.308.457-## 1 "" ELMA NUNES DE FIGUEIREDO 8356104 Diárias Participar da reunião do Microcentro- Educação do Campo na SRE de Nova Venécia.Dia 11/03/2014 2014NL01707 2014NE02003 65671465 VALOR R$ 112,00 (NOVA VENECIA) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462862027 9805 2014 2014-01-31T00:00:00 0,0000 13500,0000 0,0000 0,0000 14436374000169 2 "" FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL-VILA PAVAO 8359017 Não Aplicável Liquidação para cobrir despesas com pagamento das equipes do Programa Incluir-Bolsa Capixaba meses de fev a abr/14. 2014NL00037 2014NE00011 65231589 FINANCEIRA DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL P/ O FUNDO MUN. DE ASSIST. SOC. DO MUN. DE VILA PAVÃO, P/ O ANO DE 2014, REF. PISO BÁSICO FIXO ESTADUAL. DO PROGRAMA INCLUIR. TRANSFERENCIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 470901 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUIÇÕES "" 59 NOROESTE 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 191 FORTALECIMENTO DO SUAS 4874 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4456 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - FUNDOS MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 47901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462862028 9806 2014 2014-12-19T00:00:00 0,0000 0,0000 4556,0400 0,0000 30966808000199 2 "" VITORIA CARTORIO DO 4º OFICIO DE NOTAS 8316093 Não Aplicável Pagamento da despesa com custas com a lavratura de escritura pública da desapropriação do imóvel IMPERADOR HOTEIS E TURISMO S.A. 2014OB02813 2014NE02054 68799365 NO VALOR DE R$ 4.556,04 (NOTA DE CUSTAS/DESAPROPRIAÇÃO UM TERRENO NA CIDADE DE DOMINGOS MARTINS-ES) CÓDIGO 001 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2600 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2825 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462862029 9807 2014 2014-12-22T00:00:00 0,0000 0,0000 110,0000 0,0000 180101 3 "" DEFENSORIA PÚBLICA 8373943 Não Aplicável PAGAMENTO CONSIGNATÁRIO FOLHA DE DEZ/14. 2014OB01077 2014NE00526 65170695 PAGAMENTO DE DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO ESTATUTÁRIO, CELETISTA E ESTAGIÁRIOS DESTA DEFENSORIA PÚBLICA, NO EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 180101 DEFENSORIA PÚBLICA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 18 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2114 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462862030 9808 2014 2014-12-22T00:00:00 0,0000 0,0000 29,9500 0,0000 180101 3 "" DEFENSORIA PÚBLICA 8373943 Não Aplicável PAGTO CONSIGNAÇÃO FOLHA DE DEZEMBRO/2014. 2014OB01064 2014NE00526 65170695 PAGAMENTO DE DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO ESTATUTÁRIO, CELETISTA E ESTAGIÁRIOS DESTA DEFENSORIA PÚBLICA, NO EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 180101 DEFENSORIA PÚBLICA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 18 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2114 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462862031 9809 2014 2014-03-21T00:00:00 0,0000 156821,4800 0,0000 0,0000 350208 3 "" INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8372557 Não Aplicável liquidação da folha de pessoal ativo do IOPES de março de 2014, RGPS. 2014NL00419 2014NE00073 65016360 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO ESTIMATIVO P/ O EXERCÍCIO DE 2014 REF. ÀS DESPESAS DE SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E DESIGNAÇÃO TEMPORÁRIA SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2526 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3353 SUBSIDIOS - RGPS 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462862032 9810 2014 2014-02-19T00:00:00 0,0000 55483,2100 0,0000 0,0000 030101 3 "" TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8370594 Não Aplicável REFERENTE FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PRÓPRIO RELATIVO MES DE FEVEREIRO/14. 2014NL00649 2014NE00023 201400001664 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 2029 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2540 SUBSTITUICOES - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462862033 9811 2014 2014-06-23T00:00:00 0,0000 62318,1000 0,0000 0,0000 36040947000173 2 "" VIGSERV SERV. DE VIGIL. E SEGURANCA EIRELI 8331724 Pregão Apropriação de despesa da NF: 4710 e 4711 ref. serviço de vigilância patrimonial na SRSCI e CAPSCI no mês de Maio 2014, conf. autorização da fls. 117 em anexo. 2014NL00856 2014NE00131 65232852 EMPENHO ESTIMATIVO NO VALOR DE R$112.000,00 (CENTO E DOZE MIL REAIS), PARA COBRIR DESPESAS NO CONTRATO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL OSTENSIVO DA SRSCI E CAPS, REFERENTE NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2014. SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 594 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO 4713 MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2832 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462862034 9812 2014 2014-03-25T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.605.457-## 1 "" WANDERSON DA SILVEIRA 8372529 Diárias Diaria ref ao reforco operacional durante o feriado de carnaval - conforme acordo com a nota de servico 02/2014 - CEIB - Marco/2014. 2014OB00740 2014NE00563 65075528 DIÁRIAS PARA MILITARES DA 2ª CIA DO 2ºBBM (NOVA VENÉCIA) PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2760 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462862035 9813 2014 2014-07-07T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.040.297-## 1 "" AMILCAR CEGLIAS DO CARMO GASPARINI 8323611 Diárias PAGATº DIARIAS PARA COLATINA DIA 10/07/2014. 2014OB01976 2014NE01178 66913977 RECOLHIMENTO DE BENS PATRIMONIAIS NA ARE DE COLATINA NO DIA 10 DE JULHO DE 2014. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2180 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462862036 9814 2014 2014-04-22T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.627.765-## 1 "" GILSON RODRIGUES RABELO 8334680 Diárias PAGTO. REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS NO DIA 10/04/2014. 2014OB02346 2014NE01604 65999266 NO VALOR DE 1.120,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 90 DIAS DO ANO DE 2014 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4800 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462862037 9815 2014 2014-10-06T00:00:00 0,0000 0,0000 1008,0000 0,0000 ###.361.348-## 1 "" CARLOS ALBERTO MAZONI JUNIOR 8323876 Não Aplicável Pagamento de diaria dos dias 03 a 09/06 ref. ref. 765 em viagem ao interior do estado. 2014OB01257 2014NE00589 66182255 MENSAL NO VALOR DR R$ 2.520,00 REF A VIAGENS INTERIOR DO ESTADO DURANTE MES DE MAIO/14 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 505 ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2121 ASSESSORAMENTO GERAL AO CHEFE DO EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462862038 9816 2014 2014-04-23T00:00:00 0,0000 393,6000 0,0000 0,0000 39364468000109 2 "" E.S.D DROGARIA LTDA-EPP 8349340 Pregão liquidação da nota fiscal 000.002.601 mar/2014 medicamentos para pacientes do sus processo 64348571. 2014NL05332 2014NE01419 64348571 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 60498420, EM FAVOR DA EMPRESA ESD DROGARIA LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 230 IMPLEMENTAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 2692 AQUISIÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS, DE PROGRAMAS ESPECÍFICOS E OUTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2464 MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTENCIA SOCIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462862039 9817 2014 2014-04-17T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.804.437-## 1 "" PABLO ANGELY MARQUES COIMBRA 8317570 Diárias LIQ.DE 1/2 DIARIA PARA AGUIA BRANCA E SÃO GABRIEL DA PALHA-ES, NO DIA 21 DE ABRIL, A FIM DE DESLOCAR O EXMO.SR.GOVERNADOR DO ESTADO. CI-228/2014 - NOE. 2014NL01102 2014NE00096 65052323 NO VALOR R$ 300,00 DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS E AUXILIO-TRANSPORTE DENTRO DO ESTADO - EXERCICIO DE 2014 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 750 SEGURANÇA DE DIGNATÁRIOS 2080 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462862040 9818 2014 2014-10-15T00:00:00 0,0000 2640,0000 0,0000 0,0000 14843014000181 2 "" UNI FISIO CLíNICA DE FISIOTERAPIA LTDA-ME. 8368827 Dispensa de Licitação LIQUIDAÇÃO DA NF 265, REFERENTES A 60 SESSÕES DE HIDROTERAPIA, EM FAVOR DO PACIENTE KLEBER PINHEIRO GONÇALVES, EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL 0012041-56.2013.8.08.0030 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO A FL. 89. 2014NL03779 2014NE01681 64559831 JUDICIAL DE COMPRA DE TRATAMENTO DE HIDROTERAPIA EM FAVOR DE KLEBER PINHEIRO GONÇALVES. DEMANDA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 594 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO 4714 MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462862041 9819 2014 2014-03-25T00:00:00 0,0000 5500,0000 0,0000 0,0000 31800113000103 2 "" CLINICA NEFROLOGICA DE COLATINA LTDA 8320607 Dispensa de Licitação SESSÕES DE HEMODIÁLISE P 2014NL00302 2014NE00373 65436547 "SOLICITO COMPRA DE 10(DEZ)SESSÕES DE HEMODIÁLISE P/PACIENTE DARA LUBIANA ANDRIÃO,INTERNADA NO CTI DO HMSA." SERVICOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2725 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE SÍLVIO AVIDOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462862042 9820 2014 2014-04-11T00:00:00 0,0000 0,0000 2853,9000 0,0000 ###.059.397-## 1 "" BERNARDO FAJARDO LIMA 8392343 Diárias REFERENTE 6 DIÁRIAS PARA VIAGEM A VITORIA NOS DIAS 09 A 10,13 A 14,16 A 17,20 A 21,23 A 24,30 A 31/10 CONFORME PORTARIA 746/14. 2014OB04510 2014NE02983 201400000008 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 4020 VALORIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4161 DIÁRIAS A MAGISTRADOS - USO EXCLUSIVO TJ 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462862043 9821 2014 2014-04-06T00:00:00 0,0000 0,0000 61,9600 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 Não Aplicável PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE PATRONAL, REFERENTE A FOLHA 31, DO MÊS DE MAIO/2014 - AÇÃO 2088 RP. 2014OB01663 2014NE00260 65024826 PARA REALIZAÇÃO DE DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EM EXERCÍCIO REFERENTE ANO/2014/SEDU NAS ACOES EM ANEXO (REP/GRH/N 2/2014) AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 800 APOIO ADMINISTRATIVO 347 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO MÉDIO 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2383 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES: FUNDO PREVIDENCIÁRIO - RPPS - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - ATIVO CIVIL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462862044 9822 2014 2014-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 34,7800 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 Não Aplicável Pgto Consig. - Folha de PEssoal DT - Out/14. 2014OB04109 2014NE00122 65006810 PARA PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EM DEGNAÇÃO TEMPÓRARIA PARA O EXERCICIO DE 2014.- CI- 04/04/14 EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4626 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2596 SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462862045 9823 2014 2014-05-22T00:00:00 0,0000 0,0000 6072,9000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 Não Aplicável PG LIQ FL PENS MAI/14 TJES 2014OB00382 2014NE00015 65004809 DE PAGAMENTO DE PENSIONISTA DO TJES - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIO ANTERIORES - FUNDO PREVIDENCIÁRIO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 28 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462862046 9824 2014 2014-10-12T00:00:00 0,0000 0,0000 4140,0000 0,0000 05151521000163 2 "" CENTRO DE REAB. DEP. QUIM. VIVÊNCIA ALVORADA LTDA. 8328618 Não Aplicável ref.nl,pagto.nf-0434,internação de theodoro nass,de 13/06 a 11/08/2014. 2014OB26256 2014NE00619 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462862047 9825 2014 2014-06-27T00:00:00 0,0000 0,0000 168044,2300 0,0000 440901 3 "" FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 8370690 Não Aplicável FOLHA DE PESSOAL. 'V'. GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - ANUÊNIO ATIVO CIVIL. RELATÓRIO 31 (PRO0569P-RP). EMISSÃO: 16-06-2014 12:30:00. RUBRICA(S) N(S). 11 2014OB13688 2014NE00173 64951944 PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SESA, REFERENTE EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4698 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3495 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO-ANUÊNIO - ATIVO CIVIL - RPPS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462862048 9826 2014 2014-05-22T00:00:00 0,0000 0,0000 16272,5400 0,0000 28483014000122 2 "" TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8339078 Não Aplicável PAGTO CONSIGNAÇÕES MAIO/14. 2014OB01197 2014NE00007 702014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 32 CONTROLE EXTERNO 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2018 EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462862049 9827 2014 2014-01-12T00:00:00 0,0000 0,0000 106837,0000 0,0000 28127603014802 2 "" BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 8341604 Inexigível PAGAMENTO COMPLEMENTAR DO DOC.Nº 1366/2014 CONT. 009/2010, ARRECADAÇÃO DAS RECEITAS DO ESTADO ES P/MEIO DE DUA E GNRE OUTUBRO/2014. 2014OB03720 2014NE01716 48246557 CREDENCIAMENTO PARA PRESTACAO DOS SERVICOS DE ARRECADACAO DE RECEITAS DO ESTADO DO ES SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2180 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2808 SERVIÇOS BANCÁRIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462862050 9828 2014 2014-09-24T00:00:00 0,0000 0,0000 933,9600 0,0000 28483014000122 2 "" TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8339078 Não Aplicável FOLHA DE PAGAMENTO SET/14, PENSAO ALIMENTICIA. 2014OB02393 2014NE00007 702014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 32 CONTROLE EXTERNO 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2018 EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462862051 9829 2014 2014-05-05T00:00:00 0,0000 0,0000 31,5100 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 Não Aplicável PG.CONSIG.ABRIL/14 FL.INAT.PMES. 2014OB00347 2014NE00011 65008812 DE INATIVOS DA PMES - POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO PREVIDENCIÁRIO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 759 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462862052 9830 2014 2014-11-02T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.041.047-## 1 "" JORGE LUIZ GOBBI 8332901 Diárias empenho de 0,5 diarias de colatina x vitoria, busca de materi., 17/02/2014 2014OB00322 2014NE00280 65076583 DIÁRIAS PARA MILITARES DA 3ª CIA IND (COLATINA) PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2760 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462862053 9831 2014 2014-03-17T00:00:00 0,0000 0,0000 9395,7400 0,0000 05340639000130 2 "" PRIME CONSULT.ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA-EPP 8368439 Pregão Pgto fornecimento de combustíveis - NF 3375 - fev/14. 2014OB00779 2014NE00106 65009908 AO CONTRATO CORPORATIVO Nº 017/2013 PROCESSO SEGER 61660221/13 - REF. CONTRATO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS - REP- 001/14. ADESAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2625 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2401 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GNV/DIESEL 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462862054 9832 2014 2014-03-28T00:00:00 0,0000 0,0000 335920,6900 0,0000 420101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 8371588 Não Aplicável PGTO FOLHA DE PESSOAL DA AÇÃO 4657 - REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO RP, REF. O MÊS DE MARCO/2014 2014OB02733 2014NE00350 65024788 PARA REALIZAÇÃO DE DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EM EXERCÍCIO REFERENTE ANO/2014/SEDU NA ACAO DISCRIMINADA (REP/GRH/N 1/2014) AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4657 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2523 13º SALÁRIO - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462862055 9833 2014 2014-06-03T00:00:00 0,0000 0,0000 990,0000 0,0000 10518988000139 2 "" CONSÓRCIO CACHOEIRO INTEGRADO 8324325 Não Aplicável pgto ref despesa com vale transporte para servidores da rede estadual, referente aos meses de março e fevereiro ( retroativo) /2014. 2014OB01636 2014NE00038 65011554 EM FAVOR DO CONSORCIO CACHOEIRO INTEGRADO PARA FAZER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE (VITÓRIA) EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4657 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462862056 9834 2014 2014-03-02T00:00:00 0,0000 0,0000 1308,3100 0,0000 ###.942.337-## 1 "" FLAVIA CARDOSO GARCIA CHAVES 8340766 Inexigível PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO TECNICO PARA EXECUÇAO DE CURSOS DA ESESP NO MÊS DE JAN/14 2014OB00281 2014NE00041 64969444 DOS PROFISSIONAIS ADRIANA DEMUNER DAS NEVES E OUTROS PARA PRESTAREM SERVIÇO DE COORDENAÇÃO TÉCNICA A CURSO NO EXERCÍCIO DE 2014 NESTA ESESP. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 543 CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS SERVIDORES E GESTORES PÚBLICOS DO ESTADO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2708 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462862057 9835 2014 2014-01-08T00:00:00 0,0000 0,0000 452,8800 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 Não Aplicável PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO DE RETENÇÃO REFERENTE A CONSIGNATÁRIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO/2014. 2014OB02435 2014NE00005 65003373 SOLICITA ABERTURA DE PROCESSO A SER UTILIZADO NA COBERTURA DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL LOTADO NA PMES NO EXÉRCÍCIO DE 2014. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2756 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462862058 9836 2014 2014-12-17T00:00:00 0,0000 0,0000 -21,8200 0,0000 100109 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 8371893 Não Aplicável DEVOLUÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO DE OUTROS CONSIGNATÁRIOS, REFERENTE A FOLHA Nº 31 DE NOVEMBRO/2014. 2014GD00078 2014NE00118 64994678 NO VALOR DE R$ 900.000,00 PARA O ANO 2014 EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 505 ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2120 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462862059 9837 2014 2014-12-22T00:00:00 0,0000 0,0000 -350,0000 0,0000 ###.665.137-## 1 "" LUCIANA ANDRADE DADALTO 8392056 Adiantamento - Suprimento de Fundos PRESTAÇÃO DE CONTAS S. DE FUNDOS Nº 260/2014 2014GD00746 2014NE01971 201401454487 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 614 GESTÃO INTEGRADA E ESTRATÉGICA NA ATIVIDADE JUDICIAL CAPIXABA 6030 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2870 SUPRIMENTO DE FUNDOS - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462862060 9838 2014 2014-08-20T00:00:00 0,0000 0,0000 5005,0000 0,0000 30779649000113 2 "" HOSPITAL E MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS 8338113 Não Aplicável ref.nl,pagto.nf-10956,internação de aldelina silva dos santos,de 02 a 10/06/2014. 2014OB17814 2014NE00300 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462862061 9839 2014 2014-11-21T00:00:00 0,0000 0,0000 -295,6000 0,0000 ###.486.477-## 1 "" LUCIA HELENA CARDOSO 8391954 Adiantamento - Suprimento de Fundos PRESTAÇÃO DE CONTAS SUPRIMENTO DE FUNDOS 195/2014 2014GD00581 2014NE01455 201401080416 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 614 GESTÃO INTEGRADA E ESTRATÉGICA NA ATIVIDADE JUDICIAL CAPIXABA 6030 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2460 SUPRIMENTO DE FUNDOS - MATERIAL DE CONSUMO 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462862062 9840 2014 2014-11-21T00:00:00 0,0000 0,0000 -50,0000 0,0000 ###.486.477-## 1 "" LUCIA HELENA CARDOSO 8391954 Adiantamento - Suprimento de Fundos PRESTAÇÃO DE CONTAS SUPRIMENTO DE FUNDOS 195/2014 2014GD00582 2014NE01456 201401080416 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 614 GESTÃO INTEGRADA E ESTRATÉGICA NA ATIVIDADE JUDICIAL CAPIXABA 6030 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3338 SUPRIMENTO DE FUNDOS - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462862063 9841 2014 2014-03-27T00:00:00 0,0000 0,0000 34361,0000 0,0000 47683602000154 2 "" DEL GRANDI COMERCIAL LTDA 8356834 Pregão Pagto ref.aquisição de Material de Audio e Video conf.nf.5867 proc.60585617. 2014OB00430 2014NE00194 60585617 ALMOX. CI Nº 252/2012, QUE SLICITA COMPRA DE: FILME P/ RAIO X, PROCESSAMENTO RÁPIDO, SENSÍVEL AO VERDE, FORMATO 18 X 24 CM E OUTROS, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA EM ANEXO. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440914 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2722 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL ANTÔNIO BEZERRA DE FARIAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2429 MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462862064 9842 2014 2014-03-04T00:00:00 0,0000 0,0000 1038,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG. CONSIG. FL. INAT. SEFAZ. MAR/14. 2014OB04240 2014NE00028 65006011 DE INATIVOS DA SEFAZ - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 189 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462862065 9843 2014 2014-03-04T00:00:00 0,0000 0,0000 65,7000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.MAR/14 FL.INAT.FUNDEB. 2014OB04007 2014NE00076 65006054 DE INATIVOS DO FUNDEB (FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUC. BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFIS. DA EDUC.), BEM COMO DESPESAS DE EXERC. ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 684 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDEB/SEDU 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462862066 9844 2014 2014-06-18T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.361.467-## 1 "" LEUDES MARCO ALVES 8335778 Diárias PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA PARA VIAGEM DE VIANA AOS MUNICIPIOS DE ARACRUZ/COLATINA/SÃO DOMINGOS DO NORTE/BARRA DE SÃO FRANCISCO EM 11 DE ABRIL DE 2014 2014NL03961 2014NE01716 65658205 NO VALOR DE 56,00 REF. VIAGEM A GUAÇUI NO DIA 18/02/2014 RESSARCIMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4800 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462862067 9845 2014 2014-06-05T00:00:00 0,0000 6666,5000 0,0000 0,0000 28483253000182 2 "" KLIMA REFRIGERACAO LTDA 8318251 Pregão Lançamento ref. serviços de manutenção preventiva e corretiva nos aparelhos de ar condicionados, conforme NF 00412 - Abr/14. 2014NL01340 2014NE00382 49724940 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE AR-CONDICIONADO -REP/070/10 GL. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2625 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462862068 9846 2014 2014-03-20T00:00:00 0,0000 3854,7900 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSÃO DO IASES, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014. 2014NL00672 2014NE00179 65003390 DE PENSIONISTAS DO IASES (INSTITUTO DE ATENDIMENTO SÓCIO EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 819 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2217 13 SALARIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462862069 9847 2014 2014-04-16T00:00:00 0,0000 1688,8000 0,0000 0,0000 ###.585.317-## 1 "" RODRIGO DIAS 8363083 Dispensa de Licitação Apropriação de despesa com TFD pac. Vinycius Braga Dias, RPU n° 234/2014, conf. solicitação em anexo. 2014NL00516 2014NE00580 58732144 PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 54 CENTRAL SUL 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2714 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462862070 9848 2014 2014-03-25T00:00:00 0,0000 13920,3500 0,0000 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 Não Aplicável Nota de Liquidação referente a folha de pagamento março/2014 - folha de nº 31. 2014NL00695 2014NE00004 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2756 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2634 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462862071 9849 2014 2014-08-15T00:00:00 0,0000 0,0000 40984,9200 0,0000 28127926000161 2 "" ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE E.SANTENSE 8329744 Não Aplicável PAGTO INDENIZATÓRIO, NF 1936, REF AIH E DA OPME UTILIZADA NO ATENDIMENTO A SRª MAURA DE JOÃO APRIJO REFERENTE IMPLANTE DE CARDIOVERSOR DESFIBRILADOR DE CAMARA DUPLA 2014OB17356 2014NE05666 62566326 VALOR TOTAL R$ 40.984,92 DA AIH E DA OPME UTILIZADA NO ATENDIMENTO A SRª MAURA DE JOÃO APRIJO REFERENTE IMPLANTE DE CARDIOVERSOR DESFIBRILADOR DE CAMARA DUPLA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4459 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - CONTRATOS DE REPASSE E TERMOS DE PARCERIA, NÃO EQUIPARÁVEIS À CONVÊNIOS (utilizar somente para RAP) 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462862072 9850 2014 2014-05-20T00:00:00 0,0000 0,0000 406,8000 0,0000 ###.751.836-## 1 "" LETICIA CAMPOS SOUZA 8358225 Não Aplicável Pagamento da despesa com 1,5 (uma e meia) diária para viagem a Belo Horizonte/MG para participar do curso GEPLANES no período de 22 a 23 de Maio de 2014. 2014OB00341 2014NE00160 66126541 DE SOLICITAÇÃO DE PARTICIPAÇÃO EM CURSO DE CAPACITAÇÃO. ENCAMINHAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100103 SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 694 MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR 4094 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462862073 9851 2014 2014-12-23T00:00:00 0,0000 0,0000 6137,2500 0,0000 27436815000174 2 "" SERDEL SERVICOS E CONSERVACAO LTDA 8317698 Pregão PD DA RETENÇÃO DE INSS SOBRE A NF Nº 17683 REF. AO SERVIÇO DE LIMPEZA TÉCNICA HOSPITALAR - PROC. DE PAGTº. DO PROC. DE COMPRA Nº 55775977 CONTRATO Nº 0175/2012 2014OB00964 2014NE00027 59447443 PROC. DE PAGTº. REF. AO PROC. DE COMPRA Nº55775977 CONTRATO Nº 0175/2012 ENTRE A SESA E A EMPRESA SERDEL SERVIÇOS E CONSERVAÇÃO LTDA. PROCESSO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440923 HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2728 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462862074 9852 2014 2014-05-14T00:00:00 0,0000 32893,8300 0,0000 0,0000 10700073000140 2 "" FMS DE ICONHA 8356858 Não Aplicável PECAPS - 1º TRIMESTRE DE 2014 - MICRORREGIAO: LITORAL SUL 2014NL06595 2014NE02831 62302876 VALOR TOTAL DE R$ 98.681,49 REFERENTE AO INCENTIVO FINANCEIRO DA PECAPS PARA O EXERCÍCIO DE 2013, PARA O MUNICÍPIO DE ICONHA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUIÇÕES "" 53 LITORAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA 856 FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE 4709 APOIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS PARA IMPLEMENTAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4454 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - COFINANCIAMENTO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462862075 9853 2014 2014-07-07T00:00:00 0,0000 -360,1500 0,0000 0,0000 ###.946.387-## 1 "" INACIA CARVALHO PEREIRA DA COSTA 8320723 Inexigível 2014GD00075 2014NE01796 50449222 TFD. REP. LEGAL INACIA CARVALHO PEREIRA COSTA CPF. 076.946.387-88 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2715 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3947 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462862076 9854 2014 2014-04-22T00:00:00 0,0000 3921,6900 0,0000 0,0000 460201 3 "" INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8369362 Não Aplicável Apropriação despesa com folha de pessoal mês de abril/2014. 2014NL01037 2014NE00137 65128230 FOLHA DE PESSOAL 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460201 INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2819 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2503 INCORPORACOES - RPPS 46201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462862077 9855 2014 2014-04-07T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.259.107-## 1 "" JOSE RENATO RODRIGUES TEIXEIRA 8395127 Inexigível pagamento de diária para CACHOEIRO pela CORREGEDORIA 2014OB02067 2014NE00798 299362014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2740 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462862078 9856 2014 2014-06-06T00:00:00 0,0000 0,0000 4068,0000 0,0000 ###.039.607-## 1 "" MARCOS REBULI DA ROCHA. 8336952 Diárias PAGAMENTO DE 15 DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO TÉCNICO EXPLOSIVISTA, EM CUIABÁ/ MT, NO MÊS DE MAIO- CI 141/14- DEIP. 2014OB01743 2014NE00502 65689020 DIARIAS EM FAVOR DE ME QUE SEGUIRÁ EM OBJETO DE SERVIÇO PARA CUIABÁ- MATO GROSSO- CURSO TECNICO EXPLOSIVISTA POLICIAL. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2750 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462862079 9857 2014 2014-08-29T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.418.097-## 1 "" MARIA APARECIDA ALMEIDA DE AZEREDO 8333245 Diárias PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS PARA REALIZAR VISITA TÉCNICA JUNTO A AGENCIA DE LINHARES.CONF. IS Nº: 2650/2014, ½ DIÁRIA EM 03/09/2014 DE VITORIA PARA LINHARES. 2014OB13210 2014NE03625 67581331 DESIGNAR OS SERVIDORES MARIA APARECIDA AMEIDA DE AZEVEDO E CARLA MATOS SANTOS PARA SE DESLOCAREM DE VITORIA COM DESTINO A LINHARES.IS 2650/2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462862080 9858 2014 2014-02-07T00:00:00 0,0000 0,0000 100887,6100 0,0000 00536647000132 2 "" VEREDA ESTUDOS E EXECUCAO DE PROJETOS LTDA 8326908 Concorrência Pagamento referente nota fiscal 583 referente à 6ª medição do contrato 009/2013, referente ao período de 01/05/2014 até 31/05/2014. Elaboração de estudos ambientais, técnicos e econômicos sociais, para implantação de central de tratamento de resíduos sólidos urbanos (CTR) e estações de transbordo (ET) na Região Sul e Serrana, definição das áreas para instalação, obtenção de licenças ambientais prévias e de instalação, elaboração dos projetos executivos dos sistemas incluindo a logística, elaboração de laudos para aquisição/desapropriação das áreas selecionadas, elaboração de termos de referência e editais para licitação de contratação das obras e operação do sistema. 2014OB00825 2014NE00160 60118156 EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA NA ELABORAÇÃO PROJETOS VISANDO Á DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS NA REGIÃO SUL/SERRANA CONTRATACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 36 "" 17 SANEAMENTO 512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO 854 DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS 5531 CONSTRUÇÃO E OPERAÇÃO DE SISTEMAS REGIONAIS DE TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3359 ESTUDOS E PROJETOS REFERENTES A IMÓVEIS DE USO ESPECIAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462862081 9859 2014 2014-05-12T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.318.857-## 1 "" DANIEL BOY 8365696 Diárias PG.DE 01 E 1/2 DIARIA PARA SÃO DOMINGOS DO NORTE-ES, A FIM DE REALIZAR A SEGURANCA DO EXMO.SR.GOVERNADOR. 2014OB03488 2014NE00104 65013310 NO VALOR DE R$ 300,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS REF AO EXERCICIO DE 2014 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 750 SEGURANÇA DE DIGNATÁRIOS 2080 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462862082 9860 2014 2014-06-06T00:00:00 0,0000 0,0000 52103,8500 0,0000 28483261000129 2 "" AFPES- ASSOC.DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO ES 8317476 Não Aplicável PGTO DA NFS N.º 4162, REF INTERNAÇÃO DE IRACI DIAS , NO PERÍODO DE 08/03 A 10/04/2014. 2014OB12063 2014NE00282 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462862083 9861 2014 2014-10-14T00:00:00 0,0000 0,0000 6591,6500 0,0000 31800113000103 2 "" CLINICA NEFROLOGICA DE COLATINA LTDA 8320607 Não Aplicável pagto das nfs nº551 e 552, relativo a prestação de serviços sus sia normal e faec trs nefrologia, do mês de agosto/14, proc. 64777979/2014. CNPJ:31.800.113.0001/03. 2014OB22412 2014NE01137 64777979 VALOR R$ 6.238.825,52 EM NOME DA CLINICA NEFROLÓGICA DE COLATINA LTDA - PRESTADORES DE SERVIÇOS DO SUS REFERENTE EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4706 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE COMPLEMENTARES À REDE PÚBLICA (TABELA SUS) 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2868 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - GESTÃO PLENA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462862084 9862 2014 2014-10-20T00:00:00 0,0000 0,0000 239,8000 0,0000 ###.107.457-## 1 "" VERA LUCIA CARPENTER 8373362 Inexigível GPS INSS REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO TÉCNICO P/ ATENDER EXECUÇÃO DE CURSOS DESTA ESESP NO MÊS DE SET/14. COMPET OUT/14.(VERA LUCIA) 2014OB03819 2014NE01493 66938627 PARA CONTRATAÇÃO DE VERA LÚCIA CARPENTER DA SILVA PARA ASSESSORIA TÉCNICA DESTA ESESP COM CARGA HORÁRIA PREVISTA DE 30 HORAS MENSAIS. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 543 CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS SERVIDORES E GESTORES PÚBLICOS DO ESTADO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2708 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462862085 9863 2014 2014-05-11T00:00:00 0,0000 0,0000 678,0000 0,0000 ###.470.097-## 1 "" RICARDO MIRANDA PINHEIRO 8329458 Diárias Pagamento de 2 e 1/2 Diárias para Rio de Janeiro-Rj e São Paulo-SP, ida no dia 12 e retorno no dia 14/11/2014, a fim de providenciar o visto no passaporte e renovação do Certificado Médico Aeronáutico. Conforme CI nº 497/2014-NOTAer. 2014OB03245 2014NE00058 65052463 NO VALOR R$ 300,00 DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS E AUXILIO-TRANSPORTE DENTRO DO ESTADO - EXERCICIO DE 2014 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 750 SEGURANÇA DE DIGNATÁRIOS 2080 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462862086 9864 2014 2014-07-28T00:00:00 0,0000 0,0000 10266,3900 0,0000 02368782000141 2 "" MESTRA ENGENHARIA LTDA 8380164 Pregão PAGAMENTO REF NF 00986 - COMARCA DE NOVA VENÉCIA 2014OB02476 2014NE00743 201300750855 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 241 INFRAESTRUTURA E TECNOLOGIA MODERNAS E ADEQUADAS À ATIVIDADE JUDICIAL CAPIXABA 1034 AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE IMÓVEIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462862087 9865 2014 2014-03-07T00:00:00 0,0000 0,0000 31675,9900 0,0000 16701716000156 2 "" FIAT AUTOMOVEIS LTDA 8347668 Pregão Pagamento da Danfe nº 2258208, referente a aquisição de 01 Veículo, Tipo Pick-Up Marca: FIAT Modelo: Strada Working 1.4 Flex. Conforme descrito na Ata de Registro de Preços nº 002/2013. Ordem de Fornecimento nº 00143/2014 , para atender a Prefeitura Municipal de Iúna - ES. Pregão nº 008/2013. 1º Termo Aditivo nº 0019/2014. 2014OB03292 2014NE01092 61329223 DE VEÍCULOS TIPO PICK UP AQUISICAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA 4 INVESTIMENTOS 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 853 DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR 3358 FORTALECIMENTO DA ESTRUTURA DE PRODUÇÃO, COMERCIALIZAÇÃO E ESCOAMENTO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3292 VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462862088 9866 2014 2014-06-24T00:00:00 0,0000 0,0000 -1982,6700 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 Inexigível 2014EV00022 2014NE00009 65016874 AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTES. DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 100103 SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2096 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462862089 9867 2014 2014-08-20T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.764.347-## 1 "" JOANA CARLESSO BRAZ 8351829 Diárias Reunião na SRE - Carapina sobre o Atlas Histórico e Geográfico.Dia 26/11/2013 - Em Vitória. 2014OB14855 2014NE13618 64738540 EM FAVOR DE JOANA CARLESSO BRAZ E DALVA REALI SANT'ANA (VITÓRIA) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462862090 9868 2014 2014-01-29T00:00:00 0,0000 0,0000 1639,7700 0,0000 39822176000164 2 "" PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA 8320128 Pregão fatura nº 16496, passagens aéreas. 2014OB00159 2014NE00002 32014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2011 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DO TCEES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2849 PASSAGENS PARA O PAIS - AÉREAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462862091 9869 2014 2014-10-07T00:00:00 0,0000 0,0000 19497,5200 0,0000 36040947000173 2 "" VIGSERV SERV. DE VIGIL. E SEGURANCA EIRELI 8331724 Pregão PG REFERENTE SERVIÇOS DE VIGILANCIA, SEGURANCA OU MONITORAMENTO DE BENS E PESSOAS CONTRATO N 048/2009 MES MAIO/2014 ,NOTA FISCAL Nº 4682 A 4693. 2014OB10679 2014NE02846 44916892 DA EMPRESA VIGSERV SERVICOS DE VIG E SEGURANCA LTDA PARA SERVICOS DE GUARDA E VIGILANCIA PATRIMONIAL DO CONTRATO N 48/2009 CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 6682 SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2763 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462862092 9870 2014 2014-05-27T00:00:00 0,0000 0,0000 5600,0000 0,0000 17537529000141 2 "" M.S COMERCIO EIRELI ME 8374355 Pregão PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº000.078, REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 CADEIRA GIRATÓRIA, 01 CADEIRA MODELO PRESIDENTE, 01 ALTURA DIMESSÃO DE ASSENTO E 11 CADEIRAS GIRATÓRIA, PARA ATENDER ESTA SEGER, CONFORME PREGÃO Nº 007/2014. 2014OB00788 2014NE00291 64444996 DE MATERIAL PERMANENTE. AQUISICAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 4 INVESTIMENTOS 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2250 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3286 MOBILIÁRIO EM GERAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462862093 9871 2014 2014-06-27T00:00:00 0,0000 0,0000 -145,6000 0,0000 ###.285.936-## 1 "" CELSO ANTONIO SILVA COSTA 8344508 Diárias DEPOSITO REFERENTE RESTITUIÇÃO DE DIÁRIAS NÃO UTILIZADA 2014GD00053 2014NE00935 66502594 "SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS DIAS 27 A 29/05/2014 DE CELSO ANTÔNIO SILVA COSTA; DIOGO LEVI D'ÁVILA; ORLANDO ANASTÁCIO; LUIZ HENRIQUE RIBEIRO DA SILVA" DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2180 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462862094 9872 2014 2014-07-16T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.346.357-## 1 "" RODRIGO ALVES DOS SANTOS 8364183 Diárias Pagto. da Despesa c/ 1/2 Diaria ref. Viagem de Linhares a Cariacica p/ participar de reunião com a Gerencia de Segurança no dia 30/06, CI 428/14 2014OB02090 2014NE01573 66973295 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR: RODRIGUES ALVES DOS SANTOS. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 460201 INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2810 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 46201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462862095 9873 2014 2014-05-16T00:00:00 0,0000 0,0000 1592,0000 0,0000 06957897000122 2 "" C.E.CONSSORCIADAS DE ITARANA 8342666 Não Aplicável Pagamento referente ao repasse PEDDE/14, meta VI 2014OB05599 2014NE04099 66117070 RECURSOS PEDDE/2014 - MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR (ITARANA) PLANO DE APLICACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 43 SUBVENÇÕES SOCIAIS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL 242 INCLUSÃO E DIVERSIDADE NA EDUCAÇÃO 8668 AMPLIAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ATENDIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4565 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES SOCIAIS - DIVERSAS INSTITUIÇÕES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462862096 9874 2014 2014-02-04T00:00:00 0,0000 0,0000 -143,7000 0,0000 06299224000203 2 "" CLINICA VITORIA NO TRANSITO LTDA - ME 8352627 Inexigível CANCELAMENTO POR MOTIVO DE CONTA DESTINATÁRIA INCORRETA 2014GD00004 2014NE00438 65229827 TAXAS DE EXAMES MÉDICOS/PSICOLÓGICOS, REFERENTE CNH (1ª, ADIÇÃO, RENOVAÇÃO) TAXA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2760 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462862097 9875 2014 2014-08-18T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.569.847-## 1 "" ROWENA QUINONES E SILVA 8359919 Diárias PGTO. REF. A DEPSESAS COM DIARIAS PARA A SERVIDORA ROWENA QUINONES E SILVA, REF. AS VIAGENS PARA LINHARS NOS DIAS 16/08 E 23/08/2014, CONF. REQ. DE DIARIA 020 E 021. 2014OB17531 2014NE01702 65524870 PARA ORGANIZAR E ACOMPANHAR OS EVENTOS DA SESA EM TODO O ESTADO. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2690 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462862098 9876 2014 2014-06-16T00:00:00 0,0000 0,0000 450,0000 0,0000 ###.579.877-## 1 "" NAIR VIEIRA COUTINHO. 8317946 Inexigível PAGTO PARTE TFD Nº 419/14 REF. AJUDA DE CUSTOS P/PACIENTE NAIR VIEIRA COUTINHO 2014OB02244 2014NE01747 48259616 TFD. REP. LEGAL NAIR VIEIRA COUTINHO CPF 089.579.877-89 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 57 CENTRO OESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2715 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2862 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD - TERRESTRE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462862099 9877 2014 2014-05-05T00:00:00 0,0000 0,0000 2000,0000 0,0000 ###.741.287-## 1 "" NELSON JOSE PIUMBINI 8321381 Dispensa de Licitação PAGAMENTO REFERENTE AO SUPRIMENTO DE FUNDOS. 2014OB00592 2014NE00467 66187770 CI Nº.002/2014-HABF/SESA,QUE SOLICITA AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE SUPRIMENTO DE FUNDOS NO VALOR DE R$2.000,00 (DOIS MIL REAIS)DESPESAS C/MATERIAS DE CONSUMO E R$1.000,00(MIL REAIS)P/DESPESA DE SERVIÇOS. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440914 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2722 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL ANTÔNIO BEZERRA DE FARIAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2460 SUPRIMENTO DE FUNDOS - MATERIAL DE CONSUMO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462862100 9878 2014 2014-03-04T00:00:00 0,0000 8400,0000 0,0000 0,0000 03644683000108 2 "" CZ RENT A CAR LTDA ME 8326213 Pregão Liquidação da Nf Eletr. 143, ref. a locação de 06 (seis) veículos para atender a este Instituto, durante o mês de Março/14, conforme contrato 004/09. proc. 65049578. 2014NL00536 2014NE00184 65049578 DE AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO ESTIMATIVO P/ COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR (JAN A FEV 2014) - CONTRATO Nº 01/2009 E Nº 03/2009 SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 603 GESTÃO DE OBRAS CIVIS NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 2524 GERENCIAMENTO E FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS CIVIS DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2853 LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462862101 9879 2014 2014-11-17T00:00:00 0,0000 0,0000 100000,0000 0,0000 02431325000154 2 "" EZN CONSTRUTORA LTDA 8321955 Tomada de preços CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, PARA ATUAÇÃO DIÁRIA NA ÁREA INTERNA DO MERCADO DA CEASA/ES, NF 100 2014OB01369 2014NE01109 65039300 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, PARA ATUAÇÃO DIÁRIA NA ÁREA INTERNA DO MERCADO DA CEASA/ES. EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 852 DESCENTRALIZAÇÃO E HARMONIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO 2408 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462862102 9880 2014 2014-07-10T00:00:00 0,0000 0,0000 249,5700 0,0000 36040947000173 2 "" VIGSERV SERV. DE VIGIL. E SEGURANCA EIRELI 8331724 Pregão RETENÇÃO IRRF, NF Nº 5281 DE SET/2014, REFERENTE AO CONTRATO Nº0070/2010 DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA.PERÍODO DE 01/09/2014 A 30/09/2014. 2014OB00662 2014NE00139 48507806 REFERENTE AO PROC DE COMPRA N. 40978338 EM FAVOR DA VIGSERV SERVICOS DE VIGILANCIA E SEGURANCA(UIJM). PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440921 UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2711 MANUTENÇÃO DA UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2832 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462862103 9881 2014 2014-11-08T00:00:00 0,0000 0,0000 6855,0000 0,0000 36040947000173 2 "" VIGSERV SERV. DE VIGIL. E SEGURANCA EIRELI 8331724 Pregão Pagamento do INSS das NFs: 4983 e 4984 ref. serviço de vigilância patrimonial na SRSCI e CAPSCI no mês de Julho 2014, conf. autorização da fls. 160 em anexo. 2014OB01197 2014NE00131 65232852 EMPENHO ESTIMATIVO NO VALOR DE R$112.000,00 (CENTO E DOZE MIL REAIS), PARA COBRIR DESPESAS NO CONTRATO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL OSTENSIVO DA SRSCI E CAPS, REFERENTE NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2014. SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 594 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO 4713 MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2832 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462862104 9882 2014 2014-09-18T00:00:00 0,0000 0,0000 3965,9700 0,0000 04249145000181 2 "" FANTON SERVIçOS LTDA 8320601 Pregão Pagamento da NF Eletr. 162, ref. a retificação do 2º Termo de Apostilamento do contr. 001/12 - serviços de apoio administrativo, limpeza e conservação e serviços de copa e cozinha, prestados a este Instituto durante os meses de Janeiro e Fevereiro/13. 2014OB03142 2014NE00452 55609449 PROJETO BÁSICO PARA ANÁLISE E APROVAÇÃO PARA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2520 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2830 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462862105 9883 2014 2014-03-31T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.015.497-## 1 "" RICARDO ADAME CRUZ 8354190 Diárias Participação na formação Xadrez Pedagógico XADREZ EM REDE, Dia 20/03/2014. Em Jerônimo Monteiro. 2014OB02832 2014NE02497 65761413 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/AE010/N 15/2014) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462862106 9884 2014 2014-09-04T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.200.157-## 1 "" LUIZ CARLOS FERREIRA PINTO 8327771 Diárias PAGAMENTO DIÁRIA P/IUNA E MIMOSO DO SUL DIAS 09 E 11/04/2014 SUFIS-S PROC. 65983165. 2014OB00977 2014NE00683 65983165 SOLICITAÇÃO DIÁRIAS VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE IÚNA E MIMOSO DO SUL. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2180 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462862107 9885 2014 2014-12-02T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.436.627-## 1 "" PLENTICE DE SOUZA 8318494 Inexigível PAGAMENTO DE MEIA DIARIA PARA CACHOEIRO 2014OB00116 2014NE00073 65026128 SOLICITA AUTORTIZAR EMPENHO ESTIMATIVO NO VALOR DE R$ 50.000,00 (CINQUENTA MIL REAIS), PARA DESPESAS COM DIÁRIAS DOS SERVIDORES DA RTV-ES. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2130 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 10201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462862108 9886 2014 2014-07-15T00:00:00 0,0000 0,0000 4000,0000 0,0000 14137615000179 2 "" CONSELHO DE ESCOLA DA EEEFM CONDE DE LINHARES 8363424 Não Aplicável pagamento recurso dinheiro direto na escola-PEDDE 2014-complementação meta 01 2014OB11120 2014NE09947 66673194 RECURSOS PEDDE/2014 - MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR (COLATINA) PLANO DE APLICACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 42 AUXÍLIOS "" 0 ESTADO 331 SUPERÁVIT FINANCEIRO - COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 4347 APOIO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4462 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - AUXÍLIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462862109 9887 2014 2014-07-03T00:00:00 0,0000 0,0000 1512,6000 0,0000 ###.530.177-## 1 "" FABIO FERRAZ VOLPATO 8363110 Não Aplicável PAGT DE GRATIFICAÇÃO A MEMBRO DA 2ª JARI/DETRAN/ES REF. REUNIÕES OCORRIDAS NO MES DE FEV/14 2014OB03314 2014NE00693 64495132 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE EMPENHO DOS SERVIDORES DA JARI SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2713 JETONS A CONSELHEIROS 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462862110 9888 2014 2014-01-04T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.062.457-## 1 "" ANA CLAUDIA MONTEIRO 8315443 Diárias Participar de uma reunião para aprofundar e qualificar ações de Educação Integral no ano em curso. Dia 06 e 07/11/2013. Em São Mateus. 2014OB02949 2014NE02823 64396312 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/GEIEF/N 36/2013) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462862111 9889 2014 2014-06-23T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.110.587-## 1 "" JOSE MARIA CUNHA 8315220 Dispensa de Licitação pagamento referente a mai/14 e cota jun/14 de DIÁRIA DO SERVIDOR JOSE MARIA DA CUNHA.para acompanhar paciente em transferencia 2014OB00426 2014NE00411 66362784 SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DO SERVIDOR JOSE MARIA DA CUNHA. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440922 HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 55 CAPARAÓ 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4690 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462862112 9890 2014 2014-03-19T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.479.747-## 1 "" RONISE STELA MOLINA GRASSI 8359848 Diárias Participar de Assessoramento Pedagógico Em Linhares dia 12/03/2014. 2014OB02253 2014NE02130 65702034 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (LINHARES) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462862113 9891 2014 2014-10-20T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.836.047-## 1 "" CARLOS MAGNO BASTOS TINOCO 8345719 Diárias EMPENHO REFERENTE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR CARLOS MAGNO BASTOS TINOCO ,COM DESTINO A VITORIA MES DE AGO/14. 2014NE00794 2014NE00794 65217870 SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR CARLOS MAGNO BASTOS TINOCO PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440922 HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 55 CAPARAÓ 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4690 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462862114 9892 2014 2014-12-05T00:00:00 -7659,7000 0,0000 0,0000 0,0000 10570183000134 2 "" SERVIMAR SERVIçOS E CONSERVAçãO LTDA 8344450 Pregão ANULAÇÃO TOTAL DO 2014NE00112 PELO MOTIVO DE ESTAR COM O SUBELEMENTO DE DESPESA INDEVIDO - PROCESSO 58502211 2014NE00143 2014NE00112 58502211 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 360203 AGÊNCIA REGULADORA DE SANEAMENTO BÁSICO E INFRAESTRUTURA VIÁRIA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 36 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 617 GESTÃO DAS CONCESSÕES DE SANEAMENTO E INFRAESTRUTURA VIÁRIA 6158 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3795 OUTRAS RESTITUIÇÕES 36203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462862115 9893 2014 2014-09-06T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.034.267-## 1 "" ROSILENE MARTINS COSTA 8333693 Diárias Participar da Reunião Técnica - Política de Adequação Idade/ Ano Escolar para Jovens de 15 a 17 Anos Retidos no Ensino Fundamental/ Programa Mais Educação. Em Vitória dia 02/06/2014. 2014NE07307 2014NE07307 66526841 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/GEIEF/N 15/2014) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462862116 9894 2014 2014-09-25T00:00:00 1780,8100 0,0000 0,0000 0,0000 00427205000158 2 "" NET SERVICE S/A 8340067 Pregão EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO NA IMPLANTAÇÃO DE PROCESSAMENTO DE DADOS DA AGERH, CONFORME LEI Nº 10.520/2002, PREGÃO Nº 001/2014, ATA DE REGISTRO 070/2014, SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DE MINAS GERAIS. FEITO ESTE EMPENHO NESTA DATA PELO MOTIVO DO VALOR DO MATERIAL PERMANENTE ESTA A MAIOR, A DIFERENÇA E MATERIAL DE CONSUMO. 2014NE00192 2014NE00192 66953464 AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO COMPLETA DO SISTEMA DE CABEAMENTO ESTRUTURADO E ADEUAÇÃO DA REDE ELÉTRICA DA AGERH AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2042 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2426 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462862117 9895 2014 2014-04-06T00:00:00 22897,5000 0,0000 0,0000 0,0000 09660958000183 2 "" S3 MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 8348083 Pregão ne p/ cobrir despesas c/ material medico, pregao 85/13 ata 102/14 proc 63320770/13 c-37 2014NE00644 2014NE00644 63320770 SOLICITA COMPRA DE ADESIVO SELANTE DE FIBRINA, ATADURA DE ALGODÃO ORTOPÉDICO E OUTROS. MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2723 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DÓRIO SILVA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462862118 9896 2014 2014-08-28T00:00:00 -178,6000 0,0000 0,0000 0,0000 10816960000188 2 "" PAJUFE COMERCIO DISTRIBUIDOR LTDA - ME 8371535 Pregão ANULAÇÃO DE EMPENHO UMA VEZ QUE A DESPESA NÃO SERA UTILIZADA. 2014NE00251 2014NE00143 66021308 SOLICITAÇÃO PARA UTILIZAÇÃO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 EXPANSÃO E PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA E DO PATRIMÔNIO CULTURAL 4610 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2426 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462862119 9897 2014 2014-04-23T00:00:00 0,0000 5,3200 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO DE DESPESA REF.A O INSS PATRONAL DA FOLHA DE PESSOAL, MÊS DE MARÇO E ABRIL/2014 2014NL00231 2014NE00013 64903800 ESTIMATIVO EM FAVOR DA FAPES, PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014. VOL. III. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2424 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3653 JUROS DE MORA - INSS PATRONAL 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462862120 9898 2014 2014-07-03T00:00:00 0,0000 0,0000 504,0000 0,0000 ###.199.277-## 1 "" LUIZ TOLENTINO 8323059 Diárias PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS, COM A FINALIDADE DE EXECUTAR A MANUTENÇÃO DA SINALIZAÇÃO DAS AREAS DE PROVAS, PAG. DE 4 E ½ DIÁRIAS, CONF. IS. Nº 707/2014, EM 10/11/12/13 E 14/03/2014, DE VITORIA P/MARATAIZES E A.CLAUDIO 2014OB03269 2014NE00398 65043952 EMPENHO DE DIÁRIAS PARA 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462862121 9899 2014 2014-02-18T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.683.397-## 1 "" ITALO LEONARDO DO AMARAL MOREIRA 8370337 Diárias PAGAMENTO DE DIARIA COM A FINALIDADE DE VISITA TECNICA EM PAV'S E CRT'S VISANDOP POSSIVEL TROCA DE LOCAL, CONF. IS.Nº 563/2014, PAG. DE 1/2, EM 18/02/2014,DE VITORIA P/B.ESPERANÇA E N.VENECIA 2014OB02287 2014NE00931 65179986 EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA O SERVIDOR GIBRAN HENRIQUE LIMA BOLZAN E OUTROS - EXERCICIO 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462862122 9900 2014 2014-07-05T00:00:00 -6,3600 0,0000 0,0000 0,0000 36325157000134 2 "" COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA 8328990 Dispensa de Licitação ANULAÇÃO DO EMPENHO 00051. MOTIVO: FRACIONAMENTO E DE EMBALAGEM. 2014NE03375 2014NE00051 64302989 ÁCIDO ACETILSALICÍLICO TAMPONADO 100MG E OUTROS P/ATENDIMENTO DE FRANCISCO SANCHES BRANDÃO E MARIA DA PENHA MOREIRA MARTINS DE SOUZA EM ATENDIMENTO MANDADO JUDICIAL. MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 230 IMPLEMENTAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 2692 AQUISIÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS, DE PROGRAMAS ESPECÍFICOS E OUTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2464 MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTENCIA SOCIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462862123 9901 2014 2014-03-04T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.573.907-## 1 "" LUZINELSON COSTA 8368863 Inexigível PAGTO DIARIAS AFONSO CLÁUDIO PELO SCPP 2014OB00921 2014NE00390 258442014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2740 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462862124 9902 2014 2014-05-27T00:00:00 0,0000 259,0900 0,0000 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 Não Aplicável APROPRIAÇÃO FOLHA PESSOAL - MAIO/2014 - AÇÃO 8085 - RP - FOLHA COMPLEMENTAR 33. 2014NL01946 2014NE00136 66495830 DE TODOS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE MÊS MAIO/2014 (VITÓRIA) FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 800 APOIO ADMINISTRATIVO 8085 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3495 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO-ANUÊNIO - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462862125 9903 2014 2014-05-15T00:00:00 0,0000 68,1000 0,0000 0,0000 04892707000100 2 "" DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST TRANSP 8335822 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DO DNIT (FL. 10) REFERENTE A MULTA POR INFRAÇÃO DE TRÂNSITO DO DIA 25/09/2012, VEÍCULO PLACA MTX5944. 2014NL01361 2014NE00091 59993758 NOTIFICAÇÃO DE AUTUAÇÃO POR INFRAÇÃO DE TRANSITO DE Nº G000386137 QUE OCORREU COM O VEICULO FIAT UNO MTX 5944. ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2380 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3831 MULTA PUNITIVA - PESSOA JURÍDICA 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462862126 9904 2014 2014-03-24T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.097.057-## 1 "" FERNANDA CASAGRANDE MACEDO 8360478 Diárias LIQUIDAÇÃO DIÁRIAS, DI A 19/03. 2014NL00712 2014NE00596 65040899 PAGAMENTO DESPESAS COM DESLOCAMENTO DE VIAGEM - FONTE 0101. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA PESQUISA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 853 DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR 6390 EXPANSÃO DAS ATIVIDADES DE EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462862127 9905 2014 2014-02-25T00:00:00 0,0000 17680,7200 0,0000 0,0000 100109 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 8371893 Não Aplicável APROPRIAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014 REFERENTE A VENCIMENTOS E SALÁRIOS. 2014NL00384 2014NE00118 64994678 NO VALOR DE R$ 900.000,00 PARA O ANO 2014 EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 505 ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2120 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2513 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462862128 9906 2014 2014-03-26T00:00:00 0,0000 823072,9100 0,0000 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 Não Aplicável AÇÃO 2088 RP - REMUNERAÇÃO DE PROF. MAGISTÉRIO DO ENSINO MÉDIO - MARÇO DE 2014. 2014NL00961 2014NE00108 65802691 REF O MES DE MARCO DE 2014 DE TODOS OS SERVIDORES (SEDU FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 113 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (60%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2088 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2523 13º SALÁRIO - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462862129 9907 2014 2014-04-04T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.505.267-## 1 "" MARIA APARECIDA CERRI 8326095 Diárias PARTICIPAR DO 63º Fórum Estadual de EJA do ES com a temática: Juventude, Novas Tecnologias e Educação. Em Vitória. Dia 28/03/2014. 2014NL02995 2014NE03234 65904788 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/GEJUD/N 27/2014) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462862130 9908 2014 2014-03-10T00:00:00 0,0000 972,4000 0,0000 0,0000 ###.982.577-## 1 "" RONALDO DA SILVA COCK 8389346 Diárias REFERENTE 4,5 DIARIAS PARA VIAGEM A SANTA MARIA DE JETIBA, SANTA LEOPOLDINA, ITARANA , ITAGUAÇU E SANTA TERESA NOS DIAS 06 A 10/10 PARA CONDUZIR VEICULOS CONFORME PORTARIA 666/14 2014NL03245 2014NE02702 201400000006 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 4020 VALORIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4160 DIÁRIAS A SERVIDORES - USO EXCLUSIVO TJ 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462862131 9909 2014 2014-06-06T00:00:00 0,0000 1386,5500 0,0000 0,0000 ###.262.977-## 1 "" GIBRAN HENRIQUE LIMA BOLZAN 8363451 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO A MEMBRO DA PRIMEIRA CJDP/HABILITAÇÃO/DETRAN/ES REFERENTE ÀS REUNIÕES OCORRIDAS NO MÊS MAI0/2014. 2014NL06875 2014NE00524 64907058 EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA SERVIDORES EXERCICIO 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2713 JETONS A CONSELHEIROS 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462862132 9910 2014 2014-06-24T00:00:00 627,2000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.742.037-## 1 "" GELCIMAR MOREIRA ROCHA 8326450 Não Aplicável Referente cobrir despesa com cinco diárias relativo ao mês de junho 2014NE00557 2014NE00557 66761069 SOLICITAÇÃO Nº 64/2014 PAGAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDOR GELCIMAR MOREIRA DA ROCHA PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2724 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DRª RITA DE CÁSSIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462862133 9911 2014 2014-07-16T00:00:00 1026,0000 0,0000 0,0000 0,0000 31673254000102 2 "" LABORATORIOS B. BRAUN S/A 8322797 Tomada de preços ne p/ cobrir despesas c/ material medico, proc 66345901/08-05-14 2014NE00843 2014NE00843 66345901 SOLICITA CREME BARREIRA E OUTROS. MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2723 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DÓRIO SILVA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462862134 9912 2014 2014-11-28T00:00:00 22478,1300 0,0000 0,0000 0,0000 32403552000137 2 "" SOCIEDADE PESTALOZZI DE IBIRACU 8332856 Não Aplicável EMPENHO REF SERVIÇOS DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO COM A PESTALOZZI DE IBIRAÇU-ES, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 001/2014. 2014NE18929 2014NE18929 65556038 DE INSTITUIÇÕES FILANTRÓPICAS SEM FINS LUCRATIVOS PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL DE IBIRAÇU (REP/GEJUD/N 10/2014) CREDENCIAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL 242 INCLUSÃO E DIVERSIDADE NA EDUCAÇÃO 8667 APOIO ÀS INSTITUIÇÕES PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2810 SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462862135 9913 2014 2014-09-26T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.916.977-## 1 "" RITA DE CASSIA DOS SANTOS R. MARTINEZ 8364999 Diárias Participar da Oficina de Apropriação de Resultados do PAEBES 2013 de Diretores e Pedagogos.Dia 15/05/2014 - Cachoeiro de Itapemirim. 2014NE15519 2014NE15519 66370051 PARA OS PROFISSIONAIS DAS SUPERINTENDÊNCIAS RELACIONADAS (SEDU/SAE) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462862136 9914 2014 2014-10-09T00:00:00 500,0000 0,0000 0,0000 0,0000 27065150000210 2 "" NASSAU EDITORA DE RADIO E TELEVISAO LTDA 8332348 Dispensa de Licitação DESPESA COM EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM PUBLICAÇÕES DIVERSAS DE AVISOS DE EDITAIS,RESULTADO DE LICITAÇÕES PARA ATENDER O EXERCICIO DE 2014. 2014NE00279 2014NE00279 67702481 SOLICITA EMPENHO E PAGAMENTO A FAVOR DA NASSAU EDITORA DE RÁDIO E TELEVISÃO LTDA. EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440913 CENTRO DE REABILITACAO FÍSICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2713 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO FÍSICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2741 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL, EXCETO CORRESPONDÊNCIAS, TELEFONIA, PUBLICIDADE E PROCESSAMENTO DE DADOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462862137 9915 2014 2014-11-19T00:00:00 -3208,5000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.011.176-## 1 "" DIEGO HENRIQUE FERREIRA TORRES 8380606 Não Aplicável ANULAÇÃO. 2014NE01283 2014NE00187 4882014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 32 CONTROLE EXTERNO 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2018 EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462862138 9916 2014 2014-09-16T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.482.047-## 1 "" ANA PAULA COGO DE OLIVEIRA 8357007 Diárias 1758 - Formação Continuada de Professores: A CRÔNICA: UM OLHAR SOBRE O ESPIRITO SANTO Dia 18/09/2014 - EM GUAÇUÍ. 2014NE14852 2014NE14852 67576508 EM FAVOR DOS PROFISSIONAIS RELACIONADOS (GUACUI) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462862139 9917 2014 2014-11-28T00:00:00 504,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.733.557-## 1 "" JOCASSIO F ROVETTA RAYMUNDO 8353674 Diárias EMPENHO DE DIÁRIA PARA O CB BM JOCÁSSIO FERNANDO ROVETTA RAYMUNDO, PARA O CURSO DE CONDUTOR OPERADOR - CCO - 4º MÓDULO DO 4º PEL, DE 09 A 13/12/2014, EM VILA VELHA/ES. 2014NE00838 2014NE00838 65183690 SOLICITA AO CHEFE DA BM/6 PROVIDENCIAS PARA RESERVA DE RECURSOS FINANCEIRO E ORÇAMENTARIO NO FUNREBOM COM VISTAS A FAZER FRENTE A DEMANDA PELOS CURSOS FORA DO ESTADO QUE SERAO FREQUENTADOS POR MILITARES DO CBMES NO DECORRER DO ANO EM CURSO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450904 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 359 SUPERÁVIT FINANCEIRO - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 352 PREVENÇÃO, PROTEÇÃO E SOCORRO À DESASTRES 4799 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45904 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462862140 9918 2014 2014-05-08T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.578.236-## 1 "" MISTES ANGELA M. SILVA 8330706 Diárias 820 - Participar dos Jogos na Rede 2014 na Regional de Cachoeiro de Itapemirim. Dia 25/08/2014. 2014NE12369 2014NE12369 67219063 VALOR R$ 56,00 (REP/AE010/N 89/2014) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462862141 9919 2014 2014-10-30T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.573.917-## 1 "" SOLANGE SOUSA DE ASSIS PAULA 8347806 Diárias 3039 - Participar da 2ª Formação Integrada Adolescência, Sexualidade e Gravidez: Impactos e Desafios, dia 10/10/14- Ibatiba/ Guaçuí /Ibatiba. 2014NE17169 2014NE17169 68010702 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (GUAÇUÍ) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462862142 9920 2014 2014-10-24T00:00:00 442,4000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.488.027-## 1 "" RITA DE CASSIA VICTOR BINDES 8324518 Diárias EMPENHO REFERENTE DIÁRIAS PARA A SERVIDORA RITA DE CASSIA VICTOR BINDES, CONFORME BOLETINS EMANEXO. 2014NE00825 2014NE00825 65217853 SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA A SERVIDORA RITA DE CASSIA VICTOR BINDES PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440922 HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 55 CAPARAÓ 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4690 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462862143 9921 2014 2014-07-05T00:00:00 1568,8100 0,0000 0,0000 0,0000 ###.914.927-## 1 "" ELIS DE SOUZA 8361921 Diárias "TFD - TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIOAno 2014." 2014NE00704 2014NE00437 65727010 TFD - TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO TRATAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 58 NORDESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2716 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE SÃO MATEUS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462862144 9922 2014 2014-06-10T00:00:00 6392,0000 0,0000 0,0000 0,0000 44734671000151 2 "" CRISTALIA PROD QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 8320672 Pregão ne p/ cobrir despesas c/ medicamentos proc 67629920/02-09-14 entrega unica pasta 2014NE01269 2014NE01269 67629920 SOLICITA COMPRA DE AGUA PARA INJEÇÃO 10ML E OUTROS. MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2723 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DÓRIO SILVA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462862145 9923 2014 2014-07-30T00:00:00 755201,3200 0,0000 0,0000 0,0000 08192659000107 2 "" BR CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA - EPP 8359993 Concorrência Cobrir despesa com Construção de Praça Saudável - Modelo I, no Distrito de Paraju, Município de Domingos Martins - ES, Ata de Registro de Preço 003/2014, Certame Licitatório Concorrência Pública SRP 001/2013, oriundo do processo 62821024, conforme autorização da Sra. Secretária. 2014NE00021 2014NE00021 65216130 CONSTRUCAO DO PROJETO PRACA SAUDAVEL NA LOCALIDADE DE PARAJU, MUNICIPIO DE DOMINGOS MARTINS. SOLICITACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 390901 FUNDO DE INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER DO ESPÍRITO SANTO 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 52 SUDOESTE SERRANA 142 OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 812 DESPORTO COMUNITÁRIO 184 FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER 1016 CONSTRUÇÃO E MODERNIZAÇÃO DOS ESPAÇOS ESPORTIVOS DO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3370 BENFEITORIAS EM PROPRIEDADES DE TERCEIROS 39901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462862146 9924 2014 2014-04-02T00:00:00 0,0000 0,0000 10,0000 0,0000 420101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 8371588 Não Aplicável PAGT° CONSIGNAÇÕES DOS SERVIDORES REFERENTE O MES DE JANEIRO/2014 2014OB00769 2014NE00350 65024788 PARA REALIZAÇÃO DE DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EM EXERCÍCIO REFERENTE ANO/2014/SEDU NA ACAO DISCRIMINADA (REP/GRH/N 1/2014) AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4657 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462862147 9925 2014 2014-01-16T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.060.007-## 1 "" ALBERTO OENES BENEVIDES TAYLOR 8342196 Diárias PAGAMENTO DE DIÁRIAS VISANDO COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, CONF. IS. Nº 87/2014, EM 17/01/2014, DE PIUMA PARA GUARAPARI 2014OB00403 2014NE00060 64877779 NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA EXERCICIO 2014 PARA PAV DE PIUMA SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462862148 9926 2014 2014-03-02T00:00:00 0,0000 0,0000 13017,6000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 Não Aplicável pgto de despesa com vale transporte ref mes de fevereiro/2014 2014OB00723 2014NE00042 65012372 EM FAVOR DA EMPRESA SETPES PARA FAZER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE (VITÓRIA) EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4657 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462862149 9927 2014 2014-02-26T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.919.727-## 1 "" DAILANE DA CUNHA MIRANDA 8369781 Diárias PAGTO REFERENTE A 0,5 DIARIAS COM DESTINO A VENDA NOVA DO IMIGRANTE EM 26/02/14 PARA VISITA TECNICA PARA ACOLHIMENTO COM CLASSIFICAÇÃO DE RISCO E MONITORAMENTO HOSPITALAR. 2014OB03414 2014NE00834 65105036 VALOR MIL REAIS, PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014. A PEDIDO DO GRAUE. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2690 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462862150 9928 2014 2014-01-14T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.573.577-## 1 "" MARIA CECILIA CAMPOS FAVARO 8361655 Diárias Pagamento referente a meia diária para realizar visita de acompanhamento de prestação de contas ao Município de Vila Valério, referente aos Convênios 033/2012 e 061/2012. Saída em 15/01/2014. 2014OB00014 2014NE00016 65100956 SEBASTIAO LOPES SIRINO VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VILA VALÉRIO VISITA E ACOMPANHAMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS CONVENIOS N 33/12 E 061/12 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2530 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462862151 9929 2014 2014-10-02T00:00:00 0,0000 0,0000 130,0000 0,0000 ###.078.827-## 1 "" JOELSON HUMBERTO FERNANDES 8321272 Não Aplicável Programação de pagamento de 1 diaria para representar a SECULT na missa Solene presidida pelo Bispo Diocesano Dom Dario Campos em comemoração aos 130 anos da benção inaugural da Igreja Nosso Senhor dos Passos, cachoeiro de Itapemirim, dias 10 a 11/02/14. 2014OB00192 2014NE00124 65394380 PARA O MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM NO DIA 10/02/2014 CÓDIGO 029.11 DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2600 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462862152 9930 2014 2014-01-13T00:00:00 0,0000 0,0000 565,0000 0,0000 ###.310.717-## 1 "" MARIO LACY MONTEIRO SOARES 8354104 Não Aplicável PAGAMENTO DESPESA C/ 2 E 1/2 DIARIAS REF VIAGEM DO SERVIDOR A SALVADOR/BA P/TRANSFER. DE SOCIOEDUC. 19 A 21/12/13, CI 3651 2014OB00027 2014NE00021 60909960 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA EM BENEFÍCIO AO SERVIDOR SUPRACITADO. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 460201 INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2810 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 46201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462862153 9931 2014 2014-03-31T00:00:00 0,0000 0,0000 8451,0000 0,0000 00410817000138 2 "" CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA 8328026 Não Aplicável ref.pagto.nf-03228,internação de vitalina morais rosa,de 20 a 31/12/2013. 2014OB05914 2014NE00336 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462862154 9932 2014 2014-01-04T00:00:00 0,0000 0,0000 353,6000 0,0000 39362389000150 2 "" VIACAO SUDESTE LTDA 8338444 Dispensa de Licitação Programação de pagamento de despesa da PMES com aquisição de vale-transporte para servidores no mês de Abril/2014, conforme Comunicação Interna nº 065/2014 da 9ª Cia Independente da PMES. 2014OB00914 2014NE00302 65008731 SOLICITA ABERTURA DE PROCESSO REFERENTE DESPESAS DE VALE-TRANSPORTE NO ANO DE 2014 - VIAÇÃO SUDESTE. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2750 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462862155 9933 2014 2014-05-27T00:00:00 0,0000 0,0000 18745,8900 0,0000 32479123000143 2 "" UFES/UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO 8315684 Não Aplicável Pagamento de despesa com ressarcimento de pessoal cedido pela UFES para exercer o cargo de DG na ASPE no mês de março de 2014. 2014OB00269 2014NE00015 65011376 DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL CEDIDO PARA EXERCER O CARGO DE DIRETOR GERAL DA ASPE, NO EXERCICIO DE 2014. SESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300204 AGÊNCIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ENERGIA DO ESTADO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO "" 50 METROPOLITANA 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 25 ENERGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 389 REGULAÇÃO DO SETOR ENERGÉTICO 4320 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3683 PESSOAL REQUISITADO DE ÓRGÃOS DE OUTROS ENTES 30204 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462862156 9934 2014 2014-05-15T00:00:00 0,0000 0,0000 5535,0000 0,0000 09317497000140 2 "" LAVANDERIA ESPIRITO SANTO NORTE LTDA ME 8342854 Pregão PAGTO REF.A SERVIÇO DE LAVANDERIA HOSPITALAR,NF.203,ABRIL/14,COTA ABRIL/14. 2014OB00206 2014NE00120 60130547 SOLICITO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇO DE LAVANDERIA HOSPITALAR. SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440913 CENTRO DE REABILITACAO FÍSICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2713 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO FÍSICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2762 SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462862157 9935 2014 2014-11-03T00:00:00 0,0000 0,0000 3222,2100 0,0000 05340639000130 2 "" PRIME CONSULT.ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA-EPP 8368439 Pregão PAGAMENTO NFS.Nº 2876 REF. CONSUMO CONBUSTIVEL GASOLINA E OLEO DIESEL DA FROTA DE VEICULOS DA SRSC/NRECOL, JANEIRO/14, CF. CONTRATO Nº 017/13 2014OB00800 2014NE00269 64989909 DAS NOTAS FISCAIS RESFERENTE AO ABASTECIMENTO DO COMBUSTIVEL DOS VEICULOS DA SRSC. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 594 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO 4714 MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2400 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GASOLINA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462862158 9936 2014 2014-03-12T00:00:00 0,0000 0,0000 2755,8300 0,0000 ###.108.097-## 1 "" ADRIANA DEMUNER DAS NEVES 8347346 Inexigível PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COORDENADOR TÉCNICO PARA ATENDER A EXECUÇÃO DE CURSOS DESTA ESESP NO MÊS NOV/14. 2014OB04206 2014NE00038 64969444 DOS PROFISSIONAIS ADRIANA DEMUNER DAS NEVES E OUTROS PARA PRESTAREM SERVIÇO DE COORDENAÇÃO TÉCNICA A CURSO NO EXERCÍCIO DE 2014 NESTA ESESP. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 543 CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS SERVIDORES E GESTORES PÚBLICOS DO ESTADO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2708 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462862159 9937 2014 2014-06-08T00:00:00 0,0000 0,0000 1386,5500 0,0000 ###.332.097-## 1 "" LUZINETE DO CARMO DEOLINDO 8355729 Não Aplicável PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO A MEMBRO DA 13ª CJDPP/HABILITAÇÃO/DETRAN/ES REFERENTE ÀS REUNIÕES OCORRIDAS NO MÊS JULHO/2014. 2014OB12033 2014NE01253 65344995 EMISSÃO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA P/ GRATIFICAÇÕES DE SERVIDORES. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2713 JETONS A CONSELHEIROS 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462862160 9938 2014 2014-12-05T00:00:00 0,0000 0,0000 655,2000 0,0000 ###.861.567-## 1 "" LUCIA CRISTINA MATOS PETERLINE 8345161 Diárias Formação continuada no Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa - PNAIC.Dia 17 à 21/03/2014.M/ Vitória 2014OB05175 2014NE04837 65768353 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/CEFOPE/N 05/2014) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462862161 9939 2014 2014-11-27T00:00:00 0,0000 0,0000 3384,0200 0,0000 280201 3 "" ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 8369620 Não Aplicável PAGAMENTO DE VALORES REF. AO LÍQUIDO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE NOV/14. RPPS 2014OB04137 2014NE00078 64947548 DE PESSOAL COMISSIONADO, AUXILIO ALIMENTAÇÃO, INSS, FUNPES E ESTAGIÁRIOS DESTA ESESP NO EXERCÍCIO DE 2014. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 543 CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS SERVIDORES E GESTORES PÚBLICOS DO ESTADO 2266 REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2518 GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO - RPPS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462862162 9940 2014 2014-01-24T00:00:00 0,0000 0,0000 20073,0900 0,0000 10229913000138 2 "" BARRAUTO SERV.DE REMOCAO, DEP.GUARDA VEICULOS 8320961 Não Aplicável PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES COM REMOÇÃO, GUARDA E DEPÓSITO DE VEÍCULOS, NF. 40 MÊS DEZ/2013. 2014OB00820 2014NE01004 65038584 NOTA FISCAL/FATURA, CERTIDÕES NEGATIVAS DE DEBITOS E COMPROVANTES DE QUITAÇÃO DOS IMPOSTOS ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 154 EDUCAÇÃO, SEGURANÇA E MELHORIA DA MOBILIDADE URBANA NO TRÂNSITO 4510 SERVIÇOS DE TRÂNSITO DE LICENCIAMENTO E REGISTRO DE VEÍCULOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2761 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462862163 9941 2014 2014-02-21T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.050.256-## 1 "" BEVALDO MARTINS PACHECO 8320659 Diárias PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA REUNIÃO DE AVALIAÇÃO DE IMPACTO ECONÔMICO DA TECNOLOGIA PASTEJO ROTACIONADO, EM VITÓRIA, DIA 25/02. 2014OB00471 2014NE00411 65400003 REUNIÃO PARA AVALIAÇÃO DE IMPACTO DA TECNOLOGIA DE PASTEJO ROTACIONADO. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA PESQUISA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 853 DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR 6390 EXPANSÃO DAS ATIVIDADES DE EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462862164 9942 2014 2014-02-27T00:00:00 0,0000 0,0000 45421,6900 0,0000 350207 3 "" DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 8373602 Dispensa de Licitação Pag. folha de servidores do órgão no mês de fev/14. Folha 31. 2014OB02826 2014NE00793 64704106 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA EM FAVOR DOS SERVIDORES DO DETRAN-ES PARA ATENDIMENTO ÀS DESPESAS DE FOLHA DE PAGAMENTO SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2519 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2523 13º SALÁRIO - RPPS 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462862165 9943 2014 2014-02-25T00:00:00 0,0000 0,0000 7625,0000 0,0000 05953926000115 2 "" INST. ASSIST. ATEN. USO DE DROGAS NOVA ALIANÇA 8338479 Não Aplicável PAGTO NF 2430, REF INTERNAÇÃO DE JHONATAN MONTEIRO BATISTA, PERIODO DE 01/03/2013 A 30/04/2013 2014OB03338 2014NE00356 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462862166 9944 2014 2014-01-25T00:00:00 0,0000 0,0000 744,1400 0,0000 350207 3 "" DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 8373602 Dispensa de Licitação Pag. auxil aliment exerc anter. servidores do orgão RPGS- mes jan/14. Folha 31. 2014OB00868 2014NE00979 64704106 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA EM FAVOR DOS SERVIDORES DO DETRAN-ES PARA ATENDIMENTO ÀS DESPESAS DE FOLHA DE PAGAMENTO SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4293 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - ATIVO CIVIL - RGPS 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462862167 9945 2014 2014-10-01T00:00:00 0,0000 0,0000 550,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 Inexigível PAGAMENTO DA RECARGA DO CARTÃO DE SERVIÇO INTERMUNICIPAL PARA ESTA SEGER NO MES DE JANEIRO/14, CONFORME PROCESSO 64946410/14. 2014OB00007 2014NE00011 64946410 DE AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE METROPOLITANO PARA O EXERCICIO DE 2014 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2250 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2855 LOCOMOÇÃO URBANA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462862168 9946 2014 2014-03-26T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.743.037-## 1 "" ARIADINA LEMOS DE MEIRA RIBEIRO 8317020 Diárias Assessoramento Pedagógico com Professores, Pedagogos e Diretor na EEEM DOM JOSÉ DALVIT EM MONTANHA. DIA 20/03/2014. 2014OB02635 2014NE02522 65814576 EM FAVOR DE ROSILENE CALLEGARI CARLETI, ELISANGELA TORETTA ZEN E ARIADINA LEMOS DE MEIRA RIBEIRO (NOVA VENECIA) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462862169 9947 2014 2014-03-21T00:00:00 0,0000 0,0000 -388,1800 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 Inexigível 2014EV00005 2014NE00077 65007751 PAGAMENTO DE DESPESA COM VALE TRANSPORTE DO ARQUIVO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO. VALE TRANSPORTE 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 EXPANSÃO E PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA E DO PATRIMÔNIO CULTURAL 4610 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462862170 9948 2014 2014-06-10T00:00:00 0,0000 0,0000 10220,0000 0,0000 09255305000119 2 "" CENTRO CAPIXABA DE TRAT. INSTITUTO AMANHECER 8363501 Não Aplicável ref.nl,pagtro.nf-0306,internação de aristeu braun,de 11/06 a 22/08/2014. 2014OB21876 2014NE00309 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462862171 9949 2014 2014-08-19T00:00:00 0,0000 0,0000 3530,7200 0,0000 300204 3 "" AGÊNCIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ENERGIA DO ESTADO ESPÍRITO SANTO 8371756 Não Aplicável Pagamento deINSS consignado ref. a FOPAG JULHO 2014. 2014OB00443 2014NE00020 65012836 FOLHA DE PESSOAL EXERCICO 2014. VOL. II FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300204 AGÊNCIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ENERGIA DO ESTADO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 25 ENERGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 389 REGULAÇÃO DO SETOR ENERGÉTICO 4320 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS 30204 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462862172 9950 2014 2014-06-13T00:00:00 0,0000 0,0000 9853,1800 0,0000 ###.663.167-## 1 "" NAIR ROCHA DA SILVEIRA GARAYP 8358855 Dispensa de Licitação PAGAMENTO DE IRRF S/ LOCAÇÃO DE IMÓVEL NO NÚCLEO DE VILA VELHA MÊS DE MAIO/14 PARA ESTA DPE. 2014OB01164 2014NE00112 54155150 LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA A INSTALAÇÃO DO NOVO NÚCLEO DE ATENDIMENTO DESTA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO NO MUNICÍPIO DE VILA VELHA. LOCACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 180901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 18 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 110 DIREITOS HUMANOS, DIREITOS DE TODOS 2144 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO, SEDE E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2701 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 18901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462862173 9951 2014 2014-09-04T00:00:00 0,0000 0,0000 117,3300 0,0000 02558157000162 2 "" TELEFONICA BRASIL S.A 8365240 Dispensa de Licitação pagto. fatura telefonia movel ref. ao mes fevereiro/2014 2014OB00759 2014NE00412 65093739 ANUAL NO VALOR DE R$ 4.000,00 DURANTE O EXERCICIO DE 2014 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 505 ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2120 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462862174 9952 2014 2014-04-17T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.346.937-## 1 "" GLAUBER HOSKEN RIBEIRO 8328868 Diárias PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS, VISANDO COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO, PAGAMENTO DE 1 DIÁRIA, CONFORME IS 1154/2014 DE DIVINO DE SÃO LOURENÇO PARA BOM JESUS DO NORTE EM 23 E 24/04/2014 2014OB06000 2014NE00074 64877760 NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA EXERCICIO 2014 PARA O MUNICIPIO DE GUAÇUÍ E PAV DE DIVINO DE SÃO LOURENÇO SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462862175 9953 2014 2014-08-13T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.989.707-## 1 "" ADRIANA ROCHA DE CARVALHO 8345271 Diárias PARTICIPAR DE REUNIÃO PARA GRUPO DE TRABALHO COM A EQUIPE DE REFERENCIA DA REGIONAL PARA ESTUDO E REVISAO DO DOCUMENTO REFERENCIA (CBC), conforme CI/CIRC/SEDU/SEEB/nº134- IBATIBA-GUAÇUI- dia 14/08/14 2014OB14270 2014NE13034 67366392 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (GUAÇUÍ) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462862176 9954 2014 2014-08-26T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.090.927-## 1 "" JOTACIL DE PAULA 8351198 Diárias PG 1,5 DIARIAS P/06 A 07.08 2014OB03227 2014NE00304 65048822 ENC.PLANO DE VIAGEM ANUAL PARA 2014 DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2625 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462862177 9955 2014 2014-01-04T00:00:00 0,0000 0,0000 2860,0000 0,0000 00410817000138 2 "" CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA 8328026 Não Aplicável refente pagto.nf-03876,internação de isabel frigini oliveira,de 16 a 20/12/2013. 2014OB06032 2014NE00336 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462862178 9956 2014 2014-03-28T00:00:00 0,0000 0,0000 10057,4100 0,0000 420101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 8371588 Não Aplicável PG. 8657 - REMUNERAÇÃO COMPLEMENTAR DA SEGURANÇA ESCOLAR RP, MES DE MARÇO DE 2014 2014OB02711 2014NE00454 65158598 DE TODOS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE MÊS JANEIRO/2014 (VITÓRIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 8671 REMUNERAÇÃO COMPLEMENTAR DOS PROFISSIONAIS DA SEGURANÇA ESCOLAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4501 AUXÍLIO A PESSOAS FÍSICAS - FOPAG - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462862179 9957 2014 2014-09-06T00:00:00 0,0000 0,0000 -403,2000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 Inexigível 2014EV00084 2014NE00302 64987809 CI/IDAF/DEARH/SERH/Nº 634/13 - EMPENHO ESTIMATIVO - SETPES 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2380 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462862180 9958 2014 2014-08-15T00:00:00 0,0000 0,0000 7500,0000 0,0000 16936366000107 2 "" CENTRO DE RECUPERACAO DA VIDA LTDA 8365983 Não Aplicável RREF.NL,PAGTO.NF-0311,INTERNAÇÃO DE JOSELIA NUNES CAMPOS,DE 01 A 30/06/2014. 2014OB17377 2014NE00622 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462862181 9959 2014 2014-06-26T00:00:00 0,0000 0,0000 1554,6200 0,0000 33000118000179 2 "" TELEMAR NORTE LESTE S.A 8315949 Pregão Pag. contrato serviço de telefonia fixa mes Maio/2014 2014OB01859 2014NE00040 60535555 CONTRATAÇÃO DE TELEFONIA FIXA - CONTRATO 013/2012 SEGER CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460201 INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2810 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 46201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462862182 9960 2014 2014-07-15T00:00:00 0,0000 0,0000 1500,0000 0,0000 ###.802.297-## 1 "" LEONARDO VENTURINI FILHO 8345795 Não Aplicável PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A 9° PARCELA, DO MÊS JULHO/2014. REFERENTE AO PROGRAMA BOLSA ATLETA CAPIXABA,NA CATEGORIA NACIONAL, REFERENTE AO TERMO DE ADESÃO Nº 086/2013. 2014OB02407 2014NE00451 63866951 BOLSA ATLETA 2013 - NACIONAL E INTERNACIONAL. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 811 DESPORTO DE RENDIMENTO 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 4593 APOIO À ATLETAS DE ALTO RENDIMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3947 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462862183 9961 2014 2014-01-08T00:00:00 0,0000 0,0000 87489,9700 0,0000 09524545000171 2 "" WF TECNOLOGIA CIENTIFICA LTDA 8359717 Pregão PAGTO NF 3681, REF MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, CENTRIFUGA REFRIGERADA NO HEMOES, CONTRATO 043/2014 2014OB16279 2014NE01593 61767239 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MAUTENÇÃO CORRETIVA, COM CALIBRAÇÃO, VALIDAÇÃO E AFERICÃO E OUTROS CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO. CONTRATACAO DE EMPRESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2720 MANUTENÇÃO DO HEMOCENTRO COORDENADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462862184 9962 2014 2014-09-25T00:00:00 0,0000 0,0000 8000,0000 0,0000 ###.604.347-## 1 "" THIAGO DAS NEVES CAMILETTE 8373289 Concurso Pagamento da despesa com edital 031/2014 - Seleção de projetos culturais e concessão de prêmio para coletivos juvenis no estado do ES. 2014OB00558 2014NE00309 65557492 DE SELEÇÃO (031/2014) DE PROJETOS CULTURAIS E CONCESSÃO DE PREMIO PARA COLETIVOS JUVENIS NO ESTADO DO ES CÓDIGO 021.2 EDITAL 0 3 DESPESAS CORRENTES 400901 FUNDO DE CULTURA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 392 DIFUSÃO CULTURAL 192 FOMENTO À FORMAÇÃO, PRODUÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL 2619 CONCESSÃO DE RECURSOS PARA PROJETOS CULTURAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2477 PREMIAÇÕES CULTURAIS 40901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462862185 9963 2014 2014-12-09T00:00:00 0,0000 0,0000 4478,4600 0,0000 05466147000195 2 "" SALUTE LOCAÇAO E EMPREENDIMENTOS LTDA. 8351966 Pregão PGTO. RECIBO Nº 011504 - SALUTE LOC. E EMPR. LTDA, REF. LOCAÇÃO DE VEÍCULOS NO MÊS DE AGOSTO/2014, CNT. 0001/2013. PROC. 60300434. 2014OB01313 2014NE00287 60300434 ADESÃO ARP 002/2012 LOTE 2-LOCAÇÃO DE VEÍCULOS. ATA 0 3 DESPESAS CORRENTES 280203 INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2280 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2853 LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE 28203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462862186 9964 2014 2014-07-08T00:00:00 0,0000 0,0000 1191,0000 0,0000 39820568000194 2 "" GRAFIARTE CARIMBOS E IMPRESSOS LTDA 8339462 Pregão PG DA DANFE N° 365, REFERENTE A SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CARIMBOS DE MADEIRA E FORNECIMENTO DOS PRODUTOS, CONFORME A.R.P. SEGER Nº 010/2013 E A.F. Nº 085/2014. 2014OB13719 2014NE09758 66817781 DE CARIMBOS DE MADEIRA E AUTOMÁTICOS PARA ATENDER A SEDU,SRES E CEE (CI/DSG/N 57/2014) COMPRA 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3437 MATERIAL DE EXPEDIENTE 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462862187 9965 2014 2014-05-06T00:00:00 0,0000 0,0000 25,0000 0,0000 03501722000118 2 "" CONTATO DIARIO LTDA - EPP 8334534 Dispensa de Licitação PAGAMENTO SERVIÇOS DE LEITURA ELETRÔNICA DOS DIÁRIOS DA JUSTIÇA NF 2993 MAI 2014 2014OB00645 2014NE00116 51748002 SOLICITA AUTORIZAR A ABERTURA DE UM NOVO CONTRATO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO DE INTIMAÇÕES E OUTROS DESPACHOS VEICULADOS NOS DIÁRIOS DA JUSTIÇA FEDERAL. CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2130 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2827 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 10201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462862188 9966 2014 2014-10-13T00:00:00 0,0000 0,0000 8815,0000 0,0000 05466147000195 2 "" SALUTE LOCAÇAO E EMPREENDIMENTOS LTDA. 8351966 Pregão Pagamento referente a fatura 011739 referente a locação de veículo sem motorista, mês setembro/2014. Contrato 006/2014. Pregão 003/2014. 2014OB01223 2014NE00487 65454251 DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS SEM MOTORISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2530 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2853 LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462862189 9967 2014 2014-09-18T00:00:00 0,0000 0,0000 1667,9000 0,0000 33000118000179 2 "" TELEMAR NORTE LESTE S.A 8315949 Pregão Pag.Despesa com contrato telefonia fixa mes Julho/2014 2014OB02918 2014NE00040 60535555 CONTRATAÇÃO DE TELEFONIA FIXA - CONTRATO 013/2012 SEGER CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460201 INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2810 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 46201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462862190 9968 2014 2014-05-27T00:00:00 0,0000 15700,0000 0,0000 0,0000 31798499000158 2 "" C.E DA EPG DR. JONES DOS SANTOS NEVES 8342295 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO RECURSOS PEDDE/2014 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JORNADA AMPLIADA - METAX 2014NL06488 2014NE06358 66300746 RECURSOS PEDDE/2014 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL (BAIXO GUANDU) PLANO DE APLICACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 43 SUBVENÇÕES SOCIAIS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 8680 EDUCAÇÃO EM JORNADA AMPLIADA 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4565 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES SOCIAIS - DIVERSAS INSTITUIÇÕES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462862191 9969 2014 2014-01-31T00:00:00 0,0000 850,4600 0,0000 0,0000 ###.976.648-## 1 "" CARMO ROBILOTTA ZEITUNE 8324698 Não Aplicável PAGAMENTO REFERENTE GRATIFICAÇÃO DE PRESENÇA JETONS PREVISTO NO ESTATUTO SOCIAL DESTA CENTRAIS DE ABASTECIMENTO - CONSAD. 2014NL00077 2014NE00149 65005201 "PAGAMENTO REFERENTE GRATIFICAÇÃO DE PRESENÇA ""JETONS"" PREVISTO NO ESTATUTO SOCIAL DESTA CENTRAIS DE ABASTECIMENTO - CONSAD." EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 852 DESCENTRALIZAÇÃO E HARMONIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO 2408 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2713 JETONS A CONSELHEIROS 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462862192 9970 2014 2014-12-30T00:00:00 0,0000 0,0000 300000,0000 0,0000 28145829000100 2 "" BANDES- BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESP.SANTO 8316244 Não Aplicável PAG. REFERENTE REPASSE AO BANDES PARA CREDITO DO FUNCITEC, PARA COBRIR DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES NO CORRENTE EXERCÍCIO. 2014OB00058 2014NE00042 65157451 ESTIMATIVO EM FAVOR DO BANDES, NO VALOR TOTAL DE R$ 1.736.279,17 (HUM MILHÃO, SETECENTOS E TRINTA E SEIS MIL, DUZENTOS E SETENTA E NOVE REAIS E DEZESSETE CENTAVOS). EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 320901 FUNDO ESTADUAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 20 AUXÍLIO FINANCEIRO A PESQUISADORES "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 571 DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO 168 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA TECNOCIENTÍFICA, PARA O DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO, TECNOLÓGICO E DE INOVAÇÃO DO ESTADO 2436 APOIO A DIFUSÃO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3918 AUXÍLIO A PESQUISADORES 32901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462862193 9971 2014 2014-07-30T00:00:00 0,0000 0,0000 3296,0000 0,0000 10323886000168 2 "" PHARMANUTRI COMERCIAL LTDA 8348560 Dispensa de Licitação PGTO DA NF 156448 DO MES DE JUL/2014,PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS(FORMULA INFANTIL HIPOALERGENCA DEVIDO E OUTROS CONF.SOLIC.DO NTND 24/2014,PROCESSO:66820197. 2014OB01488 2014NE00997 66820197 FÓRMULA INFANTIL HIPOALERGÊNICA DEVIDO À HIDRÓLISE PARCIAL DAS PROTEÍNAS DO SORO DO LEITE, POR AÇÃO DA TRIPSINA, INDICADA NA ALIMENTAÇÃO DE LACTENTES NO PRIMEIRO ANO DE VIDA, PARA PREVENÇÃO DE ALERGIA ALIMENTAR E OUTROS. MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2727 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2407 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462862194 9972 2014 2014-04-07T00:00:00 0,0000 0,0000 18980,0000 0,0000 30779649000113 2 "" HOSPITAL E MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS 8338113 Não Aplicável ref.pagto.nf-10780,internação de angela maria pereira nascimento,de 25/03 a 12/05/2014. 2014OB14319 2014NE00300 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462862195 9973 2014 2014-08-29T00:00:00 0,0000 0,0000 375,0000 0,0000 ###.605.907-## 1 "" JOSE ARCANJO DE OLIVEIRA 8319175 Diárias Pagamento referente despesas com diárias para conduzir o servidor responsável pela coleta de DNA em João Neiva, ida 28/08 retorno 29/08/2014. 2014OB02002 2014NE01519 67585310 CONDUZIR O SERVIDOR RESPONSÁVEL PELA COLETA DE DNA DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 180901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 359 SUPERÁVIT FINANCEIRO - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 18 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 110 DIREITOS HUMANOS, DIREITOS DE TODOS 2143 REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS DE DNA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 18901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462862196 9974 2014 2014-12-05T00:00:00 0,0000 0,0000 1808,0000 0,0000 ###.701.937-## 1 "" ROSANGELA MARIA DA SILVA 8363028 Não Aplicável PG: Diárias TFD paciente Rosangela Maria da Silva, RPU nº 275/2014 2014OB00697 2014NE00660 62461400 PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 54 CENTRAL SUL 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2714 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462862197 9975 2014 2014-01-10T00:00:00 0,0000 0,0000 10227,3500 0,0000 14992088000180 2 "" ITEC INFRA TECH ENGENHARIA E CONSULTORIA S/A 8364698 Concorrência PGTO REF A NF 020. ITEC INFRA 14ª MEDIÇÃO CONTRATO 12/2013. PARA DESPESAS COM PROJETO CONSORCIO BRT - VIX. PERÍODO 01/08 Á 31/08. 2014OB01279 2014NE00143 60363975 TERMO DE REFERÊNCIA DO PROGRAMA BRT E SOLICITA CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA. (CI/SETOP/GPE 01/2012) ENCAMINHA 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 350101 SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 4 INVESTIMENTOS 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 142 OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 453 TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS 859 MOBILIDADE URBANA 5440 IMPLEMENTAÇÃO DO BRT NA RMGV 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2827 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462862198 9976 2014 2014-06-30T00:00:00 0,0000 0,0000 4000,0000 0,0000 03454316000141 2 "" C.E. DA ESG ELZA LEMOS ANDREATTA 8326962 Não Aplicável pagamento referente programa dinheiro direto na escola - PEDDE/14 - meta 03 2014OB09532 2014NE08371 66581060 RECURSOS PEDDE/2014 - MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR (VITÓRIA) PLANO DE APLICACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 43 SUBVENÇÕES SOCIAIS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO MÉDIO 8683 DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DE ESPORTE E CULTURA NAS ESCOLAS 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4565 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES SOCIAIS - DIVERSAS INSTITUIÇÕES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462862199 9977 2014 2014-04-12T00:00:00 0,0000 0,0000 791,5900 0,0000 02895765000162 2 "" NUCLEAR MEDCOL S/C LTDA 8331057 Pregão pagto nf 1478 - ref. jun/14 2014OB01840 2014NE00060 61939242 AQUISIÇÃO DE EXAMES DE CINTILOGRAFIA: DO MIOCÁRDIO - COD. 39922 ; PULMORAR POR PERFUSÃO - COD. 45727; ÓSSEA SEM GÁLIO - COD.42993. POR 12 MESES. COMPRA DE EXAME 0 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2725 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE SÍLVIO AVIDOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462862200 9978 2014 2014-05-30T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.680.367-## 1 "" GILDO GOMES 8320272 Diárias PG.DE 01 E 1/2 DIARIA PARA BOM JESUS DO NORTE E APIACA-ES, A FIM DE REALIZAR SEGURANCA DO EXMO.SR.GOVERNADOR. 2014OB01628 2014NE00106 65013069 NO VALOR DE R$ 300,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS REF AO EXERCICIO DE 2014 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 750 SEGURANÇA DE DIGNATÁRIOS 2080 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462862201 9979 2014 2014-02-09T00:00:00 0,0000 0,0000 2876,8700 0,0000 ###.952.457-## 1 "" BERNADETE ALVES DE ALBUQUERQUE 8321301 Inexigível PAGAMENTO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COORDENAÇÃO TÉCNICA P/ ATENDER A EXECUÇÃO DE CURSOS DESTA ESESP NO MÊS DE AGO/14. 2014OB02998 2014NE00052 64969851 DOS PROFISSIONAIS BERNADETE ALVES DE ALBUQUERQUE E OUTROS P/ PRESTAREM SERVIÇOS DE COORDENADOR TECNICO DE CURSO E MARIA LEDA DE OLIVEIRA DE MUNER E DOUGLAS CERQUEIRA P/ ASSESSORAMENTO TECNICO NESTA ESESP. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 543 CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS SERVIDORES E GESTORES PÚBLICOS DO ESTADO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2708 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462862202 9980 2014 2014-06-25T00:00:00 0,0000 0,0000 8144,2500 0,0000 03537134000134 2 "" APAE DE IBITIRAMA 8354248 Não Aplicável PGTO DE DESPESA DO CONTRATO Nº 061/2014, REFERENTE A NF Nº 1504, INSTITUIÇÕES FILANTROPICAS SEM FINS LUCRATIVOS PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL DE IBITIRAMA. 2014OB01889 2014NE00472 65555791 DE INSTITUIÇÕES FILANTRÓPICAS SEM FINS LUCRATIVOS PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL DE IBITIRAMA (REP/GEJUD/N 10/2014) CREDENCIAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 55 CAPARAÓ 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL 242 INCLUSÃO E DIVERSIDADE NA EDUCAÇÃO 8667 APOIO ÀS INSTITUIÇÕES PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2810 SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462862203 9981 2014 2014-07-07T00:00:00 4564,5000 0,0000 0,0000 0,0000 08951474000120 2 "" DESTAK SERVICOS GERAIS LTDA 8331913 Pregão EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM REAJUSTE DO CONTRATO 004/2013 DE SERVIÇO DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E COPERAGEM 2014NE00258 2014NE00258 60477326 PARA INÍCIO DE PROCEDIMENTOS DE NOVA LICITAÇÃO,OBJETIVANDO A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS REFERENTE A CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DESTE INSTITUTO. AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460202 INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2827 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 46202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462862204 9982 2014 2014-08-29T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.667.547-## 1 "" MARIA DA PENHA TAPIAS MACHADO 8347000 Diárias LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM DIÁRIAS, VISANDO COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO,PAG.DE 1 E 1/2 DIÁRIAS,CONF.IS.Nº2564/2014,EM 02 E 03/09/2014, DE VITORIA P/N.VENECIA 2014NL10563 2014NE00183 64873510 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA A FAVOR DAS BANCAS EXAMINADORAS DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO EXERCICIO 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462862205 9983 2014 2014-07-04T00:00:00 0,0000 12603,0000 0,0000 0,0000 10700073000140 2 "" FMS DE ICONHA 8356858 Não Aplicável TRANSFERÊNCIA DA FARMÁCIA BÁSICA/INSUMOS - PORTARIA 006-R/SESA, DE 12/02/2014 - MÊS: JAN A ABR/2014 2014NL04358 2014NE02688 65504941 REFERENTE AO REPASSE DOS MEDICAMENTOS AO MUNICÍPIO DE ICONHA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUIÇÕES "" 53 LITORAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 230 IMPLEMENTAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4452 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - MEDICAMENTOS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462862206 9984 2014 2014-06-05T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.375.446-## 1 "" FERNANDO ROBERTO DA SILVA 8354677 Diárias "liquidação de despesas com diaria do servidor, FERNANDO ROBERTO DA SILVA, dos dias 29 à 30 maio/14, inclusa na fl 51/14. " 2014NL00585 2014NE00057 65010965 DESPESAS COM DIARIAS/VIAGENS QUANDO EM DESLOCAMENTO A SERVIÇO DA UNIDADE DE TRABALHO NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 594 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO 4715 MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462862207 9985 2014 2014-05-28T00:00:00 0,0000 126,0000 0,0000 0,0000 07712079000122 2 "" MARUIPE COMERCIO DE GAS LTDA-ME 8366464 Dispensa de Licitação LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TRÊS BOTIJAS DE GÁS DE 13 KG PARA ATENDER AO IDURB-ES. 2014NL00215 2014NE00100 65749626 DE MATERIAL DE CONSUMO - GÁS DE COZINHA AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 360204 INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2215 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2404 GÁS ENGARRAFADO 36204 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462862208 9986 2014 2014-06-08T00:00:00 0,0000 270,0000 0,0000 0,0000 44734671000151 2 "" CRISTALIA PROD QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 8320672 Pregão LIQUIDAÇAO DA NF. 1114314 DO MES DE JUNHO/2014, REF.A AQUISIÇAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO, CONF.SOLIC.DO NTF/CI 289/2014. 2014NL01147 2014NE00787 58707417 ALFENTANILA, ATRACÚRIO, BUPIVACAÍNA, DEXMEDETOMIDINE E OUTROS MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2727 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462862209 9987 2014 2014-09-01T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.445.537-## 1 "" IZEMAR ELVIS RIBEIRO DO NASCIMENTO 8352729 Diárias 1,5 diária para o Município de São Mateus, no período de 09 a 10/01/2014, para trabalhos de sonorização em evento de entregas de veículo para contrato de consceção de uso. Solicitação 012/2014. Processo nº 65072154 2014NL00009 2014NE00055 65072154 NO VALOR R$ 1.680,00 CUSTEAR DEPESAS RELATIVAS A VIAGENS. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2350 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462862210 9988 2014 2014-10-31T00:00:00 0,0000 2926,0000 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 Dispensa de Licitação Liquidação da despesa com aquisição de material de expediente conforme orçamento número 004937através SIGA para estoque em almoxarifado DUA 7104/2014. 2014NL00716 2014NE00344 67590322 DE ABERTURA PROCESSO LICITATÓRIO CONFORME ANEXO PARA COMPRA DE MATERIAIS DESTA CASA CIVIL AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100101 SECRETARIA DA CASA CIVIL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 505 ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2076 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3437 MATERIAL DE EXPEDIENTE 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462862211 9989 2014 2014-08-27T00:00:00 0,0000 -20,0000 0,0000 0,0000 030901 3 "" FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ES 8381595 Não Aplicável 2014GD00384 2014NE00027 201301646667 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 4030 DINAMIZAÇÃO DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS E CRIMINAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2696 ESTAGIARIOS 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462862212 9990 2014 2014-11-02T00:00:00 0,0000 0,0000 -56,0000 0,0000 ###.625.467-## 1 "" DECIO NORA RIBEIRO 8336160 Diárias LANÇ 0,5 DIARIA P/04.02 2014OB00310 2014NE00231 65336020 ENC. PLANO DE VIAGEM PARA 2014 DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2625 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462862213 9991 2014 2014-12-03T00:00:00 0,0000 0,0000 8112,5800 0,0000 05388792000137 2 "" OSIRIS COMERCIO E SERVICOS LTDA 8322368 Pregão PAGAMENTO DA NOTA FISCAL N º. 00101 OSÍRIS COMÉRCIO E SERVICOS LTDA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E REPROGRAFIA RÁPIDA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. 2014OB00296 2014NE00096 64382087 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS E GRÁFICA RÁPIDA . CONTRATACAO DE EMPRESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2330 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2817 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS 30205 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462862214 9992 2014 2014-04-02T00:00:00 0,0000 0,0000 4481,9300 0,0000 350201 3 "" DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8370735 Não Aplicável pagamento federal de seguros ref.folha de pes.inativos do mês de jan/14. 2014OB00378 2014NE00103 65158245 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 274 PREVIDÊNCIA ESPECIAL 542 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES ESPECIAIS 450 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4482 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA - RGPS - ATIVO CIVIL 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462862215 9993 2014 2014-06-26T00:00:00 0,0000 11503,5200 0,0000 0,0000 470101 3 "" SECRETARIA ESTADUAL ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS 8370046 Não Aplicável Liquidação da despesa com folha de pessoal n° 31 do mês jun/14. 2014NL00795 2014NE00623 66814189 DE PESSOAL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA ESTADUAL ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4856 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2576 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462862216 9994 2014 2014-10-15T00:00:00 0,0000 -423,3900 0,0000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 Inexigível 2014EV00120 2014NE00302 64987809 CI/IDAF/DEARH/SERH/Nº 634/13 - EMPENHO ESTIMATIVO - SETPES 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2380 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462862217 9995 2014 2014-07-17T00:00:00 0,0000 -145,6000 0,0000 0,0000 ###.371.947-## 1 "" JOSE LUIZ GOMES JUNIOR 8346504 Diárias LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM DIÁRIAS, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR TREINAMENTO REFERENTE A TRASNPORT ESCOLAR,PAG.DE 1 DIÁRIAS C/ACRESC.30%,CONF.IS.Nº2107/2014,EM 16 E 17/07/2014, ECOPORANGA P/VITORIA 2014NL08565 2014NE03145 67060501 DESIGNAR OS SERVIDORES PARA SE DESLOCAR DA CIDADE DE ORIGEM AO MUNICÍPIO DE VITÓRIA REF IS P Nº 2107 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462862218 9996 2014 2014-12-05T00:00:00 0,0000 1560,0000 0,0000 0,0000 ###.474.717-## 1 "" REURY COSTA MARTINS 8316420 Não Aplicável pagamento da segunda parcela do curso de formação 2014NL02621 2014NE01376 65413849 NO VALOR DE 568.000,00 REF. CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTUDOS PARA 200 CANDIDATOS DA 1ª TURMA CURSO FORMAÇÃO DO CONCURSO PUBLICO DE AP E AEVP EDITAL 001/2012 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 6802 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA PRISIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2679 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462862219 9997 2014 2014-09-25T00:00:00 8900,0000 0,0000 0,0000 0,0000 01162440000108 2 "" INSTITUTO DE REABILITACAO E FISIOTERAPIA LTDA 8363213 Dispensa de Licitação DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM SESSÕES DE FISIOTERAPIA COM 03 HORAS DE DURAÇÃO POR SESSÃO NO MÉTODO THERASUIT, EM ATENDIMENTO AO MANDADO DE INTIMAÇÃO 0008700-70.2013.8.08.0014 PARA REQUERENTE ANA PAULA PERONI TREVIZANI, CF MAPA DE ADJUDICAÇÃO A FL.84 E AUTORIZAÇÃO A FL.93. 2014NE02939 2014NE02939 63748380 JUDICIAL EM FAVOR DE ANA PAULA PERONI TREVISANI DE TRATAMENTO CHAMADO THERASUIT MANDADO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 594 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO 4714 MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462862220 9998 2014 2014-07-22T00:00:00 190,0000 0,0000 0,0000 0,0000 08087810000139 2 "" NIKKO SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - ME 8337658 Pregão AQUISIÇÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE P/ PRODEST. ATA 004/2014 PREGAO 009/2014. DA 2014NE00414 2014NE00414 67103758 ATA 004 - NIKKO - MATERIAL DE EXPEDIENTE AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280203 INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2280 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3437 MATERIAL DE EXPEDIENTE 28203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462862221 9999 2014 2014-06-24T00:00:00 11426,2500 0,0000 0,0000 0,0000 270101 3 "" SECRETARIA DE EST DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 8374636 Não Aplicável COMPLEMENTAÇÃO DA 2014NE00029 PARA COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO 2014. 2014NE00373 2014NE00029 65167694 PARA COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2014. AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE EST DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 616 GESTÃO DA POLÍTICA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 6220 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2525 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462862222 10000 2014 2014-08-05T00:00:00 2000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.769.097-## 1 "" DANIELE DOS SANTOS MARDONES 8366726 Diárias REFORÇO 2014NE00048 2014NE02395 2014NE00048 64478297 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA DESPESAS COM DIARIAS REF AOS SERVIDORES SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462862223 10001 2014 2014-09-17T00:00:00 117,2400 0,0000 0,0000 0,0000 05618222000196 2 "" EXFARMA LTDA 8314697 Pregão PARA COBRIR DESPESAS COM CORDIA VERBENACIA DC 5MG/G, PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS. ATA: 0174/2014. 2014NE06649 2014NE06649 63550016 AGOMELATINA 25MG, ALISQUIRENO 300MG E OUTROS PARA CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE PACIENTES ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL. MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 230 IMPLEMENTAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 2692 AQUISIÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS, DE PROGRAMAS ESPECÍFICOS E OUTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2464 MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTENCIA SOCIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462862224 10002 2014 2014-05-30T00:00:00 0,0000 33505,9800 0,0000 0,0000 420101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 8371588 Não Aplicável APROPRIAÇÃO FOLHA PESSOAL, MAIO/2014 - AÇÃO 4657 - RP.REF. IPAJM FP, PARTE PATRONAL, NÃO RETIDO. 2014NL06854 2014NE00350 66495830 DE TODOS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE MÊS MAIO/2014 (VITÓRIA) FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4657 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462862225 10003 2014 2014-09-01T00:00:00 0,0000 392,0000 0,0000 0,0000 ###.997.667-## 1 "" VINICIUS FULVIO DIAS ALMEIDA 8372414 Diárias LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM DIÁRIAS QUE TEM COMO FINALIDADE DE ANALISAR O PROJETO DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA,EM 13/14/15 E 16/01/2014, CONF.IS. Nº 148/2014 2014NL00041 2014NE00479 65043952 EMPENHO DE DIÁRIAS PARA 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462862226 10004 2014 2014-10-24T00:00:00 -2000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 11507192000143 2 "" CLINICA PSIC-MÉDICO E AVALIAÇÃO LTDA 8359824 Não Aplicável anulação parcial para remanejamento de saldo 2014NE04214 2014NE00250 63747537 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA O EXERCICIO DE 2014 A FAVOR DA EMPRESA CLINICA PSIC MEDICO E AVALIACOES CONCEICAO DO CASTELO SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 333 EMPREGABILIDADE 860 REDUÇÃO DA POBREZA 4516 CARTEIRA DE HABILITAÇÃO - CNH SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2866 PROGRAMA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO (CNH) SOCIAL 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462862227 10005 2014 2014-12-02T00:00:00 0,0000 287,3500 0,0000 0,0000 34028316001266 2 "" EBCT-EMPRESA BRASIL. DE CORR. TELEGRAFOS 8323944 Dispensa de Licitação APROPRIAÇÃO DE VALORES REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF.POSTAGEM PARA ATENDER ESTA ESESP NOMÊS DE JANEIRO/14. 2014NL00189 2014NE00011 64947289 EM FAVOR DOS CORREIOS E TELÉGRAFOS PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE POSTAGENS DESTA ESESP NO EXERCÍCIO DE 2014. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 543 CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS SERVIDORES E GESTORES PÚBLICOS DO ESTADO 2265 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2739 CORRESPONDÊNCIAS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462862228 10006 2014 2014-02-04T00:00:00 0,0000 0,0000 161738,7800 0,0000 16502551000193 2 "" SITRAN SINALIZACAO DE TRANSITO IND. LTDA 8345893 Concorrência 38ª M.P. DO CONTRATO Nº 039/2010 - SITRAN SINALIZ. DE TRÂNS. INDUSTRIAL LTDA, PERÍODO: 1 À 28/02/14, REF. IMPLANTAÇÃO DE DISPOSITIVO DE SEGURANÇA VIÁRIA NA MALHA ROD. ESTADUALNFS 396 A 398. FEV/14 2014OB01200 2014NE00305 65185072 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 70 CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO RODOVIÁRIO 3459 EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO RODOVIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2827 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462862229 10007 2014 2014-05-26T00:00:00 0,0000 0,0000 -56,0000 0,0000 ###.521.886-## 1 "" MARIA CRISTINA RODRIGUES 8371011 Diárias PAGAMENTO DIÁRIA PARA CAPACITAÇÃO DE AMBIENTAÇÃO, DIA 13/05-VITÓRIA. 2014OB01739 2014NE01150 66276802 CAPACITAÇÃO DE AMBIENTAÇÃO PARA TODOS OS SERVIDORES QUE FORAM ADMITIDOS A PARTIR DE 2013. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA PESQUISA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 694 MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR 4397 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462862230 10008 2014 2014-04-22T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.026.087-## 1 "" SALVADOR MARTINS 8353250 Diárias Diaria ref a realizacao de vistorias nos municipios de Pinheiros e Montanha - conforme solicitacoes feitas pelo Siat 2014OB01015 2014NE00715 65076010 DIÁRIAS PARA MILITARES DA 1ª CIA IND (GUARAPARI) PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2760 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462862231 10009 2014 2014-08-07T00:00:00 0,0000 0,0000 118,8000 0,0000 ###.519.557-## 1 "" DEYVID RAMOS DE JESUS 8372117 Não Aplicável Pagamento do INSS retido no pagamento da bolsa do curso fomração no periodo de 14/04 a 13/05. 2014OB04941 2014NE01825 65413849 NO VALOR DE 568.000,00 REF. CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTUDOS PARA 200 CANDIDATOS DA 1ª TURMA CURSO FORMAÇÃO DO CONCURSO PUBLICO DE AP E AEVP EDITAL 001/2012 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 6802 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA PRISIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2679 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462862232 10010 2014 2014-09-06T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.107.027-## 1 "" MARIA SILVANIA SALES AMORA 8323325 Diárias Realizar Oficina de Lousa Digital na EEEFM Horácio Plínio, no Município de Bom Jesus do Norte.Dia 11/06/2014. 2014OB07774 2014NE06935 66572134 EM FAVOR DE MARIA DE FATIMA IDALINA QUALHANO TRIGO E MARIA SILVANIA SALES AMORA (GUAÇUÍ) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462862233 10011 2014 2014-05-15T00:00:00 0,0000 0,0000 2718,5000 0,0000 39405774000138 2 "" VILA COMERCIAL LTDA - ME 8366276 Pregão PARA PAGTO DA NF 721 DE 08/05/14 REF. A AQUISIÇÃO DE 150 AMP. DE AMPICILINA SODICA E 2.000 AMP. DE CLINDAMICINA - OFM 249/14 ARP 972/14. 2014OB00959 2014NE00507 62444425 PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, AMICACINA, SULFATO 250MG/ML - AMPOLA AMPICILINA SÓDICA 1G - PÓ LIOFILIZADO - FRASCO/AMPOLO, E OUTROS ITENS, HSL/FH/CI54/2013. ABERTURA DE PROCESSO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440915 HOSPITAL SÃO LUCAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4691 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL SÃO LUCAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462862234 10012 2014 2014-09-05T00:00:00 0,0000 0,0000 392,0000 0,0000 ###.653.687-## 1 "" IVANA DE ARAUJO 8337106 Diárias DESPESAS DE DIÁRIAS PARA PROJETO CIRCUITO FAMES EM MONTANHA, NOS DIAS 14 A 17 DE MAIO 2014. 2014OB00809 2014NE00242 66278651 PARA OS FUNCIONÁRIOS DENIS S. CORDEIRO - IVANA DE ARAÚJO , ELIOMAR V. DA SILVA E CLEIVERSON MÁRCIO - PROJETO CIRCUITO FAMES. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2685 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462862235 10013 2014 2014-02-25T00:00:00 0,0000 0,0000 37,3900 0,0000 05340639000130 2 "" PRIME CONSULT.ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA-EPP 8368439 Pregão PAGT DA NF 2617 REF. FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS PERTENCENTES AO ÓRGÃO MES JAN/14, CT 17/2013-SEGER. 2014OB02751 2014NE01236 64802965 APROVAÇÃO PARA INICIAR OS PROCEDIMENTOS DE ADESÃO AO CONTRATO Nº 017/2013 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2439 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462862236 10014 2014 2014-04-04T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.386.387-## 1 "" JOAO WAGNER DUTRA NEVES 8336474 Diárias PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS, VISANDO COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO,PAG.DE 1 DIÁRIAS,CONF.IS.Nº 994/2014,EM 07 E 08/04/2014, DE A.CLAUDIO P/ IUNA 2014OB05093 2014NE00131 64877604 NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA EXERCICIO 2014 PARA O MUNICIPIO DE AFONSO CLAUDIO SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462862237 10015 2014 2014-02-26T00:00:00 0,0000 0,0000 780,0000 0,0000 39405774000138 2 "" VILA COMERCIAL LTDA - ME 8366276 Pregão PG NF 527 AFM 140095 PROCESSO 60161078/12 C 100 2014OB00262 2014NE00162 60161078 UT FARMÁCIA SOLICITA AQUISIÇÃO DE COLETOR DE URINA E SECREÇÕES E OUTROS. MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2723 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DÓRIO SILVA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462862238 10016 2014 2014-01-07T00:00:00 0,0000 0,0000 480,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Não Aplicável GPS INSS PATRONAL REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO TÉCNICO NESTA ESESP. COMPET. JUN/2014. (MARIA DE FÁTIMA MERGH) 2014OB01964 2014NE00094 65169093 DE INSS PATRONAL SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DOCENTES E DOCENTES ASSISTENTES CONTRATADOS NO EXERCÍCIO DE 2014 PELA ESESP. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 543 CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS SERVIDORES E GESTORES PÚBLICOS DO ESTADO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2366 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462862239 10017 2014 2014-10-16T00:00:00 0,0000 0,0000 722,4000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Não Aplicável PG OBRIG PATRONAL SERV PERICIAS MEDICAS PRESTADAS NO MES AGO/14, DR CASSIO LUIZ LAIBER. 2014OB01440 2014NE00090 61223190 DE PAGAMENTO DE MEDICO PERITO SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 34 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2885 MANUTENÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2878 SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (§ 1º DO ART. 18 DA LC Nº 101/00) - SERVIÇOS MÉDICOS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462862240 10018 2014 2014-01-08T00:00:00 0,0000 0,0000 -271,2000 0,0000 ###.649.537-## 1 "" MAURO ROSA 8333038 Diárias FOI CUSTEADO A HOSPEDAGEM DOS 3 DIAS AO MILITAR 2014GD00031 2014NE01024 65077016 DIÁRIAS PARA MILITARES DO CSM PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2760 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462862241 10019 2014 2014-10-17T00:00:00 0,0000 0,0000 68427,5500 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Não Aplicável Pagamento de contribuição previdenciaria (INSS), parte patronal, referente a folha do mes de setembro de 2014. 2014OB03262 2014NE00212 65158598 DE TODOS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE MÊS JANEIRO/2014 (VITÓRIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 6669 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE SERVIÇOS E APOIO ESCOLAR - EDUCAÇÃO ESPECIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2612 OBRIGACOES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462862242 10020 2014 2014-05-20T00:00:00 0,0000 0,0000 601,6000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Não Aplicável GPS INSS PATRONAL REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DOCENTE NO CURSO GERENCIAMENTO DE PROJETOS NO PERÍODO DE 06 A 15 DE MAIO DE 2014, COMP MAI/14. (MARCUS GREGÓRIO) 2014OB01533 2014NE00094 65169093 DE INSS PATRONAL SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DOCENTES E DOCENTES ASSISTENTES CONTRATADOS NO EXERCÍCIO DE 2014 PELA ESESP. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 543 CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS SERVIDORES E GESTORES PÚBLICOS DO ESTADO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2366 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462862243 10021 2014 2014-01-09T00:00:00 0,0000 0,0000 1323,4900 0,0000 ###.800.887-## 1 "" VANESSA MACHADO ESPINDULA ZANOTTI 8372218 Não Aplicável PGTO DE GRATIFICAÇÃO A MEMBRO DA JARI/DETRAN-ES NO MÊS DE AGOSTO/2014 2014OB13272 2014NE03005 64730840 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE EMPENHO PARA 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2713 JETONS A CONSELHEIROS 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462862244 10022 2014 2014-10-28T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.617.667-## 1 "" PAULO RIBEIRO DA SILVA JUNIOR 8374449 Diárias PAGTO DA DESPESA COM 1/2 DIÁRIA REF. VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS PARA ACOMPANHAR SOCIOEDUCANDO EM AUDIENCIA EM 30/09/2014 - CONF, CI: 983/2014. 2014OB03307 2014NE02478 66387744 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA EM BENEFICIO AO SERVIDOR ; PAULO RIBEIRO DA SILVA JUNIOR. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 460201 INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2810 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 46201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462862245 10023 2014 2014-01-08T00:00:00 0,0000 0,0000 187,6400 0,0000 100201 3 "" RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 8371805 Não Aplicável PAGAMENTO CONSIGNAÇÃO FOLHA JUL 2014 2014OB00851 2014NE00397 67055290 SOLICITA AUTORIZACAO DA FOLHA REFERENTE AO MES DE JULHO/2014 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2135 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS 10201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462862246 10024 2014 2014-09-06T00:00:00 0,0000 0,0000 1512,6000 0,0000 ###.845.707-## 1 "" HUDSON COLODETTI BEIRIZ 8366221 Não Aplicável Pagamento de gratificação a membro da JARI/DETRAN/ES no mes de maio/14. 2014OB08809 2014NE00608 64755827 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE HUDSON COLODETTI BEIRIZ E OUTROS MEMBROS DA SEGUNDA JARI SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2713 JETONS A CONSELHEIROS 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462862247 10025 2014 2014-11-27T00:00:00 0,0000 0,0000 13370,9600 0,0000 100201 3 "" RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 8371805 Inexigível PAGAMENTO COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA FOLHA NOV 2014 2014OB01223 2014NE00040 65176995 FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO 2014 RTV/ES. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 274 PREVIDÊNCIA ESPECIAL 542 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES ESPECIAIS 130 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4482 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA - RGPS - ATIVO CIVIL 10201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462862248 10026 2014 2014-09-12T00:00:00 0,0000 0,0000 -34430,9100 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Não Aplicável ESTORNO DA 2014OB03768 POR TER SIDO EFETUADA SEM COMPENSAR O VALOR DE INSS/PATRONAL PAGO A MAIOR NA FOPAG DE MAIO. 2014GD00017 2014NE00087 65443314 EM FAVOR DO INSS/PATRONAL REFERENTE AO PROJETO BANDAS E CORAIS NAS ESCOLAS PÚBLICAS ESTADUAIS (ORQUESTRA DE VIOLÕES), NO EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 364 ENSINO SUPERIOR 152 EDUCAÇÃO MUSICAL 2688 FORMAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO CONHECIMENTO E HABILIDADES MUSICAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2366 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462862249 10027 2014 2014-01-09T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.220.347-## 1 "" FERNANDA FERREIRA VILLELA VIEIRA 8329564 Diárias Participar de Reunião relacionada à implantação da Jornada Curricular Ampliada da Educação Básica na Rede Pública Estadual, conforme CI/CIRC/SEDU/SEEB/Nº 74, de 16/04/2014.Em Vitória dia 25/04/2014 2014OB15441 2014NE13994 66199948 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/GEIEF/N 11/2014) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462862250 10028 2014 2014-01-27T00:00:00 0,0000 0,0000 44158,7100 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.PENSAO ALIMENT.JAN/14 FL.INAT.PGE. 2014OB00198 2014NE00024 65006356 DE INATIVOS DA PGE - PROCURADORIA GERAL DO ESTADO, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 169 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462862251 10029 2014 2014-03-14T00:00:00 0,0000 0,0000 1044,9300 0,0000 27485069000109 2 "" EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A 8335848 Inexigível PAGAMENTO FATURAS 8036,8049, FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA ESCRITÓRIO LOCAL DE COLATINA E MARILÂNDIA MÊS DE FEVEREIRO/2014, 2014OB00727 2014NE00193 64977538 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2380 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462862252 10030 2014 2014-03-26T00:00:00 0,0000 0,0000 3586,5700 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.MAR/14 FL.INAT.TCES. 2014OB03343 2014NE00003 65008650 DE INATIVOS DO TCES - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 19 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462862253 10031 2014 2014-03-04T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.992.117-## 1 "" GABRIELA BORTOLOTTI RIGONI 8350274 Diárias PARTICIPAR DE REUNIÃO TECNICA RELACIONADA ÀS TEMATICAS DA DIVERSIDADE EDUCAÇÃO DAS RELAÇÕES ÉTNICO-RACIAL, DIREITOS HUMANOS E AMBIENTAL. 20/03/2014. 2014OB03186 2014NE03029 65785703 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/AE011/N 04/2014) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462862254 10032 2014 2014-03-18T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.098.637-## 1 "" ALEXANDRE LUIS NASCIMENTO SILVA SOUZA 8364802 Diárias PAGTO DA DESPESA C/ 1/2 DIARIA REF. VIAGEM P/ ACOMPANHAR SOCIOEDUCANDOS EM AUDIENCIA NA COMARCA DE NOVA VENÉCIA EM 10/03/14. CI 0296. 2014OB00697 2014NE00594 65426355 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR: ALEXANDRE LUIZ N.S.SOUZA. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 460201 INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2810 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 46201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462862255 10033 2014 2014-03-26T00:00:00 0,0000 0,0000 6471,0500 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG. CONSIG. FL. INAT. TJ-ES. MAR/14. 2014OB03403 2014NE00005 65008324 DE INATIVOS DO TJES - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 28 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462862256 10034 2014 2014-07-23T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.712.757-## 1 "" DYEGO TAVARES CARVALHO 8347877 Diárias PAGATº DE DIARIAS PARA VENDA NOVA, MARATAIZES E IBATIBA DIAS 23,24,25/07/2014. 2014OB02137 2014NE01253 67047262 SOLICITAÇÃO DIÁRIAS, SERVIÇO DE DILIGÊNCIA FISCAL. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2180 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462862257 10035 2014 2014-07-22T00:00:00 0,0000 0,0000 926,2100 0,0000 030101 3 "" TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8370594 Não Aplicável PAGAMENTO DA FOLHA DE JULHO DOS MAGISTRADOS. 2014OB03048 2014NE00049 201400001665 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 2029 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3494 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462862258 10036 2014 2014-01-27T00:00:00 0,0000 0,0000 4600,9200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.LIQ.JAN/14 FL.PENSÃO SEGER. 2014OB00203 2014NE00135 65004426 DE PENSIONISTAS DA SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS - SEGER, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 259 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2217 13 SALARIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462862259 10037 2014 2014-03-27T00:00:00 0,0000 655,2000 0,0000 0,0000 ###.740.427-## 1 "" MARIA VERONICA ROTTA MAURI LORENZONI 8324419 Diárias Formação continuada no Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa - PNAIC. Dia 17/03 a 21/03/2014. Em Vitória. 2014NL02382 2014NE02617 65768353 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/CEFOPE/N 05/2014) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462862260 10038 2014 2014-03-20T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.803.347-## 1 "" RODRIGO CANDIDO MELLO 8355300 Diárias 2014GD00002 2014NE00014 65012992 NO VALOR DE R$ 1.680,00 EQUIVALENTE A 15 DIARIAS PERIODO DE JANEIRO A MARÇO DE 2014 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 190101 VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 19 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 600 GESTÃO DAS ATIVIDADES DA VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO 2172 COORDENAÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DA VICE-GOVERNADORIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462862261 10039 2014 2014-06-03T00:00:00 0,0000 288,0000 0,0000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 Não Aplicável liquidação ref despesa com vale transporte para servidores da rede estadual, referente aos meses de março e fevereiro ( retroativo) /2014. 2014NL00696 2014NE00064 65012372 EM FAVOR DA EMPRESA SETPES PARA FAZER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE (VITÓRIA) EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 6669 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE SERVIÇOS E APOIO ESCOLAR - EDUCAÇÃO ESPECIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462862262 10040 2014 2014-03-24T00:00:00 0,0000 47800,0000 0,0000 0,0000 27174093000127 2 "" PREF MUNIC DE SERRA 8342144 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM TAXA DE COLETA DE RESIDUOS, RELATIVOS AO EXERCICIO DE 2014. 2014NL02167 2014NE00475 65154401 EM FAVOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA REF DESPESAS COM TAXAS DE COLETAS E OUTROS PROCEDIMENTOS DE RESÍDUOS SÓLIDOS DAS ESCOLAS ESTADUAIS ANO/2014 (CI/DSG/N 5/2014) EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 4347 APOIO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2355 TAXA DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS - TCRS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462862263 10041 2014 2014-02-28T00:00:00 0,0000 1512,6000 0,0000 0,0000 ###.806.347-## 1 "" CLEBER BONGESTAB 8321976 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO P/PAGTO DE GRATIFICAÇÃO A MEMBRO DA JARI/DETRAN/ES NO MES DE FEV/2014. 2014NL02512 2014NE00533 64970787 EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA SERVIDORES EXERCICIO 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2713 JETONS A CONSELHEIROS 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462862264 10042 2014 2014-01-04T00:00:00 0,0000 1690,0000 0,0000 0,0000 39298922000162 2 "" HOSPITAL PRAIA DA COSTA LTDA 8317119 Não Aplicável NL REF. A INTERNAÇÃO DE JUSTINO NODARI - DURANTE O PERÍODO DE 10/01 A 30/01/2014 - CONF. N.F.3067. 2014NL03896 2014NE00612 65206126 DE JUSTINO NODARE, HOSPITAL PRAIA DA COSTA, DIA 09/01/2014. AUTORIZAÇÃO PARA INTERNAÇÃO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462862265 10043 2014 2014-02-04T00:00:00 0,0000 15500,0000 0,0000 0,0000 03287591000118 2 "" C.E EPSG ECOPORANGA 8319576 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO REFERENTE REPASSE PEDDE, META X - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL 2014NL02735 2014NE02995 65943937 REFERENTE RECURSO PEDDE/2014 META E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL (ECOPORANGA) PLANO DE APLICACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 43 SUBVENÇÕES SOCIAIS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 8680 EDUCAÇÃO EM JORNADA AMPLIADA 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4565 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES SOCIAIS - DIVERSAS INSTITUIÇÕES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462862266 10044 2014 2014-03-25T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.486.367-## 1 "" JUSSARA FIORIO CARETA BELIZARO 8373245 Diárias Participação da capacitação do Xadrez Pedagógico Xadrez em Rede, em Vitória dia 27/03/2014. Em Vitória. 2014NL02241 2014NE02493 65761413 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/AE010/N 15/2014) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462862267 10045 2014 2014-05-26T00:00:00 0,0000 2735,9700 0,0000 0,0000 300203 3 "" INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371641 Não Aplicável liquidação da folha de pagamento regime geral - comissionados do mês de maio de 2014. 2014NL00380 2014NE00053 2162014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300203 INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 272 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 116 DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES METROLÓGICAS 2317 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2565 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS - RGPS - 30203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462862268 10046 2014 2014-03-31T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.884.777-## 1 "" Luciano Amaral Silva 8372922 Diárias Participar da capacitação do Xadrez Pedagógico Xadrez em Rede, conforme CI/CIRC/SEDU/SEEB/Nº 25.Dia 20/03/2014M/ Nova Venécia 2014OB02839 2014NE02698 65742427 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/AE010/N 13/2014) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462862269 10047 2014 2014-10-01T00:00:00 0,0000 0,0000 289,6000 0,0000 ###.148.117-## 1 "" MARIA RITA GOMES CAETANO 8333587 Dispensa de Licitação AJUDA DE CUSTO- REQUISIÇÃO SRSV/TFD/006-2014 2014OB00008 2014NE00013 48546780 PASSAGEM/DIARIA PARA FRANCE CAETANO REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2718 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE VITÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462862270 10048 2014 2014-12-03T00:00:00 0,0000 0,0000 392,0000 0,0000 ###.038.417-## 1 "" JOAO HENRIQUE GUINZANI CHIEPPE 8353841 Diárias PAGAMENTO DE DESPESA COM 2 E 1/2 DIÁRIA REF. VIAGEM DO SERVIDOR AOS MUNICÍPIOS DE LINHARES E CACH. ITAPEMIRIM PARA FAZER VISITA A UNIDADE NORTE E SUL, OITIVA COM SERVIDORES NAS DATAS 11 E 12/03 CONF, CI:267/14: 19 E 18/03 CI:268/14 E 10/03 CI:0237/14. 2014OB00635 2014NE00545 65090721 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA EM BENEFICIO AO SERVIDOR SUPRACITADO. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 460201 INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2810 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 46201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462862271 10049 2014 2014-06-03T00:00:00 0,0000 0,0000 362472,0500 0,0000 420101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 8371588 Não Aplicável Pagamento de contribuição previdenciária (pajm), parte segurado, ref. a folha do mês de fevereiro de 2014. Acao 4657. 2014OB01540 2014NE00350 65024788 PARA REALIZAÇÃO DE DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EM EXERCÍCIO REFERENTE ANO/2014/SEDU NA ACAO DISCRIMINADA (REP/GRH/N 1/2014) AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4657 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462862272 10050 2014 2014-01-13T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.901.357-## 1 "" TECLY SANTANA CINTRA 8320127 Diárias PAGAMENTO DE 1/2 DIÁRIA COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO CONF.IS. Nº 01/2014, EM 08/014/2014, DE MARECHAL FLORIANO PARA VENDA NOVA DO IMIGRANTE 2014OB00051 2014NE00122 64877647 NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA EXERCICIO 2014 PARA CIRETRAN DE MARECHAL FLORIANO E PAV DE DOMINGOS MARTINS SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462862273 10051 2014 2014-03-04T00:00:00 0,0000 0,0000 10839,3800 0,0000 05340639000130 2 "" PRIME CONSULT.ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA-EPP 8368439 Pregão PGT. PARCIAL DA NF-3755, REF. DESPESAS COM COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AO CENTRO DE ACOLHIMENTO, MES DE FEV/14. 2014OB00243 2014NE00079 64868656 PARA INICIO DE ADESÃO AO CONTRATO COMPARATIVO Nº17/13-COMBUSTÍVIES E LUBRIFICANTES AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100901 FUNDO ESTADUAL SOBRE DROGAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 599 GESTÃO DA POLÍTICA SOBRE DROGAS 2959 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ACOLHIMENTO PARA DEPENDENTES QUÍMICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2400 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GASOLINA 10901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462862274 10052 2014 2014-05-15T00:00:00 0,0000 0,0000 711,1000 0,0000 09031497000180 2 "" VITORIAFARMA LTDA ME 8340079 Pregão REFERENTE AO PAGAMENTO DO DANFE 000.010.066, EMISSAO 14/04/2014, AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DE CANULA DE TRAQUEOSTOMIA/SONDA DE BORRACHA. 2014OB00669 2014NE00242 59979402 CANULA DE GUEDEL E OUTROS. MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440924 HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNADINO ALVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2726 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNARDINO ALVES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462862275 10053 2014 2014-07-07T00:00:00 0,0000 0,0000 388,8900 0,0000 39822176000164 2 "" PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA 8320128 Pregão PAGTO PARCIAL DA FATURA Nº 18500, REFERENTE A PASSAGENS AÉREAS. PROCESSO 65076036 2014OB14486 2014NE00969 65076036 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 52252945, EM FAVOR DA EMPRESA PAYLESS VIAGENS E TURISMO LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 4701 VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE PRODUTOS E SERVIÇOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2849 PASSAGENS PARA O PAIS - AÉREAS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462862276 10054 2014 2014-08-18T00:00:00 0,0000 0,0000 295,6300 0,0000 350207 3 "" DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 8373602 Não Aplicável pgto ref licenciamento ano 2013 de veiculos da sejus, 2014OB05801 2014NE03178 66916178 NO VALOR DE 295,63 EM FAVOR DO DETRAN PARA LICENCIAMENTO/2013. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4800 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2356 TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DE VEÍCULOS - DETRAN 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462862277 10055 2014 2014-04-30T00:00:00 0,0000 0,0000 331,8000 0,0000 27390160000140 2 "" VIACAO PLANETA LTDA 8324235 Não Aplicável PAGTO aquisição de vale transporte para atender servidor da SESA residente no bairro Ipiranga - Guarapari. 2014OB08655 2014NE01805 65129636 NO VALOR DE R$ 4.224,00, EM FAVOR DA VIAÇÃO PLANETA LTDA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2690 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462862278 10056 2014 2014-03-25T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.198.607-## 1 "" RENILDO ALVES RODRIGUES 8370023 Diárias Diaria ref ao reforco operacional durante o feriado de carnaval - conforme acordo com a nota de servico 02/2014 - CEIB - Marco/2014. 2014OB00744 2014NE00567 65075528 DIÁRIAS PARA MILITARES DA 2ª CIA DO 2ºBBM (NOVA VENÉCIA) PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2760 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462862279 10057 2014 2014-12-19T00:00:00 0,0000 0,0000 4142,1900 0,0000 100201 3 "" RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 8371805 Não Aplicável PAGAMENTO FOLHA DEZ 2014 2014OB01344 2014NE00588 68681372 SOLICITA AUTORIZAR O PAGAMENTO DA FOLHA 31, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2135 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2557 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - RGPS 10201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462862280 10058 2014 2014-12-18T00:00:00 0,0000 0,0000 1086,9900 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 Não Aplicável PAGAMENTO DA DESPESA COM INSS 13º CONFORME INFORMATIVO/CIRCULAR/NUREF Nº 080/2014. 2014OB04332 2014NE00816 65070810 PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SESPORT, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2014. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2597 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462862281 10059 2014 2014-03-18T00:00:00 0,0000 3328,0000 0,0000 0,0000 370101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 8369621 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A SERV. APOIO ADM. TECNICO OPER. POR TEMPO DETERMINADO - DT DO MÊS DE MAR/2014. 2014NL00217 2014NE00026 64908291 CUSTEAR DESPESAS ESTIMADA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SETUR PARA EXERCÍCIO DE 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 370101 SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 37 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 113 DESENVOLVIMENTO DO TURISMO SUSTENTÁVEL DO ESPÍRITO SANTO 6578 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2596 SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462862282 10060 2014 2014-03-25T00:00:00 0,0000 41676,3000 0,0000 0,0000 06073848000127 2 "" CRISTAL PHARMA LTDA 8345929 Dispensa de Licitação liquidação da nota fiscal 000.051.608 mar/2014 compra de medicamentos mandado judicial Aline Marta foli processo 65390695/2014. 2014NL03548 2014NE01617 65390695 VANDETANIBE 300MG PARA ATENDER ALINY MARTA PEREIRA FOLI, EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL. MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 230 IMPLEMENTAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 2692 AQUISIÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS, DE PROGRAMAS ESPECÍFICOS E OUTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2464 MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTENCIA SOCIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462862283 10061 2014 2014-09-05T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.544.648-## 1 "" VANUZA DA SILVA VIANA 8363125 Diárias Comparecer a SRE de Nova Venécia no setor de autenticação de documentos para realizar correção da Lista de Concluintes do ano de 2013.Dia 09/05/2014. 2014OB05153 2014NE04809 66289718 EM FAVOR DE VANUZA DA SILVA VIANA E RAIANE GOMES POLONI (NOVA VENÉCIA) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462862284 10062 2014 2014-04-22T00:00:00 0,0000 0,0000 32323,8800 0,0000 01641700000128 2 "" CONSTRUTORA P.J. LTDA 8335756 Pregão Pagamento restante NFS-e 263 - 2ª Medição - Prestação de serviços de Patrulha Mecanizada para Desobstrução/Recuperação de Estradas Vicinais (com motorista) no município de Colatina/ES nas localidades conforme Plano de Trabalho - Lote 06 - Pregão 102/2013 - Ata de Registro de Preços 006/2014 - Período: Março/2014 - Processo: 66099056. 2014OB02235 2014NE00748 65137086 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 852 DESCENTRALIZAÇÃO E HARMONIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO 3364 "MELHORIA DA TRAFEGABILIDADE EM ESTRADAS VICINAIS " 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2751 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE RUAS, ESTRADAS E VIAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462862285 10063 2014 2014-02-25T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.981.867-## 1 "" LUCIA HELENA THOMES RODRIGUES 8373784 Diárias PAGTO DA DESPESA C/ DIARIA REF. VIAGEM P/ REALIZAR DILIGENCIAS NO MUNICIPIO DE LINHARES NO DIA 10/03/14 CI 090 2014OB00452 2014NE00437 65477766 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA EM FAVOR DA SERVIDORA: LUCIA HELENA THOMES RODRIGUES. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 460201 INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2810 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 46201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462862286 10064 2014 2014-07-10T00:00:00 0,0000 0,0000 3475,2000 0,0000 ###.236.267-## 1 "" BRUNA DA SILVA MIRANDOLA SCHERRER 8366890 Dispensa de Licitação AJUDA DE CUSTO/COMPLEMENTO 2017/14 2014OB03305 2014NE03491 62386077 PASSAGEM E DIARIA PARA ANA CLARA MIRANDOLA SCHERRER REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2718 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE VITÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462862287 10065 2014 2014-05-27T00:00:00 0,0000 0,0000 324111,4700 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PAGAMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO COMPLEMENTAR(APORTE) S/ FOLHA DE PAGAMENTO Nº 31 DE MAIO/14. 2014OB00445 2014NE00068 65001168 ESTIMATIVO PARA O PAGAMENTO DAS FOLHAS DO EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 270201 INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 236 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPLEMENTAR 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3647 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA COBERTURA DO DÉFICIT FINANCEIRO DO RPPS - EXCLUSIVO OUTROS PODERES 27201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462862288 10066 2014 2014-07-05T00:00:00 0,0000 0,0000 4320,7100 0,0000 06238388000140 2 "" CONSTRUTORA ROMA LTDA 8341721 Concorrência ENC. 49ª M.P DA CONSTRUTORA ROMA LTDA DO CONTRATO CP Nº 009/2010 REF. CONSERVAÇÃO CORRETIVA, ROTINEIRA E PREVENTIVA PERIODICA, LOTE 04 - REAJUSTAMENTO. 2014OB01734 2014NE00913 65368843 "" "" 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 53 LITORAL SUL 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 291 MANUTENÇÃO DA REDE RODOVIÁRIA ESTADUAL 1454 CONSERVAÇÃO CORRETIVA E ROTINEIRA DAS RODOVIAS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3362 OBRAS RODOVIÁRIAS E VIÁRIAS 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462862289 10067 2014 2014-04-30T00:00:00 0,0000 0,0000 1728994,7500 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável 2014EV00031 2014NE00006 65008324 DE INATIVOS DO TJES - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 28 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3492 INATIVO CIVIL - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462862290 10068 2014 2014-04-29T00:00:00 0,0000 0,0000 3554,4900 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 Não Aplicável PAGAMENTO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL DE 2014. 2014OB00742 2014NE00004 65044878 EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PESSOAL DESTE DIO/ES, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014, NO VALOR TOTAL DE R$11.755.732,50 (ONZE MILHÕES SETECENTOS E CINQUENTA E CINCO MIL QUATROCENTOS E TRINTA E DOIS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS). AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2275 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3421 GRATIFICAÇÃO DE ASSIDUIDADE - RGPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462862291 10069 2014 2014-04-29T00:00:00 0,0000 0,0000 33658,0700 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.LIQ.FL.DESP.EXERC.ANTERIORES DOS INATIVOS DO CBMES. 2014OB04941 2014NE00087 65005350 DE INATIVOS DA CBM-ES (CORPO DE BOMBEIRO MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 769 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3503 INATIVO MILITAR - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462862292 10070 2014 2014-05-05T00:00:00 0,0000 0,0000 5448,6400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável pg.consig.abr/14.fl.inat.secolt. 2014OB05967 2014NE00064 65006992 DE INATIVOS DA SECULT (SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 609 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462862293 10071 2014 2014-06-30T00:00:00 0,0000 0,0000 190,3900 0,0000 06238388000140 2 "" CONSTRUTORA ROMA LTDA 8341721 Concorrência Pagamento do INSS, retenção da NFS-e 303 - Reajustamento da 16ª Medição - Obra de pavimentação asfáltica, com fornecimento de mão de obra e materiais, do trecho Entroncamento BR 101 (km 336,9) ? Boa Esperança (Extensão 8,30 Km), no município de Guarapari/ES ? Concorrência nº 010/2010 - Período: 01/12/2013 a 31/12/2013 - Processo 66560110. 2014OB03207 2014NE01427 66560110 DA 16º MEDIÇÃO REF. AO CONTRATO Nº009/2012. REAJUSTAMENTO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA 4 INVESTIMENTOS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 50 METROPOLITANA 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 852 DESCENTRALIZAÇÃO E HARMONIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO 3362 PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS RURAIS - CAMINHOS DO CAMPO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3362 OBRAS RODOVIÁRIAS E VIÁRIAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462862294 10072 2014 2014-01-24T00:00:00 0,0000 8778,0800 0,0000 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 Não Aplicável APROPRIACAO DA FOLHA de remuneração dos prof. Do magistério eja do ens. fundamental ref. MES de janeiro/2014. ACAO: 8085 RG 2014NL00089 2014NE00189 65158598 DE TODOS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE MÊS JANEIRO/2014 (VITÓRIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 800 APOIO ADMINISTRATIVO 8085 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3490 ATIVO CIVIL - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462862295 10073 2014 2014-01-31T00:00:00 0,0000 -60,0900 0,0000 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 Não Aplicável FOLHA DO PESSOAL REF REMUNERAÇÃO PROF SERVIÇOS E APOIO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL AÇÃO 2085 RP REPOSIÇÃO. 2014NL00264 2014NE00081 65158598 DE TODOS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE MÊS JANEIRO/2014 (VITÓRIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2085 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE SERVIÇOS E APOIO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4237 SUBSÍDIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462862296 10074 2014 2014-01-31T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.678.997-## 1 "" LUIZ CARLOS AMARAL FEU 8340298 Diárias LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM DIÁRIAS, VISANDO COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, CONF. IS. Nº 375/2014, EM 06 E 07/02/2014, DE VITORIA P/B.S.FRANCISCO. 2014NL01003 2014NE00168 64873510 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA A FAVOR DAS BANCAS EXAMINADORAS DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO EXERCICIO 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462862297 10075 2014 2014-01-13T00:00:00 0,0000 272,8700 0,0000 0,0000 ###.033.007-## 1 "" MARCOS ANTONIO BARBOSA DE SOUZA 8389487 Diárias REFERENTE PAGAMENTO MEIA DIARIA PARA VIAGEM A BRASILIA NO DIA 18/12 PARA PARTICIPAR MEMBRO DO CEJA 2014NL00031 2014NE00272 201400000008 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 4020 VALORIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462862298 10076 2014 2014-01-22T00:00:00 0,0000 11541,3700 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Inexigível Apropriação das despesas com Contribuição Financeira - Aporte - em favor do Servidor Inativo Paulo Felix dos Santos, do mês de Janeiro/2014.(CI/nº 005/2014/SUPIN/SGRH datada de 21.01.2014, fls. 006 do processo de nº 65000587). 2014NL00020 2014NE00024 65000587 EM FAVOR DO IPAJM REFERENTE AO SERVIDOR INATIVO PAULO FELIX DOS SANTOS PARA PAGAMENTO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300201 SUPERINTENDÊNCIA DOS PROJETOS POLARIZAÇÃO INDUSTRIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 50 METROPOLITANA 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 22 INDÚSTRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 306 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPLEMENTAR 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3647 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA COBERTURA DO DÉFICIT FINANCEIRO DO RPPS - EXCLUSIVO OUTROS PODERES 30201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462862299 10077 2014 2014-01-29T00:00:00 0,0000 13060,5800 0,0000 0,0000 67071001000360 2 "" UNIFY SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA 8348049 Pregão LIQUIDACAO REF. DESPESA COM EXERCICIO ANTERIOR PARA PAGAMENTO DA FATURA DE MAR/2012,ABR/2012,MAI/2012,MAR/2013,MAI/2013,JUN/2013,NOV/2013 REF. CONTRATO 354/2009 - PRESTAÇAO SERVIÇOS DO PABX.PROC. 52278921. 2014NL00012 2014NE00086 52278921 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÃO. SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2727 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2776 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462862300 10078 2014 2014-12-06T00:00:00 0,0000 115,4200 0,0000 0,0000 27038405000175 2 "" SAAE DE JERONIMO MONTEIRO 8322320 Inexigível Apropriação de despesa de água e esgoto da DP DE JERONIMO MONTEIRO referente ao Mês de MAIO/2014. 2014NL01362 2014NE00050 65039041 CI SMZ 049/14 REF. MATRÍCULA 00993-6. ENCAMINHA PARA OS PROCEDIMENTOS REGULARES, FATURAS ORIUNDAS DO SAAE, REFERENTES AO FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DA DELEGACIA DE JERÔNIMO MONTEIRO, RELATIVAS AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014. FATURA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2740 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462862301 10079 2014 2014-09-10T00:00:00 0,0000 0,0000 1400,5100 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 Dispensa de Licitação PAGAMENTO DO DOCUMENTO DE DÉBITO Nº 201405836 DO DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL, REFERENTE A DESPESAS COM PUBLICAÇÕES DE ATOS OFICIAIS NO MÊS DE SETEMBRO/2014. 2014OB01273 2014NE00111 60837152 CONTRATACAO DO DIO PARA PUBLICACOES DOS ATOS OFICIAIS CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2330 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2742 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 30205 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462862302 10080 2014 2014-05-05T00:00:00 0,0000 0,0000 13683,8700 0,0000 400101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 8371783 Não Aplicável PAGAMENTO REFERENTE FP - FUNPES DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL/2014 DO REGIME PROPRIO. 2014OB00787 2014NE00496 66156874 DA FOLHA N.31 REFERENTE MES DE ABRIL 2014 CODIGO 024.1 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2605 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462862303 10081 2014 2014-11-07T00:00:00 0,0000 0,0000 149,4800 0,0000 05287012000162 2 "" AGUARD AGUAS MINERAIS BEBIDAS LTDA - ME 8327168 Pregão PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL, EMBALAGEM DE 20L, PARA ATENDER ÀS DEMANDAS INTERNAS DA SETUR CONFORME NF-e 000.039.651 E PROCESSO 64945774/2013. 2014OB00767 2014NE00017 64945774 AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL, ACONDICIONADO EM GARRAFÃO DE POLICARBONATO, COM CAPACIDADE PARA 20 LITROS. COMPRA DE MATERIAL 0 3 DESPESAS CORRENTES 370101 SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 37 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 113 DESENVOLVIMENTO DO TURISMO SUSTENTÁVEL DO ESPÍRITO SANTO 6577 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2407 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462862304 10082 2014 2014-04-16T00:00:00 0,0000 0,0000 71,8100 0,0000 28153476000181 2 "" CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA 8321865 Não Aplicável PGTO NF 9497 DA CLINICA DE ACIDENT DE VITORIA REF INTERNAÇÃO DEMAGNOLIA MEDEIROS DE AGUIAR NO PERÍODO DE 17 A 20/02/2014. 2014OB07488 2014NE00296 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462862305 10083 2014 2014-04-04T00:00:00 0,0000 14750,0000 0,0000 0,0000 14380522000170 2 "" ESPAÇO VIVER CENTRO A. R. C/ARTE P. D. Q.LTDA 8368681 Não Aplicável ref.nl,nf-0223/0245,internação de mario berger, de 01 a 31/01/2014. 2014NL04172 2014NE00609 64020665 DE MARIO BERGER NO HOSP.ESPAÇO VIVER. AUTORIZAÇÃO PARA INTERNAÇÃO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462862306 10084 2014 2014-05-14T00:00:00 0,0000 9788,0000 0,0000 0,0000 05792158000165 2 "" SCORPION TELOES LTDA 8338928 Pregão PAGAMENTO DAS NFS 787, 788, 789, 790 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO, PLANEJAMENTO, ORGANIZAÇÃO, PRODUÇÃO, COORDENAÇÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E PRODUÇÃO DAS AUDIÊNCIAS PÚBLICAS NOS MUNICÍPIOS DE SANTA TERESA, VENDA NOVA, MARATAÍZES E VITÓRIA. 2014NL00441 2014NE00081 65337590 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EVENTOS COM FORNECIMENTO DE INFRA-ESTRUTURA - ARP Nº 002-2013 - SEADH - EMPRESA VENCEDORA: SCORPION TELÕES LTDA-EPP. ADESAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE EST DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 616 GESTÃO DA POLÍTICA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 4224 ELABORAÇÃO, ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DO PPA E ORÇAMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4466 TRANSPORTE DE SERVIDORES (UTILIZAR SOMENTE PARA RAP) 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462862307 10085 2014 2014-01-29T00:00:00 0,0000 7150,0000 0,0000 0,0000 28483261000129 2 "" AFPES- ASSOC.DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO ES 8317476 Não Aplicável NL REF. A INTERNAÇÃO DE MSRCIONILIA MADALENA DE JESUS DURANTE O PERIODO DE 19 A 30/12/2013 - CONF. NF 03525 - PROCESSO 65060962 2014NL00366 2014NE00331 65060962 DE MARCIONILIA MADALLENA DE JESUS, NO HOSPITAL DA ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DO ES. AUTORIZAÇÃO PARA INTERNAÇÃO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462862308 10086 2014 2014-02-24T00:00:00 0,0000 675,0000 0,0000 0,0000 ###.925.297-## 1 "" SAULO ALVIM COUTO 8358522 Diárias Liquidação referente despesas com diárias para participar de reunião com os coordenadores de Aracruz e Colatina para readequação dos estagiários dos núcleos, ida 25/02 retorno 26/02/2014. 2014NL00077 2014NE00061 65571550 REUNIÃO COM OS COORDENADORES DE ARACRUZ E DE COLATINA PARA READEQUAÇÃO DOS ESTAGIÁRIOS DOS NÚCLEOS. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 180101 DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 18 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2112 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462862309 10087 2014 2014-01-23T00:00:00 0,0000 770,0100 0,0000 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA PESQUISA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 Dispensa de Licitação liquidação para pagamento pessoal ativo 2014NL00177 2014NE00146 65151046 DESTINADO AOS BPROCEDIMENTOS DE CONTABILIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO AOS SERVIDORES DO INCAPER-EXERCICIO DE 2014 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA PESQUISA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4394 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3498 ABONO PROVISORIO - ATIVO CIVIL - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462862310 10088 2014 2014-01-20T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.077.377-## 1 "" UBIRAJARA EGG DE RESENDE 8338603 Diárias LIQ.DE 1/2 DIARIA PARA ANCHIETA-ES, NO DIA 19 DE JANEIRO DE 2014 E RETORNO NO MESMO DIA, A FIM DE REALIZAR A SEGURANCA DO EXMO.SR.GOVERNADOR EM VIAGEM OFICIAL. CI-141/NOE - 2014. 2014NL00138 2014NE00007 65006780 NO VALOR DE R$ 300,00 PARA O ANO 2014 EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 750 SEGURANÇA DE DIGNATÁRIOS 2080 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462862311 10089 2014 2014-03-02T00:00:00 0,0000 8868,7500 0,0000 0,0000 36364024000177 2 "" SRD-SERV.REUNIDOS DE DIAGNOSTICOS S/C LTDA 8333578 Dispensa de Licitação NL REF. A EXAMES DE RESSONANCIA MAGNETICA, REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS, CONF. NF , C0NFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO 003/2007 -NF. 01321 2014NL00554 2014NE00791 60780703 NO VALOR DE R$ 161.250,00, EM FAVOR DO SRD - SERVIÇOS REUNIDOS E DIAGNÓSTICO LTDA, PARA REALIZAÇÃO DE DESPESAS NO ANO DE 2013. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462862312 10090 2014 2014-01-24T00:00:00 0,0000 9398,2100 0,0000 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 Não Aplicável FOLHA DE PESSOAL REF REMUNERAÇÃO PROF SERVIÇOS DE APOIO ESCOLAR DO ENS FUNDAMENTAL AÇÃO 2085 RP 2014NL00047 2014NE00078 65158598 DE TODOS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE MÊS JANEIRO/2014 (VITÓRIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2085 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE SERVIÇOS E APOIO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2501 VENCIMENTOS E SALARIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462862313 10091 2014 2014-02-13T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.030.256-## 1 "" BETANIA LATINI GOMES 8336970 Diárias LANÇ 1,5 DIAR P/20 E 21.02 A S.ROQUE DO CANAÃ, S.MA.DE JETIBA, S.TERESA E ITAGUAÇU, P/VISTORIA TECNICA 2014NL00423 2014NE00252 65107578 ENC. PLANO DE VIAGEM ANUAL PARA 2014. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2625 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462862314 10092 2014 2014-02-26T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.643.437-## 1 "" LEILA VAZ PEREIRA 8366588 Diárias LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM DIÁRIAS, VISANDO COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, PAG. DE 1/2 DIÁRIAS, CONF. IS. Nº 616/2014, EM 06/03/2014, DE S.TERESA P/ARACRUZ 2014NL02089 2014NE00098 64877868 NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA EXERCICIO 2014 PARA CIRETRAN DE SANTA TEREZA E PAV DE ITARANA SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462862315 10093 2014 2014-03-02T00:00:00 1300,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.965.717-## 1 "" MARCIA HELENA GOMES 8392235 Não Aplicável DESPESAS COM SUPRIMENTOS DE FUNDOS PARA ATENDER COMARCA DE ARACRUZ. CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO GERAL NA FOLHA 05,ESTÁ VINCULADO A ESSE EMPENHO TODOS OS DIREITOS, OBRIGAÇÕES, RESPONSABILIDADES DAS PARTES CONFORME PROCESSO 2014.00.099.274 2014NE00278 2014NE00278 201400099274 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 614 GESTÃO INTEGRADA E ESTRATÉGICA NA ATIVIDADE JUDICIAL CAPIXABA 6030 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2460 SUPRIMENTO DE FUNDOS - MATERIAL DE CONSUMO 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462862316 10094 2014 2014-01-20T00:00:00 39000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 350201 3 "" DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8370735 Não Aplicável Ressarcimento da contribuição patronal ao fundo previdenciário do servidor Walter Junior Cabral de Lima 2014NE00075 2014NE00075 2512014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 13 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3658 PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS DO GOVERNO ESTADUAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462862317 10095 2014 2014-03-28T00:00:00 1000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.985.107-## 1 "" CLEUSA MARIA TOMÉ DE SOUZA 8373589 Diárias DESPESAS COM DIÁRIAS ESTIMATIVA DURANTE O EXERCICIO DE 2014. 2014NE02468 2014NE02468 65742567 VALOR R$ 2.000,00 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE EXERCÍCIO DE 2014, A PEDIDO DO CNCDO. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2690 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462862318 10096 2014 2014-04-15T00:00:00 30000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 02563570000115 2 "" MEDI SAUDE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 8342557 Pregão despesa referente a aquisição de equipamento para abertura/funcionamento do hospital estadual são lucas, sendo 20 carros para transporte de materiais - lote 01, conforme solicitação às fls. 370 dos autos. 2014NE02951 2014NE02951 63618311 PARA ESTRUTURAR O NOVO HOSPITAL SÃO LUCAS, SENDO CARRO PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS E SINITIZADORA DE CARROS PORTÁTIL, CONFORME CI/Nº 38/2013 ANEXO. EQUIPAMENTO E MAT PERMANENTE 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 4 INVESTIMENTOS 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 1719 AMPLIAÇÃO, REFORMA E EQUIPAMENTO DO HOSPITAL SÃO LUCAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3265 APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462862319 10097 2014 2014-07-04T00:00:00 504,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.008.677-## 1 "" ELY TAKESHITA 8357722 Diárias DIÁRIAS PARA UTILIZAÇÃO DE 07 A 11/04/2014 - DESTINO: ECOPORANGA - OBJETIVO: REALIZAÇÃO DA META 2.1, FOTOCADASTRO GEOLOCALIZADO DE IMOVEIS RURAIS, QUE INTEGRA A META 2 - REFERENTE AO CONVÊNIO MDA/IDAF Nº 758670/2011. 2014NE00944 2014NE00944 65443977 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA VIAGENS. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 272 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 631 REFORMA AGRÁRIA 853 DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR 8387 REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462862320 10098 2014 2014-03-14T00:00:00 517,6800 0,0000 0,0000 0,0000 04027894000164 2 "" DUPATRI HOSPITALAR COMERCIAL LTDA 8325460 Pregão REF.A AQUISIÇAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO ( RETINOL, ACETATO, AMINOÁCIDOS ), ARP. 543/2013, CONF.SOLIC.DO NTF/CI 125/2014. 2014NE00320 2014NE00320 58814116 ACICLOVIR, CIPROFLOXACINO, COLAGENASE E OUTROS MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2727 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462862321 10099 2014 2014-04-22T00:00:00 -5000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 Não Aplicável ANULAÇÃO PARCIAL DA 2014NE00063 PARA REAPROVEITAMENTO DE SALDO EM OUTRO SUBELEMENTO. 2014NE00442 2014NE00063 65012569 PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL ESTATUTÁRIO, COMISSIONADO, MILITAR, ESTAGIÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS, PARA O EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4732 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2634 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462862322 10100 2014 2014-01-30T00:00:00 58855,9800 0,0000 0,0000 0,0000 27165182000107 2 "" PREF MUNIC DE FUNDAO 8331412 Não Aplicável DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR REF. 3ª PARCELA DO PETE DAS UNIDADES ESCOLARES DE FUNDAO. 2014NE00734 2014NE00734 63296403 PARA MUNICIPIO DE FUNDAO (FUNDAO) TRANSPORTE ESCOLAR 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 50 METROPOLITANA 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 4346 TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MÉDIO 42 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A MUNICÍPIOS 3727 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A MUNICÍPIOS - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462862323 10101 2014 2014-02-24T00:00:00 0,0000 5821,5800 0,0000 0,0000 05036246000137 2 "" PRO MEMORIA SERVICOS LTDA ME 8324254 Pregão nota de lançamento referente a a prestação de serviços de gestão documental e gerenciamento eletronico de documentos,mes de jan/14. 2014NL00032 2014NE00052 65516982 SOLICITA PAGAMENTO EM FAVOR DA PRO-MEMÓRIA LTDA-ME. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440913 CENTRO DE REABILITACAO FÍSICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2713 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO FÍSICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2789 ARMAZENAGEM 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462862324 10102 2014 2014-04-22T00:00:00 0,0000 1489,6100 0,0000 0,0000 09034353000187 2 "" 2BELARMINO CFC LTDA ME 8360069 Não Aplicável LIQ NF 218 (BELARMINO) aplicação de curso técnico, teórico e prático de direção veicular a candidatos do projeto CNH social. 2014NL04747 2014NE02167 60809019 AO PROGRAMA CNH SOCIAL ADESAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 333 EMPREGABILIDADE 860 REDUÇÃO DA POBREZA 4516 CARTEIRA DE HABILITAÇÃO - CNH SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2866 PROGRAMA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO (CNH) SOCIAL 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462862325 10103 2014 2014-04-04T00:00:00 0,0000 0,0000 1280,0000 0,0000 07064289000151 2 "" COBE CONS.OPERACIONAL DE BILHETAGEM ELETRON. 8318165 Inexigível PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA ESTAGIÁRIOS DESTA DEFENSORIA PÚBLICA, NO MUNICÍPIO DE COLATINA, USUÁRIOS DO CONSÓRCIO DE BILHETAGEM ELETRÔNICA DE COLATINA NO MÊS DE ABRIL/14. 2014OB00226 2014NE00008 56339496 AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA ESTAGIÁRIOS DESTA DEFENSORIA PÚBLICA, NO MUNICÍPIO DE COLATINA, USUÁRIOS DO CONSÓRCIO DE BILHETAGEM ELETRÔNICA DE COLATINA. VALE TRANSPORTE 0 3 DESPESAS CORRENTES 180101 DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 18 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2112 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462862326 10104 2014 2014-04-29T00:00:00 0,0000 0,0000 10189,9600 0,0000 350207 3 "" DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 8373602 Dispensa de Licitação Pag. folha de servidores do orgão mês abril/14- Folha 31. 2014OB06338 2014NE00816 64704106 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA EM FAVOR DOS SERVIDORES DO DETRAN-ES PARA ATENDIMENTO ÀS DESPESAS DE FOLHA DE PAGAMENTO SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2519 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462862327 10105 2014 2014-02-05T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.098.017-## 1 "" CARLOS SEBASTIAO PETRIS 8330773 Inexigível PAGAMENTO DIARIAS PARA DPJ/LINHARES/ES PELA COMISSÃO DE OBRAS 2014OB01266 2014NE00526 273142014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2740 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462862328 10106 2014 2014-03-03T00:00:00 0,0000 0,0000 -47,6500 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 Inexigível 2014EV00005 2014NE00051 402014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300203 INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 272 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 116 DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES METROLÓGICAS 2318 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 30203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462862329 10107 2014 2014-03-21T00:00:00 0,0000 0,0000 1174,8000 0,0000 ###.069.967-## 1 "" ANDRE SORIANO DE LIMA 8369767 Não Aplicável pagamento curso de formação periodo 27/01 a 28/01/2014 2014OB01444 2014NE01200 65413849 NO VALOR DE 568.000,00 REF. CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTUDOS PARA 200 CANDIDATOS DA 1ª TURMA CURSO FORMAÇÃO DO CONCURSO PUBLICO DE AP E AEVP EDITAL 001/2012 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 6802 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA PRISIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2679 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462862330 10108 2014 2014-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 295,1100 0,0000 100101 3 "" SECRETARIA DA CASA CIVIL 8370369 Não Aplicável Pagamento de Consignação Folha de agosto/2014. 2014OB00641 2014NE00118 65020740 VALORES ABAIXO INFORMADOS VISANDO ATENDER DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO MES DE JANEIRO DO EXERCICIO DE 2014 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100101 SECRETARIA DA CASA CIVIL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 505 ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2075 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462862331 10109 2014 2014-11-02T00:00:00 0,0000 0,0000 6710,7200 0,0000 07355957000108 2 "" 7 LAN INFORMáTICA LTDA 8336373 Pregão PAGAMENTO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTO E INFRA ESTRUTURA DE SISTEMA DE SEGURANÇA COMPOSTO POR SISTEMA DE CFTV PARA ATENDER A SESP, MÊS DE JANEIRO/2013, NOTA FISCAL N 800. 2014OB00245 2014NE00007 65070976 NO VALOR R$ 34.895,74 EM FAVOR DA EMPRESA 7LAN COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA EPP, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 DE JANEIRO A 06 DE JUNHO DE 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2730 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2740 TI: COMUNICAÇÃO DE DADOS/DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462862332 10110 2014 2014-01-04T00:00:00 0,0000 0,0000 1245,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 Inexigível PGTO REF VALE TRANSPORTE PARA ATENDER OS ESTAGIÁRIOS E SERVIDORES DESTA SECRETARIA NO MÊS DE ABRIL DE 2014. PROCESSO 65032705 2014OB00388 2014NE00008 65032705 DE EMPRENHO ESTIMATIVO ANUAL EM FAVOR DO GVBUS, PARA AQUISIÇÃO DE VALES-TRANSPORTES INTERMUNICIPAL, SERVIDORES/ESTAGIÁRIOS. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 350101 SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2440 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462862333 10111 2014 2014-09-04T00:00:00 0,0000 0,0000 -1486,6200 0,0000 ###.638.207-## 1 "" ORLINDO BOASQUIVISKI 8325454 Não Aplicável PGTDE DE DESPESAS COM ALUGUEL DO IMÓVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PAV DE PEDRO CANARIO MÊS DE MAR/2014. 2014OB05057 2014NE00879 64767868 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA EM NOME DE ORLINDO BOASQUIVISKI SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2701 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462862334 10112 2014 2014-07-25T00:00:00 0,0000 0,0000 -56,0000 0,0000 ###.241.047-## 1 "" DALVAN GONCALVES MENDES 8355085 Diárias DEVOLUÇÃO DE VALOR DE DIARIAS EM 24/07/2014 PELO SERVIDOR DALVAN GONÇALVES MENDES. 2014GD00164 2014NE01898 65354532 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA VIAGENS. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 694 MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR 8388 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462862335 10113 2014 2014-05-29T00:00:00 0,0000 0,0000 40025,7400 0,0000 350207 3 "" DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 8373602 Dispensa de Licitação Pag. Folha de servidores do órgão mês maio/2014 - Folha 31. 2014OB08038 2014NE00833 64704106 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA EM FAVOR DOS SERVIDORES DO DETRAN-ES PARA ATENDIMENTO ÀS DESPESAS DE FOLHA DE PAGAMENTO SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2519 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2574 13º SALÁRIO - RGPS 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462862336 10114 2014 2014-03-25T00:00:00 0,0000 0,0000 868,8000 0,0000 ###.751.407-## 1 "" MAILCE GASPARI SANTOLINI 8321029 Não Aplicável Reserva para atender diárias TFD pac. Thiago Gaspari Santolin, RPU nº 196/2014 2014OB00460 2014NE00461 61622877 PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 54 CENTRAL SUL 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2714 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462862337 10115 2014 2014-12-29T00:00:00 0,0000 0,0000 7300,3600 0,0000 420101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 8371588 Não Aplicável Pagamento de retenção de consignatários da folha de dezembro. 2014OB22964 2014NE00350 65024788 PARA REALIZAÇÃO DE DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EM EXERCÍCIO REFERENTE ANO/2014/SEDU NA ACAO DISCRIMINADA (REP/GRH/N 1/2014) AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4657 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462862338 10116 2014 2014-11-08T00:00:00 0,0000 0,0000 22255,2200 0,0000 14086728000192 2 "" ALIMENTARES REFEIçõES LTDA ME 8367976 Pregão PAGAMENTO DE DESPESAS DAS NF. 3475/3501 DO CONTRATO Nº. 018/2014 PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO AOS PRESOS DA PENITENCIÁRIA MÁXIMA II - PSMA II PERÍODO DE 01 A 09 JUNHO/2014. 2014OB05640 2014NE00648 65127757 TERMO DE REFERENCIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO PARA PSMAII ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 6802 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA PRISIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4493 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PRISIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462862339 10117 2014 2014-08-15T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.810.257-## 1 "" VANDERLEIA NIPPES 8320399 Diárias PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS, VISANDO COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO,PAG.DE 1 E 1/2 DIÁRIAS,CONF.IS.Nº2320/2014,EM 19 E 20/08/2014, DE VITORIA P/M.FREIRE 2014OB12481 2014NE00214 64873510 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA A FAVOR DAS BANCAS EXAMINADORAS DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO EXERCICIO 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462862340 10118 2014 2014-12-30T00:00:00 0,0000 0,0000 -741,0200 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 Não Aplicável 2014EV00199 2014NE00034 65011937 EM FAVOR DA EMPRESA SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA PARA FAZER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE (VITÓRIA) EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 6671 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - EDUCAÇÃO ESPECIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462862341 10119 2014 2014-10-04T00:00:00 0,0000 0,0000 69,0000 0,0000 03879067000136 2 "" INTERCOL - INTERNET COLATINA LTDA 8347753 Dispensa de Licitação PAGAMENTO NOTA FISCAL 2293,INTERNET ELDR/V.VALÉRIO, MÊS JANEIRO/14. 2014OB01068 2014NE00211 65204727 SERVIÇO DE ACESSO Á INTERNET PARA ELDR DE VILA VALÉRIO-EXERCICIO DE 2014. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA PESQUISA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2390 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2738 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462862342 10120 2014 2014-03-25T00:00:00 0,0000 0,0000 678,0000 0,0000 ###.982.837-## 1 "" EDUARDO BRINCO VIEIRA 8322809 Diárias PAGAMENTO DE DIARIA COM A FINALIDADE DE VISITA TECNICA P/CONHERCER IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE E EMISSÃO DE CNH,CONF.IS.757/2014,PAG.DE 2 E 1/2 DIÁRIAS,EM 27/28 E 29/03/2014,DE VITORIA P/RECIFE/PE 2014OB04321 2014NE01807 65845846 DESIGNAR OS SERVIDORES PARA SE DESLOCAREM DE VITÓRIA COM DESTINO A RECIFE-PE REF IS P Nº 757/2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462862343 10121 2014 2014-07-21T00:00:00 0,0000 0,0000 4344,0000 0,0000 09156446000184 2 "" EEEF FAZENDA DOBROWOLSKY 8317747 Não Aplicável pagamento recurso dinheiro direto na escola-PEDDE 2014 -complementação da meta 02 2014OB11759 2014NE10476 66742781 RECURSOS PEDDE/2014 - MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR (SÃO GABRIEL DA PALHA) PLANO DE APLICACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 43 SUBVENÇÕES SOCIAIS "" 0 ESTADO 331 SUPERÁVIT FINANCEIRO - COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 4347 APOIO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4565 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES SOCIAIS - DIVERSAS INSTITUIÇÕES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462862344 10122 2014 2014-08-22T00:00:00 0,0000 0,0000 868,8000 0,0000 ###.047.027-## 1 "" JOSIMARA PISA PESSANHA 8363618 Dispensa de Licitação Ajuda de Custo/Diaria SÃO PAULO 02/09/2014 REQ:1702/14 2014OB02815 2014NE03066 59060743 PASSAGEM E DIARIA PARA DAVI PISA MARQUES REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2718 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE VITÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462862345 10123 2014 2014-04-07T00:00:00 0,0000 0,0000 80000,0000 0,0000 27192707000101 2 "" APAE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM 8335541 Não Aplicável PAGAMENTOPARA COBRIR DESPESAS COM COOP. TECNICA E FINANCEIRA PARA DESPESAS DE CUSTEIO DA ENTIDADE, CONVÊNIO 9009/2014. 2014OB00797 2014NE00662 59331305 "PARA REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA PROJETO ""MANTENDO OS COMPROMISSOS DA APAE EM DIA""." CONVENIO 0 3 DESPESAS CORRENTES 470901 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 43 SUBVENÇÕES SOCIAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 191 FORTALECIMENTO DO SUAS 1874 APOIO FINANCEIRO A ENTIDADES FILANTRÓPICAS E SEM FINS LUCRATIVOS VOLTADAS PARA A ÁREA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4388 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES SOCIAIS - EXCETO APOIO NA REALIZAÇÃO DE EVENTOS 47901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462862346 10124 2014 2014-10-06T00:00:00 0,0000 0,0000 -123,4800 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 Inexigível 2014EV00063 2014NE00099 64844390 AQUISIÇÃO DE PASSAGENS(SETPES), PARA SERVIDORES, ESTAGIÁRIOS E CARTÃO SERVIÇO DA SEDE, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2014. COMPRA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA PESQUISA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2390 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462862347 10125 2014 2014-12-30T00:00:00 0,0000 0,0000 11810,1500 0,0000 19003522000175 2 "" CENTRO INTENSIVO DE TERAPIA - EIRELI - ME 8364362 Dispensa de Licitação Pagamento da NFS-e 32, referente a 20 Sessões de Fisioterapia no Método Therasuit Associado a Técnica de Plasticidade do Sistema Nervoso, em favor da paciente Anandra Aparecida Croce de Miranda, em atendimento ao Mandado Judicial Processo 0014971-95.2013.8.08.0014, decisão exarada pela Juíza de Direito Regina Lúcia de Souza Ferreira e autorização dada na folha 78. 2014OB05443 2014NE02861 66151589 JUDICIAL DE COMPRA DE TRATAMENTO CHAMADO THERASUIT ASSOCIADO A TÉCNICA DE PLASTICIDADE DO SISTEMA NERVOSO EM FAVOR DE ANANDRA APARECIDA CROCE DE MIRANDA. DEMANDA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2715 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462862348 10126 2014 2014-05-30T00:00:00 0,0000 0,0000 2600,0000 0,0000 03396993000150 2 "" C.E DA EPG ITA 8342518 Não Aplicável liquidação referente programa dinheiro direto na escola - PEDDE/14 - meta 7 2014OB07048 2014NE06404 66304717 RECURSOS PEDDE/2014 - MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR (BARRA DE SÃO FRANCISCO) PLANO DE APLICACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 43 SUBVENÇÕES SOCIAIS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO MÉDIO 8678 MELHORIA DO DESEMPENHO ESCOLAR DOS ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4565 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES SOCIAIS - DIVERSAS INSTITUIÇÕES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462862349 10127 2014 2014-10-22T00:00:00 0,0000 0,0000 3154,0000 0,0000 27265958000160 2 "" DENTAL Z ROCHA LTDA 8336135 Pregão PAGTO NOTAS FISCAIS NºS 003856 E 003868 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 013/2014/DSPMES, REFERENTE OUTUBRO/14. 2014OB00825 2014NE00488 66863309 FORMALIZAÇÃO DE ATA DE REG.DE PREÇOS Nº013/2014 DSPMES.AQUISIÇÃO DE TUBOS DE COLETA DE SANGUE DA DIRETORIA DE SAÚDE DA PMES.EMPRESA DENTAL Z.ROCHA PROT.06623/2014 SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450105 DIRETORIA DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 9 ASSISTÊNCIA À SAÚDE 2771 MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO COMPLEXO HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2435 MATERIAL LABORATORIAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462862350 10128 2014 2014-12-18T00:00:00 0,0000 0,0000 1460,1900 0,0000 39316666000199 2 "" REDE BRASILEIRA DE AUTOMOTORES LTDA 8320018 Pregão Pagamento das despesas com Prestação de Serviço de Locação de 30 (trinta) diárias de Motorista, no mês de Novembro/2014, conforme consta na Nota Fiscal de Serviços Eletrônica de nº 214, fls. 1.659/1.660, do processo de nº 58821309. 2014OB00852 2014NE00224 58821309 LOCAÇÃO DE VEÍCULO COM MOTORISTA. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300201 SUPERINTENDÊNCIA DOS PROJETOS POLARIZAÇÃO INDUSTRIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 50 METROPOLITANA 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 22 INDÚSTRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2300 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2853 LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE 30201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462862351 10129 2014 2014-07-24T00:00:00 0,0000 0,0000 150630,6600 0,0000 03328016000116 2 "" REFLEX LINE LTDA 8366468 Pregão PAGAMENTO DA NFE 920, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COLETE REFLETIVO PARA POLICIAMENTO OSTENSIVO, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO N 034/2014 2014OB02314 2014NE00698 64381781 TERMO DE REFERÊNCIA PARA AQUISIÇÃO DE COLETE REFLETIVO PARA USO EM POLICIAMENTO OSTENSIVO. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 861 REDUÇÃO DE HOMICÍDIOS 5755 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS POLICIAIS E DE SEGURANÇA INDIVIDUAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2428 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462862352 10130 2014 2014-11-25T00:00:00 0,0000 0,0000 4886,5500 0,0000 07259669000141 2 "" A P A E GOVERNADOR LINDEMBERG 8322022 Não Aplicável PGTO DE DESPESA DO CONTRATO Nº 096/2014, REFERENTE A NF Nº 00008 COM INSTITUIÇÕES FILANTRÓPICAS SEM FINS LUCRATIVOS PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL DE GOVERNADOR LINDEMBERG-ES, REF MÊS DE OUTUBRO/2014. 2014OB21133 2014NE18644 65554132 DE INSTITUIÇÕES FILANTRÓPICAS SEM FINS LUCRATIVOS PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL DE GOVERNADOR LINDENBERG (REP/GEJUD/N 10/2014) CREDENCIAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL 242 INCLUSÃO E DIVERSIDADE NA EDUCAÇÃO 8667 APOIO ÀS INSTITUIÇÕES PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2810 SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462862353 10131 2014 2014-02-05T00:00:00 0,0000 0,0000 -56,0000 0,0000 ###.060.007-## 1 "" ALBERTO OENES BENEVIDES TAYLOR 8342196 Diárias devolucao de diarias, considerando que o servidor não realizou a viagem, conf.is /948/2014. 2014GD00272 2014NE00060 64877779 NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA EXERCICIO 2014 PARA PAV DE PIUMA SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462862354 10132 2014 2014-07-08T00:00:00 0,0000 0,0000 1226,3200 0,0000 36377091000126 2 "" SINALES SINALIZACAO ESPIRITO SANTO LTDA 8318807 Pregão PAGTO. INSS RETIDO DA NF. 1230 REF. A SINALIZAÇÃO VIÁRIA NO MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM CONFORME CONTRATO 14/2014 E ORDEM DE SERVIÇO Nº 016/2014. 2014OB12061 2014NE01470 65420675 DE ORDEM DE SERVIÇO P/ IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA NO MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM MINUTA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 451 INFRAESTRUTURA URBANA 154 EDUCAÇÃO, SEGURANÇA E MELHORIA DA MOBILIDADE URBANA NO TRÂNSITO 2516 ENGENHARIA DE TRÂNSITO E MOBILIDADE URBANA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2751 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE RUAS, ESTRADAS E VIAS 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462862355 10133 2014 2014-04-12T00:00:00 0,0000 0,0000 422,5700 0,0000 420101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 8371588 Não Aplicável PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO DA FOLHA PESSOAL 31, DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. 2014OB21581 2014NE00350 65024788 PARA REALIZAÇÃO DE DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EM EXERCÍCIO REFERENTE ANO/2014/SEDU NA ACAO DISCRIMINADA (REP/GRH/N 1/2014) AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4657 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462862356 10134 2014 2014-01-08T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.098.847-## 1 "" Regina de Cássia Oliveira Rogai 8369466 Diárias Participar da Apresentação do Programa contando até 10.Dia 29/07/2014 - Em Guaçuí. 2014OB13136 2014NE12028 67131824 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (GUACUI) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462862357 10135 2014 2014-11-18T00:00:00 0,0000 0,0000 4,9000 0,0000 10518988000139 2 "" CONSÓRCIO CACHOEIRO INTEGRADO 8324325 Não Aplicável PAGAMENTO TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTES MUNICIPAIS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM DO ANO DE 2014 PARA OS ESTAGIÁRIOS DA JUCEES - NOVEMBRO/2014 2014OB01439 2014NE00013 65057686 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220202 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 22 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 157 EXECUÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS MERCANTIS 2198 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2793 COMISSÕES E CORRETAGENS 22202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462862358 10136 2014 2014-04-06T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.509.468-## 1 "" ELTON REIS MANCUZO 8362385 Não Aplicável Pagamento da despesa com 1/2 diária de apresentações junto a OFES em Santa Teresa/ES. 2014OB01032 2014NE00756 66588235 PARA O MUNICÍPIO DE SANTA TERESA NO DIA 06/06/2014 CÓD 029.11 DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 392 DIFUSÃO CULTURAL 192 FOMENTO À FORMAÇÃO, PRODUÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL 4606 AMPLIAÇÃO DO ACESSO À PRODUÇÃO CULTURAL DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462862359 10137 2014 2014-12-30T00:00:00 0,0000 310622,4800 0,0000 0,0000 350208 3 "" INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8372557 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO REAJUSTAMENTO DA 9º MEDIÇÃO DO CT-0028/2013, DE EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA NA EEEFM ANTÔNIO SABATINI SIMONI, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE MIMOSO DO SUL-ES. 2014NL22223 2014NE18910 63416018 PARA EXECUCAO DE OBRA DE CONSTRUCAO DE QUADRA POLIESPORTIVA DA EEEM ANTONIO SABATINI, LOCALIZADA NO MUNICIPIO DE MIMOSO DO SUL (VITORIA) CONTRATACAO DE EMPRESA 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 54 CENTRAL SUL 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO MÉDIO 1673 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA, REPAROS E ACESSIBILIDADE NAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3361 EDIFICAÇÕES REFERENTES A IMÓVEIS DE USO ESPECIAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462862360 10138 2014 2014-12-30T00:00:00 0,0000 63209,5300 0,0000 0,0000 36390615000119 2 "" ENSEL - ENGENHARIA E SERVICOS GERAIS LTDA. 8323619 Concorrência Liquidação da 8ª medição do contrato 42/2013-SEDU, lote 2, obra na escola José´Teixeira Fialho, no período de 11 a 15/12/2014. Termo de Cooperação nº 81/2014, Portaria 94-R, Nota de Crédito 2014DC00016, Nota de Reserva 2014NR00312, Recursos MDE. ensino fundamental. 2014NL02403 2014NE00365 68289570 DA 8ª OITAVA MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 42/2013 - SEDU DA CONSTR. DE ESPAÇOS ESPORTIVOS EM DIVERSAS ESCOLAS/LOTE 02, EM SÃO GABRIEL DA PALHA, PANCAS, BARRA DE SÃO FRANCISCO E NOVA VENÉCIA REQUERIMENTO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 59 NOROESTE 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 1672 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA, REPAROS E ACESSIBILIDADE NAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3361 EDIFICAÇÕES REFERENTES A IMÓVEIS DE USO ESPECIAL 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462862361 10139 2014 2014-11-12T00:00:00 0,0000 1677,6000 0,0000 0,0000 17634237000127 2 "" NADIA DOS SANTOS SAMPAIO - ME - chaves e carimbos 8364785 Dispensa de Licitação Liquidação de despesas com troca de fechadura de armário com 02 chaves com instalação, sala dos metrologistas. 2014NL01039 2014NE00819 22352013 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300203 INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 272 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 116 DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES METROLÓGICAS 2318 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2424 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 30203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462862362 10140 2014 2014-10-22T00:00:00 0,0000 -1100,0000 0,0000 0,0000 180101 3 "" DEFENSORIA PÚBLICA 8373943 Não Aplicável APROP REF FOLHA DE OUTUBRO/2014 - ESTAGIÁRIOS 2014NL00629 2014NE00015 65170695 PAGAMENTO DE DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO ESTATUTÁRIO, CELETISTA E ESTAGIÁRIOS DESTA DEFENSORIA PÚBLICA, NO EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 180101 DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 18 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2112 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2696 ESTAGIARIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462862363 10141 2014 2014-12-22T00:00:00 0,0000 19350,9000 0,0000 0,0000 32403552000137 2 "" SOCIEDADE PESTALOZZI DE IBIRACU 8332856 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO REFERENTE INDENIZAÇÃO À ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE IBIRAÇU, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E DE 1º A 09 DE MARÇO/2014, REF. AO CREDENCIAMENTO DAS INSTITUIÇÕES FILANTRÓPICAS SEM FINS LUCRATIVOS, CFE NF 0010. 2014NL21617 2014NE20257 65949579 DE INDENIZAÇÃO PARA AS INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS NA SEDU REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2014 (IBIRACU) SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL 242 INCLUSÃO E DIVERSIDADE NA EDUCAÇÃO 8667 APOIO ÀS INSTITUIÇÕES PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3448 OUTRAS INDENIZAÇÕES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462862364 10142 2014 2014-12-13T00:00:00 0,0000 70957,5000 0,0000 0,0000 350207 3 "" DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 8373602 Dispensa de Licitação APROPRIAÇÃO AUXILIO ALIMENTAÇÃO - FOLHA DE SERVIDORES DO ORGÃO DO MES DEZEMBRO/2014 - FOLHA 31 - RGPS 2014NL15518 2014NE00860 64704106 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA EM FAVOR DOS SERVIDORES DO DETRAN-ES PARA ATENDIMENTO ÀS DESPESAS DE FOLHA DE PAGAMENTO SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3635 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RGPS - FOLHA 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462862365 10143 2014 2014-05-30T00:00:00 0,0000 35830,8800 0,0000 0,0000 28143964000108 2 "" ASSOCIACAO BENEFICIENTE PRO-MATRE DE VITORIA 8335510 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº1522 DE 16/05/14, RELATIVO AO INCENTIVO DE MELHORIA DA QUALIDADE 90%, DO MÊS DE ABRIL/14, CONFORME RELATÓRIO DE MONITORAMENTO E AUTORIZAÇÃO AS FLS.163 AS 171, PROC.65059174/2014. 2014NL07759 2014NE01848 65059174 VALOR R$ 11.452.126,49, EM FAVOR DA ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE PRO-MATRE DE VITÓRIA, VISANDO DESPESAS NO ANO DE 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4410 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - CONTRATUALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES (utilizar somente para RAP) 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462862366 10144 2014 2014-08-19T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.631.397-## 1 "" GIZELE SCARDUA COITINHO SPERANDIO 8367664 Diárias LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM DIÁRIAS, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A LOCAÇÃO DE NOVO IMOVEL,PAG.DE 1 DIÁRIAS,CONF.IS.Nº2546/2014,EM 21 E 22/08/2014, DE VITORIA P/D.R.PRETO,GUAÇUI E ALEGRE 2014NL10134 2014NE02858 65179986 EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA O SERVIDOR GIBRAN HENRIQUE LIMA BOLZAN E OUTROS - EXERCICIO 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462862367 10145 2014 2014-04-15T00:00:00 0,0000 724,0000 0,0000 0,0000 ###.898.907-## 1 "" DURVAL GEIRA 8332562 Dispensa de Licitação LIQUIDAÇÃO DA DESP. COM GRATIFICAÇÃO AOS INTERNOS QUE DESENVOLVERAM ATIVIDADES NESTE HOSP. COLONIA (HPF), A TITULO DE PRAXITERAPIA ABRIL//2014 PROC. 65013883/14 2014NL00157 2014NE00068 65013883 PROCESSO DE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO POR PRAXITERAPIA - PERÍODO DE 01 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2014. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440919 COLONIA PEDRO FONTES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4694 MANUTENÇÃO DOS PAVILHÕES DA COLÔNIA PEDRO FONTES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2697 SALÁRIOS DE INTERNOS EM PENITENCIÁRIAS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462862368 10146 2014 2014-01-31T00:00:00 0,0000 3183,6000 0,0000 0,0000 27063726000120 2 "" A GAZETA DO ESPIRITO SANTO RADIO E TV LTDA 8317536 Dispensa de Licitação LIQUIDACAO REF. ASSINATURAS DO JORNAL AGAZETA PARA ATENDER ESTA SEG. CODIGOS: 122180/252236/160967/155543/344580/301912/252803. 2014NL00182 2014NE00062 64808882 ANUAL DAS ASSINATURAS DO JORNAL A GAZETA PARA ATENDER OS DIVERSOS SETORES DA SEG NO EXERCICIO DE 2014 RENOVACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 505 ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2121 ASSESSORAMENTO GERAL AO CHEFE DO EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2790 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462862369 10147 2014 2014-10-07T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.093.677-## 1 "" TARCISIO JOSE RORIZ 8331121 Diárias 1,5 DIÁRIAS AOS MUNICÍPIOS DE MUQUI, VARGEM ALTA, VENDA NOVA DO IMIGRANTE E AFONSO CLAUDIO,P/CONDUZIR O SECRETARIO DA SEAG, NA INAUGURAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL E INTERNET 3G NA COMUNIDADE DE SÃO GABRIEL(CAMARÁ). PERÍODO 11 A 12/07/14. SOLIC. 676/14. 2014NL02238 2014NE00033 65064640 NO VALOR DE R$1.680,00 PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS RELATIVAS A VIAGENS DE TRABALHO. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2350 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462862370 10148 2014 2014-09-19T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.504.007-## 1 "" JOSEFA EMILIANA PERES 8365553 Diárias 2228 - Programa Zenzinho Sustentável dia 29/09/14 em Ibiraçu. 2014NL16061 2014NE15140 67766242 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/AE011/N 56/2014) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462862371 10149 2014 2014-11-09T00:00:00 0,0000 40000,0000 0,0000 0,0000 00985004000176 2 "" PME MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 8346887 Pregão Liquidação da parte da DANFE nº 000.024.351 , Referente à Parte da Ordem de Fornecimento nº 0263/2014. Ata de Registro de Preços nº 011/2014. Pregão nº 001/2014 - Aquisição de 01 (um) Trator Agrícola de 75cv e demais especificações, para atender a Assoc. de Peq. Produtores do Córrego do Engenho - Município de Barra de São Francisco/ES. 2014NL03080 2014NE01607 64776603 PARA DEFLAGRAÇÃO DE PROCEDIMENTO LICITATÓRIO PARA AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS AGRÍCOLAS. AUTORIZACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA 4 INVESTIMENTOS 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE "" 53 LITORAL SUL 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 853 DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR 3358 FORTALECIMENTO DA ESTRUTURA DE PRODUÇÃO, COMERCIALIZAÇÃO E ESCOAMENTO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3285 MÁQUINAS E EQUPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462862372 10150 2014 2014-04-23T00:00:00 0,0000 0,0000 3572,4900 0,0000 27476100000145 2 "" PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 8335697 Inexigível PAGAMENTO REF. A OPV RELATIVO AO PROC.JUD.00059623220118080030, INSERIDOS NO PA 66079608. 2014OB07796 2014NE00247 66079608 DE PEQUENO VALOR - PROCESSO Nº 0027056-45.2012.8.08.0048 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 80 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 901 OPERAÇÕES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 998 PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4017 OPV - Pessoal Ativo Civil - RPPS - Após 05/05/2000 - TJES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462862373 10151 2014 2014-09-09T00:00:00 0,0000 1000,0000 0,0000 0,0000 08955899000108 2 "" CONS.ESCOLA DA EEEM.ANTONIO SABATINI SIMONI 8333642 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO REF DESPESA COM PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PEDDE/14- META 1 2014NL15338 2014NE14516 67631720 RECURSOS PEDDE/2014 - MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR (MIMOSO DO SUL) PLANO DE APLICACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 42 AUXÍLIOS "" 50 METROPOLITANA 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO MÉDIO 1673 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA, REPAROS E ACESSIBILIDADE NAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO MÉDIO 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4462 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - AUXÍLIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462862374 10152 2014 2014-07-05T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.776.637-## 1 "" RAPHAEL PIEKARZ ROCHA 8334925 Diárias LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA A SERVIDOR COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE PRÁTICA DE TRÂNSITO, PAGAMENTO DE 1/2 DIÁRIA, CONFORME IS 1407/2014 DE VITÓRIA PARA ARACRUZ EM 15/05/2014. 2014NL05545 2014NE00202 64873510 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA A FAVOR DAS BANCAS EXAMINADORAS DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO EXERCICIO 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462862375 10153 2014 2014-04-12T00:00:00 0,0000 5005,0000 0,0000 0,0000 28483261000129 2 "" AFPES- ASSOC.DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO ES 8317476 Não Aplicável ref.nl,pagto.nf-04730,internação de mario lucio da silva,de 15 a 23/09/2014 aut.fls.22 2014NL18547 2014NE00282 67706222 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462862376 10154 2014 2014-08-12T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.806.287-## 1 "" EMERSON CAMPOS CANAL 8343536 Diárias LANC REF A 1,5 DIAR DE 17 A 18.12 A C DO CASTELO, MUNIZ FREIRE E RIO NOVO DO SUL P/ VISTORIA EM ATENDIMENTO AO MP. 2014NL03604 2014NE01587 65137892 ENC.PLANO DE VIAGEM ANUAL PARA 2014. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2625 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462862377 10155 2014 2014-12-29T00:00:00 0,0000 21,1000 0,0000 0,0000 28152650000171 2 "" ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRIC S/A-ESCELSA 8319619 Dispensa de Licitação APROPRIAÇÃODE DESPESA REFERENTE GASTOCOMENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO CONFORME CONTRATO 0268/2014 A FAVOR DA ESCELSA. 2014NL01228 2014NE01150 68852959 SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE ÁGUA E LUZ REFERENTE AO IMÓVEL LOCADO. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440922 HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 55 CAPARAÓ 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4690 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462862378 10156 2014 2014-02-07T00:00:00 0,0000 -280,0000 0,0000 0,0000 030901 3 "" FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ES 8381595 Não Aplicável 2014GD00174 2014NE00027 201301646667 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 4030 DINAMIZAÇÃO DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS E CRIMINAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2696 ESTAGIARIOS 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462862379 10157 2014 2014-12-16T00:00:00 0,0000 0,0000 609,4000 0,0000 07065705000136 2 "" GENES COMERCIAL LTDA 8327398 Dispensa de Licitação PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 3061, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIVERSOS, SOLICITADO PELO SETOR DE ALMOXARIFADO DESTA PGE/ES, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 003/2014-SEGER. 2014OB01382 2014NE00562 67905382 CI/PGE/MAT/Nº051/2014 - SOLICITA AUTORIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DOS MAREIAIS RELACIONADOS EM ANEXO AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2160 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3437 MATERIAL DE EXPEDIENTE 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462862380 10158 2014 2014-05-06T00:00:00 0,0000 0,0000 360,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Não Aplicável GPS INSS PATRONAL REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO TÉCNICO, NO MÊS DE MAIO/2014. COMPET. JUN/14.(FABIENE ROSA DE SOUZA) 2014OB01768 2014NE00094 65169093 DE INSS PATRONAL SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DOCENTES E DOCENTES ASSISTENTES CONTRATADOS NO EXERCÍCIO DE 2014 PELA ESESP. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 543 CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS SERVIDORES E GESTORES PÚBLICOS DO ESTADO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2366 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462862381 10159 2014 2014-10-06T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.390.857-## 1 "" JOSE HUMBERTO LIMA DE OLIVEIRA 8321334 Diárias PG.DE 1/2 DIARIA PARA ANCHIETA-ES, A FIM DE REALIZAR SEGURANCA DO EXMO.SR.GOVERNADOR. 2014OB01768 2014NE00266 65013050 NO VALOR DE R$ 300,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS REF AO EXERCICIO DE 2014 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 750 SEGURANÇA DE DIGNATÁRIOS 2080 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462862382 10160 2014 2014-12-19T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.040.737-## 1 "" SERGIO MARTINS MATHIAS 8351081 Diárias Pagamento de meia diária em viagem a Venda Nova do Imigrante, dia 18/12, para fiscalizar a obra de construção da Unidade Padrão do Corpo de Bombeiros. 2014OB04298 2014NE00686 65042140 AUTORIZACAO DE EMPENHO ESTIMATIVO DE DIÁRIAS P/ VIAGEM DO SERVIDOR À DIVERSOS MUNICÍPIOS DO ES DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 603 GESTÃO DE OBRAS CIVIS NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 2524 GERENCIAMENTO E FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS CIVIS DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462862383 10161 2014 2014-06-27T00:00:00 0,0000 0,0000 3319,7600 0,0000 100103 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA 8370494 Não Aplicável Pagamento da folha nº 31 - Vencimentos e Vantagens ? referente ao mês de JUNHO de 2014 ? RGPS. 2014OB00422 2014NE00012 65081153 DE DESPESAS COM PESSOAL PARA O EXERCÍCIO DE 2014. PREVISAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100103 SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 124 CONTROLE INTERNO 189 FORTALECIMENTO DO CONTROLE INTERNO E PROMOÇÃO DA TRANSPARÊNCIA E PARTICIPAÇÃO SOCIAL 4092 REALIZAÇÃO DE AÇÕES DE AUDITORIA E CONTROLE INTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2573 GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462862384 10162 2014 2014-06-05T00:00:00 0,0000 0,0000 -457,2500 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 Inexigível 2014EV00010 2014NE00008 65032705 DE EMPRENHO ESTIMATIVO ANUAL EM FAVOR DO GVBUS, PARA AQUISIÇÃO DE VALES-TRANSPORTES INTERMUNICIPAL, SERVIDORES/ESTAGIÁRIOS. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 350101 SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2440 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462862385 10163 2014 2014-04-08T00:00:00 0,0000 0,0000 1512,6000 0,0000 ###.134.037-## 1 "" PAULA RODRIGUES COUTINHO FERREIRA 8366892 Não Aplicável PGTO DE GRATIFICAÇÃO A MEMBRO DA JARI/DETRAN-ES NO MÊS DE JULHO/2014 2014OB11869 2014NE00682 64495132 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE EMPENHO DOS SERVIDORES DA JARI SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2713 JETONS A CONSELHEIROS 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462862386 10164 2014 2014-02-04T00:00:00 0,0000 0,0000 3375,1000 0,0000 16832830000115 2 "" GMR INTELIGENCIA DE MERCADO LTDA 8368500 Pregão PAGAMENTO DE DESPESAS REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PESQUISAS DE DEMANDA TURISTICA EM EVENTOS NO ESTADO DO ES: JESUS VIDA VERÃO 2014 CONFORME NFe 201400000000001. 2014OB00271 2014NE00168 61457558 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DE PESQUISAS DE DEMANDA TURÍSTICA EM EVENTOS NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. PRESTACAO DE SERVICO 0 3 DESPESAS CORRENTES 370101 SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 37 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 695 TURISMO 113 DESENVOLVIMENTO DO TURISMO SUSTENTÁVEL DO ESPÍRITO SANTO 3572 ESTUDOS, PLANOS E PESQUISAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2827 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462862387 10165 2014 2014-03-06T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.422.527-## 1 "" SANDRA HELENA VIEIRA BUSTAMANTE 8325140 Diárias Participar da 2ª Reunião Formativa de Professores e Pedagogos do Ensino Médio, no auditório do IC 04 - Centro de Educação UFES.Dia 20/05/2014M/ Vitória 2014OB07266 2014NE06672 66501334 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/CEFOPE/N 18/2014) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462862388 10166 2014 2014-08-07T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.328.477-## 1 "" FABRICIO MOREIRA LOPES 8345557 Diárias PGTO DE 1,2 DIARIA EM VIAGEM A SÃO DOMINGOS DO NORTE NO DIA 13/05/2014. 2014OB04964 2014NE02937 66525705 NO VALOR DE 56,00 REF. DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICIPIO DE SAO DOMINGOS DO NORTE NO DIA 13/05/2014. RESSARCIMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4800 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462862389 10167 2014 2014-04-02T00:00:00 0,0000 0,0000 31,5100 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 Não Aplicável PG.CONSIG.JAN/14 FL.INAT.PMES. 2014OB00072 2014NE00011 65008812 DE INATIVOS DA PMES - POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO PREVIDENCIÁRIO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 759 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462862390 10168 2014 2014-06-03T00:00:00 0,0000 0,0000 480153,1200 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 Dispensa de Licitação pagamento ref funpes fp empregador exerc.anterior folha de fev/2014. 2014OB00532 2014NE00057 65020030 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL MILITAR EM 2014. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 762 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3859 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO MILITAR - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462862391 10169 2014 2014-03-31T00:00:00 0,0000 0,0000 33745,4600 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 Não Aplicável Pagamento do funpes parte patronal do mês de março de 2014. 2014OB00306 2014NE00057 2162014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300203 INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 272 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 116 DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES METROLÓGICAS 314 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3857 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS 30203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462862392 10170 2014 2014-07-23T00:00:00 0,0000 2508,4800 0,0000 0,0000 05423963000111 2 "" OI MÓVEL S.A. 8369731 Inexigível vr. ref. ao registro de liquidação da despesa. 2014NL01344 2014NE00385 3702014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2017 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462862393 10171 2014 2014-07-25T00:00:00 0,0000 675,0000 0,0000 0,0000 ###.032.877-## 1 "" EDUARDO SALUME 8360520 Diárias LIQUIDAÇÃO DE 1,5 DIÁRIA PARA EXTENSÃO NA COMARCA DE FUNDÃO NOS DIAS 29/07 A 30/07/2014 2014NL01434 2014NE01193 67176429 ATUAR POR CUMULAÇÃO/EXTENSÃO NA COMARCA DE FUNDÃO/ES. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 180901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 359 SUPERÁVIT FINANCEIRO - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 18 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 110 DIREITOS HUMANOS, DIREITOS DE TODOS 2144 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO, SEDE E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 18901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462862394 10172 2014 2014-11-20T00:00:00 0,0000 6392,0000 0,0000 0,0000 ###.157.597-## 1 "" MARIZA NEVES GUIMARAES 8326583 Inexigível VALOR PARA OCORRER COM DESPESAS REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSESSORAMENTO TÉCNICO DE 01 A 15/11/2014 EM DEMANDA ESPECÍFICA DA SEGER. 2014NL03025 2014NE01520 67485316 "DE MARIZA NEVES GUIMARÃES PARA ASSESSORAMENTO TÉCNICO DA DEMANDA ""PROJETO DE MAPEAMENTO"" DA SEGER DE 18/08 A 15/12." CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 694 MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR 3252 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2679 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462862395 10173 2014 2014-05-21T00:00:00 0,0000 2672,0100 0,0000 0,0000 05423963000111 2 "" OI MÓVEL S.A. 8369731 Inexigível REGISTRO DE LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL, MARÇO e ABRIL/14. 2014NL00893 2014NE00385 3702014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2017 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462862396 10174 2014 2014-02-10T00:00:00 0,0000 224,0000 0,0000 0,0000 ###.882.264-## 1 "" NAILA PESSOA VIEIRA 8325388 Diárias LIQUIDAÇÃO DE DIÁRIAS PARA UTILIZAÇÃO DE 06 A 08/10/2014 - DESTINO: VENDA N. DO IMIGRANTE, C. DO CASTELO E MUNIZ FREIRE - OBJETIVO: INSPEÇÃO EM ESTABELECIMENTO DO SIE. 2014NL02945 2014NE02642 65186036 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA VIAGENS. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 853 DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462862397 10175 2014 2014-03-09T00:00:00 0,0000 1235,2900 0,0000 0,0000 ###.359.107-## 1 "" DANIELA GOMES 8368620 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO A MEMBRO DA DECIMA TERCEIRA CJDPPHab- DETRAN/ES REFERENTE ÀS REUNIÕES OCORRIDAS NO MÊS AGOSTO/2014. 2014NL10912 2014NE01254 65344995 EMISSÃO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA P/ GRATIFICAÇÕES DE SERVIDORES. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2713 JETONS A CONSELHEIROS 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462862398 10176 2014 2014-10-28T00:00:00 0,0000 1512,6000 0,0000 0,0000 ###.326.007-## 1 "" CAROLINA VICENTINI MADEIRA 8364149 Não Aplicável Liquidação para pagamento de gratificação a membro da JARI/DETRAN/ES no mês de outubro de 2014. 2014NL13190 2014NE00412 64730840 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE EMPENHO PARA 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2713 JETONS A CONSELHEIROS 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462862399 10177 2014 2014-12-09T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.685.287-## 1 "" MARCIO JULIO MAGALHÃES 8372174 Diárias LIQUIDAÇÃO DA DESPESA REFERENTE A 1,0 (UMA ) DIÁRIA PARA O MOTORISTA ACOMPANHAR A SUBSECRETÁRIA QUE IRÁ PARTICIPAR DO III FESTIVAL GASTRONÔMICO SABOR DOS IMIGRANTES EM ITAGUAÇU, DIAS 12 E 13 DE SETEMBRO DE 2014 2014NL00989 2014NE00092 65318242 ESTIMATIVA DE DIÁRIAS PARA O ANO DE 2014 PARA O SERVIDOR MARCIO JULIO MAGALHÃES. PRESTACAO DE SERVICO 0 3 DESPESAS CORRENTES 370101 SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 37 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 113 DESENVOLVIMENTO DO TURISMO SUSTENTÁVEL DO ESPÍRITO SANTO 6577 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462862400 10178 2014 2014-05-05T00:00:00 0,0000 7286,4100 0,0000 0,0000 00410817000138 2 "" CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA 8328026 Não Aplicável NL REF. A INTERNAÇÃO DE FRANCISCA MATIAS DO NASCIMENTO NOS PERÍODOS DE 26/08 A 05/09/2012 - CONF. N.F.5244. 2014NL06018 2014NE00336 59405260 DE FRANCISCA MATIAS DO NASCIMENTO , NO HOSP. CENTRO MEDICO HOSPITALAR VILA VELHA. AUTORIZAÇÃO PARA INTERNAÇÃO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462862401 10179 2014 2014-03-26T00:00:00 0,0000 73,6700 0,0000 0,0000 28151363000147 2 "" CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO 8330475 Dispensa de Licitação APROPRIAÇÃO DE DESPESA PARA PAGAMENTO REF AO FORNECIMENTO DE ÁGUA AO PRÉDIO EM REFORMA DO HSL, MÊS DE MARÇO/2014, MATRÍCULA: 251343-9. 2014NL00360 2014NE00083 65143132 PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO CESAN, NO PRÉDIO EM REFORMA (HSL) POR PERÍODO DE 12 MESES NO EXERCÍCIO DE 2014, HSL/MANUT/CI004/2014. ABERTURA DE PROCESSO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440915 HOSPITAL SÃO LUCAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4691 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL SÃO LUCAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462862402 10180 2014 2014-07-03T00:00:00 0,0000 696,0000 0,0000 0,0000 12418191000195 2 "" CONQUISTA DISTRIBUIDORA MED. PROD. HOSP. LTDA 8360432 Dispensa de Licitação liquidação da nota fiscal 888 fev/2014 compra de medicamentos mandado judicial edite Ribeiro da Silva e outros processo 64707555/2013. 2014NL02219 2014NE01142 64707555 VALSARTANA 320MG+ANLODIPINO 10MG COMPRIMIDO REVESTIDO E OUTROS,P/ATENDIMENTO AOS PACIENTES:EDITE RIBEIRO DA SILVA E TEREZA BRIERRE KAPISCH,ATENDIMENTO AOS MANDADOS JUDICIAIS. MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 230 IMPLEMENTAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 2692 AQUISIÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS, DE PROGRAMAS ESPECÍFICOS E OUTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2464 MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTENCIA SOCIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462862403 10181 2014 2014-01-29T00:00:00 0,0000 3390,6500 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Não Aplicável Liquidação da despesa com contribuição patronal do INSS relativa a exercícios anterior, sobre a folha de pessoal de janeiro/2014. 2014NL00153 2014NE00115 65016920 DE EMPENHO ESTIMATIVO DE R$ 430.000,00 EM FAVOR DO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS P/O EXERCÍCIO DE 2014 SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2526 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3537 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - RGPS - EXERCÍCIOS ANTERIORES 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462862404 10182 2014 2014-05-27T00:00:00 0,0000 13090,0000 0,0000 0,0000 27476100000145 2 "" PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 8335697 Inexigível REG.LANÇ.CURTO PRAZO, APROP. E LIQUID. RE. A OPV RELATIVO AOS PROC.JUD.INSERIDO SNO PA 66330629-OF 62/14-PGE/RPV - 11ª PLANILHA.(FLS.7 A 22). 2014NL00569 2014NE00298 66330629 A LISTAGEM DOS PROCESSO APTOS A PAGAMENTO DE PEQUENO VALOR AOS ADVOGADOS NOMEADOS DEFENSORES DATIVOS. ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 80 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 901 OPERAÇÕES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 998 PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4017 OPV - Pessoal Ativo Civil - RPPS - Após 05/05/2000 - TJES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462862405 10183 2014 2014-01-28T00:00:00 0,0000 20,0300 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Inexigível Apropriação das despesas com INSS parte Patronal do 13º salário do exercício de 2012, conforme consta no Demonstrativo dos Valores de INSS Pagos no mês de Janeiro/2014, fls. 007 do processo de nº 65000170. 2014NL00039 2014NE00044 65000170 EM FAVOR DO INSS PARA PAGAMENTO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300201 SUPERINTENDÊNCIA DOS PROJETOS POLARIZAÇÃO INDUSTRIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 50 METROPOLITANA 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 22 INDÚSTRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2307 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3537 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - RGPS - EXERCÍCIOS ANTERIORES 30201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462862406 10184 2014 2014-06-13T00:00:00 0,0000 281,6400 0,0000 0,0000 ###.193.217-## 1 "" DANIEL PEREIRA ARAÚJO 8373712 Não Aplicável Apropriação da despesa diárias TFD paciente Daniel Pereira Araújo, RPU nº 346/2014 2014NL00797 2014NE00872 66291038 PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 54 CENTRAL SUL 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2714 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462862407 10185 2014 2014-05-27T00:00:00 28352,0200 0,0000 0,0000 0,0000 03506307000157 2 "" EMPRESA BR.TECNOLOGIA ADM CONVENIOS HOM LTDA 8317017 Pregão VALOR PARA COBRIR DESPESA COM PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS SEFAZ ADESÃO AO CONTRATO CORPORATIVO 002/2012 SEDER 2014NE00931 2014NE00931 57811695 DE UM NOVO MODELO DE GERENCIAMENTO DA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES À FROTA PRÓPRIA DO ESTADO PELA SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS - SEGER. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2180 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2439 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462862408 10186 2014 2014-03-24T00:00:00 0,0000 4996,0000 0,0000 0,0000 03696880000170 2 "" CIRURGICA MOSQUEIRA LTDA ME 8336347 Pregão APROPRIAÇÃO DE DESPESA PARA PAGTO DA NF 010924 DE 20/03/14 REF. A AQUISIÇÃO DE 100 LÂMINA P/ TRICOTOMIA ARP 0050/13 OFM 212/14 PROCESSO 61122114/F89. 2014NL00333 2014NE00434 61122114 PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, FITA CIRÚRGICA 2,5CM X 10M, COM DORSO DE NÃO TECIDO, MASSA ADESIVA NA FACE INTERNA E OUTROS ITENS, HSL/FH/CI19/2013. ABERTURA DE PROCESSO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440915 HOSPITAL SÃO LUCAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4691 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL SÃO LUCAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462862409 10187 2014 2014-04-17T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.567.687-## 1 "" MARCO ANTONIO DA SILVA PINTO 8347192 Diárias LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS, VISANDO COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO, PAGAMENTO DE 1/2 DIÁRIA CONFORME IS 1117/2014 DE VITÓRIA PARA ARACRUZ EM 24/04/2014 2014NL04656 2014NE00175 64873510 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA A FAVOR DAS BANCAS EXAMINADORAS DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO EXERCICIO 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462862410 10188 2014 2014-04-14T00:00:00 0,0000 324,1300 0,0000 0,0000 ###.199.967-## 1 "" ARTHUR AYRES DE FARIA NETO 8389383 Diárias REFERENTE 1,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A SANTA LEOPOLDINA NOS DIAS 11 A 12/4 PAA ACOMPANHAR RETIRADA DE EQUIPAMENTOS DE VIGILANCIA ELETRONICA CONFORME PORTARIA 231/14 2014NL01234 2014NE01097 201400000006 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 4020 VALORIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4160 DIÁRIAS A SERVIDORES - USO EXCLUSIVO TJ 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462862411 10189 2014 2014-03-18T00:00:00 0,0000 115149,8300 0,0000 0,0000 10286308000107 2 "" TORONTO ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA 8338020 Pregão Liquidação da NF-E nº 00000066/14, de prestação de serviço de gestão, abrangendo de forma integrada provimento de estrutura física, implantação, operação e manutenção da Central de Atendimento Integrado Faça Fácil de Cariacica executado no período de 01/02/2014 a 28/02/2014, nos moldes do contrato nº 036/2009. Isenção de INSS sobre a nota conforme art. 120, inc III, § 2º da IN RFB nº 971/2009 e transferência 1,5% referente ao IRRF sobre o valor da nota à SEFAZ. 2014NL00301 2014NE00094 65105168 PARA O EXERCICIO DE 2014, DO CONTRATO Nº036/2009-FACA FACIL PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 371 QUALIDADE NO ATENDIMENTO AO CIDADÃO E ÀS EMPRESAS 2256 MANUTENÇÃO DAS CENTRAIS DE ATENDIMENTO INTEGRADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2827 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462862412 10190 2014 2014-12-08T00:00:00 0,0000 0,0000 2624,2900 0,0000 05340639000130 2 "" PRIME CONSULT.ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA-EPP 8368439 Pregão NL DA NF N. 6371 - PROCESSO DE PAGAMENTO REFERENTE AO PROC DE COMPRA Nº 61660221/13 PREGÃO Nº018/13 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM GESTÃO DE COMBUSTÍVEIS E CORRELATOS 2014OB00579 2014NE00026 65031261 PROCESSO DE PAGAMENTO REFERENTE AO PROC DE COMPRA Nº 61660221/13 PREGÃO Nº018/13 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM GESTÃO DE COMBUSTÍVEIS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440923 HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2728 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2400 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GASOLINA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462862413 10191 2014 2014-03-20T00:00:00 0,0000 0,0000 32,4700 0,0000 ###.213.787-## 1 "" JORGE BERGAMINI 8345481 Inexigível PAGAMENTO PARTE TFD Nº 180/14 REF. AJUDA DE CUSTO P/PACIENTE JORGE BERGAMI 2014OB00977 2014NE00836 55365485 DE TFD. REP. JORGE BERGAMINI CPF 760.213.787-68. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 57 CENTRO OESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2715 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2862 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD - TERRESTRE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462862414 10192 2014 2014-04-22T00:00:00 0,0000 0,0000 1388,4000 0,0000 ###.642.377-## 1 "" BARBARA KULNIG 8371022 Não Aplicável PGTO. DE DESPESA REFERENTE A SEGUNDA ETAPA DO CURSO DE FORMAÇÃO PERIODO DE 01/03 A 09/04 DE 2014. 2014OB02365 2014NE01206 65413849 NO VALOR DE 568.000,00 REF. CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTUDOS PARA 200 CANDIDATOS DA 1ª TURMA CURSO FORMAÇÃO DO CONCURSO PUBLICO DE AP E AEVP EDITAL 001/2012 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 6802 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA PRISIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2679 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462862415 10193 2014 2014-06-05T00:00:00 0,0000 0,0000 465,8000 0,0000 ###.878.377-## 1 "" FERNANDA SANTOS NOGUEIRA 8367507 Inexigível PAGAMENTO TFD 300/2014 EM PARTE, REFERENTE PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMÕÇÃO P/TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, PACIENTE ARTHUR NOGUEIRA DOS SANTOS. 2014OB01606 2014NE01335 63213150 DE TFD.REP. FERNANDA SANTOS NOGUEIRA CPF 117.878.377-42. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2715 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2862 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD - TERRESTRE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462862416 10194 2014 2014-10-03T00:00:00 0,0000 0,0000 529,4100 0,0000 ###.228.077-## 1 "" NADIA NEVES SEVERIANO DE CASTRO 8317817 Não Aplicável PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO A MEMBRO DA DECIMA CJDP-HABILITAÇÃO/DETRAN/ES REF. FEV/2014. 2014OB03430 2014NE00811 64835375 EMISSÃO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA EM FAVOR DOS SERVIDORES DANIEL MATOS DE SOUZA E OUTROS POR PARTICIPAÇÃO EM COMISSÃO JULGADORA DE DEFESA PRÉVIA SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2713 JETONS A CONSELHEIROS 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462862417 10195 2014 2014-06-27T00:00:00 0,0000 0,0000 480,1100 0,0000 100101 3 "" SECRETARIA DA CASA CIVIL 8370369 Não Aplicável Pagamento do desconto segurado do exercício vigente a folha de pessoal de junho conforme Informativo NUREF 039/2014 e relatórios PRO569P e PRO544R. 2014OB00473 2014NE00118 65020740 VALORES ABAIXO INFORMADOS VISANDO ATENDER DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO MES DE JANEIRO DO EXERCICIO DE 2014 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100101 SECRETARIA DA CASA CIVIL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 505 ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2075 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462862418 10196 2014 2014-08-19T00:00:00 0,0000 0,0000 9251,2700 0,0000 100103 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA 8370494 Não Aplicável Pagamento da folha nº 31 referente ao mês de JULHO de 2014 ? RGPS ? INSS Consignação Mensal. 2014OB00562 2014NE00012 65081153 DE DESPESAS COM PESSOAL PARA O EXERCÍCIO DE 2014. PREVISAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100103 SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 124 CONTROLE INTERNO 189 FORTALECIMENTO DO CONTROLE INTERNO E PROMOÇÃO DA TRANSPARÊNCIA E PARTICIPAÇÃO SOCIAL 4092 REALIZAÇÃO DE AÇÕES DE AUDITORIA E CONTROLE INTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462862419 10197 2014 2014-06-05T00:00:00 0,0000 0,0000 621,6000 0,0000 07064289000151 2 "" COBE CONS.OPERACIONAL DE BILHETAGEM ELETRON. 8318165 Inexigível PAg.aquisição de 336 vales tranporte para os servidores do órgão residentes em colatina, ref. maio/14, conforme CI SGP nº 187/14. 2014OB06901 2014NE00933 63484099 EMPENHO POR ESTIMATIVA - COBE SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462862420 10198 2014 2014-08-04T00:00:00 0,0000 0,0000 6400,0000 0,0000 00894372000109 2 "" MB TEXTIL LTDA 8327092 Pregão pagto nf 24890 - ref. mar/14 2014OB00477 2014NE00289 65499433 SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE PAGAMENTO, REFERENTE AO PROCESSO COMPRA 62787349 PREGÃO N° 101/2013, COM VIGÊNCIA EM 24/01/2014 A 23/01/2015. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2725 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE SÍLVIO AVIDOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462862421 10199 2014 2014-02-28T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.012.376-## 1 "" DANILO MESSIAS DE OLIVEIRA 8355367 Diárias PAGAMENTO DIÁRIAS, DANILO MESSIAS DE OLIVEIRA, VIAGEM A ALEGRE, NOS DIAS 27 E 28/02/2014. FISCALIZAÇÃO DE DENUNCIAS. 2014OB00582 2014NE00532 65583850 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA VIAGENS. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 542 CONTROLE AMBIENTAL 851 AMPLIAÇÃO DA COBERTURA FLORESTAL 8382 PROTEÇÃO DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462862422 10200 2014 2014-03-20T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.192.507-## 1 "" FABIO QUIRINO MOREIRA 8321661 Não Aplicável Pagamento referente a 1 1/2 diária com destino Alegre e Castelo, conduzir servidora para participar de Audiência Publica. 2014OB00207 2014NE00154 65803477 PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA PÚBLICA - ORÇAMENTO 2015, NOS DIAS 27 E 28/03 EM ALEGRE E CASTELO/ES. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 852 DESCENTRALIZAÇÃO E HARMONIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO 6297 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462862423 10201 2014 2014-06-06T00:00:00 0,0000 0,0000 310982,7000 0,0000 36414225000131 2 "" SANTA ZITA TRANSPORTES COLETIVOS LTDA. 8330056 Concorrência PAGTº. REPASSE DE TRANSCOL SOCIAL. PERÍODO 21 Á 31.05.2014. CT. DP 141/2014 2014OB00705 2014NE00044 65038274 REPASSE DE TRANSCOL SOCIAL A EMPRESA SANTA ZITA TRANSPORTES COLETIVOS LTDA. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 350101 SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 45 SUBVENÇÕES ECONÔMICAS "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 233 INCLUSÃO SOCIAL DO TRANSPORTE COLETIVO DA RMGV 3446 SUBSÍDIO AO TRANSPORTE PÚBLICO 60 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS 4438 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES ECONÔMICAS - TRANSCOL SOCIAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462862424 10202 2014 2014-08-19T00:00:00 0,0000 0,0000 -655,2000 0,0000 ###.203.157-## 1 "" GRAZIELLE DOS SANTOS SOUTO 8371050 Diárias Devolução de diária não utilizada pela servidora GRAZIELLE DOS SANTOS SOUTO, tendo em vista não ter participado do evento em VITORIA nos dias 26 a 30/05/2014. Depósito realizado em 04/06/2014 nesta conta do MDE, conforme extrato bancário. 2014GD00235 2014NE05912 66502802 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/SUDEPRO/N 17/2014) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462862425 10203 2014 2014-09-24T00:00:00 0,0000 0,0000 17625,8100 0,0000 10823297000149 2 "" ANDIRA TEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME 8345484 Pregão PAGAMENTO NFS. NRS. 501-537-507-506-505-508-REFERENTE AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PARA SERVIDORES DA JUCEES. 2014OB01184 2014NE00179 64144488 AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE UNIFORMES PARA USO DIÁRIO DOS SERVIDORES/ESTAGIÁRIOS DA JUCEES. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220202 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 22 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 157 EXECUÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS MERCANTIS 2198 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2423 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS 22202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462862426 10204 2014 2014-09-30T00:00:00 0,0000 0,0000 121,7600 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 Não Aplicável Pgto PREVES Servidor - Folha de Pessoal Efetivo - Set/14. 2014OB03684 2014NE01505 65005910 PARA PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS PARA O EXERCICIO DE 2014. EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4626 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462862427 10205 2014 2014-11-03T00:00:00 0,0000 0,0000 392,0000 0,0000 ###.283.697-## 1 "" RAPHAEL RAMOS CORREA LUIZ 8343773 Não Aplicável PAGAMENTO REF.A 03 E 1/2 DIARIAS P/CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, VENDA NOVA DO IMIGRANTE E CASTELO, PERÍODO DE 18/03 A 21/03/2014, RELATIVO A SUPERVISÃO DA PLATAFORMA DEON/PCES. 2014OB00393 2014NE00233 65677021 REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2730 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462862428 10206 2014 2014-07-14T00:00:00 0,0000 0,0000 84,0000 0,0000 ###.443.847-## 1 "" HELIO KLINGER DA SILVA 8357278 Não Aplicável PAGAMENTO PARCIAL DE DIÁRIA REFERENTE A VIAGEM PARA MUQUI, VARGEM ALTA, VENDA NOVA DO IMIGRANTE E AFONSO CLÁUDIO, NOS DIAS 10/07 A 12/07/14, COM OBJETIVO DE FAZER LOCUÇÃO DE EVENTO DO GOVERNO ESTADUAL, CONFORME REQUISIÇÃO 936, REFERENTE JULHO/2014. 2014OB01540 2014NE00485 66182670 MENSAL NO VALOR DR R$ 2.520,00 REF A VIAGENS INTERIOR DO ESTADO DURANTE MES DE MAIO/14 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 505 ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2121 ASSESSORAMENTO GERAL AO CHEFE DO EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462862429 10207 2014 2014-07-24T00:00:00 0,0000 0,0000 2000,0000 0,0000 06002358000130 2 "" CONSELHO DA EEEF DR. JOSE MOYSES 8316505 Não Aplicável pagamento recurso dinheiro direto na escola-PEDDE 2014 -complementação da meta 1 2014OB12444 2014NE11417 67001556 RECURSOS PEDDE/2014 - MANUTENÇAO DA REDE ESCOLAR (CARIACICA) PLANO DE APLICACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 42 AUXÍLIOS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO MÉDIO 4348 APOIO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DE ENSINO MÉDIO 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4462 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - AUXÍLIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462862430 10208 2014 2014-11-27T00:00:00 0,0000 0,0000 214307,8700 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 Não Aplicável PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS P.MILITAR FPG 31 NOVEMBRO/2014. 2014OB03850 2014NE00002 65002733 SOLICITA ABERTURA DE PROCESSO PARA COBRIR DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL MILITAR NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2014. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2756 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2620 ADICIONAL DE TEMPO DE SERVICO - PESSOAL MILITAR - GRATIFICACAO ADICIONAL POR TEMPO DE SERVICO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462862431 10209 2014 2014-11-13T00:00:00 0,0000 0,0000 2186,7000 0,0000 05037253000153 2 "" CARDIOMED S/C LTDA 8333163 Pregão PAGTO NFS Nº 2075 REF. EXAMES ECOCARDIOGRAMAS C/STRESS FARMACOLOGICO,PARA ATENDER AOS PACIENTES DA SRSC/NRECOL EM OUTUBRO/14, CF. ATA REG. PR. Nº 774/14. 2014OB04716 2014NE02654 66943990 DE NOTAS FISCAIS DE SERVIÇOS DPS EXAMES DE ECOCARDIOGRAMA COM STRESS FARMACOLÓGICO. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 594 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO 4714 MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462862432 10210 2014 2014-08-13T00:00:00 0,0000 0,0000 5720,0000 0,0000 28483261000129 2 "" AFPES- ASSOC.DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO ES 8317476 Não Aplicável PAGTO NF 4355, REF INTERNAÇÃO DE ALBERTINA RODRIGUES DOS SANTOS, PERÍODO DE 05 A 13/06/2014. 2014OB17180 2014NE00282 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462862433 10211 2014 2014-09-09T00:00:00 0,0000 0,0000 37,1700 0,0000 28152650000171 2 "" ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRIC S/A-ESCELSA 8319619 Dispensa de Licitação PAGTO DA NFS 001.283.714 REF.A ENERGIA ELÉTRICA DO HELIPONTO DA RODOVIÁRIA NO MÊS DE AGOSTO/14. 2014OB02681 2014NE00045 65037740 NO VALOR DE R$ 600,00 DURANTE O EXERCICIO DE 2014 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 750 SEGURANÇA DE DIGNATÁRIOS 2080 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462862434 10212 2014 2014-05-28T00:00:00 0,0000 2486,4600 0,0000 0,0000 35997345000146 2 "" HOSPIDROGAS COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA 8334656 Pregão liquidação da nota fiscal 022998 abr/2014 medicamentos para pacientes do sus. 2014NL07549 2014NE02427 65710207 REFERENTE AO PROCESSO DE COMPRA Nº 63081423 EM FAVOR DA HOSPIDROGAS COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 230 IMPLEMENTAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 2692 AQUISIÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS, DE PROGRAMAS ESPECÍFICOS E OUTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2464 MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTENCIA SOCIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462862435 10213 2014 2014-01-24T00:00:00 0,0000 967,4200 0,0000 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 Não Aplicável FOLHA DE PESSOAL REF REMUNERAÇÃO PROF SERVIÇOS E APOIO ESCOLAR DO ENSINO MEDIO JANEIRO/14 AÇÃO 2086 RP 2014NL00063 2014NE00090 65158598 DE TODOS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE MÊS JANEIRO/2014 (VITÓRIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2086 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE SERVIÇOS E APOIO ESCOLAR DO ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2518 GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462862436 10214 2014 2014-02-27T00:00:00 0,0000 2300,0000 0,0000 0,0000 27476100000145 2 "" PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 8335697 Inexigível Registro de Lançamento no curto prazo, apropriação e liquidação referente a Obrigação de Pequeno Valor - OPV, relativo aos processos judiciais inseridos no Processo Administrativo 65559517 2014NL00271 2014NE00177 65559517 DE PEQUENO VALOR-PROC. 0000368.33.2003.8.08.0025 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 80 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 901 OPERAÇÕES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 998 PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4017 OPV - Pessoal Ativo Civil - RPPS - Após 05/05/2000 - TJES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462862437 10215 2014 2014-02-24T00:00:00 0,0000 12540,3700 0,0000 0,0000 350207 3 "" DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 8373602 Dispensa de Licitação Apropriação ref. folha de pagamento de servidores do órgão mês fev/14. RPPS. 2014NL01962 2014NE00793 65548477 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REF MÊS DE FEVEREIRO/2014 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2519 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2515 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES - RPPS 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462862438 10216 2014 2014-02-24T00:00:00 0,0000 1042,6400 0,0000 0,0000 220202 3 "" JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 8369999 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO REFERENTE DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, ESTAGIÁRIOS E VOGAIS DA JUCEES REGIME GERAL, FEVEREIRO/2014. 2014NL00159 2014NE00028 65101456 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220202 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 22 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 157 EXECUÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS MERCANTIS 2199 REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2571 GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO - RGPS 22202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462862439 10217 2014 2014-04-22T00:00:00 0,0000 0,0000 26891,7000 0,0000 01641700000128 2 "" CONSTRUTORA P.J. LTDA 8335756 Pregão Pagamento restante NFS-e 252 - 2ª Medição - Prestação de serviços de Patrulha Mecanizada para Desobstrução/Recuperação de Estradas Vicinais (com motorista) no município de Linhares/ES nas localidades conforme Plano de Trabalho - Lote 06 - Pregão 102/2013 - Ata de Registro de Preços 006/2014 - Período: Março/2014 - Processo: 66099528. 2014OB02266 2014NE00463 65178513 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 852 DESCENTRALIZAÇÃO E HARMONIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO 3364 "MELHORIA DA TRAFEGABILIDADE EM ESTRADAS VICINAIS " 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2751 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE RUAS, ESTRADAS E VIAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462862440 10218 2014 2014-03-04T00:00:00 0,0000 0,0000 579,2000 0,0000 ###.922.577-## 1 "" SHEILA COLA GIMARãES 8365688 Dispensa de Licitação AJUDA DE CUSTO CONSULTA BAURU 24/04/2014 REQ 677/14 2014OB01008 2014NE01105 64048292 PASSAGEM E AJUDA DE CUSTO PARA GUILHERME COLA MAGALHÃES REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2718 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE VITÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462862441 10219 2014 2014-01-04T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.672.847-## 1 "" ALEXANDRE DOS SANTOS CERQUEIRA 8332848 Diárias Diaria ref a visita insitucional a OBM de Cachoeiro de Itapemirim 2014OB00840 2014NE00636 65076583 DIÁRIAS PARA MILITARES DA 3ª CIA IND (COLATINA) PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2760 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462862442 10220 2014 2014-04-24T00:00:00 0,0000 0,0000 1900,1900 0,0000 33386210000119 2 "" SONDOTECNICA ENGENHARIA DE SOLOS S/A 8357778 Concorrência Pagamento parte NFS-e 001440 - Reajustamento 35ª Medição - Contr.019/2011 - Participação no Consórcio Sondoténica-Única, prestação do serviço de gerenciamento nas obras e serviços de pavimentação e conservação das vias integrantes do Programa Caminhos do Campo - 4º Termo Aditivo nº 065/2013 - Prorrogação do Prazo:20/09/2013 a 19/03/2014 - Período de 01/02/2014 a 28/02/2014 - Processo nº 65809424. 2014OB02308 2014NE00906 65809424 DA 35º MEDIÇÃO REF. AO CONTRATO Nº19/2011. (6416) REAJUSTAMENTO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA 4 INVESTIMENTOS 35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA "" 57 CENTRO OESTE 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 852 DESCENTRALIZAÇÃO E HARMONIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO 3362 PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS RURAIS - CAMINHOS DO CAMPO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2672 CONSULTORIA E ASSESSORIA - JURÍDICA/TÉCNICA - PESSOA JURÍDICA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462862443 10221 2014 2014-03-27T00:00:00 0,0000 0,0000 122867,6300 0,0000 28143964000108 2 "" ASSOCIACAO BENEFICIENTE PRO-MATRE DE VITORIA 8335510 Não Aplicável pagto da nf nº1454, relativo ao iac ajuste do mes de jan/14, proc. 65059174/2014. 2014OB05672 2014NE01849 60275111 ENTRE A SESA E O HOSP.ASSOC.BENEFICENTE PRÓ-MATRE DE VITÓRIA,VISANDO A ASSEGURAR A CONTINUIDADE DOS SERVIÇOS A SAÚDE PRESTADOS Á POPULAÇÃO,CONF DOCUMENTAÇÃO ANEXA. CONTRATUALIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4706 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE COMPLEMENTARES À REDE PÚBLICA (TABELA SUS) 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4411 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - CONTRATUALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462862444 10222 2014 2014-06-05T00:00:00 0,0000 0,0000 1004,4300 0,0000 440901 3 "" FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 8370690 Não Aplicável Pagamento de IR, retido servidor, folha 33, mês 04/2014. 2014OB08959 2014NE00138 64951944 PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SESA, REFERENTE EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4698 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462862445 10223 2014 2014-05-14T00:00:00 0,0000 0,0000 2860,0000 0,0000 02343203000106 2 "" HOSPITAL PRAIA DO CANTO LTDA. 8340171 Não Aplicável PGTO NFS N. 6801 REF INTERNAÇÃO DE VALDO ALVES MACEDO NO PERÍODO DE 23 A 27/03/2014. 2014OB09740 2014NE00294 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462862446 10224 2014 2014-03-24T00:00:00 0,0000 0,0000 3727,8800 0,0000 28483014000122 2 "" TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8339078 Não Aplicável CONSIGNAÇÕES,FOLHA PAGAT.MAR/14. 2014OB00665 2014NE00003 702014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 32 CONTROLE EXTERNO 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2018 EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462862447 10225 2014 2014-07-10T00:00:00 0,0000 0,0000 18698,3700 0,0000 05036246000137 2 "" PRO MEMORIA SERVICOS LTDA ME 8324254 Pregão PAGTO NF 8475, REF GARANTIA, MANUTENÇÃO DE LICENÇA E SUPORTE TÉCNICO CONTRATO 180/2013 2014OB21975 2014NE02053 57935718 ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DOCUMENTAL E GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS-GED, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO. CONTRATACAO DE EMPRESA 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 4 INVESTIMENTOS 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2690 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3785 TI: SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TI 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462862448 10226 2014 2014-11-02T00:00:00 0,0000 0,0000 238,5000 0,0000 ###.723.537-## 1 "" ALEX FERNANDO DA SILVA BORGES 8393665 Não Aplicável Pagamento de despesa com 1,5 diárias, no período de 20/02/2014 a 21/02/2014, referente a diligência em Conselheiro Lafaiete/MG pela DCCV-SERRA/PCES. SIPA/PCES n. 02-2924/2014. 2014OB00258 2014NE00089 229242014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2740 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462862449 10227 2014 2014-03-14T00:00:00 0,0000 0,0000 504,0000 0,0000 ###.678.327-## 1 "" FABRICIO PEREIRA BORGES 8353205 Não Aplicável Pagamento de despesas com diárias, conforme PCD nº 23.3/2014. 2014OB00235 2014NE00008 902014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300203 INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 272 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 116 DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES METROLÓGICAS 2315 VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METRÓLOGICAS NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 30203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462862450 10228 2014 2014-04-24T00:00:00 0,0000 0,0000 13460,0000 0,0000 030101 3 "" TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8370594 Não Aplicável PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS CORREGEDORIA - MÊS DE ABRIL. 2014OB01558 2014NE00083 201301646607 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 2028 ATIVIDADE CORREICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2696 ESTAGIARIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462862451 10229 2014 2014-06-27T00:00:00 0,0000 0,0000 7162674,0700 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.LIQ.JUN/14 FL.INAT.SEFAZ. 2014OB08096 2014NE00028 65006011 DE INATIVOS DA SEFAZ - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 189 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462862452 10230 2014 2014-05-26T00:00:00 0,0000 0,0000 -160,0000 0,0000 030101 3 "" TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8370594 Não Aplicável EVOLUÇÃO POR CÓDIGO - 2848 - MAYTTE REGO TEIXEIRA - JUIZADO DE DIREITO 2014GD00210 2014NE00714 201301646767 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 4020 VALORIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4540 AUXÍLIO TRANSPORTE - RGPS - ESTAGIÁRIO FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462862453 10231 2014 2014-01-29T00:00:00 0,0000 0,0000 336,0000 0,0000 ###.097.937-## 1 "" PRICIELLY ARAMANDES DOS SANTOS 8368875 Dispensa de Licitação AJUDA DE CUSTO/PASSAGENS RODOVIAIRA, REQ. 00106/14 2014OB00143 2014NE00181 62345877 PASSAGEM E DIARIA PARA GABRIEL ARMONDES PATINO REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2718 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE VITÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2862 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD - TERRESTRE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462862454 10232 2014 2014-03-13T00:00:00 0,0000 0,0000 1500,0000 0,0000 ###.773.497-## 1 "" LUIS MARIO DE ANDRADE 8368946 Não Aplicável PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A 5° PARCELA, DO MÊS DE MAR/2014. REFERENTE AO PROGRAMA BOLSA ATLETA CAPIXABA,NA CATEGORIA NACIONAL, REFERENTE AO TERMO DE ADESÃO Nº 090/2013. 2014OB00729 2014NE00445 63876396 BOLSA ATLETA - NACIONAL / INTERNACIONAL. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 811 DESPORTO DE RENDIMENTO 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 4593 APOIO À ATLETAS DE ALTO RENDIMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3947 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462862455 10233 2014 2014-01-30T00:00:00 15000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 05388792000137 2 "" OSIRIS COMERCIO E SERVICOS LTDA 8322368 Pregão Nota de Empenho Global para atender despesas com Prestação de Serviços de Locação de Equipamento de Reprografia, com Manutenção e Assistência Técnica, conforme contrato de nº 0009/2012, fls. 402 a 414 do processo de nº 58768076, para o exercício de 2014. 2014NE00051 2014NE00051 58768076 DE LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAIS. PRESTACAO DE SERVICO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300201 SUPERINTENDÊNCIA DOS PROJETOS POLARIZAÇÃO INDUSTRIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 22 INDÚSTRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2300 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2817 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS 30201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462862456 10234 2014 2014-01-28T00:00:00 65000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 27436815000174 2 "" SERDEL SERVICOS E CONSERVACAO LTDA 8317698 Pregão PROC. DE PAGTº. REF. AO PROC. DE COMPRA Nº55775977 CONTRATO Nº 0175/2012 ENTRE A SESA E A EMPRESA SERDEL SERVIÇOS E CONSERVAÇÃO LTDA. 2014NE00027 2014NE00027 59447443 PROC. DE PAGTº. REF. AO PROC. DE COMPRA Nº55775977 CONTRATO Nº 0175/2012 ENTRE A SESA E A EMPRESA SERDEL SERVIÇOS E CONSERVAÇÃO LTDA. PROCESSO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440923 HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2728 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462862457 10235 2014 2014-01-22T00:00:00 -10998593,3600 0,0000 0,0000 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 Não Aplicável ANULAÇÃO TOTAL DA NE 13 POR TER CREDOR INCORRETO 2014NE00142 2014NE00013 65002865 SOLICITA ABERTURA DE PROCESSO A SER UTILIZADO NA COBERTURA DAS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS-F.FINANCEIRO E F.PREVID.PESSOAL ATIVO NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2014. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 752 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3859 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO MILITAR - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462862458 10236 2014 2014-12-08T00:00:00 0,0000 0,0000 3287,8400 0,0000 ###.787.287-## 1 "" INA BREMENKAMP ARAUJO 8373876 Dispensa de Licitação PAGAMENTO DE IRRF S/ ALUGUEL DO ARQUIVO CENTRAL DA DEFENSORIA PÚBLICA EM CARIACICA NO MÊS DE JUN/JULHO DE 2014. 2014OB01797 2014NE00656 64295303 LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DE UM ARQUIVO. LOCACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 180901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 18 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 110 DIREITOS HUMANOS, DIREITOS DE TODOS 2144 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO, SEDE E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2701 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 18901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462862459 10237 2014 2014-03-04T00:00:00 0,0000 0,0000 2358,3500 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG. CONSIG. FL. INAT. PM-ES. MAR/14. 2014OB04624 2014NE00084 65005228 DE INATIVOS DA PMES (POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 759 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462862460 10238 2014 2014-10-13T00:00:00 0,0000 0,0000 26,5200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (IPAJM), PARTE PATRONAL, DA FOLHA COMPLEMENTAR 99 DO MES DE SETEMBRO/2014. 2014OB18200 2014NE00389 65158598 DE TODOS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE MÊS JANEIRO/2014 (VITÓRIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 667 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO - PESSOAL ATIVO 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2380 FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462862461 10239 2014 2014-10-03T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.215.947-## 1 "" NILZETI SILVA DA CRUZ COUTINHO 8365623 Diárias Participar da reunião técnica do Ensino Fundamental, conforme CI/CIRC/SEDU/SEEB/SEPLA/Nº 03.Dia 18/02/2014M/ Vitória 2014OB01854 2014NE01612 65430344 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/GEIEF/N 03/2014) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462862462 10240 2014 2014-07-25T00:00:00 0,0000 0,0000 137440,4700 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.LIQ.JUL/14 FL.INAT.SECULT. 2014OB09595 2014NE00064 65006992 DE INATIVOS DA SECULT (SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 609 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462862463 10241 2014 2014-06-06T00:00:00 0,0000 0,0000 800,0000 0,0000 07520845000157 2 "" VISAUTO COM.DE AC.E LOCACAO DE VEICULOS 8330566 Pregão REF.AQUISIÇÃO DE LOCAÇÃO DE 01 CONTAINER CONF.NF.2947 PROC.50563327. 2014OB00794 2014NE00012 50563327 AQUISIÇÃO DE LOCAÇÃO DE 01 CONTAINER POR UM PERÍODO DE 12 MESES PROCESSO 271/10 AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440914 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2722 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL ANTÔNIO BEZERRA DE FARIAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2776 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462862464 10242 2014 2014-06-27T00:00:00 0,0000 0,0000 907,5600 0,0000 100102 3 "" SECRETARIA DA CASA MILITAR 8371060 Não Aplicável PAGTO DE PARTE DO LIQUIDO DA FOLHA DE PESSOAL, RPPS, DO MÊS DE JUNHO/14. 2014OB01920 2014NE00073 65046927 PARA DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, AUXILIO ALIMENTAÇÃO E ESTAGIÁRIOS DAQUELA SECRETARIA EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 750 SEGURANÇA DE DIGNATÁRIOS 2080 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2515 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462862465 10243 2014 2014-12-03T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.897.557-## 1 "" INACIO LUCIANO MARTINS 8330106 Diárias LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM DIÁRIAS, VISANDO COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO,PAG.DE 1 DIÁRIAS,CONF.IS.Nº743/2014,EM 20 E 21/03/2014,DE COLATINA P/S.G.DA PALHAE B.S. FRANCISCO 2014NL02799 2014NE00079 64877728 NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA EXERCICIO 2014 PARA O MUNICIPIO DE COLATINA E PAV DE MARILÂNDIA SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462862466 10244 2014 2014-01-22T00:00:00 0,0000 3300,0500 0,0000 0,0000 270101 3 "" SECRETARIA DE EST DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 8374636 Não Aplicável LANÇAMENTO REFERENTE AO ADIANTAMENTO LÍQUIDO DO ABONO FÉRIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO 2014. 2014NL00016 2014NE00024 65167694 PARA COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2014. AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE EST DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 616 GESTÃO DA POLÍTICA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 6220 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2576 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462862467 10245 2014 2014-04-16T00:00:00 0,0000 0,0000 4624,1400 0,0000 28153476000181 2 "" CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA 8321865 Não Aplicável PGTO NF 9516 DA CLINICA DE ACIDENT DE VITORIA REF INTERNAÇÃO TELMA ALVES ROSA NO PERÍODO DE21 A 31/01/2014. 2014OB07620 2014NE00296 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462862468 10246 2014 2014-11-02T00:00:00 0,0000 1725,0000 0,0000 0,0000 05970357000116 2 "" KARISTEN COM.E SERV.MECANICOS E ELETRIC.LTDA 8326788 Pregão REF. PRESTADORA DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PEÇAS E MESA CIRURGICA. 2014NL00139 2014NE00037 49316486 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇO DE MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DA MARCABARRFAB. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440914 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2722 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL ANTÔNIO BEZERRA DE FARIAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462862469 10247 2014 2014-02-13T00:00:00 0,0000 818,0000 0,0000 0,0000 ###.165.087-## 1 "" GEORGETON MOSCON 8351067 Dispensa de Licitação AJUDA DE CUSTO CONSULTA BAURU 21/02/2014 REQ 0381/14 PASSAGEM 2014NL00388 2014NE00473 51415585 PASSAGEM E DIARIA PARA VALENTINA OLIVEIRA REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2718 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE VITÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2862 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD - TERRESTRE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462862470 10248 2014 2014-02-19T00:00:00 0,0000 86,5500 0,0000 0,0000 030101 3 "" TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8370594 Não Aplicável REFERENTE FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PRÓPRIO RELATIVO MES DE FEVEREIRO/14. 2014NL00626 2014NE00014 201400001664 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 2029 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2512 ABONO PROVISORIO - PESSOAL CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462862471 10249 2014 2014-03-19T00:00:00 0,0000 252,0000 0,0000 0,0000 ###.911.707-## 1 "" MARCOS MOURA BATISTA 8318092 Diárias LIQ.DE 01 E 1/2 DIARIA E 50% PARA VARGEM ALTA-ES, NO DIA 22 A 23 DE MARÇO DE 2014, A FIM DE REALIZAR SEGURANCA DO EXMO.SR.GOVERNADOR. CI-482/NOE - 2014. 2014NL00780 2014NE00208 65018923 NO VALOR DE R$ 300,00 REFERENTE A DIÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2014 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 750 SEGURANÇA DE DIGNATÁRIOS 2080 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462862472 10250 2014 2014-04-02T00:00:00 0,0000 1368,6100 0,0000 0,0000 05466147000195 2 "" SALUTE LOCAÇAO E EMPREENDIMENTOS LTDA. 8351966 Inexigível LIQ E PG RECIBO 9897 EMITIDO EM 01JAN14 SERVIÇOSDE LOCACAO DE VEICULOS P/ HDS PRESTADOS DEZ13 PROCESSO 57515140/12 CONTR 03 2014NL00045 2014NE00136 57515140 NTH SERVIÇOS GERAIS SOLICITA LOCAÇÃO DE VEÍCULO COM CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PASSAGEIROS. SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2723 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DÓRIO SILVA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2761 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462862473 10251 2014 2014-08-14T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.091.877-## 1 "" DIONES FONSECA BARGAMINE 8358116 Diárias Participar dos Jogos na Rede, realizado em Guaçuí.Dia 16/08/2014. 2014NE13279 2014NE13279 67325319 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (GUAÇUÍ) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462862474 10252 2014 2014-11-02T00:00:00 939,0000 0,0000 0,0000 0,0000 05105819000137 2 "" AEROMAR SERVIÇOS ADUANEIROS LTDA 8374793 Dispensa de Licitação despesa com serviço aduaneiro de medicamento importado - aeromar serviços aduaneiros ltda. 2014NE01081 2014NE01081 65045521 MIDODRINE, PARA PACIENTE ALEIZA GOMES DA SILVA, EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL. MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2690 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2793 COMISSÕES E CORRETAGENS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462862475 10253 2014 2014-10-03T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.769.467-## 1 "" ROGER DE OLIVEIRA VITORINO 8370410 Não Aplicável EMPENHO VISANDO COBRIR DESPESAS COM 01 E 1/2(UMA E MEIA) DIARIA PARA SÃO MATEUS, NO PERÍODO DE 14 A 15/03, OBJETIVANDO PARTICIPAR DA REALIZAÇÃO DO PROJETO DE INTERVENÇÃO SOCIAL, CONFORME PROCESSO 65691350. 2014NE00179 2014NE00179 65691350 VIAGEM A SAO MATEUS NO DIA 15/03/14 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 100901 FUNDO ESTADUAL SOBRE DROGAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 599 GESTÃO DA POLÍTICA SOBRE DROGAS 2853 ESTRUTURAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL SOBRE DROGAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 10901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462862476 10254 2014 2014-02-24T00:00:00 100000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 460201 3 "" INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8369362 Não Aplicável EMPENHO DE DESPESA PARA COBRIR A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL NO EXERCÍCIO DE 2014. 2014NE00425 2014NE00425 65128230 FOLHA DE PESSOAL 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460201 INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2819 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2298 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL 46201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462862477 10255 2014 2014-12-02T00:00:00 504,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.149.107-## 1 "" MANOEL LEITE DE LIMA FILHO 8359597 Não Aplicável Despesas com 4 !2/ diarias para conduzir a Vanda Gasparini nas cidades de Bom Jesus do Norte e outros, dias 16 a 20/02/14. 2014NE00141 2014NE00141 65437616 PARA O MUNICÍPIO DE BOM JESUS DO NORTE NO DIA 16/02/2014 CÓDIGO 029.11 DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2600 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462862478 10256 2014 2014-03-13T00:00:00 -560000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 01535124000134 2 "" COOPERCIGES COOP.DOS CIRURGIOES GERAIS ES 8319929 Pregão anulação de ne para reverter saldo para encargos sociais s/ prest. serviços medicos no exerc de 2014 2014NE00302 2014NE00121 48131911 EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM CIRURGIA GE RAL. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 34 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2723 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DÓRIO SILVA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2878 SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (§ 1º DO ART. 18 DA LC Nº 101/00) - SERVIÇOS MÉDICOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462862479 10257 2014 2014-11-08T00:00:00 3716,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.848.867-## 1 "" NEUZA MARIA OLIVEIRA NASCIMENTO 8328008 Não Aplicável Empenho para atender diárias TFD paciente Carlos Magno Oliveira Nascimento, RPU nº 488/2014, conforme autorização fls. nº 62 em anexo. 2014NE01171 2014NE01171 57729689 PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 54 CENTRAL SUL 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2714 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462862480 10258 2014 2014-08-08T00:00:00 1228,8000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.514.237-## 1 "" ALCELIA DAS GRAÇAS NASCIMENTO DA SILVA 8323566 Não Aplicável Empenho para atender diárias TFD paciente Elinelton Nascimento Silva, RPU nº 493/2014, conforme autorização fls. nº 42 em anexo. 2014NE01161 2014NE01161 62466836 PARA COBRIR DESPESAS COM O TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 54 CENTRAL SUL 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2714 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462862481 10259 2014 2014-09-25T00:00:00 376,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.830.877-## 1 "" ELVIS SILVARES PEREIRA 8367880 Inexigível VALOR PARA OCORRER COM DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA ATUAR COM ASSESSORAMENTO TÉCNICO EM REUNIÃO PEDAGÓGICA PARA PLANEJAMENTO, ELABORAÇÃO E REVISÃO DE CURSOS E EMENDAS DA ESESP, NOS DIAS 25 E 26/09/2014 - NESTA ESESP. 2014NE01784 2014NE01784 67805574 CONTRATAÇÃO DOS PROFISSIONAIS GIOVANNI DE ARAÚJO GOMES E OUTROS PARA ASSESSORAMENTO TÉCNICO A FIM DE ATUAR EM REUNIÃO PEDAGÓGICA PARA PLANEJAMENTO, ELABORAÇÃO E REVISÃO DE CURSOS E EMENTAS DA ESESP SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 543 CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS SERVIDORES E GESTORES PÚBLICOS DO ESTADO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2679 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462862482 10260 2014 2014-06-11T00:00:00 3448,0000 0,0000 0,0000 0,0000 05465979000197 2 "" VITRAN ENGENHARIA LTDA 8346911 Dispensa de Licitação EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM REVALIDAÇÃO ANUAL OBRIGATÓRIA DOS CERTIFICADOS DE INSPEÇÃO VEICULAR TIPO CIVA E CIPP DOS VEÍCULOS DE TRANSPORTE DE PRODUTOS PERIGOSOS DO TIPO QAV E AV-GÁS DO NOTAER. 2014NE01314 2014NE01314 68086008 DE PROJETO BÁSICO PARA REVALIDAÇÃO ANUAL OBRIGATÓRIA DOS CERTIFICADOS DE INSPEÇÃO VEICULAR TIPO CIVA E CIPP DOS VEÍCULOS DE TRANSPORTE DE PRODUTOS PERIGOSOS TIPO QVA E AVGAS DESTE NOTAER ENVIO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 750 SEGURANÇA DE DIGNATÁRIOS 2081 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE OPERAÇÕES E TRANSPORTE AÉREO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2758 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462862483 10261 2014 2014-11-03T00:00:00 0,0000 4743,7800 0,0000 0,0000 27174093000127 2 "" PREF MUNIC DE SERRA 8342144 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM CESSÃO DA SERVIDORA SANDRA SUELY ARCARI A DISPOSIÇÃO DA SEU REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2014 2014NL01659 2014NE01939 62856766 DA SERVIDORA SANDRA SUELY ARCARI MORAES PARA SEDU (OF/GS/N 655/2013) CESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4657 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3683 PESSOAL REQUISITADO DE ÓRGÃOS DE OUTROS ENTES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462862484 10262 2014 2014-03-24T00:00:00 0,0000 0,0000 179990,9400 0,0000 28483014000122 2 "" TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8339078 Não Aplicável FOLHA PAGT. MAR/14. 2014OB00644 2014NE00003 702014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 32 CONTROLE EXTERNO 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2018 EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2515 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462862485 10263 2014 2014-07-03T00:00:00 0,0000 0,0000 443,6000 0,0000 ###.604.727-## 1 "" ELIANA SCHWAANZ 8337738 Dispensa de Licitação ajuda de custo consulta curitiba 17/03/2014 req 0304/14 2014OB00622 2014NE00713 49757911 PASSAGEM E DIARIA PARA JHON WELLITON OSCAR DE ASSIS AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2718 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE VITÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462862486 10264 2014 2014-03-28T00:00:00 0,0000 0,0000 533012,2100 0,0000 440901 3 "" FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 8370690 Não Aplicável FOLHA DE PESSOAL. 'V'. FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL. RELATÓRIO 31 (PRO0569P-RP). EMISSÃO: 17-03-2014 14:58:15. RUBRICA(S) N(S). 28 2014OB05703 2014NE00137 64951944 PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SESA, REFERENTE EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4698 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2525 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462862487 10265 2014 2014-05-19T00:00:00 0,0000 0,0000 149049,4400 0,0000 00961890000106 2 "" ARTCOM COMUNICACOES E DESIGN LTDA 8330606 Concorrência pagamento referente serviços de divulgação,veiculação e distribuição de materais e publicações tecnicas com varias notas fiscais.i 2014OB01877 2014NE00196 65074327 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 131 COMUNICAÇÃO SOCIAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2457 DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2746 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462862488 10266 2014 2014-03-26T00:00:00 0,0000 0,0000 166,5300 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 Não Aplicável PG.CONSIG.MAR/14.FL.PENS.TCES 2014OB00206 2014NE00001 65001664 DE INATIVOS DO TCES - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, BEM COMO DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - FUNDO PREVIDÊNCIARIO - EXERCICIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 19 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462862489 10267 2014 2014-03-24T00:00:00 0,0000 0,0000 69219,6200 0,0000 28483014000122 2 "" TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8339078 Não Aplicável CONSIGNAÇÕES,FOLHA PAGAT.MAR/14. 2014OB00664 2014NE00003 702014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 32 CONTROLE EXTERNO 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2018 EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462862490 10268 2014 2014-03-28T00:00:00 0,0000 0,0000 105295,9300 0,0000 440901 3 "" FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 8370690 Não Aplicável FOLHA DE PESSOAL. 'V'. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS. RELATÓRIO 31 (PRO0569P-RG). EMISSÃO: 17-03-2014 14:56:25. RUBRICA(S) N(S). 211 2014OB05744 2014NE00537 64951944 PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SESA, REFERENTE EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4698 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462862491 10269 2014 2014-10-04T00:00:00 0,0000 0,0000 5,2300 0,0000 02673885000204 2 "" CONTEMPORÂNEA LTDA 8330028 Concorrência Pagamento de IRRF retido nas NF's 15391 e 15420, referente a prestação de serviço de publicidade e propaganda ref. ao mês de março de 2014. 2014OB00200 2014NE00006 59808519 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300204 AGÊNCIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ENERGIA DO ESTADO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 25 ENERGIA 131 COMUNICAÇÃO SOCIAL 389 REGULAÇÃO DO SETOR ENERGÉTICO 4321 DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2746 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL 30204 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462862492 10270 2014 2014-08-10T00:00:00 0,0000 0,0000 18199,8300 0,0000 28483014000122 2 "" TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8339078 Não Aplicável Ressarcimento salário/parte encargos servidor Marcos Martinelli, mês de Setembro/2014 - Matricula 203179, conv.cessão 15/2008, conforme COR.TCEES 3ª SAD Nº 165/2014. 2014OB04672 2014NE00116 65038371 PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE SERVIDOR, CONFORME OS CONVÊNIOS DE CESSÃO Nº015/2008 E 028/2008, NOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO/2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4352 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3683 PESSOAL REQUISITADO DE ÓRGÃOS DE OUTROS ENTES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462862493 10271 2014 2014-05-15T00:00:00 0,0000 0,0000 1225,0000 0,0000 07734832000180 2 "" ANGELO BENEDITO FERREIRA DE NAZARETH-ME 8346418 Pregão Pagamento da parte da Danfe nº 000.000.180,destinado atender restante ordem de Fornecimento n° 0116/2014, Ata de Registro de Preços n° 03/2013,Pregão nº 07/2013 referente a aquisição de 01 Micro trator de 14CV, para Associação Produtores Rurais de Pedra Menina no município de Dores do Rio Preto/ES. 2014OB02618 2014NE00951 60825367 DE TRATORES E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS. AQUISICAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA 4 INVESTIMENTOS 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 853 DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR 3358 FORTALECIMENTO DA ESTRUTURA DE PRODUÇÃO, COMERCIALIZAÇÃO E ESCOAMENTO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3285 MÁQUINAS E EQUPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462862494 10272 2014 2014-03-14T00:00:00 0,0000 0,0000 224,0000 0,0000 ###.976.517-## 1 "" AYLTON RODRIGUES 8334626 Diárias pg 0,5 diaria p/13 e 1,5 diaria p/17 a 18.03 2014OB00759 2014NE00420 65597117 ENC.PLANO DE VIAGEM MENSAL PARA 0 MES DE MARÇO/14 DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2625 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462862495 10273 2014 2014-02-20T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.908.797-## 1 "" JOAO PAULO ALMEIDA ALBERTO 8364737 Diárias PAGAMENTO P/SERVIDOR JOÃO PAULO ALMEIDA ALBERTO, REFERENTE A 0,5 DIÁRIA AO MUNICÍPIO DE SANTA LEOPOLDINA, P/VISITA AS OBRAS CAMINHOS DO CAMPO. PERÍODO 19/02/2014. SOLIC. 167/2014. 2014OB01528 2014NE00017 65051661 NO VALOR DE R$1.680,00, PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS RELATIVAS A VIAGENS DE TRABALHO. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2350 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462862496 10274 2014 2014-06-20T00:00:00 0,0000 0,0000 510,3000 0,0000 10586940000168 2 "" ONCOVIT DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA-ME 8350107 Pregão PAGTO DA NF 10341 DE 10/06/2014, REF A AQUISIÇÃO DE 486 COMPRIMIDOS DE AMOXICILINA MAIS CLAVULANATO DE POTASSIO, CONFORME ARP: 0008/2014. PROCESSO: 60898852/F27. 2014OB01219 2014NE00911 60898852 PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, ACICLOVIR E OUTROS ITENS, HSL/FH/CI01/2013. ABERTURA DE PROCESSO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440915 HOSPITAL SÃO LUCAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4691 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL SÃO LUCAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462862497 10275 2014 2014-10-07T00:00:00 0,0000 0,0000 -56,0000 0,0000 ###.674.837-## 1 "" CRISTIANA DOS SANTOS PASCHOAL 8355959 Diárias Devolução de diária não utilizada pela servidora CRISTIANA DOS SANTOS PASCHOAL, tendo em vista não ter participado do evento no dia 08/05/2014 em Guaçui. Depósito realizado em 23/05/2014 na conta do MDE. 2014GD00176 2014NE05051 66276314 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/AE010/N 44/2014) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462862498 10276 2014 2014-05-21T00:00:00 0,0000 0,0000 392,0000 0,0000 ###.412.137-## 1 "" ATILA VIEIRA MENDES 8386749 Não Aplicável REF.A 02 E 1/2 DIÁRIAS, PERÍODO DE 26 A 29/05/2014, RELATIVO A PARTICIPAÇÃO NA CAMPANHA NACIONAL DE DESARMAMENTO. 2014OB00969 2014NE00553 65402928 REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2730 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462862499 10277 2014 2014-07-25T00:00:00 0,0000 0,0000 16737,3400 0,0000 350207 3 "" DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 8373602 Dispensa de Licitação PAGAMENTO REF. FOLHA DE SERVIDORES DO ORGÃO NO MES DE JULHO/2014 - FOLHA 31 2014OB11226 2014NE00833 64704106 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA EM FAVOR DOS SERVIDORES DO DETRAN-ES PARA ATENDIMENTO ÀS DESPESAS DE FOLHA DE PAGAMENTO SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2519 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2571 GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO - RGPS 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462862500 10278 2014 2014-02-07T00:00:00 0,0000 0,0000 4306,5200 0,0000 ###.256.897-## 1 "" GRACIENE PEREIRA PINTO 8389521 Diárias REFERENTE 8,5 DIARIAS JURISDIÇÃO ESTENDIDA MES JULHO CONFORME PORTARIA 417/14 - DIAS 01,04,07,08,11,14,15,18,21,22,25,28,29/07. 2014OB02762 2014NE01841 201400000009 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 4020 VALORIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4162 DIÁRIAS A MAGISTRADOS COM JURISDIÇÃO ESTENDIDA - USO EXCLUSIVO TJ 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462862501 10279 2014 2014-07-07T00:00:00 0,0000 0,0000 8850,0000 0,0000 05953926000115 2 "" INST. ASSIST. ATEN. USO DE DROGAS NOVA ALIANÇA 8338479 Não Aplicável PGTO DA NFS N.º 3121, REF INTERNAÇÃO DE LUIZ ROBERTO BERMUDES , NO PERÍODO DE 28/01 A 28/02/2014. 2014OB14468 2014NE00610 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462862502 10280 2014 2014-06-20T00:00:00 0,0000 0,0000 1953,5700 0,0000 09489558000157 2 "" ADSERVICON - ADM. SERV. & CONTAB. LTDA ME 8354137 Pregão PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 601 REF. À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASG E COPEIRA PARA ESTA ARSI NO MÊS DE MAIO/2014 - PROCESSO 65094727 2014OB00386 2014NE00010 56330812 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 360203 AGÊNCIA REGULADORA DE SANEAMENTO BÁSICO E INFRAESTRUTURA VIÁRIA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 36 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 617 GESTÃO DAS CONCESSÕES DE SANEAMENTO E INFRAESTRUTURA VIÁRIA 6158 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 36203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462862503 10281 2014 2014-01-04T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0600 0,0000 350207 3 "" DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 8373602 Dispensa de Licitação Pag. prev. complementar facultativa segurado - ref. folha de servidores do órgão mês março/14. 2014OB04711 2014NE00793 64704106 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA EM FAVOR DOS SERVIDORES DO DETRAN-ES PARA ATENDIMENTO ÀS DESPESAS DE FOLHA DE PAGAMENTO SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2519 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2501 VENCIMENTOS E SALARIOS - RPPS 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462862504 10282 2014 2014-04-29T00:00:00 0,0000 0,0000 12524,2200 0,0000 350207 3 "" DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 8373602 Dispensa de Licitação Pag. folha de servidores do orgão mês abril/14- Folha 31. 2014OB06341 2014NE00793 64704106 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA EM FAVOR DOS SERVIDORES DO DETRAN-ES PARA ATENDIMENTO ÀS DESPESAS DE FOLHA DE PAGAMENTO SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2519 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2515 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES - RPPS 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462862505 10283 2014 2014-06-03T00:00:00 0,0000 0,0000 21,2800 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 Não Aplicável PAGAMENTO DE DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. 2014OB00402 2014NE00109 65044878 EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PESSOAL DESTE DIO/ES, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014, NO VALOR TOTAL DE R$11.755.732,50 (ONZE MILHÕES SETECENTOS E CINQUENTA E CINCO MIL QUATROCENTOS E TRINTA E DOIS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS). AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 800 APOIO ADMINISTRATIVO 277 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2383 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES: FUNDO PREVIDENCIÁRIO - RPPS - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - ATIVO CIVIL 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462862506 10284 2014 2014-01-25T00:00:00 0,0000 0,0000 11541,2900 0,0000 270101 3 "" SECRETARIA DE EST DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 8374636 Não Aplicável PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO 2014. 2014OB00031 2014NE00016 65167694 PARA COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2014. AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE EST DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 616 GESTÃO DA POLÍTICA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 4229 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2696 ESTAGIARIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462862507 10285 2014 2014-02-14T00:00:00 0,0000 0,0000 1500,0000 0,0000 ###.475.217-## 1 "" SEVERINO RAMOS DA SILVA 8351002 Diárias Pagamento referente despesas com diárias para realizar pesquisa na defensoria pública do Rio de Janeiro, ida 19/02 retorno 21/02/2014. 2014OB00083 2014NE00056 65442156 REALIZAR PESQUISA NA DEFENSORIA PÚBLICA DO RIO DE JANEIRO. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 180101 DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 18 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2112 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462862508 10286 2014 2014-05-02T00:00:00 0,0000 0,0000 8090,0000 0,0000 03951140000133 2 "" DE PAULI COMERC. REPRES.IMPORT. E EXPORT.LTDA 8337130 Pregão PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, REF. NF. 021123, DE PAULI, CNPJ: 03951140000133. 2014OB00234 2014NE00093 61360457 COBERTURA DE DESPESAS C/ PROC. 56670281,ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 0445/12, DE PAULI COMERCIO REPRESENTAÇÃO IMPORTAÇÃO E. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2729 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462862509 10287 2014 2014-01-23T00:00:00 0,0000 0,0000 141,8200 0,0000 ###.620.517-## 1 "" SIMONE FREITAS DE PAULA 8371269 Inexigível PAGAMENTO TFD 029/2014 EM PARTE, REFERENTE AJUDA DE CUSTOS PARA PACIENTE BERNARDO DE PAULA DAMIANI NETO. 2014OB00202 2014NE00237 53620844 TFD. REP. SIMONE FREITAS DE PAULA CPF 109.620.517-30. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2715 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2862 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD - TERRESTRE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462862510 10288 2014 2014-04-24T00:00:00 0,0000 0,0000 80897,7500 0,0000 01641700000128 2 "" CONSTRUTORA P.J. LTDA 8335756 Pregão Pagamento NFS-e nº 254 - 2ª Medição - Ordem de Serviço nº 010/2014 - Prestação de serviços de Patrulha Mecanizada para Desobstrução/Recuperação de Estradas Vicinais (com motorista) no município de Baixo Guandu/ES nas localidades conforme Plano de Trabalho. Lote 06 - Pregão 102/2013 - Ata de Registro de Preços 006/2014 - Período: Março/2014 - Processo: 66099242. 2014OB02327 2014NE00196 65128672 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 852 DESCENTRALIZAÇÃO E HARMONIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO 3364 "MELHORIA DA TRAFEGABILIDADE EM ESTRADAS VICINAIS " 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2751 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE RUAS, ESTRADAS E VIAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462862511 10289 2014 2014-02-04T00:00:00 0,0000 0,0000 62,0100 0,0000 05218815000165 2 "" AGA LIMPEZA E CONSERVAçãO LTDA 8365212 Pregão Pagamento (retenção) referente a nota fiscal nº 258 - serviços de conservação e limpeza na PFC - Contrato nº 036/2013 2014OB01936 2014NE00285 65047435 GLOBAL NO VALOR DE 384.565,00 PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E LIMPEZA NO PERÍODO DE JANEIRO A 08 DE OUTUBRO DE 2014 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 6802 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA PRISIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2762 SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462862512 10290 2014 2014-12-03T00:00:00 0,0000 0,0000 2287,7000 0,0000 ###.076.136-## 1 "" MÁRCIA ARAÚJO REIS 8373670 Inexigível PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFISSIONAL NO ASSESSORAMENTO TÉCNICO NO PROCESSO DE CREDENCIAMENTO DE DOCENTE NO PERÍODO DE 03 A 07/02/14. 2014OB00695 2014NE00169 65322720 DA PROFISSIONAL MÁRCIA ARAÚJO REIS PARA ATUAR COMO ASSESSORAMENTO TÉCNICO DO PROCESSO DE CREDENCIAMENTO DE DOCENTES, NESTA ESESP. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 543 CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS SERVIDORES E GESTORES PÚBLICOS DO ESTADO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2708 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462862513 10291 2014 2014-04-22T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.290.817-## 1 "" RAFAEL HEBER CRYSTELLO MADEIRA 8365466 Diárias Pagto 1 e 1/2 diárias nos dias 20 e 21/04/14 em viagens aos municípios de Águia Branca, São Gabriel da Palha e Vila Valério/ES para cumprir agenda. 2014OB00183 2014NE00015 65013034 NO VALOR DE R$ 1.680,00 REFERENTE A 15 DIARIAS NO PERIODO DE JANEIRO A MARCO DE 2014 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 190101 VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 19 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 600 GESTÃO DAS ATIVIDADES DA VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO 2172 COORDENAÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DA VICE-GOVERNADORIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462862514 10292 2014 2014-12-19T00:00:00 181427,5400 0,0000 0,0000 0,0000 39380100000126 2 "" COOPANEST-COOPERATIVA DE ANESTESIOLOGIA DO ES 8319565 Pregão ne p/ cobrir despesas c/ serviço de cooperativa medica 2014NE01961 2014NE00118 48341967 EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS DE ANESTESIA. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 34 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2723 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DÓRIO SILVA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2878 SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (§ 1º DO ART. 18 DA LC Nº 101/00) - SERVIÇOS MÉDICOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462862515 10293 2014 2014-12-09T00:00:00 675,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.608.947-## 1 "" ALBA ELIAS DE LIMA 8347578 Diárias Empenho referente despesa com diária para atuar por extensão na comarca de Presidente Kennedy, ida 15/09 retorno 16/09/2014. 2014NE01645 2014NE01645 67728332 EXTENSÃO PARA COMARCA EM PRESIDENTE KENNEDY DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 180901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 359 SUPERÁVIT FINANCEIRO - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 18 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 110 DIREITOS HUMANOS, DIREITOS DE TODOS 2144 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO, SEDE E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 18901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462862516 10294 2014 2014-10-12T00:00:00 -3,0000 0,0000 0,0000 0,0000 28030989000103 2 "" CAMIL CENTRO DE ASSIST MED ITABAPOANA LTDA 8338950 Dispensa de Licitação ANULAÇÃO TOTAL DE SALDO REFERENTE A NE00812. 2014NE01034 2014NE00812 67735800 SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO PARA RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DA COLUNA CERVICAL DA SERVIDORA ERLAINE G. C. RODRIGUES. EXAME 0 3 DESPESAS CORRENTES 440922 HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 55 CAPARAÓ 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4690 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462862517 10295 2014 2014-12-31T00:00:00 -3237,6800 0,0000 0,0000 0,0000 08849216000138 2 "" CECILIA VIEIRA DE SOUZA & CIA LTDA 8335635 Pregão ANULAÇÃO DO SALDO RESTANTE DO EMPENHO QUE NÃO SERÁ UTILIZADO CONFORME INFORMAÇÃO DO GGAD, REF. CONTRATO Nº. 020/2012 PSMCOL 2014NE05151 2014NE02305 52871690 DE PROCEDIMENTO LICITATORIO PARA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICO DE FORNECIMENTO CONTINUO DE REFEICOES DE COLATINA. ABERTURA 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 57 CENTRO OESTE 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 6802 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA PRISIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4493 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PRISIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462862518 10296 2014 2014-10-21T00:00:00 -10000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 410202 3 "" AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 8369363 Não Aplicável Anulação parcial do empenho 0215/2014 visando a transferencia de recursos para o Iema pagar servidores cedidos para AGERH 2014NE00242 2014NE00215 65927923 FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADO - AGERH 2014 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2041 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2564 ABONO PROVISORIO - PESSOAL CIVIL - RGPS 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462862519 10297 2014 2014-09-09T00:00:00 -3860,1900 0,0000 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 Não Aplicável Anulação de saldo restante do 2014NE00113, proveniente da anulação parcial da 2014NL00131 referente a despesas com reposições de vencimentos e salários e baixa de abono férias constantes na folha de pagamento desta SEDES, no mês de fevereiro/2014. (regime geral) 2014NE00379 2014NE00113 65108230 CORRESPONDENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCICIO DE 2014. DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 852 DESCENTRALIZAÇÃO E HARMONIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO 6298 REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2576 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462862520 10298 2014 2014-11-14T00:00:00 -748,2200 0,0000 0,0000 0,0000 10467477000135 2 "" M.G COMERCIO DISTRIBUIDORA_E SERVICOS LTDA-ME 8322052 Pregão ESTORNO PARCIAL DO SALDO DO EMPENHO 2014NE00343 QUE NÃO SERA UTILIZADO CONFORME § 6º, ART. 5º DO DECRETO N.º 3689-R, DE 31 DE OUTUBRO DE 2014. 2014NE00546 2014NE00343 66981190 COMPRA DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO PARA ESTA SECRETARIA DE TURISMO. COMPRA DE MATERIAL 0 3 DESPESAS CORRENTES 370101 SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 37 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 113 DESENVOLVIMENTO DO TURISMO SUSTENTÁVEL DO ESPÍRITO SANTO 6577 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3437 MATERIAL DE EXPEDIENTE 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462862521 10299 2014 2014-10-23T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.254.187-## 1 "" ALEXANDRE DE CARVALHO BITENCOURT 8321281 Diárias CI.: 332/2014Empenho.: 0,5 diarias Motivo.: Aplicacao de teste de Aptidao FisicaPeriodo.: 27/10 a 27/10/2014Local Origem x Destino.: Cachoeiro de Itapemirim x Marataizes 2014NE01796 2014NE01796 65075730 DIÁRIAS PARA MILITARES DO 2ª CIA IND (ARACRUZ) PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2760 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462862522 10300 2014 2014-08-29T00:00:00 21684,0700 0,0000 0,0000 0,0000 04343865000101 2 "" CONSTRUTORA SCHMIDT LTDA - ME 8322681 Concorrência DESPESA COM OBRA DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NA EEEFM ATILIO VIVACQUA, CT 022/14 2014NE14025 2014NE14025 65190394 DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NA EEEFM ATILIO VIVACQUA (REP/GERFE/N 26/2014) CONTRATACAO DE SERVICOS 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 57 CENTRO OESTE 331 SUPERÁVIT FINANCEIRO - COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 1672 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA, REPAROS E ACESSIBILIDADE NAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3366 OBRAS DE BENFEITORIA OU MELHORIA EM IMÓVEIS DE USO ESPECIAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462862523 10301 2014 2014-12-18T00:00:00 -793,0000 0,0000 0,0000 0,0000 03743301000284 2 "" SENAC SERVICO NACIONAL DE APREND COMERC. 8336933 Dispensa de Licitação Anulação de saldo que não será utilizado. 2014NE01524 2014NE01312 113912014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 1013 GESTÃO DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2459 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO EM GERAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462862524 10302 2014 2014-06-13T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.851.857-## 1 "" PAULO ROGERIO SALGADO 8324819 Diárias VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DIARIA POR INDENIZAÇÃO 2014NE02777 2014NE02777 66723124 INDENIZAÇÃO DE EXAMINADORES PARA BANCAS JÁ REALIZADAS SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462862525 10303 2014 2014-12-06T00:00:00 0,0000 0,0000 -132,0000 0,0000 ###.350.127-## 1 "" WILLIAN WERNER MALDANES RODRIGUES 8370470 Não Aplicável CANCELAMENTO DA OB03992 DEVIDO AO VALOR INCORRETO. 2014GD00055 2014NE01948 65413849 NO VALOR DE 568.000,00 REF. CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTUDOS PARA 200 CANDIDATOS DA 1ª TURMA CURSO FORMAÇÃO DO CONCURSO PUBLICO DE AP E AEVP EDITAL 001/2012 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 6802 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA PRISIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2679 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462862526 10304 2014 2014-12-08T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.940.237-## 1 "" ELIETE TEREZA MELOTTI DA ROCHA 8330458 Diárias REFERENTE 0,5 DIÁRIA-CIVIL PARA VIAGEM A VITÓRIA EM 15/08 PARA REUNIÃO CAMARA TÉCNICA NASF, CONFORME AUTORIZADO EM REQUISIÇÃO 79/2014-APS/SRS-COLATINA. 2014OB03129 2014NE00356 47918985 POR ESTIMATIVA DA SERVIDORA ELIETE TEREZA MELOTTI DA ROCHA CPF;74494023787 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 594 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO 4714 MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462862527 10305 2014 2014-01-31T00:00:00 0,0000 0,0000 -16359,3400 0,0000 280203 3 "" INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 8370614 Não Aplicável DEPOSITO FEITO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO REF.REEMBOLSO DE PAGAMENTO DO SALARIO DE DAYSE OSLEGHER DO M~ES DE JANEIRO/2014 2014GD00001 2014NE00111 65141202 FOLHA DE PAGAMENTO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280203 INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2285 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS 28203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462862528 10306 2014 2014-07-25T00:00:00 0,0000 0,0000 15610,0000 0,0000 440901 3 "" FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 8370690 Não Aplicável FOLHA DE PESSOAL. 'V'. SERVIÇO DE APOIO ADM. TÉCNICO E OPERACIONAL. RELATÓRIO 31 (PRO0569P-RG). EMISSÃO: 12-07-2014 04:33:09. RUBRICA(S) N(S). 494 2014OB15695 2014NE00197 64951944 PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SESA, REFERENTE EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4698 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2596 SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462862529 10307 2014 2014-11-03T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.261.537-## 1 "" SHEILA CRISTINA CAMPOS REGIS 8319971 Diárias PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA CAMPANHA JUNTOS PELA VIDA AÇÃO DE POS-CARNAVAL NAS PRAIAS, PAG. DE 2 E ½ DIÁRIAS, CONF. IS. Nº 720/2014, EM 14/15 E 16/03/2014, DE VITORIA P/C.DA BARRA 2014OB03528 2014NE00033 64673693 EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA SERVIDORES SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462862530 10308 2014 2014-04-22T00:00:00 0,0000 0,0000 3575,0000 0,0000 02343203000106 2 "" HOSPITAL PRAIA DO CANTO LTDA. 8340171 Não Aplicável PGTO REF. A INTERNAÇÃO DE ELISANGELA SANTIAGO DOS SANTOS - DURANTE O PERÍODO DE 06 A 12/03/2014 - CONF. N.F.6709. 2014OB07914 2014NE00294 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462862531 10309 2014 2014-03-04T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.722.367-## 1 "" THAIS TESSAROLLO 8374105 Não Aplicável Programação de pagamento de 1 1/2 diaria para Mimoso do Sul e Guacui, dia 08 a 09/04/14. 2014OB00559 2014NE00412 65905067 PARA O MUNICÍPIO DE MIMOSO DO SUL NO DIA 08/04/2014 CÓDIGO 029.11 DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 392 DIFUSÃO CULTURAL 192 FOMENTO À FORMAÇÃO, PRODUÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL 4605 CAPACITAÇÃO CULTURAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462862532 10310 2014 2014-07-16T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.105.967-## 1 "" ISAIAS DO ROSARIO 8338989 Diárias PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS, COM A FINALIDADE DE CUMPRIR DILIGENCIA REF. A PROC.ADM.,PAG.DE 1 E 1/2 DIÁRIAS,CONF.IS.Nº2043/2014,EM 23 E 24/07/2014, DE VITORIA P/CACHOEIRO 2014OB10754 2014NE03115 66937507 DESIGNAR A SERVIDORA APARECIDA MARIA BRAVIM COELHO E OUTROS PARA SE DESLOCAREM DE VITÓRIA COM DESTINO A CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM IS P Nº 2043 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462862533 10311 2014 2014-04-30T00:00:00 0,0000 0,0000 1144,8100 0,0000 ###.911.676-## 1 "" WEBER ANDRADE DE OLIVEIRA 8391934 Diárias REFERENTE 3,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM NOS DIAS 12 A 15/05 PARA MUTIRÃO DOS PROCESSOS DPVAT . CONFORME PORTARIA 266/14. 2014OB01763 2014NE01229 201400000006 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 4020 VALORIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4160 DIÁRIAS A SERVIDORES - USO EXCLUSIVO TJ 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462862534 10312 2014 2014-01-07T00:00:00 0,0000 0,0000 218,4000 0,0000 ###.765.147-## 1 "" Gleuber Loureiro Oliveire Pereira 8374032 Diárias Treinamento do Sistema de Gestão Escolar - SGE e Censo Escolar.Dia 29 e 30/05/2014M/ Vitória 2014OB09801 2014NE07352 66514371 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/GEIA/N 30/2014) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462862535 10313 2014 2014-03-10T00:00:00 0,0000 0,0000 10449,4500 0,0000 440901 3 "" FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 8370690 Não Aplicável FOLHA DE PESSOAL. 'D'. SUBSÍDIOS. RELATÓRIO 31 (PRO0505P). EMISSÃO: 13-09-2014 16:36:29. RUBRICA(S) N(S). 702. RETENÇÃO 2014OB21694 2014NE00138 64951944 PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SESA, REFERENTE EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4698 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462862536 10314 2014 2014-08-08T00:00:00 0,0000 0,0000 2172,0000 0,0000 16953798000126 2 "" CE EEEFM CANDIDO PORTINARI 8369233 Não Aplicável pagamento referente programa dinheiro direto na escola - PEDDE/14 - complementação meta 01 2014OB13884 2014NE12702 67154263 RECURSOS PEDDE/2014 - MANUTENÇAO DA REDE ESCOLAR (SOORETAMA) PLANO DE APLICACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 43 SUBVENÇÕES SOCIAIS "" 0 ESTADO 331 SUPERÁVIT FINANCEIRO - COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO MÉDIO 4348 APOIO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DE ENSINO MÉDIO 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4565 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES SOCIAIS - DIVERSAS INSTITUIÇÕES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462862537 10315 2014 2014-10-02T00:00:00 0,0000 0,0000 1512,6000 0,0000 ###.633.516-## 1 "" ELIANA ESTER MEIRELES 8345665 Não Aplicável PAGTO DE GRATIFICAÇÃO A MEMBRO DA JARI PROVISORIA/DETRAN/ES NO MES DE JAN/2014. 2014OB01818 2014NE00609 64755827 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE HUDSON COLODETTI BEIRIZ E OUTROS MEMBROS DA SEGUNDA JARI SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2713 JETONS A CONSELHEIROS 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462862538 10316 2014 2014-02-19T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.293.857-## 1 "" VERA LUCIA DEGNES DE DEUS 8315151 Diárias PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIARIAS REF VIAGEM A VITORIA EM 11/02/14 2014OB00266 2014NE00224 65393538 DESPESAS COM DIARIAS/VIAGENS QUANDO EM DESLOCAMENTO A SERVIÇO DA UNIDADE DE TRABALHO NO PERIODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2014. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 594 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO 4715 MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462862539 10317 2014 2014-02-27T00:00:00 0,0000 0,0000 228,4200 0,0000 440901 3 "" FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 8370690 Não Aplicável FOLHA DE PESSOAL. 'V'. SALÁRIO-FAMÍLIA - ATIVO CIVIL. RELATÓRIO 31 (PRO0569P-RP). EMISSÃO: 18-02-2014 23:57:51. RUBRICA(S) N(S). 17 2014OB03498 2014NE00175 64951944 PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SESA, REFERENTE EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4698 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4217 SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO CIVIL - RPPS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462862540 10318 2014 2014-03-04T00:00:00 0,0000 4155,4300 0,0000 0,0000 39270012000171 2 "" MD SISTEMAS DE COMPUTACAO LTDA 8325413 Inexigível VR. REF. AO REGISTRO DE LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, SIST. VETORH, MAR/14. 2014NL00579 2014NE00024 1372014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2013 GESTÃO DA TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 1721 TI: MANUTENÇÃO DE SOFTWARE 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462862541 10319 2014 2014-05-27T00:00:00 0,0000 1773,2700 0,0000 0,0000 ###.622.757-## 1 "" GUSTAVO MARçAL DA SILVA E SILVA 8392118 Diárias REFERENTE 3,5 DIARIAS PARA VIAGEM A COLATINA NOS DIAS 27 A 30/5 PARA CORREIÇAO GERAL CONFORME PORTARIA 332/14 2014NL01789 2014NE01534 201400000008 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 2028 ATIVIDADE CORREICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4161 DIÁRIAS A MAGISTRADOS - USO EXCLUSIVO TJ 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462862542 10320 2014 2014-12-06T00:00:00 0,0000 0,0000 -132,0000 0,0000 ###.182.687-## 1 "" MOACIR JUNIOR LUCIANO VERNEK 8371927 Não Aplicável CANCELAMENTO DA OB03992 DEVIDO AO VALOR INCORRETO. 2014GD00055 2014NE01895 65413849 NO VALOR DE 568.000,00 REF. CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTUDOS PARA 200 CANDIDATOS DA 1ª TURMA CURSO FORMAÇÃO DO CONCURSO PUBLICO DE AP E AEVP EDITAL 001/2012 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 6802 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA PRISIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2679 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462862543 10321 2014 2014-01-07T00:00:00 0,0000 0,0000 2943,0500 0,0000 07875405000112 2 "" SOCCER GRASS ASS. E EMPR. ESPORTIVOS LTDA 8365164 Concorrência Pagamento do ISS, Nota Fiscal 00393, referente a 2ª Medição de Serviços da construção do Campo de Futebol Society - Campo Bom de Bola II, na praça Heraldo Barbosa Musso Musso , Aracruz - ES, Contrato 086/2013, Ata de Registro de Preços 07/2013, Certame Licitatório Concorrencia Pública 20/2012. 2014OB02167 2014NE01267 63295385 CONSTRUÇÃO DO CAMPO BOM DE BOLA II - (PRAÇA HERALDO BARBOSA MUSSO). SOLICITACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 4 INVESTIMENTOS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 56 RIO DOCE 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 812 DESPORTO COMUNITÁRIO 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 1592 IMPLANTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA ESPORTIVA NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3370 BENFEITORIAS EM PROPRIEDADES DE TERCEIROS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462862544 10322 2014 2014-09-10T00:00:00 0,0000 0,0000 81,7200 0,0000 00758187000197 2 "" AGATHOS CLíNICA DE PSICOLOGIA LTDA 8356566 Não Aplicável RECOLHIMENTO DE DUA/IRRJ REFERENTE À NOTA FISCAL 3209 (CLÍNICA AGHATOS) SERVIÇOS MÉDICOS E PSICOLÓGICOS A CANDIDATOS DO PROGRAMA CNH SOCIAL. 2014OB15707 2014NE00304 63747740 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA O EXERCICIO DE 2014 A FAVOR DA EMPRESA AGATHOS SERRA SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 333 EMPREGABILIDADE 860 REDUÇÃO DA POBREZA 4516 CARTEIRA DE HABILITAÇÃO - CNH SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2866 PROGRAMA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO (CNH) SOCIAL 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462862545 10323 2014 2014-01-21T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.537.227-## 1 "" GEFERSON BONIFACIO DE SOUZA 8330104 Diárias empenho de 0,5 diarias de colatina x vitoria, viatura, dia 27/01 de 2014 2014NE00068 2014NE00068 65076583 DIÁRIAS PARA MILITARES DA 3ª CIA IND (COLATINA) PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2760 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462862546 10324 2014 2014-07-02T00:00:00 4345,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.352.557-## 1 "" NEIDE PRATES COSTA 8331330 Dispensa de Licitação AJUDA DE CUSTO COMPLEMENTO REQ. 0345/14 2014NE00398 2014NE00398 51527901 PASSAGEM E DIARIA PARA LILIANE PRATES REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2718 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE VITÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462862547 10325 2014 2014-05-14T00:00:00 0,0000 90,0000 0,0000 0,0000 13654857000177 2 "" MEGA ATACADISTAS LTDA-ME 8357383 Pregão SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE PAGAMENTO,REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº62689541 PREGÃO Nº070/2013, ARP Nº786/787/ 788/2013 2014NL00591 2014NE00617 64462641 "SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE PAGAMENTO,REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº62689541 PREGÃO Nº070/2013; ARP Nº786/787/ 788/2013." PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 57 CENTRO OESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2725 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE SÍLVIO AVIDOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2422 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462862548 10326 2014 2014-11-27T00:00:00 0,0000 0,0000 1268,8800 0,0000 420101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 8371588 Não Aplicável Pagamento da Folha de Novembro/2014, Ação 6668 - Remuneração de Profissionais da Educação Profissional RG. 2014OB21256 2014NE00461 65158598 DE TODOS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE MÊS JANEIRO/2014 (VITÓRIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 363 ENSINO PROFISSIONAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 6668 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3410 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462862549 10327 2014 2014-03-28T00:00:00 0,0000 0,0000 15836,4400 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 Não Aplicável PAGAMENTO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO DE 2014. 2014OB00547 2014NE00004 65044878 EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PESSOAL DESTE DIO/ES, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014, NO VALOR TOTAL DE R$11.755.732,50 (ONZE MILHÕES SETECENTOS E CINQUENTA E CINCO MIL QUATROCENTOS E TRINTA E DOIS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS). AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2275 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462862550 10328 2014 2014-03-21T00:00:00 0,0000 0,0000 3112149,6900 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.LIQ.FL.MAR/14 DOS INATIVOS DO IPAJM. 2014OB03315 2014NE00005 65008324 DE INATIVOS DO TJES - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 28 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462862551 10329 2014 2014-01-31T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.679.397-## 1 "" PEDRO ROGERIO DE OLIVEIRA MELLO 8330084 Diárias DIARIAS DILIGENCIA FISCAL EM IBITIRAMA E MARATAIZES DIAS 04 E 06/02/2014 SUFIS-S. 2014NE00271 2014NE00271 65255194 "SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS MUNICIPIOS DE IBITIRAMA E MARATAIZES DIAS: 04 E 06/01/2014." DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2180 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462862552 10330 2014 2014-08-19T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.291.727-## 1 "" MARCIO DE FREITAS LAHAS 8367845 Diárias LIQUIDAÇÃO DIARIAS TRANSPORTE TECNICO DA SUEQ PARA BARRA DE SÃO FRANCISCO DIA 21/08/2014. 2014NL02101 2014NE01429 67488528 LEVAR TECNICO DA SUEQ PARA BARRA DE SÃO FRANCISCO,NO DIA 21/08/2014. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2180 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462862553 10331 2014 2014-06-25T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.054.807-## 1 "" THIAGO HENRIQUE MIRANDA 8354139 Diárias empenho 0,5 diaria de vitoria x PIUMA, vistoria, JUNHO/2014 2014NL01259 2014NE01010 65075358 DIÁRIAS PARA OS MILITARES DA CEDEC-ES PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2760 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462862554 10332 2014 2014-06-02T00:00:00 0,0000 1000,0000 0,0000 0,0000 ###.655.966-## 1 "" ALCEMIR LUIS DO NASCIMENTO 8327786 Adiantamento - Suprimento de Fundos liquidação de despesa com pronto pagamento referente a suprimento de fundos cedido ao servidor. 2014NL00139 2014NE00092 65336224 SUPRIMENTOS DE FUNDOS VALOR DE R$ 1.000,00 ( MIL REAIS) EM NOME ALCEMIR LUIS DO NASCIMENTO AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2270 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2870 SUPRIMENTO DE FUNDOS - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462862555 10333 2014 2014-01-13T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.053.667-## 1 "" SANDRA MARIA DE FREITAS 8370972 Diárias LIQUIDAÇÃO VISANDO COBRIR DESPESA COM 1/2 DIÁRIA PARA VIAGEM AO INTERIOR CONFORME REQUISIÇÃO 031. 2014NL00022 2014NE00013 65109260 VIAGEM A SAO MATEUS NO DIA 13/01/14 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 100901 FUNDO ESTADUAL SOBRE DROGAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 599 GESTÃO DA POLÍTICA SOBRE DROGAS 2853 ESTRUTURAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL SOBRE DROGAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 10901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462862556 10334 2014 2014-06-02T00:00:00 0,0000 1356,0000 0,0000 0,0000 ###.304.397-## 1 "" MARCOS RAMOS OLIVEIRA 8361483 Diárias LIQUIDAÇÃO DE DESPESASA COM TFD PACIENTE JOÃO VITOR RAMOS OLIVEIRA REF. 050/2014. 2014NL00134 2014NE00015 65020227 TFD - TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO PELA INEXISTENCIA DE OFERTA DO SERVIÇO DENTRO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO TRATAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 58 NORDESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2716 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE SÃO MATEUS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2862 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD - TERRESTRE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462862557 10335 2014 2014-04-02T00:00:00 0,0000 526680,8000 0,0000 0,0000 27502715000107 2 "" FUNDACAO SOCIAL RURAL DE COLATINA 8317227 Não Aplicável liquidação da 5ª parcela ref ao conv 020/2013, objetivando manutenção de serv especializados de alta complexidade de oncologia. 2014NL00602 2014NE00749 62306057 REFERENTE AO PROCESSO DE COMPRA Nº 59026219 EM FAVOR DA FUNDAÇÃO SOCIAL RURAL D COLATINA - HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO JOSÉ. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4385 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ (utilizar somente para RAP) 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462862558 10336 2014 2014-01-30T00:00:00 0,0000 28313,7400 0,0000 0,0000 10285265000137 2 "" RADANA CONSTRUCOES LTDA 8345325 Convite REGISTRO E LIQUIDAÇÃO DA 3ª E ULTIMA MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 056/13,OBRA DE INSTALACAO DE PLATAFORMA ELEVATORIA NA EEEFM PROF JOAQUIM BARBOSA 2014NL00129 2014NE00245 63464250 DE MEDICOES DO CONTRATO N 056/2013 REFERENTE OBRA DE INSTALACAO DE PLATAFORMA ELEVATORIA NA EEEFM PROF JOAQUIM BARBOSA QUITIBA (REP/GERFE/N 194/2013) PAGAMENTO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 50 METROPOLITANA 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 1672 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA, REPAROS E ACESSIBILIDADE NAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3366 OBRAS DE BENFEITORIA OU MELHORIA EM IMÓVEIS DE USO ESPECIAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462862559 10337 2014 2014-01-23T00:00:00 0,0000 3817,6100 0,0000 0,0000 280101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 8369959 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM EXERCÍCIOS ANTERIORES DO REGIME PRÓPRIO DESTA SEGER NO MÊS DE JANEIRO/14, CONFORME PROCESSO 65128494/14. 2014NL00074 2014NE00078 65128494 DE PAGAMENTO DOS ESTATUTARIOS DA SEGER - 2014 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2257 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4235 FÉRIAS ABONO CONSTITUCIONAL - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462862560 10338 2014 2014-01-22T00:00:00 0,0000 9729,9000 0,0000 0,0000 270101 3 "" SECRETARIA DE EST DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 8374636 Não Aplicável LANÇAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS, SALÁRIOS, GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIOS DE CARGOS, FUNÇÕES, TEMPO DE SERVIÇO, ESPECIAIS, ASSIDUIDADE, 13º SALÁRIO, FÉRIAS E SUBSÍDIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO 2014. 2014NL00015 2014NE00024 65167694 PARA COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2014. AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE EST DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 616 GESTÃO DA POLÍTICA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 6220 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2571 GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462862561 10339 2014 2014-10-22T00:00:00 0,0000 0,0000 561,1500 0,0000 27108141000189 2 "" SAAE DE ARACRUZ 8339719 Inexigível Pagamento de despesa com o fornecimento de água da DP DE ARACRUZ PC/ES referente ao Mês de SETEMBRO/2014. 2014OB03446 2014NE00357 65866460 CI/DAGE/DIAF/Nº0107/2014-SOLICITA ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO NO VALOR DE R$ 10.800,00(DEZ MIL E OITOCENTOS REAIS), PARA ATENDER AS DESPESAS COM ABASTECIMENTO DE AGUA E SERVIÇO DE ESGOTO PARA DP. DE ARACRUZ/PCES, NO EXERCICIO DE 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2740 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462862562 10340 2014 2014-08-29T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.147.307-## 1 "" SERGIO OLIVEIRA DIAS 8317908 Não Aplicável PAGAMENTO DE DESPESAS COM MEIA DIÁRIA PARA O SERVIDOR, PARA VIAGEM AO MUNICÍPIO DE ITAGUAÇU, EM VERIFICAÇÃO AOS ACERVOS ARQUIVÍSTICOS DO POSTO DO IDAF, QUE FORAM ATINGIDOS PELAS FORTES CHUVAS DE CAÍRAM EM 2013. 2014OB00432 2014NE00248 67508740 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA VIAGEM AO MUNICÍPIO DE ITAGUAÇU PARA ATENDIMENTO AO POSTO DO IDAF, CUJO OS ACERVOS ARQUIVÍSTICOS FORAM ATINGIDOS PELAS FORTES CHUVAS DE CAÍRAM EM 2013. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 EXPANSÃO E PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA E DO PATRIMÔNIO CULTURAL 4610 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462862563 10341 2014 2014-12-11T00:00:00 0,0000 0,0000 13,3000 0,0000 ###.320.827-## 1 "" DEYVISSON VINICIUS DE VASCONCELOS 8371039 Não Aplicável PAGAMENTO DE DESPESAS COM IRRF/SERVIÇOS PRESTADOS NOV/2014. 2014OB03373 2014NE00461 66859425 EM FAVOR DE DEYVISSON VINICIUS DE VASCONCELHOS NA ÁREA DE FAGOTE - SO07 (NIVEL II) PARA O EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 364 ENSINO SUPERIOR 152 EDUCAÇÃO MUSICAL 2688 FORMAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO CONHECIMENTO E HABILIDADES MUSICAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462862564 10342 2014 2014-06-25T00:00:00 0,0000 0,0000 2795,1500 0,0000 05014372000352 2 "" HOPEVIG VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA. 8366100 Pregão Pgto INSS sobre serviços de vigilância armada PEPCV - NF 486 - Mai/14. 2014OB02298 2014NE00088 59267070 DE VIGILANCIA ARMADA - REP 072/12 DAF/GL CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2625 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2832 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462862565 10343 2014 2014-07-16T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.181.347-## 1 "" SOLIMAR BARBOSA BORGES 8328540 Diárias empenho de 0,5 diarias de cachoeiro x guaçui, vistoria, julho/2014 2014OB01681 2014NE01096 65074700 DIÁRIAS PARA OS MILITARES DO 3º BBM - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2760 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462862566 10344 2014 2014-09-10T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.184.067-## 1 "" PABLO JOSE ROCHA CARNEIRO 8351385 Diárias PAGAMENTO DE 1/2 DIÁRIA REF. A RESSARCIMENTO A DESPESAS DE VIAGEM AO MUNICIPIO DE VITÓRIA NO DIA 21/08/2014 2014OB07096 2014NE02148 65246500 LIB. DE 1/2 NO VALOR DE 56,00 PARA DESPESAS EM VIAGEM A VITÓRIA NO DIA 27/01/2014 DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4800 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462862567 10345 2014 2014-03-31T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.638.607-## 1 "" DALVA DA SILVA TORRES 8327920 Diárias PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS, VISANDO COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO,PAG.DE 1 E 1/2 DIÁRIAS,CONF.IS.Nº 973/2014,EM 03 E 04/04/2014, DE VITÓRIA P/CACHOEIRO 2014OB04659 2014NE00104 64873510 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA A FAVOR DAS BANCAS EXAMINADORAS DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO EXERCICIO 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462862568 10346 2014 2014-03-27T00:00:00 0,0000 0,0000 -134,8000 0,0000 28483014000122 2 "" TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8339078 Não Aplicável VR. REF. AO RESSARCIMENTO DE DESPESA DE PESSOAL PELA PREF. MUN. DE CARIACICA, CESSÃO DO SERVIDOR, REL. AO MÊS DE FEV/14, PROC. 4417/2012. 2014GD00051 2014NE00003 702014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 32 CONTROLE EXTERNO 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2018 EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2538 GRATIFICACAO ASSIDUIDADE - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462862569 10347 2014 2014-04-17T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.099.657-## 1 "" BRUNO MOSA MACAO 8337089 Diárias PG 1,5 DIARIA P/ DIAS 24 Á 25/04 - ATILIO VIVACQUA - VISTORIA TÉCNICA 2014OB01279 2014NE00586 65202422 ENC.PLANO DE VIAGEM ANUAL PARA 2014 DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2625 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462862570 10348 2014 2014-06-23T00:00:00 0,0000 0,0000 449,1800 0,0000 36002301000100 2 "" RANKING LOCACAO E SERVIÇOS LTDA 8320482 Pregão Pagamento do ISS retido da Nf Eletr. 586 - Ranking Locação e Serviços Ltda, ref. a locação de 06 veículos com motoristas, para atender a este Instituto durante o mês de Maio/14, conforme contr. 002/11. 2014OB01891 2014NE00198 54343330 CONTRATAÇÃO/ LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM MOTORISTA ATRAVÉS DE PREGÃO ELETRÔNICO DESTE IOPES ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 603 GESTÃO DE OBRAS CIVIS NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 2524 GERENCIAMENTO E FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS CIVIS DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2853 LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462862571 10349 2014 2014-10-02T00:00:00 0,0000 0,0000 1080,4500 0,0000 ###.713.097-## 1 "" CECILIA NOVENTA MALANCHINI 8357412 Inexigível PAGAMENTO TFD 081/2014 EM PARTE, REFERENTE AJUDA DE CUSTOS PARA PACIENTE AGENOR MALANCHINI. 2014OB00408 2014NE00396 54474620 TFD. REP. CECILIA NOVENTA MALANCHINI CPF 068.716.097-21 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2715 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462862572 10350 2014 2014-03-14T00:00:00 0,0000 0,0000 13331,0200 0,0000 05036246000137 2 "" PRO MEMORIA SERVICOS LTDA ME 8324254 Pregão PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 007591 REF. À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DOCUMENTAL E GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS PARA ESTA ARSI NO MÊS DE FEVEREIRO/2014 - PROCESSO 65329406 2014OB00138 2014NE00022 64029778 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 360203 AGÊNCIA REGULADORA DE SANEAMENTO BÁSICO E INFRAESTRUTURA VIÁRIA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 36 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 617 GESTÃO DAS CONCESSÕES DE SANEAMENTO E INFRAESTRUTURA VIÁRIA 6158 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2761 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 36203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462862573 10351 2014 2014-03-24T00:00:00 0,0000 0,0000 3480,5600 0,0000 28483014000122 2 "" TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8339078 Não Aplicável FOLHA PAGAT. PENSAO ALIM.MAR/14 2014OB00679 2014NE00003 702014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 32 CONTROLE EXTERNO 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2018 EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462862574 10352 2014 2014-07-07T00:00:00 0,0000 0,0000 6039,7900 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 Não Aplicável Pgto INSS Servidor - Folha Pessoal - Jun/14. 2014OB02463 2014NE00119 65006232 PARA PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS PARA O EXERCICIO DE 2014. EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4626 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462862575 10353 2014 2014-03-10T00:00:00 0,0000 0,0000 3782,7800 0,0000 400102 3 "" ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8374692 Não Aplicável PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS SETEMBRO/2014. 2014OB00502 2014NE00045 65141512 SOLICITAÇÃO PARA EMISSÃO EMPENHOS REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DO EXERCÍCIO DE 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 EXPANSÃO E PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA E DO PATRIMÔNIO CULTURAL 4611 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462862576 10354 2014 2014-10-06T00:00:00 0,0000 0,0000 504,0000 0,0000 ###.784.377-## 1 "" SCHIRLEY HOLZ 8371163 Diárias PAGAMENTO DIÁRIAS PARA UTILIZAÇÃO DE 09 a 13/06/2014 - DESTINO: ECOPORANGA - OBJETIVO: FOTOCADASTRO GEOLOCALIZADO DE IMOVEIS RURAIS QUE INTEGRA A META 2, REFERENTE AO CONVÊNIO MDA/IDAF 758670/2011. 2014OB01925 2014NE01528 65680979 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA VIAGENS. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 272 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 631 REFORMA AGRÁRIA 853 DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR 8387 REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462862577 10355 2014 2014-09-05T00:00:00 0,0000 0,0000 389,0000 0,0000 17452039000142 2 "" GERUSA MARIA FERREIRA DA SILVA PEREIRA ME 8366024 Dispensa de Licitação Pagto Nota fiscal nº 000.000.034 com aquisição de 01 Cafeteira cilíndrica material em aço inox 127v para atender a vg, ref. ao mês de Maio de 20114. 2014OB00227 2014NE00083 65688791 DE UMA MAQUINA DE PREPARO DE CAFE AQUISICAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 190101 VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO 4 INVESTIMENTOS 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 19 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 600 GESTÃO DAS ATIVIDADES DA VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO 2172 COORDENAÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DA VICE-GOVERNADORIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3267 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462862578 10356 2014 2014-10-14T00:00:00 0,0000 0,0000 161,9200 0,0000 ###.197.767-## 1 "" ANDRE PASSOS PEREIRA 8364089 Não Aplicável PAGAMENTO DE DESPESAS DE INSS COM SERVIÇOS REFERENTES AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. ANDRÉ PASSOS PEREIRA. 2014OB02771 2014NE00343 66508657 EM FAVOR DE ANDRÉ PASSOS PEREIRA COMO INSTRUTOR DE VIOLÃO PARA O EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 392 DIFUSÃO CULTURAL 192 FOMENTO À FORMAÇÃO, PRODUÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL 4605 CAPACITAÇÃO CULTURAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462862579 10357 2014 2014-05-16T00:00:00 0,0000 0,0000 68,5300 0,0000 27566322000159 2 "" CLINICA RADIOLOGICA SANTA ELISA 8340824 Não Aplicável PGTO IRRF NFS N. 3274, EM FAVOR DA CLÍNICA RADIOL[OGICA SANTA ELISA LTDA ,REF DESP COM REALIZAÇOES DE EXAMES DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA. 2014OB09967 2014NE00573 65006569 NO VALOR DE R$ 161.250,00, EM FAVOR DA CLÍNICA RADIOL[OGICA SANTA ELISA LTDA, PARA REALIZAÇÃO DE DESPESAS NO ANO DE 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2827 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462862580 10358 2014 2014-08-05T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.006.497-## 1 "" AMARILDO PEREIRA MANGA 8353389 Diárias empenho de 0,5 diarias, nova venecia x vila velha, levar material, maio/2014 2014OB01154 2014NE00769 65075528 DIÁRIAS PARA MILITARES DA 2ª CIA DO 2ºBBM (NOVA VENÉCIA) PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2760 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462862581 10359 2014 2014-07-08T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.606.037-## 1 "" GERSON SOUZA ROSA 8324373 Diárias PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS PARA COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO CONF. IS Nº: 2367/2014, 1 E ½ DIÁRIA EM 27/03/2014 DE MARATAIZES PARA C. DE ITAPEMIRIM E CASTELO. 2014OB12088 2014NE00105 64877850 NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA EXERCICIO 2014 PARA O MUNICIPIO DE MARATAÍZES SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462862582 10360 2014 2014-07-15T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.952.877-## 1 "" RITA PELISSON 8335382 Diárias Solicitação de Diária online nº 305.Participar do Curso de Liderança Estratégia, conforme C/SEDU/GS/CEFOPE/Nº 14.Dia 30/06 à 02/07/2014M/ Cachoeiro de Itapemirim 2014OB11012 2014NE09404 66892953 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/CEFOPE/N 31/2014) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462862583 10361 2014 2014-09-17T00:00:00 0,0000 0,0000 305216,8400 0,0000 28152650000171 2 "" ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRIC S/A-ESCELSA 8319619 Não Aplicável PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DE DIVERSAS COMARCAS REFERENTE AO MÊS 08/2014. 2014OB03062 2014NE00100 201201529044 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 614 GESTÃO INTEGRADA E ESTRATÉGICA NA ATIVIDADE JUDICIAL CAPIXABA 6030 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462862584 10362 2014 2014-05-30T00:00:00 0,0000 0,0000 13,8800 0,0000 33530486000129 2 "" EMBRATEL-EMPRESA BRAS.DE TELECOMUNICACOES 8318477 Pregão Pgto despesas com ligações de longa distância - Out/13. 2014OB01911 2014NE00731 53051297 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TELEFÔNICOS NA MOD. LONGA DISTÂNCIA NACIONAL EM FAVOR DA EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES. GL- 062/11 CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2625 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462862585 10363 2014 2014-04-11T00:00:00 0,0000 0,0000 276,2100 0,0000 ###.198.137-## 1 "" GENIVALDO ANTONIO SALVADOR 8331325 Inexigível PAGTO PARTE TFD Nº 769/14 REF. AJUDA DE CUSTOS P/ PACIENTE GENIVALDO ANTONIO SALVADOR. 2014OB04454 2014NE03409 48271560 TFD. CPF.075.198.137-03 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 57 CENTRO OESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2715 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2862 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD - TERRESTRE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462862586 10364 2014 2014-05-19T00:00:00 0,0000 0,0000 30048,0000 0,0000 39309927000143 2 "" MED SHOP COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 8316655 Pregão pg de nf. 8058 referente cobrir despesa com aquisição de material de uso médico no mes de mai/14 cota mai/14 2014OB00622 2014NE00411 65698363 SOLIC Nº 40/2014- AQUISIÇÃO DE EQUIPO PARA BOMBA DE INFUSÃO PARA ADMINISTRAÇÃO DE SOLUÇÕES E DIETA ENTERAL DA MARCA SAMTRONIC PARA O CENTRO DE TERAPIA INTENSIVO. MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2724 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DRª RITA DE CÁSSIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462862587 10365 2014 2014-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 336240,8400 0,0000 01535124000134 2 "" COOPERCIGES COOP.DOS CIRURGIOES GERAIS ES 8319929 Pregão pagto nf 766 - ref. jul/14 2014OB01354 2014NE00092 50838334 "EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADA EM CIRURGIA GERAL." CONTRATACAO DE EMPRESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 34 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2725 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE SÍLVIO AVIDOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2878 SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (§ 1º DO ART. 18 DA LC Nº 101/00) - SERVIÇOS MÉDICOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462862588 10366 2014 2014-05-29T00:00:00 0,0000 0,0000 963,3800 0,0000 460201 3 "" INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8369362 Não Aplicável PAGAMENTO LIQUIDO DA DESPESA DA FOLHA DE PESSOAL Nº 31, DO MÊS DE MAIO/2014. 2014OB01523 2014NE00152 65128230 FOLHA DE PESSOAL 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460201 INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2819 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3421 GRATIFICAÇÃO DE ASSIDUIDADE - RGPS 46201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462862589 10367 2014 2014-08-26T00:00:00 0,0000 0,0000 2170,0000 0,0000 01358305000132 2 "" MAQUIFORM COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA ME 8337088 Pregão PAGAMENTO NA NOTA FISCAL Nº 2273, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO MÊS DE AGOSTO/2014, CONFORME O CONTRATO Nº 018/12. 2014OB15186 2014NE01104 54622808 ESPECIALIZADA EM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM RELOGIO DE PONTO, PROTOCOLIZADORA E IMPRESSORAS MATRICIAIS COM FORNECIMENTOS DE PECAS (OF/GA 46/2011) CONTRATACAO DE EMPRESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462862590 10368 2014 2014-07-16T00:00:00 0,0000 0,0000 109012,2000 0,0000 28152650000171 2 "" ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRIC S/A-ESCELSA 8319619 Inexigível PAGTO NF Nº 001.355.486 - CONTRATO DCEP Nº 082/11, REFERENTE JUNHO/14. 2014OB00534 2014NE00008 54818680 CONTRATACAO DE SERVICO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PELA ESCELSA PARA O HPM/DS PROT 05923/11 CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450105 DIRETORIA DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 9 ASSISTÊNCIA À SAÚDE 2771 MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO COMPLEXO HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462862591 10369 2014 2014-05-16T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.953.697-## 1 "" AMARILDO FERNANDES DA VITORIA 8335531 Não Aplicável CI/GEAD/PGE/Nº067/2014 - PAGAMENTO DE MEIA-DIÁRIA EM FAVOR DO MOT/AMARILDO F. DA VITORIA QUE FARÁ CARGA E DEVOLUÇÃO DE PROC.S EM AF.CLAUDIO, V N DO IMIGRANTE, M FREIRE E CASTELO, DIA 16/05/2014. 2014OB00471 2014NE00003 64979377 CI/PGE/GEAD/Nº21/2014 - AUTORIZAÇÃO P/EMPENHO ESTIMATIVO; OBJETIVANDO C/DIÁRIAS EM FAVOR DO MOT.AMARILDO F. DA VITÓRIA, P/CONDUÇÃO DOS PROCURAD. EM AUDIÊNCIAS, EXERCÍCIO 2014 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2160 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462862592 10370 2014 2014-06-18T00:00:00 0,0000 0,0000 1154,5800 0,0000 08583394000160 2 "" GLOBO PRESTACAO DE SERVIçOS DE LIMPEZA LTDA. 8320781 Pregão PGTO DE INSS REF A GLOBO LIMPEZA INFOPEM , MÊS DE MAIO/2014 . 2014OB04386 2014NE00927 65042182 DO CONTRATO N. 012/2010 ENTRE A SEJUS E A EMPRESA GLOBO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA REF. SERVIÇOS OPERACIONAIS INFOPEN GESTÃO PRORROGACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 57 CENTRO OESTE 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 6802 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA PRISIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2827 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462862593 10371 2014 2014-07-24T00:00:00 0,0000 0,0000 448,0000 0,0000 ###.782.527-## 1 "" RITA DE CASSIA CORATO SANTANA 8316878 Diárias PGTO. REF. A DESPESAS COM DIARIAS PARA A SERVIDORA RITA DE CASSIA CORATTO SANTANA, REF, AS VIAGENS PARA AS CIDADES DE C.ITAPEMIRIM EM 02 A 03/07 E VENDA NOVA DO IMIGRANTE EM 16 A 18/07/2014, CONF. REQ. DE DIARIAS 047 E 049 2014OB15632 2014NE03412 65879163 PARA COBRIR DESPESAS C/DIÁRIAS REF.EXERCÍCIO 2014 P/CAMPANHA COLETA EXTERNA DE SANGUE E CADASTRO DOADORES VOLUNTÁRIOS DE MEDULA ÓSSEA FORA DA GRANDE VITÓRIA, PEDIDO DO HEMOES. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2720 MANUTENÇÃO DO HEMOCENTRO COORDENADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462862594 10372 2014 2014-08-08T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.852.667-## 1 "" Maria da Penha Pansieri Fávero 8370047 Diárias Prestar Assessoramento Pedagógico das Turmas de Alfabetização - 1º, 2º e 3º ANOS.Em Pinheiros - Dia 31/07/2014. 2014OB13873 2014NE12815 67274277 EM FAVOR DE ELENILDA MARIA ROSA, MARIA DA PENHA PANSIERI FAVERO E REGINA CEZARI GUIDI (NOVA VENÉCIA) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462862595 10373 2014 2014-02-18T00:00:00 0,0000 0,0000 495,2100 0,0000 05040410000180 2 "" CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 8317441 Não Aplicável PAGAMENTO DE IRRF EMPERESA DE SERV VIGILANCIA E SEGURANÇA ARMADA NO PERIODO 01/01 A 31/01/14. 2014OB00243 2014NE00280 61824380 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA E VIGILANCIA PATRIMONIAL - CONTRATO 0069/2010 SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2716 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE SÃO MATEUS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2832 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462862596 10374 2014 2014-01-22T00:00:00 0,0000 0,0000 319,6100 0,0000 ###.039.526-## 1 "" PEDRO VELOSO 8389532 Diárias PAGAMENTO DE DIÁRIAS SERVIDOR 2014OB00152 2014NE00274 201400000006 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 4020 VALORIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4160 DIÁRIAS A SERVIDORES - USO EXCLUSIVO TJ 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462862597 10375 2014 2014-01-24T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.235.587-## 1 "" IVONETE NAVES LUCAS 8323838 Diárias PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA CAMPANHA DE VERÃO JUNTOS PELA VIDA NAS PRAIAS, CONF. IS. Nº 260/2014, EM 24/25 E 26/01/2014, DE VITORIA P/PIUMA E MARATAIZES 2014OB00770 2014NE00020 64673693 EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA SERVIDORES SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462862598 10376 2014 2014-01-28T00:00:00 0,0000 0,0000 2446,0800 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Não Aplicável pgto inss - folha DT - jan/14. 2014OB00023 2014NE00028 65082605 PARA PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS PARA O ANO 2014 EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2624 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2612 OBRIGACOES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462862599 10377 2014 2014-05-02T00:00:00 0,0000 0,0000 -14143,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Dispensa de Licitação ANULAÇÃO TOTAL DA 2014OB00330, DEVIDO CONTA CORRENTE DO CREDOR INCORRETA. 2014GD00007 2014NE00078 64694739 DE CONCESSÃO DE DIREITO REAL DE USO ONEROSO PARA PERIODO DE 36 MESES ( 01/12/2013 A 30/11/2016). CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 594 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO 4714 MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2774 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462862600 10378 2014 2014-09-23T00:00:00 0,0000 4295,6000 0,0000 0,0000 39378922000253 2 "" CLINICA RADIOLOGICA SALLES LTDA 8332202 Não Aplicável " liquidação de despesas NF 4353/14, CLINICA RADIOLOGICA SALLES, referente desintometria ossea/14. " 2014NL01363 2014NE00343 66339499 AUTUACAO DE PROCESSO DE PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO DE COMPRA Nº 61705187, ATA DE REGISTROS DE PREÇO 0205/2014 E PREGÃO Nº 0035/2013- ULTRASSONOGRAFIA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 58 NORDESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2716 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE SÃO MATEUS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462862601 10379 2014 2014-06-03T00:00:00 0,0000 3200,0000 0,0000 0,0000 ###.080.827-## 1 "" FABIO LUIZ MIRANDA BOA MORTE 8364790 Inexigível Apropriação de valores ref. prestação de serviços de coordenação técnica p/ atender a execução de cursos desta esesp no mês de fevereiro/14 2014NL00327 2014NE00060 64969851 DOS PROFISSIONAIS BERNADETE ALVES DE ALBUQUERQUE E OUTROS P/ PRESTAREM SERVIÇOS DE COORDENADOR TECNICO DE CURSO E MARIA LEDA DE OLIVEIRA DE MUNER E DOUGLAS CERQUEIRA P/ ASSESSORAMENTO TECNICO NESTA ESESP. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 543 CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS SERVIDORES E GESTORES PÚBLICOS DO ESTADO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2708 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462862602 10380 2014 2014-08-15T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.509.017-## 1 "" PAULO CESAR FUNDAO VIEIRA 8361942 Diárias "liquidação de despesas com diaria do funcionario Paulo Cesar Fundão, do dia 15 de agosto/14. " 2014NL01138 2014NE00093 65135210 DESPESAS COM DIARIAS/VIAGENS QUANDO EM DESLOCAMENTO A SERVIÇO DA UNIDADE DE TRABALHO NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 594 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO 4715 MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462862603 10381 2014 2014-11-09T00:00:00 0,0000 167,6800 0,0000 0,0000 27055235000137 2 "" CREA-ES CONSELHO R. ENGEN.ARQUIT. E AGRONOMIA 8329123 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO DESPESA REF. PAGAMENTO DE ART DO ENGº MARCELO BORGES DE CARVALHO PARA EXERCER A ATIVIDADE DE ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO PARA REFORMA DO GINÁSIO DE ESPORTES DO QCG 2014NL02291 2014NE01379 67696929 REFERENTE AO PAGAMENTO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA-ART- EM FAVOR DO ENGENHEIRO MARCELO BORGES CARVALHO DA DAL. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2750 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2827 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462862604 10382 2014 2014-09-12T00:00:00 0,0000 5150,4500 0,0000 0,0000 67071001000360 2 "" UNIFY SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA 8348049 Inexigível RELATIVO AO RECIBO DE LOCAÇÃO 502929241 REF. AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÕES COM CAPACIDADE DE COMUNICAÇÃO TEMPORAL (TDM/IP), MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. 2014NL01965 2014NE00685 66461634 NO VALOR DE R$ 61.805,40, P/ O PERÍODO DE JANEIRO A 24 DE DEZEMBRO/14 EMPRESA UNIFY - SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2730 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2778 TI: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E PERIFÉRICOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462862605 10383 2014 2014-08-25T00:00:00 0,0000 6000,0000 0,0000 0,0000 16912755000100 2 "" THIBAULT JEAN MARIE DELOR 8373932 Inexigível LIQUIDAÇÃO DE DESPESA DA NOTA FISCAL N° 00018, REF. A OFICINA DE CONTRABAIXO DURANTE O XXI FESTIVAL DE INVERNO DE DOMINGOS MARTINS, PROFESSOR THIBAULT JEAN MARIE DELOR. 2014NL01117 2014NE00533 66783895 PROFESSOR THIBAULT JEAN MARIE DELOR - XXI FESTIVAL DE DOMINGOS MARTINS. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 364 ENSINO SUPERIOR 152 EDUCAÇÃO MUSICAL 4685 PROMOÇÃO DE PROJETOS SOCIAIS E EVENTOS CULTURAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2827 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462862606 10384 2014 2014-08-26T00:00:00 0,0000 -4061,9700 0,0000 0,0000 320202 3 "" FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 8371352 Não Aplicável Pagamento líquido e retenções da folha de pessoal - RGPS, referente ao mês de Agosto/2014. 2014NL00511 2014NE00012 64903800 ESTIMATIVO EM FAVOR DA FAPES, PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014. VOL. III. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2424 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2574 13º SALÁRIO - RGPS 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462862607 10385 2014 2014-11-11T00:00:00 0,0000 1896,8100 0,0000 0,0000 67071001000360 2 "" UNIFY SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA 8348049 Pregão LIQUIDAÇÃO RECIBO DE LOCAÇÃO Nº 502917966, REFERENTE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÃO - OUTUBRO/14. 2014NL00638 2014NE00289 41370155 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO TELECOMUNICAÇÕES DA SIEMENS CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 270201 INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2230 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2778 TI: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E PERIFÉRICOS 27201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462862608 10386 2014 2014-12-08T00:00:00 0,0000 89366,4700 0,0000 0,0000 08192659000107 2 "" BR CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA - EPP 8359993 Concorrência Liquidação da despesa com Nota Fiscal 0199, com retenção de ISS, referente a 1ª Medição de Serviços da Construção da Praça Saudável no Bairro Santa Luzia, Muniípio de Mantenópolis-ES, Contrato 054/2014, Ata de Registro de Preços 003/2014, Concorrência Pública SRP nº 001/2013. 2014NL01805 2014NE00503 64163377 CONSTRUÇÃO DE PRAÇA SAUDÁVEL - (SANTA LUZIA). SOLICITACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 59 NOROESTE 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 812 DESPORTO COMUNITÁRIO 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 1598 IMPLANTAÇÃO DO PRAÇA SAUDÁVEL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3370 BENFEITORIAS EM PROPRIEDADES DE TERCEIROS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462862609 10387 2014 2014-05-20T00:00:00 0,0000 5859,4500 0,0000 0,0000 05340639000130 2 "" PRIME CONSULT.ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA-EPP 8368439 Pregão Liquidação referente a nota fiscal 4675 referente ao Contrato 017/2013, referente a prestação de serviço de fornecimento de combustíveis durante o mês de Abril/14. 2014NL00605 2014NE00005 64902170 PRESTACAO DE SERVICO DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DA FROTA DE VEICULOS OFICIAIS, LOCADOS E OUTROS EQUIPAMENTOS. CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2530 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2403 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDADES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462862610 10388 2014 2014-03-28T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.807.396-## 1 "" CREMILDA CECILIA SATHLER 8316960 Diárias LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM DIÁRIAS, VISANDO COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO,PAG.DE 1 E 1/2 DIÁRIAS,CONF.IS.Nº 970/2014,EM 02 E 03/04/2014, DE VITÓRIA P/MARATAIZES 2014NL03613 2014NE00094 64873510 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA A FAVOR DAS BANCAS EXAMINADORAS DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO EXERCICIO 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462862611 10389 2014 2014-06-10T00:00:00 0,0000 0,0000 2,7700 0,0000 06299224000122 2 "" CLíNICA VITORIA NO TRANSITO LTDA ME 8352510 Não Aplicável Recolhimento DUA/IRRJ da NF 00726 (Vitoria no Transito) exames medicos e psicologicos a canidados do projeto cnh social 2014 2014OB15364 2014NE00960 64807266 ADESÃO AO PROGRAMA CNH SOCIAL SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 333 EMPREGABILIDADE 860 REDUÇÃO DA POBREZA 4516 CARTEIRA DE HABILITAÇÃO - CNH SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2866 PROGRAMA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO (CNH) SOCIAL 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462862612 10390 2014 2014-11-06T00:00:00 0,0000 504,0000 0,0000 0,0000 ###.419.487-## 1 "" LEANDRO FAZOLO FIORESI 8355854 Diárias LANÇ 4,5 DIARIAS P/16 A 20.06 A PINHEIROS/MONTANHA P/ CONDUZIR TECNICOS 2014NL01837 2014NE00939 66573734 ENC.PLANO DE VIAGEM MENSAL PARA O MES DE JUNHO/14 DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2625 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462862613 10391 2014 2014-04-25T00:00:00 0,0000 -399,2000 0,0000 0,0000 28483014000122 2 "" TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8339078 Não Aplicável vr. ref. ao registro de liquidação da despesa. 2014NL00716 2014NE00005 2122014 DIREITOS E VANTAGENS 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 8 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 32 CONTROLE EXTERNO 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2018 EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2262 AUXILIO SAUDE - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462862614 10392 2014 2014-08-29T00:00:00 0,0000 58883,5700 0,0000 0,0000 14001425000120 2 "" ACF VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 8363486 Pregão LIQUIDAÇÃO SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA REFERENTE A CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2013 NF 0781 AGO 2014 2014NL00745 2014NE00434 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 50 METROPOLITANA 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2130 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2832 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 10201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462862615 10393 2014 2014-05-28T00:00:00 0,0000 16715,9000 0,0000 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 Não Aplicável APROPRIAÇÃO FOLHA PESSOAL - MAIO/2014 - AÇÃO 2088 - RP FOLHA COMPLEMENTAR 33. 2014NL01965 2014NE00113 66495830 DE TODOS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE MÊS MAIO/2014 (VITÓRIA) FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2088 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4233 13° SALÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462862616 10394 2014 2014-06-23T00:00:00 0,0000 175323,5700 0,0000 0,0000 440901 3 "" FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 8370690 Não Aplicável FOLHA DE PESSOAL. 'V'. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS. RELATÓRIO 31 (PRO0569P-RG). EMISSÃO: 16-06-2014 12:27:39. RUBRICA(S) N(S). 211 2014NL09172 2014NE00537 64951944 PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SESA, REFERENTE EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4698 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462862617 10395 2014 2014-02-09T00:00:00 0,0000 10692,6300 0,0000 0,0000 08599775000137 2 "" D&T COMERCIO SERVIçOS LTDA ME 8352600 Pregão LIQUIDAÇÃO DA NFE 172, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE APARELHOS TELEFÔNICOS, CONFORME ARP Nº 020/2013, ORDEM DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS Nº 081/2014, PROC. 62037668 2014NL02238 2014NE01124 62037668 TERMO DE REFERÊNCIA PARA AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE FAX E TELEFONES COM E SEM FIOS. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 865 MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA FÍSICA E TECNOLÓGICA DA SEGURANÇA PÚBLICA 3757 AQUISIÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE TELECOMUNICAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2430 MATERIAL PARA COMUNICAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462862618 10396 2014 2014-07-04T00:00:00 0,0000 155420,0000 0,0000 0,0000 02956455000100 2 "" MARTELL COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 8321415 Dispensa de Licitação Despesas com aquisição de material de consumo para o HEMOES, conforme NF´s 9035, 9103 e 9138. 2014NL04312 2014NE02134 65367197 MATERIAL LABORATORIAL EM CARÁTER EMERGENCIAL. MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2720 MANUTENÇÃO DO HEMOCENTRO COORDENADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2411 MATERIAL QUÍMICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462862619 10397 2014 2014-03-20T00:00:00 0,0000 24285,2600 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSÃO DO IASES, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014. 2014NL00672 2014NE00179 65003390 DE PENSIONISTAS DO IASES (INSTITUTO DE ATENDIMENTO SÓCIO EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 819 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462862620 10398 2014 2014-12-08T00:00:00 0,0000 0,0000 540,2200 0,0000 ###.333.227-## 1 "" KAIO FARDIM 8389216 Diárias REFERENTE 2,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A DORES DO RIO PRETO NOS DIAS 13 A 15/8 PARA INSTALAÇÃO DE ALARME NO NOVO FÓRUM, CONFORME PORTARIA 518/14. 2014OB03257 2014NE02167 201400000006 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 4020 VALORIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4160 DIÁRIAS A SERVIDORES - USO EXCLUSIVO TJ 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462862621 10399 2014 2014-03-12T00:00:00 0,0000 0,0000 17495,4500 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 Não Aplicável PAGAMENTODE AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA USUÁRIOS DA GV-BUS NA REGIÃO METROPOLITANA DA GRANDE VITÓRIA PARA ESTA DEFENSORIA PUBLICA NO MÊS DE DEZEMBRO/14 2014OB00881 2014NE00005 56339526 AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA ESTAGIÁRIOS DESTA DEFENSORIA PÚBLICA, NA REGIÃO METROPOLITANA DA GRANDE VITÓRIA, USUÁRIOS DA GV-BUS. VALE TRANSPORTE 0 3 DESPESAS CORRENTES 180101 DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 18 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2112 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462862622 10400 2014 2014-09-26T00:00:00 0,0000 0,0000 7200,0000 0,0000 05953926000115 2 "" INST. ASSIST. ATEN. USO DE DROGAS NOVA ALIANÇA 8338479 Não Aplicável pagto da nf nº15065, referente a internação de MANHORI KHAN VALLE VAZ, no periodo de 21/05 a 30/06/14, proc. 66558646. 2014OB21214 2014NE00610 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462862623 10401 2014 2014-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 -2751,2300 0,0000 11168182000201 2 "" CFC ZE GERALDO LTDA ME 8362954 Não Aplicável Pagto das NFs 901/773/861/893/894/862/863 (Ze Geraldo) curso tecnico e pratico a candidatos do projeto cnh social 2014 2014OB13255 2014NE00298 63696827 EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA DESPESAS COM CFC ZE GERALDO FILIAL 1 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 333 EMPREGABILIDADE 860 REDUÇÃO DA POBREZA 4516 CARTEIRA DE HABILITAÇÃO - CNH SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2866 PROGRAMA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO (CNH) SOCIAL 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462862624 10402 2014 2014-11-27T00:00:00 0,0000 0,0000 2284,0200 0,0000 100101 3 "" SECRETARIA DA CASA CIVIL 8370369 Não Aplicável Pagamento folha de pessoal regime geral do mês de novembro de acordo com os relatórios PES0505P,PES0528, PRO569P da SEGER. 2014OB00848 2014NE00144 65020740 VALORES ABAIXO INFORMADOS VISANDO ATENDER DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO MES DE JANEIRO DO EXERCICIO DE 2014 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100101 SECRETARIA DA CASA CIVIL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 505 ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2075 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4255 GRATIFICAÇÃO ASSIDUIDADE 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462862625 10403 2014 2014-11-14T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.846.097-## 1 "" MARCOS ANTONIO BAPTISTA MIRANDA 8334542 Diárias PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM 1/2 DIÁRIA NO DIA 13/11/2014, PARA ATÍLIO VIVACQUA E CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES, PARA CONDUZIR A SERVIDORA MARIA DA PENHA GOMES, E OS CONSELHEIROS PAULO ROBERTO GOMES E HELBERTON, PARA MINISTRA PALESTRAS COM O TEMA ENVELHECIMENTO ATIVO NAS COMEMORAÇÕES DO DIA DO IDOSO E ORIENTAÇÃO SOBRE CRIAÇÃO DE CONSELHO DE DEFESA DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA, PROMOVIDA PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DA AÇÃO SOCIAL (CRAS). 2014OB01685 2014NE01088 68135688 PROGRAMAÇÃO DE VIAGENS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA ESTADUAL ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2855 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462862626 10404 2014 2014-03-11T00:00:00 0,0000 0,0000 -7,8400 0,0000 27390160000140 2 "" VIACAO PLANETA LTDA 8324235 Não Aplicável 2014EV00017 2014NE00033 65139402 PARA ATENDER COM AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTE EM FAVOR DA EMPRESA VIAÇÃO PLANETA LTDA- CI-SEAMA-GARH- 02/14 EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2620 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462862627 10405 2014 2014-10-06T00:00:00 0,0000 0,0000 5500,0000 0,0000 31800113000103 2 "" CLINICA NEFROLOGICA DE COLATINA LTDA 8320607 Dispensa de Licitação pagto nf 488 - ref. maio/14 2014OB00860 2014NE00712 66385113 SOLICITO COMPRA DE DEZ SESSOES DE HEMODIALISE PARA A PACIENTE MALVINA DE SOUZA SILVEIRA, INTERNADA NO CTI DO HMSA. SERVICOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 57 CENTRO OESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2725 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE SÍLVIO AVIDOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462862628 10406 2014 2014-11-26T00:00:00 0,0000 0,0000 1532,1000 0,0000 67071001000360 2 "" UNIFY SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA 8348049 Pregão PG.SERV.DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÕES C/CAP.DE COMUTAÇÃP DIGITAL TEMPORAL(TDM/IP) NO PERIODO DE 01/10 A 31/10/14, CONF.RECIBO Nº 502917961. 2014OB01644 2014NE00042 65000846 CONT. Nº 008/2009.SIEMENS ENTERPRISE COMMUNICATIONS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÕES CORPORATIVA LTDA: SERV. DE LOCAÇ. DE EQUIP.DE TELECOMUN. P/ IPAJM. EXECÍC.2014. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2885 MANUTENÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2778 TI: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E PERIFÉRICOS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462862629 10407 2014 2014-11-28T00:00:00 0,0000 0,0000 19292,3600 0,0000 10285265000137 2 "" RADANA CONSTRUCOES LTDA 8345325 Concorrência PG DA 3ª MEDIÇÃO, REFERENTE OBRA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA EEEFM GERALDO VARGAS NOGUEIRA NO MUNICÍPIO DE COLATINA, CT 216/14, NOTA FISCAL Nº 315 2014OB21375 2014NE18848 66883768 MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA EEEFM GERALDO VARGAS NOGUEIRA NO MUNICÍPIO DE COLATINA (SEDU/GERFE) CONTRATACAO DE SERVICOS 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 57 CENTRO OESTE 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 1672 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA, REPAROS E ACESSIBILIDADE NAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3366 OBRAS DE BENFEITORIA OU MELHORIA EM IMÓVEIS DE USO ESPECIAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462862630 10408 2014 2014-03-09T00:00:00 0,0000 0,0000 675,0000 0,0000 ###.247.107-## 1 "" HERBERT SCHNEIDER RODRIGUES 8368718 Diárias Pagamento referente despesas com diárias para atuar por cumulação na defensoria de atendimento cível da Serra, ida 04/09 retorno 05/09/2014. 2014OB02052 2014NE01561 67610404 CUMULAÇÃO NA DEFENSORIA INICIAL DE ATENDIMENTO CÍVEL DA SERRA NA FORMA DA PORTARIA 373/2014 PUBLICADA EM 22905/2014. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 180901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 359 SUPERÁVIT FINANCEIRO - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 18 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 110 DIREITOS HUMANOS, DIREITOS DE TODOS 2144 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO, SEDE E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 18901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462862631 10409 2014 2014-07-03T00:00:00 0,0000 0,0000 4805,3300 0,0000 440901 3 "" FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 8370690 Não Aplicável FOLHA DE PESSOAL. 'D'. SUBSÍDIOS. RELATÓRIO 31 (PRO0505P). EMISSÃO: 18-02-2014 23:25:00. RUBRICA(S) N(S). 417. RETENÇÃO 2014OB03767 2014NE00138 64951944 PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SESA, REFERENTE EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4698 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462862632 10410 2014 2014-03-02T00:00:00 0,0000 0,0000 18,7600 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 Não Aplicável PGTO. DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DO PATRONAL, REFERENTE O MES DE janeiro/2014. ação 8086. 2014OB00203 2014NE00261 65024826 PARA REALIZAÇÃO DE DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EM EXERCÍCIO REFERENTE ANO/2014/SEDU NAS ACOES EM ANEXO (REP/GRH/N 2/2014) AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 800 APOIO ADMINISTRATIVO 349 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIARIO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - ENSINO MÉDIO 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2383 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES: FUNDO PREVIDENCIÁRIO - RPPS - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - ATIVO CIVIL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462862633 10411 2014 2014-07-28T00:00:00 0,0000 0,0000 3460,0000 0,0000 20220317000140 2 "" HD MIYAHARA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA 8373020 Dispensa de Licitação PAGAMENTO DA NF 004 (FL. 51), REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 40 (QUARENTA) IMOBILIZADORES NASAIS TIPO FORMIGA EM ALICATE 19 CM. ORDEM DE FORNECIMENTO: 37994. 2014OB02498 2014NE01592 65536673 CI/IDAF/DDSIA/Nº 50/2014 - O DDSIA DETECTOU A NECESSIDADE DE INSTAURAR PROCEDIMENTO LICITATÓRIO PARA A COMPRA DE MATERIAL ESPECIFICADO EM TERMO DE REFERÊNCIA. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 853 DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2418 MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO VETERINARIO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462862634 10412 2014 2014-09-10T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.466.837-## 1 "" GILSON TOFANO 8342014 Diárias PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO TÉCNICA EM CAFEICULTURA DE ARÁBICA EM DOMINGOS MARTINS, DIA 01/OUT. 2014OB03576 2014NE02365 67644457 PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO TÉCNICA EM CAFEICULTURA DE ARÁBICA. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA PESQUISA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 852 DESCENTRALIZAÇÃO E HARMONIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO 3393 RENOVAÇÃO E REVIGORAMENTO DE LAVOURAS E MELHORIA DA QUALIDADE DOS CAFÉS DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462862635 10413 2014 2014-04-29T00:00:00 0,0000 0,0000 382,4800 0,0000 100201 3 "" RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 8371805 Inexigível PAGAMENTO FOPAG ABR 2014 2014OB00434 2014NE00226 66167663 SOLICITA AUTORIZAR O PAGAMENTO DA FOLHA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2135 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2502 ADICIONAL NOTURNO - RPPS 10201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462862636 10414 2014 2014-03-04T00:00:00 0,0000 0,0000 107,3800 0,0000 350101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 8371587 Não Aplicável PAGAMENTO DESPESAS CONSIGNAÇÃO RETIDA DE PESSOAL. MÊS MARÇO/2014.EXERCÍCIO 2014. 2014OB00411 2014NE00001 65002652 A NECESSIDADE DE EMPENHO ESTIMATIVO ANUAL A FIM DE COBRIR A DESPESAS COM PESSOAL DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014. INFORMACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 350101 SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2443 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462862637 10415 2014 2014-03-28T00:00:00 0,0000 0,0000 8712,9200 0,0000 310201 3 "" INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 8370591 Não Aplicável Valor da folha de pagamento do mês de MAR/14 - RGPS (FOLHA 31). 2014OB00934 2014NE00080 64987698 CI/IDAF/DEARH/SERH/Nº 643/13 - EMPENHO ESTIMATIVO - PAGAMENTO PESSOAL EFETIVO EM 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 6381 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462862638 10416 2014 2014-12-02T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.340.677-## 1 "" TAURION PIMENTEL JUNIOR 8368170 Não Aplicável PAGAMENTO REFERENTE DIÁRIAS PARA VISITA TÉCNICA/OPERACIONAL/PREVENTIVA DA GERAT/GTI E ENTREGA DE MATERIAL AO ESCRITÓRIO REGIONAL DE LINHARES, EM 13/02/2014. 2014OB00159 2014NE00119 65326350 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220202 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 22 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 157 EXECUÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS MERCANTIS 2195 REGISTROS DE ATOS DE EMPRESAS MERCANTIS E ATIVIDADES AFINS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 22202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462862639 10417 2014 2014-08-12T00:00:00 0,0000 0,0000 4715,0000 0,0000 07797741000194 2 "" AUGUSTINHO COMÉRCIO EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA 8372001 Dispensa de Licitação PAGT DO ALUGUEL DO IMÓVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CRT AFONSO CLAUDIO/ES 11 DIAS OUT E O MÊS NOVEMBRO/2014 2014OB18972 2014NE04123 64752593 LOCAÇÃO DE NOVO IMÓVEL SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2774 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462862640 10418 2014 2014-03-26T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.251.747-## 1 "" JOSE PEDRO COIMBRA DE OLIVEIRA 8328116 Diárias LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM DIÁRIAS, VISANDO COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, PAG. DE 1 E ½ DIÁRIAS, CONF. IS. Nº 909/2014, EM 31/03 E 04/04/2014, DE A.CLAUDIO P/M.FLORINAO E IBATIBA 2014NL03483 2014NE00128 64877604 NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA EXERCICIO 2014 PARA O MUNICIPIO DE AFONSO CLAUDIO SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462862641 10419 2014 2014-06-23T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.004.056-## 1 "" ALADIR PEREIRA DA SILVA 8332109 Diárias DIARIAS DILIGENCIA FISCAL EM MIMOSO DO SUL E ICONHA DIAS 26 E 27/06/2014 SUFIS-S. 2014NE01113 2014NE01113 66715172 "SOLICITAÇÃO DIÁRIAS FISCALIZAÇÃO BLITZ, CARGA DESCARGA." DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2180 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462862642 10420 2014 2014-08-21T00:00:00 25938,0000 0,0000 0,0000 0,0000 02060476000143 2 "" DIAMEDILH COMERCIAL LTDA 8329277 Pregão EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COLCHAO PNEUMATICO, TIPO INFLAVEL, EM VINIL IMPERMEAVEL, COM DENSIDADE 33, ENCHIMENTO AR , COM GANCHO PARA POSICIONAMENTO NO LEITO, COMPRIMENTO 180 CM, LARGURA 90 , ALTURA 6 CM, PARA ATENDER O ALMOXARIFADO DO HSL, CONF. ARP N.0550/201. 2014NE01300 2014NE01300 66082170 PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, COLCHÃO PNEUMÁTICO, HSL/ALMOX/CI21/2014. ABERTURA DE PROCESSO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440915 HOSPITAL SÃO LUCAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4691 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL SÃO LUCAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4414 BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS (BENS DE CONSUMO DURÁVEL - Art. 49 do Decreto nº 1.110/2002) 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462862643 10421 2014 2014-11-12T00:00:00 33588,0000 0,0000 0,0000 0,0000 11591603000121 2 "" A A GOUVEIA DISTRIBUIDORA DE CARTUCHOS - ME 8361505 Pregão EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA, ATRAVÉS DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 021/2014-PMES. 2014NE01816 2014NE01816 64289770 TERMO DE REFERÊNCIA PARA AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA PARA AS DIVERSAS UNIDADES DA PMES. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2750 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2417 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462862644 10422 2014 2014-06-16T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.645.377-## 1 "" LEONARDO HENRIQUE MIRANDA DE PAULA 8345569 Não Aplicável Empenho para cobrir despesa com requisição de 1/2 (meia) diária, viagem ao Município de Presidente Kennedy/ES, data 10/07/2014. Apresentação junto à OFES na realizaçãop da Série Espíito Santo Concertos Itinerantes. 2014NE00942 2014NE00942 66671213 PARA O MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY NO DIA 10/07/2014 CÓD 029.11 DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 392 DIFUSÃO CULTURAL 192 FOMENTO À FORMAÇÃO, PRODUÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL 4606 AMPLIAÇÃO DO ACESSO À PRODUÇÃO CULTURAL DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462862645 10423 2014 2014-09-26T00:00:00 -362,7600 0,0000 0,0000 0,0000 440901 3 "" FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 8370690 Não Aplicável ANULAÇÃO/REFORÇO PARA AJUSTE DE SALDO VISANDO A QUITAR FOLHA DE PESSOAL ATÉ DEZEMBRO-2014 2014NE06950 2014NE00135 64951944 PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SESA, REFERENTE EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4698 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2521 GRATIFICACAO POR ATIVIDADES EXPOSTAS - RPPS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462862646 10424 2014 2014-11-20T00:00:00 4500,0000 0,0000 0,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 Não Aplicável REFORÇO DE EMPENHO PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2014 2014NE00127 2014NE00013 65009118 DE INATIVOS DO FUNDEB - FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLV. DA EDUC. BÁSICA E DE VALORIZ. DOS PROFIS. DA EDUC., BEM COMO DESP. EXERCÍC. ANTER - F. PREVIDENC. EXERCÍC. 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 684 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDEB/SEDU 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2185 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462862647 10425 2014 2014-11-14T00:00:00 80,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.163.477-## 1 "" ORLANDO ANTONIO DA SILVA 8389475 Adiantamento - Suprimento de Fundos REFERENTE A SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 272/14 CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO GERAL NA FOLHA 04 E INFORMAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS FOLHA 02V - COMARCA DE PEDRO CANÁRIO 2014NE02125 2014NE02125 201401509018 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 614 GESTÃO INTEGRADA E ESTRATÉGICA NA ATIVIDADE JUDICIAL CAPIXABA 6030 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2870 SUPRIMENTO DE FUNDOS - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462862648 10426 2014 2014-07-14T00:00:00 23659,3000 0,0000 0,0000 0,0000 11768448000176 2 "" STARMED COMERCIO DE APARELHOS AUDITIVOS LTDA 8363691 Dispensa de Licitação MANDADO JUDICIAL 2014NE02127 2014NE02127 66761239 INSUMOS PARA TRANSPLANTADO COCLEAR (FABIO ALVES LOPES FILHO) AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2718 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE VITÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2463 MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462862649 10427 2014 2014-07-25T00:00:00 148,5000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.201.017-## 1 "" CÉLIA FERREIRA CELESTINO 8321216 Inexigível DESTINADO A COBRIR DESPESAS DE AJUDA DE CUSTOS PARA PACIENTE ADRIAN DAVID FERREIRA FRAGA, CF TFD 554/2014. 2014NE02250 2014NE02250 57592390 DE TFD. REP. CÉLIA FERREIRA CELESTINO CPF 134.201.017-59. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 57 CENTRO OESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2715 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462862650 10428 2014 2014-03-02T00:00:00 65,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.724.117-## 1 "" JADIR JOSÉ PELA 8353260 Diárias EMPENHO COM VISTAS A COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA EM FAVOR DO SECRETÁRIO JADIR JOSÉ PELA, EM VIAGEM OFICIAL À CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM E IÚNA. 2014NE00129 2014NE00129 65213467 DIÁRIA EM FAVOR DOS SERVIDORES JADIR JOSÉ PÉLA E LEANDRO DOS SANTOS VIEIRA EM VIAGEM OFICIAL AOS MUNICÍPIOS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM E IÚNA-ES. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TRABALHO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2410 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462862651 10429 2014 2014-01-22T00:00:00 6000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 Dispensa de Licitação empenho estimativo para cobrir despesa com folha pagamento pessoal civil regime geral. 2014NE00076 2014NE00076 65020030 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL MILITAR EM 2014. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4761 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2566 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIOS DE FUNÇÕES - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462862652 10430 2014 2014-05-27T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.607.147-## 1 "" LUCIENE PINHEIRO DE SOUZA 8353050 Diárias Ministrar formação para ASE's e Secretários Escolares, curso Dia do ASE III.Dia 20 e 21/05/2014Em Iúna/ES. 2014NL06180 2014NE06087 66453666 VALOR R$ 168,00 (GUACUI) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462862653 10431 2014 2014-03-25T00:00:00 0,0000 188,9300 0,0000 0,0000 26921908000121 2 "" HOSPFAR IND. E COM. DE PRPDUTOS HOSPIT. LTDA 8330179 Não Aplicável liquidação da nota fiscal 536395 fev/2014 compra de medicamentos mandado judicial de titânia Ferraro e outros processo 64477070/2013. 2014NL03547 2014NE00551 64477070 ALENDRONATO DE SÓDIO 70MG COMP. E OUTROS P/ATENDIMENTO PACIENTES:TITÂNIA FERRARO OLIVEIRA E OUTROS, EM ATENDIMENTO AOS MANDADOS JUDICIAIS. MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 230 IMPLEMENTAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 2692 AQUISIÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS, DE PROGRAMAS ESPECÍFICOS E OUTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2464 MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTENCIA SOCIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462862654 10432 2014 2014-06-30T00:00:00 0,0000 225,0000 0,0000 0,0000 ###.296.147-## 1 "" RAFAEL MIGUEL DELFINO 8360121 Diárias Liquidação referente despesas com diárias para atuar por extensão na comarca de Itarana, no dia 01/07/2014. 2014NL01182 2014NE00983 66884276 EXERCÍCIO, POR EXTENSÃO, DE ATIVIDADE TÍPICA DE DEFENSOR PÚBLICO ESTADUAL NA COMARCA DE ITARANA ¿ ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, SEJA ATRAVÉS DA ORIENTAÇÃO E DA ASSISTÊNCIA JURÍDICA, SEJA ATRAVÉS DA PROMOÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS, SEJA, AINDA, ATRAVÉS DA DEFESA, EM TODOS OS GRAUS, JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, DOS DIREITOS INDIVIDUAIS E COLETIVOS AOS NECESSITADOS, NA FORMA DO INCISO LXXIV DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 180901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 359 SUPERÁVIT FINANCEIRO - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 18 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 110 DIREITOS HUMANOS, DIREITOS DE TODOS 2144 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO, SEDE E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 18901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462862655 10433 2014 2014-03-28T00:00:00 0,0000 -46,6200 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO FINANCEIRO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO DE 2014. 2014NL00285 2014NE00008 65044878 EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PESSOAL DESTE DIO/ES, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014, NO VALOR TOTAL DE R$11.755.732,50 (ONZE MILHÕES SETECENTOS E CINQUENTA E CINCO MIL QUATROCENTOS E TRINTA E DOIS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS). AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 276 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPLEMENTAR 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2380 FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462862656 10434 2014 2014-07-29T00:00:00 0,0000 545,2500 0,0000 0,0000 05356421000173 2 "" ALPHA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA 8342908 Pregão LIQUIDAÇÃO NF Nº 4319, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 011/2014/DS/PMES COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DE LABORATORIO E REAGENTES. 2014NL00450 2014NE00311 66675880 FORMALIZAÇÃO DE PROCESSO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO N 011/2014 DSPMES. MATERIAL MEDICO DE LABORATÓRIO. EMPRESA ALPHA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA. PROTOCOLO N 05963/2014 AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450105 DIRETORIA DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 9 ASSISTÊNCIA À SAÚDE 2771 MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO COMPLEXO HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2435 MATERIAL LABORATORIAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462862657 10435 2014 2014-07-31T00:00:00 0,0000 2175,2800 0,0000 0,0000 27165554000103 2 "" PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA 8331448 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA CESSÃO DO SERVIDOR REINALDO DALMASO, A DISPOSIÇÃO DA SEDU, REFERENTE MAIO DE 2014. 2014NL12625 2014NE02314 60050500 DO SERVIDOR JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA PARA EXERCER A FUNCAO DE DIRECAO ESCOLAR NA EEEFM TERRA VERMELHA (CI/AE07/N 39/2012) LIBERACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4657 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3683 PESSOAL REQUISITADO DE ÓRGÃOS DE OUTROS ENTES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462862658 10436 2014 2014-07-22T00:00:00 0,0000 0,0000 -950156,1000 0,0000 27187087000104 2 "" SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CACHOEIRO DE IT 8327888 Não Aplicável PAGTO NF 9653, REF INCENTIVO DA QUALIDADE, JUN/2014 2014OB14711 2014NE01831 60273933 ENTRE A SESA E O HOSP.SANTA CASA DE MISERICÓRDIA CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM,VISANDO ASSEGURAR A CONTINUIDADE DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PRESTADOS À PUPULAÇÃO,CONF DOCUMENTAÇÃO ANEXA. CONTRATUALIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4410 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - CONTRATUALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES (utilizar somente para RAP) 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462862659 10437 2014 2014-12-16T00:00:00 0,0000 0,0000 118,7500 0,0000 ###.750.427-## 1 "" PRISCILA LIPPAUS DE ALMEIDA 8371201 Não Aplicável RECOLHIMENTO DE DUA/IRPJ REFERENTE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO A MEMBRO DA JARI/DETRAN/ES REFERENTE ÀS REUNIÕES OCORRIDAS NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2014. 2014OB19419 2014NE02351 64970787 EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA SERVIDORES EXERCICIO 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2713 JETONS A CONSELHEIROS 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462862660 10438 2014 2014-11-17T00:00:00 0,0000 0,0000 203,0300 0,0000 10310036000125 2 "" CLINITRAN CLÍNICA DE AVAL.MED.E PISICOLOGICA 8365712 Não Aplicável PAGTO DA NF.1007 REF.SERVIÇOS PRESTADOS DE EXAMES MEDICOS E PSICOLOGICOS A CANDIDATOS DO PROGRAMA CNH SOCIAL. 2014OB17692 2014NE00266 63747669 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA O EXERCICIO DE 2014 A FAVOR DA EMPRESA SERRATRAN SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 333 EMPREGABILIDADE 860 REDUÇÃO DA POBREZA 4516 CARTEIRA DE HABILITAÇÃO - CNH SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2866 PROGRAMA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO (CNH) SOCIAL 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462862661 10439 2014 2014-11-26T00:00:00 0,0000 0,0000 1,5900 0,0000 05198469000109 2 "" TECNOCRYO TECNOLOGIA EM SERVIçOS MEDICINAIS. 8339161 Pregão pgto de juros e multa de inss ref serviços de gas engarrafado mes outubro 2014, notas 1177 e 1028 2014OB08085 2014NE00431 52356370 DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM INSTALACAO E MANUTENCAO DE REDE DE GASES MEDICIONAIS. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 6802 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA PRISIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2776 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462862662 10440 2014 2014-02-05T00:00:00 0,0000 0,0000 65449,0900 0,0000 49254634002960 2 "" NUTRIPLUS ALIMENTAÇÃO E TECNOLOGIA LTDA 8344471 Pregão Pagamento da NF 2450, contrato 29/2014, referente ao mês de março/2014, fornecimento de alimentação escolar. 2014OB04588 2014NE02201 65535090 N 029/2014, EMPRESA NUTRIPLUS ALIMENTAÇÃO E TECNOLOGIA LTDA REFERENTE GESTÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PREGÃO ELETRÔNICO N 43-E/2013 LOTE 03 (CI/GAE/N 13/2014) GERENCIAMENTO DO CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 57 CENTRO OESTE 147 PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 6684 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4497 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462862663 10441 2014 2014-06-17T00:00:00 0,0000 0,0000 36,8400 0,0000 33530486000129 2 "" EMBRATEL-EMPRESA BRAS.DE TELECOMUNICACOES 8318477 Pregão Pagamento referente à nota fiscal 140572000028, referente à prestação de serviço telefônico na modalidade de longa distância, realizadas durante o periodo de 24/03/2014 a 29/03/2014. Contrato 008/2011/SEGER. 2014OB00764 2014NE00567 52918190 AO CONTRATO 008/11 - SEGER - A SER FIRMADO ENTRE A SEDURB A EMBRATEL ADESAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2530 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462862664 10442 2014 2014-06-17T00:00:00 0,0000 0,0000 428357,3600 0,0000 01259348000160 2 "" 3P BRASIL CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADO E PARTICIPAÇÕES LTDA 8371680 Pregão PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 197/2014, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO, ABRANGENDO DE FORMA INTEGRADA, PROVIMENTO DE ESTRUTURA FÍSICA, IMPLANTAÇÃO , OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA CENTRAL FAÇA FÁCIL - CARIACICA, NO MÊS DE MAIO/2014. 2014OB00974 2014NE00170 65105168 PARA O EXERCICIO DE 2014, DO CONTRATO Nº036/2009-FACA FACIL PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 371 QUALIDADE NO ATENDIMENTO AO CIDADÃO E ÀS EMPRESAS 2256 MANUTENÇÃO DAS CENTRAIS DE ATENDIMENTO INTEGRADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2827 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462862665 10443 2014 2014-05-19T00:00:00 0,0000 0,0000 6241,0000 0,0000 17695972000140 2 "" LIDER COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA.ME 8369076 Pregão Pgto serviços de lavagem e limpeza de veículos - NF 017 - Abr/14. 2014OB01751 2014NE00361 57888787 DE EMPRESA PARA LAVAGEM DE VEÍCULOS. REP/TRANSPORTE/08/12 CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2625 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2754 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462862666 10444 2014 2014-06-23T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.263.867-## 1 "" ELBA REGINA DE OLIVEIRA DIAS 8357219 Diárias Capacitar os Agentes de Suporte Educacional e os Auxiliares de Secretaria Escolar, visando às atribuições dos mesmos quanto ao funcionamento das Secretarias das Escolas do município de Mimoso do Sul e Muqui.Dia 03/06/2014 2014OB08967 2014NE08350 66557410 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462862667 10445 2014 2014-03-27T00:00:00 0,0000 0,0000 99944,1300 0,0000 00482840000138 2 "" LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA 8372371 Pregão TRANSFERÊNCIA PARA A CONTA CAUCIONADA DA EMPRESA LIDERANÇA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - REF. A PROVISÃO TRABALHISTA. 2014OB00987 2014NE00018 2010000168192 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 614 GESTÃO INTEGRADA E ESTRATÉGICA NA ATIVIDADE JUDICIAL CAPIXABA 6030 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2762 SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462862668 10446 2014 2014-04-17T00:00:00 0,0000 0,0000 4030,3300 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Não Aplicável REF.AO ACERTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE O 13º SALÁRIO/PATRONAL, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2013, PERTENCENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO/2014. 2014OB00733 2014NE00303 65012569 PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL ESTATUTÁRIO, COMISSIONADO, MILITAR, ESTAGIÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS, PARA O EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4732 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3537 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - RGPS - EXERCÍCIOS ANTERIORES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462862669 10447 2014 2014-03-25T00:00:00 0,0000 0,0000 130,8000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Dispensa de Licitação PAGAMENTO DE INSS PATRONAL, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA ESPECIALISTA RENAN FRAGA BARCELOS, PARA PARTICIPAR DO CONJUNTO DE ATIVIDADES AVALIATIVAS, CONFORME ORDEM DE SERVIÇOS Nº01/2014. 2014OB02517 2014NE01667 65461657 DO ESPECIALISTA RENAN FRAGA BARCELOS DO CONJUNTO DAS ATIVIDADES AVALIATIVAS DA ESCOLA THEVENIN EDUCAÇÃO PROFISSIONAL (VITÓRIA) CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 6680 APOIO AO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2367 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462862670 10448 2014 2014-04-04T00:00:00 0,0000 0,0000 1588,2300 0,0000 ###.124.777-## 1 "" JOSE ADENIS PESSIN. 8344153 Não Aplicável PAGAMENTO JETON/CERF, MARÇO/2014 PROCESSO 64189660. 2014OB00926 2014NE00459 64189660 PARA O PERIODO 01/01 A 31/12/2014, NO VALOR DE R$ 640.000,00 PARA DESESAS COM PAGAMENTO DE GRATIFICACAO DE COMPARECIMENTO AO CONSELHO EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2186 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2558 REMUNERAÇÃO DE PARTICIPANTES DE ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462862671 10449 2014 2014-09-23T00:00:00 0,0000 0,0000 675,0000 0,0000 ###.247.107-## 1 "" HERBERT SCHNEIDER RODRIGUES 8368718 Diárias Pagamento referente despesas com diárias para atuar por cumulação na defensoria de atendimento cível da Serra, ida 25/09 retorno 26/09/2014. 2014OB02305 2014NE01747 67831656 CUMULAÇÃO NA DEFENSORIA INICIAL DE ATENDIMENTO CÍVEL DA SERRA NA FORMA DA PORTARIA 373/2014 PUBLICADA EM 22905/2014. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 180901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 359 SUPERÁVIT FINANCEIRO - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 18 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 110 DIREITOS HUMANOS, DIREITOS DE TODOS 2144 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO, SEDE E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 18901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462862672 10450 2014 2014-12-16T00:00:00 0,0000 0,0000 25856,5100 0,0000 67423152000178 2 "" I.B.G - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 8334369 Pregão PARA PAGTO DAS NFS.150445/156/803/873/151234/222/343/417/765/761/800/152028/033/186/, REF. AO FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS AO HSL NO MÊS DE NOVEMBRO/14 CONFORME CONTRATO 0187/09. 2014OB02649 2014NE00033 45827680 REFERENTE AO PROC DE COMPRA N. 42432456 EM FAVOR DA INDUSTRIA BRASILEIRADE GASES LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440915 HOSPITAL SÃO LUCAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4691 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL SÃO LUCAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2404 GÁS ENGARRAFADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462862673 10451 2014 2014-12-30T00:00:00 0,0000 0,0000 689,5000 0,0000 19767898000156 2 "" ANA PAULA CORREA FENNER 8373649 Dispensa de Licitação PAGTO NF Nº 8 , REF. AQUISIÇÃO DE 05 SESSÕES DE EQUOTERAPIA EM CONTINUIDADE AO TRATAMENTO DO REQUERENTE GUILHERME TEIXEIRA MAIA, CF. MANDADO JUDICIAL Nº 0015015.66.2013.8.08.0030 E AUTORIZAÇÃO A FL. 110. 2014OB05457 2014NE03957 65446526 JUDICIAL DE COMPRA DE PROCEDIMENTO DE EQUOTERAPIA GUILHERME TEIXEIRA MAIA. DEMANDA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 594 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO 4714 MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462862674 10452 2014 2014-07-30T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.664.247-## 1 "" JAMES GOMES DE ALVARENGA 8329451 Diárias PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS PARA COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO CONF. IS Nº: 2176/2014, 1 E ½ DIÁRIA EM 31 E 01/08/2014 DE VITORIA A BARRA DE SÃO FRANCISCO 2014OB11476 2014NE00154 64873510 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA A FAVOR DAS BANCAS EXAMINADORAS DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO EXERCICIO 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462862675 10453 2014 2014-12-17T00:00:00 0,0000 0,0000 72000,0000 0,0000 17793115000183 2 "" FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ARACRUZ 8369060 Não Aplicável PG despesas com pagamento das equipes do Programa Incluir- Novembro/Dezembro/13º e Janeiro/15. 2014OB01200 2014NE00999 65210638 FINANCEIRA DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL P/ O FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL DO MUN. DE ARACRUZ, P/ O ANO DE 2014, REF. PISO BÁSICO FIXO ESTADUAL DO PROGRAMA INCLUIR. TRANSFERENCIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 470901 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUIÇÕES "" 56 RIO DOCE 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 191 FORTALECIMENTO DO SUAS 4874 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4456 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - FUNDOS MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 47901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462862676 10454 2014 2014-10-12T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.047.997-## 1 "" JOSE NATAL NAVES 8325671 Diárias PAGAMENTO DE DESPESAS REF. 1/2 DIÁRIA, BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, DE CACHOEIRO P/M.DO SUL ? EM 15/12/2014 - IS 3736/2014 . 2014OB19097 2014NE00139 64877701 NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA EXERCICIO 2014 PARA O MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462862677 10455 2014 2014-02-21T00:00:00 0,0000 0,0000 3752,8400 0,0000 05322652000247 2 "" CLIMPER CLINICA MEDICAS E PSIC.REUNIDAS LTDA 8366979 Não Aplicável PAGTO DA NF.2084 REF.SERVIÇOS PRESTADOS DE EXAMES MEDICOS E PSICOLOGICOS A CANDIDATOS DO PROGRAMA CNH SOCIAL. 2014OB02565 2014NE01397 63866170 EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA DESPESAS COM A CLINICA CLIMPER SERRA EXERCICIO 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 333 EMPREGABILIDADE 860 REDUÇÃO DA POBREZA 4516 CARTEIRA DE HABILITAÇÃO - CNH SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2866 PROGRAMA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO (CNH) SOCIAL 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462862678 10456 2014 2014-04-02T00:00:00 0,0000 0,0000 1980,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 Dispensa de Licitação pagamento ref consignação folha 31 de jan/2014. 2014OB00217 2014NE00080 65020030 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL MILITAR EM 2014. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4761 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSIDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462862679 10457 2014 2014-10-24T00:00:00 0,0000 0,0000 2211,0200 0,0000 27268077000101 2 "" AESMP-ASSOC. ESPIRITOSANTENSE DO MIN. PUBLICO 8360295 Dispensa de Licitação pgto ref locaçao de imovel sededa ucap, setembro 2014 2014OB07452 2014NE02376 65012801 GLOBAL NO VALOR DE 14.365,00 PARA DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL REF. AO PERÍODO DE JANEIRO A 11/07/2014 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4800 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2774 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462862680 10458 2014 2014-04-11T00:00:00 0,0000 0,0000 -4296,3300 0,0000 460101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 8373195 Não Aplicável Pagamento de consignação da folha de pagamento de outubro de 2014. 2014OB07625 2014NE00371 65151348 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4809 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462862681 10459 2014 2014-09-12T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.373.847-## 1 "" VANESSA ALVES JUSTINO BORGES 8368220 Diárias PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE BALANÇO SOCIAL 2014 EM ICONHA, MARATAÍZES E ALFREDO CHAVES DIAS 02 E 04/DEZ. 2014OB04180 2014NE02736 65040899 PAGAMENTO DESPESAS COM DESLOCAMENTO DE VIAGEM - FONTE 0101. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA PESQUISA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 571 DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO 853 DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR 3394 GERAÇÃO/ADAPTAÇÃO DE TECNOLOGIAS AGROPECUÁRIA E PESQUEIRA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462862682 10460 2014 2014-09-16T00:00:00 0,0000 0,0000 3900,0000 0,0000 03197227000167 2 "" W A EMPRESA FUNERARIA LTDA 8314807 Dispensa de Licitação nf 00000145 ref translado Thamires da Cruz. 2014OB03087 2014NE03213 67681654 TRANSLADO DO CORPO DE THAMIRES DA CRUZ SANTOS REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2718 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE VITÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2861 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD - AÉREAS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462862683 10461 2014 2014-03-12T00:00:00 0,0000 0,0000 678,0000 0,0000 ###.542.387-## 1 "" ERFEN JOSE RIBEIRO SANTOS 8316863 Não Aplicável I PAGAMENTO REFERENTE A 2 E 1/2 DIÁRIAS, PARA O PROCURADOR-GERAL, DR.ÉRFEN JOSÉ SANTOS, NO TRECHO BRASILIA X SALVADOR, IDA 04/12/14, RETORNO 06/12/14,PARTICIPAR DA REUNIÃO DO COLEGIO NACIONAL DOS PROCURADORES GERAIS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL EM SALVADOR. CI N.074/2014-GABINETE/PGE. 2014OB01319 2014NE00081 64981029 CI/GEAD/PGE/Nº22/2014 - AUTORIZAÇÃO P/EMPENHO ESTIMATIVO, OBJETIVANDO COBRIR DESP. C/DIÁRIAS A SERVIÇO DA PGE P/DR.ERFEN J. R. SANTOS EXERCICÍO 2014. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2160 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462862684 10462 2014 2014-03-11T00:00:00 0,0000 0,0000 72,0000 0,0000 35960897000180 2 "" VIACAO SAO JOAO LTDA 8317662 Inexigível PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE A SER UTILIZADO EM NOVEMBRO/2014. 2014OB03787 2014NE00385 65365674 CI/IDAF/DEARH/SERH/Nº 017/14 - EMPENHO ESTIMATIVO EM 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2380 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462862685 10463 2014 2014-10-09T00:00:00 0,0000 0,0000 3349,3800 0,0000 36006690000133 2 "" SPEED SERV - COM. PREST. DE SERV.E LIMPEZA 8318535 Pregão PGTO.INSS 11% DA NOTA FISCAL 183, REFERENTE DESPESA COM SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO PREDIAL,CALL CENTER, RECEPCAO PARA O CENTRO DE ACOLHIMENTO NO MES DE AGOSTO/14. 2014OB00679 2014NE00312 64974529 NO VALOR MENSAL DE R$ 30.000,00 EXERCICIO DE 2014 CONTRATO 018/13 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100901 FUNDO ESTADUAL SOBRE DROGAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 599 GESTÃO DA POLÍTICA SOBRE DROGAS 2959 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ACOLHIMENTO PARA DEPENDENTES QUÍMICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 10901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462862686 10464 2014 2014-03-07T00:00:00 0,0000 0,0000 14549,4400 0,0000 420201 3 "" FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 8370408 Não Aplicável DESPESAS COM FUNPES/SERVIDOR DA FOPAG DE JUNHO/2014. 2014OB01333 2014NE00022 65148509 FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2014. ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 364 ENSINO SUPERIOR 152 EDUCAÇÃO MUSICAL 4687 REMUNERAÇÃO DO QUADRO DE DOCENTES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462862687 10465 2014 2014-10-23T00:00:00 0,0000 0,0000 4643,8500 0,0000 420201 3 "" FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 8370408 Não Aplicável PAGAMENTO DE DESPESAS COM FOPAG DE OUTUBRO. 2014OB03131 2014NE00022 65148509 FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2014. ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 364 ENSINO SUPERIOR 152 EDUCAÇÃO MUSICAL 4687 REMUNERAÇÃO DO QUADRO DE DOCENTES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2515 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES - RPPS 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462862688 10466 2014 2014-10-23T00:00:00 0,0000 0,0000 540,9300 0,0000 420201 3 "" FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 8370408 Não Aplicável PAGAMENTO DE DESPESAS COM FOPAG DE OUTUBRO. 2014OB03133 2014NE00022 65148509 FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2014. ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 364 ENSINO SUPERIOR 152 EDUCAÇÃO MUSICAL 4687 REMUNERAÇÃO DO QUADRO DE DOCENTES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462862689 10467 2014 2014-09-12T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.653.896-## 1 "" DANIEL DO NASCIMENTO DUARTE 8323572 Diárias PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DE AVALIAÇÃO DA CHAMADA PÚBLICA LOTE 13 EM VITÓRIA, DIA 05/DEZ. 2014OB04200 2014NE02770 61419109 CHAMADA PÚBLICA PARA PROGRAMAÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR SUSTENTÁVEL - LOTE 13 E 14. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA PESQUISA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 853 DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR 6390 EXPANSÃO DAS ATIVIDADES DE EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462862690 10468 2014 2014-10-20T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.639.527-## 1 "" Pablo Araújo Batista 8370057 Diárias 2302 - Para particpar da capacitaçãoi do mundo mágido de Escher, no dia 18/09/2014, em Vitória 2014OB18860 2014NE16586 67769527 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/AE010/N 111/2014) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462862691 10469 2014 2014-12-09T00:00:00 0,0000 0,0000 593,0000 0,0000 33530486000129 2 "" EMBRATEL-EMPRESA BRAS.DE TELECOMUNICACOES 8318477 Dispensa de Licitação pagamento ref fatura telefonia longa distancia venc. 15/09/2014. 2014OB02289 2014NE00051 65019458 EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA EMBRATEL S/A PARA COBRIR DESPESA COM TELEFONIA EM LONGA DISTÂNCIA. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2760 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462862692 10470 2014 2014-11-27T00:00:00 0,0000 0,0000 4354,2800 0,0000 360204 3 "" INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 8370527 Não Aplicável Pagamento dos Estagiários IDURB-ES conforme FOLPAG de Novembro de 2014. 2014OB00539 2014NE00026 60921404 DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DO IDURB-ES, PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2013. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 360204 INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2215 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2696 ESTAGIARIOS 36204 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462862693 10471 2014 2014-12-19T00:00:00 0,0000 0,0000 202778,6900 0,0000 08583394000160 2 "" GLOBO PRESTACAO DE SERVIçOS DE LIMPEZA LTDA. 8320781 Pregão PAGTO. DA NF. 1891 REF. A SERV. NA ÁREA DE APOIO ADM. E AUXILIARES NO MÊS DE NOVEMBRO/2014, CT. 029/2011. 2014OB19865 2014NE05310 66984840 PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 029/2011 - EMPRESA GLOBO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2830 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462862694 10472 2014 2014-12-11T00:00:00 0,0000 0,0000 4215,1600 0,0000 15396287000198 2 "" FMS DE MUQUI 8361403 Não Aplicável TRANSFERÊNCIA DA FARMÁCIA BÁSICA/INSUMOS - PORTARIA 006-R/SESA, DE 12/02/2014 - MÊS: NOV/2014 2014OB24112 2014NE02713 65508742 REFERENTE AO REPASSE DOS MEDICAMENTOS AO MUNICÍPIO DE MUQUI, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUIÇÕES "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 230 IMPLEMENTAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4452 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - MEDICAMENTOS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462862695 10473 2014 2014-12-11T00:00:00 0,0000 0,0000 357,0000 0,0000 08939895000136 2 "" PHARMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME 8318035 Pregão PGTO DA NF 2422 DO MES DE OUTUBRO/2014,REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (MASCARA )ARP 1083/2013,CONF.SOLIC.DO ALMOXARIFADO,PROCESSO:^61379140. 2014OB02427 2014NE01365 61379140 RECIPIENTE COLETOR DE MATERIAL PÉRFURO-CORTANTE, FRASCO COLETOR DE BIÓPSIA, CONJUNTO ESCOVA-ESPONJA E OUTROS MATERIAIS PARA 12 MESES DE ACORDO COM O ESTOQUE ATUAL MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2727 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462862696 10474 2014 2014-01-17T00:00:00 0,0000 0,0000 150,0000 0,0000 ###.706.447-## 1 "" DANIELA PINTO GAVA 8350453 Adiantamento - Suprimento de Fundos PAGTO DESPESA C/SUPRIMENTO DE FUNDOS SERVIÇOS DE TERCEIROS P/SITUAÇÃO EMERGENCIAL DA UNAED, CI 005/14 2014OB00077 2014NE00087 65151569 DANIELA PINTO GAVA - SERVIDORA DA UNAED SOLICITA SUPRIMENTO DE FUNDOS NO VALOR DE R$ 500,00 PARA UTILIZAÇÃO EM SITUAÇÕES EMERGENCIAIS. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 460201 INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2810 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2870 SUPRIMENTO DE FUNDOS - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA 46201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462862697 10475 2014 2014-03-17T00:00:00 0,0000 0,0000 269792,7600 0,0000 14830853000165 2 "" FMS DE CASTELO 8361011 Não Aplicável repasse indenizatório dos serviços médicos e hospitalares prestados ao pacientes do sus processo 52967328. 2014OB04673 2014NE02056 52967328 VALOR R$ 4.200.000,00 REF MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO A URGÊNCIA E EMERGÊNCIA,CIRURGIAS ELETIVAS E EXAMES DE DIAGNÓSTICO,EM ANEXO DOCUMENTAÇÃO. CONVENIO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462862698 10476 2014 2014-08-04T00:00:00 0,0000 0,0000 4914,0800 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 Não Aplicável PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES/SESPORT REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE MARÇO/2014. 2014OB01022 2014NE00816 65070810 PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SESPORT, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2014. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2597 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462862699 10477 2014 2014-08-22T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.342.377-## 1 "" GUSTAVO PERIN DE MEDEIROS TEIXEIRA 8319851 Não Aplicável PAGAMENTO REF. DIÁRIA EM NOME DE GUSTAVO PERIN DE MEDEIROS TEIXEIRA, SILVANIA C. MALTA E RENATO JOSÉ GRASSI, PARA O DIA 20/08/2014 COM DESTINO A CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM-ES. 2014OB03349 2014NE00398 65413539 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2450 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462862700 10478 2014 2014-04-17T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.579.607-## 1 "" SARAH OLA MOREIRA 8347104 Diárias PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA REUNIÃO PROJETO FINEP-OEPAS, EM VITÓRIA, DIA 17/04. 2014OB01125 2014NE00816 65040899 PAGAMENTO DESPESAS COM DESLOCAMENTO DE VIAGEM - FONTE 0101. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA PESQUISA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 571 DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO 853 DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR 3394 GERAÇÃO/ADAPTAÇÃO DE TECNOLOGIAS AGROPECUÁRIA E PESQUEIRA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462862701 10479 2014 2014-04-17T00:00:00 0,0000 0,0000 1493,1800 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Não Aplicável Pagamento de despesa com INSS competência 13/2013, conforme Informativo /Circular/NUREF n° 026/2014. 2014OB00547 2014NE00187 65556755 DE PESSOAL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA ESTADUAL ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4856 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462862702 10480 2014 2014-03-10T00:00:00 0,0000 0,0000 135,5600 0,0000 400102 3 "" ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8374692 Não Aplicável PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS SETEMBRO/2014. 2014OB00506 2014NE00045 65141512 SOLICITAÇÃO PARA EMISSÃO EMPENHOS REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DO EXERCÍCIO DE 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 EXPANSÃO E PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA E DO PATRIMÔNIO CULTURAL 4611 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462862703 10481 2014 2014-06-06T00:00:00 0,0000 0,0000 1773,2700 0,0000 ###.104.897-## 1 "" RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO 8392054 Diárias REFERENTE 3,5 DIARIAS PARA VIAGEM A COLATINA NOS DIAS 09 A 12/6 PARA CORREIÇÃO GERAL CONFORME PORTARIA 366/14. 2014OB02385 2014NE01654 201400000008 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 2028 ATIVIDADE CORREICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4161 DIÁRIAS A MAGISTRADOS - USO EXCLUSIVO TJ 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462862704 10482 2014 2014-08-25T00:00:00 0,0000 0,0000 3304,1800 0,0000 05423963000111 2 "" OI MÓVEL S.A. 8369731 Pregão PAGAMENTO FATURA ANEXADA AS FLS 889 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL NO MÊS DE SETEMBRO DE 2013 CONFORME DESPACHO GABSEC FLS 898 DO PROCESSO 61134805. 2014OB00810 2014NE00462 61134805 DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) PRESTACAO DE SERVICOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE EST DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 616 GESTÃO DA POLÍTICA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 4229 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462862705 10483 2014 2014-07-14T00:00:00 0,0000 0,0000 -1374,4700 0,0000 440901 3 "" FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 8370690 Não Aplicável REGISTRO DE VALOR RESTITUÍDO NO DIA 28/02/2014 - O VALOR REFERE-SE A DEVOLUÇÃO DE SALÁRIO DA SERVIDORA Maryneide Moreira do Nascimento Roberto... 2014GD00096 2014NE00197 64951944 PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SESA, REFERENTE EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4698 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2596 SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462862706 10484 2014 2014-05-27T00:00:00 0,0000 0,0000 144,5000 0,0000 11591603000121 2 "" A A GOUVEIA DISTRIBUIDORA DE CARTUCHOS - ME 8361505 Dispensa de Licitação PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE RECARGA DE TONNER, CONFORME NOTA FISCAL N° 1162. 2014OB00926 2014NE00140 65462734 DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM RECARGA DE TONNER HP CE505A - PRETO PARA ATENDER A FAMES POR UM PERÍODO DE 10 MESES. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2685 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2417 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462862707 10485 2014 2014-04-17T00:00:00 0,0000 0,0000 1430,0000 0,0000 02343203000106 2 "" HOSPITAL PRAIA DO CANTO LTDA. 8340171 Não Aplicável PGTO NF N. 6694 REF. INTERNAÇÃO DE TATIANA M. CUSTODIO NO PERÍODO DE 20 A 22/02/2014. 2014OB07768 2014NE00294 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462862708 10486 2014 2014-05-27T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.699.007-## 1 "" ROSANGELA EVANGELISTA DOS SANTOS 8315123 Diárias PAGAMENTO DE DESPESA COM 0,5 DIÁRIA PARA A ASSESSORA ROSÂNGELA EVANGELISTA EM VIAGEM A JOÃO NEIVA NO DIA 30/05/2014 PARA REALIZAR ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DO CONVENIO 003/2013 CELEBRADO ENTRE ESTA AUTARQUIA E O INSTITUTO PRESERVARTE REFERENTE AO PROJETO TRABALHARTE - MESTRE ARTESÃO LUTHIER. 2014OB00679 2014NE00474 66526892 DIARIA PARA VIAGEM A JOÃO NEIVA -ACOMPANHAR E FISCALIZAR O CONVENIO 003/2013 - INSTITUTO PRESERVARTE DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 11 TRABALHO 334 FOMENTO AO TRABALHO 414 SISTEMA PÚBLICO DE EMPREGO, TRABALHO E RENDA 2861 DESENVOLVIMENTO E FOMENTO DO ARTESANATO CAPIXABA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 30205 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462862709 10487 2014 2014-09-07T00:00:00 0,0000 0,0000 -135,5600 0,0000 400102 3 "" ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8374692 Não Aplicável PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE JUNHO/2014. 2014OB00336 2014NE00045 65141512 SOLICITAÇÃO PARA EMISSÃO EMPENHOS REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DO EXERCÍCIO DE 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 EXPANSÃO E PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA E DO PATRIMÔNIO CULTURAL 4611 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462862710 10488 2014 2014-11-07T00:00:00 0,0000 0,0000 -114,7300 0,0000 ###.395.337-## 1 "" CRISTINA MENDES MACHADO 8348675 Inexigível RESTITUIÇÃO PARCIAL REFERENTE AO TFD 313/2014 POR NÃO TER SIDO UTILIZADO TOTAL PELO PACIENTE LUDIMILA MENDES MACHADO. DEPOSITO DIA 08/07/2014. 2014GD00078 2014NE01305 51077582 TFD. CPF 118.395.337-22 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2715 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462862711 10489 2014 2014-11-06T00:00:00 0,0000 0,0000 766590,0000 0,0000 ###.508.207-## 1 "" BENEDITO ROCHA PIGNATON 8365065 Não Aplicável DEPÓSITO JUDICIAL Nº IDENTIFICADOR 032014061000001413 - ( PROC. Nº 00012789620148080050- TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ES - VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL E REGISTRO - COMARCA/MUNICÍPIO DE VIANA/ES) - DESTINADO PARA FINS DE DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREA DE TERRA E BENFEITORIA, SITUADA AS MARGENS DA BR 262 NO MUNICÍPIO DE VIANA/ES PARA INSTALAÇÃO DO COMPLEXO DE ARMAZENAGEM DE GRÃOS - PARTE DA ÁREA 01 (MATRICULA 2952), DECRETO Nº 2019-S DE 16/09/2013 - PROC.60277149. 2014OB02997 2014NE01332 60277149 DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREA PARA IMPLANTAÇÃO DE PROJETO DE ARMAZENAGEM DE GRÃOS. SOLICITACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA 4 INVESTIMENTOS 61 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 3350 AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE IMÓVEIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3872 TERRENOS PARA REALIZAÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462862712 10490 2014 2014-08-29T00:00:00 0,0000 0,0000 1865,8800 0,0000 280203 3 "" INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 8370614 Dispensa de Licitação PAGAMENTO SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS DUA N 172982510 AGO 2014 2014OB00955 2014NE00264 55619665 RENOVAÇÃO DE CONTRATO COMA PRODEST. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2130 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3879 TI: SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 10201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462862713 10491 2014 2014-12-06T00:00:00 0,0000 0,0000 3450,0000 0,0000 06136564000132 2 "" SPA - SERVIÇO DE PSIQUIATRIA APLICADA 8356177 Não Aplicável ref.pagto.nf-0579,inter ação de maria delmar campista,de 08 a 30/04/2014. 2014OB12659 2014NE00632 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462862714 10492 2014 2014-05-12T00:00:00 0,0000 0,0000 2531,2000 0,0000 ###.017.477-## 1 "" ISRAEL ALEKSANDER BARCELOS TEIXEIRA 8372430 Não Aplicável Programação de pagamento da bolsa formação curso de inspetores penitenciários. 2014OB08385 2014NE04932 68111398 NO VALOR DE 649.472,00 EM FAVOR DO BANCO BANESTES REF. A CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTUDOS PARA 2010 ALUNOS EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 6802 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA PRISIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2679 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462862715 10493 2014 2014-11-14T00:00:00 0,0000 0,0000 8815,0000 0,0000 05466147000195 2 "" SALUTE LOCAÇAO E EMPREENDIMENTOS LTDA. 8351966 Pregão Pagamento referente a fatura 011943 referente a locação de veículo sem motorista, mês outubro/2014. Contrato 006/2014. Pregão 003/2014. 2014OB01317 2014NE00487 65454251 DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS SEM MOTORISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2530 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2853 LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462862716 10494 2014 2014-12-09T00:00:00 0,0000 0,0000 450,0400 0,0000 190101 3 "" VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO 8374554 Não Aplicável Pagamento consignação da folha de pessoal 31 de agosto de 2014. 2014OB00441 2014NE00033 65024990 PARA ATENDER DESPESAS COM A FOLHAS DE PAGAMENTO DE PESSOAL PARA A COMPETENCIA DE JANEIRO 2014 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 190101 VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 19 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 600 GESTÃO DAS ATIVIDADES DA VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO 2176 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462862717 10495 2014 2014-12-18T00:00:00 0,0000 0,0000 731,5800 0,0000 ###.943.947-## 1 "" MANOEL CARLOS ROCHA LIMA 8315252 Inexigível PAGAMENTO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DO DOCENTE MANOEL CARLOS ROCHA LIMA PARA ATUAR NO PROGRAMA DE AMBIENTAÇÃO NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA PARA SERVIDORES DO DETRAN DIA 18/11, NESTA ESESP. 2014OB04648 2014NE02442 68329806 DO DOCENTE MANOEL CARLOS ROCHA LIMA PARA ATUAR NO PROGRAMA DE AMBIENTAÇÃO NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA PARA SERVIDORES DO DETRAN DIA 18/11, NESTA ESESP. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 543 CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS SERVIDORES E GESTORES PÚBLICOS DO ESTADO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2679 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462862718 10496 2014 2014-11-07T00:00:00 0,0000 0,0000 60,0000 0,0000 05362142000112 2 "" MJ - INFORMADOR JURIDICO 8339709 Dispensa de Licitação Pagamento de prestação de serviço com leitura em diário ofical do ES e União, conforme nota fiscal nº. 02331, período 07/06/2014 a 07/07/2014. 2014OB00662 2014NE00404 10552011 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300203 INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 272 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 116 DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES METROLÓGICAS 2318 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2827 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 30203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462862719 10497 2014 2014-12-23T00:00:00 0,0000 0,0000 450244,1800 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 Dispensa de Licitação pagamento ref folha supl dez 2014 2014OB03310 2014NE02214 65020030 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL MILITAR EM 2014. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4761 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3580 ABONO PROVISÓRIO - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462862720 10498 2014 2014-05-29T00:00:00 0,0000 0,0000 12215,6900 0,0000 270201 3 "" INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES 8373029 Não Aplicável PAGAMENTO REF. FOLHA DE PAGAMENTO Nº 31 RPPS DE MAIO/14. 2014OB00452 2014NE00062 65001168 ESTIMATIVO PARA O PAGAMENTO DAS FOLHAS DO EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 270201 INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4235 REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2518 GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO - RPPS 27201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462862721 10499 2014 2014-12-11T00:00:00 -3585,6000 0,0000 0,0000 0,0000 02905041000152 2 "" OLIMPICA COMERCIO E SERVICOS ALIMENTICIOS 8369159 Pregão ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO 2014NE00245 CONSIDERANDO QUE A DEMANDA FOI INFERIOR AO PREVISTO, CONFORME APONTADO PELA GERAD AS FLS. 210. PROC. 64825175. 2014NE00579 2014NE00245 64825175 EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK E COQUETEL CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280203 INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2280 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2459 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO EM GERAL 28203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462862722 10500 2014 2014-03-07T00:00:00 224,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.195.197-## 1 "" MARCILIA ROSA DE PAULA 8352897 Diárias EMPENHO COM VISTAS A COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS EM FAVOR DA SERVIDORA MARCILIA ROSA DE PAULA EM VIAGEM OFICIAL A SÃO MATEUS -ES. 2014NE00793 2014NE00793 66767725 PAGAMENTO DE DIÁRIA AOS SERVIDORES LUCIANA G. RAMOS, LUCILA M. SAMPAIO, MARCILIA R. DE PAULA E MARIA AUXILIADORA P. COSTA COM VIAGEM Á SÃO MATEUS. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TRABALHO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2410 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462862723 10501 2014 2014-07-24T00:00:00 652,0000 0,0000 0,0000 0,0000 49324221000104 2 "" FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 8338612 Pregão EMPENHO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO. 2014NE00749 2014NE00749 60033215 -CI Nº213/2012/ALMOX MAT-MED CONTENDO SOLICITAÇÃO DE MATERIAL MÉDICO CONFORME TERMO DE REFERENCIA EM ANEXO. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440914 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2722 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL ANTÔNIO BEZERRA DE FARIAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462862724 10502 2014 2014-05-26T00:00:00 127000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 09165339000112 2 "" ASSOC.NEEMIAS CENT DE RECUP CRIST P. DEP.QMC. 8365694 Inexigível REFORCO DO EMPENHO Nº 272, VISANDO COBRIR DESPESAS COM ACOLHIMENTO E CUIDADOS DE DEPENDENTES QUIMICOS. 2014NE00335 2014NE00272 65134079 VALOR MENSAL DE R$ 16.000,00 EXERCÍCIO 2014 CONTRATO/CA N 07/2013 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100901 FUNDO ESTADUAL SOBRE DROGAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 599 GESTÃO DA POLÍTICA SOBRE DROGAS 6854 APOIO NA IMPLANTAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO ÀS INSTITUIÇÕES QUE ATUAM NA ÁREA DE DEPENDÊNCIA QUÍMICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 10901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462862725 10503 2014 2014-09-06T00:00:00 675,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.475.217-## 1 "" SEVERINO RAMOS DA SILVA 8351002 Diárias Empenho referente despesas com diárias para realizar atendimento em Marechal Floriano, ida 10/06 retorno 11/06/2014. 2014NE00801 2014NE00801 66680387 PARA REALIZAR ATENDIMENTOS E DEMAIS TAREFAS ATINENTES AO MUNUS DE DEFENSOR PÚBLICO ESTADUAL. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 180901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 359 SUPERÁVIT FINANCEIRO - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 18 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 110 DIREITOS HUMANOS, DIREITOS DE TODOS 2144 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO, SEDE E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 18901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462862726 10504 2014 2014-01-28T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.373.847-## 1 "" VANESSA ALVES JUSTINO BORGES 8368220 Diárias DESPESAS COM VIAGEM A D.MARTINS,NOS DIAS 04,10/02. 2014NE00167 2014NE00167 65040899 PAGAMENTO DESPESAS COM DESLOCAMENTO DE VIAGEM - FONTE 0101. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA PESQUISA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2390 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462862727 10505 2014 2014-08-01T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.357.937-## 1 "" RACHEL ELEONOR CARNEIRO E GAMA 8321764 Diárias DIARIAS REALIZADA PELA SERVIDORA RAQUEL ELEANOR NO DIA 20 DE DEZEMBRO DE 2013. 2014NE00002 2014NE00002 61089362 DESPESAS COM DIARIAS/VIAGENS QUANDO EM DESLOCAMENTO A SERVIÇO DA UNIDADE DE TRABALHO NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2013. TRATAMENTO TRIBUTARIO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 594 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO 4715 MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462862728 10506 2014 2014-02-25T00:00:00 5878,9400 0,0000 0,0000 0,0000 300203 3 "" INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371641 Não Aplicável Reforço do empenho 2014NE00053, Para cobrir despesa com folha de pagamento dos comissionados do mês de fevereiro de 2014. 2014NE00155 2014NE00053 2162014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300203 INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 272 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 116 DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES METROLÓGICAS 2317 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2565 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS - RGPS - 30203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462862729 10507 2014 2014-01-20T00:00:00 20000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 300203 3 "" INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371641 Não Aplicável Reforço do empenho 2014ne00054, para cobrir despesa com folha de pagamento dos efetivos do mês de janeiro de 2014. 2014NE00059 2014NE00054 2162014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300203 INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 272 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 116 DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES METROLÓGICAS 2317 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 30203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462862730 10508 2014 2014-01-31T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.856.757-## 1 "" JURACI SOARES MOURAO 8361883 Não Aplicável EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM DIARIA REF. A VIAGEM DO SERVIDOR DE CACH. ITAPEMIRIM A CARIACICA NO DIA 15/01/2014. 2014NE00255 2014NE00255 65199502 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA EM BENEFICIO AO SERVIDORA JURACI SOARES MOURÃO JUNIOR. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 460201 INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2810 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 46201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462862731 10509 2014 2014-03-10T00:00:00 0,0000 190,0000 0,0000 0,0000 07065705000136 2 "" GENES COMERCIAL LTDA 8327398 Não Aplicável Lançamento ref. aquisição de materiais de expediente, conforme NF 02963. 2014NL02957 2014NE01388 66179378 DE MATERIAS DE EXPEDIENTE. GL- 014/2014. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2625 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3437 MATERIAL DE EXPEDIENTE 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462862732 10510 2014 2014-05-09T00:00:00 0,0000 0,0000 1353,7000 0,0000 ###.165.157-## 1 "" FERNANDO ANTONIO CHIABAI DE FREITAS 8361057 Dispensa de Licitação PAGTO IRRF RECIBO ALUGUEL AGO/2014 - FERNANDO CHIABAI 2014OB19304 2014NE00801 56909047 EMPRESA DE ENGENHARIA P/FAZER AVALIAÇÃO DA PROPOSTA DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PROPRIEDADE DA EMPRESA ENGEPLAZA CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA P/ABRIGAR A CENTRAL ADMINISTRATIVA. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2690 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2701 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462862733 10511 2014 2014-11-28T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.404.807-## 1 "" JOSÉ DE OLIVEIRA MENDES 8339941 Não Aplicável Despesas com 1 diaria para conduzir Luiz Carlos de Souza Almeida para montagem de equipamento da OFES na serie Espirito Santo concertos Itinerantes. 2014NE01756 2014NE01756 68435592 PARA O MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ NO DIA 04/12/2014 CÓDIGO 029.11 DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2600 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462862734 10512 2014 2014-08-12T00:00:00 0,0000 0,0000 -579,6200 0,0000 310201 3 "" INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 8370591 Não Aplicável SALÁRIO-MATERNIDADE NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO/2014-DT'S-RGPS-ACERTO DA 2014NL03088 E 2014OB03676. 2014OB04190 2014NE01896 64987698 CI/IDAF/DEARH/SERH/Nº 643/13 - EMPENHO ESTIMATIVO - PAGAMENTO PESSOAL EFETIVO EM 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 6381 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462862735 10513 2014 2014-08-12T00:00:00 -56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.862.017-## 1 "" JACIANE CANI RIBEIRO 8319663 Diárias Documento gerado pela GD 2014GD00735 e UG 420101 com observação: Devolução de diária não utilizada pela servidora JACIANE CANI RIBEIRO, tendo em vista não ter realizado a viagem no dia 27/11/2014. Depósito realizado no dia 08/12/2014 na conta da SEDU.. 2014NE21145 2014NE18402 68477333 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/AE011/N 76/2014) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462862736 10514 2014 2014-12-29T00:00:00 -0,1800 0,0000 0,0000 0,0000 400102 3 "" ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8374692 Não Aplicável ANULAÇÃO PARCIAL DE EMPENHO, TENDO EM VISTA QUE O VALOR NÃO SERÁ MAIS UTILIZADO. 2014NE00325 2014NE00050 65141512 SOLICITAÇÃO PARA EMISSÃO EMPENHOS REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DO EXERCÍCIO DE 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 EXPANSÃO E PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA E DO PATRIMÔNIO CULTURAL 4610 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4290 ESTAGIÁRIOS - ATIVO CIVIL - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462862737 10515 2014 2014-01-16T00:00:00 240000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 310101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA 8373667 Não Aplicável Destinado atender depesas com folha de pagamento de pessoal, durante o exercício de 2014. 2014NE00124 2014NE00124 65024621 GLOBAL, PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL ESTATUTÁRIO, NOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO/2014. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4352 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2574 13º SALÁRIO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462862738 10516 2014 2014-02-19T00:00:00 0,0000 1675,4200 0,0000 0,0000 11033905000184 2 "" COOPERATIVA DE LOCACAO DE VEICULO E TRANSPORT 8355104 Pregão LIQUIDAÇÃO SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TÁXI NF. 631 JAN 2014 2014NL00113 2014NE00096 54868548 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE TÁXI PARA ATENDIMENTO DA ÁREA TÉCNICA DA TVE - CONTROLE MESTRE. PROPOSTA 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2130 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2853 LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE 10201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462862739 10517 2014 2014-03-26T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.697.767-## 1 "" FLáVIA DEMUNER RIBEIRO 8331584 Diárias Participar do Macrocentro Centro Serrana - Vozes do Campo.Dia 27/03/2014M/ Colatina 2014NL02333 2014NE02605 65858824 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/GEJUD/N 25/2014) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462862740 10518 2014 2014-01-22T00:00:00 0,0000 530073,4100 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO DO LÍQUIDO DA FOLHA DE INATIVOS JANEIRO DE 2014 DA SEJUS 2014NL00152 2014NE00090 65005597 DE INATIVOS DA SEJUS (SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 809 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2185 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462862741 10519 2014 2014-01-21T00:00:00 0,0000 2325601,3400 0,0000 0,0000 030101 3 "" TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8370594 Não Aplicável FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PROPRIO MES JANEIRO 2014NL00297 2014NE00018 201400001664 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 2029 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2523 13º SALÁRIO - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462862742 10520 2014 2014-01-29T00:00:00 0,0000 6676,7000 0,0000 0,0000 05780529000270 2 "" CFC ESP. SANTO LTDA(CFC ESTILO FILIAL 1 8361030 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO P/PAGTO DE PARTE DA NF. 856 REF.SERVIÇOS PRESTADOS DE CURSO TEC/TEORICO E PRATICO DE DIREÇÃO VEICULAR A CANDIDATOS DO PROGRAMA CNH SOCIAL. 2014NL00705 2014NE01115 56586264 AO PROGRAMA CNH SOCIAL ADESAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 333 EMPREGABILIDADE 860 REDUÇÃO DA POBREZA 4516 CARTEIRA DE HABILITAÇÃO - CNH SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2866 PROGRAMA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO (CNH) SOCIAL 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462862743 10521 2014 2014-12-02T00:00:00 0,0000 509,8100 0,0000 0,0000 33386210000119 2 "" SONDOTECNICA ENGENHARIA DE SOLOS S/A 8357778 Concorrência Liquidação parte NFS 001360 - Reajustamento 33ª Medição - Contrato nº 019/2011 - Concorrência nº 009/2011 - Participação no Consórcio Sondotécnica/Única, referente a prestação de serviços de gerenciamento nas obras, serviços e conservação das vias integrantes do Programa Caminhos do Campo - Período de 01/12/2013 a 31/12/2013 - Processo 65240111. 2014NL00407 2014NE00441 65240111 DA 33º MEDIÇÃO REF. AO CONTRATO Nº19/2011. REAJUSTAMENTO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA 4 INVESTIMENTOS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 852 DESCENTRALIZAÇÃO E HARMONIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO 3362 PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS RURAIS - CAMINHOS DO CAMPO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3365 OBRAS DE BENFEITORIA OU MELHORIA EM IMÓVEIS DE USO COMUM DO POVO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462862744 10522 2014 2014-11-25T00:00:00 0,0000 -179069,7500 0,0000 0,0000 440901 3 "" FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 8370690 Não Aplicável FOLHA DE PESSOAL. 'V'. SERVIÇO DE APOIO ADM. TÉCNICO E OPERACIONAL. RELATÓRIO 31 (PRO0569P-RG). EMISSÃO: 15-11-2014 15:02:26. RUBRICA(S) N(S). 58/80/185/190/192/201/229/317 2014NL18024 2014NE00197 64951944 PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SESA, REFERENTE EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4698 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2596 SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462862745 10523 2014 2014-01-15T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.299.707-## 1 "" RICARDO REBLIN 8362097 Diárias empenho para cobertura de despesa com concessao de diaria com viagem a Marataizes deia 06/01 e a São matehuis dia 17/01para realizar o translado dos erv idor da iformática 2014NE00235 2014NE00235 65109830 NO VALOR DE 56,00 REF. VIAGEM A MARATAIZES NO DIA 06/01/2014 RESSARCIMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4800 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462862746 10524 2014 2014-05-26T00:00:00 0,0000 166,5900 0,0000 0,0000 28151363000147 2 "" CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO 8330475 Inexigível REFERENTE A FATURA DO MÊS 05/2014 MATRÍCULA: 077324-6 2014NL00567 2014NE00109 65129482 CI.Nº.003/2014/USG/HABF QUE SOLICITA AUTORIZAÇÃO PARA EMPENHO ESTIMATIVO NO VALOR DE R$30.000,00(TRINTA MIL REAIS) A FAVOR DA CESAN. AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440914 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2722 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL ANTÔNIO BEZERRA DE FARIAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462862747 10525 2014 2014-04-08T00:00:00 0,0000 543,7500 0,0000 0,0000 06217047000198 2 "" VISTA LINDA IND.COM.DE CAFéS ESPECIAIS LTDA. 8342403 Pregão LIQUIDAÇÃO DA DESPESA EM FAVOR DA EMPRESA VISTA LINDA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CAFÉS ESPECIAIS LTDA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PACOTES DE CAFÉ PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SETUR CONFORME FATURA Nº000.005.334. 2014NL00807 2014NE00302 66794234 AQUISIÇÃO DE CAFÉ DE 1ª QUALIDADE; TIPO: TRADICIONAL TORRADO E MOÍDO;ACONDIONAMENTO: EMPACOTADO A VÁCUO PURO PACOTE DE 500GR. COMPRA DE MATERIAL 0 3 DESPESAS CORRENTES 370101 SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 37 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 113 DESENVOLVIMENTO DO TURISMO SUSTENTÁVEL DO ESPÍRITO SANTO 6577 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2407 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462862748 10526 2014 2014-09-30T00:00:00 0,0000 24775,4800 0,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 Não Aplicável LANÇAMENTO DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO 2014. 2014NL00709 2014NE00046 65167694 PARA COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2014. AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE EST DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 616 GESTÃO DA POLÍTICA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 224 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3857 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462862749 10527 2014 2014-06-20T00:00:00 0,0000 390000,0000 0,0000 0,0000 28409522000160 2 "" RDJ ENGENHARIA LTDA 8328563 Concorrência 12ª M.P DA RDJ ENGENHARIA LTDA - C.E Nº 016/2013 - PERÍODO: 01 À 31/05/2014 REF. CONSTRUÇÃO DA TRANSPOSIÇÃO DA ADUTORA DA CESAN NO CORREDOR LESTE-OESTE EM CARIACICA NF. 325 2014NL01948 2014NE00651 66672767 "" "" 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 50 METROPOLITANA 142 OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 67 CONSOLIDAÇÃO DO SISTEMA RODOVIÁRIO ESTADUAL E DE VIAS COMPLEMENTARES 1488 CONSTRUÇÃO DE PONTES E OUTRAS OBRAS DE ARTES ESPECIAIS EM RODOVIAS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3367 PONTES 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462862750 10528 2014 2014-08-05T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.570.167-## 1 "" GUSTAVO MACEDO DOS SANTOS 8338487 Diárias LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA A SERVIDOR COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE PRÁTICA DE TRÂNSITO, PAGAMENTO DE 1 E 1/2 DIÁRIA, CONFORME IS 1374/2014 DE ALEGRE PARA: IBATIBA EM 12 E 13/05/2014, BOM JESUS DO NORTE EM 14/05/2014. 2014NL05560 2014NE00089 64877639 NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA EXERCICIO 2014 PARA O MUNICIPIO DE ALEGRE E PAV DE JERÔNIMO MONTEIRO SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462862751 10529 2014 2014-05-27T00:00:00 0,0000 3271,0100 0,0000 0,0000 270101 3 "" SECRETARIA DE EST DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 8374636 Não Aplicável LANÇAMENTO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA FOLHA DE MAIO 2014. 2014NL00471 2014NE00012 65167694 PARA COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2014. AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE EST DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 616 GESTÃO DA POLÍTICA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 6220 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4249 13° SALÁRIO - ATIVO CIVIL - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462862752 10530 2014 2014-11-03T00:00:00 0,0000 376,0000 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Não Aplicável APROPRIAÇÃO DE VALORES REFERENTE SERVIÇOS DE DOCENTE NO CURSO GESTÃO ESCOLAR NO PERÍODO DE 24 A 28/02/14. (MARGARIDA C.G. MARQUES) 2014NL00404 2014NE00094 65332296 DA DOCENTE MARGARIDA EUGENNIA CAMPOS GOMES MARQUES PARA ATUAR NO PROGRAMA DE MELHORIA DA GESTÃO MUNICIPAL, DO DIA 24 À 28.02.2014, NESTA ESESP. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 543 CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS SERVIDORES E GESTORES PÚBLICOS DO ESTADO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2366 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462862753 10531 2014 2014-09-06T00:00:00 0,0000 1080,0000 0,0000 0,0000 ###.653.627-## 1 "" EMERSON DOS SANTOS SILVA 8373415 Não Aplicável LIQ. PARA COBERTURA DE DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSA DO CURSO DE FORMAÇÃO 14/04 A 13/05 2014. 2014NL03478 2014NE01958 65413849 NO VALOR DE 568.000,00 REF. CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTUDOS PARA 200 CANDIDATOS DA 1ª TURMA CURSO FORMAÇÃO DO CONCURSO PUBLICO DE AP E AEVP EDITAL 001/2012 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 6802 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA PRISIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2679 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462862754 10532 2014 2014-12-05T00:00:00 6715,0000 0,0000 0,0000 0,0000 05168932000161 2 "" UNIDADE DE RESSONANCIA MAGNET STA MONICA LTDA 8337442 Pregão REFORÇO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM EXAMES DE RESSONANCIA MAGNETICA COM SEDAÇÃO, CF CONTRATO 306/2013 E AUTORIZAÇÃO AS FLS. 103,106 E 107. 2014NE01437 2014NE00610 65209206 DAS NOTAS FISCAIS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM RESSONANCIA MAGNÉTICA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 57 CENTRO OESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2715 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462862755 10533 2014 2014-02-12T00:00:00 -3204,0300 0,0000 0,0000 0,0000 39380100000126 2 "" COOPANEST-COOPERATIVA DE ANESTESIOLOGIA DO ES 8319565 Pregão CANCELAMENTO PARCIAL DA 2014NE00006 DIANTE DA NECESSIDADE DE PAGAR O INSS DA COOPANEST 2014NE01934 2014NE00006 50511513 CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS DE ANESTESIOLOGIA, (COOPANEST) COOPERATIVA ANESTESIOLOGIA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. CONTRATO PRESTACAO DE SERVICO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440915 HOSPITAL SÃO LUCAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 34 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4691 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL SÃO LUCAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2878 SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (§ 1º DO ART. 18 DA LC Nº 101/00) - SERVIÇOS MÉDICOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462862756 10534 2014 2014-11-24T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.565.437-## 1 "" CARLUCIO JOSE DE ALCANTARA SOARES 8361889 Diárias DESPESAS COM VIAGEM A CACHOEIRO, PERÍODO DE 24 A 26/11-1º ENCONTRO ESTADUAL DE AVICULTURA CAIPIRA. 2014NE02687 2014NE02687 68494980 PARTICIPAÇÃO NO I ENCONTRO DE AVICULTURA CAIPIRA. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA PESQUISA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 853 DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR 6390 EXPANSÃO DAS ATIVIDADES DE EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462862757 10535 2014 2014-04-12T00:00:00 13317,8000 0,0000 0,0000 0,0000 04051013000140 2 "" PROTEVILE EQUIPAMENTOS LTDA ME MEE 8347552 Pregão para cobrir despesa com aquisição de COURVIN 2014NE01073 2014NE01073 65126696 COBERTURA DE DESPESAS C/ PROC. 62643231,ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°0857/2013, PROTEVILE EQUIPAMENTOS LTDA ME. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2729 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2420 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462862758 10536 2014 2014-12-15T00:00:00 5186,0700 0,0000 0,0000 0,0000 14832987000115 2 "" VIX COM. PROD.FARMACEUTICOS E HOSPITALARES 8360686 Pregão para cobrir despesa com aquisição de medicamentos. 2014NE01129 2014NE01129 67826032 AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS NA FORMA FARMACÊUTICA DE COMPRIMIDOS,CÁPSULAS,LÍQUIDOS E CREMES AQUISICAO DE BENS CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2729 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462862759 10537 2014 2014-03-06T00:00:00 2553,2000 0,0000 0,0000 0,0000 44734671000151 2 "" CRISTALIA PROD QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 8320672 Pregão REF.A AQUISIÇAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (DIPIRONA, DIAZEPAM E OUTROS), PREGAO 0072/2014, CONFORME SOLIC.DA FARMACIA. 2014NE00683 2014NE00683 65675703 AZATIOPRINA, CLARITROMICINA, HIPROMELESE, OLEO MINERAL E OUTROS MEDICAMENTOS MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2727 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462862760 10538 2014 2014-04-30T00:00:00 -917085,1800 0,0000 0,0000 0,0000 27744143000164 2 "" PREF MUNIC DE RIO BANANAL 8325940 Inexigível Anulação para inserção do convênio concedido. 2014NE04402 2014NE04390 66027047 DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL TIA AMELIA (RIO BANANAL) CONSTRUCAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 42 AUXÍLIOS "" 56 RIO DOCE 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 4089 COOPERAÇÃO ESTADO-MUNICIPIOS 40 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS 3728 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - AUXÍLIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462862761 10539 2014 2014-12-09T00:00:00 1400,0000 0,0000 0,0000 0,0000 61198164000160 2 "" PORTO SEGURO - CIA. DE SEGUROS GERAIS 8320992 Dispensa de Licitação SERVIÇO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE SEGURO TOTAL PARA O VEÍCULO MERCEDES-BENZ(MARCA) SPRINTER 415 FURGÃO EXTRA LONGO T. AL (MODELO), ANO 2012, CHASSI BAC906633DEO69913, PLACA OVF 6310. 2014NE00384 2014NE00384 67395740 SERVIÇO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE SEGURO TOTAL PARA O VEÍCULO MERCEDES-BENZ(MARCA) SPRINTER 415 FURGÃO EXTRA LONGO T. AL (MODELO), ANO 2012, CHASSI BAC906633DEO69913, PLACA OVF 6310. SERVICOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440921 UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2711 MANUTENÇÃO DA UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2805 SEGUROS EM GERAL, INCLUSIVE SEGURO DPVAT 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462862762 10540 2014 2014-10-28T00:00:00 67296,0000 0,0000 0,0000 0,0000 49324221000880 2 "" FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 8334781 Pregão para cobrir despesa com aquisição de medicamentos 2014NE00957 2014NE00957 65088484 COBERTURA DE DESPESAS C/ PROC. 63222507, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 1098/2013, FRAESENIUS KABI BRASIL LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 58 NORDESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2729 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462862763 10541 2014 2014-06-05T00:00:00 448,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.352.330-## 1 "" PAULO ROBERTO NONNENMACHER 8318678 Diárias DIÁRIAS 2014NE00796 2014NE00565 65081765 ENC.PLANO DE VIAGEM ANUAL PARA 2014. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2625 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462862764 10542 2014 2014-03-06T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.056.487-## 1 "" LUCIANO DA SILVA CHAMPOSKI 8366626 Diárias LIQ.DE 1/2 DIARIA PARA ANCHIETA-ES, NO DIA 04 DE JUNHO, A FIM DE DESLOCAR O EXMO.SR.GOVERNADOR DO ESTADO. CI-296/2014 - NOTAER. 2014NL01606 2014NE00196 65051963 NO VALOR R$ 300,00 DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS E AUXILIO-TRANSPORTE DENTRO DO ESTADO - EXERCICIO DE 2014 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 750 SEGURANÇA DE DIGNATÁRIOS 2080 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462862765 10543 2014 2014-10-15T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.422.247-## 1 "" ALTIVO ANTONIO TEIXEIRA FILHO 8347361 Inexigível LIQUIDAÇÃO REF. DIÁRIA EM NOME LUCAS DOS S. ROSÁRIO E ALTIVO A. T. FILHO, PARA OS DIAS 20 COM DESTINO A STA LEOPOLDINA, LARANJA DA TERRA, ITARANA, CASTELO, C. DE CASTELO. 2014NL03392 2014NE01080 68068417 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2450 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462862766 10544 2014 2014-10-13T00:00:00 0,0000 23249,6900 0,0000 0,0000 08474345000199 2 "" PLANETA AGUA COM. VAREJISTA LTDA-ME 8332453 Pregão LIQUIDAÇÃO NFE 2162 REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 31 PURIFICADORES DE ÁGUA CONF. ORDEM DE FORNECIMENTO 084/2014. 2014NL02585 2014NE01236 62269275 TERMO DE REFERÊNCIA PARA AQUISIÇÃO DE PURIFICADORES DE ÁGUA E BEBEDOUROS. SOLICITACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 4 INVESTIMENTOS 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2750 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3280 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462862767 10545 2014 2014-09-25T00:00:00 0,0000 655,2800 0,0000 0,0000 ###.724.147-## 1 "" MARIA GABRIELA SILVA SILVEIRA 8357953 Não Aplicável Apropriação de despesa com TFD pac. Maria Gabriela Silva Silveira, RPU n° 593/2014, conforme autorização da fls. 97 em anexo. 2014NL01358 2014NE01432 60912774 PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 54 CENTRAL SUL 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2714 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462862768 10546 2014 2014-05-05T00:00:00 0,0000 664,4000 0,0000 0,0000 ###.070.877-## 1 "" JOAO DAL'COL 8334826 Dispensa de Licitação Despesa com contrato 008/2011 locação de 03 (tres) vagas de garagem mes Abril/2014 2014NL01154 2014NE00028 52193241 PROCESSO FINANCEIRO JOÃO DAL COL. ESTE PROCESSO ESTÁ VINCULADO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE Nº 63194481 LOCACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460201 INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2810 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2701 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 46201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462862769 10547 2014 2014-05-14T00:00:00 0,0000 1851,8600 0,0000 0,0000 01619232000195 2 "" PREF MUNIC DE VILA VALERIO 8328068 Não Aplicável APROPRIÇAO DE VALORES REFERENTE AO RESSARCIMENTO A PREFEITURA DO SERVIDOR CEDIDO - EDECIR FELIPE DO MES DE FEV/14 2014NL01012 2014NE00686 65416368 DE EDECIR FELIPE PARA EXERCER O CARGO DE ASSESSOR TÉCNICO, REFERENCIA ESP-05, DESTA ESESP. NOMEACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 543 CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS SERVIDORES E GESTORES PÚBLICOS DO ESTADO 2266 REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3683 PESSOAL REQUISITADO DE ÓRGÃOS DE OUTROS ENTES 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462862770 10548 2014 2014-03-10T00:00:00 0,0000 198,0000 0,0000 0,0000 ###.655.367-## 1 "" JOBSON BATISTA DE MELLO 8326005 Inexigível REF TFD 704/14 PARA COBRIR DESPESAS COM AJUDA DE CUSTOS PARA PACIENTE CAIO HENRIQUE BATISTA MELO. 2014NL03619 2014NE02992 55147526 DE TFD. REP. JOBSON BATISTA DE MELLO. CPF 027.655.367-59. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 57 CENTRO OESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2715 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462862771 10549 2014 2014-02-06T00:00:00 0,0000 3185,0000 0,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO COM DESPESA COM VALE TRANSPORTE PARA SERVIDORES DA REDE ESTADUAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2014. 2014NL02136 2014NE00033 65011937 EM FAVOR DA EMPRESA SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA PARA FAZER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE (VITÓRIA) EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 800 APOIO ADMINISTRATIVO 6666 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE SERVIÇOS E APOIO ESCOLAR - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462862772 10550 2014 2014-02-04T00:00:00 0,0000 1519,8300 0,0000 0,0000 36041390000195 2 "" CFC COMETA LTDA 8366958 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 522,523,524 E 525 REFERENTE SERVIÇOS DO PROJETO CNH SOCIAL 2014NL03789 2014NE01194 65319230 "CI/DETRAN-ES/CNHSOCIAL/N.º 160/2014 EMPENHO ESTIMATIVO - 2014 CFC COMETA AB" EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 333 EMPREGABILIDADE 860 REDUÇÃO DA POBREZA 4516 CARTEIRA DE HABILITAÇÃO - CNH SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2866 PROGRAMA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO (CNH) SOCIAL 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462862773 10551 2014 2014-10-12T00:00:00 0,0000 0,0000 1687,4800 0,0000 39299359000147 2 "" UNIR NEGOCIOS E SERVICOS LTDA-EPP 8329821 Pregão PAGAMENTO DE INSS S/ NOTA FISCAL SERV. ELETRÔNICA. Nº 03972, REF. SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA E MANUTENÇÃO PREDIAL - NOVEMBRO/14. 2014OB01021 2014NE00160 64750507 EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DESTE INSTITUTO CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 270201 INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2230 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 27201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462862774 10552 2014 2014-09-22T00:00:00 0,0000 0,0000 267095,8900 0,0000 030101 3 "" TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8370594 Não Aplicável PAGAMENTO DA FOLHA DE SETEMBRO DOS SERVIDORES RPPS. 2014OB03823 2014NE00019 201400001664 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 2029 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2525 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462862775 10553 2014 2014-08-26T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.481.867-## 1 "" HUDSON SILVA MACIEL 8340096 Não Aplicável PAGAMENTO REF. DIÁRIA EM NOME DE RAFAEL DA CRUZ PEREIRA, RENATO JOSÉ GRASSI E HUDSON SILVA MACIEL PARA OS DIAS 26 E 27/08/2014, COM DESTINO A MARATAIZES E SÃO MATEUS/ES. 2014OB03390 2014NE00350 65282400 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2450 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462862776 10554 2014 2014-04-08T00:00:00 0,0000 218,4000 0,0000 0,0000 ###.618.367-## 1 "" CRISTIANO SARTORIO 8316932 Diárias empenho de 1,5 diarias de sao mateus x VITORIA, REUNIAO, juLho/2014 2014NL01509 2014NE01222 65075927 DIÁRIAS PARA MILITARES DO 3ª CIA DO 2ºBBM (SÃO MATEUS) PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2760 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462862777 10555 2014 2014-07-02T00:00:00 0,0000 0,0000 980,8400 0,0000 27485069000109 2 "" EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A 8335848 Não Aplicável -PGTO.DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DA CRT DE COLATINA EM JAN/2014,HIDROMETRO 1306115. 2014OB01699 2014NE00727 63607964 APROVAÇÃO PARA INICIAR O PROCEDIMENTO DE CONTRATAÇÃO COM A EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA AMRIA S/A SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462862778 10556 2014 2014-03-28T00:00:00 0,0000 0,0000 1176498,0900 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável 2014EV00027 2014NE00010 65007816 DE INATIVOS DO MPES - MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 59 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3492 INATIVO CIVIL - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462862779 10557 2014 2014-09-04T00:00:00 0,0000 0,0000 6829,3700 0,0000 04837938000111 2 "" CENTRO DE FORMACAO DE COND.APARECIDA LTDA ME 8355349 Não Aplicável PAGTO NF 005394 ( APARECIDA) aplicação de curso técnico, teórico e prático de direção veicular a candidatos do projeto CNH social. 2014OB05427 2014NE02026 60773308 EMPENHO POR ESTIMATIVA EM FAVOR CFC APARECIDA SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 333 EMPREGABILIDADE 860 REDUÇÃO DA POBREZA 4516 CARTEIRA DE HABILITAÇÃO - CNH SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2866 PROGRAMA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO (CNH) SOCIAL 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462862780 10558 2014 2014-07-04T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.109.467-## 1 "" MANOEL GUEDES BARREIRO 8319656 Diárias PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA PARA ALEGRE E GUACUI MAR 2014 2014OB00377 2014NE00191 65026128 SOLICITA AUTORTIZAR EMPENHO ESTIMATIVO NO VALOR DE R$ 50.000,00 (CINQUENTA MIL REAIS), PARA DESPESAS COM DIÁRIAS DOS SERVIDORES DA RTV-ES. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2130 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 10201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462862781 10559 2014 2014-03-02T00:00:00 0,0000 0,0000 221,5300 0,0000 400101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 8371783 Não Aplicável Pagamento referente a consignação da FOPAG de jan/14. 2014OB00136 2014NE00062 65167112 DA FOLHA N.31 REFERENTE MÊS DE JANEIRO 2014 CÓDIGO 024.1 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2605 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462862782 10560 2014 2014-04-14T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.745.357-## 1 "" SEBASTIAO JOSE DE SOUZA FURLANI 8368504 Não Aplicável PAGAMENTO DE 01 E 1/2(UMA E MEIA) DIÁRIA, REFERENTE A VIAGEM PARA CASTELO, NO PERÍODO DE 11 A 12/04, REQUISIÇÃO Nº 467, CONFORME PROCESSO 66038324. 2014OB00275 2014NE00264 66038324 VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CASTELO NOS DIAS 11 E 12/04/14 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 100901 FUNDO ESTADUAL SOBRE DROGAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 599 GESTÃO DA POLÍTICA SOBRE DROGAS 2853 ESTRUTURAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL SOBRE DROGAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 10901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462862783 10561 2014 2014-03-21T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.861.928-## 1 "" EDILSON PEREIRA PINTO 8343087 Diárias Pagamento relativo a diária, em favor do servidor EDILSON PEREIRA PINTO, para custear despesas com viagem. Solicitação nº 261/2014 2014OB01889 2014NE00724 65065093 NO VALOR DE R$1.680,00 PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS RELATIVAS A VIAGENS DE TRABALHO. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2350 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462862784 10562 2014 2014-02-27T00:00:00 0,0000 0,0000 1898,9200 0,0000 100201 3 "" RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 8371805 Inexigível PAGAMENTO AUXILIO ALIMENT. FOPAG FEV 2014 2014OB00187 2014NE00028 65176995 FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO 2014 RTV/ES. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2130 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3635 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RGPS - FOLHA 10201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462862785 10563 2014 2014-04-15T00:00:00 0,0000 0,0000 37200,0300 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Pregão PAGAMENTO REFERENTE AO INSS DA NOTA FISCAL N. 00639 COMP. ABR/14 - COOTES 2014OB00522 2014NE00065 48079537 EMPRESA P/PREST.SERV.MEDICOS ESPECIALIZADOS CIRURGIA ORTOPEDICA,NO AMBITOURGENCIA E EMERGENCIA DOS HOSP.DA SESA NO E.SANTO. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440924 HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNADINO ALVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 34 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2726 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNARDINO ALVES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2878 SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (§ 1º DO ART. 18 DA LC Nº 101/00) - SERVIÇOS MÉDICOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462862786 10564 2014 2014-03-28T00:00:00 0,0000 0,0000 126,0600 0,0000 100201 3 "" RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 8371805 Inexigível PAGAMENTO FOLHA 99 MAR 2014 2014OB00309 2014NE00160 65806255 SOLICITA AUTORIZAR O PAGAMENTO DAS FOLHAS 031 E 99, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/14. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2135 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2523 13º SALÁRIO - RPPS 10201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462862787 10565 2014 2014-01-28T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.161.797-## 1 "" GLAUCIA MATIAS FERREIRA 8351218 Diárias PAGT. REF. A DESPESAS EM VIAGEM AS CIDADES DE ARACRUZ E COLATINA NOS DIAS 22 E 23/01/2014. 2014OB00246 2014NE00160 65066782 NO VALOR DE 2.016,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERIDO DE JANEIRO A MARÇO DE 2014 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4800 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462862788 10566 2014 2014-11-04T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.861.928-## 1 "" EDILSON PEREIRA PINTO 8343087 Diárias Pagamento do servidor Edilson Pereira Pinto , referente a 1 1/2 Diaria para Água Doce do Norte para conduzir equipe da infraestrutura para visita técnica as obras do programa caminhos do campo nos municípios de Vila Valério e Aguá Doce do Norte.Período 10 a 11/04/2014 Solicitação nº 0351/2014 2014OB02156 2014NE00724 65065093 NO VALOR DE R$1.680,00 PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS RELATIVAS A VIAGENS DE TRABALHO. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2350 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462862789 10567 2014 2014-11-08T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.051.897-## 1 "" KARINA DE OLIVEIRA AMARAL 8324754 Diárias PAGTO. REF. A 1/2 DIÁRIA PARA DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE COLATINA NO DIA 04/07/2014. 2014OB05648 2014NE01176 65532767 NO VALOR DE 224,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIAZADAS NO PERIODO DE JANEIRO A MARÇO DE 2014 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4800 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462862790 10568 2014 2014-04-17T00:00:00 0,0000 0,0000 65,0000 0,0000 ###.724.117-## 1 "" JADIR JOSÉ PELA 8353260 Diárias PAGAMENTO DAS DESPESAS COM DIÁRIA DO SERVIDOR JADIR JOSÉ PELA EM VIAGEM OFICIAL A VAGEM ALTA - ES. 2014OB00659 2014NE00431 65801440 DIÁRIA DOS SERVIDORES JADIR JOSÉ PÉLA, ALBERTO FARIAS GAVINI FILHO, ROMILDO COUTINHO, LEANDRO DOS SANTOS VIEIRA EM VIAGEM OFICIAL Á VARGEM ALTA. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TRABALHO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2410 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462862791 10569 2014 2014-02-18T00:00:00 0,0000 0,0000 272,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Não Aplicável GPS REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DOCENTE NO CURSO DE CAPACITAÇÃO DOS MEMBROS DAS COMISSÕES DE DEFESA PRÉVIA E JARIS DO DETRAN, NO PERÍODO DE 20 A 23/01/2014. COMPETÊNCIA FEV/2014. ( ELLEN O. FABEM DO NASCIMENTO) 2014OB00468 2014NE00094 65169093 DE INSS PATRONAL SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DOCENTES E DOCENTES ASSISTENTES CONTRATADOS NO EXERCÍCIO DE 2014 PELA ESESP. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 543 CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS SERVIDORES E GESTORES PÚBLICOS DO ESTADO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2366 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462862792 10570 2014 2014-11-27T00:00:00 0,0000 0,0000 23043,6800 0,0000 420201 3 "" FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 8370408 Não Aplicável PAGAMENTO DE DESPESAS COM FOPAG DE NOVEMBRO. 2014OB03712 2014NE00020 65148509 FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2014. ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4686 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2566 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIOS DE FUNÇÕES - RGPS 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462862793 10571 2014 2014-11-26T00:00:00 0,0000 0,0000 1695,8100 0,0000 ###.284.347-## 1 "" EVANIR MARIA DELAIA SALVADOR 8361739 Diárias PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM TFD DO PACIENTE EDSON DELAIA SALVADOR VIAGENS EM 11 A 13/01/2015 RPU 483/2014. 2014OB01873 2014NE00830 66671515 TFD-TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TRATAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 58 NORDESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2716 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE SÃO MATEUS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462862794 10572 2014 2014-12-19T00:00:00 0,0000 0,0000 79,3900 0,0000 460201 3 "" INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8369362 Não Aplicável PAGAMENTO DA DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL EXERCICIO ANTERIOR DT - MÊS DEZEMBRO/2014. 2014OB03896 2014NE00145 65128230 FOLHA DE PESSOAL 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460201 INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2819 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3410 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - RGPS 46201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462862795 10573 2014 2014-07-15T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.338.107-## 1 "" JHONATAS THIERES ROSA DA SILVA 8364064 Diárias PG.DE 1/2 DIARIA PARA CONCEIÇÃO DO CASTELO E VENDA NOVA DO IMIGRANTE-ES, A FIM DE REALIZAR A SEGURANCA DO EXMO.SR.GOVERNADOR. 2014OB02114 2014NE00264 65013409 NO VALOR DE R$ 300,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS REF AO EXERCICIO DE 2014 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 750 SEGURANÇA DE DIGNATÁRIOS 2080 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462862796 10574 2014 2014-07-17T00:00:00 0,0000 0,0000 4000,0000 0,0000 14699399000155 2 "" CONSELHO DE ESCOLA DA EEEFM VILA NOVA COLARES 8363911 Não Aplicável pagamento recurso dinheiro direto na escola-PEDDE 2014- complementação da meta 01 2014OB11473 2014NE10281 66711827 RECURSOS PEDDE/2014 - MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR (SERRA) PLANO DE APLICACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 42 AUXÍLIOS "" 0 ESTADO 331 SUPERÁVIT FINANCEIRO - COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO MÉDIO 4348 APOIO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DE ENSINO MÉDIO 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4462 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - AUXÍLIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462862797 10575 2014 2014-05-06T00:00:00 0,0000 0,0000 1703,1500 0,0000 33530486000129 2 "" EMBRATEL-EMPRESA BRAS.DE TELECOMUNICACOES 8318477 Pregão PAGAMENTO DAS FATURAS 14/04/70000233-7,14/05/72200004-8 E 14/05/70000187-9, REFERENTE A SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DE LONGA DISTÂNCIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEG, NO MÊS DE MAIO DE 2014. 2014OB01235 2014NE00176 64670651 ESTIMATIVO NO VALOR DE R$ 1.200,00 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 505 ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2120 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462862798 10576 2014 2014-08-27T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.861.767-## 1 "" MARIA VALERIA P DE S PROEZA 8316952 Diárias Acompanhar Equipe de Atletismo no IFES de Vitória dia 30/08/2014. 2014OB15247 2014NE13607 67443907 VALOR R$ 56,00 (REP/AE010/N 98/2014) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462862799 10577 2014 2014-11-09T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.686.747-## 1 "" DECIMAR SCHULTZ 8332575 Diárias PAGAMENTO RELATIVO A DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR DECIMAR SCHULTZ. SOLICITAÇÃO Nº 0844/2014 2014OB04294 2014NE00005 65028562 NO VALOR DE R$ 1.680,00, PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS RELATIVAS A VIAGENS DE TRABALHO. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2350 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462862800 10578 2014 2014-10-06T00:00:00 0,0000 0,0000 961,2000 0,0000 ###.101.436-## 1 "" CRISTIAN SIQUEIRA DE SOUZA LEMOS 8374755 Não Aplicável PGTO. PARA COBERTURA DE DESPESAS DE BOLSA DO CURSO DE FORMAÇÃO PERIODO DE 14/05 A 09/06/2014. 2014OB03904 2014NE01810 65413849 NO VALOR DE 568.000,00 REF. CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTUDOS PARA 200 CANDIDATOS DA 1ª TURMA CURSO FORMAÇÃO DO CONCURSO PUBLICO DE AP E AEVP EDITAL 001/2012 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 6802 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA PRISIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2679 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462862801 10579 2014 2014-11-21T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.300.357-## 1 "" PAULO HENRIQUE WASEM 8348198 Diárias PAGATº DIARIAS PARA COLATINA DIAS 25 E 26/11/2014. 2014OB03624 2014NE02108 68475853 LEVAR O SERVIDOR APARECIDO,CONFORME A SOLICITAÇÃO 15909. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2180 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462862802 10580 2014 2014-11-18T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.098.917-## 1 "" EDUARDO MOREIRA DE AQUINO NETO 8341168 Não Aplicável PAGAMENTO DE 1 DIÁRIA PARA VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE E MARECHAL FLORIANO, NOS DIAS 07 E 08/11/2014, COM O OBJETIVO DE AUXILIAR NA DIVULGAÇÃO DE SOLENIDADES, CONFORME REQUISIÇÃO Nº 1514. 2014OB02469 2014NE00980 67945481 MENSAL NO VALOR R$ 2.520,00 REF DIÁRIAS DURANTE MÊS DE OUTUBRO/14 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 505 ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2121 ASSESSORAMENTO GERAL AO CHEFE DO EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462862803 10581 2014 2014-07-24T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.338.107-## 1 "" JHONATAS THIERES ROSA DA SILVA 8364064 Diárias PG.DE 01 E 1/2 DIARIA PARA CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM-ES, A FIM DE REALIZAR SEGURANCA DO EXMO.SR.GOVERNADOR. 2014OB02213 2014NE00264 65013409 NO VALOR DE R$ 300,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS REF AO EXERCICIO DE 2014 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 750 SEGURANÇA DE DIGNATÁRIOS 2080 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462862804 10582 2014 2014-11-18T00:00:00 0,0000 0,0000 354,2800 0,0000 33530486000129 2 "" EMBRATEL-EMPRESA BRAS.DE TELECOMUNICACOES 8318477 Pregão pagamento dos serviços telefonicos de longa distancia nacional ( interurbanos ) mes de setembro/2014. 2014OB04750 2014NE01165 53048903 DO CONTRATO Nº008/2011 ENTRE A SECRETARIA DE ESTADO DE GESTAO E RECURSOS HUMANOS - SEGER E A EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S/A, REFERENTE A SERVIÇOS DE TELEFONIA, CONFORME ANEXO. TERMO DE ADESAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2450 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462862805 10583 2014 2014-04-30T00:00:00 0,0000 0,0000 206,8000 0,0000 ###.701.567-## 1 "" PAULA JENAINA COSTA 8365793 Inexigível GPS INSS REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DOCENTE NO NO CURSO GESTÃO CRIATIVA NA SOLUÇÃO DE CONFLITOS NO PERÍODO DE 02 A 04 DE ABRIL DE 2014, COMP ABR/14. (PAULA JENAINA COSTA) 2014OB01275 2014NE00484 65905997 DA DOCENTE PAULA JENAINA COSTA PARA ATUAR NO PROGRAMA DE MELHORIA DA GESTÃO MUNICIPAL DIAS 02 E 03/04 - GUAÇUI/ES. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 543 CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS SERVIDORES E GESTORES PÚBLICOS DO ESTADO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2679 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462862806 10584 2014 2014-02-18T00:00:00 0,0000 0,0000 12862,7000 0,0000 05036246000137 2 "" PRO MEMORIA SERVICOS LTDA ME 8324254 Pregão PAGAMENTO NOTA FISCAL 007354, SERVIÇO DE GESTÃO DOCUMENTAL E GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DE DOCUMENTO. JANEIRO/2014. 2014OB00454 2014NE00384 63883767 CI/IDAF/DEARH/Nº 053/2013 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - GESTÃO DOCUMENTAL E GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DE DOCUMENTO. ATA DE REGISTRO DE PRECO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2380 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2827 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462862807 10585 2014 2014-11-02T00:00:00 0,0000 0,0000 90,4200 0,0000 ###.701.567-## 1 "" PAULA JENAINA COSTA 8365793 Inexigível GPS INSS REF.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DOCENTE NA PALESTRA MOTIVACIONAL NO DIA 03/02/14. COMPET. FEV/14. (PAULA JENAINA COSTA) 2014OB00387 2014NE00138 65261917 DA PALESTRANTE PAULA JENAINA COSTA PARA ATUAR NO PROGRAMA DE MELHORIA DA GESTÃO MUNICIPAL DIA 03/02 - VILA VELHA/ES. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 543 CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS SERVIDORES E GESTORES PÚBLICOS DO ESTADO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2679 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462862808 10586 2014 2014-03-04T00:00:00 0,0000 0,0000 1255,9600 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 Não Aplicável PG. CONSIG. REFERENTE AO MES DE MARÇO/14, FOLHA INATIVO FES. 2014OB00255 2014NE00009 65009088 DE INATIVOS DO FES - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO PREVIDENCIÁRIO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 729 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462862809 10587 2014 2014-03-07T00:00:00 0,0000 0,0000 19076,0000 0,0000 08914216000174 2 "" QUALIFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 8327976 Dispensa de Licitação pagamento referente a jun/14 e cota jun/14 da nf AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE ÓRTESE E PRÓTESE DA PACIENTE CIDNEIA MARACAT ALMEIDA 2014OB00472 2014NE00437 66359058 SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE ÓRTESE E PRÓTESE DA PACIENTE CIDNEIA MARACAT ALMEIDA. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440922 HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 55 CAPARAÓ 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4690 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2443 MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462862810 10588 2014 2014-05-14T00:00:00 0,0000 0,0000 4210,4100 0,0000 04369206000144 2 "" MEDIRIM LTDA 8334406 Não Aplicável pagto da nf nº176, relativo a prestação de serviços sus sia normal do mês de março/14, proc. 64774686/2014. 2014OB09778 2014NE01113 64774686 VALOR DE R$ 2.817.287,49, EM NOME DO MEDIRIM S/C LTDA, PRESTADORES DE SERVIÇOS DO SUS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4706 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE COMPLEMENTARES À REDE PÚBLICA (TABELA SUS) 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2868 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - GESTÃO PLENA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462862811 10589 2014 2014-10-23T00:00:00 0,0000 0,0000 309,2100 0,0000 440901 3 "" FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 8370690 Não Aplicável FOLHA DE PESSOAL. 'V'. SERVIÇO DE APOIO ADM. TÉCNICO E OPERACIONAL. RELATÓRIO 31 (PRO0569P-RG). EMISSÃO: 14-10-2014 15:51:09. RUBRICA(S) N(S). 495 2014OB23152 2014NE00197 64951944 PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SESA, REFERENTE EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4698 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2596 SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462862812 10590 2014 2014-05-15T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.642.437-## 1 "" ALAN ZANETE DE CASTRO 8371563 Diárias PG DE DIARIAS AO SD BM ALAN ZANETE DE CASTRO, PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO TEORICO E PRATICO COM DESENCARCERADORES HOLMATRO, NA DATA DE 12/05/2014, EM VILA VELHA/ES. 2014OB00226 2014NE00218 65183690 SOLICITA AO CHEFE DA BM/6 PROVIDENCIAS PARA RESERVA DE RECURSOS FINANCEIRO E ORÇAMENTARIO NO FUNREBOM COM VISTAS A FAZER FRENTE A DEMANDA PELOS CURSOS FORA DO ESTADO QUE SERAO FREQUENTADOS POR MILITARES DO CBMES NO DECORRER DO ANO EM CURSO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450904 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 352 PREVENÇÃO, PROTEÇÃO E SOCORRO À DESASTRES 4799 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45904 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462862813 10591 2014 2014-01-09T00:00:00 0,0000 0,0000 1323,4900 0,0000 ###.722.107-## 1 "" GUSTAVO ALBANI PEREIRA 8368645 Não Aplicável PGTO DE GRATIFICAÇÃO A MEMBRO DA JARI/DETRAN-ES NO MÊS DE AGOSTO/2014 2014OB13284 2014NE00415 64730840 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE EMPENHO PARA 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2713 JETONS A CONSELHEIROS 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462862814 10592 2014 2014-05-09T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.134.997-## 1 "" TEREZINHA APARECIDA BONGIOVANI SATHLER 8332596 Diárias PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITOCONF. IS Nº: 2720/2014, DE 2 E ½ DIÁRIAS EM 10, 11 E 12/09 /2014 DE VITORIA PARA LINHARES. 2014OB13794 2014NE00211 64873510 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA A FAVOR DAS BANCAS EXAMINADORAS DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO EXERCICIO 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462862815 10593 2014 2014-09-26T00:00:00 0,0000 0,0000 68,5800 0,0000 ###.212.067-## 1 "" MARLUCIO MELQUIADES FRóIS 8319695 Inexigível PAGTO PARTE TFD Nº 673/14 REF. AJUDA DE CUSTOS P/PACIENTE BETIENE DOS SANTOS. 2014OB03797 2014NE02909 48626155 TFD. REP. LEGAL MARLUCIO MELQUIADES FROES CPF 008.212.067-61 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2715 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2862 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD - TERRESTRE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462862816 10594 2014 2014-02-09T00:00:00 0,0000 0,0000 900,0000 0,0000 ###.018.076-## 1 "" BRUNO PEREIRA NASCIMENTO 8355602 Diárias PAGAMENTO REFERENTE DESPESA COM DIÁRIA P/ REPRESENTAÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESPÍRITO SANTO NA III SESSÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DIREITOS DA PESSOA HUMANA DO COLÉGIO NACIONAL DE DEFENSORES GERAIS (CONDEGE) EM BRASILIA, NOS DIAS 31/08 A 01/09/2014. 2014OB00614 2014NE00290 67607250 REPRESENTAÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESPÍRITO SANTO NA III SESSÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DIREITOS DA PESSOA HUMANA DO COLÉGIO NACIONAL DE DEFENSORES GERAIS (CONDEGE), NOS TERMOS DO OFÍCIO CIRCULAR Nº 046/2014 - CONDEGE. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 180101 DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 18 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2112 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462862817 10595 2014 2014-07-10T00:00:00 0,0000 0,0000 8372,9600 0,0000 01639063000155 2 "" COOPPREST ES C. P. S. T. C. E P. DO ES 8329173 Pregão PAGAMENTO DA NF 387 REFERENTE SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS PRESTADOS POR 02(DOIS) MOTORISTAS COM VEÍCULOS, REFERNTE AO MÊS DE SETEMBRO/2014. 2014OB00544 2014NE00187 63999714 LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES TIPO PERUA COM MOTORISTA - PRERIODO DE 12 MESES. SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440912 HOSPITAL ADAUTO BOTELHO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2721 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL ADAUTO BOTELHO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2777 LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462862818 10596 2014 2014-08-10T00:00:00 0,0000 0,0000 1899,4400 0,0000 05198469000109 2 "" TECNOCRYO TECNOLOGIA EM SERVIçOS MEDICINAIS. 8339161 Pregão PGTO REF. NF. 982, 951,939, 957, 966 DE JULHO/2014 E AGOSTO/2014 - REF. MANUTENÇAO E LOCAÇAO DE CILINDROS DE GAS DO CONTRATO 188/2009. 2014OB02042 2014NE01449 45828288 REFERENTE AO PROC DE COMPRA N. 42432456 EM FAVOR DA TECNOCRYO COMERCIO SERVICOS MANUTENCOES LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2727 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462862819 10597 2014 2014-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.878.317-## 1 "" HENRIQUE BARROS DUARTE 8342265 Diárias PAGATº DE MEIA DIARIA PARA VITORIA DIA 30/10/2014. 2014OB03390 2014NE01953 68107242 SOLICITAÇÃO DIÁRIAS VIAGEM VITÓRIA DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2180 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462862820 10598 2014 2014-10-12T00:00:00 0,0000 0,0000 128,8000 0,0000 33530486000129 2 "" EMBRATEL-EMPRESA BRAS.DE TELECOMUNICACOES 8318477 Pregão PG DA DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXO - LONGA DISTÂNCIA DOS SINES CONFORME FATURA N° 75000222-9 RELATIVO AO MÊS 10/2014 2014OB02465 2014NE01153 52952509 ADESÃO CONTRATO DE TELEFONIA FIXA LONGA DISTÂNCIA ADESAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TRABALHO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2410 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462862821 10599 2014 2014-11-07T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.533.207-## 1 "" CRISTINA LúCIA DE SOUZA CURTY 8339120 Diárias Realizar assessoramento pedagógico na EEEFM Henrique Coutinho - Dia 15/07/2014. Em Iúna. 2014OB10729 2014NE09738 66926246 EM FAVOR DE EVIAN CARVALHO FERREIRA AGUIAR E CRISTINA LUCIA DE SOUZA CURTY (GUAÇUI) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462862822 10600 2014 2014-07-11T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 49607336000106 2 "" FUNCAMP-FUNDACAO DE DESENV. DA UNICAMP 8323780 Inexigível PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 142429, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VAGAS PARA PARTICIPAÇÃO EM SIMPÓSIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 111/2014. 2014OB20111 2014NE13480 66683092 NO V SIMPÓSIO DO GRUPO DE ESTUDOS E PESQUISA EM EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - GEPEJA, NO PERÍODO DE 10/12 A 11/12/2014 NA UNICAMP EM CAMPINAS, SP (REP/GEJUD/N 55/2014) PARTICIPACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 694 MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR 6653 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2806 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462862823 10601 2014 2014-09-22T00:00:00 0,0000 0,0000 2159,2700 0,0000 ###.495.467-## 1 "" VIRGINIA LUNA SMITH 8371275 Inexigível APROPRIAÇÃO DE VALORES REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DOCENTE NO CURSO ASPECTOS PENAIS NOS PROCESSOS LICITATÓRIOS NO PERÍODO DE 28/07 A 01/08/2014. 2014OB03318 2014NE01029 66935393 DA DOCENTE VIRGINIA LUNA SMITH PARA ATUAR NO PROGRAMA GESTÃO PÚBLICA CONTEMPORÂNEA DE 28/07 A 01/08 NESTA ESESP. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 543 CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS SERVIDORES E GESTORES PÚBLICOS DO ESTADO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2679 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462862824 10602 2014 2014-08-26T00:00:00 0,0000 0,0000 39900,0000 0,0000 05198469000109 2 "" TECNOCRYO TECNOLOGIA EM SERVIçOS MEDICINAIS. 8339161 Pregão PAGAMENTO REFERENTE MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE REDE CENTRALIZADA DE GASES MEDICINAIS, CONFORME N/F978 DA TECNOCRYO GASES, AGO/14 E COTA JUN/14.. 2014OB00641 2014NE00429 64115003 SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO PARA MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE REDE CENTRALIZADA DE GASES MEDICINAIS. INSTALACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440922 HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 55 CAPARAÓ 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4690 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462862825 10603 2014 2014-04-12T00:00:00 0,0000 0,0000 418,0000 0,0000 18785392000107 2 "" ECO VIX MANUTENCAO E SERVICOS EIRELI 8370455 Pregão RETENCAO INSS, SERV. JARDINAGEM, MANUT. CONSERV AREAS VERDES. 2014OB03119 2014NE00694 65892014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2017 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462862826 10604 2014 2014-02-27T00:00:00 0,0000 0,0000 457,4900 0,0000 440901 3 "" FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 8370690 Não Aplicável FOLHA DE PESSOAL. 'V'. SERVIÇO DE APOIO ADM. TÉCNICO E OPERACIONAL. RELATÓRIO 31 (PRO0569P-RG). EMISSÃO: 18-02-2014 23:55:41. RUBRICA(S) N(S). 495 2014OB03541 2014NE00197 64951944 PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SESA, REFERENTE EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4698 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2596 SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462862827 10605 2014 2014-05-02T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.350.317-## 1 "" JORGE LUIZ COUTINHO 8326604 Inexigível PAGAMENTO DE UMA DIARIA E MEIA PARA BOM JESUS DO NORTE E ATILIO VIVACQUA 2014OB00102 2014NE00059 65026128 SOLICITA AUTORTIZAR EMPENHO ESTIMATIVO NO VALOR DE R$ 50.000,00 (CINQUENTA MIL REAIS), PARA DESPESAS COM DIÁRIAS DOS SERVIDORES DA RTV-ES. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2130 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 10201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462862828 10606 2014 2014-02-26T00:00:00 0,0000 0,0000 4290,0000 0,0000 02343203000106 2 "" HOSPITAL PRAIA DO CANTO LTDA. 8340171 Não Aplicável PAGTO NF 06309 INTERNAÇÃO DE EMIDIO JOSÉ PEREIRA, PERIODO DE 16 A 23/08/13 2014OB03400 2014NE00584 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462862829 10607 2014 2014-02-18T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.393.507-## 1 "" WAGNER MARQUITO 8326664 Diárias PAGTO. REF. A 1/2 DIÁRIA PARA DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE SÃO MATES NO DIA 24/01/2014. 2014OB00743 2014NE00807 65233689 LIB. DE / NO VALOR DE 56,00 PARA DESPESAS EM VIAGEM A COLATINA NO DIA 28/01/2014 DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4800 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462862830 10608 2014 2014-01-15T00:00:00 0,0000 0,0000 549,3500 0,0000 ###.504.317-## 1 "" FELIPE CARDOSO SILVEIRA 8392471 Diárias DIÁRIAS SERVIDOR-CURSO 2014OB00396 2014NE00233 201400000006 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 4020 VALORIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4160 DIÁRIAS A SERVIDORES - USO EXCLUSIVO TJ 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462862831 10609 2014 2014-02-27T00:00:00 0,0000 0,0000 330134,0700 0,0000 440901 3 "" FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 8370690 Não Aplicável FOLHA DE PESSOAL. 'V'. GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS. RELATÓRIO 31 (PRO0569P-RP). EMISSÃO: 18-02-2014 23:57:51. RUBRICA(S) N(S). 163/266/342 2014OB03490 2014NE00134 64951944 PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SESA, REFERENTE EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4698 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2520 GRATIFICACOES ESPECIAIS - RPPS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462862832 10610 2014 2014-02-26T00:00:00 0,0000 0,0000 3575,0000 0,0000 02343203000106 2 "" HOSPITAL PRAIA DO CANTO LTDA. 8340171 Não Aplicável PAGTO NF 06461 INTERNAÇÃO DE ANTONIA DE NADAI, PERIODO DE 02/01 A 08/01/14 2014OB03408 2014NE00294 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462862833 10611 2014 2014-11-02T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.202.106-## 1 "" GUILHERME ROUSSEFF CANAAN 8325867 Diárias EMPENHO COM 1/2 DIÁRIA PARA O DR.GUILHERME ROUSSEFF, DECORRENCIA DE VIAGEM P/AUD. EM ANCHIETA DIA 27/01/14 REF.P.00031059620088080004.CI/PGE/PCJ N.005/2014. 2014OB00128 2014NE00101 65398017 CI.PGE/PCJ/Nº005/2014 - DIÁRIA AO MOT. LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA E DR.GUILHERME ROUSSEFF; DECORRENCIA DE VIAGEM P/AUD. EM ANCHIETA DIA 27/01/14 REF.P.00031059620088080004. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2160 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462862834 10612 2014 2014-03-28T00:00:00 0,0000 0,0000 6771,7300 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 Não Aplicável Pgto Aux. Alim. - Pessoal Comissionado - Mar/14. 2014OB00987 2014NE00121 65006232 PARA PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS PARA O EXERCICIO DE 2014. EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2625 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3635 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RGPS - FOLHA 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462862835 10613 2014 2014-01-16T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.353.067-## 1 "" SUSANA KOHLER 8361418 Diárias 65049608 - PAGAMENTO DE UMA 1 DIÁRIA E 1/2 , ACOMPANHAR O DIRETOR GERAL AOS MUNICÍPIOS ATINGIDOS PELAS FORTES CHUVAS COMTEPLADOS COM AS EMPRESAS CONTRADAS PELO IOPES, PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS EMERGENCIAIS DE SONDAGEM, TOPOGRAFIA E PROJETOS NOS DIA 15/01/2014 a 16/01/2014. 2014OB00077 2014NE00038 65049608 AUTORIZACAO DE EMPENHO ESTIMATIVO DE DIÁRIAS P/ VIAGEM DO SERVIDOR À DIVERSOS MUNICÍPIOS DO ES DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2520 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462862836 10614 2014 2014-10-10T00:00:00 0,0000 0,0000 399,2200 0,0000 28499796000198 2 "" HEMOSERVE SERVICO HEMOTERAPIA E HEMODERIVADOS 8332037 Pregão PGTO REF. NF. 13812 COMP: OUTUBRO/2014 - SERVIÇOS PRESTADO EM SETEMBRO/2014 - REF. EXAMES DE ONCO HEMATOLOGICAS. CONTRATO 113/2012. 2014OB02115 2014NE01227 56852517 IMUNOFENOTIPAGEN, CITOGENÉTICA, PCR-QUANTITATIVO E QUALITATIVO(ABL, BCR), HEMOGLOBINURIA E DEB TEST. SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2727 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462862837 10615 2014 2014-10-17T00:00:00 0,0000 0,0000 850508,6600 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 Não Aplicável Pagamento de contribuição previdenciária (INSS), parte segurado, referente a folha 31 do mês de Setembro/2014. FUNDEB 2014OB03250 2014NE00145 65158598 DE TODOS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE MÊS JANEIRO/2014 (VITÓRIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 113 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (60%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2088 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2596 SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462862838 10616 2014 2014-06-25T00:00:00 0,0000 0,0000 5956,1000 0,0000 32489098000189 2 "" A4 PUBLICIDADE E MARKETING LTDA 8323841 Concorrência Pagamento despesa com prestação de serviços técnicos de divulgação de atos, programas do governo/PCES, ref maio/2014 referene às NFS-e 010020. 2014OB01900 2014NE00068 54391784 OF 093/2011 SECOM ENCAMINHA CÓPIA DOS PRICIPAIS FATOS DO PROC. ADMINISTRATIVO 48757640/2010 RELATIVO À CONCORRÊNCIA Nº 001/2010 PARA CONTRATAÇÃO SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA PARA AUTUAÇÃO , ASSINATURA DO CONTRATO EMPENHO ESTIMATIVO, PUBLICAÇÃO E DEMAIS ATOS LEGAIS INERENTES A EXECUÇÃO DO SERVIÇO. PUBLICIDADE 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 131 COMUNICAÇÃO SOCIAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2748 DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2746 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462862839 10617 2014 2014-01-04T00:00:00 0,0000 0,0000 192,0000 0,0000 39362389000150 2 "" VIACAO SUDESTE LTDA 8338444 Dispensa de Licitação Programação de pagamento de despesa da PMES com aquisição de vale transporte para estagiários no mês de Abril/2014, conforme Comunicação Interna nº 047/2014 da 9ª Cia Independente da PMES. 2014OB00896 2014NE00302 65008731 SOLICITA ABERTURA DE PROCESSO REFERENTE DESPESAS DE VALE-TRANSPORTE NO ANO DE 2014 - VIAÇÃO SUDESTE. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2750 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462862840 10618 2014 2014-04-29T00:00:00 0,0000 0,0000 931240,7800 0,0000 420101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 8371588 Não Aplicável PAGAMENTO FOLHA PESSOAL MÊS DE ABRIL/2014 - AÇÃO 4657 - RP. 2014OB04313 2014NE00350 65024788 PARA REALIZAÇÃO DE DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EM EXERCÍCIO REFERENTE ANO/2014/SEDU NA ACAO DISCRIMINADA (REP/GRH/N 1/2014) AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4657 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2501 VENCIMENTOS E SALARIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462862841 10619 2014 2014-07-14T00:00:00 0,0000 0,0000 5174,0500 0,0000 09181563000106 2 "" COND DO EDIF CENTRO EMPRESARIAL BLOKOS 8367534 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM O CONDOMINIO DA CORPORATE BLOKOS, referente a utilização de salas no 7º andar do edificio do Contrato 003/2014 onde funciona CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO no municipio de VITÓRIA ref. julho/2014 2014OB10864 2014NE04827 65643127 DO CONDOMÍNIO CENTRO EMP. BLOKOS - TORRE NORTE CORPORATE BLOKOS REF CONTRATO LOCAÇÃO N 03/2014 ONDE FUNCIONA O CEE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 6680 APOIO AO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2774 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462862842 10620 2014 2014-05-26T00:00:00 0,0000 0,0000 11000,0000 0,0000 03177578000106 2 "" C.E DA EPG PROFA AMELIA TOLEDO DO ROSARIO 8330751 Não Aplicável pagamento referente programa dinheiro direto na escola - PEDDE/14 - meta 1 2014OB06195 2014NE05790 66256437 RECURSOS PEDDE/2014- MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR (CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM) PLANO DE APLICACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 43 SUBVENÇÕES SOCIAIS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 4347 APOIO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4565 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES SOCIAIS - DIVERSAS INSTITUIÇÕES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462862843 10621 2014 2014-03-18T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.762.527-## 1 "" ANTONIO CARLOS DE BRITO RESENDE 8336701 Diárias PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS, VISANDO COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, PAG. DE ½ DIÁRIAS, CONF. IS. Nº 692/2014, EM 20/03/2014, DE VITORIA P/ARACRUZ. 2014OB03916 2014NE00071 64873510 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA A FAVOR DAS BANCAS EXAMINADORAS DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO EXERCICIO 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462862844 10622 2014 2014-06-03T00:00:00 0,0000 0,0000 36,0000 0,0000 10518988000139 2 "" CONSÓRCIO CACHOEIRO INTEGRADO 8324325 Dispensa de Licitação Programação de pagamento de despesa da PMES com aquisição de vale-transporte para os servidores no mês de Março/2014, conforme Comunicação Interna nº 025/2014 da 4ª Cia do Batalhão de Polícia Militar Ambiental da PMES. 2014OB00624 2014NE00300 65008901 SOLICITA ABERTURA DE PROCESSO REFERENTE DESPESAS DE VALE-TRANSPORTE NO ANO DE 2014 - EMPRESA: CCI (CONSÓRCIO CACHOEIRO INTEGRADO - VIAÇÃO FLEXA BRANCA). SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2750 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462862845 10623 2014 2014-03-21T00:00:00 0,0000 0,0000 110,4000 0,0000 87389086000174 2 "" PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 8327570 Dispensa de Licitação pg de nf.20144045 referente cobrir despesa com prestação de serviço com monitoramento individual no mes de jan/14 cota jan/14. 2014OB00339 2014NE00107 62763237 SOLIC: 01/2013- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO INDIVIDUAL DE DOSIMENTRIA AOS PROFISIONAIS EXPOSTOS A IONIZANTE DO HDRC. SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2724 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DRª RITA DE CÁSSIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2827 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462862846 10624 2014 2014-05-27T00:00:00 0,0000 0,0000 28752,8000 0,0000 00541999000186 2 "" VIPESA-VITORIA PROD.SER.AERONAVES LTDA-MEE/EP 8323795 Pregão Pagamento das NF-e nº 4180, 4184 e 4191. Referente a 4.528 litros de Combustível Tipo QAV Jet A1 para aeronaves do Estado, com preço unit. R$ 6,35 conforme 1º Termo de Apostilamento de 2014, para atender as demandas do NOTAer de salvamento, resgate e transporte de autoridades. Conforme Ordem Forn. nº 0003/2014 e ARP nº 0005/2013-SCM. 2014OB01567 2014NE00462 64358879 DE REGISTRO DE PREÇOS 0005/13 - FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES P/AVIAÇÃO ATRAVES DA EMPRESA VIPESA ATA 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 750 SEGURANÇA DE DIGNATÁRIOS 2081 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE OPERAÇÕES E TRANSPORTE AÉREO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2402 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES DE AVIAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462862847 10625 2014 2014-07-04T00:00:00 0,0000 0,0000 1470,0000 0,0000 05150338000143 2 "" MEDSONDA IND.COM.PROD.HOSP.DESCARTAVEIS LTDA 8330272 Inexigível PG NF 16671 PROCESSO 56994800/12 CONTR 62 AMARELO 2014OB00482 2014NE00099 56994800 UT FARMÁCIA SOLICITA AQUISIÇÃO DE SONDA GÁSTRICA E OUTROS. MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2723 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DÓRIO SILVA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462862848 10626 2014 2014-04-30T00:00:00 0,0000 0,0000 200,0000 0,0000 ###.685.967-## 1 "" NILZA VERCIENE VIEIRA 8320289 Dispensa de Licitação ajuda de custo consulta req 828/14 dia 21/05/2014 taxi 2014OB01309 2014NE01346 48093246 PASSAGEM/DIARIA E COMPLEMENTO DE PASSAGEM PARA NILZA VERCIENE REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2718 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE VITÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2862 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD - TERRESTRE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462862849 10627 2014 2014-02-04T00:00:00 0,0000 0,0000 570,8900 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 Não Aplicável Pgto INSS Servidor - Folha de Pessoal - Dez/10 2014OB01033 2014NE00122 65006810 PARA PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EM DEGNAÇÃO TEMPÓRARIA PARA O EXERCICIO DE 2014.- CI- 04/04/14 EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4626 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2596 SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462862850 10628 2014 2014-04-17T00:00:00 0,0000 0,0000 1430,0000 0,0000 02343203000106 2 "" HOSPITAL PRAIA DO CANTO LTDA. 8340171 Não Aplicável PGTO NF N. 6699 REF. INTERNAÇÃO DE ALEXANDRE A. MEIRELLES NO PERÍODO DE 23 A 25/02/2014. 2014OB07744 2014NE00294 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462862851 10629 2014 2014-10-06T00:00:00 0,0000 0,0000 1008,0000 0,0000 ###.915.407-## 1 "" ARTUR BALDESSIN 8327123 Diárias PAGAMENTO DIÁRIAS PARA UTILIZAÇÃO DE 09 a 13 e 23 a 27/06/2014 - DESTINO: B. SÃO FRANCISCO - OBJETIVO: FOTOCADASTRO GEOLOCALIZADO DE IMÓVEIS RURAIS QUE INTEGRAM A META 2, REFERENTE AO CONVÊNIO MDA/IDAF 758670/2011. 2014OB01921 2014NE01535 65435214 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA VIAGENS. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 272 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 631 REFORMA AGRÁRIA 853 DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR 8387 REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462862852 10630 2014 2014-08-28T00:00:00 0,0000 0,0000 47171,0200 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 Não Aplicável Pagamento da Folha de Agosto/2014, Ação 2086 - Remuneração Prof. Magist. Serviços e Apoio Escolar do Ensino Médio, RG. 2014OB02644 2014NE00130 65158598 DE TODOS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE MÊS JANEIRO/2014 (VITÓRIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2086 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE SERVIÇOS E APOIO ESCOLAR DO ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462862853 10631 2014 2014-11-04T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.024.907-## 1 "" JAIDER MARQUES LEANDRO 8337803 Diárias PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO CONF. IS Nº: 1108/2014, ½ DIÁRIA EM 17/04/2014 DE VITÓRIA PARA ARACRUZ. 2014OB05684 2014NE00152 64873510 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA A FAVOR DAS BANCAS EXAMINADORAS DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO EXERCICIO 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462862854 10632 2014 2014-04-12T00:00:00 0,0000 0,0000 36,0900 0,0000 ###.077.907-## 1 "" CARLOS AUGUSTO LOPES 8364429 Não Aplicável PAGTO DE IRRF/DUA DE GRATIFICAÇÃO A MEMBRO DO CETRAN/DETRAN/ES NO MES DE NOV/2014. 2014OB18762 2014NE00443 64640280 EMPENHO PARA 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2713 JETONS A CONSELHEIROS 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462862855 10633 2014 2014-11-12T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.778.277-## 1 "" JULIO CESAR DO ROSARIO 8321179 Diárias PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM 1 E 1/2 DIÁRIA REF. VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE LINHARES/ES EM 04 A 05/11/2014, PARA REALIZAR OITAVA COM SERVIDORES E SOCIOEDUCANDOS NA UNIDADE NORTE - CONF. CI:596/2014. 2014OB03688 2014NE02692 67095569 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA EM BENEFICIO AO SERVIDOR-.JULIO CESAR DO ROSÁRIO GOMES SILVA. RECURSO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460201 INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2810 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 46201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462862856 10634 2014 2014-11-14T00:00:00 0,0000 0,0000 476,8800 0,0000 ###.830.917-## 1 "" CELITA SIQUEIRA EUZEBIO 8315790 Dispensa de Licitação AJUDA DE CUSTO CONSULTA ARARAQUARA REQ 02282/14 PASSAGEM 2014OB03840 2014NE04090 48830461 PASSAGEM E DIARIA PARA LUANA SIQUEIRA REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2718 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE VITÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2862 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD - TERRESTRE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462862857 10635 2014 2014-10-16T00:00:00 0,0000 0,0000 9650,7000 0,0000 06157430000106 2 "" ECOS TURISMO LTDA EM 8347386 Pregão PAGAMENTO DA DESPESA COM FATURA Nº 12650, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO E FORNECIMENTO DE 09 (NOVE) PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS DE IDA E VOLTA COM DESTINO DE VITORIA/ES x CAMPO GRANDE/MS x VITÓRIA/ES. PARA ATLETAS DE ALTO RENDIMENTO REPRESENTAR O ESPIRITO SANTO NO GRAND PRIX INFRAERO DE JUDÔ PARA CEGOS E DEFICIENTES VISUAIS - ETAPA FINAL, PREGÃO ELETRÔNICO 007/2014 2014OB03609 2014NE01550 64467821 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDER O COMPETE - ES. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 811 DESPORTO DE RENDIMENTO 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 4593 APOIO À ATLETAS DE ALTO RENDIMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2849 PASSAGENS PARA O PAIS - AÉREAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462862858 10636 2014 2014-09-24T00:00:00 0,0000 0,0000 216802,4600 0,0000 00324015000105 2 "" TERRA NORTE CONSTRUTORA LTDA-ME 8367521 Concorrência Pagamento da Nota Fiscal 002, com retenção de ISS, referente a 2ª Medição de Serviços - com Glosa, Construção de Praça Saudável - Modelo 03, no Bairro Céu Azul, no Município de Piúma - ES, Contrato 056/2014, ata de Registro de Preços 005/2014, Concorrência Pública SRP 001/2013, oriundo do Processo 62821024. 2014OB00053 2014NE00051 64187322 CONSTRUÇÃO DA PRAÇA SAUDÁVEL - (CÉU AZUL). SOLICITACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 390901 FUNDO DE INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER DO ESPÍRITO SANTO 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 53 LITORAL SUL 142 OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 812 DESPORTO COMUNITÁRIO 184 FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER 1016 CONSTRUÇÃO E MODERNIZAÇÃO DOS ESPAÇOS ESPORTIVOS DO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3370 BENFEITORIAS EM PROPRIEDADES DE TERCEIROS 39901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462862859 10637 2014 2014-05-19T00:00:00 0,0000 0,0000 132816,8900 0,0000 21553284000113 2 "" CONSERVADORA JUIZ DE FORA 8337637 Pregão 21.553.284/0001-13 - CONSERVADORA JUIZ DE FORA - PAGAMENTO DE INSS, REFERENTE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO CONTRATO N055/2010, MÊS MARÇO/2014. 2014OB01440 2014NE00731 56475462 EM FAVOR DA EMPRESA CONSERVADORA JUIZ DE FORA LTDA PERIODO ATE 25/03/2012 CONTRATO N 055/2010 (REP/GEST/N 4/2012) EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 34 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 8677 SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PARA UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2876 SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (§ 1º DO ART. 18 DA LC Nº 101/00) - SERVIÇOS DE LIMPEZA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462862860 10638 2014 2014-09-05T00:00:00 0,0000 0,0000 2466,2400 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 Não Aplicável PAGAMENTO DA FOLHA 99, AÇÃO 2087 - REMUNERAÇÃO DE PROF. MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL - ABRIL/2014. 2014OB01377 2014NE00104 65158598 DE TODOS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE MÊS JANEIRO/2014 (VITÓRIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2087 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4200 13° SALÁRIO - INATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462862861 10639 2014 2014-12-22T00:00:00 0,0000 0,0000 6370,2900 0,0000 320202 3 "" FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 8371352 Não Aplicável Pagamento de despesa referente às consignações da Caixa Econômica Federal, da folha de pagamento - RGPS, relativo ao mês de dezembro/2014. 2014OB01071 2014NE00012 64903800 ESTIMATIVO EM FAVOR DA FAPES, PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014. VOL. III. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2424 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462862862 10640 2014 2014-03-11T00:00:00 0,0000 0,0000 98,0000 0,0000 10518988000139 2 "" CONSÓRCIO CACHOEIRO INTEGRADO 8324325 Dispensa de Licitação Programação de pagamento de despesa da PMES com aquisição de vales-transportes para os estagiários no mês de Novembro/2014, conforme Comunicação Interna nº 501/2014 do Comando de Polícia Ostensiva da Região Sul. 2014OB03627 2014NE00300 65008901 SOLICITA ABERTURA DE PROCESSO REFERENTE DESPESAS DE VALE-TRANSPORTE NO ANO DE 2014 - EMPRESA: CCI (CONSÓRCIO CACHOEIRO INTEGRADO - VIAÇÃO FLEXA BRANCA). SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2750 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462862863 10641 2014 2014-06-11T00:00:00 0,0000 0,0000 480,0000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 Não Aplicável Pagamento de despesa com aquisição de vale transporte municipal para estagiários e funcionários da Aspe ref. ao mês de novembro de 2014. 2014OB00614 2014NE00074 65011155 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300204 AGÊNCIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ENERGIA DO ESTADO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 50 METROPOLITANA 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 25 ENERGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 389 REGULAÇÃO DO SETOR ENERGÉTICO 2329 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 30204 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462862864 10642 2014 2014-12-18T00:00:00 0,0000 0,0000 4657,9600 0,0000 39822176000164 2 "" PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA 8320128 Pregão REF. A DESPESA COM PASSAGEM AÉREA, CONFORME FATURA Nº FT-00021009. 2014OB02406 2014NE00011 65066472 NO VALOR DE R$ 133.584,22, EM FAVOR DE EMPRESA PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA, PARA O EXERCICIO DE 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2730 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2849 PASSAGENS PARA O PAIS - AÉREAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462862865 10643 2014 2014-11-11T00:00:00 0,0000 0,0000 4318,7800 0,0000 27327915000324 2 "" INST.CAPIXABA DOENCAS RENAIS HIPERTENCAO. 8353529 Não Aplicável PAGTO DUA DO IRRF DAS NFS Nº152 E 153, RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SUS SIA NORMAL E FAEC TRS NEFROLOGIA, DO MÊS DE SETEMBRO/14, CONFORME PROC. 64783855/2014. CNPJ:27.327.915.0003/24. 2014OB23974 2014NE01121 64783855 NO VALOR DE R$ 4.374.151,49 EM NOME DO INSTITUTO CAPIXABA DE DOENÇAS RENAIS HIPERTENSÃO - SERRA - PRESTADORES DE SERVIÇOS DO SUS, REFERENTE EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4706 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE COMPLEMENTARES À REDE PÚBLICA (TABELA SUS) 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2868 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - GESTÃO PLENA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462862866 10644 2014 2014-11-14T00:00:00 0,0000 0,0000 212,0000 0,0000 87389086000174 2 "" PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 8327570 Pregão PGTO DA NF 201425374 DO MÊS DE SETEMBRO/2014 REFERENTE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAÇÃO INDIVIDUAL DE DOSIMETRIA, CONTRATO 261/2010. 2014OB02475 2014NE00090 49317121 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAÇÃO INDIVIDUAL DE DOSIMETRIA. SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2727 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2778 TI: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E PERIFÉRICOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462862867 10645 2014 2014-01-12T00:00:00 0,0000 0,0000 601,8900 0,0000 ###.011.357-## 1 "" AMERICA MARTINS BRANDAO 8361444 Não Aplicável Pagamento de despesa com sentença judicial Processo:028960030.1992.5.17.0002. dezembro de 2014. 2014OB02275 2014NE00047 65080033 MANDADO DE CUMPRIMENTO DE INDENIZAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO Nº 028960030.1992.5.17.0002 EM NOME DO SR. HAMILCAR DOS SANTOS PINTO. MANDADO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 901 OPERAÇÕES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 272 PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4024 OPV - Outras Naturezas - Após 05/05/2000 - TRT 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462862868 10646 2014 2014-01-10T00:00:00 0,0000 0,0000 115,0000 0,0000 27583202000160 2 "" VIACAO SANREMO LTDA 8341238 Dispensa de Licitação Pagamento de despesa com aquisição de vale transporte para o mês de Out/2014. 2014OB01981 2014NE00178 65455185 PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE DA EMPRESA SANREMO LTDA VALE TRANSPORTE 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TRABALHO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2410 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462862869 10647 2014 2014-02-10T00:00:00 0,0000 0,0000 2145,0000 0,0000 00410817000138 2 "" CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA 8328026 Não Aplicável PGTO NFS N.º 10192, REF. INTERNAÇÃO DE FELIPE DE SOUZA GUSMÃO , NO PERÍODO DE 13 A 17/08/2014. 2014OB21627 2014NE00295 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462862870 10648 2014 2014-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 50,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 Dispensa de Licitação pagamento ref consignação folha 31 outubro 2014 2014OB02798 2014NE00080 65020030 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL MILITAR EM 2014. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4761 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSIDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462862871 10649 2014 2014-03-09T00:00:00 0,0000 0,0000 8030,1000 0,0000 06322307000195 2 "" COMLOG LOCACAO DE EQUIPAM. E SERV. LTDA - ME 8337439 Pregão PAGAMENTO DA DESPESAS COM NOTA FISCAL 1675 E 739, REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE INFRAESTRUTURA PARA PARTICIPAÇÃO DE ATLETAS DO NÚCLEO DO PROJETO ESPORTE PELA PAZ DE JABAETÉ ? VILA VELHA/ES NA 10ª COPA NACIONAL ATLETAS DO FUTURO, NO MUNICÍPIO DE SOORETAMA/ES, NO PERÍODO DE 05 A 12 DE JULHO DE 2014. ATA DE REGISTRO DE PREÇO 003/2014, PREGÃO 001/2014. 2014OB03052 2014NE01312 66901227 ATIVIDADE COMPLEMENTAR ESPORTE PELA PAZ - JABAETÉ - FUTEBOL DE CAMPO. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 812 DESPORTO COMUNITÁRIO 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 4594 IMPLANTAÇÃO DO ESPORTE PELA PAZ 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2799 FESTIVIDADES E HOMENAGENS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462862872 10650 2014 2014-05-21T00:00:00 0,0000 0,0000 5110,7000 0,0000 06322307000195 2 "" COMLOG LOCACAO DE EQUIPAM. E SERV. LTDA - ME 8337439 Pregão PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS NºS 682, 683 E 684 E 1639, REFERENTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TOLDOS, EQUIPAMENTOS DE SONORIZAÇÃO E ÁUDIO VISUAL PARA ESTA SECRETARIA NO MÊS DE MAIO/2014, CONFORME PROCESSO 65455410. 2014OB01084 2014NE00191 63961121 E POSTERIOR CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO E ÁUDIO VISUAL E DE LOCAÇÃO DE TENDAS COTACAO DE PRECOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 505 ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2120 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2799 FESTIVIDADES E HOMENAGENS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462862873 10651 2014 2014-09-09T00:00:00 0,0000 0,0000 165,0000 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 Não Aplicável PAGAMENTO DA FOLHA DE REMU. DOS PROF. MAGISTERIO ENS. FUNDAMENTAL NO MES DE AGOSTO/2014 RP AÇÃO 2087- FC 37. 2014OB02793 2014NE00106 65158598 DE TODOS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE MÊS JANEIRO/2014 (VITÓRIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2087 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3634 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RPPS - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462862874 10652 2014 2014-07-28T00:00:00 0,0000 0,0000 289,6000 0,0000 ###.443.990-## 1 "" MANUEL LUIS FIGUEIREDO GUEIRAL 8353012 Dispensa de Licitação PAGAMENTO DE CREDITO.......REQ. 1360/2014 2014OB02388 2014NE02451 48375039 PASSAGEM/DIARIA PARA VANDERLEIA BENINCA REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2718 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE VITÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462862875 10653 2014 2014-11-24T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.873.617-## 1 "" FERNANDO MARCIANO DE OLIVEIRA 8372800 Diárias PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIAS DO FUNCIONARIO FERNANDO MARCIANO DE OLIVEIRA, DO DIA 27 DE NOVEMBRO/14.. 2014OB01853 2014NE00073 65011619 DESPESAS COM DIARIAS/VIAGENS QUANDO EM DESLOCAMENTO A SERVIÇO DA UNIDADE DE TRABALHO NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 594 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO 4715 MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462862876 10654 2014 2014-06-20T00:00:00 0,0000 0,0000 22165,0000 0,0000 27434992000111 2 "" MATERNIDADE SANTA URSULA DE VITORIA LTDA. 8316784 Não Aplicável PGTO DA NFS N.º 4921, REF. INTERNAÇÃO DE GRAÇA AUXILIADORA SOARES, NO PERÍODO DE 26/03 A 10/04/2014. 2014OB13148 2014NE00615 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462862877 10655 2014 2014-05-06T00:00:00 0,0000 0,0000 245,7800 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 Não Aplicável Pagamento de consignação ref. a folha 31 e 33 do mes de maio de 2014 2014OB01715 2014NE00078 65158598 DE TODOS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE MÊS JANEIRO/2014 (VITÓRIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2085 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE SERVIÇOS E APOIO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462862878 10656 2014 2014-06-17T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.200.797-## 1 "" JOAO LUIS CERRI 8316133 Diárias Reunião do Macrocentro Norte e Extremo Norte. Dia 09/06 à 10/06/2014 - Em Conceição da Barra. 2014OB08558 2014NE07748 66682991 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/GEJUD/N 54/2014) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462862879 10657 2014 2014-05-21T00:00:00 0,0000 0,0000 47,9600 0,0000 ###.530.407-## 1 "" ISAIAS CALIMAN BUFFON 8368773 Inexigível GPS INSS REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DOCENTE NO CURSO DE PLANEJAMENTO NO DIA 08/05/2014, COMP MAI/14. (ISAIAS BUFFON) 2014OB01548 2014NE00595 66151864 DO DOCENTE ISAIAS CALIMAN BUFFON PARA ATUAR NO PROGRAMA DE MELHORIA DA GESTÃO MUNICIPAL DIA 08/05 - MONTANHA/ES. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 543 CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS SERVIDORES E GESTORES PÚBLICOS DO ESTADO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2679 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462862880 10658 2014 2014-08-29T00:00:00 0,0000 0,0000 560,0000 0,0000 ###.618.737-## 1 "" EMERSON CARDOZO 8360106 Diárias PGTO REF A RESSARCIMENTO DE 7 1/2 DIÁRIA EM VIAGEM A ARACRUZ, MONTANHA, MUCURI, GUARAPARI E VIANA EM ABRIL E MAIO E RESSARCIMENTO DE 3 1/2 DIÁRIA EM VIAGEM A MONTANHA, PEDRO CANÁRIO E VIANA, NOS DIAS 04,09 E 13 DE JUNHO. 2014OB06139 2014NE00168 65068319 NO VALOR DE 2.520,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERIODO DE JANEIRO A MARÇO DE 2014 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4800 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462862881 10659 2014 2014-09-24T00:00:00 0,0000 0,0000 862569,6400 0,0000 92306257000194 2 "" MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 8329171 Dispensa de Licitação PAGTO NF 2287, 2435 E 2436, REF SERV DE LICENÇAS DE USO DE SISTEMAS DE INFORMÁTCA 2014OB20928 2014NE02396 52188450 DE USO DO SOFTWARE MV 2000I DE GESTÃO HOSPITALAR, REF 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 0563/2008, VALOR R$ 20.993.543,28-MV, EMPRESA INFORMÁTICA NORDESTE LTDA. CESSAO DE DIREITOS 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 4 INVESTIMENTOS 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 142 OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS "" "" 44 "" 10 SAÚDE 126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 1722 INFORMATIZAÇÃO DA REDE DE SAÚDE NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3791 TI: EVOLUÇÃO DE SOFTWARE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462862882 10660 2014 2014-11-06T00:00:00 0,0000 0,0000 2860,0000 0,0000 28483261000129 2 "" AFPES- ASSOC.DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO ES 8317476 Não Aplicável PGTO DA NFS N.º 4219, REF. INTERNAÇÃO DE CARLOS ALBERTO ROCHA , NO PERÍODO DE 14 A 19/05/2014. 2014OB12520 2014NE00282 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462862883 10661 2014 2014-05-06T00:00:00 0,0000 0,0000 252,0000 0,0000 ###.778.247-## 1 "" ELISANGELA SANDRELI DO NASCIMENTO 8315539 Diárias Pagamento de 1 e 1/2 diárias + 50%, para Afonso Cláudio-ES, ida no dia 06/06/14 e retorno no dia 07/06/14, a fim de realizar a segurança pessoal do Exmo. Sr.Governador. Conforme CI nº 972/2014-NOE. 2014OB01713 2014NE00105 65008200 NO VALOR DE R$ 300,00 PARA O ANO DE 2014 EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 750 SEGURANÇA DE DIGNATÁRIOS 2080 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462862884 10662 2014 2014-12-06T00:00:00 0,0000 0,0000 41010,3800 0,0000 09317497000140 2 "" LAVANDERIA ESPIRITO SANTO NORTE LTDA ME 8342854 Pregão PAGAMENTO REFERENTE A NOTAVFISCAL N. 215 SERVIÇOS DE LAVANDERIA NO HIMABA NO MES DE MAIO/14. 2014OB00860 2014NE00227 65536908 PROCESSO DE PAGAMENTO - CONTRATO 0014/2014 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVANDERIA HOSPITALAR (LAVANDERIA ESPIRITO SANTO NORTE LTDA ME) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440924 HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNADINO ALVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2726 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNARDINO ALVES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2767 SERVIÇOS DOMÉSTICOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462862885 10663 2014 2014-02-05T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.807.396-## 1 "" CREMILDA CECILIA SATHLER 8316960 Diárias PAGAMENTO DE DIÁRIA A SERVIDOR COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE PRÁTICA DE TRÂNSITO, PAGAMENTO DE 1 E 1/2 DIÁRIA, CONFORME IS 1243/2014 DE VITÓRIA PARA COLATINA EM 05 E 06/05/2014. 2014OB06493 2014NE00094 64873510 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA A FAVOR DAS BANCAS EXAMINADORAS DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO EXERCICIO 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462862886 10664 2014 2014-07-11T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.193.897-## 1 "" JOAO PAULO DE SA MOREIRA 8371607 Diárias PAGAMENTO DE 1/2 DIÁRIA REF. A RESSARCIMENTO DE DEPESAS PARA VIAGEM AO MUNICIPIO DE VIANA NO DIA 26/09/2014 2014OB07788 2014NE04090 68017499 NO VALOR DE 56,00 REF. DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICIPIO DE VIANA NO DIA 26/09/2014. RESSARCIMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4800 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462862887 10665 2014 2014-04-12T00:00:00 0,0000 0,0000 953,6900 0,0000 05340639000130 2 "" PRIME CONSULT.ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA-EPP 8368439 Pregão Pagamento de despesa com aquisição de combustível efetuada no mês de novembro/2014 (gasolina - área administrativa), conforme nota fiscal nº 10832. 2014OB01237 2014NE00105 13952013 A PERMISSAO PARA DESISTIR DOS AGRAVO DE INSTRUMENNTO DE N.014.979.000.701.OR:O MESMO SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300203 INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 272 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 116 DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES METROLÓGICAS 2318 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2400 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GASOLINA 30203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462862888 10666 2014 2014-01-07T00:00:00 0,0000 0,0000 1987,2000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 Inexigível Pagamento de despesas com aquisição de vales transporte para atender a funcionários da Casa Civil no mês de julho/2014. 2014OB00482 2014NE00009 65003403 PARA O EXERCICIO DE 2014 NO VALOR R$ 10.000,00 - COMPRA DE VALES TRASNPORTES DO SISTEMA MUNICIPAL EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100101 SECRETARIA DA CASA CIVIL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 505 ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2076 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462862889 10667 2014 2014-11-27T00:00:00 0,0000 0,0000 997,7000 0,0000 310201 3 "" INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 8370591 Não Aplicável Valor da folha de pagamento do mês de NOVEMBRO/2014 - RPPS. 2014OB04097 2014NE00083 64987698 CI/IDAF/DEARH/SERH/Nº 643/13 - EMPENHO ESTIMATIVO - PAGAMENTO PESSOAL EFETIVO EM 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 6381 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2538 GRATIFICACAO ASSIDUIDADE - RPPS 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462862890 10668 2014 2014-10-22T00:00:00 0,0000 0,0000 78133,7400 0,0000 10466427000133 2 "" GV PRODUTOS ESPORTIVOS S.A. 8367606 Concorrência Pagamento da Nota Fiscal 00029, com retenção de ISS, referente a 2ª Medição de Serviços, construção do Campo Bom De Bola II, José de Anchieta II - Serra-ES, Contrato 008/2013, Ata de Registro de Preço 004/2013, Concorrência Pública SRP 20/2012, oriundo do processo 57544743. 2014OB03660 2014NE01234 61274925 CONSTRUÇÃO DO CAMPO BOM DE BOLA II - (JOSÉ DE ANCHIETA II). SOLICITACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 4 INVESTIMENTOS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 812 DESPORTO COMUNITÁRIO 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 1592 IMPLANTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA ESPORTIVA NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3370 BENFEITORIAS EM PROPRIEDADES DE TERCEIROS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462862891 10669 2014 2014-03-19T00:00:00 0,0000 -1361,3400 0,0000 0,0000 28483014000122 2 "" TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8339078 Não Aplicável 2014GD00034 2014NE00003 702014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 32 CONTROLE EXTERNO 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2018 EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2520 GRATIFICACOES ESPECIAIS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462862892 10670 2014 2014-01-31T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.921.347-## 1 "" FERNANDO SARAIVA DA SILVA 8340929 Diárias LIQ. DE VALOR REF. A 01 DIÁRIA PARA O MUNICIPIO DE ANCHIETA-ES A FIM DE REALIZAR A SEGURANÇA DO SR GOVERNADOR, COM IDA EM 31/01/14 E RETORNO PREVISTO PARA 01/02/2014. 2014NL00278 2014NE00258 65012909 NO VALOR DE R$ 300,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS REF AO EXERCICIO DE 2014 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 750 SEGURANÇA DE DIGNATÁRIOS 2080 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462862893 10671 2014 2014-02-18T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.753.527-## 1 "" ANAZELIA MAGDA TEDESCO 8368239 Diárias Lançamento ref. 01 diária e meia, de 29 a 30.01 em viagem a Divino São Lourenço para realizar ajustes no plano de trabalho de convênios a ser celebrado com o consórcio Caparaó. 2014NL00051 2014NE00036 65198751 ENC. PLANO DE VIAGEM ANUAL PARA 2014. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2620 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462862894 10672 2014 2014-06-02T00:00:00 0,0000 -249,7500 0,0000 0,0000 420101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 8371588 Não Aplicável REPOSICAO DA FOLHA DO MES DE JANEIRO DE 2014 ACAO 4657 RP 2014NL00576 2014NE00356 65158598 DE TODOS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE MÊS JANEIRO/2014 (VITÓRIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4657 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3495 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO-ANUÊNIO - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462862895 10673 2014 2014-01-28T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.277.757-## 1 "" LETICIA MIRANDA EUCLIDES 8366589 Diárias 65052099 - LIQUIDAÇÃO DE1 DIÁRIA E 1/2 A FISCALIZAÇÃO DA EEEFM EM SÃO MATEUS, NOS DIAS 06 E 07/02/2014 2014NL00145 2014NE00031 65052099 AUTORIZACAO DE EMPENHO ESTIMATIVO DE DIÁRIAS P/ VIAGEM DO SERVIDOR À DIVERSOS MUNICÍPIOS DO ES DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 603 GESTÃO DE OBRAS CIVIS NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 2524 GERENCIAMENTO E FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS CIVIS DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462862896 10674 2014 2014-03-20T00:00:00 0,0000 3537,6000 0,0000 0,0000 280201 3 "" ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 8369620 Não Aplicável APROPRIAÇÃO DE VALORES REFERENTE AO VALOR BRUTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO MÊS DE MAR/14 - RGPS 2014NL00483 2014NE00079 64947548 DE PESSOAL COMISSIONADO, AUXILIO ALIMENTAÇÃO, INSS, FUNPES E ESTAGIÁRIOS DESTA ESESP NO EXERCÍCIO DE 2014. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 543 CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS SERVIDORES E GESTORES PÚBLICOS DO ESTADO 2265 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3635 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RGPS - FOLHA 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462862897 10675 2014 2014-05-14T00:00:00 0,0000 0,0000 564,6700 0,0000 06901703000177 2 "" EVERTON CONSUL DA SILVA ME 8391864 Pregão PAGAMENTO DE RETENÇÃO DE INSS SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS - EVERTON CONSUL DA SILVA ME. 2014OB01611 2014NE00046 201100678852 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 614 GESTÃO INTEGRADA E ESTRATÉGICA NA ATIVIDADE JUDICIAL CAPIXABA 6030 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2817 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462862898 10676 2014 2014-09-29T00:00:00 0,0000 0,0000 168,4100 0,0000 33530486000129 2 "" EMBRATEL-EMPRESA BRAS.DE TELECOMUNICACOES 8318477 Pregão Pagamento com prestação de serviço de telefonia fixa longa distância do mês de julho de 2014, conforme fatura 14/08/70000231-2. 2014OB00938 2014NE00253 3992011 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300203 INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 272 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 116 DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES METROLÓGICAS 2318 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 30203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462862899 10677 2014 2014-09-17T00:00:00 0,0000 0,0000 7701,6800 0,0000 36006690000133 2 "" SPEED SERV - COM. PREST. DE SERV.E LIMPEZA 8318535 Pregão PGT. 11% INSS DA NF-165, VISANDO COBRIR DESPESAS COM SERV. DE LIMPEZA E CONSERVACAO PREDIAL PARA ESTA SEG. CONTRATO 009/2012, MES DE JULHO/14. 2014OB02075 2014NE00004 64986560 NO VALOR R$ 70.000,00 EXERCICIO DE 2014 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 505 ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2120 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462862900 10678 2014 2014-11-06T00:00:00 0,0000 0,0000 200,6400 0,0000 ###.940.437-## 1 "" DAYVISON MARTINS PEREIRA 8363170 Não Aplicável PAGAMENTO DE INSS, MÊS DE JUNHO/2014, DAYVISON MARTINS PEREIRA. 2014OB01034 2014NE00115 65534611 EM FAVOR DE DAYVISON MARTINS PEREIRA COMO CANTOR (IV) PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO AO CORO SINFÔNICO DA FAMES, NO EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 364 ENSINO SUPERIOR 152 EDUCAÇÃO MUSICAL 2688 FORMAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO CONHECIMENTO E HABILIDADES MUSICAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462862901 10679 2014 2014-07-28T00:00:00 0,0000 0,0000 0,1000 0,0000 36325157000134 2 "" COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA 8328990 Pregão PAGAMENTO NOTA FISCAL 33457 MAI/2014 MEDICAMENTOS PARA PACIENTES DO SUS. 2014OB15798 2014NE02978 63078082 VENLAFAXINA E OUTROS, PARA CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE PACIENTES ORIUNDOS DE MANDADO JUNDICIAL. MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 230 IMPLEMENTAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 2692 AQUISIÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS, DE PROGRAMAS ESPECÍFICOS E OUTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2464 MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTENCIA SOCIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462862902 10680 2014 2014-12-06T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.129.537-## 1 "" GERALDO ANTONIO DE ANDRADE 8324720 Diárias Pag. De 02 E 1/2 diaria, de 20/06 a 22/06/2014 de vix p/ Colatina p/fisc. de cursos Is. 1199. 2014OB08973 2014NE00039 64702707 EMPENHO POR ESTIMATIVA, EXERCICIOS 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462862903 10681 2014 2014-10-17T00:00:00 0,0000 0,0000 100770,6300 0,0000 01610243000104 2 "" COOPERATI-COOP DOS MEDICOS INTENS. DO E.SANTO 8338244 Pregão pg de nf. 467 referente cobrir despesa com prestação de serviços médicos especializados em medicina intensiva adulto no mês de set/14 cota set/14 2014OB01378 2014NE00047 65281195 CONTRATO Nº 0245/2010 - 3º ADITIVO - COOPERAT-ES - PROCESSO DE PAGAMENTO PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 34 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2724 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DRª RITA DE CÁSSIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2878 SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (§ 1º DO ART. 18 DA LC Nº 101/00) - SERVIÇOS MÉDICOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462862904 10682 2014 2014-10-09T00:00:00 0,0000 0,0000 6250,0000 0,0000 16936366000107 2 "" CENTRO DE RECUPERACAO DA VIDA LTDA 8365983 Não Aplicável NF 338 - FL. 62 - PACIENTE: MARCELO CARDOSO DE AMARAL - PERÍODO: 07/07/2014 A 31/07/2014 2014OB19676 2014NE00622 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462862905 10683 2014 2014-11-20T00:00:00 0,0000 0,0000 1200,7800 0,0000 13597960000122 2 "" COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL DE GARRAFAO 8372578 Dispensa de Licitação PAGTO PARA COBRIR DESPESA COM O CT-175/2014, REF AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO, REFERENTE NF Nº 804 DO MÊS DE OUTUBRO/2014. 2014OB20905 2014NE17058 66334519 REFERENTE CHAMADA PÚBLICA N 001/2014 COOPERATIVA CREDENCIADA: COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL DE GARRAFÃO (CI/GAE/N 33/2014) GERENCIAMENTO DO CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 57 CENTRO OESTE 347 SUPERÁVIT FINANCEIRO - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 6684 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4497 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462862906 10684 2014 2014-01-08T00:00:00 0,0000 0,0000 1386,5500 0,0000 ###.545.427-## 1 "" ELIETE SANTIAGO LOUREIRO 8315200 Não Aplicável PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO A MEMBRO DA12ª CJDP/HABILITAÇÃO/DETRAN/ES REFERENTE ÀS REUNIÕES OCORRIDAS NO MÊS JULHO/2014. 2014OB11655 2014NE01274 65348818 AUTORIZAÇÃO P/ EMPENHO POR ESTIMATIVA P/ PAGAMENTO GRATIFICAÇÕES DE SERVIDORES SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2713 JETONS A CONSELHEIROS 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462862907 10685 2014 2014-04-29T00:00:00 0,0000 0,0000 55,7000 0,0000 440901 3 "" FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 8370690 Não Aplicável FOLHA DE PESSOAL. 'V'. ADICIONAL NOTURNO - ATIVO CIVIL. RELATÓRIO 31 (PRO0569P-RG). EMISSÃO: 14-04-2014 11:57:56. RUBRICA(S) N(S). 58 2014OB08285 2014NE00164 64951944 PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SESA, REFERENTE EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4698 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4240 ADICIONAL NOTURNO - ATIVO CIVIL - RGPS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462862908 10686 2014 2014-09-24T00:00:00 0,0000 0,0000 30789,0000 0,0000 11591603000121 2 "" A A GOUVEIA DISTRIBUIDORA DE CARTUCHOS - ME 8361505 Pregão PAGAMENTO DA NFE 1326, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS (TONER) PARA IMPRESSORAS DA PMES, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO N 043/2014, PROC 64289770 2014OB03081 2014NE00754 64289770 TERMO DE REFERÊNCIA PARA AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA PARA AS DIVERSAS UNIDADES DA PMES. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2750 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2417 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462862909 10687 2014 2014-06-27T00:00:00 0,0000 0,0000 430,0000 0,0000 ###.163.477-## 1 "" ORLANDO ANTONIO DA SILVA 8389475 Adiantamento - Suprimento de Fundos PAGAMENO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 143/2014 - PEDRO CANÁRIO. 2014OB02080 2014NE01070 201400797933 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 614 GESTÃO INTEGRADA E ESTRATÉGICA NA ATIVIDADE JUDICIAL CAPIXABA 6030 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2870 SUPRIMENTO DE FUNDOS - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462862910 10688 2014 2014-05-28T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.335.907-## 1 "" LUIZ CLAUDIO DETTOGNI CANIçALI 8364489 Diárias empenho de 0,5 diarias de ARACRUZ x VILA VELHA, BUC. MATERIAIS, MAIO/2014 2014OB01281 2014NE00826 65075730 DIÁRIAS PARA MILITARES DO 2ª CIA IND (ARACRUZ) PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2760 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462862911 10689 2014 2014-01-08T00:00:00 0,0000 0,0000 1512,6000 0,0000 ###.456.757-## 1 "" SOLANGE VIEIRA RIBEIRO 8332484 Não Aplicável DESPESAS PARA PGTO DE GRATIFICAÇÃO A MEMBRO DA JARI/DETRAN-ES NO MÊS DE JULHO/2014 2014OB11635 2014NE00429 64730840 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE EMPENHO PARA 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2713 JETONS A CONSELHEIROS 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462862912 10690 2014 2014-10-13T00:00:00 0,0000 0,0000 5510,9400 0,0000 06643570000186 2 "" AGROZOOTEC INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA 8369804 Dispensa de Licitação PAGAMENTO DA NF 29888 (FL. 139), REFERENTE À AQUISIÇÃO DE BRINCOS PARA IDENTIFICAÇÃO DE BOVINOS, CANETAS TIPO TAPGEN, APLICADORES DE BRINCO E CONJUNTOS DE AGULHAS. ORDEM DE FORNECIMENTO: 39747 2014OB03568 2014NE02485 65535880 CI/IDAF/DDSIA/Nº 46/2014 - O DDSIA DETECTOU A NECESSIDADE DE INSTAURAR PROCEDIMENTO LICITATÓRIO PARA A COMPRA DE MATERIAL ESPECIFICADO EM TERMO DE REFERÊNCIA. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 853 DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2418 MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO VETERINARIO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462862913 10691 2014 2014-10-15T00:00:00 0,0000 0,0000 624,8700 0,0000 ###.916.867-## 1 "" DAVID HANERTH 8370031 Inexigível PAGTO PARTE TFD Nº 750/14 REF. AJUDA DE CUSTOS P/ PACIENTE AURINHA SCHULTZ HANHERT. 2014OB04052 2014NE03065 67204341 JUDICIAL PARA PAGAMENTO DE TFD EM FAVOR DE AURINHA SHULTZ HANERTH REP; DAVID HANERTH; CPF 961.916.867.49. DEMANDA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2715 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2862 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD - TERRESTRE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462862914 10692 2014 2014-02-12T00:00:00 0,0000 0,0000 7933,1000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 Dispensa de Licitação pagamento ref. aquis. de vale transporte, dez/2014 à jan/2015. 2014OB00645 2014NE00003 65126041 SOLICITO EMPENHO E PAGAMENTO A FAVOR DA GVBUS - SINDICATO DAS EMP. TRANSP. METROPOLITANO GV. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440913 CENTRO DE REABILITACAO FÍSICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2713 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO FÍSICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4466 TRANSPORTE DE SERVIDORES (UTILIZAR SOMENTE PARA RAP) 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462862915 10693 2014 2014-12-18T00:00:00 0,0000 0,0000 2437,7100 0,0000 03709445000133 2 "" GUAPORE EQUIPAMENTOS LTDA. 8357128 Pregão PAGTO NF 1092, REF SERV DE LOCAÇÃO CONTEINER REFRIGERADO PARA ARMAZENAMENTO DE MEDICAMENTOS NO HEMOES, NOV/2014, CONTRATO 082/12. 2014OB27051 2014NE05958 55147500 DE LOCAÇÃO DE 01 CONTAINER REFRIGERADO, CONF ESPECIFICAÇÃO. CONTRATACAO DE SERVICOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2720 MANUTENÇÃO DO HEMOCENTRO COORDENADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2776 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462862916 10694 2014 2014-10-24T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.191.027-## 1 "" GLEICIANY LEAL PINTO 8360019 Diárias PAGAMENTO DE 1/2 DIÁRIAS REF. A CI 320/2014 PARA VIAGEM AO MUNICIPIO DE VITÓRIA PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO GESTÃP PRISIONAL E PARADIGMA DA REITEGRAÇÃO SOCIAL NOS DIAS 16, 17 E 18 DE SETEMBRO DE 2014 2014OB07446 2014NE01423 65247094 NO VALOR DE 112,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERIODO DE JANEIRO A MARÇO DE 2014 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4800 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462862917 10695 2014 2014-04-29T00:00:00 0,0000 0,0000 2251,4400 0,0000 400102 3 "" ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8374692 Não Aplicável PAGAMENTO DE DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS NA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS ABRIL/2014. 2014OB00207 2014NE00045 65141512 SOLICITAÇÃO PARA EMISSÃO EMPENHOS REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DO EXERCÍCIO DE 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 EXPANSÃO E PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA E DO PATRIMÔNIO CULTURAL 4611 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2571 GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462862918 10696 2014 2014-07-04T00:00:00 0,0000 0,0000 -802,4300 0,0000 01199596000163 2 "" PROVINCE COM.DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 8319718 Pregão Pagamento despesas com materiais médicos hospitalares, NF. 1970,PROVINCE COM.DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-01199596000163. 2014OB00668 2014NE00304 62574876 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES NECESSÁRIOS AO ATENDIMENTO DOS PACIENTES INTERNADOS NO HRAS. AQUISICAO DE BENS CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2729 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462862919 10697 2014 2014-11-03T00:00:00 0,0000 0,0000 12870,0000 0,0000 02343203000106 2 "" HOSPITAL PRAIA DO CANTO LTDA. 8340171 Não Aplicável PGTO.REF. A INTERNAÇÃO DE EDITH CLAUDIO CABRAL - DE 23/01 A 12/02/2014 - CONF. NF 6540 2014OB04035 2014NE00294 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462862920 10698 2014 2014-03-24T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.991.337-## 1 "" SILVANA CATROLI GUERRA 8348054 Diárias PAGAMENTO REFERENTE A 0,5 DIARIAS, DESTINO A ARACRUZ EM 27/03/14 PARA INSPEÇÃO SANITARIA. 2014OB05179 2014NE01310 65369475 VALOR R$ 3.000,00 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE EXERCÍCIO DE 2014, A PEDIDO DO NEVS. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 4701 VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE PRODUTOS E SERVIÇOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462862921 10699 2014 2014-09-17T00:00:00 0,0000 0,0000 924,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Não Aplicável PG OBRIGAÇÃO PATRONAL SERV PERICIAS MEDICAS REALIZADAS NO MES JUL/14,PENHA FABIA CALAZANS. 2014OB01274 2014NE00090 61223190 DE PAGAMENTO DE MEDICO PERITO SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 34 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2885 MANUTENÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2878 SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (§ 1º DO ART. 18 DA LC Nº 101/00) - SERVIÇOS MÉDICOS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462862922 10700 2014 2014-09-10T00:00:00 0,0000 0,0000 675,0000 0,0000 ###.004.365-## 1 "" LÍVIA SOUZA BITTENCOURT MOREIRA 8349461 Diárias Pagamento referente despesas com diárias para atuar por extensão na comarca de Iconha, ida 09/10 retorno 10/10/2014. 2014OB02496 2014NE01900 68001517 ATIVIDADE DE EXTENSÃO NA COMARCA DE ICONHA DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 180901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 359 SUPERÁVIT FINANCEIRO - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 18 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 110 DIREITOS HUMANOS, DIREITOS DE TODOS 2144 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO, SEDE E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 18901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462862923 10701 2014 2014-11-06T00:00:00 0,0000 0,0000 6298,8000 0,0000 ###.280.347-## 1 "" CARLOS FERNANDO RODRIGUES 8332930 Dispensa de Licitação AJUDA DE CUSTO/COMPLEMENTO REQ:1167/14 2014OB01741 2014NE01780 48347019 PASSAGEM/DIARIA PARA MATEUS DOS SANTOS RODRIGUES REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2718 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE VITÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462862924 10702 2014 2014-07-15T00:00:00 0,0000 0,0000 1821,3500 0,0000 05040410000180 2 "" CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 8317441 Pregão PAGTO INSS NF 2406 CAPIXABA VIGILANCIA 2014OB14971 2014NE00363 40978338 SERVICOS DE SEGURANCA E VIGILANCIA PATRIMONIAL, PARA ATENDER AS UNIDADESDA SESA. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2720 MANUTENÇÃO DO HEMOCENTRO COORDENADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2832 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462862925 10703 2014 2014-04-29T00:00:00 0,0000 0,0000 119222,1400 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 Dispensa de Licitação pagamento ref folha 31 abril/2014. 2014OB01048 2014NE00060 65020030 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL MILITAR EM 2014. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 19 AUXÍLIO-FARDAMENTO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2760 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3630 AUXILIO FARDAMENTO - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462862926 10704 2014 2014-10-16T00:00:00 0,0000 0,0000 99951,0700 0,0000 27174069000198 2 "" PREF MUNIC DE MUCURICI 8328110 Não Aplicável Repasse financeiro da 3ª parcela do 2014CV006, celebrado com Mucurici, objetivando pavimentação de Ruas. 2014OB01231 2014NE00149 64449122 DE CONVENIO P/PAVIMENTAÇÃO DE PARTES DAS RUAS BAHIA, OSVALDO NOGEIRA E CORONEL VIDILINO LIMA NA SEDE DAQUELE MUNICIPIO CELEBRACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 4 INVESTIMENTOS 42 AUXÍLIOS "" 58 NORDESTE 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 36 "" 15 URBANISMO 451 INFRAESTRUTURA URBANA 238 INFRAESTRUTURA URBANA 3532 IMPLEMENTAÇÃO E APOIO À CONSTRUÇÃO, REFORMA E ADEQUAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA, URBANIZAÇÃO E ESPAÇOS PÚBLICOS 40 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS 3728 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - AUXÍLIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462862927 10705 2014 2014-07-21T00:00:00 0,0000 258904,0800 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Não Aplicável vr. ref. ao registro de liquidação contribuição previdenciárias falha de pagamento de julho. 2014NL01334 2014NE00019 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 32 CONTROLE EXTERNO 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2018 EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462862928 10706 2014 2014-10-20T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.149.296-## 1 "" VERA LUCIA VIGGIANO DE OLIVEIRA NEVES 8318933 Diárias 3332 - promover Capacitação dos Técnicos das Superintendências Regionais e Diretores das Escolas para Orientações necessárias ao acompanhamento, execução e fiscalização de Programas, dia 29 a 30/10/14-Vitória/São Mateus/Linhares/Vitória. 2014NL18101 2014NE16686 68033885 VALOR R$ 168,00 (REP/GEOFI/N 19/2014) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462862929 10707 2014 2014-06-25T00:00:00 0,0000 -17,5400 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Não Aplicável FOLHA DE PESSOAL. 'CV'. OBRIGACÕES PATRONAIS DT. RELATÓRIO 31 (PRO0569P-RG). EMISSÃO: 16-06-2014 12:27:39. RUBRICA(S) N(S). 863 2014NL09342 2014NE01464 64951944 PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SESA, REFERENTE EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4698 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4214 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - DT - RGPS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462862930 10708 2014 2014-04-16T00:00:00 7483,0000 0,0000 0,0000 0,0000 02563570000115 2 "" MEDI SAUDE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 8342557 Pregão REF.A AQUISIÇAO DE MATERIAL PERMANENTE ( CARRO MACA, MACA FIXA ), PREGAO 044/2014, CONF.SOLIC.DO NTSG 181/2013, PROC. 64825876. 2014NE00508 2014NE00508 64825876 CARRO MACA, MACA FIXA PARA ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL ESTADUAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA MATERIAL PERMANENTE 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 4 INVESTIMENTOS 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2727 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3265 APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462862931 10709 2014 2014-02-05T00:00:00 11311,5400 0,0000 0,0000 0,0000 27476100000145 2 "" PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 8335697 Inexigível Reg.lanç.p/atender desp.c/opv relativo aos proc.jud.inseridos no pa 66108268. 2014NE00269 2014NE00269 66108268 DE PEQUENO VALOR - PROCESSO Nº 0006780-32.2011.8.08.0014 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 80 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 901 OPERAÇÕES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 998 PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4017 OPV - Pessoal Ativo Civil - RPPS - Após 05/05/2000 - TJES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462862932 10710 2014 2014-07-15T00:00:00 2172,0000 0,0000 0,0000 0,0000 03355811000101 2 "" C.E DA EPSG CLOVIS BORGES MIGUEL 8324107 Não Aplicável DESPESA COM PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PEDDE/14, COMPLEMENTAÇÃO META 1 2014NE10352 2014NE10352 66712335 RECURSOS PEDDE/2014 - MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR (SERRA) PLANO DE APLICACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 43 SUBVENÇÕES SOCIAIS "" 0 ESTADO 331 SUPERÁVIT FINANCEIRO - COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO MÉDIO 4348 APOIO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DE ENSINO MÉDIO 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4565 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES SOCIAIS - DIVERSAS INSTITUIÇÕES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462862933 10711 2014 2014-05-16T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.383.557-## 1 "" CESAR ABEL KROHLING 8352567 Diárias DESPESAS COM VIAGEM A VENDA NOVA DO IMIGRANTE, DIAS 20,21/05-PARTICIPAR FÓRUM DE INTEGRAÇÃO PESQUISA/ATER. 2014NE01263 2014NE01263 66372704 PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO NO FÓRUM DE INTEGRAÇÃO, PESQUISA E ATER. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA PESQUISA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 114 DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL 6392 GESTÃO DA PESQUISA E DA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462862934 10712 2014 2014-04-25T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.228.317-## 1 "" MARIA DA GLORIA SARMENTO RIBEIRO 8366594 Diárias Empenho referente a despesa com 1,5 diária para Assessora de Comunicação para cobertura de eventos, em Montanha, com saída em 27/04/2014. 2014NE00429 2014NE00429 66235235 VIAGEM A MONTANHA NO DIA 27/04/14 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2530 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462862935 10713 2014 2014-01-17T00:00:00 2720,0000 0,0000 0,0000 0,0000 03204058000145 2 "" ORTHO HEAD INSTRUM. E IPLAN. CIRURGICOS LTDA 8315760 Tomada de preços ne p/ cobrir despesas c/ placa bloqueada condileana p/ pc elzira helena proc 64894991/181213 2014NE00028 2014NE00028 64894991 SOLICITA PLACA BLOQUEADA CONDILEANA PARA FRATURA SUPRACONDILEANA PACIENTE ELZIRA HELENA. MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2723 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DÓRIO SILVA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462862936 10714 2014 2014-01-13T00:00:00 110000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 03975798000185 2 "" BRUNO B. BANDOLIN E CIA LTDA 8332938 Pregão DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE NUTRICAO E ALIMENTACAO DA PSMCOL NO 01/2014. 2014NE00086 2014NE00086 65039629 NO VALOR DE 945.270,35 REF. AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA OS INTERNOS DO CDPSGP NO PERIDO DE JANEIRO A 28 DE SETEMBRO DE 2014 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 57 CENTRO OESTE 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 6802 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA PRISIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4493 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PRISIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462862937 10715 2014 2014-03-26T00:00:00 0,0000 21549,7100 0,0000 0,0000 460101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 8373195 Não Aplicável liquidação dos valore brutos da folha de pagamento de março/14 2014NL01535 2014NE00356 65151348 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4809 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2571 GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462862938 10716 2014 2014-04-25T00:00:00 0,0000 720,3000 0,0000 0,0000 ###.659.167-## 1 "" CELIA REGINA CAPATO SARTER 8366291 Inexigível REF.TFD Nº291/2014,AJUDA DE CUSTO P/PACIENTE GUSTAVO CAPATO SARTER. 2014NL01431 2014NE01300 61712477 DE TFD. REP. CELIA CAPATO SARTER CPF 027.659.167-48. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2715 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462862939 10717 2014 2014-04-17T00:00:00 0,0000 -1200,3800 0,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 Inexigível 2014EV00011 2014NE00001 65004213 PARA O EXERCICIO DE 2014 NO VALOR DE R$ 22.000,00 - COMPRA DE VALES TRANSPORTES DO SISTEMA TRANSCOL EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100101 SECRETARIA DA CASA CIVIL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 505 ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2076 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462862940 10718 2014 2014-04-14T00:00:00 0,0000 24102,4000 0,0000 0,0000 10279493000102 2 "" PLACAS ARACRUZ LTDA ME 8327984 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO P/PAGT DA NF 954 REF. SERV. PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE PLACAS E TARJETAS P/ÓRGÃO MES MARÇO/14. 2014NL04463 2014NE00735 65958683 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE NOTA FISCAL E PAGAMENTO . SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 154 EDUCAÇÃO, SEGURANÇA E MELHORIA DA MOBILIDADE URBANA NO TRÂNSITO 4510 SERVIÇOS DE TRÂNSITO DE LICENCIAMENTO E REGISTRO DE VEÍCULOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2761 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462862941 10719 2014 2014-12-29T00:00:00 -4052,9800 0,0000 0,0000 0,0000 350207 3 "" DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 8373602 Não Aplicável cancelamento de saldo não utilizado. 2014NE06245 2014NE06049 64704106 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA EM FAVOR DOS SERVIDORES DO DETRAN-ES PARA ATENDIMENTO ÀS DESPESAS DE FOLHA DE PAGAMENTO SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2519 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2512 ABONO PROVISORIO - PESSOAL CIVIL - RPPS 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462862942 10720 2014 2014-11-12T00:00:00 1485,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.245.027-## 1 "" GILEIA BATISTA SANTA MOLINARI 8371106 Dispensa de Licitação AJUDA DE CUSTO COMPLEMENTO REQ 2468/14 2014NE04376 2014NE04376 66378834 AJUDA DE CUSTO E PASSAGEM PARA ALIFFER JOSE SANTOS TONOLI REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2718 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE VITÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462862943 10721 2014 2014-11-13T00:00:00 400,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.819.827-## 1 "" PATRICK LIBERATO ROMAIS 8362175 Diárias REFORÇO 2014NE02781. 2014NE04783 2014NE02781 64797490 AUTORIZAÇÃO PARA A EMISSÃO DE EMPENHO EM FAVOR DE ATHAYDE MARTINS DA SILVA FILHO E OUTROS SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462862944 10722 2014 2014-12-16T00:00:00 -1344,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.977.007-## 1 "" ANDERSON RICARDO AZEVEDO 8368961 Diárias CANCELAMENTO DA 2014NE00034,CONSIDERANDO A NÃO UTILIZAÇÃO DO SALDO 2014NE05689 2014NE00034 64673693 EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA SERVIDORES SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462862945 10723 2014 2014-11-25T00:00:00 93907,2900 0,0000 0,0000 0,0000 27165588000190 2 "" PREF MUNIC DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM 8333917 Inexigível TRANSPORTE ESCOLAR PARA AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM DO PETE/2014. 2014NE18716 2014NE18716 66698324 PARA O MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM (CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM) TRANSPORTE ESCOLAR 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 54 CENTRAL SUL 331 SUPERÁVIT FINANCEIRO - COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 4346 TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MÉDIO 42 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A MUNICÍPIOS 4481 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A MUNICÍPIOS - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO - PROGRAMA PETE/ES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462862946 10724 2014 2014-04-12T00:00:00 2967,8000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.387.957-## 1 "" THIAGO RODRIGUES FRANCK 8337827 Não Aplicável EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGEMTNO DA BOLSA FORMAÇÃO DA PRIMEIRA ETAPA DO CURSO, PERÍODO DE 06/10 À 19/12/2014. 2014NE04842 2014NE04842 68111398 NO VALOR DE 649.472,00 EM FAVOR DO BANCO BANESTES REF. A CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTUDOS PARA 2010 ALUNOS EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 6802 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA PRISIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2679 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462862947 10725 2014 2014-12-12T00:00:00 -65000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Não Aplicável ANULAÇÃO PARCIAL DA 2014NE00278 REFERENTE SALDO NÃO UTILIZADO. 2014NE02244 2014NE00278 65016882 SOLICITAÇÃO PARA AUTORIZAÇÃO DE EMISSÃO DE EMPENHOS ESTIMATIVOS. AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2186 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462862948 10726 2014 2014-12-31T00:00:00 -161223,3600 0,0000 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Não Aplicável Anulação da saldo não utilizado no período. 2014NE01295 2014NE00147 64994678 NO VALOR DE R$ 900.000,00 PARA O ANO 2014 EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 505 ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2120 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462862949 10727 2014 2014-12-31T00:00:00 0,0000 -292,4500 0,0000 0,0000 28055226000109 2 "" VIACAO ALVORADA LTDA 8340772 Dispensa de Licitação 2014EV00497 2014NE00383 65129610 NO VALOR DE R$ 3.960,00, EM FAVOR DA VIAÇÃO ALVORADA LTDA, CONFORME PLANILHA ANEXA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2690 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462862950 10728 2014 2014-05-19T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.240.677-## 1 "" FIDELCINO GOMES DO NASCIMENTO 8316920 Não Aplicável Liquidação de despesas com diarias- conduzir veiculos a vitoria serviços administrativo 2014NL00596 2014NE00024 64973115 CONDUÇAO DE VEÍCULOS ADMINISTRATIVOS E REUNIÕES FORA DO MUNICIPIO DE SÃO MATEUS E TRANFERENCIAS DE PAC. EXERCÍCIO 2014. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2729 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462862951 10729 2014 2014-11-19T00:00:00 -50,0000 0,0000 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Não Aplicável ESTORNO PARCIAL PARA ATENDER EM OUTRO SUB-ITEM DA FOPAG. 2014NE00837 2014NE00045 65148509 FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2014. ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4686 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462862952 10730 2014 2014-12-31T00:00:00 -31500,0000 0,0000 0,0000 0,0000 39374392000194 2 "" CLINICA APARELHO RESPIRAT E CLIN GERAL LTDA 8337690 Pregão Cancelamento total das 2014NE00131, devido saldo contratual não utilizado com empresa especializada em exames de broncofibroscopia - Contrato nº 001/13. 2014NE00661 2014NE00131 59184930 CONTRATACAO DE EMPRESA P/ REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS E EM BRONCOFRIBROSCOPIA PROT. Nº 05961/12 CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450105 DIRETORIA DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 335 SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO "" "" 45 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 9 ASSISTÊNCIA À SAÚDE 2771 MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO COMPLEXO HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462862953 10731 2014 2014-03-24T00:00:00 0,0000 101008,0800 0,0000 0,0000 420101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 8371588 Não Aplicável 4657 - Remuneração do pessoal ativo RP - Março de 2014. 2014NL02169 2014NE00350 65802691 REF O MES DE MARCO DE 2014 DE TODOS OS SERVIDORES (SEDU FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4657 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2518 GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462862954 10732 2014 2014-07-03T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.257.507-## 1 "" IRILDA MORO FERREIRA LEITAO 8334361 Diárias Análise de estudo do PAEBES 2014 na EEEFM ?Domingos José Martins?. Em Marataízes dia 12/03/2014. 2014NL01472 2014NE01731 65630378 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462862955 10733 2014 2014-11-03T00:00:00 0,0000 81103,2400 0,0000 0,0000 10392232000196 2 "" SEI VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 8359274 Pregão LIQUIDAÇÃO DE NF-E N°679/680/681/682/683/684/685/686/687/688. REFERENTE A SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PARA ESTA DEFENSORIA PÚBLICA. MES DE FEV/14. 2014NL00257 2014NE00068 62411268 SEI VIGILÂNCIA ARMADA LTDA. RENOVACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 180901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 18 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 110 DIREITOS HUMANOS, DIREITOS DE TODOS 2144 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO, SEDE E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2763 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 18901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462862956 10734 2014 2014-06-23T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.901.357-## 1 "" TECLY SANTANA CINTRA 8320127 Não Aplicável - PGTO.DE ½ DIARIA P/ PARTICIPAR DE REUNIAO C/ DIRETOR GERAL NO DETRAN SEDE EM 25/06/2014,SAINDO DE MARECHAL FLORIANO . 2014OB09399 2014NE02873 66800935 DESIGNAR OS SERVIDORES A SE DESLOCAR DA CIDADE DE ORIGEM AO MUNICIPIO DE VITORIA REF IS P Nº 1875 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462862957 10735 2014 2014-04-23T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.152.877-## 1 "" JOSE LUIZ DE CASTRO FREITAS 8340253 Diárias PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS, VISANDO COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO,PAG.DE 1 E 1/2 DIÁRIAS,CONF.IS.Nº 1183/2014,EM 28/29 E 30/04/2014, DE IUNA P/CACHOEIRO E ALEGRE 2014OB06192 2014NE00061 64877809 NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA EXERCICIO 2014 PARA O MUNICIPIO DE IÚNA E PAV DE IRUPI E IBITIRAMA SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462862958 10736 2014 2014-08-18T00:00:00 0,0000 0,0000 186,0000 0,0000 19003522000175 2 "" CENTRO INTENSIVO DE TERAPIA - EIRELI - ME 8364362 Dispensa de Licitação PAGTO. DUA REF. IRRF S/NF Nº17 DO CENTRO INTENSIVO DE TERAPIA IERELLI - ME, REF. THERASUIT RICHARD DE JESUS FERREIRA, CF. MAND. JUDICIAL. 2014OB03232 2014NE01682 64497178 JUDICIAL DE COMPRA DE TRATAMENTO CHAMADO THERASUIT EM FAVOR DE RICHARD DE JESUS FERREIRA. DEMANDA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 594 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO 4714 MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462862959 10737 2014 2014-04-29T00:00:00 0,0000 0,0000 6348,2900 0,0000 420101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 8371588 Não Aplicável PAGAMENTO FOLHA PESSOAL MÊS DE ABRIL/2014 - AÇÃO 4657 - RP. 2014OB04311 2014NE00356 65024788 PARA REALIZAÇÃO DE DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EM EXERCÍCIO REFERENTE ANO/2014/SEDU NA ACAO DISCRIMINADA (REP/GRH/N 1/2014) AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4657 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4233 13° SALÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462862960 10738 2014 2014-06-05T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.511.587-## 1 "" ADILSON MEIRELES GUERZET 8318532 Diárias PAGAMENTO DE DIÁRIA A SERVIDOR COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE PRÁTICA DE TRÂNSITO, PAGAMENTO DE 1/2 DIÁRIA, CONFORME IS 1247/2014 DE VITÓRIA PARA ARACRUZ EM 08/05/2014. 2014OB06759 2014NE00044 64873510 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA A FAVOR DAS BANCAS EXAMINADORAS DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO EXERCICIO 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462862961 10739 2014 2014-01-04T00:00:00 0,0000 0,0000 120,0000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 Inexigível Pagamento da despesa com aquisição de vale transporte para atender as demandas de serviço externos desta SEDES, no decorrer do mês de Abril/2014. 2014OB00249 2014NE00019 64813827 CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTES MUNICIPAL PARA SERVIDORES, ESTAGIÁRIOS E DEMANDA DE SERVIÇOS EXTERNOS DESTA SECRETARIA. DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 852 DESCENTRALIZAÇÃO E HARMONIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO 6297 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2855 LOCOMOÇÃO URBANA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462862962 10740 2014 2014-04-06T00:00:00 0,0000 0,0000 1552,3200 0,0000 05812762000106 2 "" VIXPAPEL - PAPEL E PLASTICO LTDA ME 8354332 Pregão pg nf 1566 afm 140187 processo 62859021 /13 contr 02 2014OB00840 2014NE00317 62859021 SOLICITA PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO DE COMPRA Nº 60445254 EM FAVOR DA VIXPAPEL PAPEL E PLÁSTICO LTDA NO VALOR DE R$117.516,48. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2723 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DÓRIO SILVA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2422 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462862963 10741 2014 2014-05-30T00:00:00 0,0000 0,0000 -1179,9800 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 Inexigível 2014EV00014 2014NE00022 64995240 MENSAL NO VALOR DE R$ 5.500,00 PARA O ANO DE 2014 EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 505 ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2120 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462862964 10742 2014 2014-11-07T00:00:00 0,0000 0,0000 51542,0200 0,0000 05340639000130 2 "" PRIME CONSULT.ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA-EPP 8368439 Pregão PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 6017, REFERENTE CONSUMO DE COMBUSTÍVEIS JUNHO/14. 2014OB02309 2014NE00247 65188578 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLE E FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA O EXERCICIO DE 2014 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA PESQUISA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2390 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2400 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GASOLINA 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462862965 10743 2014 2014-03-04T00:00:00 0,0000 0,0000 387,7200 0,0000 39822176000164 2 "" PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA 8320128 Pregão PAGAMENTO COMPLEMENTAR DA FATURA 16767, , REFERENTE A PASSAGEM AÉREA, CONTRATO Nº 001/2011, COM VIGÊNCIA ATÉ 04/01/2015. PROCESSO 65076036. 2014OB06374 2014NE00884 65076036 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 52252945, EM FAVOR DA EMPRESA PAYLESS VIAGENS E TURISMO LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 694 MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR 4704 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2849 PASSAGENS PARA O PAIS - AÉREAS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462862966 10744 2014 2014-01-04T00:00:00 0,0000 0,0000 58469,0400 0,0000 81887838000655 2 "" PROFARMA SPECIALITY 8366634 Pregão PAGAMENTO NOTA FISCAL 74436 FEV/2014 MEDICAMENTOS PARA PACIENTES DO SUS PROCESSO 65664094/2014. 2014OB06025 2014NE00515 62251333 SULFASSALAZINA 500MG E RIVASTIGMINA 2/ML PARA CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS. MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 230 IMPLEMENTAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 2692 AQUISIÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS, DE PROGRAMAS ESPECÍFICOS E OUTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2464 MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTENCIA SOCIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462862967 10745 2014 2014-10-16T00:00:00 0,0000 0,0000 38382,6600 0,0000 09031497000180 2 "" VITORIAFARMA LTDA ME 8340079 Pregão PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 11130 SET/2014 MEDICAMENTOS PARA PACIENTES DO SUS. 2014OB22609 2014NE06185 64026442 FÓRMULA INFANTIL PARA SITUAÇÕES GASTROINTESTINAIS ISENTA DE LACTOSE E OUTROS PARA ATENDER OS PACIENTES DE CONTINUIDADE DE MANDADO JUDICIAL. ALIMENTACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 230 IMPLEMENTAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 2692 AQUISIÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS, DE PROGRAMAS ESPECÍFICOS E OUTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2464 MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTENCIA SOCIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462862968 10746 2014 2014-06-10T00:00:00 0,0000 0,0000 4698,7400 0,0000 39822176000164 2 "" PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA 8320128 Pregão PGTO DA FT00019751 - PAY LESS VIAGENS TUR. LTDA, REF. FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS, CNT. 0001/2011. PROC. 51911507. 2014OB01453 2014NE00283 51911507 ADESAO AO CONTRATO SEGER PAYLESS - VIAGENS E TURISMO ADESAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280203 INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2280 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2849 PASSAGENS PARA O PAIS - AÉREAS 28203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462862969 10747 2014 2014-06-27T00:00:00 0,0000 0,0000 5988,4200 0,0000 420101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 8371588 Não Aplicável Pagamento da folha do Mês de Junho/2014. Ação 4657 - Remuneração do Pessoal Ativo. RG. 2014OB09508 2014NE00351 65024788 PARA REALIZAÇÃO DE DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EM EXERCÍCIO REFERENTE ANO/2014/SEDU NA ACAO DISCRIMINADA (REP/GRH/N 1/2014) AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4657 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3421 GRATIFICAÇÃO DE ASSIDUIDADE - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462862970 10748 2014 2014-05-16T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.536.477-## 1 "" JOSELIO RANGEL 8374101 Diárias Pagto. da Despesa c/ Diarias Ref. viagens a Guaçui p/ realizar reintegraçao de socioeducando no dia 16/04 e Linhares p/ conduzir familiares de socioeduc. em visita dominical nos dias 03 a 05/05, CI 0564 e 0636. 2014OB01401 2014NE01128 66330785 DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR ; JOSELIO RANGEL DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 460201 INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2810 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 46201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462862971 10749 2014 2014-01-08T00:00:00 0,0000 0,0000 37,1000 0,0000 420101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 8371588 Não Aplicável Pagamento de consignações da folha do mes de julho de 2014. 2014OB13108 2014NE00350 65024788 PARA REALIZAÇÃO DE DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EM EXERCÍCIO REFERENTE ANO/2014/SEDU NA ACAO DISCRIMINADA (REP/GRH/N 1/2014) AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4657 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462862972 10750 2014 2014-07-15T00:00:00 0,0000 0,0000 94,8000 0,0000 39263454000190 2 "" TERAPIA INTENSIVA PEDIATRICA LTDA 8320056 Dispensa de Licitação PGTO REF. IRRF A TERAPIA INTENSIVA PEDIATRICA S/S LTDA - N.F. 702. 2014OB14973 2014NE00239 65001044 NO VALOR DE R$ 450.000,00, EM FAVOR DA TERAPIA PEDIÁTRICA LTDA, PARA REALIZAÇÃO DE DESPESAS NO ANO DE 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462862973 10751 2014 2014-05-09T00:00:00 0,0000 0,0000 1134,4500 0,0000 ###.560.477-## 1 "" RITA DE CASSIA PATERLINE TOLRDO 8358131 Não Aplicável PAGTO DE GRATIFICAÇÃO A MEMBRO DO CA/DETRAN/ES NO MÊS DE AGOSTO/2014 2014OB13745 2014NE00376 64817067 EMISSÃO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA A FAVOR DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO DETRAN/ES EXERCICIO 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2713 JETONS A CONSELHEIROS 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462862974 10752 2014 2014-03-07T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.408.027-## 1 "" MANOEL PAIXAO DE ALMEIDA 8340041 Diárias PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO CONF. IS Nº: 1997/2014, de 1 E ½ DIÁRIA EM 04 E 05/07/2014 DE VITORIA PARA B. SÃO FRANCISCO. 2014OB10096 2014NE00171 64873510 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA A FAVOR DAS BANCAS EXAMINADORAS DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO EXERCICIO 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462862975 10753 2014 2014-02-09T00:00:00 0,0000 0,0000 4764,4800 0,0000 600201 3 "" INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371610 Não Aplicável PG.CONSIG.AGO/14 FL.SERV.ATIVOS/COMIS.DO IPAJM. 2014OB01179 2014NE00020 65007972 DESPESAS DO IPAJM COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, SUBSTITUIÇÕES, ESTAGIÁRIOS, AUX. ALIMENTAÇÃO, OBRIGAÇÕES PATRONAIS E CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS, BEM COMO DESPESAS EXERC. ANTERIORES. EXERC.2014. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2885 MANUTENÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462862976 10754 2014 2014-09-04T00:00:00 0,0000 0,0000 -617,0700 0,0000 00360305000104 2 "" CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF GIDUR VT 8331699 Não Aplicável pagamento referente ao fgts do mes de março/2014. 2014OB01219 2014NE00101 65158318 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2455 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2393 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462862977 10755 2014 2014-10-04T00:00:00 0,0000 0,0000 1200,0000 0,0000 05812762000106 2 "" VIXPAPEL - PAPEL E PLASTICO LTDA ME 8354332 Pregão pagto nf 1469 - ref. abr/14 2014OB00511 2014NE00182 62373510 SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO, REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 6044525, P.E Nº 001/2013, COM VIGENCIA 27/03/2013 A 26/03/2014. CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2725 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE SÍLVIO AVIDOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2422 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462862978 10756 2014 2014-03-21T00:00:00 0,0000 0,0000 350,0000 0,0000 01369138000125 2 "" M.M OTORRINOS LTDA 8334036 Tomada de preços pg nf 748 emitida em 13/03/14 proc 64864995 ref serv medicos no mes de fev/14 2014OB00390 2014NE00012 64864995 SOLICITA VIDEONASOLARINGOSCOPIA PARA RN KAMILA DE JESUS MARTINS E ANDREA DA ROCHA. SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2723 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DÓRIO SILVA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462862979 10757 2014 2014-05-21T00:00:00 0,0000 0,0000 3440,3500 0,0000 09489558000157 2 "" ADSERVICON - ADM. SERV. & CONTAB. LTDA ME 8354137 Pregão Pagamento NFS-e nº 00585 - Prestação de serviços de portaria para atender a SEAG - Período de 01/04/2014 a 30/04/2014 - Contr.002/2013 - PREGAO 096/2012. 2014OB02701 2014NE00567 65007778 GLOBAL, PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE PORTEIRO, REF. AO CONTRATO Nº002/2013 - PREGÃO Nº096/2012, NO MÊS DE JANEIRO DE 2014. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2350 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2830 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462862980 10758 2014 2014-09-04T00:00:00 0,0000 0,0000 31,9300 0,0000 08865950000190 2 "" MEDTRAN S/S LTDA 8339823 Não Aplicável RECOLHIMENTO DUA/IRRJ NF 01796 (MEDTRAN) EXAMES MEDICOS E PSICOLOGICOS A CANDIDATOS DO PROJETO CNH SOCIAL 2014OB05432 2014NE00274 64276457 EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA DESPESAS COM A CLINICA MEDTRAN SS EXERCICIO 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 333 EMPREGABILIDADE 860 REDUÇÃO DA POBREZA 4516 CARTEIRA DE HABILITAÇÃO - CNH SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2866 PROGRAMA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO (CNH) SOCIAL 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462862981 10759 2014 2014-11-03T00:00:00 0,0000 0,0000 522,0000 0,0000 280203 3 "" INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 8370614 Dispensa de Licitação PAGTO REF. DOCUMENTOS FLS. 243 EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF E CERTIFICADO DIGITAL A1 MARÇO/2014 2014OB00617 2014NE00353 64550028 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL DE E-CPF E DE SERVIDOR AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2180 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3879 TI: SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462862982 10760 2014 2014-02-07T00:00:00 0,0000 0,0000 144,8000 0,0000 ###.027.107-## 1 "" AMANDA MORETO SIBALDO ROCHA 8318653 Dispensa de Licitação Ajuda de Custo/CREDITO REQ:0889/14 2014OB01910 2014NE01871 48623261 PASSAGEM/DIARIA PARA AMANDA MORETO REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2718 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE VITÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462862983 10761 2014 2014-11-04T00:00:00 0,0000 0,0000 817,6000 0,0000 ###.733.547-## 1 "" TEREZA D'AVILA HATUM CAMPOREZ 8324008 Não Aplicável Pagamento despesas com diárias, referente aos dias 19,20,20,21,22,24,26,27,27,29 e 31/03/2014, TEREZA D'AVILA HATUM CAMPOREZ-71973354772. 2014OB00763 2014NE00281 65064313 ABERTURA DE PROC. P/ COBRIR DESPESAS REF. VIAGENS DA ÁREA E/OU CURSOS, DURANTE EXERCÍCIO 2014, EQUIPE DE ENFERMAGEM. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2729 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462862984 10762 2014 2014-10-13T00:00:00 0,0000 0,0000 577,5700 0,0000 440901 3 "" FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 8370690 Não Aplicável FOLHA DE PESSOAL. 'D'. SUBSTITUIÇÕES. RELATÓRIO 33 (PRO0505P). EMISSÃO: 02-10-2014 11:53:55. RUBRICA(S) N(S). 412/413/421. RETENÇÃO 2014OB22357 2014NE00138 64951944 PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SESA, REFERENTE EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4698 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462862985 10763 2014 2014-12-08T00:00:00 0,0000 0,0000 8294,0000 0,0000 02343203000106 2 "" HOSPITAL PRAIA DO CANTO LTDA. 8340171 Não Aplicável PAGTO NF 7136, REF INTERNAÇÃO DE PEDRO DIAS DA SILVA FILHO, PERÍODO DE 05 A 17/06/2014 2014OB16934 2014NE00294 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462862986 10764 2014 2014-05-16T00:00:00 0,0000 0,0000 63,7600 0,0000 00487350000124 2 "" SERV.AUTON.DE AGUA E ESGOTO SAO DOM.DO NORTE 8316230 Não Aplicável PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE - 04/2014. 2014OB01627 2014NE00014 201201640563 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 614 GESTÃO INTEGRADA E ESTRATÉGICA NA ATIVIDADE JUDICIAL CAPIXABA 6030 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462862987 10765 2014 2014-06-13T00:00:00 0,0000 0,0000 -2796,0000 0,0000 73384752000177 2 "" SELARIA DIAS COMERCIO DE ARTEFATOS DE COURO LTDA 8370332 Dispensa de Licitação ANULAÇÃO E ESTORNO TOTAL DA OB 1649 POR TER SIDO LANÇADA COMO OB DE REGULARIZAÇÃO. SERÁ REFEITA COM OS LANÇAMENTOS CORRETOS. 2014GD00030 2014NE00481 65937643 AQUISIÇÃO DE TOSQUIADEIRAS E LÂMINAS PARA O RPMONT DA PMES. SOLICITACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 4 INVESTIMENTOS 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2750 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3280 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462862988 10766 2014 2014-05-22T00:00:00 0,0000 0,0000 491,4000 0,0000 ###.695.496-## 1 "" ELIZABETH LUCIANA DOS SANTOS 8370108 Diárias PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM 01 E 1/2 DIÁRIA NOS DIAS 22 A 23/05/2014, PARA BRASÍLIA/DF, PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO DE COORDENAÇÃO E PONTOS FOCAIS DAS CENTRAIS DE INTERPRETAÇÃO DE LIBRAS, QUE É VOLTADA À APRESENTAÇÃO DE ORIENTAÇÕES SOBRE A ORGANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS, BEM COMO À TROCA DE EXPERIÊNCIA ENTRE OS ATORES ENVOLVIDOS COM O PROCESSO DE IMPLEMENTAÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES. 2014OB00736 2014NE00494 66413940 LIB. DE 01 E 1/2 PARA DESPESAS EM VIAGEM A BRASÍLIA-DF NOS DIAS 22 E 23/05/2014, P/ PARTICIPAR DO 1º ENCONTRO DE COORD. E PONTOS FOCAIS DAS CENTRAIS DE INTERPRET. DE LÍBRAS. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA ESTADUAL ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 353 PROMOÇÃO E PROTEÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS 6858 PROMOÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS NA INCLUSÃO SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462862989 10767 2014 2014-06-26T00:00:00 0,0000 0,0000 18135,0000 0,0000 03383753000111 2 "" C.E DA EPSG ROMULO CASTELLO 8325218 Não Aplicável pagamento referente programa dinheiro direto na escola - PEDDE/14 - meta 09 2014OB09462 2014NE08341 66580994 RECURSOS PEDDE/2014 - MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR (SERRA) PLANO DE APLICACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 42 AUXÍLIOS "" 50 METROPOLITANA 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO MÉDIO 1673 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA, REPAROS E ACESSIBILIDADE NAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO MÉDIO 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4462 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - AUXÍLIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462862990 10768 2014 2014-06-05T00:00:00 0,0000 0,0000 44,2100 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 Não Aplicável Pagamento das consignações da folha do mes de abril de 2014. 2014OB01347 2014NE00107 65158598 DE TODOS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE MÊS JANEIRO/2014 (VITÓRIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 113 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (60%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 6671 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - EDUCAÇÃO ESPECIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462862991 10769 2014 2014-11-04T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.188.857-## 1 "" FRANCELINE LUDTKE 8350602 Não Aplicável PAGAMENTO REFERENTE A 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS PARA VIAGEM AO MUNICÍPIO DE MARATAÍZES/ES NOS DIAS 14 A 16 DE ABRIL DE 2014 (PARTICIPAÇÃO DAS AUDIÊNCIAS PÚBLICAS DO ORÇAMENTO DE 2015). 2014OB00409 2014NE00298 66086981 PARTICIPAR DAS AUDIÊNCIAS PÚBLICAS DO ORÇAMENTO/2015, NO MUNICÍPIO DE MARATAÍZES. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE EST DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 616 GESTÃO DA POLÍTICA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 4229 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462862992 10770 2014 2014-06-23T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.110.197-## 1 "" PAULO CESAR DE MELO 8339279 Diárias PAGTO. REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE GUARAPARI NO DIA 20/03/2014. 2014OB04444 2014NE01727 65077733 NO VALOR DE 168,00 REF. VIAGEM A VIANA NO DIA 06/01/2014 RESSARCIMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4800 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462862993 10771 2014 2014-04-29T00:00:00 0,0000 0,0000 -112,0000 0,0000 ###.967.457-## 1 "" VANDA LUCIA GASPARINI 8323468 Não Aplicável Devolução parcial da 2014OB00208, diarias não utilizadas. 2014GD00019 2014NE00136 65413369 PARA O MUNICÍPIO DE BOM JESUS DO NORTE NO DIA 16/02/2014 CÓDIGO 029.11 DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 392 DIFUSÃO CULTURAL 192 FOMENTO À FORMAÇÃO, PRODUÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL 4606 AMPLIAÇÃO DO ACESSO À PRODUÇÃO CULTURAL DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462862994 10772 2014 2014-08-28T00:00:00 0,0000 0,0000 4811,4300 0,0000 600201 3 "" INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371610 Não Aplicável PG LIQ FL SERVIDOR ATIVO DO IPAJM (ESTATUTARIOS, COMISSIONADOS E ESTAGIARIOS)AGO/14 2014OB01152 2014NE00020 65007972 DESPESAS DO IPAJM COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, SUBSTITUIÇÕES, ESTAGIÁRIOS, AUX. ALIMENTAÇÃO, OBRIGAÇÕES PATRONAIS E CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS, BEM COMO DESPESAS EXERC. ANTERIORES. EXERC.2014. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2885 MANUTENÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2504 ABONO DE PERMANÊNCIA - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462862995 10773 2014 2014-08-29T00:00:00 0,0000 0,0000 13997,5200 0,0000 28499796000198 2 "" HEMOSERVE SERVICO HEMOTERAPIA E HEMODERIVADOS 8332037 Pregão PGTO DA NF, 12142 DE JUNHO/2014, REF. EXAMES DE IMUNOFENOTIPAGEN, CITOGENÉTICA, PCR-QUANTITATIVO E QUALITATIVO(ABL, BCR), HEMOGLOBINURIA E DEB TEST, CONTRATO 113/2012 2014OB01794 2014NE00539 56852517 IMUNOFENOTIPAGEN, CITOGENÉTICA, PCR-QUANTITATIVO E QUALITATIVO(ABL, BCR), HEMOGLOBINURIA E DEB TEST. SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2727 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462862996 10774 2014 2014-08-29T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.874.377-## 1 "" MARZINHO AMBROZIO 8333266 Diárias PAGTO 1 DIARIA REF. VIAGENS A VITORIA P/ TRANSPORTAR SERVIDORES DA REG. COLATINA, CF. AUTO REQUIS. Nº 299/14 E 300/14 - STM/SRSC. 2014OB03385 2014NE00328 47911697 POR ESTIMATIVA PARA COBRIR DESP COM DIARIAS EM 2010 CPF 837.874.377-20 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 594 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO 4714 MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462862997 10775 2014 2014-10-16T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.437.297-## 1 "" ADRIANA CLEMENTINA MARCHI BONATTO 8328792 Diárias pgto para cobrir despesa com diaria ref monitorar o funcionamento da instituição de ensino, coletando dados e informação confiaveis- nova venecia x pinheiros x nova venecia- dia 27/08/2014. 2014OB18594 2014NE16336 67585116 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (NOVA VENÉCIA) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462862998 10776 2014 2014-11-07T00:00:00 0,0000 0,0000 5033,5100 0,0000 07134140000100 2 "" ARAUJO RENTACAR LTDA - ME 8320901 Pregão Pgto locação de veículos sem motoristas - NF 00100 - Jun/14. 2014OB02579 2014NE00385 55875980 DE VEICULOS SEM MOTORISTA - REP 013/2011 - TRANSPORTE LOCACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2625 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2853 LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462862999 10777 2014 2014-02-19T00:00:00 0,0000 0,0000 12920,4300 0,0000 05036246000137 2 "" PRO MEMORIA SERVICOS LTDA ME 8324254 Pregão PAGT INSS/GPS DA NF 7456 REF. SERV. PRESTADOS DE GUARDA DE DIVERSOS DOCUMENTOS DO ÓRGÃO DURANTE MES JAN/14, CT 96/2013 2014OB02472 2014NE00969 64591123 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE EMPRENHO ESTIMATIVO SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2789 ARMAZENAGEM 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462863000 10778 2014 2014-06-26T00:00:00 0,0000 0,0000 1642,0000 0,0000 03383753000111 2 "" C.E DA EPSG ROMULO CASTELLO 8325218 Não Aplicável pagamento referente programa dinheiro direto na escola - PEDDE/14 - meta 06 2014OB09459 2014NE08338 66580994 RECURSOS PEDDE/2014 - MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR (SERRA) PLANO DE APLICACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 43 SUBVENÇÕES SOCIAIS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL 242 INCLUSÃO E DIVERSIDADE NA EDUCAÇÃO 8668 AMPLIAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ATENDIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4565 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES SOCIAIS - DIVERSAS INSTITUIÇÕES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462863001 10779 2014 2014-09-10T00:00:00 0,0000 0,0000 86,9000 0,0000 440901 3 "" FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 8370690 Não Aplicável FOLHA DE PESSOAL. 'V'. SERVIÇO DE APOIO ADM. TÉCNICO E OPERACIONAL. RELATÓRIO 33 (PRO0569P-RG). EMISSÃO: 02-10-2014 11:55:27. RUBRICA(S) N(S). 494 2014OB22293 2014NE00197 64951944 PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SESA, REFERENTE EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4698 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2596 SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462863002 10780 2014 2014-04-14T00:00:00 0,0000 0,0000 582,4400 0,0000 06901703000177 2 "" EVERTON CONSUL DA SILVA ME 8391864 Pregão PAGAMENTO RETENÇÃO DE INSS SOBRE SERVIÇOS - EMPRESA EVERTON CONSUL DA SILVA ME.. 2014OB01289 2014NE00046 201100678852 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 614 GESTÃO INTEGRADA E ESTRATÉGICA NA ATIVIDADE JUDICIAL CAPIXABA 6030 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2817 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462863003 10781 2014 2014-03-20T00:00:00 0,0000 0,0000 2145,0000 0,0000 02343203000106 2 "" HOSPITAL PRAIA DO CANTO LTDA. 8340171 Não Aplicável referente pagto.nf-06490,internação nf-06490,internação de paulo augusto rodrigues de caldas,de 21 a 24/01/2014. 2014OB05035 2014NE00294 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462863004 10782 2014 2014-03-04T00:00:00 0,0000 0,0000 12751,2300 0,0000 02343203000106 2 "" HOSPITAL PRAIA DO CANTO LTDA. 8340171 Não Aplicável PGTO REF. A INTERNAÇÃO DE DENILSON FRANCISCO DA SILVA - DURANTE O PERÍODO DE 31/12/2013 A 21/01/2014 - CONF.N.F.6438. 2014OB06315 2014NE00294 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462863005 10783 2014 2014-07-22T00:00:00 0,0000 0,0000 4000,0000 0,0000 03264315000134 2 "" C.E DA EPG ARISTIDES FREIRE 8327890 Não Aplicável pagamento recurso dinheiro direto na escola-PEDDE 2014 -complementação da meta 01 2014OB11844 2014NE10820 66743079 RECURSOS PEDDE/2014 - MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR (COLATINA) PLANO DE APLICACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 42 AUXÍLIOS "" 0 ESTADO 331 SUPERÁVIT FINANCEIRO - COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO MÉDIO 4348 APOIO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DE ENSINO MÉDIO 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4462 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - AUXÍLIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462863006 10784 2014 2014-04-22T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.228.437-## 1 "" LUCIANE KASSIA FERNANDES 8347718 Diárias PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS, VISANDO COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO,PAG.DE 2 e 1/2 DIÁRIAS,CONF.IS.Nº 1118/2014,EM 24/25 e 26/04/2014, DE VITORIA P/B.S.FRANCISCO 2014OB06091 2014NE00164 64873510 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA A FAVOR DAS BANCAS EXAMINADORAS DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO EXERCICIO 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462863007 10785 2014 2014-09-17T00:00:00 0,0000 0,0000 873,7600 0,0000 440901 3 "" FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 8370690 Não Aplicável PAGAMENTO REFERENTE AO ACERTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE 13 SALARIO CONSTANTES DAS FOLHAS DE ABRIL A AGOSTO/2014, REFERENTE AOS EXERCÍCIOS DE 2009 E 2012. 2014OB20400 2014NE00138 64951944 PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SESA, REFERENTE EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4698 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462863008 10786 2014 2014-04-30T00:00:00 0,0000 0,0000 166,5300 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 Não Aplicável PG.IRRF ABRIL/14 FL.INAT.TCES. 2014OB00315 2014NE00001 65001664 DE INATIVOS DO TCES - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, BEM COMO DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - FUNDO PREVIDÊNCIARIO - EXERCICIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 19 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462863009 10787 2014 2014-07-21T00:00:00 0,0000 0,0000 500,0000 0,0000 03264315000134 2 "" C.E DA EPG ARISTIDES FREIRE 8327890 Não Aplicável pagamento recurso dinheiro direto na escola-PEDDE 2014 -complementação da meta 01 2014OB11802 2014NE10725 66765935 RECURSOS PEDDE/2014 - MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR (COLATINA) PLANO DE APLICACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 42 AUXÍLIOS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO MÉDIO 4348 APOIO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DE ENSINO MÉDIO 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4462 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - AUXÍLIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462863010 10788 2014 2014-04-29T00:00:00 0,0000 0,0000 57986,4600 0,0000 440901 3 "" FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 8370690 Não Aplicável FOLHA DE PESSOAL. 'V'. ABONO PERMANÊNCIA - ATIVO CIVIL. RELATÓRIO 31 (PRO0569P-RP). EMISSÃO: 14-04-2014 12:00:18. RUBRICA(S) N(S). 220/221 2014OB08315 2014NE00178 64951944 PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SESA, REFERENTE EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4698 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4225 ABONO PERMANÊNCIA - ATIVO CIVIL - RPPS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462863011 10789 2014 2014-08-22T00:00:00 0,0000 0,0000 373,2200 0,0000 28483014000122 2 "" TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8339078 Não Aplicável FOLHA DE PAGAMENTO AGO/14. 2014OB02050 2014NE00003 702014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 32 CONTROLE EXTERNO 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2018 EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2505 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462863012 10790 2014 2014-01-09T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.037.417-## 1 "" FABIO PEREIRA PESSANHA 8353766 Diárias PAGAMENTO DE DESPESA COM 0,5 DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA CERIMÔNIA DE INAUGURAÇÃO DO ALAMBRADO NO MUNICÍPIO DE BREJETUBA NO PERÍODO DE 23/08/2014. 2014OB03015 2014NE01699 66996520 PARA SERVIDORES QUE IRÃO PARTICIPAR DA CERIMÔNIA DE INAUGURAÇÃO DO ALAMBRADO NO CAMPO DE FUTEBOL DA COMUNIDADE DE PARAÍSO (BREJETUBA). DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2590 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462863013 10791 2014 2014-12-18T00:00:00 0,0000 0,0000 -12134,9200 0,0000 02488507000161 2 "" TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 17ºREGIAO 8337613 Inexigível Devolução da 2014OB23951 ref. regularização se sequestro, por motivo de domicilio bancario de origem indevido. 2014GD00402 2014NE00591 68463464 QUE NO DIA 11/11/2014 A CONTA Nº 0104 - 12.718.128 SEFAZ/BACENJUD RECEBEU ORDEM DE BLOQUEIO CONFORME PROCESSO Nº 0000798-65.2014.5.17.0003. INFORMACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 80 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 901 OPERAÇÕES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 998 PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4078 Mandados de Sequestro - Pessoal Ativo Civil - RPPS - Após 05/05/2000 - TRT 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462863014 10792 2014 2014-12-23T00:00:00 0,0000 0,0000 1428,6100 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA PESQUISA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 Dispensa de Licitação Pagamento Abono Salarial - Pessoal Ativo RPPS, Folha Suplementar 37, FOPAG mês Dez/14. 2014OB04409 2014NE00408 65151046 DESTINADO AOS BPROCEDIMENTOS DE CONTABILIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO AOS SERVIDORES DO INCAPER-EXERCICIO DE 2014 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA PESQUISA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4394 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462863015 10793 2014 2014-10-20T00:00:00 0,0000 0,0000 161,9200 0,0000 ###.207.007-## 1 "" DARLON LUIZ VACCARI 8374288 Não Aplicável PAGAMENTO DE INSS COM SERVIÇOS PRESTADOS. DARLON LUIZ VACCARI 2014OB02991 2014NE00407 66693780 EM FAVOR DE DARLON LUIZ VACCARI COMO INSTRUTOR DE PERCUSSÃO PARA O EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 392 DIFUSÃO CULTURAL 192 FOMENTO À FORMAÇÃO, PRODUÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL 4605 CAPACITAÇÃO CULTURAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462863016 10794 2014 2014-12-16T00:00:00 0,0000 0,0000 4160,8500 0,0000 61418042000131 2 "" CIRURGICA FERNANDES LTDA 8325410 Pregão PAGTO DA NF 521774 DE 03/12/2014, REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (SONDA), PARA ATENDER AO HSL, CONFORME ARP: 1118/14. PROCESSO: 61700711/F76. 2014OB02634 2014NE01880 61700711 PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, SONDA FOLLEY NR 12 COM 2 VIAS DE 5-10ML E OUTROS ITENS, HSL/FH/CI039/2013. ABERTURA DE PROCESSO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440915 HOSPITAL SÃO LUCAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4691 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL SÃO LUCAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462863017 10795 2014 2014-10-29T00:00:00 0,0000 0,0000 12917,0400 0,0000 460101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 8373195 Não Aplicável Pagamento do PREVES valores retidos na folha de pagamento de OUTUBRO/2014. 2014OB07512 2014NE00371 65151348 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4809 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462863018 10796 2014 2014-12-12T00:00:00 0,0000 0,0000 697,1200 0,0000 13585645000185 2 "" PEDROSA EXTINTORES E EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊNDIO 8374489 Tomada de preços "pagamento de despesas NF 3289,2266, PEDROSA EXTINTORES E EQUIPAMENTOS CONTRA INDENDIO LTDA ME. " 2014OB01988 2014NE01742 67771122 SERVIÇOS - CONSIDERANDO A NECESSIDADE DE RECARGA DOS EXTINTORES ONDE É LOCALIZADO A SUPERINTENDENCIA REGIONAL DE SAUDE E NUCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES, AS ADEGUAÇÕES DOS SETORES PERTENCENTES A ESTES ÓRGÃOS E NA FARMACIA CIDADÃ ONDE OS MESMOS SE ENCONTRAM FORA DA VALIDADE. COMPRA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 594 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO 4715 MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2827 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462863019 10797 2014 2014-12-30T00:00:00 0,0000 0,0000 -112,0000 0,0000 ###.905.037-## 1 "" ANTONIO RAMANHOLE DE VARGAS 8325065 Diárias DEVOLUÇÃO DE DIARIA DE ANTONIO RAMANHOLE DE VARGAS, DEPOSITO NA CONTA C NO DIA 22/12/14. 2014GD00090 2014NE02690 65268920 DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR ANTÔNIO RAMANHOLE DE VARGAS. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 460201 INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2810 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 46201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462863020 10798 2014 2014-05-15T00:00:00 0,0000 0,0000 2145,0000 0,0000 02343203000106 2 "" HOSPITAL PRAIA DO CANTO LTDA. 8340171 Não Aplicável pgto DA NFS N. 6856 REF INTERNAÇÃO DE ALMERINDA CARDOSO DA SILVA NO PERÍODO DE 05 A 09/04/2014. 2014OB09889 2014NE00294 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462863021 10799 2014 2014-07-15T00:00:00 0,0000 0,0000 102816,0300 0,0000 27394527000102 2 "" CONSTRUTORA MATTEDE LTDA 8360950 Concorrência Pagamento da NFS 1610 - Contrato nº 003/2014: Execução de Obra de pavimentação asfáltica de estradas rurais ?Caminhos do Campo?, com fornecimento de mão de obra e materiais, no Trecho ES 264 - Comunidade Pontões (Extensão 2,69 Km), no Município de Afonso Cláudio/ES - Concorrência Nº 031/2013 - Período: 01 a 31/05/2014. Processo: 66805015. 2014OB03458 2014NE00379 64071286 DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO MUNICÍPIO DE AFONSO CLÁUDIO. CONTRATACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 52 SUDOESTE SERRANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 852 DESCENTRALIZAÇÃO E HARMONIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO 3362 PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS RURAIS - CAMINHOS DO CAMPO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3362 OBRAS RODOVIÁRIAS E VIÁRIAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462863022 10800 2014 2014-09-18T00:00:00 0,0000 0,0000 2045,5700 0,0000 05423963000111 2 "" OI MÓVEL S.A. 8369731 Pregão Pagto FATURA Nº 0523982339 com serviços de telefônicos de voz e dados, ref. ao mês de Julho/14 - Setembro de 2014. 2014OB00455 2014NE00117 65053354 VALOR DE R$ 38.400,00 SERVIÇOS TELEFONICOS DA VG EXERCICIO DE 2014 EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 190101 VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 19 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 600 GESTÃO DAS ATIVIDADES DA VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO 2172 COORDENAÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DA VICE-GOVERNADORIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462863023 10801 2014 2014-03-04T00:00:00 0,0000 0,0000 160468,6600 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 Não Aplicável Pagamento da Obrigação Patronal -FUNPES - Fundo Previdenciário - FP - folha - 31 - março/2014 - RPPS- 2014OB00203 2014NE00026 65081153 DE DESPESAS COM PESSOAL PARA O EXERCÍCIO DE 2014. PREVISAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100103 SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 91 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3857 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462863024 10802 2014 2014-10-23T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.278.237-## 1 "" LÍGIA LUCENA LIMA 8374111 Diárias PAGAMENTO DE 1,5 DIÁRIAS PARA OS MUNIC. DE IÚNA E MARECHAL FLORIANO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2014. 2014OB01965 2014NE00906 68083734 VISTORIAS EM IUNA-MARECHAL FLORIANO PARA VISTORIAS E AVALIACOES DE IMOVEIS DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 694 MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR 4251 EFICIÊNCIA ADMINISTRATIVA E CONTROLE DO GASTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462863025 10803 2014 2014-06-24T00:00:00 0,0000 0,0000 3238,7800 0,0000 28483014000122 2 "" TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8339078 Não Aplicável CONSIGNAÇÕES FOLHA DE PAGTO DE JUNHO/14. 2014OB01498 2014NE00003 702014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 32 CONTROLE EXTERNO 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2018 EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462863026 10804 2014 2014-01-12T00:00:00 0,0000 0,0000 1773,2700 0,0000 ###.104.897-## 1 "" RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO 8392054 Diárias REFERENTE 3,5 DIARIAS PARA VIAGEM A MUQUI NOS DIAS 02 A 05/12 PARA CORREIÇAO GERAL CONFORME PORTARIA 823/14. 2014OB04979 2014NE03262 201400000008 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 2028 ATIVIDADE CORREICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4161 DIÁRIAS A MAGISTRADOS - USO EXCLUSIVO TJ 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462863027 10805 2014 2014-10-23T00:00:00 0,0000 0,0000 24467,3800 0,0000 100101 3 "" SECRETARIA DA CASA CIVIL 8370369 Não Aplicável Pagamento da folha de pessoal de outubro de acordo com os relatórios PES0505P,PES0528, PRO569P da SEGER - Vantagens do Regime Próprio. 2014OB00787 2014NE00037 65020740 VALORES ABAIXO INFORMADOS VISANDO ATENDER DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO MES DE JANEIRO DO EXERCICIO DE 2014 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100101 SECRETARIA DA CASA CIVIL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 505 ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2075 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462863028 10806 2014 2014-12-19T00:00:00 0,0000 0,0000 2508,0000 0,0000 300204 3 "" AGÊNCIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ENERGIA DO ESTADO ESPÍRITO SANTO 8371756 Não Aplicável Pagamento de despesa com auxílio alimentação ref. a FOPAG DEZEMBRO 2014 - Regime Geral. 2014OB00713 2014NE00023 65012836 FOLHA DE PESSOAL EXERCICO 2014. VOL. II FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300204 AGÊNCIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ENERGIA DO ESTADO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO "" 50 METROPOLITANA 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 25 ENERGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 389 REGULAÇÃO DO SETOR ENERGÉTICO 2329 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3635 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RGPS - FOLHA 30204 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462863029 10807 2014 2014-06-11T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.819.827-## 1 "" PATRICK LIBERATO ROMAIS 8362175 Diárias PAGAMENTOO DE DESPESAS REF. 1 DIÁRIA, BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, 05 e 07/11/2014, DE COLATINA P/S.G.PALHA E B.S.FRANCISCO ? IS 3277/2014. 2014OB17170 2014NE00084 64877728 NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA EXERCICIO 2014 PARA O MUNICIPIO DE COLATINA E PAV DE MARILÂNDIA SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462863030 10808 2014 2014-10-20T00:00:00 0,0000 0,0000 7623,0000 0,0000 27490614000155 2 "" CASA DE SAUDE SANTA MARIA S/A 8341236 Dispensa de Licitação REF.NL,PAGTO.NF-09709,INTERNAÇÃO DE ZENAIDE PEREIRA DO NASCIMENTO,DE 24/08 A 02/09/2014. 2014OB22824 2014NE00618 65006984 NO VALOR DE R$ 3.828.888,00, EM FAVOR DA CASA DE SAÚDE SANTA MARIA, PARA REALIZAÇÃO NO ANO DE 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462863031 10809 2014 2014-12-30T00:00:00 0,0000 0,0000 120,6600 0,0000 ###.883.827-## 1 "" ketlen Carla Brito de Souza 8372113 Não Aplicável lançamento para acerto na inscrição genérica. 2014OB00566 2014NE00123 66938961 PAGAMENTO EM CUMPRIMENTO À DECISÃO JUDICIAL. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440918 CENTRO DE ATENDIMENTO PSIQUIÁTRICO ARISTIDES ALEXANDRE CAMPOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2712 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTO PSIQUIÁTRICO ARISTIDES ALEXANDRE CAMPOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4023 OPV - Outras Naturezas - Após 05/05/2000 - TJES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462863032 10810 2014 2014-11-18T00:00:00 0,0000 0,0000 4585,0000 0,0000 17695972000140 2 "" LIDER COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA.ME 8369076 Pregão Pgto serviços de lavagem e limpeza de veículos - NF 00029 - Out/14. 2014OB04374 2014NE00361 57888787 DE EMPRESA PARA LAVAGEM DE VEÍCULOS. REP/TRANSPORTE/08/12 CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2625 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2754 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462863033 10811 2014 2014-11-25T00:00:00 0,0000 0,0000 1199,2400 0,0000 ###.887.388-## 1 "" CARLOS ALBERTO S. FERREIRA 8362980 Diárias REFORÇO PARA COBRIR DESPESAS COM DE TFD DO PACIENTE MARIA DA SILVA FERREIRA RPU 475/2014 VIAGENS EM 17 A 19/12/2014. 2014OB01860 2014NE00729 66374820 TFD-TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TRATAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 58 NORDESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2716 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE SÃO MATEUS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462863034 10812 2014 2014-04-12T00:00:00 0,0000 0,0000 53196,4400 0,0000 28483261000129 2 "" AFPES- ASSOC.DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO ES 8317476 Não Aplicável ref.nl,pagto.nf-04622,internação de alceu saib bahia,de 19/07 a 26/08/2014. 2014OB25726 2014NE00282 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462863035 10813 2014 2014-02-09T00:00:00 0,0000 0,0000 32874,1000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 Inexigível pag vale transporte transcol mes setembro/14 proc 65030672/0-01-14 2014OB01481 2014NE00041 65030672 SOLICITA COMPRA DE VALE TRANSPORTE PARA GRANDE VITÓRIA, EXERCÍCIO DE 2014. SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2723 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DÓRIO SILVA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462863036 10814 2014 2014-05-30T00:00:00 0,0000 0,0000 -2314,4900 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 Inexigível 2014EV00012 2014NE00005 64999220 CONTR. Nº 004/2010: EMPRESA DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITÓRIA - GVBUS. REFERENTE A VALES-TRANSPORTES DOS SIST. TRANSCOL, PARA SERVIDORES DO IPAJM. EXERCÍCIO 2014. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2885 MANUTENÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462863037 10815 2014 2014-06-17T00:00:00 0,0000 0,0000 132,0000 0,0000 ###.749.917-## 1 "" DAVI AGNATON COSTA 8372795 Não Aplicável Pagamento do INSS retido no pagamento da bolsa formação no periodo de 14/04 a 13/05. 2014OB04327 2014NE01818 65413849 NO VALOR DE 568.000,00 REF. CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTUDOS PARA 200 CANDIDATOS DA 1ª TURMA CURSO FORMAÇÃO DO CONCURSO PUBLICO DE AP E AEVP EDITAL 001/2012 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 6802 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA PRISIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2679 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462863038 10816 2014 2014-05-26T00:00:00 0,0000 0,0000 13409,3500 0,0000 10229913000138 2 "" BARRAUTO SERV.DE REMOCAO, DEP.GUARDA VEICULOS 8320961 Não Aplicável Pagto NF 45, serviços de remoção e guarda de veiculos, referente ao mes de abril 2014. 2014OB07871 2014NE01366 64680495 EMPENHO POR ESTIMATIVA EM FAVOR DA EMPRESA BARRAUTO SERVIÇOS DE REMOÇÃO, DEPÓSITO E GUARDA DE VEÍCULOS LTDA SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 154 EDUCAÇÃO, SEGURANÇA E MELHORIA DA MOBILIDADE URBANA NO TRÂNSITO 4510 SERVIÇOS DE TRÂNSITO DE LICENCIAMENTO E REGISTRO DE VEÍCULOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2761 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462863039 10817 2014 2014-07-31T00:00:00 0,0000 0,0000 1350,0000 0,0000 10586940000168 2 "" ONCOVIT DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA-ME 8350107 Dispensa de Licitação PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 10782 JUL/2014 MEDICAMENTOS ELIANETE RIZZOLLI GODOY RONI E OUTROS, EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL. 2014OB16170 2014NE04689 66716845 ANASTROZOL 1MG, CARBONATO DE LÍTIO 450MG E LISDEXANFETAMINA, DIMESILATO 50MG PARA ATENDER ELIANETE RIZZOLLI GODOY RONI E OUTROS EM ATEND.AOS MANDADOS JUDICIAIS. MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 230 IMPLEMENTAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 2692 AQUISIÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS, DE PROGRAMAS ESPECÍFICOS E OUTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2464 MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTENCIA SOCIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462863040 10818 2014 2014-12-22T00:00:00 0,0000 0,0000 2371,5800 0,0000 01314354000173 2 "" COOTES-COOPER.ORTOPEDIA/TRAUMATOLOGIA DO ES 8325389 Pregão pg de nf.771 referente cobrir despesa com prestação de serviços médicos especializados em traumato ortopedia relativo a diferença de interiorização nos meses de out e nov/14 cota dez/14 2014OB01702 2014NE00071 65281039 CONTRATO Nº 0210/2010 - 4º ADITIVO - COOTES - PROCESSO DE PAGAMENTO PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 34 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2724 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DRª RITA DE CÁSSIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2878 SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (§ 1º DO ART. 18 DA LC Nº 101/00) - SERVIÇOS MÉDICOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462863041 10819 2014 2014-02-06T00:00:00 0,0000 0,0000 595,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 Inexigível Pagamento das despesas com Vale Transporte (Intermunicipal), dos Servidores Ativos e Estagiários da SUPPIN, do mês de Junho/2014. 2014OB00367 2014NE00082 65000331 PARA PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE NO EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300201 SUPERINTENDÊNCIA DOS PROJETOS POLARIZAÇÃO INDUSTRIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 50 METROPOLITANA 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 22 INDÚSTRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2300 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 30201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462863042 10820 2014 2014-05-11T00:00:00 0,0000 0,0000 -1176,0000 0,0000 ###.985.487-## 1 "" JOSE DANIEL WAIANDT JUNIOR 8349135 Diárias EMPENHO DE DIÁRIA - REF PARTICIPACAO CURSO CONDUTOR OPERADOR 3 MODULO - OPERACAO DE CORPO DE BOMBAS - PERIODO DE 03/11 A 13/11 - EM VILA VELHA 2014OB00716 2014NE00608 65183690 SOLICITA AO CHEFE DA BM/6 PROVIDENCIAS PARA RESERVA DE RECURSOS FINANCEIRO E ORÇAMENTARIO NO FUNREBOM COM VISTAS A FAZER FRENTE A DEMANDA PELOS CURSOS FORA DO ESTADO QUE SERAO FREQUENTADOS POR MILITARES DO CBMES NO DECORRER DO ANO EM CURSO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450904 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 359 SUPERÁVIT FINANCEIRO - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 352 PREVENÇÃO, PROTEÇÃO E SOCORRO À DESASTRES 4799 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45904 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462863043 10821 2014 2014-05-12T00:00:00 0,0000 0,0000 1485,0000 0,0000 ###.245.027-## 1 "" GILEIA BATISTA SANTA MOLINARI 8371106 Dispensa de Licitação AJUDA DE CUSTO COMPLEMENTO REQ 2444/14 2014OB04103 2014NE04337 66378834 AJUDA DE CUSTO E PASSAGEM PARA ALIFFER JOSE SANTOS TONOLI REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2718 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE VITÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462863044 10822 2014 2014-11-09T00:00:00 0,0000 0,0000 148,5000 0,0000 ###.398.277-## 1 "" MARIA HELENA CAMPOS RIGUETTE 8363564 Inexigível PAGTO PARTE TFD Nº 658/14 REF. AJUDA DE CUSTOS P/ PACIENTE ALCIR NOGUEIRA CAMPOS. 2014OB03540 2014NE02709 58809643 DE TFD. REP. MARIA HELENA CAMPOS RIGUETTE CPF 621.398.277-91. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 57 CENTRO OESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2715 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462863045 10823 2014 2014-03-26T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.186.947-## 1 "" ANTONIO CARLOS ROSA MARQUES 8372544 Diárias Participar da capacitação do Xadrez Pedagógico Xadrez em Rede, no dia 20/03/2014, Em Nova Venécia. 2014OB02606 2014NE02401 65764439 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/AE010/N 18/2014) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462863046 10824 2014 2014-04-17T00:00:00 0,0000 0,0000 2464,6800 0,0000 ###.786.847-## 1 "" FRANCISCO ALVES DA VITORIA 8336206 Não Aplicável PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO TRANSFERÊNCIA POR NECESSIDADE DE SERVIÇO DO CPON PARA O 1º BPM, BGPM Nº 11 DE 14/03/14. 2014OB01130 2014NE00533 65002733 SOLICITA ABERTURA DE PROCESSO PARA COBRIR DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL MILITAR NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2014. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 17 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2756 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2174 AJUDA DE CUSTO - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462863047 10825 2014 2014-12-23T00:00:00 0,0000 0,0000 72,5000 0,0000 100103 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA 8370494 Não Aplicável Pagamento da folha nº 37 - Pensão Alimentícia - ABONO SALARIAL - referente ao exercício 2014. RPPS. 2014OB00915 2014NE00374 65081153 DE DESPESAS COM PESSOAL PARA O EXERCÍCIO DE 2014. PREVISAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100103 SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 124 CONTROLE INTERNO 189 FORTALECIMENTO DO CONTROLE INTERNO E PROMOÇÃO DA TRANSPARÊNCIA E PARTICIPAÇÃO SOCIAL 4092 REALIZAÇÃO DE AÇÕES DE AUDITORIA E CONTROLE INTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2512 ABONO PROVISORIO - PESSOAL CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462863048 10826 2014 2014-10-28T00:00:00 0,0000 0,0000 504,0000 0,0000 ###.741.157-## 1 "" Luziene Zucolotto Honorato 8374193 Diárias Pagamento de despesas com diárias, conforme PCD nº 133.21/2014. 2014OB01052 2014NE00692 12382014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300203 INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 272 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 116 DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES METROLÓGICAS 2315 VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METRÓLOGICAS NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 30203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462863049 10827 2014 2014-06-06T00:00:00 0,0000 0,0000 -56,0000 0,0000 ###.058.757-## 1 "" LAERTE MOZELLI VARGAS 8341068 Diárias REGISTRO REFERENTE DEVOLUÇÃO DE DIARIAS CONF. IS Nº 1150/2014 PARA REGULARIZAÇÃO DA 2014GR00533. 2014GD00303 2014NE00185 64877698 NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA EXERCICIO 2014 PARA CIRETRAN DE MIMOSO DO SUL E PAV MUQUI SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462863050 10828 2014 2014-08-28T00:00:00 0,0000 0,0000 1127,4600 0,0000 100103 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA 8370494 Não Aplicável Pagamento de folha nº 31 - Vencimentos e Vantagens - referente ao mês de AGOSTO de 2014 - RPPS. 2014OB00588 2014NE00020 65081153 DE DESPESAS COM PESSOAL PARA O EXERCÍCIO DE 2014. PREVISAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100103 SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 124 CONTROLE INTERNO 189 FORTALECIMENTO DO CONTROLE INTERNO E PROMOÇÃO DA TRANSPARÊNCIA E PARTICIPAÇÃO SOCIAL 4092 REALIZAÇÃO DE AÇÕES DE AUDITORIA E CONTROLE INTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2538 GRATIFICACAO ASSIDUIDADE - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462863051 10829 2014 2014-01-07T00:00:00 0,0000 0,0000 3655,1900 0,0000 27390160000140 2 "" VIACAO PLANETA LTDA 8324235 Não Aplicável PAGAMENTO DA DESPESA COM COMPRA DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES NO MÊS DE JULHO/2014. 2014OB01902 2014NE00336 65056485 SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE Á VIAÇÃO PLANETA. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 460201 INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2810 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 46201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462863052 10830 2014 2014-05-21T00:00:00 0,0000 0,0000 -1449,5100 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 Inexigível 2014EV00037 2014NE00093 64952444 NO VALOR DE R$ 25.000,00 (VINTE CINCO MIL REIAS) EM FAVOR DO GVBUS EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 270201 INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2230 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 27201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462863053 10831 2014 2014-08-13T00:00:00 0,0000 0,0000 158,4000 0,0000 ###.599.217-## 1 "" JOILSON TEIXEIRA ALVES 8354358 Não Aplicável PAGAMENTO DE INSS, MÊS DE AGOSTO, JOILSON TEIXEIRA ALVES. 2014OB01925 2014NE00355 66483913 EM FAVOR DE JOILSON TEIXEIRA ALVES COMO REGENTE DE BANDA ÁREA-A PARA O EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 364 ENSINO SUPERIOR 152 EDUCAÇÃO MUSICAL 2688 FORMAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO CONHECIMENTO E HABILIDADES MUSICAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462863054 10832 2014 2014-06-27T00:00:00 0,0000 0,0000 1135,7100 0,0000 310203 3 "" CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 8370469 Inexigível PAGAMENTO REF, FOLHA DE SALÁRIOS, 13º SALÁRIO, FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS, DIRETORES E CARGOS COMISSIONADOS DA CEASA/ES, MES JUN/2014. 2014OB00727 2014NE00636 65027132 PAGAMENTO REF, FOLHA DE SALÁRIOS, 13º SALÁRIO, FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS, DIRETORES E CARGOS COMISSIONADOS DA CEASA/ES. EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 852 DESCENTRALIZAÇÃO E HARMONIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO 2409 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2554 INCORPORACOES - RGPS 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462863055 10833 2014 2014-06-05T00:00:00 0,0000 0,0000 13948,7100 0,0000 100103 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA 8370494 Não Aplicável Pagamento da consignação da folha nº 31 ? BANCO DO BRASIL ? referente ao mês de Abril de 2014. RPPS 2014OB00313 2014NE00020 65081153 DE DESPESAS COM PESSOAL PARA O EXERCÍCIO DE 2014. PREVISAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100103 SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 124 CONTROLE INTERNO 189 FORTALECIMENTO DO CONTROLE INTERNO E PROMOÇÃO DA TRANSPARÊNCIA E PARTICIPAÇÃO SOCIAL 4092 REALIZAÇÃO DE AÇÕES DE AUDITORIA E CONTROLE INTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462863056 10834 2014 2014-09-16T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.408.507-## 1 "" BARBARINA LUZIA DELBONI BINOW 8322274 Diárias Realizar Pesquisa Diagnóstica dos Núcleos de Tecnologia Educacional - PROINFO, Em Atendimento à CI/SEDU/CEFOPE/GEPED/Nº4, 26 DE AGOSTO DE 2014. Em MUCURICI. 2014OB16468 2014NE14774 67667490 EM FAVOR DE BARBARINA LUZIA DELBONI BINOW, EDITH RODRIGUES NOVAES E ARIADINA LEMOS DE MEIRA RIBEIRO (NOVA VENÉCIA) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462863057 10835 2014 2014-11-13T00:00:00 0,0000 0,0000 4688,0000 0,0000 07023457000160 2 "" DANNY BENATTO FERREIRA DA SILVA - ME 8373052 Pregão pagto nf 731/706 - ref. set. e out/14 2014OB01625 2014NE01071 67099793 SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE PAGAMENTO, REFERENTE AO PROCESSO DE COMPRA Nº 64363660- PREGÃO Nº 10/14. COM VIGENCIA EM 02/07/14 A 02/07/15. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2725 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE SÍLVIO AVIDOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3437 MATERIAL DE EXPEDIENTE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462863058 10836 2014 2014-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 37990,0000 0,0000 07079067000102 2 "" KYLIMED MATERIAL MÉDICO LTDA-ME 8356183 Pregão PAGTO DA NF 3785 DE 29/05/2014, REF A AQUISIÇÃO DE 10.000 AVENTAIS DESCARTAVEIS, PARA ATENDER AO HSL, CONFORME ARP: 0281/14. PROCESSO: 61143626/F35. 2014OB01752 2014NE00656 61143626 PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, AVENTAL DE PROCEDIMENTOS DESCARTÁVEL, NÃO ESTÉRIL, CONFECCIONADO EM NÃO TECIDO PROCESSO SMS E OUTROS ITENS, HSL/FH/CI21/2013. ABERTURA DE PROCESSO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440915 HOSPITAL SÃO LUCAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4691 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL SÃO LUCAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462863059 10837 2014 2014-05-15T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.233.187-## 1 "" DALIANA MENEGUELLI DAGUSTINHO 8374350 Diárias PAGAMENTO 1/2 DIARIA REF. VIAGEM A IBIRAÇU P/REUNIAO COM OS MUNICIPIOS DE ARACRUZ, COLATINA, IBIRAÇU, JOAO NEIVA, SAO ROQUE CANAA SOBRE INDICADORES DO PQAVS P/ANALISE E DISCUSSAO DADOS 2013, CF. AUTO REQUIS. Nº 084/14 - EVA/SRSC. 2014OB01766 2014NE00076 65042131 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 594 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO 4714 MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462863060 10838 2014 2014-04-12T00:00:00 0,0000 0,0000 116,1500 0,0000 350207 3 "" DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 8373602 Dispensa de Licitação Pag. consignações folha de servidores mês novembro/14. 2014OB18709 2014NE00833 64704106 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA EM FAVOR DOS SERVIDORES DO DETRAN-ES PARA ATENDIMENTO ÀS DESPESAS DE FOLHA DE PAGAMENTO SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2519 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462863061 10839 2014 2014-07-05T00:00:00 0,0000 0,0000 302695,0200 0,0000 01314354000173 2 "" COOTES-COOPER.ORTOPEDIA/TRAUMATOLOGIA DO ES 8325389 Pregão pgto nf 651 ref a serviços medicos mes abr/14 2014OB00605 2014NE00015 48079537 EMPRESA P/PREST.SERV.MEDICOS ESPECIALIZADOS CIRURGIA ORTOPEDICA,NO AMBITOURGENCIA E EMERGENCIA DOS HOSP.DA SESA NO E.SANTO. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440914 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 34 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2722 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL ANTÔNIO BEZERRA DE FARIAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2878 SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (§ 1º DO ART. 18 DA LC Nº 101/00) - SERVIÇOS MÉDICOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462863062 10840 2014 2014-05-22T00:00:00 0,0000 0,0000 4167,5200 0,0000 67071001000360 2 "" UNIFY SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA 8348049 Pregão PGTO REF A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE TELEFONIA CONTRATO 10/2009 NO PERÍODO 01/04/2014 A 30/04/2014. UNIFY. PROCESSO 44591489 2014OB00628 2014NE00061 44591489 ATA REGISTRO DE PRECO REF. CONTRAT. DE PRESTACAO DE SERV. DE LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE PABX. ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350101 SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2440 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2778 TI: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E PERIFÉRICOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462863063 10841 2014 2014-06-05T00:00:00 0,0000 0,0000 3043,9000 0,0000 67071001000360 2 "" UNIFY SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA 8348049 Pregão Pagamento despesas com locação de equipamento para atender o setor telefonia, NF. 502803012/502784665,UNIFY SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA-67071001000360. 2014OB00871 2014NE00150 61219339 COBERTURA DE DESPESA COM PROCESSO N°47120649/2009 COM CONTRATO N°0347/2009-SIEMENS ENTERPRISE COMMUNICATIONS TECNOLOGIA DA INFORMAÇAO E COMUNICAÇÃES CORPORATIVAS LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2729 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2776 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462863064 10842 2014 2014-05-12T00:00:00 0,0000 0,0000 3449,6500 0,0000 09489558000157 2 "" ADSERVICON - ADM. SERV. & CONTAB. LTDA ME 8354137 Pregão Pagamento da NFS-e nº 00680, Prestação de serviços de portaria para atender a SEAG - Período de 01/11/2014 a 30/11/2014 - 1º Termo Aditivo nº 004/2014 ao Contr.002/2013 - PREGAO 096/2012. 2014OB05512 2014NE00567 65007778 GLOBAL, PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE PORTEIRO, REF. AO CONTRATO Nº002/2013 - PREGÃO Nº096/2012, NO MÊS DE JANEIRO DE 2014. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2350 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2830 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462863065 10843 2014 2014-09-26T00:00:00 0,0000 0,0000 1008,0000 0,0000 ###.389.187-## 1 "" EDMUNDO MIGUEL DA SILVA 8370948 Diárias PAGTO. REF. A 09 (NOVE) DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE COLATINA NOS DIAS 04 A 08 E 11 A 15/08/2014, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE FORMAÇÃO PARA INSPETORES PENITENCIÁRIOS EM DESIGNAÇÃO TEMPORÁRIA. 2014OB06830 2014NE03803 67413552 NO VALOR DE 1.008,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERIODO DE AGOSTO DE 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4800 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462863066 10844 2014 2014-10-24T00:00:00 0,0000 0,0000 1125,3600 0,0000 73665598000101 2 "" COMERCIO DE MEDICAMENTOS YUMIFARMA LTDA 8342770 Pregão pagamento da nota fiscal 00790 set/2014 medicamentos para pacientes do SUS. 2014OB23229 2014NE06382 62830430 PALIPERIDONA E OUTROS, PARA CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE PACIENTES ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL. MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 230 IMPLEMENTAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 2692 AQUISIÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS, DE PROGRAMAS ESPECÍFICOS E OUTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2464 MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTENCIA SOCIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462863067 10845 2014 2014-05-19T00:00:00 0,0000 0,0000 42706,9500 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Pregão pagamento referente ao inss da nota fiscal n. 3169 comp. maio/14 - coopanest. 2014OB00697 2014NE00061 48341967 EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS DE ANESTESIA. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440924 HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNADINO ALVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 34 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2726 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNARDINO ALVES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2878 SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (§ 1º DO ART. 18 DA LC Nº 101/00) - SERVIÇOS MÉDICOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462863068 10846 2014 2014-07-23T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.936.927-## 1 "" ALEXANDRE CARETA VENTORIM 8366629 Não Aplicável PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO DE REUNIÕES EM AFONSO CLAUDIO E MARECHAL FLORIANO/ES NO DIA 24/07/14 - PROCESSO 67132944 2014OB00455 2014NE00196 67132944 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 360203 AGÊNCIA REGULADORA DE SANEAMENTO BÁSICO E INFRAESTRUTURA VIÁRIA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 36 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 617 GESTÃO DAS CONCESSÕES DE SANEAMENTO E INFRAESTRUTURA VIÁRIA 6158 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 36203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462863069 10847 2014 2014-03-18T00:00:00 0,0000 0,0000 31399,9200 0,0000 280203 3 "" INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 8370614 Inexigível PAGTO REF SUPORTE TÉCNICO, E MANUTENÇÃO SISTEMAS, JAN/2014 - DUA 1691158280 2014OB04802 2014NE01973 55487700 CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA JUNTO À PRODEST, POR UM PERÍODO DE 48 MESES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXA. SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2690 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2784 TI: SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (TI) 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462863070 10848 2014 2014-05-27T00:00:00 0,0000 0,0000 -140,8700 0,0000 28483014000122 2 "" TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8339078 Não Aplicável VR. REF. AO RESSARCIMENTO DE DESPESA DE PESSOAL PELA PREF. MUNIC. DE CARIACICA, CESSÃO DO SERVIDOR ELIEZER S. ROCHA JUNIOR, REL. AO MÊS DE ABR/14., PROC. 4417/12. 2014GD00102 2014NE00003 702014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 32 CONTROLE EXTERNO 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2018 EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2538 GRATIFICACAO ASSIDUIDADE - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462863071 10849 2014 2014-02-28T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.970.407-## 1 "" JAINER JOSE ABDALAH MENDONCA 8319790 Diárias Pagamento relativo a diária em favor do servidor JAINER JOSÉ ABDALAH MENDONÇA, para custear despesas com viagem. Solicitação nº 196/2014 2014OB01677 2014NE00395 65408705 NO VALOR DE R$1.680.00 PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS RELATIVAS A VIAGENS DE TRABALHO. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2350 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462863072 10850 2014 2014-03-14T00:00:00 0,0000 0,0000 60,5700 0,0000 10783643000102 2 "" AG SAUDE SERVIçOS MEDICOS LTDA 8352619 Não Aplicável IRRJ/DUA NF 13245 (AG SAUDE) EXAMES MEDICOS E PSICOLOGICOS A CANDIDATOS DO PROJETO CNH SOCIAL 2014OB03798 2014NE01283 65337034 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA O EXERCÍCIO DE 2014 EM FAVOR DA EMPRESA AG MED TRAN (AG SAUDE - SERVIÇOS MEDICOS LTDA) SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 333 EMPREGABILIDADE 860 REDUÇÃO DA POBREZA 4516 CARTEIRA DE HABILITAÇÃO - CNH SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2866 PROGRAMA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO (CNH) SOCIAL 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462863073 10851 2014 2014-04-29T00:00:00 0,0000 0,0000 604,8600 0,0000 440901 3 "" FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 8370690 Não Aplicável FOLHA DE PESSOAL. 'V'. ATIVO CIVIL. RELATÓRIO 31 (PRO0569P-RG). EMISSÃO: 14-04-2014 11:57:56. RUBRICA(S) N(S). 190/341 2014OB08288 2014NE00159 64951944 PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SESA, REFERENTE EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4698 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3490 ATIVO CIVIL - RGPS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462863074 10852 2014 2014-09-22T00:00:00 0,0000 0,0000 292,0600 0,0000 ###.174.027-## 1 "" GIDIAN PAULO DA SILVA 8362765 Não Aplicável PAGAMENTO DE IRRF, SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. 2014OB02550 2014NE00358 66478103 EM FAVOR DE GIDIAN PAULO DA SILVA COMO INSTRUTOR DE ORQUESTRA DE VIOLÕES ÁREA-F PARA O EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 364 ENSINO SUPERIOR 152 EDUCAÇÃO MUSICAL 2688 FORMAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO CONHECIMENTO E HABILIDADES MUSICAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462863075 10853 2014 2014-02-27T00:00:00 0,0000 0,0000 4217,4700 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 Não Aplicável PG.LIQ.FL.FEV/14 DOS INAT.DA FUNDEB. 2014OB00111 2014NE00013 65009118 DE INATIVOS DO FUNDEB - FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLV. DA EDUC. BÁSICA E DE VALORIZ. DOS PROFIS. DA EDUC., BEM COMO DESP. EXERCÍC. ANTER - F. PREVIDENC. EXERCÍC. 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 684 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDEB/SEDU 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2185 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462863076 10854 2014 2014-03-31T00:00:00 0,0000 0,0000 -5547,3300 0,0000 28483014000122 2 "" TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8339078 Não Aplicável VR. REF. AO RESSARCIMENTO DE DESPESA DE PESSOAL PELA SETOP, CESSÃO DE SERVIDOR REL. AO MÊS DE FEV/14, PROC. 3676/2004. 2014GD00054 2014NE00003 702014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 32 CONTROLE EXTERNO 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2018 EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2501 VENCIMENTOS E SALARIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462863077 10855 2014 2014-03-10T00:00:00 0,0000 0,0000 619,8200 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 Não Aplicável Pgto Consig. - Folha de Pessoal Comissionado - Set/14. 2014OB03736 2014NE00119 65006232 PARA PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS PARA O EXERCICIO DE 2014. EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4626 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462863078 10856 2014 2014-05-27T00:00:00 0,0000 0,0000 270,0000 0,0000 ###.982.906-## 1 "" MARCUS DA COSTA MELLO 8392289 Adiantamento - Suprimento de Fundos PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 122/14 - PRESIDENTE KENNEDY. 2014OB01750 2014NE00852 201400660730 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 614 GESTÃO INTEGRADA E ESTRATÉGICA NA ATIVIDADE JUDICIAL CAPIXABA 6030 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3338 SUPRIMENTO DE FUNDOS - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462863079 10857 2014 2014-10-04T00:00:00 0,0000 0,0000 1015,0000 0,0000 05264014000136 2 "" SCHULTZ COMERCIO E SERVICOS LTDA_ME 8331678 Pregão Pagamento da nota fiscal nº. 038, referente a prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em aparelhos de ar condicionado, tipo Split, nas dependências desta Secretaria durante o mês de março/2014. 2014OB00282 2014NE00097 62422294 PARA ABERTURA DE PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, OBJETIVANDO A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT. AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 852 DESCENTRALIZAÇÃO E HARMONIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO 6297 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462863080 10858 2014 2014-05-14T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.766.847-## 1 "" LUCAS DOS SANTOS ROSARIO 8346633 Não Aplicável PAGAMENTO REF. A DESPESA COM DIÁRIAS, NO PERÍODO DE 15 À 16/05/2014, CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, GUAÇUI E JERÔNIMO MONTEIRO 2014OB01812 2014NE00025 65075625 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2450 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462863081 10859 2014 2014-05-05T00:00:00 0,0000 0,0000 13596,0000 0,0000 440901 3 "" FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 8370690 Não Aplicável FOLHA DE PESSOAL. 'D'. SUBSÍDIOS. RELATÓRIO 31 (PRO0505P). EMISSÃO: 14-04-2014 11:30:40. RUBRICA(S) N(S). 701. RETENÇÃO 2014OB08803 2014NE00138 64951944 PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SESA, REFERENTE EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4698 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462863082 10860 2014 2014-07-03T00:00:00 0,0000 0,0000 246,9500 0,0000 310201 3 "" INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 8370591 Não Aplicável Consignação Caspes na folha de pagamento do mês de FEV/14. 2014OB00617 2014NE00083 64987698 CI/IDAF/DEARH/SERH/Nº 643/13 - EMPENHO ESTIMATIVO - PAGAMENTO PESSOAL EFETIVO EM 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 6381 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462863083 10861 2014 2014-07-03T00:00:00 0,0000 0,0000 21,0800 0,0000 310101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA 8373667 Não Aplicável Pagamento ref. consignatário - folha de pessoal/SEAG, mês de fevereiro/2014. 2014OB01722 2014NE00124 65024621 GLOBAL, PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL ESTATUTÁRIO, NOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO/2014. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4352 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462863084 10862 2014 2014-02-19T00:00:00 0,0000 0,0000 40,1300 0,0000 21154554000113 2 "" TRIBUNAL DE JUSTICA DE MINAS GERAIS 8331153 Não Aplicável PAGAMENTO GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXA JUDICIÁRIAS Nº 0396.14.00026501-0 PROCESSO 0018619-63.2013.8.13/0396 CARTA PRECATÓRIA 0396.13.001861-9 CI/PGE/PFI 015/2014 2014OB00136 2014NE00132 65489756 CI/PGE/PFI/Nº015/2014 - SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO JUD. DO OFICIAL DE JUSTIÇA. - EX.FISCAL Nº008080011706 CP:0396130018619 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2160 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2825 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462863085 10863 2014 2014-02-27T00:00:00 0,0000 0,0000 59952,2200 0,0000 350101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 8371587 Não Aplicável Pagamento Folha Pessoal Estatutário. Fevereiro/2014. 2014OB00237 2014NE00081 65002652 A NECESSIDADE DE EMPENHO ESTIMATIVO ANUAL A FIM DE COBRIR A DESPESAS COM PESSOAL DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014. INFORMACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 350101 SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2443 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462863086 10864 2014 2014-04-16T00:00:00 0,0000 0,0000 2383,4200 0,0000 20367629000181 2 "" HELICOPTERO DO BRASIL S/A. 8317631 Inexigível PAGTO DA NF-E 45242 REF.A PEÇAS UTILIZADAS NO CUMPRIMENTO DE AD E DISCREPÂNCIAS DA AERONAVE PP-MES. 2014OB01117 2014NE00049 65049845 VALOR R$ 374.357,59 - EXERCICIO DE 2014 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 750 SEGURANÇA DE DIGNATÁRIOS 2081 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE OPERAÇÕES E TRANSPORTE AÉREO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2432 SUPRIMENTO DE AVIAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462863087 10865 2014 2014-02-27T00:00:00 0,0000 0,0000 5075,5000 0,0000 270201 3 "" INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES 8373029 Não Aplicável pagamento ref. folha de pagamento RGPS nº 31 de fevereiro/14. 2014OB00166 2014NE00073 65001168 ESTIMATIVO PARA O PAGAMENTO DAS FOLHAS DO EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 270201 INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4235 REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4249 13° SALÁRIO - ATIVO CIVIL - RGPS 27201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462863088 10866 2014 2014-02-19T00:00:00 0,0000 0,0000 31,9000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Não Aplicável PAGAMENTO DE DESPESA COM INSS PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2014 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. 2014OB00323 2014NE00087 65061535 EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM PESSOAL DESDE DIO/ES REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2014. AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2275 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3537 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - RGPS - EXERCÍCIOS ANTERIORES 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462863089 10867 2014 2014-04-16T00:00:00 0,0000 0,0000 164,2300 0,0000 05040410000180 2 "" CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 8317441 Pregão PAGTO IRRF NOTA FISCAL 2111 2014OB07483 2014NE00363 40978338 SERVICOS DE SEGURANCA E VIGILANCIA PATRIMONIAL, PARA ATENDER AS UNIDADESDA SESA. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2720 MANUTENÇÃO DO HEMOCENTRO COORDENADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2832 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462863090 10868 2014 2014-04-16T00:00:00 0,0000 0,0000 51911,4300 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Não Aplicável Pagamento do INSS patronal sobre a folha de pessoal do IOPES, relativa a março/2014. 2014OB01024 2014NE00175 65016920 DE EMPENHO ESTIMATIVO DE R$ 430.000,00 EM FAVOR DO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS P/O EXERCÍCIO DE 2014 SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2526 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462863091 10869 2014 2014-04-22T00:00:00 0,0000 0,0000 26,1100 0,0000 02679144000141 2 "" L&G ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA ME 8332729 Pregão PAGAMENTO DE DESPESA COM DUA-IRRF, REF. NF. 00248, L&G, CNPJ: 02679144000141. 2014OB00797 2014NE00104 63033100 COBERTURA DE DESPESAS COM PROCESSO N°61355089 ,CONTRATO Nº0084/2013- HRAS,L & G ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR . PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2729 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462863092 10870 2014 2014-06-18T00:00:00 0,0000 0,0000 9781,8100 0,0000 100101 3 "" SECRETARIA DA CASA CIVIL 8370369 Não Aplicável 2014NL00419 2014NE00037 65020740 VALORES ABAIXO INFORMADOS VISANDO ATENDER DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO MES DE JANEIRO DO EXERCICIO DE 2014 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100101 SECRETARIA DA CASA CIVIL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 505 ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2075 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462863093 10871 2014 2014-05-29T00:00:00 0,0000 0,0000 21601,9000 0,0000 350207 3 "" DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 8373602 Dispensa de Licitação Pag. Folha de servidores mês maio/2014 - folha 31 2014OB08033 2014NE00793 64704106 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA EM FAVOR DOS SERVIDORES DO DETRAN-ES PARA ATENDIMENTO ÀS DESPESAS DE FOLHA DE PAGAMENTO SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2519 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2504 ABONO DE PERMANÊNCIA - RPPS 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462863094 10872 2014 2014-09-07T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.908.797-## 1 "" JOAO PAULO ALMEIDA ALBERTO 8364737 Diárias Pagamento de 0,5 diária para o dia 10/07/2014, para os Municípios de Nova Venécia e Governador Lindemberg/ES para visita as obras caminhos do campo. Solicitação nº 661/2014. 2014OB03364 2014NE00017 65051661 NO VALOR DE R$1.680,00, PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS RELATIVAS A VIAGENS DE TRABALHO. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2350 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462863095 10873 2014 2014-08-21T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.795.107-## 1 "" FABIO SELVA STELZER 8372046 Diárias PAGAMENTO COM DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA GRANEXPOES, SERRA, DIA 14/08. 2014OB02864 2014NE01949 67471277 PARTICIPAR DA GRAN EXPOES. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA PESQUISA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 853 DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR 6390 EXPANSÃO DAS ATIVIDADES DE EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462863096 10874 2014 2014-07-28T00:00:00 0,0000 0,0000 652,3000 0,0000 ###.456.108-## 1 "" LUCIANO ANDRE LOUGON 8350322 Dispensa de Licitação Pagamento do IRRF do aluguel do CAPSCI no mês de Julho 2014, conf. autorização da fls. 61 em anexo. 2014OB01124 2014NE00411 65216970 DESPESAS COM O CONTRATO 0017/2010 REFERENTE A ALUGUEL DO IMÓVEL DO CAPSII_CI, DURANTE O ANO DE 2014. SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 594 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO 4713 MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2701 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462863097 10875 2014 2014-02-06T00:00:00 0,0000 0,0000 2891,8300 0,0000 ###.150.437-## 1 "" MIRIAN DEVENS 8374883 Inexigível PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DOCENTE NO CURSO DE GESTÃO DE PESSOAS E DESENVOLVIMENTO DE EQUIPES DO PROGRAMA DE MELHORIA DA GESTÃO MUNICIPAL NO PERÍODO DE 19/05 A 23/05/2014. 2014OB01639 2014NE00730 66432391 DA DOCENTE MIRIAM MESQUITA DEVENS PARA ATUAR NO PROGRAMA DE MELHORIA DA GESTÃO MUNICIPAL DE 19 A 23/05 - CARIACICA/ES. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 543 CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS SERVIDORES E GESTORES PÚBLICOS DO ESTADO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2679 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462863098 10876 2014 2014-03-06T00:00:00 0,0000 0,0000 144,8000 0,0000 ###.052.007-## 1 "" ELESSIR DE FATIMA CAETANO CRUZ 8331609 Dispensa de Licitação Ajuda de Custo/Crédito REQ:1063/14 2014OB01671 2014NE01717 49011316 PASSAGEM E DIARIA PARA ADENIZE APARECIDA DA CRUZ COMPRA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2718 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE VITÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462863099 10877 2014 2014-05-14T00:00:00 0,0000 0,0000 6310,5000 0,0000 11125915000140 2 "" FMS DE PANCAS 8353451 Não Aplicável TRANSFERÊNCIA DA FARMÁCIA BÁSICA/INSUMOS - PORTARIA 006-R/SESA, DE 12/02/2014 - MÊS: MAI/2014 2014OB09656 2014NE02716 65508947 REFERENTE AO REPASSE DOS MEDICAMENTOS AO MUNICÍPIO DE PANCAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUIÇÕES "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 230 IMPLEMENTAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4452 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - MEDICAMENTOS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462863100 10878 2014 2014-01-10T00:00:00 0,0000 0,0000 1056,0000 0,0000 30020028000151 2 "" IMUNO CENTER CIÊNCIA. 8369695 Dispensa de Licitação PAGAMENTO NOTA FISCAL 002853 SET/2014 MEDICAMENTOS PARA PACIENTES DO SUS. 2014OB21468 2014NE06021 61871699 VACINA IMUNOTERÁPICA ATIVADA HIPOSSENSIBILIZANTE PARA AEROALÉRGENOS E ALIMENTOS PARA MARÍLIA CRISTINA VIANA DINIZ, EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL. MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 230 IMPLEMENTAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 2692 AQUISIÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS, DE PROGRAMAS ESPECÍFICOS E OUTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2464 MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTENCIA SOCIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462863101 10879 2014 2014-04-07T00:00:00 0,0000 0,0000 600,0000 0,0000 ###.409.407-## 1 "" CARLOS ALBERTO ARAUJO SILVA 8339606 Adiantamento - Suprimento de Fundos PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS COM UTILIZAÇÃO DE JULHO A OUTUBRO/2014 EM MAT. DE CONSUMO NO EL. DE VILA VELHA 2014OB02181 2014NE01711 66826373 CI/IDAF/ELVV/ N° 216/2014 - SOLICITAMOS QUE SEJA LIBERADA A IMPORTÂNCIA DE R$ 600,00(SEISCENTOS REAIS) PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS COM SUPRIMENTOS DE FUNDOS. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2380 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2460 SUPRIMENTO DE FUNDOS - MATERIAL DE CONSUMO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462863102 10880 2014 2014-09-22T00:00:00 0,0000 0,0000 14000,0000 0,0000 03369805000103 2 "" C.E. DA EPG JOVENTINA SIMOES 8334123 Não Aplicável pagamento recurso dinheiro direto na escola-PEDDE 2014- meta 1 2014OB16888 2014NE15142 67761461 RECURSOS PEDDE/2014 - MANUTENÇAO DA REDE ESCOLAR (GUARAPARI) PLANO DE APLICACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 43 SUBVENÇÕES SOCIAIS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO MÉDIO 4348 APOIO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DE ENSINO MÉDIO 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4565 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES SOCIAIS - DIVERSAS INSTITUIÇÕES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462863103 10881 2014 2014-02-06T00:00:00 0,0000 0,0000 1500,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 Inexigível pag vale transporte social ref junho/14 proc 65030672/06-01-14 2014OB00834 2014NE00041 65030672 SOLICITA COMPRA DE VALE TRANSPORTE PARA GRANDE VITÓRIA, EXERCÍCIO DE 2014. SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2723 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DÓRIO SILVA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462863104 10882 2014 2014-06-08T00:00:00 0,0000 0,0000 -317,9500 0,0000 310203 3 "" CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 8370469 Inexigível PAGAMENTO REF, FOLHA DE SALÁRIOS, 13º SALÁRIO, FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS, DIRETORES E CARGOS COMISSIONADOS DA CEASA/ES - CONSIGNAÇÃO MES JUL/2014. 2014OB00911 2014NE00734 65027132 PAGAMENTO REF, FOLHA DE SALÁRIOS, 13º SALÁRIO, FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS, DIRETORES E CARGOS COMISSIONADOS DA CEASA/ES. EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 852 DESCENTRALIZAÇÃO E HARMONIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO 2409 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462863105 10883 2014 2014-12-29T00:00:00 0,0000 0,0000 110,1400 0,0000 ###.776.667-## 1 "" DAYANA DA SILVA BARROSO 8374287 Não Aplicável Pagamento do IRRF dos bolsistas do curso formação da EPEN/SEJUS. 2014OB08988 2014NE04904 68111398 NO VALOR DE 649.472,00 EM FAVOR DO BANCO BANESTES REF. A CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTUDOS PARA 2010 ALUNOS EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 6802 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA PRISIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2679 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462863106 10884 2014 2014-05-20T00:00:00 0,0000 224,0000 0,0000 0,0000 ###.024.467-## 1 "" JOSE BRUNO DA CUNHA NASSUR 8323352 Diárias LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA A SERVIDOR COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE PRÁTICA DE TRÂNSITO, PAGAMENTO DE 2 DIÁRIAS, CONFORME IS 1532/2014 DE MIMOSO DO SUL PARA: CASTELO EM 26/05/2014, CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM EM 27 E 30/05/2014, MARATAÍZES EM 29/05/2014. 2014NL06018 2014NE00177 64877698 NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA EXERCICIO 2014 PARA CIRETRAN DE MIMOSO DO SUL E PAV MUQUI SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462863107 10885 2014 2014-11-06T00:00:00 0,0000 -133660,8200 0,0000 0,0000 08849216000138 2 "" CECILIA VIEIRA DE SOUZA & CIA LTDA 8335635 Pregão 2014GD00052 2014NE00242 65006089 ESTIMATIVO NO VALOR DE 1.003.352,00 REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO PARA OS INTERNOS DO CDPCOL NO PERIODO DE JANEIRO A 14/06/2014. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 57 CENTRO OESTE 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 6802 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA PRISIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4493 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PRISIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462863108 10886 2014 2014-09-06T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.060.858-## 1 "" TAKAHIKO HASHIMOTO JUNIOR 8340757 Diárias LANÇ 0,5 DIARIAS P/06.06 A ARACRUZ P/ VISTORIA EM AREA DA EMPRESA FIBRIA 2014NL01794 2014NE01001 66635802 ENC..PLANO DE VIAGEM ANUAL PARA 2014. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2625 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462863109 10887 2014 2014-08-15T00:00:00 0,0000 295,6300 0,0000 0,0000 350207 3 "" DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 8373602 Não Aplicável liquidacao ref licenciamento ano 2013 de veiculos da sejus, 2014NL05292 2014NE03178 66916178 NO VALOR DE 295,63 EM FAVOR DO DETRAN PARA LICENCIAMENTO/2013. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4800 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2356 TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DE VEÍCULOS - DETRAN 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462863110 10888 2014 2014-03-06T00:00:00 0,0000 -112,0000 0,0000 0,0000 ###.743.817-## 1 "" OSMAR PERUZINI 8319688 Diárias 2014GD00408 2014NE00182 64877698 NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA EXERCICIO 2014 PARA CIRETRAN DE MIMOSO DO SUL E PAV MUQUI SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462863111 10889 2014 2014-07-25T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.791.697-## 1 "" MARCIA BERNARDES RECUCCI 8365788 Diárias Participar da Reunião Orientação sobre a escolha PNDL Ensino Médio - 2015 Em Vitória. Conforme CI/CIRC/SEDU/SEEB Nº132. Em Vitória - Dia 22/07/2014. 2014NL12128 2014NE11601 67067182 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/GEM/N 28/2014) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462863112 10890 2014 2014-05-22T00:00:00 0,0000 1399,2000 0,0000 0,0000 ###.945.797-## 1 "" THAISSA VICENTE COSTA 8363726 Não Aplicável Apropriação da despesa diárias TFD paciente Thaissa Vicenti Costa, RPU nº 308/2014 2014NL00678 2014NE00751 62278410 PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DE DOMICLIO. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 54 CENTRAL SUL 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2714 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462863113 10891 2014 2014-10-07T00:00:00 0,0000 2768,1700 0,0000 0,0000 220202 3 "" JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 8369999 Não Aplicável Lançamento ref. ressarcimento relativo a cessão da servidora Ana Ivone Salomon - Jun/14 2014NL00282 2014NE00053 62960334 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2624 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3683 PESSOAL REQUISITADO DE ÓRGÃOS DE OUTROS ENTES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462863114 10892 2014 2014-09-07T00:00:00 0,0000 15000,0000 0,0000 0,0000 03359082000153 2 "" C.E. DA EPSG BANANAL 8320466 Não Aplicável liquidação de recurso do programa dinheiro direto na escola - PEDDE 2014 META 01 2014NL10041 2014NE09597 66681391 RECURSOS PEDDE/2014 - MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR (RIO BANANAL) PLANO DE APLICACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 43 SUBVENÇÕES SOCIAIS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 4347 APOIO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4565 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES SOCIAIS - DIVERSAS INSTITUIÇÕES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462863115 10893 2014 2014-07-18T00:00:00 0,0000 5643,0000 0,0000 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PESSOAL CIVIL PARA COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO/2014. 2014NL01781 2014NE00105 65003373 SOLICITA ABERTURA DE PROCESSO A SER UTILIZADO NA COBERTURA DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL LOTADO NA PMES NO EXÉRCÍCIO DE 2014. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2756 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3489 ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462863116 10894 2014 2014-01-04T00:00:00 -56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.644.656-## 1 "" WALTER LUIZ FERREIRA DORNELAS 8357502 Diárias Documento gerado pela GD 2014GD00046 e UG 310201 com observação: DEVOLUÇÃO DE RECURSOS PARA DESPESAS COM DIÁRIAS DE RECURSOS PRÓPRIOS EM CONTA DE CONVENIO.. 2014NE00904 2014NE00698 65749162 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA VIAGENS. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2380 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462863117 10895 2014 2014-04-24T00:00:00 -111580,0000 0,0000 0,0000 0,0000 06276904000120 2 "" AD INSTRUMENTOS CIRURGICOS LTDA ME 8367059 Pregão cancelamento total da 2014ne02478, para troca de atividade. 2014NE03110 2014NE02478 63617650 PARA ESTRUTURAR O NOVO HOSPITAL SÃO LUCAS, SENDO CAIXA PARA COLECISTECTOMIA, APENDECECTOMIA E LAPAROTOMIA EXPLORADORA CONFORME CI/Nº 90/2013 ANEXO. EQUIPAMENTO E MAT PERMANENTE 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2690 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462863118 10896 2014 2014-05-30T00:00:00 0,0000 -52,1400 0,0000 0,0000 33000118000179 2 "" TELEMAR NORTE LESTE S.A 8315949 Pregão 2014GD00042 2014NE00219 65143701 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA LOCAL PARA O EXERCICIO DE 2014. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA PESQUISA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2390 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462863119 10897 2014 2014-03-06T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.217.547-## 1 "" RONALDO FAUSTINO RAMOS 8342573 Diárias Realizar o remanejamento de bens nas seguintes escolas:SRE de Colatina e CEEJA Pedro Antonio Vitali.Dia 02 e 03/06/2014M/ Colatina 2014OB07306 2014NE06727 66526957 EM FAVOR DE JOSE CARLOS DO NASCIMENTO E RONALDO FAUSTINO RAMOS (CI/SPATR/N 73/2014) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462863120 10898 2014 2014-09-25T00:00:00 0,0000 0,0000 28475,2100 0,0000 100103 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA 8370494 Não Aplicável Pagamento da folha nº 31 - Vencimentos e Vantagens - referente ao mês de SETEMBRO de 2014 - RPPS 2014OB00668 2014NE00020 65081153 DE DESPESAS COM PESSOAL PARA O EXERCÍCIO DE 2014. PREVISAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100103 SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 124 CONTROLE INTERNO 189 FORTALECIMENTO DO CONTROLE INTERNO E PROMOÇÃO DA TRANSPARÊNCIA E PARTICIPAÇÃO SOCIAL 4092 REALIZAÇÃO DE AÇÕES DE AUDITORIA E CONTROLE INTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2523 13º SALÁRIO - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462863121 10899 2014 2014-09-16T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.866.987-## 1 "" THAINá VENâNCIO PEREIRA 8362688 Diárias PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A 0,5 (MEIA) DIÁRIA PARA A SERVIDORA REALIZAR ABERTURA DO CURSO DE QUALIFICAÇÃO EM SERVIÇOS TURÍSTICOS DO PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO DA SETUR, EM ARACRUZ NO DIA 15 DE SETEMBRO DE 2014. 2014OB01114 2014NE00090 65318919 ESTIMATIVA DE DIÁRIAS PARA O ANO DE 2014 PARA A SERVIDORA THAINÁ VENÂNCIO PEREIRA. PRESTACAO DE SERVICO 0 3 DESPESAS CORRENTES 370101 SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 37 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 113 DESENVOLVIMENTO DO TURISMO SUSTENTÁVEL DO ESPÍRITO SANTO 6577 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462863122 10900 2014 2014-11-12T00:00:00 0,0000 0,0000 1455,1500 0,0000 ###.431.627-## 1 "" JESSIKA DOS SANTOS LOUREIRO 8366442 Inexigível PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO TÉCNICO P/ ATENDER A EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA APLICAÇÃO DO EXAME CEEJA NOS DIAS 22,23,29 E 30/11/14. 2014OB04366 2014NE02237 68491050 DOS PROFISSIONAIS CONFORME ORIGENS DE DADOS PARA ATUAÇÃO NO APOIO TÉCNICO A CURSO, NA APLICAÇÃO DE EXAMES SUPLETIVOS CEEJA NOS DIAS 22,23,29 E 30/11. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 242 INCLUSÃO E DIVERSIDADE NA EDUCAÇÃO 8665 AMPLIAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2708 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462863123 10901 2014 2014-08-13T00:00:00 0,0000 0,0000 53144,0000 0,0000 05036246000137 2 "" PRO MEMORIA SERVICOS LTDA ME 8324254 Pregão pagto Fota Fiscal Nº 007872, ref. ao contrato nº 180/2013 de digitalização de documentos, garantia e manutenção de licença de GED/WORKFLOW e suporte técnico ao sistema, no período de 05/04/2014 a 04/05/2014. 2014OB16995 2014NE02053 57935718 ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DOCUMENTAL E GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS-GED, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO. CONTRATACAO DE EMPRESA 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 4 INVESTIMENTOS 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2690 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3785 TI: SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TI 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462863124 10902 2014 2014-09-17T00:00:00 0,0000 0,0000 569,0200 0,0000 440901 3 "" FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 8370690 Não Aplicável PAGAMENTO REFERENTE AO ACERTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE 13 SALARIO CONSTANTES DAS FOLHAS DE ABRIL A AGOSTO/2014, REFERENTE AOS EXERCÍCIOS DE 2009, 2011 A 2013. 2014OB20403 2014NE00138 64951944 PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SESA, REFERENTE EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4698 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462863125 10903 2014 2014-08-18T00:00:00 0,0000 0,0000 20000,0000 0,0000 28143964000108 2 "" ASSOCIACAO BENEFICIENTE PRO-MATRE DE VITORIA 8335510 Não Aplicável REPASSE DO CONVENIO 9073/2014 CUJO OBJETO CUSTEIO COM MEDICAMENTOS E AQUISÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTE P/CENTRO OBSTÉTRICO E UTIN. 2014OB17514 2014NE05531 65451899 VALOR R$ 245.000,00 P/CUSTEIO COMMEDICAMNTOS E AQUISÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTE P/CENTRO OBSTÉTRICO E UTIN, CONFORME PLANO DE TRABALHO ANEXO. CONVENIO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 4 INVESTIMENTOS 42 AUXÍLIOS "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 594 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO 1702 APOIO FINANCEIRO A ENTIDADES FILANTRÓPICAS E SEM FINS LUCRATIVOS 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4392 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - AUXÍLIOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462863126 10904 2014 2014-05-16T00:00:00 0,0000 0,0000 63,0300 0,0000 27349901000140 2 "" LAB. DE ANAL. CLIN. BARBOSA LTDA 8338508 Dispensa de Licitação RESTITUIÇÃO DE TAXA PAGA INDEVIDAMENTE PARA A EMPRESA LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS BARBOSA LTDA. 2014OB00242 2014NE00238 66119138 RESSARCIMENTO DE DUA RESTITUICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450904 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 352 PREVENÇÃO, PROTEÇÃO E SOCORRO À DESASTRES 6798 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3795 OUTRAS RESTITUIÇÕES 45904 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462863127 10905 2014 2014-05-15T00:00:00 0,0000 0,0000 675,0000 0,0000 ###.305.257-## 1 "" HELIO ANTUNES CARLOS 8359672 Diárias Pagamento referente despesas com diárias para atuar por extensão na defensoria de família e órfão e sucessões de Aracruz, ida 14/05 retorno 15/05/2014. 2014OB00893 2014NE00637 66384524 ATUAR POR EXTENSÃO, NA DEFENSORIA DE FAMÍLIA E ÓRFÃO E SUCESSÕES DE ARACRUZ. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 180901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 359 SUPERÁVIT FINANCEIRO - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 18 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 110 DIREITOS HUMANOS, DIREITOS DE TODOS 2144 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO, SEDE E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 18901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462863128 10906 2014 2014-07-17T00:00:00 0,0000 0,0000 533,8100 0,0000 ###.138.867-## 1 "" JOAO ALVES DOS REIS 8373511 Inexigível PAGAMENTO TFD 498/2014 EM PARTE, REFERENTE PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, PACIENTE CARLA NASCIMENTO ALVES. 2014OB02658 2014NE02003 66958199 DE TFD. REP. JOÃO A. DOS REIS CPF 082.138.867-39. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 57 CENTRO OESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2715 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2862 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD - TERRESTRE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462863129 10907 2014 2014-07-28T00:00:00 0,0000 0,0000 3129,3200 0,0000 27165620000137 2 "" PREF MUNIC DE ATILIO VIVACQUA 8340243 Não Aplicável RESSARCIMENTO DE PROVENTO DE SERVIDOR CEDIDO AO PAV DE ATÍLIO VIVACQUA NO MÊS DE JANEIRO/14, CONF. TERMO DE CESSÃO Nº 003/2013. 2014OB11252 2014NE00721 64714683 EMPENHO POR ESTIMATIVA - PREFEITURA ATÍLIO VIVACQUA SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2519 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3683 PESSOAL REQUISITADO DE ÓRGÃOS DE OUTROS ENTES 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462863130 10908 2014 2014-09-17T00:00:00 0,0000 0,0000 16960,6900 0,0000 05423963000111 2 "" OI MÓVEL S.A. 8369731 Pregão PAGTO FATURAS TELEFONIA MÓVEL MAI E JUL, CONFORME INFORMAÇÕE FLS 191, PROCESSO 65025903 2014OB20389 2014NE04873 65025903 PARA COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONIA MÓVEL EM FAVOR DA EMPRESA OI/TNL PCS S.A. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2690 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462863131 10909 2014 2014-12-18T00:00:00 0,0000 0,0000 4560,0000 0,0000 02673885000204 2 "" CONTEMPORÂNEA LTDA 8330028 Concorrência PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 17239/14, DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE PROJETOS DE DIVULGAÇÃO DE ATOS, PROGRAMAS, OBRAS SERVIÇOS E CAMPANHAS DA SEGER, COMPREENDENDO O ESTUDO, O PLANEJAMENTO, A CONCEITUAÇÃO, A CONCEPÇÃO, A CRIAÇÃO, A EXECUÇÃO INTERNA, A INTERMEDIAÇÃO E A SUPERVISÃO EXTERNA E DISTRIBUIÇÃO DE PEÇAS E CAMPANHAS DE INTERESSE GOVERNAMENTAIS AOS VEÍCULOS E DEMAIS MEIOS DE DIVULGAÇÃO DURANTE O MES DE JUNHO12013, CONFORME PROCESSO 62693077/13. 2014OB02361 2014NE01102 62693077 PAGAMENTO 2013 POS PRORROGACAO DE PUBLICIDADE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 131 COMUNICAÇÃO SOCIAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4254 DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2746 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462863132 10910 2014 2014-08-15T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.045.647-## 1 "" ILZA MARILZA DE BARROS 8352352 Não Aplicável Pagamento despesas com diárias nos dias 14,23,18,30/07/2014, TEREZA D'AVILA HATUM CAMPOREZ-71973354772. 2014OB01631 2014NE00293 65064313 ABERTURA DE PROC. P/ COBRIR DESPESAS REF. VIAGENS DA ÁREA E/OU CURSOS, DURANTE EXERCÍCIO 2014, EQUIPE DE ENFERMAGEM. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2729 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462863133 10911 2014 2014-05-22T00:00:00 0,0000 0,0000 4000,0000 0,0000 09028603000176 2 "" EEEFM. VIRGINIA NOVA 8318409 Não Aplicável Pagamento referente ao repasse PEDDE/14, meta 1 2014OB05979 2014NE05534 66117305 RECURSOS PEDDE/2014 - MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR (RIO NOVO DO SUL) PLANO DE APLICACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 43 SUBVENÇÕES SOCIAIS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO MÉDIO 4348 APOIO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DE ENSINO MÉDIO 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4565 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES SOCIAIS - DIVERSAS INSTITUIÇÕES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462863134 10912 2014 2014-07-21T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.778.807-## 1 "" CARMENCEA NUNES BEZERRA 8322185 Diárias Participar da abertura oficial dos jogos na rede 2014 - Dia 23/07/2014 - No Ginásio Jones dos Snatos Neves - (ANTIGO DED). 2014OB11783 2014NE10553 66991129 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (CI/SEEB/N 77/2014) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462863135 10913 2014 2014-12-09T00:00:00 0,0000 0,0000 1068,8100 0,0000 ###.471.435-## 1 "" NEUSILENE ALVES PINHEIRO 8374394 Diárias "pagamento de despesas com TFD, da paciente GABRIEL PINHEIRO LIMA. RPU 365/14. " 2014OB01429 2014NE01277 67671632 TFD- TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO, PELA INEXISTENCIA DE OFERTA DENTRO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO TRATAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 58 NORDESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2716 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE SÃO MATEUS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462863136 10914 2014 2014-08-28T00:00:00 0,0000 0,0000 14,0500 0,0000 27566322000159 2 "" CLINICA RADIOLOGICA SANTA ELISA 8340824 Não Aplicável ref.nl,pagtro. irrf nf-03530, exames densiometria ossea, de 006/07. 2014OB18514 2014NE00770 65007689 NO VALOR DE R$ 33.060,00, EM FAVOR DA CLÍNICA RADIOLÓGICA SANTA ELISA, PARA REALIZAÇÃO DE DESPESAS NO ANO DE 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462863137 10915 2014 2014-09-26T00:00:00 0,0000 0,0000 1154,5800 0,0000 08583394000160 2 "" GLOBO PRESTACAO DE SERVIçOS DE LIMPEZA LTDA. 8320781 Pregão PGTO DE INSS REFERENTE A EMPRESA GLOBO SERVIÇOS DE LIMPEZA INFOPEM , MÊS DE AGOSTO/2014. 2014OB06823 2014NE00927 65042182 DO CONTRATO N. 012/2010 ENTRE A SEJUS E A EMPRESA GLOBO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA REF. SERVIÇOS OPERACIONAIS INFOPEN GESTÃO PRORROGACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 57 CENTRO OESTE 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 6802 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA PRISIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2827 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462863138 10916 2014 2014-12-16T00:00:00 0,0000 0,0000 1610,3100 0,0000 28152650000171 2 "" ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRIC S/A-ESCELSA 8319619 Inexigível Pagamento de despesa com o fornecimento de energia elétrica da DP DE MEIO AMBIENTE DA PC/ES referente ao Mês de NOVEMBRO/14. 2014OB04054 2014NE00033 28362014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2740 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462863139 10917 2014 2014-12-19T00:00:00 0,0000 0,0000 6654,5200 0,0000 28152650000171 2 "" ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRIC S/A-ESCELSA 8319619 Dispensa de Licitação PAGTO. DESPESA C/ FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ESCRITORIO CENTRAL, NUCLEO DE FORMAÇÃO, SUBAB/SUPAT, CORREGEDORIA IASES REF. A NOVEMBRO/2014. 2014OB03933 2014NE00241 65140745 ESCELSA 2014. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 460201 INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2810 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 46201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462863140 10918 2014 2014-03-26T00:00:00 0,0000 146953,8400 0,0000 0,0000 350208 3 "" INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8372557 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO DA 1ª E 2ª MEDIÇÕES DO CT-0047/2013 DA EXECUÇÃO DA OBRA DA ESCOLA ESTADUAL NOVO HORIZONTE, NA SERRA, ES. 2014NL02320 2014NE02569 64574237 DA EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA EEEFM NOVO HORIZONTE (SERRA) CONTRATACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 50 METROPOLITANA 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO MÉDIO 1673 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA, REPAROS E ACESSIBILIDADE NAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3361 EDIFICAÇÕES REFERENTES A IMÓVEIS DE USO ESPECIAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462863141 10919 2014 2014-01-20T00:00:00 150000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 460101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 8373195 Não Aplicável empenho para despesa com a folha de pagamento de pessoal de 2014. 2014NE00356 2014NE00356 65151348 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4809 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2573 GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462863142 10920 2014 2014-01-22T00:00:00 579,2000 0,0000 0,0000 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA PESQUISA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 Dispensa de Licitação destinado pagamento pessoal ativo 2014NE00141 2014NE00141 65151046 DESTINADO AOS BPROCEDIMENTOS DE CONTABILIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO AOS SERVIDORES DO INCAPER-EXERCICIO DE 2014 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA PESQUISA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4394 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2557 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - RGPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462863143 10921 2014 2014-01-22T00:00:00 4110,5700 0,0000 0,0000 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA PESQUISA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 Dispensa de Licitação destinado pagamento pessoal ativo 2014NE00141 2014NE00141 65151046 DESTINADO AOS BPROCEDIMENTOS DE CONTABILIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO AOS SERVIDORES DO INCAPER-EXERCICIO DE 2014 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA PESQUISA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4394 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2565 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS - RGPS - 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462863144 10922 2014 2014-01-16T00:00:00 8994,0200 0,0000 0,0000 0,0000 39825047000120 2 "" VETRAN- TRANSP. LEVES E LOCACAO VEICULOS LTDA 8342206 Pregão Empenho referente à locação de veículos automotores, sem motorista, para uso desta SEDURB. Contrato 002/2009 com vigência prorrogada de 04/03/2013 até 03/03/2014. Referente ao período de Janeiro/2014 até 03/03/2014. 2014NE00023 2014NE00023 44635451 02/09 PRESTACAO DE SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTOR ENTRE SEDURB E VETRAN TRANSPORTES LEVES E LOCACAO DEVEICULOS LTDA CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2530 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2853 LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462863145 10923 2014 2014-03-17T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.340.777-## 1 "" JOSE ROBERTO STEIN 8364349 Diárias VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DIARIA COM A FINALIDADE DE ESTAR TREINANDO UM SERVIDOR P/EMISSÕ DE DOCUMENTOS 2014NE01688 2014NE01688 65766342 DESIGNAR O SERVIDOR A SE DESLOCAR DE BREJETUBA AO MUNICÍPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE REF IS P Nº 852/2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462863146 10924 2014 2014-06-03T00:00:00 2074300,1700 0,0000 0,0000 0,0000 18823724000109 2 "" TAMASA ENGENHARIA_S.A. 8343290 Dispensa de Licitação Empenho para cobrir despesa com a contratação EMERGENCIAL de reconstrução da Rodovia ES-341, com a construção de uma variante e de uma ponte com aproximadamente 16,00 m (dezesseis metros) de comprimento do trecho Frechiani - Pancas. PI+REAJUSTE.CONTRATO - 055/2014 - 14001967 2014NE00656 2014NE00656 65067738 EMERGENCIAL DE UMA VARIANTE E DE UMA PONTE COM APROXIMADAMENTE 30M (TRINTA METROS) DE COMPRIMENTO NA ROD. ES-341, TRECHO: FRECHIANI - PANCAS CONTRATACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 67 CONSOLIDAÇÃO DO SISTEMA RODOVIÁRIO ESTADUAL E DE VIAS COMPLEMENTARES 1488 CONSTRUÇÃO DE PONTES E OUTRAS OBRAS DE ARTES ESPECIAIS EM RODOVIAS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3367 PONTES 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462863147 10925 2014 2014-02-20T00:00:00 790513,0900 0,0000 0,0000 0,0000 27454941000151 2 "" ELETRIC.ELETRICIDADE IND.E COM LTDA 8350836 Tomada de preços DESPESA COM AMPLIAÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DO HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA - HINSG CONFORME TOMADA 002/2013 - EXERCÍCIO 2014 2014NE01492 2014NE01492 60740086 TROCAS DE CABOS DE ALIMENTAÇÃO DO DISJUNTOR E OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS RELACIONADOS A MANUTENÇÃO CORRETIVA E AQUISIÇÃO DO SERVIÇO DE TEMPORIZAÇÃO SERVICOS E ENCARGOS 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 1717 CONSTRUÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3366 OBRAS DE BENFEITORIA OU MELHORIA EM IMÓVEIS DE USO ESPECIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462863148 10926 2014 2014-10-01T00:00:00 530,0000 0,0000 0,0000 0,0000 03644004000109 2 "" BIOCCOD BIOTECNOLOGIA LTDA 8325794 Dispensa de Licitação REF.A AQUISIÇAO DE EXAME MOLECULAR PARA SINDROME DE DIGEORGE, CONF.SOLIC.DO NTAD 0130/2013. 2014NE00014 2014NE00014 64863760 EXAME MOLECULAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSOS PACIENTES DO HEINSG, SEGUNDO JUSTIFICATIVA MÉDICA SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2727 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462863149 10927 2014 2014-05-27T00:00:00 0,0000 6319,9400 0,0000 0,0000 350207 3 "" DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 8373602 Dispensa de Licitação Apropriação ref inden. trabal da folha de servidores mês maio/14. 2014NL06317 2014NE00859 66509513 SERVIDORES MÊS DE MAIO/2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2519 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2298 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462863150 10928 2014 2014-04-16T00:00:00 0,0000 7700,0000 0,0000 0,0000 ###.556.047-## 1 "" SEBASTIAO HONORIO DOS SANTO 8373736 Dispensa de Licitação LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA 12 SALAS PARA SRE DE BARRA DE SÃO FRANCISCO REF AO MES DE MARÇO/2014. 2014NL03571 2014NE00115 65413920 DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SRE DE BARRA DE SÃO FRANCISCO - CONTRATO N 003/2014 (SEDU/GECON) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2701 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462863151 10929 2014 2014-06-13T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.149.107-## 1 "" MANOEL LEITE DE LIMA FILHO 8359597 Não Aplicável Liquidação de 1/2 diaria para particpar da 51ª Festa de Corpus Christi no municipio de Castelo, dia 19/06/14 2014NL01040 2014NE00875 66735858 PARA O MUNICÍPIO DE CASTELO NO DIA 11/06/2014 CÓD 029.11 DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2600 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462863152 10930 2014 2014-09-04T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.135.627-## 1 "" FERNANDA RODRIGUES LOPES ALVES 8342460 Diárias Participar do Treinamento dos Agentes de PAEBES Alfa 2014, em Vitória 27/03/2014 2014NL03173 2014NE03377 65875753 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/GEIA/N 07/2014) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462863153 10931 2014 2014-03-04T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.335.927-## 1 "" SANDRA MARIA RAMOS 8366498 Inexigível LIQUIDAÇÃO DE DIÁRIAS PARA CASTELO/ES PELO DEI. 2014NL00732 2014NE00411 73572014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2740 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462863154 10932 2014 2014-02-17T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.154.687-## 1 "" EVALDO JUNIOR CANEDO PINTO 8317420 Diárias Participar do Curso Aprendendo a Secretariar a Escola a ser realizado no M/ Guaçuí.Dia: 12/02/201 2014NL00863 2014NE01236 65425952 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (GUACUI) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462863155 10933 2014 2014-02-28T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.807.396-## 1 "" CREMILDA CECILIA SATHLER 8316960 Diárias LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM DIÁRIAS, VISANDO COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, PAG. DE 1 e 1/2 DIÁRIAS, CONF. IS. Nº 678/2014, EM 10 e 11/03/2014, DE VITÓRIA P/CACHOEIRO DO ITAPEMIRIM 2014NL02415 2014NE00094 64873510 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA A FAVOR DAS BANCAS EXAMINADORAS DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO EXERCICIO 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462863156 10934 2014 2014-03-09T00:00:00 0,0000 1125,0000 0,0000 0,0000 ###.541.177-## 1 "" GUILHERME DE MEDEIROS KNIBEL 8357658 Diárias LIQUIDAÇÃO REFERENTE DESPESAS COM DIÁRIAS PARA REALIZAR MONITORAMENTO DA EXECUÇÃO DAS MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS EM MEIO ABERTO NO MUNICÍPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE. Ida 03/09 retorno 05/09/2014. 2014NL01868 2014NE01574 67644449 DIA 03-09: MONITORAMENTO DA EXECUÇÃO DAS MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS EM MEIO ABERTO NO MUNICÍPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE, VERIFICANDO-SE A ATUAÇÃO DO COLEGIADO INTERINSTITUCIONAL DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 180901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 359 SUPERÁVIT FINANCEIRO - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 18 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 110 DIREITOS HUMANOS, DIREITOS DE TODOS 1142 MUTIRÃO NO SISTEMA CARCERÁRIO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 18901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462863157 10935 2014 2014-07-30T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.454.387-## 1 "" JOANA D'ARC ABRANCHES SILVA MARCAL 8332291 Diárias LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM 02 E 1/2 DIÁRIAS NOS DIAS 30/07 A 01/08/214, PARA MUCURICI/ES, PARA VISITA TÉCNICA DE ACOMPANHAMENTO. 2014NL00811 2014NE00740 67143245 PROGRAMAÇÃO DE VIAGENS REFERENTE AO MÊS DE JULHO 2014. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 470901 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 191 FORTALECIMENTO DO SUAS 4875 FORTALECIMENTO DA REDE SÓCIOASSISTENCIAL DO SUAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 47901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462863158 10936 2014 2014-04-16T00:00:00 0,0000 675,0000 0,0000 0,0000 ###.692.124-## 1 "" ANA CRISTINA SILVA DE OLIVEIRA 8353284 Diárias Liquidação referente despesas com diárias para atuar por extensão na área cível na comarca de Anchieta, ida 22/04 retorno 23/04/2014. 2014NL00553 2014NE00452 66136130 EXTENSÃO NA ÁREA CÍVEL DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 180901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 18 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 110 DIREITOS HUMANOS, DIREITOS DE TODOS 2144 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO, SEDE E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 18901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462863159 10937 2014 2014-02-04T00:00:00 0,0000 3575,0000 0,0000 0,0000 30779649000113 2 "" HOSPITAL E MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS 8338113 Não Aplicável NF 10143 REF INTERNAÇÃO DA PACIENTE ELAINE FELIPE ROSA NO PERÍODO DE 12 A 18/02/2014. 2014NL04113 2014NE00300 65519787 DE ELAINE FELIPE ROSA, HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO FRANCISCO DE ASSIS LTDA, DIA 12/02/2014. AUTORIZAÇÃO PARA INTERNAÇÃO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462863160 10938 2014 2014-01-20T00:00:00 4550000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 160101 3 "" PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 8371047 Não Aplicável EMPENHO ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS CONFORME A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PGE, REGIME PRÓPRIO, EXERCÍCIO DE 2014. 2014NE00065 2014NE00065 64978877 CI/PGE/GEAD/Nº013/2014 - AUTORIZAÇÃO P/ EMPENHO ESTIMATIVO P/ COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DESTA PGE, EXERCÍCIO 2014. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2164 REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2525 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462863161 10939 2014 2014-12-02T00:00:00 0,0000 42528,7800 0,0000 0,0000 28152650000171 2 "" ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRIC S/A-ESCELSA 8319619 Pregão PAGAMENTO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, REF. NF. 001401938, ESCELA, CNPJ: 28152650000171. 2014NL00072 2014NE00117 64874613 ABERTURA DE PROC. P/ COBRIR DESPESAS C/ FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, P/ EXERC. 2014, JUNTO A EMPRESA ESCELSA - ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICA S/A. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2729 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462863162 10940 2014 2014-02-26T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.073.147-## 1 "" RIZOLETO FERREIRA NETTO 8323288 Inexigível LIQUIDAÇÃO DIARIAS PARA ALFREDO CHAVES PELA DIAF ? COMISSÃO OBRAS 2014NL00317 2014NE00182 227432014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2740 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462863163 10941 2014 2014-08-14T00:00:00 0,0000 0,0000 302,0000 0,0000 35996800000199 2 "" CENTERMAQ COMERCIO REPRESENTACAO LTDA 8325568 Dispensa de Licitação PARA LOCAÇÃO DE IMPRESSORA E COPIADORA PARA ATENDER A CEASA/ES, NF 01700 2014OB00980 2014NE00801 63461528 PARA LOCAÇÃO DE IMPRESSORA E COPIADORA PARA ATENDER A CEASA/ES. CONTRATACAO DE EMPRESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 852 DESCENTRALIZAÇÃO E HARMONIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO 2408 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2778 TI: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E PERIFÉRICOS 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462863164 10942 2014 2014-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 265,5700 0,0000 ###.351.568-## 1 "" GERSON NARDELLI 8362358 Inexigível PAGTO PARTE TFD Nº 664/14 REF. AJUDA DE CUSTOS P/ PACIENTE GERSON NARDELLI 2014OB03447 2014NE02668 56434057 DE TFD. REP. GERSON NARDELLI CPF 394.351.568-00. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2715 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2862 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD - TERRESTRE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462863165 10943 2014 2014-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 226,7600 0,0000 06698248000154 2 "" SANEAR SERV. COLAT. DE MEIO AMB. E SAN. AMB. 8341762 Dispensa de Licitação Programação de pagamento de despesa da PMES com água/esgoto no mês de Setembro/2014, conforme instalação 5501. 2014OB03608 2014NE00313 65011066 SOLICITA ABERTURA DE PROCESSO REFERENTE DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO NO ANO DE 2014 EM FAVOR DA EMPRESA SANEAR. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2750 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462863166 10944 2014 2014-03-21T00:00:00 0,0000 19719,7900 0,0000 0,0000 36040947000173 2 "" VIGSERV SERV. DE VIGIL. E SEGURANCA EIRELI 8331724 Pregão LIQUIDAÇÃO DAS NF'S 3924 A 3935, REFERENTE SERVICOS DE VIGILANCIA, SEGURANCA OU MONITORAMENTO DE BENS E PESSOAS CONTRATO N 048/2009 MES JANEIRO/2014. 2014NL02084 2014NE01122 65328710 NOTA FISCAL REFERENTE SERVICOS DE VIGILANCIA, SEGURANCA OU MONITORAMENTO DE BENS E PESSOAS CONTRATO N 048/2009 MES JANEIRO/2014 (SERRA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 6682 SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2763 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462863167 10945 2014 2014-12-03T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.108.237-## 1 "" LEONE VIDAL DOS SANTOS 8355286 Diárias Realizar o recolhimento de bens inservíveis na Escola Graça Aranha.Dia 24/03/2014M/ Santa Maria de Jetibá 2014NL01686 2014NE01971 65690079 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (CI/SPATR/N 27/2014) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462863168 10946 2014 2014-10-04T00:00:00 0,0000 34135,6300 0,0000 0,0000 00712917000119 2 "" LUZA TRANSPORTE E TURISMO LTDA . ME 8325315 Pregão LIQUIDAÇÃO REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO NO MUNICIPIO DE CARIACICA 2014NL03248 2014NE00706 65679393 NOTA FISCAL N 219 REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO NO MUNICIPIO DE CARIACICA CONTRATO N 101/2011 (CARIACICA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 50 METROPOLITANA 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 4345 TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2863 TRANSPORTE ESCOLAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462863169 10947 2014 2014-06-02T00:00:00 0,0000 336,0000 0,0000 0,0000 ###.562.499-## 1 "" JEAN PABLO FREITAS ANDRADE 8364294 Não Aplicável Apropriação com despesa diárias do servidor gean pablo freitas andrade no dias 14,15,21,27,29 e 30/01/2014, conf. requisições em anexo. 2014NL00127 2014NE00193 65315456 TRANSPORTE DE SERVIDORES PARA DENTRO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 594 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO 4713 MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462863170 10948 2014 2014-02-21T00:00:00 0,0000 16380,0000 0,0000 0,0000 30779649000113 2 "" HOSPITAL E MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS 8338113 Não Aplicável referente pagto.nf-09902,internação de adelicia lima da Silva,de 20 a 31/12/2013. 2014NL01432 2014NE00341 65061942 DE ADELICIA LIMA DA SILVA, NO HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO FRANCISCO DE ASSIS LTDA. AUTORIZAÇÃO PARA INTERNAÇÃO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462863171 10949 2014 2014-08-04T00:00:00 0,0000 23466,4700 0,0000 0,0000 04343865000101 2 "" CONSTRUTORA SCHMIDT LTDA - ME 8322681 Concorrência LIQUIDAÇÃO REFERENTE OBRA DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NA EEEM PROFESSOR JOAQUIM FONSECA 2014NL03067 2014NE03299 64175022 MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NA EEEM PROFESSOR JOAQUIM FONSECA (REP/GERFE/N 269/2013) CONTRATACAO DE SERVICOS 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 58 NORDESTE 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO MÉDIO 1673 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA, REPAROS E ACESSIBILIDADE NAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3366 OBRAS DE BENFEITORIA OU MELHORIA EM IMÓVEIS DE USO ESPECIAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462863172 10950 2014 2014-12-11T00:00:00 0,0000 0,0000 158,4000 0,0000 ###.079.211-## 1 "" AYUKO SAKANOUE 8335505 Não Aplicável PAGAMENTO DE INSS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE OUTUBRO. AYUKO SAKANOUE 2014OB03413 2014NE00299 66398606 EM FAVOR DE AYUKO SAKANOUE COMO INSTRUTORA DE CORAL PARA O EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 364 ENSINO SUPERIOR 152 EDUCAÇÃO MUSICAL 2688 FORMAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO CONHECIMENTO E HABILIDADES MUSICAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462863173 10951 2014 2014-12-09T00:00:00 0,0000 0,0000 -56,0000 0,0000 ###.468.307-## 1 "" ANA LIDIA DA HORA VENTURA 8373917 Diárias Devolução de diária não comprovada, deposito na conta C no dia 02/09 e 12/09/14, processo ANA LIDIA DA HORA VENTURA PROCESSO.67373127. 2014GD00036 2014NE01854 67373127 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA EM BENEFICIO AO SERVIDOR - ANA LIDIA DA HORA VENTURA. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 460201 INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2810 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 46201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462863174 10952 2014 2014-01-12T00:00:00 0,0000 0,0000 539,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 Não Aplicável PAGAMENTO VALE TRANSPORTE NO MÊS DE NOVEMBRO/2014, PARA OS SERVIDORES DA AGERH. 2014OB00310 2014NE00088 67142109 AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE EM FAVOR DO SINDICATO DA EMPRESA DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITÓRIA - GVBUS VALE TRANSPORTE 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2042 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462863175 10953 2014 2014-01-08T00:00:00 0,0000 0,0000 119510,0500 0,0000 03090627000179 2 "" STONENGE CONS. E PROJETOS DE ENGENHARIA LTDA 8318534 Concorrência 6 MEDIÇÃO DO CONTRATO DE CONSULTORIA 11/2013 NF. 177 MAIO/14 2014OB03037 2014NE00640 64374149 "" "" 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 4 INVESTIMENTOS 35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 595 GESTÃO DA POLÍTICA DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 3458 EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2672 CONSULTORIA E ASSESSORIA - JURÍDICA/TÉCNICA - PESSOA JURÍDICA 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462863176 10954 2014 2014-01-09T00:00:00 0,0000 0,0000 125000,0000 0,0000 16701716000156 2 "" FIAT AUTOMOVEIS LTDA 8347668 Pregão Pagamento restante DANFES Nºs 2307267, 2307268, 2309392, 2307273, 2307271, 2307269, 2307270, 2309390, 2309391, 2310212, 2315832, 2307279, 2307275, 2307272, 2307274 e 2307276 - Contrato nº 051/2014 - Pregão nº 017/2014 -Aquisição de 16 (dezesseis) Veículos Passeio tipo automóvel motor 1.0 - 8v capacidade 05 passageiros, 02 portas, cor branco, 5 marchas, combustível total flex, marca FIAT/NOVO UNO VIVACE 1.0 EVO FLEX 2P 2014 para atender diversos municípios do ES - PROC. 65531868. 2014OB04142 2014NE02141 65531868 PARA AQUISIÇÃO DE KITS (VEÍCULO, GPS, IMPRESSORA E COMPUTADOR) - CONVÊNIO/CONTRATO DE REPASSE Nº764005/2011. AUTORIZACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA 4 INVESTIMENTOS 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 853 DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR 3358 FORTALECIMENTO DA ESTRUTURA DE PRODUÇÃO, COMERCIALIZAÇÃO E ESCOAMENTO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3292 VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462863177 10955 2014 2014-02-05T00:00:00 0,0000 0,0000 2381,4000 0,0000 07064289000151 2 "" COBE CONS.OPERACIONAL DE BILHETAGEM ELETRON. 8318165 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO DESPESA COM VALE TRANSPORTE PARA SERVIDORES DA REDE ESTADUAL, REFERENTE AO MES DE MAIO/2014. 2014OB01244 2014NE00049 65011651 EM FAVOR DO CONSORCIO OPERACIONAL DE BILHETAGEM ELETRÔNICA DE COLATINA PARA FAZER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE (VITÓRIA EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2086 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE SERVIÇOS E APOIO ESCOLAR DO ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462863178 10956 2014 2014-05-21T00:00:00 0,0000 0,0000 616,0000 0,0000 ###.209.367-## 1 "" Josiane de souza Carvalho 8374764 Diárias PAGAMENTO DE 5/5 DIÁRIAS PARA O MUNICÍPIO DE CASTELO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2014. 2014OB00762 2014NE00396 66463084 VIAGEM A CASTELO DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 371 QUALIDADE NO ATENDIMENTO AO CIDADÃO E ÀS EMPRESAS 1258 AMPLIAÇÃO DA REDE FAÇA FÁCIL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462863179 10957 2014 2014-06-18T00:00:00 0,0000 0,0000 13000,0000 0,0000 03362525000165 2 "" C.E.DA EPG ERMENTINA LEAL 8330112 Não Aplicável pagamento referente programa dinheiro direto na escola - PEDDE/14 - meta 01 2014OB08754 2014NE07507 66304628 RECURSOS PEDDE/2014- MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR (ARACRUZ) PLANO DE APLICACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 43 SUBVENÇÕES SOCIAIS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO MÉDIO 4348 APOIO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DE ENSINO MÉDIO 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4565 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES SOCIAIS - DIVERSAS INSTITUIÇÕES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462863180 10958 2014 2014-12-08T00:00:00 0,0000 0,0000 6239,4800 0,0000 05036246000137 2 "" PRO MEMORIA SERVICOS LTDA ME 8324254 Pregão Pagto ref.ref. gestão documental e gerenciamento eletronico de documentos, nf.008187, julho/2014,cota fev/14. 2014OB00380 2014NE00052 65516982 SOLICITA PAGAMENTO EM FAVOR DA PRO-MEMÓRIA LTDA-ME. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440913 CENTRO DE REABILITACAO FÍSICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2713 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO FÍSICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2789 ARMAZENAGEM 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462863181 10959 2014 2014-08-20T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.022.666-## 1 "" GUSTAVO GARCEZ BARBOSA MARES 8351439 Diárias PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA PARA VIAGEM AO MUNICIPIO DE VILA VELHA NO DIA 06 DE AGOSTO DE 2014 2014OB05909 2014NE03278 66495032 NO VALOR DE 56,00 REF. VIAGEM A SERRA NO DIA 08/05/2014 RESSARCIMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4800 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462863182 10960 2014 2014-04-24T00:00:00 0,0000 0,0000 23997,1800 0,0000 28483014000122 2 "" TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8339078 Não Aplicável FOLHA PAGAMENTO ABR/14. 2014OB00915 2014NE00007 702014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 32 CONTROLE EXTERNO 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2018 EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4138 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462863183 10961 2014 2014-10-21T00:00:00 0,0000 0,0000 504,3200 0,0000 ###.466.437-## 1 "" PHILLIPP SILVA AREIAS 8343784 Não Aplicável PAGAMENTO DE IRRF COM SERVIÇOS PRESTADOS. PHILLIP SILVA AREIAS 2014OB03061 2014NE00365 66468604 EM FAVOR DE PHILLIP SILVA AREIAS COMO INSTRUTOR DE ORQUESTRA DE VIOLÕES ÁREA-D PARA O EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 364 ENSINO SUPERIOR 152 EDUCAÇÃO MUSICAL 2688 FORMAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO CONHECIMENTO E HABILIDADES MUSICAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462863184 10962 2014 2014-12-09T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.579.337-## 1 "" VIVIAN PIMENTEL CHIEPPE 8334568 Não Aplicável Pagamento das despesas com 1 (uma) diária, em viagem a São Gabriel da Palha-ES, nos dias 15 e 16.09.2014, conforme consta na requisição de diárias, devidamente autorizada pelo Ordenador de Despesa em Exercício, em fls. 09, do processo de nº 67697674. 2014OB00621 2014NE00199 67697674 PARA PAGAMENTOS DE DIÁRIS PARA A FUNCIONÁRIA VIVIAN PIMENTEL CHIEPPE, NO EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300201 SUPERINTENDÊNCIA DOS PROJETOS POLARIZAÇÃO INDUSTRIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 22 INDÚSTRIA 661 PROMOÇÃO INDUSTRIAL 852 DESCENTRALIZAÇÃO E HARMONIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO 2309 GESTÃO DE POLOS EMPRESARIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 30201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462863185 10963 2014 2014-11-12T00:00:00 0,0000 0,0000 1164,1200 0,0000 ###.521.376-## 1 "" ADRIANA GOMES PESSOA 8356419 Inexigível PGTº DA PROFISSIONAL ADRIANA GOMES PESSOA PARA ASSESSORAMENTO TÉCNICO NA BANCA AVALIADORA DA PRÁTICA DE ENSINO E CREDENCIAMENTO DE DOCENTES DIA 12/11, NESTA ESESP. 2014OB04360 2014NE02398 68340273 DA PROFISSIONAL ADRIANA GOMES PESSOA PARA ASSESSORAMENTO TÉCNICO NA BANCA AVALIADORA DA PRÁTICA DE ENSINO E CREDENCIAMENTO DE DOCENTES DIA 12/11, NESTA ESESP. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 543 CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS SERVIDORES E GESTORES PÚBLICOS DO ESTADO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2708 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462863186 10964 2014 2014-04-17T00:00:00 0,0000 0,0000 31,8000 0,0000 ###.623.907-## 1 "" MARIA LUZIA LEBARCK 8354149 Inexigível PAGAMENTO TFD Nº 279/14 REF. AJUDA DE CUSTO P/PACIENTE MARIA LUZIA LEBARK MOURA 2014OB01445 2014NE01199 54519551 TFD. REP. MARIA LUZIA LEBARK MOURA CPF 031.623.907-02. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2715 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2862 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD - TERRESTRE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462863187 10965 2014 2014-05-14T00:00:00 0,0000 0,0000 -2581,1000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 Não Aplicável 2014EV00039 2014NE00014 702014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 13 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3857 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462863188 10966 2014 2014-11-08T00:00:00 0,0000 0,0000 108,3300 0,0000 00487350000124 2 "" SERV.AUTON.DE AGUA E ESGOTO SAO DOM.DO NORTE 8316230 Dispensa de Licitação Programação de pagamento de despesa da PMES com água/esgoto no mês de Julho/2014, conforme instalação 702. 2014OB02604 2014NE00298 65010922 SOLICITA ABERTURA DE PROCESSO REFERENTE DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO NO ANO DE 2014 EM FAVOR DA EMPRESA SAAE SÃO DOMINGOS DO NORTE. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2750 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462863189 10967 2014 2014-08-20T00:00:00 0,0000 0,0000 2334,0000 0,0000 01513946000114 2 "" BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 8316726 Tomada de preços pag material medico nf 521793 e 522187 proc 65793382/18-03-14 siga 2014OB01419 2014NE00607 65793382 SOLICITA COMPRA DE CATETER PARA DILATAÇÃO ESOFÁGICA E OUTROS. EQUIPAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2723 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DÓRIO SILVA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462863190 10968 2014 2014-12-30T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.102.587-## 1 "" JOSE RAFAEL POLEGARIO RIBEIRO 8360533 Diárias PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR JOSÉ RAFAEL POLEGARIO RIBEIRO,CONFORME BOLETIM EM ANEXO, OUT/14EDEZ/14,COMDESTINO A VITORIA PARA ACOMPANHAR PACIENTE. 2014OB01310 2014NE01146 65217756 SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR JOSÉ RAFAEL POLEGARIO RIBEIRO PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440922 HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 55 CAPARAÓ 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4690 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462863191 10969 2014 2014-03-19T00:00:00 0,0000 0,0000 54179,2000 0,0000 05036246000137 2 "" PRO MEMORIA SERVICOS LTDA ME 8324254 Concorrência PAGAMENTO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROTOCOLO, ARQUIVO E GUARDA EXTERNA DE DOCUMENTOS DO DER MES DE FEV/2014. 2014OB00988 2014NE00117 55883389 Nº 009/2011, FIRMADO COM A EMPRESA PRÓ-MEMÓRIA SERVIÇOS LTDA-EPP, REF. AO PROC. 55105351/2011. CONTRATO PRESTACAO DE SERVICO 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2450 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2761 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462863192 10970 2014 2014-04-29T00:00:00 0,0000 0,0000 127482,4200 0,0000 440901 3 "" FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 8370690 Não Aplicável FOLHA DE PESSOAL. 'V'. 13º SALÁRIO. RELATÓRIO 31 (PRO0569P-RG). EMISSÃO: 14-04-2014 11:57:56. RUBRICA(S) N(S). 24/198 2014OB08337 2014NE00149 64951944 PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SESA, REFERENTE EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4698 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2574 13º SALÁRIO - RGPS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462863193 10971 2014 2014-04-29T00:00:00 0,0000 0,0000 23,3300 0,0000 440901 3 "" FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 8370690 Não Aplicável FOLHA DE PESSOAL. 'V'. ABONO PROVISÓRIO - ATIVO CIVIL. RELATÓRIO 31 (PRO0569P-RG). EMISSÃO: 14-04-2014 11:57:56. RUBRICA(S) N(S). 227 2014OB08293 2014NE00161 64951944 PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SESA, REFERENTE EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4698 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3502 ABONO PROVISORIO - ATIVO CIVIL - RGPS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462863194 10972 2014 2014-03-10T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.781.257-## 1 "" VANESSA CRISTINE NAZARETH FERREIRA 8322498 Diárias PAGAMENTO REF A DIÁRIA EM VIAGEM A PIUMA NO DIA 27 DE MAIO E C.I. DIA 12/08/2014. 2014OB07027 2014NE03709 65021312 ESTIMATIVO NO VALOR DE 280,00 PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS NO PERÍODO NO PERÍODO DE JANEIRO À MARÇO DE 2014 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4800 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462863195 10973 2014 2014-05-22T00:00:00 0,0000 0,0000 1138,5000 0,0000 ###.855.227-## 1 "" MARCELINO BARROSO ALVES 8380582 Não Aplicável DIÁRIAS - 26 A 30/05. 2014OB01237 2014NE00165 4932014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 32 CONTROLE EXTERNO 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2018 EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462863196 10974 2014 2014-07-18T00:00:00 0,0000 0,0000 191635,0900 0,0000 08583394000160 2 "" GLOBO PRESTACAO DE SERVIçOS DE LIMPEZA LTDA. 8320781 Pregão PAGTO. DA NF. 1155 REF. A SERVIÇOS PRESTADOS NA ÁREA DE APOIO ADMINISTRATIVO E ATIVIDADES AUXILIARES NO MÊS DE JUNHO/2014, CT. 029/2011. 2014OB10918 2014NE02417 64453251 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE EMPRENHO PARA EMPRESA GLOBO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2830 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462863197 10975 2014 2014-12-18T00:00:00 0,0000 0,0000 6118,4300 0,0000 08951474000120 2 "" DESTAK SERVICOS GERAIS LTDA 8331913 Pregão Pagamento INSS RETIDO S/NFS Nº 215 E 216 NOVO HORIZONTE ref. Mês NOVEMBRO/2014. 2014OB04087 2014NE00016 60843276 SOLICITANDO CONTRATAÇÃO DE SERVENTES PARA REALIZAREM OS SERVIÇOS DE MANUTANÇÃO E LIMPEZA NAS UNIDADES POLICIAIS DO INTERIOR DO ESTADO QUE AINDA NÃO POSSUEM RESPECTIVOS SERVIÇOS.DEVENDO A CONTRATAÇÃO SER DIVIDIDA EM 2 LOTES ( SUL E NORTE DO ESTADO). SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2740 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462863198 10976 2014 2014-11-09T00:00:00 0,0000 0,0000 679,3300 0,0000 28162790000120 2 "" INST. DE TEC. DA INFOR. E COM. DO ES 8337885 Dispensa de Licitação PAGAMENTO DO DUA 1785898539 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA A ARSI NO MÊS DE AGOSTO DE 2014 - PROCESSO 65131851 2014OB00596 2014NE00071 53709810 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 360203 AGÊNCIA REGULADORA DE SANEAMENTO BÁSICO E INFRAESTRUTURA VIÁRIA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 36 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 617 GESTÃO DAS CONCESSÕES DE SANEAMENTO E INFRAESTRUTURA VIÁRIA 6158 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2784 TI: SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (TI) 36203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462863199 10977 2014 2014-06-26T00:00:00 0,0000 0,0000 550,0000 0,0000 31800113000103 2 "" CLINICA NEFROLOGICA DE COLATINA LTDA 8320607 Dispensa de Licitação pagto nf 498 - ref. jun/14 2014OB00942 2014NE00811 66641721 SOLICITO COMPRA DE DEZ SESSOES DE HEMODIALISE PARA A PACIENTE LEONIDIA PIMENTA, INTERNADA NO CTI DO HMSA. SERVICOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 57 CENTRO OESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2725 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE SÍLVIO AVIDOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462863200 10978 2014 2014-08-15T00:00:00 0,0000 0,0000 16927,0100 0,0000 10285265000137 2 "" RADANA CONSTRUCOES LTDA 8345325 Concorrência Pgamento referente à 5ª e medição do CT- 11/2014- obra manutenção preventiva e corretiva na EEEFM ARISTIDES FREIRE - CPLATINA. 2014OB14526 2014NE02821 65047753 DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA EEEFM ARISTIDES FREIRE (REP/GERFE/N 10/2014) CONTRATACAO DE SERVICOS 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 57 CENTRO OESTE 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 1672 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA, REPAROS E ACESSIBILIDADE NAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3366 OBRAS DE BENFEITORIA OU MELHORIA EM IMÓVEIS DE USO ESPECIAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462863201 10979 2014 2014-10-07T00:00:00 0,0000 0,0000 -56,0000 0,0000 ###.058.757-## 1 "" LAERTE MOZELLI VARGAS 8341068 Diárias devolucao de diarias, considerando que o servidor não realizou a viagem, conf.is /1650/2014. 2014GD00500 2014NE00185 64877698 NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA EXERCICIO 2014 PARA CIRETRAN DE MIMOSO DO SUL E PAV MUQUI SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462863202 10980 2014 2014-02-09T00:00:00 0,0000 0,0000 7675,6900 0,0000 11081238000105 2 "" PRIME ENGENHARIA E COMERCIO LTDA-ME 8331674 Pregão PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL NA COMARCA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - NOTA FISCAL 271. 2014OB02862 2014NE00825 201300750893 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 241 INFRAESTRUTURA E TECNOLOGIA MODERNAS E ADEQUADAS À ATIVIDADE JUDICIAL CAPIXABA 1034 AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE IMÓVEIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462863203 10981 2014 2014-09-06T00:00:00 0,0000 0,0000 53793,5400 0,0000 13953742000183 2 "" FMS DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 8355108 Não Aplicável pagto da declaração relativo a prestação de serviços sus sia normal do mes de abril/14, conforme proc. 64783642/2014 2014OB12187 2014NE01248 64783642 VALOR DE R$ 348.252,43, EM NOME DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE, PRESTADORES DE SERVIÇOS DO SUS, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4706 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE COMPLEMENTARES À REDE PÚBLICA (TABELA SUS) 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2868 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - GESTÃO PLENA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462863204 10982 2014 2014-03-04T00:00:00 0,0000 0,0000 214601,6700 0,0000 08961728000191 2 "" IMAGENOLOGIA COLATINA LTDA 8330604 Pregão pagto nf 196/197/202/209/216 - ref. jan. / fev. / mar. e abr/11 2014OB00472 2014NE00429 53546342 "A EMPRESA IMAGINOLOGIA COLATINA LTDA.VR.R$ 226.555,00,REF. A SERV. PRESTADOS DE EXAMES DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA,NOS MESES DE DEZ./10 A MARÇO/2011,EXPIRAÇÃO ATA DE REGISTRO PREÇOS Nº123/2009." INDENIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2725 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE SÍLVIO AVIDOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462863205 10983 2014 2014-07-31T00:00:00 0,0000 0,0000 85,3500 0,0000 ###.916.867-## 1 "" DAVID HANERTH 8370031 Inexigível PAGTO PARTE TFD Nº 560/14 REF. AJUDA DE CUSTO P/ PACIENTE AURINHA SCHULTZ HANERTH, CF. DEMANDA JUDICIAL Nº 0003081-28.08.0014. 2014OB02922 2014NE02333 67204341 JUDICIAL PARA PAGAMENTO DE TFD EM FAVOR DE AURINHA SHULTZ HANERTH REP; DAVID HANERTH; CPF 961.916.867.49. DEMANDA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2715 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2862 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD - TERRESTRE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462863206 10984 2014 2014-05-08T00:00:00 0,0000 0,0000 1160,9000 0,0000 36395622000103 2 "" COMERCIAL COSTA GOMES LTDA 8342384 Dispensa de Licitação pagto nf 13667 - ref. jul/14 2014OB01148 2014NE00218 65053494 FIXADOR EXTERNO CIRCULAR TIPO ILIZAROV. MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2725 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE SÍLVIO AVIDOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462863207 10985 2014 2014-07-07T00:00:00 0,0000 0,0000 1512,6000 0,0000 ###.633.516-## 1 "" ELIANA ESTER MEIRELES 8345665 Não Aplicável PAGTO DE GRATIFICAÇÃO A MEMBRO DA JARI/DETRAN/ES REF.JUN/2014. 2014OB10268 2014NE00609 64755827 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE HUDSON COLODETTI BEIRIZ E OUTROS MEMBROS DA SEGUNDA JARI SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2713 JETONS A CONSELHEIROS 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462863208 10986 2014 2014-04-06T00:00:00 0,0000 0,0000 1198625,0600 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 Não Aplicável FOLHA DE PESSOAL. 'PV'. FUNDO PREVIDENCIARIO. RELATÓRIO 31 (PRO0569P-RP). EMISSÃO: 19-05-2014 20:42:08. RUBRICA(S) N(S). 916 2014OB11754 2014NE00217 64951944 PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SESA, REFERENTE EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 698 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3857 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462863209 10987 2014 2014-04-07T00:00:00 0,0000 0,0000 1000,0000 0,0000 03122787000152 2 "" C.E EPG ASSENTAMENTO 27 DE OUTUBRO 8316522 Não Aplicável pagamento referente programa dinheiro direto na escola - PEDDE/14 - meta 01 2014OB10083 2014NE08725 66518075 RECURSOS PEDDE/2014 - MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR (SÃO MATEUS) PLANO DE APLICACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 42 AUXÍLIOS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 4347 APOIO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4462 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - AUXÍLIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462863210 10988 2014 2014-12-29T00:00:00 0,0000 0,0000 1500,0000 0,0000 ###.368.717-## 1 "" LUCIMAR DE OLIVEIRA SILVA 8373825 Dispensa de Licitação PAGT DO ALUGUEL DO IMÓVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PAV DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO/ES MÊS OUT/14. 2014OB19964 2014NE01620 58645926 CONTRATO DE LOCAÇAO DA AGENCIA DETRAN-ES DE SAO JOSE DOS CALÇADOS /ES COMUNICA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2701 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462863211 10989 2014 2014-04-25T00:00:00 0,0000 0,0000 -134,8000 0,0000 28483014000122 2 "" TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8339078 Não Aplicável VR. REF. AO RESSARCIMENTO DE DESPESA DE PESSOAL PELA PREF. MUNIC. DE CARIACICA, CESSÃO DO SERVIDOR, REL. AO MÊS DE MAR/14, PROC. 4417/12 2014GD00076 2014NE00003 702014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 32 CONTROLE EXTERNO 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2018 EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2538 GRATIFICACAO ASSIDUIDADE - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462863212 10990 2014 2014-08-13T00:00:00 0,0000 0,0000 31,4900 0,0000 ###.122.577-## 1 "" REGIANNI APARECIDA DORTA DE LAIA 8369720 Inexigível PAGAMENTO TFD 599/2014 EM PARTE, REFERENTE PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, PACIENTE EDUARDO DORTA DE LAIA. 2014OB03164 2014NE02495 67420087 DE TFD REP. LEGAL REGIANE APARECIDA DORTA DE LAIA, CPF 121.122.577-14. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2715 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2862 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD - TERRESTRE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462863213 10991 2014 2014-03-28T00:00:00 0,0000 0,0000 98,9100 0,0000 440901 3 "" FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 8370690 Não Aplicável FOLHA DE PESSOAL. 'V'. ADICIONAL NOTURNO. RELATÓRIO 31 (PRO0569P-RG). EMISSÃO: 17-03-2014 14:56:25. RUBRICA(S) N(S). 58 2014OB05756 2014NE02272 64951944 PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SESA, REFERENTE EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4698 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2553 ADICIONAL NOTURNO - RGPS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462863214 10992 2014 2014-04-24T00:00:00 0,0000 0,0000 1900,1900 0,0000 33386210000119 2 "" SONDOTECNICA ENGENHARIA DE SOLOS S/A 8357778 Concorrência Pagamento parte NFS-e 001440 - Reajustamento 35ª Medição - Contr.019/2011 - Participação no Consórcio Sondoténica-Única, prestação do serviço de gerenciamento nas obras e serviços de pavimentação e conservação das vias integrantes do Programa Caminhos do Campo - 4º Termo Aditivo nº 065/2013 - Prorrogação do Prazo:20/09/2013 a 19/03/2014 - Período de 01/02/2014 a 28/02/2014 - Processo nº 65809424. 2014OB02301 2014NE00897 65809424 DA 35º MEDIÇÃO REF. AO CONTRATO Nº19/2011. (6416) REAJUSTAMENTO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA 4 INVESTIMENTOS 35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 852 DESCENTRALIZAÇÃO E HARMONIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO 3362 PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS RURAIS - CAMINHOS DO CAMPO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2672 CONSULTORIA E ASSESSORIA - JURÍDICA/TÉCNICA - PESSOA JURÍDICA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462863215 10993 2014 2014-02-20T00:00:00 0,0000 0,0000 14,6500 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 Não Aplicável Pgto consignação - Pessoal Comissionado - Jan/14. 2014OB00551 2014NE00119 65006232 PARA PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS PARA O EXERCICIO DE 2014. EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4626 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462863216 10994 2014 2014-04-04T00:00:00 0,0000 0,0000 14,0000 0,0000 440901 3 "" FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 8370690 Não Aplicável FOLHA DE PESSOAL. 'D'. SUBSÍDIOS. RELATÓRIO 31 (PRO0505P). EMISSÃO: 17-03-2014 14:30:28. RUBRICA(S) N(S). 405. RETENÇÃO 2014OB06503 2014NE00138 64951944 PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SESA, REFERENTE EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4698 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462863217 10995 2014 2014-04-24T00:00:00 0,0000 0,0000 74084,4500 0,0000 28483014000122 2 "" TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8339078 Não Aplicável FOLHA PAGAMENTO ABR/14. 2014OB00919 2014NE00003 702014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 32 CONTROLE EXTERNO 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2018 EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2513 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462863218 10996 2014 2014-04-06T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.697.537-## 1 "" JONATHAN MINORU CARNEIRO YOSHIKAWA 8370495 Não Aplicável Liquidação da despesa com aquisição de 1/2 diária para se apresentar junto a OFES em Santa Teresa/ES. 2014NL00950 2014NE00813 66588235 PARA O MUNICÍPIO DE SANTA TERESA NO DIA 06/06/2014 CÓD 029.11 DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 392 DIFUSÃO CULTURAL 192 FOMENTO À FORMAÇÃO, PRODUÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL 4606 AMPLIAÇÃO DO ACESSO À PRODUÇÃO CULTURAL DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462863219 10997 2014 2014-10-24T00:00:00 0,0000 650,0000 0,0000 0,0000 ###.472.377-## 1 "" ROBERTO FERRAZ SPALA 8389238 Adiantamento - Suprimento de Fundos REFERENTE A SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 252/14 CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO GERAL NA FOLHA 04 E INFORMAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS FOLHA 02V - COMARCA DE MUQUI 2014NL02641 2014NE01928 201401418118 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 614 GESTÃO INTEGRADA E ESTRATÉGICA NA ATIVIDADE JUDICIAL CAPIXABA 6030 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2460 SUPRIMENTO DE FUNDOS - MATERIAL DE CONSUMO 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462863220 10998 2014 2014-06-18T00:00:00 0,0000 6912,1700 0,0000 0,0000 27436815000174 2 "" SERDEL SERVICOS E CONSERVACAO LTDA 8317698 Pregão vr. ref. ao registro de liquidação da despesa. 2014NL01102 2014NE00112 3512014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2017 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462863221 10999 2014 2014-07-23T00:00:00 0,0000 4344,0000 0,0000 0,0000 03451934000138 2 "" C.E DA EPG MANOEL LOPES 8342993 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO REF DESPESA COM PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PEDDE/14, complementação da meta 01 2014NL11626 2014NE10917 66824400 RECURSOS PEDDE/2014 - MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR (SERRA) PLANO DE APLICACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 43 SUBVENÇÕES SOCIAIS "" 0 ESTADO 331 SUPERÁVIT FINANCEIRO - COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 4347 APOIO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4565 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES SOCIAIS - DIVERSAS INSTITUIÇÕES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462863222 11000 2014 2014-08-29T00:00:00 0,0000 2359,5000 0,0000 0,0000 02905041000152 2 "" OLIMPICA COMERCIO E SERVICOS ALIMENTICIOS 8369159 Pregão Liquidação de despesa com nota fiscal 383 referente a fornecimento de refeição/almoço para ao DIO/ES no dia 28/08/2014. 2014NL00707 2014NE00242 66643686 ADESÃO A ATA DA SESP ADESAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2270 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2459 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO EM GERAL 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462863223 11001 2014 2014-12-19T00:00:00 0,0000 10956,4300 0,0000 0,0000 07850752000190 2 "" VIEGAS & ALMEIDA - CONSUL.JURIDICA EMPRES.S/S 8342343 Dispensa de Licitação PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ADVOCACIA, VISANDO À DEFESA DA CEASA/ES , REGIONAL SUL, REGIONAL NORTE, REGIONAL NOROESTE E MERCOSERRANO. 2014NL01116 2014NE01267 65038908 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ADVOCACIA, VISANDO À DEFESA DA CEASA/ES , REGIONAL SUL, REGIONAL NORTE, REGIONAL NOROESTE E MERCOSERRANO. EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 852 DESCENTRALIZAÇÃO E HARMONIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO 2408 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3785 TI: SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TI 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462863224 11002 2014 2014-08-29T00:00:00 0,0000 2004,0000 0,0000 0,0000 82641325004377 2 "" CREMER S.A. 8361236 Pregão NL DA NF N. 161695 REF. A AQUIS/MAT/CONS/MEDIC/HOSPITALAR (ALGODÃO) - PROCESSO DE PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO DE COMPRA Nº 60013052 E ATAS DE REGISTRO DE PREÇO Nº 329,330,332,333,334,335,336, 337 E 338/13 HRAS. 2014NL00581 2014NE00432 63583380 PROCESSO DE PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO DE COMPRA Nº 60013052 E ATAS DE REGISTRO DE PREÇO Nº 329,330,332,333,334,335,336, 337 E 338/13 HRAS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440923 HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 57 CENTRO OESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2728 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462863225 11003 2014 2014-07-29T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.479.747-## 1 "" RONISE STELA MOLINA GRASSI 8359848 Diárias Participar da XVIII Reunião do Fórum permanente de Alfabetização, Leitura e Escrita do ES (FOPALES).Dia 29/07/2014 - Em Vitória. 2014NL12330 2014NE11860 67156800 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/GEIEF/N 30/2014) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462863226 11004 2014 2014-05-13T00:00:00 0,0000 2544,8100 0,0000 0,0000 50737766000121 2 "" TECHNE ENGENHARIA E SISTEMAS LTDA 8324468 Inexigível APROPRIAÇÃO DE DESPESAS NO PERÍODO DE 07/03 A 06/04 DE PARTE DA NF. ELETRÔNICA 00000044 - REF. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CUSTOMIZAÇÃO DO SOFTWARE ERGON, CONTRATO 04/2010, PARTE SEGER CONF. ADESÃO AO CNT. 01/2013 SEGER - PROCESSO 44040253. 2014NL00428 2014NE00314 44040253 SERVICOS ESPECIALIZADOS EM SIARHES CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280203 INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 694 MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR 4250 ADMINISTRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 1721 TI: MANUTENÇÃO DE SOFTWARE 28203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462863227 11005 2014 2014-08-25T00:00:00 0,0000 24776,5800 0,0000 0,0000 11310467000154 2 "" MR LOZER DIAGNÓSTICO LTDA ME 8362143 Pregão Liquidação de despesas com examers de ultrassonografia NF. 0154 2014NL01083 2014NE00565 63031876 COBERTURA DE DESPESAS COM PROCESSO N61061557/13 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOSN 313/2013,MR LOZER DIAGNOSTICO LTDA-ME. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 58 NORDESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2729 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462863228 11006 2014 2014-06-06T00:00:00 0,0000 1080,0000 0,0000 0,0000 ###.387.107-## 1 "" CARLOS ATILA LOPES MATTOS 8371382 Não Aplicável LIQ. PARA COBERTURA DE DESPESAS DE BOLSA DO CURSO DE FORMAÇÃO PERIODO DE 14/05 A 09/06/2014. 2014NL03428 2014NE01807 65413849 NO VALOR DE 568.000,00 REF. CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTUDOS PARA 200 CANDIDATOS DA 1ª TURMA CURSO FORMAÇÃO DO CONCURSO PUBLICO DE AP E AEVP EDITAL 001/2012 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 6802 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA PRISIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2679 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462863229 11007 2014 2014-04-17T00:00:00 5423,4900 0,0000 0,0000 0,0000 440901 3 "" FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 8370690 Não Aplicável PARA COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2014. 2014NE03002 2014NE00159 64951944 PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SESA, REFERENTE EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4698 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3490 ATIVO CIVIL - RGPS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462863230 11008 2014 2014-07-02T00:00:00 0,0000 224,0000 0,0000 0,0000 ###.026.477-## 1 "" LEONARDO BYLAARDT MEIRA 8374894 Diárias COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS PARA SERVIDOR DESIGNADOS PARA ASSESSORAR E FOTOGRAFAR O EVENTO ARENA CAPIXABA DE VERÃO 2014, NOS DIAS 30 E 31.01 E 01 E 02.02.2014, NOS MUNICÍPIOS DE PIÚMA E MARATAÍZES/ES. CONFORME PROCESSO 65192478. 2014NL00188 2014NE00314 65192478 "PARA SERVIDOR QUE IRÃO ACOMPANHAR E FAZER REGISTRO FOTOGRÁFICO,ASSESSORIA ETRANSPORTE DO EXMO.SR.SECRETÁRIO AO EVENTO""ARENA DE VERÃO 2014""(PIÚMA /MARATAÍZES)." CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2590 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462863231 11009 2014 2014-06-01T00:00:00 3000000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 030101 3 "" TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8370594 Não Aplicável REFERENTE FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME GERAL PARA O CORRENTE EXERCICIO 2014NE00074 2014NE00074 201400001663 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 2029 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3881 JUROS, MULTAS E CORREÇÃO MONETÁRIA - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462863232 11010 2014 2014-02-19T00:00:00 -4616590,0000 0,0000 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PROCESSO 64988414 2014NE00463 2014NE00092 64988414 CI/IDAF/DEARH/SERH/Nº 642/13 - EMPENHO ESTIMATIVO - FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLIUCOS CIVIS E MILITARES DO ESPÍRITO SANTO - IPAJM 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 384 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2380 FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462863233 11011 2014 2014-02-28T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.746.197-## 1 "" ROBERTA BARBOSA DOS SANTOS PRATES 8315858 Diárias LIQUIDAÇÃO REF. A 1/2 DIÁRIA PARA DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS NO DIA 20/02/2014. 2014NL00931 2014NE00322 65122674 NO VALOR DE 560,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERIODO DE JANEIRO A MARÇO DE 2014 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4800 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462863234 11012 2014 2014-04-16T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.170.887-## 1 "" ZIRLENE LOPES CALLEGARI 8332955 Diárias LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS, VISANDO COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO, PAGAMENTO DE 1 E 1/2 DIÁRIA, CONFORME IS 1115/2014 DE VITÓRIA PARA MARATAÍZES EM 23 E 24/04/2014 2014NL04597 2014NE00216 64873510 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA A FAVOR DAS BANCAS EXAMINADORAS DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO EXERCICIO 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462863235 11013 2014 2014-04-23T00:00:00 0,0000 675,0000 0,0000 0,0000 ###.563.337-## 1 "" JEFERSON CARLOS DE OLIVEIRA 8368412 Diárias LIQUIDAÇÃO REFERENTE DESPESA COM DIÁRIA PARA ATUAR POR EXTENSÃO NA COMARCA DE PANCAS, NO DIA 22/04 E 23/04/2014. 2014NL00584 2014NE00468 66175631 EXTENSÃO DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 180901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 18 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 110 DIREITOS HUMANOS, DIREITOS DE TODOS 2144 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO, SEDE E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 18901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462863236 11014 2014 2014-02-17T00:00:00 0,0000 230,4000 0,0000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 Dispensa de Licitação LIQUIDAÇÃO DA DESPESA P/ PREST. DE SERVIÇOS DE CRÉDITOS MUN. (CARGA/RECARGA) DE SERV. EXTER. DE PROT/CURSOS. 2014NL00126 2014NE00142 65429923 REF. O CONTRATO DE Nº 012/2010, P/ O EXERCÍCIO DE 2014, FIRMADO COM A EMP. - SETPES, P/ PREST. DE SERVIÇOS DE CRÉDITOS MUN. (CARGA/RECARGA) DE SERV. EXTER. DE PROT/CURSOS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA ESTADUAL ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2855 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462863237 11015 2014 2014-04-30T00:00:00 0,0000 336,0000 0,0000 0,0000 ###.235.587-## 1 "" IVONETE NAVES LUCAS 8323838 Diárias LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA A SERVIDOR COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA AÇÃO EDUCATIVA JUNTOS PELA VIDA, PAGAMENTO DE 3 DIÁRIAS, CONFORME IS 1287/2014 DE VITÓRIA PARA MARECHAL FLORIANO EM 02 A 05/05/2014. 2014NL05142 2014NE00020 64673693 EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA SERVIDORES SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462863238 11016 2014 2014-07-14T00:00:00 0,0000 362821,7600 0,0000 0,0000 01727683000146 2 "" PHD CONSTRUCOES E PAV. LTDA 8331621 Concorrência 53ª M.P. DO CONTRATO CP Nº 008/2010 - PHD - CONSTR. E PAVIMENTAÇÕES LTDA, PERÍODO: 01 À 30/06/14, REF. A CONSERVA ROTINEIRA DAS RODOVIAS INTEGRANTES DO SISTEMA ROD. ESTADUAL NF.601 2014NL02236 2014NE00632 66944759 "" "" 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 55 CAPARAÓ 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 291 MANUTENÇÃO DA REDE RODOVIÁRIA ESTADUAL 1454 CONSERVAÇÃO CORRETIVA E ROTINEIRA DAS RODOVIAS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3362 OBRAS RODOVIÁRIAS E VIÁRIAS 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462863239 11017 2014 2014-05-06T00:00:00 0,0000 0,0000 144,8000 0,0000 ###.654.547-## 1 "" VALQUIRIA VIEIRA DE OLIVEIRA 8355971 Dispensa de Licitação Ajuda de Custo/Crédito REQ:1109/14 2014OB01691 2014NE01732 52547744 PASSAGEM E DIARIA PARA GUSTAVO DE OLIVEIRA NASCIMENTO AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2718 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE VITÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462863240 11018 2014 2014-09-25T00:00:00 0,0000 0,0000 56,3100 0,0000 440901 3 "" FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 8370690 Não Aplicável FOLHA DE PESSOAL. 'V'. SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL. RELATÓRIO 31 (PRO0569P-RP). EMISSÃO: 13-09-2014 17:05:03. RUBRICA(S) N(S). 17 2014OB21095 2014NE00199 64951944 PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SESA, REFERENTE EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 5 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4698 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2915 SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO - PESSOAL CIVIL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462863241 11019 2014 2014-07-31T00:00:00 0,0000 0,0000 3681,7400 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 Não Aplicável Pagamento de IPAJM/FUNPES/FP da folha 31/Pessoal Ativo da SECOM em JUL/14. 2014OB01277 2014NE00050 64920569 ATENDER DESPESA COM PESSOAL EM 2014. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTEDÊNCIA ESTADO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 204 GESTÃO PÚBLICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 102 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3857 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462863242 11020 2014 2014-09-07T00:00:00 0,0000 0,0000 6200,6000 0,0000 01199596000163 2 "" PROVINCE COM.DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 8319718 Pregão PG NF 2078 AFM 140591 PROCESSO 63320886/13 C 26 2014OB01053 2014NE00766 63320886 SOLICITA ESPONJA-ESCOVA PVPI E OUTROS. MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2723 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DÓRIO SILVA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462863243 11021 2014 2014-02-06T00:00:00 0,0000 0,0000 82,0000 0,0000 07064289000151 2 "" COBE CONS.OPERACIONAL DE BILHETAGEM ELETRON. 8318165 Não Aplicável pagamento referente a aquisição de vele transpotes para o pessoal lotado ba sro-3,. 2014OB02093 2014NE00409 64826546 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2450 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462863244 11022 2014 2014-11-07T00:00:00 0,0000 0,0000 10692,7200 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 Inexigível PAGAMENTO FUNPES PREVIDENCIARIO EMPREGADOR DA FOLHA COMPLEMENTAR 35 JUNHO 2014 2014OB02122 2014NE00003 25882014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 743 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3857 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462863245 11023 2014 2014-12-22T00:00:00 0,0000 0,0000 202,2000 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 Não Aplicável PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO DE RETENÇÃO REFERENTE A CONSIGNATÁRIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 31 DE DEZEMBRO/2014. 2014OB04319 2014NE00002 65002733 SOLICITA ABERTURA DE PROCESSO PARA COBRIR DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL MILITAR NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2014. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2756 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSIDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462863246 11024 2014 2014-08-05T00:00:00 0,0000 0,0000 5005,0000 0,0000 28483261000129 2 "" AFPES- ASSOC.DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO ES 8317476 Não Aplicável PGTO NFS N. 4034 REF INTERNAÇÃO DO REINALDO FARIA P. XAVIER NO PERÍODO DE 1 A 08/04/2014. 2014OB09096 2014NE00282 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462863247 11025 2014 2014-08-05T00:00:00 0,0000 0,0000 36452,0000 0,0000 28483261000129 2 "" AFPES- ASSOC.DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO ES 8317476 Não Aplicável PGTO NFS N. 4059 REF INTERNAÇÃO DE ANTONIO BIANCHI BODART NO PERÍODO DE 27/01 A 23/02/2014. 2014OB09153 2014NE00282 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462863248 11026 2014 2014-05-30T00:00:00 0,0000 0,0000 5005,0000 0,0000 28483261000129 2 "" AFPES- ASSOC.DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO ES 8317476 Não Aplicável PAGTO nf-04129,internação de hilda da silva freitas,de 28/04 a 05/05/2014. 2014OB11331 2014NE00282 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462863249 11027 2014 2014-06-03T00:00:00 0,0000 0,0000 16956,2800 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 Dispensa de Licitação PG DA DESPESA COM FUNPES PREVIDENCIÁRIO PATRONAL NO MÊS 02/2014 2014OB00338 2014NE00041 65171381 FOLHA DE PAGAMENTO DA SECTTI DO EXERCICIO DE 2014. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TRABALHO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 411 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3857 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462863250 11028 2014 2014-12-02T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.283.157-## 1 "" EVA DO CARMO BERNABE DA SILVA CAMPOS 8372637 Diárias Pagamento de 2,5 diárias a São Mateus, Colatina e Cachoeiro de Itapemirim de 28 a 30/01/14 para Participar da Reunião para Oicinas devolutiva do Plano de Ação Regional junto com a Equipe do Ministério da Saúde. 2014OB02484 2014NE00830 65105362 VALOR MIL REAIS, PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014, A PEDIDO DO GRAUE. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2690 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462863251 11029 2014 2014-07-03T00:00:00 0,0000 0,0000 28,9300 0,0000 280203 3 "" INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 8370614 Não Aplicável PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO Nº 31 DE FEVEREIRO/2014 PROCESSO 65141202 2014OB00297 2014NE00111 65141202 FOLHA DE PAGAMENTO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280203 INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2285 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS 28203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462863252 11030 2014 2014-04-04T00:00:00 0,0000 0,0000 7800,0000 0,0000 05151521000163 2 "" CENTRO DE REAB. DEP. QUIM. VIVÊNCIA ALVORADA LTDA. 8328618 Não Aplicável PAGTO COMPLEMENTAR DA NF 324, E NF 342 REF INTERNAÇÃO DE ANDERSON PINTO MESQUITA, PERIODO DE 01/1 A 06/03/2014. 2014OB06550 2014NE00619 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462863253 11031 2014 2014-10-04T00:00:00 0,0000 0,0000 3506,8600 0,0000 440901 3 "" FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 8370690 Não Aplicável PARA COBRIR DESPESAS COM VR LIQUIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO N. 37, MÊS MARÇO/2014. 2014OB07106 2014NE00197 64951944 PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SESA, REFERENTE EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4698 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2596 SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462863254 11032 2014 2014-10-16T00:00:00 0,0000 0,0000 823,4900 0,0000 36002301000100 2 "" RANKING LOCACAO E SERVIÇOS LTDA 8320482 Pregão Pagamento da GPS retida da NF Eletr. 594 - Ranking Locação e Serviços Ltda, referente a locação de 06 veículos com motoristas, para atender a este Instituto durante o período de 01 a 25/09/14, conforme contr. 002/11. 2014OB03496 2014NE00198 54343330 CONTRATAÇÃO/ LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM MOTORISTA ATRAVÉS DE PREGÃO ELETRÔNICO DESTE IOPES ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 603 GESTÃO DE OBRAS CIVIS NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 2524 GERENCIAMENTO E FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS CIVIS DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2853 LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462863255 11033 2014 2014-07-25T00:00:00 0,0000 0,0000 57,9600 0,0000 440901 3 "" FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 8370690 Não Aplicável FOLHA DE PESSOAL. 'V'. SERVIÇO DE APOIO ADM. TÉCNICO E OPERACIONAL. RELATÓRIO 31 (PRO0569P-RG). EMISSÃO: 12-07-2014 04:33:09. RUBRICA(S) N(S). 934 2014OB15693 2014NE00197 64951944 PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SESA, REFERENTE EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4698 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2596 SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462863256 11034 2014 2014-06-10T00:00:00 0,0000 0,0000 720,3000 0,0000 ###.143.777-## 1 "" VANESSA APARECIDA VARGAS RESENDE 8353233 Inexigível pagto parte tfd nº 0712/14 ref. ajuda de custos p/ tratamento fora domicilio da paciente Marcella Victorya Vargas Resende. 2014OB03903 2014NE03009 54777950 TFD. REP. VANESSA APARECIDA VARGAS RESENDE CPF 107.143.777-16. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2715 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462863257 11035 2014 2014-11-03T00:00:00 0,0000 0,0000 4380,0000 0,0000 09237294000144 2 "" LICIDATA CURSOS LTDA 8349481 Não Aplicável PAGAMENTO DE CURSO. 2014OB00762 2014NE00428 201400129020 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 2034 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2806 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462863258 11036 2014 2014-03-04T00:00:00 0,0000 0,0000 2859,5100 0,0000 010101 3 "" ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8369600 Não Aplicável REPASSE CESSAO SZERVIDOR, FEV/14. 2014OB00782 2014NE00071 2502014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 13 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3658 PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS DO GOVERNO ESTADUAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462863259 11037 2014 2014-01-04T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.207.807-## 1 "" SERGIO HENRIQUE DE ALMEIDA 8330493 Diárias Liquidação de 0,5 diária para 31/03 em viagem à Presidente Kennedy para levar técnicos a locais de vistorias. 2014NL00979 2014NE00426 65596935 ENC.PLANO DE VIAGEM MENSAL PARA 0 MES DE MARÇO/14 DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2625 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462863260 11038 2014 2014-08-29T00:00:00 0,0000 1079,0400 0,0000 0,0000 03973778000175 2 "" MMHC MATERIAL MEDICO HOSPIT CAPIXABA LTDA ME 8319110 Pregão NL DE VALOR PARCIAL AO DA NE - REF. A NF N. 7211 - MATERIAL DE CONS/MEDIC/HOSPIT. PROCESSO DE PAGAMENTO REF. AO PROCESSO COMPRA Nº63900238, ATA DE REG. DE PREÇOS Nº0479/14 E PREGÃO Nº0009/14- HDDS. MATERIAIS DE USO MÉDICO. 2014NL00582 2014NE00348 66498627 PROCESSO DE PAGAMENTO REF. AO PROCESSO COMPRA Nº63900238, ATA DE REG. DE PREÇOS Nº0479/14 E PREGÃO Nº0009/14- HDDS. MATERIAIS DE USO MÉDICO. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440923 HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 57 CENTRO OESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2728 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462863261 11039 2014 2014-09-24T00:00:00 0,0000 560,0000 0,0000 0,0000 ###.920.867-## 1 "" GEOVANNI FERRON ROSA 8333544 Inexigível DIARIAS PARA BARRA DE SÃO FRANCISCO PELA DAME 2014NL02337 2014NE01149 21451642014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2740 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462863262 11040 2014 2014-02-24T00:00:00 0,0000 2252,0900 0,0000 0,0000 28151363000147 2 "" CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO 8330475 Inexigível LIQUIDAÇÃOPARA PAGAMENTO DO SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO SEDE, CONFORME CI DAD 197, FEV/14. 2014NL00501 2014NE00200 64963047 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO PARA O EXERCÍCIO DE 2014. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA PESQUISA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2390 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462863263 11041 2014 2014-01-31T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.884.197-## 1 "" VALMA SUELI DA SILVA 8342116 Diárias LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM DIÁRIAS, COM A FINALIDADE DE SUPERVISIONAR CURSOS, CONF. IS. Nº 54/2014, EM 07/08 E 09/02/2014, DE VITORIA P/ARACRUZ E LINHARES. 2014NL00944 2014NE00040 64702707 EMPENHO POR ESTIMATIVA, EXERCICIOS 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462863264 11042 2014 2014-01-22T00:00:00 0,0000 170240,5200 0,0000 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL SESPORT-RGPS, REFERENTE A DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIOR, proc. 65070810. 2014NL00056 2014NE00136 65070810 PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SESPORT, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2014. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2597 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4249 13° SALÁRIO - ATIVO CIVIL - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462863265 11043 2014 2014-10-03T00:00:00 0,0000 81,5500 0,0000 0,0000 36400331000166 2 "" SAAE DE GUACUI 8324760 Dispensa de Licitação Liquidação de despesa da PMES com água/esgoto no mês de Fevereiro/2014, conforme instalação 01.1.022.0564.001 e conta 02/14. 2014NL00533 2014NE00290 65010264 SOLICITA ABERTURA DE PROCESSO REFERENTE DESPESAS DE AGUA E ESGOTO NO ANO DE 2014 EM FAVOR DA EMPRESA SAAE GUAÇUÍ. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2750 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462863266 11044 2014 2014-01-31T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.724.267-## 1 "" BRUNO CARVALHO PIM 8331523 Dispensa de Licitação LIQUIDAÇÃO DA DESPESA REF. 1/2 DIÁRIA VIAGEM AO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS/ES NO DIA 16/01/2014, PARA CONDUZIR DO DIRETOR PRESIDENTE E O DIRETOR TÉCNICO OPERACIONAL DA CEASA/ES. 2014NL00085 2014NE00159 65134516 VIAGEM AO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS/ES NO DIA 16/01/2014, PARA CONDUZIR DO DIRETOR PRESIDENTE E O DIRETOR TÉCNICO OPERACIONAL DA CEASA/ES. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 852 DESCENTRALIZAÇÃO E HARMONIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO 2408 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462863267 11045 2014 2014-05-09T00:00:00 1983,6100 0,0000 0,0000 0,0000 17027806000176 2 "" CONSERVO SERVICOS GERAIS LTDA 8334771 Pregão VALOR P/COBRIR DESPESA C/ REAJUSTE DO CONT. 001/2008 REF. AO POSTO DE RECEPCIONISTA DO ANO DE 2014. 2014NE01601 2014NE01601 38739623 DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOSDE TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA PARA ATENDER A SEFAZ CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2180 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2830 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462863268 11046 2014 2014-05-26T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.720.807-## 1 "" AUREO AUGUSTO MARTINS MACHADO 8343601 Não Aplicável EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM MEIA DIÁRIA PARA ITAPEMIRIM E MARATAÍZES NO DIA 27/05/2014 PARA ACOMPANHAR O SECRETARIO DE SEGURANÇA PUBLICA. 2014NE00569 2014NE00569 66544653 REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2730 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462863269 11047 2014 2014-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 364,0000 0,0000 ###.246.707-## 1 "" MARINETE SANTORIO 8366033 Diárias Formação continuada no Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa - PNAIC.Dia 24/10 a 26/10/2013 - Em Vitória. 2014OB15686 2014NE14212 64225119 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/GEFOR/N 68/2013) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462863270 11048 2014 2014-05-09T00:00:00 0,0000 0,0000 65,0000 0,0000 ###.616.627-## 1 "" LUIZ GONSAGA PIMENTEL FRAGA 8352881 Diárias Pgto meia diária dia 04.09 para Santa Maria de Jetibá - Set/14. 2014OB00498 2014NE00054 65573900 ENC.PLANO DE VIAGEM ANUAL PARA 2014. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2620 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462863271 11049 2014 2014-07-22T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.111.357-## 1 "" ANNA CLAUDIA APAR. DE ALCANTARA TRISTAO LESSA 8341409 Diárias Pagamento de 2,5 diárias de 23 a 25/07. 2014OB02713 2014NE00675 65530284 ENC.PLAN ODE VIAGEM ANUAL PARA 2014. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2625 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462863272 11050 2014 2014-08-27T00:00:00 0,0000 0,0000 6435,0000 0,0000 27434992000111 2 "" MATERNIDADE SANTA URSULA DE VITORIA LTDA. 8316784 Não Aplicável ref.nl,pagto.nf-05117,internação de ida marculano bourguinon,de 12 a 23/05/2014. 2014OB18466 2014NE00615 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462863273 11051 2014 2014-07-22T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.799.207-## 1 "" FABIO JUNIOR COSTA BINDA 8371300 Diárias PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA PARA VIAGEM AO MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM NO DIA 05 DE JUNHO DE 2014 2014OB05271 2014NE01529 65165314 NO VALOR DE 168,00 REF. VIAGEM A COLATINA NO DIA 03/01/2014 RESSARCIMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4800 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462863274 11052 2014 2014-11-27T00:00:00 0,0000 0,0000 110807,6900 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 Não Aplicável Pagamento da folha de servidores, Ação 2087-RP, mês de novembro. 2014OB03629 2014NE00102 65158598 DE TODOS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE MÊS JANEIRO/2014 (VITÓRIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 113 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (60%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2087 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2504 ABONO DE PERMANÊNCIA - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462863275 11053 2014 2014-06-26T00:00:00 0,0000 0,0000 39044,1600 0,0000 26921908000121 2 "" HOSPFAR IND. E COM. DE PRPDUTOS HOSPIT. LTDA 8330179 Pregão PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 564030 MAI/2014 MEDICAMENTOS PARA PACIENTES DO SUS. 2014OB13525 2014NE02974 63563355 AGOMELATINA E OUTROS, PARA CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS. MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 230 IMPLEMENTAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 2692 AQUISIÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS, DE PROGRAMAS ESPECÍFICOS E OUTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2464 MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTENCIA SOCIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462863276 11054 2014 2014-11-06T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.861.567-## 1 "" LUCIA CRISTINA MATOS PETERLINE 8345161 Diárias Participar de uma reunião de orientações para a Formação Integrada dos Profissionais do Magistério, no dia 04/06/2014, das 09h às 17h, no auditório da SEDU. 2014OB08195 2014NE07427 66610176 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/CEFOPE/N 23/2014) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462863277 11055 2014 2014-05-13T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.733.187-## 1 "" WUDSON LOZER GIACOMIN 8325230 Diárias PG 1,5 DIAR DE 15 A 16.05 - MAI/15. 2014OB01637 2014NE00074 65049055 ENC.PLANO DE VIAGEM ANUAL PARA 2014 DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2625 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462863278 11056 2014 2014-07-11T00:00:00 0,0000 0,0000 3956,7000 0,0000 ###.217.407-## 1 "" GRINALDINO PETTER 8371785 Não Aplicável Pgto PSA/Programa Reflorestar - Contr. nº 066/2014 - Out/14. 2014OB00241 2014NE00110 67906230 DE SERVIÇOS AMBIENTAIS- PROGRAMA REFLORESTAR- SITIO BOM PASTOR- AFONSO CLAUDIO/ES. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410902 FUNDO ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 413 SISTEMA ESTADUAL DE GERENCIAMENTO DE RECURSOS HÍDRICOS 2166 PAGAMENTO POR SERVIÇOS AMBIENTAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3947 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS 41902 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462863279 11057 2014 2014-10-12T00:00:00 0,0000 0,0000 675,0000 0,0000 ###.527.847-## 1 "" SERGIO FAVERO 8316967 Diárias Pagamento referente despesas com diárias para realizar atendimento na comarca de Montanha, ida 09/12 retorno 10/12/2014. 2014OB00948 2014NE00441 68645481 REALIZAR ATENDIMENTO NA COMARCA DE MONTANHA/ES, CONFORME DESIGNAÇÃO DO EXMO SR. DEFENSOR PÚBLICO GERAL DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 180101 DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 18 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2112 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462863280 11058 2014 2014-12-19T00:00:00 0,0000 0,0000 209,5500 0,0000 ###.787.447-## 1 "" NEVERTON LUIS DOS SANTOS RIBEIRO 8370250 Inexigível GUIA DE INSS REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NEVERTON LUIS DOS SANTOS RIBEIRO PARA PRESTAR SERVIÇOS DE APOIO A GERÊNCIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA DE 02/07 A 31/12, NESTA ESESP. 2014OB04714 2014NE02318 66749557 PARA A CONTRATAÇÃO DE NEVERTON LUIS DOS SANTOS RIBEIRO PARA PRESTAR SERVIÇOS DE APOIO A GERÊNCIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA DE 02/07 A 31/12, NESTA ESESP. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 543 CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS SERVIDORES E GESTORES PÚBLICOS DO ESTADO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2708 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462863281 11059 2014 2014-12-23T00:00:00 0,0000 0,0000 8540,0000 0,0000 35963479000146 2 "" ESAFI - ESCOLA DE ADMINISTRACAO E TREINAMENTO 8317419 Inexigível PAGAMENTO DE 07 INSCRIÇÕES NO CURSO NOVA OBRIGAÇÃO PARA ÓRGÃOS PÚBLICOS A PARTIR DE JANEIRO DE 2015 E SUA RELAÇÃO COM A GFIP/SEFIP NOS DIAS 24 A 25/11/2014 - NOTA FISCAL 8108. 2014OB04297 2014NE02198 201401565930 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 2034 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2806 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462863282 11060 2014 2014-04-07T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.685.757-## 1 "" CLEBER GOMES 8363433 Diárias PAGAMENTO DE DESPESAS COM ¹/² (MEIA) DIÁRIA, EM FAVOR DO DIRETOR JURÍDICO, SR. IGOR RODRIGUES BRITTO E O MOTORISTA, SR. CLEBER GOMES, PARA MINISTRAR UMA PALESTRA NO DIA 12/07/2014, NA FACULDADE FACELLI - LINHARES 2014OB00474 2014NE00248 66859026 DE ¹/² (MEIA) DIÁRIA, EM FAVOR DO DIRETOR JURÍDICO, SR. IGOR RODRIGUES BRITTO E O MOTORISTA, SR. CLEBER GOMES, PARA MINISTRAR UMA PALESTRA NO DIA 12/07/2014, NA FACULDADE FACELLI - LINHARES CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460202 INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2827 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 46202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462863283 11061 2014 2014-09-05T00:00:00 0,0000 0,0000 886,4100 0,0000 10586940000168 2 "" ONCOVIT DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA-ME 8350107 Dispensa de Licitação pagamento nota fiscal 9293 abr/2014 medicamentos mandado judicial de jaciele Regiane. 2014OB09279 2014NE02024 64331431 VACINA QUADRIVALENTE RECOMBINANTE CONTRA PAPILOMAVÍRUS HUMANO (TIPOS 6,11,16 E 18) SERINGA PREENCHIDA,MEDIC. NÃO PADRONIZADO,JACIELE REGIANI FERREGUETE,CONF MANDADO JUDICIAL. MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 230 IMPLEMENTAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 2692 AQUISIÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS, DE PROGRAMAS ESPECÍFICOS E OUTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2464 MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTENCIA SOCIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462863284 11062 2014 2014-12-22T00:00:00 0,0000 0,0000 22,6300 0,0000 350207 3 "" DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 8373602 Dispensa de Licitação PAg. consignações folha de servidores mês dez/14.(parte ref ao valor a menor na 2014PD20303 2014OB19905 2014NE00833 64704106 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA EM FAVOR DOS SERVIDORES DO DETRAN-ES PARA ATENDIMENTO ÀS DESPESAS DE FOLHA DE PAGAMENTO SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2519 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462863285 11063 2014 2014-07-28T00:00:00 0,0000 0,0000 7200,0000 0,0000 32404410000194 2 "" RADIOLOGISTA ASSOCIADOS LTDA 8323685 Dispensa de Licitação Pagamento da NF: 22729 ref. artrossonancia de ombro para vários pacientes, conf. autorização da fls. 283 em anexo. 2014OB01118 2014NE00412 57399131 DE COMPRA DE ARTROSSONANCIA DE OMBRO P VARIOS PACIENTES SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 54 CENTRAL SUL 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2714 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462863286 11064 2014 2014-07-21T00:00:00 0,0000 0,0000 8000,0000 0,0000 03485749000164 2 "" C.DE ESCOLA EEEF P.JOSE MARIA.MIGUEL FEU ROSA 8335926 Não Aplicável pagamento recurso dinheiro direto na escola-PEDDE 2014 -complementação da meta 01 2014OB11697 2014NE10591 66767784 RECURSOS PEDDE/2014 - MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR (SERRA) PLANO DE APLICACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 42 AUXÍLIOS "" 0 ESTADO 331 SUPERÁVIT FINANCEIRO - COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 4347 APOIO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4462 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - AUXÍLIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462863287 11065 2014 2014-10-06T00:00:00 0,0000 0,0000 675,0000 0,0000 ###.027.087-## 1 "" TATIANA TEIXEIRA DE ABREU E SILVA ULIANA 8361077 Diárias Pagamento referente despesas com diárias para atuar por extensão na comarca de Piúma, ida 10/06 retorno 11/06/2014. 2014OB01117 2014NE00806 66680743 ATUAR POR EXTENSÃO NA COMARCA DE PIÚMA-ES DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 180901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 359 SUPERÁVIT FINANCEIRO - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 18 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 110 DIREITOS HUMANOS, DIREITOS DE TODOS 2144 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO, SEDE E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 18901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462863288 11066 2014 2014-03-11T00:00:00 0,0000 0,0000 638,4000 0,0000 ###.432.606-## 1 "" MARIA CAMPOS BERTO 8348823 Diárias 3560 - Participar da Formação Continuada no Pacto Nacional pela alfabetização na idade certa-PNAIC - Barra de são Francisco x Vitória x Barra de São Francisco , de 20 a 24/10/14. 2014OB19623 2014NE17210 68110685 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/GERAD/N 20/2014) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462863289 11067 2014 2014-08-15T00:00:00 0,0000 0,0000 390,0200 0,0000 350207 3 "" DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 8373602 Dispensa de Licitação PG IRRF REF. SALARIO E VENCIMENTOS - FOLHA SUPLEMENTAR DE JULHO/2014 2014OB12443 2014NE00814 64704106 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA EM FAVOR DOS SERVIDORES DO DETRAN-ES PARA ATENDIMENTO ÀS DESPESAS DE FOLHA DE PAGAMENTO SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2519 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2540 SUBSTITUICOES - RPPS 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462863290 11068 2014 2014-05-06T00:00:00 0,0000 0,0000 19,7400 0,0000 100103 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA 8370494 Não Aplicável Pagamento da Consignação da Folha nº 31 - PRODENTE - referente ao mês de Maio de 2014 - RPPS. 2014OB00388 2014NE00020 65081153 DE DESPESAS COM PESSOAL PARA O EXERCÍCIO DE 2014. PREVISAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100103 SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 124 CONTROLE INTERNO 189 FORTALECIMENTO DO CONTROLE INTERNO E PROMOÇÃO DA TRANSPARÊNCIA E PARTICIPAÇÃO SOCIAL 4092 REALIZAÇÃO DE AÇÕES DE AUDITORIA E CONTROLE INTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462863291 11069 2014 2014-07-18T00:00:00 0,0000 1440,0000 0,0000 0,0000 ###.720.757-## 1 "" IVAN DOS SANTOS 8373382 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE JUNHO DE 2014. 2014NL00823 2014NE00359 66476909 EM FAVOR DE IVAN DOS SANTOS COMO INSTRUTOR DE ORQUESTRA DE VIOLÕES ÁREA-E PARA O EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 364 ENSINO SUPERIOR 152 EDUCAÇÃO MUSICAL 2688 FORMAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO CONHECIMENTO E HABILIDADES MUSICAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462863292 11070 2014 2014-05-22T00:00:00 0,0000 1797,9700 0,0000 0,0000 42454330001926 2 "" COMISSARIA AÉREA RIO DE JANEIRO LTDA 8344374 Não Aplicável Liquidação de multa sobre GPS, mês de competência abril/2014. 2014NL05798 2014NE05858 66114578 REFERENTE GESTÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ,PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO CONTRATO N 031/2014 MÊS MARÇO/2014 (RIO DE JANEIRO) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3398 MULTA MORATÓRIA INCIDENTE SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462863293 11071 2014 2014-07-16T00:00:00 0,0000 145,6000 0,0000 0,0000 ###.165.527-## 1 "" ANTONIO MOREIRA DE OLIVEIRA JUNIOR 8357191 Diárias LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM DIÁRIAS, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR TREINAMENTO REFERENTE A TRASNPORT ESCOLAR,PAG.DE 1 DIÁRIAS C/ACRESC.30%,CONF.IS.Nº2107/2014,EM 16 E 17/07/2014, MUCURICI P/VITORIA 2014NL08563 2014NE03143 67060501 DESIGNAR OS SERVIDORES PARA SE DESLOCAR DA CIDADE DE ORIGEM AO MUNICÍPIO DE VITÓRIA REF IS P Nº 2107 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462863294 11072 2014 2014-08-28T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.706.717-## 1 "" ELEN BRITO DE ALMEIDA 8345981 Diárias LIQ. REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 2 DIÁRIAS E MEIA NA DATA 27/07 DE 2014. 2014NL05601 2014NE03481 66516072 NO VALOR DE 112,00 PARA DESPESAS COM VIAGENS. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4800 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462863295 11073 2014 2014-06-16T00:00:00 0,0000 21500,0000 0,0000 0,0000 03396998000183 2 "" C.E DA EPSG JOAO XXIII 8336678 Não Aplicável liquidação de recurso do programa dinheiro direto na escola-PEDDE 2014 META 01 2014NL08075 2014NE07687 66447208 RECURSOS PEDDE/2014 - MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR (BARRA DE SÃO FRANCISCO) PLANO DE APLICACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 43 SUBVENÇÕES SOCIAIS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO MÉDIO 4348 APOIO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DE ENSINO MÉDIO 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4565 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES SOCIAIS - DIVERSAS INSTITUIÇÕES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462863296 11074 2014 2014-11-26T00:00:00 0,0000 196,7300 0,0000 0,0000 28151363000147 2 "" CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO 8330475 Inexigível Ref.Consumo de Água das Dependencias do HABF conf.conta Matrícula:077624-6. 2014NL01539 2014NE00109 65129482 CI.Nº.003/2014/USG/HABF QUE SOLICITA AUTORIZAÇÃO PARA EMPENHO ESTIMATIVO NO VALOR DE R$30.000,00(TRINTA MIL REAIS) A FAVOR DA CESAN. AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440914 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2722 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL ANTÔNIO BEZERRA DE FARIAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462863297 11075 2014 2014-10-30T00:00:00 0,0000 394111,6800 0,0000 0,0000 27193705000129 2 "" HOSP.EVANGELICO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM 8327319 Não Aplicável liquidação da nf nº8392 de 23/10/14, referente ao incentivo de melhoria da qualidade 90%, do mês de outubro/14, conforme conv.003/13, proc. 65058640/2014. 2014NL16904 2014NE01845 65058640 VALOR R$ 72.675.620,88, EM FAVOR DO HOSPITAL EVANGÉLICO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, VISANDO DESPESAS NO ANO DE 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4410 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - CONTRATUALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES (utilizar somente para RAP) 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462863298 11076 2014 2014-06-30T00:00:00 0,0000 8000,0000 0,0000 0,0000 17105533000130 2 "" WNA CURSOS E TREINAMENTOS LTDA - ME 8367505 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO DA NFE Nº 102 REFERENTE A CURSOS RELACIONADOS À NORMAS BRASILEIRAS DE CONTABILIDADE APLICADAS AO SETOR PÚBLICO PARA FUNCIONÁRIOS DA DF. 2014NL01571 2014NE00858 66707641 REFERENTE A INSCRIÇÃO DE SERVIDORES EM CURSO. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2750 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2806 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462863299 11077 2014 2014-07-22T00:00:00 0,0000 335911,8400 0,0000 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO REFERENTE A OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL MILITAR. FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO/2014. 2014NL01821 2014NE00003 65002733 SOLICITA ABERTURA DE PROCESSO PARA COBRIR DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL MILITAR NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2014. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 17 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2756 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2643 SERVICOS EXTRAORDINARIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462863300 11078 2014 2014-07-18T00:00:00 0,0000 5174,0400 0,0000 0,0000 06997525000120 2 "" LWC IMOBILIARIA LTDA 8361121 Dispensa de Licitação Liquidação da despesa com o aluguel e taxa de condomínio do 13º andar do Ed. Corporate Office, locado para atender a este Instituto durante o mês de Julho/14, conforme contr. 003/12. proc. 65028473. 2014NL01160 2014NE00152 65028473 DE AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO ESTIMATIVO NO VALOR DE R$ 299.111,76 P/ COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL, TAXAS CONDOMINAIS E IPTU - CONTR. Nº 003/2012 P/ O EXERCÍCIO DE 2014 SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2520 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2794 CONDOMÍNIOS 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462863301 11079 2014 2014-06-02T00:00:00 0,0000 -11371,5200 0,0000 0,0000 440901 3 "" FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 8370690 Não Aplicável FOLHA DE PESSOAL. 'V'. FÉRIAS ABONO CONSTITUCIONAL - ATIVO CIVIL. RELATÓRIO 33 (PRO0569P-RP). EMISSÃO: 04/02/2014 17:29:52. LIQUIDAÇÃO DA(S) RUBRICA(S) N(S). 28/192/309/525/582 2014NL00688 2014NE00184 64951944 PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SESA, REFERENTE EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4698 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4235 FÉRIAS ABONO CONSTITUCIONAL - ATIVO CIVIL - RPPS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462863302 11080 2014 2014-10-02T00:00:00 0,0000 24501,0300 0,0000 0,0000 01136764000171 2 "" SAMON - SANEAMENTO E MONTAGENS LTDA 8341512 Concorrência REGISTRO E LIQUIDAÇÃO REFERENTE A OBRA DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA EEEFM AGENOR DE SOUZA LE 2014NL00653 2014NE00722 64431517 DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA EEEFM AGENOR DE SOUZA LE (REP/GERFE/N 297/2013) CONTRATACAO DE SERVICOS 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 50 METROPOLITANA 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO MÉDIO 1673 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA, REPAROS E ACESSIBILIDADE NAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3366 OBRAS DE BENFEITORIA OU MELHORIA EM IMÓVEIS DE USO ESPECIAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462863303 11081 2014 2014-01-30T00:00:00 0,0000 13698,0200 0,0000 0,0000 00809196000160 2 "" CONDOMINIO DO EDIFICIO RS TRADE TOWER 8319624 Inexigível LIQUIDAÇÃO DO BOLETO Nº 23968 CONDOMÍNIO RS TRADE TOWER, REFERENTE A DESPESA COM TAXA DE CONDOMÍNIO E FUNDO DE RESERVA DO 5º ANDAR NO MÊS DE JANEIRO DE 2014. 2014NL00109 2014NE00094 65020812 PAGAMENTO DE TAXAS DE CONDOMINIO DO EDF. RS TRADE TOWER PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2330 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2794 CONDOMÍNIOS 30205 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462863304 11082 2014 2014-05-16T00:00:00 -17128,0000 0,0000 0,0000 0,0000 08914216000174 2 "" QUALIFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 8327976 Dispensa de Licitação Anulação da ne00289 devido a erro de digitação 2014NE00320 2014NE00289 65580974 SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE ÓRTESE E PRÓTESE DO PACIENTE VANGELINO T. O. FILHO. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440922 HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 55 CAPARAÓ 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4690 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2443 MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462863305 11083 2014 2014-05-15T00:00:00 655,2000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.242.667-## 1 "" SUSI DARLI LUCINDO 8372870 Diárias "DESPESAS PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE MARÇO A DEZEMBRO 2014Ano 2014." 2014NE00746 2014NE00489 65872320 DESPESAS PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE MARÇO A DEZEMBRO 2014 DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 594 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO 4715 MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462863306 11084 2014 2014-04-25T00:00:00 607,0200 0,0000 0,0000 0,0000 33386210000119 2 "" SONDOTECNICA ENGENHARIA DE SOLOS S/A 8357778 Concorrência Reajustamento 36ª Medição - Contr.019/2011 - Participação no Consórcio Sondoténica-Única, prestação do serviço de gerenciamento nas obras e serviços de pavimentação e conservação das vias integrantes do Programa Caminhos do Campo - 4º Termo Aditivo nº 065/2013 - Prorrogação do Prazo:20/09/2013 a 19/03/2014 - Período de 01/03/2014 a 19/03/2014 - Processo nº 65984617. 2014NE01014 2014NE01014 65984617 DA 36º MEDIÇÃO REF. AO CONTRATO Nº19/2011. (6653) REAJUSTAMENTO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA 4 INVESTIMENTOS 35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA "" 53 LITORAL SUL 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 852 DESCENTRALIZAÇÃO E HARMONIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO 3362 PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS RURAIS - CAMINHOS DO CAMPO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2672 CONSULTORIA E ASSESSORIA - JURÍDICA/TÉCNICA - PESSOA JURÍDICA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462863307 11085 2014 2014-09-15T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.115.457-## 1 "" LUCIANE RODRIGUES CAMPOS CRUZ 8354038 Diárias Reunião do Comitê Regional de Alfabetização da SRE Vila Velha com objetivo de acompanhamento e socialização das ações desenvolvidas pelos Comitês Municipais (Alfredo Chaves, Anchieta, Guarapari, Piúma e Vila Velha). Dia 17/09/2014. 2014NL15714 2014NE14806 67698166 VALOR R$ 56,00 (VILA VELHA) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462863308 11086 2014 2014-07-21T00:00:00 0,0000 646,2000 0,0000 0,0000 ###.838.837-## 1 "" NILDA LUCIA SARTORIO 8337363 Diárias LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM 01 E 1/2 DIÁRIA NOS DIAS 06 A 07/08/2014, PARA BRASILIA/DF, PARA PARTICIPAR DA 132 ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO INTERGESTORES TRIPARTITE/CIT E DA REUNIÃO DO FONSEAS. 2014NL00894 2014NE00734 67093906 LIB. DE 01 E 1/2 PARA DESPESAS EM VIAGEM A BRASILIA NOS DIAS 06 A 07/08/2014. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA ESTADUAL ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2855 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462863309 11087 2014 2014-05-26T00:00:00 0,0000 6701,1100 0,0000 0,0000 180101 3 "" DEFENSORIA PÚBLICA 8373943 Não Aplicável APROP FOLHA MAI14, AUX TRANSP 2014NL00279 2014NE00101 65170695 PAGAMENTO DE DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO ESTATUTÁRIO, CELETISTA E ESTAGIÁRIOS DESTA DEFENSORIA PÚBLICA, NO EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 180101 DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 18 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2112 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462863310 11088 2014 2014-02-06T00:00:00 0,0000 80,0000 0,0000 0,0000 27177468000102 2 "" VIACAO REAL ITA LTDA 8315792 Dispensa de Licitação LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS DA PMES COM VALES- TRANSPORTES PARA ESTAGIÁRIOS, NO MÊS DE JUNHO/14, CONFORME CI 095/14- 3º BPM. 2014NL01313 2014NE00327 65009410 SOLICITA ABERTURA DE PROCESSO REFERENTE DESPESAS DE VALE-TRANSPORTE NO ANO DE 2014 - VIAÇÃO REAL ITA. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2750 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462863311 11089 2014 2014-06-05T00:00:00 0,0000 133829,2700 0,0000 0,0000 01809437000133 2 "" ZORZAL TERRAPLENAGEM E LOCAÇÕES LTDA 8348543 Concorrência 47ª M.P. DO C.E. Nº 04/2010 - ZORZAL TERRAPLENAGEM E LOCAÇÕES LTDA, PERÍODO: 01/01/14 À 28/02/14, REF. CONSERVA DAS ROD. INTEGRANTES DO SISTEMA ROD. ESTADUAL, SOB JURISDIÇÃO DA SRO-1 - REAJUSTAMENTO. NF. 388 2014NL01408 2014NE00627 65676548 "" "" 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 52 SUDOESTE SERRANA 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 291 MANUTENÇÃO DA REDE RODOVIÁRIA ESTADUAL 1454 CONSERVAÇÃO CORRETIVA E ROTINEIRA DAS RODOVIAS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3362 OBRAS RODOVIÁRIAS E VIÁRIAS 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462863312 11090 2014 2014-03-06T00:00:00 448,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.442.947-## 1 "" SERGIO M.DE SOUZA 8371499 Diárias REFORÇO P/EXERCICIO 2014NE00973 2014NE00800 65738411 ENC. PLANO DE VIAGEM ANUAL PARA 2014 DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2625 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462863313 11091 2014 2014-03-19T00:00:00 1220,4000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.981.167-## 1 "" SAMARA PEREIRA REBELLO 8342999 Diárias VALOR PARA COBRIR DESPESAS DE 4/5 DIÁRIAS PARA PARTICIPAR NO CURSO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTÁBIL, NO PERÍODO DE 25 A 28/03/2014, NO RIO DE JANEIRO. 2014NE00229 2014NE00229 65800010 DESTINO VITORIA X RIO DE JANEIRO DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 694 MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR 2259 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462863314 11092 2014 2014-03-27T00:00:00 377,3800 0,0000 0,0000 0,0000 01139263000149 2 "" METROCOR INSTITUTO METROPOL. DO CORACAO LTDA 8340144 Pregão "SERVIÇOS DE EXAMES DE TESTE ERGOMÉTRICO, EXAME DE HOLTER, EXAME DE MAPA PARA ATENDER A PACIENTES DA REGIÃO NORTE DO ESTADO.Ano 2013" 2014NE00497 2014NE00497 61445134 SERVIÇOS DE EXAMES DE TESTE ERGOMETRICO, EXAME DE HOLTER, EXAME DE MAPA PARA ATENDER A PACINETES DA REGIAO NORTE DO ESTADO SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 58 NORDESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2716 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE SÃO MATEUS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462863315 11093 2014 2014-06-13T00:00:00 675,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.875.487-## 1 "" EDILSON LOZER JUNIOR 8350404 Diárias Empenho referente despesas com diárias para atuar por cumulação na defensoria cível e fazendária de Itapemirim, ida 16/06 retorno 17/06/2014. 2014NE00852 2014NE00852 66734185 ATUAÇÃO POR CUMULAÇÃO NA DEFENSORIA CIVEL E FAZENDARIA DA COMARCA DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 180901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 359 SUPERÁVIT FINANCEIRO - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 18 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 110 DIREITOS HUMANOS, DIREITOS DE TODOS 2144 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO, SEDE E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 18901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462863316 11094 2014 2014-02-27T00:00:00 -1,0000 0,0000 0,0000 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 Não Aplicável ANULAÇÃO TOTAL NE 74 PARA REFORÇO DA NE 104 PESSOAL MILITAR 2014NE00360 2014NE00074 65003926 SOLICITA ABERTURA DE PROCESSO A SER UTILIZADO NA COBERTURA DAS DESPESAS COM DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (MILITAR E CIVIL) NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2014. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2756 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4267 SUBSTITUIÇÕES - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462863317 11095 2014 2014-08-28T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.198.227-## 1 "" FRANCISCO DE ASSIS GOMES NASCIMENTO 8325855 Diárias VALOR EMPENHADO P/ PAGTO DE 1/2 DIÁRIA CONF IS 2515 EM 04/09/2014 P/ FISCALIZAÇÃO NOS ESCRITÓRIOS DOS DESPACHANTES DE ANCHIETA E AUDITORIA NO CAD DE GUARAPARI. 2014NE03631 2014NE03631 67571921 DESIGNAR OS SERVIDORES MARIA APARECIDA ALMEIDA DE AZEREDO E OUTROS PARA SE DESLOCAREM DE VITÓRIA COM DESTINO A ANCHIETA E GUARAPARI IS 2515/2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462863318 11096 2014 2014-04-15T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.346.097-## 1 "" FRANCISCO COSTA DE ANDRADE 8339025 Diárias VALOR PARA COBRIR DESPESA COM DIARIA PARA O DIA 22 E 23 DE ABRIL/2014,BOM JESUS DO NORTE. 2014NE00727 2014NE00727 66132924 PARTICIPAR DO SEMINÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO TRIBUTÁRIA NO MUNICIPIO DE BOM JESUS DO NORTE. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 63 CONSCIÊNCIA TRIBUTÁRIA 2189 EDUCAÇÃO TRIBUTÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462863319 11097 2014 2014-04-30T00:00:00 0,0000 75128,4700 0,0000 0,0000 33146648000120 2 "" CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S/A 8321631 Concorrência Liquidação do restante da nota fiscal 1051, relativa a 35ª medição do apoio ao gerenciamento da obra do estádio Kleber Andrade, em Cariacica. Período medido de 01 a 30/09/2014. 2014NL00647 2014NE00271 64303853 DA 35ª TRIGÉSIMA QUINTA MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 66/2010 - IOPES DA PREST. DE SERV. TÉCNICOS AO IOPES DAS OBRAS DO CAIS DAS ARTES E DO ESTÁDIO KLEBER ANDRADE SOLICITACAO DE PAGAMENTO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 4 INVESTIMENTOS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 50 METROPOLITANA 142 OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 812 DESPORTO COMUNITÁRIO 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 1597 CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DO ESTÁDIO KLEBER ANDRADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2827 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462863320 11098 2014 2014-03-24T00:00:00 0,0000 1168786,3400 0,0000 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 Não Aplicável Nota de Liquidação referente a folha de Março de 2013- folha 31. 2014NL00655 2014NE00002 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2756 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2631 GRATIFICACAO DE EXERCICIOS DE CARGOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462863321 11099 2014 2014-06-20T00:00:00 7052,8300 0,0000 0,0000 0,0000 100102 3 "" SECRETARIA DA CASA MILITAR 8371060 Não Aplicável REFORÇO PARA CONTABILIZAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE JUNHO/14. 2014NE00834 2014NE00083 65046927 PARA DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, AUXILIO ALIMENTAÇÃO E ESTAGIÁRIOS DAQUELA SECRETARIA EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 750 SEGURANÇA DE DIGNATÁRIOS 2080 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2571 GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462863322 11100 2014 2014-12-15T00:00:00 40215,0000 0,0000 0,0000 0,0000 03301940000109 2 "" CENTRO DE MEDICINA HIPERBARICA DE VIT. LTDA 8331749 Não Aplicável processo oxigenoterapia hiperbarica. 2014NE04407 2014NE00543 65458770 CENTRO DE MEDICINA HIPERBARICA DE VITORIA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2718 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE VITÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462863323 11101 2014 2014-03-07T00:00:00 0,0000 0,0000 198,0000 0,0000 ###.289.638-## 1 "" ESTEVÃO HORVATH 8392205 Inexigível PAGAMENTO DE RETENÇÃO DE INNS DE PALESTRANTE - ESTEVÃO HORVATH. 2014OB02160 2014NE00818 201400481683 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 2034 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2679 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462863324 11102 2014 2014-10-23T00:00:00 0,0000 0,0000 57107,2800 0,0000 05929002000183 2 "" SERTCOM SERVICOS TECNICOS E COMERCIO LTDA 8331903 Pregão PAGTO. REF. A SERVIÇOS DE LAVANDERIA NAS UNIDADES CASCUVV, CDPVV, PEVV I, PEVV II, PEVV III, PEVV IV E PEVV V, NO PERÍODO DE 01 A 30/09/2014. 2014OB07377 2014NE02032 60728973 DA EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVIÇO DE LAVANDERIA. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 6802 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA PRISIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2761 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462863325 11103 2014 2014-09-07T00:00:00 -460000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 32441297000117 2 "" SABOR ORIGINAL ALIMENTAçãO E SERV LTDA EPP 8358397 Dispensa de Licitação ANULAÇÃO AUTORIZADA NO PROCESSO 66600421, APÓS LEVANTAMENTO DAS LIQUIDAÇÕES E VIGÊNCIAS DE CONTRATOS, VISANDO A LIBERAÇÃO DE SALDO PARA ACOBERTAR NOVOS CONTRATOS DE ALIMENTAÇÃO. 2014NE02984 2014NE00521 65264770 TERMO DE REFERÊNCIA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO PARA CDPCI ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 54 CENTRAL SUL 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 6802 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA PRISIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4493 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PRISIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462863326 11104 2014 2014-04-06T00:00:00 672,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.906.667-## 1 "" GEORGES MITROGIANNIS COSTA 8319914 Diárias Reforço de empenho para cobrir despesas com viagens. 2014NE00992 2014NE00792 65735730 ENC. PLANO DE VIAGEM ANUAL PARA 2014 DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2625 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462863327 11105 2014 2014-09-12T00:00:00 18000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 17505830000173 2 "" FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOC. B.JESUS DO NORTE 8365806 Não Aplicável Empenho para cobrir despesas com pagamento das equipes do Programa Incluir - meses de novembro a janeiro/2015. 2014NE00940 2014NE00940 65210883 FINANCEIRA DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL P/ O FUNDO M. DE ASSIST. SOC. DO M. DE BOM JESUS DO NORTE, P/ O ANO DE 2014, REF. PISO BÁSICO FIXO EST. DO PROGRAMA INCLUIR. TRANSFERENCIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 470901 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUIÇÕES "" 55 CAPARAÓ 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 191 FORTALECIMENTO DO SUAS 4874 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4456 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - FUNDOS MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 47901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462863328 11106 2014 2014-01-04T00:00:00 43755,0000 0,0000 0,0000 0,0000 14808407000154 2 "" FMS DE ALFREDO CHAVES 8362857 Não Aplicável FARMÁCIA BÁSICA - ANO 2014 - AUTORIZADO PELA PORTARIA 006-R, DE 12/02/2014 2014NE02572 2014NE02572 65499999 REFERENTE AO REPASSE DOS MEDICAMENTOS AO MUNICÍPIO DE ALFREDO CHAVES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUIÇÕES "" 53 LITORAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 230 IMPLEMENTAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4452 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - MEDICAMENTOS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462863329 11107 2014 2014-03-24T00:00:00 17436296,1000 0,0000 0,0000 0,0000 350208 3 "" INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8372557 Concorrência EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS REF. AO CONTRATO DE EMPRESA IOPES 012/2013 CONSORCIO ANDRADE VALLADARES -TOPUS LTDA DA OBRA DE CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DO EMPREENDIMENTO CAIS DAS ARTES NO MUNICIPIO DE VITORIA. 2014NE00322 2014NE00322 62048139 DE EMPRESA PARA EXECUCAO DA CONCLUSAO DA OBRA DO EMPREENDIMENTO (CAIS DAS ARTES) EMPENHO DA DESPESA NO VALOR DE R$ 118.642.845,09 CODIGO 035.1 CONTRATACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 50 METROPOLITANA 142 OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS "" "" 40 "" 13 CULTURA 392 DIFUSÃO CULTURAL 20 AMPLIAÇÃO E GESTÃO DE ESPAÇOS CULTURAIS 1605 CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DO CAIS DAS ARTES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3361 EDIFICAÇÕES REFERENTES A IMÓVEIS DE USO ESPECIAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462863330 11108 2014 2014-05-13T00:00:00 2517,4400 0,0000 0,0000 0,0000 ###.943.847-## 1 "" AVARISTO BAYER 8324009 Dispensa de Licitação VALOR EMPENHADO P/COBRIR DESPESA COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CRT SÃO GABRIEL DA PALHA/ES. 2014NE02466 2014NE02466 64549895 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA EM FAVOR DE AVARISTO BAYER CONTRATO 026/2006 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2701 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462863331 11109 2014 2014-01-04T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.717.777-## 1 "" FERNANDA CONDI VESCOVI 8314806 Não Aplicável Cobrir despesa com 1/2 diária com destino a Venda Nova do Imigrante/ES para realizar visita do INVEST-ES na empresa Minete Pedras, para emissão de laudo técnicos. 2014NE00178 2014NE00178 65966104 PARA REALIZAR VISITA INVEST-ES NA EMPRESA MINETE PEDRAS, PARA EMISSÃO DE LAUDOS TÉCNICOS, NO DIA 03/04/2014 EM VENDA NOVA DO IMIGRANTE/ES. ADESAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 22 INDÚSTRIA 661 PROMOÇÃO INDUSTRIAL 852 DESCENTRALIZAÇÃO E HARMONIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO 8294 AUMENTO DA PARTICIPAÇÃO DAS EMPRESAS LOCAIS NO FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462863332 11110 2014 2014-12-06T00:00:00 244437,6800 0,0000 0,0000 0,0000 01720873000131 2 "" INST DE ENSINO AFONSO LINARES PRADO - SEALP 8364804 Inexigível EMPENHO COM VISTAS A COBRIR DESPESAS COM CURSOS DE QUALIFICAÇÃO SOCIAL E PROFISSIONAL DO PROJOVEM TRABALHADOR 2014NE00705 2014NE00705 64062147 RESCISÃO CONTRATUAL DO CONTRATO Nº 017/2013 RESCISAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TRABALHO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 133 CONVÊNIOS - UNIÃO "" "" 32 "" 11 TRABALHO 334 FOMENTO AO TRABALHO 414 SISTEMA PÚBLICO DE EMPREGO, TRABALHO E RENDA 4855 QUALIFICAÇÃO SOCIAL E PROFISSIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2806 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462863333 11111 2014 2014-09-04T00:00:00 800,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.785.237-## 1 "" GEANDERSON CAMPOS COSTA 8325976 Não Aplicável Destinado ao atendimento de despesas de pronto pagamento - suprimento de fundos, material de consumo, para suprir necessidades desta FAPES. 2014NE00154 2014NE00154 66033489 EM FAVOR DO SR. GEANDERSON CAMPOS COSTA, NA ORDEM DE R$ 1.000,00 (HUM MIL REAIS), PARA ATENDER DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO DESTA FAPES. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2420 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2460 SUPRIMENTO DE FUNDOS - MATERIAL DE CONSUMO 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462863334 11112 2014 2014-04-30T00:00:00 15000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 12518176000119 2 "" CENTRO DE FORM.DE CONDUTORES AUTOSUL LTDA ME 8362117 Não Aplicável REFORÇO PARA COBRIR DESPESAS COM PROJETO CNH SOCIAL 2014NE02284 2014NE00485 63719134 EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA DESPESAS COM O CFC AUTOSUL EXERCICIO 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 333 EMPREGABILIDADE 860 REDUÇÃO DA POBREZA 4516 CARTEIRA DE HABILITAÇÃO - CNH SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2866 PROGRAMA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO (CNH) SOCIAL 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462863335 11113 2014 2014-04-22T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.398.517-## 1 "" JORGE LUIZ BORGES 8329985 Diárias Participar de reunião dos Macrocentros Sul e Extremo Sul. Em Divino São Lourenço dia 31/03/2014. 2014NE03921 2014NE03921 65904664 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/GEJUD/N 26/2014) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462863336 11114 2014 2014-06-05T00:00:00 16409,2000 0,0000 0,0000 0,0000 27486182000109 2 "" VIACAO AGUIA BRANCA S/A 8324839 Pregão CONTRATAÇÃO DE EMPRESA AGUIA BRANCA ESPECIALIZADA EM TRANSPORTE COLETIVO DE PESSOAS PARA ATENDER AO PROJETO: ESCOLA VAI AO CINEMA. 2014NE04587 2014NE04587 65931599 N 019/2013 VIAÇÃO ÁGUIA BRANCA S.A REF CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TRANSPORTE COLETIVO DE PESSOAS PREGÃO ELETRÔNICO N 021/2013 LOTE 01 E 02 (CI/STRAN/N 02/2014) GERENCIAMENTO DE ATA DE REGISTRO DE PRECO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO MÉDIO 8683 DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DE ESPORTE E CULTURA NAS ESCOLAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2853 LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462863337 11115 2014 2014-05-15T00:00:00 -27375,0000 0,0000 0,0000 0,0000 09317497000140 2 "" LAVANDERIA ESPIRITO SANTO NORTE LTDA ME 8342854 Pregão CANCELAMENTO DA 2014NE00088 - DEVIDO TIPO PATRIMONIAL E SUB ITEM DE DESPESA INFORMADO INCORRETO. 2014NE00120 2014NE00088 65571452 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DE ROUPAS PARA ATENDER ESTE HEAC - LAVANDERIA ESPIRITO SANTO NORTE LTDA - ME. CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440912 HOSPITAL ADAUTO BOTELHO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2721 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL ADAUTO BOTELHO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2762 SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462863338 11116 2014 2014-04-14T00:00:00 6079,5200 0,0000 0,0000 0,0000 05340639000130 2 "" PRIME CONSULT.ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA-EPP 8368439 Pregão PRESTAÇÃO DE SERV. DE GERENCIAMENTO, CONTROLE E FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA ATENDER A FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS, LOCADOS E OUTROS. 2014NE00415 2014NE00011 65018800 PRESTAÇÃO DE SERV. DE GERENCIAMENTO, CONTROLE E FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA ATENDER A FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS, LOCADOS E OUTROS. EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 852 DESCENTRALIZAÇÃO E HARMONIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO 2408 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2399 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - ÁLCOOL 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462863339 11117 2014 2014-07-05T00:00:00 6000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 39822176000164 2 "" PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA 8320128 Dispensa de Licitação EMPENHO PARA DESPESAS COM PASSAGENS AEREAS 2014NE00240 2014NE00240 52004350 ADESÃO AO CONTARTO Nº 001/2011 AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AEREA PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA. ADESAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2130 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2849 PASSAGENS PARA O PAIS - AÉREAS 10201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462863340 11118 2014 2014-02-10T00:00:00 0,0000 0,0000 948364,7100 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG. IRRF. SET/14 FL. INAT. FUNDEB. 2014OB13692 2014NE00076 65006054 DE INATIVOS DO FUNDEB (FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUC. BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFIS. DA EDUC.), BEM COMO DESPESAS DE EXERC. ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 684 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDEB/SEDU 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462863341 11119 2014 2014-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 455,2500 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG. CONSIG. OUT/14 FL. INAT. SETUR. 2014OB15860 2014NE00060 65007166 DE INATIVOS DA SETUR (SECRETARIA DE ESTADO DE TURISMO), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 579 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462863342 11120 2014 2014-06-30T00:00:00 2000000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 420101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 8371588 Não Aplicável Empenho para cobrir despesa com a folha de pagamento do pessoal ativo no exercício de 2014. 2014NE09207 2014NE00350 65024788 PARA REALIZAÇÃO DE DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EM EXERCÍCIO REFERENTE ANO/2014/SEDU NA ACAO DISCRIMINADA (REP/GRH/N 1/2014) AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4657 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2515 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462863343 11121 2014 2014-05-19T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.646.017-## 1 "" RIVALDARES DE CAMPOS RICARDO 8364902 Diárias EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM 1/2 DIÁRIA REF. VIAGEM DO SERVIDOR P/ ACOMPANHAR O SOCIOEDUCANDO EM AUDIÊNCIA NA COMARCA DE COLATINA DIA 22/04/2014.CI:508/14. 2014NE01138 2014NE01138 65268601 DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR RIVALDARES DE CAMPOS RICARDO. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 460201 INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2810 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 46201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462863344 11122 2014 2014-06-30T00:00:00 -640,2000 0,0000 0,0000 0,0000 05812762000106 2 "" VIXPAPEL - PAPEL E PLASTICO LTDA ME 8354332 Pregão cancelamento devido erro valor 2014NE00525 2014NE00441 65881869 COBERTURA DE DESPESA COM PROCESSO N°62402064/2013 ATA N°0138/2014-VIXPAPEL PAPEL E PLÁSTICO LTDA-ME. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2729 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2419 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462863345 11123 2014 2014-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 117,4700 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG CONSIG FL PENS OUT/14 SEASTDH 2014OB15519 2014NE00181 65003632 DE PENSIONISTAS DA SEADH (SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 869 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462863346 11124 2014 2014-11-27T00:00:00 0,0000 0,0000 550,0000 0,0000 09360658000189 2 "" REFRIGERAçãO TRES IRMãOS LTDA-ME 8329424 Dispensa de Licitação PAGAMENTO DA NF 765 REF. A DESP. COM SERV. DE MANUTENÇÃO EM APARELHOS DE AR CONDICIOADO PATRIMONIO DESTA UNIDADE HOSPITALAR (HPF) EM OUT/2014. PROC. 63622157 2014OB00477 2014NE00223 63622157 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS TIPO JANELA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS - CONTRATO 12 MESES. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440919 COLONIA PEDRO FONTES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4694 MANUTENÇÃO DOS PAVILHÕES DA COLÔNIA PEDRO FONTES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462863347 11125 2014 2014-05-15T00:00:00 0,0000 0,0000 500,0000 0,0000 ###.578.637-## 1 "" FERNANDA RAFAELA DOS SANTOS ANDRADE 8368892 Não Aplicável PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A 7° PARCELA DO MÊS DE MAIO/2014, REFERENTE AO PROGRAMA BOLSA ATLETA CAPIXABA,NA CATEGORIA ESTUDANTIL, REFERENTE AO TERMO DE ADESÃO Nº 012/2013. 2014OB01543 2014NE00435 63826364 BOLSA ATLETA - ESTUDANTIL / NACIONAL. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 811 DESPORTO DE RENDIMENTO 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 4593 APOIO À ATLETAS DE ALTO RENDIMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3947 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462863348 11126 2014 2014-09-15T00:00:00 0,0000 0,0000 728,0000 0,0000 ###.984.877-## 1 "" WANDERLEY JOSE GALAZZI 8353929 Diárias PGTO. DE DESPESAS COM DIÁRIAS COM A FIN. DE PARTICIPAR DA AÇÃO SEMANA NACIONAL DE TRÂNSITO - CIDADE PARA AS PESSOAS.CONF. IS Nº: 2689/2014, COM 6 E ½ DIÁRIAS EM 17, 18, 19, 20, 21, 22 E 23/09/2014 DE VITORIA PARA COLATINA, LINHARES, SÃO MATEUS E OUTROS 2014OB14204 2014NE00036 64673693 EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA SERVIDORES SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462863349 11127 2014 2014-08-18T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.832.016-## 1 "" MARCELO DEOTI E SILVA 8358933 Diárias 0,5 diária para 27/08. 2014OB03111 2014NE01071 65025598 ENC. PLANO DE VIAGEM ANUAL PARA 2014. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2625 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462863350 11128 2014 2014-09-24T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.054.697-## 1 "" PAULO ROBERTO GOMES LIMA 8359100 Diárias PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM 01 E 1/2 DIÁRIA NOS DIAS 25 A 26/09/2014, PARA SÃO MATEUS E CONCEIÇÃO DA BARRA/ES, PARA VISITA AO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DE IDOSOS E DISCUSSÃO SOBRE A METODOLOGIA DE TRABALHO COM IDOSOS. 2014OB01460 2014NE01007 67869319 LIB. DE 01 E 1/2 PARA DESPESAS EM VIAGEM A SÃO MATEUS E CONCEIÇÃO DA BARRA NOS DIAS 25 A 26/09/2014. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA ESTADUAL ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 353 PROMOÇÃO E PROTEÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS 6858 PROMOÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS NA INCLUSÃO SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462863351 11129 2014 2014-02-10T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.674.857-## 1 "" HARARRIJA DIÓRIO 8337542 Diárias PD REF. A DESPESA COM DIARIAS PARA A SERVIDORA HARARRIJA DIÓRIO DUQUE, COM VIAGEM PARA COLATINA NO DIA 30/09/2014, CONF. REQ. Nº 474/14. 2014OB21666 2014NE07086 67752985 PARA COLATINA DIA 30/09/2014, A PEDIDO DO TABAGISMO. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462863352 11130 2014 2014-01-08T00:00:00 0,0000 0,0000 241,0000 0,0000 04105357000195 2 "" SERV. DIAGN. IMAGEM S. MIGUEL ARC. S/C LTDA 8330410 Dispensa de Licitação pagamento referente a jul/14 e cota jul/14 da nf 8323 com TC DE CRANIO DO PACIENTE ANTONIO DE SOUZA 2014OB00580 2014NE00516 66450020 SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO PARA TC DE CRANIO DO PACIENTE ANTONIO DE SOUZA. EXAME 0 3 DESPESAS CORRENTES 440922 HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 55 CAPARAÓ 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4690 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462863353 11131 2014 2014-11-12T00:00:00 0,0000 0,0000 14658,8700 0,0000 24913295000821 2 "" MANCHESTER SERVIÇOS LTDA 8333541 Pregão PGT. 11% INSS DA NOTA FISCAL N° 460, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO E RECEPÇÃO DE VISITAS NO PALACIO ANCHIETA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. CONFORME PROCESSO 46730117, CONTRATO N° 07/2010. 2014OB02650 2014NE00964 64986705 VALOR R$ 140.000,00 EXERCICIO DE 2014 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 505 ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2120 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2830 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462863354 11132 2014 2014-11-25T00:00:00 0,0000 0,0000 6380,0000 0,0000 05530834000122 2 "" DUNAS COMERCIAL LTDA ME 8336780 Pregão Pagamento parte da Danfe nº 000.000.426, referente a Parte da Ordem de Fornecimento n° 00233/2014 referente aquisição de 01 (uma) Ensiladeira/Picadeira de 15.000 kg - Marca: Coyote Modelo: 2215, para atender a Associação dos Produtores da Comunidade do Sumidouro, Município de Alegre/ES, referente Ata de Registro de Preços n° 034/2014. 2014OB05333 2014NE01786 65688600 PARA PROCEDIMENTO LICITÁRIO PARA AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS. AUTORIZACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA 4 INVESTIMENTOS 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE "" 55 CAPARAÓ 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 853 DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR 3358 FORTALECIMENTO DA ESTRUTURA DE PRODUÇÃO, COMERCIALIZAÇÃO E ESCOAMENTO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3285 MÁQUINAS E EQUPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462863355 11133 2014 2014-04-12T00:00:00 0,0000 0,0000 36486,0800 0,0000 27183425000130 2 "" CONTEK ENGENHARIA S/A 8330243 Concorrência 9ª M.P. DO CONTRATO Nº 004/2014 - CONTEK ENGª S/A, PERÍODO: 01 À 31/10/14, TRECHO: PINHEIROS - ENTR. ES-137 (NOVA VENÉCIA) NF. 636 2014OB05063 2014NE02089 64962822 "" "" 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 57 CENTRO OESTE 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 67 CONSOLIDAÇÃO DO SISTEMA RODOVIÁRIO ESTADUAL E DE VIAS COMPLEMENTARES 3454 CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSOS TRECHOS DA MALHA RODOVIÁRIA ESTADUAL E DE VIAS COMPLEMENTARES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3362 OBRAS RODOVIÁRIAS E VIÁRIAS 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462863356 11134 2014 2014-05-15T00:00:00 0,0000 0,0000 2426,4100 0,0000 02343203000106 2 "" HOSPITAL PRAIA DO CANTO LTDA. 8340171 Não Aplicável PGTO DA NFS N. 6862 REF INTERNAÇÃO DE VALTEIR SOARES NO PERÍODO DE 05 A 11/4/2014. 2014OB09852 2014NE00294 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462863357 11135 2014 2014-09-05T00:00:00 0,0000 0,0000 2860,0000 0,0000 02343203000106 2 "" HOSPITAL PRAIA DO CANTO LTDA. 8340171 Não Aplicável ref.pagto.nf-06792,internação de jheine lorraine da silva ribeiro,de 07 a 12/03/2014. 2014OB09325 2014NE00294 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462863358 11136 2014 2014-06-08T00:00:00 0,0000 0,0000 504,0000 0,0000 ###.316.727-## 1 "" FRANCIELLY JACENTINK DA SILVA 8374225 Diárias PAGAMENTO DE 4 (quatro) E 1/2 (meia) DIÁRIAS PARA VIAGEM AO MUNICIPIO DE vITÓRIA PARA O CURSO DE FORMAÇÃO PSICOSSOCIAL NOS DIAS 28, 29, 30, 31/07 E 01/08 DE 2014 2014OB05535 2014NE03212 67187200 NO VALOR DE 56,00 REF. DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICIPIO DE VITORIA NO DIA 16/06/2014. RESSARCIMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4800 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462863359 11137 2014 2014-05-06T00:00:00 0,0000 0,0000 15,3900 0,0000 440901 3 "" FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 8370690 Não Aplicável FOLHA DE PESSOAL. 'D'. SUBSÍDIOS. RELATÓRIO 31 (PRO0505P). EMISSÃO: 19-05-2014 19:57:50. RUBRICA(S) N(S). 796. RETENÇÃO 2014OB11860 2014NE00138 64951944 PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SESA, REFERENTE EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4698 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462863360 11138 2014 2014-11-06T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.821.447-## 1 "" UBIRATAN GRACINDO DE SOUZA 8318125 Não Aplicável PG MEIA DIÁRIA NO DIA 11/06/14/14 CONF. REQ. Nº 209/14 PARA CONDUZIR SERVIDORA PARA A SESA E ESESP COTA JUN/14. 2014OB00190 2014NE00040 65400534 VIAGEM A TRABALHO DENTRO DO ESTADO DO ES, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440918 CENTRO DE ATENDIMENTO PSIQUIÁTRICO ARISTIDES ALEXANDRE CAMPOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2712 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTO PSIQUIÁTRICO ARISTIDES ALEXANDRE CAMPOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462863361 11139 2014 2014-07-25T00:00:00 0,0000 0,0000 34341,8700 0,0000 280203 3 "" INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 8370614 Não Aplicável PGTO. LÍQUIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO Nº 31 DO MÊS DE JULHO/2014. PROC. 65141202. 2014OB01031 2014NE00111 65141202 FOLHA DE PAGAMENTO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280203 INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2285 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2576 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RGPS 28203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462863362 11140 2014 2014-03-09T00:00:00 0,0000 0,0000 1454201,4600 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 Não Aplicável FOLHA DE PESSOAL. 'PV'. FUNDO PREVIDENCIARIO. RELATÓRIO 31 (PRO0569P-RP). EMISSÃO: 18-08-2014 13:07:28. RUBRICA(S) N(S). 916 2014OB18984 2014NE00217 64951944 PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SESA, REFERENTE EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 698 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3857 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462863363 11141 2014 2014-10-09T00:00:00 0,0000 0,0000 7443,0000 0,0000 28483261000129 2 "" AFPES- ASSOC.DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO ES 8317476 Não Aplicável PGTO NFS N.º 4436, REF. INTERNAÇÃO DE DARIO DE CHARLENE AMORIM COSTA , NO PERÍODO DE 07 A 17/07/2014. 2014OB19693 2014NE00282 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462863364 11142 2014 2014-11-26T00:00:00 0,0000 0,0000 189,2400 0,0000 15454201000136 2 "" SERVILIMP SERV.DE LIMP.E CONSERV.DE VITORIA 8366099 Pregão Pagamento INSS NFS-e Nº 00245 - Prestação de Serviços de Copeira REF. 01 (um) posto para atender a SEAG, período de 01/10/2014 a 31/10/2014. Contrato n° 019/2013. Termo Aditivo n° 038/2014. Pregão nº 010/2013. - Empresa SERVILIMP SERV.DE LIMP.E CONSERV.DE VITÓRIA - CNPJ: 15.454.201/0001-36. 2014OB05361 2014NE01764 65004205 PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRA, REF. AO CONTRATO Nº0023/2013, NOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2350 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2834 SERVIÇOS DE COPA E COZINHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462863365 11143 2014 2014-01-28T00:00:00 0,0000 0,0000 9611,6300 0,0000 32479123000143 2 "" UFES/UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO 8315684 Não Aplicável PAGTO RESSARCIMENTO DO SERVIDOR FRANCISCO JOSE DIAS, DEZ/2013, PROCESSO 60120606 2014OB01459 2014NE00599 60120606 PARA O GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. CESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4698 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3490 ATIVO CIVIL - RGPS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462863366 11144 2014 2014-10-03T00:00:00 0,0000 0,0000 63,6400 0,0000 27055235000137 2 "" CREA-ES CONSELHO R. ENGEN.ARQUIT. E AGRONOMIA 8329123 Inexigível PGTO PARA ATENDER COM DESPESAS DE ART: 0820140017478 CREA-ES EM NOME DE LEONARDO FERNANDES DO NASCIMENTO. PROCESSO: 64461807 2014OB00279 2014NE00066 64461807 PARA ATENDER A COMISSÃO DE AVALIAÇÃO IMOBILIÁRIA - CAI/SETOP RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350101 SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2440 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2827 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462863367 11145 2014 2014-02-14T00:00:00 0,0000 0,0000 18659,1100 0,0000 10666803000133 2 "" FMS DE DORES DO RIO PRETO 8354014 Não Aplicável pagto da declaração relativo a prestação de serviços sus sia normal do mes de nov/13, conforme proc. 60542306/2013. 2014OB02717 2014NE01154 60542306 NO VALOR DE R$ 70.911,68, EM NOME DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO RIO PRETO, PARA COBERTURA DE 12 MESES ATÉ FINAL DO EXERCÍCIO DE 2013. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4706 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE COMPLEMENTARES À REDE PÚBLICA (TABELA SUS) 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2868 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - GESTÃO PLENA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462863368 11146 2014 2014-05-26T00:00:00 0,0000 0,0000 -858,6000 0,0000 ###.891.761-## 1 "" MARCONDES HOLETZ 8371717 Diárias PGTO. REF. A DESPESAS COM DIARIA PARA O SERVIDOR MARCONDES HOLETZ DE V ITORIA PARA SÃO PAULO, NOS DIAS 21 A 25/05/2014 - REALIZAR RETIRADA DE 32 AMBULANCIAS, DOADAS PELO GOVERNO FEDERAL, ATRAVES DO MINISTERIO DA SAUDE NA FSBRICA DA ROTAM EM SÃO PAULO.- CONF. REQ. DE DIARIA 516 - PROCESSO 66486947. 2014OB10451 2014NE03769 66486947 REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA TRINTA E DOIS MOTORISTAS. DESTINO VITÓRIA X SÃO PAULO, DIA 21/05/2014, A PEDIDO DO SETOR DE TRANSPORTES. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2690 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462863369 11147 2014 2014-07-07T00:00:00 0,0000 0,0000 22688,2600 0,0000 05423963000111 2 "" OI MÓVEL S.A. 8369731 Pregão PAGAMENTO DAS FATURAS N° 455308332, 460503815, 471671278, 482119805, 487944108, 493173936 E PARCIAL DA N° 498278393 (FLS. 795, 797, 799, 801, 803, 805, 807) REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) PARA ATENDER A SEP NO EXERCÍCIO DO ANO DE 2013, CONFORME O CONTRATO N° 001/2012 (SEGER). 2014OB00657 2014NE00380 61134805 DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) PRESTACAO DE SERVICOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE EST DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 616 GESTÃO DA POLÍTICA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 4229 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462863370 11148 2014 2014-10-03T00:00:00 0,0000 0,0000 271031,7400 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 Não Aplicável Pgto FUNPES Previdenciário Patronal incidente sobre Folha de Pessoal - Jan/14. 2014OB00682 2014NE00125 65005910 PARA PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS PARA O EXERCICIO DE 2014. EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 628 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3857 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462863371 11149 2014 2014-01-28T00:00:00 0,0000 0,0000 392,0000 0,0000 ###.084.847-## 1 "" EDISON CARLOS AMORIM LUCAS 8342204 Não Aplicável DIÁRIAS PARA O PERIODO DE 30/01 A 02/02/14 COM DESTINO A GUARAPARI, ANCHIETA, PIUMA, MARATAIZES, PRESIDENTE KENNEDY/ES. 2014OB00181 2014NE00012 65073738 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2450 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462863372 11150 2014 2014-02-20T00:00:00 0,0000 0,0000 135515,8700 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 Não Aplicável Pgto FUNPES Previdenciário - Pessoal Efetivo - Jan/14. 2014OB00559 2014NE00123 65005910 PARA PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS PARA O EXERCICIO DE 2014. EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4626 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462863373 11151 2014 2014-02-20T00:00:00 0,0000 0,0000 1000,0000 0,0000 ###.644.067-## 1 "" KAROLLINE DINIZ ALVES NEVES 8359374 Não Aplicável PAGAMENTO DAS DESPESAS COM 1° E 2° PARCELAS MÊS JAN E FEV/2014. REFERENTE AO PROGRAMA BOLSA ATLETA CAPIXABA,NA CATEGORIA ESTUDANTIL, REFERENTE AO TERMO DE ADESÃO Nº 024/2013. 2014OB00273 2014NE00361 63878208 BOLSA ATLETA - ESTUDANTIL / NACIONAL. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 811 DESPORTO DE RENDIMENTO 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 4593 APOIO À ATLETAS DE ALTO RENDIMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3947 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462863374 11152 2014 2014-03-04T00:00:00 0,0000 0,0000 715,0000 0,0000 02343203000106 2 "" HOSPITAL PRAIA DO CANTO LTDA. 8340171 Não Aplicável PGTO REF. A INTERNAÇÃO DE DENILSON FRANCISCO DA SILVA - DURANTE O PERÍODO DE 31/12/2013 A 21/01/2014 - CONF.N.F.6438. 2014OB06314 2014NE00584 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462863375 11153 2014 2014-02-20T00:00:00 0,0000 0,0000 655,2000 0,0000 ###.718.077-## 1 "" THOMAZ PAVÃO REGO 8326964 Diárias Atender convocação do Subsecretário da SEAF para participar da reformulação do documento Prestação de Contas: Ações Orientadoras nos dias 17 à 21/02/2014 na SEDU Central.São Mateus/ Vitória/ São Mateus 2014OB01302 2014NE01301 65459407 VALOR R$ 655,20 (SÃO MATEUS) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462863376 11154 2014 2014-10-07T00:00:00 0,0000 0,0000 47,9600 0,0000 ###.665.327-## 1 "" SOPHIA DAVID CARRILLO 8358988 Inexigível GPS INSS REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DOCENTE NO CURSO LÍDER COACHING: O GESTOR DE FUTURO, NO DIA 16/06/2014. COMP JUL/14. (SOPHIA DAVID CARRILLO) 2014OB02147 2014NE00804 66568501 DA DOCENTE SOPHIA DAVID CARRILLO PARA ATUAR NO PROGRAMA DE MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA CONTEMPORÂNEA DIA 16/06, NESTA ESESP. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 543 CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS SERVIDORES E GESTORES PÚBLICOS DO ESTADO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2679 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462863377 11155 2014 2014-04-11T00:00:00 0,0000 0,0000 3829,8000 0,0000 06157430000106 2 "" ECOS TURISMO LTDA EM 8347386 Pregão PAGAR DESPESAS COM FATURA 12865, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO E FORNECIMENTO DE 05 (CINCO) PASSAGENS AÉREAS DE IDA E VOLTA COM DESTINO DE VITÓRIA\ES x ILHÉUS\BA x VITÓRIA\ES, PARA REPRESENTAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO NO BAHIA BODYBOARDING SHOW. CONFORME AUTORIZAÇÃO DA SRA SECRETÁRIA. 2014OB03806 2014NE01550 64467821 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDER O COMPETE - ES. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 811 DESPORTO DE RENDIMENTO 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 4593 APOIO À ATLETAS DE ALTO RENDIMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2849 PASSAGENS PARA O PAIS - AÉREAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462863378 11156 2014 2014-04-11T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.830.197-## 1 "" MARIA LUCIA DAS DORES 8337061 Diárias Realizar Assessoramento Administrativo - Recursos Estadual e Federal - EEEFM HORACIO PLINIO - EM BOM J.DO NORTE - DIA 06/11/2014. 2014OB19690 2014NE17100 68186452 EM FAVOR DE MARIA LUCIA DAS DORES E LUCIA CRISTINA MIRANDA COUZZI (GUAÇUÍ) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462863379 11157 2014 2014-07-15T00:00:00 0,0000 0,0000 1500,0000 0,0000 ###.366.837-## 1 "" THAIS FERNANDES SANTANA 8349069 Não Aplicável PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A 9° PARCELA, DO MÊS DE JULHO/2014. REFERENTE AO PROGRAMA BOLSA ATLETA CAPIXABA,NA CATEGORIA NACIONAL, REFERENTE AO TERMO DE ADESÃO Nº 116/2013. 2014OB02456 2014NE00469 63795728 BOLSA ATLETA 2013 - NACIONAL. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 811 DESPORTO DE RENDIMENTO 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 4593 APOIO À ATLETAS DE ALTO RENDIMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3947 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462863380 11158 2014 2014-12-30T00:00:00 0,0000 0,0000 -100,0000 0,0000 ###.381.227-## 1 "" RAQUEL BUZATTO 8392130 Adiantamento - Suprimento de Fundos PRESTAÇÃO DE CONTAS SUPRIMENTO DE FUNDOS 238/2014. 2014GD00885 2014NE01859 201401338486 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 614 GESTÃO INTEGRADA E ESTRATÉGICA NA ATIVIDADE JUDICIAL CAPIXABA 6030 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3338 SUPRIMENTO DE FUNDOS - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462863381 11159 2014 2014-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 84,0000 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 Não Aplicável PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO DA FOLHA PESSOAL 31, DO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. 2014OB03411 2014NE00090 65158598 DE TODOS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE MÊS JANEIRO/2014 (VITÓRIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2086 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE SERVIÇOS E APOIO ESCOLAR DO ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462863382 11160 2014 2014-12-18T00:00:00 0,0000 0,0000 152047,4000 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 Não Aplicável PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (INSS), PARTE SEGURADO, REF. A FOLHA 31 DO MES DE NOVEMBRO/2014. 2014OB03853 2014NE00141 65158598 DE TODOS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE MÊS JANEIRO/2014 (VITÓRIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 113 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (60%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 800 APOIO ADMINISTRATIVO 8086 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2596 SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462863383 11161 2014 2014-09-06T00:00:00 0,0000 0,0000 123469,6700 0,0000 31796659000120 2 "" PREF MUNIC DE ALTO RIO NOVO 8325498 Inexigível REPASSE COM TRANSPORTE ESCOLAR PARA AS ESCOLAS, REF. 2ª PARCELA DO PETE/2014. 2014OB07855 2014NE07274 66272416 PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE ALTO RIO NOVO (ALTO RIO NOVO) TRANSPORTE ESCOLAR 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 57 CENTRO OESTE 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 4345 TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL 42 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A MUNICÍPIOS 4481 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A MUNICÍPIOS - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO - PROGRAMA PETE/ES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462863384 11162 2014 2014-05-06T00:00:00 0,0000 0,0000 42,5500 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 Não Aplicável Pagamento de consignação ref. a folha 31 e 33 do mes de maio de 2014 2014OB01696 2014NE00126 65158598 DE TODOS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE MÊS JANEIRO/2014 (VITÓRIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 113 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (60%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 800 APOIO ADMINISTRATIVO 8085 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2596 SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462863385 11163 2014 2014-05-11T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.321.417-## 1 "" NILSON FERREIRA 8370727 Não Aplicável PAGAMENTO DE 1/2 DIÁRIA PARA VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE APIACÁ E SÃO JOSÉ DO CALÇADO, NO DIA 30/10/2014, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR AGENDA DO GOVERNADOR, CONFORME REQUISIÇÃO Nº 1488. 2014OB02395 2014NE00987 68099746 NO VALOR DE R$ 1.680,00PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE VIAGENS REALIZADAS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/14 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 505 ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2121 ASSESSORAMENTO GERAL AO CHEFE DO EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462863386 11164 2014 2014-10-15T00:00:00 0,0000 0,0000 675,0000 0,0000 ###.320.956-## 1 "" HUMBERTO CARLOS NUNES 8345304 Diárias Pagamento referente despesas com diárias para realizar atividade de cumulação em Marataízes, ida 16/10 retorno 17/10/2014. 2014OB02570 2014NE01957 68070128 COMPARECER À CIDADE E COMARCA DE MARATAÍZES PARA REALIZAR ATIVIDADES DE CUMULAÇÃO, NOS TERMOS DE PORTARIA 354/2014 DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 180901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 359 SUPERÁVIT FINANCEIRO - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 18 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 110 DIREITOS HUMANOS, DIREITOS DE TODOS 2144 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO, SEDE E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 18901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462863387 11165 2014 2014-02-26T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.434.917-## 1 "" JOSE LUIZ MIOTTO 8338883 Diárias Pagamento relativo a diárias em favor do servidor JOSÉ LUIZ MIOTTO, para custear despesas com viagem. Solicitação nº 197/2014 2014OB01637 2014NE00383 65106253 NO VALOR DE R$1.680,00 PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS RELATIVAS A VIAGENS DE TRABALHO. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2350 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462863388 11166 2014 2014-07-02T00:00:00 0,0000 0,0000 1000,0000 0,0000 ###.432.987-## 1 "" DAYAN GIUBERTTI MARGON 8351501 Adiantamento - Suprimento de Fundos Pagamento para cobrir despesas com suprimento de fundos para atender a SEADH. 2014OB00119 2014NE00131 65366980 NO VALOR DE 1.300,00 EM FAVOR DE DAYAN GIUBERTTI MARGON PARA ATENDER DESPESAS MIUDAS REF. PRONTO PAGAMENTO DESTA SECRETARIA. SUPRIMENTO DE FUNDOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA ESTADUAL ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2855 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2460 SUPRIMENTO DE FUNDOS - MATERIAL DE CONSUMO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462863389 11167 2014 2014-02-04T00:00:00 0,0000 0,0000 1715,9700 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 Não Aplicável Pgto INSS Servidor - Folha Pessoal - Jan/14. 2014OB01026 2014NE00119 65006232 PARA PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS PARA O EXERCICIO DE 2014. EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4626 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462863390 11168 2014 2014-10-07T00:00:00 0,0000 0,0000 2610,2500 0,0000 27053735000130 2 "" EBALMAQ-COMERCIO E INFORMATICA LTDA 8327209 Pregão PAGTO NF Nº 03268 - CONTRATO Nº 029/11, FATURA REFERENTE JUNHO/14. 2014OB00511 2014NE00009 53020766 CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA E IMPRESSORAS COPIADORAS E MONITORES PROTOCOLO N.00336/2011 AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450105 DIRETORIA DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 9 ASSISTÊNCIA À SAÚDE 2771 MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO COMPLEXO HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2755 TI: MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462863391 11169 2014 2014-06-10T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.460.277-## 1 "" GABRIELA MEDEIROS SOARES 8330135 Não Aplicável pg de despesa referente cobrir meia diária no mês de set/14 cota out/14 2014OB01313 2014NE00869 67934412 PAGAMENTO DE DIARIAS - GABRIELA MEDEIROS SOARES PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2724 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DRª RITA DE CÁSSIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462863392 11170 2014 2014-11-04T00:00:00 0,0000 0,0000 115,3500 0,0000 04344817000138 2 "" CAC - COMERCIAL LTDA - ME - MEE 8322379 Pregão Ob de regularização da 2014OB00963, visto que foi informado o empenho incorreto para pagamento. 2014OB01246 2014NE00452 201301174355 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 2034 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2773 SERVIÇOS DE PREPARO/FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462863393 11171 2014 2014-06-06T00:00:00 0,0000 0,0000 336,0000 0,0000 ###.301.767-## 1 "" JOSE CARLOS DO NASCIMENTO 8366583 Diárias Realizar o recolhimento de materiais e mudança na seguinte escolas: Francisco Coelho Ávila Júnior.Dia 09 e 12/06/2014M/ Cachoeiro de Itapemirim 2014OB07695 2014NE07128 66607507 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (CI/SPATR/N 76/2014) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462863394 11172 2014 2014-05-16T00:00:00 0,0000 0,0000 2359,5000 0,0000 ###.003.277-## 1 "" MAYRA MOREIRA DE ALMEIDA 8361414 Não Aplicável PAGAMENTO DE DIÁRIAS FORA DO ESTADO - 18 A 23/05. 2014OB01135 2014NE00513 16502014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2011 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DO TCEES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462863395 11173 2014 2014-08-20T00:00:00 0,0000 0,0000 246,0000 0,0000 39364468000109 2 "" E.S.D DROGARIA LTDA-EPP 8349340 Pregão LIQ. REF. A MEDICAMENTOS, NF 2657, AFM 165/14, PROC 60367229/12 C/ 93 2014OB01396 2014NE00284 60367229 UT FARMACIA SOLICITA AQUISIÇÃO DE ACIDO ACETILSALICILICO 100MG COMPRIMIDO E OUTROS. MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2723 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DÓRIO SILVA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462863396 11174 2014 2014-07-05T00:00:00 5918,8300 0,0000 0,0000 0,0000 00351210000124 2 "" PERKINELMER DO BRASIL LTDA. 8315066 Dispensa de Licitação despesa referente a aquisição de peças de reposição para equipamento espectrofotômetro lambda 25 do fabricante perkinelmer, solicitado pelo lacen - finlacen. 2014NE03332 2014NE03332 64657574 DE PEÇAS PARA EQUIPAMENTO ESPECTROFOTÔMETRO LAMBDA 25 DO FABRICANTE PERKINELMER, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 4692 MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO CENTRAL DE SAÚDE PÚBLICA E INSTITUTO BIOLÓGICO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2411 MATERIAL QUÍMICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462863397 11175 2014 2014-06-25T00:00:00 6000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 39309927000143 2 "" MED SHOP COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 8316655 Pregão CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/ SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES (BISTURI ELETRONICO) 2014NE00511 2014NE00511 62363093 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/ SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES. CONTRATACAO DE EMPRESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2729 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462863398 11176 2014 2014-06-05T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.444.157-## 1 "" ANDRE LUIZ LABANCA ROSAS 8317950 Diárias DIARIAS P/EXERCICIO 2014NE00793 2014NE00793 66306310 ENC.PLANO DE VIAGEM ANUAL PARA 2014. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2625 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462863399 11177 2014 2014-10-28T00:00:00 2100,0000 0,0000 0,0000 0,0000 36325157000134 2 "" COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA 8328990 Pregão medicamentos 2014NE01410 2014NE01410 65233069 "SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE PAGAMENTO, REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 63078945 E ARP Nº 1147 A 1154/2013." PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2725 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE SÍLVIO AVIDOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462863400 11178 2014 2014-10-16T00:00:00 -99,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.145.307-## 1 "" JOCIELLY DO ROSARIO SANTANA 8371209 Inexigível CREDOR INCORRETO 2014NE03121 2014NE03091 67915639 DE TFD.REP. JOCIELY DO ROSARIO SANTANA CPF 107.145.307-60. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 57 CENTRO OESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2715 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462863401 11179 2014 2014-05-20T00:00:00 360,0000 0,0000 0,0000 0,0000 10776422000107 2 "" NOROESTE EXTINTORES E SERVICOS LTDA ME 8371503 Dispensa de Licitação EMPENHO PARA SERVIÇO DE RECARGA DE EXTINTOR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA 3ª CIA IND. 2014NE00250 2014NE00250 66225680 RMCS Nº 03/2014 - SERVIÇO DE RECARGA DE EXTINTOR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA 3ª CIA IND. SERVICOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450904 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 352 PREVENÇÃO, PROTEÇÃO E SOCORRO À DESASTRES 6798 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2404 GÁS ENGARRAFADO 45904 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462863402 11180 2014 2014-06-16T00:00:00 769,1300 0,0000 0,0000 0,0000 28152650000171 2 "" ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRIC S/A-ESCELSA 8319619 Não Aplicável "SERVICO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL SEDE SRSSM + NRESM REFERENTE AO EXERCICIO 2014Ano 2014" 2014NE00870 2014NE00670 65093534 SERVICO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL SEDE SRSSM + NRESM REFERENTE AO EXERCICIO 2014 SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 594 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO 4715 MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462863403 11181 2014 2014-08-26T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.598.967-## 1 "" GILSEIA SOSSAI SILVA 8362502 Diárias REFORÇO PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIAS FL 116 DIA 25/08 2014NE01221 2014NE00185 65330935 DESPESAS COM DIARIAS/VIAGENS QUANDO EM DESLOCAMENTO A SERVIÇO DA UNIDADE DE TRABALHO NO PERIODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2014. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 594 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO 4715 MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462863404 11182 2014 2014-10-22T00:00:00 421,0000 0,0000 0,0000 0,0000 04889013000114 2 "" DISTRILAF DISTR. MEDICAMENTOS LTDA 8336888 Pregão PARA COBRIR DESPESAS COM LUVA DE PROCEDIMENTO, MÉDIO E GAZE TIPO COMPRESSA, PARA ATENDER AO LACEN. ATA: 01137/2014. 2014NE07634 2014NE07634 62543385 DE MATERIAL DE CONSUMO, SENDO SISTEMA TIPO ISOTHERM, MICROTUBO E OUTROS CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 4692 MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO CENTRAL DE SAÚDE PÚBLICA E INSTITUTO BIOLÓGICO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462863405 11183 2014 2014-02-09T00:00:00 -571,2000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.553.107-## 1 "" DUARTE HENRIQUE VERVLOET DE AQUINO 8324948 Não Aplicável Anulação da 2014NE00367, credor incorreto. 2014NE00369 2014NE00367 67627226 PARA PARTICIPAR DA RIO OIL & GAS 2014, NOS DIAS 17/09 A 19/09 NO RIO DE JANEIRO/RJ. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 852 DESCENTRALIZAÇÃO E HARMONIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO 6297 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462863406 11184 2014 2014-11-09T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.669.717-## 1 "" EMILSON MOREIRA DA FRAGA 8346739 Diárias EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS EM VIAGEM A PINHEIROS E OUTRO, NOS DIAS 11 E 12/09/2014, IMPLANTAÇÃO DE BARRAGENS DE USO MÚLTIPLOS E OUTRO. 2014NE00179 2014NE00179 67212530 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA - EMILSON MOREIRA DE FRAGA DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2042 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462863407 11185 2014 2014-09-18T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.743.767-## 1 "" CASSIO FELIPE FASSARELLA GUEDES 8314818 Diárias PAGAMENTO DA DESPESA COM 1,5 DIÁRIAS DO FUNCIONÁRIO CASSIO FELIPE FASSARELLA GUEDES, DESIGNADO PARA FISCALIZAR A ATIVIDADE COMPLEMENTAR DO PROJETO CAMPEÕES DO FUTURO, COM O EVENTO FESTIVAL ESPORTIVO NO MUNICÍPIO DE MATENOPOLIS, NO PERÍODO 12/09/2014 A 13/09/2014. 2014OB03280 2014NE01833 67667147 "PARA SERVIDOR QUE IRÁ FISCALIZAR A ATIVIDADE COMPLEMENTAR DO PROJETO CAMPEÕES DO FUTURO, EVENTO ""FESTIVAL ESPORTIVO"" (MANTENÓPOLIS)." DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2590 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462863408 11186 2014 2014-11-19T00:00:00 504,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.671.717-## 1 "" LUCIENE ALVARENGA DA SILVA 8364172 Diárias DIARIAS REALIZAR LEVANTAMENTO DE INVENTÁRIO ANUAL EM LINHARES,SÃO MATEUS,NOVA VENECIA DIAS 24 A 28/11/2014. 2014NE02097 2014NE02097 68467346 REALIZAÇÃO DE INVENTÁRIO ANUAL NAS AGÊNCIAS DA RECEITA ESTADUAL DE LINHARES, SÃO MATEUS, NOVA VENÉCIA E SUFIS-NE ENTRE OS DIAS 24 A 28 DE NOVEMBRO. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2180 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462863409 11187 2014 2014-10-02T00:00:00 604,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.146.527-## 1 "" VANDERLEI CARDOSO DE OLIVEIRA 8358882 Dispensa de Licitação AJUDA DE CUSTO CONSULTA SP 17/01/2014 REQ 0196/14 PASSAGEM 2014NE00422 2014NE00422 53597273 PASSAGEM E DIARIA PARA VANDERLEIA CARDOSO REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2718 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE VITÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2862 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD - TERRESTRE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462863410 11188 2014 2014-06-23T00:00:00 0,0000 0,0000 74316,1700 0,0000 01680733000187 2 "" COOPANGIO-COOPERAT. ANGIOLOGISTAS CIR. VASCUL 8319486 Pregão PG NF 498 EMITIDA EM 02/06/14 PROC 790/10 C-19 REF SERV DE COOPERATIVA MEDICA PRESTADOS NO MES DE MAIO/14 2014OB00928 2014NE00122 48079286 EMPRESA P/PREST.SERV.MEDICOS ESPECIA LIZADOS CIRURGIA VASCULAR, NO AMBITO URGENCIA E EMERGENCIA DOS HOSP.DA SE SA NO E.SANTO. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 34 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2723 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DÓRIO SILVA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2878 SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (§ 1º DO ART. 18 DA LC Nº 101/00) - SERVIÇOS MÉDICOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462863411 11189 2014 2014-02-27T00:00:00 0,0000 0,0000 33572,3400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.LIQ.FL.FEV/14 DOS INAT.C.MILITAR. 2014OB01993 2014NE00013 65007468 DE INATIVOS DA CASA MILITAR, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 89 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DA CASA MILITAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462863412 11190 2014 2014-02-25T00:00:00 0,0000 199660,9300 0,0000 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 Não Aplicável APROPRIACAO DA FOLHA de remuneração dos prof. Do magistério do ens. fundamental ref. MES de fevereiro/2014. ACAO: 2087 RP 2014NL00518 2014NE00102 65545745 REF O MES DE FEVEREIRO DE 2014 DE TODOS OS SERVIDORES (SEDU) FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 113 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (60%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2087 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2538 GRATIFICACAO ASSIDUIDADE - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462863413 11191 2014 2014-01-20T00:00:00 1936435,0000 0,0000 0,0000 0,0000 00410817000138 2 "" CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA 8328026 Não Aplicável DESPESAS COM COMPRA DE LEITOS HOSPITALARES COMPLEMENTAR DURANTE O EXERCICIO DE 2014. 2014NE00295 2014NE00295 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462863414 11192 2014 2014-01-31T00:00:00 216989,7100 0,0000 0,0000 0,0000 36377091000126 2 "" SINALES SINALIZACAO ESPIRITO SANTO LTDA 8318807 Pregão VALOR EMPENHADO P/ COBRIR DESPESAS COM SINALIZAÇÃO VIÁRIA NO MUNICÍPIO DE CASTELO CONF. CONTRATO 006/2014. 2014NE01163 2014NE01163 65227000 DE ORDEM DE SERVIÇOS - MUNICÍPIO DE CASTELO/ES MINUTA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 451 INFRAESTRUTURA URBANA 154 EDUCAÇÃO, SEGURANÇA E MELHORIA DA MOBILIDADE URBANA NO TRÂNSITO 2516 ENGENHARIA DE TRÂNSITO E MOBILIDADE URBANA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2751 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE RUAS, ESTRADAS E VIAS 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462863415 11193 2014 2014-01-14T00:00:00 667,0000 0,0000 0,0000 0,0000 39822176000164 2 "" PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA 8320128 Pregão Empenho para cobrir despesas com aquisição de passagens aéreas para atender a Sistema de Segurança Alimentare Nutricional - Exercício de 2014. 2014NE00011 2014NE00011 52020070 DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE PASSAGENS AÉREAS REF. ADESÃO AO CONTRATO Nº 001/2011. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA ESTADUAL ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 860 REDUÇÃO DA POBREZA 2969 SISTEMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2849 PASSAGENS PARA O PAIS - AÉREAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462863416 11194 2014 2014-01-13T00:00:00 2520,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.066.567-## 1 "" POLIANE BRITO ZUCOLOTO 8349025 Diárias Pagamento de empenho estimativo em favor do servidor Diego Florêncio, ref. aos meses de janeiro á março de 2014 . 2014NE00121 2014NE00121 65066685 NO VALOR DE 2.520,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERIODO DE JANEIRO A MARÇO DE 2014 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4800 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462863417 11195 2014 2014-01-29T00:00:00 16258,5600 0,0000 0,0000 0,0000 04526115000175 2 "" SELETUR TRANSPORTES LTDA 8335326 Pregão TRANSPORTE ESCOLAR DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR CFE CT-055/2011. 2014NE00648 2014NE00648 51445360 DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA O PERIODO DE 24 MESES COM INICIO A PARTIR DE 28/03/2011 (REP/GAE 33/2010) CONTRATACAO DE SERVICOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 50 METROPOLITANA 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 4346 TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2863 TRANSPORTE ESCOLAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462863418 11196 2014 2014-10-02T00:00:00 730,0000 0,0000 0,0000 0,0000 31752272000171 2 "" CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA 8332106 Dispensa de Licitação Empenho para aquisição de ANGIORRESSONANCIA ( ARCO AORTICO, CAROTIDAS E VERTEBRAIS ) para paciente Geraldo Ferreira de Moares, conforme autorização fls. nº 54 em anexo. 2014NE00210 2014NE00210 64163741 ANGIORRESSONANCIA ( ARCO AORTICO, CAROTIDAS E VERTEBRAIS ) SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 54 CENTRAL SUL 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2714 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462863419 11197 2014 2014-08-08T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.241.057-## 1 "" LEANDRO GOMES DE SOUZA 8352138 Diárias Verificar o funcionamento do servidor do LIED da Escola EEEF Antônio ACHA. Autorizado pela Superintendente Regional de Educação Sr.ª Celeida Chamão de Medeiros - SRE Cachoeiro de Itapemirim. Dia 07/08/2014 - Em Mimoso do Sul. 2014OB13871 2014NE12810 67277918 EM FAVOR DOS SERVIDORES BRUNO DE OLIVEIRA AMARAL E LEANDRO GOMES DE SOUZA (CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462863420 11198 2014 2014-09-19T00:00:00 0,0000 0,0000 1400,0000 0,0000 67640441000714 2 "" LARAMARA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ASSISTENCIA A PESSOA COM DEFICIENCIA VISUAL 8373514 Dispensa de Licitação PGTO REF. DANFE Nº 000.008.864, AQUISIÇÃO DE 10 CAIXAS DE PAPEL ESPECÍFICO PARA IMPRESSORA BRAILE, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DO CONSELHO ESTADUAL DE DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIENCIA. 2014OB01426 2014NE00643 66422930 DE PAPEL ESPECÍFICO PARA SER UTILIZADA NA IMPRESSORA BRAILLE, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA ESTADUAL ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 353 PROMOÇÃO E PROTEÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS 6858 PROMOÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS NA INCLUSÃO SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3437 MATERIAL DE EXPEDIENTE 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462863421 11199 2014 2014-09-07T00:00:00 0,0000 0,0000 -112,0000 0,0000 ###.163.057-## 1 "" GLAUDIR ALMEIDA ALVES 8332807 Diárias devolucao de diarias, considerando que o servidor não realizou a viagem, conf.is /1861/2014. 2014GD00519 2014NE00147 64873510 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA A FAVOR DAS BANCAS EXAMINADORAS DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO EXERCICIO 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462863422 11200 2014 2014-09-10T00:00:00 0,0000 0,0000 2127,1100 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 Não Aplicável Pagamento da folha de Rem dos Prof. do Magisterio do Ens. Fundamental - FC 99 Mes de Setembro/2014 ação 2087 RP 2014OB03172 2014NE00102 65158598 DE TODOS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE MÊS JANEIRO/2014 (VITÓRIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 113 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (60%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2087 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2525 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462863423 11201 2014 2014-10-06T00:00:00 0,0000 0,0000 135,6000 0,0000 ###.812.497-## 1 "" ELENE ZAVOUDAKIS 8329324 Diárias PG 0,5 DIAR DIA 19.03 A BELO HORIZONTE-MG - MAR/14. 2014OB02115 2014NE00518 65714059 "PARA BELO HORIZONTE/MG DIA 19/03/2014 REUNIAO PARA APRESENTAÇAO DO PLANEJAMENTO ESTRATEGICO DA AGENCIA DA BACIA DOCE - AGB - DOCE" DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2625 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462863424 11202 2014 2014-03-10T00:00:00 0,0000 0,0000 477,6000 0,0000 26921908000121 2 "" HOSPFAR IND. E COM. DE PRPDUTOS HOSPIT. LTDA 8330179 Pregão PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 594681 AGO/2014 MEDICAMENTOS PARA PACIENTES DO SUS. 2014OB21770 2014NE05249 63550016 AGOMELATINA 25MG, ALISQUIRENO 300MG E OUTROS PARA CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE PACIENTES ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL. MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 230 IMPLEMENTAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 2692 AQUISIÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS, DE PROGRAMAS ESPECÍFICOS E OUTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2464 MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTENCIA SOCIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462863425 11203 2014 2014-06-17T00:00:00 0,0000 0,0000 13710,0100 0,0000 24913295000821 2 "" MANCHESTER SERVIÇOS LTDA 8333541 Pregão PAGAMENTO DE INSS (11%), DA NOTA FISCAL 345, REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORIA E RECEPÇÃO DE VISITANTES, NAS DEPENDÊNCIAS DO PALÁCIO ANCHIETA, NO MÊS DE MAIO DE 2014. 2014OB01325 2014NE00037 64986705 VALOR R$ 140.000,00 EXERCICIO DE 2014 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 505 ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2120 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2830 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462863426 11204 2014 2014-03-06T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.723.427-## 1 "" RAUNY NAZARETH DUTRA SIQUEIRA 8328209 Diárias PAGAMENTO DE DIÁRIA A SERVIDOR COM A FINALIDADE DE COMPLEMENTAR BANCA EXAMINADORA DE PRÁTICA DE TRÂNSITO, PAGAMENTO DE 1 DIÁRIA, CONFORME IS 1617/2014 DE SANTA TERESA PARA ARACRUZ EM 12/06/2014. 2014OB08485 2014NE00099 64877868 NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA EXERCICIO 2014 PARA CIRETRAN DE SANTA TEREZA E PAV DE ITARANA SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462863427 11205 2014 2014-07-21T00:00:00 0,0000 0,0000 868,8000 0,0000 ###.350.997-## 1 "" WELTON COSTA FERRI 8365064 Dispensa de Licitação AJUDA DE CUSTO CONSULTA BAURU 22/07/2014 REQ 01153/14 2014OB02165 2014NE02266 62105841 PASSAGEM E DIARIA PARA KAMILLY RAMOS FERRI REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2718 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE VITÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462863428 11206 2014 2014-10-02T00:00:00 10883,8800 0,0000 0,0000 0,0000 27486182000109 2 "" VIACAO AGUIA BRANCA S/A 8324839 Não Aplicável EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE NO PERIODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO/14. 2014NE00337 2014NE00337 65056191 SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE Á VIAÇÃO ÁGUIA BRANCA. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 460201 INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2810 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 46201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462863429 11207 2014 2014-02-20T00:00:00 5988,0000 0,0000 0,0000 0,0000 09031497000180 2 "" VITORIAFARMA LTDA ME 8340079 Dispensa de Licitação REF.A AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR (TUBO ENDOTRAQUEAL), CONF.SOLIC.DO NTF/CI 64/2014, PROC.65438094. 2014NE00168 2014NE00168 65438094 TUBO DE SILICONE PARA OXIGÊNIO, TUBO ENDOTRAQUEAL DESCARTÁVEL E OUTROS PARA ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2727 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462863430 11208 2014 2014-01-23T00:00:00 15000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 27583202000160 2 "" VIACAO SANREMO LTDA 8341238 Dispensa de Licitação despesa de vale transporte, conforme 2014nr00005. 2014NE00001 2014NE00001 65125932 SOLICITO EMPENHO E PAGAMENTO A FAVOR DA VIAÇÃO SANREMO LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440913 CENTRO DE REABILITACAO FÍSICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2713 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO FÍSICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4466 TRANSPORTE DE SERVIDORES (UTILIZAR SOMENTE PARA RAP) 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462863431 11209 2014 2014-03-02T00:00:00 383205,1300 0,0000 0,0000 0,0000 05340639000130 2 "" PRIME CONSULT.ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA-EPP 8368439 Pregão despesa com aquisição de material de consumo, sendo combustivel para frota de veiculos da sesa, ref. ao processo de compra nº 61660221, em favor da empresa prime consultoria e assessoria empresarial ltda solicitado pelo setor de transporte. 2014NE00796 2014NE00796 64957900 REFERENTE AO PROCESSO DE COMPRA Nº 61660221 EM FAVOR DA EMPRESA PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2690 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2400 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GASOLINA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462863432 11210 2014 2014-02-25T00:00:00 0,0000 5878,9400 0,0000 0,0000 300203 3 "" INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371641 Não Aplicável liquidacao da folha de pagamento regime geral - comissionados do mês de fevereiro de 2014. 2014NL00155 2014NE00053 2162014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300203 INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 272 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 116 DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES METROLÓGICAS 2317 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2565 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS - RGPS - 30203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462863433 11211 2014 2014-11-03T00:00:00 0,0000 184,1600 0,0000 0,0000 62541735000180 2 "" A M C INFORMATICA LTDA 8342300 Pregão Despesa com contrato locaçao de impressoras mes Jan/2014 2014NL00583 2014NE00076 65399234 PROCESSO FINANCEIRO DA AMC INFORMÁTICA LTDA. ESTE PROCESSO ESTÁ VINCULADO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO 63398974 ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 460201 INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 56 RIO DOCE 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 243 ASSISTÊNCIA À CRIANCA E AO ADOLESCENTE 165 EXPANSÃO DA REDE E APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 4818 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2817 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS 46201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462863434 11212 2014 2014-08-25T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.863.856-## 1 "" ROBERTO JOSE HEZER MOREIRA VERVLOET 8348789 Diárias LANÇ 1,5, DIARIAS P/04 A 05.09 A C.BARRA P/REUNIÃO P/APRESENTAÇÃO E APROVAÇÃO DO PLANO DE MANEJO DA APA 2014NL02559 2014NE00913 65081838 ENC. PLANO DE VIAGEM AN UAL PARA 2014 DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2625 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462863435 11213 2014 2014-05-05T00:00:00 0,0000 15941,1000 0,0000 0,0000 28162105000166 2 "" DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN ES. 8318689 Inexigível VLR. DESPESA DIVERSOS SEGUROS DPVAT DA FROTA DA POLICIA CIVIL CONFORME DIVERSOS DUAS EM ANEXO. 2014NL01007 2014NE00064 275732014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2740 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2805 SEGUROS EM GERAL, INCLUSIVE SEGURO DPVAT 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462863436 11214 2014 2014-06-20T00:00:00 0,0000 50882,8100 0,0000 0,0000 02589791000162 2 "" ALPHA COMERCIO E SERVICO LTDA 8359458 Dispensa de Licitação lançamento ref.a prestação de serviços c/forn.alimentação,nf.846,mes de maio/14. 2014NL00198 2014NE00192 66738458 SOLICITO PAGAMENTO EM FAVOR DA EMPRESA ALPHA COMÉRCIO E SERVIÇOS TTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440913 CENTRO DE REABILITACAO FÍSICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2713 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO FÍSICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2459 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO EM GERAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462863437 11215 2014 2014-09-07T00:00:00 0,0000 1491,6000 0,0000 0,0000 ###.551.097-## 1 "" CINTIA PEREIRA BRUZADELLI 8340142 Não Aplicável Liquidação de despesas com diárias, conforme PCD nº 80.11/2014. 2014NL00537 2014NE00072 852014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300203 INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 272 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 116 DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES METROLÓGICAS 2318 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 30203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462863438 11216 2014 2014-06-02T00:00:00 0,0000 680,6800 0,0000 0,0000 05340639000130 2 "" PRIME CONSULT.ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA-EPP 8368439 Pregão apropriação de combustíveis ref. a jan/14(62,57 lts de diesel e 224,62 de gasolina). 2014NL00027 2014NE00011 65033132 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DA FROTA DE VEÍCULOS OFÍCIAIS, LOCADOS E OUTROS EQUIPAMENTOS PERTENCENTES AO GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. CONTRATACAO DE SERVICOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440918 CENTRO DE ATENDIMENTO PSIQUIÁTRICO ARISTIDES ALEXANDRE CAMPOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2712 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTO PSIQUIÁTRICO ARISTIDES ALEXANDRE CAMPOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2400 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GASOLINA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462863439 11217 2014 2014-07-31T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.051.587-## 1 "" ANNA LUZIA COSTA SACCONI 8337941 Diárias Participar da Capacitação no Programa de Gestão Documental - PROGED.Dia 22/07 e 23/07/2014 - Em Nova Venécia. 2014NE12062 2014NE12062 67167080 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (SÃO MATEUS) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462863440 11218 2014 2014-07-15T00:00:00 26796,1000 0,0000 0,0000 0,0000 05618222000196 2 "" EXFARMA LTDA 8314697 Pregão EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÃO DE MEDICAMENTOS, SENDO AMIODARONA 50MG - AMPOLA E OUTROS PARA ATENDER O HSL, CONF. PREGÃO ELETRONICO N.0151/2014. 2014NE01081 2014NE01081 65605896 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, AMIODARONA 50MG/1ML-AMPOLA 3ML E OUTROS ITENS, HSL/FH/CI18/2014. ABERTURA DE PROCESSO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440915 HOSPITAL SÃO LUCAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4691 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL SÃO LUCAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462863441 11219 2014 2014-03-18T00:00:00 0,0000 3431,4200 0,0000 0,0000 02022836000112 2 "" CONDOMINIO GUANDU CENTER 8328978 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO REF CONDOMINIO GUANDU CENTER REFERENTE CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 090/2012 ONDE FUNCIONA A SRE DE CACHOEIRO DE ITAPEMERIM REF MES DE MARÇO/2014. 2014NL01856 2014NE00272 65285255 DO CONDOMÍNIO GUANDU CENTER REFERENTE CONTRATO DE LOCAÇÃO N 090/2012 ONDE FUNCIONA A SRE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM (CI/GECON/N 09/2014) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2794 CONDOMÍNIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462863442 11220 2014 2014-02-25T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.055.966-## 1 "" EDSON BATISTA PEREIRA 8318479 Diárias LIQUIDAÇÃO DE DIÁRIA A SER PAGA AO SERVIDO REF A VIAGEM DE 27 A 28/02/14 PARA REUNIÃO E VISTORIA NA UNIDADE PRODUTIVA DA ASS. ATRO DO PNCF. 2014NL00520 2014NE00526 65565991 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA VIAGENS. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2380 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462863443 11221 2014 2014-08-22T00:00:00 0,0000 0,0000 1138,5000 0,0000 ###.826.207-## 1 "" MURILO COSTA MOREIRA 8380551 Não Aplicável DIÁRIAS. 2014OB02087 2014NE00194 4962014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 32 CONTROLE EXTERNO 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2018 EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462863444 11222 2014 2014-02-07T00:00:00 0,0000 0,0000 4757,3300 0,0000 600201 3 "" INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371610 Não Aplicável PG.CONSIG.JUN/14 FL.SERVID.ATIVOS/COMIS.DO IPAJM. 2014OB00871 2014NE00020 65007972 DESPESAS DO IPAJM COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, SUBSTITUIÇÕES, ESTAGIÁRIOS, AUX. ALIMENTAÇÃO, OBRIGAÇÕES PATRONAIS E CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS, BEM COMO DESPESAS EXERC. ANTERIORES. EXERC.2014. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2885 MANUTENÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462863445 11223 2014 2014-07-05T00:00:00 0,0000 0,0000 404,3100 0,0000 ###.205.077-## 1 "" MARIA AUXILIADORA PETERLE 8354045 Inexigível PGTO REFERENTE AO TFD 296/2014 PARA PACIENTE MANOEL PEREIRA DE MELO. 2014OB01641 2014NE01358 54592607 DE TFD. REP. MARIA AUXILIADORA PETERLE 940.205.077-91. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 57 CENTRO OESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2715 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2862 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD - TERRESTRE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462863446 11224 2014 2014-06-06T00:00:00 0,0000 0,0000 5258,0700 0,0000 31815525000109 2 "" LABOR.CREMASCO DE ANALISES CLINICAS S/S LTDA 8327466 Não Aplicável PAGTO DUA DO IRRF DA NF 4827, RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SUS SIA NORMAL DO MÊS DE ABRIL/14, PROC.64781992/2014. CNPJ:31.815.525.0001.09. 2014OB12084 2014NE01130 64781992 VALOR R$ 2.526.948,38 EM NOME DO LABORATÓRIO CREMASCO ANÁLISES CLINICAS - PRESTADORES DE SERVIÇOS DO SUS REFERENTE EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4706 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE COMPLEMENTARES À REDE PÚBLICA (TABELA SUS) 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2868 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - GESTÃO PLENA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462863447 11225 2014 2014-10-17T00:00:00 0,0000 0,0000 26217,0200 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 Não Aplicável Pagamento de contribuição previdenciária (INSS), parte segurado, referente a folha 31 do mês de Setembro/2014. FUNDEB 2014OB03250 2014NE00088 65158598 DE TODOS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE MÊS JANEIRO/2014 (VITÓRIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 6669 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE SERVIÇOS E APOIO ESCOLAR - EDUCAÇÃO ESPECIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2596 SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462863448 11226 2014 2014-07-05T00:00:00 0,0000 0,0000 -112,0000 0,0000 ###.900.747-## 1 "" GLORIA MARIA FERREIRA GOMES 8322771 Diárias LANÇ 1,0 DIARIA P/22 A 23.04 2014OB01365 2014NE00727 66160979 ENC. PLANO DE VIAGEM ANUAL PARA 2014 DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2625 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462863449 11227 2014 2014-06-20T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.336.967-## 1 "" ALTAIR FERREIRA DA SILVA 8390723 Inexigível DIARIAS PARA SÃO MATEUS PELA CORREGEDORIA 2014OB01876 2014NE00456 258372014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2740 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462863450 11228 2014 2014-10-23T00:00:00 0,0000 0,0000 143499,7900 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 Não Aplicável PAGAMENTO FOLHA PESSOAL, MÊS DE OUTUBRO DE 2014, AÇÃO 8086 RP. 2014OB03337 2014NE00157 65158598 DE TODOS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE MÊS JANEIRO/2014 (VITÓRIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 113 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (60%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 800 APOIO ADMINISTRATIVO 8086 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462863451 11229 2014 2014-03-07T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.723.427-## 1 "" RAUNY NAZARETH DUTRA SIQUEIRA 8328209 Diárias PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO CONF. IS Nº: 1904/2014, ½ DIÁRIA EM 10/07/2014 DE SANTA TEREZA PARA ARACRUZ. 2014OB10088 2014NE00099 64877868 NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA EXERCICIO 2014 PARA CIRETRAN DE SANTA TEREZA E PAV DE ITARANA SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462863452 11230 2014 2014-04-07T00:00:00 0,0000 0,0000 191,8000 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 Não Aplicável Pagamento das consignações da folha do mês de JUNHO de 2014.Retenção Judicial 2014OB02088 2014NE00108 65158598 DE TODOS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE MÊS JANEIRO/2014 (VITÓRIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 113 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (60%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2088 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462863453 11231 2014 2014-08-22T00:00:00 0,0000 0,0000 19200,0000 0,0000 59309302000199 2 "" INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA 8322173 Pregão PAGAMENTO DA NF 39270 REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERINGA. 2014OB01252 2014NE00287 58607854 ALMOX/CI Nº 150/2012, QUE SOLICITA COMPRA DE: SERINGA DESCARTÁVEL, ESTÉRIL DE 03ML, SEM AGULHA, EMBALADAS INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E OUTROS. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440914 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2722 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL ANTÔNIO BEZERRA DE FARIAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462863454 11232 2014 2014-03-07T00:00:00 0,0000 0,0000 109523,2800 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 Não Aplicável Pagamento da FC 33 - Bônus. Julho/2014. Ação 8085 RP - Remuneração Prof. do Magistério Educação Jovens e Adultos Ens. Fundamental. 2014OB02041 2014NE00133 65158598 DE TODOS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE MÊS JANEIRO/2014 (VITÓRIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 113 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (60%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 800 APOIO ADMINISTRATIVO 8085 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2515 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462863455 11233 2014 2014-07-25T00:00:00 0,0000 0,0000 124,0500 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 Não Aplicável PAGAMENTO PENSÃO ALIMENTÍCIA FOLHA PAGAMENTO, MÊS JULHO/14 - FUNDEB 2014OB02251 2014NE00119 65158598 DE TODOS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE MÊS JANEIRO/2014 (VITÓRIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 800 APOIO ADMINISTRATIVO 6666 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE SERVIÇOS E APOIO ESCOLAR - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462863456 11234 2014 2014-10-13T00:00:00 0,0000 0,0000 2940,0000 0,0000 27065150000130 2 "" NASSAU EDITORA,RADIO E TELEVISAO LTDA 8336706 Pregão PAGAMENTO DAS NOTAS Nº 201265, 201266, 201267, 201263,201264, (PUB. 12/09/2014- ABERTURA PE 064/14), (PUB. 15/09/2014- AVISO ABERTURA PE 065/2014), ( PUB. 15/09/2014- AVISO ABERTURA PE 066/2014), (PUB. 05/09/2014- ABERTURA PE 061/2014 E ABERTURA PE 059/2014), (PUB. 09/09/2014- AVISO ABERTURA PE 63/2014)- CONTRATO Nº 083/2013. 2014OB04776 2014NE00097 65085523 PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÃO E AFINS OU PUBLICAÇÕES ESPECIAIS/LEGAIS DA SEAG. NOS MESES DE JANEIRO A NOVEMBRO/2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2350 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2742 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462863457 11235 2014 2014-01-10T00:00:00 0,0000 0,0000 572000,0000 0,0000 09278358000155 2 "" PROJETA TECNOLOGIA LTDA 8372260 Pregão Pgto implantação e customização do Módulo Gerenciamento de Resíduos, no Sistema de Licenciamento Ambiental - NF 0742 - Set/14. 2014OB03711 2014NE01517 62850709 DE SISTEMA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL- CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 596 GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2639 IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PLANO DIRETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2867 TI: SOFTWARES NÃO INCORPORÁVEIS AO ATIVO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462863458 11236 2014 2014-06-27T00:00:00 0,0000 0,0000 741896,1900 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 Não Aplicável Pagamento da Folha de Rem. dos Prof. do Magisterio do Ens. Fundamental do mês de Junho de 2014. Ação 2087 RP 2014OB01931 2014NE00102 65158598 DE TODOS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE MÊS JANEIRO/2014 (VITÓRIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 113 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (60%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2087 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2520 GRATIFICACOES ESPECIAIS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462863459 11237 2014 2014-12-18T00:00:00 0,0000 0,0000 599,0000 0,0000 01260374000109 2 "" RFL - COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 8342847 Dispensa de Licitação PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) REFIL DE PURIFICADOR DE ÁGUA. 2014OB00630 2014NE00304 66570972 SOLICITAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE REFIL PARA PURIFICADOR DE ÁGUA. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 EXPANSÃO E PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA E DO PATRIMÔNIO CULTURAL 4610 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2425 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462863460 11238 2014 2014-03-06T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.752.207-## 1 "" ROVENA STORCH DAMASCENO 8354419 Diárias Viagem será para o município de Itarana para acompanhar a montagem de estrutura e a cerimônia de assinatura da ordem de serviço para obra e manutenção da Escola Aleyde Cosme de Itarana. O evento contará com as presenças do Excelentíssimo Governador e do Secretário Klinger. Dia 28/05/2014. 2014OB07361 2014NE06761 66553890 VALOR R$ 56,00 (REP/AE02/N 47/2014) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462863461 11239 2014 2014-08-29T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.151.547-## 1 "" NILSON TEODORO DOS PASSOS 8327346 Diárias Pagamento de 1 e 1/2 Diárias para Baixo Guandu e Alto Rio Novo-ES, ida no dia 28/08/14 e retorno no dia 29/08/14, a fim de realizar a segurança pessoal do Exmo. Sr. Governador. Conforme CI nº 1477/2014-NOE. 2014OB02575 2014NE00070 65013204 NO VALOR DE R$ 300,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS REF AO EXERCICIO DE 2014 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 750 SEGURANÇA DE DIGNATÁRIOS 2080 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462863462 11240 2014 2014-08-28T00:00:00 0,0000 0,0000 165188,1600 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 Não Aplicável PAGAMENTO FOLHA PESSOAL, AGOSTO/2014 - AÇÃO 2087 RP. 2014OB02622 2014NE00102 65158598 DE TODOS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE MÊS JANEIRO/2014 (VITÓRIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 113 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (60%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2087 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2538 GRATIFICACAO ASSIDUIDADE - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462863463 11241 2014 2014-03-07T00:00:00 0,0000 0,0000 20828,1000 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 Não Aplicável Pagamento de contribuição previdenciária (IPAJM), parte patronal, ref. folha complementar 31 do mês de Junho de 2014. 2014OB02073 2014NE00133 65158598 DE TODOS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE MÊS JANEIRO/2014 (VITÓRIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 113 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (60%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 800 APOIO ADMINISTRATIVO 8085 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462863464 11242 2014 2014-09-25T00:00:00 0,0000 0,0000 336,0000 0,0000 ###.900.747-## 1 "" GLORIA MARIA FERREIRA GOMES 8322771 Diárias PG 3,0 DIAR DE 19 A 22.09 - SET/14. 2014OB03647 2014NE00908 66160979 ENC. PLANO DE VIAGEM ANUAL PARA 2014 DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2625 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462863465 11243 2014 2014-05-20T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.470.067-## 1 "" CLOVES ANTONIO DE SOUZA 8354598 Diárias PAGAMENTO DE DIÁRIA A SERVIDOR COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O DIRETOR GERAL - CARLOS LOPES, PARA DISCUTIR A RESPEITO DA IMPLEMENTAÇÃO DAS ESTRUTURAS NAS ÁREAS DE EXAMES PRÁTICOS NO ES, PAGAMENTO DE 1/2 DIÁRIA, CONFORME IS Nº 1527/2014, DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE PARA VITÓRIA, EM 19/05/2014. 2014OB07586 2014NE02522 66456312 OS SERVIDORES EM ANEXO PARA SE DESLOCAR DA CIDADE DE ORIGEM COM DESTINO A VITÓRIA. DESIGNACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462863466 11244 2014 2014-01-08T00:00:00 0,0000 0,0000 51,9200 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 Não Aplicável Pagamento de consignações da folha do mes de julho de 2014. 2014OB02357 2014NE00090 65158598 DE TODOS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE MÊS JANEIRO/2014 (VITÓRIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2086 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE SERVIÇOS E APOIO ESCOLAR DO ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462863467 11245 2014 2014-10-10T00:00:00 0,0000 0,0000 308,1200 0,0000 14043796000174 2 "" MEDRITMO LTDA 8365757 Dispensa de Licitação PAGTO DUA REF. IRRF S/NFS Nº 00394 DA MEDRITMO LTDA RF. DEMANDA JUDICIAL NILSON COSME 2014OB03981 2014NE01716 65945905 JUDICIAL DE COMPRA DE PROCEDIMENTO CIRURGICO DE ABLAÇÃO EM FAVOR DE NILSON COSME. DEMANDA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 594 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO 4714 MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462863468 11246 2014 2014-09-10T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.397.837-## 1 "" WASHINGTON DO NASCIMENTO TORQUATO 8352157 Diárias PAGAMENTO DE 1/2 DIÁRIA REF. A RESSARCIMENTO A DESPESAS DE VIAGEM AO MUNICIPIO DE COLATINA NO DIA 01/08/2014PAGAMENTO DE 1/2 DIÁRIA REF. A RESSARCIMENTO A DESPESAS DE VIAGEM AO MUNICIPIO DE MARATAÍZES NO DIA 13/08/2014 2014OB07100 2014NE01763 66252865 NO VALOR DE 3.360,00 PARA DESPESAS COM VIAGEM NO PREIODO DE JANEIRO A MARCO/2014. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4800 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462863469 11247 2014 2014-06-27T00:00:00 0,0000 0,0000 21861,2400 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 Não Aplicável Pagamento da Folha de Rem. dos Prof. do Magisterio EJA do Ens. Fundamental do mês de Junho de 2014. Ação 8085 RP 2014OB01936 2014NE00133 65158598 DE TODOS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE MÊS JANEIRO/2014 (VITÓRIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 113 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (60%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 800 APOIO ADMINISTRATIVO 8085 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462863470 11248 2014 2014-10-13T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.934.567-## 1 "" EVALDO JOSE GOMES 8340452 Não Aplicável 2930 - Emplaquetamento na Verba Federal, Estadual e Tesouro dia 13 a 15/10/14 em diversas escolas da rede estadual. 2014OB18260 2014NE16077 67947409 EM FAVOR DE WEVERTON FILIPI ALVES BARBOSA E EVALDO JOSE GOMES (CI/SPATR/N 137/2014) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462863471 11249 2014 2014-04-12T00:00:00 0,0000 0,0000 747,9900 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 Não Aplicável PAGAMENTO CONSIGNAÇÃO FOLHA PESSOAL 31, MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. 2014OB03766 2014NE00157 65158598 DE TODOS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE MÊS JANEIRO/2014 (VITÓRIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 113 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (60%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 800 APOIO ADMINISTRATIVO 8086 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462863472 11250 2014 2014-05-08T00:00:00 0,0000 0,0000 35,1000 0,0000 27265958000160 2 "" DENTAL Z ROCHA LTDA 8336135 Pregão PAGTO NF 3610, REF AQUISIÇÃO DE OCULOS DE PROTEÇÃO, PARA GEAF 2014OB16472 2014NE04049 63170108 CAIXA COLETORA PARA PERFUROCORTANTES 20 LITROS,SACO DE LIXO MÁSCARA DESCARTÁVEL E OUTROS, CONF DOCUMENTAÇÃO ANEXA. MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2690 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2428 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462863473 11251 2014 2014-10-12T00:00:00 0,0000 0,0000 -682,6900 0,0000 190101 3 "" VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO 8374554 Não Aplicável Devolução da c para conta unica por motivo restituição remuneração indevida a servidora Lorena Mattos Santos Matricula 3631192. 2014GD00029 2014NE00033 65024990 PARA ATENDER DESPESAS COM A FOLHAS DE PAGAMENTO DE PESSOAL PARA A COMPETENCIA DE JANEIRO 2014 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 190101 VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 19 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 600 GESTÃO DAS ATIVIDADES DA VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO 2176 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462863474 11252 2014 2014-03-31T00:00:00 0,0000 0,0000 5720,0000 0,0000 00410817000138 2 "" CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA 8328026 Não Aplicável ref.pagto.nf-03883,internação de teresinha maria brandão zanetti,de 04 a 13/12/2013. 2014OB05897 2014NE00336 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462863475 11253 2014 2014-03-31T00:00:00 0,0000 0,0000 7150,0000 0,0000 00410817000138 2 "" CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA 8328026 Não Aplicável ref.pagto.nf-03868,internação de carlito silva de moraes,de 22 a 31/12/2013. 2014OB05904 2014NE00336 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462863476 11254 2014 2014-01-16T00:00:00 0,0000 0,0000 331970,2900 0,0000 36414225000131 2 "" SANTA ZITA TRANSPORTES COLETIVOS LTDA. 8330056 Concorrência PGTO PARA ATENDER COM DESPESAS DO REPASSE DE 11 A 31 DEZ/2013 CT DP 370/2013 E 016/2014 EM FAVOR DA EMPRESA SANTA ZITA LTDA. 2014OB00018 2014NE00057 60795980 REPASSE DE TRANSCOL SOCIAL A EMPRESA SANTA ZITA TRANSPORTES COLETIVOS LTDA. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 350101 SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 45 SUBVENÇÕES ECONÔMICAS "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 233 INCLUSÃO SOCIAL DO TRANSPORTE COLETIVO DA RMGV 3446 SUBSÍDIO AO TRANSPORTE PÚBLICO 60 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS 4438 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES ECONÔMICAS - TRANSCOL SOCIAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462863477 11255 2014 2014-01-16T00:00:00 0,0000 0,0000 1168,8000 0,0000 ###.288.377-## 1 "" HENOC VAZ DE OLIVEIRA 8367413 Diárias "pagamento de despesas com TFD, do paciente HENOC VAZ DE OLIVEIRA. RPU 017/14. " 2014OB00031 2014NE00062 65087763 TFD - TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO PELA INEXISTENCIA DE OFERTA DO SERVIÇO DENTRO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO TRATAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 58 NORDESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2716 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE SÃO MATEUS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2862 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD - TERRESTRE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462863478 11256 2014 2014-01-21T00:00:00 0,0000 0,0000 549,5700 0,0000 58577370000176 2 "" SYTHES IND. E COM. LTDA 8315394 Dispensa de Licitação PAGTO DA NF 84617 DE 16/12/2013, REF A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM MANUTENÇÃO CORRETIVA DE PISTOLA PNEUMATICA CAD II. PROCESSO: 64528871. 2014OB00139 2014NE00057 64528871 PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM MANUTENÇÃO CORRETIVA DE PISTOLA PNEUMÁTICA CAD II, HSL/MANUT/CI168/2013. ABERTURA DE PROCESSO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440915 HOSPITAL SÃO LUCAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4691 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL SÃO LUCAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2425 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462863479 11257 2014 2014-01-27T00:00:00 0,0000 0,0000 91898,6300 0,0000 440901 3 "" FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 8370690 Não Aplicável FOLHA DE PESSOAL. 'V'. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. RELATÓRIO 31 (PRO0569P-RP). EMISSÃO: 15-01-2014 16:12:25. RUBRICA(S) N(S). 119/210/260/1010. PROCESSO 64951944. 2014OB01404 2014NE00205 64951944 PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SESA, REFERENTE EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2690 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3634 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RPPS - FOLHA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462863480 11258 2014 2014-01-28T00:00:00 0,0000 0,0000 448,0000 0,0000 ###.627.767-## 1 "" SIMONE APARECIDA DEVENS DRUMOND DA COSTA 8335828 Não Aplicável programação de pagamento de 4 diarias para acompnahr e fiscalizar as apresentações culturais do proj. Circulação cultural Arena Verão, nos municipios de Marataizes e Piúma, dias 30/01 a 03/02/14. 2014OB00119 2014NE00036 65148452 PARA O MUNICÍPIO DE MARATAIZES NO DIA 30/01/2014 COD 029.11 DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 392 DIFUSÃO CULTURAL 192 FOMENTO À FORMAÇÃO, PRODUÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL 4606 AMPLIAÇÃO DO ACESSO À PRODUÇÃO CULTURAL DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462863481 11259 2014 2014-06-16T00:00:00 0,0000 0,0000 99981,1800 0,0000 06296423000187 2 "" SOLLO SERVIçOS DE CALL CENTER LTDA 8338141 Pregão PAGT DA NF 00178 REF. SERV. PRESTADOS DE TELE ATENDIMENTO INFORMATIZADO - CALL CENTER - DURANTE MES maio/14, CT 88/2009. 2014OB09067 2014NE01010 64494624 EMPENHO POR ESTIMATIVA EM FAVOR DA EMPRESA SOLLO BRASIL EXERCICIO 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2761 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462863482 11260 2014 2014-07-17T00:00:00 0,0000 0,0000 70,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 Inexigível PAGAMENTO DO BOLETO 1517231 PARA RECARGA DE CARTÃO DE TRANSPORTE DA NOVA ESTAGIÁRIA DESTA ARSI NO MÊS DE JULHO DE 2014 - PROCESSO 65030702 2014OB00442 2014NE00187 65030702 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 360203 AGÊNCIA REGULADORA DE SANEAMENTO BÁSICO E INFRAESTRUTURA VIÁRIA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 36 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 617 GESTÃO DAS CONCESSÕES DE SANEAMENTO E INFRAESTRUTURA VIÁRIA 6158 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 36203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462863483 11261 2014 2014-08-15T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.807.867-## 1 "" ALEXANDRO HENRIQUE DE OLIVEIRA 8328662 Diárias PG.DE 1/2 DIARIA PARA SÃO MATEUS , VILA VALÉRIO E SOORETAMA-es, A FIM DE DESLOCAR O SECRETARIO DE AGRICULTURA DO ES. 2014OB02463 2014NE00162 65052722 NO VALOR R$ 300,00 DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS E AUXILIO-TRANSPORTE DENTRO DO ESTADO - EXERCICIO DE 2014 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 750 SEGURANÇA DE DIGNATÁRIOS 2080 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462863484 11262 2014 2014-05-05T00:00:00 0,0000 0,0000 521,0900 0,0000 ###.672.476-## 1 "" MANOEL PEDRO LAGO 8321747 Dispensa de Licitação PGTO DE DESPESAS COM ALUGUEL DO IMÓVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PAV DE BOA ESPERANÇA MÊS DE ABR/2014. 2014OB06583 2014NE01727 63782340 INFORMAÇÃO REFERENTE TÉRMINO DO CONTRATO COM A EMPRESA LOCAÇÃO DE IMÓVEL URBANO COM A SR MANOEL PEDRO LAGO ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2701 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462863485 11263 2014 2014-08-29T00:00:00 0,0000 0,0000 1138,5000 0,0000 ###.805.297-## 1 "" FELIPE MENEGHIN GONÇALVES 8386461 Não Aplicável DIÁRIAS. 2014OB02181 2014NE00197 4962014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 32 CONTROLE EXTERNO 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2018 EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462863486 11264 2014 2014-06-13T00:00:00 0,0000 0,0000 3,5800 0,0000 00742463000129 2 "" CLINICA MéDICA GARAYP LTDA 8361502 Não Aplicável pagto de irrf/dua da nf.603 ref.serviços prestados de exames medicos e psicologicos a candidatos do programa cnh social. 2014OB09020 2014NE00235 63736233 EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA DESPESAS COM A CLINICA MEDICA GARAYP LTDA EXERCICIO 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 333 EMPREGABILIDADE 860 REDUÇÃO DA POBREZA 4516 CARTEIRA DE HABILITAÇÃO - CNH SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2866 PROGRAMA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO (CNH) SOCIAL 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462863487 11265 2014 2014-04-29T00:00:00 0,0000 0,0000 5808,0000 0,0000 100103 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA 8370494 Não Aplicável Pagamento da folha nº 31 ? Auxílio Alimentação - referente ao mês de Abril de 2014 - RGPS. 2014OB00285 2014NE00018 65081153 DE DESPESAS COM PESSOAL PARA O EXERCÍCIO DE 2014. PREVISAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100103 SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2096 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3635 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RGPS - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462863488 11266 2014 2014-11-08T00:00:00 0,0000 0,0000 201,6000 0,0000 ###.726.777-## 1 "" ELIZABETH MONTOVANI GUASTI 8361083 Diárias Participar da Abertura dos Jogos na Rede, realizado em Guaçuí.Dia 12/08/2014. 2014OB14006 2014NE12768 67038557 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/SEEB/N 14/2014) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462863489 11267 2014 2014-02-06T00:00:00 0,0000 154,7600 0,0000 0,0000 02831703000197 2 "" SERVINEL COMERCIO E SERVICOS LTDA 8320333 Dispensa de Licitação LIQUIDAÇÃO DA RETENÇÃO DE IRRF SOB A NF 5996, QUE SE REFERE A SERV. DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PRESTADOS NESTE HOSP. COLONIA EM MAIO DE 2014 - PROC.59702907 2014NL00218 2014NE00089 59702907 REFERENTE SERVIÇOS DE LIMPEZA E DESINFECÇÃO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL - CONTRATO Nº 0174/2012 - PROCESSO SESA 55775977 - VIGÊNCIA 12 MÊSES A PARTIR DE 24/09/12. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440919 COLONIA PEDRO FONTES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4694 MANUTENÇÃO DOS PAVILHÕES DA COLÔNIA PEDRO FONTES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462863490 11268 2014 2014-07-22T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.032.836-## 1 "" FRANSÉRGIO ROCHA DE SOUZA 8352827 Diárias 2014GD00158 2014NE01772 65875516 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA VIAGENS. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 853 DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462863491 11269 2014 2014-05-11T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.901.797-## 1 "" DAVI MARQUES ABREL 8321799 Inexigível LIQUIDAÇÃO REF. DIÁRIA EM NOME DE LUCAS DOS S. ROSARIO, DAVI M. ABREU, PARA OS DIAS 06/11/14, COM DESTINO À ALFREDO CHAVES. 2014NL03664 2014NE01230 68341296 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2450 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462863492 11270 2014 2014-02-27T00:00:00 0,0000 -60,8400 0,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 Não Aplicável Apropriação de ipajm, parte patronal, ref. a folha do mês de fevereiro de 2014. Acao 2087 2014NL00623 2014NE00241 65545745 REF O MES DE FEVEREIRO DE 2014 DE TODOS OS SERVIDORES (SEDU) FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 113 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (60%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 346 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3857 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462863493 11271 2014 2014-02-04T00:00:00 0,0000 0,0000 -800,8000 0,0000 ###.229.997-## 1 "" ANGELA MARIA CAMPOREZ MAçAO 8366805 Diárias Formação continuada no Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa - PNAIC. Dia 16/03 a 21/03/2014. Em Vitória. 2014OB02785 2014NE02634 65768353 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/CEFOPE/N 05/2014) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462863494 11272 2014 2014-09-04T00:00:00 0,0000 0,0000 1464,8200 0,0000 08771247000113 2 "" SMA NUNES CLIMEP CLíNICA MEDICA E PSICOLOGICA 8355909 Não Aplicável PAGTO. DA NF. 1232 REF. A EXAMES MÉDICOS E PSICOLÓGICOS PRESTADOS A CANDIDATOS DO PROGRAMA CNH SOCIAL. 2014OB05449 2014NE00257 63743370 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA O EXERCICIO DE 2014 A FAVOR DA EMPRESA CLINICA CLIMEP CARIACICA SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 333 EMPREGABILIDADE 860 REDUÇÃO DA POBREZA 4516 CARTEIRA DE HABILITAÇÃO - CNH SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2866 PROGRAMA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO (CNH) SOCIAL 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462863495 11273 2014 2014-02-21T00:00:00 0,0000 0,0000 371,0000 0,0000 11237497000182 2 "" TOP SERVICOS DE ENVAZAMENTO LTDA ME 8346292 Pregão PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE INSS S/ NF 02192 TOP SERVIÇOS DE ENVAZAMENTO LTDA. DE SERVIÇOS PRESTADOS NESTA SETUR NO MÊS DE JAN/2014. 2014OB00128 2014NE00061 48923400 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECEPCIONISTA BILÍNGUE - PORTUGUÊS/INGLÊS. PRESTACAO DE SERVICO 0 3 DESPESAS CORRENTES 370101 SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 37 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 113 DESENVOLVIMENTO DO TURISMO SUSTENTÁVEL DO ESPÍRITO SANTO 6577 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2830 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462863496 11274 2014 2014-08-18T00:00:00 0,0000 0,0000 3575,0000 0,0000 27569847000148 2 "" HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUIZ LTDA. 8339182 Não Aplicável PAGTO NF 1134, REF INTERNAÇÃO DE NAIR LIMA LUCENA, PERÍODO DE 04 A 08/07/2014 2014OB17546 2014NE00298 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462863497 11275 2014 2014-06-13T00:00:00 0,0000 0,0000 6792,0000 0,0000 05618222000196 2 "" EXFARMA LTDA 8314697 Pregão PAGAMENTO NOTA FISCAL 9284 ABR/2014 medicamentos PACIENTES DO SUS. 2014OB12774 2014NE02755 63606399 ACETAZOLAMIDA 250MG E OUTROS, PARA CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS. MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 230 IMPLEMENTAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 2692 AQUISIÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS, DE PROGRAMAS ESPECÍFICOS E OUTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2464 MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTENCIA SOCIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462863498 11276 2014 2014-04-30T00:00:00 0,0000 0,0000 225000,0000 0,0000 02373656000185 2 "" SANTA ÚRSULA ADMINISTRAÇÃO DE BENS PRÓPRIOS E PARTICIPAÇÕES LTDA 8369450 Dispensa de Licitação PAGAMENTO ALUGUEL DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DA SEDE DO IDAF. PERÍODO 24/03 A 23/04/2014. 2014OB01347 2014NE00544 63002914 ESPECIFICAÇÕES DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DA SEDE DO IDAF. INSTALACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2380 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2774 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462863499 11277 2014 2014-09-10T00:00:00 0,0000 0,0000 2251,1300 0,0000 11237497000182 2 "" TOP SERVICOS DE ENVAZAMENTO LTDA ME 8346292 Pregão Pagamento referente ao reajuste aplicado ao contrato conforme Primeiro Termo de Apostilamento de serviço de conservação e limpeza nas dependências desta secretaria , nota fiscal nº. 02415. 2014OB00760 2014NE00028 62421689 PARA ABERTURA DE PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, OBJETIVANDO A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA. AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 852 DESCENTRALIZAÇÃO E HARMONIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO 6297 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462863500 11278 2014 2014-04-29T00:00:00 0,0000 0,0000 1409,6000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 Não Aplicável Pagamento das despesas referente a folha de pagamento (regime geral) dos servidores desta SEDES, mês de abril/2014. 2014OB00307 2014NE00194 65108230 CORRESPONDENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCICIO DE 2014. DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 852 DESCENTRALIZAÇÃO E HARMONIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO 6298 REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3421 GRATIFICAÇÃO DE ASSIDUIDADE - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462863501 11279 2014 2014-07-04T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.266.147-## 1 "" DOUGLAS RIOS LOUGON 8342560 Diárias PG 1,5 DIAR P/10 A 11.02 2014OB01127 2014NE00292 65403630 ENC.PLANO DE VIAGEM ANUAL PARA 2014. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2625 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462863502 11280 2014 2014-02-05T00:00:00 0,0000 0,0000 90556,8100 0,0000 04343865000101 2 "" CONSTRUTORA SCHMIDT LTDA - ME 8322681 Pregão Pagamento da Despesa com Nota Fiscal 00339, referente a 1ª Medição de Serviços, com Glosa, Contrato 084/2013, Construção de alambrado no Campo de futebol no Bairro Nova Cidade, Município de Boa Esperança-ES, Ata de Registro de Preços 025/2013, Certame Licitatório Concorrência Pública 012/2013, oriundo do processo 61077992. 2014OB01360 2014NE00286 64139220 CONSTRUÇÃO DE ALAMBRADO - PROGRAMA MAIS ESPORTE - CAMPO DE FUTEBOL EM NOVA CIDADE. SOLICITACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 58 NORDESTE 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 812 DESPORTO COMUNITÁRIO 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 1592 IMPLANTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA ESPORTIVA NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3366 OBRAS DE BENFEITORIA OU MELHORIA EM IMÓVEIS DE USO ESPECIAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462863503 11281 2014 2014-06-02T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.462.937-## 1 "" FLAVIO VIGANOR SILVA 8364640 Diárias empenho de1 diarias, vitoria x municipios atingidos pela enchentes em dezembro, fev/2014 2014NE00258 2014NE00258 65076931 DIÁRIAS PARA MILITARES DO ESTADO MAIOR PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2760 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462863504 11282 2014 2014-11-03T00:00:00 -546666,6700 0,0000 0,0000 0,0000 02589791000162 2 "" ALPHA COMERCIO E SERVICO LTDA 8359458 Dispensa de Licitação ANULAÇÃO DA 2041NE00250 POR EQUIVOCO NO LANÇAMENTO DA NATUREZA E SUB-ITEM DA DESPESA, PROC. 64681548 2014NE00251 2014NE00250 64681548 PROCESSO DE PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO 0328/2013 - PROCESSO LICITATÓRIO 64264510 - SESA PREGÃO ELETRONICO - DISPENSA DE LICITAÇÃO ORESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440924 HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNADINO ALVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2726 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNARDINO ALVES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2765 SERVIÇOS DE SOCORRO E SALVAMENTO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462863505 11283 2014 2014-02-20T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.093.717-## 1 "" RAONI CEZANA CIPRIANO 8334703 Diárias EMPENHO DE DIÁRIAS A SEREM PAGAS AO SERVIDOR 2014NE00476 2014NE00476 65255941 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA VIAGENS. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 853 DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462863506 11284 2014 2014-11-02T00:00:00 9715,0000 0,0000 0,0000 0,0000 82641325004377 2 "" CREMER S.A. 8361236 Pregão referente cobrir despesa com aquisição de material de uso medico relativo ao mês de fevereiro. 2014NE00120 2014NE00120 65240600 ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N1122 E 1123/13 - REFERENTE AO PREGÃO ELETRONICO Nº 056/2013 DO HOSPITAL HIMABAPARA REGISTRO DE CONFORME PROCESSO Nº 62787292/13 ADESAO ATA REGISTRO DE PRECO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2724 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DRª RITA DE CÁSSIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462863507 11285 2014 2014-03-26T00:00:00 1330,8000 0,0000 0,0000 0,0000 28410074000115 2 "" ATACADO SAO PAULO LTDA 8335106 Dispensa de Licitação EMPENHO REF. A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 160 PILHAS RECARREGÁVEIS E 20 CARREGADORES DE PILHA PARA O BPMA DA PMES. CI 032/2014 BPMA. 2014NE00446 2014NE00446 65757750 AQUISIÇÃO DE PILHAS E CARREGADOR PARA O BPMA DA PMES. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2750 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2426 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462863508 11286 2014 2014-03-18T00:00:00 4910,5000 0,0000 0,0000 0,0000 01617634000150 2 "" ULTRAMED - TEC. E SERV. LTDA 8323362 Pregão EMPENHO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS (CARDIOVERSORES). 2014NE00335 2014NE00335 57892822 USG - CI Nº 013/2012, QUE SOLICITA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE CARDIOVERSOR / DESFIBRILADOR E OUTROS. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440914 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2722 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL ANTÔNIO BEZERRA DE FARIAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462863509 11287 2014 2014-08-05T00:00:00 0,0000 450,0000 0,0000 0,0000 ###.015.637-## 1 "" JOSE CARLOS DE SOUZA MACHADO 8369313 Diárias Liquidação referente despesas com diárias para atuar por extensão na comarca de Muqui, nos dias 12/05 e 16/05/2014. 2014NL00731 2014NE00591 66343526 EXTENSÃO DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 180901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 359 SUPERÁVIT FINANCEIRO - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 18 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 110 DIREITOS HUMANOS, DIREITOS DE TODOS 2144 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO, SEDE E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 18901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462863510 11288 2014 2014-04-17T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.042.837-## 1 "" JAILSON SOARES 8327673 Diárias Liquidação de 1,0 diária de 24 a 25/04 em viagem à Linhares para levar técnicos a vistorias e reuniões. 2014NL01187 2014NE00603 65878426 ENC. PLANO DE VIAGEM MENSAL PARA O MÊS DE ABRIL DE 2014. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2625 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462863511 11289 2014 2014-09-29T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.122.377-## 1 "" EDIMILSON GRACIANO 8341912 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM DIÁRIA DE EDIMILSON GRACIANO-03912237719, DIA 17/09/2014. 2014NL01305 2014NE00021 64973115 CONDUÇAO DE VEÍCULOS ADMINISTRATIVOS E REUNIÕES FORA DO MUNICIPIO DE SÃO MATEUS E TRANFERENCIAS DE PAC. EXERCÍCIO 2014. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2729 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462863512 11290 2014 2014-01-10T00:00:00 0,0000 220,8000 0,0000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS MUNICIPAIS(VALE TRANSPORTE) DE VITÓRIA PARA USO A SERVIÇO DA JUCEES, MÊS DE OUTUBRO/2014. 2014NL00980 2014NE00012 65057589 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220202 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 22 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 157 EXECUÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS MERCANTIS 2198 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2855 LOCOMOÇÃO URBANA 22202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462863513 11291 2014 2014-11-24T00:00:00 0,0000 34612,9300 0,0000 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO REFERENTE A OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL MILITAR - FOLHA DE NOVEMBRO DE 2014. 2014NL02924 2014NE00003 65002733 SOLICITA ABERTURA DE PROCESSO PARA COBRIR DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL MILITAR NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2014. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 17 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2756 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2173 AUXÍLIO MORADIA - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462863514 11292 2014 2014-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 1876,0700 0,0000 100101 3 "" SECRETARIA DA CASA CIVIL 8370369 Não Aplicável Pagamento de Consignação Folha de agosto/2014. 2014OB00637 2014NE00118 65020740 VALORES ABAIXO INFORMADOS VISANDO ATENDER DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO MES DE JANEIRO DO EXERCICIO DE 2014 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100101 SECRETARIA DA CASA CIVIL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 505 ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2075 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462863515 11293 2014 2014-12-19T00:00:00 0,0000 0,0000 820,0000 0,0000 36365161000126 2 "" CRDO CENTRO DE RADIODIAGNOSTICO ODONT SC LTDA 8354497 Dispensa de Licitação Pagamento da NF: 23211 ref. exames de Tomografia Cone Bean em face total e na mandíbula, pac. Marta Louzada, conf. autorização da fls. 80 em anexo. 2014OB02031 2014NE00744 64852440 FORNECIMENTO DE CIRURGIA DE IMPLANTE E INSTALAÇÃO DE PROTESES FIXAS. DECISAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 594 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO 4713 MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462863516 11294 2014 2014-10-06T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.889.747-## 1 "" MARCELO OLIVEIRA NUNES 8316583 Diárias PG.DE 1/2 DIARIA PARA SANTA TERESA-ES, A FIM DE REALIZAR A SEGURANCA DO EXMO.SR.GOVERNADOR. 2014OB01759 2014NE00012 65018710 NO VALOR DE R$ 3000,00 REFERENTE A DIÁRIAS NO EXERCÍCIOM DE 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 750 SEGURANÇA DE DIGNATÁRIOS 2080 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462863517 11295 2014 2014-05-19T00:00:00 0,0000 0,0000 115,0300 0,0000 07355957000108 2 "" 7 LAN INFORMáTICA LTDA 8336373 Pregão PAGAMENTO IRRF S/NF. NR. 870 7 LAN INFORMÁTICA LTDA. 2014OB00576 2014NE00052 50242539 SOLICITO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO PARA A JUCEES, INCLUINDO A LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS E SOFTWARES NECESSÁRIOS E SUFICIENTES PARA A OPERACIONALIZAÇÃO DE UM CIRCUITO FECHADO DE TV, CONTROLE DE ACESSO E ALARME. CONTRATACAO DE SERVICOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220202 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 22 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 157 EXECUÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS MERCANTIS 2198 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 1721 TI: MANUTENÇÃO DE SOFTWARE 22202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462863518 11296 2014 2014-07-25T00:00:00 0,0000 0,0000 2123,7300 0,0000 300204 3 "" AGÊNCIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ENERGIA DO ESTADO ESPÍRITO SANTO 8371756 Não Aplicável Pagamento de auxílio alimentação na FOPAG JULHO 2014 - Regime geral. 2014OB00394 2014NE00023 65012836 FOLHA DE PESSOAL EXERCICO 2014. VOL. II FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300204 AGÊNCIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ENERGIA DO ESTADO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO "" 50 METROPOLITANA 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 25 ENERGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 389 REGULAÇÃO DO SETOR ENERGÉTICO 2329 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3635 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RGPS - FOLHA 30204 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462863519 11297 2014 2014-10-14T00:00:00 0,0000 0,0000 12945,4000 0,0000 10285265000137 2 "" RADANA CONSTRUCOES LTDA 8345325 Concorrência PG DA 6ª MEDIÇÃO REFERENTE OBRA DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA EEEFM PROFA NEA MONTEIRO COSTA, CT 042/14, NOTA FISCAL Nº 283 2014OB03211 2014NE00352 65379985 DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA EEEFM PROFA NEA MONTEIRO COSTA (REP/GERFE/N 42/2014) CONTRATACAO DE SERVICOS 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 57 CENTRO OESTE 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO MÉDIO 1673 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA, REPAROS E ACESSIBILIDADE NAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3366 OBRAS DE BENFEITORIA OU MELHORIA EM IMÓVEIS DE USO ESPECIAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462863520 11298 2014 2014-02-06T00:00:00 0,0000 0,0000 900,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 Inexigível PAGTO DE VALOR REF.A AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTE INTERMUNICIPAIS PARA SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DESTA SECRETARIA PARA UTILIZAÇÃO DURANTE O MÊS DE JUNHO/14. 2014OB01650 2014NE00101 64992349 NO VALOR DE R$ 18.150,00 PARA DESPESAS COM VALE-TRANSPORTE DO SISTEMA INTERMUNICIPAL DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 750 SEGURANÇA DE DIGNATÁRIOS 2080 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462863521 11299 2014 2014-02-06T00:00:00 0,0000 0,0000 142,8000 0,0000 ###.630.707-## 1 "" LUIZ PAULO DE FIGUEIREDO 8330528 Não Aplicável PAGAMENTO DE DESPESA COM MEIA DIÁRIA P/ O DIRETOR GERAL LUIZ PAULO DE FIGUEIREDO PARTICIPAR DE REUNIÃO EM SÃO PAULO NO DIA 03/06/14 - PROCESSO 66607400 2014OB00333 2014NE00169 66607400 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 360203 AGÊNCIA REGULADORA DE SANEAMENTO BÁSICO E INFRAESTRUTURA VIÁRIA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 36 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 617 GESTÃO DAS CONCESSÕES DE SANEAMENTO E INFRAESTRUTURA VIÁRIA 6158 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 36203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462863522 11300 2014 2014-05-28T00:00:00 0,0000 0,0000 8850,0000 0,0000 05953926000115 2 "" INST. ASSIST. ATEN. USO DE DROGAS NOVA ALIANÇA 8338479 Não Aplicável PGTO REF. A INTERNAÇÃO DE MARLON MARTINS DE ABREU - PERÍODO 01/01 A 28/02/2014 - CONF. N.F. 3118. 2014OB11029 2014NE00610 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462863523 11301 2014 2014-04-14T00:00:00 0,0000 0,0000 71847,0100 0,0000 05466147000195 2 "" SALUTE LOCAÇAO E EMPREENDIMENTOS LTDA. 8351966 Pregão PGTO. NO VALOR DE R$ 71.847,01 REFERENTE A DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO NO PERIODO DE MARÇO/2014. 2014OB02243 2014NE00247 65004922 GLOBAL NO VALOR DE 807.081,41 REFERENTE A DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO NO PERIODO DE 01/01/2014 A 07/12/2014. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4800 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2853 LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462863524 11302 2014 2014-05-28T00:00:00 0,0000 0,0000 68,1000 0,0000 05466147000195 2 "" SALUTE LOCAÇAO E EMPREENDIMENTOS LTDA. 8351966 Não Aplicável PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO VEIC. PLACA ODO 4397 QUE ATENDE A GEACO (Nota de débito 1814) processo 62746863. 2014OB01475 2014NE00928 62746863 AUTO DE INFRAÇÃO NºSA00184226, VEÍCULO MODELO FIESTA SEDAN, PLACA ODO-4397, QUE ATENDE A GEACO/M. AUTO DE INFRAÇÃO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2180 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3794 RESTITUIÇÃO DE MULTAS DE TRÂNSITO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462863525 11303 2014 2014-03-04T00:00:00 0,0000 0,0000 2600,0000 0,0000 03535530000122 2 "" C. E. DO CENT. INTER. ATTILA DE AL. MIRANDA 8327635 Não Aplicável PG DE REPASSE DO PEDDE/2014, META X - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JORNADA AMPLIADA 2014OB03185 2014NE02908 65805704 REFERENTE AO RECURSO PEDDE/2014 (CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM) PLANO DE APLICACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 42 AUXÍLIOS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 8680 EDUCAÇÃO EM JORNADA AMPLIADA 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4462 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - AUXÍLIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462863526 11304 2014 2014-02-04T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.397.797-## 1 "" THIAGO MARQUES DOBROVOLSKI 8373582 Diárias PARTICIPAR DA ENTREVISTA COLETIVA/FORMATIVA DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORESE PEDAGOGOS DO ENSINO MEDIO. 20/03/2014 2014OB03048 2014NE02906 65832612 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/GEM/N 09/2014) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462863527 11305 2014 2014-05-28T00:00:00 0,0000 0,0000 504,0000 0,0000 ###.466.776-## 1 "" VALDECIR JOSE DE AREDES 8362190 Diárias PAGAMENTO DE DIÁRIAS A SERVIDOR, COM A FINALIDADE DE FAZER VISTORIAS EM CARROS DEPOSITADOS NO PÁTIO DE IBATIBA, PAGAMENTO DE 4 E 1/2 DIÁRIAS, CONFORME IS 1610/2014, ENTRE 02 E 06/04/2014, DE VITÓRIA PARA IBATIBA. 2014OB08028 2014NE00229 64797490 AUTORIZAÇÃO PARA A EMISSÃO DE EMPENHO EM FAVOR DE ATHAYDE MARTINS DA SILVA FILHO E OUTROS SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462863528 11306 2014 2014-03-04T00:00:00 0,0000 0,0000 831,2600 0,0000 12643121000130 2 "" CONDOMINIO DO ED. AMERICA CENTRO EMPRESARIAL 8353482 Dispensa de Licitação Liquidação de despesa com condomínio das salas 405 e 406, referente ao mês de Abr/2014, conforme Fatura 6254-50. 2014OB00556 2014NE00018 65128974 PAGAMENTO DE DESPESAS RELACIONADAS AO CONDOMÍNIO DAS SALAS 405 E 406. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TRABALHO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2410 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2794 CONDOMÍNIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462863529 11307 2014 2014-05-26T00:00:00 0,0000 1200,0000 0,0000 0,0000 ###.136.027-## 1 "" JULIO CESAR BALMANT 8370936 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO DE DESPESA REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO CURSO DE FORMAÇÃO PERIODOD E 14/04 A 13/06. 2014NL03115 2014NE02173 65413849 NO VALOR DE 568.000,00 REF. CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTUDOS PARA 200 CANDIDATOS DA 1ª TURMA CURSO FORMAÇÃO DO CONCURSO PUBLICO DE AP E AEVP EDITAL 001/2012 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 6802 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA PRISIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2679 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462863530 11308 2014 2014-03-27T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.012.597-## 1 "" CRISTIAN AMORIM MOREIRA 8334338 Diárias LIQ.DE 01 E 1/2 DIARIA PARA CASTELO, IUNA E MUNIZ FREIRE-ES, NO DIA 28 A 29 DE MARÇO DE 2014, A FIM DE DESLOCAR O EXMO.SR.GOVERNADOR. CI-182-/NOTAER - 2014. 2014NL00883 2014NE00170 65052307 NO VALOR R$ 300,00 DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS E AUXILIO-TRANSPORTE DENTRO DO ESTADO - EXERCICIO DE 2014 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 750 SEGURANÇA DE DIGNATÁRIOS 2080 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462863531 11309 2014 2014-04-23T00:00:00 0,0000 0,0000 450,0000 0,0000 31682313000109 2 "" TOUFIC LETAIF NETO ME- MEE 8321876 Dispensa de Licitação PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 030 FLS. 39 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MOLDURA TIPO CABO DE VASSOURA ABAULADA PARA ATENDER A SUBEPP, INCLUINDO INSTALAÇÃO, CONFORME PROCESSO 65337263. 2014OB00442 2014NE00184 65337263 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE EST DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 616 GESTÃO DA POLÍTICA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 4229 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2419 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462863532 11310 2014 2014-08-20T00:00:00 0,0000 0,0000 600,0000 0,0000 02471248000166 2 "" DEASSIS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 8324887 Dispensa de Licitação PGTO. DA NF. 17603 DO MÊS DE AGOSTO/2014 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL REABILITAÇÃO (PRÓTESE TESTICULAR NÚMERO 03 3,1CM X 4,4CM) CONF. SOLICITAÇÃO DO NTF/CI 361/2014. 2014OB01696 2014NE01073 66891043 PRÓTESE TESTICULAR NÚMERO 03 (3,1CM X 4,4CM) MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2727 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2443 MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462863533 11311 2014 2014-09-06T00:00:00 0,0000 0,0000 44205,2800 0,0000 27490614000155 2 "" CASA DE SAUDE SANTA MARIA S/A 8341236 Dispensa de Licitação ref.nl,pagto.nf-08750,internação de miguel ferreira sampaio,de , 13/03 a 07/04/2014. 2014OB12127 2014NE00618 65006984 NO VALOR DE R$ 3.828.888,00, EM FAVOR DA CASA DE SAÚDE SANTA MARIA, PARA REALIZAÇÃO NO ANO DE 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462863534 11312 2014 2014-08-27T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.698.237-## 1 "" GILSARA LEMOS SOARES MONTEIRO 8342553 Diárias Realizar Monitoramento Pedagógico na EEEFM Bernardo Horta, em Irupi dia 29/08/14- Guaçui / Irupi / Guaçui 2014OB15244 2014NE13412 67418341 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (GUACUI) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462863535 11313 2014 2014-07-04T00:00:00 0,0000 0,0000 29120,0000 0,0000 36002301000100 2 "" RANKING LOCACAO E SERVIÇOS LTDA 8320482 Pregão PAGAMENTO DO RECIBO 10346, REFERENTE LOCACAO DE 16 (DEZESSEIS) VEICULOS SEM MOTORISTAS PARA ATENDER ESTA SECRETARIA NO MES DE MARCO/14. 2014OB00731 2014NE00061 65024940 MENSAL DE R$ 29.120,00 - EXERCICIO DE 2014 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 505 ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2120 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2853 LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462863536 11314 2014 2014-01-25T00:00:00 0,0000 0,0000 1659,1600 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 Não Aplicável Pgto pessoal Comissionado - Jan/14. 2014OB00154 2014NE00119 65006232 PARA PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS PARA O EXERCICIO DE 2014. EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4626 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2574 13º SALÁRIO - RGPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462863537 11315 2014 2014-01-21T00:00:00 0,0000 0,0000 -56,0000 0,0000 ###.423.947-## 1 "" RONEY COSTA SEVERO 8361649 Diárias 65052390 - PAGAMENTO DE 1/2 DIÁRIA , A VISITA VISTORIA DE ROTINA CONTRATO 16/2011 - CORPO DE BOMBEIROS DE GUAÇUÍ, NO DIA 14/01/2014. 2014OB00068 2014NE00032 65052390 AUTORIZACAO DE EMPENHO ESTIMATIVO DE DIÁRIAS P/ VIAGEM DO SERVIDOR À DIVERSOS MUNICÍPIOS DO ES DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 603 GESTÃO DE OBRAS CIVIS NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 2524 GERENCIAMENTO E FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS CIVIS DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462863538 11316 2014 2014-03-18T00:00:00 0,0000 0,0000 405,1100 0,0000 280203 3 "" INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 8370614 Inexigível HOSPEDAGEM DO SISTEMA DIARIO OFICIAL ELETRONICO. 2014OB00564 2014NE00263 4082014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2013 GESTÃO DA TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3784 TI: HOSPEDAGEM DE SISTEMAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462863539 11317 2014 2014-04-24T00:00:00 0,0000 0,0000 1691277,6900 0,0000 28483014000122 2 "" TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8339078 Não Aplicável FOLHA PAGAMENTO ABR/14. 2014OB00919 2014NE00003 702014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 32 CONTROLE EXTERNO 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2018 EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462863540 11318 2014 2014-08-22T00:00:00 0,0000 0,0000 153,1800 0,0000 04172259000170 2 "" BIO SCAN DIAGNOSTICO IMAGEM LTDA 8316370 Dispensa de Licitação ref.nl,pagto.irrf nf-14032,exames ressonancia magnetica edital cred.003/07. 2014OB18089 2014NE00323 65006380 NO VALOR DE R$ 161.250,00, EM FAVOR DA BIO SCAN DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LTDA, PARA REALIZAÇÃO DE DESPESAS NO ANO DE 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462863541 11319 2014 2014-07-04T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.806.627-## 1 "" HOSANA VIANA RIOS SEPULVEDA 8358613 Não Aplicável PG: Diárias da servidora Hosana Viana Rios Sepulveda em 18,26/03/2014, conf. requisições em anexo. 2014OB00515 2014NE00485 65115465 PARTICIPAR DE REUNIÔES, CURSOS, PALESTRAS, EVENTOS E REALIZAR VISITA TÉCNICA AOS 26 MUNICIPIOS DA REGIONAL. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 594 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO 4713 MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462863542 11320 2014 2014-08-21T00:00:00 0,0000 0,0000 13579,2300 0,0000 27327915000162 2 "" INST.CAPIXABA DE DOENCAS RENAIS E HIPERTENSAO 8336961 Pregão PAGTO DA NF 3866 DE 19/08/2014, REF A AQUISIÇÃO DE 18 SESSÕES DE HEMODIÁLISE NO LEITO, PARA ATENDER AO HSL, CONFORME CONTRATO: 0068/2014. CNPJ: 27.327.915/0001-62. INSTITUTO CAPIXABA DE DOENÇAS RENAIS E HIPERTENSÃO LTDA. 2014OB01635 2014NE01276 64175952 PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE HEMODIÁLISE NO PERÍODO DE 12 MESES, HSL/IMAGEM/CI67/2013. ABERTURA DE PROCESSO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440915 HOSPITAL SÃO LUCAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4691 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL SÃO LUCAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462863543 11321 2014 2014-04-02T00:00:00 0,0000 0,0000 1433,7700 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 Não Aplicável PG.IRRF JAN/14 FL.PENSAO PCES. 2014OB00051 2014NE00027 65010167 DE PENSIONISTAS DA PCES - POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO PREVIDENCIÁRIO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 749 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462863544 11322 2014 2014-09-23T00:00:00 0,0000 0,0000 88,3500 0,0000 06182145000137 2 "" LABORATORIO LABORANALISE LTDA 8354597 Pregão PAGAMENTO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS QUE NAO SÃO REALIZADOS NO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLINICAS DO HOSPITAL SÃO JOSÉ,CONFORMEN/F000943 DE LABORATORIOLABORANALISE LTDA COTA SET/14ESET/14.. 2014OB00769 2014NE00618 65865383 SOLICITANDO AUTORIZAÇAO PARA CONTRATAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS QUE NAO SÃO REALIZADOS NO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLINICAS DO HOSPITAL SÃO JOSÉ. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440922 HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 55 CAPARAÓ 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4690 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462863545 11323 2014 2014-11-12T00:00:00 0,0000 0,0000 117270,9500 0,0000 24913295000821 2 "" MANCHESTER SERVIÇOS LTDA 8333541 Pregão PGT. DO VALOR LIQUIDO DA NOTA FISCAL N° 460, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO E RECEPÇÃO DE VISITAS NO PALACIO ANCHIETA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. CONFORME PROCESSO 46730117, CONTRATO N° 07/2010. 2014OB02648 2014NE00964 64986705 VALOR R$ 140.000,00 EXERCICIO DE 2014 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 505 ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2120 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2830 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462863546 11324 2014 2014-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 67,9800 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 Não Aplicável PAGAMENTO DAS CONSIGNAÇÕES DO MÊS DE AGOSTO DE 2014. 2014OB02751 2014NE00078 65158598 DE TODOS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE MÊS JANEIRO/2014 (VITÓRIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2085 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE SERVIÇOS E APOIO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462863547 11325 2014 2014-11-24T00:00:00 0,0000 0,0000 655,4300 0,0000 31487473000199 2 "" HORTGIL HORTIFRUTI S/A 8348514 Dispensa de Licitação PAGAMENTO DAS NFS- N° 14404 E 14408, REFERENTE FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ESTA SEG, MÊS DE OUTUBRO DE 2014. 2014OB02513 2014NE00843 65021916 MENSAL NO VALOR R$ 2.200,00 - EXERCICIO DE 2014 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 505 ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2120 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2407 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462863548 11326 2014 2014-09-09T00:00:00 0,0000 0,0000 224,0000 0,0000 ###.110.197-## 1 "" PAULO CESAR DE MELO 8339279 Diárias PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE 1/2 DIÁRIA PARA VIAGEM AO MUNICIPIO DE VILAVELHA NO DIA 16/06/2014PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE 1/2 DIÁRIA PARA VIAGEM AO MUNICIPIO DE VILAVELHA - XURI NO DIA 16/07/2014PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE 1/2 DIÁRIA PARA VIAGEM AO MUNICIPIO DE SÃO MATEUS NO DIA 31/07/2014PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE 1/2 DIÁRIA PARA VIAGEM AO MUNICIPIO DE COLATINA NO DIA 05/086/2014.REFERENTE A 4 1/2 DIÁRIAS TOTALIZANDO R$ 224,00 (DUZENTOS E VINTE E QUATRO REAIS ) 2014OB06396 2014NE03141 65077733 NO VALOR DE 168,00 REF. VIAGEM A VIANA NO DIA 06/01/2014 RESSARCIMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4800 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462863549 11327 2014 2014-06-11T00:00:00 0,0000 0,0000 207899,9800 0,0000 21553284000113 2 "" CONSERVADORA JUIZ DE FORA 8337637 Pregão PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA PATRIMONIAL CONTRATO N 055/2010 MÊS OUTUBRO/2014 , NOTA FISCAL Nº 1595 A 1601 - 1603 A 1611 - 10744 A 10753. CONFORME ATA DE AUDIÊNCIA MED Nº. 001269.2014.17.000/8. 2014OB19974 2014NE17654 68312520 NOTA FISCAL REFERENTE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA NAS DEP INTERNAS E EXTERNAS DAS UNID ESCOLARES E SRES CONTRATO N 055/2010 MÊS OUTUBRO/2014 (VITÓRIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 34 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 8675 SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PARA UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2876 SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (§ 1º DO ART. 18 DA LC Nº 101/00) - SERVIÇOS DE LIMPEZA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462863550 11328 2014 2014-10-23T00:00:00 0,0000 0,0000 430,0700 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 Não Aplicável Pagamento da folha dos servidores, outubro/2014, Ação 2088/RP. 2014OB03310 2014NE00113 65158598 DE TODOS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE MÊS JANEIRO/2014 (VITÓRIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2088 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3498 ABONO PROVISORIO - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462863551 11329 2014 2014-02-25T00:00:00 0,0000 -386954,7900 0,0000 0,0000 25183468000351 2 "" PLANTAO SERVICOS DE VIGILANCIA LTDA 8332255 Pregão 2014GD00001 2014NE00333 65325605 NOTA FISCAL REFERENTE SERVICOS DE VIGILANCIA OSTENSIVA CONTRATO N 050/2009 MES JANEIRO/2014 (SERRA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 8677 SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PARA UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2763 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462863552 11330 2014 2014-02-19T00:00:00 0,0000 10250,5700 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Não Aplicável APROPRIAÇÃO DE DESPESA COM ENCARGOS SOBRE A PARCELA 128-FEVEREIRO/2014 REF. PARCELAMENTO DO INSS LEI 10.684/2003 PROCESSO 25773224 2014NL00170 2014NE00063 25773224 PARCELAMENTO LEI 10684/2003 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280203 INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 22 OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA 904 OPERAÇÕES ESPECIAIS: DÍVIDA INTERNA 283 REGULARIZAÇÃO FISCAL DE DÉBITOS COM A UNIÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3755 OUTROS ENCARGOS SOBRE O PARCELAMENTO DO PASEP 28203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462863553 11331 2014 2014-02-26T00:00:00 0,0000 2148,8000 0,0000 0,0000 ###.984.547-## 1 "" WALDEMAR ALVES PEREIRA 8369763 Não Aplicável PSA 2014NL00006 2014NE00002 62068962 PROGRAMA REFLORESTAR PROJETO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410902 FUNDO ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 413 SISTEMA ESTADUAL DE GERENCIAMENTO DE RECURSOS HÍDRICOS 2166 PAGAMENTO POR SERVIÇOS AMBIENTAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3947 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS 41902 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462863554 11332 2014 2014-04-29T00:00:00 0,0000 2647,1100 0,0000 0,0000 27476100000145 2 "" PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 8335697 Inexigível reg. lanç.curto prazo, liq. e ap. ref. a opv relativo aos proc.jud.inseridos no pa 66088798. 2014NL00480 2014NE00267 66088798 DE PEQUENO VALOR - PROCESSO Nº 0008333-91.2009.8.08.0012 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 80 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 901 OPERAÇÕES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 998 PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4017 OPV - Pessoal Ativo Civil - RPPS - Após 05/05/2000 - TJES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462863555 11333 2014 2014-04-23T00:00:00 0,0000 0,0000 400,0000 0,0000 ###.844.007-## 1 "" MARIA DOS ANJOS COMETTI 8336636 Adiantamento - Suprimento de Fundos PAGAMENTO DO 2º SUPRIMENTO DE FUNDOS 2014 PARA COBRIR PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA. 2014OB00520 2014NE00362 66162033 2ª SOLICITAÇÃO DE FUNDOS - 2014 SUPRIMENTO DE FUNDOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2330 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2870 SUPRIMENTO DE FUNDOS - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA 30205 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462863556 11334 2014 2014-04-23T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.079.097-## 1 "" ELIEZIMO ROSA 8325913 Diárias PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS, VISANDO COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO,PAG.DE 1/2 DIÁRIAS,CONF.IS.Nº 1262/2014,EM 30/04/2014, DE A.CLAUDIO P/M.FLORIANO 2014OB06184 2014NE00130 64877604 NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA EXERCICIO 2014 PARA O MUNICIPIO DE AFONSO CLAUDIO SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462863557 11335 2014 2014-10-23T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.953.417-## 1 "" JULIO JOSE FERREIRA MARTINS 8316810 Não Aplicável REF.:DIÁRIAS P/ COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DESTA UNIDADE HOSPITALAR, CONFORME DECRETO 3328-R DE 17 DE JUNHO DE 2013, PUBLICADA NO DIO EM 18/06/2013. DIÁRIAS DOS DIAS: 26/09, 03 E 07/10/2014. 2014OB00824 2014NE00108 65168356 PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR JÚLIO JOSÉ FERREIRA MARTINS ESTIMATIVA 2014. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440923 HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2728 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462863558 11336 2014 2014-04-30T00:00:00 0,0000 0,0000 1144,8100 0,0000 ###.414.747-## 1 "" MARCIA CRISTINA DE GODOYS MONTEIRO 8320471 Diárias REFERENTE 3,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM NOS DIAS 12 A 15/05 PARA MUTIRÃO DOS PROCESSOS DPVAT . CONFORME PORTARIA 266/14. 2014OB01766 2014NE01231 201400000006 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 4020 VALORIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4160 DIÁRIAS A SERVIDORES - USO EXCLUSIVO TJ 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462863559 11337 2014 2014-12-15T00:00:00 0,0000 0,0000 159,6000 0,0000 14832987000115 2 "" VIX COM. PROD.FARMACEUTICOS E HOSPITALARES 8360686 Pregão PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONFORMEN/F 2553 DE VIX COM. PROD.FARMAC. EHOSPT. LTDA NOV/14 ENOV/14. 2014OB01176 2014NE00869 67643868 SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE AMOXICILINA + CLAVULANATO À DEXAMETASONA. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440922 HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 55 CAPARAÓ 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4690 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462863560 11338 2014 2014-06-16T00:00:00 0,0000 0,0000 161,2800 0,0000 14832987000115 2 "" VIX COM. PROD.FARMACEUTICOS E HOSPITALARES 8360686 Pregão PAGAMENTO NOTA FISCAL 1417 ABR/2014 medicamentos PACIENTES DO SUS. 2014OB12810 2014NE02480 62316362 BACLOFENO 10MG, QUETIAPINA 300MG E OUTROS PARA CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE PACIENTES ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL. MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 230 IMPLEMENTAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 2692 AQUISIÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS, DE PROGRAMAS ESPECÍFICOS E OUTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2464 MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTENCIA SOCIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462863561 11339 2014 2014-12-15T00:00:00 -6079,0800 0,0000 0,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 Não Aplicável ANULAÇÃO DO SALDO DA 2014NE00025, PENSÃO, FES, FP, A SER UTILIZADO NA 2014NE00009, INATIVOS, FES, FP, E NA 2014NE00010, INATIVOS, FES, FP, EXERCÍCIOS ANTERIORES, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014, 2014NE00141 2014NE00025 65011520 DE PENSIONISTAS DO FES - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO PREVIDENCIÁRIO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 729 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2217 13 SALARIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462863562 11340 2014 2014-12-30T00:00:00 -2656,0000 0,0000 0,0000 0,0000 04623064000108 2 "" CAPEX COMERCIAL LTDA 8335317 Pregão CANCELAMENTO DEVIDO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO. 2014NE01741 2014NE00661 60686618 MATERIAL DE ATENDER O SERVIÇO DE ROUPARIA (FRONHAS,LENÇOIS) EM REGIME DE REPOSIÇÃO DE ESTOQUE PRO UM PERÍODO DE 12 MESES. MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2725 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE SÍLVIO AVIDOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2420 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462863563 11341 2014 2014-12-16T00:00:00 129504,5400 0,0000 0,0000 0,0000 28483014000122 2 "" TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8339078 Não Aplicável REFORÇO DO EMPENHO ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE 12/2014. 2014NE01487 2014NE00007 702014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 32 CONTROLE EXTERNO 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2018 EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2571 GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462863564 11342 2014 2014-07-21T00:00:00 -8055,0000 0,0000 0,0000 0,0000 33255787000191 2 "" IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES LTDA 8342063 Pregão Anulação de parte do empenho 2014NE00194 para acerto de sub-item, tendo em vista ter sido feito com apenas um sub-item de despesa sendo que o processo foi subdividido em dois sub-itens 333903011 e 333903041. 2014NE00221 2014NE00194 65398025 AUTORIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE CHAPAS TÉRMICAS POSITIVA, REVELADOR POSITIVO E GOMA PROTETORA PARA USO NO CTP DO DIO/ES. AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2270 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2441 MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462863565 11343 2014 2014-07-22T00:00:00 4344,0000 0,0000 0,0000 0,0000 08420059000140 2 "" CE. DA EEEM SANTISSIMA TRINDADE 8319997 Não Aplicável DESPESA COM PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PEDDE/14, COMPLEMENTAÇÃO META 1 2014NE11016 2014NE11016 66843642 RECURSOS PEDDE/2014- MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR (IUNA) PLANO DE APLICACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 43 SUBVENÇÕES SOCIAIS "" 0 ESTADO 331 SUPERÁVIT FINANCEIRO - COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO MÉDIO 4348 APOIO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DE ENSINO MÉDIO 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4565 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES SOCIAIS - DIVERSAS INSTITUIÇÕES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462863566 11344 2014 2014-06-30T00:00:00 0,0000 85,1200 0,0000 0,0000 28162105000166 2 "" DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN ES. 8318689 Dispensa de Licitação 2014GD00016 2014NE00822 66722640 NO VALOR DE R$ 931,83 RELATIVO A LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO DE BOLETOS BANCÁRIOS (DUA / DETRAN-ES) EM ANEXO EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 750 SEGURANÇA DE DIGNATÁRIOS 2080 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2805 SEGUROS EM GERAL, INCLUSIVE SEGURO DPVAT 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462863567 11345 2014 2014-06-27T00:00:00 0,0000 921,1600 0,0000 0,0000 28133619000193 2 "" S/A A GAZETA 8331755 Pregão APROPRIAÇÃO DE DESPESA PARA PAGTO DAS FATURAS 756668 E 756673, REF A SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE ATOS OFICIAIS DO HSL, CONFORME CONTRATO: 0114/2014. PROCESSO: 63833786. 2014NL00952 2014NE00882 63833786 PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO EM JORNAL E ASSINATURA DE JORNAL POR UM PERIÓDO 12 MESES, HSL/CPL/CI003/2013. ABERTURA DE PROCESSO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440915 HOSPITAL SÃO LUCAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4691 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL SÃO LUCAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2742 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462863568 11346 2014 2014-11-08T00:00:00 29990,0000 0,0000 0,0000 0,0000 460201 3 "" INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8369362 Não Aplicável COMPLEMENTAÇÃO DE EMPENHO PARA ATENDER A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL NO PRESENTE EXERCÍCIO. 2014NE01864 2014NE01371 65128230 FOLHA DE PESSOAL 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460201 INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2819 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2587 SUBSTITUICOES - RGPS 46201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462863569 11347 2014 2014-09-06T00:00:00 0,0000 0,0000 164,4000 0,0000 10461807000185 2 "" PHARMEDICE MANIPULAÇÕES ESPECIALIZADAS LTDA 8347721 Tomada de preços pag medicamento nf 11219 afm 261/14 proc 65713834/11-03-14 2014OB00876 2014NE00413 65713834 SOLICITACOMPRA DE ERITROMICINA E OUTROS. MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2723 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DÓRIO SILVA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462863570 11348 2014 2014-03-04T00:00:00 0,0000 0,0000 51,5000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.MAR/14 FL.INAT.SECULT 2014OB04500 2014NE00064 65006992 DE INATIVOS DA SECULT (SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 609 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462863571 11349 2014 2014-02-25T00:00:00 0,0000 4794,9800 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM EXERCÍCIO ANTERIOR DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS DO DIO, FEVEREIRO DE 2014. 2014NL00454 2014NE00138 65002202 DE PENSIONISTAS DO DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL - DIO, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 279 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3493 PENSIONISTA CIVIL - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462863572 11350 2014 2014-07-10T00:00:00 0,0000 0,0000 638,4000 0,0000 ###.703.457-## 1 "" Thilly Alves daCosta 8372834 Diárias 1899 - Participar do XXIII Congresso Espirito Santense de Educação Física em Vitória, de 16/09 a 20/09/2014. 2014OB18024 2014NE15897 67722440 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/AE010/N 110/2014) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462863573 11351 2014 2014-10-09T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.632.107-## 1 "" MARILENE TORRES MAGALHAES 8317442 Diárias Assessoramento Pedagógico Pba em Anchieta-turmas vespertino (Centro de Convivência da Pessoa Idosa) centro, - noturno Nova Jerusalém e Chapada do A. dia 10/09/14. 2014NE14623 2014NE14623 67661580 VALOR R$ 56,00 (VILA VELHA) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462863574 11352 2014 2014-07-03T00:00:00 0,0000 336,0000 0,0000 0,0000 ###.375.155-## 1 "" RAFAEL SANTOS PAES 8351278 Diárias LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM 3 DIARIAS EM VIAGENS A SAO MATEUS, JAGUARE, NOVA VENECIA, MONTANHA, LINHARES, MARATAIZES E RIO BANANAL DE 21, 22, 28, 29, 30 E 31/01/14 PELO DSP, RESSARCIMENTO. 2014NL00988 2014NE00108 65074459 NO VALOR DE 2.520,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERIODO DE JANEIRO A MARÇO DE 2014 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4800 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462863575 11353 2014 2014-09-04T00:00:00 0,0000 759605,9900 0,0000 0,0000 05663529000109 2 "" INST.CAPIXABA INTEG.SOCIAL E ECON.DE CIDADOS 8355489 Dispensa de Licitação LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM REPASSE DE PARCELAS DO 9º TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE GESTÃO Nº 001/2011 - ICISEC CACHOEIRO, POR MEIO DA PRORROGAÇÃO DE INTERVENÇÃO JUDICIAL PARA O PERIODO DE 19/03 A 15/09/2014. 2014NL00959 2014NE00867 49625063 SOLITAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE PROCESSO PARA SELEÇÃO DE ENTIDADES QUALIFICADAS COMO ORGANIZAÇÕES SOCIAIS COM FULCRO NO INCISO VIII DO ARTIGO 1º DA LEI COMPLEMENTAR 489/2009 PARA ATENDIMENTO AO ADOLESCENTE EM CONFLITO COM A LEI EM CUMPRIMENTO DE MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS DE INTERNAÇÃO E ADOLESCENTES EM ACAUTELAMENTO PROVISÓRIO NA UNIDADE DE INTERNAÇÃO PROVISÓRIA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 460201 INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 54 CENTRAL SUL 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 165 EXPANSÃO DA REDE E APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 1815 DESCENTRALIZAÇÃO DA GESTÃO DA POLÍTICA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4459 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - CONTRATOS DE REPASSE E TERMOS DE PARCERIA, NÃO EQUIPARÁVEIS À CONVÊNIOS (utilizar somente para RAP) 46201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462863576 11354 2014 2014-02-04T00:00:00 0,0000 1386,5500 0,0000 0,0000 ###.716.237-## 1 "" MEROIZA FERREIRA DE SOUZA 8338103 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO A MEMBRO DA CJDP MULTAS/DETRAN/ES REF. REUNIÕES OCORRIDAS NO MÊS MAR/2014 2014NL03822 2014NE00634 64954510 EMISSÃO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA, EXERCICIOS 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2713 JETONS A CONSELHEIROS 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462863577 11355 2014 2014-10-17T00:00:00 0,0000 780,0000 0,0000 0,0000 10323886000168 2 "" PHARMANUTRI COMERCIAL LTDA 8348560 Pregão LIQUIDAÇÃO NFS Nº 000.167.303 E Nº 000.165.954, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 1137/2013/HABF COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR (SUPLEMENTO ALIMENTAR). 2014NL00658 2014NE00391 65808428 FORMALIZAÇÃO DE PROCESSO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO N 1137/2013 DS/PMES. EMPRESA: PHARMANUTRI PROTOCOLO N 02266/20104 SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450105 DIRETORIA DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 45 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 9 ASSISTÊNCIA À SAÚDE 2771 MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO COMPLEXO HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2407 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462863578 11356 2014 2014-09-06T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.440.787-## 1 "" EDIMILSON BERNADINO 8330140 Diárias LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM DIÁRIAS, VISANDO COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO,PAG.DE 2 E 1/2 DIÁRIAS,CONF.IS.Nº1665/2014,EM 12/13 E 14/06/2014, DE VITORIA P/B.S.FRANCISCO 2014NL06959 2014NE00129 64873510 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA A FAVOR DAS BANCAS EXAMINADORAS DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO EXERCICIO 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462863579 11357 2014 2014-05-20T00:00:00 0,0000 15,1300 0,0000 0,0000 28162105000166 2 "" DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN ES. 8318689 Não Aplicável Liq. de parte do DUA/DETRAN n° 00201480080709099 Postagem e Licenciamento 2014 veiculo placa MQE-0158 RENAVAM 00707140072. 2014NL01643 2014NE00770 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2350 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3855 TAXA DE POSTAGEM DO CRLV - DETRAN 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462863580 11358 2014 2014-09-05T00:00:00 0,0000 0,0000 1485,3900 0,0000 36002301000100 2 "" RANKING LOCACAO E SERVIÇOS LTDA 8320482 Pregão Parte do Pagamento do Recibo Nº ND10701- Locação de 03 Veículos, sem motorista, no mês 04/2014, de acordo com o Contrato n° 085/2009, Pregão nº 018/2008 - SEGER, 5ºTermo Aditivo. 2014OB02526 2014NE00932 65040155 GLOBAL, PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, REF. AO CONTRATO Nº0085/2009, NOS MESES DE JANEIRO A NOVEMBRO/2014. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2350 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2853 LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462863581 11359 2014 2014-07-15T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.696.177-## 1 "" LEONINA MAIA DE OLIVEIRA ERLACHER 8356870 Diárias Pagamento de despesa da gerente Leonina Maia de Oliveira Erlacher em viagem à Vitória x Bom Jesus do Norte nos dias 14 e 15/07/2014, para participar da Abertura do Comércio Total no Município. 2014OB00938 2014NE00633 67004474 DIARIA PARA VIAGEM NOS DIAS 14/07 A 15 /07/2014 A BOM JESUS DO NORTE PARA PARTICIPAR ABERTURA DO COMERCIO TOTAL. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 691 PROMOÇÃO COMERCIAL 852 DESCENTRALIZAÇÃO E HARMONIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO 3331 FOMENTO ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS (MPE) URBANA E RURAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 30205 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462863582 11360 2014 2014-03-07T00:00:00 0,0000 0,0000 1652,6800 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 Não Aplicável FOLHA DE PESSOAL. 'PV'. OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS. RELATÓRIO 31 (PRO0569P-RP). EMISSÃO: 16-06-2014 12:30:00. RUBRICA(S) N(S). 917 2014OB14080 2014NE00427 64951944 PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SESA, REFERENTE EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 698 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2383 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES: FUNDO PREVIDENCIÁRIO - RPPS - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - ATIVO CIVIL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462863583 11361 2014 2014-10-14T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.803.747-## 1 "" ALETHIANE KAPICHE 8352666 Diárias 3094 - PGTO REF AUDIENCIA MARCADA PARA O DIA 24/10/2014- DESTINO VITORIA. 2014OB18335 2014NE16127 68005059 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (OF/CORREG/N 301/2014) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462863584 11362 2014 2014-09-04T00:00:00 0,0000 0,0000 -600,0000 0,0000 ###.802.537-## 1 "" RAQUEL APARECIDA HILARIO 8361857 Adiantamento - Suprimento de Fundos DEVOLUÇAO DO VALOR TOTAL. REF. 2014OB00547 POIS O VALOR ENCONTROU NA CONTA PESSOAL DA SUPRIDA,DESTA FORMA A MESMO DEVOLVEU EM 09/04/2014. NA CONTA 0010455509. 2014GD00008 2014NE00396 65338634 SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ATENDER A DEMANDA DO HEINSG SUPRIMENTO DE FUNDOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2727 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2460 SUPRIMENTO DE FUNDOS - MATERIAL DE CONSUMO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462863585 11363 2014 2014-08-21T00:00:00 0,0000 0,0000 2592,2200 0,0000 05423963000111 2 "" OI MÓVEL S.A. 8369731 Pregão PAGTº. REF A DESPESAS COM TELEFONIA MÓVEL REF AS FATURA 829058978 (03/07/2014 A 03/08/2014). PROCESSO 61136506 2014OB01089 2014NE00307 61136506 CONTRATO Nº 018/2012, PRESTAÇÃO DE TELEFONIA MÓVEL. CONSÓRCIO SMP/PPN0001/2012 SEGER - OI ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350101 SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2440 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462863586 11364 2014 2014-08-13T00:00:00 0,0000 0,0000 28325,6600 0,0000 05036246000137 2 "" PRO MEMORIA SERVICOS LTDA ME 8324254 Pregão PAGAMENTO DA NF 008303 (FL. 482), REFERENTE A SERVIÇO DE GESTÃO DOCUMENTAL E GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS EM JULHO DE 2014. 2014OB02736 2014NE00384 63883767 CI/IDAF/DEARH/Nº 053/2013 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - GESTÃO DOCUMENTAL E GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DE DOCUMENTO. ATA DE REGISTRO DE PRECO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2380 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2827 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462863587 11365 2014 2014-05-30T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.664.247-## 1 "" JAMES GOMES DE ALVARENGA 8329451 Diárias PAGAMENTO DE DIÁRIA A SERVIDOR COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE PRÁTICA DE TRÂNSITO, PAGAMENTO DE 2 E 1/2 DIÁRIAS, CONFORME IS 1569/2014 DE VITÓRIA PARA SÃO GABRIEL DA PALHA EM 03 A 05/06/2014. 2014OB08184 2014NE00154 64873510 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA A FAVOR DAS BANCAS EXAMINADORAS DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO EXERCICIO 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462863588 11366 2014 2014-05-16T00:00:00 0,0000 0,0000 27324,9200 0,0000 28152650000171 2 "" ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRIC S/A-ESCELSA 8319619 Dispensa de Licitação NF Nº 001.351.905, FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, ABR/14, PROC. 551/14. 2014OB01128 2014NE00241 5512014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2017 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462863589 11367 2014 2014-06-20T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.026.167-## 1 "" ANDRESSA BONATTO BAPTISTINI 8319691 Diárias Capacitar os Agentes de Suporte Educacional e os Auxiliares de Secretaria Escolar, visando às atribuições dos mesmos quanto ao funcionamento das Secretarias das Escolas do município de Mimoso do Sul e Muqui.Dia 03/06/2014 2014NL08466 2014NE08349 66557410 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462863590 11368 2014 2014-02-13T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.152.877-## 1 "" JOSE LUIZ DE CASTRO FREITAS 8340253 Diárias PAGTO DE 1 e 1/2 DIARIAS PARA SE DESLOCAR DE IUNA PARA CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM E GUAÇUI NOS DIAS 17,18 E 21 RESPECTIVAMENTE PARA COMPOR BANCA DE EXAMES PRATICOS NAS CIDADES MENCIONADAS CONF IS 478/2014. 2014NL01555 2014NE00061 64877809 NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA EXERCICIO 2014 PARA O MUNICIPIO DE IÚNA E PAV DE IRUPI E IBITIRAMA SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462863591 11369 2014 2014-06-10T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.718.237-## 1 "" RUTE MARIA DE PAULA OLIVEIRA 8359071 Diárias LIQUIDAÇÃO DE DIÁRIAS PARA UTILIZAÇÃO EM 10/10/2014 - DESTINO: VITORIA - OBJETIVO: REUNIÃO SOBRE A II ETAPA DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA FEBRE AFTOSA 2014. 2014NL03022 2014NE02721 65442946 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA VIAGENS. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 853 DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462863592 11370 2014 2014-04-23T00:00:00 0,0000 224,0000 0,0000 0,0000 ###.109.467-## 1 "" MANOEL GUEDES BARREIRO 8319656 Diárias LIQUIDACAO DE DUAS DIARIAS PARA STA TEREZA, JOAO NEIVA, ARACRUZ, SAO DOM. DO NORTE E LINHARES NOS DIAS 09, 16 E 17/04 2014NL00322 2014NE00216 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2130 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 10201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462863593 11371 2014 2014-03-17T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.843.237-## 1 "" MACIEL CAMPOS FARIA 8365644 Diárias Liquidação despesas com Diárias de Servidor deste PROCON - ES, com logistica para o PROCON Móvel, para os municipios de Santa Leopoldina, Santa Tereza, Santa Maria de Jetibá, Ibiraçu, Sooretama, Conceição da Baraa e Pinheiros 2014NL00119 2014NE00105 65766512 ¹/² (MEIA) DIÁRIA AOS SERVIDORES ANTONIONI ARTHUR PEREIRA, EDMILSON VIEIRA E MACIEL CAMPOS PARA OS DIAS 18/03, 19/03 E 20/03, COM VISTAS À LEVANTAMENTO OU ESTRUTURA PARA FUNCIONAMENTO DO PROJETO DO PROCON MÓVEL, BEM COMO,IDENTIFICAÇÃO DE DISPONIBILIDADE DE SINAL DE INTERNET 3G (OI) E PONTO DE ENERGIA, 220 VOLTS (ESCELSA). SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460202 INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2827 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 46202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462863594 11372 2014 2014-06-16T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.520.827-## 1 "" ADRIANA DOS SANTOS CORSINI PANCERI 8371220 Diárias Participar da I Capacitação para Gestores Escolares e Conselho Tutelares com a Temática: Estatuto da Criança e do Adolescente, Regimento Comum das Escolas da Rede Estadual de Ensino, a interface entre eles e o papel de seus agentes. Em Nova Venécia - Dia 03/06/2014. 2014NL08072 2014NE07774 66636663 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (NOVA VENÉCIA) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462863595 11373 2014 2014-09-04T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.933.307-## 1 "" LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA 8316983 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO REFERENTE A CI/GEAD/PGE/Nº056/2014 - MEIA DIÁRIA AO MOT.LUIZ C. DE OLIVEIRA DE ALMEIDA, QUE FARÁ CARGA E DEVOLUÇÃO DE PROC.S JUD. D.09/04/14 EM COLATINA E LINHARES. 2014NL00283 2014NE00002 66061059 CI/GEAD/PGE/Nº056/2014 - MEIA DIÁRIA AO MOT.LUIZ C. DE OLIVEIRA DE ALMEIDA, QUE FARÁ CARGA E DEVOLUÇÃO DE PROC.S JUD. D.09/04/14 EM COLATINA E LINHARES DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2160 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462863596 11374 2014 2014-09-06T00:00:00 0,0000 31800,0000 0,0000 0,0000 ###.556.877-## 1 "" LEONARDO ANDRADE DE ARAUJO 8368934 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA LOCAÇÃO DE IMOVEL, ONDE FUNCIONA EEEFM MAURA ABAURRE,VILA VELHA, REFERENTE AO CONTRATO 001/2013, REFERENTE AO MES DE MAIO 2014. 2014NL07618 2014NE01429 65252764 DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL REFERENTE CONTRATO DE LOCAÇÃO N 001/2013 ONDE FUNCIONA A EEEFM PROFA MAURA ABAURRE (CI/GECON/N 06/2014) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 4347 APOIO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2701 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462863597 11375 2014 2014-01-15T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.738.987-## 1 "" JOSE FERNANDO NASCIMENTO COURA 8336518 Não Aplicável Diária do servidor em viagem no Estado. 2014NL00020 2014NE00028 64997243 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2450 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462863598 11376 2014 2014-11-21T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.891.857-## 1 "" ELEUSA SOUZA RODRIGUES 8366956 Diárias 2805 - Curso de Formação de Professores -Educação Etnico-racial, dia 14/10/14 em Nova Venécia. 2014NL20042 2014NE18390 67955754 EM FAVOR DOS PROFISSIONAIS RELACIONADOS (NOVA VENECIA) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462863599 11377 2014 2014-08-14T00:00:00 0,0000 1090,8000 0,0000 0,0000 18614100000173 2 "" Drogaria JULIANA 8370440 Dispensa de Licitação LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL 00311 JUN/2014 DIETA ENTERAL PARA PACIENTES DO SUS ANGELA PANDOLPHO MINASSA E VERA LÚCIA CALIARI ALMEIDA, EM ATENDIMENTO AOS MANDADOS JUDICIAIS. 2014NL12216 2014NE05595 66274990 ALPRAZOLAM 0,5MG COMPRIMIDO DE LIBERAÇÃO LENTA E OUTROS,P/ATENDER ANGELA PANDOLPHO MINASSA E VERA LÚCIA CALIARI ALMEIDA, EM ATENDIMENTO AOS MANDADOS JUDICIAIS,(CONTINUIDADE). MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 230 IMPLEMENTAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 2692 AQUISIÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS, DE PROGRAMAS ESPECÍFICOS E OUTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2464 MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTENCIA SOCIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462863600 11378 2014 2014-08-12T00:00:00 0,0000 31416,3700 0,0000 0,0000 36397644000102 2 "" CONNECT-CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA 8335145 Concorrência "Liquidação NFS-e 00123, com retenção do INSS - Reajustamento da 14ª medição - Contrato n° 035/2013 - Concorrência n° 019/2013 - Concorrência n° 019/2013, referente execução da obra de pavimentação com fornecimento de mão-de-obra e materiais, do Trecho Angá - São José da Bela Vista (Extensão 5,37 Km), no Município de Conceição do Castelo/ES - Período: 01/09/14 a 30/09/2014 - Processo 67965369" 2014NL04212 2014NE02893 67965369 DA 14º MEDIÇÃO REF. AO CONTRATO Nº035/2013. (8198) REAJUSTAMENTO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 52 SUDOESTE SERRANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 852 DESCENTRALIZAÇÃO E HARMONIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO 3362 PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS RURAIS - CAMINHOS DO CAMPO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3362 OBRAS RODOVIÁRIAS E VIÁRIAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462863601 11379 2014 2014-11-11T00:00:00 0,0000 -112,0000 0,0000 0,0000 ###.774.207-## 1 "" ANTONIO CARLOS GONCALVES ALVES 8358751 Diárias 2014GD00273 2014NE02706 64996239 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA VIAGENS - MUNICÍPIO DE CARIACICA. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 853 DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462863602 11380 2014 2014-10-11T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.084.427-## 1 "" LOURDES AMORIN DA SILVA 8321663 Diárias LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS REF. 1 E 1/2 DIÁRIA, BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, 13 E 14/11/2014, DE VIX P/ B.S.FRANCISCO ? IS 3324/2014 . 2014NL13891 2014NE00162 64873510 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA A FAVOR DAS BANCAS EXAMINADORAS DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO EXERCICIO 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462863603 11381 2014 2014-10-21T00:00:00 0,0000 106,8700 0,0000 0,0000 33000118000250 2 "" TELEMAR NORTE LESTE SA 8338225 Pregão LIQUIDAÇÃO DE DESPESA DA FATURA N.1800070601816 REF. OUTUBRO/2014, SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA - CONTRATO SEGER N.13/2012. 2014NL01604 2014NE00097 60640081 SERVIÇOS DE TELEFONIA. (6º VOL) CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2685 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462863604 11382 2014 2014-01-30T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.215.867-## 1 "" CARLOS FREDERICO CARNEIRO LOUREIRO 8365002 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO REF. APROPRIAÇÃO DE DESPESA COM 0,5 DIÁRIA EM VIAGEM A JOÃO NEIVA, ACOMPANHANDO EQUIPE DO GOVERNO ESTADUAL. 2014NL00092 2014NE00008 64912230 ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS E LOCOMOÇÃO EM 2014. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTEDÊNCIA ESTADO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 204 GESTÃO PÚBLICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2107 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462863605 11383 2014 2014-01-22T00:00:00 0,0000 7647,0000 0,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 Não Aplicável APROPRIAÇÃO BRUTO FOPAG JANEIRO/2014. FP/PATRONAL EXERCÍCIOS ANTERIORES. 2014NL00031 2014NE00049 65012836 FOLHA DE PESSOAL EXERCICO 2014. VOL. II FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300204 AGÊNCIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ENERGIA DO ESTADO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 50 METROPOLITANA 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 25 ENERGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 389 REGULAÇÃO DO SETOR ENERGÉTICO 324 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2383 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES: FUNDO PREVIDENCIÁRIO - RPPS - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - ATIVO CIVIL 30204 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462863606 11384 2014 2014-03-20T00:00:00 0,0000 1149,0000 0,0000 0,0000 310201 3 "" INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 8370591 Não Aplicável Valor da folha de pagamento do mês de MAR/14 - RPPS 2014NL00764 2014NE00083 64987698 CI/IDAF/DEARH/SERH/Nº 643/13 - EMPENHO ESTIMATIVO - PAGAMENTO PESSOAL EFETIVO EM 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 6381 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2538 GRATIFICACAO ASSIDUIDADE - RPPS 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462863607 11385 2014 2014-04-23T00:00:00 0,0000 0,0000 40000,0000 0,0000 14924110000154 2 "" FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL-ANCHIETA 8363075 Não Aplicável REPASSE FINANCEIRO DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL P/ O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - BENEFICIOS EVENTUAIS. 2014OB00328 2014NE00218 65353056 DE RECURSOS FINANCEIROS DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL P/ O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO ANO DE 2014, P/ O MUNICÍPIO DE ANCHIETA. TRANSFERENCIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 470901 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUIÇÕES "" 53 LITORAL SUL 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 191 FORTALECIMENTO DO SUAS 4871 BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS E TRANSFERÊNCIAS DE RENDA 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4456 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - FUNDOS MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 47901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462863608 11386 2014 2014-11-06T00:00:00 0,0000 0,0000 1009470,0000 0,0000 ###.530.057-## 1 "" LUIZ DE SOUZA ROCHA 8368626 Não Aplicável DEPÓSITO JUDICIAL Nº IDENTIFICADOR 032014061000001367 - ( PROC. Nº 00012789620148080050- TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ES - VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL E REGISTRO - COMARCA/MUNICÍPIO DE VIANA/ES) - DESTINADO PARA FINS DE DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREA DE TERRA E BENFEITORIA, SITUADA AS MARGENS DA BR 262 NO MUNICÍPIO DE VIANA/ES PARA INSTALAÇÃO DO COMPLEXO DE ARMAZENAGEM DE GRÃOS - PARTE DA ÁREA 01 (MATRICULA 2952), DECRETO Nº 2019-S DE 16/09/2013 - PROC.60277149. 2014OB02995 2014NE01330 60277149 DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREA PARA IMPLANTAÇÃO DE PROJETO DE ARMAZENAGEM DE GRÃOS. SOLICITACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA 4 INVESTIMENTOS 61 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 3350 AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE IMÓVEIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3872 TERRENOS PARA REALIZAÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462863609 11387 2014 2014-04-17T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.709.487-## 1 "" MARIA CRISTINA GARCIA TEIXEIRA DA SILVA 8314715 Diárias Participar do Assessoramento Pedagógico em Barra de São Francisco e Nova Venécia/ES.Nos dias 29/04 e 30/04/2014. 2014OB03972 2014NE03751 66107105 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/AE010/N 36/2014) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462863610 11388 2014 2014-07-05T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.892.447-## 1 "" DENEVALDO FILETE 8355181 Diárias PAGAMENTO DIÁRIAS A DENEVALDO FILETE, VIAGEM A CARIACICA NOS DIAS 12 E 13/05/2014. REUNIÃO 2014OB01440 2014NE01172 66123062 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA VIAGENS. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 853 DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR 8385 INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO DOS PRODUTOS DE ORIGEM VEGETAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462863611 11389 2014 2014-03-28T00:00:00 0,0000 0,0000 42475,4700 0,0000 360203 3 "" AGÊNCIA REGULADORA DE SANEAMENTO BÁSICO E INFRAESTRUTURA VIÁRIA DO ESPÍRITO SANTO 8369978 Não Aplicável PAGAMENTO DE DESPESA COM O LIQUIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA ARSI REF. AO MÊS DE MARÇO/14 (RPPS) - PROCESSO 65054040 2014OB00176 2014NE00048 65054040 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 360203 AGÊNCIA REGULADORA DE SANEAMENTO BÁSICO E INFRAESTRUTURA VIÁRIA DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 36 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 617 GESTÃO DAS CONCESSÕES DE SANEAMENTO E INFRAESTRUTURA VIÁRIA 6159 REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 36203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462863612 11390 2014 2014-03-25T00:00:00 0,0000 0,0000 1174,8000 0,0000 ###.143.647-## 1 "" RELBER DA SILVA SOUZA 8370354 Não Aplicável Pagamento de despesa com Bolsa de estudo para Agentes período de 27/01 a 28/02. 2014OB01663 2014NE01360 65413849 NO VALOR DE 568.000,00 REF. CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTUDOS PARA 200 CANDIDATOS DA 1ª TURMA CURSO FORMAÇÃO DO CONCURSO PUBLICO DE AP E AEVP EDITAL 001/2012 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 6802 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA PRISIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2679 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462863613 11391 2014 2014-04-14T00:00:00 0,0000 2314,9100 0,0000 0,0000 08583394000160 2 "" GLOBO PRESTACAO DE SERVIçOS DE LIMPEZA LTDA. 8320781 Pregão LIQUIDAÇÃO NF. NR. 00800 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA E RECEPCIONISTA NA SEDE DA JUCEES, MÊS DE MARÇO/2014. 2014NL00351 2014NE00122 63160269 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PORTEIRO E RECEPCIONISTA PARA JUCEES CONTRATACAO DE SERVICOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220202 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 22 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 157 EXECUÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS MERCANTIS 2198 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2830 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 22202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462863614 11392 2014 2014-02-04T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.766.997-## 1 "" ROSILENE CALLEGARI CARLETI 8366271 Diárias Assessoramento Pedagógico com Professores, Pedagogos e Diretor na EEEM DOM JOSÉ DALVIT EM MONTANHA. Dia 20/03/2014. 2014OB03041 2014NE02898 65814576 EM FAVOR DE ROSILENE CALLEGARI CARLETI, ELISANGELA TORETTA ZEN E ARIADINA LEMOS DE MEIRA RIBEIRO (NOVA VENECIA) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462863615 11393 2014 2014-03-13T00:00:00 0,0000 38008,7200 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Pregão LIQUIDACAO REF.INSS S/ NF. 604 COMP: FEV/2014 - SERVIÇOS PRESTADO EM JANEIRO/2014 CONTRATO 210/2010. 2014NL00197 2014NE00081 48079537 EMPRESA P/PREST.SERV.MEDICOS ESPECIALIZADOS CIRURGIA ORTOPEDICA,NO AMBITOURGENCIA E EMERGENCIA DOS HOSP.DA SESA NO E.SANTO. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 34 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2727 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2878 SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (§ 1º DO ART. 18 DA LC Nº 101/00) - SERVIÇOS MÉDICOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462863616 11394 2014 2014-11-07T00:00:00 0,0000 0,0000 46,0700 0,0000 27357128000163 2 "" SAAE DE ITAGUACU 8333461 Inexigível - LIQUIDAÇÃO P/PGTO.DE DESPESAS C/CONSUMO DE AGUA E ESGOTO EM JUNHO/2014,HIDROMETRO 001231,DO PAV DE ITAGUAÇU. 2014OB10496 2014NE00547 63546132 APROVAÇÃO PARA INICIAR O PROCEDIMENTO DE CONTRATAÇÃO COM O SERVIÇOS AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE ITAGUAÇÚ SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462863617 11395 2014 2014-06-06T00:00:00 0,0000 0,0000 1512,6000 0,0000 ###.854.787-## 1 "" RAFAEL AMORIM RICARDO 8345188 Não Aplicável Pagamento de gratificação a membro da JARI/DETRAN/ES no mes de maio/14. 2014OB08725 2014NE00563 64970787 EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA SERVIDORES EXERCICIO 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2713 JETONS A CONSELHEIROS 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462863618 11396 2014 2014-08-28T00:00:00 0,0000 0,0000 406,5200 0,0000 300204 3 "" AGÊNCIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ENERGIA DO ESTADO ESPÍRITO SANTO 8371756 Não Aplicável Pagamento de despesa com indenização trabalhista ref. a FOPAG AGOSTO 2014. 2014OB00478 2014NE00160 65012836 FOLHA DE PESSOAL EXERCICO 2014. VOL. II FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300204 AGÊNCIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ENERGIA DO ESTADO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS "" 50 METROPOLITANA 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 25 ENERGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 389 REGULAÇÃO DO SETOR ENERGÉTICO 4320 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2298 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL 30204 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462863619 11397 2014 2014-07-29T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.013.467-## 1 "" MARISE MACHADO BORGO 8335304 Diárias PAGATº DE REEMBOLSO DE DIARIAS PARA VITORIA DIA 02/07/2014. 2014OB02203 2014NE01282 66871271 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA PARA VITÓRIA DE MARISE MACHADO BORBO E VIVALDO RIBEIRO NETO - DIA 02/07/2014. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2180 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462863620 11398 2014 2014-01-07T00:00:00 0,0000 0,0000 11500,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 Dispensa de Licitação AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA USUÁRIOS DO SRSV/CREV. NO MÊS DE JULHO/2014 2014OB01874 2014NE00548 65442458 ESTIMATIVO EM FAVOR DO SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA GV BUS EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2718 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE VITÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462863621 11399 2014 2014-12-05T00:00:00 0,0000 0,0000 240000,0000 0,0000 14792540000160 2 "" FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 8362203 Não Aplicável REPASSE FINANCEIRO DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL P/ O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PISO: MÉDIA COMP. PARA IDOSOS. 2014OB00442 2014NE00301 65372603 DE RECURSOS FINANCEIROS DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL P/ O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO ANO DE 2014, PARA O MUNICÍPIO DE FUNDÃO. TRANSFERENCIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 470901 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUIÇÕES "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 191 FORTALECIMENTO DO SUAS 4873 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4456 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - FUNDOS MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 47901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462863622 11400 2014 2014-04-07T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.335.927-## 1 "" SANDRA MARIA RAMOS 8366498 Diárias PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA PARA O MUNIC. DE CASTELO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2014. 2014OB01106 2014NE00536 66923530 VIAGEM A CASTELO DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 371 QUALIDADE NO ATENDIMENTO AO CIDADÃO E ÀS EMPRESAS 1258 AMPLIAÇÃO DA REDE FAÇA FÁCIL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462863623 11401 2014 2014-09-18T00:00:00 0,0000 0,0000 5135,3500 0,0000 10947608000181 2 "" CLIMAR SERVIÇOS MED. E PSICOLOGICOS LTDA ME 8362884 Não Aplicável pagto da nf.1515 ref.serviços prestados de exames medicos e psicologicos a candidatos do programa cnh social. 2014OB14324 2014NE00238 63747405 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA O EXERCICIO DE 2014 A FAVOR DA EMPRESA CLIMAR SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 333 EMPREGABILIDADE 860 REDUÇÃO DA POBREZA 4516 CARTEIRA DE HABILITAÇÃO - CNH SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2866 PROGRAMA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO (CNH) SOCIAL 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462863624 11402 2014 2014-08-12T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.967.457-## 1 "" VANDA LUCIA GASPARINI 8323468 Não Aplicável Programação de pagamento de 1/2 diaria para Itapemirim, dia 11/12/14. 2014OB02612 2014NE01929 68436041 PARA O MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM NO DIA 11/12/2014 CÓDIGO 029.11 DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 392 DIFUSÃO CULTURAL 192 FOMENTO À FORMAÇÃO, PRODUÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL 4606 AMPLIAÇÃO DO ACESSO À PRODUÇÃO CULTURAL DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462863625 11403 2014 2014-03-18T00:00:00 0,0000 0,0000 3239,0200 0,0000 00360305000104 2 "" CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF GIDUR VT 8331699 Não Aplicável PAGAMENTO DE JUROS DA DIVIDA PUBLICA INTERNA - CEF PRO MORADIA 5, MES MARÇO/2014. 2014OB04999 2014NE00051 64501876 OS VALORES PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVAS A DIVIDA CONTRATADA NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2014 REF AO CONTRATO Nº2596.0192675.96 - CEF PRO MORADIA 5 INFORMACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 21 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 80 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA 904 OPERAÇÕES ESPECIAIS: DÍVIDA INTERNA 966 AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS SOBRE O FINANCIAMENTO DA DÍVIDA PÚBLICA INTERNA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2305 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462863626 11404 2014 2014-03-27T00:00:00 0,0000 0,0000 8882164,1100 0,0000 700101 3 "" SENTENÇAS JUDICIÁRIAS - PRECATÓRIOS ESTADUAIS 8373826 Inexigível Vlr. referente a transferencia de recursos, conforme decreto 2482-R/2010, relativo ao mês de MARÇO/2014. Precatório de ordem cronológica, conta 239896-1. 2014OB05924 2014NE00213 65228820 NO ATUAL EXERCICIO DISPONIBILIZADO A UG 800102 ENCARGOS SEFAZ-ES, A CARGO DA SEFAZ, NA FONTE 0101000004, CONTA CONTABIL Nº 319091, VALOR R$ 224.577.065,00 INFORMACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 80 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 901 OPERAÇÕES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 998 PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4563 Precatórios - Envio dos 2% da RCL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462863627 11405 2014 2014-07-23T00:00:00 0,0000 0,0000 -1104,0000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 Inexigível 2014EV00067 2014NE00081 64325814 AQUISICAO VALE TRANSPORTE- SETEPES CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280203 INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2280 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 28203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462863628 11406 2014 2014-12-30T00:00:00 0,0000 0,0000 1108,2700 0,0000 67071001000360 2 "" UNIFY SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA 8348049 Pregão PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS REFERENTE LOCAÇÃO DO EQUIPAMENTO DE TELEFONIA NO PERÍODO DE 01/11/2014 A 30/11/2014. 2014OB00747 2014NE00049 65439040 PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS REFERENTE LOCAÇÃO DO EQUIPAMENTO DE TELEFONIA NOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2013. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440912 HOSPITAL ADAUTO BOTELHO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2721 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL ADAUTO BOTELHO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2776 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462863629 11407 2014 2014-08-25T00:00:00 0,0000 0,0000 24,6900 0,0000 07469808000161 2 "" CENTER CLINICA SERV. MED. PSICOLOGICOS LTDA ME 8360004 Não Aplicável RECOLHIMENTO DE DUA/IRRJ DA NF 14 PARA COBRIR DESPESAS COM EXAMES MÉDICOS E PSICOLÓGICOS DE CANDIDATOS DE CNH SOCIAL 2014OB12849 2014NE02396 66090857 PROGRAMA CNH SOCIAL. PROCESSO AUTUADO CONTENDO 9 (NOVE) FOLHAS. ADESAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 333 EMPREGABILIDADE 860 REDUÇÃO DA POBREZA 4516 CARTEIRA DE HABILITAÇÃO - CNH SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2866 PROGRAMA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO (CNH) SOCIAL 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462863630 11408 2014 2014-05-30T00:00:00 0,0000 0,0000 7500,0000 0,0000 03298253000181 2 "" C.E DA EPSG OLAVO RODRIGUES DA COSTA 8333278 Não Aplicável Pagamento referente programa dinheiro direto na escola - PEDDE/14 - meta 9 2014OB07089 2014NE06468 66304768 RECURSOS PEDDE/2014 - MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR (IBITIRAMA) PLANO DE APLICACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 42 AUXÍLIOS "" 55 CAPARAÓ 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 1672 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA, REPAROS E ACESSIBILIDADE NAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4462 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - AUXÍLIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462863631 11409 2014 2014-09-25T00:00:00 0,0000 0,0000 14490,6000 0,0000 350207 3 "" DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 8373602 Dispensa de Licitação Pag. salarios e vantagens da folha de servidores mês set/2014. folha 31. 2014OB14706 2014NE00793 64704106 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA EM FAVOR DOS SERVIDORES DO DETRAN-ES PARA ATENDIMENTO ÀS DESPESAS DE FOLHA DE PAGAMENTO SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2519 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2515 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES - RPPS 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462863632 11410 2014 2014-07-28T00:00:00 0,0000 0,0000 434,4000 0,0000 ###.245.027-## 1 "" GILEIA BATISTA SANTA MOLINARI 8371106 Dispensa de Licitação AJUDA DE CUSTO CONSULTA SP 14/08/2014 REQ 01410/14 2014OB02337 2014NE02405 66378834 AJUDA DE CUSTO E PASSAGEM PARA ALIFFER JOSE SANTOS TONOLI REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2718 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE VITÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462863633 11411 2014 2014-06-10T00:00:00 0,0000 0,0000 455,7000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 Inexigível PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTE DO MÊS DE OUT/14. 2014OB00642 2014NE00187 65030702 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 360203 AGÊNCIA REGULADORA DE SANEAMENTO BÁSICO E INFRAESTRUTURA VIÁRIA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 36 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 617 GESTÃO DAS CONCESSÕES DE SANEAMENTO E INFRAESTRUTURA VIÁRIA 6158 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 36203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462863634 11412 2014 2014-09-25T00:00:00 0,0000 0,0000 10788,7900 0,0000 100101 3 "" SECRETARIA DA CASA CIVIL 8370369 Não Aplicável Pagamento da folha de pessoal de setembro de acordo com os relatórios PES0505P,PES0528, PRO569P da SEGER - Auxílio-alimentação. 2014OB00720 2014NE00035 65020740 VALORES ABAIXO INFORMADOS VISANDO ATENDER DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO MES DE JANEIRO DO EXERCICIO DE 2014 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100101 SECRETARIA DA CASA CIVIL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 505 ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2076 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3635 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RGPS - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462863635 11413 2014 2014-07-16T00:00:00 0,0000 0,0000 363,4000 0,0000 27390160000140 2 "" VIACAO PLANETA LTDA 8324235 Não Aplicável PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA SERVIDORES QUE RESIDEM NO MUNICÍPIO DE GUARAPARI E TRABALHAM NO NUCLEO DA DEFENSORIA PÚBLICA EM VITORIA, MÊS DE JULHO/2014 2014OB00482 2014NE00004 60616261 COMPRA DE VALES TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES QUE RESIDEM NO MUNICÍPIO DE GURAPARI E TRABALHAM NO NÚCLEO DA DEFENSORIA PÚBLICA EM VITÓRIA. VALE TRANSPORTE 0 3 DESPESAS CORRENTES 180101 DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 18 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2112 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462863636 11414 2014 2014-09-30T00:00:00 0,0000 0,0000 336,0000 0,0000 ###.136.717-## 1 "" SERGIO MARINS CO 8326453 Diárias Pagamento relativo a 3,0 Diária para o Dia 06 a 07/10/2014 e 09 a 10/10/2014 para o Município de Barra de são Francisco, Água Doce do Norte e outros , para Elaboração de Laudo Técnico. Solicitação nº 0902/2014 2014OB04579 2014NE00922 65331419 NO VALOR DE R$1.680,00 PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS RELATIVAS A VIAGENS DE TRABALHO. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2350 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462863637 11415 2014 2014-07-24T00:00:00 0,0000 0,0000 5785,1600 0,0000 10586940000168 2 "" ONCOVIT DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA-ME 8350107 Pregão PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 10246 JUN/2014 MEDICAMENTOS PARA PACIENTES DO SUS. 2014OB15620 2014NE03913 62995901 RITUXIMABE 100MG, 500MG, RIVAROXABA 20MG E OUTROS PARA CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE PACIENTES ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL. MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 230 IMPLEMENTAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 2692 AQUISIÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS, DE PROGRAMAS ESPECÍFICOS E OUTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2464 MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTENCIA SOCIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462863638 11416 2014 2014-02-27T00:00:00 0,0000 0,0000 14800,0000 0,0000 420101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 8371588 Não Aplicável PAGAMENTO LIQUIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2014, ACAO 4657 RG. 2014OB01500 2014NE00351 65024788 PARA REALIZAÇÃO DE DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EM EXERCÍCIO REFERENTE ANO/2014/SEDU NA ACAO DISCRIMINADA (REP/GRH/N 1/2014) AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4657 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3353 SUBSIDIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462863639 11417 2014 2014-07-10T00:00:00 0,0000 0,0000 175,3000 0,0000 11141123000169 2 "" MAXIMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 8344759 Tomada de preços LIQ. REF. A MEDICAMENTOS, NF 20656, AFM 851/14, PROC 67652190/04.09.2014 2014OB01753 2014NE01131 67652190 SOLICITA COMPRA DE ACIDO ACETILSALICILICO 100G E OUTROS. MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2723 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DÓRIO SILVA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462863640 11418 2014 2014-05-05T00:00:00 0,0000 0,0000 48598,2100 0,0000 350207 3 "" DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 8373602 Dispensa de Licitação pag. FUNPES-FP parte servidor ref folha de abril/14. 2014OB06714 2014NE00793 64704106 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA EM FAVOR DOS SERVIDORES DO DETRAN-ES PARA ATENDIMENTO ÀS DESPESAS DE FOLHA DE PAGAMENTO SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2519 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2501 VENCIMENTOS E SALARIOS - RPPS 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462863641 11419 2014 2014-08-26T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.713.347-## 1 "" ADRIANO ALVES GAMA 8354735 Diárias empenho de 0,5 diarias de CACHOEIRO x VITORIA, REUNIÃO AGOSTO/2014 2014OB02065 2014NE01388 65074700 DIÁRIAS PARA OS MILITARES DO 3º BBM - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2760 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462863642 11420 2014 2014-10-04T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.233.187-## 1 "" DALIANA MENEGUELLI DAGUSTINHO 8374350 Diárias PAGAMENTO 1/2 DIARIA RF. VIAGEM VITORIA P/REUNIAO GT DENGUE C/ REF. REGIONAIS E CENTRAIS, CF. AUTO REQUIS. Nº 055/14 - NVS/SRSC. 2014OB01328 2014NE00076 65042131 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 594 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO 4714 MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462863643 11421 2014 2014-05-06T00:00:00 0,0000 0,0000 14280,0000 0,0000 09255305000119 2 "" CENTRO CAPIXABA DE TRAT. INSTITUTO AMANHECER 8363501 Não Aplicável ref.nl,pagto.nf-0234,internação de cristiane ribeiro da silva, de 11/01 a 22/042014. 2014OB11920 2014NE00309 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462863644 11422 2014 2014-08-28T00:00:00 0,0000 0,0000 15464,6400 0,0000 310203 3 "" CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 8370469 Inexigível PAGAMENTO REF, FOLHA DE SALÁRIOS, 13º SALÁRIO, FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS, DIRETORES E CARGOS COMISSIONADOS DA CEASA/ES, MES AGO/2014 2014OB01050 2014NE00863 65027132 PAGAMENTO REF, FOLHA DE SALÁRIOS, 13º SALÁRIO, FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS, DIRETORES E CARGOS COMISSIONADOS DA CEASA/ES. EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 852 DESCENTRALIZAÇÃO E HARMONIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO 2409 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2555 ABONO DE PERMANENCIA - RGPS 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462863645 11423 2014 2014-07-10T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.984.877-## 1 "" WANDERLEY JOSE GALAZZI 8353929 Diárias COMPLEMENTAÇÃO DE DESPESAS COM DIÁRIAS, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA AÇÃO SEMANA NACIONAL DE TRANSITO,PAG.DE 1 DIÁRIAS,CONF.IS.Nº2890/2014,EM 23 E 24/10/2014, DE VITORIA P/CACHOEIRO 2014OB15552 2014NE00036 64673693 EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA SERVIDORES SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462863646 11424 2014 2014-06-05T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.807.867-## 1 "" ALEXANDRO HENRIQUE DE OLIVEIRA 8328662 Diárias PG.DE 1/2 DIARIA PARA IRUPI-ES, A FIM DE DESLOCAR O EXMO.SR.GOVERNADOR. 2014OB01351 2014NE00162 65052722 NO VALOR R$ 300,00 DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS E AUXILIO-TRANSPORTE DENTRO DO ESTADO - EXERCICIO DE 2014 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 750 SEGURANÇA DE DIGNATÁRIOS 2080 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462863647 11425 2014 2014-06-18T00:00:00 0,0000 0,0000 -56,0000 0,0000 ###.736.297-## 1 "" EDMILSON VIEIRA DE MELO 8371249 Diárias PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE SERVIDORES DESTE PROCON MINISTRAR PALESTRA NO CURSO DE EXTENÇÃO DA FACULDADE FACELI COM A TEMÁTICA PROCON DIREITOS DO CONSUMIDOR - RELAÇÕES DE CONSUMO. 2014OB00411 2014NE00223 66735173 DE DIÁRIA PARA OS SERVIDORES EDMILSON VIEIRA DE MELO, FELIPE BEZERRA E CLEBER GOMES, PARA O DIA 14/06/2014, NO MUNICÍPIO DE LINHARES CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460202 INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2827 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 46202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462863648 11426 2014 2014-07-18T00:00:00 0,0000 0,0000 -224,0000 0,0000 ###.317.477-## 1 "" GILSON OLIVETI GONCALVES 8315016 Diárias PG 2,0 DIARIAS P/ DIAS 14 Á 15/07 - 18/07 - CONDUZIR TÉCNICO A VISTORIA 2014OB02603 2014NE01082 66853133 ENC. PLANO DE VIAGEM MENSAL PARA 0 MES DE JULHO/14 DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2625 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462863649 11427 2014 2014-10-15T00:00:00 0,0000 0,0000 -1215,2200 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 Não Aplicável 2014EV00100 2014NE00031 65011937 EM FAVOR DA EMPRESA SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA PARA FAZER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE (VITÓRIA) EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2087 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462863650 11428 2014 2014-07-14T00:00:00 0,0000 0,0000 252,0000 0,0000 18614100000173 2 "" Drogaria JULIANA 8370440 Dispensa de Licitação pagamento da nota fiscal 282 jun/2014 medicamentos para o paciente VALDENI ROSA FLAUSINO E OUTROS EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL. 2014OB14699 2014NE04129 66337615 VALSARTANA 320MG E OUTROS PARA ATENDER VALDENI ROSA FLAUSINO E OUTROS EM ATENDIMENTO AOS MANDADOS JUDICIAIS (CONTINUIDADE). MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 230 IMPLEMENTAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 2692 AQUISIÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS, DE PROGRAMAS ESPECÍFICOS E OUTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2464 MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTENCIA SOCIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462863651 11429 2014 2014-05-14T00:00:00 0,0000 0,0000 -1583,3000 0,0000 05080045000137 2 "" DELTA AUTOMOTORES LTDA 8336560 Pregão Pagamento da despesada NF: 3511 ref. locação de veículo do NRECI no mês de Março 2014, conf. autorização da fls. 188 em anexo. 2014OB00672 2014NE00040 62810197 LOCAÇÃO DE VEICULO AUTOMOTOR SEM MOTORISTA PARA NRECI. SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2714 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2853 LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462863652 11430 2014 2014-01-10T00:00:00 0,0000 11015,2000 0,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA UTILIZAÇÃO DOS SERVIDORES NO MÊS DE OUTUBRO/2014 2014NL02839 2014NE00276 65018010 AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE SOCIAL E PARA SERVIDORES DO IASES NO EXERCÍCIO DE 2014 - EMPRESA GVBUS. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 460201 INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2810 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 46201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462863653 11431 2014 2014-02-04T00:00:00 0,0000 1,3100 0,0000 0,0000 28152650000171 2 "" ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRIC S/A-ESCELSA 8319619 Inexigível LIQ. DE DIVERSAS FATURAS REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA EM MARÇO DE 2014 NO P.A DE PEDRA AZUL, E EL'S DE IUNA E DOMINGOS MARTINS. 2014NL00932 2014NE00187 64968880 EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBERTURA DE DESPENSAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - EDP - ESCELSA EM 2014 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2380 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3828 JUROS DE MORA SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462863654 11432 2014 2014-06-30T00:00:00 0,0000 5732,0000 0,0000 0,0000 02223342000104 2 "" STAR MED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 8341182 Pregão NL DA NF N. 19236 REF. A AQUIS. DE MATERIAIS DE USO MÉDICO - PROCESSO DE PAGAMENTO REFERENTE AO PROC. COMPRA Nº60486899, ATAS Nº0587, 059 E 0591 - HIMABA. 2014NL00417 2014NE00277 64075397 PROCESSO DE PAGAMENTO REFERENTE AO PROC. COMPRA Nº60486899, ATAS Nº0587, 059 E 0591 - HIMABA. MATERIAIS DE USO MÉDICO. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440923 HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 57 CENTRO OESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2728 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462863655 11433 2014 2014-02-24T00:00:00 0,0000 37981,9000 0,0000 0,0000 350207 3 "" DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 8373602 Dispensa de Licitação Apropriação folha de pag. servidores RGPS mês fev/14. Folha 31 2014NL02015 2014NE00833 65548477 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REF MÊS DE FEVEREIRO/2014 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2519 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2574 13º SALÁRIO - RGPS 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462863656 11434 2014 2014-01-24T00:00:00 0,0000 5080,0500 0,0000 0,0000 27476100000145 2 "" PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 8335697 Inexigível REG.LANÇ.CURTO PRAZO, LIQUID, APROP. REF A OPV, RELATIVO AOS PROC.JUD. INSERIDOS NO PA 65077415. 2014NL00105 2014NE00090 65077415 DE PEQUENO VALOR, PROCESSO 0024086-48.2011.8.08.0035 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 80 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 901 OPERAÇÕES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 998 PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4017 OPV - Pessoal Ativo Civil - RPPS - Após 05/05/2000 - TJES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462863657 11435 2014 2014-01-22T00:00:00 0,0000 802,1400 0,0000 0,0000 100201 3 "" RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 8371805 Inexigível LIQUIDACAO FOPAG JAN 2014 2014NL00043 2014NE00033 65176995 FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO 2014 RTV/ES. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2135 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4223 ADICIONAL NOTURNO - ATIVO CIVIL - RPPS 10201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462863658 11436 2014 2014-02-21T00:00:00 0,0000 252,0000 0,0000 0,0000 ###.443.847-## 1 "" HELIO KLINGER DA SILVA 8357278 Diárias LIQUIDAÇÃO DE 01 E 1/2 (UMA E MEIA) DIÁRIA, PARA O MUNICÍPIO DE ALEGRE NOS DIAS 21 E 22 DE FEVEREIRO DE 2014. OBJ. FAZER LOCUÇÃO EM EVENTOS DO GOVERNO ESTADUAL. REQUISIÇÃO 255. REFERÊNCIA FEVEREIRO/2014. 2014NL00361 2014NE00043 64990966 NO VALOR DE R$ 1,680,00 REFERENTE DIÁRIAS DURANTE O MÊS JANEIRO DE 2014 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 505 ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2121 ASSESSORAMENTO GERAL AO CHEFE DO EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462863659 11437 2014 2014-12-02T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.982.687-## 1 "" CAYO CESAR TETZNER MONTEIRO 8356821 Diárias LIQUIDAÇÃO DE DIÁRIAS A SEREM PAGAS AO SERVIDOR 2014NL00362 2014NE00359 65384580 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA VIAGENS. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2380 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462863660 11438 2014 2014-11-03T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.329.757-## 1 "" NELSON RUBENS NASCIMENTO DU ANTONIO 8332338 Diárias 1,5 DIÁRIA P/ DIA 12-13/03 2014NL00626 2014NE00257 65106822 ENC. PLANO DE VIAGEM ANUAL PARA 2014. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2625 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462863661 11439 2014 2014-12-02T00:00:00 0,0000 336,9600 0,0000 0,0000 27500412000147 2 "" SAAE DE BAIXO GUANDU 8318879 Inexigível Apropriação Despesa com Serviço de Fornecimento de Água e Esgoto da DP de Baixo Guandu(Antiga), ref Mês de Janeiro/2014. 2014NL00158 2014NE00043 65029046 CI SMZ 010/2014 - ENCAMINHA FATURA ORIUNDA DO SAAE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DA DELEGACIA DE BAIXO GUANDU (ANTIGA SEDE) RELATIVAS AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014 FATURA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2740 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462863662 11440 2014 2014-09-16T00:00:00 0,0000 0,0000 148,5000 0,0000 ###.107.506-## 1 "" ALEX ROBERTO MACHADO 8336653 Inexigível PAGTO PARTE TFD Nº 659/14 P/ COBRIR DESPESAS COM AJUDA DE CUSTOS P/ PACIENTE LUIZ FELIPE VILELA MACHADO. 2014OB03614 2014NE02772 50158619 TFD. REP. LEGAL ALEX ROBERTO MACHADO CPF 055.107.506-69 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 57 CENTRO OESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2715 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462863663 11441 2014 2014-07-29T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.503.017-## 1 "" RITA DE CASSIA DOS SANTOS CORTEZ 8366857 Diárias PAGAMENTO DA DESPESA COM 1 DIARIA REF. A VIAGEM DA SERVIDORA DE LINHARES A VITORIA NO DIA 10/07 E 21/07/14 PARA ASSUNTOS ADM. 2014OB02231 2014NE01667 65392752 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA EM BENEFÍCIO AO SERVIDOR RITA DE CASSIA DOS SANTOS CORTEZ. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 460201 INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2810 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 46201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462863664 11442 2014 2014-12-05T00:00:00 0,0000 0,0000 4559,8500 0,0000 ###.516.447-## 1 "" CRISTINA ELLER PIMENTA 8392105 Diárias REFERENTE 9 DIÁRIAS JURISDIÇÃO ESTENDIDA MÊS MAIO/14 - DIAS 08,09,12,13,15,16,19,20,22,23,26,27 CONFORME PORTARIA 290/14. 2014OB01919 2014NE01370 201400000009 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 4020 VALORIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4162 DIÁRIAS A MAGISTRADOS COM JURISDIÇÃO ESTENDIDA - USO EXCLUSIVO TJ 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462863665 11443 2014 2014-05-15T00:00:00 0,0000 339,0000 0,0000 0,0000 ###.871.397-## 1 "" CLAUDIO DE ALMEIDA THIAGO SOARES 8331847 Diárias LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA A SERVIDOR COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO XLV ENCONTRO NACIONAL DOS DETRAN's AND, PAGAMENTO DE 2 E 1/2 DIÁRIAS, CONFORME IS Nº 1500/2014, DE VITÓRIA PARA CUIABÁ - MT, EM 28 A 30/05/2014. 2014NL05901 2014NE02506 66427401 DESIGNAR O SERVIDOR CARLOS AUGUSTO LOPES E OUTROS PARA SE DESLOCAREM DE VITÓRIA COM DESTINO A CIDADE DE CUIABÁ/MT IS P Nº 1500 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462863666 11444 2014 2014-09-25T00:00:00 0,0000 210,5000 0,0000 0,0000 28162105000166 2 "" DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN ES. 8318689 Inexigível LIQUIDAÇÃO COM DESPESAS COM TAXAS DE SEGURO DO DPVAT (SEGURO OBRIGATÓRIO) DOS VEÍCULOS OVK-3897 E OVK-4178, CI DAD/ATSG 196. 2014NL03065 2014NE00441 65014316 DESPESAS COM TAXAS DE SEGURO DO DPVAT (SEGURO OBRIGATÓRIO) E LICENCIAMENTO-DETRAN. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA PESQUISA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2390 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2805 SEGUROS EM GERAL, INCLUSIVE SEGURO DPVAT 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462863667 11445 2014 2014-06-20T00:00:00 0,0000 2250,0000 0,0000 0,0000 ###.377.527-## 1 "" ALUIZIO ANTONIO FELETTI SILVA 8324001 Adiantamento - Suprimento de Fundos LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SUPRIMENTO DE FUNDOS DO CFA - MATERIAL DE CONSUMO (2º DE 2014) 2014NL01475 2014NE00880 66799007 SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO E SERVIÇOS DE TERÇEIROS. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2750 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2460 SUPRIMENTO DE FUNDOS - MATERIAL DE CONSUMO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462863668 11446 2014 2014-05-27T00:00:00 0,0000 3900,0000 0,0000 0,0000 03345143000123 2 "" C.E DA EPSG JANUARIO RIBEIRO 8329703 Não Aplicável liquidação referente programa dinheiro direto na escola - PEDDE/14 - meta 7 2014NL06288 2014NE06185 66275709 RECURSOS PEDDE/2014 - MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR (PANCAS) PLANO DE APLICACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 43 SUBVENÇÕES SOCIAIS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO MÉDIO 8678 MELHORIA DO DESEMPENHO ESCOLAR DOS ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4565 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES SOCIAIS - DIVERSAS INSTITUIÇÕES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462863669 11447 2014 2014-03-25T00:00:00 0,0000 29275,3800 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E VOGAIS - MÊS MARÇO/2014 , REGIME GERAL. 2014NL00271 2014NE00041 65102630 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220202 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 22 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 157 EXECUÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS MERCANTIS 2199 REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 22202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462863670 11448 2014 2014-09-10T00:00:00 0,0000 223576,2000 0,0000 0,0000 33009945000204 2 "" PRODUTOS ROCHE QUIMICOS E FARMACEUTICOS S/A 8325673 Pregão LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL 199700 set/2014 MEDICAMENTOS PARA PACIENTES DO SUS. 2014NL16062 2014NE06217 66657164 REFERENTE AO PROCESO DE COMPRA Nº 62995901 EM FAVOR DA PRODUTOS ROCHE QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 230 IMPLEMENTAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 2692 AQUISIÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS, DE PROGRAMAS ESPECÍFICOS E OUTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2464 MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTENCIA SOCIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462863671 11449 2014 2014-04-08T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.424.117-## 1 "" ONOFRE BREDA MOULIN 8342657 Diárias LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM DIÁRIAS, VISANDO COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO,PAG.DE 1 DIÁRIAS,CONF.IS.Nº2335/2014,EM 05 E 09/08/2014, DE J.MONTEIRO P/GUAÇUI E IUNA 2014NL09560 2014NE00092 64877639 NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA EXERCICIO 2014 PARA O MUNICIPIO DE ALEGRE E PAV DE JERÔNIMO MONTEIRO SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462863672 11450 2014 2014-06-24T00:00:00 0,0000 -500,0000 0,0000 0,0000 ###.710.255-## 1 "" ELENICE ALMEIDA BELTRAME 8386422 Não Aplicável 2014GD00145 2014NE00339 18222014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2017 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2870 SUPRIMENTO DE FUNDOS - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462863673 11451 2014 2014-05-28T00:00:00 0,0000 7909,7100 0,0000 0,0000 100109 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 8371893 Não Aplicável Apropriaçao da folha de pessoal 33 mes de maio (RPPS) 2014NL01024 2014NE00118 64994678 NO VALOR DE R$ 900.000,00 PARA O ANO 2014 EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 505 ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2120 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2518 GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462863674 11452 2014 2014-04-15T00:00:00 0,0000 256,0000 0,0000 0,0000 36396059000198 2 "" COMERCIAL ANAZUS LTDA ME 8362488 Dispensa de Licitação LIQUIDAÇÃO DA NF. 344 DO MÊS DE ABRIL/2014 REF.A AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR ( DRENO DE PENROSE), CONF.SOLIC.DO NTF/CI 622/2013. 2014NL00377 2014NE00334 64396932 DRENO DE PENROSE PARA ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2727 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462863675 11453 2014 2014-03-27T00:00:00 0,0000 619,0200 0,0000 0,0000 ###.777.677-## 1 "" LOURIVAL KUSTER. 8334983 Dispensa de Licitação LIQ. DE ALUGUEL DO IMÓVEL EM MARACHAL FLORIANO, NO PERÍODO DE 27/02/2014 A 26/03/2014. 2014NL00863 2014NE00040 44737912 PARA CONTRATACAO DE ALUGUEL DE SALA COM DEPENDENCIAS PROPRIAS. AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2380 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2701 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462863676 11454 2014 2014-10-03T00:00:00 0,0000 1386,5500 0,0000 0,0000 ###.848.387-## 1 "" LEONARDO LAGE DA SILVA 8353965 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO P/PAGT DE GRATIFICAÇÃO A MEMBRO DA XIII CJDPHABILITAÇÃO/DETRAN/ES RELATIVO A REUNIÕES OCORRIDAS NO MÊS DE FEVEREIRO/14 2014NL02609 2014NE01249 65344995 EMISSÃO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA P/ GRATIFICAÇÕES DE SERVIDORES. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2713 JETONS A CONSELHEIROS 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462863677 11455 2014 2014-02-28T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.974.377-## 1 "" PEDRO ANTONIO DA SILVA 8356140 Diárias VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DIARIA COM A FINALIDADE DE ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS, EM VIRTUDE DOS ATUAIS SERVIDORES NAO ESTAREM TOTALMENTE PREPARADOS P/AS REALIZAÇÕES,CONF.IS.697/2014, PAG.DE 1 DIARIA, EM 11 E 14/03/2014,DE GUAÇUI P/B.J.DO NORTE 2014NL02430 2014NE01542 65652843 DESIGNAR O SERVIDOR PARA SE DESLOCAR DE GUAÇUÍ AO MUNICÍPIO DE BOM JESUS DO NORTE REF IS P Nº 697/2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462863678 11456 2014 2014-10-10T00:00:00 0,0000 6102,2000 0,0000 0,0000 00360305000104 2 "" CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF GIDUR VT 8331699 Não Aplicável APROPRIAÇÃO DE ENCARGOS E LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS PARA PAGAMENTO DA DIVIDA PUBLICA INTERNA - CEF PRO MORADIA 4, MES OUTUBRO/2014. 2014NL01138 2014NE00049 64502112 OS VALORES PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVAS A DIVIDA NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO /2014 REF AO CONTRATO Nº2596.0192674-81 - CEF PRO MORADIA 4 INFORMACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 22 OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 80 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA 904 OPERAÇÕES ESPECIAIS: DÍVIDA INTERNA 966 AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS SOBRE O FINANCIAMENTO DA DÍVIDA PÚBLICA INTERNA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2488 Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato - Taxas sobre a Dívida Interna para Contrato 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462863679 11457 2014 2014-09-04T00:00:00 0,0000 7810,0000 0,0000 0,0000 39309927000143 2 "" MED SHOP COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 8316655 Dispensa de Licitação LIQUIDAÇÃO DA NF. 7758 DO MÊS DE MARÇO/2014 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR ( EQUIPO BOMBA INFUSÃO PERISTALTICA) CONF. SOLIC. DO NTF/CI 164/2014 2014NL00361 2014NE00366 65787447 EQUIPO BOMBA INFUSÃO PERISTÁLTICA PARA ATENDER A DEMANDA DO HEINSG MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2727 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462863680 11458 2014 2014-07-22T00:00:00 0,0000 1108,3500 0,0000 0,0000 27780220000131 2 "" SAAE DE ITAPEMIRIM 8332445 Inexigível LIQUIDAÇÃO REFERENTE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO NAS ESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE MARATAIZES-ES, REF MÊS DE JUNHO/2014. 2014NL11566 2014NE01179 65366808 EM FAVOR DA EMPRESA SAAE REFERENTE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E ESGOTO NOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO/2014 NO MUNICÍPIO DE MARATAIZES (CI/DSG/N 29/2014) EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO MÉDIO 4348 APOIO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DE ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462863681 11459 2014 2014-05-27T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.625.037-## 1 "" KATIUCCI GARCIA PESSIM BONOMO 8363676 Diárias Participar do Encontro com cooredenadores de curso das modalidadea subsequentes e Ensino Médio Integrado, em Atendimento à CI/SEDU/SEEB/Nº 66 de 09/04/2014Em Vitória - dia 13/05/2014. 2014NL06114 2014NE05356 66264367 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/GEP/N 69/2014) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462863682 11460 2014 2014-06-24T00:00:00 0,0000 12480,0000 0,0000 0,0000 16738103000193 2 "" CLINICA GREEM HOUSE LTDA 8374753 Não Aplicável ref.nl,pagto.nf-0119,internação de pablojuan felipe,de 01 a 30/04/2014., 2014NL09300 2014NE00751 65738233 DE PABLO JUAN FELIPE NO HOSP.CLINICA GREEN HOUSE. AUTORIZAÇÃO PARA INTERNAÇÃO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462863683 11461 2014 2014-09-06T00:00:00 0,0000 1512,0000 0,0000 0,0000 05229301000105 2 "" BHMED SUPRIMENTO HOSPITALAR LTDA EPP 8346778 Pregão material medico 2014NL00719 2014NE00609 64517306 "FIO SUTURA, SIGA 74910;SISTEMA DE DRENAGEM DE TORAX/MEDIASTINAL ADULTO,SIGA 38158;SONDA FOLEY, SIGA 50931;TORNEIRA DESCARTAVEL DE TRES VIAS,SIGA 381987;TUBO DE LATEX,SIGA 51139." MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2725 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE SÍLVIO AVIDOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462863684 11462 2014 2014-10-03T00:00:00 0,0000 1608,7400 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Não Aplicável Liquidação da despesa ref. juros relativo ao INSS de exercícios anteriores proveniente da Folha de Pagamento de Pessoal do mês de fevereiro/2014. 2014NL00111 2014NE00013 64903800 ESTIMATIVO EM FAVOR DA FAPES, PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014. VOL. III. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2424 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3653 JUROS DE MORA - INSS PATRONAL 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462863685 11463 2014 2014-01-20T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.129.537-## 1 "" GERALDO ANTONIO DE ANDRADE 8324720 Diárias PAGAMENTO DE DIARIA COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE AUDIENCIA, CONF.IS.228/2014, EM 20/01/2014,DE VITORIA PARA V.N.DO IMIGRANTE 2014OB00577 2014NE00831 65162285 DE SERVIDORES P/ DESLOCAMENTO P/ CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM P/ AUDIÊNCIA VARA DO TRABALHO NO VEICULO PLACA ODI4198 DESIGNACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462863686 11464 2014 2014-02-20T00:00:00 0,0000 0,0000 1000,0000 0,0000 ###.071.657-## 1 "" IAN CARLOS DE OLIVEIRA DOS SANTOS 8362472 Não Aplicável PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A 1° E 2° PARCELAS JAN E FEV/2014, REFERENTE AO PROGRAMA BOLSA ATLETA CAPIXABA,NA CATEGORIA ESTUDANTIL, REFERENTE AO TERMO DE ADESÃO Nº 015/2013. 2014OB00367 2014NE00429 63924617 BOLSA ATLETA - ESTUDANTIL. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 811 DESPORTO DE RENDIMENTO 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 4593 APOIO À ATLETAS DE ALTO RENDIMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3947 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462863687 11465 2014 2014-03-02T00:00:00 0,0000 0,0000 58,8000 0,0000 27492479000268 2 "" VIACAO SAO GABRIEL LTDA 8342504 Dispensa de Licitação PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE ARE SÃO MATEUS, FEVEREIRO/2014, CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA Nº 018/SEFAZ/GEDEF/GRH. 2014OB00245 2014NE00117 64427315 GRH.SEFAZ CI 901/2013. CONTRATACAO DA EMPRESA, PARA FORNECIMENTO DE VALES TRANSPORTE PARA O EXERCICIO DE 2014. VALE TRANSPORTE 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2180 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462863688 11466 2014 2014-03-31T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.874.307-## 1 "" WENDEL DIAS COUTINHO 8356401 Diárias PAGTO. DE DESPESA COM 1/2 DIARIA EM VIAGEM A CACHOEIRO NO DIA 06/02 PELO DSP, RESSARCIMENTO. 2014OB01800 2014NE01522 65595726 NO VALOR DE 56,00 REFERENTE DESPESAS EM VIAGEM A PRCI NO DIA 06/02/2014. RESSARCIMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4800 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462863689 11467 2014 2014-07-02T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.215.867-## 1 "" CARLOS FREDERICO CARNEIRO LOUREIRO 8365002 Não Aplicável Pagto. de 1 diária em viagem a Pinheiros e Nova Venécia, acompanhando equipe do Governo Estadual, em FEV/14. 2014OB00140 2014NE00008 64912230 ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS E LOCOMOÇÃO EM 2014. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTEDÊNCIA ESTADO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 204 GESTÃO PÚBLICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2107 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462863690 11468 2014 2014-02-04T00:00:00 0,0000 0,0000 90,2900 0,0000 33000118000179 2 "" TELEMAR NORTE LESTE S.A 8315949 Pregão PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1800068420611, REFERENTE DESPESA COM CONTRATO DE TELEFONIA FIXA LOCAL E SERVIÇOS DE DADOS, REFERENTE PERÍODO DE 10/02/2014 A 07/03/2014. 2014OB00164 2014NE00014 65012976 PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA FIXA LOCAL. TELEFONE 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 EXPANSÃO E PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA E DO PATRIMÔNIO CULTURAL 4610 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462863691 11469 2014 2014-06-03T00:00:00 0,0000 0,0000 1512,6000 0,0000 ###.321.807-## 1 "" ROGER TRISTAO PADUA FRIZZERA 8355366 Não Aplicável PAGTO DE GRATIFICAÇÃO A MEMBRO DA JARI PROVISORIA/DETRAN/ES NO MES DE FEV/2014. 2014OB03173 2014NE00612 64755827 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE HUDSON COLODETTI BEIRIZ E OUTROS MEMBROS DA SEGUNDA JARI SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2713 JETONS A CONSELHEIROS 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462863692 11470 2014 2014-03-31T00:00:00 0,0000 0,0000 435,3900 0,0000 33000118000179 2 "" TELEMAR NORTE LESTE S.A 8315949 Pregão PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PRESTADOS DURANTE O MES DE MARÇO/2014, CONFORME CONTRATO 013/2012 E PROCESSO 60749326. 2014OB00155 2014NE00021 60749326 CONTRATO Nº 013/2012 - TELEFONIA FIXA CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 360204 INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2215 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 36204 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462863693 11471 2014 2014-11-02T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.823.877-## 1 "" ADNIBAL FERNANDO MATTOS MARQUES 8327926 Diárias PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS, VISANDO COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, DE 1 E ½ DIÁRIAS, CONF. IS. Nº 375/2014, EM 06 E 07/02/2014, DE VITORIA P/B.S.FRANCISCO. 2014OB01920 2014NE00045 64873510 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA A FAVOR DAS BANCAS EXAMINADORAS DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO EXERCICIO 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462863694 11472 2014 2014-10-02T00:00:00 0,0000 0,0000 36,6700 0,0000 03501722000118 2 "" CONTATO DIARIO LTDA - EPP 8334534 Não Aplicável Pgto serviços de leitura de diários oficiais - Jan/14. 2014OB00350 2014NE00108 39924947 VL.R$ 236,47(DUZENTOS TRINTA REIAS E QUERENTA SETE CENTAVOS)EM FAVOR EMP. ULTIMATUM ESP.SANTOS-ME,LEITURA DIARIOS-REP/GL/029. EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2625 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2827 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462863695 11473 2014 2014-03-17T00:00:00 0,0000 218,4000 0,0000 0,0000 ###.629.327-## 1 "" REGINA CELIA DA SILVA LAZZARI_JACOBSEN 8316581 Diárias Participar da formação de mobilização do Programa Brasil Alfabetizado/ Projeto vivendo aprendendo, conforme CI/CIRC/SEDU/SEEB/Nº 30.Dia 13 à 14/03/2014M/ Vitória 2014NL01833 2014NE02116 65688430 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/GEJUD/N 13/2014) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462863696 11474 2014 2014-02-25T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.792.467-## 1 "" ANA LUIZA FREITAS DE ARAUJO FERNANDES 8354110 Diárias LIQUIDAÇÃO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA, PARA OS MUNICÍPIOS DE MIMOSO DO SUL E CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, NO DIA 27 DE FEVEREIRO DE 2014. OBJ: VISITAR COMUNIDADES TERAPÊUTICAS. REQUISIÇÃO 269. REF. FEV/2014. 2014NL00138 2014NE00157 65596315 VIAGEM A MIMOSO DO SUL E CAHOEIRO DE ITAPEMIRIM NO DIA 27/02/14 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 100901 FUNDO ESTADUAL SOBRE DROGAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 599 GESTÃO DA POLÍTICA SOBRE DROGAS 2853 ESTRUTURAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL SOBRE DROGAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 10901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462863697 11475 2014 2014-02-20T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.455.873-## 1 "" LILIAN SIQUEIRA DA COSTA 8345658 Pregão COBRIR DESPESA COM 1,5 DIÁRIAS PARA ACOMPANHAR O SECRETARIO NA CERIMONIA DE INAUGURAÇÃO DO PROJETO PRAÇA SAUDÁVEL - CONSTRUÇÃO, EM PINHEIROS/ES. CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SR. SECRETÁRIO. 2014NL00392 2014NE00551 65277279 PARA SERVIDOR QUE IRÁ COODERNAR A INAUGURAÇÃO DA PRAÇA SAUDÁVEL E FISCALIZAR A RUA DE LAZER NO MUNICÍPIO DE ALTO RIO NOVO(PINHEIROS). DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2590 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462863698 11476 2014 2014-12-05T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.172.207-## 1 "" GERFISON DUARTE REIS 8337877 Diárias VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA A SERVIDOR COM A FINALIDADE DE REALIZAR VISTORIA EM ÁREAS QUE SERÁ INSTALADA COLETA BIOMÉTRICA, PAGAMENTO DE 1/2 DIÁRIAS, CONFORME IS Nº 1459/2014, DE VITÓRIA PARA LINHARES E SÃO MATEUS, EM 12/05/2014 2014NL05660 2014NE00003 64442489 EMPENHO - DIARIAS 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462863699 11477 2014 2014-08-07T00:00:00 0,0000 1455,3000 0,0000 0,0000 02447909000118 2 "" MED IMAGEM LTDA 8316169 Pregão Liquidação de despesas com exames raio x. mes de Junho/2014- NF. 1995 2014NL00828 2014NE00300 63042541 COBERTURA DE DESPESAS C/ PROC. 59317329/13,ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 0253/2013,MED IMAGEM LTDA - EPP. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 58 NORDESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2729 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462863700 11478 2014 2014-09-04T00:00:00 0,0000 1622,4000 0,0000 0,0000 36396059000198 2 "" COMERCIAL ANAZUS LTDA ME 8362488 Dispensa de Licitação Liquidação de nf. 339 ref. cobrir despesa com aquisição de material de uso médico ( fios cirúrgicos) no mês de Abril de 2014. 2014NL00332 2014NE00269 65251067 SOLICITAÇÃO Nº 14/2014 - AQUISIÇÃO DE FIOS CIRURGICOS DE USO MEDICO HOSPITALAR MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2724 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DRª RITA DE CÁSSIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462863701 11479 2014 2014-08-04T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.669.027-## 1 "" SABRINA CALIMAN TANAKA 8332334 Não Aplicável LANÇAMENTO REFERENTE A MEIA DIÁRIA PARA VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE NO DIA 10 DE ABRIL DE 2014 PARA PARTICIPAR DAS AUDIÊNCIAS PÚBLICAS DO ORÇAMENTO 2015. 2014NL00329 2014NE00272 66030404 PARTICIPAR DAS AUDIÊNCIAS PÚBLICAS DO ORÇAMENTO DE 2015, NO MUNICÍPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE EST DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 616 GESTÃO DA POLÍTICA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 4229 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462863702 11480 2014 2014-01-22T00:00:00 0,0000 14343,3300 0,0000 0,0000 28127603009124 2 "" BANESTES 8327489 Não Aplicável PAGAMENTO REF, FOLHA DE SALÁRIOS, 13º SALÁRIO, FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS, DIRETORES E CARGOS COMISSIONADOS DA CEASA/ES, REF MES JAN/2014 2014NL00034 2014NE00054 65027132 PAGAMENTO REF, FOLHA DE SALÁRIOS, 13º SALÁRIO, FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS, DIRETORES E CARGOS COMISSIONADOS DA CEASA/ES. EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 852 DESCENTRALIZAÇÃO E HARMONIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO 2409 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4138 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RGPS 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462863703 11481 2014 2014-01-23T00:00:00 0,0000 89269,6000 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Não Aplicável APROPRIAÇÃO DE DESPESAS COM MULTA DE INSS DE EX ANTERIORES, FOLHA DE PAGTO 31, MES JANEIRO/2014. 2014NL00304 2014NE00481 64951944 PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SESA, REFERENTE EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4698 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3654 MULTA MORATÓRIA - INSS PATRONAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462863704 11482 2014 2014-05-19T00:00:00 0,0000 0,0000 10382,5600 0,0000 07599862000121 2 "" QUALITY SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - ME 8353435 Concorrência pg do inss retido da empresa Quality referente a obra de viana no mês 04/2014 2014OB00856 2014NE00266 63200473 CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS TÉCNICAS ESTADUAIS -CONVÊNIO Nº701600/20111 CONVENIO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 320101 SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TRABALHO 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 0 ESTADO 333 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS UNIÃO "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 363 ENSINO PROFISSIONAL 855 EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 1412 CONSTRUÇÃO, AQUISIÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE CENTROS DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3366 OBRAS DE BENFEITORIA OU MELHORIA EM IMÓVEIS DE USO ESPECIAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462863705 11483 2014 2014-07-14T00:00:00 0,0000 0,0000 8300,0000 0,0000 27476100000145 2 "" PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 8335697 Inexigível PAGAMENTO ref. a OPV relativo aos proc.judiciais inseridos no PA 66545021 - of.071/14-PGE/RPV (12ª Planilha - FLS.10 A 18). 2014OB13963 2014NE00355 66545021 A LISTAGEM DOS PROCESSOS APTOS A PAGAMENTO DE REQUISICAO DE PEQUENO VALOR AOS ADVOGADOS NOMEADOS DEFENSORES DATIVOS. ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 80 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 901 OPERAÇÕES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 998 PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4017 OPV - Pessoal Ativo Civil - RPPS - Após 05/05/2000 - TJES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462863706 11484 2014 2014-06-23T00:00:00 0,0000 0,0000 3900,0000 0,0000 05866446000117 2 "" CENTRO DE REAB. NOVA PERSPECTIVA 8372102 Não Aplicável PGTO REF. A INTERNAÇÃO DE AMARILDO JOSÉ DE SALES - PERÍODO 05 A 30/04/2014 - CONF N.F. 0050. 2014OB13234 2014NE03482 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462863707 11485 2014 2014-10-07T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.688.837-## 1 "" MARIANA BOLSONI TEIXEIRA 8373345 Diárias PAGAMENTO DE DESPESA COM 1 DIÁRIA PARA FAZER O REGISTRO FOTOGRÁFICO DA SOLENIDADE DE INAUGURAÇÃO DO CAMPO BOM DE BOLA II, NO MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDU/ES, NOS DIAS 25 E 26.06.2014, 2014OB02251 2014NE01327 66596963 PARA SERVIDORES QUE IRÃO ACOMPANHAR Á SECRETÁRIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER, NA CERIMÔNIA DE INAUGURAÇÃO DO CAMPO BOM DE BOLA II (BAIXO GUANDU). DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2590 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462863708 11486 2014 2014-09-17T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.483.967-## 1 "" DANIELA RIBEIRO PIMENTA 8342678 Diárias CI.PGE/PPI Nº026/2014 - PAGAMENTO COM 1/2 DIARIA A DRª DANIELA RIBEIRO PIMENTA À COMARCA DE PRESIDENTE KENNEDY EM 19/09/2014, AUDIENCIA DO ESTADO. 2014OB01034 2014NE00455 67766510 CI.PGE/PPI Nº026/2014 - DESIGNAR SERVIDOR E TRANSP A FIM DE CONDUZIR DRª DANIELA RIBEIRO PIMENTA À COMARCA DE PRESIDENTE KENNEDY EM 19/09/2014 DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2160 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462863709 11487 2014 2014-10-10T00:00:00 0,0000 0,0000 2483,8100 0,0000 05080045000137 2 "" DELTA AUTOMOTORES LTDA 8336560 Pregão PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 00072, EM FAVOR DA EMPRESA DELTA AUTOMOTORES LTDA. REFERENTES ÀS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) VEÍCULOS AUTOMOTORES (PLACAS OYF-6913 E OYF-6924), SEM MOTORISTAS, QUE ATENDERAM AO GRUPO DE ADMINISTRAÇÃO DESTA SEGER, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2014. CONFORME O PROCESSO Nº 64793982. 2014OB01866 2014NE00035 64793982 PARA EXERCICIO DE 2014, DO CONTRATO N°002/2012-DELTA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2250 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2853 LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462863710 11488 2014 2014-04-08T00:00:00 0,0000 0,0000 2205,0000 0,0000 27583202000160 2 "" VIACAO SANREMO LTDA 8341238 Dispensa de Licitação Pagto ref. Liquidação ref. aquis. de vale transporte, mes de agosto/2014, cota maio/14. 2014OB00370 2014NE00001 65125932 SOLICITO EMPENHO E PAGAMENTO A FAVOR DA VIAÇÃO SANREMO LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440913 CENTRO DE REABILITACAO FÍSICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2713 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO FÍSICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4466 TRANSPORTE DE SERVIDORES (UTILIZAR SOMENTE PARA RAP) 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462863711 11489 2014 2014-09-10T00:00:00 0,0000 0,0000 817,7200 0,0000 ###.993.007-## 1 "" SONEIDE DE ALMEIDA SANTOS 8392440 Diárias REFERENTE 2,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A BRASILIA NOS DIAS 15 A 17/10 PARA PARTICIPAR DA 2A REUNIÃO DO GTCON/GTREL NACIONAL CONFORME PORTARIA 683/14. 2014OB04144 2014NE02768 201400000006 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 4020 VALORIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462863712 11490 2014 2014-04-11T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.941.237-## 1 "" AUGUSTO CARLOS DIAS PIRES 8353030 Diárias PAGAMENTO DE 1/2 DIÁRIA PARA O MUNICÍPIO DE ALTO RIO NOVO - ES, NO DIA 01 DE NOVEMBRO COM RETORNO PREVISTO PARA O MESMO DIA, A FIM DE REALIZAR A SEGURANÇA PESSOAL DO SR. VICE GOVERNADOR, CONFORME CI Nº 1831/NOE. 2014OB03218 2014NE00249 65009363 NOVALOR DE R$ 300,00 PARA O ANO DE 2014 EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 750 SEGURANÇA DE DIGNATÁRIOS 2080 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462863713 11491 2014 2014-11-14T00:00:00 0,0000 0,0000 285,6000 0,0000 09031497000180 2 "" VITORIAFARMA LTDA ME 8340079 Dispensa de Licitação PGTO DA NF 11646 DO MES DE OUTUBRO/2014,REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR(DRENO PENROSE N° 1, 2, 3 E 4 - (PACOTES C/ 12 UNIDADES) CONF.SOLICITACAO DO NTF/CI 624/2014.PROCESSO:67976808. 2014OB02468 2014NE01698 67976808 DRENO PENROSE N° 1, 2, 3 E 4 - (PACOTES C/ 12 UNIDADES) MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2727 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462863714 11492 2014 2014-10-22T00:00:00 0,0000 0,0000 800,0000 0,0000 40175705000164 2 "" CEI-COMERC.EXPORT. E IMPORT.DE MAT. MED.LTDA 8330775 Dispensa de Licitação Pagamento da NF: 155271 ref. aquisição sonda Mic Key para pac. João Vistor Lopes Gomes, conf. autorização da fls. 49 em anexo. 2014OB01634 2014NE00856 66328080 FORNECIMENTO DE SONDA MIC KEY 16FR X 2,5CM. DECISAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 594 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO 4713 MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2463 MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462863715 11493 2014 2014-11-11T00:00:00 0,0000 0,0000 1950,0000 0,0000 03215031000158 2 "" GUINEZ INTERNATIONAL COM.REPRES.IMPORT.LTDA 8341372 Pregão PGTO DA NF 33674 DO MES DE OUTUBRO/2014,REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (CURATIVO TIPO FILME)ARP 971/2013,PREGÃO 103/2013,CONF.SOLIC.DO NTF/CI 590/2014,PROCESSO:6629935. 2014OB02402 2014NE01473 60029935 ÁCIDO GRAXO ESSENCIAL, BANDAGEM ADESIVA DE VÁRIOS TIPOS, COBERTURA PARA TRAQUEOSTOMIA, CREME BARREIRA CONCENTRADA E OUTROS MATERIAIS MATERIAL 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2727 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462863716 11494 2014 2014-03-04T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.017.307-## 1 "" GRACIANE L. ROCHA NIZIO 8322582 Diárias PAGAMENTO DE DESPESA COM 1/2 DIÁRIA REF. VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE LINHARES PARA ACOMPANHAR SOCIOEDUCANDO EM VISITA DOMICILIAR EM 18/03 CONF, CI:151/2014. 2014OB00944 2014NE00799 65090802 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA EM BENEFICIO AO SERVIDOR SUPRACITADO. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 460201 INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2810 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 46201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462863717 11495 2014 2014-10-03T00:00:00 0,0000 0,0000 784,0000 0,0000 ###.745.857-## 1 "" JOSE CARLOS RIBEIRO 8350172 Não Aplicável Pgt. da espesa com diárias do servidorJose Carlos Ribeiro dos dias 03,05,06,07,10,12,13,17,18,19,21,24,26, 27/02/2014, conf. solicitação em anexo. 2014OB00342 2014NE00348 65032772 TRANSPORTE DE SERVIDORES PARA DENTRO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO DURANTE O EXERCICIO DE 2014. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 594 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO 4713 MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462863718 11496 2014 2014-07-25T00:00:00 0,0000 0,0000 39287,8400 0,0000 440901 3 "" FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 8370690 Não Aplicável FOLHA DE PESSOAL. 'V'. GRATIFICAÇÃO DE ASSIDUIDADE. RELATÓRIO 31 (PRO0569P-RP). EMISSÃO: 12-07-2014 04:34:47. RUBRICA(S) N(S). 108 2014OB15682 2014NE00139 64951944 PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SESA, REFERENTE EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4698 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2538 GRATIFICACAO ASSIDUIDADE - RPPS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462863719 11497 2014 2014-03-24T00:00:00 0,0000 0,0000 643,5000 0,0000 ###.347.457-## 1 "" CLARISSA SCARDUA DUTRA 8339517 Não Aplicável DIÁRIAS FORA DO ESTADO. 2014OB00705 2014NE00348 14512014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 32 CONTROLE EXTERNO 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2018 EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462863720 11498 2014 2014-03-31T00:00:00 0,0000 0,0000 1448,0000 0,0000 ###.275.857-## 1 "" ARIADNA ROCHA RIBEIRO 8374902 Dispensa de Licitação AJUDA DE CUSTO CONSULTA R PRETO 23/04/2014 REQ 583/14 2014OB00944 2014NE00900 65787781 AJUDA DE CUSTO E PASSAGEM PARA ADRIADNA ROCHA RIBEIRO REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2718 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE VITÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462863721 11499 2014 2014-03-04T00:00:00 0,0000 0,0000 33498,4800 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 Não Aplicável PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DOS SERVIDORES ATIVOS CONCURSADOS, MÊS MARÇO/2014, REGIME PRÓPRIO. 2014OB00389 2014NE00036 65102894 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220202 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 22 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 157 EXECUÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS MERCANTIS 195 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3857 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS 22202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462863722 11500 2014 2014-05-05T00:00:00 0,0000 0,0000 448019,7600 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 Não Aplicável FUNPES PREVIDENCIÁRIO EMPREGADOR NA FOLHA DE PAGAMENTO DE ABR/14. 2014OB01399 2014NE00094 64988414 CI/IDAF/DEARH/SERH/Nº 642/13 - EMPENHO ESTIMATIVO - FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLIUCOS CIVIS E MILITARES DO ESPÍRITO SANTO - IPAJM 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 384 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3857 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462863723 11501 2014 2014-06-03T00:00:00 0,0000 0,0000 1254,0600 0,0000 400102 3 "" ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8374692 Não Aplicável PAGAMENTO DE DESPESA COM FUNDO FINANCEIRO - IPAJM PARTE SERVIDOR, REFERENTE FOLHA DE PESSOAL DO MÊS FEVEREIRO/2014. 2014OB00107 2014NE00056 65141512 SOLICITAÇÃO PARA EMISSÃO EMPENHOS REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DO EXERCÍCIO DE 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 EXPANSÃO E PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA E DO PATRIMÔNIO CULTURAL 4611 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462863724 11502 2014 2014-07-17T00:00:00 0,0000 0,0000 12576,8000 0,0000 28483014000122 2 "" TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8339078 Não Aplicável Ressarcimento salário/parte encargos servidor Marcos Martinelli, mês de junho/2014 - Matricula 203179, conv.cessão 15/2008, conforme COR.TCEES 3ª SAD Nº 122/2014. 2014OB03484 2014NE00116 65038371 PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE SERVIDOR, CONFORME OS CONVÊNIOS DE CESSÃO Nº015/2008 E 028/2008, NOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO/2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4352 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3683 PESSOAL REQUISITADO DE ÓRGÃOS DE OUTROS ENTES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462863725 11503 2014 2014-06-23T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.882.257-## 1 "" OSMAR BARROS BOMFIM 8355866 Diárias PG.DE 1/2 DIARIA PARA SANTA LEOPOLDINA E SANTA MARIA DE JETIBA-ES, A FIM DE REALIZAR A SEGURANCA DO EXMO.SR.GOVERNADOR. 2014OB01883 2014NE00109 65018540 NO VALOR DE R$ 300,00 REFERENTE A DIÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2014 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 750 SEGURANÇA DE DIGNATÁRIOS 2080 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462863726 11504 2014 2014-09-30T00:00:00 0,0000 0,0000 1434,9600 0,0000 36009835000150 2 "" KIOSHI SERVICOS LTDA 8322012 Pregão PAGAMENTO DA NF 10387 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE LIMPEZA E DESINFECÇÃO DE CAIXA D'ÁGUA E RESERVATÓRIOS INSTALADOS NAS DEPENDÊNCIAS DESTE HEAC 2014OB00527 2014NE00246 66227062 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE LIMPEZA E DESINFECÇÃO DE CAIXA D'ÁGUA E RESERVATÓRIOS INSTLADOS NAS DEPENDÊNCIAS DESTE HEAC. CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440912 HOSPITAL ADAUTO BOTELHO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2721 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL ADAUTO BOTELHO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462863727 11505 2014 2014-09-23T00:00:00 0,0000 0,0000 -2736,8900 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 Inexigível 2014EV00029 2014NE00005 64999220 CONTR. Nº 004/2010: EMPRESA DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITÓRIA - GVBUS. REFERENTE A VALES-TRANSPORTES DOS SIST. TRANSCOL, PARA SERVIDORES DO IPAJM. EXERCÍCIO 2014. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2885 MANUTENÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462863728 11506 2014 2014-12-09T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.114.357-## 1 "" FELIPE GOGGI RODRIGUES 8367522 Diárias VALOR PAGO COM DIÁRIAS COM A FINALIDADE DE REALIZAR VISTORIAS EM CLÍNICAS EM FASE DE CREDENCIAMENTO.CONF IS 2803/2014 DE 1/2 DIÁRIA EM 12/09/2014 DE VITORIA PARA CACH. DE ITAPEMIRIM E VARGEM ALTA. 2014OB14070 2014NE03818 67720161 DESIGNAR OS SERVIDORES PARA SE DESLOCAR DE VITORIA COM DESTINO A CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM E VARGEM ALTA .IS 2803/2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462863729 11507 2014 2014-01-07T00:00:00 0,0000 0,0000 8395,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 Dispensa de Licitação Programação de pagamento de despesa da PMES com aquisição de vales-transportes para estagiários no mês de Julho/2014, conforme Comunicação Interna nº 088/2014 da Diretoria de Recursos Humanos. 2014OB01974 2014NE00323 65009681 SOLICITA ABERTURA DE PROCESSO REFERENTE DESPESAS DE VALE-TRANSPORTE PARA ESTAGIÁRIOS DA PMES NO ANO DE 2014 - EMPRESA: GVBUS. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2750 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462863730 11508 2014 2014-10-23T00:00:00 0,0000 0,0000 20744,1200 0,0000 310203 3 "" CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 8370469 Inexigível PAGAMENTO REF, FOLHA DE SALÁRIOS, 13º SALÁRIO, FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS, DIRETORES E CARGOS COMISSIONADOS DA CEASA/ES, MES OUT/2014 2014OB01295 2014NE01037 65027132 PAGAMENTO REF, FOLHA DE SALÁRIOS, 13º SALÁRIO, FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS, DIRETORES E CARGOS COMISSIONADOS DA CEASA/ES. EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 852 DESCENTRALIZAÇÃO E HARMONIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO 2409 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2566 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIOS DE FUNÇÕES - RGPS 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462863731 11509 2014 2014-10-15T00:00:00 0,0000 0,0000 1068,8000 0,0000 ###.887.388-## 1 "" CARLOS ALBERTO S. FERREIRA 8362980 Diárias "pagamento de despesas com TFD, da paciente MARIA DA SILVA FERREIRA. RPU 414/14. " 2014OB01639 2014NE00729 66374820 TFD-TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TRATAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 58 NORDESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2716 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE SÃO MATEUS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462863732 11510 2014 2014-04-25T00:00:00 0,0000 0,0000 59,9500 0,0000 ###.530.407-## 1 "" ISAIAS CALIMAN BUFFON 8368773 Inexigível GPS INSS REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROFISSIONAL PARA ATUAR COMO ASSESSOR TÉCNICO NO DIA 07/04/2014, COMP ABR/14. (ISAIAS CALIMAN) 2014OB01229 2014NE00494 65934610 DO PROFISSIONAL ISAIAS CALIMAN BUFFON PARA ASSESSORIA TÉCNICA AO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO GERENCIAL. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 543 CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS SERVIDORES E GESTORES PÚBLICOS DO ESTADO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2679 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462863733 11511 2014 2014-05-08T00:00:00 0,0000 0,0000 1731,0000 0,0000 09182725000112 2 "" ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA 8320004 Dispensa de Licitação pagto nf 51461 - ref. jul/14 2014OB01143 2014NE00907 66245273 PEDIDO DE MATERIAL EM ANEXO: MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2725 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE SÍLVIO AVIDOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462863734 11512 2014 2014-09-23T00:00:00 0,0000 0,0000 2870,0000 0,0000 04499559000169 2 "" ATA SISTEMAS DE IDENTIFICACAO LTDA 8342149 Tomada de preços pag mat permanente-relogio eletronico de ponto- nf 2872 proc 66920574/03-07-14 siga 2014OB01608 2014NE01014 66920574 SOLICITA COMPRA DE RELÓGIO ELETRÔNICO DE PONTO COM LEITOR BIOMÉTRICO. EQUIPAMENTO E MAT PERMANENTE 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 4 INVESTIMENTOS 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2723 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DÓRIO SILVA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3282 MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462863735 11513 2014 2014-02-09T00:00:00 0,0000 0,0000 165488,2500 0,0000 24913295000155 2 "" MANCHESTER SERVICOS LTDA 8336971 Pregão PAGAMENTO DO VALOR LÍQUIDO DA NOTA FISCAL 387, DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM CONTRATO 03/2013, REFERENTE A SERVIÇOS DE HOTELERIA, COZINHA, ARRUMAÇÃO, LAVANDERIA E RECEPÇÃO PREDIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEG, NO MÊS DE JULHO DE 2014. 2014OB01946 2014NE00778 64974588 NO VALOR DE R$ 220.000,00 CONTRATO 003/13 EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 505 ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2120 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2833 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462863736 11514 2014 2014-11-14T00:00:00 0,0000 0,0000 9536,0000 0,0000 27314715000175 2 "" FUNDACAO EDUCACIONAL PRES. CASTELO BRANCO 8367342 Pregão PGTO DA NF Nº 464, REF 12ª PARCELA DO PROGRAMA BOLSA SEDU QUE VISA AQUISIÇÃO DE VAGAS EM CURSOS TÉCNICOS PROFISSIONALIZANTES (TÉCNICO EM ENFERMAGEM) EM INSTITUIÇÕES PRIVADAS, CONFORME CONTRATO Nº 097/2013. 2014OB20583 2014NE00585 63128080 PROGRAMA BOLSA SEDU CELEBRADO ENTRE SEDU E A EMPRESA CLASSIFICADA PARA LOTE 04 FUNDACAO EDUCACIONAL PRESIDENTE CASTELO BRANCO PREGAO PRESENCIAL N 02-E/2013 (CI/SEEB/N 17/2013) GERENCIAMENTO DO CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 363 ENSINO PROFISSIONAL 855 EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 8657 APOIO AO FUNCIONAMENTO E EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2821 SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462863737 11515 2014 2014-09-09T00:00:00 0,0000 0,0000 5033,5100 0,0000 07134140000100 2 "" ARAUJO RENTACAR LTDA - ME 8320901 Pregão Lançamento ref. locação de veículos sem motoristas - NF 0231 - Ago/14. 2014OB03449 2014NE00385 55875980 DE VEICULOS SEM MOTORISTA - REP 013/2011 - TRANSPORTE LOCACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2625 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2853 LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462863738 11516 2014 2014-09-26T00:00:00 0,0000 0,0000 4536,0000 0,0000 ###.037.307-## 1 "" KATIUSCIA PIMENTA MOREIRA MENGALI 8348625 Não Aplicável Pagamento da despesa com TFD pac. Guilherme Moreira Gandine Machado, RPU n° 590/2014, conforme autorização da fls. 26 em anexo. 2014OB01480 2014NE01428 63352460 PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DOMICILIO DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 54 CENTRAL SUL 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2714 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462863739 11517 2014 2014-03-02T00:00:00 0,0000 0,0000 606,0000 0,0000 39362389000150 2 "" VIACAO SUDESTE LTDA 8338444 Não Aplicável pgto para cobrir despesa com vale transporte para servidores da rede estadual.referente ao mes de fevereiro. 2014OB00228 2014NE00035 65012283 EM FAVOR DA EMPRESA SUDESTE PARA FAZER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE (VITÓRIA) EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2085 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE SERVIÇOS E APOIO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462863740 11518 2014 2014-10-07T00:00:00 0,0000 0,0000 -34,3400 0,0000 ###.785.237-## 1 "" GEANDERSON CAMPOS COSTA 8325976 Não Aplicável Devolução de parte do saldo do pagamento de suprimento de fundos, considerando que não foram utilizados, (Material de Consumo). 2014GD00015 2014NE00154 66033489 EM FAVOR DO SR. GEANDERSON CAMPOS COSTA, NA ORDEM DE R$ 1.000,00 (HUM MIL REAIS), PARA ATENDER DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO DESTA FAPES. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2420 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2460 SUPRIMENTO DE FUNDOS - MATERIAL DE CONSUMO 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462863741 11519 2014 2014-08-04T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.857.647-## 1 "" VALERIA PERINA SANTOS 8314694 Diárias Participar do 63º Fórum Estadual de EJA do ES com a temática: Juventudes, Novas Tecnologias e Educação. Em Vitória dia 28/03/2014. 2014OB03422 2014NE03216 65904788 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/GEJUD/N 27/2014) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462863742 11520 2014 2014-05-16T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.391.537-## 1 "" JULIANA DOS SANTOS PIROVANI 8351517 Diárias PAGAMENTO REF A 1/2 DIÁRIA EM VIAGEM A LINHARES NO DIA 18/03/2014 , PARA UM CONTENÇÃO E REVISTA NA UNIDADE DE INTERNAÇÃO DO NORTE. 2014OB03118 2014NE00478 65142217 REF. 15 DIARIAS PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERIODO DE JANEIRO A MARÇO DE 2014 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4800 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462863743 11521 2014 2014-11-02T00:00:00 0,0000 0,0000 579,2000 0,0000 ###.964.487-## 1 "" JOAO LUIZ PEREIRA FARIA 8366745 Dispensa de Licitação AJUDA DE CUSTO, REQ. 0315/2014 - CREDITO 2014OB00326 2014NE00427 64572676 AJUDA DE CUSTO E PASSAGEM PARA JOÃO LUIZ PEREIRA FARIAS REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2718 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE VITÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462863744 11522 2014 2014-05-13T00:00:00 0,0000 0,0000 271,2000 0,0000 ###.959.497-## 1 "" ANDREIA CRISTINA RAMOS PAIVA 8371200 Diárias PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA PARA BELO HORIZONTE-MG, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2014. 2014OB00685 2014NE00358 66342821 VIAGEM A BELO HORIZONTE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 694 MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR 3252 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462863745 11523 2014 2014-05-27T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.609.417-## 1 "" CELIO MARTINS 8363458 Diárias PG.DE 1/2 DIARIA PARA DOMINGOS MARTINS-ES, A FIM DE DESLOCAR O EXMO.SR.GOVERNADOR DO ESTADO. 2014OB01587 2014NE00204 65013190 NO VALOR DE R$ 300,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS REF AO EXERCICIO DE 2014 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 750 SEGURANÇA DE DIGNATÁRIOS 2080 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462863746 11524 2014 2014-03-14T00:00:00 0,0000 0,0000 6533,1700 0,0000 27486182000109 2 "" VIACAO AGUIA BRANCA S/A 8324839 Dispensa de Licitação PAGAMENTO DE DESPESA COM VALE TRANSPORTE, REF. NF. 033379, VIACAO AGUIA BRANCA S/A-27486182000109. 2014OB00495 2014NE00267 65255828 ABERTURA DE PROC. P/COBRIR DESPESAS C/ VALES TRANSPORTE DURANTE EXERCÍCIO DE 2014, VIAÇÃO AGUIA BRANCA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2729 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462863747 11525 2014 2014-01-07T00:00:00 0,0000 0,0000 -932,7900 0,0000 10676426000113 2 "" WM CIRURGIA ONCOLOGIA S/S LTDA ME 8317050 Dispensa de Licitação pagto nf 403 - ref. jun/14 2014OB00947 2014NE00813 66681090 SOLICITO COMPRA DE EXAME DE BRONCOSCOPIA PULMONAR COM BIOPSIA, PARA O PACIENTE ROMILDO SOUSA INTERNADO NO HMSA. SERVICOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 57 CENTRO OESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2725 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE SÍLVIO AVIDOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462863748 11526 2014 2014-07-07T00:00:00 0,0000 0,0000 3771,9000 0,0000 05340639000130 2 "" PRIME CONSULT.ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA-EPP 8368439 Pregão Pagamento da NF: 5997 ref. consumo de gasolina dos veículos da SRSCI no mês de Junho 2014, conf. autorização em anexo. 2014OB01021 2014NE00149 65233557 EMPENHO ESTIMATIVO NO VALOR TOTAL R$52.845,17 REAIS, P/ COBRIR DESPESAS DO CONTRATO Nº017/2013 EM FAVOR DA EMPRESSA PRIME CONSULTORIA COMBUSTIVEL DURANTE O ANO DE 2014. SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 594 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO 4713 MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2400 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GASOLINA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462863749 11527 2014 2014-02-19T00:00:00 0,0000 0,0000 10813,0800 0,0000 02467085000148 2 "" VIESA ALIMENTACAO çTDA ME 8324050 Dispensa de Licitação pg de ins ref.nfs 027065 e 027767 ref.aos meses de novembro e dezembro de 2013 cota fevereiro 2014. 2014OB00203 2014NE00165 64761932 PROCESSO DE PAGAMENTO DE Nº64127672 DA FIRMA VIESA ALIMENTAÇÃO LTDA.ME. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2724 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DRª RITA DE CÁSSIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2459 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO EM GERAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462863750 11528 2014 2014-07-16T00:00:00 0,0000 0,0000 1861,6500 0,0000 00625711000151 2 "" HOSPITAL MERIDIONAL S/A 8335672 Dispensa de Licitação PAGTO DA NF 6812 DE 01/07/2014, REF A AQUISIÇÃO DE EXAMES DE OXIGENOTERAPIA HIPERBARICA REALIZADA NO MÊS DE JUNHO/2014. PROCESSO: 65070933. CNPJ: 00.625.711/0001-51. HOSPITAL MERIDIONAL S/A. 2014OB01322 2014NE00182 65070933 PARA AQUISIÇÃO DE EXAME OXIGENOTERAPIA HIPERBÁRICA, EM CARÁTER EMERGERCIAL PARA ATENDER PACIENTES INTERNADOS NESTA UNIDADE HOSPITALAR, HSL/IMAGEM/CI002/2014. ABERTURA DE PROCESSO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440915 HOSPITAL SÃO LUCAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4691 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL SÃO LUCAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462863751 11529 2014 2014-09-04T00:00:00 0,0000 0,0000 41,5400 0,0000 28152650000171 2 "" ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRIC S/A-ESCELSA 8319619 Não Aplicável "Pagamento de despesas de consumo de energia eletrica da Farmacia Cidadã. " 2014OB00555 2014NE00446 65390580 COBERTURA DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER FARMACIA CIDADA SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2716 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE SÃO MATEUS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462863752 11530 2014 2014-08-04T00:00:00 0,0000 0,0000 53,0000 0,0000 27998368000147 2 "" SAAE DE SAO MATEUS 8317250 Dispensa de Licitação Pagamento Fatura 02100255, fornecimento de água e tratamento de esgoto p/a ARE em São Mateus Março/2014 2014OB00959 2014NE00026 64764320 ABERTURA DE PROCESSO DE CONTRATACAO DA SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO SAAE, SAO MATEUS PARA 2014. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2180 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462863753 11531 2014 2014-05-26T00:00:00 0,0000 0,0000 819,0000 0,0000 ###.763.637-## 1 "" MARIELLE KELLY DO PATROCINIO 8360256 Diárias PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM 02 E 1/2 DIÁRIAS NOS DIAS 28 A 30/05/2014, PARA BRASÍLIA/DF, PARA PARTICIPAÇÃO NA 2ª REUNIÃO DE APOIO TÉCNICO À GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS DE 2014 2014OB00552 2014NE00387 66434971 "LIB. DE 02 E 1/2 P/ DESPESAS EM VIAGEM A BRASÍLIA - DF NOS DIAS 28 A 30/05/2014, P/ PARTICIPAR NA ""2ª REUNIÃO DE APOIO TÉCNICO À GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS DE 2014""." DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 470901 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 191 FORTALECIMENTO DO SUAS 4875 FORTALECIMENTO DA REDE SÓCIOASSISTENCIAL DO SUAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 47901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462863754 11532 2014 2014-05-28T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.653.896-## 1 "" DANIEL DO NASCIMENTO DUARTE 8323572 Diárias PAGAMENTO COM DIÁRIA PARA FECHAMENTO DA PROPOSTA PARA AS OFICINAS A SEREM REALIZADAS EM XAI-XAI, EM VITÓRIA, DIA 27/05. 2014OB01805 2014NE01330 65040899 PAGAMENTO DESPESAS COM DESLOCAMENTO DE VIAGEM - FONTE 0101. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA PESQUISA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 853 DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR 6390 EXPANSÃO DAS ATIVIDADES DE EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462863755 11533 2014 2014-06-10T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.753.077-## 1 "" GABIELLA ZACHE DOS SANTOS 8396171 Inexigível DIÁRIAS PARA GOVERNADOR LINDEMBERG PELO SAEO 2014OB03248 2014NE01232 96912014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2740 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462863756 11534 2014 2014-07-21T00:00:00 0,0000 0,0000 448,0000 0,0000 ###.333.107-## 1 "" JORGE LUIZ PEREIRA DA SILVA 8338675 Diárias PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS, VISANDO COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO,PAG.DE 4 DIÁRIAS,CONF.IS.Nº 2154/2014,EM 22/23/24/25 e 26/07/2014, DE P.BELO P/S.MATEUS, ECOPORANGA E B.S.FRANCISCO 2014OB11031 2014NE00093 64877752 NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA EXERCICIO 2014 PARA PAV DE PONTO BELO E PAV DE PINHEIROS SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462863757 11535 2014 2014-02-27T00:00:00 0,0000 0,0000 36195,9200 0,0000 460201 3 "" INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8369362 Não Aplicável Pagamento despesa de pessoal fevereiro/2014 - despesa de exercício anterior 2014OB00472 2014NE00157 65128230 FOLHA DE PESSOAL 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460201 INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2819 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4249 13° SALÁRIO - ATIVO CIVIL - RGPS 46201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462863758 11536 2014 2014-04-04T00:00:00 0,0000 0,0000 748,6800 0,0000 28152650000171 2 "" ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRIC S/A-ESCELSA 8319619 Não Aplicável PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA - REFERÊNCIA 03/2014. 2014OB01089 2014NE00100 201201529044 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 614 GESTÃO INTEGRADA E ESTRATÉGICA NA ATIVIDADE JUDICIAL CAPIXABA 6030 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462863759 11537 2014 2014-07-25T00:00:00 0,0000 0,0000 18330,3500 0,0000 460201 3 "" INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8369362 Não Aplicável PAGAMENTO LIQUIDO DA FOLHA DE PESSOAL Nº 31, MÊS DE JULHO/2014 ? REGIME PRÓPRIO. 2014OB02193 2014NE00137 65128230 FOLHA DE PESSOAL 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460201 INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2819 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2501 VENCIMENTOS E SALARIOS - RPPS 46201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462863760 11538 2014 2014-11-08T00:00:00 0,0000 0,0000 -56,0000 0,0000 ###.770.407-## 1 "" GABRIEL HECTOR FONTANA 8354085 Diárias DEVOLUÇÃO DE VALOR DE DIARIAS EM 08/08/2014 PELO SERVIDOR GABRIEL HECTOR FONTANA. 2014GD00182 2014NE01818 65354133 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA VIAGENS. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 542 CONTROLE AMBIENTAL 851 AMPLIAÇÃO DA COBERTURA FLORESTAL 8382 PROTEÇÃO DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462863761 11539 2014 2014-04-12T00:00:00 0,0000 0,0000 47,9300 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 Não Aplicável PAGAMENTO CONSIGNAÇÃO FOLHA PESSOAL 31, MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. 2014OB03780 2014NE00108 65158598 DE TODOS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE MÊS JANEIRO/2014 (VITÓRIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 113 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (60%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2088 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462863762 11540 2014 2014-03-17T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.395.807-## 1 "" JOÃO BAPTISTA SALEME DO VALLE 8365355 Diárias PAGTO. REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE COLATINA NO DIA 19/02/2014. 2014OB01348 2014NE00512 65021258 ESTIMATIVO NO VALOR DE 280,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS NO PERÍODO DE JANEIRO À MARÇO DE 2014 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4800 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462863763 11541 2014 2014-02-14T00:00:00 0,0000 0,0000 392,0000 0,0000 ###.970.407-## 1 "" JAINER JOSE ABDALAH MENDONCA 8319790 Diárias PAGAMENTO P/SERVIDOR JAINER JOSÉ ABDALAH MENDONÇA, REFERENTE A 3,5 DIÁRIAS AOS MUNICÍPIOS DE SÃO MATEUS, JAGUARÉ, LINHARES E MARECHAL FLORIANO, P/VISITA TÉCNICA A PROJETOS DO PROGRAMA ENERGIA MAIS PRODUTIVA. PERÍODO 18 A 21/02/14. SOLIC. 0140/14. 2014OB01437 2014NE00395 65408705 NO VALOR DE R$1.680.00 PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS RELATIVAS A VIAGENS DE TRABALHO. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2350 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462863764 11542 2014 2014-03-13T00:00:00 0,0000 0,0000 1761,4400 0,0000 440901 3 "" FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 8370690 Não Aplicável PARA REFERENTE PENSÃO ALIMENTÍCIA - FL 35 MÊS FEVEREIRO 2014OB04410 2014NE01987 64951944 PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SESA, REFERENTE EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4698 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4227 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - ATIVO CIVIL - RPPS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462863765 11543 2014 2014-02-13T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.638.607-## 1 "" DALVA DA SILVA TORRES 8327920 Diárias PAGTO DE 1 E 1/2 DIARI PARA SE DESLOCAR DE VITORIA A COLATINA COMPOR BANCA DE EXAMES PRATICOS CONF IS 493/2014 2014OB02089 2014NE00104 64873510 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA A FAVOR DAS BANCAS EXAMINADORAS DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO EXERCICIO 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462863766 11544 2014 2014-01-04T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.525.077-## 1 "" ANGELA MARIA FIGUEIREDO NETTO 8341767 Diárias Sindicância Investigatória para averiguação de fatos denunciado no Proc. 64712672 na EEEFM Alice Holmeister.Dia 01/04/2014M/ Santa Leopoldina. 2014OB02962 2014NE02832 65902513 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (OF/CORREG/N 01/2014) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462863767 11545 2014 2014-12-02T00:00:00 0,0000 0,0000 457,6000 0,0000 02343203000106 2 "" HOSPITAL PRAIA DO CANTO LTDA. 8340171 Não Aplicável PGTO. REF. A INTERNAÇÃO DE GEISA BERNARDA DA SILVA (PARCIAL DE 2014) - PERIODO 10/12 A 02/01/2014 - CONF. NF 6363 2014OB02478 2014NE00294 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462863768 11546 2014 2014-03-02T00:00:00 0,0000 0,0000 1398,2600 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 Não Aplicável pgto fp - folha pessoal - jan/14. 2014OB00025 2014NE00023 65082605 PARA PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS PARA O ANO 2014 EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 621 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2383 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES: FUNDO PREVIDENCIÁRIO - RPPS - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - ATIVO CIVIL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462863769 11547 2014 2014-06-23T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.105.967-## 1 "" ISAIAS DO ROSARIO 8338989 Diárias PAGAMENTEO DE DIÁRIAS PARA COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO CONF. IS Nº: 1859/2014, DE 2 E ½ DIÁRIAS DE 25 A 27/06/2014 DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM PARA MARATAÍZES 2014OB09369 2014NE00151 64873510 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA A FAVOR DAS BANCAS EXAMINADORAS DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO EXERCICIO 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462863770 11548 2014 2014-02-27T00:00:00 0,0000 0,0000 5670,0000 0,0000 28483014000122 2 "" TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8339078 Não Aplicável FOLHA COMPLEMENTAR FEV/14. 2014OB00457 2014NE00006 702014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 32 CONTROLE EXTERNO 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2018 EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3489 ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462863771 11549 2014 2014-04-07T00:00:00 0,0000 0,0000 50,1100 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 Não Aplicável Consignações da Folha de Pagamento de Pessoal, referente ao mês de Junho/2014. 2014OB02100 2014NE00133 65158598 DE TODOS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE MÊS JANEIRO/2014 (VITÓRIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 113 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (60%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 800 APOIO ADMINISTRATIVO 8085 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462863772 11550 2014 2014-09-23T00:00:00 0,0000 0,0000 216,0000 0,0000 06322307000195 2 "" COMLOG LOCACAO DE EQUIPAM. E SERV. LTDA - ME 8337439 Pregão Pagamento parte da NFS-e nº 01719 - Ordem de Serviço nº 00298/2014 referente despesa com aquisição de água em copos individuais para evento de inauguração de telefonia móvel e internet 3G - Sede da Comunidade de São Jorge de barra Seca, dia 12/08/2014 - Município de Vila Valério/ES. Ata de Registro de Preço n º 003/2014 - DETRAN, Pregão Eletrônico nº 001/2014. 2014OB04499 2014NE02327 67114911 DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE ESTRUTURA E SERVIÇOS PARA EVENTOS. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2350 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2459 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO EM GERAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462863773 11551 2014 2014-07-10T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.362.037-## 1 "" RAIMUNDO FERREIRA DA SILVA 8345447 Inexigível PAGAMENTO REF. DIÁRIA EM NOME DE VALDECI NUNES E RAIMUNDO PEREIRA, PARA O PERÍODO DE 08 À 10/10/2014, COM DESTINO A CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, GUAÇUÍ E ALEGRE. 2014OB04146 2014NE01191 66771331 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2450 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462863774 11552 2014 2014-05-12T00:00:00 0,0000 0,0000 986746,5500 0,0000 05146393000160 2 "" REVIVER ADMINISTRAçãO PRISIONAL PRIVADA LTDA 8358183 Concorrência PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS REF. NOTA FISCAL N° 000076 REFERENTE AO CONTRATO Nº.009/2011 PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERACIONALIZAÇÃO DA PENITENCIÁRIA REGIONAL DE SÃO MATEUS - PRSM - PERÍODO DE OUTUBRO/2014, COM GLOSA DE (R$5.096,84) REFERENTE À FALTAS DE PESSOAL NÃO DESCONTADO NESTA NOTA FISCAL E GLOSA DE (R$11.617,10) REFERENTE ÀS FALTAS OCORRIDAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2012,CONFORME MEMORIA DE CÁLCULO AUTORIZADO NOS AUTOS Nº.56347502 FL.2121. 2014OB08318 2014NE01591 48192767 BASICO P/ PROCEDIMENTO LICITATORIO P/CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADAP/ OPERACIONALIZACAO DA PENITENCIARIAR. SAO MATEUS. PROJETO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 58 NORDESTE 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 6803 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES PRISIONAIS TERCEIRIZADAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2761 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462863775 11553 2014 2014-09-15T00:00:00 0,0000 0,0000 4325,0100 0,0000 07259669000141 2 "" A P A E GOVERNADOR LINDEMBERG 8322022 Não Aplicável PGTO DE DESPESA DO CONTRATO Nº 096/2014, REFERENTE A NF Nº 06 , INSTITUIÇÕES FILANTROPICAS SEM FINS LUCRATIVOS PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL DE GOVERNADOR LINDENBERG. 2014OB02827 2014NE00514 65554132 DE INSTITUIÇÕES FILANTRÓPICAS SEM FINS LUCRATIVOS PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL DE GOVERNADOR LINDENBERG (REP/GEJUD/N 10/2014) CREDENCIAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 57 CENTRO OESTE 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL 242 INCLUSÃO E DIVERSIDADE NA EDUCAÇÃO 8667 APOIO ÀS INSTITUIÇÕES PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2810 SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462863776 11554 2014 2014-11-20T00:00:00 0,0000 0,0000 700,0000 0,0000 ###.858.017-## 1 "" PRISCILLA SANTOS DE OLIVEIRA ROCHA 8367249 Não Aplicável Pagamento da despesa com diárias da servidora Priscilla Santos de Oliveira Rocha, dos dias 09,26/09, 21, 28/10, 10 a 12, 20, 24/11/2014, conf. autorização em anexo. 2014OB01830 2014NE01768 65042158 PARA ACOMPANHAMENTO E MONITORAMENTO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA SANITARIA DOS 26 MUNICIPIOS. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 594 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO 4713 MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462863777 11555 2014 2014-12-16T00:00:00 0,0000 0,0000 119,5800 0,0000 06182145000137 2 "" LABORATORIO LABORANALISE LTDA 8354597 Pregão PAGAMENTO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS QUE NAO SÃO REALIZADOS NO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLINICAS DO HOSPITAL SÃO JOSÉ.,CONFORME CONTRATO 167 DE LABORATORIO LABORANALISE LTDA REFERENTEN/F 976 DE DEZ/14 ECOTA SET/14. 2014OB01191 2014NE00618 65865383 SOLICITANDO AUTORIZAÇAO PARA CONTRATAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS QUE NAO SÃO REALIZADOS NO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLINICAS DO HOSPITAL SÃO JOSÉ. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440922 HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 55 CAPARAÓ 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4690 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462863778 11556 2014 2014-12-30T00:00:00 0,0000 0,0000 253094,8000 0,0000 27174101000135 2 "" PREF MUNIC DE ALEGRE 8314762 Dispensa de Licitação PAGAMENTO DA DESPESA COM 1ª PARCELA DO CONVENIO 156/2014, REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA DO DISTRITO DE CAFÉ, MUNICIPIO DE ALEGRE/ES. 2014OB04415 2014NE02399 46357270 PARA CONSTRU GC O DA QUADRA POLIESPORTIVA NO DISTRITO DE CAFE RECURSOS 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 4 INVESTIMENTOS 42 AUXÍLIOS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 812 DESPORTO COMUNITÁRIO 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 1592 IMPLANTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA ESPORTIVA NO ESTADO 40 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS 3728 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - AUXÍLIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462863779 11557 2014 2014-07-11T00:00:00 0,0000 0,0000 616,0000 0,0000 27265958000160 2 "" DENTAL Z ROCHA LTDA 8336135 Pregão pagamento nota fiscal 003829 set/2014 medicamentos para pacientes do sus. 2014OB23824 2014NE06186 64026442 FÓRMULA INFANTIL PARA SITUAÇÕES GASTROINTESTINAIS ISENTA DE LACTOSE E OUTROS PARA ATENDER OS PACIENTES DE CONTINUIDADE DE MANDADO JUDICIAL. ALIMENTACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 230 IMPLEMENTAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 2692 AQUISIÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS, DE PROGRAMAS ESPECÍFICOS E OUTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2464 MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTENCIA SOCIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462863780 11558 2014 2014-01-12T00:00:00 0,0000 0,0000 600,0000 0,0000 04930267000139 2 "" ABRACIT-ASS.BRAS.DE CENT.INF.E ASS.TOX.CLIN. 8357850 Inexigível PGTO RECIBO 9840, REF TAXA DE INSCRIÇÃO DO V CONGRESSO BRASILEIRO DE TOXICOLOGIA CLÍNICA 2014OB25447 2014NE04808 66730929 INSCR.CURSO/EVENTO, PERÍODO 10 A 12/09/2014 EM SAILVADOR A PEDIDO DO TOXCEN. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 694 MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR 4704 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2821 SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462863781 11559 2014 2014-11-27T00:00:00 0,0000 0,0000 -997,2900 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 Não Aplicável DEVOLUÇÃO DE GLOSA DE SALARIO DO SERVIDOR ROSEMEIRE MARIA DE SOUZAREFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. AÇÃO 2087 2014GD00059 2014NE00102 65158598 DE TODOS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE MÊS JANEIRO/2014 (VITÓRIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 113 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (60%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2087 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2501 VENCIMENTOS E SALARIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462863782 11560 2014 2014-04-12T00:00:00 0,0000 0,0000 19,9700 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 Não Aplicável PAGAMENTO CONSIGNAÇÃO FOLHA PESSOAL 31, MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. 2014OB03753 2014NE00090 65158598 DE TODOS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE MÊS JANEIRO/2014 (VITÓRIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2086 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE SERVIÇOS E APOIO ESCOLAR DO ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462863783 11561 2014 2014-11-06T00:00:00 0,0000 0,0000 2386,8000 0,0000 27065150000130 2 "" NASSAU EDITORA,RADIO E TELEVISAO LTDA 8336706 Pregão PAGAMENTO NFE 186117 E 186289 REF. PUBLICAÇÕES DOS AVISOS DE LICITAÇÕES NO JORNAL A TRIBUNA. 2014OB01802 2014NE00081 63595460 TERMO DE REFERÊNCIA PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO EM JORNAIS DE GRANDE LICITAÇÃO. TERMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2750 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2741 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL, EXCETO CORRESPONDÊNCIAS, TELEFONIA, PUBLICIDADE E PROCESSAMENTO DE DADOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462863784 11562 2014 2014-12-23T00:00:00 0,0000 0,0000 488778,0600 0,0000 31815525000109 2 "" LABOR.CREMASCO DE ANALISES CLINICAS S/S LTDA 8327466 Não Aplicável pagto da nf nº5269, sia normal do mês de outubro/14, conforme proc. 64781992/2014. 2014OB27514 2014NE01130 64781992 VALOR R$ 2.526.948,38 EM NOME DO LABORATÓRIO CREMASCO ANÁLISES CLINICAS - PRESTADORES DE SERVIÇOS DO SUS REFERENTE EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4706 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE COMPLEMENTARES À REDE PÚBLICA (TABELA SUS) 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2868 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - GESTÃO PLENA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462863785 11563 2014 2014-02-07T00:00:00 0,0000 0,0000 255,0000 0,0000 36045615000181 2 "" CONDOMINIO DO EDIFICIO A GAZETA 8330017 Dispensa de Licitação Pag. condominio do Ed. A Gazeta sala 310 alugada pelo Iases mes Junho/2014 2014OB01936 2014NE00410 50244507 PROCESSO ADMINISTRATIVO DA SRª ADÉLIA DEVENS SCOPEL . ESTE PROCESSO ESTA VINCULADO AO PROCESSO FINANCEIRO Nº 60792000. LOCACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460201 INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2810 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2794 CONDOMÍNIOS 46201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462863786 11564 2014 2014-07-21T00:00:00 0,0000 0,0000 2172,0000 0,0000 03417176000131 2 "" C.E DA EPG PROFA.MARIA JOSE ZOAUIN DE MIRANDA 8333087 Não Aplicável pagamento recurso dinheiro direto na escola-PEDDE 2014 -complementação da meta 01 2014OB11673 2014NE10384 66742862 RECURSOS PEDDE/2014 - MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR (SERRA) PLANO DE APLICACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 43 SUBVENÇÕES SOCIAIS "" 0 ESTADO 331 SUPERÁVIT FINANCEIRO - COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO MÉDIO 4348 APOIO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DE ENSINO MÉDIO 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4565 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES SOCIAIS - DIVERSAS INSTITUIÇÕES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462863787 11565 2014 2014-10-30T00:00:00 0,0000 0,0000 190765,6200 0,0000 10491556000181 2 "" FMS DE ITAPEMIRIM 8361388 Não Aplicável PAGTO DAS DECLARAÇÕES RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SUS SIA E SIH NORMAL DO MÊS DE AGOSTO/14, PROC. 64780180/2014. 2014OB23452 2014NE01306 64780180 VALOR DE R$ 747.135,30, EM NOME DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM, PRESTADORES DE SERVIÇOS DO SUS, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4706 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE COMPLEMENTARES À REDE PÚBLICA (TABELA SUS) 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2868 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - GESTÃO PLENA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462863788 11566 2014 2014-04-11T00:00:00 0,0000 0,0000 252,0000 0,0000 ###.151.547-## 1 "" NILSON TEODORO DOS PASSOS 8327346 Diárias Pagamento de 1 e 1/2 Diárias para Colatina-ES, ida no dia 04 e retorno no dia 05/11/2014, a fim de organizar evento, no que diz respeito a segurança pessoal do Exmo. Sr. Governador. Conforme CI nº 1841/2014-NOE. 2014OB03235 2014NE00070 65013204 NO VALOR DE R$ 300,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS REF AO EXERCICIO DE 2014 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 750 SEGURANÇA DE DIGNATÁRIOS 2080 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462863789 11567 2014 2014-12-23T00:00:00 0,0000 0,0000 300,0000 0,0000 15278459000129 2 "" JC RADIMAGEM LTDA 8359476 Dispensa de Licitação PAGAMENTO REFERENTE EXAME DE TC DE CRÂNEO DA PACIENTE RAFAELA PAIXÃO, CONFORMEN/F 423 DE JC RADIMAGEM LTDA NOV/14EDEZ/14. 2014OB01204 2014NE00964 66382491 SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO PATA ANGIO TC DE CRÂNEO DA PACIENTE RAFAELA PAIXÃO EXAME 0 3 DESPESAS CORRENTES 440922 HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 55 CAPARAÓ 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4690 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462863790 11568 2014 2014-05-06T00:00:00 0,0000 0,0000 1384,2900 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 Não Aplicável Pagamento de consignação ref. a folha 31 e 33 do mes de maio de 2014 2014OB01719 2014NE00090 65158598 DE TODOS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE MÊS JANEIRO/2014 (VITÓRIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2086 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE SERVIÇOS E APOIO ESCOLAR DO ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462863791 11569 2014 2014-08-12T00:00:00 0,0000 0,0000 47,5000 0,0000 ###.210.097-## 1 "" EMERSON BONZI SILVA 8355940 Diárias Participar dos Jogos na REDE e acompanhamento de alunos e atletas de suas respectivas escolas,dia 23/08/12 em Guaçuí. 2014OB21776 2014NE19264 59171090 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (GUACUI) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462863792 11570 2014 2014-09-09T00:00:00 0,0000 0,0000 1134,0000 0,0000 ###.710.157-## 1 "" JOSE DE AMORIM THEODORIO 8369264 Diárias Participar da Viagem de Intercâmbio dos Coordenadores aos ESTADOS UNIDOS.Conforme autorização do processo nº67499732- Referente a Secretaria do Governo do ES.Do Dia 13/09 a 25/09/2014. - SÃO PAULOX EUAX SÃO PAULOX VITÓRIA. 2014OB15902 2014NE14388 67512828 VALOR R$ 441,00 (REP/AE07/N 25/2014) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2146 DIÁRIAS - CIVIL - NO EXTERIOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462863793 11571 2014 2014-03-09T00:00:00 0,0000 0,0000 802,7000 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 Não Aplicável Apropriação de contribuição previdenciária, parte segurado, referente a folha 31 do mês de Julho de 2014. 2014OB02721 2014NE00107 65158598 DE TODOS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE MÊS JANEIRO/2014 (VITÓRIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 113 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (60%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 6671 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - EDUCAÇÃO ESPECIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462863794 11572 2014 2014-04-29T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.986.877-## 1 "" ALCELINO DE OLIVEIRA 8335779 Diárias Realizar entrega de mobiliários nas escolas:EEE Alegre, EEEFM Armando Barbosa Quitiba, EEEF Regina Bolsanello Fornazier, EEEF Bairro Boa Vista, EEEFM Vera Cruz, EEPEF Jose Antonio da Silva Onofre, EEEM Maria Dalva Gama Bernabé e EEUEF Assentamento Ouro Verde.Dia 06 à 08/05/2014M/ Sooretama, São Gabriel da Palha e Nova Venécia 2014NL04038 2014NE04337 66196299 EM FAVOR DE CARLOS ABERTO MARQUES, SERGIO RENATO FAUSTINO RAMOS E ALCILINO DE OLIVEIRA (CI/SALMOX/N 08/2014) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462863795 11573 2014 2014-07-14T00:00:00 4000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 03390773000110 2 "" C.E DA EPSG ARISTOBULO BARBOSA LEAO 8343223 Não Aplicável DESPESA COM PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PEDDE/14, COMPLEMENTAÇÃO META 1 2014NE10088 2014NE10088 66675006 RECURSOS PEDDE/2014 - MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR (SERRA) PLANO DE APLICACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 42 AUXÍLIOS "" 0 ESTADO 331 SUPERÁVIT FINANCEIRO - COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 4347 APOIO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4462 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - AUXÍLIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462863796 11574 2014 2014-11-28T00:00:00 21933,0000 0,0000 0,0000 0,0000 36325157000134 2 "" COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA 8328990 Pregão para cobrir despesa com aquisição de MEDICAMENTOS 2014NE01066 2014NE01066 65088697 COBERTURA DE DESPESAS C/ PROC. 62444220, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 1129/2013, COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES L PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 58 NORDESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2729 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2407 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462863797 11575 2014 2014-11-09T00:00:00 406,8000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.525.217-## 1 "" PAOLO QUITINO DE LIMA 8334132 Diárias REFORÇO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS FORA DO ESTADO. 2014NE01138 2014NE00199 65052560 NO VALOR R$ 300,00 DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS E AUXILIO-TRANSPORTE DENTRO DO ESTADO - EXERCICIO DE 2014 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 750 SEGURANÇA DE DIGNATÁRIOS 2080 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462863798 11576 2014 2014-03-07T00:00:00 93432,0000 0,0000 0,0000 0,0000 03607073000134 2 "" SUPRISERVICE INFORMATICA LTDA 8336988 Pregão EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MICROCOMPUTADORES INTERMEDIÁRIOS COM OFFICE PARA SUBSTITUIÇÃO DE MÁQUINAS OBSOLETAS NO IDAF. ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 049/2013 - SEAG. 2014NE01716 2014NE01716 65510313 CI/IDAF/DEARH/SAIN Nº 25/2014 - AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES. AQUISICAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 4 INVESTIMENTOS 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2380 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3281 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462863799 11577 2014 2014-09-05T00:00:00 -286,2000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.371.777-## 1 "" DANIEL MADEIRA QUINTELLA 8336023 Diárias ANULAÇÃO TENDO EM VISTA DESPESAS PAGAS PELA SECRETARIA DA CASA MILITAR 2014NE00697 2014NE00164 65052501 NO VALOR R$ 300,00 DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS E AUXILIO-TRANSPORTE DENTRO DO ESTADO - EXERCICIO DE 2014 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 750 SEGURANÇA DE DIGNATÁRIOS 2080 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462863800 11578 2014 2014-07-31T00:00:00 289,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.772.467-## 1 "" ROSIMERI DE CARLI PEDRINI 8341726 Dispensa de Licitação PAGAMENTO DE CREDITO, REQ. 1543/2014 2014NE02687 2014NE02687 47950056 DE PASSAGEM/DIARIA P/ELLEN APARECIDA REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2718 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE VITÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462863801 11579 2014 2014-10-21T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.459.207-## 1 "" WANTUIL LUIZ CORDEIRO 8330641 Diárias EMPENHO COM DIÁRIA PARA SUPERVISÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA EM PINHEIROS, DIA 15/OUT. 2014NE02484 2014NE02484 65040899 PAGAMENTO DESPESAS COM DESLOCAMENTO DE VIAGEM - FONTE 0101. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA PESQUISA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 853 DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR 6390 EXPANSÃO DAS ATIVIDADES DE EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462863802 11580 2014 2014-03-09T00:00:00 25711,0100 0,0000 0,0000 0,0000 00891123000160 2 "" VITA COMERCIAL LTDA - ME 8322336 Pregão EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MAQUINÁRIO PARA IMPLANTAÇÃO DA OFICINA PERMANENTE DE PANIFICAÇÃO NO CDRL, CUJOS RECURSOS FEDERAIS SÃO PROVENIENTES DO CONVÊNIO N. 115/2012-PROCAP. 2014NE03579 2014NE03579 61997897 DE MAQUINARIO PARA IMPLANTACAO DA OFICINA PERMANENTE DE PANIFICACAO NO CRL. SOLICITACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 4 INVESTIMENTOS 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE "" 50 METROPOLITANA 133 CONVÊNIOS - UNIÃO "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 3805 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3276 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDUSTRIAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462863803 11581 2014 2014-05-13T00:00:00 6460,8300 0,0000 0,0000 0,0000 00527158000203 2 "" CFC JANAINA LTDA - ME (FILIAL) 8361509 Não Aplicável empenho para cobrir despesas com projeto cnh social 2014NE02469 2014NE02469 60737336 EMPENHO POR ESTIMATIVA REF.CFC JANAINA FILIAL SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 333 EMPREGABILIDADE 860 REDUÇÃO DA POBREZA 4516 CARTEIRA DE HABILITAÇÃO - CNH SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2866 PROGRAMA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO (CNH) SOCIAL 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462863804 11582 2014 2014-11-27T00:00:00 122027,6100 0,0000 0,0000 0,0000 01079683000187 2 "" SOCIEDADE PESTALOZZI DE AGUIA BRANCA 8315906 Não Aplicável EMPENHO REF SERVIÇOS DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO COM A PESTALOZZI DE ÁGUA BRANCA-ES, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 001/2014. 2014NE18874 2014NE18874 65565932 DE INSTITUIÇÕES FILANTRÓPICAS SEM FINS LUCRATIVOS PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL DE ÁGUIA BRANCA (REP/GEJUD/N 10/) CREDENCIAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL 242 INCLUSÃO E DIVERSIDADE NA EDUCAÇÃO 8667 APOIO ÀS INSTITUIÇÕES PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2810 SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462863805 11583 2014 2014-06-16T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.844.047-## 1 "" MARISTELA SABAINI DA SILVA 8341582 Diárias Reunião do Macrocentro Norte e Extremo Norte. Dia 09/06 à 10/06/2014 - Em Conceição da Barra. 2014NE07736 2014NE07736 66682991 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/GEJUD/N 54/2014) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462863806 11584 2014 2014-08-29T00:00:00 -1,2000 0,0000 0,0000 0,0000 14832987000115 2 "" VIX COM. PROD.FARMACEUTICOS E HOSPITALARES 8360686 Pregão CANCELAMENTO DO SALDO CONFORME SOLICITADO PELA GERENCIA DE FARMÁCIA. 2014NE00894 2014NE00826 63755700 -ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº0640 E 641/2013,PARA ABERTURA DE PROCESSO DE PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO Nº.60133623 REF.AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. ABERTURA DE PROCESSO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440914 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2722 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL ANTÔNIO BEZERRA DE FARIAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462863807 11585 2014 2014-03-19T00:00:00 24600,0000 0,0000 0,0000 0,0000 39362611000115 2 "" VITORIA HOSPITALAR LTDA 8341246 Pregão PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE AO PROCESSO DE COMPRA Nº 58342893 EM FAVOR DO VITÓRIA HOSPITALAR LTDA. 2014NE02171 2014NE02171 61051950 REFERENTE AO PROCESSO DE COMPRA Nº 58342893 EM FAVOR DO VITÓRIA HOSPITALAR LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462863808 11586 2014 2014-02-17T00:00:00 428228,8500 0,0000 0,0000 0,0000 14459413000143 2 "" MW DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA 8362484 Pregão despesa com aquisição de medicamentos, conforme pregão 0322/2013 e ata de registro de preço 0954/2013, com vigencia até 19/11/2014. 2014NE01318 2014NE01318 62066293 HIDROXIURÉIA 500MG E OUTROS, PARA CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS. MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 230 IMPLEMENTAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 2692 AQUISIÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS, DE PROGRAMAS ESPECÍFICOS E OUTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2464 MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTENCIA SOCIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462863809 11587 2014 2014-05-26T00:00:00 0,0000 -5655,8500 0,0000 0,0000 440901 3 "" FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 8370690 Não Aplicável FOLHA DE PESSOAL. 'V'. 13º SALÁRIO. RELATÓRIO 31 (PRO0569P-RP). EMISSÃO: 19-05-2014 20:42:08. RUBRICA(S) N(S). 24/198/231/326 2014NL07434 2014NE00136 64951944 PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SESA, REFERENTE EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4698 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2523 13º SALÁRIO - RPPS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462863810 11588 2014 2014-02-19T00:00:00 0,0000 778,0000 0,0000 0,0000 09029238000114 2 "" G FALCAO RIBEIRO FERREIRA ENDOSCOPIA 8316376 Dispensa de Licitação APROPRIAÇÃO DE DESPESAS REFERENTE A NF 1556 COM EXAME DE CILONOSCOPIA DE ALEXANDRA A. SILVA. 2014NL00070 2014NE00065 64722414 SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO PARA COLONOSCOPIA DA PACIENTE ALEXANDRA A. SILVA. EXAME 0 3 DESPESAS CORRENTES 440922 HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 55 CAPARAÓ 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4690 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462863811 11589 2014 2014-06-03T00:00:00 792,0000 0,0000 0,0000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 Inexigível REFORÇO DO EMPENHO ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESA COM VALE TRANSPORTE REFERENTE DEMANDA DE SERVIÇOS DESTA PGE, SISTEMA MUNICIPAL/SETPES, EXERCÍCIO DE 2014, CI/GARH/PGE/N.013-2014. 2014NE00149 2014NE00016 65016963 CI/GEAD/PGE/Nº028/2014 - AUTORIZAÇÃO P/ EMPENHO ESTIMATIVO EM FAVOR DO SISTEMA MUNICIPAL/SETPES E DO SISTEMA INTERMUN. GV-BUS EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2160 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2855 LOCOMOÇÃO URBANA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462863812 11590 2014 2014-07-03T00:00:00 25000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 33000118000250 2 "" TELEMAR NORTE LESTE SA 8338225 Inexigível DESPESAS DE CONSUMO DE LIGAÇÕES TELEFÔNICAS EMPRESA TELEMAR TELECOMUNICAÇÕES NORTE LESTE S/A - ESTIMATIVA 2014. 2014NE00138 2014NE00006 65132742 DESPESAS DE CONSUMO DE LIGAÇÕES TELEFÔNICAS EMPRESA TELEMAR TELECOMUNICAÇÕES NORTE LESTE S/A - ESTIMATIVA 2014. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440923 HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2728 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462863813 11591 2014 2014-03-20T00:00:00 6192,6000 0,0000 0,0000 0,0000 09031497000180 2 "" VITORIAFARMA LTDA ME 8340079 Pregão PARA ATENDER AQUISIÇAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO(FILGRASTIM, CICLOFOSFAMIDA E BACLOFENO PARA ATENDER A HINSG)PREGAO 026/2014. 2014NE00339 2014NE00339 65338863 FILGRASTIM, CICLOFOSFAMIDA E BACLOFENO PARA ATENDER A DEMANDA DO HEINSG MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2727 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462863814 11592 2014 2014-05-02T00:00:00 19355,4900 0,0000 0,0000 0,0000 35990928000145 2 "" CONSTRUTORA PREMOCIL LTDA. 8322988 Concorrência Reajustamento da 12ª Medição - Contrato n° 006/2012 - Serviços de pavimentação asfáltica do trecho compreendido entre a Sede do Município e Santo Antônio/Serra de Baixo, no Município de Nova Venécia/ES, Periodo de 01/12/2013 a 31/12/2013. 2014NE00290 2014NE00290 65094760 DA 12º MEDIÇÃO REF. AO CONTRATO Nº006/2012. (5715) REAJUSTAMENTO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA 4 INVESTIMENTOS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 59 NOROESTE 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 852 DESCENTRALIZAÇÃO E HARMONIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO 3362 PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS RURAIS - CAMINHOS DO CAMPO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3362 OBRAS RODOVIÁRIAS E VIÁRIAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462863815 11593 2014 2014-02-06T00:00:00 0,0000 0,0000 2312,4000 0,0000 02905041000152 2 "" OLIMPICA COMERCIO E SERVICOS ALIMENTICIOS 8369159 Pregão PAGAMENTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COQUETEL, PERÍODO DE 18 A 20/04/2014 NO MANGUINHOS FESTIVAL DE JAZZ E BLUES CONFORME ORDEM N° 019/2014-B E NOTA FISCAL N° 000.000.207. 2014OB00952 2014NE00224 65306457 DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE COFFEE-BREAK E COQUETEL. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2685 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2459 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO EM GERAL 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462863816 11594 2014 2014-07-30T00:00:00 0,0000 0,0000 395,0000 0,0000 28030989000103 2 "" CAMIL CENTRO DE ASSIST MED ITABAPOANA LTDA 8338950 Dispensa de Licitação pagamento referente a jul/14 e cota jul/14 da nf 924 com RESSONÂNCIA MAGNÉTICA CEREBRAL DO PACIENTE WILSON B. COSTA 2014OB00572 2014NE00530 66290619 SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO PARA RESSONÂNCIA MAGNÉTICA CEREBRAL DO PACIENTE WILSON B. COSTA. EXAME 0 3 DESPESAS CORRENTES 440922 HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 55 CAPARAÓ 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4690 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462863817 11595 2014 2014-05-14T00:00:00 0,0000 0,0000 842,2000 0,0000 ###.233.837-## 1 "" ODETE CHAGAS QUEIROZ 8355071 Dispensa de Licitação PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO,CONSULTA,19/05/2014.....REQ.0979/2014 2014OB01459 2014NE01503 54875811 PASSAGEM E DIARIA PARA HEVERTON CHAGAS QUEIROZ DA SILVA REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2718 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE VITÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2861 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD - AÉREAS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462863818 11596 2014 2014-07-05T00:00:00 0,0000 0,0000 25869,6600 0,0000 12026594000199 2 "" PONTO DAS PLACAS LTDA ME 8346394 Não Aplicável pagt da nf 1371 ref. serv. prestados de confecção de placas e tarjetas para Órgão mês fevereiro/14 2014OB07007 2014NE00730 64550478 EMPENHO POR ESTIMATIVA EM FAVOR DA EMPRESA PONTO DAS PLACAS LTDA ME EXERCICIO 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 154 EDUCAÇÃO, SEGURANÇA E MELHORIA DA MOBILIDADE URBANA NO TRÂNSITO 4510 SERVIÇOS DE TRÂNSITO DE LICENCIAMENTO E REGISTRO DE VEÍCULOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2761 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462863819 11597 2014 2014-02-06T00:00:00 0,0000 0,0000 204,0000 0,0000 05961368000130 2 "" GRAFICA TRIANGULO LTDA ME 8329328 Pregão REFERENTE A PAGAMENTO DA NF 010, COMPETENCIA EM 23/04/2014, AQUISIÇÃO DE ETIQUETA PARA INK JET / LASER 2014OB00769 2014NE00265 61122610 PARA ABERTURA DE PROCESSO DE REGISTRO DE PRECOS PARA AQUISICAO DE ETIQUETAS AUTOADESIVAS PARA CAPAS DE PROCESSO. AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440924 HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNADINO ALVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2726 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNARDINO ALVES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3437 MATERIAL DE EXPEDIENTE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462863820 11598 2014 2014-08-19T00:00:00 0,0000 0,0000 972,4000 0,0000 ###.807.377-## 1 "" MARCIO CARVALHO CAMPOS 8391989 Diárias REFERENTE 4,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A DORES DO RIO PRETO PARA MONTAGEM DO PARQUE DE INFORMATICA E DA REDE DE DADOS NOS DIAS 18 A 20/8 CONFORME PORTARIA 540/14. 2014OB03331 2014NE02251 201400000006 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 4020 VALORIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4160 DIÁRIAS A SERVIDORES - USO EXCLUSIVO TJ 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462863821 11599 2014 2014-12-06T00:00:00 0,0000 0,0000 400,0000 0,0000 28163228000111 2 "" APAE VITORIA ASSOC.DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP 8339656 Dispensa de Licitação PGTO. DA NF.850 DO MES DE ABRIL/2014, REF.A AQUISIÇAO DE SERVIÇOS DE TESTE DE SUOR, CONF.SOLIC.DO NTAD/CI 140/2014, PROC. 65056310. 2014OB01126 2014NE00098 65056310 TESTE SUOR PARA TRATAMENTO E ACOMPANHAMENTO DOS PACIENTES COM FIBROSE CÍSTICA NA IDADE PEDIÁTRICA SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2727 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462863822 11600 2014 2014-10-11T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.983.977-## 1 "" LUIZ CARLOS PEREIRA DA SILVA 8346355 Diárias PGTO REF A RESSARCIMENTO DE DIÁRIA EM VIAGEM A ITARANA, IBIRAÇU E COLATINA NOS DIAS 15,17 E 19 DE SETEMBRO. 2014OB07804 2014NE00177 65071727 NO VALOR DE 2.016,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERIODO DE JANEIRO A MARÇO DE 2014 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4800 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462863823 11601 2014 2014-12-30T00:00:00 19400,0000 0,0000 0,0000 0,0000 09022827000170 2 "" ALPHAMIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 8351982 Pregão despesa com aquisição de cadeiras de rodas para basquetebol. 2014NE00417 2014NE00417 65076699 SOLICITAMOS AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE RODAS MODELO RUGBY PARA TETRAPLEGICO E CADEIRA DE RODAS MODELO BASQUETEBOL. MATERIAL PERMANENTE 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 440913 CENTRO DE REABILITACAO FÍSICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 4 INVESTIMENTOS 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2713 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO FÍSICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3265 APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462863824 11602 2014 2014-04-12T00:00:00 -505541,5000 0,0000 0,0000 0,0000 350208 3 "" INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8372557 Não Aplicável ANULAÇÃO TOTAL DO SALDO DE EMPENHO REF 1º TERMO ADITIVO DE VALOR DO CT-0037/2013 DE EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE CORTINA ATIRANTADA E MURO DE ARRIMO DA EEEFM GOMES CARDIM, NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA-ES. 2014NE19199 2014NE12041 66813824 VALOR REFERENTE OBRA DE CONSTRUÇÃO DE CORTINA ATIRANTADA E MURO DE ARRIMO NA ESCOLA ESTADUAL GOMES CARDIM CONTRATO N 0037/2013 (VITÓRIA) ADITAMENTO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 50 METROPOLITANA 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO MÉDIO 1673 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA, REPAROS E ACESSIBILIDADE NAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3361 EDIFICAÇÕES REFERENTES A IMÓVEIS DE USO ESPECIAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462863825 11603 2014 2014-05-14T00:00:00 289,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.703.967-## 1 "" GABRIELA DO NASCIMENTO GONCALVES NICODEMOS 8342516 Dispensa de Licitação AJUDA DE CUSTO/DIARIA CONSULTA RIBEIRÃO PRETO 26/05/2014 REQ: 981/14 2014NE01514 2014NE01514 48416789 PASSAGEM/DIARIA PARA GABRIELA NASCIMENTO REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2718 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE VITÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462863826 11604 2014 2014-05-26T00:00:00 -4000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 Dispensa de Licitação anulação parcial de empenho para cobrir despesa com folha 2014. 2014NE00862 2014NE00076 65020030 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL MILITAR EM 2014. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4761 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2571 GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462863827 11605 2014 2014-03-31T00:00:00 1500,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.159.957-## 1 "" GILES GROLLA ALONSO 8366697 Diárias DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2014. 2014NE01022 2014NE00153 62155539 DE DIÁRIAS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 594 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO 4714 MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462863828 11606 2014 2014-02-28T00:00:00 0,0000 5000,0000 0,0000 0,0000 04214068000124 2 "" LABORVIT COM.DE PROD.E INST.P/LABORAT.LTDA-ME 8325312 Pregão Liquidação de despesa com a aquisição de material hospitalar, swab estéril, visando atender o DML/PCES, conforme pregão eletrônico n° 006/2013, ata de registro de preços n° 003/2013 e nota fiscal eletrônica n° 6239 de 17/02/2014. 2014NL00355 2014NE00054 59004096 CI/Nº0136/2012/SESP-PC/SPTC/DML/GAB- SOLICITA QUE SEJA REALIZADA A AQUISIÇÃO DE SWAB ESTÉRIL PARA USO NO DEPARTAMENTO MÉDICO LEGAL/PCES AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2740 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462863829 11607 2014 2014-02-27T00:00:00 0,0000 -95,0200 0,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO DESPESA DE FOLHA DE PESSOAL, OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, FUNPES FP, FEVEREIRO/2014. 2014NL00454 2014NE00433 65016882 SOLICITAÇÃO PARA AUTORIZAÇÃO DE EMISSÃO DE EMPENHOS ESTIMATIVOS. AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 181 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2383 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES: FUNDO PREVIDENCIÁRIO - RPPS - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - ATIVO CIVIL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462863830 11608 2014 2014-03-10T00:00:00 0,0000 554,7200 0,0000 0,0000 ###.456.837-## 1 "" ADELIA DEVENS SCOPEL 8315240 Dispensa de Licitação Despesa com contrato locação da sala 310 ed. a gazeta mes setembro/2014 2014NL02872 2014NE00409 60792000 PROCESSO FINANCEIRO DA SRª ADÉLIA DEVENS SCOPEL. ESTE PROCESSO ESTA VINCULADO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 50244507. LOCACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460201 INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2810 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2701 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 46201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462863831 11609 2014 2014-11-07T00:00:00 0,0000 15995,8200 0,0000 0,0000 06234797000178 2 "" EXPRESSA DISTR. DE MEDICAMENTOS LTDA 8334874 Dispensa de Licitação LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL 373614 jun/2014 MEDICAMENTOS PARA PACIENTES DO SUS EDNA PEDROSA DA CUNHA GOMES EM ATENDIMENTO AOS MANDADOS JUDICIAIS. 2014NL10400 2014NE03398 65311850 GOLIMUMABE 50MG/0,5ML-SULUÇÃO INJETÁVEL PARA EDNA PEDROSA DA CUNHA GOMES, EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL. MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 230 IMPLEMENTAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 2692 AQUISIÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS, DE PROGRAMAS ESPECÍFICOS E OUTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2464 MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTENCIA SOCIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462863832 11610 2014 2014-10-16T00:00:00 0,0000 11170,8000 0,0000 0,0000 27265958000160 2 "" DENTAL Z ROCHA LTDA 8336135 Pregão Liquidação da nota fiscal nº 003862, pregão eletrônico nº 0087/2014 com aquisição de material odontológico. 2014NL00646 2014NE00465 66392705 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PRÓTESE ODONTOLÓGICA: RESINAS ACRÍLICAS, CERAS, GESSO PEDRA, FOSFATO DE ZINCO, VERNIZ E OUTROS. PROTOCOLO: 04952/14 AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450105 DIRETORIA DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 9 ASSISTÊNCIA À SAÚDE 2771 MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO COMPLEXO HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2410 MATERIAL ODONTOLÓGICO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462863833 11611 2014 2014-10-17T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.978.707-## 1 "" ALDA MARIA COUTINHO LEANDRO 8329255 Não Aplicável pg.ref.1/2 diaria para apresentar - se junto a ofes na serie espirito santo concertos itinerantes. 2014OB02164 2014NE01523 68018606 PARA O MUNICÍPIO DE ALEGRE NO DIA 16/10/2014 CÓDIGO 029.11 DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 392 DIFUSÃO CULTURAL 192 FOMENTO À FORMAÇÃO, PRODUÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL 4606 AMPLIAÇÃO DO ACESSO À PRODUÇÃO CULTURAL DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462863834 11612 2014 2014-02-25T00:00:00 0,0000 0,0000 5299,2000 0,0000 11145893000341 2 "" AMPLA COMUNICACAO LTDA 8331175 Concorrência Pg Notas Fiscais 17350/322 Publicidade Institucional em JAN/14/Rádio Cidade FM/V Velha - FEV/14 2014OB00349 2014NE00011 64935973 ATENDER DESPESA COM PUBLICIDADE ATRAVÉS DA AMPLA EM 2014. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTEDÊNCIA ESTADO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 131 COMUNICAÇÃO SOCIAL 204 GESTÃO PÚBLICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2105 INTEGRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA COMUNICAÇÃO DO GOVERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2746 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462863835 11613 2014 2014-02-20T00:00:00 0,0000 0,0000 141982,4000 0,0000 11145893000341 2 "" AMPLA COMUNICACAO LTDA 8331175 Concorrência Pg Notas Fiscais 17341/2868 Publicidade Institucional em JAN/14 TV Gazeta/Vitória - FEV/14 2014OB00254 2014NE00011 64935973 ATENDER DESPESA COM PUBLICIDADE ATRAVÉS DA AMPLA EM 2014. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTEDÊNCIA ESTADO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 131 COMUNICAÇÃO SOCIAL 204 GESTÃO PÚBLICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2105 INTEGRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA COMUNICAÇÃO DO GOVERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2746 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462863836 11614 2014 2014-06-10T00:00:00 0,0000 0,0000 65,3000 0,0000 36397644000102 2 "" CONNECT-CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA 8335145 Concorrência Pagamento INSS, retenção NFS-e 00107 - Reajustamento da 12ª Medição - Contrato n° 035/2013, Concorrência n° 019/2013, ref. execução da obra de pavimentação com fornecimento de mão-de-obra e materiais, do trecho Angá - São José da Bela Vista (Extensão 5,37 Km), no Município de Conceição do Castelo/ES - Período: 01 a 31/07/2014 - Processo: 67537774. 2014OB04637 2014NE02400 67537774 DA 12º MEDIÇÃO REF. AO CONTRATO Nº035/2013. (7958) REAJUSTAMENTO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 52 SUDOESTE SERRANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 852 DESCENTRALIZAÇÃO E HARMONIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO 3362 PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS RURAIS - CAMINHOS DO CAMPO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3362 OBRAS RODOVIÁRIAS E VIÁRIAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462863837 11615 2014 2014-02-04T00:00:00 0,0000 0,0000 3982,0000 0,0000 02905041000152 2 "" OLIMPICA COMERCIO E SERVICOS ALIMENTICIOS 8369159 Pregão PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - COFFEE BREAK, PARA ATENDER O 43º ANIVERSARIO DO 2º BPM, NOTA FISCAL N 000.146. 2014OB00559 2014NE00252 64862623 Nº 002/2013, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/13, P/ CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE COFFE BREACK E COQUETEL, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SESP. ADESAO ATA REGISTRO DE PRECO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2730 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2459 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO EM GERAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462863838 11616 2014 2014-03-04T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.569.968-## 1 "" HÉLIO DE LIMA JUNIOR 8362383 Diárias PARTICIPAÇÃO NA FORMAÇÃO DO XADREZ PEDAGOGICO XADREZ EM REDE. 03/04/2014. 2014OB03114 2014NE02956 65797116 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/AE010/N 20/2014) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462863839 11617 2014 2014-06-26T00:00:00 0,0000 0,0000 119,9000 0,0000 ###.816.447-## 1 "" JOSEMAR FRANSCISCO PEGORETTE 8349620 Dispensa de Licitação PAGAMENTO DE INSS, REFERENTE A DESPESA COM O ESPECIALISTA JOSEMAR FRANCISCO PEGORETTE PARA PARTICIPAR NO CONJUNTO DAS ATIVIDADES AVALIATIVAS DA EEEFM BARTOUVINO COSTA (VITÓRIA), CONFORME O CREDENCIAMENTO Nº 002/2010, ORDEM DE SERVIÇOS Nº 009/2014. 2014OB09372 2014NE07278 66592968 DO ESPECIALISTA JOSEMAR FRANCISCO PEGORETTE PARA PARTICIPAR NO CONJUNTO DAS ATIVIDADES AVALIATIVAS DA EEEFM BARTOUVINO COSTA (VITÓRIA) CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 6680 APOIO AO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462863840 11618 2014 2014-04-17T00:00:00 0,0000 0,0000 576309,7200 0,0000 11145893000341 2 "" AMPLA COMUNICACAO LTDA 8331175 Concorrência PGTO NF'S 18176, 18177, 18178, 18179, 18180, 18181, 18171, 18172, 18173, 18174 e 18175 , serviços de veiculação de spot e vt para Campanha Bebida e Direção nos meses de fevereiro e março de 2014 - CT 61/12. 2014OB05955 2014NE01078 64460274 EMPENHO POR ESTIMATIVA EM FAVOR DA EMPRESA AMPLA COMUNICAÇÃO LTDA EXERCICIO 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 131 COMUNICAÇÃO SOCIAL 154 EDUCAÇÃO, SEGURANÇA E MELHORIA DA MOBILIDADE URBANA NO TRÂNSITO 2511 CAMPANHAS EDUCATIVAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2744 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462863841 11619 2014 2014-08-04T00:00:00 0,0000 0,0000 870,4000 0,0000 11145893000341 2 "" AMPLA COMUNICACAO LTDA 8331175 Concorrência Pgto. Notas Fiscais 18012/4375, Publicidade Institucional em FEV/14/Rádio Marataízes FM - ABR/14 2014OB00606 2014NE00011 64935973 ATENDER DESPESA COM PUBLICIDADE ATRAVÉS DA AMPLA EM 2014. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTEDÊNCIA ESTADO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 131 COMUNICAÇÃO SOCIAL 204 GESTÃO PÚBLICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2105 INTEGRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA COMUNICAÇÃO DO GOVERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2746 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462863842 11620 2014 2014-05-27T00:00:00 0,0000 0,0000 675,0000 0,0000 ###.691.879-## 1 "" IVAN MAYER CARON 8367472 Diárias PAGAMENTO DE DESPESA COM DIÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO NA UNIDADE DE INTERNAÇÃO DO NORTE JUNTO AO MINISTÉRIO PÚBLICO E A MAGISTRATURA REPRESENTANDO O NÚCLEO DA INFÂNCIA E JUVENTUDE A PEDIDO DA COORDENAÇÃO EM LINHARES. IDA 26/05 RETORNO 27/05/2014. 2014OB00330 2014NE00172 66543100 PARTI PAÇÃO DE REUNIÃO NA UNIDADE DE INTERNAÇÃO DO NORTE JUNTO AO MINISTÉRIO PÚBLICO E A MAGISTRATURA REPRESENTANDO O NÚCLEO DA INFÂNCIA E JUVENTUDE A PEDIDO DA COORDENAÇÃO. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 180101 DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 18 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2112 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462863843 11621 2014 2014-08-25T00:00:00 0,0000 6136,0300 0,0000 0,0000 05466147000195 2 "" SALUTE LOCAÇAO E EMPREENDIMENTOS LTDA. 8351966 Pregão RECIBO Nº 11122 DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2014. CONTRATO 088/2012 COM VIGÊNCIA PRORROGADA ATÉ 24/05/2014. 2014NL12997 2014NE05522 64958280 REFERENTE AO PROCESSO DE COMPRA Nº 57798931 EM FAVOR DA SALUTE LOCAÇÃO E EMPREENDIMENTO LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2690 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2853 LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462863844 11622 2014 2014-06-02T00:00:00 0,0000 460,3700 0,0000 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 Não Aplicável APROPRIACAO DAS CONSIGNAÇOES DO MES DE JANEIRO DE 2014. ACAO 2086 RP.REPOSICAO. 2014NL00326 2014NE00109 65158598 DE TODOS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE MÊS JANEIRO/2014 (VITÓRIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 6671 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - EDUCAÇÃO ESPECIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4225 ABONO PERMANÊNCIA - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462863845 11623 2014 2014-03-24T00:00:00 100000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 11683809000181 2 "" CENTRO DE RECUPEREÇÃO SENTINELAS - CRES 8366234 Não Aplicável PARA COBRIR DESPESAS COM PACIENTES SUS. PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. 2014NE02347 2014NE02347 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462863846 11624 2014 2014-11-11T00:00:00 0,0000 0,0000 2884,6200 0,0000 05466147000195 2 "" SALUTE LOCAÇAO E EMPREENDIMENTOS LTDA. 8351966 Pregão PAGTO. RECIBO Nº 011959 REF. LOCAÇÃO DE 2 VEICULOS AUTOMOTORES SEM MOTORISTA EM OUTUBRO/14, P/ ATENDER AS NECESSIDADES DA SRSC/NRECOL, CF. CONTR. Nº 101/2012. 2014OB04622 2014NE00148 59013168 REFERENTE AO PROCESSO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS. ( SALUTE LOCAÇÃO E EMPREENDIMENTOS LTDA ). PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2715 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2853 LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462863847 11625 2014 2014-06-11T00:00:00 0,0000 0,0000 176518,8500 0,0000 21553284000113 2 "" CONSERVADORA JUIZ DE FORA 8337637 Pregão PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA PATRIMONIAL CONTRATO N 055/2010 MÊS OUTUBRO/2014 , NOTA FISCAL Nº 1595 A 1601 - 1603 A 1611 - 10744 A 10753. CONFORME ATA DE AUDIÊNCIA MED Nº. 001269.2014.17.000/8. 2014OB19974 2014NE17657 68312520 NOTA FISCAL REFERENTE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA NAS DEP INTERNAS E EXTERNAS DAS UNID ESCOLARES E SRES CONTRATO N 055/2010 MÊS OUTUBRO/2014 (VITÓRIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 34 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 8677 SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PARA UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2876 SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (§ 1º DO ART. 18 DA LC Nº 101/00) - SERVIÇOS DE LIMPEZA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462863848 11626 2014 2014-07-18T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.408.027-## 1 "" MANOEL PAIXAO DE ALMEIDA 8340041 Diárias PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS, VISANDO COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO,PAG.DE 1 E 1/2 DIÁRIAS,CONF.IS.Nº2080/2014,EM 21 e 22/07/2014, DE VITORIA P/COLATINA 2014OB10909 2014NE00171 64873510 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA A FAVOR DAS BANCAS EXAMINADORAS DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO EXERCICIO 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462863849 11627 2014 2014-09-19T00:00:00 0,0000 0,0000 608053,5600 0,0000 05997585000180 2 "" INVISA - INSTITUTO VIDA E SAUDE 8354750 Dispensa de Licitação PAGTO 17ª PARCELA DO TERMO DE PARCERIA 01/2010 - NF 20 - SERVIÇOS DE RESIDÊNCIAS TERAPÊUTICAS 2014OB20601 2014NE03321 45710589 DE RESIDENCIAS TERAPEUTICAS PARA PACIENTES/MORADORES INTERNADOS NESTA UNIDADE. PROJETO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4602 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - ADMINISTRAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS HOSPITALARES (utilizar somente para RAP) 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462863850 11628 2014 2014-09-07T00:00:00 0,0000 0,0000 -280,0000 0,0000 ###.609.897-## 1 "" JOSE ANTONIO GOMES 8316424 Diárias Devolução de diária não utilizada pelo servidor JOSÉ ANTONIO GOMES, tendo em vista não ter participado da viagem de entrega dos mobiliários em várias escolas do interior no período de 21 a 23/05/2014. 2014GD00170 2014NE05404 66371368 EM FAVOR DE JOSE ANTONIO GOMES E ERONDINO DA COSTA PEREIRA (SEDU/SALMOX) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462863851 11629 2014 2014-09-25T00:00:00 0,0000 0,0000 39,9500 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 Não Aplicável PAGAMENTO FOLHA PESSOAL, MÊS SETEMBRO/2014 - AÇÃO 2086 RP. 2014OB02931 2014NE00093 65158598 DE TODOS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE MÊS JANEIRO/2014 (VITÓRIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2086 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE SERVIÇOS E APOIO ESCOLAR DO ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4235 FÉRIAS ABONO CONSTITUCIONAL - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462863852 11630 2014 2014-10-21T00:00:00 0,0000 0,0000 79461,9600 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Não Aplicável Pagamento de INSS patronal, exercício vigente, folha de pagamento 31, mês 10/2014. 2014OB22939 2014NE01461 64951944 PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SESA, REFERENTE EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4698 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2612 OBRIGACOES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462863853 11631 2014 2014-12-15T00:00:00 0,0000 0,0000 189262,6800 0,0000 28409522000160 2 "" RDJ ENGENHARIA LTDA 8328563 Concorrência Pagamento parte NFS-e 00444 - 13ª Medição - Contrato n° 029/2013, Concorrência n° 018/2013, ref. execução de obra de pavimentação com fornecimento de mão-de-obra e materiais, do trecho Sede-Sagrada Família (Extensão 8,56 Km), no Município de Alfredo Chaves/ES - Período: 01 a 30/11/2014 - Processo: 68636857. 2014OB05698 2014NE02788 62081683 SOLICITA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO NO MUNICÍPIO DE ALFREDO CHAVES. CONTRATACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 53 LITORAL SUL 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 852 DESCENTRALIZAÇÃO E HARMONIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO 3362 PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS RURAIS - CAMINHOS DO CAMPO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3362 OBRAS RODOVIÁRIAS E VIÁRIAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462863854 11632 2014 2014-09-25T00:00:00 0,0000 0,0000 483,5400 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 Não Aplicável PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SESPORT/RPPS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2014. 2014OB03315 2014NE01850 65070810 PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SESPORT, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2014. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2597 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2518 GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462863855 11633 2014 2014-11-24T00:00:00 0,0000 0,0000 1854,5000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Não Aplicável PAGAMENTO CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, N. 31, MÊS DE NOVEMBRO/2014 - MESES ANTERIORES (JUROS E MULTAS). 2014OB00914 2014NE00012 65116828 EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO, NO VALOR DE R$ 1.943.304,00 (UM MILHÃO, NOVECENTOS E QUARENTA E TRÊS MIL E TREZENTOS E QUATRO REAIS), EM FAVOR DO PROCON/ES. EM FAVOR DO INSS, EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO NO VALOR DE R$ 350.000,00 (TREZENTOS E CINQUENTA MIL REAIS) E EM FAVOR DO IPAJM, EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO NO VALOR DE 8.000,00 (OITO MIL REAIS) AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460202 INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2828 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 46202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462863856 11634 2014 2014-08-27T00:00:00 0,0000 0,0000 8232,0300 0,0000 62541735000180 2 "" A M C INFORMATICA LTDA 8342300 Pregão Pag. Despesa com contrato de impressão e reprografia mes Julho/2014 2014OB02617 2014NE00073 63398974 ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº105/2011 DA SEPLAG/MG - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460201 INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 243 ASSISTÊNCIA À CRIANCA E AO ADOLESCENTE 165 EXPANSÃO DA REDE E APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 4818 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2817 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS 46201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462863857 11635 2014 2014-12-19T00:00:00 0,0000 0,0000 6270,2600 0,0000 32454894000186 2 "" THERMICA REFRIGERACAO E AR CONDICIONADO LTDA 8327634 Pregão REFERENTE A PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 2682 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO MES OUTUBRO. 2014OB04259 2014NE00725 200901204020 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 614 GESTÃO INTEGRADA E ESTRATÉGICA NA ATIVIDADE JUDICIAL CAPIXABA 6030 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462863858 11636 2014 2014-08-10T00:00:00 0,0000 0,0000 4286,0800 0,0000 01501583000105 2 "" CIAP CENTRO INT. DE ATENDIMENTO PSICOLOGICO 8367150 Não Aplicável pagto da nf.9029 ref.serviços prestados de exames medicos e psicologicos a candidatos do programa cnh social. 2014OB15631 2014NE02950 66657997 ADESÃO AO PROGRAMA DE CNH SOCIAL - PROCESSO CONTENDO 9 (NOVE) FOLHAS REQUER 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 333 EMPREGABILIDADE 860 REDUÇÃO DA POBREZA 4516 CARTEIRA DE HABILITAÇÃO - CNH SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2866 PROGRAMA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO (CNH) SOCIAL 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462863859 11637 2014 2014-11-14T00:00:00 0,0000 0,0000 1882,4000 0,0000 ###.102.977-## 1 "" TERESA CRISTINA TONONI RIBEIRO 8366691 Dispensa de Licitação AJUDA DE CUSTO COMPLEMENTO 2157/14 2014OB03842 2014NE04086 63201364 PASSAGEM E DIARIA PARA TERESA CRISTINA TONONI RIBEIRO REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2718 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE VITÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462863860 11638 2014 2014-12-18T00:00:00 0,0000 0,0000 5335,1000 0,0000 15169837000136 2 "" WERNER SEGURANCA PRIVADA LTDA - ME 8372008 Pregão PG DO INSS RETIDO SOBRE A NOTA FISCAL N° 68 DA EMPRESA WERNER SEGURANCA PRIVADA LTDA 2014OB02551 2014NE00806 65587952 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TRABALHO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 12 EDUCAÇÃO 363 ENSINO PROFISSIONAL 855 EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 4411 ESTRUTURAÇÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL DE NÍVEL BÁSICO E TECNOLÓGICO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2832 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462863861 11639 2014 2014-05-15T00:00:00 0,0000 0,0000 26870,2400 0,0000 00394494002503 2 "" DEPARTAMENTO DE POLICIA FEDERAL. 8354111 Não Aplicável PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE SALÁRIOS E ENCARGOS PELA CESSÃO DO SERVIDOR ALVARO ROGÉRIO DUBOC FAJARDO A ESTA SECRETARIA NO MÊS DE ABRIL/2014, CONFORME PROCESSO 65035160. 2014OB01064 2014NE00173 65035160 MENSAL NO VALOR DE R$ 23.000,00 9 ( SERVIDOR DA SEAE ALVARO DUBOC FAJARDO ) DURANTE O EXERCICIO 2014 EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 183 INFORMAÇÃO E INTELIGÊNCIA 561 ESTADO PRESENTE 1123 APOIO A IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DO ESTADO PRESENTE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3683 PESSOAL REQUISITADO DE ÓRGÃOS DE OUTROS ENTES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462863862 11640 2014 2014-02-07T00:00:00 0,0000 0,0000 448,2000 0,0000 11891664000104 2 "" GERALMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 8360211 Dispensa de Licitação PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 1291 MAI/2014 MEDICAMENTOS PARA PACIENTES DO SUS EDWALDO RODRIGUES,MARLY DE PAULA MEIRELES,NORMA Mª SANGIORGIO E OSMARINA BONOMO, PARA ATENDIMENTO AOS MANDADOS JUDICIAIS. 2014OB14010 2014NE03548 65597648 LEVANLODIPINO,BESILATO 2,5MG COMP.E OUTROS,P/PACIENTES EDWALDO RODRIGUES,MARLY DE PAULA MEIRELES,NORMA Mª SANGIORGIO E OSMARINA BONOMO,EM ATENDIMENTO AOS MANDADOS JUDICIAIS. MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 230 IMPLEMENTAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 2692 AQUISIÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS, DE PROGRAMAS ESPECÍFICOS E OUTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2464 MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTENCIA SOCIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462863863 11641 2014 2014-11-27T00:00:00 0,0000 299,8000 0,0000 0,0000 14778525000167 2 "" LAH EVENTOS EIRELI - ME 8366489 Pregão Apropriação de despesa com fornecimento de coffe break na reunião realizada em 04/11/14 2014NL18157 2014NE00781 63436167 COFFEE BREACK PARA REUNIÕES DA COORDENAÇÃO ESTADUAL DE PLENÁRIAS DE CONSELHOS DE SAÚDE, PERÍODO FEVEREIRO A DEZEMBRO/2014 NA SEDE DO CES/ES. ALIMENTACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 594 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO 2719 MANUTENÇÃO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2459 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO EM GERAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462863864 11642 2014 2014-12-17T00:00:00 0,0000 -2153,2300 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Não Aplicável Apropriação dos juros e multa, dos valores de GPS ref. a folha de pessoal nº 31, do mes de setembro/2014. 2014NL02485 2014NE00307 64994678 NO VALOR DE R$ 900.000,00 PARA O ANO 2014 EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 505 ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2120 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3653 JUROS DE MORA - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462863865 11643 2014 2014-12-23T00:00:00 0,0000 42675,8700 0,0000 0,0000 01079683000187 2 "" SOCIEDADE PESTALOZZI DE AGUIA BRANCA 8315906 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO EM FAVOR DA PESTALOZZI DE ÁGUIA BRANCA, REF DESPESA COM ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL, CT 067/14, MES DE NOVEMBRO/14 2014NL21718 2014NE18874 65565932 DE INSTITUIÇÕES FILANTRÓPICAS SEM FINS LUCRATIVOS PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL DE ÁGUIA BRANCA (REP/GEJUD/N 10/) CREDENCIAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL 242 INCLUSÃO E DIVERSIDADE NA EDUCAÇÃO 8667 APOIO ÀS INSTITUIÇÕES PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2810 SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462863866 11644 2014 2014-01-09T00:00:00 0,0000 1560,0000 0,0000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO COM DESPESA COM VALE TRANSPORTE PARA SERVIDORES DA REDE ESTADUAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2014. 2014NL03183 2014NE00059 65012372 EM FAVOR DA EMPRESA SETPES PARA FAZER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE (VITÓRIA) EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2087 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462863867 11645 2014 2014-05-08T00:00:00 0,0000 463,5000 0,0000 0,0000 04027894000326 2 "" DUPATRI HOSPITALAR COM. IMPORT. EXPORT. LTDA 8346140 Pregão LIQUIDAÇAO DA NF. 360174 DO MES DE JULHO/2014, REF.A AQUISIÇAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO, ARP.574/2013, CONF.SOLIC.DO NTF/CI 331/2014. 2014NL01133 2014NE00303 60060832 HIDRALAZINA, HIDROCLOROTIAZIDA, ITRACONAZOL E OUTROS MEDICAMENTOS MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2727 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462863868 11646 2014 2014-05-30T00:00:00 0,0000 13849,7900 0,0000 0,0000 05040410000180 2 "" CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 8317441 Pregão LIQUIDAÇÃO DA DESPESAS COM AS NOTAS FISCAIS Nº 2294 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUARDA E VIGILANCIA ARMADA NA SEDE DA SECULT,CONFORME CONTRATO Nº029/2009. 2014NL00867 2014NE00057 65141806 DE PRESTACAO DE SERVICOS DE GUARDA E VIGILANCIA E SEGURANCA PARA SECULT CODIGO 035.1 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2600 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2832 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462863869 11647 2014 2014-10-31T00:00:00 0,0000 4351,7500 0,0000 0,0000 05340639000130 2 "" PRIME CONSULT.ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA-EPP 8368439 Pregão LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº. 9774 DA EMPRESA PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA., REFERENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA E DIESEL) NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. 2014NL01248 2014NE00001 64989089 FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA -EPP CONTRATACAO DE EMPRESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2330 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2400 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GASOLINA 30205 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462863870 11648 2014 2014-04-30T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.084.427-## 1 "" LOURDES AMORIN DA SILVA 8321663 Diárias LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA A SERVIDOR COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE PRÁTICA DE TRÂNSITO, PAGAMENTO DE 2 E 1/2 DIÁRIAS, CONFORME IS 1249/2014 DE VITÓRIA PARA BARA DE SÃO FRANCISCO E ECOPORANGA EM 08 A 10/05/2014. 2014NL05267 2014NE00162 64873510 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA A FAVOR DAS BANCAS EXAMINADORAS DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO EXERCICIO 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462863871 11649 2014 2014-10-20T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.013.467-## 1 "" MARISE MACHADO BORGO 8335304 Diárias LIQUIDAÇÃO DIARIAS 13/10/2014-SUFIS-NE. 2014NL02762 2014NE01877 67944329 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE VIAGEM A VITÓRIA PARA PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO, EM 13/10/2014. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2180 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462863872 11650 2014 2014-08-21T00:00:00 0,0000 0,0000 776,7700 0,0000 ###.388.777-## 1 "" ANDRESSA MANOEL SOARES 8392046 Diárias REFERENTE 3,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A FLORIANÓPOLIS NOS DIAS 10 A 13/9 PARA PARTICIPAR DO III ENCONTRO CATARINENSE DE DIREITO DE FAMÍLIA CONFORME PORTARIA 546/14. 2014OB03435 2014NE02276 201400000006 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 4020 VALORIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4160 DIÁRIAS A SERVIDORES - USO EXCLUSIVO TJ 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462863873 11651 2014 2014-05-14T00:00:00 0,0000 0,0000 39413,9100 0,0000 06283416000302 2 "" HIPPARKHOS GEOTEC., SIST. E AEROLEV. LTDA. 8349325 Concorrência Pgto serviços levantamento fotogramétrico e outros - NF 00203 - Mai/14. 2014OB01663 2014NE00383 54137624 "DE EMPRESA PARA REALIZAÇAO DO MAPEAMENTO BASICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - REP/IEMA/DT/GRN/SUGEO/TI/0006/2011" CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 851 AMPLIAÇÃO DA COBERTURA FLORESTAL 6625 IMPLEMENTAÇÃO DE SISTEMA DE GESTÃO E MONITORAMENTO DA COBERTURA FLORESTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2827 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462863874 11652 2014 2014-09-07T00:00:00 40780,0000 0,0000 0,0000 0,0000 61418042000131 2 "" CIRURGICA FERNANDES LTDA 8325410 Pregão EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER O HSL, MES JUL/14, CONF. ARP N.0281/2014. 2014NE01067 2014NE01067 61143626 PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, AVENTAL DE PROCEDIMENTOS DESCARTÁVEL, NÃO ESTÉRIL, CONFECCIONADO EM NÃO TECIDO PROCESSO SMS E OUTROS ITENS, HSL/FH/CI21/2013. ABERTURA DE PROCESSO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440915 HOSPITAL SÃO LUCAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4691 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL SÃO LUCAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462863875 11653 2014 2014-11-28T00:00:00 -403,4700 0,0000 0,0000 0,0000 28168052000190 2 "" ELEVADORES NACIONAL DO BRASIL LTDA. 8340050 Pregão ANULAÇÃO TOTAL 2014NE00053 TENDO EM VISTA ENCERRAMENTO DO CONTRATO 004/2012, CONFORME O PROCESSO 58515755. 2014NE00223 2014NE00053 58515755 DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA, RELATIVOS À MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADOR, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO, PEÇAS DE REPOSIÇÃO, COMPONENTES E/OU ACESSÓRIOS. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 360204 INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2215 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 36204 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462863876 11654 2014 2014-09-25T00:00:00 19682,0000 0,0000 0,0000 0,0000 28431575000188 2 "" HOSPITEC COMERCIO REPRESENTACOES LTDA 8331731 Pregão EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MOVEIS, PARA ATENDER O HSL, MES SET/14, CONF. ARP N.0861/14. 2014NE01517 2014NE01517 65046609 PARA AQUISIÇÃO DE ACESSÓRIOS PARA FUCIONAMENTOS DOS EQUIPAMENTOS CABO ORIGINAL DO ELETROCARDIOGRAFO MARCA DIXTAL TRES CANAIS EP3 E OUTROS ITENS, HSL/MANT/CI001/2014. ABERTURA DE PROCESSO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440915 HOSPITAL SÃO LUCAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4691 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL SÃO LUCAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2416 MATERIAL DE EXPEDIENTE (USO EXCLUSIVO DAS UG`S DO RPPS) 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462863877 11655 2014 2014-03-09T00:00:00 76919,6500 0,0000 0,0000 0,0000 27185248000120 2 "" CONSTRUTORA RODOVIARIA UNIAO LTDA 8318904 Concorrência Importância para cobrir despesa com execução de conserva corretiva rotineira e preventiva periódica das rodovias, sob a jurisdição da SRO-1, Lote 1: Vitória, Vila Velha, Cariacica, Serra, Aracruz, Santa Leopoldina e Fundão, contrato 02/2010. 2014NE01572 2014NE01572 65352807 "" "" 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 291 MANUTENÇÃO DA REDE RODOVIÁRIA ESTADUAL 1454 CONSERVAÇÃO CORRETIVA E ROTINEIRA DAS RODOVIAS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3362 OBRAS RODOVIÁRIAS E VIÁRIAS 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462863878 11656 2014 2014-12-30T00:00:00 -79316,0000 0,0000 0,0000 0,0000 05618222000196 2 "" EXFARMA LTDA 8314697 Pregão ANULAÇÃO DANE01097 DECRETO DE ENCERRAMENTO. 2014NE01214 2014NE01097 67889670 SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO PARA COMPRA DO MEDICAMENTO ALTEPLASE 50MG AMP. MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440922 HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 55 CAPARAÓ 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4690 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462863879 11657 2014 2014-12-29T00:00:00 -314,7200 0,0000 0,0000 0,0000 270101 3 "" SECRETARIA DE EST DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 8374636 Não Aplicável ANULAÇÃO DA 2014NE00024 TENDO EM VISTA TÉRMINO DO EXERCÍCIO. 2014NE00643 2014NE00024 65167694 PARA COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2014. AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE EST DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 616 GESTÃO DA POLÍTICA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 6220 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2574 13º SALÁRIO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462863880 11658 2014 2014-12-18T00:00:00 -600,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.304.837-## 1 "" ROSELENE GERHARDT BORTULINI STEIN 8389220 Adiantamento - Suprimento de Fundos Documento gerado pela GD 2014GD00730 e UG 030901 com observação: PRESTAÇÃO DE CONTAS S. DE FUNDOS Nº 277/2014.. 2014NE02449 2014NE02128 201401531398 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 614 GESTÃO INTEGRADA E ESTRATÉGICA NA ATIVIDADE JUDICIAL CAPIXABA 6030 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2870 SUPRIMENTO DE FUNDOS - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462863881 11659 2014 2014-07-24T00:00:00 -2276,1900 0,0000 0,0000 0,0000 04521279000100 2 "" DOCFINISH DO BRASIL LTDA 8323261 Pregão ANULAÇÃO DA 2014NE00421 VISTO SUB-ITEM DE DESPESA INCORRETO. 2014NE00422 2014NE00421 67103677 ATA 002 - DOCFINISH - MAT. EXPEDIENTE - COLA AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280203 INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2280 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3437 MATERIAL DE EXPEDIENTE 28203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462863882 11660 2014 2014-04-06T00:00:00 0,0000 655,2000 0,0000 0,0000 ###.414.927-## 1 "" MORENA ANDRADE LIBERATO 8352092 Diárias "liquidação de despesas com diaria da servidora, MORENA ANDRADE LIBERATO, dos dias 09 à 13 de junho/14, inclusa nas paginas 84/14. " 2014NL00731 2014NE00130 65190114 DESPESAS COM DIARIAS/VIAGENS QUANDO EM DESLOCAMENTO A SERVIÇO DA UNIDADE DE TRABALHO NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 594 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO 4715 MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462863883 11661 2014 2014-05-30T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.293.187-## 1 "" RENATO DE ALMEIDA SOUZA 8334135 Diárias LIQ.DE 1/2 DIARIA PARA DOMINGOS MARTINS-ES, NO DIA 30 DE MAIO DE 2014 E RETORNO NO MESMO DIA, A FIM DE REALIZAR A SEGURANCA DO EXMO.SR.VICE GOVERNADOR. CI-944/NOE - 2014. 2014NL01561 2014NE00276 65018893 NO VALOR DE R$ 300,00 REFERENTE A DIARIAS NO EXERCÍCIO DE 2014 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 750 SEGURANÇA DE DIGNATÁRIOS 2080 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462863884 11662 2014 2014-01-09T00:00:00 0,0000 0,0000 193203,2000 0,0000 28163228000111 2 "" APAE VITORIA ASSOC.DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP 8339656 Não Aplicável PAGTO DA NF Nº972, RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SUS SIA NORMAL DO MES DE JULHO/14, PROC. 64775143/2014. 2014OB18776 2014NE01069 64775143 VALOR R$ 1.716.230,22 EM NOME DA APAE DE VITÓRIA - PRESTADORES DE SERVIÇOS DO SUS REFERENTE EXERCICIO DE 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4706 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE COMPLEMENTARES À REDE PÚBLICA (TABELA SUS) 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2868 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - GESTÃO PLENA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462863885 11663 2014 2014-04-08T00:00:00 0,0000 0,0000 16020,0000 0,0000 03319288000150 2 "" C.E DA EPSG LICEU MUNIZ FREIRE 8317810 Não Aplicável pagamento recurso dinheiro direto na escola-PEDDE 2014- meta 09 2014OB13269 2014NE12138 66773270 RECURSOS PEDDE/2014 - MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR (CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM) PLANO DE APLICACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 42 AUXÍLIOS "" 54 CENTRAL SUL 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO MÉDIO 1673 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA, REPAROS E ACESSIBILIDADE NAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO MÉDIO 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4462 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - AUXÍLIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462863886 11664 2014 2014-09-18T00:00:00 0,0000 0,0000 -65,0000 0,0000 ###.616.627-## 1 "" LUIZ GONSAGA PIMENTEL FRAGA 8352881 Diárias Pgto meia diária dia 04.09 para Santa Maria de Jetibá - Set/14. 2014OB00520 2014NE00054 65573900 ENC.PLANO DE VIAGEM ANUAL PARA 2014. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2620 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462863887 11665 2014 2014-11-03T00:00:00 0,0000 0,0000 1134,4500 0,0000 ###.855.227-## 1 "" MARCELINO BARROSO ALVES 8380582 Não Aplicável DIARIAS. CONDUZIR SERVIDORES PARA EXECUCAO DE AUDITORIA. 2014OB00497 2014NE00165 4932014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 32 CONTROLE EXTERNO 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2018 EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462863888 11666 2014 2014-03-31T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.297.107-## 1 "" JOSIAS JOSÉ CAMPO DALL'ORTO 8340314 Não Aplicável PAGAMENTO DE MEIA DIARIA COM VIAGEM PARA CONDUZIR A SUBSECRETÁRIA JOSEANE DE FÁTIMA GERALDO ZOGHBI, PARA PARTICIPAR DAS AUDIÊNCIAS PÚBLICAS DO ORÇAMENTO 2015, NO MUNICÍPIO DE ALEGRE DIA 27/03/2014 CONFORME PROCESSO 56915798 2014OB00299 2014NE00233 65915798 CONDUZIR A SUBSECRETÁRIA JOSEANE DE FÁTIMA GERALDO ZOGHBI, PARA PARTICIPAR DAS AUDIÊNCIAS PÚBLICAS DO ORÇAMENTO 2015, NO MUNICÍPIO DE ALEGRE. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE EST DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 616 GESTÃO DA POLÍTICA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 4229 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462863889 11667 2014 2014-09-04T00:00:00 0,0000 0,0000 -56,0000 0,0000 ###.987.407-## 1 "" JOSE CARLOS SARMENTO PEREIRA 8316281 Diárias Devolução de meia diária, tendo em vista o cancelamento da viagem que seria realizada no dia 08/04 para Cachoeiro de Itapemirim e Rio Novo do Sul, conduzindo a servidora Lorena da Costa e Silva. 2014GD00007 2014NE00009 65040163 AUTORIZACAO DE EMPENHO ESTIMATIVO DE DIÁRIAS P/ VIAGEM DO SERVIDOR À DIVERSOS MUNICÍPIOS DO ES DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2520 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462863890 11668 2014 2014-03-13T00:00:00 0,0000 0,0000 949,2000 0,0000 ###.782.467-## 1 "" TATIANA SAMPAIO 8349767 Diárias PAGAMENTO DE DIARIA COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ORDINARIA DO COMFITRAN, CONF.IS. 636/2014,PAG. DE 3 E 1/2 DIARIA,EM 18/19/20 E 21/03/2014,DE VITORIA P/MACEIO 2014OB03699 2014NE01659 65393449 AUTORIZAÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO DO COMFITRAN NO PERÍODO DE 19 A 21 DE MARÇO DE 2014 EM MACEIÓ -AL SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462863891 11669 2014 2014-10-04T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.579.627-## 1 "" JOSE MARIA DA SILVA OLIVEIRA 8351386 Diárias PGTO DESPESA REF. MEIA DIARIA PARA DOMINGOS MARTINS, DIA 16/04/14, CONDUZIR SERVIDORAS. 2014OB00500 2014NE00295 65867378 PROGRAMAÇÃO DE VIAGENS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA ESTADUAL ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2855 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462863892 11670 2014 2014-02-19T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.566.707-## 1 "" NELSON ALMEIDA JUNIOR 8332915 Inexigível PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA PARA BAIXO GUANDU NO DIA 13 FEV 2014 2014OB00147 2014NE00094 65026128 SOLICITA AUTORTIZAR EMPENHO ESTIMATIVO NO VALOR DE R$ 50.000,00 (CINQUENTA MIL REAIS), PARA DESPESAS COM DIÁRIAS DOS SERVIDORES DA RTV-ES. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2130 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 10201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462863893 11671 2014 2014-04-17T00:00:00 0,0000 0,0000 1368,6100 0,0000 05466147000195 2 "" SALUTE LOCAÇAO E EMPREENDIMENTOS LTDA. 8351966 Pregão PAGAMENTO DO RECIBO 10497 REFERENTE DE DE VEICULO PARA ATENDER O SUPERINTENDENTE ADMINISTRATIVO MAR/2014. 2014OB00680 2014NE00022 58266950 DE VEICULO PARA ATENDER O SUPERINTENDENTE ADMINISTRATIVO. LOCACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTEDÊNCIA ESTADO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 204 GESTÃO PÚBLICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2107 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2853 LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462863894 11672 2014 2014-02-18T00:00:00 7964,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.935.623-## 1 "" CREUZA TEIXEIRA DA SILVA 8328504 Dispensa de Licitação EMPENHO DA DESP. COM GRATIFICAÇÃO AOS INTERNOS QUE DESENVOLVEM ATIVIDADES NESTE HOSP. COLONIA (HPF) A TITULO DE PRAXITERAPIA DURANTE O EXERCICIO DE 2014 - PROC. 65013883/14 2014NE00066 2014NE00066 65013883 PROCESSO DE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO POR PRAXITERAPIA - PERÍODO DE 01 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2014. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440919 COLONIA PEDRO FONTES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4694 MANUTENÇÃO DOS PAVILHÕES DA COLÔNIA PEDRO FONTES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2697 SALÁRIOS DE INTERNOS EM PENITENCIÁRIAS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462863895 11673 2014 2014-03-25T00:00:00 1773,2700 0,0000 0,0000 0,0000 ###.904.587-## 1 "" GIL VELLOZO TADDEI 8391994 Diárias REFERENTE 3,5 DIARIAS PARA VIAGEM A SANTA TERESA NOS DIAS 25 A 28/03 PARA CORREIÇAO GERAL CONFORME PORTARIA 176/14-CARGO JUIZ CORREGEDOR 2014NE00918 2014NE00918 201400000008 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 2028 ATIVIDADE CORREICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4161 DIÁRIAS A MAGISTRADOS - USO EXCLUSIVO TJ 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462863896 11674 2014 2014-12-02T00:00:00 195,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.078.827-## 1 "" JOELSON HUMBERTO FERNANDES 8321272 Não Aplicável Despesas com 1/2 diária para participar da solenidade de assinatura de Ordem de Serviços e apresentar o protocolo de intenções para formalização de convênio junto a Prefeitura Municipal de Baixo Guandu, dias 13 a 14/02/14. 2014NE00140 2014NE00140 65437659 PARA O MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDU NO DIA 13/02/2014 CÓDIGO 029.11 DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2600 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462863897 11675 2014 2014-06-06T00:00:00 3500,0000 0,0000 0,0000 0,0000 03372593000105 2 "" C.E DA EPSG LYRA RIBEIRO SANTOS 8333256 Não Aplicável DESPESA COM PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PEDDE/14, META 3 - ESPORTE E CULTURA 2014NE07223 2014NE07223 66407613 RECURSOS PEDDE/2014 - MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR (GUARAPARI) PLANO DE APLICACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 43 SUBVENÇÕES SOCIAIS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO MÉDIO 8683 DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DE ESPORTE E CULTURA NAS ESCOLAS 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4565 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES SOCIAIS - DIVERSAS INSTITUIÇÕES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462863898 11676 2014 2014-03-10T00:00:00 -70000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 05682285000101 2 "" DANZA ESTRATÉGIA & COMUNICAÇÃO LTDA 8374754 Concorrência ESTORNO DE SALDO NÃO UTILIZADO DO CONTRATO N° 005/2014. 2014NE00776 2014NE00440 66765528 DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 131 COMUNICAÇÃO SOCIAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 6685 DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2746 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462863899 11677 2014 2014-05-28T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.405.627-## 1 "" THIAGO DOS SANTOS 8370154 Diárias VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA A SERVIDOR COM A FINALIDADE DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO DOS TRANSPORTES ESCOLARES, PAGAMENTO DE 1 E 1/2 DIÁRIA, CONFORME IS Nº 1626/2014, DE VITÓRIA PARA ITARANA, EM 09 E 10/06/2014. 2014NE02624 2014NE02624 66564760 DE CTE EM ITARANA. FISCALIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462863900 11678 2014 2014-08-29T00:00:00 -7500,0000 0,0000 0,0000 0,0000 28482230000153 2 "" COMERCIAL SCARDUA LTDA 8336939 Pregão ANULAÇÃO TOTAL DA 2014NE02093 DEVIDO SUBITEM DA DESPESA INCORRETO - PROC.63204797 2014NE02122 2014NE02093 63204797 SOLICITA AUTORIZAÇÃO PARA DEFLAGRAR PROCEDIMENTO LICITATÓRIO PARA AQUISIÇÃO DE IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS. AUTORIZACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA 4 INVESTIMENTOS 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 853 DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR 3358 FORTALECIMENTO DA ESTRUTURA DE PRODUÇÃO, COMERCIALIZAÇÃO E ESCOAMENTO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3292 VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462863901 11679 2014 2014-05-28T00:00:00 1184,0000 0,0000 0,0000 0,0000 02477571000147 2 "" DENTAL MED SUL ODONTOLOGICOS LTDA 8341199 Pregão EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE CREME DENTAL PARA UNIDADE DE ITAPEMIRIM - 2ª PARCELA. 2014NE02233 2014NE02233 63352770 DE MATERIAL DE LIMPEZA E CONSERVACAO CONF. PREGAO ELETRONICO N.028/2012. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 57 CENTRO OESTE 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 6802 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA PRISIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2422 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462863902 11680 2014 2014-07-07T00:00:00 -790,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.446.517-## 1 "" AMERICO TORRES DA SILVA 8348653 Dispensa de Licitação cancelamento da ne00456 devido erro de digitação de dotação orçamentaria. 2014NE00467 2014NE00456 65599330 SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO PARA LOCAÇÃO DE 01 CAMINHÃO PARA TRANSPORTE DE BENS PATRIMONIAIS, DA SESA PARA ESTA UNIDADE. LOCACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440922 HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 55 CAPARAÓ 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4690 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2853 LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462863903 11681 2014 2014-10-07T00:00:00 279,6300 0,0000 0,0000 0,0000 ###.979.055-## 1 "" TASSIO MESSIAS DE FREITAS 8371191 Inexigível DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM AJUDA DE CUSTOS PARA PACIENTE TASSIO MESSIAS FREITAS, CF TFD 513/2014. 2014NE02021 2014NE02021 66974950 DE TFD. REP. TÁSSIO MESSIAS DE FREITAS CPF 021.979.055-89. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2715 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2862 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD - TERRESTRE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462863904 11682 2014 2014-02-25T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.218.347-## 1 "" CARLOS VICTOR SALVARES PESTANA 8317920 Não Aplicável PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM MEIA DIÁRIA PARA VIAGEM A SÃO GABRIEL DA PALHA/ES NO DIA 24 DE FEVEREIRO DE 2014 (PROJETO DE CAPACITAÇÃO EM AÇÕES DE RECONSTRUÇÃO E PREVENÇÃO DE DESASTRES NATURAIS DO ESPÍRITO SANTO). 2014OB00119 2014NE00095 65568800 PROJETO DE CAPACITAÇÃO EM AÇÕES DE RECONSTRUÇÃO E PREVENÇÃO DE DESASTRES NATURAIS DO ESPÍRITO SANTO. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE EST DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 616 GESTÃO DA POLÍTICA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 4229 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462863905 11683 2014 2014-10-06T00:00:00 520,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.640.027-## 1 "" FERNANDO CESAR DALCOMO 8389207 Adiantamento - Suprimento de Fundos REFERENTE SUPRIMENTO DE FUNDOS N.º 134/14 CONFORME AUTORIZAÇÃO SECRETÁRIO GERAL FOLHA 04 2014NE00942 2014NE00942 201400732949 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 614 GESTÃO INTEGRADA E ESTRATÉGICA NA ATIVIDADE JUDICIAL CAPIXABA 6030 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2460 SUPRIMENTO DE FUNDOS - MATERIAL DE CONSUMO 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462863906 11684 2014 2014-06-06T00:00:00 0,0000 1767,0000 0,0000 0,0000 460101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 8373195 Não Aplicável liquidação dos valore brutos da folha COMPLEMENTAR 43 de maio/14 2014NL03411 2014NE00363 65151348 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4800 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4500 SERVIÇOS DE ENSINO E INSTRUÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462863907 11685 2014 2014-06-20T00:00:00 0,0000 18397,2900 0,0000 0,0000 67071001000360 2 "" UNIFY SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA 8348049 Pregão LIQUIDAÇÃO DAS FATURAS 502837677, 502837678 E 502837680, REFERENTE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PABX, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEG NO MÊS DE MAIO DE 2014 2014NL01224 2014NE00104 64670740 ESTIMATIVO NO VALOR DE R$ 18.100,00 PARA O ANO DE 2014 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 505 ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2120 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2778 TI: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E PERIFÉRICOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462863908 11686 2014 2014-04-22T00:00:00 0,0000 -18,6800 0,0000 0,0000 420101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 8371588 Não Aplicável APROPRIAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2014 - AÇÃO 4657 - RP. 2014NL03932 2014NE00350 66137055 DE TODOS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE MÊS ABRIL/2014 (VITÓRIA) FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4657 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462863909 11687 2014 2014-03-20T00:00:00 0,0000 31022,0000 0,0000 0,0000 07780086000161 2 "" GJ EMPREENDIMENTOS LTDA-ME 8355936 Pregão Liquidação NFS-e 00062 - 1ª Medição - Ordem de Serviço 034/2014 - Patrulha mecanizada para Desobstrução/recuperação de Estradas Vicinais Rurais (com motorista) no município de Barra de São Francisco/ES, nas localidades conforme plano de trabalho - Lote nº 05 - Pregão Eletrônico nº 102/2013 - Ata de Registro de Preço nº 005/2014 - Período: Fevereiro/2014 - Processo: 65794460. 2014NL00867 2014NE00267 65794460 REF. A MEDIÇÃO DO MES FEVEREIRO/2014, DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS NO MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO (6391). PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 852 DESCENTRALIZAÇÃO E HARMONIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO 3364 "MELHORIA DA TRAFEGABILIDADE EM ESTRADAS VICINAIS " 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2751 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE RUAS, ESTRADAS E VIAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462863910 11688 2014 2014-10-04T00:00:00 0,0000 10723,5600 0,0000 0,0000 08583394000160 2 "" GLOBO PRESTACAO DE SERVIçOS DE LIMPEZA LTDA. 8320781 Pregão liqui ref contrato 012/2010, do mes de fevereiro e março 2014, GLOBO INFOPEM, UNIDADE DE BARRA DE S FRANCISCO 2014NL01926 2014NE00931 65031377 GLOBAL NO VALOR DE 294.170,65 PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS PARA ATIVIDADE ESPECÍFICA INFOPEM DURANTE O PERIODO DE JANEIRO A 25 DE FEVEREIRO DE 2014 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 59 NOROESTE 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 6802 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA PRISIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2827 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462863911 11689 2014 2014-07-03T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.432.407-## 1 "" RENATO DA SILVA SAUDINO 8349753 Não Aplicável Liquidação de 1/2 diaria visita tecnica a Igreja Matriz de Castelo, Igreja Nosso Senhor dos Passos Cachoeiro de Itapemirim e Solar Miguel Simão em Alegre, dia 12/03/14. 2014NL00295 2014NE00237 65649770 PARA O MUNICÍPIO DE CASTELO NO DIA 12/03/2014 CÓDIGO 029.11 DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 392 DIFUSÃO CULTURAL 161 PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL 1608 PRESERVAÇÃO DE BENS CULTURAIS MÓVEIS E IMÓVEIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462863912 11690 2014 2014-03-28T00:00:00 0,0000 8328,2400 0,0000 0,0000 280203 3 "" INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 8370614 Dispensa de Licitação APROPRIAÇÃO DE DESPESA DO OFÍCIO Nº 03/2014, REFERENTE A EXECUÇÃO OPERACIONAL DO SIARHES NO MÊS DE FEVEREIRO/2014, CONTRATO 0001/2013 VIGÊNCIA ATÉ 17/05/2014. PROCESSO 65141326. 2014NL03787 2014NE02456 65141326 RECOLHIMENTO INSS E FGTS 2014. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2690 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3879 TI: SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462863913 11691 2014 2014-06-03T00:00:00 0,0000 134,0000 0,0000 0,0000 28055226000109 2 "" VIACAO ALVORADA LTDA 8340772 Inexigível vale transporte intermunicipal ref. março/2014 processo 65030826 2014NL00175 2014NE00267 65030826 SOLICITA COMPRA DE VALE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL PARA O ANO DE 2014. SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2723 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DÓRIO SILVA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462863914 11692 2014 2014-03-13T00:00:00 0,0000 61,7400 0,0000 0,0000 33530486000129 2 "" EMBRATEL-EMPRESA BRAS.DE TELECOMUNICACOES 8318477 Pregão LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM LIGAÇÕES DE LONGA DISTÂNCIA MÓVEL E FIXZ, DO PERÍODO DE 01/01/2014 A 31/01/2014. 2014NL00101 2014NE00013 65012895 PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA LONGA DISTÂNCIA E SERVIÇO DE DADOS. TELEFONE 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 EXPANSÃO E PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA E DO PATRIMÔNIO CULTURAL 4610 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462863915 11693 2014 2014-06-03T00:00:00 0,0000 156350,8500 0,0000 0,0000 31796584000187 2 "" PREF MUNIC DE AGUIA BRANCA 8324844 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO DA 1ª PARCELA DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR-PETE/2014, PARA O MUNICIPIO DE AGUIA BRANCA. 2014NL01231 2014NE01535 62228722 PARA MUNICIPIO DE AGUIA BRANCA (AGUIA BRANCA) TRANSPORTE ESCOLAR 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 59 NOROESTE 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 4346 TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MÉDIO 42 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A MUNICÍPIOS 4481 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A MUNICÍPIOS - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO - PROGRAMA PETE/ES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462863916 11694 2014 2014-02-18T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.633.107-## 1 "" ELIAS FRANCISCO DA SILVA 8342368 Inexigível pagamento referente a fev/14 e cota fev/14 de diaria de motorista do hsjc para buscar gestante no heci conforme boletim anexo 2014OB00062 2014NE00071 65204859 SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA O SERVIDOR ELIAS FRANCISCO DA SILVA PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440922 HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 55 CAPARAÓ 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4690 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462863917 11695 2014 2014-03-24T00:00:00 0,0000 0,0000 -44,5400 0,0000 04164616000159 2 "" TNL PCS S.A 8336932 Pregão 2014EV00009 2014NE00063 56140363 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PARA CHAMADAS LOCAIS E DE LONGA DISTÂNCIA NACIONAL. PARTICIPACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220202 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 22 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 157 EXECUÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS MERCANTIS 2198 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 22202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462863918 11696 2014 2014-06-26T00:00:00 0,0000 0,0000 724,0000 0,0000 ###.642.477-## 1 "" ALEIR LOPES DA SILVA 8333566 Dispensa de Licitação PAGAMENTO DA DESPESA COM GRATIFICAÇÃO AOS INTERNOS QUE DESENVOLVEM ATIVIDADES NESTE HOSP. COLONIA A TITULO DE PRAXITERAPIA EM JUNHO DE 2014 COTA JUNHO/2014 - PROC.65013883/14 2014OB00232 2014NE00064 65013883 PROCESSO DE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO POR PRAXITERAPIA - PERÍODO DE 01 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2014. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440919 COLONIA PEDRO FONTES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4694 MANUTENÇÃO DOS PAVILHÕES DA COLÔNIA PEDRO FONTES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2697 SALÁRIOS DE INTERNOS EM PENITENCIÁRIAS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462863919 11697 2014 2014-03-10T00:00:00 0,0000 0,0000 2852,0900 0,0000 440901 3 "" FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 8370690 Não Aplicável FOLHA DE PESSOAL. 'D'. SUBSÍDIOS. RELATÓRIO 31 (PRO0505P). EMISSÃO: 13-09-2014 16:36:29. RUBRICA(S) N(S). 537. RETENÇÃO 2014OB21711 2014NE00138 64951944 PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SESA, REFERENTE EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4698 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462863920 11698 2014 2014-05-27T00:00:00 0,0000 0,0000 60904,5300 0,0000 440901 3 "" FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 8370690 Não Aplicável Pagamento de INSS, retido servidor, exercício vigente, folha 31, mês 05/2014. 2014OB10776 2014NE00138 64951944 PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SESA, REFERENTE EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4698 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462863921 11699 2014 2014-06-06T00:00:00 0,0000 0,0000 102,3500 0,0000 05036246000137 2 "" PRO MEMORIA SERVICOS LTDA ME 8324254 Pregão PAGAMENTO DO IRRF DA NOTA FISCAL 008013 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DOCUMENTAL E GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS PARA ESTA ARSI NO MÊS DE MAIO/2014 - PROCESSO 65329406 2014OB00354 2014NE00022 64029778 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 360203 AGÊNCIA REGULADORA DE SANEAMENTO BÁSICO E INFRAESTRUTURA VIÁRIA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 36 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 617 GESTÃO DAS CONCESSÕES DE SANEAMENTO E INFRAESTRUTURA VIÁRIA 6158 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2761 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 36203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462863922 11700 2014 2014-05-05T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.819.827-## 1 "" PATRICK LIBERATO ROMAIS 8362175 Diárias PAGAMENTO DE DIÁRIA A SERVIDOR COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE PRÁTICA DE TRÂNSITO, PAGAMENTO DE 1/2 DIÁRIA, CONFORME IS 1303/2014 DE COLATINA PARA SÃO GABRIEL DA PALHA EM 07/05/2014. 2014OB06659 2014NE00084 64877728 NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA EXERCICIO 2014 PARA O MUNICIPIO DE COLATINA E PAV DE MARILÂNDIA SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462863923 11701 2014 2014-05-15T00:00:00 0,0000 0,0000 6032,6000 0,0000 07079067000102 2 "" KYLIMED MATERIAL MÉDICO LTDA-ME 8356183 Pregão Pagto.Ref.Aquisição de Material Hospitalar conf.nf.3740 Proc.58615350. 2014OB00679 2014NE00397 58615350 -CI Nº151/2012-ALMOX MAT-MED CONTENDO SOLICITAÇÃO DE 01) CATETER DUPLO P/ ACESSO VENOSO CENTRAL , 02) CATETER DUPLO LÚMESN P/HEMODIÁLISE, 03) CATETER TRIPLO IÚMEN P/ HEMODIÁLISE E OUTROS.. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440914 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2722 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL ANTÔNIO BEZERRA DE FARIAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462863924 11702 2014 2014-05-06T00:00:00 0,0000 0,0000 152,8800 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 Não Aplicável Pagamento de consignação ref. a folha 31 e 33 do mes de maio de 2014 2014OB01712 2014NE00108 65158598 DE TODOS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE MÊS JANEIRO/2014 (VITÓRIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 113 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (60%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2088 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462863925 11703 2014 2014-06-18T00:00:00 0,0000 0,0000 50326,0000 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 Não Aplicável Pagamento de IRRF (servidores) da folha complementar 33 do mês de maio de 2014. 2014OB01828 2014NE00157 65158598 DE TODOS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE MÊS JANEIRO/2014 (VITÓRIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 113 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (60%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 800 APOIO ADMINISTRATIVO 8086 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462863926 11704 2014 2014-04-15T00:00:00 0,0000 0,0000 892,0000 0,0000 67729178000491 2 "" COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. 8341467 Pregão pagto nf 449133 - ref. mar/14 2014OB00566 2014NE00164 65233069 "SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE PAGAMENTO, REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 63078945 E ARP Nº 1147 A 1154/2013." PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2725 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE SÍLVIO AVIDOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462863927 11705 2014 2014-12-08T00:00:00 0,0000 0,0000 10318,4100 0,0000 10235424000199 2 "" CDM CENTRO DE DIAGNOSTICO MEDICO 8323472 Pregão Pagamento despesas com INSS, referente serviços prestado de RAio X, NF. 1715, CDM CENTRO DE DIAGNOSTICO MEDICO-10235424000199. 2014OB01593 2014NE00603 63154846 COBERTURA DE DESPESAS C/ PROC. 58606211,ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 0169/2013, CDM CENTRO DIAGNÓSTICO MÉDICO PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2729 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462863928 11706 2014 2014-03-25T00:00:00 0,0000 0,0000 147,0000 0,0000 ###.789.987-## 1 "" HANDERSON DA SILVA SIQUEIRA 8348595 Não Aplicável Pgto. de 0,5 diária em viagem a Brasília/DF, assessorando o Sr. Governador - MAR/14 2014OB00547 2014NE00009 64912230 ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS E LOCOMOÇÃO EM 2014. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTEDÊNCIA ESTADO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 204 GESTÃO PÚBLICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2107 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462863929 11707 2014 2014-02-06T00:00:00 0,0000 0,0000 1000,0000 0,0000 14699399000155 2 "" CONSELHO DE ESCOLA DA EEEFM VILA NOVA COLARES 8363911 Não Aplicável pagamento referente programa dinheiro direto na escola - PEDDE/14 - meta 1 2014OB07151 2014NE06420 66304598 RECURSOS PEDDE/2014- MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR (SERRA) PLANO DE APLICACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 42 AUXÍLIOS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 4347 APOIO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4462 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - AUXÍLIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462863930 11708 2014 2014-12-08T00:00:00 0,0000 0,0000 153,2200 0,0000 27142058000126 2 "" PREF MUNIC DE VITORIA 8325761 Não Aplicável Pgto multa de trânsito do veículo Gol - Placa MSN 5169 - Ago/14. 2014OB02993 2014NE01287 66266181 DE TRÂNSITO VEICULO PLACA Nº MSN5169 AUTUACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2625 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3831 MULTA PUNITIVA - PESSOA JURÍDICA 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462863931 11709 2014 2014-11-04T00:00:00 0,0000 0,0000 161,7600 0,0000 08583394000160 2 "" GLOBO PRESTACAO DE SERVIçOS DE LIMPEZA LTDA. 8320781 Pregão RETENÇAO REF 2 FALTAS NA UNIDADE DE CARIACICA PERIODO DE MARÇO 2014, GLOBO INFOPEN, CONTRATO 012/2010 2014OB02216 2014NE00919 65042182 DO CONTRATO N. 012/2010 ENTRE A SEJUS E A EMPRESA GLOBO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA REF. SERVIÇOS OPERACIONAIS INFOPEN GESTÃO PRORROGACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 6802 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA PRISIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2827 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462863932 11710 2014 2014-10-14T00:00:00 0,0000 0,0000 215,0200 0,0000 28152650000171 2 "" ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRIC S/A-ESCELSA 8319619 Dispensa de Licitação - PGTO.DE DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO MÊS DE OUTUBRO/2014, MEDIDOR ECU67902, DO PAV DE IBATIBA. 2014OB15876 2014NE01166 63981629 PROCESSO DE RENOVAÇÃO ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462863933 11711 2014 2014-04-30T00:00:00 0,0000 0,0000 -19703,7400 0,0000 08583394000160 2 "" GLOBO PRESTACAO DE SERVIçOS DE LIMPEZA LTDA. 8320781 Pregão ANULAÇÃO DE NL E OB PARA REMANEJAMENTO DE DESPESAS DE CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO. 2014GD00154 2014NE00097 200900339873 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 34 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 4020 VALORIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2874 SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (§ 1º DO ART. 18 DA LC Nº 101/00) - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462863934 11712 2014 2014-10-04T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 27998368000147 2 "" SAAE DE SAO MATEUS 8317250 Inexigível PAGAMENTO REFERENTE A FATURA Nº 2126644, COM FORNECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO DO NÚCLEO DE SÃO MATEUS, MÊS DE MARÇO/14. 2014OB00567 2014NE00073 59818395 SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO ( SAAE ) REQUERIMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 180901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 18 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 110 DIREITOS HUMANOS, DIREITOS DE TODOS 2144 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO, SEDE E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 18901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462863935 11713 2014 2014-04-14T00:00:00 0,0000 0,0000 7697,8400 0,0000 27142058000126 2 "" PREF MUNIC DE VITORIA 8325761 Não Aplicável pgto para cobrir despesa com ressarcimento de cessão da servidora eliane talles de bruim disposição da sedu, referente aos meses de fevereiro e março de 2014. 2014OB03669 2014NE02365 43740936 PARA PRESTAR SERVICOS NA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO, SEM ONUS PARA OMUNICIPIO DE VITORIA, A PARTIR 22 DE DEZEMBRO 2008 DISPOSICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4657 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3683 PESSOAL REQUISITADO DE ÓRGÃOS DE OUTROS ENTES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462863936 11714 2014 2014-08-08T00:00:00 0,0000 0,0000 423,3200 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 Não Aplicável PAGAMENTO FOLHA COMPLEMENTAR 37, JULHO/2014 - AÇÃO 6666 RG. 2014OB02453 2014NE00154 65158598 DE TODOS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE MÊS JANEIRO/2014 (VITÓRIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 800 APOIO ADMINISTRATIVO 6666 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE SERVIÇOS E APOIO ESCOLAR - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2596 SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462863937 11715 2014 2014-09-22T00:00:00 0,0000 0,0000 225,0000 0,0000 ###.583.677-## 1 "" GUSTAVO VASCONCELOS CERQUEIRA MOTTA 8349626 Diárias Pagamento referente despesas com diárias para atuar por cumulação na comarca de Marataízes, no dia 22/09/2014. 2014OB02270 2014NE01715 67819770 CUMULAÇÃO NA COMARCA DE MARATAÍZES, VARA CÍVEL E FAZENDÁRIA DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 180901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 359 SUPERÁVIT FINANCEIRO - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 18 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 110 DIREITOS HUMANOS, DIREITOS DE TODOS 2144 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO, SEDE E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 18901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462863938 11716 2014 2014-06-08T00:00:00 0,0000 2279,9200 0,0000 0,0000 ###.062.627-## 1 "" ENEAS JOSE FERREIRA MIRANDA 8391883 Diárias DESPESAS COM PAGAMENTO - REFERENTE 4,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A MUCURICI NOS DIAS 04,05,06,07,08/08/2014 - JURISDIÇÃO ESTENDIDA - CONFORME PORTARIA 507/14- CARGO: JUIZ DE DIREITO 2014NL02552 2014NE02141 201400000009 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 4020 VALORIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4162 DIÁRIAS A MAGISTRADOS COM JURISDIÇÃO ESTENDIDA - USO EXCLUSIVO TJ 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462863939 11717 2014 2014-05-26T00:00:00 0,0000 7500,0000 0,0000 0,0000 03281911000122 2 "" C.E DA EPG CHRISTIANO DIAS LOPES 8319772 Não Aplicável liquidação referente programa dinheiro direto na escola - PEDDE/14 - meta 9 2014NL06051 2014NE05943 66043158 RECURSOS PEDDE/2014 - MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR (MANTENOPOLIS) PLANO DE APLICACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 42 AUXÍLIOS "" 59 NOROESTE 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 1672 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA, REPAROS E ACESSIBILIDADE NAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4462 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - AUXÍLIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462863940 11718 2014 2014-07-31T00:00:00 0,0000 23299,9900 0,0000 0,0000 04832830000136 2 "" DELTA PACK COMERCIAL LTDA EPP 8368211 Pregão LANÇAMENTO DAS NOTAS FISCAIS ELETRÔNICA N° 000.000.219 E 000.000.233 (FLS. 176 E 177) REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA HIGIENIZAÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DA SEP, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS N° 001/2014. 2014NL00597 2014NE00366 65528859 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE EST DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 616 GESTÃO DA POLÍTICA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 4229 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2422 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462863941 11719 2014 2014-10-07T00:00:00 0,0000 4034,1400 0,0000 0,0000 27069467000144 2 "" SAAE - SERVICO AUT.DE AGUA E ESGOTO DE ALEGRE 8335131 Inexigível LIQUIDAÇÃO REF SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO NAS ESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO NO MUNICIPIO DE ALEGRE-ES, REF MÊS DE JUNHO/2014. 2014NL10331 2014NE00857 65306708 EM FAVOR DA EMPRESA SAAE NOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO/2014 REFERENTE SERVIÇOS NAS ESCOLAS ESTADUAIS DE ALEGRE (CI/DSG/N 25/2014) EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 4347 APOIO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462863942 11720 2014 2014-08-05T00:00:00 0,0000 1449,0000 0,0000 0,0000 10835645000106 2 "" DOUGLAS RICARDO GUIMARÃES - ME 8370655 Dispensa de Licitação LANÇAMENTO NOTA FISCAL 470 FLS. 51 REFERENTE INSCRIÇÃO NA CONFERÊNCIA NACIONAL Q-CON NA CIDADE DE SÃO PAULO, NOS DIAS 9, 10 E 11 DE ABRIL/14 DO SERVIDOR CELSO PALMEIRA SANTOS NETO CONFORME COPIA DO CERTIFICADO DE PARTICIPAÇÃO DO SERVIDOR AS FLS. 52 DO PROCESSO 64793257. 2014NL00424 2014NE00145 64793257 PARA INSCRIÇÃO NA CONFERÊNCIA NACIONAL Q-CON NA CIDADE DE SÃO PAULO, NOS DIAS 9, 10 E 11 DE ABRIL/14 DO SERVIDOR CELSO PALMEIRA SANTOS NETO. AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE EST DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 616 GESTÃO DA POLÍTICA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 4227 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2806 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462863943 11721 2014 2014-10-03T00:00:00 0,0000 355826,6900 0,0000 0,0000 01535124000134 2 "" COOPERCIGES COOP.DOS CIRURGIOES GERAIS ES 8319929 Pregão APROPRIAÇÃO DE DESPESA PARA PAGTO DA NF 00706 DE 06/03/14 REF. A SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS AO HSL COM CIRURGIA GERAL, PARCELA DE FEVEREIRO/14 CONTRATO 00270/10. 2014NL00236 2014NE00004 50511319 CONTRATO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS DE CIRURGIA GERAL, (COOPERCIGES) COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES GERAIS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. CONTRATO PRESTACAO DE SERVICO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440915 HOSPITAL SÃO LUCAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 34 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4691 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL SÃO LUCAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2878 SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (§ 1º DO ART. 18 DA LC Nº 101/00) - SERVIÇOS MÉDICOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462863944 11722 2014 2014-10-03T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.777.167-## 1 "" ELISA AMELIA DE ALMEIDA PACHECO 8328273 Diárias LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM DIÁRIAS, VISANDO COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, PAG. DE ½ DIÁRIAS, CONF. IS. Nº 682/2014, EM 13/03/2014, DE VITORIA P/ARACRUZ 2014NL02575 2014NE00137 64873510 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA A FAVOR DAS BANCAS EXAMINADORAS DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO EXERCICIO 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462863945 11723 2014 2014-04-24T00:00:00 0,0000 612012,2400 0,0000 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO DA FOLHA - AÇÃO 2085 RG - REMUNERAÇÃO PROF. SERVIÇO E APOIO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL - ABRIL/2014. 2014NL01445 2014NE00077 66137055 DE TODOS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE MÊS ABRIL/2014 (VITÓRIA) FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2085 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE SERVIÇOS E APOIO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2596 SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462863946 11724 2014 2014-04-30T00:00:00 0,0000 392,0000 0,0000 0,0000 ###.976.517-## 1 "" AYLTON RODRIGUES 8334626 Diárias Liquidação de 3,5 diárias de 05 a 08/05 em viagem à Alto Rio Novo para levar técnicos a locais de vistorias. 2014NL01295 2014NE00743 66196264 ENC.PLANO DE MENSAL PARA O MES DE MAIO/14 DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2625 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462863947 11725 2014 2014-02-06T00:00:00 0,0000 789,6100 0,0000 0,0000 09501381000167 2 "" CFC AB PORTO SEGURO LTDA - ME. 8354810 Não Aplicável Apropriação da NF 825 (Porto Seguro) aplicação de curso técnico, teórico e prático de direção veicular a candidatos do projeto CNH social. 2014NL06618 2014NE02676 62912771 ADESÃO AO PROGRAMA CNH SOCIAL SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 333 EMPREGABILIDADE 860 REDUÇÃO DA POBREZA 4516 CARTEIRA DE HABILITAÇÃO - CNH SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2866 PROGRAMA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO (CNH) SOCIAL 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462863948 11726 2014 2014-01-10T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 39362389000150 2 "" VIACAO SUDESTE LTDA 8338444 Dispensa de Licitação Liquidação de despesa da PMES com aquisição de vales-transportes para os estagiários no mês de Outubro/2014, conforme Comunicação Interna nº 144/2014 da 9ª Cia Independente. 2014NL02467 2014NE00302 65008731 SOLICITA ABERTURA DE PROCESSO REFERENTE DESPESAS DE VALE-TRANSPORTE NO ANO DE 2014 - VIAÇÃO SUDESTE. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2750 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462863949 11727 2014 2014-01-22T00:00:00 0,0000 224564,3400 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO COM LIQUIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS IJSN, JANEIRO DE 2014. 2014NL00028 2014NE00034 65005112 DE INATIVOS DO INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 244 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2185 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462863950 11728 2014 2014-10-11T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.342.607-## 1 "" EVANIR FERREIRA DOS SANTOS 8339401 Diárias Realizar Assessoramento PNAIC na EEEFM ALTO JATIBOCAS E EEUEF BAIXO SOSSEGO, MUNICIPIO DE ITARANA - DIA 12/11/2014. 2014OB20175 2014NE17671 68324006 EM FAVOR DOS PROFISSIONAIS RELACIONADOS (COLATINA) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462863951 11729 2014 2014-11-13T00:00:00 0,0000 0,0000 6112,0600 0,0000 05340639000130 2 "" PRIME CONSULT.ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA-EPP 8368439 Pregão pg de nf.7750 referente cobrir despesa com aquisição de combustível no mes de out/14 cota out/14 2014OB01500 2014NE00056 65248295 SOLICITAÇÃO Nº 02/2014 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, OLEOS LUBRIFICANTES, FILTRO DE OLEO E AR PARA ATENDER DEMANDA NECESSÁRIA NA MANUTENÇÃO E UTILIZAÇÃO DA FROTA DE VEICULOS DO HDRC - ADESÃO AO CONTRATO DE COMBUSTIVEL REFRENTE CONTRATO 017/2013 PROCESSO 61660221/2013 ADESAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2724 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DRª RITA DE CÁSSIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2400 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GASOLINA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462863952 11730 2014 2014-11-14T00:00:00 0,0000 0,0000 7413,4400 0,0000 33000118000179 2 "" TELEMAR NORTE LESTE S.A 8315949 Pregão PGTO DA NF. 1800069989250 E 1800069989229 DO MÊS DE AGOSTO/2014. PARA ATENDER AQUISIÇAO DE SERVIÇOS TELEFONIA FIXO PARA ATENDER AO HINSG NO EXERCICIO DE 2014. 2014OB02440 2014NE00413 60840544 PAGAMENTOS DAS CONTAS DE TELEFONIA FIXA LOCAL PARA O HINSG, NO PERÍODO DE 12 MESES, EM FAVOR DA TELEMAR NORTE SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2727 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462863953 11731 2014 2014-04-12T00:00:00 0,0000 0,0000 30745,1700 0,0000 180101 3 "" DEFENSORIA PÚBLICA 8373943 Não Aplicável PAGTO CONSIGNACAO FOLHA DE NOVEMBRO/2014. 2014OB00898 2014NE00026 65170695 PAGAMENTO DE DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO ESTATUTÁRIO, CELETISTA E ESTAGIÁRIOS DESTA DEFENSORIA PÚBLICA, NO EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 180101 DEFENSORIA PÚBLICA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 18 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2114 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462863954 11732 2014 2014-01-04T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.693.797-## 1 "" HERIALDO MARCOS ROSARIO PLOTEGHER 8353852 Não Aplicável 1/2 diaria para o Municipio de Santa Teresa, dia 02/04/14. 2014NE00398 2014NE00398 65979036 PARA O MUNICIPIO DE SANTA TERESA NO DIA 02/04/2014 COD 029.11 DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 392 DIFUSÃO CULTURAL 192 FOMENTO À FORMAÇÃO, PRODUÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL 4605 CAPACITAÇÃO CULTURAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462863955 11733 2014 2014-07-15T00:00:00 0,0000 0,0000 1773,2700 0,0000 ###.290.617-## 1 "" BRAZ ARISTOTELES DOS REIS 8392146 Diárias REFERENTE A JURISDIÇÃO ESTENDIDA MÊS DE MAIO/2014. 2014OB02869 2014NE01474 201400000009 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 4020 VALORIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4162 DIÁRIAS A MAGISTRADOS COM JURISDIÇÃO ESTENDIDA - USO EXCLUSIVO TJ 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462863956 11734 2014 2014-04-29T00:00:00 0,0000 0,0000 59239,5400 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 Não Aplicável PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL MÊS DE ABRIL/2014 - AÇÃO 2087 - RP 2014OB01163 2014NE00106 65158598 DE TODOS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE MÊS JANEIRO/2014 (VITÓRIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2087 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3634 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RPPS - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462863957 11735 2014 2014-05-28T00:00:00 0,0000 0,0000 669,3900 0,0000 31487473000199 2 "" HORTGIL HORTIFRUTI S/A 8348514 Dispensa de Licitação PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 12739, 12784 E 12827 REFERENTE FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS NO MES DE MAIO/14. 2014OB01140 2014NE00082 65021916 MENSAL NO VALOR R$ 2.200,00 - EXERCICIO DE 2014 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 505 ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2120 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2407 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462863958 11736 2014 2014-11-17T00:00:00 0,0000 0,0000 26565,9000 0,0000 35981695000114 2 "" CFC IMPERIAL LTDA. 8356097 Não Aplicável PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 1524 E 1537 (CFC IMPERIAL) REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE CURSO TÉCNICO/TEÓRICO E PRÁTICO DE DIREÇÃO VEICULAR A CANDIDATOS DO PROGRAMA CNH SOCIAL. 2014OB17632 2014NE01224 65331214 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA O EXERCÍCIO DE 2014 A FAVOR DA EMPRESA CFC IMPERIAL SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 333 EMPREGABILIDADE 860 REDUÇÃO DA POBREZA 4516 CARTEIRA DE HABILITAÇÃO - CNH SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2866 PROGRAMA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO (CNH) SOCIAL 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462863959 11737 2014 2014-01-12T00:00:00 0,0000 0,0000 675,0000 0,0000 ###.405.467-## 1 "" AURELIO HENRIQUE BROSEGHINI ALVARENGA 8356019 Diárias Pagamento referente despesas com diárias para atuar por extensão na comarca de Nova Venécia, ida 04/12 retorno 05/12/2014. 2014OB03084 2014NE02427 68574258 ATUAÇÃO POR EXTENSÃO NA COMARCA DE NOVA VENÉCIA - ES DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 180901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 18 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 110 DIREITOS HUMANOS, DIREITOS DE TODOS 2144 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO, SEDE E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 18901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462863960 11738 2014 2014-11-07T00:00:00 0,0000 0,0000 3224,0000 0,0000 27065150000130 2 "" NASSAU EDITORA,RADIO E TELEVISAO LTDA 8336706 Pregão Pagamento de despesa referente a NFS-e nº 190977, com serviços de publicações de Atos Oficiais em jornal de grande circulação no mês de Junho/2014. 2014OB00446 2014NE00007 61885355 ANUAL DE 2.000 CM /COLUNA DE MATÉRIA PUBLICADA. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2420 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2741 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL, EXCETO CORRESPONDÊNCIAS, TELEFONIA, PUBLICIDADE E PROCESSAMENTO DE DADOS 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462863961 11739 2014 2014-09-15T00:00:00 0,0000 0,0000 4017,4000 0,0000 06322307000195 2 "" COMLOG LOCACAO DE EQUIPAM. E SERV. LTDA - ME 8337439 Pregão Pagamento NFS-e nº 01742 e Nota de Débito nº 0782 - Ordem de Serviço nº 00319/2014 referente despesa com estruturas (Púlpito, sonorização médio porte, mestre de cerimonia, base para bandeiras, cadeiras, mesas em plastico, porta banner, sistema de vídeo wall com borda de 03 mm) - Capacitação dos Servidores do IDAF - Sede do IDAF - Mata da Praia - Vitória/ES, dia 28.08.2014 - Ata de Registro de Preço n º 003/2014 - DETRAN, Pregão Eletrônico nº 001/2014 - Contrato nº 071/2014. 2014OB04370 2014NE02033 67114911 DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE ESTRUTURA E SERVIÇOS PARA EVENTOS. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2350 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2799 FESTIVIDADES E HOMENAGENS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462863962 11740 2014 2014-11-28T00:00:00 0,0000 0,0000 145,6000 0,0000 ###.659.027-## 1 "" MANOEL RENALDO PEREIRA 8319779 Diárias 2748 - Convocação para Diretores participarem de uma Reunião para tratar de assuntos Gerais e o Novo PEDDE, dia 26 a 27/08/14 em Vitória. 2014OB21323 2014NE18784 67563651 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (NOVA VENÉCIA) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462863963 11741 2014 2014-04-07T00:00:00 0,0000 0,0000 716711,6600 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 Não Aplicável Consignações da Folha de Pagamento de Pessoal, referente ao mês de Junho/2014. 2014OB02110 2014NE00108 65158598 DE TODOS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE MÊS JANEIRO/2014 (VITÓRIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 113 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (60%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2088 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462863964 11742 2014 2014-05-29T00:00:00 0,0000 0,0000 8217,7700 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 Não Aplicável PAGAMENTO FOLHA PESSOAL - MAIO/2014 - AÇÃO 2088 - RP FOLHA COMPLEMENTAR 33. 2014OB01526 2014NE00113 65158598 DE TODOS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE MÊS JANEIRO/2014 (VITÓRIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2088 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4239 GRATIFICAÇÃO ASSIDUIDADE 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462863965 11743 2014 2014-02-07T00:00:00 0,0000 0,0000 1512,6000 0,0000 ###.081.347-## 1 "" PAULO CESAR FERREIRA 8354883 Não Aplicável PAGTO DE GRATIFICAÇÃO A MEMBRO DA JARI/DETRAN/ES NO MES DE JUN/2014. 2014OB10004 2014NE00562 64970787 EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA SERVIDORES EXERCICIO 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2713 JETONS A CONSELHEIROS 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462863966 11744 2014 2014-09-12T00:00:00 0,0000 0,0000 4940,5200 0,0000 11676271000188 2 "" DELTA PRODUTOS E SERVICOS LTDA 8365121 Pregão Pagamento de multa de mora aplicada pelo gestor do contrato por descumprimento de prazos contratuais. 2014OB21870 2014NE19462 61190373 DE CONJUNTO DE REFEITORIO PARA AS UNIDADES ESCOLAR (REP/GAE/N 6/2013) COMPRA 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO MÉDIO 1676 APARELHAMENTO DA REDE ESCOLAR, MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS - ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3286 MOBILIÁRIO EM GERAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462863967 11745 2014 2014-01-08T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.296.597-## 1 "" REGINA MARIA ADEOTATO SANTOS BARTOLOTI 8337252 Diárias Participar do Curso de Liderança EstratégicaConforme CI/SEDU/GS/CEFOPE/Nº14 - Em São Mateus - Dia 07/07 e 09/07/2014. 2014OB13179 2014NE11320 66934753 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/CEFOPE/N 33/2014) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462863968 11746 2014 2014-07-24T00:00:00 0,0000 0,0000 10973,7300 0,0000 ###.863.430-## 1 "" EMERSO DE SOUZA LEAL 8348727 Dispensa de Licitação PARA PAGTO DO ALUGUEL DA ÁREA ADMINISTRATIVA E SAMEF DO HSL, REF. AO MES DE AGOSTO/14 ,CONFORME CONTRATO 008/10 - CPF 199.863.430-20 EMERSO DE SOUZA LEAL. 2014OB01446 2014NE00016 53827902 REF. AO PROC. Nº46925625/2009-CONTRATO Nº008/2010 À EMERSO DE S. LEAL, VALOR R$85.100,00 DE JULHO/2011 À FEV./2012, CONFORME 1º TERMO ADIT. VIGÊNCIA DE 19/02/11 ATÉ 20/02/12. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440915 HOSPITAL SÃO LUCAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4691 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL SÃO LUCAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2701 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462863969 11747 2014 2014-07-28T00:00:00 0,0000 0,0000 3000,0000 0,0000 09153882000108 2 "" C. E EEUEF VALDIVINO GROONER 8331479 Não Aplicável Repasse do PEDDE/2014, Meta 1 2014OB12673 2014NE10750 66681677 RECURSOS PEDDE/2014 - MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR (SÃO GABRIEL DA PALHA) PLANO DE APLICACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 43 SUBVENÇÕES SOCIAIS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 4347 APOIO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4565 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES SOCIAIS - DIVERSAS INSTITUIÇÕES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462863970 11748 2014 2014-12-17T00:00:00 0,0000 0,0000 92247,6800 0,0000 31735541000191 2 "" WANDERLEY JACINTO DE ASSIS - MEE 8335439 Pregão PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS N 1382 E 1385 REF. AO REAJUSTE DO CONTRATO N 001/2013, PERÍODO 11/03/2014 A 31/10/2014, E DESPESA DO MÊS DE NOVEMBRO/2014 REF. AO SERVIÇO DE GUINCHO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CIODES/SESP. 2014OB02377 2014NE00032 58582584 DE PROCEDIMENTO LICITATÓRIO PARA 2013, DE SERVIÇO DE GUINCHO PARA O CIODES, AS POLÍCIAS E A SESP. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 865 MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA FÍSICA E TECNOLÓGICA DA SEGURANÇA PÚBLICA 4737 MANUTENÇÃO DOS CENTROS INTEGRADOS OPERACIONAL DE DEFESA SOCIAL, DE POSTOS AVANÇADOS DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL E DE OUTRAS UNIDADES POLICIAIS. 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2761 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462863971 11749 2014 2014-10-14T00:00:00 0,0000 0,0000 185,8500 0,0000 19003522000175 2 "" CENTRO INTENSIVO DE TERAPIA - EIRELI - ME 8364362 Dispensa de Licitação PAGTO DUA RF. IRRF S/NF Nº 20 DO CENTRO INTENSIVO TERAPIA EIRELLI RF. THERASUIT PACIENTE SILVIOMAR FORECH, MAND. JUDICIAL. 2014OB04012 2014NE02306 67121543 JUDICIAL DE COMPRA DE TRATAMENTO CHAMADO THERASUIT EM FAVOR DE SILVIOMAR FORECH. DEMANDA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 594 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO 4714 MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462863972 11750 2014 2014-04-24T00:00:00 0,0000 0,0000 2352,5000 0,0000 39822176000164 2 "" PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA 8320128 Pregão Pgto aquisição de passagens aéreas - Fat. FT00017551 - Abr/14. 2014OB01373 2014NE00427 51948974 SOL.AUT. DE ADESÃO AO CONTRATO DE 001/11 DE PRESTAÇÃO DE SERV. DE AGENCIAMENTO COM FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS NAC. E INTERN. CELEB.ENTRE A SEGER E EMP. PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA- REP-019/10 GL AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2625 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2849 PASSAGENS PARA O PAIS - AÉREAS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462863973 11751 2014 2014-07-18T00:00:00 0,0000 0,0000 616,0000 0,0000 ###.640.797-## 1 "" SERGIO CALHAU VERVLOET 8338249 Diárias PG 5,5 DIARIA P/ DIAS 27/06 - 02 Á 04/07 - 23 Á 25/07- VISTORIA 2014OB02662 2014NE00640 64999440 ENC.PLANO DE VIAGEM ANUAL PARA 2014. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2625 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462863974 11752 2014 2014-09-12T00:00:00 0,0000 0,0000 358,1100 0,0000 05340639000130 2 "" PRIME CONSULT.ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA-EPP 8368439 Pregão Pagamento de despesa com fornecimento de combustível no mês de novembro de 2014, NF 10830. 2014OB00675 2014NE00028 64853357 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300204 AGÊNCIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ENERGIA DO ESTADO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 25 ENERGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 389 REGULAÇÃO DO SETOR ENERGÉTICO 2329 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2400 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GASOLINA 30204 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462863975 11753 2014 2014-08-27T00:00:00 0,0000 0,0000 825,0000 0,0000 14874401000185 2 "" EMERSON SANTANA E CIA LTDA 8370153 Dispensa de Licitação PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 1.298, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ESTABILIZADORES DE TENSÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESSA SECRETARIA, CONFORME PROCESSO 66884462. 2014OB01883 2014NE00726 66884462 ESTABELIZADORES DE TENSÃO EM ATENDIMENTO AOS SETORES DA SECRETARIA DE GOVERNO AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 505 ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2120 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4414 BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS (BENS DE CONSUMO DURÁVEL - Art. 49 do Decreto nº 1.110/2002) 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462863976 11754 2014 2014-12-12T00:00:00 0,0000 0,0000 20000,0000 0,0000 15041835000167 2 "" FMS DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO 8362991 Não Aplicável repasse do convenio 106/2014 cujo objeto AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, DA EMENDA PARLAMENTAR DO DEPUTADO GLAUBER COELHO. 2014OB26410 2014NE08839 64713695 PARA AQUISÇÃO DE EQUIPAMENTOS, DA EMENDA PARLAMENTAR DO DEPUTADO GLAUBER COELHO, CONFORME PLANO DE TRABALHO ANEXO. CONVENIO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 4 INVESTIMENTOS 42 AUXÍLIOS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 594 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO 1726 APOIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS E PARCERIAS ENTRE ENTES PÚBLICOS 40 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS 4477 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - AUXÍLIOS - FUNDOS MUNICIPAIS DE SAÚDE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462863977 11755 2014 2014-09-29T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.543.157-## 1 "" ADEMIR TORRES 8323906 Diárias PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM 01 DIÁRIA NOS DIAS 06 A 07/10/2014, PARA VITÓRIA/ES, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO ESTADUAL DE DIREITOS HUMANOS NA CASA DOS DIREITOS E ATIVIDADES DO CONSELHO. 2014OB01483 2014NE01018 67895832 LIB. DE 01 PARA DESPESAS EM VIAGEM DE ATÍLIO VIVACQUA A VITÓRIA NOS DIAS 06 A 07/10/2014. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA ESTADUAL ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 353 PROMOÇÃO E PROTEÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS 6858 PROMOÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS NA INCLUSÃO SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462863978 11756 2014 2014-02-10T00:00:00 0,0000 0,0000 1430,0000 0,0000 00410817000138 2 "" CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA 8328026 Não Aplicável PGTO NFS N.º 10191, REF. INTERNAÇÃO DE BENEDITO RAMOS, NO PERÍODO DE 12 A 14/08/2014. 2014OB21646 2014NE00295 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462863979 11757 2014 2014-09-09T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.346.207-## 1 "" CYNTIA SALAMAO ROSETTI 8346312 Diárias PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE 1/2 DIÁRIA PARA VIAGEM AO MUNICIPIO DE SÃO MATEUS NO DIA 05 AGOSTO DE 2014 2014OB06403 2014NE03436 66814332 NO VALOR DE 56,00 REFERENTE DESPESAS EM VIAGEM A COLATINA NO DIA 08/05/2014. RESSARCIMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4800 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462863980 11758 2014 2014-12-19T00:00:00 0,0000 0,0000 -181,8600 0,0000 39822176000164 2 "" PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA 8320128 Pregão DEVOLUÇÃO DE VALORES TENDO EM VISTA QUE O SERVIDOR KAIO ALVES NAO UTILIZOU A PASSAGEM, CONFORME PROCESSO 64801829/14. 2014GD00067 2014NE00007 64801829 CONTRATO DE PASSAGEM AEREA - PAY LESS PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2250 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2849 PASSAGENS PARA O PAIS - AÉREAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462863981 11759 2014 2014-05-14T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.081.827-## 1 "" ORLI RANGEL 8338837 Diárias Pagamento referente a meia diária para conduzir Subsecretário para audiência pública, em Santa Maria de Jetibá, com saída em 13/05/2014. 2014OB00590 2014NE00492 66395712 VIAGEM AO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ NO DIA 13/05/14 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2530 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462863982 11760 2014 2014-10-24T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.361.317-## 1 "" LUDIMILLA MUQUI RAMOS 8366062 Diárias Visita Técnica Alimentação Escolar. Dia 21/10/2014 - Em Piúma. 2014OB19187 2014NE16882 68119330 EM FAVOR DE JUSSARA MENDES ROSA E LUDIMILA MUQUI RAMOS (REP/GAE/N 85/2014) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462863983 11761 2014 2014-07-28T00:00:00 0,0000 0,0000 784,0000 0,0000 ###.161.486-## 1 "" ALTAMIRO LAURO ALVES BARBOSA 8357604 Diárias PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA UTILIZAÇÃO DE 01 a 30/08/2014 - DESTINO: AGUA DOCE DO NORTE E OUTROS MUNICIPIOS - OBJETIVO: FISCALIZAÇÃO DE TRANSITO DE PRODUTOS E SUBPRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL, VEGETAL E FLORESTAL. 2014OB02510 2014NE01978 65644212 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA VIAGENS. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 853 DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR 8386 CONTROLE E ERRADICAÇÃO DAS PRAGAS QUARENTENÁRIAS E REGULAMENTADAS DOS VEGETAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462863984 11762 2014 2014-01-24T00:00:00 0,0000 0,0000 12608,2800 0,0000 39822176000164 2 "" PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA 8320128 Inexigível "pagamento de passagens aerea . " 2014OB00115 2014NE00051 65052544 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO COM FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS E RODOVIARIAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2716 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE SÃO MATEUS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2849 PASSAGENS PARA O PAIS - AÉREAS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462863985 11763 2014 2014-03-13T00:00:00 0,0000 0,0000 46,7200 0,0000 420101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 8371588 Não Aplicável Pagamento da folha de servidores complementar 33 - RGPS, ação 4657, mês de fevereiro/2014. 2014OB02022 2014NE00352 65024788 PARA REALIZAÇÃO DE DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EM EXERCÍCIO REFERENTE ANO/2014/SEDU NA ACAO DISCRIMINADA (REP/GRH/N 1/2014) AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4657 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462863986 11764 2014 2014-01-29T00:00:00 0,0000 0,0000 3,6400 0,0000 27055235000137 2 "" CREA-ES CONSELHO R. ENGEN.ARQUIT. E AGRONOMIA 8329123 Não Aplicável ART 2014OB00270 2014NE00086 201201613299 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 614 GESTÃO INTEGRADA E ESTRATÉGICA NA ATIVIDADE JUDICIAL CAPIXABA 6030 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4158 OUTRAS TAXAS (USO EXCLUSIVO DA UG 030901 - FUNEPJ) 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462863987 11765 2014 2014-02-20T00:00:00 0,0000 0,0000 579,2000 0,0000 ###.068.927-## 1 "" RONALDO RAMOS BARCELOS 8341426 Dispensa de Licitação AJUDA DE CUSTO CONSULTA BAURU 07/03/2014 REQ 0285/14 2014OB00482 2014NE00282 55747590 PASSAGEM E DIARIA PARA HELLEN VIEIRA BARCELOS REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2718 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE VITÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462863988 11766 2014 2014-02-27T00:00:00 0,0000 0,0000 64,4900 0,0000 280101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 8369959 Não Aplicável PAGAMENTO DA DESPESA COM EXERCÍCIOS ANTERIORES DA FL.31 DO REGIME GERAL DESTA SEGER NO MES DE FEVEREIRO/14, CONFORME PROCESSO 65128494/14. 2014OB00254 2014NE00067 65128494 DE PAGAMENTO DOS ESTATUTARIOS DA SEGER - 2014 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2257 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3501 GRATIF.TEMPO DE SERVIÇO-ANUENIO - ATIVO CIVIL - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462863989 11767 2014 2014-01-30T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.925.597-## 1 "" RENATO LIMA DA SILVA 8357540 Diárias PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA CAMPANHA DE VERÃO JUNTOS PELA VIDAS NAS PRAIAS , CONF. IS. Nº 289/2014, EM 31/01 E 01 E 02/02/2014, DE VITORIA P/MARATAIZES. 2014OB01046 2014NE00031 64673693 EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA SERVIDORES SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462863990 11768 2014 2014-02-18T00:00:00 0,0000 0,0000 8762,4700 0,0000 00360305000104 2 "" CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF GIDUR VT 8331699 Não Aplicável PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA PUBLICA INTERNA - CEF PRO MORADIA 6, MES FEVEREIRO/2014. 2014OB02570 2014NE00053 64501655 OS VALORES PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVAS A DIVIDA CONTRATADA NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2014 REF CONTRATO Nº2596.0192676-09 -CEF PRO MORADIA 6 INFORMACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 71 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 80 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA 904 OPERAÇÕES ESPECIAIS: DÍVIDA INTERNA 966 AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS SOBRE O FINANCIAMENTO DA DÍVIDA PÚBLICA INTERNA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3335 EMPRÉSTIMOS INTERNOS - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462863991 11769 2014 2014-11-04T00:00:00 0,0000 0,0000 3995,3500 0,0000 ###.178.359-## 1 "" SILVANIRA DUDA BIER 8363418 Dispensa de Licitação Pagamento de despesa com locação de imóvel onde funciona o Sine do trabalhador em Viana/ES, referente aos meses de Jan e Fev/2014. 2014OB00615 2014NE00395 65250184 PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL EM VIANA, PARA FUNCIONAMENTO DO SINE. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TRABALHO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2410 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2701 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462863992 11770 2014 2014-08-28T00:00:00 0,0000 0,0000 26,4000 0,0000 ###.849.857-## 1 "" GEISIANE TOREZANI 8371946 Inexigível GPS INSS REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO TÉCNICO A CURSO NA APLICAÇÃO DE EXAMES SUPLETIVOS DO CEEJA EM COLATINA/ES, COMPET. AGO/2014.(CEEJA/SEDU - COLATINA/ES) 2014OB02797 2014NE01205 67056024 PARA CONTRATAÇÃO DOS PROFISSIONAIS PARA ATUAÇÃO COMO APOIO TÉCNICO A CURSO NA APLICAÇÃO DE EXAMES SUPLETIVOS DO CEEJA EM COLATINA/ES. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 242 INCLUSÃO E DIVERSIDADE NA EDUCAÇÃO 8664 ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2708 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462863993 11771 2014 2014-02-10T00:00:00 0,0000 0,0000 195668,0600 0,0000 17304221000156 2 "" Andrade Valladares Engenharia e Construção Ltda. 8369987 Concorrência Acerto contábil por alteração da fonte de recursos - Pagamento da 3ª medição da obra de construção do Centro de Eventos de Vitória. Período medido de 01 a 31/03/2014. Nota fiscal 29/2014. Contrato 53/2013-SETUR. Termo de Cooperação 001/2014-SETUR. Portaria nº 004-R. Nota de Crédito 2014DC00001. Nota de Reserva 2014NR00214. Empenho 2014NE00250. 2014OB03292 2014NE00408 59581352 PROJETOS EXECUTIVOS DO CENTRO DE EVENTOS DE VITÓRIA - CEV. ENCAMINHA 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 37 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 695 TURISMO 113 DESENVOLVIMENTO DO TURISMO SUSTENTÁVEL DO ESPÍRITO SANTO 1577 CONSTRUÇÃO DE CENTROS DE EVENTOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3361 EDIFICAÇÕES REFERENTES A IMÓVEIS DE USO ESPECIAL 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462863994 11772 2014 2014-03-11T00:00:00 0,0000 0,0000 829,6200 0,0000 07065705000136 2 "" GENES COMERCIAL LTDA 8327398 Pregão PD DA NF 2970 - PROCESSO DE PAGAMENTO REF. AO PROCESSO COMPRA Nº 64363660, ATAS DE REG. DE PREÇOS Nº 03, 04, E 05/14 E PREGÃO Nº 003/14 - SEGER. MATERIAIS DE EXPEDIENTE 2014OB00855 2014NE00509 66440122 PROCESSO DE PAGAMENTO REF. AO PROCESSO COMPRA Nº 64363660, ATAS DE REG. DE PREÇOS Nº 03, 04, E 05/14 E PREGÃO Nº 003/14 - SEGER. MATERIAIS DE EXPEDIENTE. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440923 HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2728 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3437 MATERIAL DE EXPEDIENTE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462863995 11773 2014 2014-04-12T00:00:00 0,0000 0,0000 324,1300 0,0000 ###.036.807-## 1 "" DOMINGOS JOSE PASSAMANI 8391892 Diárias REFERENTE 1,5 DIARIAS PARA VIAGEM A ITAPEMIRIM, ANCHIETA , GUARAPARI E MARATAIZES NOS DIS 27 A 28/11 PARA FISCALIZAÇAO DOS TRABALHOS DA SEÇÃO DE PATRIMONIO CONFORME 834. 2014OB05008 2014NE03306 201400000006 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 4020 VALORIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4160 DIÁRIAS A SERVIDORES - USO EXCLUSIVO TJ 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462863996 11774 2014 2014-09-16T00:00:00 0,0000 0,0000 161,9200 0,0000 ###.254.647-## 1 "" ALEXANDRE GERALDO NUNES DE ARAUJO 8351092 Não Aplicável PAGAMENTO DE INSS, MÊS DE SETEMBRO, ALEXANDRE GERALDO NUNES DE ARAUJO. 2014OB02402 2014NE00342 66507936 EM FAVOR DE ALEXANDRE GERALDO NUNES DE ARAUJO COMO INSTRUTOR DE VIOLÃO PARA O EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 392 DIFUSÃO CULTURAL 192 FOMENTO À FORMAÇÃO, PRODUÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL 4605 CAPACITAÇÃO CULTURAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462863997 11775 2014 2014-11-11T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.037.527-## 1 "" JOSEMAR ROSA 8340281 Diárias PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA UTILIZAÇÃO EM 07/11/2014, DESTINO: SOORETAMA - OBJETIVO: A SERVIÇO DA DIRETORIA TECNICA. 2014OB03881 2014NE02987 65354044 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA VIAGENS. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2380 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462863998 11776 2014 2014-06-20T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.217.047-## 1 "" JHESSICA MARQUES FONSECA 8374677 Diárias PAGTO. REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VITÓRIA NO DIA 07/04/2014. 2014OB04401 2014NE02149 65165152 NO VALOR DE 112,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERIODO DE JANEIRO A MARÇO DE 2014 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4800 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462863999 11777 2014 2014-11-17T00:00:00 0,0000 0,0000 -56,0000 0,0000 ###.203.567-## 1 "" DULCINEA DA SILVA HORSTH 8350000 Diárias Devolução de parte da diária não utilizada pela servidora DULCINEA DA SILVA HORSTH, tendo em vista não ter realizado a viagem no dia 18/06/2014. Depósito realizado nesta data na conta da SEDU. 2014GD00438 2014NE14580 66762618 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (GUAÇUÍ) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462864000 11778 2014 2014-03-02T00:00:00 0,0000 0,0000 4420,8000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 Inexigível PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA ESTAGIÁRIOS DESTA DEFENSORIA PÚBLICA, NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA, USUÁRIOS DO SETPES, MÊS DE FEVEREIRO 2014. 2014OB00047 2014NE00006 56339577 AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA ESTAGIÁRIOS DESTA DEFENSORIA PÚBLICA, NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA, USUÁRIOS DO SETPES. VALE TRANSPORTE 0 3 DESPESAS CORRENTES 180101 DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 18 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2112 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462864001 11779 2014 2014-03-28T00:00:00 0,0000 0,0000 104618,9200 0,0000 280101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 8369959 Não Aplicável PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DESTA SEGER NO MES DE MARÇO/14, CONFORME PROCESSO 65128494/14. 2014OB00429 2014NE00055 65128494 DE PAGAMENTO DOS ESTATUTARIOS DA SEGER - 2014 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2257 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2523 13º SALÁRIO - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462864002 11780 2014 2014-03-26T00:00:00 0,0000 0,0000 163,8000 0,0000 ###.325.187-## 1 "" JOSE FELZ FERREIRA 8324549 Diárias PAGAMENTO DE 1/2 DIÁRIA PARA VIAGEM A BRASÍLIA NO DIA 25/03/14. REQUISIÇÃO 405. 2014OB00637 2014NE00355 65868277 AÉREA E DIÁRIAS VIAGEM Á BRASÍLIA NO DIA 25/03/14 PASSAGEM 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 505 ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2125 ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS ESPECIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462864003 11781 2014 2014-03-31T00:00:00 0,0000 0,0000 180,6000 0,0000 19003522000175 2 "" CENTRO INTENSIVO DE TERAPIA - EIRELI - ME 8364362 Dispensa de Licitação PAGAMENTO DE DUA REF. IRRF S/NFS.Nº 07 DO CENTRO INTENSIVO TERAPIA EIRELLI ME - THERASUIT PACIENTE ANA CLARA BLASER DA SILVA, MAND. JUD. 2014OB01094 2014NE00343 65178637 JUDICIAL DE COMPRA DE TRATAMENTO CHAMADO THERASUIT ASSOCIADO Á TECNICA DE PLASTICIDADE DO SISTEMA NERVOSO EM FAVOR DE ANA CLARA BLASER DA SILVA. MANDADO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 594 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO 4714 MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462864004 11782 2014 2014-02-27T00:00:00 0,0000 0,0000 278566,9000 0,0000 420101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 8371588 Não Aplicável PAGAMENTO LIQUIDO DA FOLHA DE PESSOAL - FEVEREIRO DE 2014. ACAO 6668 RG. 2014OB01519 2014NE00371 65024788 PARA REALIZAÇÃO DE DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EM EXERCÍCIO REFERENTE ANO/2014/SEDU NA ACAO DISCRIMINADA (REP/GRH/N 1/2014) AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 363 ENSINO PROFISSIONAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 6668 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2596 SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462864005 11783 2014 2014-03-22T00:00:00 0,0000 0,0000 -589,3700 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 Dispensa de Licitação 2014EV00012 2014NE00112 65002784 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE EMPENHO ESTIMATIVO PARA O EXERCÍCIO DE 2014 EM FAVOR DA EMPRESA SETPES. AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TRABALHO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2410 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462864006 11784 2014 2014-10-03T00:00:00 0,0000 0,0000 64,3200 0,0000 27452374000102 2 "" SAAE DE MARILANDIA 8342614 Não Aplicável PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO - FATURA 01120-0. 2014OB00758 2014NE00012 201201636012 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 614 GESTÃO INTEGRADA E ESTRATÉGICA NA ATIVIDADE JUDICIAL CAPIXABA 6030 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462864007 11785 2014 2014-03-04T00:00:00 0,0000 0,0000 2279,9200 0,0000 ###.904.587-## 1 "" GIL VELLOZO TADDEI 8391994 Diárias REFERENTE 4,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A SANTA TERESA NOS DIAS 31/03 A 04/04 PARA CORREIÇÃO GERAL - CARGO JUIZ CORREGEDOR. 2014OB01373 2014NE01012 2014000000008 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 2028 ATIVIDADE CORREICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4161 DIÁRIAS A MAGISTRADOS - USO EXCLUSIVO TJ 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462864008 11786 2014 2014-03-04T00:00:00 0,0000 0,0000 77,8400 0,0000 27543735000118 2 "" DEX EXTINTORES LTDA - EPP 8330146 Pregão PAGT DA NF 22152 REF. SERV. PRESTADOS DE LAUDO TÉCNICO RELATIVO A MANUTENÇÃO DE EXTINTORES DE INCENDIO DO ÓRGÃO CONF. CT 53/2012 2014OB04940 2014NE00545 64422380 EMPENHO POR ESTIMATIVA EM FAVOR DA EMPRESA DEX EXTINTORES LTDA SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462864009 11787 2014 2014-11-02T00:00:00 0,0000 0,0000 105,6000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 Inexigível Pagamento ref. a recarga do cartão de vale-transporte do sistema de transporte municipal de Vitória, utilizado pela estagiária deste Instituto, Luciana Calisto Matos dos Santos, durante o mês de Janeiro/14. proc. 64234010. 2014OB00338 2014NE00022 64234010 AO SISTEMA DE TRANSPORTE INTRAMUNICIPAL DE VITÓRIA - ES ADESAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2520 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462864010 11788 2014 2014-03-31T00:00:00 0,0000 0,0000 579,2000 0,0000 ###.047.027-## 1 "" JOSIMARA PISA PESSANHA 8363618 Dispensa de Licitação AJUDA DE CUSTO COMPLEMENTO REQ 0632/14 2014OB00940 2014NE01039 59060743 PASSAGEM E DIARIA PARA DAVI PISA MARQUES REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2718 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE VITÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462864011 11789 2014 2014-07-03T00:00:00 0,0000 0,0000 913,6600 0,0000 280101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 8369959 Não Aplicável PAGAMENTO DA CONSIGNATÁRIA DESTA SEGER NO MÊS DE FEVEREIRO/14, CONFORME PROCESSO 65128494/14. 2014OB00288 2014NE00055 65128494 DE PAGAMENTO DOS ESTATUTARIOS DA SEGER - 2014 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2257 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462864012 11790 2014 2014-02-19T00:00:00 0,0000 0,0000 4290,0000 0,0000 00410817000138 2 "" CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA 8328026 Não Aplicável PGTO. REF. A INTERNAÇÃO DE AMARO JOSE RODRIGUES, DE 02 A 09/01/2014 - NF 3865 2014OB02925 2014NE00295 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462864013 11791 2014 2014-02-09T00:00:00 0,0000 0,0000 300,8000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Não Aplicável GPS INSS PATRONAL REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DOCENTE NO CURSO ELABORAÇÃO DE TERMO DE REFERÊNCIA DO PROGRAMA DE MELHORIA DA GESTÃO MUNICIPAL, NOS DIAS 03 E 04/06/2014. COMPET. AGO/14. (CARLOS CONTI GARUZZI) 2014OB02916 2014NE00094 65169093 DE INSS PATRONAL SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DOCENTES E DOCENTES ASSISTENTES CONTRATADOS NO EXERCÍCIO DE 2014 PELA ESESP. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 543 CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS SERVIDORES E GESTORES PÚBLICOS DO ESTADO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2366 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462864014 11792 2014 2014-01-20T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.792.147-## 1 "" IDEMBURGO GAMA NUNES 8331445 Não Aplicável PAGAMENTO REF. DE MEIA DIARIA PARA VENDA NOVA/ES NO DIA 21/01/14 PARA CONDUZIR SERVIDOR DA GEARE/SESP. 2014OB00097 2014NE00073 65168615 REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2014. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2730 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462864015 11793 2014 2014-12-03T00:00:00 0,0000 0,0000 -1638,0500 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 Inexigível 2014EV00008 2014NE00022 64995240 MENSAL NO VALOR DE R$ 5.500,00 PARA O ANO DE 2014 EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 505 ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2120 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462864016 11794 2014 2014-03-04T00:00:00 0,0000 0,0000 36504,4100 0,0000 00410817000138 2 "" CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA 8328026 Não Aplicável PGTO REF. A INTERNAÇÃO DE LUIZA TEIXEIRA DA COSTA - DURANTE O PERÍODO DE 24/11 A 23/12/2013 - CONF.N.F.4167. 2014OB06324 2014NE00336 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462864017 11795 2014 2014-02-27T00:00:00 0,0000 0,0000 506,8400 0,0000 00410817000138 2 "" CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA 8328026 Pregão PARA PAGTO DO IRRF DA NF 04487 DE 19/02/14 REF. A AQUISIÇÃO DE EXAMES MÉDICOS ( 31 ANGIOGRAFIAS COM E SEM SEDAÇÃO) CONTRATO 0298/13 PROCESSO 62987283 - CNPJ 00.410.817/0001-38 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA. 2014OB00353 2014NE00325 62987283 ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS, ANGIOGRAFIA COM E SEM SEDAÇÃO PARA ATENDER PACIENTES INTERNADOS NESTA UNIDADE HOSPITALAR POR 12 MESES, HSL/IMAGEM/CI39/2013. CONTRATACAO DE EMPRESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440915 HOSPITAL SÃO LUCAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4691 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL SÃO LUCAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462864018 11796 2014 2014-02-21T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.595.756-## 1 "" LOURDES RUELA TEIXEIRA 8336097 Não Aplicável pg de despesa referente cobrir meia diaria no mes de fev/14 cota fev/14. 2014OB00222 2014NE00158 65466667 SOLICITAÇÃO N°12/2014 - PAGAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDOR LOURDES RUELA TEIXEIRA PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2724 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DRª RITA DE CÁSSIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462864019 11797 2014 2014-01-16T00:00:00 0,0000 0,0000 12,1500 0,0000 01369138000125 2 "" M.M OTORRINOS LTDA 8334036 Inexigível "pagamento de IRRF NF 670, M.M. OTORRINO LTDA. " 2014OB00054 2014NE00064 62686160 CONTRATAÇAO EMPRESA PARA COMPRA EXAME VIDEO FARINGO LARINGOSCOPIA COM ENDOSCOPIO RIGIDO PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 58 NORDESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2716 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE SÃO MATEUS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462864020 11798 2014 2014-02-13T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.058.547-## 1 "" JACKSON COSTA LIMA 8338713 Diárias PG. DE 1/2 DIÁRIA EM VIAGEM A ANCHIETA, O DIA 14/02/2014 EM VISITA P/FISCALIZAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE CORPO DE BOMBEIROS NO MUNICÍPIO DE ANCHIETA. 2014OB00356 2014NE00084 65055349 AUTORIZACAO DE EMPENHO ESTIMATIVO DE DIÁRIAS P/ VIAGEM DO SERVIDOR À DIVERSOS MUNICÍPIOS DO ES DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 603 GESTÃO DE OBRAS CIVIS NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 2524 GERENCIAMENTO E FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS CIVIS DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462864021 11799 2014 2014-06-03T00:00:00 0,0000 0,0000 5116,7600 0,0000 00360305000104 2 "" CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF GIDUR VT 8331699 Inexigível PAGAMENTO FGTS FOLHA FEV 2014 2014OB00201 2014NE00043 65177070 FGTS FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2014 RTV/ES. FGTS 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2135 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2393 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS 10201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462864022 11800 2014 2014-02-04T00:00:00 0,0000 0,0000 178,4000 0,0000 05812762000106 2 "" VIXPAPEL - PAPEL E PLASTICO LTDA ME 8354332 Pregão PAGAMENTO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E PRODUTOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, PARA REPOSIÇÃO DO ESTOQUE DO ALMOXARIFADO DA CEASA/ES. 2014OB00365 2014NE00335 65816005 DE MATERIAIS E PRODUTOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, PARA REPOSIÇÃO DO ESTOQUE DO ALMOXARIFADO DA CEASA/ES. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 852 DESCENTRALIZAÇÃO E HARMONIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO 2408 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2422 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462864023 11801 2014 2014-01-23T00:00:00 0,0000 0,0000 -316,8000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 Inexigível 2014EV00001 2014NE00099 64844390 AQUISIÇÃO DE PASSAGENS(SETPES), PARA SERVIDORES, ESTAGIÁRIOS E CARTÃO SERVIÇO DA SEDE, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2014. COMPRA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA PESQUISA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2390 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462864024 11802 2014 2014-04-30T00:00:00 0,0000 0,0000 7998,0000 0,0000 39405774000138 2 "" VILA COMERCIAL LTDA - ME 8366276 Dispensa de Licitação PGTO. DA NF. 599 DO MÊS DE ABRIL/2014 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (DIPIRONA SÓDICA - SOLUÇÃO INJETAVEL 500MG/ML) CONF. SOLIC. DO NTF/CI 169/2014 2014OB00827 2014NE00400 65826450 DIPIRONA SÓDICA - SOLUÇÃO INEJTÁVEL 500 MG/ML MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2727 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462864025 11803 2014 2014-11-02T00:00:00 0,0000 0,0000 1462,2500 0,0000 39822176000164 2 "" PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA 8320128 Pregão PGTº REF. AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS P/ ATENDER A CAPACITAÇÃO DESTA ESESP, CONFORME NF: 16592 2014OB00393 2014NE00009 64947173 EM FAVOR DA PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÕES DE PASSAGENS AÉREAS EM FAVOR DA ESESP PARA O EXERCÍCIO DE 2014. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 543 CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS SERVIDORES E GESTORES PÚBLICOS DO ESTADO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2849 PASSAGENS PARA O PAIS - AÉREAS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462864026 11804 2014 2014-06-13T00:00:00 0,0000 1450,0000 0,0000 0,0000 ###.159.087-## 1 "" PAULO BARROS 8357284 Dispensa de Licitação LIQUIDAÇÕA DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PALESTRAS NO SEMINARIO DE CONSERVAÇÃO ACERVOS EM PAPEL NO DIA 19 DE MAIO/2014. 2014NL01038 2014NE00599 66064619 DE PALESTRANTES PARA O SEMINÁRIO DE CONSERVAÇÃO ACERVOS EM PAPEL CÓDIGO 035.1 CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 392 DIFUSÃO CULTURAL 161 PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL 2609 AMPLIAÇÃO DA EDUCAÇÃO PATRIMONIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2699 CONFERÊNCIAS, EXPOSIÇÕES E ESPETÁCULOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462864027 11805 2014 2014-05-16T00:00:00 0,0000 2000,0000 0,0000 0,0000 03248666000151 2 "" C.E DA EPG CEL. ANTONIO DUARTE 8328443 Não Aplicável liquidação referente programa dinheiro direto na escola - PEDDE/14 - meta I 2014NL05175 2014NE04327 66138582 RECURSO PEDDE/2014 - MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR (ICONHA) PLANO DE APLICACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 42 AUXÍLIOS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 4347 APOIO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4462 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - AUXÍLIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462864028 11806 2014 2014-08-13T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.497.576-## 1 "" HUDSON DA SILVA FRANCA 8343899 Diárias LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE 1/2 DIÁRIA EM VIAGEM A VILA VELHA NO DIA 28/07/2014, COM FINALIDADE DE ENCAMINHAR O PRESO A PEVV I. 2014NL05212 2014NE00162 65066766 NO VALOR DE 2.520,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERIODO DE JANEIRO A MARÇO DE 2014 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4800 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462864029 11807 2014 2014-09-30T00:00:00 0,0000 712,9200 0,0000 0,0000 050101 3 "" MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8374668 Não Aplicável vr. ref. ao registro de liquidação da despesa com obrigação patronal, ressarcimento da servidora Mirela D. Baioco, setembro/14. 2014NL01946 2014NE00294 8692014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 13 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3658 PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS DO GOVERNO ESTADUAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462864030 11808 2014 2014-04-16T00:00:00 0,0000 39279,6300 0,0000 0,0000 11145893000341 2 "" AMPLA COMUNICACAO LTDA 8331175 Concorrência Apropriação da NF's 17727, 17728 e 18047 ref serviços produção de comunicação interna, fachadas e confecção de camisas para Campanha Materiais Institucionais realizados nos meses de janeiro e fevereiro 2014 - CT 34/11 2014NL04584 2014NE01189 65783603 DE PROCEDIMENTO PARA ARQUIVAR NOTAS FISCAIS DE SERVIÇOS DE CRIAÇÃO,PRODUÇÃO E VEICULAÇÃO. ABERTURA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 131 COMUNICAÇÃO SOCIAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4514 DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2746 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462864031 11809 2014 2014-07-07T00:00:00 0,0000 2650,0000 0,0000 0,0000 27053735000130 2 "" EBALMAQ-COMERCIO E INFORMATICA LTDA 8327209 Pregão Liquidação da NF nº 03268, contrato nº 029/11 com serviços de manutenção preventiva e corretiva em equipamentos de informática realizados no mês de junho/2014. 2014NL00371 2014NE00009 53020766 CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA E IMPRESSORAS COPIADORAS E MONITORES PROTOCOLO N.00336/2011 AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450105 DIRETORIA DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 9 ASSISTÊNCIA À SAÚDE 2771 MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO COMPLEXO HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2755 TI: MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462864032 11810 2014 2014-04-22T00:00:00 0,0000 34010,4300 0,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 Não Aplicável REFERENTE A DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL DA SESP, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2014. 2014NL00638 2014NE00063 65012569 PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL ESTATUTÁRIO, COMISSIONADO, MILITAR, ESTAGIÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS, PARA O EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4732 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2631 GRATIFICACAO DE EXERCICIOS DE CARGOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462864033 11811 2014 2014-04-23T00:00:00 0,0000 -9192,9300 0,0000 0,0000 420101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 8371588 Não Aplicável APROPRIAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2014 - AÇÃO 4657 - RP. 2014NL03771 2014NE00356 66137055 DE TODOS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE MÊS ABRIL/2014 (VITÓRIA) FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4657 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4233 13° SALÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462864034 11812 2014 2014-04-24T00:00:00 0,0000 1512,6000 0,0000 0,0000 ###.477.907-## 1 "" SONIA DO CARMO GROBERIO 8342511 Não Aplicável liquidação de participação na jari mes de fevereiro/14. 2014NL01295 2014NE00439 65771435 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2450 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462864035 11813 2014 2014-08-07T00:00:00 0,0000 55756,9200 0,0000 0,0000 05451553000184 2 "" JRE CONSTRUTORA LTDA 8363291 Tomada de preços Liquidação de despesa com a execução da obra de reforma e adequação da Delegacia de Pancas/ES, 6ª, 7ª e 8ª medições, referente contrato PCES n. 019/2013 e nota fiscal de serviços eletrônica n. 37 de 23/06/2014. SIPA/PCES 02-10923/2014. 2014NL01601 2014NE00102 59146109 CI/SGVP/Nº094/2012-SOLICITA REFORMA GERAL DA DELEGACIA DE PANCAS/PCES.. REFORMA 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 57 CENTRO OESTE 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 865 MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA FÍSICA E TECNOLÓGICA DA SEGURANÇA PÚBLICA 1749 CONSTRUÇÃO, REFORMA E PADRONIZAÇÃO DAS UNIDADES POLICIAIS CIVIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3366 OBRAS DE BENFEITORIA OU MELHORIA EM IMÓVEIS DE USO ESPECIAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462864036 11814 2014 2014-04-22T00:00:00 0,0000 0,0000 44048,1500 0,0000 28152650000171 2 "" ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRIC S/A-ESCELSA 8319619 Inexigível PAGAMENTO REF DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENERGIA DAS ESCOLAS DA REDE ESTADUAL, CEE, SEDU E SRES, MÊS DE MARÇO, LOTE 327. 2014OB04061 2014NE00835 65297911 E EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA ESCELSA ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S/A REF DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENERGIA DAS ESCOLAS DA REDE ESTADUAL, CEE, SEDU E SRES (VITÓRIA) RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462864037 11815 2014 2014-01-04T00:00:00 0,0000 0,0000 14,2800 0,0000 28152650000171 2 "" ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRIC S/A-ESCELSA 8319619 Dispensa de Licitação PD DA NF Nº 00025016-5 REF. A DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCADO - FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO E FARMáCIA DESTA, LOCALIZADO À RUA MADAME ALBERTINA HOLZ, CENTRO ? BG - (PERÍODO DE MAR/2014), PROC. 65132394. 2014OB00184 2014NE00062 65132394 DESPESAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO IMÓVEL LOCADO - ESTIMATIVA 2014. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440923 HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2728 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462864038 11816 2014 2014-03-13T00:00:00 0,0000 0,0000 62,5200 0,0000 ###.089.767-## 1 "" ERWIN PLANTIKOW 8370271 Não Aplicável PG 1ª PARCELA DO CONTRATO Nº 066/2013 - PSA 2014OB00036 2014NE00019 64167046 TECNICO - PROGRAMA REFLORESTAR - RUA IBITUBA - BAIXO GUANDU/ES PROJETO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410902 FUNDO ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 413 SISTEMA ESTADUAL DE GERENCIAMENTO DE RECURSOS HÍDRICOS 2166 PAGAMENTO POR SERVIÇOS AMBIENTAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3947 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS 41902 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462864039 11817 2014 2014-01-21T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.710.001-## 1 "" ANA FRECHIANI HERZOG 8325518 Diárias PAGAMENTO DE DIARIAS 2014OB00080 2014NE00041 65057597 DESPESAS COM DIARIAS/VIAGENS QUANDO EM DESLOCAMENTO A SERVIÇO DA UNIDADE DE TRABALHO NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 594 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO 4715 MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462864040 11818 2014 2014-04-02T00:00:00 0,0000 0,0000 3063,3400 0,0000 06136564000132 2 "" SPA - SERVIÇO DE PSIQUIATRIA APLICADA 8356177 Não Aplicável PGTO. REF. A INTERNAÇÃO DE AGENOR ANGELO DUTRA DE SOUZA, DURANTE O PERIODO DE 10 A 18/12/2013 - CONF. NF 781 2014OB01939 2014NE00362 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462864041 11819 2014 2014-01-25T00:00:00 0,0000 0,0000 1595,5700 0,0000 190101 3 "" VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO 8374554 Não Aplicável Pagamento 1ª parte da folha de pessoal do mês de Janeiro de 2014. 2014OB00028 2014NE00033 65024990 PARA ATENDER DESPESAS COM A FOLHAS DE PAGAMENTO DE PESSOAL PARA A COMPETENCIA DE JANEIRO 2014 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 190101 VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 19 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 600 GESTÃO DAS ATIVIDADES DA VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO 2176 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2571 GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462864042 11820 2014 2014-02-18T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.846.197-## 1 "" SERGIO GOMES LARANJA 8323664 Diárias PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS, VISANDO COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, DE ½ DIÁRIAS, CONF. IS. Nº 499/2014, EM 20/02/2014, DE VITORIA P/ARACRUZ 2014OB02351 2014NE00208 64873510 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA A FAVOR DAS BANCAS EXAMINADORAS DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO EXERCICIO 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462864043 11821 2014 2014-10-03T00:00:00 0,0000 0,0000 2876,8700 0,0000 ###.595.637-## 1 "" RAYANY MATHIAS DA SILVA 8341296 Inexigível PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COORDENAÇÃO TÉCNICA PARA ATENDER A EXECUÇÃO DE CURSOS DESTA ESESP NO MÊS DE FEV/14. 2014OB00617 2014NE00045 64969444 DOS PROFISSIONAIS ADRIANA DEMUNER DAS NEVES E OUTROS PARA PRESTAREM SERVIÇO DE COORDENAÇÃO TÉCNICA A CURSO NO EXERCÍCIO DE 2014 NESTA ESESP. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 543 CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS SERVIDORES E GESTORES PÚBLICOS DO ESTADO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2708 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462864044 11822 2014 2014-02-25T00:00:00 0,0000 0,0000 2130,7000 0,0000 17259386000153 2 "" CONSORCIO SMP/PP N0001/2012SEGER-OI 8364264 Pregão PAGAMENTO SERVIÇO DE TELEFONIA MOVEL JAN 2014 2014OB00168 2014NE00119 61022535 EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0001/2012, CONTRATO SEGER Nº 018/2012 REFERENTE CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL. CONTRATACAO DE SERVICOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2130 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 10201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462864045 11823 2014 2014-09-06T00:00:00 0,0000 1462,7200 0,0000 0,0000 01107391000100 2 "" SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA 8341105 Pregão liquidação da nota fiscal 31701 ABR/2014 medicamentos para pacientes do SUS. 2014NL08353 2014NE02927 65414012 REFERENTE AO PROCESSO DE COMPRA Nº 60037652 EM FAVOR DA SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 230 IMPLEMENTAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 2692 AQUISIÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS, DE PROGRAMAS ESPECÍFICOS E OUTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2464 MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTENCIA SOCIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462864046 11824 2014 2014-02-21T00:00:00 0,0000 0,0000 -3671,9000 0,0000 33000118000179 2 "" TELEMAR NORTE LESTE S.A 8315949 Pregão PAGAMENTO DA FATURA REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO/2014 PROC. 65129504. 2014OB00244 2014NE00178 65129504 -CI Nº.005/2014/USG/HABF,CONTENDO A SOLICITAÇÃO DE DE AUTORIZAÇÃO PARA EMPENHO ESTIMATIVO NO VALOR DE R$10.000,00(DEZ MIL REAIS) A FAVOR DA OI. AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440914 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2722 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL ANTÔNIO BEZERRA DE FARIAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462864047 11825 2014 2014-07-08T00:00:00 0,0000 0,0000 26,1200 0,0000 ###.553.847-## 1 "" CLAUDIO MODESTO DOS REIS 8364287 Inexigível RETENCAO IRRF. SERVICO DE REGENCIA DO CORAL. 2014OB01878 2014NE00678 43002014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2011 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DO TCEES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462864048 11826 2014 2014-12-18T00:00:00 0,0000 0,0000 26624,1400 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Não Aplicável PAGAMENTO INSS 13 SALARIO. 2014OB03318 2014NE00019 702014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 32 CONTROLE EXTERNO 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2018 EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462864049 11827 2014 2014-02-13T00:00:00 0,0000 386954,7900 0,0000 0,0000 25183468000351 2 "" PLANTAO SERVICOS DE VIGILANCIA LTDA 8332255 Pregão LIQUIDAÇÃO NFS 793 A795, REFERENTE SERVICOS DE VIGILANCIA OSTENSIVA CONTRATO N 050/2009 MES JANEIRO/2014. 2014NL00425 2014NE00333 65325605 NOTA FISCAL REFERENTE SERVICOS DE VIGILANCIA OSTENSIVA CONTRATO N 050/2009 MES JANEIRO/2014 (SERRA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 8677 SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PARA UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2763 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462864050 11828 2014 2014-03-13T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.424.117-## 1 "" ONOFRE BREDA MOULIN 8342657 Diárias LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM DIÁRIAS, VISANDO COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, PAG. DE 1 DIÁRIAS, CONF. IS. Nº 777/2014, EM 18 E 20/03/2014,DE J.MONTEIRO P/B.J.DO NORTE E GUAÇUI. 2014NL02874 2014NE00092 64877639 NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA EXERCICIO 2014 PARA O MUNICIPIO DE ALEGRE E PAV DE JERÔNIMO MONTEIRO SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462864051 11829 2014 2014-02-28T00:00:00 0,0000 93333,8200 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS DA SEDU DURANTE O MÊS FEVEREIRO DE 2014. 2014NL00616 2014NE00161 65002598 DE PENSIONISTAS DA SEDU (SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 683 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462864052 11830 2014 2014-02-14T00:00:00 0,0000 190,8000 0,0000 0,0000 ###.589.227-## 1 "" SAVIO KHRISTIAN INOCENCIO LOPES 8314980 Diárias LIQ.DE 01 DIARIA E 20% PARA SARANDI-PR, NO DIA 24 A 25 DE FEVEREIRO DE 2014, A FIM DE REALIZAR SERVICOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. CI-032/NTTT - 2014. 2014NL00447 2014NE00060 65052510 NO VALOR R$ 300,00 DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS E AUXILIO-TRANSPORTE DENTRO DO ESTADO - EXERCICIO DE 2014 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 750 SEGURANÇA DE DIGNATÁRIOS 2080 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462864053 11831 2014 2014-07-24T00:00:00 0,0000 0,0000 289,6000 0,0000 ###.472.237-## 1 "" ROBSON SANTIAGO DE OLIVEIRA 8364617 Dispensa de Licitação AJUDA DE CUSTO CONSULTA BH 06/08/2014 REQ 01383/14 2014OB02268 2014NE02350 63806290 PASSAGEM E DIARIA PARA BRUNO KULES SANTIAGO REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2718 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE VITÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462864054 11832 2014 2014-11-03T00:00:00 0,0000 0,0000 186,8800 0,0000 27834977000160 2 "" SAAE - SERV. AUT. DE AGUA E ESG. DE LINHARES 8328997 Não Aplicável PAGTO. DA FAT. 140232266 REF. A FORNEC. DE ÁGUA E TRAT. DE ESGOTO NO MÊS DE FEV/2014 DA ÁREA DE EXAMES DE LINHARES. 2014OB03467 2014NE00667 63596725 APROVAÇÃO PARA INICIAR O PROCEDIMENTO DE CONTRATAÇÃO COM O SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE LINHARES SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462864055 11833 2014 2014-10-14T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.997.757-## 1 "" LARISSE BRUNORO CRECCO 8353821 Diárias 3169 - PGTO PARA COBRIR DESPESA COM DIARIA REF VISITA AS ESCOLAS LOCALIZADAS NOS MUNICIPIOS JÁ CITADOS- MARILANDIA, COLATINA E GOVERNADOR LINDEMBERG/ES- DIAS 09 A 10/10/2014. 2014OB18375 2014NE16165 68020007 VALOR R$ 168,00 (REP/GERFE/N 309/2014) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462864056 11834 2014 2014-05-08T00:00:00 0,0000 0,0000 8000,0000 0,0000 11145893000341 2 "" AMPLA COMUNICACAO LTDA 8331175 Concorrência Pagamento JUN/14, Notas Fiscais 20211/16947, Publicidade Institucional/ SITE FOLHA VITÓRIA- AGO/14 2014OB01331 2014NE00279 66689058 DESPESA C/ PUBLICIDADE ATRAVÉS DA AMPLA COMUNICAÇÃO A PARTIR DE 06.06.2014. CONTRATO RELACIONADO A CONCORRÊNCIA 001/2013. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTEDÊNCIA ESTADO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 131 COMUNICAÇÃO SOCIAL 204 GESTÃO PÚBLICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2105 INTEGRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA COMUNICAÇÃO DO GOVERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2746 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462864057 11835 2014 2014-04-29T00:00:00 0,0000 142,8000 0,0000 0,0000 ###.339.106-## 1 "" LUIZ CESAR MARETTA COURA 8354325 Diárias Liquidação de meia diária + 20% de aux. c/ transp. em viagem a São Paulo-SP dia 30/04, saída às 7hs e retorno às 20hs, acompanhando o Secretário de Estado da Cultura, Maurício Silva, em visitas a teatros desta cidade, afim de conhecer especificações técnicas utilizadas nas cadeiras para escolha da tecnologia a ser adotada na compra das cadeiras para o teatro do Cais das Artes. 2014NL00640 2014NE00269 66218080 AUTORIZACAO DE EMPENHO ESTIMATIVO DE DIÁRIAS P/ VIAGEM DO SERVIDOR À SÃO PAULO/SP DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2520 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462864058 11836 2014 2014-05-27T00:00:00 0,0000 959,2200 0,0000 0,0000 ###.608.597-## 1 "" INES BORTOLINI AYRES 8323303 Dispensa de Licitação LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM ALUGUEL DO IMÓVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PAV DE CONCEIÇÃO DO CASTELO MÊS DE MAIO/2014. 2014NL06314 2014NE01987 64550451 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA EM FAVOR DE INÊS BORTOLINI AYRES CONTRATO 023/2011 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2701 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462864059 11837 2014 2014-07-22T00:00:00 0,0000 750,0000 0,0000 0,0000 10222522000191 2 "" C.E EEEFM AUGUSTO DE OLIVEIRA 8339746 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO REF DESPESA COM PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PEDDE/14, meta 01 2014NL11550 2014NE11044 66822823 RECURSOS PEDDE/2014 - MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR (CONCEIÇÃO DA BARRA) PLANO DE APLICACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 42 AUXÍLIOS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 4347 APOIO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4462 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - AUXÍLIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462864060 11838 2014 2014-11-26T00:00:00 0,0000 0,0000 3269,6300 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Não Aplicável PAGAMENTO REF. ENCARGOS DO INSS EMPREGADO REF. AOS MESES DE ABRIL/2010 À OUTUBRO/2014, APURADAS EM FOPAG DE NOVEMBRO/2014. 2014OB04855 2014NE00098 65158318 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2455 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462864061 11839 2014 2014-09-16T00:00:00 0,0000 0,0000 249,6000 0,0000 07768887000101 2 "" MUNDIFARMA DIST.DE PROD.FARMAC.E HOSP.LTDA. 8336719 Pregão pagto nf 9786 - ref. ago/14 2014OB01408 2014NE00848 65164610 "SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE PAGAMENTO, REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 60061030 E ARP Nº 0511 - 512 - 515/2013." PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 57 CENTRO OESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2725 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE SÍLVIO AVIDOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462864062 11840 2014 2014-09-16T00:00:00 0,0000 0,0000 828,1000 0,0000 06234797000178 2 "" EXPRESSA DISTR. DE MEDICAMENTOS LTDA 8334874 Dispensa de Licitação pagamento da nota fiscal 374876 jun/2014 aquisição de medicamentos para atender pacientes do sus MANOEL MISIAS NATÁLIA LOURENÇO E OUTROS EM ATENDIMENTO AOS MANDADOS JUDICIAIS. 2014OB20160 2014NE06132 66412137 TICAGRELOR 90MG COMPRIMIDO REVESTIDO E OUTROS CONF. ESPECIFICAÇÃO P/ATENDER MANOEL MISIAS NATÁLIA LOURENÇO E OUTROS EM ATENDIMENTO AOS MANDADOS JUDICIAIS. MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 230 IMPLEMENTAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 2692 AQUISIÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS, DE PROGRAMAS ESPECÍFICOS E OUTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2464 MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTENCIA SOCIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462864063 11841 2014 2014-05-05T00:00:00 0,0000 0,0000 784,0000 0,0000 ###.161.486-## 1 "" ALTAMIRO LAURO ALVES BARBOSA 8357604 Diárias PAGAMENTO DIÁRIAS A ALTAMIRO LAURO ALVES BARBOSA, VIAGEM A PINHEIROS E OUTROS NOS DIAS 01/05/2014, FISCALIZAÇÃO. 2014OB01381 2014NE01133 65042662 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA VIAGENS - MUNICÍPIO DE COLATINA. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 853 DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462864064 11842 2014 2014-05-28T00:00:00 0,0000 0,0000 10620,0000 0,0000 05953926000115 2 "" INST. ASSIST. ATEN. USO DE DROGAS NOVA ALIANÇA 8338479 Não Aplicável PGTO REF. A INTERNAÇÃO DE RENATO CICILIOTI CARABELE - PERÍODO 01/01 A 28/02/2014 - CONF. N.F. 3149. 2014OB11011 2014NE00610 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462864065 11843 2014 2014-12-09T00:00:00 0,0000 0,0000 41,5400 0,0000 100101 3 "" SECRETARIA DA CASA CIVIL 8370369 Não Aplicável Pagamento de Consignação da Folha de agosto/2014. 2014OB00657 2014NE00118 65020740 VALORES ABAIXO INFORMADOS VISANDO ATENDER DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO MES DE JANEIRO DO EXERCICIO DE 2014 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100101 SECRETARIA DA CASA CIVIL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 505 ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2075 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462864066 11844 2014 2014-09-16T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.998.557-## 1 "" RAFAEL LOPES CAVALCANTE RIBEIRO 8348363 Diárias PAGAMENTO DE RESSARCIEMNTO DE 1/2 DIÁRIA PARA VIAGEM AO MUNICIPIO DE VIILA VELHA NO DIA 15/08/2014 2014OB06520 2014NE01075 65121619 NO VALOR DE 336,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERIODO DE JANEIRO A MARÇO DE 2014 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4800 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462864067 11845 2014 2014-08-10T00:00:00 0,0000 0,0000 302695,0200 0,0000 01314354000173 2 "" COOTES-COOPER.ORTOPEDIA/TRAUMATOLOGIA DO ES 8325389 Pregão Ref.Aquisição de Serviços Médicos Prestados de Ortopedia e Traumatologia no HABF Conf.nf.707 Proc.48079537.(COOTES). 2014OB01523 2014NE00015 48079537 EMPRESA P/PREST.SERV.MEDICOS ESPECIALIZADOS CIRURGIA ORTOPEDICA,NO AMBITOURGENCIA E EMERGENCIA DOS HOSP.DA SESA NO E.SANTO. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440914 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 34 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2722 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL ANTÔNIO BEZERRA DE FARIAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2878 SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (§ 1º DO ART. 18 DA LC Nº 101/00) - SERVIÇOS MÉDICOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462864068 11846 2014 2014-04-04T00:00:00 0,0000 0,0000 25880,3100 0,0000 10229913000138 2 "" BARRAUTO SERV.DE REMOCAO, DEP.GUARDA VEICULOS 8320961 Não Aplicável Pag. NF 43, serviços de remoção e guarda de veículos prestados no mês de fev/14. 2014OB05149 2014NE01366 64680495 EMPENHO POR ESTIMATIVA EM FAVOR DA EMPRESA BARRAUTO SERVIÇOS DE REMOÇÃO, DEPÓSITO E GUARDA DE VEÍCULOS LTDA SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 154 EDUCAÇÃO, SEGURANÇA E MELHORIA DA MOBILIDADE URBANA NO TRÂNSITO 4510 SERVIÇOS DE TRÂNSITO DE LICENCIAMENTO E REGISTRO DE VEÍCULOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2761 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462864069 11847 2014 2014-10-04T00:00:00 0,0000 0,0000 560,0000 0,0000 ###.794.851-## 1 "" PAULO HENRIQUE SANTOS DE MORAES 8328526 Não Aplicável REF.A 05 DIÁRIAS, NO DIA 02/04/2014 P/ARACRUZ, A FIM DE TRATAR ASSUNTOS RELACIONADOS A 39º AÇÃO INTEGRADA PELA CIDADANIA, E NO PERIODO DE 08 A 12/04/2014, P/COLATINA, COM INTUITO DE ORGANIZAR E REALIZAR A 38º AÇÃO INTEGRADA PELA CIDADANIA. 2014OB00652 2014NE00373 65402731 REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2730 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462864070 11848 2014 2014-11-28T00:00:00 0,0000 0,0000 239,8000 0,0000 ###.052.926-## 1 "" EDILENE SOUZA DA SILVA NEVES 8367296 Inexigível GPS INSS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DOCENTE, NO PERÍODO DE 17 A 21/11/2014. COMPET. NOV/14. (EDILENE SOUZA DA SILVA NEVES) 2014OB04177 2014NE02013 68323794 DA DOCENTE EDILENE SOUZA DA SILVA NEVES PARA ATUAR NO PROGRAMA DE GESTÃO PÚBLICA CONTEMPORÂNEA DE 17 À 21/11, NESTA ESESP. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 543 CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS SERVIDORES E GESTORES PÚBLICOS DO ESTADO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2679 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462864071 11849 2014 2014-05-29T00:00:00 0,0000 0,0000 10811,3900 0,0000 100103 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA 8370494 Não Aplicável Pagamento de folha nº 31 - Estagiários - referente ao mês de Maio de 2014 - RGPS. 2014OB00353 2014NE00017 65081153 DE DESPESAS COM PESSOAL PARA O EXERCÍCIO DE 2014. PREVISAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100103 SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2096 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2696 ESTAGIARIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462864072 11850 2014 2014-08-10T00:00:00 0,0000 0,0000 6310,5000 0,0000 11125915000140 2 "" FMS DE PANCAS 8353451 Não Aplicável TRANSFERÊNCIA DA FARMÁCIA BÁSICA/INSUMOS - PORTARIA 006-R/SESA, DE 12/02/2014 - MÊS: OUT/2014 2014OB22142 2014NE02716 65508947 REFERENTE AO REPASSE DOS MEDICAMENTOS AO MUNICÍPIO DE PANCAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUIÇÕES "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 230 IMPLEMENTAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4452 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - MEDICAMENTOS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462864073 11851 2014 2014-04-29T00:00:00 0,0000 0,0000 529871,1700 0,0000 100103 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA 8370494 Não Aplicável Pagamento da folha nº 31 ? Vencimento e Vantagens ? referente ao mês de Abril de 2014. RPPS. 2014OB00290 2014NE00020 65081153 DE DESPESAS COM PESSOAL PARA O EXERCÍCIO DE 2014. PREVISAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100103 SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 124 CONTROLE INTERNO 189 FORTALECIMENTO DO CONTROLE INTERNO E PROMOÇÃO DA TRANSPARÊNCIA E PARTICIPAÇÃO SOCIAL 4092 REALIZAÇÃO DE AÇÕES DE AUDITORIA E CONTROLE INTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462864074 11852 2014 2014-10-07T00:00:00 0,0000 0,0000 1562,0000 0,0000 12670095000130 2 "" S DE F RODRIGUES - CENTRO SOLUÇÕES ME 8355724 Dispensa de Licitação Pagamento das despesas com INSS, referente ao Serviço de Reforma nas dependências da SUPPIN, conforme consta na Nota Fiscal de Serviço de nº 0214, fls. 68, do processo de nº 66132207. (EMPRESA S. DE F. RODRIGUES - CENTRO SOLUÇÕES ME). 2014OB00465 2014NE00125 66132207 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA DA SEDE DA AUTARQUIA CONTRATACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 300201 SUPERINTENDÊNCIA DOS PROJETOS POLARIZAÇÃO INDUSTRIAL 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 50 METROPOLITANA 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 22 INDÚSTRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 3300 AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE IMÓVEIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3366 OBRAS DE BENFEITORIA OU MELHORIA EM IMÓVEIS DE USO ESPECIAL 30201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462864075 11853 2014 2014-06-05T00:00:00 0,0000 0,0000 118029,1300 0,0000 10643644000151 2 "" METROPOLITANA TRANSPORTES E SERVICOS LTDA 8325670 Concorrência PGTO REPASSE DE TRANSCOL SOCIAL. PERÍODO 11 Á 20.04.2014. CT. DP 108/2014 2014OB00514 2014NE00036 65037774 REPASSE DE TRANSCOL SOCIAL A EMPRESA METROPOLITANA TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 350101 SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 45 SUBVENÇÕES ECONÔMICAS "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 233 INCLUSÃO SOCIAL DO TRANSPORTE COLETIVO DA RMGV 3446 SUBSÍDIO AO TRANSPORTE PÚBLICO 60 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS 4438 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES ECONÔMICAS - TRANSCOL SOCIAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462864076 11854 2014 2014-10-23T00:00:00 0,0000 0,0000 5632,6800 0,0000 100103 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA 8370494 Não Aplicável Pagamento da folha nº 31 - Vencimentos e Vantagens - referente ao mês de OUTUBRO de 2014 - RGPS. 2014OB00726 2014NE00012 65081153 DE DESPESAS COM PESSOAL PARA O EXERCÍCIO DE 2014. PREVISAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100103 SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 124 CONTROLE INTERNO 189 FORTALECIMENTO DO CONTROLE INTERNO E PROMOÇÃO DA TRANSPARÊNCIA E PARTICIPAÇÃO SOCIAL 4092 REALIZAÇÃO DE AÇÕES DE AUDITORIA E CONTROLE INTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2571 GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462864077 11855 2014 2014-11-06T00:00:00 0,0000 0,0000 3800,8700 0,0000 01314354000173 2 "" COOTES-COOPER.ORTOPEDIA/TRAUMATOLOGIA DO ES 8325389 Pregão PGTO REF. IRRF S/ NF. 664 COMP: JUNHO/2014 - SERVIÇOS PRESTADO EM MAIO/2014 - CONTRATO 210/2010 - COOTES. 2014OB01109 2014NE00079 48079537 EMPRESA P/PREST.SERV.MEDICOS ESPECIALIZADOS CIRURGIA ORTOPEDICA,NO AMBITOURGENCIA E EMERGENCIA DOS HOSP.DA SESA NO E.SANTO. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 34 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2727 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2878 SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (§ 1º DO ART. 18 DA LC Nº 101/00) - SERVIÇOS MÉDICOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462864078 11856 2014 2014-07-25T00:00:00 0,0000 0,0000 176,0000 0,0000 300204 3 "" AGÊNCIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ENERGIA DO ESTADO ESPÍRITO SANTO 8371756 Não Aplicável Pagamento de auxílio alimentação na FOPAG JULHO 2014 - Regime próprio. 2014OB00392 2014NE00023 65012836 FOLHA DE PESSOAL EXERCICO 2014. VOL. II FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300204 AGÊNCIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ENERGIA DO ESTADO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO "" 50 METROPOLITANA 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 25 ENERGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 389 REGULAÇÃO DO SETOR ENERGÉTICO 2329 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3635 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RGPS - FOLHA 30204 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462864079 11857 2014 2014-11-08T00:00:00 0,0000 0,0000 3380,0000 0,0000 27490614000155 2 "" CASA DE SAUDE SANTA MARIA S/A 8341236 Dispensa de Licitação ref.nl,pagto.nf-09123,internação de geralda rodrigues de oliveira,de 05 a 06/06/2014. 2014OB16769 2014NE00618 65006984 NO VALOR DE R$ 3.828.888,00, EM FAVOR DA CASA DE SAÚDE SANTA MARIA, PARA REALIZAÇÃO NO ANO DE 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462864080 11858 2014 2014-02-27T00:00:00 0,0000 0,0000 18321,1100 0,0000 420101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 8371588 Não Aplicável PAGAMENTO LIQUIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2014, ACAO 4657 RG. 2014OB01500 2014NE00351 65024788 PARA REALIZAÇÃO DE DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EM EXERCÍCIO REFERENTE ANO/2014/SEDU NA ACAO DISCRIMINADA (REP/GRH/N 1/2014) AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4657 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2571 GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462864081 11859 2014 2014-12-06T00:00:00 0,0000 0,0000 -132,0000 0,0000 ###.232.226-## 1 "" LARRISSA TORRES CURVELLANO JEUNON 8373606 Não Aplicável CANCELAMENTO DA OB03992 DEVIDO AO VALOR INCORRETO. 2014GD00055 2014NE02111 65413849 NO VALOR DE 568.000,00 REF. CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTUDOS PARA 200 CANDIDATOS DA 1ª TURMA CURSO FORMAÇÃO DO CONCURSO PUBLICO DE AP E AEVP EDITAL 001/2012 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 6802 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA PRISIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2679 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462864082 11860 2014 2014-06-24T00:00:00 0,0000 0,0000 54,3800 0,0000 33000118000250 2 "" TELEMAR NORTE LESTE SA 8338225 Não Aplicável Programação de pagamento de despesa com serviços de telefonia no mês de Maio/2014 (Conta 06/2014), utilizadas de forma indevida pela PMES. Os valores estão sendo cobrados dos responsáveis. 2014OB01896 2014NE00875 66785642 REFERENTE A DESPESAS COM LIGAÇOES INTERUBANAS (031), CONTRATO 9579, NO MES DE MAIO/149 CONTA 06/2014. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2750 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462864083 11861 2014 2014-03-25T00:00:00 0,0000 0,0000 451,2000 0,0000 09031497000180 2 "" VITORIAFARMA LTDA ME 8340079 Pregão pagto nf 9799 - ref. fev,14 2014OB00413 2014NE00281 63693690 SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE PAGAMENTO, REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 59979402/ PREGÃO Nº 0141/2013, COM VIGÊNCIA EM 18/07/2013 A 17/07/2014. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2725 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE SÍLVIO AVIDOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462864084 11862 2014 2014-04-14T00:00:00 0,0000 0,0000 61547,6100 0,0000 05340639000130 2 "" PRIME CONSULT.ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA-EPP 8368439 Pregão PAGAMENTO DA NF 4041, REF A SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE ABASTICIMENTO DE COMBUSTIVEIS NO MES DE MARÇO DE 2014. 2014OB01157 2014NE00405 64816591 CI/IDAF/DEARH/Nº 69/2013 - ADESÃO AO CONTRATO CORPORTATIVO 017/2013 - GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DA FROTA VEICULAR. ADESAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2380 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2400 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GASOLINA 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462864085 11863 2014 2014-06-05T00:00:00 0,0000 0,0000 -112,0000 0,0000 ###.543.157-## 1 "" ADEMIR TORRES 8323906 Diárias DEVOLUÇÃO TOTAL DE DIÁRIA, TENDO EM VISTA CANCELAMENTO DA VIAGEM, DEPÓSITO EM 14/04/2014. 2014GD00009 2014NE00318 65933516 LIB.DE 01 PARA DESPESAS EM VIAGEM DESLOCANDO DE ATILIO VIVACQUA P/ VITÓRIA NOS DIAS 07 E 08/04/2014, P/ PARTICIPAR DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CEDH. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA ESTADUAL ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 353 PROMOÇÃO E PROTEÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS 6858 PROMOÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS NA INCLUSÃO SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462864086 11864 2014 2014-03-19T00:00:00 0,0000 0,0000 61,4600 0,0000 06698248000154 2 "" SANEAR SERV. COLAT. DE MEIO AMB. E SAN. AMB. 8341762 Inexigível PAGTO. DA FATURA REF. A FORNECIMENTO DE ÁGUA E TRAT. DE ESGOTO NO MÊS DE MARÇO/2014 - FUTURA SEDE CRT COLATINA 2014OB04006 2014NE00668 63608006 APROVAÇÃO PARA INICIAR O PROCEDIMENTO DE CONTRATAÇÃO COM O SERVIÇO COLATINENSE DE MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO AMBIENTAL- SANEAR SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462864087 11865 2014 2014-03-02T00:00:00 0,0000 0,0000 1454,4000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 Dispensa de Licitação PG DA DESPESA COM VALE TRANSPORTE MUNICIPAL PARA OS SERVIDORES DA SECTTI NO MÊS 02/2014 - PROCESSO N°65002784 2014OB00134 2014NE00112 65002784 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE EMPENHO ESTIMATIVO PARA O EXERCÍCIO DE 2014 EM FAVOR DA EMPRESA SETPES. AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TRABALHO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2410 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462864088 11866 2014 2014-04-17T00:00:00 0,0000 0,0000 4329,8600 0,0000 00360305000104 2 "" CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF GIDUR VT 8331699 Não Aplicável PAGAMENTO DE ENCARGOS DA DIVIDA PUBLICA INTERNA - CEF PRO MORADIA 1, MES ABRIL/2014. 2014OB07547 2014NE00039 64503240 OS VALORES PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVAS A DIVIDA NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2014 REF AO CONTRATO Nº2596.0192671.59 - CEF PRO MORADIA 1 INFORMACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 22 OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 80 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA 904 OPERAÇÕES ESPECIAIS: DÍVIDA INTERNA 966 AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS SOBRE O FINANCIAMENTO DA DÍVIDA PÚBLICA INTERNA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2488 Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato - Taxas sobre a Dívida Interna para Contrato 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462864089 11867 2014 2014-05-26T00:00:00 0,0000 0,0000 1000,0000 0,0000 ###.711.357-## 1 "" EUGENIA MARIA HELMER 8392317 Adiantamento - Suprimento de Fundos PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 117/2014 - VIANA. 2014OB01727 2014NE00814 201400643161 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 614 GESTÃO INTEGRADA E ESTRATÉGICA NA ATIVIDADE JUDICIAL CAPIXABA 6030 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2460 SUPRIMENTO DE FUNDOS - MATERIAL DE CONSUMO 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462864090 11868 2014 2014-10-04T00:00:00 0,0000 0,0000 4421,6300 0,0000 420101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 8371588 Não Aplicável MDE AÇÃO 4088 - REMUNERAÇÃO DOS ESTAGIARIOS DA REDE RG - FOLHA COMPL. 33 MARÇO/14. 2014OB03582 2014NE00368 65024788 PARA REALIZAÇÃO DE DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EM EXERCÍCIO REFERENTE ANO/2014/SEDU NA ACAO DISCRIMINADA (REP/GRH/N 1/2014) AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 694 MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR 4088 ESTÁGIOS NA REDE DE ENSINO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2696 ESTAGIARIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462864091 11869 2014 2014-03-27T00:00:00 0,0000 0,0000 508,5100 0,0000 06698248000154 2 "" SANEAR SERV. COLAT. DE MEIO AMB. E SAN. AMB. 8341762 Inexigível Apropriação despesa com serviço de fornecimento de água e esgoto DPJ de Colatina e SML, ref mês de Fevereiro/2014. 2014OB00826 2014NE00044 26032014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2740 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462864092 11870 2014 2014-03-14T00:00:00 0,0000 0,0000 10489,7100 0,0000 00410817000138 2 "" CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA 8328026 Não Aplicável referente pagto.nf-04465,internação de rozalina barbosa de moraes,de 01 a 16/01/2014. 2014OB04494 2014NE00295 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462864093 11871 2014 2014-07-05T00:00:00 0,0000 0,0000 2743,0700 0,0000 05340639000130 2 "" PRIME CONSULT.ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA-EPP 8368439 Pregão PG DA DESPESA COM ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECTTI/SINES NO MÊS 03/2014 CONFORME NOTA FISCAL N°4056 2014OB00783 2014NE00183 65054938 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA GERENCIAMENTO DE POSTOS VISANDO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECTTI. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TRABALHO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 11 TRABALHO 334 FOMENTO AO TRABALHO 414 SISTEMA PÚBLICO DE EMPREGO, TRABALHO E RENDA 2867 MANUTENÇÃO DAS AGÊNCIAS DO TRABALHADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2399 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - ÁLCOOL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462864094 11872 2014 2014-08-07T00:00:00 0,0000 0,0000 1244,3900 0,0000 05080045000137 2 "" DELTA AUTOMOTORES LTDA 8336560 Pregão Pagamento de despesa com locação de veículo automotor, para atender as necessidades do TEC Social, referente ao Recibo Nº 3589, do mês de Mai/2014. 2014OB01258 2014NE00724 57315191 ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°003/12 DA SEGER, PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS SEM MOTORISTA. ADESAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TRABALHO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 0 ESTADO 333 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS UNIÃO "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 571 DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO 168 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA TECNOCIENTÍFICA, PARA O DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO, TECNOLÓGICO E DE INOVAÇÃO DO ESTADO 2419 APLICAÇÃO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO COM FOCO EM INSTITUIÇÕES CIENTÍFICAS E TECNOLÓGICAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2853 LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462864095 11873 2014 2014-04-22T00:00:00 0,0000 0,0000 973160,0600 0,0000 35990928000145 2 "" CONSTRUTORA PREMOCIL LTDA. 8322988 Concorrência 12ª M.P. - CONSTRUTORA PREMOCIL LTDA - REF. AO CONTRATO CP Nº 013/2013, VISANDO SERVIÇOS NA ES-486 NF. 151 MARCO/14 2014OB01466 2014NE00724 65201485 "" "" 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 54 CENTRAL SUL 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 67 CONSOLIDAÇÃO DO SISTEMA RODOVIÁRIO ESTADUAL E DE VIAS COMPLEMENTARES 3454 CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSOS TRECHOS DA MALHA RODOVIÁRIA ESTADUAL E DE VIAS COMPLEMENTARES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3362 OBRAS RODOVIÁRIAS E VIÁRIAS 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462864096 11874 2014 2014-04-29T00:00:00 0,0000 0,0000 252,0000 0,0000 ###.852.427-## 1 "" CARLOS ALEXANDRE DA CRUZ 8342485 Não Aplicável Pagto. 1,5 diárias em viagem a Vargem Alta, acompanhando equipe do Governo Estadual - ABR/14 2014OB00714 2014NE00005 64912230 ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS E LOCOMOÇÃO EM 2014. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTEDÊNCIA ESTADO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 204 GESTÃO PÚBLICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2107 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462864097 11875 2014 2014-11-02T00:00:00 0,0000 0,0000 181300,0000 0,0000 61282661000141 2 "" LABORATORIO QUIMICO FARMAC. BERGAMO LTDA 8329442 Pregão pagamento da nota fiscal 14129 jan/14 aquisição de medicamentos para atender pacientes do sus arp 424/13 processo 63650029. 2014OB02411 2014NE00100 60023821 SOMATROPINA 12UI SOLUÇÃO INJETÁVEL FRASCO/AMPOLA, MEDICAMENTO PADRONIZADO NA REMEME, PARA CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS. MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 230 IMPLEMENTAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 2692 AQUISIÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS, DE PROGRAMAS ESPECÍFICOS E OUTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2464 MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTENCIA SOCIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462864098 11876 2014 2014-02-28T00:00:00 0,0000 0,0000 58,8600 0,0000 06698248000154 2 "" SANEAR SERV. COLAT. DE MEIO AMB. E SAN. AMB. 8341762 Inexigível PAGAMENTO FATURA 569, COLETA DE LIXO MÊS DE FEVEREIRO/2014. EM COLATINA. 2014OB00575 2014NE00253 64969886 EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBERTURA DE DESPENSAS COM ABASTECIMENTO DE ÁGUA E SERVIÇO DE ESGOTO PARA O ERCO E ELCO - SANEAR 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2380 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2355 TAXA DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS - TCRS 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462864099 11877 2014 2014-04-14T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.219.037-## 1 "" IVALDETE MORONARI 8348654 Diárias Visita para Divulgação da Mostra de Teatro, na Escola Professora Luiza Bastos Faria. Em Pedro Canário. Dia 24/04/2014. 2014NL03419 2014NE03593 66052459 VALOR R$ 56,00 (SÃO MATEUS) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462864100 11878 2014 2014-09-17T00:00:00 0,0000 12296,8800 0,0000 0,0000 34274233005325 2 "" PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A 8319125 Pregão LIQUIDACAO DA NF 123835, EMISSAO 29/08/2014, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GAS NATURAL NO PERIODO DE 28/07/2014 A 28/08/2014. 2014NL01091 2014NE00068 40627020 INDENIZATORIO A EMPRESA PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A CONF DOCUMENTACAO EM ANEXO. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440924 HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNADINO ALVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2726 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNARDINO ALVES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2404 GÁS ENGARRAFADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462864101 11879 2014 2014-03-21T00:00:00 0,0000 224,0000 0,0000 0,0000 ###.280.767-## 1 "" MAURO CEZAR GOUVEIA DE ANDRADE 8337984 Diárias LIQUIDAÇÃO DE DIARIAS DE 25 A 28 DE MAR/2014. 2014NL00609 2014NE00571 65780604 "SOLICITAÇÃO DIÁRIAS PESSOAL BLITZ. VIAGEM: 25 A 28/03/2014. MUNICÍPIOS: CONCEIÇÃO DO CASTELO, GUAÇUI, MUNIZ FREIRE E BOM JESUS DO NORTE." DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2180 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462864102 11880 2014 2014-03-19T00:00:00 0,0000 1333,0000 0,0000 0,0000 28483253000182 2 "" KLIMA REFRIGERACAO LTDA 8318251 Pregão LANÇAMENTO DA NOTA FISCAL 381 FLS. 66 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR REFRIGERADO DO TIPO SPLI NO MÊS DE FEVEREIRO 2014 CONFORME PROCESSO 65323114 2014NL00223 2014NE00094 65323114 PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 001/13, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR REFRIGERADO DO TIPO SPLIT. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE EST DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 616 GESTÃO DA POLÍTICA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 4229 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462864103 11881 2014 2014-02-28T00:00:00 0,0000 -16,2300 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSÃO DA SECULT, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. 2014NL00604 2014NE00155 65000978 DE PENSIONISTAS SECULT - SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 609 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462864104 11882 2014 2014-04-29T00:00:00 0,0000 -806,4700 0,0000 0,0000 ###.335.077-## 1 "" JANETE VARGAS SIMÕES 8389545 Diárias 2014GD00137 2014NE00589 201400000008 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 4020 VALORIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462864105 11883 2014 2014-03-25T00:00:00 0,0000 5233,6000 0,0000 0,0000 420101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 8371588 Não Aplicável 4657 - Remuneração de profissionais da educação profissional RP - Março de 2014. 2014NL02256 2014NE00350 65802691 REF O MES DE MARCO DE 2014 DE TODOS OS SERVIDORES (SEDU FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4657 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2515 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462864106 11884 2014 2014-04-15T00:00:00 0,0000 1388,0000 0,0000 0,0000 05466147000195 2 "" SALUTE LOCAÇAO E EMPREENDIMENTOS LTDA. 8351966 Pregão RECIBO Nº010543 DE ABR/2014, LOCAÇÃO DE VEÍCULO SEM MOTORISTA NO MÊS DE MARÇO/2014 - - ARP 002/2012 SEGER - CONTRATO Nº066/2012 2014NL00150 2014NE00023 57550786 LOCAÇÃO DE VEÍCULO SEM MOTORISTA - ARP 002/2012 SEGER ATA DE REGISTRO DE PRECO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440921 UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2711 MANUTENÇÃO DA UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2853 LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462864107 11885 2014 2014-10-20T00:00:00 0,0000 -33,6000 0,0000 0,0000 ###.004.056-## 1 "" ALADIR PEREIRA DA SILVA 8332109 Diárias 2014GD00100 2014NE01681 67688071 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS, VIAGENS A VITÓRIA. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 694 MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR 4161 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462864108 11886 2014 2014-06-18T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.943.287-## 1 "" MARIA DA PENHA VALANI GIURIATO 8327661 Diárias Participar de Encontro Formativo com o tema: Oferta Educacional em Ambientes de Privação de Liberdade.Dia 01/04/2014 em Vitória. 2014NL08383 2014NE08182 65915780 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/GEJUD/N 30/2014) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462864109 11887 2014 2014-03-20T00:00:00 0,0000 1046,7200 0,0000 0,0000 310101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA 8373667 Não Aplicável Ref.vencimentos/vantagens fixas pessoal civil - RPPS, mês de março/2014. 2014NL00873 2014NE00141 65024621 GLOBAL, PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL ESTATUTÁRIO, NOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO/2014. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4352 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2538 GRATIFICACAO ASSIDUIDADE - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462864110 11888 2014 2014-12-08T00:00:00 0,0000 32211,4000 0,0000 0,0000 36040947000173 2 "" VIGSERV SERV. DE VIGIL. E SEGURANCA EIRELI 8331724 Pregão apropriação de despesa com serviço de vigilância e segurança contrato 070/2010 -nf 4988 ref. julho/14 (2 postos de vigilância) 2014NL00232 2014NE00019 48508020 REFERENTE AO PROC DE COMPRA N. 40978338 EM FAVOR DA VIGSERV SERVICOS DE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA((CAPS/CI). PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440918 CENTRO DE ATENDIMENTO PSIQUIÁTRICO ARISTIDES ALEXANDRE CAMPOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2712 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTO PSIQUIÁTRICO ARISTIDES ALEXANDRE CAMPOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2832 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462864111 11889 2014 2014-05-14T00:00:00 0,0000 3363,6600 0,0000 0,0000 09605840000152 2 "" M S SANTOS LTDA ME 8345479 Pregão NF Nº 00954 DE ABR/14, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHO DE RAIOS X E PROCESSADORA DE FILMES - UIJM - CONTRATO Nº 0032/2013, 2014NL00205 2014NE00015 58334351 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHO DE RAIOS X E PROCESSADORA DE FILMES - UIJM SERVICOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440921 UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2711 MANUTENÇÃO DA UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462864112 11890 2014 2014-12-03T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.421.447-## 1 "" REGINALDO COSTA DE SOUZA 8327993 Diárias REUNIÃO DO CONSPAR SOBRE JURONG 2014NL00658 2014NE00296 65426126 ENC.PLANO DE VIAGEM ANUAL PARA 2014. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2625 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462864113 11891 2014 2014-05-27T00:00:00 0,0000 750,0000 0,0000 0,0000 03345143000123 2 "" C.E DA EPSG JANUARIO RIBEIRO 8329703 Não Aplicável liquidação referente programa dinheiro direto na escola - PEDDE/14 - meta 7 2014NL06287 2014NE06182 66275709 RECURSOS PEDDE/2014 - MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR (PANCAS) PLANO DE APLICACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 42 AUXÍLIOS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO MÉDIO 4348 APOIO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DE ENSINO MÉDIO 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4462 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - AUXÍLIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462864114 11892 2014 2014-04-23T00:00:00 0,0000 335132,7200 0,0000 0,0000 27167410000188 2 "" PREF MUNIC DE LINHARES 8338820 Inexigível LIQUIDAÇÃO DA COMPLEMANTAÇÃO DA 1ª PARCELA DOS RECURSOS DESTINADOS AO PROGRAMA ESTADUAL DO TRANSPORTE ESCOLAR/2014 PARA AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DE LINHARES 2014NL03787 2014NE03991 62304186 PARA MUNICIPIO DE LINHARES (LINHARES) TRANSPORTE ESCOLAR 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 56 RIO DOCE 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 4345 TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL 42 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A MUNICÍPIOS 4481 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A MUNICÍPIOS - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO - PROGRAMA PETE/ES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462864115 11893 2014 2014-06-13T00:00:00 7200,0000 0,0000 0,0000 0,0000 03396998000183 2 "" C.E DA EPSG JOAO XXIII 8336678 Não Aplicável DESPESA COM PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PEDDE/14, META 7 - CIENCIA 2014NE07699 2014NE07699 66447208 RECURSOS PEDDE/2014 - MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR (BARRA DE SÃO FRANCISCO) PLANO DE APLICACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 43 SUBVENÇÕES SOCIAIS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO MÉDIO 8678 MELHORIA DO DESEMPENHO ESCOLAR DOS ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4565 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES SOCIAIS - DIVERSAS INSTITUIÇÕES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462864116 11894 2014 2014-05-12T00:00:00 -5000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 04344817000138 2 "" CAC - COMERCIAL LTDA - ME - MEE 8322379 Pregão ANULAÇÃO TOTAL DA 2014NE01316. 2014NE02765 2014NE01316 63227010 AQUISIÇÃO DE LANCHES E KIT REFEIÇÃO(MARMITEX), COM RECURSOS PRÓPRIOS E DO TESOURO ESTADUAL. COMPRA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA PESQUISA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2390 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2459 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO EM GERAL 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462864117 11895 2014 2014-06-11T00:00:00 -6553,9200 0,0000 0,0000 0,0000 27443308000168 2 "" COOPERATIVA AGRARIA MISTA DE CASTELO - CACAL 8361986 Dispensa de Licitação ANULAÇÃO TOTAL DE EMPENHO EM VIRTUDE DA MUDANÇA NA FONTE DE RECURSOS. 2014NE17691 2014NE12501 64419193 DE CHAMADA PUBLICA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA TODOS OS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO ES (REP/GAE/N 75/2013) ABERTURA 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 51 CENTRAL SERRANA 147 PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 6684 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4497 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462864118 11896 2014 2014-03-12T00:00:00 336,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.056.487-## 1 "" GILCIMAR SANTANA PEREIRA 8332721 Diárias DIÁRIAS 2014NE01774 2014NE01759 65366182 ENC.PLANO DE VIAGEM ANUAL PARA 2014. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2625 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462864119 11897 2014 2014-06-27T00:00:00 0,0000 0,0000 87348,2800 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 Não Aplicável Pagamento da Folha de Rem. dos Prof. do Magisterio do Ens. Fundamental do mês de Junho de 2014. Ação 2087 RP 2014OB01931 2014NE00102 65158598 DE TODOS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE MÊS JANEIRO/2014 (VITÓRIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 113 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (60%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2087 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2504 ABONO DE PERMANÊNCIA - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462864120 11898 2014 2014-10-29T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.879.467-## 1 "" ERINETI ARNHOLZ 8372786 Diárias 3667 - Participar do GT SEEB/Gecan-Pedagogia da Alternância, dia 23/10/14- Santa Maria de Jetibá/Vitória/Santa Maria de Jetibá. 2014OB19379 2014NE16976 68141629 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/GECAM/N 31/2014) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462864121 11899 2014 2014-06-08T00:00:00 0,0000 0,0000 2199,2400 0,0000 ###.501.817-## 1 "" SEBASTIAO GIROLLA 8355134 Não Aplicável PG: Diárias TFD paciente Sebastião Girolla, RPU nº 461/2014, conforme autorização fls. nº 208 em anexo. 2014OB01177 2014NE01146 60857790 PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 54 CENTRAL SUL 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2714 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462864122 11900 2014 2014-07-23T00:00:00 0,0000 0,0000 307,5900 0,0000 06698248000154 2 "" SANEAR SERV. COLAT. DE MEIO AMB. E SAN. AMB. 8341762 Dispensa de Licitação despesas com consumo de agua da sro-3 mes de junho/2014. 2014OB02879 2014NE00078 64632318 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2450 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462864123 11901 2014 2014-08-27T00:00:00 0,0000 0,0000 22535,6200 0,0000 28503894000151 2 "" CETURB-COMPANHIA DE TRANSPORTES URBANOS DA GR 8339625 Não Aplicável PGTO PARA COBRIR DESPESAS DE RESSARCIMENTO REMUNERAÇÃO DO MÊS DE JULHO/2014 DO SR. MARCUS DE BARROS FILHO EM FAVOR DA CETURB-GV, CT SAF: 83/2014 . PROCESSO: 65056973. 2014OB01104 2014NE00032 65056973 RESERVA ORÇAMENTÁRIA, EMPENHO ESTIMATIVO ANUAL, A FAVOR DA CETURB-GV, PARA COBRIR DESPESAS DE RESSARCIMENTO REMUNERAÇÃO DO SR. MARCUS DE BARROS FILHO. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 350101 SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2443 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3683 PESSOAL REQUISITADO DE ÓRGÃOS DE OUTROS ENTES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462864124 11902 2014 2014-05-08T00:00:00 0,0000 0,0000 36,0800 0,0000 ###.925.027-## 1 "" MARIA RITA SOARES MIGUEL 8330361 Não Aplicável REGISTRO PAGAMENTO DE IR DE JETONS DO CEEE- CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO, NÃO VINCULDOS AO ESTADO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO, MARIA RITA SOARES MIGUEL. 2014OB13397 2014NE00417 65088085 DE JETONS EM FAVOR DOS CONSELHEIROS NÃO VINCULADOS DO CEE (VITÓRIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 6680 APOIO AO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2713 JETONS A CONSELHEIROS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462864125 11903 2014 2014-09-06T00:00:00 0,0000 0,0000 1139,2600 0,0000 420101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 8371588 Não Aplicável Pagamento da remuneração do pessoal ativo RP ref. folha complementar 43 do mes de maio de 2014. 2014OB07701 2014NE00356 65024788 PARA REALIZAÇÃO DE DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EM EXERCÍCIO REFERENTE ANO/2014/SEDU NA ACAO DISCRIMINADA (REP/GRH/N 1/2014) AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4657 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4228 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462864126 11904 2014 2014-10-10T00:00:00 0,0000 0,0000 4133,0500 0,0000 ###.782.486-## 1 "" MARIA HELENA FERREIRA DE REZENDE 8370305 Não Aplicável Pgto PSA/Programa Reflorestar - Contr. Nº 049/2014 - Out/14. 2014OB00202 2014NE00100 66528240 DE SERVIÇOS AMBIENTAIS- REFERENTE PROGRAMA REFLORESTAR- ALEGRE-/ES PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410902 FUNDO ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 413 SISTEMA ESTADUAL DE GERENCIAMENTO DE RECURSOS HÍDRICOS 2166 PAGAMENTO POR SERVIÇOS AMBIENTAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3947 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS 41902 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462864127 11905 2014 2014-06-05T00:00:00 0,0000 0,0000 127,0800 0,0000 280101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 8369959 Não Aplicável PAGAMENTO DA CONSIGNATARIA DESTA SEGER DO MES DE ABRIL/14, CONFORME PROCESSO 65128494/14. 2014OB00647 2014NE00055 65128494 DE PAGAMENTO DOS ESTATUTARIOS DA SEGER - 2014 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2257 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462864128 11906 2014 2014-05-16T00:00:00 0,0000 0,0000 5200,0000 0,0000 03283300000113 2 "" C.DE ESC.DA EEEFM PASTOR ANT.NUNES DE CARVALH 8321377 Não Aplicável Pagamento referente ao repasse PEDDE/14, meta VII 2014OB05643 2014NE05236 66179572 RECURSOS PEDDE/2014- MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR (ALTO RIO NOVO) PLANO DE APLICACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 43 SUBVENÇÕES SOCIAIS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO MÉDIO 8678 MELHORIA DO DESEMPENHO ESCOLAR DOS ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4565 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES SOCIAIS - DIVERSAS INSTITUIÇÕES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462864129 11907 2014 2014-04-04T00:00:00 0,0000 0,0000 25,8400 0,0000 420101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 8371588 Não Aplicável PGTO. DE CONSIGNACOES DE PESSOAL DO MÊS DE MARÇO/2014 2014OB03234 2014NE00350 65024788 PARA REALIZAÇÃO DE DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EM EXERCÍCIO REFERENTE ANO/2014/SEDU NA ACAO DISCRIMINADA (REP/GRH/N 1/2014) AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4657 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462864130 11908 2014 2014-03-04T00:00:00 0,0000 0,0000 352,0000 0,0000 ###.942.337-## 1 "" FLAVIA CARDOSO GARCIA CHAVES 8340766 Inexigível GPS INSS SERVIÇOS DE COORDENADOR TECNICO PARA EXECUÇAO DE CURSOS DA ESESP NO MES DE MAR/14-COMPET. MAR/14 2014OB00984 2014NE00041 64969444 DOS PROFISSIONAIS ADRIANA DEMUNER DAS NEVES E OUTROS PARA PRESTAREM SERVIÇO DE COORDENAÇÃO TÉCNICA A CURSO NO EXERCÍCIO DE 2014 NESTA ESESP. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 543 CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS SERVIDORES E GESTORES PÚBLICOS DO ESTADO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2708 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462864131 11909 2014 2014-04-17T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.609.417-## 1 "" CELIO MARTINS 8363458 Diárias PG.DE 01 E 1/2 DIARIA PARA SÃO DOMINGOS DO NORTE-ES, A FIM DE REALIZAR SEGURANCA DO EXMO.SR.GOVERNADOR. 2014OB01131 2014NE00204 65013190 NO VALOR DE R$ 300,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS REF AO EXERCICIO DE 2014 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 750 SEGURANÇA DE DIGNATÁRIOS 2080 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462864132 11910 2014 2014-06-05T00:00:00 0,0000 0,0000 3087,1600 0,0000 15253747000129 2 "" J FERREIRA MULTI COMERCIO LTDA - ME 8362065 Pregão pgto ref fornecimento de material de limpeza para unidades prisionais, nota 208, 211, 215 e 216, PREGÃO ELETRONICO N. 028/2012 IASES 2014OB02859 2014NE00879 65226445 NO VALOR DE 140.269,00 EM FAVOR DA EMPRESA VITÓRIA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA E VALOR DE 500.420,00 EM FAVOR DA EMPRESA J FERREIRA MULTI COMÉRCIO LTDA REF. PREGÃO ELETRONICO N. 028/2012 IASES EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 58 NORDESTE 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 6802 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA PRISIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2422 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462864133 11911 2014 2014-03-27T00:00:00 0,0000 0,0000 30971,5200 0,0000 09031497000180 2 "" VITORIAFARMA LTDA ME 8340079 Dispensa de Licitação pagamento da nota fiscal 000.009.824 mar/2014 medicamentos mandado judicial de Larissa Ribeiro Mendes processo 65090500/2014. 2014OB05465 2014NE01324 65090500 DIETA ENTERAL OLIGOMERICA, PARA PACIENTE LARISSA RIBEIRO MENDES, EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL. FORMULA NUTRICIONAL 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 230 IMPLEMENTAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 2692 AQUISIÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS, DE PROGRAMAS ESPECÍFICOS E OUTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2464 MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTENCIA SOCIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462864134 11912 2014 2014-06-27T00:00:00 0,0000 0,0000 35,1000 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 Não Aplicável Pagamento da Folha de Rem. dos Prof. Serviço e Apoio Escolar do Ens. Fundamental do mês de Junho de 2014. Ação 2085 RP 2014OB01975 2014NE00079 65158598 DE TODOS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE MÊS JANEIRO/2014 (VITÓRIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 5 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2085 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE SERVIÇOS E APOIO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2915 SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO - PESSOAL CIVIL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462864135 11913 2014 2014-08-28T00:00:00 0,0000 0,0000 13502,6800 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 Não Aplicável Pagamento Pensão Alimentícia da Folha de Agosto de 2014. FUNDEB 2014OB02620 2014NE00102 65158598 DE TODOS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE MÊS JANEIRO/2014 (VITÓRIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 113 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (60%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2087 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462864136 11914 2014 2014-04-12T00:00:00 0,0000 0,0000 19,9700 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 Não Aplicável PAGAMENTO CONSIGNAÇÃO FOLHA PESSOAL 31, MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. 2014OB03755 2014NE00108 65158598 DE TODOS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE MÊS JANEIRO/2014 (VITÓRIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 113 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (60%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2088 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462864137 11915 2014 2014-07-10T00:00:00 0,0000 0,0000 243062,3200 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Não Aplicável CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS, FOLHA DE PAGAMENTO SET/14. 2014OB02574 2014NE00019 702014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 32 CONTROLE EXTERNO 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2018 EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462864138 11916 2014 2014-10-03T00:00:00 0,0000 0,0000 550,6500 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Pregão PAGT INSS/PATRONAL INCIDENTE SOB A NF 366 REF. LOCAÇÃO DE VEÍCULOS C/MOTORISTA P/ATENDER A DEMANDA DO ÓRGÃO DURANTE O MÊS DE FEV/14, CT 39/08. 2014OB03418 2014NE00936 64528448 AUTORIZAÇÃO PARA PRORROGAÇÃO DE CONTRATO NUM 039/2008 CELEBRADO COMA COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS E CARGAS E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS - COOPATAXI/ES SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2367 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462864139 11917 2014 2014-07-16T00:00:00 0,0000 0,0000 294,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Não Aplicável pg.liq.de despesa com obrigação patronal sobre pericias medicas, referente a 35(trinta e cinco) atendimento periciais prestados drº Edalmo Colodete Santos no mês de maio de 2014. 2014OB00968 2014NE00090 61223190 DE PAGAMENTO DE MEDICO PERITO SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 34 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2885 MANUTENÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2878 SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (§ 1º DO ART. 18 DA LC Nº 101/00) - SERVIÇOS MÉDICOS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462864140 11918 2014 2014-05-15T00:00:00 0,0000 0,0000 171,6000 0,0000 ###.964.636-## 1 "" THIAGO JOSE SOARES 8370815 Não Aplicável Pagamento de INSS retido nos pagamentos de curso bolsa formação no periodo de 01/03 a 09/04. 2014OB03046 2014NE01421 65413849 NO VALOR DE 568.000,00 REF. CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTUDOS PARA 200 CANDIDATOS DA 1ª TURMA CURSO FORMAÇÃO DO CONCURSO PUBLICO DE AP E AEVP EDITAL 001/2012 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 6802 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA PRISIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2679 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462864141 11919 2014 2014-03-10T00:00:00 0,0000 0,0000 18310,2600 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 Dispensa de Licitação pagamento ref consignação folha 31 set/2014. 2014OB02500 2014NE00080 65020030 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL MILITAR EM 2014. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4761 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSIDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462864142 11920 2014 2014-10-02T00:00:00 0,0000 0,0000 1134,4200 0,0000 ###.776.897-## 1 "" ULISSES REISEN DE OLIVEIRA 8344848 Não Aplicável Pagamento REFERENTE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO AOS MEMBROS DO CONSELHO NOS MESES DE JANEIRO/2014. 2014OB00607 2014NE00752 65365623 NO VALOR DE 136.130,40 REFERENTE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO AOS MEMBROS DO CONSELHO NOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO/2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4800 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2713 JETONS A CONSELHEIROS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462864143 11921 2014 2014-12-08T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.542.907-## 1 "" LINDOMAR JOSE GOMES 8352983 Diárias PAGAMENTO DE DIÁRIA DO DIRETOR LINDOMAR JOSÉ GOMES EM VIAGEM A PEDRO CANÁRIO NOS DIAS 20 E 21/08/2014 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM OS PREFEITOS, SECRETÁRIOS E LIDERANÇAS LOCAIS PARA ENTREGA DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO LOCAL COM BASE NOS PEQUENOS NEGÓCIOS. 2014OB01057 2014NE00717 67382550 DIARIA PARA VIAGEM NOS DIAS 20/08 A 21/08/14 A PEDRO CANARIO PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM PREFEITO,SECRETARIOS E LIDERANÇAS LOCAIS. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 691 PROMOÇÃO COMERCIAL 852 DESCENTRALIZAÇÃO E HARMONIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO 3331 FOMENTO ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS (MPE) URBANA E RURAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 30205 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462864144 11922 2014 2014-09-12T00:00:00 0,0000 3540,9600 0,0000 0,0000 05466147000195 2 "" SALUTE LOCAÇAO E EMPREENDIMENTOS LTDA. 8351966 Pregão LIQUIDAÇÃO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE 2 (DOIS) VEÍCULOS SEM MOTORISTA NO MÊS DE NOVEMBRO/2014 CONFORME RECIBO N° 012264 E PROCESSO 58315624/2012. 2014NL01318 2014NE00309 58315624 CONTRATAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PASSEIO P/ TRANSPORTE DO SECRETÁRIO E SECRETÁRIA DE ESTADO DE TURÍSMO PRESTACAO DE SERVICO 0 3 DESPESAS CORRENTES 370101 SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 37 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 113 DESENVOLVIMENTO DO TURISMO SUSTENTÁVEL DO ESPÍRITO SANTO 6577 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2853 LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462864145 11923 2014 2014-12-17T00:00:00 0,0000 2160,0000 0,0000 0,0000 12418191000195 2 "" CONQUISTA DISTRIBUIDORA MED. PROD. HOSP. LTDA 8360432 Dispensa de Licitação LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL 1479 OUT/2014 MEDICAMENTOS PARA PACIENTES DO SUS 2014NL19471 2014NE07185 67434550 ESOMEPRAZOL MAGNÉSICO TRI-HIDRATADO 40MG COMP.REVESTIDO DE LIBERAÇÃO RETARDADA E OUTROS,P/APARECIDA DE ARAÚJO CHAVES,EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL (CONTINUIDADE). MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 230 IMPLEMENTAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 2692 AQUISIÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS, DE PROGRAMAS ESPECÍFICOS E OUTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2464 MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTENCIA SOCIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462864146 11924 2014 2014-12-15T00:00:00 0,0000 269,5600 0,0000 0,0000 350207 3 "" DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 8373602 Dispensa de Licitação Apropriação de despesas de exerc. anteriores folha de servidores mês de dez/2014. 2014NL15509 2014NE00982 64704106 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA EM FAVOR DOS SERVIDORES DO DETRAN-ES PARA ATENDIMENTO ÀS DESPESAS DE FOLHA DE PAGAMENTO SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2519 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3501 GRATIF.TEMPO DE SERVIÇO-ANUENIO - ATIVO CIVIL - RGPS 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462864147 11925 2014 2014-08-25T00:00:00 0,0000 638,4000 0,0000 0,0000 ###.900.984-## 1 "" FRANCISCO ANTONIO A. R. EPITACIO PEREIRA 8367112 Diárias LIQUIDAÇÃO DIARIAS PARTICIPAR TREINAMENTO INTRODUTORIO PARA AUDITOR FISCAL EM VITORIA DIAS 25 A 29/08/2014. 2014NL02168 2014NE01487 67409423 SOLICITAÇÃO DIÁRIAS VIAGEM A VITÓRIA - TREINAMENTO DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 694 MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR 4161 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462864148 11926 2014 2014-10-31T00:00:00 0,0000 675,0000 0,0000 0,0000 ###.692.124-## 1 "" ANA CRISTINA SILVA DE OLIVEIRA 8353284 Diárias Liquidação referente despesa com diária para atuar por extensão na área cível de Anchieta, ida 03/11 retorno 04/11/2014. 2014NL02481 2014NE02102 68243715 EXTENSÃO NA ÁREA CÍVEL DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 180901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 18 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 110 DIREITOS HUMANOS, DIREITOS DE TODOS 2144 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO, SEDE E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 18901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462864149 11927 2014 2014-10-03T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.502.827-## 1 "" LUIZ RENATO DUTRA 8332909 Diárias LANC REF A 0,5 DIAR DIAS 07 E 08.03 A CACHOEIRO E C DA BARRA. 2014NL00073 2014NE00061 65666836 ENC. PLANO DE VIAGEM ANUAL PARA O ANO 2014 DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2620 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462864150 11928 2014 2014-10-30T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.177.297-## 1 "" ALUARO ANTONIO AGUILAR 8317943 Diárias LIQUIDAÇÃO DE MEIA DIÁRIA PARA IBIRAÇU E JOÃO NEIVA NO DIA 25 OUT 2014 2014NL00893 2014NE00522 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2130 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 10201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462864151 11929 2014 2014-11-24T00:00:00 0,0000 3964,5600 0,0000 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 Não Aplicável APROPRIAÇÃO FOLHA PESSOAL, MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, AÇÃO 8085 RP. 2014NL04115 2014NE00133 68492685 DE TODOS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE MÊS NOVEMBRO/2014 (VITÓRIA) FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 113 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (60%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 800 APOIO ADMINISTRATIVO 8085 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2515 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462864152 11930 2014 2014-11-19T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.372.107-## 1 "" FABRICIO LIMA MILANEZ 8383806 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DIARIA DE VAIAGEM A JAGUARÉ NO PERÍDO 13/11 A 14/11/2014 PARA ENTREGA DE MATERIAS DO PROJETO OLHO DIGITAL 2014NL01844 2014NE01070 68388756 REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2730 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462864153 11931 2014 2014-12-31T00:00:00 0,0000 2896,0800 0,0000 0,0000 27165729000174 2 "" PREF MUNIC DE COLATINA 8340563 Não Aplicável Apropriação de despesas ofício 362/2014, referente a cessão da servidora Roberta Tatiany Nogueira e Silva Figueiredo, mês de novembro/2014, vigência até 01/08/2015, processo 65070348. 2014NL21198 2014NE00529 65070348 PARA O GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. CESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4698 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3683 PESSOAL REQUISITADO DE ÓRGÃOS DE OUTROS ENTES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462864154 11932 2014 2014-11-06T00:00:00 0,0000 2208,9900 0,0000 0,0000 27485069000109 2 "" EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A 8335848 Dispensa de Licitação LIQUIDAÇÃO DE NF. 14336/14337 REF. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA P/SUFIS-NO E ARE EM COLATINA JUNHO/2014. 2014NL01448 2014NE00050 65208340 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A ARE EM COLATINA E SUFIS NO NO EXERCICIO DE 2014 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2180 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462864155 11933 2014 2014-07-07T00:00:00 0,0000 0,0000 952,0000 0,0000 ###.873.457-## 1 "" CLAUDIO AUGUSTO CAMPANHA 8347416 Diárias PG DE DIARIA PARA O SD BM CLAUDIO AUGUSTO CAMPANHA DA SILVA, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CONDUTOR OPERADOR/2014, NO PERIODO DE 09 A 17/07/2014, EM VILA VELHA/ES. 2014OB00357 2014NE00349 65183690 SOLICITA AO CHEFE DA BM/6 PROVIDENCIAS PARA RESERVA DE RECURSOS FINANCEIRO E ORÇAMENTARIO NO FUNREBOM COM VISTAS A FAZER FRENTE A DEMANDA PELOS CURSOS FORA DO ESTADO QUE SERAO FREQUENTADOS POR MILITARES DO CBMES NO DECORRER DO ANO EM CURSO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450904 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 352 PREVENÇÃO, PROTEÇÃO E SOCORRO À DESASTRES 4799 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45904 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462864156 11934 2014 2014-06-27T00:00:00 0,0000 0,0000 9850405,8300 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 Inexigível PAGAMENTO PARTE LIQUIDO DA FOLHA ATIVOS ESTATUTÁRIOS MÊS DE JUNHO2014 2014OB01922 2014NE00011 25882014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2747 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2501 VENCIMENTOS E SALARIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462864157 11935 2014 2014-10-15T00:00:00 0,0000 1772,8000 0,0000 0,0000 67071001000360 2 "" UNIFY SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA 8348049 Pregão LIQUIDAÇÃO RECIBO LOCAÇÃO 502906335,MÊS REF.SETEMBRO/14(PERÍODO 01/09 A 30/09). 2014NL03221 2014NE00066 64979210 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÕES (PABX) - PARA A SEDE DO INCAPER, CRDR-CS E NORDESTE EM LINHARES - FONTE 0101, PARA O EXERCÍCIO DE 2014. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA PESQUISA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2390 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2776 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462864158 11936 2014 2014-12-03T00:00:00 0,0000 75,2000 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Não Aplicável APROPRIAÇÃO DE VALORES REF SERVIÇOS DE DOCENTE NO CURSO PRINCÍPIOS E APLICAÇÃO DO DIREITO ADMINISTRATIVO NO PERÍODO DE 10 A 14/02/2014. (BENÍCIO FERRARI JUNIOR) 2014NL00433 2014NE00094 65359062 DO DOCENTE RAFAEL RODRIGO PACHECO SALAROLI PARA ATUAR NO PROGRAMA DE MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA CONTEMPORÂNES NO PERÍODO DE 10 A 14.02.2014, NESTA ESESP. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 543 CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS SERVIDORES E GESTORES PÚBLICOS DO ESTADO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2366 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462864159 11937 2014 2014-11-02T00:00:00 0,0000 1600,0000 0,0000 0,0000 ###.930.357-## 1 "" MAYHARA MONTEIRO PEREIRA CHAVES 8364787 Não Aplicável Liquidação da despesa referente ao ressarcimento de gastos com alojamento durante o mês de Janeiro/2014, de acordo com a LC nº. 396/2007, nº. 601/2011 e nº. 663/2013. 2014NL00097 2014NE00009 62024990 PARA COBRIR GASTOS COM ALOJAMENTO NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. RESSARCIMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 852 DESCENTRALIZAÇÃO E HARMONIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO 6297 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3391 INDENIZAÇÃO DE MORADIA - PESSOAL CIVIL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462864160 11938 2014 2014-01-27T00:00:00 0,0000 17450,7800 0,0000 0,0000 02719251000156 2 "" VIACAO NETUNO LTDA 8331381 Concorrência PAGAMENTO REF. REPASSE DO TRANSCOL SOCIAL, OFICIO CT. DP. 029/2014. PERÍODO 11 Á 20/01/2014. PROCESSO: 65037901 2014NL00043 2014NE00038 65037901 REPASSE DE TRANSCOL SOCIAL A EMPRESA VIAÇÃO NETURNO LTDA. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 350101 SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 45 SUBVENÇÕES ECONÔMICAS "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 233 INCLUSÃO SOCIAL DO TRANSPORTE COLETIVO DA RMGV 3446 SUBSÍDIO AO TRANSPORTE PÚBLICO 60 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS 4438 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES ECONÔMICAS - TRANSCOL SOCIAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462864161 11939 2014 2014-05-26T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.994.667-## 1 "" ELIANI PAULA MERLO MARGON DIAS 8370306 Diárias Participar do Encontro com cooredenadores de curso das modalidadea subsequentes e Ensino Médio Integrado, em Atendimento à CI/SEDU/SEEB/Nº 66 de 09/04/2014Em Vitória - dia 13/05/2014. 2014NL06038 2014NE05603 66264367 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/GEP/N 69/2014) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462864162 11940 2014 2014-02-19T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.700.757-## 1 "" SAMUEL QUINQUIM 8321261 Diárias PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS, VISANDO COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, DE 1 E ½ DIÁRIAS, CONF. IS. Nº 456/2014, EM 20 e 21/02/2014, DE S.MATEUS P/MONTANHA. 2014OB02477 2014NE00066 64877795 NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA EXERCICIO 2014 PARA CIRETRAN DE SÃO MATEUS SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462864163 11941 2014 2014-02-28T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.194.037-## 1 "" PAULO DE JESUS SILVA 8360251 Diárias LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE ARACRUZ NO DIA 04/02/2014. 2014NL00927 2014NE01018 65347641 NO VALOR DE 56,00 PARA VIAGEM A COLATINA NO DIA 23/01/2014 RESSARCIMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4800 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462864164 11942 2014 2014-03-31T00:00:00 0,0000 79,6400 0,0000 0,0000 31798739000114 2 "" ASSOCI DE MORA DO DISTRI SAO JOSE DO SOBRADI 8325661 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO REF REFERENTE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E ESGOTO NAS ESCOLAS DA REDE ESTADUAL EM SÃO JOSE DO SOBRADINHO , REF MES DE MARÇO/2014. 2014NL02513 2014NE01057 65346084 EM FAVOR DA ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DO DISTRITO DE SÃO JOSE DO SOBRADINHO REF SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E ESGOTO REFERENTE ANO/2014 (CI/DSG/N 26/2014) EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 4347 APOIO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462864165 11943 2014 2014-11-04T00:00:00 0,0000 144,8000 0,0000 0,0000 ###.176.137-## 1 "" SOLENIR SABINO DE OLIVEIRA 8368131 Dispensa de Licitação AJUDA DE CUSTO CREDITO REQ 763/14 2014NL01014 2014NE01180 63108143 PASSAGEM AEREA E DIARIA PARA ERIKELY BRANDENBURG DE OLIVEIRA REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2718 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE VITÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462864166 11944 2014 2014-08-04T00:00:00 0,0000 0,0000 75087,2000 0,0000 07558121000100 2 "" LOGOA SANTA DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA 8333408 Pregão pagamento de despesa com nota fiscal nº 002.776 referente a aquisição de papeis gráficos para o DIO/ES. 2014OB00649 2014NE00117 62759388 AQUISIÇÃO DE PAPÉIS GRÁFICOS. AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2270 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2441 MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462864167 11945 2014 2014-02-28T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.087.981-## 1 "" ROGERIO ALENCAR DA SILVA 8368294 Diárias PAGATº DIARIAS PARA SANTA TERESA,SANTA MARIA,SANTA LEOPOLDINA,DOMINGOS MARTINS DIA07/03/2014. 2014OB00523 2014NE00480 65617231 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA - 07/03/2014 DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2180 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462864168 11946 2014 2014-12-02T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.839.787-## 1 "" ISAQUE MARTINS CEZARINO 8339883 Não Aplicável PAGAMENTO REFERENTE DIÁRIAS PARA VISITA TÉCNICA/OPERACIONAL/PREVENTIVA DA GERAT/GTI E ENTREGA DE MATERIAL AO ESCRITÓRIO REGIONAL DE LINHARES, EM 13/02/2014. 2014OB00158 2014NE00118 65326350 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220202 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 22 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 157 EXECUÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS MERCANTIS 2195 REGISTROS DE ATOS DE EMPRESAS MERCANTIS E ATIVIDADES AFINS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 22202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462864169 11947 2014 2014-02-20T00:00:00 0,0000 0,0000 392,0000 0,0000 ###.925.597-## 1 "" RENATO LIMA DA SILVA 8357540 Diárias PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS, COM A FINALIDADE DE REALIZAR VISTORIA/FISCALIZAÇÃO EM CFC'S, PAG. DE 3 E ½ DIÁRIAS, CONF. IS. Nº 568/2014, EM 25/26/27 E 28/02/2014, DE VITORIA P/MUN DO INTERIOR. 2014OB02528 2014NE00053 64478297 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA DESPESAS COM DIARIAS REF AOS SERVIDORES SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462864170 11948 2014 2014-02-28T00:00:00 0,0000 0,0000 -799,2700 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 Inexigível 2014EV00039 2014NE00066 63793768 P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CREDITO DE VALE TRANSPORTE DA BILHETAGEM ELETRÔNICA DO SISTEMA DE TRANSPORTE MUNICIPAL, PARA OS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DESTA SECRETARIA. CONTRATACAO DE EMPRESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA ESTADUAL ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2855 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462864171 11949 2014 2014-07-02T00:00:00 0,0000 0,0000 5471,0100 0,0000 33000118000250 2 "" TELEMAR NORTE LESTE SA 8338225 Inexigível PD REF. A DESPESAS DE CONSUMO DE LIGAÇÕES TELEFÔNICAS EMPRESA TELEMAR TELECOMUNICAÇÕES NORTE LESTE S/A - CONTR. 000-7525 0 1, 000-7542 0 1, REF A JAN/2014. 2014OB00052 2014NE00006 65132742 DESPESAS DE CONSUMO DE LIGAÇÕES TELEFÔNICAS EMPRESA TELEMAR TELECOMUNICAÇÕES NORTE LESTE S/A - ESTIMATIVA 2014. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440923 HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2728 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462864172 11950 2014 2014-03-31T00:00:00 0,0000 0,0000 195,0000 0,0000 ###.078.827-## 1 "" JOELSON HUMBERTO FERNANDES 8321272 Não Aplicável Programação de pagamento de 1 1/2 diarias para Alegre e Castelo. 2014OB00523 2014NE00370 65897170 PARA O MUNICÍPIO DE ALEGRE NO DIA 27/03/2014 CÓDIGO 029.11 DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2600 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462864173 11951 2014 2014-10-28T00:00:00 0,0000 0,0000 2089,1100 0,0000 08951474000120 2 "" DESTAK SERVICOS GERAIS LTDA 8331913 Pregão PAGAMENTO DE NOTA FISCAL 205, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E COPERAGEM NESTE PROCON/ES MEDIÇÃO DO MÊS DE SETEMBRO 2014 2014OB00836 2014NE00008 64406377 DE EMPRESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO-DESTAK SERVIÇOS GERAIS. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460202 INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2827 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2834 SERVIÇOS DE COPA E COZINHA 46202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462864174 11952 2014 2014-11-25T00:00:00 0,0000 0,0000 1020,0000 0,0000 08939895000136 2 "" PHARMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME 8318035 Dispensa de Licitação Ref.Material para Laboratório Conf.nf.2499 Proc.67664296. 2014OB01832 2014NE01155 67664296 LAB/CI Nº 029/2014 CONTENDO O TERMO DE REFERÊNCIA SOLICITANDO COMPRA DE: TERMÕMETRO DIGITAL-C/ SINAL SONORO; HASTE FLEXÍVEL; À PROVA D'ÁGUA; MEMÓRIA; PILHA SUBSTITUÍVEL E OUTROS. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440914 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2722 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL ANTÔNIO BEZERRA DE FARIAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2435 MATERIAL LABORATORIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462864175 11953 2014 2014-06-11T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.047.997-## 1 "" JOSE NATAL NAVES 8325671 Diárias PAGAMENTO DE DESPESAS REF. 1 DIÁRIA, BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, 07 E 08/11/2014, DE CACHOEIRO P/B.J.NORTE.IS. 3365/2014. 2014OB17184 2014NE00139 64877701 NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA EXERCICIO 2014 PARA O MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462864176 11954 2014 2014-10-12T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.606.037-## 1 "" GERSON SOUZA ROSA 8324373 Diárias PAGAMENTODE DESPESAS REF. 1/2 DIÁRIA, BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, DE MARATAIZES P/M.DO SUL ? EM 13/12/2014 - IS 3737/2014 . 2014OB19091 2014NE00105 64877850 NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA EXERCICIO 2014 PARA O MUNICIPIO DE MARATAÍZES SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462864177 11955 2014 2014-06-17T00:00:00 0,0000 0,0000 225,0000 0,0000 ###.691.104-## 1 "" RAFAEL AMORIM SANTOS 8365845 Diárias Pagamento referente despesas com diárias para atuar na defensoria criminal de Pinheiros, no dia 18/06/2014. 2014OB01215 2014NE00886 66762359 VIAGEM PARA ATUAÇÃO NA DEFENSORIA CRIMINAL DE PINHEIROS, CONFORME DESIGNAÇÃO OCORRIDA NA PORTARIA DPES Nº 354, DE 27 DE MAIO DE 2014. EM ESPECIAL, HAVERÁ ATUAÇÃO NO PLENÁRIO DO JÚRI, BEM COMO SERÁ ELABORADA DEFESA NOS DEMAIS PROCESSOS CRIMINAIS. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 180901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 359 SUPERÁVIT FINANCEIRO - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 18 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 110 DIREITOS HUMANOS, DIREITOS DE TODOS 2144 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO, SEDE E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 18901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462864178 11956 2014 2014-04-25T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.590.317-## 1 "" JOANA OLYMPIA DE SOUZA STEIN 8364166 Dispensa de Licitação 1/2 diaria de servidor cachoeiro de itapemirim 23/04/2014. 2014OB01255 2014NE01199 66084121 SOLICITAÇÃO DE DIARIA PARA JOANA OLYMPIA SOUZA STEIN EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 594 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO 4716 MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462864179 11957 2014 2014-08-04T00:00:00 0,0000 0,0000 352,9400 0,0000 ###.753.757-## 1 "" JEAN PEREIRA DA SILVA 8371514 Não Aplicável PAGT DE GRATIFICAÇÃO A MEMBRO DA CJDPHABILITAÇÃO/DETRAN/ES REF REUNIÕES OCORRIDAS NO MÊS DE MARÇO/14 2014OB05305 2014NE01931 64907058 EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA SERVIDORES EXERCICIO 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2713 JETONS A CONSELHEIROS 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462864180 11958 2014 2014-08-14T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.953.417-## 1 "" JULIO JOSE FERREIRA MARTINS 8316810 Não Aplicável PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR JÚLIO JOSÉ FERREIRA MARTINS ESTIMATIVA 2014, DOS DIAS: 30, 31/07 E 04/08/2014, PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DESTA UNIDADE HOSPITALAR. 2014OB00594 2014NE00108 65168356 PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR JÚLIO JOSÉ FERREIRA MARTINS ESTIMATIVA 2014. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440923 HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2728 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462864181 11959 2014 2014-04-25T00:00:00 0,0000 0,0000 1250,0000 0,0000 09279062000159 2 "" RENAN DA SILVA CARRIJO-PROD. DE ESCRITÓRIO ME 8317914 Pregão PG. DA NF. Nº1 , REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS, CONFORME AF Nº022/2014. 2014OB04285 2014NE02803 63646307 MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AOS TRABALHOS DE CENSO ESCOLAR NAS EQUIPES DA SEDU E SRES QUE ATUAM NO CENSO ESCOLAR DA EDUCACAO BASICA (REP/SEE/N 27/2013) COMPRA 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 133 CONVÊNIOS - UNIÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 8672 PRODUÇÃO DE DADOS E INFORMAÇÕES ESTATÍSTICAS EDUCACIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2417 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462864182 11960 2014 2014-08-22T00:00:00 0,0000 0,0000 13736,0100 0,0000 04189765000172 2 "" JC DIVISORIAS COMERCIO E DECORACOES LTDA 8329097 Pregão PAGAMENTO DA NF 180 (FLS .75 E 76) REFERENTE À FORNECIMENTO DE DIVISÓRIAS, INCLUINDO INSTALAÇÃO, PARA DIVISÃO DE AMBIENTES DE ARQUIVAMENTO NA NOVA SEDE DO ESCRITÓRIO CENTRAL DO IDAF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS SEP 001/2013. 2014OB02874 2014NE01477 66090784 CI/IDAF/DEARH/Nº 034/14 - CONTRATAÇÃO DE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS PARA A FUTURA SEDE DO IDAF. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2380 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2458 PECAS E MATERIAIS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462864183 11961 2014 2014-08-15T00:00:00 0,0000 0,0000 6599,0000 0,0000 27569847000148 2 "" HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUIZ LTDA. 8339182 Não Aplicável ref.pagto.nf-01104,internação de ari elias barbosa,de 07 a 14/06/2014. 2014OB17335 2014NE00298 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462864184 11962 2014 2014-07-18T00:00:00 0,0000 0,0000 60,3000 0,0000 ###.706.057-## 1 "" RONALDO ROELLA CARVALHO 8358722 Não Aplicável PG DE IRRF SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE JUNHO/14.RONALDO ROELA 2014OB01517 2014NE00341 66513286 EM FAVOR DE RONALDO ROELLA CARVALHO COMO INSTRUTOR DE PERCUSSÃO PARA O EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 392 DIFUSÃO CULTURAL 192 FOMENTO À FORMAÇÃO, PRODUÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL 4605 CAPACITAÇÃO CULTURAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462864185 11963 2014 2014-02-05T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.625.737-## 1 "" JOSIAS GOMES 8332039 Não Aplicável PAGAMENTO REF.A 1 DIARIA, P/AFONSO CLAUDIO, PERÍODO DE 25 A 26/04/2014, A FIM DE CONDUZIR OS SERVIDORES DA GIC/SESP. 2014OB00815 2014NE00465 65146298 REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2014. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2730 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462864186 11964 2014 2014-04-29T00:00:00 0,0000 0,0000 2734,5700 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 Não Aplicável Pagamento das despesas referente a folha de pagamento (regime próprio) dos servidores desta SEDES, mês de abril/2014. 2014OB00313 2014NE00202 65108230 CORRESPONDENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCICIO DE 2014. DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 852 DESCENTRALIZAÇÃO E HARMONIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO 6298 REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2501 VENCIMENTOS E SALARIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462864187 11965 2014 2014-05-14T00:00:00 0,0000 633975,0000 0,0000 0,0000 28141190000186 2 "" SANTA CASA DE MISERICORDIA DE VITORIA 8325739 Não Aplicável NL REF 105 ª PARCELA DO CONVÊNIO 046/2005, (mai/2014), PARA GESTÃO DO SAMU 192, CONFORME 13º TERMO ADITIVO, CONFORME INFORMAÇÕES GERA ÀS FLS 889 E AUTORIZAÇÃO DE PAGTO FLS. 890. 2014NL06720 2014NE00729 48815403 DO PAGAMENTO DA 54ª PARCELA DO CONVÊNIO N.46/2005, REF A OPERACIONALIZACÃO DO SAMU 192, CONF DOCUMETAÇÃO EM ANEXO. LIBERACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4707 SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4385 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ (utilizar somente para RAP) 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462864188 11966 2014 2014-01-30T00:00:00 0,0000 0,0000 336,0000 0,0000 ###.363.787-## 1 "" THIAGO MARLEY DA COSTA LOUREIRO 8362529 Diárias empenho de 3 diarias de guarapari x piuma, salvamar, jan/2014 2014OB00127 2014NE00154 65076010 DIÁRIAS PARA MILITARES DA 1ª CIA IND (GUARAPARI) PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2760 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462864189 11967 2014 2014-03-10T00:00:00 0,0000 0,0000 399,7200 0,0000 400101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 8371783 Não Aplicável Pagamento das consignações da FOPAG de SETEMBRO/2014. 2014OB02053 2014NE01424 67788173 DA FOLHA N.31 REFERENTE MÊS DE SETEMBRO 2014 CÓDIGO 024.1 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2605 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462864190 11968 2014 2014-03-04T00:00:00 0,0000 0,0000 15,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG. CONSIG. FL. INAT. JUCEES. MAR/14. 2014OB03936 2014NE00030 65005732 DE INATIVOS DA JUCEES - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 199 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462864191 11969 2014 2014-11-09T00:00:00 0,0000 0,0000 357,9100 0,0000 05276664000100 2 "" APOIO SERVICOS GERAIS LTDA 8322292 Pregão PG DE RETENÇÃO DO ISS REF. AS NOTAS FISCAIS 01664/01662- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E CONSERVAÇÃO E LIMPEZA NAS DEPENDENCIAIS DOS ESPAÇOS CULTURAIS BIBLIOTECA PUBLICA GALERIA HOMERO MASSENA, TEATRO CARLOS GOMES MUSEU DE ARTES E MUSEU DO COLONO CONTRATO Nº 005/2009 DO MES DE AGOSTO/2014. 2014OB01903 2014NE01052 43545335 DE PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA PARA O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2009.CODIGO 035.1. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 20 AMPLIAÇÃO E GESTÃO DE ESPAÇOS CULTURAIS 4603 ADMINISTRAÇÃO DE ESPAÇOS CULTURAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462864192 11970 2014 2014-05-30T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.536.295-## 1 "" ELTON BATISTA DOS SANTOS 8371426 Não Aplicável PGT. DE 1/2 DIARIA EM VIAGEM AO MUNICIPIO DE CACHOEIRO, CONF. REQ. 703, MES DE JUN/14. 2014OB00375 2014NE00355 66565731 VIAGEM A CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM NO DIA 06/06/14 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 100901 FUNDO ESTADUAL SOBRE DROGAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 599 GESTÃO DA POLÍTICA SOBRE DROGAS 2853 ESTRUTURAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL SOBRE DROGAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 10901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462864193 11971 2014 2014-08-21T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.282.367-## 1 "" RODRIGO LIMA DA SILVA 8372874 Diárias empenho de 0,5 diarias de cachoeiro x BOM JESUS DO NORTE, CORTE DE ARVORE, AGOSTO/2014 2014OB02027 2014NE01350 65074700 DIÁRIAS PARA OS MILITARES DO 3º BBM - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2760 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462864194 11972 2014 2014-07-08T00:00:00 0,0000 0,0000 4000,0000 0,0000 03544167000101 2 "" ESCOLA DE 1 GRAU JOSE TEIXEIRA FIALHO 8331932 Não Aplicável pagamento referente programa dinheiro direto na escola - PEDDE/14 - complementação meta 1 2014OB13797 2014NE12420 66874823 RECURSOS PEDDE/2014 - MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR (ECOPORANGA) PLANO DE APLICACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 42 AUXÍLIOS "" 0 ESTADO 331 SUPERÁVIT FINANCEIRO - COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO MÉDIO 4348 APOIO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DE ENSINO MÉDIO 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4462 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - AUXÍLIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462864195 11973 2014 2014-07-15T00:00:00 0,0000 0,0000 41800,0000 0,0000 10478059000143 2 "" LINNU'S MOTORS LTDA 8370388 Pregão Pagamento da DANFE n° 000.005.996 ref.a aquisição de 01 (um) veiculo utilitário tipo pick-up, cabine dupla, para atender a Assoc. de Artesãs de Moroba - Município de Presidente Kennedy/ES. Pregão n° 018/2014. 2014OB03450 2014NE01038 64257240 E SOLICITA UM CARRO COM 4 (QUATRO)LUGARES )PARA FORTALECER A PARTICIPAÇÃO DAS MULHERES NAS REUNIOES DE POLITICAS PÚBLICAS E OUTROS SAO 73 MULHERES,PESCADORES E QUILOMBOLAS DO MUNICIPIO DE PRESIDENT KENNEDY-ES APOIO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA 4 INVESTIMENTOS 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 852 DESCENTRALIZAÇÃO E HARMONIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO 3372 FORTALECIMENTO DA PESCA E AQUICULTURA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3292 VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462864196 11974 2014 2014-12-17T00:00:00 0,0000 0,0000 230455,6500 0,0000 27183425000130 2 "" CONTEK ENGENHARIA S/A 8330243 Concorrência PAGAMENTO DA 56ª M.P AO C.E N° 14/2010, REF. CONSERVAÇÃO CORRETIVA ROTINEIRA, PERIODO: 01 A 30/11/2014. NOTAS FISCAIS 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657. 2014OB05343 2014NE02353 65043090 "" "" 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 291 MANUTENÇÃO DA REDE RODOVIÁRIA ESTADUAL 1454 CONSERVAÇÃO CORRETIVA E ROTINEIRA DAS RODOVIAS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3362 OBRAS RODOVIÁRIAS E VIÁRIAS 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462864197 11975 2014 2014-05-14T00:00:00 0,0000 0,0000 842,5700 0,0000 10570183000134 2 "" SERVIMAR SERVIçOS E CONSERVAçãO LTDA 8344450 Pregão PAGAMENTO DO INSS DA NOTA FISCAL 558 REF. À REPACTUAÇÃO CONTRATO CONFORME CCT, PERIODO 01/02/13 A 31/12/13 CONFORME 3º APOSTILAMENTO - PROCESSO 65212703 2014OB00291 2014NE00144 58502211 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 360203 AGÊNCIA REGULADORA DE SANEAMENTO BÁSICO E INFRAESTRUTURA VIÁRIA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 36 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 617 GESTÃO DAS CONCESSÕES DE SANEAMENTO E INFRAESTRUTURA VIÁRIA 6158 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2830 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 36203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462864198 11976 2014 2014-10-12T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.901.797-## 1 "" DAVI MARQUES ABREL 8321799 Diárias PAGAMENTO REF. DIÁRIA EM NOME DE ELISA S. SERAFIM, DAVI M. ABREU E RENATO J. GRASSI PARA OS DIAS 11 E 12/12/2014 COM DESTINO MANTENÓPOLIS/ES. 2014OB05162 2014NE02284 68669500 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2450 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462864199 11977 2014 2014-06-17T00:00:00 0,0000 0,0000 5200,0000 0,0000 02956958000186 2 "" C.E DA EPSG ARARIBOIA 8317266 Não Aplicável pagamento do recurso do programa dinheiro direto na escola-PEDDE 2014 meta 7 2014OB08588 2014NE06169 66275776 RECURSOS PEDDE/2014 - MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR (PANCAS) PLANO DE APLICACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 43 SUBVENÇÕES SOCIAIS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO MÉDIO 8678 MELHORIA DO DESEMPENHO ESCOLAR DOS ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4565 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES SOCIAIS - DIVERSAS INSTITUIÇÕES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462864200 11978 2014 2014-06-17T00:00:00 0,0000 0,0000 132,0000 0,0000 ###.020.817-## 1 "" EMANUELLE ESTEVES DE SANTANA 8365241 Não Aplicável Pagamento do INSS retido no pagamento da bolsa formação no periodo de 14/04 a 13/05. 2014OB04327 2014NE01971 65413849 NO VALOR DE 568.000,00 REF. CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTUDOS PARA 200 CANDIDATOS DA 1ª TURMA CURSO FORMAÇÃO DO CONCURSO PUBLICO DE AP E AEVP EDITAL 001/2012 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 6802 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA PRISIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2679 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462864201 11979 2014 2014-10-22T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.878.317-## 1 "" HENRIQUE BARROS DUARTE 8342265 Diárias PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA P/VITÓRIA DIA 13/10/2014 SUFIS-S. PAGO NESTA DATA DEVIDO BLOQUEIO PELA SEP. 2014OB03245 2014NE01879 67975267 SOLICITAÇÃO DIÁRIAS DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2180 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462864202 11980 2014 2014-06-16T00:00:00 0,0000 0,0000 120,0000 0,0000 ###.899.737-## 1 "" LUIZ GUSTAVO LOURENÇO DA 8391996 Adiantamento - Suprimento de Fundos PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 138/2014 - IBITIRAMA. 2014OB01985 2014NE00975 201400752421 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 614 GESTÃO INTEGRADA E ESTRATÉGICA NA ATIVIDADE JUDICIAL CAPIXABA 6030 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2870 SUPRIMENTO DE FUNDOS - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462864203 11981 2014 2014-06-10T00:00:00 0,0000 0,0000 819,0000 0,0000 ###.127.877-## 1 "" FERNANDA STOCO MALACARNE 8355305 Não Aplicável PAGAMENTO REFERENTE A 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS, MAIS 20% DE AJUDA DE CUSTO, PARA VIAGEM A BRASÍLIA/DF NOS DIAS 13 A 15 DE OUTUBRO DE 2014 (WORKSHOP PM RANK E PM DOME). 2014OB00970 2014NE00525 67937292 PARTICIPAR DO PM RANK E O PM DOME NOS DIAS 14 E 15/10/2014 NO CENTRO DE EVENTOS CNTC/BRASILIA-DF. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE EST DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 616 GESTÃO DA POLÍTICA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 4226 ESTUDOS, PESQUISAS E PROJETOS DE APOIO AO PLANEJAMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462864204 11982 2014 2014-04-06T00:00:00 0,0000 0,0000 -2121,9600 0,0000 020101 3 "" TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8374854 Não Aplicável GD p/regularização da Obrigação Patronal FUNPES-FP , constante da 2014OB00246, ressarcimento ao TCEES - cessão servidor Rogélio p/SECONT, mês de março/2014. 2014GD00012 2014NE00080 63116286 DE SERVIDOR POR MEIO DO CONVÊNIO Nº 005/2013 PARA EXERCER O CARGO DE SUBSECRETÁRIO DE ESTADO DE TRANSPARÊNCIA DESTA SECONT. CESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100103 SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 124 CONTROLE INTERNO 189 FORTALECIMENTO DO CONTROLE INTERNO E PROMOÇÃO DA TRANSPARÊNCIA E PARTICIPAÇÃO SOCIAL 4092 REALIZAÇÃO DE AÇÕES DE AUDITORIA E CONTROLE INTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3683 PESSOAL REQUISITADO DE ÓRGÃOS DE OUTROS ENTES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462864205 11983 2014 2014-07-21T00:00:00 0,0000 0,0000 201,0800 0,0000 03919113000183 2 "" CLINICA DE MEDICINA HIP. VITORIA S/C LTDA 8319263 Não Aplicável dua ref imposto de renda sob nf 397. 2014OB02201 2014NE00545 65458770 CENTRO DE MEDICINA HIPERBARICA DE VITORIA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2718 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE VITÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462864206 11984 2014 2014-07-21T00:00:00 0,0000 0,0000 1529,5900 0,0000 08940523000120 2 "" FENIX MED CLINICA MEDICA LTDA 8360771 Pregão PAGTO IRRF NF 372, 373 E 375 - FENIX 2014OB15215 2014NE00844 55618251 SERVIÇO DE REMOÇÃO DE PACIENTES EM VEÍCULO TIPO AMBULÂNCIA,P/ ATENDER AS NECESSIDADES DA CENTRAL DE REGULAÇÃO, CONF DOCUMENTAÇÃO ANEXA. SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2765 SERVIÇOS DE SOCORRO E SALVAMENTO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462864207 11985 2014 2014-11-11T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.440.206-## 1 "" CARLOS AUGUSTO ALVES DIAS 8355855 Diárias PAGATº DE MEIA DIARIA PARA BOA ESPERANÇA DIA 12/11/2014. 2014OB03521 2014NE02029 68318200 EM ATENDIMENTO DA O.S 2014-01367. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2180 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462864208 11986 2014 2014-12-16T00:00:00 0,0000 0,0000 32800,0000 0,0000 14605044000150 2 "" GERA ENERGY EQUIPAMENTOS LTDA - ME 8374296 Dispensa de Licitação PAGTO NF 98 E 110, REF LOCAÇÃO DE GRUPO GERADOR A DIESEL PARA ATENDER AO HOSPITAL ESTADUAL DE VILA VELHA, PERÍODO DE 22/08 A 21/10/2014, CONTRATO 191/2014. 2014OB26645 2014NE04461 66788617 DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO COM INSTALAÇÃO DE 01 GRUPO GERADOR A DIESEL PARA ESTRUTURA DO HOSPITAL DOS FERROVIÁRIOS DA ESTRADA DE FERRO VITÓRIA A MINAS. CONTRATACAO DE EMPRESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2972 OPERACIONALIZAÇÃO DA ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DOS FERROVIÁRIOS ESTRADA DE FERRO VITÓRIA-MINAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2776 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462864209 11987 2014 2014-09-24T00:00:00 0,0000 0,0000 11410,6600 0,0000 00324015000105 2 "" TERRA NORTE CONSTRUTORA LTDA-ME 8367521 Concorrência Pagamento do ISS, Nota Fiscal 002, referente a 2ª Medição de Serviços - com Glosa, Construção de Praça Saudável - Modelo 03, no Bairro Céu Azul, no Município de Piúma - ES, Contrato 056/2014, ata de Registro de Preços 005/2014, Concorrência Pública SRP 001/2013, oriundo do Processo 62821024. 2014OB00051 2014NE00051 64187322 CONSTRUÇÃO DA PRAÇA SAUDÁVEL - (CÉU AZUL). SOLICITACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 390901 FUNDO DE INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER DO ESPÍRITO SANTO 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 53 LITORAL SUL 142 OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 812 DESPORTO COMUNITÁRIO 184 FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER 1016 CONSTRUÇÃO E MODERNIZAÇÃO DOS ESPAÇOS ESPORTIVOS DO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3370 BENFEITORIAS EM PROPRIEDADES DE TERCEIROS 39901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462864210 11988 2014 2014-02-06T00:00:00 0,0000 0,0000 1530,5200 0,0000 800102 3 "" ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 8372632 Não Aplicável REGULARIZAÇÃO DE MANDADO DE SEQUESTRO OCORRIDO EM 24/02/2014 NA CTD 12718128 - BANESTES REFERENTE AO PROCESSO JUDICIAL Nº 0025500-90.2010.5.17.0011 DE ABEL JOSE SANT'ANA. 2014OB00914 2014NE00166 65604598 QUE NO DIA 18/02/2014 A CONTA 0104-12.718.128 SEFAZ/BACENJUD RECEBEU ORDEM DE BLOQUEIO INFORMACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 901 OPERAÇÕES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 272 PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4090 Mandados de Sequestro - Outras Naturezas - Após 05/05/2000 - TRT 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462864211 11989 2014 2014-07-28T00:00:00 0,0000 0,0000 66165,1900 0,0000 34037705000103 2 "" PRODEC-LTDA 8319292 Concorrência 31ª M.P. DO C.C. PRES III 001/2011 - CONSÓRCIO ENGER - PRODEC - PLANSERVI, PERÍODO: 01 Á 30/06/14 nf. 667 2014OB02955 2014NE00341 65054717 "" "" 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 4 INVESTIMENTOS 35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA "" 0 ESTADO 143 OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 382 RECUPERAÇÃO DA MALHA RODOVIÁRIA ESTADUAL 3460 FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL DO DER-ES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2672 CONSULTORIA E ASSESSORIA - JURÍDICA/TÉCNICA - PESSOA JURÍDICA 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462864212 11990 2014 2014-10-06T00:00:00 0,0000 15250,0000 0,0000 0,0000 14380522000170 2 "" ESPAÇO VIVER CENTRO A. R. C/ARTE P. D. Q.LTDA 8368681 Não Aplicável ref.nl,pagto.nf-0253,internação de egnaldo quadros pinto,de 01/03 a 30/04/2014. 2014NL08560 2014NE00609 65199170 DE EGNALDO QUADROS PINTO, HOSPITAL CLÍNICA ESPAÇO VIVER, DIA 18/12/2013. AUTORIZAÇÃO PARA INTERNAÇÃO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462864213 11991 2014 2014-03-31T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.525.077-## 1 "" ANGELA MARIA FIGUEIREDO NETTO 8341767 Diárias Sindicância Investigatória para averiguação de fatos denunciado no Proc. 64712672 na EEEFM Alice Holmeister.Dia 01/04/2014M/ Santa Leopoldina. 2014NL02563 2014NE02832 65902513 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (OF/CORREG/N 01/2014) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462864214 11992 2014 2014-09-04T00:00:00 0,0000 885,5000 0,0000 0,0000 ###.727.669-## 1 "" HERBERT ALVACIR MOREIRA DE ALMEIDA 8386404 Não Aplicável Registro de diárias para viagem do período 9 a 12 de abril 2014NL00617 2014NE00168 4902014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 32 CONTROLE EXTERNO 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2018 EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462864215 11993 2014 2014-04-25T00:00:00 0,0000 27364,6000 0,0000 0,0000 14456331000145 2 "" SQUADRA METALMECANICA LTDA 8360940 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO P/PAGT DA NF 104 REF. SERV. PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE PLACAS E TARJETAS P/ORGÃO MES MARÇO/14 2014NL04972 2014NE00729 65971493 RELATÓRIO DE PRODUÇÃO DE PLACAS E TARJETAS REF A MARÇO DE 2014 E SOLICITA AUTOR. PARA EMISSÃO DE NOTA FISCAL E PAGAMENTO. ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 154 EDUCAÇÃO, SEGURANÇA E MELHORIA DA MOBILIDADE URBANA NO TRÂNSITO 4510 SERVIÇOS DE TRÂNSITO DE LICENCIAMENTO E REGISTRO DE VEÍCULOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2761 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462864216 11994 2014 2014-09-12T00:00:00 -56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.268.277-## 1 "" REGINA MARTA SPERANDIO VAGO 8331888 Diárias Documento gerado pela GD 2014GD00563 e UG 420101 com observação: Devolução de diária não utilizada pelo servidora REGINA MARTA SPERANDIO VAGO. Depósito realizado no dia 09/11/14 na conta da SEDU.. 2014NE19515 2014NE16806 68100400 EM FAVOR DE ANDRESSA MARIM MITRE E REGINA MARTA SPERANDIO VAGO (COLATINA) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462864217 11995 2014 2014-11-27T00:00:00 490,6300 0,0000 0,0000 0,0000 ###.189.757-## 1 "" WAGNER OLIVEIRA MARQUES 8389535 Diárias REFERENTE 1,5 DIARIAS PARA VARIAS COMARCAS NOS DIAS 26 A 27/11 PARA VISITA TECNICA PARA INSPEÇAO PREVENTIVA DE TELHADOS E CALHAS DOS FORUNS CONFORME PORTARIA 814-CARGO SECRETARIO DE ENGENHARIA 2014NE03220 2014NE03220 201400000006 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 4020 VALORIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4160 DIÁRIAS A SERVIDORES - USO EXCLUSIVO TJ 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462864218 11996 2014 2014-05-21T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.725.287-## 1 "" FERNANDA DANTAS SILVA 8366239 Diárias Participar de reunião Regional para repasse das Diretrizes Administrativas 2014.Dia: 13/05/2014M/ Guaçuí 2014NE05745 2014NE05745 66312230 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (GUAÇUÍ) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462864219 11997 2014 2014-10-02T00:00:00 0,0000 1789,8000 0,0000 0,0000 ###.564.417-## 1 "" ADRIANA OLIVEIRA DA COSTA 8354704 Diárias LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM TFD PACIENTE GUSTAVO C. SUIM, RPU Nº 061/14 2014NL00157 2014NE00225 65389158 TFD - TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO PELA INEXISTENCIA DE OFERTA DO SERVIÇO DENTRO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO TRATAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 58 NORDESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2716 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE SÃO MATEUS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2862 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD - TERRESTRE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462864220 11998 2014 2014-02-24T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.752.957-## 1 "" JOSE VICENTE DIAS 8364136 Diárias 65040520 - LIQUIDAÇÃO DE 1/2 DIÁRIA PARA VIAGEM A Cachoeiro de Itapimirim Burarama, NO DIA 25/02/2014. a Conduzir o Diretor Geral DEOP para visita ás Obra no Município. 2014NL00289 2014NE00010 65040520 AUTORIZACAO DE EMPENHO ESTIMATIVO DE DIÁRIAS P/ VIAGEM DO SERVIDOR À DIVERSOS MUNICÍPIOS DO ES DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2520 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462864221 11999 2014 2014-12-06T00:00:00 0,0000 1000,0000 0,0000 0,0000 03383081000144 2 "" C.E DA EPG ZULEIMA FORTES FARIA 8328393 Não Aplicável liquidação referente programa dinheiro direto na escola - PEDDE/14 - meta 3 2014NL07809 2014NE07534 66373093 RECURSOS PEDDE/2014 - MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR (GUARAPARI) PLANO DE APLICACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 43 SUBVENÇÕES SOCIAIS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO MÉDIO 8683 DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DE ESPORTE E CULTURA NAS ESCOLAS 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4565 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES SOCIAIS - DIVERSAS INSTITUIÇÕES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462864222 12000 2014 2014-02-05T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.375.957-## 1 "" LUIZ ROBERTO GOMES 8320610 Diárias Participar de Palestra técnica dia 15/05/2014 em Nova Venécia e Acompanhar Circuito Fames (Fames Coletivo Sonorum) no dia 16/05/2014 em Montanha. 2014NE04413 2014NE04413 66241812 VALOR R$ 168,00 (REP/AE010/N 41/2014) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462864223 12001 2014 2014-03-13T00:00:00 0,0000 254988,7600 0,0000 0,0000 28153476000181 2 "" CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA 8321865 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº09414 DE 12/03/14, RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SUS SIh NORMAL DO MÊS DE JAN/14, CONFORME PROC. 64777782/2014. 2014NL02640 2014NE01141 64777782 VALOR R$ 4.632.113,13 EM NOME DA CLINICA DOS ACIDENTADOS DE VITÓRIA - PRESTADORES DE SERVIÇOS DO SUS REFERENTE EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4706 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE COMPLEMENTARES À REDE PÚBLICA (TABELA SUS) 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2868 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - GESTÃO PLENA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462864224 12002 2014 2014-01-04T00:00:00 0,0000 16,0000 0,0000 0,0000 11591603000121 2 "" A A GOUVEIA DISTRIBUIDORA DE CARTUCHOS - ME 8361505 Pregão REFERENTE PAGAMENTO NOTA FISCAL 1088 2014NL00817 2014NE00267 201300573148 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 614 GESTÃO INTEGRADA E ESTRATÉGICA NA ATIVIDADE JUDICIAL CAPIXABA 6030 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2417 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462864225 12003 2014 2014-08-05T00:00:00 0,0000 0,0000 75600,0000 0,0000 01135025000165 2 "" FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL-P.CANARIO 8363910 Não Aplicável REPASSE FINANCEIRO DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL P/ O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PISO: BÁSICO FIXO. 2014OB00413 2014NE00276 65403932 DE RECURSOS FINANCEIROS DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL P/ O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO ANO DE 2014, PARA O MUNICÍPIO DE PEDRO CANÁRIO. TRANSFERENCIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 470901 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUIÇÕES "" 58 NORDESTE 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 191 FORTALECIMENTO DO SUAS 4874 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4456 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - FUNDOS MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 47901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462864226 12004 2014 2014-07-15T00:00:00 0,0000 0,0000 675,0000 0,0000 ###.405.467-## 1 "" AURELIO HENRIQUE BROSEGHINI ALVARENGA 8356019 Diárias Pagamento referente despesas com diárias para participar da sessão extraordinária do conselho superior em Vitória, ida 17/07 retorno 18/07/2014. 2014OB00481 2014NE00230 67031161 ATUAÇÃO POR EXTENSÃO NA COMARCA DE NOVA VENÉCIA NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 180101 DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 18 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2112 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462864227 12005 2014 2014-09-22T00:00:00 0,0000 0,0000 2083,3300 0,0000 02101239000183 2 "" STUDIO BRASIL CIA DE EVENTOS LTDA 8323812 Pregão PG NF 1921 REF. LOCAÇÃO DE 02 CONTAINERS PARA ABRIGO DO ALMOXARIFADO E RESERVA DE ARMAS DA ROTAM DA PMES, NO PERÍODO DE 10/08/14 A 10/09/14, CONF.CONTRATO 003/2014. 2014OB03067 2014NE00641 65621310 TERMO DE REFERÊNCIA PARA LOCAÇÃO DE CONTÊINER PARA O BATALHÃO DE ROTAM TERMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2750 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2777 LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462864228 12006 2014 2014-09-25T00:00:00 0,0000 0,0000 165,5600 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 Não Aplicável PAGAMENTO FOLHA PESSOAL, MÊS DE SETEMBRO DE 2014 - AÇÃO 8085 RP. 2014OB02936 2014NE00136 65158598 DE TODOS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE MÊS JANEIRO/2014 (VITÓRIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 800 APOIO ADMINISTRATIVO 8085 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4239 GRATIFICAÇÃO ASSIDUIDADE 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462864229 12007 2014 2014-12-29T00:00:00 0,0000 0,0000 -1983,9500 0,0000 600201 3 "" INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371610 Não Aplicável RESSARCIMENTO DE SERVIDOR CEDIDO A SECTTI REF A FOLHA DE NVO/2014. 2014GD00042 2014NE00020 65007972 DESPESAS DO IPAJM COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, SUBSTITUIÇÕES, ESTAGIÁRIOS, AUX. ALIMENTAÇÃO, OBRIGAÇÕES PATRONAIS E CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS, BEM COMO DESPESAS EXERC. ANTERIORES. EXERC.2014. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2885 MANUTENÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2501 VENCIMENTOS E SALARIOS - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462864230 12008 2014 2014-07-17T00:00:00 0,0000 0,0000 224,0000 0,0000 ###.409.127-## 1 "" THEMISTOCLES SILVA BARROS 8339309 Inexigível PAGAMENTO DIARIAS PARA CACHOEIRO PELA DAS 2014OB02257 2014NE00848 2112312014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2740 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462864231 12009 2014 2014-05-06T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.874.377-## 1 "" MARZINHO AMBROZIO 8333266 Diárias PAGTO. 1 DIARIA REF. VIAGENS A VITORIA P/TRANSPORTAR SERVIDORES DA REG. COLATINA, CF. AUTO REQUIS. Nº 182 E 183/14 - STM-SRSC. 2014OB02040 2014NE00328 47911697 POR ESTIMATIVA PARA COBRIR DESP COM DIARIAS EM 2010 CPF 837.874.377-20 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 594 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO 4714 MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462864232 12010 2014 2014-06-30T00:00:00 0,0000 0,0000 675,0000 0,0000 ###.746.717-## 1 "" MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA FARIZEL 8347932 Diárias Pagamento referente despesas com diárias para atuar por extensão junto ao 1º ofício da comarca de Afonso Cláudio, ida 01/07 retorno 02/07/2014. 2014OB01298 2014NE00964 66842727 ATUAR POR EXTENSÃO JUNTO AO 1º OFÍCIO DA COMARCA DE AFONSO CLAUDIO/ES DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 180901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 359 SUPERÁVIT FINANCEIRO - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 18 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 110 DIREITOS HUMANOS, DIREITOS DE TODOS 2144 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO, SEDE E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 18901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462864233 12011 2014 2014-07-29T00:00:00 0,0000 0,0000 397,8000 0,0000 27065150000130 2 "" NASSAU EDITORA,RADIO E TELEVISAO LTDA 8336706 Pregão RELATIVO A NOTA FISCAL Nº 192717,REF. AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO. 2014OB01424 2014NE00752 66614309 Nº 034/2013, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 060/2013, PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO, GERENCIADO PELA PMES, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SESP. ADESAO ATA REGISTRO DE PRECO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2730 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2742 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462864234 12012 2014 2014-07-16T00:00:00 0,0000 0,0000 1281,6000 0,0000 ###.313.497-## 1 "" ELIESIO SOUZA MARQUES 8359932 Não Aplicável PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO REGENTE DE BANDA NO MÊS DE JUNHO DE 2014. 2014OB01511 2014NE00351 66482194 EM FAVOR DE ELIÉSIO DE SOUZA MARQUES COMO REGENTE DE BANDA ÁREA-B PARA O EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 364 ENSINO SUPERIOR 152 EDUCAÇÃO MUSICAL 2688 FORMAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO CONHECIMENTO E HABILIDADES MUSICAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462864235 12013 2014 2014-12-15T00:00:00 0,0000 0,0000 373,8000 0,0000 ###.302.607-## 1 "" ROSINEIA DE FARIAS MORINE DOS SANTOS 8370316 Inexigível PGTº DOS PROFISSIONAIS CONFORME ORIGENS DE DADOS PARA ATUAÇÃO NO APOIO TÉCNICO A CURSO, NA APLICAÇÃO DE EXAMES SUPLETIVOS CEEJA EM CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES NOS DIAS 22,23,29 E 30/11/2014. 2014OB04530 2014NE02222 68496184 DOS PROFISSIONAIS CONFORME ORIGENS DE DADOS PARA ATUAÇÃO NO APOIO TÉCNICO A CURSO, NA APLICAÇÃO DE EXAMES SUPLETIVOS CEEJA EM CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 242 INCLUSÃO E DIVERSIDADE NA EDUCAÇÃO 8665 AMPLIAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2679 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462864236 12014 2014 2014-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 286,4600 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 Não Aplicável PAGAMENTO DAS CONSIGNAÇÕES DO MÊS DE AGOSTO/2014. 2014OB02737 2014NE00078 65158598 DE TODOS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE MÊS JANEIRO/2014 (VITÓRIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2085 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE SERVIÇOS E APOIO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462864237 12015 2014 2014-08-22T00:00:00 0,0000 0,0000 159,0000 0,0000 04563014000174 2 "" CIRURGICA LEAL LTDA 8321548 Dispensa de Licitação pg nf 26043 - material de consumo farmacológico ref. a ago/14 cota ago/14. 2014OB00310 2014NE00144 67060838 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA REPOSIÇÃO DO ESTOQUE.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440918 CENTRO DE ATENDIMENTO PSIQUIÁTRICO ARISTIDES ALEXANDRE CAMPOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 54 CENTRAL SUL 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2712 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTO PSIQUIÁTRICO ARISTIDES ALEXANDRE CAMPOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462864238 12016 2014 2014-02-05T00:00:00 0,0000 0,0000 371,0000 0,0000 03062404000106 2 "" RC SERVICOS MEDICOS S/C LTDA 8328212 Pregão Pagamento do imposto ISS, ref. NF. 0687, RC SERVICOS MEDICOS S/C LTDA-03062404000106. 2014OB00857 2014NE00362 63031809 COBERTURA DE DESPESAS COM PROCESSO N 58726187/13,ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, N° 0304/2013, RC SERVIÇOS MÉDICOS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 58 NORDESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2729 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462864239 12017 2014 2014-10-02T00:00:00 0,0000 0,0000 1200,5000 0,0000 ###.167.307-## 1 "" MONICA DE OLIVEIRA PEREIRA 8320271 Inexigível PAGAMENTO TFD 072/2014 EM PARTE, REFERENTE AJUDA DE CUSTOS PARA PACIENTE ALICIO HENRIQUE ARAUJO JUNIOR. 2014OB00406 2014NE00388 63429586 DE TFD. REP. MONICA DE OLIVEIRA PEREIRA CPF 995.167.307-44. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2715 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462864240 12018 2014 2014-07-24T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.849.936-## 1 "" ANDREIA RODRIGUES OLIVEIRA 8371583 Diárias Participar da Capacitação do Programa de Gestão Documental - PROGED, nos dias 22 e 23 de Julho, Das 09h00MIN Pas 17H30Min, na EMEF Doutor Adalton Santos, Av. Mateus Toscano - 363 - Bairro Municipal I - Nova Venecia, conforme OF/SEDU/SEAF/Nº470, de 15 de Julho de 2014. 2014OB12171 2014NE09998 66981131 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (NOVA VENECIA) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462864241 12019 2014 2014-06-05T00:00:00 0,0000 0,0000 722,8500 0,0000 280101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 8369959 Não Aplicável PAGAMENTO DA CONSIGNATARIA DESTA SEGER DO MES DE ABRIL/14, CONFORME PROCESSO 65128494/14. 2014OB00658 2014NE00055 65128494 DE PAGAMENTO DOS ESTATUTARIOS DA SEGER - 2014 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2257 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462864242 12020 2014 2014-07-10T00:00:00 0,0000 0,0000 224,0000 0,0000 ###.100.047-## 1 "" MARCOS QUEIROZ DA SILVA 8319060 Diárias PAGAMENTO DE DESPESA COM 2 DIÁRIA REF. VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM PARA BUSCAR E LEVAR FAMILIARES DOS SOCIOEDUCANDO QUE SE ENCONTRAM ACAUTELADOS NA UFI EM 27/09 A 29/09 CONF: CI:1234/14. 2014OB03139 2014NE02365 65335082 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR: MARCOS QUEIROZ DA SILVA DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 460201 INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2810 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 46201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462864243 12021 2014 2014-10-07T00:00:00 0,0000 0,0000 545,0000 0,0000 33945015000181 2 "" ABES-ASSOC.BRASIL.DE ENGEN.SANIT.E AMBIENTAL 8328285 Inexigível PAGAMENTO DA NFS-e 5054, FL. 46, REFERENTE PARTICIPAÇÃO DA SERVIDORA ISIS DE CASTRO SOUZA NO XII SIMPÓSIO ÍTALO-BRASILEIRO DE ENGENHARIA SANITÁRIA AMBIENTAL NO PERÍODO DE 19 A 21 DE MAIO DE 2014, EM NATAL-RN. 2014OB02265 2014NE00985 65750004 CI/IDAF/ERCA/Nº. 55/2014 - SOLICITA AJUDA DE CUSTO PARA PASSAGENS, BEM COMO LIBERAÇÃO DE DIAS DE TRABALHO PARA PARTICIPAÇÃO NO XII SIBESA NOS DIAS 19 E 21/05 EM NATAL/RN. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 694 MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR 8388 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2806 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462864244 12022 2014 2014-05-20T00:00:00 0,0000 0,0000 1234,9100 0,0000 05340639000130 2 "" PRIME CONSULT.ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA-EPP 8368439 Pregão Pagamento referente a nota fiscal n. 4576 formecimento de combustivel no mes e abr/14 gasolina e diesel p/ veiculos do himaba. 2014OB00704 2014NE00144 64975371 PROCESSO DE PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS - CONTRATO - 017/2013 PREGÃO ELETRÔNICO - 018/2013 - SEGER PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440924 HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNADINO ALVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2726 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNARDINO ALVES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2401 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GNV/DIESEL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462864245 12023 2014 2014-10-12T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.040.357-## 1 "" LUCIANA SILVESTRE GIRELLI 8359503 Diárias PAGAMENTO DIÁRIAS, DIA 09/12. 2014OB04212 2014NE02784 65040899 PAGAMENTO DESPESAS COM DESLOCAMENTO DE VIAGEM - FONTE 0101. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA PESQUISA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 571 DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO 853 DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR 3394 GERAÇÃO/ADAPTAÇÃO DE TECNOLOGIAS AGROPECUÁRIA E PESQUEIRA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462864246 12024 2014 2014-11-06T00:00:00 0,0000 0,0000 172883,9700 0,0000 32489098000189 2 "" A4 PUBLICIDADE E MARKETING LTDA 8323841 Concorrência Pag.contrato 014/2011 prestação de serviços de publicidade 2014OB01706 2014NE00080 53872509 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA PARA ORGÃO E ENTIDADE DE ADMINISTATIVA DIRETA E INDIRETA DO PODER EXECUTIVO ESTADUAL CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460201 INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 131 COMUNICAÇÃO SOCIAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4819 DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2746 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL 46201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462864247 12025 2014 2014-07-30T00:00:00 0,0000 0,0000 2172,0000 0,0000 03262880000162 2 "" C.E DA EPSG SIRENA REZENDE FONSECA 8336106 Não Aplicável pagamento recurso dinheiro direto na escola-PEDDE 2014-complementação meta 01 2014OB12990 2014NE11875 66925061 RECURSOS PEDDE/2014 - MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR (ALEGRE) PLANO DE APLICACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 43 SUBVENÇÕES SOCIAIS "" 0 ESTADO 331 SUPERÁVIT FINANCEIRO - COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 4347 APOIO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4565 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES SOCIAIS - DIVERSAS INSTITUIÇÕES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462864248 12026 2014 2014-06-18T00:00:00 0,0000 0,0000 12,9800 0,0000 28133312000192 2 "" HENRIQUE TOMMASI NETO-ANALISES CLINICAS LTDA 8345356 Inexigível "pagamento de IRRF NF 43740/14. HENRIQUE TOMASI NETTO ANALISES CLINICAS LTDA. " 2014OB00934 2014NE00640 65547977 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROCEDIMENTOS MEDICOS PARA DIAGNOSTICO E POSTERIOR TRATAMENTO DA PACIENTE JESSICA SOARES DA SILVA. SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 58 NORDESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2716 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE SÃO MATEUS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462864249 12027 2014 2014-09-18T00:00:00 0,0000 0,0000 9384,1900 0,0000 03561860000192 2 "" IVANILDE PRATISSOLI MARTINS & CIA LTDA 8361978 Não Aplicável PAGTO DA NF.3609 REF.SERVIÇOS PRESTADOS DE EXAMES MEDICOS E PSICOLOGICOS A CANDIDATOS DO PROGRAMA CNH SOCIAL. 2014OB14323 2014NE01284 65336984 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA O EXERCÍCIO DE 2014 EM FAVOR DA EMPRESA CLINICA CLIPS - COLATINA SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 333 EMPREGABILIDADE 860 REDUÇÃO DA POBREZA 4516 CARTEIRA DE HABILITAÇÃO - CNH SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2866 PROGRAMA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO (CNH) SOCIAL 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462864250 12028 2014 2014-09-23T00:00:00 0,0000 0,0000 12,9300 0,0000 02543181000128 2 "" DAP - DESENVOLVIMENTO E ATENDIMENTO PSICOLOG.LTDA 8371393 Não Aplicável pagto de irrf/dua da nf.5679 ref.serviços prestados de exames medicos e psicologicos a candidatos do programa cnh social. 2014OB14514 2014NE02008 65655150 REQUER A ADESÃO AO PROJETO CNH SOCIAL SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 333 EMPREGABILIDADE 860 REDUÇÃO DA POBREZA 4516 CARTEIRA DE HABILITAÇÃO - CNH SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2866 PROGRAMA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO (CNH) SOCIAL 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462864251 12029 2014 2014-07-15T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.678.997-## 1 "" LUIZ CARLOS AMARAL FEU 8340298 Diárias PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS, VISANDO COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO,PAG.DE 2 E 1/2 DIÁRIAS,CONF.IS.Nº2072/2014,EM 17/18 E 19/07/2014, DE VITORIA P/B.S.FRANCISCO 2014OB10648 2014NE00168 64873510 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA A FAVOR DAS BANCAS EXAMINADORAS DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO EXERCICIO 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462864252 12030 2014 2014-04-08T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.507.047-## 1 "" OZEIAS PEREIRA DOS SANTOS 8362118 Diárias PAGAMENTO DE DESPESAS COM 0,5 DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA CERIMÔNIA DE INAUGURAÇÃO DO CAMPO BOM DE BOLA II COM O PREFEITO E DEMAIS AUTORIDADES, NO MUNICÍPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE, NO PERÍODO DE 11/07/2014. 2014OB02645 2014NE01485 66840325 PARA SERVIDORES QUE IRÃO ACOMPANHAR A SECRETÁRIA NA CERIMONIA DE INAUGURAÇÃO DO CAMPO BOM DE BOLA II (DISTRITO DE CAXIXE). DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2590 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462864253 12031 2014 2014-04-04T00:00:00 0,0000 0,0000 5,0000 0,0000 280101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 8369959 Não Aplicável PAGAMENTO DA CONSIGNATÁRIA DOS ESTATUTÁRIOS DESTA SEGER NO MÊS DE MARÇO/14, CONFORME PROCESSO 65128494/14. 2014OB00489 2014NE00055 65128494 DE PAGAMENTO DOS ESTATUTARIOS DA SEGER - 2014 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2257 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462864254 12032 2014 2014-06-26T00:00:00 0,0000 0,0000 724,0000 0,0000 ###.897.067-## 1 "" MARIA DE FATIMA ANDRIAO MANHAES 8318865 Dispensa de Licitação PAGAMENTO DA DESPESA COM GRATIFICAÇÃO AOS INTERNOS QUE DESENVOLVEM ATIVIDADES NESTE HOSP. COLONIA A TITULO DE PRAXITERAPIA EM JUNHO DE 2014 COTA JUNHO/2014 - PROC.65013883/14 2014OB00241 2014NE00073 65013883 PROCESSO DE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO POR PRAXITERAPIA - PERÍODO DE 01 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2014. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440919 COLONIA PEDRO FONTES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4694 MANUTENÇÃO DOS PAVILHÕES DA COLÔNIA PEDRO FONTES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2697 SALÁRIOS DE INTERNOS EM PENITENCIÁRIAS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462864255 12033 2014 2014-04-30T00:00:00 0,0000 0,0000 3575,0000 0,0000 00410817000138 2 "" CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA 8328026 Não Aplicável ref.pagto.nf-05859,internação de celita oliveira, de 07 a 12/03/2014. 2014OB08555 2014NE00295 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462864256 12034 2014 2014-05-16T00:00:00 0,0000 0,0000 646,7800 0,0000 ###.340.027-## 1 "" WELLINGTON DE OLIVEIRA MANHAES 8337655 Não Aplicável PGTO DESPESAS COM ALUGUEL DO IMÓVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PAV DE PINHEIROS MÊS DE ABR/2014. 2014OB07509 2014NE00893 64853489 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA DE CONTRATO DE LOCAÇÃO 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2701 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462864257 12035 2014 2014-10-10T00:00:00 0,0000 0,0000 15539,8300 0,0000 07920558000134 2 "" LM VOLKERS ROBERS M.E 8354432 Pregão PG SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ALUNOS RESIDENTES NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE GUARAPARI, CONTRATO N 047/2013 MÊS SETEMBRO/2014, NOTA FISCAL Nº 077 2014OB18181 2014NE01042 60982667 ESPECIALIZADA SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDIMENTO AOS ALUNOS DE ENSINO FUNDAMENTAL,MEDIO E EJA EM LOCALIDADES RURAIS DE GUARAPARI E SERRA (REP/GAE/N 4/2013) CONTRATACAO DE EMPRESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 50 METROPOLITANA 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 4345 TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2863 TRANSPORTE ESCOLAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462864258 12036 2014 2014-04-29T00:00:00 0,0000 742,5100 0,0000 0,0000 14777919000109 2 "" VITORIA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA 8361645 Pregão LIQUI REF AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PREGÃO ELETRONICO N. 028/2012 IASES, UNIDADE DE PRBSF 2014NL02406 2014NE00864 65226445 NO VALOR DE 140.269,00 EM FAVOR DA EMPRESA VITÓRIA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA E VALOR DE 500.420,00 EM FAVOR DA EMPRESA J FERREIRA MULTI COMÉRCIO LTDA REF. PREGÃO ELETRONICO N. 028/2012 IASES EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 59 NOROESTE 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 6802 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA PRISIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2422 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462864259 12037 2014 2014-03-31T00:00:00 0,0000 1531,0900 0,0000 0,0000 08771247000202 2 "" SMA NUNES CLIMEPI CLINICA MED.E PSICOLOGICA 8357900 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO P/ PAGTO. DAS NFS. 3353 E 3361 REF. A SERV. PREST. EM EXAMES MÉDICOS E PSICOLÓGICOS A CANDIDATOS DO PROGRAMA CNH SOCIAL. 2014NL03716 2014NE00232 63758598 EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA DESPESAS COM A S.M.A NUNES - CLIMEP CLINICA MEDICA E PSICOLOGICA EXERCICIO 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 333 EMPREGABILIDADE 860 REDUÇÃO DA POBREZA 4516 CARTEIRA DE HABILITAÇÃO - CNH SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2866 PROGRAMA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO (CNH) SOCIAL 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462864260 12038 2014 2014-08-10T00:00:00 0,0000 12500,0000 0,0000 0,0000 02001296000271 2 "" UNICA CONSULTORES DE ENGENHARIA URBANA - LTDA 8346962 Concorrência Liquidação parte NFS-e 00271 - 6ª Medição - Contr.021/2014 - Concorrência nº 020/2013 - Participação no Consórcio Sondoténica-Única - Contrato de Prestação do serviços de gerenciamento e supervisão com o objetivo de dar apoio à Gerência de Infraestrutura, Obras e Serviços Rurais (GIEOSR) em todas as suas atividades técnicas com destaque para os serviços de gerenciamento das obras e serviços de pavimentação e conservação das vias integrantes do Programa Caminhos do Campo da SEAG - Período: 01 a 31/08/2014 - Processo 67857949. 2014NL03447 2014NE01865 67857949 DA 6º MEDIÇÃO REF. AO CONTRATO Nº21/2014. (8136) PAGAMENTO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA 4 INVESTIMENTOS 35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 852 DESCENTRALIZAÇÃO E HARMONIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO 3362 PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS RURAIS - CAMINHOS DO CAMPO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2672 CONSULTORIA E ASSESSORIA - JURÍDICA/TÉCNICA - PESSOA JURÍDICA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462864261 12039 2014 2014-06-10T00:00:00 0,0000 4941,0000 0,0000 0,0000 39392667000112 2 "" PH COM DE PRD HOSPITALARES LTDA 8328263 Pregão APROPRIAÇÃO DE DESPESA PARA PAGTO DA NF 5414 DE 02/10/2014, REF A LOCAÇÃO DE 09 MONITORES MULTIPARAMETRICOS, DO DIA 01/09 A 30/09/2014, CONFORME CONTRATO: 152/10. PROCESSO: 53296095. 2014NL01623 2014NE00043 53296095 REFERENTE AO PROCESSO MÃE DE Nº47053828/2009 - CONTRATOS Nº0152/2010/Nº0153/2010 E Nº0154/2010 - PREGÃO Nº0065/2008, CI047/11/HSL/FIN. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440915 HOSPITAL SÃO LUCAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4691 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL SÃO LUCAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2776 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462864262 12040 2014 2014-02-17T00:00:00 0,0000 240,0000 0,0000 0,0000 30967541000154 2 "" OFICINA SOS LTDA - ME 8336908 Dispensa de Licitação Apropriação das despesas com Manutenção Preventiva e Corretiva das Instalações Elétricas e Hidráulicas, conforme Nota Fiscal Eletrônica de nº 14540, fls. 453, do processo de nº 52344630. 2014NL00082 2014NE00058 52344630 DE PRESTACAO DE SERVIÇO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS INSTALACOES ELETRICA, HIDRAULICA E DIVISORIA.(SEM FORNECIMENTO TOTAL DE PEÇAS). CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300201 SUPERINTENDÊNCIA DOS PROJETOS POLARIZAÇÃO INDUSTRIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 22 INDÚSTRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2300 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 30201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462864263 12041 2014 2014-04-30T00:00:00 0,0000 424,2000 0,0000 0,0000 04071008000108 2 "" DROGARIA DO ELIAS LTDA ME 8355331 Dispensa de Licitação PAGAMENTO NOTA FISCAL 000.000.417 ABR/2014 MEDICAMENTOS MANDADO JUDICIAL DE VITOR BACCON SOARES. 2014NL05973 2014NE02214 65004973 CARVEDILOL 12,5MG COMPRIMIDO E OUTROS PARA ATENDIMENTO DO PACIENTE VITOR BACCON SOARES, EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL. MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 230 IMPLEMENTAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 2692 AQUISIÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS, DE PROGRAMAS ESPECÍFICOS E OUTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2464 MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTENCIA SOCIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462864264 12042 2014 2014-04-16T00:00:00 0,0000 10054,5600 0,0000 0,0000 11145893000341 2 "" AMPLA COMUNICACAO LTDA 8331175 Concorrência Apropriação da NF 18161 ref erviços de criação de outdoor para Campanha CNH Social no mês de fev/14 - CT 34/11 2014NL04552 2014NE01189 65783816 DE ARQUIVO P/ MÍDIA DE CNH SOCIAL EM 2014 ABERTURA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 131 COMUNICAÇÃO SOCIAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4514 DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2746 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462864265 12043 2014 2014-03-18T00:00:00 0,0000 2715,0000 0,0000 0,0000 01887097000169 2 "" UTI INFANTIL METROPOLITANO LTDA-S/C-UTIM 8336536 Não Aplicável referente liquidaação nf-0166,internação de rn karine alvarenga do carmo de 01 a 08/01/2014.e irrf. 2014NL03040 2014NE00836 65073576 DO RN DE KARINE ALVARENGA DO CARMO, HOSPITAL UTI INFANTIL DO METROPOLITANO LTDA, DIA 31/12/2014. AUTORIZAÇÃO PARA INTERNAÇÃO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462864266 12044 2014 2014-08-20T00:00:00 0,0000 102,1500 0,0000 0,0000 39825047000120 2 "" VETRAN- TRANSP. LEVES E LOCACAO VEICULOS LTDA 8342206 Dispensa de Licitação LIQUIDAÇÃO VISANDO COBRIR DESPESA COM RESTITUIÇÃO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO DO VEÍCULO VOYAGE PLACA ODS 5366, CONFORME NOTIFICAÇÃO 7410482. 2014NL01620 2014NE00823 67458017 DE REEMBOLSO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO VEÍCULO VOYAGE 1.6 ODS 5366 NO VALOR DE R$ 102,15 REQUERIMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 505 ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2120 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3794 RESTITUIÇÃO DE MULTAS DE TRÂNSITO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462864267 12045 2014 2014-03-24T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.579.367-## 1 "" FABIO LOPES DALBOM 8320573 Diárias DESPESAS COM VIAGEM A SERRA, DIA 24/03-BALANÇO SOCIAL E ENTREGA DE VEÍCULOS. 2014NE00682 2014NE00682 65857313 PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA DESLOCAMENTO DE SERVIDORES PARA PARTICIPAREM DA APRESENTAÇÃO E ENTREGA DE BALANÇO SOCIAL DO INCAPER 2013 E ENTREGA DE VEÍCULOS. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA PESQUISA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2390 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462864268 12046 2014 2014-02-06T00:00:00 5253,5500 0,0000 0,0000 0,0000 27744184000150 2 "" PREF MUNIC DE JAGUARE 8327094 Inexigível TRANSPORTE ESCOLAR PARA AS ESCOLAS DE ENSINO, REF. 2ª PARCELA DO PETE/2014. 2014NE07078 2014NE07078 66372992 PARA O MUNICÍPIO DE JAGUARÉ (JAGUARÉ) TRANSPORTE ESCOLAR 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 58 NORDESTE 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 4345 TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL 42 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A MUNICÍPIOS 4481 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A MUNICÍPIOS - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO - PROGRAMA PETE/ES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462864269 12047 2014 2014-07-17T00:00:00 41000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 27443803000177 2 "" HOSPITAL PADRE MAXIMO 8323302 Não Aplicável PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO LABORATORIAL: GASÔMETRO, PARA ATENDIMENTO AOS PACIENTES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS. 2014NE04915 2014NE04915 65451783 PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/O SETOR DE LABORATÓRIO , REF.EMENDA PARLAMENTAR DOS DEPUTADOS JAMIR MALINI, LUZIA TOLEDO E THEODORICO FERRAÇO, ANEXO PLANO DE TRABALHO. CONVENIO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 4 INVESTIMENTOS 42 AUXÍLIOS "" 52 SUDOESTE SERRANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 594 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO 1702 APOIO FINANCEIRO A ENTIDADES FILANTRÓPICAS E SEM FINS LUCRATIVOS 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4392 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - AUXÍLIOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462864270 12048 2014 2014-12-30T00:00:00 1920,0000 0,0000 0,0000 0,0000 01199596000163 2 "" PROVINCE COM.DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 8319718 Pregão reforço de empenho para cobrir despesas com material farmacológico para atender a este heac 2014NE00421 2014NE00258 67202284 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES COM O OBJETIVO DE ABASTECER A FARMÁCIA DO HEAC. COMPRA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440912 HOSPITAL ADAUTO BOTELHO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2721 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL ADAUTO BOTELHO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462864271 12049 2014 2014-01-10T00:00:00 8144,5000 0,0000 0,0000 0,0000 09660958000183 2 "" S3 MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 8348083 Pregão PARA COBRIR DESPESAS COM ACETILCISTEINA 600MG E OCTREOTIDA, ACETATO 0,1MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL, PARA IMPLANTAR BANCO ESTADUAL DE ANTÍDOTOS PARA TRATAMENTO DOS PACIENTES INTOXICADOS NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. ATA: 01252/2014. 2014NE07092 2014NE07092 65928288 GLUCAGON 1MG; FORMA FARMACÊUTICA: DO LIOFILO PARA SOLUÇÃO INJETÁVEL; FRASCO AMPOLA; COM DILUENTE E OUTROS , CONFORME ESPECIFICAÇÃO. MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 4693 MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE REFERÊNCIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462864272 12050 2014 2014-05-22T00:00:00 2300,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.061.707-## 1 "" SANDRO HEITOR TEDOLDI CERQUEIRA TINOCO 8392416 Adiantamento - Suprimento de Fundos REFERENTE SUPRIMENTO DE FUNDOS N.º 118/14 CONFORME AUTORIZAÇÃO SECRETÁRIO GERAL FOLHA 05 2014NE00816 2014NE00816 201400643172 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 614 GESTÃO INTEGRADA E ESTRATÉGICA NA ATIVIDADE JUDICIAL CAPIXABA 6030 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2460 SUPRIMENTO DE FUNDOS - MATERIAL DE CONSUMO 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462864273 12051 2014 2014-07-28T00:00:00 392,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.763.637-## 1 "" MARIELLE KELLY DO PATROCINIO 8360256 Diárias EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS PROGRAMADAS PARA O MÊS DE AGOSTO. 2014NE00735 2014NE00735 67149855 PROGRAMAÇÃO DE VIAGENS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 470901 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 191 FORTALECIMENTO DO SUAS 4875 FORTALECIMENTO DA REDE SÓCIOASSISTENCIAL DO SUAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 47901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462864274 12052 2014 2014-12-11T00:00:00 -9537060,0000 0,0000 0,0000 0,0000 20552597000194 2 "" Consórcio Contractor - Vetor 8373187 Concorrência Anulação total da 2014NE00361, pois não utilizaremos em 2014 e devolveremos a SETUR. Empenho relativo a obra de reurbanização do canal de Guarapari. Termo de Cooperação nº 02/2014, Nota de crédito nº 2014DC00002, Nota de reserva 2014 NR00326 - recurso de convênio. 2014NE00585 2014NE00361 61529656 DE PROJETO NÁUTICO E DE REURBANIZAÇÃP DA ORLA DO CANAL DE GUARAPARI E SOL. DE EDITAL PARA CONTRATAÇÃO PELO DER-ES IMPLANTACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 50 METROPOLITANA 133 CONVÊNIOS - UNIÃO "" "" 37 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 695 TURISMO 113 DESENVOLVIMENTO DO TURISMO SUSTENTÁVEL DO ESPÍRITO SANTO 1576 REURBANIZAÇÃO DA ORLA DO CANAL DE GUARAPARI 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3365 OBRAS DE BENFEITORIA OU MELHORIA EM IMÓVEIS DE USO COMUM DO POVO 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462864275 12053 2014 2014-07-23T00:00:00 -5800,0000 0,0000 0,0000 0,0000 37146172000188 2 "" MUSIMED - EDICOES MUSICAIS IMP.EXP.LTDA 8316729 Dispensa de Licitação CANCELAMENTO DEVIDO EFETUADO CLASSIFICAÇÃO INDEVIDA. 2014NE00580 2014NE00268 64730816 DE OBRAS MUSICAIS DA PROGRAMAÇÃO DO ANO DE 2014 PARA O CORO SINFÔNICO. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2685 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4417 BENS DE CONSUMO DURÁVEL (UTILIZAR SOMENTE PARA SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM) 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462864276 12054 2014 2014-03-09T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.074.127-## 1 "" LARISSA CORREIA 8325197 Diárias DESPESAS COM DIARIAS/VIAGENS QUANDO EM DESLOCAMENTO A SERVIÇO DA UNIDADE DE TRABALHO NO PERIODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2014. 2014NE01252 2014NE00213 65389638 DESPESAS COM DIARIAS/VIAGENS QUANDO EM DESLOCAMENTO A SERVIÇO DA UNIDADE DE TRABALHO NO PERIODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2014. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 594 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO 4715 MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462864277 12055 2014 2014-11-17T00:00:00 -44195,0000 0,0000 0,0000 0,0000 09660958000183 2 "" S3 MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 8348083 Tomada de preços anulaçao remanejamento de saldo 2014NE01558 2014NE01141 66758963 SOLICITA COMPRA DE ADESIVO SELANTE DE FIBRINA KIT DE 2,0 ML. MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2723 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DÓRIO SILVA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462864278 12056 2014 2014-05-09T00:00:00 750,0000 0,0000 0,0000 0,0000 36325157000134 2 "" COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA 8328990 Pregão EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO, PARA ATENDER O HSL, MES AGO/14, CONF. ARP N.0811/2014. 2014NE01404 2014NE01404 64628850 PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, ÁGUA DESTILADA, ASPECTO FÍSICO ESTÉRIL E APIROGÊNICA E OUTROS ITENS, HSL/FH/CI128/2013. ABERTURA DE PROCESSO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440915 HOSPITAL SÃO LUCAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4691 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL SÃO LUCAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462864279 12057 2014 2014-04-30T00:00:00 32000000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 350208 3 "" INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8372557 Concorrência EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS EM FAVOR DO INSTITUTO DE OBRAS PUBLICAS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO IOPES, REFERENTE AO CONTRATO Nº 012/2013 - CONSORCIO ANDRADE VALLADARES - TOPUS LTDA, PARA EXECUÇÃO DA OBRAS DE CONCLUSÃO DO EMPREENDIMENTO CAIS DAS ARTE, NO MUNICIPIO DE VITORIA-ES 2014NE00553 2014NE00553 62048139 DE EMPRESA PARA EXECUCAO DA CONCLUSAO DA OBRA DO EMPREENDIMENTO (CAIS DAS ARTES) EMPENHO DA DESPESA NO VALOR DE R$ 118.642.845,09 CODIGO 035.1 CONTRATACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 50 METROPOLITANA 142 OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS "" "" 40 "" 13 CULTURA 392 DIFUSÃO CULTURAL 20 AMPLIAÇÃO E GESTÃO DE ESPAÇOS CULTURAIS 1605 CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DO CAIS DAS ARTES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3361 EDIFICAÇÕES REFERENTES A IMÓVEIS DE USO ESPECIAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462864280 12058 2014 2014-06-08T00:00:00 -34165,3500 0,0000 0,0000 0,0000 27443308000168 2 "" COOPERATIVA AGRARIA MISTA DE CASTELO - CACAL 8361986 Dispensa de Licitação Anulação para acerto no subelemento. 2014NE12491 2014NE03671 64419193 DE CHAMADA PUBLICA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA TODOS OS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO ES (REP/GAE/N 75/2013) ABERTURA 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 52 SUDOESTE SERRANA 147 PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 6684 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2407 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462864281 12059 2014 2014-05-14T00:00:00 89572,8600 0,0000 0,0000 0,0000 06103290000185 2 "" HENRIQUE JOSE DA MOTA NETO ME 8363744 Pregão EMPENHO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVANDERIA, COM O FORNECIMENTO DE TODO MATERIAL NECESSÁRIO PARA DIVERSAS UNIDADES PRISIONAIS. 2014NE02033 2014NE02033 60728973 DA EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVIÇO DE LAVANDERIA. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 57 CENTRO OESTE 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 6802 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA PRISIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2761 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462864282 12060 2014 2014-04-16T00:00:00 4330,5000 0,0000 0,0000 0,0000 04477018000130 2 "" INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES POLAR LTDA 8362711 Pregão NOTA DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COLCHÃO PARA CAMA E MACA HOSPITALAR, MES DE ABRIL, CONFORME ARP: 0137/2014. 2014NE00658 2014NE00658 66100062 DE UTILIZAÇÃO DAS ATAS HRAS, REFERENTE AO PROCESSO Nº 623405064, DA ARP Nº 137,138,139 E 140/2014, DAS FIRMAS IND. E COM. DE COLCHÕES POLAR E OUTRAS, PREGAO 092/2013. ABERTURA DE PROCESSO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440915 HOSPITAL SÃO LUCAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4691 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL SÃO LUCAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2420 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462864283 12061 2014 2014-04-06T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.104.216-## 1 "" LEANDRO REIS NOVAK 8316343 Diárias DESPESAS COM VIAGEM A VITÓRIA, DIA 04/06-REUNIÃO PROATER. 2014NE01386 2014NE01386 65040899 PAGAMENTO DESPESAS COM DESLOCAMENTO DE VIAGEM - FONTE 0101. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA PESQUISA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 853 DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR 6390 EXPANSÃO DAS ATIVIDADES DE EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462864284 12062 2014 2014-09-23T00:00:00 360000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 420101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 8371588 Não Aplicável PAGAMENTO Resumo DE TODOS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE MÊS SETEMBRO/2014 (VITÓRIA) Ano 2014 2014NE15352 2014NE00380 65158598 DE TODOS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE MÊS JANEIRO/2014 (VITÓRIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 242 INCLUSÃO E DIVERSIDADE NA EDUCAÇÃO 8664 ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3947 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462864285 12063 2014 2014-03-10T00:00:00 953,7600 0,0000 0,0000 0,0000 ###.926.027-## 1 "" FABIO LIMA CANAL 8364275 Dispensa de Licitação AJUDA DE CUSTO CONSULTA BAURU 06/10/14 REQ 02012/14 PASSAGEM 2014NE03488 2014NE03488 61228656 REQUISIÇAO DE PASSAGEM RODOVIARIA E DIARIA PARA ISABELA DE VASCONCELOS CANAL REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2718 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE VITÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2862 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD - TERRESTRE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462864286 12064 2014 2014-09-19T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.577.047-## 1 "" RODRIGO NASCIMENTO RIBEIRO ALVES 8332949 Diárias Empenho de 1,5 diarias de Vitória x Marechal Floriano- Ref participacao em Seminario WorkShop Salvamento Terrestre - Periodo 18/09 a 19/09 2014NE01588 2014NE01588 65074700 DIÁRIAS PARA OS MILITARES DO 3º BBM - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2760 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462864287 12065 2014 2014-05-09T00:00:00 159017,3500 0,0000 0,0000 0,0000 04217786000154 2 "" PREF MUNIC DE GOVERNADOR LINDEMBERG 8341028 Inexigível TRANSPORTE ESCOLAR PARA AS ESCOLAS DE ENSINO, REF. 3ª PARCELA DO PETE/2014. 2014NE14382 2014NE14382 66396859 PARA O MUNICÍPIO DE GOVERNADOR LINDENBERG (GOVERNADOR LINDENBERG) TRANSPORTE ESCOLAR 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 57 CENTRO OESTE 331 SUPERÁVIT FINANCEIRO - COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 4346 TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MÉDIO 42 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A MUNICÍPIOS 4481 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A MUNICÍPIOS - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO - PROGRAMA PETE/ES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462864288 12066 2014 2014-07-15T00:00:00 4344,0000 0,0000 0,0000 0,0000 03365554000180 2 "" C.E DA EPG MARLENE BRANDAO 8318984 Não Aplicável DESPESA COM PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PEDDE/14, COMPLEMENTAÇÃO META 1 2014NE10330 2014NE10330 66711754 RECURSOS PEDDE/2014 - MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR (BREJETUBA) PLANO DE APLICACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 43 SUBVENÇÕES SOCIAIS "" 0 ESTADO 331 SUPERÁVIT FINANCEIRO - COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 4347 APOIO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4565 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES SOCIAIS - DIVERSAS INSTITUIÇÕES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462864289 12067 2014 2014-07-24T00:00:00 15000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 03306466000108 2 "" C.E DA EPG GIRONDA 8334641 Não Aplicável DESPESA COM PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PEDDE/14, META IX 2014NE11486 2014NE11486 67114806 RECURSOS PEDDE/2014 - MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR (CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM) PLANO DE APLICACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 42 AUXÍLIOS "" 54 CENTRAL SUL 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO MÉDIO 1673 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA, REPAROS E ACESSIBILIDADE NAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO MÉDIO 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4462 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - AUXÍLIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462864290 12068 2014 2014-09-06T00:00:00 1020,0000 0,0000 0,0000 0,0000 03799907000150 2 "" ATTO CONSULTORIA EM SAUDE E EDUCACAO LTDA 8346174 Inexigível Reforço de empenho destinado atender despesa com serviço de consultoria ref. mes maio/14 2014NE00586 2014NE00199 57359458 DE CONTRATO DA SEGER 019/2011 PARA A SEPAM POR MEIO DO DECRETO 2797-R DE 30/06/11 - RELATIVO AO PROGRAMA DE ORGANIZAÇÕES SOCIAIS DO ESTADO TRANSFERENCIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 505 ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2125 ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS ESPECIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2672 CONSULTORIA E ASSESSORIA - JURÍDICA/TÉCNICA - PESSOA JURÍDICA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462864291 12069 2014 2014-07-25T00:00:00 0,0000 0,0000 3872,5700 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.PENSAO ALIMENT.JUL/14 FL.INAT.RTVES. 2014OB09593 2014NE00023 65006542 DE INATIVOS DA RTV - RÁDIO E TELEVISÃO DO ESPÍRITO SANTO, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 139 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA RÁDIO E TELEVISÃO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462864292 12070 2014 2014-02-21T00:00:00 0,0000 5000,0000 0,0000 0,0000 00471823000103 2 "" HIMALAIA REFRIGERAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA 8342087 Pregão LIQUIDAÇÃO DE DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS AR CONDICIONADOS. NO IPAJM E PERÍCIA MÉDICA, NO MÊS DE JANEIRO DE 2014. 2014NL00223 2014NE00008 64998754 CONT. Nº 001/2012 - HIMALAIA REFRIGERAÇÃO CONSERV. LTDA - ME: PREST. DE SERV. MANUT. PREVENT. E CORRET. DE APARELHOS AR CONDIC. NO IPAJM E PERÍCIA MÉDICA. EXERCÍC. 2014. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2885 MANUTENÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462864293 12071 2014 2014-10-02T00:00:00 0,0000 1520,3600 0,0000 0,0000 ###.768.147-## 1 "" CANDIDO NETO RAMOS 8356693 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO DA DESPESAS, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICAS COM O TRATAMENTO DA ALUNA JESSICA FERREIRA ROSA E RAMOS DA EEEFM JOAO XXIII (BARRA DE SAO FRANCISCO). 2014NL00637 2014NE01008 51495619 PARA OBRIR TODOS OS GASTOS COM O TRATAMENTO DA ALUNA JESSICA FERREIRA ROSA E RAMOS DA EEEFM JOAO XXIII (BARRA DE SAO FRANCISCO) AJUDA DE CUSTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3392 RESSARCIMENTO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA/ODONTOLÓGICA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462864294 12072 2014 2014-09-19T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.228.437-## 1 "" LUCIANE KASSIA FERNANDES 8347718 Diárias LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM DIÁRIAS, VISANDO COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO,PAG.DE 1 E 1/2 DIÁRIAS,CONF.IS.Nº2818/2014,EM 23 E 24/09/2014, DE VITORIA P/LINHARES 2014NL11617 2014NE00164 64873510 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA A FAVOR DAS BANCAS EXAMINADORAS DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO EXERCICIO 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462864295 12073 2014 2014-03-18T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.213.647-## 1 "" JUSSARA ALVES FERREIRA 8334751 Diárias Reunião para orientar as Unidades Escolares quanto á oferta da Jornada Ampliada e, na elaboração do PAC, realizada no município de Iúna. Dia 12/03/2014. 2014NL01902 2014NE02225 65672046 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (GUACUI) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462864296 12074 2014 2014-02-28T00:00:00 0,0000 55801,2000 0,0000 0,0000 08789884000117 2 "" GLOBAL HOSP.COM.DE EQUIP.MEDICOS LTDA - ME 8332555 Pregão servicos oxigenoterapia domiciliar mes janeiro/14. nfs 11937, 11956, 11982, 12010, 12061, 12113, 12127, 12216, 12217, 12218, 12236, 12246, 12250 e 12174. 2014NL00557 2014NE00525 65394453 GLOBAL HOSP E COM DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2718 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE VITÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2404 GÁS ENGARRAFADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462864297 12075 2014 2014-09-18T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.983.417-## 1 "" WARLLEY MARQUES GREGORIO 8368874 Diárias PAGAMENTO DE 1/2 DIÁRIA PARA VIAGEM AO MUNICIPIO DE LINHARES NO DIA 20 DE JULHO DE 2014 2014NL06084 2014NE03591 65122852 NO VALOR DE 560,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERIDO DE JANEIRO A MARÇO DE 2014 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4800 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462864298 12076 2014 2014-08-22T00:00:00 0,0000 62,3700 0,0000 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA PESQUISA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 Dispensa de Licitação Liquidação para pagamento de Despesas de Exerc. Anteriores - Pessoal Ativo - RGPS, FOPAG mês Ago/14. 2014NL02642 2014NE00397 65151046 DESTINADO AOS BPROCEDIMENTOS DE CONTABILIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO AOS SERVIDORES DO INCAPER-EXERCICIO DE 2014 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA PESQUISA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4394 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4251 FÉRIAS ABONO CONSTITUCIONAL - ATIVO CIVIL - RGPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462864299 12077 2014 2014-06-23T00:00:00 0,0000 4002,8700 0,0000 0,0000 27142058000126 2 "" PREF MUNIC DE VITORIA 8325761 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA CESSÃO DA SERVIDORA ELAINE TELLES DE BRUIM, A DISPOSIÇÃO DA SEDU, REFERENTE MAIO DE 2014. 2014NL08672 2014NE02365 43740936 PARA PRESTAR SERVICOS NA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO, SEM ONUS PARA OMUNICIPIO DE VITORIA, A PARTIR 22 DE DEZEMBRO 2008 DISPOSICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4657 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3683 PESSOAL REQUISITADO DE ÓRGÃOS DE OUTROS ENTES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462864300 12078 2014 2014-04-22T00:00:00 0,0000 88590,6700 0,0000 0,0000 15003401000172 2 "" FUNDO MUNIC. A. E DESENV. SOCIAL VARGEM ALTA 8362131 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO DA DESPESA REF. RECURSOS FINANCEIROS DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL P/ O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (PAEFI/CREAS, VARIAVEL PCD) 2014NL00307 2014NE00216 65424654 DE RECURSOS FINANCEIROS DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL P/ O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO ANO DE 2014, PARA O MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA. TRANSFERENCIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 470901 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUIÇÕES "" 54 CENTRAL SUL 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 191 FORTALECIMENTO DO SUAS 4873 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4456 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - FUNDOS MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 47901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462864301 12079 2014 2014-02-27T00:00:00 0,0000 0,0000 2462,9100 0,0000 460202 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR 8374340 Não Aplicável PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL N. 31, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2014. 2014OB00095 2014NE00027 65116828 EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO, NO VALOR DE R$ 1.943.304,00 (UM MILHÃO, NOVECENTOS E QUARENTA E TRÊS MIL E TREZENTOS E QUATRO REAIS), EM FAVOR DO PROCON/ES. EM FAVOR DO INSS, EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO NO VALOR DE R$ 350.000,00 (TREZENTOS E CINQUENTA MIL REAIS) E EM FAVOR DO IPAJM, EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO NO VALOR DE 8.000,00 (OITO MIL REAIS) AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460202 INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2828 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2571 GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO - RGPS 46202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462864302 12080 2014 2014-03-02T00:00:00 0,0000 0,0000 88,0000 0,0000 27487156000103 2 "" VIACAO JOANA DAR'C LTDA. 8316492 Inexigível PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE DE SERVIDORES PARA O MES DE FEVEREIRO DE 2014 2014OB00274 2014NE00037 64988295 CI/IDAF/DEARH/SERH/Nº 640/13 - EMPENHO ESTIMATIVO - VIAÇÃO JOANA D'ARC 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2380 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3632 AUXÍLIO TRANSPORTE - RGPS - FOLHA 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462864303 12081 2014 2014-06-03T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.148.027-## 1 "" ROBERTA CALIXTO MIGUEL 8368570 Diárias PAGTO. REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VILA VELHA NO DIA 24/01/2014. 2014OB01128 2014NE01028 65429567 NO VALOR DE 56,00 REFERENTE DESPESAS EM VIAGEM A VILA VELHA NO DIA 24/01/2014. RESSARCIMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4800 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462864304 12082 2014 2014-11-03T00:00:00 0,0000 0,0000 28133,9600 0,0000 28038024000159 2 "" ENGENHARIA E CONSTRUTORA ARARIBOIA LTDA 8340825 Concorrência 46ª M.P. DO C.E. Nº 11/2010 - ENGª E CONSTRUTORA ARARIBÓIA LTDA, PERÍODO: 01 À 31/01/14, REF. CONSERVAÇÃO DE RODOVIAS SOB JURISDIÇÃO DA SRO-3 NF. 258 2014OB00874 2014NE00634 65218612 "" "" 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 57 CENTRO OESTE 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 291 MANUTENÇÃO DA REDE RODOVIÁRIA ESTADUAL 1454 CONSERVAÇÃO CORRETIVA E ROTINEIRA DAS RODOVIAS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3362 OBRAS RODOVIÁRIAS E VIÁRIAS 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462864305 12083 2014 2014-03-28T00:00:00 0,0000 0,0000 10228,5300 0,0000 460202 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR 8374340 Não Aplicável PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL N. 31, AUXILIO ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2014. 2014OB00160 2014NE00015 65116828 EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO, NO VALOR DE R$ 1.943.304,00 (UM MILHÃO, NOVECENTOS E QUARENTA E TRÊS MIL E TREZENTOS E QUATRO REAIS), EM FAVOR DO PROCON/ES. EM FAVOR DO INSS, EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO NO VALOR DE R$ 350.000,00 (TREZENTOS E CINQUENTA MIL REAIS) E EM FAVOR DO IPAJM, EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO NO VALOR DE 8.000,00 (OITO MIL REAIS) AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460202 INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2827 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3635 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RGPS - FOLHA 46202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462864306 12084 2014 2014-01-25T00:00:00 0,0000 0,0000 4765,2000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 Não Aplicável PAGAMENTO REF.AO LIQUIDO DA FOLHA DA SESP,MÊS DE JANEIRO/2014. 2014OB00121 2014NE00036 65012569 PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL ESTATUTÁRIO, COMISSIONADO, MILITAR, ESTAGIÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS, PARA O EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4732 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2573 GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462864307 12085 2014 2014-02-18T00:00:00 0,0000 0,0000 -2568,1200 0,0000 00604122000197 2 "" TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA 8391926 Pregão Anulação parcial da 2014OB00410 e 2014NL00024 para regularização de elemento de despesa. 2014GD00010 2014NE00023 201300730344 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 614 GESTÃO INTEGRADA E ESTRATÉGICA NA ATIVIDADE JUDICIAL CAPIXABA 6030 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4097 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS (USO EXCLUSIVO DO TJ) 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462864308 12086 2014 2014-10-09T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.338.107-## 1 "" JHONATAS THIERES ROSA DA SILVA 8364064 Diárias PG.DE 1/2 DIARIA PARA ARACRUZ-ES, A FIM DE REALIZAR A SEGURANCA DO EXMO.SR.GOVERNADOR. 2014OB02710 2014NE00264 65013409 NO VALOR DE R$ 300,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS REF AO EXERCICIO DE 2014 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 750 SEGURANÇA DE DIGNATÁRIOS 2080 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462864309 12087 2014 2014-07-23T00:00:00 0,0000 0,0000 2172,0000 0,0000 03372593000105 2 "" C.E DA EPSG LYRA RIBEIRO SANTOS 8333256 Não Aplicável pagamento recurso dinheiro direto na escola-PEDDE 2014 - complementação da meta 01 2014OB12100 2014NE11004 66843472 RECURSOS PEDDE/2014- MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR (GUARAPARI) PLANO DE APLICACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 43 SUBVENÇÕES SOCIAIS "" 0 ESTADO 331 SUPERÁVIT FINANCEIRO - COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 4347 APOIO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4565 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES SOCIAIS - DIVERSAS INSTITUIÇÕES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462864310 12088 2014 2014-10-23T00:00:00 0,0000 0,0000 443250,7300 0,0000 28152650000171 2 "" ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRIC S/A-ESCELSA 8319619 Inexigível PAGAMENTO REF DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENERGIA DAS ESCOLAS DA REDE ESTADUAL, CEE, SEDU E SRES NO MÊS DE SETEMBRO/2014, LOTE 364. 2014OB19085 2014NE00833 65297911 E EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA ESCELSA ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S/A REF DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENERGIA DAS ESCOLAS DA REDE ESTADUAL, CEE, SEDU E SRES (VITÓRIA) RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO MÉDIO 4348 APOIO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DE ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462864311 12089 2014 2014-04-07T00:00:00 0,0000 0,0000 734772,7900 0,0000 27192590000581 2 "" HOSPITAL INFANTIL FRANCISCO DE ASSIS 8371867 Não Aplicável pagto das nfs nº008 e 009, relativo aos incentivos de melhoria da qualidade 10% e 90%, dos meses de maio e junho/14, conforme proc. 66412501/2014 2014OB14253 2014NE03533 65977467 DO HOSPITAL FRANCISCO DE ASSIS, NO MUNICÍPIO DE GURARAPARI, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. CONTRATUALIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 304 SUPERÁVIT FINANCEIRO - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4410 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - CONTRATUALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES (utilizar somente para RAP) 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462864312 12090 2014 2014-06-17T00:00:00 0,0000 0,0000 224,0000 0,0000 ###.111.357-## 1 "" ANNA CLAUDIA APAR. DE ALCANTARA TRISTAO LESSA 8341409 Diárias 1,5 diárias: 02 a 03/06 , 0,5 diária: 05/06. 2014OB02207 2014NE00675 65530284 ENC.PLAN ODE VIAGEM ANUAL PARA 2014. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2625 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462864313 12091 2014 2014-06-30T00:00:00 0,0000 0,0000 130,0000 0,0000 09400465000104 2 "" WEBJUR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA 8361608 Dispensa de Licitação PG PRESTAÇÃO DE SERV LEITURA DE DIARIOS OFICIAIS, REF AO CONTRATO Nº005/2012,CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 19/05/ A 19/06/2014 NF.905/14. 2014OB00853 2014NE00029 65001710 CONT. Nº 005/2012. WEBJUR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA: PREST. DE SERV. DE LEITURA DOS DIÁRIOS DO EST. DO E.S E UNIÃO PARA ATENDER A ÁREA JURÍDICA DO IPAJM. EXERCÍC. 2014. PROCESSO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2885 MANUTENÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2827 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462864314 12092 2014 2014-10-09T00:00:00 0,0000 0,0000 2000,0000 0,0000 03383090000135 2 "" C.E DA EPSG ANGELICA PAIXAO 8317443 Não Aplicável PAGTO DO RECURSO DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-PEDDE 2014 - META 1 2014OB16104 2014NE14504 67631495 RECURSOS PEDDE/2014 - MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR (GUARAPARI) PLANO DE APLICACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 42 AUXÍLIOS "" 50 METROPOLITANA 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO MÉDIO 1673 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA, REPAROS E ACESSIBILIDADE NAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO MÉDIO 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4462 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - AUXÍLIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462864315 12093 2014 2014-01-07T00:00:00 0,0000 0,0000 133,6100 0,0000 33530486000129 2 "" EMBRATEL-EMPRESA BRAS.DE TELECOMUNICACOES 8318477 Dispensa de Licitação PAGTO DAS NF/FATURA 70000224-5, REF. A SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA 021 MÊS DE JUNHO/14. PROCESSO: 65460731. 2014OB01269 2014NE00286 65460731 PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TELEFONIA FIXA LONGA DISTANCIA EM FAVOR DA EMPRESA EMBRATEL POR PERÍODO DE DOZE MESES COM VALOR ESTIMADO EM R$3.000,00, HSL/SAMEF/CI07/2014. ABERTURA DE PROCESSO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440915 HOSPITAL SÃO LUCAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4691 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL SÃO LUCAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462864316 12094 2014 2014-11-17T00:00:00 0,0000 0,0000 121,4400 0,0000 ###.729.917-## 1 "" DIZZY GILLESPIE DE SOUZA MOTA 8370744 Não Aplicável PAGAMENTO DE INSS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE OUTUBRO. DIZZY GILLESPIE DE SOUZA MOTA. 2014OB03515 2014NE00629 67329365 EM FAVOR DE DIZZY GILLESPIE DE SOUZA MOTA COMO INSTRUMENTISTA NA ÁREA DE TROMPETE-SO013 -NÍVEL III AO GRUPO OFICIAL JAZZ BAND NO EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 364 ENSINO SUPERIOR 152 EDUCAÇÃO MUSICAL 2688 FORMAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO CONHECIMENTO E HABILIDADES MUSICAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462864317 12095 2014 2014-03-20T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.025.297-## 1 "" ISAURA APARECIDA DE ALMEIDA 8330855 Diárias PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS, VISANDO COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, PAG. DE 1 E ½ DIÁRIAS, CONF. IS. Nº 81472014, EM 24 E 25/03/2014, DE VITORIA P/CACHOEIRO 2014OB04076 2014NE00150 64873510 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA A FAVOR DAS BANCAS EXAMINADORAS DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO EXERCICIO 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462864318 12096 2014 2014-08-10T00:00:00 0,0000 0,0000 -4282,2700 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 Inexigível PAGAMENTO DAS CONSIGNAÇÕES DA FOLHA ATIVOS ESTATUTÁRIOS DE SET 2014 2014OB03179 2014NE00011 25882014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2747 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2501 VENCIMENTOS E SALARIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462864319 12097 2014 2014-07-10T00:00:00 0,0000 0,0000 638,4000 0,0000 ###.428.907-## 1 "" Lívia Oliveira de Almeida 8373710 Diárias 1897- Participar do XXIII Congresso Espirito Santense de Educação Física em Vitória, de 16/09 a 20/09/2014. 2014OB18031 2014NE15900 67722440 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/AE010/N 110/2014) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462864320 12098 2014 2014-03-20T00:00:00 0,0000 0,0000 1494,7700 0,0000 05466147000195 2 "" SALUTE LOCAÇAO E EMPREENDIMENTOS LTDA. 8351966 Pregão Pagamento de despesa com locação de veículo automotor para tender as necessidades desta SECTTI, referente ao recibo 10325, mês de Fev/2014. 2014OB00447 2014NE00098 60872667 ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS -SEGER-Nº011/2012 -VEÍCULO ADESAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TRABALHO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2410 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2853 LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462864321 12099 2014 2014-04-22T00:00:00 0,0000 0,0000 1388,0000 0,0000 05466147000195 2 "" SALUTE LOCAÇAO E EMPREENDIMENTOS LTDA. 8351966 Pregão "PAGAMENTO DE RECIBO 010533, REFERENTE LOCAÇÃO DE VEICULO. " 2014OB00623 2014NE00298 58706135 ADESÃO A ATA DE REGISTO CUJO OBJETO É CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO CONTRATACAO DE LOCACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 594 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO 4715 MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2853 LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462864322 12100 2014 2014-01-30T00:00:00 0,0000 0,0000 371,0600 0,0000 27108141000189 2 "" SAAE DE ARACRUZ 8339719 Não Aplicável PGTO DE DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO - SAAE ARACRUZ. 2014OB00299 2014NE00231 201201638920 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 614 GESTÃO INTEGRADA E ESTRATÉGICA NA ATIVIDADE JUDICIAL CAPIXABA 6030 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462864323 12101 2014 2014-03-24T00:00:00 0,0000 0,0000 402466,1500 0,0000 36040947000173 2 "" VIGSERV SERV. DE VIGIL. E SEGURANCA EIRELI 8331724 Pregão PAGAMENTO DAS NF'S 3924 A 3935, REFERENTE SERVICOS DE VIGILANCIA, SEGURANCA OU MONITORAMENTO DE BENS E PESSOAS CONTRATO N 048/2009 MES JANEIRO/2014. 2014OB00750 2014NE00326 48050440 EM FAVOR DA EMPRESA VIGSERV SERVICOS DE VIG E SEGURANCA LTDA REF SERVICOS DE GUARDA E VIGILANCIA PATRIMONIAL CONTRATO 48/2009 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 8675 SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PARA UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2763 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462864324 12102 2014 2014-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 251,1800 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 Dispensa de Licitação pagamento ref consignação folha 31 outubro 2014 2014OB02778 2014NE00080 65020030 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL MILITAR EM 2014. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4761 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSIDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462864325 12103 2014 2014-07-28T00:00:00 0,0000 0,0000 604,0000 0,0000 ###.901.777-## 1 "" JUCARA PASSOS CABRAL DE AVILA 8325701 Dispensa de Licitação AJUDA DE CUSTO CONSULTA S P 13/08/14 REQ 02403/14 PASSAGEM 2014OB02334 2014NE02403 48188980 PASSAGEM/DIARIA P/GILBERTO SCHULTZ REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2718 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE VITÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2862 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD - TERRESTRE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462864326 12104 2014 2014-04-08T00:00:00 0,0000 0,0000 232,9800 0,0000 31776248000172 2 "" SAAE DE JOAO NEIVA 8325445 Inexigível PAGTO REF SERVIÇOS PRESTADOS COM ABASTECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO NAS ESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE JOÃO NEIVA-ES, REF. AO MÊS DE JUNHO/2014. 2014OB13242 2014NE02244 65578473 EM FAVOR DA EMPRESA SAAE REFERENTE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DAS ESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DE JOAO NEIVA (CI/DSG/N 15/2014) EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO MÉDIO 4348 APOIO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DE ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462864327 12105 2014 2014-12-03T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.923.787-## 1 "" ILZA REBLIM 8315929 Diárias Participar da Capacitação SIARHES - Módulo avaliação de desempenho individual. Em Vitória dia 26/02/2014. 2014OB01981 2014NE01819 65572890 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/SUDEPRO/N 5/2014) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462864328 12106 2014 2014-04-30T00:00:00 0,0000 0,0000 3382,5900 0,0000 27108141000189 2 "" SAAE DE ARACRUZ 8339719 Inexigível pgto PARA COBRIR DESPESAS REF. CONTAS DE AGUA DO CDPA DURANTE março DE 2014 fatura 140325166 2014OB02696 2014NE00027 65023722 ESTIMATIVO NO VALOR DE 187.032,11 PARA COBRIR DESPESAS REF. CONTAS DE AGUA DO CDPA DURANTE OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 56 RIO DOCE 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 6802 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA PRISIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462864329 12107 2014 2014-01-09T00:00:00 0,0000 672,0000 0,0000 0,0000 ###.800.647-## 1 "" BRUNO LÉ AMORIM 8345696 Diárias LIQUIDAÇÃO REFERENTE DESPESAS COM DIÁRIAS EM SERVIÇO PARA TODAS UNIDADES DA PMES, COM A FINALIDADE DE ENTREGAR NOTAS FISCAIS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E PEÇAS REALIZADOS EM VIATURAS, PERÍODO DE 21 A 29/07/14, CONFORME CI 033/14- DAF. 2014NL02221 2014NE01122 67081932 DIARIAS EM FAVOR DE MME QUE SEGUIRÃO EM OBJETO DE SERVIÇO PARA ATENDER A DIVERSAS UNIDADES DA PMES. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2750 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462864330 12108 2014 2014-03-31T00:00:00 0,0000 0,0000 658,1200 0,0000 36040947000173 2 "" VIGSERV SERV. DE VIGIL. E SEGURANCA EIRELI 8331724 Pregão Pagamento do IRRF das NF's: 3942 e 4123 ref. serviço de vigilância patrimonial no NRECI no período de janeiro e fevereiro 2014, conf. autorização fls.30 em anexo. 2014OB00483 2014NE00080 65053893 EMPENHO ESTIMATIVO NO VALOR DE R$ 60.328,25 EM FAVOR DA FIRMA VIGSERV SERVICOS DE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA. SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2714 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2832 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462864331 12109 2014 2014-03-26T00:00:00 0,0000 0,0000 1217,5100 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável pg.consig.mar/14.fl.inat.mpes. 2014OB03412 2014NE00009 65007816 DE INATIVOS DO MPES - MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 59 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462864332 12110 2014 2014-11-03T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.047.797-## 1 "" HEZER GALLETTI 8340273 Diárias Pagamento de 0,5 diária para 27/02. 2014OB00695 2014NE00429 64999173 ENC.PLANO DE VIAGEM ANUAL PARA 2014. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2625 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462864333 12111 2014 2014-12-19T00:00:00 0,0000 0,0000 62,5600 0,0000 ###.597.807-## 1 "" MARCOS VITTORAZZI DO NASCIMENTO 8336311 Não Aplicável RECOLHIMENTO DE DUA/IRPJ REFERENTE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO A MEMBRO DA NONA CJDP/HABILITAÇÃO/DETRAN/ES REFERENTE ÀS REUNIÕES OCORRIDAS NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2014. 2014OB19823 2014NE02000 64762416 EMISSÃO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA EM FAVOR DOS SERVIDORES BARBARA ATTADEMO GONÇALVES E OUTROS PARA COBRIR DESPESAS DE GRATIFICAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO EM COMISSÃO JULGADORA DE DEFESA PRÉVIA SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2713 JETONS A CONSELHEIROS 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462864334 12112 2014 2014-04-24T00:00:00 0,0000 0,0000 -13098,0000 0,0000 09534577000158 2 "" CEDRO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME 8315749 Pregão PAGT DA NF 605 REF. AQUISIÇÃO DE ESTOPA PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE DO ÓRGÃO CONF. ARP07/2013 ORDEM DE FORNECIMENTO 22/14 2014OB05988 2014NE01919 61183954 AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CONSUMO SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2422 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462864335 12113 2014 2014-07-22T00:00:00 0,0000 0,0000 3423,8800 0,0000 03806187000103 2 "" PAPELARIA E LIVRARIA CARTAM LTDA ME 8317605 Pregão AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E OUTROS. PGTO DA NF Nº: 003902. 2014OB00523 2014NE00319 65434641 AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E OUTROS. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440923 HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2728 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3437 MATERIAL DE EXPEDIENTE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462864336 12114 2014 2014-02-04T00:00:00 0,0000 0,0000 60000,0000 0,0000 28503894000151 2 "" CETURB-COMPANHIA DE TRANSPORTES URBANOS DA GR 8339625 Concorrência PAGAMENTO REF. REPASSE (PARCIAL) DE RECURSOS FINANCEIROS PARA PAGAMENTO DA 5ª MEDIÇÃO DA OBRA DE AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO TERMINAL URBANO DE ITACIBÁ, EM CARIACICA/ES. 2014OB00398 2014NE00217 61114162 CT.DP.020/2013 - EMPENHO P/ CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ EXEC. DE OBRA DE AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO TERMINAL URBANO DE INTEGRAÇÃO DE ITACIBA. SOLICITACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 350101 SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 5 INVERSÕES FINANCEIRAS 65 CONSTITUIÇÃO OU AUMENTO DE CAPITAL DE EMPRESAS "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 903 OPERAÇÕES ESPECIAIS: OUTRAS TRANSFERÊNCIAS 441 PARTICIPAÇÃO DO ESTADO NO CAPITAL DA CETURB-ES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3780 CETURB-GV 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462864337 12115 2014 2014-10-16T00:00:00 0,0000 0,0000 36032,5800 0,0000 29979036000140 2 "" INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 8356740 Não Aplicável pg de INSS ref.nf. 774 relativo prestação de serviços médicos especializados em cirurgia geral no mês de ago/14 cota ago/14 2014OB01376 2014NE00265 65281136 CONTRATO Nº 0207/2010 - 3º ADITIVO - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 48131911/2010 - COOPERCIGES PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2724 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DRª RITA DE CÁSSIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4580 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462864338 12116 2014 2014-07-03T00:00:00 0,0000 0,0000 1944,0000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 Inexigível pagto de vale transporte ref. mes de março/2014 proc. 65030672 2014OB00321 2014NE00042 65030672 SOLICITA COMPRA DE VALE TRANSPORTE PARA GRANDE VITÓRIA, EXERCÍCIO DE 2014. SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2723 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DÓRIO SILVA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462864339 12117 2014 2014-10-04T00:00:00 0,0000 0,0000 423,5700 0,0000 280101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 8369959 Não Aplicável PAGAMENTO DA FL.33 DO REGIME GERAL DESTA SEGER DO MES DE MARÇO/14, CONFORME PROCESSO 65128494/14. 2014OB00530 2014NE00063 65128494 DE PAGAMENTO DOS ESTATUTARIOS DA SEGER - 2014 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2257 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2571 GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462864340 12118 2014 2014-04-29T00:00:00 0,0000 0,0000 1367635,6200 0,0000 420101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 8371588 Não Aplicável PAGAMENTO FOLHA PESSOAL MÊS DE ABRIL/2014 - AÇÃO 4657 - RP. 2014OB04313 2014NE00350 65024788 PARA REALIZAÇÃO DE DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EM EXERCÍCIO REFERENTE ANO/2014/SEDU NA ACAO DISCRIMINADA (REP/GRH/N 1/2014) AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4657 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462864341 12119 2014 2014-03-18T00:00:00 0,0000 0,0000 822,2200 0,0000 35996800000199 2 "" CENTERMAQ COMERCIO REPRESENTACAO LTDA 8325568 Pregão PAGAMENTO NOTA FISCAL 01077, SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE REPROGRAFIA MÊS DE FEVEREIRO/2014. 2014OB00767 2014NE00130 49609971 DE SERVIÇOS DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINA REPOGRÁFICA,CONFORME ANEXO. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2380 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2817 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462864342 12120 2014 2014-05-16T00:00:00 0,0000 0,0000 50111,0900 0,0000 05340639000130 2 "" PRIME CONSULT.ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA-EPP 8368439 Pregão PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 4613, REFERENTE COMBUSTÍVEIS ABRIL/14. 2014OB01629 2014NE00247 65188578 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLE E FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA O EXERCICIO DE 2014 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA PESQUISA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2390 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2400 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GASOLINA 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462864343 12121 2014 2014-04-25T00:00:00 0,0000 0,0000 18721,5900 0,0000 05080045000137 2 "" DELTA AUTOMOTORES LTDA 8336560 Pregão Pag.contrato 009/2012 locação de veiculos mes Março/2014 Nf. 3505 2014OB01177 2014NE00136 57241066 PROCESSO ADMINISTRATIVO DA DELTA AUTOMOTORES. ESTE PROCESSO ESTÁ VINCULADO AO PROCESSO FINANCEIRO DE N° 63179415 ADESAO ATA REGISTRO DE PRECO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460201 INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2810 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2853 LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE 46201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462864344 12122 2014 2014-10-10T00:00:00 0,0000 0,0000 -213,2000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 Não Aplicável 2014EV00092 2014NE00272 65012372 EM FAVOR DA EMPRESA SETPES PARA FAZER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE (VITÓRIA) EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 6671 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - EDUCAÇÃO ESPECIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462864345 12123 2014 2014-04-30T00:00:00 0,0000 0,0000 5005,0000 0,0000 00410817000138 2 "" CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA 8328026 Não Aplicável NL NFS 5865 REF INTERNAÇÃO DE LUIZ FERNANDO T GUERRA NO PERÍODO DE 02 A 09/03/2014. 2014OB08517 2014NE00295 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462864346 12124 2014 2014-05-29T00:00:00 0,0000 0,0000 -212,8300 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 Inexigível 2014EV00017 2014NE00006 56339577 AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA ESTAGIÁRIOS DESTA DEFENSORIA PÚBLICA, NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA, USUÁRIOS DO SETPES. VALE TRANSPORTE 0 3 DESPESAS CORRENTES 180101 DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 18 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2112 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462864347 12125 2014 2014-07-05T00:00:00 0,0000 0,0000 1080,0000 0,0000 ###.129.587-## 1 "" MARILZA DE JESUS NOBRE 8328565 Inexigível PAGAMENTO PARTE TFD Nº 316/14 REF. AJUDA DE CUSTO P/ PACIENTE ERIVALDO DA SILVA JUNIOR 2014OB01614 2014NE01314 66223598 DE TFD. REP. MARILZA DE JESUS NOBRE CPF 017.129.587-04. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2715 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2862 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD - TERRESTRE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462864348 12126 2014 2014-06-23T00:00:00 0,0000 0,0000 144,8000 0,0000 ###.964.487-## 1 "" JOAO LUIZ PEREIRA FARIA 8366745 Dispensa de Licitação Ajuda de Custo/Diaria CONSULTA RIBEIRÃO PRETO 25/06/2014 REQ:1134/14 2014OB01760 2014NE01848 64572676 AJUDA DE CUSTO E PASSAGEM PARA JOÃO LUIZ PEREIRA FARIAS REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2718 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE VITÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462864349 12127 2014 2014-04-14T00:00:00 0,0000 0,0000 5784,1700 0,0000 39822176000164 2 "" PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA 8320128 Pregão PAGAMENTO REF. A DESPESA COM PASSAGEM AÉREA, CONFORME FATURA Nº FT-00017397. 2014OB00708 2014NE00011 65066472 NO VALOR DE R$ 133.584,22, EM FAVOR DE EMPRESA PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA, PARA O EXERCICIO DE 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2730 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2849 PASSAGENS PARA O PAIS - AÉREAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462864350 12128 2014 2014-03-14T00:00:00 0,0000 0,0000 1085,2200 0,0000 05340639000130 2 "" PRIME CONSULT.ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA-EPP 8368439 Pregão PAGAMENTO DA NF 2723 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS. PROC. 65067002. 2014OB00324 2014NE00006 65067002 CI.001/2014/UT/SERV/GE QUE SOLICITA A ADESÃO AO CONTRATO N.017/2013 P/COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE DOS VEÍCULOS DO HABF. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440914 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2722 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL ANTÔNIO BEZERRA DE FARIAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2401 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GNV/DIESEL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462864351 12129 2014 2014-01-08T00:00:00 0,0000 0,0000 103923,0900 0,0000 420101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 8371588 Não Aplicável Pagamento de consignações da folha do mes de julho de 2014. 2014OB13105 2014NE00350 65024788 PARA REALIZAÇÃO DE DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EM EXERCÍCIO REFERENTE ANO/2014/SEDU NA ACAO DISCRIMINADA (REP/GRH/N 1/2014) AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4657 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462864352 12130 2014 2014-07-10T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.823.907-## 1 "" ALESSANDRA SENNA PRATES DE MATTOS 8323258 Diárias 2779 - Participar do 65º Forum Estadual do EJA do ES com o tema: Política Estadual de Educação no Campo-Diretrizes Educacionais em Debate, dia 26/09/14 em Serra. 2014OB18041 2014NE15958 67903509 EM FAVOR DE ALESSANDRA SENNA PRATES DE MATTOS E VALERIA PERINA SANTOS (REP/GEJUD/N 96/2014) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462864353 12131 2014 2014-10-10T00:00:00 0,0000 0,0000 27950,6000 0,0000 29979036000140 2 "" INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 8356740 Dispensa de Licitação PAGAMENTO DE DESPESA COM GPS-INSS, REF. NF. 03396, COOPANEST, EMITIDA EM SETEMBRO DE 2014, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS-29979036000140. 2014OB02016 2014NE00203 65465733 COBERTURA DE PROCESSO DE PAGAMENTO,REFERENTE DESPESAS COM INSS (15%) PATRONAL DAS COOPERATIVAS MÉDICAS:COOPANESTES,COOTES,COOPERCIGES,COOPERATI E COOPENEURO. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2729 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4580 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462864354 12132 2014 2014-08-19T00:00:00 0,0000 0,0000 87815,8400 0,0000 39822176000164 2 "" PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA 8320128 Pregão pagto fatura 00018933 ref passagens aereas. 2014OB02752 2014NE00047 65089634 PAYLESS VIAGENS E TURISMO LTDA CNPJ.39822176/0001-64 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2718 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE VITÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2861 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD - AÉREAS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462864355 12133 2014 2014-09-17T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.641.707-## 1 "" PAULA NORBIM GASTIN 8341358 Não Aplicável Programação de pagamento de 1/2 diaria para os Municipios de Domingos Martins e Venda Nova do Imigrante, dia 17/09/14. 2014OB01941 2014NE01388 67774520 PARA O MUNICÍPIO DE DOMINGOS MARTINS NO DIA 17/09/2014 CÓDIGO 029.11 DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 392 DIFUSÃO CULTURAL 192 FOMENTO À FORMAÇÃO, PRODUÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL 4608 FORTALECIMENTO DA CADEIA PRODUTIVA EM ATIVIDADES CULTURAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462864356 12134 2014 2014-06-08T00:00:00 0,0000 0,0000 4482,8800 0,0000 27142058000126 2 "" PREF MUNIC DE VITORIA 8325761 Não Aplicável PAGAMENTO DE DESPESA COM RESSARCIMENTO RELATIVO A CESSÃO DA SERVIDORA HELENA MARFISA VENTORIN, AO IASES, NO PERÍODO DE 29/05 A 30/06/2014. CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº 021/2014, INSTRUÇÃO DE SERVIÇO Nº 315-P PUBLICADO NO DIO NO DIA 12/06/2014. 2014OB02378 2014NE01792 66961688 RESSARCIAMENTO DA SERVIDORA HELENA MARFISA VENTORIN. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 460201 INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2819 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3683 PESSOAL REQUISITADO DE ÓRGÃOS DE OUTROS ENTES 46201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462864357 12135 2014 2014-11-21T00:00:00 0,0000 0,0000 341,4400 0,0000 08583394000160 2 "" GLOBO PRESTACAO DE SERVIçOS DE LIMPEZA LTDA. 8320781 Pregão pagamento do inss, da globo limpeza, mes 10/2014, n.fiscal 1720 a 1740. 2014OB08027 2014NE03939 59697199 DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS E PENITENCIARIAS. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 54 CENTRAL SUL 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 6802 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA PRISIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462864358 12136 2014 2014-01-10T00:00:00 0,0000 0,0000 142,9100 0,0000 33530486000129 2 "" EMBRATEL-EMPRESA BRAS.DE TELECOMUNICACOES 8318477 Pregão Pagamento da fatura 14/09/70000211-9, referente a prestação de serviços móvel pessoal (SPM) e destinada a acesso do STFC ou SMP, para atender a este Instituto durante o mês de Agosto/14, conforme contr. 008/11-SEGER. 2014OB03260 2014NE00131 65019768 DE AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO ESTIMATIVO NO VALOR DE R$ 17.327,16 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO MÓVEL (SPM) E ACESSO DO STFC OU SMP - CONTRATO Nº 08/2011/SEGER P/ JANEIRO A SETEMBRO DE 2014 SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2520 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462864359 12137 2014 2014-09-26T00:00:00 0,0000 0,0000 4344,0000 0,0000 ###.259.897-## 1 "" MARCIO JOSE CARETTA 8372742 Não Aplicável Pagamento da despesa com TFD pac. Marcio José Caretta, RPU n° 579/2014, conforme autorização da fls. 18 em anexo. 2014OB01476 2014NE01423 67874193 PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 54 CENTRAL SUL 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2714 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462864360 12138 2014 2014-05-20T00:00:00 0,0000 0,0000 500,0000 0,0000 33683111000107 2 "" SERVICO FEDERAL DE PROCESS. DADOS - SERPRO 8323896 Inexigível NF 01193, SERV. COM CONSULTAS E INFORMAÇÃOES DE CPF/CNPJ, ABR/14, PROC. 373/14. 2014OB01157 2014NE00103 3732014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2013 GESTÃO DA TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3879 TI: SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462864361 12139 2014 2014-09-12T00:00:00 0,0000 0,0000 -80,0000 0,0000 ###.565.207-## 1 "" ROSILEIA SALOMAO DE SÁ MENEZES 8389527 Adiantamento - Suprimento de Fundos PRESTAÇÃO DE CONTAS S. DE FUNDOS Nº 162/2014. 2014GD00642 2014NE01263 201400902710 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 614 GESTÃO INTEGRADA E ESTRATÉGICA NA ATIVIDADE JUDICIAL CAPIXABA 6030 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3338 SUPRIMENTO DE FUNDOS - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462864362 12140 2014 2014-11-24T00:00:00 0,0000 0,0000 54804,6100 0,0000 67423152000178 2 "" I.B.G - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 8334369 Pregão PGTO REF. NF´S 144910, 145022,145100,145361,145419,145709,145752,145750,146267,146684,146665,146741,146868,147111,146968 DE SETEMBRO/2014 - REF. MATERIAL DE CONSUMO - GAS MEDICINAIS CONTRATO 187/2009. 2014OB02592 2014NE01870 45827753 REFERENTE AO PROC DE COMPRA N. 42432456 EM FAVOR DA INDUSTRIA BRASILEIRAGASES LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2727 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2404 GÁS ENGARRAFADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462864363 12141 2014 2014-10-30T00:00:00 0,0000 0,0000 4378,8400 0,0000 420201 3 "" FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 8370408 Não Aplicável PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONSIGNAÇÕES FOPAG DE OUTUBRO. 2014OB03202 2014NE00022 65148509 FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2014. ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 364 ENSINO SUPERIOR 152 EDUCAÇÃO MUSICAL 4687 REMUNERAÇÃO DO QUADRO DE DOCENTES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462864364 12142 2014 2014-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 16000,0000 0,0000 ###.572.877-## 1 "" JOERGUES DOS REIS NERY 8367674 Concurso Pagamento da despesa com edital 023/2014 - Seleção de projetos de valorização da capoeira no estado do Espírito Santo. 2014OB00482 2014NE00224 65504496 DE SELEÇÃO (023/2014) DE PROJETOS DE VALORIZAÇÃO DA CAPOEIRA NO ESTADO DO ES CÓDIGO 021.2 EDITAL 0 3 DESPESAS CORRENTES 400901 FUNDO DE CULTURA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 391 PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO 161 PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL 2971 CONCESSÃO DE RECURSOS PARA PROJETOS DE PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2477 PREMIAÇÕES CULTURAIS 40901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462864365 12143 2014 2014-07-24T00:00:00 0,0000 0,0000 289,6000 0,0000 ###.932.407-## 1 "" SOLANGE DA SILVA MARIANO 8374187 Dispensa de Licitação AJUDA DE CUSTO CONSULTA GIANIA 04/08/2014 REQ 01350/14 2014OB02282 2014NE02337 67002633 AJUDA DE CUSTO E PASSAGEM PARA REBECA KAROLINY MARIANO DA SILVA REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2718 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE VITÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462864366 12144 2014 2014-07-29T00:00:00 0,0000 0,0000 1440,6000 0,0000 ###.950.997-## 1 "" ANTONIA RITA FERREIRA DE CARVALHO 8371048 Inexigível REF. PAGAMENTO TFD 559/2014, PARA COBRIR DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTE GUILHERME HENRIQUE DE CARVALHO SEIDEL. 2014OB02879 2014NE02290 65834070 DE TFD. REP. ANTONIA RITA FERREIRA DE CARVALHO SEIDEL CPF 098.950.997-46. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2715 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462864367 12145 2014 2014-02-10T00:00:00 0,0000 0,0000 386,5200 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 Não Aplicável FOLHA DE PESSOAL. 'PV'. OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS. RELATÓRIO 31 (PRO0569P-RP). EMISSÃO: 13-09-2014 17:05:03. RUBRICA(S) N(S). 917 2014OB21546 2014NE00427 64951944 PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SESA, REFERENTE EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 698 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2383 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES: FUNDO PREVIDENCIÁRIO - RPPS - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - ATIVO CIVIL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462864368 12146 2014 2014-09-16T00:00:00 0,0000 0,0000 1493,0500 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 Não Aplicável Pgto INSS Servidor Jan/14 - Folha de Pessoal - Set/14. 2014OB03562 2014NE00122 65006810 PARA PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EM DEGNAÇÃO TEMPÓRARIA PARA O EXERCICIO DE 2014.- CI- 04/04/14 EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4626 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2596 SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462864369 12147 2014 2014-07-17T00:00:00 0,0000 130627,1500 0,0000 0,0000 05243161000120 2 "" EQUIFLEX MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA. 8337951 Pregão NL DA NOTA FISCAL 3133 DE FORNECIMENTO DE MATERIAL PERMANENTE (MOBILIÁRIO PARA O NOVO HOSPITAL SÃO LUCAS) CONFORME CONTRATO 111/2014 COM VIGÊNCIA NO PERÍODO DE 14/05/2014 A 31/12/2014. 2014NL10659 2014NE03729 64811280 DOC. REFERENTES AO PROJ. DE MARCENARIA DO HOSPITAL SÃO LUCAS DOS BLOCOS 1 E 2 ENCAMINHA 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 4 INVESTIMENTOS 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 1719 AMPLIAÇÃO, REFORMA E EQUIPAMENTO DO HOSPITAL SÃO LUCAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3265 APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462864370 12148 2014 2014-10-09T00:00:00 0,0000 2,9600 0,0000 0,0000 100101 3 "" SECRETARIA DA CASA CIVIL 8370369 Não Aplicável Liquidação do desconto segurado da folha de agosto referente a dezembro de 2013 para pagamento através de GPS conforme Informativo NUREF 059/2014 de vencimento em 17/09/2014. 2014NL00588 2014NE00144 65020740 VALORES ABAIXO INFORMADOS VISANDO ATENDER DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO MES DE JANEIRO DO EXERCICIO DE 2014 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100101 SECRETARIA DA CASA CIVIL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 505 ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2075 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3490 ATIVO CIVIL - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462864371 12149 2014 2014-07-28T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.862.367-## 1 "" JULIE CRISTIE PEREIRA CAMPOS 8367610 Diárias LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM 1 E 1/2 DIARIA REF.A VIAGEM DO SERVIDOR A PINHEIROS NO DIAS 14/05, BAIXO GUANDU DIA 10/06 E 01/07/14 PARA AUDIENCIA DE SOCIOEDUCANDO. 2014NL02096 2014NE01687 65287550 DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR JULIE CRISTIE CAMPOS. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 460201 INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2810 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 46201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462864372 12150 2014 2014-11-03T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.850.907-## 1 "" PABLO SILVA LIRA 8322903 Não Aplicável PAGAMENTO REFERENTE 1,5 DIÁRIAS EM VIAGEM A ECOPORANGA E COLATINA PARA PARTICIPAÇÃO NA AUDIÊNCIA PÚBLICA DO ORÇAMENTO 2014, NOS DIAS 13 E 14/03/14. 2014OB00217 2014NE00125 65659490 EM NOME DOS SERVIDORES PARA PARTICIPAÇÃO NA AUDIÊNCIA PÚBLICA DO ORÇAMENTO 2014, NO MUNICÍPIO DE ECOPORANGA E COLATINA-ES, DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 270201 INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2230 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 27201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462864373 12151 2014 2014-05-19T00:00:00 0,0000 0,0000 -500,0000 0,0000 ###.676.147-## 1 "" JUMAR FERRARI 8370145 Diárias devolução de saldo não utilizado conforme extrato bancário em anexo a página 15. 2014GD00042 2014NE00638 66159822 TFD-TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TRATAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 58 NORDESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2716 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE SÃO MATEUS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462864374 12152 2014 2014-04-22T00:00:00 0,0000 0,0000 200,4400 0,0000 33000118000179 2 "" TELEMAR NORTE LESTE S.A 8315949 Pregão PAGAMENTO DA FATURA 1800068699901 FLS 161 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA LOCAL NO MES DE ABRIL 2014 CONFORME PROCESSO 65023234. 2014OB00436 2014NE00022 65023234 NO VALOR DE R$6.42O,74, PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA LOCAL (STFC) - SEXTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 13/12 (SEGER). EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE EST DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 616 GESTÃO DA POLÍTICA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 4229 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462864375 12153 2014 2014-03-09T00:00:00 0,0000 39863,7500 0,0000 0,0000 02831703000197 2 "" SERVINEL COMERCIO E SERVICOS LTDA 8320333 Pregão Apropriação de despesa com serviço de limpeza nf 6763 ref. agosto/14 (contr. 174/12) processo CAPAAC 67179070. 2014NL00263 2014NE00018 55775977 DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA EM AMBIENTE HOSPITALAR. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440918 CENTRO DE ATENDIMENTO PSIQUIÁTRICO ARISTIDES ALEXANDRE CAMPOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2712 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTO PSIQUIÁTRICO ARISTIDES ALEXANDRE CAMPOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462864376 12154 2014 2014-07-18T00:00:00 0,0000 0,0000 38817,4800 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Pregão PGTO REF. INSS S/NF. 00402 COMP: JUNHO/2014 - SERVIÇOS PRESTADO EM MAIO/2014 - CONTRATO 208/2010 - COOPERCIPES. 2014OB01392 2014NE00864 48079588 EMPRESA P/PREST.SERV.MEDICOS ESPECIALIZADOS CIRURGIA PEDIATRICA, NO AMBITO URGENCIA E EMERGENCIA DOS HOSP.DA SESA NO E.SANTO. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2727 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2367 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462864377 12155 2014 2014-05-29T00:00:00 0,0000 0,0000 1663,8600 0,0000 310201 3 "" INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 8370591 Não Aplicável Valor da folha de pagamento do mês de MAIO/14 - Comissionados/Requisitados - RGPS (FOLHA 31) 2014OB01702 2014NE00080 64987698 CI/IDAF/DEARH/SERH/Nº 643/13 - EMPENHO ESTIMATIVO - PAGAMENTO PESSOAL EFETIVO EM 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 6381 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2566 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIOS DE FUNÇÕES - RGPS 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462864378 12156 2014 2014-01-09T00:00:00 0,0000 6902,5200 0,0000 0,0000 02719251000156 2 "" VIACAO NETUNO LTDA 8331381 Concorrência REPASSE DE TRANSCOL SOCIAL A EMPRESA VIAÇÃO NETUNO LTDA. PERIODO 21 Á 23/08/14. CT. DP. 225/2014. 2014NL00880 2014NE00038 65037901 REPASSE DE TRANSCOL SOCIAL A EMPRESA VIAÇÃO NETURNO LTDA. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 350101 SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 45 SUBVENÇÕES ECONÔMICAS "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 233 INCLUSÃO SOCIAL DO TRANSPORTE COLETIVO DA RMGV 3446 SUBSÍDIO AO TRANSPORTE PÚBLICO 60 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS 4438 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES ECONÔMICAS - TRANSCOL SOCIAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462864379 12157 2014 2014-08-13T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.370.337-## 1 "" VILMA PEREIRA NEVES 8342967 Diárias Participação no Treinamento de solicitação de diária ON LINE, Conforme e-mail enviado pela -Senhora Lourdes Constancia Datado 04/08/2014. SRE LINHARES.DIA 15/08/2014 - Em Vitória. 2014OB14377 2014NE13133 67352324 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/GEOFI/N 05/2014) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462864380 12158 2014 2014-05-13T00:00:00 0,0000 0,0000 99,0000 0,0000 07733013000119 2 "" AKI PROVEDOR DE INTERNET LTDA - ME 8342867 Dispensa de Licitação PAGAMENTO DO SERVIÇO DE INTERNET DO ELDR NESTOR GOMES, ABRIL/14, NOTA FISCAL 6993 2014OB01461 2014NE00210 65200306 SERVIÇO DE ACESSO Á INTERNET PARA ELDR DE NESTOR GOMES-EXERCICIO DE 2014. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA PESQUISA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2390 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2738 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462864381 12159 2014 2014-07-14T00:00:00 0,0000 0,0000 406,8000 0,0000 ###.130.707-## 1 "" WELLINGTON LUIZ KUNSCH 8324475 Diárias PG.DE 01 E 1/2 DIARIA E 20% AUXILIO TRANSPORTE PARA RIO DE JANEIRO-RJ, A FIM DE CONCLUIR CURSO DE PILOTO COMERCIAL DE HELICOPTEROS. 2014OB02081 2014NE00063 65052374 NO VALOR R$ 300,00 DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS E AUXILIO-TRANSPORTE DENTRO DO ESTADO - EXERCICIO DE 2014 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 750 SEGURANÇA DE DIGNATÁRIOS 2080 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462864382 12160 2014 2014-08-18T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.606.817-## 1 "" STEPHANIE ALMEIDA PETRILO MACHADO 8354927 Diárias Participar da Oficina de DA ( Deficiência Auditiva )- dia 20/08/14- Bom Jesus do Norte / Guaçui / Bom Jesus do Norte 2014OB14647 2014NE13387 67388531 EM FAVOR DOS PROFISSIONAIS RELACIONADOS (GUACUI) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462864383 12161 2014 2014-05-30T00:00:00 0,0000 0,0000 95987,6400 0,0000 09152761000729 2 "" BÁSICA FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES LTDA 8369459 Pregão Pagamento da NF 22, contrato 27/2014 - Fornecimento de Alimentação Escolar, mês de Abril/2014. 2014OB06781 2014NE02200 65535014 N 027/2014, EMPRESA BÁSICA DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES LTDA REFERENTE GESTÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PREGÃO ELETRÔNICO N 43-E/2013 LOTE 01 (CI/GAE/N 11/2014) GERENCIAMENTO DO CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 53 LITORAL SUL 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 6684 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2773 SERVIÇOS DE PREPARO/FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462864384 12162 2014 2014-10-16T00:00:00 0,0000 0,0000 645,7000 0,0000 67729178000491 2 "" COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. 8341467 Pregão pagto nf 531070 - ref. ago/14 2014OB01538 2014NE01096 66947111 SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE PAGAMENTO, REFERENTE AO PROCESSO DE COMPRA Nº 63969572 PREGÃO Nº 012/14, COM VIGÊNCIA 05/06/14 A 04/06/15. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2725 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE SÍLVIO AVIDOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462864385 12163 2014 2014-05-20T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.632.467-## 1 "" CAMILLA BRIDI GOMES 8363776 Diárias Pagamento da despesa referente 1/2 diária com destino a Presidente Kennedy/ES para participar de reunião de acompanhamento do Projeto Porto Central no dia 20/05/2014. 2014OB00353 2014NE00228 66440734 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE ACOMPANHAMENTO DO PROJETO PORTO CENTRAL, NO DIA 20/05/2014 EM PRESIDENTE KENNEDY/ES. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 22 INDÚSTRIA 661 PROMOÇÃO INDUSTRIAL 852 DESCENTRALIZAÇÃO E HARMONIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO 1296 APOIO A IMPLANTAÇÃO DA CARTEIRA DE PROJETOS DINAMIZADORES DO DESENVOLVIMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462864386 12164 2014 2014-11-04T00:00:00 0,0000 0,0000 4140,9200 0,0000 06270989000130 2 "" NTUR TRANSPORTES TURISMO E LOCADORA LTDA-ME 8356128 Pregão PG REFERENTE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ALUNOS RESIDENTES NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE GUARAPARI 2014OB03643 2014NE01038 60982667 ESPECIALIZADA SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDIMENTO AOS ALUNOS DE ENSINO FUNDAMENTAL,MEDIO E EJA EM LOCALIDADES RURAIS DE GUARAPARI E SERRA (REP/GAE/N 4/2013) CONTRATACAO DE EMPRESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 50 METROPOLITANA 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 4346 TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2863 TRANSPORTE ESCOLAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462864387 12165 2014 2014-07-15T00:00:00 0,0000 0,0000 387,6300 0,0000 ###.126.057-## 1 "" JOSÉ ALEXANDRE DE ALMEIDA MENESES 8373352 Dispensa de Licitação PAGT IRRF/DUA DO ALUGUEL DO IMÓVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENDIMENTO A VÍTIMAS DE TRÂNSITO NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA/ES, RELATIVO A 03 DIAS DE MAIO E MÊS JUNHO/14. 2014OB10672 2014NE03097 64568261 JUSTIFICATIVA SE O DETRAN PRETENDE RENOVAR O CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL URBANO 019/2008 CELEBRADO COM JOSÉ RODRIGUES DE MENESES E LEA DE ALMEIDA MENESES SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2701 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462864388 12166 2014 2014-07-28T00:00:00 0,0000 0,0000 241,1000 0,0000 ###.911.227-## 1 "" JOILSON DE MORAES PEREIRA 8372959 Inexigível Pagamento da despesa com Diárias, para Tratamento Fora do Domicílio - TFD, no Hospital SARAH, em Belo Horizonte/MG, para o paciente Joilson de Moraes Pereira, cujo acompanhante é a Sra. Maria José de Moraes, conforme Requisição SRSC/TFD/452/2014. 2014OB02814 2014NE02182 65788540 DE TFD.REP. JOILSON DE MORAES PEREIRA CPF 112.911.227-61. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2715 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462864389 12167 2014 2014-04-29T00:00:00 0,0000 0,0000 1835,6500 0,0000 420201 3 "" FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 8370408 Não Aplicável PAGAMENTO DE DESPESAS COM FOPAG DE ABRIL DE 2014. 2014OB00745 2014NE00020 65148509 FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2014. ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4686 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2571 GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO - RGPS 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462864390 12168 2014 2014-07-18T00:00:00 0,0000 0,0000 1310,0800 0,0000 ###.250.747-## 1 "" ANA ISAURA LEMOS PEREIRA 8338904 Não Aplicável PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA NO PROJETO NÚCLEOS NO MÊS DE JUNHO/14. 2014OB01522 2014NE00337 66497043 EM FAVOR DE ANA IZAURA LEMOS PEREIRA COMO INSTRUTORA DE SENSIBILIZAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 392 DIFUSÃO CULTURAL 192 FOMENTO À FORMAÇÃO, PRODUÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL 4605 CAPACITAÇÃO CULTURAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462864391 12169 2014 2014-05-29T00:00:00 0,0000 0,0000 3443,8800 0,0000 300204 3 "" AGÊNCIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ENERGIA DO ESTADO ESPÍRITO SANTO 8371756 Não Aplicável Pagamento FOPAG MAIO 2014 - Regime geral 2014OB00271 2014NE00020 65012836 FOLHA DE PESSOAL EXERCICO 2014. VOL. II FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300204 AGÊNCIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ENERGIA DO ESTADO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 25 ENERGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 389 REGULAÇÃO DO SETOR ENERGÉTICO 4320 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2574 13º SALÁRIO - RGPS 30204 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462864392 12170 2014 2014-04-16T00:00:00 0,0000 0,0000 1561,2000 0,0000 05090932000196 2 "" RECOMAC COM. E MANUT.IND. E HOSP. LTDA 8330155 Pregão pagamento referente a nota fiscal n. 00009 serviços de manutençao preventiva em mesas cirurgicas mes de mar/14 himaba 2014OB00553 2014NE00047 49933515 SERVICOS PARA MANUTENÇAO PREVENTIVA DE MESAS CIRURGICAS. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440924 HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNADINO ALVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2726 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNARDINO ALVES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462864393 12171 2014 2014-06-10T00:00:00 0,0000 0,0000 -28,4500 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 Não Aplicável 2014EV00206 2014NE00028 65011937 EM FAVOR DA EMPRESA SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA PARA FAZER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE (VITÓRIA) EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 363 ENSINO PROFISSIONAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 6668 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462864394 12172 2014 2014-07-07T00:00:00 0,0000 0,0000 1133,8800 0,0000 67071001000360 2 "" UNIFY SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA 8348049 Pregão Pagamento co locação de equipamentos de telecomunicações, conforme fatura nº. 502837682 do mês de maio de 2014. 2014OB00633 2014NE00048 46092009 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300203 INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 272 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 116 DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES METROLÓGICAS 2318 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2776 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 30203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462864395 12173 2014 2014-01-04T00:00:00 0,0000 0,0000 500,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 Inexigível PAGAMENTO DO BOLETO Nº 1449657 DO GV BUS, REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE-TRANSPORTE PARA SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS NO MÊS DE ABRIL/14. 2014OB00412 2014NE00177 65008260 AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2330 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 30205 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462864396 12174 2014 2014-11-09T00:00:00 0,0000 0,0000 284,0000 0,0000 05142255000102 2 "" O.E.DIAS-PREVINE SAUDE AMB. E MONITORAMENTO 8366039 Dispensa de Licitação PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 49 REFERENTE À ETAPA 002/004 DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ELIMINAÇÃO, CONTROLE E MONITORAMENTO DE VETORES E PRAGAS URBANAS CONTEMPLANDO DESINSETIZAÇÃO, DESCUPINIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E OUTROS NA SEDE DESTA ARSI - PROCESSO 66109876 2014OB00597 2014NE00134 66109876 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 360203 AGÊNCIA REGULADORA DE SANEAMENTO BÁSICO E INFRAESTRUTURA VIÁRIA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 36 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 617 GESTÃO DAS CONCESSÕES DE SANEAMENTO E INFRAESTRUTURA VIÁRIA 6158 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2816 SERVIÇOS DE CONTROLE AMBIENTAL 36203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462864397 12175 2014 2014-04-29T00:00:00 0,0000 0,0000 10356,2700 0,0000 100103 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA 8370494 Não Aplicável Pagamento da folha nº 31 ? Estagiários - referente ao mês de Abril de 2014 - RGPS. 2014OB00284 2014NE00017 65081153 DE DESPESAS COM PESSOAL PARA O EXERCÍCIO DE 2014. PREVISAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100103 SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2096 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2696 ESTAGIARIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462864398 12176 2014 2014-07-17T00:00:00 0,0000 0,0000 2784,0000 0,0000 14790251000121 2 "" FMS DE LARANJA DA TERRA 8364065 Não Aplicável TRANSFERÊNCIA DA FARMÁCIA BÁSICA/INSUMOS - PORTARIA 006-R/SESA, DE 12/02/2014 - MÊS: JUL/2014 2014OB14646 2014NE02693 65505603 REFERENTE AO REPASSE DOS MEDICAMENTOS AO MUNICÍPIO DE LARANJA DA TERRA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUIÇÕES "" 52 SUDOESTE SERRANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 230 IMPLEMENTAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4452 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - MEDICAMENTOS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462864399 12177 2014 2014-06-23T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.136.717-## 1 "" SERGIO MARINS CO 8326453 Diárias Pagamento relativo a diária, em favor do servidor SERGIO MARINS CO, para custear despesas com viagem. Solicitação nº 601/14 2014OB03098 2014NE00922 65331419 NO VALOR DE R$1.680,00 PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS RELATIVAS A VIAGENS DE TRABALHO. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2350 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462864400 12178 2014 2014-03-04T00:00:00 0,0000 0,0000 380,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 Não Aplicável aquisição de vale transporte para estagiários e funcionários ref. ao mes de abril/2014. 2014OB00170 2014NE00096 65011155 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300204 AGÊNCIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ENERGIA DO ESTADO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 50 METROPOLITANA 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 25 ENERGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 389 REGULAÇÃO DO SETOR ENERGÉTICO 2329 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 30204 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462864401 12179 2014 2014-09-19T00:00:00 0,0000 0,0000 1157,7100 0,0000 28152650000171 2 "" ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRIC S/A-ESCELSA 8319619 Inexigível PG c/ consumo de energia elétrica DEACLE, mês de AGOSTO/14. 2014OB02980 2014NE00033 28362014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2740 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462864402 12180 2014 2014-07-14T00:00:00 0,0000 0,0000 62,5500 0,0000 33530486000129 2 "" EMBRATEL-EMPRESA BRAS.DE TELECOMUNICACOES 8318477 Não Aplicável PAGTO DA FATURA 14/06/70000206-7 REF.A TELEFONIA DE LONGA DISTANCIA NACIONAL DESTA SECRETARIA NO MÊS DE JUNHO/14, CONFORME CONTRATO. 2014OB02069 2014NE00548 65951662 NO VALOR DE R$ 8.485,99 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 750 SEGURANÇA DE DIGNATÁRIOS 2080 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462864403 12181 2014 2014-08-12T00:00:00 0,0000 0,0000 336,0000 0,0000 ###.411.117-## 1 "" GUSTAVO XAVIER WASSITA DE SOUZA 8327401 Diárias PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA UTILIZAÇÃO DE 04 A 10/12/2014 - DESTINO: IUNA, MIMOSO DO SUL E PEDRO CANÁRIO - OBJETIVO: SUPERVISÃO E FISCALIZAÇÃO DOS POSTOS DE DIVISA. 2014OB04248 2014NE03227 65384474 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA VIAGENS. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 853 DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462864404 12182 2014 2014-10-21T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.678.997-## 1 "" LUIZ CARLOS AMARAL FEU 8340298 Diárias PAGTO DE DESPESA COM DIARIAS VISANDO COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, CONF. IS 3109/2014, PG DE 2 1/2 DIARIAS NOS DIA 23 A 25/10/2014, DE VITORIA P/ECOPORANGA. 2014OB16226 2014NE00168 64873510 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA A FAVOR DAS BANCAS EXAMINADORAS DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO EXERCICIO 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462864405 12183 2014 2014-11-18T00:00:00 0,0000 0,0000 146982,3200 0,0000 05997585000180 2 "" INVISA - INSTITUTO VIDA E SAUDE 8354750 Dispensa de Licitação Pgto complementar da 2014NL03321, referente a repasse da 18ª parcela do Termo de Parceria, parcela bimestral dos meses de outubro e 22 dias de novembro /2014, conforme perecer contábil fls. 8622/8624 e nota fiscal 27/2014. 2014OB24496 2014NE03321 45710589 DE RESIDENCIAS TERAPEUTICAS PARA PACIENTES/MORADORES INTERNADOS NESTA UNIDADE. PROJETO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4602 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - ADMINISTRAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS HOSPITALARES (utilizar somente para RAP) 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462864406 12184 2014 2014-05-14T00:00:00 0,0000 0,0000 1050,0000 0,0000 ###.319.157-## 1 "" VINICIUS CHAVES DE ARAUJO 8353325 Diárias PAGAMENTO REFERENTE DESPESA COM DIÁRIA PARA O SUBDENFESOR PÚBLICO GERAL CUMPRIR AGENDA INSTITUCIONAL A SER REALIZADA NO SENADO FEDERAL. 2014OB00318 2014NE00164 66389755 ACOMPANHAR A VOTAÇÃO DA PEC SOBRE A DEFENSORIA NO SENADO, REPRESENTANDO A INSTITUIÇÃO EM BRASÍLIA. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 180101 DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 18 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2112 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462864407 12185 2014 2014-10-09T00:00:00 0,0000 0,0000 1606,9000 0,0000 28152650000171 2 "" ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRIC S/A-ESCELSA 8319619 Dispensa de Licitação PD DE REGULARIZAÇÃO, TENDO EM VISTA O USO INCORRETO DO EMPENHO. 2014OB02012 2014NE00103 64996697 NO VALOR DE R$ 6.500,00 (PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL CEDIDO A SEAE ) EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 183 INFORMAÇÃO E INTELIGÊNCIA 561 ESTADO PRESENTE 1123 APOIO A IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DO ESTADO PRESENTE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462864408 12186 2014 2014-08-29T00:00:00 0,0000 0,0000 5829,0000 0,0000 39309927000143 2 "" MED SHOP COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 8316655 Pregão REFERENTE AO PAGAMENTO DO DANFE 000.008.8241, EMISSAO 12/08/2014, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DE BOLSA DE COLOSTOMIA TRANSPARENTE 10 A 6MM, PREGAO 0031/2014. 2014OB01355 2014NE00640 65465369 AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO ATRAVÉS DE PREGÃO ELETRÔNICO PARA ABASTECIMENTO DO ESTOQUE. MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440924 HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNADINO ALVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2726 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNARDINO ALVES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462864409 12187 2014 2014-05-15T00:00:00 0,0000 0,0000 3465,0000 0,0000 39309927000143 2 "" MED SHOP COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 8316655 Dispensa de Licitação PAGTO NFE Nº 8031 REF. AQUISIÇAO 45 UN BOLSA SENSURA P/UROSTOMIA TRANSPARENTE 60MM C/PLACA SENSURA CONVEX LIGHT P/ REQUERENTE ALCY ROSA ALVES AUGUSTO, CF. DEMANDA JUDICIAL. 2014OB01777 2014NE01319 65154410 JUDICIAL DE COMPRA DE BOLSA DE UROSTOMIA SENSURA CLICK 02 PEÇAS TRANSPARENTE DRENÁVEL COM BASE CONVEXA. DEMANDA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 594 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO 4714 MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2463 MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462864410 12188 2014 2014-11-09T00:00:00 0,0000 0,0000 -592,0200 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 Não Aplicável 2014EV00072 2014NE00269 65011937 EM FAVOR DA EMPRESA SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA PARA FAZER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE (VITÓRIA) EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 800 APOIO ADMINISTRATIVO 8086 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462864411 12189 2014 2014-11-27T00:00:00 0,0000 0,0000 289,6000 0,0000 310203 3 "" CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 8370469 Não Aplicável PAGAMENTO REF, FOLHA DE SALÁRIOS, 13º SALÁRIO, FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS, DIRETORES E CARGOS COMISSIONADOS DA CEASA/ES,MES NOV/2014. 2014OB01402 2014NE01134 65027132 PAGAMENTO REF, FOLHA DE SALÁRIOS, 13º SALÁRIO, FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS, DIRETORES E CARGOS COMISSIONADOS DA CEASA/ES. EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 852 DESCENTRALIZAÇÃO E HARMONIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO 2409 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2557 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - RGPS 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462864412 12190 2014 2014-08-27T00:00:00 0,0000 0,0000 65,0000 0,0000 ###.659.667-## 1 "" JOSIVALDO BARRETO DE ANDRADE 8355503 Diárias 1418 - Jogos na Rede dia 25/08/14 em Cachoeiro de Itapemirim,ES. 2014OB15266 2014NE13887 67549837 VALOR R$ 65,00 (VITÓRIA) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462864413 12191 2014 2014-09-29T00:00:00 0,0000 0,0000 756,3000 0,0000 ###.298.727-## 1 "" SERGIO LUIS MARINHO 8351027 Não Aplicável PAGAMENTO REFERENTE A PARTICIPAÇÃO NA 1ª JARI MÊS DE AGOSTO/2014. 2014OB03945 2014NE00435 65032101 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2450 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462864414 12192 2014 2014-12-09T00:00:00 0,0000 0,0000 11700,0000 0,0000 05953926000115 2 "" INST. ASSIST. ATEN. USO DE DROGAS NOVA ALIANÇA 8338479 Não Aplicável ref.nl,pagto.nf-03167,internação de bruno dos santos costa,de 24/02 a 30/04/20-14. 2014OB19835 2014NE00610 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462864415 12193 2014 2014-12-19T00:00:00 0,0000 0,0000 106917,9100 0,0000 100103 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA 8370494 Não Aplicável Pagamento da folha nº 31 - Adiantamento Abono Liquido de Férias (rubrica 248) - referente ao mês de DEZEMBRO de 2014 - RPPS. 2014OB00880 2014NE00021 65081153 DE DESPESAS COM PESSOAL PARA O EXERCÍCIO DE 2014. PREVISAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100103 SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 124 CONTROLE INTERNO 189 FORTALECIMENTO DO CONTROLE INTERNO E PROMOÇÃO DA TRANSPARÊNCIA E PARTICIPAÇÃO SOCIAL 4092 REALIZAÇÃO DE AÇÕES DE AUDITORIA E CONTROLE INTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2525 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462864416 12194 2014 2014-11-18T00:00:00 0,0000 0,0000 3360,0800 0,0000 05090932000196 2 "" RECOMAC COM. E MANUT.IND. E HOSP. LTDA 8330155 Pregão PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL N. 00025 SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREVENTIVA EM CALDEIRAS DO HIMABA NO MES DE OUT/14 2014OB01871 2014NE00071 49933370 SERVICOS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM CONJUNTO CALDEIREIRO CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440924 HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNADINO ALVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2726 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNARDINO ALVES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462864417 12195 2014 2014-11-24T00:00:00 0,0000 0,0000 2318,9400 0,0000 ###.917.927-## 1 "" ANA MARIUZA DEMONER PASETO 8362560 Inexigível PAGAMENTO REFERENTE A PARTE DO TFD 943/2014 DE AJUDA DE CUSTOS PARA PACIENTE CLAUDIO DEMUNER. 2014OB04865 2014NE03751 68217242 DE TFD.REP. ANA MARIUZA DEMONER PASETO CPF 696.917.927-00. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2715 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2861 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD - AÉREAS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462864418 12196 2014 2014-12-17T00:00:00 0,0000 0,0000 218,4000 0,0000 ###.692.647-## 1 "" ELEOTERIO JOSE BRAGATO 8336383 Diárias PAGAMENTO DE DESPESAS REF. 1 E 1/2 DIÁRIA C/ACRESC.30% - PARTICIPAR CERIMONIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DA GESTÃO - DE MUNIC.INTERIOR P/VIX P/ ? EM 28 E 29/12/2014 - IS 3774/2014 . 2014OB19569 2014NE05594 68736770 DESIGNAR OS SERVIDORES PARA SE DESLOCAREM DA CIDADE DE ORIGEM AO MUNICÍPIO DE VITÓRIA REF IS P Nº 3774/2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462864419 12197 2014 2014-09-25T00:00:00 0,0000 0,0000 17550,9800 0,0000 350207 3 "" DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 8373602 Dispensa de Licitação Pag. Folha de servidores do órgão mês SETEMBRO/2014 - Folha 31 2014OB14714 2014NE00857 64704106 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA EM FAVOR DOS SERVIDORES DO DETRAN-ES PARA ATENDIMENTO ÀS DESPESAS DE FOLHA DE PAGAMENTO SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2519 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4482 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA - RGPS - ATIVO CIVIL 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462864420 12198 2014 2014-06-02T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.073.257-## 1 "" THIAGO LOUREIRO 8366921 Diárias PAGT. REF. RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE MARATAÍZES NO DIA 30/12/2013. 2014OB00529 2014NE00654 65066804 NO VALOR DE 952,00 REF. VIAGEM A MARATAIZES NO DIA 30/12/2013 RESSARCIMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4800 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462864421 12199 2014 2014-01-25T00:00:00 0,0000 0,0000 34761,0900 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 Dispensa de Licitação pagamento ref folha jan 14 2014OB00060 2014NE00086 65020030 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL MILITAR EM 2014. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4761 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4275 SUBSTITUIÇÕES - ATIVO MILITAR - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462864422 12200 2014 2014-02-17T00:00:00 0,0000 0,0000 2955,0000 0,0000 39374392000194 2 "" CLINICA APARELHO RESPIRAT E CLIN GERAL LTDA 8337690 Pregão PAGTO NF Nº 02271 - CONTRATO Nº 001/13, REFERENTE JANEIRO/14. 2014OB00133 2014NE00041 59184930 CONTRATACAO DE EMPRESA P/ REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS E EM BRONCOFRIBROSCOPIA PROT. Nº 05961/12 CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450105 DIRETORIA DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 45 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 9 ASSISTÊNCIA À SAÚDE 2771 MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO COMPLEXO HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462864423 12201 2014 2014-04-16T00:00:00 0,0000 0,0000 2641,9200 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Não Aplicável PAGAMENTO DE INSS PATRONAL REF. A MAR/14 - ORQUESTRA DE VIOLOES E GRUPOS OFICIAIS. 2014OB00712 2014NE00087 65443314 EM FAVOR DO INSS/PATRONAL REFERENTE AO PROJETO BANDAS E CORAIS NAS ESCOLAS PÚBLICAS ESTADUAIS (ORQUESTRA DE VIOLÕES), NO EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 364 ENSINO SUPERIOR 152 EDUCAÇÃO MUSICAL 2688 FORMAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO CONHECIMENTO E HABILIDADES MUSICAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2366 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462864424 12202 2014 2014-02-27T00:00:00 0,0000 0,0000 11190,0200 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 Dispensa de Licitação pagamento ref folha de fev/2014. 2014OB00463 2014NE00086 65020030 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL MILITAR EM 2014. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4761 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4275 SUBSTITUIÇÕES - ATIVO MILITAR - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462864425 12203 2014 2014-01-25T00:00:00 0,0000 -189,6500 0,0000 0,0000 350207 3 "" DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 8373602 Dispensa de Licitação Liquidação ref. folha de pag. servidores mes jan/31. Despesas Exerc. anteriores 2014NL00875 2014NE00962 65154584 LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO-FOLHA JANEIRO /2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2519 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4229 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO CARGO - ATIVO CIVIL - RPPS 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462864426 12204 2014 2014-06-03T00:00:00 0,0000 103321,9800 0,0000 0,0000 27167402000131 2 "" PREF MUNIC DE SAO JOSE DO CALCADO 8315213 Inexigível LIQUIDAÇÃO DA 1º PARCELA DO PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR - PETE/2014, PARA O MUNICIPIO DE SÃO JOSE DO CALÇADO. 2014NL01326 2014NE00981 62403303 PARA MUNICIPIO DE SAO JOSE DO CALCADO (SAO JOSE DO CALCADO) TRANSPORTE ESCOLAR 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 55 CAPARAÓ 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 4346 TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MÉDIO 42 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A MUNICÍPIOS 4481 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A MUNICÍPIOS - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO - PROGRAMA PETE/ES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462864427 12205 2014 2014-06-01T00:00:00 0,0000 43618,8100 0,0000 0,0000 030101 3 "" TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8370594 Não Aplicável REFERENTE FOLHA SUPLEMENTAR SERVIDORES RG MES JANEIRO 2014NL00010 2014NE00067 201400001663 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 2029 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2576 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462864428 12206 2014 2014-01-31T00:00:00 0,0000 24199,8400 0,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 Não Aplicável Liquidação referente ao FUNPES FP da folha de pagamento de Jan/14. 2014NL00100 2014NE00067 65167112 DA FOLHA N.31 REFERENTE MÊS DE JANEIRO 2014 CÓDIGO 024.1 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 602 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3857 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462864429 12207 2014 2014-10-02T00:00:00 0,0000 53,8500 0,0000 0,0000 ###.578.467-## 1 "" GABRIEL RUY 8345022 Inexigível REFERENTE AO TFD 094/2014 DE AJUDA DE CUSTOS PARA PACIENTE GABRIEL RUY. 2014NL00400 2014NE00430 51534746 TFD. CPF: 031.442.927-10. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 57 CENTRO OESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2715 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2862 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD - TERRESTRE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462864430 12208 2014 2014-05-02T00:00:00 0,0000 392,0000 0,0000 0,0000 ###.276.647-## 1 "" EDILAINE THOUZO NUNES 8347669 Não Aplicável Apropriação com despesa diárias da servidora Edilaine Thouzo Nunes nos dias 20 a 22,28 e 30/01/2014, conforme requisição em anexo. 2014NL00121 2014NE00185 65059786 ACOMPANHAMENTO E MONITORAMENTO PARA O CONTROLE E COMBATE A DENGUE, REUNIOES E CAPACITACOES. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 594 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO 4713 MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462864431 12209 2014 2014-02-28T00:00:00 0,0000 1512,6000 0,0000 0,0000 ###.684.757-## 1 "" FABIANA ABRAÃO VICENTE 8367277 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO P/PAGT DE GRATIFICAÇÃO A MEMBRO DA 3ª JARI/DETRAN/ES REF. REUNIÕES OCORRIDAS NO MES DE FEVEREIRO/2014. 2014NL02346 2014NE00428 64730840 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE EMPENHO PARA 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2713 JETONS A CONSELHEIROS 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462864432 12210 2014 2014-01-22T00:00:00 0,0000 116838,2300 0,0000 0,0000 270101 3 "" SECRETARIA DE EST DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 8374636 Não Aplicável LANÇAMENTO REFERENTE AO ABONO PERMANÊNCIA, GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIOS DE CARGOS, FUNÇÕES, 13º SALÁRIO, FÉRIAS, SUBSÍDIOS E CONSIGNAÇÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO 2014. 2014NL00024 2014NE00029 65167694 PARA COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2014. AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE EST DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 616 GESTÃO DA POLÍTICA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 6220 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462864433 12211 2014 2014-03-13T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.709.107-## 1 "" ANTONIO FERNANDES GUIZA 8316423 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO REF. DIÁRIAS DO SERVIDOR EM VIAGEM A COLATINA E AGUIA BRANCA/ES DIAS 17,18/03/2014. 2014NL00805 2014NE00031 65719980 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2450 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462864434 12212 2014 2014-09-10T00:00:00 0,0000 1296,2800 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 Dispensa de Licitação LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM PUBLICIDADE DE ATOS OFICIAIS DESTA SETUR NO DIO/ES CONFORME FATURA 201406950 E PROCESSO 65224515. 2014NL01110 2014NE00048 65224515 DAR PUBLICIDADE AOS ATOS DA SETUR NO DIÁRIO OFICIAL. PRESTACAO DE SERVICO 0 3 DESPESAS CORRENTES 370101 SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 37 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 113 DESENVOLVIMENTO DO TURISMO SUSTENTÁVEL DO ESPÍRITO SANTO 6577 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2742 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462864435 12213 2014 2014-05-09T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.620.697-## 1 "" PEDRO CABRAL DE OLIVEIRA 8343411 Diárias PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE 1/2 DIÁRIA PARA VIAGEM AO MUNICIPIO DE COLATINA NO DIA 24 DE MAIO DE 2014 PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE 1/2 DIÁRIA PARA VIAGEM AO MUNICIPIO DE ARACRUZ, COLATINA , SÃO DOMINGOS DO NORTE NO DIA 05 DE JUNHO DE 2014 PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE 1/2 DIÁRIA PARA VIAGEM AO MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM NO DIA 07 DE JULHO DE 2014 2014NL05842 2014NE03334 67042970 NO VALOR DE 56,00 REF. VIAGEM A COLATINA LINHARES E SÃO MATEUS NO DIA 26/04/2014 RESSARCIMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4800 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462864436 12214 2014 2014-10-20T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.129.537-## 1 "" GERALDO ANTONIO DE ANDRADE 8324720 Diárias LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM DIÁRIAS COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR SERVIDOR,CONF.IS.3133/2014,PAG.DE 1/2, EM 17/10/2014,DE VITÓRIA P/IBATIBA 2014NL12865 2014NE04109 68061153 DESIGNAR O SERVIDOR A SE DESLOCAR DE VITÓRIA COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE IBATIBA. IS P Nº 3133/2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462864437 12215 2014 2014-04-29T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.650.047-## 1 "" EDSON CARLOS SOUZA DOS REIS 8366577 Não Aplicável APROPRIAÇÃO DE VALORES REFERENTE A DIÁRIA PARA PROFISSIONAL CONFORME O PROCESSO N° 66204038 DO DIA 29 À 30/04/2014. 2014NL00864 2014NE00628 66204038 PARA PROFISSIONAL ADRIANA DEMUNER NEVES E OUTROS PARA ACOMPANHAREM ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MELHORIA DA GESTÃO MUNICIPAL DIA 30/04 - ALTO RIO NOVO E SÃO DOMINGOS/ES. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 543 CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS SERVIDORES E GESTORES PÚBLICOS DO ESTADO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462864438 12216 2014 2014-07-07T00:00:00 0,0000 899,9800 0,0000 0,0000 16433515000115 2 "" VERONA COMERCIO EIRELI EPP 8365947 Dispensa de Licitação LIQUIDAÇÃO DA NF 205, REF. A AQUISIÇÃO DE TECIDOS PARA CONFECÇÃO DE LENÇOIS DE USO AMBULATORIAL NESTE HOSP. COLONIA JUL/2014 PROC. 66416507/14 2014NL00272 2014NE00132 66416507 AQUISIÇÃO DE TECIDOS DE ALGODÃO PARA ATENDIMENTO DESTA UNIDADE. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440919 COLONIA PEDRO FONTES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4694 MANUTENÇÃO DOS PAVILHÕES DA COLÔNIA PEDRO FONTES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2423 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462864439 12217 2014 2014-02-18T00:00:00 0,0000 289,6000 0,0000 0,0000 ###.974.127-## 1 "" CLEIDE RODRIGUES SILVEIRA 8333619 Dispensa de Licitação AJUDA DE CUSTO CONSULTA BAURU 27/02/2014 REQ 0237/14 2014NL00416 2014NE00513 48237094 PASSAGEM/DIARIA PARA CLEIDE RODRIGUES REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2718 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE VITÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462864440 12218 2014 2014-04-24T00:00:00 0,0000 20866,5600 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 Dispensa de Licitação liquidação ref folha 31 abril 2014. 2014NL00894 2014NE00088 65020030 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL MILITAR EM 2014. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4761 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2596 SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462864441 12219 2014 2014-03-10T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.261.616-## 1 "" JEFERSON GARCIA LIMA 8347560 Inexigível LIQUIDAÇÃO REF. DIÁRIA EM NOME DE JEFERSON GARCIA LIMA, PARA O DIA 10/10/2014, COM DESTINO À SANTA TERESA. 2014NL03301 2014NE01593 67938507 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2450 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462864442 12220 2014 2014-04-15T00:00:00 0,0000 3798463,3200 0,0000 0,0000 28483014000122 2 "" TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8339078 Não Aplicável Liquidação bruto da folha abril/2014 RPPS com consignações 2014NL00655 2014NE00003 702014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 32 CONTROLE EXTERNO 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2018 EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462864443 12221 2014 2014-08-01T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.382.997-## 1 "" ADIJEFERSON ROSENO 8372944 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO DE 1/2(MEIA) DIARIA, REFERENTE A VIAFEM P/ SÃO MATEUS NO DIA 09/01, REQUISIÇÃO Nº 004, OBJETIVANDO ACOMPANHAR OS DEPENDENTES QUIMICOS PARA COMUNIDADE TERAPÊUTICA. 2014NL00028 2014NE00018 65066901 VIAGEM A SÃO MATEUS NO DIA 09/01/14 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 100901 FUNDO ESTADUAL SOBRE DROGAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 599 GESTÃO DA POLÍTICA SOBRE DROGAS 2853 ESTRUTURAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL SOBRE DROGAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 10901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462864444 12222 2014 2014-10-16T00:00:00 0,0000 3111,4400 0,0000 0,0000 ###.349.567-## 1 "" CAIQUE BARBOSA 8332972 Diárias "liquidação de despesas com TFD do paciente CAIQUE BARBOSA, RPU 426/14. " 2014NL01505 2014NE01523 65137337 TFD - TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO PELA INEXISTENCIA DE OFERTA DO SERVIÇO DENTRO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO TRATAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 58 NORDESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2716 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE SÃO MATEUS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462864445 12223 2014 2014-03-24T00:00:00 0,0000 1506,5500 0,0000 0,0000 350101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 8371587 Não Aplicável Liquidação Folha Pessoal Estatutário. Março/2014. 2014NL00237 2014NE00001 65002652 A NECESSIDADE DE EMPENHO ESTIMATIVO ANUAL A FIM DE COBRIR A DESPESAS COM PESSOAL DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014. INFORMACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 350101 SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2443 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3421 GRATIFICAÇÃO DE ASSIDUIDADE - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462864446 12224 2014 2014-03-04T00:00:00 0,0000 520,0000 0,0000 0,0000 03478595000183 2 "" ELETROMAT SERVICOS ELETRONICOS LTDA ME 8337120 Dispensa de Licitação LIQUIDAÇÃO NOTA FISCAL 17883,17884, MÊS MARÇO/14-MONITORAMENTO 24HS ELDR/C.BARRA MESES JANEIRO,FEVEREIRO/14. 2014NL00928 2014NE00457 65162749 MONITORAMENTO DE ALARME DO ELDR DE CONCEIÇÃO DA BARRA. SERVICOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA PESQUISA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2390 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2763 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462864447 12225 2014 2014-10-09T00:00:00 0,0000 1440,0000 0,0000 0,0000 ###.215.324-## 1 "" STEFFERSON CORREIA BRAGA 8369737 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE AGOSTO DE 2014. 2014NL01155 2014NE00318 66436028 EM FAVOR DE STEFFERSON CORREIRA BRAGA COMO REGENTE DE CORAL ÁREA-A PARA O EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 364 ENSINO SUPERIOR 152 EDUCAÇÃO MUSICAL 2688 FORMAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO CONHECIMENTO E HABILIDADES MUSICAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462864448 12226 2014 2014-10-23T00:00:00 0,0000 -452,1800 0,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 Não Aplicável FOLHA DE PESSOAL. 'PV'. OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS. RELATÓRIO 31 (PRO0569P-RP). EMISSÃO: 14-10-2014 15:53:05. RUBRICA(S) N(S). 917 2014NL16708 2014NE00427 64951944 PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SESA, REFERENTE EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 698 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2383 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES: FUNDO PREVIDENCIÁRIO - RPPS - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - ATIVO CIVIL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462864449 12227 2014 2014-04-14T00:00:00 720,3000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.867.907-## 1 "" NEUSA DE SOUZA PIMENTEL 8321627 Inexigível DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DOMICILIO PARA PACIENTE NEUSA DE SOUZA PIMENTEL, CF TFD 282/2014. 2014NE01173 2014NE01173 48069965 TFD. CPF.772.867.907-49 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2715 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462864450 12228 2014 2014-03-04T00:00:00 2400000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 350208 3 "" INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8372557 Não Aplicável EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM REFORMA E AMPLIAÇÃO NA EEEFM NAIR MIRANDA - 2ª ETAPA, LOCALIZADA NO MUNICIPIO DE FUNDAO (VITORIA). 2014NE03209 2014NE03209 64135667 PARA EXECUCAO DA OBRA DE REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA ESTADUAL NAIR MIRANDA - 2ª ETAPA, LOCALIZADA NO MUNICIPIO DE FUNDAO (VITORIA) CONTRATACAO DE EMPRESA 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 50 METROPOLITANA 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO MÉDIO 1673 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA, REPAROS E ACESSIBILIDADE NAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3361 EDIFICAÇÕES REFERENTES A IMÓVEIS DE USO ESPECIAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462864451 12229 2014 2014-12-15T00:00:00 153,9000 0,0000 0,0000 0,0000 17770922000180 2 "" S L PIMENTEL ME 8367446 Pregão REEMPENHADO POR TER SIDO CANCELADO INDEVIDO. 2014NE02162 2014NE02162 66597790 ABERTURA PAR ATENDER A ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DA SEGER N° 03/2014 E 05/2014 MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2727 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3437 MATERIAL DE EXPEDIENTE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462864452 12230 2014 2014-06-11T00:00:00 280,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.751.337-## 1 "" IVONETE RIBEIRO DE OLIVEIRA PEREIRA 8336003 Diárias 2094- Participação da Formação com professores e pedagogos que trabalham com a pedagogia da alternância (convênio MEPES/SEDU) - MÓDULO I, em Piúma, no período de 15 a 17/09/2014. 2014NE17596 2014NE17596 67795536 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/GECAM/N 19/2014) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462864453 12231 2014 2014-11-11T00:00:00 3444,0000 0,0000 0,0000 0,0000 36396059000198 2 "" COMERCIAL ANAZUS LTDA ME 8362488 Pregão REF. AQUIS. DE ESFIGNOMETRO ADULTO. 2014NE01457 2014NE01457 66563623 "SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE PAGAMENTO,REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 64569152." PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 57 CENTRO OESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2725 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE SÍLVIO AVIDOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462864454 12232 2014 2014-12-12T00:00:00 -4140,6300 0,0000 0,0000 0,0000 34028316001266 2 "" EBCT-EMPRESA BRASIL. DE CORR. TELEGRAFOS 8323944 Dispensa de Licitação Anulação parcial de empenho para cobrir outras despesas na Administração da Unidade tendo em vista a anulação das notas de reservas conforme paragrafo terceiro do artigo quinto do Decreto 3689-R/2014 que trata das normas de encerramento de exercício 2014NE00272 2014NE00217 66767253 ADESÃO AO CONTRATO CORPORATIVO DE SERVIÇO DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT - Nº 005/2012 - SEGER ADESAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2042 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2739 CORRESPONDÊNCIAS 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462864455 12233 2014 2014-06-18T00:00:00 0,0000 23517,2000 0,0000 0,0000 01330295000127 2 "" COOPJUD 8370483 Não Aplicável REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MAGISTRADOS REGIME PROPRIO MÊS DE JUNHO 2014NL02031 2014NE01480 201400001665 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 4020 VALORIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3634 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RPPS - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462864456 12234 2014 2014-07-15T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.038.837-## 1 "" LUCAS DE SOUZA TAVARES OLIVEIRA 8358586 Diárias DIÁRIAS PARA UTILIZAÇÃO EM 17 E 18/07/2014 - DESTINO: MIMOSO DO SUL - OBJETIVO: APRESENTAÇÃO DE NOVOS PROCEDIMENTOS PREVISTOS NAS NOVAS INSTRUÇÕES NORMATIVAS DOS PROCESSOS DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL. 2014NL02067 2014NE01891 65845544 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA VIAGENS. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 542 CONTROLE AMBIENTAL 851 AMPLIAÇÃO DA COBERTURA FLORESTAL 8382 PROTEÇÃO DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462864457 12235 2014 2014-05-29T00:00:00 0,0000 125,0000 0,0000 0,0000 ###.708.237-## 1 "" JOCIMAR JOSE ROSA 8348791 Diárias Liquidação referente despesas com diárias para realizar inspeção no núcleo e reunião com terceirizados que atuam no núcleo de Linhares, no dia 30/05/2014. 2014NL00876 2014NE00719 66584400 REALIZAR INSPEÇÃO TÉCNICA DO NÚCLEO E REUNIÃO COM TERCEIRIZADOS QUE ATUAM NO NUCLEO DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 180901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 359 SUPERÁVIT FINANCEIRO - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 18 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 110 DIREITOS HUMANOS, DIREITOS DE TODOS 2144 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO, SEDE E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 18901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462864458 12236 2014 2014-01-07T00:00:00 0,0000 3276,8700 0,0000 0,0000 15626810000125 2 "" FMS DE JERÔNIMO MONTEIRO 8360889 Não Aplicável TRANSFERÊNCIA DA FARMÁCIA BÁSICA/INSUMOS - PORTARIA 006-R/SESA, DE 12/02/2014 - MÊS: JUL/2014 2014NL09758 2014NE02522 65505468 REFERENTE AO REPASSE DOS MEDICAMENTOS AO MUNICÍPIO DE JERÔNIMO MONTEIRO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUIÇÕES "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 230 IMPLEMENTAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4452 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - MEDICAMENTOS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462864459 12237 2014 2014-04-08T00:00:00 0,0000 0,0000 406,8000 0,0000 ###.173.797-## 1 "" ALEXANDRE MATARANGAS 8348358 Não Aplicável PGTO. COM 1,5 DIÁRIAS INCLUINDO AJUDA DE CUSTO 20%, PARA PARTICIPAÇÃO NA CONFERENCIA DATACENTER INFRA, A SER REALIZADO EM SÃO PAULO/SP, NO DIA 05/08/2014. PROC. 67190820. 2014OB01082 2014NE00439 67190820 PARTICIPAÇÃO NA CONFERÊNCIA DATACENTER INFRA. TREINAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280203 INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 694 MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR 2286 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 28203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462864460 12238 2014 2014-02-04T00:00:00 0,0000 0,0000 91408,0400 0,0000 27193705000390 2 "" HOSPITAL EVANGELICO DE CACHOEIRO D ITAPEMIRIM 8363929 Não Aplicável PAGTO DA NF 359 RELATIVO AO IAC AJUSTE , DO MÊS DE JAN/14, CONFORME PROC. 64821692/2014. 2014OB06112 2014NE02559 64821692 VALOR R$420.706,60 EM FAVOR DO HOSP.EVANGÉLICO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM,VISANDO REALIZAÇÃO DE DESPESAS NO ANO 013,REFERENTE CONVÊNIO 048/2013. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4706 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE COMPLEMENTARES À REDE PÚBLICA (TABELA SUS) 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4411 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - CONTRATUALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462864461 12239 2014 2014-05-20T00:00:00 0,0000 0,0000 6870,0000 0,0000 04636829000136 2 "" SALIP COMERCIAL LTDA 8364020 Dispensa de Licitação PARA PAGTO DA NF 003.356 DE 12/05/14 REF. A AQUISIÇÃO DE 60 KIT's TRANSDUTOR DE PRESSÃO - OFM 37327. 2014OB00992 2014NE00737 66244617 PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, KIT TRANSDUTOR COM TORNEIRA DE POLICARBONATO VALVULADA SISTEMA FECHADO, HSL/FH/CI067/2014. ABERTURA DE PROCESSO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440915 HOSPITAL SÃO LUCAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4691 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL SÃO LUCAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462864462 12240 2014 2014-06-05T00:00:00 0,0000 0,0000 4416,0000 0,0000 08774906000175 2 "" HOSPIDROGAS COMERCIAL LTDA 8372754 Pregão pagto nf 998 - ref. abr/14 2014OB00650 2014NE00444 65863240 SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE PAGAMENTO, REFERENTE AO PROCESSO COMPRA 62342193 PREGÃO Nº 056/2013, COM VIGÊNCIA DE 15/03/14 A 14/03/2014. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 57 CENTRO OESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2725 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE SÍLVIO AVIDOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462864463 12241 2014 2014-05-16T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.351.427-## 1 "" MARCOS AUGUSTO VIDAL GOMES 8324114 Diárias PAGAMENTO DE DIÁRIA A SERVIDOR COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE PRÁTICA DE TRÂNSITO, PAGAMENTO DE 1/2 DIÁRIA, CONFORME IS 1485/2014 DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM PARA ICONHA EM 22/05/2014. 2014OB07499 2014NE00142 64877701 NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA EXERCICIO 2014 PARA O MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462864464 12242 2014 2014-05-05T00:00:00 0,0000 0,0000 6676,4300 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 Não Aplicável PAGAMENTO REF. FOLHA DE PESSOAL ESTATUTÁRIO, COMISSIONADO, MILITAR, ESTAGIÁRIOS DE ABRIL/2014, FP/IPAJM MENSAL. 2014OB00831 2014NE00042 65012569 PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL ESTATUTÁRIO, COMISSIONADO, MILITAR, ESTAGIÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS, PARA O EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4732 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462864465 12243 2014 2014-07-24T00:00:00 0,0000 0,0000 24932,3600 0,0000 09229598000160 2 "" ESEEL- ESP. SANTO ENGENHARIA ESTRUTURAL S/S 8348421 Tomada de preços Pagamento referente a nota fiscal 190 referente a 1ª medição obra Ibiraçu. Contrato 005/2014. 2014OB00914 2014NE00425 62443550 PRESTAÇÃO SERVIÇO TÉCNICOS PROFIS ESPECIALIZADOS ENGª ESTRUTURAL P/SUPERVISÃO E GERENCIAMENTO OBRAS CONTENÇÃO MUN:IBIRAÇU,ALEGRE E CARIACICA E PAVIMENTAÇÃO VIAS TODOS MUN ES LICITACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 4 INVESTIMENTOS 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 36 "" 15 URBANISMO 451 INFRAESTRUTURA URBANA 238 INFRAESTRUTURA URBANA 3532 IMPLEMENTAÇÃO E APOIO À CONSTRUÇÃO, REFORMA E ADEQUAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA, URBANIZAÇÃO E ESPAÇOS PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2827 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462864466 12244 2014 2014-12-17T00:00:00 0,0000 0,0000 2130,9500 0,0000 39270012000171 2 "" MD SISTEMAS DE COMPUTACAO LTDA 8325413 Inexigível NF 19831, ATENDIMENTO TÉCNICO, DEZ/14. 2014OB03247 2014NE01354 88582014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2011 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DO TCEES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2806 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462864467 12245 2014 2014-09-09T00:00:00 0,0000 0,0000 2013,0000 0,0000 97530106000139 2 "" PREMIUM CEREAIS LTDA EPP 8380362 Pregão PAGAMENTO REFERENTE NOTA FISCAL 1381- CORRETIVO SECO EM FITA. 2014OB02965 2014NE01074 201300600179 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 614 GESTÃO INTEGRADA E ESTRATÉGICA NA ATIVIDADE JUDICIAL CAPIXABA 6030 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3437 MATERIAL DE EXPEDIENTE 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462864468 12246 2014 2014-09-05T00:00:00 0,0000 0,0000 -4416,0000 0,0000 08774906000175 2 "" HOSPIDROGAS COMERCIAL LTDA 8372754 Pregão pagto nf 998 - ref. abr/14 2014OB00650 2014NE00444 65863240 SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE PAGAMENTO, REFERENTE AO PROCESSO COMPRA 62342193 PREGÃO Nº 056/2013, COM VIGÊNCIA DE 15/03/14 A 14/03/2014. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 57 CENTRO OESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2725 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE SÍLVIO AVIDOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462864469 12247 2014 2014-05-19T00:00:00 0,0000 1200,0000 0,0000 0,0000 ###.101.436-## 1 "" CRISTIAN SIQUEIRA DE SOUZA LEMOS 8374755 Não Aplicável liquidaçaõ de despesa com pagamento da primeira parcela do curso de formaçãoperiodo de 14/04 a 13/05 2014NL02909 2014NE01810 65413849 NO VALOR DE 568.000,00 REF. CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTUDOS PARA 200 CANDIDATOS DA 1ª TURMA CURSO FORMAÇÃO DO CONCURSO PUBLICO DE AP E AEVP EDITAL 001/2012 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 6802 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA PRISIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2679 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462864470 12248 2014 2014-09-19T00:00:00 0,0000 1146813,6200 0,0000 0,0000 420101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 8371588 Não Aplicável Apropriação da Folha de Setembro/2014 - Ação 4657 - Remuneração do Pessoal Ativo - RP. 2014NL16064 2014NE00350 67783309 DE TODOS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE MÊS SETEMBRO/2014 (VITÓRIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4657 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2501 VENCIMENTOS E SALARIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462864471 12249 2014 2014-05-20T00:00:00 0,0000 448,0000 0,0000 0,0000 ###.409.817-## 1 "" ROSIMERY ROSA SILVA 8365532 Diárias LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM 4 DIÁRIA REF. VIAGEM DO SERVIDOR AOS MUNICÍPIOS DE COLATINA E BAIXO GUANDU EM 8/5 A 09/5 CI:074/14. E LINHARES E SANTA TEREZA EM 19 A 21/05 CI 079/14. PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO INTERMUNICIPAL. 2014NL01316 2014NE01147 65582802 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA EM BENEFICIO AO SERVIDOR . ROSIMERY ROSA SILVA DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 460201 INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2810 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 46201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462864472 12250 2014 2014-01-29T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.449.536-## 1 "" JOSE CARLOS CAMARA LOPES 8337492 Diárias LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM DIÁRIAS, VISANDO COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, CONF. IS. Nº 343/2014, EM 06/02/2014, DE CACHOEIRO P/MARATAIZES 2014NL00817 2014NE00134 64877701 NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA EXERCICIO 2014 PARA O MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462864473 12251 2014 2014-03-18T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.224.447-## 1 "" RONEY GOMES NASCIMENTO 8326413 Diárias Empenho de 0,5 diarias de Vitoria x Alegre - Vistoria Emergencial - março/2014 2014NL00585 2014NE00515 65075358 DIÁRIAS PARA OS MILITARES DA CEDEC-ES PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2760 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462864474 12252 2014 2014-04-24T00:00:00 0,0000 1134,4500 0,0000 0,0000 ###.352.207-## 1 "" HAILSON DE OLIVEIRA 8323493 Não Aplicável liquidação p/pagto de gratificação a membro do CA/DETRAN/ES no mes de abril/2014. 2014NL04907 2014NE00378 64817067 EMISSÃO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA A FAVOR DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO DETRAN/ES EXERCICIO 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2713 JETONS A CONSELHEIROS 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462864475 12253 2014 2014-08-21T00:00:00 0,0000 3361,1000 0,0000 0,0000 08074363000183 2 "" FASMEDI SERVICOS MEDICOS SS LTDA 8335104 Dispensa de Licitação ref. nl,pagto.nf-0900,exames densiometria ossea,edital cred.006/07. 2014NL12730 2014NE00326 65007522 NO VALOR DE R$ 33.060,00, EM FAVOR DA FASMEDI - SERVIÇOS MÉDICOS S/S LTDA, PARA REALIZAÇÃO DE DESPESAS NO ANO DE 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462864476 12254 2014 2014-07-22T00:00:00 0,0000 0,0000 1281,6000 0,0000 ###.045.607-## 1 "" HUDDSON DE SOUZA RAMOS 8359654 Não Aplicável PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE JUNHO DE 2014. 2014OB01707 2014NE00287 66454220 EM FAVOR DE HUDSON DE SOUZA RAMOS COMO INSTRUTOR DE ORQUESTRA DE VIOLÕES ÁREA-A PARA O EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 364 ENSINO SUPERIOR 152 EDUCAÇÃO MUSICAL 2688 FORMAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO CONHECIMENTO E HABILIDADES MUSICAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462864477 12255 2014 2014-08-27T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.539.577-## 1 "" SIRLEY MACHADO 8326897 Diárias PGTº REF. A DESPESA COM DIARIAS PARA A SERVIDORA SIRLEY MACHADO, COM VIAGEM PARA VITÓRIA NOS DIAS 13,20 E 27/08/2014, CONF. REQ. Nº 063/14. 2014OB18439 2014NE06011 67509061 PARA VITÓRIA, PERÍODO 13, 20, 27/08/2014 PARA TREINAMENTO NO HEMOES COORDENADOR-CAPTAÇÃO DE DOADOR VOLUNTÁRIO, A PEDIDO DO HEMOES. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2720 MANUTENÇÃO DO HEMOCENTRO COORDENADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462864478 12256 2014 2014-03-20T00:00:00 0,0000 2646,7800 0,0000 0,0000 030101 3 "" TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8370594 Não Aplicável REFERENTE FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MES MARÇO - REGIME PROPRIO 2014NL00922 2014NE00864 201400001664 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 4020 VALORIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4096 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RPPS - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462864479 12257 2014 2014-08-18T00:00:00 0,0000 0,0000 392,0000 0,0000 ###.620.697-## 1 "" PEDRO CABRAL DE OLIVEIRA 8343411 Diárias PGTO REF A RESSARCIMENTO DE DIÁRIA EM VIAGEM A COLATINA,LINHARES, SÃO MATEUS NO DIA 26/04/2014,SÃO DOMINGOS DO NORTE NO DIA 05/06/2014, COLATINA NO DIA 23/05/2014, SÃO MATEUS,COLATINA,MARATAÍZES,LINHARES NOS DIAS 02,08,16,25/05/2014. 2014OB05818 2014NE03334 67042970 NO VALOR DE 56,00 REF. VIAGEM A COLATINA LINHARES E SÃO MATEUS NO DIA 26/04/2014 RESSARCIMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4800 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462864480 12258 2014 2014-06-02T00:00:00 0,0000 0,0000 2906,4500 0,0000 ###.381.827-## 1 "" PHABLO LUCAS PETTERSEN PEREIRA 8369289 Não Aplicável PAGTO DE GRATIFICAÇÃO A MEMBRO DO CETRAN/DETRAN/ES NO MES DE JAN/2014. 2014OB01572 2014NE00454 64640280 EMPENHO PARA 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2713 JETONS A CONSELHEIROS 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462864481 12259 2014 2014-01-15T00:00:00 0,0000 0,0000 549,3500 0,0000 ###.955.696-## 1 "" ALZIRENE FERREIRA ARAUJO D'ASSUNÇÃO 8391923 Diárias DIÁRIAS DE SERVIDOR- CURSO. 2014OB00358 2014NE00203 201400000006 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 4020 VALORIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4160 DIÁRIAS A SERVIDORES - USO EXCLUSIVO TJ 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462864482 12260 2014 2014-09-09T00:00:00 0,0000 0,0000 722,2200 0,0000 420101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 8371588 Não Aplicável PAGAMENTO DA FOLHA DE REM. DO PESSOAL ATIVO NO MES DE AGOSTO/2014 RG AÇÃO 4657- FC 37 2014OB16017 2014NE00350 65024788 PARA REALIZAÇÃO DE DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EM EXERCÍCIO REFERENTE ANO/2014/SEDU NA ACAO DISCRIMINADA (REP/GRH/N 1/2014) AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4657 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462864483 12261 2014 2014-04-07T00:00:00 0,0000 0,0000 330902,4600 0,0000 420101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 8371588 Não Aplicável Consignações da Folha de Pagamento de Pessoal, referente ao mês de Junho/2014. 2014OB10026 2014NE00350 65024788 PARA REALIZAÇÃO DE DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EM EXERCÍCIO REFERENTE ANO/2014/SEDU NA ACAO DISCRIMINADA (REP/GRH/N 1/2014) AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4657 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462864484 12262 2014 2014-02-06T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.098.407-## 1 "" CLAUDINEI PEREIRA DA SILVA 8328613 Não Aplicável PAGAMENTO DE 1/2 DIÁRIA PARA SÃO MATEUS NO DIA 05/06/2014 CONFORME REQUISIÇÃO 711. 2014OB00380 2014NE00362 66565685 VIAGEM A SÃO MATEUS DIA 05/06/14 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 100901 FUNDO ESTADUAL SOBRE DROGAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 599 GESTÃO DA POLÍTICA SOBRE DROGAS 2853 ESTRUTURAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL SOBRE DROGAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 10901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462864485 12263 2014 2014-05-29T00:00:00 0,0000 0,0000 77,2100 0,0000 280101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 8369959 Não Aplicável PAGAMENTO DA FL.31 DO REGIME GERAL DESTA SEGER NO MES DE MAIO/14, CONFORME PROCESSO 65128494/14. 2014OB00801 2014NE00067 65128494 DE PAGAMENTO DOS ESTATUTARIOS DA SEGER - 2014 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2257 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3502 ABONO PROVISORIO - ATIVO CIVIL - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462864486 12264 2014 2014-10-11T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.408.507-## 1 "" BARBARINA LUZIA DELBONI BINOW 8322274 Diárias 2604 - Participar do I Encontro de Núcleos Formativos Regionais do ES, dia 24/09/14 em Vitória. 2014OB20252 2014NE17784 67846530 EM FAVOS DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/GERAD/N 12/2014) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462864487 12265 2014 2014-11-08T00:00:00 0,0000 0,0000 1873,2100 0,0000 67071001000360 2 "" UNIFY SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA 8348049 Pregão PAGAMENTO CONTRATO LOCAÇÃO DE APARELHOS DE PABX FATURA 502871754 JUL 2014 2014OB00898 2014NE00126 51270927 SOLICITA AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE UM NOVO CONTRATO PARA FORNECIMENTO DE PÃO, MANTEIGA, LEITE EM CAIXA PARA FUNCIONÁRIOS DA RTV/ES. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2130 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2778 TI: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E PERIFÉRICOS 10201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462864488 12266 2014 2014-09-23T00:00:00 0,0000 0,0000 -2122,1500 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 Inexigível 2014EV00041 2014NE00009 65016874 AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTES. DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 100103 SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2096 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462864489 12267 2014 2014-11-06T00:00:00 0,0000 0,0000 20000,0000 0,0000 03378922000125 2 "" C.E DA EPG GERMANO ANDRE LUBE 8330236 Não Aplicável Pagamento referente programa dinheiro direto na escola - PEDDE/14 - meta 4 2014OB08174 2014NE07026 66373166 RECURSOS PEDDE/2014 - MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR (SERRA) PLANO DE APLICACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 43 SUBVENÇÕES SOCIAIS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 8673 VALORIZAÇÃO DAS BOAS PRÁTICAS NA EDUCAÇÃO 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4565 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES SOCIAIS - DIVERSAS INSTITUIÇÕES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462864490 12268 2014 2014-01-12T00:00:00 0,0000 0,0000 5194,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 Dispensa de Licitação Pg de despesa com vale trasporte intermunicipal, referente ao mês de Dez/2014. 2014OB02379 2014NE01258 65003233 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2014 EM FAVOR DA EMPRESA GVBUS. AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TRABALHO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2410 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462864491 12269 2014 2014-01-10T00:00:00 0,0000 0,0000 112,7000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 Não Aplicável PGTO DESPESA COM VALE TRANSPORTE PARA SERVIDORES DA REDE ESTADUAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2014. 2014OB03056 2014NE00270 65011937 EM FAVOR DA EMPRESA SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA PARA FAZER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE (VITÓRIA) EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 6669 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE SERVIÇOS E APOIO ESCOLAR - EDUCAÇÃO ESPECIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462864492 12270 2014 2014-09-26T00:00:00 0,0000 0,0000 224,1300 0,0000 50737766000121 2 "" TECHNE ENGENHARIA E SISTEMAS LTDA 8324468 Inexigível PGTO. IRRF NF ELETRONICA 0000456 - TECHNE ENGENHARIA E SISTEMAS LTDA - CNPJ - 50737766000121, REF. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA/EVOLUTIVA DO SOFTWARE ERGON NO PERÍODO DE 07/08 A 06/09/2014, CF 4º T.ADITIVO. CNT. 04/2010 PROCESSO 44040253. 2014OB01410 2014NE00381 44040253 SERVICOS ESPECIALIZADOS EM SIARHES CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280203 INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 650 INFORMATIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO 1283 SISTEMA DE INFORMAÇÃO PARA A GESTÃO PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 1721 TI: MANUTENÇÃO DE SOFTWARE 28203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462864493 12271 2014 2014-08-29T00:00:00 0,0000 0,0000 2026,6000 0,0000 ###.641.557-## 1 "" JOAQUIM RICARDO CAMATTA MOREIRA 8392595 Diárias REFERENTE 4 DIÁRIAS JURISDIÇÃO ESTENDIDA MÊS SETEMBRO - DIA 1,05,12,15,19,22,26 E 29/9 CONFORME PORTARIA 564/14. 2014OB03594 2014NE02339 201400000009 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 4020 VALORIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4162 DIÁRIAS A MAGISTRADOS COM JURISDIÇÃO ESTENDIDA - USO EXCLUSIVO TJ 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462864494 12272 2014 2014-03-20T00:00:00 0,0000 0,0000 1155,3400 0,0000 00487350000124 2 "" SERV.AUTON.DE AGUA E ESGOTO SAO DOM.DO NORTE 8316230 Não Aplicável PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO - NOTA FISCAL 128410. 2014OB00892 2014NE00014 201201640563 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 614 GESTÃO INTEGRADA E ESTRATÉGICA NA ATIVIDADE JUDICIAL CAPIXABA 6030 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462864495 12273 2014 2014-11-08T00:00:00 0,0000 0,0000 198,0000 0,0000 ###.493.237-## 1 "" JOVANI ANACLETO DE FARIA 8359230 Não Aplicável DESPESAS COM INSS DE JOVANI ANACLETO DE FARIA. 2014OB01886 2014NE00255 66309433 A FAVOR DE JOVANI ANACLETO DE FARIA COMO INSTRUTOR DE BANDA PARA O EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 364 ENSINO SUPERIOR 152 EDUCAÇÃO MUSICAL 2688 FORMAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO CONHECIMENTO E HABILIDADES MUSICAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462864496 12274 2014 2014-10-06T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.076.707-## 1 "" Renatiele da Silva Lacerda 8372779 Diárias PAGAMENTO REF A 1 E 1/2 DIÁRIA EM VIAGEM A CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM NOS DIAS 05 E 06/06/2014, PARA LEVANTAMENTOS DE BENS MATERIAIS. 2014OB03943 2014NE00626 65298756 NO VALOR DE 1.680,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERIODO DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2014 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4800 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462864497 12275 2014 2014-08-22T00:00:00 0,0000 0,0000 30,0000 0,0000 28483014000122 2 "" TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8339078 Não Aplicável CONSIG/FOLHA DE PAGTO AGO/14. 2014OB02078 2014NE00003 702014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 32 CONTROLE EXTERNO 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2018 EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462864498 12276 2014 2014-04-29T00:00:00 0,0000 0,0000 4317,7300 0,0000 440901 3 "" FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 8370690 Não Aplicável FOLHA DE PESSOAL. 'V'. SUBSTITUIÇÕES. RELATÓRIO 31 (PRO0569P-RG). EMISSÃO: 14-04-2014 11:57:56. RUBRICA(S) N(S). 110 2014OB08322 2014NE01657 64951944 PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SESA, REFERENTE EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4698 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2587 SUBSTITUICOES - RGPS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462864499 12277 2014 2014-12-06T00:00:00 0,0000 0,0000 4589,5200 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 Não Aplicável FOLHA DE PESSOAL. 'PV'. FUNDO PREVIDENCIARIO. RELATÓRIO (PRO0569P-RP). EMISSÃO: . RUBRICA(S) N(S). 916 2014OB12619 2014NE00217 64951944 PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SESA, REFERENTE EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 698 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3857 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462864500 12278 2014 2014-10-24T00:00:00 0,0000 0,0000 92,0000 0,0000 15557129000172 2 "" Vixplus Impressão Digital Ltda - EPP 8371998 Tomada de preços AQUISIÇÃO DE BANNER PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA 2ª CIA IND. 2014OB02683 2014NE01112 66858534 RMCS Nº 008/2014 - AQUISIÇÃO DE BANNER PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA 2ª CIA IND. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2760 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2414 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462864501 12279 2014 2014-08-28T00:00:00 0,0000 0,0000 3420,0000 0,0000 280203 3 "" INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 8370614 Não Aplicável PGTO. PARTE DE AUXÍLIO CRECHE DA FOLHA DE PAGAMENTO Nº 31 DO MÊS DE AGOSTO/2014. PROC. 65141202. 2014OB01229 2014NE00272 65141202 FOLHA DE PAGAMENTO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280203 INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 8 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2280 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2169 AUXÍLIO CRECHE - RGPS 28203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462864502 12280 2014 2014-08-22T00:00:00 0,0000 0,0000 -112,0000 0,0000 ###.773.267-## 1 "" VILMA GONÇALVES MEIRELES 8338289 Não Aplicável CONTABILIZAÇÃO DE VALOR DEPOSITADO NA CONTA C, REFERENTE A DEVOLUÇÃO (PARCIAL) DE 1,0 (UMA) DIÁRIA NÃO UTILIZADA PELA SERVIDORA DA SEP. 2014GD00060 2014NE00171 65707818 PARTICIPAR DAS AUDIÊNCIAS PÚBLICAS DO ORÇAMENTO 2015 NOS MUNICÍPIOS DE SÃO MATEUS E ARACRUZ. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE EST DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 616 GESTÃO DA POLÍTICA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 4229 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462864503 12281 2014 2014-08-13T00:00:00 0,0000 0,0000 4290,0000 0,0000 02343203000106 2 "" HOSPITAL PRAIA DO CANTO LTDA. 8340171 Não Aplicável PGTO NF 7129 REF A INTERNAÇÃO DE EUCLIDES VITOR DOS SANTOS - PERÍODO 07 A 13/06/2014 2014OB17150 2014NE00294 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462864504 12282 2014 2014-10-06T00:00:00 0,0000 0,0000 -214,7600 0,0000 27980523000106 2 "" TRANSPRIMO LTDA 8317450 Inexigível 2014EV00058 2014NE00103 64845133 AQUISIÇÃO DE PASSAGENS(TRANSPRIMO), PARA SERVIDORES DO CRDR CENTRO SERRANO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2014. COMPRA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA PESQUISA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2390 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462864505 12283 2014 2014-12-29T00:00:00 0,0000 0,0000 44,6100 0,0000 ###.479.057-## 1 "" GUSTAVO DALLA BERNADINA 8368187 Não Aplicável Pagamento do IRRF dos bolsistas do curso formação da EPEN/SEJUS. 2014OB08988 2014NE04693 68111398 NO VALOR DE 649.472,00 EM FAVOR DO BANCO BANESTES REF. A CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTUDOS PARA 2010 ALUNOS EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 6802 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA PRISIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2679 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462864506 12284 2014 2014-01-07T00:00:00 0,0000 0,0000 -1000,0000 0,0000 03262239000128 2 "" ADAP-ASSOC.DEF.AUDITIVOS,PAIS,AMIGOS,ANT.CONC 8347566 Dispensa de Licitação boleto vencido 30/06/2014. 2014GD00088 2014NE01752 66583560 TAXA DE ANUIDADE/SEGURO (ASSOCIACAO DEFICIENTE AUDITIVOS PAIS, AMIGOS E USUARIOS IMPLANATDOS/ADAP - 2014) PACIENTE: HENRIQUE GABRIEL DOS SANTOS ROSA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2718 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE VITÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2827 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462864507 12285 2014 2014-12-29T00:00:00 0,0000 0,0000 4340,0000 0,0000 09255305000119 2 "" CENTRO CAPIXABA DE TRAT. INSTITUTO AMANHECER 8363501 Não Aplicável PGTO REF. INTERNAÇÃO DE PABUA SANTOS DE SOUZA - PERIODO 30/09 À 30/10/2014 2014OB27890 2014NE00309 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462864508 12286 2014 2014-03-07T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.913.637-## 1 "" ALAIR RIBEIRO DE ARAUJO 8316599 Diárias Recolhimento de Inservíveis - Cachoeiro de Itapemirim - Dia 07/07/2014. 2014OB09992 2014NE09256 66861136 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (CI/SPATR/N 94/2014) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462864509 12287 2014 2014-08-27T00:00:00 0,0000 0,0000 819,0000 0,0000 ###.218.157-## 1 "" PAULO JOSE NOIA 8349391 Diárias PAGAMENTO DIÁRIAS P/ BRASÍLIA DIAS 01 A 03/09/2014 GEARC, PARTICIPAR 2º ENCONTRO DO FÓRUM DOS ESTADOS. 2014OB02575 2014NE01513 67552579 PARTICIPAÇÃO DO PROGRAMA ESAF-FORUM DOS ESTADOS 2014- 2º ENCONTRO PRESENCIAL. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2180 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462864510 12288 2014 2014-05-29T00:00:00 0,0000 0,0000 4344,9100 0,0000 310203 3 "" CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 8370469 Inexigível PAGAMENTO REF, FOLHA DE SALÁRIOS, 13º SALÁRIO, FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS, DIRETORES E CARGOS COMISSIONADOS DA CEASA/ES, REF MES MAIO/2014. 2014OB00586 2014NE00543 65027132 PAGAMENTO REF, FOLHA DE SALÁRIOS, 13º SALÁRIO, FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS, DIRETORES E CARGOS COMISSIONADOS DA CEASA/ES. EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 852 DESCENTRALIZAÇÃO E HARMONIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO 2409 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4507 FÉRIAS INDENIZADAS - RGPS 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462864511 12289 2014 2014-03-11T00:00:00 0,0000 0,0000 -200,7300 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 Não Aplicável 2014EV00019 2014NE00075 65010523 PARA AQUISIÇÃO DE TRANSPORTES PARA O EXERCICIO DE 2014, EM FAVOR DO SINDICATO DA EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA - GVBUS - CI-SEAMA-GARH-01/14 EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2620 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462864512 12290 2014 2014-11-13T00:00:00 0,0000 0,0000 170975,3100 0,0000 03090627000179 2 "" STONENGE CONS. E PROJETOS DE ENGENHARIA LTDA 8318534 Concorrência 08 MEDIÇÃO FINAL DO CONTRATO DE CONSULTORIA 03/12 NF. 190 AGO/14 2014OB04707 2014NE00605 57623970 VISANDO A ELEBORAÇÃO DO CONTRATO COM A EMPRESA VENCEDORA DO CERTAME, REF. AO EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 006/2011 PROC. Nº 54744245 RESERVA ORCAMENTARIA 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 0 ESTADO 142 OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 595 GESTÃO DA POLÍTICA DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 3457 ELABORAÇÃO DE PROJETOS RODOVIÁRIOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3358 ESTUDOS E PROJETOS REFERENTES A IMÓVEIS DE USO COMUM DO POVO 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462864513 12291 2014 2014-05-06T00:00:00 0,0000 0,0000 550307,8400 0,0000 31800113000103 2 "" CLINICA NEFROLOGICA DE COLATINA LTDA 8320607 Não Aplicável pagto das nfs nº491 e 492, relativo a prestação de serviços sus sia normal e faec trs nefrologia, do mês de abril/14, proc. 64777979/2014. 2014OB11959 2014NE01137 64777979 VALOR R$ 6.238.825,52 EM NOME DA CLINICA NEFROLÓGICA DE COLATINA LTDA - PRESTADORES DE SERVIÇOS DO SUS REFERENTE EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4706 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE COMPLEMENTARES À REDE PÚBLICA (TABELA SUS) 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2868 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - GESTÃO PLENA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462864514 12292 2014 2014-09-15T00:00:00 0,0000 0,0000 720,0000 0,0000 06643570000186 2 "" AGROZOOTEC INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA 8369804 Dispensa de Licitação PAGAMENTO DA NF 29162 (FL. 56), REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 30 (TRINTA) UNIDADES DE TINTA MARCADORA SPRAY 500 ML VERMELHO. ORDEM DE FORNECIMENTO 39422. 2014OB03192 2014NE02271 65532015 CI/IDAF/DDSIA/Nº 28/2014 - O DDSIA DETECTOU A NECESSIDADE DE INSTAURAR PROCESSO LICITATÓRIO PARA A AQUISIÇÃO DE 30 FRASCOS DE TINTA MARCADORA. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 853 DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2418 MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO VETERINARIO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462864515 12293 2014 2014-04-07T00:00:00 0,0000 0,0000 19500,8700 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 Não Aplicável Consignações da Folha de Pagamento de Pessoal, referente ao mês de Junho/2014. 2014OB02117 2014NE00090 65158598 DE TODOS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE MÊS JANEIRO/2014 (VITÓRIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2086 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE SERVIÇOS E APOIO ESCOLAR DO ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462864516 12294 2014 2014-04-07T00:00:00 0,0000 0,0000 2588,5200 0,0000 03062404000106 2 "" RC SERVICOS MEDICOS S/C LTDA 8328212 Pregão pgto. de exames de colonoscopia nf. 0728 2014OB01315 2014NE00492 65330099 COBERTURA DE DESPESA COM PROCESSO N°63807327 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 0989/2013-RC SERVIÇOS MEDICOS S/C LTDA.ME PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 58 NORDESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2729 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462864517 12295 2014 2014-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 190,7100 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 Não Aplicável PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO DA FOLHA PESSOAL 31, DO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. 2014OB03416 2014NE00102 65158598 DE TODOS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE MÊS JANEIRO/2014 (VITÓRIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 113 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (60%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2087 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462864518 12296 2014 2014-08-08T00:00:00 0,0000 0,0000 646,8000 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 Não Aplicável Pagamento da folha complementar n° 37, Julho/2014. Ação 2085 - RG, Remuneração Prof. Serviços e Apoio Escolar do Ensino Fundamental. 2014OB02450 2014NE00125 65158598 DE TODOS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE MÊS JANEIRO/2014 (VITÓRIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2085 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE SERVIÇOS E APOIO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3635 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RGPS - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462864519 12297 2014 2014-12-31T00:00:00 0,0000 0,0000 -1375,1600 0,0000 07705117000209 2 "" ESQUADRA - VIGILANCIA E SEG. ARMADA LTDA 8363134 Pregão PG DO INSS RETIDO SOBRE AS NOTAS FISCAIS DA REPACTUAÇÃO DOS MESES DE 01/2014 A 04/2014 DA EMPRESA ESQUADRA TRANSPORTE DE VALORES & SEGURANÇA LTDA 2014OB01753 2014NE00913 56464606 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PARA ATENDIMENTO ÀS 11(ONZE) AGÊNCIAS DO TRABALHADOR. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TRABALHO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 133 CONVÊNIOS - UNIÃO "" "" 32 "" 11 TRABALHO 334 FOMENTO AO TRABALHO 414 SISTEMA PÚBLICO DE EMPREGO, TRABALHO E RENDA 2867 MANUTENÇÃO DAS AGÊNCIAS DO TRABALHADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2763 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462864520 12298 2014 2014-09-09T00:00:00 0,0000 0,0000 246604,9800 0,0000 31796626000180 2 "" PREF MUNIC DE AGUA DOCE DO NORTE 8333630 Inexigível REPASSE COM TRANSPORTE ESCOLAR PARA AS ESCOLAS, REF. 3ª PARCELA DO PETE/2014. 2014OB15786 2014NE07187 66247055 PARA O MUNICÍPIO DE ÁGUA DOCE DO NORTE (ÁGUA DOCE DO NORTE) TRANSPORTE ESCOLAR 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 59 NOROESTE 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 4346 TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MÉDIO 42 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A MUNICÍPIOS 4481 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A MUNICÍPIOS - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO - PROGRAMA PETE/ES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462864521 12299 2014 2014-10-11T00:00:00 0,0000 0,0000 560,0000 0,0000 04105357000195 2 "" SERV. DIAGN. IMAGEM S. MIGUEL ARC. S/C LTDA 8330410 Dispensa de Licitação PAGAMENTO REFERENTE EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA ABDOME TOTAL COM CONTRASTE E TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE PELVE COM CONTRASTE PARA A PACIENTE JOCILDA MARA DA FONSECA CONFORRMEN/F 008495 DE SERV. DIAG PORIMAGEM SÃO MIGUELARCANJOCOTA OUT/14 E OUT/14. 2014OB00967 2014NE00766 67433936 SOLICITANDO AUTORIZAÇAO PARA EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA ABDOME TOTAL COM CONTRASTE E TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE PELVE COM CONTRASTE PARA A PACIENTE JOCILDA MARA DA FONSECA EXAMES 0 3 DESPESAS CORRENTES 440922 HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 55 CAPARAÓ 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4690 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462864522 12300 2014 2014-04-12T00:00:00 0,0000 0,0000 457,7600 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 Não Aplicável Pagamento das consignações da folha do mês de Novembro de 2014. Ação 2087 RPRetenção Judicial. 2014OB03768 2014NE00102 65158598 DE TODOS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE MÊS JANEIRO/2014 (VITÓRIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 113 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (60%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2087 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462864523 12301 2014 2014-04-12T00:00:00 0,0000 0,0000 -193,0800 0,0000 03033573000100 2 "" CORDIAL TRANSPORTES E TURISMOS LTDA 8345310 Dispensa de Licitação 2014EV00032 2014NE01088 65107314 AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE , PARA AS SERVIDORAS QUE MORAM EM ARACRUZ E IBIRAÇU. VALE TRANSPORTE 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TRABALHO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2410 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462864524 12302 2014 2014-11-27T00:00:00 0,0000 0,0000 595251,8100 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 Não Aplicável Pagamento da folha de servidores, Ação 2087-RP, mês de novembro. 2014OB03629 2014NE00102 65158598 DE TODOS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE MÊS JANEIRO/2014 (VITÓRIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 113 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (60%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2087 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2501 VENCIMENTOS E SALARIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462864525 12303 2014 2014-12-12T00:00:00 0,0000 0,0000 12127,6700 0,0000 ###.264.407-## 1 "" MARIA ANTÔNIA BERGAMIN 8374336 Não Aplicável Pgto PSA/Programa Reflorestar - Contr. nº 108/2014 - Dez/14. 2014OB00343 2014NE00163 68488696 "DE SERVIÇOS AMBIENTAIS - REFERENTE PROGRAMA REFLORESTAR FAZENDA DAS PEDRINHAS - BOA ESPERANÇA/ES" PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410902 FUNDO ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 413 SISTEMA ESTADUAL DE GERENCIAMENTO DE RECURSOS HÍDRICOS 2166 PAGAMENTO POR SERVIÇOS AMBIENTAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3947 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS 41902 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462864526 12304 2014 2014-03-10T00:00:00 0,0000 0,0000 12,9300 0,0000 02513690000299 2 "" CLINICA DE PSIC. E CONS.6 KL LTDA-ME FILIAL 8360588 Não Aplicável Recolhimento de DUA/IRRJ da NF 79 (6 KL) aplicação de exames medicos e psicologicos a candidatos do projeto cnh social 2014 2014OB15192 2014NE00244 63749874 EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA DESPESAS COM A CLINICA MARIA AUXILIADORA DE LIMA EMMERICH 6KL VENDA NOVA EXERCICIO 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 333 EMPREGABILIDADE 860 REDUÇÃO DA POBREZA 4516 CARTEIRA DE HABILITAÇÃO - CNH SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2866 PROGRAMA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO (CNH) SOCIAL 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462864527 12305 2014 2014-04-07T00:00:00 0,0000 0,0000 7740,0000 0,0000 16953798000126 2 "" CE EEEFM CANDIDO PORTINARI 8369233 Não Aplicável pagamento referente programa dinheiro direto na escola - PEDDE/14 - meta 09 2014OB10158 2014NE08464 66603986 RECURSOS PEDDE/2014 - MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR (SOORETAMA) PLANO DE APLICACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 42 AUXÍLIOS "" 56 RIO DOCE 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO MÉDIO 1673 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA, REPAROS E ACESSIBILIDADE NAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO MÉDIO 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4462 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - AUXÍLIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462864528 12306 2014 2014-04-08T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.638.607-## 1 "" DALVA DA SILVA TORRES 8327920 Diárias PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS, VISANDO COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO,PAG.DE 2 E 1/2 DIÁRIAS,CONF.IS.Nº2305/2014,EM 07/08 E 09/08/2014, DE VITORIA P/B.S.FRANCISCO 2014OB11852 2014NE00104 64873510 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA A FAVOR DAS BANCAS EXAMINADORAS DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO EXERCICIO 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462864529 12307 2014 2014-08-22T00:00:00 0,0000 0,0000 788,4300 0,0000 28483014000122 2 "" TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8339078 Não Aplicável FOLHA DE PAGAMENTO AGO/14. 2014OB02046 2014NE00007 702014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 32 CONTROLE EXTERNO 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2018 EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2556 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462864530 12308 2014 2014-06-11T00:00:00 0,0000 0,0000 433,6600 0,0000 67729178000491 2 "" COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. 8341467 Pregão PAGTO DA NF 555823 DE 20/10/2014, REF A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (HALOPERIDOL E NALOXONA), PARA ATENDER AO HSL, CONFORME ARP: 1134/2013. PROCESSO: 59982942/F28. 2014OB02301 2014NE01561 59982942 ABERTURA DE PROCESSO AQUISIÇÃO DE ALFETANILA CLORIDADO 0,5MG/ML E OUTROS ITENS RELACIONADOS EM ANEXO. ABERTURA DE PROCESSO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440915 HOSPITAL SÃO LUCAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4691 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL SÃO LUCAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462864531 12309 2014 2014-11-12T00:00:00 0,0000 0,0000 2127,4000 0,0000 07018024000117 2 "" LUA AZUL TRANSPORTE E TURISMO LTDA 8327263 Pregão PG REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER AOS ALUNOS RESIDENTES NA ZONA RURAL DE GUARAPARI, CONTRATO N 050/2013, NOTA FISCAL Nº 229 2014OB21976 2014NE19646 65811674 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER AOS ALUNOS RESIDENTES NA ZONA RURAL DE GUARAPARI, CONTRATO N 050/2013, MÊS FEVEREIRO/2014 (DOMINGOS MARTINS) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 50 METROPOLITANA 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 4345 TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2863 TRANSPORTE ESCOLAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462864532 12310 2014 2014-04-12T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.813.317-## 1 "" JAIRO FERREIRA STEIN 8338104 Diárias PGTO. REF. A DESPESAS COM DIARIAS PARA O SERVIDOR JAIRO FERREIRA STEIN, REF, AS VIAGENS PARA COLATINA NO DIA 04/12 E 09/12/2014, CONF. REQ. DE DIARIAS 1352 E 1317. 2014OB25707 2014NE00241 64950417 VALOR R$ 4.000,00 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE EXERCÍCIO DE 2014, A PEDIDO DO S.TRANPORTES. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2690 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462864533 12311 2014 2014-07-11T00:00:00 0,0000 0,0000 620,8800 0,0000 05198469000109 2 "" TECNOCRYO TECNOLOGIA EM SERVIçOS MEDICINAIS. 8339161 Pregão PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NAS REDES MEDICINAISCONFORMEN/F1027 DE TECNOCRYO COTA FEV/14 E OUT/14. 2014OB00931 2014NE00130 45828776 REFERENTE AO PROC DE COMPRA N. 42432456 EM FAVOR DA TECNOCRYIO COMERCIO SERVICOS E MANUTENCOES LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440922 HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 55 CAPARAÓ 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4690 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462864534 12312 2014 2014-08-14T00:00:00 0,0000 0,0000 277,8000 0,0000 67729178000491 2 "" COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. 8341467 Pregão PAGAMENTO DA NF 0518115 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO(lidocaína 20 MG) PARA ATENDER A ESTE HEAC. 2014OB00435 2014NE00166 66676169 ATA DE REGISTRO DE PREÇO REFERENTE AO PROCESSO Nº 61783862, EM FAVOR DA EMPRESA COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA. COMPRA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440912 HOSPITAL ADAUTO BOTELHO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2721 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL ADAUTO BOTELHO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462864535 12313 2014 2014-09-09T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.005.867-## 1 "" MARIO MARIM SANTI 8325731 Diárias PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITOCONF. IS Nº: 2760/2014, DE ½ DIÁRIA EM 12/09/2014. DE ARACRUZ PARA SANTA TERESA. 2014OB13830 2014NE00193 64877574 NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA EXERCICIO 2014 PARA O MUNICIPIO DE ARACRUZ SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462864536 12314 2014 2014-10-24T00:00:00 0,0000 0,0000 224,0000 0,0000 ###.788.517-## 1 "" LEONARDO TIENNE DA COSTA 8341980 Diárias PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA UTILIZAÇÃO EM 24 E DE 29 A 30/10/2014 - DESTINO: ARACRUZ E SÃO MATEUS - OBJETIVO: VISTORIA PARA EXPLORAÇÃO FLORESTAL, PROCESSO 5504/2013, REQUERENTE: IMETAME LOGÍSTICA, PETROBRAS. 2014OB03706 2014NE02867 65381513 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA VIAGENS. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 853 DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR 8386 CONTROLE E ERRADICAÇÃO DAS PRAGAS QUARENTENÁRIAS E REGULAMENTADAS DOS VEGETAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462864537 12315 2014 2014-02-07T00:00:00 0,0000 0,0000 23,7700 0,0000 00028986000701 2 "" ELEVADORES ATLAS SCHINDLER SA 8319427 Pregão PGTO. ISS S/ NF. 71915 MAI/14. SERV. DE MANUT. EM 01 (UM) ELEVADOR NO PRÉDIO DO PRODEST. 2014OB00879 2014NE00079 49424645 MANUTENCAO DE ELEVADORES CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280203 INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2280 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 28203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462864538 12316 2014 2014-12-17T00:00:00 0,0000 0,0000 145,6000 0,0000 ###.836.517-## 1 "" LUZIA D. FIOROTTI DALEPRANE 8342874 Diárias PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE O NOVO PEDDE E ASSUNTOS GERAIS.DIA 26 A 27/08/2014 - EM VITÓRIA 2014OB22277 2014NE20152 67578187 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (CI/SEAF/N 20/2014) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462864539 12317 2014 2014-10-21T00:00:00 0,0000 0,0000 3279,1900 0,0000 05036246000137 2 "" PRO MEMORIA SERVICOS LTDA ME 8324254 Pregão PAGAMENTO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DOCUMENTAL E GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS-GED, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO, CONFORMEN/F008502 DA PROMEMORIA LTDA.. 2014OB00837 2014NE00035 57935718 ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DOCUMENTAL E GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS-GED, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO. CONTRATACAO DE EMPRESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440922 HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 55 CAPARAÓ 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4690 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2812 SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462864540 12318 2014 2014-10-15T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.904.887-## 1 "" RAGNER DE SOUZA LANDI 8329269 Diárias PAGAMENTO DE 1/2 DIÁRIAS DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM AO MUNICIPIO DE VILA VELHA NO DIA 18/09/2014 2014OB07207 2014NE03122 67186882 NO VALOR DE 336,00 PARA DESPESAS COM VIAGEM NOS MESES DE MAIO A AGOSTO/2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4800 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462864541 12319 2014 2014-06-13T00:00:00 0,0000 0,0000 690,0000 0,0000 14771730000109 2 "" EDUARDO FADINI SILVESTRE-ME 8367273 Dispensa de Licitação Ref.Aquisição de Material de Expedição conf.nf.2002 proc.66320984. 2014OB00839 2014NE00584 66320984 -CI 22/2013/ CONTENTO A SOLICITAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE FOTOCONDUTOR P/IMPRESSORA MODELO : E-260DN;REF : E260X22G E OUTRAS CARACTERISTICAS DESCRITA NO TERMO DE REF. EM ANEXO. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440914 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2722 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL ANTÔNIO BEZERRA DE FARIAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2417 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462864542 12320 2014 2014-05-30T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.354.106-## 1 "" AMANDA ALVES EVANGELISTA 8372508 Diárias Participar do Encontro com cooredenadores de curso das modalidadea subsequentes e Ensino Médio Integrado, em Atendimento à CI/SEDU/SEEB/Nº 66 de 09/04/2014Em Vitória - dia 13/05/2014. 2014OB06909 2014NE05686 66264367 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/GEP/N 69/2014) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462864543 12321 2014 2014-01-09T00:00:00 0,0000 0,0000 3252,8000 0,0000 27029636000112 2 "" ALVORADA SUL AMERICA DE TURISMO ASATUR LTDA 8336727 Não Aplicável PGTO COM DESPESA COM VALE TRANSPORTE PARA SERVIDORES DA REDE ESTADUAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2014. 2014OB02665 2014NE00045 65011597 EM FAVOR DA EMPRESA ASATUR PARA FAZER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE (VITÓRIA) EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2086 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE SERVIÇOS E APOIO ESCOLAR DO ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462864544 12322 2014 2014-06-26T00:00:00 0,0000 0,0000 4200,0000 0,0000 05151521000163 2 "" CENTRO DE REAB. DEP. QUIM. VIVÊNCIA ALVORADA LTDA. 8328618 Não Aplicável PGTO REF. A INTERNAÇÃO DE GICELI AMARO FREIRE - PERÍODO 26/03 A 30/04/2013 - CONF. N.F. 90. 2014OB13611 2014NE00352 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462864545 12323 2014 2014-05-06T00:00:00 0,0000 0,0000 99,5500 0,0000 440901 3 "" FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 8370690 Não Aplicável FOLHA DE PESSOAL. 'D'. SUBSÍDIOS. RELATÓRIO 31 (PRO0505P). EMISSÃO: 19-05-2014 19:57:50. RUBRICA(S) N(S). 1886. RETENÇÃO 2014OB11859 2014NE00138 64951944 PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SESA, REFERENTE EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4698 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462864546 12324 2014 2014-02-07T00:00:00 0,0000 0,0000 392,0000 0,0000 ###.970.407-## 1 "" JAINER JOSE ABDALAH MENDONCA 8319790 Diárias Pagamento relativo a diária, em favor do servidor JAINER JOSÉ ABDALAH MENDONÇA, para custear despesas com viagem. Solicitação nº 635/14 2014OB03267 2014NE00395 65408705 NO VALOR DE R$1.680.00 PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS RELATIVAS A VIAGENS DE TRABALHO. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2350 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462864547 12325 2014 2014-04-04T00:00:00 0,0000 0,0000 448,0000 0,0000 ###.407.757-## 1 "" MOIZES MARRE 8340010 Diárias PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA EXPONORTE, EM LINHARES, DIAS 02 A 06/04. 2014OB00995 2014NE00760 65917812 PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA DESLOCAMENTO DE SERVIDORES PARA PARTICIPAREM DE EXPONORTE. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA PESQUISA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 694 MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR 4397 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462864548 12326 2014 2014-12-18T00:00:00 0,0000 0,0000 216,0000 0,0000 01199596000163 2 "" PROVINCE COM.DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 8319718 Pregão Pagamento da NF: 2296 ref. braçadeira para injeção com espuma, conf. autorização da fls. 264 em anexo. 2014OB02020 2014NE01807 67529682 AQUISIÇÃO DE BANDAGEM CURATIVO, BRAÇADEIRAS (SUPORTE DE BRAÇO), ALMOTOLIA, CAIXA COLETORA DE RESÍDUOS, MICROPORE E OUTROS CONFORME ESPECIFICAÇÕES. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2714 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4414 BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS (BENS DE CONSUMO DURÁVEL - Art. 49 do Decreto nº 1.110/2002) 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462864549 12327 2014 2014-10-17T00:00:00 0,0000 0,0000 65,0000 0,0000 ###.817.317-## 1 "" ALESSANDRO FERREIRA DE SOUZA 8359367 Diárias PAGTO. REF. A 1/2 (MEIA) DIÁRIA PARA DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CACH. DE ITAPEMIRIM NO DIA 03/07/2014, PARA VISITAS EM UNIDADES PRISIONAIS. 2014OB07258 2014NE00528 65197852 NO VALOR DE 585,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERIODO DE JANEIRO A MARÇO DE 2014 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4800 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462864550 12328 2014 2014-06-30T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.452.237-## 1 "" WDHEYSON PEREIRA CARAPINA 8368167 Diárias PAGTO. REF. A 1/2 DIÁRIA PARA DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE COLATINA NO DIA 27/05/2014. 2014OB04668 2014NE02654 65095693 LIB. DE 1/2 NO VALOR DE 56,00 PARA DESPESAS EM VIAGEM A SÃO MATEUS NO DIA 17/01/2014 DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4800 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462864551 12329 2014 2014-03-11T00:00:00 0,0000 0,0000 1577,0000 0,0000 04080714000108 2 "" OFICINA J E J LTDA-ME 8352123 Dispensa de Licitação CONSERTO E LUBRIFICAÇÃO NAS MÁQ. QUE SÃO UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DAS CEASAS/ES: 2 ESMERILHADEIRAS, 1 MARTELETE, 3 FURADEIRAS, 1 LIXADEIRA, 1 MOTOSS. E 1 MÁQ. DE PODAR nf 140 2014OB01335 2014NE01023 67933416 CONSERTO E LUBRIFICAÇÃO NAS MÁQ. QUE SÃO UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DAS CEASAS/ES: 2 ESMERILHADEIRAS, 1 MARTELETE, 3 FURADEIRAS, 1 LIXADEIRA, 1 MOTOSS. E 1 MÁQ. DE PODAR CONTRATACAO DE SERVICOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 852 DESCENTRALIZAÇÃO E HARMONIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO 2408 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462864552 12330 2014 2014-01-09T00:00:00 0,0000 0,0000 145,6000 0,0000 ###.562.717-## 1 "" ZILMA DE LOURDES NASCIMENTO 8368188 Diárias 1249 - Participar da Reunião sobre o novo PEDDE e assuntos gerais- dias 26 a 27/08/14 - de Afonso Cláudio para Vitória. 2014OB15407 2014NE14029 67578187 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (CI/SEAF/N 20/2014) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462864553 12331 2014 2014-01-09T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.559.307-## 1 "" VINICIUS ROCHA SILVA 8330446 Diárias 1,5 diárias de 12 a 13/05/14. 2014OB03301 2014NE00607 65457161 ENC.PLANO DE VIAGEM ANUAL PARA 2014. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2625 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462864554 12332 2014 2014-02-09T00:00:00 0,0000 0,0000 2505,6000 0,0000 08934248000131 2 "" FAVILY COMERCIAL LTDA ME 8323031 Pregão PARA PAGTO DA NF 001091 DE 19/08/14 REF. A AQUISIÇÃO DE 480 COBERTURA DE FERIMENTO 7,5X20, CONFORME OFM 0722/14 ATA 757/13 PROC. F/02. 2014OB01725 2014NE01255 59250224 PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALAR UTILIZADOS NO TRATAMENTO DE FERIDAS E CUIDADO DA PELE , DESTINADOS AOS PACIENTES DESTA UNIDADE HOSPITALAR, HSL/FH/CI019/2012. ABERTURA DE PROCESSO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440915 HOSPITAL SÃO LUCAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4691 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL SÃO LUCAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462864555 12333 2014 2014-05-06T00:00:00 0,0000 0,0000 387,1700 0,0000 ###.222.537-## 1 "" MARGARIDA ULIANA KIIFER 8343116 Dispensa de Licitação PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMÓVEL SEDE DO POSTO DE ATENDIMENTO EM PEDRA AZUL, NO PERÍODO DE 03 DE MAIO A 02 DE JUNHO/2014. 2014OB01840 2014NE00044 38376890 REF. ALUGUEL DO IMOVEL EM PEDRA AZUL-D.MARTINS(IDAF) ORCAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2380 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2701 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462864556 12334 2014 2014-09-26T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.686.747-## 1 "" DECIMAR SCHULTZ 8332575 Diárias Pagamento relativo a 1,5 Diária para o dia 02 a 03/10/2014 para o município de Muniz Freire e Dores do Rio Preto/ES, para Visitar reunião com Produtores Orgânicos e reunião com o grupo Pecuária Orgânica. Solicitação nº 0896/2014 2014OB04562 2014NE00005 65028562 NO VALOR DE R$ 1.680,00, PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS RELATIVAS A VIAGENS DE TRABALHO. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2350 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462864557 12335 2014 2014-02-12T00:00:00 0,0000 0,0000 198,8500 0,0000 33530486000129 2 "" EMBRATEL-EMPRESA BRAS.DE TELECOMUNICACOES 8318477 Pregão PAGTO FATURA Nº 14/11/70000194-2 - CONTRATO Nº 008/2011/SEGER, REFERENTE NOVEMBRO/14. 2014OB00948 2014NE00020 52893197 FORMALIZACAO DE PROCESSO PARA PRESTACAO DE SERVICOS TELEFONICOS NA MODALIDADE LONGA DISTANCIA NACIONAL. PROT 02097/11 AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450105 DIRETORIA DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 9 ASSISTÊNCIA À SAÚDE 2771 MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO COMPLEXO HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462864558 12336 2014 2014-04-11T00:00:00 0,0000 0,0000 13760,4900 0,0000 14777919000109 2 "" VITORIA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA 8361645 Pregão pgto REF AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A SEJUS, NOTA 734 PREGÃO ELETRONICO N. 028/2012 IASES 2014OB07710 2014NE03492 65226445 NO VALOR DE 140.269,00 EM FAVOR DA EMPRESA VITÓRIA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA E VALOR DE 500.420,00 EM FAVOR DA EMPRESA J FERREIRA MULTI COMÉRCIO LTDA REF. PREGÃO ELETRONICO N. 028/2012 IASES EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 6802 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA PRISIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2422 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462864559 12337 2014 2014-08-25T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.919.217-## 1 "" WALTER MATOS RIBEIRO 8321091 Inexigível PAGAMENTO REF. DIÁRIA EM NOME DE ANTONIO C. DE ASSIS, WALTER M. RIBEIRO, CARLOS J. O. MATOS, OSMAR B. DA SILVA E JOÃO C. DA SILVA, PARA OS DIAS 27 A 29/08/2014. 2014OB03373 2014NE01096 66562970 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2450 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462864560 12338 2014 2014-07-17T00:00:00 0,0000 0,0000 12000,0000 0,0000 ###.928.837-## 1 "" GIANDRO GOMES 8369187 Concurso Pagamento da despesa com edital 024/2014 - Seleção de projetos culturais e concessão de prêmio ao desenvolvimento e manutenção do cineclubismo no estado do ES. 2014OB00334 2014NE00063 65504348 DE SELEÇÃO (024/2014) DE PROJETOS CULTURAIS E CONCESSÃO DE PREMIO AO DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO CINECLUBISMO NO ESTADO DO ES CÓDIGO 021.2 EDITAL 0 3 DESPESAS CORRENTES 400901 FUNDO DE CULTURA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 392 DIFUSÃO CULTURAL 192 FOMENTO À FORMAÇÃO, PRODUÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL 2619 CONCESSÃO DE RECURSOS PARA PROJETOS CULTURAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2477 PREMIAÇÕES CULTURAIS 40901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462864561 12339 2014 2014-01-14T00:00:00 0,0000 760,0000 0,0000 0,0000 07064289000151 2 "" COBE CONS.OPERACIONAL DE BILHETAGEM ELETRON. 8318165 Inexigível LIQUIDAÇÃO AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA ESTAGIÁRIOS DESTA DEFENSORIA PÚBLICA, NO MUNICÍPIO DE COLATINA, USUÁRIOS DO CONSÓRCIO DE BILHETAGEM ELETRÔNICA DE COLATINAMÊS DE JAN/2014. 2014NL00003 2014NE00008 56339496 AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA ESTAGIÁRIOS DESTA DEFENSORIA PÚBLICA, NO MUNICÍPIO DE COLATINA, USUÁRIOS DO CONSÓRCIO DE BILHETAGEM ELETRÔNICA DE COLATINA. VALE TRANSPORTE 0 3 DESPESAS CORRENTES 180101 DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 18 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2112 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462864562 12340 2014 2014-02-06T00:00:00 0,0000 -280,0000 0,0000 0,0000 ###.657.047-## 1 "" FATIMA NEGRELLI DE CAMPOS GONCALVES 8341050 Diárias 2014GD00411 2014NE00141 64873510 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA A FAVOR DAS BANCAS EXAMINADORAS DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO EXERCICIO 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462864563 12341 2014 2014-05-09T00:00:00 0,0000 2816,2300 0,0000 0,0000 06540558000146 2 "" ANDREA CUNHA DE OLIVEIRA - PEIXARIA ME 8341098 Dispensa de Licitação LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL 4290, DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PEIXES E MARISCOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEG, NO MÊS DE AGOSTO DE 2014. 2014NL01752 2014NE00080 65022637 MENSAL NO VALOR R$ 3.000,00 - EXERCICIO DE 2014 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 505 ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2120 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2407 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462864564 12342 2014 2014-04-23T00:00:00 0,0000 28282,0300 0,0000 0,0000 420101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 8371588 Não Aplicável APROPRIAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2014 - AÇÃO 4657 - RP. 2014NL03769 2014NE00356 66137055 DE TODOS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE MÊS ABRIL/2014 (VITÓRIA) FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4657 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3489 ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462864565 12343 2014 2014-05-26T00:00:00 0,0000 49872,8200 0,0000 0,0000 360203 3 "" AGÊNCIA REGULADORA DE SANEAMENTO BÁSICO E INFRAESTRUTURA VIÁRIA DO ESPÍRITO SANTO 8369978 Não Aplicável APROPRIAÇÃO DE DESPESA COM O BRUTO E AS RETENÇÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO RPPS DESTA ARSI NO MÊS DE MAIO/2014 -PROCESSO 65054040 2014NL00230 2014NE00048 65054040 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 360203 AGÊNCIA REGULADORA DE SANEAMENTO BÁSICO E INFRAESTRUTURA VIÁRIA DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 36 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 617 GESTÃO DAS CONCESSÕES DE SANEAMENTO E INFRAESTRUTURA VIÁRIA 6159 REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 36203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462864566 12344 2014 2014-06-05T00:00:00 0,0000 91240,0800 0,0000 0,0000 02117060000114 2 "" ROTA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 8342013 Pregão LIQUIDAÇÃO P/ PAGTO. DA NF. 307 REF. A SERV. PREST. DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL NO MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA, CT. 119/2013. 2014NL05435 2014NE00581 64748316 SINALIZAÇÃO VIÁRIA NO MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA REF PROCESSO Nº 61365793 PRESTACAO DE SERVICO 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 451 INFRAESTRUTURA URBANA 154 EDUCAÇÃO, SEGURANÇA E MELHORIA DA MOBILIDADE URBANA NO TRÂNSITO 2516 ENGENHARIA DE TRÂNSITO E MOBILIDADE URBANA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2751 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE RUAS, ESTRADAS E VIAS 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462864567 12345 2014 2014-05-26T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.724.687-## 1 "" TELOWIZIANI VARGAS ALEIXO 8369448 Diárias Visita técnica para levantamento arquitetônico e necessidades das escolas EEEFM Arariboia e EEEFM Januário Ribeiro no município de Pancas.Dia 21/05 e 22/05/2014. 2014NL05884 2014NE05974 66461022 EM FAVOR DE KAMILLA CALDEIRA LOPES DA SILVA E TELOWIZIANI VARGAS ALEIXO (REP/GERFE/N 139/2014) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462864568 12346 2014 2014-05-29T00:00:00 0,0000 197918,1400 0,0000 0,0000 51167500000153 2 "" SGS ENGER ENGENHARIA S.A 8332408 Concorrência 29ª MEDIÇÃO PROVISÓRIA DA GERENCIADORA DO PROGRAMA PRES III Nº 001/2011, ASSINADO COM O CONSÓRCIO ENGER - PRODEC - PLANSERVI. NF.5023 - ABR/14 2014NL01682 2014NE00340 66368987 "" "" 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 4 INVESTIMENTOS 35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA "" 0 ESTADO 143 OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 382 RECUPERAÇÃO DA MALHA RODOVIÁRIA ESTADUAL 3460 FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL DO DER-ES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2672 CONSULTORIA E ASSESSORIA - JURÍDICA/TÉCNICA - PESSOA JURÍDICA 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462864569 12347 2014 2014-05-16T00:00:00 0,0000 44,4000 0,0000 0,0000 ###.477.184-## 1 "" ANDRE DE ALBURQUERQUE GARCIA 8327744 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO REF.1 DIARIA, P/CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, PERÍODO DE 14 A 15/05/2014 PARA PARTICIPAR EM AUDIÊNCIA PÚBLICA NA CÂMERA MUNICIPAL E COMPLEMENTAÇÃO DA DIÁRIA FEITA PARA BELO HORIZONTE NO DIA 09/05/13 POIS FOI FEITA A MENOR. 2014NL00812 2014NE00543 66027748 REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2014. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2730 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462864570 12348 2014 2014-07-18T00:00:00 0,0000 0,0000 4000,0000 0,0000 03353303000186 2 "" CONSELHO DE ESC.DA EEEFM MARITA MOTTA SANTOS 8328257 Não Aplicável pagamento recurso dinheiro direto na escola-PEDDE 2014- complementação meta 01 2014OB11573 2014NE10288 66712157 RECURSOS PEDDE/2014 - MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR (SÃO MATEUS) PLANO DE APLICACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 42 AUXÍLIOS "" 0 ESTADO 331 SUPERÁVIT FINANCEIRO - COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO MÉDIO 4348 APOIO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DE ENSINO MÉDIO 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4462 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - AUXÍLIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462864571 12349 2014 2014-12-29T00:00:00 0,0000 0,0000 402,1200 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 Não Aplicável PAGAMENTO CONSIGNAÇÕES, FOLHA DEZEMBRO/2014. 2014OB04081 2014NE00078 65158598 DE TODOS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE MÊS JANEIRO/2014 (VITÓRIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2085 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE SERVIÇOS E APOIO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462864572 12350 2014 2014-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 25,7600 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 Não Aplicável PAGAMENTO CONSIGNAÇÃO FOLHA PESSOAL 31, MÊS DE OUTUBRO DE 2014. 2014OB03447 2014NE00090 65158598 DE TODOS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE MÊS JANEIRO/2014 (VITÓRIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2086 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE SERVIÇOS E APOIO ESCOLAR DO ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462864573 12351 2014 2014-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 558,5600 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 Não Aplicável PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO DA FOLHA PESSOAL 31, DO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. 2014OB03422 2014NE00090 65158598 DE TODOS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE MÊS JANEIRO/2014 (VITÓRIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2086 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE SERVIÇOS E APOIO ESCOLAR DO ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462864574 12352 2014 2014-02-12T00:00:00 0,0000 0,0000 72525,0000 0,0000 03033573000100 2 "" CORDIAL TRANSPORTES E TURISMOS LTDA 8345310 Tomada de preços PG DAS NOTAS FISCAIS Nº 3359, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL E INTERESTADUAL, CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 011/2014 E AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 147. 2014OB21482 2014NE16092 67307175 N 0011/2014, EMPRESA CORDIAL TRANSPORTE E TURISMO LTDA REFERENTE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DE PESSOAS ATRAVÉS DE ÔNIBUS EXECUTIVO E VAN (CI/STRAN/N 03/2014) GERENCIAMENTO DE ATA DE REGISTRO DE PRECO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO MÉDIO 8683 DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DE ESPORTE E CULTURA NAS ESCOLAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2853 LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462864575 12353 2014 2014-04-08T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.407.907-## 1 "" SCHIRLEY LUIZA ROSA 8365291 Diárias Realização de Oficina de Inglês com especialista em Língua Inglesa nas Escolas de Tempo Integral.Programa Fellow - Dia 06/08/2014 - Em Linhares. 2014OB13276 2014NE12153 67203035 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/GEM/N 30/2014) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462864576 12354 2014 2014-10-11T00:00:00 0,0000 0,0000 336,0000 0,0000 ###.618.737-## 1 "" EMERSON CARDOZO 8360106 Diárias PGTO REF A RESSARCIMENTO DE DIÁRIA EM VIAGEM A VIANA, MONTANHA, PEDRO CANÁRIO E VILA VELHA NOS DIAS 17,18,19,24,26 E 29 DE SETEMBRO DE 2014. 2014OB07813 2014NE00168 65068319 NO VALOR DE 2.520,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERIODO DE JANEIRO A MARÇO DE 2014 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4800 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462864577 12355 2014 2014-10-30T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.197.467-## 1 "" CRISTIANE PEREIRA GARCIA 8347418 Diárias PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIA COM A FINALIDADE DE CUMPRIR DILIGENCIA REF.PROC.ADM.CON.IS.3168/2014,PAG.DE 1 E 1/2 DIÁRIA,EM 03 E 04/11/2014,DE VITORIA P/GUAÇUI 2014OB16570 2014NE04346 68125984 DESIGNAR OS SERVIDORES PARA SE DESLOCAREM DE VITÓRIA COM DESTINO A GUAÇUI IS 3168/2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462864578 12356 2014 2014-05-12T00:00:00 0,0000 0,0000 27882,8300 0,0000 07705117000209 2 "" ESQUADRA - VIGILANCIA E SEG. ARMADA LTDA 8363134 Pregão PG DA DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA DESARMADA NOS SINES NO MÊS 09/2014 CONFORME NOTAS FISCAIS N° 1382, 1383,1384,1385,1386,1387,1388,1389,1390,1391 E 1392 2014OB02413 2014NE01296 56464606 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PARA ATENDIMENTO ÀS 11(ONZE) AGÊNCIAS DO TRABALHADOR. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TRABALHO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2410 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2832 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462864579 12357 2014 2014-09-12T00:00:00 22500,0000 0,0000 0,0000 0,0000 14939827000170 2 "" FUNDO MUNIC. ASSIST. SOCIAL JERONIMO MONTEIRO 8363913 Não Aplicável Empenho para cobrir despesas REPASSE DE 04 PARCELAS (NOVEMBRO/DEZEMBRO/13º SALÁRIO, JANEIRO/2015) EQUIPES INCLUIR. 2014NE01005 2014NE01005 68243138 DE RECURSOS FINANCEIROS DO PISO BÁSICO FIXO ESTADUAL DO PROGRAMA INCLUIR PARA O MUNICÍPIO DE JERÔNIMO MONTEIRO. REPASSE 0 3 DESPESAS CORRENTES 470901 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUIÇÕES "" 54 CENTRAL SUL 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 191 FORTALECIMENTO DO SUAS 4874 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4456 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - FUNDOS MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 47901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462864580 12358 2014 2014-06-05T00:00:00 -16176,2600 0,0000 0,0000 0,0000 ###.242.207-## 1 "" DARLI GRAMELICHY 8374291 Inexigível Cpf incorreto. 2014NE00958 2014NE00863 59956984 EM NOME DO SR. DARLI GREMILIQUI, REF. A REABILITAÇÃO DA ES-080, TRECHO: PONTE SOBRE O RIO PANCAS ATÉ O ENTRº. ES-137 (SÃO DOMINGOS), CONFORME C.E. 002/2010, FIRMADO COM A EMPRESA TAMASA ENGª S/A. DESAPROPRIACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 4 INVESTIMENTOS 61 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 67 CONSOLIDAÇÃO DO SISTEMA RODOVIÁRIO ESTADUAL E DE VIAS COMPLEMENTARES 3454 CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSOS TRECHOS DA MALHA RODOVIÁRIA ESTADUAL E DE VIAS COMPLEMENTARES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3872 TERRENOS PARA REALIZAÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462864581 12359 2014 2014-10-15T00:00:00 249,9500 0,0000 0,0000 0,0000 05249306000108 2 "" MONTE PLACA SERVIçOS LTDA 8364332 Dispensa de Licitação PARA COBRIR DESPESAS COM CONFECÇÃO DE BANNERS DA MISSÃO/VISÃO/VALORES PARA SEREM AFIXADO NAS SEDES DA SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE, 2014NE07386 2014NE07386 67101780 CONFECÇÃO DE BANNERS DA MISSÃO/VISÃO/VALORES PARA SEREM AFIXADO NAS SEDES DA SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE, CONFORME DESCRIÇÃO. MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 594 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO 1727 ELABORAÇÃO DE ESTUDOS, PLANOS, PROJETOS E PESQUISAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2441 MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462864582 12360 2014 2014-04-07T00:00:00 2000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 420101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 8371588 Não Aplicável AUTORIZACAO Resumo PARA REALIZAÇÃO DE DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EM EXERCÍCIO REFERENTE ANO/2014/SEDU NA ACAO DISCRIMINADA (REP/GRH/N 1/2014) Ano 2014 2014NE09342 2014NE00457 65024788 PARA REALIZAÇÃO DE DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EM EXERCÍCIO REFERENTE ANO/2014/SEDU NA ACAO DISCRIMINADA (REP/GRH/N 1/2014) AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4657 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3490 ATIVO CIVIL - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462864583 12361 2014 2014-12-15T00:00:00 7990,0000 0,0000 0,0000 0,0000 07797967000195 2 "" NP Capacitação e Soluções Tecnológicas ltda 8332492 Dispensa de Licitação CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PESQUISA DE PREÇOS NO BANCO DE PREÇOS, 12 MESES. 2014NE09109 2014NE09109 68449410 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PESQUISA DE PREÇOS NO BANCO DE PREÇOS, 12 MESES. SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2690 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3879 TI: SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462864584 12362 2014 2014-02-12T00:00:00 -80000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 09317497000140 2 "" LAVANDERIA ESPIRITO SANTO NORTE LTDA ME 8342854 Pregão CANCELAMENTO DE EMPENHO POR FORÇA DE DETERMINAÇÃO CONTIDA EM DESPACHO DO SENHOR SECRETÁRIO DE ESTADO DA SAÚDE, EM DECISÃO RELACIONADA À CI/SESA/FES/N.º 174/2014, DE 28/11/2014 2014NE08627 2014NE07044 66522005 EMPRESA ESPECIALIZADA EM LAVANDERIA HOSPITALAR, INCLUINDO:LAVAGEM,SECAGEM,PASSAGEM E DOBRAGEM COM FORNECIMENTO DE MATERIAL,PARA REABERTURA DO HOSPITAL ESTADUAL DE VILA VELHA. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2972 OPERACIONALIZAÇÃO DA ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DOS FERROVIÁRIOS ESTRADA DE FERRO VITÓRIA-MINAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2762 SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462864585 12363 2014 2014-09-07T00:00:00 162000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 420101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 8371588 Não Aplicável FOLHA DE PAGAMENTO Resumo DE TODOS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE MÊS JUNHO/2014 (VITÓRIA 2014NE09753 2014NE00461 65158598 DE TODOS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE MÊS JANEIRO/2014 (VITÓRIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 363 ENSINO PROFISSIONAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 6668 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3410 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462864586 12364 2014 2014-11-14T00:00:00 -0,0500 0,0000 0,0000 0,0000 ###.872.407-## 1 "" ROGERIO BRESINSKY 8317652 Não Aplicável Anulação de saldo de empenho 2014NE00019, pois o servidor já se desligou do IPEM-ES. 2014NE00750 2014NE00019 1222014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300203 INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 272 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 116 DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES METROLÓGICAS 2315 VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METRÓLOGICAS NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 30203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462864587 12365 2014 2014-09-16T00:00:00 0,0000 1008,0000 0,0000 0,0000 ###.617.027-## 1 "" NILSON SEVERINO DA COSTA 8323778 Diárias Liquidação de despesas com diárias, conforme PCD nº 114.5/2014, PCD nº 114.7/2014. 2014NL00721 2014NE00595 10692014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300203 INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 272 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 116 DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES METROLÓGICAS 2315 VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METRÓLOGICAS NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 30203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462864588 12366 2014 2014-07-21T00:00:00 0,0000 413,0000 0,0000 0,0000 67729178000149 2 "" COMERCIAL RIOCLARENSE LTDA 8334275 Tomada de preços ref liq nf 513063 medicamento proc 66664381/05-06-14 2014NL00894 2014NE00738 66664381 SOLICITA COMPRA DE CEFOTAXIMA SÓDICA E OUTROS. MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2723 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DÓRIO SILVA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462864589 12367 2014 2014-05-29T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.358.907-## 1 "" MONICA JORGE DOS REIS 8315147 Diárias Participar do XI Encontro Estadual do Comitê de Alfabetização e III Encontro Estadual do Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa - PNAIC.Dia 24/04/2014M/ Vitória 2014NL06507 2014NE06368 66115450 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/GEIEF/N 10/2014) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462864590 12368 2014 2014-06-10T00:00:00 224,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.011.367-## 1 "" MANOEL MONTEIRO OLIVEIRA 8348425 Diárias EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM 2 DIÁRIA REF. VIAGEM DO SERVIDOR AOS MUNICÍPIOS DE BAIXO GUANDU E FUNDÃO PARA BUSCAR E LEVAR FAMILIARES DOS SOCIOEDUCANDO QUE SE ENCONTRAM ACAUTELADOS NA UNIP I, II E CSE EM 27/09/2014 A 29/09/2014 CONF: CI:1232/14. 2014NE02361 2014NE02361 65700481 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR: MANOEL MONTEIRO DE OLIVEIRA. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 460201 INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2810 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 46201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462864591 12369 2014 2014-03-19T00:00:00 675,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.924.135-## 1 "" GEANA CRUZ DE ASSIS 8358499 Diárias EMPENHO REFERENTE DESPESA COM 1,5 DIÁRIA PARA REALIZAR JÚRI NA COMARCA DE ARACRUZ, IDA19/03 RETORNO 20/03/2014. 2014NE00265 2014NE00265 65781147 JÚRI NA COMARCA DE ARACRUZ DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 180901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 18 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 110 DIREITOS HUMANOS, DIREITOS DE TODOS 2144 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO, SEDE E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 18901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462864592 12370 2014 2014-09-17T00:00:00 1042,5000 0,0000 0,0000 0,0000 13099070000190 2 "" BRASIL EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCENDIO SER 8355045 Dispensa de Licitação empenho para cobrir despesa com aquisição de materiais de consumo como extintores de incêndio e placas indicativas, para nova sede da SEDURB. 2014NE00873 2014NE00873 67206255 EXTINTORES E ACESSÓRIOS DE SEGURANÇA-SEDURB COMPRA 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2530 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4414 BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS (BENS DE CONSUMO DURÁVEL - Art. 49 do Decreto nº 1.110/2002) 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462864593 12371 2014 2014-03-04T00:00:00 -56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.305.237-## 1 "" LUCIANA DE PAULA PAIXÃO MARTINS 8366861 Diárias Realizar assessoramento técnico PNAIC na EEEFM Profª Maria Trindade de Oliveira M/ Ibatiba.Dia 24/02/2014 2014NE03564 2014NE01192 65459008 VALOR R$ 56,00 (GUACUI) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462864594 12372 2014 2014-02-21T00:00:00 1123,6500 0,0000 0,0000 0,0000 220101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 8369860 Não Aplicável EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL , DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, REGIME GERAL. 2014NE00427 2014NE00427 65016882 SOLICITAÇÃO PARA AUTORIZAÇÃO DE EMISSÃO DE EMPENHOS ESTIMATIVOS. AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2186 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4267 SUBSTITUIÇÕES - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462864595 12373 2014 2014-04-23T00:00:00 5462,5000 0,0000 0,0000 0,0000 13015883000155 2 "" CESCOPEL ATACADO DISTRIBUIDOR LTDA 8363737 Pregão "COMPRA MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AOS TRABALHOS DE CENSO ESCOLAR NAS EQUIPES DA SEDU E SRES QUE ATUAM NO CENSO ESCOLAR DA EDUCACAO BASICA " 2014NE04058 2014NE04058 63646307 MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AOS TRABALHOS DE CENSO ESCOLAR NAS EQUIPES DA SEDU E SRES QUE ATUAM NO CENSO ESCOLAR DA EDUCACAO BASICA (REP/SEE/N 27/2013) COMPRA 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 8672 PRODUÇÃO DE DADOS E INFORMAÇÕES ESTATÍSTICAS EDUCACIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3437 MATERIAL DE EXPEDIENTE 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462864596 12374 2014 2014-08-05T00:00:00 2400,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.222.387-## 1 "" ORLANDO CHIABAI JUNIOR 8369549 Não Aplicável "EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DA BOLSA FORMAÇÃO DA PRIMEIRA ETAPA DO CURSO - PERÍODO DE 14/04 À 13/06/2014. " 2014NE01919 2014NE01919 65413849 NO VALOR DE 568.000,00 REF. CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTUDOS PARA 200 CANDIDATOS DA 1ª TURMA CURSO FORMAÇÃO DO CONCURSO PUBLICO DE AP E AEVP EDITAL 001/2012 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 6802 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA PRISIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2679 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462864597 12375 2014 2014-04-23T00:00:00 -500,0000 0,0000 0,0000 0,0000 13015883000155 2 "" CESCOPEL ATACADO DISTRIBUIDOR LTDA 8363737 Pregão ANULAÇAO DE EMPENHO DEVIDO CONVENIO NAO ESPECIFICADO. 2014NE04049 2014NE02871 63646307 MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AOS TRABALHOS DE CENSO ESCOLAR NAS EQUIPES DA SEDU E SRES QUE ATUAM NO CENSO ESCOLAR DA EDUCACAO BASICA (REP/SEE/N 27/2013) COMPRA 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 8672 PRODUÇÃO DE DADOS E INFORMAÇÕES ESTATÍSTICAS EDUCACIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3437 MATERIAL DE EXPEDIENTE 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462864598 12376 2014 2014-06-02T00:00:00 0,0000 453,7700 0,0000 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 Não Aplicável FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL REF JANEIRO/14, AÇÃO 2088 RPREPOSICAO. 2014NL00298 2014NE00113 65158598 DE TODOS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE MÊS JANEIRO/2014 (VITÓRIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2088 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4239 GRATIFICAÇÃO ASSIDUIDADE 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462864599 12377 2014 2014-01-17T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.627.057-## 1 "" JULIO CEZAR DE ALMEIDA SANTANA 8360118 Diárias LIQ.DE 1/2 DIARIA PARA O MUNICIPIO DE COLATINA-ES, NO DIA 15 DE JANEIRO DE 2014 E RETORNO NO MESMO DIA, A FIM DE DESLOCAR AERONAVE PARA CONDUZIR EQUIPE DE DEFESA CIVIL ESTADUAL. CI-027/NOTAER - 2014. 2014NL00104 2014NE00125 65052633 NO VALOR R$ 300,00 DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS E AUXILIO-TRANSPORTE DENTRO DO ESTADO - EXERCICIO DE 2014 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 750 SEGURANÇA DE DIGNATÁRIOS 2080 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462864600 12378 2014 2014-04-08T00:00:00 0,0000 504,0000 0,0000 0,0000 ###.748.767-## 1 "" VIVIANI MACEDO RODRIGUES 8316688 Não Aplicável APROPRIAÇÃO DE VALORES REFERENTE A DIÁRIA PARA PROFISSIONAL CONFORME O PROCESSO N° 67193617, NO PERÍODO DE 17/08 A 21/08/2014. 2014NL01814 2014NE01372 67193617 PARA PROFISSIONAL VIVIANNI MACEDO RODRIGUES COORDENAR ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MELHORIA DA GESTÃO MUNICIPAL DE 17 A 21/08 - SÃO DOMINGOS DO NORTE/ES. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 543 CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS SERVIDORES E GESTORES PÚBLICOS DO ESTADO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462864601 12379 2014 2014-11-20T00:00:00 0,0000 0,0000 952,0000 0,0000 36325157000134 2 "" COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA 8328990 Dispensa de Licitação PGTO DA NF 36436 DO MÊS DE NOVEMBRO/2014, REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO (BUDESONIIDA, CARBAMAZAPINA, ESCINA E OUTROS) CONF. SOLICITAÇÃO DO NTF/CI 546/2014 2014OB02572 2014NE01409 67647219 BUDESONIDA; CARBAMAZEPINA; ESCINA E OUTROS MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2727 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462864602 12380 2014 2014-05-11T00:00:00 0,0000 0,0000 218,4000 0,0000 ###.204.377-## 1 "" ANGELA MARIA GOMES DE SOUZA 8365421 Diárias Participar da capacitação do SESC - Modulo II Teatro. Dança, Cinema, Música, Literatura e Artes Visuais, em Vitória dias 13/09 a 14/09/2013. 2014OB19819 2014NE17388 63747235 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/AE010/N 103/2013) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462864603 12381 2014 2014-09-12T00:00:00 0,0000 0,0000 2075,9000 0,0000 ###.281.367-## 1 "" TAMISA GARRET LIMA DE SOUZA 8372341 Não Aplicável Programação de pagamento da bolsa formação referente ao curso da Epen para Inspetores Penitenciários. 2014OB08523 2014NE04697 68111398 NO VALOR DE 649.472,00 EM FAVOR DO BANCO BANESTES REF. A CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTUDOS PARA 2010 ALUNOS EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 6802 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA PRISIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2679 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462864604 12382 2014 2014-09-25T00:00:00 0,0000 0,0000 2253,3100 0,0000 28152650000171 2 "" ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRIC S/A-ESCELSA 8319619 Dispensa de Licitação PAGTO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA AGO/2014 2014OB21022 2014NE00647 64800040 DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A CENTRAL ADMINISTRATIVA, NOVA SEDE, ALMOXARIFADO DA LEITÃO DA SILVA E OUTROS, ANEXO DOCUMENTAÇÃO. FORNECIMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2720 MANUTENÇÃO DO HEMOCENTRO COORDENADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462864605 12383 2014 2014-10-12T00:00:00 0,0000 0,0000 990,9900 0,0000 28152650000171 2 "" ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRIC S/A-ESCELSA 8319619 Não Aplicável Pagamento das despesas com Fornecimento de Energia Elétrica, do mês de Novembro/2014, processo de nº 65106920. 2014OB00824 2014NE00025 65106920 EM FAVOR DA ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S.A, PARA COBRIR DESPESAS NO EXERCÍCIO DE 2014. DOTACAO ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300201 SUPERINTENDÊNCIA DOS PROJETOS POLARIZAÇÃO INDUSTRIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 22 INDÚSTRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2300 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 30201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462864606 12384 2014 2014-10-09T00:00:00 0,0000 0,0000 17323,3300 0,0000 10429253000139 2 "" FMS DE ARACRUZ 8315806 Não Aplicável TRANSFERÊNCIA DA FARMÁCIA BÁSICA/INSUMOS - PORTARIA 006-R/SESA, DE 12/02/2014 - MÊS: SET/2014 2014OB19580 2014NE02493 65500407 REFERENTE AO REPASSE DOS MEDICAMENTOS AO MUNICÍPIO DE ARACRUZ, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUIÇÕES "" 56 RIO DOCE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 230 IMPLEMENTAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4452 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - MEDICAMENTOS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462864607 12385 2014 2014-12-19T00:00:00 0,0000 0,0000 654,6000 0,0000 36325157000134 2 "" COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA 8328990 Pregão PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 36510 NOV/2014 MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO PARA PACIENTES DO SUS. 2014OB27191 2014NE06539 65502582 LEVOTIROXINA SÓDICA 200MCG,MIRTAZAPINA 30MG E OUTROS, MEDICAMENTO NÃO-PADRONIZADO NA REMEME,PARA CONTINUIDADE DE TRATAMENTO PACIENTES ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL. MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 230 IMPLEMENTAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 2692 AQUISIÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS, DE PROGRAMAS ESPECÍFICOS E OUTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2464 MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTENCIA SOCIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462864608 12386 2014 2014-03-12T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.620.661-## 1 "" WEBER GONÇALVES DA SILVA 8373233 Diárias Pagamento de meia diária em viagem a Marataízes, dia 05/12, para fiscalizar a obra de construção do espaço esportivo (quadra) da EEEF Domingos José Martins. 2014OB04092 2014NE00066 65054911 AUTORIZACAO DE EMPENHO ESTIMATIVO DE DIÁRIAS P/ VIAGEM DO SERVIDOR À DIVERSOS MUNICÍPIOS DO ES DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 603 GESTÃO DE OBRAS CIVIS NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 2524 GERENCIAMENTO E FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS CIVIS DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462864609 12387 2014 2014-06-17T00:00:00 0,0000 0,0000 655,2000 0,0000 ###.772.087-## 1 "" ELIZETE MARIA DAMACENA OLIVEIRA 8325907 Diárias Formação Continuada no Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa - PNAIC, conforme CI-CIRC/SEDU/CEFOPE/Nº09. Dia 05 a 09/05/2014. 2014OB08650 2014NE07860 66263387 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/CEFOPE/N 09/2014) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462864610 12388 2014 2014-01-12T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.838.497-## 1 "" DAYSE MARILYN REIS DE SALES SERAFIM 8363002 Não Aplicável pg. da despesas com 1/2 diaria p/apresentar se junto a ofes na realização da serie espirito santo concerto itinerantes, no municipio de santa maria de jetiba.no dia 04/12/2014. 2014OB02508 2014NE01779 68435860 PARA O MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBA NO DIA 04/12/2014 CÓDIGO 029.11 DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 392 DIFUSÃO CULTURAL 192 FOMENTO À FORMAÇÃO, PRODUÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL 4606 AMPLIAÇÃO DO ACESSO À PRODUÇÃO CULTURAL DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462864611 12389 2014 2014-11-14T00:00:00 0,0000 0,0000 173,3800 0,0000 08208656000106 2 "" ICONE PROJETOS E CONSULTORIA LTDA. 8341510 Tomada de preços PAGAMENTO DO ISS retido da NF Eletr. 63 - ÍCONE, ref. a retificação do 5ª MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº15/2014 EXEC. DE SERV. TÉC. DE EDIFI.DIVERSAS, PERTECENTES ÀS SECRETARIAS E DEMAIS ORGÃOS DO PODER EXECUTIVO DO ES PERÍODO DE 01 A 31/10/2014. 2014OB03875 2014NE00268 65365054 DE REFERÊNCIA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS TÉCNICOS DE SONDAGEM TERMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 603 GESTÃO DE OBRAS CIVIS NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 2523 ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS DAS OBRAS CIVIS DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2827 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462864612 12390 2014 2014-11-24T00:00:00 0,0000 0,0000 2606,4000 0,0000 ###.760.147-## 1 "" MARCELO PINTO GOMES DA SILVA 8320708 Dispensa de Licitação AJUDA DE CUSTO/DIÁRIA CONSULTA SÃO PAULO 03/12/2014 REQ:2368/14 2014OB03976 2014NE04218 48067849 PASSAGEM/DIARIA PARA BENEDITA ARAUJO REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2718 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE VITÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462864613 12391 2014 2014-07-08T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.807.517-## 1 "" ELTON DOS SANTOS BARCELOS 8374027 Diárias Empenho da Despesa c/ Diaria ref. Viagens de Linhares a Montanha p/ acompanhar socioeducando em audiencia no dia 26/06 e transferir socioeducando para tratamento na Clinica Vivencia de Jacaraipe no dia 15/07, CI 464 e 518/14 2014OB02392 2014NE01812 67134076 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA EM BENEFICIO AO SERVIDOR - ELTON DOS SANTOS MACHADO. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 460201 INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2810 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 46201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462864614 12392 2014 2014-08-27T00:00:00 0,0000 0,0000 -50,0000 0,0000 ###.448.907-## 1 "" ISAEL TRANHAGO 8391941 Adiantamento - Suprimento de Fundos PRESTAÇÃO DE CONTAS S. FUNDOS 126/2014. 2014GD00372 2014NE00917 201400706551 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 614 GESTÃO INTEGRADA E ESTRATÉGICA NA ATIVIDADE JUDICIAL CAPIXABA 6030 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3338 SUPRIMENTO DE FUNDOS - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462864615 12393 2014 2014-02-05T00:00:00 0,0000 0,0000 764,4000 0,0000 35960897000180 2 "" VIACAO SAO JOAO LTDA 8317662 Dispensa de Licitação Programação de pagamento de despesa da PMES com vale-transporte para servidores no mês de Maio/2014, conforme Comunicação Interna nº 095/2014 do 2º Batalhão da PMES. 2014OB01259 2014NE00295 65008618 SOLICITA ABERTURA DE PROCESSO REFERENTE DESPESAS DE VALE-TRANSPORTE NO ANO DE 2014 - VIAÇÃO SÃO JOÃO. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2750 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462864616 12394 2014 2014-10-06T00:00:00 0,0000 0,0000 14058,6800 0,0000 28152650000171 2 "" ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRIC S/A-ESCELSA 8319619 Dispensa de Licitação PAGTO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA,NF.001337818,ABRIL/14,COTA JUNHO/14. 2014OB00245 2014NE00012 65081234 SOLICITO EMPENHO E PAGAMENTO A FAVOR DE ESCELSA ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S/A, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440913 CENTRO DE REABILITACAO FÍSICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2713 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO FÍSICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462864617 12395 2014 2014-12-29T00:00:00 0,0000 0,0000 189,1200 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 Não Aplicável PAGAMENTO DE IRRF (SERVIDORES) DA FOLHA 35 DO MES DE DEZEMBRO 2014. FUNDEB 2014OB04107 2014NE00145 65158598 DE TODOS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE MÊS JANEIRO/2014 (VITÓRIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 113 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (60%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2088 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2596 SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462864618 12396 2014 2014-10-12T00:00:00 0,0000 0,0000 6500,0000 0,0000 10493969000103 2 "" TC ATUAL COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 8346769 Pregão NF Nº1450 DE NOV/2014, AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS .CONTRATO Nº359/2014, PE 033/2014 2014OB00814 2014NE00523 66559359 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (EPINEFRINA 1MG/1ML, CEFTRIAXONA SÓDICA EV 1G E OUTROS) PARA A UIJM. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440921 UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 54 CENTRAL SUL 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2711 MANUTENÇÃO DA UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462864619 12397 2014 2014-10-30T00:00:00 0,0000 0,0000 678,0000 0,0000 ###.222.117-## 1 "" MAURICIO SARMENTO REZENDE 8319830 Diárias PGTO DE 2 DIÁRIAS E MEIA E AJUDA DE CUSTO (20%) PARA SERVIDOR PARTICIPAR DA CONFERENCIA DATACENTER DYNAMICS CONVERGED, A SER REALIZADA EM SÃO PAULO NOS DIAS 04 A 05/11/2014, CONFORME CI GEREH Nº 117/2014. PROC. 68092369. 2014OB01589 2014NE00558 68092369 DATACENTERDYNAMICS CONVERGED. TREINAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280203 INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 694 MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR 2286 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 28203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462864620 12398 2014 2014-12-19T00:00:00 0,0000 0,0000 2391,3700 0,0000 600201 3 "" INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371610 Inexigível PG DA DESPESA COM RESSARCIMENTO AO IPAJM REFERENTE A CESSÃO DO SERVIDOR LUCYANO JESUS RIBEIRO REFERENTE O MÊS 11/2014 2014OB02566 2014NE01271 67938124 RESSARCIMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO AO IPAJM DO VALOR PAGO A TITULO DE RESSARCIMENTO DAS DESPESAS DECORRENTES DO REMANEJAMENTO DO SERVIDOR LUCYANO J.RIBEIRO RESSARCIMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TRABALHO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2414 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3683 PESSOAL REQUISITADO DE ÓRGÃOS DE OUTROS ENTES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462864621 12399 2014 2014-09-16T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.888.397-## 1 "" JOAO LUIS THEODORO BARBOSA 8336408 Não Aplicável REF.:DIÁRIAS P/ COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DESTA UNIDADE HOSPITALAR, CONFORME DECRETO 3328-R DE 17 DE JUNHO DE 2013, PUBLICADA NO DIO EM 18/06/2013.DIÁRIAS DOS DIAS: 29/08 E 01/09/2014. 2014OB00699 2014NE00094 65406125 PAGAMENTO DE DIÁRIAS DO SERVIDOR JOÃO LUIS THEODORO BARBOZA. ESTIMATIVA - 2014. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440923 HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2728 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462864622 12400 2014 2014-07-11T00:00:00 0,0000 0,0000 4892,0100 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 Não Aplicável PAGAMENTO FOLHA COMPLEM. 37, MÊS DE OUTUBRO DE 2014 - AÇÃO 6671 RG. Remuneração Prof. Magistério Educação Especial. 2014OB03526 2014NE00098 65158598 DE TODOS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE MÊS JANEIRO/2014 (VITÓRIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 113 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (60%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 6671 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - EDUCAÇÃO ESPECIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2596 SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462864623 12401 2014 2014-08-28T00:00:00 0,0000 0,0000 37691,2900 0,0000 360204 3 "" INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 8370527 Não Aplicável Pagamento de FOLPAG Agosto de 2014 RPPS. 2014OB00404 2014NE00032 60921404 DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DO IDURB-ES, PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2013. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 360204 INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2216 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 36204 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462864624 12402 2014 2014-06-27T00:00:00 0,0000 0,0000 1854,1800 0,0000 420201 3 "" FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 8370408 Não Aplicável PAGAMENTO DE DESPESAS COM FOPAG DE JUNHO DE 2014. 2014OB01255 2014NE00020 65148509 FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2014. ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4686 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2571 GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO - RGPS 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462864625 12403 2014 2014-11-21T00:00:00 0,0000 0,0000 130632,5800 0,0000 49254634002960 2 "" NUTRIPLUS ALIMENTAÇÃO E TECNOLOGIA LTDA 8344471 Pregão Pagamento da NF 2947, referente ao contrato 29/2014 - Fornecimento de Alimentação Escolar, mês de outubro. 2014OB20927 2014NE02122 65535090 N 029/2014, EMPRESA NUTRIPLUS ALIMENTAÇÃO E TECNOLOGIA LTDA REFERENTE GESTÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PREGÃO ELETRÔNICO N 43-E/2013 LOTE 03 (CI/GAE/N 13/2014) GERENCIAMENTO DO CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 57 CENTRO OESTE 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 6684 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2773 SERVIÇOS DE PREPARO/FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462864626 12404 2014 2014-11-12T00:00:00 0,0000 0,0000 504,0000 0,0000 ###.105.977-## 1 "" FRANCISCO MACEDO AMARAL 8334554 Diárias PAGTO. DA DESPESA COM DIARIAS REFERENTE VIAGENS A COLATINA PARA CONDUZIR FAMILIARES DE SOCIOEDUCANDOS PARA VISITA NA UNIP I, II, UNIMETRO E CSE NOS DIAS 24 A 26/10, ECOPORANGA PARA CONDUZIR SOCIOEDUCANDO PARA AUDIENCIA NO DIA 04/11 E PEDRO CANARIO/CONCEIÇAO DA BARRA/SAO MATEUS PARA CONDUZIR FAMILIARES DE SOCIOEDUCANDOS PARA VISITA NA UNIP I, II, UNIS, CSE E UNIMETRO NOS DIAS 01 A 03/11, CI 1347, 1351 E 1366/14-SUTRAN. 2014OB03674 2014NE02677 65119991 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA EM BENEFÍCIO AO SERVIDOR FRANCISCO MACEDO AMARAL. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 460201 INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2810 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 46201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462864627 12405 2014 2014-12-17T00:00:00 0,0000 0,0000 -412,7100 0,0000 28152650000171 2 "" ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRIC S/A-ESCELSA 8319619 Inexigível PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - ESCELSA, REFERENTE A NOV/14, CONFORME CI DAD 1037. 2014OB04220 2014NE00237 64962610 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O EXERCÍCIO DE 2014. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA PESQUISA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2390 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462864628 12406 2014 2014-09-12T00:00:00 0,0000 0,0000 404,3900 0,0000 28152650000171 2 "" ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRIC S/A-ESCELSA 8319619 Inexigível PAGAMENTO FATURAS NOVEMBRO/14-ELDR/P.AZUL,A.CLÁUDIO-CI.DAD 1036/14. 2014OB04170 2014NE00237 64962610 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O EXERCÍCIO DE 2014. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA PESQUISA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2390 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462864629 12407 2014 2014-12-12T00:00:00 0,0000 0,0000 64131,0900 0,0000 09555854000109 2 "" COOPERVIDAS-COOP.VALORIZACAO,INCENT.E DESENV. 8362837 Dispensa de Licitação PAGTO PARA COBRIR DESPESA COM O CT-155/2014, REF AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO, REFERENTE NF's Nº 1568/1771/1777 DO MÊS DE NOVEMBRO/2014. 2014OB22089 2014NE16711 66044650 SEDU REF CHAMADA PUBLICA N 001/2014 COOPERATIVA CREDENCIADA COOPERATIVA DE VALORIZAÇÃO, INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO SUSTENTÁVEL COOPERVIDAS (CI/GAE/N 24/2014) GERENCIAMENTO DO CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 347 SUPERÁVIT FINANCEIRO - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 6684 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4497 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462864630 12408 2014 2014-12-06T00:00:00 0,0000 0,0000 1500,0000 0,0000 ###.420.187-## 1 "" SAMYRA ZUMAK DE MELLO 8348887 Não Aplicável PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A 8° PARCELA DO MÊS DE JUNHO/2014, REFERENTE AO PROGRAMA BOLSA ATLETA CAPIXABA,NA CATEGORIA NACIONAL, REFERENTE AO TERMO DE ADESÃO Nº 111/2013. 2014OB01911 2014NE00374 63874121 BOLSA ATLETA 2013 - (NACIONAL) SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 811 DESPORTO DE RENDIMENTO 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 4593 APOIO À ATLETAS DE ALTO RENDIMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3947 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462864631 12409 2014 2014-09-15T00:00:00 0,0000 0,0000 1086,8400 0,0000 ###.255.807-## 1 "" JANE MACHADO ADRORSSI 8358895 Não Aplicável PG: Diárias TFD paciente Angela Maria Babiski Madeira, RPU nº 556/2014, conforme autorização fls. nº 103 em anexo 2014OB01422 2014NE01364 59031972 PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENRO FORA DE DOMICILIO. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 54 CENTRAL SUL 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2714 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462864632 12410 2014 2014-09-15T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.149.107-## 1 "" MANOEL LEITE DE LIMA FILHO 8359597 Não Aplicável Programação de pagamento de 1 1/2 diaria para Cachoeiro de Itapemirim e Muqui, dias 15 a 16/09/14. 2014OB01914 2014NE01367 67725279 PARA O MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM NO DIA 15/09/2014 CÓD 029.11 DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2600 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462864633 12411 2014 2014-04-08T00:00:00 0,0000 178,5200 0,0000 0,0000 01863228000178 2 "" SAAE - MIMOSO DO SUL 8315333 Dispensa de Licitação Liquidação de despesa da PMES com água/esgoto no mês de Julho/2014 2014NL01945 2014NE00297 65010507 SOLICITA ABERTURA DE PROCESSO REFERENTE DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO NO ANO DE 2014 EM FAVOR DA EMPRESA SAAE MIMOSO DO SUL. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2750 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462864634 12412 2014 2014-05-14T00:00:00 0,0000 16050,0000 0,0000 0,0000 60665981000703 2 "" UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S.A. 8355838 Pregão Liquidação de nf. 163259 ref. cobrir despesa com aquisição de medicamentos no mês de Maio de 2014 conf. ARP 278/2013 vig. 06/07/2013 a 05/07/2014 2014NL00483 2014NE00259 63254816 PROCESSO DE PAGAMENTO REFERENTE A ADESÃO A ARP Nº0278/2013, PROCESSO DE COMPRA REALIZADO PELO HERAS. Nº 61210790. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2724 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DRª RITA DE CÁSSIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462864635 12413 2014 2014-02-04T00:00:00 0,0000 15230,2100 0,0000 0,0000 10906131000196 2 "" FMS DE VILA PAVÃO 8357094 Não Aplicável liquidação da declaração relativo a prestação de serviços sus sia normal do mes de jan/14, conforme proc. 64781429/2014. 2014NL04100 2014NE02608 64781429 VALOR DE R$ 141.098,62, EM NOME DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA PAVÃO, PRESTADORES DE SERVIÇOS DO SUS, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4706 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE COMPLEMENTARES À REDE PÚBLICA (TABELA SUS) 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2868 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - GESTÃO PLENA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462864636 12414 2014 2014-05-09T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.697.927-## 1 "" RITA DE CASSIA TIRADENTES REIS 8323346 Diárias 1448 - Elaboração de RVR no Colégio Renascer em IUNA dia 08/09/14. 2014NL15235 2014NE14433 67651500 EM FAVOR DE JAQUELINE JUSTO GARCIA E RITA DE CASSIA TIRADENTES REIS (GUAÇUI) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462864637 12415 2014 2014-06-30T00:00:00 0,0000 935,2600 0,0000 0,0000 28151363000147 2 "" CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO 8330475 Dispensa de Licitação LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2014. 2014NL00616 2014NE00005 65090063 A FAVOR DA EMPRESA CESAN PARA ATENDER AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2685 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462864638 12416 2014 2014-06-25T00:00:00 0,0000 -18,6800 0,0000 0,0000 420101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 8371588 Não Aplicável Apropriação da folha do Mês de Junho/2014. Ação 4657 - Remuneração do Pessoal Ativo. RP 2014NL09309 2014NE00350 66786320 DE TODOS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE MÊS JUNHO/2014 (VITÓRIA) FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4657 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462864639 12417 2014 2014-11-24T00:00:00 0,0000 -504,0000 0,0000 0,0000 ###.265.047-## 1 "" MARIA DA PENHA NUNES 8374065 Diárias 2014GD00483 2014NE06546 66474990 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (CI/ARQUIVO/N 10/2014) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462864640 12418 2014 2014-07-15T00:00:00 0,0000 3753,7500 0,0000 0,0000 27143205000182 2 "" VIACAO MUTUM PRETO_LTDA 8332538 Pregão LIQUIDAR DESPESAS COM NOTA FISCAL N° 708, REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE VAN EXECUTIVA PARA APOIAR AS FINAIS DOS JOGOS ABERTOS DO ESPÍRITO SANTO ? JOABES 2014, NA MODALIDADE DE BASQUETEBOL, FUTSAL, VOLEIBOL E HANDEBOL NOS DIAS 10, 11, 12 E 13 DE ABRIL DE 2014, NO MUNICÍPIO DE GUARAPARI/ES. ATA DE REGISTRO DE PREÇO 012/2013, PREGÃO 005/2013. 2014NL01613 2014NE00951 66066794 LOCAÇÃO DE VAN PARA ATENDER AS FINAIS DOS JOABES 2014-(GUARAPARI). SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 812 DESPORTO COMUNITÁRIO 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2596 PROMOÇÃO E APOIO AO ESPORTE EDUCACIONAL, COMUNITÁRIO E LAZER 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2853 LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462864641 12419 2014 2014-11-07T00:00:00 0,0000 47650,0000 0,0000 0,0000 02287836000144 2 "" CASA DE ARTES CAPANELI LTDA - ME 8350103 Inexigível Liquidação da despesa com contrato de patrocínio 028/2014 - Para realização do evento cultural 3º Festival de Contadores de História e Lendas Capixabas, conforme nota fiscal nº 00305. 2014NL01289 2014NE00723 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 392 DIFUSÃO CULTURAL 192 FOMENTO À FORMAÇÃO, PRODUÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL 4607 APOIO A EVENTOS CULTURAIS DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2802 PATROCÍNIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462864642 12420 2014 2014-09-15T00:00:00 0,0000 24960,0000 0,0000 0,0000 16738103000193 2 "" CLINICA GREEM HOUSE LTDA 8374753 Não Aplicável ref.nl,pagto.nf-0171,internação de jeferson rodrigues folador,,de 01/05 a 29/06/2014. 2014NL14431 2014NE00751 65155602 DE JEFFERSON RODRIGUES FOLLADOR, HOSPITAL CLÍNICA GREEN HOUSE, DIA 26/12/2013. AUTORIZAÇÃO PARA INTERNAÇÃO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462864643 12421 2014 2014-10-12T00:00:00 0,0000 -5672,3000 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Não Aplicável Baixa da compensação do Salario Família da folha 31, Julho de 2014. 2014NP00658 2014NE00205 67783309 DE TODOS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE MÊS SETEMBRO/2014 (VITÓRIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2085 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE SERVIÇOS E APOIO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2612 OBRIGACOES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462864644 12422 2014 2014-04-07T00:00:00 10000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 420101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 8371588 Não Aplicável AUTORIZACAO Resumo PARA REALIZAÇÃO DE DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EM EXERCÍCIO REFERENTE ANO/2014/SEDU NA ACAO DISCRIMINADA (REP/GRH/N 1/2014) Ano 2014 2014NE09364 2014NE00457 65024788 PARA REALIZAÇÃO DE DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EM EXERCÍCIO REFERENTE ANO/2014/SEDU NA ACAO DISCRIMINADA (REP/GRH/N 1/2014) AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4657 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4251 FÉRIAS ABONO CONSTITUCIONAL - ATIVO CIVIL - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462864645 12423 2014 2014-10-30T00:00:00 0,0000 0,0000 333,0400 0,0000 33530486000129 2 "" EMBRATEL-EMPRESA BRAS.DE TELECOMUNICACOES 8318477 Pregão Pagamento de despesa com serviços de telefonia fixa desta SECTTI, referente à fatura 70000253-2. 2014OB02173 2014NE00353 52952509 ADESÃO CONTRATO DE TELEFONIA FIXA LONGA DISTÂNCIA ADESAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TRABALHO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2410 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462864646 12424 2014 2014-01-12T00:00:00 0,0000 0,0000 1476,1000 0,0000 00294718000138 2 "" COMVENTO SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA-ME 8372546 Pregão PAGAMENTO NF. Nº 00032 SERVIÇOS DE COPEIRA, OUTUBRO/2014. 2014OB01506 2014NE00254 66644224 CONTRATAÇÃO DE COPEIRA - PROCESSO DA LICITAÇÃO 65372816 SERVICOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220202 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 22 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 157 EXECUÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS MERCANTIS 2198 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2834 SERVIÇOS DE COPA E COZINHA 22202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462864647 12425 2014 2014-05-26T00:00:00 0,0000 0,0000 -56,0000 0,0000 ###.331.797-## 1 "" ANACLETO JOSE VIEIRA GOMES 8334556 Diárias PAGAMENTO DE DIÁRIA A SERVIDOR COM A FINALIDADE DE REALIZAR VISTORIA EM CLÍNICAS QUE SE ENCONTRAM EM FASE DE RENOVAÇÃO DE CREDENCIAMENTO, PAGAMENTO DE 1/2 DIÁRIA, CONFORME IS Nº 1443/2014, DE VITÓRIA PARA CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, EM 20/05/2014. 2014OB07660 2014NE02566 66420873 DESIGNAR OS SERVIDORES ANACLETO JOSE VIEIRA GOMES E OUTROS A SE DESLOCAREM DE VITÓRIA COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462864648 12426 2014 2014-07-04T00:00:00 0,0000 0,0000 8372,5000 0,0000 32397374000189 2 "" E.M.C - ELETRO MEDICA CAPIXABA LTDA 8314733 Pregão REF.PRESTADORA DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORERETIVA NO APARELHO RAIO X CONF.NF.242 PROC.47645563. 2014OB00480 2014NE00035 47645563 EMPRESA PRESTADORA DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORERETIVA NO APARELHO RAIO X,ULTRASSONOGRAFIA E FOCOCIRURGICO. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440914 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2722 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL ANTÔNIO BEZERRA DE FARIAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462864649 12427 2014 2014-10-24T00:00:00 0,0000 0,0000 120,0000 0,0000 280203 3 "" INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 8370614 Dispensa de Licitação Pagamento de despesa com aquisição de certificado digital e-CNPJ Tipo A1, validade de 1 ano, sem mídia, conforme DUA nº 1812615539 emitido em outubro/2014. 2014OB01043 2014NE00212 21502013 PREVIA REF AI L 27634676 PLACA MSO 5100 RENAVAN 747229961 DEFESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300203 INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 272 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 116 DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES METROLÓGICAS 2318 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2790 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES 30203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462864650 12428 2014 2014-08-05T00:00:00 0,0000 0,0000 64481,6300 0,0000 02673885000204 2 "" CONTEMPORÂNEA LTDA 8330028 Concorrência PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 15619 A 15621, 15626 A 15630, 15642, 15643, 15657 A 15659. REFERENTE A PROPAGANDA E PUBLICIDADE INSTITUCIONAL, ABRIL/14. 2014OB01414 2014NE00543 65735064 CAMPANHA INSTITUCIONAL PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA PESQUISA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 131 COMUNICAÇÃO SOCIAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4399 DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2746 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462864651 12429 2014 2014-01-09T00:00:00 0,0000 0,0000 -168,0000 0,0000 ###.261.537-## 1 "" SHEILA CRISTINA CAMPOS REGIS 8319971 Diárias devolucao de diarias, considerando que o servidor não realizou a viagem, conf.is /2535/2014. 2014GD00643 2014NE00033 64673693 EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA SERVIDORES SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462864652 12430 2014 2014-09-18T00:00:00 0,0000 0,0000 322477,9200 0,0000 28143964000108 2 "" ASSOCIACAO BENEFICIENTE PRO-MATRE DE VITORIA 8335510 Não Aplicável pagto da nf nº01646 de 02/09/14, referente ao incentivo de melhoria da qualidade 90%, do mês de setembro/14, conforme conv.008/13, proc. 65059174/2014. 2014OB20563 2014NE02734 60275111 ENTRE A SESA E O HOSP.ASSOC.BENEFICENTE PRÓ-MATRE DE VITÓRIA,VISANDO A ASSEGURAR A CONTINUIDADE DOS SERVIÇOS A SAÚDE PRESTADOS Á POPULAÇÃO,CONF DOCUMENTAÇÃO ANEXA. CONTRATUALIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 304 SUPERÁVIT FINANCEIRO - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4410 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - CONTRATUALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES (utilizar somente para RAP) 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462864653 12431 2014 2014-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 40,0000 0,0000 440901 3 "" FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 8370690 Não Aplicável FOLHA DE PESSOAL. 'D'. SUBSÍDIOS. RELATÓRIO 31 (PRO0505P). EMISSÃO: 18-08-2014 12:45:29. RUBRICA(S) N(S). 1900. RETENÇÃO 2014OB19044 2014NE00138 64951944 PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SESA, REFERENTE EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4698 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462864654 12432 2014 2014-09-06T00:00:00 0,0000 0,0000 2490000,0000 0,0000 03470727001607 2 "" FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA 8333924 Pregão PAGAMENTO REF AQUISIÇÃO DE 30 VIATURAS PICK UP CABINE DUPLA FORD RANGER, SENDO 03 DESCARACTERIZADAS 2.5 FLEX E 27 CARACTERIZADAS 2.2 DIESEL, ATRAVÉS DE ADESÃO A ARP Nº 001/2013 SESP/ES. 2014OB00028 2014NE00021 62402056 "CI/PCES/GAB/Nº093/2013-ENCAMINHA PROJETO BASICO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 30(TRINTA) VEICULO CARACTERIZADO ""PICK UP"" 4X2 PARA INSTITUIÇÃO POLICIAL CIVIL." AQUISICAO DE VEICULO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 450901 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA POLÍCIA CIVIL 4 INVESTIMENTOS 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 861 REDUÇÃO DE HOMICÍDIOS 3782 AQUISIÇÃO E RENOVAÇÃO DA FROTA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3292 VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA 45901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462864655 12433 2014 2014-11-04T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.633.516-## 1 "" ELIANA ESTER MEIRELES 8345665 Diárias PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO CONF. IS Nº: 1108/2014, ½ DIÁRIA EM 17/04/2014 DE VITÓRIA PARA ARACRUZ. 2014OB05682 2014NE00136 64873510 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA A FAVOR DAS BANCAS EXAMINADORAS DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO EXERCICIO 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462864656 12434 2014 2014-07-25T00:00:00 0,0000 0,0000 16966,8000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 Não Aplicável PG.LIQ.JUL/14 FL.INAT.PMES. 2014OB00566 2014NE00011 65008812 DE INATIVOS DA PMES - POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO PREVIDENCIÁRIO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 759 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462864657 12435 2014 2014-07-15T00:00:00 0,0000 0,0000 1500,0000 0,0000 ###.076.635-## 1 "" WALDIR ALVARENGA JUNIOR 8354788 Não Aplicável PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A 9° PARCELA, DO MÊS DE JULHO/2014. REFERENTE AO PROGRAMA BOLSA ATLETA CAPIXABA,NA CATEGORIA NACIONAL, REFERENTE AO TERMO DE ADESÃO Nº 120/2013. 2014OB02427 2014NE00383 63778300 BOLSA ATLETA 2013 - (NACIONAL). SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 811 DESPORTO DE RENDIMENTO 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 4593 APOIO À ATLETAS DE ALTO RENDIMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3947 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462864658 12436 2014 2014-08-28T00:00:00 0,0000 0,0000 42,1000 0,0000 440901 3 "" FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 8370690 Não Aplicável FOLHA DE PESSOAL. 'V'. GRATIFICAÇÃO POR ATIVIDADES EXPOSTAS. RELATÓRIO 31 (PRO0569P-RG). EMISSÃO: 18-08-2014 13:05:37. RUBRICA(S) N(S). 62 2014OB18573 2014NE00148 64951944 PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SESA, REFERENTE EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4698 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2572 GRATIFICACAO POR ATIVIDADES EXPOSTAS - RGPS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462864659 12437 2014 2014-09-18T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.439.197-## 1 "" ILDERALDO JOSE DOS SANTOS 8327977 Inexigível PAGAMENTO REF. DIÁRIA EM NOME DE ROBINSON A. S. FILHO, ILDERALDO JOSÉ DOS SANTOS E JOSE FERNANDO NASCIMENTO COURA, COM DESTINO A COLATINA/ES, PARA O DIA 18/09/2014. 2014OB03776 2014NE01376 67222250 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2450 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462864660 12438 2014 2014-10-15T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.551.697-## 1 "" MARLUSA BORTOLINI D AVILA 8366650 Diárias 3088 - Reunião para discussão e preparação de elaboração de um Regimento comum dos CEEJAS, dia 08/10/14- Vitória/Linhares/Vitória. 2014OB18488 2014NE16259 67969836 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/GEJUD/N 98/2014) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462864661 12439 2014 2014-07-30T00:00:00 0,0000 0,0000 4344,0000 0,0000 09161248000109 2 "" C. E EEUEF SÃO SALVADOR 8314995 Não Aplicável pagamento recurso dinheiro direto na escola-PEDDE 2014-complementação meta 01 2014OB12998 2014NE10482 66767016 RECURSOS PEDDE/2014 - MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR (SÃO GABRIEL DA PALHA) PLANO DE APLICACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 43 SUBVENÇÕES SOCIAIS "" 0 ESTADO 331 SUPERÁVIT FINANCEIRO - COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 4347 APOIO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4565 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES SOCIAIS - DIVERSAS INSTITUIÇÕES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462864662 12440 2014 2014-12-22T00:00:00 0,0000 0,0000 9,9000 0,0000 440901 3 "" FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 8370690 Não Aplicável FOLHA DE PESSOAL. 'D'. SUBSÍDIOS. RELATÓRIO 31 (PRO0505P). EMISSÃO: 09-12-2014 13:31:07. RUBRICA(S) N(S). 416. RETENÇÃO 2014OB27423 2014NE00138 64951944 PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SESA, REFERENTE EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4698 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462864663 12441 2014 2014-09-12T00:00:00 0,0000 0,0000 2531,2000 0,0000 ###.118.237-## 1 "" THIAGO PIROLA BRISSON 8371695 Não Aplicável Pagamento da bolsa formação turma 06/10/2014 a 19/12/2014. 2014OB08471 2014NE04841 68111398 NO VALOR DE 649.472,00 EM FAVOR DO BANCO BANESTES REF. A CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTUDOS PARA 2010 ALUNOS EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 6802 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA PRISIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2679 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462864664 12442 2014 2014-06-17T00:00:00 0,0000 0,0000 148,5000 0,0000 ###.074.537-## 1 "" GILMAR PEREIRA DA SILVA 8372146 Inexigível PAGTO PARTE TFD Nº 417/14 REF. AJUDA DE CUSTO P/ PACIENTE STEFANE CORREA AVELINO 2014OB02259 2014NE01765 66679486 DE TFD. REP. STEFANE CORREA AVELINO CPF 148.867.167-25. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 57 CENTRO OESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2715 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462864665 12443 2014 2014-12-05T00:00:00 0,0000 0,0000 29,1400 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 Não Aplicável Pgto Consig. - Folha Pessoal - Abr/14. 2014OB01620 2014NE00119 65006232 PARA PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS PARA O EXERCICIO DE 2014. EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4626 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462864666 12444 2014 2014-07-16T00:00:00 0,0000 0,0000 1008,0000 0,0000 ###.852.487-## 1 "" ROMOLO JOSE PIONA FRASSI 8331134 Diárias PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA UTILIZAÇÃO DE 14 A 25/07 /2014 - DESTINO: IBITIRAMA, IUNA E OUTROS - OBJETIVO: LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO. 2014OB02373 2014NE01884 65368592 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA VIAGENS. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 631 REFORMA AGRÁRIA 853 DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR 8387 REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462864667 12445 2014 2014-11-27T00:00:00 0,0000 0,0000 4500,0000 0,0000 28483014000122 2 "" TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8339078 Não Aplicável FOLHA COMPLEMENTAR, NOV/14. 2014OB03063 2014NE00006 702014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 32 CONTROLE EXTERNO 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2018 EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3489 ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462864668 12446 2014 2014-06-11T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.103.207-## 1 "" JADIEL SANTOS DE ASSIS 8369573 Diárias PAGAMENTO DE DESPESAS REF. 1/2 DIÁRIA, VISITA A PATIO, 03/11/2014, DE VIX P/ALEGRE ? IS 3332/2014 ? PROC. 64797490. 2014OB17131 2014NE02779 64797490 AUTORIZAÇÃO PARA A EMISSÃO DE EMPENHO EM FAVOR DE ATHAYDE MARTINS DA SILVA FILHO E OUTROS SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462864669 12447 2014 2014-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 9303,1900 0,0000 440901 3 "" FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 8370690 Não Aplicável FOLHA DE PESSOAL. 'D'. SUBSÍDIOS. RELATÓRIO 31 (PRO0505P). EMISSÃO: 14-10-2014 15:34:25. RUBRICA(S) N(S). 401. RETENÇÃO 2014OB23469 2014NE00138 64951944 PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SESA, REFERENTE EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4698 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462864670 12448 2014 2014-05-14T00:00:00 0,0000 0,0000 8308,0000 0,0000 02343203000106 2 "" HOSPITAL PRAIA DO CANTO LTDA. 8340171 Não Aplicável PGTO NFS N. 6816 REF INTERNAÇÃO DE MARIZA MERCEDES FIGUEIRA NO PERÍODO DE 12 A 24/03/2014. 2014OB09749 2014NE00294 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462864671 12449 2014 2014-07-29T00:00:00 0,0000 0,0000 6280,1000 0,0000 07631091000102 2 "" COPY PRINT COPIAS E SUPRIMENTOS LTDA 8364396 Pregão pagto nf 38/39 - ref. jul/14 2014OB01115 2014NE00825 66875471 SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE PAGAMENTO, REFERENTE AO PROCESSO DE COMPRA Nº 63291150 PREGÃO Nº 013/14, COM VIGÊNCIA EM 05/06/14 A 04/06/15. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2725 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE SÍLVIO AVIDOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2417 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462864672 12450 2014 2014-12-23T00:00:00 0,0000 0,0000 10288,0000 0,0000 08914216000174 2 "" QUALIFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 8327976 Dispensa de Licitação PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓRTESE E PRÓTESE DA PACIENTE VIRGINIA ESEQUIEL DA COSTA,CONFORMEN/F 2603 DE QUALIFARMA COM.E SERV. HOSPITALARES DEZ/14 EDEZ/14. 2014OB01210 2014NE01082 68428987 SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE ÓRTESE E PRÓTESE DA PACIENTE VIRGINIA ESEQUIEL DA COSTA AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440922 HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 55 CAPARAÓ 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4690 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2443 MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462864673 12451 2014 2014-10-06T00:00:00 0,0000 0,0000 4105,8300 0,0000 36002301000100 2 "" RANKING LOCACAO E SERVIÇOS LTDA 8320482 Pregão Pagamento da Nota nº ND11025, Prestação de serviços de locação de 04 (quatro) veículos s/motorista para atender a SEAG, ref. mês MAIO/2014.- 5º termo aditivo n° 093/2013 ao Contrato n° 0085/2009. Pregão nº 018/2008. 2014OB02988 2014NE00508 65040155 GLOBAL, PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, REF. AO CONTRATO Nº0085/2009, NOS MESES DE JANEIRO A NOVEMBRO/2014. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2350 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2853 LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462864674 12452 2014 2014-08-18T00:00:00 0,0000 0,0000 487,9700 0,0000 33530486000129 2 "" EMBRATEL-EMPRESA BRAS.DE TELECOMUNICACOES 8318477 Pregão Pgto telefonia de longa distância - Jul/14. 2014OB03115 2014NE00731 53051297 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TELEFÔNICOS NA MOD. LONGA DISTÂNCIA NACIONAL EM FAVOR DA EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES. GL- 062/11 CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2625 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462864675 12453 2014 2014-12-16T00:00:00 0,0000 0,0000 203,2100 0,0000 28168052000190 2 "" ELEVADORES NACIONAL DO BRASIL LTDA. 8340050 Pregão PAGAMENTO GPS RETENÇÃO DE INSS DA NF. 17933 CONT. 001/2012, ELEVADORES NACIONAL DO BRASIL NOVEMBRO/2014. 2014OB03917 2014NE00079 54467632 EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PARA DEFICIENTES FÍSICOS INSTALADOS NAS UNIDADES DA SEFAZ CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2180 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462864676 12454 2014 2014-07-25T00:00:00 0,0000 0,0000 1854,1800 0,0000 420201 3 "" FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 8370408 Não Aplicável DESPESAS COM FOPAG DE JULHO DE 2014. 2014OB01730 2014NE00020 65148509 FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2014. ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4686 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2571 GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO - RGPS 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462864677 12455 2014 2014-12-05T00:00:00 0,0000 0,0000 3351,9000 0,0000 08583394000160 2 "" GLOBO PRESTACAO DE SERVIçOS DE LIMPEZA LTDA. 8320781 Pregão PAGAMENTO NF. NR. 932 REFERENTE SERVIÇOS DE PORTARIA E RECEPCIONISTA PARA A SEDE DA JUCEES, MÊS DE ABRIL/2014. 2014OB00554 2014NE00122 63160269 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PORTEIRO E RECEPCIONISTA PARA JUCEES CONTRATACAO DE SERVICOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220202 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 22 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 157 EXECUÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS MERCANTIS 2198 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2832 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 22202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462864678 12456 2014 2014-09-26T00:00:00 0,0000 0,0000 -8,4800 0,0000 33530486000129 2 "" EMBRATEL-EMPRESA BRAS.DE TELECOMUNICACOES 8318477 Pregão Ressarcimento de despesas telefônicas efetuada pela servidora Glenir Gonçalves Lopes Damasceno ref. mês jul/14. 2014GD00048 2014NE00338 65018834 DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA LONGA DISTÂNCIA NACIONAL, REFERENTE CONTRATO CORPORATIVO Nº 008/2011/SEGER DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA ESTADUAL ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2855 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462864679 12457 2014 2014-07-24T00:00:00 0,0000 0,0000 19000,0000 0,0000 03304191000173 2 "" C.E. DA EPG GENERAL TIBURCIO 8340241 Não Aplicável Repasse do PEDDE/2014, Meta 1 2014OB12353 2014NE11280 66941679 RECURSOS PEDDE/2014 - MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR (CARIACICA) PLANO DE APLICACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 43 SUBVENÇÕES SOCIAIS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 4347 APOIO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4565 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES SOCIAIS - DIVERSAS INSTITUIÇÕES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462864680 12458 2014 2014-08-14T00:00:00 0,0000 0,0000 387,1700 0,0000 ###.222.537-## 1 "" MARGARIDA ULIANA KIIFER 8343116 Dispensa de Licitação PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMÓVEL, SEDE DO POSTO DE ATENDIMENTO EM PEDRA AZUL, NO PERÍODO DE 03/07/2014 A 02/08/2014. CONTRATO 024/2009. 2014OB02760 2014NE00044 38376890 REF. ALUGUEL DO IMOVEL EM PEDRA AZUL-D.MARTINS(IDAF) ORCAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2380 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2701 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462864681 12459 2014 2014-05-26T00:00:00 0,0000 0,0000 4694,5100 0,0000 27142058000126 2 "" PREF MUNIC DE VITORIA 8325761 Dispensa de Licitação PAGTO RESSARCIMENTO SERVIDOR MARIO CARVALHO CALMON, ABRIL/2014 2014OB10599 2014NE00279 65071000 PARA O GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. CESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4698 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3683 PESSOAL REQUISITADO DE ÓRGÃOS DE OUTROS ENTES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462864682 12460 2014 2014-12-16T00:00:00 0,0000 0,0000 69862,4000 0,0000 00427205000158 2 "" NET SERVICE S/A 8340067 Pregão Pagamento de despesa com a prestação de serviços de infraestrutura de cabeamento estruturado da PCES, conforme Adesão a Ata n. 001/2010 - SDS/MG, Contrato PCES n° 011/2011 e Termo de Quitação e Encerramento de Contrato. 2014OB04057 2014NE01501 53254597 CI/SESP/PC/DAGE/DITEL/SINF/Nº 024/11-ENCAMINHA TERMO DE REFERENCIA EM ANEXO SOBRE REESTRUTURAÇÃO DO CABEAMENTO DE DADOS DA CHEFATURA DA PC PARA POSTERIOR LICITAÇÃO. ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2740 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3879 TI: SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462864683 12461 2014 2014-10-12T00:00:00 0,0000 0,0000 16393,4400 0,0000 05276664000100 2 "" APOIO SERVICOS GERAIS LTDA 8322292 Pregão Pagamento da Nota Fiscal Eletrônica - NFS-e nº 01720 169, referente a PRESTAÇÃO de LIMPEZA, CONSERVAÇÃO e RECEPÇÃO na SEDE da SECULT, no MÊS de NOVEMBRO/2014, conforme CONTRATO nº 033/2014. 2014OB02716 2014NE01292 65856317 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA/CONSERVAÇÃO/RECEPÇÃO E REPARAÇÃO PREDIAL (PROCEDIMENTO LICITATÓRIO ESPECIALIZADA NO RAMO)CÓDIGO 035.1 CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2600 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462864684 12462 2014 2014-09-26T00:00:00 0,0000 0,0000 424,1900 0,0000 33530486000129 2 "" EMBRATEL-EMPRESA BRAS.DE TELECOMUNICACOES 8318477 Dispensa de Licitação Fatura 14/09/70000258-5 prestacao de servicos de telefonia longa distancia nacional. 2014OB03207 2014NE00156 65022785 EMBRATEL S/A CNPJ.33530486/0001-29 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2718 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE VITÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2741 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL, EXCETO CORRESPONDÊNCIAS, TELEFONIA, PUBLICIDADE E PROCESSAMENTO DE DADOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462864685 12463 2014 2014-08-29T00:00:00 0,0000 0,0000 10,5200 0,0000 28431575000188 2 "" HOSPITEC COMERCIO REPRESENTACOES LTDA 8331731 Dispensa de Licitação dua r ef imposto de renda sob nf 2487. 2014OB02851 2014NE01769 48065820 EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALAR CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 594 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO 4716 MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2776 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462864686 12464 2014 2014-11-08T00:00:00 0,0000 0,0000 1120,0000 0,0000 ###.608.337-## 1 "" ALICE SOUZA 8373477 Diárias PAGAMENTO10 (DEZ) DIÁRIA PARA VIAGEM AO MUNICIPIO DE COLATINA PARA PARTICIPAR DO CURSO DE FORMAÇÃO PARA INSPETOR PENITENCIÁRIA NOS DIAS 04 A 15 DE AGOSTO DE 2014 2014OB05667 2014NE03281 67276865 NO VALOR DE 1.120,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERIODO DE AGOSTO/2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4800 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462864687 12465 2014 2014-07-08T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.405.627-## 1 "" THIAGO DOS SANTOS 8370154 Não Aplicável PAGAMENTO DE DIÁRIAS P/ REALIZAR FISCALIZAÇÃO DOS TRANSPORTADORES ESCOLARES ONF IS 2284/2014 DE 1 E 1/2 DIÁRIA DE VITÓPRIA PARA PRESIDENTE KENNEDY 2014OB12072 2014NE03420 67331963 DESIGNAR OS SERVIDORES PARA SE DESLOCAREM DE VITORIA COM DESTINO A PRESIDENTE KENNEDY REF IS P Nº 2284 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462864688 12466 2014 2014-04-11T00:00:00 0,0000 0,0000 216,1500 0,0000 ###.055.507-## 1 "" FLORINDA KRUGUEL GOMES 8368346 Dispensa de Licitação PAGT IRRF/DUA DO ALUGUEL DO IMÓVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CRT MARATAIZES/ES MÊS OUT/14. 2014OB16848 2014NE02478 64875334 EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA ANO DE 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2701 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462864689 12467 2014 2014-11-24T00:00:00 0,0000 0,0000 64241,3700 0,0000 28483014000122 2 "" TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8339078 Não Aplicável FOLHA PAGAMWENTO NOV/14. AUX. SAUDE E CRECHE. 2014OB02990 2014NE00009 702014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 8 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 32 CONTROLE EXTERNO 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2018 EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4136 AUXÍLIO SAÚDE - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462864690 12468 2014 2014-07-24T00:00:00 0,0000 0,0000 4499,2000 0,0000 27143205000182 2 "" VIACAO MUTUM PRETO_LTDA 8332538 Pregão Pgto prestação de serviços de transportes de pessoas - NF 833 - Jul/14. 2014OB02759 2014NE00048 61167401 DE EMPRESA PARA LOCAÇAO DE ONIBUS E VAN- REP/GL- 010/13 GL CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2625 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2853 LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462864691 12469 2014 2014-11-21T00:00:00 0,0000 0,0000 144,8000 0,0000 ###.933.387-## 1 "" SUZANA BRANDT SCHREIBER 8367436 Dispensa de Licitação AJUDA DE CUSTO CREDITO REQ 2297/14 2014OB03946 2014NE04169 62345966 PASSAGEM E DIARIA PARA LUCAS BRANDT SCHREIBER REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2718 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE VITÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462864692 12470 2014 2014-08-19T00:00:00 0,0000 0,0000 33,0000 0,0000 ###.993.427-## 1 "" ROGÉRIA RIBEIRO BORÇOI 8373274 Inexigível GPS INSS REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO TÉCNICO A CURSO NA APLICAÇÃO DE EXAMES SUPLETIVOS DO CEEJA EM LINHARES/ES, COMPET. AGO/2014.(CEEJA/SEDU - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES) 2014OB02657 2014NE01161 67056113 PARA CONTRATAÇÃO DOS PROFISSIONAIS PARA ATUAÇÃO COMO APOIO TÉCNICO A CURSO NA APLICAÇÃO DE EXAMES SUPLETIVOS DO CEEJA EM CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 242 INCLUSÃO E DIVERSIDADE NA EDUCAÇÃO 8664 ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2708 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462864693 12471 2014 2014-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 -909,0400 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 Não Aplicável 2014EV00124 2014NE00014 702014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 13 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3857 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462864694 12472 2014 2014-09-22T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.766.847-## 1 "" LUCAS DOS SANTOS ROSARIO 8346633 Não Aplicável PAGAMENTO REF. DIÁRIA EM NOME DE LUCAS DOS S. ROSARIO, DAVI M. ABREU E ALTIVO A. T. FILHO, COM DESTINO A NOVA VENECIA, VILA PAVAO, SAO ROQUE DO CANAA E STª TERESA, PARA/ O DIA 24 A 25/09/2014. 2014OB03832 2014NE01258 66954991 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2450 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462864695 12473 2014 2014-09-22T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.084.847-## 1 "" EDISON CARLOS AMORIM LUCAS 8342204 Não Aplicável PAGAMENTO REF. DIÁRIA EM NOME DE ANTONIO C. ASSIS, WALTER M. RIBEIRO, OSMAR B. SILVA, JOAO C. SILVA, PAULO. A. OLIVEIRA, IZAAC P. BARBOSA, EDISON. C. A. LUCAS, PEDRO AMORIM P/ OS DIAS 24 A 26/09/2014. - RD 097-098/2014. 2014OB03813 2014NE00012 65073738 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2450 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462864696 12474 2014 2014-12-30T00:00:00 0,0000 0,0000 43076,3600 0,0000 14814026000188 2 "" FMS DE SERRA 8361210 Não Aplicável TRANSFERÊNCIA DA FARMÁCIA BÁSICA/INSUMOS - PORTARIA 006-R/SESA, DE 12/02/2014 - MÊS: DEZ/2014 - PARTE 2 2014OB28011 2014NE09572 65511140 REFERENTE AO REPASSE DOS MEDICAMENTOS AO MUNICÍPIO DE SERRA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUIÇÕES "" 55 CAPARAÓ 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 230 IMPLEMENTAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4452 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - MEDICAMENTOS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462864697 12475 2014 2014-02-10T00:00:00 0,0000 0,0000 394,3800 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 Dispensa de Licitação Pagamento Fundo Previdenciário - RPPS, Exercícios Anteriores - FOPAG mês Set/14. 2014OB03479 2014NE01344 65151046 DESTINADO AOS BPROCEDIMENTOS DE CONTABILIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO AOS SERVIDORES DO INCAPER-EXERCICIO DE 2014 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA PESQUISA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 395 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2383 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES: FUNDO PREVIDENCIÁRIO - RPPS - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - ATIVO CIVIL 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462864698 12476 2014 2014-12-18T00:00:00 0,0000 0,0000 224,0000 0,0000 ###.669.937-## 1 "" GILMAR JOSE LEOPOLDINO 8333569 Diárias PAGAMENTO DE DESPESA COM 2 DIÁRIAS PARA O ASSESSOR GILMAR JOSE LEOPOLDINO EM VIAGEM A ICONHA, CASTELO, CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, RIO NOVO DO SUL, ANCHIETA E SANTA LEOPOLDINA NOS DIAS 16, 17 E 18/12/2014, PARA REALIZAR VISITA TÉCNICA AS UNIDADES PRODUTIVAS, BANCOS COMUNITÁRIOS E ASSOCIAÇÕES DE CATADORES. 2014OB01583 2014NE00992 68772092 DIARIA PARA VIAGEM NOS DIAS 16/12 A 17/12/2014 A ICONHA,CASTELO,CACHOEIRO DO ITAPEMIRIM,RIO NOVO DO SUL... PARA VISITA TECNICAS AS UNIDADES PRODUTIVAS. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 860 REDUÇÃO DA POBREZA 6860 DESENVOLVIMENTO SOCIAL, LOCAL E REGIONAL SUSTENTÁVEL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 30205 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462864699 12477 2014 2014-10-23T00:00:00 0,0000 0,0000 48205,4000 0,0000 440901 3 "" FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 8370690 Não Aplicável FOLHA DE PESSOAL. 'V'. 13º SALÁRIO. RELATÓRIO 31 (PRO0569P-RG). EMISSÃO: 14-10-2014 15:51:09. RUBRICA(S) N(S). 24/198 2014OB23166 2014NE00149 64951944 PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SESA, REFERENTE EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4698 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2574 13º SALÁRIO - RGPS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462864700 12478 2014 2014-01-09T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.766.847-## 1 "" LUCAS DOS SANTOS ROSARIO 8346633 Não Aplicável PAGAMENTO REF. DIÁRIA EM NOME DE LUCAS DOS SANTOS ROSARIO E JOSE FERNANDO NASCIMENTO COURA COM DESTINO A GOVERNADOR LINDENBERG/ES, PARA O DIA 03/09/2014. 2014OB03508 2014NE01258 66954991 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2450 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462864701 12479 2014 2014-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 2853,4400 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 Não Aplicável Pgto Consig. - Pessoal Comissionado - Ago/14. 2014OB03376 2014NE00119 65006232 PARA PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS PARA O EXERCICIO DE 2014. EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4626 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462864702 12480 2014 2014-07-08T00:00:00 0,0000 0,0000 3915,0000 0,0000 280203 3 "" INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 8370614 Dispensa de Licitação PAGAMENTO DE DIVERSOS DUAs, REF. A AQUISIÇÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS E E-CPF JULHO/2014. 2014OB02325 2014NE00353 64550028 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL DE E-CPF E DE SERVIDOR AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2180 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3879 TI: SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462864703 12481 2014 2014-05-26T00:00:00 0,0000 0,0000 6460,0000 0,0000 08914216000174 2 "" QUALIFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 8327976 Dispensa de Licitação pagamento referente a mai/14 e cota mai/14 da nf 1682 com AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE ÓRTESE E PRÓTESE DO PACIENTE EMERSON DE FARIA POLVERINE 2014OB00359 2014NE00319 65581601 SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE ÓRTESE E PRÓTESE DO PACIENTE EMERSON DE FARIA POLVERINE. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440922 HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 55 CAPARAÓ 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4690 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2443 MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462864704 12482 2014 2014-07-17T00:00:00 0,0000 0,0000 102063,6900 0,0000 44416618000102 2 "" PROJEL ENGENHARIA ESPECIALIZADA LTDA 8337175 Concorrência 03ª M.P. DO C.E. Nº 013/2013 - CONSÓRCIO PROJEL - ÚNICA, PERÍODO: 01 À 30/04/2014, TRECHO: AV. MINAS GERAIS (JACARAÍPE) - NOVA ALMEIDA NF. 3975 2014OB02803 2014NE01111 64618498 "" "" 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 4 INVESTIMENTOS 35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA "" 0 ESTADO 142 OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 595 GESTÃO DA POLÍTICA DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 3458 EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2672 CONSULTORIA E ASSESSORIA - JURÍDICA/TÉCNICA - PESSOA JURÍDICA 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462864705 12483 2014 2014-01-22T00:00:00 0,0000 0,0000 1868,8000 0,0000 ###.245.928-## 1 "" VERA LUCIA ALVES DOS SANTOS 8362080 Diárias "pagamento de despesas com TFD, da paciente IZABELLY VICTORIA ALVES DOS SANTOS MARCIE. RPU 027/14. " 2014OB00100 2014NE00117 65137116 TFD - TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO PELA INEXISTENCIA DE OFERTA DO SERVIÇO DENTRO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO TRATAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 58 NORDESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2716 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE SÃO MATEUS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2862 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD - TERRESTRE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462864706 12484 2014 2014-01-25T00:00:00 0,0000 0,0000 55205,9500 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 Dispensa de Licitação pagamento ref folha jan/14. 2014OB00057 2014NE00082 65020030 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL MILITAR EM 2014. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 17 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4761 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2641 SUBSTITUICOES - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462864707 12485 2014 2014-01-31T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.084.427-## 1 "" LOURDES AMORIN DA SILVA 8321663 Diárias PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS VISANDO COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, CONF. IS. Nº 222/2014, EM 04 E 05/02/2014, DE VITORIA P/NOVA VENECIA 2014OB01138 2014NE00162 64873510 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA A FAVOR DAS BANCAS EXAMINADORAS DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO EXERCICIO 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462864708 12486 2014 2014-02-27T00:00:00 0,0000 0,0000 1538,4200 0,0000 100201 3 "" RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 8371805 Inexigível PAGAMENTO PENSÃO ALIMENTÍCIA FOLHA FEV 2014 2014OB00188 2014NE00100 65525116 SOLICITA AUTORIZAR O PAGAMENTO DA FOLHA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2135 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS 10201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462864709 12487 2014 2014-04-02T00:00:00 0,0000 0,0000 487,0900 0,0000 100201 3 "" RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 8371805 Inexigível PAGAMENTO CONSIGNAÇÃO FOPAG JAN 2014 2014OB00089 2014NE00029 65176995 FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO 2014 RTV/ES. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2135 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2501 VENCIMENTOS E SALARIOS - RPPS 10201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462864710 12488 2014 2014-06-03T00:00:00 0,0000 0,0000 -112,0000 0,0000 ###.691.027-## 1 "" THIAGO COUTINHO GONCALVES DA SILVA 8356530 Não Aplicável Devolução de saldo de diária não utilizada pcd 14.10/2014. 2014GD00013 2014NE00037 1252014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300203 INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 272 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 116 DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES METROLÓGICAS 2315 VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METRÓLOGICAS NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 30203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462864711 12489 2014 2014-03-17T00:00:00 0,0000 0,0000 2232,8200 0,0000 ###.169.996-## 1 "" GERALDO DIORIO FILHO 8337873 Não Aplicável PG.JETON MES DE FEVEREIRO/2014 PARA CONSELHEIROS DO CEE. 2014OB02163 2014NE00408 65088085 DE JETONS EM FAVOR DOS CONSELHEIROS NÃO VINCULADOS DO CEE (VITÓRIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 6680 APOIO AO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2713 JETONS A CONSELHEIROS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462864712 12490 2014 2014-11-03T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.858.017-## 1 "" PRISCILLA SANTOS DE OLIVEIRA ROCHA 8367249 Não Aplicável Apropriação de despesa com diária da servidora Priscilla Santos de Oliviera Rocha dos dias 06,08,14,16 e 23/01/2014, conf. solicitação em anexo. 2014NL00295 2014NE00108 65042158 PARA ACOMPANHAMENTO E MONITORAMENTO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA SANITARIA DOS 26 MUNICIPIOS. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 594 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO 4713 MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462864713 12491 2014 2014-12-31T00:00:00 -18,0200 0,0000 0,0000 0,0000 35996800000199 2 "" CENTERMAQ COMERCIO REPRESENTACAO LTDA 8325568 Pregão CANCELAMENTO PARCIAL DA 2014NE00024 DE ACORDO COM DECRETO 3.689-R DE 31/10/14 DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2014, CONFORME ART. 11 PARAGRAFO ÚNICO. 2014NE02183 2014NE00024 55470050 DE IMPRESSORAS MONOCROMÁTICAS DA MARCA BROTHER MODELO HL 5350DN, CI17/11/HSL/SAMEF. LOCACAO EQUIPAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440915 HOSPITAL SÃO LUCAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4691 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL SÃO LUCAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2776 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462864714 12492 2014 2014-10-15T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.239.457-## 1 "" DENIS MARCHIORI RODRIGUES 8346302 Inexigível VALOR PARA OCORRER COM DESPESAS COM DIÁRIAS PARA PROFISSIONAL COORDENAR CURSO REFERENTE AO PROGRAMA DE MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL, NO MUNICÍPIO DE ANCHIETA/ES, NOS DIAS 19 E 20/10/2014. 2014NE01879 2014NE01879 67997520 PARA PROFISSIONAL VIVIANE MAITAN DO NASCIMENTO E OUTROS PARA COORDENAREM ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MELHORIA DA GESTÃO MUNICIPAL DIAS 19 E 20/10 - ANCHIETA/ES. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 543 CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS SERVIDORES E GESTORES PÚBLICOS DO ESTADO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462864715 12493 2014 2014-04-06T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.924.097-## 1 "" LUCIANA CALDAS ZETUN 8343258 Diárias DIÁRIAS PARA UTILIZAÇÃO de 09 A 10/06/2014 - DESTINO: COLATINA - OBJETIVO: TREINAMENTO DE COLETA DE SANGUE DE SUÍNOS NO MATADOURO PISU. 2014NE01504 2014NE01504 65400658 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA VIAGENS. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 853 DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462864716 12494 2014 2014-11-20T00:00:00 504,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.889.977-## 1 "" VANESSA NASCIMENTO VIEIRA DE OLIVEIRA 8367908 Diárias DIÁRIAS PARA UTILIZAÇÃO DE 24 A 28/11/2014 - DESTINO: VILA PAVÃO - OBJETIVO: DIVULGAÇÃO DO PROGRAMA, INTEGRA A META 1- QUANTO AO FOTOCADASTRO REFERENTE AO CONVÊNIO MDA/IDAF Nº 758670/2011. 2014NE03098 2014NE03098 65809378 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA VIAGENS. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 631 REFORMA AGRÁRIA 853 DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR 8387 REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462864717 12495 2014 2014-04-12T00:00:00 632,7200 0,0000 0,0000 0,0000 ###.278.957-## 1 "" FABIOLA QUAIOTO 8391971 Diárias REFERENTE 2,5 DIARIAS PARA VIAGEM A VITORIA NOS DIAS 01 A 03/12 PARA CONVOCAÇÃO PUBLICADA NO DIARIO DIA 26/11 PARA PARTICIPAR CURSO TEORIA E PRATICA CARTORARIA NA AREA DE ATOS INFRACIONAIS CONFORME PORTARIA 830/14-CARGO CHEFE DE SECRETARIA 2014NE03352 2014NE03352 201400000006 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 4020 VALORIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4160 DIÁRIAS A SERVIDORES - USO EXCLUSIVO TJ 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462864718 12496 2014 2014-12-23T00:00:00 20,6800 0,0000 0,0000 0,0000 420101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 8371588 Não Aplicável FOLHA DE PAGAMENTO REMUNERACAO PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - EDUCAÇÃO ESPECIAL AÇÃO 2085 RG 2014NE20478 2014NE20478 68705255 DE TODOS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE MÊS DEZEMBRO/2014 (VITÓRIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2085 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE SERVIÇOS E APOIO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462864719 12497 2014 2014-10-21T00:00:00 167,6800 0,0000 0,0000 0,0000 27055235000137 2 "" CREA-ES CONSELHO R. ENGEN.ARQUIT. E AGRONOMIA 8329123 Não Aplicável DESPESA COM PAGAMENTO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART, EM NOME DO ENG. MARCELO BORGES DE CARVALHO, REF. OBRA DE CONSTRUÇÃO DA OFICINA DO 7º BPM DA PMES. 2014NE01517 2014NE01517 67988580 PAGAMENTO DE ART EM NOME DO ENGENHEIRO MARCELO BORGES DE CARVALHO -REFERENTE OBRA DE CONSTRUÇÃO DA OFICINA DO 7º BPM. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2750 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2827 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462864720 12498 2014 2014-12-15T00:00:00 -7641,9200 0,0000 0,0000 0,0000 420101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 8371588 Não Aplicável Empenho para cobrir despesa com a folha de pagamento do pessoal ativo no exercício de 2014.Adequação Orçamentária 2014NE20034 2014NE00363 65024788 PARA REALIZAÇÃO DE DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EM EXERCÍCIO REFERENTE ANO/2014/SEDU NA ACAO DISCRIMINADA (REP/GRH/N 1/2014) AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4657 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2298 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462864721 12499 2014 2014-06-30T00:00:00 0,0000 3900,0000 0,0000 0,0000 03359240000175 2 "" C.E. DA EPSG ELVIRA BARROS 8315488 Não Aplicável liquidação de recurso do programa dinheiro direto na escola-PEDDE 2014 META 07 2014NL09477 2014NE08925 66604095 RECURSOS PEDDE/2014 - MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR (AFONSO CLÁUDIO) PLANO DE APLICACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 43 SUBVENÇÕES SOCIAIS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO MÉDIO 8678 MELHORIA DO DESEMPENHO ESCOLAR DOS ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4565 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES SOCIAIS - DIVERSAS INSTITUIÇÕES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462864722 12500 2014 2014-06-05T00:00:00 0,0000 15,8700 0,0000 0,0000 00956081000106 2 "" SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE ITARANA 8329628 Não Aplicável -LIQUIDAÇÃO P/PGTO.DE DESPESAS C/CONSUMO DE AGUA E ESGOTO EM MARÇO/2014,HIDROMETRO 197296,DO PAV DE ITARANA. 2014NL05385 2014NE00663 63546000 APROVAÇÃO PARA INICIAR O PROCEDIMENTO DE CONTRATAÇÃO COM O SERVIÇOS AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE ITARANA SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462864723 12501 2014 2014-05-22T00:00:00 0,0000 0,0000 99,0000 0,0000 ###.989.937-## 1 "" MARIA DA PENHA DAMASCENO 8352490 Inexigível PAGAMENTO TFD 371/2014 EM PARTE, REFERENTE AJUDA DE CUSTOS, PACIENTE RAFAEL DAMASCENO RODRIGUES. 2014OB01893 2014NE01512 53161556 TFD. REP LEGAL MARIA DA PENHA DAMASCENO CPF 966.989.937-00 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 57 CENTRO OESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2715 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462864724 12502 2014 2014-10-02T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.624.817-## 1 "" JOSE LUIZ TAVARES JUNIOR 8343595 Diárias PAGT. REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VITÓRIA NO DIA 24/01/2014. 2014OB00613 2014NE00763 65247264 NO VALOR DE 56,00 REF. VIAGEM A VITÓRIA NO DIA 24/01/2014 RESSARCIMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4800 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462864725 12503 2014 2014-04-16T00:00:00 0,0000 0,0000 5720,0000 0,0000 28483261000129 2 "" AFPES- ASSOC.DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO ES 8317476 Não Aplicável PGTO REF.A INTERNAÇÃO DE MARIA REGINA BRAZ AMARAL - PERÍODO DE 21/02 A 02/03/2014- CONF. N.F.3902. 2014OB07559 2014NE00282 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462864726 12504 2014 2014-03-24T00:00:00 0,0000 0,0000 1600,0000 0,0000 ###.449.727-## 1 "" FRANSCISMARY FONTANA 8392626 Não Aplicável PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS. 2014OB00935 2014NE00525 201400338831 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 614 GESTÃO INTEGRADA E ESTRATÉGICA NA ATIVIDADE JUDICIAL CAPIXABA 6030 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2460 SUPRIMENTO DE FUNDOS - MATERIAL DE CONSUMO 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462864727 12505 2014 2014-04-16T00:00:00 0,0000 0,0000 8287,8500 0,0000 28149748000170 2 "" IRMAOS A. GOMES & CIA LTDA. - LAVAND. VITORIA 8320720 Pregão PGTO. PARA COBRIR DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO DE LAVANDERIA CPFCOL NO PERIODO DE MARÇO/2014. 2014OB02289 2014NE00028 64980049 NO VALOR DE R$ 174.324,80 EM FAVOR DA EMPRESA IRMAOS ALMEIDA, PARA COBRIR DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO DO CPFCOL NO PERIODO DE 01 DE JANEIRO A 19 DE OUTUBRO/2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 57 CENTRO OESTE 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 6802 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA PRISIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2827 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462864728 12506 2014 2014-03-19T00:00:00 0,0000 0,0000 14106,0000 0,0000 30779649000113 2 "" HOSPITAL E MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS 8338113 Não Aplicável PGTO. REF. A INTERNAÇÃO DE ETELVINA CORREIA - REF. A 2ª E 3ª PARCIAL - DE 24/10 A 8/01/2014 - PARCIAL DE 2014 - CONF. NF 9990 2014OB04949 2014NE00300 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462864729 12507 2014 2014-07-04T00:00:00 0,0000 0,0000 46094,5000 0,0000 14992088000180 2 "" ITEC INFRA TECH ENGENHARIA E CONSULTORIA S/A 8364698 Concorrência PGTO COMPLEMENTAR REF A NF 36 ITEC INFRA REF 6º MEDIÇÃO CONTRATO 12/2013 PARA DESPESAS COM PROJETO CONSORCIO BRT - VIX. PROCESSO 65004558 2014OB00420 2014NE00218 65408446 PROVIDÊNCIAS NECESSARIAS RELATIVAS AO PAGAMENTO - MEDIÇÃO Nº 07 DO CONTRATO SETOP Nº 012/2013 - PERÍODO 01/01/2014 A 31/01/2014. SOLICITA 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 350101 SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 4 INVESTIMENTOS 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 453 TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS 859 MOBILIDADE URBANA 5440 IMPLEMENTAÇÃO DO BRT NA RMGV 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2827 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462864730 12508 2014 2014-02-27T00:00:00 0,0000 0,0000 59823,2300 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 Não Aplicável pagamento de vencimentos e vantagens fixas da folha da PMES de fevereiro/2014. 2014OB00550 2014NE00005 65003373 SOLICITA ABERTURA DE PROCESSO A SER UTILIZADO NA COBERTURA DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL LOTADO NA PMES NO EXÉRCÍCIO DE 2014. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2756 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462864731 12509 2014 2014-06-24T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.829.967-## 1 "" NEIVA MARIA RODRIGUES PASSOS 8346255 Diárias Participar de Visita de Monitoria às atividades Pacto Nacional da Alfabetização na Idade Certa - PNAIC, nas Escolas Floresta do Sul e Pedro Canário, conforme CI/SRESM/PEDAG/Nº 026 de 13/06/2014Dia 04/07/2014.M/ Pedro Canário 2014NE08541 2014NE08541 66780420 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (SRE SÃO MATEUS) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462864732 12510 2014 2014-01-10T00:00:00 -7000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 16799391000196 2 "" WILLEINA MARY ALENCAR DINIZ 01710925701 8369398 Dispensa de Licitação CANCELAMENTO TOTAL DO EMPENHO 2014NE00620 CONSIDERANDO QUE FORNECEDOR NAO VEIO BUSCA O PRODUTOS(ESTATUA). 2014NE01487 2014NE00620 66009766 RESTAURAÇÃO ESTRUTURAL E ARTÍSTICA DA IMAGEM DE UM MÉDICO, UMA ENFERMEIRA E UMA CRIANÇA QUE SE ENCONTRA LOCALIZADA NO HINSG, COM INTERVENÇÃO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO, PARA DEVOLVER SUAS CARACTERÍSTICAS ORIGINAIS. SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2727 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2758 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462864733 12511 2014 2014-06-16T00:00:00 -712,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.555.065-## 1 "" ROBERTO LEAL ARAGAO 8392280 Não Aplicável Documento gerado pela GD 2014GD00077 e UG 030901 com observação: PRESTAÇÃO DE CONTAS SUPRIMENTO DE FUNDOS 061/2014.. 2014NE00991 2014NE00454 201400241816 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 614 GESTÃO INTEGRADA E ESTRATÉGICA NA ATIVIDADE JUDICIAL CAPIXABA 6030 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2460 SUPRIMENTO DE FUNDOS - MATERIAL DE CONSUMO 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462864734 12512 2014 2014-05-27T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.947.707-## 1 "" MARTA INEZ MOULIN SCHWAN 8374056 Diárias Comparecer na Corregedoria da SEDU (sala 301) para prestar depoimentos de assuntos referentes CEEJA - CENTRO ESTADUAL DE JOVENS E ADULTOS, nos autos do processo de Sindicância Nº65021320 - Situada No Município de Cachoeiro de Itapemirim, em audiência marcada para as 14H00MIN do dia 21/05/2014. 2014NE06162 2014NE06162 66432251 EM FAVOR DE ADRIANA MACHADO AGOSTINI, MARTA INEZ MOULIN SCHWAN E MARLUCE FERREIRA CEZARIO (OF/CORREG/N 08/2014) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462864735 12513 2014 2014-04-09T00:00:00 1792,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.637.197-## 1 "" NIQUEILAINE MORAIS MENESES 8346760 Diárias "EMPENHO PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2014 PARA O SERVIDOR NIQUEILANE MORAIS MENESES GOMES . " 2014NE03600 2014NE01612 66018633 NO VALOR DE 560,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 90 DIAS DE 2014 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4800 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462864736 12514 2014 2014-04-25T00:00:00 62,0000 0,0000 0,0000 0,0000 27193705000129 2 "" HOSP.EVANGELICO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM 8327319 Pregão COMPRA E PAGAMENTO DE EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA OBSTÉTRICA PARA A PACIENTE FRANCIELE MARTINS NUNES. 2014NE00158 2014NE00158 66229340 COMPRA E PAGAMENTO DE EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA OBSTÉTRICA PARA A PACIENTE FRANCIELE MARTINS NUNES. EXAME 0 3 DESPESAS CORRENTES 440921 UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 54 CENTRAL SUL 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2711 MANUTENÇÃO DA UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462864737 12515 2014 2014-04-23T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.724.437-## 1 "" RAPHAEL DE OLIVEIRA ALVES 8358126 Diárias EMPENHO PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM 1/2 DIARIA REF. A VIAGEM DO SERVIDOR A JAGUARE NO DIA 21/03/14 P/ REINTEGRAÇÃO DE SOCIOEDUCANDO. 2014NE00930 2014NE00930 66165415 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR: RAFAEL DE OLIVEIRA ALVES. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 460201 INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2810 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 46201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462864738 12516 2014 2014-05-19T00:00:00 15866,4400 0,0000 0,0000 0,0000 39825047000120 2 "" VETRAN- TRANSP. LEVES E LOCACAO VEICULOS LTDA 8342206 Pregão NOTA DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULOS AUTOMOTORES, SEM MOTORISTA, PERÍODO DE 25 A 30 DE ABRIL E DE MAIO A DEZEMBRO/2014, CONFORME CONTRATO: 0052/2012. 2014NE00853 2014NE00038 57409773 VIA E-MAIL, AUTURIZAÇÃO PARA UTILIZAÇÃO DA ATA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS SEM MOTORISTA, CONFORME ORIENTAÇÃO DA SEGER, ARP Nº002/005/2012. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440915 HOSPITAL SÃO LUCAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4691 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL SÃO LUCAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2777 LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462864739 12517 2014 2014-07-04T00:00:00 90000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 00410817000138 2 "" CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA 8328026 Dispensa de Licitação PARA COBRIR DESPESAS NO VALOR DE R$ 360.000,00, EM FAVOR DO CENTRO MÉDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA, PARA REALIZAÇÃO DE DESPESAS NO ANO DE 2014. 2014NE02696 2014NE02696 65000943 NO VALOR DE R$ 360.000,00, EM FAVOR DO CENTRO MÉDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA, PARA REALIZAÇÃO DE DESPESAS NO ANO DE 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462864740 12518 2014 2014-06-06T00:00:00 -2730,0000 0,0000 0,0000 0,0000 14874401000185 2 "" EMERSON SANTANA E CIA LTDA 8370153 Dispensa de Licitação CANCELAMENTO TOTAL DA 2014NE00881 CONSIDERANDO DESPACHO DA GERENTE DE ALMOXARIFADO ÀS FOLHAS 60. 2014NE00907 2014NE00881 66015545 PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA, CÂMERA DE CIRCUITO FECHADO E DVR ENTRE OUTROS, HSL/ALMOX/CI018/2014. ABERTURA DE PROCESSO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 440915 HOSPITAL SÃO LUCAS 4 INVESTIMENTOS 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4691 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL SÃO LUCAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3279 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462864741 12519 2014 2014-04-14T00:00:00 0,0000 0,0000 226,2300 0,0000 15454201000136 2 "" SERVILIMP SERV.DE LIMP.E CONSERV.DE VITORIA 8366099 Pregão PAGAMENTO DO INSS/GPS DA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA N° 00096 (FLS. 176), REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GARÇOM NAS DEPENDÊNCIAS DA SEP NOS MÊS DE MARÇO DE 2014, CONFORME O CONTRATO N° 011/2013. 2014OB00420 2014NE00076 64776980 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GARÇOM (01 GARÇOM), PROVENIENTE DO RESULTADO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006-2013 CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE EST DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 616 GESTÃO DA POLÍTICA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 4229 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2834 SERVIÇOS DE COPA E COZINHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462864742 12520 2014 2014-01-25T00:00:00 0,0000 0,0000 6613,4700 0,0000 400102 3 "" ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8374692 Não Aplicável PAGAMENTO DE DESPESA COM 13 SALÁRIO NA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO MÊS JANEIRO/2014. 2014OB00029 2014NE00046 65141512 SOLICITAÇÃO PARA EMISSÃO EMPENHOS REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DO EXERCÍCIO DE 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 EXPANSÃO E PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA E DO PATRIMÔNIO CULTURAL 4611 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4249 13° SALÁRIO - ATIVO CIVIL - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462864743 12521 2014 2014-03-18T00:00:00 0,0000 0,0000 2238,0000 0,0000 08914216000174 2 "" QUALIFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 8327976 Dispensa de Licitação pagamento referente a mar/14 e cota ,ar/41 da nf 1421 PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE ÓRTESE E PRÓTESE DO PACIENTE RENATO GERALDO DE OLIVEIRA 2014OB00147 2014NE00149 64002136 SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE ÓRTESE E PRÓTESE DO PACIENTE RENATO GERALDO DE OLIVEIRA. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440922 HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 55 CAPARAÓ 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4690 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2443 MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462864744 12522 2014 2014-01-16T00:00:00 0,0000 0,0000 1342,8400 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Não Aplicável PAGTO GPS/INSS REFERENTE MES DE JUN/09 E NOV/09 2014OB00013 2014NE00009 65093305 REGULARIZAÇÃO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS OBJETIVANDO LIBERAÇÃO DE CND. REGULARIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 180101 DEFENSORIA PÚBLICA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 18 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2114 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3537 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - RGPS - EXERCÍCIOS ANTERIORES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462864745 12523 2014 2014-04-16T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.084.427-## 1 "" LOURDES AMORIN DA SILVA 8321663 Diárias PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS, VISANDO COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO,PAG.DE 1 e1/2 DIÁRIAS,CONF.IS.Nº 1110/2014,EM 16 e 17/04/2014, DE VITÓRIA P/MARATAIES 2014OB05892 2014NE00162 64873510 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA A FAVOR DAS BANCAS EXAMINADORAS DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO EXERCICIO 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462864746 12524 2014 2014-02-26T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.137.467-## 1 "" WESLEY SANTOS GONCALVES 8361017 Diárias PAGT. REF. A 1/2 DIÁRIA PARA DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE BARRA DE S. FRANCISCO NO DIA 17/01/2014. 2014OB00989 2014NE00956 65129091 LIB. DE 1/2 NO VALOR DE 56,00 PARA DESPESAS EM VIAGEM A COLATINA E BARRA DE SÃO FRANCISCO NO DIA 17/01/2014 DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4800 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462864747 12525 2014 2014-03-13T00:00:00 0,0000 0,0000 22,4100 0,0000 39374392000194 2 "" CLINICA APARELHO RESPIRAT E CLIN GERAL LTDA 8337690 Pregão PAGTO DO IRRF DA NF 02256 DE 20/01/14 REF. A AQUISIÇÃO DE 01 EXAME DE BRONCOFIBROSCOPIA - OES 0007/14 PROCESSO 57530025 - CLIAR - CNPJ 39.374.392/0001-94. 2014OB00423 2014NE00060 57530025 DE EXAMES DE BRONCOFIBROSCOPIA QUE DEVERÁ SER REALIZADO NO LEITO, PARA PACIENTES DE UTI DO HOSPITAL SÃO LUCAS, HSL/IMAGEM/CI29/2012. COMPRA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440915 HOSPITAL SÃO LUCAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4691 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL SÃO LUCAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462864748 12526 2014 2014-09-10T00:00:00 0,0000 0,0000 240,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Não Aplicável RECOLHIMENTO INSS 20%- REFERENTE DESPESAS PARA MINISTRAR AULA MAGNA NO CURSO DE FORMAÇÃO INICIAL PARA MAGISTRADOS NO DIA 26/09/2014. CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO GERAL NA FOLHA 40v. 2014OB03312 2014NE01709 201401131060 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 2034 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2366 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462864749 12527 2014 2014-01-31T00:00:00 0,0000 0,0000 -684,9500 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 Não Aplicável 2014EV00002 2014NE00005 56339526 AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA ESTAGIÁRIOS DESTA DEFENSORIA PÚBLICA, NA REGIÃO METROPOLITANA DA GRANDE VITÓRIA, USUÁRIOS DA GV-BUS. VALE TRANSPORTE 0 3 DESPESAS CORRENTES 180101 DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 18 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2112 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462864750 12528 2014 2014-01-20T00:00:00 0,0000 0,0000 1500,0000 0,0000 ###.050.737-## 1 "" JOSILEY MENDES RATIS 8349401 Não Aplicável PAGT REF. DESPESA COM SUPRIMENTO DE FUNDOS CONF. REQ. 01/2014 - SERVIÇO DEM TERCEIROS. 2014OB00614 2014NE00864 65109619 AUTORIZAÇÃO PARA DISPONIBILIZAÇÃO DE RECURSO SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2870 SUPRIMENTO DE FUNDOS - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462864751 12529 2014 2014-11-02T00:00:00 0,0000 0,0000 497,2800 0,0000 11643218000180 2 "" MED OX MEDICINA AVANçADA LTDA 8346627 Pregão PAGAMENTO DE DESPESA COM DAM-ISS, REF. NFS.217/219, MED OX, CNPJ: 11643218000180. 2014OB00278 2014NE00088 58535462 COBERTURA DE DESPESA COM PROCESSO 54898730 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0147/2012. MED-OX MEDICINA AVANÇADA LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 58 NORDESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2729 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462864752 12530 2014 2014-02-20T00:00:00 0,0000 0,0000 28725,8700 0,0000 10241100000163 2 "" LOCAçAO VEICULOS VENECIANO LTDA - ME 8319095 Não Aplicável Pag. NF 215, serviços de remoção, guarda e deposito de veículos mês jan/14. 2014OB02533 2014NE01359 64681114 EMPENHO POR ESTIMATIVA EM FAVOR DA EMPRESA LOCAÇÃO VEÍCULOS VENECIANO LTDA ME SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 154 EDUCAÇÃO, SEGURANÇA E MELHORIA DA MOBILIDADE URBANA NO TRÂNSITO 4510 SERVIÇOS DE TRÂNSITO DE LICENCIAMENTO E REGISTRO DE VEÍCULOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2761 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462864753 12531 2014 2014-03-31T00:00:00 0,0000 0,0000 130,0000 0,0000 ###.659.667-## 1 "" JOSIVALDO BARRETO DE ANDRADE 8355503 Diárias Participar de Audiência Pública em São Mateus. Dia 27/03 e 28/03/2014. 2014OB02812 2014NE02679 65884094 VALOR R$ 130,00 (VITÓRIA) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462864754 12532 2014 2014-03-13T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.283.927-## 1 "" RICARDO RAIS RODRIGUES 8367593 Diárias PAGTO DA DESPESA C/ 1/2 DIARIA REF. VIAGEM P/ ACOMPANHAR SOCIOED. EM AUDIENCIA EM SÃO MATEUS EM 24/02/14. CI 171 2014OB00645 2014NE00554 65699009 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR: RICARDO RAIS RODRIGUES. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 460201 INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2810 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 46201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462864755 12533 2014 2014-07-03T00:00:00 0,0000 0,0000 341,8700 0,0000 350207 3 "" DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 8373602 Dispensa de Licitação PAg. consignação folha de servidores mês fev/14 2014OB03247 2014NE00833 64704106 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA EM FAVOR DOS SERVIDORES DO DETRAN-ES PARA ATENDIMENTO ÀS DESPESAS DE FOLHA DE PAGAMENTO SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2519 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462864756 12534 2014 2014-05-29T00:00:00 0,0000 0,0000 854,3300 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 Não Aplicável PAGAMENTO FOLHA PESSOAL - MAIO/2014 - AÇÃO 6671 - RP - FOLHA COMPLEMENTAR 33. 2014OB01521 2014NE00109 65158598 DE TODOS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE MÊS JANEIRO/2014 (VITÓRIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 6671 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - EDUCAÇÃO ESPECIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4230 GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462864757 12535 2014 2014-12-19T00:00:00 0,0000 0,0000 1202,6700 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 Não Aplicável PAGAMENTO FOLHA PESSOAL, MÊS DEZEMBRO/2014, AÇÃO 6671 RP. 2014OB04009 2014NE00112 65158598 DE TODOS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE MÊS JANEIRO/2014 (VITÓRIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 6671 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - EDUCAÇÃO ESPECIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3634 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RPPS - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462864758 12536 2014 2014-04-07T00:00:00 0,0000 0,0000 35,4800 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 Não Aplicável Consignações da Folha de Pagamento de Pessoal, referente ao mês de Junho/2014. 2014OB02129 2014NE00078 65158598 DE TODOS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE MÊS JANEIRO/2014 (VITÓRIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2085 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE SERVIÇOS E APOIO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462864759 12537 2014 2014-03-13T00:00:00 0,0000 0,0000 3360,0800 0,0000 05090932000196 2 "" RECOMAC COM. E MANUT.IND. E HOSP. LTDA 8330155 Pregão pagamento ref a nota fiscal n.00007 serviços de manutençao preventiva em caldeiras mes de fev/14 contr. 304/10. 2014OB00346 2014NE00071 49933370 SERVICOS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM CONJUNTO CALDEIREIRO CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440924 HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNADINO ALVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2726 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNARDINO ALVES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462864760 12538 2014 2014-11-03T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.050.256-## 1 "" BEVALDO MARTINS PACHECO 8320659 Diárias PAGAMENTO DE DIÁRIAS, PERÍODO DE 13 A 15/03. 2014OB00605 2014NE00483 65040899 PAGAMENTO DESPESAS COM DESLOCAMENTO DE VIAGEM - FONTE 0101. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA PESQUISA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 571 DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO 853 DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR 3394 GERAÇÃO/ADAPTAÇÃO DE TECNOLOGIAS AGROPECUÁRIA E PESQUEIRA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462864761 12539 2014 2014-09-22T00:00:00 0,0000 0,0000 504,0000 0,0000 ###.217.547-## 1 "" RONALDO FAUSTINO RAMOS 8342573 Diárias 2057 - Recolhimento dos Livros Didáticos para descarte nas Escolas Jurisdicionadas ás Superintendências de Cachoeiro de Itapemirim e Afonso Cláudio dias 22 a 26/09/14. 2014OB16879 2014NE15121 67738010 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/GEM/N 48/2014) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462864762 12540 2014 2014-08-20T00:00:00 0,0000 0,0000 678,0000 0,0000 ###.470.097-## 1 "" RICARDO MIRANDA PINHEIRO 8329458 Diárias PAGAMENTO DE 02 E 1/2 DIÁRIAS + 20% DE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA SÃO PAULO- SP, NO PERÍODO DE 17 A 19 DE SETEMBRO DE 2014, A FIM DE PARTICIPAR DA II JORNADA DE SEGURANÇA OPERACIONAL DA HELIBRÁS, CONFORME CI Nº387/2014-NOTAER. 2014OB02490 2014NE00058 65052463 NO VALOR R$ 300,00 DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS E AUXILIO-TRANSPORTE DENTRO DO ESTADO - EXERCICIO DE 2014 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 750 SEGURANÇA DE DIGNATÁRIOS 2080 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462864763 12541 2014 2014-05-29T00:00:00 0,0000 0,0000 60229,3000 0,0000 350207 3 "" DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 8373602 Dispensa de Licitação Pag. Folha de servidores mês maio/2014 - folha 31 2014OB08033 2014NE00793 64704106 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA EM FAVOR DOS SERVIDORES DO DETRAN-ES PARA ATENDIMENTO ÀS DESPESAS DE FOLHA DE PAGAMENTO SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2519 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2523 13º SALÁRIO - RPPS 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462864764 12542 2014 2014-09-25T00:00:00 0,0000 0,0000 6058,6900 0,0000 310203 3 "" CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 8370469 Inexigível PAGAMENTO REF, FOLHA DE SALÁRIOS, 13º SALÁRIO, FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS, DIRETORES E CARGOS COMISSIONADOS DA CEASA/ES, MES SET/214 ( FERIAS OUT). 2014OB01196 2014NE00972 65027132 PAGAMENTO REF, FOLHA DE SALÁRIOS, 13º SALÁRIO, FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS, DIRETORES E CARGOS COMISSIONADOS DA CEASA/ES. EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 852 DESCENTRALIZAÇÃO E HARMONIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO 2409 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4138 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RGPS 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462864765 12543 2014 2014-09-26T00:00:00 0,0000 0,0000 2027,2000 0,0000 ###.777.977-## 1 "" ZENILDA PENA 8370558 Dispensa de Licitação AJUDA DE CUSTO COMPLEMENTO REQ 01983/14 2014OB03215 2014NE03404 67091164 AJUDA DE CUSTO E PASSAGEM PARA CLEBES RODRIGUES FERREIRA REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2718 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE VITÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462864766 12544 2014 2014-08-25T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.397.837-## 1 "" WASHINGTON DO NASCIMENTO TORQUATO 8352157 Diárias PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE 1/2 DIÁRIA PARA VIAGEM AO MUNICIPIO DE LINHARES NO DIA 24 DE JULHO DE 2014 2014OB05970 2014NE01763 66252865 NO VALOR DE 3.360,00 PARA DESPESAS COM VIAGEM NO PREIODO DE JANEIRO A MARCO/2014. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4800 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462864767 12545 2014 2014-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 965,0300 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 Não Aplicável PAGAMENTO CONSIGNAÇÃO FOLHA PESSOAL 31, MÊS DE OUTUBRO DE 2014. 2014OB03436 2014NE00102 65158598 DE TODOS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE MÊS JANEIRO/2014 (VITÓRIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 113 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (60%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2087 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462864768 12546 2014 2014-11-28T00:00:00 0,0000 0,0000 -844,5000 0,0000 00904951000195 2 "" POLICARD SYSTEMS E SERVICOS LTDA 8380568 Pregão VR. REF. RESSARCIMENTO CESSÃO DO SERVIDOR GIL PIMENTEL AZEREDO - AUX. ALIMENTAÇÃO NOVEMBRO/14. 2014GD00291 2014NE00949 84922014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 32 CONTROLE EXTERNO 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2018 EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3638 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462864769 12547 2014 2014-07-11T00:00:00 0,0000 0,0000 1290,0200 0,0000 21553284000113 2 "" CONSERVADORA JUIZ DE FORA 8337637 Pregão APROPRIAÇÃO ISS REFERENTE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA PATRIMONIAL CONTRATO N 055/2010 MÊS OUTUBRO/2014 , NOTAS FISCAIS Nº 1583. CONFORME ATA DE AUDIÊNCIA MED Nº. 001269.2014.17.000/8. 2014OB20155 2014NE17654 68312520 NOTA FISCAL REFERENTE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA NAS DEP INTERNAS E EXTERNAS DAS UNID ESCOLARES E SRES CONTRATO N 055/2010 MÊS OUTUBRO/2014 (VITÓRIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 34 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 8675 SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PARA UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2876 SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (§ 1º DO ART. 18 DA LC Nº 101/00) - SERVIÇOS DE LIMPEZA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462864770 12548 2014 2014-12-08T00:00:00 0,0000 0,0000 -1570,8000 0,0000 ###.924.696-## 1 "" WILIAN LUIZ DE ABREU 8368085 Não Aplicável Devolução total da PCD 86.1/2014, devido ao cancelamento da viagem programada. 2014GD00056 2014NE00077 1872014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300203 INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 272 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 116 DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES METROLÓGICAS 2318 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 30203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462864771 12549 2014 2014-06-02T00:00:00 0,0000 0,0000 118,7500 0,0000 ###.158.547-## 1 "" ANDREA DOS SANTOS NASCIMENTO 8319376 Não Aplicável PAGTO DE IRRF/DUA DE GRATIFICAÇÃO A MEMBROS DO CETRAN/DETRAN/ES NO MES DE JAN/2014. 2014OB01539 2014NE00465 64640280 EMPENHO PARA 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2713 JETONS A CONSELHEIROS 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462864772 12550 2014 2014-05-27T00:00:00 0,0000 0,0000 3500,0000 0,0000 03388977000116 2 "" C.E DA EPSG OLEGARIO MARTINS 8337119 Não Aplicável pagamento referente programa dinheiro direto na escola - PEDDE/14 - meta 1 2014OB06325 2014NE05884 66236665 RECURSOS PEDDE/2014 - MANUTENCAO DA REDE ESCOLAR (AGUA DOCE DO NORTE) PLANO DE APLICACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 43 SUBVENÇÕES SOCIAIS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO MÉDIO 4348 APOIO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DE ENSINO MÉDIO 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4565 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES SOCIAIS - DIVERSAS INSTITUIÇÕES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462864773 12551 2014 2014-01-04T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.424.167-## 1 "" GUILHERME BESSA MIRANDA 8361069 Diárias PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA APRESENTAÇÃO DO BALANÇO SOCIAL E ENTREGA DE VEÍCULOS, NA SERRA, DIA 24/03. 2014OB00886 2014NE00669 65857313 PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA DESLOCAMENTO DE SERVIDORES PARA PARTICIPAREM DA APRESENTAÇÃO E ENTREGA DE BALANÇO SOCIAL DO INCAPER 2013 E ENTREGA DE VEÍCULOS. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA PESQUISA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2390 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462864774 12552 2014 2014-03-20T00:00:00 0,0000 0,0000 388235,2000 0,0000 EX0000116 4 "" CNPJ:10.496.814/0001-12EMP.MASTERS PHARMA.IMP 8354468 Dispensa de Licitação Pagamento de aquisição de medicamento importado BRENTUXIMAB VEDOTINA, em favor do paciente EWERTON DHAIAN LANCHI DE SOUZA. 2014OB05077 2014NE02077 65390644 DE BRENTUXIMAB VEDOTINA 50 MG-PÓ PARA INFUSÃO INTRAVENOSA PARA ATENDER EWERTON DHAIAN LANCHIM DE SOUZA EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL. MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 230 IMPLEMENTAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 2692 AQUISIÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS, DE PROGRAMAS ESPECÍFICOS E OUTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2464 MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTENCIA SOCIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462864775 12553 2014 2014-02-20T00:00:00 0,0000 0,0000 2656,0500 0,0000 27165638000139 2 "" PREF MUNIC DE CASTELO 8342868 Não Aplicável PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO NA CESSÃO DO SERVIDOR FRANCISCO JOSÉ BASSINI, MÊS DE JANEIRO/2014. 2014OB00507 2014NE00146 55503578 DO FUNCIONÁRIO FRANCISCO JOSÉ BASSINI TOSTA CESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 6381 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3683 PESSOAL REQUISITADO DE ÓRGÃOS DE OUTROS ENTES 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462864776 12554 2014 2014-06-30T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.545.947-## 1 "" MARCELA CAVATI LODI ANGELI 8361500 Diárias Realizar visita técnica a CEFTAC - Guaçuí, tendo em vista o processo da referida instituição encontrar-se neste CEE, a fim de melhor subsidiar os Conselheiros na emissão de seus pareceres.Dia 24/06/2014 2014OB09597 2014NE08588 66370051 PARA OS PROFISSIONAIS DAS SUPERINTENDÊNCIAS RELACIONADAS (SEDU/SAE) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462864777 12555 2014 2014-08-04T00:00:00 0,0000 0,0000 1386,5500 0,0000 ###.170.887-## 1 "" ZIRLENE LOPES CALLEGARI 8332955 Não Aplicável PAGT DE GRATIFICAÇÃO A MEMBRO DA 11ª CJDPP/HABILITAÇÃO/DETRAN/ES REF. REUNIÕES OCORRIDAS NO MES DE MARÇO/14. 2014OB05298 2014NE01260 65352246 EMISSÃO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA SERVIDOR SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2713 JETONS A CONSELHEIROS 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462864778 12556 2014 2014-03-28T00:00:00 0,0000 0,0000 3117,6500 0,0000 270201 3 "" INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES 8373029 Não Aplicável PAGAMENTO REF. FOLHA DE PAGAMENTO RGPS Nº 31 DE MAR/14. 2014OB00256 2014NE00061 65001168 ESTIMATIVO PARA O PAGAMENTO DAS FOLHAS DO EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 270201 INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4235 REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2571 GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO - RGPS 27201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462864779 12557 2014 2014-02-07T00:00:00 0,0000 0,0000 94,3000 0,0000 07064289000151 2 "" COBE CONS.OPERACIONAL DE BILHETAGEM ELETRON. 8318165 Não Aplicável aquisição de vale transportes para o pessoal lotado na sro-3 2014OB02560 2014NE00409 64826546 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2450 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462864780 12558 2014 2014-02-06T00:00:00 0,0000 0,0000 -11319,7600 0,0000 05953926000115 2 "" INST. ASSIST. ATEN. USO DE DROGAS NOVA ALIANÇA 8338479 Não Aplicável DEVOLUÇÃO DE VALOR PAGO INDEVIDAMENTE, CONFORME NF 775, ÀS FLS. 86 DO PROCESSO 64134636 2014GD00060 2014NE00356 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462864781 12559 2014 2014-04-08T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.567.687-## 1 "" MARCO ANTONIO DA SILVA PINTO 8347192 Diárias PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS, VISANDO COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO,PAG.DE 1/2 DIÁRIAS,CONF.IS.Nº2302/2014,EM 07/08/2014, DE VITORIA P/ARACRUZ 2014OB11837 2014NE00175 64873510 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA A FAVOR DAS BANCAS EXAMINADORAS DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO EXERCICIO 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462864782 12560 2014 2014-10-14T00:00:00 0,0000 0,0000 7524,9900 0,0000 09647776000172 2 "" ALICE FESTAS LTDA 8368199 Dispensa de Licitação PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALUGUEL IMÓVEL REFERENTE AO NÚCLEO DE LINHARES PARA ESTA DEFENSORIA NO MÊS DE SETEMBRO/14. 2014OB02538 2014NE00101 61329045 LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA A INSTALAÇÃO DO NUCLEO DE ATENDIMENTO NO MUNICIPIO DE LINHARES IMOVEL 0 3 DESPESAS CORRENTES 180901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 18 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 110 DIREITOS HUMANOS, DIREITOS DE TODOS 2144 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO, SEDE E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2774 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 18901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462864783 12561 2014 2014-10-14T00:00:00 0,0000 0,0000 1500,0000 0,0000 ###.532.156-## 1 "" MARCO AURELIO SERAFIM QUARESMA 8363930 Não Aplicável PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A 12° PARCELA, DO MÊS OUTUBRO/2014. REFERENTE AO PROGRAMA BOLSA ATLETA CAPIXABA,NA CATEGORIA NACIONAL, REFERENTE AO TERMO DE ADESÃO Nº 095/2013. 2014OB03561 2014NE00453 63878526 BOLSA ATLETA - NACIONAL. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 811 DESPORTO DE RENDIMENTO 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 4593 APOIO À ATLETAS DE ALTO RENDIMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3947 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462864784 12562 2014 2014-06-17T00:00:00 0,0000 0,0000 5500,0000 0,0000 03544167000101 2 "" ESCOLA DE 1 GRAU JOSE TEIXEIRA FIALHO 8331932 Não Aplicável pagamento do recurso do programa dinheiro direto na escola-PEDDE 2014 meta 03 2014OB08624 2014NE07728 66447186 RECURSOS PEDDE/2014 - MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR (ECOPORANGA) PLANO DE APLICACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 43 SUBVENÇÕES SOCIAIS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO MÉDIO 8683 DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DE ESPORTE E CULTURA NAS ESCOLAS 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4565 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES SOCIAIS - DIVERSAS INSTITUIÇÕES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462864785 12563 2014 2014-10-07T00:00:00 0,0000 0,0000 743,1400 0,0000 28152650000171 2 "" ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRIC S/A-ESCELSA 8319619 Dispensa de Licitação Programação de pagamento de despesa da PMES com energia elétrica nos meses de Abril e Maio de 2014, conforme instalação 1031003. 2014OB02137 2014NE00271 65011325 SOLICITA ABERTURA DE PROCESSO REFERENTE DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO NO ANO DE 2014, EM FAVOR DA EMPRESA EDP ESCELSA. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2750 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462864786 12564 2014 2014-08-13T00:00:00 0,0000 0,0000 7184,6400 0,0000 28152650000171 2 "" ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRIC S/A-ESCELSA 8319619 Dispensa de Licitação Pagamento de despesa com serviços de energia elétrica do CEET Vasco Coutinho, referente ao mês de Jul/2014, NF - 001.285.725. 2014OB01579 2014NE00879 65386655 PAGAMENTO DE DESPESAS RELACIONADAS AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO CEET VASCO COUTINHO PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TRABALHO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 12 EDUCAÇÃO 363 ENSINO PROFISSIONAL 855 EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 4411 ESTRUTURAÇÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL DE NÍVEL BÁSICO E TECNOLÓGICO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462864787 12565 2014 2014-02-05T00:00:00 0,0000 0,0000 14280,0000 0,0000 09255305000119 2 "" CENTRO CAPIXABA DE TRAT. INSTITUTO AMANHECER 8363501 Não Aplicável PAGTO DA NF 187, REF INTERNAÇÃO DE ANA LUCIA SAORES, PERÍODO DE 21/09/13 A 31/12/13. 2014OB08722 2014NE00357 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462864788 12566 2014 2014-05-14T00:00:00 0,0000 0,0000 4936,4000 0,0000 07079067000102 2 "" KYLIMED MATERIAL MÉDICO LTDA-ME 8356183 Pregão Pagamento despesas com material médicos hospitalar, NF. 3725, KYLIMED MATERIAL MÉDICO LTDA-ME-07079067000102. 2014OB00950 2014NE00252 63499720 COBERTURA DE DESPESA COM PROCESSO 61211036 E ATA DE REGISTRO N; 0432/13, KYLIMED MATERIAL MEDICO LTDA ME. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 58 NORDESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2729 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462864789 12567 2014 2014-09-19T00:00:00 0,0000 0,0000 1448,0000 0,0000 ###.037.477-## 1 "" ANGELA MARIA IDALIA VIEIRA 8317604 Dispensa de Licitação AJUDA DE CUSTO/ DIARIA CONSULTA BRASILIA 23/09/14 REQ:1907/14 2014OB03110 2014NE03328 48221449 PASSAGEM/DIARIA PARA ANGELA MALAQUIAS REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2718 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE VITÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462864790 12568 2014 2014-02-09T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.151.547-## 1 "" NILSON TEODORO DOS PASSOS 8327346 Diárias PG.DE 01 E 1/2 DIARIA PARA CONCEIÇÃO DO CASTELO-ES, A FIM DE REALIZAR A SEGURANCA DO EXMO.SR.GOVERNADOR. 2014OB02609 2014NE00070 65013204 NO VALOR DE R$ 300,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS REF AO EXERCICIO DE 2014 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 750 SEGURANÇA DE DIGNATÁRIOS 2080 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462864791 12569 2014 2014-02-09T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.282.487-## 1 "" APARECIDA DE LURDES DO NASCIMENTO 8317176 Diárias PAGAMENTO COM DIÁRIA PARA ORIENTAR SERVIDORA DO CRDR C NORTE NA REALIZAÇÃO DE LANÇAMENTOS NO SICONV DE DOCUMENTOS DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS REFERENTES CONVÊNIOS FEDERAIS, EM LINHARES, DIA 03/09. 2014OB03048 2014NE02080 65040899 PAGAMENTO DESPESAS COM DESLOCAMENTO DE VIAGEM - FONTE 0101. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA PESQUISA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2390 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462864792 12570 2014 2014-07-02T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.523.737-## 1 "" PEDRO DALVI BOINA 8329996 Diárias PG.DE 01 E 1/2 DIARIA PARA PINHEIROS E NOVA VENECIA-ES, A FIM DE DESLOCAR O EXMO.SR.GOVERNADOR. 2014OB00370 2014NE00200 65184955 NO VALOR DE R$ 300,00 DURANTE O EXERCICIO DE 2014 EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 750 SEGURANÇA DE DIGNATÁRIOS 2080 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462864793 12571 2014 2014-01-23T00:00:00 0,0000 0,0000 348,0600 0,0000 100101 3 "" SECRETARIA DA CASA CIVIL 8370369 Não Aplicável Desconto segurado de exercícios anteriores para pagamento através GPS. 2014OB00028 2014NE00028 65020740 VALORES ABAIXO INFORMADOS VISANDO ATENDER DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO MES DE JANEIRO DO EXERCICIO DE 2014 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100101 SECRETARIA DA CASA CIVIL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 505 ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2075 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3490 ATIVO CIVIL - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462864794 12572 2014 2014-02-27T00:00:00 0,0000 0,0000 3933,5400 0,0000 350207 3 "" DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 8373602 Dispensa de Licitação Pag.despesas de exerc anteriores 13 º sal. folha de servidores mês fevereiro/14. RPPS Folha 31 2014OB02829 2014NE00866 65139844 PRÉVIO POR ESTIMATIVA P DESPESAS REFERENTES A 13 SALÁRIOS ANTERIORES A FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2519 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4233 13° SALÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462864795 12573 2014 2014-02-27T00:00:00 0,0000 0,0000 -3100,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 Inexigível 2014EV00017 2014NE00098 64844200 AQUISIÇÃO DE PASSAGENS (GVBUS), PARA SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA SEDE, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2014. COMPRA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA PESQUISA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2390 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462864796 12574 2014 2014-03-28T00:00:00 0,0000 0,0000 3176,8000 0,0000 100103 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA 8370494 Não Aplicável Pagamento vr. liquido da folha da folha 31 - março/2014 - RGPS- Venc. e Vantagens Fixas. 2014OB00179 2014NE00012 65081153 DE DESPESAS COM PESSOAL PARA O EXERCÍCIO DE 2014. PREVISAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100103 SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 124 CONTROLE INTERNO 189 FORTALECIMENTO DO CONTROLE INTERNO E PROMOÇÃO DA TRANSPARÊNCIA E PARTICIPAÇÃO SOCIAL 4092 REALIZAÇÃO DE AÇÕES DE AUDITORIA E CONTROLE INTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2573 GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462864797 12575 2014 2014-01-25T00:00:00 0,0000 0,0000 1242,9800 0,0000 100103 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA 8370494 Não Aplicável Pg. liquido FL 31 - janeiro/2014 - Vencimentos e Vantagens - RPPS. 2014OB00040 2014NE00020 65081153 DE DESPESAS COM PESSOAL PARA O EXERCÍCIO DE 2014. PREVISAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100103 SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 124 CONTROLE INTERNO 189 FORTALECIMENTO DO CONTROLE INTERNO E PROMOÇÃO DA TRANSPARÊNCIA E PARTICIPAÇÃO SOCIAL 4092 REALIZAÇÃO DE AÇÕES DE AUDITORIA E CONTROLE INTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2518 GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462864798 12576 2014 2014-01-28T00:00:00 0,0000 0,0000 1240,0000 0,0000 15782422000133 2 "" NOBRE & BRITO - INFORMATICA LTD-ME 8364982 Dispensa de Licitação PAGAMENTO REF. DE UMA EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE HOSPEDAGEM DO SITE DA CEASA/ES, FACILITANDO OS ACESSOS E A SEGURANÇA DO SITE. 2014OB00056 2014NE00111 64364321 DE UMA EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE HOSPEDAGEM DO SITE DA CEASA/ES, FACILITANDO OS ACESSOS E A SEGURANÇA DO SITE. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 852 DESCENTRALIZAÇÃO E HARMONIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO 2408 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3879 TI: SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462864799 12577 2014 2014-05-06T00:00:00 0,0000 0,0000 5476,6600 0,0000 360204 3 "" INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 8370527 Não Aplicável Pagamento das consignações Banestes sob FOLPAG de Maio de 2014. 2014OB00251 2014NE00023 60921404 DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DO IDURB-ES, PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2013. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 360204 INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2216 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS 36204 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462864800 12578 2014 2014-07-08T00:00:00 0,0000 0,0000 4000,0000 0,0000 02956958000186 2 "" C.E DA EPSG ARARIBOIA 8317266 Não Aplicável pagamento recurso dinheiro direto na escola-PEDDE 2014- complementação meta 01 2014OB13773 2014NE12445 66947421 RECURSOS PEDDE/2014 - MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR (PANCAS) PLANO DE APLICACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 42 AUXÍLIOS "" 0 ESTADO 331 SUPERÁVIT FINANCEIRO - COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO MÉDIO 4348 APOIO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DE ENSINO MÉDIO 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4462 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - AUXÍLIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462864801 12579 2014 2014-12-19T00:00:00 0,0000 0,0000 7886,3700 0,0000 460201 3 "" INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8369362 Não Aplicável PAGAMENTO DA DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS - MÊS DEZEMBRO/2014. 2014OB03888 2014NE00137 65128230 FOLHA DE PESSOAL 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460201 INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2819 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2518 GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO - RPPS 46201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462864802 12580 2014 2014-10-30T00:00:00 0,0000 0,0000 966,0000 0,0000 67729178000491 2 "" COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. 8341467 Pregão REFERENTE AO PAGAMENTO DO DANFE 0550654, EMISSAO 07/10/2014, AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO MIDAZOLAM, CLORIDRATO SOLUCAO INJETAVEL 5MG/ML-AMPOLA 3ML. 2014OB01758 2014NE00840 63078945 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ABASTECIMENTO DE ESTOQUE PARA UM PERÍODO DE 12 MESES. MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440924 HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNADINO ALVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2726 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNARDINO ALVES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462864803 12581 2014 2014-01-20T00:00:00 0,0000 0,0000 422,3700 0,0000 ###.565.396-## 1 "" CLEBER PEREIRA AGOSTINI JUNIOR 8392605 Diárias DIÁRIAS DE SERVIDOR 2014OB00077 2014NE00353 201400000006 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 4020 VALORIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4160 DIÁRIAS A SERVIDORES - USO EXCLUSIVO TJ 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462864804 12582 2014 2014-05-11T00:00:00 0,0000 0,0000 -1160,9700 0,0000 350207 3 "" DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 8373602 Dispensa de Licitação REGISTRO DE GLOSA SALARIO NA DATA DE 26/09/2014 CONTA C, REF. SERVIDOR PAULO NATALI SARTORI, CONF. OF.RH.301/2014. 2014GD00911 2014NE00833 64704106 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA EM FAVOR DOS SERVIDORES DO DETRAN-ES PARA ATENDIMENTO ÀS DESPESAS DE FOLHA DE PAGAMENTO SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2519 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462864805 12583 2014 2014-06-10T00:00:00 0,0000 0,0000 336,0000 0,0000 ###.317.477-## 1 "" GILSON OLIVETI GONCALVES 8315016 Diárias PG 1,5 DIARIAS P/07 A 08 E 1,5 P/09 A 10.10 2014OB03762 2014NE01527 67928900 ENC. PLANO DE VIAGEM MENSAL PARA O MÊS DE OUTUBRO/ES. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2625 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462864806 12584 2014 2014-11-27T00:00:00 0,0000 0,0000 3075,6200 0,0000 300204 3 "" AGÊNCIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ENERGIA DO ESTADO ESPÍRITO SANTO 8371756 Não Aplicável Pagamento de despesa com FOPAG NOVEMBRO 2014 - Regime Geral. 2014OB00642 2014NE00020 65012836 FOLHA DE PESSOAL EXERCICO 2014. VOL. II FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300204 AGÊNCIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ENERGIA DO ESTADO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 25 ENERGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 389 REGULAÇÃO DO SETOR ENERGÉTICO 4320 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2566 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIOS DE FUNÇÕES - RGPS 30204 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462864807 12585 2014 2014-09-17T00:00:00 0,0000 0,0000 9295,0000 0,0000 27490614000155 2 "" CASA DE SAUDE SANTA MARIA S/A 8341236 Dispensa de Licitação ref.nl,pagto.nf-09556,internação de isaias siqueira,de 09 a 22/08/2014. 2014OB20374 2014NE00618 65006984 NO VALOR DE R$ 3.828.888,00, EM FAVOR DA CASA DE SAÚDE SANTA MARIA, PARA REALIZAÇÃO NO ANO DE 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462864808 12586 2014 2014-12-30T00:00:00 0,0000 0,0000 12040,0000 0,0000 09255305000119 2 "" CENTRO CAPIXABA DE TRAT. INSTITUTO AMANHECER 8363501 Não Aplicável PGTº DA NF Nº 0324, REF. A INTERNAÇÃO DA PACIENTE JANAINA SILVA RAMOS TRAJANO, NO PERIODO DE 03/07 Á 26/09/2014. 2014OB28093 2014NE00309 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462864809 12587 2014 2014-04-08T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.332.417-## 1 "" GENIVALDO RICARDO MOTA 8374390 Diárias PAGAMENTO DE COBRIR DESPESA COM 1/2 DIÁRIA REF. VIAGEM DO SERVIDOR A CARIACICA P/ CONDUZIR SOCIOEDUCANDO A CONSULTA MÉDICA EM 11/07/14 CI:282/14 E SERRA EM 16/06 CI:286/14. 2014OB02362 2014NE01773 67095380 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA EM BENEFICIO AO SERVIDOR - GENIVALDO RICARDO MOTA. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 460201 INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2810 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 46201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462864810 12588 2014 2014-09-23T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.983.027-## 1 "" NEOMAR ANTONIO PEZZIN JUNIOR 8349141 Não Aplicável PAGAMENTO REF. DIÁRIA EM NOME DE TEREZA MARIA SEPULCRI NETTO CASOTTI, NEOMAR A. P. JUNIOR E MARCELO DE ATHAYDES, COM DESTINO A ITAPEMIRIM/ES, PARA O DIA 24/09/2014. 2014OB03850 2014NE00496 65442865 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2450 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462864811 12589 2014 2014-03-04T00:00:00 0,0000 0,0000 9,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSG.MAR/14FL.PENS.CASA CIVIL 2014OB03711 2014NE00108 65003659 DE PENSIONISTAS DA CASA CIVIL, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 79 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DA CASA CIVIL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462864812 12590 2014 2014-02-20T00:00:00 0,0000 0,0000 1658,6600 0,0000 15418515000183 2 "" ÁGILE SERVIÇOS E LIMPEZA LTDA 8360761 Pregão Pagamento da despesa ref. serviços de copeira, relativo a NF. Nº 00196, ref. ao mês de janeiro/2014 2014OB00087 2014NE00029 59871245 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2420 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2834 SERVIÇOS DE COPA E COZINHA 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462864813 12591 2014 2014-02-17T00:00:00 0,0000 0,0000 489,0000 0,0000 01617634000150 2 "" ULTRAMED - TEC. E SERV. LTDA 8323362 Dispensa de Licitação PGTO.DA NF.1504 DO MES DE FEV/2014, REF.A SERVIÇOS DE CONSERTO DA CENTRIFUGAR, CONF.SOLIC.DO NTSG/CI 156/2014, PROC.64176312. 2014OB00328 2014NE00101 64176312 CONSERTO DA CENTRIFUGA DA MARCA FANEM QUE É ULTILIZADO NOS PROCEDIMENTOS DO SETOR DE BANCO DE SANGUE SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2727 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462864814 12592 2014 2014-10-03T00:00:00 0,0000 0,0000 2755,8300 0,0000 ###.748.767-## 1 "" VIVIANI MACEDO RODRIGUES 8316688 Inexigível PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COORDENAÇÃO TÉCNICA PARA ATENDER A EXECUÇÃO DE CURSOS DESTA ESESP NO MÊS DE FEV/14. 2014OB00620 2014NE00049 64969444 DOS PROFISSIONAIS ADRIANA DEMUNER DAS NEVES E OUTROS PARA PRESTAREM SERVIÇO DE COORDENAÇÃO TÉCNICA A CURSO NO EXERCÍCIO DE 2014 NESTA ESESP. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 543 CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS SERVIDORES E GESTORES PÚBLICOS DO ESTADO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2708 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462864815 12593 2014 2014-12-29T00:00:00 0,0000 0,0000 8054,5900 0,0000 03030106000126 2 "" ACM SERVICOS VIP LTDA 8322291 Tomada de preços SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA NA CEASA/ES, REGIONAL SUL, REGIONAL NORTE E REGIONAL NOROESTE, NF3032 2014OB01568 2014NE01270 65001672 ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA NA CEASA/ES, REGIONAL SUL, REGIONAL NORTE E REGIONAL NOROESTE. EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 852 DESCENTRALIZAÇÃO E HARMONIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO 2408 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2764 SERVIÇOS DE MANOBRA E PATRULHAMENTO 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462864816 12594 2014 2014-01-27T00:00:00 0,0000 0,0000 14,9600 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 Não Aplicável PGTO. LIQUIDO DA FOLHA REF. MÊS DE janeiro/2014. Acao 6671. RP 2014OB00146 2014NE00109 65158598 DE TODOS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE MÊS JANEIRO/2014 (VITÓRIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 6671 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - EDUCAÇÃO ESPECIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3498 ABONO PROVISORIO - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462864817 12595 2014 2014-01-27T00:00:00 0,0000 0,0000 15975,7300 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 Não Aplicável PGTO. LIQUIDO DA FOLHA REF. MÊS DE janeiro/2014. Acao 2088 RP 2014OB00152 2014NE00113 65158598 DE TODOS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE MÊS JANEIRO/2014 (VITÓRIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2088 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4228 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462864818 12596 2014 2014-05-15T00:00:00 1688,8000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.084.427-## 1 "" FRANCIELE PEZZIN FALCAO DE GOUVEIA 8317551 Não Aplicável Empenho para atender diárias TFD paciente Francieli Pezzin Falcão de Gouvêa, RPU nº 282/2014 2014NE00707 2014NE00707 57899819 PARA COBRIR DESPESAS PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 54 CENTRAL SUL 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2714 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462864819 12597 2014 2014-03-19T00:00:00 882,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.798.401-## 1 "" JOSE EDIL BENEDITO 8359726 Não Aplicável REFERENTE 2,5 DIÁRIAS E COMPLEMENTAÇÃO EM VIAGEM A BRASÍLIA - DF. 2014NE00137 2014NE00137 65817605 EM NOME DO DIRETOR PRESIDENTE DESTE INSTITUTO PARA PARTICIPAÇÃO DA REUNIÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA EM BRASÍLIA-DF, DE 20 A 21/03/14 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 270201 INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2230 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 27201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462864820 12598 2014 2014-01-04T00:00:00 2394,0000 0,0000 0,0000 0,0000 28133619000193 2 "" S/A A GAZETA 8331755 Dispensa de Licitação EMPENHO PARA RENOVAÇÃO DE 05 ASSINATURAS DO JORNAL A GAZETA NO PERÍODO DE 12 MESES. 2014NE01570 2014NE01570 65938410 DA ASSINATURA DO JORNAL A GAZETA NO PERÍODO DE 12 MESES. RENOVACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4800 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2790 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462864821 12599 2014 2014-11-27T00:00:00 113895,5400 0,0000 0,0000 0,0000 450105 3 "" DIRETORIA DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR 8374767 Não Aplicável reforço da 2014ne02556. 2014NE08433 2014NE02556 64778339 VALOR R$ 2.188.582,16 EM NOME DO DIRETOR DE SAÚDE DE POLÍCIA MILITAR DO ESPÍRITO SANTO - PRESTADORES DE SERVIÇOS DO SUS REFERENTE EXECÍCIO DE 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4706 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE COMPLEMENTARES À REDE PÚBLICA (TABELA SUS) 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2868 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - GESTÃO PLENA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462864822 12600 2014 2014-12-16T00:00:00 75794,9000 0,0000 0,0000 0,0000 28483014000122 2 "" TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8339078 Não Aplicável REFORÇO DO EMPENHO ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE 12/2014. 2014NE01485 2014NE00003 702014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 32 CONTROLE EXTERNO 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2018 EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2538 GRATIFICACAO ASSIDUIDADE - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462864823 12601 2014 2014-12-18T00:00:00 2499,9500 0,0000 0,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 Não Aplicável REFORÇO DE EMPENHO PARA ATENDER PAGAMENTO DE ABONO DE FINAL DE ANO DE 2014 2014NE00172 2014NE00029 65010795 DE PENSIONISTAS DA SEJUS - SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO PREVIDENCIÁRIO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 809 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2224 ABONO PROVISÓRIO - PENSIONISTAS - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462864824 12602 2014 2014-12-12T00:00:00 -174,6400 0,0000 0,0000 0,0000 440901 3 "" FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 8370690 Não Aplicável readequação de saldo. 2014NE08944 2014NE01932 64951944 PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SESA, REFERENTE EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4698 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462864825 12603 2014 2014-12-15T00:00:00 -5000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 Não Aplicável ANULAÇÃO DO SALDO DA 2014NE00011, SUBELEMENTO 26 (13º SALÁRIO), A SER UTILIZADO NO SUBELEMENTO 21, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014. 2014NE00150 2014NE00011 65008812 DE INATIVOS DA PMES - POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO PREVIDENCIÁRIO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 759 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2211 13 SALARIO - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462864826 12604 2014 2014-10-29T00:00:00 144,8000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.537.966-## 1 "" NATALIA RODRIGUES SENA 8374519 Dispensa de Licitação AJUDA DE CUSTO CREDITO REQ 2162/14 2014NE03896 2014NE03896 67374468 AJUDA DE CUSTO E PASSAGEM PARA ANA SOPHIA SENA DA SILVA REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2718 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE VITÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462864827 12605 2014 2014-06-18T00:00:00 7500,0000 0,0000 0,0000 0,0000 03356735000140 2 "" C.E DA EPG IRINEU MORELLO 8320817 Não Aplicável DESPESA COM PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PEDDE/14, META 9 - OBRAS 2014NE08104 2014NE08104 66517990 RECURSOS PEDDE/2014 - MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR (GOVERNADOR LINDENBERG) PLANO DE APLICACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 42 AUXÍLIOS "" 57 CENTRO OESTE 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO MÉDIO 1673 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA, REPAROS E ACESSIBILIDADE NAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO MÉDIO 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4462 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - AUXÍLIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462864828 12606 2014 2014-07-04T00:00:00 270,0000 0,0000 0,0000 0,0000 44734671000151 2 "" CRISTALIA PROD QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 8320672 Pregão COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER SETOR DE FARMÁCIA DO HSL CONFORME ARP 1171/2013 PARCELA DE ABRIL. 2014NE00571 2014NE00571 59899840 PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, ÁGUA DESTILADA E OUTROS ITENS, HSL/FH/CI105/2012. ABERTURA DE PROCESSO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440915 HOSPITAL SÃO LUCAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4691 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL SÃO LUCAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462864829 12607 2014 2014-09-30T00:00:00 348,1100 0,0000 0,0000 0,0000 ###.026.767-## 1 "" SHEMILY GIUBERTI DOS SANTOS 8327175 Não Aplicável VALOR EMPENHADO P/COBRIR DESPESAS POR INDENIZAÇÃO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PAV DE CONCEIÇÃO DA BARRA,EXERCICIO DE 2014. 2014NE03991 2014NE03991 67731619 REEMBOLSO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462864830 12608 2014 2014-02-20T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.716.507-## 1 "" GUSTAVO RAPHASCKI GADIOLA 8326053 Diárias EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM 1/2 DIÁRIA REF. VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE CACH. ITAPEMIRIM, P/ REALIZAR TRANSLADO DA EQUIPE TÉCNICA (UFI) EM 25/02/2014 - CI:064/14. 2014NE00415 2014NE00415 65086767 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA EM BENEFICIO AO SERVIDOR SUPRACITADO. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 460201 INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2810 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 46201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462864831 12609 2014 2014-04-02T00:00:00 0,0000 0,0000 39400,7200 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 Não Aplicável PGTO. DE CONSIGNACOES DA FOLHA DE PESSOAL, FOLHA DO MES DE JANEIRO/2014 2014OB00263 2014NE00102 65158598 DE TODOS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE MÊS JANEIRO/2014 (VITÓRIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 113 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (60%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2087 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462864832 12610 2014 2014-07-03T00:00:00 0,0000 0,0000 200,6400 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 Não Aplicável Pagamento de consignações ref. folha do mês de fevereiro de 2014. 2014OB00573 2014NE00108 65158598 DE TODOS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE MÊS JANEIRO/2014 (VITÓRIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 113 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (60%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2088 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462864833 12611 2014 2014-01-04T00:00:00 -56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.484.607-## 1 "" WALDIR JACCOUD MACHADO 8353276 Diárias Documento gerado pela GD 2014GD00045 e UG 310201 com observação: DEVOLUÇÃO DE VALOR RECEBIDO PARA DESPESAS COM DIÁRIAS NO MÊS MARÇO DE 2014.. 2014NE00903 2014NE00548 65027671 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA VIAGENS - MUNICÍPIO DE ALEGRE. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 853 DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR 8385 INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO DOS PRODUTOS DE ORIGEM VEGETAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462864834 12612 2014 2014-01-20T00:00:00 0,0000 0,0000 86,7800 0,0000 32489098000189 2 "" A4 PUBLICIDADE E MARKETING LTDA 8323841 Concorrência PGTO DE DESPESA COM IRRF DE SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE JAN/2014. 2014OB00233 2014NE00012 53326385 DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA. (6° VOL). CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 131 COMUNICAÇÃO SOCIAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 6685 DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2746 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462864835 12613 2014 2014-05-15T00:00:00 0,0000 0,0000 171,6000 0,0000 ###.298.507-## 1 "" MARLON OLIVEIRA DA SILVA 8371044 Não Aplicável Pagamento de INSS retido nos pagamentos de curso bolsa formação no periodo de 01/03 a 09/04. 2014OB03046 2014NE01342 65413849 NO VALOR DE 568.000,00 REF. CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTUDOS PARA 200 CANDIDATOS DA 1ª TURMA CURSO FORMAÇÃO DO CONCURSO PUBLICO DE AP E AEVP EDITAL 001/2012 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 6802 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA PRISIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2679 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462864836 12614 2014 2014-09-05T00:00:00 0,0000 0,0000 1623,3600 0,0000 ###.940.437-## 1 "" DAYVISON MARTINS PEREIRA 8363170 Não Aplicável PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO CANTOR JUNTO AO CORO SINFÔNICO REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2014. 2014OB00797 2014NE00115 65534611 EM FAVOR DE DAYVISON MARTINS PEREIRA COMO CANTOR (IV) PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO AO CORO SINFÔNICO DA FAMES, NO EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 364 ENSINO SUPERIOR 152 EDUCAÇÃO MUSICAL 2688 FORMAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO CONHECIMENTO E HABILIDADES MUSICAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462864837 12615 2014 2014-01-10T00:00:00 0,0000 0,0000 496,8000 0,0000 35960897000180 2 "" VIACAO SAO JOAO LTDA 8317662 Não Aplicável PGTO DESPESA COM VALE TRANSPORTE PARA SERVIDORES DA REDE ESTADUAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2014. 2014OB17613 2014NE00045 65012410 EM FAVOR DA EMPRESA SAO JOAO PARA FAZER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE (VITÓRIA) EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4657 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462864838 12616 2014 2014-12-17T00:00:00 0,0000 0,0000 19980,2200 0,0000 36006690000133 2 "" SPEED SERV - COM. PREST. DE SERV.E LIMPEZA 8318535 Pregão PAGAMENTO DE DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO CONTRATO 020/2011 PERÍODO NOVEMBRO/2014 NF 248. 2014OB03863 2014NE00779 48477664 PROCESSO ADMINISTRATIVO DA SPEED SERV - COMÉRCIO, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E LIMPEZA LTDA. ESTE PROCESSO ESTÁ VINCULADO AO PROCESSO FINANCEIRO DE Nº 60599073. INFORMACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460201 INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2810 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 46201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462864839 12617 2014 2014-06-17T00:00:00 0,0000 0,0000 26219,2900 0,0000 28152650000171 2 "" ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRIC S/A-ESCELSA 8319619 Dispensa de Licitação -- PGTO.DE DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO MÊS DE MAIO/2014, DO DETRAN/SEDE,ED.AMERICA,CENTRAL RENACH. 2014OB09102 2014NE01166 63981629 PROCESSO DE RENOVAÇÃO ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462864840 12618 2014 2014-10-28T00:00:00 0,0000 0,0000 675,0000 0,0000 ###.247.107-## 1 "" HERBERT SCHNEIDER RODRIGUES 8368718 Diárias Pagamento referente despesas com diárias para atuar por cumulação na Defensoria Inicial de atendimento cível da Serra, ida 30/10 retorno 31/10/2014. 2014OB02683 2014NE02067 68164289 CUMULAÇÃO NA DEFENSORIA INICIAL DE ATENDIMENTO CÍVEL DA SERRA NA FORMA DA PORTARIA 373/2014. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 180901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 359 SUPERÁVIT FINANCEIRO - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 18 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 110 DIREITOS HUMANOS, DIREITOS DE TODOS 2144 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO, SEDE E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 18901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462864841 12619 2014 2014-09-25T00:00:00 0,0000 0,0000 4232,0000 0,0000 460201 3 "" INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8369362 Não Aplicável PAGAMENTO LÍQUIDO RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL Nº 31 NO MÊS DE SETEMBRO/2014 - REGIME GERAL. 2014OB03027 2014NE00123 65128230 FOLHA DE PESSOAL 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460201 INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 274 PREVIDÊNCIA ESPECIAL 542 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES ESPECIAIS 810 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4486 APOSENTADORIAS ORIGINARIAS DE SUBSIDIOS - RGPS 46201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462864842 12620 2014 2014-06-26T00:00:00 0,0000 0,0000 138334,6300 0,0000 36006690000133 2 "" SPEED SERV - COM. PREST. DE SERV.E LIMPEZA 8318535 Pregão PAGAMENTO DO VALOR LÍQUIDO DA NOTA FISCAL 137, REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO, CONSERVAÇÃO PREDIAL, RECEPÇÃO E OPERADOR DE CALL CENTER, NO MES DE MAIO/2014. 2014OB00470 2014NE00312 64974529 NO VALOR MENSAL DE R$ 30.000,00 EXERCICIO DE 2014 CONTRATO 018/13 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100901 FUNDO ESTADUAL SOBRE DROGAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 599 GESTÃO DA POLÍTICA SOBRE DROGAS 2959 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ACOLHIMENTO PARA DEPENDENTES QUÍMICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 10901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462864843 12621 2014 2014-07-23T00:00:00 0,0000 0,0000 21,8500 0,0000 ###.316.737-## 1 "" VICTOR MATOS DE OLIVEIRA 8318929 Não Aplicável PAGAMENTO DE IRRF, SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE JUNHO POR VICTOR MATOS DE OLIVEIRA. 2014OB01724 2014NE00275 66333270 EM FAVOR DE VICTOR MATO DE OLIVEIRA COMO COORDENADOR DE ÁREA-CÓDIGO DE REGIÃO: ÁREA F PARA O EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 364 ENSINO SUPERIOR 152 EDUCAÇÃO MUSICAL 2688 FORMAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO CONHECIMENTO E HABILIDADES MUSICAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462864844 12622 2014 2014-05-28T00:00:00 0,0000 0,0000 750,0000 0,0000 03366669000190 2 "" C.E. DA EPSG JOSE ROBERTO CHRISTO 8336614 Não Aplicável pagamento referente programa dinheiro direto na escola - PEDDE/14 - meta 1 2014OB06529 2014NE06015 66256135 PEDDE/2014- MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR (AFONSO CLAUDIO) PLANO DE APLICACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 42 AUXÍLIOS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO MÉDIO 4348 APOIO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DE ENSINO MÉDIO 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4462 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - AUXÍLIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462864845 12623 2014 2014-06-27T00:00:00 0,0000 0,0000 5206,4500 0,0000 100103 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA 8370494 Não Aplicável Pagamento da folha nº 31 - Vencimentos e Vantagens ? referente ao mês de JUNHO de 2014 ? RGPS. 2014OB00422 2014NE00012 65081153 DE DESPESAS COM PESSOAL PARA O EXERCÍCIO DE 2014. PREVISAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100103 SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 124 CONTROLE INTERNO 189 FORTALECIMENTO DO CONTROLE INTERNO E PROMOÇÃO DA TRANSPARÊNCIA E PARTICIPAÇÃO SOCIAL 4092 REALIZAÇÃO DE AÇÕES DE AUDITORIA E CONTROLE INTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2571 GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462864846 12624 2014 2014-08-22T00:00:00 0,0000 0,0000 492,8000 0,0000 ###.465.577-## 1 "" LUCIMAR SILVA GRÉGIO 8367536 Diárias Formação Continuada no Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade CERTA - PNAIC, Conforme CI/CIRC/SEDU/CEFOPE/Nº20. Em Vitória - Dia 26/08 a 29/08/2014. 2014OB15047 2014NE13659 67472133 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/GEPED/N 11/2014) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462864847 12625 2014 2014-04-29T00:00:00 0,0000 0,0000 114,0800 0,0000 100103 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA 8370494 Não Aplicável Pagamento da folha nº 31 ? Despesas de Exercícios Anteriores - Vencimentos e Vantagens ? referente ao mês de Abril de 2014 - RPPS. 2014OB00289 2014NE00031 65081153 DE DESPESAS COM PESSOAL PARA O EXERCÍCIO DE 2014. PREVISAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100103 SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 124 CONTROLE INTERNO 189 FORTALECIMENTO DO CONTROLE INTERNO E PROMOÇÃO DA TRANSPARÊNCIA E PARTICIPAÇÃO SOCIAL 4092 REALIZAÇÃO DE AÇÕES DE AUDITORIA E CONTROLE INTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4235 FÉRIAS ABONO CONSTITUCIONAL - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462864848 12626 2014 2014-07-04T00:00:00 0,0000 0,0000 3094,2500 0,0000 35980382000141 2 "" SINUS SERVICOS E COMERCIO LTDA 8350045 Dispensa de Licitação PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS LEXMARK E120 E HP/DANFE 000.003.568/PROCESSO 65471580/2014. 2014OB00306 2014NE00120 65471580 SUPRIR O ALMOXARIFADO COM O MATERIAL DE IMPRESSÃO SOLICITADO. COMPRA DE MATERIAL 0 3 DESPESAS CORRENTES 370101 SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 37 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 113 DESENVOLVIMENTO DO TURISMO SUSTENTÁVEL DO ESPÍRITO SANTO 6577 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2417 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462864849 12627 2014 2014-04-16T00:00:00 0,0000 7957,9400 0,0000 0,0000 39822176000164 2 "" PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA 8320128 Pregão VR. REF. AO REGISTRO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA CF. FATURA Nº FT00017506, PROC. 003/2014. 2014NL00663 2014NE00002 32014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2011 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DO TCEES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2849 PASSAGENS PARA O PAIS - AÉREAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462864850 12628 2014 2014-04-15T00:00:00 0,0000 75,6100 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Não Aplicável Apropriação de INSS 13, parte patronal, referente a folha do mês de março de 2014. Ação 2086 PG. 2014NL01316 2014NE00217 65802691 REF O MES DE MARCO DE 2014 DE TODOS OS SERVIDORES (SEDU FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2086 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE SERVIÇOS E APOIO ESCOLAR DO ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4214 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - DT - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462864851 12629 2014 2014-03-31T00:00:00 0,0000 174,2900 0,0000 0,0000 ###.516.727-## 1 "" KAUã COSTA DE MOURA 8351142 Inexigível REF.TFD Nº246/2014,AJUDA DE CUSTO P/PACIENTE KAUà COSTA DE MOURA. 2014NL01078 2014NE01019 51077116 TFD. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2715 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2862 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD - TERRESTRE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462864852 12630 2014 2014-03-31T00:00:00 0,0000 65,0000 0,0000 0,0000 ###.819.757-## 1 "" TARCISIO JOSE FOEGER 8361692 Diárias Liquidação de 0,5 diária para 03/04 em viagem à Anchieta para Participar de inauguração da Quarta área de pelotização da empresa Samarco. 2014NL00965 2014NE00584 65436300 ENC. PLANO DE VIAGEM ANUAL PARA 2014. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2625 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462864853 12631 2014 2014-06-03T00:00:00 0,0000 504,0000 0,0000 0,0000 ###.409.427-## 1 "" JOSE NASCIMENTO FILHO 8356735 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO DE 04 E 1/2 (QUATRO E MEIA)DIÁRIAS, PARA OS MUNICÍPIOS DE S. ROQUE, MARILÂNDIA, COLATINA, S.G. DA PALHA E S.D. DO NORTE, DE 11 A 15 DE MARÇO DE 2014. OBJ. CONDUZIR PARA O ASSESSOR DA SEG. REQ. 285. 2014NL00427 2014NE00294 65583612 MENSAL NO VALOR DE R$ 1.680,00 REFERENTE PAGAMENTO DIÁRIAS DURANTE O MÊS DE MARÇO/2014 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 505 ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2121 ASSESSORAMENTO GERAL AO CHEFE DO EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462864854 12632 2014 2014-09-04T00:00:00 0,0000 1512,6000 0,0000 0,0000 ###.138.127-## 1 "" GEORGE PEREIRA ALVES 8368693 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO P/PAGTO DE GRATIFICAÇÃO A MEMBRO DA JARI/DETRAN/ES NO MES DE MAR/2014. 2014NL04202 2014NE01303 64970787 EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA SERVIDORES EXERCICIO 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2713 JETONS A CONSELHEIROS 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462864855 12633 2014 2014-06-13T00:00:00 0,0000 1588,2300 0,0000 0,0000 ###.096.657-## 1 "" KARLA RENATA BRAZ DE ASSIS 8373839 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO JETON/CERF, MAIO/2014. 2014NL01481 2014NE00460 64189660 PARA O PERIODO 01/01 A 31/12/2014, NO VALOR DE R$ 640.000,00 PARA DESESAS COM PAGAMENTO DE GRATIFICACAO DE COMPARECIMENTO AO CONSELHO EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2186 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2558 REMUNERAÇÃO DE PARTICIPANTES DE ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462864856 12634 2014 2014-08-04T00:00:00 0,0000 66967,1300 0,0000 0,0000 02949759000140 2 "" POLIENG ENGENHARIA LTDA. 8328327 Pregão APROPRIAÇÃO DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 161, REFERENTE A SERVIÇOS DE REPAROS E MANUTENÇÃO DA NOVA SEDE, NO PERÍODO DE 06/01 A 21/03/2014, CONTRATO Nº 355/2009 VIGÊNCIA PRORROGADA ATÉ 10/11/2014 CONFORME 5º TERMO ADITIVO. PROCESSO 63973669. 2014NL04443 2014NE01359 63973669 REFERENTE AO PROCESSO DE COMPRA Nº 46851119 EM FAVOR DA EMPRESA POLIENG ENGENHARIA LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2690 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462864857 12635 2014 2014-03-20T00:00:00 0,0000 1320,0000 0,0000 0,0000 ###.212.607-## 1 "" CARLOS ANDRE MIRANDA CAVEDO 8373664 Não Aplicável Pagamento de bolsa estudo para agente do cursos de formaçãoperiodo de 27/01 a 28/02/2014 2014NL01219 2014NE01214 65413849 NO VALOR DE 568.000,00 REF. CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTUDOS PARA 200 CANDIDATOS DA 1ª TURMA CURSO FORMAÇÃO DO CONCURSO PUBLICO DE AP E AEVP EDITAL 001/2012 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 6802 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA PRISIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2679 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462864858 12636 2014 2014-04-29T00:00:00 133820,0000 0,0000 0,0000 0,0000 07558121000100 2 "" LOGOA SANTA DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA 8333408 Pregão EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PAPEIS GRÁFICOS PARA ATENDER A DEMANDA DO DIO/ES. 2014NE00156 2014NE00156 62759388 AQUISIÇÃO DE PAPÉIS GRÁFICOS. AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2270 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2441 MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462864859 12637 2014 2014-08-08T00:00:00 8000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 03177578000106 2 "" C.E DA EPG PROFA AMELIA TOLEDO DO ROSARIO 8330751 Não Aplicável DESPESA COM PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PEDDE/14, COMPLEMENTAÇÃO META 1 2014NE12907 2014NE12907 67330304 RECURSOS PEDDE/2014 - MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR (CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM) PLANO DE APLICACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 42 AUXÍLIOS "" 0 ESTADO 331 SUPERÁVIT FINANCEIRO - COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 4347 APOIO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4462 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - AUXÍLIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462864860 12638 2014 2014-05-29T00:00:00 27000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 14786160000112 2 "" FUNDO MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL DE IBITIRAMA 8362369 Não Aplicável Empenho para cobrir despesas com pagamento das equipes do Programa Incluir-Bolsa Capixaba meses de maio a outubro/2014 2014NE00414 2014NE00414 65212061 FINANCEIRA DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL P/ O FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL DO MUN. DE IBITIRAMA, P/ O ANO DE 2014, REF. PISO BÁSICO FIXO ESTADUAL DO PROGRAMA INCLUIR. TRANSFERENCIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 470901 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUIÇÕES "" 55 CAPARAÓ 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 191 FORTALECIMENTO DO SUAS 4874 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4456 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - FUNDOS MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 47901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462864861 12639 2014 2014-11-07T00:00:00 2172,0000 0,0000 0,0000 0,0000 14137615000179 2 "" CONSELHO DE ESCOLA DA EEEFM CONDE DE LINHARES 8363424 Não Aplicável DESPESA COM PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PEDDE/14, COMPLEMENTAÇÃO META 1 2014NE09945 2014NE09945 66673194 RECURSOS PEDDE/2014 - MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR (COLATINA) PLANO DE APLICACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 43 SUBVENÇÕES SOCIAIS "" 0 ESTADO 331 SUPERÁVIT FINANCEIRO - COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 4347 APOIO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4565 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES SOCIAIS - DIVERSAS INSTITUIÇÕES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462864862 12640 2014 2014-11-14T00:00:00 -120,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.913.847-## 1 "" ELIAS BRAZ ZINI 8392276 Adiantamento - Suprimento de Fundos Documento gerado pela GD 2014GD00532 e UG 030901 com observação: ANULAÇÃO DE OB, NL E NE PARA REMANEJAMENTO DE 339039 PARA 339030, CONFORME SOLICITAÇÃO.. 2014NE02122 2014NE01941 201401426045 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 614 GESTÃO INTEGRADA E ESTRATÉGICA NA ATIVIDADE JUDICIAL CAPIXABA 6030 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2870 SUPRIMENTO DE FUNDOS - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462864863 12641 2014 2014-08-27T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.110.127-## 1 "" ANA LUCIA DE LIMA 8322882 Diárias REFORÇO PARA COBRIR DESPESAS DE DIARIAS FL. 117 E 119 DIA 21/08 E 01/09 2014NE01224 2014NE00128 65190092 DESPESAS COM DIARIAS/VIAGENS QUANDO EM DESLOCAMENTO A SERVIÇO DA UNIDADE DE TRABALHO NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 594 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO 4715 MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462864864 12642 2014 2014-10-23T00:00:00 200000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 27108380000139 2 "" FUNDACAO HOSPITALAR MATERNIDADE SAO CAMILO 8320132 Não Aplicável PARA COBRIR DESPESAS COM CUSTEIO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE LEITOS DE UTI E UADC, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2014, DO CONVÊNIO: 023/2013. 2014NE07733 2014NE07733 60698098 PARA CUSTEIO COM A MANUTENÇÃO DA UTI-UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA E UADC, CREDENCIADOS AOS SUS PELO MINISTÉIRO DA SAÚDE, CONFORME PLANO DE TRABALHO ANEXO. CONVENIO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 304 SUPERÁVIT FINANCEIRO - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4385 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ (utilizar somente para RAP) 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462864865 12643 2014 2014-10-13T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.997.757-## 1 "" LARISSE BRUNORO CRECCO 8353821 Diárias 3169 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM DIARIA REF VISITA AS ESCOLAS LOCALIZADAS NOS MUNICIPIOS JÁ CITADOS- MARILANDIA, COLATINA E GOVERNADOR LINDEMBERG/ES- DIAS 09 A 10/10/2014. 2014NE16165 2014NE16165 68020007 VALOR R$ 168,00 (REP/GERFE/N 309/2014) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462864866 12644 2014 2014-12-09T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.807.117-## 1 "" ESTROGILDO ROCHA FILHO 8337654 Diárias empenho de 0,5 diarias de nova venecia x AGUA DOCE, VISTORIA, AGOS/2014 2014NL01876 2014NE01546 65075528 DIÁRIAS PARA MILITARES DA 2ª CIA DO 2ºBBM (NOVA VENÉCIA) PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2760 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462864867 12645 2014 2014-04-12T00:00:00 0,0000 379,6300 0,0000 0,0000 ###.805.437-## 1 "" LEONARDO COMERIO FIORIO 8392073 Diárias REFERENTE 1,5 DIARIAS PARA VIAGEM A VITORIA NOS DIAS 02 a 03/12 PARA CONVOCAÇÃO PUBLICADA NO DIARIO DIA 26/11 PARA PARTICIPAR CURSO TEORIA E PRATICA CARTORARIA NA AREA DE ATOS INFRACIONAIS CONFORME PORTARIA 830/14 2014NL03983 2014NE03345 201400000006 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 4020 VALORIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4160 DIÁRIAS A SERVIDORES - USO EXCLUSIVO TJ 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462864868 12646 2014 2014-11-06T00:00:00 0,0000 14446,9600 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 Dispensa de Licitação PUBLICAÇÃO DE MATERIA NO DIÁRIO OFICIAL 2014NL00734 2014NE00240 65288211 "PUBLICAÇÃO DE MATERIA NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DIO/ES DE ATOS OFICIAIS DO HMSA,DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014. SIGA (35211)." SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2725 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE SÍLVIO AVIDOS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2742 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462864869 12647 2014 2014-11-17T00:00:00 -168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.574.497-## 1 "" ALESSANDRA RIBEIRO ALVES 8363344 Diárias empenho indevido 2014NE18084 2014NE18083 68390963 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/AE07/N 32/2014) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462864870 12648 2014 2014-09-25T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.155.157-## 1 "" SERGIO LUIZ MULIN 8339526 Não Aplicável DIÁRIA PARA SERVIDOR SERGIO LUIZ MULIN, COM VIAGEM A VITÓRIA NO DIA 26/09/2014, TRANSPORTE DE SERVIDORES PARA REUNIÃO NA SESA SOBRE CCIH. 2014NL00484 2014NE00405 61076066 PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA SERVIDOR SERGIO LUIZ MULIN. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440921 UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2711 MANUTENÇÃO DA UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462864871 12649 2014 2014-06-25T00:00:00 0,0000 -111138,7000 0,0000 0,0000 32401341000165 2 "" VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 8334871 Pregão nf 12993 servicos prestados seguranca e vigilancia mes maio/2014. 2014NL01671 2014NE00030 65022670 VISEL CNPJ. 32401341/0001-65 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2718 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE VITÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2832 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462864872 12650 2014 2014-06-23T00:00:00 0,0000 976,0800 0,0000 0,0000 39822176000164 2 "" PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA 8320128 Pregão Apropriação de despesas com a fatura nº 00018495 referente a prestação de serviço de fornecimento de passagens nacionais, no decorrer do mês de junho/2014, conforme pregão eletrônico nº 018/2010 e contrato nº 001/2011-SEGER. 2014NL00382 2014NE00011 51898187 ORÇAMENTÁRIA EM FAVOR DA EMPRESA PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA, OBJETIVANDO A COBERTURA DE DESPESAS NO PERÍODO DE 12 MESES. DISPONIBILIDADE 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 852 DESCENTRALIZAÇÃO E HARMONIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO 6297 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2849 PASSAGENS PARA O PAIS - AÉREAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462864873 12651 2014 2014-05-30T00:00:00 0,0000 8866,4800 0,0000 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM RESSARCIMENTO DOS SERVIDORES DA POLICIA CIVIL QUE EXERCEM FUNÇÃO GRATIFICADA NO PROGRAMA FAÇA-FÁCIL NO MÊS DE MAIO/14, CONFORME PROCESSO 64488918/14. 2014NL00717 2014NE00081 64488918 ORCAMENTARIOS PARA ARCAR COM DESPESA COM RESSARCIMENTO AO PAGAMENTO DA GRATIFICACAO DO PROGRAMA FACA FACIL SERVIDORES DA POLICIA CIVIL NO VALOR MENSAL DE R$121.827.,42. RECURSOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2257 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3683 PESSOAL REQUISITADO DE ÓRGÃOS DE OUTROS ENTES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462864874 12652 2014 2014-05-27T00:00:00 0,0000 -659,5800 0,0000 0,0000 420101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 8371588 Não Aplicável Apropriação da folha compl. 33, Maio/2014 - Ação 4657 - Remuneração do Pessoal Ativo - RP 2014NL06195 2014NE00356 66495830 DE TODOS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE MÊS MAIO/2014 (VITÓRIA) FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4657 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4237 SUBSÍDIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462864875 12653 2014 2014-08-08T00:00:00 0,0000 76,0000 0,0000 0,0000 36376440000195 2 "" HUGO COMERCIO TRANSPORTE E REPRESENTAçõES LTD 8330242 Dispensa de Licitação LIQUIDAÇÃO DA NF. 306.830 (FL. 99) REFERENTE A GÁS LIQUEFEITO ENVASADO (02 UNIDADES) PARA O ERCA. 2014NL02354 2014NE00815 65450850 CI/IDAF/ERCA/Nº 036/2014 - AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2380 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2404 GÁS ENGARRAFADO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462864876 12654 2014 2014-06-05T00:00:00 0,0000 522,6600 0,0000 0,0000 05388792000137 2 "" OSIRIS COMERCIO E SERVICOS LTDA 8322368 Dispensa de Licitação SERVIÇOS DE LOCAÇÃO, COM MANUTENÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE EQUIPAMENTO DE REPROGRAFIA,MES DE ABRIL/14,NF.0253. 2014NL00130 2014NE00044 62313517 SOLICITAMOS A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO, COM MANUTENÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE EQUIPAMENTO DE REPROGRAFIA. SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440913 CENTRO DE REABILITACAO FÍSICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2713 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO FÍSICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 95 APLICAÇÃO DIRETA À CONTA DE RECURSOS DE QUE TRATAM OS §§ 1º E 2º DO ART. 24 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 141, DE 2012 2776 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462864877 12655 2014 2014-07-17T00:00:00 0,0000 1725,0000 0,0000 0,0000 05970357000116 2 "" KARISTEN COM.E SERV.MECANICOS E ELETRIC.LTDA 8326788 Pregão REF.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇO DE MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DA MARCA BARFAB. 2014NL00857 2014NE00575 49316486 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇO DE MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DA MARCABARRFAB. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440914 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2722 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL ANTÔNIO BEZERRA DE FARIAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462864878 12656 2014 2014-07-16T00:00:00 0,0000 0,0000 224,0000 0,0000 ###.931.567-## 1 "" ALESSANDRO CUSTODIO ANTONIO 8332853 Diárias PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS, VISANDO COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO,PAG.DE 2 DIÁRIAS,CONF.IS.Nº1820/2014,EM 21/23/24 E 25/07/2014, DE IRUPI P/ALEGRE,B.J.NORTE E M.FREIRE 2014OB10728 2014NE00063 64877809 NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA EXERCICIO 2014 PARA O MUNICIPIO DE IÚNA E PAV DE IRUPI E IBITIRAMA SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462864879 12657 2014 2014-04-07T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.480.737-## 1 "" JONATHA SANTOS DE SOUZA 8343943 Diárias PAGTO. REF. A 1/2 DIÁRIA PARA DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE COLATINA NO DIA 15/05/2014. 2014OB04896 2014NE02014 66363365 NO VALOR DE 2.800,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS DURANTE O ANO DE 2014 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4800 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462864880 12658 2014 2014-12-31T00:00:00 0,0000 0,0000 247600,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável 2014EV00103 2014NE00184 65003730 DE PENSIONISTAS DO IPAJM (INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 883 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3493 PENSIONISTA CIVIL - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462864881 12659 2014 2014-05-28T00:00:00 0,0000 0,0000 4258,6200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG CONSIG FL INAT MAI/14 TCES 2014OB06521 2014NE00003 65008650 DE INATIVOS DO TCES - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 19 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462864882 12660 2014 2014-07-28T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.269.907-## 1 "" RODRIGO MILANEZI 8319826 Diárias PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS, VISANDO COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO,PAG.DE 1 E 1/2 DIÁRIAS,CONF.IS.Nº2054/2014,EM 27 E 28/07/2014, DE S. TERESA P/LINHARES 2014OB11275 2014NE00100 64877868 NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA EXERCICIO 2014 PARA CIRETRAN DE SANTA TEREZA E PAV DE ITARANA SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462864883 12661 2014 2014-05-06T00:00:00 0,0000 0,0000 291,5100 0,0000 100102 3 "" SECRETARIA DA CASA MILITAR 8371060 Não Aplicável PAGTO DE CONSIGNAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL MILITAR, REGIME PRÓPRIO, DO MÊS DE MAIO/14. 2014OB01680 2014NE00074 65046927 PARA DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, AUXILIO ALIMENTAÇÃO E ESTAGIÁRIOS DAQUELA SECRETARIA EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 750 SEGURANÇA DE DIGNATÁRIOS 2080 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSIDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462864884 12662 2014 2014-07-29T00:00:00 0,0000 0,0000 350,0700 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG. CONSIG. JUL/14 FL. INAT. ALES. 2014OB09674 2014NE00001 65008570 DE INATIVOS DA ALES - ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 9 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462864885 12663 2014 2014-05-05T00:00:00 0,0000 0,0000 107,4100 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG. CONSIG. FL. INAT. SEFAZ. ABR/14. 2014OB05341 2014NE00028 65006011 DE INATIVOS DA SEFAZ - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 189 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462864886 12664 2014 2014-06-30T00:00:00 0,0000 0,0000 153,7500 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG CONSIG FL PENS JUN/14 TJES 2014OB08184 2014NE00102 65003918 DE PENSIONISTAS DO TJES - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 28 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462864887 12665 2014 2014-05-05T00:00:00 0,0000 0,0000 19,0600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.ABR/14.FL.INAT.FAMES. 2014OB05294 2014NE00072 65005813 DE INATIVOS DA FAMES (FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 682 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462864888 12666 2014 2014-06-20T00:00:00 0,0000 65,1500 0,0000 0,0000 ###.142.477-## 1 "" BELMIRO ANTONIO NOGUEIRA CAMPOS 8337468 Não Aplicável - LIQUIDAÇÃO P/PGTO.DE DESPESAS REF.1/4 DO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DO IMOVEL DA CRT DE NOVA VENECIA EM JUNHO/2014,HIDROMETRO A11B035203. 2014NL07413 2014NE00671 63744155 APROVAÇÃO PARA INICIAR PROCEDIMENTO COM VISTAS A EMISSÃO DE EMPENHO ESTIMATIVO OBJETIVANDO INDENIZAÇÃO . SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462864889 12667 2014 2014-04-24T00:00:00 0,0000 301,8800 0,0000 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO DA FOLHA - AÇÃO 2085 RP - REMUNERAÇÃO PROF. MAGIS. EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTO ENS. FUNDAMENTAL - ABRIL/2014. 2014NL01428 2014NE00136 66137055 DE TODOS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE MÊS ABRIL/2014 (VITÓRIA) FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 800 APOIO ADMINISTRATIVO 8085 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3495 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO-ANUÊNIO - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462864890 12668 2014 2014-04-12T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.392.427-## 1 "" FABRICIA CAMPO DALL'ORTO 8321010 Inexigível REF0,5 DIÁRIA VIAGEM A VITÓRIA NO DIA 11/12/2014 PARA REUNIÃO SOBRE REGULAÇÃO COM DR ELAINE, CF REQ. 73/2014 DO SETOR GABINETE. 2014NL04638 2014NE00535 52948021 DIÁRIAS PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 594 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO 4714 MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462864891 12669 2014 2014-05-11T00:00:00 0,0000 0,0000 11931,0000 0,0000 49324221000104 2 "" FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 8338612 Pregão Ref.Aquisição de Material Farmaceutico conf.nfs.261139,262461,264652 e 269264 Proc.65138180. 2014OB01672 2014NE00608 65138180 OF./HSL/DA/Nº 34/2014, REF. DOCUMENTAÇÃO DE ATAS DE REGISTRO DE PREÇO Nº 1169, 1170 E 1171/2013, REFERÊNTE ADESÃO AO PROCESSO LICITÁTORIO Nº 59899840 QUE REFERE-SE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR. ABERTURA DE PROCESSO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440914 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2722 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL ANTÔNIO BEZERRA DE FARIAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462864892 12670 2014 2014-11-20T00:00:00 0,0000 0,0000 13705,0000 0,0000 16803930000113 2 "" ALIANZAFARMA DISTRIBUIDORA DE MED.LTDA ME 8369298 Pregão pagto nf 140 - ref. set/14 2014OB01671 2014NE01198 66702968 PEDIDO EM ANEXO: MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2725 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE SÍLVIO AVIDOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462864893 12671 2014 2014-05-05T00:00:00 0,0000 0,0000 392,0000 0,0000 ###.843.237-## 1 "" MACIEL CAMPOS FARIA 8365644 Diárias PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIARIAS TENDO EM VISTA AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO NA REGIÃO DO RIO DOCE NOS DIAS 06/05 A 09/05/2014 2014OB00288 2014NE00057 65236980 OITO (8) DIARIAS MENSAL PARA OS SERVIDORES LOTADOS NO SETOR DE FISCALIZAÇÃO. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460202 INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2827 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 46202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462864894 12672 2014 2014-10-16T00:00:00 0,0000 0,0000 392,0000 0,0000 ###.108.097-## 1 "" ADRIANA DEMUNER DAS NEVES 8347346 Inexigível VALOR PARA OCORRER COM DESPESAS REF. DESPESAS COM DIÁRIAS P/ PROFISSIONAL ACOMPANHAR O CURSO DE GESTÃO PEDAGÓGICA, MONTANHA/ES, NO PERÍODO DE 19 A 22/10/14. 2014OB03780 2014NE01874 68024460 PARA PROFISSIONAL ADRIANA DEMUNER NEVES COORDENAR ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MELHORIA DA GESTÃO MUNICIPAL DE 19 À 22/10 - MONTANHA/ES. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 543 CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS SERVIDORES E GESTORES PÚBLICOS DO ESTADO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462864895 12673 2014 2014-03-26T00:00:00 0,0000 14477,0700 0,0000 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 Não Aplicável 8086 RP - REMUNERAÇÃO PROF.MAGISTÉRIO EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS ENSINO MÉDIO - MARÇO DE 2014 2014NL00983 2014NE00157 65802691 REF O MES DE MARCO DE 2014 DE TODOS OS SERVIDORES (SEDU FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 113 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (60%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 800 APOIO ADMINISTRATIVO 8086 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2520 GRATIFICACOES ESPECIAIS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462864896 12674 2014 2014-04-24T00:00:00 0,0000 85,8300 0,0000 0,0000 ###.142.477-## 1 "" BELMIRO ANTONIO NOGUEIRA CAMPOS 8337468 Não Aplicável -liquidação p/pgto.de despesas c/ressarcimento de 1/4 do consumo de agua e esgoto da crt de nova venecia em abril/2014. 2014NL04894 2014NE00671 63744155 APROVAÇÃO PARA INICIAR PROCEDIMENTO COM VISTAS A EMISSÃO DE EMPENHO ESTIMATIVO OBJETIVANDO INDENIZAÇÃO . SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462864897 12675 2014 2014-06-10T00:00:00 0,0000 4232,0000 0,0000 0,0000 220202 3 "" JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 8369999 Não Aplicável Valor ref. ao registro de liquidação da despesa com ressarcimento em setembro/14. 2014NL01980 2014NE00031 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 32 CONTROLE EXTERNO 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2018 EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3683 PESSOAL REQUISITADO DE ÓRGÃOS DE OUTROS ENTES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462864898 12676 2014 2014-07-25T00:00:00 0,0000 0,0000 70,1900 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 Não Aplicável Pagamento da folha de Julho/2014. Ação 2087 - RP - Remuneração do Prof. do Magistério do Ensino Fundamental. 2014OB02234 2014NE00099 65158598 DE TODOS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE MÊS JANEIRO/2014 (VITÓRIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 5 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR "" 0 ESTADO 113 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (60%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2087 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2915 SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO - PESSOAL CIVIL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462864899 12677 2014 2014-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 144,8000 0,0000 ###.019.157-## 1 "" ADAILTON MATEUS 8346837 Dispensa de Licitação AJUDA DE CUSTO CREDITO REQ 02164/14 2014OB03617 2014NE03903 50233840 PASSAGEM E DIARIA PARA POLIANA MATEUS REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2718 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE VITÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462864900 12678 2014 2014-06-11T00:00:00 0,0000 0,0000 7515,0900 0,0000 14642340000120 2 "" CERTARI SOLUCOES EM GESTAO DE PESSOAS LTDA 8364650 Pregão LIQUIDAÇÃO DE NFS-E N°487/488 , REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM RECEPCIONISTAS PARA ESTA DEFENSORIA PUBLICA NO MES DE OUT/14. (OBSERVA-SE QUE HOUVE GLOSA NO VALOR DE R$ 2.341,15 CONFORME APURAÇÃO FEITA NESTE PROCESSO FOLHAS 2761) 2014OB02807 2014NE00362 63115719 REGISTRO DE PREÇOS PARA POSSÍVEL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE RECEPCIONISTA. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 180901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 18 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 110 DIREITOS HUMANOS, DIREITOS DE TODOS 2144 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO, SEDE E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2830 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 18901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462864901 12679 2014 2014-05-06T00:00:00 0,0000 0,0000 93,3800 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 Não Aplicável Pagamento de consignação ref. a folha 31 e 33 do mes de maio de 2014 2014OB01724 2014NE00108 65158598 DE TODOS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE MÊS JANEIRO/2014 (VITÓRIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 113 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (60%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2088 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462864902 12680 2014 2014-05-06T00:00:00 0,0000 0,0000 3638,1000 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 Não Aplicável Pagamento de consignação ref. a folha 31 e 33 do mes de maio de 2014 2014OB01721 2014NE00157 65158598 DE TODOS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE MÊS JANEIRO/2014 (VITÓRIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 113 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (60%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 800 APOIO ADMINISTRATIVO 8086 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462864903 12681 2014 2014-10-17T00:00:00 0,0000 0,0000 6313,6600 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 Não Aplicável Pagamento de contribuição previdenciária (INSS), parte segurado, referente a folha 31 do mês de Setembro/2014. FUNDEB 2014OB03250 2014NE00154 65158598 DE TODOS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE MÊS JANEIRO/2014 (VITÓRIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 800 APOIO ADMINISTRATIVO 6666 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE SERVIÇOS E APOIO ESCOLAR - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2596 SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462864904 12682 2014 2014-03-12T00:00:00 0,0000 0,0000 2040,8500 0,0000 ###.479.317-## 1 "" SAMUEL DE SOUZA ADãO 8346692 Inexigível PAGTO PARTE TFD Nº 871/14 REF.AJUDA DE CUSTOS P/ PACIENTE ALCINETE CALDEIRA ANDRADE. 2014OB04945 2014NE03792 49299328 TFD. REP. LEGAL SAMUEL DE SOUZA ADÃO CPF.788.479.317-20 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2715 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462864905 12683 2014 2014-11-18T00:00:00 0,0000 0,0000 -41620,8300 0,0000 00940030000188 2 "" ECOSOFT CONSULTORIA E SOFTWARES AMBIENT.LTDA 8331954 Concorrência Pgto manutenção e operação RAMQAR - NF 02239 - Set/14. 2014OB04358 2014NE01076 51362821 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA RAMQAR - REP/ GCA/CENTRO SUP/12/10 CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 274 TRANSFERÊNCIA DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 193 FORTALECIMENTO DO CONTROLE AMBIENTAL 4642 MONITORAMENTO E DIVULGAÇÃO DOS DADOS DE QUALIDADE DO AR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2809 SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS CIENTÍFICAS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462864906 12684 2014 2014-11-12T00:00:00 0,0000 0,0000 -210,9800 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 Não Aplicável 2014EV00119 2014NE00026 64986195 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220202 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 22 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 157 EXECUÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS MERCANTIS 2198 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 22202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462864907 12685 2014 2014-04-12T00:00:00 0,0000 0,0000 392,0000 0,0000 ###.603.637-## 1 "" EDISMAR DOS SANTOS RIBEIRO 8318506 Diárias PAGAMENTO DE DESPESAS REF. 3 E 1/2 DIÁRIA, PARTICIPAR AÇÃO EDUCATIVA NAS ESCOLAS , DE VIX P/ A.CHAVES ? EM 08/09/10 E 11/12/2014 - IS 3549/2014 . 2014OB18801 2014NE00015 64673693 EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA SERVIDORES SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462864908 12686 2014 2014-12-19T00:00:00 0,0000 0,0000 280,6100 0,0000 350207 3 "" DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 8373602 Dispensa de Licitação Pag indenizações da Folha de servidores do órgão mês dezembro/2014 - Folha 31. 2014OB19883 2014NE00859 64704106 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA EM FAVOR DOS SERVIDORES DO DETRAN-ES PARA ATENDIMENTO ÀS DESPESAS DE FOLHA DE PAGAMENTO SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2519 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2298 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462864909 12687 2014 2014-10-24T00:00:00 0,0000 0,0000 3688,0900 0,0000 09166343000103 2 "" CAF SERRANA 8354757 Dispensa de Licitação PAGTO PARA COBRIR DESPESA COM O CT-171/2014, REF AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO, REFERENTE NF'S Nº 2020/2021/2022/2023/2024 DO MÊS DE AGOSTO/2014. 2014OB19232 2014NE16717 66334543 REFERENTE CHAMADA PÚBLICA N 001/2014 COOPERATIVA CREDENCIADA: COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DA REGIÃO SERRANA (CI/GAE/N 34/2014) GERENCIAMENTO DO CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 52 SUDOESTE SERRANA 347 SUPERÁVIT FINANCEIRO - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 6684 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4497 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462864910 12688 2014 2014-11-25T00:00:00 0,0000 0,0000 11875,0000 0,0000 05953926000115 2 "" INST. ASSIST. ATEN. USO DE DROGAS NOVA ALIANÇA 8338479 Não Aplicável PGTO DA NFS N.º 3068 E 3247, REF. INTERNAÇÃO DE HYGOR PASCHOALIN, NO PERÍODO 01/01 A 05/04/2014. 2014OB24991 2014NE00610 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462864911 12689 2014 2014-05-12T00:00:00 0,0000 0,0000 1,6200 0,0000 27357128000163 2 "" SAAE DE ITAGUACU 8333461 Inexigível PAGAMENTO DA FATURA Nº 1411913 (FL. 131), REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA E SERVIÇO DE ESGOTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014 DO EL DE ITAGUAÇU. 2014OB04207 2014NE00099 64971066 EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBERTURA DE DESPENSAS COM ABASTECIMENTO DE ÁGUA SERVIÇO DE COLETA DE EGOSTO PARA O EL DE ITAGUAÇU - SAAE EM 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2380 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3829 MULTA MORATÓRIA SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462864912 12690 2014 2014-02-12T00:00:00 0,0000 0,0000 38162,2000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 Inexigível pag vale transporte transcol ref dez/14 proc 65030672/06-01-14 2014OB02084 2014NE00041 65030672 SOLICITA COMPRA DE VALE TRANSPORTE PARA GRANDE VITÓRIA, EXERCÍCIO DE 2014. SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2723 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DÓRIO SILVA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462864913 12691 2014 2014-07-31T00:00:00 0,0000 0,0000 17597,4100 0,0000 27142058000126 2 "" PREF MUNIC DE VITORIA 8325761 Não Aplicável PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA CESSÃO DA SERVIDORA HELENICEMARIA BARCELLOS BERGAMANN, A DISPOSIÇÃO DA SEDU, REFERENTE OS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2014. 2014OB13003 2014NE02317 49740059 PARA SEDU (VITORIA) CESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4657 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3683 PESSOAL REQUISITADO DE ÓRGÃOS DE OUTROS ENTES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462864914 12692 2014 2014-06-03T00:00:00 0,0000 0,0000 164,2300 0,0000 05040410000180 2 "" CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 8317441 Pregão PAGTO IRRF NF 1892, REF SERV VIGILÂNCIA - CAPIXABA - JAN/2014 2014OB03676 2014NE00363 40978338 SERVICOS DE SEGURANCA E VIGILANCIA PATRIMONIAL, PARA ATENDER AS UNIDADESDA SESA. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2720 MANUTENÇÃO DO HEMOCENTRO COORDENADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2832 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462864915 12693 2014 2014-03-28T00:00:00 0,0000 0,0000 8423,2500 0,0000 310101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA 8373667 Não Aplicável Pagamento ref.a folha de pessoal/SEAG, mês de março/2014. 2014OB01985 2014NE00124 65024621 GLOBAL, PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL ESTATUTÁRIO, NOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO/2014. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4352 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2574 13º SALÁRIO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462864916 12694 2014 2014-02-21T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.100.307-## 1 "" MANOEL CARLOS NUNES JUNIOR 8329053 Diárias LANÇ 0,5 DIARIA P/18.02 2014OB00597 2014NE00202 64999122 ENC.PLANO DE VIAGEM ANUAL PARA 2014. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2625 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462864917 12695 2014 2014-03-18T00:00:00 0,0000 0,0000 873,6000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Não Aplicável PG.OBRIG.PATRONAL S/SERV.PERICIAS MEDICAS DE JAN/14 PRESTADOS P/DR.ANTONIO CARLOS MENDES. 2014OB00340 2014NE00090 61223190 DE PAGAMENTO DE MEDICO PERITO SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 34 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2885 MANUTENÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2878 SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (§ 1º DO ART. 18 DA LC Nº 101/00) - SERVIÇOS MÉDICOS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462864918 12696 2014 2014-03-24T00:00:00 0,0000 0,0000 504,0000 0,0000 ###.691.027-## 1 "" THIAGO COUTINHO GONCALVES DA SILVA 8356530 Não Aplicável Pagamento de despesas com diárias, conforme PCD nº 27.10/2014. 2014OB00273 2014NE00037 1252014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300203 INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 272 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 116 DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES METROLÓGICAS 2315 VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METRÓLOGICAS NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 30203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462864919 12697 2014 2014-05-27T00:00:00 0,0000 0,0000 8575,8300 0,0000 09235199000101 2 "" LABORATORIO FRANCO LTDA 8320064 Pregão Pagamento despesas com INSS, Referente NFS. 1134/35/37/38, Maio/2014, LABORATORIO FRANCO LTDA-09235199000101. 2014OB01032 2014NE00419 56678479 COBERTURA DE DESPESA COM PROCESSO Nº 53879430 - CONTRATO Nº 0519/2011. LABORATORIO FRANCO LTDA. CONTRATACAO DE EMPRESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 58 NORDESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2729 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462864920 12698 2014 2014-06-02T00:00:00 0,0000 0,0000 385,8300 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Dispensa de Licitação PG DA DESPESA COM MULTA E JUROS REFERENTE AO INSS RETIDO SOBRE A NF N° 804 DA EMPRESA CONSTRUTORA ARPA LTDA - PROCESSO N° 59409738 2014OB00162 2014NE00135 59409738 ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 019/12, PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL ADESAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TRABALHO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2410 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3398 MULTA MORATÓRIA INCIDENTE SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462864921 12699 2014 2014-03-27T00:00:00 0,0000 0,0000 724,0000 0,0000 ###.016.767-## 1 "" ANADIR SCALZER QUIRINO 8336395 Dispensa de Licitação PAGAMENTO DA DESP. COM GRATIFICAÇÃO AOS INTERNOS QUE DESENVOLVERAM ATIVIDADES NESTE HOSP. COLONIA (HPF), A TITULO DE PRAXITERAPIA EM MARÇO/2014 COTA MARÇO DE 2014 - PROC. 65013883/14 2014OB00108 2014NE00083 65013883 PROCESSO DE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO POR PRAXITERAPIA - PERÍODO DE 01 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2014. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440919 COLONIA PEDRO FONTES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4694 MANUTENÇÃO DOS PAVILHÕES DA COLÔNIA PEDRO FONTES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2697 SALÁRIOS DE INTERNOS EM PENITENCIÁRIAS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462864922 12700 2014 2014-01-25T00:00:00 0,0000 0,0000 39124,8000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 Dispensa de Licitação pagamento ref folha jan 14 2014OB00067 2014NE00063 65020030 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL MILITAR EM 2014. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2760 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4501 AUXÍLIO A PESSOAS FÍSICAS - FOPAG - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462864923 12701 2014 2014-03-26T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.856.686-## 1 "" MICHELL BAHIA DUTRA EMERICK 8352799 Diárias PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA UTILIZAÇÃO em 25/03/2014 - DESTINO: ALEGRE - OBJETIVO: REUNIÃO DO DDSIV PARA DISCUSSÃO DAS METAS DE 2013 E PLANO DE METAS DE 2014. 2014OB00909 2014NE00805 65293568 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA VIAGENS. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 853 DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR 8386 CONTROLE E ERRADICAÇÃO DAS PRAGAS QUARENTENÁRIAS E REGULAMENTADAS DOS VEGETAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462864924 12702 2014 2014-03-31T00:00:00 0,0000 0,0000 1058,8000 0,0000 ###.867.175-## 1 "" MARIA JOSE SANTOS SILVA 8357232 Diárias "pagamento de despesas com TFD, do paciente MARIA JOSÉ DOS SANTOS SILVA. RPU 125/14. " 2014OB00489 2014NE00501 65899458 TFD-TRATAMENTO FORA DO DOMICILI, PELA INEXISTENCIA DE OFERTA DO SERVIÇO DENTRO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO. TRATAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 58 NORDESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2716 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE SÃO MATEUS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462864925 12703 2014 2014-09-04T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.532.447-## 1 "" CLEYVERSON CINDRA DE SOUZA 8367943 Diárias Realizar verificação in loco acerca do atendimento do transporte escolar que atende a EEEFM Bernardo Horta, em caráter emergencial.Dia 03/04/2014M/ Irupi 2014NL03119 2014NE03345 66010306 EM FAVOR DE CLEYVERSON CINDRA DE SOUZA E JOSE LUIZ DE MELO (GUACUI) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462864926 12704 2014 2014-02-20T00:00:00 0,0000 0,0000 20273,6000 0,0000 11145893000341 2 "" AMPLA COMUNICACAO LTDA 8331175 Concorrência Pg Notas Fiscais 17338/15341 Publicidade Institucional em JAN/14 TV Gazeta Noroeste - FEV/14 2014OB00251 2014NE00011 64935973 ATENDER DESPESA COM PUBLICIDADE ATRAVÉS DA AMPLA EM 2014. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTEDÊNCIA ESTADO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 131 COMUNICAÇÃO SOCIAL 204 GESTÃO PÚBLICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2105 INTEGRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA COMUNICAÇÃO DO GOVERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2746 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462864927 12705 2014 2014-01-28T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.301.767-## 1 "" JOSE CARLOS DO NASCIMENTO 8366583 Diárias Deslocamento é para realizar o remanejamento de bens móveis na escola, Prof Santos Pinto, Município de Governador Lindenberg/ES, Dia 29/01 e 30/01/2014. 2014OB00529 2014NE00165 64758621 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (CI/SPATR/N 207/2013) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462864928 12706 2014 2014-04-17T00:00:00 0,0000 0,0000 392,0000 0,0000 ###.465.087-## 1 "" IZAC PEREIRA BARBOSA 8337192 Não Aplicável PAGTO REF. A DIÁRIA PARA OS DIAS 22 À 25/04/2014, COM DESTINO A STA MARIA, ITAGUAÇU E BAIXO GUANDÚ 2014OB01430 2014NE00014 65073738 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2450 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462864929 12707 2014 2014-10-23T00:00:00 0,0000 0,0000 16000,0000 0,0000 ###.267.957-## 1 "" JOSE AMARAL FERNANDES FILHO 8367515 Concurso Pagamento da despesa com edital 032/2014 - Seleção de projetos de valorização da diversidade cultural capixaba. 2014OB00619 2014NE00373 65557611 DE SELEÇÃO (032/2014) DE PROJETOS DE VALORIZAÇÃO DA DIVERSIDADE CULTURAL CAPIXABA CÓDIGO 021.2 EDITAL 0 3 DESPESAS CORRENTES 400901 FUNDO DE CULTURA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 391 PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO 161 PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL 2971 CONCESSÃO DE RECURSOS PARA PROJETOS DE PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2477 PREMIAÇÕES CULTURAIS 40901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462864930 12708 2014 2014-01-30T00:00:00 0,0000 0,0000 846,9900 0,0000 28483014000122 2 "" TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8339078 Não Aplicável pensao alimenticia, folha complementar jan/14. 2014OB00170 2014NE00010 702014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 32 CONTROLE EXTERNO 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2018 EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3490 ATIVO CIVIL - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462864931 12709 2014 2014-03-18T00:00:00 0,0000 0,0000 16615,1400 0,0000 08914216000174 2 "" QUALIFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 8327976 Dispensa de Licitação pagamento referente a mar/14 e cota mar/14 da nf 1417 PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE ÓRTESE E PRÓTESE DO PACIENTE JOSÉ M. DE ANDRADE 2014OB00150 2014NE00147 64843076 SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE ÓRTESE E PRÓTESE DO PACIENTE JOSÉ M. DE ANDRADE. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440922 HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 55 CAPARAÓ 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4690 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2443 MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462864932 12710 2014 2014-10-12T00:00:00 8409,4200 0,0000 0,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 Não Aplicável VALOR PARA OCORRER COM DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSÃO DO FUNDEB, FP, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014. 2014NE00136 2014NE00023 65011546 DE PENSIONISTA DO FUNDEB -F. DE MANUT. E DESENV. DA EDUC. BÁS. E DE VALORIZ. DOS PROFIS. DA EDUC., BEM COMO DESP. DE EXERCÍC. ANTER.- FUNDO PREVIDENC. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 684 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDEB/SEDU 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462864933 12711 2014 2014-03-12T00:00:00 180000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 Dispensa de Licitação Cobrir despesa com obrigação patronal FUNPES-FP, exercício e 2014. 2014NE05145 2014NE00823 64704106 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA EM FAVOR DOS SERVIDORES DO DETRAN-ES PARA ATENDIMENTO ÀS DESPESAS DE FOLHA DE PAGAMENTO SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 515 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3857 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462864934 12712 2014 2014-10-20T00:00:00 0,0000 5394,9400 0,0000 0,0000 370101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 8369621 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO DA DESPESA REFERENTE VENCIMENTOS E SALÁRIOS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DA SETUR DO MÊS DE OUT/2014. 2014NL01146 2014NE00021 64908291 CUSTEAR DESPESAS ESTIMADA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SETUR PARA EXERCÍCIO DE 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 370101 SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 37 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 113 DESENVOLVIMENTO DO TURISMO SUSTENTÁVEL DO ESPÍRITO SANTO 6578 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2566 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIOS DE FUNÇÕES - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462864935 12713 2014 2014-08-26T00:00:00 0,0000 -9,1200 0,0000 0,0000 420101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 8371588 Não Aplicável Apropriação da folha de Agosto/2014, Ação 4657 - Remuneração do Pessoal Ativo RG. 2014NL14513 2014NE00351 67511953 DE TODOS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE MÊS AGOSTO/2014 (VITÓRIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4657 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2571 GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462864936 12714 2014 2014-09-23T00:00:00 0,0000 -3344,0500 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 Dispensa de Licitação LIQUIDACAO REF FOLHA 31 setembro DE 2014 2014NL01975 2014NE00080 65020030 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL MILITAR EM 2014. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4761 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2627 GRATIFICACAO DE FUNCAO DE NATUREZA ESPECIAL - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462864937 12715 2014 2014-08-27T00:00:00 0,0000 70035,7300 0,0000 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO DE ADIANTAMENTO FÉRIAS FOLHA DE AGOSTO 2014NL02113 2014NE00006 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2756 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2525 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462864938 12716 2014 2014-12-29T00:00:00 0,0000 0,0000 5,1800 0,0000 28030989000103 2 "" CAMIL CENTRO DE ASSIST MED ITABAPOANA LTDA 8338950 Dispensa de Licitação PAGAMENTO REFERENTE IRRF EXAME DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DA COLUNA LOMBAR DA SERVIDORA MARIA JOSÉ CUNHA ROCHA. CONFORME N/F1061 DE CAMILCOTA SET/14ENOV/14. 2014OB01242 2014NE00644 66744164 SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO PARA RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DA COLUNA LOMBAR DA SERVIDORA MARIA JOSÉ CUNHA ROCHA. EXAME 0 3 DESPESAS CORRENTES 440922 HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 55 CAPARAÓ 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4690 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462864939 12717 2014 2014-10-09T00:00:00 0,0000 0,0000 2935,0800 0,0000 ###.619.867-## 1 "" WANDERLINO EVILASIO SIQUEIRA 8329303 Dispensa de Licitação Pagamento de despesa com a locação do Imóvel onde fica instalada a DP DE ITACIBÁ PC/ES referente ao Mês de AGOSTO/2014. 2014OB02890 2014NE00019 28748204 ENCERRAMENTO DE CONTRATO DE LOCACAO DO IMOVEL ONDE SE LOCALIZA A DP DE ITACIBA EM 27/07/05. INFORMACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2740 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2701 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462864940 12718 2014 2014-04-24T00:00:00 0,0000 0,0000 -92,0000 0,0000 030101 3 "" TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8370594 Não Aplicável EVOLUÇÃO POR CÓDIGO - 2762 - KAROLYNE GUSMÃO SILVA - JUIZADO ESPECIAL 2014GD00118 2014NE00712 201301646725 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 4020 VALORIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4540 AUXÍLIO TRANSPORTE - RGPS - ESTAGIÁRIO FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462864941 12719 2014 2014-07-25T00:00:00 0,0000 0,0000 13903,7900 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG LIQ FL PENS JUL/14 FES 2014OB09509 2014NE00166 65002750 DE PENSIONISTAS DO FES - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 729 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3493 PENSIONISTA CIVIL - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462864942 12720 2014 2014-03-06T00:00:00 0,0000 0,0000 74,3900 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.MAI/14.FL.INAT.SEGER. 2014OB06877 2014NE00036 65004914 DE INATIVOS DA SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 259 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462864943 12721 2014 2014-02-10T00:00:00 0,0000 0,0000 693,0900 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.REF.MES OUT/14 FL.PENS.CBMES. 2014OB13963 2014NE00173 65003225 DE PENSIONISTAS DO CBM-ES - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 769 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2234 PENSÕES MILITARES 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462864944 12722 2014 2014-04-29T00:00:00 0,0000 0,0000 187,5000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 Inexigível PAGAMENTO DE 75 VALES TRANSPORTE PARA ATENDER A VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE DE VIANA. 2014OB01418 2014NE00568 201301703559 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 614 GESTÃO INTEGRADA E ESTRATÉGICA NA ATIVIDADE JUDICIAL CAPIXABA 4034 DINAMIZAÇÃO DOS JUIZADOS DA INFÂNCIA E JUVENTUDE E PROMOÇÃO DA RESPONSABILIDADE SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462864945 12723 2014 2014-11-06T00:00:00 0,0000 0,0000 3575,0000 0,0000 02343203000106 2 "" HOSPITAL PRAIA DO CANTO LTDA. 8340171 Não Aplicável PGTO REF. A INTERNAÇÃO DE DEACY MONTEIRO FERREIRA DOS SANTOS - PERÍODO 20 A 25/04/2014 - CONF.N.F. 6974. 2014OB12494 2014NE00294 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462864946 12724 2014 2014-06-05T00:00:00 0,0000 0,0000 3329,9000 0,0000 01199596000163 2 "" PROVINCE COM.DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 8319718 Pregão pagto nf 2011 - ref. abr/14 2014OB00631 2014NE00461 65223730 "SOLUÇÃO DE IODOPOVIDONA TÓPICO ANTI-SÉPTICO PARA CURATIVOS EM GERAL,EM MEIO-AQUOSO CONTENDO 1% DE IODO ATIVO.SIGA 23451;" MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2725 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE SÍLVIO AVIDOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462864947 12725 2014 2014-06-27T00:00:00 0,0000 0,0000 78,2800 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 Não Aplicável Pgto Pensão Alim. - Folha de Pessoal Comissionado - Jun/14. 2014OB02333 2014NE00119 65006232 PARA PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS PARA O EXERCICIO DE 2014. EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4626 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462864948 12726 2014 2014-03-06T00:00:00 0,0000 0,0000 388,6100 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 Não Aplicável PG.CONSIG.MAIO/14 FL.PENSAO PCES. 2014OB00412 2014NE00027 65010167 DE PENSIONISTAS DA PCES - POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO PREVIDENCIÁRIO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 749 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462864949 12727 2014 2014-07-18T00:00:00 0,0000 0,0000 5192,3200 0,0000 05423963000111 2 "" OI MÓVEL S.A. 8369731 Pregão Pagamento da Fatura nº 524000908,referente as despesas com telefonia móvel. ref.ao contrato nº 018/2012, no período de junho/2014, com vencimento em 01/08/2014. 2014OB03514 2014NE01341 65033582 PARA ATENDER DESPESAS COM TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP), TIPO PÓS-PAGO, NO MODO DIGITAL , REF. AO CONTRATO Nº018/2012, NOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO/2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2350 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462864950 12728 2014 2014-08-27T00:00:00 0,0000 0,0000 3649,9500 0,0000 39400510000191 2 "" DROGARIA ORLA DA PRAIA 8373724 Dispensa de Licitação pagamento da nota fiscal 00368 ago/2014 medicamentos mandado judicial para atender pacientes do sus ROSÂNGELA MARIA MIRANDA RIZZOLI e OUTROS EM ATENDIMENTO AOS MANDADOS JUDICIAIS. 2014OB18440 2014NE05379 66945550 ANASTROZOL 1MG E OUTROS, CONFORME ESPECIFICAÇÃO PARA ATENDER ROSÂNGELA MARIA MIRANDA RIZZOLI E OUTROS EM ATENDIMENTO AOS MANDADOS JUDICIAIS. MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 230 IMPLEMENTAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 2692 AQUISIÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS, DE PROGRAMAS ESPECÍFICOS E OUTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2464 MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTENCIA SOCIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462864951 12729 2014 2014-04-07T00:00:00 0,0000 0,0000 25,3300 0,0000 440901 3 "" FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 8370690 Não Aplicável FOLHA DE PESSOAL. 'D'. SUBSÍDIOS. RELATÓRIO 31 (PRO0505P). EMISSÃO: 16-06-2014 11:51:13. RUBRICA(S) N(S). 673. RETENÇÃO 2014OB14210 2014NE00138 64951944 PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SESA, REFERENTE EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4698 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462864952 12730 2014 2014-05-13T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.881.607-## 1 "" AFONSO AMORIM PEREIRA 8363145 Diárias empenho de 1,5 diarias de CACHOEIRO x marechal, reuniao, maio/2014 2014OB01189 2014NE00794 65074700 DIÁRIAS PARA OS MILITARES DO 3º BBM - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2760 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462864953 12731 2014 2014-02-09T00:00:00 0,0000 0,0000 369,6000 0,0000 ###.255.997-## 1 "" JACIMAR HILÁRIO BARBOSA 8370298 Inexigível GPS INSS REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO A CURSO, NO MÊS DE AGOSTO/2014. COMPET. AGO/14. (JACIMAR HILÁRIO BARBOSA) 2014OB02942 2014NE00327 65705190 DO PROFISSIONAL JACIMAR HILÁRIO BARBOSA PARA ATUAR COMO COORDENADOR DE CURSO NA GERÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DE TALENTOS HUMANOS DE 07/03 A 31/12/2014, NESTA ESESP. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 543 CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS SERVIDORES E GESTORES PÚBLICOS DO ESTADO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2708 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462864954 12732 2014 2014-11-26T00:00:00 0,0000 0,0000 201,6000 0,0000 ###.140.177-## 1 "" JOÃO MARCOS MOULIM GAMBA 8372651 Diárias PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA UTILIZAÇÃO DE 27 A 28/11/2014 - DESTINO: VITORIA - OBJETIVO: PARTICIPAÇÃO NO TREINAMENTO PARA EMISSÃO DE CERTIFICADO DE REGISTRO E COMPENSAÇÃO DE RESERVA LEGAL NO CAR, PROGRAMADO PELO DRNRE. 2014OB04063 2014NE03129 65730755 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA VIAGENS. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 542 CONTROLE AMBIENTAL 851 AMPLIAÇÃO DA COBERTURA FLORESTAL 8382 PROTEÇÃO DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462864955 12733 2014 2014-04-07T00:00:00 0,0000 0,0000 20,0000 0,0000 100103 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA 8370494 Não Aplicável Pagamento da Consignação da Folha nº 31 - AEPPGG - referente ao mês de Junho de 2014 - RPPS. 2014OB00463 2014NE00020 65081153 DE DESPESAS COM PESSOAL PARA O EXERCÍCIO DE 2014. PREVISAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100103 SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 124 CONTROLE INTERNO 189 FORTALECIMENTO DO CONTROLE INTERNO E PROMOÇÃO DA TRANSPARÊNCIA E PARTICIPAÇÃO SOCIAL 4092 REALIZAÇÃO DE AÇÕES DE AUDITORIA E CONTROLE INTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462864956 12734 2014 2014-12-15T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.657.047-## 1 "" FATIMA NEGRELLI DE CAMPOS GONCALVES 8341050 Diárias PAGAMENTO DE DESPESAS REF. A 1 E 1/2 DIÁRIA, BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO, DE VIX P/ N. VENÉCIA EM 19 e 20/12/2014, CONF. IS 3780/2014 2014OB19371 2014NE00141 64873510 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA A FAVOR DAS BANCAS EXAMINADORAS DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO EXERCICIO 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462864957 12735 2014 2014-12-09T00:00:00 0,0000 0,0000 3749,5000 0,0000 02223342000104 2 "" STAR MED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 8341182 Pregão pagto nf 20586/20667 - ref. ago/14 2014OB01390 2014NE00801 63940701 SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE PAGAMENTO, REFERENTE AO PROCESSO COMPRA N° 61209538; PREGÃO Nº 038/2013. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 57 CENTRO OESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2725 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE SÍLVIO AVIDOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462864958 12736 2014 2014-08-28T00:00:00 0,0000 0,0000 111,4800 0,0000 100101 3 "" SECRETARIA DA CASA CIVIL 8370369 Não Aplicável Pagamento da sexta parte folha de pessoal do mês de agosto conforme relatório PES505P. 2014OB00619 2014NE00144 65020740 VALORES ABAIXO INFORMADOS VISANDO ATENDER DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO MES DE JANEIRO DO EXERCICIO DE 2014 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100101 SECRETARIA DA CASA CIVIL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 505 ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2075 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4249 13° SALÁRIO - ATIVO CIVIL - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462864959 12737 2014 2014-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 21869,2300 0,0000 310203 3 "" CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 8370469 Inexigível PAGAMENTO REF, FOLHA DE SALÁRIOS, 13º SALÁRIO, FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS, DIRETORES E CARGOS COMISSIONADOS DA CEASA/ES, RETENÇÃO IRRF MES AGO 2014. 2014OB01099 2014NE00863 65027132 PAGAMENTO REF, FOLHA DE SALÁRIOS, 13º SALÁRIO, FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS, DIRETORES E CARGOS COMISSIONADOS DA CEASA/ES. EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 852 DESCENTRALIZAÇÃO E HARMONIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO 2409 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462864960 12738 2014 2014-01-07T00:00:00 0,0000 0,0000 109,9600 0,0000 350207 3 "" DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 8373602 Dispensa de Licitação pagamento referente a jun/14 e cota mai/14 de PAGAMENTO DA DUA DA AMBULANCIA RENAUT/MASTER PLACA MRO 8040 2014OB00456 2014NE00219 65331605 SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DA DUA DA AMBULANCIA RENAUT/MASTER PLACA MRO 8040 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440922 HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 55 CAPARAÓ 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4690 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2805 SEGUROS EM GERAL, INCLUSIVE SEGURO DPVAT 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462864961 12739 2014 2014-07-11T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.359.027-## 1 "" LUIZ CLAUDIO DAL'COL MATTOS 8329310 Diárias PAGAMENTO DE DESPESAS REF.1/2 DIÁRIA, REALIZAR VISTORIA EM IMOVEL P/LOCAÇÃO, 07/11/2014, DE VIX P/MARATAIZES ? IS 3373/2014. 2014OB17316 2014NE00113 64998096 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEOC SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462864962 12740 2014 2014-02-10T00:00:00 0,0000 0,0000 2293454,7500 0,0000 440901 3 "" FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 8370690 Não Aplicável FOLHA DE PESSOAL. 'D'. SUBSÍDIOS. RELATÓRIO 31 (PRO0505P). EMISSÃO: 13-09-2014 16:36:29. RUBRICA(S) N(S). 421/412/413. RETENÇÃO 2014OB21534 2014NE00138 64951944 PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SESA, REFERENTE EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4698 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462864963 12741 2014 2014-12-06T00:00:00 0,0000 0,0000 47,9600 0,0000 ###.530.407-## 1 "" ISAIAS CALIMAN BUFFON 8368773 Inexigível GPS INSS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DOCENTE, NO DIA 27/05/2014. COMPET. JUN/14.(ISAÍAS CALIMAN BUFFON) 2014OB01845 2014NE00755 66502128 DO DOCENTE ISAIAS CALIMAN BUFFON PARA ATUAR NO PROGRAMA DE MELHORIA DA GESTÃO MUNICIPAL DIA 27/05 - SANTA TERESA/ES. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 543 CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS SERVIDORES E GESTORES PÚBLICOS DO ESTADO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2679 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462864964 12742 2014 2014-12-08T00:00:00 0,0000 0,0000 1464,0000 0,0000 13055130000173 2 "" FUNERARIA IRMA SHEILA 8363624 Pregão pagto nf 229 - ref. jul/14 2014OB01217 2014NE00106 62234439 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA TRANSPORTE FUNERARIO, COD.65818, ( SERVICO DE REMOÇÃO DE CORPO PARA SVO- COLATINA X VITORIA X COLATINA); CONT. EM ANEXO. SERVICOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2725 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE SÍLVIO AVIDOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2823 SERVIÇOS FUNERÁRIOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462864965 12743 2014 2014-03-19T00:00:00 0,0000 0,0000 32,1700 0,0000 27434992000111 2 "" MATERNIDADE SANTA URSULA DE VITORIA LTDA. 8316784 Não Aplicável PGTO. IRRF REF. A NF 4541 - INTERNAÇÃO DE RAFAEL SILVA COSTA - DE 31/12 A 03/01/2014 - MAT. S. URSULA 2014OB04834 2014NE00615 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462864966 12744 2014 2014-10-11T00:00:00 0,0000 0,0000 65,2100 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 Não Aplicável PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO DA FOLHA PESSOAL 33, DO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. 2014OB03552 2014NE00108 65158598 DE TODOS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE MÊS JANEIRO/2014 (VITÓRIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 113 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (60%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2088 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462864967 12745 2014 2014-12-16T00:00:00 0,0000 0,0000 2909,3200 0,0000 27174101000135 2 "" PREF MUNIC DE ALEGRE 8314762 Dispensa de Licitação PAGTO RESSARCIMENTO DA SERVIDORA JOAQUINA CHRISLEYDE ROCHA - NOV/2014 2014OB26587 2014NE00283 65071131 PARA O GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. CESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4698 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3683 PESSOAL REQUISITADO DE ÓRGÃOS DE OUTROS ENTES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462864968 12746 2014 2014-07-05T00:00:00 0,0000 0,0000 509,6000 0,0000 ###.740.427-## 1 "" MARIA VERONICA ROTTA MAURI LORENZONI 8324419 Diárias Formação continuada no Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa - PNAIC, conforme CI/CIRC/SEDU/CEFOPE/Nº 09.Dia 06 à 09/05/2014M/ Vitória 2014OB04920 2014NE04568 66263387 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/CEFOPE/N 09/2014) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462864969 12747 2014 2014-06-05T00:00:00 0,0000 0,0000 184376,2000 0,0000 02066823000145 2 "" ENGEPLAZA CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA 8360209 Dispensa de Licitação PAGTO RECIBO 20/2014, REF LOCAÇÃO DO EDIFÍCIO ENSEADA PLAZA, ONDE FUNCIONA PARTO DOS SETORES DA NOVA SEDE DA SESA, ABRIL/2014, CONTRATO 225/2012. 2014OB08917 2014NE00797 56909047 EMPRESA DE ENGENHARIA P/FAZER AVALIAÇÃO DA PROPOSTA DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PROPRIEDADE DA EMPRESA ENGEPLAZA CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA P/ABRIGAR A CENTRAL ADMINISTRATIVA. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2690 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2774 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462864970 12748 2014 2014-07-08T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.448.267-## 1 "" OSNY RODRIGUES LEMES 8359980 Diárias PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA PARA VIAGEM AO MUNICÍPIO DE MONTANHA NO DIA 26 DE JUNHO DE 2014 2014OB05572 2014NE03128 67139477 NO VALOR DE 448,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS REF. AOS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2014 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4800 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462864971 12749 2014 2014-09-16T00:00:00 0,0000 0,0000 1220,4000 0,0000 ###.221.187-## 1 "" ROGERIO FERNANDES LIMA 8349989 Diárias PAGAMENTO 4,5 DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE VISITA TÉCNICA A POLICIA MILITAR DE SANTA CATARINA, NO PERÍODO DE 15 A 19/09/14, CONFORME CI 111/14- EMG. 2014OB03035 2014NE01386 67710441 DIÁRIAS EM FAVOR DE MMEE QUE SEGUIRÃO EM OBJETO DE SERVIÇO PARA O ESTADO DE SANTA CATARINA DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2750 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462864972 12750 2014 2014-06-23T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.484.957-## 1 "" JULIA DE SOUZA CARNEIRO 8350804 Diárias Capacitar os Agentes de Suporte Educacional e os Auxiliares de Secretaria Escolar, visando às atribuições dos mesmos quanto ao funcionamento das Secretarias das Escolas do município de Mimoso do Sul e Muqui.Dia 03/06/2014 2014OB09007 2014NE08353 66557410 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462864973 12751 2014 2014-04-30T00:00:00 0,0000 0,0000 -150329,8700 0,0000 02633573000188 2 "" AJ SERVICOS LTDA 8392388 Pregão ANULAÇÃO DE NL E OB PARA REMANEJAMENTO DE DESPESAS DE CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO. 2014GD00164 2014NE00099 201200041838 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 34 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 4020 VALORIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2874 SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (§ 1º DO ART. 18 DA LC Nº 101/00) - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462864974 12752 2014 2014-07-10T00:00:00 0,0000 0,0000 849,0000 0,0000 01026397000153 2 "" EDUARDO JOSE DUTRA PIRONI ME 8323361 Pregão REF.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPEC.EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA DOS FOCOS CIRURGICOS MARCA SISMATEC CONF.NF.72 PROC.62914332. 2014OB01509 2014NE00066 62914332 -CI Nº.027/2013/USG/HABF,CONTENDO O TERMO DE REFERENCIA QUE SOLICITA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPEC.EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA DOS FOCOS CIRURGICOS MARCA SISMATEC DA PQ CIRURGIA(12 MESE) CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440914 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2722 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL ANTÔNIO BEZERRA DE FARIAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462864975 12753 2014 2014-03-09T00:00:00 0,0000 0,0000 1146,6000 0,0000 ###.281.167-## 1 "" FABIO MARSON MUNIZ FREIRE 8347766 Diárias LANC CONTÁBIL REF A 3,5 DIARIAS MAIS 20% LOCOMOÇÃO P/DIAS 15 A 18.07 A BRASILIA/DF 2014OB03351 2014NE01186 66991935 PARA BRASILIA, DIA 15/07 A 18/-7/14, PART. DE CAPACITAÇÃO DO SICONV DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 851 AMPLIAÇÃO DA COBERTURA FLORESTAL 6626 IMPLEMENTAÇÃO DOS CORREDORES ECOLÓGICOS DA MATA ATLÂNTICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462864976 12754 2014 2014-10-06T00:00:00 0,0000 0,0000 348,4000 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 Não Aplicável Pagamento de consignação da folha complementar 43 do mes de maio de 2014. 2014OB01774 2014NE00102 65158598 DE TODOS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE MÊS JANEIRO/2014 (VITÓRIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 113 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (60%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2087 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462864977 12755 2014 2014-10-24T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.296.597-## 1 "" REGINA MARIA ADEOTATO SANTOS BARTOLOTI 8337252 Diárias Entrega de Premiação Referente a Etapa Regional dos Jogos na Rede - SRE N.VENÉCIA - Dia 16/10/2014. 2014OB19220 2014NE16925 68136056 VALOR R$ 168,00 (NOVA VENÉCIA) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462864978 12756 2014 2014-12-29T00:00:00 0,0000 0,0000 26507,8100 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 Não Aplicável PAGAMENTO CONSIGNAÇÕES, FOLHA DEZEMBRO/2014. 2014OB04054 2014NE00108 65158598 DE TODOS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE MÊS JANEIRO/2014 (VITÓRIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 113 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (60%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2088 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462864979 12757 2014 2014-03-10T00:00:00 0,0000 0,0000 457,7600 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 Não Aplicável Pagamento das consignações da folha do mês de Setembro de 2014. Ação 2087 RPRetenção Judicial. 2014OB03108 2014NE00102 65158598 DE TODOS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE MÊS JANEIRO/2014 (VITÓRIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 113 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (60%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2087 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462864980 12758 2014 2014-06-18T00:00:00 0,0000 0,0000 108,4000 0,0000 26921908000121 2 "" HOSPFAR IND. E COM. DE PRPDUTOS HOSPIT. LTDA 8330179 Dispensa de Licitação PAGAMENTO DA NOTA FISCAL2558852 ABR/2014 MEDICAMENTOS PARA CLAUDIO RIBEIRO NUNES EM ATENDIMENTO A MANDADO JUDICIAL. 2014OB12951 2014NE02057 65406273 LORAZEPAM 2MG COMPRIMIDO (MARCA LORAX) E OUTROS PARA CLAUDIO RIBEIRO NUNES, EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL. MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 230 IMPLEMENTAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 2692 AQUISIÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS, DE PROGRAMAS ESPECÍFICOS E OUTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2464 MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTENCIA SOCIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462864981 12759 2014 2014-05-11T00:00:00 0,0000 0,0000 2279,9200 0,0000 ###.871.607-## 1 "" PAULINO JOSE LOURENÇO 8392341 Não Aplicável REFERENTE 4,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A ALEGRE NOS DIAS 10 A 14/11 PARA CORREIÇÃO GERAL CONFORME PORTARIA 754/14. 2014OB04536 2014NE03013 201400000008 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 2028 ATIVIDADE CORREICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4161 DIÁRIAS A MAGISTRADOS - USO EXCLUSIVO TJ 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462864982 12760 2014 2014-09-23T00:00:00 0,0000 0,0000 635,0000 0,0000 ###.807.807-## 1 "" LUCINEIA BATISTA DA SILVA 8333623 Dispensa de Licitação AJUDA DE CUSTO CONSULTA S PAULO 14/10/14 REQ 01869/14 PASSAGEM 2014OB03176 2014NE03376 48049140 PASSAGEM E DIARIA PARA RICARDO PEREIRA REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2718 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE VITÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2862 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD - TERRESTRE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462864983 12761 2014 2014-04-23T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.386.387-## 1 "" JOAO WAGNER DUTRA NEVES 8336474 Diárias 2014GD00184 2014NE00131 64877604 NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA EXERCICIO 2014 PARA O MUNICIPIO DE AFONSO CLAUDIO SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462864984 12762 2014 2014-06-30T00:00:00 0,0000 3519,0000 0,0000 0,0000 14777919000109 2 "" VITORIA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA 8361645 Pregão Despesa com aquisição de sabão em pó 5 kq arp. 008/2013 pregão 28/2012 2014NL01775 2014NE01129 65110030 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 008/2013 DO IASES - LOTE 2 PREGÃO 028/2012. ATA DE REGISTRO DE PRECO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460201 INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 243 ASSISTÊNCIA À CRIANCA E AO ADOLESCENTE 165 EXPANSÃO DA REDE E APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 4818 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2422 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO 46201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462864985 12763 2014 2014-06-24T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.761.257-## 1 "" FERNANDA ALMEIDA DE SOUZA 8340639 Diárias LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM DIÁRIAS, VISANDO COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO,PAG.DE 1/2 DIÁRIAS,CONF.IS.Nº1862/2014,EM 30/06/2014, DE VITORIA P/M.FLORIANO 2014NL07517 2014NE00143 64873510 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA A FAVOR DAS BANCAS EXAMINADORAS DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO EXERCICIO 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462864986 12764 2014 2014-04-06T00:00:00 0,0000 1000,0000 0,0000 0,0000 03873470000158 2 "" C E DA EEEF MARACANA 8335845 Não Aplicável liquidação referente programa dinheiro direto na escola - PEDDE/14 - meta 1 2014NL07104 2014NE06819 66373301 RECURSOS PEDDE/2014 - MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR (CARIACICA) PLANO DE APLICACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 42 AUXÍLIOS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 4347 APOIO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4462 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - AUXÍLIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462864987 12765 2014 2014-11-07T00:00:00 0,0000 -2125,4000 0,0000 0,0000 ###.222.517-## 1 "" CLEIDE SELMA SANTOS 8337816 Adiantamento - Suprimento de Fundos LIQ.DE VALOR REF.A SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM VIAGENS DO SR GOVERNADOR E VICE, DENTRO E FORA DO ESTADO, E PRONTO PAGAMENTO DA CASA MILITAR. 2014NL01928 2014NE00431 65569210 NO VALOR DE R$ 3.000,00 NO EXERCÍCIO DE 2014 SUPRIMENTO DE FUNDOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 750 SEGURANÇA DE DIGNATÁRIOS 2080 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2460 SUPRIMENTO DE FUNDOS - MATERIAL DE CONSUMO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462864988 12766 2014 2014-09-06T00:00:00 0,0000 3551,0100 0,0000 0,0000 36325157000134 2 "" COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA 8328990 Pregão liquidação da nota fiscal 33015 MAI/2014 medicamentos para pacientes do SUS. 2014NL08354 2014NE02667 64177971 REFERENTE AO PROCESSO Nº 62024949 EM FAVOR DA COSTA CAMARGO COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 230 IMPLEMENTAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 2692 AQUISIÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS, DE PROGRAMAS ESPECÍFICOS E OUTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2464 MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTENCIA SOCIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462864989 12767 2014 2014-02-18T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.042.837-## 1 "" JAILSON SOARES 8327673 Diárias LANC REF A 0,5 DIA 06 A MARECHAL + DIA 20 A P KENNEDY + 2,5 DE 22 A 24 A NOVA VENECIA + 1,5 DE 27 A 28 A P KENNEDY P/ CONDUZIR TÉCNICOS A VISTORIA. 2014NL00493 2014NE00058 65025652 ENC. PLANO DE VIAGEM MENSAL PARA O MES DE JANEIRO/14 DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2625 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462864990 12768 2014 2014-04-14T00:00:00 0,0000 336,0000 0,0000 0,0000 ###.235.587-## 1 "" IVONETE NAVES LUCAS 8323838 Diárias LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM DIÁRIAS, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA AÇÃO EDUCATIVA JUNTOS PELA VIDA, SEMANA SANTA,PAG.DE 3 DIÁRIAS,CONF.IS.Nº 1088/2014,EM 18/19/20 E 21/04/2014, DE VITORIA P/ITAPEMIRIM 2014NL04434 2014NE00020 64673693 EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA SERVIDORES SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462864991 12769 2014 2014-04-22T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.213.317-## 1 "" ODMAR PERICLES NASCIMENTO 8352969 Diárias LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM 0,5 DIÁRIA PARA O DIRETOR DE ECONOMIA SOCIAL E SOLIDÁRIA ODMAR PÉRICLES EM VIAGEM A VENDA NOVA DO IMIGRANTE NO DIA 29/04/2014 PARA ORGANIZAÇÃO E PARTICIPAÇÃO NO SEMINÁRIO DE DESENVOLVIMENTO DA AGROINDÚSTRIA FAMILIAR. 2014NL00465 2014NE00355 66168511 DIARIA PARA VIAGEM NO DIA 29/04/2014 A VENDA NOVA DO IMIGRANTE PARA ORGANIZAÇÃO E PARTICIPAÇÃO NO SEMINARIO REGIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA AGROINDUSTRIA FAMILIAR. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 860 REDUÇÃO DA POBREZA 6860 DESENVOLVIMENTO SOCIAL, LOCAL E REGIONAL SUSTENTÁVEL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 30205 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462864992 12770 2014 2014-05-06T00:00:00 0,0000 770,1600 0,0000 0,0000 05116388000104 2 "" CONSTRUTORA ARPA E SERVICOS LTDA 8348837 Pregão LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL NF. 1024. 2014NL01556 2014NE01077 65801547 PROCESSO FINANCEIRO DA CONSTRUTORA ARPA E, SERVIÇOS LTDA. ESTE PROCESSO ESTÁ VINCULADO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO 60084588 E AO PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 67487890. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 460201 INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 243 ASSISTÊNCIA À CRIANCA E AO ADOLESCENTE 165 EXPANSÃO DA REDE E APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 4818 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 46201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462864993 12771 2014 2014-05-30T00:00:00 0,0000 15000,0000 0,0000 0,0000 03368953000103 2 "" C.E DA EPG VENTINO DA COSTA 8326511 Não Aplicável liquidação referente programa dinheiro direto na escola - PEDDE/14 - meta 9 2014NL06858 2014NE06582 66301564 RECURSOS PEDDE/2014 - MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR (CARIACICA) PLANO DE APLICACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 42 AUXÍLIOS "" 50 METROPOLITANA 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 1672 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA, REPAROS E ACESSIBILIDADE NAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4462 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - AUXÍLIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462864994 12772 2014 2014-04-29T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.494.747-## 1 "" JOAO CARLOS DA SILVA 8339676 Não Aplicável PAGTO REF. A DIARIAS DO SERVIDOR EM VIAGEM A SÃO GABRIEL DA PALHA, N. VENÉCIA E VILA VALÉRIO DE 30/04 A 02/05/2014. 2014OB01538 2014NE00018 65073924 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2450 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462864995 12773 2014 2014-08-05T00:00:00 0,0000 0,0000 54000,0000 0,0000 01135025000165 2 "" FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL-P.CANARIO 8363910 Não Aplicável REPASSE FINANCEIRO DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL P/ O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PISO: PAEFI/CREAS. 2014OB00412 2014NE00277 65403932 DE RECURSOS FINANCEIROS DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL P/ O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO ANO DE 2014, PARA O MUNICÍPIO DE PEDRO CANÁRIO. TRANSFERENCIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 470901 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUIÇÕES "" 58 NORDESTE 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 191 FORTALECIMENTO DO SUAS 4873 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4456 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - FUNDOS MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 47901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462864996 12774 2014 2014-12-29T00:00:00 0,0000 0,0000 110,1400 0,0000 ###.747.067-## 1 "" CRISTIANO SCHEFLLER SANTANA 8370052 Não Aplicável Pagamento do IRRF dos bolsistas do curso formação da EPEN/SEJUS. 2014OB08988 2014NE04895 68111398 NO VALOR DE 649.472,00 EM FAVOR DO BANCO BANESTES REF. A CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTUDOS PARA 2010 ALUNOS EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 6802 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA PRISIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2679 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462864997 12775 2014 2014-10-21T00:00:00 0,0000 0,0000 241,0000 0,0000 04105357000195 2 "" SERV. DIAGN. IMAGEM S. MIGUEL ARC. S/C LTDA 8330410 Dispensa de Licitação PAGAMENTO REFERENTE EXAME DE TC CRÂNEO DO PACIENTE SEBASTIÃO CEZAR SILVA,CONFORMEN/F008484 DE SERV. DIAG PORIMAGEM SAO MIGUEL ARCANJO LTDA . COTA OUT/14 E OUT/14. 2014OB00859 2014NE00723 67688721 SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO PARA TC CRÂNEO DO PACIENTE SEBASTIÃO CEZAR SILVA. EXAME 0 3 DESPESAS CORRENTES 440922 HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 55 CAPARAÓ 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4690 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462864998 12776 2014 2014-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 10,0000 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 Não Aplicável PAGAMENTO DAS CONSIGNAÇÕES DO MÊS DE AGOSTO DE 2014. 2014OB02764 2014NE00078 65158598 DE TODOS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE MÊS JANEIRO/2014 (VITÓRIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2085 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE SERVIÇOS E APOIO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462864999 12777 2014 2014-12-12T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.081.827-## 1 "" ORLI RANGEL 8338837 Diárias Referente a despesa com meia diária para conduzir servidor ao município de Aracruz, com saída em 11/12/2014. 2014OB01422 2014NE01072 68703309 EMPENHO DE 1/2 DIÁRIA PARA VIAGEM COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ARACRUZ NO DIA 11/12/2014. ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2530 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462865000 12778 2014 2014-03-09T00:00:00 0,0000 0,0000 4680,0000 0,0000 05953926000115 2 "" INST. ASSIST. ATEN. USO DE DROGAS NOVA ALIANÇA 8338479 Não Aplicável PGTO NFS N.º 3370, REF. INTERNAÇÃO DE DIONES COSTA DOS SANTOS, NO PERÍODO DE 04 A 30/04/2014. 2014OB18973 2014NE00610 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462865001 12779 2014 2014-10-28T00:00:00 0,0000 0,0000 281100,0000 0,0000 16701716000156 2 "" FIAT AUTOMOVEIS LTDA 8347668 Pregão PAGAMENTO DAS NFES 2503904, 2503894, 2503891, 2503884, 2479304, 2503913, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE VIATURAS POLICIAIS MILITARES TIPO STATION WAGON, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO N 064/14, PROC. 64956997. 2014OB03503 2014NE01030 64956997 TERMO DE REFERÊNCIA PARA AQUISIÇÃO DE VIATURAS POLICIAIS DO TIPO STATION WAGON/MONOVOLUME CARACTERIZADAS PARA POLICIAMENTO OSTENSIVO ORDINÁRIO DA PMES. SOLICITACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 4 INVESTIMENTOS 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE "" 0 ESTADO 142 OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 861 REDUÇÃO DE HOMICÍDIOS 3759 AQUISIÇÃO E RENOVAÇÃO DA FROTA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3292 VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462865002 12780 2014 2014-06-25T00:00:00 0,0000 0,0000 51,1000 0,0000 ###.316.737-## 1 "" VICTOR MATOS DE OLIVEIRA 8318929 Não Aplicável PAGAMENTO DE IRRF DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE MAIO/14, COMO INSTRUTOR E PARTE DE COORDENADOR DE ORQUESTRA DE VIOLÕES.OBS: PARTE DO IRRF, FOI DESCONTADO NO PROCESSO DE COORDENADOR (R$21,85). BASE CALCULO É R$2.719,84. IR - TOTAL R$ 72,95. VICTOR MATOS DE OLIVEIRA 2014OB01241 2014NE00362 66463211 EM FAVOR DE VICTOR MATOS DE OLIVEIRA COMO INSTRUTOR DE ORQUESTRA DE VIOLÕES ÁREA-C PARA O EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 364 ENSINO SUPERIOR 152 EDUCAÇÃO MUSICAL 2688 FORMAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO CONHECIMENTO E HABILIDADES MUSICAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462865003 12781 2014 2014-01-09T00:00:00 0,0000 0,0000 325,6000 0,0000 07064289000151 2 "" COBE CONS.OPERACIONAL DE BILHETAGEM ELETRON. 8318165 Não Aplicável PGTO COM DESPESA COM VALE TRANSPORTE PARA SERVIDORES DA REDE ESTADUAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2014. 2014OB02673 2014NE00050 65011651 EM FAVOR DO CONSORCIO OPERACIONAL DE BILHETAGEM ELETRÔNICA DE COLATINA PARA FAZER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE (VITÓRIA EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 800 APOIO ADMINISTRATIVO 6666 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE SERVIÇOS E APOIO ESCOLAR - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462865004 12782 2014 2014-11-26T00:00:00 0,0000 0,0000 -175,0200 0,0000 07064289000151 2 "" COBE CONS.OPERACIONAL DE BILHETAGEM ELETRON. 8318165 Inexigível 2014EV00122 2014NE00933 63484099 EMPENHO POR ESTIMATIVA - COBE SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462865005 12783 2014 2014-09-29T00:00:00 0,0000 0,0000 7380,0000 0,0000 05953926000115 2 "" INST. ASSIST. ATEN. USO DE DROGAS NOVA ALIANÇA 8338479 Não Aplicável ref.nl,pagto.nf-03542,internação de joao vitor rodrigues pereira, de 20/05 a 30/06/2014. 2014OB21306 2014NE00610 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462865006 12784 2014 2014-12-23T00:00:00 0,0000 0,0000 -900,0000 0,0000 ###.833.837-## 1 "" ANGELICA CHRISTINA BARREIRO DA SILVA 8343613 Inexigível Devolução de Saldo de Suprimento de Fundo. 2014GD00006 2014NE00360 67101593 SUPRIMENTO DE FUNDOS PROT.07582/2014 SUPRIMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450105 DIRETORIA DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 9 ASSISTÊNCIA À SAÚDE 2771 MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO COMPLEXO HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3338 SUPRIMENTO DE FUNDOS - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462865007 12785 2014 2014-12-23T00:00:00 0,0000 0,0000 21402,9800 0,0000 31800113000103 2 "" CLINICA NEFROLOGICA DE COLATINA LTDA 8320607 Não Aplicável pagto da nf nº576 de 26/11/14, relativo a prestação de serviços sus sia normal do mês de outubro/14, conforme proc. 64777979/2014. 2014OB27489 2014NE01137 64777979 VALOR R$ 6.238.825,52 EM NOME DA CLINICA NEFROLÓGICA DE COLATINA LTDA - PRESTADORES DE SERVIÇOS DO SUS REFERENTE EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4706 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE COMPLEMENTARES À REDE PÚBLICA (TABELA SUS) 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2868 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - GESTÃO PLENA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462865008 12786 2014 2014-10-24T00:00:00 0,0000 0,0000 -6200,1800 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 Inexigível 2014EV00097 2014NE00221 63875926 PARA INICIO DOS PROCEDIMENTOS DE CONTRATACAO DA GVBUS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEFAZ REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VALES TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES E ESTAGIARIOS DA GV AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2180 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462865009 12787 2014 2014-07-05T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.220.797-## 1 "" MARIA SEPULCRI SALAROLI 8355663 Diárias PG 0,5 DIARIA P/06 E 0,5 P/14.05 2014OB01472 2014NE00464 65690125 ENCAMINHA PLANO DE VIAGEM ANUAL PARA 2014 DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2625 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462865010 12788 2014 2014-10-16T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.884.037-## 1 "" MARCELO LOPES DE FARIA 8347226 Diárias PAGAMENTO DE 1/2 DIÁRIA REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM AO MUNICIPIO DE VITÓRIA 09/09/2014 2014OB07222 2014NE00097 65063520 DE 15 E 1/2 DIÁRIAS PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4800 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462865011 12789 2014 2014-05-06T00:00:00 0,0000 0,0000 118,4900 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 Não Aplicável Pagamento de consignação ref. a folha 31 e 33 do mes de maio de 2014 2014OB01709 2014NE00102 65158598 DE TODOS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE MÊS JANEIRO/2014 (VITÓRIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 113 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (60%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2087 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462865012 12790 2014 2014-09-15T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.874.377-## 1 "" MARZINHO AMBROZIO 8333266 Diárias PAGTO 1/2 DIARIA REF. VIAGEM A VITORIA P/TRANSPORTAR SERVIDORES DA REG. COLATINA, CF. AUTO REQUIS. Nº 320/14 - STM/SRSCOL. 2014OB03563 2014NE00328 47911697 POR ESTIMATIVA PARA COBRIR DESP COM DIARIAS EM 2010 CPF 837.874.377-20 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 594 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO 4714 MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462865013 12791 2014 2014-07-16T00:00:00 0,0000 0,0000 336,0000 0,0000 ###.462.687-## 1 "" LEONARDO DALCOLMO TONONI 8333133 Diárias Pagamento relativo a diária, em favor do servidor LEONARDO DALCOMO TONONI, para custear despesas com viagem. Solicitação nº 692/14 2014OB03472 2014NE00126 65145445 NO VALOR DE R$1.680,00 PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS RELATIVAS A VIAGENS DE TRABALHO. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2350 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462865014 12792 2014 2014-09-12T00:00:00 0,0000 0,0000 1415,0500 0,0000 21553284000113 2 "" CONSERVADORA JUIZ DE FORA 8337637 Pregão PAGAMENTO DO ISS REFERENTE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA PATRIMONIAL CONTRATO N 055/2010 MÊS NOVEMBRO/2014. CONFORME ATA DE AUDIÊNCIA MED Nº. 001269.2014.17.000/8 2014OB03813 2014NE00372 48736864 DE PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA GERENCIAMENTO DO CONTRATO N 55/2010 CONSERVADORA JUIZ DE FORA LTDA (CI/GECON 05/2010) ABERTURA 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 34 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 8677 SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PARA UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2876 SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (§ 1º DO ART. 18 DA LC Nº 101/00) - SERVIÇOS DE LIMPEZA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462865015 12793 2014 2014-12-17T00:00:00 0,0000 0,0000 40,0000 0,0000 10775026000165 2 "" G & E COMERCIO DE GAS LTDA ME 8315113 Dispensa de Licitação Pagamento da NF-e 4568 referente à aquisição de 01 (uma) botija de Gás Liquefeito de Petróleo - GLP, de 13 kg, conforme Ordem de Fornecimento/Serviço, registrado no Siga através do n° 27590. 2014OB00859 2014NE00104 65392426 DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE GÁS DE COZINHA - GLP 13 KG, PARA DEMANDA DESTA SECONT. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100103 SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2096 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2404 GÁS ENGARRAFADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462865016 12794 2014 2014-10-11T00:00:00 0,0000 0,0000 4521,6200 0,0000 07134140000100 2 "" ARAUJO RENTACAR LTDA - ME 8320901 Pregão Pagamento das despesas sobre Nota Fiscal de Serviços Eletrônica de nº 00362, fls. 749, do mês de Outubro/2014. 2014OB00750 2014NE00145 57558663 LOCAÇÃO DE VEÍCULOS. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300201 SUPERINTENDÊNCIA DOS PROJETOS POLARIZAÇÃO INDUSTRIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 50 METROPOLITANA 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 22 INDÚSTRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2300 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2853 LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE 30201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462865017 12795 2014 2014-04-08T00:00:00 0,0000 0,0000 183,3400 0,0000 ###.745.247-## 1 "" GENILSON WELLYS RIBEIRO 8366211 Não Aplicável PAGTO DE LOCAÇÃO DO IMOVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PAV DE SÃO LOURENÇO NO MES DE JUL/2014. 2014OB11741 2014NE01237 65395816 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA EXERCÍCIO/2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2701 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462865018 12796 2014 2014-07-29T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.190.327-## 1 "" ADELIA MARTINS CAMPOS 8360307 Diárias PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS EM FAVOR DA SERVIDORA ADELIA MARTINS CAMPOS EM VIAGEM OFICIAL A VITÓRIA -ES 2014OB01435 2014NE00865 66365350 RESSARCIMENTO DE DIÁRIA PARA SERVIDORA ADÉLIA MARTINS CAMPO EM VIAGEM OFICIAL Á VITÓRIA. RESSARCIMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TRABALHO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2410 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462865019 12797 2014 2014-03-11T00:00:00 0,0000 0,0000 4606,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 Inexigível PG VALE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL P/SERVIDORES DO IPAJM MES NOV/14. 2014OB01517 2014NE00005 64999220 CONTR. Nº 004/2010: EMPRESA DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITÓRIA - GVBUS. REFERENTE A VALES-TRANSPORTES DOS SIST. TRANSCOL, PARA SERVIDORES DO IPAJM. EXERCÍCIO 2014. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2885 MANUTENÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462865020 12798 2014 2014-08-10T00:00:00 0,0000 0,0000 119681,4900 0,0000 17161464000182 2 "" CIMCOP S/A ENGENHARIA E CONSTRUCOES 8363589 Concorrência 7ª M.P AO CONTRATO 043/2013 - CIMCOP S/A, REF. IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DA ROD. ES-137 - TRECHO: NOVA VENECIA - PATRIMONIO DA PENHA, PERIODO: 01 A 31/08/2014. NF. 102 2014OB04173 2014NE00719 64036936 REFERENTE AO EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 027/2013, PROCESSO ADM. Nº 62489151, VISANDO ELABORAÇÃO DE CONTRATO COM A EMPRESA VENCEDORA - CIMCOP S/A - ENG. E CONSTRUÇÕES. RESERVA ORCAMENTARIA 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 59 NOROESTE 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 67 CONSOLIDAÇÃO DO SISTEMA RODOVIÁRIO ESTADUAL E DE VIAS COMPLEMENTARES 3454 CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSOS TRECHOS DA MALHA RODOVIÁRIA ESTADUAL E DE VIAS COMPLEMENTARES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3362 OBRAS RODOVIÁRIAS E VIÁRIAS 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462865021 12799 2014 2014-09-07T00:00:00 0,0000 0,0000 91525,7500 0,0000 10235424000199 2 "" CDM CENTRO DE DIAGNOSTICO MEDICO 8323472 Pregão pgt. de despesa c/ exames tomografia- ref. nf. 1657- 2014OB01342 2014NE00527 63154846 COBERTURA DE DESPESAS C/ PROC. 58606211,ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 0169/2013, CDM CENTRO DIAGNÓSTICO MÉDICO PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 58 NORDESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2729 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462865022 12800 2014 2014-02-07T00:00:00 0,0000 0,0000 2223,8300 0,0000 08583394000160 2 "" GLOBO PRESTACAO DE SERVIçOS DE LIMPEZA LTDA. 8320781 Pregão PAGAMENTO DE RETENÇÃO DE IRRF - GLOBO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA. 2014OB02748 2014NE00113 201000031026 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 34 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 4020 VALORIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2874 SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (§ 1º DO ART. 18 DA LC Nº 101/00) - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462865023 12801 2014 2014-09-05T00:00:00 0,0000 0,0000 1138,5000 0,0000 ###.170.527-## 1 "" JUARES AUGUSTO DE OLIVEIRA 8380630 Não Aplicável DIÁRIAS NO ESTADO - 12 A 16/05. 2014OB01086 2014NE00164 4932014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 32 CONTROLE EXTERNO 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2018 EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462865024 12802 2014 2014-11-04T00:00:00 0,0000 0,0000 64,0900 0,0000 28431575000188 2 "" HOSPITEC COMERCIO REPRESENTACOES LTDA 8331731 Pregão REF.MANUTENCAO PREVENTIVA E CORETIVA DE EQUIPAMENTOS MARCA DIGITAL E OUTROS CONF.NF.2078 PROC.47654910. 2014OB00521 2014NE00042 47654910 EMPRESA PRESTADORA DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORETIVA DE EQUIPAMENTOS MARCA DIGITAL E OUTROS. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440914 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2722 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL ANTÔNIO BEZERRA DE FARIAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462865025 12803 2014 2014-02-07T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.800.577-## 1 "" WALKIRIA SOARES RODRIGUES 8347792 Diárias PAGTO DA DESPESA COM 1/2 DIÁRIA REF. VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE VITÓRIA PARA REUNIÃO COM DIRETOR TÉCNICO EM 25/06/2014 - CONF, CI: 359/2014. 2014OB01915 2014NE01447 66876818 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA EM FAVOR DA SERVIDORA: WALKIRIA SOARES RODRIGUES. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 460201 INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2810 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 46201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462865026 12804 2014 2014-08-25T00:00:00 0,0000 0,0000 14960,4300 0,0000 49254634002960 2 "" NUTRIPLUS ALIMENTAÇÃO E TECNOLOGIA LTDA 8344471 Pregão Pagamento da NF 2726, referente ao contrato 29/2014 - fornecimento de alimentação escolar, mês de julho/2014. 2014OB15099 2014NE02124 65535090 N 029/2014, EMPRESA NUTRIPLUS ALIMENTAÇÃO E TECNOLOGIA LTDA REFERENTE GESTÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PREGÃO ELETRÔNICO N 43-E/2013 LOTE 03 (CI/GAE/N 13/2014) GERENCIAMENTO DO CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 51 CENTRAL SERRANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 6684 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4497 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462865027 12805 2014 2014-10-04T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.889.377-## 1 "" LEONARDO MESSIAS DE SOUZA 8350414 Diárias PAGTO. DE DESPESAS COM 1 DIÁRIA EM VIAGENS A SÃO MATEUS E ARACRUZ NOS DIAS 21 E 26/02 PELO DSP, RESSARCIMENTO. 2014OB02170 2014NE00173 65071980 NO VALOR DE 2.016,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERIODO DE JANEIRO A MARO DE 2014 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4800 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462865028 12806 2014 2014-11-08T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.405.627-## 1 "" THIAGO DOS SANTOS 8370154 Diárias PAGAMENTO DE DIÁRIAS P/ REALIZAR FISCALIZAÇÃO DOS TRANSPORTADORES ESCOLARES.CONF. IS Nº: 2285/2014, 1 E ½ DIÁRIA EM 13 E 14/08/2014 DE VITÓRIA PARA RIO BANANAL E LINHARES. 2014OB12274 2014NE03455 67373844 FISCALIZAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR EM RIO BANANAL E LINHARES REF IS P Nº 2285 FISCALIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462865029 12807 2014 2014-02-26T00:00:00 0,0000 0,0000 7942,0000 0,0000 07944657000156 2 "" LA VITA COM. VAREJISTA DE PROD.ALIMENT.LTDA 8327127 Dispensa de Licitação PGTO.DA NF.7190 DO MES DE FEV/2014, REF.A AQUISIÇAO E GENEROS ALIMENTICIOS, CONF.SOLIC.DO NTAD/CI 006/2014. 2014OB00385 2014NE00105 65256760 DIETA ENTERAL SEMI-ALIMENTAR PARA ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL ESTADUAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2727 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2407 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462865030 12808 2014 2014-04-02T00:00:00 0,0000 0,0000 218,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Não Aplicável GPS INSS PATRONAL DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO TECNICO PARA EXECUÇAO DE CURSOS DA ESESP NO MES DE JAN/14-DENIS MARCHIORI-PROC, 64968090 2014OB00335 2014NE00094 65169093 DE INSS PATRONAL SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DOCENTES E DOCENTES ASSISTENTES CONTRATADOS NO EXERCÍCIO DE 2014 PELA ESESP. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 543 CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS SERVIDORES E GESTORES PÚBLICOS DO ESTADO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2366 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462865031 12809 2014 2014-12-03T00:00:00 0,0000 0,0000 436,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Não Aplicável GPS INSS PATRONAL REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DOCENTE, NO PERÍODO DE 24 A 28/02/2014. COMPET. MAR/14. 2014OB00729 2014NE00094 65169093 DE INSS PATRONAL SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DOCENTES E DOCENTES ASSISTENTES CONTRATADOS NO EXERCÍCIO DE 2014 PELA ESESP. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 543 CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS SERVIDORES E GESTORES PÚBLICOS DO ESTADO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2366 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462865032 12810 2014 2014-07-03T00:00:00 0,0000 0,0000 14,7100 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 Não Aplicável PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES/SESPORT REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE FEVEREIRO/2014 2014OB00550 2014NE00581 65070810 PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SESPORT, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2014. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2597 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462865033 12811 2014 2014-06-27T00:00:00 0,0000 0,0000 4887,2100 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 Dispensa de Licitação pagamento ref folha 31 junho 2014. 2014OB01529 2014NE00086 65020030 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL MILITAR EM 2014. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4761 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3506 GRATIF.TEMPO DE SERVIÇO-ANUENIO - ATIVO MILITAR - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462865034 12812 2014 2014-10-10T00:00:00 0,0000 0,0000 1686,1200 0,0000 10325541000143 2 "" CLIPARH - MEDICINA E PSICOL.DO TRAFEGO LTDA 8363636 Não Aplicável Pagto da NF 0330 (Cliparh) exames medicos e psicologicos a canidados do projeto cnh social 2014. 2014OB15782 2014NE02139 63749483 EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA DESPESAS COM A CLIPARH SERRA EXERCICIO 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 333 EMPREGABILIDADE 860 REDUÇÃO DA POBREZA 4516 CARTEIRA DE HABILITAÇÃO - CNH SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2866 PROGRAMA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO (CNH) SOCIAL 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462865035 12813 2014 2014-09-04T00:00:00 0,0000 0,0000 392,0000 0,0000 ###.748.687-## 1 "" DANILUZI FRANCIS NASCIMENTO 8350123 Diárias PAGAMENTO DE DESPESA COM 3,5 DIÁRIAS PARA SERVIDOR PARA SECRETARIAR, SUPERVISIONAR E APURAR OS RESULTADOS E CONFECÇÕES DOS BOLETINHOS DOS JOGOS ABERTOS DO ESPIRITO SANTO - JOABES, ETAPA MACRORREGIONAL, EM GUARAPARI/ES. 2014OB01032 2014NE00930 65969898 PARA SERVIDORES QUE IRÃO ORGANIZAR O JOABES(GUARAPARI). DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 812 DESPORTO COMUNITÁRIO 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2596 PROMOÇÃO E APOIO AO ESPORTE EDUCACIONAL, COMUNITÁRIO E LAZER 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462865036 12814 2014 2014-01-27T00:00:00 0,0000 0,0000 1437,8200 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Não Aplicável Pagamento do INSS Patronal relativo ao 13º salário de exercícios anteriores. 2014OB00042 2014NE00069 64903800 ESTIMATIVO EM FAVOR DA FAPES, PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014. VOL. III. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2424 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3537 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - RGPS - EXERCÍCIOS ANTERIORES 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462865037 12815 2014 2014-04-04T00:00:00 0,0000 0,0000 12,5200 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 Dispensa de Licitação pagamento consignação ref folha 31 março 2014. 2014OB00901 2014NE00080 65020030 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL MILITAR EM 2014. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4761 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSIDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462865038 12816 2014 2014-07-10T00:00:00 0,0000 0,0000 26508,3100 0,0000 13153450000166 2 "" LINUS MEDIC COM.DE PROD.HOSP.LTDA 8369136 Pregão PGTO DA NF.315 DO MES DE AGOSTO/2014 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR(CORTADOR AFASTADOR,MARTELO,PINLÇA ENTRE OUTROS MATERIAIS DEVIDO AO FLUXO DE CIRURGIAS ORTOPÉDICA )CONF.SOLIC.DOALMOXARIFADO A PEDIDO DO CENTRO CIRÚRGICO,PREGÃO ELETRÔNICO,ENTREGA UNICA.PROCESSO:62113488. 2014OB02033 2014NE00773 62113488 CORTADOR, AFASTADOR, MARTELO, PINÇA ENTRE OUTROS MATERIAIS DEVIDO AO FLUXO DE CIRURGIAS ORTOPÉDICAS MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2727 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462865039 12817 2014 2014-01-08T00:00:00 0,0000 0,0000 1013,9100 0,0000 800101 3 "" ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEGER 8374302 Não Aplicável PAGAMENTO DA CONSIGNATÁRIA DA FL.31 DO SISTEMA DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR E PENSAO ESPECIAL DO MÊS DE JULHO/14, CONFORME PROCESSO 65133730/14. 2014OB00225 2014NE00001 65133730 DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS ESPECIAIS E SISTEMA DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DESTA SEGER, REFERENTE AO EXERCICIO 2014. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 800101 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEGER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 80 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 274 PREVIDÊNCIA ESPECIAL 542 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES ESPECIAIS 960 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4482 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA - RGPS - ATIVO CIVIL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462865040 12818 2014 2014-11-03T00:00:00 0,0000 0,0000 15856,5800 0,0000 19009885000541 2 "" CJF DE VIGILANCIA LTDA 8326679 Pregão PAGAMENTO DAS NFS 07270 A 07296 E 07310, REFERENTE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA SEGURANÇA E MONITORAMENTO DE BENS E PESSOAS CONTRATO N 046/2009 MÊS JANEIRO/2014. 2014OB01951 2014NE01809 48050407 EM FAVOR DA EMPRESA CJF DE VIGILANCIA LTDA REF SERVICOS DE GUARADA E VIGILANCIA PATRIMONIAL CONTRATO N 46/2009 (GEST/SEDU) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 6682 SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2763 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462865041 12819 2014 2014-07-17T00:00:00 0,0000 0,0000 26688,3300 0,0000 05243161000120 2 "" EQUIFLEX MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA. 8337951 Pregão PG DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOBILIARIO EM MDF, CONFORME REGISTRO DE PREÇO Nº 037/2013 E A.F Nº 038/2014. 2014OB11372 2014NE03571 65152999 MODALIDADE DE PREGÃO PARA REGISTRO DE PRECO N 037/2013 LOTE 04 EMPRESA CLASSIFICADA EQUIFLEX- MOVEIS PARA ESCRITÓRIO LTDA (CI/GAE/N 8/2014) GERENCIAMENTO DE ATA DE REGISTRO DE PRECO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 1675 APARELHAMENTO DA REDE ESCOLAR, MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS -ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3286 MOBILIÁRIO EM GERAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462865042 12820 2014 2014-07-04T00:00:00 0,0000 0,0000 27311,3400 0,0000 04432048000120 2 "" EMPORIO CARD LTDA 8353100 Pregão PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO DE CARTÕES DE ALIMENTAÇÃO. 2014OB01137 2014NE00015 201201243734 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 614 GESTÃO INTEGRADA E ESTRATÉGICA NA ATIVIDADE JUDICIAL CAPIXABA 6030 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2773 SERVIÇOS DE PREPARO/FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462865043 12821 2014 2014-04-24T00:00:00 0,0000 0,0000 7602,0000 0,0000 32403602000186 2 "" ASSOCIACAO PESTALOZZI DE JOAO NEIVA 8336603 Não Aplicável PGTO DE DESPESA DO CONTRATO Nº 071/2014, INSTITUIÇÕES FILANTROPICAS SEM FINS LUCRATIVOS PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL DE JOAO NEIVA. 2014OB01123 2014NE00473 65555961 DE INSTITUIÇÕES FILANTRÓPICAS SEM FINS LUCRATIVOS PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL DE JOAO NEIVA (REP/GEJUD/N 10/2014) CREDENCIAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 56 RIO DOCE 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL 242 INCLUSÃO E DIVERSIDADE NA EDUCAÇÃO 8667 APOIO ÀS INSTITUIÇÕES PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2810 SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462865044 12822 2014 2014-03-19T00:00:00 0,0000 0,0000 74,2500 0,0000 ###.187.897-## 1 "" DINA DE FATIMA SOUZA VACCARI 8331675 Inexigível PAGAMENTO PARTE TFD Nº 124/14 REF. AJUDA DE CUSTOS P/PACIENTE AQUILA DE SOUZA VACARI. 2014OB00961 2014NE00824 49667610 TFD. REP. LEGAL DINA DE FATIMA SOUZA VACARI CPF 881.187.897-72 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 57 CENTRO OESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2715 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462865045 12823 2014 2014-05-27T00:00:00 0,0000 0,0000 395,0000 0,0000 ###.463.487-## 1 "" WENDEL WILLY FERREIRA DA SILVA 8351355 Diárias PAGTO. DE DESPESA COM 3,5 DIARIAS EM VIAGENS A VILA VELHA, COLATINA, LINHARES, ARACRUZ, BAIXO GUANDU, E PEDRO CANARIO NOS DIAS 07,13,14,18,19,21 E 26/03 PELO DSP, RESSARCIMENTO. 2014OB03484 2014NE00276 65075994 NO VALOR DE 2.016,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERIODO DE JANEIRO A MARÇO DE 2014 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4800 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462865046 12824 2014 2014-02-04T00:00:00 0,0000 0,0000 1912,3000 0,0000 ###.772.617-## 1 "" MARIA DE FATIMA DELL'ORTO MERGH 8343103 Inexigível PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE APOIO TECNICO PARA EXECUÇAO DE CURSOS DA ESESP NO MES DE MAR/14 2014OB00909 2014NE00304 65643186 DA PROFISSIONAL MARIA DE FÁTIMA DELL ORTO MERGH PARA ATUAR COMO APOIO TÉCNICO A CURSOS, NESTA ESESP. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 543 CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS SERVIDORES E GESTORES PÚBLICOS DO ESTADO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2708 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462865047 12825 2014 2014-03-27T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.584.197-## 1 "" LUCI DE OLIVEIRA DA SILVA 8347479 Não Aplicável PG: diárias da servidora Luci de Oliveira da Silva nos dias 29/11/2013 e 02,27/12/2013, conforme requisição em anexo. 2014OB00474 2014NE00474 65750527 PARA PARTICIPAR DE CURSO, PALESTRA, REUNIOES E EVENTOS EM VITORIA. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 594 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO 4713 MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462865048 12826 2014 2014-04-07T00:00:00 0,0000 0,0000 15000,0000 0,0000 09185732000178 2 "" C. E EEUEF FAZENDA AMORIM 8329151 Não Aplicável pagamento referente programa dinheiro direto na escola - PEDDE/14 - meta 9 2014OB10197 2014NE09107 66681855 RECURSOS PEDDE/2014 - MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR (VILA VALÉRIO) PLANO DE APLICACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 42 AUXÍLIOS "" 57 CENTRO OESTE 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 1672 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA, REPAROS E ACESSIBILIDADE NAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4462 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - AUXÍLIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462865049 12827 2014 2014-07-10T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.567.327-## 1 "" GUSTAVO BRAGANCA RANGEL 8323167 Diárias Pagamento de 1diária e meia em viagem a Barra de São Francisco, São Gabriel da Palha e Vila Pavão, saída às 8hs do dia 08 e retorno às 17:30hs do dia 09/10, para fiscalizar as obras executadas nas escolas estaduais João XXII, São Gabriel da Palha e Ana Portela de Sá. 2014OB03392 2014NE00026 65051831 AUTORIZACAO DE EMPENHO ESTIMATIVO DE DIÁRIAS P/ VIAGEM DO SERVIDOR À DIVERSOS MUNICÍPIOS DO ES DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 603 GESTÃO DE OBRAS CIVIS NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 2524 GERENCIAMENTO E FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS CIVIS DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462865050 12828 2014 2014-08-14T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.832.307-## 1 "" ANDRE PORTO 8356639 Diárias empenho de 0,5 diaria vitoria x SANTA MARIA DE JETIBA, PERICIA, AGOSTO/2014 2014OB01978 2014NE01300 65076931 DIÁRIAS PARA MILITARES DO ESTADO MAIOR PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2760 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462865051 12829 2014 2014-09-10T00:00:00 0,0000 0,0000 -168,0000 0,0000 ###.855.597-## 1 "" TOMAZ ORSINI MIGUEZ 8357924 Diárias REGISTRO REFERENTE DEVOLUÇÃO DE DIARIAS CONF. IS Nº 496/2014 PARA REGULARIZAÇÃO DA 2014GR00649. 2014GD00738 2014NE00213 64873510 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA A FAVOR DAS BANCAS EXAMINADORAS DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO EXERCICIO 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462865052 12830 2014 2014-03-28T00:00:00 0,0000 0,0000 1889,1300 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 Não Aplicável Pgto Pessoal Comissionado - Mar/14. 2014OB00986 2014NE00119 65006232 PARA PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS PARA O EXERCICIO DE 2014. EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4626 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2574 13º SALÁRIO - RGPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462865053 12831 2014 2014-08-01T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.228.437-## 1 "" LUCIANE KASSIA FERNANDES 8347718 Diárias LIQUIDAÇÃO P/PAGT DE 1 E 1/2 DIARIAS, FINALIDADE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO EM 06 E 07/01/2014 CONF. IS 11/14 DE VITÓRIA P/CACHOEIRO ITAPEMIRIM/ES 2014OB00022 2014NE00164 64873510 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA A FAVOR DAS BANCAS EXAMINADORAS DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO EXERCICIO 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462865054 12832 2014 2014-04-02T00:00:00 0,0000 0,0000 178,2500 0,0000 270101 3 "" SECRETARIA DE EST DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 8374636 Não Aplicável PAGAMENTO REFERENTE A CONSIGNAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO 2014. 2014OB00076 2014NE00029 65167694 PARA COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2014. AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE EST DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 616 GESTÃO DA POLÍTICA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 6220 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462865055 12833 2014 2014-06-02T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.250.957-## 1 "" FABIO LINDENBERG DOS SANTOS 8363430 Não Aplicável PG: DIARIAS DO SERVIDOR FÁBIO LINDENBERG DOS SANTOS NO DIA 23/01/2014 2014OB00183 2014NE00187 65034325 PARA ACOMPANHAMENTO E MONITORAMENTO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA SANITARIA NOS 26 MUNICIPIOS. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 594 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO 4713 MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462865056 12834 2014 2014-01-17T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.370.567-## 1 "" AGILDO BARBOSA DA SILVA 8327004 Diárias Deslocamento para remanejamento de bens móveis nas escolas localizadas no município de Cachoeiro de Itapemirim/ES, no dia 10/01/2014. 2014OB00190 2014NE00129 64755916 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (CI/SPATR/N 199/2013) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462865057 12835 2014 2014-11-02T00:00:00 0,0000 0,0000 1356,8400 0,0000 ###.246.487-## 1 "" BRENO JOHANSON REZENDE 8345839 Não Aplicável PAGT DO ALUGUEL DO IMÓVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PAV DE BOM JESUS DO NORTE/ES MES JAN/13. 2014OB01919 2014NE00916 64550192 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA EM FAVOR DE BRENO JOHANSON REZENDE CONTRATO 073/2010 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2701 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462865058 12836 2014 2014-10-20T00:00:00 5415,6400 0,0000 0,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 Não Aplicável REFORÇO PARCIAL DO EMPENHO 2014NE00035 DE TRANSFERENCIA DE SALDO DO EMPENHO 2014NE00034. 2014NE00472 2014NE00035 64908291 CUSTEAR DESPESAS ESTIMADA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SETUR PARA EXERCÍCIO DE 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 370101 SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 37 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 113 DESENVOLVIMENTO DO TURISMO SUSTENTÁVEL DO ESPÍRITO SANTO 572 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3857 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462865059 12837 2014 2014-03-12T00:00:00 -83091,2600 0,0000 0,0000 0,0000 05423963000111 2 "" OI MÓVEL S.A. 8369731 Pregão ANULAÇÃO PARCIAL DA 2014NE00632 PARA REAPROVEITAMENTO DE SALDO EM OUTRAS DESPESAS. 2014NE01132 2014NE00632 65121430 NO VALOR DE R$ 1.930.066,79, EM FAVOR DA EMPRESA LÍDER TNL PCS S.A, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2730 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462865060 12838 2014 2014-02-17T00:00:00 818,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.303.067-## 1 "" MARIA MOTTA SILVA 8327676 Dispensa de Licitação AJUDA DE CUSTO CONSULTA BAURU 24/02/2014 REQ 0320/14PASSAGEM 2014NE00498 2014NE00498 55897690 PASSAGEM E DIARIA PARA MATHEUS GAMA DA SILVA REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2718 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE VITÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2862 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD - TERRESTRE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462865061 12839 2014 2014-04-14T00:00:00 404,3100 0,0000 0,0000 0,0000 ###.867.907-## 1 "" NEUSA DE SOUZA PIMENTEL 8321627 Inexigível DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DOMICILIO PARA PACIENTE NEUSA DE SOUZA PIMENTEL, CF TFD 282/2014. 2014NE01170 2014NE01170 48069965 TFD. CPF.772.867.907-49 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 57 CENTRO OESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2715 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2862 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD - TERRESTRE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462865062 12840 2014 2014-02-25T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.837.766-## 1 "" JOAO BATISTA SILVA ARAUJO 8352482 Diárias DESPESAS COM VIAGEM A CACHOEIRO, NO DIA 27/02. 2014NE00452 2014NE00452 65040899 PAGAMENTO DESPESAS COM DESLOCAMENTO DE VIAGEM - FONTE 0101. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA PESQUISA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 852 DESCENTRALIZAÇÃO E HARMONIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO 3393 RENOVAÇÃO E REVIGORAMENTO DE LAVOURAS E MELHORIA DA QUALIDADE DOS CAFÉS DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462865063 12841 2014 2014-12-02T00:00:00 272997,4300 0,0000 0,0000 0,0000 09356669000195 2 "" INST.DO DES.DO ESPORTE E ACAO SOC.-IDEAS/PEC 8363547 Dispensa de Licitação COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2014, GESTÃO DO CENTRO OLÍMPICO DO ESPIRITO SANTO - PROJETO ESPORTE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, CONVENIO 756728/2011-MINISTÉRIO DO ESPORTE. 2014NE00342 2014NE00342 56895593 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE GESTÃO DO CENTRO DE TREINAMENTO. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 333 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS UNIÃO "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 811 DESPORTO DE RENDIMENTO 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 4593 APOIO À ATLETAS DE ALTO RENDIMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2761 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462865064 12842 2014 2014-12-06T00:00:00 345,6000 0,0000 0,0000 0,0000 44734671000151 2 "" CRISTALIA PROD QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 8320672 Pregão despesa com aquisição do medicamento morfina sulfato 30 mg liberação cronogramada - cápsulas, para dar continuidade ao tratamento de pacientes cadastrados nas farmácias cidadãs. 2014NE04243 2014NE04243 62066293 HIDROXIURÉIA 500MG E OUTROS, PARA CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS. MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 230 IMPLEMENTAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 2692 AQUISIÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS, DE PROGRAMAS ESPECÍFICOS E OUTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2464 MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTENCIA SOCIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462865065 12843 2014 2014-04-24T00:00:00 540,2200 0,0000 0,0000 0,0000 ###.721.127-## 1 "" NEALDO ZAIDAN JUNIOR 8389347 Diárias REFERENTE A 2,5 DIARIAS PARA VIAGEM A COLATINA NOS DIAS 22 A 24/4 PARA PARTICIPAR MUTIRAO DOS PROCESSOS DO DPVAT CONFORME PORTARIA 255/14. CARGO ANALISTA JUD 2014NE01189 2014NE01189 201400000006 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 4020 VALORIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4160 DIÁRIAS A SERVIDORES - USO EXCLUSIVO TJ 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462865066 12844 2014 2014-03-24T00:00:00 8120,0000 0,0000 0,0000 0,0000 05812762000106 2 "" VIXPAPEL - PAPEL E PLASTICO LTDA ME 8354332 Pregão SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO, REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 6044525, P.E Nº 001/2013, COM VIGENCIA 27/03/2013 A 26/03/2014 2014NE00415 2014NE00415 62373510 SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO, REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 6044525, P.E Nº 001/2013, COM VIGENCIA 27/03/2013 A 26/03/2014. CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2725 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE SÍLVIO AVIDOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2422 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462865067 12845 2014 2014-03-25T00:00:00 1000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 280101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 8369959 Não Aplicável COMPLEMENTAÇÃO DA 2014NE00067 PARA COBRIR DESPESAS COM EXERCÍCIOS ANTERIORES DO REGIME GERAL DESTA SEGER NO EXERCÍCIO DE 2014, CONFORME PROCESSO 65128494/14. 2014NE00254 2014NE00067 65128494 DE PAGAMENTO DOS ESTATUTARIOS DA SEGER - 2014 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2257 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4255 GRATIFICAÇÃO ASSIDUIDADE 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462865068 12846 2014 2014-02-21T00:00:00 10000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 420101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 8371588 Não Aplicável REFORCO DO EMPENHO PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2014. 2014NE01421 2014NE00457 65024788 PARA REALIZAÇÃO DE DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EM EXERCÍCIO REFERENTE ANO/2014/SEDU NA ACAO DISCRIMINADA (REP/GRH/N 1/2014) AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4657 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4251 FÉRIAS ABONO CONSTITUCIONAL - ATIVO CIVIL - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462865069 12847 2014 2014-03-18T00:00:00 655,2000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.560.537-## 1 "" THAIS RANGEL DAMASCENO 8365170 Não Aplicável Empenho para atender diárias da servidora Thais Rangel Damasceno nos dias 10 a 14/03/2014, conforme requisição em anexo. 2014NE00424 2014NE00424 65040422 PARTICIPAR DE REUNIOES,PALESTRAS, CONGRESSOS E OUTROS ASSEMELHADOS DENTRO DO ESTADO. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 594 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO 4713 MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462865070 12848 2014 2014-03-27T00:00:00 2638,1200 0,0000 0,0000 0,0000 18614100000173 2 "" Drogaria JULIANA 8370440 Dispensa de Licitação PARA COBRIR DESPESAS COM LERCANIDIPINO 10G COMPRIMIDO REVESTIDO E OUTROS PARA ATENDER HERMÍNIA FAVARATO PANDOLFI E RUBENS FERNANDO ZANOTTI EM ATENDIMENTO AOS AMNDADOS JUDICIAIS. 2014NE02406 2014NE02406 64940624 LERCANIDIPINO 10G COMPRIMIDO REVESTIDO E OUTROS PARA ATENDER HERMÍNIA FAVARATO PANDOLFI E RUBENS FERNANDO ZANOTTI EM ATENDIMENTO AOS AMNDADOS JUDICIAIS. MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 230 IMPLEMENTAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 2692 AQUISIÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS, DE PROGRAMAS ESPECÍFICOS E OUTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2464 MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTENCIA SOCIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462865071 12849 2014 2014-08-04T00:00:00 4488,8000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.486.277-## 1 "" MARIA DA CONCEICAO DOS SANTOS 8323094 Dispensa de Licitação AJUDA DE CUSTO COMPLEMENTO REQ 725/14 2014NE01135 2014NE01135 48297801 PASSAGEM/DIARIA P/ LUCAS DOS SANTOS REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2718 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE VITÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462865072 12850 2014 2014-04-25T00:00:00 1333,8000 0,0000 0,0000 0,0000 10518988000139 2 "" CONSÓRCIO CACHOEIRO INTEGRADO 8324325 Dispensa de Licitação EMPENHO ESTIMATIVO PARA VALE TRANSPORTE REFERENTE AO ANO DE 2014 PARA A SERVIDORA GILDETE MARIA GAVA. 2014NE01676 2014NE01676 66072557 DE VALE TRANSPORTE REFERENTE AOS MESES DE MARCO E ABRIL/2014. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4800 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462865073 12851 2014 2014-03-26T00:00:00 15817,5000 0,0000 0,0000 0,0000 05812762000106 2 "" VIXPAPEL - PAPEL E PLASTICO LTDA ME 8354332 Pregão NOTA DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, SENDO ESPONJA, PAPEL TOALHA, PAPEL HIGIÊNICO E SACO DE LIXO, PARA ATENDER AO HSL, MÊS DE MARÇO/2014, CONFORME ARP: 0004/2013. 2014NE00495 2014NE00495 61911348 DE UTILIZAÇÃO DAS ATAS SEGER, REF.: AO PROCESSO DE COMPRA Nº 60445254, Nº DA ARP.: 04/2013, CONTRATADA: VIX PAPEL- PAPEL E PLÁSTICO LTDA - ME, PREGAO/001/2013. ABERTURA DE PROCESSO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440915 HOSPITAL SÃO LUCAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4691 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL SÃO LUCAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2422 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462865074 12852 2014 2014-02-13T00:00:00 -1200,0000 0,0000 0,0000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 Inexigível CANCELAMENTO TOTAL DO EMPENHO. 2014NE00243 2014NE00110 2992014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 32 CONTROLE EXTERNO 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2018 EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3631 AUXÍLIO TRANSPORTE - RPPS - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462865075 12853 2014 2014-09-30T00:00:00 2000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.152.877-## 1 "" JOSE LUIZ DE CASTRO FREITAS 8340253 Diárias REFORÇO 2014NE00061 2014NE03997 2014NE00061 64877809 NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA EXERCICIO 2014 PARA O MUNICIPIO DE IÚNA E PAV DE IRUPI E IBITIRAMA SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462865076 12854 2014 2014-04-02T00:00:00 0,0000 0,0000 9876,1000 0,0000 440901 3 "" FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 8370690 Não Aplicável FOLHA DE PESSOAL. 'D'. SUBSÍDIOS. RELATÓRIO 31 (PRO0505P). EMISSÃO: 15-01-2014 15:30:48. LIQUIDAÇÃO DA(S) RUBRICA(S) N(S). 702. RETENÇÃO 2014OB01891 2014NE00138 64951944 PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SESA, REFERENTE EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4698 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462865077 12855 2014 2014-05-16T00:00:00 0,0000 0,0000 7200,0000 0,0000 32400582000190 2 "" C.E DA EPSG DAVID ROLDI 8341280 Não Aplicável Pagamento referente ao repasse PEDDE/14, meta VIII 2014OB05635 2014NE05197 66043425 RECURSOS PEDDE/2014 - MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR (SÃO ROQUE DO CANAA) PLANO DE APLICACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 43 SUBVENÇÕES SOCIAIS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO MÉDIO 8678 MELHORIA DO DESEMPENHO ESCOLAR DOS ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4565 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES SOCIAIS - DIVERSAS INSTITUIÇÕES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462865078 12856 2014 2014-04-24T00:00:00 0,0000 0,0000 207,0000 0,0000 67729178000491 2 "" COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. 8341467 Pregão pg de nf. 469866 referente cobrir despesa com aquisição de medicamentos no mes de abr/14 cota fev/14 2014OB00470 2014NE00121 65240324 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 1147 À 1154/2013 - REFERENTE AO PREGÃO ELETRONICO Nº 086/2013 DO HOSPITAL HIMABA, PARA REGISTRO DE CONFORME PROCESSO Nº 63078945/13. ADESAO ATA REGISTRO DE PRECO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2724 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DRª RITA DE CÁSSIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462865079 12857 2014 2014-05-26T00:00:00 0,0000 0,0000 51,7100 0,0000 01863228000178 2 "" SAAE - MIMOSO DO SUL 8315333 Inexigível PAGAMENTO FATURA 04872052014-6 (FL. 67) , COD.LIGAÇÃO: 04872-8, REFERENTE FORNECIMENTO DE AGUA E COLETA DE ESGOTO NO ESCRITORIO LOCAL DE MIMOSO DO SUL NO MÊS DE MAIO DE 2014. 2014OB01668 2014NE00097 64971953 EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBERTURA DE DESPENSA COM ABASTECIMENTO DE ÁGUA E SERVIÇO DE COLETA DE ESGOTO PARA O EL DE MIMOSO DO SUL - SAAE EM 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2380 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462865080 12858 2014 2014-12-08T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.383.927-## 1 "" JAQUELINE JUSTO GARCIA 8322840 Diárias Realizar Assessoramento Pedagógico na EEEFM Santa Cruz em Irupi dia 12/08/14. 2014OB14168 2014NE12937 67366201 VALOR R$ 56,00 (GUAÇUÍ) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462865081 12859 2014 2014-05-19T00:00:00 0,0000 0,0000 105805,5100 0,0000 28152650000171 2 "" ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRIC S/A-ESCELSA 8319619 Inexigível PAGTO NF Nº 001.351.897 - CONTRATO DCEP Nº 082/11, FATURA REFERENTE ABRIL/14. 2014OB00354 2014NE00008 54818680 CONTRATACAO DE SERVICO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PELA ESCELSA PARA O HPM/DS PROT 05923/11 CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450105 DIRETORIA DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 9 ASSISTÊNCIA À SAÚDE 2771 MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO COMPLEXO HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462865082 12860 2014 2014-10-29T00:00:00 0,0000 0,0000 678,0000 0,0000 ###.100.417-## 1 "" LIVIO ZANOL PEREIRA DE SOUZA PUPIM 8320692 Diárias PGTO DE 2,5 DIÁRIAS, INCLUINDO AJUDA DE CUSTO 20%, NO PERIODO DE 29 A 31/10/2014, EM SALVADOR/BA, PARA PARTICIPAR DO 108º FÓRUM DE DIRETORES TÉCNICOS E DA 9ª REUNIÃO DE GERENTES TÉCNICOS - ABEP. PROC. 68133081 2014OB01575 2014NE00565 68133081 PARTICIPAR DA 9ª REUNIÃO DE GERENTES TÉCNICOS E DO 108º FÓRUM DOS DIRETORES TÉCNICOS - ABEP EM SALVADOR - BA. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 280203 INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2280 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 28203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462865083 12861 2014 2014-08-08T00:00:00 0,0000 0,0000 13760,4900 0,0000 14777919000109 2 "" VITORIA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA 8361645 Pregão PGTO REF AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PARA A SEJUS. PREGÃO ELETRONICO N. 028/2012 IASES, NOTA 556 2014OB05604 2014NE02399 65226445 NO VALOR DE 140.269,00 EM FAVOR DA EMPRESA VITÓRIA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA E VALOR DE 500.420,00 EM FAVOR DA EMPRESA J FERREIRA MULTI COMÉRCIO LTDA REF. PREGÃO ELETRONICO N. 028/2012 IASES EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 6802 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA PRISIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2422 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462865084 12862 2014 2014-05-11T00:00:00 0,0000 0,0000 392,0000 0,0000 ###.176.617-## 1 "" LEANDRO FRANCIS DE OLIVEIRA 8330646 Diárias PGTO REF A RESSARCIMENTO DE DIÁRIA EM VIAGEM A VIANA, SÃO MATEUS, SÃO DOMINGOS DO NORTE, COLATINA, ARACRUZ, E LINHARES NOS DIAS 01,05,07,18,22,27 E 29 DE AGOSTO. 2014OB07743 2014NE00171 65072049 NO VALOR DE 2.520,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERIODO DE JANEIRO A MARÇO DE 2014 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4800 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462865085 12863 2014 2014-03-06T00:00:00 0,0000 0,0000 840,0000 0,0000 ###.878.407-## 1 "" RODOLFO JUNIOR DUARTE 8362354 Diárias PAGAMENTO DIÁRIAS PARA UTILIZAÇÃO DE 01 a 30/06/2014 - DESTINO: BOM JESUS DO NORTE E OUTROS MUNICIPIOS - OBJETIVO: FISCALIZAÇÃO VOLANTE. 2014OB01796 2014NE01459 65186087 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA VIAGENS. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 853 DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR 8385 INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO DOS PRODUTOS DE ORIGEM VEGETAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462865086 12864 2014 2014-08-22T00:00:00 0,0000 0,0000 2594,9400 0,0000 28483014000122 2 "" TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8339078 Não Aplicável FOLHA DE PAGAMENTO AGO/14. 2014OB02057 2014NE00003 702014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 32 CONTROLE EXTERNO 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2018 EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462865087 12865 2014 2014-10-22T00:00:00 0,0000 0,0000 14698,0000 0,0000 04172259000170 2 "" BIO SCAN DIAGNOSTICO IMAGEM LTDA 8316370 Pregão Ref.Pagto. das Notas Fiscais 04791,04904 e 04987 em carater Indenizatório Ref. EXAMES DE TOMOGRAFIA E ULTRASSONOGRAFIA conf.Folha 968 Proc.38078856. 2014OB01587 2014NE01041 38078856 DE EXAMES DE TOMOGRAFIA E ULTRASSONOGRAFIA. COMPRA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440914 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2722 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL ANTÔNIO BEZERRA DE FARIAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462865088 12866 2014 2014-11-07T00:00:00 0,0000 0,0000 3955,6100 0,0000 ###.030.717-## 1 "" PENHA FABIA CALAZANS 8329276 Não Aplicável PG.SERV.PERICIAS MEDICAS REALIZADAS NO MES DE JUN/14. 2014OB00942 2014NE00075 61223190 DE PAGAMENTO DE MEDICO PERITO SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 34 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2885 MANUTENÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2878 SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (§ 1º DO ART. 18 DA LC Nº 101/00) - SERVIÇOS MÉDICOS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462865089 12867 2014 2014-05-27T00:00:00 0,0000 0,0000 1773,2700 0,0000 ###.104.897-## 1 "" RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO 8392054 Diárias REFERENTE 3,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A COLATINA NOS DIAS 27 A 30/5 PARA CORREIÇÃO GERAL CONFORME PORTARIA 332/14. 2014OB02240 2014NE01533 201400000008 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 2028 ATIVIDADE CORREICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4161 DIÁRIAS A MAGISTRADOS - USO EXCLUSIVO TJ 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462865090 12868 2014 2014-05-15T00:00:00 0,0000 0,0000 5100,0000 0,0000 07734832000180 2 "" ANGELO BENEDITO FERREIRA DE NAZARETH-ME 8346418 Pregão Pagamento da Danfe nº 000.000.177, ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 035/2014, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº . 008/13, -SEAG - PREGÃO Nº 007/2013 - AQUISIÇÃO DE 01 ENSILADEIRA DE 15.000 KG, P/ATENDER A PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NOVO DO SUL/ES. 2014OB02599 2014NE00595 60825367 DE TRATORES E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS. AQUISICAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA 4 INVESTIMENTOS 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 853 DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR 3358 FORTALECIMENTO DA ESTRUTURA DE PRODUÇÃO, COMERCIALIZAÇÃO E ESCOAMENTO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3285 MÁQUINAS E EQUPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462865091 12869 2014 2014-07-28T00:00:00 0,0000 0,0000 2113,5300 0,0000 27143205000182 2 "" VIACAO MUTUM PRETO_LTDA 8332538 Pregão PAGAMENTO DAS DESPESAS COM NOTA FISCAL 781, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) ÔNIBUS PARA TRANSPORTAR ALUNOS E PROFESSORES DO NÚCLEO DE FUTEBOL DE JABAETÉ ? VILA VELHA/ES DO PROJETO ESPORTE PELA PAZ, PARA PARTICIPAR DO EVENTO COPA DA PAZ, EM MARATAÍZES/ES, NO PERÍODO DE 17 A 21 DE ABRIL DE 2014. ATA DE REGISTRO DE PREÇO 013/2013, PREGÃO 005/2013. 2014OB02566 2014NE00973 66124735 LOCAÇÃO DE ÔNIBUS PARA ATIVIDADE COMPLEMENTAR DO ESPORTE PELA PAZ - NÚCLEO: FUTEBOL - JABAETÉ - COPA DA PAZ - MARATAÍZES. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 812 DESPORTO COMUNITÁRIO 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 4594 IMPLANTAÇÃO DO ESPORTE PELA PAZ 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2853 LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462865092 12870 2014 2014-06-18T00:00:00 0,0000 0,0000 2145,0000 0,0000 02343203000106 2 "" HOSPITAL PRAIA DO CANTO LTDA. 8340171 Não Aplicável ref.nl,pagto.nf-07028,internação de lucineide de oliveira,de 05 a 09/05/2014. 2014OB12969 2014NE00294 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462865093 12871 2014 2014-06-13T00:00:00 0,0000 0,0000 983,4500 0,0000 ###.173.067-## 1 "" DOMINGOS SALVIO FIOROT 8339710 Não Aplicável PAGAMENTO IR PARA COBRIR DESPESA LOCAÇÃO DE IMOVEL, ONDE FUNCIONA SRE COLATINA, REFERENTE AO CONTRATO 002/2010, REFERENTE AO MES DE MAIO 2014. 2014OB08297 2014NE01079 65239482 DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL REFERENTE CONTRATO DE LOCAÇÃO N 002/2010 ONDE FUNCIONA A SRE DE COLATINA (CI/GECON/N 4/2014) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2701 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462865094 12872 2014 2014-07-14T00:00:00 0,0000 0,0000 100000,0000 0,0000 33386210000119 2 "" SONDOTECNICA ENGENHARIA DE SOLOS S/A 8357778 Concorrência Pagamento parte NFS-e 00001553 - 3ª Medição - Contrato nº 021/2014 - Concorrência nº 020/2013 - Participação no Consórcio Sondoténica-Única - Contrato de Prestação do serviços de gerenciamento e supervisão com o objetivo de dar apoio à Gerência de Infraestrutura, Obras e Serviços Rurais (GIEOSR) em todas as suas atividades técnicas com destaque para os serviços de gerenciamento das obras e serviços de pavimentação e conservação das vias integrantes do Programa Caminhos do Campo da SEAG - Período: 01 a 31/05/2014 - Processo nº 66807085. 2014OB03414 2014NE00802 62844520 DE EMPRESA DE ENGENHARIA CONSULTIVA COM OBJETO DE APOIO À GIEOSR./PROG CAMINHOS DO CAMPO CONTRATACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA 4 INVESTIMENTOS 35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA "" 59 NOROESTE 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 852 DESCENTRALIZAÇÃO E HARMONIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO 3362 PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS RURAIS - CAMINHOS DO CAMPO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2672 CONSULTORIA E ASSESSORIA - JURÍDICA/TÉCNICA - PESSOA JURÍDICA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462865095 12873 2014 2014-09-23T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.828.807-## 1 "" CARLOS EDUARDO PINHEIRO 8369143 Diárias 2041 - Participar do I Seminário de Educação Profissional Técnica Integrada ao Ensino Médio em Cachoeiro de Itapemrim dia 15/09/14. 2014OB16950 2014NE15206 67734456 EM FAVOR DE SANDRA RENATA MUNIZ MONTEIRO E CARLOS EDUARDO PINHEIRO (REP/GEP/N 165/2014) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462865096 12874 2014 2014-01-12T00:00:00 0,0000 0,0000 4503,9900 0,0000 36006690000133 2 "" SPEED SERV - COM. PREST. DE SERV.E LIMPEZA 8318535 Pregão Pagamento de despesa com prestação de serviço de limpeza e conservação contrato 020/2011 período outubro/2014 NF 228. 2014OB03593 2014NE00779 48477664 PROCESSO ADMINISTRATIVO DA SPEED SERV - COMÉRCIO, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E LIMPEZA LTDA. ESTE PROCESSO ESTÁ VINCULADO AO PROCESSO FINANCEIRO DE Nº 60599073. INFORMACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460201 INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2810 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 46201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462865097 12875 2014 2014-09-24T00:00:00 0,0000 26517,0300 0,0000 0,0000 01136764000171 2 "" SAMON - SANEAMENTO E MONTAGENS LTDA 8341512 Concorrência LIQUIDAÇÃO REFERENTE OBRA DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA EEEFM ITAGIBA ESCOBAR, CT 009/14, NOTA FISCAL Nº 1827 2014NL03444 2014NE00789 65145453 DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA EEEFM ITAGIBA ESCOBAR, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE CARIACICA (REP/GERFE/N 23/2014) CONTRATACAO DE SERVICOS 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 50 METROPOLITANA 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO MÉDIO 1673 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA, REPAROS E ACESSIBILIDADE NAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3366 OBRAS DE BENFEITORIA OU MELHORIA EM IMÓVEIS DE USO ESPECIAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462865098 12876 2014 2014-08-21T00:00:00 0,0000 10267,7400 0,0000 0,0000 400102 3 "" ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8374692 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM BOLSA ESTÁGIO, NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS AGOSTO/2014. 2014NL00302 2014NE00049 65141512 SOLICITAÇÃO PARA EMISSÃO EMPENHOS REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DO EXERCÍCIO DE 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 EXPANSÃO E PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA E DO PATRIMÔNIO CULTURAL 4610 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2696 ESTAGIARIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462865099 12877 2014 2014-09-18T00:00:00 0,0000 179,3600 0,0000 0,0000 100101 3 "" SECRETARIA DA CASA CIVIL 8370369 Não Aplicável Liquidação da folha de pessoal do regime próprio de setembro de acordo com os relatórios PES0505P,PES0528, PRO569P da SEGER 2014NL00640 2014NE00037 65020740 VALORES ABAIXO INFORMADOS VISANDO ATENDER DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO MES DE JANEIRO DO EXERCICIO DE 2014 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100101 SECRETARIA DA CASA CIVIL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 505 ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2075 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2504 ABONO DE PERMANÊNCIA - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462865100 12878 2014 2014-04-17T00:00:00 0,0000 378,9600 0,0000 0,0000 100101 3 "" SECRETARIA DA CASA CIVIL 8370369 Não Aplicável Liquidação da despesa com a folha do regime geral de abril de despesas de exercícios anteriores conforme relatório PRO0569P. 2014NL00266 2014NE00144 65020740 VALORES ABAIXO INFORMADOS VISANDO ATENDER DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO MES DE JANEIRO DO EXERCICIO DE 2014 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100101 SECRETARIA DA CASA CIVIL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 505 ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2075 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4249 13° SALÁRIO - ATIVO CIVIL - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462865101 12879 2014 2014-04-24T00:00:00 0,0000 1738,8800 0,0000 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 Não Aplicável APROPRIAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2014 - AÇÃO 6666- RP 2014NL01435 2014NE00119 66137055 DE TODOS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE MÊS ABRIL/2014 (VITÓRIA) FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 800 APOIO ADMINISTRATIVO 6666 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE SERVIÇOS E APOIO ESCOLAR - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2523 13º SALÁRIO - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462865102 12880 2014 2014-09-15T00:00:00 0,0000 204,1100 0,0000 0,0000 34028316001266 2 "" EBCT-EMPRESA BRASIL. DE CORR. TELEGRAFOS 8323944 Inexigível NL PARA COBRIR DESPESAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGEM DE DOCUMENTOS PARA ATENDER ESTA SECRETARIA. CONF FAT 65033. PROCESSO 582103601. 2014NL00938 2014NE00439 58210601 DE RESERVA ORÇAMENTARIA EM NOME DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS ECT. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 350101 SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2440 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2741 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL, EXCETO CORRESPONDÊNCIAS, TELEFONIA, PUBLICIDADE E PROCESSAMENTO DE DADOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462865103 12881 2014 2014-11-09T00:00:00 0,0000 269565,6400 0,0000 0,0000 01751181000150 2 "" COOPERATIVA DOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DO ES 8328184 Pregão LIQUIDAÇAO REFERENTE A NOTA FISCAL N. 00419 SERVIÇOS MEDICOS DE PEDIATRIA NOS PACIENTES DO HMABA NO MES DE AGO/14. 2014NL01049 2014NE00062 48079588 EMPRESA P/PREST.SERV.MEDICOS ESPECIALIZADOS CIRURGIA PEDIATRICA, NO AMBITO URGENCIA E EMERGENCIA DOS HOSP.DA SESA NO E.SANTO. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440924 HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNADINO ALVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 34 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2726 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNARDINO ALVES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2878 SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (§ 1º DO ART. 18 DA LC Nº 101/00) - SERVIÇOS MÉDICOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462865104 12882 2014 2014-05-16T00:00:00 0,0000 -985,6300 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Dispensa de Licitação LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM OBRIGAÇÃO PATRONAL NO MÊS 04/2014 2014NL00787 2014NE00500 65171381 FOLHA DE PAGAMENTO DA SECTTI DO EXERCICIO DE 2014. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TRABALHO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2414 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2612 OBRIGACOES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462865105 12883 2014 2014-06-30T00:00:00 0,0000 5100,0000 0,0000 0,0000 07734832000180 2 "" ANGELO BENEDITO FERREIRA DE NAZARETH-ME 8346418 Pregão Liquidação da Danfe nº 000.000.186, referente a Aquisição de 01 (uma) Ensiladeira de 15.000KG para a Associação de Produtores Rurais de Reserva, no Município de Mimoso do Sul/ ES. Pregão 007/2013 - Ata de Registro de Preços nº 008/2013- Ordem de Fornecimento nº 00132/2014. 2014NL02100 2014NE01053 60825367 DE TRATORES E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS. AQUISICAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA 4 INVESTIMENTOS 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 853 DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR 3358 FORTALECIMENTO DA ESTRUTURA DE PRODUÇÃO, COMERCIALIZAÇÃO E ESCOAMENTO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3285 MÁQUINAS E EQUPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462865106 12884 2014 2014-08-27T00:00:00 0,0000 204,1800 0,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 Não Aplicável FOLHA DE PESSOAL. 'PV'. OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS. RELATÓRIO 31 (PRO0569P-RP). EMISSÃO: 18-08-2014 13:07:28. RUBRICA(S) N(S). 918 2014NL13158 2014NE00427 64951944 PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SESA, REFERENTE EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 698 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2383 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES: FUNDO PREVIDENCIÁRIO - RPPS - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - ATIVO CIVIL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462865107 12885 2014 2014-12-18T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.756.857-## 1 "" DIEGO PEREIRA GAUDIO 8358674 Diárias LIQUIDAÇÃO REF A RESSARCIMENTO DE DIÁRIA EM VIAGEM A ARACRUZ NO DIA 24 DE OUTUBRO DE 2014 2014NL08185 2014NE03321 65066669 NO VALOR DE 2.016,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERIODO DE JANEIRO A MARÇO DE 2014 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4800 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462865108 12886 2014 2014-11-20T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.523.227-## 1 "" CARLA MORAES VIANA SOARES 8369522 Diárias 2887 - Workshop Gestão de Pessoas e avaliação de desempenho , dia 02 a 03/10/14 em Cachoeiro. 2014NL19906 2014NE18300 67962602 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (GUACUI) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462865109 12887 2014 2014-12-19T00:00:00 0,0000 0,0000 6086,0800 0,0000 270101 3 "" SECRETARIA DE EST DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 8374636 Não Aplicável PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO TÉCNICO E OPERACIONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO 2014. 2014OB01202 2014NE00097 65167694 PARA COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2014. AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE EST DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 616 GESTÃO DA POLÍTICA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 6220 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2596 SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462865110 12888 2014 2014-09-23T00:00:00 0,0000 0,0000 679,6500 0,0000 00893599000130 2 "" GASTRO DIAGNOSTICO LTDA 8337578 Pregão PAGTO DA NF 2952 DE 12/09/2014, REF A AQUISIÇÃO DE 01 EXAME DE COLONOSCOPIA COM SEDAÇÃO NO MÊS DE AGOSTO/2014. CONTRATO: 0112/2014. PROCESSO: 64981274. CNPJ: 00.893.599/0001-30. GASTRO DIAGNÓSTICO. 2014OB01922 2014NE01461 64981274 PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE COLONOSCOPIA COM SEDAÇÃO POR PERÍODO DE 12 MESES, HSL/IMAGEM/CI80/2013. ABERTURA DE PROCESSO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440915 HOSPITAL SÃO LUCAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4691 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL SÃO LUCAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462865111 12889 2014 2014-10-06T00:00:00 0,0000 0,0000 -1281,6000 0,0000 ###.653.097-## 1 "" ADRIANO DA SILVA DORNELA 8373870 Não Aplicável PGTO. PARA COBERTURA DE DESPESAS DE BOLSA DO CURSO DE FORMAÇÃO PERIODO DE 03/05 A 09/06/2014. 2014OB03763 2014NE02117 65413849 NO VALOR DE 568.000,00 REF. CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTUDOS PARA 200 CANDIDATOS DA 1ª TURMA CURSO FORMAÇÃO DO CONCURSO PUBLICO DE AP E AEVP EDITAL 001/2012 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 6802 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA PRISIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2679 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462865112 12890 2014 2014-03-01T00:00:00 1000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.858.757-## 1 "" JOSE GILMAR LACERDA FERREIRA 8334220 Diárias valor empenhado p/cobrir despesa com diárias a servidores do Órgão para compor banca examinadoras no interior do estado durante o exercício 2014. 2014NE00072 2014NE00072 64877760 NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA EXERCICIO 2014 PARA O MUNICIPIO DE GUAÇUÍ E PAV DE DIVINO DE SÃO LOURENÇO SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462865113 12891 2014 2014-01-13T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.333.707-## 1 "" OSVALDINO MARTINS DE OLIVEIRA NETO 8329719 Diárias EMPENHO COM DIÁRIAS PARA CAPACITAÇÃO SOFTWARE GEPLANES, EM VITÓRIA, DIA 14/01. 2014NE00047 2014NE00047 65040899 PAGAMENTO DESPESAS COM DESLOCAMENTO DE VIAGEM - FONTE 0101. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA PESQUISA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 694 MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR 4397 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462865114 12892 2014 2014-04-23T00:00:00 0,0000 0,0000 704,0000 0,0000 61705380000154 2 "" FUNDAG -FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA AGRICULA 8320503 Inexigível PAGAMENTO DO DOCUMENTO RCB0000549461, REFERENTE CONTRIBUIÇÃO ANUAL PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE CONTROLE DE LABORATÓRIOS COM O SISTEMA IAC DE ANÁLISE DE SOLO 2014 - PROLAB. 2014OB01161 2014NE00840 66031079 DESPESAS COM TAXAS DA FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQUISA AGRÍCOLA, PARA O EXERCÍCIO DE 2014. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA PESQUISA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2390 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2354 OUTRAS TAXAS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462865115 12893 2014 2014-11-08T00:00:00 0,0000 0,0000 25,7500 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.FL.COMPL.(34)JUL/14 INAT.SEDU. 2014OB11194 2014NE00074 65005970 DE INATIVOS DA SEDU (SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 683 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462865116 12894 2014 2014-01-08T00:00:00 0,0000 0,0000 20,5100 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG. CONSIG. JUN/14 FL. INAT. IJSN. 2014OB10014 2014NE00034 65005112 DE INATIVOS DO INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 244 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462865117 12895 2014 2014-10-10T00:00:00 0,0000 0,0000 29,9600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.COMPLENTAR.FL INAT DA SEFAZ Nº 36 SET/14 2014OB14621 2014NE00028 65006011 DE INATIVOS DA SEFAZ - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 189 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462865118 12896 2014 2014-12-19T00:00:00 500,0000 0,0000 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável REFORÇO DE EMPENHO PARA ATENDER PAGAMENTO DE ABONO DE FINAL DE ANO DE 2014 2014NE01114 2014NE00157 65002474 DE PENSIONISTAS DO IEMA (INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 644 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2224 ABONO PROVISÓRIO - PENSIONISTAS - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462865119 12897 2014 2014-10-24T00:00:00 -3,0000 0,0000 0,0000 0,0000 00203590000150 2 "" SIDD COMERCIAL DISTR DE MEDICAMENTOS 8316065 Pregão anulaçao p/ remanejar saldo 2014NE01364 2014NE00031 60367229 UT FARMACIA SOLICITA AQUISIÇÃO DE ACIDO ACETILSALICILICO 100MG COMPRIMIDO E OUTROS. MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2723 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DÓRIO SILVA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462865120 12898 2014 2014-01-22T00:00:00 850,4700 0,0000 0,0000 0,0000 ###.976.648-## 1 "" CARMO ROBILOTTA ZEITUNE 8324698 Não Aplicável PAGAMENTO REFERENTE GRATIFICAÇÃO DE PRESENÇA JETONS PREVISTO NO ESTATUTO SOCIAL DESTA CENTRAIS DE ABASTECIMENTO - CONSAD. 2014NE00082 2014NE00082 65005201 "PAGAMENTO REFERENTE GRATIFICAÇÃO DE PRESENÇA ""JETONS"" PREVISTO NO ESTATUTO SOCIAL DESTA CENTRAIS DE ABASTECIMENTO - CONSAD." EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 852 DESCENTRALIZAÇÃO E HARMONIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO 2409 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2573 GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS - RGPS 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462865121 12899 2014 2014-09-01T00:00:00 1352,4100 0,0000 0,0000 0,0000 28439008000259 2 "" FARMACIA E DROGARIA E E V LTDA 8357732 Dispensa de Licitação DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL, EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL 0051765-04.2012.8.08.0030 PARA REQUERENTE ALEX MONGIN FLORIANO, CONFORME MAPA DE ADJUDICAÇÃO A FL.17 E AUTORIZAÇÃO A FL. 19, PROCESSO 65046803. 2014NE00038 2014NE00038 65046803 JUDICIAL DE COMPRA DE FRALDAS TAMANHO XXG INFANTIL TURMA DA MONICA EM FAVOR DE ALEX MONGIN FLORIANO. DEMANDA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 594 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO 4714 MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2463 MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462865122 12900 2014 2014-01-21T00:00:00 461,8000 0,0000 0,0000 0,0000 04214068000124 2 "" LABORVIT COM.DE PROD.E INST.P/LABORAT.LTDA-ME 8325312 Pregão ne p/ cobrir despesas c/ material laboratorio ata 60/13 proc 57779287/12 c-76 2014NE00056 2014NE00056 57779287 UT LABORATORIAL SOLICITA ACETONA, ACEDIMETRO E OUTROS. MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2723 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DÓRIO SILVA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2435 MATERIAL LABORATORIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462865123 12901 2014 2014-01-20T00:00:00 270000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 Não Aplicável Empenho de despesas de exercícios anteriores - pessoal militar - exercício 2014 2014NE00104 2014NE00104 65003926 SOLICITA ABERTURA DE PROCESSO A SER UTILIZADO NA COBERTURA DAS DESPESAS COM DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (MILITAR E CIVIL) NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2014. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2756 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4262 FÉRIAS ABONO CONSTITUCIONAL - ATIVO MILITAR - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462865124 12902 2014 2014-01-31T00:00:00 3500,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.534.667-## 1 "" LUIZ CLAUDIO NOGUEIRA DE SOUZA 8351854 Não Aplicável EMPENHO PARA ATENDER JETONS DOS MEMBROS DOS CONSELHOS ADMINISTRATIVO E FISCAL DO IPAJM, REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS MEMBROS, PREVISTO NO ART.41 DA LEI COMP.Nº351 DE 28/12/2005. EXERCÍCIO 2014. 2014NE00103 2014NE00103 64998983 JETON DOS MEMBROS DOS CONSELHOS ADMINISTRATIVO E FISCAL DO IPAJM, REF. A REMUNERAÇÃO DOS MEMBROS, PREVISTO NO ART.41 DA LEI COMP.Nº351 DE 28/12/2005. EXERCÍCIO 2014. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2885 MANUTENÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2713 JETONS A CONSELHEIROS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462865125 12903 2014 2014-01-29T00:00:00 1000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.350.497-## 1 "" SARAH PERPETUO DE CASTRO PIRES 8366144 Diárias DESPESAS COM DIÁRIAS ESTIMATIVA DURANTE O EXERCICIO DE 2014. 2014NE00694 2014NE00694 65204476 VALOR R$ 2.000,00 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE EXERCÍCIO DE 2014, A PEDIDO DO LACEN. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 4692 MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO CENTRAL DE SAÚDE PÚBLICA E INSTITUTO BIOLÓGICO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462865126 12904 2014 2014-01-28T00:00:00 2000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 07936730000148 2 "" SA FERREIRA PROJ E CONSULT. ENG CIVIL LTDA-ME 8341177 Inexigível VALOR PARA COBRIR DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE CREDENCIAMENTO DE ENGENHEIROS, DESLOCAMENTO. 2014NE00127 2014NE00127 65094972 DA EMPRESA SA FERREIRA PROJETOS E CONSUTORIA DE ENGENHARIA CIVIL LTDA REP/CRDENCIAMENTO/Nº011 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 694 MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR 4251 EFICIÊNCIA ADMINISTRATIVA E CONTROLE DO GASTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2855 LOCOMOÇÃO URBANA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462865127 12905 2014 2014-10-02T00:00:00 79,5000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.820.637-## 1 "" AILTON ANACLETO 8363831 Diárias empenho da despesa c/ 1/2 diaria ref viagem do servidor p/acompanhar visita monitorada de socioed. em aimores/mg no dia 24/12/13, nr 391 2014NE00338 2014NE00338 60878444 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA EM BENEFÍCIO AO SERVIDOR SUPRACITADO. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 460201 INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2810 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 46201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462865128 12906 2014 2014-02-01T00:00:00 16638,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.885.807-## 1 "" MARCELO OLIVEIRA SERRANO 8333146 Não Aplicável VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESAS COM GRATIFICAÇÃO A MEMBROS DA OITAVA-CJDPH NO EXERCICIO DE 2014. 2014NE00594 2014NE00594 64856003 NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA EXERCICIO 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2713 JETONS A CONSELHEIROS 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462865129 12907 2014 2014-02-18T00:00:00 0,0000 2533,2500 0,0000 0,0000 ###.170.067-## 1 "" MENANDRO TAUFNER GOMES 8389587 Diárias REFERENTE 5 DIARIAS JURISDIÇÃO ESTENDIDA MES FEVEREIRO - DIAS 006,12,13,19,20,26,27, CONFORME PORTARIA 93/14.CARGO JUIZ DE DIREITO 2014NL00614 2014NE00652 201400000009 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 4020 VALORIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4162 DIÁRIAS A MAGISTRADOS COM JURISDIÇÃO ESTENDIDA - USO EXCLUSIVO TJ 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462865130 12908 2014 2014-08-10T00:00:00 0,0000 0,0000 7210,3400 0,0000 06114403000148 2 "" COOPATATAXI-ES COOPERATIVA DE TRANSPORTES 8319639 Pregão PAGAMENTO DA NF 488 DA COOPATAXI COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS E CARGAS E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, REFERENTE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO COM MOTORISTA NO MÊS DE SETEMBRO/14. 2014OB01271 2014NE00207 64129152 CONTRATAÇÃO DE VEÍCULO COM MOTORISTA. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2330 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2853 LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE 30205 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462865131 12909 2014 2014-04-17T00:00:00 0,0000 0,0000 1448,0000 0,0000 ###.748.197-## 1 "" PEDRO HENRIQUE CAZATI 8357952 Não Aplicável Pagamento da despesa com TFD pac. Pedro Henrique Cazati, RPU n° 222 /2014, conf. solicitação em anexo. 2014OB00596 2014NE00574 59148101 PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 54 CENTRAL SUL 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2714 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462865132 12910 2014 2014-01-07T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.694.927-## 1 "" DANIELA FALCAO DA SILVA 8368392 Diárias 2014GD00020 2014NE01181 66438870 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA EM BENEFICIO AO SERVIDOR: DANIELA FALCÃO DA SILVA> DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 460201 INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2810 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 46201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462865133 12911 2014 2014-06-26T00:00:00 0,0000 211356,9700 0,0000 0,0000 07137125000107 2 "" A.L. CONSTRUCOES LTDA-EPP 8369787 Concorrência Liquidação da Despesa com Nota Fiscal 0457, com retenção de ISS, referente a 2ª Medição de Serviços referente a Construção de Praça Saudável - Modelo 02. na localidade de João Marcelino de Freitas, no Município de São José do Calçado-ES, Ata de Registro de Preços 004/2014, Certame Licitatório Concorrencia Pública SRP 001/2013, oriundo do Processo 62821024. 2014NL01459 2014NE00859 63412675 CONSTRUÇÃO DA PRAÇA SAUDÁVEL 2000M² - (JOÃO MARCELINO DE FREITAS). SOLICITACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 55 CAPARAÓ 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 812 DESPORTO COMUNITÁRIO 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 1598 IMPLANTAÇÃO DO PRAÇA SAUDÁVEL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3370 BENFEITORIAS EM PROPRIEDADES DE TERCEIROS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462865134 12912 2014 2014-11-12T00:00:00 0,0000 4284,6800 0,0000 0,0000 00394460005887 2 "" SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 8338224 Inexigível RECOLHIMENTO COFINS, ATRAVÉS DE DARF, CÓDIGO DE RECEITA 5856, REF MES 11/2014, VENC 24.12.2014. 2014NL01051 2014NE01198 65033965 RECOLHIMENTO COFINS, ATRAVÉS DE DARF, CÓDIGO DE RECEITA 5856. EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 852 DESCENTRALIZAÇÃO E HARMONIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO 2408 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2363 CONTRIBUICAO PARA FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL - COFINS 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462865135 12913 2014 2014-05-27T00:00:00 0,0000 1000,0000 0,0000 0,0000 03420112000190 2 "" C.E DA EPG DANTE MICHELINI 8340353 Não Aplicável liquidação referente programa dinheiro direto na escola - PEDDE/14 - meta 1 2014NL06198 2014NE06092 66256259 RECURSOS PEDDE/2014- MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR (VILA VELHA) PLANO DE APLICACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 42 AUXÍLIOS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 4347 APOIO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4462 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - AUXÍLIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462865136 12914 2014 2014-07-21T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.149.107-## 1 "" MANOEL LEITE DE LIMA FILHO 8359597 Não Aplicável LIQUIDACAO DA DESPESAS COM 1/2 DIARIA PARA CONDUZIR A SERVIDORA DESTA GMP PARA CONFERIR AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA CAPOEIRA ADQUIRIDOS PELA ASSOCIAÇÃO CULTURAL MOCAMBOS CAPOEIRA NO DIA 21/07/2014. 2014NL01339 2014NE01138 67097138 PARA O MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM NO DIA 21/07/2014 COD 029.11 DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2600 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462865137 12915 2014 2014-06-30T00:00:00 0,0000 4657951,7400 0,0000 0,0000 00000000002135 2 "" BANCO DO BRASIL S/A 8337166 Dispensa de Licitação Apropriação para pagamento de amortização da divida publica interna - lei 9496, mes junho/2014. 2014NL00700 2014NE00011 64542041 OS VALORES PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVAS A DIVIDA NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO /2014 REF AO CONTRATO 00698 - STN/COAFI INFORMACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 71 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 80 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 841 REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA INTERNA 904 OPERAÇÕES ESPECIAIS: DÍVIDA INTERNA 965 AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS SOBRE O REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA PÚBLICA INTERNA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3403 EMPRÉSTIMOS INTERNOS - UNIÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462865138 12916 2014 2014-08-22T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.541.127-## 1 "" LUCIANA BARBOSA FIRMES 8372869 Diárias NL REF. A DESPESA COM DIARIAS PARA A SERVIDORA LUCIANA BARBOSA FIRMES, COM VIAGEM PARA VITÓRIA NO DIA 29/08/2014, CONF. REQ. 115/14. 2014NL12864 2014NE05943 67193870 PARA VITÓRIA, DIA 29/08/2014 A PEDIDO DO HEMOES-SM. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2720 MANUTENÇÃO DO HEMOCENTRO COORDENADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462865139 12917 2014 2014-11-11T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.907.057-## 1 "" MARIA DE LOURDES ALVES SCHWARTZ 8338807 Diárias 4264 - Assessoramento Pedagógico na EEEFM Bernardo Horta em Irupi, dia 17/11/14. 2014NE17981 2014NE17981 68385315 EM FAVOR DE ANGELA CASSA DOMINGUES DA SILVA E MARIA DE LOURDES ALVES SCHWARTZ (GUAÇUÍ) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462865140 12918 2014 2014-07-29T00:00:00 112,0100 0,0000 0,0000 0,0000 ###.393.507-## 1 "" WAGNER MARQUITO 8326664 Diárias EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A DIÁRIAS. 2014NE03124 2014NE03124 65233689 LIB. DE / NO VALOR DE 56,00 PARA DESPESAS EM VIAGEM A COLATINA NO DIA 28/01/2014 DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4800 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462865141 12919 2014 2014-12-31T00:00:00 -2,1000 0,0000 0,0000 0,0000 400102 3 "" ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8374692 Não Aplicável ANULAÇÃO DE SALDO RESIDUAL DE EMPENHO, UMA VEZ QUE O MESMO NÃO SERÁ UTILIZADO E PELO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO. 2014NE00340 2014NE00049 65141512 SOLICITAÇÃO PARA EMISSÃO EMPENHOS REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DO EXERCÍCIO DE 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 EXPANSÃO E PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA E DO PATRIMÔNIO CULTURAL 4610 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2696 ESTAGIARIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462865142 12920 2014 2014-07-08T00:00:00 4000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 03290356000103 2 "" C.E DA EPG CAROLINA PASSOS GAIGHER 8334040 Não Aplicável DESPESA COM PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PEDDE/14, COMPLEMENTAÇÃO META 1 2014NE12847 2014NE12847 67114415 RECURSOS PEDDE/2014 - MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR (CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM) PLANO DE APLICACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 42 AUXÍLIOS "" 0 ESTADO 331 SUPERÁVIT FINANCEIRO - COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 4347 APOIO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4462 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - AUXÍLIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462865143 12921 2014 2014-08-14T00:00:00 50000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 28483014000122 2 "" TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8339078 Não Aplicável REFORÇO. 2014NE00843 2014NE00007 702014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 32 CONTROLE EXTERNO 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2018 EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4138 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462865144 12922 2014 2014-11-20T00:00:00 1922,3500 0,0000 0,0000 0,0000 ###.916.867-## 1 "" DAVID HANERTH 8370031 Inexigível DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM AJUDA DE CUSTOS PARA PACIENTE AURINHA SHULTZ HANERTH, CF TFD 898/2014. 2014NE03731 2014NE03731 67204341 JUDICIAL PARA PAGAMENTO DE TFD EM FAVOR DE AURINHA SHULTZ HANERTH REP; DAVID HANERTH; CPF 961.916.867.49. DEMANDA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2715 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2861 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD - AÉREAS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462865145 12923 2014 2014-07-08T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.672.847-## 1 "" ALEXANDRE DOS SANTOS CERQUEIRA 8332848 Diárias empenho de 0,5 diaria vitoria x SÃO MATEUS, ORDEM DE SERV. AGOSTO/2014 2014NE01262 2014NE01262 65076931 DIÁRIAS PARA MILITARES DO ESTADO MAIOR PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2760 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462865146 12924 2014 2014-07-22T00:00:00 4297,8000 0,0000 0,0000 0,0000 32439408000150 2 "" NPE - COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA. 8364832 Pregão AQUIISÇÃO DE SABONETE LIQUIDO CREMOSO, CONFORME RESERVA 00754 2014NE00627 2014NE00627 62689541 AQUISIÇÃO DE SABONETES ATRAVES DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS P MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440924 HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNADINO ALVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2726 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNARDINO ALVES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2422 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462865147 12925 2014 2014-01-10T00:00:00 7075,5000 0,0000 0,0000 0,0000 09660958000183 2 "" S3 MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 8348083 Pregão ne p/ cobrir despesas c/ medicamentos, pregao 119/14 proc 67397956/11-08-14 entrega unica pasta 2014NE01237 2014NE01237 67397956 SOLICITA COMPRA DE DIPIRONA SÓDICA 500MG E OUTROS MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2723 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DÓRIO SILVA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462865148 12926 2014 2014-09-15T00:00:00 35747,6000 0,0000 0,0000 0,0000 04431942000185 2 "" DAN ENGENHARIA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA 8351312 Concorrência Elaboração de projetos executivos, arquitetônicos e complementares de engenharia, levantamento topográficos e serviços de sondagens de obras de reforma, ampliação, construção e reconstrução de escolas pertencentes a rede física do Estado do ES, Lote 4. Recursos descentralizados conforme o Termo de Cooperação nº 101/2014, portaria nº 129-R/2014, Nota de Crédito nº 2014DC00023, Nota de Reserva 2014NR00411 - Região Litoral Sul, Recurso MDE ensino Fundamental. 2014NE00473 2014NE00473 60445246 DOCUMENTOS REF. A CONTRATAÇÃO E ELAB. DE PROJ. EXEC. ARQ.,COMPLEMENARES DE ENGENHARIA, LEVANT. TOPOGRÁFICOS E SERV. DE SONDAGEM EM DIVERSAS MUNICÍPIOS ENCAMINHA 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 53 LITORAL SUL 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 1672 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA, REPAROS E ACESSIBILIDADE NAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3361 EDIFICAÇÕES REFERENTES A IMÓVEIS DE USO ESPECIAL 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462865149 12927 2014 2014-05-09T00:00:00 -750,0000 0,0000 0,0000 0,0000 35997345000146 2 "" HOSPIDROGAS COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA 8334656 Pregão CANCELAMENTO TOTAL DA 2014NE1398, CONSIDERANDO QUE HOUVE EQUIVOCO NO CNPJ DA EMPRESA. 2014NE01403 2014NE01398 64628850 PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, ÁGUA DESTILADA, ASPECTO FÍSICO ESTÉRIL E APIROGÊNICA E OUTROS ITENS, HSL/FH/CI128/2013. ABERTURA DE PROCESSO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440915 HOSPITAL SÃO LUCAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4691 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL SÃO LUCAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462865150 12928 2014 2014-05-06T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.392.427-## 1 "" FABRICIA CAMPO DALL'ORTO 8321010 Inexigível REF.1(UMA) E 1/2 DIARIA C/PERNOITE P/VIAGEM SERRA DIAS 01 E 02/06,OFICINA PARA DEFINIÇÃO COMPLEXO REGULADOR,CONF.REQ.Nº025/14-GAB/SRSC. 2014NL01830 2014NE00535 52948021 DIÁRIAS PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 594 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO 4714 MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462865151 12929 2014 2014-08-10T00:00:00 0,0000 37951,9800 0,0000 0,0000 33530486000129 2 "" EMBRATEL-EMPRESA BRAS.DE TELECOMUNICACOES 8318477 Pregão LIQUIDACAO PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE A CONTAS DE TELEFONIA LONGA DISTANCIA DESTA SEJUS DURANTE OS MESES DE DEZEMBRO 2012, EXERCICIO DE 2013, 2014NL06501 2014NE03522 56340184 ESTIMATIVO NO VALOR DE 86.301,67 PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE A CONTAS DE TELEFONIA LONGA DISTANCIA DESTA SEJUS DURANTE OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2012 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4800 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462865152 12930 2014 2014-10-20T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.345.627-## 1 "" ULISSES LOUZADA MANTOVANI 8316631 Diárias 1,5 DIARIAS P/ DIAS 16 Á 17/10 2014NL03055 2014NE00628 65335856 ENC. PLANO DE VIAGEM PARA 2014 DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2625 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462865153 12931 2014 2014-03-24T00:00:00 0,0000 -2752,8200 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável Liq. Ref. contribuição patronal IPAJM/mensal/13º salário - folha de pessoal/SEAG, mês de março/2014. 2014NL00912 2014NE00130 65024621 GLOBAL, PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL ESTATUTÁRIO, NOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO/2014. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 351 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2380 FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462865154 12932 2014 2014-06-23T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.588.187-## 1 "" BARBARA MATTOS ZANETTI FERREIRA 8355052 Diárias PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO CONF. IS Nº: 1852/2014, ½ DIÁRIA EM 23/06/2014 DE VITÓRIA PARA ARACRUZ. 2014OB09306 2014NE00081 64873510 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA A FAVOR DAS BANCAS EXAMINADORAS DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO EXERCICIO 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462865155 12933 2014 2014-04-08T00:00:00 0,0000 0,0000 99,0500 0,0000 ###.922.957-## 1 "" VANILDA CLARA R.BARRETO 8360835 Inexigível REF. TFD 537/2014 PARA COBRIR DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTE ALINE ROGERIO. 2014OB02959 2014NE02364 56434367 DE TFD. REP. VANILDA CLARA R. BARRETO CPF 812.922.957-91. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2715 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2862 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD - TERRESTRE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462865156 12934 2014 2014-06-27T00:00:00 0,0000 0,0000 45885,9800 0,0000 350207 3 "" DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 8373602 Dispensa de Licitação Pag. Folha de servidores do órgão mês JUNHO/2014 - Folha 31. 2014OB09653 2014NE00833 64704106 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA EM FAVOR DOS SERVIDORES DO DETRAN-ES PARA ATENDIMENTO ÀS DESPESAS DE FOLHA DE PAGAMENTO SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2519 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2574 13º SALÁRIO - RGPS 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462865157 12935 2014 2014-10-29T00:00:00 0,0000 0,0000 116,5700 0,0000 15782422000133 2 "" NOBRE & BRITO - INFORMATICA LTD-ME 8364982 Dispensa de Licitação DE UMA EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE HOSPEDAGEM DO SITE DA CEASA/ES, FACILITANDO OS ACESSOS E A SEGURANÇA DO SITE. 2014OB01317 2014NE00308 64364321 DE UMA EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE HOSPEDAGEM DO SITE DA CEASA/ES, FACILITANDO OS ACESSOS E A SEGURANÇA DO SITE. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 852 DESCENTRALIZAÇÃO E HARMONIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO 2408 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3879 TI: SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462865158 12936 2014 2014-11-08T00:00:00 0,0000 0,0000 1900,0000 0,0000 19139512000161 2 "" LM COMÉRCIO E PLANEJAMENTO DE INTERIORES LTDA 8373354 Dispensa de Licitação PAGAMENTO DA NFE 15, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE ARMÁRIOS DE COZINHA PARA DIRETORIA DE FINANÇAS DA PMES 2014OB02601 2014NE00897 66777267 AQUISIÇÃO DE ARMÁRIO E PANELEIRO PARA À DF AUTUAR 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 4 INVESTIMENTOS 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 861 REDUÇÃO DE HOMICÍDIOS 5751 AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3286 MOBILIÁRIO EM GERAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462865159 12937 2014 2014-12-16T00:00:00 0,0000 0,0000 3694,0200 0,0000 05493355000183 2 "" AMERICA LOCAçãO E SERVIçO LTDA 8323156 Pregão PAGAMENTO DO RECIBO 634 REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO SEM MOTORISTA PARA ATENDER ESTA SECOM EM NOV/2014 2014OB01738 2014NE00147 47706368 EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTOR,SEM MOTORISTA. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTEDÊNCIA ESTADO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 204 GESTÃO PÚBLICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2107 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2853 LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462865160 12938 2014 2014-03-06T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.685.757-## 1 "" CLEBER GOMES 8363433 Diárias PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA SERVIDORES DESTE PROCON, PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O COORDENADO DO PROCON MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM. 2014OB00380 2014NE00217 66615550 ¹/² (MEIA) DIÁRIA EM FAVOR DO DIRETOR PRESIDENTE, PAULO DOS SANTOS BARBOSA, BEM COMO PARA O DIRETOR JURÍDICO, IGOR RODRIGUES BRITTO, O ASSISTENTE TÉCNICO, FELIPE DA SILVA BEZERRA E O MOTORISTA CLEBER GOMES, PARA PARTICIPAREM DA REUNIÃO NO PROCON MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, NO DIA 04/06/2014. CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460202 INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2827 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 46202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462865161 12939 2014 2014-09-09T00:00:00 0,0000 0,0000 795,0000 0,0000 ###.880.126-## 1 "" ANDRE GUARCONI MARTINS 8315966 Diárias PAGAMENTO DIÁRIAS, PERÍODO 15 A 19/09-ARAXÁ/MG. 2014OB03111 2014NE01859 65040953 PAGAMENTO DESPESAS COM DESLOCAMENTO DE VIAGEM - FONTE 271. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA PESQUISA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 694 MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR 4397 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462865162 12940 2014 2014-12-18T00:00:00 0,0000 0,0000 622,7100 0,0000 100101 3 "" SECRETARIA DA CASA CIVIL 8370369 Não Aplicável Pagamento da despesa com o desconto segurado sobre 13º salário da folha de fevereiro conforme relatório PRO544R e Informativo NUREF 080/2014 2014OB00904 2014NE00457 65020740 VALORES ABAIXO INFORMADOS VISANDO ATENDER DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO MES DE JANEIRO DO EXERCICIO DE 2014 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100101 SECRETARIA DA CASA CIVIL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 505 ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2075 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462865163 12941 2014 2014-04-12T00:00:00 0,0000 0,0000 311,4400 0,0000 05276664000100 2 "" APOIO SERVICOS GERAIS LTDA 8322292 Pregão Pagamento da retenção de 5% ISS da Nota Fiscal de Serviço Eletrônica nº 01719, referente SERVIÇOS de LIMPEZA, CONSERVAÇÃO e RECEPÇÃO no MUSEU do COLONO localizado no Município de SANTA LEOPOLDINA/ES, no MÊS de NOVEMBRO de 2014, conforme CONTRATO Nº 033/2014. 2014OB02600 2014NE01289 65856317 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA/CONSERVAÇÃO/RECEPÇÃO E REPARAÇÃO PREDIAL (PROCEDIMENTO LICITATÓRIO ESPECIALIZADA NO RAMO)CÓDIGO 035.1 CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 20 AMPLIAÇÃO E GESTÃO DE ESPAÇOS CULTURAIS 4603 ADMINISTRAÇÃO DE ESPAÇOS CULTURAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462865164 12942 2014 2014-07-11T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.340.107-## 1 "" PENHA MARCIA RABELO 8350749 Diárias 3836 - Assessoramento Pedagógico, dia 05/11/14 - Nova Venécia/Mucurici/Nova Venécia. 2014OB20054 2014NE17658 68321210 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (NOVA VENÉCIA) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462865165 12943 2014 2014-10-23T00:00:00 0,0000 0,0000 9331,6900 0,0000 100109 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 8371893 Não Aplicável PAGAMENTO DA FOLHA Nº 31 DE PESSOAL (RGPS), NO MÊS DE OUTUBRO/2014. 2014OB02300 2014NE00119 64994678 NO VALOR DE R$ 900.000,00 PARA O ANO 2014 EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 183 INFORMAÇÃO E INTELIGÊNCIA 561 ESTADO PRESENTE 1123 APOIO A IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DO ESTADO PRESENTE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2631 GRATIFICACAO DE EXERCICIOS DE CARGOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462865166 12944 2014 2014-11-13T00:00:00 0,0000 0,0000 19,8700 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 Não Aplicável PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO DE RETENÇÃO REFERENTE A CONSIGNATÁRIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO/2014. 2014OB03710 2014NE00002 65002733 SOLICITA ABERTURA DE PROCESSO PARA COBRIR DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL MILITAR NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2014. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2756 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSIDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462865167 12945 2014 2014-05-22T00:00:00 0,0000 0,0000 9356,1200 0,0000 27174093000127 2 "" PREF MUNIC DE SERRA 8342144 Não Aplicável PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA CESSÃO DA SERVIDORA CLAUDIA FLORES MARTINS DISPOSIÇÃO DA SEDU, , REFERENTE AOS MESES DE FEVEREITRO E MARÇO 2014. 2014OB06164 2014NE01877 62856529 DA SERVIDORA CLAUDIA FLORES MARTINS PARA SEDU (OF/GS/N 652/2013) CESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4657 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3683 PESSOAL REQUISITADO DE ÓRGÃOS DE OUTROS ENTES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462865168 12946 2014 2014-07-03T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.917.767-## 1 "" ADILSON RAMOS DE CASTRO 8363983 Diárias LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE ARACRUZ NO DIA 04/02/2014. 2014NL00975 2014NE01078 65348516 NO VALOR DE 56,00 PARA VIAGEM A COLATINA NO DIA 23/01/2014 RESSARCIMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4800 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462865169 12947 2014 2014-03-18T00:00:00 0,0000 0,0000 159478,6700 0,0000 01727683000146 2 "" PHD CONSTRUCOES E PAV. LTDA 8331621 Concorrência Pagamento parte NFS-e 00577 - 6ª Medição - Contrato nº 053/2013 - Serviço de Conservação Corretiva, Rotineira e Preventiva nas Rodovias do Programa Caminhos do Campo-Região Caparaó (Dores do Rio Preto, Ibitirama, Conceição do Castelo, Muniz Freire, Brejetuba, Iuna, Ibatiba e Irupi) - Período de 01 a 28/02/2014 - Processo nº 65618840. 2014OB01834 2014NE00077 59242132 CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS PARA CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS. LICITACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 55 CAPARAÓ 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 852 DESCENTRALIZAÇÃO E HARMONIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO 3362 PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS RURAIS - CAMINHOS DO CAMPO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3365 OBRAS DE BENFEITORIA OU MELHORIA EM IMÓVEIS DE USO COMUM DO POVO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462865170 12948 2014 2014-01-20T00:00:00 0,0000 0,0000 422,3700 0,0000 ###.059.357-## 1 "" BELIZARIO MILLI 8391929 Diárias DIÁRIAS DE SERVIDOR 2014OB00075 2014NE00351 201400000006 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 4020 VALORIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4160 DIÁRIAS A SERVIDORES - USO EXCLUSIVO TJ 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462865171 12949 2014 2014-10-04T00:00:00 0,0000 0,0000 1569,9300 0,0000 00776218000132 2 "" AJP DESINSETIZADORA LTDA ME 8331068 Pregão PAGAMENTO REFERENTE NOTA FISCAL 2458 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E DESCUPINIZAÇÃO MARÇO/2014, CONTRATO 039/2010. 2014OB01001 2014NE00145 48974552 DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLE DE PRAGAS URBANAS DESINSETIZAÇÃO DESRATIZAÇÃO E DESCUPINIZAÇÃO CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2180 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462865172 12950 2014 2014-04-15T00:00:00 0,0000 0,0000 365,0400 0,0000 ###.481.217-## 1 "" JOSE DAVID TOSTA 8389193 Diárias PAGAMENTO DE 1,5 DIARIAS PARA VIAGEM A LINHARES E ARACRUZ NOS DIAS 11 A 12/4 PARA EXECUÇAO DE SERVIÇOS ELETRICOS E PREDIAIS CONFORME PORTARIA 243/14. 2014OB01510 2014NE01122 201400000006 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 4020 VALORIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4160 DIÁRIAS A SERVIDORES - USO EXCLUSIVO TJ 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462865173 12951 2014 2014-03-20T00:00:00 0,0000 0,0000 4431,4800 0,0000 02905041000152 2 "" OLIMPICA COMERCIO E SERVICOS ALIMENTICIOS 8369159 Pregão Pag.prestação de serviço de Coffee Break Ata Registro de Preços 02/13 Pregão 05/2013 2014OB00738 2014NE00118 65019466 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460201 INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2810 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2459 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO EM GERAL 46201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462865174 12952 2014 2014-01-04T00:00:00 0,0000 0,0000 405,1000 0,0000 ###.816.796-## 1 "" IVANE LUCE CORREA DA SILVA QUIRINO 8362743 Inexigível PAGAMENTO PARTE TFD º 200/14 REF. AJUDA DE CUSTOS P/TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO DA PACIENTE IVANE LUCE CORREA DA SILVA QUIRINO. 2014OB01159 2014NE00961 57582548 DE TFD. REP. IVANE LUCE CORREA DA SILVA QUIRINO CPF 750.816.796-15. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 57 CENTRO OESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2715 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2862 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD - TERRESTRE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462865175 12953 2014 2014-04-16T00:00:00 0,0000 0,0000 1138,5000 0,0000 05971636000102 2 "" W F DE OLIVEIRA - ME 8363217 Pregão PAGAMENTO NF. NR. 237 REFERENTE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 011/2013 PARA AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PARA ESTAGIÁRIOS 2014OB00461 2014NE00121 65284151 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 011/2013 PARA AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PARA ESTAGIÁRIOS ATA DE REGISTRO DE PRECO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220202 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 22 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 157 EXECUÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS MERCANTIS 2198 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2423 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS 22202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462865176 12954 2014 2014-02-28T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.944.057-## 1 "" JEAN SOARES MARTINS 8368998 Diárias PAGTO DESPESA C/ DIARIA REF. VIAGENS A LINHARES - AUDIENCIA DE SOCIOED. EM 13/02 E COLATINA - AUDIENCIA DE SOCIOED. EM 30/01/14 CI 132 E 142 2014OB00536 2014NE00468 65268725 DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR JEAN SOARES MARTINS. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 460201 INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2810 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 46201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462865177 12955 2014 2014-12-03T00:00:00 0,0000 0,0000 3162,7500 0,0000 00873290000188 2 "" VILA NOVA CENTER LTDA. 8323377 Dispensa de Licitação PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS NºS 1035, 1062 E 1063, REFERENTE AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTI E GRANJEIROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA NOS MES DE FEVEREIRO/14, CONFORME PROCESSO 65022254. 2014OB00524 2014NE00081 65022254 MENSAL NO VALOR R$ 3.000,00 - EXERCICIO DE 2014 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 505 ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2120 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2407 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462865178 12956 2014 2014-07-07T00:00:00 0,0000 0,0000 793,3000 0,0000 05961368000130 2 "" GRAFICA TRIANGULO LTDA ME 8329328 Dispensa de Licitação PD DA NF N. 02189 REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE - IMPRESSOS REQUISIÇÃO DE VEÍCULO, REQUISIÇÃO DE CÓPIA DE DOCUMENTO MÉDICO HOSP. E OUTROS, CONF. AUTORIZADO EM PROC. SUPRA 2014OB00471 2014NE00250 65900669 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE - IMPRESSOS REQUISIÇÃO DE VEÍCULO, REQUISIÇÃO DE CÓPIA DE DOCUMENTO MÉDICO HOSP. E OUTROS. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440923 HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2728 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3437 MATERIAL DE EXPEDIENTE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462865179 12957 2014 2014-04-15T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.874.377-## 1 "" MARZINHO AMBROZIO 8333266 Diárias PAGAMENTO 1/2 DIARIA REF. VIAGEM RIO BANANAL P/TRANSPORTAR SERVIDORES DA SRSC/NRECOL, CF. AUTO REQUIS. Nº 118/14. 2014OB01391 2014NE00328 47911697 POR ESTIMATIVA PARA COBRIR DESP COM DIARIAS EM 2010 CPF 837.874.377-20 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 594 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO 4714 MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462865180 12958 2014 2014-08-28T00:00:00 0,0000 0,0000 1659,8800 0,0000 320202 3 "" FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 8371352 Não Aplicável Pagamento do líquido da folha de pagamento - RGPS, referente ao mês de Agosto/2014. 2014OB00669 2014NE00012 64903800 ESTIMATIVO EM FAVOR DA FAPES, PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014. VOL. III. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2424 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2573 GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS - RGPS 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462865181 12959 2014 2014-09-04T00:00:00 0,0000 0,0000 139889,7200 0,0000 27574169000101 2 "" CONSTRUTORA R. MONTEIRO LTDA 8320805 Concorrência Pagamento NFS-e 182 - 20ª Medição - Contrato nº 007/2012 - Serviço de Pavimentação asfáltica com fornecimento de mão-de-obra e materiais, no Trecho Entroncamento ES 137 - Distrito Dummer (Ext. 12,30 km), Município de São Domingos do Norte/ES, período de 01 a 14/02/2014 - Processo 65679849. 2014OB02134 2014NE00166 51542323 DO TRECHO ENT. 137 - DISTRITO DE DUMAS, C/EXTENÇÃO DE 12,30 KM, NO MUNICIPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE - ES LICITACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 57 CENTRO OESTE 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 852 DESCENTRALIZAÇÃO E HARMONIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO 3362 PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS RURAIS - CAMINHOS DO CAMPO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3362 OBRAS RODOVIÁRIAS E VIÁRIAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462865182 12960 2014 2014-03-27T00:00:00 0,0000 0,0000 492,4400 0,0000 ###.863.430-## 1 "" EMERSO DE SOUZA LEAL 8348727 Dispensa de Licitação PAGTO DO IRRF DO ALUGUEL DO IMÓVEL DA ÁREA ADMINISTRATIVA DO HSL, REF A 10 DIAS DE FEVEREIRO/2014. CONFORME CONTRATO: 0008/2010 - PROCESSO: 53827902. CPF: 199.863.430-20 - EMERSO DE SOUZA LEAL. 2014OB00539 2014NE00016 53827902 REF. AO PROC. Nº46925625/2009-CONTRATO Nº008/2010 À EMERSO DE S. LEAL, VALOR R$85.100,00 DE JULHO/2011 À FEV./2012, CONFORME 1º TERMO ADIT. VIGÊNCIA DE 19/02/11 ATÉ 20/02/12. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440915 HOSPITAL SÃO LUCAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4691 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL SÃO LUCAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2701 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462865183 12961 2014 2014-03-28T00:00:00 0,0000 0,0000 3270,7600 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 Não Aplicável Pagamento referente a folha de Março/2014. Vencimentos e Salários - RPPS Militar. Folha nº 31. 2014OB00870 2014NE00002 65002733 SOLICITA ABERTURA DE PROCESSO PARA COBRIR DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL MILITAR NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2014. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2756 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2627 GRATIFICACAO DE FUNCAO DE NATUREZA ESPECIAL - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462865184 12962 2014 2014-02-26T00:00:00 0,0000 0,0000 91,1800 0,0000 27436815000174 2 "" SERDEL SERVICOS E CONSERVACAO LTDA 8317698 Pregão PAGTO IRRF NF 15152, JAN/2014 - SERDEL 2014OB03390 2014NE00089 55775977 DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA EM AMBIENTE HOSPITALAR. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2720 MANUTENÇÃO DO HEMOCENTRO COORDENADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462865185 12963 2014 2014-01-22T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.382.997-## 1 "" ADIJEFERSON ROSENO 8372944 Não Aplicável PAGAMENTO DE 1/2(MEIA) DIARIA, REFERENTE A VIAFEM P/ SÃO MATEUS NO DIA 09/01, REQUISIÇÃO Nº 004, OBJETIVANDO ACOMPANHAR OS DEPENDENTES QUIMICOS PARA A COMUNIDADE TERAPÊUTICA. 2014OB00032 2014NE00018 65066901 VIAGEM A SÃO MATEUS NO DIA 09/01/14 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 100901 FUNDO ESTADUAL SOBRE DROGAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 599 GESTÃO DA POLÍTICA SOBRE DROGAS 2853 ESTRUTURAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL SOBRE DROGAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 10901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462865186 12964 2014 2014-02-17T00:00:00 0,0000 0,0000 392,0000 0,0000 ###.857.907-## 1 "" FERNANDO DA CRUZ 8321988 Não Aplicável PAGAMENTO REF. DIARIAS DO SERVIDOR EM VIAGEM A CACHOEIRO DO ITAPEMIRIM E MARATAIZES/ES DIAS 13,14,15,16/02/2014. 2014OB00559 2014NE00353 65372301 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2450 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462865187 12965 2014 2014-01-25T00:00:00 0,0000 0,0000 1700,9300 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 Não Aplicável PD FOLHA HPM JAN/2014. 2014OB00121 2014NE00005 65003373 SOLICITA ABERTURA DE PROCESSO A SER UTILIZADO NA COBERTURA DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL LOTADO NA PMES NO EXÉRCÍCIO DE 2014. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2756 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2513 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462865188 12966 2014 2014-08-01T00:00:00 0,0000 0,0000 759605,9900 0,0000 05663529000109 2 "" INST.CAPIXABA INTEG.SOCIAL E ECON.DE CIDADOS 8355489 Dispensa de Licitação Pagto da despesa com contrato de gestão 001/2011 ref. ao 8º termo aditivo periodo de 27/12/13 a 26/01/14. 2014OB00002 2014NE00003 49625063 SOLITAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE PROCESSO PARA SELEÇÃO DE ENTIDADES QUALIFICADAS COMO ORGANIZAÇÕES SOCIAIS COM FULCRO NO INCISO VIII DO ARTIGO 1º DA LEI COMPLEMENTAR 489/2009 PARA ATENDIMENTO AO ADOLESCENTE EM CONFLITO COM A LEI EM CUMPRIMENTO DE MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS DE INTERNAÇÃO E ADOLESCENTES EM ACAUTELAMENTO PROVISÓRIO NA UNIDADE DE INTERNAÇÃO PROVISÓRIA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 460201 INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 54 CENTRAL SUL 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 165 EXPANSÃO DA REDE E APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 1815 DESCENTRALIZAÇÃO DA GESTÃO DA POLÍTICA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4459 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - CONTRATOS DE REPASSE E TERMOS DE PARCERIA, NÃO EQUIPARÁVEIS À CONVÊNIOS (utilizar somente para RAP) 46201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462865189 12967 2014 2014-12-19T00:00:00 0,0000 0,0000 83,1300 0,0000 02290065000144 2 "" ORTEK - COM. DE INSTRUM. ORTOPED. E CIRUR.LTD 8322468 Dispensa de Licitação REFERENTE AO PAGAMENTO DO DANFE 000.021.420, EMISSAO 11/12/2014, AQUISICAO DE MATERIAL P/REABILITACAO PROFISSIONAL,PACIENTE IGOR ANACLETO DE CARVALHO. 2014OB02218 2014NE01140 68043880 AQUISIÇÃO DE COMPRA DE MATERIAL (ÓRTESE E PRÓTESE). MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440924 HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNADINO ALVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2726 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNARDINO ALVES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2443 MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462865190 12968 2014 2014-11-17T00:00:00 0,0000 0,0000 1281,6000 0,0000 ###.518.357-## 1 "" DEBORA MOTTA CORNÉLIO ZARDO 8372797 Não Aplicável PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. 2014OB03525 2014NE00309 66426618 EM FAVOR DE DEBORA MOTTA CORNELIO ZARDO COMO REGENTE DE CORAL ÁREA-A PARA O EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 364 ENSINO SUPERIOR 152 EDUCAÇÃO MUSICAL 2688 FORMAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO CONHECIMENTO E HABILIDADES MUSICAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462865191 12969 2014 2014-10-23T00:00:00 0,0000 0,0000 13418,9000 0,0000 10794908000178 2 "" FCJ - COMERCIO E SERVICOS LTDA 8331605 Pregão Pagamento de despesa com a aquisição de cadeados e corda, visando atender a PCES, conforme nota fiscal eletrônica nº 100 e 101 de 07/10/2014. 2014OB03524 2014NE01048 65954955 CI DSZM-SA 147/2014 - SOLICITA AQUISIÇÃO DE CADEADOS E CORDA DE SEDA, UTILISADOS, RESPECTIVAMENTE, PARA FECHAMENTO DE COFRES DE VIATURAS, PORTAS, GRADES ETC E HASTEAMENTO DE BANDEIRAS VISANDO SUPRIR ALMOXARIFADO. COMPRA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2740 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2428 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462865192 12970 2014 2014-05-12T00:00:00 0,0000 0,0000 18196,5000 0,0000 07569036000130 2 "" IMAGEM DIAGNÓSTICA LTDA 8316959 Pregão PGTO DA NF 3.069 COMP. NOVEMBRO/2014 - REF. SERVIÇOS PRESTADO DE RESSONÂNCIA DE OUTUBRO/2014. 2014OB02760 2014NE01979 59965398 RESSONÂNCIA DE CRÂNIO, SELA, COLUNA, DORSAL, LOMBAR, MEMBRO SUPERIOR E OUTROS TIPOS DE RESSONÂNCIA SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2727 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462865193 12971 2014 2014-11-24T00:00:00 0,0000 0,0000 9768,2300 0,0000 02983209000148 2 "" COOPERATIVA DOS CAFEICULTORES DO SUL ES. 8340309 Dispensa de Licitação PAGTO PARA COBRIR DESPESA COM O CT-172/2014, REF AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO, REFERENTE NF Nº 1379 DO MÊS DE SETEMBRO/2014. 2014OB21106 2014NE18002 66334365 REFERENTE CHAMADA PÚBLICA N 001/2014 COOPERATIVA CREDENCIADA: COOPERATIVA DOS CAFEICULTORES DO SUL DO ESTADO DO ES (CI/GAE/N 31/2014) GERENCIAMENTO DO CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 54 CENTRAL SUL 347 SUPERÁVIT FINANCEIRO - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 6684 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4497 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462865194 12972 2014 2014-10-24T00:00:00 0,0000 0,0000 119,6800 0,0000 33000118000179 2 "" TELEMAR NORTE LESTE S.A 8315949 Pregão Pagamento referente às faturas 1800070535917 referente à prestação de serviço de longa distância, outubro/2014. 2014OB01268 2014NE00044 62292986 AO CONTRATO 013/12 - PROC. 57644055/12 - PREGÃO 0002/12 -SERVIÇO TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC-0800)ENTRE SEGER E TELEMAR NORTE LESTE S/A ADITIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2530 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462865195 12973 2014 2014-07-14T00:00:00 0,0000 0,0000 6819,7100 0,0000 31800113000103 2 "" CLINICA NEFROLOGICA DE COLATINA LTDA 8320607 Não Aplicável PAGTO IRRF NF 504 E 505 - CLINICA NEFROLÓGICA DE COLATINA 2014OB14945 2014NE01137 64777979 VALOR R$ 6.238.825,52 EM NOME DA CLINICA NEFROLÓGICA DE COLATINA LTDA - PRESTADORES DE SERVIÇOS DO SUS REFERENTE EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4706 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE COMPLEMENTARES À REDE PÚBLICA (TABELA SUS) 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2868 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - GESTÃO PLENA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462865196 12974 2014 2014-03-10T00:00:00 0,0000 0,0000 772,9200 0,0000 310203 3 "" CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 8370469 Inexigível PAGAMENTO REF, FOLHA DE SALÁRIOS, 13º SALÁRIO, FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS, DIRETORES E CARGOS COMISSIONADOS DA CEASA/ES - CONSIGNAÇÃO MES SET 2014. 2014OB01234 2014NE00970 65027132 PAGAMENTO REF, FOLHA DE SALÁRIOS, 13º SALÁRIO, FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS, DIRETORES E CARGOS COMISSIONADOS DA CEASA/ES. EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 852 DESCENTRALIZAÇÃO E HARMONIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO 2409 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462865197 12975 2014 2014-06-05T00:00:00 0,0000 0,0000 129,9600 0,0000 100103 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA 8370494 Não Aplicável Pagamento da consignação da folha nº 31 ? BANCO BONSUCESSO ? referente ao mês de Abril de 2014. RPPS 2014OB00304 2014NE00020 65081153 DE DESPESAS COM PESSOAL PARA O EXERCÍCIO DE 2014. PREVISAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100103 SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 124 CONTROLE INTERNO 189 FORTALECIMENTO DO CONTROLE INTERNO E PROMOÇÃO DA TRANSPARÊNCIA E PARTICIPAÇÃO SOCIAL 4092 REALIZAÇÃO DE AÇÕES DE AUDITORIA E CONTROLE INTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462865198 12976 2014 2014-10-10T00:00:00 0,0000 0,0000 -15257,0600 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 Não Aplicável 2014EV00089 2014NE00031 65011937 EM FAVOR DA EMPRESA SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA PARA FAZER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE (VITÓRIA) EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2087 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462865199 12977 2014 2014-09-17T00:00:00 0,0000 0,0000 619,9200 0,0000 39400510000191 2 "" DROGARIA ORLA DA PRAIA 8373724 Dispensa de Licitação pagamento da nota fiscal 00425 ago/2014 medicamentos para paciente do sus SABASTIANA DE SOUZA TALHATi E OUTROS EM TENDIMENTO AOS MANDADOS JUDICIAIS 2014OB20274 2014NE05820 66945348 METOPROLOL, SUCCINATO 100MG E OUTROS CONFORME ESPECIFICAÇÃO PARA ATENDER SABASTIANA DE SOUZA TALHATI EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL. MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 230 IMPLEMENTAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 2692 AQUISIÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS, DE PROGRAMAS ESPECÍFICOS E OUTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2464 MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTENCIA SOCIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462865200 12978 2014 2014-08-29T00:00:00 0,0000 0,0000 -964,1000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 Não Aplicável 2014EV00025 2014NE00019 65007972 DESPESAS DO IPAJM COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, SUBSTITUIÇÕES, ESTAGIÁRIOS, AUX. ALIMENTAÇÃO, OBRIGAÇÕES PATRONAIS E CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS, BEM COMO DESPESAS EXERC. ANTERIORES. EXERC.2014. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2885 MANUTENÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3857 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462865201 12979 2014 2014-03-09T00:00:00 0,0000 0,0000 456992,0400 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 Não Aplicável FUNPES Previdenciário empregador folha de pagto mês AGOSTO/2014. 2014OB03030 2014NE00094 64988414 CI/IDAF/DEARH/SERH/Nº 642/13 - EMPENHO ESTIMATIVO - FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLIUCOS CIVIS E MILITARES DO ESPÍRITO SANTO - IPAJM 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 384 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3857 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462865202 12980 2014 2014-05-30T00:00:00 0,0000 0,0000 1068,8000 0,0000 ###.934.397-## 1 "" GIZELIA MACHADO DA SILVA BARBOSA 8345318 Não Aplicável "pagamento de despesas com TFD, do paciente ASAFE DA SILVA BARBOSA RPU 200. " 2014OB00815 2014NE00778 66543983 TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO PELA INEXISTÊNCIA DE SERVIÇO DENRO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. TRATAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 58 NORDESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2716 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE SÃO MATEUS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462865203 12981 2014 2014-11-17T00:00:00 0,0000 0,0000 6294,0200 0,0000 28152650000171 2 "" ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRIC S/A-ESCELSA 8319619 Inexigível Ref.Consumo de Energia Eletrica do HABF Conf.N.Instalação:1746874 Proc.65129490. 2014OB01759 2014NE00105 65129490 CI.Nº.004/2014/USG/HABF,CONTENDO A SOLICITAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO PARA EMPENHO ESTIMATIVO NO VALOR DE R$40.000,00(QUARENTA MIL REAIS) EM FAVOR DA ESCELSA. AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440914 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2722 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL ANTÔNIO BEZERRA DE FARIAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462865204 12982 2014 2014-05-30T00:00:00 0,0000 0,0000 234573,9000 0,0000 09152761000729 2 "" BÁSICA FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES LTDA 8369459 Pregão Pagamento da NF 20, contrato 27/2014 - Fornecimento de Alimentação Escolar, mês de Abril/2014. 2014OB06785 2014NE02149 65535014 N 027/2014, EMPRESA BÁSICA DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES LTDA REFERENTE GESTÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PREGÃO ELETRÔNICO N 43-E/2013 LOTE 01 (CI/GAE/N 11/2014) GERENCIAMENTO DO CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 54 CENTRAL SUL 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 6684 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4497 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462865205 12983 2014 2014-05-06T00:00:00 0,0000 0,0000 1224,1100 0,0000 420201 3 "" FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 8370408 Não Aplicável PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONSIGNAÇÕES FOPAG DE MAIO DE 2014. 2014OB00983 2014NE00022 65148509 FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2014. ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 364 ENSINO SUPERIOR 152 EDUCAÇÃO MUSICAL 4687 REMUNERAÇÃO DO QUADRO DE DOCENTES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462865206 12984 2014 2014-06-13T00:00:00 0,0000 0,0000 4230,0000 0,0000 36325157000134 2 "" COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA 8328990 Pregão PG NF 33603 AFM 140384 PROCESSO 63533421/12 CONTR 97 2014OB00908 2014NE00554 63533421 REGISTRO DE PREÇOS REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - ADESAO AO PREGAO ELETRONICO 0016/2013 - HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS (HABF). PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2723 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DÓRIO SILVA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462865207 12985 2014 2014-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 5943,9600 0,0000 360204 3 "" INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 8370527 Não Aplicável Pagamento das consignações Banestes sob FOLPAG de Outubro de 2014. 2014OB00506 2014NE00023 60921404 DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DO IDURB-ES, PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2013. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 360204 INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2216 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS 36204 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462865208 12986 2014 2014-11-20T00:00:00 0,0000 0,0000 288,8000 0,0000 10816960000188 2 "" PAJUFE COMERCIO DISTRIBUIDOR LTDA - ME 8371535 Pregão PAGAMENTO DA NF 2521 (FL. 286), REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA REPOSIÇÃO DO ALMOXARIFADO PARA ATENDER A TODOS OS ESCRITÓRIOS E POSTOS DE ATENDIMENTO DO IDAF, CONFORME ANEXO I DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 05/2014 - SEGER (LOTE 07) - ORDEM DE FORNECIMENTO 018/2014. 2014OB03990 2014NE02563 65989082 CI/IDAF/DEARH Nº 31/2014 - ADESÃO A ATAS DE REGISTRO DE PREÇO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE. ADESAO ATA REGISTRO DE PRECO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2380 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2426 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462865209 12987 2014 2014-01-29T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.752.957-## 1 "" JOSE VICENTE DIAS 8364136 Diárias 65040520 - PAGAMENTO DE 1/2 DIÁRIA PARA VIAGEM A ANCHIETA , NO DIA 31/01/2014. 2014OB00222 2014NE00010 6500520 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2520 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462865210 12988 2014 2014-01-17T00:00:00 0,0000 0,0000 1250,5500 0,0000 ###.684.757-## 1 "" FABIANA ABRAÃO VICENTE 8367277 Não Aplicável PAGTO DE GRATIFICAÇÃO A MEMBROS DA JARI/DETRAN/ES REF. DEZ/2013. 2014OB00480 2014NE00726 64730891 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE EMPENHO PARA 2013 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2713 JETONS A CONSELHEIROS 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462865211 12989 2014 2014-01-23T00:00:00 0,0000 0,0000 468178,1400 0,0000 28483014000122 2 "" TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8339078 Não Aplicável folha de pagamento jan/2014. 2014OB00094 2014NE00003 702014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 32 CONTROLE EXTERNO 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2018 EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2501 VENCIMENTOS E SALARIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462865212 12990 2014 2014-05-29T00:00:00 0,0000 0,0000 36297,1900 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 Não Aplicável PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZAÇÃO SUPLEMENTAR DE ESCALA OPERACIONAL - POLICIA MILITAR - FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2014. 2014OB01584 2014NE00638 65002733 SOLICITA ABERTURA DE PROCESSO PARA COBRIR DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL MILITAR NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2014. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2750 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4531 INDENIZAÇÃO SUPLEMENTAR ESCALA OPERAÇÃO-ISEO-PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462865213 12991 2014 2014-08-13T00:00:00 0,0000 0,0000 58046,0000 0,0000 28483261000129 2 "" AFPES- ASSOC.DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO ES 8317476 Não Aplicável PGTO REF A INTERNAÇÃO DE LUIZA BISSINELI GANELI - PERÍODO 21/03 A 01/06/2014 - CONF. NOTA FISCAL 4311. 2014OB17214 2014NE00282 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462865214 12992 2014 2014-09-09T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.658.087-## 1 "" VANUCIA MAURICIO DA CRUZ 8346471 Diárias PAGTO DA DESPESA COM 1/2 DIÁRIA REF. VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE CASTELO PARA ACOMPANHAR SOCIOEDUCANDO EM AUDIENCIA EM 04/08/2014 - CONF, CI: 472/2014. 2014OB02767 2014NE02117 65200721 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA EM BENEFICIO AO SERVIDORA VANUCIA MAURICIO DA CRUZ. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 460201 INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2810 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 46201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462865215 12993 2014 2014-12-30T00:00:00 0,0000 0,0000 100452,9600 0,0000 13966711000167 2 "" FMS DE AFONSO CLAUDIO 8361666 Não Aplicável PECAPS - 2º TRIMESTRE DE 2014 - MICRORREGIAO: SUDOESTE SERRANA 2014OB28340 2014NE02788 56100361 DE CONFINANCIAMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE NO ESPÍRITO SANTO-PECAPS-ES, PARA APROVAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. PROJETO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUIÇÕES "" 52 SUDOESTE SERRANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA 856 FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE 4709 APOIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS PARA IMPLEMENTAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4454 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - COFINANCIAMENTO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462865216 12994 2014 2014-03-13T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.612.027-## 1 "" NELSON RANGEL COSTA 8365238 Diárias PG.DE 1/2 DIARIA PARA SAO ROQUE DO CANAA-ES, A FIM DE REALIZAR SEGURANCA DO EXMO.SR.GOVERNADOR. 2014OB00720 2014NE00187 65013387 NO VALOR DE R$ 300,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS REF AO EXERCICIO DE 2014 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 750 SEGURANÇA DE DIGNATÁRIOS 2080 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462865217 12995 2014 2014-02-27T00:00:00 0,0000 0,0000 2430,6500 0,0000 440901 3 "" FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 8370690 Não Aplicável FOLHA DE PESSOAL. 'V'. GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - ANUÊNIO ATIVO CIVIL. RELATÓRIO 31 (PRO0569P-RG). EMISSÃO: 18-02-2014 23:55:41. RUBRICA(S) N(S). 11 2014OB03532 2014NE00160 64951944 PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SESA, REFERENTE EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4698 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3501 GRATIF.TEMPO DE SERVIÇO-ANUENIO - ATIVO CIVIL - RGPS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462865218 12996 2014 2014-04-15T00:00:00 0,0000 0,0000 170,2600 0,0000 440901 3 "" FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 8370690 Não Aplicável FOLHA DE PESSOAL. 'D'. SUBSÍDIOS. RELATÓRIO 33 (PRO0505P). EMISSÃO: 02-04-2014 11:54:01. RUBRICA(S) N(S). 700. RETENÇÃO 2014OB07385 2014NE00138 64951944 PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SESA, REFERENTE EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4698 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462865219 12997 2014 2014-02-27T00:00:00 0,0000 0,0000 17864,6400 0,0000 440901 3 "" FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 8370690 Não Aplicável FOLHA DE PESSOAL. 'V'. CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO. RELATÓRIO 31 (PRO0569P-RG). EMISSÃO: 18-02-2014 23:55:41. RUBRICA(S) N(S). 495 2014OB03547 2014NE01693 64951944 PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SESA, REFERENTE EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4698 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3410 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - RGPS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462865220 12998 2014 2014-03-25T00:00:00 0,0000 0,0000 2883,9400 0,0000 32397374000189 2 "" E.M.C - ELETRO MEDICA CAPIXABA LTDA 8314733 Pregão PAGTO NOTA FISCAL Nº 238 - CONTRATO Nº 003/11, FATURA REFERENTE FEVEREIRO/14. 2014OB00215 2014NE00029 50986635 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO CORRETIVA DE EQUIPAMENTO RADIOLOGICOS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS EXCETO TUBO DE RAIOS X. PROTOCOLO. 06169/2010 SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450105 DIRETORIA DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 9 ASSISTÊNCIA À SAÚDE 2771 MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO COMPLEXO HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462865221 12999 2014 2014-02-20T00:00:00 0,0000 0,0000 1600,8600 0,0000 05036246000137 2 "" PRO MEMORIA SERVICOS LTDA ME 8324254 Pregão PAGTO NF 7347, GUARDE DOCUMENTOS GEAF - JAN/2014, CONTRATO 0248/2012 2014OB03087 2014NE01090 57935718 ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DOCUMENTAL E GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS-GED, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO. CONTRATACAO DE EMPRESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2690 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2827 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462865222 13000 2014 2014-12-03T00:00:00 0,0000 0,0000 -56,0000 0,0000 ###.392.737-## 1 "" JOSE CLERIO MORATI DALMONECH 8330168 Diárias Registro de devolução de diária do serv. José Clério Moratti Dalmonech - ELDR Ibatiba. 2014GD00012 2014NE00359 65348044 REUNIÃO PARA AVALIAÇÃO DE IMPACTO DAS TECNOLOGIAS DO CAFÉ. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA PESQUISA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 852 DESCENTRALIZAÇÃO E HARMONIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO 3393 RENOVAÇÃO E REVIGORAMENTO DE LAVOURAS E MELHORIA DA QUALIDADE DOS CAFÉS DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462865223 13001 2014 2014-09-25T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.001.427-## 1 "" LUIZ CLAUDIO FACHETTI 8328055 Diárias PAGATº REEMBOLSO DE DIARIAS PARA BARRA DE SÃO FRANCISCO DIA 17/09/2014. 2014OB02992 2014NE01773 67778763 OS 2014-01112, RECADASTRAMENTO OU REATIVACÃO DA INSCRIÇÃO DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2180 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462865224 13002 2014 2014-08-07T00:00:00 0,0000 0,0000 1118200,0000 0,0000 ###.331.291-## 1 "" REGINA MARIA LYRA DE AGUIAR 8369498 Não Aplicável Pagamento da despesa com aquisição de hotel denominado Hotel Imperador, para desapropriação e criação de espaço cultural. 2014OB01439 2014NE01061 62561693 AQUISICAO PELO GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONAVA UM HOTEL DESATIVADO EM 2011. AQUISICAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 4 INVESTIMENTOS 61 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS "" 52 SUDOESTE SERRANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 391 PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO 20 AMPLIAÇÃO E GESTÃO DE ESPAÇOS CULTURAIS 1604 APOIO À ELABORAÇÃO DE PROJETOS, CONSTRUÇÃO, MELHORIA E RESTAURAÇÃO DE ESPAÇOS CULTURAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3305 IMÓVEIS RESIDENCIAIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462865225 13003 2014 2014-02-18T00:00:00 0,0000 0,0000 7413,1000 0,0000 02343203000106 2 "" HOSPITAL PRAIA DO CANTO LTDA. 8340171 Não Aplicável PAGTº. PARCIAL DE 2014 REF. NF. 06439 DE INTERNAÇÃO DE FRANCISCO PEREIRA RAMOS NO PERÍODO DE 07/12/13 À 21/01/14. 2014OB02860 2014NE00294 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462865226 13004 2014 2014-03-25T00:00:00 0,0000 0,0000 5088,3400 0,0000 32397374000189 2 "" E.M.C - ELETRO MEDICA CAPIXABA LTDA 8314733 Pregão PAGTO REF.SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS APARELHOS RAIO X E OUTROS CONF.NF.239 PROC.47645466. 2014OB00417 2014NE00021 47645466 EMPRESA PRESTADORA DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS APARELHOS RAIO X E OUTROS CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440914 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2722 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL ANTÔNIO BEZERRA DE FARIAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462865227 13005 2014 2014-12-02T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.417.342-## 1 "" DARCI NERIS DA FONSECA 8341286 Diárias Pagto 1 e 1/2 diárias nos dias 11 e 12/02/14 em viagem ao município de Ponto Belo/ES para cumprir agenda. 2014OB00065 2014NE00021 65013107 NO VALOR DE R$ 1.680,00 REFERENTE A 15 DIARIAS REFERENTE A JANEIRO A MARCO DE 2014 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 190101 VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 19 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 600 GESTÃO DAS ATIVIDADES DA VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO 2172 COORDENAÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DA VICE-GOVERNADORIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462865228 13006 2014 2014-03-24T00:00:00 0,0000 0,0000 1592,7100 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 Não Aplicável PG.LIQ.FL.MAR/14 DOS INAT.TCES. 2014OB00198 2014NE00001 65001664 DE INATIVOS DO TCES - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, BEM COMO DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - FUNDO PREVIDÊNCIARIO - EXERCICIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 19 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462865229 13007 2014 2014-04-24T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.699.707-## 1 "" IVANEDA DA PENHA JURRI REIS 8320355 Diárias Realizar assessoramento pedagógico com a direção e corpo técnico pedagógico da Escola EEEFM Presidente Kennedy. Dia 10/04/2014. 2014OB04234 2014NE04063 66006058 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462865230 13008 2014 2014-02-04T00:00:00 0,0000 0,0000 1512,6000 0,0000 ###.951.467-## 1 "" DEBORA REGINA PEREIRA PINTO BARBOSA LIMA 8339048 Não Aplicável PAGT DE GRATIFICAÇÃO A MEMBRO DA JARIDETRAN/ES REF. REUNIÕES OCORRIDAS NO MES MARÇO/14 2014OB04907 2014NE00411 64730840 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE EMPENHO PARA 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2713 JETONS A CONSELHEIROS 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462865231 13009 2014 2014-11-24T00:00:00 0,0000 0,0000 35546,0500 0,0000 82845322000104 2 "" SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA 8323725 Inexigível LIQUIDAÇÃO NOTA FISCAL 06417 REF. SERVIÇOS DE SUPORTE TECNICO E MANUTENÇÃO CORRETIVA - MES OUTUBRO /2014 - CONTRATO 005/2014 2014OB01277 2014NE00472 66700132 CI/GIN/PGE/Nº003/2014 - REF.:NOVO CONTRATO DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA SAJ - PROCURADORIAS (PGE.NET) CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2160 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 1721 TI: MANUTENÇÃO DE SOFTWARE 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462865232 13010 2014 2014-12-22T00:00:00 0,0000 0,0000 50,9200 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 Não Aplicável PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO DE RETENÇÃO REFERENTE A CONSIGNATÁRIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE dezEMBRO/2014. 2014OB04345 2014NE00005 65003373 SOLICITA ABERTURA DE PROCESSO A SER UTILIZADO NA COBERTURA DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL LOTADO NA PMES NO EXÉRCÍCIO DE 2014. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2756 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462865233 13011 2014 2014-12-23T00:00:00 0,0000 0,0000 -240,1900 0,0000 00000000000191 2 "" BANCO DO BRASIL S.A 8372774 Não Aplicável Devolução do(a) professor(a) YVANA CLAUDIA BEZERRA SOARES OLIVEIRA, 08/2014, que recebeu após ter saído do PRONATEC. 2014GD00688 2014NE03543 66060575 DA BOLSA PRONATEC REFERENTE AS PARCELAS DOS MESES DE FEVEREIRO A DEZEMBRO/2014 PARA OS PROFESSORES QUE PARTICIPARAM DO PROCESSO SELETIVO SEDU (REP/GEP/N 64/2014) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 0 ESTADO 365 SUPERÁVIT FINANCEIRO - PRONATEC "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 363 ENSINO PROFISSIONAL 855 EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 8657 APOIO AO FUNCIONAMENTO E EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3947 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462865234 13012 2014 2014-10-06T00:00:00 0,0000 0,0000 5235,0000 0,0000 03412781000110 2 "" C.E. EPSG PROF GERALDO COSTA ALVES 8341647 Não Aplicável Pagamento referente programa dinheiro direto na escola - PEDDE/14 - meta 2 2014OB07944 2014NE07230 66407680 RECURSOS PEDDE/2014 - MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR (VILA VELHA) PLANO DE APLICACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 43 SUBVENÇÕES SOCIAIS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 363 ENSINO PROFISSIONAL 855 EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 8657 APOIO AO FUNCIONAMENTO E EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4565 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES SOCIAIS - DIVERSAS INSTITUIÇÕES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462865235 13013 2014 2014-12-15T00:00:00 0,0000 0,0000 218,4000 0,0000 ###.895.687-## 1 "" PAULO CESAR RAMOS 8350408 Diárias PG DE DIÁRIA PARA O SGT BM PAULO CESAR RAMOS, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE REQUALIFICAÇÃO DE CONDUÇÃO DE VEÍCULO DE EMERGÊNCIA (CCVE), DE 10 A 11/12/2014, EM VITÓRIA/ES. 2014OB00866 2014NE00877 65183690 SOLICITA AO CHEFE DA BM/6 PROVIDENCIAS PARA RESERVA DE RECURSOS FINANCEIRO E ORÇAMENTARIO NO FUNREBOM COM VISTAS A FAZER FRENTE A DEMANDA PELOS CURSOS FORA DO ESTADO QUE SERAO FREQUENTADOS POR MILITARES DO CBMES NO DECORRER DO ANO EM CURSO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450904 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 359 SUPERÁVIT FINANCEIRO - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 352 PREVENÇÃO, PROTEÇÃO E SOCORRO À DESASTRES 4799 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45904 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462865236 13014 2014 2014-12-09T00:00:00 0,0000 0,0000 33257,6800 0,0000 02895765000162 2 "" NUCLEAR MEDCOL S/C LTDA 8331057 Dispensa de Licitação PAGTO NFS Nº 1611 REF. EXAMES DE CINTILOGRAFIA NO MES DE AGOSTO/14, P/ PACIENTES DA SRSC/NRECOL, CF. ED. CRED. Nº 01/12. 2014OB03557 2014NE00284 61113395 DAS NOTAS FISCAIS DE SERVIÇO DE EXAMES MEDICINA NUCLEAR CINTILOGRAFIA. ( NUCLEAR MEDCOL LTDA ). PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 57 CENTRO OESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2715 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462865237 13015 2014 2014-05-12T00:00:00 0,0000 0,0000 483,5400 0,0000 02895765000162 2 "" NUCLEAR MEDCOL S/C LTDA 8331057 Dispensa de Licitação PAGTO DUA REF. IRRF S/ NFS Nº 1729 - DA NUCLEAR MEDCOL S/C LTDA. REF. EXAMES DE CINTILOGRAFIAS P/ ATENDER PACIENTES DA SRSC/NRECOL. EM NOVEMBRO/14, CF. ED. CRED. Nº 01/2012 E CONTR. Nº 191/12. 2014OB05012 2014NE00284 61113395 DAS NOTAS FISCAIS DE SERVIÇO DE EXAMES MEDICINA NUCLEAR CINTILOGRAFIA. ( NUCLEAR MEDCOL LTDA ). PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 57 CENTRO OESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2715 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462865238 13016 2014 2014-11-25T00:00:00 0,0000 0,0000 1690,0000 0,0000 28483261000129 2 "" AFPES- ASSOC.DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO ES 8317476 Não Aplicável ref.nl,pagto.nf-04687,internação de salvador nogueira, de 09 a 10/09/2014. 2014OB24963 2014NE00282 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462865239 13017 2014 2014-05-14T00:00:00 0,0000 0,0000 3603,2600 0,0000 01535124000134 2 "" COOPERCIGES COOP.DOS CIRURGIOES GERAIS ES 8319929 Pregão pg de IRRF relativo nf. 728 referente cobrir despesa com prestação de serviços médicos especializados em cirurgia geral no mês de abr/14 cota abr/14. 2014OB00593 2014NE00048 65281136 CONTRATO Nº 0207/2010 - 3º ADITIVO - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 48131911/2010 - COOPERCIGES PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 34 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2724 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DRª RITA DE CÁSSIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2878 SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (§ 1º DO ART. 18 DA LC Nº 101/00) - SERVIÇOS MÉDICOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462865240 13018 2014 2014-05-30T00:00:00 0,0000 0,0000 579,2000 0,0000 ###.015.297-## 1 "" ZENILDA SANTOS DE JESUS 8350341 Dispensa de Licitação AJUDA DE CUSTO/DIARIA BAURU 03/06/2014 REQ: 1075/14 2014OB01618 2014NE01643 51245477 PASSAGEM E DIARIA PARA KAMILY SANTOS REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2718 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE VITÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462865241 13019 2014 2014-04-16T00:00:00 0,0000 0,0000 11040,0000 0,0000 01955600000176 2 "" UL QUIMICA E CIENTIFICA LTDA. 8318554 Pregão PAGTO DA NF 15934 DE 11/04/2014, REF A AQUISIÇÃO DE 300 FRASCOS DE HEMOCULTURA ADULTO, PARA ATENDER AO HSL, CONFORME ARP: 0121/2013. PROCESSO: 59539780/F66. 2014OB00746 2014NE00379 59539780 PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LABORATÓRIO, DETERMINAÇÃO DE SÓDIO, POTÁSSIO E CÁLCIO E OUTROS ITENS, HSL/FH/CI095/2012. ABERTURA DE PROCESSO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440915 HOSPITAL SÃO LUCAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4691 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL SÃO LUCAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2435 MATERIAL LABORATORIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462865242 13020 2014 2014-08-15T00:00:00 0,0000 0,0000 23700,0000 0,0000 08650845000134 2 "" CAL ALVES INFORMATICA ME 8328807 Pregão Pagamento de despesa com a aquisição de equipamentos de apoio as perícias criminalísticas eletroeletrônicas, clonador de discos, visando atender o DeC/PCES, conforme pregão eletrônico n° 006/2014 - lote 02 e nota fiscal eletrônica n° 557 de 28/07/2014. 2014OB02631 2014NE00415 62768000 CI/SESP/PCES/SPTC/DEC/S.Nº-ENCAMINHA PROJETO BASICO PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE APOIO ÁS PERICIAS CRIMINALISTICAS ELETRO-ELETRONICAS. EQUIPAMENTO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 4 INVESTIMENTOS 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 865 MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA FÍSICA E TECNOLÓGICA DA SEGURANÇA PÚBLICA 3742 MODERNIZAÇÃO DA POLÍCIA TÉCNICO-CIENTÍFICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3281 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462865243 13021 2014 2014-08-19T00:00:00 0,0000 0,0000 13,2000 0,0000 ###.043.507-## 1 "" CELESTE AIDA DE SÁ CAMPOS 8370341 Inexigível GPS INSS REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO TÉCNICO A CURSO NA APLICAÇÃO DE EXAMES SUPLETIVOS DO CEEJA EM LINHARES/ES, COMPET. AGO/2014.(CEEJA/SEDU - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES) 2014OB02657 2014NE01147 67056113 PARA CONTRATAÇÃO DOS PROFISSIONAIS PARA ATUAÇÃO COMO APOIO TÉCNICO A CURSO NA APLICAÇÃO DE EXAMES SUPLETIVOS DO CEEJA EM CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 242 INCLUSÃO E DIVERSIDADE NA EDUCAÇÃO 8664 ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2708 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462865244 13022 2014 2014-12-16T00:00:00 0,0000 0,0000 33961,2000 0,0000 27578517000119 2 "" ORTOPEDIA NOSSA SENHORA DA PENHA 8316953 Dispensa de Licitação PAGTO REF.REF. CONFECÇÃO DE MEMBROS INFERIORES,NF.764, DEZ/14, COTA NOV/14. 2014OB00683 2014NE00361 40575462 PROC 0589/2007 CREFES SOLICITACAO DECOMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440913 CENTRO DE REABILITACAO FÍSICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2713 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO FÍSICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2467 MATERIAL PARA REABILITACAO PROFISSIONAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462865245 13023 2014 2014-10-06T00:00:00 0,0000 0,0000 961,2000 0,0000 ###.448.137-## 1 "" JARDEL SILVA MATOS 8370897 Não Aplicável pagamento da segunda parcela do curso de formação, período de 14/05 a 09/06/2014 2014OB03985 2014NE01893 65413849 NO VALOR DE 568.000,00 REF. CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTUDOS PARA 200 CANDIDATOS DA 1ª TURMA CURSO FORMAÇÃO DO CONCURSO PUBLICO DE AP E AEVP EDITAL 001/2012 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 6802 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA PRISIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2679 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462865246 13024 2014 2014-06-24T00:00:00 0,0000 0,0000 409,4000 0,0000 ###.198.027-## 1 "" ANA NERI VELOSO SILVA 8360431 Não Aplicável PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DE SENSIBILIZAÇÃO NO MÊS DE MAIO/2014. 2014OB01158 2014NE00336 66496691 EM FAVOR DE ANA NERI VELOSO SILVA COMO INSTRUTORA DE SENSIBILIZAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 392 DIFUSÃO CULTURAL 192 FOMENTO À FORMAÇÃO, PRODUÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL 4605 CAPACITAÇÃO CULTURAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462865247 13025 2014 2014-04-29T00:00:00 0,0000 0,0000 4979,6400 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 Não Aplicável PAGAMENTO REF. FOLHA DE PESSOAL ESTATUTÁRIO, COMISSIONADO, MILITAR, ESTAGIÁRIOS DE ABRIL/2014. 2014OB00774 2014NE00036 65012569 PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL ESTATUTÁRIO, COMISSIONADO, MILITAR, ESTAGIÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS, PARA O EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4732 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2573 GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462865248 13026 2014 2014-06-05T00:00:00 0,0000 0,0000 1180,8600 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 Dispensa de Licitação pagamento ref consignação folha 31 de abril 2014. 2014OB01146 2014NE00080 65020030 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL MILITAR EM 2014. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4761 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSIDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462865249 13027 2014 2014-09-17T00:00:00 0,0000 0,0000 72,9700 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Não Aplicável PAGAMENTO DA DESPESA DE JUROS COM RETENÇÃO PREVIDENCIÁRIA, DE SERVIDORES EXCLUSIVAMENTE COMISSIONADOS DESTA SETUR, REFERENTE 13º DE 2009, CONFORME PROCESSO 64908291/2013. 2014OB01125 2014NE00118 64908291 CUSTEAR DESPESAS ESTIMADA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SETUR PARA EXERCÍCIO DE 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 370101 SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 37 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 113 DESENVOLVIMENTO DO TURISMO SUSTENTÁVEL DO ESPÍRITO SANTO 6578 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3653 JUROS DE MORA - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462865250 13028 2014 2014-10-07T00:00:00 0,0000 0,0000 1491,6000 0,0000 ###.810.327-## 1 "" TECIA MARIA PEIXOTO 8372924 Não Aplicável Pagamento de despesas com diárias, conforme PCD nº 81.1/2014. 2014OB00653 2014NE00076 2272014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300203 INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 272 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 116 DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES METROLÓGICAS 2318 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 30203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462865251 13029 2014 2014-10-13T00:00:00 0,0000 0,0000 3597,5600 0,0000 ###.810.507-## 1 "" CASSIO LUIZ LAIBER 8335199 Não Aplicável PG SERV PERICIAS MEDICAS PRESTADAS NO MES SET/14. 2014OB01403 2014NE00072 61223190 DE PAGAMENTO DE MEDICO PERITO SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 34 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2885 MANUTENÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2878 SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (§ 1º DO ART. 18 DA LC Nº 101/00) - SERVIÇOS MÉDICOS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462865252 13030 2014 2014-05-27T00:00:00 0,0000 0,0000 9,9100 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Não Aplicável Pagamento da despesa referente aos juros contidos nas GUIAS/GPS de INSS, constantes na folha de pagamento do mês de Maio/2014. 2014OB00370 2014NE00244 65108230 CORRESPONDENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCICIO DE 2014. DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 852 DESCENTRALIZAÇÃO E HARMONIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO 6298 REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3653 JUROS DE MORA - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462865253 13031 2014 2014-06-23T00:00:00 0,0000 0,0000 216,0900 0,0000 ###.821.097-## 1 "" ENILSON DE SOUZA - 8392613 Diárias REFERENTE 1 DIÁRIA PARA VIAGEM A VITORIA NOS DIAS 18 A 19/6 PARA PARTICIPAR DO CURSO ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA CONFORME PORTARIA 386/14. 2014OB02471 2014NE01732 201400000006 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 4020 VALORIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4160 DIÁRIAS A SERVIDORES - USO EXCLUSIVO TJ 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462865254 13032 2014 2014-05-09T00:00:00 0,0000 0,0000 1523,4800 0,0000 05040410000180 2 "" CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 8317441 Pregão Pagamento retenção 11% INSS da NFS-e nº 02595, referente a prestação de serviço de guarda e Vigilância Armada na Sede da SECULT, mês de referência AGOSTO/2014, conforme Contrato nº 029/2009. 2014OB01860 2014NE00057 46646116 DE GUARDA E VIGILANCIA E SEGURANCA P/SECULT CODIGO 035.1 PRESTACAO DE SERVICO 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2600 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2832 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462865255 13033 2014 2014-05-15T00:00:00 0,0000 0,0000 171,6000 0,0000 ###.472.447-## 1 "" FELIPE CARDOSO BERNARDINA 8374437 Não Aplicável Pagamento de INSS retido nos pagamentos de curso bolsa formação no periodo de 01/03 a 09/04. 2014OB03046 2014NE01475 65413849 NO VALOR DE 568.000,00 REF. CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTUDOS PARA 200 CANDIDATOS DA 1ª TURMA CURSO FORMAÇÃO DO CONCURSO PUBLICO DE AP E AEVP EDITAL 001/2012 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 6802 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA PRISIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2679 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462865256 13034 2014 2014-01-08T00:00:00 0,0000 0,0000 1058,8200 0,0000 ###.670.747-## 1 "" MAXUEL GARCIA DE SOUZA 8350843 Não Aplicável PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO A MEMBRO DA SEXTA CJDP/HABILITAÇÃO/DETRAN/ES REFERENTE ÀS REUNIÕES OCORRIDAS NO MÊS JULHO/2014. 2014OB11671 2014NE00527 64954544 EMISSÃO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA, EXERCICIOS 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2713 JETONS A CONSELHEIROS 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462865257 13035 2014 2014-05-29T00:00:00 0,0000 0,0000 76702,6800 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 Dispensa de Licitação pagamento ref folha 31 maio 2014. 2014OB01287 2014NE00082 65020030 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL MILITAR EM 2014. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 17 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4761 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2642 GRATIFICACAO DE MAGISTERIO (LEI 4.703) - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462865258 13036 2014 2014-05-19T00:00:00 0,0000 0,0000 481,6300 0,0000 05785429000155 2 "" INTER VERITAS CONSUL E DESENV HUMANO S/S LTDA 8366695 Pregão PGTO. GUIA INSS RETIDO NA NF.ELETRONICA 00458 REF. CAPACITAÇÃO DE EMPREGADOS E COMISSIONADOS À REALIZAÇÃO DE WORKSHOPS NO MÊS DE ABR/2014 CNT 006/2013 PROCESSO 59760311 2014OB00632 2014NE00048 59760311 CONSULTORIA EM TREINAMENTO PARA CAPACITAÇÃO DOS EMPREGADOS NAS COMPETENCIAS ORGANIZACIONAIS. CONTRATACAO CONSULTORIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 280203 INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 694 MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR 2286 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2806 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 28203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462865259 13037 2014 2014-04-24T00:00:00 0,0000 0,0000 721,9300 0,0000 440901 3 "" FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 8370690 Não Aplicável Pagamento de INSS, retido de servidor, exercício anterior, folha 31, mês 04/2014. 2014OB08185 2014NE00138 64951944 PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SESA, REFERENTE EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4698 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462865260 13038 2014 2014-03-19T00:00:00 0,0000 0,0000 256,2500 0,0000 35820448001965 2 "" WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 8320406 Pregão NF Nº089691 DE JAN/14, REFERENTE A LOCAÇÃO DE CILINDROS DE O2. CONTRATO Nº186/2009. 2014OB00186 2014NE00021 45829039 REFERENTE AO PROC DE COMPRA N. 42432456 EM FAVOR DA WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE S.A. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440921 UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 54 CENTRAL SUL 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2711 MANUTENÇÃO DA UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2776 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462865261 13039 2014 2014-06-26T00:00:00 0,0000 0,0000 504,0000 0,0000 ###.103.207-## 1 "" JADIEL SANTOS DE ASSIS 8369573 Diárias PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS, COM A FINALIDADE CONTINUAR OS SERVIÇOS DE VISTORIAS NO PATIO,PAG.DE 4 E 1/2 DIÁRIAS,CONF.IS.Nº1900/2014,EM 30/06, 01/02/03 E 04/07/2014, DE VITORIA P/CACHOEIRO 2014OB09545 2014NE02779 64797490 AUTORIZAÇÃO PARA A EMISSÃO DE EMPENHO EM FAVOR DE ATHAYDE MARTINS DA SILVA FILHO E OUTROS SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462865262 13040 2014 2014-06-23T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.882.257-## 1 "" OSMAR BARROS BOMFIM 8355866 Diárias PG.DE 1/2 DIARIA PARA CASTELO-ES, A FIM DE REALIZAR A SEGURANCA DO EXMO.SR.GOVERNADOR. 2014OB01873 2014NE00109 65018540 NO VALOR DE R$ 300,00 REFERENTE A DIÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2014 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 750 SEGURANÇA DE DIGNATÁRIOS 2080 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462865263 13041 2014 2014-02-26T00:00:00 0,0000 0,0000 494805,0900 0,0000 17027806000176 2 "" CONSERVO SERVICOS GERAIS LTDA 8334771 Pregão PAGTO REF. NOTAS FISCAIS 1911 a 1922 PREST.SERV.TERC.AREA AUX.INFORM.TELEF./RECEP.P/DIV.SET./SEFAZ JANEIRO/2014 2014OB00497 2014NE00110 38739623 DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOSDE TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA PARA ATENDER A SEFAZ CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2180 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2830 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462865264 13042 2014 2014-01-13T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.406.327-## 1 "" CARLOS ALBERTO GONçALVES 8358636 Diárias PAGAMENTO DA DESPESA COM DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR CARLOS ALBERTO GONÇALVES, EM VIAGEM OFICIAL A SÃO MATEUS, NOVA VENÉCIA, BARRA DE SÃO FRANCISCO, COLATINA E LINHARES. 2014OB00012 2014NE00012 65015819 RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DOS SERVIDORES CARLOS ALBERTO GONÇALVES E THIAGO ILGESIA LINO REFERENTE A ATUALIZAÇÃO DOS NAVEGADORES DE INTERNET, FLASH PLAYER, ADOBE READER E ANTIVIRUS DOS COMPUTADORES DOS SINES DE SÃO MATEUS, NOVA VENÉCIA, BARRA DE SÃO FRANCISCO, COLATINA E LINHARES. RESSARCIMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TRABALHO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2410 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462865265 13043 2014 2014-01-21T00:00:00 0,0000 0,0000 422,3700 0,0000 ###.982.906-## 1 "" MARCUS DA COSTA MELLO 8392289 Diárias DIÁRIAS DE SERVIDOR 2014OB00106 2014NE00382 201400000006 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 4020 VALORIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4160 DIÁRIAS A SERVIDORES - USO EXCLUSIVO TJ 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462865266 13044 2014 2014-01-27T00:00:00 0,0000 0,0000 3705,0100 0,0000 440901 3 "" FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 8370690 Não Aplicável FOLHA DE PESSOAL. 'V'. ATIVO CIVIL. RELATÓRIO 31 (PRO0569P-RG). EMISSÃO: 15-01-2014 16:06:01. RUBRICA(S) N(S). 54/190/200/240/341. PROCESSO 64951944. 2014OB01422 2014NE00159 64951944 PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SESA, REFERENTE EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4698 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3490 ATIVO CIVIL - RGPS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462865267 13045 2014 2014-04-02T00:00:00 0,0000 0,0000 979,0600 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 Não Aplicável PG.IRRF JAN/14 FL.INAT.FES. 2014OB00064 2014NE00009 65009088 DE INATIVOS DO FES - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO PREVIDENCIÁRIO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 729 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462865268 13046 2014 2014-01-20T00:00:00 0,0000 0,0000 649,6000 0,0000 ###.747.397-## 1 "" ROSEMERE FERREIRA 8365399 Não Aplicável Pgt. do TFD pac. Maria da Conceição Rodrigues da Silva, RPU n° 32/2014. 2014OB00067 2014NE00043 61713058 PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 54 CENTRAL SUL 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2714 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462865269 13047 2014 2014-02-26T00:00:00 0,0000 0,0000 7722,0000 0,0000 02343203000106 2 "" HOSPITAL PRAIA DO CANTO LTDA. 8340171 Não Aplicável PAGTO REF. A INTERNAÇÃO DE MARIA APARECIDA DA SILVA CANDEIA - PERIODO DE 09 A 20/01/2014 -CONF. NF 6464 2014OB03404 2014NE00294 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462865270 13048 2014 2014-06-05T00:00:00 0,0000 0,0000 341,3200 0,0000 400102 3 "" ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8374692 Não Aplicável PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS ABRIL/2014. 2014OB00238 2014NE00045 65141512 SOLICITAÇÃO PARA EMISSÃO EMPENHOS REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DO EXERCÍCIO DE 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 EXPANSÃO E PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA E DO PATRIMÔNIO CULTURAL 4611 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462865271 13049 2014 2014-11-03T00:00:00 0,0000 0,0000 -56,0000 0,0000 ###.633.516-## 1 "" ELIANA ESTER MEIRELES 8345665 Diárias devolucao de diarias, considerando que o servidor não realizou a viagem, conf.is /673/2014. 2014GD00076 2014NE00136 64873510 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA A FAVOR DAS BANCAS EXAMINADORAS DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO EXERCICIO 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462865272 13050 2014 2014-04-04T00:00:00 0,0000 0,0000 168,2000 0,0000 280203 3 "" INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 8370614 Não Aplicável PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO DA FOLHA FOLHA DE PAGAMENTO Nº 31 DO MÊS DE MARÇO/2014. PROC. 65141202. 2014OB00401 2014NE00111 65141202 FOLHA DE PAGAMENTO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280203 INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2285 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS 28203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462865273 13051 2014 2014-03-04T00:00:00 0,0000 0,0000 11,9000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 Não Aplicável PG. CONSIG. REFERENTE AO MES DE MARÇO/14, FOLHA INATIVO FES. 2014OB00254 2014NE00009 65009088 DE INATIVOS DO FES - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO PREVIDENCIÁRIO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 729 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462865274 13052 2014 2014-07-10T00:00:00 0,0000 0,0000 1127084,0600 0,0000 20465735000106 2 "" CONSORCIO ATLÂNTICO SUL 8370825 Concorrência PGTO REPASSE DO SUBSÍDIO REFERENTE AO TRANSCOL SOCIAL CONSÓRCIO ATLÂNTICO SULPERÍODO 11 Á 20.09.2014. CT DP 253/2014. 2014OB01313 2014NE00458 67539823 "DE SUBSÍDIO REFERENTE AO TRANSCOL SOCIAL ""CONSÓRCIO ATLÂNTICO SUL""" PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 350101 SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 45 SUBVENÇÕES ECONÔMICAS "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 233 INCLUSÃO SOCIAL DO TRANSPORTE COLETIVO DA RMGV 3446 SUBSÍDIO AO TRANSPORTE PÚBLICO 60 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS 4438 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES ECONÔMICAS - TRANSCOL SOCIAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462865275 13053 2014 2014-02-18T00:00:00 0,0000 0,0000 137,3500 0,0000 05264014000136 2 "" SCHULTZ COMERCIO E SERVICOS LTDA_ME 8331678 Pregão PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 21, REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO, JAN/14. 2014OB00430 2014NE00246 65308344 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA PESQUISA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2390 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2758 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462865276 13054 2014 2014-01-31T00:00:00 0,0000 0,0000 -4169,7800 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 Inexigível 2014EV00005 2014NE00008 64946487 DE AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE MUNICIPAL PARA O EXERCICIO DE 2014 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2250 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462865277 13055 2014 2014-01-22T00:00:00 0,0000 0,0000 329,6100 0,0000 ###.547.787-## 1 "" BRUNO REDIVO DE DINIZ 8392228 Diárias PAGAMENTO DE DIÁRIAS SERVIDOR 2014OB00136 2014NE00276 201400000006 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 4020 VALORIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4160 DIÁRIAS A SERVIDORES - USO EXCLUSIVO TJ 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462865278 13056 2014 2014-04-02T00:00:00 0,0000 0,0000 6593,1500 0,0000 420101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 8371588 Não Aplicável PAGT° CONSIGNAÇÕES DOS SERVIDORES REFERENTE O MES DE JANEIRO/2014 2014OB00764 2014NE00350 65024788 PARA REALIZAÇÃO DE DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EM EXERCÍCIO REFERENTE ANO/2014/SEDU NA ACAO DISCRIMINADA (REP/GRH/N 1/2014) AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4657 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462865279 13057 2014 2014-12-17T00:00:00 0,0000 0,0000 591,3500 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Inexigível PAGAMENTO DE DESPESAS COM 3º ACERTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL DE 13º SALÁRIO, CONSTANTES NAS FOLHAS DE PESSOAL DO MÊS MARÇO/2014. 2014OB00608 2014NE00054 65141512 SOLICITAÇÃO PARA EMISSÃO EMPENHOS REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DO EXERCÍCIO DE 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 EXPANSÃO E PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA E DO PATRIMÔNIO CULTURAL 4611 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462865280 13058 2014 2014-07-21T00:00:00 0,0000 0,0000 164,4000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Não Aplicável GPS INSS PATRONAL REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PALESTRANTE NA PALESTRA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA EM CONTEXTO DE MUDANÇAS: AS PESSOAS E AS INSTITUIÇÕES, NO PERÍODO DE 04/06/2014. COMPET. JUL/14. (PATRONAL) MANOEL CARLOS ROCHA LIMA. 2014OB02253 2014NE00094 65169093 DE INSS PATRONAL SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DOCENTES E DOCENTES ASSISTENTES CONTRATADOS NO EXERCÍCIO DE 2014 PELA ESESP. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 543 CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS SERVIDORES E GESTORES PÚBLICOS DO ESTADO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2366 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462865281 13059 2014 2014-11-28T00:00:00 0,0000 0,0000 376,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Não Aplicável GPS INSS PATRONAL REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DOCENTE NO CURSO CAPACITAÇÃO SIARHES - ÓGÃOS CENTRAIS, NO PERÍODO DE 17 A 21/11/2014. COMPET. NOV/14. (FERNANDA LIRIO COUTINHO) 2014OB04156 2014NE00094 65169093 DE INSS PATRONAL SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DOCENTES E DOCENTES ASSISTENTES CONTRATADOS NO EXERCÍCIO DE 2014 PELA ESESP. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 543 CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS SERVIDORES E GESTORES PÚBLICOS DO ESTADO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2366 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462865282 13060 2014 2014-11-27T00:00:00 0,0000 0,0000 1001,2500 0,0000 270201 3 "" INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES 8373029 Não Aplicável PAGAMENTO REF. FOLHA DE PAGAMENTO Nº 31 RPPS DE NOVEMBRO/14. 2014OB00972 2014NE00062 65001168 ESTIMATIVO PARA O PAGAMENTO DAS FOLHAS DO EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 270201 INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4235 REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2538 GRATIFICACAO ASSIDUIDADE - RPPS 27201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462865283 13061 2014 2014-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 31,1600 0,0000 100201 3 "" RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 8371805 Não Aplicável PAGAMENTO CONSIGNAÇÃO FOPAG OUT 2014 2014OB01158 2014NE00503 68086059 FOLHA DE PAGAMENTO RTV/ES MES DE OUTUBRO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2135 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS 10201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462865284 13062 2014 2014-11-20T00:00:00 0,0000 0,0000 3123,9400 0,0000 02679144000141 2 "" L&G ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA ME 8332729 Pregão PAGAMENTO DE DESPESA COM MANUTENÇÃO CORRETIVA EM AUTOCLAVE, REF. NF. 365, EMITIDA EM 11/2014, L&G ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA ME-02679144000141. 2014OB02368 2014NE00436 62942174 COBERTURA DE DESPESAS C/ PROC. 61393746, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 146/2013, LG ASSISTÊNCIA TÉCNICA HOSPITALAR LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2729 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462865285 13063 2014 2014-11-17T00:00:00 0,0000 0,0000 1000,0000 0,0000 07944657000156 2 "" LA VITA COM. VAREJISTA DE PROD.ALIMENT.LTDA 8327127 Dispensa de Licitação PAGAMENTO DA NF10529, COMPETENCIA EM 23/10/2014, AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, METABOLICA 2014OB01854 2014NE00911 67901018 MATERIAL PARA USO IMEDIATO DO SETOR DE NUTRIÇÃO / LACTÁRIO . MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440924 HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNADINO ALVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2726 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNARDINO ALVES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2407 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462865286 13064 2014 2014-01-17T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.301.767-## 1 "" JOSE CARLOS DO NASCIMENTO 8366583 Diárias Deslocamento é para realizar o remanejamento de bens móveis nas escolas, Bairro Boa Vista - Localizada no Município de São Gabriel da Palha/ES. Alegre - Localizada no Município de Sooretama/ES. Auto Guimarães Município de Linhares. Dia 13/01 a 14/01/2014. 2014OB00201 2014NE00141 64747352 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (CI/SPATR/N 191/2013) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462865287 13065 2014 2014-12-02T00:00:00 0,0000 0,0000 361,1700 0,0000 ###.431.397-## 1 "" SILVIO FALCAO SPERANDIO 8348028 Não Aplicável PG.JETON REF.A REUNIAO ORDINARIA DO CONS.ADM. DO DIA 28/01/14. 2014OB00166 2014NE00101 64998983 JETON DOS MEMBROS DOS CONSELHOS ADMINISTRATIVO E FISCAL DO IPAJM, REF. A REMUNERAÇÃO DOS MEMBROS, PREVISTO NO ART.41 DA LEI COMP.Nº351 DE 28/12/2005. EXERCÍCIO 2014. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2885 MANUTENÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2713 JETONS A CONSELHEIROS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462865288 13066 2014 2014-08-04T00:00:00 0,0000 0,0000 9000,0000 0,0000 31724438000146 2 "" APAE DE V. NOVA DO IMIGRANTE 8324441 Não Aplicável Repasse do convênio 9010/2014, manutenção da educação especial. 2014OB00970 2014NE00656 62735900 PARA APOIO AS INSTITUICOES ESPECIALIZADAS PARA ATENDIMENTO ESPECIFICO (VENDA NOVA DO IMIGRANTE) RECURSO FINANCEIRO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 4 INVESTIMENTOS 42 AUXÍLIOS "" 52 SUDOESTE SERRANA 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL 242 INCLUSÃO E DIVERSIDADE NA EDUCAÇÃO 8667 APOIO ÀS INSTITUIÇÕES PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIAL 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4392 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - AUXÍLIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462865289 13067 2014 2014-02-26T00:00:00 0,0000 0,0000 9473,6200 0,0000 04164616000159 2 "" TNL PCS S.A 8336932 Pregão PAGAMENTO FATURA 498286406 REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA NO PERÍODO 03/01/2014 A 03/02/2014 CONF. CONTRATO 018/2012 SEGER, CLIENTE 2932423995 2014OB00155 2014NE00034 64965600 TERMO DE ADESÃO PREGAO PRESENCIAL Nº001/2012 - CONTRATO Nº018/2012 - SEGER - PROC.PRINCIPAL 55672892/2011 - 60896329/2013 TNL PCS S/A ADESAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2160 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462865290 13068 2014 2014-10-06T00:00:00 0,0000 0,0000 5235,0000 0,0000 03410540000131 2 "" C.E DA EPG GETULIO PIMENTEL LOUREIRO 8341513 Não Aplicável Pagamento referente programa dinheiro direto na escola - PEDDE/14 - meta 2 2014OB08059 2014NE07184 66407117 RECURSOS PEDDE/2014 - MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR (SERRA) PLANO DE APLICACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 43 SUBVENÇÕES SOCIAIS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 363 ENSINO PROFISSIONAL 855 EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 8657 APOIO AO FUNCIONAMENTO E EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4565 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES SOCIAIS - DIVERSAS INSTITUIÇÕES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462865291 13069 2014 2014-07-03T00:00:00 0,0000 0,0000 96,4500 0,0000 11237497000182 2 "" TOP SERVICOS DE ENVAZAMENTO LTDA ME 8346292 Pregão PAGAMENTO ISS S/ NF. NR. 02189 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PARA A ESCRITÓRIO REGIONAL DE LINHARES, MÊS DE JANEIRO/2014. 2014OB00251 2014NE00069 56863160 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO E COPEIRA PARA A JUCEES. CONTRATACAO DE SERVICOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220202 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 22 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 157 EXECUÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS MERCANTIS 2198 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 22202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462865292 13070 2014 2014-03-20T00:00:00 0,0000 0,0000 380488,6500 0,0000 01727683000146 2 "" PHD CONSTRUCOES E PAV. LTDA 8331621 Concorrência 49° M.P AO CONTRATO CP N° 008/2010 - PHD CONSTRUÇOES E PAVIMENTAÇÕES LTDA, REF. AOS SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO CORRETIVA, ROTINEIRA E PREVENTIVA PERIODICA NF. 579 FEV/14 2014OB01002 2014NE00632 65385721 "" "" 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 55 CAPARAÓ 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 291 MANUTENÇÃO DA REDE RODOVIÁRIA ESTADUAL 1454 CONSERVAÇÃO CORRETIVA E ROTINEIRA DAS RODOVIAS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3362 OBRAS RODOVIÁRIAS E VIÁRIAS 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462865293 13071 2014 2014-04-15T00:00:00 0,0000 0,0000 43,7100 0,0000 04772503000136 2 "" GLOBO DEDETIZADORA E SERVIçOS LTDA 8331082 Pregão PAGAMENTO DE INSS RETIDO NA FONTE DA EMPRESA GLOBO DEDETIZADORA E SERVIÇOS LTDA-ME, CONFORME CONTRATO 038/2010, NOTAS FISCAIS Nº 2900 E 2897. 2014OB01057 2014NE00143 48974552 DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLE DE PRAGAS URBANAS DESINSETIZAÇÃO DESRATIZAÇÃO E DESCUPINIZAÇÃO CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2180 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462865294 13072 2014 2014-03-28T00:00:00 0,0000 0,0000 2731,0300 0,0000 270101 3 "" SECRETARIA DE EST DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 8374636 Não Aplicável PAGAMENTO DA PENSÃO ALIMENTÍCIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE MARÇO 2014. 2014OB00292 2014NE00029 65167694 PARA COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2014. AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE EST DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 616 GESTÃO DA POLÍTICA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 6220 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462865295 13073 2014 2014-11-02T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.110.127-## 1 "" ANA LUCIA DE LIMA 8322882 Diárias PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIARIAS REF VIAGEM A VITORIA EM 12 E 17/02/14 . 2014OB00200 2014NE00128 65190092 DESPESAS COM DIARIAS/VIAGENS QUANDO EM DESLOCAMENTO A SERVIÇO DA UNIDADE DE TRABALHO NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 594 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO 4715 MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462865296 13074 2014 2014-03-21T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.266.147-## 1 "" DOUGLAS RIOS LOUGON 8342560 Diárias PG 1,5 DIARIA P/24 A 25.03 2014OB00879 2014NE00292 65403630 ENC.PLANO DE VIAGEM ANUAL PARA 2014. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2625 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462865297 13075 2014 2014-07-03T00:00:00 0,0000 0,0000 529,4100 0,0000 ###.683.397-## 1 "" ITALO LEONARDO DO AMARAL MOREIRA 8370337 Não Aplicável PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO A MEMBRO DA DECIMA QUARTA CJDP-HABILITAÇÃO/DETRAN/ES REF. FEV/2014. 2014OB03299 2014NE01346 65313895 EMISSÃO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA REF MÊS DE JANEIRO/2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2713 JETONS A CONSELHEIROS 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462865298 13076 2014 2014-04-22T00:00:00 0,0000 0,0000 193820,9100 0,0000 11145893000341 2 "" AMPLA COMUNICACAO LTDA 8331175 Concorrência PGTO NF's n.º 18213, 18214, 18217, 18160, 18159, 18162, 18163, 18164, 18165, 18166 e 18167 referente à despesa com serviços veiculação de anúncio, criação de website, criação de vt, folder, story board e camisas, instalação e desinstalação de busdoor para campanha CNH Social realizada nos meses de janeiro, fevereiro e março 2014. CT 34/2011. 2014OB06111 2014NE01189 64460355 EMPENHO POR ESTIMATIVA EM FAVOR DA EMPRESA AMPLA COMUNICAÇÃO LTDA EXERCICIO 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 131 COMUNICAÇÃO SOCIAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4514 DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2746 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462865299 13077 2014 2014-12-08T00:00:00 0,0000 0,0000 26870,2400 0,0000 00394494002503 2 "" DEPARTAMENTO DE POLICIA FEDERAL. 8354111 Não Aplicável PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE SALÁRIOS E ENCARGOS, PELA CESSÃO DO SERVIDOR ÁLVARO ROGÉRIO DUBOC FAJARDO À SEAE, NO MÊS DE JULHO DE 2014. 2014OB01772 2014NE00173 65035160 MENSAL NO VALOR DE R$ 23.000,00 9 ( SERVIDOR DA SEAE ALVARO DUBOC FAJARDO ) DURANTE O EXERCICIO 2014 EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 183 INFORMAÇÃO E INTELIGÊNCIA 561 ESTADO PRESENTE 1123 APOIO A IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DO ESTADO PRESENTE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3683 PESSOAL REQUISITADO DE ÓRGÃOS DE OUTROS ENTES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462865300 13078 2014 2014-01-04T00:00:00 0,0000 153594,0700 0,0000 0,0000 07183675000162 2 "" RR COSTA CONSTRUCOES LTDA 8364973 Concorrência Liquidação NFS-e 66, com retenção do INSS - 5ª Medição - Contrato n° 033/2013, concorrencia n° 015/2013, ref.execução da obra de pavimentação com fornecimento de mão-de-obra e materiais, do trecho estrada de acesso para Roda D´água (Extensão 6,22 Km), no Município de Cariacica/ES - Período: 01 a 28/02/2014 - Processo 65745353. 2014NL01024 2014NE00208 65745353 DA 5ª MEDIÇÃO REF. CONTRATO 033/2013. (6356) PAGAMENTO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 852 DESCENTRALIZAÇÃO E HARMONIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO 3362 PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS RURAIS - CAMINHOS DO CAMPO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3362 OBRAS RODOVIÁRIAS E VIÁRIAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462865301 13079 2014 2014-10-02T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.792.777-## 1 "" GABRIEL GOUVEIA MAGESKI 8373001 Diárias LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DESPESA COM DIÁRIAS EM DESLOCAMENTO DO MUNICÍPIO DE VITORIA PARA PINHEIROS, CI 040/14- BME. 2014NL00304 2014NE00243 65197887 DIARIAS EM FAVOR DE MMEE QUE SEGUIRÃO EM OBJETO DE SERVIÇO PARA O MUNICIPIO DE PINHEIROS/ES. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2750 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462865302 13080 2014 2014-03-20T00:00:00 0,0000 6394,3200 0,0000 0,0000 440901 3 "" FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 8370690 Não Aplicável FOLHA DE PESSOAL. 'V'. INCORPORAÇÕES. RELATÓRIO 31 (PRO0569P-RP). EMISSÃO: 17-03-2014 14:58:15. RUBRICA(S) N(S). 73 2014NL03171 2014NE00125 64951944 PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SESA, REFERENTE EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4698 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2503 INCORPORACOES - RPPS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462865303 13081 2014 2014-05-15T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.060.877-## 1 "" JULIMAR SOARES FRANCA 8361636 Diárias DESPESA COM DIÁRIA PARA O SERVIDOR JULIMAR SOARES FRANÇA - PERÍODO 05/05/2014 E 06/05/2014 - SOLICITADO PELO CES, ANEXADO SOLICITAÇÕES N.º 176 E 176-A - PROCESSO 65401204 - PARA SÃO MATEUS E LINHARES - VISITA TÉCNICA. 2014OB09781 2014NE01520 65401204 VALOR R$ 1.200,00 PAA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE EXERCÍCIO D E2014, A PEDIDO DA DST/AIDS. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462865304 13082 2014 2014-09-09T00:00:00 0,0000 486,0000 0,0000 0,0000 11891664000104 2 "" GERALMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 8360211 Inexigível liquidação da nota fiscal 1393 jul/2014 compra de medicamentos processo emergencial para atender Hospital Estadual de Vila velha. 2014NL13978 2014NE04556 67441807 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 66620600, EM FAVOR DA EMPRESA GERALMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2972 OPERACIONALIZAÇÃO DA ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DOS FERROVIÁRIOS ESTRADA DE FERRO VITÓRIA-MINAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462865305 13083 2014 2014-07-23T00:00:00 0,0000 0,0000 2553,8800 0,0000 04343865000101 2 "" CONSTRUTORA SCHMIDT LTDA - ME 8322681 Concorrência PG DA 1ª MEDIÇÃO REFERENTE OBRA DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA EEEM ECOPORANGA, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE ECOPORANGA, CT 143/14, NOTA FISCAL Nº361 2014OB12067 2014NE10931 65879058 DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA EEEM ECOPORANGA, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE ECOPORANGA (REP/GERFE/N 84/2014) CONTRATACAO DE SERVICOS 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 59 NOROESTE 331 SUPERÁVIT FINANCEIRO - COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 1672 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA, REPAROS E ACESSIBILIDADE NAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3366 OBRAS DE BENFEITORIA OU MELHORIA EM IMÓVEIS DE USO ESPECIAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462865306 13084 2014 2014-11-25T00:00:00 0,0000 0,0000 17282,0000 0,0000 28483261000129 2 "" AFPES- ASSOC.DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO ES 8317476 Não Aplicável ref.nl,pagto.nf-04660,internação de simao silva nogueira,de 18/07 a 14/08/2014. 2014OB24974 2014NE00282 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462865307 13085 2014 2014-08-12T00:00:00 0,0000 0,0000 16198,0000 0,0000 28483261000129 2 "" AFPES- ASSOC.DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO ES 8317476 Não Aplicável PGTO NFS N.º 4720, REF. INTERNAÇÃO DE JAQUELINE TOLEDO PEREIRA, NO PERÍODO DE 29/08 A 16/09/2014. 2014OB25943 2014NE00282 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462865308 13086 2014 2014-04-30T00:00:00 0,0000 0,0000 163,7200 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 Não Aplicável PG. CONSIG. FL. PENS. TJ-ES. ABR/14. 2014OB00310 2014NE00015 65004809 DE PAGAMENTO DE PENSIONISTA DO TJES - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIO ANTERIORES - FUNDO PREVIDENCIÁRIO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 28 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462865309 13087 2014 2014-10-23T00:00:00 0,0000 0,0000 52,6000 0,0000 400102 3 "" ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8374692 Não Aplicável PAGAMENTO DE DESPESA COM ABONO E 13º SALÁRIO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, NA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE OUTUBRO/2014. 2014OB00537 2014NE00057 65141512 SOLICITAÇÃO PARA EMISSÃO EMPENHOS REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DO EXERCÍCIO DE 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 EXPANSÃO E PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA E DO PATRIMÔNIO CULTURAL 4611 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3498 ABONO PROVISORIO - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462865310 13088 2014 2014-10-10T00:00:00 0,0000 0,0000 12500,0000 0,0000 33386210000119 2 "" SONDOTECNICA ENGENHARIA DE SOLOS S/A 8357778 Concorrência Pagamento parte NFS-e 01643 - 6ª Medição - Contr.021/2014 - Concorrência nº 020/2013 - Participação no Consórcio Sondoténica-Única - Contrato de Prestação do serviços de gerenciamento e supervisão com o objetivo de dar apoio à Gerência de Infraestrutura, Obras e Serviços Rurais (GIEOSR) em todas as suas atividades técnicas com destaque para os serviços de gerenciamento das obras e serviços de pavimentação e conservação das vias integrantes do Programa Caminhos do Campo da SEAG - Período: 01 a 31/08/2014 - Processo 67857949. 2014OB04712 2014NE01859 62844520 DE EMPRESA DE ENGENHARIA CONSULTIVA COM OBJETO DE APOIO À GIEOSR./PROG CAMINHOS DO CAMPO CONTRATACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA 4 INVESTIMENTOS 35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA "" 54 CENTRAL SUL 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 852 DESCENTRALIZAÇÃO E HARMONIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO 3362 PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS RURAIS - CAMINHOS DO CAMPO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2672 CONSULTORIA E ASSESSORIA - JURÍDICA/TÉCNICA - PESSOA JURÍDICA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462865311 13089 2014 2014-01-08T00:00:00 0,0000 0,0000 99,0000 0,0000 ###.634.967-## 1 "" OSVALDO PASSARELLI 8354938 Inexigível PAGTO. PARTE TFD Nº 573/14 REF. AJUDA DE CUSTO P/PACIENTE OSVALDO PASSARELLI. 2014OB02929 2014NE02350 55373429 DE TFD. OSVALDO PASSARELLI CPF 471.634.967-53. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 57 CENTRO OESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2715 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462865312 13090 2014 2014-05-05T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.362.037-## 1 "" RAIMUNDO FERREIRA DA SILVA 8345447 Não Aplicável PAGTO REF. A DIARIAS DO SERVIDOR EM VIAGEM A CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM NO PERÍODO DE 07 À 09/05/2014. 2014OB01664 2014NE00016 65074114 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2450 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462865313 13091 2014 2014-04-08T00:00:00 0,0000 0,0000 1512,6000 0,0000 ###.339.027-## 1 "" ANELISE DEORCI DE ARAÚJO 8373552 Não Aplicável PGTO DE GRATIFICAÇÃO A MEMBRO DA JARI/DETRAN-ES NO MÊS DE JULHO/2014 2014OB11864 2014NE01219 64495132 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE EMPENHO DOS SERVIDORES DA JARI SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2713 JETONS A CONSELHEIROS 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462865314 13092 2014 2014-11-24T00:00:00 0,0000 0,0000 52532,7600 0,0000 28483014000122 2 "" TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8339078 Não Aplicável FOLHA DE PAGAMENTO, NOV/14. 2014OB02998 2014NE01087 702014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 32 CONTROLE EXTERNO 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2018 EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3391 INDENIZAÇÃO DE MORADIA - PESSOAL CIVIL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462865315 13093 2014 2014-05-13T00:00:00 0,0000 0,0000 -890,9400 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 Não Aplicável 2014EV00021 2014NE00036 65102894 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220202 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 22 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 157 EXECUÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS MERCANTIS 195 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3857 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS 22202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462865316 13094 2014 2014-09-06T00:00:00 0,0000 0,0000 1000,0000 0,0000 ###.432.987-## 1 "" DAYAN GIUBERTTI MARGON 8351501 Adiantamento - Suprimento de Fundos Pagamento para cobrir despesas com suprimento de fundos para atender a SEADH. 2014OB00846 2014NE00571 66610346 NO VALOR DE 1.300,00 PARA DESPESAS MIUDAS REF. PRONTO PAGAMENTO. SUPRIMENTO DE FUNDOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA ESTADUAL ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2855 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2460 SUPRIMENTO DE FUNDOS - MATERIAL DE CONSUMO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462865317 13095 2014 2014-12-24T00:00:00 0,0000 0,0000 -1928,2000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 Não Aplicável 2014EV00040 2014NE00019 65007972 DESPESAS DO IPAJM COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, SUBSTITUIÇÕES, ESTAGIÁRIOS, AUX. ALIMENTAÇÃO, OBRIGAÇÕES PATRONAIS E CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS, BEM COMO DESPESAS EXERC. ANTERIORES. EXERC.2014. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2885 MANUTENÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3857 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462865318 13096 2014 2014-12-19T00:00:00 0,0000 0,0000 645,1300 0,0000 05340639000130 2 "" PRIME CONSULT.ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA-EPP 8368439 Pregão PAGAMENTO DA NF 10806, COMPETENCIA EM 01/12/2014, REF. AO ABASTECIMENTO DE GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL , MES DE NOV/2014, CONTRATO 017/2013 2014OB02206 2014NE00672 64975371 PROCESSO DE PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS - CONTRATO - 017/2013 PREGÃO ELETRÔNICO - 018/2013 - SEGER PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440924 HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNADINO ALVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2726 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNARDINO ALVES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2400 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GASOLINA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462865319 13097 2014 2014-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 39,6900 0,0000 800101 3 "" ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEGER 8374302 Não Aplicável PAGAMENTO DA CONSIGNATÁRIA DA FL.31 DO SISTEMA DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR E PENSAO ESPECIAL DO MÊS DE OUTUBRO/14, CONFORME PROCESSO 65133730/14. 2014OB00339 2014NE00002 65133730 DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS ESPECIAIS E SISTEMA DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DESTA SEGER, REFERENTE AO EXERCICIO 2014. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 800101 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEGER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 80 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 274 PREVIDÊNCIA ESPECIAL 542 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES ESPECIAIS 961 ENCARGOS COM PENSÃO ESPECIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2218 PENSÕES ESPECIAIS - PESSOAL CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462865320 13098 2014 2014-10-30T00:00:00 0,0000 0,0000 -6522,2600 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Não Aplicável 2014NP00534 2014NE00213 65158598 DE TODOS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE MÊS JANEIRO/2014 (VITÓRIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 113 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (60%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 6671 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - EDUCAÇÃO ESPECIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2612 OBRIGACOES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462865321 13099 2014 2014-11-27T00:00:00 0,0000 0,0000 14184,6900 0,0000 310101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA 8373667 Não Aplicável Pagamento ref. Bolsa Estágio - folha 31 pessoal/SEAG, mês de Novembro/2014. 2014OB05401 2014NE00129 65024621 GLOBAL, PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL ESTATUTÁRIO, NOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO/2014. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2350 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2696 ESTAGIARIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462865322 13100 2014 2014-11-25T00:00:00 0,0000 0,0000 504,0000 0,0000 ###.691.027-## 1 "" THIAGO COUTINHO GONCALVES DA SILVA 8356530 Diárias Pagamento de despesas com diárias, conforme PCD nº 152.18/2014. 2014OB01187 2014NE00793 1252014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300203 INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 272 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 116 DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES METROLÓGICAS 2315 VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METRÓLOGICAS NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 30203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462865323 13101 2014 2014-11-11T00:00:00 0,0000 0,0000 12,2800 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Não Aplicável PAGAMENTO DO INSS DA FL.37 DO REGIME GERAL DESTA SEGER REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO, SENDO PAGO NO MES DE OUTUBRO/14, CONFORME PROCESSO 65128494/14. 2014OB02088 2014NE00075 65128494 DE PAGAMENTO DOS ESTATUTARIOS DA SEGER - 2014 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2257 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3653 JUROS DE MORA - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462865324 13102 2014 2014-12-22T00:00:00 0,0000 0,0000 35,0900 0,0000 800101 3 "" ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEGER 8374302 Não Aplicável PAGAMENTO DA CONSIGNATÁRIA DA FL.31 DO SISTEMA DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO MÊS DE NOVEMBRO/14, E DA CONSIGNATÁRIA DA FL.31 DO SISTEMA DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR E PENSAO ESPECIAL DO MÊS DE DEZEMBRO/14, CONFORME PROCESSO 65133730/14. 2014OB00409 2014NE00002 65133730 DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS ESPECIAIS E SISTEMA DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DESTA SEGER, REFERENTE AO EXERCICIO 2014. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 800101 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEGER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 80 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 274 PREVIDÊNCIA ESPECIAL 542 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES ESPECIAIS 961 ENCARGOS COM PENSÃO ESPECIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2218 PENSÕES ESPECIAIS - PESSOAL CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462865325 13103 2014 2014-12-22T00:00:00 0,0000 0,0000 291,3700 0,0000 270201 3 "" INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES 8373029 Não Aplicável PAGAMENTO REF. CONSIGNAÇÃO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO Nº 31 DOS INATIVOS CELETISTAS DE DEZEMBRO/14. 2014OB01078 2014NE00070 65001168 ESTIMATIVO PARA O PAGAMENTO DAS FOLHAS DO EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 270201 INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 274 PREVIDÊNCIA ESPECIAL 542 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES ESPECIAIS 230 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4490 COMPLEMENTACAO DE APOSENTADORIAS - RGPS 27201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462865326 13104 2014 2014-12-15T00:00:00 0,0000 0,0000 213,6000 0,0000 ###.027.517-## 1 "" RITA DE CACIA SIAN 8374145 Inexigível Pagamento dos profissionais conforme origem de dados para atuação no apoio técnico a curso na aplicação de exames supletivos CEEJA de Linhares, nos dias 22, 23, 29 e 30 de novembro de 2014. 2014OB04553 2014NE02058 68465653 DOS PROFISSIONAIS PARA ATUAÇÃO NO APOIO TÉCNICO A CURSO, NA APLICAÇÃO DE EXAMES SUPLETIVOS CEEJA NO MUNICÍPIO DE LINHARES/ES. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 242 INCLUSÃO E DIVERSIDADE NA EDUCAÇÃO 8665 AMPLIAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2708 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462865327 13105 2014 2014-05-09T00:00:00 0,0000 0,0000 675,0000 0,0000 ###.107.437-## 1 "" ANNA PAULA DE SALLES 8364806 Diárias PAGAMENTO REFERENTE DESPESA COM VIGEM PARAR REALIZAR ATENDIMENTO NO PROJETO DEFENSORIA AMIGA DA COMUNIDADE, NO NÚCLEO DA DEFENSORIA PÚBLICA EM LINHARES, NOS DIAS 29/08 A 30/08/2014. 2014OB02079 2014NE01523 67606946 REALIZAR ATENDIMENTO NO PROJETO DEFENSORIA AMIGA DA COMUNIDADE, NO NÚCLEO DA DEFENSORIA PÚBLICA EM LINHARES, NO DIA 30 DE AGOSTO DE 2014, SENDO 265 ATENDIMENTOS AGENDADOS, MAIS DEMANDA ESPONTÂNEA DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 180901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 18 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 110 DIREITOS HUMANOS, DIREITOS DE TODOS 2142 DEFENSORIA PÚBLICA COMUNITÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 18901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462865328 13106 2014 2014-09-12T00:00:00 0,0000 0,0000 12,1900 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Não Aplicável PG.REF.A JUROS/MULTAS CALC.S/FL.EXERC.ANTERIORES DOS SERV.COMIS.DO IPAJM DO MÊS 13/2009, CONF.CI Nº 118/IPAJM/GAD/SRH/2014. 2014OB01766 2014NE00531 65007972 DESPESAS DO IPAJM COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, SUBSTITUIÇÕES, ESTAGIÁRIOS, AUX. ALIMENTAÇÃO, OBRIGAÇÕES PATRONAIS E CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS, BEM COMO DESPESAS EXERC. ANTERIORES. EXERC.2014. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2885 MANUTENÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3653 JUROS DE MORA - INSS PATRONAL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462865329 13107 2014 2014-12-18T00:00:00 0,0000 0,0000 77835,1800 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Não Aplicável PAGAMENTO INSS PATRONAL 13º SALÁRIO, MÊS DE DEZEMBRO/2014. 2014OB22363 2014NE00335 65024788 PARA REALIZAÇÃO DE DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EM EXERCÍCIO REFERENTE ANO/2014/SEDU NA ACAO DISCRIMINADA (REP/GRH/N 1/2014) AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4657 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2612 OBRIGACOES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462865330 13108 2014 2014-11-20T00:00:00 0,0000 0,0000 11999,9000 0,0000 39816459000101 2 "" DIVULGUE OUT DOOR & COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI EPP 8347745 Pregão PAGAMENTO NOTA FISCAL 2290, MÊS NOVEMBRO/14. 2014OB03987 2014NE02248 64812600 AQUISIÇÃO DE PLACAS INDICATIVAS. COMPRA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA PESQUISA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 272 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 853 DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR 6390 EXPANSÃO DAS ATIVIDADES DE EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2444 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462865331 13109 2014 2014-11-26T00:00:00 0,0000 0,0000 64459,2000 0,0000 09031497000180 2 "" VITORIAFARMA LTDA ME 8340079 Pregão PAGAMENTO DE DESPESA COM MEDICAMENTOS, REF. NF. 11383, VITORIAFARMA LTDA ME-09031497000180. 2014OB02390 2014NE00839 66916607 COBERTURA DE DESPESAS COM O PROCESSO Nº63969572,ATA REGISTRO DE PREÇOS 0578/2014,EM FAVOR DA EMPRESA VITORIAFARMALTDA ME. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 58 NORDESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2729 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462865332 13110 2014 2014-12-30T00:00:00 0,0000 0,0000 179,8500 0,0000 19003522000175 2 "" CENTRO INTENSIVO DE TERAPIA - EIRELI - ME 8364362 Dispensa de Licitação Pagamento do DUA de IRRF da NFS-e 32, referente a 20 Sessões de Fisioterapia no Método Therasuit Associado a Técnica de Plasticidade do Sistema Nervoso, em favor da paciente Anandra Aparecida Croce de Miranda, em atendimento ao Mandado Judicial Processo 0014971-95.2013.8.08.0014, decisão exarada pela Juíza de Direito Regina Lúcia de Souza Ferreira e autorização dada na folha 78. 2014OB05445 2014NE02861 66151589 JUDICIAL DE COMPRA DE TRATAMENTO CHAMADO THERASUIT ASSOCIADO A TÉCNICA DE PLASTICIDADE DO SISTEMA NERVOSO EM FAVOR DE ANANDRA APARECIDA CROCE DE MIRANDA. DEMANDA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2715 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462865333 13111 2014 2014-04-02T00:00:00 0,0000 0,0000 30,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG. CONSIG. FL. PENS. PGE. REF. JAN/14. 2014OB00651 2014NE00123 65002407 DE PENSIONISTAS DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO - PGE, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 169 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2217 13 SALARIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462865334 13112 2014 2014-03-13T00:00:00 0,0000 0,0000 4177,4300 0,0000 28153476000181 2 "" CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA 8321865 Não Aplicável PGTO.REF. A INTERNAÇÃO DE ANTONIO JOSE MARCELINO - DE 11 A 18/12/2013 - CONF. NF 9258 2014OB04279 2014NE00585 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462865335 13113 2014 2014-02-20T00:00:00 0,0000 0,0000 3613,4500 0,0000 00471823000103 2 "" HIMALAIA REFRIGERAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA 8342087 Pregão PAGAMENTO NF. NR. 601 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DA JUCEES, JANEIRO/2014 2014OB00178 2014NE00057 53458281 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DA JUCEES. PRESTACAO DE SERVICOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220202 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 22 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 157 EXECUÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS MERCANTIS 2198 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2758 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS 22202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462865336 13114 2014 2014-02-26T00:00:00 0,0000 0,0000 557,3900 0,0000 ###.396.657-## 1 "" ALVIM NASCIMENTO 8363095 Dispensa de Licitação MANDADO DE CUMPRIMENTO DE INDENIZAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO Nº 028960030.1992.5.17.0002 EM NOME DO SR. HAMILCAR DOS SANTOS PINTO NO MÊS DE MARÇO DE 2014. 2014OB00377 2014NE00023 65080033 MANDADO DE CUMPRIMENTO DE INDENIZAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO Nº 028960030.1992.5.17.0002 EM NOME DO SR. HAMILCAR DOS SANTOS PINTO. MANDADO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 901 OPERAÇÕES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 272 PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3993 OPV - Outras Naturezas - Anteriores a 05/05/2000 - TRT 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462865337 13115 2014 2014-02-26T00:00:00 0,0000 0,0000 6099,5100 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.FEV/14 FL.INAT.ALES. 2014OB01709 2014NE00001 65008570 DE INATIVOS DA ALES - ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 9 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462865338 13116 2014 2014-02-26T00:00:00 0,0000 0,0000 654,8100 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.FEV/14 FL.INAT.ALES. 2014OB01719 2014NE00001 65008570 DE INATIVOS DA ALES - ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 9 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462865339 13117 2014 2014-11-02T00:00:00 0,0000 0,0000 13500,0000 0,0000 14097047000120 2 "" FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE MUQUI 8353201 Não Aplicável Pagto. despesa com contratação de equipes do programa incluir - bolsa capixaba meses fev, mar e abr/14. 2014OB00122 2014NE00076 65212207 FINANCEIRA DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL P/ O FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL DO MUN. DE MUQUI, P/ O ANO DE 2014, REF. PISO BÁSICO FIXO ESTADUAL DO PROGRAMA INCLUIR. TRANSFERENCIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 470901 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUIÇÕES "" 54 CENTRAL SUL 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 191 FORTALECIMENTO DO SUAS 4874 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4456 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - FUNDOS MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 47901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462865340 13118 2014 2014-04-02T00:00:00 0,0000 0,0000 6854,5000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.JAN/14 FL.INAT.SEAG. 2014OB01155 2014NE00044 65003101 DE INATIVOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA, BEM COMO DESP. DE EXERC ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERC 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 379 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2185 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462865341 13119 2014 2014-09-29T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.310.837-## 1 "" ANDRE LUIZ DE ALCANTARA LIMA 8350086 Diárias Pagamento de meia diária em viagem a Iconha, dia 30/09, para visita técnica ao terreno da futura instalação da EEEFM Cel. Antônio Duarte, visando a elaboração de projetos. 2014OB03235 2014NE00093 65006275 AUTORIZACAO DE EMPENHO ESTIMATIVO DE DIÁRIAS DE VIAGEM À DIVERSOS MUNICÍPIOS DO ES DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 603 GESTÃO DE OBRAS CIVIS NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 2523 ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS DAS OBRAS CIVIS DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462865342 13120 2014 2014-12-16T00:00:00 0,0000 0,0000 19721,4100 0,0000 29979036000140 2 "" INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 8356740 Não Aplicável pg de INSS ref .nf.719 relativo prestação de serviços médicos especializados em traumato ortopedia no mes de out/14 cota out/14 2014OB01618 2014NE00263 65281039 CONTRATO Nº 0210/2010 - 4º ADITIVO - COOTES - PROCESSO DE PAGAMENTO PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2724 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DRª RITA DE CÁSSIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4580 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462865343 13121 2014 2014-02-05T00:00:00 0,0000 0,0000 1512,6000 0,0000 ###.602.807-## 1 "" VITOR DE OLIVEIRA CAVOTTI 8317072 Não Aplicável PAGTO DE GRATIFICAÇÃO A MEMBRO DA JARI PROV/DETRAN/ES NO MES DE ABR/2014. 2014OB06526 2014NE00615 64755827 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE HUDSON COLODETTI BEIRIZ E OUTROS MEMBROS DA SEGUNDA JARI SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2713 JETONS A CONSELHEIROS 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462865344 13122 2014 2014-11-28T00:00:00 0,0000 0,0000 5461,3900 0,0000 06103290000185 2 "" HENRIQUE JOSE DA MOTA NETO ME 8363744 Pregão PAGTO. REF. A SERVIÇOS DE LAVANDERIA NO MÊS DE OUTUBRO/2014 NO CENTRO DE DETENÇÃO PROVISÓRIA DE SÃO DOMINGOS DO NORTE - CDPSDN. 2014OB08136 2014NE02036 60728973 DA EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVIÇO DE LAVANDERIA. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 57 CENTRO OESTE 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 6802 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA PRISIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2761 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462865345 13123 2014 2014-06-02T00:00:00 0,0000 0,0000 1169,1200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG CONSIG FL INAT JAN/14 PMES 2014OB01461 2014NE00084 65005228 DE INATIVOS DA PMES (POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 759 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462865346 13124 2014 2014-01-14T00:00:00 0,0000 0,0000 504,0000 0,0000 ###.678.327-## 1 "" FABRICIO PEREIRA BORGES 8353205 Não Aplicável Pagamento de despesas com diárias, conforme PCD nº 194.5/2013. 2014OB00004 2014NE00008 902014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300203 INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 272 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 116 DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES METROLÓGICAS 2315 VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METRÓLOGICAS NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 30203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462865347 13125 2014 2014-01-27T00:00:00 0,0000 0,0000 134526,3800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.LIQ.JAN/14 FL.INAT.DER. 2014OB00228 2014NE00054 65007581 DE INATIVOS DO DER-ES (DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 504 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462865348 13126 2014 2014-05-02T00:00:00 0,0000 0,0000 2202,8300 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.JAN/14 FL.INAT.PCES. 2014OB01321 2014NE00082 65006909 DE INATIVOS DA PC-ES (POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 749 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462865349 13127 2014 2014-01-27T00:00:00 0,0000 0,0000 44557,7700 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.LIQ.JAN/14 FL.PENSÃO SESP - EXERCÍCIOS ANTERIORES. 2014OB00221 2014NE00168 65002814 DE PENSIONISTAS DA SESP (SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 739 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3493 PENSIONISTA CIVIL - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462865350 13128 2014 2014-12-18T00:00:00 0,0000 0,0000 86380,0200 0,0000 60166832000538 2 "" APETECE SISTEMA DE ALIMENTACAO S.A 8369678 Pregão Pagamento da NF 27, referente ao contrato 28/2014 - Fornecimento de Alimentação Escolar, mês de novembro. 2014OB22477 2014NE18711 65535073 N 028/2014, EMPRESA APETECE SISTEMAS DE ALIMENTAÇÃO LTDA REFERENTE GESTÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PREGÃO ELETRÔNICO N 43-E/2013 LOTE 02 (CI/GAE/N 12/2014) GERENCIAMENTO DO CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 51 CENTRAL SERRANA 347 SUPERÁVIT FINANCEIRO - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 6684 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4497 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462865351 13129 2014 2014-04-12T00:00:00 0,0000 0,0000 13,3300 0,0000 460101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 8373195 Não Aplicável Pagamento consignação sobre a folha de pagamento de novembro/2014. 2014OB08241 2014NE00371 65151348 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4809 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462865352 13130 2014 2014-12-19T00:00:00 0,0000 0,0000 1981,8700 0,0000 10546763000196 2 "" AUTO ESCOLA RAÇA LTDA ME 8369346 Não Aplicável PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 834 E 901 (CFC RAÇA) REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE CURSO TÉCNICO/TEÓRICO E PRÁTICO DE DIREÇÃO VEICULAR A CANDIDATOS DO PROGRAMA CNH SOCIAL. 2014OB19834 2014NE05995 66657067 INCLUSÃO NO PROJETO CNH SOCIAL. PROCESSO AUTUADO CONTENDO 10 (DEZ) FOLHAS. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 333 EMPREGABILIDADE 860 REDUÇÃO DA POBREZA 4516 CARTEIRA DE HABILITAÇÃO - CNH SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2866 PROGRAMA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO (CNH) SOCIAL 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462865353 13131 2014 2014-02-12T00:00:00 0,0000 0,0000 840,0000 0,0000 ###.446.187-## 1 "" DAGMAR DE OLIVEIRA SOUZA 8340790 Diárias PGTO. REF. A DESPESAS COM DIARIAS EM FAVOR DA SERVIDORA DAGMAR DE OLIVEIRA SOUZA, REF. AS VIAGENS PARA S.MATEUS EM 17 A 19/11, ALF.CHAVES EM 24 A 26/11, S.J.CALÇADO EM 02 A 04/12/2014, CONF. REQ. 223, 223-A E 225 2014OB25521 2014NE00499 65088255 VALOR TRES MIL REAIS, REFERENTE CINCO DIÁRIAS POR MÊS, DO NEVS. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 4701 VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE PRODUTOS E SERVIÇOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462865354 13132 2014 2014-03-11T00:00:00 0,0000 0,0000 9611,0500 0,0000 ###.317.987-## 1 "" VANDA APARECIDA CUQUETTO ORTULAN 8369618 Inexigível PAGAMENTO DE DESPESA COM DESAPROPRIAÇÃO DO SR ANTONIO CARLOS ORTOLAN, REF. A REABILITAÇÃO DA ROD. ES/080, TRECHO: PONTE SOBRE O RIO PANCAS ATÉ O ENTR. ES-137 (SÃO DOMINGOS) 2014OB04546 2014NE01842 62458175 DO SR ANTONIO CARLOS ORTOLAN, REF. A REABILITAÇÃO DA ROD. ES/080, TRECHO: PONTE SOBRE O RIO PANCAS ATÉ O ENTR. ES-137 (SÃO DOMINGOS) DO C.E Nº 002/2010 DA TAMASA ENGENHARIA S/A DESAPROPRIACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 4 INVESTIMENTOS 61 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 67 CONSOLIDAÇÃO DO SISTEMA RODOVIÁRIO ESTADUAL E DE VIAS COMPLEMENTARES 3454 CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSOS TRECHOS DA MALHA RODOVIÁRIA ESTADUAL E DE VIAS COMPLEMENTARES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3872 TERRENOS PARA REALIZAÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462865355 13133 2014 2014-12-22T00:00:00 0,0000 0,0000 -56,0000 0,0000 ###.766.307-## 1 "" ROGERIO DINELLI 8359559 Diárias DEVOLUÇÃO PARCIAL DA ORDEM BANCARIA 2014OB26027, REF. A VIAGEM PARA GUAÇUI NOS DIAS 11 A 12/12/2014, DEVOLUÇÃO OCORREU NO DIA 18/12/2014. 2014GD00248 2014NE00325 65119231 NO VALOR DE R$ 3.000,00, PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGENS NO EXERCÍCIO DO ANO DE 2014, A PEDIDO DO NEEA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2690 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462865356 13134 2014 2014-11-09T00:00:00 0,0000 0,0000 514,4000 0,0000 ###.291.987-## 1 "" POLIANA BERNARDO DE LAIA 8372736 Inexigível PAGTO TFD Nº 644/14 RF. AJUDA DE CUSTOS P/PACIENTE RAFAELI BERNARDO DE LAIA. 2014OB03537 2014NE02703 67580319 DE TFD. REP. POLIANA BERNARDO DE LAIA CPF 133.291.987-10. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 57 CENTRO OESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2715 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2862 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD - TERRESTRE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462865357 13135 2014 2014-12-18T00:00:00 0,0000 0,0000 583558,0800 0,0000 60166832000538 2 "" APETECE SISTEMA DE ALIMENTACAO S.A 8369678 Pregão Pagamento da NF 29, referente ao contrato 30/2014 - Fornecimento de Alimentação Escolar, mês de novembro. 2014OB22474 2014NE16476 65626613 N 030/2014 CELEBRADO COM A EMPRESA APETECE SISTEMAS DE ALIMENTAÇÃO S.A REF GESTÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PREGÃO ELETRÔNICO N 43- E/2013 LOTE 04 (CI/GAE/N 16/2014) GERENCIAMENTO DO CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 347 SUPERÁVIT FINANCEIRO - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 6684 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4497 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462865358 13136 2014 2014-10-23T00:00:00 0,0000 0,0000 56178,1500 0,0000 460201 3 "" INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8369362 Não Aplicável PAGAMENTO DA DESPESA COM REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO MES DE OUTUBRO/14 - LÍQUIDO - REGIME PROPRIO. 2014OB03231 2014NE00137 65128230 FOLHA DE PESSOAL 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460201 INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2819 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2525 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPS 46201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462865359 13137 2014 2014-05-06T00:00:00 0,0000 0,0000 9800,0000 0,0000 03390773000110 2 "" C.E DA EPSG ARISTOBULO BARBOSA LEAO 8343223 Não Aplicável Pagamento referente programa dinheiro direto na escola - PEDDE/14 - meta 7 2014OB07592 2014NE06711 66372933 RECURSOS PEDDE/2014 - MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR (SERRA) PLANO DE APLICACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 43 SUBVENÇÕES SOCIAIS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO MÉDIO 8678 MELHORIA DO DESEMPENHO ESCOLAR DOS ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4565 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES SOCIAIS - DIVERSAS INSTITUIÇÕES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462865360 13138 2014 2014-05-30T00:00:00 0,0000 0,0000 9920,5800 0,0000 36006690000133 2 "" SPEED SERV - COM. PREST. DE SERV.E LIMPEZA 8318535 Pregão RECOLHIMENTO DAS RETENÇOES DE INSS SERVIÇO TERCEIRO REF. A SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NF. 00129, 00131 E 00132 NO MES DE ABRIL/2014. 2014OB01545 2014NE00782 48477664 PROCESSO ADMINISTRATIVO DA SPEED SERV - COMÉRCIO, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E LIMPEZA LTDA. ESTE PROCESSO ESTÁ VINCULADO AO PROCESSO FINANCEIRO DE Nº 60599073. INFORMACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460201 INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 243 ASSISTÊNCIA À CRIANCA E AO ADOLESCENTE 165 EXPANSÃO DA REDE E APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 4818 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 46201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462865361 13139 2014 2014-10-17T00:00:00 0,0000 0,0000 2486,5700 0,0000 08940523000120 2 "" FENIX MED CLINICA MEDICA LTDA 8360771 Pregão PAGTO INSS NF 398 E 404 - FENIX 2014OB22708 2014NE00844 55618251 SERVIÇO DE REMOÇÃO DE PACIENTES EM VEÍCULO TIPO AMBULÂNCIA,P/ ATENDER AS NECESSIDADES DA CENTRAL DE REGULAÇÃO, CONF DOCUMENTAÇÃO ANEXA. SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2765 SERVIÇOS DE SOCORRO E SALVAMENTO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462865362 13140 2014 2014-04-29T00:00:00 0,0000 0,0000 81,6400 0,0000 300205 3 "" AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 8372037 Não Aplicável PAGAMENTO DE DESPESA COM GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO E 13º SALÁRIO REFERENTE A EXERCÍCIO ANTERIOR NA FOLHA DO MÊS DE ABRIL DE 2014. 2014OB00547 2014NE00367 65162846 FOLHA DE PAGAMENTO 2014 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2334 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4249 13° SALÁRIO - ATIVO CIVIL - RGPS 30205 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462865363 13141 2014 2014-06-08T00:00:00 0,0000 0,0000 2172,0000 0,0000 03408438000100 2 "" C.E DO COLEGIO ESTADUAL DO ES 8340895 Não Aplicável pagamento recurso dinheiro direto na escola-PEDDE 2014- complementação meta 01 2014OB13660 2014NE12200 66956544 RECURSOS PEDDE/2014 - MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR (VITÓRIA) PLANO DE APLICACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 43 SUBVENÇÕES SOCIAIS "" 0 ESTADO 331 SUPERÁVIT FINANCEIRO - COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO MÉDIO 4348 APOIO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DE ENSINO MÉDIO 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4565 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES SOCIAIS - DIVERSAS INSTITUIÇÕES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462865364 13142 2014 2014-10-23T00:00:00 0,0000 0,0000 1615,2200 0,0000 460202 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR 8374340 Não Aplicável PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL N. 31, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2014. 2014OB00817 2014NE00027 65116828 EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO, NO VALOR DE R$ 1.943.304,00 (UM MILHÃO, NOVECENTOS E QUARENTA E TRÊS MIL E TREZENTOS E QUATRO REAIS), EM FAVOR DO PROCON/ES. EM FAVOR DO INSS, EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO NO VALOR DE R$ 350.000,00 (TREZENTOS E CINQUENTA MIL REAIS) E EM FAVOR DO IPAJM, EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO NO VALOR DE 8.000,00 (OITO MIL REAIS) AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460202 INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2828 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2573 GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS - RGPS 46202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462865365 13143 2014 2014-09-23T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.903.082-## 1 "" ITAMAR ALVINO DE SOUZA 8320757 Diárias PAGAMENTO DIÁRIAS, PERÍODO 17 A 19/09-B.S.FRANCISCO-TREINAMENTO SERINGUEIRA 2014OB03382 2014NE02236 67644058 CAPACITAÇÃO EQUIPE PROBORES/INCAPER EXTREMO NORTE E CENTRO SERRANO. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA PESQUISA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 853 DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR 6390 EXPANSÃO DAS ATIVIDADES DE EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462865366 13144 2014 2014-06-23T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.724.267-## 1 "" BRUNO CARVALHO PIM 8331523 Dispensa de Licitação VIAGEM AO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, NO DIA 17/06/2014, PARA CONDUZIR O DIRETOR PRESIDENTE SA CEASA/ES. 2014OB00705 2014NE00622 66773644 VIAGEM AO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, NO DIA 17/06/2014, PARA CONDUZIR O DIRETOR PRESIDENTE SA CEASA/ES. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 852 DESCENTRALIZAÇÃO E HARMONIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO 2408 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462865367 13145 2014 2014-08-20T00:00:00 0,0000 0,0000 573,5800 0,0000 11419525000182 2 "" CORRETA MASTER B.I.CORRETORA DE SEGUROS LTDA. 8356389 Dispensa de Licitação AQUISIÇÃO DE SEGURO OBRIGATÓRIO DE DANOS PESSOAIS CAUSADOS POR EMBARCAÇÃO. 2014OB00471 2014NE00411 65822650 RMCSNº006/2014. AQUISIÇÃO DE SEGURO OBRIGATÓRIO DE DANOS PESSOAIS CAUSADOS POR EMBARCAÇÃO. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450904 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 352 PREVENÇÃO, PROTEÇÃO E SOCORRO À DESASTRES 6798 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2805 SEGUROS EM GERAL, INCLUSIVE SEGURO DPVAT 45904 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462865368 13146 2014 2014-05-16T00:00:00 0,0000 0,0000 33640,0200 0,0000 ###.455.147-## 1 "" GABRIEL DA SILVA BREMENKANP 8369327 Inexigível DEPOSITO JUDICIAL REF A DESAPROPRIAÇÃO DO IMOVEL DE-332 PARA EXECUÇÃO DA OBRA DO CORREDOR METROPOLITANO LESTE-OESTE. PROCESSO 52988457 2014OB00589 2014NE00187 52988457 DE-332 EXECUÇÃO DAS OBRAS DO CORREDOR METROPOLITANO LESTE-OESTE - 2º ETAPA. DESAPROPRIACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 350101 SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 4 INVESTIMENTOS 61 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 451 INFRAESTRUTURA URBANA 859 MOBILIDADE URBANA 3448 IMPLEMENTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA PARA MELHORIA OPERACIONAL NO SISTEMA METROPOLITANO DE TRANSPORTE COLETIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3872 TERRENOS PARA REALIZAÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462865369 13147 2014 2014-04-25T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.231.747-## 1 "" JONAS DE OLIVEIRA PESSOA 8355943 Diárias PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA PARA O MUNICÍPIO DE CASTELO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2014. 2014OB00594 2014NE00319 66200415 VIAGEM A CASTELO DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 371 QUALIDADE NO ATENDIMENTO AO CIDADÃO E ÀS EMPRESAS 1258 AMPLIAÇÃO DA REDE FAÇA FÁCIL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462865370 13148 2014 2014-05-02T00:00:00 0,0000 264,9300 0,0000 0,0000 27472976000202 2 "" CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES AB RIO DOCE 8350938 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO P/PAGTO DO RESTANTE DA NF.1715 REF.SERVIÇOS PRESTADOS DE CURSO PRATICO DE DIREÇÃO VEICULAR A CANDIDATOS DO PROGRAMA CNH SOCIAL. 2014NL01152 2014NE01203 63597144 ADESÃO AO PROJETO CNH SOCIAL SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 333 EMPREGABILIDADE 860 REDUÇÃO DA POBREZA 4516 CARTEIRA DE HABILITAÇÃO - CNH SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2866 PROGRAMA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO (CNH) SOCIAL 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462865371 13149 2014 2014-04-08T00:00:00 0,0000 0,0000 656,6400 0,0000 11891664000104 2 "" GERALMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 8360211 Dispensa de Licitação PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 01373 JUN/2014 MEDICAMENTOS PARA PACIENTES DO SUS ANA MARIA DE SOUZA E OUTROS EM ATENDIMENTO AOS MANDADOS JUDICIAIS. 2014OB16428 2014NE03899 66167078 ESCITALOPRAM, OXALATO 15MG, ABIRATERONA, ACETATO 250MG E OUTROS PARA ATENDER ANA MARIA DE SOUZA E OUTROS EM ATENDIMENTO AOS MANDADOS JUDICIAIS. MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 230 IMPLEMENTAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 2692 AQUISIÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS, DE PROGRAMAS ESPECÍFICOS E OUTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2464 MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTENCIA SOCIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462865372 13150 2014 2014-05-26T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.040.837-## 1 "" MATHEUS BONI BITTENCOURT 8371570 Não Aplicável Programação de pagamento de 1/2 diaria para Aracruz, dia 25/05/14. 2014OB00960 2014NE00701 66526086 PARA O MUNICÍPIO DE ARACRUZ NO DIA 24/05/2014 CÓD 029.11 DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 391 PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO 161 PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL 6601 PRESERVAÇÃO DA CULTURA TRADICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462865373 13151 2014 2014-05-22T00:00:00 0,0000 0,0000 9500,0000 0,0000 03363390000152 2 "" C.E DA EPSG PADRE MANOEL DA NOBREGA 8327942 Não Aplicável PAGAMENTO REF DESPESA COM PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PEDDE/14, META 1 2014OB06140 2014NE05711 66043360 RECURSOS PEDDE/2014 - MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR (MONTANHA) PLANO DE APLICACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 43 SUBVENÇÕES SOCIAIS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO MÉDIO 4348 APOIO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DE ENSINO MÉDIO 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4565 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES SOCIAIS - DIVERSAS INSTITUIÇÕES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462865374 13152 2014 2014-02-27T00:00:00 0,0000 0,0000 23900,6700 0,0000 360203 3 "" AGÊNCIA REGULADORA DE SANEAMENTO BÁSICO E INFRAESTRUTURA VIÁRIA DO ESPÍRITO SANTO 8369978 Não Aplicável pagto da folha de fev/14 2014OB00106 2014NE00046 65054040 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 360203 AGÊNCIA REGULADORA DE SANEAMENTO BÁSICO E INFRAESTRUTURA VIÁRIA DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 36 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 617 GESTÃO DAS CONCESSÕES DE SANEAMENTO E INFRAESTRUTURA VIÁRIA 6159 REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS 36203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462865375 13153 2014 2014-07-17T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.079.097-## 1 "" ELIEZIMO ROSA 8325913 Diárias PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR TREINAMENTO REFERENTE A TRASNPORT ESCOLAR,PAG.DE 1/2 DIÁRIASCONF.IS.Nº2106/2014,EM 16/07/2014, DO INTER.DO ESTADO P/VITORIA 2014OB10857 2014NE03170 67060498 DESIGNAR OS SERVIDORES PARA SE DESLOCAR DA CIDADE DE ORIGEM AO MUNICÍPIO DE VITÓRIA REF IS P Nº 2106 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462865376 13154 2014 2014-04-29T00:00:00 0,0000 0,0000 9193,3700 0,0000 600201 3 "" INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371610 Não Aplicável PG.LIQ.FL.SERVID.ATIVOS/COMIS.DO IPAJM. 2014OB00538 2014NE00020 65007972 DESPESAS DO IPAJM COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, SUBSTITUIÇÕES, ESTAGIÁRIOS, AUX. ALIMENTAÇÃO, OBRIGAÇÕES PATRONAIS E CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS, BEM COMO DESPESAS EXERC. ANTERIORES. EXERC.2014. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2885 MANUTENÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2504 ABONO DE PERMANÊNCIA - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462865377 13155 2014 2014-04-07T00:00:00 0,0000 0,0000 44,4600 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 Não Aplicável Consignações da Folha de Pagamento de Pessoal, referente ao mês de Junho/2014. 2014OB02113 2014NE00090 65158598 DE TODOS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE MÊS JANEIRO/2014 (VITÓRIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2086 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE SERVIÇOS E APOIO ESCOLAR DO ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462865378 13156 2014 2014-05-06T00:00:00 0,0000 0,0000 23500,0000 0,0000 03300891000190 2 "" C.E. DA EPSG ALZIRA RAMOS 8341387 Não Aplicável liquidação referente programa dinheiro direto na escola - PEDDE/14 - meta 1 2014OB07552 2014NE06836 66372020 RECURSOS PEDDE/2014 - MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR (CARIACICA) PLANO DE APLICACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 43 SUBVENÇÕES SOCIAIS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 4347 APOIO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4565 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES SOCIAIS - DIVERSAS INSTITUIÇÕES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462865379 13157 2014 2014-08-19T00:00:00 0,0000 0,0000 166894,5300 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 Não Aplicável Pagamento de contribuição previdenciária (INSS), parte segurado, referente a folha 31 do mes de julho/2014. 2014OB02523 2014NE00141 65158598 DE TODOS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE MÊS JANEIRO/2014 (VITÓRIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 113 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (60%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 800 APOIO ADMINISTRATIVO 8086 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2596 SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462865380 13158 2014 2014-09-16T00:00:00 0,0000 0,0000 7859,9100 0,0000 06322307000195 2 "" COMLOG LOCACAO DE EQUIPAM. E SERV. LTDA - ME 8337439 Pregão Pagamento NFS-e nº 01748 e Nota de Débito nº 0786 - Ordem de Serviço nº 00336/2014 referente despesa com estruturas (Púlpito, sonorização médio porte, mestre de cerimonia, base para bandeiras, cadeiras, mesas em plastico, porta banner, sistema de vídeo wall com borda de 03 mm) - Solenidade de Inauguração de Telefonia Móvel e Internet 3G- Sede da Comunidade de Sapucaia , dia 29.08.2014 - Município de Marilândia/ES. Ata de Registro de Preço n º 003/2014 - DETRAN, Pregão Eletrônico nº 001/2014 - Contrato nº 071/2014. 2014OB04379 2014NE02132 67114911 DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE ESTRUTURA E SERVIÇOS PARA EVENTOS. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2350 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2799 FESTIVIDADES E HOMENAGENS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462865381 13159 2014 2014-10-23T00:00:00 0,0000 0,0000 31521,0800 0,0000 600201 3 "" INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371610 Não Aplicável PG.LIQ.FL.OUT/14 DOS SERVID.ATIVOS/COMIS.DO IPAJM. 2014OB01466 2014NE00020 65007972 DESPESAS DO IPAJM COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, SUBSTITUIÇÕES, ESTAGIÁRIOS, AUX. ALIMENTAÇÃO, OBRIGAÇÕES PATRONAIS E CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS, BEM COMO DESPESAS EXERC. ANTERIORES. EXERC.2014. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2885 MANUTENÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2523 13º SALÁRIO - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462865382 13160 2014 2014-12-19T00:00:00 0,0000 0,0000 11061,2600 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 Não Aplicável PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE DEZEMBRO DE 2014. AÇAO 8085 RP 2014OB03987 2014NE00133 65158598 DE TODOS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE MÊS JANEIRO/2014 (VITÓRIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 113 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (60%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 800 APOIO ADMINISTRATIVO 8085 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2538 GRATIFICACAO ASSIDUIDADE - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462865383 13161 2014 2014-01-10T00:00:00 0,0000 0,0000 1482,8400 0,0000 26921908000121 2 "" HOSPFAR IND. E COM. DE PRPDUTOS HOSPIT. LTDA 8330179 Pregão PAGAMENTO NOTA FISCAL 602129 SET/2014 MEDICAMENTOS PARA PACIENTES DO SUS. 2014OB21449 2014NE05879 65413970 TICLOPIDINA 250MG,ANAGRELIDE,CLORIDRATO 0,5MG E OUTROS P/CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS SOB PROCESSOS ADMINISTRATIVOS. MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 230 IMPLEMENTAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 2692 AQUISIÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS, DE PROGRAMAS ESPECÍFICOS E OUTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2464 MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTENCIA SOCIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462865384 13162 2014 2014-04-07T00:00:00 0,0000 0,0000 71,6000 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 Não Aplicável Consignações da Folha de Pagamento de Pessoal, referente ao mês de Junho/2014. 2014OB02129 2014NE00090 65158598 DE TODOS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE MÊS JANEIRO/2014 (VITÓRIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2086 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE SERVIÇOS E APOIO ESCOLAR DO ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462865385 13163 2014 2014-10-23T00:00:00 0,0000 0,0000 3554,9200 0,0000 320202 3 "" FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 8371352 Não Aplicável Pagamento de despesa referente ao líquido da folha de pessoal - RPPS, relativo ao mês de outubro/2014 2014OB00851 2014NE00026 64903800 ESTIMATIVO EM FAVOR DA FAPES, PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014. VOL. III. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2424 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2513 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS - RPPS 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462865386 13164 2014 2014-04-30T00:00:00 0,0000 0,0000 716,2700 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 Não Aplicável PG. IRRF. FL. PENS. TJ-ES. ABR/14. 2014OB00316 2014NE00015 65004809 DE PAGAMENTO DE PENSIONISTA DO TJES - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIO ANTERIORES - FUNDO PREVIDENCIÁRIO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 28 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462865387 13165 2014 2014-07-10T00:00:00 0,0000 0,0000 6400,0000 0,0000 01199596000163 2 "" PROVINCE COM.DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 8319718 Pregão PGTO DA NF 2185 DO MES DE SETEMBRO/2014 PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (SERINGA DESCARTÁVEL DE 1ML,TIPO INSULINA,COM AGULHA SERINGA DESCARTÁVEL DE 3ML BICO SEM ROSCA (SLIP)PREGÃO 118/2014,PROCESSO:66410169. 2014OB02047 2014NE01006 66410169 "SERINGA DESCARTÁVEL DE 1ML, TIPO INSULINA, COM AGULHA SERINGA DESCARTÁVEL DE 3ML BICO SEM ROSCA (SLIP)" MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2727 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462865388 13166 2014 2014-07-31T00:00:00 0,0000 0,0000 1292,0200 0,0000 05423963000111 2 "" OI MÓVEL S.A. 8369731 Pregão Pagamento complementar da fatura n 524088148 referente a despesas com telefonia móvel no período de junho/2014 - contrato n 018/2012/SEGER. 2014OB00945 2014NE00614 62308173 PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL LOCAL E LONGA DISTÂNCIA QUE ENTRE SEGER -OI E A SEDURB-CONTRATO 18/12-PROC.55672892/11-PREGÃO PRESENCIAL 0001/12 CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2530 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462865389 13167 2014 2014-07-14T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.135.987-## 1 "" HELENO GONCALVES LIMA NETO 8365927 Diárias Recolhimento de inservíveis.Dia 16/07 e 17/07/2014 em Conceição da Barra e Linhares 2014OB10843 2014NE09383 66918723 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (CI/SPATR/N 97/2014) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462865390 13168 2014 2014-05-16T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.578.747-## 1 "" MAGALI ROCHA PEREIRA ABKER 8344985 Diárias PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM 02 E 1/2 DIÁRIA NOS DIAS 19 A 21/05/2014, PARA SANTA TERESA/ES, PARA OFICINA DE ELABORAÇÃO DO PLANO DE AÇÃO MUNICIPAL INTERSETORIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO. 2014OB00524 2014NE00265 66181160 PROGRAMAÇÃO DE VIAGENS REFERÊNTE AO MÊS DE MAIO DE 2014. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 470901 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 157 INCENTIVO SUAS - UNIÃO "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 618 GESTÃO DE INFORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS ÁREAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E DIREITOS HUMANOS 2878 SISTEMATIZAÇÃO DE INFORMAÇÃO E AVALIAÇÃO DE POLÍTICAS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 47901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462865391 13169 2014 2014-11-04T00:00:00 0,0000 0,0000 4105,8300 0,0000 36002301000100 2 "" RANKING LOCACAO E SERVIÇOS LTDA 8320482 Pregão RECIBO Nº ND09945 - LOCAÇÃO DE 03 ( TRÊS ) VEÍCULOS, SEM MOTORISTA - CONTRATO Nº 085/2009 - SEGER / PREGÃO Nº 018/2008 - 4º TERMO ADITIVO Nº0093/2013 - MÊS FEVEREIRO/2014 - PROCESSO Nº 65040155 2014OB02164 2014NE00508 65040155 GLOBAL, PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, REF. AO CONTRATO Nº0085/2009, NOS MESES DE JANEIRO A NOVEMBRO/2014. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2350 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2853 LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462865392 13170 2014 2014-07-25T00:00:00 0,0000 0,0000 147024,0700 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 Não Aplicável Pgto Pessoal DT - Jul/14. 2014OB02780 2014NE00122 65006810 PARA PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EM DEGNAÇÃO TEMPÓRARIA PARA O EXERCICIO DE 2014.- CI- 04/04/14 EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4626 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2596 SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462865393 13171 2014 2014-08-28T00:00:00 0,0000 0,0000 4500,0000 0,0000 28483014000122 2 "" TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8339078 Não Aplicável FOLHA COMPLEMENTAR, ESPOLIO BRIGIDA, AGOS/14. 2014OB02134 2014NE00006 702014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 32 CONTROLE EXTERNO 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2018 EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3489 ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462865394 13172 2014 2014-04-29T00:00:00 0,0000 0,0000 480,5000 0,0000 400102 3 "" ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8374692 Não Aplicável PAGAMENTO DE DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS - RPPS,NA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS ABRIL/2014. 2014OB00212 2014NE00056 65141512 SOLICITAÇÃO PARA EMISSÃO EMPENHOS REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DO EXERCÍCIO DE 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 EXPANSÃO E PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA E DO PATRIMÔNIO CULTURAL 4611 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2518 GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462865395 13173 2014 2014-10-07T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.460.617-## 1 "" ARMANDA PEREIRA PAIVA 8317977 Diárias Participarde formação de Coordenador, no dia 08/07/2014 - SRE LINHARES. 2014OB10678 2014NE09728 66930170 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (LINHARES) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462865396 13174 2014 2014-05-21T00:00:00 0,0000 0,0000 1068,0000 0,0000 ###.718.597-## 1 "" NINA LUCAS DA SILVA NUNES 8373596 Não Aplicável pagamento da primeira etapa da bolsa do curso de formaçãoperiodo de 14/-04 a 13/05 2014OB03378 2014NE02059 65413849 NO VALOR DE 568.000,00 REF. CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTUDOS PARA 200 CANDIDATOS DA 1ª TURMA CURSO FORMAÇÃO DO CONCURSO PUBLICO DE AP E AEVP EDITAL 001/2012 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 6802 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA PRISIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2679 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462865397 13175 2014 2014-09-29T00:00:00 0,0000 0,0000 2835,0000 0,0000 09182725000112 2 "" ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA 8320004 Dispensa de Licitação PAGAMENTO NF. NR. 1062 REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA BRANCO PARA USO DA JUCEES. 2014OB01209 2014NE00314 67367046 AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA PARA BANHEIRO. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220202 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 22 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 157 EXECUÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS MERCANTIS 2198 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2422 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO 22202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462865398 13176 2014 2014-01-25T00:00:00 0,0000 0,0000 1405,4600 0,0000 310201 3 "" INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 8370591 Não Aplicável Despesas de exercícios anteriores apuradas na folha de pagamento do mês de JAN/14 - (FOLHA 31). 2014OB00183 2014NE00107 64987698 CI/IDAF/DEARH/SERH/Nº 643/13 - EMPENHO ESTIMATIVO - PAGAMENTO PESSOAL EFETIVO EM 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 6381 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3410 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - RGPS 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462865399 13177 2014 2014-07-03T00:00:00 0,0000 0,0000 19096,2800 0,0000 800101 3 "" ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEGER 8374302 Não Aplicável PAGAMENTO DA CONSIGNATÁRIA DO SISTEMA DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR - FEVEREIRO/14, CONFORME PROCESSO 65133730/14. 2014OB00061 2014NE00001 65133730 DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS ESPECIAIS E SISTEMA DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DESTA SEGER, REFERENTE AO EXERCICIO 2014. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 800101 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEGER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 80 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 274 PREVIDÊNCIA ESPECIAL 542 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES ESPECIAIS 960 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4482 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA - RGPS - ATIVO CIVIL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462865400 13178 2014 2014-02-27T00:00:00 0,0000 0,0000 3559,3000 0,0000 310101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA 8373667 Não Aplicável Pagamento ref.a folha de pessoal/SEAG, mês de fevereiro/2014. 2014OB01653 2014NE00124 65024621 GLOBAL, PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL ESTATUTÁRIO, NOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO/2014. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4352 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2573 GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462865401 13179 2014 2014-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 -3288,9800 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 Inexigível 2014EV00024 2014NE00021 64995240 MENSAL NO VALOR DE R$ 5.500,00 PARA O ANO DE 2014 EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 505 ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2120 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462865402 13180 2014 2014-08-20T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.630.627-## 1 "" WALLACE MANOEL HUPP 8367420 Diárias Reunião para escolha PNLD 2015 COM OS PEDAGOGOS DA SRE GUAÇUÍ. Dia 13 a 14/08/2014. 2014OB14840 2014NE13587 67409458 EM FAVOR DE MARGARETH BROEDEL SILVA NUNES E WALLACE MANOEL HUPP (REP/GEM/N 37/2014) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462865403 13181 2014 2014-01-08T00:00:00 0,0000 0,0000 440,0000 0,0000 100103 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA 8370494 Não Aplicável Pagamento da Consignação da Folha nº 31 referente ao mês de Junho de 2014 - RPPS. - AFPES 2014OB00519 2014NE00020 65081153 DE DESPESAS COM PESSOAL PARA O EXERCÍCIO DE 2014. PREVISAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100103 SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 124 CONTROLE INTERNO 189 FORTALECIMENTO DO CONTROLE INTERNO E PROMOÇÃO DA TRANSPARÊNCIA E PARTICIPAÇÃO SOCIAL 4092 REALIZAÇÃO DE AÇÕES DE AUDITORIA E CONTROLE INTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462865404 13182 2014 2014-07-21T00:00:00 0,0000 0,0000 823,8500 0,0000 ###.652.356-## 1 "" RONALDO CELIO DA SILVA 8369833 Dispensa de Licitação PAGAMENTO DE IRRF RETIDO DO ALUGUEL DO IMÓVEL SEDE DO ESC. LOCAL DE VILA VELHA, NO PERÍODO DE 10/06/2014 A 09/07/2014. 2014OB02431 2014NE00230 58302867 DE BETHAESPAÇO COLUNAS EMPREENDIMENTOS LTDA E MARIA NITA DO NASCIMENTO, PARA LOCAÇÃO DO IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DO ELVV ORCAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2380 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2701 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462865405 13183 2014 2014-09-29T00:00:00 0,0000 0,0000 -56,0000 0,0000 ###.346.937-## 1 "" GLAUBER HOSKEN RIBEIRO 8328868 Diárias devolucao de diarias, considerando que o servidor não realizou a viagem, conf.is /2670/2014. 2014GD00715 2014NE00074 64877760 NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA EXERCICIO 2014 PARA O MUNICIPIO DE GUAÇUÍ E PAV DE DIVINO DE SÃO LOURENÇO SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462865406 13184 2014 2014-10-21T00:00:00 0,0000 0,0000 93,2900 0,0000 07355957000108 2 "" 7 LAN INFORMáTICA LTDA 8336373 Pregão PAGAMENTO DE DESPESAS COM IRRF/SERVIÇOS PRESTADOS DA EMPRESA 7 LAN. 2014OB03041 2014NE00266 52694100 DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA (5° VOL.) CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2685 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2776 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462865407 13185 2014 2014-12-18T00:00:00 0,0000 0,0000 2000,0000 0,0000 04934569000266 2 "" BASE HOSPITALAR COM. DE PRODUTOS HOSP.LTDA 8329641 Pregão PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL N 7018 AQUISIÇAO DE MATERIAL P/ REABILITAÇAO DE PACIENTE MES DE DEZ/14 2014OB02161 2014NE00838 66645867 SOLICITAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO. MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440924 HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNADINO ALVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2726 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNARDINO ALVES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2443 MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462865408 13186 2014 2014-05-29T00:00:00 0,0000 0,0000 25995,6700 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 Não Aplicável PG.LIQ.MAIO/14 FL.INAT.FUNDEB. 2014OB00404 2014NE00013 65009118 DE INATIVOS DO FUNDEB - FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLV. DA EDUC. BÁSICA E DE VALORIZ. DOS PROFIS. DA EDUC., BEM COMO DESP. EXERCÍC. ANTER - F. PREVIDENC. EXERCÍC. 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 684 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDEB/SEDU 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462865409 13187 2014 2014-06-16T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.258.837-## 1 "" VERA LUCIA TAMARA RIBEIRO 8336476 Diárias PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA PARA O MUNIC. DE COLATINA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2014. 2014OB00951 2014NE00483 66746132 INICIO RELATIVO DAS OBRAS DE CONSTRUCAO DO FACA FACIL DO MUNICIPIO DE COLATINA,COM A PRESENCA DO GOVERNADOR DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 371 QUALIDADE NO ATENDIMENTO AO CIDADÃO E ÀS EMPRESAS 1258 AMPLIAÇÃO DA REDE FAÇA FÁCIL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462865410 13188 2014 2014-08-19T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.374.407-## 1 "" RENATA DE SOUZA BADARÓ 8371957 Diárias PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE TREINAMETO SOBRE AUTUAÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE PROCESSOS - SEP,CONF.IS.2229/2014,PAG.DE 1/2 DIÁRIA,EM 29/07/207,DE MUN.DO INTERIOR P/VITORIA 2014OB12585 2014NE03510 67199127 DESIGNAR OS SERVIDORES A SE DESLOCAR DA CIDADE DE ORIGEM AO MUNICÍPIO DE VITÓRIA REF IS P Nº 2229 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462865411 13189 2014 2014-04-07T00:00:00 0,0000 0,0000 15000,0000 0,0000 03122787000152 2 "" C.E EPG ASSENTAMENTO 27 DE OUTUBRO 8316522 Não Aplicável pagamento referente programa dinheiro direto na escola - PEDDE/14 - meta 09 2014OB10086 2014NE08729 66518075 RECURSOS PEDDE/2014 - MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR (SÃO MATEUS) PLANO DE APLICACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 42 AUXÍLIOS "" 58 NORDESTE 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 1672 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA, REPAROS E ACESSIBILIDADE NAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4462 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - AUXÍLIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462865412 13190 2014 2014-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 4077,3900 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 Não Aplicável PG.IRRF OUT/14 FL.INAT.D.PUBLICA. 2014OB00885 2014NE00003 65007344 DE INATIVOS DA DEFENSORIA PÚBLICA, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - EXERCICIO DE 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 119 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA DEFENSORIA PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462865413 13191 2014 2014-12-19T00:00:00 0,0000 0,0000 30805,1600 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 Não Aplicável PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DOS SERVIDORES ATIVOS CONCURSADO, MÊS DE DEZEMBRO/2014, REGIME PRÓPRIO. 2014OB01646 2014NE00036 65102894 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220202 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 22 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 157 EXECUÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS MERCANTIS 195 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3857 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS 22202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462865414 13192 2014 2014-12-08T00:00:00 0,0000 0,0000 4000,0000 0,0000 03290356000103 2 "" C.E DA EPG CAROLINA PASSOS GAIGHER 8334040 Não Aplicável PAGTO DO RECURSO DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-PEDDE 2014 - META 09 2014OB14101 2014NE12848 67114415 RECURSOS PEDDE/2014 - MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR (CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM) PLANO DE APLICACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 42 AUXÍLIOS "" 0 ESTADO 331 SUPERÁVIT FINANCEIRO - COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO MÉDIO 4348 APOIO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DE ENSINO MÉDIO 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4462 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - AUXÍLIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462865415 13193 2014 2014-07-05T00:00:00 0,0000 0,0000 148,5000 0,0000 ###.171.457-## 1 "" CARMEN FABRES 8328292 Inexigível PAGAMENTO TFD 323/2014 EM PARTE, REFERENTE AJUDA DE CUSTOS P/TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, PACIENTE DIONATON FABRES CARREÇO. 2014OB01632 2014NE01352 49315080 TFD. REP. LEGAL CARMEN FABRES CPF.031.171.457-96 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 57 CENTRO OESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2715 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462865416 13194 2014 2014-12-19T00:00:00 0,0000 0,0000 300791,7700 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 Não Aplicável Pgto Folha de Pessoal DT - Dez/14. 2014OB04825 2014NE00122 65006810 PARA PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EM DEGNAÇÃO TEMPÓRARIA PARA O EXERCICIO DE 2014.- CI- 04/04/14 EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4626 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2596 SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462865417 13195 2014 2014-11-27T00:00:00 0,0000 0,0000 95885,1600 0,0000 440901 3 "" FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 8370690 Não Aplicável FOLHA DE PESSOAL. 'V'. ADICIONAL POR PLANTÃO HOSPITALAR. RELATÓRIO 31 (PRO0569P-RP). EMISSÃO: 15-11-2014 15:04:16. RUBRICA(S) N(S). 164 2014OB25231 2014NE00194 64951944 PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SESA, REFERENTE EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4698 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2546 ADICIONAL POR PLANTAO HOSPITALAR - RPPS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462865418 13196 2014 2014-07-24T00:00:00 0,0000 0,0000 76072,3300 0,0000 28483014000122 2 "" TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8339078 Não Aplicável FOLHA DE PAGAMENTO JUL/14. 2014OB01718 2014NE00003 702014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 32 CONTROLE EXTERNO 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2018 EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3681 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462865419 13197 2014 2014-07-24T00:00:00 0,0000 0,0000 3792,5900 0,0000 28483014000122 2 "" TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8339078 Não Aplicável FOLHA DE PAGAMENTO. JUL/14. 2014OB01727 2014NE00003 702014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 32 CONTROLE EXTERNO 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2018 EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462865420 13198 2014 2014-11-24T00:00:00 0,0000 0,0000 7285,3500 0,0000 28483014000122 2 "" TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8339078 Não Aplicável FOLHA DE PAGAMENTO NOV/14. 2014OB02993 2014NE00003 702014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 32 CONTROLE EXTERNO 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2018 EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2503 INCORPORACOES - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462865421 13199 2014 2014-11-12T00:00:00 0,0000 0,0000 22165,0000 0,0000 27434992000111 2 "" MATERNIDADE SANTA URSULA DE VITORIA LTDA. 8316784 Não Aplicável ref.nl,pagto.nf-5289,internação de florinda tofoli flores,de 06 a 23/06/2014. 2014OB26370 2014NE00615 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462865422 13200 2014 2014-11-09T00:00:00 0,0000 0,0000 10,3400 0,0000 ###.999.357-## 1 "" MARIA JOSE MONTOVANELLI DE OLIVEIRA 8352064 Inexigível GPS INSS REFERENTE A SERVIÇO DE APOIO TÉCNICO NO CURSO DE TREINAMENTO INTRODUTÓRIO PARA AUDITOR FISCAL DO PROGRAMA DEMANDA ESPECÍFICA DA SECRETARIA DA FAZENDA DIA 04/08 NA GEDEF. COMPET. SET/2014 (MARIA JOSÉ MANTOVANELLI) 2014OB03132 2014NE01392 67210767 DA DOCENTE MARIA JOSÉ MANTOVANELLI PARA ATUAR NO PROGRAMA DEMANDA ESPECÍFICA DA SECRETARIA DA FAZENDA DIA 04/08 NA GEDEF. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 543 CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS SERVIDORES E GESTORES PÚBLICOS DO ESTADO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2679 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462865423 13201 2014 2014-08-15T00:00:00 0,0000 0,0000 64,4700 0,0000 12149367000150 2 "" KMA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA ME 8392014 Convite RECOLHIMENTO IR- EMPRESA KMA ENGENHARIA LTDA. 2014OB02689 2014NE00236 201300470511 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 614 GESTÃO INTEGRADA E ESTRATÉGICA NA ATIVIDADE JUDICIAL CAPIXABA 6030 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2827 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462865424 13202 2014 2014-08-07T00:00:00 0,0000 1386,5500 0,0000 0,0000 ###.168.607-## 1 "" NATHALIA MERLO PIZZIOLO POLCHERA 8362298 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO A MEMBRO DA OITAVA CJDP-HAB/DETRAN/ES REF. REUNIÕES OCORRIDAS NO MÊS JUNHO/2014. 2014NL08234 2014NE00590 64856003 NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA EXERCICIO 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2713 JETONS A CONSELHEIROS 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462865425 13203 2014 2014-05-15T00:00:00 0,0000 7500,0000 0,0000 0,0000 16936366000107 2 "" CENTRO DE RECUPERACAO DA VIDA LTDA 8365983 Não Aplicável ref.nl,nf-0242,internação de elton dione da silkva fernandes, de 01 a 30/04/2014. 2014NL06768 2014NE00622 65258290 DE ELTON DIONE SILVA FERREIRA NO HOSP.CENTRO DE RECUPERAÇÃO DA VIDA. AUTORIZAÇÃO PARA INTERNAÇÃO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462865426 13204 2014 2014-05-26T00:00:00 0,0000 1125,0000 0,0000 0,0000 ###.893.757-## 1 "" DOUGLAS ADMIRAL LOUZADA 8367918 Diárias Liquidação referente despesas com diárias para participar no 2º Congresso Brasileiro Médico Jurídico em Vitória, ida 26/05 retorno 28/05/2014. 2014NL00849 2014NE00701 66534321 PARTICIPAÇÃO NO CONGRESSO MÉDICO JURÍDICO DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 180901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 18 "" 2 JUDICIÁRIA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 694 MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR 2145 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 18901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462865427 13205 2014 2014-12-22T00:00:00 0,0000 0,0000 119,4300 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.DEZ/14 FL.INAT.SEFAZ. 2014OB19263 2014NE00028 65006011 DE INATIVOS DA SEFAZ - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 189 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462865428 13206 2014 2014-05-16T00:00:00 0,0000 73985,0000 0,0000 0,0000 00985004000176 2 "" PME MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 8346887 Pregão Liquidação da DANFE N º 000.021.909 , referente aquisição de 01(UM) trator agrícola de 75CV, ordem de fornecimento nº 0131/2014. Ata de Registro de Preços nº 011/2014. Pregão nº 001/2014. 2014NL01574 2014NE01040 64776603 PARA DEFLAGRAÇÃO DE PROCEDIMENTO LICITATÓRIO PARA AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS AGRÍCOLAS. AUTORIZACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA 4 INVESTIMENTOS 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 853 DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR 3358 FORTALECIMENTO DA ESTRUTURA DE PRODUÇÃO, COMERCIALIZAÇÃO E ESCOAMENTO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3285 MÁQUINAS E EQUPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462865429 13207 2014 2014-10-14T00:00:00 0,0000 255,0000 0,0000 0,0000 03581799000145 2 "" COMEPS IND. E COM. DE EQUIP DE SEG. LTDA 8317383 Dispensa de Licitação Liquidação de despesa com manutenção nos extintores, conforme o restante da nota fiscal 31644, referente ao mês de setembro de 2014. 2014NL00837 2014NE00401 5942014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300203 INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 272 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 116 DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES METROLÓGICAS 2318 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 30203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462865430 13208 2014 2014-07-25T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.422.247-## 1 "" ALTIVO ANTONIO TEIXEIRA FILHO 8347361 Inexigível LIQUIDAÇÃO REF. A DESPESA COM DIARIAS EM VIAGEM A RIO BANANAL DIA 28/07/2014. 2014NL02405 2014NE01080 67162576 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2450 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462865431 13209 2014 2014-07-18T00:00:00 0,0000 1039,0500 0,0000 0,0000 460201 3 "" INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8369362 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO DE DESPESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL Nº 31, MÊS DE JULHO/2014. 2014NL01990 2014NE00123 65128230 FOLHA DE PESSOAL 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460201 INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 274 PREVIDÊNCIA ESPECIAL 542 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES ESPECIAIS 810 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4490 COMPLEMENTACAO DE APOSENTADORIAS - RGPS 46201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462865432 13210 2014 2014-03-10T00:00:00 0,0000 -1229,7600 0,0000 0,0000 100109 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 8371893 Não Aplicável apropriação valor venc. salarios - exerc. anterior da fpes RPPS - fev 2014NL01924 2014NE00130 64994678 NO VALOR DE R$ 900.000,00 PARA O ANO 2014 EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 505 ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2120 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3490 ATIVO CIVIL - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462865433 13211 2014 2014-11-28T00:00:00 0,0000 0,0000 455,9000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG. CONSIG. NOV/14 FL. INAT. ALES. 2014OB16518 2014NE00001 65008570 DE INATIVOS DA ALES - ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 9 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462865434 13212 2014 2014-05-06T00:00:00 0,0000 65584,9900 0,0000 0,0000 36397644000102 2 "" CONNECT-CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA 8335145 Dispensa de Licitação Liquidação NFS-e 00079, com retenção do INSS - 4ª Medição - Contrato Emergencial de Execução de Serviços de Conservação Corretiva de Estradas do Programa Caminhos do Campo - Trecho Sítio Capiau - Distrito de São Francisco no Município de Afonso Cláudio/ES - Contrato Emergencial nº 001/2014 - Período: 01 a 15/05/2014 - Processo: 66539277. 2014NL01860 2014NE00767 66539277 DA 4º MEDIÇÃO REF. AO CONTRATO Nº001/2014. (7242) PAGAMENTO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 52 SUDOESTE SERRANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 852 DESCENTRALIZAÇÃO E HARMONIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO 3362 PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS RURAIS - CAMINHOS DO CAMPO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3362 OBRAS RODOVIÁRIAS E VIÁRIAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462865435 13213 2014 2014-03-09T00:00:00 0,0000 0,0000 188,1400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG. CONSIG. AGO/14 FL. INAT. SEAG. 2014OB12487 2014NE00044 65003101 DE INATIVOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA, BEM COMO DESP. DE EXERC ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERC 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 379 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462865436 13214 2014 2014-03-14T00:00:00 0,0000 13702,4600 0,0000 0,0000 28483014000122 2 "" TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8339078 Não Aplicável Liquidação Conv. 014/2008 ref. Ressarcimento do servidor Silvio Henrique Brunoro Grillo Fevereiro/2014 Proc. 64771288. 2014NL00559 2014NE00062 64771288 NOS VALORES DE R$ 200.000,00 E R$ 36.000,00 PARA LIQUIDACAO DAS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE REMUNERACAO E ENCARGOS SOCIAIS, NO EXERCICIO DE 2014, TRIBUNAL DE CONTAS EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2186 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3683 PESSOAL REQUISITADO DE ÓRGÃOS DE OUTROS ENTES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462865437 13215 2014 2014-07-25T00:00:00 0,0000 0,0000 2079,5500 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 Não Aplicável PAGAMENTO PENSÃO ALIMENTÍCIA FOLHA PAGAMENTO, MÊS JULHO/14 - AÇÃO 2086 - RP. 2014OB02258 2014NE00090 65158598 DE TODOS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE MÊS JANEIRO/2014 (VITÓRIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2086 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE SERVIÇOS E APOIO ESCOLAR DO ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462865438 13216 2014 2014-09-30T00:00:00 0,0000 0,0000 201,6000 0,0000 ###.468.417-## 1 "" EDEAUREA PEDREIRA FRANçA LIMA 8324344 Diárias 1385 - Participar da Reunião do GT de Implantação das Diretrizes da Eja dias 28 a 29/08/14 em Vitória. 2014OB17493 2014NE15597 67555497 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/GEJUD/N 79/2014) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462865439 13217 2014 2014-03-07T00:00:00 0,0000 0,0000 1739,8800 0,0000 ###.307.577-## 1 "" ANTONIO CESAR SCARDUA 8325316 Dispensa de Licitação pagamento referente locação de imovel onde esta localizado a sede da secult conforme contrato nº001/2008 do mes de junho/2014 do reajuste. 2014OB01303 2014NE00550 38957760 DE UM IMOVEL PARA ABRIGAR A SEDE DA SECULT LOCACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2600 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2701 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462865440 13218 2014 2014-05-15T00:00:00 0,0000 0,0000 171,6000 0,0000 ###.314.727-## 1 "" GEANDERSON OLIVEIRA CARVALHO 8356691 Não Aplicável Pagamento de INSS retido nos pagamentos de curso bolsa formação no periodo de 01/03 a 09/04. 2014OB03046 2014NE01488 65413849 NO VALOR DE 568.000,00 REF. CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTUDOS PARA 200 CANDIDATOS DA 1ª TURMA CURSO FORMAÇÃO DO CONCURSO PUBLICO DE AP E AEVP EDITAL 001/2012 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 6802 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA PRISIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2679 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462865441 13219 2014 2014-09-25T00:00:00 0,0000 0,0000 41963,4600 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 Não Aplicável Pagamento da Folha de Setembro/2014 - Ação 2086 - Remuneração dos Prof. Serviços e Apoio Escolar do Ensino Médio - RG 2014OB02986 2014NE00130 65158598 DE TODOS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE MÊS JANEIRO/2014 (VITÓRIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2086 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE SERVIÇOS E APOIO ESCOLAR DO ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462865442 13220 2014 2014-09-19T00:00:00 0,0000 0,0000 289,0000 0,0000 04105357000195 2 "" SERV. DIAGN. IMAGEM S. MIGUEL ARC. S/C LTDA 8330410 Dispensa de Licitação PAGAMENTO REFERENTE EXAME DE TC TÓRAX DA PACIENTE ALTIVA C. DA SILVA, CONFORMEN/F008390 DESERV.DIAG. POR IMAGEM SÃO MIGUEL ARCANJO COTA AGO/14 EAGO/14.. 2014OB00749 2014NE00605 66854580 SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO PARA TC TÓRAX DA PACIENTE ALTIVA C. DA SILVA. EXAME 0 3 DESPESAS CORRENTES 440922 HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 55 CAPARAÓ 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4690 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462865443 13221 2014 2014-01-08T00:00:00 0,0000 0,0000 28,8500 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 Não Aplicável Pagamento de consignações da folha do mes de julho de 2014. 2014OB02358 2014NE00133 65158598 DE TODOS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE MÊS JANEIRO/2014 (VITÓRIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 113 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (60%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 800 APOIO ADMINISTRATIVO 8085 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462865444 13222 2014 2014-12-05T00:00:00 0,0000 0,0000 336,0000 0,0000 ###.834.977-## 1 "" CLOVES RIBEIRO DO NASCIMENTO 8380852 Inexigível PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM TRÊS DIÁRIA PARA CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM NO PERÍODO DE 13 A 16/05/2014 PARA REALIZAR DILIGENCIAS RELATIVAS A INVESTIGAÇÕES REALIZADAS PELO NUROC. 2014OB00906 2014NE00510 66361079 REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2014. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2730 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462865445 13223 2014 2014-09-30T00:00:00 0,0000 80,8000 0,0000 0,0000 10816960000188 2 "" PAJUFE COMERCIO DISTRIBUIDOR LTDA - ME 8371535 Pregão APROPRIAÇÃO DA NF ELETRONICA 2434 DA PAJUFE COM. DISTR. LTDA - ME, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO (PILHAS E BATERIA ALCALINA), POR MEIO DA ARP 05/2014 PREGÃO 03/2014 SEGER. PROC. 67442250. 2014NL00917 2014NE00486 67442250 LOTE 07 PAJUFE COMERCIO AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280203 INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2280 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2426 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO 28203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462865446 13224 2014 2014-06-18T00:00:00 0,0000 1642,0000 0,0000 0,0000 03496416000130 2 "" C.E DA EPG MARINGA 8330246 Não Aplicável liquidação de recurso do programa dinheiro direto na escola-PEDDE 2014 META 06 2014NL08359 2014NE07901 66458730 RECURSOS PEDDE/2014 - MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR (SERRA) PLANO DE APLICACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 43 SUBVENÇÕES SOCIAIS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL 242 INCLUSÃO E DIVERSIDADE NA EDUCAÇÃO 8668 AMPLIAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ATENDIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4565 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES SOCIAIS - DIVERSAS INSTITUIÇÕES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462865447 13225 2014 2014-05-16T00:00:00 0,0000 295263,1900 0,0000 0,0000 03090627000179 2 "" STONENGE CONS. E PROJETOS DE ENGENHARIA LTDA 8318534 Concorrência 22ª M.P. - STONENGE-CONSULTORIA E PROJETOS DE ENGENHARIA LTDA - REF. AO C.E. 028/2012 NF. 170 ABR/14 2014NL01542 2014NE00127 66342147 "" "" 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 4 INVESTIMENTOS 35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA "" 0 ESTADO 142 OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 595 GESTÃO DA POLÍTICA DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 3458 EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2672 CONSULTORIA E ASSESSORIA - JURÍDICA/TÉCNICA - PESSOA JURÍDICA 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462865448 13226 2014 2014-09-09T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.986.877-## 1 "" ALCELINO DE OLIVEIRA 8335779 Diárias Liquidação de 2 e 1/2 diárias em viagem a Jaguaré, São Mateus, C. da Barra e Pedro Canário nos dias 10 a 12/09/2014. 2014NL00581 2014NE00184 66035503 NO VALOR DER R$ 1.120,00 REFERENTE Á DEZ DIÁRIAS AO REFERIDO SERVIDOR DA CASA CIVIL EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100101 SECRETARIA DA CASA CIVIL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 618 GESTÃO DE INFORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS ÁREAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E DIREITOS HUMANOS 1071 IMPLEMENTAÇÃO E ARTICULAÇÃO DOS MOVIMENTOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462865449 13227 2014 2014-07-16T00:00:00 0,0000 1217,0800 0,0000 0,0000 460202 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR 8374340 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM BRUTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, N. 31 REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2014. 2014NL00450 2014NE00026 65116828 EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO, NO VALOR DE R$ 1.943.304,00 (UM MILHÃO, NOVECENTOS E QUARENTA E TRÊS MIL E TREZENTOS E QUATRO REAIS), EM FAVOR DO PROCON/ES. EM FAVOR DO INSS, EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO NO VALOR DE R$ 350.000,00 (TREZENTOS E CINQUENTA MIL REAIS) E EM FAVOR DO IPAJM, EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO NO VALOR DE 8.000,00 (OITO MIL REAIS) AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460202 INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2828 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2525 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPS 46202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462865450 13228 2014 2014-01-27T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.408.027-## 1 "" MANOEL PAIXAO DE ALMEIDA 8340041 Diárias LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM DIÁRIAS, VISANDO COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, CONF. IS. Nº 218/2014, EM 30 E 31/01/2014, DE VITORIA P/ECOPORANGA. 2014NL00636 2014NE00171 64873510 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA A FAVOR DAS BANCAS EXAMINADORAS DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO EXERCICIO 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462865451 13229 2014 2014-11-03T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.098.187-## 1 "" KARINA GOMES FERNANDES 8364417 Diárias LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM DIÁRIAS, COM A FINALIDADE DE COMPARECER NA REUNIÃO C/COORDENADOR DO CNH SOCIAL, PAG.DE ½ DIÁRIAS,CONF.IS.Nº 652/2014,EM 14/03/2014,DE IBIRAÇU P/VITORIA 2014NL02662 2014NE01571 65633369 PARA DESLOCAMENTO DE SERVIDORES PARA DIVERSOS MUNICÍPIOS. ELEMENTO DE DESPESA 3.3.90.14.14 DESIGNACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462865452 13230 2014 2014-02-21T00:00:00 0,0000 20947,9800 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM INSS PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. 2014NL00193 2014NE00012 65044878 EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PESSOAL DESTE DIO/ES, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014, NO VALOR TOTAL DE R$11.755.732,50 (ONZE MILHÕES SETECENTOS E CINQUENTA E CINCO MIL QUATROCENTOS E TRINTA E DOIS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS). AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2275 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462865453 13231 2014 2014-01-04T00:00:00 0,0000 1790,8500 0,0000 0,0000 02417773000101 2 "" CLEPS-CENTRO EMPRESARIAL DE PSICOLOGIA LTDA 8367854 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO P/ PAGTO. DA NF. 936 REF. A EXAMES MÉDICOS E PSICOLÓGICOS A CANDIDATOS DO PROGRAMA CNH SOCIAL. 2014NL03767 2014NE00243 63743825 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA O EXERCICIO DE 2014 A FAVOR DA EMPRESA CLINICA CLEPS ARACRUZ SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 333 EMPREGABILIDADE 860 REDUÇÃO DA POBREZA 4516 CARTEIRA DE HABILITAÇÃO - CNH SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2866 PROGRAMA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO (CNH) SOCIAL 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462865454 13232 2014 2014-03-19T00:00:00 0,0000 13184,7300 0,0000 0,0000 32428880000198 2 "" START COMéRCIO E REPRESENTAçõES LTDA 8355513 Dispensa de Licitação Apropriação despesa com locação imóvel patio de veículos apreendidos/PCES, ref mês Fevereiro/2014. 2014NL00556 2014NE00027 243882014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2740 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2774 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462865455 13233 2014 2014-01-31T00:00:00 5000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 01139263000149 2 "" METROCOR INSTITUTO METROPOL. DO CORACAO LTDA 8340144 Tomada de preços ne p/ cobrir despesas c/ exames de ecocardiograma transsesofagico c/ anestesia p/ pc hdds proc 65146239/16/01/14 2014NE00129 2014NE00129 65146239 SOLICITA COMPRA DO PROCEDIMENTO DE ECOCARDIOGRAMA TRANSESOFÁGICO COM ANESTESIA SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2723 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DÓRIO SILVA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462865456 13234 2014 2014-02-27T00:00:00 0,0000 197478,1400 0,0000 0,0000 02633573000188 2 "" AJ SERVICOS LTDA 8392388 Pregão PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 1360 2014NL00785 2014NE00099 201200041838 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 34 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 4020 VALORIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2874 SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (§ 1º DO ART. 18 DA LC Nº 101/00) - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462865457 13235 2014 2014-12-06T00:00:00 0,0000 7500,0000 0,0000 0,0000 03330007000160 2 "" C.E.DA EPG REGINA BOLSSANELLO FORNAZIER 8332155 Não Aplicável liquidação referente programa dinheiro direto na escola - PEDDE/14 - meta 1 2014NL07847 2014NE03909 66117330 RECURSOS PEDDE/2014 - MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR (SOORETAMA) PLANO DE APLICACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 42 AUXÍLIOS "" 56 RIO DOCE 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO MÉDIO 1673 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA, REPAROS E ACESSIBILIDADE NAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO MÉDIO 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4462 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - AUXÍLIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462865458 13236 2014 2014-07-02T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.136.207-## 1 "" MARCOS RODRIGUES DE OLIVEIRA 8358157 Diárias LIQ.DE 01 E 1/2 DIARIA PARA LARANJA DA TERRA-ES, NO DIA 07 A 08 DE FEVEREIRO DE 2014, A FIM DE REALIZAR SEGURANCA DO EXMO.SR.GOVERNADOR. CI-250/NOE - 2014. 2014NL00352 2014NE00209 65013352 NO VALOR DE R$ 300,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS REF AO EXERCICIO DE 2014 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 750 SEGURANÇA DE DIGNATÁRIOS 2080 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462865459 13237 2014 2014-05-02T00:00:00 0,0000 2390,3000 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Não Aplicável INSS empresa - comissionados/requisitados - folha de pagto mes JAN/14 - RGPS 2014NL00293 2014NE00090 64988341 CI/IDAF/DEARH/SERH/Nº 641/13 - EMPENHO ESTIMATIVO - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 6381 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462865460 13238 2014 2014-02-18T00:00:00 0,0000 832,8100 0,0000 0,0000 33530486000129 2 "" EMBRATEL-EMPRESA BRAS.DE TELECOMUNICACOES 8318477 Pregão LIQUIDAÇÃO DA NF 14/02/70000215-1 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PARA AETNDER AS NECESSIDADES DA SEG NO MÊS DE JANEIRO/2014. 2014NL00346 2014NE00176 64670651 ESTIMATIVO NO VALOR DE R$ 1.200,00 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 505 ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2120 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462865461 13239 2014 2014-01-29T00:00:00 0,0000 65,0000 0,0000 0,0000 ###.077.907-## 1 "" CARLOS AUGUSTO LOPES 8364429 Diárias LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM DIÁRIAS, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIÕES NAS PREFEITURAS, CONF.IS.Nº 349/2014, EM 30/01/2014, DE VITORIA P/IRUPI,IBITIRAMA,S.J.DO CALÇADO E A.VIVACQUAARACRUZ. 2014NL00830 2014NE01134 65288637 DESIGNAR SERVIDORES PARA SE DESLOCAREM DE VITÓRIA AO MUNICÍPIO DE IRUPI E OUTROS IS P Nº 349 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462865462 13240 2014 2014-01-22T00:00:00 0,0000 8989,7500 0,0000 0,0000 270101 3 "" SECRETARIA DE EST DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 8374636 Não Aplicável LANÇAMENTO REFERENTE AO ABONO PERMANÊNCIA, GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIOS DE CARGOS, FUNÇÕES, 13º SALÁRIO, FÉRIAS, SUBSÍDIOS E CONSIGNAÇÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO 2014. 2014NL00024 2014NE00029 65167694 PARA COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2014. AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE EST DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 616 GESTÃO DA POLÍTICA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 6220 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2515 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462865463 13241 2014 2014-12-02T00:00:00 0,0000 509,6000 0,0000 0,0000 ###.443.018-## 1 "" SILVANA BARBOSA SILVERIO 8353373 Diárias LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM DIARIAS SERVIDORA SILVANA BARBOSA SILVERIO, REF VIAGEM A VITORIA NO PERIODO DE 17 A 20/02/2014. 2014NL00177 2014NE00245 65410882 COBERTURA DE DESPESAS COM DIÁRIAS DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 594 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO 4715 MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462865464 13242 2014 2014-03-14T00:00:00 3000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 05792158000165 2 "" SCORPION TELOES LTDA 8338928 Pregão EMPENHO DA DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ORGANIZAÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS PARA ATENDER ESTA SETUR/ATA DE REGISTRO DE PREÇOS MINISTÉRIO PUBLICO N.º 006/2013/PREGÃO ELETRÔNICO N.º 016/2013/PROCESSO 63628651/2013. 2014NE00147 2014NE00147 63628651 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ORGANIZAÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DA SETUR, MEDIANTE ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 006/2013 (PREGÃO 016/2013), DO MUNISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ES. PRESTACAO DE SERVICO 0 3 DESPESAS CORRENTES 370101 SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 37 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 695 TURISMO 113 DESENVOLVIMENTO DO TURISMO SUSTENTÁVEL DO ESPÍRITO SANTO 6570 PROMOÇÃO DA ATIVIDADE TURÍSTICA CAPIXABA. 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2830 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462865465 13243 2014 2014-07-04T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.906.927-## 1 "" JOSE GERALDO VAREJAO 8335769 Inexigível DIÁRIAS IUNA/ES PELA CORREGEDORIA 2014NE00433 2014NE00433 260692014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2740 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462865466 13244 2014 2014-01-16T00:00:00 15748,0000 0,0000 0,0000 0,0000 05792158000165 2 "" SCORPION TELOES LTDA 8338928 Pregão COBRIR DESPESA COM LOCAÇÃO DE INFRAESTRUTURA FÍSICA (BANHEIRO QUÍMICO, TENDA PIRAMIDAL, ESTANDE BÁSICO), PARA EVENTOS ESPORTIVOS DE LAZER, PARA ATENDER O PROJETO CAPIXABA ARENA DE VERÃO, NO MUNICÍPIO DE VILA VELHA/ES, NO PERÍODO DE 23 A 26 DE JANEIRO DE 2014, ATA DE REGISTRO DE PREÇO 002/2013 PREGÃO 0015/2013, PROCESSO 65131142. CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SR. SECRETARIO. 2014NE00112 2014NE00112 65131142 PROJETO ARENA DE VERÃO 2014 - MUNICÍPIO DE VILA VELHA SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 812 DESPORTO COMUNITÁRIO 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2596 PROMOÇÃO E APOIO AO ESPORTE EDUCACIONAL, COMUNITÁRIO E LAZER 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2799 FESTIVIDADES E HOMENAGENS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462865467 13245 2014 2014-02-19T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.908.797-## 1 "" JOAO PAULO ALMEIDA ALBERTO 8364737 Diárias 0,5 DIÁRIA AO MUNICÍPIO DE SANTA LEOPOLDINA, P/VISITA AS OBRAS CAMINHOS DO CAMPO. PERÍODO 19/02/2014. SOLIC. 167/2014. 2014NL00514 2014NE00017 65051661 NO VALOR DE R$1.680,00, PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS RELATIVAS A VIAGENS DE TRABALHO. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2350 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462865468 13246 2014 2014-01-16T00:00:00 0,0000 5777,5000 0,0000 0,0000 27583202000160 2 "" VIACAO SANREMO LTDA 8341238 Não Aplicável Referente a aquisição de vales transportes. 2014NL00007 2014NE00029 65020278 OF Nº.001/2014/RH/HABF,CONTENDO O TERMO DE REFERENCIA DE AQUISIÇÃO VALES TRANSPORTES (CI Nº.01/2014-VIAÇÃO ALVORADA,02/14-AGUIA BRANCA,03/14-GVBUS,04/14-SANREMO,05/14 SETPES). AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440914 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2722 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL ANTÔNIO BEZERRA DE FARIAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3632 AUXÍLIO TRANSPORTE - RGPS - FOLHA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462865469 13247 2014 2014-11-02T00:00:00 0,0000 85209,8900 0,0000 0,0000 28152650000171 2 "" ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRIC S/A-ESCELSA 8319619 Dispensa de Licitação LIQUIDAÇÃO DA DESPESA REF. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. PARA ATENDER A CEASA/ES MES DE JAN/2014 2014NL00129 2014NE00203 65026039 FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 852 DESCENTRALIZAÇÃO E HARMONIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO 2408 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462865470 13248 2014 2014-06-17T00:00:00 0,0000 0,0000 3357,6200 0,0000 31726490000131 2 "" PREF MUNIC DE IBITIRAMA 8334025 Não Aplicável PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA CESSÃO DA SERVIDORA MARILIA MACHADO MOTA, A DISPOSIÇÃO DA SEDU, REFERENTE DE ABRIL 2014OB08512 2014NE02342 54711436 PARA ATUAR COMO DIRETORA DA EEEFM OLAVO RODRIGUES DA COSTA MUNICIPIO DE IBITIRAMA (IBITIRAMA) CESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4657 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3683 PESSOAL REQUISITADO DE ÓRGÃOS DE OUTROS ENTES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462865471 13249 2014 2014-05-14T00:00:00 11740,0000 0,0000 0,0000 0,0000 05777772000158 2 "" BSB COMERCIO DE PRODUTOS - BSB HOSPITALARES 8349265 Pregão EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER O HSL, MES MAI/14, CONF. ARP N.1135/2014. 2014NE00767 2014NE00767 62812840 PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DEXMEDETOMIDINA, CLORIDRATO 100MCG/ML - FRASCO/AMPOLA 2ML, HSL/FH/CI061/2013. ABERTURA DE PROCESSO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440915 HOSPITAL SÃO LUCAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4691 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL SÃO LUCAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462865472 13250 2014 2014-04-22T00:00:00 21500,0000 0,0000 0,0000 0,0000 03494917000188 2 "" C.E DA EPG MESTRE ALVARO 8318248 Não Aplicável DESPESA COM REPASSE DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PEDDE/14,META 1 - MANUT DA REDE ESCOLAR 2014NE03897 2014NE03897 66043484 RECURSOS PEDDE/2014 - MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR (SERRA) PLANO DE APLICACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 43 SUBVENÇÕES SOCIAIS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO MÉDIO 4348 APOIO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DE ENSINO MÉDIO 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4565 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES SOCIAIS - DIVERSAS INSTITUIÇÕES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462865473 13251 2014 2014-05-29T00:00:00 0,0000 0,0000 899,5800 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 Não Aplicável PAGAMENTO FOLHA PESSOAL- MAIO/2014 - AÇÃO 2086 - RP 2014OB01558 2014NE00090 65158598 DE TODOS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE MÊS JANEIRO/2014 (VITÓRIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2086 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE SERVIÇOS E APOIO ESCOLAR DO ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2518 GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462865474 13252 2014 2014-02-05T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.976.407-## 1 "" CARLOS ALBERTO MARQUES FERREIRA 8318196 Diárias Realizar entrega de mobiliários nas escolas:EEE Alegre, EEEFM Armando Barbosa Quitiba, EEEF Regina Bolsanello Fornazier, EEEF Bairro Boa Vista, EEEFM Vera Cruz, EEPEF Jose Antonio da Silva Onofre, EEEM Maria Dalva Gama Bernabé e EEUEF Assentamento Ouro Verde.Dia 06 à 08/05/2014M/ Sooretama, São Gabriel da Palha e Nova Venécia 2014OB04530 2014NE04334 66196299 EM FAVOR DE CARLOS ABERTO MARQUES, SERGIO RENATO FAUSTINO RAMOS E ALCILINO DE OLIVEIRA (CI/SALMOX/N 08/2014) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462865475 13253 2014 2014-11-24T00:00:00 0,0000 0,0000 3325,0000 0,0000 18785392000107 2 "" ECO VIX MANUTENCAO E SERVICOS EIRELI 8370455 Pregão NF Nº 00267, SERV. DE JARDINAGEM, OUT/14. 2014OB03037 2014NE00694 65892014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2017 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462865476 13254 2014 2014-02-10T00:00:00 0,0000 0,0000 22097,5000 0,0000 09660958000183 2 "" S3 MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 8348083 Tomada de preços pag material medico nf 156254 proc 66758963/16-06-14 siga pasta 2014OB01732 2014NE01141 66758963 SOLICITA COMPRA DE ADESIVO SELANTE DE FIBRINA KIT DE 2,0 ML. MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2723 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DÓRIO SILVA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462865477 13255 2014 2014-05-29T00:00:00 0,0000 0,0000 2173,6000 0,0000 360204 3 "" INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 8370527 Não Aplicável Pagamento de FOLPAG Maio de 2014 RPPS. 2014OB00234 2014NE00032 60921404 DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DO IDURB-ES, PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2013. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 360204 INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2216 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2523 13º SALÁRIO - RPPS 36204 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462865478 13256 2014 2014-10-07T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.034.707-## 1 "" WAGNER SCHULZ DIAS 8370580 Não Aplicável PAGAMENTO DE 1 E 1/2 DIÁRIA PARA LINHARES E SÃO MATEUS, NOS DIAS 09/07 E 10/07/14, CONFORME REQUISIÇÃO 899. 2014OB00501 2014NE00450 66905133 VIAGEM OS MUNICÍPIO DE LINHARES E SÃO MATEUS NO DIA 10/07/14 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 100901 FUNDO ESTADUAL SOBRE DROGAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 599 GESTÃO DA POLÍTICA SOBRE DROGAS 2853 ESTRUTURAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL SOBRE DROGAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 10901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462865479 13257 2014 2014-05-29T00:00:00 0,0000 0,0000 35630,3700 0,0000 440901 3 "" FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 8370690 Não Aplicável FOLHA DE PESSOAL. 'V'. 13º SALÁRIO - ATIVO CIVIL. RELATÓRIO 31 (PRO0569P-RP). EMISSÃO: 19-05-2014 20:42:08. RUBRICA(S) N(S). 24/198/231/326 2014OB11113 2014NE00183 64951944 PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SESA, REFERENTE EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4698 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4233 13° SALÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462865480 13258 2014 2014-06-26T00:00:00 0,0000 0,0000 392,0000 0,0000 ###.434.917-## 1 "" JOSE LUIZ MIOTTO 8338883 Diárias Pagamento relativo a diária, em favor do servidor JOSE LUIZ MIOTTO, para custear despesas com viagem. Solicitação nº 613/14 2014OB03167 2014NE00998 65106253 NO VALOR DE R$1.680,00 PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS RELATIVAS A VIAGENS DE TRABALHO. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2350 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462865481 13259 2014 2014-04-24T00:00:00 0,0000 0,0000 1344,0000 0,0000 ###.824.976-## 1 "" CLEBER DE CARVALHO 8364951 Não Aplicável Pagamento de despesas com diárias, conforme PCD's nº 39.3 e 5/2014 e 41.5 e 7/2014. 2014OB00355 2014NE00007 872014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300203 INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 272 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 116 DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES METROLÓGICAS 2315 VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METRÓLOGICAS NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 30203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462865482 13260 2014 2014-09-07T00:00:00 0,0000 0,0000 966,8000 0,0000 01199596000163 2 "" PROVINCE COM.DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 8319718 Pregão PAG. DA NF Nº 02077, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR COMO: (Coletor de Urina e Ataduras) PARA ATENDER OS PACIENTES INTERNOS NESTE HOSPITAL COLONIA (HPF) JUL/2014 - COTA JUL/2014 - PROC. 65993977/14 2014OB00264 2014NE00127 65993977 AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR (ATADURA, FRALDAS E OUTROS) PARA ATENDER AOS PACIENTES QUE SÃO ASSISTIDOS NA UNIDADE. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440919 COLONIA PEDRO FONTES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4694 MANUTENÇÃO DOS PAVILHÕES DA COLÔNIA PEDRO FONTES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462865483 13261 2014 2014-06-30T00:00:00 0,0000 125,0000 0,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 Inexigível PAGAMENTO REFERENTE 50 VALES CIDADAO PARA 2A VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE DE VITORIA RELATIVO MES JULHO 2014NL01588 2014NE00854 201400083056 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 614 GESTÃO INTEGRADA E ESTRATÉGICA NA ATIVIDADE JUDICIAL CAPIXABA 4034 DINAMIZAÇÃO DOS JUIZADOS DA INFÂNCIA E JUVENTUDE E PROMOÇÃO DA RESPONSABILIDADE SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462865484 13262 2014 2014-05-28T00:00:00 0,0000 1,9200 0,0000 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 Não Aplicável Apropriação da folha compl. 33, Maio/2014 - Ação 2087 - Remuneração de Prof. Magistério do Ensino Fundamental - RP. 2014NL01964 2014NE00104 66495830 DE TODOS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE MÊS MAIO/2014 (VITÓRIA) FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2087 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3498 ABONO PROVISORIO - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462865485 13263 2014 2014-06-23T00:00:00 0,0000 811,6500 0,0000 0,0000 160101 3 "" PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 8371047 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS ATIVO CIVIL FOLHA DE PAGAMENTO 06/2014, REGIME GERAL. 2014NL00533 2014NE00057 64978877 CI/PGE/GEAD/Nº013/2014 - AUTORIZAÇÃO P/ EMPENHO ESTIMATIVO P/ COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DESTA PGE, EXERCÍCIO 2014. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2164 REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2298 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462865486 13264 2014 2014-07-23T00:00:00 0,0000 -1575,0200 0,0000 0,0000 420101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 8371588 Não Aplicável Apropriação da folha de Julho/2014. Ação 4657 - RP - Remuneração do Pessoal Ativo. 2014NL11670 2014NE00350 67061052 DE TODOS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE MÊS JULHO/2014 (VITÓRIA) FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4657 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2501 VENCIMENTOS E SALARIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462865487 13265 2014 2014-11-08T00:00:00 0,0000 4000,0000 0,0000 0,0000 03432873000161 2 "" C.E. DA EPSG ASSISOLINA ASSIS ANDRADE 8317760 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO REF DESPESA COM PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PEDDE/14- complementação META 01 2014NL13480 2014NE12940 67143555 RECURSOS PEDDE/2014 - MANUTENÇAO DA REDE ESCOLAR (VILA VELHA) PLANO DE APLICACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 42 AUXÍLIOS "" 0 ESTADO 331 SUPERÁVIT FINANCEIRO - COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO MÉDIO 4348 APOIO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DE ENSINO MÉDIO 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4462 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - AUXÍLIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462865488 13266 2014 2014-10-15T00:00:00 0,0000 3815,3300 0,0000 0,0000 08583394000160 2 "" GLOBO PRESTACAO DE SERVIçOS DE LIMPEZA LTDA. 8320781 Pregão Liquidação ref. n.fiscal 1698, mês 09/2014, globo Limpeza, da unidade de CDPCI. 2014NL06628 2014NE00111 65047656 GLOBAL NO VALOR DE 765.585,13 PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA NO PERIDO DE JANEIRO A OUTUBRO DE 2014 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 54 CENTRAL SUL 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 6802 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA PRISIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2762 SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462865489 13267 2014 2014-10-07T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.936.587-## 1 "" SAVANIA APARECIDA PEREIRA DE CARVALHO 8374289 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO VISANDO COBRIR DESPESAS COM 1/2 DIÁRIA PARA OS MUNICÍPIOS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM E MIMOSO DO SUL, NO DIA 18/07/2014. CONFORME REQUISIÇÃO N° 919. 2014NL00479 2014NE00463 66992125 VIAGEM A CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM E MIMOSO DO SUL DIA 18/07/14 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 100901 FUNDO ESTADUAL SOBRE DROGAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 599 GESTÃO DA POLÍTICA SOBRE DROGAS 2853 ESTRUTURAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL SOBRE DROGAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 10901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462865490 13268 2014 2014-08-10T00:00:00 0,0000 0,0000 760,0000 0,0000 07866293000133 2 "" INSTITUTO BRASILEIRO DE DIREITO PUBLICO-IBDP. 8335008 Dispensa de Licitação PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 275, REF. INSCRIÇÃO DE LUIZ MIGUEL PAVAN PARA PARTICIPAR DO EVENTO VI SEMINARIO TERCEIRO SETOR E PARCERIAS NA AREA DE SAUDE., REALIZADO NO RIO DE JANEIRO NOS DIAS 28 E 29/09/2014. 2014OB01118 2014NE00463 67860141 SOLICITAÇÃO DE LUIZ MIGUEL PAVAN PARA PARTICIPAR DO EVENTO VI SEMINARIO TERCEIRO SETOR E PARCERIAS NA AREA DE SAUDE EVENTO JURIDICO 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2162 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2806 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462865491 13269 2014 2014-08-21T00:00:00 0,0000 0,0000 2057775,7200 0,0000 030101 3 "" TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8370594 Não Aplicável PAGAMENTO DA FOLHA DE AGOSTO DOS SERVIDORES DO RPPS. 2014OB03417 2014NE00035 201400001664 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 4020 VALORIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3634 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RPPS - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462865492 13270 2014 2014-10-22T00:00:00 0,0000 0,0000 92,9900 0,0000 17901210000153 2 "" SABRINA CECCON PARTELE - TOTAL CARIMBOS 8364849 Pregão pagamento das notas fiscais 304, 309 e 313 fls. 315, 320 e 325, referente aquisição de carimbos para esta SEP no mês de outubro/14. 2014OB01004 2014NE00002 65009100 NO VALOR DE R$4.220,20, PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CARIMBOS PARA A SEP ATÉ O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE EST DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 616 GESTÃO DA POLÍTICA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 4229 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3437 MATERIAL DE EXPEDIENTE 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462865493 13271 2014 2014-10-14T00:00:00 0,0000 959,2200 0,0000 0,0000 ###.608.597-## 1 "" INES BORTOLINI AYRES 8323303 Dispensa de Licitação LIQUIDAÇÃO P/PAGTO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PAV DE CONCEIÇÃO DO CASTELO NO MÊS DE OUT/2014. 2014NL12668 2014NE01987 64550451 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA EM FAVOR DE INÊS BORTOLINI AYRES CONTRATO 023/2011 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2701 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462865494 13272 2014 2014-08-04T00:00:00 0,0000 1700,0000 0,0000 0,0000 09241158000128 2 "" RODRIGO DE FREITAS BASTOS NARDELLI - ME 8324999 Dispensa de Licitação AQUISIÇÃO DE BATERIA DE LONGA DURAÇÃO, PNEUS DIANTEIROS ANTIFUROS, PARA CADEIRA MOTORIZADA STAND UP BAXMAN ,nf.01418,MES DE ABRIL/2014. 2014NL00093 2014NE00103 64411273 SOLICITO A AQUISIÇÃO DE BATERIA DE LONGA DURAÇÃO, PNEUS DIANTEIROS ANTIFUROS, PARA CADEIRA MOTORIZADA STAND UP BAXMAN - JAGUARIBE E OUTROS. MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440913 CENTRO DE REABILITACAO FÍSICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2713 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO FÍSICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2463 MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462865495 13273 2014 2014-01-29T00:00:00 0,0000 2860,0000 0,0000 0,0000 28483261000129 2 "" AFPES- ASSOC.DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO ES 8317476 Não Aplicável NL REF. A INTERNAÇÃO DE KATIA STORCE RODRIGUES, DURANTE O PERIODO DE 25 A 30/12/2013 - CONF. NF 03491 - PROCESSO 65048709 2014NL00364 2014NE00331 65048709 DE KATIA STORCH RODRIGUES, NO HOSPITAL DA ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DO ES. AUTORIZAÇÃO PARA INTERNAÇÃO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462865496 13274 2014 2014-09-01T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.953.697-## 1 "" AMARILDO FERNANDES DA VITORIA 8335531 Não Aplicável Liquidação referente a 1/2 diaria para o motorista em viagem a comarca de Colatina e Linhares,dia 08/01/2014, efetuar carga e devoluções de processos acumulados no protocolo desta PGE. 2014NL00007 2014NE00003 65057252 CI/GEAD/PGE/Nº032/2014 - DIÁRIA P/ O MOT. AMARILDO F. DA VITORIA QUE FARÁ CARGA E DEVOLUÇÃO DE PROCESSOS NAS COMARCAS DE COLATINA E LINHARES EM 08/01/14 DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2160 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462865497 13275 2014 2014-01-22T00:00:00 0,0000 639,2900 0,0000 0,0000 400102 3 "" ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8374692 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS - RPPS, NA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO MÊS JANEIRO/2014. 2014NL00038 2014NE00056 65141512 SOLICITAÇÃO PARA EMISSÃO EMPENHOS REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DO EXERCÍCIO DE 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 EXPANSÃO E PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA E DO PATRIMÔNIO CULTURAL 4611 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2504 ABONO DE PERMANÊNCIA - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462865498 13276 2014 2014-05-02T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.523.777-## 1 "" ULISSES JOSE LUBER 8333157 Diárias LANC REF A 1,5 DIAR DE 05 A 06.02 A CARIACICA P/ ENTREGAR DOCUMENTOS, BUSCAR MATERIAIS E PARTICIPAR DE REUNIÕES. 2014NL00296 2014NE00232 65213777 ENC.PLANO DE VIAGEM ANUAL PARA 2014. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2625 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462865499 13277 2014 2014-01-21T00:00:00 0,0000 30101,4100 0,0000 0,0000 28483014000122 2 "" TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8339078 Não Aplicável vr. ref. ao registro de liquidação do bruto, liquido e consignações da folha de janeiro/14. 2014NL00084 2014NE00003 702014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 32 CONTROLE EXTERNO 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2018 EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2504 ABONO DE PERMANÊNCIA - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462865500 13278 2014 2014-11-03T00:00:00 0,0000 2533,2500 0,0000 0,0000 ###.033.007-## 1 "" MARCOS ANTONIO BARBOSA DE SOUZA 8389487 Diárias referente 5 diarias jurisdição estendida mes março/14 - dias 10,11,17,18,24,25,31, conforme portaria 129/14. cargo Juiz de Direito 2014NL00842 2014NE00798 201400000009 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 4020 VALORIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4162 DIÁRIAS A MAGISTRADOS COM JURISDIÇÃO ESTENDIDA - USO EXCLUSIVO TJ 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462865501 13279 2014 2014-03-28T00:00:00 0,0000 74067,4100 0,0000 0,0000 28152650000171 2 "" ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRIC S/A-ESCELSA 8319619 Inexigível pg fatura ref dez/2013 parcial - proc 60828600 2014NL00303 2014NE00394 60822600 SOLICITA ABERTURA DE PROCESSO PARA COBRIR DESPESAS COM A ESCELSA - ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S/A PARA O ANO DE 2013. SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2723 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DÓRIO SILVA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462865502 13280 2014 2014-02-27T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.363.097-## 1 "" ZILDY VIEIRA RODRIGUES 8324484 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM DIÁRIA DE ZILDY VIEIRA RODRIGUES-78336309772. 2014NL00184 2014NE00212 64973115 CONDUÇAO DE VEÍCULOS ADMINISTRATIVOS E REUNIÕES FORA DO MUNICIPIO DE SÃO MATEUS E TRANFERENCIAS DE PAC. EXERCÍCIO 2014. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2729 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462865503 13281 2014 2014-12-02T00:00:00 0,0000 14,4000 0,0000 0,0000 27486182000109 2 "" VIACAO AGUIA BRANCA S/A 8324839 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO REFERENTE A APROPRIAÇÃO DE DESPESA (COMPLEMENTAÇÃO ) COM VALES-TRANSPORTE EM 2013. 2014NL00134 2014NE00004 60758473 ATENDER DESPESA COM VALES-TRANSPORTE EM 2013. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTEDÊNCIA ESTADO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 204 GESTÃO PÚBLICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2107 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462865504 13282 2014 2014-01-08T00:00:00 0,0000 0,0000 5114,9800 0,0000 600201 3 "" INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371610 Não Aplicável PG.CONSIG.JUL/14 FL.SERV.ATIVOS/COMIS.DO IPAJM. 2014OB01019 2014NE00020 65007972 DESPESAS DO IPAJM COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, SUBSTITUIÇÕES, ESTAGIÁRIOS, AUX. ALIMENTAÇÃO, OBRIGAÇÕES PATRONAIS E CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS, BEM COMO DESPESAS EXERC. ANTERIORES. EXERC.2014. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2885 MANUTENÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462865505 13283 2014 2014-01-30T00:00:00 0,0000 0,0000 2279,9300 0,0000 ###.104.897-## 1 "" RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO 8392054 Diárias PAGAMENTO DE MAGISTRADOS JURISDIÇÃO ESTENDIDA. 2014OB00412 2014NE00508 201400000008 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 2028 ATIVIDADE CORREICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4161 DIÁRIAS A MAGISTRADOS - USO EXCLUSIVO TJ 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462865506 13284 2014 2014-04-23T00:00:00 0,0000 0,0000 23655,2500 0,0000 00961890000106 2 "" ARTCOM COMUNICACOES E DESIGN LTDA 8330606 Concorrência pagamento com serviços de divulgação,veiculação e distribuição de materiais e publicações tecnicas pra este der nota fiscais 24846 e 24848. 2014OB01495 2014NE00196 65074327 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 131 COMUNICAÇÃO SOCIAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2457 DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2746 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462865507 13285 2014 2014-01-25T00:00:00 0,0000 0,0000 1077,4000 0,0000 310101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA 8373667 Não Aplicável Pagamento folha de pessoal - RGPS, ref.mês de janeiro/2014. 2014OB00140 2014NE00124 65024621 GLOBAL, PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL ESTATUTÁRIO, NOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO/2014. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4352 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3421 GRATIFICAÇÃO DE ASSIDUIDADE - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462865508 13286 2014 2014-05-02T00:00:00 0,0000 0,0000 111234,7600 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 Dispensa de Licitação pagamento ref consignação - caixa econômica - folha jan/2014 2014OB00225 2014NE00080 65020030 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL MILITAR EM 2014. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4761 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSIDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462865509 13287 2014 2014-03-02T00:00:00 0,0000 0,0000 5320,0000 0,0000 08719179000143 2 "" EQUIPEX COM. DE MATERIAIS MEDICOS HOSP.LTDA 8353543 Dispensa de Licitação pg de nf.9382 referente cobrir despesa com aquisição de material de uso medico no mes de jan/14 cota jan/14. 2014OB00124 2014NE00004 64425711 SOLIC.120/2013. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO MÉDICO HOSPITALAR DESCARTAVEIS PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE POR UM PERIODO APROXIMADO DE SEIS MESES MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 59 NOROESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2724 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DRª RITA DE CÁSSIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462865510 13288 2014 2014-04-02T00:00:00 0,0000 0,0000 9265,5300 0,0000 05363404000163 2 "" MULTIMAGEM TECNILOGIA LTDA 8392537 Não Aplicável PGTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL.RESGATE - 2014NA00050 2014OB00333 2014NE00045 200600160043 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 4030 DINAMIZAÇÃO DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS E CRIMINAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2774 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462865511 13289 2014 2014-01-25T00:00:00 0,0000 0,0000 700,0000 0,0000 270101 3 "" SECRETARIA DE EST DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 8374636 Não Aplicável PAGAMENTO REFERENTE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - ATIVO CIVIL, GRATIFICAÇÃO DE ASSIDUIDADE, INDENIZAÇÕES E AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO 2014. 2014OB00034 2014NE00012 65167694 PARA COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2014. AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE EST DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 616 GESTÃO DA POLÍTICA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 6220 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3502 ABONO PROVISORIO - ATIVO CIVIL - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462865512 13290 2014 2014-02-25T00:00:00 0,0000 0,0000 3225,6000 0,0000 11145893000341 2 "" AMPLA COMUNICACAO LTDA 8331175 Concorrência Pg Notas Fiscais 17390/1243/Publicidade Institucional em JAN/14/Rádio FM Super/Serra - FEV/14 2014OB00370 2014NE00011 64935973 ATENDER DESPESA COM PUBLICIDADE ATRAVÉS DA AMPLA EM 2014. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTEDÊNCIA ESTADO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 131 COMUNICAÇÃO SOCIAL 204 GESTÃO PÚBLICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2105 INTEGRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA COMUNICAÇÃO DO GOVERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2746 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462865513 13291 2014 2014-02-20T00:00:00 0,0000 0,0000 1068,0000 0,0000 10686950000175 2 "" I-VTEC COMERCIO E SERVIçOS LTDA ME 8355161 Dispensa de Licitação PAGO NF.ELETRONICA 000.000.548 REF.AQUISIÇÃO DE TELAS DE PROJETÇÃO PROCESSO 64493121 2014OB00247 2014NE00186 64493121 AQUISIÇÃO DE TELAS DE PROJEÇÃO RETRATEIS. AQUISICAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 280203 INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 4 INVESTIMENTOS 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE "" 50 METROPOLITANA 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2280 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3279 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO 28203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462865514 13292 2014 2014-01-15T00:00:00 0,0000 0,0000 549,3500 0,0000 ###.266.137-## 1 "" TATIANA ABREU 8392591 Diárias DIÁRIAS DE SERVIDOR- CURSO. 2014OB00341 2014NE00186 201400000006 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 4020 VALORIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4160 DIÁRIAS A SERVIDORES - USO EXCLUSIVO TJ 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462865515 13293 2014 2014-04-02T00:00:00 0,0000 0,0000 42,1800 0,0000 270101 3 "" SECRETARIA DE EST DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 8374636 Não Aplicável PAGAMENTO REFERENTE A CONSIGNAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO 2014. 2014OB00070 2014NE00029 65167694 PARA COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2014. AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE EST DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 616 GESTÃO DA POLÍTICA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 6220 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462865516 13294 2014 2014-04-15T00:00:00 0,0000 0,0000 540,2200 0,0000 ###.333.227-## 1 "" KAIO FARDIM 8389216 Diárias PAGAMENTO DE 2,5 DIARIAS PARA VIAGEM A COMARCA DA REGIAO SUL NOS DIAS 14 A 16/4 PARA ATENDIMENTO TECNICO CONFORME PORTARIA 235/14. 2014OB01507 2014NE01119 201400000006 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 4020 VALORIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4160 DIÁRIAS A SERVIDORES - USO EXCLUSIVO TJ 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462865517 13295 2014 2014-04-04T00:00:00 0,0000 0,0000 4963,1500 0,0000 270101 3 "" SECRETARIA DE EST DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 8374636 Não Aplicável PAGAMENTO REFERENTE AS CONSIGNAÇÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO DE MARÇO 2014. 2014OB00333 2014NE00029 65167694 PARA COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2014. AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE EST DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 616 GESTÃO DA POLÍTICA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 6220 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462865518 13296 2014 2014-07-03T00:00:00 0,0000 0,0000 784,0000 0,0000 ###.862.046-## 1 "" ISAC APOLONIO DE MOURA CARVALHO 8354129 Diárias PAGAMENTO DIÁRIAS ISAC APOLONIO DE MOURA CARVALHO, VIAGEM A MONTANHA E OUTROS NOS DIAS 01 A 31/03/2014, EQUIPE VOLANTE. 2014OB00639 2014NE00556 64997367 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA VIAGENS - MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 853 DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR 8385 INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO DOS PRODUTOS DE ORIGEM VEGETAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462865519 13297 2014 2014-11-04T00:00:00 0,0000 0,0000 7330,9600 0,0000 27834977000160 2 "" SAAE - SERV. AUT. DE AGUA E ESG. DE LINHARES 8328997 Inexigível PG REFERENTE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E COLETA DE ESGOTO NAS ESCOLAS ESTADUAIS DE LINHARES , MES DE MARÇO/14 2014OB03623 2014NE00763 65287991 EM FAVOR DA EMPRESA SAAE NOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO/2014 REFERENTE SERVIÇOS NAS ESCOLAS ESTADUAIS DE LINHARES (CI/DSG/N 16/2014) EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 4347 APOIO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462865520 13298 2014 2014-10-22T00:00:00 0,0000 284437,6500 0,0000 0,0000 180101 3 "" DEFENSORIA PÚBLICA 8373943 Não Aplicável APROP REF FOLHA DE OUTUBRO/2014 - ESTAGIÁRIOS 2014NL00628 2014NE00015 65170695 PAGAMENTO DE DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO ESTATUTÁRIO, CELETISTA E ESTAGIÁRIOS DESTA DEFENSORIA PÚBLICA, NO EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 180101 DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 18 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2112 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2696 ESTAGIARIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462865521 13299 2014 2014-11-28T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.372.629-## 1 "" LEONARDO GOROSITO 8373386 Não Aplicável Liquidação da despesa com requisição de 1/2 (meia) diária, viagem ao Município de SANTA MARIA DE JETIBÁ/ES - saída e retorno dia 04/12/2014. Apresentação junto à OFES na realização da Série ESPÍRITO SANTO CONCERTOS ITINERANTES. 2014NL02136 2014NE01802 68435860 PARA O MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBA NO DIA 04/12/2014 CÓDIGO 029.11 DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 392 DIFUSÃO CULTURAL 192 FOMENTO À FORMAÇÃO, PRODUÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL 4606 AMPLIAÇÃO DO ACESSO À PRODUÇÃO CULTURAL DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462865522 13300 2014 2014-07-17T00:00:00 0,0000 0,0000 141,5400 0,0000 11507192000143 2 "" CLINICA PSIC-MÉDICO E AVALIAÇÃO LTDA 8359824 Não Aplicável PAGAMENTO DAS NOTA FISCAl Nº 67 (CLÍNICA PSIC MEDICO E AVALIAÇÕES LTDA) REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS E PSICOLÓGICOS PRESTADOS A CANDIDATOS DO PROGRAMA CNH SOCIAL. 2014OB10787 2014NE00250 63747537 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA O EXERCICIO DE 2014 A FAVOR DA EMPRESA CLINICA PSIC MEDICO E AVALIACOES CONCEICAO DO CASTELO SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 333 EMPREGABILIDADE 860 REDUÇÃO DA POBREZA 4516 CARTEIRA DE HABILITAÇÃO - CNH SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2866 PROGRAMA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO (CNH) SOCIAL 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462865523 13301 2014 2014-05-16T00:00:00 0,0000 0,0000 20811,6000 0,0000 02905041000152 2 "" OLIMPICA COMERCIO E SERVICOS ALIMENTICIOS 8369159 Pregão PAGAMENTO REF. FORNECIMENTO DE KIT'S LANCHES E REFEIÇOES PARA ATENDER 38 AÇÃO INTEGRADA PELA CIDADANIA DO PROGRAMA ESTADO PRESENTE, NOTA FISCAL 000.193. 2014OB00941 2014NE00367 63760568 PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO (KIT INDIVIDUAL DE LANCHES E REFEIÇÕES). ATA DE REGISTRO DE PRECO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 183 INFORMAÇÃO E INTELIGÊNCIA 861 REDUÇÃO DE HOMICÍDIOS 6733 ESTUDOS, EVENTOS E PARCERIAS ARTICULADOS E INTEGRADOS PELA PAZ SOCIAL E CIDADANIA NAS COMUNIDADES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2459 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO EM GERAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462865524 13302 2014 2014-04-15T00:00:00 0,0000 0,0000 6570,3600 0,0000 42799163000126 2 "" BH FARMA COMERCIO LTDA 8337626 Pregão pagamento nota fiscal 36276 mar/2014 medicamentos para pacientes do sus processo 64650979/2013. 2014OB07408 2014NE01095 62173790 DEXPANTENOL 50MG GEL OFTÁMICO BISNAGA 10G E OUTROS PARA CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE PACIENTES ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL. MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 230 IMPLEMENTAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 2692 AQUISIÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS, DE PROGRAMAS ESPECÍFICOS E OUTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2464 MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTENCIA SOCIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462865525 13303 2014 2014-04-04T00:00:00 0,0000 0,0000 504,0000 0,0000 ###.860.777-## 1 "" ATHAYDE MARTINS DA SILVA FILHO 8324334 Diárias PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS, COM A FINALIDADE DE FAZER VISTORIAS EM PATIO,PAG.DE 4 E 1/2 DIÁRIAS,CONF.IS.Nº1039/2014,EM 07/08/09/10 E 11/04/2014, DE VITÓRIA P/ARACRUZ 2014OB05042 2014NE00220 64797490 AUTORIZAÇÃO PARA A EMISSÃO DE EMPENHO EM FAVOR DE ATHAYDE MARTINS DA SILVA FILHO E OUTROS SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462865526 13304 2014 2014-04-07T00:00:00 0,0000 0,0000 54000,0000 0,0000 14786160000112 2 "" FUNDO MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL DE IBITIRAMA 8362369 Não Aplicável TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL P/ O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PISO BÁSICO FIXO. 2014OB00828 2014NE00654 65372930 DE RECURSOS FINANCEIROS DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL P/ O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO ANO DE 2014, PARA O MUNICÍPIO DE IBITIRAMA. TRANSFERENCIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 470901 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUIÇÕES "" 55 CAPARAÓ 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 191 FORTALECIMENTO DO SUAS 4874 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4456 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - FUNDOS MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 47901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462865527 13305 2014 2014-01-29T00:00:00 0,0000 0,0000 588,3800 0,0000 030101 3 "" TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8370594 Não Aplicável PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES DA FOLHA DE SERVIDORES REGIME PRÓPRIO 2014OB00330 2014NE00009 201400001664 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 2029 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2501 VENCIMENTOS E SALARIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462865528 13306 2014 2014-02-26T00:00:00 0,0000 0,0000 65062,6200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.FEV/14 FL.INAT.MPES. 2014OB01821 2014NE00009 65007816 DE INATIVOS DO MPES - MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 59 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462865529 13307 2014 2014-01-25T00:00:00 0,0000 0,0000 1026,9000 0,0000 100102 3 "" SECRETARIA DA CASA MILITAR 8371060 Não Aplicável PAGTO DE PARTE DO LIQUIDO DA FOLHA DE PESSOAL MILITAR, RPPS, DE JANEIRO/14. 2014OB00219 2014NE00074 65046927 PARA DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, AUXILIO ALIMENTAÇÃO E ESTAGIÁRIOS DAQUELA SECRETARIA EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 750 SEGURANÇA DE DIGNATÁRIOS 2080 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2616 SOLDO - PESSOAL MILITAR - PARTE VENCIMENTO INERENTE AO POSTO/GRADUAÇÃO MILITAR ATIVO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462865530 13308 2014 2014-01-23T00:00:00 0,0000 0,0000 3642391,1200 0,0000 030101 3 "" TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8370594 Não Aplicável PAGAMENTO DA FOLHA DE MAGISTRADOS DE JANEIRO. EDI 2014OB00500 2014NE00043 201400001665 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 2029 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462865531 13309 2014 2014-03-02T00:00:00 0,0000 0,0000 18435,0600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PAGTO DE OBRIGAÇÃO PATRONAL, FUNPES FINANCEIRO, DE EXERCICIOS ANTERIORES DE JANEIRO/14. 2014OB00296 2014NE00179 65046927 PARA DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, AUXILIO ALIMENTAÇÃO E ESTAGIÁRIOS DAQUELA SECRETARIA EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 750 SEGURANÇA DE DIGNATÁRIOS 82 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3902 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES: FUNDO FINANCEIRO - RPPS - OBRIGACOES PATRONAIS - ATIVO MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462865532 13310 2014 2014-04-02T00:00:00 0,0000 0,0000 20,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável pg consig jan/14 fl. inat. cbmes. 2014OB00734 2014NE00086 65005350 DE INATIVOS DA CBM-ES (CORPO DE BOMBEIRO MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 769 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2211 13 SALARIO - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462865533 13311 2014 2014-03-02T00:00:00 0,0000 0,0000 35224,4000 0,0000 100102 3 "" SECRETARIA DA CASA MILITAR 8371060 Não Aplicável PAGTO DE FUNDO FINANCEIRO DO SERVIDOR, DA FOLHA DE JANEIRO/14. 2014OB00297 2014NE00074 65046927 PARA DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, AUXILIO ALIMENTAÇÃO E ESTAGIÁRIOS DAQUELA SECRETARIA EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 750 SEGURANÇA DE DIGNATÁRIOS 2080 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSIDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462865534 13312 2014 2014-01-29T00:00:00 0,0000 0,0000 14511,4500 0,0000 030101 3 "" TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8370594 Não Aplicável FOLHA MAGISTRADOS BANCO- REAL. 2014OB00285 2014NE00043 201400001665 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 2029 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462865535 13313 2014 2014-01-23T00:00:00 0,0000 0,0000 267600,4800 0,0000 030101 3 "" TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8370594 Não Aplicável PGTO DA FOLHA DE SERVIDORES REGIME PRÓPRIO DE JANEIRO. 2014OB00542 2014NE00011 201400001664 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 2029 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2504 ABONO DE PERMANÊNCIA - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462865536 13314 2014 2014-06-03T00:00:00 0,0000 0,0000 416,1600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG. CONSIG. FL. INAT. JUCEES. FEV/14. 2014OB02170 2014NE00030 65005732 DE INATIVOS DA JUCEES - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 199 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462865537 13315 2014 2014-04-02T00:00:00 0,0000 0,0000 103,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.JAN/14 FL.INAT.SETOP. 2014OB00869 2014NE00052 65000153 FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS DA SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 448 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2185 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462865538 13316 2014 2014-04-02T00:00:00 0,0000 0,0000 5400,7300 0,0000 ###.159.497-## 1 "" SEBASTIAO EDES CARARI 8322489 Não Aplicável PAGT DO ALUGUEL DO IMÓVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA ÁREA DE EXAMES PRÁTICOS NO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO/ES, MES JAN/13 2014OB01334 2014NE00836 64875245 EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA ANO DE 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2701 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462865539 13317 2014 2014-08-08T00:00:00 0,0000 0,0000 2594,9600 0,0000 25354812000166 2 "" SPECTROLAB DO BRASIL LTDA 8366425 Pregão PAGTO NF 32, REF MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA FREEZERS RVCO D OLACEN, CONTRATO 0334/2014 2014OB16691 2014NE00961 59291850 ESPECIALIZADA P/EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS FREEZERS REVCO DO TIPO CIENTÍFICOS DO LACEN-ES, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO. CONTRATACAO DE EMPRESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 4692 MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO CENTRAL DE SAÚDE PÚBLICA E INSTITUTO BIOLÓGICO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462865540 13318 2014 2014-05-08T00:00:00 0,0000 0,0000 4344,0000 0,0000 ###.945.807-## 1 "" ADENISE ANDRADE DE SOUZA 8366152 Dispensa de Licitação AJUDA DE CUSTO COMPLEMENTO REQ 01569/14 2014OB02551 2014NE02808 63317516 PASSAGEM E DIARIA PARA MARIA JULIA DE SOUZA TRABACH REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2718 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE VITÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462865541 13319 2014 2014-04-12T00:00:00 0,0000 0,0000 118,7500 0,0000 ###.073.307-## 1 "" ROMARIO DE CASTRO 8318531 Não Aplicável PAGTO DE IRRF/DUA DE GRATIFICAÇÃO A MEMBRO DO CETRAN/DETRAN/ES NO MES DE NOV/2014. 2014OB18773 2014NE00460 64640280 EMPENHO PARA 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2713 JETONS A CONSELHEIROS 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462865542 13320 2014 2014-08-20T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.668.337-## 1 "" JORDANA PLOTEGHER CRUZ 8363662 Diárias Pagto. da Despesa c/ Diarias ref. Viagem a Marilandia para realizar capacitação dos profissionais que executam medidas de Meio Aberto no municipio nos dias 12 e 13/08. CI 140/14 2014OB02524 2014NE01955 65938135 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR: JORDANA PLOTEGHER CRUZ. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 460201 INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2810 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 46201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462865543 13321 2014 2014-12-09T00:00:00 0,0000 0,0000 946,1200 0,0000 33683111000107 2 "" SERVICO FEDERAL DE PROCESS. DADOS - SERPRO 8323896 Inexigível NF 01264, SERV. ACESSO À BASE DE DADOS CPF/CNPJ, AGO/14. 2014OB02292 2014NE00132 4462014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2013 GESTÃO DA TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3879 TI: SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462865544 13322 2014 2014-07-21T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.919.217-## 1 "" WALTER MATOS RIBEIRO 8321091 Inexigível PAGTO. REF. A DIARIAS EM VIAGEM A SÃO GABRIEL DA PALHA, NOVA VENÉCIA E VILA VALÉRIO DE 23 A 25/07/2014. 2014OB02836 2014NE01096 66562970 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2450 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462865545 13323 2014 2014-07-15T00:00:00 0,0000 0,0000 7200,0000 0,0000 08939895000136 2 "" PHARMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME 8318035 Dispensa de Licitação PGTO. DA NF. 2255 DO MÊS DE JUN/2014 REF.A AQUISIÇAO DE MATERIAL ( MEMBRANA CELULOSE), CONFORME SOLICITAÇÃO DO NTF/CI 255/2014. 2014OB01372 2014NE00745 66498686 MEMBRANA DE CELULOSE MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2727 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462865546 13324 2014 2014-05-13T00:00:00 0,0000 0,0000 64,0100 0,0000 33530486000129 2 "" EMBRATEL-EMPRESA BRAS.DE TELECOMUNICACOES 8318477 Não Aplicável PAGTO DA FATURA 14/04/70000219-7 REF.A TELEFONIA DE LONGA DISTANCIA NACIONAL DESTA SECRETARIA NO MÊS DE ABRIL/14, CONFORME CONTRATO. 2014OB01418 2014NE00548 65951662 NO VALOR DE R$ 8.485,99 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 750 SEGURANÇA DE DIGNATÁRIOS 2080 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462865547 13325 2014 2014-06-16T00:00:00 0,0000 0,0000 1000,0000 0,0000 04018390000188 2 "" C.E. DA ESG MISAEL PINTO NETTO 8338880 Não Aplicável pagamento do recurso do programa dinheiro direto na escola-PEDDE 2014 meta 01 2014OB08503 2014NE07461 66407400 RECURSOS PEDDE/2014 - MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR (ARACRUZ) PLANO DE APLICACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 42 AUXÍLIOS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 4347 APOIO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4462 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - AUXÍLIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462865548 13326 2014 2014-10-22T00:00:00 0,0000 0,0000 111195,8400 0,0000 460201 3 "" INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8369362 Não Aplicável PAGAMENTO DE DESPESA COM INSS PARTE SEGURADO, DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE OUTUBRO/2014. 2014OB03230 2014NE00137 65128230 FOLHA DE PESSOAL 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460201 INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2819 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 46201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462865549 13327 2014 2014-10-22T00:00:00 0,0000 0,0000 252,0000 0,0000 ###.098.917-## 1 "" EDUARDO MOREIRA DE AQUINO NETO 8341168 Não Aplicável PAGAMENTO DE 1 E 1/2 DIÁRIA EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE SANTA TERESA, NOS DIAS 01 E 02/10/2014, COM O OBJETIVO DE AUXILIAR NA DIVULGAÇÃO DE SOLENIDADE DO GOVERNO, CONFORME REQUISIÇÃO Nº 1436. 2014OB02289 2014NE00980 67945481 MENSAL NO VALOR R$ 2.520,00 REF DIÁRIAS DURANTE MÊS DE OUTUBRO/14 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 505 ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2121 ASSESSORAMENTO GERAL AO CHEFE DO EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462865550 13328 2014 2014-12-23T00:00:00 0,0000 0,0000 1512,0800 0,0000 07377489000164 2 "" ANDRE ZANELATO COUTINHO ME 8321104 Pregão PAGTO DA NF 2064 DE 22/12/2014, REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR (80 UNIDADES DE KIT PARA MICRONEBULIZA ENTRE OUTROS), MÊS DE NOVEMBRO/14, PARA ATENDER AO HSL, CONFORME ARP: 1205/13. PROCESSO: 61094692/F25. 2014OB02749 2014NE01916 61094692 PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, ABAXADOR DE LÍNGUA - ESPÁTULA DE MADEIRA, DESCARTÁVEL, FORMATO CONVENCIONAL E OUTROS ITENS, HSL/FH/CI14/2013. ABERTURA DE PROCESSO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440915 HOSPITAL SÃO LUCAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4691 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL SÃO LUCAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462865551 13329 2014 2014-09-22T00:00:00 4344,0000 0,0000 0,0000 0,0000 03389464000120 2 "" C.E DA EPSG PROF MARIA OLINDA O. MENEZES 8338198 Não Aplicável DESPESA COM PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PEDDE/14, COMPLEMENTAÇÃO META 1 2014NE15265 2014NE15265 67783414 RECURSOS PEDDE/2014 - MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR (SERRA) PLANO DE APLICACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 43 SUBVENÇÕES SOCIAIS "" 0 ESTADO 331 SUPERÁVIT FINANCEIRO - COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO MÉDIO 4348 APOIO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DE ENSINO MÉDIO 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4565 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES SOCIAIS - DIVERSAS INSTITUIÇÕES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462865552 13330 2014 2014-10-12T00:00:00 -836,6700 0,0000 0,0000 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 Não Aplicável FOLHA DE PAGAMENTO Resumo DE TODOS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE MÊS NOVEMBRO/2014 (VITÓRIA) CANCELAMENTO VISTO ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2014NE01499 2014NE00093 65158598 DE TODOS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE MÊS JANEIRO/2014 (VITÓRIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2086 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE SERVIÇOS E APOIO ESCOLAR DO ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3498 ABONO PROVISORIO - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462865553 13331 2014 2014-10-12T00:00:00 -610,4600 0,0000 0,0000 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 Não Aplicável FOLHA DE PAGAMENTO Resumo DE TODOS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE MÊS NOVEMBRO/2014 (VITÓRIA) CANCELAMENTO VISTO ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2014NE01499 2014NE00093 65158598 DE TODOS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE MÊS JANEIRO/2014 (VITÓRIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2086 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE SERVIÇOS E APOIO ESCOLAR DO ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4225 ABONO PERMANÊNCIA - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462865554 13332 2014 2014-10-07T00:00:00 3388,2100 0,0000 0,0000 0,0000 ###.005.397-## 1 "" CRYSLAINE VITORIA SANCHES SUPELETO 8329793 Não Aplicável Empenho para atender diárias TFD paciente Cryslaine Vitória Sanches Supeleto, RPU Nº 409/2014 2014NE01008 2014NE01008 60777966 PARA COBRIS DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 54 CENTRAL SUL 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2714 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462865555 13333 2014 2014-12-12T00:00:00 157947,0700 0,0000 0,0000 0,0000 27078179000903 2 "" DANUBIO IMDUS. COMERCIO DE MOVEIS LTDA 8374261 Inexigível EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE IMOVEL DE DESAPROPRIACAO, CD-16. PORTAL SUL. 2014NE00651 2014NE00651 64897168 "CD-016 - DANÚBIO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA, "" PORTAL SUL"", NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA." DESAPROPRIACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 350101 SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 4 INVESTIMENTOS 61 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS "" 50 METROPOLITANA 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 451 INFRAESTRUTURA URBANA 859 MOBILIDADE URBANA 3448 IMPLEMENTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA PARA MELHORIA OPERACIONAL NO SISTEMA METROPOLITANO DE TRANSPORTE COLETIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3872 TERRENOS PARA REALIZAÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462865556 13334 2014 2014-12-23T00:00:00 1276,1300 0,0000 0,0000 0,0000 440901 3 "" FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 8370690 Não Aplicável FOLHA DE PESSOAL/SESA - 2014 2014NE09442 2014NE09442 64951944 PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SESA, REFERENTE EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4698 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2540 SUBSTITUICOES - RPPS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462865557 13335 2014 2014-10-20T00:00:00 10000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.584.947-## 1 "" LUANA SHAEFFER CHAGAS 8369405 Concurso Atender despesa com edital 031/2014 - Prêmio para coletivos juvenis no estado do ES. 2014NE00383 2014NE00383 65557492 DE SELEÇÃO (031/2014) DE PROJETOS CULTURAIS E CONCESSÃO DE PREMIO PARA COLETIVOS JUVENIS NO ESTADO DO ES CÓDIGO 021.2 EDITAL 0 3 DESPESAS CORRENTES 400901 FUNDO DE CULTURA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 392 DIFUSÃO CULTURAL 192 FOMENTO À FORMAÇÃO, PRODUÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL 2619 CONCESSÃO DE RECURSOS PARA PROJETOS CULTURAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2477 PREMIAÇÕES CULTURAIS 40901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462865558 13336 2014 2014-04-09T00:00:00 378,1500 0,0000 0,0000 0,0000 ###.633.516-## 1 "" ELIANA ESTER MEIRELES 8345665 Não Aplicável REFORÇO DA 2014NE02646 P/COBRIR DESPESA COM GRATIFICAÇÃO A MEMBRO DA JARI/DETRAN/ES. 2014NE03713 2014NE00609 64755827 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE HUDSON COLODETTI BEIRIZ E OUTROS MEMBROS DA SEGUNDA JARI SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2713 JETONS A CONSELHEIROS 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462865559 13337 2014 2014-12-12T00:00:00 -53,3300 0,0000 0,0000 0,0000 440901 3 "" FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 8370690 Não Aplicável anulação parcial da 2014ne01980 tendo em vista a readequação de saldo 2014NE08946 2014NE01980 64951944 PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SESA, REFERENTE EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4698 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3498 ABONO PROVISORIO - ATIVO CIVIL - RPPS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462865560 13338 2014 2014-09-12T00:00:00 -16,6600 0,0000 0,0000 0,0000 09012965000179 2 "" L.S.C. BARCELOS LTDA ME 8355099 Pregão DEVIDO NÃO UTILIZAÇÃO DO SALDO 2014NE01104 2014NE00434 896 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2729 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2776 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462865561 13339 2014 2014-01-15T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.528.076-## 1 "" RICARDO MOTTA COLLISTET 8363367 Diárias LIQUIDAÇÃO DE 1 DIÁRIA E 1/2 , A VISITA TÉCNICA AS OBRAS EEEMF ITABAIANA E EEEFM MARIA MAGDALENA DA SILVA, EM MUCURICI/ PONTO BELO,NOS DIAS 22 E 23/01/2014. 2014NL00040 2014NE00017 65036727 AUTORIZACAO DE EMPENHO ESTIMATIVO DE DIÁRIAS DE VIAGEM À DIVERSOS MUNICÍPIOS DO ES DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 603 GESTÃO DE OBRAS CIVIS NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 2524 GERENCIAMENTO E FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS CIVIS DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462865562 13340 2014 2014-07-02T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.880.126-## 1 "" ANDRE GUARCONI MARTINS 8315966 Diárias LIQUIDAÇÃO DIÁRIAS DO DIA 11/02. 2014NL00289 2014NE00274 65040899 PAGAMENTO DESPESAS COM DESLOCAMENTO DE VIAGEM - FONTE 0101. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA PESQUISA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 114 DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL 6392 GESTÃO DA PESQUISA E DA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462865563 13341 2014 2014-01-28T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.179.557-## 1 "" ROBSON BOTELHO 8355538 Não Aplicável Apropriação das despesas com 1 1/2 (uma e meia) diárias, em viagem a Baixo Guandu, Conceição da Barra e São Mateus-ES, nos dias 30.01.2014 e 31.01.2014, conforme consta em fls. 09 do processo de nº 65187865, devidamente autorizado pelo Ordenador de Despesas. 2014NL00042 2014NE00034 65187865 PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA O FUNCIONÁRIO ROBSON BOTELHO, NO INTERIOR DO ESTADO, NO EXERCICÍO DE 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300201 SUPERINTENDÊNCIA DOS PROJETOS POLARIZAÇÃO INDUSTRIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 22 INDÚSTRIA 661 PROMOÇÃO INDUSTRIAL 852 DESCENTRALIZAÇÃO E HARMONIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO 2309 GESTÃO DE POLOS EMPRESARIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 30201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462865564 13342 2014 2014-10-15T00:00:00 0,0000 31216,7200 0,0000 0,0000 310201 3 "" INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 8370591 Não Aplicável Valor da folha de pagamento do mês de OUTUBRO/2014 - RPPS. 2014NL03098 2014NE00083 64987698 CI/IDAF/DEARH/SERH/Nº 643/13 - EMPENHO ESTIMATIVO - PAGAMENTO PESSOAL EFETIVO EM 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 6381 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2525 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPS 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462865565 13343 2014 2014-06-08T00:00:00 660000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 02001296000190 2 "" UNICA CONSTRUTORES DE ENGENHARIA URBANA 8317572 Concorrência REFORÇO EMPENHO PARA IMPLANTAÇÃO DO PROJETO BRT. EMPRESA UNICA. CONTRATO 06/2012 2014NE00437 2014NE00198 56121970 "SOLICITA ADOÇÃO DE PROVIDÊNCIAS CABIVEIS PARA CONTRATAR EXECUÇÃO DA ""CONSOLIDAÇÃO DO PROJETO CONCEITUAL"" E ELABORAÇÃO DO ""PROJETO EXECUTIVO""" SOLICITACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 350101 SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 4 INVESTIMENTOS 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 453 TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS 859 MOBILIDADE URBANA 5440 IMPLEMENTAÇÃO DO BRT NA RMGV 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2827 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462865566 13344 2014 2014-11-20T00:00:00 360,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.849.917-## 1 "" MAYCLEIDI FERREIRA DE SOUZA 8372821 Inexigível VALOR PARA OCORRER COM DESPESAS REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA ATUAR NA APLICAÇÃO DE EXAMES SUPLETIVOS CEEJA NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA/ES, NOS DIAS 22,23,29.11/2014. 2014NE02133 2014NE02133 68476990 DOS PROFISSIONAIS CONFORME ORIGEM DE DADOS PARA ATUAÇÃO NO APOIO TÉCNICO A CURSO, NA APLICAÇÃO DE EXAMES SUPLETIVOS CEEJA NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA/ES. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 242 INCLUSÃO E DIVERSIDADE NA EDUCAÇÃO 8665 AMPLIAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2708 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462865567 13345 2014 2014-02-27T00:00:00 5040,0000 0,0000 0,0000 0,0000 14724626000155 2 "" NUTRISOLUTION NUT. E COM. DE PROD. HOSP. ONCO 8359370 Dispensa de Licitação REF.A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE GENERO ALIMENTICIO (DIETA ENTERAL ), CONF.SOLIC.DO NTND/CI 13/2014. 2014NE00202 2014NE00202 65596625 DIETA ENTERAL SEMI-ELEMENTAR, NUTRICIONALMENTE COMPLETA, NORMOCALÓRICA PARA UTIIZAÇÃO POR 10 DIAS MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2727 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2407 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462865568 13346 2014 2014-11-04T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.856.857-## 1 "" MONICA GONCALVES DE FREITAS ROCHA 8384725 Não Aplicável REF.A 1/2 DIARIA, NO DIA 17/04/2014, PARA REALIZAR LEVANTAMENTO DO LAYOUT E AR CONDICIONADO DO DEPARTAMENTO DE POLÍCIA JUDICIÁRIA NO MUNICÍPIO DE LINHARES. 2014NE00423 2014NE00423 65115988 REFRENTE AO EXERCÍCIO DE 2014. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2730 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462865569 13347 2014 2014-02-14T00:00:00 721217,2700 0,0000 0,0000 0,0000 07599862000121 2 "" QUALITY SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - ME 8353435 Concorrência COBRIR DESPESA COM CONSTRUÇÃO DE PRAÇA SAUDÁVEL-MODELO 01, NO DISTRITO DE PRAIA GRANDE, NO MUNICÍPIO DE FUNDÃO/ES, ATA DE REGISTRO DE PREÇO 001/2014, CONCORRÊNCIA PÚBLICA SRP 001/2013, oriundo do proc. 62821024. 2014NE00387 2014NE00387 64573680 CONSTRUÇÃO DA PRAÇA SAUDÁVEL 1500M² - (DISTRITO DE PRAIA GRANDE). SOLICITACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 812 DESPORTO COMUNITÁRIO 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 1598 IMPLANTAÇÃO DO PRAÇA SAUDÁVEL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3370 BENFEITORIAS EM PROPRIEDADES DE TERCEIROS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462865570 13348 2014 2014-04-15T00:00:00 274,4000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.467.546-## 1 "" KEPLER ALEXANDRO REIS JUNIOR 8354191 Não Aplicável Referente cobrir despesa com duas diarias relativo ao mes de abril. 2014NE00347 2014NE00347 66130050 SOLICITAÇÃO N° 030/2014 - PAGAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDOR KEPLER ALEXANDRO REIS JUNIOR PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2724 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DRª RITA DE CÁSSIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462865571 13349 2014 2014-10-16T00:00:00 14500,0000 0,0000 0,0000 0,0000 39362611000115 2 "" VITORIA HOSPITALAR LTDA 8341246 Pregão STENT CORONÁRIO RECOBERTO C/FORMACO EVEROLIMUS 2.5 A 4.0MM X 8 A 38MM E OUTRO, P/REALIZAÇÃO PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS CARDIOVASCULARES A SEREM REALIZADOS NO HUCAM. 2014NE07451 2014NE07451 64485021 STENT CORONÁRIO RECOBERTO C/FORMACO EVEROLIMUS 2.5 A 4.0MM X 8 A 38MM E OUTRO, P/REALIZAÇÃO PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS CARDIOVASCULARES A SEREM REALIZADOS NO HUCAM. MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2463 MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462865572 13350 2014 2014-05-30T00:00:00 336,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.106.597-## 1 "" DANILO DA ROCHA ALVES 8367198 Diárias DIÁRIAS DO EXERCÍCIO 2014NE00954 2014NE00954 66587832 ENC.PLANO DE VIAGEM ANUAL PARA O ANO DE 2014 DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2625 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462865573 13351 2014 2014-05-14T00:00:00 216,6400 0,0000 0,0000 0,0000 05080045000137 2 "" DELTA AUTOMOTORES LTDA 8336560 Pregão REFORÇO DA 2014NE00035 PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) VEICULOS SEM MOTORISTA PARA ATENDER AO GRUPO ADMINISTRATIVO DESTA SEGER NO EXERCICIO DE 2014, CONFORME PROCESSO 64793982/14. 2014NE00375 2014NE00035 64793982 PARA EXERCICIO DE 2014, DO CONTRATO N°002/2012-DELTA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2250 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2853 LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462865574 13352 2014 2014-07-07T00:00:00 1485,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.446.087-## 1 "" FABIO LUIZ MOZER DAS VIRGENS 8361340 Dispensa de Licitação Ajuda de Custo/ Complemento REQ:1343/14 2014NE02033 2014NE02033 60346493 PASSAGEM E DIARIA PARA JOAO EMERSON MOZER REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2718 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE VITÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462865575 13353 2014 2014-07-23T00:00:00 -168,7600 0,0000 0,0000 0,0000 33000118000250 2 "" TELEMAR NORTE LESTE SA 8338225 Dispensa de Licitação CANCELAMENTO DO EMPENHO 00021 REF.A DESP. COM SERV. DE TELECOMUNICAÇÕES A SEREM PRESTADOS NESTE HOSP. COLONIA JULHO DE 2014. PROC.65013832 2014NE00158 2014NE00021 65013832 REFERENTE A SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO E CONTA CUSTOMIZADA (DADOS), DURANTE O PERÍODO DE 01 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2014. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440919 COLONIA PEDRO FONTES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4694 MANUTENÇÃO DOS PAVILHÕES DA COLÔNIA PEDRO FONTES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462865576 13354 2014 2014-10-30T00:00:00 9825,0000 0,0000 0,0000 0,0000 800102 3 "" ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 8372632 Dispensa de Licitação regularização da ordem bancária 201'4ob20073 - ug 800102. 2014NE07836 2014NE07836 67902901 QUE NO DIA 18/06/2014 A CONTA 0104 - 12.718.128 SEFAZ/BACENJUD RECEBEU ORDEM DE BLOQUEIO CONFORME PROCESSO Nº 0004710-03.2013.8.08.0069 - GEARC/COREG 0673/14 INFORMACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2825 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462865577 13355 2014 2014-06-11T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.120.917-## 1 "" ELOANA CAMPI DOS SANTOS 8363959 Diárias 3878 - PARTICIPAR DA PARTILHA DOS RESULTADOS DA OFICINA DVD TECA. DIA 30/10/2014 - EM NOVA VENÉCIA. 2014NE17755 2014NE17755 68321112 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (NOVA VENÉCIA) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462865578 13356 2014 2014-03-14T00:00:00 1696,5000 0,0000 0,0000 0,0000 03002493000197 2 "" CATARINA MARCOLONGO PEREIRA ME 8364188 Pregão COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL, CAIXA COM 48 COPOS DE 200 ML, PARA REALIZAÇÃO DA 1ª CORRIDA ANCHIETA NIGTH RUN, NO MUNICÍPIO DE ANCHIETA/ES, NO DIA 12 DE ABRIL DE 2014, ATA DE REGISTRO DE PREÇO 039/2013 PREGÃO 022/2013. CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SR. SECRETARIO. 2014NE00734 2014NE00734 64735001 EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO 002/2013 - 1ª CORRIDA ANCHIETA RUN. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 812 DESPORTO COMUNITÁRIO 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2596 PROMOÇÃO E APOIO AO ESPORTE EDUCACIONAL, COMUNITÁRIO E LAZER 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2462 MERCADORIAS PARA DOAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462865579 13357 2014 2014-02-24T00:00:00 94402,5800 0,0000 0,0000 0,0000 04217786000154 2 "" PREF MUNIC DE GOVERNADOR LINDEMBERG 8341028 Não Aplicável DESPESA COM A 1ª PARCELA DO PETE/2014 REF.TRANSPORTE ESCOLAR PARA AS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO MÉDIO EM GOV.LINDENBERG,ES. 2014NE01474 2014NE01474 62341944 PARA MUNICIPIO DE GOVERNADOR LINDENBERG (GOVERNADOR LINDENBERG) TRANSPORTE ESCOLAR 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 57 CENTRO OESTE 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 4346 TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MÉDIO 42 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A MUNICÍPIOS 4481 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A MUNICÍPIOS - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO - PROGRAMA PETE/ES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462865580 13358 2014 2014-02-21T00:00:00 10000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 420101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 8371588 Não Aplicável REFORCO DO EMPENHO PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2014. 2014NE01421 2014NE00457 65024788 PARA REALIZAÇÃO DE DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EM EXERCÍCIO REFERENTE ANO/2014/SEDU NA ACAO DISCRIMINADA (REP/GRH/N 1/2014) AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4657 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3490 ATIVO CIVIL - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462865581 13359 2014 2014-02-21T00:00:00 10000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 420101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 8371588 Não Aplicável REFORCO DO EMPENHO PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2014. 2014NE01421 2014NE00457 65024788 PARA REALIZAÇÃO DE DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EM EXERCÍCIO REFERENTE ANO/2014/SEDU NA ACAO DISCRIMINADA (REP/GRH/N 1/2014) AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4657 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4543 INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462865582 13360 2014 2014-01-31T00:00:00 784,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.829.897-## 1 "" WESLEY CHIEPPE SPALENZA 8358650 Diárias EMPENHO DE DIÁRIAS A SEREM PAGAS AO SERVIDOR 2014NE00261 2014NE00261 65042760 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA VIAGENS - MUNICÍPIO DE COLATINA. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 853 DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462865583 13361 2014 2014-07-24T00:00:00 0,0000 1281,2400 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Não Aplicável Apropriação de Contribuição previdenciária, parte patronal, ref. folha compl. 31 do mês de JULHO de 2014. 2014NL02763 2014NE00208 67061052 DE TODOS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE MÊS JULHO/2014 (VITÓRIA) FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 113 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (60%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2088 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2612 OBRIGACOES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462865584 13362 2014 2014-03-21T00:00:00 0,0000 0,0000 -38431,9800 0,0000 03514896000115 2 "" THOMAS GREG E SONS LTDA 8322957 Pregão PAGT ISS/DAM DA NF 58 REF. SERV. PRESTADOS DE EMISSÃO DE CNHS, PID, PROVAS IMPRESSAS, DIGITAL C/VALIDAÇÃO, DIGITAL S/VALIDAÇÃO E CAPTURA AO VIVO, MES JANEIRO/14, CT 05/2012 - THOMAS GREG 2014OB03902 2014NE01020 64494535 EMPENHO POR ESTIMATIVA EM FAVOR DA EMPRESA THOMAS GREG & SONS GRÁFICA E SERVIÇOS LTDA EXERCICIO 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 154 EDUCAÇÃO, SEGURANÇA E MELHORIA DA MOBILIDADE URBANA NO TRÂNSITO 4511 SERVIÇOS DE TRÂNSITO DE REGISTRO E EXPEDIÇÃO DE CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3879 TI: SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462865585 13363 2014 2014-03-25T00:00:00 48000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 39822176000164 2 "" PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA 8320128 Pregão DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE AGENDAMENTO C FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS CF 19º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 001/2011 PARA ATENDER OS PACIENTES DO TFD, PROCESSO MÃE 50469738, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014. 2014NE00931 2014NE00080 52287068 PROCESSO PAGAMENTO DE COMPRA Nº50469738/10 CONTRATO CORPORATIVO Nº001/2011. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO COM FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS PARA OS PACIENTES DE TFD. ABERTURA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 57 CENTRO OESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2715 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2861 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD - AÉREAS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462865586 13364 2014 2014-03-20T00:00:00 490,6300 0,0000 0,0000 0,0000 ###.761.747-## 1 "" ANDERSON PERCIANO FANELI 8315702 Diárias REFERENTE 1,5 DIARIAS PARA VIAGEM A PRESIDENTE KENNEDY E GUARAPARI NOS DIAS 19 A 20/03 PARA VISTORIA TECNICA CONFORME PORTARIA 162/14. CARGO ASSESSOR SEGURANÇA INSTITUCIONAL 2014NE00902 2014NE00902 201400000006 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 4020 VALORIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4160 DIÁRIAS A SERVIDORES - USO EXCLUSIVO TJ 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462865587 13365 2014 2014-10-29T00:00:00 148,5000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.562.926-## 1 "" FRANCISCO DO CARMO CRISTO 8370069 Inexigível DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM AJUDA DE CUSTOS PARA PACIENTE JOANA CRISTINA GOMES CRISTO, CF TFD 811/2014. 2014NE03350 2014NE03350 68210230 DE TFD. REP. ROSIMERI GOMES CPF 132.664.447-52. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 57 CENTRO OESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2715 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462865588 13366 2014 2014-03-28T00:00:00 0,0000 0,0000 9020,0300 0,0000 100102 3 "" SECRETARIA DA CASA MILITAR 8371060 Não Aplicável PAGTO DE PARTE DO LIQUIDO DA FOLHA DE PESSOAL, REGIME PRÓPRIO, DE MARÇO/14. 2014OB00895 2014NE00074 65046927 PARA DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, AUXILIO ALIMENTAÇÃO E ESTAGIÁRIOS DAQUELA SECRETARIA EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 750 SEGURANÇA DE DIGNATÁRIOS 2080 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2633 13º SALÁRIO (ADICIONAL NATALINO) - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462865589 13367 2014 2014-03-13T00:00:00 0,0000 0,0000 37678,5700 0,0000 12021841000164 2 "" CRENA-CENTRO RECUP.DEPEND.QUIM. NOVA ALIANçA 8354922 Inexigível PGT. DA NF-048, REF. CONTRATO DE PRESTACAO DE SERV. DE ACOLHIMENTO E TRATAMENTO DE DEPENDENTES QUIMICOS, PERIODO DE 01/02 A 28/02/2014. 2014OB00158 2014NE00097 65133943 CRENA - NO VALOR MENSAL DE R$ 40.000,00 CONTATO /CA N 04/13 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100901 FUNDO ESTADUAL SOBRE DROGAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 599 GESTÃO DA POLÍTICA SOBRE DROGAS 6854 APOIO NA IMPLANTAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO ÀS INSTITUIÇÕES QUE ATUAM NA ÁREA DE DEPENDÊNCIA QUÍMICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 10901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462865590 13368 2014 2014-01-28T00:00:00 0,0000 0,0000 294,3200 0,0000 27485069000109 2 "" EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A 8335848 Dispensa de Licitação PAGAMENTO COMPLEMENTAR NF.13557/13558, FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/A SUFIS-NO E ARE EM COLATINA JANEIRO/2014 PROC.65208340. 2014OB00194 2014NE00050 47057947 PARA ATENDER AS DEMANDAS DA GEFAZ/NO EXERCICIO/2010 REF FORNECIMENTO ENER GIA ELETRICA VALOR ESTIMADO ANUAL DE R$24.536,83 CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2180 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462865591 13369 2014 2014-04-02T00:00:00 0,0000 0,0000 470,6800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.JAN/14 FL.INAT.SETOP. 2014OB00884 2014NE00052 65000153 FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS DA SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 448 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2185 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462865592 13370 2014 2014-01-25T00:00:00 0,0000 0,0000 176,0000 0,0000 360101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 8372130 Não Aplicável Pagamento referente a folha de pagamento de Janeiro/2014, RPPS, auxílio alimentação. 2014OB00082 2014NE00070 65142683 COM PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS AUXILIO ALIMENTACAO E ESTAGIARIOS DURANTE O EXERCICIO DE 2014 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2530 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3634 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RPPS - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462865593 13371 2014 2014-02-24T00:00:00 0,0000 0,0000 25000,2200 0,0000 030101 3 "" TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8370594 Não Aplicável FOLHA DE PGTO DE MAGISTRADOS - @EDI 2014OB00891 2014NE00397 201400001665 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 2029 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3489 ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462865594 13372 2014 2014-02-04T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.717.777-## 1 "" FERNANDA CONDI VESCOVI 8314806 Não Aplicável Pagamento referente a 1/2 diária com destino a Venda Nova do Imigrante/ES para realizar visita do INVEST-ES na empresa Minete Pedras, para emissão de laudo técnicos, no dia 03/04/2014. 2014OB00250 2014NE00178 65966104 PARA REALIZAR VISITA INVEST-ES NA EMPRESA MINETE PEDRAS, PARA EMISSÃO DE LAUDOS TÉCNICOS, NO DIA 03/04/2014 EM VENDA NOVA DO IMIGRANTE/ES. ADESAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 22 INDÚSTRIA 661 PROMOÇÃO INDUSTRIAL 852 DESCENTRALIZAÇÃO E HARMONIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO 8294 AUMENTO DA PARTICIPAÇÃO DAS EMPRESAS LOCAIS NO FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462865595 13373 2014 2014-03-21T00:00:00 0,0000 0,0000 5711,4000 0,0000 05340639000130 2 "" PRIME CONSULT.ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA-EPP 8368439 Pregão PAGAMENTO NOTA FISCAL 3389 REF. REEMBOLSO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DOS VEÍCULOS DESTA PGE NO MÊS FEVEREIRO/2014 CONTRATO 017/2013 SEGER 2014OB00259 2014NE00010 65003144 PROCESSO PRINCIPAL 64956903 PGE, 61660221 SEGER - EMPRESA PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA. REF. PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL DE VEICULOS . CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2160 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2400 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GASOLINA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462865596 13374 2014 2014-05-26T00:00:00 0,0000 0,0000 158910,2200 0,0000 35990928000145 2 "" CONSTRUTORA PREMOCIL LTDA. 8322988 Concorrência Pagamento NFS-e 172 - 4ª Medição - Contrato n° 034/2013, concorrencia n° 017/2013, ref.prest.de serv.de pavimentação com fornecimento de mão-de-obra e materiais, do trecho entrocamento da BR 262(KM 192) distrito de laranja da terrra, entrocamento da MG 108 (Extensão 16,67 km) no Município de Iuna/ES - Período: 01 a 30/04/2014 - Processo 66337011. 2014OB02745 2014NE00375 61176591 ASFÁLTICA NO TRECHO: ENTRONCAMENTO BR 262 KM 192 PAVIMENTACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 55 CAPARAÓ 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 852 DESCENTRALIZAÇÃO E HARMONIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO 3362 PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS RURAIS - CAMINHOS DO CAMPO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3362 OBRAS RODOVIÁRIAS E VIÁRIAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462865597 13375 2014 2014-01-10T00:00:00 0,0000 0,0000 344175,8000 0,0000 56994502009862 2 "" NOVARTIS BIOCIENCIAS S/A 8330465 Pregão PAGAMENTO NOTA FISCAL 589831 AGO/2014 MEDICAMENTOS PARA PACIENTES DO SUS. 2014OB21516 2014NE05327 63422549 MESALAZINA 500MG E 100MG-SUPOSITÓRIO E OUTROS PARA CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS. MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA "" 0 ESTADO 335 SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 230 IMPLEMENTAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 2692 AQUISIÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS, DE PROGRAMAS ESPECÍFICOS E OUTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2464 MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTENCIA SOCIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462865598 13376 2014 2014-05-20T00:00:00 0,0000 0,0000 8500,0000 0,0000 02899869000145 2 "" C.E.EEEFM AGOSTINHO AGRIZZI 8339122 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO REF DESPESA COM PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PEDDE/14, META 1 2014OB05893 2014NE05495 66043328 RECURSOS PEDDE/2014 - MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR (VARGEM ALTA) PLANO DE APLICACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 43 SUBVENÇÕES SOCIAIS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO MÉDIO 4348 APOIO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DE ENSINO MÉDIO 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4565 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES SOCIAIS - DIVERSAS INSTITUIÇÕES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462865599 13377 2014 2014-11-14T00:00:00 0,0000 0,0000 324523,4900 0,0000 28152650000171 2 "" ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRIC S/A-ESCELSA 8319619 Inexigível Pagamento da Fatura Nota de Debito nº 91543543, Destinado atender despesa com projeto de Eletrificação Rural, transformação de rede elétrica monofásica para trifásica para Atender a Associação dos Pequenos Produtores Rurais do Córrego da Laje ? Município de Baixo Guandu -ES, Programa Energia + Produtiva.Contrato nº 057/2011. 2014OB05164 2014NE00381 55966926 NO PROGRAMA ENERGIA PRODUTIVA. INCLUSAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 57 CENTRO OESTE 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 752 ENERGIA ELÉTRICA 852 DESCENTRALIZAÇÃO E HARMONIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO 3371 ELETRIFICAÇÃO DE PROPRIEDADES RURAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3365 OBRAS DE BENFEITORIA OU MELHORIA EM IMÓVEIS DE USO COMUM DO POVO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462865600 13378 2014 2014-09-22T00:00:00 0,0000 0,0000 200,6400 0,0000 ###.940.437-## 1 "" DAYVISON MARTINS PEREIRA 8363170 Não Aplicável PAGAMENTO DE INSS, MÊS DE SETEMBRO DE 2014. 2014OB02538 2014NE00115 65534611 EM FAVOR DE DAYVISON MARTINS PEREIRA COMO CANTOR (IV) PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO AO CORO SINFÔNICO DA FAMES, NO EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 364 ENSINO SUPERIOR 152 EDUCAÇÃO MUSICAL 2688 FORMAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO CONHECIMENTO E HABILIDADES MUSICAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462865601 13379 2014 2014-09-09T00:00:00 0,0000 0,0000 70,6600 0,0000 28152650000171 2 "" ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRIC S/A-ESCELSA 8319619 Inexigível PAGAMENTO DO SERVIÇO DE ENERGIA DOS ELDR PINHEIROS (CI DAD 758 - AGOSTO/14). 2014OB03100 2014NE00237 64962610 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O EXERCÍCIO DE 2014. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA PESQUISA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2390 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462865602 13380 2014 2014-11-28T00:00:00 0,0000 0,0000 243,1100 0,0000 33530486000129 2 "" EMBRATEL-EMPRESA BRAS.DE TELECOMUNICACOES 8318477 Não Aplicável PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇO DE TELEFONIA DE LONGA DISTÂNCIA MÊS OUTUBRO/2014 - CONTRATO CORPORATIVO Nº 008/2011. 2014OB03575 2014NE00115 52894487 SOLICITA NOVO CONTRATO TELEFONIA EMBRATEL. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 460201 INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2810 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 46201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462865603 13381 2014 2014-09-18T00:00:00 0,0000 0,0000 1547,8700 0,0000 01863228000178 2 "" SAAE - MIMOSO DO SUL 8315333 Inexigível PAGTO REFERENTE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO NAS ESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE MIMOSO DO SUL-ES, REF MÊS DE AGOSTO/2014. 2014OB16655 2014NE01160 65366590 EM FAVOR DA EMPRESA SAAE REFERENTE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E ESGOTO NOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO/2014 NO MUNICÍPIO DE MIMOSO DO SUL (CI/DSG/N 31/2014) EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO MÉDIO 4348 APOIO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DE ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462865604 13382 2014 2014-12-22T00:00:00 0,0000 0,0000 251,3600 0,0000 33530486000129 2 "" EMBRATEL-EMPRESA BRAS.DE TELECOMUNICACOES 8318477 Pregão PAGAMENTO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO MODALIDADE LONGA DISTANCIA NACIONAL,NF.02338,MES DEZ/14,COTA DEZ/14. 2014OB00707 2014NE00019 65249496 SOLICITO EMPENHO E PAGAMENTO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO MODALIDADE LONGA DISTANCIA NACIONAL A FAVOR DA EMBRATEL. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440913 CENTRO DE REABILITACAO FÍSICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2713 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO FÍSICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2741 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL, EXCETO CORRESPONDÊNCIAS, TELEFONIA, PUBLICIDADE E PROCESSAMENTO DE DADOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462865605 13383 2014 2014-06-27T00:00:00 0,0000 0,0000 3168,0000 0,0000 460201 3 "" INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8369362 Não Aplicável PAGAMENTO LÍQUIDO DA FOLHA DE PESSOAL Nº 31 DO MÊS DE JUNHO/2014. 2014OB01868 2014NE00153 65128230 FOLHA DE PESSOAL 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460201 INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2810 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3634 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RPPS - FOLHA 46201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462865606 13384 2014 2014-08-29T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.300.357-## 1 "" PAULO HENRIQUE WASEM 8348198 Diárias PAGATº DE DIARIAS PARA GUARAPARI,CACHOEIRO,ALEGRE,VENDA NOVA DIAS 04 E 05/09/2014. 2014OB02602 2014NE01529 67575021 LEVAR SERVIDORA DA SUDAP PARA GUARAPARI,CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM,ALEGRE,VENDA NOVA DO IMIGRANTE. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2180 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462865607 13385 2014 2014-09-17T00:00:00 0,0000 0,0000 103,9200 0,0000 01863228000178 2 "" SAAE - MIMOSO DO SUL 8315333 Não Aplicável PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DE MIMOSO DO SUL - REFERÊNCIA 09/2014. 2014OB03061 2014NE00020 201201636434 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 614 GESTÃO INTEGRADA E ESTRATÉGICA NA ATIVIDADE JUDICIAL CAPIXABA 6030 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462865608 13386 2014 2014-09-25T00:00:00 0,0000 0,0000 18959,3500 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 Não Aplicável PG LIQ FL PENS SET/14 FUNDEB 2014OB00750 2014NE00023 65011546 DE PENSIONISTA DO FUNDEB -F. DE MANUT. E DESENV. DA EDUC. BÁS. E DE VALORIZ. DOS PROFIS. DA EDUC., BEM COMO DESP. DE EXERCÍC. ANTER.- FUNDO PREVIDENC. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 684 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDEB/SEDU 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462865609 13387 2014 2014-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 65,7500 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 Não Aplicável PG.CONSIG.REF.MES.OUT/14.FL.PENS.FUNDEB. 2014OB00905 2014NE00023 65011546 DE PENSIONISTA DO FUNDEB -F. DE MANUT. E DESENV. DA EDUC. BÁS. E DE VALORIZ. DOS PROFIS. DA EDUC., BEM COMO DESP. DE EXERCÍC. ANTER.- FUNDO PREVIDENC. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 684 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDEB/SEDU 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462865610 13388 2014 2014-07-16T00:00:00 0,0000 0,0000 8372,5000 0,0000 32397374000189 2 "" E.M.C - ELETRO MEDICA CAPIXABA LTDA 8314733 Pregão REF.PRESTADORA DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORERETIVA NO APARELHO RAIO X CONF.NF.260 PROC.47645563. 2014OB00983 2014NE00035 47645563 EMPRESA PRESTADORA DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORERETIVA NO APARELHO RAIO X,ULTRASSONOGRAFIA E FOCOCIRURGICO. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440914 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2722 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL ANTÔNIO BEZERRA DE FARIAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462865611 13389 2014 2014-11-24T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.858.167-## 1 "" GIOVANA CRISTINA ASSIS DE SOUZA 8318458 Diárias PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA PARA OS MUNIC. DE ALFREDO CHAVES, MARECHAL FLORIANO E DOMINGOS MARTINS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2014. 2014OB02172 2014NE01025 68503342 VIAGEM AO MUNICIPIO DE ALFREDO CHAVES E OUTROS DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 371 QUALIDADE NO ATENDIMENTO AO CIDADÃO E ÀS EMPRESAS 1258 AMPLIAÇÃO DA REDE FAÇA FÁCIL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462865612 13390 2014 2014-09-06T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.627.767-## 1 "" SIMONE APARECIDA DEVENS DRUMOND DA COSTA 8335828 Não Aplicável Programação de pagamento de 1 1/2 diaria para Itapemirim, dias 08 a 09/06/10. 2014OB01135 2014NE00837 66673810 PARA O MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM NO DIA 08/06/2014 CÓD 029.11 DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 392 DIFUSÃO CULTURAL 192 FOMENTO À FORMAÇÃO, PRODUÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL 4606 AMPLIAÇÃO DO ACESSO À PRODUÇÃO CULTURAL DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462865613 13391 2014 2014-12-29T00:00:00 0,0000 0,0000 20717,3400 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 Não Aplicável PAGAMENTO CONSIGNAÇÕES, FOLHA DEZEMBRO/2014. 2014OB04080 2014NE00078 65158598 DE TODOS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE MÊS JANEIRO/2014 (VITÓRIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2085 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE SERVIÇOS E APOIO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462865614 13392 2014 2014-11-06T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.962.717-## 1 "" JOSE ANTONIO SIMOES USBERTI 8334076 Diárias PAGAMENTO DIARIA DO SEVIDOR JOSÉ ANTONIO SIMÕES USBERT,EST/2014, DO DIA: 05/06/2014, PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A SERVIÇO DESTA UNIDADE HOSPITALAR. 2014OB00393 2014NE00338 66693306 PAGAMENTO DIARIA DO SEVIDOR JOSÉ ANTONIO SIMÕES USBERT,EST/2014 PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440923 HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2728 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462865615 13393 2014 2014-07-30T00:00:00 0,0000 0,0000 9984,0000 0,0000 27434992000111 2 "" MATERNIDADE SANTA URSULA DE VITORIA LTDA. 8316784 Não Aplicável ref.nl,pagto.nf-04893,internação de maria de lurdes soares matias,de 15 a 27/03/2014. 2014OB15965 2014NE00615 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462865616 13394 2014 2014-11-19T00:00:00 0,0000 0,0000 14789,0800 0,0000 24913295000821 2 "" MANCHESTER SERVIÇOS LTDA 8333541 Pregão PGTO.INSS 11% DA NOTA FISCAL 442, REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE MONITORAMENTO E RECEPCAO DE VISITAS NO PALACIO ANCHIETA NO MES DE OUTUBRO/14. 2014OB02476 2014NE00964 64986705 VALOR R$ 140.000,00 EXERCICIO DE 2014 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 505 ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2120 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2830 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462865617 13395 2014 2014-12-29T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.533.067-## 1 "" MARCIA CRAVO MACHADO 8341061 Não Aplicável DIÁRIA COM VIAGEM A VITÓRIA NO DIA 18/12/2014, IR A SESA RESOLVER SOBRE PROCESSOS DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA UIJM. 2014OB00909 2014NE00632 61075906 PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA A SERVIDORA MÁRCIA CRAVO MACHADO DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440921 UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2711 MANUTENÇÃO DA UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462865618 13396 2014 2014-07-11T00:00:00 0,0000 0,0000 -200,0000 0,0000 ###.381.227-## 1 "" RAQUEL BUZATTO 8392130 Adiantamento - Suprimento de Fundos PRESTAÇÃO DE CONTAS SUPRIMENTO DE FUNDOS 175/2014 2014GD00495 2014NE01308 201400965007 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 614 GESTÃO INTEGRADA E ESTRATÉGICA NA ATIVIDADE JUDICIAL CAPIXABA 6030 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2870 SUPRIMENTO DE FUNDOS - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462865619 13397 2014 2014-04-11T00:00:00 0,0000 0,0000 3118,9500 0,0000 ###.289.087-## 1 "" ANGELINA ALTOE NORONHA 8367209 Inexigível PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COORDENAÇÃO TÉCNICA P/ ATENDER EXECUÇÃO DE CURSOS DESTA ESESP NO MÊS DE OUTUBRO/14. 2014OB03909 2014NE00061 64969851 DOS PROFISSIONAIS BERNADETE ALVES DE ALBUQUERQUE E OUTROS P/ PRESTAREM SERVIÇOS DE COORDENADOR TECNICO DE CURSO E MARIA LEDA DE OLIVEIRA DE MUNER E DOUGLAS CERQUEIRA P/ ASSESSORAMENTO TECNICO NESTA ESESP. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 543 CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS SERVIDORES E GESTORES PÚBLICOS DO ESTADO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2708 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462865620 13398 2014 2014-05-12T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.678.997-## 1 "" LUIZ CARLOS AMARAL FEU 8340298 Diárias PAGAMENTO DE DESPESAS REF. 1 E 1/2 DIÁRIA, BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, DE VIX P/ COLATINA ? EM 08 E 09/12/2014 - IS 3534/2014 . 2014OB18929 2014NE00168 64873510 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA A FAVOR DAS BANCAS EXAMINADORAS DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO EXERCICIO 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462865621 13399 2014 2014-09-30T00:00:00 0,0000 0,0000 953,7600 0,0000 ###.958.117-## 1 "" ROSIMARA NASCIMENTO 8343652 Dispensa de Licitação AJUDA DE CUSTO/PASSAGEM REQ:1911/14 2014OB03255 2014NE03438 49217275 PASSAGEM E DIARIA PARA LIDIA NASCIMENTO REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2718 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE VITÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2862 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD - TERRESTRE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462865622 13400 2014 2014-02-17T00:00:00 0,0000 0,0000 4317,0900 0,0000 03454820000575 2 "" CFC AB CONDUTRAN LTDA-ME FILIAL 05 8359579 Não Aplicável PAGTO DO RESTANTE DAS NFS. 396/398 REF.SERVIÇOS PRESTADOS DE CURSO TEC/TEORICO E PRATICO DE DIREÇÃO VEICULAR A CANDIDATOS DO PROGRAMA CNH SOCIAL. 2014OB02268 2014NE01356 60772654 EMPENHO POR ESTIMATIVA EM FAVOR CFC AB CONDUTRAN SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 333 EMPREGABILIDADE 860 REDUÇÃO DA POBREZA 4516 CARTEIRA DE HABILITAÇÃO - CNH SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2866 PROGRAMA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO (CNH) SOCIAL 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462865623 13401 2014 2014-12-02T00:00:00 0,0000 0,0000 212,9100 0,0000 35990928000145 2 "" CONSTRUTORA PREMOCIL LTDA. 8322988 Concorrência Pagamento INSS NFS-e 120 - Reajustamento da 12ª Medição - Contrato n° 006/2012 - Serviços de pavimentação asfáltica do trecho compreendido entre a Sede do Município e Santo Antônio/Serra de Baixo, no Município de Nova Venécia/ES, Periodo de 01/12/2013 a 31/12/2013 - Processo nº 65094760. 2014OB01398 2014NE00290 65094760 DA 12º MEDIÇÃO REF. AO CONTRATO Nº006/2012. (5715) REAJUSTAMENTO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA 4 INVESTIMENTOS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 59 NOROESTE 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 852 DESCENTRALIZAÇÃO E HARMONIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO 3362 PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS RURAIS - CAMINHOS DO CAMPO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3362 OBRAS RODOVIÁRIAS E VIÁRIAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462865624 13402 2014 2014-08-07T00:00:00 0,0000 0,0000 409,7200 0,0000 05340639000130 2 "" PRIME CONSULT.ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA-EPP 8368439 Pregão Pagamento de despesa com nota fiscal nº 6032 referente ao fornecimento de combustível no mês de Junho/2014. 2014OB01200 2014NE00003 64839427 ADESÃO CONTRATUAL SEGER - ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS. AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2270 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2401 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GNV/DIESEL 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462865625 13403 2014 2014-11-02T00:00:00 0,0000 0,0000 101,0800 0,0000 ###.167.307-## 1 "" MONICA DE OLIVEIRA PEREIRA 8320271 Inexigível PAGAMENTO TFD 072/2014 EM PARTE, REFERENTE AJUDA DE CUSTOS PARA PACIENTE ALICIO HENRIQUE ARAUJO JUNIOR. 2014OB00433 2014NE00385 63429586 DE TFD. REP. MONICA DE OLIVEIRA PEREIRA CPF 995.167.307-44. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 57 CENTRO OESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2715 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2862 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD - TERRESTRE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462865626 13404 2014 2014-09-04T00:00:00 0,0000 0,0000 1583,3000 0,0000 05080045000137 2 "" DELTA AUTOMOTORES LTDA 8336560 Pregão Pagamento da despesa da NF: 3482 ref. locação de veículo para o NRECI no mês fevereiro 2014, conf. autorização em anexo. 2014OB00532 2014NE00040 62810197 LOCAÇÃO DE VEICULO AUTOMOTOR SEM MOTORISTA PARA NRECI. SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2714 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2853 LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462865627 13405 2014 2014-09-04T00:00:00 0,0000 0,0000 70,8000 0,0000 27486182000109 2 "" VIACAO AGUIA BRANCA S/A 8324839 Dispensa de Licitação Programação de pagamento de despesa da PMES com aquisição de vale-transporte para estagiários no mês de Abril/2014, conforme Comunicação Interna nº 055/2014 do 11º Batalhão da PMES. 2014OB01049 2014NE00447 65007158 SOLICITA ABERTURA DE PROCESSO REFERENTE DESPESAS DE VALE-TRANSPORTE NO ANO DE 2014 - EMPRESA: VIAÇÃO ÁGUIA BRANCA. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2750 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462865628 13406 2014 2014-06-27T00:00:00 0,0000 0,0000 76974,2200 0,0000 420101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 8371588 Não Aplicável Pagamento da folha do Mês de Junho/2014. Ação 8664 - Alfabetização de jovens e Adultos. RG. 2014OB09513 2014NE00380 65158598 DE TODOS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE MÊS JANEIRO/2014 (VITÓRIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 242 INCLUSÃO E DIVERSIDADE NA EDUCAÇÃO 8664 ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3947 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462865629 13407 2014 2014-04-16T00:00:00 0,0000 0,0000 -184,2500 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 Inexigível 2014EV00007 2014NE00001 65024761 NO VALOR DE R$ 5.000,00 EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 190101 VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 19 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 600 GESTÃO DAS ATIVIDADES DA VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO 2172 COORDENAÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DA VICE-GOVERNADORIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462865630 13408 2014 2014-08-04T00:00:00 0,0000 0,0000 1175,8100 0,0000 05080045000137 2 "" DELTA AUTOMOTORES LTDA 8336560 Pregão PARA PAGTO DA NF 3500 DE 30/03/14 REF. A LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO AUTOMOTOR, PARCELA DE MARÇO/14 CONTRATO 0051/12. 2014OB00633 2014NE00036 57409773 VIA E-MAIL, AUTURIZAÇÃO PARA UTILIZAÇÃO DA ATA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS SEM MOTORISTA, CONFORME ORIENTAÇÃO DA SEGER, ARP Nº002/005/2012. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440915 HOSPITAL SÃO LUCAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4691 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL SÃO LUCAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2777 LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462865631 13409 2014 2014-12-15T00:00:00 0,0000 0,0000 160,0000 0,0000 ###.892.307-## 1 "" DIEGO DE ALMEIDA SANTOS 8370692 Inexigível PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS, CONFORME ORIGEM DE DADOS PARA A ATUAÇÃO NO APOIO TÉCNICO A CURSO, NA APLICAÇÃO DE EXAMES SUPLETIVOS CEEJA DE VITÓRIA NOS DIAS 22,23,29 E 30 DE NOVEMBRO DE 2014. 2014OB04456 2014NE02439 68476990 DOS PROFISSIONAIS CONFORME ORIGEM DE DADOS PARA ATUAÇÃO NO APOIO TÉCNICO A CURSO, NA APLICAÇÃO DE EXAMES SUPLETIVOS CEEJA NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA/ES. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 242 INCLUSÃO E DIVERSIDADE NA EDUCAÇÃO 8665 AMPLIAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2708 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462865632 13410 2014 2014-01-12T00:00:00 0,0000 0,0000 5227,9500 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.NOV/14.FL.INAT.SEADH. 2014OB17707 2014NE00094 65004957 DE INATIVOS DA SEADH (SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 869 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462865633 13411 2014 2014-06-18T00:00:00 0,0000 144,8000 0,0000 0,0000 ###.221.627-## 1 "" VANECIA SILVA MARTINS FERREIRA 8317373 Dispensa de Licitação Ajuda de Custo/Diaria CONSULTA BAURU 04/06/2014 REQ:1119/14 2014NL01669 2014NE01842 57642117 PASSAGEM E DIARIA PARA LETICIA SILVA FERREIRA REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2718 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE VITÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462865634 13412 2014 2014-09-06T00:00:00 0,0000 32894,8200 0,0000 0,0000 00410817000138 2 "" CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA 8328026 Não Aplicável NE REF. A INTERNAÇÃO DE CARLOS EDUARDO ALVES SILVEIRA - PERÍODO 16/06 A 08/07/2013 - CONF.N.F.6625. 2014NL08387 2014NE00336 62875990 DE CARLOS EDUARDO ALVES SILVEIRA NO HOSP. CENTRO MEDICO HOPSITALAR VIA VELHA. AUTORIZAÇÃO PARA INTERNAÇÃO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462865635 13413 2014 2014-02-17T00:00:00 0,0000 5262,4000 0,0000 0,0000 27569847000148 2 "" HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUIZ LTDA. 8339182 Não Aplicável NL PARCIAL SE 2014 - REF. A INTERNAÇÃO DE LAUDELINA SAMORA DA SILVA, DURANTE O PERIODO DE 17/12/2013 A 11/01/2014 - NF 729 2014NL01119 2014NE00298 64907775 DE LAUDELINA SAMORA DA SILVA, HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUIS LTDA, DIA 17/12/2013. AUTORIZAÇÃO PARA INTERNAÇÃO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462865636 13414 2014 2014-04-16T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.235.767-## 1 "" ANA LUCIA CORDEIRO REZENDE 8368685 Diárias Liquidação de despesas com 1/2 diária em viagem a Aracruz no dia 03/05/2014, conforme requisição 084/2014. 2014NL00251 2014NE00074 65408888 NO VALOR DE R$ 1.120,00 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100101 SECRETARIA DA CASA CIVIL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 618 GESTÃO DE INFORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS ÁREAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E DIREITOS HUMANOS 1071 IMPLEMENTAÇÃO E ARTICULAÇÃO DOS MOVIMENTOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462865637 13415 2014 2014-03-21T00:00:00 0,0000 1320,0000 0,0000 0,0000 ###.691.158-## 1 "" FERNANDA MARCELA DA SILVA 8374805 Não Aplicável Liquidação de despesa com pagamento de bolsa de formação de Agentes período de 27/01 a 28/02/2014. 2014NL01260 2014NE01272 65413849 NO VALOR DE 568.000,00 REF. CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTUDOS PARA 200 CANDIDATOS DA 1ª TURMA CURSO FORMAÇÃO DO CONCURSO PUBLICO DE AP E AEVP EDITAL 001/2012 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 6802 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA PRISIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2679 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462865638 13416 2014 2014-12-23T00:00:00 0,0000 0,0000 103687,1100 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.DEZ/14.FL.36.ABONO.INAT.INCAPER. 2014OB19341 2014NE00048 65002679 FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS DO INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL, BEM COMO DESPESAS DE EXERC. ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERC. 2014 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 399 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2182 ABONO PROVISÓRIO - PESSOAL CIVIL - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462865639 13417 2014 2014-08-26T00:00:00 0,0000 0,0000 -27,8100 0,0000 030101 3 "" TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8370594 Não Aplicável DEVOLUÇÃO CÓDIGO 3372 - RIAN ORLANDO DE J. F. NASCIMENTO - ESTAGIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA 2014GD00524 2014NE00701 201301646786 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 4020 VALORIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4540 AUXÍLIO TRANSPORTE - RGPS - ESTAGIÁRIO FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462865640 13418 2014 2014-08-27T00:00:00 0,0000 0,0000 18230,5500 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG. FL PENS JUL/14 TCES. 2014OB11289 2014NE00100 65003993 DE PENSIONISTAS DO TCEES - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 19 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462865641 13419 2014 2014-01-04T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.924.447-## 1 "" SELIOMAR GOMES FILHO 8370497 Diárias LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM 1/2 DIÁRIA REF. VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE PIÚMA PARA ESCOLTA DE SOCIOEDUCANDO NAS DATAS 14/03 CONF, CI:061/2014. 2014NL00865 2014NE00773 65480007 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR: SELIOMAR GOMES FILHO. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 460201 INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2810 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 46201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462865642 13420 2014 2014-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 70,0700 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG. CONSIG. OUT/14 FL. INAT. PGE. 2014OB15910 2014NE00024 65006356 DE INATIVOS DA PGE - PROCURADORIA GERAL DO ESTADO, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 169 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462865643 13421 2014 2014-12-22T00:00:00 0,0000 0,0000 14390,8500 0,0000 030101 3 "" TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8370594 Não Aplicável PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES DOS SERVIDORES DO RPPS - FOLHA DE DEZEMBRO. 2014OB05335 2014NE00009 201400001664 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 2029 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2501 VENCIMENTOS E SALARIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462865644 13422 2014 2014-01-07T00:00:00 0,0000 0,0000 1512,6000 0,0000 ###.066.257-## 1 "" JULIANA DE OLIVEIRA DALL'ARMELLINA 8369496 Não Aplicável PAGTO DE GRATIFICAÇÃO A MEMBRO DA JARI/DETRAN/ES NO MES DE JUN/2014. 2014OB09838 2014NE01218 64495132 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE EMPENHO DOS SERVIDORES DA JARI SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2713 JETONS A CONSELHEIROS 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462865645 13423 2014 2014-09-15T00:00:00 0,0000 0,0000 29976,2700 0,0000 28152650000171 2 "" ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRIC S/A-ESCELSA 8319619 Inexigível PAGAMENTO DO SERVIÇO DE ENERGIA DOS DIVERSOS ELDR' E FE'S, SEDE (CI DAD 770 - AGOSTO/14). 2014OB03153 2014NE00237 64962610 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O EXERCÍCIO DE 2014. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA PESQUISA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2390 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462865646 13424 2014 2014-05-09T00:00:00 0,0000 0,0000 420,0000 0,0000 01020299000109 2 "" LS SISTEMA SERV.DE INFORM.COM.E REPR.LTDA ME 8333380 Inexigível PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 04658 REF. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO PROGRAMA LIBRARY MES AGOSTO/2014 CONF. CONTRATO 08/2012 2014OB00962 2014NE00038 64990907 PROCESSO PRINCIPAL 59113596/2012 - PGE - CONTRATO Nº008/2012 - EMP CONTRATADA: LS SISTEMAS SERVIÇOS DE INFORMATICA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2160 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2775 TI: LOCAÇÃO DE SOFTWARES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462865647 13425 2014 2014-05-15T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.907.397-## 1 "" RENATO ROVETTA PASSAMANI 8343426 Diárias PAGATº DE DIARIAS PARA VITORIA DIA 14/05/2014 SUFIS-S. 2014OB01369 2014NE00859 66382203 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS VIAGEM A VITÓRIA, PARTICIPAR REUNIÃO. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2180 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462865648 13426 2014 2014-11-12T00:00:00 0,0000 0,0000 -177,7800 0,0000 32489098000189 2 "" A4 PUBLICIDADE E MARKETING LTDA 8323841 Concorrência Ajuste contábil devido a despesa liquidada sem contrato que deveria ser registrada com contrato. 2014GD00029 2014NE00294 66800862 DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA PARA ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA DO PODER EXECUTIVO ESTADUAL. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 131 COMUNICAÇÃO SOCIAL 852 DESCENTRALIZAÇÃO E HARMONIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO 8290 DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2746 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462865649 13427 2014 2014-11-27T00:00:00 0,0000 0,0000 15627,8000 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 Não Aplicável PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA DA FOLHA 31 DO MES DE NOVEMBRO/2014. 2014OB03608 2014NE00102 65158598 DE TODOS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE MÊS JANEIRO/2014 (VITÓRIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 113 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (60%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2087 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462865650 13428 2014 2014-04-12T00:00:00 0,0000 0,0000 28715,1200 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 Não Aplicável PAGAMENTO CONSIGNAÇÃO FOLHA PESSOAL 31, MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. 2014OB03766 2014NE00102 65158598 DE TODOS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE MÊS JANEIRO/2014 (VITÓRIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 113 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (60%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2087 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462865651 13429 2014 2014-10-12T00:00:00 0,0000 0,0000 1426,9500 0,0000 ###.773.578-## 1 "" MIGUEL MAIRA RUGGIERI BALAZS 8389458 Diárias REFERENTE A 3 DIÁRIAS PARA VIAGEM A VITORIA PARA PARTICIPAR DO CURSO DE FORMAÇÃO INICIAL PARA MAGISTRADOS NOS DIAS 30/11, 01/12, 04, 05, 14 E 15/12 CONFORME PORTARIA 847/14 - CARGO JUIZ SUBSTITUTO. 2014OB05106 2014NE03417 201400000008 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 4020 VALORIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4161 DIÁRIAS A MAGISTRADOS - USO EXCLUSIVO TJ 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462865652 13430 2014 2014-11-28T00:00:00 0,0000 0,0000 262,3500 0,0000 39316666000199 2 "" REDE BRASILEIRA DE AUTOMOTORES LTDA 8320018 Pregão Pagamento das despesas com Prestação de Serviços de Locação de 30 (trinta) diárias de Motorista, conforme Nota Fiscal de Serviços Eletrônica de nº 204, fls. 1.743, do processo de nº 58821309, do mês de Outubro/2014. 2014OB00797 2014NE00056 58821309 LOCAÇÃO DE VEÍCULO COM MOTORISTA. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300201 SUPERINTENDÊNCIA DOS PROJETOS POLARIZAÇÃO INDUSTRIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 50 METROPOLITANA 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 22 INDÚSTRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2300 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2853 LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE 30201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462865653 13431 2014 2014-09-15T00:00:00 0,0000 0,0000 12500,0000 0,0000 04233454000163 2 "" CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIOS DE ADMINIST 8329201 Não Aplicável PAGAMENTO REFERENTES AS DESPESAS COM A 2ª ANUIDADE ALUSIVA A PARTICIPAÇÃO DESTA SEGER, NO CITADO CONSELHO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014. 2014OB01628 2014NE00306 66088526 DE ANUIDADE 2014 - CONSAD PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 694 MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR 3252 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2761 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462865654 13432 2014 2014-04-12T00:00:00 0,0000 0,0000 2968,4700 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 Não Aplicável PAGAMENTO CONSIGNAÇÃO FOLHA PESSOAL 31, MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. 2014OB03751 2014NE00102 65158598 DE TODOS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE MÊS JANEIRO/2014 (VITÓRIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 113 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (60%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2087 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462865655 13433 2014 2014-03-21T00:00:00 0,0000 1448,0000 0,0000 0,0000 ###.543.487-## 1 "" ULISSES PEREIRA DE BRITOHO 8366790 Dispensa de Licitação AJUDA DE CUSTO CONSULTA P A ALEGRE 09/04/2014 REQ 514/14 2014NL00775 2014NE00934 63796759 PASSAGEM E DIARIA PARA JULIANA ALMEIDA DE BRITO REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2718 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE VITÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462865656 13434 2014 2014-07-03T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.788.517-## 1 "" LEONARDO TIENNE DA COSTA 8341980 Diárias 2014GD00018 2014NE00332 65381513 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA VIAGENS. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 542 CONTROLE AMBIENTAL 851 AMPLIAÇÃO DA COBERTURA FLORESTAL 8382 PROTEÇÃO DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462865657 13435 2014 2014-03-20T00:00:00 0,0000 789,6100 0,0000 0,0000 04969748000158 2 "" CFC PAQUIELA LTDA - ME 8362031 Não Aplicável TRANSF RAPNP para RAPP REF NF 441 (PAQUIELA) aplicação de curso técnico, teórico e prático de direção veicular a candidatos do projeto CNH social. 2014NL03124 2014NE01722 60773081 EMPENHO POR ESTIMATIVA EM FAVOR CFC PAQUIELA SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 333 EMPREGABILIDADE 860 REDUÇÃO DA POBREZA 4516 CARTEIRA DE HABILITAÇÃO - CNH SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2866 PROGRAMA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO (CNH) SOCIAL 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462865658 13436 2014 2014-05-27T00:00:00 0,0000 1773,2700 0,0000 0,0000 ###.104.897-## 1 "" RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO 8392054 Diárias REFERENTE 3,5 DIARIAS PARA VIAGEM A COLATINA NOS DIAS 27 A 30/5 PARA CORREIÇAO GERAL CONFORME PORTARIA 332/14 2014NL01788 2014NE01533 201400000008 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 2028 ATIVIDADE CORREICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4161 DIÁRIAS A MAGISTRADOS - USO EXCLUSIVO TJ 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462865659 13437 2014 2014-04-24T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.393.047-## 1 "" ROBERTA DE CÁSSIA LOUZADA LOPES BENINCÁ 8373033 Diárias LIQUIDAÇÃO PARA COBRI DESPESAS DE RESSARCIMENTO DE CESSÃO DO SERVIDOR LESSI NUNES DE MOARES A DISPOSIÇÃO DA SEDU, REFERENTE NOVEMBRO 2013 2014NL03911 2014NE04159 48229105 DA SERVIDORA JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA PARA ATUAR NA EQUIPE DE GESTAO DE PESSOAS DA SRE DE SAO MATEUS CESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462865660 13438 2014 2014-11-08T00:00:00 0,0000 2394,0000 0,0000 0,0000 ###.953.137-## 1 "" EDALMO COLODETE SANTOS 8330638 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS, REFERENTE A 57 (CINQUENTA E SETE) ATENDIMENTOS PERICIAIS, PRESTADOS DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2014. 2014NL00892 2014NE00081 65341490 DE GUIAS DE INSPEÇÃO MÉDICA REF. AO ANO DE 2014. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 34 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2885 MANUTENÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2878 SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (§ 1º DO ART. 18 DA LC Nº 101/00) - SERVIÇOS MÉDICOS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462865661 13439 2014 2014-04-24T00:00:00 0,0000 3554,9400 0,0000 0,0000 470101 3 "" SECRETARIA ESTADUAL ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS 8370046 Não Aplicável Liquidação da despesa com folha de pessoal n° 31 mês abr/14. 2014NL00485 2014NE00403 66158621 DE PESSOAL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA ESTADUAL ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4856 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2513 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462865662 13440 2014 2014-11-02T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.979.687-## 1 "" SERGIO DA SILVA CONTTI 8318598 Inexigível LIQUIDACAO DE UMA DIARIA E MEIA PARA PINHEIROS E NOVA VENECIA 2014NL00085 2014NE00070 65026128 SOLICITA AUTORTIZAR EMPENHO ESTIMATIVO NO VALOR DE R$ 50.000,00 (CINQUENTA MIL REAIS), PARA DESPESAS COM DIÁRIAS DOS SERVIDORES DA RTV-ES. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2130 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 10201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462865663 13441 2014 2014-08-04T00:00:00 0,0000 765,0000 0,0000 0,0000 05105405000108 2 "" E A GARCIA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME 8340964 Dispensa de Licitação Liquidação nf nº 000.002.221, referente aquisição de material permanente (radio comunicador). 2014NL00175 2014NE00099 63784360 AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE RADIO DE COMUNICADOR PROTOCOLO N 08621/2013 AQUISICAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 450105 DIRETORIA DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR 4 INVESTIMENTOS 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 9 ASSISTÊNCIA À SAÚDE 2771 MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO COMPLEXO HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3264 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462865664 13442 2014 2014-05-15T00:00:00 0,0000 10084,5000 0,0000 0,0000 16433515000115 2 "" VERONA COMERCIO EIRELI EPP 8365947 Pregão APROPRIAÇÃO DE DESPESA PARA PAGTO DA NF 187 DE 07/05/14 REF. A AQUISIÇÃO DE ROUPA HOSPITALAR (CAPOTE CIRURGICO E PIJAMA DE ALGODÃO) OFM 241/14 ARP 0310/14. 2014NL00709 2014NE00503 60705477 PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ROUPARIA HOSPITALAR, CAPOTE CIRÚRGICO E OUTROS ITENS, HSL/ALMOX/CI146/2012. ABERTURA DE PROCESSO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440915 HOSPITAL SÃO LUCAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4691 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL SÃO LUCAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2423 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462865665 13443 2014 2014-01-08T00:00:00 0,0000 0,0000 310,8000 0,0000 07064289000151 2 "" COBE CONS.OPERACIONAL DE BILHETAGEM ELETRON. 8318165 Não Aplicável pgtO DESPESA COM VALE TRANSPORTE PARA SERVIDORES DA REDE ESTADUAL, REFERENTE AO MES DE agosto/2014. 2014OB02381 2014NE00050 65011651 EM FAVOR DO CONSORCIO OPERACIONAL DE BILHETAGEM ELETRÔNICA DE COLATINA PARA FAZER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE (VITÓRIA EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 800 APOIO ADMINISTRATIVO 6666 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE SERVIÇOS E APOIO ESCOLAR - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462865666 13444 2014 2014-04-17T00:00:00 0,0000 -15254,3100 0,0000 0,0000 310101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA 8373667 Não Aplicável Ref. Vencimentos/Vantagens/Retenções pessoal civil - RGPS, folha de pagamento/SEAG - mês de Abril/2014. 2014NL01167 2014NE00124 65024621 GLOBAL, PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL ESTATUTÁRIO, NOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO/2014. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4352 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2566 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIOS DE FUNÇÕES - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462865667 13445 2014 2014-04-17T00:00:00 0,0000 0,0000 421,1000 0,0000 ###.209.677-## 1 "" MARIA DAS GRACAS AMORIM 8328319 Dispensa de Licitação AJUDA DE CUSTO PASSAGEM REQ 810/14 2014OB01189 2014NE01216 48049034 PASSAGEM E DIARIA PARA MARIA DAS GRACAS REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2718 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE VITÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2862 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD - TERRESTRE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462865668 13446 2014 2014-04-08T00:00:00 0,0000 0,0000 -168,0000 0,0000 ###.105.967-## 1 "" ISAIAS DO ROSARIO 8338989 Diárias devolucao de diarias, considerando que o servidor não realizou a viagem, conf.is /2169/2014. 2014GD00614 2014NE00151 64873510 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA A FAVOR DAS BANCAS EXAMINADORAS DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO EXERCICIO 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462865669 13447 2014 2014-08-15T00:00:00 0,0000 0,0000 322477,9200 0,0000 28143964000108 2 "" ASSOCIACAO BENEFICIENTE PRO-MATRE DE VITORIA 8335510 Não Aplicável pagto da nf nº1616, relativo ao incentivo de melhoria da qualidade 90%, do mês de agosto/14, conforme proc. 65059174/2014. 2014OB17052 2014NE01848 60275111 ENTRE A SESA E O HOSP.ASSOC.BENEFICENTE PRÓ-MATRE DE VITÓRIA,VISANDO A ASSEGURAR A CONTINUIDADE DOS SERVIÇOS A SAÚDE PRESTADOS Á POPULAÇÃO,CONF DOCUMENTAÇÃO ANEXA. CONTRATUALIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4410 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - CONTRATUALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES (utilizar somente para RAP) 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462865670 13448 2014 2014-01-28T00:00:00 0,0000 3401,1000 0,0000 0,0000 27485069000109 2 "" EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A 8335848 Dispensa de Licitação Liquidação de despesa da PMES com energia elétrica no mês de Janeiro/2014, conforme notas fiscais 54981 (R$ 706,27), 28519 (R$ 123,55), 28518 (R$ 2.352,99) e 63214 (218,29). 2014NL00198 2014NE00069 65011260 SOLICITA ABERTURA DE PROCESSO REFERENTE DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA EM 2014, EM FAVOR DA EMPRESA: LUZ E FORÇA SANTA MARIA. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2750 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462865671 13449 2014 2014-06-13T00:00:00 0,0000 2600,0000 0,0000 0,0000 03329743000106 2 "" C.E DA EPG PROF. JOSUE BALDOTTO 8331658 Não Aplicável liquidação referente programa dinheiro direto na escola - PEDDE/14 - meta 7 2014NL07898 2014NE07480 66304679 RECURSOS PEDDE/2014 - MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR (ITARANA) PLANO DE APLICACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 43 SUBVENÇÕES SOCIAIS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO MÉDIO 8678 MELHORIA DO DESEMPENHO ESCOLAR DOS ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4565 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES SOCIAIS - DIVERSAS INSTITUIÇÕES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462865672 13450 2014 2014-03-26T00:00:00 0,0000 35903,4600 0,0000 0,0000 06698248000154 2 "" SANEAR SERV. COLAT. DE MEIO AMB. E SAN. AMB. 8341762 Inexigível liqui PARA COBRIR DESPESAS REF fornecimento DE ÁGUA DA PSMECOL DURANTE O mes de fevereiro 2014, lembrando que foi retido o valOR de tratamento de esgoto da UNIDADE 2014NL01549 2014NE00575 65040236 NO VALOR DE 1.952.384,50 PARA COBRIR DESPESAS REF. AS CONTAS DE ÁGUA DA PRCOL,CPFCOL,CDPCOL E PSMECOL DURANTE OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 57 CENTRO OESTE 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 6803 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES PRISIONAIS TERCEIRIZADAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462865673 13451 2014 2014-03-20T00:00:00 0,0000 304297,5600 0,0000 0,0000 01330295000127 2 "" COOPJUD 8370483 Não Aplicável REFERENTE FOLHA PAGAMENTO DOS SERVIDORES - REGIME GERAL MES MARÇO 2014NL00928 2014NE00858 201400001663 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 2029 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462865674 13452 2014 2014-08-04T00:00:00 0,0000 11300,0000 0,0000 0,0000 01162440000108 2 "" INSTITUTO DE REABILITACAO E FISIOTERAPIA LTDA 8363213 Dispensa de Licitação REF.NFS Nº145,SESSÕES DE TERAPIA FUNCIONAL METODO THERASUIT P/PACIENTE SOFIA PALMEJANI GONÇALVES EM ATENDIMENTO DEMANDA JUDICIAL Nº0014172-52.2013.8.08.0014. 2014NL01209 2014NE00248 65103793 JUDICIAL DE COMPRA DE TRATAMENTO CHAMADO THERASUIT ASSOCIADO AOS METODOS BOBATH E INTEGRAÇÃO SENSORIAL SOFIA PALMEJANI GONÇALVES. DEMANDA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 594 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO 4714 MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462865675 13453 2014 2014-01-27T00:00:00 0,0000 -744,8800 0,0000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 Inexigível 2014EV00005 2014NE00050 65017498 NO VALOR R$ 36.000,00 (TRINTA E SEIS MIL REAIS) PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2014, EMPRESA SETPES TRANSPORTE MUNICIPAL EM FAVOR DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS SESP. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2730 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3632 AUXÍLIO TRANSPORTE - RGPS - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462865676 13454 2014 2014-03-09T00:00:00 0,0000 0,0000 118,4500 0,0000 280203 3 "" INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 8370614 Não Aplicável PGTO. CONSIGNAÇÃO - IPAJM DA FOLHA DE PAGAMENTO Nº 31 DO MÊS DE AGOSTO/2014. PROC. 65141202. 2014OB01254 2014NE00111 65141202 FOLHA DE PAGAMENTO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280203 INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2285 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS 28203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462865677 13455 2014 2014-11-14T00:00:00 0,0000 0,0000 12922,9100 0,0000 05036246000137 2 "" PRO MEMORIA SERVICOS LTDA ME 8324254 Pregão ref.nl,pagto.nf-008614,despesas com serviços /garantia,manutenção de licença de ged/workflow licenciamento contrato 180/13 aut.fls.1195 proc.63631083/13. 2014OB24313 2014NE02053 57935718 ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DOCUMENTAL E GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS-GED, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO. CONTRATACAO DE EMPRESA 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 4 INVESTIMENTOS 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2690 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3785 TI: SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TI 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462865678 13456 2014 2014-10-23T00:00:00 0,0000 0,0000 500,8400 0,0000 280203 3 "" INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 8370614 Não Aplicável PGTO. LÍQUIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO Nº 31 DO MÊS DE OUTUBRO/2014. PROC. 65141202. 2014OB01551 2014NE00111 65141202 FOLHA DE PAGAMENTO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280203 INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2285 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2577 LICENCA-PREMIO - RGPS 28203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462865679 13457 2014 2014-07-15T00:00:00 0,0000 0,0000 2172,0000 0,0000 03545320000115 2 "" C. E. DA EPSG. GOVERNADOR LINDENBERG 8334600 Não Aplicável pagamento recurso dinheiro direto na escola-PEDDE 2014-complementação meta 01 2014OB11151 2014NE10080 66705975 RECURSOS PEDDE/2014 - MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR (BARRA DE SÃO FRANCISCO) PLANO DE APLICACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 43 SUBVENÇÕES SOCIAIS "" 0 ESTADO 331 SUPERÁVIT FINANCEIRO - COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 4347 APOIO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4565 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES SOCIAIS - DIVERSAS INSTITUIÇÕES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462865680 13458 2014 2014-09-16T00:00:00 0,0000 0,0000 80,7800 0,0000 280203 3 "" INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 8370614 Não Aplicável PGTO. LÍQUIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO Nº 35 DO MÊS DE SETEMBRO/2014 - RESCISÃO. PROC. 65141202. 2014OB01351 2014NE00111 65141202 FOLHA DE PAGAMENTO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280203 INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2285 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2574 13º SALÁRIO - RGPS 28203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462865681 13459 2014 2014-11-21T00:00:00 0,0000 0,0000 1922,3500 0,0000 ###.916.867-## 1 "" DAVID HANERTH 8370031 Inexigível PAGAMENTO TFD 898/2014 EM PARTE, REFERENTE PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, PACIENTE AURINHA SCHULTZ HANERTH. 2014OB04839 2014NE03731 67204341 JUDICIAL PARA PAGAMENTO DE TFD EM FAVOR DE AURINHA SHULTZ HANERTH REP; DAVID HANERTH; CPF 961.916.867.49. DEMANDA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2715 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2861 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD - AÉREAS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462865682 13460 2014 2014-11-12T00:00:00 0,0000 0,0000 224,0000 0,0000 ###.813.677-## 1 "" GEIZEL HASTENREITER LEITE 8333665 Diárias PAGAMENTO DE DESPESA COM 2 DIÁRIA REF. VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE JAGUARÉ PARA LEVAR FAMILIARES DOS SOCIOEDUCANDO QUE SE ENCONTRAM ACAUTELADOS NA UNIP I, II E CSE EM 01/11 A 03/11/14 CONF: CI:1367/14. 2014OB03696 2014NE02704 67556019 SOLICITAÇÃO DE DIARIA EM BENEFICIO AO SERVIDOR - GEISEL HASTENREITER LEITE. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 460201 INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2810 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 46201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462865683 13461 2014 2014-10-12T00:00:00 0,0000 0,0000 611,6600 0,0000 06863643000145 2 "" QUALITY FUMIGACAO E SERVICOS LTDA 8357091 Pregão NF Nº 3344 DE AGO/2014 REF. 2ª PARCELA DE SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E DESCUPINIZAÇÃO PARA A UIJM - CONTRATO Nº 0050/2014. 2014OB00808 2014NE00082 64795950 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E DESCUPINIZAÇÃO PARA A UIJM - PERÍODO DE 12 MESES SERVICOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440921 UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2711 MANUTENÇÃO DA UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2762 SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462865684 13462 2014 2014-12-17T00:00:00 0,0000 0,0000 720,3000 0,0000 ###.460.047-## 1 "" ROSIMERI MALANQUINI MAROTTO 8368232 Inexigível PAGAMENTO TFD 985/2014 EM PARTE, REFERENTE AJUDA DE CUSTOS, PACIENTE KAROLYNE MALANQUINI MAROTTO. 2014OB05273 2014NE04079 64356876 DE TFD. REP. ROSIMERI M. MAROTTO C´PF 083.460.047-10. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2715 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462865685 13463 2014 2014-11-26T00:00:00 0,0000 0,0000 255,6500 0,0000 05423963000111 2 "" OI MÓVEL S.A. 8369731 Pregão 2014EV00081 2014NE00271 60913096 AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS NECESSÁRIOS PARA A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2270 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462865686 13464 2014 2014-08-10T00:00:00 0,0000 2128,5200 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável Liquidação referente a obrigações patronais, fundo financeiro, folha suplementar 99, setembro/2014. 2014NL01189 2014NE00930 65142683 COM PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS AUXILIO ALIMENTACAO E ESTAGIARIOS DURANTE O EXERCICIO DE 2014 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 533 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2381 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES: FUNDO FINANCEIRO - RPPS - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - ATIVO CIVIL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462865687 13465 2014 2014-05-27T00:00:00 0,0000 1050282,6300 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS DA SEGER, REFERENTE AO MÊS DE MAIO /2014. 2014NL01191 2014NE00036 65004914 DE INATIVOS DA SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 259 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462865688 13466 2014 2014-01-07T00:00:00 0,0000 500,0000 0,0000 0,0000 ###.676.567-## 1 "" LUZIANE SPELTA RISSO 8392582 Adiantamento - Suprimento de Fundos DESPESAS COM PAGAMENTO - SUPRIMENTO DE FUNDOS 147/14 2014NL01592 2014NE01117 201400821424 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 614 GESTÃO INTEGRADA E ESTRATÉGICA NA ATIVIDADE JUDICIAL CAPIXABA 6030 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2460 SUPRIMENTO DE FUNDOS - MATERIAL DE CONSUMO 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462865689 13467 2014 2014-05-29T00:00:00 0,0000 621,6000 0,0000 0,0000 ###.612.387-## 1 "" GALHARDO PACHECO AREAS 8368313 Não Aplicável Apropriação de despesa com diárias do servidor Galhardo Pacheco Areas dos dias 14,19/05, 01 a 04/06/2014, conf. autorização em anexo. 2014NL00730 2014NE00800 65147375 PARA PAGAMENTO DE DIARIAS A FIM DE PARTICIPAR DE EVENTOS E REUNIÕES DE TRABALHO DENTRO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO DURANTE O ANO DE 2014. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2714 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462865690 13468 2014 2014-11-02T00:00:00 0,0000 8000,0000 0,0000 0,0000 14380522000170 2 "" ESPAÇO VIVER CENTRO A. R. C/ARTE P. D. Q.LTDA 8368681 Não Aplicável NL REF. A INTERNAÇÃO DE RAUFF RIBEIRO SILVA, DURANTE O PERIODO DE 30/09 A 01/11/2013 - CONF. NF 172 2014NL00841 2014NE00757 63478536 DE RAUFF RIBEIRO DA SILVA NO HOSP.ESPAÇO VIVER. AUTORIZAÇÃO PARA INTERNAÇÃO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462865691 13469 2014 2014-07-07T00:00:00 0,0000 0,0000 -200,7300 0,0000 14992088000180 2 "" ITEC INFRA TECH ENGENHARIA E CONSULTORIA S/A 8364698 Concorrência PAGAMENTO REF. (IRRF) A MEDIÇÃO Nº 11 DO CONTRATO SETOP. Nº 12/14, PERÍODO DE 01/05/2014 A 31/05/2014 - BRT VIX. 2014OB00850 2014NE00143 60363975 TERMO DE REFERÊNCIA DO PROGRAMA BRT E SOLICITA CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA. (CI/SETOP/GPE 01/2012) ENCAMINHA 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 350101 SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 4 INVESTIMENTOS 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 142 OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 453 TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS 859 MOBILIDADE URBANA 5440 IMPLEMENTAÇÃO DO BRT NA RMGV 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2827 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462865692 13470 2014 2014-02-27T00:00:00 0,0000 0,0000 13996333,9900 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 Não Aplicável pagamento de vencimentos e salários RPPS militar da folha de fevereiro/2014 da PMES. 2014OB00552 2014NE00002 65002733 SOLICITA ABERTURA DE PROCESSO PARA COBRIR DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL MILITAR NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2014. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2756 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSIDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462865693 13471 2014 2014-02-28T00:00:00 0,0000 0,0000 -112,0000 0,0000 ###.394.026-## 1 "" LUCIANE SCHIAVON CORDEIRO 8323282 Diárias Devolução de 1,0 diária de 10 a 11/02. 2014GD00015 2014NE00172 64998860 ENC.PLANO DE VIAGEM ANUAL PARA 2014. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2625 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462865694 13472 2014 2014-04-17T00:00:00 0,0000 0,0000 11812,7600 0,0000 28483261000129 2 "" AFPES- ASSOC.DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO ES 8317476 Não Aplicável PGTO REF. A INTERNAÇÃO DE MARIA DA PENHA SILVA - DURANTE O PERÍODO DE 01 A 19/02/2014 - CONF.N.F.3888. 2014OB07767 2014NE00282 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462865695 13473 2014 2014-09-05T00:00:00 0,0000 2000,0800 0,0000 0,0000 35968650000100 2 "" D` BRAS AUTO PECAS E ACESSOR. LTDA. 8324950 Pregão LIQ.DAS NF-E 3874/75/77 REF.A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS VEICULOS LOGAN MRN-9550, F4000 MTE-0907 E OMEGA MPQ-5706, DA FROTA DESTA SECRETARIA, CONF. CONTRATO. 2014NL01301 2014NE00030 65036832 NO VALOR DE R$ 135.875,00 DURANTE O EXERCICIO DE 2014 EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 750 SEGURANÇA DE DIGNATÁRIOS 2080 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2754 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462865696 13474 2014 2014-03-31T00:00:00 0,0000 -5547,3300 0,0000 0,0000 28483014000122 2 "" TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8339078 Não Aplicável 2014GD00054 2014NE00003 702014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 32 CONTROLE EXTERNO 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2018 EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2501 VENCIMENTOS E SALARIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462865697 13475 2014 2014-03-25T00:00:00 0,0000 75,9500 0,0000 0,0000 33530486000129 2 "" EMBRATEL-EMPRESA BRAS.DE TELECOMUNICACOES 8318477 Pregão Liquidação da despesa com serviço de telefonia fixa na modalidade longa distância nacional, para chamadas originadas em acesso do STFC, conforme Contrato 008/2011 - SEGER. Fatura 14/03/70000195-6 com vencimento dia 15/04/2014. Competência Março de 2014. 2014NL00168 2014NE00061 60979194 DAS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TELEFÔNICOS NA MODALIDADE LONGA DISTÂNCIA NACIONAL - EMBRATEL, PARA ATENDER A DEMANDA DOS SERVIDORES DESTA SECONT. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100103 SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2096 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462865698 13476 2014 2014-08-14T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.550.597-## 1 "" DANILO SANSON 8337424 Diárias LIQUIDAÇÃO DIÁRIAS, DIA 14/08-SERRA. 2014NL02582 2014NE01942 67471277 PARTICIPAR DA GRAN EXPOES. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA PESQUISA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 853 DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR 6390 EXPANSÃO DAS ATIVIDADES DE EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462865699 13477 2014 2014-09-23T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.212.677-## 1 "" MARCIA MARIA LUCINDO BOLELLI DE OLIVEIRA 8366326 Diárias 1958 - Realizar assessoramento EJA- EEEFM Arquimimo Matos em Muniz Freire dia 24/09/14. 2014NL16316 2014NE15346 67784313 EM FAVOR DE LUCIENE PINHEIRO DE SOUZA, MARCIA MARIA LUCINDO BOLELLI DE OLIVEIRA E CLEYVERSON CINDRA DE SOUZA (GUAÇUÍ) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462865700 13478 2014 2014-05-27T00:00:00 0,0000 101617,9100 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS DA SEGER, REFERENTE AO MÊS DE MAIO /2014. 2014NL01191 2014NE00036 65004914 DE INATIVOS DA SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 259 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2185 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462865701 13479 2014 2014-08-22T00:00:00 0,0000 392006,7100 0,0000 0,0000 440901 3 "" FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 8370690 Não Aplicável FOLHA DE PESSOAL. 'V'. ADICIONAL NOTURNO. RELATÓRIO 31 (PRO0569P-RP). EMISSÃO: 18-08-2014 13:07:28. RUBRICA(S) N(S). 58/261 2014NL12785 2014NE00124 64951944 PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SESA, REFERENTE EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4698 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2502 ADICIONAL NOTURNO - RPPS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462865702 13480 2014 2014-07-25T00:00:00 0,0000 0,0000 2506,6800 0,0000 360203 3 "" AGÊNCIA REGULADORA DE SANEAMENTO BÁSICO E INFRAESTRUTURA VIÁRIA DO ESPÍRITO SANTO 8369978 Não Aplicável PAGTO DE DESPESAS COM A FOLHA DE JUL/14, RGPS. 2014OB00465 2014NE00038 65054040 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 360203 AGÊNCIA REGULADORA DE SANEAMENTO BÁSICO E INFRAESTRUTURA VIÁRIA DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 36 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 617 GESTÃO DAS CONCESSÕES DE SANEAMENTO E INFRAESTRUTURA VIÁRIA 6159 REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2587 SUBSTITUICOES - RGPS 36203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462865703 13481 2014 2014-07-30T00:00:00 0,0000 0,0000 395,0000 0,0000 28030989000103 2 "" CAMIL CENTRO DE ASSIST MED ITABAPOANA LTDA 8338950 Dispensa de Licitação pagamento referente a jul/14 e cota jul/14 da nf 925 com RESSONÂNCIA NUCLEAR MAGNÉTICA CEREBRAL DA PACIENTE RAFAELA PAIXÃO DE OLIVEIRA. 2014OB00577 2014NE00528 66459133 SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO PARA RESSONÂNCIA NUCLEAR MAGNÉTICA CEREBRAL DA PACIENTE RAFAELA PAIXÃO DE OLIVEIRA. EXAME 0 3 DESPESAS CORRENTES 440922 HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 55 CAPARAÓ 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4690 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2766 SERVIÇOS DE ESTACIONAMENTO DE VEÍCULO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462865704 13482 2014 2014-01-15T00:00:00 0,0000 0,0000 549,3500 0,0000 ###.756.187-## 1 "" RICHARD JOANATHAN HOLZ DITBENNER 8392570 Diárias PAGAMENTO DE DIÁRIAS SERVIDOR CURSO. 2014OB00334 2014NE00179 201400000006 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 4020 VALORIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4160 DIÁRIAS A SERVIDORES - USO EXCLUSIVO TJ 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462865705 13483 2014 2014-04-17T00:00:00 0,0000 -4129,9100 0,0000 0,0000 310101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA 8373667 Não Aplicável Ref. Vencimentos/Vantagens/Retenções pessoal civil - RGPS, folha de pagamento/SEAG - mês de Abril/2014. 2014NL01167 2014NE00124 65024621 GLOBAL, PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL ESTATUTÁRIO, NOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO/2014. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4352 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2571 GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462865706 13484 2014 2014-06-25T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.867.914-## 1 "" CLAUDILENE MILENE BATISTA NOBREGA 8371247 Diárias 0,5 DIARIA P/ DIA 30/06 2014NL01939 2014NE00737 66182565 ENC.PLANO DE VIAGEM ANUAL PARA O ANO DE 2014. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2625 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462865707 13485 2014 2014-08-28T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.939.007-## 1 "" EDNA DE ALMEIDA AGUIAR 8338907 Diárias LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM DIÁRIAS PARA REALIZAR LEVANTAMENTO E REVISÃO TÉCNICA DO PROJETO DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL DO MUNICÍPIOCONF. IS Nº: 2653/2014, 2 E ½ DIÁRIA EM 03, 04 E 05/09/2014 DE VITÓRIA PARA SÃO GABRIEL DA PALHA. 2014NL10507 2014NE00388 65043952 EMPENHO DE DIÁRIAS PARA 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462865708 13486 2014 2014-07-24T00:00:00 0,0000 1534,1400 0,0000 0,0000 27165620000137 2 "" PREF MUNIC DE ATILIO VIVACQUA 8340243 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO P/ RESSARCIMENTO DE PROVENTO DE SERVIDOR CEDIDO AO PAV DE ATÍLIO VIVACQUA NO MÊS DE MAIO/14, CONF. TERMO DE CESSÃO Nº 003/2013. 2014NL08966 2014NE00721 64714683 EMPENHO POR ESTIMATIVA - PREFEITURA ATÍLIO VIVACQUA SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2519 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3683 PESSOAL REQUISITADO DE ÓRGÃOS DE OUTROS ENTES 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462865709 13487 2014 2014-05-27T00:00:00 0,0000 22960,0000 0,0000 0,0000 35963479000146 2 "" ESAFI - ESCOLA DE ADMINISTRACAO E TREINAMENTO 8317419 Inexigível APROPRIAÇÃO DE VALORES REFERENTE AO CURSO IN COMPANY CAPTAÇÃO DE RECURSOS JUNTO A UNIÃO POR ESTADOS E MUNICÍPIOS POR MEIO DO SINCOV, NO PERÍODO DE 07 A 09/05/2014, EM VITÓRIA/ES. 2014NL01142 2014NE00711 66194946 DA ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO E TREINAMENTO LTDA/ESAFI PARA REALIZAÇÃO DO CURSO DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS JUNTO A UNIÃO POR ESTADOS E MUNICIPIOS POR MEIO DO SINCOV. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 543 CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS SERVIDORES E GESTORES PÚBLICOS DO ESTADO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2806 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462865710 13488 2014 2014-05-05T00:00:00 0,0000 1180,7500 0,0000 0,0000 05080045000137 2 "" DELTA AUTOMOTORES LTDA 8336560 Pregão LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº. 3532 DA EMPRESA DELTA AUTOMOTORES LTDA -ME, REFERENTE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2014. 2014NL00541 2014NE00324 57190879 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE VEICULOS - DELTA AUTOMOTORES LTDA - 01 CARRO DE SERVIÇO CONTRATACAO DE LOCACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2330 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2853 LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE 30205 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462865711 13489 2014 2014-10-07T00:00:00 0,0000 26694,2600 0,0000 0,0000 04249145000181 2 "" FANTON SERVIçOS LTDA 8320601 Pregão Liquidação da NF Eletr. 0112. ref. a serviços de apoio administrativo, limpeza e conservação e serviços de copa e cozinha prestados a este Instituto durante o mês de junho/14, conforme contr. 001/12. 2014NL01097 2014NE00118 65017137 DE AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO NO VALOR DE R$ 266.942,56 P/ COBERTURA DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO P/ O PERÍODO DE JAN. A AGO. 2014 - CONTRATO Nº 001/2012 SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2520 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2830 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462865712 13490 2014 2014-06-13T00:00:00 0,0000 675,0000 0,0000 0,0000 ###.475.217-## 1 "" SEVERINO RAMOS DA SILVA 8351002 Diárias Liquidação referente despesas com diárias para realizar atendimento em Marechal Floriano, ida 16/06 retorno 17/06/2014. 2014NL01034 2014NE00847 66713340 REALIZAR ATENDIMENTOS ATINENTES AO DEFENSOR PÚBLICO. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 180901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 359 SUPERÁVIT FINANCEIRO - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 18 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 110 DIREITOS HUMANOS, DIREITOS DE TODOS 2144 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO, SEDE E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 18901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462865713 13491 2014 2014-07-08T00:00:00 0,0000 2172,0000 0,0000 0,0000 03396998000183 2 "" C.E DA EPSG JOAO XXIII 8336678 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO REF DESPESA COM PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PEDDE/14- complementação META 01 2014NL13157 2014NE12710 67153852 RECURSOS PEDDE/2014 - MANUTENÇAO DA REDE ESCOLAR (BARRA DE SAO FRANCISCO) PLANO DE APLICACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 43 SUBVENÇÕES SOCIAIS "" 0 ESTADO 331 SUPERÁVIT FINANCEIRO - COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO MÉDIO 4348 APOIO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DE ENSINO MÉDIO 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4565 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES SOCIAIS - DIVERSAS INSTITUIÇÕES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462865714 13492 2014 2014-01-22T00:00:00 0,0000 1540,0000 0,0000 0,0000 100109 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 8371893 Não Aplicável CONTABILIZAÇÃO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO DE PESSOAL RPPS, JANEIRO/14 2014NL00098 2014NE00120 64994678 NO VALOR DE R$ 900.000,00 PARA O ANO 2014 EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 505 ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2120 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3634 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RPPS - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462865715 13493 2014 2014-08-28T00:00:00 0,0000 0,0000 601,0300 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 Não Aplicável PAGAMENTO FOLHA PESSOAL, AGOSTO/2014 - AÇÃO 8085 RG. 2014OB02616 2014NE00126 65158598 DE TODOS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE MÊS JANEIRO/2014 (VITÓRIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 113 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (60%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 800 APOIO ADMINISTRATIVO 8085 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2613 BONIFICAÇÃO DE DESEMPENHO - RGPS - SEDU 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462865716 13494 2014 2014-10-21T00:00:00 0,0000 0,0000 24561,6100 0,0000 01489065000105 2 "" UHY MOREIRA AUDITORES 8345948 Não Aplicável Pgto serviços de consultoria financeira e contábil nos processos do Projeto Florestas para a Vida - NF 01614-6 - Out/14. 2014OB03954 2014NE01558 47522623 DE CONSULTORIA DE AUDITORIA FINANCEI-RA E CONTABIL DO FPV. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA "" 0 ESTADO 139 DOAÇÕES "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 851 AMPLIAÇÃO DA COBERTURA FLORESTAL 3636 IMPLANTAÇÃO DO PROJETO FLORESTA PARA A VIDA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2672 CONSULTORIA E ASSESSORIA - JURÍDICA/TÉCNICA - PESSOA JURÍDICA 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462865717 13495 2014 2014-12-19T00:00:00 0,0000 0,0000 1722,8100 0,0000 17027806000176 2 "" CONSERVO SERVICOS GERAIS LTDA 8334771 Pregão PAGAMENTO NF.15687/15688 REAJUSTE CONTRATO 001/2008, JAN/FEV/2014. 2014OB04046 2014NE01601 38739623 DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOSDE TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA PARA ATENDER A SEFAZ CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2180 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2830 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462865718 13496 2014 2014-07-21T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.209.997-## 1 "" SABRINI SIMÕES SENA 8373397 Diárias PAGAMENTO DA DIÁRIA DO SERVIDOR SABRINI SIMÕES SENA PARA VIAGEM NOS DIAS 29/07 À 31/07/14 À CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM PARA PARTICIPAR DO GIRO DE NEGÓCIOS. 2014OB00956 2014NE00646 67037020 DIÁRIA PARA VIAGEM NOS DIAS 29/07 A 31/07/14 A CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM PARA PARTICIPAR DO GIRO DE NEGÓCIOS. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 691 PROMOÇÃO COMERCIAL 852 DESCENTRALIZAÇÃO E HARMONIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO 3331 FOMENTO ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS (MPE) URBANA E RURAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 30205 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462865719 13497 2014 2014-08-08T00:00:00 0,0000 0,0000 163,8000 0,0000 ###.699.007-## 1 "" ROSANGELA EVANGELISTA DOS SANTOS 8315123 Diárias PAGAMENTO DE DIÁRIA DA SERVIDORA ROSÂNGELA EVANGELISTA DOS SANTOS EM VIAGEM A BRASÍLIA NO DIA 14/08/14 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM COORDENADORES ESTADUAIS DE ARTESANATO, COM O OBJETIVO DE DISCUTIR A PARTICIPAÇÃO DOS ARTESÃOS CAPIXABAS NA FEIRA NACIONAL DE ARTESANATO , ORGANIZADA PELO PAB NACIONAL. 2014OB01046 2014NE00710 67343325 DIARIA PARA VIAGEM NOS DIAS 14/08/2014 A BRASILIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM COORDENADORES ESTADUAIS DE ARTESANATO. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 11 TRABALHO 334 FOMENTO AO TRABALHO 414 SISTEMA PÚBLICO DE EMPREGO, TRABALHO E RENDA 2861 DESENVOLVIMENTO E FOMENTO DO ARTESANATO CAPIXABA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 30205 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462865720 13498 2014 2014-11-09T00:00:00 0,0000 0,0000 145,6000 0,0000 ###.352.757-## 1 "" LUCIENE DA PENHA ALTOé 8330561 Diárias Reunião sobre o Novo PEDDE e Assuntos Gerais - Em Vitória - Dia 26/08 a 27/08/2014. 2014OB16234 2014NE14204 67563554 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (SRE SÃO MATEUS) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462865721 13499 2014 2014-05-06T00:00:00 0,0000 0,0000 39,8800 0,0000 440901 3 "" FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 8370690 Não Aplicável FOLHA DE PESSOAL. 'D'. SUBSÍDIOS. RELATÓRIO 31 (PRO0505P). EMISSÃO: 19-05-2014 19:57:50. RUBRICA(S) N(S). 464. RETENÇÃO 2014OB11848 2014NE00138 64951944 PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SESA, REFERENTE EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4698 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462865722 13500 2014 2014-12-05T00:00:00 0,0000 0,0000 -38930,0000 0,0000 08914216000174 2 "" QUALIFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 8327976 Dispensa de Licitação pagamento referente a abr/14 e cota mai/14 da nf 1585 com AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE ÓRTESE E PRÓTESE DA PACIENTE CORINA NUNES. Ano 2014 2014OB00272 2014NE00276 65715853 SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE ÓRTESE E PRÓTESE DA PACIENTE CORINA NUNES. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440922 HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 55 CAPARAÓ 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4690 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2443 MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462865723 13501 2014 2014-04-06T00:00:00 0,0000 0,0000 -646,2000 0,0000 ###.263.747-## 1 "" ALBERTO FARIAS GAVINI FILHO 8344739 Diárias PG DE DESPESAS COM DIÁRIAS EM FAVOR DO SECRETARIO ALBERTO FARIAS GAVINI FILHO EM VIAGEM OFICIAL A BRASILIA-DF. 2014OB00956 2014NE00642 66538696 PAGAMENTO DE DIÁRIA AO SR. ALBERTO FARIAS GAVINI FILHO COM VIAGEM A BRASILIA/DF. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TRABALHO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2410 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462865724 13502 2014 2014-05-30T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.678.997-## 1 "" LUIZ CARLOS AMARAL FEU 8340298 Diárias PAGAMENTO DE DIÁRIA A SERVIDOR COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE PRÁTICA DE TRÂNSITO, PAGAMENTO DE 2 E 1/2 DIÁRIAS, CONFORME IS 1575/2014 DE VITÓRIA PARA BARRA DE SÃO FRANCISCO E ECOPORANGA EM 05 A 07/06/2014. 2014OB08242 2014NE00168 64873510 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA A FAVOR DAS BANCAS EXAMINADORAS DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO EXERCICIO 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462865725 13503 2014 2014-12-11T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.566.227-## 1 "" MARIO ANTONIO FERREIRA 8328060 Diárias PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE 0,5 (MEIA) DIÁRIA PARA O MOTORISTA ACOMPANHAR A SUBSECRETÁRIA NA REUNIÃO COM EMPREENDEDORES DA REGIÃO ALETUR EM SANTA LEOPOLDINA, DIA 13/11/2014 2014OB01370 2014NE00065 65318463 ESTIMATIVA DE DIÁRIAS PARA O ANO DE 2014 PARA O SERVIDOR MÁRIO ANTÔNIO FERREIRA. PRESTACAO DE SERVICO 0 3 DESPESAS CORRENTES 370101 SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 37 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 113 DESENVOLVIMENTO DO TURISMO SUSTENTÁVEL DO ESPÍRITO SANTO 6577 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462865726 13504 2014 2014-07-28T00:00:00 0,0000 0,0000 3534,0000 0,0000 09153882000108 2 "" C. E EEUEF VALDIVINO GROONER 8331479 Não Aplicável Repasse do PEDDE/2014, Meta 8 2014OB12676 2014NE10754 66681677 RECURSOS PEDDE/2014 - MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR (SÃO GABRIEL DA PALHA) PLANO DE APLICACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 43 SUBVENÇÕES SOCIAIS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 242 INCLUSÃO E DIVERSIDADE NA EDUCAÇÃO 8684 AMPLIAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DO CAMPO 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4565 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES SOCIAIS - DIVERSAS INSTITUIÇÕES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462865727 13505 2014 2014-09-25T00:00:00 0,0000 0,0000 468,6900 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 Não Aplicável Pagamento da Folha de Setembro/2014 - Ação 6671 - Remuneração dos Profissionais do Magistério - Educação Especial - RP. 2014OB02939 2014NE00109 65158598 DE TODOS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE MÊS JANEIRO/2014 (VITÓRIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 6671 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - EDUCAÇÃO ESPECIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4230 GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462865728 13506 2014 2014-12-16T00:00:00 0,0000 0,0000 133771,5200 0,0000 24913295000155 2 "" MANCHESTER SERVICOS LTDA 8336971 Pregão PAGAMENTO PARCIAL DO VALOR LÍQUIDO DA NF Nº 474, REFERENTE DIFERENÇA DE REAJUSTE NO PERÍODO DE JANEIRO A AGOSTO/2014, DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOTELARIA, COZINHA, ARRUMAÇÃO, LAVANDERIA, RECEPÇÃO E ASCENSORISTA, CONFORME CONTRATO Nº 003/2013. 2014OB02690 2014NE01021 64974588 NO VALOR DE R$ 220.000,00 CONTRATO 003/13 EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 505 ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2120 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2833 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462865729 13507 2014 2014-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 871,5000 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 Não Aplicável PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO DA FOLHA PESSOAL 31, DO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. 2014OB03412 2014NE00102 65158598 DE TODOS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE MÊS JANEIRO/2014 (VITÓRIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 113 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (60%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2087 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462865730 13508 2014 2014-12-22T00:00:00 0,0000 0,0000 -56,0000 0,0000 ###.104.787-## 1 "" RICARDO EUGENIO PINHEIRO 8327932 Diárias Registro de devolução total de diária do servidor Ricardo Eugenio Pinheiro -ELDR Divino S. lourenço - conforme extrato do dia 22/12/2014. 2014GD00154 2014NE02771 65040899 PAGAMENTO DESPESAS COM DESLOCAMENTO DE VIAGEM - FONTE 0101. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA PESQUISA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 853 DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR 6390 EXPANSÃO DAS ATIVIDADES DE EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462865731 13509 2014 2014-05-27T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.939.007-## 1 "" EDNA DE ALMEIDA AGUIAR 8338907 Diárias PAGAMENTO DE DIÁRIA A SERVIDOR COM A FINALIDADE DE FISCALIZAR EXECUÇÃO DE SINALIZAÇÃO A SER IMPLANTADA NAS VIAS DO MUNICÍPIO E ANALISAR PROJETO DE SINALIZAÇÃO QUE DEVERÁ SER IMPLANTADO, PAGAMENTO DE 1 E 1/2 DIÁRIA, CONFORME IS 1608/2014 DE VITÓRIA PARA CONCEIÇÃO DE CASTELO E RIO NOVO DO SUL EM 28 E 29/05/2014. 2014OB07933 2014NE00388 65043952 EMPENHO DE DIÁRIAS PARA 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462865732 13510 2014 2014-06-30T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.723.177-## 1 "" ALINE CESCONETTO 8374150 Diárias PAGAMENTOS DE DIARIAS PARA SERVIDORES DESTE PROCON/ES PARTICIPAREM DO PROCON/MÓVEL NO MUNICIPIO DE SANTA LEOPOLDINA NOS DIAS 30/006 E 01/07 DE 2014 2014OB00447 2014NE00238 66864135 AQUISIÇÃO DE DIARIA AOS FUNCIONARIOS ANTONIONE ARTHUR PEREIRA DE ALMEIDA;EDMILSON VIEIRA DE MELO;CARLOS DORIO DA CONCEIÇÃO FILHO;RONALDO MOREIRA DE AQUINO;HUDSSON PASSOS LIMA;ALINE CESCONETTO;KARLA EVANGELISTA;RUTH SABINO DA SILVA;FELIPE DA SILVA BEZERRA DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 460202 INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2827 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 46202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462865733 13511 2014 2014-06-10T00:00:00 0,0000 1126,5000 0,0000 0,0000 39378922000253 2 "" CLINICA RADIOLOGICA SALLES LTDA 8332202 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO DE DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NF 4376, POR TER SIDO PAGO A MENOR. 2014NL01423 2014NE00343 66339499 AUTUACAO DE PROCESSO DE PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO DE COMPRA Nº 61705187, ATA DE REGISTROS DE PREÇO 0205/2014 E PREGÃO Nº 0035/2013- ULTRASSONOGRAFIA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 58 NORDESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2716 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE SÃO MATEUS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462865734 13512 2014 2014-04-14T00:00:00 -129491,2000 0,0000 0,0000 0,0000 36412724000190 2 "" ICONE ENGENHARIA LTDA 8353104 Concorrência SUB-ITEM DESPESAS INDEVIDO. 2014NE00196 2014NE00075 41294726 CONTRATACAO DE SISTEMA DE WORKFLOW CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220202 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 22 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 157 EXECUÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS MERCANTIS 2195 REGISTROS DE ATOS DE EMPRESAS MERCANTIS E ATIVIDADES AFINS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 1721 TI: MANUTENÇÃO DE SOFTWARE 22202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462865735 13513 2014 2014-02-28T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.022.817-## 1 "" ROSYLENE FELIPE DA SILVA 8370113 Diárias EMPENHO COM VISTAS A COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA EM FAVOR DA SERVIDORA ROSYLENE FELIPE DA SILVA EM VIAGEM OFICIAL A VITÓRIA-ES. 2014NE00287 2014NE00287 65314140 DIÁRIA EM FAVOR DA SERVIDORA ROSYLENE FELIPE DA SILVA EM VIAGEM A VITÓRIA-ES. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TRABALHO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2410 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462865736 13514 2014 2014-04-16T00:00:00 289,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.019.347-## 1 "" DIRCEU DERLY ZANOTTI 8326794 Dispensa de Licitação AJUDA DE CUSTO CONSULTA S P´07/05/2014 REQ 609/14 2014NE01245 2014NE01245 49217496 PASSAGEM E DIARIA PARA DIRCEU DERLY REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2718 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE VITÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462865737 13515 2014 2014-04-25T00:00:00 2000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.848.187-## 1 "" VIVIANE ASSIS DE OLIVEIRA PINHEIRO 8315572 Diárias REFORÇO DA 2014NE00088 2014NE02213 2014NE00088 64877639 NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA EXERCICIO 2014 PARA O MUNICIPIO DE ALEGRE E PAV DE JERÔNIMO MONTEIRO SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462865738 13516 2014 2014-05-19T00:00:00 -47000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 350208 3 "" INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8372557 Não Aplicável Despesas com substituições, sobre a folha de pessoal do IOPES. 2014NE00301 2014NE00258 65016360 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO ESTIMATIVO P/ O EXERCÍCIO DE 2014 REF. ÀS DESPESAS DE SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E DESIGNAÇÃO TEMPORÁRIA SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2526 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2587 SUBSTITUICOES - RGPS 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462865739 13517 2014 2014-03-04T00:00:00 22000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 11737260000160 2 "" AFP LACRES EIRELI LTDA 8366898 Pregão VALOR EMPENHADO P/ COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LACRES DE PLACAS DE VEÍCULOS P/ REPOR O ESTOQUE DO DETRAN/ES, CONFORME O.S. Nº 021/2014, ARP 006/2013. 2014NE01973 2014NE01973 61183954 AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CONSUMO SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2416 MATERIAL DE EXPEDIENTE (USO EXCLUSIVO DAS UG`S DO RPPS) 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462865740 13518 2014 2014-05-27T00:00:00 964,3200 0,0000 0,0000 0,0000 06073848000127 2 "" CRISTAL PHARMA LTDA 8345929 Dispensa de Licitação PARA COBRIR DESPESAS COM ESOMEPRAZOL MAGNÉSIO TRI-HIDRATADO 40MG, PARA ATENDER DOZOLINA BONISSENHA CESCONETTI. EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL: 00022412620118080013. 2014NE03926 2014NE03926 65753429 ESOMEPRASOL MAGNÉSICO TRI-HIDRATADO 40MG COMP.REVESTIDO LIBERAÇÃO RETARDADA (MARCA NEXIUM),P/ATENDER DOZOLINA BONISSENHA CESCONETTI, EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL. MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 230 IMPLEMENTAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 2692 AQUISIÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS, DE PROGRAMAS ESPECÍFICOS E OUTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2464 MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTENCIA SOCIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462865741 13519 2014 2014-02-09T00:00:00 210,5000 0,0000 0,0000 0,0000 28162105000166 2 "" DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN ES. 8318689 Não Aplicável Empenho para pagamento de DUA DETRAN ref. DPVAT 2013 das viaturas PC820 E PC 572. 2014NE01054 2014NE01054 2139802014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2740 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2354 OUTRAS TAXAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462865742 13520 2014 2014-05-09T00:00:00 8000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 03402071000109 2 "" C.E DA EPG PROFA ANNA GOMES 8318802 Não Aplicável DESPESA COM PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PEDDE/14, COMPLEMENTAÇÃO META 1 2014NE14454 2014NE14454 67216234 RECURSOS PEDDE/2014 - MANUTENCAO DA REDE ESCOLAR (SERRA) PLANO DE APLICACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 42 AUXÍLIOS "" 0 ESTADO 331 SUPERÁVIT FINANCEIRO - COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO MÉDIO 4348 APOIO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DE ENSINO MÉDIO 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4462 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - AUXÍLIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462865743 13521 2014 2014-10-31T00:00:00 675,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.027.087-## 1 "" TATIANA TEIXEIRA DE ABREU E SILVA ULIANA 8361077 Diárias Empenho referente despesas com diárias para atuar por extensão na comarca de Piúma, ida 04/11 retorno 05/11/2014. 2014NE02105 2014NE02105 68282478 ATUAR POR EXTENSÃO NA COMARCA DE PIUMA-ES DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 180901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 18 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 110 DIREITOS HUMANOS, DIREITOS DE TODOS 2144 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO, SEDE E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 18901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462865744 13522 2014 2014-03-11T00:00:00 5500,0000 0,0000 0,0000 0,0000 31800113000103 2 "" CLINICA NEFROLOGICA DE COLATINA LTDA 8320607 Dispensa de Licitação SESSÕES DE HEMODIALIS 2014NE01428 2014NE01428 67771556 SOLICITO COMPRA DE DEZ SESSOES DE HEMODIALISE PARA O PACIENTE SEBASTIÃO ALVES DOS SANTOS, INTERNADO NO CTI DO HMSA. SERVICOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2725 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE SÍLVIO AVIDOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462865745 13523 2014 2014-04-29T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.186.757-## 1 "" FABIANA CANICALI BRAGA 8356653 Não Aplicável 2014GD00022 2014NE00396 65904796 PARA O MUNICÍPIO DE COLATINA NO DIA 04/04/2014 CÓDIGO 029.11 DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2600 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462865746 13524 2014 2014-09-15T00:00:00 202,1600 0,0000 0,0000 0,0000 ###.215.037-## 1 "" ALZENI RAMOS DOS SANTOS 8359424 Inexigível DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM AJUDA DE CUSTOS PARA PACIENTE PEDRO HENRIQUE RAMOS VERÍSSIMO, CF TFD 676/2014. 2014NE02774 2014NE02774 60603860 DE TFD.REP. ALZENI RAMOS DOS SANTOS CPF 008.215.037-07. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 57 CENTRO OESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2715 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2862 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD - TERRESTRE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462865747 13525 2014 2014-03-12T00:00:00 4095,0000 0,0000 0,0000 0,0000 100103 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA 8370494 Não Aplicável Reforço do empenho 2014NE00020 para regularizacao da folha complementar de JUNHO de 2014. 2014NE00333 2014NE00020 65081153 DE DESPESAS COM PESSOAL PARA O EXERCÍCIO DE 2014. PREVISAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100103 SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 124 CONTROLE INTERNO 189 FORTALECIMENTO DO CONTROLE INTERNO E PROMOÇÃO DA TRANSPARÊNCIA E PARTICIPAÇÃO SOCIAL 4092 REALIZAÇÃO DE AÇÕES DE AUDITORIA E CONTROLE INTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2523 13º SALÁRIO - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462865748 13526 2014 2014-12-17T00:00:00 -328,5300 0,0000 0,0000 0,0000 350207 3 "" DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 8373602 Dispensa de Licitação cancelamento de saldo não utilizado. 2014NE05841 2014NE00793 64704106 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA EM FAVOR DOS SERVIDORES DO DETRAN-ES PARA ATENDIMENTO ÀS DESPESAS DE FOLHA DE PAGAMENTO SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2519 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2523 13º SALÁRIO - RPPS 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462865749 13527 2014 2014-03-31T00:00:00 0,0000 1877,0200 0,0000 0,0000 27500412000147 2 "" SAAE DE BAIXO GUANDU 8318879 Inexigível LIQUIDAÇÃO REF REFERENTE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E ESGOTO NAS ESCOLAS DA REDE ESTADUAL EM BAIXO GUANDU , REF MES DE MARÇO/2014. 2014NL02516 2014NE00766 65287878 EM FAVOR DA EMPRESA SAAE NOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO/2014 REFERENTE SERVIÇOS NAS ESCOLAS ESTADUAIS DE BAIXO GUANDU (CI/DSG/N 17/2014) EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 4347 APOIO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462865750 13528 2014 2014-06-11T00:00:00 0,0000 0,0000 -6780,8100 0,0000 ###.175.187-## 1 "" OSWALDO PAIVA FILHO 8371064 Não Aplicável Pgto PSA/Programa Reflorestar - Contr. nº 080/2013 - Out/14. 2014OB00230 2014NE00113 64166767 TECNICO - PROGRAMA REFLORESTAR - AV 10 DE ABRIL - BAIXO GUANDU/ES PROJETO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410902 FUNDO ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 413 SISTEMA ESTADUAL DE GERENCIAMENTO DE RECURSOS HÍDRICOS 2166 PAGAMENTO POR SERVIÇOS AMBIENTAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3947 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS 41902 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462865751 13529 2014 2014-02-10T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.453.507-## 1 "" JOãO EUDSON DE ALMEIDA 8334407 Diárias PAGAMENTO DE 2 E 1/2 DIÁRIAS PARA COBRIR VIAGEM A MARILÂNDIA, DIAS 16 A 18/09/2014, A FIM DE ACOMPANHAR O INICIO DOS TRABALHOS DE TERRAPLANAGEM. 2014OB00459 2014NE00122 65142241 COM DIARIAS DO SERVIDOR JOÃO EUDSON DE ALMEIDA, ASSESSOR ESPECIAL NIVEL I - EXERCICIO 2014 DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 360204 INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2215 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 36204 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462865752 13530 2014 2014-10-12T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.874.377-## 1 "" MARZINHO AMBROZIO 8333266 Diárias PAGAMENTO 0,5 DIÁRIA-CIVIL PARA VIAGEM A VITÓRIA EM 09/12/2014 PARA TRANSPORTAR A SERVIDORA ELIZA, CONFORME AUTORIZADO EM REQUISIÇÃO 425/2014-STM/SRS-COLATINA. 2014OB05170 2014NE00328 47911697 POR ESTIMATIVA PARA COBRIR DESP COM DIARIAS EM 2010 CPF 837.874.377-20 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 594 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO 4714 MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462865753 13531 2014 2014-10-17T00:00:00 0,0000 0,0000 176948,1600 0,0000 27183425000130 2 "" CONTEK ENGENHARIA S/A 8330243 Concorrência 54ª M.P AO C.E N° 14/2010 - CONTEK S.A, REF. A CONSERVA CORRETIVA E ROTINEIRA DAS ROD. SOB JURISDIÇÃO DA SRO-4, PERÍODO: 01 A 30/09/2014. NF.599 2014OB04270 2014NE01523 65043090 "" "" 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 59 NOROESTE 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 291 MANUTENÇÃO DA REDE RODOVIÁRIA ESTADUAL 1454 CONSERVAÇÃO CORRETIVA E ROTINEIRA DAS RODOVIAS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3362 OBRAS RODOVIÁRIAS E VIÁRIAS 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462865754 13532 2014 2014-04-07T00:00:00 0,0000 0,0000 796,9900 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 Não Aplicável Consignações da Folha de Pagamento de Pessoal, referente ao mês de Junho/2014. 2014OB02115 2014NE00107 65158598 DE TODOS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE MÊS JANEIRO/2014 (VITÓRIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 113 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (60%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 6671 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - EDUCAÇÃO ESPECIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462865755 13533 2014 2014-05-06T00:00:00 0,0000 0,0000 21,0800 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 Não Aplicável Pagamento de consignação ref. a folha 31 e 33 do mes de maio de 2014 2014OB01720 2014NE00090 65158598 DE TODOS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE MÊS JANEIRO/2014 (VITÓRIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2086 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE SERVIÇOS E APOIO ESCOLAR DO ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462865756 13534 2014 2014-05-14T00:00:00 0,0000 0,0000 1559,4500 0,0000 ###.697.667-## 1 "" ROSANGELA BARREIRA VASCONCELOS 8392507 Diárias REFERENTE 6 DIARIAS PARA VIAGEM A VITORIA NOS DIAS 18 A 23/5 PARA PARTICIPAR MUTIRAO DA 2A VARA INFANCIA E JUVENTUDE DE VITORIA CONFORME PORTARIA 300/14. 2014OB01938 2014NE01387 201400000006 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 4020 VALORIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4160 DIÁRIAS A SERVIDORES - USO EXCLUSIVO TJ 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462865757 13535 2014 2014-03-10T00:00:00 0,0000 0,0000 210,4600 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 Não Aplicável Pagamento de consignações referente ao mês de setembro de 2014 - FUNDEB 2014OB03119 2014NE00078 65158598 DE TODOS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE MÊS JANEIRO/2014 (VITÓRIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2085 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE SERVIÇOS E APOIO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462865758 13536 2014 2014-05-30T00:00:00 0,0000 0,0000 81264,4000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 Não Aplicável PG.CONTRIB.PATRONAL S/FL.MAI/14 DOS SERVID.ATIVOS DO IPAJM. 2014OB00705 2014NE00019 65007972 DESPESAS DO IPAJM COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, SUBSTITUIÇÕES, ESTAGIÁRIOS, AUX. ALIMENTAÇÃO, OBRIGAÇÕES PATRONAIS E CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS, BEM COMO DESPESAS EXERC. ANTERIORES. EXERC.2014. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2885 MANUTENÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3857 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462865759 13537 2014 2014-05-29T00:00:00 0,0000 0,0000 4500,0000 0,0000 28483014000122 2 "" TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8339078 Não Aplicável FOLHA DE PAGTO COMPLEMENTAR, MAIO/14. 2014OB01273 2014NE00006 702014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 32 CONTROLE EXTERNO 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2018 EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3489 ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462865760 13538 2014 2014-05-16T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.991.337-## 1 "" SILVANA CATROLI GUERRA 8348054 Diárias DESPESA COM DIÁRIA PARA A SERVIDORA SILVANA CASTROLI GUERRA - PERÍODO 15 A 16/05/2014 - SOLICITADO PELO CES, ANEXADO SOLICITAÇÃO N.º 069 - PROCESSO 65369475 - PARA COLATINA - INSPEÇÃO SANITÁRIA. 2014OB10111 2014NE01310 65369475 VALOR R$ 3.000,00 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE EXERCÍCIO DE 2014, A PEDIDO DO NEVS. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 4701 VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE PRODUTOS E SERVIÇOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462865761 13539 2014 2014-06-23T00:00:00 0,0000 0,0000 68545,5600 0,0000 02673885000204 2 "" CONTEMPORÂNEA LTDA 8330028 Não Aplicável PG PUBLIC E COMUNIC - JUN/14. 2014OB00309 2014NE00092 53581490 PULBICIDADE E PROPAGANDA - REP.N.011/2011/SEAMA/GARH PUBLICIDADE 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 131 COMUNICAÇÃO SOCIAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4620 DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2746 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462865762 13540 2014 2014-11-07T00:00:00 0,0000 0,0000 -168,0000 0,0000 ###.326.937-## 1 "" ELIANGELA DO NASCIMENTO BATISTA 8368300 Diárias REGISTRO REFERENTE DEVOLUÇÃO DE DIARIAS CONF. IS Nº 1283/2014 PARA REGULARIZAÇÃO DA 2014GR00641. 2014GD00454 2014NE00745 64673693 EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA SERVIDORES SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462865763 13541 2014 2014-04-29T00:00:00 0,0000 0,0000 62,1600 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 Não Aplicável Pgto Pessoal Comissionado - Abr/14. 2014OB01391 2014NE00119 65006232 PARA PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS PARA O EXERCICIO DE 2014. EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4626 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3421 GRATIFICAÇÃO DE ASSIDUIDADE - RGPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462865764 13542 2014 2014-04-29T00:00:00 0,0000 0,0000 78,2800 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 Não Aplicável Pgto Pensão Alim. - Pessoal Comissionado - Abr/14. 2014OB01396 2014NE00119 65006232 PARA PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS PARA O EXERCICIO DE 2014. EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4626 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462865765 13543 2014 2014-05-20T00:00:00 0,0000 0,0000 936,0000 0,0000 ###.263.747-## 1 "" ALBERTO FARIAS GAVINI FILHO 8344739 Diárias PAGAMENTO DAS DESPESAS COM DIÁRIA EM FAVOR DO SECRETÁRIO ALBERTO FARIAS GAVINI FILHO, EM VIAGEM OFICIAL A RECIFE /PE NOS DIAS 28/04 A 30/04 . 2014OB00860 2014NE00569 66223776 DIÁRIA DO SR. ALBERTO FARIAS GAVINI FILHO ATRAVÉS DO CONSECTI E CONFAP, PARTICIPARA DA 2ª RODADA DE CONSULTA AOS ESTADOS PARA ELABORAÇÃO DO PLANO DE CIÊNCIA TECNOLOGIA E INOVAÇÃO. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TRABALHO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2410 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462865766 13544 2014 2014-08-13T00:00:00 0,0000 0,0000 5005,0000 0,0000 02343203000106 2 "" HOSPITAL PRAIA DO CANTO LTDA. 8340171 Não Aplicável PAGTO NF 7157, REF INTERNAÇÃO DE JOSE SODRE DE ASSIS , PERÍODO DE 16 A 23/06/14 2014OB17123 2014NE00294 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462865767 13545 2014 2014-02-07T00:00:00 0,0000 0,0000 8646,0000 0,0000 02060476000143 2 "" DIAMEDILH COMERCIAL LTDA 8329277 Pregão pg nf 2245 afm 140463 processo 64155447 / 13 c 48 2014OB00984 2014NE00622 64155447 SOLICITA COLCHÃO PNEUMÁTICO FABRICADO EM VINIL. MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2723 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DÓRIO SILVA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462865768 13546 2014 2014-06-24T00:00:00 0,0000 0,0000 18,9700 0,0000 28483014000122 2 "" TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8339078 Não Aplicável CONSIGNAÇÕES FOLHA DE PAGTO JUNHO/14. 2014OB01499 2014NE00003 702014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 32 CONTROLE EXTERNO 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2018 EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462865769 13547 2014 2014-04-30T00:00:00 0,0000 0,0000 1669,2400 0,0000 ###.701.567-## 1 "" PAULA JENAINA COSTA 8365793 Inexigível PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DOCENTE NO NO CURSO GESTÃO CRIATIVA NA SOLUÇÃO DE CONFLITOS NO PERÍODO DE 02 A 04 DE ABRIL DE 2014 2014OB01257 2014NE00484 65905997 DA DOCENTE PAULA JENAINA COSTA PARA ATUAR NO PROGRAMA DE MELHORIA DA GESTÃO MUNICIPAL DIAS 02 E 03/04 - GUAÇUI/ES. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 543 CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS SERVIDORES E GESTORES PÚBLICOS DO ESTADO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2679 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462865770 13548 2014 2014-07-14T00:00:00 0,0000 0,0000 336,0000 0,0000 ###.443.847-## 1 "" HELIO KLINGER DA SILVA 8357278 Não Aplicável PAGAMENTO PARCIAL DE 2 E 1/2 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS, REFERENTE A VIAGEM PARA MUQUI, VARGEM ALTA, VENDA NOVA DO IMIGRANTE E AFONSO CLÁUDIO, NOS DIAS 10/07 A 12/07/14, COM OBJETIVO DE FAZER LOCUÇÃO DE EVENTO DO GOVERNO ESTADUAL, CONFORME REQUISIÇÃO 936, REFERENTE JULHO/2014. 2014OB01541 2014NE00599 66182670 MENSAL NO VALOR DR R$ 2.520,00 REF A VIAGENS INTERIOR DO ESTADO DURANTE MES DE MAIO/14 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 505 ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2121 ASSESSORAMENTO GERAL AO CHEFE DO EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462865771 13549 2014 2014-06-23T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.699.707-## 1 "" IVANEDA DA PENHA JURRI REIS 8320355 Diárias Capacitar os Agentes de Suporte Educacional e os Auxiliares de Secretaria Escolar, visando às atribuições dos mesmos quanto ao funcionamento das Secretarias das Escolas do município de Mimoso do Sul e Muqui.Dia 03/06/2014 2014OB09006 2014NE08352 66557410 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462865772 13550 2014 2014-05-28T00:00:00 0,0000 0,0000 40893,1600 0,0000 14814026000188 2 "" FMS DE SERRA 8361210 Não Aplicável PAGTO DA DECLARAÇÃO RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SUS SIH NORMAL DO MES DE MARÇO/14, PROC. 64783553/2014. 2014OB11062 2014NE01281 64783553 VALOR DE R$ 4.153.121,75, EM NOME DA PREFEITURA MUNICPAL DE SERRA, PRESTADORES DE SERVIÇOS DO SUS, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4706 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE COMPLEMENTARES À REDE PÚBLICA (TABELA SUS) 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2868 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - GESTÃO PLENA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462865773 13551 2014 2014-07-28T00:00:00 0,0000 0,0000 120,0000 0,0000 280203 3 "" INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 8370614 Dispensa de Licitação Pagamento de despesa com aquisição de certificado digital e-CNPJ Tipo A1, validade 1 ano, sem mídia, conforme DUA nº 1763598931, referente ao mês de julho/2014. 2014OB00739 2014NE00212 21502013 PREVIA REF AI L 27634676 PLACA MSO 5100 RENAVAN 747229961 DEFESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300203 INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 272 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 116 DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES METROLÓGICAS 2318 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2790 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES 30203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462865774 13552 2014 2014-03-06T00:00:00 0,0000 0,0000 5040,0000 0,0000 05151521000163 2 "" CENTRO DE REAB. DEP. QUIM. VIVÊNCIA ALVORADA LTDA. 8328618 Não Aplicável REF.NL,PAGTO.NF-0351,INTERNAÇÃO DE VINICIUS VIEIRA DOS SANJOS,DE 07/03 AQ 17/04/2014 2014OB11579 2014NE00619 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462865775 13553 2014 2014-05-05T00:00:00 0,0000 0,0000 0,6800 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 Não Aplicável PG.CONSIG.ABR/14 FL.PENSÃO DO FES. 2014OB00361 2014NE00025 65011520 DE PENSIONISTAS DO FES - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO PREVIDENCIÁRIO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 729 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462865776 13554 2014 2014-09-26T00:00:00 0,0000 0,0000 7722,0000 0,0000 02343203000106 2 "" HOSPITAL PRAIA DO CANTO LTDA. 8340171 Não Aplicável pagto da nf nº07393, referente a internação de Manoel Julio Gonçalves, no período de 09/08 a 19/08/14, p-roc. 67435394. 2014OB21186 2014NE00294 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462865777 13555 2014 2014-07-21T00:00:00 0,0000 0,0000 1000,0000 0,0000 03522571000184 2 "" C.E DA EPSG RIO NOVO DO SUL 8315091 Não Aplicável pagamento recurso dinheiro direto na escola-PEDDE 2014 -complementação da meta 01 2014OB11816 2014NE10693 66603668 RECURSOS PEDDE/2014 - MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR (RIO NOVO DO SUL) PLANO DE APLICACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 42 AUXÍLIOS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO MÉDIO 4348 APOIO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DE ENSINO MÉDIO 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4462 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - AUXÍLIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462865778 13556 2014 2014-07-25T00:00:00 0,0000 0,0000 28914,6300 0,0000 440901 3 "" FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 8370690 Não Aplicável FOLHA DE PESSOAL. 'V'. FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL. RELATÓRIO 31 (PRO0569P-RG). EMISSÃO: 12-07-2014 04:33:09. RUBRICA(S) N(S). 28 2014OB15709 2014NE00150 64951944 PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SESA, REFERENTE EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4698 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2576 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RGPS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462865779 13557 2014 2014-10-12T00:00:00 0,0000 0,0000 6410,9900 0,0000 28152650000171 2 "" ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRIC S/A-ESCELSA 8319619 Dispensa de Licitação PAGAMENTO REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A SESP NO MÊS DE NOVEMBRO/2014. 2014OB02320 2014NE00118 65088131 NO VALOR R$ 70.252,24 EM FAVOR DA EMPRESA ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S.A ESCELSA, DESPESA ESTIMADA PARA EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2730 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462865780 13558 2014 2014-06-13T00:00:00 0,0000 0,0000 672,0000 0,0000 ###.604.477-## 1 "" EDPO BANHIENSE PONTES 8346694 Diárias PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE 12 (DOZE) 1/2 (MEIA) DIÁRIAS PARA ESCOLTA PARA CONDUZIR INTERNOS PARA AUDIÊNCIAS DE MARATAIZES/VIANA, MARATAIZES/CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, MARATAIZES/GUARAPARI, MARATAIZES/VIAL VELHA, MARATAIZES/SÃO MATEUS, MARATIZES/VITÓRIA, MARATAIZES/DORES DO RIO PRETO NOS DIAS 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 24, 26, 28, E 31 DE MARÇO DE 2014. 2014OB04206 2014NE00282 65066634 NO VALOR DE 2.520,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERIODO DE JANEIRO A MARÇO DE 2014 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4800 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462865781 13559 2014 2014-11-24T00:00:00 0,0000 0,0000 2766,9400 0,0000 28483014000122 2 "" TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8339078 Não Aplicável FOLHA DE PAGAMENTO NOV/14. 2014OB03012 2014NE01263 702014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 32 CONTROLE EXTERNO 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2018 EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462865782 13560 2014 2014-01-12T00:00:00 0,0000 0,0000 65,7500 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 Não Aplicável PG.CONSIG.NOV/14.FL.INAT.IEMA-FP 2014OB01019 2014NE00005 65009800 DE INATIVOS DO IEMA - INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO PREVIDENCIÁRIO. EXERCÍC. 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 644 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462865783 13561 2014 2014-11-28T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.638.607-## 1 "" DALVA DA SILVA TORRES 8327920 Diárias PAGAMENTO DE DIÁRIA A SERVIDOR COM A FINALIDADE DE COMPLEMENTAR BANCA EXAMINADORA DE PRÁTICA DE TRÂNSITO, PAGAMENTO DE 2 E 1/2 DIÁRIAS, DE VITÓRIA PARA COLATINA ENTRE 30/11 E 02/12/2014, CONFORME IS 3522/2014. 2014OB18340 2014NE00104 64873510 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA A FAVOR DAS BANCAS EXAMINADORAS DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO EXERCICIO 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462865784 13562 2014 2014-11-19T00:00:00 0,0000 0,0000 230,7000 0,0000 07631091000102 2 "" COPY PRINT COPIAS E SUPRIMENTOS LTDA 8364396 Pregão pagto nf 51 - ref. set/14 2014OB01675 2014NE01274 66875471 SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE PAGAMENTO, REFERENTE AO PROCESSO DE COMPRA Nº 63291150 PREGÃO Nº 013/14, COM VIGÊNCIA EM 05/06/14 A 04/06/15. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2725 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE SÍLVIO AVIDOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2417 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462865785 13563 2014 2014-06-18T00:00:00 0,0000 0,0000 33331,2800 0,0000 05423963000111 2 "" OI MÓVEL S.A. 8369731 Dispensa de Licitação pagamento ref telefonia móvel faturas de mar/abr/mai/jun 2014 devido a mudança cnpj. 2014OB01482 2014NE00957 65019610 "EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA OI TELEMAR PARA COBRIR DESPESA COM TELEFONIA MÓVEL. CONTRATO 18/2012." CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2760 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462865786 13564 2014 2014-12-23T00:00:00 0,0000 0,0000 -2355310,5000 0,0000 07130025000159 2 "" DIGIBRAS INDUSTRIA DO BRASIL S/A 8368370 Pregão PG DAS DANFE´S Nº 40199, 40584, 42699, 42700, 43333, 45615 E 45749, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 365 TABLETS EDUCACIONAIS DE 10 E 849 TABLETS EDUCACIONAIS DE 7 (REP/GTI/N 53/2012), CONFORME A.R.P. Nº 37/2012 E A.F. Nº 155/2013. 2014OB22722 2014NE07343 59768509 "DE 365 TABLETS EDUCACIONAIS DE 10"" E 849 TABLETS EDUCACIONAIS DE 7"" (REP/GTI/N 53/2012)" COMPRA 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE "" 0 ESTADO 166 PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS - PAR "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 8651 MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3281 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462865787 13565 2014 2014-11-13T00:00:00 0,0000 0,0000 1620,0000 0,0000 02060476000143 2 "" DIAMEDILH COMERCIAL LTDA 8329277 Pregão LIQ. REF. A MATERIAL MÉDICO, NF 2401, AFM 957/14, PROC 61244430/13 C/ 24 2014OB01978 2014NE01231 61244430 SOLICITA AQUISIÇÃO DE CATETER DUPLO E OUTROS MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2723 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DÓRIO SILVA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462865788 13566 2014 2014-03-09T00:00:00 0,0000 0,0000 2942,3200 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 Não Aplicável Pgto FF Serv. - Pessoal Efetivo e Submetido RJU - Ago/14. 2014OB03352 2014NE00123 65005910 PARA PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS PARA O EXERCICIO DE 2014. EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4626 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462865789 13567 2014 2014-06-27T00:00:00 0,0000 0,0000 137,3800 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Não Aplicável PAGTO CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, INFORMATIVO/CIRCULAR/NUREF 039/2014 2014OB00427 2014NE00041 65170695 PAGAMENTO DE DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO ESTATUTÁRIO, CELETISTA E ESTAGIÁRIOS DESTA DEFENSORIA PÚBLICA, NO EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 180101 DEFENSORIA PÚBLICA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 18 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2114 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462865790 13568 2014 2014-07-05T00:00:00 0,0000 0,0000 107,0600 0,0000 350101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 8371587 Não Aplicável PAGAMENTO DESPESAS CONSIGNAÇÃO RETIDA DE PESSOAL. MÊS ABRIL/2014.EXERCÍCIO 2014. 2014OB00538 2014NE00001 65002652 A NECESSIDADE DE EMPENHO ESTIMATIVO ANUAL A FIM DE COBRIR A DESPESAS COM PESSOAL DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014. INFORMACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 350101 SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2443 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462865791 13569 2014 2014-08-12T00:00:00 0,0000 0,0000 285,3400 0,0000 ###.030.717-## 1 "" PENHA FABIA CALAZANS 8329276 Não Aplicável PG.IRRF S/SERV.PERÍCIAS MÉDICAS PRESTADOS NO MÊS DE NOV/14 P/DRA. PENHA CALAZANS. 2014OB01741 2014NE00075 61223190 DE PAGAMENTO DE MEDICO PERITO SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 34 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2885 MANUTENÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2878 SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (§ 1º DO ART. 18 DA LC Nº 101/00) - SERVIÇOS MÉDICOS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462865792 13570 2014 2014-02-05T00:00:00 0,0000 0,0000 646,8000 0,0000 27980523000106 2 "" TRANSPRIMO LTDA 8317450 Inexigível PAGAMENTO DE VALES TRANSPORTE PARA SERVIDORES DO CRDR CENTRO SERRANO, MAIO/14. 2014OB01327 2014NE00103 64845133 AQUISIÇÃO DE PASSAGENS(TRANSPRIMO), PARA SERVIDORES DO CRDR CENTRO SERRANO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2014. COMPRA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA PESQUISA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2390 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462865793 13571 2014 2014-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 386,6500 0,0000 440901 3 "" FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 8370690 Não Aplicável FOLHA DE PESSOAL. 'D'. SUBSÍDIOS. RELATÓRIO 31 (PRO0505P). EMISSÃO: 14-10-2014 15:34:25. RUBRICA(S) N(S). 440. RETENÇÃO 2014OB23512 2014NE00138 64951944 PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SESA, REFERENTE EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4698 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462865794 13572 2014 2014-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 -7557,0000 0,0000 01199596000163 2 "" PROVINCE COM.DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 8319718 Pregão NF Nº2145 DE AGO/2014, AQUISÇÃO DE MATERIAL MÉDICO. PE026/2014 2014OB00579 2014NE00341 66308950 AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO (EQUIPO MACROGOTAS E OUTROS) PARA A UIJM. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440921 UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 54 CENTRAL SUL 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2711 MANUTENÇÃO DA UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462865795 13573 2014 2014-05-14T00:00:00 0,0000 0,0000 715,0000 0,0000 02343203000106 2 "" HOSPITAL PRAIA DO CANTO LTDA. 8340171 Não Aplicável PGTO NFS N. 6817 REF INTERNAÇÃO DE GESIANE CARLA DA SILVA, NO PERÍODO DE 12 A 12/03/2014. 2014OB09705 2014NE00294 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462865796 13574 2014 2014-06-11T00:00:00 0,0000 0,0000 1762,8000 0,0000 ###.935.627-## 1 "" DIOGENES DUARTE CANO 8374093 Diárias Ref pagto de 6,5 diariasMotivo.: Rescue Days Origem x Destino.: Vitoria x Sao PauloPeriodo de 23/11/2014 a 29/11/2014 2014OB00733 2014NE00747 65183690 SOLICITA AO CHEFE DA BM/6 PROVIDENCIAS PARA RESERVA DE RECURSOS FINANCEIRO E ORÇAMENTARIO NO FUNREBOM COM VISTAS A FAZER FRENTE A DEMANDA PELOS CURSOS FORA DO ESTADO QUE SERAO FREQUENTADOS POR MILITARES DO CBMES NO DECORRER DO ANO EM CURSO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450904 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 359 SUPERÁVIT FINANCEIRO - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 352 PREVENÇÃO, PROTEÇÃO E SOCORRO À DESASTRES 4799 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 45904 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462865797 13575 2014 2014-04-29T00:00:00 0,0000 0,0000 338305,2000 0,0000 440901 3 "" FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 8370690 Não Aplicável FOLHA DE PESSOAL. 'V'. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS. RELATÓRIO 31 (PRO0569P-RP). EMISSÃO: 14-04-2014 12:00:18. RUBRICA(S) N(S). 2 2014OB08298 2014NE00130 64951944 PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SESA, REFERENTE EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4698 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2513 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS - RPPS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462865798 13576 2014 2014-09-10T00:00:00 0,0000 0,0000 724,0000 0,0000 440901 3 "" FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 8370690 Não Aplicável FOLHA DE PESSOAL. 'V'. VENCIMENTOS E SALÁRIOS. RELATÓRIO 33 (PRO0569P-RP). EMISSÃO: 02-10-2014 11:55:32. RUBRICA(S) N(S). 1/54/240 2014OB22284 2014NE00123 64951944 PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SESA, REFERENTE EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4698 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2501 VENCIMENTOS E SALARIOS - RPPS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462865799 13577 2014 2014-09-12T00:00:00 0,0000 0,0000 1570,8000 0,0000 27143205000182 2 "" VIACAO MUTUM PRETO_LTDA 8332538 Pregão PG DE INSS SOBRE NF. 934 e 935, REFERENTE O SERVIÇO DE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL E INTERESTADUAL DE PESSOAS, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇO Nº 020/2013. 2014OB21828 2014NE08210 63638800 N 020/2013 VIACAO MUTUM PRETO LTDA REF CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TRANSPORTE COLETIVO DE PESSOAS, PREGAO ELETRONICO N 021/2013, LOTE 02 (CI/STRAN/N 24/2013) GERENCIAMENTO DE ATA DE REGISTRO DE PRECO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 242 INCLUSÃO E DIVERSIDADE NA EDUCAÇÃO 8089 EDUCAÇÃO E DIVERSIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2863 TRANSPORTE ESCOLAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462865800 13578 2014 2014-07-24T00:00:00 0,0000 0,0000 2100,0000 0,0000 28483014000122 2 "" TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8339078 Não Aplicável FOLHA DE PAGAMENTO. JUL/14. 2014OB01742 2014NE00003 702014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 32 CONTROLE EXTERNO 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2018 EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462865801 13579 2014 2014-11-17T00:00:00 0,0000 0,0000 12461,4000 0,0000 11839972000190 2 "" FENICIA IND. E COM.DE TROF.E MEDALHAS LTDA-ME 8366559 Pregão PAGAMENTO DA DESPESAS COM NOTA FISCAL 3668, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECÇÕES DE MEDALHAS PARA ATENDER AS ATIVIDADES COMPLEMENTARES DO PROJETO CAMPEÕES DE FUTURO. ATA DE REGISTRO DE PREÇO 023/2013, PREGÃO 016/2013. 2014OB03930 2014NE01801 67633153 AQUISIÇÃO DE MEDALHAS-PROJETO CAMPEÕE DE FUTURO. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 812 DESPORTO COMUNITÁRIO 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 1595 PROMOÇÃO E INCENTIVO A PROJETOS DE INCLUSÃO SOCIAL POR MEIO DA PRÁTICA ESPORTIVA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2462 MERCADORIAS PARA DOAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462865802 13580 2014 2014-06-17T00:00:00 0,0000 0,0000 -145,0000 0,0000 28483014000122 2 "" TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8339078 Não Aplicável VR. REF. RESSARCIMENTO DE DESPESA DE PESSOAL PELA SETOP, CESSÃO DO SERVIDOR JOSÉ FERNANDO DESTÉFANI DOS SANTOS, REL. AO MÊS DE MAIO/14. 2014GD00135 2014NE00003 702014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 32 CONTROLE EXTERNO 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2018 EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2538 GRATIFICACAO ASSIDUIDADE - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462865803 13581 2014 2014-07-16T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.821.447-## 1 "" UBIRATAN GRACINDO DE SOUZA 8318125 Não Aplicável PG meia diária conf. req. . 230/14 - dia 12/07/14 buscar servidora de aula no Curso de Pós Graduação na ESESP cota jul/14. 2014OB00245 2014NE00040 65400534 VIAGEM A TRABALHO DENTRO DO ESTADO DO ES, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440918 CENTRO DE ATENDIMENTO PSIQUIÁTRICO ARISTIDES ALEXANDRE CAMPOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2712 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTO PSIQUIÁTRICO ARISTIDES ALEXANDRE CAMPOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462865804 13582 2014 2014-08-18T00:00:00 0,0000 0,0000 2145,0000 0,0000 28483261000129 2 "" AFPES- ASSOC.DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO ES 8317476 Não Aplicável ref,nl,pagto.nf-04386,internação de ana ferreira dos santos,de 23 a 27/06/2014. 2014OB17533 2014NE00282 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462865805 13583 2014 2014-10-02T00:00:00 0,0000 0,0000 263,2000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Não Aplicável GPS REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DOCENTE NO CURSO DE INGLÊS PARA INICIANTES NO MÊS DE JANEIRO/14. COMPETÊNCIA FEV/14 (PATRONAL) 2014OB00360 2014NE00094 65169093 DE INSS PATRONAL SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DOCENTES E DOCENTES ASSISTENTES CONTRATADOS NO EXERCÍCIO DE 2014 PELA ESESP. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 543 CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS SERVIDORES E GESTORES PÚBLICOS DO ESTADO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2366 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462865806 13584 2014 2014-01-20T00:00:00 0,0000 0,0000 567,9800 0,0000 ###.890.537-## 1 "" TIAGO DE MOURA NASCIMENTO 8392445 Diárias DIÁRIA DE SERVIDOR 2014OB00051 2014NE00336 201400000006 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 4020 VALORIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4160 DIÁRIAS A SERVIDORES - USO EXCLUSIVO TJ 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462865807 13585 2014 2014-08-04T00:00:00 0,0000 74077,3500 0,0000 0,0000 14086728000192 2 "" ALIMENTARES REFEIçõES LTDA ME 8367976 Pregão LIQUIDAÇÃO REF. CONTRATO Nº. 018/2014 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO AOS PRESOS DA PENITENCIÁRIA MÁXIMA II - PSMA II PERÍODO DE 02 A 28/02/2014. 2014NL01864 2014NE00648 65873718 REFERENTE AO CONTRATO N.018/2014 COM A EMPRESA ALIMENTARES REFEICOES LTDA ME FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO PARA O DETENTOS DA PSMA II. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 6802 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA PRISIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4493 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PRISIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462865808 13586 2014 2014-08-07T00:00:00 0,0000 5815,1400 0,0000 0,0000 09023884000174 2 "" AMBIENTAL CONTROLE INTEGRADO PRAGAS LTDA-ME 8322093 Pregão LIQUIDAÇAO DA NF. 3530 DO MES DE JUNHO/2014, REF.A AQUISIÇAO DE SERVIÇOS DE DESRATIZAÇAO E DESINSETIZAÇAO, ARP 995/2013 CONF.SOLICITACAO DO NTHI 41/2014. 2014NL00932 2014NE00853 63098105 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO PERÍODO DE DOZE MESS (01 ANO) DE DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E DESCULPINIZAÇÃO EM TODO HEINSG SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2727 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462865809 13587 2014 2014-06-26T00:00:00 0,0000 15500,0000 0,0000 0,0000 03145841000185 2 "" C.E DA EPG FRATERNIDADE E LUZ 8322846 Não Aplicável liquidação de recurso do programa dinheiro direto na escola-PEDDE 2014 META 01 2014NL09081 2014NE08046 66517842 RECURSOS PEDDE/2014 - MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR (CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM) PLANO DE APLICACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 43 SUBVENÇÕES SOCIAIS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 4347 APOIO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4565 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES SOCIAIS - DIVERSAS INSTITUIÇÕES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462865810 13588 2014 2014-01-04T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.050.337-## 1 "" PABLO JUNIOR SARTI 8319250 Diárias PARTICIPAR DA ENTREVISTA COLETIVA/FORMATIVA DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORESE PEDAGOGOS DO ENSINO MEDIO. 20/03/2014 2014NE02925 2014NE02925 65832612 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/GEM/N 09/2014) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462865811 13589 2014 2014-10-03T00:00:00 504,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.523.227-## 1 "" JOAO AFONSO 8350324 Diárias "DESPESAS COM DIARIAS/VIAGENS QUANDO EM DESLOCAMENTO A SERVIÇO DA UNIDADE DE TRABALHO NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014.Ano 2014" 2014NE00386 2014NE00330 65551486 DESPESAS COM DIARIAS/VIAGENS QUANDO EM DESLOCAMENTO A SERVIÇO DA UNIDADE DE TRABALHO NO PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO 2014. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 594 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO 4715 MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462865812 13590 2014 2014-03-20T00:00:00 745,0000 0,0000 0,0000 0,0000 01436527000126 2 "" MAGISTRAL FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA 8323999 Dispensa de Licitação PARA COBRIR DESPESAS COM TENOXICAM 22MG+PREDNISONA 5MG+FAMOTIDINA 38MG+FUROSEMIDA 7,5MG+GLICOSAMINA SULFATO 1500MG+DIACEREÍNA 35MG-SACHÊ-MANIPULADO,P/LUIZA D'AVILA BUCARD,MANDADO JUDICIAL. 2014NE02192 2014NE02192 65475801 TENOXICAM 22MG+PREDNISONA 5MG+FAMOTIDINA 38MG+FUROSEMIDA 7,5MG+GLICOSAMINA SULFATO 1500MG+DIACEREÍNA 35MG-SACHÊ-MANIPULADO,P/LUIZA D'AVILA BUCARD,MANDADO JUDICIAL. MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 230 IMPLEMENTAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 2692 AQUISIÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS, DE PROGRAMAS ESPECÍFICOS E OUTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2464 MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTENCIA SOCIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462865813 13591 2014 2014-09-17T00:00:00 -220,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.104.717-## 1 "" LELIA TAVARES PEREIRA 8368722 Diárias ANULAÇÃO DE SALDO NÃO UTILIZADO. 2014NE01360 2014NE00315 65504623 TFD - TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO PELA INEXISTÊNCIA DE OFERTA DO SERVIÇO DENTRO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO TRATAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 58 NORDESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2716 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE SÃO MATEUS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462865814 13592 2014 2014-03-04T00:00:00 342,5800 0,0000 0,0000 0,0000 43375799000103 2 "" ORTOPEDIA JAGUARIBE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 8366536 Dispensa de Licitação DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS(PNEUS INFLÁVEIS)PARA CADEIRA DE RODAS MOTORIZADA. 2014NE00102 2014NE00102 64411273 SOLICITO A AQUISIÇÃO DE BATERIA DE LONGA DURAÇÃO, PNEUS DIANTEIROS ANTIFUROS, PARA CADEIRA MOTORIZADA STAND UP BAXMAN - JAGUARIBE E OUTROS. MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440913 CENTRO DE REABILITACAO FÍSICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2713 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO FÍSICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2463 MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462865815 13593 2014 2014-03-25T00:00:00 9831,9000 0,0000 0,0000 0,0000 280203 3 "" INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 8370614 Não Aplicável REFORÇO DO EMPENHO 2014NE00115 PARA COBRIR DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO. PROC. 65141202. 2014NE00244 2014NE00115 65141202 FOLHA DE PAGAMENTO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280203 INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2280 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3635 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RGPS - FOLHA 28203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462865816 13594 2014 2014-04-24T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.907.057-## 1 "" MARIA DE LOURDES ALVES SCHWARTZ 8338807 Diárias Participar da Capacitação do Xadrez Pedagógico Xadrez em Rede, no dia 08/05/2014. Em Muqui. 2014NE04153 2014NE04153 66154421 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/AE010/N 38/2014) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462865817 13595 2014 2014-12-05T00:00:00 -168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.604.597-## 1 "" LUCIO SOEIRO DOS SANTOS 8338768 Diárias ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO NÃO UTILIZADO EM DIÁRIAS 2014NE01244 2014NE00909 65158997 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA VIAGENS. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2380 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462865818 13596 2014 2014-05-22T00:00:00 200,0000 0,0000 0,0000 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 Não Aplicável FOLHA DE PAGAMENTO REMUNERACAO PROFISSIONAIS SERV. E APOIO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL 2086 RP. 2014NE00800 2014NE00093 65158598 DE TODOS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE MÊS JANEIRO/2014 (VITÓRIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2086 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE SERVIÇOS E APOIO ESCOLAR DO ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4237 SUBSÍDIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462865819 13597 2014 2014-08-22T00:00:00 251,0000 0,0000 0,0000 0,0000 04105357000195 2 "" SERV. DIAGN. IMAGEM S. MIGUEL ARC. S/C LTDA 8330410 Dispensa de Licitação EMPENHO REFERENTE EXAME DE TC DA COLUNA CERVICAL DA PACIENTE FÁBIA NOBREGA DOS SANTOS. 2014NE00570 2014NE00570 66818800 SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO PARA TC DA COLUNA CERVICAL DA PACIENTE FÁBIA NOBREGA DOS SANTOS. EXAME 0 3 DESPESAS CORRENTES 440922 HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 55 CAPARAÓ 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4690 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462865820 13598 2014 2014-01-17T00:00:00 2000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.304.517-## 1 "" MARCIO VENTURA TEIXEIRA 8327516 Diárias Para cobrir despesas com diárias em favor de Márcio Ventura Teixeira para Empenho Estimativo para o exercício de 2014, para atender as demandas de viagens, conforme o Setor de Transportes. 2014NE00245 2014NE00245 64950638 VALOR R$ 4.000,00 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE EXERCÍCIO DE 2014, A PEDIDO DO S.TRANSPORTES. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2690 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462865821 13599 2014 2014-02-18T00:00:00 300,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.449.707-## 1 "" LEIA REGINA REGATTIERI ARRAIS 8389340 Não Aplicável DESPESAS COM SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ATENDER AS DESPESAS DE PRONTO ATENDIMENTO DA COMARCA DE MARILÂNDIA.CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO GERAL NA FOLHA 05, ESTÁ VINCULADO A ESSE EMPENHO TODOS OS DIREITOS, OBRIGAÇÕES, RESPONSABILIDADES DAS PARTES CONFORME PROCESSO Nº 2014.00134.473 2014NE00373 2014NE00373 201400134473 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 614 GESTÃO INTEGRADA E ESTRATÉGICA NA ATIVIDADE JUDICIAL CAPIXABA 6030 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2870 SUPRIMENTO DE FUNDOS - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462865822 13600 2014 2014-02-19T00:00:00 2922,6200 0,0000 0,0000 0,0000 ###.255.807-## 1 "" JANE MACHADO ADRORSSI 8358895 Não Aplicável Empenho para atender diárias TFD pac. Zelita Mathielo Babiski, RPU nº 114/2014 2014NE00260 2014NE00260 57645450 PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 54 CENTRAL SUL 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2714 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462865823 13601 2014 2014-02-21T00:00:00 465,8000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.132.497-## 1 "" MAYARA FANTIN 8362051 Inexigível DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DOMICILIO PARA PACIENTE MAYARA FANTINI, CF TFD 131/2014. 2014NE00591 2014NE00591 49315455 TFD. REP. LEGAL GLAUCILENE NEGRELLI CPF 046.654.967-90 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2715 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2862 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD - TERRESTRE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462865824 13602 2014 2014-03-19T00:00:00 750,4000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.576.267-## 1 "" CARLOS DA SILVA PEREIRA 8334549 Não Aplicável Referente cobrir despesa com cinco diárias e meia relativo ao mês de março 2014NE00278 2014NE00278 65770757 SOLIC Nº 032/2014 - PAGAMENTO DE DIARIAS DE CARLOS DA SILVA PEREIRA PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2724 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DRª RITA DE CÁSSIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462865825 13603 2014 2014-04-06T00:00:00 0,0000 23500,0000 0,0000 0,0000 03300891000190 2 "" C.E. DA EPSG ALZIRA RAMOS 8341387 Não Aplicável liquidação referente programa dinheiro direto na escola - PEDDE/14 - meta 1 2014NL07083 2014NE06837 66372020 RECURSOS PEDDE/2014 - MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR (CARIACICA) PLANO DE APLICACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 43 SUBVENÇÕES SOCIAIS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO MÉDIO 4348 APOIO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DE ENSINO MÉDIO 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4565 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES SOCIAIS - DIVERSAS INSTITUIÇÕES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462865826 13604 2014 2014-01-28T00:00:00 100,0000 0,0000 0,0000 0,0000 28151363000147 2 "" CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO 8330475 Dispensa de Licitação Referente cobrir despesa com prestação de serviços fornecimento de água relativo ao mês de janeiro 2014. 2014NE00033 2014NE00033 65174844 PROCESSO DE PAGAMENTO REF. AS FATURAS DA CESAN E ESCELSA CONF. PROCESSO Nº 5718534/2012 - CONTRATO 0209/2012 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2724 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DRª RITA DE CÁSSIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462865827 13605 2014 2014-01-28T00:00:00 580,2000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.156.498-## 1 "" SUZANA DE CARVALHO MELO 8320591 Dispensa de Licitação AJUDA DE CUSTO CONSULTA SAO PAULO 04/02/14, REQ. 0124/14 2014NE00248 2014NE00248 49881477 PASSAGEM E DIARIA PARA RODRIGO CARVALHO ROCHA AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2718 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE VITÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462865828 13606 2014 2014-07-23T00:00:00 0,0000 728,0000 0,0000 0,0000 28483253000182 2 "" KLIMA REFRIGERACAO LTDA 8318251 Pregão Apropriação de despesas nota fiscal 439/2014, referente a manutenção em aparelhos de ar condicionado, contrato 0133/2014, vigência até 11/06/2015, processo 64311627. 2014NL11058 2014NE03954 64311627 DE MANUTENÇÃO GERAL-PREVENTIVA E CORRETIVA DE UNIDADE CONDICIONADORA DE AR CENTRAL E OUTROS, CONFORME ESPECIFICAÇÃO. SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 4693 MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE REFERÊNCIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462865829 13607 2014 2014-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 0,7200 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 Não Aplicável PG.CONSIG.REF.MES.OUT/14.FL.PENS.SEJUS. 2014OB00904 2014NE00029 65010795 DE PENSIONISTAS DA SEJUS - SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO PREVIDENCIÁRIO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 809 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462865830 13608 2014 2014-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 687,5800 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 Não Aplicável PG.CONSIG.OUT/14 FL.INAT.PMES. 2014OB00917 2014NE00011 65008812 DE INATIVOS DA PMES - POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO PREVIDENCIÁRIO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 759 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462865831 13609 2014 2014-12-29T00:00:00 0,0000 0,0000 794,4000 0,0000 ###.319.467-## 1 "" JOSIANE DE SOUZA GONCALVES 8371026 Não Aplicável PG: Diárias TFD paciente Maria Eduarda Xavier Gonçalves, RPU nº 773/2014, conforme autorização fls. nº 77 em anexo. 2014OB02079 2014NE02011 57295018 PARA DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 54 CENTRAL SUL 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2714 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462865832 13610 2014 2014-11-07T00:00:00 0,0000 0,0000 2085,1500 0,0000 07562584000138 2 "" OBJETIVA ENGENHARIA LTDA 8336793 Concorrência Pagamento de Iss da 4ª medição do contrato 38/2013-SEDU, construção de espaço esportivo na escola Attila de Almeida, localizada em Cachoeiro de Itapemirim/ES. Período medido de 01 a 30/04/2014. nota fiscal 53. Termo de cooperação nº 86/2014, Nota de crédito 2014DC00017.Ensino médiol. 2014OB02184 2014NE00357 61996335 DOCUMENTOS PARA FINS DE LICITAÇÃO REF. A CONSTR. DOS ESPAÇOS ESPORTIVOS LOTE 3 EM DIVERSAS ESCOLAS DO ESTADO ENCAMINHA 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 54 CENTRAL SUL 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO MÉDIO 1673 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA, REPAROS E ACESSIBILIDADE NAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3361 EDIFICAÇÕES REFERENTES A IMÓVEIS DE USO ESPECIAL 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462865833 13611 2014 2014-08-15T00:00:00 0,0000 0,0000 48,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Dispensa de Licitação "pagamento INSS patronal da RPA, 016/14 " 2014OB01276 2014NE00268 61745723 AQUISIÇÃO DE TRATAMENTO DE FONOAUDIOLOGA PARA MENOR PORTADORA DE SURDEZ, TRANSTORNO DE DEFICIT DE ATENÇÃO E HIPERATIVIDADE - AÇÃO ORDINÁRIA Nº 038.10.002030-4 SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2716 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE SÃO MATEUS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2678 SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462865834 13612 2014 2014-07-22T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.100.307-## 1 "" MANOEL CARLOS NUNES JUNIOR 8329053 Diárias PG 1,5 DIAR DE 23 A 24.07 - JUL/14. 2014OB02707 2014NE00657 64999122 ENC.PLANO DE VIAGEM ANUAL PARA 2014. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2625 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462865835 13613 2014 2014-11-04T00:00:00 0,0000 0,0000 2168,5900 0,0000 02583967000179 2 "" VIXCARD COMERCIO E SERVICO LTDA 8341949 Pregão PAGTO NFS-E Nº 0083, REF. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E SUPORTE TÉCNICO DO SISTEMA DE CONTROLE DE ACESSO NO PALÁCIO FONTE GRANDE, NO MÊS DE MARÇO/2014, CONF. CONTRATO Nº 0007/2013. 2014OB01072 2014NE00054 65048423 NO VALOR DE R$ 21.225,92 DURANTE O EXERCICIO DE 2014 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 750 SEGURANÇA DE DIGNATÁRIOS 2080 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462865836 13614 2014 2014-07-21T00:00:00 0,0000 0,0000 9463,1200 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Não Aplicável Pagamento Inss Patronal - comp. exerc. anteriores da folha de pessoal mes julho/2014 2014OB01592 2014NE00307 64994678 NO VALOR DE R$ 900.000,00 PARA O ANO 2014 EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 505 ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2120 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462865837 13615 2014 2014-09-17T00:00:00 0,0000 0,0000 573,2000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Não Aplicável Pagamento de contribuição previdenciária, parte patronal, referente ao segundo acerto 13º referente as folhas 01 a 08/2014, conforme Informativo/Circular/NUREF Nº 60/2014 - 2009-2012 2014OB16619 2014NE00339 65024788 PARA REALIZAÇÃO DE DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EM EXERCÍCIO REFERENTE ANO/2014/SEDU NA ACAO DISCRIMINADA (REP/GRH/N 1/2014) AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4657 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3537 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - RGPS - EXERCÍCIOS ANTERIORES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462865838 13616 2014 2014-06-27T00:00:00 0,0000 0,0000 7271,7300 0,0000 350101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 8371587 Não Aplicável PAGAMENTO FOLHA MÊS JUNHO DE 2014. PARA COBRIR DESPESAS COM ESTAGIÁRIOS. SETOP 2014OB00794 2014NE00002 65002652 A NECESSIDADE DE EMPENHO ESTIMATIVO ANUAL A FIM DE COBRIR A DESPESAS COM PESSOAL DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014. INFORMACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 350101 SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2440 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3635 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RGPS - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462865839 13617 2014 2014-05-28T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.003.077-## 1 "" SILVIA REGINA JARDIM DE ALMEIDA CANALI 8340781 Diárias Participar da Oficina de Apropriação de Resultados do PAEBES 2013 de Professores.Dia 08/05/2014. 2014OB06426 2014NE05223 66236568 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/SAE/N 18/2014 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462865840 13618 2014 2014-05-08T00:00:00 0,0000 0,0000 53374,0000 0,0000 29979036000140 2 "" INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 8356740 Pregão PARA PAGTO DO INSS DA NF 00762 DE 01/08/14 REF. A SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS AO HSL COM CIRURGIA GERAL, PARCELA DE JULHO/14 CONF. CONTRATO 0270/10 - CNPJ 01.535.124/0001-34 - COOPERCIGES. 2014OB01512 2014NE00359 50511319 CONTRATO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS DE CIRURGIA GERAL, (COOPERCIGES) COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES GERAIS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. CONTRATO PRESTACAO DE SERVICO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440915 HOSPITAL SÃO LUCAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4691 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL SÃO LUCAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4580 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462865841 13619 2014 2014-12-08T00:00:00 0,0000 0,0000 12586,1900 0,0000 00410817000138 2 "" CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA 8328026 Não Aplicável ref.nl,pagto.,nf-07714,internação de walisson custodio ferreira,de 20/04 a 03/04/2014. 2014OB16899 2014NE00295 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462865842 13620 2014 2014-12-06T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.748.597-## 1 "" EMMILY ARRIVABENE BONIINSENHA 8373973 Diárias pagto diaria ref. jun/14 2014OB00868 2014NE00781 66668492 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA PARA COBRIR DESPESA COM VIAGENS. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2725 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE SÍLVIO AVIDOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462865843 13621 2014 2014-10-22T00:00:00 0,0000 0,0000 422,5000 0,0000 15253747000129 2 "" J FERREIRA MULTI COMERCIO LTDA - ME 8362065 Pregão PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 310 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO : DVD-R TUBO. 2014OB01990 2014NE00914 65487095 DE MATERIAIS GRÁFICOS E MATERIAIS DE ESCRITÓRIO, GERENCIADA PELA PMES, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SESP. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2730 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2417 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462865844 13622 2014 2014-12-17T00:00:00 0,0000 0,0000 70,5000 0,0000 03919113000183 2 "" CLINICA DE MEDICINA HIP. VITORIA S/C LTDA 8319263 Pregão PGTO IRRF REF. NF. 485 COMP: NOVEMBRO/2014 - REF. SERVIÇOS DE EXAMES DE ESPECIALIZADOS(OXIGENOTERAPIA HIPERBARICA) CONTRATO 173/2011 . 2014OB02876 2014NE00010 52812600 SERVIÇOS DE OXIGENOTERAPIA HIPERBARICA. EXAMES 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2727 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462865845 13623 2014 2014-01-08T00:00:00 0,0000 0,0000 395,1100 0,0000 27327915000162 2 "" INST.CAPIXABA DE DOENCAS RENAIS E HIPERTENSAO 8336961 Pregão Ref.Aquisição de Serviços Médicos de Nefrologia conf.nf.3679 Proc.55320481 (CLINICA CAPIXABA DO RIM). 2014OB01096 2014NE00048 55320481 DI Nº 035/2011, QUE CONTÉM SOLICITAÇÃO DO SERVIÇO DE HEMODIÁLISE, QUE DEVERÁ SER EXECUTADO NA UNIDADE HOSPITALAR E SERÁ DE RESPONSABILIDADE DE A EMPRESA TRAZER O APAERELHO P/ REALIZAÇÃO DOS EXAMES. EXAMES 0 3 DESPESAS CORRENTES 440914 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2722 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL ANTÔNIO BEZERRA DE FARIAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462865846 13624 2014 2014-07-11T00:00:00 0,0000 0,0000 1884,2000 0,0000 10235424000199 2 "" CDM CENTRO DE DIAGNOSTICO MEDICO 8323472 Pregão PAGAMENTO DE DESPESA COM DAM-ISS, REF. NF. 1940, EMITIDA EM 11/2014, CDM CENTRO DE DIAGNOSTICO MEDICO-10235424000199. 2014OB02248 2014NE00641 63154846 COBERTURA DE DESPESAS C/ PROC. 58606211,ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 0169/2013, CDM CENTRO DIAGNÓSTICO MÉDICO PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 58 NORDESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2729 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462865847 13625 2014 2014-06-13T00:00:00 0,0000 0,0000 6913,4000 0,0000 ###.378.547-## 1 "" CHISTIANO ENDRINGER 8343145 Inexigível PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA LOCAÇÃO DE IMOVEL, PARA FUNCIONAMENTO DA SRE DE CARIACICA, REFERENTE AO CONTRATO 017/2008, PAGAMENTO MES DE MAIO 2014. 2014OB08276 2014NE01081 61384429 DA LOCACAO DE IMOVEL REFERENTE CONTRATO DE LOCACAO N 017/2008 DA SEDU ONDE FUNCIONA SRE DE CARIACICA (CI/GECON/N 7/2013) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2701 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462865848 13626 2014 2014-10-24T00:00:00 0,0000 0,0000 -5468,3400 0,0000 460201 3 "" INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8369362 Não Aplicável REGISTRO DE DEVOLUÇÃO NA CONTA C NO DIA 24/10/14 REFERENTE A ENVIO INDEVIDAMENTE NA FITA DO BANCO DO SALARIO MÊS DE OUTUBRO/14 DO SERVIDOR ANTONIO JORGE DA SILVA CORREIA. 2014GD00054 2014NE02304 65128230 FOLHA DE PESSOAL 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460201 INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2819 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2596 SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 46201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462865849 13627 2014 2014-09-01T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.422.637-## 1 "" LUIZ HENRIQUE DE SOUZA CAMANHO 8336040 Não Aplicável Pagamento meia diária p/Santa Teresa e Aracruz dia 09/01/2014 GETEC PROC.64854671. 2014OB00005 2014NE00008 64854671 PROCESSO DE DIÁRIAS MÊS DE JANEIRO/2014 SEDE/GEDEF/COFAZ DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2180 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462865850 13628 2014 2014-10-03T00:00:00 0,0000 0,0000 1089,5600 0,0000 00809196000160 2 "" CONDOMINIO DO EDIFICIO RS TRADE TOWER 8319624 Inexigível PGTO PARA COBRIR DESPESA DE CONDOMÍNIO DO 11º ANDAR REF AO MÊS DE MARÇO DE 2014. PROCESSO 60793929 2014OB00280 2014NE00024 60793929 DE EMPENHO ESTIMATIVO ANUAL EM FAVOR DO CONDOMINIO DO EDIFÍCIO RS TRADE TOWER (11° ANDAR), AFIM DE COBRIR DESPESA DURANTE O EXERCÍCÍO DE 2011. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 350101 SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2440 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2794 CONDOMÍNIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462865851 13629 2014 2014-09-25T00:00:00 0,0000 480,0000 0,0000 0,0000 09031497000180 2 "" VITORIAFARMA LTDA ME 8340079 Dispensa de Licitação LIQUIDAÇÃO DA NF. 11094 DO MÊS DE SETEMBRO/2014 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR(CONJUNTO TRANSDUTOR DE PRESSÃO INVASIVA (KIT PAN), IODO POVIDONA - TINTURA ALCOÓLICA 10% - ANTISSÉPTICA - 1000 ML) CONF.SOLIC.DO NTF/CI 439/2014. 2014NL01517 2014NE01194 67212719 "CONJUNTO TRANSDUTOR DE PRESSÃO INVASIVA (KIT PAN); IODO POVIDONA - TINTURA ALCOOLICA 10% - ANTISSEPTICA - 1000ML" MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2727 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462865852 13630 2014 2014-05-13T00:00:00 0,0000 -911,5600 0,0000 0,0000 ###.718.817-## 1 "" ALEXSANDRO DE FREITAS 8353369 Adiantamento - Suprimento de Fundos 2014GD00008 2014NE00208 65393988 PARA SOLICITAÇÃO DE SUPRIMENTOS DE FUNDOS A FAVOR DE ALEX SANDRO DE FREITAS (GERENTE DO SAMEF) HSL, CPF 03171881780. ABERTURA DE PROCESSO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440915 HOSPITAL SÃO LUCAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4691 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL SÃO LUCAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2460 SUPRIMENTO DE FUNDOS - MATERIAL DE CONSUMO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462865853 13631 2014 2014-03-18T00:00:00 0,0000 682,3600 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARÇO DE 2014 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. 2014NL00250 2014NE00121 65044878 EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PESSOAL DESTE DIO/ES, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014, NO VALOR TOTAL DE R$11.755.732,50 (ONZE MILHÕES SETECENTOS E CINQUENTA E CINCO MIL QUATROCENTOS E TRINTA E DOIS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS). AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 274 PREVIDÊNCIA ESPECIAL 542 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES ESPECIAIS 270 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3502 ABONO PROVISORIO - ATIVO CIVIL - RGPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462865854 13632 2014 2014-03-25T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.613.087-## 1 "" JOCIMAR RANGEL BASSETTO 8356468 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO REF. DIÁRIA DO SERVIDOR EM VIAGEM A LINHARES/ES DIA 28/03/2014. 2014NL00954 2014NE00030 65872118 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2450 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462865855 13633 2014 2014-10-10T00:00:00 0,0000 -62,4000 0,0000 0,0000 ###.266.807-## 1 "" WALTER CIRILO MONTE MOR 8334298 Dispensa de Licitação ajuda de custo tfd srsv req 069/14 2014NL03064 2014NE00103 47953110 DE PASSAGEM/DIARIA P/ CRISTINA ZAGO REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2718 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE VITÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462865856 13634 2014 2014-06-24T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.658.907-## 1 "" ALEX DE SOUZA 8370699 Diárias Liquidação da Despesa c/ Diaria ref. Viagens a Linhares p/ conduzir familiares de socioeducandos em visita dominical na UNIP I, II e UNIMETRO nos dias 14 a 16/06, e Colatina p/ conduzir socioeducando ao velório da sua genitora no dia 06/06, CI 0812 e 0786. 2014NL01727 2014NE01417 66329817 DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR ALEX DE SOUZA DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 460201 INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2810 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 46201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462865857 13635 2014 2014-03-28T00:00:00 0,0000 0,0000 562,7400 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 Não Aplicável Pagamento de retenção referente a pensão alimentícia, folha de pessoal de março/2014, ação 2085-RPPS. 2014OB00801 2014NE00078 65158598 DE TODOS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE MÊS JANEIRO/2014 (VITÓRIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2085 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE SERVIÇOS E APOIO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462865858 13636 2014 2014-01-28T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.408.027-## 1 "" MANOEL PAIXAO DE ALMEIDA 8340041 Diárias PAGAMENTO DE DIÁRIAS VISANDO COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, CONF. IS. Nº 218/2014, EM 30 E 31/01/2014, DE VITORIA P/ECOPORANGA. 2014OB00984 2014NE00171 64873510 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA A FAVOR DAS BANCAS EXAMINADORAS DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO EXERCICIO 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462865859 13637 2014 2014-03-04T00:00:00 0,0000 0,0000 158,9200 0,0000 27434992000111 2 "" MATERNIDADE SANTA URSULA DE VITORIA LTDA. 8316784 Não Aplicável PGTO. DO IRRF REF. A NF 4493 - INTERNAÇÃO DE ANGELINA BORGES GUSTAV0 - DE 23 A 31/12/2013 - MAT. S. URSULA - 2014OB06277 2014NE00752 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462865860 13638 2014 2014-02-26T00:00:00 0,0000 2859,1400 0,0000 0,0000 03506307000157 2 "" EMPRESA BR.TECNOLOGIA ADM CONVENIOS HOM LTDA 8317017 Pregão apropriação de despesa da nota fiscal 111403481, com prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva de veículos (referente serviços), conforme Contrato 002/2012 vigência até 25/02/2014. 2014NL01808 2014NE00698 64958370 REFERENTE AO PROCESSO DE COMPRA Nº 57356343 EM FAVOR DA EMPRESA BRASILEIRA DE TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HOM LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2690 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2754 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462865861 13639 2014 2014-03-26T00:00:00 0,0000 11753,9900 0,0000 0,0000 460101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 8373195 Não Aplicável liquidação dos valore brutos da folha de pagamento de março/14 2014NL01531 2014NE00354 65151348 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4809 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2298 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462865862 13640 2014 2014-10-04T00:00:00 0,0000 224,0000 0,0000 0,0000 ###.766.417-## 1 "" LOURIVAL SOUZA LEMOS 8358265 Diárias 2,5 DIÁRIA P/ DIAS 02 Á 04/04 2014NL01085 2014NE00602 65878418 ENC. PLANO DE VIAGEM MENSAL PARA O MÊS DE ABRIL DE 2014. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2625 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462865863 13641 2014 2014-05-15T00:00:00 0,0000 0,0000 220,0000 0,0000 59309302000199 2 "" INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA 8322173 Inexigível pg nf 36618 afm 1301390 processo 58614940/12 c 87 2014OB00698 2014NE00110 58614940 UT FARMÁCIA SOLICITA COMPRA DE AGULHA DESCARTÁVEL PARA INJEÇÃO E OUTROS. MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2723 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DÓRIO SILVA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462865864 13642 2014 2014-12-08T00:00:00 0,0000 0,0000 8000,0000 0,0000 03352171000178 2 "" C.E DA EPSG ARQUIMIMO MATTOS 8321904 Não Aplicável PAGTO DO RECURSO DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-PEDDE 2014 - complementação META 01 2014OB14146 2014NE12946 67216340 RECURSOS PEDDE/2014 - MANUTENÇAO DA REDE ESCOLAR (MUNIZ FREIRE) PLANO DE APLICACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 42 AUXÍLIOS "" 0 ESTADO 331 SUPERÁVIT FINANCEIRO - COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO MÉDIO 4348 APOIO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DE ENSINO MÉDIO 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4462 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - AUXÍLIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462865865 13643 2014 2014-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.397.947-## 1 "" THIAGO DO CARMO VAGO 8361993 Diárias PG.DE 1/2 DIARIA PARA MARATAIZES, VARGEM ALTA E MIMOSO DO SUL-ES, A FIM DE REALIZAR A SEGURANCA DO EXMO.SR.VICE GOVERNADOR. 2014OB02658 2014NE00278 65013093 NO VALOR DE R$ 300,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS REF AO EXERCICIO DE 2014 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 750 SEGURANÇA DE DIGNATÁRIOS 2080 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462865866 13644 2014 2014-05-11T00:00:00 0,0000 0,0000 4609,5600 0,0000 01314354000173 2 "" COOTES-COOPER.ORTOPEDIA/TRAUMATOLOGIA DO ES 8325389 Pregão Ref.Aquisição de Serviços Médicos de Ortopedia ref.712 Proc.48079537.(COOTES). 2014OB01666 2014NE00015 48079537 EMPRESA P/PREST.SERV.MEDICOS ESPECIALIZADOS CIRURGIA ORTOPEDICA,NO AMBITOURGENCIA E EMERGENCIA DOS HOSP.DA SESA NO E.SANTO. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440914 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 34 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2722 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL ANTÔNIO BEZERRA DE FARIAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2878 SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (§ 1º DO ART. 18 DA LC Nº 101/00) - SERVIÇOS MÉDICOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462865867 13645 2014 2014-09-15T00:00:00 0,0000 0,0000 9389,5200 0,0000 12316217000194 2 "" PREMIER CEDTEC EDUCACAO PROFISSIONAL 8361693 Pregão PGTO REF NF Nº 612, REF 10ª PARCELA DO PROGRAMA BOLSA SEDU QUE VISA AQUISIÇÃO DE VAGAS EM CURSOS TÉCNICOS PROFISSIONALIZANTES (TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES) EM INSTITUIÇÕES PRIVADAS, CONFORME CONTRATO Nº 060/2013. 2014OB16308 2014NE00566 62657445 REFERENTE PROGRAMA BOLSA SEDU CELEBRADO ENTRE SEDU E EMPRESA CLASSIFICADA PARA LOTE 05: ESCOLA TECNICA PREMIER DE ARACRUZ LTDA-EPP, PREGAO N 01-E/2013 (CI/GEP/N 09/2013) GERENCIAMENTO DO CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 363 ENSINO PROFISSIONAL 855 EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 8657 APOIO AO FUNCIONAMENTO E EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2821 SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462865868 13646 2014 2014-09-09T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.003.387-## 1 "" SONIA MILANEZ GRECHI 8362046 Diárias 1632 - Reunião do Comitê Regional de Alfabetização em Afonso Cláudio dia 03/09/14. 2014OB15922 2014NE14419 67626076 VALOR R$ 56,00 (REP/GEIEF/N 43/2014) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462865869 13647 2014 2014-05-08T00:00:00 0,0000 0,0000 336,0000 0,0000 ###.263.587-## 1 "" ADEMIR PEREIRA MARINS 8346250 Diárias PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR ADEMIR PEREIRA MARINS EM VIAGEM OFICIAL A SÃO MATEUS/ES. 2014OB01520 2014NE00916 66933323 RESSARCIMENTO MDE DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR ADEMIR PERREIRA MARINS PÁRA PARTICIPAR DO EVENTO EMPREGO CERTO NO MUNICIPIO DE SÃO MATEUS-ES RESSARCIMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TRABALHO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2410 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462865870 13648 2014 2014-12-31T00:00:00 0,0000 0,0000 -118,9500 0,0000 27390160000140 2 "" VIACAO PLANETA LTDA 8324235 Não Aplicável 2014EV00433 2014NE01805 65129636 NO VALOR DE R$ 4.224,00, EM FAVOR DA VIAÇÃO PLANETA LTDA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2690 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462865871 13649 2014 2014-09-06T00:00:00 0,0000 0,0000 784,0000 0,0000 ###.337.485-## 1 "" RUI DE MACEDO CHAVES FILHO 8339601 Diárias PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA UTILIZAÇÃO DE 08 a 13/06/2014 - DESTINO: VITÓRIA - OBJETIVO: PARTICIPAÇÃO NO CURSO DE INFORMATICA BÁSICA MICROSOFT EXCEL BÁSICO A SER MINISTRADO PELA ESESP. 2014OB01883 2014NE01527 654858665075978 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 694 MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR 8388 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462865872 13650 2014 2014-09-25T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.866.987-## 1 "" THAINá VENâNCIO PEREIRA 8362688 Diárias PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A 0,5 (MEIA) DIÁRIA PARA A SERVIDORA REALIZAR ABERTURA DO CURSO DE ESPANHOL INSTRUMENTAL DO PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO, EM CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM DIA 24 DE SETEMBRO DE 2014.PROCESSO/65318919. 2014OB01163 2014NE00090 65318919 ESTIMATIVA DE DIÁRIAS PARA O ANO DE 2014 PARA A SERVIDORA THAINÁ VENÂNCIO PEREIRA. PRESTACAO DE SERVICO 0 3 DESPESAS CORRENTES 370101 SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 37 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 113 DESENVOLVIMENTO DO TURISMO SUSTENTÁVEL DO ESPÍRITO SANTO 6577 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462865873 13651 2014 2014-10-14T00:00:00 0,0000 0,0000 1664,3600 0,0000 67071001000360 2 "" UNIFY SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA 8348049 Pregão PAGAMENTO DO RECIBO Nº 502906222, REFERENTE TAXA DE LOCAÇÃO DO EQUIPAMENTO TELEFÔNICO - CONTRATO Nº 0037/2014- PERÍODO 01/09/2014 A 30/09/2014- PROCESSO Nº 65024397. 2014OB04792 2014NE00626 65024397 PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LOCAÇÃO EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÕES COM CAPACIDADE DE COMUTAÇÃO TEMPORAL E COMUTAÇÃO IP, NOS MESES JANEIRO A DEZEMBRO/2014 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2350 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2776 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462865874 13652 2014 2014-04-12T00:00:00 0,0000 0,0000 295,1100 0,0000 100101 3 "" SECRETARIA DA CASA CIVIL 8370369 Não Aplicável Pagamento de Consignação Folha de novembro/2014. 2014OB00866 2014NE00118 65020740 VALORES ABAIXO INFORMADOS VISANDO ATENDER DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO MES DE JANEIRO DO EXERCICIO DE 2014 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100101 SECRETARIA DA CASA CIVIL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 505 ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2075 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462865875 13653 2014 2014-04-29T00:00:00 0,0000 0,0000 1298,9200 0,0000 100103 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA 8370494 Não Aplicável Pagamento da folha nº 31 ? Vencimento e Vantagens ? referente ao mês de Abril de 2014. RPPS. 2014OB00290 2014NE00020 65081153 DE DESPESAS COM PESSOAL PARA O EXERCÍCIO DE 2014. PREVISAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100103 SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 124 CONTROLE INTERNO 189 FORTALECIMENTO DO CONTROLE INTERNO E PROMOÇÃO DA TRANSPARÊNCIA E PARTICIPAÇÃO SOCIAL 4092 REALIZAÇÃO DE AÇÕES DE AUDITORIA E CONTROLE INTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2518 GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462865876 13654 2014 2014-05-29T00:00:00 0,0000 0,0000 263440,0900 0,0000 350207 3 "" DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 8373602 Dispensa de Licitação Pag. Folha de servidores mês maio/2014 - folha 31 2014OB08033 2014NE00793 64704106 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA EM FAVOR DOS SERVIDORES DO DETRAN-ES PARA ATENDIMENTO ÀS DESPESAS DE FOLHA DE PAGAMENTO SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2519 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2501 VENCIMENTOS E SALARIOS - RPPS 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462865877 13655 2014 2014-06-27T00:00:00 0,0000 0,0000 14402,0400 0,0000 100101 3 "" SECRETARIA DA CASA CIVIL 8370369 Não Aplicável Pagamento parte da folha de pessoal do regime geral de junho de 2014. 2014OB00463 2014NE00255 65020740 VALORES ABAIXO INFORMADOS VISANDO ATENDER DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO MES DE JANEIRO DO EXERCICIO DE 2014 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100101 SECRETARIA DA CASA CIVIL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 505 ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2075 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2587 SUBSTITUICOES - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462865878 13656 2014 2014-12-19T00:00:00 0,0000 0,0000 88608,5400 0,0000 350207 3 "" DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 8373602 Dispensa de Licitação Pag bolsa estagio Folha de servidores do órgão mês dez/2014 - Folha 31. 2014OB19882 2014NE00861 64704106 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA EM FAVOR DOS SERVIDORES DO DETRAN-ES PARA ATENDIMENTO ÀS DESPESAS DE FOLHA DE PAGAMENTO SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2696 ESTAGIARIOS 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462865879 13657 2014 2014-01-08T00:00:00 0,0000 0,0000 1008,0000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 Inexigível PAGAMENTO VALES TRANSPORTE, MÊS AGOSTO/14-SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS SEDE. 2014OB02590 2014NE00099 64844390 AQUISIÇÃO DE PASSAGENS(SETPES), PARA SERVIDORES, ESTAGIÁRIOS E CARTÃO SERVIÇO DA SEDE, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2014. COMPRA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA PESQUISA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2390 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462865880 13658 2014 2014-01-07T00:00:00 0,0000 0,0000 29732,2500 0,0000 00410817000138 2 "" CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA 8328026 Não Aplicável ref.nl,pagto.nf-07258,internação de cosme alves passos,de 02 a 18/04/2014. 2014OB13929 2014NE00295 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462865881 13659 2014 2014-01-12T00:00:00 0,0000 0,0000 20467,2000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 Dispensa de Licitação PAGTO REF AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA SERVIDORES SESA - DEZ/2014 2014OB25477 2014NE01811 65084489 NO VALOR DE R$ 270.000,00, EM FAVOR DO SINDICATO DAS EMPRESA DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DO ESPÍRITO SANTO - SETPES. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2690 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462865882 13660 2014 2014-12-15T00:00:00 0,0000 0,0000 -300,0000 0,0000 ###.755.157-## 1 "" GILTON PECHINHO 8338077 Adiantamento - Suprimento de Fundos DEPOSITO REFERENTE RESTITUIÇÃO COM SUPRIMENTO DE FUNDOS OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURIDICA SULOG/SEFAZ 2014GD00128 2014NE01733 65067622 SOLICITAÇÃO DE SUPRIMENTOS DE FUNDOS/ GILTON PECHINHO SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2180 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2870 SUPRIMENTO DE FUNDOS - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462865883 13661 2014 2014-05-08T00:00:00 0,0000 0,0000 1769,0600 0,0000 39822176000164 2 "" PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA 8320128 Pregão Pagamento de despesas com passagens aéreas referente agosto conforme Nota Fiscal 00018922. 2014OB00562 2014NE00006 65003187 NO VALOR DE R$ 84.227,00 VISANDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIMENTO COM FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100101 SECRETARIA DA CASA CIVIL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 618 GESTÃO DE INFORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS ÁREAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E DIREITOS HUMANOS 1071 IMPLEMENTAÇÃO E ARTICULAÇÃO DOS MOVIMENTOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2849 PASSAGENS PARA O PAIS - AÉREAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462865884 13662 2014 2014-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.424.917-## 1 "" KEYLA ROBERTA ZANARDI ROBERTE 8335929 Diárias PAGTO. REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CARIACICA NO DIA 18/09/2014, PARA REALIZAR ESCOLTA DE PRESO EM EXAME CLÍNICO. 2014OB07649 2014NE04013 67962548 NO VALOR DE 56,00 REF. DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CARIACICA NO DIA 18/09/2014. RESSARCIMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4800 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462865885 13663 2014 2014-09-25T00:00:00 150000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 08583394000160 2 "" GLOBO PRESTACAO DE SERVIçOS DE LIMPEZA LTDA. 8320781 Pregão REFERENTE REFORÇO DO EMPENHO 1254, RELATIVO CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO ( SERVIÇOS DE CONDUÇÃO DE VEICULOS ), CONFORME AUTORIZAÇAO SECRETARIO GERAL FLS 6471. ESTA VINCULADO A ESTE EMPENHO TODOS DOS DIREIITOS, OBRIGAÇÕES, RESPONSABILIDADES DAS PARTES CONFORME EDITAL 2014NE02593 2014NE01254 200900339873 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 4020 VALORIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2830 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462865886 13664 2014 2014-07-07T00:00:00 58922,2000 0,0000 0,0000 0,0000 08940523000120 2 "" FENIX MED CLINICA MEDICA LTDA 8360771 Pregão PARA COBRIR DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REMOÇÃO DE PACIENTES, DO PERÍODO DE 19/10/2013 A 29/10/2013, REFERENTE CONTRATO Nº 0310/2013. 2014NE04666 2014NE04666 65451066 DOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE CONTRATO Nº0310/2013 (REMOÇÃO DE PACIENTES EM AMBULÂNCIA) EM FAVOR DA EMPRESA FENIX MED.CLINICA MEDICA LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2690 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2765 SERVIÇOS DE SOCORRO E SALVAMENTO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462865887 13665 2014 2014-08-15T00:00:00 0,0000 0,0000 4588,7900 0,0000 02831703000197 2 "" SERVINEL COMERCIO E SERVICOS LTDA 8320333 Pregão NF Nº6502 DE AGO/2014, REFERENTE AO CONTRATO DE SERVIÇO DE LIMPEZA HOSPITALAR (Nº 174/2012) - EMPRESA: SERVINEL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.PERÍODO DE 01/07/2014 A 31/07/2014.INSS 2014OB00510 2014NE00024 59606908 CONTRATO DE SERVIÇO DE LIMPEZA HOSPITALAR (Nº 174/2012) - EMPRESA: SERVINEL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440921 UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2711 MANUTENÇÃO DA UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462865888 13666 2014 2014-11-25T00:00:00 0,0000 0,0000 460,6600 0,0000 12572829000148 2 "" PRONTO COMUNICACAO VISUAL LTDA. 8356053 Pregão PAGAMENTO NOTA FISCAL 3193, MÊS NOVEMBRO/14. 2014OB03998 2014NE01343 65909372 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE COMUNICAÇÃO VISUAL. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA PESQUISA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2390 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2824 SERVIÇOS GRÁFICOS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462865889 13667 2014 2014-01-12T00:00:00 0,0000 0,0000 1543,5000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 Não Aplicável Pagamento de despesa com aquisição de vales-transporte/GV-Bus, para servidores da SECOM, em DEZ/2014 2014OB01699 2014NE00002 64912701 ATENDER DESPESA COM VALE-TRANSPORTE EM 2014 (SETPES E GV-BUS) EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTEDÊNCIA ESTADO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 204 GESTÃO PÚBLICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2107 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462865890 13668 2014 2014-10-12T00:00:00 0,0000 0,0000 -56,0000 0,0000 ###.646.077-## 1 "" MARIANA THOMAZINI NADER SIMOES 8365866 Diárias PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA REFERENTE A VIAGEM PROGRAMADA PARA 05/12/2014 COM DESTINO A MIMOSO DO SUL E RIO NOVO DO SUL PARA REALIZAR VISTORIA TECNICA EM ÁREAS PROSPECTADAS PARA IMPLANTAÇÃO DE EMPREENDIMENTOS HABITACIONAIS NOS MUNICÍPIOS, CONFORME O PROCESSO 65724330 2014OB00555 2014NE00079 65724330 DESPESAS COM DIÁRIAS DA SERVIDORA MARIANA THOMAZINI NADER SIMÕES - ASSESSORA TÉCNICA NIVEL I - EXERCÍCIO 2014 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 360204 INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2215 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 36204 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462865891 13669 2014 2014-11-26T00:00:00 0,0000 0,0000 -1722,3300 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 Dispensa de Licitação 2014EV00067 2014NE00322 65168020 REFERENTE A DESPESA COM VALES TRANSPORTE PARA SERVIDORES CIVIS DA PMES EM 2014 - GVBUS. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2750 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462865892 13670 2014 2014-09-30T00:00:00 0,0000 0,0000 347,2000 0,0000 ###.332.117-## 1 "" MARCIA HELENA THEODORO TAVARES SPERANDIO 8370233 Diárias 1918 - Participar do III Seminário Nacional de Educação Especial e XIV Seminário Capixaba de Educação Inclusiva em Vitória dias 23 a 25/09/14. 2014OB17434 2014NE15450 67761216 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/GERAD/N 08/2014) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462865893 13671 2014 2014-12-11T00:00:00 0,0000 0,0000 72,0000 0,0000 28162790000120 2 "" INST. DE TEC. DA INFOR. E COM. DO ES 8337885 Dispensa de Licitação PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 (HUM) CERTIFICADO DIGITAL-A1/e-CPF, PARA A ORDENADORA DE DESPESA DESTA SESPORT. 2014OB03888 2014NE02092 65070810 PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SESPORT, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2014. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2590 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2740 TI: COMUNICAÇÃO DE DADOS/DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462865894 13672 2014 2014-10-30T00:00:00 0,0000 0,0000 579,2000 0,0000 ###.410.697-## 1 "" ALÍPIA RANGEL ROCHA 8373541 Dispensa de Licitação Ajuda de Custo/Diaria CONSULTA SÃO PAULO 18/11/2014 REQ:2075/14 2014OB03588 2014NE03869 66623332 PASSAGEM E AJUDA DE CUSTO PARA ALIPIA RANGEL ROCHA REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2718 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE VITÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462865895 13673 2014 2014-03-12T00:00:00 0,0000 0,0000 -289,6000 0,0000 ###.600.267-## 1 "" LUCIANA RODRIGUES RIBEIRO 8373137 Dispensa de Licitação anulação devido valor incorreto com a requisição de nº 02408- proc.68557337 2014GD00141 2014NE04288 68557337 AJUDA DE CUSTO E PASSAGEM PARA HENRIKE RODRIGUES RIBEIRO REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2718 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE VITÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462865896 13674 2014 2014-09-30T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.634.647-## 1 "" LUCAS PESSIGATT RODRIGUES 8359671 Diárias Pagamento para cobrir despesa com meia diária para conduzir servidora para realizar visita de prestação de contas parcial no município de Itarana referente aos convênios 040/2014 e 061/2014, com saída em 25/09/2014. 2014OB01179 2014NE00890 67852866 EMPENHO DE DIÁRIA PARA O MUNICÍPIO DE ITARANA ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2530 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462865897 13675 2014 2014-09-05T00:00:00 0,0000 0,0000 612,0600 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 Não Aplicável PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE PATRONAL, REFERENTE A FOLHA COMPLEMENTAR 37 - ABRIL/2014 - AÇÃO 4657RP. 2014OB05079 2014NE00390 65158598 DE TODOS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE MÊS JANEIRO/2014 (VITÓRIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 667 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO - PESSOAL ATIVO 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3857 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462865898 13676 2014 2014-10-14T00:00:00 0,0000 0,0000 224,0000 0,0000 ###.503.197-## 1 "" FABIARA HELMER FERRO FRANÇA 8373790 Diárias PAGAMENTO DE 1/2 DIÁRIA REF A DESPESAS DE VIAGEM AO MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM NO DIA 26/08/2014PAGAMENTO DE 1/2 DIÁRIA REF A DESPESAS DE VIAGEM AO MUNICIPIO DESÃO MATEUS NO DIA 10/09/2014PAGAMENTO DE 1/2 DIÁRIA REF A DESPESAS DE VIAGEM AO MUNICIPIO DE LINHARES NO DIA 22/09/2014PAGAMENTO DE 1/2 DIÁRIA REF A DESPESAS DE VIAGEM AO MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM NO DIA 25/09/2014 2014OB07177 2014NE03640 67524419 NO VALOR DE 224,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERIODO DE AGOSTO A DEZEMBRO/2014 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4800 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462865899 13677 2014 2014-06-11T00:00:00 0,0000 0,0000 156,1200 0,0000 27143205000182 2 "" VIACAO MUTUM PRETO_LTDA 8332538 Dispensa de Licitação PAGAMENTO DE INSS COM CONTRATAÇÃO DE ÔNIBUS EXECUTIVO CONFORME A NOTA FISCAL Nº 845. VIAÇÃO MUTUM PRETO_LTDA. 2014OB03242 2014NE00462 66749794 DE ÔNIBUS TIPO EXECUTIVO PARA O CIRCUITO FAMES - 2014 CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2685 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2853 LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462865900 13678 2014 2014-09-12T00:00:00 0,0000 0,0000 284,4000 0,0000 08626008000170 2 "" SANTOS DISTRIBUIDOR E COMERCIO LTDA 8365708 Dispensa de Licitação Pagamento de despesa com aquisição de 40 (quarenta) pacotes de café de 500g, conforme NF 175458. 2014OB00680 2014NE00189 68400977 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300204 AGÊNCIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ENERGIA DO ESTADO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 25 ENERGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 389 REGULAÇÃO DO SETOR ENERGÉTICO 2329 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2407 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO 30204 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462865901 13679 2014 2014-08-12T00:00:00 0,0000 0,0000 -284,4000 0,0000 08626008000170 2 "" SANTOS DISTRIBUIDOR E COMERCIO LTDA 8365708 Dispensa de Licitação Devolução 2014OB00673 - Considerando que não foi realizado o resgate no banco para cobrir a despesa. O pagamento será refeito. 2014GD00020 2014NE00189 68400977 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300204 AGÊNCIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ENERGIA DO ESTADO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 25 ENERGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 389 REGULAÇÃO DO SETOR ENERGÉTICO 2329 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2407 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO 30204 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462865902 13680 2014 2014-12-18T00:00:00 0,0000 0,0000 224,0000 0,0000 ###.321.417-## 1 "" NILSON FERREIRA 8370727 Não Aplicável PGT. DE 2 DIÁRIAS EM VIAGENS AOS MUNICÍPIOS DE PANCAS, ALTO RIO NOVO E PINHEIROS, CONF. REQ. 1562/1564, MES DE DEZ/14. 2014OB02775 2014NE00987 68099746 NO VALOR DE R$ 1.680,00PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE VIAGENS REALIZADAS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/14 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 505 ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2121 ASSESSORAMENTO GERAL AO CHEFE DO EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462865903 13681 2014 2014-09-06T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.071.297-## 1 "" MARCELO MACHADO CARAMURU 8383897 Inexigível PAGAMENTO DE DIARIAS PARA CONCEIÇÃO DO CASTELO E CACHOEIRO PELO DAGE 2014OB01753 2014NE00668 291082014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2740 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462865904 13682 2014 2014-07-23T00:00:00 0,0000 0,0000 12,0300 0,0000 05322652000166 2 "" CLIMPER - CLINICAS MEDICAS E PSICOLOGICAS 8356214 Não Aplicável PAGTO DE IRRF/DUA DA NF. 4476 REF.SERVIÇOS PRESTADOS DE EXAMES MEDICOS E PSICOLOGICOS A CANDIDATOS DO PROGRAMA CNH SOCIAL. 2014OB11145 2014NE00245 64276490 EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA DESPESAS COM A CLINICA CLIMPER CARIACICA EXERCICIO 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 333 EMPREGABILIDADE 860 REDUÇÃO DA POBREZA 4516 CARTEIRA DE HABILITAÇÃO - CNH SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2866 PROGRAMA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO (CNH) SOCIAL 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462865905 13683 2014 2014-09-06T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.682.487-## 1 "" GILBERTO DE SOUZA OGENIO 8324232 Diárias PG.DE 01 E 1/2 DIARIA PARA MANTENOPOLIS-ES, A FIM DE REALIZAR SEGURANCA DO EXMO.SR.GOVERNADOR. 2014OB01743 2014NE00206 65013395 NO VALOR DE R$ 300,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS REF AO EXERCICIO DE 2014 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 750 SEGURANÇA DE DIGNATÁRIOS 2080 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462865906 13684 2014 2014-09-12T00:00:00 0,0000 0,0000 1772,8000 0,0000 67071001000360 2 "" UNIFY SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA 8348049 Pregão PAGAMENTO RECIBO LOCAÇÃO 502928890, MÊS REF.NOVEMBRO/14. 2014OB04171 2014NE00066 64979210 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÕES (PABX) - PARA A SEDE DO INCAPER, CRDR-CS E NORDESTE EM LINHARES - FONTE 0101, PARA O EXERCÍCIO DE 2014. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA PESQUISA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2390 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2776 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462865907 13685 2014 2014-01-29T00:00:00 0,0000 224,0000 0,0000 0,0000 ###.079.097-## 1 "" ELIEZIMO ROSA 8325913 Diárias LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM DIÁRIAS, VISANDO COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, CONF. IS. Nº 273/2014, EM 04/05/06 E 07/02/2014, DE A.CLAUDIO P/M.FLORIANO, IUNA E M.FREIRE. 2014NL00775 2014NE00130 64877604 NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA EXERCICIO 2014 PARA O MUNICIPIO DE AFONSO CLAUDIO SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462865908 13686 2014 2014-03-18T00:00:00 0,0000 10805,0000 0,0000 0,0000 07039651000134 2 "" SAO BERNARDO APART HOSPITAL S/A 8340003 Não Aplicável referente liquidação nf-018525,internação rn patricia medina dos anjos,de 12 a 23/12/2013. 2014NL03004 2014NE01062 64803821 DO RN DE PATRICIA MEDINA DOS SANTOS NO HOSP.SÃO BERNARDO APART HOSPITAL S/A. AUTORIZAÇÃO PARA INTERNAÇÃO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4706 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE COMPLEMENTARES À REDE PÚBLICA (TABELA SUS) 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462865909 13687 2014 2014-03-27T00:00:00 0,0000 390,6100 0,0000 0,0000 28162790000120 2 "" INST. DE TEC. DA INFOR. E COM. DO ES 8337885 Dispensa de Licitação pagamento de despesa com prestação de serviços com tecnologia de informação ref. ao mes de fevereiro/2014. 2014NL00125 2014NE00032 64945758 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300204 AGÊNCIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ENERGIA DO ESTADO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 25 ENERGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 389 REGULAÇÃO DO SETOR ENERGÉTICO 2329 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2827 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 30204 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462865910 13688 2014 2014-04-29T00:00:00 0,0000 1504,0000 0,0000 0,0000 ###.294.897-## 1 "" CARLOS CONTI GARUZZI 8350535 Inexigível APROPRIAÇÃO DE VALORES REFERENTE SERVIÇOS DE DOCENTE NO CURSO ELABORAÇÃO DE TERMO DE REFERÊNCIA NO MÊS DE ABRIL/2014. NO PERÍODO DE 22 A 25/04/2014 2014NL00858 2014NE00420 65860756 DO DOCENTE CARLOS CONTI GARUZZI PARA ATUAR NO PROGRAMA DE GESTÃO PÚBLICA CONTEMPORÂNEA DE 22 A 25/04, NESTA ESESP. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 543 CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS SERVIDORES E GESTORES PÚBLICOS DO ESTADO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2679 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462865911 13689 2014 2014-02-19T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.544.427-## 1 "" TELMAR GOMES GOBBI PICIMILIO 8361603 Diárias APROPRIAÇÃO DE DESPESA COM DIARIA EM FAVOR DA SERVIDORA TELMAR G. PISSIMILI EM VIAGEM OFICIAL PARA FORMATURA DO PROFIC EM MANTENÓPOLIS-ES.PROCESSO Nº 65495683 2014NL00258 2014NE00193 65495683 DIÁRIA DOS SERVIDORES TELMAR G. PISSIMILIO E AGOSTINHO MIRANDA ROCHA EM VIAGEM OFICIAL PARA FORMATURA DO PROFIC EM MANTENÓPOLIS-ES DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TRABALHO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2410 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462865912 13690 2014 2014-05-27T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.475.606-## 1 "" CHARLES SANTOS DA SILVA 8371743 Diárias Participar do Encontro com cooredenadores de curso das modalidadea subsequentes e Ensino Médio Integrado, em Atendimento à CI/SEDU/SEEB/Nº 66 de 09/04/2014Em Vitória - dia 13/05/2014. 2014NL06108 2014NE05677 66264367 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/GEP/N 69/2014) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462865913 13691 2014 2014-02-04T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.025.747-## 1 "" FRANCISCO CARLOS DA COSTA NASCIMENTO 8371747 Diárias LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA COLETAR FRUTOS PARA ENSAIO NACIONAL DE CULTIVARES MAMÃO, EM PINHEIROS, DIA 01/04. 2014NL00876 2014NE00742 65040899 PAGAMENTO DESPESAS COM DESLOCAMENTO DE VIAGEM - FONTE 0101. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA PESQUISA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 571 DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO 853 DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR 3394 GERAÇÃO/ADAPTAÇÃO DE TECNOLOGIAS AGROPECUÁRIA E PESQUEIRA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462865914 13692 2014 2014-06-17T00:00:00 0,0000 397,5000 0,0000 0,0000 ###.175.727-## 1 "" ADELAIDE DE F S DA COSTA 8334209 Diárias LIQUIDAÇÃO DIÁRIAS, PERÍODO 19 A 21/06-VIÇOSA/MG. 2014NL01866 2014NE01456 65040953 PAGAMENTO DESPESAS COM DESLOCAMENTO DE VIAGEM - FONTE 271. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA PESQUISA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 571 DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO 853 DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR 3394 GERAÇÃO/ADAPTAÇÃO DE TECNOLOGIAS AGROPECUÁRIA E PESQUEIRA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462865915 13693 2014 2014-03-25T00:00:00 0,0000 4233,8500 0,0000 0,0000 04662878000143 2 "" DUAL ENGENHARIA LTDA 8323969 Tomada de preços vr. ref. ao registro de de liquidação da despesa cf. nf nº 00098, proc. 425/14 - ajustes contabil. 2014NL00489 2014NE00200 4252014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 1010 AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE IMÓVEIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462865916 13694 2014 2014-11-04T00:00:00 0,0000 33,2000 0,0000 0,0000 300203 3 "" INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371641 Não Aplicável liquidação da folha de pagamento regime geral - comissionados do mês de março de 2014. 2014NL00292 2014NE00053 2162014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300203 INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 272 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 116 DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES METROLÓGICAS 2317 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS 30203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462865917 13695 2014 2014-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 713,5000 0,0000 00940030000188 2 "" ECOSOFT CONSULTORIA E SOFTWARES AMBIENT.LTDA 8331954 Concorrência Pgto IRRF RAMQAR - NF 2164 - Jul/14. 2014OB03349 2014NE01076 51362821 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA RAMQAR - REP/ GCA/CENTRO SUP/12/10 CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 274 TRANSFERÊNCIA DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 193 FORTALECIMENTO DO CONTROLE AMBIENTAL 4642 MONITORAMENTO E DIVULGAÇÃO DOS DADOS DE QUALIDADE DO AR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2809 SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS CIENTÍFICAS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462865918 13696 2014 2014-03-11T00:00:00 0,0000 0,0000 316,0000 0,0000 27390160000140 2 "" VIACAO PLANETA LTDA 8324235 Não Aplicável ref.pagto.vales transporte para servidores da central administrativa ref.nov/2014. 2014OB23614 2014NE01805 65129636 NO VALOR DE R$ 4.224,00, EM FAVOR DA VIAÇÃO PLANETA LTDA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2690 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462865919 13697 2014 2014-11-09T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.228.427-## 1 "" KAROLLINE MIRANDA LYRA MATOS 8359816 Diárias PAGAMENTO COM DIÁRIAS PARA LEVANTAMENTO FOTOGRÁFICO E CROQUI NAS FAZENDAS DAS CASAS UTILIZADAS POR SERVIDORES DO INCAPER. EM V N DO IMIGRANTE, SOORETAMA, MARILÂNDIA, LINHARES. DIAS 10, 16, 17, 23 E 30/09. 2014OB03135 2014NE02123 65040899 PAGAMENTO DESPESAS COM DESLOCAMENTO DE VIAGEM - FONTE 0101. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA PESQUISA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2390 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462865920 13698 2014 2014-12-18T00:00:00 0,0000 0,0000 926,1000 0,0000 12418191000195 2 "" CONQUISTA DISTRIBUIDORA MED. PROD. HOSP. LTDA 8360432 Dispensa de Licitação PAGAMENTO DA NF 1454 SET/2014, AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO. 2014OB26920 2014NE06712 67509843 LOSARTANA POTÁSSICA 100MG+HIDROCLOROTIAZIDA 25MG E OUTROS P/ATENDER MARIA HELENA FONSECA DE FARIA EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL CONTINUIDADE). MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 230 IMPLEMENTAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 2692 AQUISIÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS, DE PROGRAMAS ESPECÍFICOS E OUTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2464 MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTENCIA SOCIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462865921 13699 2014 2014-10-12T00:00:00 0,0000 0,0000 2117,6400 0,0000 ###.161.237-## 1 "" EDESIO MEDEIROS ASSAD 8323444 Não Aplicável PAGAMENTO JETON/CERF, NOVEMBRO/2014. 2014OB03861 2014NE00456 64189660 PARA O PERIODO 01/01 A 31/12/2014, NO VALOR DE R$ 640.000,00 PARA DESESAS COM PAGAMENTO DE GRATIFICACAO DE COMPARECIMENTO AO CONSELHO EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2186 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2558 REMUNERAÇÃO DE PARTICIPANTES DE ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462865922 13700 2014 2014-08-08T00:00:00 0,0000 0,0000 240,1000 0,0000 ###.072.246-## 1 "" TASSIA MARIA DE VASCONCELOS FURTADO 8347423 Inexigível PAGAMENTO TFD 553/2014 EM PARTE, REFERENTE AJUDA DE CUSTOS, PACIENTE RAFAEL VASCONCELOS ANDRADE. 2014OB03052 2014NE02387 51399555 TFD. CPF : 051072246-60. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2715 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462865923 13701 2014 2014-10-17T00:00:00 0,0000 0,0000 11393,7700 0,0000 00360305000104 2 "" CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF GIDUR VT 8331699 Não Aplicável PAGAMENTO DE JUROS DA DIVIDA PUBLICA INTERNA - CEF PRO MORADIA 6, MES OUTUBRO/2014. 2014OB21173 2014NE00054 64501655 OS VALORES PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVAS A DIVIDA CONTRATADA NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2014 REF CONTRATO Nº2596.0192676-09 -CEF PRO MORADIA 6 INFORMACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 21 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 80 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA 904 OPERAÇÕES ESPECIAIS: DÍVIDA INTERNA 966 AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS SOBRE O FINANCIAMENTO DA DÍVIDA PÚBLICA INTERNA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2305 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462865924 13702 2014 2014-03-14T00:00:00 0,0000 0,0000 5486,2500 0,0000 00410817000138 2 "" CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA 8328026 Não Aplicável PGTO. REF. A INTERNAÇÃO DE THIAGO HOMERO PELAES - DE 01 A 03/2014 - CONF. NF 2014 - PARCIAL DE 2014 2014OB04522 2014NE00295 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462865925 13703 2014 2014-04-30T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.925.597-## 1 "" RENATO LIMA DA SILVA 8357540 Diárias PAGTP DE DESP. COM DIÁRIAS P/ PARTICIPAR NA AÇÃO EDUC. JUNTOS PELA VIDA CONF. IS Nº: 1092/2014, 1 E ½ DIÁRIA EM 30/04 A 01/05/14 DE VITÓRIA P MAR. FLORIANO. 2014OB06381 2014NE00031 64673693 EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA SERVIDORES SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462865926 13704 2014 2014-08-21T00:00:00 0,0000 0,0000 9660,0000 0,0000 09255305000119 2 "" CENTRO CAPIXABA DE TRAT. INSTITUTO AMANHECER 8363501 Não Aplicável PAGTO NF 285, REF INTERNAÇÃO DE SANDRA MARIA DA SILVA, PERÍODO DE 23/04 A 30/06/2014. 2014OB17968 2014NE00309 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462865927 13705 2014 2014-11-25T00:00:00 0,0000 0,0000 6873,7700 0,0000 67071001000360 2 "" UNIFY SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA 8348049 Pregão PAGAMENTO REFERENTE DOCUMENTO FLS. 316 OUTUBRO/2014 CONT. 028/2009, SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÕES. 2014OB03646 2014NE00078 45961905 SERVICOS LOCACAO EQUIPAMENTOS TELECO-MUNICACOES POR MEIO ADESAO ARP 03/08 DA SEGER CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2180 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2778 TI: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E PERIFÉRICOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462865928 13706 2014 2014-05-12T00:00:00 0,0000 0,0000 8830,0000 0,0000 08799343000170 2 "" Ilha Locação de Equipamentos Áudio Visual Ltda ME 8350263 Pregão PAGAR DESPESA COM NOTAS FISCAIS 1091 E 1092, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE INFRAESTRUTURA DE RECREAÇÃO, PARA REALIZAÇÕES DE ATIVIDADES COMPLEMENTARES DO PROJETO ESPORTE PELA PAZ NO BAIRRO ILHA DAS FLORES NO MUNICÍPIO DE VILA VELHA/ES, NO DIA 21 DE NOVEMBRO DE 2014. ATA DE REGISTRO DE PREÇO 007/2014- PREGÃO 001/2014, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA SRª. SECRETARIA. 2014OB04141 2014NE02056 68121210 ATIVIDADE COMPLEMENTAR - PROJETO ESPORTE PELA PAZ - EVENTO DE COMEMORAÇÃO DO DIAS DAS CRIANÇAS (ILHA DAS FLORES-VILA VELHA). SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 812 DESPORTO COMUNITÁRIO 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 1595 PROMOÇÃO E INCENTIVO A PROJETOS DE INCLUSÃO SOCIAL POR MEIO DA PRÁTICA ESPORTIVA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2799 FESTIVIDADES E HOMENAGENS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462865929 13707 2014 2014-04-06T00:00:00 0,0000 0,0000 2139,8700 0,0000 67071001000360 2 "" UNIFY SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA 8348049 Pregão PG.REF. NF. 50267349 DE FEV/2014 - REF. CONTRATO 347/2009 - LOCAÇAO DE PABX. 2014OB01052 2014NE00055 52278921 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÃO. SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2727 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2778 TI: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E PERIFÉRICOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462865930 13708 2014 2014-09-15T00:00:00 0,0000 0,0000 63545,8000 0,0000 03090627000179 2 "" STONENGE CONS. E PROJETOS DE ENGENHARIA LTDA 8318534 Concorrência PAGAMENTO DA 09 MEDIÇÃO DO CONTRATO DE CONSULTORIA CC 11/2013 NF.183 AGO/14 2014OB03702 2014NE01113 64374149 "" "" 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 4 INVESTIMENTOS 35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA "" 0 ESTADO 142 OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 595 GESTÃO DA POLÍTICA DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 3458 EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2672 CONSULTORIA E ASSESSORIA - JURÍDICA/TÉCNICA - PESSOA JURÍDICA 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462865931 13709 2014 2014-11-24T00:00:00 0,0000 0,0000 498,4000 0,0000 ###.613.717-## 1 "" LEONARDO BENINCA GIRO 8365283 Não Aplicável Pagamento da despesa com diária do servidor Leonardo Benincá Giro dos dias 14 a 15, 28,29,30/10, 05, 07/11/2014, conf. autorização em anexo. 2014OB01818 2014NE01778 65042255 PARA ACOMPANHAMENTO E MONITORAMENTO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA DOS 26 MUNICIPIOS. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 594 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO 4713 MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462865932 13710 2014 2014-05-09T00:00:00 0,0000 0,0000 3149,2100 0,0000 ###.328.717-## 1 "" SERGIO RODRIGO DA SILVA FERREIRA 8346221 Não Aplicável PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE AGOSTO DE 2014. 2014OB02262 2014NE00071 65316088 A FAVOR DE SÉRGIO RODRIGO DA SILVA FERREIRA COMO PRODUTOR EDITORIAL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO AO SETOR DE COMUNICAÇÃO DA FAMES NO EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2685 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462865933 13711 2014 2014-11-25T00:00:00 0,0000 0,0000 819,0000 0,0000 ###.949.877-## 1 "" ERIKA DUARTE LUCAS 8322424 Diárias PAGAMENTO DE DESPESAS REF. 2 E 1/2 DIÁRIA, REUNIÃO RENACH, DE VIX P/BRASILIA - 04 E 05/12/2014 - I.S. 3407/2014 . 2014OB18189 2014NE05001 68383371 VIAGEM PARA REUNIÃO NACIONAL DE COORDENADORES E ANALISE DO SISTEMA RENACH - 4974/2014. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462865934 13712 2014 2014-05-22T00:00:00 0,0000 0,0000 364,0000 0,0000 ###.969.726-## 1 "" NILTON ROCHA DE OLIVEIRA 8353187 Diárias Formação continuada dos gestores escolares.Dia 02 à 04/04/2014M/ Vitória 2014OB05968 2014NE04232 66000521 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/AE07/N 08/2014) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462865935 13713 2014 2014-05-21T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.114.357-## 1 "" FELIPE GOGGI RODRIGUES 8367522 Diárias PAGAMENTO DE DIÁRIA A SERVIDOR COM A FINALIDADE DE REALIZAR VISTORIA EM CLÍNICAS QUE SE ENCONTRAM EM FASE DE RENOVAÇÃO DE CREDENCIAMENTO, PAGAMENTO DE 1/2 DIÁRIA, CONFORME IS Nº 1443/2014, DE VITÓRIA PARA CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, EM 20/05/2014. 2014OB07661 2014NE02567 66420873 DESIGNAR OS SERVIDORES ANACLETO JOSE VIEIRA GOMES E OUTROS A SE DESLOCAREM DE VITÓRIA COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462865936 13714 2014 2014-11-27T00:00:00 0,0000 0,0000 66599,9500 0,0000 350207 3 "" DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 8373602 Dispensa de Licitação Pag. auxilio alimentação da Folha de servidores do órgão mês novembro/2014 - Folha 31 2014OB18269 2014NE00860 64704106 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA EM FAVOR DOS SERVIDORES DO DETRAN-ES PARA ATENDIMENTO ÀS DESPESAS DE FOLHA DE PAGAMENTO SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3635 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RGPS - FOLHA 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462865937 13715 2014 2014-06-27T00:00:00 0,0000 0,0000 3790,5900 0,0000 100103 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA 8370494 Não Aplicável Pagamento da folha complementar nº 33 - Vencimentos e Vantagens - referente ao mês de JUNHO de 2014 ? RPPS. 2014OB00434 2014NE00020 65081153 DE DESPESAS COM PESSOAL PARA O EXERCÍCIO DE 2014. PREVISAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100103 SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 124 CONTROLE INTERNO 189 FORTALECIMENTO DO CONTROLE INTERNO E PROMOÇÃO DA TRANSPARÊNCIA E PARTICIPAÇÃO SOCIAL 4092 REALIZAÇÃO DE AÇÕES DE AUDITORIA E CONTROLE INTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2523 13º SALÁRIO - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462865938 13716 2014 2014-09-23T00:00:00 0,0000 0,0000 206,8000 0,0000 ###.150.437-## 1 "" MIRIAN DEVENS 8374883 Inexigível GPS INSS REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DOCENTE NO CURSO GESTÃO DE PESSOAS E DESENVOLVIMENTO DE EQUIPES, NO PERÍODO DE 02 A 04/09/2014. COMPET. SET/14. (MIRIAN MESQUITA DEVENS) 2014OB03331 2014NE01531 67561608 DA DOCENTE MIRIAN MESQUITA DEVENS PARA ATUAR NO PROGRAMA DE MELHORIA DA GESTÃO MUNICIPAL DE 02 A 04/09 - VENDA NOVA DO IMIGRANTE/ES. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 543 CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS SERVIDORES E GESTORES PÚBLICOS DO ESTADO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2679 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462865939 13717 2014 2014-08-28T00:00:00 0,0000 0,0000 567,8500 0,0000 310203 3 "" CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 8370469 Inexigível PAGAMENTO REF, FOLHA DE SALÁRIOS, 13º SALÁRIO, FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS, DIRETORES E CARGOS COMISSIONADOS DA CEASA/ES, MES AGO/2014 2014OB01050 2014NE00863 65027132 PAGAMENTO REF, FOLHA DE SALÁRIOS, 13º SALÁRIO, FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS, DIRETORES E CARGOS COMISSIONADOS DA CEASA/ES. EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 852 DESCENTRALIZAÇÃO E HARMONIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO 2409 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4508 ADICIONAL DE ATIVIDADES PENOSAS - RGPS 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462865940 13718 2014 2014-07-31T00:00:00 0,0000 0,0000 800,0000 0,0000 ###.749.287-## 1 "" DENISE CAMPANHA 8391969 Adiantamento - Suprimento de Fundos PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 178/14 - CASTELO. O SERVIDOR NÃO ESTÁ IMPEDIDO DE RECEBER SUPRIMENTO, CONFORME INFORMAÇÃO DA SEÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, FL 2. 2014OB02510 2014NE01350 201400985619 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 614 GESTÃO INTEGRADA E ESTRATÉGICA NA ATIVIDADE JUDICIAL CAPIXABA 6030 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2460 SUPRIMENTO DE FUNDOS - MATERIAL DE CONSUMO 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462865941 13719 2014 2014-04-07T00:00:00 0,0000 0,0000 3069,1200 0,0000 17232997000108 2 "" EASYTECH SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA - ME 8373044 Pregão PAGTO NF 35, REF MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA ATENDER AO HEMOES, CONTRATO 32/2014 2014OB14273 2014NE01029 63787474 SERVIÇO DE MANUT.PREVENTIVA/CORRETIVA EM ESFIGMOMANOMETRO DIGITAL(APARELHO DE PRESSÃO)DO HEMOES COORDENADOR E UNIDADES REGIONAIS(COLATINA)E OUTROS,ANEXO TERMO DE REFERÊNCIA. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2720 MANUTENÇÃO DO HEMOCENTRO COORDENADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462865942 13720 2014 2014-09-30T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.359.027-## 1 "" LUIZ CLAUDIO DAL'COL MATTOS 8329310 Diárias PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS, COM A FINALIDADE DE FAZER VISTORIA EM IMOVEL P/LOCAÇÃO,PAG.DE 1 E 1/2 DIÁRIAS,CONF.IS.Nº2961/2014,EM 30/09 E 01/10/2014, DE VITORIA P/MUCURICI E C.DA BARRA 2014OB14902 2014NE00113 64998096 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEOC SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462865943 13721 2014 2014-07-08T00:00:00 0,0000 0,0000 49,5000 0,0000 ###.072.246-## 1 "" TASSIA MARIA DE VASCONCELOS FURTADO 8347423 Inexigível PAGAMENTO TFD 553/2014 EM PARTE, REFERENTE AJUDA DE CUSTOS, PACIENTE RAFAEL VASCONCELOS ANDRADE. 2014OB03029 2014NE02386 51399555 TFD. CPF : 051072246-60. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 57 CENTRO OESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2715 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462865944 13722 2014 2014-11-06T00:00:00 0,0000 0,0000 6217,0200 0,0000 27165588000190 2 "" PREF MUNIC DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM 8333917 Não Aplicável PAGAMENTO L CESSÃO DO SERVIDOR ALEXANDRE SALUCI ESQUINCALHA, A DISPOSIÇÃO DA SEDU, VALOR PARA COBRIR AS DESPESAS NOS MESES DE JANEIRO A MARÇO DE 2014. 2014OB08136 2014NE07437 61117277 DO SERVIDOR PARA REDE ESTADUAL DE ENSINO CONFORME SOLICITACAO (CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM) CESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4657 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3683 PESSOAL REQUISITADO DE ÓRGÃOS DE OUTROS ENTES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462865945 13723 2014 2014-02-07T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.715.427-## 1 "" EDNA ROSSIM ZAGOTTO 8369128 Diárias Participar do Seminário de Gestores Escolares Tema: Princípios da Gestão Escolar. Em Barra de São Francisco - Dia 17/06/2014. 2014NE09284 2014NE09284 66675227 VALOR R$ 168,00 (REP/GEIEF/N 21/2014) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462865946 13724 2014 2014-05-15T00:00:00 511,0900 0,0000 0,0000 0,0000 ###.761.747-## 1 "" ANDERSON PERCIANO FANELI 8315702 Diárias REFERENTE 1,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A ITAPEMIRIM E CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM NOS DIAS 16 A 17/5 PARA PARTICIPAR DE REUNIAO E VISTORIA TECNICA CONFORME PORTARIA 306/14- CARGO ASSESSOR DE SEGURANÇA INSTITUCIONAL 2014NE01419 2014NE01419 201400000006 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 4020 VALORIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4160 DIÁRIAS A SERVIDORES - USO EXCLUSIVO TJ 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462865947 13725 2014 2014-03-27T00:00:00 43109,9100 0,0000 0,0000 0,0000 05080045000137 2 "" DELTA AUTOMOTORES LTDA 8336560 Pregão EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 VEICULO REPRESENTAÇÃO E 03 VEÍCULOS PARA SERVIÇO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 002/ 2014 2014NE00283 2014NE00283 65531906 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE VEICULOS,AUTOMOTOR SEM MOTORISTA CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2330 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2853 LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE 30205 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462865948 13726 2014 2014-05-21T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.136.137-## 1 "" CRISCILA SOUZA DE OLIVEIRA 8372076 Diárias Participar do Encontro com cooredenadores de curso das modalidadea subsequentes e Ensino Médio Integrado, em Atendimento à CI/SEDU/SEEB/Nº 66 de 09/04/2014Em Vitória - dia 13/05/2014. 2014NE05643 2014NE05643 66264367 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/GEP/N 69/2014) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462865949 13727 2014 2014-06-11T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.751.876-## 1 "" MARCIA CARMEN DE CARVALHO 8344958 Diárias Participar de encontro para elaboração do Guia de Intervenção Pedagógica, em Vitória dia 18/09/2013. 2014NE17713 2014NE17713 63840065 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/GEM/N 32/2013) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462865950 13728 2014 2014-06-16T00:00:00 96999,9900 0,0000 0,0000 0,0000 17981398000197 2 "" TIMING PLANNING SERV. E PARTICIPAÇÕES LTDA ME 8368994 Pregão Empenho para fazer face a despesa com a prestação de serviço para elaboração de projetos arquitetônicos visando a reforma da Delegacia de Furtos e Roubos de Veículos - DFRV/PCES, conforme pregão eletrônico n° 043/2014. 2014NE00718 2014NE00718 58549730 OF/SESP/PC/SPE/DFRV/Nº0571/2009-SOLICITA ELABORAR PROJETO VISANDO A REFORMA DA DP. DE FURTOS E ROUBOS DE VEICULOS/PCES.. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 865 MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA FÍSICA E TECNOLÓGICA DA SEGURANÇA PÚBLICA 1749 CONSTRUÇÃO, REFORMA E PADRONIZAÇÃO DAS UNIDADES POLICIAIS CIVIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2827 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462865951 13729 2014 2014-12-12T00:00:00 218,4000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.043.757-## 1 "" MAURIDES CORREA 8320434 Diárias VALOR EMPENHADO PARA PAG.DE DIÁRIA COM A FINALIDADE PARTICIPAR DA CERIMONIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DA GESTÃO 2014NE05536 2014NE05536 68728670 DESIGNAR OS SERVIDORES PARA SE DESLOCAREM DA CIDADE DE ORIGEM AO MUNICÍPIO DE VITÓRIA REF IS P Nº 3765/2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462865952 13730 2014 2014-01-07T00:00:00 6900,0000 0,0000 0,0000 0,0000 08939895000136 2 "" PHARMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME 8318035 Tomada de preços ne p/ cobrir despesas c/ material medico, proc 66344093/08-05-14 2014NE00750 2014NE00750 66344093 SOLICITA TRANSPARENTE EM POLIURETANO 10MX10M E OUTROS. MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2723 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DÓRIO SILVA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462865953 13731 2014 2014-11-21T00:00:00 0,0000 0,0000 659,8800 0,0000 08583394000160 2 "" GLOBO PRESTACAO DE SERVIçOS DE LIMPEZA LTDA. 8320781 Pregão pagamento do inss, da globo limpeza, mes 10/2014, n.fiscal 1720 a 1740. 2014OB08027 2014NE03936 59697199 DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS E PENITENCIARIAS. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 56 RIO DOCE 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 6802 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA PRISIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462865954 13732 2014 2014-04-12T00:00:00 0,0000 0,0000 98946,0000 0,0000 13959466000160 2 "" FMS DE DOMINGOS MARTINS 8358040 Inexigível REPASSE DO CONVENIO 097/2014 CUJO OBJETO AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES. 2014OB25747 2014NE08533 64605205 PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO HOSPITALARES, CONFORME PLANO DE TRABALHO ANEXO. CONVENIO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 4 INVESTIMENTOS 42 AUXÍLIOS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 594 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO 1726 APOIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS E PARCERIAS ENTRE ENTES PÚBLICOS 40 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS 3728 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - AUXÍLIOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462865955 13733 2014 2014-11-20T00:00:00 0,0000 0,0000 4688,8300 0,0000 05366797000169 2 "" SAFEWAY SERVIÇOS MARITINOS LTDA 8316602 Pregão PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL N. 3166 REF A 04 DIAS DO MES DE AGO/14 - NOTA FISCAL N. 3167 MES DE SET/14 E NOTA FISCAL N.3168 REF AO MES DE OUT/14 LOCAÇAO DE CONTEINER DE 06 MTS P/ SETOR DE FARMACIA DO HIMABA. 2014OB01910 2014NE00797 52266141 LOCACAO DE CONTAINER MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440924 HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNADINO ALVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2726 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNARDINO ALVES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462865956 13734 2014 2014-09-25T00:00:00 0,0000 0,0000 866,8900 0,0000 100101 3 "" SECRETARIA DA CASA CIVIL 8370369 Não Aplicável Pagamento da folha de pessoal de setembro de acordo com os relatórios PES0505P,PES0528, PRO569P da SEGER - Vantagens do Regime Próprio. 2014OB00721 2014NE00037 65020740 VALORES ABAIXO INFORMADOS VISANDO ATENDER DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO MES DE JANEIRO DO EXERCICIO DE 2014 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100101 SECRETARIA DA CASA CIVIL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 505 ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2075 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2515 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462865957 13735 2014 2014-02-07T00:00:00 0,0000 0,0000 805,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 Não Aplicável PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE VALE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL PARA USO DE FUNCIONÁRIOS E ESTAGIÁRIOS DESTA ESESP, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/14. 2014OB02049 2014NE00004 64947882 REFERENTE A COMPRA DE VALE TRANSPORTE MUNICIPAL E INTERMUNICIPAL PARA USO DE SERVIDORES E FUNCIONÁRIOS DESTA ESESP NO EXERCÍCIO DE 2014. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 543 CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS SERVIDORES E GESTORES PÚBLICOS DO ESTADO 2265 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462865958 13736 2014 2014-01-09T00:00:00 0,0000 0,0000 17453,8000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 Inexigível PAGT REF. A AQUISIÇÃO DE 7124 VALES TRANSPORTES PARA SERVIDORES DO ÓRGÃO, MÊS setembro/14 CI/SGP Nº 734/2014. 2014OB13323 2014NE01130 63013231 MANISFESTAÇÃO DO CONTRATO DA EMPRESA SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METOPOLITANO DA GRANDE VITORIA-GV-BUS SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462865959 13737 2014 2014-12-15T00:00:00 0,0000 0,0000 -431,2000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 Não Aplicável 2014EV00016 2014NE00088 67142109 AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE EM FAVOR DO SINDICATO DA EMPRESA DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITÓRIA - GVBUS VALE TRANSPORTE 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2042 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462865960 13738 2014 2014-11-24T00:00:00 0,0000 0,0000 406,8000 0,0000 ###.363.717-## 1 "" LUIZ FERNANDO GREGÓRIO DO NASCIMENTO 8372275 Não Aplicável PAGAMENTO REFERENTE A UMA E MEIA DIÁRIAS, MAIS 20% DE AJUDA DE CUSTO, PARA VIAGEM A SÃO PAULO/SP NOS DIAS 24 A 25 DE NOVEMBRO DE 2014 (PARTICIPAÇÃO DO PRÊMIO PROJETO DO ANO EDIÇÃO 2014). 2014OB01096 2014NE00575 68516843 PARTICIPAR DO PRÊMIO PROJETO DO ANO DA EDIÇÃO 2014 PELA REVISTA MUNDO PM, REALIZANDO EM SÃO PAULO. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE EST DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 616 GESTÃO DA POLÍTICA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 4225 FORMULAÇÃO E GESTÃO DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO E PROJETOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462865961 13739 2014 2014-03-12T00:00:00 0,0000 0,0000 500000,0000 0,0000 02616238000171 2 "" FUNDACAO ESPIRITO SANTO TURISMO E EVENTOS 8316307 Não Aplicável REPASSE DA 2ª PARCELA DO CONVÊNIO Nº 9018/2014 CELEBRADO ENTRE ADERES X FUNDAÇÃO ESPÍRITO SANTO TURISMO E EVENTOS, COM O OBJETIVO DE ELABORAR, GERENCIAR, COMERCIALIZAR E EXECUTAR O EVENTO ARTESANTO 2014 REALIZADO NO PERÍODO DE 25 A 30/11/14. 2014OB01469 2014NE00915 67060137 AQUISIÇÃO DE ESPAÇO-FEIRA ARTESANTO 2014. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUIÇÕES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 11 TRABALHO 334 FOMENTO AO TRABALHO 414 SISTEMA PÚBLICO DE EMPREGO, TRABALHO E RENDA 2861 DESENVOLVIMENTO E FOMENTO DO ARTESANATO CAPIXABA 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4387 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONTRIBUIÇÕES - EXCETO APOIO NA REALIZAÇÃO DE EVENTOS 30205 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462865962 13740 2014 2014-03-09T00:00:00 0,0000 0,0000 3960,0000 0,0000 05151521000163 2 "" CENTRO DE REAB. DEP. QUIM. VIVÊNCIA ALVORADA LTDA. 8328618 Não Aplicável ref.nl,pagto.nf-0373,internação de angersio ricardo faller,de02 a 24/06/2014 2014OB18942 2014NE00619 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462865963 13741 2014 2014-06-25T00:00:00 0,0000 0,0000 45,3800 0,0000 27167436000126 2 "" PREF MUNIC DE BOA ESPERANCA 8341500 Não Aplicável PAGAMENTO DE TAXA MUNICIPAL DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA ESPERANÇA DO EXERCÍCIO DE 2014. 2014OB02055 2014NE01631 66630193 IPTU DO P.A BOA ESPERANÇA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2380 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2355 TAXA DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS - TCRS 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462865964 13742 2014 2014-10-28T00:00:00 0,0000 0,0000 281100,0000 0,0000 16701716000156 2 "" FIAT AUTOMOVEIS LTDA 8347668 Pregão PAGAMENTO DAS NFES 2493406, 2488752, 2493400, 2488743, 2489914, 2489934, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE VIATURAS POLICIAIS MILITARES TIPO STATION WAGON, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO N 064/14, PROC. 64956997. 2014OB03498 2014NE01030 64956997 TERMO DE REFERÊNCIA PARA AQUISIÇÃO DE VIATURAS POLICIAIS DO TIPO STATION WAGON/MONOVOLUME CARACTERIZADAS PARA POLICIAMENTO OSTENSIVO ORDINÁRIO DA PMES. SOLICITACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 4 INVESTIMENTOS 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE "" 0 ESTADO 142 OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 861 REDUÇÃO DE HOMICÍDIOS 3759 AQUISIÇÃO E RENOVAÇÃO DA FROTA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3292 VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462865965 13743 2014 2014-02-05T00:00:00 0,0000 0,0000 2836,5000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 Inexigível FORNECIMENTO DE VALE-TRANSPORTE DO SISTEMA TRANSCOL PARA OS FUNCIONÁRIOS, CARGOS COMISSIONADOS ESTAGIÁRIOS E APENADOS DA CEASA/ES, MES MAIO/14. 2014OB00472 2014NE00475 65027027 FORNECIMENTO DE VALE-TRANSPORTE DO SISTEMA TRANSCOL PARA OS FUNCIONÁRIOS, CARGOS COMISSIONADOS ESTAGIÁRIOS E APENADOS DA CEASA/ES. EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 852 DESCENTRALIZAÇÃO E HARMONIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO 2408 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462865966 13744 2014 2014-09-29T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.346.937-## 1 "" GLAUBER HOSKEN RIBEIRO 8328868 Diárias PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS, VISANDO COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO,PAG.DE 2 E 1/2 DIÁRIAS,CONF.IS.Nº2933/2014,EM 29 E 30/09, 01/02 E 04/10/2014, DE D.S.LOURENÇO P/M.FREIRE,IBATIBA, MARATAIZES E B.J.DO NORTE 2014OB14810 2014NE00074 64877760 NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA EXERCICIO 2014 PARA O MUNICIPIO DE GUAÇUÍ E PAV DE DIVINO DE SÃO LOURENÇO SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462865967 13745 2014 2014-07-18T00:00:00 0,0000 0,0000 2619,3900 0,0000 27165588000190 2 "" PREF MUNIC DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM 8333917 Não Aplicável PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA CESSÃO DO SERVIDOR HUMBERTO MATTEINI PEREIRA DE OLIVEIRA , A DISPOSIÇÃO DA SEDU, REFERENTE AOS JUNHO DE 2014. 2014OB11489 2014NE02360 60453010 NA EEEF MARIA ANGELICA MARANGONI SANTANA (CI/AE07/N 42/2012) DIRECAO ESCOLAR 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4657 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3683 PESSOAL REQUISITADO DE ÓRGÃOS DE OUTROS ENTES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462865968 13746 2014 2014-11-11T00:00:00 0,0000 0,0000 30735,5300 0,0000 03090627000179 2 "" STONENGE CONS. E PROJETOS DE ENGENHARIA LTDA 8318534 Concorrência 28ª M.P. DO C.E. Nº 028/2012 - STONENGE - CONSULTORIA E PROJ. DE ENGª LTDA, PERÍODO: 01 À 31/10/14, REF. CONSULTORIA NAS OBRAS DO PROGRAMA TRANSCOL - RMGV NF. 192 2014OB04667 2014NE00127 65068637 "" "" 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 4 INVESTIMENTOS 35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA "" 0 ESTADO 142 OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 595 GESTÃO DA POLÍTICA DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 3458 EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2672 CONSULTORIA E ASSESSORIA - JURÍDICA/TÉCNICA - PESSOA JURÍDICA 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462865969 13747 2014 2014-08-14T00:00:00 0,0000 0,0000 1299,9000 0,0000 07079067000102 2 "" KYLIMED MATERIAL MÉDICO LTDA-ME 8356183 Pregão pagto nf 3880 - ref. jul/14 2014OB01280 2014NE00895 63418290 ESFIGMOMANOMETRO ADULTO, ANERÓIDE PORTÁTIL, COM BRAÇADEIRA EM NYLON COM FECHO DE METAL, TRABALHANDO NA FAIXA DE ESCALA DE 0 A300 MMHG..., CCONT. ANEXO... MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 57 CENTRO OESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2725 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE SÍLVIO AVIDOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462865970 13748 2014 2014-02-05T00:00:00 0,0000 0,0000 210,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 Não Aplicável pgto COM DESPESA COM VALE TRANSPORTE PARA SERVIDORES DA REDE ESTADUAL, REFERENTE AO MES DE MAIO/2014. 2014OB01265 2014NE00649 65011937 EM FAVOR DA EMPRESA SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA PARA FAZER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE (VITÓRIA) EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 800 APOIO ADMINISTRATIVO 8085 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462865971 13749 2014 2014-01-07T00:00:00 0,0000 0,0000 6000,0000 0,0000 03362197000105 2 "" C.E. EPG VILA REGENCIA 8323522 Não Aplicável pagamento referente programa dinheiro direto na escola - PEDDE/14 - meta 01 2014OB09665 2014NE08265 66517885 RECURSOS PEDDE/2014 - MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR (LINHARES) PLANO DE APLICACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 43 SUBVENÇÕES SOCIAIS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 4347 APOIO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4565 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES SOCIAIS - DIVERSAS INSTITUIÇÕES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462865972 13750 2014 2014-09-09T00:00:00 0,0000 0,0000 2906,4500 0,0000 ###.158.547-## 1 "" ANDREA DOS SANTOS NASCIMENTO 8319376 Não Aplicável PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO A CONSELHEIROS DO CETRAN/ES REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO 2014, 2014OB13874 2014NE00465 64640280 EMPENHO PARA 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2713 JETONS A CONSELHEIROS 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462865973 13751 2014 2014-08-13T00:00:00 0,0000 0,0000 1613,6500 0,0000 13953742000183 2 "" FMS DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 8355108 Não Aplicável TRANSFERÊNCIA DA FARMÁCIA BÁSICA/INSUMOS - PORTARIA 006-R/SESA, DE 12/02/2014 - MÊS: AGO/2014 2014OB17077 2014NE02521 65510208 REFERENTE AO REPASSE DOS MEDICAMENTOS AO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUIÇÕES "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 230 IMPLEMENTAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4452 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - MEDICAMENTOS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462865974 13752 2014 2014-10-14T00:00:00 0,0000 0,0000 21,8500 0,0000 ###.639.717-## 1 "" GEAN PIERRE DA SILVA CAMPOS 8356417 Não Aplicável PAGAMENTO DE DESPESAS DE IRRF COM SERVIÇOS REFERENTES AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. GEAN PIERRE. 2014OB02785 2014NE00276 66328926 EM FAVOR DE GEAN PIERRE DA SILVA CAMPOS COMO COORDENADOR DE ÁREA-CÓDIGO DA REGIÃO: ÁREA E PARA O EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 364 ENSINO SUPERIOR 152 EDUCAÇÃO MUSICAL 2688 FORMAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO CONHECIMENTO E HABILIDADES MUSICAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462865975 13753 2014 2014-01-09T00:00:00 0,0000 0,0000 17923,9100 0,0000 27490614000155 2 "" CASA DE SAUDE SANTA MARIA S/A 8341236 Dispensa de Licitação ref.nl,pagto.nf-09399,internação de dionizio miguel dos santos,de 12 a 22/07/2014.uti. 2014OB18757 2014NE00618 65006984 NO VALOR DE R$ 3.828.888,00, EM FAVOR DA CASA DE SAÚDE SANTA MARIA, PARA REALIZAÇÃO NO ANO DE 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462865976 13754 2014 2014-03-07T00:00:00 0,0000 0,0000 1058,8200 0,0000 ###.228.077-## 1 "" NADIA NEVES SEVERIANO DE CASTRO 8317817 Não Aplicável PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO A MEMBRO DA DÉCIMA CJDP/HABILITAÇÃO/DETRAN/ES REFERENTE ÀS REUNIÕES OCORRIDAS NO MÊS JUNHO/2014. 2014OB10085 2014NE00811 64835375 EMISSÃO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA EM FAVOR DOS SERVIDORES DANIEL MATOS DE SOUZA E OUTROS POR PARTICIPAÇÃO EM COMISSÃO JULGADORA DE DEFESA PRÉVIA SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2713 JETONS A CONSELHEIROS 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462865977 13755 2014 2014-09-22T00:00:00 0,0000 0,0000 -263,6700 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 Inexigível 2014EV00051 2014NE00177 65008260 AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2330 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 30205 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462865978 13756 2014 2014-12-15T00:00:00 0,0000 0,0000 33,0000 0,0000 ###.666.867-## 1 "" VALERIANA GON GALLON 8372739 Inexigível GPS DE INSS REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS,COMO APOIO TÉCNICO A CURSO, NA APLICAÇÃO DE EXAMES SUPLETIVOS CEEJA DE COLATINA NOS DIAS 22,23,29 E 30 DE NOVEMBRO DE 2014. 2014OB04611 2014NE02137 68465637 DOS PROFISSIONAIS PARA ATUAÇÃO NO APOIO TÉCNICO A CURSO, NA APLICAÇÃO DE EXAMES SUPLETIVOS CEEJA NO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 242 INCLUSÃO E DIVERSIDADE NA EDUCAÇÃO 8665 AMPLIAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2708 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462865979 13757 2014 2014-08-29T00:00:00 0,0000 0,0000 675,8500 0,0000 32404410000194 2 "" RADIOLOGISTA ASSOCIADOS LTDA 8323685 Pregão PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL N. 23042 SERVIÇOS DE EXAMES MEDICOS ANESTESIA DE RESSONANCIA E ANGIO RM NO PACIENTE ENZO GABRIEL FAGUNDES MES JUN/14. 2014OB01363 2014NE00501 66679699 PROCESSO DE PAGAMENTO PARA OS CONTRATOS N° 0084/2014 E 0085/2014 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES MÉDICOS. (VIDEONASOLARINGOSCOPIA E ANGIORESSONANCIA COM SEDAÇÃO) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440924 HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNADINO ALVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2726 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNARDINO ALVES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462865980 13758 2014 2014-09-12T00:00:00 0,0000 0,0000 3500,0000 0,0000 09255305000119 2 "" CENTRO CAPIXABA DE TRAT. INSTITUTO AMANHECER 8363501 Não Aplicável PGTO DA NFS N.º 319, REF. INTERNAÇÃO DE CRISTIANE RIBEIRO DA SILVA, NO PERÍODO DE 01/07 A 25/07/2014. 2014OB26068 2014NE00309 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462865981 13759 2014 2014-08-18T00:00:00 0,0000 0,0000 1204,2800 0,0000 67071001000360 2 "" UNIFY SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA 8348049 Pregão PAGAMENTO DO RECIBO DE LOCAÇÃO 502871773 REFERENTE A LOCAÇÃO DO EQUIPAMENTO DE TELEFONIA. 2014OB01191 2014NE00033 52188302 "REFERENTE AO PROCESSO DE Nº.47120649/2009,EM FAVOR DA EMPRESA SIEMENS ENTERPRISE COMMUNICATIONS LTDA." CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440914 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2722 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL ANTÔNIO BEZERRA DE FARIAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2778 TI: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E PERIFÉRICOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462865982 13760 2014 2014-05-06T00:00:00 0,0000 0,0000 1000,0000 0,0000 03354213000100 2 "" C.E. DA EPG MARIANO FIRME DE SOUZA 8331150 Não Aplicável liquidação referente programa dinheiro direto na escola - PEDDE/14 - meta 1 2014OB07574 2014NE06828 66373387 RECURSOS PEDDE/2014 - MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR (CARIACICA) PLANO DE APLICACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 42 AUXÍLIOS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 4347 APOIO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4462 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - AUXÍLIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462865983 13761 2014 2014-06-18T00:00:00 0,0000 0,0000 481,8700 0,0000 00487350000124 2 "" SERV.AUTON.DE AGUA E ESGOTO SAO DOM.DO NORTE 8316230 Inexigível PAGTO REFERENTE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E ESGOTO NAS ESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE, REF MÊS DE MAIO/2014. 2014OB08782 2014NE01161 65366590 EM FAVOR DA EMPRESA SAAE REFERENTE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E ESGOTO NOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO/2014 NO MUNICÍPIO DE MIMOSO DO SUL (CI/DSG/N 31/2014) EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 4347 APOIO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462865984 13762 2014 2014-07-11T00:00:00 0,0000 0,0000 1512,6000 0,0000 ###.738.407-## 1 "" PAULA MAGESKI CARDOSO 8359118 Não Aplicável PAGTO DE GRATIFICAÇÃO A MEMBRO DA JARI PROV/DETRAN/ES NO MES DE OUT/2014. 2014OB17329 2014NE03894 67726305 EMPENHO 2014 JARI PROVISÓRIA - INSTRUÇÃO DE SERVIÇO P Nº2658/2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2713 JETONS A CONSELHEIROS 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462865985 13763 2014 2014-12-19T00:00:00 0,0000 0,0000 1242,4200 0,0000 36002301000100 2 "" RANKING LOCACAO E SERVIÇOS LTDA 8320482 Pregão Pagamento parte do Recibo ND Nº 13536, Prestação de Serviços de Locação de 03 veículos, sem motorista, referente o mês novembro/2014. Contrato nº 085/2009, Termo aditivo nº 093/2013. Pregão nº 018/2008. 2014OB05849 2014NE00508 65040155 GLOBAL, PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, REF. AO CONTRATO Nº0085/2009, NOS MESES DE JANEIRO A NOVEMBRO/2014. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2350 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2853 LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462865986 13764 2014 2014-08-14T00:00:00 0,0000 0,0000 1762,8000 0,0000 ###.699.007-## 1 "" ROSANGELA EVANGELISTA DOS SANTOS 8315123 Diárias PAGAMENTO DE DESPESA COM 6,5 DIÁRIAS PARA A ASSESSORA ROSÂNGELA EVANGELISTA DOS SANTOS EM VIAGEM A BELÉM NO PERÍODO DE 22 Á 28/08/2014 PARA COORDENAR O ESTANDE DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO DURANTE A III FESARTE - PARÁ, QUE SERÁ REALIZADA NO PERÍODO DE 23 Á 31/08/2014 E PARTICIPAÇÃO DO WORKSHOP: UMA TECNOLOGIA DE COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS ARTESANAIS NO DIA 27/08/2014. 2014OB01062 2014NE00688 67206069 DIARIA PARA VIAGEM NOS DIAS 22/08 A 28/08/2014 A BELEM PARA COORDENAR O ESTANDE DO ESTADO ESPIRITO SANTO - III FESARTE. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 11 TRABALHO 334 FOMENTO AO TRABALHO 414 SISTEMA PÚBLICO DE EMPREGO, TRABALHO E RENDA 2861 DESENVOLVIMENTO E FOMENTO DO ARTESANATO CAPIXABA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 30205 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462865987 13765 2014 2014-09-25T00:00:00 0,0000 0,0000 4558,0100 0,0000 08830933000118 2 "" UNI.DE RADIODIAGNOSTICO POR IMAGEM S.FCO LTDA 8341016 Pregão Pagamento de INSS nf.354 referente prestação de serviços de tomografia computadorizada no mês de ago/14 cota ago/2014. 2014OB01288 2014NE00051 61944629 "SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE ADITIVO CONTRATO Nº0063/2013 UNIDADE DE RADIODIAGNOSTICO POR IMAGEM" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2724 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DRª RITA DE CÁSSIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462865988 13766 2014 2014-02-07T00:00:00 0,0000 0,0000 392,0000 0,0000 ###.434.917-## 1 "" JOSE LUIZ MIOTTO 8338883 Diárias Pagamento relativo a diária, em favor do servidor JOSÉ LUIZ MIOTTO, para custear despesas com viagem. Solicitação nº 619/14 2014OB03265 2014NE00998 65106253 NO VALOR DE R$1.680,00 PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS RELATIVAS A VIAGENS DE TRABALHO. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2350 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462865989 13767 2014 2014-11-09T00:00:00 0,0000 0,0000 61131,0000 0,0000 01199596000163 2 "" PROVINCE COM.DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 8319718 Pregão Pagamento de despesas com medicamentos, NF. 2159, PROVINCE COM.DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-01199596000163. 2014OB01834 2014NE00708 66866863 AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, NECESSÁRIOS AO ATENDIMENTO DOS PAC. INTERNADOS NESTA UNIDADE HOSPITALAR. AQUISICAO DE BENS CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 58 NORDESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2729 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462865990 13768 2014 2014-01-08T00:00:00 0,0000 0,0000 180000,0000 0,0000 04903674000157 2 "" IGES-INST.DE GEST.SC.DO T.S.E RES.EMPRESARIAL 8356292 Dispensa de Licitação Pag. Despesa com repasse da 3 ª parcela ref. periodo de 26/07 a 25/08/2014 4º termo aditivo termo de parceria 001/2011 c/ retenção de 10% para avaliação de metas 2014OB02327 2014NE01247 46821600 AFIRMAR TERMO DE PARCERIA ENTRE O IASES E IGES VISANDO A DESCENTRALIZA CAO DA UNAED SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 460201 INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 242 ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA 22 ATENDIMENTO ÀS MEDIDAS DE PROTEÇÃO SOCIAL 4816 ATENDIMENTO AOS PORTADORES DE DEFICIÊNCIA DA UNIÃO DE ATENDIMENTO AO DEFICIENTE - UNAED 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4601 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - ADMINISTRAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS SOCIOEDUCATIVOS (utilizar somente para RAP) 46201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462865991 13769 2014 2014-06-11T00:00:00 0,0000 0,0000 856,1500 0,0000 05844663000106 2 "" AVANTEC ENGENHARIA LTDA 8326514 Concorrência 8ª MEDIÇÃO PARCIAL, DO PERÍODO: 01 Á 30/06/2014, REF. AO CONTRATO Nº 007/2012 NF. 261 2014OB04613 2014NE00164 57622400 VISANDO Á ELABORAÇÃO DO CONTRATO COM A EMPRESA VENCEDORA DO CERTAME, REF. AO EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 006/2011, PROC. Nº 54744245 RESERVA ORCAMENTARIA 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 0 ESTADO 142 OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 595 GESTÃO DA POLÍTICA DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 3457 ELABORAÇÃO DE PROJETOS RODOVIÁRIOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3358 ESTUDOS E PROJETOS REFERENTES A IMÓVEIS DE USO COMUM DO POVO 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462865992 13770 2014 2014-10-11T00:00:00 0,0000 0,0000 1122,5300 0,0000 ###.436.527-## 1 "" SILMARA MORGADO DE ALMEIDA TOTOLA 8351789 Dispensa de Licitação PAGAMENTO DO REAJUSTE DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA ÁREA DE EXAMES PRÁTICOS CAT A MUNICÍPIO DE CARIACICA/ES 11 DIAS DO MÊS DE ABRIL, MESES MAIO A OUT/2014. 2014OB17378 2014NE04358 68070276 "REAJUSTE DE ALUGUEL; CONTRATO Nº062/2010 REF AO IMÓVEL DESTINADO A ÁREA DE TESTE DE HABILITAÇÃO CATEGORIA ""A"" EM CARIACICA/ES." SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2701 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462865993 13771 2014 2014-07-08T00:00:00 0,0000 0,0000 57,0900 0,0000 ###.139.627-## 1 "" JOSIMARCO ALEXANDRE GONCALVES 8361853 Dispensa de Licitação PAGAMENTO DE RETENÇÃO DE IRRF S/ LOCAÇÃO DE IMOVEL DO NUCLEO DE SÃO MATEUS DESTA DEFENSORIA PÚBLICA. 2014OB01750 2014NE00308 53246268 LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DO NÚCLEO DA DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL NO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS. ALUGUEL 0 3 DESPESAS CORRENTES 180901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 18 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 110 DIREITOS HUMANOS, DIREITOS DE TODOS 2144 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO, SEDE E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2701 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 18901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462865994 13772 2014 2014-10-15T00:00:00 0,0000 0,0000 379,6300 0,0000 ###.313.886-## 1 "" EMANOELE PEGO JARDIM 8392378 Diárias REFERENTE 1,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A VITORIA NOS DIAS 16 A 17/10 PARA CONVOCAÇÃO PARA PARTICIPAR REUNIÃO ORDINÁRIA DO FÓRUM DE ASSISTENTES SOCIAIS E PSICÓLOGOS DO PODER JUDICIÁRIO CONFORME PORTARIA 701/14. 2014OB04186 2014NE02854 201400000006 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 4020 VALORIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4160 DIÁRIAS A SERVIDORES - USO EXCLUSIVO TJ 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462865995 13773 2014 2014-08-25T00:00:00 0,0000 0,0000 320,4000 0,0000 ###.250.531-## 1 "" ISABELLA NANCY SAID ANDRADE BETERO DIAS 8370758 Inexigível PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DOCENTE NA APLICAÇÃO DE EXAMES SUPLETIVOS NA DEMANDA ESPECÍFICA SEDU - CEEJA - VITÓRIA/ES. 2014OB02770 2014NE01271 67092420 PARA CONTRATAÇÃO DOS PROFISSIONAIS CONFORME ORIGEM DE DADOS PARA ATUAÇÃO COMO APOIO TÉCNICO A CURSO NA APLICAÇÃO DE EXAMES SUPLETIVOS DO CEEJA EM VITÓRIA/ES. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 242 INCLUSÃO E DIVERSIDADE NA EDUCAÇÃO 8664 ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2708 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462865996 13774 2014 2014-09-06T00:00:00 0,0000 0,0000 1916,6000 0,0000 07079067000102 2 "" KYLIMED MATERIAL MÉDICO LTDA-ME 8356183 Pregão pagamento referente a mai/14 e cota mai/14 da nf 3780 com aquisição de cateter triplo ao hsjc. 2014OB00361 2014NE00163 58494855 SOLICITAMOS AUTORIZAÇÃO PARA COMPRA DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALAR. COMPRA DE MATERIAL 0 3 DESPESAS CORRENTES 440922 HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 55 CAPARAÓ 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4690 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462865997 13775 2014 2014-01-08T00:00:00 0,0000 0,0000 2210,3000 0,0000 100103 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA 8370494 Não Aplicável Pagamento da Consignação da Folha nº 31 referente ao mês de Junho de 2014 - RPPS - ASAGES. 2014OB00523 2014NE00020 65081153 DE DESPESAS COM PESSOAL PARA O EXERCÍCIO DE 2014. PREVISAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100103 SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 124 CONTROLE INTERNO 189 FORTALECIMENTO DO CONTROLE INTERNO E PROMOÇÃO DA TRANSPARÊNCIA E PARTICIPAÇÃO SOCIAL 4092 REALIZAÇÃO DE AÇÕES DE AUDITORIA E CONTROLE INTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462865998 13776 2014 2014-12-08T00:00:00 0,0000 0,0000 -16960,6900 0,0000 05423963000111 2 "" OI MÓVEL S.A. 8369731 Pregão DEVOLUÇÃO PARCIAL DO VALOR PAGO, VEZ QUE O BANESTES NÃO EFETUOU O PAGAMENTO DE FATURAS, POR NÃO POSSUIR CONVÊNIO COM A EMPRESA OI MÓVEL S.A. 2014GD00125 2014NE04873 65025903 PARA COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONIA MÓVEL EM FAVOR DA EMPRESA OI/TNL PCS S.A. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2690 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462865999 13777 2014 2014-09-16T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.939.007-## 1 "" EDNA DE ALMEIDA AGUIAR 8338907 Diárias PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS COM A FINALIDADE DE ANALISAR O PROJETO DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA QUE DEVERÁ SER IMPLANTADO.CONF. IS 2861/2014 COM 1/2 DIÁRIA EM 16/09/2014 DE VITÓRIA PRA BARRA DO SAHY. 2014OB14239 2014NE00388 65043952 EMPENHO DE DIÁRIAS PARA 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462866000 13778 2014 2014-06-17T00:00:00 0,0000 0,0000 -876,8600 0,0000 28483014000122 2 "" TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8339078 Não Aplicável VR. REF. RESSARCIMENTO DE DESPESA DE PESSOAL PELA SETOP, CESSÃO DO SERVIDOR JOSÉ FERNANDO DESTÉFANI DOS SANTOS, REL. AO MÊS DE MAIO/14. 2014GD00135 2014NE00003 702014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 32 CONTROLE EXTERNO 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2018 EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2504 ABONO DE PERMANÊNCIA - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462866001 13779 2014 2014-05-20T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.135.987-## 1 "" HELENO GONCALVES LIMA NETO 8365927 Diárias Realizar o recolhimento de inservíveis na seguinte escola: Afonso Cláudio.Em Afonso Claudio dia 26 à 27/05/2014. 2014OB05752 2014NE05138 66371392 PARA OS SERVIDORES RELACIONADOS (SEDU/SPATR) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462866002 13780 2014 2014-12-31T00:00:00 0,0000 0,0000 -2729700,0000 0,0000 00029372000493 2 "" GE HEALTHCARE DO BRASIL COM.E SERV.P/EQUIP.H. 8366003 Pregão PAGTO NF 451, 452, 455 E 456 DE FORNECIMENTOS DE MATERIAIS PERMANENTES PARA O HSL, CONTRATO 266/2014 2014OB28158 2014NE05995 66626587 MEDICO-HOSPITALAR DO TIPO VENTILADOR PULMONAR PARA O NOVO HOSPITAL SÃO LUCAS. EQUIPAMENTO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 4 INVESTIMENTOS 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 1719 AMPLIAÇÃO, REFORMA E EQUIPAMENTO DO HOSPITAL SÃO LUCAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3265 APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462866003 13781 2014 2014-03-07T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.243.237-## 1 "" NATHALIE CÂMARA LIMA TINOCO 8374306 Diárias Pagto. da Despesa c/ 1/2 Diaria ref. Viagem a Linhares p/ realizar visita domiciliar a familia de socioeducando no dia 20/06, CI 246 2014OB01945 2014NE01466 66188822 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA EM FAVOR DA SERVIDORA: NATHALIE CÂMARA LIMA TINOCO DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 460201 INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2810 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 46201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462866004 13782 2014 2014-12-06T00:00:00 0,0000 0,0000 7722,0000 0,0000 02343203000106 2 "" HOSPITAL PRAIA DO CANTO LTDA. 8340171 Não Aplicável PGTO DA NFS N.º 6946, REF. INTERNAÇÃO DEGERTRUDES RUPF BRUNKE , NO PERÍODO DE 11 A 23/04/2014. 2014OB12686 2014NE00294 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462866005 13783 2014 2014-07-05T00:00:00 0,0000 0,0000 -1064,0000 0,0000 ###.417.342-## 1 "" DARCI NERIS DA FONSECA 8341286 Diárias Pagto de diárias nos municípios diversos requisições nº 046 e 047 para cumprir agendas. 2014OB00191 2014NE00021 65013107 NO VALOR DE R$ 1.680,00 REFERENTE A 15 DIARIAS REFERENTE A JANEIRO A MARCO DE 2014 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 190101 VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 19 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 600 GESTÃO DAS ATIVIDADES DA VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO 2172 COORDENAÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DA VICE-GOVERNADORIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462866006 13784 2014 2014-11-14T00:00:00 0,0000 0,0000 2528,5800 0,0000 440901 3 "" FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 8370690 Não Aplicável PAGAMENTO REFERENTE RETENÇÃO PREVES RUBRICA(S) N(S). 939/943 - FL PAGAMENTO Nº 37. 2014OB24333 2014NE00138 64951944 PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SESA, REFERENTE EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4698 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462866007 13785 2014 2014-12-23T00:00:00 0,0000 0,0000 65000,0000 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 Não Aplicável Pgto Abono - Folha de Pessoal Efetivo - Dez/14. 2014OB04911 2014NE01885 65005910 PARA PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS PARA O EXERCICIO DE 2014. EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4626 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2512 ABONO PROVISORIO - PESSOAL CIVIL - RPPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462866008 13786 2014 2014-10-28T00:00:00 0,0000 0,0000 205314,3800 0,0000 280203 3 "" INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 8370614 Dispensa de Licitação PGTO DAS DUA´S Nº 1796749602, 1796764237, 1796760592, 1796779269, 1796784343 E 1796704331, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - MANUTENÇÃO, DESENVOLVIMENTO DE SISTEMA, PROCESSAMENTO DE SERVIÇOS DE MAIO(07/03/2014) A AGOSTO/2014, CONFORME CONTRATO Nº 055/2014. 2014OB19298 2014NE16040 64211096 DE INFORMÁTICA DO ITI/PRODEST PARA DESENVOLVIMENTO OU MANUTENÇÃO DE SISTEMA, PROCESSAMENTO DE SERVIÇOS, E OUTROS CONFORME RELACAO PARA SEDU (REP/GTI/N 52/2013) CONTRATACAO DE SERVICOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 8651 MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 1721 TI: MANUTENÇÃO DE SOFTWARE 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462866009 13787 2014 2014-09-24T00:00:00 0,0000 0,0000 165792,1200 0,0000 28483014000122 2 "" TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8339078 Não Aplicável FOLHA DE PAGAMENTO SET/14, CONSIGNAÇÕES. 2014OB02421 2014NE00003 702014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 32 CONTROLE EXTERNO 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2018 EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462866010 13788 2014 2014-06-05T00:00:00 0,0000 0,0000 58729,7500 0,0000 17027806000176 2 "" CONSERVO SERVICOS GERAIS LTDA 8334771 Pregão PAGAMENTO COMPLEMENTAR DE DESPESA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZADOS, CONFORME CONTRATO 001/2008, RELATIVO À REAJUSTE DO EXERCÍCIO DE 2013 (DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES), NOTAS FISCAIS 4811/4815/4814/4813/4812/4818/4817/4816/4822/4821/4820/4819/4835. 2014OB01233 2014NE00369 38739623 DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOSDE TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA PARA ATENDER A SEFAZ CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2180 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2830 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462866011 13789 2014 2014-10-23T00:00:00 0,0000 0,0000 83688,4300 0,0000 440901 3 "" FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 8370690 Não Aplicável FOLHA DE PESSOAL. 'V'. GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - ANUÊNIO ATIVO CIVIL. RELATÓRIO 31 (PRO0569P-RP). EMISSÃO: 14-10-2014 15:53:05. RUBRICA(S) N(S). 11 2014OB23141 2014NE00173 64951944 PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SESA, REFERENTE EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4698 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3495 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO-ANUÊNIO - ATIVO CIVIL - RPPS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462866012 13790 2014 2014-06-16T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.472.117-## 1 "" JOSE LUIZ BRUNELLI 8337965 Diárias PAGAMENTO DE DESPESA COM 1,5 DIÁRIAS PARA O ASSESSOR JOSE LUIZ BRUNELLI EM VIAGEM A ALFREDO CHAVES NOS DIAS 24 E 25/06/2014 PARA COORDENAR O PROJETO ATENDA NO MUNICÍPIO. 2014OB00791 2014NE00532 66728096 DIARIA PARA VIAGEM NOS DIAS 24/06 A 25/06/014 A ALFREDO CHAVES PARA COORDENAR O PROJETO ATENDA. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 691 PROMOÇÃO COMERCIAL 860 REDUÇÃO DA POBREZA 3335 FORTALECIMENTO DO EMPREENDEDORISMO INDIVIDUAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 30205 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462866013 13791 2014 2014-05-11T00:00:00 0,0000 0,0000 1058,8200 0,0000 ###.096.657-## 1 "" KARLA RENATA BRAZ DE ASSIS 8373839 Não Aplicável PAGAMENTO JETON/CERF, OUTUBRO/2014. 2014OB03445 2014NE00460 64189660 PARA O PERIODO 01/01 A 31/12/2014, NO VALOR DE R$ 640.000,00 PARA DESESAS COM PAGAMENTO DE GRATIFICACAO DE COMPARECIMENTO AO CONSELHO EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2186 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2558 REMUNERAÇÃO DE PARTICIPANTES DE ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462866014 13792 2014 2014-03-12T00:00:00 0,0000 0,0000 135,6000 0,0000 ###.574.546-## 1 "" ESTEFANIA RIBEIRO DA SILVA 8370389 Não Aplicável PAGAMENTO REFERENTE MEIA DIÁRIA E 20% DE COMPLEMENTAÇÃO EM VIAGEM AO RIO DE JANEIRO-RJ PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO TÉCNICA NO IBGE SOBRE METODOLOGIA DA PNAD CONTÍNUA E PESQUISA POF, NO DIA 05/12/14. 2014OB00988 2014NE00324 68599242 VIAGEM PARA OS SERVIDORES PARA PARTICIPAÇÃO DA REUNIÃO TÉCNICA NO IBGE RIO DE JANEIRO, DIA 05/12/2014 AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 270201 INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2230 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 27201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462866015 13793 2014 2014-01-12T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.251.247-## 1 "" OBED ROCHA 8323743 Diárias PD REF. A DESPESA COM DIARIAS PARA O SERVIDOR OBED ROCHA, COM VIAGEM PARA CACHOEIRO NO DIA 31/10/2014, CONF. REQ. Nº 1239/14. 2014OB25394 2014NE00377 64950557 VALOR R$ 4.000,00 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE EXERCÍCIO DE 2014, A PEDIDO DO S.TRANPORTES. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2690 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462866016 13794 2014 2014-11-19T00:00:00 0,0000 0,0000 504,0000 0,0000 ###.089.677-## 1 "" ROSIANE LUCIANO 8351248 Diárias PGTO REF A RESSARCIMENTO DE DIÁRIA EM VIAGEM A COLATINA,NOVA VENECIA, MARATAIZES, PINHEIROS, ITARANA NOS DIAS 18,19,22,24,25,26,29 E 30 DE SETEMBRO DE 2014. 2014OB07952 2014NE00261 65074440 NO VALOR DE 2.520,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERIODO DE JANEIRO A MARÇO DE 2014 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4800 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462866017 13795 2014 2014-03-10T00:00:00 0,0000 0,0000 2117,6400 0,0000 ###.868.957-## 1 "" HENRIQUE ANGELO DENICOLI JUNIOR 8372642 Não Aplicável PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DE COMPARECIMENTO JETON/CERF, SETEMBRO/2014. 2014OB03083 2014NE00465 64189660 PARA O PERIODO 01/01 A 31/12/2014, NO VALOR DE R$ 640.000,00 PARA DESESAS COM PAGAMENTO DE GRATIFICACAO DE COMPARECIMENTO AO CONSELHO EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2186 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2558 REMUNERAÇÃO DE PARTICIPANTES DE ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462866018 13796 2014 2014-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.317.477-## 1 "" GILSON OLIVETI GONCALVES 8315016 Diárias 1,5 diárias de 29 a 30/09. 2014OB04141 2014NE01403 67588395 ENC.PLANO DE VIAGEM MENSAL PARA O MÊS DE SETEMBRO/14 DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2625 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462866019 13797 2014 2014-10-29T00:00:00 0,0000 0,0000 -594,5900 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 Inexigível 2014EV00076 2014NE00038 64997154 CI/SESP/PC/DRH/SCMP/Nº 59/2013-INFORMA COMPRA DO VALE-TRANSPORTE DOS POLICIAIS CIVIS,PESSOAL ADMINISTRATIVO E ESTAGIÁRIOS, TODOS DA PCES,REF. MÊS JANEIRO/2014. INFORMACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2740 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462866020 13798 2014 2014-04-23T00:00:00 0,0000 422002,7000 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS DA SESP DURANTE O MÊS ABRIL DE 2014. 2014NL00924 2014NE00167 65002814 DE PENSIONISTAS DA SESP (SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 739 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462866021 13799 2014 2014-03-17T00:00:00 0,0000 392,0000 0,0000 0,0000 ###.928.807-## 1 "" CHANDER RIAN DE CASTRO FREITAS 8342780 Diárias lANÇ 3,5 DIARIAS P/ 11 A 14.03 A RIO BANANAL P/LICENÇA AMBIENTAL 2014NL00719 2014NE00258 65108639 ENC. PLANO DE VIAGEM ANUAL PARA 2014. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2625 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462866022 13800 2014 2014-01-20T00:00:00 0,0000 66177,6900 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável EMPENHO PARA OCORRER COM DESPESA DE PENSIONISTAS DA ALES - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO EXERCÍCIO 2014. 2014NL00006 2014NE00098 65004086 DE PENSIONISTAS DA ALES - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 9 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2217 13 SALARIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462866023 13801 2014 2014-12-06T00:00:00 0,0000 25620,0000 0,0000 0,0000 11815877000157 2 "" SALUTARE COMUNIDADE TERAPÊUTICA LTDA 8352759 Não Aplicável NL REF. A INTERNAÇÃO DE CLAUDIO PINHO BRITO - PERÍODO 01/03 A 30/04/2014 - CONF.N.F.627. 2014NL08735 2014NE00631 65391381 DE CLAUDIO PINHO BRITO NO HOSP.SALUTARE COMUNIDADE TERAPEUTICA. AUTORIZAÇÃO PARA INTERNAÇÃO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462866024 13802 2014 2014-05-26T00:00:00 0,0000 -110,0000 0,0000 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 Não Aplicável APROPRIAÇÃO FOLHA PESSOAL - MAIO/2014 - AÇÃO - 6669 - RG 2014NL01894 2014NE00096 66495830 DE TODOS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE MÊS MAIO/2014 (VITÓRIA) FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 6669 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE SERVIÇOS E APOIO ESCOLAR - EDUCAÇÃO ESPECIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3635 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RGPS - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462866025 13803 2014 2014-02-21T00:00:00 0,0000 67,7500 0,0000 0,0000 420101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 8371588 Não Aplicável APROPRIAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREITO DE 2014, ACAO 4657 - RP 2014NL01029 2014NE00356 65545745 REF O MES DE FEVEREIRO DE 2014 DE TODOS OS SERVIDORES (SEDU) FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4657 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4228 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462866026 13804 2014 2014-03-26T00:00:00 0,0000 8470,5600 0,0000 0,0000 460101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 8373195 Não Aplicável liquidação dos valore brutos da folha de pagamento de março/14 2014NL01535 2014NE00356 65151348 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4809 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2566 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIOS DE FUNÇÕES - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462866027 13805 2014 2014-02-18T00:00:00 449,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.609.407-## 1 "" WILLIAN CAPAZ DE OLIVEIRA 8365919 Diárias DESPESAS COM DIARIAS/VIAGENS QUANDO EM DESLOCAMENTO A SERVIÇO DA UNIDADE DE TRABALHO NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014. 2014NE00303 2014NE00043 65048954 DESPESAS COM DIARIAS/VIAGENS QUANDO EM DESLOCAMENTO A SERVIÇO DA UNIDADE DE TRABALHO NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2716 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE SÃO MATEUS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462866028 13806 2014 2014-04-09T00:00:00 0,0000 65,0400 0,0000 0,0000 08602745000132 2 "" CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S.A 8337240 Dispensa de Licitação APROPRIAÇÃO DE DESPESAS PAR PAGTO DA APÓLICE 1018200513753 REF. A SEGURO COLETIVO CONTRA ACIDENTES PESSOAIS PARA 100 VOLUNTÁRIOS DO HSL. 2014NL01388 2014NE01082 66673321 PARA AQUISIÇÃO DE SEGURO COLETIVO DE ACIDENTES PESSOAIS PARA CEM VOLUNTÁRIOS QUE PRESTAM SERVIÇO EM DIVERSOS SETORES DO HSL PELO PERÍODO DE 12 MESES, HSL/MANUT/CI106/2014. ABERTURA DE PROCESSO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440915 HOSPITAL SÃO LUCAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4691 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL SÃO LUCAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2805 SEGUROS EM GERAL, INCLUSIVE SEGURO DPVAT 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462866029 13807 2014 2014-04-17T00:00:00 0,0000 4888,0300 0,0000 0,0000 360203 3 "" AGÊNCIA REGULADORA DE SANEAMENTO BÁSICO E INFRAESTRUTURA VIÁRIA DO ESPÍRITO SANTO 8369978 Não Aplicável APROPRIAÇÃO DE DESPESA COM O BRUTO E AS RETENÇÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO REGIME PRÓPRIO DESTA ARSI NO MÊS DE ABRIL/2014 2014NL00164 2014NE00048 65054040 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 360203 AGÊNCIA REGULADORA DE SANEAMENTO BÁSICO E INFRAESTRUTURA VIÁRIA DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 36 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 617 GESTÃO DAS CONCESSÕES DE SANEAMENTO E INFRAESTRUTURA VIÁRIA 6159 REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2513 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS - RPPS 36203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462866030 13808 2014 2014-03-19T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.609.417-## 1 "" CELIO MARTINS 8363458 Diárias LIQ.DE 01 E 1/2 DIARIA PARA SAO MATEUS-ES, NO DIA 19 A 20 DE MARÇO DE 2014, A FIM DE DESLOCAR O EXMO.SR.GOVERNADOR. CI-477/NOTAER - 2014. 2014NL00774 2014NE00204 65013190 NO VALOR DE R$ 300,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS REF AO EXERCICIO DE 2014 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 750 SEGURANÇA DE DIGNATÁRIOS 2080 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462866031 13809 2014 2014-05-14T00:00:00 0,0000 89,2700 0,0000 0,0000 28151363000147 2 "" CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO 8330475 Dispensa de Licitação LIQUIDAÇÃO DA DESP. REF. FORNECIMENTO DE ÁGUA COMERCIAL E SERVIÇO DE TRATAMENTO DE ESGOTO, DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A CASA DOS DIREITOS, MES DE FEVEREIRO/2014 2014NL00577 2014NE00027 65018290 DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA COMERCIAL E SERVIÇO DE TRATAMENTO DE ESGOTO, DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A CASA DOS DIREITOS, REFERENTE CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 003/2010/SEJUS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA ESTADUAL ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2855 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462866032 13810 2014 2014-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 7000,0000 0,0000 09360658000189 2 "" REFRIGERAçãO TRES IRMãOS LTDA-ME 8329424 Dispensa de Licitação PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº. 606 DA REFRIGERAÇÃO TRÊS IRMÃOS LTDA ME, REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DOS CONDICIONADORES DE AR DESTA AUTARQUIA. 2014OB01150 2014NE00742 67441920 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2330 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 30205 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462866033 13811 2014 2014-12-18T00:00:00 0,0000 0,0000 459,6600 0,0000 12572829000148 2 "" PRONTO COMUNICACAO VISUAL LTDA. 8356053 Dispensa de Licitação PG nf. 3227 material de consumo - sinalização visual ref. a dez/14 cota dez/14. 2014OB00539 2014NE00236 68228490 AQUISIÇÃO DE PLACAS INFORMATIVAS. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440918 CENTRO DE ATENDIMENTO PSIQUIÁTRICO ARISTIDES ALEXANDRE CAMPOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2712 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTO PSIQUIÁTRICO ARISTIDES ALEXANDRE CAMPOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2444 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462866034 13812 2014 2014-06-17T00:00:00 0,0000 0,0000 6710,7200 0,0000 07355957000108 2 "" 7 LAN INFORMáTICA LTDA 8336373 Pregão PAGAMENTO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E INFRA ESTRUTURA DE SISTEMA DE SEGURANÇA COMPOSTO POR SISTEMA DE CFTV PARA ATENDER A SESP, MÊS DE MAIO, NOTA FISCAL N 890. 2014OB01152 2014NE00007 65070976 NO VALOR R$ 34.895,74 EM FAVOR DA EMPRESA 7LAN COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA EPP, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 DE JANEIRO A 06 DE JUNHO DE 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2730 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2740 TI: COMUNICAÇÃO DE DADOS/DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462866035 13813 2014 2014-09-23T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.424.167-## 1 "" GUILHERME BESSA MIRANDA 8361069 Diárias PAGAMENTO COM DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO DA CAPACITAÇÃO TÉCNICA EM CAFEICULTURA ARÁBICA, EM VENDA NOVA DO IMIGRANTE, DIAS 01 E 02/10. 2014OB03353 2014NE02272 67644457 PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO TÉCNICA EM CAFEICULTURA DE ARÁBICA. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA PESQUISA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 272 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 852 DESCENTRALIZAÇÃO E HARMONIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO 3393 RENOVAÇÃO E REVIGORAMENTO DE LAVOURAS E MELHORIA DA QUALIDADE DOS CAFÉS DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462866036 13814 2014 2014-10-24T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.359.027-## 1 "" LUIZ CLAUDIO DAL'COL MATTOS 8329310 Diárias PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS,COM A FINALIDADE DE REALIZAR VISTORIA EM IMOVEL P/LOCAÇÃO,CONF.IS.3221/2014,PAG. DE ½ DIÁRIAS,EM 22/10/2014,DE VITÓRIA P/L.DA TERRA 2014OB16321 2014NE00113 64998096 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEOC SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462866037 13815 2014 2014-11-14T00:00:00 0,0000 0,0000 13877,6000 0,0000 13162461000102 2 "" OTICA LOOK LTDA-ME 8359746 Pregão NTF 000069 REF OCULOS DE GRAU ORTESE E PROTESES OFTALMOLOGICAS 2014OB03860 2014NE03215 62974653 OCULOS PARA ATENDER AOS USUARIOS DO PROGRAMA DE ORTESE E PROTESE OFTALMOLOGICA DO NREV AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 594 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO 4716 MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2463 MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462866038 13816 2014 2014-03-26T00:00:00 0,0000 0,0000 10861,9200 0,0000 67071001000360 2 "" UNIFY SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA 8348049 Pregão PAGAMENTO DAS RECIBOS 502784521/502784637/502784478/502784522/502784562/502784597 CONT. 028/2009, LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE REPROGRAFIA FEVEREIRO/2014 PROC.65248848. 2014OB00773 2014NE00078 45961905 SERVICOS LOCACAO EQUIPAMENTOS TELECO-MUNICACOES POR MEIO ADESAO ARP 03/08 DA SEGER CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2180 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2778 TI: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E PERIFÉRICOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462866039 13817 2014 2014-03-19T00:00:00 0,0000 0,0000 46,0700 0,0000 27357128000163 2 "" SAAE DE ITAGUACU 8333461 Inexigível PAGTO. DA FATURA Nº 14023461 REF. A FORNECIMENTO DE ÁGUA E TRAT. DE ESGOTO NO MÊS DE FEVEREIRO/2014 - PAV ITAGUAÇU. 2014OB03996 2014NE00547 63546132 APROVAÇÃO PARA INICIAR O PROCEDIMENTO DE CONTRATAÇÃO COM O SERVIÇOS AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE ITAGUAÇÚ SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462866040 13818 2014 2014-04-30T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.363.717-## 1 "" LUIZ FERNANDO GREGÓRIO DO NASCIMENTO 8372275 Não Aplicável PAGAMENTO DESPESA DE 0,5 (MEIA) DIARIA COM VIAGEM PARA PARTICIPAR DO PROJETO SEMINÁRIO PLANEJAR QUE ACONTECERA NO MUNICÍPIO DE ARACRUZ NO DIA 30 DE ABRIL DE 2014 CONFORME PROCESSO 66215757 2014OB00458 2014NE00324 66215757 PARTICIPAR DO PROJETO SEMINÁRIO PLANEJAR QUE ACONTECERA NO MUNICÍPIO DE ARACRUZ NO DI 30 DE ABRIL DE 2014. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE EST DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 616 GESTÃO DA POLÍTICA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 4225 FORMULAÇÃO E GESTÃO DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO E PROJETOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462866041 13819 2014 2014-03-19T00:00:00 0,0000 0,0000 72,0000 0,0000 28162790000120 2 "" INST. DE TEC. DA INFOR. E COM. DO ES 8337885 Dispensa de Licitação Aquisição de Certificado Digital Tipo E- CPF A1 1 ano sem mídia para Contabilista responsável. 2014OB00296 2014NE00250 65683900 DE CERTIFICADO DIGITADO AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2530 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3879 TI: SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462866042 13820 2014 2014-07-04T00:00:00 0,0000 0,0000 224,0000 0,0000 ###.600.827-## 1 "" VANDER ANDRADE 8322484 Diárias PAGAMENTO DE DESPESA COM 2 DIÁRIA REF. VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE PINHEIROS E BOA ESPERANÇA PARA BUSCAR E LEVAR FAMILIARES DOS SOCIOEDUCANDO QUE SE ENCONTRAM ACAUTELADOS NA UNIP I E II EM 21/03 AO 30/03 CONF: CI:0432/2014. 2014OB00994 2014NE00823 65086031 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA EM BENEFICIO AO SERVIDOR SUPRACITADO. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 460201 INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2810 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 46201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462866043 13821 2014 2014-09-18T00:00:00 0,0000 0,0000 3750,4000 0,0000 07023457000160 2 "" DANNY BENATTO FERREIRA DA SILVA - ME 8373052 Pregão pagto ref.a mat.expediente,nf.709,set/14,cota agosto/14. 2014OB00471 2014NE00237 64363660 PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE. REGISTRO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440913 CENTRO DE REABILITACAO FÍSICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2713 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO FÍSICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3437 MATERIAL DE EXPEDIENTE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462866044 13822 2014 2014-02-10T00:00:00 0,0000 0,0000 2153,1200 0,0000 27165588000190 2 "" PREF MUNIC DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM 8333917 Não Aplicável PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA DE CESSÃO DO SERVIDOR HUMBERTO MATTEINI PEREIRA DE OLIVEIRA, RELATIVO DE AGOSTO DE 2014. 2014OB17627 2014NE02360 60453010 NA EEEF MARIA ANGELICA MARANGONI SANTANA (CI/AE07/N 42/2012) DIRECAO ESCOLAR 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4657 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3683 PESSOAL REQUISITADO DE ÓRGÃOS DE OUTROS ENTES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462866045 13823 2014 2014-03-11T00:00:00 0,0000 0,0000 36493,7000 0,0000 09166343000103 2 "" CAF SERRANA 8354757 Dispensa de Licitação PAGTO PARA COBRIR DESPESA COM O CT-171/2014, REF AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO, REFERENTE NF'S Nº 2091/2092/2093/2095/2096 DO MÊS DE SETEMBRO/2014. 2014OB19660 2014NE16729 66334543 REFERENTE CHAMADA PÚBLICA N 001/2014 COOPERATIVA CREDENCIADA: COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DA REGIÃO SERRANA (CI/GAE/N 34/2014) GERENCIAMENTO DO CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 56 RIO DOCE 347 SUPERÁVIT FINANCEIRO - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 6684 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4497 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462866046 13824 2014 2014-11-18T00:00:00 0,0000 0,0000 -200,0000 0,0000 ###.013.467-## 1 "" MARISE MACHADO BORGO 8335304 Adiantamento - Suprimento de Fundos DEPOSITO REFERENTE RESTITUIÇÃO COM SUPRIMENTO DE FUNDOS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA NÃO UTILIZADA 2014GD00117 2014NE01331 67277683 SOLICITAÇÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2180 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2870 SUPRIMENTO DE FUNDOS - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462866047 13825 2014 2014-10-23T00:00:00 0,0000 0,0000 90058,3800 0,0000 350207 3 "" DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 8373602 Dispensa de Licitação Pag. salarios e vantagens da folha de servidores mês out/2014. folha 31. 2014OB16274 2014NE00793 64704106 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA EM FAVOR DOS SERVIDORES DO DETRAN-ES PARA ATENDIMENTO ÀS DESPESAS DE FOLHA DE PAGAMENTO SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2519 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2538 GRATIFICACAO ASSIDUIDADE - RPPS 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462866048 13826 2014 2014-12-31T00:00:00 0,0000 0,0000 -4410,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 Dispensa de Licitação 2014EV00416 2014NE00153 65084632 NO VALOR DE R$ 894.000,00, EM FAVOR DO SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE - GV-BUS. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2690 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462866049 13827 2014 2014-04-23T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.609.417-## 1 "" CELIO MARTINS 8363458 Diárias PG.DE 1/2 DIARIA PARA DOMINGOS MARTINS-ES, A FIM DE REALIZAR A SEGURANCA DO EXMO.SR.GOVERNADOR. 2014OB01188 2014NE00204 65013190 NO VALOR DE R$ 300,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS REF AO EXERCICIO DE 2014 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 750 SEGURANÇA DE DIGNATÁRIOS 2080 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462866050 13828 2014 2014-03-20T00:00:00 0,0000 0,0000 -940,9000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 Inexigível 2014EV00009 2014NE00005 65025938 SOLICITA AUTORIZAR EMPENHO ESTIMATIVO NO VALOR DE R$ 70.000,00 (SETENTA MIL REAIS), PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE MUNICIPAL. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2130 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 10201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462866051 13829 2014 2014-07-07T00:00:00 0,0000 0,0000 4290,0000 0,0000 00410817000138 2 "" CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA 8328026 Não Aplicável ref.pagto.nf-07562,internação de nicaayr mendes,de 01 a 08/05/2014. 2014OB14428 2014NE00295 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462866052 13830 2014 2014-10-04T00:00:00 0,0000 0,0000 1342,3000 0,0000 39822176000164 2 "" PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA 8320128 Pregão Pagamento de despesa com nf FT00017359 referente aos serviços de agendamento e fornecimento de passagens aéreas. 2014OB00671 2014NE00081 51944715 SOLICITAÇÃO PARA ABERTURA DOS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS NECESSÁRIOS PARA A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PASSAGENS AÉREAS ATRAVÉS DE TERMO DE ADESÃO AO CONTRATO Nº 001/2011-SEGER. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2270 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2849 PASSAGENS PARA O PAIS - AÉREAS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462866053 13831 2014 2014-06-05T00:00:00 0,0000 0,0000 194,5400 0,0000 420101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 8371588 Não Aplicável Pagamento de consignações ref. a folha do mes de março/2014. Ação 4657. 2014OB04880 2014NE00350 65024788 PARA REALIZAÇÃO DE DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EM EXERCÍCIO REFERENTE ANO/2014/SEDU NA ACAO DISCRIMINADA (REP/GRH/N 1/2014) AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4657 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462866054 13832 2014 2014-03-27T00:00:00 0,0000 0,0000 340,8000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 Inexigível PAGAMENTO BOLETO 634132 CONT. 009/2014, AQUISIÇÃO EXTRAORDINÁRIA DE VALE TRANSPORTE(MUNICIPAL) MARÇO/2014 PROCESSO 65759613. 2014OB00784 2014NE00505 63770962 PARA CONTRATACAO DA SETPES PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA SECRETARIA REFERENTE AO FORNECIMETO DE VALES TRANSPORTES PARA SERVIDORES E ESTAGIARIOS NO MUNICIPIO DE VITORIA AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2180 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462866055 13833 2014 2014-11-02T00:00:00 0,0000 0,0000 11740,0000 0,0000 05777772000158 2 "" BSB COMERCIO DE PRODUTOS - BSB HOSPITALARES 8349265 Pregão PAGTO DA NF 212756 DE 31/01/2014, REF A AQUISIÇÃO DE 100 AMPOLAS DE DEXMEDETOMIDINA, CONFORME ARP: 1135/2013, PROCESSO: 62812840. 2014OB00255 2014NE00149 62812840 PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DEXMEDETOMIDINA, CLORIDRATO 100MCG/ML - FRASCO/AMPOLA 2ML, HSL/FH/CI061/2013. ABERTURA DE PROCESSO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440915 HOSPITAL SÃO LUCAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4691 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL SÃO LUCAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462866056 13834 2014 2014-11-02T00:00:00 0,0000 0,0000 119,8500 0,0000 07797967000195 2 "" NP Capacitação e Soluções Tecnológicas ltda 8332492 Dispensa de Licitação PAGTO IRRF NF 5704, NP EVENTOS E SERVIÇOS 2014OB02350 2014NE01042 64205967 DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PESQUISA DE PREÇOS NO BANCO DE PREÇOS. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2690 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2827 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462866057 13835 2014 2014-09-06T00:00:00 0,0000 4190,0000 0,0000 0,0000 27232735000105 2 "" DANGER COMERCIO MATER. CONTRA INCENDIO LTDA 8317468 Dispensa de Licitação ESPECIALIZADA PARA RECARGA E MANUTENÇAO NOS EXTINTORES DA CEASA NORTE, SÃO MATEUS E CEASA CARIACICA/ES 2014NL00465 2014NE00458 65828038 ESPECIALIZADA PARA RECARGA E MANUTENÇAO NOS EXTINTORES DA CEASA NORTE, SÃO MATEUS E CEASA CARIACICA/ES CONTRATACAO DE EMPRESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 852 DESCENTRALIZAÇÃO E HARMONIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO 2408 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2758 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462866058 13836 2014 2014-01-21T00:00:00 0,0000 0,0000 1624,0000 0,0000 ###.800.617-## 1 "" HELTON FERNANDES MARIANO 8321252 Diárias empenho de 14,5 diarias de cachoeiro x marataizes, salvamar, dia 01/01 a 15/01 de 2014 c.i 149 jan 2014 2014OB00017 2014NE00017 65074700 DIÁRIAS PARA OS MILITARES DO 3º BBM - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2760 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462866059 13837 2014 2014-04-02T00:00:00 0,0000 0,0000 -2422,2700 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Não Aplicável Pagamento de despesas de exercícios anterior de contribuição patronal sobre a folha de pessoal do IOPES, de janeiro de 2014. 2014OB00256 2014NE00115 65016920 DE EMPENHO ESTIMATIVO DE R$ 430.000,00 EM FAVOR DO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS P/O EXERCÍCIO DE 2014 SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2526 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3537 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - RGPS - EXERCÍCIOS ANTERIORES 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462866060 13838 2014 2014-02-26T00:00:00 0,0000 0,0000 720,3000 0,0000 ###.235.477-## 1 "" ANA CARVALHO RICART 8326812 Inexigível PAGAMENTO TFD Nº127/14 RF. AJUDA DE CUSTOS P/PACIENTE CLAUDINEI CARVALHO RICART 2014OB00657 2014NE00605 53437608 TFD. REP. ANA CARVALHO RICART CPF. 086.235.477-30 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2715 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462866061 13839 2014 2014-06-02T00:00:00 0,0000 0,0000 714,0000 0,0000 ###.575.266-## 1 "" SANDRA SHIRLEY DE ALMEIDA 8356790 Diárias PGTO REF 02 E 1/2 PARA DESPESAS EM VIAGEM A SÃO PAULO NOS DIAS 10 A 12/02/2014. PROCESSO 65331486. 2014OB00087 2014NE00049 65331486 LIB. 02 E 1/2 PARA DESPESAS EM VIAGEM A SÃO PAULO NOS DIAS 10 A 12/02/2014. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 470901 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 191 FORTALECIMENTO DO SUAS 4875 FORTALECIMENTO DA REDE SÓCIOASSISTENCIAL DO SUAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 47901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462866062 13840 2014 2014-02-20T00:00:00 0,0000 0,0000 265,2500 0,0000 33000118000250 2 "" TELEMAR NORTE LESTE SA 8338225 Pregão Pagamento de despesas referente serviços de telefonia fixa fev/14, conforme fatura nº 1800068038589. 2014OB00103 2014NE00056 65148339 NO VALOR DE R$ 44.175,60 NO EXERCICIO DE 2014 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100101 SECRETARIA DA CASA CIVIL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 505 ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2076 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462866063 13841 2014 2014-06-02T00:00:00 0,0000 0,0000 6467,6500 0,0000 35990928000145 2 "" CONSTRUTORA PREMOCIL LTDA. 8322988 Concorrência Pagamento NFS-e nº 117 - Reajustamento 11ª Medição - Contrato nº 006/2012 - Execução de obra de pavimentação, com fornecimento de mão-de-obra e materiais, do Trecho Sede-Santo Antonio/Serra de Baixo (Ext. 6,14 km), Município de Nova Venécia/ES, período de 01 a 30/11/2013 - Processo 64721710. 2014OB01301 2014NE00243 64721710 DA 11º MEDIÇÃO REF. AO CONTRATO Nº006/2012. (5417) REAJUSTAMENTO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA 4 INVESTIMENTOS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 59 NOROESTE 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 852 DESCENTRALIZAÇÃO E HARMONIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO 3362 PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS RURAIS - CAMINHOS DO CAMPO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3362 OBRAS RODOVIÁRIAS E VIÁRIAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462866064 13842 2014 2014-02-20T00:00:00 0,0000 0,0000 22551,9100 0,0000 05340639000130 2 "" PRIME CONSULT.ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA-EPP 8368439 Pregão PG DA NOTA FISCAL Nº 2775, MÊS DE JANEIRO/2014, REF.A DESPESA COM ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, ÓLEOS LUBRIFICANTES, FILTRO DE AR E OUTROS, P/ATENDER A DEMANDA DA FROTA DA SESP. 2014OB00289 2014NE00005 64871576 DE GERENCIAMENTO, CONTROLE E FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES P/ ATENDER A FROTA DOS VEÍCULOS OFICIAIS LOCADOS E OUTROS AOS ÓRGÃOS DO GOVERNO ESTADUAL. EMPRESA PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - E.P.P PRESTACAO DE SERVICOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2730 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2400 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GASOLINA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462866065 13843 2014 2014-01-13T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.152.877-## 1 "" JOSE LUIZ DE CASTRO FREITAS 8340253 Diárias PAGAMENTO DE 1 E 1/2 DIÁRIAS COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO CON.IS Nº 10/2014, EM 08/10 E 11/01/2014, DE IUNA PARA GUAÇUI E B.J.DO NORTE 2014OB00052 2014NE00061 64877809 NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA EXERCICIO 2014 PARA O MUNICIPIO DE IÚNA E PAV DE IRUPI E IBITIRAMA SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462866066 13844 2014 2014-02-26T00:00:00 0,0000 0,0000 96,0000 0,0000 10518988000139 2 "" CONSÓRCIO CACHOEIRO INTEGRADO 8324325 Dispensa de Licitação PGTO REF VALE TRANSPORTE ROSANE FABIANO BENEVIDES JANEIRO 2014 2014OB00973 2014NE00663 65263669 DE VALE TRANSPORTE SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4800 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462866067 13845 2014 2014-07-25T00:00:00 0,0000 4785,0000 0,0000 0,0000 09286838000168 2 "" C.E DA EEPEF RODA D'AGUA E OUTRAS 8325354 Não Aplicável Liquidação de repasse do PEDDE/2014, Meta 1 2014NL12173 2014NE11625 66443997 RECURSOS PEDE/2014 - MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR (CARIACICA) PLANO DE APLICACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 43 SUBVENÇÕES SOCIAIS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 4347 APOIO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4565 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES SOCIAIS - DIVERSAS INSTITUIÇÕES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462866068 13846 2014 2014-10-23T00:00:00 0,0000 0,0000 1205,3600 0,0000 300201 3 "" SUPERINTENDÊNCIA DOS PROJETOS POLARIZAÇÃO INDUSTRIAL 8373483 Inexigível Pagamento das despesas com a Folha de Pagamento e 13º Salário dos Servidores Ativos da SUPPIN, do mês de Outubro/2014. 2014OB00719 2014NE00019 65000510 PARA PAGAMENTO DO PESSOAL ATIVO E ESTAGIARIO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300201 SUPERINTENDÊNCIA DOS PROJETOS POLARIZAÇÃO INDUSTRIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 22 INDÚSTRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2307 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2576 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RGPS 30201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462866069 13847 2014 2014-06-03T00:00:00 0,0000 0,0000 22800,0000 0,0000 05662411000166 2 "" UNILOGISTICA BUSINESS PARK S/A 8366342 Inexigível REF. LOCAÇÃO DO 11º ANDAR DO ED. CORPORATE OFFICE, BOLETO Nº SEDURB.012014 REF. AO PERIODO DE 01/01/2014 A 31/01/2014. 2014OB00239 2014NE00084 63816407 DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL URBANO ENTRE O ESTADO DO ESPÍRITO SANTO E A REFERIDA EMPRESA. CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2530 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2774 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462866070 13848 2014 2014-07-07T00:00:00 0,0000 0,0000 8190,0000 0,0000 00410817000138 2 "" CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA 8328026 Não Aplicável ref.pagto.nf-07546,internação de anesio de jesus,de 13 a 19/04/2014. 2014OB14478 2014NE00295 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462866071 13849 2014 2014-03-19T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.660.167-## 1 "" DANIELI SPAGNOL OLIVEIRA CORREIA 8364451 Diárias Assessoramento Pedagógico com o Grupo de Trabalho na Secretaria Municipal de Educação de Aracruz , dia 12/03/2014. 2014OB02264 2014NE02160 65671210 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/GEJUD/N 12/20104) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462866072 13850 2014 2014-05-28T00:00:00 0,0000 0,0000 291,2000 0,0000 ###.140.177-## 1 "" JOÃO MARCOS MOULIM GAMBA 8372651 Diárias PAGAMENTO DIÁRIAS PARA UTILIZAÇÃO DE 27 a 29/05/2014 - DESTINO: VITORIA - OBJETIVO: PARTICIPAÇÃO NO PROGRAMA DE AMBIENTAÇÃO NA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MINISTRADO PELA ESESP. 2014OB01697 2014NE01378 65730755 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA VIAGENS. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 694 MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR 8388 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462866073 13851 2014 2014-08-08T00:00:00 0,0000 0,0000 98273,4500 0,0000 39384664000218 2 "" UNIMED NOROESTE CAPIXABA-COOP.DE TRAB.MEDICO 8337300 Não Aplicável PAGTO DAS NF´S 10035, 10036, 10037, 10038 E 10039, DE CIRURGIAS CARDÍACAS REALIZADAS EM 2013 2014OB16682 2014NE05211 60781440 NO VALOR DE R$ 2.400,000,00, EM FAVOR DA UNIMED NOROESTE CAPIXABA - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, PARA REALIZAÇÃO DE DESPESAS NO ANO DE 2013. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462866074 13852 2014 2014-07-28T00:00:00 0,0000 0,0000 919,0000 0,0000 32404410000194 2 "" RADIOLOGISTA ASSOCIADOS LTDA 8323685 Pregão Pagamento da NF: 22730 ref. aquisição de ressonância magnética de coração, conf. autorização da fls. 213 em anexo. 2014OB01117 2014NE00408 3450012 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 54 CENTRAL SUL 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2714 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462866075 13853 2014 2014-10-14T00:00:00 0,0000 0,0000 253,3200 0,0000 ###.554.657-## 1 "" RODRIGO CARDOSO FREITAS 8392078 Diárias REFERENTE 0,5 DIÁRIA PARA VIAGEM A BRASILIA NO DIA 13/10 PARA PARTICIPAR REUNIÃO NO STF -CONFORME PORTARIA 696/14. 2014OB04168 2014NE02818 201400000008 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 4020 VALORIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462866076 13854 2014 2014-12-06T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.177.197-## 1 "" ALCESTES RAMOS 8356390 Diárias Pagamento relativo a diária, em favor do servidor ALCESTES RAMOS FILHO, para custear despesas com viagem. Solicitação nº 568/14 2014OB03013 2014NE00138 65173368 NO VALOR DE R$1.680,00 PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS RELATIVAS A VIAGENS DE TRABALHO. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2350 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462866077 13855 2014 2014-11-07T00:00:00 0,0000 0,0000 870,0000 0,0000 02016203000100 2 "" PANTEC TECNOLOGIA LTDA ME 8352105 Dispensa de Licitação PAGTO. NFS. Nº 348 REF. MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DAS IMPRESSORAS MARCA HP LASER JET PAT. SESA Nº 110000018898, EPSON MATRICIAL PAT. 110000048015 E HP LASER JET P2015 PAT. 1100000046872 DA SRSC/NRECOL. 2014OB02521 2014NE01967 66881986 CORRETIVA E PREVENTIDA DE IMPRESSORAS. MANUTENCAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 594 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO 4714 MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2758 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462866078 13856 2014 2014-10-06T00:00:00 0,0000 0,0000 1139,2000 0,0000 ###.501.817-## 1 "" SEBASTIAO GIROLLA 8355134 Não Aplicável PG: Diárias TFD paciente Sebastião Girolla, RPU nº 333/2014 2014OB00868 2014NE00843 60857790 PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 54 CENTRAL SUL 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2714 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462866079 13857 2014 2014-01-07T00:00:00 0,0000 0,0000 579,2000 0,0000 ###.654.597-## 1 "" THALLYTA EMMANUELLE DA PENHA 8366443 Dispensa de Licitação Ajuda de Custo/Diaria CONSULTA BAURU 04/07/2014 REQ:1264/14 2014OB01860 2014NE01910 62743120 PASSAGEM RODOVIARIA E DIARIA PARA HEITOR DA SILVA PREDERIGO REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2718 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE VITÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462866080 13858 2014 2014-06-10T00:00:00 0,0000 0,0000 4521,6200 0,0000 07134140000100 2 "" ARAUJO RENTACAR LTDA - ME 8320901 Pregão Pagamento da despesa com locação de 02 (dois) veículos de passeio, completos referente ao mês de setembro/2014, conforme consta na Nota Fiscal nº 00285 fl. 735 do processo nº 57558663. 2014OB00677 2014NE00145 57558663 LOCAÇÃO DE VEÍCULOS. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300201 SUPERINTENDÊNCIA DOS PROJETOS POLARIZAÇÃO INDUSTRIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 50 METROPOLITANA 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 22 INDÚSTRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2300 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2853 LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE 30201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462866081 13859 2014 2014-07-08T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.631.397-## 1 "" GIZELE SCARDUA COITINHO SPERANDIO 8367664 Diárias PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS À INSTALAÇÃO DE UMA CENTRAL DE PROVAS ELETRÔNICAS NA CIRETRAN REFERIDA. CONF. IS Nº: 2381/2014, ½ DIÁRIA EM 07/08/2014 DE VITÓRIA PARA COLATINA. 2014OB12111 2014NE02858 65179986 EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA O SERVIDOR GIBRAN HENRIQUE LIMA BOLZAN E OUTROS - EXERCICIO 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462866082 13860 2014 2014-04-23T00:00:00 0,0000 0,0000 54,1500 0,0000 39263454000190 2 "" TERAPIA INTENSIVA PEDIATRICA LTDA 8320056 Dispensa de Licitação ref.pagto.irrf,nf-0688,internação rn bruna lourdes de almeida,07 a 14/01/2014. 2014OB07985 2014NE00239 65001044 NO VALOR DE R$ 450.000,00, EM FAVOR DA TERAPIA PEDIÁTRICA LTDA, PARA REALIZAÇÃO DE DESPESAS NO ANO DE 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462866083 13861 2014 2014-02-06T00:00:00 0,0000 0,0000 1512,6000 0,0000 ###.617.897-## 1 "" ANNA CLARA DE OLIVEIRA 8368944 Não Aplicável PAGTO DE GRATIFICAÇÃO A MEMBRO DA JARI/DETRAN/ES NO MES DE MAIO/2014. 2014OB08316 2014NE00684 64495132 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE EMPENHO DOS SERVIDORES DA JARI SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2713 JETONS A CONSELHEIROS 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462866084 13862 2014 2014-08-15T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.122.377-## 1 "" EDIMILSON GRACIANO 8341912 Não Aplicável Pagamento despesas com diária em 29/07/2014, EDIMILSON GRACIANO-03912237719. 2014OB01626 2014NE00021 64973115 CONDUÇAO DE VEÍCULOS ADMINISTRATIVOS E REUNIÕES FORA DO MUNICIPIO DE SÃO MATEUS E TRANFERENCIAS DE PAC. EXERCÍCIO 2014. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2729 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462866085 13863 2014 2014-01-04T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.228.001-## 1 "" ANDRE LUIZ VARAO MOREIRA 8358489 Diárias PAGAMENTO DE DESPESA COM 0,5 DIÁRIA PARA O GERENTE ANDRÉ LUIZ VARÃO EM VIAGEM A AFONSO CLÁUDIO NO DIA 01/04/2014 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM PREFEITO PARA DIVULGAÇÃO DO COMÉRCIO TOTAL. 2014OB00409 2014NE00299 65944798 DIÁRIA PARA VIAGEM A AFONSO CLAUDIO -DIA 01/04/2014-PARTICIPAR DE REUNIÃO COM PREFEITO SOBRE DIVULGAÇÃO DO COMERCIO TOTAL DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 11 TRABALHO 334 FOMENTO AO TRABALHO 414 SISTEMA PÚBLICO DE EMPREGO, TRABALHO E RENDA 2861 DESENVOLVIMENTO E FOMENTO DO ARTESANATO CAPIXABA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 30205 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462866086 13864 2014 2014-06-10T00:00:00 0,0000 0,0000 1872,0000 0,0000 ###.455.873-## 1 "" LILIAN SIQUEIRA DA COSTA 8345658 Diárias PAGAR DESPESAS COM DIÁRIAS PARA 3 SERVIDORES DESIGNADOS PARA PARTICIPAR DOS JOGOS ESCOLARES DA JUVENTUDE E ACOMPANHAR ATLETAS NO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA/PB NO PERÍODO DE 05 A 10/11/2014. CONFORME AUTORIZAÇÃO DA SRA. SECRETÁRIA. 2014OB03417 2014NE01944 67835520 PARA SERVIDORES QUE IRÃO PARTICIPAR E ACOMPANHAR A SECRETÁRIA DE ESPORTES E LAZER NA ABERTURA DOS JOGOS ESCOLARES DA JUVENTUDE. (JOÃO PESSOA-PB). DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2590 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462866087 13865 2014 2014-05-27T00:00:00 0,0000 0,0000 23781,2100 0,0000 03258716000181 2 "" APAE DE SANTA MARIA DE JETIBA 8340076 Não Aplicável PGTO DE DESPESA DO CONTRATO Nº 100/2014, INSTITUIÇÕES FILANTROPICAS SEM FINS LUCRATIVOS PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL DE SANTA MARIA DE JETIBA. 2014OB01489 2014NE00523 65558898 DE INSTITUIÇÕES FILANTRÓPICAS SEM FINS LUCRATIVOS PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL DE SANTA MARIA DE JETIBÁ (REP/GEJUD/N 10/2014) CREDENCIAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 51 CENTRAL SERRANA 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL 242 INCLUSÃO E DIVERSIDADE NA EDUCAÇÃO 8667 APOIO ÀS INSTITUIÇÕES PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2810 SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462866088 13866 2014 2014-07-10T00:00:00 0,0000 0,0000 1158,4000 0,0000 ###.926.027-## 1 "" FABIO LIMA CANAL 8364275 Dispensa de Licitação AJUDA DE CUSTO CONSULTA BAURU 06/10/14/REQ 2012/14 2014OB03300 2014NE03487 61228656 REQUISIÇAO DE PASSAGEM RODOVIARIA E DIARIA PARA ISABELA DE VASCONCELOS CANAL REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2718 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE VITÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462866089 13867 2014 2014-11-08T00:00:00 0,0000 0,0000 5258,4500 0,0000 33000118000250 2 "" TELEMAR NORTE LESTE SA 8338225 Inexigível PGTO DE FATURAS REF.: DESPESAS DE CONSUMO DE LIGAÇÕES TELEFÔNICAS EMPRESA TELEMAR TELECOMUNICAÇÕES NORTE LESTE S/A - ESTIMATIVA 2014, DOS CONTRATO Nºs.: 000 - 7525 e 000 - 7542. 2014OB00574 2014NE00006 65132742 DESPESAS DE CONSUMO DE LIGAÇÕES TELEFÔNICAS EMPRESA TELEMAR TELECOMUNICAÇÕES NORTE LESTE S/A - ESTIMATIVA 2014. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440923 HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2728 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462866090 13868 2014 2014-07-28T00:00:00 0,0000 0,0000 1260,1200 0,0000 39822176000164 2 "" PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA 8320128 Pregão Pgto aquisição de passagens aéreas - Fatura FT00018808 - Jul/14. 2014OB00379 2014NE00070 51948737 SOL. DE AUTORIZ. DE ADESÃO AO CONT.001/11 DE PREST. DE SERV. DE AGENCIAMENTO COM FORNEC. DE PASSAGENS AÉREAS NAC. E INTERNAC. CELEB. ENTRE A SEGER E EMPRESA PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA- REP/004/GARH AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2620 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2849 PASSAGENS PARA O PAIS - AÉREAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462866091 13869 2014 2014-02-04T00:00:00 0,0000 0,0000 10937,5000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 Não Aplicável PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES NO MES DE ABRIL/2014. 2014OB00911 2014NE00276 65018010 AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE SOCIAL E PARA SERVIDORES DO IASES NO EXERCÍCIO DE 2014 - EMPRESA GVBUS. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 460201 INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2810 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 46201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462866092 13870 2014 2014-09-05T00:00:00 0,0000 0,0000 1388,4000 0,0000 ###.980.187-## 1 "" AUGUSTO CESAR MOREIRA DA SILVA 8334079 Não Aplicável pagamento da segunda parcela da bolsa do curso de formaçãoperiodo de 01/03 a 09/04 2014OB02955 2014NE01205 65413849 NO VALOR DE 568.000,00 REF. CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTUDOS PARA 200 CANDIDATOS DA 1ª TURMA CURSO FORMAÇÃO DO CONCURSO PUBLICO DE AP E AEVP EDITAL 001/2012 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 6802 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA PRISIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2679 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462866093 13871 2014 2014-05-27T00:00:00 0,0000 0,0000 2154,0000 0,0000 05493355000183 2 "" AMERICA LOCAçãO E SERVIçO LTDA 8323156 Pregão PGTO. DA NF. 1475 DO MÊS DE MAIO/2014 PARA ATENDER AO CONTRATO103/2009 PARA A ACONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO CONF. SOLICITAÇÃO DO GERENTE DE MANUTENÇÃO. 2014OB00980 2014NE00043 44918399 BASICO PARA CONTRATACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO,CONF DOCUMENTA CAO EM ANEXO. PROJETO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2727 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2777 LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462866094 13872 2014 2014-05-15T00:00:00 0,0000 0,0000 493,7200 0,0000 350207 3 "" DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 8373602 Dispensa de Licitação PGTO REF PAGAMENTO DE MULTAS OCORRIDAS COM OS VEICULOS DA SEJUS. 2014OB03048 2014NE01995 66267765 NO VALOR DE 493,72 EM FAVOR DO DETRAN/ES REF. PARA PAGAMENTO DE MULTAS. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4800 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3751 MULTA PUNITIVA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462866095 13873 2014 2014-04-17T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.217.547-## 1 "" RONALDO FAUSTINO RAMOS 8342573 Diárias Realizar o remanejamento e recolhimento de bens inservíveis, nas seguintes escolas: Nelson Vieira Pimentel, Frederico Pretti e Prof. Herman Berger.Dia 22 à 23/04/2014M/ Serra, Viana, Santa Teresa e Santa Maria de Jetibá. 2014OB04001 2014NE03789 66117020 EM FAVOR DE CARLOS AUGUSTO DO NASCIMENTO, RONALDO FAUSTINO RAMOS E ALCILINO DE OLIVEIRA (CI/SPATR/N 51/2014) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462866096 13874 2014 2014-05-14T00:00:00 0,0000 0,0000 560,0000 0,0000 ###.983.717-## 1 "" ARNIDIO F COITINHO 8318191 Diárias DESPESA COM DIÁRIA PARA O SERVIDOR ARNÍDIO FERNANDES COITINHO - PERÍODO 14 A 16/05/2014 - 19 A 21/05/2014 - SOLICITADO PELO CES, ANEXADO SOLICITAÇÕES N.º 027/028 - PROCESSO 65401670 - PARA IÚNA E VENDA NOVA DO IMIGRANTE - PARA TREINAMENTO. 2014OB09768 2014NE01551 65401670 VALOR R$ 2.000,00 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE EXERCÍCIO DE 2014, A PEDIDO DO LACEN. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 4692 MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO CENTRAL DE SAÚDE PÚBLICA E INSTITUTO BIOLÓGICO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462866097 13875 2014 2014-11-04T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.988.457-## 1 "" JOYCE COELHO SIMõES 8358402 Diárias PAGTO DA DESPESA REF 0,5 DIARIAS PARA A SERVIDORA PARTICIPAR DO V FORUM DE TURISMO E CULTURA EM SANTA TEREZA EM 15 DE ABRIL. 2014OB00326 2014NE00083 65318161 ESTIMATIVA DE DIÁRIAS PARA O ANO DE 2014 PARA A SERVIDORA JOYCE COELHO SIMÕES. PRESTACAO DE SERVICO 0 3 DESPESAS CORRENTES 370101 SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 37 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 113 DESENVOLVIMENTO DO TURISMO SUSTENTÁVEL DO ESPÍRITO SANTO 6577 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462866098 13876 2014 2014-11-06T00:00:00 0,0000 0,0000 289,6000 0,0000 ###.410.697-## 1 "" ALÍPIA RANGEL ROCHA 8373541 Dispensa de Licitação AJUDA DE CUSTO/DIARIA CONSULTA SÃO PAULO 18/06/2014 REQ:1108/14 2014OB01745 2014NE01784 66623332 PASSAGEM E AJUDA DE CUSTO PARA ALIPIA RANGEL ROCHA REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2718 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE VITÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462866099 13877 2014 2014-01-09T00:00:00 0,0000 0,0000 504,0000 0,0000 ###.977.007-## 1 "" ANDERSON RICARDO AZEVEDO 8368961 Diárias PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS, COM A FINALIDADE DE MOBILIZAÇÃO DO PROJETO NOSSO TRANSITO E JUNTOS NA ESCOLA,PAG.DE 4 E 1/2 DIÁRIAS,CONF.IS.Nº2539/2014,EM 31/08 E 01/02/03 E 04/09/2014, DE VITORIA P/S.MATEUS,COLATINA E LINHARES 2014OB13252 2014NE00034 64673693 EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA SERVIDORES SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462866100 13878 2014 2014-09-10T00:00:00 0,0000 0,0000 1972,1400 0,0000 01314354000173 2 "" COOTES-COOPER.ORTOPEDIA/TRAUMATOLOGIA DO ES 8325389 Pregão pg de IRRF relativo nf. 700 referente cobrir despesa com prestação de serviços médicos especializados em traumato-ortopedia no mês de set/14 cota set/14 2014OB01335 2014NE00071 65281039 CONTRATO Nº 0210/2010 - 4º ADITIVO - COOTES - PROCESSO DE PAGAMENTO PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 34 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2724 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DRª RITA DE CÁSSIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2878 SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (§ 1º DO ART. 18 DA LC Nº 101/00) - SERVIÇOS MÉDICOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462866101 13879 2014 2014-07-03T00:00:00 0,0000 0,0000 3280,4300 0,0000 ###.139.627-## 1 "" JOSIMARCO ALEXANDRE GONCALVES 8361853 Dispensa de Licitação PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DO NÚCLEO DA DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL NO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS NO MÊS DE FEV/14. 2014OB00261 2014NE00095 53246268 LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DO NÚCLEO DA DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL NO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS. ALUGUEL 0 3 DESPESAS CORRENTES 180901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 18 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 110 DIREITOS HUMANOS, DIREITOS DE TODOS 2144 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO, SEDE E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2701 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 18901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462866102 13880 2014 2014-04-15T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.032.067-## 1 "" CARLOS EDUARDO BOAMORTE 8341010 Diárias PG.DE 1/2 DIARIA PARA MARATAIZES-ES, A FIM DE REALIZAR A SEGURANCA DO EXMO.SR.VICE GOVERNADOR. 2014OB01112 2014NE00149 65018796 NO VALOR DE R$ 300,00 REFERENTE A DIÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2014 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 750 SEGURANÇA DE DIGNATÁRIOS 2080 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462866103 13881 2014 2014-10-01T00:00:00 0,0000 0,0000 9880,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 Inexigível PAGAMENTO VALE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL MES JANEIRO/2014 SERVIDORES PGE 2014OB00017 2014NE00013 65016963 CI/GEAD/PGE/Nº028/2014 - AUTORIZAÇÃO P/ EMPENHO ESTIMATIVO EM FAVOR DO SISTEMA MUNICIPAL/SETPES E DO SISTEMA INTERMUN. GV-BUS EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2160 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462866104 13882 2014 2014-06-23T00:00:00 0,0000 0,0000 346,5000 0,0000 ###.479.317-## 1 "" SAMUEL DE SOUZA ADãO 8346692 Inexigível PGTO PARTE TFD. Nº 446/14 REF. AJUDA DE CUSTO P/PACIENTE ALCINETE CALDEIRA ANDRADE PERONI 2014OB02291 2014NE01787 49299328 TFD. REP. LEGAL SAMUEL DE SOUZA ADÃO CPF.788.479.317-20 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 57 CENTRO OESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2715 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462866105 13883 2014 2014-12-19T00:00:00 -129108,2800 0,0000 0,0000 0,0000 24699100000116 2 "" CONTECNICA CONSULTORIA TECNICA LTDA 8327722 Concorrência Anulação parcial do 2014ne00615, ref. a despesa com elaboração de Projeto de Engenharia Rodoviária de Implantação do Contorno de São Mateus, contrato 20/2012, PI+REAJUSTE/2014. 2014NE02445 2014NE00615 57667780 ORCANAMENTARIA VISANDO A ELABORAÇÃO DO CONTRATO COM A EMPRESA VENCEDORA DO CERTAME CONTECNICA CONSULTORIA TECNICA LTDA. INFORMACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 58 NORDESTE 142 OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 595 GESTÃO DA POLÍTICA DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 3457 ELABORAÇÃO DE PROJETOS RODOVIÁRIOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3358 ESTUDOS E PROJETOS REFERENTES A IMÓVEIS DE USO COMUM DO POVO 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462866106 13884 2014 2014-12-23T00:00:00 -4314,6700 0,0000 0,0000 0,0000 27174143000176 2 "" PREF MUNIC DE SAO GABRIEL DA PALHA 8339214 Não Aplicável Anulação de saldo de empenho conforme autorizado à fl.682 do processo 64080706, referente ao 2014CV042 celebrado com o município de São Gabriel da Palha. 2014NE01123 2014NE00693 64080706 PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DAS ABAIXO RELACIONADOS ATRAVES EMENDAS PARLAMENTARES PLANO DE TRABALHO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 4 INVESTIMENTOS 42 AUXÍLIOS "" 57 CENTRO OESTE 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 36 "" 15 URBANISMO 451 INFRAESTRUTURA URBANA 238 INFRAESTRUTURA URBANA 3532 IMPLEMENTAÇÃO E APOIO À CONSTRUÇÃO, REFORMA E ADEQUAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA, URBANIZAÇÃO E ESPAÇOS PÚBLICOS 40 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS 3728 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - AUXÍLIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462866107 13885 2014 2014-02-25T00:00:00 0,0000 296557,4900 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS DA SEAG, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2014. 2014NL00436 2014NE00044 65003101 DE INATIVOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA, BEM COMO DESP. DE EXERC ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERC 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 379 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462866108 13886 2014 2014-06-11T00:00:00 15727,6000 0,0000 0,0000 0,0000 05423963000111 2 "" OI MÓVEL S.A. 8369731 Pregão EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEG, NO EXERCÍCIO, CONFORME CONTRATO 018/2012 E NR 896. 2014NE01044 2014NE01044 65093887 NO VALOR DE R$ 171.839,18 DURANTE O EXERCICIO DE 2014 EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 505 ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2125 ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS ESPECIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462866109 13887 2014 2014-06-05T00:00:00 0,0000 0,0000 114,3300 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 Não Aplicável Pagamento das consignações da folha do mes de abril de 2014. 2014OB01328 2014NE00157 65158598 DE TODOS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE MÊS JANEIRO/2014 (VITÓRIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 113 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (60%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 800 APOIO ADMINISTRATIVO 8086 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462866110 13888 2014 2014-01-25T00:00:00 0,0000 0,0000 700,0000 0,0000 310101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA 8373667 Não Aplicável Pagamento de pessoal ref.exercício anterior - RGPS, mês de janeiro/2014. 2014OB00136 2014NE00144 65024621 GLOBAL, PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL ESTATUTÁRIO, NOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO/2014. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4352 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3502 ABONO PROVISORIO - ATIVO CIVIL - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462866111 13889 2014 2014-01-27T00:00:00 0,0000 0,0000 -22,8900 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Não Aplicável OB emitida com data indevida. 2014GD00002 2014NE00081 65142683 COM PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS AUXILIO ALIMENTACAO E ESTAGIARIOS DURANTE O EXERCICIO DE 2014 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2532 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3653 JUROS DE MORA - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462866112 13890 2014 2014-05-02T00:00:00 0,0000 0,0000 289,6000 0,0000 ###.722.237-## 1 "" ROSA OLINDA ARPINI COSTA 8364226 Dispensa de Licitação AJUDA DE CUSTO CONSULTA SP 11/02/2014 REQ 0142/14 2014OB00306 2014NE00344 61851434 PASSAGEM E DIARIA PARA ROGERIA COSTA REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2718 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE VITÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462866113 13891 2014 2014-02-26T00:00:00 0,0000 0,0000 392,0000 0,0000 ###.395.987-## 1 "" RAULINO PEYNEAU NETO 8329230 Não Aplicável PAGAMENTO REF. DIÁRIAS DO SERVIDOR EM VIAGEM A SÃO MATEUS E CONCEIÇÃO DA BARRA/ES DIAS 13,14,15,16/02/2014. 2014OB00686 2014NE00011 65073738 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2450 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462866114 13892 2014 2014-08-04T00:00:00 0,0000 0,0000 218,4000 0,0000 ###.728.097-## 1 "" CHIARA SCARDUA DONADIA 8370776 Diárias PAGAMENTO DE DIARIA COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO PROGRAMA DE AMBIENTAÇÃO PUBLICA,CONF.IS.1054/2014,PAG.DE 1 E 1/2 DIARIA ACRES.DE 30%,EM 07 E 08/04/2014, DE S.MATEUS P/VITORIA 2014OB05363 2014NE01996 66028094 DESIGNAR OS SERVIDORES PARA SE DESLOCAR DA CIDADE DE ORIGEM AO MUNICÍPIO DE VITÓRIA REF IS P Nº 1054/2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462866115 13893 2014 2014-06-16T00:00:00 0,0000 0,0000 100000,0000 0,0000 11474955000105 2 "" ISTITUTO BRASIL DE CULTURA - IBCA 8367029 Não Aplicável PG.REF.APOIO PARA A REALIZAÇÃO DO 20º VITORIA CINE VIDEO ITINERANTE,ENTRE OS PARTICIPES NO SENTIDO DE VIABILIZAR APOIO PARA A 20º VITORIA ITINERANTES. 2014OB01178 2014NE00823 66133130 PARA PROJETO 20 VITÓRIA CINE VÍDEO ITINERANTE ROTA INVERNO A SER REALIZADO EM 10 CIDADES DO INTERIOR DO NOSSO ESTADO NO PERÍODO DE JUNHO 2014 JULHO 2014 CÓDIGO 003 CONVENIO 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 392 DIFUSÃO CULTURAL 192 FOMENTO À FORMAÇÃO, PRODUÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL 4607 APOIO A EVENTOS CULTURAIS DO ESPÍRITO SANTO 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4385 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ (utilizar somente para RAP) 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462866116 13894 2014 2014-06-30T00:00:00 0,0000 0,0000 1000,0000 0,0000 03262239000128 2 "" ADAP-ASSOC.DEF.AUDITIVOS,PAIS,AMIGOS,ANT.CONC 8347566 Dispensa de Licitação TAXA DE ANUIDADE/SEGURO (ASSOCIACAO DEFICIENTE AUDITIVOS PAIS, AMIGOS E USUARIOS IMPLANTADOS/ADAP - 2014) PACIENTE: MARILIA EUTROPIO DE SOUZA 2014OB01822 2014NE01761 66583241 TAXA DE ANUIDADE/SEGURO (ASSOCIACAO DEFICIENTE AUDITIVOS PAIS, AMIGOS E USUARIOS IMPLANTADOS/ADAP - 2014) PACIENTE: MARILIA EUTROPIO DE SOUZA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2718 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE VITÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2805 SEGUROS EM GERAL, INCLUSIVE SEGURO DPVAT 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462866117 13895 2014 2014-04-04T00:00:00 0,0000 0,0000 24925,9800 0,0000 06997525000120 2 "" LWC IMOBILIARIA LTDA 8361121 Dispensa de Licitação Pagamento da despesa com o aluguel e taxa de condomínio do 13º andar do Ed. Corporate Office, locado para atender a este Instituto durante o mês de Março/14, conforme contr. 003/12. proc. 65028473. 2014OB00881 2014NE00152 65028473 DE AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO ESTIMATIVO NO VALOR DE R$ 299.111,76 P/ COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL, TAXAS CONDOMINAIS E IPTU - CONTR. Nº 003/2012 P/ O EXERCÍCIO DE 2014 SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2520 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2774 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462866118 13896 2014 2014-10-03T00:00:00 0,0000 0,0000 17050,5700 0,0000 10229913000138 2 "" BARRAUTO SERV.DE REMOCAO, DEP.GUARDA VEICULOS 8320961 Não Aplicável Pag. NF nª 42, serviços de remoção, guarda e deposito de veículos no mês jan/14. 2014OB03404 2014NE01366 64680495 EMPENHO POR ESTIMATIVA EM FAVOR DA EMPRESA BARRAUTO SERVIÇOS DE REMOÇÃO, DEPÓSITO E GUARDA DE VEÍCULOS LTDA SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 154 EDUCAÇÃO, SEGURANÇA E MELHORIA DA MOBILIDADE URBANA NO TRÂNSITO 4510 SERVIÇOS DE TRÂNSITO DE LICENCIAMENTO E REGISTRO DE VEÍCULOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2761 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462866119 13897 2014 2014-02-18T00:00:00 0,0000 0,0000 99,0000 0,0000 ###.003.657-## 1 "" MARIA DEJANIRA DE OLIVEIRA 8331282 Inexigível PAGAMENTO TFD 077/2014 EM PARTE, REFERENTE AJUDA DE CUSTOS PARA PACIENTE MARIA DEJANIRA DE OLIVEIRA. 2014OB00532 2014NE00473 48259152 TFD.CPF 075.003.657-56 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 57 CENTRO OESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2715 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462866120 13898 2014 2014-03-10T00:00:00 0,0000 0,0000 5493,8300 0,0000 320202 3 "" FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 8371352 Não Aplicável Pagamento das consignações do Banestes, da folha de pagamento de pessoal - RGPS, relativo ao mês de setembro/2014. 2014OB00811 2014NE00012 64903800 ESTIMATIVO EM FAVOR DA FAPES, PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014. VOL. III. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2424 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462866121 13899 2014 2014-02-13T00:00:00 0,0000 2145,0000 0,0000 0,0000 00410817000138 2 "" CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA 8328026 Não Aplicável referente liquidação nota fiscal 03756, de joanete custodio dias, de 01 a 04/01/2014 2014NL01005 2014NE00295 65046218 DE JOANETE CUSTÓDIO DIAS, NO HOSPITAL CENTRO MÉDICO HOSPITALAR VILA VELHA. AUTORIZAÇÃO PARA INTERNAÇÃO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462866122 13900 2014 2014-02-18T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.082.677-## 1 "" RAFAELA SILVA VIEIRA PINTO 8351449 Diárias LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DE DIARIA , COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA CAMPANHA DE VERÃO JUNTOS PELA VIDA NAS PRAIAS, CONF.IS.Nº 466/2014,PAG.DE 2 E 1/2 DIARIAS, EM 21/22 E 23/02/2014, DE LINHAERS P/S.MATEUS E C.DA BARRA 2014NL01793 2014NE01119 64673693 EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA SERVIDORES SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462866123 13901 2014 2014-03-25T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.641.707-## 1 "" PAULA NORBIM GASTIN 8341358 Não Aplicável Liquidação de 1/2 diaria para acompanhar Secretario de Estado da cultura a Muqui, para assinatura de Ordem de Serviço feita pelo Governo do Estado, dia 28/02/14. 2014NL00251 2014NE00214 65623690 PARA O MUNICÍPIO DE MUQUI NO DIA 28/02/2014 CÓDIGO 029.11 DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2600 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462866124 13902 2014 2014-02-27T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.163.057-## 1 "" GLAUDIR ALMEIDA ALVES 8332807 Diárias LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM DIÁRIAS, COMO OBJETIVO REALIZAR LEVANTAMENTO E REVISÃO TECNICA DO PROJETO DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL, PAG. DE 1 E ½ DIÁRIAS, CONF. IS. Nº 670/2014, EM 06 E 07/03/2013, DE VITORIA P/C.DE CASTELO . 2014NL02139 2014NE00389 65043952 EMPENHO DE DIÁRIAS PARA 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462866125 13903 2014 2014-02-18T00:00:00 0,0000 392,0000 0,0000 0,0000 ###.150.887-## 1 "" WANDRESSA PEREIRA AMARO 8390827 Inexigível LIQUIDAÇÃO DIARIAS PARA SÃO JOSE DO CALÇADO, VENDA NOVA E BREJETUBA PELA SPI 2014NL00207 2014NE00109 8672014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2740 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462866126 13904 2014 2014-03-26T00:00:00 0,0000 132,0000 0,0000 0,0000 27476100000145 2 "" PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 8335697 Dispensa de Licitação "APROPRIAÇÃO GUIA 140051031 REF. PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO DO EDITAL DE CITAÇÃO DA AÇÃO DE USUCAPIÃO Nº 021.10.004302-1Ano 2014" 2014NL00241 2014NE00075 65893263 CI.PGE/PPI/Nº006/2014 - ENCMINHA P/EMPENHO E PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO; O EDITALDE CITAÇÃO REF. A AÇÃO DE USUCAPIÃO Nº021.10.004302-1 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2160 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2742 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462866127 13905 2014 2014-04-22T00:00:00 0,0000 533,4100 0,0000 0,0000 ###.018.147-## 1 "" UILLIAM CLáUDIO SERAFIM RANGEL 8342146 Inexigível REF.TFD Nº307/2014,AJUDA DE CUSTO P/PACIENTE YGOR PAZITO RANGEL. 2014NL01354 2014NE01231 49666703 TFD. REP. LEGAL WILLIAN CLAUDIO SERAFIM CPF.986.018.147-00 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 57 CENTRO OESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2715 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2862 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD - TERRESTRE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462866128 13906 2014 2014-02-27T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.148.876-## 1 "" SANDRA SILVA LIMA BARRETO 8367315 Diárias LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM 1/2 DIÁRIA REF. VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE COLATINA PARA ACOMPANHAR SOCIOEDUCANDO EM VISITA DOMICILIAR EM 19/02 CONF, CI:877/14. 2014NL00478 2014NE00480 65582535 SOLICITO DE DIÁRIA EM BENEFÍCIO AO SERVIDOR . SANDRA SILVA LIMA BARRETO. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 460201 INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2810 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 46201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462866129 13907 2014 2014-03-24T00:00:00 0,0000 164,0000 0,0000 0,0000 ###.526.747-## 1 "" ADEMIR PEREIRA DOS SANTOS 8373253 Diárias Diaria ref ao reforco operacional durante o feriado de carnaval - conforme acordo com a nota de servico 02/2014 - CEIB - Marco/2014. 2014NL00652 2014NE00551 65075358 DIÁRIAS PARA OS MILITARES DA CEDEC-ES PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2760 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462866130 13908 2014 2014-03-19T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.905.927-## 1 "" TANIA REGINA BUGER 8356415 Diárias LANÇ 0,5 DIARIAS P/03.04 A ANCHIETA/SAMARCO P/VISITA. 2014NL00764 2014NE00099 65081960 ENC.PLANO DE VIAGEM MENSAL PARA 2014 DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2625 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462866131 13909 2014 2014-09-01T00:00:00 0,0000 560,0000 0,0000 0,0000 ###.256.337-## 1 "" JOSE INACIO DA SILVA 8315119 Não Aplicável liquidação diárias para viagem a diversos municipios,no periodo de 04,06 a 10/01. 2014NL00004 2014NE00008 65040899 PAGAMENTO DESPESAS COM DESLOCAMENTO DE VIAGEM - FONTE 0101. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA PESQUISA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2390 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462866132 13910 2014 2014-01-21T00:00:00 0,0000 1314,9500 0,0000 0,0000 220202 3 "" JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 8369999 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO REFERENTE DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, ESTAGIÁRIOS E VOGAIS DA JUCEES REGIME GERAL, JANEIRO/2014. 2014NL00030 2014NE00028 65101456 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220202 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 22 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 157 EXECUÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS MERCANTIS 2199 REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2576 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RGPS 22202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462866133 13911 2014 2014-02-24T00:00:00 0,0000 16,0600 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Não Aplicável Cobrir despesa referente a guia de INSS Janeiro/2014 e juros 2014NL00117 2014NE00110 65108230 CORRESPONDENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCICIO DE 2014. DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 852 DESCENTRALIZAÇÃO E HARMONIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO 6298 REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3653 JUROS DE MORA - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462866134 13912 2014 2014-05-15T00:00:00 0,0000 0,0000 1209,2700 0,0000 59456277000176 2 "" ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA 8319558 Inexigível PGTO DUA NR.1723587874 REF. NF. 00110188 MANUT.EVOLUTIVA DE SOFTWARES. CONTR. 008/2012. ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA - CNPJ 59456277000176 2014OB00602 2014NE00042 57147965 SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÕES DE VERSÃO E SUPORTE TELEFÔNICO E WEB. AQUISICAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 280203 INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 4 INVESTIMENTOS 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 650 INFORMATIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO 1283 SISTEMA DE INFORMAÇÃO PARA A GESTÃO PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3791 TI: EVOLUÇÃO DE SOFTWARE 28203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462866135 13913 2014 2014-04-23T00:00:00 0,0000 0,0000 15000,0000 0,0000 03557897000147 2 "" C.E DA EPG CIER DE VILA PAVAO 8334180 Não Aplicável PG REPASSE DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PEDDE/14,META 9 - MANUT DA ESTRUTURA FISICA DA ESCOLA 2014OB04125 2014NE03891 66051363 PEDDE/2014- MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR (VILA PAVÃO) PLANO DE APLICACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 42 AUXÍLIOS "" 59 NOROESTE 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 1672 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA, REPAROS E ACESSIBILIDADE NAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4462 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - AUXÍLIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462866136 13914 2014 2014-07-03T00:00:00 0,0000 0,0000 3909,6200 0,0000 360203 3 "" AGÊNCIA REGULADORA DE SANEAMENTO BÁSICO E INFRAESTRUTURA VIÁRIA DO ESPÍRITO SANTO 8369978 Não Aplicável pagto das consignações de fev/14. 2014OB00113 2014NE00046 65054040 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 360203 AGÊNCIA REGULADORA DE SANEAMENTO BÁSICO E INFRAESTRUTURA VIÁRIA DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 36 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 617 GESTÃO DAS CONCESSÕES DE SANEAMENTO E INFRAESTRUTURA VIÁRIA 6159 REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS 36203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462866137 13915 2014 2014-11-07T00:00:00 0,0000 0,0000 220,3700 0,0000 ###.979.055-## 1 "" TASSIO MESSIAS DE FREITAS 8371191 Inexigível PAGTO. PARTE TFD Nº 513/14 REF. AJUDA DE CUSTOS P/PACIENTE TASSIO MESSIAS FREITAS. 2014OB02587 2014NE02020 66974950 DE TFD. REP. TÁSSIO MESSIAS DE FREITAS CPF 021.979.055-89. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 57 CENTRO OESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2715 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2862 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD - TERRESTRE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462866138 13916 2014 2014-02-14T00:00:00 0,0000 675,0000 0,0000 0,0000 ###.456.327-## 1 "" MARILENE MACIEL MEDEIROS 8361508 Diárias LIQUIDAÇÃO REFERENTE A 1,5 DIÁRIA PARA ATUAR EM MUTIRÃO DE ATENDIMENTO DA DEFENSORIA ITINERANTE JUNTO AO INCRA NO MUNICÍPIO DE RIO BANANAL, IDA 14/02 RETORNO 15/02/14. 2014NL00154 2014NE00143 65472381 MUTIRÃO DE ATENDIMENTO DA DEFENSORIA ITINERANTE JUNTO AO INCRA NO MUNICÍPIO DE RIO BANANAL DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 180901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 18 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 110 DIREITOS HUMANOS, DIREITOS DE TODOS 2142 DEFENSORIA PÚBLICA COMUNITÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 18901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462866139 13917 2014 2014-06-02T00:00:00 0,0000 48171,1400 0,0000 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 Não Aplicável APROPRIACAO DAS CONSIGNAÇOES DO MES DE JANEIRO DE 2014. ACAO 2086 RP.REPOSICAO. 2014NL00317 2014NE00090 65158598 DE TODOS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE MÊS JANEIRO/2014 (VITÓRIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2086 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE SERVIÇOS E APOIO ESCOLAR DO ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2501 VENCIMENTOS E SALARIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462866140 13918 2014 2014-02-20T00:00:00 0,0000 3020,3900 0,0000 0,0000 28483014000122 2 "" TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8339078 Não Aplicável vr. ref. ao registro de liquidação do bruto da folha de fevereiro, proc. 70/14. 2014NL00255 2014NE00004 702014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 32 CONTROLE EXTERNO 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2018 EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2542 SERVICOS EXTRAORDINARIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462866141 13919 2014 2014-03-02T00:00:00 0,0000 365,6000 0,0000 0,0000 27486182000109 2 "" VIACAO AGUIA BRANCA S/A 8324839 Não Aplicável liquidação referente a aquisição de vale transportes junto a viação aguia branca para fevereiro/14., 2014NL00370 2014NE00265 64785831 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2450 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462866142 13920 2014 2014-05-16T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.953.417-## 1 "" JULIO JOSE FERREIRA MARTINS 8316810 Não Aplicável PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR JÚLIO JOSÉ FERREIRA MARTINS ESTIMATIVA 2014, DO DIA: 30/04/2014, PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A SERVIÇO DESTA UNIDADE HOSPITALAR. 2014OB00307 2014NE00108 65168356 PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR JÚLIO JOSÉ FERREIRA MARTINS ESTIMATIVA 2014. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440923 HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2728 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462866143 13921 2014 2014-11-04T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.511.587-## 1 "" ADILSON MEIRELES GUERZET 8318532 Diárias PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO CONFORME IS Nº: 1104 em 16/04/2014, PAG. DE 1/2 DIÁRIA, DE VITÓRIA PARA SANTA TERESA. 2014OB05661 2014NE00044 64873510 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA A FAVOR DAS BANCAS EXAMINADORAS DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO EXERCICIO 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462866144 13922 2014 2014-04-24T00:00:00 0,0000 0,0000 270,6700 0,0000 87389086000174 2 "" PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 8327570 Não Aplicável PAGTO DA NF 9564 DE 16/04/2014, REF SERVIÇOS DE DOSIMETRIA PESSOAL, PARCELA DE MARÇO/2014, CONFORME CONTRATO: 0238/2012. 2014OB00788 2014NE00178 57380112 ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE PROTEÇÃO RADIOLÓGICA PARA PRESTAR SERVIÇO DE DOSIMETRIA PESSOAL, HSL/IMAGEM/CI020/2012. CONTRATACAO DE EMPRESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440915 HOSPITAL SÃO LUCAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4691 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL SÃO LUCAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2758 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462866145 13923 2014 2014-05-29T00:00:00 0,0000 0,0000 35,0900 0,0000 420101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 8371588 Não Aplicável PAGAMENTO FOLHA PESSOAL, MAIO/2014 - AÇÃO 4657 - RP. 2014OB06738 2014NE00347 65024788 PARA REALIZAÇÃO DE DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EM EXERCÍCIO REFERENTE ANO/2014/SEDU NA ACAO DISCRIMINADA (REP/GRH/N 1/2014) AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 5 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4657 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2915 SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO - PESSOAL CIVIL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462866146 13924 2014 2014-09-10T00:00:00 0,0000 0,0000 10060,1800 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 Não Aplicável PAGAMENTO FOLHA COMPLEMENTAR 33, SETEMBRO DE 2014 - AÇÃO 2088 RP. 2014OB03170 2014NE00113 65158598 DE TODOS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE MÊS JANEIRO/2014 (VITÓRIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2088 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4225 ABONO PERMANÊNCIA - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462866147 13925 2014 2014-05-22T00:00:00 0,0000 0,0000 978,8800 0,0000 10586940000168 2 "" ONCOVIT DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA-ME 8350107 Dispensa de Licitação pagamento nota fiscal 9392 abr/2014 mandado judicial de Manoel Alfredo Fonseca. 2014OB10566 2014NE02071 64635643 SITAGLIPTINA, FOSFATO 50MG + METFORMINA, CLORIDRATO 1000MG COMPRIMIDO REVESTIDO E OUTROS, P/ATENDER MANOEL ALFREDO FONSECA DE FARIA,EM CUMPRIMENTO AO MANDADO JUDICIAL. MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 230 IMPLEMENTAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 2692 AQUISIÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS, DE PROGRAMAS ESPECÍFICOS E OUTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2464 MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTENCIA SOCIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462866148 13926 2014 2014-07-25T00:00:00 0,0000 0,0000 58555,5700 0,0000 100103 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA 8370494 Não Aplicável Pagamento da folha nº 31 referente ao mês de JULHO de 2014 ? RPPS - Vencimentos e Vantagens. 2014OB00504 2014NE00020 65081153 DE DESPESAS COM PESSOAL PARA O EXERCÍCIO DE 2014. PREVISAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100103 SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 124 CONTROLE INTERNO 189 FORTALECIMENTO DO CONTROLE INTERNO E PROMOÇÃO DA TRANSPARÊNCIA E PARTICIPAÇÃO SOCIAL 4092 REALIZAÇÃO DE AÇÕES DE AUDITORIA E CONTROLE INTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2523 13º SALÁRIO - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462866149 13927 2014 2014-09-09T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.136.717-## 1 "" SERGIO MARINS CO 8326453 Diárias PAGAMENTO DO SERVIDOR SERGIO MARINS CÓ, REFERENTE A 2,5 DIÁRIAS AOS MUNICÍPIOS DE MARILÂNDIA, COLATINA E PANCAS, P/ELABORAÇÃO DE LAUDO TÉCNICO. PERÍODO 11 A 13/08/14. SOLIC. 772/2014 2014OB04268 2014NE00922 65331419 NO VALOR DE R$1.680,00 PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS RELATIVAS A VIAGENS DE TRABALHO. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2350 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462866150 13928 2014 2014-01-27T00:00:00 0,0000 0,0000 19318,9400 0,0000 420101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 8371588 Não Aplicável PGTO. LIQUIDO DA FOLHA de remuneração do pessoal ativo REF. MÊS DE janeiro/2014. Acao 4657. RP 2014OB00495 2014NE00356 65024788 PARA REALIZAÇÃO DE DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EM EXERCÍCIO REFERENTE ANO/2014/SEDU NA ACAO DISCRIMINADA (REP/GRH/N 1/2014) AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4657 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4225 ABONO PERMANÊNCIA - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462866151 13929 2014 2014-05-02T00:00:00 0,0000 0,0000 1029,9600 0,0000 39405774000138 2 "" VILA COMERCIAL LTDA - ME 8366276 Pregão Pagto nf 0494 - ref. jan/14 2014OB00095 2014NE00080 62125940 SOLICITO COMPRA DE MATERIAL EM PEDIDO EM ANEXO: COM ENTREGA IMEDIATA. MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2725 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE SÍLVIO AVIDOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462866152 13930 2014 2014-01-30T00:00:00 0,0000 0,0000 4525,0000 0,0000 00410817000138 2 "" CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA 8328026 Dispensa de Licitação PGTO. REF. A INTERNAÇÃO DO RN DE ANA CAROLINA PEREIRA FERNANDES - GEMEO A CONF. NF 02551 - DURANTE O PERIODO DE 02 A 08/11/2013 - PROCESSO 64435130. 2014OB01692 2014NE00530 64435130 DO RN DE ANA CAROLINA PEREIRA FERNANDES (GÊMEO A), HOSPITAL CENTRO MÉDICO HOSPITALAR VILA VELHA, DIA 02/11/2013. AUTORIZAÇÃO PARA INTERNAÇÃO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462866153 13931 2014 2014-01-21T00:00:00 0,0000 0,0000 1548,0000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 Inexigível pag vale transporte municipal ref janeiro/2014 proc 65030672/060114 2014OB00073 2014NE00042 65030672 SOLICITA COMPRA DE VALE TRANSPORTE PARA GRANDE VITÓRIA, EXERCÍCIO DE 2014. SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2723 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DÓRIO SILVA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462866154 13932 2014 2014-02-20T00:00:00 0,0000 0,0000 -1473,3500 0,0000 05340639000130 2 "" PRIME CONSULT.ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA-EPP 8368439 Pregão Pagamento das despesas sobre Nota Fiscal de Serviços Eletrônica de nº 2778, fls. 210, do processo de nº 64725545, do mês de Janeiro/2014. 2014OB00108 2014NE00001 64725545 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300201 SUPERINTENDÊNCIA DOS PROJETOS POLARIZAÇÃO INDUSTRIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 22 INDÚSTRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2300 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2400 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GASOLINA 30201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462866155 13933 2014 2014-02-13T00:00:00 0,0000 0,0000 1680,0000 0,0000 ###.497.047-## 1 "" CHARLES WESTE GRACIA AMORIM 8368112 Diárias empenho de 24 diarias de vitoria x sao mateus, salvamar, fevereiro/2014 2014OB00354 2014NE00307 65076931 DIÁRIAS PARA MILITARES DO ESTADO MAIOR PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2760 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462866156 13934 2014 2014-03-18T00:00:00 0,0000 0,0000 1272,0000 0,0000 14874401000185 2 "" EMERSON SANTANA E CIA LTDA 8370153 Dispensa de Licitação Pagamento NF-E nº 0823, referente a compra de 04un toner Xerox Phaser 3250DN e 01un Cartucho Lexmark T430 para atender a esta Secretaria, Ordem de Compra nº 24552. 2014OB00776 2014NE00382 65095111 DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA (T0NER ) AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 750 SEGURANÇA DE DIGNATÁRIOS 2080 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2417 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462866157 13935 2014 2014-01-04T00:00:00 0,0000 0,0000 576,0000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 Não Aplicável PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS MUNICIPAIS(VALE TRANSPORTE) DE VITORIA PARA USO A SERVIÇO DA JUCEES, MÊS DE ABRIL/2014. 2014OB00376 2014NE00012 65057589 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220202 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 22 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 157 EXECUÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS MERCANTIS 2198 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2855 LOCOMOÇÃO URBANA 22202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462866158 13936 2014 2014-04-22T00:00:00 0,0000 0,0000 868,8000 0,0000 ###.047.027-## 1 "" JOSIMARA PISA PESSANHA 8363618 Dispensa de Licitação AJUDA DE CUSTO CONSULTA S P 06/05/2014 REQ 780/14 2014OB01200 2014NE01259 59060743 PASSAGEM E DIARIA PARA DAVI PISA MARQUES REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2718 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE VITÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462866159 13937 2014 2014-01-25T00:00:00 0,0000 0,0000 1019,3900 0,0000 420101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 8371588 Não Aplicável PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA SEGURANÇA ESCOLAR NO MES DE JANEIRO DE 2014. ACAO 8671. 2014OB00488 2014NE00452 65158598 DE TODOS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE MÊS JANEIRO/2014 (VITÓRIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 8671 REMUNERAÇÃO COMPLEMENTAR DOS PROFISSIONAIS DA SEGURANÇA ESCOLAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2634 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462866160 13938 2014 2014-04-04T00:00:00 0,0000 0,0000 0,9400 0,0000 420101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 8371588 Não Aplicável PGTO. DE CONSIGNACOES DE PESSOAL DO MÊS DE MARÇO/2014 2014OB03223 2014NE00350 65024788 PARA REALIZAÇÃO DE DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EM EXERCÍCIO REFERENTE ANO/2014/SEDU NA ACAO DISCRIMINADA (REP/GRH/N 1/2014) AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4657 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462866161 13939 2014 2014-03-21T00:00:00 0,0000 0,0000 858,3500 0,0000 05340639000130 2 "" PRIME CONSULT.ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA-EPP 8368439 Pregão PAGTO NF Nº 3178 - CONTRATO Nº 017/2013/SEGER, REFERENTE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL NOS VEÍCULOS DA DSPMES - FEVEREIRO/14. 2014OB00211 2014NE00010 64870855 FORMALIZAÇÃO DE PROCESSO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE PARA FROTA DE VEICULOS OFICIAIS DO HPM. PROT 12324/2013 SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450105 DIRETORIA DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 9 ASSISTÊNCIA À SAÚDE 2771 MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO COMPLEXO HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2401 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GNV/DIESEL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462866162 13940 2014 2014-12-02T00:00:00 0,0000 0,0000 1600,0000 0,0000 ###.930.357-## 1 "" MAYHARA MONTEIRO PEREIRA CHAVES 8364787 Não Aplicável Pagamento da despesa referente ao ressarcimento de gastos com alojamento durante o mês de Janeiro/2014, de acordo com a LC nº. 396/2007, nº. 601/2011 e nº. 663/2013 2014OB00116 2014NE00009 62024990 PARA COBRIR GASTOS COM ALOJAMENTO NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. RESSARCIMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 852 DESCENTRALIZAÇÃO E HARMONIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO 6297 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3391 INDENIZAÇÃO DE MORADIA - PESSOAL CIVIL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462866163 13941 2014 2014-03-02T00:00:00 0,0000 0,0000 1265,2800 0,0000 400102 3 "" ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8374692 Não Aplicável PAGAMENTO FUNDO PREVIDENCIÁRIO - IPAJM PARTE SERVIDOR, REFERENTE FOLHA DE PESSOAL DO MÊS JANEIRO/2014. 2014OB00040 2014NE00056 65141512 SOLICITAÇÃO PARA EMISSÃO EMPENHOS REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DO EXERCÍCIO DE 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 EXPANSÃO E PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA E DO PATRIMÔNIO CULTURAL 4611 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462866164 13942 2014 2014-03-25T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.689.227-## 1 "" GISLEINE ROSSONI LIBARDI 8335623 Diárias PG 1,5 P/25 A 16.03. 2014OB00895 2014NE00562 65348915 ENC. PLANO DE VIAGEM PARA 2014 DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2625 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462866165 13943 2014 2014-05-27T00:00:00 0,0000 0,0000 1000,0000 0,0000 03349288000100 2 "" C.E DA EPSG AFLORDIZIO CARVALHO DA SILVA 8314810 Não Aplicável pagamento referente programa dinheiro direto na escola - PEDDE/14 - meta 1 2014OB06288 2014NE05827 66200300 RECURSOS PEDDE/2014 - MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR (VITÓRIA) PLANO DE APLICACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 42 AUXÍLIOS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO MÉDIO 4348 APOIO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DE ENSINO MÉDIO 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4462 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - AUXÍLIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462866166 13944 2014 2014-08-04T00:00:00 0,0000 0,0000 9506,2000 0,0000 49324221000104 2 "" FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 8338612 Pregão PAGTO DAS NFS 250182 DE 24/03/2014, 250440/250645 DE 26/03/2014 E 250207 DE 25/03/2014, REF A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (GLICEROFOSFATO DE SÓDIO, GLICOSE E OUTROS), CONFORME ARP: 1169/2013 - PROCESSO: 59899840/F24. 2014OB00661 2014NE00460 59899840 PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, ÁGUA DESTILADA E OUTROS ITENS, HSL/FH/CI105/2012. ABERTURA DE PROCESSO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440915 HOSPITAL SÃO LUCAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4691 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL SÃO LUCAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462866167 13945 2014 2014-08-05T00:00:00 0,0000 0,0000 -56,0000 0,0000 ###.878.177-## 1 "" CARLOS ROBERTO GUERRA FREITAS 8321454 Diárias DEVOLUÇÃO PARCIAL REF. A OB 2014OB08211, COM VIAGEM PARA PIUMA NO DIA 03/04/2014 - PROCESSO 65104900. 2014GD00053 2014NE00579 65104900 VALOR TRES MIL REAIS, PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2690 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462866168 13946 2014 2014-04-23T00:00:00 0,0000 0,0000 1388,4000 0,0000 ###.256.317-## 1 "" ILCIMAR RODRIGUES ZAMPROGNO 8373579 Não Aplicável pagamento da 2ª etapa do curso de formação periodo de 01/03 a 09/04/2014 2014OB02477 2014NE01255 65413849 NO VALOR DE 568.000,00 REF. CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTUDOS PARA 200 CANDIDATOS DA 1ª TURMA CURSO FORMAÇÃO DO CONCURSO PUBLICO DE AP E AEVP EDITAL 001/2012 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 6802 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA PRISIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2679 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462866169 13947 2014 2014-07-24T00:00:00 0,0000 0,0000 15000,0000 0,0000 03566135000107 2 "" C E DA EPG SANTA TEREZINHA 8327310 Não Aplicável pagamento recurso dinheiro direto na escola- PEDDE 2014 -complementação da meta 09 2014OB12405 2014NE11326 66827981 RECURSOS PEDDE/2014 - MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR (ECOPORANGA) PLANO DE APLICACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 42 AUXÍLIOS "" 59 NOROESTE 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO MÉDIO 1673 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA, REPAROS E ACESSIBILIDADE NAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO MÉDIO 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4462 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - AUXÍLIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462866170 13948 2014 2014-04-23T00:00:00 0,0000 0,0000 1805,7900 0,0000 270101 3 "" SECRETARIA DE EST DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 8374636 Não Aplicável ANULAÇÃO PARCIAL DA 2014OB00122 PARA TRANSFERÊNCIA DO INSS 13º SALÁRIO SERVIDOR DO REGIME PRÓPIO PARA O REGIME GERAL DA FOLHA DE FEVEREIRO 2014. 2014OB00437 2014NE00029 65167694 PARA COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2014. AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE EST DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 616 GESTÃO DA POLÍTICA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 6220 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462866171 13949 2014 2014-09-30T00:00:00 0,0000 0,0000 8845,4000 0,0000 02455520000114 2 "" SANTO AMARO CEREAIS LTDA 8329926 Dispensa de Licitação PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL, ONDE FUNCIONA SRE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, CT 090/2012,RELATIVO A AGOSTO DE 2014. 2014OB17481 2014NE01273 54826918 DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SRE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM CONTRATO LOCACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2774 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462866172 13950 2014 2014-04-16T00:00:00 0,0000 0,0000 14259,3600 0,0000 270101 3 "" SECRETARIA DE EST DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 8374636 Não Aplicável ANULAÇÃO PARCIAL DA 2014OB00038 PARA TRANSFERÊNCIA DO INSS SERVIDOR E 13º DO REGIME PRÓPRIO PARA O REGIME GERAL. 2014OB00428 2014NE00029 65167694 PARA COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2014. AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE EST DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 616 GESTÃO DA POLÍTICA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 6220 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462866173 13951 2014 2014-09-06T00:00:00 0,0000 0,0000 -217,0400 0,0000 ###.276.937-## 1 "" PATRICIA PERES MARTINS 8371794 Inexigível RESTITUIÇÃO PARCIAL REF.TFD 345/2014 POR NÃO TER SIDO UTILIZADO TOTAL PELO PACIENTE RAFAEL PERES MARTINS. DEPÓSITO DIA 05/06/2014. 2014GD00061 2014NE01447 65788311 DE TFD. REP. PATRICIA PERES MARTINS CPF 081.276.937-66. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2715 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462866174 13952 2014 2014-03-28T00:00:00 0,0000 0,0000 1980,0000 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 Não Aplicável PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DE MARÇO/2014, AÇÃO 2085-RPPS. 2014OB00795 2014NE00085 65158598 DE TODOS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE MÊS JANEIRO/2014 (VITÓRIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2085 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE SERVIÇOS E APOIO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3634 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RPPS - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462866175 13953 2014 2014-10-07T00:00:00 0,0000 0,0000 392,0000 0,0000 ###.286.936-## 1 "" TARCILEY GONCALVES DE SAO JOSE 8342673 Diárias PG 3,5 DIARIAS P DIAS 25 Á 28/06 2014OB02533 2014NE01061 65149831 ENC. PLANO DE VIAGEM ANUAL PARA 2014 DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2625 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462866176 13954 2014 2014-10-21T00:00:00 17912,8400 0,0000 0,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 Não Aplicável Empenho para cobrir despesas com parte patronal da folha de pessoal mês outubro/14. 2014NE01064 2014NE01064 68126905 DE PESSOAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA ESTADUAL ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 856 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3857 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462866177 13955 2014 2014-06-13T00:00:00 -150000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 28483014000122 2 "" TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8339078 Não Aplicável ANULAÇÃO PARCIAL-SUB.ITEM-09. 2014NE00625 2014NE00005 702014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 8 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 32 CONTROLE EXTERNO 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2018 EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2262 AUXILIO SAUDE - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462866178 13956 2014 2014-11-20T00:00:00 -18045,4000 0,0000 0,0000 0,0000 28483014000122 2 "" TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8339078 Não Aplicável Documento gerado pela GD 2014GD00274 e UG 020101 com observação: VR. REF. RESSARCIMENTO CESSÃO DO SERVIDOR REGIS M. TEIXEIRA - PMVV, REL. A JUNHO/14.. 2014NE01291 2014NE00003 702014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 32 CONTROLE EXTERNO 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2018 EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462866179 13957 2014 2014-12-17T00:00:00 1715,2200 0,0000 0,0000 0,0000 05423963000111 2 "" OI MÓVEL S.A. 8369731 Pregão PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA MÓVEL PESSOAL (SMP), TIPO PÓS-PAGO, NO MODO DIGITAL, COM COBERTURA EM TODO O ESTADO DO ESPÍRITO SANTO NOV/14 2014NE01253 2014NE01253 65039025 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA MÓVEL PESSOAL (SMP), TIPO PÓS-PAGO, NO MODO DIGITAL, COM COBERTURA EM TODO O ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 852 DESCENTRALIZAÇÃO E HARMONIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO 2408 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462866180 13958 2014 2014-10-20T00:00:00 1000000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 280203 3 "" INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 8370614 Não Aplicável REFORÇO DO EMPENHO 2014NE00111 PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO 2014. PROC. 65141202. 2014NE00537 2014NE00111 65141202 FOLHA DE PAGAMENTO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280203 INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2285 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS 28203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462866181 13959 2014 2014-04-12T00:00:00 -3188,3500 0,0000 0,0000 0,0000 05423963000111 2 "" OI MÓVEL S.A. 8369731 Pregão ANULAÇÃO TENDO EM VISTA SOBRA DO MESMO. 2014NE01493 2014NE00804 61176575 NO VALOR R$ 74.342,26 EM FAVOR DO CONSÓRCIO SMP/PP 0001/12 - OI - ADESÃO CONTRATO 018/12-SEGER EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 750 SEGURANÇA DE DIGNATÁRIOS 2080 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462866182 13960 2014 2014-08-21T00:00:00 -150000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 Não Aplicável Para cobrir despesas com Folha de Pessoal Efetivo. 2014NE01380 2014NE00123 65005910 PARA PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS PARA O EXERCICIO DE 2014. EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4626 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2501 VENCIMENTOS E SALARIOS - RPPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462866183 13961 2014 2014-06-03T00:00:00 0,0000 0,0000 1469,0600 0,0000 02001296000271 2 "" UNICA CONSULTORES DE ENGENHARIA URBANA - LTDA 8346962 Concorrência Pagamento parte NFS 00236 - Reajustamento 32ª Medição - Contrato nº 019/2011 - Concorrência nº 009/2011 - Participação no Consórcio Sondotécnica/Única, referente a prestação de serviços de gerenciamento nas obras, serviços e conservação das vias integrantes do Programa Caminhos do Campo - Período de 01/11/2013 a 30/11/2013 - Processo 64822389. 2014OB01703 2014NE00352 64822389 DA 32º MEDIÇÃO REF. AO CONTRATO Nº19/2011. (5489) REAJUSTAMENTO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA 4 INVESTIMENTOS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 54 CENTRAL SUL 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 852 DESCENTRALIZAÇÃO E HARMONIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO 3362 PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS RURAIS - CAMINHOS DO CAMPO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3358 ESTUDOS E PROJETOS REFERENTES A IMÓVEIS DE USO COMUM DO POVO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462866184 13962 2014 2014-01-21T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.741.967-## 1 "" CHARLIETE BRITO MARTINS AZEVEDO 8362038 Diárias Deslocamento para participar da formação do PNAIC para Diretores e Pedagogos, realizado na SRE Nova Venécia,no dia 09/12/2013. 2014OB00379 2014NE00295 64958086 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (NOVA VENECIA) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462866185 13963 2014 2014-02-28T00:00:00 0,0000 0,0000 1497,0100 0,0000 48939276000166 2 "" MEDIHOUSE IND E COM DE PRODCIR E HOSP LTDA 8321825 Pregão pg nf 78671 afm 140127 processo 57540225 / 12 c 75 amarelo 2014OB00303 2014NE00206 57540225 ALMOXARIFADO SOLICITA APARELHO DE BARBEAR DESCARTÁVEL E OUTROS. MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2723 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DÓRIO SILVA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2422 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462866186 13964 2014 2014-01-22T00:00:00 0,0000 0,0000 7797,4100 0,0000 34028316001266 2 "" EBCT-EMPRESA BRASIL. DE CORR. TELEGRAFOS 8323944 Inexigível complementação de pagamento de fatura n.º 0000050817 serviços de postagem no mes de dezembro 2013 2014OB00018 2014NE00003 58295909 DE SERVIÇOS POSTAIS, COM OBJETIVO DE OPERACIONALIZAR SERVIÇOS DE POSTAGEM DO GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460202 INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2827 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2739 CORRESPONDÊNCIAS 46202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462866187 13965 2014 2014-07-03T00:00:00 30000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 05340639000130 2 "" PRIME CONSULT.ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA-EPP 8368439 Pregão para cobrir despesa com fornecimento de combustivel 2014NE00230 2014NE00010 65027370 PROC. DE PAGAMENTO DE DESPESAS C/ COMBUSTÍVEL A FAVOR DA EMPRESA PRIME. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2729 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2400 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GASOLINA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462866188 13966 2014 2014-03-21T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.060.007-## 1 "" ALBERTO OENES BENEVIDES TAYLOR 8342196 Diárias VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DIARIA COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIAO QUE OBJETIVA NIVELAR CONHECIMENTOS, ORIENTAR E TIRAR DUVIDAS REF.A AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO INDIVIDUAL 2014NE01760 2014NE01760 65843738 DESIGNAR OS SERVIDORES PARA SE DESLOCAR DA CIDADE DE ORIGEM AO MINICIPIO DE VITÓRIA IS P Nº884/2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462866189 13967 2014 2014-03-17T00:00:00 1575,6000 0,0000 0,0000 0,0000 27543735000118 2 "" DEX EXTINTORES LTDA - EPP 8330146 Pregão Nota de empenho para cobrir despesas com aquisição de gás engarrafado (recarga de extintores de incêndio) - Pregão Eletrônico nº 006/2014. 2014NE00145 2014NE00145 64852920 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA RECARGA DE EXTINTORES DE INCÊNDIO. PROTOCOLO: 12181/13 AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450105 DIRETORIA DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 9 ASSISTÊNCIA À SAÚDE 2771 MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO COMPLEXO HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2404 GÁS ENGARRAFADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462866190 13968 2014 2014-02-13T00:00:00 5000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 27486182000109 2 "" VIACAO AGUIA BRANCA S/A 8324839 Não Aplicável empenho referente a aquisição de vale transportes junto a aguia branca para o exercicio 2014. 2014NE00402 2014NE00402 64785831 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2450 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462866191 13969 2014 2014-04-22T00:00:00 10000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 420101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 8371588 Não Aplicável AUTORIZACAO PARA REALIZAÇÃO DE DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EM EXERCÍCIO REFERENTE ANO/2014/SEDU NA ACAO DISCRIMINADA (REP/GRH/N 1/2014) Ano 2014 2014NE03907 2014NE00344 65024788 PARA REALIZAÇÃO DE DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EM EXERCÍCIO REFERENTE ANO/2014/SEDU NA ACAO DISCRIMINADA (REP/GRH/N 1/2014) AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4657 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2595 SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - PROFESSORES SUBSTITUTOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462866192 13970 2014 2014-09-15T00:00:00 1598,0000 0,0000 0,0000 0,0000 13640992000163 2 "" S. G. R. DA SILVA AZEVEDO COMERCIO DE MATERIAIS OFFSHORE E ONSHORE - ME 8373468 Dispensa de Licitação EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EXAUSTOR AXIAL DE PAREDE PARA ATENDER ÀS ATIVIDADES DE DIAGNÓSTICO DE RAIVA DO DDL - IBEES. 2014NE02515 2014NE02515 65276760 CI/IDAF/DDL/Nº 015/2014 - O DEPARTAMENTO DE DIAGNÓSTICO LABORATORIAL DETECTOU A NECESSIDADE DE INSTAURAR PROCEDIMENTO LICITATÓRIO PARA A COMPRA DE EXAUSTOR AXIAL DE PAREDE. AQUISICAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 4 INVESTIMENTOS 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2380 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3276 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDUSTRIAL 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462866193 13971 2014 2014-12-09T00:00:00 4200,0000 0,0000 0,0000 0,0000 39309927000143 2 "" MED SHOP COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 8316655 Dispensa de Licitação "REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR(AGULHA PARA ASPIRAÇÃO 25MM X 1,2, BOLSA PARA COLOSTOMIA RECORTÁVEL COM FILTRO DE CARVÃO ATIVADO NEONATAL E OUTROS.ANO 2014) CONF.SOLIC.DO NTF/CI 381/2014." 2014NE01377 2014NE01377 66982669 "AGULHA PARA ASPIRAÇÃO 25MM X 1,2; BOLSA PARA COLOSTOMIA RECORTÁVEL COM FILTRO DE CARVÃO ATIVADO NEONATAL E OUTROS." MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2727 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462866194 13972 2014 2014-08-26T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.760.387-## 1 "" FERNANDO SOARES DE OLIVEIRA 8360167 Diárias DESPESAS COM VIAGEM A LINHARES, DIAS 26,27/08-MINISTRAR TREINAMENTO DO NAVEGADOR GEOGRÁFICO DO GEOBASES. 2014NE02047 2014NE02047 65040899 PAGAMENTO DESPESAS COM DESLOCAMENTO DE VIAGEM - FONTE 0101. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA PESQUISA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 127 ORDENAMENTO TERRITORIAL 114 DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL 6393 GESTÃO DO SISTEMA INTEGRADO DE BASES GEOESPACIAIS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO ? GEOBASES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462866195 13973 2014 2014-07-15T00:00:00 3388,5400 0,0000 0,0000 0,0000 ###.594.227-## 1 "" EMERSON ELIAS MARTINS 8371573 Dispensa de Licitação EMPENHO DE DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO POR NECESSIDADE DE SERVIÇO Do 10 bpm para 9 bpm, conforme BGPM N 26 2014NE01027 2014NE01027 65002733 SOLICITA ABERTURA DE PROCESSO PARA COBRIR DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL MILITAR NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2014. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 17 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2756 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2174 AJUDA DE CUSTO - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462866196 13974 2014 2014-05-11T00:00:00 10265,2000 0,0000 0,0000 0,0000 36325157000134 2 "" COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA 8328990 Pregão HARPAGOPHYTUM PROCUMBENS 400MG E OUTROS PARA CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE PACIENTES ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL. 2014NE07975 2014NE07975 63964031 HARPAGOPHYTUM PROCUMBENS 400MG E OUTROS PARA CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE PACIENTES ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL. MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA "" 0 ESTADO 304 SUPERÁVIT FINANCEIRO - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 230 IMPLEMENTAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 2692 AQUISIÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS, DE PROGRAMAS ESPECÍFICOS E OUTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2464 MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTENCIA SOCIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462866197 13975 2014 2014-02-24T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.570.916-## 1 "" FELIPE PORFÍRIO GARCIA 8372369 Diárias PG.DE 1/2 DIARIA PARA CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM-ES, A FIM DE REALIZAR A SEGURANCA DO EXMO.SR.GOVERNADOR. 2014OB00536 2014NE00087 65013468 NO VALOR DE R$ 300,00 REFERENTE A DIARIAS EXERCICIO DE 2014 EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 750 SEGURANÇA DE DIGNATÁRIOS 2080 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462866198 13976 2014 2014-02-20T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.538.087-## 1 "" KARIN TESCH KUHLCAMP 8369062 Diárias PAGAMENTO COM DIÁRIA PARA ENSAIO CULTIVARES DE MAMÃO, PINHEIROS, 13/02. 2014OB00466 2014NE00382 65385268 ENSAIO NACIONAL DE CULTIVARES DE MAMÃO. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA PESQUISA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 272 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 571 DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO 853 DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR 3394 GERAÇÃO/ADAPTAÇÃO DE TECNOLOGIAS AGROPECUÁRIA E PESQUEIRA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462866199 13977 2014 2014-02-24T00:00:00 0,0000 0,0000 347,3700 0,0000 28483014000122 2 "" TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8339078 Não Aplicável PAGAMENTO CONSIGNACOES FEV/14. 2014OB00405 2014NE00003 702014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 32 CONTROLE EXTERNO 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2018 EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462866200 13978 2014 2014-02-19T00:00:00 0,0000 0,0000 95104,0000 0,0000 280203 3 "" INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 8370614 Não Aplicável PGTO. GUIA INSS CONSIGNAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO Nº 31 DO MÊS DE JANEIRO/2014. PROC. 65141202. 2014OB00234 2014NE00111 65141202 FOLHA DE PAGAMENTO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280203 INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2285 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS 28203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462866201 13979 2014 2014-05-06T00:00:00 0,0000 0,0000 10066,8500 0,0000 440901 3 "" FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 8370690 Não Aplicável FOLHA DE PESSOAL. 'D'. SUBSÍDIOS. RELATÓRIO 31 (PRO0505P). EMISSÃO: 19-05-2014 19:57:50. RUBRICA(S) N(S). 943 E 939. RETENÇÃO 2014OB11976 2014NE00138 64951944 PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SESA, REFERENTE EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4698 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462866202 13980 2014 2014-03-04T00:00:00 0,0000 0,0000 39,2500 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 Não Aplicável PG. CONSIG REFERENTE AO MES DE MARÇO/14, FOLHA INATIVO FUNDEB. 2014OB00261 2014NE00013 65009118 DE INATIVOS DO FUNDEB - FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLV. DA EDUC. BÁSICA E DE VALORIZ. DOS PROFIS. DA EDUC., BEM COMO DESP. EXERCÍC. ANTER - F. PREVIDENC. EXERCÍC. 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 684 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDEB/SEDU 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462866203 13981 2014 2014-02-05T00:00:00 0,0000 0,0000 19000,0000 0,0000 03460305000174 2 "" C.E DA EPSG MERCES GARCIA VIEIRA 8341132 Não Aplicável PG PROGRAM DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-PEDDE/14, META 1 - MANUTENÇÃO 2014OB04553 2014NE04192 66138671 RECURSO PEDDE/2014 - MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR (SÃO JOSÉ DO CALÇADO) PLANO DE APLICACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 43 SUBVENÇÕES SOCIAIS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 4347 APOIO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4565 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES SOCIAIS - DIVERSAS INSTITUIÇÕES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462866204 13982 2014 2014-10-17T00:00:00 0,0000 0,0000 780,0000 0,0000 27998368000147 2 "" SAAE DE SAO MATEUS 8317250 Dispensa de Licitação Programação de pagamento de despesa da PMES com água/esgoto no mês de Setembro/2014, conforme instalações 1222, 6163, 17176, 23247, 24183 e 31283. 2014OB03403 2014NE00299 65011031 SOLICITA ABERTURA DE PROCESSO REFERENTE DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO NO ANO DE 2014 EM FAVOR DA EMPRESA SAAE SÃO MATEUS. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2750 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462866205 13983 2014 2014-08-26T00:00:00 0,0000 0,0000 420,0000 0,0000 ###.098.917-## 1 "" EDUARDO MOREIRA DE AQUINO NETO 8341168 Não Aplicável PAGAMENTO DE 02 E 1/2 (DUAS E MEIA)DIÁRIAS, PARA OS MUNICÍPIOS DE LARANJA DA TERRA E BREJETUBA, NO PERÍODO DE 21 A 23 DE AGOSTO DE 2014. OBJ: DIVULGAÇÃO DE SOLENIDADES DO GOVERNO ESTADUAL. REQUISIÇÃO 1313. REFERÊNCIA AGOSTO/2014. 2014OB01873 2014NE00787 67318541 MENSAL NO VALOR R$ 1.680,00 PAGAMENTO DIARIAS VIAGENS PARA INTERIOR DO ESTADO DURANTE O MES DE AGOSTO/14 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 505 ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2121 ASSESSORAMENTO GERAL AO CHEFE DO EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462866206 13984 2014 2014-01-09T00:00:00 0,0000 0,0000 373,8000 0,0000 ###.638.017-## 1 "" RITA DE CASSIA KIRMSE 8370563 Inexigível PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DOCENTE NA APLICAÇÃO DE EXAMES SUPLETIVOS NA DEMANDA ESPECÍFICA SEDU - CEEJA - COLATINA/ES. 2014OB02823 2014NE01169 67056024 PARA CONTRATAÇÃO DOS PROFISSIONAIS PARA ATUAÇÃO COMO APOIO TÉCNICO A CURSO NA APLICAÇÃO DE EXAMES SUPLETIVOS DO CEEJA EM COLATINA/ES. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 242 INCLUSÃO E DIVERSIDADE NA EDUCAÇÃO 8664 ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2708 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462866207 13985 2014 2014-04-14T00:00:00 0,0000 0,0000 41641,3200 0,0000 08951474000120 2 "" DESTAK SERVICOS GERAIS LTDA 8331913 Pregão Pgto despesa NFSe nº 155 e 156 serviço de limpeza e conservação unidades região norte e sul/PCES, ref mês de fevereiro/2014. 2014OB01123 2014NE00016 60843276 SOLICITANDO CONTRATAÇÃO DE SERVENTES PARA REALIZAREM OS SERVIÇOS DE MANUTANÇÃO E LIMPEZA NAS UNIDADES POLICIAIS DO INTERIOR DO ESTADO QUE AINDA NÃO POSSUEM RESPECTIVOS SERVIÇOS.DEVENDO A CONTRATAÇÃO SER DIVIDIDA EM 2 LOTES ( SUL E NORTE DO ESTADO). SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2740 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462866208 13986 2014 2014-01-17T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.869.627-## 1 "" LUIS AUGUSTO OLIVEIRA RIOS 8314782 Diárias PAGAMENTO DE DIÁRIAS VISANDO COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, CONF. IS. Nº171/2014, EM 21/22 e 23/01/2014, DE IUNA PARA B.J.DO NORTE E GUAÇUI 2014OB00494 2014NE00062 64877809 NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA EXERCICIO 2014 PARA O MUNICIPIO DE IÚNA E PAV DE IRUPI E IBITIRAMA SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462866209 13987 2014 2014-03-13T00:00:00 0,0000 0,0000 -425,6500 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 Dispensa de Licitação 2014EV00007 2014NE00098 65167970 REFERENTE DESPESAS COM VALES TRANSPORTE SERVIDORES CIVIS DA PMES EM 2014- SETPES. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2750 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462866210 13988 2014 2014-03-14T00:00:00 0,0000 0,0000 761,5200 0,0000 18614100000173 2 "" Drogaria JULIANA 8370440 Dispensa de Licitação PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 000.000.089 FEV/2014 COMPRA DE MEDICAMENTOS MANDADO JUDICIAL DE ELOISA APARECIDA PROCESSO 64697822/2013. 2014OB04519 2014NE01082 64697622 LOÇÃO OLEOSA À BASE DE ÁCIDOS GRAXOS ESSENCIAIS, VITAMINAS A E E - FRASCO 200ML E OUTROS PARA ATENDIMENTO DE ELOISA APARECIDA FERREIRA SOARES EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL. MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 230 IMPLEMENTAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 2692 AQUISIÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS, DE PROGRAMAS ESPECÍFICOS E OUTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2464 MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTENCIA SOCIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462866211 13989 2014 2014-02-18T00:00:00 0,0000 0,0000 3689,6000 0,0000 05340639000130 2 "" PRIME CONSULT.ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA-EPP 8368439 Pregão PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 2713/14, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E OUTROS PARA A FROTA DE CARROS DESTA SEGER NO MES DE JANEIRO/14, CONFORME PROCESSO 64851869/14. 2014OB00194 2014NE00040 64851869 GERENCIAMENTO DO FORNECECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DA SEGER PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2250 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2400 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GASOLINA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462866212 13990 2014 2014-03-18T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.594.517-## 1 "" ROBSON RUFINO EMETERIO 8352400 Diárias Pagamento referente 1/2 diária com destino a São Mateus/ES, conduzir a Subsecretária de Desenvolvimento, Cristina Vellozo, para participar de Audiência Pública - Orçamento 2015 - Microrregião Nordeste, no dia 20/03/2014. 2014OB00199 2014NE00149 65762134 PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA PÚBLICA - ORÇAMENTO 2015, NO DIA 20/03 EM SÃO MATEUS. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 852 DESCENTRALIZAÇÃO E HARMONIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO 6297 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462866213 13991 2014 2014-04-02T00:00:00 0,0000 0,0000 6243,9700 0,0000 420101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 8371588 Não Aplicável PAGT° CONSIGNAÇÕES DOS SERVIDORES REFERENTE O MES DE JANEIRO/2014 2014OB00754 2014NE00350 65024788 PARA REALIZAÇÃO DE DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EM EXERCÍCIO REFERENTE ANO/2014/SEDU NA ACAO DISCRIMINADA (REP/GRH/N 1/2014) AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4657 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462866214 13992 2014 2014-04-02T00:00:00 0,0000 0,0000 138,4100 0,0000 420101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 8371588 Não Aplicável PAGT° CONSIGNAÇÕES DOS SERVIDORES REFERENTE O MES DE JANEIRO/2014 2014OB00777 2014NE00350 65024788 PARA REALIZAÇÃO DE DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EM EXERCÍCIO REFERENTE ANO/2014/SEDU NA ACAO DISCRIMINADA (REP/GRH/N 1/2014) AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4657 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462866215 13993 2014 2014-04-02T00:00:00 0,0000 0,0000 93406,3300 0,0000 420101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 8371588 Não Aplicável PAGT° CONSIGNAÇÕES DOS SERVIDORES REFERENTE O MES DE JANEIRO/2014 2014OB00778 2014NE00350 65024788 PARA REALIZAÇÃO DE DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EM EXERCÍCIO REFERENTE ANO/2014/SEDU NA ACAO DISCRIMINADA (REP/GRH/N 1/2014) AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4657 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462866216 13994 2014 2014-03-13T00:00:00 0,0000 0,0000 581121,2800 0,0000 420101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 8371588 Não Aplicável FOLHA DE PAGAMENTO COMPL 33 REMUNERACAO PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL AÇÃO 6668 RG REF FEVEREIRO/2014. 2014OB02027 2014NE00371 65024788 PARA REALIZAÇÃO DE DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EM EXERCÍCIO REFERENTE ANO/2014/SEDU NA ACAO DISCRIMINADA (REP/GRH/N 1/2014) AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 363 ENSINO PROFISSIONAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 6668 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2596 SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462866217 13995 2014 2014-02-28T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.060.007-## 1 "" ALBERTO OENES BENEVIDES TAYLOR 8342196 Diárias PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS, VISANDO COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, PAG. DE 1/2 DIÁRIAS, CONF. IS. Nº 626/2014, EM 07/03/2014, DE PIUMA P/GUARAPARI 2014OB02911 2014NE00060 64877779 NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA EXERCICIO 2014 PARA PAV DE PIUMA SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462866218 13996 2014 2014-12-09T00:00:00 0,0000 0,0000 3325,0000 0,0000 18785392000107 2 "" ECO VIX MANUTENCAO E SERVICOS EIRELI 8370455 Pregão NF 00220, SERV. DE JARDINAGEM, INCLUINDO MAN. E CONS. DE ÁREAS VERDES DO TCEES, REF. AO MÊS DE AGOSTO/14. 2014OB02279 2014NE00694 65892014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2017 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462866219 13997 2014 2014-05-22T00:00:00 0,0000 0,0000 7500,0000 0,0000 03335556000127 2 "" C.E DA EPSG DE MUCURICI 8319196 Não Aplicável PGTO REF DESPESA COM PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PEDDE/14, META 9 2014OB06049 2014NE05638 66206707 RECURSOS PEDDE/2014 - MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR (MUCURICI) PLANO DE APLICACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 42 AUXÍLIOS "" 58 NORDESTE 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO MÉDIO 1673 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA, REPAROS E ACESSIBILIDADE NAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO MÉDIO 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4462 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - AUXÍLIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462866220 13998 2014 2014-11-27T00:00:00 0,0000 0,0000 940,5000 0,0000 28431575000188 2 "" HOSPITEC COMERCIO REPRESENTACOES LTDA 8331731 Dispensa de Licitação Pagto nf 2669 ref. out/14 2014OB01728 2014NE00904 66642183 SERVICO; TITULO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA; HOSPITALAR', COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, COD. SIGA 66867, CONT. DE PEDIDO EM ANEXO, COM DESCRIÇÃO ABAIXO: SERVICOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2725 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE SÍLVIO AVIDOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462866221 13999 2014 2014-07-21T00:00:00 0,0000 0,0000 61110,3900 0,0000 09152761000729 2 "" BÁSICA FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES LTDA 8369459 Pregão Pagamento da NF 34, contrato 27/2014, alimentação escolar, mês de junho/2014. 2014OB11631 2014NE02150 65535014 N 027/2014, EMPRESA BÁSICA DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES LTDA REFERENTE GESTÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PREGÃO ELETRÔNICO N 43-E/2013 LOTE 01 (CI/GAE/N 11/2014) GERENCIAMENTO DO CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 53 LITORAL SUL 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 6684 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4497 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462866222 14000 2014 2014-11-21T00:00:00 0,0000 0,0000 51,7100 0,0000 01863228000178 2 "" SAAE - MIMOSO DO SUL 8315333 Inexigível Pagamento de despesa com o fornecimento de água e serviço de esgoto da DP DE MIMOSO DO SUL PC/ES referente ao Mês de Outubro/2014. 2014OB03832 2014NE00052 25902014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2740 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462866223 14001 2014 2014-07-28T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.866.327-## 1 "" ANDERSON DA SILVA FRANCISCO 8363195 Diárias empenho de 0,5 diarias de CACHOEIRO x VITORIA, REUNIAO juLho/2014 2014NL01445 2014NE01170 65074700 DIÁRIAS PARA OS MILITARES DO 3º BBM - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2760 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462866224 14002 2014 2014-10-07T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.717.287-## 1 "" ANGELA MARIA DA SILVA JARDIM DE OLIVEIRA 8331796 Diárias LIQUIDAÇÃO DE DIARIAS PARTICIPAR REUNIÃO DA JUNTA DE JULGAMENTO EM COLATINA E LINHARES DIA 15/07/2014. 2014NL01718 2014NE01195 66977568 DE DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DE APRESENTAÇÃO DE JUNTA DE JULGAMENTO. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2180 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462866225 14003 2014 2014-09-15T00:00:00 0,0000 25376,0000 0,0000 0,0000 16738103000193 2 "" CLINICA GREEM HOUSE LTDA 8374753 Não Aplicável ref.nl,pagto.nf.0153,internação de romario natalino boechardt,de 01/05 a 30/06/2014. 2014NL14418 2014NE00751 65513487 DE ROMÁRIO NATALINO BORCHARDT, HOSPITAL CLÍNICA GREEN HOUSE, DIA 10/02/2014. AUTORIZAÇÃO PARA INTERNAÇÃO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462866226 14004 2014 2014-08-13T00:00:00 0,0000 675,0000 0,0000 0,0000 ###.267.955-## 1 "" FABIO RIBEIRO BITTENCOURT 8327219 Diárias Liquidação referente despesas com diárias para atuar por extensão/cumulação em João Neiva, ida 14/08 retorno 15/08/2014. 2014NL01643 2014NE01362 67414877 EXTENSÃO/CUMULAÇÃO. MANIFESTAÇÃO EM PROCESSOS E ATENDIMENTOS AO PÚBLICO DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 180901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 359 SUPERÁVIT FINANCEIRO - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 18 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 110 DIREITOS HUMANOS, DIREITOS DE TODOS 2144 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO, SEDE E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 18901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462866227 14005 2014 2014-11-21T00:00:00 0,0000 14560,0000 0,0000 0,0000 16738103000193 2 "" CLINICA GREEM HOUSE LTDA 8374753 Não Aplicável LIQ. DESPESAS DA NFS N. 207, CLÍNICA GREN HOUSE, REFERENTE INTERNAÇÃO DE MARCELO ARAÚJO DE ALMEIDA , NO PERÍODO DE 28/07 A 31/08/2014. 2014NL17864 2014NE00751 67325637 DE MARCELO ARAÚJO DE ALMEIDA, HOSPITAL CLÍNICA GREEN HOUSE, DIA 25/07/2014. AUTORIZAÇÃO PARA INTERNAÇÃO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462866228 14006 2014 2014-12-16T00:00:00 0,0000 504541,5000 0,0000 0,0000 350208 3 "" INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8372557 Não Aplicável REFERENTE A 9ª MEDIÇÃO DO CT-0037/2013 DA OBRA DE CONSTRUCAO DE CORTINA ATIRANTADA E MURO DE ARRIMO DA EEEFM GOMES CARDIM, EM VITÓRIA- ES. 2014NL21178 2014NE19468 63917840 PARA EXECUCAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DE CORTINA ATIRANTADA E MURO DE ARRIMO DA ESCOLA ESTADUAL GOMES CARDIM (VITORIA) CONTRATACAO DE EMPRESA 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 50 METROPOLITANA 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO MÉDIO 1673 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA, REPAROS E ACESSIBILIDADE NAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3361 EDIFICAÇÕES REFERENTES A IMÓVEIS DE USO ESPECIAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462866229 14007 2014 2014-03-09T00:00:00 0,0000 900,0000 0,0000 0,0000 04832830000136 2 "" DELTA PACK COMERCIAL LTDA EPP 8368211 Dispensa de Licitação Liquidação da Danfe Nº 368, referente a aquisição de papel toalha para atender a este Instituto. 2014NL01473 2014NE00412 66901235 AUTORIZAÇÃO DE ABERTURA DE PROCEDIMENTOS DE COMPRA P/ AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ASSEIO PARA ESTE IOPES SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2520 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2422 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462866230 14008 2014 2014-11-24T00:00:00 0,0000 6144,4000 0,0000 0,0000 360203 3 "" AGÊNCIA REGULADORA DE SANEAMENTO BÁSICO E INFRAESTRUTURA VIÁRIA DO ESPÍRITO SANTO 8369978 Não Aplicável Pagto de despesas com a folha de Nov/14 (RGPS) 2014NL00522 2014NE00280 65054040 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 360203 AGÊNCIA REGULADORA DE SANEAMENTO BÁSICO E INFRAESTRUTURA VIÁRIA DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 36 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 617 GESTÃO DAS CONCESSÕES DE SANEAMENTO E INFRAESTRUTURA VIÁRIA 6159 REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS 36203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462866231 14009 2014 2014-09-25T00:00:00 0,0000 0,0000 4691,5500 0,0000 08583394000160 2 "" GLOBO PRESTACAO DE SERVIçOS DE LIMPEZA LTDA. 8320781 Pregão PAGAMENTODE NF 1319, PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS PARA ATIVIDADE ESPECÍFICA INFOPEM DURANTE O PERÍODO DE AGOSTO/2014 ,B. SÃO FRANCISCO. 2014OB06800 2014NE00931 65042182 DO CONTRATO N. 012/2010 ENTRE A SEJUS E A EMPRESA GLOBO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA REF. SERVIÇOS OPERACIONAIS INFOPEN GESTÃO PRORROGACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 59 NOROESTE 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 6802 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA PRISIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2827 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462866232 14010 2014 2014-02-07T00:00:00 0,0000 0,0000 7632,0000 0,0000 67423152000925 2 "" IBG - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 8326412 Pregão pg nf 84198,85002,85815 proc 58014543/12 c-35 locação de cilindros ref março.abril e maio/2014 2014OB00985 2014NE00050 58014543 UT SERVIÇOS GERAIS SOLICITA, AQUISIÇAO DE OXIGENIO LÍQUIDO MEDICINAL E OUTROS. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2723 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DÓRIO SILVA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2776 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462866233 14011 2014 2014-10-13T00:00:00 0,0000 0,0000 2232,8200 0,0000 ###.507.277-## 1 "" AGRIPINA DOS SANTOS FREIRE 8318470 Não Aplicável REGISTRO DE PAGAMENTO DE JETONS DO CEE- CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO, NÃO VINCULDOS AO ESTADO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO, CONFORME OFICIO 090/2014, AGRIPINA DOS SANTOS FREIRE. 2014OB18273 2014NE00405 65088085 DE JETONS EM FAVOR DOS CONSELHEIROS NÃO VINCULADOS DO CEE (VITÓRIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 6680 APOIO AO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2713 JETONS A CONSELHEIROS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462866234 14012 2014 2014-04-25T00:00:00 0,0000 0,0000 2537,5100 0,0000 11059571000118 2 "" CENTRO FORMACAO CONDUTORES AB DIRECAO CERTA 8358421 Não Aplicável PAGTO NF 4 (DIREÇÃO CERTA) aplicação de curso técnico, teórico e prático de direção veicular a candidatos do projeto CNH social. 2014OB06272 2014NE00480 63713900 EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA DESPESAS COM O CFC DIREÇÃO CERTA EXERCICIO 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 333 EMPREGABILIDADE 860 REDUÇÃO DA POBREZA 4516 CARTEIRA DE HABILITAÇÃO - CNH SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2866 PROGRAMA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO (CNH) SOCIAL 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462866235 14013 2014 2014-10-06T00:00:00 0,0000 0,0000 2060,0000 0,0000 04192554000199 2 "" ALACER BIOMEDICA INDUSTRIA ELETRONICA LTDA-EPP 8370478 Dispensa de Licitação PGTO. DA NF.40 DO MES DE ABRIL/2014, REF.A AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR (KIT PARA GASTRONOMIA PERCUTÂNEA ENDOSCÓPICA), PACIENTE RN JOSINEIA E LUCAS ANDRADE DE SOUZA, CONF.SOLIC.DO NTF/CI 81/2014, PROC. 65598687. 2014OB01094 2014NE00392 65598687 KIT PARA GASTROSTOMIA PERCUTÂNEA ENDOSCÓPICA - 12,16,18,20 FR PARA ATENDER OS PACIENTES RN DE JOSINEIA E LUCAS ANDRADE DE SOUZA MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2727 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462866236 14014 2014 2014-12-30T00:00:00 0,0000 0,0000 94713,5000 0,0000 02467085000148 2 "" VIESA ALIMENTACAO çTDA ME 8324050 Dispensa de Licitação REF. NF. 028237 DE OUT/14 2014OB02104 2014NE01557 66679516 SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE PAGAMENTO, REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 66046688 E CONTRATO Nº 0115/2014. COM VIGENCIA EM 05/05/2014 A 04/08/2014. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2725 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE SÍLVIO AVIDOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4492 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462866237 14015 2014 2014-12-19T00:00:00 0,0000 0,0000 612,1300 0,0000 460201 3 "" INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8369362 Não Aplicável PAGAMENTO DA DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - MÊS DEZEMBRO/2014. 2014OB03900 2014NE00158 65128230 FOLHA DE PESSOAL 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460201 INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2819 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2298 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL 46201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462866238 14016 2014 2014-12-19T00:00:00 0,0000 0,0000 382,4700 0,0000 28431575000188 2 "" HOSPITEC COMERCIO REPRESENTACOES LTDA 8331731 Inexigível REF.SOLICITAÇÃO DE EMPRESA CO TEC. ESPECIALIZADO EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQ.HOSPITALARES DA MARCA DIXTAL NF.2893 PROC.PROC.61664979.(HOSPITEC). 2014OB02034 2014NE01099 61664979 -CI.Nº.012/2013,REF SOLICITAÇÃO DE EMPRESA CO TEC. ESPECIALIZADO EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQ.HOSPITALARES DA MARCA DIXTAL CONF.DESCRITO NA CI QUE ORIGINOU A ABERTURA DESTE PROCESSO. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440914 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2722 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL ANTÔNIO BEZERRA DE FARIAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462866239 14017 2014 2014-09-23T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.704.947-## 1 "" ALCELIO LAMAO LAZZARINI 8323840 Diárias PAGAMENTO COM DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO DA CAPACITAÇÃO TÉCNICA EM CAFEICULTURA ARÁBICA, EM VENDA NOVA DO IMIGRANTE, DIAS 01 E 02/10. 2014OB03360 2014NE02275 67644457 PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO TÉCNICA EM CAFEICULTURA DE ARÁBICA. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA PESQUISA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 272 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 852 DESCENTRALIZAÇÃO E HARMONIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO 3393 RENOVAÇÃO E REVIGORAMENTO DE LAVOURAS E MELHORIA DA QUALIDADE DOS CAFÉS DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462866240 14018 2014 2014-07-22T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.186.757-## 1 "" FABIANA CANICALI BRAGA 8356653 Não Aplicável PG.DA DESPESAS COM 1 1/2 DIARIA , PARA PARTICIPAR DE REUNIAO COM O PREFEITO DE COLATINA , COMUNIDADE DE ITAPINA E A EMPRESA VIES CULTURAL PARA DESENVOLVER PROJETO MUSEOGRAFICO DO MUSEU VIRGINIA TAMANINI, VISITAR A OBRA DA CASA DE CULTURA DE COLATINA E ACOMPANHAR A OBRA DA CASA DE CAMARA E CADEIA DE SANTA CRUZ,NOS DIAS 30 A 31/07/2014. 2014OB01525 2014NE01146 67105840 PARA O MUNICÍPIO DE COLATINA NO DIA 30/07/2014 CÓD 029.11 DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 391 PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO 20 AMPLIAÇÃO E GESTÃO DE ESPAÇOS CULTURAIS 1604 APOIO À ELABORAÇÃO DE PROJETOS, CONSTRUÇÃO, MELHORIA E RESTAURAÇÃO DE ESPAÇOS CULTURAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462866241 14019 2014 2014-08-12T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.616.697-## 1 "" ANDERSON GOMES DA SILVA 8337798 Diárias 1,5 diárias: 04 a 05/12. 2014OB04664 2014NE01616 68094922 QUE SERA REALIZADA UMA VISITA TECNICA-PARA CAXIAS DO SUL DE 28 A 30/10/14 DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2625 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462866242 14020 2014 2014-01-07T00:00:00 0,0000 0,0000 2875,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 Dispensa de Licitação PAGTO AQUISIÇÃO VALE TRANSPORTE ESPECIAL EM PAPEL MOEDA JUL/2014 2014OB13943 2014NE00153 65084632 NO VALOR DE R$ 894.000,00, EM FAVOR DO SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE - GV-BUS. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2690 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462866243 14021 2014 2014-05-29T00:00:00 0,0000 0,0000 1823,0500 0,0000 100101 3 "" SECRETARIA DA CASA CIVIL 8370369 Não Aplicável Pagamento da oitava e última parte folha de pessoal do mês de maio conforme relatório PES505P. 2014OB00407 2014NE00222 65020740 VALORES ABAIXO INFORMADOS VISANDO ATENDER DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO MES DE JANEIRO DO EXERCICIO DE 2014 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100101 SECRETARIA DA CASA CIVIL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 505 ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2075 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2298 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462866244 14022 2014 2014-02-12T00:00:00 0,0000 0,0000 215,4100 0,0000 ###.436.527-## 1 "" SILMARA MORGADO DE ALMEIDA TOTOLA 8351789 Dispensa de Licitação PAGT IRRF/DUA DO ALUGUEL DO IMÓVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA ÁREA DE EXAMES PRÁTICOS CAT A MUNICÍPIO DE CARIACICA/ES MÊS OUT/14. 2014OB18583 2014NE02037 64853446 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA DE CONTRATO DE LOCAÇÃO 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2701 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462866245 14023 2014 2014-01-27T00:00:00 0,0000 0,0000 2060,1300 0,0000 420101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 8371588 Não Aplicável PGTO. LIQUIDO DA FOLHA de remuneração do pessoal ativo REF. MÊS DE janeiro/2014. Acao 4657. RP 2014OB00495 2014NE00356 65024788 PARA REALIZAÇÃO DE DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EM EXERCÍCIO REFERENTE ANO/2014/SEDU NA ACAO DISCRIMINADA (REP/GRH/N 1/2014) AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4657 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4229 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO CARGO - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462866246 14024 2014 2014-09-25T00:00:00 0,0000 0,0000 22252,9200 0,0000 100103 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA 8370494 Não Aplicável Pagamento da folha nº 31 - Adiantamento Abono Liquido de Férias (rubrica 248) - referente ao mês de SETEMBRO de 2014 - RPPS. 2014OB00665 2014NE00021 65081153 DE DESPESAS COM PESSOAL PARA O EXERCÍCIO DE 2014. PREVISAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100103 SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 124 CONTROLE INTERNO 189 FORTALECIMENTO DO CONTROLE INTERNO E PROMOÇÃO DA TRANSPARÊNCIA E PARTICIPAÇÃO SOCIAL 4092 REALIZAÇÃO DE AÇÕES DE AUDITORIA E CONTROLE INTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2525 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462866247 14025 2014 2014-11-06T00:00:00 0,0000 0,0000 254901,4700 0,0000 01751181000150 2 "" COOPERATIVA DOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DO ES 8328184 Pregão PGTO REF. NF. 402 - COMP: JUNHO/2014 - SERVIÇOS PRESTADO EM MAIO/2014 - CONTRATO 208/2010 - COOPERCIPES. 2014OB01102 2014NE00062 48079588 EMPRESA P/PREST.SERV.MEDICOS ESPECIALIZADOS CIRURGIA PEDIATRICA, NO AMBITO URGENCIA E EMERGENCIA DOS HOSP.DA SESA NO E.SANTO. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 34 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2727 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2878 SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (§ 1º DO ART. 18 DA LC Nº 101/00) - SERVIÇOS MÉDICOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462866248 14026 2014 2014-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 116,1500 0,0000 350207 3 "" DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 8373602 Dispensa de Licitação PAg. consignações folha de servidores mês outubro/14. 2014OB16589 2014NE00833 64704106 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA EM FAVOR DOS SERVIDORES DO DETRAN-ES PARA ATENDIMENTO ÀS DESPESAS DE FOLHA DE PAGAMENTO SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2519 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462866249 14027 2014 2014-06-20T00:00:00 0,0000 0,0000 472,8000 0,0000 ###.762.327-## 1 "" LAURISMAR FERNANDES DE SOUZA 8351298 Não Aplicável PG: Diárias TFD paciente Lourismar Fernandes de Souza, RPU nº 359/2014 2014OB00921 2014NE00886 60561220 PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 54 CENTRAL SUL 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2714 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462866250 14028 2014 2014-12-05T00:00:00 0,0000 3799,4100 0,0000 0,0000 30684146000164 2 "" SERVEL - SERVICOS EM VEICULOS LTDA 8350543 Pregão APROPRIAÇÃO DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 298, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO SEM MOTORISTA, NO MÊS DE ABRIL/2014, CONTRATO Nº 090/2012 COM VIGÊNCIA ATÉ 12/06/2014. PROCESSO 64896668. 2014NL06343 2014NE00575 64896668 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 57798931, EM FAVOR DA EMPRESA SERVEL SERVIÇOS E VEÍCULOS LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2690 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2853 LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462866251 14029 2014 2014-12-02T00:00:00 0,0000 -1023,9600 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável Apropriação de ipajm, parte patronal, ref. a folha do mês de janeiro de 2014. Acao 6666 2014NL00401 2014NE00252 65158598 DE TODOS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE MÊS JANEIRO/2014 (VITÓRIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 800 APOIO ADMINISTRATIVO 986 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DOS PROFISSIONAIS DE SERVIÇOS E APOIO ESCOLAR DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2381 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES: FUNDO FINANCEIRO - RPPS - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - ATIVO CIVIL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462866252 14030 2014 2014-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 7589,6700 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.OUT/14 FL.INAT.PMES. 2014OB15581 2014NE00084 65005228 DE INATIVOS DA PMES (POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 759 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462866253 14031 2014 2014-11-11T00:00:00 0,0000 0,0000 413,2900 0,0000 08693440000183 2 "" STREAMTEL SERVIçOS DE TELEMARKETING LTDA 8365493 Pregão ref.nl,pagto.nf-013850,despesas serviços envio sms direto cidadao informando eventos acos saude,periodo de 01 a 30/09/14. 2014OB23998 2014NE01112 53975642 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ENVIO DE MENSAGENS CURTAS (SMS) PARA CELULARES DIGITAIS, APLICAÇÃO DE SOFTWARE GESTÃO DAS FARMÁCIAS CIDADÃS, CONF ANEXO. SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2690 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462866254 14032 2014 2014-12-22T00:00:00 0,0000 0,0000 15036,6100 0,0000 030101 3 "" TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8370594 Não Aplicável PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES DOS SERVIDORES DO RPPS - FOLHA DE DEZEMBRO. 2014OB05334 2014NE00009 201400001664 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 2029 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2501 VENCIMENTOS E SALARIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462866255 14033 2014 2014-08-27T00:00:00 0,0000 0,0000 54,9400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG. FL PENS JUL/14 TCES. 2014OB11299 2014NE00100 65003993 DE PENSIONISTAS DO TCEES - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 19 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462866256 14034 2014 2014-01-04T00:00:00 0,0000 2300,0000 0,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 Inexigível Liquidação de despesas com aquisição de vales-transporte para atender a funcionários da Casa Civil no mês de abril/2014. 2014NL00220 2014NE00001 65004213 PARA O EXERCICIO DE 2014 NO VALOR DE R$ 22.000,00 - COMPRA DE VALES TRANSPORTES DO SISTEMA TRANSCOL EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100101 SECRETARIA DA CASA CIVIL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 505 ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2076 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462866257 14035 2014 2014-04-22T00:00:00 0,0000 668,0500 0,0000 0,0000 400102 3 "" ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8374692 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS - RPPS, NA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO MÊS ABRIL/2014. 2014NL00153 2014NE00056 65141512 SOLICITAÇÃO PARA EMISSÃO EMPENHOS REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DO EXERCÍCIO DE 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 EXPANSÃO E PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA E DO PATRIMÔNIO CULTURAL 4611 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2504 ABONO DE PERMANÊNCIA - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462866258 14036 2014 2014-08-05T00:00:00 0,0000 7920,0000 0,0000 0,0000 39405774000138 2 "" VILA COMERCIAL LTDA - ME 8366276 Pregão Liquidação de nf. 673 ref. cobrir despesa com aquisição de medicamentos no mês de Maio de 2014. 2014NL00443 2014NE00355 65086295 SOLICITAÇÃO Nº 03/2014 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE USO MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDIMENTO AOS PACIENTES INTERNOS DESTA UNIDADE. MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2724 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DRª RITA DE CÁSSIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462866259 14037 2014 2014-01-20T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.986.877-## 1 "" ALCELINO DE OLIVEIRA 8335779 Diárias O Remanejamento de bens móveis na escola, Lions Clube de Colatina/ES. Dia 23/01 e 24/01/2014. 2014NL00204 2014NE00253 64758540 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (CI/SPATR/N 201/2013) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462866260 14038 2014 2014-01-29T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.415.287-## 1 "" RICARDO DE OLIVEIRA SILVA 8352160 Diárias LIQUIDAÇÃO REF. A 1/2 DIARIA PARA DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICIPIO DE GUARAPARI NO DIA 13/12/2013. 2014NL00268 2014NE00557 64960013 NO VALOR DE 56,00 REFERENTE DESPESAS EM VIAGEM A GUAPARI NO DIA 13/12/2013. RESSARCIMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4800 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462866261 14039 2014 2014-03-24T00:00:00 0,0000 1220,4000 0,0000 0,0000 ###.954.536-## 1 "" LISTER FLEURY DE OLIVEIRA LARANJO 8345828 Não Aplicável Liquidação de despesas com diárias, conforme PCD nº 29.6/2014. 2014NL00240 2014NE00227 1072014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300203 INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 272 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 116 DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES METROLÓGICAS 2318 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 30203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462866262 14040 2014 2014-02-26T00:00:00 0,0000 385109,7100 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO DO LÍQUIDO DA FOLHA DE PENSIONISTAS DA SEGER REF. FEV/2014 2014NL00476 2014NE00135 65004426 DE PENSIONISTAS DA SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS - SEGER, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 259 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462866263 14041 2014 2014-07-10T00:00:00 0,0000 0,0000 1625,4400 0,0000 15418515000183 2 "" ÁGILE SERVIÇOS E LIMPEZA LTDA 8360761 Pregão PAGAMENTO NF. NR. 325 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA NO ESCRITÓRIO REGIONAL DE C. DE ITAPEMIRIM, SETEMBRO/2014. 2014OB01256 2014NE00253 65372816 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E COPEIRAGEM PARA A JUCEES SERVICOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220202 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 22 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 157 EXECUÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS MERCANTIS 2198 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 22202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462866264 14042 2014 2014-03-06T00:00:00 0,0000 0,0000 25,1900 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.MAIO/14 FL.INAT.C.CIVIL. 2014OB06823 2014NE00011 65007603 DE INATIVOS DA CASA CIVIL, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 79 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DA CASA CIVIL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462866265 14043 2014 2014-07-25T00:00:00 0,0000 0,0000 28008,0100 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.PENSAO ALIMENT.JUL/14 FL.INAT.PGE. 2014OB09577 2014NE00024 65006356 DE INATIVOS DA PGE - PROCURADORIA GERAL DO ESTADO, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 169 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462866266 14044 2014 2014-03-04T00:00:00 0,0000 0,0000 69292,5200 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 Não Aplicável Pagamento de Fundo Previdenciário, obrigação patronal, folha 31, mês 03/2014. 2014OB06435 2014NE00217 64951944 PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SESA, REFERENTE EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 698 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3857 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462866267 14045 2014 2014-04-04T00:00:00 0,0000 0,0000 341,3200 0,0000 400102 3 "" ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8374692 Não Aplicável PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS MARÇO/2014 2014OB00174 2014NE00045 65141512 SOLICITAÇÃO PARA EMISSÃO EMPENHOS REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DO EXERCÍCIO DE 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 EXPANSÃO E PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA E DO PATRIMÔNIO CULTURAL 4611 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462866268 14046 2014 2014-06-30T00:00:00 0,0000 0,0000 6340,1400 0,0000 05036246000137 2 "" PRO MEMORIA SERVICOS LTDA ME 8324254 Pregão Pagamento da NF 8040, referente a serviços de gestão e guarda de documentos prestados a este Instituto durante o período de 11/05 a 10/06/14, conforme contr. 002/13. 2014OB02005 2014NE00210 61357430 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DOCUMENTAL ADESAO ATA REGISTRO DE PRECO 0 3 DESPESAS CORRENTES 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 603 GESTÃO DE OBRAS CIVIS NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 2524 GERENCIAMENTO E FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS CIVIS DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2761 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462866269 14047 2014 2014-05-27T00:00:00 0,0000 0,0000 -5797,0000 0,0000 28483014000122 2 "" TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8339078 Não Aplicável VR. REF. AO RESSARCIMENTO DE DESPESA DE PESSOAL PELA PREF. MUNIC. DE CARIACICA, CESSÃO DO SERVIDOR ELIEZER S. ROCHA JUNIOR, REL. AO MÊS DE ABR/14., PROC. 4417/12. 2014GD00102 2014NE00003 702014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 32 CONTROLE EXTERNO 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2018 EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2501 VENCIMENTOS E SALARIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462866270 14048 2014 2014-10-14T00:00:00 0,0000 0,0000 3658,8300 0,0000 08830933000118 2 "" UNI.DE RADIODIAGNOSTICO POR IMAGEM S.FCO LTDA 8341016 Dispensa de Licitação pg de nf. 362 referente cobrir despesa com exames de ultrassonografia no período de 20 a 30 de set/14 cota set/14 2014OB01357 2014NE00851 65483162 SOLICITAÇÃO 01/2014 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 59 NOROESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2724 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DRª RITA DE CÁSSIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462866271 14049 2014 2014-11-07T00:00:00 0,0000 0,0000 565,0000 0,0000 ###.081.127-## 1 "" TULIO VESCOVI AMORIM 8369477 Diárias PAGAMENTO DE 2,5 DIÁRIAS EM SERVIÇO COM FINALIDADE DE VISITA TÉCNICA À EMPRESA CONDOR NO RIO DE JANEIRO/ RJ, E O BATALHÃO DE CHOQUE (ROTA) EM SÃO PAULO/ SP, NO PERÍODO DE 08 A 10/06, CI 277/14- DEIP. 2014OB02177 2014NE00968 66550076 SOLICITA AUTORIZAÇÃO PARA VISITA TÉCNICA E PAGAMENTO DE DIARIAS EM FAVOR DE MILITARES PARA VIAGEM EM OBJETO DE SERVIÇO. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2750 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462866272 14050 2014 2014-04-15T00:00:00 0,0000 0,0000 8182,4300 0,0000 ###.729.347-## 1 "" WAGNER STRUTZ 8353144 Dispensa de Licitação PG RECIBO 03/2014 REF.LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALÇÃO DO CPONORTE E SECCIONAL DA COREGEDORIA EM MAR/14, LOCALIZADO EM LINHARES-ES, CONF.CONTRATO 08/2011 2014OB01121 2014NE00270 49293826 SOLICITAÇÃO DE ALUGUEL DE IMÓVEL PARA SEDE DO COMANDO DO CPON E A SECCIONAL DA COREGEDORIA EM LINHARES/ES. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2750 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2701 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462866273 14051 2014 2014-01-08T00:00:00 0,0000 0,0000 57,0900 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 Não Aplicável PG.CONSIG.JUL/14 FL.INAT.FUNDEB. 2014OB00636 2014NE00013 65009118 DE INATIVOS DO FUNDEB - FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLV. DA EDUC. BÁSICA E DE VALORIZ. DOS PROFIS. DA EDUC., BEM COMO DESP. EXERCÍC. ANTER - F. PREVIDENC. EXERCÍC. 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 684 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDEB/SEDU 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462866274 14052 2014 2014-09-10T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.228.437-## 1 "" LUCIANE KASSIA FERNANDES 8347718 Diárias PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS, VISANDO COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO,PAG.DE 1 E 1/2 DIÁRIAS,CONF.IS.Nº3089/2014,EM 13 E 14/10/2014, DE VITORIA P/CACHOEIRO 2014OB15671 2014NE00164 64873510 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA A FAVOR DAS BANCAS EXAMINADORAS DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO EXERCICIO 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462866275 14053 2014 2014-06-27T00:00:00 0,0000 0,0000 4118,6900 0,0000 280203 3 "" INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 8370614 Não Aplicável PGTO. LÍQUIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO Nº 31 DO MÊS DE JUNHO/2014. PROC. 65141202. 2014OB00848 2014NE00111 65141202 FOLHA DE PAGAMENTO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280203 INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2285 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2577 LICENCA-PREMIO - RGPS 28203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462866276 14054 2014 2014-08-25T00:00:00 0,0000 0,0000 707,0000 0,0000 27998368000147 2 "" SAAE DE SAO MATEUS 8317250 Dispensa de Licitação Programação de pagamento de despesa da PMES com água/esgoto no mês de Julho/2014, conforme instalações 1222 (R$ 81,00), 6163 (R$ 405,00), 17176 (R$ 90,00), 23247 (R$ 54,00), 24183 (R$ 39,00) e 31283 (R$ 39,00). 2014OB02706 2014NE00299 65011031 SOLICITA ABERTURA DE PROCESSO REFERENTE DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO NO ANO DE 2014 EM FAVOR DA EMPRESA SAAE SÃO MATEUS. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2750 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462866277 14055 2014 2014-12-19T00:00:00 0,0000 0,0000 15,4400 0,0000 ###.307.427-## 1 "" PAULO ROBERTO NUNES JUNIOR 8365915 Não Aplicável PAGAMENTO DE IRRF COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PAULO ROBERTO NUNES JUNIOR. 2014OB04137 2014NE00113 65535340 EM FAVOR DE PAULO ROBERTO N. J. COMO PROF. DE LÍNGUAS ESTRANGEIRAS (III)PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO AO CORO SINFÔNICO DA FAMES, NO EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 364 ENSINO SUPERIOR 152 EDUCAÇÃO MUSICAL 2688 FORMAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO CONHECIMENTO E HABILIDADES MUSICAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462866278 14056 2014 2014-10-24T00:00:00 0,0000 0,0000 1910,2000 0,0000 33530486000129 2 "" EMBRATEL-EMPRESA BRAS.DE TELECOMUNICACOES 8318477 Pregão PAGTO DA FAT. 14/10/70000183-0 REF.SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA FIXA LONGA DISTANCIA(021) P/ORGÃO NO MES DE SET/2014. 2014OB16360 2014NE01031 64452042 EMPENHO POR ESTIMATIVA EM FAVOR DA EMPRESA EMBRATEL EXERCICIO 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462866279 14057 2014 2014-03-12T00:00:00 0,0000 0,0000 135,6000 0,0000 ###.223.387-## 1 "" ANTONIO RICARDO FREISLEBEM DA ROCHA 8332579 Não Aplicável PAGAMENTO REFERENTE MEIA DIÁRIA E 20% DE COMPLEMENTAÇÃO EM VIAGEM AO RIO DE JANEIRO-RJ PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO TÉCNICA NO IBGE SOBRE METODOLOGIA DA PNAD CONTÍNUA E PESQUISA POF, NO DIA 05/12/14. 2014OB00987 2014NE00323 68599242 VIAGEM PARA OS SERVIDORES PARA PARTICIPAÇÃO DA REUNIÃO TÉCNICA NO IBGE RIO DE JANEIRO, DIA 05/12/2014 AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 270201 INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2230 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 27201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462866280 14058 2014 2014-01-08T00:00:00 0,0000 0,0000 44,2400 0,0000 420201 3 "" FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 8370408 Não Aplicável DESPESAS COM CONSIGNAÇÕES DA FOPAG DE JULHO/2014. 2014OB01812 2014NE00022 65148509 FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2014. ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 364 ENSINO SUPERIOR 152 EDUCAÇÃO MUSICAL 4687 REMUNERAÇÃO DO QUADRO DE DOCENTES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462866281 14059 2014 2014-04-06T00:00:00 0,0000 0,0000 784,0000 0,0000 ###.175.607-## 1 "" CLERIO RIBEIRO 8333948 Diárias PGTO. REF. A DESPESAS COM DIARIAS PARA O SERVIDOR CLERIO RIBEIRO FAZER CONTROLE NO SISTEMA DE PATRIMONIO NA CIDADES DE CAC.ITAPEMIRIM E COLATINA, NIS DIAS 02 A 04/06/2014 E 09 A 13/06/2014, CONF. REQ. DE DIARIA 020 E 021.. 2014OB11609 2014NE00117 65032179 NO VALOR DE R$ 3.000,00, PARA COBRIR DESPESAS DE DIÁRIAS DE VIAGENS, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2690 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462866282 14060 2014 2014-08-05T00:00:00 0,0000 0,0000 50,0000 0,0000 ###.449.707-## 1 "" LEIA REGINA REGATTIERI ARRAIS 8389340 Adiantamento - Suprimento de Fundos PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 105/2014 - MARILÂNDIA. PAGAMENTO ESTA SENDO REFEITO, VISTO QUE A 2014OB01476 FOI CANCELADA PELO BANCO POR DIVERGÊNCIA NO CADASTRO BANCÁRIO. 2014OB01518 2014NE00709 201400541289 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 614 GESTÃO INTEGRADA E ESTRATÉGICA NA ATIVIDADE JUDICIAL CAPIXABA 6030 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3338 SUPRIMENTO DE FUNDOS - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462866283 14061 2014 2014-09-22T00:00:00 0,0000 0,0000 51358,9600 0,0000 01259348000160 2 "" 3P BRASIL CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADO E PARTICIPAÇÕES LTDA 8371680 Pregão PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 00267/2014, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAYOUT DO DETRAN NA AREA DO CONSORCIO FAÇA FÁCIL - CARIACICA-ES, NO MÊS DE AGOSTO/2014, CONFORME PROCESSO 65105168/14. 2014OB01710 2014NE00446 44908938 DE SERVICOS DE GESTAO E MANUTENCAO DACENTRAL DE ATENDIMENTO INTEGRADO FACA FACIL-CARIACICA CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 371 QUALIDADE NO ATENDIMENTO AO CIDADÃO E ÀS EMPRESAS 2256 MANUTENÇÃO DAS CENTRAIS DE ATENDIMENTO INTEGRADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2827 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462866284 14062 2014 2014-05-06T00:00:00 0,0000 0,0000 504,0000 0,0000 ###.948.837-## 1 "" FRANCISCO DE ASSIS GAVINI DE GUSMAO 8372251 Diárias EMPENHO DE 4,5 DIARIAS DE VITORIA X REGIOES DO ES, MANUTE. SISTEMA DE COMUNI., MAIO/2014 2014OB01405 2014NE00919 65077016 DIÁRIAS PARA MILITARES DO CSM PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2760 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462866285 14063 2014 2014-12-22T00:00:00 0,0000 0,0000 36,3700 0,0000 460201 3 "" INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8369362 Não Aplicável PAGAMENTO DA CONSIGNAÇÃO SOBRE A FOLHA DE PESSOAL NO MÊS DE DEZEMBRO/2014. 2014OB04006 2014NE00137 65128230 FOLHA DE PESSOAL 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460201 INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2819 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 46201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462866286 14064 2014 2014-09-24T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.801.807-## 1 "" CLAUDIO MELLO 8333078 Diárias Pg MEIA diária conf. req. 261/14 (dia 24/09/14 - transporte de servidor P/ WORKSHOP). COTA SET/13. 2014OB00374 2014NE00058 65521838 CONDUZIR SERVIDORES PARA PARTICIPAÇÃO EM CURSO DENTRO DO ESTADO DO ES, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440918 CENTRO DE ATENDIMENTO PSIQUIÁTRICO ARISTIDES ALEXANDRE CAMPOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2712 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTO PSIQUIÁTRICO ARISTIDES ALEXANDRE CAMPOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462866287 14065 2014 2014-08-08T00:00:00 0,0000 0,0000 -178,5200 0,0000 01863228000178 2 "" SAAE - MIMOSO DO SUL 8315333 Dispensa de Licitação Programação de pagamento de despesa da PMES com água/esgoto no mês de Julho/2014 2014OB02535 2014NE00297 65010507 SOLICITA ABERTURA DE PROCESSO REFERENTE DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO NO ANO DE 2014 EM FAVOR DA EMPRESA SAAE MIMOSO DO SUL. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2750 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462866288 14066 2014 2014-10-09T00:00:00 0,0000 0,0000 4050,0000 0,0000 08939895000136 2 "" PHARMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME 8318035 Pregão PGTO. DA NF. 02341 DE AGOSTO/2014 REF. MATERIAL HOSPITALAR(BAG BATH) CONF. PREGAO 113/2014. 2014OB01846 2014NE01109 66313600 AGULHA PARA ASPIRAÇÃO DE MEDICAMENTOS 1,20 X 25MM ; CATETER EPIDURAL 20G ; CATETER PARA ACESSO VENOSO PERIFÉRICO N° 20G DE POLIURETANO E OUTROS. MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2727 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462866289 14067 2014 2014-05-08T00:00:00 0,0000 0,0000 155,8700 0,0000 ###.598.707-## 1 "" DOUGLAS MENDES DA SILVA 8364928 Inexigível GPS INSS DE SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO TÉCNICO NA APLICAÇÃO DO EXAME CEEJA/SEDU, NOS DIAS 18, 19, 20, 25, 26 E 27/07/2014. 2014OB02492 2014NE01289 67077854 DOS PROFISSIONAIS MARCOS VILLAS BOAS E VIVIANE MAITAN DO NASCIMENTO PARA ATUAR NO ASSESSORAMENTO TÉCNICO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA APLICAÇÃO DO EXAME CEEJA. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 242 INCLUSÃO E DIVERSIDADE NA EDUCAÇÃO 8664 ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2708 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462866290 14068 2014 2014-12-15T00:00:00 0,0000 0,0000 7310,0000 0,0000 09049833000111 2 "" VETMAX PRODUTOS AGROPECUÁRIOS EIRELI EPP 8369682 Pregão pg de nf. 1482 referente cobrir despesa com aquisição de material hospitalar no mes de dez/14 cota out/14 2014OB01630 2014NE00939 67848516 SOLICITAÇÃO Nº 106/2014- AQUISIÇÃO DE LUVAS : MATERIAL PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE CONFORME JUSTIFICATIVA EM ANEXO MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2724 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DRª RITA DE CÁSSIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462866291 14069 2014 2014-10-20T00:00:00 0,0000 0,0000 2713,5000 0,0000 28152650000171 2 "" ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRIC S/A-ESCELSA 8319619 Dispensa de Licitação Pagamento das FATURAS: 782211, 7292, 143211 e 143210 às fls. 253 a 256, referente ao consumo de energia no mês de SETEMBRO/2014 na SEDE da SECULT. 2014OB02228 2014NE00053 65026578 NO VALOR TOTAL ESTIMADO DE R$ 414.000,00 (CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DA SECULT DOS ESPAÇOS CULTURAIS BPES/GHM/MÃES/TCG/ E DO MUSEU DO COLONO)CÓDIGO 035.1 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2600 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462866292 14070 2014 2014-02-18T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.633.516-## 1 "" ELIANA ESTER MEIRELES 8345665 Diárias PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS, VISANDO COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, DE ½ DIÁRIAS, CONF. IS. Nº 499/2014, EM 20/02/2014, DE VITORIA P/ARACRUZ 2014OB02343 2014NE00136 64873510 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA A FAVOR DAS BANCAS EXAMINADORAS DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO EXERCICIO 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462866293 14071 2014 2014-03-27T00:00:00 0,0000 0,0000 1199,4400 0,0000 13856763000180 2 "" FERNANDA JORGE NEHRER 8368852 Pregão Pag. contrato 002/2013 serviço de fotografia e cinematografia c/ revelação parte NF 12 2014OB00845 2014NE00319 58341730 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PARA REGISTRO FOTOGRÁFICO DOS ADOLESCENTES ACAUTELADOS NAS UNIDADES DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460201 INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 243 ASSISTÊNCIA À CRIANCA E AO ADOLESCENTE 165 EXPANSÃO DA REDE E APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 4818 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2827 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 46201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462866294 14072 2014 2014-02-20T00:00:00 0,0000 0,0000 3000,0000 0,0000 ###.445.337-## 1 "" FABIO LUIZ DE JESUS MAGALHAES 8344065 Não Aplicável PAGAMENTO DAS DESPESAS COM 1° E 2° PARCELAS MÊS JAN E FEV/2014. REFERENTE AO PROGRAMA BOLSA ATLETA CAPIXABA,NA CATEGORIA NACIONAL, REFERENTE AO TERMO DE ADESÃO Nº 072/2013. 2014OB00364 2014NE00475 63869241 BOLSA ATLETA 2013 - INTERNACIONAL. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 811 DESPORTO DE RENDIMENTO 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 4593 APOIO À ATLETAS DE ALTO RENDIMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3947 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462866295 14073 2014 2014-03-24T00:00:00 0,0000 0,0000 525,8700 0,0000 28483014000122 2 "" TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8339078 Não Aplicável CONSIGNAÇÕES,FOLHA PAGAT.MAR/14. 2014OB00667 2014NE00003 702014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 32 CONTROLE EXTERNO 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2018 EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462866296 14074 2014 2014-02-04T00:00:00 0,0000 0,0000 1512,6000 0,0000 ###.722.107-## 1 "" GUSTAVO ALBANI PEREIRA 8368645 Não Aplicável PAGT DE GRATIFICAÇÃO A MEMBRO DA JARIDETRAN/ES REF. REUNIÕES OCORRIDAS NO MES MARÇO/14 2014OB04908 2014NE00415 64730840 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE EMPENHO PARA 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2713 JETONS A CONSELHEIROS 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462866297 14075 2014 2014-01-22T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.050.337-## 1 "" PABLO JUNIOR SARTI 8319250 Diárias Curso de Formação de Tutores do Projeto Multicurso Matemática, no dia 28/08/2013. Em Cariacica dia 28/08/2013. 2014OB00392 2014NE00313 63568853 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/GEFOR/N 53/2013 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462866298 14076 2014 2014-06-05T00:00:00 0,0000 0,0000 901,2900 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 Dispensa de Licitação pagamento ref consignação folha 31 de abril 2014. 2014OB01087 2014NE00080 65020030 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL MILITAR EM 2014. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4761 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSIDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462866299 14077 2014 2014-07-17T00:00:00 0,0000 0,0000 28,4000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Não Aplicável Pagto. de INSS patronal na folha de pagamento de JUN/14, pelo relatório anexo ao Informativo NUREF/039/2014 - JUL/14 2014OB01235 2014NE00055 64920569 ATENDER DESPESA COM PESSOAL EM 2014. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTEDÊNCIA ESTADO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 204 GESTÃO PÚBLICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2106 REMUNERAÇÃO PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3653 JUROS DE MORA - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462866300 14078 2014 2014-05-26T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.824.787-## 1 "" BENITO PEREIRA DE BARCELOS JUNIOR 8338442 Diárias PGTO. REF. A DESPESAS COM DIARIAS PARA O SERVIDOR BENITO PEREIRA DE BARCELOS JUNIOR, PARA A CONDUZIR SERVIDOR A CIDADE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIIRM NOS DIAS 29 A 30/05/2014, PARA TREINAMENTO DE EQUIPE, NO HOSPITAL EVAGELICO, CONF. REQ. DE DIARIA C049. 2014OB10685 2014NE01581 65460740 NO VALOR DE R$ 2.000,00, PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014, A PEDIDO DO CNCDO. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2690 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462866301 14079 2014 2014-06-24T00:00:00 0,0000 0,0000 38463,2200 0,0000 12300743000166 2 "" ABF TRANSPORTES LTDA. ME 8360117 Não Aplicável Pagto da NF 0027 (ABF Transportes) serviços de remoção e guarda de veiculos, referente ao mes de maio 2014. 2014OB09438 2014NE01363 64680193 EMPENHO POR ESTIMATIVA EM FAVOR DA EMPRESA ABF TRANSPORTES LTDA ME SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 154 EDUCAÇÃO, SEGURANÇA E MELHORIA DA MOBILIDADE URBANA NO TRÂNSITO 4510 SERVIÇOS DE TRÂNSITO DE LICENCIAMENTO E REGISTRO DE VEÍCULOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2761 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462866302 14080 2014 2014-12-12T00:00:00 0,0000 0,0000 3640,9600 0,0000 08583394000160 2 "" GLOBO PRESTACAO DE SERVIçOS DE LIMPEZA LTDA. 8320781 Pregão PAGAMENTO NF. 1836 REFERENTE A SERVIÇOS DE PORTARIA E RECEPCIONISTA PARA A SEDE DA JUCEES, NO MÊS DE NOVEMBRO/2014. 2014OB01584 2014NE00122 63160269 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PORTEIRO E RECEPCIONISTA PARA JUCEES CONTRATACAO DE SERVICOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220202 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 22 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 157 EXECUÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS MERCANTIS 2198 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2832 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 22202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462866303 14081 2014 2014-06-17T00:00:00 0,0000 0,0000 320,4000 0,0000 ###.466.437-## 1 "" PHILLIPP SILVA AREIAS 8343784 Não Aplicável PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO INSTRUTOR DE ORQUESTRA DE VIOLÕES NO MÊS DE MAIO/2014. 2014OB01103 2014NE00365 66468604 EM FAVOR DE PHILLIP SILVA AREIAS COMO INSTRUTOR DE ORQUESTRA DE VIOLÕES ÁREA-D PARA O EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 364 ENSINO SUPERIOR 152 EDUCAÇÃO MUSICAL 2688 FORMAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO CONHECIMENTO E HABILIDADES MUSICAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462866304 14082 2014 2014-10-21T00:00:00 0,0000 0,0000 516,0000 0,0000 02394085000165 2 "" VILLA CONSTRUTORA LTDA 8317160 Concorrência PG DO INSS RETIDO SOBRE A NOTA FISCAL N° 192 DA EMPRESA VILA CONSTRUTORA LTDA 2014OB02085 2014NE01238 58228462 CONVENIO CELEBRADO ENTRE A SECTTI E O FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO CONVENIO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 320101 SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TRABALHO 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 0 ESTADO 133 CONVÊNIOS - UNIÃO "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 363 ENSINO PROFISSIONAL 855 EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 1412 CONSTRUÇÃO, AQUISIÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE CENTROS DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3366 OBRAS DE BENFEITORIA OU MELHORIA EM IMÓVEIS DE USO ESPECIAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462866305 14083 2014 2014-05-14T00:00:00 0,0000 0,0000 39074,6400 0,0000 39799762000135 2 "" QUALITY LAVANDERIA LTDA 8318724 Pregão REF.AQUISIÇÃO DA CONTRATAÇÃO DA TERCEIRIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LAVANDERIA CONF.NF.11565 PROC.49946447. 2014OB00657 2014NE00050 49946447 AQUISIÇÃO DA CONTRATAÇÃO DA TERCEIRIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LAVANDERIA MATERIAL 0 3 DESPESAS CORRENTES 440914 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2722 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL ANTÔNIO BEZERRA DE FARIAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2767 SERVIÇOS DOMÉSTICOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462866306 14084 2014 2014-12-19T00:00:00 0,0000 0,0000 851,0200 0,0000 28152650000171 2 "" ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRIC S/A-ESCELSA 8319619 Inexigível Pagamento de despesa com o fornecimento de energia elétrica da DETEN DA PC/ES referente ao Mês de DEZEMBRO/2014. 2014OB04146 2014NE00033 28362014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2740 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462866307 14085 2014 2014-09-24T00:00:00 0,0000 0,0000 100,1100 0,0000 33530486000129 2 "" EMBRATEL-EMPRESA BRAS.DE TELECOMUNICACOES 8318477 Pregão PGTº REF. A SERVIÇOS DE LIGAÇÕES DE LONGA DISTANCIA PARA ATENDER ESTA ESESP NO MÊS DE SETEMBRO/14. FT: 14/07/70000254-7 2014OB03427 2014NE00019 53049586 DA EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES / EMBRATEL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO NA MODALIDADE LONGA DISTÂNCIA NACIONAL - CONTRATO Nº 008/2011. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 543 CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS SERVIDORES E GESTORES PÚBLICOS DO ESTADO 2265 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462866308 14086 2014 2014-05-12T00:00:00 0,0000 0,0000 3260,0400 0,0000 28152650000171 2 "" ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRIC S/A-ESCELSA 8319619 Dispensa de Licitação Pagamento de despesa com fornecimento de energia elétrica para esta Secretaria durante o mês de novembro/2014, conforme processo 65017463. 2014OB00872 2014NE00082 65017463 NO VALOR TOTAL ESTIMADO DE R$ 30.000,00 (TRINTA MIL REAIS), EM FAVOR DA EMPRESA ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S.A, AO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2014. DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 852 DESCENTRALIZAÇÃO E HARMONIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO 6297 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462866309 14087 2014 2014-05-22T00:00:00 0,0000 0,0000 3900,0000 0,0000 03335556000127 2 "" C.E DA EPSG DE MUCURICI 8319196 Não Aplicável PGTO REF DESPESA COM PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PEDDE/14, META 7 2014OB06047 2014NE05636 66206707 RECURSOS PEDDE/2014 - MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR (MUCURICI) PLANO DE APLICACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 43 SUBVENÇÕES SOCIAIS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO MÉDIO 8678 MELHORIA DO DESEMPENHO ESCOLAR DOS ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4565 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES SOCIAIS - DIVERSAS INSTITUIÇÕES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462866310 14088 2014 2014-05-15T00:00:00 0,0000 0,0000 12792,7200 0,0000 10235424000199 2 "" CDM CENTRO DE DIAGNOSTICO MEDICO 8323472 Pregão PAGAMENTO DE DESPESA COM GPS-INSS, REF. NF. 1517, EMITIDA EM 13/05/2014, CDM CENTRO DE DIAGNOSTICO MEDICO-10235424000199. 2014OB00958 2014NE00037 63154846 COBERTURA DE DESPESAS C/ PROC. 58606211,ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 0169/2013, CDM CENTRO DIAGNÓSTICO MÉDICO PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2729 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462866311 14089 2014 2014-03-24T00:00:00 0,0000 0,0000 260,0000 0,0000 ###.917.047-## 1 "" DAVI DINIZ DE CARVALHO 8342721 Não Aplicável PAGAMENTO DESPESA DE 02 (DUAS) DIARIAS COM VIAGEM A FIM DE PARTICIPAR DA AUDIÊNCIA PÚBLICA DO ORÇAMENTO DE 2015 NO MUNICÍPIO DE ALEGRE E CASTELO DIAS 27 E 28/03/2014 CONFORME PROCESSO 65820177. 2014OB00258 2014NE00194 65820177 PARTICIPAR DA AUDIÊNCIA PÚBLICA DO ORÇAMENTO DE 2015 NO MUNICÍPIO DE ALEGRE E CASTELO. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE EST DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 616 GESTÃO DA POLÍTICA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 4229 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462866312 14090 2014 2014-02-04T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.646.807-## 1 "" NAUCIR HELL ROGERIO 8364894 Diárias Treinar a coordenadora e lançar testes de saída das turmas de PBA na SEME de Alfredo Chaves dia 13/02/2014. 2014OB03074 2014NE02932 65378024 VALOR R$ 56,00 (VILA VELHA) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462866313 14091 2014 2014-06-30T00:00:00 0,0000 0,0000 675,0000 0,0000 ###.791.907-## 1 "" ROBERT URSINI DOS SANTOS 8362587 Diárias Pagamento referente despesas com diárias para realizar extensão na comarca de Fundão, ida 30/06 retorno 01/07/2014. 2014OB01327 2014NE00972 66867967 EXTENSÃO NA COMARCA DE FUNDÃO DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 180901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 359 SUPERÁVIT FINANCEIRO - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 18 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 110 DIREITOS HUMANOS, DIREITOS DE TODOS 2144 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO, SEDE E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 18901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462866314 14092 2014 2014-12-05T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.369.127-## 1 "" JOSE HENRIQUE V. G. DA ROCHA 8333411 Diárias PAGAMENTO DE DIÁRIA A SERVIDOR COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE PRÁTICA DE TRÂNSITO, PAGAMENTO DE 1 DIÁRIA, CONFORME IS 1427/2014 DE GUAÇUÍ PARA: IBATIBA EM 13/05/2014, BOM JESUS DO NORTE EM 14/05/2014. 2014OB07242 2014NE00073 64877760 NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA EXERCICIO 2014 PARA O MUNICIPIO DE GUAÇUÍ E PAV DE DIVINO DE SÃO LOURENÇO SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462866315 14093 2014 2014-10-07T00:00:00 0,0000 0,0000 94274,8500 0,0000 10466427000133 2 "" GV PRODUTOS ESPORTIVOS S.A. 8367606 Pregão Pagamento da Nota Fiscal 00588, com retenção de ISS, referente a 1ª Medição de Serviços, construção do Campo Bom De Bola II, Serramar - Serra-ES, Contrato 073/2013, Ata de Registro de Preço 004/2013, Concorrência Pública SRP 20/2012, oriundo do processo 57544743. 2014OB02277 2014NE01202 61274755 CONSTRUÇÃO DO CAMPO BOM DE BOLA II - (SERRAMAR). SOLICITACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 4 INVESTIMENTOS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 812 DESPORTO COMUNITÁRIO 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 1592 IMPLANTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA ESPORTIVA NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3370 BENFEITORIAS EM PROPRIEDADES DE TERCEIROS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462866316 14094 2014 2014-01-08T00:00:00 0,0000 0,0000 22285,3400 0,0000 310201 3 "" INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 8370591 Não Aplicável Consignação Banco do Brasil S/A folha de pagto mês JULHO/2014. 2014OB02575 2014NE00083 64987698 CI/IDAF/DEARH/SERH/Nº 643/13 - EMPENHO ESTIMATIVO - PAGAMENTO PESSOAL EFETIVO EM 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 6381 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462866317 14095 2014 2014-06-05T00:00:00 0,0000 0,0000 352,5400 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 Dispensa de Licitação pagamento ref consignação folha 31 de abril 2014. 2014OB01121 2014NE00080 65020030 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL MILITAR EM 2014. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4761 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSIDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462866318 14096 2014 2014-05-29T00:00:00 0,0000 0,0000 20530,7800 0,0000 100201 3 "" RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 8371805 Inexigível PAGAMENTO ESTAGIÁRIOS FOLHA MAI 2014 2014OB00569 2014NE00031 65176995 FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO 2014 RTV/ES. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2130 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2696 ESTAGIARIOS 10201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462866319 14097 2014 2014-09-23T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.501.633-## 1 "" AURELIANO NOGUEIRA DA COSTA 8328427 Diárias PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA REALIZAR VISITAS TÉCNICAS EM SANTA LEOPOLDINA E MARECHAL FLORIANO, REUNIÃO PARA DISCUTIR MÃO DE OBRA PARA PESQUISA EM DOMINGOS MARTINS, E PARTICIPAR DO DIA DE CAMPO DO PROJETO BIOMAS EM LINHARES, DIAS 10-12/SETEMBRO. 2014OB03330 2014NE02292 65040899 PAGAMENTO DESPESAS COM DESLOCAMENTO DE VIAGEM - FONTE 0101. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA PESQUISA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2390 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462866320 14098 2014 2014-04-17T00:00:00 0,0000 0,0000 1345,4200 0,0000 15169837000136 2 "" WERNER SEGURANCA PRIVADA LTDA - ME 8372008 Pregão PGTO ISS S/ NF. 13 SERVICOS DE VIGILANCIA, NO PRODEST. MES DE MAR/14. CONTR. 009/2014. - WERNER SEGURANCA PRIVADA LTDA ME - 15169837000136 2014OB00473 2014NE00196 62911783 EMPRESA DE VIGILANCIA E SEGURANÇA DO PRODEST CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280203 INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2280 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2832 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 28203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462866321 14099 2014 2014-05-26T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.192.855-## 1 "" EVERSON BATISTA DA SILVA 8361979 Diárias 2014GD00101 2014NE01231 65514084 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA VIAGENS. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 542 CONTROLE AMBIENTAL 851 AMPLIAÇÃO DA COBERTURA FLORESTAL 8382 PROTEÇÃO DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462866322 14100 2014 2014-09-22T00:00:00 0,0000 2734,5700 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 Não Aplicável Liquidação para cobrir despesas referente a folha de pagamento (regime próprio), mês de setembro/2014. 2014NL00604 2014NE00416 65108230 CORRESPONDENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCICIO DE 2014. DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 852 DESCENTRALIZAÇÃO E HARMONIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO 6298 REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2501 VENCIMENTOS E SALARIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462866323 14101 2014 2014-11-06T00:00:00 0,0000 8163,4400 0,0000 0,0000 27165554000103 2 "" PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA 8331448 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA CESSÃO DO SERVIDOR ERICO ZOTELLE NUNES, A DISPOSIÇÃO DA SEDU, REFERENTE REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A ABRIL DE 2014. 2014NL07744 2014NE07458 61157252 PARA O ESTADO (SEDU/AE07) CESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4657 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3683 PESSOAL REQUISITADO DE ÓRGÃOS DE OUTROS ENTES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462866324 14102 2014 2014-06-27T00:00:00 0,0000 392,0000 0,0000 0,0000 ###.905.457-## 1 "" JEFERSON COSTA VALADAO 8355019 Não Aplicável Liquidação de despesas com diárias, conforme PCD nº 74.1/2014. 2014NL00496 2014NE00020 992014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300203 INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 272 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 116 DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES METROLÓGICAS 2315 VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METRÓLOGICAS NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 30203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462866325 14103 2014 2014-03-31T00:00:00 0,0000 1422,7300 0,0000 0,0000 39822176000164 2 "" PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA 8320128 Pregão Liquidação de despesa com prestação de serviço de fornecimento de passagens aéreas nacionais, no decorrer do mês de Março de 2014, conforme Pregão Eletrônico nº 018/2010, contrato nº 001/2011- SEGER, processo 51898187, FT-00017387. 2014NL00228 2014NE00011 51898187 ORÇAMENTÁRIA EM FAVOR DA EMPRESA PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA, OBJETIVANDO A COBERTURA DE DESPESAS NO PERÍODO DE 12 MESES. DISPONIBILIDADE 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 852 DESCENTRALIZAÇÃO E HARMONIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO 6297 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2849 PASSAGENS PARA O PAIS - AÉREAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462866326 14104 2014 2014-01-08T00:00:00 0,0000 2310,0000 0,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 Inexigível Liquidação referente aquisição de Vales Transporte para atender 22 servidores da Casa Civil durante o mês de agosto/14, conforme tabela de Pedido as fls. 107. 2014NL00495 2014NE00001 65004213 PARA O EXERCICIO DE 2014 NO VALOR DE R$ 22.000,00 - COMPRA DE VALES TRANSPORTES DO SISTEMA TRANSCOL EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100101 SECRETARIA DA CASA CIVIL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 505 ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2076 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462866327 14105 2014 2014-05-08T00:00:00 0,0000 224,0000 0,0000 0,0000 ###.923.167-## 1 "" KARLA LIBARDI GALINA 8368278 Diárias Liquidação de despesa com requisição de 2 diárias em viagem oficial aos municípios de Santa Maria de Jetibá/ES e Marechal Floriano/ES, nos dias 06 à 08/08/2014, para participar de coleta de dados do Projeto NIADES. 2014NL00458 2014NE00307 67282270 NOS DIAS 06/08/2014 A 08/08/2014 PARA PARTICIPAR DE OFICINAS DE PRÉ - ENQUADRAMENTO DOS RIOS SANTA MARIA DA VITÓRIA E JUCÚ - CPID/NIADES. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 571 DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO 168 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA TECNOCIENTÍFICA, PARA O DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO, TECNOLÓGICO E DE INOVAÇÃO DO ESTADO 4421 FOMENTO A EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA TÉCNICO-CIENTÍFICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462866328 14106 2014 2014-09-17T00:00:00 0,0000 7285,3500 0,0000 0,0000 28483014000122 2 "" TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8339078 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO/2014 REGIME PRÓPRIO. 2014NL01779 2014NE00003 702014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 32 CONTROLE EXTERNO 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2018 EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2503 INCORPORACOES - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462866329 14107 2014 2014-01-04T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.738.987-## 1 "" JOSE FERNANDO NASCIMENTO COURA 8336518 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO REF A DIÁRIAS DO SERVIDOR PARA O DIA 07/04/14, COM DESTINO À CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM 2014NL01110 2014NE00028 65976541 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2450 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462866330 14108 2014 2014-05-27T00:00:00 0,0000 33333,4100 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO DE DESPESA REF. AO INSS MENSAL, REL. A FOLHA DE PESSOAL RGPS, REL. AO MES DE MAIO/2014. 2014NL00299 2014NE00013 64903800 ESTIMATIVO EM FAVOR DA FAPES, PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014. VOL. III. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2424 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462866331 14109 2014 2014-04-04T00:00:00 0,0000 0,0000 2448,7500 0,0000 02905041000152 2 "" OLIMPICA COMERCIO E SERVICOS ALIMENTICIOS 8369159 Pregão PGTO. NF. ELETRÔNICA 000.000.075 REF. FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK, CONFORME ARP 002/2013 - SEP. PROC. 64825175. 2014OB00421 2014NE00102 64825175 EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK E COQUETEL CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280203 INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2280 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2459 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO EM GERAL 28203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462866332 14110 2014 2014-10-15T00:00:00 0,0000 19099,9900 0,0000 0,0000 310201 3 "" INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 8370591 Não Aplicável Valor da folha de pagamento do mês de OUTUBRO/2014 - Indenizações trabalhistas - RPPS 2014NL03102 2014NE00085 64987698 CI/IDAF/DEARH/SERH/Nº 643/13 - EMPENHO ESTIMATIVO - PAGAMENTO PESSOAL EFETIVO EM 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 6381 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2298 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462866333 14111 2014 2014-12-17T00:00:00 0,0000 2360,0000 0,0000 0,0000 07762922000185 2 "" EQUITOP-COMERCIO DE EQUIPAMENTOS TOPOGRAFICOS 8345336 Inexigível LIQUIDAÇÃO DE NF. 01435 (FL. 51) REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS E REPARO DE (02) DOIS GPS DE USO DO DTCAR, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO 53034 FL. 42 2014NL03755 2014NE03317 67675719 CI/DTCAR/SEGC/Nº80/2014 - SOLICITA MANUTENÇAO/CONSERTO DE DOIS EQUIPAMENTOS DE GPS QUE ATENDEM A ESTE DEPARTAMENTO. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2380 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462866334 14112 2014 2014-11-13T00:00:00 0,0000 -87,0100 0,0000 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 Não Aplicável Apropriação da folha de Rem dos Prof. do Magisterio do Ens. Fundamental - FC 99 Mes de Setembro/2014 ação 2087 RP 2014NL04060 2014NE00102 67783309 DE TODOS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE MÊS SETEMBRO/2014 (VITÓRIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 113 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (60%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2087 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2504 ABONO DE PERMANÊNCIA - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462866335 14113 2014 2014-11-17T00:00:00 0,0000 31611,6600 0,0000 0,0000 28152650000171 2 "" ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRIC S/A-ESCELSA 8319619 Inexigível LIQUIDACAO REF FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA AS UNIDADES PRISIONAIS NO MES DE OUTUBRO 2014 2014NL07272 2014NE00844 65052293 NO VALOR DE 4.102.702,32 PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTA SEJUS DURANTE OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 6803 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES PRISIONAIS TERCEIRIZADAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462866336 14114 2014 2014-09-07T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.857.667-## 1 "" EDMO HENRIQUE GUASTI DA SILVA 8366651 Diárias PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE 1/2 (MEIA) PARA VIAGEM AO MUNICIPIO DE VITORIA EM 25/04/2014 2014NL04478 2014NE02452 65910214 NO VALOR DE 56,00 REF. DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE COLATINA E DE VILA VELHA NO DIA 25/02/2014. RESSARCIMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4800 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462866337 14115 2014 2014-11-27T00:00:00 0,0000 2661,8200 0,0000 0,0000 04189765000172 2 "" JC DIVISORIAS COMERCIO E DECORACOES LTDA 8329097 Pregão RELATIVO A NOTA FISCAL Nº 198, REF. AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS COM VIDRO. 2014NL01899 2014NE00831 65012569 PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL ESTATUTÁRIO, COMISSIONADO, MILITAR, ESTAGIÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS, PARA O EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 865 MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA FÍSICA E TECNOLÓGICA DA SEGURANÇA PÚBLICA 4737 MANUTENÇÃO DOS CENTROS INTEGRADOS OPERACIONAL DE DEFESA SOCIAL, DE POSTOS AVANÇADOS DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL E DE OUTRAS UNIDADES POLICIAIS. 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2458 PECAS E MATERIAIS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462866338 14116 2014 2014-03-04T00:00:00 0,0000 0,0000 3857,5100 0,0000 ###.828.237-## 1 "" ERVALDO BORTOLINI 8372361 Inexigível PAGAMENTO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO TECNICO NA AREA FINANCEIRA E CONTABIL DA ESESP NO PERIODO DE 14 A 31.03.14 2014OB00993 2014NE00338 65737490 DE EVALDO BORTOLINI PARA PRESTAR SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO TÉCNICO À PARTE ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA NESTA ESESP. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 543 CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS SERVIDORES E GESTORES PÚBLICOS DO ESTADO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2708 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462866339 14117 2014 2014-09-30T00:00:00 0,0000 2124,2000 0,0000 0,0000 07065705000136 2 "" GENES COMERCIAL LTDA 8327398 Pregão LIQUIDAÇÃO DA DESP. REF. DANFE 000.002.866, 000.002.904, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, P/ ATENDER A SECRETARIA, CASA DOS CONSELHOS E CASA DOS DIREITOS, VIA UTILIZAÇÃO DAS ARP 11/2014. 2014NL01258 2014NE00840 67160247 DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, P/ ATENDER A SECRETARIA, CASA DOS CONSELHOS E CASA DOS DIREITOS, VIA UTILIZAÇÃO DAS ARP'S Nº 10, 11, 12 E 13/2014 PROVENIENTE DA SEGER. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA ESTADUAL ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2855 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3437 MATERIAL DE EXPEDIENTE 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462866340 14118 2014 2014-12-31T00:00:00 0,0000 1298,5000 0,0000 0,0000 39343199000196 2 "" FRIOSMIL-REFRIGERACAO E TRANSPORTES LTDA_- ME 8327695 Pregão APROPRIAÇÃO DE DESPESAS PARA PAGTO DA NF 366 DE 30/12/14 REF. A AQUISIÇÃO DE 01 APARELHO DE AR CONDICIONADO DE 12.000 BTUs CONFORME OFM 41024/14. 2014NL02268 2014NE02061 65239857 PARA AQUISIÇÃO DE APARELHOS CONDICIONADORES DE AR MODELO SPLIT TRIFÁSICO E TRANSFORMADOR DE VOLTAGEM E OUTROS ITENS, HSL/MANUT/CI008/2014. ABERTURA DE PROCESSO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 440915 HOSPITAL SÃO LUCAS 4 INVESTIMENTOS 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 1718 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3280 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462866341 14119 2014 2014-12-18T00:00:00 0,0000 105,2800 0,0000 0,0000 01809348000197 2 "" LABORATORIO SAO MARCOS LTDA 8365285 Dispensa de Licitação LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº10113 PARA USUARIOS DO SUS PACIENTE EDSON JUNIO VIANA KROBEL 2014NL03859 2014NE04344 68323751 IGE TOTAL, IGE ESPECIFICA PARA EDSON JUNIO VIANA KROBEL AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2718 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE VITÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462866342 14120 2014 2014-10-04T00:00:00 0,0000 0,0000 10162,9300 0,0000 270201 3 "" INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES 8373029 Não Aplicável PAGAMENTO REF. FUNPES FINANCEIRO SERVIDOR CONF. FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR Nº 33 RPPS DE MAR/14. 2014OB00334 2014NE00062 65001168 ESTIMATIVO PARA O PAGAMENTO DAS FOLHAS DO EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 270201 INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4235 REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 27201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462866343 14121 2014 2014-11-09T00:00:00 0,0000 0,0000 1492,2000 0,0000 01787450000139 2 "" PADARIA E CONFEITARIA FREITAS LTDA - ME 8322016 Dispensa de Licitação "PAGAMENTO DE NF 860, PADARIA E CONFEITARIA FREITAS LTDA.ME. " 2014OB01447 2014NE01010 66892112 COFFE BREAK- A SOLICITAÇÃO ATENDERÁ AS REUNIÕES ORDINARIAS E EXTRAORDINARIAS DA CAMARA TÉCNICA E DA COMISSÃO INTERGESTORA REGIONAL, NO PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2014. COMPRA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 58 NORDESTE 334 SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 594 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO 4715 MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2407 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462866344 14122 2014 2014-12-19T00:00:00 0,0000 0,0000 312928,0000 0,0000 440901 3 "" FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 8370690 Não Aplicável FOLHA DE PESSOAL. 'V'. GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS. RELATÓRIO 31 (PRO0569P-RP). EMISSÃO: 09-12-2014 14:01:19. RUBRICA(S) N(S). 163/266/342 2014OB27272 2014NE00134 64951944 PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SESA, REFERENTE EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4698 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2520 GRATIFICACOES ESPECIAIS - RPPS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462866345 14123 2014 2014-12-06T00:00:00 0,0000 0,0000 3099,9000 0,0000 01199596000163 2 "" PROVINCE COM.DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 8319718 Pregão PD DA NF N.2026 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO RADIOLÓGICO - FILME P/ RAIOS X - COM DESCRIÇÃO AS FLS. 02 DOS AUTOS 2014OB00410 2014NE00280 64957560 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE USO RADIOLÓGICO. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440923 HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 57 CENTRO OESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2728 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2429 MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462866346 14124 2014 2014-08-05T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.228.437-## 1 "" LUCIANE KASSIA FERNANDES 8347718 Diárias PAGAMENTO DE DIÁRIA A SERVIDOR COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE PRÁTICA DE TRÂNSITO, PAGAMENTO DE 1 E 1/2 DIÁRIA, CONFORME IS 1404/2014 DE VITÓRIA PARA MARATAÍZES EM 14 E 15/05/2014. 2014OB07067 2014NE00164 64873510 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA A FAVOR DAS BANCAS EXAMINADORAS DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO EXERCICIO 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462866347 14125 2014 2014-10-24T00:00:00 0,0000 0,0000 936,0000 0,0000 11839972000190 2 "" FENICIA IND. E COM.DE TROF.E MEDALHAS LTDA-ME 8366559 Pregão PAGAMENTO DAS DESPESAS COM NOTA FISCAL 3507, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PREMIAÇÕES PARA REALIZAÇÕES DE ATIVIDADES COMPLEMENTARES DO PROJETO CAMPEÕES DE FUTURO NO MUNICÍPIO DE VILA PAVÃO/ES, NO DIA 20 DE SETEMBRO DE 2014. ATA DE REGISTRO DE PREÇO 042/2013, PREGÃO 024/2013. 2014OB03693 2014NE01741 67018335 ATIVIDADE COMPLEMENTAR - PROJETO CAMPEÕES DO FUTURO (VILA PAVÃO). SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 812 DESPORTO COMUNITÁRIO 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 1595 PROMOÇÃO E INCENTIVO A PROJETOS DE INCLUSÃO SOCIAL POR MEIO DA PRÁTICA ESPORTIVA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2462 MERCADORIAS PARA DOAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462866348 14126 2014 2014-12-18T00:00:00 0,0000 0,0000 109306,1700 0,0000 28483014000122 2 "" TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8339078 Não Aplicável CONSIGNACOES FOLHA DEZ/14. 2014OB03289 2014NE01263 702014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 32 CONTROLE EXTERNO 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2018 EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462866349 14127 2014 2014-12-19T00:00:00 0,0000 0,0000 65,0000 0,0000 ###.817.317-## 1 "" ALESSANDRO FERREIRA DE SOUZA 8359367 Diárias PAGTO. REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CACH. DE ITAPEMIRIM NO DIA 02/12/2014, PARA PARTICIPAR DE VELÓRIO DE SERVIDOR. 2014OB08832 2014NE00528 65197852 NO VALOR DE 585,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERIODO DE JANEIRO A MARÇO DE 2014 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4800 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462866350 14128 2014 2014-04-12T00:00:00 0,0000 0,0000 118,7500 0,0000 ###.381.827-## 1 "" PHABLO LUCAS PETTERSEN PEREIRA 8369289 Não Aplicável PAGTO DE IRRF/DUA DE GRATIFICAÇÃO A MEMBRO DO CETRAN/DETRAN/ES NO MES DE NOV/2014. 2014OB18770 2014NE00454 64640280 EMPENHO PARA 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2713 JETONS A CONSELHEIROS 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462866351 14129 2014 2014-11-24T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.991.337-## 1 "" SILVANA CATROLI GUERRA 8348054 Diárias PGT. REF. A DESPESAS COM DIARIAS PARA O SERVIDOR SILVANA CATOLI GUERRA, REF. AS VIAGENS PARA LINHARES NOS DIAS 21 A 28/11, CONF. REQ. DE DIARIAS 216. 2014OB24832 2014NE01310 65369475 VALOR R$ 3.000,00 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE EXERCÍCIO DE 2014, A PEDIDO DO NEVS. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 4701 VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE PRODUTOS E SERVIÇOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462866352 14130 2014 2014-09-25T00:00:00 0,0000 0,0000 3520,0000 0,0000 400102 3 "" ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8374692 Não Aplicável PAGAMENTO DE DESPESA COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RGPS, NA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO MÊS SETEMBRO/2014. 2014OB00484 2014NE00047 65141512 SOLICITAÇÃO PARA EMISSÃO EMPENHOS REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DO EXERCÍCIO DE 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 EXPANSÃO E PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA E DO PATRIMÔNIO CULTURAL 4610 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3635 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RGPS - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462866353 14131 2014 2014-05-21T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.603.637-## 1 "" EDISMAR DOS SANTOS RIBEIRO 8318506 Diárias PAGAMENTO DE DIÁRIA A SERVIDOR COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CÍRCULO DE PALESTRAS EDUCATIVAS, PAGAMENTO DE 2 E 1/2 DIÁRIA, CONFORME IS Nº 1384/2014, DE VITÓRIA PARA COLATINA, SÃO DOMINGOS DO NORTE E BARRA DE SÃO FRANCISCO, EM 22 A 24/05/2014. 2014OB07622 2014NE00015 64673693 EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA SERVIDORES SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462866354 14132 2014 2014-04-11T00:00:00 0,0000 0,0000 911,9300 0,0000 10285265000137 2 "" RADANA CONSTRUCOES LTDA 8345325 Concorrência Pagamento em favor da empresa RADANA CONSTRUÇÕES, referente à 1ª e ultima medição do CT- 213/2014 - obra de manutenção preventiva e corretiva na EEEFM BRASIL- MUNICÍPIO DE Baixo Guandu/ES. 2014OB19709 2014NE17174 66825580 MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA EEEFM BRASIL (REP/GERFE/N 176/2014) CONTRATACAO DE SERVICOS 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 57 CENTRO OESTE 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 1672 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA, REPAROS E ACESSIBILIDADE NAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3366 OBRAS DE BENFEITORIA OU MELHORIA EM IMÓVEIS DE USO ESPECIAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462866355 14133 2014 2014-05-06T00:00:00 0,0000 0,0000 1193,8000 0,0000 05105405000108 2 "" E A GARCIA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME 8340964 Dispensa de Licitação PG DA NF Nº 2.445, DA EMPRESA E. A. GARCIA COM. E SERVICOS LTDA ME, DATADA DE 29/04/2014, PARA AQUISIÇÃO DE REFIS PURIFICADORES PARA BEBEDOUROS DE ÁGUA, PARA ATENDER A 2ª CIA DO 2º BBM - NOVA VENÉCIA. 2014OB00280 2014NE00125 65682580 RMCS Nº 002/2014 - AQUISIÇÃO DE REFIS PURIFICADORES PARA BEBEDOUROS DE ÁGUA. PARA ATENDER A 2ª CIA DO 2º BBM - NOVA VENÉCIA. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450904 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 352 PREVENÇÃO, PROTEÇÃO E SOCORRO À DESASTRES 6798 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2425 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS 45904 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462866356 14134 2014 2014-03-07T00:00:00 0,0000 0,0000 1958,5400 0,0000 67071001000360 2 "" UNIFY SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA 8348049 Pregão PAGAMENTO DOS RECIBOS 502820327 E 502837806, REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA A SESPORT, REFERENTE AO MESES DE ABRIL E MAIO DE 2014, ATA DE REGISTRO DE PREÇO 003/2008-SEGER PREGÃO 0001/2008, CONTRATO 037/2009. 2014OB02205 2014NE00029 47103590 EXECUCAO DE PROJETO BASICO PARA CONTRATACAO DE SERVICO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICACOES RECURSOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2590 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2778 TI: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E PERIFÉRICOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462866357 14135 2014 2014-01-09T00:00:00 0,0000 0,0000 5439,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 Inexigível PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE TRANSCOL SET 2014 2014OB00965 2014NE00004 65026560 SOLICITA EMPENHO ESTIMATIVO NO VALOR DE R$ 50.000,00 (CINQUENTA MIL REIS), PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DO VALE TRANSPORTE TRANSCOL PARA SERVIDORES DA RTV-ES. VALE TRANSPORTE 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2130 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 10201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462866358 14136 2014 2014-01-07T00:00:00 0,0000 0,0000 575,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 Inexigível Pagto de 230 Vales-transportes para atender os 05 servidores da VG no mês de julho de 2014. 2014OB00338 2014NE00002 65024818 NO VALOR DE R$ 7.100,00 EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 190101 VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 19 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 600 GESTÃO DAS ATIVIDADES DA VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO 2172 COORDENAÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DA VICE-GOVERNADORIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462866359 14137 2014 2014-08-14T00:00:00 0,0000 0,0000 392,0000 0,0000 ###.736.297-## 1 "" EDMILSON VIEIRA DE MELO 8371249 Diárias PAGAMENTO DE (3,5 ) DIÁRIA, EM FAVOR DO SERVIDOR QUE IRA PRESTAR SERVIÇOS NO PROJETO PROCON MÓVEL E CONSUMIDOR CIDADÃO EM PINHEIROS NOS DIAS DIAS 19 E 20 DE AGOSTO 2014 2014OB00584 2014NE00299 67418473 PAGAMENTO DE DIÁRIAS DOS FUNCIONÁRIOS:ANTONIONI ARTHUR PEREIRA DE ALMEIDA,EDMILSON VIEIRA DE MELO,CARLOS DÓRIO DA CONCEIÇÃO FILHO,RONALDO MOREIRA DE AQUINO,HUDSON PASSOS LIMA,ALINE CESCONETTO,KARLA EVANGELISTA,RUTH SABINO DA SILVA,FELIPE DA SILVA BEZERRA QUE IRÃO PRESTAR SERVIÇOS NO MUNICÍPIO DE PINHEIROS. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 460202 INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2827 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 46202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462866360 14138 2014 2014-01-08T00:00:00 0,0000 0,0000 331,8000 0,0000 27390160000140 2 "" VIACAO PLANETA LTDA 8324235 Não Aplicável pagamento referente a aquisição de vale transpotes junto a viação planeta ltda mes de agosto/14 2014OB03078 2014NE00403 64785831 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2450 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462866361 14139 2014 2014-05-06T00:00:00 0,0000 0,0000 8527,9400 0,0000 100103 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA 8370494 Não Aplicável Pagamento da Consignação da Folha nº 31 - CAIXA - referente ao mês de Maio de 2014 - RPPS. 2014OB00389 2014NE00020 65081153 DE DESPESAS COM PESSOAL PARA O EXERCÍCIO DE 2014. PREVISAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100103 SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 124 CONTROLE INTERNO 189 FORTALECIMENTO DO CONTROLE INTERNO E PROMOÇÃO DA TRANSPARÊNCIA E PARTICIPAÇÃO SOCIAL 4092 REALIZAÇÃO DE AÇÕES DE AUDITORIA E CONTROLE INTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462866362 14140 2014 2014-01-09T00:00:00 0,0000 0,0000 5000,0000 0,0000 06027816000195 2 "" OREGON FARMACEUTICA LTDA 8373219 Dispensa de Licitação Ref.Aquisição de Material Farmaceutico conf.nf.20422 Proc.66343500. 2014OB01290 2014NE00532 66343500 CI.Nº.77/2014/ALMOX MAT-MED QUE SOLICITA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO CEFEPIMA 1G (CARACTERISTICAS DESCRITAS NO TERMO DE REFERENCIA QUE DEU ORIGEM A ESTE PROCESSO EM ANEXO) AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440914 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2722 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL ANTÔNIO BEZERRA DE FARIAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462866363 14141 2014 2014-10-28T00:00:00 0,0000 0,0000 281100,0000 0,0000 16701716000156 2 "" FIAT AUTOMOVEIS LTDA 8347668 Pregão PAGAMENTO DAS NFES 2489911, 2489930, 2488747, 2488741, 2489920, 2489919, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE VIATURAS POLICIAIS MILITARES TIPO STATION WAGON, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO N 064/14, PROC. 64956997. 2014OB03506 2014NE01030 64956997 TERMO DE REFERÊNCIA PARA AQUISIÇÃO DE VIATURAS POLICIAIS DO TIPO STATION WAGON/MONOVOLUME CARACTERIZADAS PARA POLICIAMENTO OSTENSIVO ORDINÁRIO DA PMES. SOLICITACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 4 INVESTIMENTOS 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE "" 0 ESTADO 142 OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 861 REDUÇÃO DE HOMICÍDIOS 3759 AQUISIÇÃO E RENOVAÇÃO DA FROTA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3292 VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462866364 14142 2014 2014-12-23T00:00:00 0,0000 0,0000 756,3000 0,0000 100101 3 "" SECRETARIA DA CASA CIVIL 8370369 Não Aplicável Pagamento da folha de pessoal 37 de dezembro conforme relatórios PERO569P, PES505P. 2014OB00932 2014NE00457 65020740 VALORES ABAIXO INFORMADOS VISANDO ATENDER DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO MES DE JANEIRO DO EXERCICIO DE 2014 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100101 SECRETARIA DA CASA CIVIL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 505 ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2075 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2566 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIOS DE FUNÇÕES - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462866365 14143 2014 2014-05-06T00:00:00 0,0000 0,0000 4723,9200 0,0000 ###.456.108-## 1 "" LUCIANO ANDRE LOUGON 8350322 Dispensa de Licitação Pagamento do aluguel do imóvel do CAPSCI no mês de Maio 2014, conf. autorização em anexo. 2014OB00838 2014NE00411 65216970 DESPESAS COM O CONTRATO 0017/2010 REFERENTE A ALUGUEL DO IMÓVEL DO CAPSII_CI, DURANTE O ANO DE 2014. SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 594 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO 4713 MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2701 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462866366 14144 2014 2014-09-15T00:00:00 0,0000 0,0000 -112,0000 0,0000 ###.810.257-## 1 "" VANDERLEIA NIPPES 8320399 Diárias devolucao de diarias, considerando que o servidor não realizou a viagem, conf.is /2720/2014. 2014GD00708 2014NE00214 64873510 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA A FAVOR DAS BANCAS EXAMINADORAS DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO EXERCICIO 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462866367 14145 2014 2014-04-12T00:00:00 0,0000 0,0000 33802,0000 0,0000 350207 3 "" DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 8373602 Dispensa de Licitação PAg. consignações folha de servidores mês nov/14. 2014OB18718 2014NE00833 64704106 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA EM FAVOR DOS SERVIDORES DO DETRAN-ES PARA ATENDIMENTO ÀS DESPESAS DE FOLHA DE PAGAMENTO SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2519 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462866368 14146 2014 2014-07-29T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.136.207-## 1 "" MARCOS RODRIGUES DE OLIVEIRA 8358157 Diárias PG.DE 1/2 DIARIA PARA LINHARES-ES, A FIM DE REALIZAR A SEGURANCA DO EXMO.SR.GOVERNADOR. 2014OB02269 2014NE00209 65013352 NO VALOR DE R$ 300,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS REF AO EXERCICIO DE 2014 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 750 SEGURANÇA DE DIGNATÁRIOS 2080 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462866369 14147 2014 2014-08-28T00:00:00 0,0000 0,0000 -504,0000 0,0000 ###.305.057-## 1 "" SAULO DIAS FERREIRA 8323126 Inexigível Anulação da Ordem Bancária 2014OB02724, haja vista equívoco na conta bancária do favorecido. 2014GD00028 2014NE01022 2135412014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2740 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462866370 14148 2014 2014-11-08T00:00:00 0,0000 0,0000 15307,4400 0,0000 27490614000155 2 "" CASA DE SAUDE SANTA MARIA S/A 8341236 Dispensa de Licitação ref.nl,pagto.nf-009197,internação de helenita castelo araujo,de 15 a 24/06/2014. 2014OB16763 2014NE00618 65006984 NO VALOR DE R$ 3.828.888,00, EM FAVOR DA CASA DE SAÚDE SANTA MARIA, PARA REALIZAÇÃO NO ANO DE 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462866371 14149 2014 2014-04-12T00:00:00 0,0000 0,0000 423,9000 0,0000 11141123000169 2 "" MAXIMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 8344759 Tomada de preços pag medicamentos nf 21152 afm 1043/14 proc 68020716/09-10-14 2014OB02146 2014NE01363 68020716 SOLICITA ACIDO FOLICO 5MG COMPRIMIDO, CAPTOPRIL 12,5MG COMPRIMIDO E OUTROS. MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2723 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DÓRIO SILVA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462866372 14150 2014 2014-03-09T00:00:00 0,0000 0,0000 200000,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 Não Aplicável PAGAMENTO DO FUNPES PREVIDENCIÁRIO - PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL Nº 31, MÊS DE AGOSTO/2014. 2014OB02714 2014NE01970 65128230 FOLHA DE PESSOAL 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460201 INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 815 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3857 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS 46201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462866373 14151 2014 2014-12-23T00:00:00 0,0000 0,0000 2473,8700 0,0000 440901 3 "" FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 8370690 Não Aplicável FOLHA DE PESSOAL. 'V'. ABONO PROVISORIO - DT. RELATÓRIO 37 (PRO0569P-RG). EMISSÃO: 22-12-2014 09:32:52. RUBRICA(S) N(S). 494 2014OB27628 2014NE09411 64951944 PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SESA, REFERENTE EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4698 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2614 ABONO PROVISORIO - DT - RGPS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462866374 14152 2014 2014-11-27T00:00:00 0,0000 0,0000 2596,9500 0,0000 400102 3 "" ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8374692 Não Aplicável PAGAMENTO DE DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS NA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO MÊS NOVEMBRO/2014. 2014OB00582 2014NE00292 65141512 SOLICITAÇÃO PARA EMISSÃO EMPENHOS REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DO EXERCÍCIO DE 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 EXPANSÃO E PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA E DO PATRIMÔNIO CULTURAL 4611 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2571 GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462866375 14153 2014 2014-04-04T00:00:00 0,0000 0,0000 1601,7300 0,0000 11237497000182 2 "" TOP SERVICOS DE ENVAZAMENTO LTDA ME 8346292 Pregão PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTES A COM SERVIÇOS TERCEIRAZADOS PARA ESTA DEFENSORIA NO MES DE MAR/14. 2014OB00527 2014NE00044 53165594 EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE OBRA DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA PREDIAL, RECEPÇÃO, TELEFONISTA E COPEIRO PARA ESTA DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL. LICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 180901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 18 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 110 DIREITOS HUMANOS, DIREITOS DE TODOS 2144 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO, SEDE E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2834 SERVIÇOS DE COPA E COZINHA 18901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462866376 14154 2014 2014-12-09T00:00:00 0,0000 612,3000 0,0000 0,0000 39825047000120 2 "" VETRAN- TRANSP. LEVES E LOCACAO VEICULOS LTDA 8342206 Pregão Liquidação do Recibo de Locação de Automóvel nº 342-01, referente a locação de 01 veículo Astra, placas OCY-9847, para atender a este Instituto durante o mês de Agosto/14, conforme contrato 001/09. 2014NL01516 2014NE00183 65049578 DE AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO ESTIMATIVO P/ COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR (JAN A FEV 2014) - CONTRATO Nº 01/2009 E Nº 03/2009 SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 603 GESTÃO DE OBRAS CIVIS NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 2524 GERENCIAMENTO E FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS CIVIS DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2853 LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462866377 14155 2014 2014-12-09T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.000.997-## 1 "" ROSâNGELA CHAMASQUINI CORDEIRO 8362126 Dispensa de Licitação APROPRIAÇÃO DE DESPESA REFERENTE DIÁRIA PARA A SERVIDORA ROSANGELA CHAMASQUINE CORDEIRO, DE JUN/14 CONFORME BOLETINS EM ANEXO. 2014NL00693 2014NE00658 65588320 SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA A SERVIDORA ROSANGELA CHAMASQUINE CORDEIRO. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440922 HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 55 CAPARAÓ 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4690 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462866378 14156 2014 2014-08-13T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.346.937-## 1 "" GLAUBER HOSKEN RIBEIRO 8328868 Diárias LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM DIÁRIAS, VISANDO COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO,PAG.DE 2 E 1/2 DIÁRIAS,CONF.IS.Nº2449/2014,EM 18/19/20/21 E 22/08/2014, DE D.S.LORENÇO P/CACHOEIRO,M.FREIRE,B.J.NORTE E ALEGRE 2014NL09956 2014NE00074 64877760 NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA EXERCICIO 2014 PARA O MUNICIPIO DE GUAÇUÍ E PAV DE DIVINO DE SÃO LOURENÇO SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462866379 14157 2014 2014-01-13T00:00:00 0,0000 1168,8000 0,0000 0,0000 ###.288.377-## 1 "" HENOC VAZ DE OLIVEIRA 8367413 Diárias "liquidação de despesas com TFD do paciente HENOC VAZ DE OLIVEIRA, RPU 017/14, processo nº 65087763/14. " 2014NL00037 2014NE00062 65087763 TFD - TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO PELA INEXISTENCIA DE OFERTA DO SERVIÇO DENTRO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO TRATAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 58 NORDESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2716 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE SÃO MATEUS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2862 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD - TERRESTRE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462866380 14158 2014 2014-02-19T00:00:00 0,0000 481,6000 0,0000 0,0000 ###.742.037-## 1 "" GELCIMAR MOREIRA ROCHA 8326450 Não Aplicável Liquidacao de despesa para cobrir quatro diarias no mes de fevereiro 2014 processo 65465431. 2014NL00121 2014NE00161 65465431 SOLICITAÇÃO Nº 012/2014 - PAGAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDOR GELCIMAR MOREIRA DA ROCHA PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2724 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DRª RITA DE CÁSSIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462866381 14159 2014 2014-01-20T00:00:00 0,0000 422,3700 0,0000 0,0000 ###.975.797-## 1 "" MARINALDO CAMPOS DE SÁ 8392430 Diárias REFERENTE 1,5 DIARIAS PARA VIAGEM A VITORIA NOS DIAS 19 A 20/01 PARA PARTICIPAR CURSO SISTEMA DE ARRECADAÇÃO CONFORME APORTARIA 028/13 2014NL00277 2014NE00386 201400000006 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 4020 VALORIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4160 DIÁRIAS A SERVIDORES - USO EXCLUSIVO TJ 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462866382 14160 2014 2014-04-15T00:00:00 0,0000 74575,3900 0,0000 0,0000 13959157000190 2 "" BR ESTADIA E REMOçAO DE VEICULOS LTDA 8360453 Não Aplicável Apropriação da NF 70, serviços de remoção e guarda de veículos no mês março/14. 2014NL04492 2014NE01357 65985974 NOTA FISCAL/FATURA, JUNTAMENTE COM AS CERTIDÕES NEGATIVAS DE DÉBITOS E COMPROVANTE DE QUITAÇÃO DE IMPOSTOS REF AO MÊS DE MARÇO/2014 ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 154 EDUCAÇÃO, SEGURANÇA E MELHORIA DA MOBILIDADE URBANA NO TRÂNSITO 4510 SERVIÇOS DE TRÂNSITO DE LICENCIAMENTO E REGISTRO DE VEÍCULOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2761 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462866383 14161 2014 2014-02-19T00:00:00 0,0000 7722,0000 0,0000 0,0000 27569847000148 2 "" HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUIZ LTDA. 8339182 Não Aplicável NL COMPLEMENTAR REF. A LIQUIDAÇÃO DE 2013 REF. A NF 00715 DE INTERNAÇÃO DE SEBASTIANA BARBARA DE SOUZA NO PERIODO DE 20/12 À 31/12/2013. 2014NL01251 2014NE00338 65063384 DE SEBASTIANA BARBARA DE SOUZA, NO HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUIZ LTDA. AUTORIZAÇÃO PARA INTERNAÇÃO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462866384 14162 2014 2014-04-15T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.096.947-## 1 "" KEILA RANGEL DA SILVA 8357899 Diárias Participar do Curso Aprendendo a Secretariar a Escola (Dia do ASE), a ser realizado no polo de Guaçuí.Dia 11/04/2014. 2014OB03905 2014NE03646 66081530 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (GUAÇUÍ) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462866385 14163 2014 2014-11-06T00:00:00 0,0000 0,0000 900,0000 0,0000 11012532000165 2 "" MEDLOG CONSULTORIA E LOGISTICA ADUANEIRA LTDA 8359620 Dispensa de Licitação Pagamento da NF.00193, referente serviços de liberação e desembaraço alfandegário, medicamento EPINEFRINA 0,30MG/DOSE. 2014OB12559 2014NE02773 65029771 EPINEFRINA 0,30MG/DOSE SOLUÇÃO INJETÁVEL-CANETA AUTO-INJETORA 2ML,P/ATENDER RAFAELA COSTA DA SILVA, EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL. MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2690 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2793 COMISSÕES E CORRETAGENS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462866386 14164 2014 2014-05-14T00:00:00 0,0000 0,0000 14832,0000 0,0000 13323440000121 2 "" COMERCIAL BRASIL COMERCIO IMPORT. E EXPORT DE 8366001 Pregão Registro Aquisição de Material de Consumo Laboratório Conf.nf.363 Proc.58836314. 2014OB00655 2014NE00452 58836314 CI-053/2012 LABORATORIO/HABF,CONTENDO A SOLICITAÇÃO DE : CARTÃO P/TIPAGEM SANGUÍNEA ABO/RH DIRETA E REVERSA...-CARTÃO P/TESTES DE ANTIGLOBULINA HUMANA...-KITS DE SUSPENSÃO DE HEMÁCIAS A 0,8% E OUTROS.. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440914 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2722 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL ANTÔNIO BEZERRA DE FARIAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2435 MATERIAL LABORATORIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462866387 14165 2014 2014-02-09T00:00:00 0,0000 0,0000 679,0000 0,0000 03973778000175 2 "" MMHC MATERIAL MEDICO HOSPIT CAPIXABA LTDA ME 8319110 Pregão PAGTO DAS NFS 6820 DE 22/05/2014, 6882 DE 05/06/2014 E 7053 DE 14/07/2014, REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (DRENO DE TORAX E OUTROS), PARA ATENDER AO HSL, CONFORME ARP: 1100/2013. PROCESSO: 61092320/F21. 2014OB01721 2014NE00792 61092320 PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DRENO DE KHER NR 16, CONFECCIONADO EM LÁTEX NATURAL, FLEXÍVEL, FORMATO EM (T) E OUTROS ITENS, HSL/FH/CI16/2013. ABERTURA DE PROCESSO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440915 HOSPITAL SÃO LUCAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4691 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL SÃO LUCAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462866388 14166 2014 2014-09-25T00:00:00 0,0000 0,0000 32800,0000 0,0000 14605044000150 2 "" GERA ENERGY EQUIPAMENTOS LTDA - ME 8374296 Dispensa de Licitação PAGTO FATURAS 73 E 85, REF LOCAÇÃO DE GRUPO GERADOR PARA ATENDER AO HOSPITAL ESTADUAL DE VILA VELHA, PERÍODO DE 22/06 A 21/08/14 2014OB21006 2014NE04461 66788617 DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO COM INSTALAÇÃO DE 01 GRUPO GERADOR A DIESEL PARA ESTRUTURA DO HOSPITAL DOS FERROVIÁRIOS DA ESTRADA DE FERRO VITÓRIA A MINAS. CONTRATACAO DE EMPRESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2972 OPERACIONALIZAÇÃO DA ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DOS FERROVIÁRIOS ESTRADA DE FERRO VITÓRIA-MINAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2776 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462866389 14167 2014 2014-01-07T00:00:00 0,0000 0,0000 500,0000 0,0000 03358571000190 2 "" C.E DA EPG FAZENDA CAMPORES 8342364 Não Aplicável pagamento referente programa dinheiro direto na escola - PEDDE/14 - meta 01 2014OB09755 2014NE06336 66286751 RECURSOS PEDDE/2014 - MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR (BREJETUBA) PLANO DE APLICACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 42 AUXÍLIOS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO MÉDIO 4348 APOIO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DE ENSINO MÉDIO 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4462 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - AUXÍLIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462866390 14168 2014 2014-03-31T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.745.357-## 1 "" SEBASTIAO JOSE DE SOUZA FURLANI 8368504 Diárias PAGAMENTO DE 1 E 1/2 DIÁRIA A SÃO MATEUS NO PERÍODO DE 27 E 28/03/14. REQUISIÇÃO387. 2014OB00223 2014NE00217 65860888 VIAGEM A SAO MATEUS NO DIAS 27 E 28/03/14 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 100901 FUNDO ESTADUAL SOBRE DROGAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 599 GESTÃO DA POLÍTICA SOBRE DROGAS 2853 ESTRUTURAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL SOBRE DROGAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 10901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462866391 14169 2014 2014-07-03T00:00:00 0,0000 0,0000 3401,5200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG. CONSIG. FL. INAT. FUNDEB. FEV/14. 2014OB02567 2014NE00076 65006054 DE INATIVOS DO FUNDEB (FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUC. BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFIS. DA EDUC.), BEM COMO DESPESAS DE EXERC. ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 684 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDEB/SEDU 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462866392 14170 2014 2014-07-03T00:00:00 0,0000 0,0000 2094552,6500 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG. CONSIG. FL. INAT. FUNDEB. FEV/14. 2014OB02559 2014NE00076 65006054 DE INATIVOS DO FUNDEB (FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUC. BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFIS. DA EDUC.), BEM COMO DESPESAS DE EXERC. ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 684 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDEB/SEDU 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462866393 14171 2014 2014-06-03T00:00:00 0,0000 0,0000 165,4500 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.FEV/14 FL.PENSAO.SEASTDH. 2014OB02070 2014NE00181 65003632 DE PENSIONISTAS DA SEADH (SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 869 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462866394 14172 2014 2014-11-03T00:00:00 0,0000 0,0000 5446,9700 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG CONSIG FL INAT FEV/14 CBMES 2014OB02880 2014NE00086 65005350 DE INATIVOS DA CBM-ES (CORPO DE BOMBEIRO MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 769 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462866395 14173 2014 2014-03-25T00:00:00 0,0000 0,0000 10195,2000 0,0000 09601610000115 2 "" COSMODERMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA-ME 8358043 Inexigível pg nf 2673 afm 1301473 processo 57540225/12 contr 75 2014OB00402 2014NE00105 57540225 ALMOXARIFADO SOLICITA APARELHO DE BARBEAR DESCARTÁVEL E OUTROS. MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2723 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DÓRIO SILVA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2422 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462866396 14174 2014 2014-01-25T00:00:00 0,0000 0,0000 35,0900 0,0000 400101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 8371783 Não Aplicável Pagamento da folha de pessoal do mês de Jan/14. (salário família) 2014OB00116 2014NE00087 65167112 DA FOLHA N.31 REFERENTE MÊS DE JANEIRO 2014 CÓDIGO 024.1 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 5 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2605 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2915 SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO - PESSOAL CIVIL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462866397 14175 2014 2014-07-03T00:00:00 0,0000 0,0000 60,8900 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG. CONSIG. FL. PENS. DETRAN. FEV/14. 2014OB02480 2014NE00151 65000552 DE PENSIONISTAS DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 519 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462866398 14176 2014 2014-01-28T00:00:00 0,0000 0,0000 392,0000 0,0000 ###.935.637-## 1 "" TIAGO SOUZA DE OLIVEIRA 8367706 Diárias PAGAMENTO DE DIÁRIAS VISANDO REALIZAÇÃO DE AÇÃO FISCALIZATÓRIA NO INTERIOR DO ESTADO. 2014OB00032 2014NE00056 65236980 OITO (8) DIARIAS MENSAL PARA OS SERVIDORES LOTADOS NO SETOR DE FISCALIZAÇÃO. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460202 INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2827 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 46202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462866399 14177 2014 2014-03-02T00:00:00 0,0000 0,0000 267621,7000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PAGAMENTO REF. AO FUNDO FINANCEIRO EMPREGADOR DO I.P.A.J.M, REF. AO MÊS DE JANEIRO/2014. 2014OB00356 2014NE00097 65158318 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 456 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2380 FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462866400 14178 2014 2014-02-27T00:00:00 0,0000 0,0000 5842,1900 0,0000 100102 3 "" SECRETARIA DA CASA MILITAR 8371060 Não Aplicável PAGTO DE PARTE DO LIQUIDO DA FOLHA DE PESSOAL, REGIME GERAL, DE FEVEREIRO/14. 2014OB00563 2014NE00083 65046927 PARA DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, AUXILIO ALIMENTAÇÃO E ESTAGIÁRIOS DAQUELA SECRETARIA EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 750 SEGURANÇA DE DIGNATÁRIOS 2080 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2576 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462866401 14179 2014 2014-03-28T00:00:00 0,0000 0,0000 4514,7000 0,0000 100102 3 "" SECRETARIA DA CASA MILITAR 8371060 Não Aplicável PAGTO DE PARTE DO LIQUIDO DA FOLHA DE PESSOAL, REGIME GERAL, DE MARÇO/14 2014OB00890 2014NE00083 65046927 PARA DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, AUXILIO ALIMENTAÇÃO E ESTAGIÁRIOS DAQUELA SECRETARIA EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 750 SEGURANÇA DE DIGNATÁRIOS 2080 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3421 GRATIFICAÇÃO DE ASSIDUIDADE - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462866402 14180 2014 2014-03-28T00:00:00 0,0000 0,0000 26608,5500 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.LIQ.FL.MAR/14 DOS INATIVOS DO DSPMES. 2014OB03577 2014NE00088 65005449 DE INATIVOS DA DSPMES (DIRETORIA DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 779 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA DIRETORIA DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462866403 14181 2014 2014-04-17T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.376.036-## 1 "" SUELY FERREIRA DA CRUZ 8365305 Diárias PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA ACOMPANHAR GRUPO DE PRODUTORES DE CAFÉ PARA A FE MARILÂNDIA, EM 11/04. 2014OB01113 2014NE00827 65040899 PAGAMENTO DESPESAS COM DESLOCAMENTO DE VIAGEM - FONTE 0101. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA PESQUISA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 852 DESCENTRALIZAÇÃO E HARMONIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO 3393 RENOVAÇÃO E REVIGORAMENTO DE LAVOURAS E MELHORIA DA QUALIDADE DOS CAFÉS DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462866404 14182 2014 2014-04-22T00:00:00 0,0000 0,0000 1367,6300 0,0000 05014372000352 2 "" HOPEVIG VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA. 8366100 Pregão Pgto INSS serviço de vigilância PECF- NF 360 - Mar/14. 2014OB01305 2014NE00088 59267070 DE VIGILANCIA ARMADA - REP 072/12 DAF/GL CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2625 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2832 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462866405 14183 2014 2014-03-28T00:00:00 0,0000 0,0000 5068,0700 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 Não Aplicável PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO DE 2014 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. 2014OB00544 2014NE00006 65044878 EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PESSOAL DESTE DIO/ES, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014, NO VALOR TOTAL DE R$11.755.732,50 (ONZE MILHÕES SETECENTOS E CINQUENTA E CINCO MIL QUATROCENTOS E TRINTA E DOIS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS). AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2270 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3634 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RPPS - FOLHA 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462866406 14184 2014 2014-04-15T00:00:00 0,0000 0,0000 57,5100 0,0000 03622789000100 2 "" MHM MEDICINA HIPERBARICA METROPOLITANO LTDA 8336222 Pregão PAGTO IRRF NF Nº 220 - CONTRATO Nº 010/10, REFERENTE MARÇO/14. EMPRESA: MHM- MEDICINA HIPERBÁRICA METROPOLITANO LTDA. 2014OB00271 2014NE00126 45153639 DE AQUISICAO DE SERVICO DE OXIGENOTERAPIA HIPERBARICA CONTRATO ADMINISTRATIVO N.035/2003. PROT.03660/09 SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450105 DIRETORIA DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 335 SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO "" "" 45 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 9 ASSISTÊNCIA À SAÚDE 2771 MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO COMPLEXO HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462866407 14185 2014 2014-06-03T00:00:00 0,0000 0,0000 11769,9100 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG. CONSIG. FL. INAT. IJSN. FEV/14. 2014OB02152 2014NE00034 65005112 DE INATIVOS DO INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 244 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462866408 14186 2014 2014-03-17T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.569.277-## 1 "" JOAO EVANGELISTA GHIDETTI NETO 8324581 Diárias PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS, VISANDO COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, PAG. DE ½ DIÁRIAS, CONF. IS. Nº 783/2014, EM 19/03/2014, DE ARACRUZ P/S.TERESA 2014OB03827 2014NE00188 64877574 NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA EXERCICIO 2014 PARA O MUNICIPIO DE ARACRUZ SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462866409 14187 2014 2014-06-30T00:00:00 0,0000 0,0000 2776,3400 0,0000 ###.619.867-## 1 "" WANDERLINO EVILASIO SIQUEIRA 8329303 Dispensa de Licitação Pagamento referente à Despesa com locação de imóvel da DP DE ITACIBÁ PC/ES referente ao Mês de JUNHO/2014. 2014OB01945 2014NE00019 28748204 ENCERRAMENTO DE CONTRATO DE LOCACAO DO IMOVEL ONDE SE LOCALIZA A DP DE ITACIBA EM 27/07/05. INFORMACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2740 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2701 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462866410 14188 2014 2014-11-04T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.542.917-## 1 "" MARCOS AURELIO ANTUNES AMARAL 8325125 Diárias PAGTO DE DIÁRIAS PARA COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO CONF. IS Nº: 1103/2014, 1 e ½ DIÁRIA EM 15 e 16/04/2014 e VITORIA PARA S.G DA PALHA. 2014OB05644 2014NE00176 64873510 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA A FAVOR DAS BANCAS EXAMINADORAS DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO EXERCICIO 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462866411 14189 2014 2014-03-06T00:00:00 0,0000 0,0000 3096,4900 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG. CONSIG. REFERENTE AO MÊS DE MAI/14 FL. INAT. JUCEES. 2014OB07018 2014NE00030 65005732 DE INATIVOS DA JUCEES - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 199 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462866412 14190 2014 2014-05-16T00:00:00 0,0000 0,0000 94166,8900 0,0000 280203 3 "" INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 8370614 Não Aplicável PGTO. GUIA INSS CONSIGNAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO Nº 31 DO MÊS DE ABRIL/2014. PROC. 65141202. 2014OB00618 2014NE00111 65141202 FOLHA DE PAGAMENTO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280203 INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2285 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS 28203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462866413 14191 2014 2014-03-06T00:00:00 0,0000 0,0000 1512,6000 0,0000 ###.339.027-## 1 "" ANELISE DEORCI DE ARAÚJO 8373552 Não Aplicável PAGTO DE GRATIFICAÇÃO A MEMBRO DA JARI/DETRAN/ES NO MES DE MAI/2014. 2014OB08482 2014NE01219 64495132 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE EMPENHO DOS SERVIDORES DA JARI SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2713 JETONS A CONSELHEIROS 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462866414 14192 2014 2014-08-27T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.261.616-## 1 "" JEFERSON GARCIA LIMA 8347560 Inexigível PAGAMENTO REF. DIÁRIA EM NOME DE JEFERSON GARCIA LIMA, COM DESTINO A ITAPEMIRIM, PARA O DIA 29/08/2014. 2014OB03409 2014NE00969 66290767 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2450 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462866415 14193 2014 2014-12-15T00:00:00 0,0000 0,0000 1078,7700 0,0000 05423963000111 2 "" OI MÓVEL S.A. 8369731 Pregão Pagamento das despesas com Serviços de Telefonia Móvel, referente ao período de 23.10.2014 a 23.11.2014, conforme consta na Fatura de nº 550296191, fls. 996/998, do processo de nº 60910291. 2014OB00835 2014NE00131 60910291 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, TELEFONIA MÓVEL CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300201 SUPERINTENDÊNCIA DOS PROJETOS POLARIZAÇÃO INDUSTRIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 22 INDÚSTRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2300 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 30201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462866416 14194 2014 2014-11-24T00:00:00 0,0000 0,0000 152599,6500 0,0000 27394527000102 2 "" CONSTRUTORA MATTEDE LTDA 8360950 Concorrência Pagamento parte da NFS 1652 - 7ª Medição do Contrato nº 003/2014: Execução de Obra de pavimentação asfáltica de estradas rurais ?Caminhos do Campo?, com fornecimento de mão de obra e materiais, no Trecho ES 264 - Comunidade Pontões (Extensão 2,69 Km), no Município de Afonso Cláudio/ES - Concorrência Nº 031/2013 - Período: 01 a 31/10/2014. Processo: 68339720. 2014OB05306 2014NE01546 64071286 DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO MUNICÍPIO DE AFONSO CLÁUDIO. CONTRATACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 52 SUDOESTE SERRANA 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 852 DESCENTRALIZAÇÃO E HARMONIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO 3362 PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS RURAIS - CAMINHOS DO CAMPO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3362 OBRAS RODOVIÁRIAS E VIÁRIAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462866417 14195 2014 2014-12-29T00:00:00 0,0000 0,0000 1521,9500 0,0000 67071001000360 2 "" UNIFY SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA 8348049 Pregão Pagamento despesas com serviços de locação para o setor de informativa, NF. 50292897, UNIFY SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA. 2014OB02640 2014NE01199 61219339 COBERTURA DE DESPESA COM PROCESSO N°47120649/2009 COM CONTRATO N°0347/2009-SIEMENS ENTERPRISE COMMUNICATIONS TECNOLOGIA DA INFORMAÇAO E COMUNICAÇÃES CORPORATIVAS LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2729 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2778 TI: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E PERIFÉRICOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462866418 14196 2014 2014-05-15T00:00:00 0,0000 0,0000 2860,0000 0,0000 02343203000106 2 "" HOSPITAL PRAIA DO CANTO LTDA. 8340171 Não Aplicável PGTO DA NFS N. 6815 REF INTERNAÇÃO DE ERICA DE JESUS DOS SANTOS NO PERÍODO DE 07 A 12/03/2014. 2014OB09838 2014NE00294 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462866419 14197 2014 2014-05-15T00:00:00 0,0000 0,0000 1500,0000 0,0000 ###.401.377-## 1 "" JULIO CEZAR SALES CARDOSO 8352526 Não Aplicável PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A 7° PARCELA DO MÊS DE MAIO/2014, REFERENTE AO PROGRAMA BOLSA ATLETA CAPIXABA,NA CATEGORIA NACIONAL, REFERENTE AO TERMO DE ADESÃO Nº 084/2013. 2014OB01596 2014NE00378 63856808 BOLSA ATLETA - NACIONAL. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 811 DESPORTO DE RENDIMENTO 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 4593 APOIO À ATLETAS DE ALTO RENDIMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3947 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462866420 14198 2014 2014-05-29T00:00:00 0,0000 0,0000 2251,4400 0,0000 400102 3 "" ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8374692 Não Aplicável PAGAMENTO DE DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS NA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO MÊS DE MAIO/2014 2014OB00269 2014NE00045 65141512 SOLICITAÇÃO PARA EMISSÃO EMPENHOS REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DO EXERCÍCIO DE 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 EXPANSÃO E PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA E DO PATRIMÔNIO CULTURAL 4611 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2571 GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462866421 14199 2014 2014-04-29T00:00:00 0,0000 0,0000 166,2700 0,0000 440901 3 "" FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 8370690 Não Aplicável FOLHA DE PESSOAL. 'V'. FÉRIAS ABONO CONSTITUCIONAL - ATIVO CIVIL. RELATÓRIO 31 (PRO0569P-RP). EMISSÃO: 14-04-2014 12:00:18. RUBRICA(S) N(S). 309 2014OB08330 2014NE00184 64951944 PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SESA, REFERENTE EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4698 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4235 FÉRIAS ABONO CONSTITUCIONAL - ATIVO CIVIL - RPPS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462866422 14200 2014 2014-12-05T00:00:00 0,0000 0,0000 143,7000 0,0000 08865950000190 2 "" MEDTRAN S/S LTDA 8339823 Não Aplicável Pagamento referente ao exame médico e psicológico para renovação do cnh do sgt adriano do efetivo de motoristas do cbmes 2014OB01172 2014NE00314 65229827 TAXAS DE EXAMES MÉDICOS/PSICOLÓGICOS, REFERENTE CNH (1ª, ADIÇÃO, RENOVAÇÃO) TAXA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2760 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462866423 14201 2014 2014-06-18T00:00:00 0,0000 0,0000 11400,0000 0,0000 03362525000165 2 "" C.E.DA EPG ERMENTINA LEAL 8330112 Não Aplicável pagamento referente programa dinheiro direto na escola - PEDDE/14 - meta 09 2014OB08767 2014NE07519 66304628 RECURSOS PEDDE/2014- MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR (ARACRUZ) PLANO DE APLICACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 42 AUXÍLIOS "" 56 RIO DOCE 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO MÉDIO 1673 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA, REPAROS E ACESSIBILIDADE NAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO MÉDIO 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4462 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - AUXÍLIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462866424 14202 2014 2014-07-25T00:00:00 0,0000 0,0000 1397,9100 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 Não Aplicável PG LIQ FL PENS JUL/14 FES 2014OB00562 2014NE00025 65011520 DE PENSIONISTAS DO FES - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO PREVIDENCIÁRIO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 729 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462866425 14203 2014 2014-05-06T00:00:00 0,0000 0,0000 259,6900 0,0000 440901 3 "" FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 8370690 Não Aplicável FOLHA DE PESSOAL. 'D'. SUBSÍDIOS. RELATÓRIO 31 (PRO0505P). EMISSÃO: 19-05-2014 19:57:50. RUBRICA(S) N(S). 606. RETENÇÃO 2014OB11837 2014NE00138 64951944 PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SESA, REFERENTE EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4698 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462866426 14204 2014 2014-05-30T00:00:00 0,0000 0,0000 430,8000 0,0000 ###.263.747-## 1 "" ALBERTO FARIAS GAVINI FILHO 8344739 Diárias PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIA ME FAVOR DO SECRETÁRIO ALBERTO FARIAS GAVINI FILHO EM VIAGEM OFICIAL A BRASILIA-DF 2014OB00948 2014NE00632 66381622 PAGAMENTO DE DIÁRIA AO SR. ALBERTO FARIAS GAVINI FILHO COM VIAGEM PARA BRASILIA/DF. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TRABALHO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2410 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462866427 14205 2014 2014-12-18T00:00:00 0,0000 0,0000 4751,3100 0,0000 01998240000190 2 "" DM COMERCIO E TRANSPORTES LTDA - ME 8338684 Pregão PAGTO. DE PARTE DA NF. 44 REF.A TRANSPORTE DE CARGAS E BENS NO MÊS DE OUTUBRO/14 CONF. CT. 056/2010. 2014OB19674 2014NE03062 66348641 REAJUSTE DE PREÇO DS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE CARGAS E BENS MÓVEIS.CONTRATO N° 056/2010 REQUER 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2787 FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462866428 14206 2014 2014-06-08T00:00:00 0,0000 0,0000 2400,1000 0,0000 01199596000163 2 "" PROVINCE COM.DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 8319718 Pregão pg de nf. 2089 referente cobrir despesa com aquisição de medicamentos no mês de jul/14 cota jun/14. 2014OB00992 2014NE00571 65606876 SOLIC: 35/2014 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS FARMACOLÓGICOS DESCRITOS NO TERMO DE REFERENCIA EM ANEXO, DE ACORDO COM A LEI 8.666/93. MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2724 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DRª RITA DE CÁSSIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462866429 14207 2014 2014-07-24T00:00:00 0,0000 0,0000 6220,9400 0,0000 05036246000137 2 "" PRO MEMORIA SERVICOS LTDA ME 8324254 Pregão Pagamento da NF 8180, referente a serviços de gestão e guarda de documentos prestados a este Instituto durante o período de 11/06 a 10/07/14, conforme contr. 002/13. 2014OB02462 2014NE00210 61357430 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DOCUMENTAL ADESAO ATA REGISTRO DE PRECO 0 3 DESPESAS CORRENTES 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 603 GESTÃO DE OBRAS CIVIS NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 2524 GERENCIAMENTO E FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS CIVIS DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2761 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462866430 14208 2014 2014-05-29T00:00:00 0,0000 0,0000 84,3200 0,0000 440901 3 "" FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 8370690 Não Aplicável FOLHA DE PESSOAL. 'V'. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS. RELATÓRIO 31 (PRO0569P-RG). EMISSÃO: 19-05-2014 20:40:43. RUBRICA(S) N(S). 121 2014OB11168 2014NE00532 64951944 PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SESA, REFERENTE EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4698 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462866431 14209 2014 2014-10-11T00:00:00 0,0000 0,0000 1500,0000 0,0000 ###.444.967-## 1 "" SANDRO ARTHUR HOFFMANN 8349404 Não Aplicável PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A 12° PARCELA, DO MÊS OUTUBRO/2014. REFERENTE AO PROGRAMA BOLSA ATLETA CAPIXABA,NA CATEGORIA NACIONAL, REFERENTE AO TERMO DE ADESÃO Nº 112/2013. 2014OB03852 2014NE00373 63878828 BOLSA ATLETA -2013(NACIONAL). SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 811 DESPORTO DE RENDIMENTO 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 4593 APOIO À ATLETAS DE ALTO RENDIMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3947 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462866432 14210 2014 2014-10-24T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.123.267-## 1 "" EDIVAL COELHO CIRINO 8361530 Diárias PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA UTILIZAÇÃO EM 22/10/2014. DESTINO: VITÓRIA. OBJETIVO: PARTICIPAÇÃO DE TREINAMENTO SOBRE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO - FADA. 2014OB03700 2014NE02800 65748964 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA VIAGENS. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 694 MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR 8388 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462866433 14211 2014 2014-09-17T00:00:00 0,0000 0,0000 62,4500 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Não Aplicável PAGAMENTO REFERENTE AO ACERTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE 13 SALARIO CONSTANTES DAS FOLHAS DE ABRIL A AGOSTO/2014, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2012. 2014OB20409 2014NE00421 64951944 PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SESA, REFERENTE EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4698 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3410 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - RGPS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462866434 14212 2014 2014-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 11858,1500 0,0000 06103290000185 2 "" HENRIQUE JOSE DA MOTA NETO ME 8363744 Pregão PAGTO. REF. A SERVIÇOS DE LAVANDERIA NOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2014, NO CENTRO DE DETENÇÃO E RESSOCIALIZAÇÃO DE LINHARES - CDRL E PENITENCIÁRIA REGIONAL DE LINHARES - PRL. 2014OB07635 2014NE02026 60728973 DA EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVIÇO DE LAVANDERIA. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 56 RIO DOCE 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 6802 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA PRISIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2761 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462866435 14213 2014 2014-01-08T00:00:00 0,0000 0,0000 1161,6000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 Inexigível pagamento vale transporte para agosto 2014. 2014OB01856 2014NE00002 65010191 EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA SETPES PARA FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE MUNICIPAL PARA OS ESTAGIÁRIOS DE VITÓRIA. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2760 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462866436 14214 2014 2014-02-05T00:00:00 0,0000 0,0000 210,0000 0,0000 27583202000160 2 "" VIACAO SANREMO LTDA 8341238 Dispensa de Licitação PAGAMENTO DO BOLETO 1505 REF. VALE TRANSPORTE P/SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA SUFIS-M MAIO/2014 PROC. 64428435. 2014OB01195 2014NE00133 64428435 GRH.SEFAZ CI 899/2013. CONTRATACAO DA EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE VALES TRANSPORTE PARA O EXERCICIO DE 2014. VALE TRANSPORTE 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2180 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462866437 14215 2014 2014-11-12T00:00:00 0,0000 0,0000 1281,6000 0,0000 ###.325.347-## 1 "" ARLEY MOREIRA REIS 8369541 Não Aplicável PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. 2014OB03891 2014NE00280 66401801 EM FAVOR DE ARLEY MOREIRA REIS COMO INSTRUTORA DE CORAL PARA O EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 364 ENSINO SUPERIOR 152 EDUCAÇÃO MUSICAL 2688 FORMAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO CONHECIMENTO E HABILIDADES MUSICAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462866438 14216 2014 2014-11-25T00:00:00 0,0000 0,0000 348,0200 0,0000 440901 3 "" FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 8370690 Não Aplicável Pagamento de INSS retido servidor, exercícios anteriores, folha de pagamento 31, mês 11/2014. 2014OB24899 2014NE00138 64951944 PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SESA, REFERENTE EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4698 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462866439 14217 2014 2014-05-05T00:00:00 0,0000 0,0000 942,3900 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 Não Aplicável PG. IRRF. REF. AO MÊS DE ABR/14 FL. INAT. IEMA 2014OB00366 2014NE00005 65009800 DE INATIVOS DO IEMA - INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO PREVIDENCIÁRIO. EXERCÍC. 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 644 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462866440 14218 2014 2014-12-23T00:00:00 0,0000 0,0000 585,6000 0,0000 39400510000191 2 "" DROGARIA ORLA DA PRAIA 8373724 Dispensa de Licitação pagamento da nota fiscal 835 dez/2014 medicamentos. 2014OB27562 2014NE08405 67779816 HIALURONATO DE SÓDIO 0,15%-SOLUÇÃO OFTÁLMICA-FRASCO 10ML E OUTRO PARA ATENDER ALEIR RODRIGUES FRANCO EM ATENDIMENTO AO MANADADO JUDICIAL. MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 230 IMPLEMENTAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 2692 AQUISIÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS, DE PROGRAMAS ESPECÍFICOS E OUTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2464 MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTENCIA SOCIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462866441 14219 2014 2014-12-17T00:00:00 0,0000 0,0000 31297,7600 0,0000 05036246000137 2 "" PRO MEMORIA SERVICOS LTDA ME 8324254 Pregão PAGT DA NF 8971 REF. REAJUSTE DO CONTRATO 96/2013 MESES SET/OUT/NOV/2014 2014OB19632 2014NE05466 68515650 DE REAJUSTE DO CONTRATO Nº 096/2013 SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2761 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462866442 14220 2014 2014-05-06T00:00:00 0,0000 0,0000 1054,0000 0,0000 31477003000144 2 "" ASSOC.BRASILEIRA DE RECURSOS HUMANOS- ES 8322143 Inexigível PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 855 (ANTES 822), MÊS MAIO/14-TAXA INSCRIÇÃO DA SERVIDORA HILDENÉIA R.PATRÍCIO, NO 25º CONGRESSO EST.DE ADM.DE RECURSOS HUMANOS. 2014OB01951 2014NE00795 65040899 PAGAMENTO DESPESAS COM DESLOCAMENTO DE VIAGEM - FONTE 0101. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA PESQUISA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 694 MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR 4398 QUALIDADE DE VIDA DOS SERVIDORES DO INCAPER 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2798 EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462866443 14221 2014 2014-08-20T00:00:00 0,0000 0,0000 13105,7000 0,0000 02673885000204 2 "" CONTEMPORÂNEA LTDA 8330028 Não Aplicável PG PUBLIC E COMUNIC - NF'S 16392 E 16542 - AGO/14. 2014OB00445 2014NE00093 53581490 PULBICIDADE E PROPAGANDA - REP.N.011/2011/SEAMA/GARH PUBLICIDADE 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 131 COMUNICAÇÃO SOCIAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4620 DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2746 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462866444 14222 2014 2014-08-12T00:00:00 0,0000 0,0000 -56,0000 0,0000 ###.862.017-## 1 "" JACIANE CANI RIBEIRO 8319663 Diárias Devolução de diária não utilizada pela servidora JACIANE CANI RIBEIRO, tendo em vista não ter realizado a viagem no dia 27/11/2014. Depósito realizado no dia 08/12/2014 na conta da SEDU. 2014GD00735 2014NE18402 68477333 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/AE011/N 76/2014) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462866445 14223 2014 2014-10-12T00:00:00 0,0000 0,0000 675,0000 0,0000 ###.054.127-## 1 "" KEYLA MARCONI DA ROCHA LEITE 8371661 Diárias Pagamento referente despesas com diárias para atuar por extensão na comarca de São Gabriel da Palha, ida 09/12 retorno 10/12/2014. 2014OB00952 2014NE00445 68681470 EXTENSÃO EM SÃO GABRIEL DA PALHA. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 180101 DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 18 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2112 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462866446 14224 2014 2014-01-10T00:00:00 0,0000 0,0000 363,4000 0,0000 27390160000140 2 "" VIACAO PLANETA LTDA 8324235 Não Aplicável pagamento referente a aquisição de vale transportes junto a viação planeta ltda. 2014OB04024 2014NE00403 64785831 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2450 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462866447 14225 2014 2014-10-30T00:00:00 0,0000 0,0000 3185,6000 0,0000 ###.580.377-## 1 "" CARLOS ROBERTO PEREIRA 8315466 Dispensa de Licitação Ajuda de Custo/COMPLEMENTO REQ:2155/14 2014OB03592 2014NE03875 68184034 AJUDA DE CUSTO PARA GABRIEL BONELLE PEREIRA REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2718 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE VITÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462866448 14226 2014 2014-12-11T00:00:00 0,0000 0,0000 490,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 Inexigível PAGAMENTO DE 200 VALES TRANSPORTE PARA ATENDER A 4ª VARA CRIMINAL DE VILA VELHA - MÊS DE NOVEMBRO. 2014OB03706 2014NE00879 201400448968 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 614 GESTÃO INTEGRADA E ESTRATÉGICA NA ATIVIDADE JUDICIAL CAPIXABA 4034 DINAMIZAÇÃO DOS JUIZADOS DA INFÂNCIA E JUVENTUDE E PROMOÇÃO DA RESPONSABILIDADE SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462866449 14227 2014 2014-12-22T00:00:00 0,0000 0,0000 650,1400 0,0000 67071001000360 2 "" UNIFY SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA 8348049 Pregão pg recibo 502928926 (novembro/14) - serv. de locação de equipamentos de telecomunicações - proc. 021/11 cota dez/14. 2014OB00557 2014NE00024 47120649 REF PROCESSO N 39039250 EM NOME DA SIEMENS EN. COM TEC DA INFORMACAO E COMUNICACOES CORPORATIVAS LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440918 CENTRO DE ATENDIMENTO PSIQUIÁTRICO ARISTIDES ALEXANDRE CAMPOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2712 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTO PSIQUIÁTRICO ARISTIDES ALEXANDRE CAMPOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2776 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462866450 14228 2014 2014-10-23T00:00:00 0,0000 0,0000 1561,2000 0,0000 05090932000196 2 "" RECOMAC COM. E MANUT.IND. E HOSP. LTDA 8330155 Pregão PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL N. 00023 SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREVENTIVA EM MESAS CIRURGICAS NO MES DE SET/14 HIMABA. 2014OB01730 2014NE00047 49933515 SERVICOS PARA MANUTENÇAO PREVENTIVA DE MESAS CIRURGICAS. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440924 HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNADINO ALVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2726 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNARDINO ALVES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462866451 14229 2014 2014-06-11T00:00:00 0,0000 0,0000 10000,0000 0,0000 36039741000123 2 "" SOCIEDADE PESTALOZZI DE ALFREDO CHAVES 8351662 Não Aplicável PGTO REF. CONVENIO 9045/2014, DESPESAS DE CUSTEIO, 2014OB01023 2014NE00882 66457092 DE CONVÊNIO APRESENTADA PELA A PESTALOZZI DE ALFREDO CHAVES, QUE TEM COMO FITO A REALIZAÇÃO DE DESPESAS DE CUSTEIO E AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE E DE CUSTEIO. PROPOSTA 0 3 DESPESAS CORRENTES 470901 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 43 SUBVENÇÕES SOCIAIS "" 53 LITORAL SUL 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 191 FORTALECIMENTO DO SUAS 1874 APOIO FINANCEIRO A ENTIDADES FILANTRÓPICAS E SEM FINS LUCRATIVOS VOLTADAS PARA A ÁREA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4388 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES SOCIAIS - EXCETO APOIO NA REALIZAÇÃO DE EVENTOS 47901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462866452 14230 2014 2014-10-23T00:00:00 0,0000 0,0000 224,0000 0,0000 ###.162.196-## 1 "" STELLA CINTIE DE SOUZA SILVA 8357946 Diárias PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA UTILIZAÇÃO DE 14 A 16/10/2014 - DESTINO: ECOPORANGA - OBJETIVO: PARTICIPAÇÃO NAS ATIVIDADES DE MONITORAMENTO DO ESTUDO EPIDEMIOLÓGICO PARA AVALIAÇÃO DE CIRCULAÇÃO VIRAL NA ZONA LIVRE DE FEBRE AFTOSA COM VACINAÇÃO. 2014OB03633 2014NE02837 65172876 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA VIAGENS. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 853 DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462866453 14231 2014 2014-10-22T00:00:00 0,0000 0,0000 316,8000 0,0000 ###.599.217-## 1 "" JOILSON TEIXEIRA ALVES 8354358 Não Aplicável PAGAMENTO DE INSS COM SERVIÇOS PRESTADOS. JOILSON TEIXEIRA ALVES 2014OB03100 2014NE00355 66483913 EM FAVOR DE JOILSON TEIXEIRA ALVES COMO REGENTE DE BANDA ÁREA-A PARA O EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 364 ENSINO SUPERIOR 152 EDUCAÇÃO MUSICAL 2688 FORMAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO CONHECIMENTO E HABILIDADES MUSICAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462866454 14232 2014 2014-04-02T00:00:00 0,0000 0,0000 108,4600 0,0000 420101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 8371588 Não Aplicável PAGT° CONSIGNAÇÕES DOS SERVIDORES REFERENTE O MES DE JANEIRO/2014 2014OB00780 2014NE00350 65024788 PARA REALIZAÇÃO DE DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EM EXERCÍCIO REFERENTE ANO/2014/SEDU NA ACAO DISCRIMINADA (REP/GRH/N 1/2014) AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4657 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462866455 14233 2014 2014-01-17T00:00:00 0,0000 0,0000 6108,6400 0,0000 00360305000104 2 "" CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF GIDUR VT 8331699 Não Aplicável PAGAMENTO DE ENCARGOS DA DIVIDA PUBLICA INTERNA - CEF PRO MORADIA 7, MES JANEIRO/2014. 2014OB00452 2014NE00058 64518159 OS VALORES PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVAS A DIVIDA CONTRATADA NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2014 REF AO CONTRATO Nº2596.0192677.13-CEF PRO MORADIA 7. INFORMACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 22 OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 80 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA 904 OPERAÇÕES ESPECIAIS: DÍVIDA INTERNA 966 AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS SOBRE O FINANCIAMENTO DA DÍVIDA PÚBLICA INTERNA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2488 Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato - Taxas sobre a Dívida Interna para Contrato 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462866456 14234 2014 2014-01-14T00:00:00 0,0000 0,0000 301,5000 0,0000 10518988000139 2 "" CONSÓRCIO CACHOEIRO INTEGRADO 8324325 Inexigível PAGAMENTO FORNECIMENTO DE VALE-TRANSPORTE PARA OS FUNCIONÁRIOS, CARGOS COMISSIONADOS E ESTAGIÁRIOS QUE ESTÃO LOCADOS NA CEASA REGIONAL NOROESTE. JANEIRO DE 2014 2014OB00021 2014NE00028 65021940 FORNECIMENTO DE VALE-TRANSPORTE PARA OS FUNCIONÁRIOS, CARGOS COMISSIONADOS E ESTAGIÁRIOS QUE ESTÃO LOCADOS NA CEASA REGIONAL SUL. EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 852 DESCENTRALIZAÇÃO E HARMONIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO 2408 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462866457 14235 2014 2014-01-23T00:00:00 0,0000 0,0000 3138,5900 0,0000 33000118000250 2 "" TELEMAR NORTE LESTE SA 8338225 Pregão pg fats. 1800067702873 e 1800067702889 serviços de telefonia fixa e dados ref. a jan/14 cota jan/14. 2014OB00012 2014NE00010 52013 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440918 CENTRO DE ATENDIMENTO PSIQUIÁTRICO ARISTIDES ALEXANDRE CAMPOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2712 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTO PSIQUIÁTRICO ARISTIDES ALEXANDRE CAMPOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2738 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462866458 14236 2014 2014-06-03T00:00:00 0,0000 0,0000 587,9600 0,0000 06698248000154 2 "" SANEAR SERV. COLAT. DE MEIO AMB. E SAN. AMB. 8341762 Dispensa de Licitação Programação de pagamento de despesa da PMES com água/esgoto no mês de Janeiro/2014, conforme matrícula 8465, 2555, 5089, 12632 e 10807 (Comunicação Interna 034/2014 do 8º Batalhão da PMES). 2014OB00589 2014NE00061 65011066 SOLICITA ABERTURA DE PROCESSO REFERENTE DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO NO ANO DE 2014 EM FAVOR DA EMPRESA SANEAR. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2750 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462866459 14237 2014 2014-03-25T00:00:00 0,0000 0,0000 1174,8000 0,0000 ###.028.597-## 1 "" LUCIANO LODI 8374124 Não Aplicável pagamento de bolsa do cursos de formação periodo de 27/01 a 28/02/2014 2014OB01638 2014NE01316 65413849 NO VALOR DE 568.000,00 REF. CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTUDOS PARA 200 CANDIDATOS DA 1ª TURMA CURSO FORMAÇÃO DO CONCURSO PUBLICO DE AP E AEVP EDITAL 001/2012 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 6802 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA PRISIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2679 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462866460 14238 2014 2014-03-27T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.942.337-## 1 "" FLAVIA CARDOSO GARCIA CHAVES 8340766 Não Aplicável PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIA DA PROFISSIONAL FLÁVIA CARDOSO GARCIA CHAVES PARA ACOMPANHAR PALESTRAS DO PROGRAMA DE MELHORIA DA GESTÃO MUNICIPAL ? MARECHAL FLORIANO/ES, NOS DIAS 31/03 E 01/04/2014. 2014OB00849 2014NE00417 65858042 PARA A PROFISSIONAL FLÁVIA CARDOSO G. CHAVES E OUTROS COORDENAREM ABERTURA DO PROGRAMA DE MELHORIA DA GESTÃO MUNICIPAL - POLO DE MARECHAL FLORIANO/ES. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 543 CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS SERVIDORES E GESTORES PÚBLICOS DO ESTADO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462866461 14239 2014 2014-03-06T00:00:00 0,0000 0,0000 392,0000 0,0000 ###.434.917-## 1 "" JOSE LUIZ MIOTTO 8338883 Diárias Pagamento relativo a diária, em favor do servidor JOSE LUIZ MIOTTO, para custear despesas com viagem. Solicitação nº 546/14 2014OB02882 2014NE00998 65106253 NO VALOR DE R$1.680,00 PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS RELATIVAS A VIAGENS DE TRABALHO. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2350 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462866462 14240 2014 2014-12-05T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.227.847-## 1 "" RODOLFO HARCKBART LEAL 8322002 Não Aplicável PAGAMENTO DE 01 E 1/2(UMA E MEIA) DIÁRIA, REFERENTE A VIAGEM PARA BOA ESPERANÇA E SOORETAMA, NO PERÍODO DE 02 A 03/05, REQUISIÇÃO Nº 622, OBJ. ACOMPANHAR AGENDAS DO GOVERNADOR, CONFORME PROCESSO 66183065. 2014OB01030 2014NE00486 66183065 MENSAL NO VALOR DE R$ 1.680,00 REFERENTE A 15 DIARIAS NO MES DE MAIO/14 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 505 ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2121 ASSESSORAMENTO GERAL AO CHEFE DO EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462866463 14241 2014 2014-11-27T00:00:00 0,0000 0,0000 2461,1100 0,0000 440901 3 "" FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 8370690 Não Aplicável FOLHA DE PESSOAL. 'V'. SUBSTITUIÇÕES. RELATÓRIO 31 (PRO0569P-RG). EMISSÃO: 15-11-2014 15:02:26. RUBRICA(S) N(S). 110 2014OB25281 2014NE00192 64951944 PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SESA, REFERENTE EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4698 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2540 SUBSTITUICOES - RPPS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462866464 14242 2014 2014-08-28T00:00:00 0,0000 0,0000 67292,6700 0,0000 280203 3 "" INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 8370614 Não Aplicável PGTO. LÍQUIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO Nº 31 DO MÊS DE AGOSTO/2014. PROC. 65141202. 2014OB01223 2014NE00111 65141202 FOLHA DE PAGAMENTO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280203 INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2285 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2577 LICENCA-PREMIO - RGPS 28203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462866465 14243 2014 2014-09-09T00:00:00 0,0000 0,0000 36783,1700 0,0000 27165620000137 2 "" PREF MUNIC DE ATILIO VIVACQUA 8340243 Inexigível REPASSE DA 3ª PARCELA DO PETE/2014. 2014OB15787 2014NE11951 66197112 PARA O MUNICÍPIO DE ATILIO VIVACQUA (ATILIO VIVACQUA) TRANSPORTE ESCOLAR 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 54 CENTRAL SUL 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 4345 TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL 42 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A MUNICÍPIOS 4481 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A MUNICÍPIOS - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO - PROGRAMA PETE/ES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462866466 14244 2014 2014-12-18T00:00:00 0,0000 0,0000 13785,2000 0,0000 02343203000106 2 "" HOSPITAL PRAIA DO CANTO LTDA. 8340171 Não Aplicável REF.NL,PAGTO.NF-07452,INTERNAÇÃO DE ANTONIO GOMES DA SILVA,DE 18/08 A 10/09/2014. 2014OB26942 2014NE00294 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462866467 14245 2014 2014-12-18T00:00:00 0,0000 0,0000 303,5800 0,0000 ###.995.447-## 1 "" BRUNO AGUILAR SOARES 8345057 Inexigível DUA IRRF REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DOCENTE NO TREINAMENTO INTRODUTÓRIO P/ AUDITOR FISCAL NOS DIAS 04,11,16,23,30/09 E 09/10/2014. COMPET. DEZ/14 BRUNO AGUILAR 2014OB04657 2014NE01563 67605427 DO DOCENTE BRUNO AGUILAR SOARES PARA ATUAR NO PROGRAMA DEMANDA ESPECÍFICA DA SEFAZ DIAS 04,11,16,23,30/09 E 09/10 NA GEDEF. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 543 CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS SERVIDORES E GESTORES PÚBLICOS DO ESTADO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2679 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462866468 14246 2014 2014-12-19T00:00:00 0,0000 0,0000 3180,8300 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 Não Aplicável PG.LÍQ.DEZ/14.FL.INAT.FUNDEB. 2014OB01038 2014NE00013 65009118 DE INATIVOS DO FUNDEB - FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLV. DA EDUC. BÁSICA E DE VALORIZ. DOS PROFIS. DA EDUC., BEM COMO DESP. EXERCÍC. ANTER - F. PREVIDENC. EXERCÍC. 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 684 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDEB/SEDU 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2185 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462866469 14247 2014 2014-12-15T00:00:00 0,0000 0,0000 50000,0000 0,0000 33386210000119 2 "" SONDOTECNICA ENGENHARIA DE SOLOS S/A 8357778 Concorrência Pagamento parte NFS-e 01710 - 9ª Medição - Contr.021/2014 - Concorrência nº 020/2013 - Participação no Consórcio Sondoténica-Única - Contrato de Prestação do serviços de gerenciamento e supervisão com o objetivo de dar apoio à Gerência de Infraestrutura, Obras e Serviços Rurais (GIEOSR) em todas as suas atividades técnicas com destaque para os serviços de gerenciamento das obras e serviços de pavimentação e conservação das vias integrantes do Programa Caminhos do Campo da SEAG - Período: 01 a 30/11/2014 - Processo: 68688750. 2014OB05663 2014NE02744 62844520 DE EMPRESA DE ENGENHARIA CONSULTIVA COM OBJETO DE APOIO À GIEOSR./PROG CAMINHOS DO CAMPO CONTRATACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA 4 INVESTIMENTOS 35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA "" 51 CENTRAL SERRANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 852 DESCENTRALIZAÇÃO E HARMONIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO 3362 PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS RURAIS - CAMINHOS DO CAMPO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2672 CONSULTORIA E ASSESSORIA - JURÍDICA/TÉCNICA - PESSOA JURÍDICA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462866470 14248 2014 2014-04-02T00:00:00 0,0000 0,0000 10894,0600 0,0000 100201 3 "" RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 8371805 Inexigível PAGAMENTO CONSIGNAÇÃO FOLHA JAN 2014 2014OB00076 2014NE00030 65176995 FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO 2014 RTV/ES. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2135 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS 10201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462866471 14249 2014 2014-01-29T00:00:00 0,0000 0,0000 2118,7200 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Não Aplicável PAGTO DE DESPESAS COM INSS/PATRONAL 13º SALARIO RESCISAO DT 2014OB00334 2014NE00046 65148509 FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2014. ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4686 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3537 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - RGPS - EXERCÍCIOS ANTERIORES 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462866472 14250 2014 2014-01-29T00:00:00 0,0000 0,0000 28883,2100 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Não Aplicável pagamento do inss 13 salario 2014OB00248 2014NE00193 65173449 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2455 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462866473 14251 2014 2014-01-25T00:00:00 0,0000 0,0000 19627,2900 0,0000 310101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA 8373667 Não Aplicável Pagamento folha de pessoal - RPPS, mês de janeiro/2014. 2014OB00131 2014NE00141 65024621 GLOBAL, PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL ESTATUTÁRIO, NOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO/2014. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4352 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2525 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462866474 14252 2014 2014-04-02T00:00:00 0,0000 0,0000 6993,7400 0,0000 800101 3 "" ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEGER 8374302 Não Aplicável PAGAMENTO DA CONSIGNATÁRIA DO SISTEMA DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR - JANEIRO/14, CONFORME PROCESSO 65133730/14. 2014OB00028 2014NE00001 65133730 DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS ESPECIAIS E SISTEMA DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DESTA SEGER, REFERENTE AO EXERCICIO 2014. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 800101 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEGER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 80 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 274 PREVIDÊNCIA ESPECIAL 542 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES ESPECIAIS 960 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4482 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA - RGPS - ATIVO CIVIL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462866475 14253 2014 2014-01-29T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.888.847-## 1 "" MARCELO DE ATHAYDES 8328937 Não Aplicável PAGAMENTO REF. DIARIA DO SERVIDOR EM VIAGEM A VARGEM ALTA/ES PARA O DIA 28/01/2014. 2014OB00213 2014NE00207 65236513 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2450 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462866476 14254 2014 2014-03-28T00:00:00 0,0000 0,0000 14599,2000 0,0000 100201 3 "" RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 8371805 Inexigível PAGAMENTO COMPLEMENTAÇÃO APOSENTADORIA FOLHA MAR 2014 2014OB00307 2014NE00040 65176995 FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO 2014 RTV/ES. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 274 PREVIDÊNCIA ESPECIAL 542 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES ESPECIAIS 130 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4482 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA - RGPS - ATIVO CIVIL 10201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462866477 14255 2014 2014-12-03T00:00:00 0,0000 0,0000 3330,6400 0,0000 05040410000180 2 "" CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 8317441 Pregão PAGAMENTO DE DESPESA COM DAM-ISS, COMPETÊNCIA, 02/2014, REF. NF. 1894, CAPIXABA VIGILÂNCIA, 05040410000180. 2014OB00452 2014NE00141 48509817 REF PROCESSO DE COMPRA N 40978338 EM NOME DA CAPI XABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2729 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2832 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462866478 14256 2014 2014-10-03T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.779.277-## 1 "" SOLANGE MARIA DA SILVA ASSIS 8337093 Diárias Participar da reunião técnica do Ensino Fundamental, conforme CI/CIRC/SEDU/SEEB/SEPLA/Nº 03.Dia 18/02/2014M/ Vitória 2014OB01856 2014NE01633 65430344 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/GEIEF/N 03/2014) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462866479 14257 2014 2014-04-16T00:00:00 0,0000 0,0000 985,1100 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Não Aplicável Pagamento de INSS mês vigente, obrigação patronal, folha 37, mês 03/2014. 2014OB07452 2014NE01461 64951944 PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SESA, REFERENTE EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4698 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2612 OBRIGACOES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462866480 14258 2014 2014-09-10T00:00:00 0,0000 0,0000 15152,3100 0,0000 83279448000113 2 "" TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SC 8380659 Não Aplicável CESSAO SERVIDOR. 2014OB02601 2014NE00025 1302014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 32 CONTROLE EXTERNO 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2018 EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3683 PESSOAL REQUISITADO DE ÓRGÃOS DE OUTROS ENTES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462866481 14259 2014 2014-06-17T00:00:00 0,0000 0,0000 24997,0000 0,0000 39405774000138 2 "" VILA COMERCIAL LTDA - ME 8366276 Pregão Pagamento despesas com medicamentos, NF. 0813, VILA COMERCIAL LTDA - ME-39405774000138. 2014OB01190 2014NE00459 65690613 AQUISIÇAO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS NECESSÁRIOS AO ATENDIMENTO DOS PAC. INTERNADOS NESTA UNIDADE HOSPITALAR AQUISICAO DE BENS CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 58 NORDESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2729 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462866482 14260 2014 2014-09-22T00:00:00 0,0000 0,0000 482,9300 0,0000 ###.196.797-## 1 "" FELIPE ANUNCIACAO LIMA 8359625 Não Aplicável PAGAMENTO DE INSS, MÊS DE SETEMBRO DE 2014. 2014OB02569 2014NE00368 66469929 EM FAVOR DE FELIPE ANUNCIAÇÃO LIMA COMO INSTRUTOR DE ORQUESTRA DE VIOLÕES ÁREA-B PARA O EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 364 ENSINO SUPERIOR 152 EDUCAÇÃO MUSICAL 2688 FORMAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO CONHECIMENTO E HABILIDADES MUSICAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462866483 14261 2014 2014-05-05T00:00:00 0,0000 0,0000 450,0000 0,0000 10518988000139 2 "" CONSÓRCIO CACHOEIRO INTEGRADO 8324325 Dispensa de Licitação Programação de pagamento de despesa da PMES com vale-transporte para estagiários no mês de Maio/2014, conforme Comunicação Interna nº 087/2014 do 9º Batalhão da PMES. 2014OB01282 2014NE00300 65008901 SOLICITA ABERTURA DE PROCESSO REFERENTE DESPESAS DE VALE-TRANSPORTE NO ANO DE 2014 - EMPRESA: CCI (CONSÓRCIO CACHOEIRO INTEGRADO - VIAÇÃO FLEXA BRANCA). SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2750 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462866484 14262 2014 2014-09-17T00:00:00 0,0000 0,0000 4316,5800 0,0000 39822176000164 2 "" PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA 8320128 Pregão pagamento parcial da fatura nº 19360, de passagens aéreas, contrato nº 0001/2011 vigência até 04/01/2015. processo 65076036. 2014OB20443 2014NE05903 65076036 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 52252945, EM FAVOR DA EMPRESA PAYLESS VIAGENS E TURISMO LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 0 ESTADO 334 SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2849 PASSAGENS PARA O PAIS - AÉREAS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462866485 14263 2014 2014-02-12T00:00:00 0,0000 0,0000 950,0000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 Inexigível LANÇAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM VALE TRANSPORTE MUNICIPAL PARA OS SERVIDORES DA SEP NO MÊS DE DEZEMBRO 2014. 2014OB01118 2014NE00055 64999246 NO VALOR DE R$12.096,00, PARA COBRIR DESPESAS COM VALE TRANSPORTE MUNICIPAL PARA OS SERVIDORES DA SEP NO EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE EST DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 616 GESTÃO DA POLÍTICA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 4229 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462866486 14264 2014 2014-03-11T00:00:00 0,0000 0,0000 456,5900 0,0000 ###.069.667-## 1 "" MICHELE BERTOLDO GERMANO 8371277 Inexigível PAGTO PARTE TFD Nº 804/14 REF. AJUDA DE CUSTOS P/ PACIENTE GERALDINO VITOR BERTOLDO RODRIGUES. 2014OB04431 2014NE03388 68210388 DE TFD.REP. MICHELE BEERTOLDO GERMANO CPF 147.069.667-36. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 57 CENTRO OESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2715 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2861 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD - AÉREAS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462866487 14265 2014 2014-05-05T00:00:00 0,0000 0,0000 -3623,3600 0,0000 15762766000180 2 "" MEDLESSA SERVICOS MEDICOS EIRELI ME 8362911 Pregão PAGTO NF Nº 49 - CONTRATO Nº 005/13, FATURA REFERENTE MARÇO/14. 2014OB00316 2014NE00035 48727199 SOLICITA EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZACAO EXAMES GASTROENTEROLOGIA. PROTOCOLO N.01536/2010 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450105 DIRETORIA DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 45 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 9 ASSISTÊNCIA À SAÚDE 2771 MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO COMPLEXO HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462866488 14266 2014 2014-12-06T00:00:00 0,0000 0,0000 388,0400 0,0000 ###.530.407-## 1 "" ISAIAS CALIMAN BUFFON 8368773 Inexigível PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DOCENTE NO CURSO DE LIDER COACHING: O GESTOR DO FUTURO DO PROGRAMA DE MELHORIA DA GESTÃO MUNICIPAL, NO DIA 27/05/2014. 2014OB01844 2014NE00755 66502128 DO DOCENTE ISAIAS CALIMAN BUFFON PARA ATUAR NO PROGRAMA DE MELHORIA DA GESTÃO MUNICIPAL DIA 27/05 - SANTA TERESA/ES. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 543 CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS SERVIDORES E GESTORES PÚBLICOS DO ESTADO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2679 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462866489 14267 2014 2014-10-30T00:00:00 0,0000 0,0000 99,0000 0,0000 ###.937.797-## 1 "" DENI RODRIGUES DA SILVA 8360284 Inexigível PAGAMENTO TFD 759/2014 EM PARTE, REFERENTE AJUDA DE CUSTOS, PACIENTE HIGOR RODRIGUES FERREIRA. 2014OB04378 2014NE03319 56905190 DE TFD REP DEUZI RODRIGUES DE OLIVEIRA CPF 009.799.137-64. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 57 CENTRO OESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2715 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462866490 14268 2014 2014-06-27T00:00:00 0,0000 0,0000 14685,0700 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 Não Aplicável Pagamento da Folha de Rem. dos Prof. Serviço e Apoio Escolar do Ens. Fundamental do mês de Junho de 2014. Ação 2085 RP 2014OB01951 2014NE00078 65158598 DE TODOS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE MÊS JANEIRO/2014 (VITÓRIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2085 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE SERVIÇOS E APOIO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2523 13º SALÁRIO - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462866491 14269 2014 2014-07-05T00:00:00 0,0000 0,0000 506,1800 0,0000 ###.697.667-## 1 "" ROSANGELA BARREIRA VASCONCELOS 8392507 Diárias REFERENTE 2 DIÁRIAS PARA VIAGEM A VITORIA NOS DIAS 29/4 A 01/05 PARA MUTIRÃO DA 2A VARA INFÂNCIA E JUVENTUDE DE VITORIA CONFORME PORTARIA 276/14. 2014OB01854 2014NE01310 201400000006 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 4020 VALORIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4160 DIÁRIAS A SERVIDORES - USO EXCLUSIVO TJ 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462866492 14270 2014 2014-07-25T00:00:00 0,0000 0,0000 1549252,8100 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 Não Aplicável PAGAMENTO FOLHA PESSOAL, MÊS JULHO/2014 - AÇÃO 6671 RG 2014OB02243 2014NE00098 65158598 DE TODOS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE MÊS JANEIRO/2014 (VITÓRIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 113 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (60%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 6671 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - EDUCAÇÃO ESPECIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2596 SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462866493 14271 2014 2014-09-19T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.873.617-## 1 "" FERNANDO MARCIANO DE OLIVEIRA 8372800 Diárias "pagamento de diarias. " 2014OB01497 2014NE00073 65011619 DESPESAS COM DIARIAS/VIAGENS QUANDO EM DESLOCAMENTO A SERVIÇO DA UNIDADE DE TRABALHO NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 594 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO 4715 MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462866494 14272 2014 2014-01-08T00:00:00 0,0000 0,0000 721,0500 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 Não Aplicável Pagamento de consignações da folha do mes de julho de 2014. 2014OB02328 2014NE00078 65158598 DE TODOS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE MÊS JANEIRO/2014 (VITÓRIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2085 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE SERVIÇOS E APOIO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462866495 14273 2014 2014-01-08T00:00:00 0,0000 0,0000 119,7300 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 Não Aplicável Pagamento de consignações da folha do mes de julho de 2014. 2014OB02363 2014NE00102 65158598 DE TODOS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE MÊS JANEIRO/2014 (VITÓRIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 113 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (60%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2087 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462866496 14274 2014 2014-03-10T00:00:00 0,0000 0,0000 1739,8800 0,0000 ###.307.577-## 1 "" ANTONIO CESAR SCARDUA 8325316 Dispensa de Licitação PG.DA DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE ESTA LOCALIZADO A SEDE DA SECULT CONFORME CONTRATO Nº001/2008,REFERENTE O REAJUSTE DO MES DE SETEMBRO/2014. 2014OB02069 2014NE00550 38957760 DE UM IMOVEL PARA ABRIGAR A SEDE DA SECULT LOCACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2600 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2701 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462866497 14275 2014 2014-09-16T00:00:00 0,0000 0,0000 45560,8600 0,0000 20165090000188 2 "" CONSTRUTORA CONAMOR EIRELI-ME 8370677 Tomada de preços PAGAMENTO DA NFE 0001 REFERENTE À 1ª MEDIÇÃO DA REFORMA E REVITALIZAÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES DO QUARTEL DO COMANDO GERAL, CONFORME CONTRATO 011/2014, PROC. 66395810 2014OB03029 2014NE01248 66395810 TERMO DE REFERÊNCIA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA DO GINÁSIO DE ESPORTES DO QCG. SOLICITACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 865 MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA FÍSICA E TECNOLÓGICA DA SEGURANÇA PÚBLICA 3756 CONSTRUÇÃO, REFORMA E PADRONIZAÇÃO DAS UNIDADES DA PMES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3366 OBRAS DE BENFEITORIA OU MELHORIA EM IMÓVEIS DE USO ESPECIAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462866498 14276 2014 2014-07-08T00:00:00 0,0000 0,0000 87158,0400 0,0000 05036246000137 2 "" PRO MEMORIA SERVICOS LTDA ME 8324254 Pregão PAGTO NF 7907 E 8175, REF SERV DE GUARDA DE DOCUMENTOS NA CENTRAL ADM, MAI E JUN/2014 2014OB16588 2014NE01083 57935718 ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DOCUMENTAL E GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS-GED, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO. CONTRATACAO DE EMPRESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2690 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2827 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462866499 14277 2014 2014-08-22T00:00:00 0,0000 0,0000 69,5500 0,0000 28483014000122 2 "" TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8339078 Não Aplicável CONSIG/FOLHA DE PAGTO AGO/14. 2014OB02081 2014NE00007 702014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 32 CONTROLE EXTERNO 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2018 EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462866500 14278 2014 2014-06-26T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.320.687-## 1 "" ENZA FIORIN ZUIM 8372354 Diárias Participar da capacitação do Xadrez Pedagógico Xadrez em Rede, dia 29/05/2014 em Muqui, conforme CI/CIRC/SEDU/SEEB/Nº 25. 2014OB09412 2014NE08282 66331269 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/AE010/N 46/2014) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462866501 14279 2014 2014-07-23T00:00:00 0,0000 0,0000 1210,5500 0,0000 47193115000103 2 "" CIRÚRGICA BRASIL COMÉRCIO E IMPORTADORA LTDA 8340001 Tomada de preços pag material medico nf 36151 proc 65184394/20-01-14 siga 2014OB01207 2014NE00405 65184394 SOLICITA COMPRA DE DRENO DE PENROSE E OUTROS. MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2723 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DÓRIO SILVA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462866502 14280 2014 2014-03-19T00:00:00 0,0000 0,0000 4437,2500 0,0000 01887097000169 2 "" UTI INFANTIL METROPOLITANO LTDA-S/C-UTIM 8336536 Dispensa de Licitação PAGTO PARCIAL NF 171, REF INTERNAÇÃORN DE GERLIANE DE SOUZA BATISTA, PERIODO DE 08 A 21/01/2014 2014OB04966 2014NE01028 65227670 DO RN DE GERLIANE DE SOUZA BATISTA NO HOSP.UTI INFANTIL DO METROPOLITANO LTDA. AUTORIZAÇÃO PARA INTERNAÇÃO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462866503 14281 2014 2014-05-09T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.105.967-## 1 "" ISAIAS DO ROSARIO 8338989 Diárias PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS PARA COMPLEMENTAR A IS 2713/2014. 2014OB13727 2014NE00151 64873510 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA A FAVOR DAS BANCAS EXAMINADORAS DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO EXERCICIO 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462866504 14282 2014 2014-03-07T00:00:00 0,0000 0,0000 19597,6000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 Não Aplicável FOLHA DE PESSOAL. 'PV'. OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS. RELATÓRIO 31 (PRO0569P-RP). EMISSÃO: 16-06-2014 12:30:00. RUBRICA(S) N(S). 916 2014OB14081 2014NE00427 64951944 PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SESA, REFERENTE EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 698 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2383 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES: FUNDO PREVIDENCIÁRIO - RPPS - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - ATIVO CIVIL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462866505 14283 2014 2014-04-24T00:00:00 0,0000 0,0000 37169,4400 0,0000 28483014000122 2 "" TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8339078 Não Aplicável FOLHA PAGAMENTO ABR/14. 2014OB00928 2014NE00007 702014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 32 CONTROLE EXTERNO 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2018 EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462866506 14284 2014 2014-04-24T00:00:00 0,0000 0,0000 59710,5300 0,0000 28483014000122 2 "" TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8339078 Não Aplicável CONSIGNACOES FOLHA PAGTO/ABR/14. 2014OB00941 2014NE00007 702014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 32 CONTROLE EXTERNO 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2018 EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462866507 14285 2014 2014-07-17T00:00:00 0,0000 0,0000 93898,0000 0,0000 280203 3 "" INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 8370614 Não Aplicável PGTO. GUIA INSS CONSIGNAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO Nº 31 DO MÊS DE JUNHO/2014. PROC. 65141202. 2014OB00970 2014NE00111 65141202 FOLHA DE PAGAMENTO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280203 INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2285 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS 28203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462866508 14286 2014 2014-08-27T00:00:00 0,0000 0,0000 84,0000 0,0000 27998368000147 2 "" SAAE DE SAO MATEUS 8317250 Dispensa de Licitação FORNECIMENTO DE ÁGUA JUNTAMENTE AO SERVIÇO DE ESGOTO E SANEAMENTO PARA CEASA REGIONAL NORTE EM SÃO MATEUS/ES. 2014OB01049 2014NE00216 65059352 FORNECIMENTO DE ÁGUA JUNTAMENTE AO SERVIÇO DE ESGOTO E SANEAMENTO PARA CEASA REGIONAL NORTE EM SÃO MATEUS/ES. EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 852 DESCENTRALIZAÇÃO E HARMONIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO 2408 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462866509 14287 2014 2014-10-22T00:00:00 0,0000 0,0000 28066,4400 0,0000 36006690000133 2 "" SPEED SERV - COM. PREST. DE SERV.E LIMPEZA 8318535 Pregão PAGAMENTO DE DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO CONTATO 020/2011 PERÍODO SETEMBRO/2014 NF 211 2014OB03221 2014NE00781 48477664 PROCESSO ADMINISTRATIVO DA SPEED SERV - COMÉRCIO, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E LIMPEZA LTDA. ESTE PROCESSO ESTÁ VINCULADO AO PROCESSO FINANCEIRO DE Nº 60599073. INFORMACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460201 INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 243 ASSISTÊNCIA À CRIANCA E AO ADOLESCENTE 165 EXPANSÃO DA REDE E APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 4818 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 46201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462866510 14288 2014 2014-12-17T00:00:00 0,0000 0,0000 145,6000 0,0000 ###.900.377-## 1 "" JONATAS ANDRE DRESCHER 8354060 Diárias PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE O NOVO PEDDE E ASSUNTOS GERAIS.DIA 26 A 27/08/2014 - EM VITÓRIA 2014OB22274 2014NE20146 67578187 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (CI/SEAF/N 20/2014) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462866511 14289 2014 2014-06-18T00:00:00 0,0000 0,0000 204,2000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Dispensa de Licitação Pagamento referente 20% do INSS, em favor de Fernanda Mokdessi Auada. 2014OB01217 2014NE00603 66064619 DE PALESTRANTES PARA O SEMINÁRIO DE CONSERVAÇÃO ACERVOS EM PAPEL CÓDIGO 035.1 CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 392 DIFUSÃO CULTURAL 161 PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL 2609 AMPLIAÇÃO DA EDUCAÇÃO PATRIMONIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2366 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462866512 14290 2014 2014-06-20T00:00:00 0,0000 0,0000 109407,7800 0,0000 10466427000133 2 "" GV PRODUTOS ESPORTIVOS S.A. 8367606 Concorrência Pagamento da Nota Fiscal 00583, com retenção de ISS, referente a 1ª Medição de Serviços, Construção do Campo Bom de Bola II, no Bairro Caxias do Sul, Município de Viana-ES, Contrato 082/2014, Ata de Registro de Preços 005/2013, Concorrência Pública SRP 20/2013, oriundo do Processo 57544743. 2014OB02016 2014NE00613 61040240 CONSTRUÇÃO DO CAMPO BOM DE BOLA II (CAXIAS DO SUL). SOLICITACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 812 DESPORTO COMUNITÁRIO 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 1592 IMPLANTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA ESPORTIVA NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3370 BENFEITORIAS EM PROPRIEDADES DE TERCEIROS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462866513 14291 2014 2014-08-13T00:00:00 0,0000 0,0000 132120,0000 0,0000 31296882000108 2 "" TELEVISAO CAPIXABA LTDA 8329031 Inexigível PGTO DA NF 2822 REF À DESPESA COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO CAMPANHA BEBIDA E DIREÇÃO NO MÊS DE JUNHO DE 2014. 2014OB12360 2014NE02706 66523346 COMPRA DIRETA CAMPANHAS BIKE NO TRÂNSITO E BEBIDA E DIREÇÃO-COPA DO MUNDO. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 131 COMUNICAÇÃO SOCIAL 154 EDUCAÇÃO, SEGURANÇA E MELHORIA DA MOBILIDADE URBANA NO TRÂNSITO 2511 CAMPANHAS EDUCATIVAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2744 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462866514 14292 2014 2014-07-16T00:00:00 0,0000 0,0000 16762,0200 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Não Aplicável DESPESAS COM INSS/PATRONAL FOPAG DE JUNHO DE 2014. 2014OB01484 2014NE00045 65148509 FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2014. ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4686 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462866515 14293 2014 2014-12-18T00:00:00 0,0000 0,0000 185746,0200 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Não Aplicável PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DA FOLHA Nº 31 DE PESSOAL (RGPS), NO MÊS DE NOVEMBRO/2014. 2014OB02726 2014NE00307 64994678 NO VALOR DE R$ 900.000,00 PARA O ANO 2014 EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 505 ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2120 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462866516 14294 2014 2014-06-16T00:00:00 0,0000 0,0000 1066,8000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Não Aplicável PG. OBRIGAÇÃO PATRONAL S/SERV. PERÍCIAS MÉDICAS REFERENTE AO MÊS DE ABR/14, PRESTADOS P/ DR. FABRICIA MARIA CABRAL DIAS. 2014OB00820 2014NE00090 61223190 DE PAGAMENTO DE MEDICO PERITO SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 34 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2885 MANUTENÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2878 SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (§ 1º DO ART. 18 DA LC Nº 101/00) - SERVIÇOS MÉDICOS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462866517 14295 2014 2014-05-28T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.273.206-## 1 "" EDUARDO FERREIRA SALES 8359753 Diárias PAGAMENTO COM DIÁRIA PARA AVALIAÇÃO DO PROJETO AVALIAÇÃO DA SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E SOCIECONÔMICA DE SISTEMAS AGROFLORESTAIS COM CAFEEIROS DO ESTADO DO ES, EM B ESPERANÇA, DIA 27/05. 2014OB01807 2014NE01335 65040899 PAGAMENTO DESPESAS COM DESLOCAMENTO DE VIAGEM - FONTE 0101. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA PESQUISA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 852 DESCENTRALIZAÇÃO E HARMONIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO 3393 RENOVAÇÃO E REVIGORAMENTO DE LAVOURAS E MELHORIA DA QUALIDADE DOS CAFÉS DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462866518 14296 2014 2014-07-24T00:00:00 0,0000 0,0000 2272,0000 0,0000 03257212000147 2 "" C.E EPSG AMERICO SILVARES 8335277 Não Aplicável Repasse do PEDDE/2014, Meta II 2014OB12429 2014NE11175 66846161 RECURSOS PEDDE/2014- MANUTENCAO DA REDE ESCOLAR (SAO MATEUS) PLANO DE APLICACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 42 AUXÍLIOS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 363 ENSINO PROFISSIONAL 855 EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 8657 APOIO AO FUNCIONAMENTO E EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4462 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - AUXÍLIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462866519 14297 2014 2014-05-06T00:00:00 0,0000 0,0000 1376,5800 0,0000 100201 3 "" RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 8371805 Inexigível PAGAMENTO CONSIGNAÇÃO FOLHA MAI 2014 2014OB00635 2014NE00040 65176995 FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO 2014 RTV/ES. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 274 PREVIDÊNCIA ESPECIAL 542 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES ESPECIAIS 130 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4482 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA - RGPS - ATIVO CIVIL 10201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462866520 14298 2014 2014-04-06T00:00:00 0,0000 0,0000 756,2800 0,0000 ###.167.697-## 1 "" TARCIZO LUIZ DE SOUZA SPADETO 8374235 Não Aplicável PAGTO DE GRATIFICAÇÃO A MEMBRO DA JARI/DETRAN/ES NO MES DE MAIO/2014. 2014OB08606 2014NE02176 64730840 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE EMPENHO PARA 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2713 JETONS A CONSELHEIROS 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462866521 14299 2014 2014-10-13T00:00:00 0,0000 0,0000 575,0000 0,0000 07065705000136 2 "" GENES COMERCIAL LTDA 8327398 Pregão PAGAMENTO DA NF 2.971 (FL. 271), REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA REPOSIÇÃO DO ALMOXARIFADO, CONFORME ANEXO I DAS ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 03/2014 (LOTES 03 E 09) E 11/2014 (LOTE 03) - SEGER. ORDENS DE FORNECIMENTO: 017 E 020/2014. 2014OB03569 2014NE02564 65989082 CI/IDAF/DEARH Nº 31/2014 - ADESÃO A ATAS DE REGISTRO DE PREÇO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE. ADESAO ATA REGISTRO DE PRECO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2380 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2422 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462866522 14300 2014 2014-10-07T00:00:00 0,0000 0,0000 126547,2200 0,0000 05040410000180 2 "" CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 8317441 Pregão PAGAMENTO NOTA FISCAL, FLS. 740/771. 2014OB02248 2014NE00123 201000066776 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 241 INFRAESTRUTURA E TECNOLOGIA MODERNAS E ADEQUADAS À ATIVIDADE JUDICIAL CAPIXABA 4032 MANUTENÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE MECANISMOS DE SEGURANÇA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2763 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462866523 14301 2014 2014-01-09T00:00:00 0,0000 0,0000 5763,3000 0,0000 ###.216.617-## 1 "" MARIA DAS GRAÇAS PASSARELA MACHADO 8373775 Não Aplicável Pgto PSA/Programa Reflorestar - Contr. 094/2013 - Ago/14. 2014OB00189 2014NE00098 64785947 DE SERVIÇOS AMBIENTAIS- PROGRAMA REFLORESTAR - CÓRREGO GRANDE- CAATINGA- ITAGUAÇU/ES. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410902 FUNDO ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 413 SISTEMA ESTADUAL DE GERENCIAMENTO DE RECURSOS HÍDRICOS 2166 PAGAMENTO POR SERVIÇOS AMBIENTAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3947 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS 41902 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462866524 14302 2014 2014-10-23T00:00:00 0,0000 0,0000 15084,4200 0,0000 310101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA 8373667 Não Aplicável Pagamento ref. vencimentos/vantagens fixas folha 31 pessoal civil/SEAG - RGPS, mês de Outubro/2014. 2014OB04869 2014NE00124 65024621 GLOBAL, PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL ESTATUTÁRIO, NOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO/2014. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4352 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2574 13º SALÁRIO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462866525 14303 2014 2014-08-28T00:00:00 0,0000 0,0000 1572851,1100 0,0000 310201 3 "" INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 8370591 Não Aplicável Vencimentos e vantagens folha de pagamento do mês de AGOSTO/2014 - RPPS. 2014OB02949 2014NE00083 64987698 CI/IDAF/DEARH/SERH/Nº 643/13 - EMPENHO ESTIMATIVO - PAGAMENTO PESSOAL EFETIVO EM 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 6381 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462866526 14304 2014 2014-05-06T00:00:00 0,0000 0,0000 99724,3100 0,0000 310201 3 "" INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 8370591 Não Aplicável Consignação BANESTES folha de pagamento do mês de MAIO/14. 2014OB01830 2014NE00083 64987698 CI/IDAF/DEARH/SERH/Nº 643/13 - EMPENHO ESTIMATIVO - PAGAMENTO PESSOAL EFETIVO EM 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 6381 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462866527 14305 2014 2014-12-18T00:00:00 0,0000 0,0000 4938,2200 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Não Aplicável Pagamento do 13º salário - Patronal competência 13/2014 da folha d nº 31 do mes dezembro/14 2014OB02787 2014NE00307 64994678 NO VALOR DE R$ 900.000,00 PARA O ANO 2014 EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 505 ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2120 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462866528 14306 2014 2014-12-06T00:00:00 0,0000 0,0000 -132,0000 0,0000 ###.321.027-## 1 "" DAVIDSON DA SILVA BAZETE 8371378 Não Aplicável CANCELAMENTO DA OB03992 DEVIDO AO VALOR INCORRETO. 2014GD00055 2014NE01821 65413849 NO VALOR DE 568.000,00 REF. CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTUDOS PARA 200 CANDIDATOS DA 1ª TURMA CURSO FORMAÇÃO DO CONCURSO PUBLICO DE AP E AEVP EDITAL 001/2012 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 6802 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA PRISIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2679 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462866529 14307 2014 2014-01-17T00:00:00 0,0000 0,0000 1046,4000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 Inexigível pagamento vale transporte para estagiários em jan/2014. 2014OB00003 2014NE00002 65010191 EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA SETPES PARA FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE MUNICIPAL PARA OS ESTAGIÁRIOS DE VITÓRIA. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2760 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462866530 14308 2014 2014-10-02T00:00:00 0,0000 0,0000 100,0000 0,0000 39362389000150 2 "" VIACAO SUDESTE LTDA 8338444 Dispensa de Licitação Programação de pagamento de despesa da PMES com vale-transporte para os estagiários no mês de Fevereiro/2014, conforme Comunicação Interna 019/2014 da 9ª Cia Independente da PMES. 2014OB00389 2014NE00211 65008731 SOLICITA ABERTURA DE PROCESSO REFERENTE DESPESAS DE VALE-TRANSPORTE NO ANO DE 2014 - VIAÇÃO SUDESTE. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2750 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462866531 14309 2014 2014-03-17T00:00:00 0,0000 0,0000 159838,8600 0,0000 05340639000130 2 "" PRIME CONSULT.ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA-EPP 8368439 Pregão PG NFE 3565 REF.FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E MATERIAIS DE MANUTENÇÃO DE VIATURAS DA PMES EM FEV/14, CONF.ADESÃO AO CONTRATO 017/2013-SEGER. 2014OB00781 2014NE00027 64740510 TERMO DE ADESÃO AO CONTRATO Nº 017/13- FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS , LUBRIFICANTES E FILTROS PARA A FROTA DA PMES. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2750 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2400 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GASOLINA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462866532 14310 2014 2014-07-03T00:00:00 0,0000 0,0000 6076,8000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 Não Aplicável Pagamento de despesa com fornecimento de vale transporte para os servidores e estagiários desta SEJUS , referente ao mês de Março/2014. 2014OB01210 2014NE00030 64659704 ESTIMATIVO NO VALOR DE 80.000,00 EM FAVOR DA EMPRESA SETPES PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE MUNICIPAL DOS SERVIDORES E ESTAGIARIOS DESTA SEJUS REF. AO MES DE DEZEMBRO/2013 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4800 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462866533 14311 2014 2014-03-18T00:00:00 0,0000 0,0000 1656,3600 0,0000 05340639000130 2 "" PRIME CONSULT.ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA-EPP 8368439 Pregão Pagamento da Nota Fiscal N.º3601, referente ao fornecimento de combustível para os veículos deste PROCON/ES - medição de 01 a 28 de FEVEREIRO DE 2014. 2014OB00136 2014NE00073 64866793 PARA INICIAR OS PROCEDIMENTOS DA EFETIVA ADESÃO AO CONTRATO Nº 017/2013, FIRMADO COM A EMPRESA PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - EPP A PARTIR DE 01/01/2014. AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460202 INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2827 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2401 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GNV/DIESEL 46202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462866534 14312 2014 2014-09-24T00:00:00 0,0000 0,0000 145,6000 0,0000 ###.843.687-## 1 "" ALEXSANDER SALUCI ESQUINCALHA 8348013 Diárias Participar da reunião sobre o novo PEDDE, conforme a convocação do Subsecretário de Administração e Finanças Sr.Josivaldo Barreto de Andrade. DIA 26 A 27/08/2014 - EM Vitória. 2014OB17042 2014NE15060 67569617 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462866535 14313 2014 2014-06-11T00:00:00 0,0000 0,0000 675,0000 0,0000 ###.144.687-## 1 "" THAIZ RODRIGUES ONOFRE 8368288 Diárias Pagamento referente despesas com diárias para atuar por cumulação no núcleo de presos provisórios em Vitória, ida 06/11 retorno 07/11/2014. 2014OB02804 2014NE02158 68302223 CUMULAR NO NÚCLEO DE PRESOS PROVISÓRIOS. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 180901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 359 SUPERÁVIT FINANCEIRO - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 18 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 110 DIREITOS HUMANOS, DIREITOS DE TODOS 1142 MUTIRÃO NO SISTEMA CARCERÁRIO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 18901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462866536 14314 2014 2014-11-14T00:00:00 0,0000 0,0000 11520,0000 0,0000 11768448000176 2 "" STARMED COMERCIO DE APARELHOS AUDITIVOS LTDA 8363691 Dispensa de Licitação NF 1128 REF AQUISICAO DE MATERIAIS IMPLANTE NUCLEAR PÁCIENTE VITORIA ARRUDA FARIAS MANDADO JUDICIAL. 2014OB03874 2014NE03655 67194010 BATERIA RECARREGAVEL, PROCESSADOR DE FALA, CABO DE 08 CM PARA PROCESSADOR DE FALA PARA VITÓRIA ARRUDA FARIAS AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 594 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO 4716 MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2463 MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462866537 14315 2014 2014-09-18T00:00:00 0,0000 0,0000 2495,3000 0,0000 23921349000161 2 "" VISUAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA 8320262 Pregão PAGAMENTO FATURA Nº 013195 REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE E HARDWARE , MÊS DE AGOSTO/2014. 2014OB01165 2014NE00231 52207692 CONTRATAÇÃO DE SISTEMA ELETRÔNICO DE SENHAS PARA GESTÃO DO ATENDIMENTO AO PÚBLICO NA JUCEES CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220202 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 22 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 157 EXECUÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS MERCANTIS 2195 REGISTROS DE ATOS DE EMPRESAS MERCANTIS E ATIVIDADES AFINS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2775 TI: LOCAÇÃO DE SOFTWARES 22202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462866538 14316 2014 2014-05-08T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.510.107-## 1 "" INGRID FRAGA GOUDINHO SANTOS 8372145 Diárias PAGTO. REF. A 1/2 DIÁRIA PARA DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE COLATINA NO DIA 15/07/2014. 2014OB05501 2014NE00970 65492994 NO VALOR DE 224,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE FEVEREIRO A ABRIL DE 2014 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4800 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462866539 14317 2014 2014-10-17T00:00:00 0,0000 0,0000 12800,0000 0,0000 08799343000170 2 "" Ilha Locação de Equipamentos Áudio Visual Ltda ME 8350263 Pregão PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO DE MEDIO PORTE COM EQUIPAMENTOS DE PALCO PARA O EVENTO MANGUINHOS GOURMET, NA PRAÇA DE MANGUINHOS, NO PERIODO DE 19/09 A 20/09/2014 - 26/09 A 27/09, CONFORME OF 002/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 007/2014-SESP/ NF 201400000001005. 2014OB01267 2014NE00319 66919150 SERVIÇOS DE SUPORTE LOGÍSTICO E OPERACIONAL PARA A REALIZAÇÃO DE EVENTOS REALIZADOS NA REGIÃO DA GRANDE VITÓRIA E INTERIOR DO ESTADO DO ES. PRESTACAO DE SERVICO 0 3 DESPESAS CORRENTES 370101 SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 37 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 691 PROMOÇÃO COMERCIAL 113 DESENVOLVIMENTO DO TURISMO SUSTENTÁVEL DO ESPÍRITO SANTO 6571 APOIO A EVENTOS DE TURISMO NO ESPÍRITO SANTO. 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2799 FESTIVIDADES E HOMENAGENS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462866540 14318 2014 2014-09-17T00:00:00 0,0000 0,0000 1133,8800 0,0000 67071001000360 2 "" UNIFY SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA 8348049 Pregão Pagamento com locação de equipamentos de telecomunicações, conforme fatura nº. 502871763 do mês de julho de 2014. 2014OB00863 2014NE00048 46092009 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300203 INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 272 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 116 DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES METROLÓGICAS 2318 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2776 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 30203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462866541 14319 2014 2014-01-09T00:00:00 0,0000 0,0000 7898,8000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 Não Aplicável PGTO DESPESA COM VALE TRANSPORTE PARA SERVIDORES DA REDE ESTADUAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2014. 2014OB02695 2014NE00032 65011937 EM FAVOR DA EMPRESA SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA PARA FAZER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE (VITÓRIA) EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2088 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462866542 14320 2014 2014-11-04T00:00:00 0,0000 0,0000 1661,0000 0,0000 05040410000180 2 "" CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 8317441 Pregão PAGAMENTO DE RETENÇÃO DE IRRF - EMPRESA CAPIXABA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA. 2014OB01259 2014NE00123 201000066776 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 241 INFRAESTRUTURA E TECNOLOGIA MODERNAS E ADEQUADAS À ATIVIDADE JUDICIAL CAPIXABA 4032 MANUTENÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE MECANISMOS DE SEGURANÇA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2763 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462866543 14321 2014 2014-05-26T00:00:00 0,0000 0,0000 947,4000 0,0000 ###.039.526-## 1 "" PEDRO VELOSO 8389532 Diárias REFERENTE 4,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A VARIAS COMARCAS NOS DIAS 26 A 30/5 PARA PROCEDER ENTREGA MATERIAIS PERMANENTES CONFORME PORTARIA 329/14. 2014OB02225 2014NE01516 201400000006 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 4020 VALORIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4160 DIÁRIAS A SERVIDORES - USO EXCLUSIVO TJ 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462866544 14322 2014 2014-08-14T00:00:00 0,0000 0,0000 65,0000 0,0000 ###.414.057-## 1 "" ANDERSON FALCAO AZEVEDO 8356694 Diárias PAGAMENTO DE DESPESA COM 0,5 DIÁRIA PARA O SERVIDOR DESIGNADO PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE INAUGURAÇÃO DA PRAÇA SAUDÁVEL - ADEQUAÇÃO E DA QUADRA POLIESPORTIVA, NO MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE DO CANAÃ, NO PERÍODO 05/08/2014. 2014OB02738 2014NE01577 67179800 DIÁRIA PARA SERVIDOR QUE IRÁ REPRESENTAR A SR. SECRETÁRIA NA INAUGURAÇÃO DA ADEQUAÇÃO DA PRAÇA SAUDÁVEL E QUADRA POLIESPORTIVA NO MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE DO CANAÂ. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2590 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462866545 14323 2014 2014-08-12T00:00:00 0,0000 0,0000 729054,3300 0,0000 20367629000181 2 "" HELICOPTERO DO BRASIL S/A. 8317631 Inexigível APROPRIAÇÃO DE DESPESAS PARCIAL DA NOTA FISCAL Nº 00051428 (VALOR R$ 729.054,33 - CORRESPONDENTE AO TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DOS PILOTOS E MECÂNICOS) , CONFORME INFORMAÇÃO DO GESTOR ANEXA AO PROCESSO, VISANDO ATENDER O PROJETO PRIORITÁRIO EXPANSÃO DO SAMU 192 NO ESTADO ESPÍRITO SANTO) - CONTRATO 0037/2014 - SENDO O VALOR INTEGRAL A NOTA FISCAL 5.380.029,99. 2014OB26005 2014NE03346 64073769 AERONAVE TIPO HELICÓPTERO MONOTURBINA PARA QUALIFICAÇÃO DO SAMU 192, CONFORME ANEXO I TERMO DE REFERÊNCIA. EQUIPAMENTO E MAT PERMANENTE 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 4 INVESTIMENTOS 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 142 OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4707 SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2827 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462866546 14324 2014 2014-06-18T00:00:00 0,0000 0,0000 15018,5200 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Não Aplicável Pagamento patronal através de GPS da folha de pessoal de maio de 2014. 2014OB00318 2014NE00044 65024990 PARA ATENDER DESPESAS COM A FOLHAS DE PAGAMENTO DE PESSOAL PARA A COMPETENCIA DE JANEIRO 2014 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 190101 VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 19 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 600 GESTÃO DAS ATIVIDADES DA VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO 2176 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462866547 14325 2014 2014-09-16T00:00:00 0,0000 0,0000 6245,9700 0,0000 05036246000137 2 "" PRO MEMORIA SERVICOS LTDA ME 8324254 Pregão Pagto ref. prestação de serv.-gestão documental e gerenciamento eletronico de documento, nf. 008333, agosto/2014. 2014OB00463 2014NE00052 65516982 SOLICITA PAGAMENTO EM FAVOR DA PRO-MEMÓRIA LTDA-ME. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440913 CENTRO DE REABILITACAO FÍSICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2713 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO FÍSICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2789 ARMAZENAGEM 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462866548 14326 2014 2014-03-18T00:00:00 0,0000 0,0000 10410,5800 0,0000 00360305000104 2 "" CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF GIDUR VT 8331699 Não Aplicável PAGAMENTO DE JUROS DA DIVIDA PUBLICA INTERNA - CEF PRO MORADIA 7, MES MARÇO/2014. 2014OB05005 2014NE00057 64518159 OS VALORES PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVAS A DIVIDA CONTRATADA NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2014 REF AO CONTRATO Nº2596.0192677.13-CEF PRO MORADIA 7. INFORMACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 21 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 80 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA 904 OPERAÇÕES ESPECIAIS: DÍVIDA INTERNA 966 AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS SOBRE O FINANCIAMENTO DA DÍVIDA PÚBLICA INTERNA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2305 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462866549 14327 2014 2014-01-16T00:00:00 0,0000 0,0000 289,6000 0,0000 ###.734.487-## 1 "" SILVIA REGINA RIBEIRO DE ALMEIDA SILVA 8370802 Dispensa de Licitação AJUDA DE CUSTO CONSULTA B H 15/01/2014 REQ 044/14 TFD SRSV RTEQ 044/14 2014OB00039 2014NE00066 65088956 AJUDA DE CUSTO E PASSAGEM PARA RICHARD RIBEIRO DA SILVA REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2718 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE VITÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462866550 14328 2014 2014-09-16T00:00:00 0,0000 0,0000 950,1900 0,0000 28152650000171 2 "" ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRIC S/A-ESCELSA 8319619 Inexigível "PAGAMENTO DE DESPESAS NFS 001282656. ESCELSA. " 2014OB01464 2014NE00247 65093615 SERVICO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL SEDE NOVA SRSSM/APROV REFERENTE AO EXERCICIO 2014 SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 594 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO 4715 MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462866551 14329 2014 2014-05-06T00:00:00 0,0000 0,0000 504,0000 0,0000 ###.435.607-## 1 "" CARLOS PAIXAO DA SILVA JUNIOR 8366767 Não Aplicável Pagamento de despesas com diárias, conforme PCD nº 61.1/2014. 2014OB00522 2014NE00003 842014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300203 INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 272 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 116 DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES METROLÓGICAS 2315 VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METRÓLOGICAS NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 30203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462866552 14330 2014 2014-03-09T00:00:00 0,0000 0,0000 337700,7800 0,0000 27192590000581 2 "" HOSPITAL INFANTIL FRANCISCO DE ASSIS 8371867 Não Aplicável PAGTO DAS NFS Nº19,20 E 21, RELATIVO AOS INCENTIVOS DE RECURSOS ESTADUAIS DO MES DE JULHO/14, CONFORME PROC. 66412501/2014. 2014OB18974 2014NE04927 65977467 DO HOSPITAL FRANCISCO DE ASSIS, NO MUNICÍPIO DE GURARAPARI, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. CONTRATUALIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4410 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - CONTRATUALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES (utilizar somente para RAP) 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462866553 14331 2014 2014-01-17T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.107.027-## 1 "" MARIA SILVANIA SALES AMORA 8323325 Diárias Oficinas de Mídias Digitais na escola EEEFM Horácio Plinio, no município de Bom Jesus do Norte. Dia 30/10/2013. 2014OB00228 2014NE00174 64425550 VALOR R$ 168,00 (GUACUI) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462866554 14332 2014 2014-01-27T00:00:00 0,0000 0,0000 1670,6000 0,0000 420101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 8371588 Não Aplicável PGTO. LIQUIDO DA FOLHA de remuneração dos profissionais da educação profissional REF. MÊS DE janeiro/2014. Acao 6668. RG 2014OB00511 2014NE00461 65158598 DE TODOS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE MÊS JANEIRO/2014 (VITÓRIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 363 ENSINO PROFISSIONAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 6668 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4216 ABONO PROVISÓRIO - DT - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462866555 14333 2014 2014-01-25T00:00:00 0,0000 0,0000 2433,0000 0,0000 280101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 8369959 Não Aplicável PAGAMENTO DA PENSAO ALIMENTICIA DO REGIME PROPRIO DESTA SEGER NO MES DE JANEIRO/14. 2014OB00095 2014NE00055 65128494 DE PAGAMENTO DOS ESTATUTARIOS DA SEGER - 2014 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2257 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462866556 14334 2014 2014-01-13T00:00:00 0,0000 0,0000 99,0000 0,0000 10518988000139 2 "" CONSÓRCIO CACHOEIRO INTEGRADO 8324325 Não Aplicável pgto de vale transporte ref ao mes de janeiro- conforme a rep nº 004/2014-processo nº 65011554 2014OB00020 2014NE00062 65011554 EM FAVOR DO CONSORCIO CACHOEIRO INTEGRADO PARA FAZER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE (VITÓRIA) EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 800 APOIO ADMINISTRATIVO 8086 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462866557 14335 2014 2014-01-09T00:00:00 0,0000 0,0000 738,7500 0,0000 31777428000179 2 "" GASTROCENTER CLíNICA E CIR. DO AP. DIGESTIVO 8351055 Dispensa de Licitação PAGTO NF 1882, REF SERV MEDICOS PARA PACIENTE TIDA DE CÁSSIA PLÁCIDO. 2014OB18738 2014NE04162 66124140 AQUISIÇÃO DE EXAME DE PHMETRIA E MANOMETRIA ESOFÁGICA, PARA PACIENTE RITA DE CÁSSIA PLÁCIDO,CONFORME CI/SESA/SSAROAS/Nº0017/2014 ANEXA. SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462866558 14336 2014 2014-07-15T00:00:00 0,0000 0,0000 2385,9800 0,0000 09108645000117 2 "" CFC MEIRELES LTDA ME 8364657 Não Aplicável pagto das nfs.79/81 ref.serviços prestados de curso tec/teorico e pratico de direção veicular a candidatos do programa cnh social. 2014OB10676 2014NE00309 63719223 EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA DESPESAS COM O CFC MEIRELLES EXERCICIO 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 333 EMPREGABILIDADE 860 REDUÇÃO DA POBREZA 4516 CARTEIRA DE HABILITAÇÃO - CNH SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2866 PROGRAMA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO (CNH) SOCIAL 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462866559 14337 2014 2014-05-06T00:00:00 0,0000 0,0000 286,4600 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 Não Aplicável Pagamento de consignação ref. a folha 31 e 33 do mes de maio de 2014 2014OB01733 2014NE00078 65158598 DE TODOS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE MÊS JANEIRO/2014 (VITÓRIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2085 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE SERVIÇOS E APOIO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462866560 14338 2014 2014-07-25T00:00:00 0,0000 0,0000 1485486,7900 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 Não Aplicável PAGAMENTO FOLHA PESSOAL, MÊS JULHO/2014 - AÇÃO 8086 RG. 2014OB02244 2014NE00141 65158598 DE TODOS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE MÊS JANEIRO/2014 (VITÓRIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 113 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (60%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 800 APOIO ADMINISTRATIVO 8086 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2596 SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462866561 14339 2014 2014-01-24T00:00:00 0,0000 0,0000 1314,4400 0,0000 39822176000164 2 "" PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA 8320128 Pregão Pagamento da Fatura FT00016454, referente ao agenciamento com fornecimento de passagem aérea no trecho VIX/BSB/VIX, a serviço, conforme 19° Termo Aditivo ao Contrato 001/2011 - Seger. Competência Janeiro de 2014. 2014OB00030 2014NE00004 60835354 DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS, PARA ATENDER OS SERVIDORES DESTA SECONT. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100103 SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2096 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2849 PASSAGENS PARA O PAIS - AÉREAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462866562 14340 2014 2014-11-18T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.861.767-## 1 "" MARIA VALERIA P DE S PROEZA 8316952 Diárias 4186 - VI Edição do Festival de Xadrez das Escolas da Rede Estadual do ES/2014 dia 20/11/14 em Vitória. 2014OB20664 2014NE17921 68319509 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/AE010/N 120/2014) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462866563 14341 2014 2014-11-14T00:00:00 0,0000 0,0000 39834,8400 0,0000 08679673000121 2 "" M. PEREIRA NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA 8354888 Inexigível Liquidação em favor de M. PEREIRA NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA., referente ao Contrato 117/2010 referente a Locação do galpão apara atender a subgerência de Patrimônio e a diversos setores desta Secretaria ? SEDU, no armazenamento de bens novos e usados, equipamentos de informática, livros e lotes de bens inserviveis - no municipio SERRA, ref ao mes de outubro/2014. 2014OB20555 2014NE01926 65347722 N 117/2010 REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ARMAZENAMENTO DE BENS NOVOS E USADOS DA SEDU (CI/SPATR/N 11/2014) GERENCIAMENTO DO CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2774 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462866564 14342 2014 2014-12-18T00:00:00 0,0000 0,0000 35000,0000 0,0000 11444864000119 2 "" SANTA FÉ PARTICIPAÇÕES LTDA 8369640 Dispensa de Licitação Pagamento de Despesa com contrato 005/2014 locação do Imóvel urbano utilizado para instalação e funciona do Almoxarifado, arquivo e Patrimônio do Iases Mês de Dezembro 2014 2014OB03879 2014NE01915 63153807 LOCAÇÃO DE NOVO ESPAÇO FÍSICO PARA ABRIGAR A SUBGERÊNCIA DE ABASTECIMENTO, DE PATRIMÔNIO E O ARQUIVO GERAL DO IASES. LOCACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460201 INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2810 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2774 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 46201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462866565 14343 2014 2014-12-23T00:00:00 0,0000 0,0000 332,5000 0,0000 36325157000134 2 "" COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA 8328990 Dispensa de Licitação PGTO. DA NF 37042 DO MES DE DEZEMBRO/2014,REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO(CICLOFOSFAMIDA-PÓ PARA SOLUÇÃO INJETÁVEL 1G CICLOFOSFAMIDA-COMPRIMIDO 50MG) CONF.SOLICITACAO DO NTF/CI 657/2014.PROCESSO:68086814. 2014OB03008 2014NE01795 68086814 "CICLOFOSFAMIDA-PÓ PARA SOLUÇÃO INJETÁVEL 1G CICLOFOSFAMIDA-COMPRIMIDO 50MG" MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2727 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462866566 14344 2014 2014-11-19T00:00:00 0,0000 0,0000 43532,0000 0,0000 08939895000136 2 "" PHARMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME 8318035 Pregão PGTO DA NF 2.442 DO MÊS DE OUTUBRO/2014 PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (MEMBRANA DE CELULOSE, TRANSREATIVAS, TIRA P/ ORTOFTALDEICO, BOLSA DE ESPECIME E OUTROS) PREGÃO 198/2014, ENTREGA ÚNICA. 2014OB02539 2014NE01534 67390277 MEMBRANA DE CELULOSE; TIRAS REATIVAS; TIRA PARA ORTOFTALDEIDO; BOLSA DE ESPECIME E OUTROS MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2727 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462866567 14345 2014 2014-12-19T00:00:00 0,0000 0,0000 31522,4000 0,0000 06081203000136 2 "" HOSP LOG COMERCIO DE PRODUTOS HOSP.LTDA 8335378 Pregão PGTO. DA NF 327638 DO MÊS DE DEZ/2014 PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO TEMOZOLOMIDA 20 MG / 100 MG ) ARP 1383/2014 CONF.SOLICITACAO DO NTF/CI 742/2014. 2014OB02968 2014NE01918 65308417 TEMOZOLAMIDA 20 MG / 100 MG PARA ANTENDER A DEMANDA DO HEINSH MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2727 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462866568 14346 2014 2014-07-08T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.664.247-## 1 "" JAMES GOMES DE ALVARENGA 8329451 Diárias LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM DIÁRIAS PARA COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO CONF. IS Nº: 2307/2014, 1 E ½ DIÁRIA EM 11 E 12/08/2014 DE VITÓRIA PARA CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM. 2014OB12124 2014NE00154 64873510 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA A FAVOR DAS BANCAS EXAMINADORAS DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO EXERCICIO 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462866569 14347 2014 2014-11-18T00:00:00 0,0000 0,0000 101,5300 0,0000 33530486000129 2 "" EMBRATEL-EMPRESA BRAS.DE TELECOMUNICACOES 8318477 Pregão Pagamento de despesa referente a prestação de serviços de telefonia fixa na modalidade longa distância no mês de Outubro/2014. 2014OB00903 2014NE00494 64902145 DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2420 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462866570 14348 2014 2014-03-11T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.518.806-## 1 "" EDSON LUIZ NUNES DE RESENDE 8361479 Não Aplicável Pagamento da despesa com 1, ¹/² (uma e meia) diárias em viagem à São Gabriel da Palha/ES nos dias 05 e 06/11/2014 conforme requisição de diárias às fls. 228 do processo nº 65027353. 2014OB00732 2014NE00005 65027353 PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA EM 2014, EM FAVOR DE EDSON LUIZ NUNES DE RESENDE. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300201 SUPERINTENDÊNCIA DOS PROJETOS POLARIZAÇÃO INDUSTRIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 22 INDÚSTRIA 661 PROMOÇÃO INDUSTRIAL 852 DESCENTRALIZAÇÃO E HARMONIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO 2309 GESTÃO DE POLOS EMPRESARIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 30201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462866571 14349 2014 2014-12-23T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.742.037-## 1 "" GELCIMAR MOREIRA ROCHA 8326450 Não Aplicável pg de despesa referente cobrir duas diárias no mes de dez/14 cota dez/14 2014OB01746 2014NE01102 68802560 PAGAMENTO DE DIARIAS - GELCIMAR MOREIRA DA ROCHA PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2724 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DRª RITA DE CÁSSIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462866572 14350 2014 2014-01-14T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.152.877-## 1 "" JOSE LUIZ DE CASTRO FREITAS 8340253 Diárias PAGAMENTO DE DIÁRIAS VISANDO COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, CONF. IS. Nº 96/2014, EM 14 E 15/01/2014, DE IUNA PARA AFONSO CLAUDIO 2014OB00175 2014NE00061 64877809 NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA EXERCICIO 2014 PARA O MUNICIPIO DE IÚNA E PAV DE IRUPI E IBITIRAMA SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462866573 14351 2014 2014-03-02T00:00:00 0,0000 0,0000 480,0000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 Inexigível Empenho para cobrir despesa com vale transporte municipal no exercício de 2014. 2014OB00053 2014NE00031 65011155 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300204 AGÊNCIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ENERGIA DO ESTADO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 50 METROPOLITANA 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 25 ENERGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 389 REGULAÇÃO DO SETOR ENERGÉTICO 2329 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3632 AUXÍLIO TRANSPORTE - RGPS - FOLHA 30204 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462866574 14352 2014 2014-01-04T00:00:00 0,0000 0,0000 2145,0000 0,0000 00410817000138 2 "" CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA 8328026 Não Aplicável ref.nl,nf-04464,internação de moises restevao de oliveira,de 29 a 31/12/2013. 2014OB06031 2014NE00336 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462866575 14353 2014 2014-07-03T00:00:00 0,0000 0,0000 568,9900 0,0000 420101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 8371588 Não Aplicável PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES REF. MES DE FEVEREIRO DE 2014. 2014OB01647 2014NE00350 65024788 PARA REALIZAÇÃO DE DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EM EXERCÍCIO REFERENTE ANO/2014/SEDU NA ACAO DISCRIMINADA (REP/GRH/N 1/2014) AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4657 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462866576 14354 2014 2014-10-09T00:00:00 0,0000 0,0000 3679,4400 0,0000 05036246000137 2 "" PRO MEMORIA SERVICOS LTDA ME 8324254 Pregão PAGAMENTO DA NF 008335 - REFERENTE A GUARDA DE DOCUMENTOS NO MÊS DE AGOSTO/2014. 2014OB00465 2014NE00027 60274670 PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS . PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440912 HOSPITAL ADAUTO BOTELHO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2721 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL ADAUTO BOTELHO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2817 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462866577 14355 2014 2014-03-12T00:00:00 0,0000 0,0000 145456,0400 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 Não Aplicável Pagamento da folha nº 31 - FUNPES - FP - referente ao mês de NOVEMBRO de 2014. 2014OB00825 2014NE00026 65081153 DE DESPESAS COM PESSOAL PARA O EXERCÍCIO DE 2014. PREVISAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100103 SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 91 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3857 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462866578 14356 2014 2014-05-30T00:00:00 0,0000 0,0000 72,4000 0,0000 ###.092.397-## 1 "" SABRINA DOS SANTOS LOUREIRO 8345744 Dispensa de Licitação PAGAMENTO DE CREDITO.........REQ. 1080/2014 2014OB01628 2014NE01661 49705040 PASAGEM E DIARIA PARA SABRINA DOS SANTOS LOUREIRO AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2718 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE VITÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462866579 14357 2014 2014-12-22T00:00:00 0,0000 0,0000 23693,2800 0,0000 280203 3 "" INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 8370614 Dispensa de Licitação PGTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS SIARHES,. 2014OB22560 2014NE01560 61465348 AO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS SIARHES (REP/GTI/N 16/2013) ADESAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 8651 MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 1721 TI: MANUTENÇÃO DE SOFTWARE 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462866580 14358 2014 2014-11-27T00:00:00 0,0000 0,0000 99993,2400 0,0000 28483014000122 2 "" TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8339078 Não Aplicável AUX. SAUDE INATIVOS, NOV/14. 2014OB03067 2014NE00057 2122017 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 8 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 32 CONTROLE EXTERNO 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2018 EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2262 AUXILIO SAUDE - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462866581 14359 2014 2014-04-07T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.633.516-## 1 "" ELIANA ESTER MEIRELES 8345665 Diárias PAGAMENTO DE DIÁRIA A SERVIDOR COM A FINALIDADE DE COMPLEMENTAR BANCA EXAMINADORA DE PRÁTICA DE TRÂNSITO, PAGAMENTO DE 1/2 DIÁRIA, CONFORME IS 2007/2014 DE VITÓRIA PARA ARACRUZ EM 10/07/2014. 2014OB10174 2014NE00136 64873510 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA A FAVOR DAS BANCAS EXAMINADORAS DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO EXERCICIO 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462866582 14360 2014 2014-11-27T00:00:00 0,0000 0,0000 3777,0200 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 Não Aplicável PG.LIQ.NOV/14.FL.INAT.IEMA 2014OB00955 2014NE00005 65009800 DE INATIVOS DO IEMA - INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO PREVIDENCIÁRIO. EXERCÍC. 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 644 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462866583 14361 2014 2014-06-08T00:00:00 0,0000 0,0000 6126,2500 0,0000 07355957000108 2 "" 7 LAN INFORMáTICA LTDA 8336373 Pregão PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E INST. EQUIP. INFRAESTRUTURA, SISTEMA DE SEGURANÇA, NOTA FISCAL N° 935 - REF. JULHO/2014. 2014OB01836 2014NE00266 52694100 DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA (5° VOL.) CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2685 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2776 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462866584 14362 2014 2014-06-25T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.945.627-## 1 "" SIDNEI SEBASTIAO SEZINI 8372277 Não Aplicável PAGAMENTO DE 1/2 DIÁRIA PARA LARANJA DA TERRA DIA 22/06 COM RETORNO NO MESMO DIA, CONFORME REQUISIÇÃO 863. 2014OB01404 2014NE00576 66666430 ESTIMATIVO MENSAL NO VALOR DE R$ 1.680,00 REFERENTE A DESEPESAS COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS DURANTE O MÊS DE JUNHO/14 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 505 ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2121 ASSESSORAMENTO GERAL AO CHEFE DO EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462866585 14363 2014 2014-11-27T00:00:00 0,0000 0,0000 389196,8300 0,0000 440901 3 "" FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 8370690 Não Aplicável FOLHA DE PESSOAL. 'V'. ADICIONAL NOTURNO. RELATÓRIO 31 (PRO0569P-RP). EMISSÃO: 15-11-2014 15:04:16. RUBRICA(S) N(S). 58/261 2014OB25216 2014NE00124 64951944 PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SESA, REFERENTE EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4698 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2502 ADICIONAL NOTURNO - RPPS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462866586 14364 2014 2014-10-23T00:00:00 0,0000 0,0000 235385,1700 0,0000 440901 3 "" FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 8370690 Não Aplicável FOLHA DE PESSOAL. 'V'. ABONO DE PERMANÊNCIA. RELATÓRIO 31 (PRO0569P-RP). EMISSÃO: 14-10-2014 15:53:05. RUBRICA(S) N(S). 220/221 2014OB23124 2014NE00128 64951944 PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SESA, REFERENTE EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4698 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2504 ABONO DE PERMANÊNCIA - RPPS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462866587 14365 2014 2014-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 167790,0000 0,0000 28127603014802 2 "" BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 8341604 Inexigível PAGAMENTO DOC.Nº 1190/2014 REF. AO CONT. 009/2010, ARRECADAÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO ES POR MEIO DE DUA/GNRE, SETEMBRO/2014. 2014OB03385 2014NE00039 48246557 CREDENCIAMENTO PARA PRESTACAO DOS SERVICOS DE ARRECADACAO DE RECEITAS DO ESTADO DO ES SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2180 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2808 SERVIÇOS BANCÁRIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462866588 14366 2014 2014-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 27769,1500 0,0000 33386210000119 2 "" SONDOTECNICA ENGENHARIA DE SOLOS S/A 8357778 Concorrência Pagamento restante NFS-e 01613 - 5ª Medição - Contr.021/2014 - Concorrência nº 020/2013 - Participação no Consórcio Sondoténica-Única - Contrato de Prestação do serviços de gerenciamento e supervisão com o objetivo de dar apoio à Gerência de Infraestrutura, Obras e Serviços Rurais (GIEOSR) em todas as suas atividades técnicas com destaque para os serviços de gerenciamento das obras e serviços de pavimentação e conservação das vias integrantes do Programa Caminhos do Campo da SEAG - Período: 01 a 31/07/2014 - Processo nº 67503314. 2014OB04205 2014NE01635 62844520 DE EMPRESA DE ENGENHARIA CONSULTIVA COM OBJETO DE APOIO À GIEOSR./PROG CAMINHOS DO CAMPO CONTRATACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA 4 INVESTIMENTOS 35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA "" 54 CENTRAL SUL 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 852 DESCENTRALIZAÇÃO E HARMONIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO 3362 PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS RURAIS - CAMINHOS DO CAMPO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2672 CONSULTORIA E ASSESSORIA - JURÍDICA/TÉCNICA - PESSOA JURÍDICA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462866589 14367 2014 2014-10-02T00:00:00 0,0000 0,0000 11390,4000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 Dispensa de Licitação Programação de pagamento de despesa da PMES com vale-transporte para os estagiários no mês de Fevereiro/2014, conforme Comunicação Interna 005/2014 da Diretoria de Recursos Humanos. 2014OB00382 2014NE00200 65008995 SOLICITA ABERTURA DE PROCESSO REFERENTE DESPESAS DE VALE-TRANSPORTE PARA ESTAGIÁRIOS DA PMES NO ANO DE 2014 - EMPRESA: SETPES. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2750 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462866590 14368 2014 2014-11-02T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.941.237-## 1 "" AUGUSTO CARLOS DIAS PIRES 8353030 Diárias PG.DE 01 E 1/2 DIARIA PARA LINHARES-ES, A FIM DE REALIZAR SEGURANCA DO EXMO.SR.GOVERNADOR. 2014OB00407 2014NE00249 65009363 NOVALOR DE R$ 300,00 PARA O ANO DE 2014 EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 750 SEGURANÇA DE DIGNATÁRIOS 2080 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462866591 14369 2014 2014-11-04T00:00:00 0,0000 0,0000 2748,6300 0,0000 05340639000130 2 "" PRIME CONSULT.ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA-EPP 8368439 Pregão NL REF DESPESA COM ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SETOP NO MÊS DE MARÇO DE 2014 CONFORME NF 4067 PRIME. PROCESSO 64953491 2014OB00455 2014NE00019 64953491 SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS, LOCADOS. COMBUSTIVEL 0 3 DESPESAS CORRENTES 350101 SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2440 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2400 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GASOLINA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462866592 14370 2014 2014-07-03T00:00:00 0,0000 0,0000 517,8200 0,0000 420101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 8371588 Não Aplicável PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES REF. MES DE FEVEREIRO DE 2014. 2014OB01648 2014NE00350 65024788 PARA REALIZAÇÃO DE DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EM EXERCÍCIO REFERENTE ANO/2014/SEDU NA ACAO DISCRIMINADA (REP/GRH/N 1/2014) AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4657 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462866593 14371 2014 2014-02-17T00:00:00 0,0000 0,0000 -112,0000 0,0000 ###.616.077-## 1 "" GIZELLA CARNEIRO IGREJA 8339091 Diárias Devolução de 1,0 diária não utilizada do período de 11 a 15/02. 2014GD00008 2014NE00286 65406508 ENC. PLANO DE VIAGEM ANUAL PARA 2014. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2625 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462866594 14372 2014 2014-06-03T00:00:00 0,0000 0,0000 826,2000 0,0000 05340639000130 2 "" PRIME CONSULT.ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA-EPP 8368439 Pregão REFERENTE AO PAGAMENTO NF 2729,EMISSAO 04/02/2014, ABASTECIMENTO DE GASOLINA COMUM E DIESEL, NO PERIODO DE 01/01/2014 A 31/01/2014. 2014OB00311 2014NE00144 64975371 PROCESSO DE PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS - CONTRATO - 017/2013 PREGÃO ELETRÔNICO - 018/2013 - SEGER PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440924 HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNADINO ALVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2726 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNARDINO ALVES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2400 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GASOLINA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462866595 14373 2014 2014-09-15T00:00:00 0,0000 0,0000 6530,8900 0,0000 27187087000104 2 "" SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CACHOEIRO DE IT 8327888 Não Aplicável pagto da nf nº 11076 relativo a prestação de serviços sus sih transplantes do mes de maio/14, proc. 65058572/2014. 2014OB20080 2014NE01832 60273933 ENTRE A SESA E O HOSP.SANTA CASA DE MISERICÓRDIA CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM,VISANDO ASSEGURAR A CONTINUIDADE DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PRESTADOS À PUPULAÇÃO,CONF DOCUMENTAÇÃO ANEXA. CONTRATUALIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4706 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE COMPLEMENTARES À REDE PÚBLICA (TABELA SUS) 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4411 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - CONTRATUALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462866596 14374 2014 2014-09-23T00:00:00 0,0000 0,0000 8335,8200 0,0000 08583394000160 2 "" GLOBO PRESTACAO DE SERVIçOS DE LIMPEZA LTDA. 8320781 Pregão Pagamento ref. mes 08/2014, globo Limpeza, da unidade de Colatina. 2014OB06722 2014NE00095 65047656 GLOBAL NO VALOR DE 765.585,13 PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA NO PERIDO DE JANEIRO A OUTUBRO DE 2014 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 57 CENTRO OESTE 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 6802 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA PRISIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2762 SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462866597 14375 2014 2014-12-17T00:00:00 0,0000 0,0000 85,2400 0,0000 28431575000188 2 "" HOSPITEC COMERCIO REPRESENTACOES LTDA 8331731 Pregão PAGAMENTO REFERENTE AO INSS DA NOTA FISCAL N 2835 COMP. DEZ/14 HOSPITEC 2014OB02117 2014NE00155 46260811 DE 12 MESES DE EMPRESA ESPECIALIZ.EM SERVICOS MANUT.PREVENT.CORRET.NA DE SINFECTADORA MARCA LANCER SERIE 2B O74430 PAT.IESP. CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440924 HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNADINO ALVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2726 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNARDINO ALVES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462866598 14376 2014 2014-06-27T00:00:00 0,0000 0,0000 7025,3300 0,0000 420201 3 "" FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 8370408 Não Aplicável PAGAMENTO DE DESPESAS COM FOPAG DE JUNHO DE 2014. 2014OB01253 2014NE00043 65148509 FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2014. ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2685 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3635 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RGPS - FOLHA 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462866599 14377 2014 2014-10-23T00:00:00 0,0000 0,0000 210,6900 0,0000 33530486000129 2 "" EMBRATEL-EMPRESA BRAS.DE TELECOMUNICACOES 8318477 Pregão PGTO. FATURA 14/10/70000209-7 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA LONGA DISTANCIA. CNT 0008/2011 PROCESSO 52890627. 2014OB01540 2014NE00030 52890627 CONTRATO CORPORATIVO DE SERVICOS TELEFONICOS NA MODALIDADE LONGA DISTANCIA NACIONAL PROVENIENTE DO PREGAO ELETRONICO Nº 004/2010 - PROCESSO Nº 51594552/2010 - SEGER CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280203 INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2280 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 28203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462866600 14378 2014 2014-08-20T00:00:00 0,0000 0,0000 1892,9300 0,0000 06063313000175 2 "" Arquivo Contemporaneo Eireli - EPP 8317388 Pregão PGTO REF. NF. 01985 E 1984 COMP: AGOSTO/2014 - REF. DIFERENÇA DE MAIO/2013 A DEZEMBRO/2013, CONFORME DOSSIE NO PROCESSO. 2014OB01674 2014NE01088 54644682 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS EM RECOLHIMENTO, ORGANIZAÇÃO, CLASSIFICAÇÃO, GUARDA E GERENCIAMENTO INFORMATIZADO DE DOCUMENTOS PERTENCENTES AO HEINSG. SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2727 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2761 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462866601 14379 2014 2014-10-22T00:00:00 0,0000 0,0000 102,1500 0,0000 04892707000100 2 "" DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST TRANSP 8335822 Não Aplicável PAGAMENTO DO AUTO DE INFRAÇÃO G000665032 DO DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES - DNIT REFERENTE A INFRAÇÃO DE TRÂNSITO DO VEÍCULO RENAULT/CLIO EXP. 1.6 16VS - PLACA MQZ 2815/ES DE PROPRIEDADE DESTA AUTARQUIA. 2014OB01311 2014NE00844 67877095 MULTA TRANSITO VEICULO MQZ 2815. MULTA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2330 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3831 MULTA PUNITIVA - PESSOA JURÍDICA 30205 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462866602 14380 2014 2014-11-25T00:00:00 0,0000 0,0000 2341,7200 0,0000 25354812000166 2 "" SPECTROLAB DO BRASIL LTDA 8366425 Pregão PAGTO NF 51, REF MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM CENTRIFUGA DE BANCADA DO HEMOES, CONTRATO 293/2013 2014OB25024 2014NE00351 62645110 ESPECIALIZADA VISANDO À PREST.DE SERVIÇOS DE MANUT.PREVENT.CORRETIVA,COM CALIBRAÇÃO,VALIDAÇÃO E AFERIÇÃO E OUTROS SERVIÇOS EM CENTRÍFUGA DE BANCADA. CONTRATACAO DE EMPRESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2720 MANUTENÇÃO DO HEMOCENTRO COORDENADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462866603 14381 2014 2014-12-16T00:00:00 0,0000 0,0000 1300,0000 0,0000 ###.244.007-## 1 "" CEZAR AUGUSTO CASOTTI 8371971 Dispensa de Licitação PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMÓVEL SEDE DO POSTO DE ATENDIMENTO DE ITAGUAÇU DO PERÍODO DE 21/11/2014 A 20/12/2014. CONTRATO 008/2014. 2014OB04335 2014NE01784 65269934 CI/ELIT/IDAF/Nº. 001/2014 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL EM ITAGUAÇÚ. LOCACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2380 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2701 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462866604 14382 2014 2014-03-07T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.664.247-## 1 "" JAMES GOMES DE ALVARENGA 8329451 Diárias PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO CONF. IS Nº: 1997/2014, de 1 E ½ DIÁRIA EM 04 E 05/07/2014 DE VITORIA PARA B. SÃO FRANCISCO. 2014OB10094 2014NE00154 64873510 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA A FAVOR DAS BANCAS EXAMINADORAS DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO EXERCICIO 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462866605 14383 2014 2014-01-17T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.803.577-## 1 "" RAYAN SOUZA FLORENTINO BRITTO 8343629 Diárias pagamento de meia diaria com viagem a Vitória dia 07/01 para participar de reunioes de diretores 2014OB00131 2014NE00259 65078756 NO VALOR DE 56,00 REF. VIAGEM A VITORIA NO DIA 07/01/2014 RESSARCIMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4800 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462866606 14384 2014 2014-04-02T00:00:00 0,0000 0,0000 80,9600 0,0000 420101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 8371588 Não Aplicável PAGT° CONSIGNAÇÕES DOS SERVIDORES REFERENTE O MES DE JANEIRO/2014 2014OB00783 2014NE00350 65024788 PARA REALIZAÇÃO DE DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EM EXERCÍCIO REFERENTE ANO/2014/SEDU NA ACAO DISCRIMINADA (REP/GRH/N 1/2014) AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4657 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462866607 14385 2014 2014-04-02T00:00:00 0,0000 0,0000 1180,7500 0,0000 05080045000137 2 "" DELTA AUTOMOTORES LTDA 8336560 Pregão PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº. 3439 DELTA AUTOMOTORES LTDA ME, REFERENTE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO NO MÊS DE JANEIRO DE 2014. 2014OB00145 2014NE00044 57190879 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE VEICULOS - DELTA AUTOMOTORES LTDA - 01 CARRO DE SERVIÇO CONTRATACAO DE LOCACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2330 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2853 LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE 30205 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462866608 14386 2014 2014-03-17T00:00:00 0,0000 0,0000 491,4000 0,0000 ###.228.001-## 1 "" ANDRE LUIZ VARAO MOREIRA 8358489 Diárias PAGAMENTO DE DESPESA COM 1,5 DIÁRIAS PARA O GERENTE ANDRÉ VARÃO EM VIAGEM A BRASÍLIA NOS DIAS 18 E 19/03/2014 PARA PARTICIPAR DAS COMEMORAÇÕES ALUSIVAS AO DIA DO ARTESÃO E RECEBIMENTO DO CAMINHÃO BAÚ PARA TRANSPORTE DO ARTESANATO. 2014OB00331 2014NE00225 65743024 DIARIA PARA VIAGEM A BRASILIA -PARTICIPAR DAS COMEMORAÇÕES DO DIA DO ARTESÃO - DIAS 18 E 19/03/2014 DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 11 TRABALHO 334 FOMENTO AO TRABALHO 414 SISTEMA PÚBLICO DE EMPREGO, TRABALHO E RENDA 2861 DESENVOLVIMENTO E FOMENTO DO ARTESANATO CAPIXABA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 30205 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462866609 14387 2014 2014-01-30T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.672.207-## 1 "" ANDREA SUPILETE SANTANA DA CRUZ 8325626 Diárias PAGAEMNTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS, VISANDO COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, CONF. IS. Nº 316/2014, EM 03/05 E 07/02/2014, DE PIUMA P/GUARAPARI. 2014OB01057 2014NE00059 64877779 NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA EXERCICIO 2014 PARA PAV DE PIUMA SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462866610 14388 2014 2014-10-23T00:00:00 0,0000 0,0000 5426,7100 0,0000 310203 3 "" CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 8370469 Inexigível PAGAMENTO REF, FOLHA DE SALÁRIOS, 13º SALÁRIO, FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS, DIRETORES E CARGOS COMISSIONADOS DA CEASA/ES, MES OUT/2014 2014OB01295 2014NE01037 65027132 PAGAMENTO REF, FOLHA DE SALÁRIOS, 13º SALÁRIO, FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS, DIRETORES E CARGOS COMISSIONADOS DA CEASA/ES. EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 852 DESCENTRALIZAÇÃO E HARMONIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO 2409 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2574 13º SALÁRIO - RGPS 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462866611 14389 2014 2014-11-11T00:00:00 0,0000 0,0000 1490,0000 0,0000 13433836000121 2 "" MJ SOLUÇÕES CRIATIVAS LTDA 8374600 Pregão PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA ESTA DEFENSORIA PUBLICA. 2014OB02858 2014NE01054 66120942 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS - CRIAÇÃO E PRODUÇÃO . CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 180901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 359 SUPERÁVIT FINANCEIRO - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 18 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 110 DIREITOS HUMANOS, DIREITOS DE TODOS 2144 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO, SEDE E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2824 SERVIÇOS GRÁFICOS 18901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462866612 14390 2014 2014-04-15T00:00:00 0,0000 0,0000 12933,9200 0,0000 29979036000140 2 "" INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 8356740 Inexigível pagto inss nf 0474 - abr/14 - coopangio - 01.680.733/0001-87 2014OB00534 2014NE00550 66089905 SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE PAGAMENTO, COM VIGENCIA EM EXECÍCIO DE 2014. REFERENTE AO PRESTADO PELAS COOPERATIVAS MÉDICA NO HMSA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2725 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE SÍLVIO AVIDOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4580 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462866613 14391 2014 2014-10-03T00:00:00 0,0000 0,0000 10054,1900 0,0000 39822176000164 2 "" PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA 8320128 Pregão PAGAMENTO DA FATURA Nº 16942 REFERENTE A SERVIÇOS DE PASSAGENS AÉREAS PARA SERVIDORES DESTA SECRETARIA A SERVIÇO DO GOVERNO DO ESTADO. 2014OB00677 2014NE00051 65038339 NO VALOR R$ R$ 216.630,00 - EXERCICIO DE 2014 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 750 SEGURANÇA DE DIGNATÁRIOS 2080 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2849 PASSAGENS PARA O PAIS - AÉREAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462866614 14392 2014 2014-04-02T00:00:00 0,0000 0,0000 241,1300 0,0000 280101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 8369959 Não Aplicável PAGAMENTO DA CONSIGNATÁRIA DESTA SEGER NO MÊS DE JANEIRO/14, CONFORME PROCESSO 65128494/14. 2014OB00146 2014NE00055 65128494 DE PAGAMENTO DOS ESTATUTARIOS DA SEGER - 2014 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2257 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462866615 14393 2014 2014-07-03T00:00:00 0,0000 0,0000 96,0000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 Não Aplicável PGTº REFERENTE A COMPRA DE VALE TRANSPORTE MUNICIPAL E INTERMUNICIPAL PARA USO DE SERVIDORES E FUNCIONÁRIOS DESTA ESESP NO MÊS DE MARÇO/14. 2014OB00585 2014NE00001 64947882 REFERENTE A COMPRA DE VALE TRANSPORTE MUNICIPAL E INTERMUNICIPAL PARA USO DE SERVIDORES E FUNCIONÁRIOS DESTA ESESP NO EXERCÍCIO DE 2014. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 543 CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS SERVIDORES E GESTORES PÚBLICOS DO ESTADO 2265 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2853 LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462866616 14394 2014 2014-08-19T00:00:00 0,0000 0,0000 14474,6200 0,0000 02467085000148 2 "" VIESA ALIMENTACAO çTDA ME 8324050 Dispensa de Licitação Pagto INSS ref NF 28.182 JUL/14 - VIESA 02.467.085/0001-48 2014OB01286 2014NE00783 66679516 SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE PAGAMENTO, REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 66046688 E CONTRATO Nº 0115/2014. COM VIGENCIA EM 05/05/2014 A 04/08/2014. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 57 CENTRO OESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2725 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE SÍLVIO AVIDOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4492 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462866617 14395 2014 2014-10-07T00:00:00 0,0000 0,0000 122,7600 0,0000 33530486000129 2 "" EMBRATEL-EMPRESA BRAS.DE TELECOMUNICACOES 8318477 Não Aplicável Pagamento conta 006/2014, refente a prestação de serviços telefônicos na modalidade longa distancia nacional, contrato nº 008/2011 - SEGER. 2014OB00508 2014NE00039 53052366 AO CONTRATO COORPORATIVO N° 008/2011 ENTRE A SEGER E A EMBRATEL NO VALOR ESTIMADO DE R$ 2.113,92. ADESAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 852 DESCENTRALIZAÇÃO E HARMONIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO 6297 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462866618 14396 2014 2014-07-25T00:00:00 0,0000 0,0000 35562,2000 0,0000 420201 3 "" FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 8370408 Não Aplicável DESPESAS COM FOPAG DE JULHO DE 2014. 2014OB01730 2014NE00020 65148509 FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2014. ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4686 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462866619 14397 2014 2014-08-14T00:00:00 0,0000 0,0000 9727,4000 0,0000 33255787000191 2 "" IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES LTDA 8342063 Pregão pagto nf 209060/209064 - ref. ago/14 2014OB01266 2014NE00618 62999362 SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE PAGAMENTO, REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 61120979; PREGÃO Nº 014/2013. COM VIGÊNCIA EM 30/05/2013 A 29/05/2014. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2725 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE SÍLVIO AVIDOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2429 MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462866620 14398 2014 2014-11-11T00:00:00 0,0000 0,0000 554,8200 0,0000 00625711000151 2 "" HOSPITAL MERIDIONAL S/A 8335672 Não Aplicável pagto dua do irrf da nf nº07418 de 28/10/14, relativo a prestação de serviços sus faec transp.órgão tecido e celula do mês de julho/14, proc. 64782786/2014. cnpj:00.625.711.0001/51. 2014OB23980 2014NE01126 64782786 NO VALOR DE 6.572.085,58 EM NOME DO HOSPITAL MERIDIONAL - PRESTADORES DE SERVIÇOS DO SUS, REFERENTE EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4706 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE COMPLEMENTARES À REDE PÚBLICA (TABELA SUS) 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2868 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - GESTÃO PLENA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462866621 14399 2014 2014-05-21T00:00:00 0,0000 0,0000 1068,0000 0,0000 ###.221.637-## 1 "" PAOLO MONTEIRO PEREIRA 8371218 Não Aplicável pagamento da primeira etapa da bolsa do curso de formaçãoperiodo de 14/-04 a 13/05 2014OB03381 2014NE01923 65413849 NO VALOR DE 568.000,00 REF. CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTUDOS PARA 200 CANDIDATOS DA 1ª TURMA CURSO FORMAÇÃO DO CONCURSO PUBLICO DE AP E AEVP EDITAL 001/2012 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 6802 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA PRISIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2679 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462866622 14400 2014 2014-10-11T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.673.787-## 1 "" GOERING VITAL LAGE BOTELHO 8333648 Diárias Pagamento relativo 1,0 Diária para o dia 08 a 09/11/2014, para o município de Venda Nova do Imigrante e Marechal Floriano/ES, para acompanhar montagem de estrutura para solenidade de Inauguração de Telefonia Móvel e Internet 3G. Solicitação nº 987/2014 2014OB05120 2014NE00275 65025911 NO VALOR DE R$ 1.680,00, PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS RELATIVAS A VIAGENS DE TRABALHO. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2350 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462866623 14401 2014 2014-11-17T00:00:00 0,0000 0,0000 17901,6900 0,0000 08335749000100 2 "" H & M CONSULTRAN - SERVICOS MEDICOS S/C LTDA 8324773 Não Aplicável PAGTO DA NF.5567 REF.SERVIÇOS PRESTADOS DE EXAMES MEDICOS E PSICOLOGICOS A CANDIDATOS DO PROGRAMA CNH SOCIAL. 2014OB17691 2014NE00305 63783231 EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA DESPESAS COM A CLINICA CONSULTRAN SAO MATEUS (H & M) EXERCICIO 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 333 EMPREGABILIDADE 860 REDUÇÃO DA POBREZA 4516 CARTEIRA DE HABILITAÇÃO - CNH SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2866 PROGRAMA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO (CNH) SOCIAL 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462866624 14402 2014 2014-05-29T00:00:00 0,0000 0,0000 139,3800 0,0000 460201 3 "" INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8369362 Não Aplicável PAGAMENTO LIQUIDO DA DESPESA DA FOLHA DE PESSOAL Nº 31, DO MÊS DE MAIO/2014. 2014OB01522 2014NE00157 65128230 FOLHA DE PESSOAL 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460201 INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2819 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4249 13° SALÁRIO - ATIVO CIVIL - RGPS 46201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462866625 14403 2014 2014-06-25T00:00:00 0,0000 0,0000 178,9700 0,0000 33530486000129 2 "" EMBRATEL-EMPRESA BRAS.DE TELECOMUNICACOES 8318477 Pregão PGTº REF.A SERVIÇOS DE LIGAÇÕES DE LONGA DISTÂNCIA PARA ATENDER ESTA ESESP NO MÊS DE JUNHO/14. FT: 14/06/70000262-0. 2014OB01919 2014NE00019 53049586 DA EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES / EMBRATEL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO NA MODALIDADE LONGA DISTÂNCIA NACIONAL - CONTRATO Nº 008/2011. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 543 CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS SERVIDORES E GESTORES PÚBLICOS DO ESTADO 2265 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462866626 14404 2014 2014-03-12T00:00:00 0,0000 0,0000 1762,9200 0,0000 67423152000178 2 "" I.B.G - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 8334369 Pregão pg de nfs. 145749 e 146540 referente cobrir despesa com aquisição de gases medicinais no mes de set/14 cota set/14 2014OB01579 2014NE00550 42432456 DE LOCACAO DE CILINDROS,TANQUES CRIOGENICOS E EQUIPAMENTOS DE GERACAO DE AR COMPRIMIDO MEDICINAL E OUTROS,CONFSOL.EM ANEXO. SERVICOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2724 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DRª RITA DE CÁSSIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2404 GÁS ENGARRAFADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462866627 14405 2014 2014-06-08T00:00:00 0,0000 0,0000 150,4100 0,0000 33530486000129 2 "" EMBRATEL-EMPRESA BRAS.DE TELECOMUNICACOES 8318477 Pregão PAGAMENTO DA FATURA 14/07/70000212-6, PERÍODO JULHO/14. SERVIÇOS DE LIGAÇÕES LONGA DISTÂNCIA. 2014OB00972 2014NE00239 51588447 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220202 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 22 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 157 EXECUÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS MERCANTIS 2198 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 22202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462866628 14406 2014 2014-02-18T00:00:00 0,0000 0,0000 19040,0000 0,0000 05561214000150 2 "" TECNOPOINT COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 8322866 Pregão PAGTO DA NF 2105 DE 11/02/2014, REF A AQUISIÇÃO DE 12 KIS DE PAINEL/CARTÃO NEGATIVO ID E 02 KITS DE PAINEL/CARTÃO POSITIVO ID, PARA ATENDER AO HSL, CONFORME ARP: 0121/2013 - PROCESSO: 59539780. 2014OB00308 2014NE00214 59539780 PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LABORATÓRIO, DETERMINAÇÃO DE SÓDIO, POTÁSSIO E CÁLCIO E OUTROS ITENS, HSL/FH/CI095/2012. ABERTURA DE PROCESSO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440915 HOSPITAL SÃO LUCAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4691 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL SÃO LUCAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2435 MATERIAL LABORATORIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462866629 14407 2014 2014-01-09T00:00:00 0,0000 0,0000 13789,2900 0,0000 27490614000155 2 "" CASA DE SAUDE SANTA MARIA S/A 8341236 Dispensa de Licitação ref.nl,pagto.nf-09234,internação de eraldo miranda martins,de 02 a 14/07/2014 2014OB18716 2014NE00618 65006984 NO VALOR DE R$ 3.828.888,00, EM FAVOR DA CASA DE SAÚDE SANTA MARIA, PARA REALIZAÇÃO NO ANO DE 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462866630 14408 2014 2014-05-15T00:00:00 0,0000 0,0000 525,0000 0,0000 09031497000180 2 "" VITORIAFARMA LTDA ME 8340079 Pregão Ref.Aquisição de Material Farmacologico conf.nf.10231 Proc.59390131. 2014OB00669 2014NE00475 59390131 -CI Nº.174/2012,CONTENDO A SOLICITAÇÃO DE MEDICAMENTOS SUPRA POR PREGÃO ELETRÔNICO,ATA DE REGISTRO DE PREÇOS,CONFORME TERMOS DE REFERÊNCIA ANEXO A ESTA CI QUE DEU ORIGEM A ESTE PROC. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440914 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2722 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL ANTÔNIO BEZERRA DE FARIAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462866631 14409 2014 2014-04-22T00:00:00 0,0000 0,0000 5174,7600 0,0000 ###.774.707-## 1 "" ELISEU BRIDI 8355525 Dispensa de Licitação PAGTO RECIBO DO ALUGUEL REF CONTRATO 58/2011, FEV/2014 2014OB07867 2014NE00875 48039616 DE IMOVEL PARA IMPLANTAR A FARMACIA CIDADA ESTADUAL DE VILA VELHA, CONF DESCRICAO EM ANEXO. LOCACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 230 IMPLEMENTAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 4710 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2701 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462866632 14410 2014 2014-06-26T00:00:00 0,0000 0,0000 841,8000 0,0000 14459413000143 2 "" MW DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA 8362484 Pregão PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, REF. NF. 1685, MW DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA-14459413000143. 2014OB01236 2014NE00455 63601656 COBERTURA DE DESPESA COM PROCESSO N°60013052 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°0338/2013-MW DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 58 NORDESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2729 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462866633 14411 2014 2014-02-27T00:00:00 0,0000 0,0000 12812,6200 0,0000 280101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 8369959 Não Aplicável PAGAMENTO DO LIQUIDO DA FL.31 DO REGIME GERAL DESTA SEGER NO MÊS DE FEVEREIRO/14, CONFORME PROCESSO 65128494/14. 2014OB00249 2014NE00063 65128494 DE PAGAMENTO DOS ESTATUTARIOS DA SEGER - 2014 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2257 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2566 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIOS DE FUNÇÕES - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462866634 14412 2014 2014-05-16T00:00:00 0,0000 0,0000 336,0000 0,0000 ###.181.297-## 1 "" NATHIELLE FERNANDES DA SILVA 8345516 Diárias PAGTO. DE DESPESAS COM 3 DIARIAS EM VIAGENS A COLATINA, LINHARES, SAO DOMINGOS DO NORTE ARACRUZ, VILA VELHA E VIANA NOS DIAS 03,04,07,10,11 E 13/02 PELO DSP, RESSARCIMENTO. 2014OB03112 2014NE00129 65075811 NO VALOR DE 2.520,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERIODO DE JANEIRO A MARÇO DE 2014 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4800 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462866635 14413 2014 2014-04-29T00:00:00 0,0000 0,0000 5134,0600 0,0000 420101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 8371588 Não Aplicável PAGAMENTO DA FOLHA - AÇÃO 4657 - REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO RG-ABRIL/2014. 2014OB04321 2014NE00352 65024788 PARA REALIZAÇÃO DE DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EM EXERCÍCIO REFERENTE ANO/2014/SEDU NA ACAO DISCRIMINADA (REP/GRH/N 1/2014) AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4657 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462866636 14414 2014 2014-07-15T00:00:00 0,0000 0,0000 65,6200 0,0000 420101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 8371588 Não Aplicável Pagamento de IRRF Folha 35 Bônus Desempenho, Mês de Julho/2014. 2014OB11001 2014NE00350 65024788 PARA REALIZAÇÃO DE DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EM EXERCÍCIO REFERENTE ANO/2014/SEDU NA ACAO DISCRIMINADA (REP/GRH/N 1/2014) AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4657 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2515 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462866637 14415 2014 2014-08-10T00:00:00 0,0000 0,0000 23739,0400 0,0000 02558157000324 2 "" TELEFONICA BRASIL S.A 8323540 Pregão PAGTO FATURAS TELEFONIA CELULAR MAR E ABR/2013 2014OB22175 2014NE07188 60791225 NO VALOR DE R$ 100.000,00, PARA COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONIA MÓVEL, EM FAVOR DA EMPRESA VIVO S.A. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2690 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462866638 14416 2014 2014-07-10T00:00:00 0,0000 0,0000 3062,2000 0,0000 15253747000129 2 "" J FERREIRA MULTI COMERCIO LTDA - ME 8362065 Pregão pagamento de Aquisição de sabão de coco em barra -ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 012/2013 DO IASES - LOTE 20 PREGÃO 028/2012 - NF 307. 2014OB03142 2014NE02170 65118898 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 012/2013 DO IASES - LOTE 20 PREGÃO 028/2012. ATA DE REGISTRO DE PRECO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460201 INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 243 ASSISTÊNCIA À CRIANCA E AO ADOLESCENTE 165 EXPANSÃO DA REDE E APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 4818 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2422 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO 46201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462866639 14417 2014 2014-04-02T00:00:00 0,0000 0,0000 403,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.JAN/14 FL.PENSAO PCES. 2014OB00846 2014NE00169 65002938 DE PENSIONISTAS DA PCES (POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 749 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462866640 14418 2014 2014-08-26T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.407.757-## 1 "" MOIZES MARRE 8340010 Diárias PAGAMENTO DIÁRIAS, DIAS 21,22/08-ARACRUZ. 2014OB02919 2014NE01997 65040899 PAGAMENTO DESPESAS COM DESLOCAMENTO DE VIAGEM - FONTE 0101. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA PESQUISA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2390 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462866641 14419 2014 2014-05-27T00:00:00 0,0000 0,0000 477,0000 0,0000 ###.415.827-## 1 "" MARCIANNE RIBEIRO ANTUNES LIMA 8318935 Não Aplicável PGTO. DE DESPESAS COM 2,5 DIARIAS, INCLUINDO AJUDA DE CUSTO DE 20%, PARA PARTICIPAR DA 126ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ASSOCIADAS DA ABEP E DO SECOP 2014, NOS DIAS 27 A 30/05/2014, EM FOZ DO IGUAÇU/PR. PROC. 66377234. 2014OB00692 2014NE00336 66377234 DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO DO DIPRE E DITEC NA 126ª REUNIÃO CONJUNTA DA ABEP E DO SECOP 2014 EM FOZ DO IGUAÇI AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280203 INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2280 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 28203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462866642 14420 2014 2014-06-05T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.633.516-## 1 "" ELIANA ESTER MEIRELES 8345665 Diárias PAGAMENTO DE DIÁRIA A SERVIDOR COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE PRÁTICA DE TRÂNSITO, PAGAMENTO DE 1/2 DIÁRIA, CONFORME IS 1247/2014 DE VITÓRIA PARA ARACRUZ EM 08/05/2014. 2014OB06760 2014NE00136 64873510 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA A FAVOR DAS BANCAS EXAMINADORAS DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO EXERCICIO 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462866643 14421 2014 2014-05-28T00:00:00 0,0000 0,0000 1353,2500 0,0000 10716654000170 2 "" LAVANDERIA J.P. LTDA 8360877 Dispensa de Licitação PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 756, REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVAGENS DE ROUPAS PARA ESTA SECRETARIA NO MES DE MAIO/14. 2014OB01141 2014NE00466 66144108 P/ ABERTURA DE PROCESSO ESTIMATIVO P/ COBRIR DESPESAS COM O SERVICO DE LAVANDERIA P/A RESIDENCIA OFICIAL DA P/COSTA E PALACIO ANCHIETA AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 505 ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2120 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2767 SERVIÇOS DOMÉSTICOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462866644 14422 2014 2014-12-08T00:00:00 0,0000 0,0000 42541,7900 0,0000 00582588000139 2 "" CENTRO CULTURAL AMERICANO FRANQUIAS E COMERCI 8335542 Pregão PAGAMENTO DE INSS SOB. AS NOTAS FISCAIS N264 A 273, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MINISTRAÇÃO DE CURSO DE LINGUAS, PARA ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHOL DE 2014, CONFORME O CONTRATO Nº066/2012.CENTRO CULTURAL AMERICANO FRANQUIAS E COMÉRCIO LTDA - 00.582.588/0001-39 2014OB13948 2014NE02040 58509615 N 065/2012 ENTRE A SEDU E O CENTRO CULTURAL AMERICANO FRANQUIAS E COMERCIO LTDA, PREGAO PRESENCIAL N 03 - E/2012, LOTES 02 A 06 (CI/GECON/N 27/2012) GERENCIAMENTO DO CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO MÉDIO 8682 AMPLIAÇÃO DOS ESTUDOS EM LÍNGUAS ESTRANGEIRAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2810 SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462866645 14423 2014 2014-06-27T00:00:00 0,0000 0,0000 14692,5000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 Não Aplicável PG.LIQ.JUN/14 FL.INATS.FES. 2014OB00479 2014NE00009 65009088 DE INATIVOS DO FES - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO PREVIDENCIÁRIO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 729 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462866646 14424 2014 2014-07-16T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.907.057-## 1 "" MARIA DE LOURDES ALVES SCHWARTZ 8338807 Diárias IV ENCONTRO DO MACROCENTRO SUL E EXTREMO SUL.EM MARATAIZES - DIA 02/07 E 03/07/2014. 2014OB11195 2014NE10298 66836077 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/GEJUD/N 61/2014) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462866647 14425 2014 2014-04-07T00:00:00 0,0000 0,0000 14036,8900 0,0000 440901 3 "" FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 8370690 Não Aplicável FOLHA DE PESSOAL. 'D'. SUBSÍDIOS. RELATÓRIO 31 (PRO0505P). EMISSÃO: 16-06-2014 11:51:13. RUBRICA(S) N(S). 708. RETENÇÃO 2014OB14212 2014NE00138 64951944 PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SESA, REFERENTE EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4698 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462866648 14426 2014 2014-09-29T00:00:00 0,0000 0,0000 89367,3200 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 Não Aplicável PG CONTRIBUIÇÃO PATRONAL FP SOBRE FL SERVIDOR IPAJM MES SET/14. 2014OB01335 2014NE00019 65007972 DESPESAS DO IPAJM COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, SUBSTITUIÇÕES, ESTAGIÁRIOS, AUX. ALIMENTAÇÃO, OBRIGAÇÕES PATRONAIS E CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS, BEM COMO DESPESAS EXERC. ANTERIORES. EXERC.2014. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2885 MANUTENÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3857 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462866649 14427 2014 2014-10-16T00:00:00 0,0000 164,4000 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Não Aplicável APROPRIAÇÃO DE VALORES REF. A INSS PATRONAL SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PALESTRANTE NA PALESTRA TRABALHANDO COM AS DIFERENÇAS INDIVIDUAIS EM EQUIPE, DEMANDA ESPECÍFICA PRODEST, NO DIA 30/09/2014. 2014NL02812 2014NE00094 67841511 DA PALESTRANTE MARIA DA RESSURREIÇÃO COQUEIRO BORGES PARA ATUAR NO PROGRAMA DEMANDA ESPECÍFICA PRODEST DIA 30/09. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 543 CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS SERVIDORES E GESTORES PÚBLICOS DO ESTADO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2366 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462866650 14428 2014 2014-01-23T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.428.296-## 1 "" JOAO BATISTA RESENDE GUEDES 8364528 Diárias 65042557 - PAGAMENTODE 1 DIÁRIA E 1/2 , VISITA A ESCOLA BERNARDO HORTA, EM IRUPI - DIA 27 A 28/012014. 2014OB00172 2014NE00048 65042557 AUTORIZACAO DE EMPENHO ESTIMATIVO DE DIÁRIAS P/ VIAGEM DO SERVIDOR À DIVERSOS MUNICÍPIOS DO ES DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 603 GESTÃO DE OBRAS CIVIS NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 2524 GERENCIAMENTO E FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS CIVIS DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462866651 14429 2014 2014-12-03T00:00:00 0,0000 0,0000 318,0000 0,0000 ###.627.897-## 1 "" PABLO BONIFACIO CARNEIRO 8385208 Inexigível PAGAMENTO DIARIAS PARA CANAVIEIRAS ITABELA E GUARATINGA/BA PELA DCCV VITORIA 2014OB00612 2014NE00225 235532014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2740 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462866652 14430 2014 2014-03-13T00:00:00 0,0000 0,0000 -2219,9600 0,0000 030101 3 "" TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8370594 Não Aplicável DEVOLUÇÃO DE PESSOAL (COD. 2703 - DAVI BATISTA ROCHA) 2014GD00019 2014NE00009 201400001664 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 2029 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2501 VENCIMENTOS E SALARIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462866653 14431 2014 2014-03-31T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.928.507-## 1 "" SANDRA ZUQUETO BEILKE 8343391 Diárias Visita monitorada de acordo com item 4 da CI/SEDU/SEPLA/Nº 05 assinada pelo Subsecretário da SEPLA Eduardo Malini.Dia 19/08/2013M/ Pinheiros 2014OB02889 2014NE02750 63491290 EM FAVOR DOS PROFISSIONAIS RELACIONADOS (NOVA VENECIA) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462866654 14432 2014 2014-11-03T00:00:00 0,0000 0,0000 243,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável pg.consig.fev/14.fl.pensao sedu. 2014OB03058 2014NE00161 65002598 DE PENSIONISTAS DA SEDU (SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 683 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462866655 14433 2014 2014-06-27T00:00:00 0,0000 0,0000 352,0000 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 Não Aplicável Pgto Aux. Alim. - Folha Pessoal Submetido RJU - Jun/14. 2014OB02332 2014NE00126 65005910 PARA PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS PARA O EXERCICIO DE 2014. EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2625 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3634 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RPPS - FOLHA 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462866656 14434 2014 2014-07-05T00:00:00 0,0000 0,0000 468,8600 0,0000 ###.460.047-## 1 "" ROSIMERI MALANQUINI MAROTTO 8368232 Inexigível PAGAMENTO TFD 327/2014 EM PARTE, REFERENTE PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO P/TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, PACIENTE RAROLYNE MALANQUINI MAROTTO. 2014OB01635 2014NE01346 64356876 DE TFD. REP. ROSIMERI M. MAROTTO C´PF 083.460.047-10. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 57 CENTRO OESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2715 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2862 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD - TERRESTRE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462866657 14435 2014 2014-09-23T00:00:00 0,0000 0,0000 565,3800 0,0000 27143205000182 2 "" VIACAO MUTUM PRETO_LTDA 8332538 Pregão PGTO DE INSS REFERENTE DESPESA COM TRANSPORTE DE ALUNOS PARA ATENDER AO PROJETO ATLETISMO E XADREZ DOS JOGOS ESTADUAIS MA REDE 2014 CONFORME ARP Nº 0012/2014. 2014OB16935 2014NE13799 67311873 N 0012/2014, EMPRESA VIAÇÃO MUTUM PRETO LTDA - EPP, REFERENTE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DE PESSOAS ATRAVÉS DE ÔNIBUS EXECUTIVO E VAN (CI/STRAN/N 04/2014) GERENCIAMENTO DE ATA DE REGISTRO DE PRECO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO MÉDIO 8683 DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DE ESPORTE E CULTURA NAS ESCOLAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2853 LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462866658 14436 2014 2014-05-06T00:00:00 0,0000 0,0000 444176,4000 0,0000 440901 3 "" FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 8370690 Não Aplicável FOLHA DE PESSOAL. 'D'. SUBSÍDIOS. RELATÓRIO 31 (PRO0505P). EMISSÃO: 19-05-2014 19:57:50. RUBRICA(S) N(S). 647. RETENÇÃO 2014OB11831 2014NE00138 64951944 PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SESA, REFERENTE EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4698 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462866659 14437 2014 2014-07-22T00:00:00 0,0000 0,0000 -37458,4100 0,0000 27490614000155 2 "" CASA DE SAUDE SANTA MARIA S/A 8341236 Dispensa de Licitação PGTO REF. A INTERNAÇÃO DE ANNA MARTELLE - PERÍODO 28/04 A 19/05/2014 - CONF. NOTA FISCAL 8953. 2014OB14702 2014NE00618 65006984 NO VALOR DE R$ 3.828.888,00, EM FAVOR DA CASA DE SAÚDE SANTA MARIA, PARA REALIZAÇÃO NO ANO DE 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462866660 14438 2014 2014-10-20T00:00:00 0,0000 0,0000 22165,0000 0,0000 27490614000155 2 "" CASA DE SAUDE SANTA MARIA S/A 8341236 Dispensa de Licitação REF.NL,PAGTO.NF-09591,INTERNAÇÃO DE VALDIR COSTA,DE 09 A 20/08/2014. 2014OB22841 2014NE00618 65006984 NO VALOR DE R$ 3.828.888,00, EM FAVOR DA CASA DE SAÚDE SANTA MARIA, PARA REALIZAÇÃO NO ANO DE 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462866661 14439 2014 2014-12-22T00:00:00 0,0000 0,0000 887,4800 0,0000 27357128000163 2 "" SAAE DE ITAGUACU 8333461 Inexigível PAGTO REFERENTE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO NAS ESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO NO MUNICÍPIO DE ITAGUAÇU, REF MÊS DE NOVEMBRO/2014. 2014OB22566 2014NE00761 65287738 EM FAVOR DA EMPRESA SAAE NOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2014 REFERENTE SERVIÇOS NAS ESCOLAS ESTADUAIS DE ITAGUACU (CI/DSG/N 19/2014) EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 4347 APOIO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462866662 14440 2014 2014-10-24T00:00:00 0,0000 0,0000 1220,4000 0,0000 ###.682.487-## 1 "" GILBERTO DE SOUZA OGENIO 8324232 Diárias PG.DE 04 E 1/2 DIARIA E 20% P/CURITIBA-PR A FIM DE REALIZAR CURSO DE CAPACITACAO 2014OB03104 2014NE00206 65013395 NO VALOR DE R$ 300,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS REF AO EXERCICIO DE 2014 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 750 SEGURANÇA DE DIGNATÁRIOS 2080 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462866663 14441 2014 2014-12-09T00:00:00 0,0000 0,0000 39,9000 0,0000 87956561000147 2 "" SIJ SERVICO DE INFORMACOES JUDICIARIAS LTDA 8360441 Pregão Pag. Despesa com prestação de serviços de informaçoes judiciarias mes Setembro/2014 2014OB02853 2014NE00116 63635038 PROCESSO FINANCEIRO DA SIJ SERVIÇO DE INFORMAÇÕES JUDICIÁRIAS LTDA. ESTE PROCESSO ESTÁ VINCULADO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 54631920. ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 460201 INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2810 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2825 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS 46201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462866664 14442 2014 2014-12-19T00:00:00 0,0000 0,0000 59028,5500 0,0000 350207 3 "" DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 8373602 Dispensa de Licitação PAGAMENTO REF. FOLHA DE SERVIDORES DO ORGÃO NO MES DE dez/2014 - FOLHA 31 2014OB19875 2014NE00833 64704106 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA EM FAVOR DOS SERVIDORES DO DETRAN-ES PARA ATENDIMENTO ÀS DESPESAS DE FOLHA DE PAGAMENTO SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2519 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462866665 14443 2014 2014-08-19T00:00:00 0,0000 0,0000 45,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 Inexigível PAGAMENTO DE VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL PARA SERVIDORA DESTA SECRETARIA NO MÊS DE AGOSTO/2014. 2014OB02469 2014NE00101 64992349 NO VALOR DE R$ 18.150,00 PARA DESPESAS COM VALE-TRANSPORTE DO SISTEMA INTERMUNICIPAL DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 750 SEGURANÇA DE DIGNATÁRIOS 2080 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462866666 14444 2014 2014-08-20T00:00:00 0,0000 0,0000 -404149,9000 0,0000 16701716000156 2 "" FIAT AUTOMOVEIS LTDA 8347668 Pregão Pgto aquisição de 14 veículos Fiat Uno Vivace, conforme NF's 2322263, 2322264, 2322265, 2322271, 2322272, 2322274, 2322276, 2322277, 2322266, 2322267, 2322268, 2322269, 2322270 e 2322270 para cessão aos municípios com vistas ao fortalecimento dos Sistemas Municipais de Meio Ambiente - Ago/14. 2014OB00421 2014NE00145 65228324 DE VEÍCULOS PARA APOIAR A DESCENTRALIZAÇÃO DA GESTÃO AMBIENTAL - REP Nº 01/2014/IEMA/GCA/SL-CEGAM AQUISICAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 4 INVESTIMENTOS 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 596 GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2958 FORTALECIMENTO DAS POLÍTICAS ESTADUAIS DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3292 VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462866667 14445 2014 2014-01-12T00:00:00 0,0000 0,0000 558,6000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 Dispensa de Licitação PAG. DA DESPESA COM RECARGA DE VALES TRANSPORTES ELETÔNICOS INTERMUNICIPAIS PARA ATENDER OS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTE HOSP. COLONIA (HPF) EM DEZEMBRO/2014 COTA DEZ/2014 ? PROC. 65014081 2014OB00479 2014NE00100 65014081 VALES TRANSPORTES TRANSCOL E MUNICIPAL, PARA ATENDIMENTO DOS SERVIDORES DESTA UNIDADE, DURANTE PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440919 COLONIA PEDRO FONTES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4694 MANUTENÇÃO DOS PAVILHÕES DA COLÔNIA PEDRO FONTES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462866668 14446 2014 2014-05-09T00:00:00 0,0000 0,0000 1960,0000 0,0000 ###.916.257-## 1 "" MAYKON FELIPE GOMES ALVES 8343620 Diárias PAGAMENTO REF RESSARCIMENTO DE 15 A/1 DIARIAS EM VIAGEM A IBATIBA,CACHOEIRO,MARATAIZES,GUARAPARI,ALEGRE,MUNIZ FREIRE, E VILA VELHA NOS DIAS 02,05,06,07,08,09,12,13,14,15,16,21,22,28 E 29 DE MAIO R$ 840,00, RESSARCIMENTO DE 6 1/2 DIARIAS EM VIAGEM A CACHOEIRO PIUMA ANCHIETA VIANA E V.V DIAS 02,03,11,16 E 20 JUNHO/14 R$ 336,00, RESSARCIMENTO DE 14 1/2 DIARIAS PARA CACHOEIRO, SAO JOSE DOS CALÇADOS, VILA VELHA, GUARAPARI, VITORIA, RIO NOVO DO SUL E ALEGRE DIAS 01,03,07,11,14,16,18,21,22,24,25,29 E 30 DE JULHO R$ 784,00 2014OB06350 2014NE03383 65075234 NO VALOR DE 2.520,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERIODO DE JANEIRO A MARÇO DE 2014 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4800 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462866669 14447 2014 2014-08-12T00:00:00 0,0000 0,0000 -56,0000 0,0000 ###.609.897-## 1 "" JOSE ANTONIO GOMES 8316424 Diárias Devolução de diária não utilizada pelo servidor JOSE ANTONIO GOMES, tendo em vista que o servidor fez a entrega de Materiais em apenas uma escola no dia 03/11, Referente ao dia 04/11 devolveu no valor de 56,00 Reais. Depósito realizado no dia 18/11/2014 na conta da SEDU. 2014GD00540 2014NE17125 68075790 EM FAVOR DE AGILDO BARBOSA DA SILVA E JOSÉ ANTÔNIO GOMES (CI/SALMOX/N 32/2014) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462866670 14448 2014 2014-11-27T00:00:00 0,0000 0,0000 15843,2600 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 Não Aplicável Pagamento da Folha de Novembro/2014, Ação 6671 - Remuneração de Profis. do Magistério - Educação Especial RP 2014OB03624 2014NE00107 65158598 DE TODOS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE MÊS JANEIRO/2014 (VITÓRIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 113 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (60%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 6671 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - EDUCAÇÃO ESPECIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2501 VENCIMENTOS E SALARIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462866671 14449 2014 2014-11-24T00:00:00 0,0000 0,0000 2500,0000 0,0000 59309302000199 2 "" INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA 8322173 Pregão PGTO. DA NF 45221 DO MÊS DE SETEMBRO/2014 REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (TORNERINHA 03 DESCARTÁVEL SISTEMA FECHADO, VÁLVULA ANTI-REFLUXO, EQUIPO COM CONEXÃO 02 E 04 VIAS SISTEMA FECHADO E OUTROS) CONF. SOLICITAÇÃO DO NTF/CI 292/2014 2014OB02602 2014NE01312 66758459 "TORNERINHA 03 DESCARTÁVEL SISTEMA FECHADO; VÁLVULA ANTI-REFLUXO; EQUIPO COM CONEXÃO 02 E 04 VIAS SISTEMA FECHADO E OUTROS." MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2727 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462866672 14450 2014 2014-12-29T00:00:00 0,0000 0,0000 84,0000 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 Não Aplicável PAGAMENTO CONSIGNAÇÕES, FOLHA DEZEMBRO/2014. 2014OB04051 2014NE00090 65158598 DE TODOS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE MÊS JANEIRO/2014 (VITÓRIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2086 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE SERVIÇOS E APOIO ESCOLAR DO ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462866673 14451 2014 2014-11-17T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.470.067-## 1 "" CLOVES ANTONIO DE SOUZA 8354598 Diárias PAGAMENTO DE DESPESAS REF. 1 DIÁRIA, BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, 19 E 20/11/2014, DE V.N.IMIGRANTE P/M.FLORIANO E IBATIBA ? IS 3244/2014 . 2014OB17672 2014NE00197 64877531 NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA EXERCICIO 2014 PARA O MUNICIPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462866674 14452 2014 2014-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 1869,3000 0,0000 26921908000121 2 "" HOSPFAR IND. E COM. DE PRPDUTOS HOSPIT. LTDA 8330179 Pregão pagamento da nota fiscal 605308 set/2014 medicamentos para pacientes do SUS. 2014OB23552 2014NE06002 65413962 METIFENIDATO 54MG, 18MG, 36MG LIBERAÇÃO CONTROLADA E OUTROS P/CONTINUIDADE TRATAMENTO,PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS SOB PROCESSOS ADMINISTRATIVOS. MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 230 IMPLEMENTAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 2692 AQUISIÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS, DE PROGRAMAS ESPECÍFICOS E OUTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2464 MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTENCIA SOCIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462866675 14453 2014 2014-03-31T00:00:00 0,0000 0,0000 -852,7900 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 Inexigível 2014EV00010 2014NE00005 65025938 SOLICITA AUTORIZAR EMPENHO ESTIMATIVO NO VALOR DE R$ 70.000,00 (SETENTA MIL REAIS), PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE MUNICIPAL. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2130 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 10201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462866676 14454 2014 2014-03-28T00:00:00 0,0000 0,0000 666,9000 0,0000 100102 3 "" SECRETARIA DA CASA MILITAR 8371060 Não Aplicável PAGTO DE PARTE DO LIQUIDO DA FOLHA DE PESSOAL, REGIME PRÓPRIO, DE MARÇO/14. 2014OB00901 2014NE00180 65046927 PARA DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, AUXILIO ALIMENTAÇÃO E ESTAGIÁRIOS DAQUELA SECRETARIA EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 750 SEGURANÇA DE DIGNATÁRIOS 2080 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4277 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS - ATIVO MILITAR - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462866677 14455 2014 2014-04-24T00:00:00 0,0000 26316,3400 0,0000 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO DA FOLHA - AÇÃO 2086 RP - REMUNERAÇÃO PROF. MAGIS. EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTO ENS. MÉDIO - ABRIL/2014. 2014NL01474 2014NE00157 66137055 DE TODOS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE MÊS ABRIL/2014 (VITÓRIA) FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 113 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (60%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 800 APOIO ADMINISTRATIVO 8086 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2501 VENCIMENTOS E SALARIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462866678 14456 2014 2014-12-06T00:00:00 0,0000 4000,0000 0,0000 0,0000 09237294000144 2 "" LICIDATA CURSOS LTDA 8349481 Inexigível LIQUIDAÇÃO DE DESPESA REF. A INSCRIÇÃO DE CURSO DE CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO DE PREGOEIROS DAS SERVIDORAS TERESINHA BABY E MARLEIDE DO NASCIMENTO, NO PERÍODO DE 04 E 05/06/2014, EM VITÓRIA. 2014NL00331 2014NE00212 66378664 DE AUTORIZAÇÃO DE INSCRIÇÃO PARA O CURSO CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO DE PREGOEIROS. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 694 MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR 2428 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2806 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462866679 14457 2014 2014-10-02T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.522.007-## 1 "" WILSON KERCKHOFF 8335661 Diárias LIQUIDAÇÃO DE 1/2 DIÁRIA A CASTELO, NO DIA 27/02/2014, EM VISITA ás Obras de UIP - III, NO MUNICÍPIO DE CASTELO 2014NL00204 2014NE00074 65055179 AUTORIZACAO DE EMPENHO ESTIMATIVO DE DIÁRIAS P/ VIAGEM DO SERVIDOR À DIVERSOS MUNICÍPIOS DO ES DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 603 GESTÃO DE OBRAS CIVIS NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 2524 GERENCIAMENTO E FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS CIVIS DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462866680 14458 2014 2014-01-30T00:00:00 0,0000 4290,0000 0,0000 0,0000 02343203000106 2 "" HOSPITAL PRAIA DO CANTO LTDA. 8340171 Não Aplicável NL REF. A INTERNAÇÃO DE JACYRA MONTEIRO, DURANTE O PERIODO DE 11 A 17/12/2013 - CONF .NF 06360 - PROCESSO 64953297. 2014NL00475 2014NE00584 64953297 DE JACYRA MONTEIRO NO HOSP.CENTRO MEDICO HOSPITALAR PRAIA DO CANTO. AUTORIZAÇÃO PARA INTERNAÇÃO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462866681 14459 2014 2014-03-17T00:00:00 0,0000 289,6000 0,0000 0,0000 ###.999.547-## 1 "" ELENITA SERAFIM DE SOUZA 8349104 Dispensa de Licitação AJUDA DE CUSTO CONSULTA S PAULO 31/03/2014 REQ 0394/14 2014NL00706 2014NE00864 50204548 PASSAGEM E DIARIA PARA ELENITA SERAFIM REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2718 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE VITÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462866682 14460 2014 2014-07-02T00:00:00 0,0000 693,0000 0,0000 0,0000 ###.930.237-## 1 "" ADELSON FERNANDES ALIPIO 8361682 Inexigível REF.TFD Nº087/2014 AJUDA DE CUSTO P/PACIENTE ADELSON FERNANDES ALIPIO. 2014NL00373 2014NE00420 57402302 DE TFD. REP. ADELSON FERNANDES ALÍPIO CPF 054.930.237-92. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 57 CENTRO OESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2715 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462866683 14461 2014 2014-04-23T00:00:00 0,0000 1603,2900 0,0000 0,0000 10883521000198 2 "" EQUILIBRIO CENTRO FORMAÇÃO CONDUTORES EIRELI - ME 8354508 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO P/PAGTO DA NF. 537 REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE CURSO TECNICO TEORICO E PRATICO DE DIREÇÃO VEICULAR A CANDIDATOS DO PROGRAMA CNH SOCIAL. 2014NL04793 2014NE00482 63719703 EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA DESPESAS COM O CFC EQUILIBRIO EXERCICIO 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 333 EMPREGABILIDADE 860 REDUÇÃO DA POBREZA 4516 CARTEIRA DE HABILITAÇÃO - CNH SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2866 PROGRAMA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO (CNH) SOCIAL 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462866684 14462 2014 2014-01-15T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.439.197-## 1 "" ILDERALDO JOSE DOS SANTOS 8327977 Não Aplicável Diária do servidor em viagem no Estado. 2014NL00022 2014NE00033 65040260 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2450 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462866685 14463 2014 2014-03-19T00:00:00 0,0000 4682,4000 0,0000 0,0000 06253542000152 2 "" IBRASC - INSTITUTO BRASILEIRO SANTA CATARINA 8349849 Concurso Liquidação para repasse ao IBRASC referente a folha de pagamento de fev/13, e custeio de janeiro e fevereiro/2014. 2014NL01176 2014NE01038 61173436 NO VALOR DE R$ 4.547.659,62 PARA O TERMO DE PARCERIA N. 001/2011 REF. PRESTACAO DE SERVIÇO DE SAUDE, EM CARATER COMPLEMENTAR, PARA TODAS AS UP'S NO PERIODO DE JANEIRO A JULHO DE 2013. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 57 CENTRO OESTE 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 6802 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA PRISIONAL 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4458 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - CONVÊNIOS, ACORDOS E AJUSTES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462866686 14464 2014 2014-05-02T00:00:00 0,0000 0,0000 20401,0600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG. CONSIG. FL. INAT. IDAF. REF. JAN/14. 2014OB01411 2014NE00046 65002903 FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS DO INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO, BEM COMO DESPESAS DE EXERC. ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 389 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462866687 14465 2014 2014-02-17T00:00:00 0,0000 0,0000 51790,0200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (FUNPES), PARTE PATRONAL, REF. FOLHA COMPLEMENTAR 99 DO MES DE JANEIRO DE 2014. ACAO 4657. 2014OB01184 2014NE00395 65158598 DE TODOS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE MÊS JANEIRO/2014 (VITÓRIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 667 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO - PESSOAL ATIVO 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2381 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES: FUNDO FINANCEIRO - RPPS - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - ATIVO CIVIL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462866688 14466 2014 2014-07-15T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.911.797-## 1 "" HEITOR BARCELLOS COELHO 8355251 Diárias empenho de 0,5 diaria vitoria x VENDA NOVA, VISITA TECNICA, JULHO/2014 2014NL01372 2014NE01115 65076931 DIÁRIAS PARA MILITARES DO ESTADO MAIOR PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2760 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462866689 14467 2014 2014-05-13T00:00:00 0,0000 520,0000 0,0000 0,0000 ###.252.627-## 1 "" ROSELENA DIAS RIBEIRO ELER 8392231 Adiantamento - Suprimento de Fundos DESPESAS COM SUPRIMENTOS DE FUNDOS - 109/14 2014NL01193 2014NE00749 2014700590392 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 614 GESTÃO INTEGRADA E ESTRATÉGICA NA ATIVIDADE JUDICIAL CAPIXABA 6030 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2460 SUPRIMENTO DE FUNDOS - MATERIAL DE CONSUMO 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462866690 14468 2014 2014-05-02T00:00:00 0,0000 3025,2000 0,0000 0,0000 ###.266.237-## 1 "" MARCOS TADEU CELANTE WEOLFFEL 8319951 Não Aplicável liquidação p/pagto de gratificação a membro do CETRAN/DETRAN/ES rf. ao mes de jan/2014. 2014NL01103 2014NE00440 64640280 EMPENHO PARA 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2713 JETONS A CONSELHEIROS 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462866691 14469 2014 2014-02-25T00:00:00 0,0000 1500,0000 0,0000 0,0000 ###.938.547-## 1 "" CARLOS EDUARDO SILVA VIEIRA 8357795 Dispensa de Licitação liquidaçao ref a sup. de fundos de serviços de pronto pagamento despesa miudas do himaba. 2014NL00094 2014NE00182 65497589 SOLICITAÇÃO DE SUPRIMENTOS DE FUNDOS PARA ATENDER EVENTUAIS URGÊNCIA E EMERGÊNCIAS. SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440924 HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNADINO ALVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2726 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNARDINO ALVES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2870 SUPRIMENTO DE FUNDOS - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462866692 14470 2014 2014-01-24T00:00:00 0,0000 800,0000 0,0000 0,0000 ###.786.837-## 1 "" DERLIRA GARCIA PIMENTEL 8391917 Adiantamento - Suprimento de Fundos referente pagamento de suprimento de fundos 2014NL00181 2014NE00210 201400061215 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 614 GESTÃO INTEGRADA E ESTRATÉGICA NA ATIVIDADE JUDICIAL CAPIXABA 6030 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2460 SUPRIMENTO DE FUNDOS - MATERIAL DE CONSUMO 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462866693 14471 2014 2014-11-03T00:00:00 0,0000 7750,0000 0,0000 0,0000 16936366000107 2 "" CENTRO DE RECUPERACAO DA VIDA LTDA 8365983 Não Aplicável NL PARCIAL DE 2014 - REF. A INTERNAÇÃO DE RAMON DA SILVA SOUZA - DURANTE O PERIODO DE 11/12 A 31/01/2014 - CONF. NF 181 2014NL02474 2014NE00622 65041186 DE RAMON DA SILVA SOUZA, HOSPITAL CENTRO DE RECUPERAÇÃO DA VIDA, DIA 09/12/2013. AUTORIZAÇÃO PARA INTERNAÇÃO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462866694 14472 2014 2014-12-22T00:00:00 0,0000 0,0000 301,6700 0,0000 460201 3 "" INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8369362 Não Aplicável TRANSFERENCIA DO RESSARCIMENTO DAS CONSIGNAÇÕES - DECRETO Nº 3522-R/2014. 2014OB04015 2014NE00137 65128230 FOLHA DE PESSOAL 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460201 INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2819 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 46201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462866695 14473 2014 2014-06-27T00:00:00 0,0000 0,0000 172866,9000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG LIQ FL PENS JUN/14 PCES 2014OB08120 2014NE00169 65002938 DE PENSIONISTAS DA PCES (POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 749 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462866696 14474 2014 2014-04-17T00:00:00 0,0000 0,0000 769,4200 0,0000 360101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 8372130 Não Aplicável Pagamento referente a despesas de 13º, INSS, conforme Informativo Circular NUREF/026/2014, referente a parte de consignação, folha janeiro/2014. 2014OB00492 2014NE00062 65142683 COM PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS AUXILIO ALIMENTACAO E ESTAGIARIOS DURANTE O EXERCICIO DE 2014 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2532 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462866697 14475 2014 2014-03-04T00:00:00 0,0000 0,0000 76,6000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG. MAR/14FL.PENS.FUNDEB 2014OB04265 2014NE00163 65002709 DE PENSIONISTAS DO FUNDEB (FUNDO DE MANUT. E DESENVOLV. DA EDUC. BÁS. E DE VALORIZ. DOS PROFIS. DA EDUC.), BEM COMO DESP. DE EXERCÍC. ANTER. - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍC. 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 684 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDEB/SEDU 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462866698 14476 2014 2014-10-10T00:00:00 0,0000 0,0000 22,7300 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.SET/14 FL.INAT.SEG. 2014OB14381 2014NE00021 65006739 DE INATIVOS DA SEG - SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 129 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462866699 14477 2014 2014-10-03T00:00:00 0,0000 0,0000 1044,0600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG. CONSIG. FL. INAT. FUNDEB. FEV/14. 2014OB02714 2014NE00076 65006054 DE INATIVOS DO FUNDEB (FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUC. BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFIS. DA EDUC.), BEM COMO DESPESAS DE EXERC. ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 684 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDEB/SEDU 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462866700 14478 2014 2014-10-10T00:00:00 0,0000 0,0000 6278,0000 0,0000 02352322000125 2 "" MAIS_ESTRUTURA LOC. TENDAS E BRINQUEDOS LTDA 8325030 Pregão Pagamento da Nota Fiscal nº 00570, referente a Ordem de Serviço nº 00370/2014, referente despesa com estruturas (tenda, mesa plástica, cadeira plastica)- Evento : Inauguração de Telefonia Móvel e Internet 3G,na Comunidade de São Bento da Urânia, no Município de Alfredo Chaves/ES, dia 26/09/2014. Ata de Registro de Preço nº 008/2014/SESP , Pregão Eletrônico nº 001/2014- Lote 02. 2014OB04736 2014NE02351 67779913 PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS. AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2350 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2799 FESTIVIDADES E HOMENAGENS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462866701 14479 2014 2014-08-10T00:00:00 0,0000 0,0000 65,0000 0,0000 ###.641.687-## 1 "" PAULIER STORCH VASCONCELOS 8334211 Diárias PAGAMENTO DE DESPESA COM 1/2 DIÁRIA PARA CUSTEAR VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE SÃO MATEUS, EM 09/10/2014, A FIM DE VISTORIAR OBRAS NO PROGRAMA MCMV. 2014OB00471 2014NE00008 65043464 DESPESAS COM DIÁRIAS DO ANO DE 2014 PARA DIRETOR TÉCNICO DO IDURB-ES. SR° PAULIER STORCH VASCONCELOS. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 360204 INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2215 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 36204 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462866702 14480 2014 2014-02-07T00:00:00 0,0000 0,0000 278,5900 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG. CONSIG FL PENSÃO JUNH/14 SEJUS. 2014OB08851 2014NE00177 65003314 DE PENSIONISTAS DA SEJUS - SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 809 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462866703 14481 2014 2014-07-16T00:00:00 0,0000 0,0000 625,2600 0,0000 05036246000137 2 "" PRO MEMORIA SERVICOS LTDA ME 8324254 Pregão PAGAMENTO REFERENTE AO INSS DA NOTA FISCAL N. 8058 COMP. JUL/14 PRO MEMORIA 2014OB00983 2014NE00069 57935718 ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DOCUMENTAL E GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS-GED, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO. CONTRATACAO DE EMPRESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440924 HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNADINO ALVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2726 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNARDINO ALVES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2827 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462866704 14482 2014 2014-08-21T00:00:00 0,0000 0,0000 5507,4700 0,0000 73008682000152 2 "" LABINBRAZ COMERCIAL LTDA 8325928 Pregão PAGTO DOCUMENTO DE COBRANÇA Nº 006587 - CONTRATO Nº 022/11, REFERENTE AO PERIODO DE 23/06/14 A 22/07/14. 2014OB00650 2014NE00014 52433676 SOLICITACAO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE AUTOMACAO EM BIOQUIMICA PROOTCOLO . N. 00522/2011 SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450105 DIRETORIA DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 9 ASSISTÊNCIA À SAÚDE 2771 MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO COMPLEXO HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2776 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462866705 14483 2014 2014-07-18T00:00:00 0,0000 0,0000 1000,0000 0,0000 09161248000109 2 "" C. E EEUEF SÃO SALVADOR 8314995 Não Aplicável pagamento recurso dinheiro direto na escola-PEDDE 2014 meta 01 2014OB11513 2014NE09086 66681685 RECURSOS PEDDE/2014 - MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR (SÃO GABRIEL DA PALHA) PLANO DE APLICACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 42 AUXÍLIOS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 4347 APOIO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4462 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - AUXÍLIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462866706 14484 2014 2014-05-27T00:00:00 0,0000 0,0000 60,9800 0,0000 ###.713.097-## 1 "" CECILIA NOVENTA MALANCHINI 8357412 Inexigível PAGAMENTO TFD 377/2014 EM PARTE, REFERENTE PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, PACIENTE AGENOR MALANCHINI. 2014OB01923 2014NE01538 54474620 TFD. REP. CECILIA NOVENTA MALANCHINI CPF 068.716.097-21 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 57 CENTRO OESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2715 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2862 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD - TERRESTRE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462866707 14485 2014 2014-03-24T00:00:00 0,0000 0,0000 2252,0900 0,0000 28483014000122 2 "" TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8339078 Não Aplicável CONSIG.FOLHA PAGT/MAR14. 2014OB00640 2014NE00007 702014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 32 CONTROLE EXTERNO 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2018 EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462866708 14486 2014 2014-05-16T00:00:00 0,0000 0,0000 26400,0000 0,0000 13925173000162 2 "" FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL ICONHA 8353116 Não Aplicável REPASSE FINANCEIRO DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL P/ O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PISO: MSE (LA E PSC). 2014OB00516 2014NE00348 65372972 DE RECURSOS FINANCEIROS DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL P/ O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO ANO DE 2014, PARA O MUNICÍPIO DE ICONHA. TRANSFERENCIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 470901 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUIÇÕES "" 53 LITORAL SUL 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 191 FORTALECIMENTO DO SUAS 4873 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4456 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - FUNDOS MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 47901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462866709 14487 2014 2014-06-10T00:00:00 0,0000 0,0000 152,0000 0,0000 27029636000112 2 "" ALVORADA SUL AMERICA DE TURISMO ASATUR LTDA 8336727 Inexigível pagamento ref vale transporte para out/2014. 2014OB02552 2014NE00009 65008952 EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA VIAÇÃO ALVORADA SUL AMÉRICA DE TURISMO PARA O FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA OS ESTAGIÁRIOS DE GUARAPARI. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2760 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462866710 14488 2014 2014-06-10T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.316.727-## 1 "" FRANCIELLY JACENTINK DA SILVA 8374225 Diárias PAGAMENTODE DIÁRIA DE VIAGEM AO MUNICIPIO DE VITÓRIA NO DIA 16 a 18/09/2014. 2014OB07057 2014NE03212 67187200 NO VALOR DE 56,00 REF. DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICIPIO DE VITORIA NO DIA 16/06/2014. RESSARCIMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4800 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462866711 14489 2014 2014-04-04T00:00:00 0,0000 0,0000 712,6200 0,0000 400102 3 "" ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8374692 Não Aplicável PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS MARÇO/2014 2014OB00171 2014NE00045 65141512 SOLICITAÇÃO PARA EMISSÃO EMPENHOS REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DO EXERCÍCIO DE 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 EXPANSÃO E PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA E DO PATRIMÔNIO CULTURAL 4611 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462866712 14490 2014 2014-01-08T00:00:00 0,0000 0,0000 65,7500 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 Não Aplicável PG CONSIG FL PENS JUL/14 FUNDEB 2014OB00603 2014NE00023 65011546 DE PENSIONISTA DO FUNDEB -F. DE MANUT. E DESENV. DA EDUC. BÁS. E DE VALORIZ. DOS PROFIS. DA EDUC., BEM COMO DESP. DE EXERCÍC. ANTER.- FUNDO PREVIDENC. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 684 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDEB/SEDU 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462866713 14491 2014 2014-02-14T00:00:00 0,0000 1744,0000 0,0000 0,0000 ###.801.147-## 1 "" VANIA DA SILVA MACHADO MARTINS 8370290 Inexigível APROPRIAÇÃO DE VALORES REFFERENDE A SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO TÉCNICO DO PROCESSO DE CREDENCIAMENTO DE DOCENTES, NOS DIAS 04 E 07 DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME PROCESSO 65323076. 2014NL00201 2014NE00171 65323076 DA PROFISSIONAL VÂNIA DA SILVA MACHADO MARTINS, PARA ATUAR NO ASSESSORAMENTO TÉCNICO DO PROCESSO DE CREDENCIAMENTO DE DOCENTES, NOS DIAS 04 E 07 DE FEVEREIRO DE 2014. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 543 CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS SERVIDORES E GESTORES PÚBLICOS DO ESTADO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2708 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462866714 14492 2014 2014-02-13T00:00:00 0,0000 17200,1600 0,0000 0,0000 10848039000117 2 "" S & A SERVIÇOS E OBRAS LTDA-ME 8332981 Pregão liquidação da nota fiscal nº 68200 ref. prestação serv. mes janeiro/2014 2014NL00302 2014NE00063 64409821 DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ÁREAS VERDES NA RESIDÊNCIA OFICIAL PRAIA DA COSTA,PALÁCIO ANCHIETA,E PALÁCIO FONTE GRANDE. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 505 ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2120 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2833 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462866715 14493 2014 2014-01-15T00:00:00 0,0000 85,3600 0,0000 0,0000 ###.194.367-## 1 "" MARILENE WAGNER 8329870 Inexigível ref. tfd nº014/2014 ajuda de custos p/paciente marilene wagner. 2014NL00079 2014NE00115 50023578 TFD. CPF 070.194.367-06 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2715 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2862 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD - TERRESTRE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462866716 14494 2014 2014-03-13T00:00:00 0,0000 24310,0000 0,0000 0,0000 00410817000138 2 "" CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA 8328026 Não Aplicável referente liquidação nf-04362,internação de Maria Luiza Leandro santos,de 01 a 17/01/2014. 2014NL02627 2014NE00295 65088654 DE MARIA LUIZA LEANDRO SANTOS, HOSPITAL CENTRO MÉDICO HOSPITALAR VILA VELHA, DIA 28/12/2013. AUTORIZAÇÃO PARA INTERNAÇÃO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462866717 14495 2014 2014-03-17T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.298.077-## 1 "" DENISE FERREIRA COSTA 8326712 Não Aplicável APROPRIAÇÃO DE VALORES REFERENTE A DIÁRIA PARA PROFISSIONAL CONFORME O PROCESSO N° 65692390 DO DIA17 À 18/03/2014. 2014NL00457 2014NE00353 65692390 PARA AS PROFISSIONAIS DENISE FERREIRA COSTA E FLÁVIA CARDOSO G. CHAVES COORDENAREM PALESTRA DO PROGRAMA DE MELHORIA DA GESTÃO MUNICIPAL DIA 17 E 18/03 - POLO DE SÃO MATEUS/ES. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 543 CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS SERVIDORES E GESTORES PÚBLICOS DO ESTADO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462866718 14496 2014 2014-04-16T00:00:00 0,0000 8233,6000 0,0000 0,0000 39298922000162 2 "" HOSPITAL PRAIA DA COSTA LTDA 8317119 Não Aplicável NL DA NF: 03248. REFERENTE A INTERNAÇÃO DE MANOEL BENEDICTO FILHO, HOSPITAL PRAIA DA COSTA LTDA. NO PERÍODO DE 01/01/2014 A 03/01/2014. 2014NL04973 2014NE00612 65076990 DE MANOEL BENEDICTO FILHO, NO HOSPITAL PRAIA DA COSTA LTDA. AUTORIZAÇÃO PARA INTERNAÇÃO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462866719 14497 2014 2014-01-28T00:00:00 0,0000 641,8500 0,0000 0,0000 ###.775.207-## 1 "" MEIREELY ALVARENGA MACHADO 8392044 Diárias REFERENTE 2,5 DIARIAS PARA VIAGEM A VITORIA NOS DIAS 15 A 17/01 PARA PARTICIPAR CURSO DE FORMAÇAO INICIAL DE SERVIDOR 2014NL00434 2014NE00479 201400000006 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 4020 VALORIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4160 DIÁRIAS A SERVIDORES - USO EXCLUSIVO TJ 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462866720 14498 2014 2014-01-25T00:00:00 0,0000 0,0000 11284,2200 0,0000 100201 3 "" RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 8371805 Inexigível PAGAMENTO LIQUIDO FOPAG JAN 2014 2014OB00060 2014NE00029 65176995 FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO 2014 RTV/ES. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2135 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2538 GRATIFICACAO ASSIDUIDADE - RPPS 10201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462866721 14499 2014 2014-08-19T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.738.987-## 1 "" JOSE FERNANDO NASCIMENTO COURA 8336518 Inexigível PAGAMENTO REF. DIÁRIA EM NOME DE HUDSON SILVA MACIEL, JOSE F. N. COURA E ANTÔNIO F. GUIZÃ, PARA OS DIAS 18 E 19/08/2014, COM DESTINO A MONTANHA E COLATINA/ES. 2014OB03301 2014NE01195 66771331 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2450 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462866722 14500 2014 2014-03-06T00:00:00 0,0000 0,0000 217,5500 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.MAIO/14 FL.INAT.SEJUS. 2014OB06889 2014NE00090 65005597 DE INATIVOS DA SEJUS (SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 809 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462866723 14501 2014 2014-01-20T00:00:00 0,0000 52013,7400 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável CONTABILIZAÇÃO DE OBRIGAÇÃO PATRONAL, FUNPES FINANCEIRO, DE PESSOAL MILITAR E CIVIL, RPPS, DA FOLHA DE JANEIRO/14. 2014NL00152 2014NE00076 65046927 PARA DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, AUXILIO ALIMENTAÇÃO E ESTAGIÁRIOS DAQUELA SECRETARIA EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 750 SEGURANÇA DE DIGNATÁRIOS 82 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3858 FUNDO FINANCEIRO - ATIVO MILITAR - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462866724 14502 2014 2014-04-14T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.423.947-## 1 "" RONEY COSTA SEVERO 8361649 Diárias Liquidação de meia diária em viagem a Guaçuí dia 16/04, saída às 8:30hs e retorno às 17:30hs, para fiscalizar a obra de construção da Unidade Padrão do Corpo de Bombeiros. 2014NL00580 2014NE00032 65052390 AUTORIZACAO DE EMPENHO ESTIMATIVO DE DIÁRIAS P/ VIAGEM DO SERVIDOR À DIVERSOS MUNICÍPIOS DO ES DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 603 GESTÃO DE OBRAS CIVIS NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 2524 GERENCIAMENTO E FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS CIVIS DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462866725 14503 2014 2014-01-21T00:00:00 0,0000 -267518,1400 0,0000 0,0000 270201 3 "" INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES 8373029 Não Aplicável liquidação ref. folha de pagamento de exercícios anteriores nº 31 RGPS de janeiro/14. 2014NL00037 2014NE00073 65001168 ESTIMATIVO PARA O PAGAMENTO DAS FOLHAS DO EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 270201 INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4235 REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4249 13° SALÁRIO - ATIVO CIVIL - RGPS 27201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462866726 14504 2014 2014-10-03T00:00:00 0,0000 10260,0000 0,0000 0,0000 44734671000151 2 "" CRISTALIA PROD QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 8320672 Pregão LIQ E PG NF´S 1042831 ( $ 1.060,00) 1043098 ( $ 9.200,00) AFM 140109 PROCESSO 57895309 /12 C 67 2014NL00198 2014NE00194 57895309 UT. FARMÁCIA SOLICITA AQUISIÇÃO AMPICILINA SODICA 1G SOLUÇÃO INJETAVEL E OUTROS MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2723 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DÓRIO SILVA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462866727 14505 2014 2014-02-13T00:00:00 0,0000 868,8000 0,0000 0,0000 ###.397.037-## 1 "" RODRIGO HENRIQUE PINTO 8374742 Diárias LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM TFD PACIENTE MARIA APARECIDA HENRIQUE, CONF RPU Nº 066/2014 2014NL00180 2014NE00256 65411153 TFD - TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO TRATAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 58 NORDESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2716 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE SÃO MATEUS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2862 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD - TERRESTRE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462866728 14506 2014 2014-02-24T00:00:00 0,0000 289,6000 0,0000 0,0000 ###.104.107-## 1 "" FRANCIELLY LORENA CABRAL 8373858 Dispensa de Licitação AJUDA DE CUSTO CONSULTA B H 10/03/2014 REQ 0434/14 2014NL00488 2014NE00602 65530225 AJUDA DE CUSTO E PASSAGEM PARA KENNEDY HORESTES CABRAL RIBEIRO REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2718 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE VITÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462866729 14507 2014 2014-05-05T00:00:00 0,0000 0,0000 220,6100 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG. CONSIG. REF. AO MÊS DE ABR/14 INAT. FES 2014OB05464 2014NE00078 65006135 DE INATIVOS DO FES (FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 729 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462866730 14508 2014 2014-12-11T00:00:00 0,0000 0,0000 -4932,4000 0,0000 19356479000121 2 "" LAURO DELACENTA 8371651 Dispensa de Licitação PG REFERENTE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDIMENTO AOS ALUNOS DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SERRA, CT 269/14, NOTA FISCAL Nº 152, MES DE SETEMBRO/14 2014OB20106 2014NE14051 67232191 EMERGENCIAL PARA EXECUTAR SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDIMENTO AOS ALUNOS DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SERRA (REP/GAE/N 67/2014) CONTRATACAO DE EMPRESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 50 METROPOLITANA 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 4345 TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2863 TRANSPORTE ESCOLAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462866731 14509 2014 2014-10-28T00:00:00 0,0000 0,0000 19359,9800 0,0000 39316666000199 2 "" REDE BRASILEIRA DE AUTOMOTORES LTDA 8320018 Pregão PGT. DA NF-4818, REF. SERV. DE LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDER AO FUNDO ESTADUAL SOBRE DROGAS, MES DE SET/2014. 2014OB00789 2014NE00551 65046641 PARA SUBSTITUIÇÃO PARA MELHOR ATENDER AQUELE CENTRO DE ACOLHIMENTO - REDE ABRAÇO VEICULO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100901 FUNDO ESTADUAL SOBRE DROGAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 599 GESTÃO DA POLÍTICA SOBRE DROGAS 2959 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ACOLHIMENTO PARA DEPENDENTES QUÍMICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2853 LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE 10901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462866732 14510 2014 2014-11-11T00:00:00 0,0000 0,0000 784,0000 0,0000 ###.161.486-## 1 "" ALTAMIRO LAURO ALVES BARBOSA 8357604 Diárias PAGAMENTO DEDIÁRIAS PARA UTILIZAÇÃO DE 01 A 30/11/20 - DESTINO: PEDRO CANÁRIO, AGUA D. DO NORTE E OUTROS - OBJETIVO: FI8SCALIZAÇÃO VOLANTE. 2014OB03885 2014NE02989 65644212 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA VIAGENS. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 853 DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR 8386 CONTROLE E ERRADICAÇÃO DAS PRAGAS QUARENTENÁRIAS E REGULAMENTADAS DOS VEGETAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462866733 14511 2014 2014-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 8372,9600 0,0000 01639063000155 2 "" COOPPREST ES C. P. S. T. C. E P. DO ES 8329173 Pregão PAGAMENTO DA NF 375 - REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS PRESTADOS POR 02 (DOIS) MOTORISTAS C/ VEÍCULOS KOMBI - MÊS DE AGOSTO/2014 2014OB00455 2014NE00015 63999714 LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES TIPO PERUA COM MOTORISTA - PRERIODO DE 12 MESES. SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440912 HOSPITAL ADAUTO BOTELHO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2721 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL ADAUTO BOTELHO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2777 LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462866734 14512 2014 2014-06-08T00:00:00 0,0000 0,0000 3465,6900 0,0000 27142058000126 2 "" PREF MUNIC DE VITORIA 8325761 Não Aplicável PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE SALÁRIOS E ENCARGOS, PELA CESSÃO DA SERVIDORA ELAINE CRISTINA FAVERO A ESTA SECRETARIA, NO MÊS DE JULHO DE 2014. 2014OB01742 2014NE00174 64994945 MENSAL NO VALOR DE R$ 6.000,00 ( SERVIDORA ELAINE C FAVERO ) P/ O ANO 2014 EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 505 ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2120 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3683 PESSOAL REQUISITADO DE ÓRGÃOS DE OUTROS ENTES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462866735 14513 2014 2014-05-06T00:00:00 0,0000 0,0000 28,6800 0,0000 28152650000171 2 "" ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRIC S/A-ESCELSA 8319619 Inexigível PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO RESIDENCIAL VILÁ OÁSIS, EM CARIACICA-ES, DURANTE O MÊS DE MAIO/2014, CONFORME NF 001.350.175. 2014OB00252 2014NE00064 65418336 COM EDP-ESCELSA ETE - VILA OÁSIS 2014 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 360204 INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 36 "" 15 URBANISMO 451 INFRAESTRUTURA URBANA 238 INFRAESTRUTURA URBANA 5216 APOIO E/OU IMPLEMENTAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA URBANA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 36204 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462866736 14514 2014 2014-07-22T00:00:00 0,0000 0,0000 3738,8000 0,0000 28431575000188 2 "" HOSPITEC COMERCIO REPRESENTACOES LTDA 8331731 Pregão REF.PRESTADORA DE SERVIÇO MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS MARCA DIGITAL E OUTROS CONF.NF.2334 PROC.47654910.(HOSPITEC). 2014OB01057 2014NE00042 47654910 EMPRESA PRESTADORA DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORETIVA DE EQUIPAMENTOS MARCA DIGITAL E OUTROS. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440914 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2722 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL ANTÔNIO BEZERRA DE FARIAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462866737 14515 2014 2014-07-17T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.763.637-## 1 "" MARIELLE KELLY DO PATROCINIO 8360256 Diárias PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM 01 E 1/2 DIÁRIA NOS DIAS 17 A 18/07/2014, PARA COLATINA/ES, PARA ACOMPANHAR A EXECUÇÃO DO CAPACITA SUAS NO CURSO DE NIVELAMENTO EM COLATINA. 2014OB00874 2014NE00589 66832799 PROGRAÇÃO DE VIAGENS REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 470901 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 191 FORTALECIMENTO DO SUAS 4875 FORTALECIMENTO DA REDE SÓCIOASSISTENCIAL DO SUAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 47901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462866738 14516 2014 2014-02-07T00:00:00 0,0000 0,0000 21037,4000 0,0000 08583394000160 2 "" GLOBO PRESTACAO DE SERVIçOS DE LIMPEZA LTDA. 8320781 Pregão PAGAMENTO DE RETENÇÃO DE INSS - GLOBO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA. 2014OB02749 2014NE00113 201000031026 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 34 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 4020 VALORIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2874 SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (§ 1º DO ART. 18 DA LC Nº 101/00) - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462866739 14517 2014 2014-12-18T00:00:00 0,0000 0,0000 420,0000 0,0000 ###.098.917-## 1 "" EDUARDO MOREIRA DE AQUINO NETO 8341168 Não Aplicável PAGAMENTO DE 2 E 1/2 DIÁRIAS PARA VIAGEM AO MUNICÍPIO DE PINHEIROS, DO DIA 27/12 Á 29/12/2014 , COM OBJETIVO DE AUXILIAR NA DIVULGAÇÃO DE SOLENIDADE DO GOVERNO, CONFORME REQUISIÇÃO N° 1547. 2014OB02743 2014NE00980 67945481 MENSAL NO VALOR R$ 2.520,00 REF DIÁRIAS DURANTE MÊS DE OUTUBRO/14 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 505 ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2121 ASSESSORAMENTO GERAL AO CHEFE DO EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462866740 14518 2014 2014-02-05T00:00:00 0,0000 0,0000 491,7600 0,0000 67729178000491 2 "" COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. 8341467 Pregão PD DA NF N. 469738 REF. PROCESSO DE PAGAMENTO DE AQUIS. DE MEDICAMENTOS - PROCESSO DE COMPRA Nº 59888660 - HIMABA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 0064/2012 PREGÃO ELETRÔNICO Nº142/2012 2014OB00271 2014NE00087 61612561 PROCESSO DE PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO DE COMPRA Nº59888660 - HIMABA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº0064/2012 PREGÃO ELETRÔNICO Nº142/2012. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440923 HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 57 CENTRO OESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2728 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462866741 14519 2014 2014-03-07T00:00:00 0,0000 0,0000 300,0000 0,0000 ###.718.077-## 1 "" THOMAZ PAVÃO REGO 8326964 Não Aplicável PGTO DE DESPESA DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SUPERITENDENCIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO DE SÃO MATEUS, EM FAVOR DO SUPRIDO THOMAZ PAVÃO REGO. 2014OB09970 2014NE09250 66506751 VALOR R$ 2.000,00 PARA ATENDER A SRE DE SÃO MATEUS (SÃO MATEUS) SUPRIMENTO DE FUNDOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2870 SUPRIMENTO DE FUNDOS - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462866742 14520 2014 2014-07-23T00:00:00 0,0000 0,0000 2172,0000 0,0000 31797749000135 2 "" C.E DA EPSG PADRE ANTONIO VOLKERS 8333289 Não Aplicável pagamento recurso dinheiro direto na escola-PEDDE 2014 -complementação da meta 01 2014OB12081 2014NE10965 66823749 RECURSOS PEDDE/2014 - MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR (MARILÂNDIA) PLANO DE APLICACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 43 SUBVENÇÕES SOCIAIS "" 0 ESTADO 331 SUPERÁVIT FINANCEIRO - COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO MÉDIO 4348 APOIO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DE ENSINO MÉDIO 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4565 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES SOCIAIS - DIVERSAS INSTITUIÇÕES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462866743 14521 2014 2014-11-27T00:00:00 0,0000 0,0000 29999,5900 0,0000 27192590000581 2 "" HOSPITAL INFANTIL FRANCISCO DE ASSIS 8371867 Não Aplicável PAGTO DE PARTE DA NF Nº33, RELATIVO A CONTRATUALIZAÇÃO MEDIA DO MÊS DE SETEMBRO/14, PROC. 66412501/2014. 2014OB25202 2014NE08387 66412501 VALOR R$ 9.233.216,00 EM FAVOR DO HOSPITAL INFANTIL FRANCISCO DE ASSIS/FILIAL GUARAPARI PARA REALIZAÇÃO DE DESPESAS NO ANO DE 2014-CONVÊNIO 015/2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4410 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - CONTRATUALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES (utilizar somente para RAP) 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462866744 14522 2014 2014-08-12T00:00:00 0,0000 0,0000 26412,0000 0,0000 19009885000541 2 "" CJF DE VIGILANCIA LTDA 8326679 Pregão PAGAMENTO DE FGTS REFERENTE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL CONTRATO N 046/2009 MÊS NOVEMBRO/2014 , NOTA FISCAL Nº 11093 A 11119. CONFORME ATA DE AUDIÊNCIA MED Nº. 001184.2014.17.000/6. 2014OB21756 2014NE19149 68610165 NOTA FISCAL REFERENTE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E MONITORAMENTO DE BENS E PESSOAS, CONTRATO N 046/2009, MÊS NOVEMBRO/2014 (VITORIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 8677 SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PARA UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2763 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462866745 14523 2014 2014-06-18T00:00:00 0,0000 0,0000 17387,3100 0,0000 12308936000163 2 "" INOVART - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI 8368957 Pregão Pagamento da Danfe nº 000.001.209, Destinado atender despesa com aquisição de equipamentos, mesas para evisceração de pescado, mesas para filetagem de pescado, mesas para embalagem, lava mãos individual, lava bota individual e esterilizador de facas, para atender a Central Municipal das Associações de Agricultores São Gabriel da Palha, CEMAAF-SGP, Av. Bertole Malacarne 20 São Gabriel da Palha/ES. 2014OB03074 2014NE00277 64339599 SOLICITA AQUISIÇÃO DE 04 UNIDADES DE BENEFICIAMENTO E ARMAZENAMENTO DE PESCADO. AQUISICAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA 4 INVESTIMENTOS 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 243 ASSISTÊNCIA À CRIANCA E AO ADOLESCENTE 853 DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR 3360 "APOIO À INFRAESTRUTURA PARA VALORIZAÇÃO DE AÇÕES PRODUTIVAS E SOCIAIS DA JUVENTUDE RURAL " 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3286 MOBILIÁRIO EM GERAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462866746 14524 2014 2014-03-14T00:00:00 0,0000 0,0000 37748,3200 0,0000 33657248000189 2 "" BANCO NACIONAL DE DES. ECONOMICO E SOCIAL 8332279 Não Aplicável PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA PUBLICA INTERNA - BNDES PMAE, MES MARÇO/2014. 2014OB04751 2014NE00031 64520358 OS VALORES PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVOS A DIVIDA CONTRATADA NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2014 REF AO CONTRATO Nº0820268 - BNDES PMAE INFORMACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 71 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 80 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA 904 OPERAÇÕES ESPECIAIS: DÍVIDA INTERNA 966 AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS SOBRE O FINANCIAMENTO DA DÍVIDA PÚBLICA INTERNA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3401 EMPRÉSTIMOS INTERNOS - BNDES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462866747 14525 2014 2014-04-02T00:00:00 0,0000 0,0000 12,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável pg consig jan/14 fl. pensao sep. 2014OB00583 2014NE00131 65004264 DE PENSIONISTAS DA SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 229 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2217 13 SALARIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462866748 14526 2014 2014-01-23T00:00:00 0,0000 0,0000 7325,7900 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável pg.pensao alimente.jan/14 fl.inat.tces. 2014OB00054 2014NE00003 65008650 DE INATIVOS DO TCES - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 19 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462866749 14527 2014 2014-04-02T00:00:00 0,0000 0,0000 7,2400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.JAN/14 FL.PENSAO SEGER. 2014OB00592 2014NE00135 65004426 DE PENSIONISTAS DA SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS - SEGER, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 259 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2217 13 SALARIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462866750 14528 2014 2014-02-17T00:00:00 0,0000 0,0000 8491,4300 0,0000 05929002000183 2 "" SERTCOM SERVICOS TECNICOS E COMERCIO LTDA 8331903 Pregão PGTO REF SERVIÇOS DE LAVANDERIA PARA O PSMEI JANEIRO 2014 NOTA 52 2014OB00718 2014NE00042 64985431 ESTIMATIVO NO VALOR DE 84.000,00 EM FAVOR DA EMPRESA SERTCOM PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE LAVANDERIA PARA PSME I NO PERIODO DE JANEIRO A SETEMBRO/2014 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 6802 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA PRISIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2827 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462866751 14529 2014 2014-11-02T00:00:00 0,0000 0,0000 1146,6000 0,0000 ###.264.137-## 1 "" CELINA SILVARES BALBINO 8367600 Diárias PGTO EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS DE 03 E 1/2 DIÁRIA NOS DIAS 16 A 19/02/2014,PARA BRASÍLIA,PARA PARTICIPAÇÃO NO SEMINÁRIO NACIONAL COMO ELABORAR A PLANILHA DE FORMAÇÃO DE PREÇOS DA IN N° 02/08 E COMO JULGAR A LICITAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS CONTÍNUOS. 2014OB00133 2014NE00130 65328485 LIB. DE 03 E 1/3 P/ DESPESAS EM VIAGEM A BRASÍLIA/DF, NOS DIAS 16 À 19/02/2014 P/ PARTICIPAR NO SEMINÁRIO, PELA ZÊNITE COMO JULGAR A LICIT. P/ A CONTRAT. DOS SERV. CONTÍNUOS. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA ESTADUAL ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2855 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462866752 14530 2014 2014-04-22T00:00:00 0,0000 0,0000 215,6000 0,0000 00203590000150 2 "" SIDD COMERCIAL DISTR DE MEDICAMENTOS 8316065 Pregão PAGTO DA NF 15122 DE 10/04/2014, REF A AQUISIÇÃO DE 400 AMPOLAS DE ONDANSETRONA, PARA ATENDER AO HSL, CONFORME ARP: 0931/2013. PROCESSO: 60163941/F15. 2014OB00776 2014NE00455 60163941 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, METOCLOPRAMIDA, HSL/FH/128/2012. ABERTURA DE PROCESSO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440915 HOSPITAL SÃO LUCAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4691 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL SÃO LUCAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462866753 14531 2014 2014-02-07T00:00:00 0,0000 0,0000 6,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.JUN/14 FL.INAT.SEDU. 2014OB09258 2014NE00074 65005970 DE INATIVOS DA SEDU (SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 683 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462866754 14532 2014 2014-02-27T00:00:00 0,0000 0,0000 1378,5000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG LIQ FL PENS FEV/14 SETUR 2014OB02002 2014NE00153 65000889 DE PENSIONISTAS SETUR SECRETARIA DE ESTADO DE TURISMO, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 579 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2217 13 SALARIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462866755 14533 2014 2014-05-05T00:00:00 0,0000 0,0000 3140,2800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG CONSIG FL PENS ABR/14 SEDU 2014OB06102 2014NE00161 65002598 DE PENSIONISTAS DA SEDU (SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 683 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462866756 14534 2014 2014-03-06T00:00:00 0,0000 0,0000 2000,0000 0,0000 27142058000126 2 "" PREF MUNIC DE VITORIA 8325761 Não Aplicável AUTO DE INFRAÇÃO Nº 146378, LAVRADO PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE (SEDEC) DA PREFEITURA DE VITÓRIA.AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO, DESPACHO SECRETÁRIO GERAL, FLS. 15/16. 2014OB01825 2014NE00907 201400690487 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 614 GESTÃO INTEGRADA E ESTRATÉGICA NA ATIVIDADE JUDICIAL CAPIXABA 6030 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4158 OUTRAS TAXAS (USO EXCLUSIVO DA UG 030901 - FUNEPJ) 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462866757 14535 2014 2014-12-22T00:00:00 0,0000 0,0000 -56,0000 0,0000 ###.606.037-## 1 "" GERSON SOUZA ROSA 8324373 Diárias REGISTRO DEVOLUÇÃO DE DIARIAS TENDO EM VISTA QUE O SERVIDOR NÃO REALIZOU A VIAGEM IS 3734. 2014GD01142 2014NE00105 64877850 NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA EXERCICIO 2014 PARA O MUNICIPIO DE MARATAÍZES SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462866758 14536 2014 2014-11-13T00:00:00 0,0000 0,0000 824363,3900 0,0000 28127603000178 2 "" BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A 8329713 Não Aplicável Pagamento do benefício do Cartão Reconstrução Convênio n° 9001/2014 mês fev/14. 2014OB01042 2014NE00038 65226895 FINANCEIRO DENOMINADO CARTÃO RECONSTRUÇÃO ES DESTINADO ÀS FAMÍLIAS ATINGIDAS POR DESASTRES NATURAIS CADASTRADAS NO CADASTRO ÚNICO. AUXILIO 0 3 DESPESAS CORRENTES 470901 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 860 REDUÇÃO DA POBREZA 1000 ASSISTÊNCIA À FAMÍLIAS ATINGIDAS PELAS CHUVAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3947 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS 47901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462866759 14537 2014 2014-12-12T00:00:00 0,0000 0,0000 68,8900 0,0000 08583394000160 2 "" GLOBO PRESTACAO DE SERVIçOS DE LIMPEZA LTDA. 8320781 Pregão PAGAMENTO IRRF S/NF .1480 GLOBO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. 2014OB01580 2014NE00122 63160269 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PORTEIRO E RECEPCIONISTA PARA JUCEES CONTRATACAO DE SERVICOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220202 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 22 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 157 EXECUÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS MERCANTIS 2198 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2832 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 22202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462866760 14538 2014 2014-06-17T00:00:00 0,0000 0,0000 3079,0000 0,0000 02956958000186 2 "" C.E DA EPSG ARARIBOIA 8317266 Não Aplicável pagamento do recurso do programa dinheiro direto na escola-PEDDE 2014 meta 8 2014OB08590 2014NE06170 66275776 RECURSOS PEDDE/2014 - MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR (PANCAS) PLANO DE APLICACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 43 SUBVENÇÕES SOCIAIS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 242 INCLUSÃO E DIVERSIDADE NA EDUCAÇÃO 8684 AMPLIAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DO CAMPO 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4565 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES SOCIAIS - DIVERSAS INSTITUIÇÕES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462866761 14539 2014 2014-11-28T00:00:00 0,0000 0,0000 336,0000 0,0000 ###.484.607-## 1 "" WALDIR JACCOUD MACHADO 8353276 Diárias PAGAMENTO DE DIÁRIA UTILIZADA DE 01 A 12/12/2014 - DESTINO: BOM JESUS DO NORTE, SÃO JOSE DO CALÇADO E OUTROS - OBJETIVO: FISCALIZAÇÃO VOLANTE. 2014OB04113 2014NE03175 65027671 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA VIAGENS - MUNICÍPIO DE ALEGRE. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 853 DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR 8386 CONTROLE E ERRADICAÇÃO DAS PRAGAS QUARENTENÁRIAS E REGULAMENTADAS DOS VEGETAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462866762 14540 2014 2014-11-11T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.561.077-## 1 "" ANA PAULA MINEGUCE 8371383 Diárias 3940 - Participar da Socialização do Programa Conte até Dez , dia 11/11/14 em Guaçuí. 2014OB20349 2014NE17844 68321287 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (GUAÇUÍ) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462866763 14541 2014 2014-10-21T00:00:00 0,0000 0,0000 2128,2200 0,0000 28152650000171 2 "" ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRIC S/A-ESCELSA 8319619 Dispensa de Licitação Pagto ref. Nota Fiscal 001445868/2014, referente a fornecimento de energia elétrica , contrato 224/2015, vigência até 176/01/2015 2014OB22892 2014NE00647 64800040 DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A CENTRAL ADMINISTRATIVA, NOVA SEDE, ALMOXARIFADO DA LEITÃO DA SILVA E OUTROS, ANEXO DOCUMENTAÇÃO. FORNECIMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2720 MANUTENÇÃO DO HEMOCENTRO COORDENADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462866764 14542 2014 2014-11-17T00:00:00 0,0000 0,0000 19,5200 0,0000 28152650000171 2 "" ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRIC S/A-ESCELSA 8319619 Inexigível PG c/ consumo de energia elétrica DP IBIRAÇU, mês de OUTUBRO/14. 2014OB03804 2014NE00033 28362014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2740 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462866765 14543 2014 2014-03-04T00:00:00 0,0000 0,0000 747,3800 0,0000 02673885000204 2 "" CONTEMPORÂNEA LTDA 8330028 Concorrência Pg. nota fiscal NFS-e nº 15419, Montagem de anuncio uma pagina /envio/print. para veiculação de uma pagina na Revista Panorâmica, Contrato 006/2012 - 1º ADT- Publicidade e propaganda. 2014OB00199 2014NE00010 60300825 SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS DECORRENTES DA CONCORRÊNCIA Nº 001/2011 - PROCESSO ADMINISTRATIVO DA SECOM Nº 53376790/2011. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100103 SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 131 COMUNICAÇÃO SOCIAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4091 DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2746 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462866766 14544 2014 2014-04-22T00:00:00 0,0000 0,0000 2469,9400 0,0000 28483014000122 2 "" TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8339078 Não Aplicável RESSARCIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL REF. AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO SERVIDOR MARCOS MARTINELLI, MATRICULA 203179, CONV.CESSAO 15/2008 REF.MÊS DE MARÇO/2014 CONF. COR.TCEES 3ª SAD Nº 064/2014. 2014OB02230 2014NE00117 65038371 PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE SERVIDOR, CONFORME OS CONVÊNIOS DE CESSÃO Nº015/2008 E 028/2008, NOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO/2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4352 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3658 PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS DO GOVERNO ESTADUAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462866767 14545 2014 2014-07-07T00:00:00 0,0000 0,0000 26827,0100 0,0000 02343203000106 2 "" HOSPITAL PRAIA DO CANTO LTDA. 8340171 Não Aplicável PGTO REF. A INTERNAÇÃO DE FABIANO BEZERRA IZIDORO - PERÍODO 06/04 A 04/06/2014 - CONF. NOTA FISCAL 7042. 2014OB14439 2014NE00294 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462866768 14546 2014 2014-07-07T00:00:00 0,0000 0,0000 5720,0000 0,0000 02343203000106 2 "" HOSPITAL PRAIA DO CANTO LTDA. 8340171 Não Aplicável PGTO REF. A INTERNAÇÃO DE JUSSARA NASCIMENTO DA SILVA - PERÍODO 21/05 A 29/05/2014 - CONF. NOTA FISCAL 7052. 2014OB14440 2014NE00294 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462866769 14547 2014 2014-12-03T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.313.957-## 1 "" SEBASTIAO DE FREITAS RODRIGUES 8370447 Diárias PAGAMENTO DE DESPESAS DIÁRIAS COM A FINALIDADE DE COMPARECER NA REUNIÃO C/A COORDENADORA DO CNH SOCIAL,CONF.IS Nº 642/2014, EM 14/03/2014, PAG. DE 1/2 ,DE INTERIOR DO ESTADO P/ VITORIA 2014OB03638 2014NE01591 65633369 PARA DESLOCAMENTO DE SERVIDORES PARA DIVERSOS MUNICÍPIOS. ELEMENTO DE DESPESA 3.3.90.14.14 DESIGNACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462866770 14548 2014 2014-07-03T00:00:00 0,0000 0,0000 443,6000 0,0000 ###.604.727-## 1 "" ELIANA SCHWAANZ 8337738 Dispensa de Licitação ajuda de custo consulta curitiba 17/03/2014 req 0298/14/14 2014OB00623 2014NE00714 49757911 PASSAGEM E DIARIA PARA JHON WELLITON OSCAR DE ASSIS AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2718 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE VITÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462866771 14549 2014 2014-02-20T00:00:00 0,0000 0,0000 13,9400 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 Não Aplicável Pgto consignação - Pessoal Comissionado - Jan/14. 2014OB00549 2014NE00119 65006232 PARA PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS PARA O EXERCICIO DE 2014. EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4626 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462866772 14550 2014 2014-03-04T00:00:00 0,0000 0,0000 65,6600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.MAR/14 FL.INAT.RTV-ES 2014OB03897 2014NE00023 65006542 DE INATIVOS DA RTV - RÁDIO E TELEVISÃO DO ESPÍRITO SANTO, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 139 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA RÁDIO E TELEVISÃO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462866773 14551 2014 2014-03-28T00:00:00 0,0000 0,0000 42036,2700 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 Não Aplicável PAGAMENTO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO DE 2014. 2014OB00547 2014NE00004 65044878 EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PESSOAL DESTE DIO/ES, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014, NO VALOR TOTAL DE R$11.755.732,50 (ONZE MILHÕES SETECENTOS E CINQUENTA E CINCO MIL QUATROCENTOS E TRINTA E DOIS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS). AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2275 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462866774 14552 2014 2014-07-02T00:00:00 0,0000 0,0000 252,4400 0,0000 27485069000109 2 "" EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A 8335848 Não Aplicável -PGTTO.DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DO PAV DE PANCAS EM JAN/2014,HIDROMETRO 9951648. 2014OB01708 2014NE00727 63607964 APROVAÇÃO PARA INICIAR O PROCEDIMENTO DE CONTRATAÇÃO COM A EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA AMRIA S/A SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462866775 14553 2014 2014-06-02T00:00:00 0,0000 0,0000 67500,0000 0,0000 15183636000193 2 "" FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST SOCIAL DE LINHARES 8359128 Não Aplicável Pagamento para cobrir despesas com as equipes do Programa Incluir - Bolsa Capixaba meses de fev a abr/14. 2014OB00098 2014NE00059 65225686 FINANCEIRA DO FUNDO ESTADUAL DE ASSIST. SOCIAL P/ O FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL DO MUN. DE LINHARES, P/ O ANO DE 2014, REF. PISO BÁSICO FIXO ESTADUAL DO PROGRAMA INCLUIR. TRANSFERENCIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 470901 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUIÇÕES "" 56 RIO DOCE 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 191 FORTALECIMENTO DO SUAS 4874 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4456 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - FUNDOS MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 47901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462866776 14554 2014 2014-08-14T00:00:00 0,0000 0,0000 6002,0000 0,0000 10767699000173 2 "" ELETRONICA EXODO LTDA-ME 8354208 Pregão pg.da despesa com sonorização de espetaculos hospedados no theatro carlos gomes conforme pregão nº 014/2014 2014OB01694 2014NE01089 65281268 DE COMPRAS MESA DE SOM 16 CANAIS E CDJ TIPO PARA ATENDER SONORIZAÇÃO CÓDIGO 032.21 AQUISICAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 4 INVESTIMENTOS 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 20 AMPLIAÇÃO E GESTÃO DE ESPAÇOS CULTURAIS 4603 ADMINISTRAÇÃO DE ESPAÇOS CULTURAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3279 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462866777 14555 2014 2014-04-30T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.203.287-## 1 "" JANE POLASTRELI SILVA 8320083 Diárias Realizar Assessoramento Administrativo e Verificação de funcionamento da Cantina Escolar na EEEFM Prof.ª Maria Trindade de Oliveira, município de Ibatiba. Dia 29/04/2014. 2014OB04497 2014NE04280 66204119 EM FAVOR DOS PROFISSIONAIS RELACIONADOS (GUACUI) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462866778 14556 2014 2014-10-10T00:00:00 0,0000 0,0000 6278,0000 0,0000 02352322000125 2 "" MAIS_ESTRUTURA LOC. TENDAS E BRINQUEDOS LTDA 8325030 Pregão Pagamento da Nota 00563, referente a Ordem de Serviço nº 00360/2014, referente despesa com estruturas (tenda, fundo de palco, mesa plástica, cadeira plastica, tablado palco central, bebedouro industrial, extintores de incêndio, lixeira, gerador, aspersor hidráulico, panóplia para 3 bandeiras, mestre de cerimonias e sistema de sonorização sem equipamentos)- Solenidade de Inauguração de Telefonia Móvel e Internet 3G- Sede da Comunidade de Café, no Município de Alegre/ES, dia 18/09/2014. Ata de Registro de Preço n º 008/2014 , Pregão Eletrônico nº 001/2014- Lote 02. 2014OB04720 2014NE02288 67779913 PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS. AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2350 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2799 FESTIVIDADES E HOMENAGENS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462866779 14557 2014 2014-02-27T00:00:00 0,0000 0,0000 574862,4200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.LIQ.FL.FEV/14 DOS INAT.SEJUS. 2014OB01925 2014NE00090 65005597 DE INATIVOS DA SEJUS (SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 809 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462866780 14558 2014 2014-08-04T00:00:00 0,0000 0,0000 3258,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.MAR/14 FL.INATIVOS TCES. 2014OB04819 2014NE00003 65008650 DE INATIVOS DO TCES - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 19 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462866781 14559 2014 2014-03-04T00:00:00 0,0000 0,0000 167,9500 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.MAR/14 FL.INAT.VICE GOVERNADORIA 2014OB03871 2014NE00026 65006143 DE INATIVOS DA VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 179 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462866782 14560 2014 2014-09-24T00:00:00 0,0000 0,0000 9180,0000 0,0000 05075964000112 2 "" CINCO CONFIANçA INDUSTRIA E COM.LTDA 8367173 Pregão PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES, REF. NF. 09786, CINCO CONFIANçA INDUSTRIA E COM.LTDA-05075964000112. 2014OB01951 2014NE00728 66849047 AQUISIÇAO DE MATERIAIS HOSPITALARES NECESSÁRIOS AO ATENDIMENTO DOS PAC. INTERNADOS NESTA UNIDADE HOSPITALAR. AQUISICAO DE BENS CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 58 NORDESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2729 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462866783 14561 2014 2014-03-20T00:00:00 0,0000 0,0000 23068,0000 0,0000 08914216000174 2 "" QUALIFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 8327976 Dispensa de Licitação pagamento referente a mar/14 e cota mar/14 das nfs 1445 e 1446 PARA COMPRA DE MATERIAL DE ORTESES E PROTESES E MATERIAL ESPECIAL DOS PACIENTES LIDIA APARECIDA N. SILVA E MARIA TEREZINHA 2014OB00177 2014NE00190 65120299 SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO PARA COMPRA DE MATERIAL DE ORTESES E PROTESES E MATERIAL ESPECIAL DOS PACIENTES LIDIA APARECIDA N. SILVA E MARIA TEREZINHA MATERIAL 0 3 DESPESAS CORRENTES 440922 HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 55 CAPARAÓ 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4690 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2443 MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462866784 14562 2014 2014-05-05T00:00:00 0,0000 0,0000 39,8800 0,0000 440901 3 "" FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 8370690 Não Aplicável FOLHA DE PESSOAL. 'D'. SUBSÍDIOS. RELATÓRIO 31 (PRO0505P). EMISSÃO: 14-04-2014 11:30:40. RUBRICA(S) N(S). 464. RETENÇÃO 2014OB08802 2014NE00138 64951944 PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SESA, REFERENTE EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4698 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462866785 14563 2014 2014-08-22T00:00:00 0,0000 0,0000 200,0000 0,0000 ###.772.107-## 1 "" JOAO CARLOS CARREIRO MERISIO 8342101 Dispensa de Licitação Ajuda de custo/taxi REQ:1411/14 2014OB02787 2014NE03033 52941205 PASSAGEM E DIARIA PARA JOAO CARLOS MARCOLANO REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2718 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE VITÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2862 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD - TERRESTRE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462866786 14564 2014 2014-10-23T00:00:00 0,0000 0,0000 2439,8300 0,0000 05423963000111 2 "" OI MÓVEL S.A. 8369731 Inexigível PAGAMENTO FATURA N] 537320667. 2014OB02749 2014NE00385 3702014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2017 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462866787 14565 2014 2014-08-21T00:00:00 0,0000 0,0000 9438,0000 0,0000 02343203000106 2 "" HOSPITAL PRAIA DO CANTO LTDA. 8340171 Não Aplicável PGTO NFS N.º 7687, REF. INTERNAÇÃO DE ALMIRA MEDEIROS FILHA DE FREITAS, NO PERÍODO DE 02 A 15/05/2014. 2014OB17960 2014NE00294 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462866788 14566 2014 2014-04-30T00:00:00 0,0000 0,0000 4290,0000 0,0000 02343203000106 2 "" HOSPITAL PRAIA DO CANTO LTDA. 8340171 Não Aplicável PGTO REF. A INTERNAÇÃO DE SEBASTIÃO JOSÉ SOBRINHO - DURANTE O PERÍODO DE 14 A 21/03/2014 - CONF. N.F.6742. 2014OB08561 2014NE00294 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462866789 14567 2014 2014-10-07T00:00:00 0,0000 0,0000 533,8100 0,0000 ###.138.867-## 1 "" JOAO ALVES DOS REIS 8373511 Inexigível PAGAMENTO TFD 498/2014 EM PARTE, REFERENTE PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, PACIENTE CARLA NASCIMENTO ALVES. 2014OB02567 2014NE02003 66958199 DE TFD. REP. JOÃO A. DOS REIS CPF 082.138.867-39. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 57 CENTRO OESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2715 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2862 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD - TERRESTRE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462866790 14568 2014 2014-06-17T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.858.167-## 1 "" GIOVANA CRISTINA ASSIS DE SOUZA 8318458 Diárias PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA PARA OS MUNICÍPIOS DE IÚNA E IRUPI, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2014. 2014OB00966 2014NE00491 66753392 VIAGEM A IUNA E IRUPI DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 371 QUALIDADE NO ATENDIMENTO AO CIDADÃO E ÀS EMPRESAS 1258 AMPLIAÇÃO DA REDE FAÇA FÁCIL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462866791 14569 2014 2014-04-30T00:00:00 0,0000 0,0000 16,7200 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 Não Aplicável PG. CONSIG. FL. PENS. TJ-ES. ABR/14. 2014OB00312 2014NE00015 65004809 DE PAGAMENTO DE PENSIONISTA DO TJES - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIO ANTERIORES - FUNDO PREVIDENCIÁRIO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 28 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462866792 14570 2014 2014-07-05T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.494.007-## 1 "" GILBERTO GIACOMELLE THOMPSON 8353737 Diárias Pagamento de diaria ref a participacao no Treinamento da Nova Intranet - 08/05/2014 2014OB00181 2014NE00176 65183690 SOLICITA AO CHEFE DA BM/6 PROVIDENCIAS PARA RESERVA DE RECURSOS FINANCEIRO E ORÇAMENTARIO NO FUNREBOM COM VISTAS A FAZER FRENTE A DEMANDA PELOS CURSOS FORA DO ESTADO QUE SERAO FREQUENTADOS POR MILITARES DO CBMES NO DECORRER DO ANO EM CURSO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450904 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 352 PREVENÇÃO, PROTEÇÃO E SOCORRO À DESASTRES 4799 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45904 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462866793 14571 2014 2014-08-19T00:00:00 0,0000 0,0000 1600,6100 0,0000 05423963000111 2 "" OI MÓVEL S.A. 8369731 Pregão Pagamento de despesas com telefonia móvel referente mês de julho conforme fatura nº 528955115. 2014OB00586 2014NE00236 65148428 NO VALOR R$ 16.405,32 EXERCICIO DE 2014 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100101 SECRETARIA DA CASA CIVIL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 505 ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2076 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462866794 14572 2014 2014-10-04T00:00:00 0,0000 0,0000 1116,2500 0,0000 440901 3 "" FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 8370690 Não Aplicável FOLHA DE PESSOAL. 'V'. VENCIMENTOS E SALÁRIOS. RELATÓRIO 33 (PRO0569P-RP). EMISSÃO: 02/04/2014 11:55:46. RUBRICA(S) N(S). 1 2014OB07102 2014NE00123 64951944 PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SESA, REFERENTE EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4698 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2501 VENCIMENTOS E SALARIOS - RPPS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462866795 14573 2014 2014-07-31T00:00:00 0,0000 0,0000 26010,9400 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 Não Aplicável PAGAMENTO DO FUNDO PREVIDÊNCIÁRIO PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO 2014. 2014OB00700 2014NE00046 65167694 PARA COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2014. AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE EST DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 616 GESTÃO DA POLÍTICA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 224 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3857 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462866796 14574 2014 2014-08-19T00:00:00 0,0000 0,0000 675,0000 0,0000 ###.052.677-## 1 "" MARINA KAORI PINHEIRO 8364722 Diárias Pagamento referente despesa com diária para realização de extensão na comarca de Itaguaçu, nos dias 18/08 a 19/08/2014 2014OB01856 2014NE01370 67463568 EXTENSÃO NA COMARCA DE ITAGUAÇU. O DESLOCAMENTO SE DARÁ DE TÁXI. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 180901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 359 SUPERÁVIT FINANCEIRO - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 18 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 110 DIREITOS HUMANOS, DIREITOS DE TODOS 2144 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO, SEDE E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 18901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462866797 14575 2014 2014-01-10T00:00:00 0,0000 0,0000 616,0000 0,0000 ###.094.647-## 1 "" CARLOS NETO AGUIAR DE SOUZA 8367985 Diárias PAG. REF. A DESPESAS COM DIARIAS PARA O SERVIDOR CARLOS NETO AGUIAR DE SOUZA, REF. AS VIAGENS DE S.MATEUS PARA VITORIA DURANTE O MES DE SETEMBRO/2014, CONF. REQ. DE DIARIAS 154 A 164. 2014OB21458 2014NE00601 65081269 NO VALOR DE R$ 3.500,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2014, A PEDIDO DO HEMOES DE SÃO MATEUS. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2720 MANUTENÇÃO DO HEMOCENTRO COORDENADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462866798 14576 2014 2014-02-09T00:00:00 0,0000 0,0000 340696,7600 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 Não Aplicável PAGAMENTO FUNPES PREVIDENCIARIO PATRONAL FOLHA DE PAGAMENTO MES AGOSTO/2014 2014OB00934 2014NE00063 64978877 CI/PGE/GEAD/Nº013/2014 - AUTORIZAÇÃO P/ EMPENHO ESTIMATIVO P/ COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DESTA PGE, EXERCÍCIO 2014. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 162 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3857 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462866799 14577 2014 2014-04-07T00:00:00 0,0000 0,0000 413,6000 0,0000 ###.513.807-## 1 "" EDLAMARA OLIVEIRA CONTI 8321856 Inexigível GPS INSS REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DOCENTE NO CURSO REDAÇÃO OFICIAL NO PERÍODO DE 02 A 06 DE JUNHO DE 2014. COMP JUL/14. (EDLAMARA CONTI) 2014OB02095 2014NE00821 66587859 DA DOCENTE EDLAMARA OLIVEIRA CONTI PARA ATUAR NO PROGRAMA DE MELHORIA DA GESTÃO MUNICIPAL DE 02 A 06/06 - CARIACICA/ES. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 543 CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS SERVIDORES E GESTORES PÚBLICOS DO ESTADO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2679 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462866800 14578 2014 2014-03-07T00:00:00 0,0000 0,0000 25548,0800 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 Não Aplicável PAGAMENTO DO FUNDO PREVIDÊNCIÁRIO PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO 2014. 2014OB00637 2014NE00046 65167694 PARA COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2014. AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE EST DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 616 GESTÃO DA POLÍTICA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 224 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3857 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462866801 14579 2014 2014-10-07T00:00:00 0,0000 0,0000 72,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG FL PENSÃO JUN/14 CBMES 2014OB09414 2014NE00173 65003225 DE PENSIONISTAS DO CBM-ES - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 769 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2234 PENSÕES MILITARES 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462866802 14580 2014 2014-10-03T00:00:00 0,0000 0,0000 53,4000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG. CONSIG. FL. INAT. FUNDEB. FEV/14. 2014OB02688 2014NE00076 65006054 DE INATIVOS DO FUNDEB (FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUC. BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFIS. DA EDUC.), BEM COMO DESPESAS DE EXERC. ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 684 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDEB/SEDU 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462866803 14581 2014 2014-06-02T00:00:00 0,0000 0,0000 1241,2900 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.JAN/14 FL.INAT.FUNDEB. 2014OB01543 2014NE00076 65006054 DE INATIVOS DO FUNDEB (FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUC. BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFIS. DA EDUC.), BEM COMO DESPESAS DE EXERC. ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 684 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDEB/SEDU 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462866804 14582 2014 2014-03-26T00:00:00 0,0000 0,0000 63074,4100 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG. CONSIG. FL. INAT. MPES. MAR/14. 2014OB03429 2014NE00009 65007816 DE INATIVOS DO MPES - MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 59 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462866805 14583 2014 2014-01-04T00:00:00 0,0000 0,0000 329,7500 0,0000 ###.976.667-## 1 "" TELMA ELITA CARDOSO SOUZA 8364767 Não Aplicável PAGAMENTO REFERENTE GRATIFICAÇÃO DE PRESENÇA JETONS PREVISTO NO ESTATUTO SOCIAL DESTA CENTRAIS DE ABASTECIMENTO - CONSAD. 2014OB00344 2014NE00356 65005465 "PAGAMENTO REF. GRATIFICAÇÃO DE PRESENÇA DE ""JETONS"" PREVISTO NO ESTATUTO SOCIAL DESTA CEASA/ES EM SEU ARTIGO 20º § 1º PARA OS MEMBROS DO CONSELHO FISCAL - CONFIS." EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 852 DESCENTRALIZAÇÃO E HARMONIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO 2409 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2573 GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS - RGPS 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462866806 14584 2014 2014-03-21T00:00:00 0,0000 0,0000 3961,8100 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável FOLHA DE PAGAMENTO MAGISTRADO -MÊS DE MARÇO. 2014OB01202 2014NE00058 201400001665 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 22 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2380 FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462866807 14585 2014 2014-04-15T00:00:00 0,0000 0,0000 958,5400 0,0000 ###.366.537-## 1 "" LOURIVAL RODRIGUES DE SOUZA 8315360 Dispensa de Licitação PAGAMENTO DE DO ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O ESC. LOCAL DE SANTA TERESA, NO PERÍODO DE 11 DE MARÇO A 10 DE ABRIL DE 2014. 2014OB01219 2014NE00041 40428656 DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO ELST. LOCACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2380 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2701 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462866808 14586 2014 2014-02-07T00:00:00 0,0000 0,0000 10218,5300 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG. CONSIG. JUN/14 FL INAT. SEGER. 2014OB09014 2014NE00036 65004914 DE INATIVOS DA SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 259 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462866809 14587 2014 2014-08-29T00:00:00 0,0000 0,0000 45000,0000 0,0000 08563914000172 2 "" EQUIPO TECHMED REP.E COM.DE EQUIP.MEDICOS LTD 8348945 Pregão PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL N. 1245 AQUISI. 01 MESA CIRURGICA UNIVERSAL MES DE JUN/14. 2014OB01337 2014NE00671 56920520 VENTILADOR PULMONAR ELETRONICO MICROPROCESSADO E OUTRO. EQUIPAMENTO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 440924 HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNADINO ALVES 4 INVESTIMENTOS 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 1718 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3265 APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462866810 14588 2014 2014-11-02T00:00:00 0,0000 0,0000 8160,0000 0,0000 05287012000162 2 "" AGUARD AGUAS MINERAIS BEBIDAS LTDA - ME 8327168 Pregão nf.035492. fornecimento generos alimenticios. 2014OB00247 2014NE00217 6932014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2017 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2407 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462866811 14589 2014 2014-05-20T00:00:00 0,0000 0,0000 1592,0000 0,0000 03361035000144 2 "" C.E DA EPG LEOPOLDINO ROCHA 8341332 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO REF DESPESA COM PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PEDDE/14, META 6 2014OB05865 2014NE05481 66090393 RECURSOS PEDDE/2014 - MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR (ITAPEMIRIM) PLANO DE APLICACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 43 SUBVENÇÕES SOCIAIS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL 242 INCLUSÃO E DIVERSIDADE NA EDUCAÇÃO 8668 AMPLIAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ATENDIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4565 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES SOCIAIS - DIVERSAS INSTITUIÇÕES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462866812 14590 2014 2014-10-12T00:00:00 0,0000 0,0000 4492,8000 0,0000 05075964000112 2 "" CINCO CONFIANçA INDUSTRIA E COM.LTDA 8367173 Pregão PGTO. DA NF 12803 E 12394 DO MES DE NOVEMBRO/2014,REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR(EMBALAGEM TIPO INVÓLUCRO DE FOLHAS SIMPLES) ARP 1406/2014, CONF.SOLICITACAO DO ALMOXARIFADO.PROCESSO:65481585. 2014OB02775 2014NE01779 65481585 EMBALAGEM DO TIPO IVÓLUCRO DE FOLHA DUPLA E SELADA NAS DUAS ESTREMIDADES PARA O PERÍODO DE 12 MESES MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2727 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462866813 14591 2014 2014-10-06T00:00:00 0,0000 0,0000 942,4800 0,0000 05036246000137 2 "" PRO MEMORIA SERVICOS LTDA ME 8324254 Pregão PAGTO NF 7918, REF SERV DE GUARDA DE DOCUMENTOS MES DE MAIO/2014 NUEFS. 2014OB12300 2014NE01088 57935718 ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DOCUMENTAL E GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS-GED, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO. CONTRATACAO DE EMPRESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2690 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2827 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462866814 14592 2014 2014-06-27T00:00:00 0,0000 0,0000 3605,0300 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 Não Aplicável Pgto Folha de Pessoal Comissionado - Jun/14. 2014OB02334 2014NE00119 65006232 PARA PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS PARA O EXERCICIO DE 2014. EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4626 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2566 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIOS DE FUNÇÕES - RGPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462866815 14593 2014 2014-08-28T00:00:00 0,0000 0,0000 4427,4600 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 Não Aplicável Pgto Folha de Pessoal Comissionado - Ago/14. 2014OB03271 2014NE00119 65006232 PARA PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS PARA O EXERCICIO DE 2014. EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4626 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2574 13º SALÁRIO - RGPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462866816 14594 2014 2014-06-18T00:00:00 0,0000 0,0000 11436,2500 0,0000 32479123000143 2 "" UFES/UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO 8315684 Dispensa de Licitação PAGTO RESSARCIMENTO SERVIDOR GILBERTO VIEIRA DE RESENDE, MAIO/2014 2014OB12924 2014NE00278 65069862 PARA O GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. CESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4698 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3683 PESSOAL REQUISITADO DE ÓRGÃOS DE OUTROS ENTES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462866817 14595 2014 2014-06-05T00:00:00 0,0000 0,0000 17659,8800 0,0000 15253747000129 2 "" J FERREIRA MULTI COMERCIO LTDA - ME 8362065 Pregão pgto ref fornecimento de material de limpeza para unidades prisionais, nota 208, 211, 215 e 216, PREGÃO ELETRONICO N. 028/2012 IASES 2014OB02851 2014NE00882 65226445 NO VALOR DE 140.269,00 EM FAVOR DA EMPRESA VITÓRIA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA E VALOR DE 500.420,00 EM FAVOR DA EMPRESA J FERREIRA MULTI COMÉRCIO LTDA REF. PREGÃO ELETRONICO N. 028/2012 IASES EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 6802 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA PRISIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2422 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462866818 14596 2014 2014-03-25T00:00:00 0,0000 0,0000 1639,7300 0,0000 05340639000130 2 "" PRIME CONSULT.ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA-EPP 8368439 Pregão PAGAMENTO DA NF ELETRONICA DE SERVIÇOS Nº 3376, REFERENTE FORNECIMENTO DE 528,09 LITROS DE GASOLINA E 03 LITROS DE OLEO DE MOTOR - FEV/14 2014OB00245 2014NE00029 64989224 AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL ADESAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 270201 INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2230 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2400 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GASOLINA 27201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462866819 14597 2014 2014-03-04T00:00:00 0,0000 0,0000 52401,6400 0,0000 00410817000138 2 "" CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA 8328026 Não Aplicável PGTO. REF. A INTERNAÇÃO DE AMERICO DA HRA BARBOSA - DE 01 A 31/01/2014 - CONF. NF 5013 - PARCIAL DE 2014 2014OB06345 2014NE00295 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462866820 14598 2014 2014-11-03T00:00:00 0,0000 0,0000 529,4100 0,0000 ###.762.527-## 1 "" ANTONIO CARLOS DE BRITO RESENDE 8336701 Não Aplicável PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO A MEMBRO DA SETIMA CJDP-HABILITAÇÃO/DETRAN/ES REF. FEV/2014. 2014OB03500 2014NE00344 64855805 EMISSÃO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA EXERCICIO DE 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2713 JETONS A CONSELHEIROS 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462866821 14599 2014 2014-09-06T00:00:00 0,0000 0,0000 1367,6300 0,0000 420101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 8371588 Não Aplicável Pagamento da remuneração do pessoal ativo RP ref. folha complementar 43 do mes de maio de 2014. 2014OB07700 2014NE00350 65024788 PARA REALIZAÇÃO DE DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EM EXERCÍCIO REFERENTE ANO/2014/SEDU NA ACAO DISCRIMINADA (REP/GRH/N 1/2014) AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4657 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2501 VENCIMENTOS E SALARIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462866822 14600 2014 2014-10-07T00:00:00 0,0000 0,0000 7,2200 0,0000 ###.601.959-## 1 "" JANETE APARECIDA DE SOUZA DINIZ 8345366 Inexigível PGTO. REF A DESAPROPRIAÇÃO DO IMÓVEL CD-02 PARA EXECUÇÃO DA OBRA DO ACESSO AO TERMINAL DE JARDIM AMERICA. COMPLEMENTAÇÃO VALOR. 2014OB00894 2014NE00377 64897001 "CD-02 - JANETE APARECIDA DE SOUZA DINIZ, "" VIAS DE ACESSO AO TERMINAL JARDIM AMÉRICA"", NO MUNICÍPIO DE CARIACICA/ES." DESAPROPRIACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 350101 SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 4 INVESTIMENTOS 61 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS "" 50 METROPOLITANA 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 451 INFRAESTRUTURA URBANA 859 MOBILIDADE URBANA 3448 IMPLEMENTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA PARA MELHORIA OPERACIONAL NO SISTEMA METROPOLITANO DE TRANSPORTE COLETIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3872 TERRENOS PARA REALIZAÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462866823 14601 2014 2014-11-06T00:00:00 0,0000 0,0000 132,0000 0,0000 ###.988.357-## 1 "" ISABELE REGIS DE FREITAS 8350897 Não Aplicável Pagamento do INSS retido no pagamento da bolsa formação no periodo de 14/04 a 13/05. 2014OB03992 2014NE01885 65413849 NO VALOR DE 568.000,00 REF. CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTUDOS PARA 200 CANDIDATOS DA 1ª TURMA CURSO FORMAÇÃO DO CONCURSO PUBLICO DE AP E AEVP EDITAL 001/2012 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 6802 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA PRISIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2679 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462866824 14602 2014 2014-09-10T00:00:00 0,0000 0,0000 770,2400 0,0000 420101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 8371588 Não Aplicável Pagamento da folha de Rem do Pessoal Ativo- FC 33 Mes de Setembro/2014 ação 4657 RP 2014OB18165 2014NE00354 65024788 PARA REALIZAÇÃO DE DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EM EXERCÍCIO REFERENTE ANO/2014/SEDU NA ACAO DISCRIMINADA (REP/GRH/N 1/2014) AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4657 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2540 SUBSTITUICOES - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462866825 14603 2014 2014-09-05T00:00:00 0,0000 0,0000 378,1400 0,0000 ###.719.327-## 1 "" RUBENS SIMOES DE ALMEIDA NETTO 8368554 Não Aplicável PAGTO DE GRATIFICAÇÃO A MEMBRO DA JARI/DETRAN/ES NO MES DE MARÇO/2014. 2014OB07226 2014NE00419 64730840 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE EMPENHO PARA 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2713 JETONS A CONSELHEIROS 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462866826 14604 2014 2014-01-10T00:00:00 675,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.893.757-## 1 "" DOUGLAS ADMIRAL LOUZADA 8367918 Diárias Empenho referente despesas com diárias para atuar por cumulação no núcleo de presos provisórios em Vitória, incluindo visita ao CDPVV, ida 02/10 retorno 03/10/2014. 2014NE01818 2014NE01818 67937594 ATUAÇÃO, EM CUMULAÇÃO, NO NÚCLEO DE PRESOS PROVISÓRIOS EM VITÓRIA, INCLUINDO VISITA AO CDPVV NO DIA 03/10/2014. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 180901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 359 SUPERÁVIT FINANCEIRO - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 18 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 110 DIREITOS HUMANOS, DIREITOS DE TODOS 2144 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO, SEDE E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 18901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462866827 14605 2014 2014-11-17T00:00:00 29583,5000 0,0000 0,0000 0,0000 10493969000103 2 "" TC ATUAL COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 8346769 Pregão REF. AQUISIÇAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO(CEFALEXINA, CEFAZOLINA, CEFEPIMA, CEFOTAXIMA E OUTROS) CONF.SOLIC.DO NTF/CI 561/2014, ENTREGA UNICA, PREGAO ELETRONICO. 2014NE01838 2014NE01838 67769020 CEFALEXINA; CEFAZOLINA; CEFEPIMA; CEFOTAXIMA E OUTROS MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2727 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462866828 14606 2014 2014-02-10T00:00:00 -112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.188.857-## 1 "" FRANCELINE LUDTKE 8350602 Não Aplicável Documento gerado pela GD 2014GD00087 e UG 270101 com observação: CONTABILIZAÇÃO DE VALOR DEPOSITADO NA CONTA C, REFERENTE A DEVOLUÇÃO (PARCIAL) DE 1,0 (UMA) DIÁRIA NÃO UTILIZADA PELA SERVIDORA DA SEP.. 2014NE00523 2014NE00204 65824598 PARTICIPAR DAS AUDIÊNCIAS PÚBLICAS DO ORÇAMENTO 2015, NOS MUNICÍPIOS DE ALEGRE E CASTELO. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE EST DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 616 GESTÃO DA POLÍTICA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 4229 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462866829 14607 2014 2014-05-12T00:00:00 -189,1100 0,0000 0,0000 0,0000 ###.318.557-## 1 "" RINALDO CAMARA MELO 8354520 Não Aplicável CANCELAMENTO PARCIAL DA 2014NE00564 TENDO EM VISTA QUE SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO. 2014NE05217 2014NE00564 64970787 EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA SERVIDORES EXERCICIO 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2713 JETONS A CONSELHEIROS 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462866830 14608 2014 2014-08-12T00:00:00 92,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.565.217-## 1 "" MARIANA GOMES LANKHEET 8353957 Diárias DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2014. 2014NE03972 2014NE00024 53110242 DIARIAS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 594 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO 4714 MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462866831 14609 2014 2014-12-31T00:00:00 -29980,0000 0,0000 0,0000 0,0000 59309302000199 2 "" INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA 8322173 Pregão CANCELAMENTO DEVIDO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO. 2014NE01758 2014NE01587 67705375 SOICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE PAGAMENTO, REFERENTE AO PROCESSO DE COMPRA Nº 61218413 PREGÃO Nº 052/14. COM VIGÊNCIA 30/07/14 A 29/07/15. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2725 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE SÍLVIO AVIDOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462866832 14610 2014 2014-12-16T00:00:00 687889,5000 0,0000 0,0000 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 Não Aplicável FOLHA DE PAGAMENTO REMUNERACAO PROFISSIONAIS SERV. E APOIO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL 2085 RG. 2014NE01590 2014NE00077 65158598 DE TODOS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE MÊS JANEIRO/2014 (VITÓRIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2085 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE SERVIÇOS E APOIO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2596 SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462866833 14611 2014 2014-01-27T00:00:00 0,0000 0,0000 5108,3000 0,0000 320202 3 "" FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 8371352 Não Aplicável Pagamento ref. liquido da Folha de Pagamento de Pessoal - RPPS, relativo ao mês de janeiro/2014. 2014OB00041 2014NE00026 64903800 ESTIMATIVO EM FAVOR DA FAPES, PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014. VOL. III. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2424 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2501 VENCIMENTOS E SALARIOS - RPPS 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462866834 14612 2014 2014-01-29T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.620.661-## 1 "" WEBER GONÇALVES DA SILVA 8373233 Diárias 65054911 - PAGAMENTO DE 1/2 DIÁRIA A FISCALIZAÇÃO DA OBRA EM CONSTRUÇÃO DA ESPAÇO ESPORTIBO DA EEEFM JONES SANTOS NEVES, EM BAIXO GUANDU NO DIA 22/01/2014. 2014OB00219 2014NE00066 65054911 AUTORIZACAO DE EMPENHO ESTIMATIVO DE DIÁRIAS P/ VIAGEM DO SERVIDOR À DIVERSOS MUNICÍPIOS DO ES DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 603 GESTÃO DE OBRAS CIVIS NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 2524 GERENCIAMENTO E FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS CIVIS DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462866835 14613 2014 2014-10-30T00:00:00 163,8000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.517.287-## 1 "" FABIO JUNIOR BORLOTE 8351233 Diárias Empenho destinado a cobrir despesas com meia diária + 20% de aux. c/ transp. em viagem a Brasília-DF, dia 03/11, para participar de reunião com o Secretário de Defesa Civil, Luiz Carlos Ribeiro, juntamente com o Diretor Geral deste Instituto para tratar de assuntos referentes aos recursos e orçamento dos Projetos Emergenciais. * Lançado nesta data em virtude do aguardo de sua autorização pela Secretaria de Estado de Economia e Planejamento - SEP, no sistema SIGEFES. 2014NE00565 2014NE00565 68229844 AUTORIZACAO DE EMPENHO DE DIÁRIA DE VIAGEM AO DESTINO DE BRASILIA-DF DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2520 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462866836 14614 2014 2014-05-02T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.937.257-## 1 "" STEFANO COUTINHO GOMES 8351804 Não Aplicável PAGTO DESPESA C/ 1/2 DIARIA REF VIAGEM DO SERVIDOR A CACHOEIRO EM 23/01/14 P/AUDIENCIA DE SOCIOED., CI 041 2014OB00267 2014NE00240 65267273 DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR STEFANO COUTINHO GOMES DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 460201 INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2810 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 46201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462866837 14615 2014 2014-01-24T00:00:00 0,0000 0,0000 200,0000 0,0000 ###.455.128-## 1 "" PAULO ROBERTO SILVA 8338858 Adiantamento - Suprimento de Fundos pg suprimento de fundos com serviço de pequeno valor. 2014OB00022 2014NE00017 65209460 SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA SERVIÇO DE PEQUENO VALOR SUPRIMENTO DE FUNDOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440918 CENTRO DE ATENDIMENTO PSIQUIÁTRICO ARISTIDES ALEXANDRE CAMPOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2712 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTO PSIQUIÁTRICO ARISTIDES ALEXANDRE CAMPOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2870 SUPRIMENTO DE FUNDOS - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462866838 14616 2014 2014-10-04T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.568.887-## 1 "" WANDERSON LUIZ DE SOUZA 8330707 Diárias Diaria ref a despesas com viagem para buscar VTR TE 136 ABTS - Manutencao no CSM 2014OB00974 2014NE00691 65076010 DIÁRIAS PARA MILITARES DA 1ª CIA IND (GUARAPARI) PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2760 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462866839 14617 2014 2014-03-31T00:00:00 0,0000 0,0000 63992,3400 0,0000 28414720000112 2 "" ESTRUTURAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA 8322310 Pregão PAGAMENTO NFS-E 02618, COM RETENÇÃO DO INSS - 1ª MEDIÇÃO - ORDEM DE SERVIÇO Nº 025/2014 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PATRULHA MECANIZADA PARA DESOBSTRUÇÃO/RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS RURAIS (COM MOTORISTA) NO MUNICÍPIO DE MIMOSO DO SUL/ES, NAS LOCALIDADES CONFORME PLANO DE TRABALHO - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 004/2014 - LOTE 04 - PERÍODO: 01 A 28/02/2014 - PROCESSO 65838491. 2014OB02009 2014NE00176 65089138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 852 DESCENTRALIZAÇÃO E HARMONIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO 3364 "MELHORIA DA TRAFEGABILIDADE EM ESTRADAS VICINAIS " 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2751 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE RUAS, ESTRADAS E VIAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462866840 14618 2014 2014-12-02T00:00:00 0,0000 0,0000 7546,8200 0,0000 25183468000351 2 "" PLANTAO SERVICOS DE VIGILANCIA LTDA 8332255 Pregão PAGAMENTO RELATIVO AO RECOLHIMENTO DE RETENÇÕES ISS NF 722, 723, 768 769 2014OB00138 2014NE00198 60798351 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE SEGURANÇA ELETRÔNICA (24 HORAS) COM VÍDIO MONITORAMENTO, FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA, MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E MANUTENÇÃO. EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 852 DESCENTRALIZAÇÃO E HARMONIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO 2408 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2763 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462866841 14619 2014 2014-04-15T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.082.947-## 1 "" MARCUS HERMOGENES RODRIGUES FONSECA 8359622 Diárias PAGAMENTO DE DESPESAS TENDO EM VISTA TREINAMENTO DO SISTEMA SINDEC, NO MUNICIPIO DE AFONSO CLÁUDIO NOS DIAS 16 E 17/042014. 2014OB00220 2014NE00136 66102545 DE 1 E ¹/² (UMA E MEIA) DIÁRIA, PARA OS SERVIDORES MARCUS HERMÓGENES FONSECA E ZAKI MARTINELLI, COM A FINALIDADE DE REALIZAR O TREINAMENTO E IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA SINDEC, NO MUNICÍPIO DE AFONSO CLÁUDIO NOS DIAS 16 E 17 DE ABRIL. CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460202 INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2827 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 46202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462866842 14620 2014 2014-08-07T00:00:00 0,0000 0,0000 118,8000 0,0000 ###.559.297-## 1 "" TASSIANA MARQUES DA SILVA 8373654 Não Aplicável Pagamento do INSS retido no pagamento da bolsa do curso fomração no periodo de 14/04 a 13/05. 2014OB04941 2014NE01921 65413849 NO VALOR DE 568.000,00 REF. CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTUDOS PARA 200 CANDIDATOS DA 1ª TURMA CURSO FORMAÇÃO DO CONCURSO PUBLICO DE AP E AEVP EDITAL 001/2012 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 6802 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA PRISIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2679 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462866843 14621 2014 2014-12-06T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.568.887-## 1 "" WANDERSON LUIZ DE SOUZA 8330707 Diárias empenho de 0,5 diarias de colatina x vitoria, reuniao, dia MAIO/2014 2014OB01446 2014NE00944 65076583 DIÁRIAS PARA MILITARES DA 3ª CIA IND (COLATINA) PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2760 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462866844 14622 2014 2014-03-02T00:00:00 0,0000 0,0000 308,0000 0,0000 28055226000109 2 "" VIACAO ALVORADA LTDA 8340772 Não Aplicável pgto de despesa com vale transporte ref mes de fevereiro/2014 2014OB00718 2014NE00662 65248457 EM FAVOR DA EMPRESA ALVORADA REF COMPRA DE VALE TRANSPORTE PARA ATENDER OS SERVIDORES QUE ATUAM NAS UNID ESCOLARES SRES E ADMINISTRATACAO DA SEDU (REP/GRH/N 2/2014) EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4657 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462866845 14623 2014 2014-09-30T00:00:00 0,0000 81848,8900 0,0000 0,0000 28414720000112 2 "" ESTRUTURAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA 8322310 Concorrência LIQUIDAÇÃO REFERENTE OBRA DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA EEEFM ALMIRANTE BARROSO, CT 164/13, NOTA FISCAL Nº 2735, 2736 E 2747 2014NL16731 2014NE15637 64291278 DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA EEEFM ALMIRANTE BARROSO, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA (REP/GERFE/N 282/2013) CONTRATACAO DE SERVICOS 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 50 METROPOLITANA 331 SUPERÁVIT FINANCEIRO - COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 1672 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA, REPAROS E ACESSIBILIDADE NAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3366 OBRAS DE BENFEITORIA OU MELHORIA EM IMÓVEIS DE USO ESPECIAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462866846 14624 2014 2014-07-24T00:00:00 0,0000 58,6700 0,0000 0,0000 27069467000144 2 "" SAAE - SERVICO AUT.DE AGUA E ESGOTO DE ALEGRE 8335131 Dispensa de Licitação LIQUIDAÇÃO GUIA Nº 14071977, FORNECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO P/ A ARE EM ALEGRE JULHO/2014. 2014NL01855 2014NE00021 64769631 ABERTURA DE PROCESSO DE CONTRATAÇÃO DA SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE, EM ALEGRE PARA 2014 CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2180 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462866847 14625 2014 2014-05-30T00:00:00 0,0000 291,2000 0,0000 0,0000 ###.322.335-## 1 "" FABRICIO FARDIN 8317165 Diárias DIÁRIAS PARA UTILIZAÇÃO DE 02 a 03/06/2014 - DESTINO: VITORIA - OBJETIVO: PARTICIPAR DE TRABALHOS DE APURAÇÃO COMO MEMBRO DA COMISSÃO PERMANENTE DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. 2014NL01551 2014NE01441 66088151 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA VIAGENS. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2380 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462866848 14626 2014 2014-05-29T00:00:00 0,0000 -6,3700 0,0000 0,0000 220101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 8369860 Não Aplicável COMPENSAÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE INSS MENSAL, 494 - DESCONTO INSS, CONFORME FOLHA DE PESSOAL Nº 31 DE MAIO/2014 2014NP00655 2014NE00189 65016882 SOLICITAÇÃO PARA AUTORIZAÇÃO DE EMISSÃO DE EMPENHOS ESTIMATIVOS. AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2186 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462866849 14627 2014 2014-05-21T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.711.297-## 1 "" MARIA ALEXANDRA LUCY SILVA 8372954 Diárias Participar da Oficina de Apropriação de Resultados do PAEBES 2013 Professores. 2014NL05456 2014NE05317 66236568 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/SAE/N 18/2014 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462866850 14628 2014 2014-06-26T00:00:00 0,0000 4304,3300 0,0000 0,0000 460101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 8373195 Não Aplicável Liquidação dos valores brutos da folha de pagamento pessoal de junho/2014 - gratificação de magistério. 2014NL04181 2014NE00362 65151348 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4809 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2298 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462866851 14629 2014 2014-03-04T00:00:00 0,0000 130,0000 0,0000 0,0000 10461807000185 2 "" PHARMEDICE MANIPULAÇÕES ESPECIALIZADAS LTDA 8347721 Pregão MEDICAMENTO 2014NL00349 2014NE00425 65164415 "SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE PAGAMENTO, REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº60060832 E ARP Nº 572 - 574/2013." PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 57 CENTRO OESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2725 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE SÍLVIO AVIDOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462866852 14630 2014 2014-09-07T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.970.917-## 1 "" JOSE DE ALMEIDA 8317437 Diárias empenho de 0,5 diarias vitoria x cachoeiro, reuniao, JULHO/2014 2014NL01340 2014NE01074 65075358 DIÁRIAS PARA OS MILITARES DA CEDEC-ES PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2760 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462866853 14631 2014 2014-07-25T00:00:00 0,0000 948,4300 0,0000 0,0000 12701829000109 2 "" CFC OTIMA AUTO ESCOLA LTDA 8358161 Não Aplicável Apropriação da NFs 215/224/225 (Otima) cursos tecnicos e praticos a candidatos do projeto cnh social 2014. 2014NL09000 2014NE00299 63735636 EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA DESPESAS COM O CFC OTIMA EXERCICIO 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 333 EMPREGABILIDADE 860 REDUÇÃO DA POBREZA 4516 CARTEIRA DE HABILITAÇÃO - CNH SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2866 PROGRAMA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO (CNH) SOCIAL 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462866854 14632 2014 2014-08-19T00:00:00 0,0000 0,0000 1562,0000 0,0000 01440590000136 2 "" FRESENIUS MEDICAL CARE LTDA 8338270 Tomada de preços pag material medico nf 436516 proc 66345901/08-05-14 siga 2014OB01388 2014NE00840 66345901 SOLICITA CREME BARREIRA E OUTROS. MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2723 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DÓRIO SILVA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462866855 14633 2014 2014-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 219,3500 0,0000 440901 3 "" FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 8370690 Não Aplicável FOLHA DE PESSOAL. 'D'. SUBSÍDIOS. RELATÓRIO 31 (PRO0505P). EMISSÃO: 18-08-2014 12:45:29. RUBRICA(S) N(S). 641. RETENÇÃO 2014OB19016 2014NE00138 64951944 PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SESA, REFERENTE EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4698 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462866856 14634 2014 2014-07-22T00:00:00 0,0000 0,0000 3600,0000 0,0000 05151521000163 2 "" CENTRO DE REAB. DEP. QUIM. VIVÊNCIA ALVORADA LTDA. 8328618 Não Aplicável PGTO DA NFS N.º 367, REF. INTERNAÇÃO DE MARIA ANGELA ESTANCINE DE OLIVEIRA , NO PERÍODO DE 24/04 A 23/05/2014. 2014OB15348 2014NE00619 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462866857 14635 2014 2014-02-10T00:00:00 0,0000 0,0000 40921,6200 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 Não Aplicável PAGAMENTO REFERENTE FUNPES PATRONAL PREVIDENCIÁRIO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO Nº 31 RPPS DE SETEMBRO/14. 2014OB00816 2014NE00067 65001168 ESTIMATIVO PARA O PAGAMENTO DAS FOLHAS DO EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 270201 INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 235 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3857 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS 27201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462866858 14636 2014 2014-02-10T00:00:00 0,0000 0,0000 4258,1000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 Não Aplicável Pagamento de IPAJM/FUNPES/FP da folha 31/Pessoal Ativo da SECOM em SET/14. 2014OB01549 2014NE00050 64920569 ATENDER DESPESA COM PESSOAL EM 2014. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTEDÊNCIA ESTADO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 204 GESTÃO PÚBLICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 102 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3857 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462866859 14637 2014 2014-11-09T00:00:00 0,0000 0,0000 79,2900 0,0000 ###.256.707-## 1 "" LULCINETE MARIA CALENTE BREDA 8373384 Inexigível Pagamento das despesas com Certidão de Ônus, cuja matrícula é de nº 6.428, no livro 3-H, conforme consta no e-mail em fls. 08/09, do processo de nº 67528147. 2014OB00618 2014NE00186 67528147 EM FAVOR DOR CARTÓRIO DO 1º OFICIO ALFREDO CHAVES PARA O EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300201 SUPERINTENDÊNCIA DOS PROJETOS POLARIZAÇÃO INDUSTRIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 22 INDÚSTRIA 661 PROMOÇÃO INDUSTRIAL 852 DESCENTRALIZAÇÃO E HARMONIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO 2309 GESTÃO DE POLOS EMPRESARIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 30201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462866860 14638 2014 2014-07-30T00:00:00 0,0000 0,0000 69,3300 0,0000 ###.513.807-## 1 "" EDLAMARA OLIVEIRA CONTI 8321856 Inexigível GPS INSS REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DOCENTE NO CURSO INFORMÁTICA BÁSICA - WINDOWS E WORD, NO PERÍODO DE 23 A 27/06/2014, COMPETÊNCIA JULHO/2014. (EDLAMARA OLIVEIRA CONTI) 2014OB02346 2014NE00846 66627001 DA DOCENTE EDLAMARA OLIVEIRA CONTI PARA ATUAR NO PROGRAMA DE MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA CONTEMPORÂNEA DE 23 A 27/06, NESTA ESESP. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 543 CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS SERVIDORES E GESTORES PÚBLICOS DO ESTADO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2679 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462866861 14639 2014 2014-05-30T00:00:00 0,0000 0,0000 10000,0000 0,0000 31800154000191 2 "" C.E.DA EPSG SAO DOMINGOS 8331113 Não Aplicável pagamento referente programa dinheiro direto na escola - PEDDE/14 - meta 5 2014OB07119 2014NE06533 66304792 RECURSOS PEDDE/2014 - MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR (SÃO DOMINGOS DO NORTE) PLANO DE APLICACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 43 SUBVENÇÕES SOCIAIS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 242 INCLUSÃO E DIVERSIDADE NA EDUCAÇÃO 8665 AMPLIAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4565 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES SOCIAIS - DIVERSAS INSTITUIÇÕES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462866862 14640 2014 2014-06-13T00:00:00 0,0000 0,0000 756,0000 0,0000 ###.664.457-## 1 "" REINALDO ALVES 8329019 Não Aplicável pagamento da requisição. nº 811, relativo utilização de 4 1,5 (quatro e meia) diaria em viagem dias 04 a 08 nos municipios do interior do estado conduzindo equipe do cerimonial do governo 2014OB01316 2014NE00601 66183200 MENSAL NO VALOR DE R$ 2.520,00 REFERENTE A 15 DIARIAS NO MES DE MAIO/14 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 505 ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2121 ASSESSORAMENTO GERAL AO CHEFE DO EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462866863 14641 2014 2014-09-10T00:00:00 0,0000 0,0000 4987,0000 0,0000 01199596000163 2 "" PROVINCE COM.DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 8319718 Pregão PGTO. DA NF 2175 DO MÊS DE SETEMBRO/2014 PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO (AMPICILINA SÓDICA + SULBACTAM - PÓ PARA SOLUÇÃO INJETÁVEL 1G+500MG BUDESONIDA - SOLUÇÃO P/ INALAÇÃO 0,25MG/ML E OUTROS) PREGÃO 124/2014. 2014OB02085 2014NE01022 66511224 AMPICILINA SÓDICA + SULBACTAM - PÓ PARA SOLUÇÃO INJETÁVEL 1G+500MG BUDESONIDA - SOLUÇÃO P/ INALAÇÃO 0,25MG/ML E OUTROS. MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2727 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462866864 14642 2014 2014-06-27T00:00:00 0,0000 0,0000 2280,7900 0,0000 400102 3 "" ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8374692 Não Aplicável PAGAMENTO DE DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - RPPS, REFERENTE FOLHA DE PESSOAL DO MÊS JUNHO/2014. 2014OB00324 2014NE00056 65141512 SOLICITAÇÃO PARA EMISSÃO EMPENHOS REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DO EXERCÍCIO DE 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 EXPANSÃO E PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA E DO PATRIMÔNIO CULTURAL 4611 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2525 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462866865 14643 2014 2014-08-12T00:00:00 0,0000 0,0000 1344,6000 0,0000 36002806000166 2 "" DROGARIA NOVO HORIZONTE LTDA ME 8372676 Dispensa de Licitação PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 615 OUT/2014 MEDICAMENTOS PARA PACIENTES DO SUS. 2014OB25945 2014NE07158 67439381 COENZIMA Q10 300MG-CÁPSULA MANIPULADO E OUTROS PARA ATENDER MARIA MADALENA COSTA ROSA E OUTROS EM ATENDIMENTO AOS MANDADOS JUDICIAIS (CONTINUIDADE). MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 230 IMPLEMENTAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 2692 AQUISIÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS, DE PROGRAMAS ESPECÍFICOS E OUTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2464 MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTENCIA SOCIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462866866 14644 2014 2014-09-22T00:00:00 0,0000 0,0000 491,4000 0,0000 ###.094.106-## 1 "" FABIANO FIUZA RANGEL 8325493 Diárias PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA UTILIZAÇÃO DE 29 A 30/09/2014 - DESTINO: BRASILIA-DF - OBJETIVO: REUNIÃO SOBRE TRANSPORTE DE CARGAS VIVAS PROMOVIDO PELO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA-MAPA. 2014OB03278 2014NE02561 65458486 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA VIAGENS. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 853 DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462866867 14645 2014 2014-11-27T00:00:00 0,0000 0,0000 5670,0000 0,0000 28483014000122 2 "" TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8339078 Não Aplicável FOLHA COMPLEMENTAR, NOV/14. 2014OB03061 2014NE00006 702014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 32 CONTROLE EXTERNO 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2018 EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3489 ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462866868 14646 2014 2014-09-24T00:00:00 0,0000 0,0000 18,9700 0,0000 28483014000122 2 "" TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8339078 Não Aplicável FOLHA DE PAGAMENTO SET/14, CONSIGNAÇÕES. 2014OB02415 2014NE00003 702014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 32 CONTROLE EXTERNO 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2018 EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462866869 14647 2014 2014-10-23T00:00:00 0,0000 0,0000 146697,1800 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 Não Aplicável Pgto Folha de Pessoal DT - Out/14. 2014OB04016 2014NE00122 65006810 PARA PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EM DEGNAÇÃO TEMPÓRARIA PARA O EXERCICIO DE 2014.- CI- 04/04/14 EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4626 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2596 SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462866870 14648 2014 2014-01-07T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.135.987-## 1 "" HELENO GONCALVES LIMA NETO 8365927 Diárias Recolhimento de inservíveis na Escola Joaquim Caetano de Paiva em Laranja da Terra.Dia 02/07 e 03/07/2014 2014OB09691 2014NE08702 66661650 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (CI/SPATR/N 81/2014) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462866871 14649 2014 2014-02-09T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.476.117-## 1 "" THIAGO FARIA FREITAS 8343907 Diárias PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE 1/2 DIÁRIA PARA AO MUNICIPIO DE VILA VELHA NO DIA 04/08/2014 2014OB06196 2014NE01004 65123247 NO VALOR DE 336,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERIDO DE JANEIRO A MARÇO DE 2014 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4800 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462866872 14650 2014 2014-07-21T00:00:00 0,0000 0,0000 253,0900 0,0000 ###.531.937-## 1 "" SILVIO ROBERTO VIEIRA LOUBACK 8392611 Diárias REFERENTE 3 DIÁRIAS PARA VIAGEM A VITORIA NOS DIAS 18 A 19/7-25 A 26/7 E 01 A 02/8 PARA PARTICIPAR REUNIÃO DO GRUPO DE TRABALHO MULTIDISCIPLINAR CONFORME PORTARIA 462/14. 2014OB02909 2014NE01991 201400000006 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 4020 VALORIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4160 DIÁRIAS A SERVIDORES - USO EXCLUSIVO TJ 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462866873 14651 2014 2014-05-12T00:00:00 0,0000 0,0000 1386,5500 0,0000 ###.982.837-## 1 "" EDUARDO BRINCO VIEIRA 8322809 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO À DÉCIMA TERCEIRA CJDP/HABILITAÇÃO/DETRAN/ES REFERENTE ÀS REUNIÕES OCORRIDAS NO MÊS NOVEMBRO/2014. 2014OB18866 2014NE01250 65344995 EMISSÃO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA P/ GRATIFICAÇÕES DE SERVIDORES. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2713 JETONS A CONSELHEIROS 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462866874 14652 2014 2014-10-14T00:00:00 0,0000 0,0000 1186,7400 0,0000 10586940000168 2 "" ONCOVIT DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA-ME 8350107 Pregão PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 11924 SET/2014 MEDICAMENTOS PARA PACIENTES DO SUS. 2014OB22397 2014NE05920 63081423 BICABORNATO DE SÓDIO 8,4% AMPOLA 10 ML, CILOSTAZOL 100 MG E OUTROS, CONFORMNE JUSTIFICATIVA. MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 230 IMPLEMENTAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 2692 AQUISIÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS, DE PROGRAMAS ESPECÍFICOS E OUTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2464 MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTENCIA SOCIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462866875 14653 2014 2014-10-11T00:00:00 0,0000 0,0000 3421,8000 0,0000 ###.436.527-## 1 "" SILMARA MORGADO DE ALMEIDA TOTOLA 8351789 Dispensa de Licitação PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA ÁREA DE EXAMES PRÁTICOS CAT A MUNICÍPIO DE CARIACICA/ES MÊS OUT/2014. 2014OB17382 2014NE02037 64853446 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA DE CONTRATO DE LOCAÇÃO 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2701 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462866876 14654 2014 2014-12-30T00:00:00 0,0000 0,0000 13160,0000 0,0000 09255305000119 2 "" CENTRO CAPIXABA DE TRAT. INSTITUTO AMANHECER 8363501 Não Aplicável pgtº DA NF Nº 0434, REF. A INTERNAÇÃO DA PACIENTE ALESSANDRA ARAUJO SILVA, NO PERIODO DE 29/07 Á 30/10/2014. 2014OB28069 2014NE00309 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462866877 14655 2014 2014-01-07T00:00:00 0,0000 0,0000 500,0000 0,0000 03362197000105 2 "" C.E. EPG VILA REGENCIA 8323522 Não Aplicável pagamento referente programa dinheiro direto na escola - PEDDE/14 - meta 01 2014OB09668 2014NE08269 66517885 RECURSOS PEDDE/2014 - MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR (LINHARES) PLANO DE APLICACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 42 AUXÍLIOS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO MÉDIO 4348 APOIO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DE ENSINO MÉDIO 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4462 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - AUXÍLIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462866878 14656 2014 2014-02-12T00:00:00 0,0000 0,0000 1436,9500 0,0000 ###.638.207-## 1 "" ORLINDO BOASQUIVISKI 8325454 Não Aplicável PGTO DE DESPESAS COM ALUGUEL DO IMÓVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PAV DE PEDRO CANARIO MÊS DE NOV/2014. 2014OB18536 2014NE02297 64767868 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA EM NOME DE ORLINDO BOASQUIVISKI SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2701 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462866879 14657 2014 2014-03-06T00:00:00 0,0000 0,0000 4475,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 Inexigível PG.AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL P/ATENDER OS SERVIDORES DO IPAJM NO MES DE JUN/14. 2014OB00733 2014NE00005 64999220 CONTR. Nº 004/2010: EMPRESA DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITÓRIA - GVBUS. REFERENTE A VALES-TRANSPORTES DOS SIST. TRANSCOL, PARA SERVIDORES DO IPAJM. EXERCÍCIO 2014. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2885 MANUTENÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462866880 14658 2014 2014-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 353,0000 0,0000 350207 3 "" DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 8373602 Dispensa de Licitação PAg. consignações folha de servidores mês out/14. 2014OB16601 2014NE00833 64704106 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA EM FAVOR DOS SERVIDORES DO DETRAN-ES PARA ATENDIMENTO ÀS DESPESAS DE FOLHA DE PAGAMENTO SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2519 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462866881 14659 2014 2014-10-06T00:00:00 0,0000 0,0000 -383,6400 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 Inexigível 2014EV00061 2014NE00098 64844200 AQUISIÇÃO DE PASSAGENS (GVBUS), PARA SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA SEDE, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2014. COMPRA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA PESQUISA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2390 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462866882 14660 2014 2014-07-15T00:00:00 0,0000 0,0000 39261,8900 0,0000 10285265000137 2 "" RADANA CONSTRUCOES LTDA 8345325 Concorrência PG DA 2ª MEDIÇÃO REFERENTE OBRA DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA EEEFM CONDE DE LINHARES, CT 123/14, NOTA FISCAL Nº 229. 2014OB11092 2014NE10129 65678702 DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA EEEFM CONDE DE LINHARES (REP/GERFE/N 70/2014) CONTRATACAO DE SERVICOS 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 57 CENTRO OESTE 331 SUPERÁVIT FINANCEIRO - COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO MÉDIO 1673 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA, REPAROS E ACESSIBILIDADE NAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3366 OBRAS DE BENFEITORIA OU MELHORIA EM IMÓVEIS DE USO ESPECIAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462866883 14661 2014 2014-03-11T00:00:00 0,0000 0,0000 234,8000 0,0000 27390160000140 2 "" VIACAO PLANETA LTDA 8324235 Dispensa de Licitação PGTO REF. DESPESA COM VALE TRANSPORTE - TRAJETO DOM BOSCO X IPIRANGA,PARA A SERVIDORAS ESTHEFANIA OLIVEIRAS DOS REIS E MOYSES DUTRA MOUTINHO, CONF.SOLICITACAO DO NTRH/CI 94 E 95/2014, PARA O MES DE NOVEMBRO/2014. 2014OB02327 2014NE01489 66900875 AQUISIÇAO DE VALES-TRANSPORTE DA VIAÇAO PLANETA, LINHA DOM BOSCO X IPIRANGA, REFERENTE AO ANO DE 2014 SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2727 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462866884 14662 2014 2014-04-06T00:00:00 0,0000 0,0000 -56,0000 0,0000 ###.698.237-## 1 "" GILSARA LEMOS SOARES MONTEIRO 8342553 Diárias Devolução de diária não utilizada pela servidora GILSARA LEMOS SOARES MONTEIRO no evento de CONSELHO DE CLASSE DAS ESCOLAS SEM DIRETOR NO MUNICÍPIOS DE IRUPI E IUNA no dia 21/05/2014 em Vitória/ES. 2014GD00148 2014NE05948 66433738 EM FAVOR DE JAQUELINE JUSTO GARCIA E GILSARA LEMOS SOARES MONTEIRO (GUAÇUÍ) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462866885 14663 2014 2014-11-08T00:00:00 0,0000 0,0000 336,0000 0,0000 ###.317.477-## 1 "" GILSON OLIVETI GONCALVES 8315016 Diárias 0,5 diária: 04, 07 e 08/08 , 1,5 diárias: 05 a 06/08. 2014OB02982 2014NE01245 67234488 ENC. PLANO DE VIAGEM MENSAL PARA O MÊS DE AGOSTO/14 DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2625 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462866886 14664 2014 2014-04-07T00:00:00 0,0000 0,0000 30987,4500 0,0000 100103 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA 8370494 Não Aplicável Pagamento da Consignação da Folha nº 31 e Folha complementar nº 33 - BANESTES - referente ao mês de Junho de 2014 - RPPS. 2014OB00458 2014NE00020 65081153 DE DESPESAS COM PESSOAL PARA O EXERCÍCIO DE 2014. PREVISAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100103 SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 124 CONTROLE INTERNO 189 FORTALECIMENTO DO CONTROLE INTERNO E PROMOÇÃO DA TRANSPARÊNCIA E PARTICIPAÇÃO SOCIAL 4092 REALIZAÇÃO DE AÇÕES DE AUDITORIA E CONTROLE INTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462866887 14665 2014 2014-08-25T00:00:00 0,0000 0,0000 9150,0000 0,0000 05953926000115 2 "" INST. ASSIST. ATEN. USO DE DROGAS NOVA ALIANÇA 8338479 Não Aplicável ref.nl,pagto.nf-03286,internação de andre monteiro altoe,de 01/03 a 30/04/2014. 2014OB18226 2014NE00610 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462866888 14666 2014 2014-04-11T00:00:00 0,0000 0,0000 570,9600 0,0000 05319244000155 2 "" CORE SYNESIS LTDA 8366060 Concorrência PAGAMENTO IRRF ATRAVÉS DUA REFERENTE NOTA FISCAL 2014/189 PREST. DE SERVIÇOS DE SUPORTE, TREINAMENTO E CONSULTORIA BI CONTRATO 004/2013 SETEMBRO/2014. 2014OB03423 2014NE01728 61403180 REGISTRO DE PREÇOS PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE, TREINAMENTO E CONSULTORIA PARA IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE APOIO E AQUISIÇÃO DE FERRAMENTA DE INTELIGÊNCIA DE NEGÓCIO ATA DE REGISTRO DE PRECO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 4 INVESTIMENTOS 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 143 OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO FISCAL E FINANCEIRA 1184 DESENVOLVIMENTO E APERFEIÇOAMENTO ORGANIZACIONAL E INSTITUCIONAL DA SEFAZ 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2827 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462866889 14667 2014 2014-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 4176,9200 0,0000 350207 3 "" DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 8373602 Dispensa de Licitação PAg. consignações folha de servidores mês ago/14. 2014OB13649 2014NE00833 64704106 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA EM FAVOR DOS SERVIDORES DO DETRAN-ES PARA ATENDIMENTO ÀS DESPESAS DE FOLHA DE PAGAMENTO SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2519 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462866890 14668 2014 2014-06-17T00:00:00 0,0000 0,0000 -56,0000 0,0000 ###.031.087-## 1 "" ANGELA MARIA SOUZA 8342670 Diárias REGISTRO REFERENTE DEVOLUÇÃO DE DIARIAS CONF. IS Nº 497/2014 PARA REGULARIZAÇÃO DA 2014GR00534. 2014GD00384 2014NE00068 64873510 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA A FAVOR DAS BANCAS EXAMINADORAS DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO EXERCICIO 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462866891 14669 2014 2014-03-07T00:00:00 0,0000 0,0000 31675,9900 0,0000 16701716000156 2 "" FIAT AUTOMOVEIS LTDA 8347668 Pregão Pagamento da Danfe nº 2258211, referente a aquisição de 01 Veículo, Tipo Pick-Up Marca: FIAT Modelo: Strada Working 1.4 Flex. Conforme descrito na Ata de Registro de Preços nº 002/2013. Ordem de Fornecimento nº 00143/2014 , para atender a Prefeitura Municipal de Iúna - ES. Pregão nº 008/2013. 1º Termo Aditivo nº 0019/2014. 2014OB03289 2014NE01092 61329223 DE VEÍCULOS TIPO PICK UP AQUISICAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA 4 INVESTIMENTOS 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 853 DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR 3358 FORTALECIMENTO DA ESTRUTURA DE PRODUÇÃO, COMERCIALIZAÇÃO E ESCOAMENTO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3292 VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462866892 14670 2014 2014-02-20T00:00:00 0,0000 0,0000 -7633,7500 0,0000 19003522000175 2 "" CENTRO INTENSIVO DE TERAPIA - EIRELI - ME 8364362 Dispensa de Licitação PAGAMENTO NFS-e Nº5 REFERENTE SESSÕES DE FISIOTERAPIA NO MÉTODO THERASUIT P/PACIENTE NYCOLAS PRATA ASEVEDO EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL Nº0008305-78.2013.8.08.0014. 2014OB00515 2014NE00045 63972727 JUDICIAL DE COMPRA DE TRATAMENTO CHAMADO THERASUIT EM FAVOR DE NYCOLAS PRATA DE ASEVEDO. DEMANDA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 594 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO 4714 MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462866893 14671 2014 2014-10-02T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.672.207-## 1 "" ANDREA SUPILETE SANTANA DA CRUZ 8325626 Diárias PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS, VISANDO COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, CONF. IS. Nº 317/2014, EM 12/13 E 14/02/2014, DE PIUMA P/GUARAPARI E MARATAIZES. 2014OB01841 2014NE00059 64877779 NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA EXERCICIO 2014 PARA PAV DE PIUMA SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462866894 14672 2014 2014-02-04T00:00:00 0,0000 0,0000 939,6800 0,0000 ###.943.847-## 1 "" AVARISTO BAYER 8324009 Não Aplicável PAGT DO ALUGUEL DO IMÓVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CRT SÃO GABRIEL DA PALHA/ES MES MARÇO/14 2014OB04871 2014NE00808 64549895 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA EM FAVOR DE AVARISTO BAYER CONTRATO 026/2006 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2701 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462866895 14673 2014 2014-01-28T00:00:00 0,0000 0,0000 177,6000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 Inexigível Pagamento para aquisição de créditos nos cartões de vales transporte do sistema municipal de Vitória, para uso de servidores e estagiários deste Instituto durante o mês de Janeiro/13. proc. 64234010. 2014OB00209 2014NE00022 64234010 AO SISTEMA DE TRANSPORTE INTRAMUNICIPAL DE VITÓRIA - ES ADESAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2520 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462866896 14674 2014 2014-03-18T00:00:00 0,0000 0,0000 238,5100 0,0000 280101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 8369959 Não Aplicável PAGAMENTO DO INSS EMPREGADO, COMPETÊNCIA 02/2014, DA FL.33 DO REGIME GERAL DESTA SEGER, DO MES DE FEVEREIRO/14, CONFORME PROCESSO 65128494/14. 2014OB00354 2014NE00061 65128494 DE PAGAMENTO DOS ESTATUTARIOS DA SEGER - 2014 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2257 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2596 SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462866897 14675 2014 2014-02-24T00:00:00 0,0000 0,0000 28027,6100 0,0000 32479123000143 2 "" UFES/UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO 8315684 Inexigível Pagamento efetuado por GRU de parte da 1ª medição do contrato 48/2013 - IOPES, dos serviços de elaboração de tabela de preços referenciais p/ obras de edificações e serviços. 2014OB00447 2014NE00150 63570009 PROPOSTA DA UFES PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 603 GESTÃO DE OBRAS CIVIS NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 2523 ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS DAS OBRAS CIVIS DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2672 CONSULTORIA E ASSESSORIA - JURÍDICA/TÉCNICA - PESSOA JURÍDICA 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462866898 14676 2014 2014-02-27T00:00:00 0,0000 0,0000 79749,9800 0,0000 280101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 8369959 Não Aplicável PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇO TECNICO OPERACIONAL DE DESIGNAÇÃO TEMPORARIA DO REGIME GERAL DESTA SEGER NO MES DE FEVEREIRO/14, CONFORME PROCESSO 65128494/14. 2014OB00255 2014NE00061 65128494 DE PAGAMENTO DOS ESTATUTARIOS DA SEGER - 2014 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2257 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2596 SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462866899 14677 2014 2014-07-02T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.152.877-## 1 "" JOSE LUIZ DE CASTRO FREITAS 8340253 Diárias PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS, VISANDO COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, CONF. IS. Nº 416/2014, EM 10/11/12 E 13/02/2014, DE IUNA P/B.J.DO NORTE E MARATAIZES 2014OB01710 2014NE00061 64877809 NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA EXERCICIO 2014 PARA O MUNICIPIO DE IÚNA E PAV DE IRUPI E IBITIRAMA SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462866900 14678 2014 2014-02-26T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.641.707-## 1 "" PAULA NORBIM GASTIN 8341358 Não Aplicável Programação de pagamento de 1/2 diaria para participar da sessão solene e entrega do documentário Coral de Santa Cecilia, - venda Nova do Imigrante. 2014OB00282 2014NE00162 65515536 PARA O MUNICÍPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE NO DIA 19/02/2014 CÓDIGO 029.11 DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2600 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462866901 14679 2014 2014-02-13T00:00:00 0,0000 0,0000 33,7500 0,0000 01369138000125 2 "" M.M OTORRINOS LTDA 8334036 Pregão PAGAMENTO DE IRRF PESSOA JURIDICA POR MEIO DE DUA REFERENTE A NOTA FISCAL 704. 2014OB00210 2014NE00232 62686160 CONTRATAÇAO EMPRESA PARA COMPRA EXAME VIDEO FARINGO LARINGOSCOPIA COM ENDOSCOPIO RIGIDO PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 58 NORDESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2716 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE SÃO MATEUS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462866902 14680 2014 2014-03-04T00:00:00 0,0000 0,0000 2850,4400 0,0000 30966204000142 2 "" CARTORIO DE 1o. OFICIO DE AFONSO CLAUDIO 8374787 Não Aplicável PAGAMENTO DA DESPESAS COM ESCRITURA PUBLICA DE DOAÇÃO DE UM IMÓVEL EM AFONSO CLAUDIO DESTINADO A CONSTRUÇÃO DE UMA NOVA SEDE PARA A ESCOLA ESTADUAL NAQUELE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO 65855280/14. 2014OB00468 2014NE00271 65855280 NO VALOR DE R$ 2.850,44 A FAVOR DO CRGI DE AFONSO CLAUDIO - ES EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 694 MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR 4251 EFICIÊNCIA ADMINISTRATIVA E CONTROLE DO GASTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2825 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462866903 14681 2014 2014-11-03T00:00:00 0,0000 0,0000 619,8000 0,0000 05340639000130 2 "" PRIME CONSULT.ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA-EPP 8368439 Pregão pagto ref.a forn.combustivel(gasolina e diesel)marçõ/14,cota fev/14. 2014OB00115 2014NE00015 65041240 SOLICITAMOS PAGAMENTO EM FAVOR DA PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440913 CENTRO DE REABILITACAO FÍSICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2713 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO FÍSICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2401 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GNV/DIESEL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462866904 14682 2014 2014-02-27T00:00:00 0,0000 0,0000 -6203,2000 0,0000 05340639000130 2 "" PRIME CONSULT.ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA-EPP 8368439 Pregão PAGAMENTE DE DESPESAS NFS-E 2618 REFERENTE A CONSUMO DE COMBUSTIVEIS E MATERIAIS PARA VEICULOS PARA ESTA DEFENSORIA PUBLICA . 2014OB00194 2014NE00079 64805255 CONTRATO CORPORATIVO 017/2013 FIRMADO ENTRE A SECRETÁRIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS - SEGER E A EMPRESA PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA-EPP. CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 180901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 18 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 110 DIREITOS HUMANOS, DIREITOS DE TODOS 2144 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO, SEDE E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2400 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GASOLINA 18901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462866905 14683 2014 2014-04-09T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.776.637-## 1 "" RAPHAEL PIEKARZ ROCHA 8334925 Diárias PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITOCONF. IS Nº: 2715/2014, DE ½ DIÁRIA EM 10/09/2014 DE VITORIA PARA SANTA TERESA. 2014NL11004 2014NE00202 64873510 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA A FAVOR DAS BANCAS EXAMINADORAS DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO EXERCICIO 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462866906 14684 2014 2014-09-22T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.776.637-## 1 "" RAPHAEL PIEKARZ ROCHA 8334925 Diárias LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM DIÁRIAS, VISANDO COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO,PAG.DE 1/2 DIÁRIAS,CONF.IS.Nº2821/2014,EM 25/09/2014, DE VITÓRIA P/ARACRUZ 2014NL11668 2014NE00202 64873510 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA A FAVOR DAS BANCAS EXAMINADORAS DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO EXERCICIO 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462866907 14685 2014 2014-06-05T00:00:00 0,0000 434,0000 0,0000 0,0000 05961368000130 2 "" GRAFICA TRIANGULO LTDA ME 8329328 Dispensa de Licitação LIQUIDAÇÃO DA NF 02139 REF. A AQUISIÇÃO DE IMPRESSOS (BLOCOS, RECEITUARIOS E OUTROS) PARA ATENDER OS SETORES DE ENFERMAGEM E AMBULATORIAL DESTE HOSP. COLONIA MAI/2014 PROC.65912306 2014NL00175 2014NE00112 65912306 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (IMPRESSOS) AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440919 COLONIA PEDRO FONTES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4694 MANUTENÇÃO DOS PAVILHÕES DA COLÔNIA PEDRO FONTES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3437 MATERIAL DE EXPEDIENTE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462866908 14686 2014 2014-03-07T00:00:00 0,0000 600,0000 0,0000 0,0000 ###.409.407-## 1 "" CARLOS ALBERTO ARAUJO SILVA 8339606 Adiantamento - Suprimento de Fundos LIQUIDAÇÃO DE ADIANTAMENTO A SERVIDOR PARA SUPRIMENTO DE FUNDOS COM UTILIZAÇÃO DE JULHO A OUTUBRO/2014 EM MAT. DE CONSUMO NO EL. DE VILA VELHA 2014NL01879 2014NE01711 66826373 CI/IDAF/ELVV/ N° 216/2014 - SOLICITAMOS QUE SEJA LIBERADA A IMPORTÂNCIA DE R$ 600,00(SEISCENTOS REAIS) PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS COM SUPRIMENTOS DE FUNDOS. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2380 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2460 SUPRIMENTO DE FUNDOS - MATERIAL DE CONSUMO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462866909 14687 2014 2014-10-13T00:00:00 0,0000 329,5000 0,0000 0,0000 06209700000177 2 "" JN DEDETIZACAO LTDA ME 8356992 Dispensa de Licitação LIQUIDAÇÃO DE DESPESA DA NOTA FISCAL DE N° 798, DOS SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E DESCUPINIZAÇÃO. 2014NL01448 2014NE00676 66486106 EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO - DESCUPINIZAÇÃO - DESRATIZAÇÃO PARA AS DEPENDÊNCIAS INTERNA E EXTERNA DA FAMES CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2685 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462866910 14688 2014 2014-08-22T00:00:00 0,0000 880,0000 0,0000 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA PESQUISA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 Inexigível Liquidação para pagamento do Auxílio Alimentação Pessoal Ativo - RGPS, FOPAG mês Ago/2014. 2014NL02643 2014NE00845 65151046 DESTINADO AOS BPROCEDIMENTOS DE CONTABILIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO AOS SERVIDORES DO INCAPER-EXERCICIO DE 2014 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA PESQUISA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2390 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3635 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RGPS - FOLHA 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462866911 14689 2014 2014-01-25T00:00:00 0,0000 0,0000 23439,0000 0,0000 280101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 8369959 Não Aplicável PAGAMENTO DO LIQUIDO DO REGIME PRÓPRIO DESTA SEGER NO MÊS DE JANEIRO/14, CONFORME PROCESSO 65128494/14. 2014OB00091 2014NE00055 65128494 DE PAGAMENTO DOS ESTATUTARIOS DA SEGER - 2014 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2257 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2513 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462866912 14690 2014 2014-01-14T00:00:00 0,0000 0,0000 5580,0000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 Inexigível PGTO DE DESPESA COM VALES TRANSPORTES MUNICIPAL DOS SERVIDORES DE JAN/2014 CONF.SOLICITCAO DO 15/14. 2014OB00001 2014NE00017 65025334 AQUISIÇÃO DE VALES - TRANSPORTES DAS LINHAS DA GRANDE VITÓRIA REFERENTE AO ANO DE 2014 SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2727 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462866913 14691 2014 2014-09-01T00:00:00 0,0000 0,0000 1161,6000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 Inexigível Pagamento referente a despesa com aquisição de 484 vales transportes municipais relativos ao mês de Janeiro/2014. 2014OB00007 2014NE00006 64844137 DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2420 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462866914 14692 2014 2014-10-01T00:00:00 0,0000 0,0000 1814,6400 0,0000 27486182000109 2 "" VIACAO AGUIA BRANCA S/A 8324839 Inexigível Pagamento da despesa com vale transporte viação Águia Branca referente ao mês de jan/2014. 2014OB00011 2014NE00010 65056191 SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE Á VIAÇÃO ÁGUIA BRANCA. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 460201 INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2810 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 46201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462866915 14693 2014 2014-06-03T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.496.877-## 1 "" ALEXANDRE BORGES BLOIS 8333161 Diárias PAGAMENTO DIÁRIAS, ALEXANDRE BORGES BLOIS, VIAGEM A SANTA TEREZA NO DIA 10/03/2014. VISITA TÉCNICA A ENTREPOSTO DE MEL. 2014OB00596 2014NE00530 65226771 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA VIAGENS. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 853 DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462866916 14694 2014 2014-02-17T00:00:00 0,0000 0,0000 12241,3500 0,0000 39822176000164 2 "" PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA 8320128 Pregão PAGTO REF. FATURA FT00016612 FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS JANEIRO/2014. 2014OB00415 2014NE00211 50169017 EMPRESA PARA AGENCIAMENTO E FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2180 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2849 PASSAGENS PARA O PAIS - AÉREAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462866917 14695 2014 2014-03-02T00:00:00 0,0000 0,0000 2860,0000 0,0000 00410817000138 2 "" CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA 8328026 Não Aplicável PGTO. REF. A INTERNAÇÃO DE ZELIA NEVES DOS SANTOS, DURANTE O PERIODO DE 08 A 13/12/2013- CONF. NF 03559 2014OB01833 2014NE00336 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462866918 14696 2014 2014-04-15T00:00:00 0,0000 0,0000 76175,1200 0,0000 00410817000138 2 "" CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA 8328026 Não Aplicável PGTO NF 5293 REF INTERNAÇÃO DE FRANCISCA FERREIRA L SOUZA NO PERÍODO DE 01/01 A 21/02/2014. 2014OB07397 2014NE00295 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462866919 14697 2014 2014-03-21T00:00:00 0,0000 0,0000 20,0000 0,0000 39822176000164 2 "" PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA 8320128 Pregão PAGAMENTO PARCIAL DA FATURA 17154, REFERENTE DESPESAS COM TAXAS DE SERV. DE PASSAGENS AÉREAS, NO MÊS DE MARÇO/2014. 2014OB00607 2014NE00114 64997260 NO VALOR DE R$ 125.000,00 EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 505 ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2125 ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS ESPECIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2793 COMISSÕES E CORRETAGENS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462866920 14698 2014 2014-07-03T00:00:00 0,0000 0,0000 38,3700 0,0000 420101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 8371588 Não Aplicável PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES REF. MES DE FEVEREIRO DE 2014. 2014OB01646 2014NE00350 65024788 PARA REALIZAÇÃO DE DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EM EXERCÍCIO REFERENTE ANO/2014/SEDU NA ACAO DISCRIMINADA (REP/GRH/N 1/2014) AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4657 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462866921 14699 2014 2014-02-13T00:00:00 0,0000 0,0000 2856,0000 0,0000 39405774000138 2 "" VILA COMERCIAL LTDA - ME 8366276 Dispensa de Licitação Pagto nf 513 - ref. jan/14 2014OB00184 2014NE00159 65053478 ALCOOL ETILICO 70 LITRO. MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2725 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE SÍLVIO AVIDOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462866922 14700 2014 2014-01-13T00:00:00 0,0000 0,0000 316,8000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 Não Aplicável PG. VALE TRANSPORTE MES DE JANEIRO/14. CONF. REP. SEDU/GEGEP/GRH NR. 15/2014. 2014OB00033 2014NE00064 65012372 EM FAVOR DA EMPRESA SETPES PARA FAZER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE (VITÓRIA) EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 6669 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE SERVIÇOS E APOIO ESCOLAR - EDUCAÇÃO ESPECIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462866923 14701 2014 2014-03-25T00:00:00 0,0000 0,0000 2145,0000 0,0000 00410817000138 2 "" CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA 8328026 Não Aplicável ref.pagto.nf-04093,internação de melquides picoretti.de 28 a 31/12/2013. 2014OB05257 2014NE00336 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462866924 14702 2014 2014-11-02T00:00:00 0,0000 0,0000 10,5000 0,0000 10676426000113 2 "" WM CIRURGIA ONCOLOGIA S/S LTDA ME 8317050 Dispensa de Licitação Pagto dua irrf nf 351 - ref. jan/14 - WM Cirurgira Oncologia - 10.676.426/0001-13 2014OB00126 2014NE00183 64563804 "SOLICITO COMPRA DE EXAME DE BRONCOSCOPIA COM BIÓPSIA,PARA A PACIENTE FRANCISCA GALDINO COSTA,INTERNADA NO HMSA." MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2725 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE SÍLVIO AVIDOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462866925 14703 2014 2014-03-18T00:00:00 0,0000 0,0000 16344,0000 0,0000 05777772000158 2 "" BSB COMERCIO DE PRODUTOS - BSB HOSPITALARES 8349265 Pregão pagamento da nota fiscal 213314 fev/2014 compra de medicamentos de alto custo processo 61099783/2013 2014OB04793 2014NE00400 58713808 CLOPIDOGREL 75MG, PERICIAZINA 40MG/ML, METILFENIDATO CLORIDRATO 18MG, 36MG E 54MG - COMPRIMIDO DE AÇÃO PROLONGADA E OUTROS, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL. MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 230 IMPLEMENTAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 2692 AQUISIÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS, DE PROGRAMAS ESPECÍFICOS E OUTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2464 MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTENCIA SOCIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462866926 14704 2014 2014-12-03T00:00:00 0,0000 0,0000 226,1800 0,0000 39405774000138 2 "" VILA COMERCIAL LTDA - ME 8366276 Pregão PG NF 538 AFM 140102 PROCESSO 60367750/12 C 88 AMARELO 2014OB00345 2014NE00180 60367750 UT FARMÁCIA SOLICITA AQUISIÇÃO DE ÁCIDO TRANEXAMICO 50MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL AMPOLA 5ML. MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2723 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DÓRIO SILVA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462866927 14705 2014 2014-07-04T00:00:00 0,0000 0,0000 10915,8000 0,0000 32479123000143 2 "" UFES/UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO 8315684 Dispensa de Licitação PAGTO RESSARCIMENTO SERVIDOR GILBERTO VIEIRA DE REZENDE FEV/2014. 2014OB06606 2014NE00278 65069862 PARA O GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. CESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4698 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3683 PESSOAL REQUISITADO DE ÓRGÃOS DE OUTROS ENTES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462866928 14706 2014 2014-11-03T00:00:00 0,0000 0,0000 1175,8200 0,0000 05080045000137 2 "" DELTA AUTOMOTORES LTDA 8336560 Pregão Pagamento da despesa ref. NF. 3487, com locação de Veículo automotor sem motorista, relativo ao mês de fevereiro/2014. 2014OB00123 2014NE00044 57215219 DE UM VEÍCULO DE SERVIÇO, REGISTRO DE PREÇO - EDITAL DE PREGÃO ELETRÕNICO Nº: 016/2011 DA SEGER LOCACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2420 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2853 LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462866929 14707 2014 2014-02-27T00:00:00 0,0000 0,0000 223994,1200 0,0000 280101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 8369959 Não Aplicável PAGAMENTO DA FL.31 DO REGIME PROPRIO DESTA SEGER NO MES DE FEVEREIRO/14, CONFORME PROCESSO 65128494/14. 2014OB00243 2014NE00055 65128494 DE PAGAMENTO DOS ESTATUTARIOS DA SEGER - 2014 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2257 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462866930 14708 2014 2014-03-17T00:00:00 0,0000 0,0000 3215,9400 0,0000 39822176000164 2 "" PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA 8320128 Pregão PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO COM FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS, NACIONAIS E INTERNACIONAIS, P/ATENDER INTERESSES ESPECÍFICOS DA ADM. PÚBLICA ESTADUAL. 2014OB00287 2014NE00206 65033906 PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO COM FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS, NACIONAIS E INTERNACIONAIS, P/ATENDER INTERESSES ESPECÍFICOS DA ADM. PÚBLICA ESTADUAL. EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 852 DESCENTRALIZAÇÃO E HARMONIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO 2408 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2849 PASSAGENS PARA O PAIS - AÉREAS 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462866931 14709 2014 2014-11-27T00:00:00 0,0000 0,0000 43539,1700 0,0000 08583394000160 2 "" GLOBO PRESTACAO DE SERVIçOS DE LIMPEZA LTDA. 8320781 Pregão PAGAMENTO DE RETENÇÃO DE INSS - GLOBO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. 2014OB04949 2014NE01929 201400066914 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 4020 VALORIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2830 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462866932 14710 2014 2014-06-30T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.836.517-## 1 "" LUZIA D. FIOROTTI DALEPRANE 8342874 Diárias Participar das Oficinas de Apropriação dos Resultados do PAEBES 2013, Conforme CI/SEDU/SEPLA/Nº03 - CIRCULAR. Em Nova Venecia - Dia 19/05/2014. 2014OB09582 2014NE08585 66370051 PARA OS PROFISSIONAIS DAS SUPERINTENDÊNCIAS RELACIONADAS (SEDU/SAE) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462866933 14711 2014 2014-05-09T00:00:00 0,0000 0,0000 11969,8400 0,0000 08940523000120 2 "" FENIX MED CLINICA MEDICA LTDA 8360771 Pregão PAGTO INSS NF 383, 385, 386 E 388 - FENIX REMOÇÕES 2014OB19294 2014NE00843 55618251 SERVIÇO DE REMOÇÃO DE PACIENTES EM VEÍCULO TIPO AMBULÂNCIA,P/ ATENDER AS NECESSIDADES DA CENTRAL DE REGULAÇÃO, CONF DOCUMENTAÇÃO ANEXA. SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2765 SERVIÇOS DE SOCORRO E SALVAMENTO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462866934 14712 2014 2014-12-12T00:00:00 0,0000 0,0000 11152,7800 0,0000 09555854000109 2 "" COOPERVIDAS-COOP.VALORIZACAO,INCENT.E DESENV. 8362837 Dispensa de Licitação PAGTO PARA COBRIR DESPESA COM O CT-155/2014, REF AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO, REFERENTE NF's Nº 1568/1771/1777 DO MÊS DE NOVEMBRO/2014. 2014OB22094 2014NE16720 66044650 SEDU REF CHAMADA PUBLICA N 001/2014 COOPERATIVA CREDENCIADA COOPERATIVA DE VALORIZAÇÃO, INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO SUSTENTÁVEL COOPERVIDAS (CI/GAE/N 24/2014) GERENCIAMENTO DO CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 56 RIO DOCE 347 SUPERÁVIT FINANCEIRO - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 6684 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4497 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462866935 14713 2014 2014-08-28T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.206.567-## 1 "" JOSE MOACIR MIRANDA CREVELARI 8366115 Diárias LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM DUAS 1/2 DIÁRIA REF. VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE VITÓRIA PARA REALIZAR SERVIÇOS BUROCRÁTICOS NO IASES EM 08 E 20/08/2014 - CONF, CI: 514 E 525/2014. 2014NL02510 2014NE02047 65200845 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA EM BENEFICIO AO SERVIDOR JOSÉ MOACIR MIRANDA CREVELARI. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 460201 INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2810 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 46201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462866936 14714 2014 2014-04-17T00:00:00 0,0000 0,0000 224,0000 0,0000 ###.152.877-## 1 "" JOSE LUIZ DE CASTRO FREITAS 8340253 Diárias PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS, VISANDO COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO,PAG.DE /2 DIÁRIAS,CONF.IS.Nº 1160/2014,EM 22/23/24 E 25/04/2014, DE IUNA P/B.J.DO NOTE E A.CLAUDIO 2014OB05945 2014NE00061 64877809 NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA EXERCICIO 2014 PARA O MUNICIPIO DE IÚNA E PAV DE IRUPI E IBITIRAMA SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462866937 14715 2014 2014-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 14,1300 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 Dispensa de Licitação pagamento consignação folha 31 agosto 2014. 2014OB02195 2014NE00080 65020030 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL MILITAR EM 2014. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4761 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSIDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462866938 14716 2014 2014-06-26T00:00:00 0,0000 0,0000 224,0000 0,0000 ###.354.137-## 1 "" LUCIANO MANOEL MACHADO 8335784 Diárias Pagamento relativo a diária, em favor do servidor LUCIANO MANOEL MACHADO, para custear despesas com viagem. Solicitação nº 620/14 2014OB03171 2014NE00139 65182227 NO VALOR DE R$1.680,00 PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS RELATIVAS A VIAGENS DE TRABALHO. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2350 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462866939 14717 2014 2014-10-24T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.267.716-## 1 "" NAUM EVANGELISTA FERREIRA 8322975 Diárias PAGAMENTO DE 1/2 DIÁRIA REF. A RESSARCIEMNTO PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM PARA O MUNICIPIO DE JERONIMO MONTEIRO NO DIA 29/09/2014 2014OB07463 2014NE04089 68077173 NO VALOR DE 56,00 REF. DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE JERONIMO MONTEIRO/ES NO DIA 28/09/2014. RESSARCIMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4800 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462866940 14718 2014 2014-08-08T00:00:00 0,0000 0,0000 107,3800 0,0000 350101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 8371587 Não Aplicável PAGAMENTO DESPESAS CONSIGNAÇÃO RETIDA DE PESSOAL. MÊS JULHO/2014. EXERCÍCIO 2014. 2014OB01042 2014NE00001 65002652 A NECESSIDADE DE EMPENHO ESTIMATIVO ANUAL A FIM DE COBRIR A DESPESAS COM PESSOAL DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014. INFORMACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 350101 SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2443 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462866941 14719 2014 2014-09-25T00:00:00 0,0000 0,0000 10695,0400 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Não Aplicável PGTO. GUIA REF. ENCARGO SOBRE A PARCELA 135-SETEMBRO/2014 REF. O PARCELAMENTO DO INSS LEI 10.684/2003 PROCESSO 25773224. 2014OB01408 2014NE00063 25773224 PARCELAMENTO LEI 10684/2003 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280203 INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 22 OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA 904 OPERAÇÕES ESPECIAIS: DÍVIDA INTERNA 283 REGULARIZAÇÃO FISCAL DE DÉBITOS COM A UNIÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3755 OUTROS ENCARGOS SOBRE O PARCELAMENTO DO PASEP 28203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462866942 14720 2014 2014-03-12T00:00:00 0,0000 0,0000 3852,0000 0,0000 10275216000113 2 "" NADIA CORREIA DE ALMEIDA - ME 8368542 Pregão PAGAR DESPESAS COM NOTA FISCAL 2194, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE INFRAESTRUTURA DE RECREAÇÃO, PARA REALIZAÇÕES DE ATIVIDADES COMPLEMENTARES DO PROJETO CAMPEÕES DE FUTURO NO MUNICÍPIO DE CASTELO/ES, NO DIA 28 DE SETEMBRO DE 2014. ATA DE REGISTRO DE PREÇO 042/2013, PREGÃO 024/2013. CONFORME AUTORIZAÇÃO DA SRª. SECRETARIA. 2014OB04101 2014NE01750 67123260 ATIVIDADE COMPLEMENTAR DO PROJETO CAMPEÕES DO FUTURO- CASTELO. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 812 DESPORTO COMUNITÁRIO 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 1595 PROMOÇÃO E INCENTIVO A PROJETOS DE INCLUSÃO SOCIAL POR MEIO DA PRÁTICA ESPORTIVA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2462 MERCADORIAS PARA DOAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462866943 14721 2014 2014-05-16T00:00:00 0,0000 0,0000 924,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Não Aplicável PG.OBRIG.PATRONAL S/SERVIÇO DE PERICIAS MEDICAS NO MÊS DE MAR/14 PRESTADOS P/Dr.PENHA FABIA CALAZANS 2014OB00631 2014NE00090 61223190 DE PAGAMENTO DE MEDICO PERITO SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 34 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2885 MANUTENÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2878 SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (§ 1º DO ART. 18 DA LC Nº 101/00) - SERVIÇOS MÉDICOS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462866944 14722 2014 2014-10-10T00:00:00 0,0000 0,0000 2714,7300 0,0000 02583967000179 2 "" VIXCARD COMERCIO E SERVICO LTDA 8341949 Inexigível PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 334, EM FAVOR DA EMPRESA VIXCARD COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. REFERENTE ÀS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, BEM COMO OS SERVIÇOS DE SUPORTE E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE DE CONTROLE DE ACESSO EASY ACCESS, DAS CATRACAS QUE CONTROLAM O ACESSO DO ED. FABIO RUSCHI, EXECUTADAS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2014. CONFORME O PROCESSO Nº 65153057. 2014OB01863 2014NE00148 65153057 DO CONTRATO Nº007/2012,O PRESENTE PROJETO TEM PO OBJETO O PAGAMENTO DO CONTRATO Nº015/2012,COM A VIXCARD COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME CUJO OBJETO E SERVIÇOS DE CONTROLE DE ACESSO AO ED. FABIO RUSCHI PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2250 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462866945 14723 2014 2014-08-25T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.233.297-## 1 "" DANILO ALVES DUARTE 8370616 Diárias PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS COM A FINALIDADE DE REALIZAR VISTORIA EM PATIO,PAG.DE 1/2 DIÁRIAS,CONF.IS.Nº2589/2014,EM 22/08/2014, DE VITORIA P/CASTELO 2014OB12872 2014NE01943 64797490 AUTORIZAÇÃO PARA A EMISSÃO DE EMPENHO EM FAVOR DE ATHAYDE MARTINS DA SILVA FILHO E OUTROS SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462866946 14724 2014 2014-09-15T00:00:00 0,0000 0,0000 150,4800 0,0000 ###.961.341-## 1 "" JADIEL BATISTA COSTA 8345583 Não Aplicável PAGAMENTO DE INSS, MÊS SETEMBRO DE 2014, JADIEL BATISTA COSTA. 2014OB02333 2014NE00183 65938593 A FAVOR DE JADIEL BATISTA COSTA NA ÁREA DE CLARINETA (IV) NO EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 364 ENSINO SUPERIOR 152 EDUCAÇÃO MUSICAL 2688 FORMAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO CONHECIMENTO E HABILIDADES MUSICAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462866947 14725 2014 2014-03-28T00:00:00 0,0000 0,0000 23270,8500 0,0000 280101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 8369959 Não Aplicável PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA FL.31 DO REGIME GERAL DESTA SEGER NO MES DE MARÇO/14, CONFORME PROCESSO 65128494/14. 2014OB00435 2014NE00063 65128494 DE PAGAMENTO DOS ESTATUTARIOS DA SEGER - 2014 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2257 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2571 GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462866948 14726 2014 2014-03-26T00:00:00 0,0000 0,0000 224,0000 0,0000 ###.619.297-## 1 "" JOAO MARIA BORGES 8341197 Diárias PAGAMENTO DIÁRIAS PARA UTILIZAÇÃO DE 26 A 28/03/2014 - DESTINO: SANTA TERESA - OBJETIVO: CURSO DE CAPACITAÇÃO E RECICLAGEM PARA CONTROLE DE DESMODUS ROTUNDUS. 2014OB00879 2014NE00786 65817745 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA VIGENS. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 853 DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462866949 14727 2014 2014-03-28T00:00:00 0,0000 0,0000 9195,5400 0,0000 420101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 8371588 Não Aplicável PGTO FOLHA DE PESSOAL DA AÇÃO 4657 - REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO RP, REF. O MÊS DE MARCO/2014 2014OB02733 2014NE00350 65024788 PARA REALIZAÇÃO DE DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EM EXERCÍCIO REFERENTE ANO/2014/SEDU NA ACAO DISCRIMINADA (REP/GRH/N 1/2014) AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4657 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2520 GRATIFICACOES ESPECIAIS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462866950 14728 2014 2014-07-16T00:00:00 0,0000 0,0000 2052,8500 0,0000 ###.954.337-## 1 "" FRANCISCO BELMIRO DE MORAES 8322996 Diárias REFERENTE 9,5 DIARIAS PARA VIAGEM A SANTA MARIA DE JETIBA NOS DIAS 11,14 A 18 E 21 A 25/7 PARA CUMPRIMENTO DE MANDADOS CONFORME PORTARIA 449/14. 2014OB02872 2014NE01952 201400000006 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 4020 VALORIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4160 DIÁRIAS A SERVIDORES - USO EXCLUSIVO TJ 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462866951 14729 2014 2014-02-19T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.979.687-## 1 "" SERGIO DA SILVA CONTTI 8318598 Diárias Pagamento diaria para Marechal Floriano dia 12/02 2014 2014OB00148 2014NE00087 65026128 SOLICITA AUTORTIZAR EMPENHO ESTIMATIVO NO VALOR DE R$ 50.000,00 (CINQUENTA MIL REAIS), PARA DESPESAS COM DIÁRIAS DOS SERVIDORES DA RTV-ES. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2130 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 10201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462866952 14730 2014 2014-03-26T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.055.147-## 1 "" KLAUS COUTINHO BARROS 8371190 Diárias PAGAMENTO REFERENTE A 1/2 DIARIA, PARA O PROCURADOR. CI.PGE/PFI N° 023/2014 AUDIENCIA NA COMARCA DE CONCEICAO DA BARRA NO DIA 13/03/2014 2014OB00272 2014NE00203 65819730 CI.PGE/PFI N° 023/2014 AUDIENCIA NA COMARCA DE CONCEICAO DA BARRA NO DIA 13/03/2014 DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2160 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462866953 14731 2014 2014-02-27T00:00:00 0,0000 0,0000 3509,2300 0,0000 420101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 8371588 Não Aplicável PAGAMENTO LIQUIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2014, ACAO 4657 RG. 2014OB01500 2014NE00351 65024788 PARA REALIZAÇÃO DE DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EM EXERCÍCIO REFERENTE ANO/2014/SEDU NA ACAO DISCRIMINADA (REP/GRH/N 1/2014) AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4657 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2566 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIOS DE FUNÇÕES - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462866954 14732 2014 2014-03-28T00:00:00 0,0000 0,0000 400,0000 0,0000 420101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 8371588 Não Aplicável Pagto da folha de pessoal dos profissionais do corpo voluntario de policiais inativos- março de 2014. 2014OB02712 2014NE00464 65158598 DE TODOS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE MÊS JANEIRO/2014 (VITÓRIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 8671 REMUNERAÇÃO COMPLEMENTAR DOS PROFISSIONAIS DA SEGURANÇA ESCOLAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2628 GRATIFICACAO DE SERVICO VOLUNTARIO - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462866955 14733 2014 2014-09-05T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.901.357-## 1 "" TECLY SANTANA CINTRA 8320127 Diárias PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA COM A FINALIDADE DE IR AO ALMOXARIFADO, PAGAMENTO DE 1/2 DIÁRIA, CONFORME IS 1434/2014 DE MARECHAL FLORIANO PARA VITÓRIA EM 14/05/2014. 2014OB07232 2014NE02394 66342660 O SERVIDOR TECLY SANTANA CINTRA PARA SE DESLOCAR DE MARECHAL FLORIANO COM DESTINO A VITÓRIA. DESIGNACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462866956 14734 2014 2014-06-03T00:00:00 0,0000 0,0000 2304,0000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 Não Aplicável PAGAMENTO REF. AO VALE-TRANSPORTE DO MES DE MARÇO/2014. 2014OB00789 2014NE00401 64785831 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2450 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462866957 14735 2014 2014-04-22T00:00:00 0,0000 0,0000 489,0200 0,0000 39822176000164 2 "" PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA 8320128 Pregão PAGAMENTO COMPLEMENTAR DA FATURA Nº 16975, REFERENTE A PASSAGENS AÉREAS, CONTRATO Nº 001/2013, VIGÊNCIA ATÉ 04/01/2015. PROCESSO 65076036. 2014OB07944 2014NE02779 65076036 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 52252945, EM FAVOR DA EMPRESA PAYLESS VIAGENS E TURISMO LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 4693 MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE REFERÊNCIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2849 PASSAGENS PARA O PAIS - AÉREAS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462866958 14736 2014 2014-01-07T00:00:00 0,0000 0,0000 1584,0000 0,0000 ###.446.087-## 1 "" FABIO LUIZ MOZER DAS VIRGENS 8361340 Dispensa de Licitação AJUDA DE CUSTO/COMPLEMENTO REQ:1254/14 2014OB01851 2014NE01887 60346493 PASSAGEM E DIARIA PARA JOAO EMERSON MOZER REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2718 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE VITÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462866959 14737 2014 2014-03-21T00:00:00 0,0000 0,0000 1174,8000 0,0000 ###.736.807-## 1 "" DANIEL RIBEIRO DE SOUZA 8373709 Não Aplicável pagamento curso de formação periodo 27/01 a 28/01/2014 2014OB01465 2014NE01244 65413849 NO VALOR DE 568.000,00 REF. CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTUDOS PARA 200 CANDIDATOS DA 1ª TURMA CURSO FORMAÇÃO DO CONCURSO PUBLICO DE AP E AEVP EDITAL 001/2012 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 6802 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA PRISIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2679 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462866960 14738 2014 2014-06-05T00:00:00 0,0000 0,0000 40,1000 0,0000 420101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 8371588 Não Aplicável Pagamento de consignações ref. a folha do mes de abril/2014. Ação 4657. 2014OB04714 2014NE00350 65024788 PARA REALIZAÇÃO DE DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EM EXERCÍCIO REFERENTE ANO/2014/SEDU NA ACAO DISCRIMINADA (REP/GRH/N 1/2014) AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4657 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462866961 14739 2014 2014-05-16T00:00:00 0,0000 0,0000 1498,0200 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Não Aplicável PAGAMENTO DA DESPESA COM RETENÇÃO PREVIDENCIÁRIA, DE SERVIDORES EXCLUSIVAMENTE COMISSIONADOS DESTA SETUR, NA COMPETÊNCIA DE 04/2014, CONFORME PROCESSO 64908291/2013. 2014OB00486 2014NE00032 64908291 CUSTEAR DESPESAS ESTIMADA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SETUR PARA EXERCÍCIO DE 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 370101 SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 37 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 113 DESENVOLVIMENTO DO TURISMO SUSTENTÁVEL DO ESPÍRITO SANTO 6578 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462866962 14740 2014 2014-09-17T00:00:00 0,0000 0,0000 26,4200 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Não Aplicável Pagamento da obrigação patronal INSS- 13º salario - Folha- agosto/2014 - competência:2012. 2014OB00636 2014NE00028 65081153 DE DESPESAS COM PESSOAL PARA O EXERCÍCIO DE 2014. PREVISAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100103 SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 124 CONTROLE INTERNO 189 FORTALECIMENTO DO CONTROLE INTERNO E PROMOÇÃO DA TRANSPARÊNCIA E PARTICIPAÇÃO SOCIAL 4092 REALIZAÇÃO DE AÇÕES DE AUDITORIA E CONTROLE INTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3537 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - RGPS - EXERCÍCIOS ANTERIORES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462866963 14741 2014 2014-02-09T00:00:00 0,0000 0,0000 147,0000 0,0000 07065705000136 2 "" GENES COMERCIAL LTDA 8327398 Pregão LIQ. REF. A MEDICAMENTOS, NF 2907, AFM 659/14, PROC 66950039/14 C/ 16 2014OB01537 2014NE00856 66952239 SOLICITA PAGAMENTO, REFERENTE AO PROCESSO DE COMPRA N°64363660-SEGER, EM FAVOR DE GENES COMERCIAL LTDA E OUTROS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2723 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DÓRIO SILVA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3437 MATERIAL DE EXPEDIENTE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462866964 14742 2014 2014-06-05T00:00:00 0,0000 0,0000 49,0000 0,0000 100201 3 "" RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 8371805 Inexigível PAGAMENTO CONSIGNAÇÃO FOLHA ABR 2014 2014OB00472 2014NE00213 66167663 SOLICITA AUTORIZAR O PAGAMENTO DA FOLHA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2135 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS 10201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462866965 14743 2014 2014-12-22T00:00:00 0,0000 0,0000 295,9900 0,0000 800101 3 "" ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEGER 8374302 Não Aplicável PAGAMENTO DA CONSIGNATÁRIA DA FL.31 DO SISTEMA DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO MÊS DE DEZEMBRO/14, CONFORME PROCESSO 65133730/14. 2014OB00417 2014NE00001 65133730 DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS ESPECIAIS E SISTEMA DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DESTA SEGER, REFERENTE AO EXERCICIO 2014. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 800101 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEGER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 80 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 274 PREVIDÊNCIA ESPECIAL 542 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES ESPECIAIS 960 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4482 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA - RGPS - ATIVO CIVIL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462866966 14744 2014 2014-12-08T00:00:00 0,0000 0,0000 224,0000 0,0000 ###.311.097-## 1 "" SAMUEL GONÇALVES PACHECO 8372104 Diárias PAGAMENTO DIÁRIAS, PERÍODO 11 A 13/08-ECOPORANGA. 2014OB02708 2014NE01862 65040899 PAGAMENTO DESPESAS COM DESLOCAMENTO DE VIAGEM - FONTE 0101. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA PESQUISA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2390 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462866967 14745 2014 2014-10-07T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.998.547-## 1 "" MARCELO MARTINS 8322530 Diárias PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS, VISANDO COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO,PAG.DE 1 DIÁRIAS,CONF.IS.Nº1925/2014,EM 14 E 15/07/2014, DE S.G.PALHA P/COLATINA 2014OB10406 2014NE00116 64877515 NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA EXERCICIO 2014 PARA O MUNICIPIO DE SÃO GABRIEL DA PALHA E PAV DE SÃO DOMINGOS DO NORTE SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462866968 14746 2014 2014-08-28T00:00:00 0,0000 0,0000 1073,6100 0,0000 100201 3 "" RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 8371805 Inexigível PAGAMENTO FOPAG AGO 2014 2014OB00931 2014NE00428 67516351 AUTORIZAÇÃO PAGAMENTO DA FOLHA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2135 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2538 GRATIFICACAO ASSIDUIDADE - RPPS 10201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462866969 14747 2014 2014-03-25T00:00:00 0,0000 2800,0000 0,0000 0,0000 15762766000180 2 "" MEDLESSA SERVICOS MEDICOS EIRELI ME 8362911 Pregão APROPRIAÇÃO DE DESPESA PARA PAGTO DA NF 37 DE 11/03/2014, REF A AQUISIÇÃO DE 08 EXAMES DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA NO LEITO, PARA ATENDER AO HSL, CONFORME CONTRATO: 0228/2013 - PROCESSO> 60799013. 2014NL00359 2014NE00456 60799013 PARA AQUISIÇÃO DE EXAMES DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA NO LEITO, POR UM PERÍODO DE 12 MESES, HSL/IMAGEM/CI083/2013. ABERTURA DE PROCESSO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440915 HOSPITAL SÃO LUCAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4691 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL SÃO LUCAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462866970 14748 2014 2014-03-26T00:00:00 0,0000 -1512,6000 0,0000 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 Não Aplicável Nota de Liquidação referente a folha de pagamento março/2014. folha nº 31. 2014NL00693 2014NE00005 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2756 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2515 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462866971 14749 2014 2014-03-25T00:00:00 0,0000 17368,2900 0,0000 0,0000 280203 3 "" INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 8370614 Não Aplicável APROPRIAÇÃO DE DESPESAS COM PARTE DO BRUTO DA FOLHA DE PAGAMENTO Nº 31 DO MÊS DE MARÇO/2014 - ESTAGIÁRIOS (COMPLEMENTAÇÃO DA 2014NL00262). PROC. 65141202. 2014NL00267 2014NE00114 65141202 FOLHA DE PAGAMENTO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280203 INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2280 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2696 ESTAGIARIOS 28203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462866972 14750 2014 2014-11-12T00:00:00 0,0000 0,0000 1790,0000 0,0000 16902220000140 2 "" GBM PAPELARIA GAMES E INFORMATICA LTDA - ME 8367807 Pregão PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº. 575 E 576 DA EMPRESA GBM PAPELARIA GAMES E INFORMÁTICA LTDA ME, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E PROCESSAMENTO DE DADOS - COMPUTADOR, NOTEBOOK, IMPRESSORA E NOBREAK E DE AUDIO, VIDEO E FOTO- PROJETOR E TELA DE PROJEÇÃO, PARA ATENDIMENTO AS EMENDAS Nº. 039 E 0658, PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 016/2014. 2014OB01516 2014NE00863 67580718 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA ATENDER AS EMENDAS PARLAMENTARES 039/2014 ; 028/2014 ; 0658/2014. AQUISICAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 4 INVESTIMENTOS 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 11 TRABALHO 334 FOMENTO AO TRABALHO 860 REDUÇÃO DA POBREZA 3334 FORTALECIMENTO DA ESTRATÉGIA DOS BANCOS COMUNITÁRIOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3279 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO 30205 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462866973 14751 2014 2014-08-28T00:00:00 0,0000 0,0000 13048,9400 0,0000 270201 3 "" INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES 8373029 Não Aplicável PAGAMENTO REFERENTE FÉRIAS INDENIZADAS E FÉRIAS VACÂNCIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO Nº 31 RGPS DE AGOSTO/14. 2014OB00701 2014NE00065 65001168 ESTIMATIVO PARA O PAGAMENTO DAS FOLHAS DO EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 270201 INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4235 REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2298 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL 27201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462866974 14752 2014 2014-11-09T00:00:00 0,0000 0,0000 616,0000 0,0000 ###.253.687-## 1 "" ISAIAS SILVA PEREIRA 8343494 Diárias PGTO REF A RESSARCIMENTO DE DIÁRIA EM VIAGEM A PRESIDENTE KENNEDY NO DIA 16 DE MAIO. MARATAIZES, DOMINGOS MARTINS,CARIACICA, RIO NOVO DO SUL, VIANA, GUARAPARI, PIÚMA, VILA VELHA E SERRA NOS DIAS 03,04,05,10,13,16,20,24 E 27 DE JULHO. ARACRUZ, COLATINA, LINHARES, BARRA DE SÃO FRANCISCO, SÃO DOMINGOS DO NORTE E VILA VELHA NO DIA 11 E 12 DE JULHO. 2014OB06422 2014NE03438 65073070 NO VALOR DE 2.520,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERIODO DE JANEIRO A MARÇO DE 2014 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4800 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462866975 14753 2014 2014-09-24T00:00:00 0,0000 0,0000 10498,1000 0,0000 32479123000143 2 "" UFES/UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO 8315684 Não Aplicável PAGTO RESSARCIMENTO SERVIDOR FRANCISCO JOSE DIAS, AGO/2014 2014OB20832 2014NE00538 65071166 PARA O GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. CESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4698 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3683 PESSOAL REQUISITADO DE ÓRGÃOS DE OUTROS ENTES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462866976 14754 2014 2014-08-13T00:00:00 0,0000 0,0000 58225,1900 0,0000 39822176000164 2 "" PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA 8320128 Pregão PAGTO FATURA Nº 000018934 REF. AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AEREAS NACIONAIS/INTERN. P/ PACIENTES DO TRATAMENTO FORA DOMICILIO DA REG. COLATINA, MES AGOSTO, 1ª QUINZENA/14, CF. 19º TERMO ADIT. CONTR. CORP. NUMERO 001/11 2014OB03158 2014NE02465 52287068 PROCESSO PAGAMENTO DE COMPRA Nº50469738/10 CONTRATO CORPORATIVO Nº001/2011. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO COM FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS PARA OS PACIENTES DE TFD. ABERTURA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2715 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2861 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD - AÉREAS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462866977 14755 2014 2014-12-11T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.122.377-## 1 "" EDIMILSON GRACIANO 8341912 Não Aplicável PAGAMENTO DE DESPESA COM DIÁRIAS DE EDIMILSON GRACIANO-03912237719, DIA 21/10/2014. 2014OB02301 2014NE00021 64973115 CONDUÇAO DE VEÍCULOS ADMINISTRATIVOS E REUNIÕES FORA DO MUNICIPIO DE SÃO MATEUS E TRANFERENCIAS DE PAC. EXERCÍCIO 2014. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2729 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462866978 14756 2014 2014-02-10T00:00:00 0,0000 0,0000 121,8200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.SET/14 FL.INAT.SESP. 2014OB14057 2014NE00080 65006283 DE INATIVOS DA SESP (SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 739 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462866979 14757 2014 2014-03-14T00:00:00 0,0000 0,0000 1843,6200 0,0000 36364024000177 2 "" SRD-SERV.REUNIDOS DE DIAGNOSTICOS S/C LTDA 8333578 Dispensa de Licitação PGTO. REF. A REALIZAÇÃO DE EXAMES DE RESSONANCIA MAGNETICA REA LIZADOS EM PACIENTES DO SUS - SRV-SERV. REUNIDOS DE DIAGNOSTICOS. 2014OB04470 2014NE00330 65006194 NO VALOR DE R$ 161.250,00, EM FAVOR DO SDR-SERVIÇOS REUNIDOS E DIAGNÓSTICO LTDA, PARA REALIZAÇÃO DE DESPESAS NO ANO DE 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462866980 14758 2014 2014-07-03T00:00:00 0,0000 0,0000 115211,9000 0,0000 27165729000174 2 "" PREF MUNIC DE COLATINA 8340563 Não Aplicável Repasse da parcela de Março/2014 do PETE. 2014OB01768 2014NE01465 62617907 PARA MUNICIPIO DE COLATINA (COLATINA) TRANSPORTE ESCOLAR 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 57 CENTRO OESTE 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 4345 TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL 42 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A MUNICÍPIOS 4481 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A MUNICÍPIOS - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO - PROGRAMA PETE/ES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462866981 14759 2014 2014-10-23T00:00:00 0,0000 0,0000 9838,1900 0,0000 420101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 8371588 Não Aplicável PAGAMENTO FOLHA PESSOAL, MÊS DE OUTUBRO/2014 - AÇÃO 4657 RG. 2014OB19101 2014NE00351 65024788 PARA REALIZAÇÃO DE DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EM EXERCÍCIO REFERENTE ANO/2014/SEDU NA ACAO DISCRIMINADA (REP/GRH/N 1/2014) AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4657 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2576 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462866982 14760 2014 2014-09-06T00:00:00 0,0000 0,0000 79,5000 0,0000 ###.737.896-## 1 "" ALAERT ZINI JUNIOR 8346608 Diárias PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA UTILIZAÇÃO EM 10/06/2014 - DESTINO: ALTO CAPARAÓ-MG - OBJETIVO: REPRESENTAR O IDAF COMO MEMBRO TITULAR DO CONSELHO CONSULTIVO DO PARQUE NAC. DO CAPARAÓ EM REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA. 2014OB01866 2014NE01506 65732014 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA VIAGENS. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2380 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462866983 14761 2014 2014-12-06T00:00:00 0,0000 0,0000 500,0000 0,0000 ###.579.457-## 1 "" GUSTAVO DE ANDRADE DA SILVA 8364646 Não Aplicável PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A 8° PARCELA DO MÊS DE JUNHO/2014, REFERENTE AO PROGRAMA BOLSA ATLETA CAPIXABA,NA CATEGORIA ESTUDANTIL, REFERENTE AO TERMO DE ADESÃO Nº 014/2013. 2014OB01860 2014NE00431 63879557 BOLSA ATLETA - ESTUDANTIL. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 811 DESPORTO DE RENDIMENTO 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 4593 APOIO À ATLETAS DE ALTO RENDIMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3947 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462866984 14762 2014 2014-07-18T00:00:00 0,0000 0,0000 411,9700 0,0000 39822176000164 2 "" PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA 8320128 Não Aplicável PG. REF. A EMISSOES DE BILHETES AÉREOS CONF.FATURA /DUPLICATA Nº 00018800. 2014OB00981 2014NE00048 64999785 CONT Nº 001/2011 COM A EMP PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA, P PREST DE SERV DE AGENCIAMENTO COM FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS NAC E INTERNACIONAIS. EXERCICIO 2014. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2885 MANUTENÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2849 PASSAGENS PARA O PAIS - AÉREAS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462866985 14763 2014 2014-01-09T00:00:00 0,0000 0,0000 216,4800 0,0000 10518988000139 2 "" CONSÓRCIO CACHOEIRO INTEGRADO 8324325 Não Aplicável PGTO COM DESPESA COM VALE TRANSPORTE PARA SERVIDORES DA REDE ESTADUAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2014. 2014OB02682 2014NE00268 65011554 EM FAVOR DO CONSORCIO CACHOEIRO INTEGRADO PARA FAZER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE (VITÓRIA) EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2087 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462866986 14764 2014 2014-06-27T00:00:00 0,0000 0,0000 400,0000 0,0000 420101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 8371588 Não Aplicável Pagto da folha de pessoal dos profissionais do corpo voluntario de policiais inativos- Junho de 2014. 2014OB09494 2014NE00464 65158598 DE TODOS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE MÊS JANEIRO/2014 (VITÓRIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 8671 REMUNERAÇÃO COMPLEMENTAR DOS PROFISSIONAIS DA SEGURANÇA ESCOLAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2628 GRATIFICACAO DE SERVICO VOLUNTARIO - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462866987 14765 2014 2014-08-27T00:00:00 0,0000 0,0000 675,0000 0,0000 ###.052.677-## 1 "" MARINA KAORI PINHEIRO 8364722 Diárias Pagamento referente despesas com diárias para atuar por extensão na comarca de Itaguaçu, ida 25/08 retorno 26/08/2014. 2014OB01948 2014NE01457 67543030 EXTENSÃO NA COMARCA, COM PERNOITE. O DESLOCAMENTO SE DARÁ DE TÁXI. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 180901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 359 SUPERÁVIT FINANCEIRO - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 18 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 110 DIREITOS HUMANOS, DIREITOS DE TODOS 2144 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO, SEDE E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 18901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462866988 14766 2014 2014-11-24T00:00:00 0,0000 0,0000 2771,8400 0,0000 05036246000137 2 "" PRO MEMORIA SERVICOS LTDA ME 8324254 Pregão PAGTO NF 8666, EF SERV DE GUARDA, DESARQUIVAMENTO E EXPEDIÇÃO NORMAL DE DOCUMENTOS, OUT/2014 2014OB24792 2014NE01090 57935718 ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DOCUMENTAL E GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS-GED, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO. CONTRATACAO DE EMPRESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2690 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2827 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462866989 14767 2014 2014-01-04T00:00:00 0,0000 215,0000 0,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO DESPESA COM VALE TRANSPORTE PARA SERVIDORES DA REDE ESTADUAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2014 /MARÇO ( RETROATIVO) DE 2014. 2014NL01147 2014NE00270 65011937 EM FAVOR DA EMPRESA SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA PARA FAZER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE (VITÓRIA) EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 6669 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE SERVIÇOS E APOIO ESCOLAR - EDUCAÇÃO ESPECIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462866990 14768 2014 2014-02-04T00:00:00 0,0000 742873,1500 0,0000 0,0000 10788628000157 2 "" DELTA CONSTRUCOES SA 8336333 Concorrência 24ª M.P. AO CONTRATO DE EMPREITADA 002/2011 DA DELTA CONSTRUÇÕES S/A REFERENTE TRECHO ENTR. BR/ES 262-CASTELINHO NF. 19844 2014NL01051 2014NE00530 65877349 "" "" 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 54 CENTRAL SUL 142 OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 67 CONSOLIDAÇÃO DO SISTEMA RODOVIÁRIO ESTADUAL E DE VIAS COMPLEMENTARES 3454 CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSOS TRECHOS DA MALHA RODOVIÁRIA ESTADUAL E DE VIAS COMPLEMENTARES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3362 OBRAS RODOVIÁRIAS E VIÁRIAS 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462866991 14769 2014 2014-10-02T00:00:00 0,0000 -5311,4000 0,0000 0,0000 030101 3 "" TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8370594 Não Aplicável 2014GD00005 2014NE00009 201400001664 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 2029 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2501 VENCIMENTOS E SALARIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462866992 14770 2014 2014-03-28T00:00:00 0,0000 248,0000 0,0000 0,0000 87389086000174 2 "" PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 8327570 Pregão LIQUIDAÇÃO DA NF 49317121 DO MES DE FEV/2014,REF. SERVIÇOS DE MONITORAÇÃO INDIVIDUAL DE DOSIMETRIA, CONTRATO 261/2010 CONF. SOLICITAÇÃO DO NTCLC/CI 024/2014 PARA COBRIR JANEIRO A OUTUBRO/2014.PROCESSO:49317121. 2014NL00282 2014NE00090 49317121 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAÇÃO INDIVIDUAL DE DOSIMETRIA. SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2727 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2778 TI: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E PERIFÉRICOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462866993 14771 2014 2014-03-21T00:00:00 0,0000 5104,0000 0,0000 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA PESQUISA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 Inexigível Liquidação para pagamento de Aux. Alimentação - Pessoal Ativo RPPS, mês Mar/14. 2014NL00682 2014NE00590 65151046 DESTINADO AOS BPROCEDIMENTOS DE CONTABILIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO AOS SERVIDORES DO INCAPER-EXERCICIO DE 2014 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA PESQUISA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2390 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3634 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RPPS - FOLHA 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462866994 14772 2014 2014-05-26T00:00:00 0,0000 514,7400 0,0000 0,0000 61602199007800 2 "" COMPANHIA ULTRAGAZ 8354289 Dispensa de Licitação LIQUIDACAO DA NF-83081, REF. DESPESAS COM AQUISICAO DE GAS GLP PARA ESTA SEG, MES DE MAIO/14. 2014NL00995 2014NE00075 64997162 NO VALOR DE R$ 3. 237,64 EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 505 ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2120 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2404 GÁS ENGARRAFADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462866995 14773 2014 2014-05-06T00:00:00 0,0000 1134,4500 0,0000 0,0000 ###.143.407-## 1 "" MAGDA FIGUEIREDO SALLES 8360339 Não Aplicável liquidação p/pagto de gratificação a membro do CA/DETRAN/ES no mes de maio/2014. 2014NL06850 2014NE00362 64817067 EMISSÃO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA A FAVOR DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO DETRAN/ES EXERCICIO 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2713 JETONS A CONSELHEIROS 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462866996 14774 2014 2014-03-10T00:00:00 0,0000 27251,1900 0,0000 0,0000 14635944000140 2 "" FMS DE IBIRACÚ 8362647 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO DA DECLARAÇÃO RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SUS SIA NORMAL DO MÊS DE AGOSTO/14, CONFORME PROC. 64783235/2014. 2014NL15765 2014NE01280 64783235 VALOR DE R$ 363.281,81, EM NOME DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRAÇÚ, PRESTADORES DE SERVIÇOS DO SUS, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4706 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE COMPLEMENTARES À REDE PÚBLICA (TABELA SUS) 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2868 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - GESTÃO PLENA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462866997 14775 2014 2014-10-15T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.791.697-## 1 "" MARCIA BERNARDES RECUCCI 8365788 Diárias 2979 - Monitorar o realinhamento dos Planos de Ensino após resultados do 2º Trimestre e orientar s Profissionais da Escola com visitas a melhorias das causas do baixo desempenho, identificadas por meio de instrumentos aplicados previamente, dia 10/10/14-Nova Venécia/Mucurici/Nova Venécia. 2014NL17673 2014NE16313 68034725 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (NOVA VENECIA) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462866998 14776 2014 2014-05-30T00:00:00 0,0000 54000,0000 0,0000 0,0000 17442896000161 2 "" FUNDO MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL DE AGUIA BRANCA 8365605 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS DO FUNDO A FUNDO PISO BÁSICO FIXO. 2014NL00540 2014NE00461 65352840 DE RECURSOS FINANCEIROS DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL P/ O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO ANO DE 2014, P/ O MUNICÍPIO DE ÁGUIA BRANCA. TRANSFERENCIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 470901 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUIÇÕES "" 59 NOROESTE 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 191 FORTALECIMENTO DO SUAS 4874 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4456 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - FUNDOS MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 47901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462866999 14777 2014 2014-09-09T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.412.317-## 1 "" JOSE SOARES REZENDE 8341051 Diárias LIQ.DE 01 E 1/2 DIARIA PARA SÃO ROQUE DO CANAÃ, SANTA TERESA E SANTA MARIA DE JETIBÁ-ES, NO DIA 06 A 07 DE SETEMBRO DE 2014, A FIM DE REALIZAR A SEGURANCA DO EXMO.SR.GOVERNADOR. CI-1565/NOE - 2014. 2014NL02560 2014NE00008 65013212 NO VALOR DE R$ 300,00 REFERENTE A DIARIAS AO EXERCICIO 2014 EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 750 SEGURANÇA DE DIGNATÁRIOS 2080 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462867000 14778 2014 2014-09-04T00:00:00 0,0000 1512,6000 0,0000 0,0000 ###.806.347-## 1 "" CLEBER BONGESTAB 8321976 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO P/PAGTO DE GRATIFICAÇÃO A MEMBRO DA JARI/DETRAN/ES NO MES DE MAR/2014. 2014NL04199 2014NE00533 64970787 EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA SERVIDORES EXERCICIO 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2713 JETONS A CONSELHEIROS 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462867001 14779 2014 2014-08-27T00:00:00 0,0000 504,0000 0,0000 0,0000 ###.209.367-## 1 "" Josiane de souza Carvalho 8374764 Diárias LIQUIDAÇÃO DE 4,5 DIÁRIAS PARA ACOMPANHAMENTO DO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE MÓVEL, NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSE DO CALÇADO, NO PERÍODO DE 01 A 05/09/2014. 2014NL01259 2014NE00718 67568548 VIAGEM AO MUNICIPIO DE SAO JOSE DO CALCADO DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 371 QUALIDADE NO ATENDIMENTO AO CIDADÃO E ÀS EMPRESAS 1258 AMPLIAÇÃO DA REDE FAÇA FÁCIL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462867002 14780 2014 2014-07-25T00:00:00 0,0000 144,8000 0,0000 0,0000 ###.626.627-## 1 "" EDSON SOUZA DIAS 8359044 Dispensa de Licitação PAGAMENTO DE CREDITO............REQ 1401/2014 2014NL02161 2014NE02440 58256296 PASSAGEM E DIARIA PARA EDSON SOUZA DIAS REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2718 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE VITÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462867003 14781 2014 2014-02-20T00:00:00 0,0000 0,0000 14570,8800 0,0000 27569847000148 2 "" HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUIZ LTDA. 8339182 Não Aplicável PAGAMENTO COMPLEMENTAR DA NF 00727 DE INTERNAÇÃO DE ROSARIA PEREIRA PACHECO NO PERIODO DE 09/12 À 31/12/2013. 2014OB03055 2014NE00338 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462867004 14782 2014 2014-05-15T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.433.617-## 1 "" ALINE BOONI 8363353 Diárias Comparecer a SRE de Nova Venécia no setor de autenticação de documentos para realizar correção da Lista de Concluintes do ano de 2013.Dia 13/05/2014M/ Nova Venécia 2014OB05558 2014NE05069 66353912 PARA OS PROFISSIONAIS CONFORME RELAÇÃO DA SRE (NOVA VENECIA) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462867005 14783 2014 2014-04-06T00:00:00 0,0000 0,0000 1386,5500 0,0000 ###.597.807-## 1 "" MARCOS VITTORAZZI DO NASCIMENTO 8336311 Não Aplicável PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO A MEMBRO DA NONA CJDP/HABILITAÇÃO/DETRAN/ES REFERENTE ÀS REUNIÕES OCORRIDAS NO MÊS MAIO/2014. 2014OB08594 2014NE02000 64762416 EMISSÃO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA EM FAVOR DOS SERVIDORES BARBARA ATTADEMO GONÇALVES E OUTROS PARA COBRIR DESPESAS DE GRATIFICAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO EM COMISSÃO JULGADORA DE DEFESA PRÉVIA SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2713 JETONS A CONSELHEIROS 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462867006 14784 2014 2014-10-24T00:00:00 0,0000 0,0000 46,5300 0,0000 02558157000162 2 "" TELEFONICA BRASIL S.A 8365240 Dispensa de Licitação PAGAMENTO DA FATURA CONTA Nº 2132555722, REFERENTE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PARA ATENDER AO GABINETE DO SR. GOVERNADOR, NO PERÍODO DE 11/09 A 10/10/2014, CONFORME PROCESSO 65093739. 2014OB02319 2014NE00412 65093739 ANUAL NO VALOR DE R$ 4.000,00 DURANTE O EXERCICIO DE 2014 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 505 ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2120 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462867007 14785 2014 2014-07-11T00:00:00 0,0000 0,0000 16000,0000 0,0000 ###.194.697-## 1 "" JUSSAN SILVA E SILVA 8372263 Concurso Pagamento da despesa com edital 032/2014 - Seleção de projetos de valorização da diversidade cultural capixaba. 2014OB00669 2014NE00363 65557611 DE SELEÇÃO (032/2014) DE PROJETOS DE VALORIZAÇÃO DA DIVERSIDADE CULTURAL CAPIXABA CÓDIGO 021.2 EDITAL 0 3 DESPESAS CORRENTES 400901 FUNDO DE CULTURA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 391 PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO 161 PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL 2971 CONCESSÃO DE RECURSOS PARA PROJETOS DE PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2477 PREMIAÇÕES CULTURAIS 40901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462867008 14786 2014 2014-06-03T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 07064289000151 2 "" COBE CONS.OPERACIONAL DE BILHETAGEM ELETRON. 8318165 Inexigível LIQ. REFERENTE VALE TRANSPORTE A SER UTILIZADO EM MARÇO/2014. 2014NL00559 2014NE00387 64988058 CI/IDAF/DEARH/SERH/Nº 636/13 - EMPENHO ESTIMATIVO - CONSELHO OPERACIONAL DE BILHETAGEM ELETRÔNICA - COBE 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2380 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462867009 14787 2014 2014-10-02T00:00:00 0,0000 20,5000 0,0000 0,0000 33530486000129 2 "" EMBRATEL-EMPRESA BRAS.DE TELECOMUNICACOES 8318477 Pregão PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS TELEFONICOS NA MODALIDADE DE LONGA DISTANCIA NACIONAL, PARA CHAMA DAS ORIGINADAS EM ACESSO DO STFC OU SERVICO MOVEL PESSOAL E DESTINADAS A ACESSO DO STGV OU SMP, FATURA Nº 14/01/70000204-4. 2014NL00056 2014NE00081 52950310 DE ADESÃO AO CONTRATO 008 - SEGER - EMBRATEL (5º VOL.) TERMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2685 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462867010 14788 2014 2014-03-21T00:00:00 0,0000 19548,4100 0,0000 0,0000 440901 3 "" FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 8370690 Não Aplicável FOLHA DE PESSOAL. 'V'. ATIVO CIVIL. RELATÓRIO 31 (PRO0569P-RG). EMISSÃO: 17-03-2014 14:56:25. RUBRICA(S) N(S). 190/341 2014NL03403 2014NE00159 64951944 PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SESA, REFERENTE EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4698 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3490 ATIVO CIVIL - RGPS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462867011 14789 2014 2014-02-21T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.752.887-## 1 "" JOSE CAJUZA MORAES 8342053 Diárias LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM DIÁRIAS, VISANDO COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, PAG. DE 1/2 DIÁRIAS, CONF. IS. Nº 508/2014, EM 26/02/2014, DE VITORIA P/S.TERESA. 2014NL01918 2014NE00156 64873510 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA A FAVOR DAS BANCAS EXAMINADORAS DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO EXERCICIO 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462867012 14790 2014 2014-03-20T00:00:00 0,0000 -2298,6000 0,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 Inexigível 2014EV00013 2014NE00013 65016963 CI/GEAD/PGE/Nº028/2014 - AUTORIZAÇÃO P/ EMPENHO ESTIMATIVO EM FAVOR DO SISTEMA MUNICIPAL/SETPES E DO SISTEMA INTERMUN. GV-BUS EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2160 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462867013 14791 2014 2014-03-20T00:00:00 0,0000 1320,0000 0,0000 0,0000 ###.334.987-## 1 "" EUCLIDES ORLANDO SOUZA PEREIRA 8373332 Não Aplicável Pagamento de bolsa estudo para agente do cursos de formaçãoperiodo de 27/01 a 28/02/2014 2014NL01226 2014NE01231 65413849 NO VALOR DE 568.000,00 REF. CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTUDOS PARA 200 CANDIDATOS DA 1ª TURMA CURSO FORMAÇÃO DO CONCURSO PUBLICO DE AP E AEVP EDITAL 001/2012 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 6802 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA PRISIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2679 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462867014 14792 2014 2014-03-02T00:00:00 0,0000 1512,0000 0,0000 0,0000 ###.164.187-## 1 "" HENRIQUE DUTRA DA SILVA 8330041 Diárias empenho de 13,5 diarias de cachoeiro x marataizes, salvamar. fevereiro/2014 2014NL00166 2014NE00182 65074700 DIÁRIAS PARA OS MILITARES DO 3º BBM - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2760 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462867015 14793 2014 2014-12-03T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.963.017-## 1 "" CARLOS ROBERTO MAZEGA 8344046 Diárias LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM 1/2 DIÁRIA REF. VIAGEM DO SERVIDOR A COMARCA DE SÃO MATEUS PARA ACOMPANHAR SOCIOEDUCANDO EM AUDIÊNCIA EM 24/02 CONF, CI:170/14 2014NL00598 2014NE00561 65699815 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR CARLOS ROBERTO MAZEGA. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 460201 INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2810 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 46201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462867016 14794 2014 2014-03-17T00:00:00 0,0000 69408,0000 0,0000 0,0000 01908429000578 2 "" COMUNICAçõES ALTEROSAS RIO DOCE LTDA EPP 8363569 Dispensa de Licitação Liquidação ref. a apropriação de despesa com Publicidade Institucional em JAN/14, NF 241/TV Sim 12/São Mateus. 2014NL00273 2014NE00067 64829405 COMPRA DIRETA DE MÍDIA - CONTINUAÇÃO DA CAMPANHA INFORME DO GOVERNO. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTEDÊNCIA ESTADO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 131 COMUNICAÇÃO SOCIAL 204 GESTÃO PÚBLICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2105 INTEGRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA COMUNICAÇÃO DO GOVERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2746 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462867017 14795 2014 2014-12-03T00:00:00 0,0000 307,4700 0,0000 0,0000 440901 3 "" FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 8370690 Não Aplicável Contratação por tempo determinado, rubrica 185, indenização e férias, folha 33, mês 02/2014. 2014NL02564 2014NE01928 64951944 PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SESA, REFERENTE EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4698 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3410 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - RGPS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462867018 14796 2014 2014-04-24T00:00:00 0,0000 8694,4000 0,0000 0,0000 470101 3 "" SECRETARIA ESTADUAL ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS 8370046 Não Aplicável Liquidação da despesa com folha de pessoal n° 31 mês abril/14. 2014NL00471 2014NE00388 66158621 DE PESSOAL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA ESTADUAL ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4856 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2596 SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462867019 14797 2014 2014-12-03T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.985.057-## 1 "" GREGORIO VIANNA DO PRADO 8366525 Diárias empenho 0,5 diaria de vitoria x venda nova, curso, março/2014 2014NL00535 2014NE00477 65075358 DIÁRIAS PARA OS MILITARES DA CEDEC-ES PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2760 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462867020 14798 2014 2014-03-13T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.626.457-## 1 "" DIEGO MENEZES DE BRITO 8365312 Diárias LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM DIARIA EM 14/03/2014, REF. VIAGEM A VITORIA. 2014NL00341 2014NE00058 65010841 DESPESAS COM DIARIAS/VIAGENS QUANDO EM DESLOCAMENTO A SERVIÇO DA UNIDADE DE TRABALHO NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 594 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO 4715 MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462867021 14799 2014 2014-02-13T00:00:00 0,0000 880,0000 0,0000 0,0000 ###.285.957-## 1 "" CARLOS ALEXANDRE SALTORI 8392125 Não Aplicável DESPESAS COM SUPRIMENTO DE FUNDOS 2014NL00366 2014NE00345 201400146969 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 614 GESTÃO INTEGRADA E ESTRATÉGICA NA ATIVIDADE JUDICIAL CAPIXABA 6030 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2460 SUPRIMENTO DE FUNDOS - MATERIAL DE CONSUMO 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462867022 14800 2014 2014-03-13T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.787.107-## 1 "" WELINGTON CORREA DA SILVA 8367066 Diárias Liquidação de meia diária em viagem a Linhares no dia 11/03, saída às 8hs e retorno às 17:30hs, para fiscalizar a obra de reforma e ampliação da EEEFM Bartouvino Costa. 2014NL00359 2014NE00027 65052269 AUTORIZACAO DE EMPENHO ESTIMATIVO DE DIÁRIAS P/ VIAGEM DO SERVIDOR À DIVERSOS MUNICÍPIOS DO ES DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 603 GESTÃO DE OBRAS CIVIS NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 2524 GERENCIAMENTO E FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS CIVIS DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462867023 14801 2014 2014-02-04T00:00:00 0,0000 21000,0000 0,0000 0,0000 48939276000166 2 "" MEDIHOUSE IND E COM DE PRODCIR E HOSP LTDA 8321825 Pregão LIQ E PG NF 79969 AFM 140202 PROCESS0 62422332/13 C 13 AZUL 2014NL00335 2014NE00345 62422332 SOLICITA COMPRA DE COMPRESSA CIRÚRGICA E OUTROS. MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2723 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DÓRIO SILVA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462867024 14802 2014 2014-02-28T00:00:00 0,0000 361,1700 0,0000 0,0000 ###.736.607-## 1 "" NILSON ESCOPELLI GOMES 8345723 Não Aplicável JETON REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DO CONSELHO REALIZADO EM 25/02/2014. 2014NL00249 2014NE00102 64998983 JETON DOS MEMBROS DOS CONSELHOS ADMINISTRATIVO E FISCAL DO IPAJM, REF. A REMUNERAÇÃO DOS MEMBROS, PREVISTO NO ART.41 DA LEI COMP.Nº351 DE 28/12/2005. EXERCÍCIO 2014. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2885 MANUTENÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2713 JETONS A CONSELHEIROS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462867025 14803 2014 2014-05-30T00:00:00 257,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.973.417-## 1 "" DILMA BARCELOS BRAGANçA 8327889 Não Aplicável Referente cobrir despesa com duas diárias relativo ao mes de maio 2014NE00522 2014NE00522 66595258 PAGAMENTO DE DIARIAS - DILMA BARCELOS BRAGANÇA PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2724 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DRª RITA DE CÁSSIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462867026 14804 2014 2014-03-19T00:00:00 0,0000 8927,0000 0,0000 0,0000 05792158000165 2 "" SCORPION TELOES LTDA 8338928 Pregão LIQUIDAÇÃO DA NFS-e Nº 00701. ATENDER DESPESAS COM ESTRUTURAS PARA EVENTO, SOLENIDADE DE ASSINATURA DE ORDEM DE SERVIÇO DO PROGRAMA COMUNICAÇÃO NO CAMPO - OS TELEFONIA MÓVEL NAS COMUNIDADES DE PONTÕES E SERRA PELADA NO MUNICÍPIO DE AFONSO CLAUDIO -ES NO DIA 15/03/14-ES,CONFORME O PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/2013-ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 002/13-SEADH E ORDEM DE SERVIÇO Nº 067/14. PROC. 64490416. 2014NL00839 2014NE00687 64490416 ADESÃO A ARP DA SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIRETOS HUMANOS. APOIO A EVENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 131 COMUNICAÇÃO SOCIAL 853 DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR 4372 PROMOÇÃO DE EVENTOS DA AGRICULTURA CAPIXABA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2799 FESTIVIDADES E HOMENAGENS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462867027 14805 2014 2014-09-26T00:00:00 0,0000 0,0000 2822,4000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 Não Aplicável PAGAMENTO DE RECARGA DE VALE TRANSPORTE DE VITÓRIA, REFERENTE AO MÊS 10/2014 - FATURA 689027. 2014OB03982 2014NE00119 201301669946 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 4020 VALORIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462867028 14806 2014 2014-08-13T00:00:00 0,0000 0,0000 1870,7500 0,0000 10666803000133 2 "" FMS DE DORES DO RIO PRETO 8354014 Não Aplicável TRANSFERÊNCIA DA FARMÁCIA BÁSICA/INSUMOS - PORTARIA 006-R/SESA, DE 12/02/2014 - MÊS: AGO/2014 2014OB17002 2014NE02507 65502787 REFERENTE AO REPASSE DOS MEDICMENTOS AO MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUIÇÕES "" 55 CAPARAÓ 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 230 IMPLEMENTAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4452 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - MEDICAMENTOS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462867029 14807 2014 2014-10-06T00:00:00 0,0000 0,0000 5200,0000 0,0000 03299198000144 2 "" C.E DA EPSG JOAO BLEY 8330032 Não Aplicável Pagamento referente programa dinheiro direto na escola - PEDDE/14 - meta 7 2014OB07974 2014NE07096 66407460 RECURSOS PEDDE/2014 - MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR (CASTELO) PLANO DE APLICACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 43 SUBVENÇÕES SOCIAIS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO MÉDIO 8678 MELHORIA DO DESEMPENHO ESCOLAR DOS ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4565 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES SOCIAIS - DIVERSAS INSTITUIÇÕES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462867030 14808 2014 2014-09-22T00:00:00 0,0000 0,0000 1722867,2800 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 Não Aplicável PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE EMPREGADOR, DA FOLHA DE SETEMBRO DOS SERVIDORES DO RPPS. 2014OB03923 2014NE00030 201400001664 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 22 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3857 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462867031 14809 2014 2014-10-29T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.034.707-## 1 "" WAGNER SCHULZ DIAS 8370580 Diárias PAGAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA, PARA O MUNICÍPIO DE MIMOSO DO SUL, NO DIA 27 DE OUTUBRO DE 2014. OBJ: AVALIAR A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA COMUNIDADE TERAPÊUTICA, PROJETO VIVER. REQUISIÇÃO 1454. REFERÊNCIA OUT/2014. 2014OB00798 2014NE00709 68131585 VIAGEM A MIMOSO DO SUL NO DIA 27/10/14 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 100901 FUNDO ESTADUAL SOBRE DROGAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 599 GESTÃO DA POLÍTICA SOBRE DROGAS 2853 ESTRUTURAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL SOBRE DROGAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 10901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462867032 14810 2014 2014-12-29T00:00:00 0,0000 0,0000 1230,0700 0,0000 440901 3 "" FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 8370690 Não Aplicável FOLHA DE PESSOAL. 'D'. SUBSÍDIOS. RELATÓRIO 35 (PRO0505P). EMISSÃO: 09-12-2014 03:21:25. RUBRICA(S) N(S). 603/604 RETENÇÃO 2014OB27770 2014NE00138 64951944 PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SESA, REFERENTE EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4698 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462867033 14811 2014 2014-09-24T00:00:00 0,0000 0,0000 659,1500 0,0000 28483014000122 2 "" TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8339078 Não Aplicável FOLHA DE PAGAMENTO SET/14. PENSAO ALIMENTICIA. 2014OB02391 2014NE00007 702014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 32 CONTROLE EXTERNO 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2018 EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462867034 14812 2014 2014-08-20T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.981.007-## 1 "" GEOVANE DOS SANTOS DAMACENO 8332329 Diárias PARTICIPAR DO 63º Fórum Estadual de EJA do ES com a temática: Juventude, Novas Tecnologias e Educação. Em Vitória. Dia 28/03/2014. 2014OB14841 2014NE13592 65904788 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/GEJUD/N 27/2014) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462867035 14813 2014 2014-04-12T00:00:00 0,0000 0,0000 1386,5500 0,0000 ###.545.427-## 1 "" ELIETE SANTIAGO LOUREIRO 8315200 Não Aplicável PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO A MEMBRO DA DÉCIMA SEGUNDA CJDP/HABILITAÇÃO/DETRAN/ES REFERENTE ÀS REUNIÕES OCORRIDAS NO MÊS NOVEMBRO/2014. 2014OB18828 2014NE01274 65348818 AUTORIZAÇÃO P/ EMPENHO POR ESTIMATIVA P/ PAGAMENTO GRATIFICAÇÕES DE SERVIDORES SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2713 JETONS A CONSELHEIROS 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462867036 14814 2014 2014-11-08T00:00:00 0,0000 0,0000 649,6000 0,0000 ###.319.467-## 1 "" JOSIANE DE SOUZA GONCALVES 8371026 Não Aplicável PG: Diárias TFD paciente Maria Eduardo Xavier Gonçalves, RPU nº 490/2014, conforme autorização fls. nº 63 em anexo. 2014OB01206 2014NE01163 57295018 PARA DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 54 CENTRAL SUL 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2714 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462867037 14815 2014 2014-10-24T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.976.517-## 1 "" AYLTON RODRIGUES 8334626 Diárias PG 0,5 DIARIA P/ DIA 30/10 - LINHARES - CONDUZIR TECNICO 2014OB04036 2014NE01529 67928889 ENC. PLANO DE VIAGEM MENSAL PARA O MÊS DE OUTUBRO/ES. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2625 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462867038 14816 2014 2014-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 -52,9400 0,0000 05423963000111 2 "" OI MÓVEL S.A. 8369731 Pregão Devolução para a conta C referente serviços de telefonia excedido. 2014GD00051 2014NE00236 65148428 NO VALOR R$ 16.405,32 EXERCICIO DE 2014 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100101 SECRETARIA DA CASA CIVIL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 505 ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2076 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462867039 14817 2014 2014-05-08T00:00:00 0,0000 0,0000 40653,6100 0,0000 36377091000126 2 "" SINALES SINALIZACAO ESPIRITO SANTO LTDA 8318807 Pregão PAGTO. DA NF. 1195 REF. A SERV. PRESTADOS EM SINALIZAÇÃO VIÁRIA NO MUNICÍPIO DE IBITIRAMA/ES, CONF. CT. 035/2014 E ORDEM DE SERV. Nº 23/2014. 2014OB11969 2014NE01941 65821521 DE ORDEM DE SERVIÇO - MUNICÍPIO DE IBITIRAMA/ES MINUTA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 451 INFRAESTRUTURA URBANA 154 EDUCAÇÃO, SEGURANÇA E MELHORIA DA MOBILIDADE URBANA NO TRÂNSITO 2516 ENGENHARIA DE TRÂNSITO E MOBILIDADE URBANA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2751 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE RUAS, ESTRADAS E VIAS 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462867040 14818 2014 2014-04-07T00:00:00 0,0000 0,0000 1296,0000 0,0000 05080045000137 2 "" DELTA AUTOMOTORES LTDA 8336560 Pregão PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº. 3617 DA EMPRESA DELTA AUTOMOTORES LTDA., REFERENTE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2014. 2014OB00895 2014NE00045 62055747 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS. CONTRATACAO DE EMPRESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2330 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2853 LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE 30205 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462867041 14819 2014 2014-09-23T00:00:00 0,0000 0,0000 4222,4000 0,0000 39405774000138 2 "" VILA COMERCIAL LTDA - ME 8366276 Pregão PAGTO DAS NFS 831 DE 10/06/2014, 965 DE 14/07/2014 E 1023 DE 23/07/2014, REF A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ( OXACILINA, AMICACINA E CLINDAMICINA ), PARA ATENDER AO HSL, CONF ARP: 0972/13. PROCESSO: 62444425/F11. 2014OB01930 2014NE00933 62444425 PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, AMICACINA, SULFATO 250MG/ML - AMPOLA AMPICILINA SÓDICA 1G - PÓ LIOFILIZADO - FRASCO/AMPOLO, E OUTROS ITENS, HSL/FH/CI54/2013. ABERTURA DE PROCESSO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440915 HOSPITAL SÃO LUCAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4691 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL SÃO LUCAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462867042 14820 2014 2014-01-20T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.408.027-## 1 "" MANOEL PAIXAO DE ALMEIDA 8340041 Diárias PAGAMENTO DE DIÁRIAS VISANDO COMPLEMENTAR BANCA PRÁTICA DE TRANSITO, CONF. IS. Nº 76/2014, NOS DIAS 21/01 E 22/01/14 , EM NOVA VENÉCIA. 2014OB00567 2014NE00171 64873510 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA A FAVOR DAS BANCAS EXAMINADORAS DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO EXERCICIO 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462867043 14821 2014 2014-03-31T00:00:00 0,0000 0,0000 2657,6700 0,0000 27174101000135 2 "" PREF MUNIC DE ALEGRE 8314762 Dispensa de Licitação PAGTO RESSARCIMENTO SERVIDOARA JOAQUINA CHRISKEYDE DE ROCHA PEZZOPANE, FEV/2014 2014OB05802 2014NE00283 65071131 PARA O GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. CESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4698 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3683 PESSOAL REQUISITADO DE ÓRGÃOS DE OUTROS ENTES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462867044 14822 2014 2014-03-17T00:00:00 0,0000 0,0000 14981,9400 0,0000 05941978000686 2 "" CEDTEC-CENTRO DE DESENV. TECNICO LTDA 8343937 Pregão PGTO NF Nº 0527, REF AO PROGRAMA BOLSA SEDU QUE VISA AQUISIÇÃO DE VAGAS EM CURSO TECNICOS PROFISSIONALIZANTES EM INSTITUIÇÕES PRIVADAS, CONFORME CONTRATO Nº 121/2012. 2014OB02157 2014NE00561 59133287 REFERENTE PROGRAMA BOLSA SEDU CELEBRADO ENTRE SEDU E A EMPRESA CLASSIFICADA PARA O LOTE 02 CEDTEC- CENTRO DE DESENVOLVIMENTO TECNICO LTDA UNIDADE CARIACICA (CI/GEP/N 37/2012) GERENCIAMENTO DO CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 363 ENSINO PROFISSIONAL 855 EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 8657 APOIO AO FUNCIONAMENTO E EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2821 SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462867045 14823 2014 2014-01-28T00:00:00 0,0000 0,0000 336,0000 0,0000 ###.632.167-## 1 "" FREDERICO PEREIRA PINTO 8336662 Diárias PG DIARIA SENDO: 0,5 P/27.01 E 2,5 P/05 A 07.02 - JAN/14. 2014OB00187 2014NE00128 65049268 ENC.PLANO DE VIAGEM ANUAL PARA 2014 DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2625 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462867046 14824 2014 2014-07-02T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.706.147-## 1 "" JADIR FRANCA CHRISTO 8341143 Diárias PAGT. REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE COLATINA NO DIA 23/01/2014. 2014OB00582 2014NE00697 65348001 NO VALOR DE 56,00 PARA VIAGEM A COLATINA NO DIA 23/01/2014 RESSARCIMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4800 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462867047 14825 2014 2014-02-27T00:00:00 0,0000 0,0000 30004,9200 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 Não Aplicável Pagamento das despesas referente a folha de pagamento (regime geral) dos servidores desta SEDES, mês de fevereiro/2014. 2014OB00147 2014NE00113 65108230 CORRESPONDENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCICIO DE 2014. DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 852 DESCENTRALIZAÇÃO E HARMONIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO 6298 REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2574 13º SALÁRIO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462867048 14826 2014 2014-03-17T00:00:00 0,0000 0,0000 303420,5700 0,0000 39380100000126 2 "" COOPANEST-COOPERATIVA DE ANESTESIOLOGIA DO ES 8319565 Pregão pagamento ref a nota fiscal n. 3088 serviços medicos de anestesia mes de fev/14 pacientes do himaba. 2014OB00371 2014NE00060 48341967 EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS DE ANESTESIA. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440924 HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNADINO ALVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 34 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2726 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNARDINO ALVES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2878 SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (§ 1º DO ART. 18 DA LC Nº 101/00) - SERVIÇOS MÉDICOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462867049 14827 2014 2014-04-17T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.390.957-## 1 "" DIMAS PIONTKOVSKY 8334073 Diárias PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA MAPEAMENTO DAS ÁREAS COM EXPERIMENTOS INSTALADOS NAS FAZENDAS EXPERIMENTAIS, EM MARILÂNDIA, SOORETAMA E LINHARES. DIAS 15 A 17/04. 2014OB01109 2014NE00809 65040899 PAGAMENTO DESPESAS COM DESLOCAMENTO DE VIAGEM - FONTE 0101. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA PESQUISA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 571 DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO 853 DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR 3394 GERAÇÃO/ADAPTAÇÃO DE TECNOLOGIAS AGROPECUÁRIA E PESQUEIRA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462867050 14828 2014 2014-01-24T00:00:00 0,0000 0,0000 950,0000 0,0000 11012532000165 2 "" MEDLOG CONSULTORIA E LOGISTICA ADUANEIRA LTDA 8359620 Dispensa de Licitação Pagamento da nota fiscal 00155, referente serviços de liberação e desembaraço alfandegário, medicamento COLISTATE 150MG, 10 VLS. 2014OB01364 2014NE00155 64354300 ADUANEIRO PARA DESEMBARAÇO DA PARCELA DO MEDICAMENTO IMPORTADO SOLICITADA, CONSTANTE NO PROCESSO Nº 58497714. SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2690 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2793 COMISSÕES E CORRETAGENS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462867051 14829 2014 2014-01-21T00:00:00 0,0000 0,0000 148,5000 0,0000 ###.816.796-## 1 "" IVANE LUCE CORREA DA SILVA QUIRINO 8362743 Inexigível PAGTO. PTE TFD Nº 10/14 REF. AJUDA DE CUSTOS P/PACIETNE IVANE LUCE CORREA DA SILVA QUIRINO. 2014OB00148 2014NE00112 57582548 DE TFD. REP. IVANE LUCE CORREA DA SILVA QUIRINO CPF 750.816.796-15. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 57 CENTRO OESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2715 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462867052 14830 2014 2014-01-16T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.944.827-## 1 "" RONALDO DOS SANTOS 8357943 Diárias PAGAMENTO DE DIÁRIAS COMA FINALIDADE DE BUSCAR MATERIAL PARA CIRETRANS E PAVS, CONF. IS. Nº 139/2014, EM 10/01/2014, DE MUCURICI PARA VITÓRIA. 2014OB00326 2014NE00673 65087887 DESIGNAR O SERVIDOR PARA SE DESLOCAR DE MUCURICI AO MUNICÍPIO DE VITÓRIA REF IS P Nº 139/2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462867053 14831 2014 2014-04-30T00:00:00 0,0000 0,0000 155162,1500 0,0000 42454330001926 2 "" COMISSARIA AÉREA RIO DE JANEIRO LTDA 8344374 Pregão Pagamento da NF 3122, contrato 31/2014, , referente ao mês de março/2014, fornecimento de alimentação escolar. 2014OB04363 2014NE02097 65535111 N 031/2014, EMPRESA COMISSÁRIA AÉREA RIO DE JANEIRO LTDA REFERENTE GESTÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PREGÃO ELETRÔNICO N 43-E/2013 LOTE 05 (CI/GAE/N 14/2014) GERENCIAMENTO DO CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 59 NOROESTE 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 6684 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4497 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462867054 14832 2014 2014-11-27T00:00:00 0,0000 5676,2300 0,0000 0,0000 35968650000100 2 "" D` BRAS AUTO PECAS E ACESSOR. LTDA. 8324950 Pregão REFERENTE PAGAMENTO NOTAS FISCAIS MATERIAIS CONTRATO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS VEICULOS 2014NL02960 2014NE00050 201100822006 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 614 GESTÃO INTEGRADA E ESTRATÉGICA NA ATIVIDADE JUDICIAL CAPIXABA 6030 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2439 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462867055 14833 2014 2014-08-13T00:00:00 0,0000 1412,0000 0,0000 0,0000 05118207000189 2 "" SILTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA 8333920 Pregão Apropriação de despesas nota fiscal 462/2014, referente a manutenção preventiva e corretiva, cadeira de doador de sangue, parcela 10/12, contrato 0255/2013, vigência até 04/10/2014, processo 65550897. 2014NL12205 2014NE01184 65550897 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 58114521, EM FAVOR SILTEC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2720 MANUTENÇÃO DO HEMOCENTRO COORDENADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462867056 14834 2014 2014-01-25T00:00:00 0,0000 0,0000 1097,6200 0,0000 100104 3 "" SUPERINTEDÊNCIA ESTADO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 8373346 Não Aplicável Pagamento de vencimentos e vantagens da folha de pessoal ativo/REGIME PRÓPRIO, da Secom em JAN/14. 2014OB00090 2014NE00034 64920569 ATENDER DESPESA COM PESSOAL EM 2014. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTEDÊNCIA ESTADO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 204 GESTÃO PÚBLICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2106 REMUNERAÇÃO PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2504 ABONO DE PERMANÊNCIA - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462867057 14835 2014 2014-02-28T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.706.637-## 1 "" ALESSANDRO ENDRINGER JANUARIO 8320163 Diárias PAGAMENTO DE DESPESA COM 1/2 DIÁRIA REF. VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE LINHARES PARA ACOMPANHAR SOCIOEDUCANDO EM VISITA DOMICILIAR EM 15/02 CONF: CI:240/14. 2014OB00512 2014NE00449 65587480 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR: ALESSANDRO ENDRINGER JANUÁRIO. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 460201 INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2810 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 46201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462867058 14836 2014 2014-03-04T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.443.018-## 1 "" SILVANA BARBOSA SILVERIO 8353373 Diárias "liquidação de despesas com diaria do servidor, SILVANA BARBOSA SILVÉRIO, do dia 03 de abril/14. " 2014NL00436 2014NE00245 65410882 COBERTURA DE DESPESAS COM DIÁRIAS DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 594 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO 4715 MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462867059 14837 2014 2014-02-28T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.210.767-## 1 "" SILVIA ADALGISA G. GRILO BARCELLOS 8329417 Diárias Reunião Macrocentro Sul e Extremo Sul.Dia 25/02/2014M/ Iúna 2014NL01229 2014NE01650 65547624 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/GEJUD/N 9/2014) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462867060 14838 2014 2014-01-04T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.876.297-## 1 "" MARIA DA CONCEIçAO SALARDANI 8340849 Diárias PARTICIPAR DA 1ª ETAPA DA CAPACITAÇÃO SISTEC NA ESCOLA ESTADUAL EM VITORIA, 25/03/2014. 2014NL02617 2014NE02881 65859243 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/GEP/N 43/2014) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462867061 14839 2014 2014-06-06T00:00:00 0,0000 -4022,6800 0,0000 0,0000 48939276000166 2 "" MEDIHOUSE IND E COM DE PRODCIR E HOSP LTDA 8321825 Pregão LIQUIDAÇÃO DA NF 78302 DO MÊS DE FEV/2014,REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIGIENIZAÇÃO(FRALDA DESCARTÁVEL)ARP 34/2014 E 33/2014, CONF.SOLIC.DO ALMOXARIFADO.PROCESSO:63006006. 2014NL00731 2014NE00108 63006006 FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL DE VARIADOS TAMANHOS PARA 12 MESES MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2727 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2422 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462867062 14840 2014 2014-03-17T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.129.537-## 1 "" GERALDO ANTONIO DE ANDRADE 8324720 Diárias LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM DIÁRIAS, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA AÇÃO EDUCATIVA DO PROJETO DE SINALIZAÇÃO VIARIA, PAG. DE ½ DIÁRIAS, CONF. IS. Nº 754/2014, EM 18/03/2014,DE VITORIA P/S.M.DE JETIBA 2014NL03024 2014NE00017 64673693 EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA SERVIDORES SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462867063 14841 2014 2014-02-28T00:00:00 0,0000 3166,2200 0,0000 0,0000 01356320000141 2 "" CFC RENECAR LTDA - ME 8361445 Não Aplicável Liq NF 305/306 (renecar) aplicação de curso técnico, teórico e prático de direção veicular a candidatos do projeto CNH social. 2014NL02357 2014NE00459 63736063 EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA DESPESAS COM O CFC RENECAR AB EXERCICIO 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 333 EMPREGABILIDADE 860 REDUÇÃO DA POBREZA 4516 CARTEIRA DE HABILITAÇÃO - CNH SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2866 PROGRAMA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO (CNH) SOCIAL 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462867064 14842 2014 2014-03-14T00:00:00 0,0000 -112,0000 0,0000 0,0000 ###.581.487-## 1 "" LUCIANA MENEZES 8367438 Diárias 2014GD00015 2014NE00069 65357973 NO VALOR DE R$ 1.120,00 REF DIARIAS EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100101 SECRETARIA DA CASA CIVIL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 618 GESTÃO DE INFORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS ÁREAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E DIREITOS HUMANOS 1071 IMPLEMENTAÇÃO E ARTICULAÇÃO DOS MOVIMENTOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462867065 14843 2014 2014-02-18T00:00:00 0,0000 655,2000 0,0000 0,0000 ###.232.577-## 1 "" JOSé REINALDO SANTOS ALVES 8350057 Dispensa de Licitação DIARIAS - CIVIL - NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 2014NL00140 2014NE00269 65446950 "SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA PARA COBRIR DESPESA COM VIAGENS A SERVIÇO DO HMSA." DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2725 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE SÍLVIO AVIDOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462867066 14844 2014 2014-08-05T00:00:00 0,0000 -57,9600 0,0000 0,0000 ###.022.297-## 1 "" ALESSANDRO DA SILVA DOMINGAS 8372301 Diárias 2014GD00040 2014NE00372 65087178 TFD - TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO PELA INEXISTENCIA DE OFERTA DO SERVIÇO DENTRO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO TRATAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 58 NORDESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2716 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE SÃO MATEUS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462867067 14845 2014 2014-06-10T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.240.017-## 1 "" SIMONE CHAGAS CIQUEIRA 8340406 Diárias 2700 - Participar da Reunião sobre Educação Escolar Quilombola, dia 29/09/14 em São Mateus. 2014NL17157 2014NE15971 67900003 EM FAVOR DE MARIANE LUZIA FOLADOR DOMINICINI BERGER, SIMONE CHAGAS SIQUEIRA PACHITO E FLÁVIA DEMUNER RIBEIRO (REP/GECAM/N 26/2014) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462867068 14846 2014 2014-08-04T00:00:00 0,0000 33095,5200 0,0000 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 Não Aplicável AÇÃO 2088 RP - REMUNERAÇÃO DE PROF. MAGIS. ENSINO MEDIO - MARÇO DE 2014. FOLHA COMPL 99 2014NL01171 2014NE00113 65802691 REF O MES DE MARCO DE 2014 DE TODOS OS SERVIDORES (SEDU FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2088 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3492 INATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462867069 14847 2014 2014-08-28T00:00:00 0,0000 224,0000 0,0000 0,0000 ###.614.067-## 1 "" MATHEUS CAETANO DA SILVA 8373440 Diárias LIQUIDAÇÃO REFERENTE DESPESAS COM DIÁRIAS EM SERVIÇO NA FESTA DE EMANCIPAÇÃO NO MUNICÍPIO DE IRUPI, PERÍODO DE 02 A 04/05/14, CONFORME CI 080/14- CPO SUL. 2014NL02137 2014NE01278 67526250 REFERENTE A DIARIAS PARA OS MILITARES EMPREGADOS NAS FESTAS DE IRUPI,E VENDA NOVA E AFONSO CLÁUDIO NO MES DE MAIO/2014. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2750 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462867070 14848 2014 2014-06-27T00:00:00 0,0000 0,0000 2836,1400 0,0000 100102 3 "" SECRETARIA DA CASA MILITAR 8371060 Não Aplicável PAGTO DE PARTE DO LIQUIDO DA FOLHA DE PESSOAL, RPPS, DO MÊS DE JUNHO/14. 2014OB01924 2014NE00078 65046927 PARA DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, AUXILIO ALIMENTAÇÃO E ESTAGIÁRIOS DAQUELA SECRETARIA EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 19 AUXÍLIO-FARDAMENTO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 750 SEGURANÇA DE DIGNATÁRIOS 2080 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3630 AUXILIO FARDAMENTO - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462867071 14849 2014 2014-03-07T00:00:00 0,0000 0,0000 47000,0000 0,0000 08789884000117 2 "" GLOBAL HOSP.COM.DE EQUIP.MEDICOS LTDA - ME 8332555 Pregão pg de nota de locação 2125 referente cobrir despesa com locação de equipamentos para UTI no mês de jun/14 cota jun/14. 2014OB00821 2014NE00053 61134783 SOLIC: Nº03/2013- LOCAÇÃO DE MONITOR MULTIPARÂMETRO, LOCAÇÃO DE VENTILAÇÃO MECÂNICA MULTIPROCESSADO / OXIMETRO DE PULSO DIGITAL / ELETROCARDIÓGRAFO / CARDIOVERSOR (ECG+ DESFIBRILADOR) PORTÁTIL / CENTRAL DE MONITORAÇÃO PARA 12 LEITOS SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2724 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DRª RITA DE CÁSSIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2776 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462867072 14850 2014 2014-03-06T00:00:00 0,0000 0,0000 1777,6400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG CONSIG FL INAT MAI/14 TJCNO 2014OB07133 2014NE00007 65008022 DE INATIVOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - CARTÓRIOS NÃO OFICIALIZADOS BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 29 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DOS CARTÓRIOS NÃO OFICIALIZADOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462867073 14851 2014 2014-05-20T00:00:00 0,0000 0,0000 118437,6800 0,0000 04967131000101 2 "" GEOCONTROL LTDA 8335878 Pregão REF.A LOCAÇÃO DE TERMINAIS DE COMUNICAÇÃO DE DADOS MÓVEL DAS VIATURAS DA SEGURANÇA PÚBLICA, CONTRATO Nº 010/2012, MÊS DE ABRIL/2014, NOTA FISCAL Nº 00815. 2014OB00955 2014NE00012 65066030 NO VALOR DE R$ 135.900,00, EM FAVOR DA EMPRESA GEOCONTROL LTDA, PARA O PERÍODO DE 01 DE JANEIRO A 31 DE JANEIRO DE 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2730 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2776 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462867074 14852 2014 2014-02-26T00:00:00 0,0000 0,0000 84,1500 0,0000 11145893000341 2 "" AMPLA COMUNICACAO LTDA 8331175 Concorrência PAGAMENTO DA NF 17409 AMPLA COMUNICAÇÃO LTDA, REFERENTE A DESPESA COM MONTAGEM DE EDITAL COM PUBLICAÇÃO NO JORNAL A TRIBUNA. 2014OB00247 2014NE00017 59804009 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 131 COMUNICAÇÃO SOCIAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2337 DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2746 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL 30205 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462867075 14853 2014 2014-12-23T00:00:00 0,0000 11015,4300 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE ABONO DE INATIVOS DA SEG, NO EXERCÍCIO DE 2014. 2014NL02812 2014NE00021 65006739 DE INATIVOS DA SEG - SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 129 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2182 ABONO PROVISÓRIO - PESSOAL CIVIL - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462867076 14854 2014 2014-11-18T00:00:00 0,0000 31064,0600 0,0000 0,0000 030101 3 "" TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8370594 Não Aplicável REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REGIME GERAL MES DE NOVEMBRO 2014NL03771 2014NE00068 201400001663 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 2029 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2580 REPRESENTACAO MENSAL - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462867077 14855 2014 2014-06-30T00:00:00 0,0000 -225,0000 0,0000 0,0000 030101 3 "" TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8370594 Não Aplicável 2014GD00296 2014NE00701 201301646786 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 4020 VALORIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4540 AUXÍLIO TRANSPORTE - RGPS - ESTAGIÁRIO FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462867078 14856 2014 2014-11-21T00:00:00 0,0000 8963,4400 0,0000 0,0000 00410817000138 2 "" CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA 8328026 Não Aplicável Ref.nl,pagto.nf-10830,internação de joswe donato,de 30/08 a 13/09/2014. aut.fls.23. 2014NL17738 2014NE00295 67633919 DE JOSÉ DONATO, HOSPITAL CENTRO MÉDICO HOSPITALAR VILA VELHA, DIA 30/08/2014. AUTORIZAÇÃO PARA INTERNAÇÃO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462867079 14857 2014 2014-10-11T00:00:00 0,0000 2880,0000 0,0000 0,0000 ###.706.057-## 1 "" RONALDO ROELLA CARVALHO 8358722 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2014. 2014NL01718 2014NE00316 66435358 EM FAVOR DE RONALDO ROELLA CARVALHO COMO REGENTE DE CORAL ÁREA-A PARA O EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 364 ENSINO SUPERIOR 152 EDUCAÇÃO MUSICAL 2688 FORMAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO CONHECIMENTO E HABILIDADES MUSICAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462867080 14858 2014 2014-12-18T00:00:00 0,0000 -250,0000 0,0000 0,0000 02664120000119 2 "" SOCIMED SOCIEDADE MED. SERVIçOS CIR. EXAM LTD 8353320 Dispensa de Licitação 2014GD00158 2014NE03007 65191820 PROCEDIMENTO MANOMETRIA ANURETAL AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 594 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO 4716 MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462867081 14859 2014 2014-08-12T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.913.637-## 1 "" ALAIR RIBEIRO DE ARAUJO 8316599 Diárias 2014GD00541 2014NE17145 68101490 EM FAVOR DE ALAIR RIBEIRO DE ARAUJO, DEIVID ANGELO DRUMOND GONCALVES E LEONE VIDAL DOS SANTOS (CI/SALMOX/N 36/2014) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462867082 14860 2014 2014-09-15T00:00:00 0,0000 9438,0000 0,0000 0,0000 00410817000138 2 "" CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA 8328026 Não Aplicável ref.nl,pagto.nf-09615,internação de jose diolindo da silva,de 25/07 a 08/08/2014. 2014NL14355 2014NE00295 67221726 DE JOSE DIOLINDO DA SILVA NO HOSP.CENTRO MEDICO HOSPITALAR VILA VELHA. AUTORIZAÇÃO PARA INTERNAÇÃO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462867083 14861 2014 2014-10-02T00:00:00 0,0000 0,0000 147370,3600 0,0000 08849216000138 2 "" CECILIA VIEIRA DE SOUZA & CIA LTDA 8335635 Pregão pagamento REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO PARA OS INTERNOS DO CDPCOL NO PERIODO DE JANEIRO/2014. 2014OB00601 2014NE00223 65006089 ESTIMATIVO NO VALOR DE 1.003.352,00 REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO PARA OS INTERNOS DO CDPCOL NO PERIODO DE JANEIRO A 14/06/2014. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 57 CENTRO OESTE 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 6802 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA PRISIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4493 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PRISIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462867084 14862 2014 2014-03-10T00:00:00 0,0000 0,0000 327,8300 0,0000 ###.298.077-## 1 "" DENISE FERREIRA COSTA 8326712 Inexigível GPS INSS REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COORDENAÇÃO TECNICA P/ ATENDER A EXECUÇÃO DE CURSOS DESTA ESESP NO MÊS DE SET/14. COMPET. SET/14. 2014OB03643 2014NE00039 64969444 DOS PROFISSIONAIS ADRIANA DEMUNER DAS NEVES E OUTROS PARA PRESTAREM SERVIÇO DE COORDENAÇÃO TÉCNICA A CURSO NO EXERCÍCIO DE 2014 NESTA ESESP. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 543 CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS SERVIDORES E GESTORES PÚBLICOS DO ESTADO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2708 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462867085 14863 2014 2014-12-18T00:00:00 0,0000 0,0000 77430,7900 0,0000 28483014000122 2 "" TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8339078 Não Aplicável FOLHA DE PAGAMENTO DEZ/14. 2014OB03265 2014NE00003 702014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 32 CONTROLE EXTERNO 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2018 EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2513 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462867086 14864 2014 2014-11-14T00:00:00 0,0000 0,0000 2262,2600 0,0000 05036246000137 2 "" PRO MEMORIA SERVICOS LTDA ME 8324254 Pregão PGTO DA NOTA FISCAL Nº 8658 DE SERVIÇOS DE GUARDA DE DOCUMENTOS NO MÊS DE OUTUBRO, CONTRATO Nº 248/2012. PROCESSO 65529804. 2014OB24331 2014NE01091 57935718 ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DOCUMENTAL E GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS-GED, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO. CONTRATACAO DE EMPRESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2720 MANUTENÇÃO DO HEMOCENTRO COORDENADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2827 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462867087 14865 2014 2014-07-11T00:00:00 0,0000 0,0000 1512,6000 0,0000 ###.457.287-## 1 "" MAURICIO CABALEIRO BECKER 8334804 Não Aplicável Pagamento de gratificação a membro da JARI/DETRAN/ES no mês de outubro de 2014. 2014OB17226 2014NE02171 64730840 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE EMPENHO PARA 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2713 JETONS A CONSELHEIROS 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462867088 14866 2014 2014-02-10T00:00:00 0,0000 0,0000 34,8000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 Não Aplicável Pagamento referente a contribuição previdenciária (IPAJM), parte patronal, da folha 31 do mes de Setembro de 2014. 2014OB03081 2014NE00260 65024826 PARA REALIZAÇÃO DE DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EM EXERCÍCIO REFERENTE ANO/2014/SEDU NAS ACOES EM ANEXO (REP/GRH/N 2/2014) AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 800 APOIO ADMINISTRATIVO 347 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO MÉDIO 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2383 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES: FUNDO PREVIDENCIÁRIO - RPPS - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - ATIVO CIVIL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462867089 14867 2014 2014-12-19T00:00:00 0,0000 0,0000 11862,4100 0,0000 02343203000106 2 "" HOSPITAL PRAIA DO CANTO LTDA. 8340171 Não Aplicável PGTO DA NFS N.º 7463, REFERENTE INTERNAÇÃO DE JOSÉ ADÃO, NO PERÍODO DE 15/08 A 02/09/2014. 2014OB27188 2014NE00294 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462867090 14868 2014 2014-12-29T00:00:00 0,0000 0,0000 -4741,1500 0,0000 ###.000.557-## 1 "" JOÃO DIMAS TEIXEIRA DE ALMEIDA 8372140 Dispensa de Licitação gd referente a 2014ob01200 devido erro de conta bancaria. 2014GD00005 2014NE01081 61418145 CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL URBANO CONTRATO LOCOCAO DE IMOVEL 0 3 DESPESAS CORRENTES 440922 HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 55 CAPARAÓ 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4690 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2701 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462867091 14869 2014 2014-10-07T00:00:00 0,0000 0,0000 127,5000 0,0000 32397374000189 2 "" E.M.C - ELETRO MEDICA CAPIXABA LTDA 8314733 Pregão REF.PRESTADORA DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORERETIVA NO APARELHO RAIO X CONF.NF.260 PROC.47645563. 2014OB00984 2014NE00035 47645563 EMPRESA PRESTADORA DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORERETIVA NO APARELHO RAIO X,ULTRASSONOGRAFIA E FOCOCIRURGICO. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440914 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2722 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL ANTÔNIO BEZERRA DE FARIAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462867092 14870 2014 2014-03-09T00:00:00 0,0000 0,0000 9283,0200 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 Não Aplicável pagamento de parte patronal IPAJM RPPS Agosto de 2014. 2014OB00412 2014NE00040 65056302 DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, EFETIVOS E ESTAGIÁRIOS DO IDURB-ES - EXERCÍCIO FINANCEIRO 2014 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 360204 INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 218 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3857 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS 36204 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462867093 14871 2014 2014-03-09T00:00:00 0,0000 0,0000 1386,5500 0,0000 ###.977.677-## 1 "" KARLA DANIELLE MENDES SECATTO 8367192 Não Aplicável PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO A MEMBROS DA NONA CJDPPH DO DETRAN/ES REF. REUNIÕES OCORRIDAS NO MÊS AGOSTO/2014 2014OB13588 2014NE00626 64762416 EMISSÃO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA EM FAVOR DOS SERVIDORES BARBARA ATTADEMO GONÇALVES E OUTROS PARA COBRIR DESPESAS DE GRATIFICAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO EM COMISSÃO JULGADORA DE DEFESA PRÉVIA SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2713 JETONS A CONSELHEIROS 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462867094 14872 2014 2014-02-10T00:00:00 0,0000 0,0000 389952,1800 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 Não Aplicável PAGAMENTO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FOLHA DE SETEMBRO/2014. 2014OB00694 2014NE00014 65170695 PAGAMENTO DE DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO ESTATUTÁRIO, CELETISTA E ESTAGIÁRIOS DESTA DEFENSORIA PÚBLICA, NO EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 180101 DEFENSORIA PÚBLICA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 18 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 111 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3857 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462867095 14873 2014 2014-02-27T00:00:00 0,0000 0,0000 63160,6500 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 Dispensa de Licitação pagamento ref folha de fev/2014. 2014OB00460 2014NE00082 65020030 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL MILITAR EM 2014. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 17 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4761 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2641 SUBSTITUICOES - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462867096 14874 2014 2014-10-03T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.888.847-## 1 "" MARCELO DE ATHAYDES 8328937 Não Aplicável PAGAMENTO REF. DIARIA DO SERVIDOR EM VIAGEM A DOMINGOS MARTINS/ES DIA 07/03/2014. 2014OB00842 2014NE00207 65236513 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2450 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462867097 14875 2014 2014-02-27T00:00:00 0,0000 0,0000 13977,6000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 Dispensa de Licitação pagamento ref folha fev/14. 2014OB00454 2014NE00088 65020030 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL MILITAR EM 2014. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4761 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2596 SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462867098 14876 2014 2014-02-27T00:00:00 0,0000 0,0000 11216,0000 0,0000 100201 3 "" RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 8371805 Inexigível PAGAMENTO FOPAG FEV 2014 2014OB00185 2014NE00101 65525116 SOLICITA AUTORIZAR O PAGAMENTO DA FOLHA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2135 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2538 GRATIFICACAO ASSIDUIDADE - RPPS 10201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462867099 14877 2014 2014-02-18T00:00:00 0,0000 0,0000 25586,1900 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Não Aplicável PAGAMENTO DE DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS MENSAL NA FOLHA DO MÊS DE JANEIRO DE 2014. 2014OB00221 2014NE00021 65162846 FOLHA DE PAGAMENTO 2014 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2334 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 30205 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462867100 14878 2014 2014-03-21T00:00:00 0,0000 0,0000 9969,2300 0,0000 67071001000106 2 "" UNIFY- SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA 8347253 Pregão PG VÁRIOS RECIBOS REF.LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA PMES EM FEV/14, CONF.CONTRATO 017/2009. 2014OB00827 2014NE00152 46940235 CONTRATACAO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICACOES COM CAPACIDADE DE COMUTACAO DIGITAL TEMPORAL TDM/IP OU COMUTACAO. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2750 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2778 TI: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E PERIFÉRICOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462867101 14879 2014 2014-03-13T00:00:00 0,0000 0,0000 174,4000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Não Aplicável GPS INSS PATRONAL REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DOCENTE NO CURSO PRINCÍPIOS E APLICAÇÕES DO DIREITO ADMINISTRATIVO NO PERÍODO DE 10 A 14/02/14, COMPETÊNCIA MAR/14. (RAFAEL RODRIGO SALAROLI) 2014OB00751 2014NE00094 65169093 DE INSS PATRONAL SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DOCENTES E DOCENTES ASSISTENTES CONTRATADOS NO EXERCÍCIO DE 2014 PELA ESESP. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 543 CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS SERVIDORES E GESTORES PÚBLICOS DO ESTADO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2366 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462867102 14880 2014 2014-03-31T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.305.037-## 1 "" ANSELMO DE MEDEIROS 8337992 Diárias Pagamento referente a despesa com meia diária para conduzir Subsecretário ao município de Santa Teresa, com saída em 28/03/2014. 2014OB00352 2014NE00307 65900707 VIAGEM AO MUNICÍPIO DE SANTA TEREZA NO DIA 28/03/14 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2530 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462867103 14881 2014 2014-04-24T00:00:00 0,0000 0,0000 23,0600 0,0000 28483014000122 2 "" TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8339078 Não Aplicável CONSIGNACOES FOLHA PAGTO/ABR/14. 2014OB00946 2014NE00007 702014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 32 CONTROLE EXTERNO 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2018 EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462867104 14882 2014 2014-07-14T00:00:00 0,0000 0,0000 206,8000 0,0000 ###.701.567-## 1 "" PAULA JENAINA COSTA 8365793 Não Aplicável GPS INSS REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DOCENTE NO CURSO ÉTICA, CULTURA E MUDANÇA ORGANIZACIONAL NO PERÍODO DE 24 A 26 DE JUNHO DE 2014. COMP JUL/14. (PAULA JENAINA COSTA) 2014OB02161 2014NE00903 66750806 DA DOCENTE PAULA JENAÍNA COSTA PARA ATUAR NO PROGRAMA DE MELHORIA DA GESTÃO MUNICIPAL DE 24 A 26/06 - VENDA NOVA DO IMIGRANTE/ES. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 543 CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS SERVIDORES E GESTORES PÚBLICOS DO ESTADO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2679 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462867105 14883 2014 2014-12-06T00:00:00 0,0000 0,0000 63,3300 0,0000 440901 3 "" FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 8370690 Não Aplicável FOLHA DE PESSOAL. 'V'. FÉRIAS ABONO CONSTITUCIONAL - ATIVO CIVIL. RELATÓRIO 99 (PRO0569P-RP). EMISSÃO: 09-06-2014-15:00:02. RUBRICA(S) N(S). 309 2014OB12580 2014NE00184 64951944 PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SESA, REFERENTE EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4698 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4235 FÉRIAS ABONO CONSTITUCIONAL - ATIVO CIVIL - RPPS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462867106 14884 2014 2014-08-12T00:00:00 0,0000 0,0000 3,6100 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 Não Aplicável Pgto INSS Servidor - Folha de Pessoal - Abr/10. 2014OB04620 2014NE00119 65006232 PARA PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS PARA O EXERCICIO DE 2014. EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4626 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462867107 14885 2014 2014-12-19T00:00:00 0,0000 0,0000 3147807,4400 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 Não Aplicável PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A ENCARGOS SOCIAIS RPPS - FUNDO PREVIDENCIÁRIO. FOLHA DE PAGAMENTO 31 DE DEZEMBRO/2014. 2014OB04276 2014NE00144 65002865 SOLICITA ABERTURA DE PROCESSO A SER UTILIZADO NA COBERTURA DAS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS-F.FINANCEIRO E F.PREVID.PESSOAL ATIVO NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2014. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 752 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3859 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO MILITAR - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462867108 14886 2014 2014-08-12T00:00:00 0,0000 0,0000 3,3100 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 Não Aplicável Pgto INSS Servidor - Folha de Pessoal - Out/14. 2014OB04598 2014NE00119 65006232 PARA PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS PARA O EXERCICIO DE 2014. EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4626 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462867109 14887 2014 2014-03-12T00:00:00 0,0000 0,0000 13742,5800 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 Não Aplicável PAGAMENTO DE OBRIGAÇÃO PATRONAL FUNDO PREVIDENCIÁRIO-FP REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL SESPORT/RPPS DO MES DE NOVEMBRO/2014. 2014OB04107 2014NE02145 65070810 PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SESPORT, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2014. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 591 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3857 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462867110 14888 2014 2014-12-17T00:00:00 0,0000 0,0000 5354,4700 0,0000 05423963000111 2 "" OI MÓVEL S.A. 8369731 Pregão Pagamento da Fatura nº 550557080, no período 03/11 a 03/12/2014, referente as despesas com telefonia móvel. referente ao contrato nº 018/2012 , com vencimento 01/01/2015. 2014OB05741 2014NE01341 65033582 PARA ATENDER DESPESAS COM TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP), TIPO PÓS-PAGO, NO MODO DIGITAL , REF. AO CONTRATO Nº018/2012, NOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO/2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2350 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462867111 14889 2014 2014-01-08T00:00:00 0,0000 0,0000 16528,0000 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 Não Aplicável Pgto Consig. - Pessoal Efetivo - Jul/14. 2014OB02876 2014NE00123 65005910 PARA PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS PARA O EXERCICIO DE 2014. EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4626 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462867112 14890 2014 2014-01-08T00:00:00 0,0000 0,0000 1157,8400 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 Não Aplicável Pgto Consig. - Pessoal Submetido RJU - Jul/14. 2014OB02879 2014NE00123 65005910 PARA PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS PARA O EXERCICIO DE 2014. EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4626 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462867113 14891 2014 2014-11-24T00:00:00 0,0000 0,0000 44828,3000 0,0000 02673885000204 2 "" CONTEMPORÂNEA LTDA 8330028 Concorrência PG PUBLICIDADE E COMUNICAÇÃO - NOV/14. 2014OB04429 2014NE00654 59719800 DE CONTRATO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE- REP/ASSCOM/05/2012 ASSINATURA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 131 COMUNICAÇÃO SOCIAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4629 DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2746 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462867114 14892 2014 2014-08-18T00:00:00 0,0000 0,0000 50000,0000 0,0000 28143964000108 2 "" ASSOCIACAO BENEFICIENTE PRO-MATRE DE VITORIA 8335510 Não Aplicável REPASSE DO CONVENIO 9073/2014 CUJO OBJETO CUSTEIO COM MEDICAMENTOS E AQUISÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTE P/CENTRO OBSTÉTRICO E UTIN. 2014OB17510 2014NE05529 65451899 VALOR R$ 245.000,00 P/CUSTEIO COMMEDICAMNTOS E AQUISÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTE P/CENTRO OBSTÉTRICO E UTIN, CONFORME PLANO DE TRABALHO ANEXO. CONVENIO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 4 INVESTIMENTOS 42 AUXÍLIOS "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 594 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO 1702 APOIO FINANCEIRO A ENTIDADES FILANTRÓPICAS E SEM FINS LUCRATIVOS 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4392 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - AUXÍLIOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462867115 14893 2014 2014-08-19T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.879.747-## 1 "" MANOEL DA SILVA PARADELA 8340040 Diárias PAGAMENTO DE 1/2 DIÁRIA PARA OS MUNICÍPIOS DE NOVA VENÉCIA E SÃO GABRIEL DA PALHA-ES NO DIA 16 DE AGOSTO DE 2014 COM RETORNO PREVISTO NA MESMA DATA, A FIM DE REALIZAR A SEGURANÇA DO SR. VICE GOVERNADOR DO ESTADO, CONF. CI 1421/NOE. 2014OB02471 2014NE00273 65013255 NO VALOR DE R$ 300,00 REFERENTE A DIARIAS EXERCICIO DE 2014 EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 750 SEGURANÇA DE DIGNATÁRIOS 2080 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462867116 14894 2014 2014-09-18T00:00:00 0,0000 0,0000 146,5000 0,0000 32447906000145 2 "" AGENDA DISTRIBUIDORA LTDA 8333800 Dispensa de Licitação pg nf 6098 - material de consumo-expediente ref. a set/14 cota set/14. 2014OB00356 2014NE00119 66392330 COMPRAS PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE DO ALMOXARIFADO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. REPOSICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440918 CENTRO DE ATENDIMENTO PSIQUIÁTRICO ARISTIDES ALEXANDRE CAMPOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2712 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTO PSIQUIÁTRICO ARISTIDES ALEXANDRE CAMPOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3437 MATERIAL DE EXPEDIENTE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462867117 14895 2014 2014-03-06T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.879.747-## 1 "" MANOEL DA SILVA PARADELA 8340040 Diárias PG.DE 1/2 DIARIA PARA DOMINGOS MARTINS-ES, A FIM DE REALIZAR A SEGURANCA DO EXMO.SR.VICE GOVERNADOR. 2014OB01656 2014NE00273 65013255 NO VALOR DE R$ 300,00 REFERENTE A DIARIAS EXERCICIO DE 2014 EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 750 SEGURANÇA DE DIGNATÁRIOS 2080 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462867118 14896 2014 2014-08-16T00:00:00 0,0000 0,0000 -1200,5000 0,0000 ###.122.577-## 1 "" REGIANNI APARECIDA DORTA DE LAIA 8369720 Inexigível PAGAMENTO TFD 599/2014 EM PARTE, REFERENTE AJUDA DE CUSTOS, PACIENTE EDUARDO DORTA DE LAIA. 2014OB03165 2014NE02497 67420087 DE TFD REP. LEGAL REGIANE APARECIDA DORTA DE LAIA, CPF 121.122.577-14. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2715 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462867119 14897 2014 2014-11-08T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.326.937-## 1 "" ELIANGELA DO NASCIMENTO BATISTA 8368300 Diárias PAGAMENTO DE DIÁRIAS P/ REALIZAR FISCALIZAÇÃO DOS TRANSPORTADORES ESCOLARES.CONF. IS Nº: 2285/2014, 1 E ½ DIÁRIA EM 13 E 14/08/2014 DE VITÓRIA PARA RIO BANANAL E LINHARES. 2014OB12269 2014NE03453 67373844 FISCALIZAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR EM RIO BANANAL E LINHARES REF IS P Nº 2285 FISCALIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462867120 14898 2014 2014-07-31T00:00:00 0,0000 0,0000 388958,1200 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 Dispensa de Licitação Pagamento da Contribuição Patronal ao Fundo Previdenciário - RPPS, FOPAG mês Jul/14. 2014OB02544 2014NE00434 65151046 DESTINADO AOS BPROCEDIMENTOS DE CONTABILIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO AOS SERVIDORES DO INCAPER-EXERCICIO DE 2014 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA PESQUISA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 395 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3857 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462867121 14899 2014 2014-08-26T00:00:00 0,0000 0,0000 10012,6700 0,0000 280203 3 "" INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 8370614 Dispensa de Licitação pagamento referente aos serviços de informatica 22.mp dua n. 1770971910 mes de julho/2014 2014OB03396 2014NE00935 65322444 APOSTILAMENTO REF. CONTRATO 016/2012 - PRODEST SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2450 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3879 TI: SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462867122 14900 2014 2014-11-27T00:00:00 0,0000 0,0000 1738,8800 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 Não Aplicável PG.LIQ.FL.NOV/14 DE PENS.FUNDEB. 2014OB00938 2014NE00023 65011546 DE PENSIONISTA DO FUNDEB -F. DE MANUT. E DESENV. DA EDUC. BÁS. E DE VALORIZ. DOS PROFIS. DA EDUC., BEM COMO DESP. DE EXERCÍC. ANTER.- FUNDO PREVIDENC. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 684 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDEB/SEDU 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462867123 14901 2014 2014-04-16T00:00:00 0,0000 111540,0000 0,0000 0,0000 58426628000133 2 "" SANTRONIC INDúSTRIA E COMERCIO LTDA 8336855 Pregão LIQUIDAÇÃO DA NF. 86755 DO MÊS DE MARÇO/2014 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (EQUIPO BOMBA INFUSÃO PERISTALTICA) COM FILTRO PARA ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL, CONF. SOLICITAÇAO DO NTF/CI 92/2014 - PREGAO ELETRONICO 54/2014 - ENTREGA UNICA. 2014NL00384 2014NE00407 65670400 EQUIPO BOMBA INFUSÃO PERISTALTICA COM FILTRO PARA ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2727 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462867124 14902 2014 2014-08-05T00:00:00 0,0000 126,5400 0,0000 0,0000 ###.220.307-## 1 "" CASSIA LAGE SANTOS GONÇALVES 8392032 Diárias REFERENTE MEIA DIARIA PARA VIAGEM A VILA VELHA NO DIA 09/5 PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS CONFORME PORTARIA 287/14 2014NL01523 2014NE01333 201400000006 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 4020 VALORIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4160 DIÁRIAS A SERVIDORES - USO EXCLUSIVO TJ 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462867125 14903 2014 2014-05-14T00:00:00 34072,1000 0,0000 0,0000 0,0000 06103290000185 2 "" HENRIQUE JOSE DA MOTA NETO ME 8363744 Pregão EMPENHO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVANDERIA, COM O FORNECIMENTO DE TODO MATERIAL NECESSÁRIO PARA DIVERSAS UNIDADES PRISIONAIS. 2014NE02035 2014NE02035 60728973 DA EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVIÇO DE LAVANDERIA. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 58 NORDESTE 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 6802 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA PRISIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2761 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462867126 14904 2014 2014-06-24T00:00:00 90000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 420101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 8371588 Não Aplicável Empenho para cobrir despesa com a folha de pagamento do pessoal ativo no exercício de 2014.Reforço. 2014NE08480 2014NE00351 65024788 PARA REALIZAÇÃO DE DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EM EXERCÍCIO REFERENTE ANO/2014/SEDU NA ACAO DISCRIMINADA (REP/GRH/N 1/2014) AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4657 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3353 SUBSIDIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462867127 14905 2014 2014-12-30T00:00:00 603009,5000 0,0000 0,0000 0,0000 36350312000172 2 "" PREF MUNIC DE SAO DOMINGOS DO NORTE 8333109 Não Aplicável Empenho referente a 3ª parcela do 2014CV002 celebrado com o município de São Domingos do Norte objetivando pavimentação e drenagem das ruas Projetadas. 2014NE01147 2014NE01147 63323770 DE DIVERSAS RUAS NAQUELE MUNICIPIO PAVIMENTACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 4 INVESTIMENTOS 42 AUXÍLIOS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 36 "" 15 URBANISMO 451 INFRAESTRUTURA URBANA 238 INFRAESTRUTURA URBANA 3532 IMPLEMENTAÇÃO E APOIO À CONSTRUÇÃO, REFORMA E ADEQUAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA, URBANIZAÇÃO E ESPAÇOS PÚBLICOS 40 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS 3728 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - AUXÍLIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462867128 14906 2014 2014-11-21T00:00:00 336,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.082.477-## 1 "" ANTONIO TADEU DOS SANTOS 8362329 Diárias 4661 - Inaugurações de Escolas da Rede Estadual, dia 24 a 27/11/14 em diversos MUnicípios. 2014NE18532 2014NE18532 68471394 VALOR R$ 336,00 (CI/SPATR/N 197/2014) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462867129 14907 2014 2014-12-08T00:00:00 31,4900 0,0000 0,0000 0,0000 ###.122.577-## 1 "" REGIANNI APARECIDA DORTA DE LAIA 8369720 Inexigível DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM AJUDA DE CUSTOS PARA PACIENTE EDUARDO DORTA DE LAIA, CF TFD 599/2014. 2014NE02495 2014NE02495 67420087 DE TFD REP. LEGAL REGIANE APARECIDA DORTA DE LAIA, CPF 121.122.577-14. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2715 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2862 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD - TERRESTRE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462867130 14908 2014 2014-01-07T00:00:00 172033,7000 0,0000 0,0000 0,0000 27165620000137 2 "" PREF MUNIC DE ATILIO VIVACQUA 8340243 Não Aplicável EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM O 2013CV008 CELEBRADO COM O MUN DE ATILIO VIVACQUA OBJETIVANDO EXECUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DA RUA COFRIL 2014NE00665 2014NE00665 60521872 DA RUA COFRIL - BAIRRO BAIXA BONITA - (CONVENIO NO VALOR DE R$ 525.633,39 ) PAVIMENTACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 4 INVESTIMENTOS 42 AUXÍLIOS "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 36 "" 15 URBANISMO 451 INFRAESTRUTURA URBANA 238 INFRAESTRUTURA URBANA 3532 IMPLEMENTAÇÃO E APOIO À CONSTRUÇÃO, REFORMA E ADEQUAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA, URBANIZAÇÃO E ESPAÇOS PÚBLICOS 40 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS 3728 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - AUXÍLIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462867131 14909 2014 2014-12-18T00:00:00 -224,0100 0,0000 0,0000 0,0000 ###.392.427-## 1 "" FABRICIA CAMPO DALL'ORTO 8321010 Inexigível ANULAÇÃO PARCIAL, VALOR NÃO SERÁ UTILIZADO NESTE EXERCÍCIO, CONFORME A AUTORIZAÇÃO NA FOLHA 407. 2014NE04143 2014NE00535 52948021 DIÁRIAS PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 594 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO 4714 MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462867132 14910 2014 2014-07-23T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.800.077-## 1 "" CIRLEI APARECIDA BONISSI DE ANDRADE 8339532 Diárias DIÁRIAS PARA UTILIZAÇÃO EM 28/07/2014 - DESTINO: VITORIA - OBJETIVO: PARTICIPAÇÃO EM TREINAMENTO SOBRE EMISSÃO DE GTA E USO DO SISTEMA SIAPEC. 2014NE01964 2014NE01964 67141846 SOLICITAÇÃO DE DIARIAS PARA VIAGENS. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 853 DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462867133 14911 2014 2014-05-19T00:00:00 0,0000 5200,0000 0,0000 0,0000 03361035000144 2 "" C.E DA EPG LEOPOLDINO ROCHA 8341332 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO REF DESPESA COM PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PEDDE/14, META 7 2014NL05398 2014NE05482 66090393 RECURSOS PEDDE/2014 - MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR (ITAPEMIRIM) PLANO DE APLICACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 43 SUBVENÇÕES SOCIAIS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO MÉDIO 8678 MELHORIA DO DESEMPENHO ESCOLAR DOS ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4565 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES SOCIAIS - DIVERSAS INSTITUIÇÕES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462867134 14912 2014 2014-09-26T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.437.297-## 1 "" ADRIANA CLEMENTINA MARCHI BONATTO 8328792 Diárias Monitorar o Realinhamento dos Planos de Ensino, após resultado 1º Trimestre e Orientar Profissionais da Escola com Visitas à Melhor das Causas do Baixo Desempenho Identificados por Meio de Instrumentos Aplicados Previamente. Em Montanha - Dia 14/08/2014. 2014NL16569 2014NE15542 67417329 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (NOVA VENECIA) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462867135 14913 2014 2014-05-09T00:00:00 0,0000 504,0000 0,0000 0,0000 ###.209.367-## 1 "" Josiane de souza Carvalho 8374764 Diárias LIQUIDAÇÃO DE 4/5 DIÁRIAS PARA ACOMPANHAR O FUNCIONAMENTO DA UNIDADE MÓVEL DO FAÇA FACIAL NO MUNIC. DE APIACÁ, NO PERÍODO DE 15 A 19/09/2014. 2014NL01321 2014NE00757 67665675 VIAGEM AO MUNICIPIO DE APIACA DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 371 QUALIDADE NO ATENDIMENTO AO CIDADÃO E ÀS EMPRESAS 1258 AMPLIAÇÃO DA REDE FAÇA FÁCIL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462867136 14914 2014 2014-02-27T00:00:00 0,0000 1650,0000 0,0000 0,0000 13444068000101 2 "" UNICO MULT EQUIP. E ACESSORIOS LTDA. 8362576 Dispensa de Licitação LIQUIDAÇÃO NOTA FISCAL 780 AQUISIÇÃO DE PLAQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO PARA ESTA PGE 2014NL00134 2014NE00133 65328515 CI/PGE/MAT/Nº010/2014 - SOLICITA AQUISIÇÃO DAS PLAQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO PATRIMONIAL AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2160 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2444 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462867137 14915 2014 2014-06-02T00:00:00 0,0000 648,5800 0,0000 0,0000 ###.768.517-## 1 "" VANDERLICIA DA CUNHA B. MUNIZ 8346770 Inexigível REFERENTE AO TFD 073/2014 DE AJUDA DE CUSTOS PARA PACIENTE WAGNER BORGES MUNIZ. 2014NL00345 2014NE00379 51838966 TFD. REP. LEGAL VANDERLICIA DA CUNHA BORGES MUNIZ CPF 131.399.427-88 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2715 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2862 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD - TERRESTRE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462867138 14916 2014 2014-03-24T00:00:00 0,0000 1320,0000 0,0000 0,0000 ###.297.777-## 1 "" LEONARDO FURIERI DOS REIS 8374791 Não Aplicável Liquidação de despesa com pagamento de Bolsa de Formação de Agentes, período de 27/01 a 28/02/2014. 2014NL01359 2014NE01298 65413849 NO VALOR DE 568.000,00 REF. CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTUDOS PARA 200 CANDIDATOS DA 1ª TURMA CURSO FORMAÇÃO DO CONCURSO PUBLICO DE AP E AEVP EDITAL 001/2012 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 6802 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA PRISIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2679 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462867139 14917 2014 2014-05-02T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.262.867-## 1 "" ANDRÉ LOUREIRO FALLER 8370423 Diárias empenho de 2,5 diarias, vitoria x municipios atingidos pela enchentes em dezembro, fev/2014 2014NL00226 2014NE00236 65076931 DIÁRIAS PARA MILITARES DO ESTADO MAIOR PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2760 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462867140 14918 2014 2014-02-13T00:00:00 0,0000 289,6000 0,0000 0,0000 ###.614.437-## 1 "" HECTOR MARQUES LUCIO FRAGA 8367119 Dispensa de Licitação AJUDA DE CUSTO CONSULTA SP 16/02/2014 REQ 0359/14 2014NL00386 2014NE00470 48337455 PASSAGEM/DIARIA PARA HECTOR MARQUES REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2718 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE VITÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462867141 14919 2014 2014-04-17T00:00:00 0,0000 579,2000 0,0000 0,0000 ###.140.967-## 1 "" LUCIMAR FERNANDES 8354840 Dispensa de Licitação AJUDA DE CUSTO CONSULTA SP 08/05/2014 REQ 804/14 2014NL01096 2014NE01258 55781489 PASSAGEM E DIARIA PARA LEOPOLDO GALTIERY SILVA FERNANDES REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2718 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE VITÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462867142 14920 2014 2014-04-17T00:00:00 0,0000 4538,1700 0,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSÃO DA PCES, FUNDO PREVIDENCIÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2014. 2014NL00127 2014NE00027 65010167 DE PENSIONISTAS DA PCES - POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO PREVIDENCIÁRIO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 749 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2217 13 SALARIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462867143 14921 2014 2014-02-21T00:00:00 0,0000 135,6000 0,0000 0,0000 ###.032.067-## 1 "" CARLOS EDUARDO BOAMORTE 8341010 Diárias LIQ.DE 1/2 DIARIA E 20% AUXILIO TRANSPORTE PARA RIO DE JANEIRO-RJ, NO DIA 24 FEVEREIRO DE 2014 E RETORNO NO MESMO DIA, A FIM DE ACOMPANHAR O EXMO.SR.GOVERNADOR DO ESTADO EM AGENDA OFICIAL. CI-013/CM - 2014. 2014NL00507 2014NE00149 65018796 NO VALOR DE R$ 300,00 REFERENTE A DIÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2014 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 750 SEGURANÇA DE DIGNATÁRIOS 2080 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462867144 14922 2014 2014-03-31T00:00:00 0,0000 1872,9800 0,0000 0,0000 31783830000166 2 "" AMG - ENGENHARIA LTDA. 8331257 Concorrência LIQUIDAÇÃO REFERENTE OBRA DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NA EEEFM ANA MONTEIRO DE PAIVA 2014NL02525 2014NE02788 63994151 MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NA EEEFM ANA MONTEIRO DE PAIVA (REP/GERFE/N 235/2013) CONTRATACAO DE SERVICOS 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 55 CAPARAÓ 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO MÉDIO 1673 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA, REPAROS E ACESSIBILIDADE NAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3366 OBRAS DE BENFEITORIA OU MELHORIA EM IMÓVEIS DE USO ESPECIAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462867145 14923 2014 2014-01-22T00:00:00 0,0000 9734,9200 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO DO LIQUIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS DA DEFENSORIA PÚBLICA, JANEIRO DE 2014. 2014NL00056 2014NE00118 65002687 DE PENSIONISTAS DA DEFENSORIA PÚBLICA - DFP, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 119 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA DEFENSORIA PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462867146 14924 2014 2014-05-13T00:00:00 0,0000 195,0000 0,0000 0,0000 ###.113.007-## 1 "" MARILIA DE FATIMA LIMA DE VOLINOTTI 8318586 Diárias LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM 01 E 1/2 DIÁRIA NO DIA 14 A 15/05/2014, PARA NOVA VENÉCIA/ES, PARA ENCONTRO DESCENTRALIZADO DO CEAS/ES COM OS CMAS/ES. 2014NL00404 2014NE00231 66163625 PROGRAMAÇÃO DE VIAGENS PARA O MÊS DE MAIO DE 2014. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 470901 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 191 FORTALECIMENTO DO SUAS 4875 FORTALECIMENTO DA REDE SÓCIOASSISTENCIAL DO SUAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 47901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462867147 14925 2014 2014-05-28T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.865.887-## 1 "" ANDERSON GUIDA 8350193 Diárias Cobrir despesa referente 1/2 diária com destino a Presidente Kennedy/ES para conduzir a servidora Camilla Bridi e a Subsecretária Mayhara Chaves que ministra palestra para alunos de Escola Estadual no dia 05/06/2014. 2014NL00335 2014NE00258 66567319 PARA MINISTRAR PALESTRA PARA OS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO INTEGRADO A LOGÍSTICA, NO DIA 05/06/2014 EM PRESIDENTE KENNEDY. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 852 DESCENTRALIZAÇÃO E HARMONIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO 6297 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462867148 14926 2014 2014-09-09T00:00:00 5890,0000 0,0000 0,0000 0,0000 14771730000109 2 "" EDUARDO FADINI SILVESTRE-ME 8367273 Pregão PARA COBRIR DESPESAS COM PROJETOR MULTIMÍDIA 2000 ANSI LUMENS, PARA ATENDER O HEMOCENTRO COORDENADOR E HEMORREDE PÚBLICA ESTADUAL DO ESPÍRITO SANTO E SUPRIR AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS SOLICITANTES. ATA: 0808/2014. 2014NE06424 2014NE06424 53945247 PARA O HEMOECENTRO COORDENADOR E HEMORREDE PÚBLICA ESTADUAL DO ESPÍRITO SANTO, CONF PROPOSTA DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO/MATERIAL PERMANENTE Nº 06893.466000/1100-02. EQUIPAMENTO E MAT PERMANENTE 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 4 INVESTIMENTOS 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE "" 0 ESTADO 334 SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 1718 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3265 APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462867149 14927 2014 2014-08-07T00:00:00 -393,0000 0,0000 0,0000 0,0000 14332759000186 2 "" TIP TECNOLOGIA LTDA -ME 8366111 Pregão anulação devido asuência de registro da SECONT e sub-item incorreto. 2014NE00684 2014NE00193 63916487 DE 02 PROJETORES MULTIMÍDIA PARA EXECUÇÃO DO CONVÊNIO DE Nº 033/2012 - SISAN, PARA O FORTALECIMENTO DO CONSELHO ESTADUAL E OS CONSELHOS MUNICIPAIS. AQUISICAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 470101 SECRETARIA ESTADUAL ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS 4 INVESTIMENTOS 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE "" 0 ESTADO 333 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS UNIÃO "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 860 REDUÇÃO DA POBREZA 2969 SISTEMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3281 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462867150 14928 2014 2014-09-12T00:00:00 19927,1000 0,0000 0,0000 0,0000 10906855000130 2 "" JP COMERCIAL E FORNECEDORA LTDA-ME 8348473 Pregão Aquisição de 01 aparelho de musculação multifunções, 01 esteira ergométrica, 04 kit halteres, 01 estante para halteres, 01 mini stepper power up, e 02 aparelhos abdominal de solo para atender as necessidades desta secretaria conforme pregão Nº0026/2014. 2014NE01541 2014NE01541 68440065 MATERIAL VISANDO A MANUTENÇÃO DA HIGIDEZ DOS SERVIDORES DESTA CASA MILITAR AQUISICAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 4 INVESTIMENTOS 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 750 SEGURANÇA DE DIGNATÁRIOS 2080 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3266 APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462867151 14929 2014 2014-12-09T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.475.597-## 1 "" JULIANA DE SOUZA COSTA 8330065 Diárias 1569 - Participar do Curso Chamada Pública Escolar 2014/2015 dia 05/09/14 em Vitória. 2014NE14713 2014NE14713 67666078 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/CEFOPE/N 01/2014) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462867152 14930 2014 2014-03-10T00:00:00 -497500,0000 0,0000 0,0000 0,0000 02373656000185 2 "" SANTA ÚRSULA ADMINISTRAÇÃO DE BENS PRÓPRIOS E PARTICIPAÇÕES LTDA 8369450 Dispensa de Licitação ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO 2014NE00544, PARA LIBERAÇÃO DE SALDO ORÇAMENTÁRIO, TENDO EM VISTA QUE ESTE VALOR FOI REPASSADO AO IDAF ATRAVÉS DE DESCENTRALIZAÇÃO DE CRÉDITO POR PARTE DA AGERH E IDURB PARA COBRIR DESPESAS COM O ALUGUEL DA SEDE, CONFORME TERMO DE COOPERAÇÃO FINANCEIRA E OPERACIONAL. 2014NE02708 2014NE00544 63002914 ESPECIFICAÇÕES DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DA SEDE DO IDAF. INSTALACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2380 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2774 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462867153 14931 2014 2014-09-22T00:00:00 3304,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.013.067-## 1 "" FABRICIO FERREIRA NICOLETTI 8348639 Diárias empenho estimativo referente a diárias. 2014NE03793 2014NE03793 67826865 NO VALOR DE 3.304,00 PARA DESPESAS EM VIAGEM NO PERÍODO DE AGOSTO A SETEMBRO/2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4800 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462867154 14932 2014 2014-04-07T00:00:00 868,8000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.233.837-## 1 "" ODETE CHAGAS QUEIROZ 8355071 Dispensa de Licitação AJUDA DE CUSTO CONSULTA BAURU 17/07/14 REQ 1269/14 2014NE01989 2014NE01989 54875811 PASSAGEM E DIARIA PARA HEVERTON CHAGAS QUEIROZ DA SILVA REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2718 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE VITÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462867155 14933 2014 2014-11-19T00:00:00 218,4000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.814.847-## 1 "" NATANIA ZECHINI DA SILVA 8369722 Não Aplicável Empenho para atender a diárias da servidora Natania Zechine da Silva, dos dias 20 a 21/11/2014, conf. autorização em anexo. 2014NE01758 2014NE01758 67440290 PARICIPAR DE CURSOS, PALESTRAS, TREINAMENTOS E OUTROS DENTRO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 594 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO 4713 MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462867156 14934 2014 2014-04-22T00:00:00 0,0000 11209,2000 0,0000 0,0000 27569847000148 2 "" HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUIZ LTDA. 8339182 Não Aplicável NL REF NF N. 855 INTERNAÇÃO DE ADEMIR SILVANO PERÍODO DE 18/02 A 03/03/2014. 2014NL05163 2014NE00298 65632133 DE ADEMIR SILVA, HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUIZ LTDA, DIA 18/02/2014. AUTORIZAÇÃO PARA INTERNAÇÃO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462867157 14935 2014 2014-04-17T00:00:00 0,0000 7445,1100 0,0000 0,0000 320101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TRABALHO 8372250 Dispensa de Licitação LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECTTI RGPS NO MÊS 04/2014 2014NL00659 2014NE00039 65171381 FOLHA DE PAGAMENTO DA SECTTI DO EXERCICIO DE 2014. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TRABALHO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2414 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2565 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS - RGPS - 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462867158 14936 2014 2014-02-10T00:00:00 0,0000 0,0000 2183,2900 0,0000 05423963000111 2 "" OI MÓVEL S.A. 8369731 Pregão PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL LOCAL NO MÊS DE SETEMBRO/2014 CONFORME FATURA N° 533864579 E PROCESSO 61155373/2013. 2014OB01197 2014NE00128 61155373 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP), TIPO PÓS PAGO, NO MODELO DIGITAL, COM ÁREA DE COBERTURA EM TODO O ESTADO DO ES E ROAMING AUTOMÁTICO EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL PRESTACAO DE SERVICO 0 3 DESPESAS CORRENTES 370101 SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 37 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 113 DESENVOLVIMENTO DO TURISMO SUSTENTÁVEL DO ESPÍRITO SANTO 6577 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462867159 14937 2014 2014-07-05T00:00:00 0,0000 0,0000 1334,5800 0,0000 ###.460.047-## 1 "" ROSIMERI MALANQUINI MAROTTO 8368232 Inexigível PAGAMENTO TFD 327/2014 EM PARTE, REFERENTE PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO P/TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, PACIENTE RAROLYNE MALANQUINI MAROTTO. 2014OB01624 2014NE01347 64356876 DE TFD. REP. ROSIMERI M. MAROTTO C´PF 083.460.047-10. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2715 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2862 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD - TERRESTRE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462867160 14938 2014 2014-01-08T00:00:00 0,0000 0,0000 129,8600 0,0000 440901 3 "" FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 8370690 Não Aplicável FOLHA DE PESSOAL. 'D'. SUBSÍDIOS. RELATÓRIO 31 (PRO0505P). EMISSÃO: 12-07-2014 04:23:59. RUBRICA(S) N(S). 677. RETENÇÃO 2014OB16228 2014NE00138 64951944 PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SESA, REFERENTE EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4698 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462867161 14939 2014 2014-12-16T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.768.626-## 1 "" JACY SILVEIRA NUNES 8321230 Diárias 1647 - REUNIÃO PARA ORIENTAÇÕES SOBRE O PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO. DIA 08/09/2014 - GUAÇUÍ. 2014OB22186 2014NE20018 67690475 VALOR R$ 56,00 (GUACUI) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462867162 14940 2014 2014-11-27T00:00:00 0,0000 0,0000 34839,1800 0,0000 440901 3 "" FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 8370690 Não Aplicável FOLHA DE PESSOAL. 'V'. GRATIFICAÇÃO DE ASSIDUIDADE. RELATÓRIO 31 (PRO0569P-RP). EMISSÃO: 15-11-2014 15:04:16. RUBRICA(S) N(S). 108 2014OB25229 2014NE00139 64951944 PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SESA, REFERENTE EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4698 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2538 GRATIFICACAO ASSIDUIDADE - RPPS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462867163 14941 2014 2014-06-27T00:00:00 0,0000 0,0000 846,9900 0,0000 28483014000122 2 "" TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8339078 Não Aplicável FOLHA DE PAGTO COMPLEMENTAR (PENSÃO ALIMENTÍCIA), JUNHO/14. 2014OB01537 2014NE00010 702014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 32 CONTROLE EXTERNO 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2018 EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3490 ATIVO CIVIL - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462867164 14942 2014 2014-01-09T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.537.277-## 1 "" LAIS NEVES QUINTAES 8369585 Diárias Pag. De 2 e 1/2 diaria, de 05/09 a 07/09/2014 de vix p/Guaçui e Bom Jesus do Norte, para fiscalização de cursos e vistoria. , IS 1221/2014 2014OB13306 2014NE01697 64702707 EMPENHO POR ESTIMATIVA, EXERCICIOS 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462867165 14943 2014 2014-05-22T00:00:00 0,0000 0,0000 10426,9900 0,0000 28483014000122 2 "" TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8339078 Não Aplicável FOLHA DE PAGTO MAIO/14, (AUX. SAÚDE E AUX. CRECHE). 2014OB01176 2014NE00009 702014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 8 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 32 CONTROLE EXTERNO 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2018 EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4136 AUXÍLIO SAÚDE - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462867166 14944 2014 2014-05-14T00:00:00 0,0000 0,0000 2860,0000 0,0000 02343203000106 2 "" HOSPITAL PRAIA DO CANTO LTDA. 8340171 Não Aplicável PGTO NFS N. 6798 REF INTERNAÇÃO DE JOSÉ GOMES DA SILVA NO PERÍODO DE 20/03 A 30/04/2014. 2014OB09689 2014NE00294 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462867167 14945 2014 2014-12-06T00:00:00 0,0000 0,0000 -16604,2200 0,0000 13927758000111 2 "" FMS DE GOVERNADOR LINDENBERG 8354774 Não Aplicável PAGTO DA DECLARAÇÃO RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SUS SIA NORMAL DO MES DE MARÇO/14, CONFORME PROC. 64782840/2014. 2014OB12324 2014NE01255 64782840 VALOR DE R$ 187.158,82, EM NOME DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LINDEMBERG, PRESTADORES DE SERVIÇOS DO SUS, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4706 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE COMPLEMENTARES À REDE PÚBLICA (TABELA SUS) 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2868 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - GESTÃO PLENA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462867168 14946 2014 2014-06-30T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.439.557-## 1 "" WESLEY LANES DE ROCHA 8373562 Diárias PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA FISCALIZAR OS TRANSPORTADORES ESCOLARESCONF. IS Nº: 1800/2014, 1 E ½ DIÁRIA EM 03 E 04/07/2014 DE VITÓRIA PARA CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM . 2014OB09692 2014NE02939 66857520 EM CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM FISCALIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462867169 14947 2014 2014-09-06T00:00:00 0,0000 0,0000 888,2400 0,0000 440901 3 "" FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 8370690 Não Aplicável FOLHA DE PESSOAL. 'V'. 13º SALÁRIO. RELATÓRIO (PRO0569P-RP). EMISSÃO: . RUBRICA(S) N(S). 24 2014OB12099 2014NE00136 64951944 PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SESA, REFERENTE EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4698 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2523 13º SALÁRIO - RPPS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462867170 14948 2014 2014-05-29T00:00:00 0,0000 0,0000 156803,7500 0,0000 440901 3 "" FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 8370690 Não Aplicável FOLHA DE PESSOAL. 'V'. GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - ANUÊNIO ATIVO CIVIL. RELATÓRIO 31 (PRO0569P-RP). EMISSÃO: 19-05-2014 20:42:08. RUBRICA(S) N(S). 11 2014OB11106 2014NE00173 64951944 PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SESA, REFERENTE EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4698 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3495 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO-ANUÊNIO - ATIVO CIVIL - RPPS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462867171 14949 2014 2014-10-21T00:00:00 0,0000 0,0000 136,5000 0,0000 ###.347.827-## 1 "" PAULA CRISTINA ROCHA DA SILVA 8358966 Diárias PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE 20% REFERENTE A 02 E 1/2 NOS DIAS 22 A 24/10/2014, PARA BRASILIA/ES,PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO NACIONAL DE GESTORES DE BANCOS DE ALIMENTOS'. 2014OB01598 2014NE01054 68026129 LIB. DE 02 E 1/2 PARA DESPESAS EM VIAGEM A BRASILIA NOS DIAS 22 A 24/10/2014. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA ESTADUAL ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 860 REDUÇÃO DA POBREZA 6863 SEGURANÇA ALIMENTAR E DIREITO HUMANO À ALIMENTAÇÃO ADEQUADA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462867172 14950 2014 2014-12-11T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.137.527-## 1 "" LAECIO SCOLFORO 8336581 Diárias PAGAMENTO DIÁRIAS, PERÍODO 05 A 07/11-VILA VELHA-VI CONGRESSO CAPIXABA DE PECUÁRIA BOVINA. 2014OB03933 2014NE02605 68239840 PARTICIPAÇÃO NO VI CONGRESSO CAPIXABA DE PECUÁRIA BOVINA. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA PESQUISA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 853 DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR 6390 EXPANSÃO DAS ATIVIDADES DE EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462867173 14951 2014 2014-12-19T00:00:00 0,0000 0,0000 1568,0000 0,0000 ###.686.077-## 1 "" MAX MAURO DOS SANTOS COELHO 8358984 Diárias PGTO. REF. A DESPESAS COM DIARIAS PARA O SERVIDOR MAX MAURO DOS SANTOS COELHO, REF. AS VIAGENS PARA A.BRANCA NOS DIAS 24 A 27/11, S.G.PALHA NOS DIAS 01 A 04/12, S.MATEUS NOS DIAS 08 A 11/12 E IBIRAÇU NOS DIAS 15 A 18/12/2014, CONF. REQ. DE DIARIAS 548, 548-A548-B E 548-C. 2014OB27233 2014NE01531 65401522 VALOR R$ 4.000,00 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE EXERCÍCIO DE 2014, A PEDIDO DO NEVE. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462867174 14952 2014 2014-12-23T00:00:00 0,0000 0,0000 212992,5000 0,0000 28483014000122 2 "" TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8339078 Não Aplicável FOLHA COMPLEMENTAR. 2014OB03331 2014NE00003 702014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 32 CONTROLE EXTERNO 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2018 EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2512 ABONO PROVISORIO - PESSOAL CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462867175 14953 2014 2014-02-05T00:00:00 0,0000 0,0000 392,0000 0,0000 ###.976.517-## 1 "" AYLTON RODRIGUES 8334626 Diárias Pagamento de 3,5 diárias de 05 a 08/05. 2014OB01440 2014NE00743 66196264 ENC.PLANO DE MENSAL PARA O MES DE MAIO/14 DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2625 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462867176 14954 2014 2014-10-22T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.813.677-## 1 "" GEIZEL HASTENREITER LEITE 8333665 Diárias PAGTO DA DESPESA COM 1/2 DIÁRIA REF. VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE RIO NOVO DO SUL PARA ACOMPANHAR SOCIOEDUCANDO EM AUDIENCIA EM 15/10/2014 - CONF, CI: 1319/2014. 2014OB03213 2014NE02406 67556019 SOLICITAÇÃO DE DIARIA EM BENEFICIO AO SERVIDOR - GEISEL HASTENREITER LEITE. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 460201 INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2810 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 46201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462867177 14955 2014 2014-04-25T00:00:00 0,0000 0,0000 424,1000 0,0000 17027806000176 2 "" CONSERVO SERVICOS GERAIS LTDA 8334771 Pregão PAGAMENTO DE RETENÇÃO DE IRRF SOBRE SERVIÇOS - CONSERVO SERVIÇOS GERAIS LTDA. 2014OB01408 2014NE00125 201000003037 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 241 INFRAESTRUTURA E TECNOLOGIA MODERNAS E ADEQUADAS À ATIVIDADE JUDICIAL CAPIXABA 1034 AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE IMÓVEIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462867178 14956 2014 2014-05-22T00:00:00 0,0000 0,0000 933,9600 0,0000 28483014000122 2 "" TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8339078 Não Aplicável FOLHA DE PAGTO MAIO/14, (PENSÃO ALIMENTÍCIA). 2014OB01185 2014NE00007 702014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 32 CONTROLE EXTERNO 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2018 EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462867179 14957 2014 2014-10-21T00:00:00 0,0000 0,0000 1977,6000 0,0000 02060476000143 2 "" DIAMEDILH COMERCIAL LTDA 8329277 Pregão PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLCHÃO CAIXA DE OVO, CONFORMEN/F2293 DE DIAMEDILH COMERCIAL LTDA RESTANTE DOPAGAMENTO COTA JUN/14 E JUL/14. . 2014OB00881 2014NE00444 65971590 SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE COLCHÃO CAIXA DE OVO. MATERIAL PERMANENTE 0 3 DESPESAS CORRENTES 440922 HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 55 CAPARAÓ 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4690 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462867180 14958 2014 2014-03-06T00:00:00 0,0000 0,0000 675,0000 0,0000 ###.320.956-## 1 "" HUMBERTO CARLOS NUNES 8345304 Diárias Pagamento referente despesas com diárias para realizar atividade de acumulação na comarca de Marataízes , ida 02/06 retorno 03/06/2014. 2014OB01022 2014NE00733 66600600 COMPARECER NA COMARCA DE MARATAÍZES/ES PARA REALIZAR ATIVIDADE DE CUMULAÇÃO, NOS TERMOS DA PORTARIA DPES Nº 354/2014. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 180901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 359 SUPERÁVIT FINANCEIRO - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 18 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 110 DIREITOS HUMANOS, DIREITOS DE TODOS 2144 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO, SEDE E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 18901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462867181 14959 2014 2014-05-05T00:00:00 0,0000 0,0000 136,2400 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 Não Aplicável PG. CONSIG. REF. AO MÊS DE ABR/14 FL. INAT. IEMA 2014OB00333 2014NE00005 65009800 DE INATIVOS DO IEMA - INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO PREVIDENCIÁRIO. EXERCÍC. 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 644 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462867182 14960 2014 2014-06-27T00:00:00 0,0000 0,0000 15785,8200 0,0000 440901 3 "" FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 8370690 Não Aplicável FOLHA DE PESSOAL. 'V'. SUBSTITUIÇÕES. RELATÓRIO 31 (PRO0569P-RP). EMISSÃO: 16-06-2014 12:30:00. RUBRICA(S) N(S). 10 2014OB13684 2014NE00192 64951944 PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SESA, REFERENTE EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4698 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2540 SUBSTITUICOES - RPPS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462867183 14961 2014 2014-07-15T00:00:00 0,0000 0,0000 562716,0000 0,0000 08968074000128 2 "" A & F GLOBAL SERVICE BRASIL LTDA ME 8366541 Inexigível PG DA DESPESA COM CURSOS DE QUALIFICAÇÃO SOCIAL DO PROJOVEM TRABALHADOR CONFORME NOTA FISCAL N° 72 2014OB01302 2014NE00709 61486779 CREDENCIAMENTO DA EMPRESA A & F GLOBAL SERVICE BRASIL PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DO PROJOVEM TRABALHADOR- JUVENTUDE CIDADA CREDENCIAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TRABALHO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 133 CONVÊNIOS - UNIÃO "" "" 32 "" 11 TRABALHO 334 FOMENTO AO TRABALHO 414 SISTEMA PÚBLICO DE EMPREGO, TRABALHO E RENDA 4855 QUALIFICAÇÃO SOCIAL E PROFISSIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2806 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462867184 14962 2014 2014-07-25T00:00:00 0,0000 0,0000 76377,2300 0,0000 440901 3 "" FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 8370690 Não Aplicável FOLHA DE PESSOAL. 'V'. GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - ANUÊNIO ATIVO CIVIL. RELATÓRIO 31 (PRO0569P-RP). EMISSÃO: 12-07-2014 04:34:47. RUBRICA(S) N(S). 11 2014OB15687 2014NE00173 64951944 PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SESA, REFERENTE EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4698 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3495 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO-ANUÊNIO - ATIVO CIVIL - RPPS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462867185 14963 2014 2014-09-19T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.452.237-## 1 "" WDHEYSON PEREIRA CARAPINA 8368167 Diárias PAGAMENTO DE 1/2 DIÁRIA PARA VIAGEM AO MUNICIPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO NO DIA 29 DE AGOSTO DE 2014 2014OB06656 2014NE03670 65095693 LIB. DE 1/2 NO VALOR DE 56,00 PARA DESPESAS EM VIAGEM A SÃO MATEUS NO DIA 17/01/2014 DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4800 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462867186 14964 2014 2014-06-23T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.633.516-## 1 "" ELIANA ESTER MEIRELES 8345665 Diárias PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO CONF. IS Nº: 1860/2014, DE ½ DIÁRIA EM 26/06/2014 DE VITORIA PARA ARACRUZ. 2014OB09373 2014NE00136 64873510 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA A FAVOR DAS BANCAS EXAMINADORAS DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO EXERCICIO 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462867187 14965 2014 2014-08-12T00:00:00 0,0000 0,0000 595,2000 0,0000 39400510000191 2 "" DROGARIA ORLA DA PRAIA 8373724 Dispensa de Licitação PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 628 OUT/2014 MEDICAMENTOS PARA PACIENTES DO SUS. 2014OB25867 2014NE07154 67576141 RETINOL,ACETATO 10.000UI/G+AMINOÁCIDOS 25MG/G+METIONINA 5MG/G+CLORANFENICOL 5MG/G-POMADA OFTÁLMICA ESTÉRIL-TUBO 3,5G E OUTROS,P/YAN N.FERNANDES,ATENDIMENTO MANDADO JUDICIAL. MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 230 IMPLEMENTAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 2692 AQUISIÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS, DE PROGRAMAS ESPECÍFICOS E OUTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2464 MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTENCIA SOCIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462867188 14966 2014 2014-09-12T00:00:00 0,0000 0,0000 2531,2000 0,0000 ###.296.996-## 1 "" ULISSES FERREIRA ANASTACIO 8371944 Não Aplicável Pagamento da bolsa formação turma de 06/10 a 19/12/2014. 2014OB08452 2014NE04453 68111398 NO VALOR DE 649.472,00 EM FAVOR DO BANCO BANESTES REF. A CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTUDOS PARA 2010 ALUNOS EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 6802 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA PRISIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2679 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462867189 14967 2014 2014-08-13T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.788.937-## 1 "" TAISA DA ROSA BARROS PROEZA 8366108 Diárias Pagamento de despesa com requisição de 1 diária em viagem oficial à Alfredo Chaves/ES, nos dias 14 e 15/08/2014, para participar de reunião do Grupo de Trabalho do CBN Benevente e 3º Reunião Pública do Plano de Recursos Humanos da Bacia do Rio Benevente. 2014OB00624 2014NE00323 67351298 NOS DIAS 14/08/2014 A 15/08/2014 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO DO CBH BENEVENTE E 3º REUNIÃO PÚBLICA DE PLANOS DE RECURSOS HÍDRICOS DA BACIA BENEVENTE - CPID/NIADES. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 571 DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO 168 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA TECNOCIENTÍFICA, PARA O DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO, TECNOLÓGICO E DE INOVAÇÃO DO ESTADO 4421 FOMENTO A EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA TÉCNICO-CIENTÍFICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462867190 14968 2014 2014-02-09T00:00:00 0,0000 0,0000 623,3300 0,0000 05264014000136 2 "" SCHULTZ COMERCIO E SERVICOS LTDA_ME 8331678 Pregão pgto ref serviços de manutencao nos aparelhos de ar condicionado desta sejus, nota 70, julho 2014 2014OB06167 2014NE00487 60670410 DE PROCEDIMENTO LICITATORIO PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADOS PARA ATENDER A SEJUS E UNIDADES PRISIONAIS. ABERTURA 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4800 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462867191 14969 2014 2014-07-24T00:00:00 0,0000 0,0000 81217,6600 0,0000 05423963000111 2 "" OI MÓVEL S.A. 8369731 Pregão PAGTO FATURA TELEFONIA MOVEL MESES DE JAN A ABR/2014 2014OB15630 2014NE04873 65025903 PARA COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONIA MÓVEL EM FAVOR DA EMPRESA OI/TNL PCS S.A. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2690 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462867192 14970 2014 2014-07-22T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.105.967-## 1 "" ISAIAS DO ROSARIO 8338989 Diárias PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS, COMA FINALIDADE DE CUMPRIR DILIGENCIA REFERENTE A PROC.ADM.,PAG.DE 1 E 1/2 DIÁRIAS,CONF.IS.Nº2063/2014,EM 28 E 29/07/2014, DE VITORIA P/P.KENNEDY 2014OB11089 2014NE03120 66968682 DESIGNAR A SERVIDORA APARECIDA MARIA BRAVIM COELHO E OUTROS PARA SE DESLOCAREM DE VITÓRIA COM DESTINO A PRESIDENTE KENNEDY E MARATAÍZES IS P Nº 2063 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462867193 14971 2014 2014-07-24T00:00:00 0,0000 0,0000 540,4700 0,0000 28483014000122 2 "" TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8339078 Não Aplicável FOLHA DE PAGAMENTO. JUL/14. 2014OB01741 2014NE00003 702014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 32 CONTROLE EXTERNO 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2018 EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462867194 14972 2014 2014-09-09T00:00:00 0,0000 0,0000 145,6000 0,0000 ###.638.447-## 1 "" MAX SANDRO ORETE 8374160 Diárias 1328 - Participar da Reunião do Novo PEDDE e assuntos gerais nos dias 26 e 27/08/14 em Vitória. 2014OB15903 2014NE14394 67563341 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (SRE COLATINA) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462867195 14973 2014 2014-11-26T00:00:00 0,0000 0,0000 724,0000 0,0000 ###.642.477-## 1 "" ALEIR LOPES DA SILVA 8333566 Dispensa de Licitação PAG. DA DESPESA COM GRATIFICAÇÃO AOS INTERNOS QUE DESENVOLVEM ATIVIDADES NESTE HOSP. COLONIA A TITULO DE PRAXITERAPIA EM NOVEMBRO DE 2014 COTA NOV/2014 -- PROC.65013883/14 2014OB00460 2014NE00064 65013883 PROCESSO DE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO POR PRAXITERAPIA - PERÍODO DE 01 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2014. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440919 COLONIA PEDRO FONTES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4694 MANUTENÇÃO DOS PAVILHÕES DA COLÔNIA PEDRO FONTES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2697 SALÁRIOS DE INTERNOS EM PENITENCIÁRIAS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462867196 14974 2014 2014-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 0,3900 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 Não Aplicável PG.CONSIG.REF.MES.OUT/14.FL.PENS.FES. 2014OB00907 2014NE00025 65011520 DE PENSIONISTAS DO FES - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO PREVIDENCIÁRIO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 729 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462867197 14975 2014 2014-01-25T00:00:00 0,0000 0,0000 16465,0000 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 Não Aplicável PAGAMENTO ESTAGIÁRIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL PROJETO ESPORTE PELA PAZ CRIANÇAS E ADOLESCENTES, PROC.58701.003205-MESP.MINISTÉRIO DO ESPORTE, ATIVIDADE 4594-RGPS, JANEIRO/2014. 2014OB00094 2014NE00174 65070810 PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SESPORT, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2014. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 139 DOAÇÕES "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 812 DESPORTO COMUNITÁRIO 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 4594 IMPLANTAÇÃO DO ESPORTE PELA PAZ 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2696 ESTAGIARIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462867198 14976 2014 2014-02-13T00:00:00 0,0000 0,0000 3375,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Pregão Pgto INSS atronal sobre locação de veículos automotores com motoristas - NF 269 - Jan/14. 2014OB00422 2014NE00051 57888809 DE VEÍCULOS COM MOTORISTA - REP/TRANSPORTE 010/12 CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2625 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2367 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462867199 14977 2014 2014-01-29T00:00:00 0,0000 0,0000 44,0900 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Inexigível Pagamento de despesa com encargos de INSS da Folha de Pessoal da PCES, referente exercício de 2013, conforme Informativo/Circular/NUREF/ N° 002/2014_PCES. SIPA/PCES 02-10738/2013. 2014OB00114 2014NE00037 2107382013 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2747 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3537 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - RGPS - EXERCÍCIOS ANTERIORES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462867200 14978 2014 2014-01-07T00:00:00 0,0000 0,0000 316,8800 0,0000 27390160000140 2 "" VIACAO PLANETA LTDA 8324235 Dispensa de Licitação Programação de pagamento de despesa da PMES com aquisição de vales-transportes para servidores no mês de Julho/2014, conforme Comunicação Interna nº 302/2014 do Comando de Polícia Ostensiva da Região Sul. 2014OB02003 2014NE00906 66848423 REFERENTE AS DISPESAS COM VALE TRANSPORTE COM A EMPRESA VIAÇÃO PLANETA. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2750 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462867201 14979 2014 2014-09-23T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.625.825-## 1 "" ADRIANO MARQUES SPINOLA 8366176 Diárias PAGAMENTO DIÁRIAS, PERÍODO 18,19/09-B.S.FRANCISCO-TREINAMENTO SERINGUEIRA 2014OB03388 2014NE02242 67644058 CAPACITAÇÃO EQUIPE PROBORES/INCAPER EXTREMO NORTE E CENTRO SERRANO. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA PESQUISA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 853 DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR 6390 EXPANSÃO DAS ATIVIDADES DE EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462867202 14980 2014 2014-08-29T00:00:00 0,0000 0,0000 -38,2300 0,0000 27390160000140 2 "" VIACAO PLANETA LTDA 8324235 Não Aplicável 2014EV00033 2014NE00004 60616261 COMPRA DE VALES TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES QUE RESIDEM NO MUNICÍPIO DE GURAPARI E TRABALHAM NO NÚCLEO DA DEFENSORIA PÚBLICA EM VITÓRIA. VALE TRANSPORTE 0 3 DESPESAS CORRENTES 180101 DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 18 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2112 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462867203 14981 2014 2014-10-28T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.736.297-## 1 "" EDMILSON VIEIRA DE MELO 8371249 Diárias PAGAMENTO DE DESPESA COM (2,5 ) DIÁRIA, EM FAVOR DO SERVIDOR QUE IRA PRESTAR SERVIÇOS NO PROJETO PROCON MÓVEL E CONSUMIDOR CIDADÃO NO MUNICÍPIO DE ATÍLIO VIVÁCQUA NOS DIAS 29, 30 E 31 /10/2014. 2014OB00828 2014NE00411 68113617 SOLICITAÇÃO DE DIARIA PARA OS SERVITORES ANTONIONI ARTHUR P. DE ALMEIDA, EDIMILSON VIEIRA DE MELO, CARLOS DÓRIO DA C. FILHO,HUDSON PASSOS LIMA, ALINE CESCONETTO, KARLA EVANGELISTA COSTA, RONALDO MOREIRA DE AQUINO, RUTH SABINO DA SILVA, FELIPE DA SILVA BEZERRA. QUE IRÃO PRESTAR SERVIÇOS NO PROJETO PROCON MÓVEL NO MUNICIPIO DE ATILIO VIVÁQUA/ES, NOS DIAS 29, 30 E 31 DE OUTUBRO DE 2014. SOLICITACAO DE DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 460202 INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2827 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 46202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462867204 14982 2014 2014-09-16T00:00:00 0,0000 0,0000 -5135,3500 0,0000 10947608000181 2 "" CLIMAR SERVIÇOS MED. E PSICOLOGICOS LTDA ME 8362884 Não Aplicável Apropriação da NF 01515 (Climar) exames medicos e psicologicos a candidatos do projeto cnh social 2014 2014OB14052 2014NE00238 63747405 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA O EXERCICIO DE 2014 A FAVOR DA EMPRESA CLIMAR SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 333 EMPREGABILIDADE 860 REDUÇÃO DA POBREZA 4516 CARTEIRA DE HABILITAÇÃO - CNH SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2866 PROGRAMA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO (CNH) SOCIAL 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462867205 14983 2014 2014-11-14T00:00:00 0,0000 0,0000 2376,0000 0,0000 14296864000107 2 "" DOCTORLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA ME 8365104 Pregão PGTO DA NOTA FISCAL Nº 2029 DE AQUISIÇÃO DE TESTES PARA DIAGNÓSTICO PARA ATENDER O HEMOES, CONTRATO Nº 0062/2014 VIGÊNCIA ATÉ 30/01/2015. PROCESSO 65507487. 2014OB24344 2014NE06772 62693310 DE MATERIAL LABORATORIAL, SENDO TESTE DE PESQUISA DO ANTÍGENO DE SUPERFÍCIE DO VÍRUS DA HEPATITE B POR TÉCNICA IMUNOENZIMÁTICA E OUTROS, CONF. TERMO REFERÊNCIA ANEXO. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2720 MANUTENÇÃO DO HEMOCENTRO COORDENADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2411 MATERIAL QUÍMICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462867206 14984 2014 2014-09-25T00:00:00 0,0000 0,0000 -7183,3400 0,0000 27165588000190 2 "" PREF MUNIC DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM 8333917 Inexigível PAGAMENTO DE AUTO DE INFRAÇÃO, REFERENTE Á QUEDA DE MURO NA UNIDADE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES, VENC. 06.09/2014. 2014OB01190 2014NE00903 67588905 PAGAMENTO DE AUTO DE INFRAÇÃO, REFERENTE Á QUEDA DE MURO NA UNIDADE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 852 DESCENTRALIZAÇÃO E HARMONIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO 2408 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3693 MULTA PUNITIVA - PESSOA FÍSICA 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462867207 14985 2014 2014-01-07T00:00:00 0,0000 0,0000 -168,0000 0,0000 ###.588.187-## 1 "" BARBARA MATTOS ZANETTI FERREIRA 8355052 Diárias devolucao de diarias, considerando que o servidor não realizou a viagem, conf.is /1871/2014. 2014GD00554 2014NE00081 64873510 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA A FAVOR DAS BANCAS EXAMINADORAS DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO EXERCICIO 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462867208 14986 2014 2014-05-12T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.634.647-## 1 "" LUCAS PESSIGATT RODRIGUES 8359671 Diárias Referente a despesa com meia diária para conduzir servidor ao município de Itapemirim, com saída em 04/12/2014. 2014OB01395 2014NE01044 68635192 PARA VIAGEM AO MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM 04/12/2014 DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2530 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462867209 14987 2014 2014-07-21T00:00:00 0,0000 0,0000 13000,0000 0,0000 03264315000134 2 "" C.E DA EPG ARISTIDES FREIRE 8327890 Não Aplicável pagamento recurso dinheiro direto na escola-PEDDE 2014 -complementação da meta 01 2014OB11800 2014NE10702 66765935 RECURSOS PEDDE/2014 - MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR (COLATINA) PLANO DE APLICACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 43 SUBVENÇÕES SOCIAIS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 4347 APOIO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4565 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES SOCIAIS - DIVERSAS INSTITUIÇÕES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462867210 14988 2014 2014-07-24T00:00:00 0,0000 0,0000 365869,8000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 Não Aplicável FOLHA DE PAAGMENTO JUL/14, FUNDO PREVID. 2014OB01737 2014NE00014 702014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 13 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3857 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462867211 14989 2014 2014-03-07T00:00:00 0,0000 0,0000 32348,4200 0,0000 00940030000188 2 "" ECOSOFT CONSULTORIA E SOFTWARES AMBIENT.LTDA 8331954 Concorrência Pgto aquisição peças para manutenção RAMQAR - NF 758 - Jun/14. 2014OB02384 2014NE01077 51362821 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA RAMQAR - REP/ GCA/CENTRO SUP/12/10 CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 274 TRANSFERÊNCIA DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 193 FORTALECIMENTO DO CONTROLE AMBIENTAL 4642 MONITORAMENTO E DIVULGAÇÃO DOS DADOS DE QUALIDADE DO AR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2425 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462867212 14990 2014 2014-12-11T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.193.867-## 1 "" LORENA VIDAURRE RIBEIRO 8374819 Diárias PAGAMENTO DIÁRIAS, PERÍODO 05 A 07/11-VILA VELHA-VI CONGRESSO CAPIXABA DE PECUÁRIA BOVINA. 2014OB03931 2014NE02603 68239840 PARTICIPAÇÃO NO VI CONGRESSO CAPIXABA DE PECUÁRIA BOVINA. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA PESQUISA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 853 DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR 6390 EXPANSÃO DAS ATIVIDADES DE EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462867213 14991 2014 2014-10-24T00:00:00 0,0000 0,0000 386,6800 0,0000 27390160000140 2 "" VIACAO PLANETA LTDA 8324235 Inexigível LIQUIDAÇÃO REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS DE SETEMBRO/2014 EM FAVOR DA SERVIDORA EDILAINE DE ASSIS T. DE SOUZA. 2014OB07420 2014NE00300 65131240 DE VALE TRANSPORTE SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4800 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462867214 14992 2014 2014-07-21T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.603.637-## 1 "" EDISMAR DOS SANTOS RIBEIRO 8318506 Diárias PAGAMENTO DE DESPESAS CONF. IS Nº: 2088/2014, 2 E ½ DIÁRIAS EM 24, 25 E 26/07/2014 DE VITÓRIA PARA ECOPORANGA E B. DE S. FRANCISCO. 2014OB11072 2014NE00127 64873510 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA A FAVOR DAS BANCAS EXAMINADORAS DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO EXERCICIO 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462867215 14993 2014 2014-09-29T00:00:00 0,0000 0,0000 -56,0000 0,0000 ###.634.647-## 1 "" LUCAS PESSIGATT RODRIGUES 8359671 Diárias Pagamento para cobrir despesa com meia diária para conduzir servidora para realizar visita de prestação de contas parcial no município de Itarana referente aos convênios 040/2014 e 061/2014, com saída em 25/09/2014. 2014OB01158 2014NE00890 67852866 EMPENHO DE DIÁRIA PARA O MUNICÍPIO DE ITARANA ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2530 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462867216 14994 2014 2014-01-08T00:00:00 0,0000 0,0000 1386,5500 0,0000 ###.031.087-## 1 "" ANGELA MARIA SOUZA 8342670 Não Aplicável PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO A MEMBROS DA CJDP/MULTAS/DETRAN/ES REF. REUNIÕES OCORRIDAS NO MÊS DE JULHO/2014 2014OB11642 2014NE00636 64954510 EMISSÃO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA, EXERCICIOS 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2713 JETONS A CONSELHEIROS 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462867217 14995 2014 2014-12-17T00:00:00 0,0000 0,0000 85,4000 0,0000 67071001000360 2 "" UNIFY SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA 8348049 Pregão Pagamento de despesa referente a prestação de serviço de locação de equipamentos de telecomunicações - PABX no mês de Novembro/2014. 2014OB01019 2014NE00030 47075694 ASSINATURA DO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO. ADESAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2420 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462867218 14996 2014 2014-05-02T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.974.217-## 1 "" CARLOS ALBERTO JARSKE 8364520 Diárias PAGAMENTO DE DIARIA COM A FINALIDADE DE TRASNPORTAR EQUIPAMENTO DE INFORMATICA C/PROBLEMAS P/MANUTENÇAÕ JUNTO AO DEVIDO SETOR,CONF.IS 432/2014, EM 05/02/2014, DE A.CLAUDIO P/VITORIA 2014OB01501 2014NE01192 65353005 DESIGNAR O SERVIDOR CARLOS ALBERTO JARSKE PARA SE DESLOCAR DE AFONSO CLAUDIO COM DESTINO A VITÓRIA IS P Nº 432 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462867219 14997 2014 2014-07-02T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.611.007-## 1 "" LUCIANO GARCIA DOS SANTOS 8328604 Diárias pagamento de 2 1,2 diaria em viagem a linhares e cachoeiro nos respectivos dias 27 e 28/01/2014. 2014OB00559 2014NE00176 65071760 NO VALOR DE 2.016,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERIODO DE JANEIRO A MARÇO DE 2014 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4800 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462867220 14998 2014 2014-07-03T00:00:00 0,0000 0,0000 1376,5800 0,0000 100201 3 "" RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 8371805 Inexigível Pagamento Consignação folha fev 2014 2014OB00202 2014NE00040 65176995 FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO 2014 RTV/ES. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 274 PREVIDÊNCIA ESPECIAL 542 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES ESPECIAIS 130 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4482 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA - RGPS - ATIVO CIVIL 10201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462867221 14999 2014 2014-03-09T00:00:00 0,0000 0,0000 1386,5500 0,0000 ###.228.077-## 1 "" NADIA NEVES SEVERIANO DE CASTRO 8317817 Não Aplicável PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO A MEMBROS DA DECIMA CJDPPH DO DETRAN/ES REF. REUNIÕES OCORRIDAS NO MÊS AGOSTO/2014 2014OB13542 2014NE00811 64835375 EMISSÃO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA EM FAVOR DOS SERVIDORES DANIEL MATOS DE SOUZA E OUTROS POR PARTICIPAÇÃO EM COMISSÃO JULGADORA DE DEFESA PRÉVIA SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2713 JETONS A CONSELHEIROS 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462867222 15000 2014 2014-06-05T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.603.637-## 1 "" EDISMAR DOS SANTOS RIBEIRO 8318506 Diárias PAGAMENTO DE DIÁRIA A SERVIDOR COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE PRÁTICA DE TRÂNSITO, PAGAMENTO DE 2 E 1/2 DIÁRIAS, CONFORME IS 1249/2014 DE VITÓRIA PARA BARA DE SÃO FRANCISCO E ECOPORANGA EM 08 A 10/05/2014. 2014OB06779 2014NE00127 64873510 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA A FAVOR DAS BANCAS EXAMINADORAS DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO EXERCICIO 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462867223 15001 2014 2014-12-15T00:00:00 0,0000 0,0000 -152,1500 0,0000 27390160000140 2 "" VIACAO PLANETA LTDA 8324235 Dispensa de Licitação 2014EV00015 2014NE00198 67524010 DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE DOS SERVIDORES DA AGERH 2014 - VIAÇÃO PLANETA LTDA VALE TRANSPORTE 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2042 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462867224 15002 2014 2014-07-24T00:00:00 0,0000 0,0000 254901,4700 0,0000 01751181000150 2 "" COOPERATIVA DOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DO ES 8328184 Pregão PGTO REF. NF. 408 COMP: JULHO/2014 - SERVIÇOS PRESTADO EM JUNHO/2014 - CONTRATO 208/2010 - COOPERCIPES. 2014OB01403 2014NE00062 48079588 EMPRESA P/PREST.SERV.MEDICOS ESPECIALIZADOS CIRURGIA PEDIATRICA, NO AMBITO URGENCIA E EMERGENCIA DOS HOSP.DA SESA NO E.SANTO. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 34 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2727 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2878 SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (§ 1º DO ART. 18 DA LC Nº 101/00) - SERVIÇOS MÉDICOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462867225 15003 2014 2014-02-25T00:00:00 0,0000 -53065,5000 0,0000 0,0000 220202 3 "" JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 8369999 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO REFERENTE DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, ESTAGIÁRIOS E VOGAIS DA JUCEES REGIME GERAL, FEVEREIRO/2014. 2014NL00159 2014NE00028 65101456 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220202 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 22 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 157 EXECUÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS MERCANTIS 2199 REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS 22202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462867226 15004 2014 2014-10-14T00:00:00 0,0000 -118593,7800 0,0000 0,0000 300203 3 "" INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371641 Não Aplicável liquidacao da folha de pagamento regime geral - comissionados do mês de janeiro de 2014. 2014NL00815 2014NE00053 2162014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300203 INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 272 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 116 DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES METROLÓGICAS 2317 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2574 13º SALÁRIO - RGPS 30203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462867227 15005 2014 2014-04-16T00:00:00 0,0000 2008,0000 0,0000 0,0000 ###.255.917-## 1 "" WEBER DE SOUZA REZENDE 8370013 Dispensa de Licitação Apropriação de despesa com TFD pac. Weber de Souza Resende, RPU n° 236/2014, conf. solicitação em anexo. 2014NL00514 2014NE00578 65604555 PARA COBERTURA DE DESPESAS COM TRANSPORTE E DIARIA DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 54 CENTRAL SUL 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2714 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462867228 15006 2014 2014-08-05T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.876.657-## 1 "" RICARDO DA SILVA 8369059 Diárias PAGAMENTO 1 DIARIA REF. VIAGENS A VITORIA P/ SEMINARIO SAUDE INTEGRAL POP. NEGRA E REUNIAO CAMINHOS DO CUIDADO, CF. AUTO REQUIS. Nº 73 E 75/14 - NVS/SRSC. 2014OB01647 2014NE00285 61868388 DE DIÁRIAS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 594 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO 4714 MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462867229 15007 2014 2014-07-02T00:00:00 0,0000 0,0000 -112,0000 0,0000 ###.416.527-## 1 "" LUCILA MOTA SAMPAIO 8343759 Diárias PAGAMENTO DA DIÁRIA EM FAVOR DA SERVIDORA LUCILA SAMPAIO MOTA EM VIAGEM OFICIAL PARA LINHARES-ES.PROCESSO 65238389 2014OB00156 2014NE00132 65238389 DIÁRIA EM FAVOR DAS SERVIDORAS LUCILA SAMPAIO MOTA E LUCIANA GONÇALVES RAMOS EM VIAGEM OFICIAL PARA LINHARES-ES. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TRABALHO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2410 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462867230 15008 2014 2014-02-20T00:00:00 0,0000 0,0000 145,6000 0,0000 ###.103.206-## 1 "" DANIEL DANILO PRADO ARAUJO 8326916 Diárias PAGAMENTO DIARIAS, DANIEL DANILO PRADO ARAUJO, VIAGEM A VITORIA, NOS DIAS 20 E 21/02/2014.CAPACITAÇÃO DA EQUIPE DA UTE/ES E ATER. 2014OB00505 2014NE00469 65165896 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA VIAGENS. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 631 REFORMA AGRÁRIA 853 DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR 8387 REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462867231 15009 2014 2014-03-31T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.794.517-## 1 "" ADELIOMAR SANDER DE ARAUJO 8361873 Diárias PAGAMENTO 1/2 DIARIA REF.VIAGEM VITORIA P/TRANSPORTAR SERVIDORA, CF. AUTO REQUIS. Nº 102/14 - STM-SRSC 2014OB01104 2014NE00003 59708824 DE DIÁRIAS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 594 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO 4714 MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462867232 15010 2014 2014-02-18T00:00:00 0,0000 0,0000 73,2700 0,0000 01258419000100 2 "" CAP - CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOLOGICO LTDA 8355255 Não Aplicável PAGTO DE IRRF/DUA DA NF.5765 REF.SERVIÇOS PRESTADOS DE EXAMES MEDICOS E PSICOLOGICOS A CANDIDATOS DO PROGRAMA CNH SOCIAL. 2014OB02319 2014NE00279 63758342 EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA DESPESAS COM A CLINICA CAP SERRA (CAP CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOLOGICO LTDA) EXERCICIO 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 333 EMPREGABILIDADE 860 REDUÇÃO DA POBREZA 4516 CARTEIRA DE HABILITAÇÃO - CNH SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2866 PROGRAMA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO (CNH) SOCIAL 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462867233 15011 2014 2014-01-20T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.012.597-## 1 "" CRISTIAN AMORIM MOREIRA 8334338 Diárias PG.DE 1/2 DIARIA PARA OS MUNICIPIOS DE BOM JESUS DO NORTE E ATILIO VIVAQUA-ES, A FIM DE DESLOCAR O EXMO.SR.GOVERNADOR. 2014OB00145 2014NE00170 65052307 NO VALOR R$ 300,00 DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS E AUXILIO-TRANSPORTE DENTRO DO ESTADO - EXERCICIO DE 2014 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 750 SEGURANÇA DE DIGNATÁRIOS 2080 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462867234 15012 2014 2014-03-17T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.921.347-## 1 "" FERNANDO SARAIVA DA SILVA 8340929 Diárias PG.DE 1/2 DIARIA PARA CONCEICAO DO CASTELO-ES, A FIM DE REALIZAR SEGURANCA DO EXMO.SR.GOVERNADOR. 2014OB00772 2014NE00258 65012909 NO VALOR DE R$ 300,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS REF AO EXERCICIO DE 2014 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 750 SEGURANÇA DE DIGNATÁRIOS 2080 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462867235 15013 2014 2014-02-27T00:00:00 0,0000 0,0000 9017,9800 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 Não Aplicável Pagamento referente a despesas de INSS e abate teto 13º, contantes na folha de pagamento do mês de fevereiro/2014. 2014OB00155 2014NE00119 65108230 CORRESPONDENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCICIO DE 2014. DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 852 DESCENTRALIZAÇÃO E HARMONIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO 6298 REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462867236 15014 2014 2014-11-03T00:00:00 0,0000 0,0000 152153,0900 0,0000 04343865000101 2 "" CONSTRUTORA SCHMIDT LTDA - ME 8322681 Concorrência PGTO PARA COBRIR DESPESA COM OBRA DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA ESCOLA ESTADUAL DE MARGEM ITAUNINHAS LOCALIZADA NO MUNICIPIO DE PINHEIROS ,CT- 170/2013 REFEREMTE A 2ª MEDIÇÃO. 2014OB00611 2014NE00535 64397920 DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA EEEF MARGEM ITAUNINHAS, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE PINHEIROS (REP/GERFE/N 287/2013) CONTRATACAO DE SERVICOS 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 58 NORDESTE 314 SUPERÁVIT FINANCEIRO - FUNDEB 40% "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 1672 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA, REPAROS E ACESSIBILIDADE NAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3366 OBRAS DE BENFEITORIA OU MELHORIA EM IMÓVEIS DE USO ESPECIAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462867237 15015 2014 2014-02-25T00:00:00 0,0000 0,0000 2830,0800 0,0000 11145893000341 2 "" AMPLA COMUNICACAO LTDA 8331175 Concorrência Pg Notas Fiscais 17344/3115 Publicidade Institucional em JAN/14/Rádio Musical FM/São Mateus - FEV/14 2014OB00343 2014NE00011 64935973 ATENDER DESPESA COM PUBLICIDADE ATRAVÉS DA AMPLA EM 2014. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTEDÊNCIA ESTADO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 131 COMUNICAÇÃO SOCIAL 204 GESTÃO PÚBLICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2105 INTEGRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA COMUNICAÇÃO DO GOVERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2746 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462867238 15016 2014 2014-01-08T00:00:00 0,0000 86,0000 0,0000 0,0000 00215253000182 2 "" JOSE ROGERIO ADAMI- ME 8342170 Dispensa de Licitação LIQUIDAR DESPESA COM NOTA FISCAL 319, REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 RECARGAS DE GÁS DE COZINHA EM BOTIJAS COM 13 KG PARA ATENDER A SESPORT NO EXERCÍCIO DE 2014. CONFORME PROCESSO PROCESSO 64693961. 2014NL01758 2014NE00062 64693961 AQUISIÇÃO DE BOTIJAS DE GÁS. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2590 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2404 GÁS ENGARRAFADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462867239 15017 2014 2014-10-29T00:00:00 0,0000 0,0000 486,5200 0,0000 ###.235.187-## 1 "" ALESSANDRINA CIZINO DA SILVA 8337788 Inexigível PAGAMENTO TFD 764/2014 EM PARTE, REFERENTE AJUDA DE CUSTOS, PACIENTE JOYCE DA SILVA BARRETO. 2014OB04329 2014NE03305 67696899 DE TFD. REP. ALESSANDRINA CIZINO DA SILVA CPF 092.235.187-25. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2715 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462867240 15018 2014 2014-09-16T00:00:00 0,0000 0,0000 4500,0000 0,0000 05953926000115 2 "" INST. ASSIST. ATEN. USO DE DROGAS NOVA ALIANÇA 8338479 Não Aplicável REF.NL,PAGTO.NF-03244,INTERNAÇÃO DE RAFAEL COELHO DE AVILA,DE 01/03 A 05/04/2014. 2014OB20191 2014NE00610 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462867241 15019 2014 2014-02-12T00:00:00 0,0000 0,0000 12808,6000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 Dispensa de Licitação PARA AQUISIÇÃO DE 5.228 CRÉDITOS DE VALE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL PARA UTILIZAÇÃO FUNCIONÁRIOS DO HSL NO MÊS FR DEZEMBRO/14. 2014OB02524 2014NE00155 65097122 PARA COMPRA ESTIMATIVA DE VALE TRANSPORTE DE FEVEREIRO DE 2014 A JANEIRO DE 2015, PARA OS SERVIDORES DESTA UNIDADE HOSPITALAR, HSL/RH/053/2014. ABERTURA DE PROCESSO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440915 HOSPITAL SÃO LUCAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4691 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL SÃO LUCAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462867242 15020 2014 2014-11-07T00:00:00 0,0000 0,0000 15000,0000 0,0000 19257908000103 2 "" CONSELHO DE ESCOLA DA EEUEF FAZENDA LORENZONI 8373967 Não Aplicável pagamento recurso dinheiro direto na escola-PEDDE 2014 meta 09 2014OB10742 2014NE09674 66682266 RECURSOS PEDDE/2014 - MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR (SÃO GABRIEL DA PALHA) PLANO DE APLICACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 42 AUXÍLIOS "" 57 CENTRO OESTE 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO MÉDIO 1673 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA, REPAROS E ACESSIBILIDADE NAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO MÉDIO 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4462 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - AUXÍLIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462867243 15021 2014 2014-05-15T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.688.837-## 1 "" MARIANA BOLSONI TEIXEIRA 8373345 Diárias PAGAMENTO DE DESPESA COM 0,5 DIÁRIA PARA FAZER O REGISTRO FOTOGRÁFICO DA ASSINATURA DE ORDEM DE SERVIÇO PARA A CONSTRUÇÃO DO ALAMBRADO, NO MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA, DIA 26/04/2014. 2014OB01493 2014NE01065 66136326 PARA SERVIDORES QUE IRÃO ACOMPANHAR Á SECRETÁRIA DE ESPORTES E LAZER, NA CERIMÔNIA DE ASSINATURA DA ORDEM DE SERVIÇO DO ALAMBRADO (VARGEM ALTA). DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2590 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462867244 15022 2014 2014-08-04T00:00:00 0,0000 0,0000 1386,5500 0,0000 ###.777.167-## 1 "" ELISA AMELIA DE ALMEIDA PACHECO 8328273 Não Aplicável PAGT DE GRATIFICAÇÃO A MEMBRO DA V CJDPHABILITAÇÃO/DETRAN/ES REF. REUNIÕES OCORRIDAS NO MÊS DE MARÇO/14. 2014OB05309 2014NE00348 64855805 EMISSÃO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA EXERCICIO DE 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2713 JETONS A CONSELHEIROS 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462867245 15023 2014 2014-01-25T00:00:00 0,0000 0,0000 24804,4200 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 Não Aplicável PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL-31 SESPORT/RGPS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2014. 2014OB00086 2014NE00134 65070810 PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SESPORT, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2014. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2597 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462867246 15024 2014 2014-04-02T00:00:00 0,0000 0,0000 4914,0800 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 Não Aplicável PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL/SESPORT DO MES DE JANEIRO/2014. 2014OB00165 2014NE00134 65070810 PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SESPORT, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2014. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2597 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462867247 15025 2014 2014-04-30T00:00:00 0,0000 0,0000 145,5700 0,0000 ###.209.096-## 1 "" JOÃO OTÁVIO DE NORONHA 8392074 Inexigível PAGAMENTO DE RETENÇÃO DE IRRF DE PALESTRANTE - JOÃO OTÁVIO NORINHA. 2014OB01439 2014NE00659 201400383065 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 2034 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2679 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462867248 15026 2014 2014-06-05T00:00:00 0,0000 0,0000 68,1600 0,0000 100201 3 "" RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 8371805 Inexigível PAGAMENTO CONSIGNAÇÃO FOLHA ABR 2014 2014OB00465 2014NE00226 66167663 SOLICITA AUTORIZAR O PAGAMENTO DA FOLHA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2135 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2501 VENCIMENTOS E SALARIOS - RPPS 10201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462867249 15027 2014 2014-12-03T00:00:00 0,0000 0,0000 5228,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Não Aplicável GPS INSS REF. SERVIÇOS DE COORDENAÇÃO TÉCNICA P/ ATENDER A EXECUÇÃO DE CURSOS DESTA ESESP NO MÊS DE FEV/14. COMPET. FEV/14. 2014OB00720 2014NE00094 65169093 DE INSS PATRONAL SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DOCENTES E DOCENTES ASSISTENTES CONTRATADOS NO EXERCÍCIO DE 2014 PELA ESESP. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 543 CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS SERVIDORES E GESTORES PÚBLICOS DO ESTADO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2366 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462867250 15028 2014 2014-06-16T00:00:00 0,0000 0,0000 4993,5200 0,0000 39822176000164 2 "" PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA 8320128 Pregão PAGAMENTO FATURA NR. FT000018306 REFERENTE COMPRA DE BILHETES AÉREOS DE VIX - SÃO PAULO - VIX E BRASÍLIA - VIX - BRASÍLIA 2014OB00707 2014NE00072 50215850 INCLUSÃO DA JUCEES NA LICITAÇÃO DE AGENCIAMENTO E FORNECIMENTO DE PASSAGES AÉREAS. ADESAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220202 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 22 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 157 EXECUÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS MERCANTIS 2195 REGISTROS DE ATOS DE EMPRESAS MERCANTIS E ATIVIDADES AFINS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2849 PASSAGENS PARA O PAIS - AÉREAS 22202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462867251 15029 2014 2014-07-14T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.060.007-## 1 "" ALBERTO OENES BENEVIDES TAYLOR 8342196 Diárias PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS, VISANDO COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO,PAG.DE 1 E 1/2 DIÁRIAS,CONF.IS.Nº1921/2014,EM 14/16 e 18/07/2014, DE PIUMA P/GUARAPARI 2014OB10527 2014NE00060 64877779 NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA EXERCICIO 2014 PARA PAV DE PIUMA SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462867252 15030 2014 2014-04-08T00:00:00 0,0000 0,0000 1143,0000 0,0000 18614100000173 2 "" Drogaria JULIANA 8370440 Dispensa de Licitação PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 00312 JUN/2014 MEDICAMENTOS PARA PACIENTES DO SUS ANA MARIA DE SOUZA E OUTROS EM ATENDIMENTO AOS MANDADOS JUDICIAIS. 2014OB16427 2014NE03896 66167078 ESCITALOPRAM, OXALATO 15MG, ABIRATERONA, ACETATO 250MG E OUTROS PARA ATENDER ANA MARIA DE SOUZA E OUTROS EM ATENDIMENTO AOS MANDADOS JUDICIAIS. MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 230 IMPLEMENTAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 2692 AQUISIÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS, DE PROGRAMAS ESPECÍFICOS E OUTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2464 MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTENCIA SOCIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462867253 15031 2014 2014-09-17T00:00:00 0,0000 0,0000 1222,0000 0,0000 05812762000106 2 "" VIXPAPEL - PAPEL E PLASTICO LTDA ME 8354332 Pregão PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SACO DE LIXO, FLANELA E PANO DE CHÃO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONFORME NF 001706. 2014OB01134 2014NE00349 67227740 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SETUR. COMPRA DE MATERIAL 0 3 DESPESAS CORRENTES 370101 SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 37 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 113 DESENVOLVIMENTO DO TURISMO SUSTENTÁVEL DO ESPÍRITO SANTO 6577 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2419 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462867254 15032 2014 2014-02-07T00:00:00 0,0000 0,0000 515,5100 0,0000 02673885000204 2 "" CONTEMPORÂNEA LTDA 8330028 Concorrência PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE CARTÃO DE VISITA. CONFORME NF.: 16322. 2014OB02043 2014NE00071 53351355 DA EMPRESA CONTEMPORANEA LTDA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA DESTA ESESP CONFORME CONCORRÊNCIA Nº 001/2010 (SECOM). CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 131 COMUNICAÇÃO SOCIAL 543 CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS SERVIDORES E GESTORES PÚBLICOS DO ESTADO 2268 DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2746 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462867255 15033 2014 2014-11-13T00:00:00 0,0000 0,0000 2155,9200 0,0000 ###.767.357-## 1 "" DAISI GOMES DE OLIVEIRA 8352541 Dispensa de Licitação pg de recibo 11/2014 referente cobrir despesa com locação de imóvel no mes de nov/14 cota nov/14 2014OB01479 2014NE00958 68326360 "PROCESSO DE PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL DE Nº 42072964/08 CONTRATADA DAISI GOMES DE OLIVEIRA -INSCRITO NO CPF/MF Nº 019.757357-00- CONTRATO Nº 0545/2008" PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2724 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DRª RITA DE CÁSSIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2701 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462867256 15034 2014 2014-05-22T00:00:00 0,0000 0,0000 26940,0000 0,0000 03360275000124 2 "" C.E DA EPG PROF. JOSE VEIGA DA SILVA 8333836 Não Aplicável Pagamento referente ao repasse PEDDE/14, meta 2 2014OB05972 2014NE05520 66254485 RECURSOS PEDDE/2014- MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR (MARATAIZES) PLANO DE APLICACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 43 SUBVENÇÕES SOCIAIS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 363 ENSINO PROFISSIONAL 855 EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 8657 APOIO AO FUNCIONAMENTO E EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4565 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES SOCIAIS - DIVERSAS INSTITUIÇÕES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462867257 15035 2014 2014-09-15T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.755.127-## 1 "" RAIMUNDA MARIA DA SILVA 8374054 Diárias 1550 - Encontro de Mobilização do Programa Juntos Pela Vida dia 01/09/14 em São Mateus. 2014OB16391 2014NE14745 67673120 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (BARRA DE SÃO FRANCISCO) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462867258 15036 2014 2014-12-29T00:00:00 0,0000 0,0000 160405,3300 0,0000 420101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 8371588 Não Aplicável PAGAMENTO DE IRRF DOS SERVIDORES, REF. A FOLHA 37 DO MES DE DEZEMBRO/2014. ABONO MDE 2014OB23049 2014NE20483 68705255 DE TODOS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE MÊS DEZEMBRO/2014 (VITÓRIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4657 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2564 ABONO PROVISORIO - PESSOAL CIVIL - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462867259 15037 2014 2014-02-06T00:00:00 0,0000 0,0000 21075,1000 0,0000 09181563000106 2 "" COND DO EDIF CENTRO EMPRESARIAL BLOKOS 8367534 Não Aplicável Pagamento referente aos boletos 009161, 009489, 009653 e 010023 do condomínio do Edifício Corporate Office, referente aos meses de Jan/2014, Fev/2014, Mar/2014 e Abr/2014, referente as salas 1201 a 1204 e 12 vagas de garagem. Ostras Empreendimentos Ltda. 2014OB00687 2014NE00547 63817314 NO VALOR DE R$ 48.000,00 REFERENTES Á DESPESAS DE CONDOMÍNIO RELATIVA AO PERÍODO DE 01 DE SETEMBRO A 31 DE DEZEMBRO 2013. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2530 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2794 CONDOMÍNIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462867260 15038 2014 2014-10-06T00:00:00 0,0000 0,0000 1430,0000 0,0000 02343203000106 2 "" HOSPITAL PRAIA DO CANTO LTDA. 8340171 Não Aplicável PGTO REF. A INTERNAÇÃO DE MARIA DAS GRAÇAS FONSECA BRAGA - PERÍODO 08 A 10/04/2014 - CONF.N.F.6903. 2014OB12236 2014NE00294 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462867261 15039 2014 2014-02-05T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.963.537-## 1 "" LIGIA DAMASCENO DE LIMA 8367599 Diárias Liquidação referente a uma diária para participar de audiência pública para apresentação das conclusões do Plano Municipal de Redução de Riscos de Guaçuí, com saída em 30/04/2014. 2014OB00537 2014NE00445 66255660 VIAGEM A GUAÇUI DIA 30/04/14 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2530 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462867262 15040 2014 2014-07-24T00:00:00 0,0000 0,0000 1673,2000 0,0000 ###.243.497-## 1 "" MARG MARGARETH DE LIMA 8353222 Inexigível PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DOCENTE NO CURSO NOÇÕES DE ORGANIZAÇÃO PÚBLICA, DO PROGRAMA DE MELHORIA DA GESTÃO MUNICIPAL, NO PERÍODO DE 09/06 A 11/06/2014. 2014OB02281 2014NE00810 66584051 DA DOCENTE MARG MARGARETH DE LIMA PARA ATUAR NO PROGRAMA DE MELHORIA DA GESTÃO MUNICIPAL DE 09 A 11/06 - NOVA VENÉCIA/ES. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 543 CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS SERVIDORES E GESTORES PÚBLICOS DO ESTADO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2679 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462867263 15041 2014 2014-09-25T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.351.137-## 1 "" MARINETE DE FATIMA NICO 8368591 Diárias Pagamento de meia diária de viagem à cidade de Linhares saindo 30/09 das 08:00h às 17:30h , para fiscalização da obra EEEFM Bartovino Costa e Emir de Macedo Gomes. 2014OB03225 2014NE00024 65051971 AUTORIZACAO DE EMPENHO ESTIMATIVO DE DIÁRIAS P/ VIAGEM DO SERVIDOR À DIVERSOS MUNICÍPIOS DO ES SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 603 GESTÃO DE OBRAS CIVIS NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 2524 GERENCIAMENTO E FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS CIVIS DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462867264 15042 2014 2014-11-27T00:00:00 0,0000 0,0000 19824,2400 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 Não Aplicável PG.LIQ.NOV/14 FL.INAT.FES. 2014OB00948 2014NE00009 65009088 DE INATIVOS DO FES - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO PREVIDENCIÁRIO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 729 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462867265 15043 2014 2014-07-30T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.638.607-## 1 "" DALVA DA SILVA TORRES 8327920 Diárias VALOR PAGO PARA DIÁRIAS COM A FINALIDADE DE COLHER DEPOIMENTO NOS AUTOS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR Nº 51924307. CONF. IS 1766 DE 1 E 1/2 DIÁRIA EM 31/07/2014 E 01/08/2014 DE VITÓRIA PARA CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM. 2014OB11498 2014NE03345 67153291 DESIGNAR OS SERVIDORES DALVA SILVA TORRES E OUTROS PARA SE DESLOCAREM DE VITÓRIA COM DESTINO A CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM SENDO NESCESSARIO O VEICULO PLACA MQY1677 CONDUZIDO POR FRANCISCO DE ASSIS GOMES DE NASCIMENTO. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462867266 15044 2014 2014-10-20T00:00:00 0,0000 0,0000 201,6000 0,0000 ###.834.617-## 1 "" ELIZANGELA FERREIRA DE AGUIAR 8372746 Diárias 2290 - Para particpar da capacitaçãoi do mundo mágido de Escher, no dia 18/09/2014, em Vitória 2014OB18856 2014NE16539 67769527 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/AE010/N 111/2014) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462867267 15045 2014 2014-08-26T00:00:00 0,0000 0,0000 4678,7700 0,0000 05423963000111 2 "" OI MÓVEL S.A. 8369731 Pregão Pagamento de despesa com contrato de telefonia referente às linhas de Modems 3G da PC/ES referente ao mês de JULHO/2014. 2014OB02698 2014NE00674 55672892 DE TELEFONIA MOVEL-CONTRATACAO DOS SERVICOS DE TELEFINA MOVEL NAS MODALIDADE LOCAL E LONGA DISTANCIA ORIGINANDO DE MOVEL. LICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2740 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2738 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462867268 15046 2014 2014-01-04T00:00:00 0,0000 0,0000 1260,0000 0,0000 39362389000150 2 "" VIACAO SUDESTE LTDA 8338444 Dispensa de Licitação PAGAMENTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE, CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA Nº 56/SEFAZ/GEDEF/GRH, ABRIL/2014. 2014OB00852 2014NE00155 64427650 GRH.SEFAZ CI 902/2013. CONTRATACAO DA EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE VALES TRANSPORTE PARA O EXERCICIO DE 2014. VALE TRANSPORTE 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2180 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462867269 15047 2014 2014-07-05T00:00:00 0,0000 0,0000 1218,2200 0,0000 05340639000130 2 "" PRIME CONSULT.ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA-EPP 8368439 Pregão PG DA DESPESA COM ABASTECIMENTO DOS QUE ATENDEM O CONVÊNIO TEC. SOCIAL NO MÊS 02/2014 CONFORME NOTA FISCAL N° 4219 2014OB00784 2014NE00270 65054938 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA GERENCIAMENTO DE POSTOS VISANDO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECTTI. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TRABALHO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 333 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS UNIÃO "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 571 DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO 168 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA TECNOCIENTÍFICA, PARA O DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO, TECNOLÓGICO E DE INOVAÇÃO DO ESTADO 2419 APLICAÇÃO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO COM FOCO EM INSTITUIÇÕES CIENTÍFICAS E TECNOLÓGICAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2399 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - ÁLCOOL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462867270 15048 2014 2014-03-06T00:00:00 0,0000 0,0000 1042,9500 0,0000 ###.295.917-## 1 "" BRAZ SPADETO 8334387 Dispensa de Licitação PAGT DO ALUGUEL DO IMÓVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CRT VENDA NOVA DO IMIGRANTE/ES MÊS DE MAIO/14. 2014OB08381 2014NE02412 64767906 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA EM NOME DE IDESIO SPADETO SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2701 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462867271 15049 2014 2014-04-04T00:00:00 0,0000 0,0000 -112000,0000 0,0000 43942358000146 2 "" FUNDACAO INST.DE PESQUISAS ECONOMICAS - FIPE 8342531 Inexigível PAGAMENTO DA NF. 22978 CONT. 011/2013, PREST. DE SERV. DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE EXPLORAÇÃO , DESENVOLVIMENTO E PRODUÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL FEVEREIRO/2014 PROCESSO 65551508. 2014OB00007 2014NE00003 56280173 CONTRATAÇÃO DIRETA DA FIPE PARA PRESTAÇÃO DE CONSULTÓRIA SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 220901 FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO FAZENDÁRIO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO FISCAL E FINANCEIRA 3205 DESENVOLVIMENTO E APERFEIÇOAMENTO ORGANIZACIONAL E INSTITUCIONAL DA SEFAZ 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2729 CONSULTORIA E ASSESSORIA - JURÍDICA/TÉCNICA - PESSOA FÍSICA 22901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462867272 15050 2014 2014-06-13T00:00:00 0,0000 0,0000 40861,6100 0,0000 39822176000164 2 "" PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA 8320128 Pregão PAGTO NF FATURA Nº 00018298 REF. AQUISIÇAO DE PASSAGENS AEREAS NACIONAIS/INTERNACIONAIS P/ PACIETNES TFD SRSC/NRECOL, MAIO/14, CF. CONTR. CORP. Nº 001/2011. 2014OB02231 2014NE00080 52287068 PROCESSO PAGAMENTO DE COMPRA Nº50469738/10 CONTRATO CORPORATIVO Nº001/2011. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO COM FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS PARA OS PACIENTES DE TFD. ABERTURA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 57 CENTRO OESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2715 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2861 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD - AÉREAS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462867273 15051 2014 2014-11-03T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.267.747-## 1 "" ALTAIR BREDA 8348546 Diárias Pagamento de meia diária em viagem a Piúma, dia 11/03, conduzindo o servidor Rubson Augusto de Oliveira, para fiscalizar a obra de construção da Unidade Integrada de Polícias-UIP, tipo III. 2014OB00515 2014NE00011 65040600 AUTORIZACAO DE EMPENHO ESTIMATIVO DE DIÁRIAS P/ VIAGEM DO SERVIDOR À DIVERSOS MUNICÍPIOS DO ES DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2520 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462867274 15052 2014 2014-12-08T00:00:00 0,0000 0,0000 2550,0000 0,0000 05866446000117 2 "" CENTRO DE REAB. NOVA PERSPECTIVA 8372102 Não Aplicável ref.pagto.nf0098,internação de secundino pereira correia,de 13/06 a 30/06/2014. 2014OB16850 2014NE03482 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462867275 15053 2014 2014-07-29T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.991.027-## 1 "" ANGELA MARIA BISSOLI SALEME 8372262 Diárias PAGAMENTO DA DESPESA COM DIÁRIA EM FAVOR DA SERVIDORA ANGELA MARIA BISSOLI SALEME EM VIAGEM OFICIAL AO INTERIOR DO ESTADO 2014OB01449 2014NE00884 67156134 PAGAMENTO DE DIÁRIA A SERVIDORA ANGELA MARIA BISSOLI SALEME COM VIAGEM AO INTERIOR DO ESTADO DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TRABALHO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2410 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462867276 15054 2014 2014-08-13T00:00:00 0,0000 0,0000 2911,2400 0,0000 05340639000130 2 "" PRIME CONSULT.ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA-EPP 8368439 Pregão PG DA DESPESA COM ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECTTI NO MÊS 07/2014 CONFORME NOTA FISCAL N °6717 2014OB01581 2014NE00183 65054938 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA GERENCIAMENTO DE POSTOS VISANDO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECTTI. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TRABALHO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 11 TRABALHO 334 FOMENTO AO TRABALHO 414 SISTEMA PÚBLICO DE EMPREGO, TRABALHO E RENDA 2867 MANUTENÇÃO DAS AGÊNCIAS DO TRABALHADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2399 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - ÁLCOOL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462867277 15055 2014 2014-08-14T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.420.807-## 1 "" NEUZA FERNANDES DE ALMEIDA 8335207 Diárias Participar da reunião dos técnicos das Sres. (Ensino Médio, Educação Profissional, Educação do Campo) com as gerências SEEB.Dia 17/02/2014M/ Vitória 2014OB14467 2014NE13234 65439597 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/GEM/N 06/2014) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462867278 15056 2014 2014-11-25T00:00:00 0,0000 0,0000 712,1000 0,0000 35820448001965 2 "" WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 8320406 Pregão PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE CILINDROS DE OXIGENIO CONFORMEN/FS 91509 E 91493 DAWHITE MARTINS COTA MAR/14 E ABR/14. 2014OB01049 2014NE00211 45828644 REFERENTE AO PROC DE COMPRA N. 42432456 EM FAVOR DA WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE S.A. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440922 HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 55 CAPARAÓ 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4690 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2776 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462867279 15057 2014 2014-09-18T00:00:00 0,0000 0,0000 336,0000 0,0000 ###.672.107-## 1 "" EDUARDO CHAGAS FERNANDES 8351309 Diárias PG 3,0 DIAR DE 12 A 15.09 - SET/14. 2014OB03587 2014NE01485 67735525 ENC. PLANO DE VIAGEM PARA 2014 DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2625 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462867280 15058 2014 2014-01-12T00:00:00 0,0000 0,0000 3510,0000 0,0000 01199596000163 2 "" PROVINCE COM.DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 8319718 Pregão pagamento referente COMPRA DE AGULHA PARA COLETA DE SANGUE A VACUO À SERINGA PLÁSTICA DESCARTÁVEL DE CAPACIDADE 10ML.conformen/f 2254 de province cota nov/14 enov/14. 2014OB01063 2014NE00864 67731767 SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO PARA COMPRA DE AGULHA PARA COLETA DE SANGUE A VACUO À SERINGA PLÁSTICA DESCARTÁVEL DE CAPACIDADE 10ML. COMPRA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440922 HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 55 CAPARAÓ 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4690 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462867281 15059 2014 2014-12-18T00:00:00 0,0000 0,0000 659,1500 0,0000 28483014000122 2 "" TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8339078 Não Aplicável PAGAMENTO PENSAO ALIM. DEZ/14 2014OB03277 2014NE00007 702014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 32 CONTROLE EXTERNO 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2018 EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462867282 15060 2014 2014-11-26T00:00:00 0,0000 0,0000 108036,0200 0,0000 44416618000102 2 "" PROJEL ENGENHARIA ESPECIALIZADA LTDA 8337175 Concorrência 17ª M.P. DO CONTR. CCSR Nº 002/2013 - CONSÓRCIO ENGESOLO PROJEL, PERÍODO: 01 À 31/10/14, REF. RESTAURAÇÃO, CONSTR., CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO NAS ROD. SOB JURISDIÇÃO DA SRO-2NF.5103 2014OB04844 2014NE00556 65097963 "" "" 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 4 INVESTIMENTOS 35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA "" 0 ESTADO 142 OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 595 GESTÃO DA POLÍTICA DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 3458 EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2672 CONSULTORIA E ASSESSORIA - JURÍDICA/TÉCNICA - PESSOA JURÍDICA 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462867283 15061 2014 2014-05-29T00:00:00 0,0000 0,0000 6982,9800 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 Não Aplicável PG.LIQ.MAIO/14 FL.INAT.PMES. 2014OB00406 2014NE00011 65008812 DE INATIVOS DA PMES - POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO PREVIDENCIÁRIO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 759 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2211 13 SALARIO - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462867284 15062 2014 2014-05-12T00:00:00 0,0000 0,0000 632,7200 0,0000 ###.982.906-## 1 "" MARCUS DA COSTA MELLO 8392289 Diárias REFERENTE 2,5 DIARIAS PARA VIAGEM A VITORIA NOS DIAS 01 a 03/12 PARA CONVOCAÇÃO PUBLICADA NO DIARIO DIA 26/11 PARA PARTICIPAR CURSO TEORIA E PRATICA CARTORARIA NA AREA DE ATOS INFRACIONAIS CONFORME PORTARIA 830 E 829/14. 2014OB05031 2014NE03328 201400000006 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 4020 VALORIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4160 DIÁRIAS A SERVIDORES - USO EXCLUSIVO TJ 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462867285 15063 2014 2014-08-08T00:00:00 0,0000 0,0000 2132,7000 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 Não Aplicável PAGAMENTO FOLHA COMPLEMENTAR 37, JULHO/2014 - AÇÃO 6669 RG. 2014OB02456 2014NE00088 65158598 DE TODOS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE MÊS JANEIRO/2014 (VITÓRIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 6669 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE SERVIÇOS E APOIO ESCOLAR - EDUCAÇÃO ESPECIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2596 SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462867286 15064 2014 2014-07-08T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.462.687-## 1 "" LEONARDO DALCOLMO TONONI 8333133 Diárias PAGAMENTO DO SERVIDOR LEONARDO DALCOMO TONONI, REFERENTE A 2,5 DIÁRIAS AOS MUNICÍPIOS DE LINHARES, BREJETUBA E DOMINGOS MARTINS, P/PRODUZIR MATERIAL JORNALISTICO E FOTOGRÁFICO NAS SOLENIDADES DE ENTREGA DE EQUIPAMENTOS E NA INAUGURAÇÃO DE TELEFONIA MÓVEL E INTERNET 3G. PERÍODO 06 A 08/08/2014. SOLIC. 758/2014. 2014OB03817 2014NE00126 65145445 NO VALOR DE R$1.680,00 PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS RELATIVAS A VIAGENS DE TRABALHO. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2350 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462867287 15065 2014 2014-10-22T00:00:00 0,0000 0,0000 5533,9200 0,0000 ###.589.627-## 1 "" GISELLE PEREZ ZUCOLOTTO 8314971 Diárias 3651 - Participar do Curso English AS A Medium Of Instruction (EMI), na cidade Oxford- Reino Unido de 01/11 a 10/11/2014. Conf. autorização da Secretaria do Governo Estadual entranhada no processo. 2014OB19080 2014NE16817 67785050 DAS SERVIDORAS NO CURSO ENGLISH AS A MEDIUM OF INSTRUCTION (EMI), NO PERÍODO DE 02/11 A 08/11/2014 EM OXFORD - REINO UNIDO (VITÓRIA) PARTICIPACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2146 DIÁRIAS - CIVIL - NO EXTERIOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462867288 15066 2014 2014-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 28,8100 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 Não Aplicável PAGAMENTO CONSIGNAÇÃO FOLHA PESSOAL 31, MÊS DE OUTUBRO DE 2014. 2014OB03436 2014NE00133 65158598 DE TODOS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE MÊS JANEIRO/2014 (VITÓRIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 113 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (60%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 800 APOIO ADMINISTRATIVO 8085 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462867289 15067 2014 2014-02-10T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.038.687-## 1 "" EDISON GUES RODRIGUES 8327151 Diárias PAGAMENTO DE 1/2 DIÁRIA REF. A RESSARCIMENTO PARA VIAGEM AO MUNICIPIO DE DE COLATINA NO DIA 20/06/2014 2014OB06952 2014NE02273 66481953 NO VALOR DE 840,00 REF. VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE MAIO E JUNHO DE 2014 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4800 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462867290 15068 2014 2014-10-09T00:00:00 0,0000 0,0000 1688,8000 0,0000 ###.330.587-## 1 "" NEUZENI DUTRA DO ESPIRITO SANTO GOMES 8355668 Não Aplicável PG: Diárias TFD paciente Emanoel Espirito Santo Gomes, RPU nº 539/2014, conforme autorização fls. nº 24 em anexo. 2014OB01383 2014NE01342 58731997 PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 54 CENTRAL SUL 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2714 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462867291 15069 2014 2014-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 103,2100 0,0000 460101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 8373195 Não Aplicável Programação de pagamento de consignação da folha de outubro/2014 2014OB07586 2014NE00371 65151348 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4809 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462867292 15070 2014 2014-11-28T00:00:00 0,0000 0,0000 22010,0000 0,0000 11683809000181 2 "" CENTRO DE RECUPEREÇÃO SENTINELAS - CRES 8366234 Não Aplicável ref.nl,pagto.nf-00211 internação de samara teixeira soares de 01/05 a 02/10/2014. 2014OB25307 2014NE02347 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462867293 15071 2014 2014-12-19T00:00:00 0,0000 0,0000 1593,3600 0,0000 460101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 8373195 Não Aplicável PAGAMENTO DOS VALORES LÍQUIDOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 31 PESSOAL DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. 2014OB08901 2014NE00356 65151348 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4809 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2574 13º SALÁRIO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462867294 15072 2014 2014-12-19T00:00:00 0,0000 0,0000 70045,1000 0,0000 460101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 8373195 Não Aplicável PAGAMENTO DOS VALORES LÍQUIDOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 31 PESSOAL DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. 2014OB08901 2014NE00356 65151348 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4809 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2576 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462867295 15073 2014 2014-07-23T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.113.377-## 1 "" MARIA APARECIDA SODRE DIAS 8316728 Diárias Pgto 1,5 diárias, de 30 a 31.07 para Águia Branca - Jul/14. 2014OB00374 2014NE00138 67101607 ENC.PLANO DE VIAGEM ANUAL P/ 2014. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2620 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462867296 15074 2014 2014-10-11T00:00:00 114000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 460201 3 "" INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8369362 Não Aplicável COMPLEMENTAÇÃO DE EMPENHO PARA ATENDER A FOLHA DE PESSOAL NO PRESENTE EXERCÍCIO. 2014NE02552 2014NE00137 65128230 FOLHA DE PESSOAL 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460201 INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2819 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2515 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES - RPPS 46201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462867297 15075 2014 2014-05-21T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.758.757-## 1 "" FELIPE PIONA SILVA 8367590 Diárias LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA A SERVIDOR COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS À LOCAÇÃO DE NOVO IMÓVEL, PAGAMENTO DE 1 E 1/2 DIÁRIA, CONFORME IS 1519/2014 DE VITÓRIA PARA PONTO BELO, ÁGUA DOCE DO NORTE, BAIXO GUANDÚ E MONTANHA EM 03 E 04/06/2014. 2014NL06130 2014NE00930 65179986 EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA O SERVIDOR GIBRAN HENRIQUE LIMA BOLZAN E OUTROS - EXERCICIO 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462867298 15076 2014 2014-08-26T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.825.207-## 1 "" ADILSON FERREIRA DA SILVA 8370142 Diárias LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM 1 DIÁRIA REF. VIAGEM DO SERVIDOR P/ ACOMPANHAR O SOCIOEDUCANDO EM AUDIÊNCIA NA COMARCA DE PEDRO CANÁRIO EM 13/08/14 CI:596/14 E COMARCA DE BOA ESPERANÇA EM 14/08/14 CI:611/14. 2014NL02466 2014NE02008 67095186 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA EM BENEFICIO AO SERVIDOR . ADILSON FERREIRA DA SILVA DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 460201 INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2810 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 46201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462867299 15077 2014 2014-05-29T00:00:00 0,0000 4725,0000 0,0000 0,0000 33069212000184 2 "" MERCK S/A INDUSTRIAS QUIMICAS 8332968 Dispensa de Licitação pagamento da nota fiscal 5453 mai/2014 medicamentos mandado judicial PACIENTE ERIC OLIVEIRA AZEVEDO,LUIZ HENRIQUE PANETTO FALCÃO E MARTA COLA ZANUNCIO. 2014NL07709 2014NE03043 65660722 SOMATROPINA 4UI FRASCO AMPOLA E OUTROS,P/PACIENTES: ERIC OLIVEIRA AZEVEDO,LUIZ HENRIQUE PANETTO FALCÃO E MARTA COLA ZANUNCIO, EM ATENDIMENTO AOS MANDADOS JUDICIAIS. MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 230 IMPLEMENTAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 2692 AQUISIÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS, DE PROGRAMAS ESPECÍFICOS E OUTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2464 MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTENCIA SOCIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462867300 15078 2014 2014-07-31T00:00:00 0,0000 324,1300 0,0000 0,0000 ###.964.966-## 1 "" MARILENE COIMBRA MOREIRA 8389313 Diárias REFERENTE 1,5 DIÁRIAS PARA VIAGM A ITAPEMRIIM NOS DIAS 13 A 14/8 PARA PROGRAMA PREPARAÇÃO PARA POSTULANTES A ADOÇÃO CONFORME PORTARIA 490/14-CARGO ANALISTA JUD 2014NL02485 2014NE02078 20140000006 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 4020 VALORIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4160 DIÁRIAS A SERVIDORES - USO EXCLUSIVO TJ 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462867301 15079 2014 2014-08-22T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.792.657-## 1 "" MARIA HELENA BOSI 8374667 Diárias Liquidação da Despesa c/ Diarias ref. Viagens a Linhares e Baixo Guandu para realizar visita domiciliar a familia de socioeducandos nos dias 12 e 13/08, CI 0304/14 2014NL02427 2014NE01988 67190529 DIÁRIAS A FAVOR DA SERVIDORA - MARIA HELENA BOSI DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 460201 INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2810 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 46201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462867302 15080 2014 2014-03-14T00:00:00 0,0000 0,0000 9406,2600 0,0000 11891664000104 2 "" GERALMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 8360211 Dispensa de Licitação PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 000.001.006 FEV/2014 COMPRA DE MEDICAMENTOS MANDADO JUDICIAL DE ALESSANDRO LIMA PROCESSO 64778231/2013. 2014OB04520 2014NE00508 64778231 CEFEPIMA, CLORIDRATO 2G PÓ PARA SOLUÇÃO INJETÁVEL-FRASCO AMPOLA PARA ATENDER ALESSANDRO LIMA DE SOUZA EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL. MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 230 IMPLEMENTAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 2692 AQUISIÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS, DE PROGRAMAS ESPECÍFICOS E OUTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2464 MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTENCIA SOCIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462867303 15081 2014 2014-03-19T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.211.857-## 1 "" FERNANDA FOREQUE SARMENTO 8361804 Diárias PAGAMENTO DE 2 E 1/2 DIARIA C/PERNOITE REF. VIAGEM A IBIRAÇU P/REALIZAR BUSCA ATIVA INQUERITO EST. TRACOMA, CF. AUTO REQUIS. Nº 042/14 - NVS/SRSC. 2014OB00942 2014NE00023 59662654 DE DIÁRIAS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 594 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO 4714 MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462867304 15082 2014 2014-12-02T00:00:00 0,0000 0,0000 3238,5200 0,0000 39380100000126 2 "" COOPANEST-COOPERATIVA DE ANESTESIOLOGIA DO ES 8319565 Pregão pg irrf nf 3047 emitida em 05/02/14 ref serv de cooperativa medica prestados em janeiro/14 - proc 788/10 c-17 - dua 2014OB00178 2014NE00118 48341967 EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS DE ANESTESIA. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 34 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2723 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DÓRIO SILVA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2878 SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (§ 1º DO ART. 18 DA LC Nº 101/00) - SERVIÇOS MÉDICOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462867305 15083 2014 2014-12-08T00:00:00 0,0000 888,7300 0,0000 0,0000 ###.788.757-## 1 "" RENATA BAUTZ 8338302 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM JETONS AO MEMBRO DO CONSELHO FISCAL DA CODESPE REFERENTE A REUNIÃO REALIZADA EM 30/05/2014 PARA ANALISE DOS BALANCETES EMITIDOS NOS MESES DE JANEIRO A MARÇO/14 SOBRE O PROCESSO DE LIQUIDAÇÃO DA EMPRESA, CONFORME PROCESSO 66783453/14. 2014NL01156 2014NE00686 66783453 CONSELHO FISCAL NO VALOR DE R$2.666,19. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 694 MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR 3251 LIQUIDAÇÃO DE EMPRESAS PÚBLICAS E SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2713 JETONS A CONSELHEIROS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462867306 15084 2014 2014-10-20T00:00:00 0,0000 288,0200 0,0000 0,0000 33530486000129 2 "" EMBRATEL-EMPRESA BRAS.DE TELECOMUNICACOES 8318477 Pregão LIQUIDAÇÃO DA FATURA Nº 14/10/70000229-4, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DE LONGA DISTÂNCIA, MÊS DE OUTUBRO/2014, CONF. CONTRATO Nº 008/2011/SEGER. 2014NL00948 2014NE00033 64961192 DÉCIMO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº008/2011 CELEBRADO ENTRE A SEGER E A EMBRATEL - PROCESSO 51594552/2010 CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2160 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462867307 15085 2014 2014-12-19T00:00:00 0,0000 1800,0000 0,0000 0,0000 11688995000141 2 "" VS - VITAL SYSTEMS LTDA ME 8361829 Dispensa de Licitação MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 2014NL01791 2014NE01044 66961947 SERVICO; TITULO; CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA; SUBTITULO: MANUTENÇÃO CORRETIVA EM EQUIPAMENTO COD.SIGA 66867; CONTINUAÇÃO DE PEDIDO ANEXO: SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 57 CENTRO OESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2725 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE SÍLVIO AVIDOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462867308 15086 2014 2014-06-18T00:00:00 0,0000 2647,0500 0,0000 0,0000 280201 3 "" ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 8369620 Não Aplicável APROPRIAÇÃO DE VALORES REFERENTE AO VALOR BRUTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO MÊS DE JUN/14 - RGPS. 2014NL01349 2014NE00077 64947548 DE PESSOAL COMISSIONADO, AUXILIO ALIMENTAÇÃO, INSS, FUNPES E ESTAGIÁRIOS DESTA ESESP NO EXERCÍCIO DE 2014. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 543 CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS SERVIDORES E GESTORES PÚBLICOS DO ESTADO 2266 REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2566 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIOS DE FUNÇÕES - RGPS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462867309 15087 2014 2014-10-20T00:00:00 0,0000 119763,3900 0,0000 0,0000 310101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA 8373667 Não Aplicável Liq. de vencimentos/vantagens/retenções folha 31 pessoal civil/SEAG - RGPS, mês de Outubro/2014. 2014NL03556 2014NE00124 65024621 GLOBAL, PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL ESTATUTÁRIO, NOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO/2014. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4352 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462867310 15088 2014 2014-03-31T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.016.917-## 1 "" PEDRO VON RON DON NET 8370891 Diárias PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM 1/2 DIÁRIA NO DIA 31/03/2014,PARA COLATINA/ES,PARA CONDUZIR A SRA. SUBSECRETÁRIA SANDRA SHIRLEY DE ALMEIDA,PARA PARTICIPAR DA EXECUÇÃO DO CURSO DE NIVELAMENTO DO PROGRAMA CAPACITA SUAS. 2014OB00399 2014NE00208 65599071 PROGRAMAÇÃO DE VIAGENS REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA ESTADUAL ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2855 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462867311 15089 2014 2014-08-08T00:00:00 0,0000 0,0000 416,0600 0,0000 ###.769.717-## 1 "" CÉLIA MARIA DA SILVA SANTOS 8357419 Inexigível PAGAMENTO TFD 531/2014 EM PARTE, REFERENTE AJUDA DE CUSTOS, PACIENTE CELIA MARIA DA SILVA SANTOS. 2014OB03050 2014NE02396 52461513 TFD. CPF 089.769.717-01 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2715 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462867312 15090 2014 2014-02-07T00:00:00 0,0000 0,0000 1135,6500 0,0000 36364024000177 2 "" SRD-SERV.REUNIDOS DE DIAGNOSTICOS S/C LTDA 8333578 Pregão PGTO.DA NF. 1481 DO MES DE JUNHO/2014, REF.A AQUISIÇAO DE EXAMES DE RESSONANCIA, CONTRATO 013/2013, PROC. 59965396. 2014OB01283 2014NE00750 59965398 RESSONÂNCIA DE CRÂNIO, SELA, COLUNA, DORSAL, LOMBAR, MEMBRO SUPERIOR E OUTROS TIPOS DE RESSONÂNCIA SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2727 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462867313 15091 2014 2014-05-13T00:00:00 0,0000 0,0000 47193,2100 0,0000 07482443000105 2 "" MUNDIAL SERV. DE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 8336413 Pregão TRANSFERÊNCIA PARA A CONTA CAUCIONADA DE TITULARIDADE DA EMPRESA MUNDIAL SERV. DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA, REFERENTE À PROVISÃO TRABALHISTA. 2014OB01570 2014NE00061 201301129624 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 241 INFRAESTRUTURA E TECNOLOGIA MODERNAS E ADEQUADAS À ATIVIDADE JUDICIAL CAPIXABA 4032 MANUTENÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE MECANISMOS DE SEGURANÇA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2763 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462867314 15092 2014 2014-07-14T00:00:00 0,0000 0,0000 -533,8100 0,0000 ###.138.867-## 1 "" JOAO ALVES DOS REIS 8373511 Inexigível PAGAMENTO TFD 498/2014 EM PARTE, REFERENTE PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, PACIENTE CARLA NASCIMENTO ALVES. 2014OB02567 2014NE02003 66958199 DE TFD. REP. JOÃO A. DOS REIS CPF 082.138.867-39. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 57 CENTRO OESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2715 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2862 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD - TERRESTRE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462867315 15093 2014 2014-06-24T00:00:00 0,0000 0,0000 3759,9300 0,0000 28483014000122 2 "" TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8339078 Não Aplicável FOLHA DE PAGTO DE JUNHO/14. 2014OB01477 2014NE00007 702014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 32 CONTROLE EXTERNO 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2018 EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4507 FÉRIAS INDENIZADAS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462867316 15094 2014 2014-03-19T00:00:00 0,0000 0,0000 672,0000 0,0000 ###.417.342-## 1 "" DARCI NERIS DA FONSECA 8341286 Diárias Pagto 06 diárias nos dias 16 a 22/03/14 em viagens aos municípios diversos conforme a requisição nº 031 para cumprir as agendas. 2014OB00115 2014NE00021 65013107 NO VALOR DE R$ 1.680,00 REFERENTE A 15 DIARIAS REFERENTE A JANEIRO A MARCO DE 2014 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 190101 VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 19 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 600 GESTÃO DAS ATIVIDADES DA VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO 2172 COORDENAÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DA VICE-GOVERNADORIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462867317 15095 2014 2014-07-14T00:00:00 0,0000 0,0000 32,5300 0,0000 400102 3 "" ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8374692 Não Aplicável PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES NA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS JUNHO/2014. 2014OB00353 2014NE00045 65141512 SOLICITAÇÃO PARA EMISSÃO EMPENHOS REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DO EXERCÍCIO DE 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 EXPANSÃO E PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA E DO PATRIMÔNIO CULTURAL 4611 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462867318 15096 2014 2014-08-26T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.392.427-## 1 "" FABRICIA CAMPO DALL'ORTO 8321010 Inexigível PAGTO 1/2 DIARIA REF. VIAGEM A VITORIA P/CAPACITAÇÃO EM SISREG., CF. AUTO REQUIS. Nº 39/14 - GS/SRSC. 2014OB03331 2014NE00535 52948021 DIÁRIAS PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 594 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO 4714 MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462867319 15097 2014 2014-07-24T00:00:00 0,0000 0,0000 5200,0000 0,0000 05924028000139 2 "" CONS.ESC.ASSENT.MUNIC.DE PINHEIROS E MONTANHA 8341502 Não Aplicável Repasse do PEDDE/2014, Meta VII. 2014OB12387 2014NE11208 66846730 RECURSOS PEDDE/2014 - MANUTENÇAO DA REDE ESCOLAR (PINHEIROS) PLANO DE APLICACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 43 SUBVENÇÕES SOCIAIS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO MÉDIO 8678 MELHORIA DO DESEMPENHO ESCOLAR DOS ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4565 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES SOCIAIS - DIVERSAS INSTITUIÇÕES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462867320 15098 2014 2014-08-25T00:00:00 0,0000 0,0000 26,4000 0,0000 ###.371.437-## 1 "" ELIANA SAMORA 8369909 Inexigível GPS INSS REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO TÉCNICO A CURSO NA APLICAÇÃO DE EXAMES SUPLETIVOS DO CEEJA EM VITÓRIA/ES, COMPET. AGO/2014.(CEEJA/SEDU - VITÓRIA/ES) 2014OB02786 2014NE01213 67092420 PARA CONTRATAÇÃO DOS PROFISSIONAIS CONFORME ORIGEM DE DADOS PARA ATUAÇÃO COMO APOIO TÉCNICO A CURSO NA APLICAÇÃO DE EXAMES SUPLETIVOS DO CEEJA EM VITÓRIA/ES. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 242 INCLUSÃO E DIVERSIDADE NA EDUCAÇÃO 8664 ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2708 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462867321 15099 2014 2014-03-04T00:00:00 0,0000 0,0000 23,4700 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 Não Aplicável PG. IRRF. FL. INAT. SEDU. MAR/14. 2014OB00278 2014NE00007 65009550 DE INATIVOS DA SEDU - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO PREVIDENCIÁRIO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 683 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462867322 15100 2014 2014-05-15T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.350.317-## 1 "" JORGE LUIZ COUTINHO 8326604 Inexigível PAGAMENTO DE MEIA DIARIA PARA LINHARES E MARILANDIA ABR 2014 2014OB00515 2014NE00253 65026128 SOLICITA AUTORTIZAR EMPENHO ESTIMATIVO NO VALOR DE R$ 50.000,00 (CINQUENTA MIL REAIS), PARA DESPESAS COM DIÁRIAS DOS SERVIDORES DA RTV-ES. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2130 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 10201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462867323 15101 2014 2014-06-05T00:00:00 0,0000 0,0000 125,1500 0,0000 440901 3 "" FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 8370690 Não Aplicável FOLHA DE PESSOAL. 'D'. SUBSÍDIOS. RELATÓRIO 31 (PRO0505P). EMISSÃO: 14-04-2014 11:30:40. RUBRICA(S) N(S). 414. RETENÇÃO 2014OB08953 2014NE00138 64951944 PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SESA, REFERENTE EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4698 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462867324 15102 2014 2014-02-26T00:00:00 0,0000 0,0000 470,8700 0,0000 39822176000164 2 "" PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA 8320128 Pregão pagamento parcial da fatura 16618, referente a passagens aéreas conforme Contrato 001/2011 com vigência até 04/01/2015. 2014OB03437 2014NE00881 65076036 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 52252945, EM FAVOR DA EMPRESA PAYLESS VIAGENS E TURISMO LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2690 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2849 PASSAGENS PARA O PAIS - AÉREAS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462867325 15103 2014 2014-04-12T00:00:00 0,0000 0,0000 92,1700 0,0000 ###.108.097-## 1 "" ADRIANA DEMUNER DAS NEVES 8347346 Inexigível DUA DE IRRF REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COORDENAÇÃO TÉCNICA PARA ATENDER A EXECUÇÃO DE CURSOS DESTA ESESP, NO MÊS DE NOVEMBRO/2014. (ADRIANA, DENISE, FLÁVIA, THEREZA, RAYANY, WISTERCLEY E VIVIANNI). 2014OB04240 2014NE00038 64969444 DOS PROFISSIONAIS ADRIANA DEMUNER DAS NEVES E OUTROS PARA PRESTAREM SERVIÇO DE COORDENAÇÃO TÉCNICA A CURSO NO EXERCÍCIO DE 2014 NESTA ESESP. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 543 CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS SERVIDORES E GESTORES PÚBLICOS DO ESTADO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2708 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462867326 15104 2014 2014-08-12T00:00:00 0,0000 0,0000 4521,6100 0,0000 07134140000100 2 "" ARAUJO RENTACAR LTDA - ME 8320901 Pregão Pagamento das despesas com Locação de 02 (dois) veículos de passeio, completos, conforme consta na Nota Fiscal de Serviços Eletrônica de nº 00422, fls. 771, do processo de nº 57558663, do mês de Novembro/2014. 2014OB00814 2014NE00145 57558663 LOCAÇÃO DE VEÍCULOS. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300201 SUPERINTENDÊNCIA DOS PROJETOS POLARIZAÇÃO INDUSTRIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 50 METROPOLITANA 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 22 INDÚSTRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2300 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2853 LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE 30201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462867327 15105 2014 2014-11-18T00:00:00 0,0000 0,0000 1242,0800 0,0000 04896127000191 2 "" COPERFLEX INDUSTRIA E 8366399 Pregão PG NF 3270 MATERIAL PERMANENTE - CADEIRAS REF. A NOV/14 COTA NOV/14. 2014OB00470 2014NE00211 67991335 AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE-ADESÃO A ARP SÃO LUCAS. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. MATERIAL PERMANENTE 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 440918 CENTRO DE ATENDIMENTO PSIQUIÁTRICO ARISTIDES ALEXANDRE CAMPOS 4 INVESTIMENTOS 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2712 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTO PSIQUIÁTRICO ARISTIDES ALEXANDRE CAMPOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3286 MOBILIÁRIO EM GERAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462867328 15106 2014 2014-12-06T00:00:00 0,0000 0,0000 358,7600 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 Não Aplicável Pagamento da folha complementar 99 do mes de maio de 2014. Ação 2087 RP 2014OB01789 2014NE00102 65158598 DE TODOS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE MÊS JANEIRO/2014 (VITÓRIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 113 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (60%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2087 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2525 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462867329 15107 2014 2014-12-19T00:00:00 0,0000 0,0000 43785,3700 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 Não Aplicável PAGAMENTO FOLHA PESSOAL, MÊS DEZEMBRO/2014, AÇÃO 2088 RP. 2014OB04000 2014NE00108 65158598 DE TODOS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE MÊS JANEIRO/2014 (VITÓRIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 113 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (60%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2088 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2504 ABONO DE PERMANÊNCIA - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462867330 15108 2014 2014-09-05T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.520.347-## 1 "" CELSO MENDES VIEIRA 8340646 Diárias pg 0,5 diaria p/16.05 2014OB01580 2014NE00735 66177197 ENC. PLANO DE VIAGEM MENSAL DO MES DE MAIO/14 DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2625 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462867331 15109 2014 2014-05-29T00:00:00 0,0000 0,0000 8177,5800 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 Não Aplicável PAGAMENTO FOLHA PESSOAL- MAIO/2014 - AÇÃO 2086 - RP 2014OB01558 2014NE00090 65158598 DE TODOS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE MÊS JANEIRO/2014 (VITÓRIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2086 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE SERVIÇOS E APOIO ESCOLAR DO ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2501 VENCIMENTOS E SALARIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462867332 15110 2014 2014-06-18T00:00:00 0,0000 0,0000 110879,9900 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 Não Aplicável Pagamento de contribuição previdenciária (INSS) dos servidores, parte segurado, da folha 31 do mes de maio de 2014, conforme Informativo NUREF 033/2014. 2014OB01831 2014NE00127 65158598 DE TODOS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE MÊS JANEIRO/2014 (VITÓRIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2086 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE SERVIÇOS E APOIO ESCOLAR DO ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2596 SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462867333 15111 2014 2014-06-10T00:00:00 0,0000 800,0000 0,0000 0,0000 ###.109.417-## 1 "" MARIA CLEDNA DAVEL GOMES 8392055 Adiantamento - Suprimento de Fundos REFERENTE A SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 233/14 CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO GERAL NA FOLHA 04 E INFORMAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS FOLHA 02V - COMARCA DE CASTELO 2014NL02457 2014NE01827 201401305264 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 614 GESTÃO INTEGRADA E ESTRATÉGICA NA ATIVIDADE JUDICIAL CAPIXABA 6030 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2460 SUPRIMENTO DE FUNDOS - MATERIAL DE CONSUMO 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462867334 15112 2014 2014-08-25T00:00:00 0,0000 624,6700 0,0000 0,0000 220101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 8369860 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, VANTAGENS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INCLUINDO RUBRICAS 494 - Desconto de INSS, 211 - Salário Maternidade E 212 - Salário Maternidade 13º Salário , CONFORME FOLHA Nº 31 DE AGOSTO/2014, REGIME GERAL E PRÓPRIO. 2014NL02195 2014NE01512 65016882 SOLICITAÇÃO PARA AUTORIZAÇÃO DE EMISSÃO DE EMPENHOS ESTIMATIVOS. AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2186 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4233 13° SALÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462867335 15113 2014 2014-07-30T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.758.757-## 1 "" FELIPE PIONA SILVA 8367590 Diárias LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM DIÁRIAS, VISANDO COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO,PAG.DE 1/2 DIÁRIAS,CONF.IS.Nº2323/2014,EM 30/07/2014, DE VITORIA P/ARACRUZ E IBIRAÇU 2014NL09143 2014NE00930 65179986 EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA O SERVIDOR GIBRAN HENRIQUE LIMA BOLZAN E OUTROS - EXERCICIO 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462867336 15114 2014 2014-09-09T00:00:00 0,0000 11046,4800 0,0000 0,0000 08105957000104 2 "" CENTRO FORMACAO CONDUTORES AUTO GRASSI LTDA. 8358706 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO P/PAGTO DAS NF'S 331 E 332 REF.SERVIÇOS PRESTADOS DE CURSO TEC/TEORICO E PRATICO DE DIREÇÃO VEICULAR, RETESTE A CANDIDATOS DO PROGRAMA CNH SOCIAL. 2014NL11152 2014NE00369 63697424 EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA DESPESAS COM CFC AUTO GRASSI EXERCICIO 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 333 EMPREGABILIDADE 860 REDUÇÃO DA POBREZA 4516 CARTEIRA DE HABILITAÇÃO - CNH SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2866 PROGRAMA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO (CNH) SOCIAL 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462867337 15115 2014 2014-09-24T00:00:00 0,0000 35739,6600 0,0000 0,0000 310203 3 "" CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 8370469 Inexigível PAGAMENTO REF, FOLHA DE SALÁRIOS, 13º SALÁRIO, FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS, DIRETORES E CARGOS COMISSIONADOS DA CEASA/ES, MES SET/14 2014NL00845 2014NE00970 65027132 PAGAMENTO REF, FOLHA DE SALÁRIOS, 13º SALÁRIO, FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS, DIRETORES E CARGOS COMISSIONADOS DA CEASA/ES. EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 852 DESCENTRALIZAÇÃO E HARMONIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO 2409 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2571 GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO - RGPS 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462867338 15116 2014 2014-06-24T00:00:00 0,0000 35167,7700 0,0000 0,0000 31783830000166 2 "" AMG - ENGENHARIA LTDA. 8331257 Concorrência LIQUIDAÇÃO REF OBRA DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA EEEFM AFONSO CLAUDIO, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE AFONSO CLAUDIO, CT 134/14, NOTA FISCAL Nº255 2014NL08837 2014NE02593 65715535 DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA EEEFM AFONSO CLAUDIO, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE AFONSO CLAUDIO (REP/GERFE/N 74/2014) CONTRATACAO DE SERVICOS 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 52 SUDOESTE SERRANA 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO MÉDIO 1673 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA, REPAROS E ACESSIBILIDADE NAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3366 OBRAS DE BENFEITORIA OU MELHORIA EM IMÓVEIS DE USO ESPECIAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462867339 15117 2014 2014-04-29T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.251.257-## 1 "" CRISTIANO SILVA DA COSTA 8350168 Diárias Liquidação de meia diária em viagem a Guaçuí dia 06/05, saída às 8hs e retorno às 17:30hs, para fiscalizar a obra de construção da Unidade Padrão do Corpo de Bombeiros. 2014NL00645 2014NE00007 65042050 AUTORIZACAO DE EMPENHO ESTIMATIVO DE DIÁRIAS P/ VIAGEM DO SERVIDOR À DIVERSOS MUNICÍPIOS DO ES DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 603 GESTÃO DE OBRAS CIVIS NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 2524 GERENCIAMENTO E FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS CIVIS DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462867340 15118 2014 2014-05-15T00:00:00 0,0000 32980,8800 0,0000 0,0000 32401341000165 2 "" VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 8334871 Pregão APROPRIAÇÃO DE DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL, DURANTE O PERÍODO DE 01 A 30 DE ABRIL/2014, CONFORME NOTA FISCAL 12343. 2014NL06816 2014NE00355 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2720 MANUTENÇÃO DO HEMOCENTRO COORDENADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2832 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462867341 15119 2014 2014-02-04T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.379.547-## 1 "" NATASHA BITTENCOURT CARVALHO 8373740 Diárias PARTICIPAÇÃO NA FORMAÇÃO DO XADREZ PEDAGOGICO XADREZ EM REDE. 03/04/2014. 2014NL02717 2014NE02971 65797116 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/AE010/N 20/2014) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462867342 15120 2014 2014-02-06T00:00:00 0,0000 60,0000 0,0000 0,0000 33000118000179 2 "" TELEMAR NORTE LESTE S.A 8315949 Pregão LIQ. NF 24 (FL. 515) COMPLEMENTAR A NF9, REFERENTE A SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (REDE ES) DO MÊS DE 2014. 2014NL01559 2014NE01411 54733758 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 114 DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL 8381 EXPANSÃO E GERENCIAMENTO DA REDE DE INFORMAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2738 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462867343 15121 2014 2014-11-17T00:00:00 0,0000 0,0000 387,8700 0,0000 28152650000171 2 "" ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRIC S/A-ESCELSA 8319619 Inexigível Pagamento referente a despesas de energia elétrica da Delegacia de Crimes Contra o Patrimônio de Cachoeiro referente a OUTUBRO/2014. 2014OB03800 2014NE00033 28362014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2740 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462867344 15122 2014 2014-04-08T00:00:00 0,0000 0,0000 435,6000 0,0000 49475833000106 2 "" BIOLAB FARMACEUTICA 8316160 Dispensa de Licitação PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 182984 JUN/2014 MEDICAMENTOS PARA PACIENTES DO SUS ALBERTO DOMINGOS E OUTROS EM ATENDIMENTO AOS MANDADOS JUDICIAIS. 2014OB16433 2014NE05137 66367611 ABIRATERONA, ACETATO 250MG COMPRIMIDO E OUTROS, PARA PACIENTES ALBERTO DOMINGOS E OUTROS, EM ATENDIMENTO AOS MANDADOS JUDICIAIS. MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 230 IMPLEMENTAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 2692 AQUISIÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS, DE PROGRAMAS ESPECÍFICOS E OUTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2464 MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTENCIA SOCIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462867345 15123 2014 2014-06-30T00:00:00 0,0000 0,0000 1305,4000 0,0000 ###.455.587-## 1 "" HUDSON DE ANGELI FERREIRA 8389422 Diárias REFERENTE 4,5 DIARIAS PARA VIAGEM A COLATINA NOS DIAS 30/6 A 04/7 PARA CORREIÇAO GERAL CONFORME PORTARIA 411/14 2014OB02731 2014NE01825 201400000006 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 2028 ATIVIDADE CORREICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4160 DIÁRIAS A SERVIDORES - USO EXCLUSIVO TJ 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462867346 15124 2014 2014-10-14T00:00:00 0,0000 0,0000 -23,2800 0,0000 04189765000172 2 "" JC DIVISORIAS COMERCIO E DECORACOES LTDA 8329097 Pregão RETENÇÃO DE ISS, NF: 65, CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DE DIVISÓRIAS, ATENDENDO AS DEMANDAS DE REESTRUTURAÇÃO DESTA SECRETARIA. 2014OB01547 2014NE00872 66734312 ESPECIALIZADA COM SERVIÇOS DE DESMONTAGEM E MONTAGEM DE DIVISÓRIAS, CONSEDERANDO A VIGÊNCIA DA ARP Nº 001/2014 DA SEADH. CONTRATACAO DE EMPRESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA ESTADUAL ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2855 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2827 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462867347 15125 2014 2014-05-27T00:00:00 0,0000 0,0000 284,1800 0,0000 27834977000160 2 "" SAAE - SERV. AUT. DE AGUA E ESG. DE LINHARES 8328997 Não Aplicável - PGTO.DE DESPESAS C/CONSUMO DE AGUA E ESGOTO EM MAIO/2014,HIDROMETRO A08N199411,DA AREA DE EXAMES DE LINHARES. 2014OB07930 2014NE00667 63596725 APROVAÇÃO PARA INICIAR O PROCEDIMENTO DE CONTRATAÇÃO COM O SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE LINHARES SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462867348 15126 2014 2014-04-14T00:00:00 0,0000 0,0000 -5335,9900 0,0000 08679851000114 2 "" CFC BH LTDA - ME 8363325 Não Aplicável PAGTO. DAS NFS 567, 573, 570 E 574 REF. A CURSOS TEÓRICO E PRÁTICO DE DIREÇÃO VEICULAR A CANDIDATOS DO PROGRAMA CNH SOCIAL. 2014OB05548 2014NE01193 65319338 CI/DETRAN-ES/CNHSOCIAL/Nº 159/2014 EMPENHO ESTIMATIVO - 2014 CFC BH EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 333 EMPREGABILIDADE 860 REDUÇÃO DA POBREZA 4516 CARTEIRA DE HABILITAÇÃO - CNH SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2866 PROGRAMA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO (CNH) SOCIAL 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462867349 15127 2014 2014-07-31T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.794.517-## 1 "" ADELIOMAR SANDER DE ARAUJO 8361873 Diárias PAGTO 1/2 DIARIA REF. VIAGEM A VITORIA P/TRANSPORTAR SERVIDORES DA REG.COLATINA, CF. AUTO REQUIS. Nº 261/14 - STM - SRSC. 2014OB02911 2014NE00003 59708824 DE DIÁRIAS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 594 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO 4714 MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462867350 15128 2014 2014-06-08T00:00:00 0,0000 0,0000 3709,6300 0,0000 ###.927.347-## 1 "" MARIA ANA CELESTRINO MASSARIOL 8330439 Dispensa de Licitação PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA A PERMANÊNCIA DO NÚCLEO DA DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL NO MUNICÍPIO DE SERRA, NO MÊS DE JULHO/2014. 2014OB01738 2014NE00292 53186842 LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA A PERMANÊNCIA DO NÚCLEO DA DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL NO MUNICÍPIO DE SERRA. LICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 180901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 18 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 110 DIREITOS HUMANOS, DIREITOS DE TODOS 2144 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO, SEDE E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2701 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 18901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462867351 15129 2014 2014-02-07T00:00:00 0,0000 0,0000 108,0400 0,0000 ###.630.097-## 1 "" FERNANDO CESAR TRAD 8389198 Diárias REFERENTE MEIA DIARIA COMPLEMENTAR PARA VIAGEM A VARIAS COMARCAS NOS DIAS 30/6 A 05/07 PARA ENTREGA DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA CONFORME RETIFICAÇÃO DIA 02/07. 2014OB02751 2014NE01849 201400000006 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 4020 VALORIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4160 DIÁRIAS A SERVIDORES - USO EXCLUSIVO TJ 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462867352 15130 2014 2014-12-15T00:00:00 0,0000 0,0000 39,6000 0,0000 ###.171.967-## 1 "" KATIENE SCABELLO 8373120 Inexigível GPS DE INSS REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS,COMO APOIO TÉCNICO A CURSO, NA APLICAÇÃO DE EXAMES SUPLETIVOS CEEJA DE VITÓRIA NOS DIAS 22,23,29 E 30 DE NOVEMBRO DE 2014. (COMPETE DEZEMBRO) 2014OB04615 2014NE02094 68476990 DOS PROFISSIONAIS CONFORME ORIGEM DE DADOS PARA ATUAÇÃO NO APOIO TÉCNICO A CURSO, NA APLICAÇÃO DE EXAMES SUPLETIVOS CEEJA NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA/ES. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 242 INCLUSÃO E DIVERSIDADE NA EDUCAÇÃO 8665 AMPLIAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2708 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462867353 15131 2014 2014-09-16T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.241.057-## 1 "" LEANDRO GOMES DE SOUZA 8352138 Diárias 1706 - Atender a solicitação da Escola EEEFM Prof.José Veiga da Silva com relaçao aos problemas Técnicos com a Rede Interna de Internet- dia 16/09/14 em Marataízes. 2014OB16522 2014NE14772 67702104 EM FAVOR DE LEANDRO GOMES DE SOUZA E JORGE LUIZ BORGES (CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462867354 15132 2014 2014-09-30T00:00:00 0,0000 0,0000 1266,6200 0,0000 ###.340.327-## 1 "" THIAGO ALBANI OLIVEIRA 8392212 Diárias REFERENTE 2,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A VITORIA PARA PARTICIPAR DO CURSO DE FORMAÇÃO INICIAL PARA MAGISTRADOS NOS DIAS 22,25,26,28 E 29/9 CONFORME PORTARIA 655/14. 2014OB04066 2014NE02663 201400000008 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 4020 VALORIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4161 DIÁRIAS A MAGISTRADOS - USO EXCLUSIVO TJ 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462867355 15133 2014 2014-03-04T00:00:00 0,0000 0,0000 18,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável pg.consig.mar/14.fl.inat.setop. 2014OB03790 2014NE00052 65000153 FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS DA SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 448 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462867356 15134 2014 2014-03-04T00:00:00 0,0000 0,0000 6655,9800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.MAR/14 FL.INAT.DIOES. 2014OB03866 2014NE00038 65004604 DE INATIVOS DO DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 279 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462867357 15135 2014 2014-01-08T00:00:00 0,0000 0,0000 8099,3100 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.JUL/14 FL.INAT.IPAJM. 2014OB10808 2014NE00096 65005082 DE INATIVOS DO IPAJM (INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 883 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462867358 15136 2014 2014-03-04T00:00:00 0,0000 0,0000 1785,6400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.MAR/14 FL.INAT.CBMES. 2014OB04480 2014NE00086 65005350 DE INATIVOS DA CBM-ES (CORPO DE BOMBEIRO MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 769 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462867359 15137 2014 2014-02-07T00:00:00 0,0000 0,0000 896,1500 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.JUN/14 FL.INAT.FES. 2014OB09015 2014NE00078 65006135 DE INATIVOS DO FES (FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 729 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462867360 15138 2014 2014-10-14T00:00:00 0,0000 0,0000 158,4000 0,0000 ###.419.287-## 1 "" JOSE FABIO COUTINHO DA SILVA 8363819 Não Aplicável PAGAMENTO DE DESPESAS DE INSS COM SERVIÇOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. JOSE FABIO COUTINHO DA SILVA. 2014OB02788 2014NE00361 66470897 EM FAVOR DE JOSÉ FABIO COUTINHO DA SILVA COMO INSTRUTOR DE ORQUESTRA DE VIOLÕES ÁREA-D PARA O EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 364 ENSINO SUPERIOR 152 EDUCAÇÃO MUSICAL 2688 FORMAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO CONHECIMENTO E HABILIDADES MUSICAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462867361 15139 2014 2014-07-18T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.613.087-## 1 "" JOCIMAR RANGEL BASSETTO 8356468 Não Aplicável PAGTO REF. A DIÁRIA PARA OS DIAS 21 E 22/07/2014 COM DESTINO CASTELO - APIACÁ. 2014OB02818 2014NE00030 65024168 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2450 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462867362 15140 2014 2014-06-11T00:00:00 0,0000 0,0000 -678,0000 0,0000 ###.239.457-## 1 "" DENIS MARCHIORI RODRIGUES 8346302 Inexigível DEVOLUÇÃO DE DIÁRIA DO SERVIDOR DENIS MARCHIORI RODRIGUES TENDO EM VISTA O CANCELAMENTO DA VIAGEM. 2014GD00054 2014NE01964 68212291 PARA PROFISSIONAIS DENIS MARCHIORI RODRIGUES E WISTERCLEY ALVES CARVALHO QUE IRÃO ATUAR NA INTERLOCUÇÃO CONTRATUAL E TECNOLÓGICA. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 543 CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS SERVIDORES E GESTORES PÚBLICOS DO ESTADO 2265 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462867363 15141 2014 2014-04-04T00:00:00 0,0000 0,0000 4680,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 Dispensa de Licitação vale transporte abr/14, cota abr/14. 2014OB00152 2014NE00003 65126041 SOLICITO EMPENHO E PAGAMENTO A FAVOR DA GVBUS - SINDICATO DAS EMP. TRANSP. METROPOLITANO GV. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440913 CENTRO DE REABILITACAO FÍSICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2713 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO FÍSICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4466 TRANSPORTE DE SERVIDORES (UTILIZAR SOMENTE PARA RAP) 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462867364 15142 2014 2014-08-20T00:00:00 0,0000 0,0000 19287,0000 0,0000 00894372000109 2 "" MB TEXTIL LTDA 8327092 Pregão pg de nf. 26982 referente cobrir despesa com aquisição de material de uso médico no mês de ago/14 cota jul/14 2014OB01090 2014NE00666 65456289 ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº1141 Á 1144/13. REFERENTE AO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0101/2013 DO HOSPITAL HIMABA, CONFORME PROCESSO Nº 62787349/13. ADESAO ATA REGISTRO DE PRECO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2724 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DRª RITA DE CÁSSIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462867365 15143 2014 2014-04-24T00:00:00 0,0000 0,0000 1008,0000 0,0000 ###.451.697-## 1 "" FABIO NEVES DA SILVA 8363979 Diárias Pagto. da Despesa c/ Diarias ref. Viagens a Baixo Guandu - CI 0352, CI 0384, CI 0445, Jaguaré - CI 0397, Linhares - CI 0391, CI 0470, CI 0536, Colatina - CI 0380 e CI 0461, São Mateus - CI 0442 e CI 0547, Pedro Canario e Conceição da Barra - CI 0481. Solicitações do SUTRAN/IASES. 2014OB01134 2014NE00931 65085973 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA EM BENEFICIO AO SERVIDOR SUPRACITADO. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 460201 INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2810 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 46201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462867366 15144 2014 2014-07-29T00:00:00 0,0000 0,0000 440051,2600 0,0000 27143007000119 2 "" TRACOMAL-TERRAPLENAGENS CONSTRUCOES MACHADO L 8329197 Concorrência 12ª M.P DA TRACOMAL - TERRAPL. E CONSTRUÇÕES MACHADO LTDA - CONTRATO Nº 025/2012, PERÍODO: 01 À 30/06/2014 REF. RESTAURAÇÃO DA PRAIA DE ITAIPAVA NF. 690 2014OB02990 2014NE00538 65270509 "" "" 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 53 LITORAL SUL 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 201 GERENCIAMENTO COSTEIRO INTEGRADO 3465 MONITORAMENTO, CONTROLE, CONTENÇÕES E RECUPERAÇÃO DA ZONA COSTEIRA E BARRANCAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3365 OBRAS DE BENFEITORIA OU MELHORIA EM IMÓVEIS DE USO COMUM DO POVO 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462867367 15145 2014 2014-01-23T00:00:00 0,0000 3755,6800 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Não Aplicável vr. ref. ao registro de compensação de licença maternidade. 2014NP00007 2014NE00019 702014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 32 CONTROLE EXTERNO 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2018 EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462867368 15146 2014 2014-09-04T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.673.267-## 1 "" VALTER LUIZ PEDRONI 8339292 Diárias LIQUIDAÇÃO DE MEIA DIÁRIA PARA ANCHIETA NO DIA 06 ABR 2014 2014NL00296 2014NE00197 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2130 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 10201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462867369 15147 2014 2014-02-25T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.073.147-## 1 "" RIZOLETO FERREIRA NETTO 8323288 Inexigível LIQUIDAÇÃO DIARIAS PARA PANCAS PELO DIAF ? COMISSÃO OBRAS 2014NL00280 2014NE00152 234722014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2740 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462867370 15148 2014 2014-07-02T00:00:00 0,0000 816,4800 0,0000 0,0000 00203590000150 2 "" SIDD COMERCIAL DISTR DE MEDICAMENTOS 8316065 Pregão liquidação da nota fiscal 000.014.500 jan/14 aquisição de medicamentos conforme arp 042/13 vigência 31/01/14 processo 62279211/13 2014NL00753 2014NE00288 62279211 REFERENTE AO PROCESSO DE COMPRA Nº 57799431 EM FAVOR DA SIDD COMERCIAL DISTRIBUIDOR ADE MEDICAMENTOS LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 230 IMPLEMENTAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 2692 AQUISIÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS, DE PROGRAMAS ESPECÍFICOS E OUTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2464 MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTENCIA SOCIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462867371 15149 2014 2014-10-02T00:00:00 0,0000 700,0000 0,0000 0,0000 10676426000113 2 "" WM CIRURGIA ONCOLOGIA S/S LTDA ME 8317050 Dispensa de Licitação EXAME BRONCOSCOPIA FLEXIVEL COM BIOPSIA 2014NL00071 2014NE00131 64766349 "SOLICITO COMPRA DE EXAME DE BRONCOSCOPIA COM BIÓPSIA,PARA O PACIENTE MARCO ANTONIO DA SILVA,INTERNADO NO HMSA." MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2725 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE SÍLVIO AVIDOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462867372 15150 2014 2014-07-03T00:00:00 0,0000 12750,0000 0,0000 0,0000 03399966000131 2 "" TECHCOM TECNOLOGIA E INFORMÁTICA 8391943 Pregão REFERENTE PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 2013/177 - 2013/192 2014NL00576 2014NE00113 201201439489 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 241 INFRAESTRUTURA E TECNOLOGIA MODERNAS E ADEQUADAS À ATIVIDADE JUDICIAL CAPIXABA 4031 EXPANSÃO E MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2755 TI: MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462867373 15151 2014 2014-02-28T00:00:00 0,0000 364,0000 0,0000 0,0000 ###.533.747-## 1 "" MICHELE FONSECA NASR 8353418 Diárias Participar do VI Seminário Nacional de Educação das Relações Étnico-Raciais Brasileiras- UFESDia 23 à 25/10/2013M/ Vitória 2014NL01317 2014NE01677 64286614 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/AE011/N 72/2013) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462867374 15152 2014 2014-03-21T00:00:00 0,0000 -1703,3400 0,0000 0,0000 440901 3 "" FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 8370690 Não Aplicável FOLHA DE PESSOAL. 'V'. ABONO PROVISÓRIO - DT. RELATÓRIO 31 (PRO0569P-RG). EMISSÃO: 17-03-2014 14:56:25. RUBRICA(S) N(S). 227 2014NL03295 2014NE00163 64951944 PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SESA, REFERENTE EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4698 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4216 ABONO PROVISÓRIO - DT - RGPS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462867375 15153 2014 2014-03-19T00:00:00 0,0000 687,8300 0,0000 0,0000 27065150000130 2 "" NASSAU EDITORA,RADIO E TELEVISAO LTDA 8336706 Pregão Ref.Despesa com Publicação em Jornal. 2014NL00277 2014NE00062 61379212 CI Nº 02/2013, SOLICITANDO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS E ATOS ADMINISTRATIVOS DA CPL, EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO DE 2ª A 6ª FEIRA. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440914 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2722 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL ANTÔNIO BEZERRA DE FARIAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2790 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462867376 15154 2014 2014-12-06T00:00:00 0,0000 -26677,0800 0,0000 0,0000 12219112000117 2 "" ASSOCIAÇÃO BANCO REGIONAL AMBIENTAL E SOLIDÁRIO - ABRASOL 8373813 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO DA 1ª PARCELA DO CONVÊNIO Nº 9009/2014 CELEBRADO ENTRE ADERES E A ASSOCIAÇÃO BANCO REGIONAL AMBIENTAL SOLIDÁRIO - ABRASOL, COM O OBJETIVO DE APOIAR E FORTALECER O BANCO ABRAÇO, SOB A FORMA DE CUSTEIO DE DESPESAS FIXAS ADMINISTRATIVAS 2014NL00706 2014NE00373 65221567 APOIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DESPESAS DE CUSTEIO DOS BANCOS COMUNITÁRIOS - BANCO ABRAÇO. CONVENIO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUIÇÕES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 11 TRABALHO 334 FOMENTO AO TRABALHO 860 REDUÇÃO DA POBREZA 3334 FORTALECIMENTO DA ESTRATÉGIA DOS BANCOS COMUNITÁRIOS 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4387 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONTRIBUIÇÕES - EXCETO APOIO NA REALIZAÇÃO DE EVENTOS 30205 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462867377 15155 2014 2014-09-23T00:00:00 0,0000 564994,0100 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM INSS/DT - PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE SETEMBRO/2014. 2014NL02748 2014NE00184 65128230 FOLHA DE PESSOAL 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460201 INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2819 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2612 OBRIGACOES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS 46201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462867378 15156 2014 2014-06-20T00:00:00 0,0000 4588,5400 0,0000 0,0000 370101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 8369621 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO DA DESPESA REFERENTE VENCIMENTOS E SALÁRIOS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DA SETUR DO MÊS DE JUN/2014. 2014NL00591 2014NE00021 64908291 CUSTEAR DESPESAS ESTIMADA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SETUR PARA EXERCÍCIO DE 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 370101 SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 37 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 113 DESENVOLVIMENTO DO TURISMO SUSTENTÁVEL DO ESPÍRITO SANTO 6578 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2574 13º SALÁRIO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462867379 15157 2014 2014-11-07T00:00:00 0,0000 40,0000 0,0000 0,0000 39822176000164 2 "" PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA 8320128 Pregão LIQUIDACAO COMPLEMENTAR DA NF-18660, REF. DESPESAS COM TAXAS DE SERV. PASSAGENS AEREAS, MES DE JUN/14 PARA ATENDER A SEG. 2014NL01368 2014NE00115 64997260 NO VALOR DE R$ 125.000,00 EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 183 INFORMAÇÃO E INTELIGÊNCIA 561 ESTADO PRESENTE 1123 APOIO A IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DO ESTADO PRESENTE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2793 COMISSÕES E CORRETAGENS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462867380 15158 2014 2014-03-04T00:00:00 0,0000 0,0000 352,0000 0,0000 ###.298.077-## 1 "" DENISE FERREIRA COSTA 8326712 Inexigível GPS INSS SERVIÇOS DE COORDENADOR TECNICO PARA EXECUÇAO DE CURSOS DA ESESP NO MES DE MAR/14-COMPET. MAR/14 2014OB00984 2014NE00039 64969444 DOS PROFISSIONAIS ADRIANA DEMUNER DAS NEVES E OUTROS PARA PRESTAREM SERVIÇO DE COORDENAÇÃO TÉCNICA A CURSO NO EXERCÍCIO DE 2014 NESTA ESESP. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 543 CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS SERVIDORES E GESTORES PÚBLICOS DO ESTADO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2708 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462867381 15159 2014 2014-03-31T00:00:00 0,0000 0,0000 3129,2000 0,0000 07630001000169 2 "" UNISUPRI OFFICER - COM. DE EQUIP.INFORM.LTDA. 8317018 Pregão PAGTO NF 293, REF AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS PARA IMPRESSORAS DA CENTRAL ADM. 2014OB05843 2014NE01561 65486781 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 59692650, EM FAVOR DA UNISUPRI OFFICER - COMÉRCIO E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2690 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2417 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462867382 15160 2014 2014-10-02T00:00:00 0,0000 0,0000 144,7600 0,0000 ###.298.077-## 1 "" DENISE FERREIRA COSTA 8326712 Não Aplicável GPS REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DOCENTE NO CURSO DE INGLÊS PARA INICIANTES NO MÊS DE JANEIRO/14. COMPETÊNCIA FEV/14 2014OB00358 2014NE00159 63249561 DA DOCENTE DENISE FERREIRA COSTA PARA ATUAR NO PROGRAMA DE MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA CONTEMPORÂNEA, NESTA ESESP. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 543 CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS SERVIDORES E GESTORES PÚBLICOS DO ESTADO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2679 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462867383 15161 2014 2014-01-17T00:00:00 0,0000 0,0000 2728,7000 0,0000 ###.174.597-## 1 "" EDMILSON ROSINDO FILHO 8392381 Diárias DIÁRIAS DE MAGISTRADO JURISDIÇÃO ESTENDIDA. 2014OB00034 2014NE00299 201400000009 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 4020 VALORIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4162 DIÁRIAS A MAGISTRADOS COM JURISDIÇÃO ESTENDIDA - USO EXCLUSIVO TJ 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462867384 15162 2014 2014-01-24T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.956.697-## 1 "" MARCIO ANTONIO GONÇALVES DOS SANTOS 8363706 Diárias PAGATº INDENIZAÇÃO DIARIAS ENTREGA DE MATERIAL EM ARACRUZ E COLATINA DIA 03/01/2014. 2014OB00164 2014NE00215 64854671 PROCESSO DE DIÁRIAS MÊS DE JANEIRO/2014 SEDE/GEDEF/COFAZ DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2180 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462867385 15163 2014 2014-01-23T00:00:00 0,0000 0,0000 261,3600 0,0000 ###.196.507-## 1 "" LEONOR PEREIRA DE SOUZA 8327307 Inexigível PAGAMENTO TFD 054/2014 EM PARTE, REFERENTE AJUDA DE CUSTOS PARA PACIENTE MARTA PETERLE DE SOUZA. 2014OB00211 2014NE00232 48070122 TFD. REP. LEGAL LEONOR PEREIRA DE SOUZA CPF. 478.196.507-53. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 57 CENTRO OESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2715 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2862 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD - TERRESTRE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462867386 15164 2014 2014-04-02T00:00:00 0,0000 0,0000 1705,2800 0,0000 ###.752.367-## 1 "" FLORENTINO DEL PUPPO 8337720 Não Aplicável PAGT DO ALUGUEL DO IMÓVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CRT MARECHAL FLORIANO/ES MES JAN/14 2014OB01349 2014NE00904 64549771 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA EM FAVOR DE FLORENTINO DEL PUPPO CONTRATO 024/2006 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2701 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462867387 15165 2014 2014-02-26T00:00:00 0,0000 0,0000 302,1900 0,0000 27834977000160 2 "" SAAE - SERV. AUT. DE AGUA E ESG. DE LINHARES 8328997 Inexigível PG REFERENTE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E COLETA DE ESGOTO NAS ESCOLAS ESTADUAIS DE LINHARES,MES DE JANEIRO/14 2014OB01445 2014NE00765 65287991 EM FAVOR DA EMPRESA SAAE NOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO/2014 REFERENTE SERVIÇOS NAS ESCOLAS ESTADUAIS DE LINHARES (CI/DSG/N 16/2014) EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462867388 15166 2014 2014-06-03T00:00:00 0,0000 0,0000 1088,4300 0,0000 17994262000111 2 "" SFB COMERCIO LTDA-ME 8368436 Pregão PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS DE COPA E COZINHA ATRAVÉS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 01/2014, NOTA FISCAL Nº 154. 2014OB00495 2014NE00086 65413237 DOS MATERIAIS DE COPA E COZINHA ATRAVÉS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 01/2014 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FAMES. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2685 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2421 MATERIAL DE COPA E COZINHA 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462867389 15167 2014 2014-07-14T00:00:00 0,0000 236217,0000 0,0000 0,0000 05280162000144 2 "" AYNIL SOLUÇÕES LTDA 8366834 A classificar REF.AS NOTAS FISCAIS Nº 16080,16083,16084,16085,17217,17218,17219,17652,17655,17656,17657, RELATIVO AOS MÓDULOS DO SISTEMA DE CAPACITAÇÃO E TRANSMISSÃO DE IMAGENS EM VIAS PÚBLICAS/VÍDEO-MONITORAMENTO. 2014NL01140 2014NE00733 61807001 DE SISTEMA DE CAPITAÇÃO E TRANSMISSÃO DE IMAGENS EM VIAS PÚBLICAS. AQUISICAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 4 INVESTIMENTOS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 861 REDUÇÃO DE HOMICÍDIOS 4738 APOIO A MUNICÍPIOS PARA PREVENÇÃO À VIOLÊNCIA E REDUÇÃO DA CRIMINALIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3264 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462867390 15168 2014 2014-02-05T00:00:00 0,0000 8146,0000 0,0000 0,0000 02905041000152 2 "" OLIMPICA COMERCIO E SERVICOS ALIMENTICIOS 8369159 Pregão LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COFFEE BREAK E COQUETEL PARA ATENDER EVENTOS ELABORADOS POE ESTA SECRETARIA E ESPACOS CULTURAIS CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 0150/0151/0164/0211 2014NL00661 2014NE00121 66082919 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COFFEE BREAK E COQUETEL CÓDIGO 035.1 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2600 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2459 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO EM GERAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462867391 15169 2014 2014-06-27T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.130.044-## 1 "" ERICO DE CARVALHO PIMENTEL 8360385 Diárias CI.Nº. 057/2014/PGE/PTR -1/2 DIARIA COM A VIAGEM DO PROCURADOR ÉRICO DE CARVALHO PIMENTEL NO DIA 25/06/2014 A COMARCA DE CACHOEIRA DE ITAPEMIRIM 2014NL00551 2014NE00328 66869773 CI.Nº. 057/2014/PGE/PTR - VIAGEM DO PROCURADOR ÉRICO DE CARVALHO PIMENTEL E MOTORISTA LUIS CARLOS NO DIA 25/06/2014 A COMARCA DE CACHOEIRA DE ITAPEMIRIM DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2160 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462867392 15170 2014 2014-03-12T00:00:00 0,0000 0,0000 29862,6000 0,0000 05844663000106 2 "" AVANTEC ENGENHARIA LTDA 8326514 Concorrência Pagamento parte NFS-e 299 - Parte 2ª Medição do Contrato nº 027/2014 - Elaboração de Projeto Executivo de Engenharia para Pavimentação Asfáltica no Trecho São Marcos (ES 146) - Ibitiruí (Extensão 8,00 km), nos Municípios de Alfredo Chaves/Rio Novo do Sul-ES - Concorrência nº 021/2013 - Período: 01 a 31/08/2014 - Processo 68535481. 2014OB05483 2014NE01251 64052079 "DE EMPRESA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS PARA DAR CONTINUIDADE AO ""PROGRAMA CAMINHOS DO CAMPO." CONTRATACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 53 LITORAL SUL 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 852 DESCENTRALIZAÇÃO E HARMONIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO 3362 PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS RURAIS - CAMINHOS DO CAMPO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3358 ESTUDOS E PROJETOS REFERENTES A IMÓVEIS DE USO COMUM DO POVO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462867393 15171 2014 2014-11-13T00:00:00 0,0000 0,0000 1356,0000 0,0000 ###.987.026-## 1 "" JOSE ERALDO OLIVEIRA DIAS 8356207 Diárias Pgto 05 diárias + transp. urbano, de 23 a 28.11, em viagem a Maceió/Al, para participar do XVI ENCOB - Nov/14. 2014OB00269 2014NE00132 68380313 PARA MACEIO DE 23/11 Á 28/11/2014 - XVI ENCONTRO NACIONAL DE CBN S - ENCOB DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410902 FUNDO ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 413 SISTEMA ESTADUAL DE GERENCIAMENTO DE RECURSOS HÍDRICOS 1165 DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 41902 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462867394 15172 2014 2014-11-27T00:00:00 0,0000 0,0000 36000,0000 0,0000 28483014000122 2 "" TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8339078 Não Aplicável FOLHA COMPLEMENTAR, NOV/14. 2014OB03069 2014NE00010 702014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 32 CONTROLE EXTERNO 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2018 EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3490 ATIVO CIVIL - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462867395 15173 2014 2014-06-30T00:00:00 0,0000 0,0000 2517,4600 0,0000 05036246000137 2 "" PRO MEMORIA SERVICOS LTDA ME 8324254 Pregão PD DA NF N.7913 - REF. A GESTAO DE DOCUMENTO, ARQUIVAMENTO DENTRE OUTROS, PARA O HJSN - PROCESSO DE PAGAMENTO, REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº57935718 E CONTRATO Nº 0248/2012 ? SESA 2014OB00458 2014NE00052 60291346 PROCESSO DE PAGAMENTO, REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº57935718 E CONTRATO Nº 0248/2012 - SESA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440923 HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2728 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2812 SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462867396 15174 2014 2014-05-12T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.638.607-## 1 "" DALVA DA SILVA TORRES 8327920 Diárias PAGAMENTO DE DESPESAS REF. A 1 E 1/2 DIÁRIA, BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO, DE VIX P/ C. DE ITAPEMIRIM EM 08 E 09/12/2014, CONF. IS 3533/2014 2014OB18912 2014NE00104 64873510 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA A FAVOR DAS BANCAS EXAMINADORAS DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO EXERCICIO 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462867397 15175 2014 2014-04-11T00:00:00 0,0000 0,0000 3427,2000 0,0000 02060476000143 2 "" DIAMEDILH COMERCIAL LTDA 8329277 Dispensa de Licitação PAGTO DA NF 2.405 (FL. 74), REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TESOURAS E PINÇAS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS SANITÁRIOS EXECUTADOS PELO IDAF. 2014OB03795 2014NE02524 65537173 CI/IDAF/DDSIA/Nº 057/2014 - O DDSIA DETECTOU A NECESSIDADE DE INSTAURAR PROCEDIMENTO LICITATÓRIO PARA A COMPRA DE MATERIAL ESPECIFICADO EM TERMO DE REFERÊNCIA. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 853 DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2435 MATERIAL LABORATORIAL 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462867398 15176 2014 2014-10-30T00:00:00 0,0000 0,0000 735,0000 0,0000 05333907000196 2 "" IT-ONE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 8345977 Pregão IRRF PJ DAS NOTAS FISCAIS 590 E 592, REFERENTE A SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO DE INFORMÁTICA NO MÊS DE SETEMBRO 2014OB03525 2014NE01577 201300366577 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 241 INFRAESTRUTURA E TECNOLOGIA MODERNAS E ADEQUADAS À ATIVIDADE JUDICIAL CAPIXABA 4031 EXPANSÃO E MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2755 TI: MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462867399 15177 2014 2014-07-14T00:00:00 0,0000 0,0000 -56,0000 0,0000 ###.863.067-## 1 "" JOÃO BRAZ FRAÇAO 8369544 Diárias Devolução de diária não comprovada, deposito na conta C no dia 11/07/14, processo 65585143 2014GD00025 2014NE01179 65585143 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR: JOÃO BRAZ FRAÇON. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 460201 INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2810 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 46201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462867400 15178 2014 2014-06-25T00:00:00 0,0000 0,0000 392,0000 0,0000 ###.082.477-## 1 "" ANTONIO TADEU DOS SANTOS 8362329 Diárias Recolhimento de Material e Mudança.Dia 26/06 a 29/06/2014 - Em São Mateus. 2014OB09368 2014NE08619 66734487 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (CI/SPATR/N 87/2014) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462867401 15179 2014 2014-04-07T00:00:00 0,0000 0,0000 338,0000 0,0000 ###.310.587-## 1 "" LUCIA HELENA DOS SANTOS 8373258 Dispensa de Licitação AJUDA DE CUSTO CONSULTA 10/07/14 REQ 01286/14 PASSAGEM 2014OB01962 2014NE01955 66880696 AJUDA DE CUSTO E PASSAGEM PARA RAIRA SOUZA CINTRA REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2718 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE VITÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2862 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD - TERRESTRE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462867402 15180 2014 2014-07-10T00:00:00 0,0000 0,0000 4344,0000 0,0000 ###.777.977-## 1 "" ZENILDA PENA 8370558 Dispensa de Licitação AJUDA DE CUSTO/ COMPLEMENTO REQ:2024/14 2014OB03319 2014NE03502 67091164 AJUDA DE CUSTO E PASSAGEM PARA CLEBES RODRIGUES FERREIRA REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2718 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE VITÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462867403 15181 2014 2014-07-29T00:00:00 0,0000 0,0000 8611,2700 0,0000 07134140000100 2 "" ARAUJO RENTACAR LTDA - ME 8320901 Pregão PAGAMENTO DE DESPESA COM NOTA FISCAL N° 00113, REFERENTE LOCAÇÃO DE 02 VEÍCULOS COM MOTORISTA PARA ATENDER AO PROJETO ESPORTE PELA PAZ-CRIANÇAS E ADOLESCENTES,NO MÊS DE JUNHO DE 2014, CONTRATO 013/2013, PREGÃO 014/2012, LOTE ÚNICO 2014OB02584 2014NE00009 56604610 PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULO COM MOTORISTA PARA SUPRIR DEMANDA DE DESLOCAMENTO DA EQUIPE DO GEECL. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 812 DESPORTO COMUNITÁRIO 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 4594 IMPLANTAÇÃO DO ESPORTE PELA PAZ 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2853 LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462867404 15182 2014 2014-08-28T00:00:00 0,0000 0,0000 32653,2300 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 Não Aplicável PAGAMENTO FOLHA PESSOAL, AGOSTO/2014 - AÇÃO 2087 RP. 2014OB02622 2014NE00102 65158598 DE TODOS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE MÊS JANEIRO/2014 (VITÓRIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 113 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (60%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2087 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2525 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462867405 15183 2014 2014-05-09T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.389.687-## 1 "" AROLDO SOUZA TUPAN 8356587 Diárias PG.DE 1/2 DIARIA PARA ITAPEMIRIM-ES, A FIM DE REALIZAR A SEGURANCA DO EXMO.SR.GOVERNADOR. 2014OB02679 2014NE00103 65013417 NO VALOR DE R$ 300,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS REF AO EXERCICIO DE 2014 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 750 SEGURANÇA DE DIGNATÁRIOS 2080 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462867406 15184 2014 2014-02-07T00:00:00 0,0000 0,0000 616,0000 0,0000 ###.089.677-## 1 "" ROSIANE LUCIANO 8351248 Diárias PAGTO. DE DESPESA COM 5,5 DIARIAS EM VIAGENS A BARRA DE SAO FRANCISCO, SAO MATEUS CARIACICA, SAO DOMINGOS DO NORTE, BOA ESPERANÇA E VIANA NOS DIAS 02,04,07,09,14,16,17,22,25,29 E 30/04 PELO DSP, RESSARCIMENTO. 2014OB04759 2014NE00261 65074440 NO VALOR DE 2.520,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERIODO DE JANEIRO A MARÇO DE 2014 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4800 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462867407 15185 2014 2014-11-07T00:00:00 0,0000 0,0000 565,0000 0,0000 ###.161.947-## 1 "" LAIARA GOTARDO VALOTTO 8372243 Diárias PAGAMENTO DE 2,5 DIÁRIAS EM SERVIÇO COM FINALIDADE DE VISITA TÉCNICA À EMPRESA CONDOR NO RIO DE JANEIRO/ RJ, E O BATALHÃO DE CHOQUE (ROTA) EM SÃO PAULO/ SP, NO PERÍODO DE 08 A 10/06, CI 277/14- DEIP. 2014OB02160 2014NE00950 66550076 SOLICITA AUTORIZAÇÃO PARA VISITA TÉCNICA E PAGAMENTO DE DIARIAS EM FAVOR DE MILITARES PARA VIAGEM EM OBJETO DE SERVIÇO. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2750 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462867408 15186 2014 2014-01-08T00:00:00 0,0000 0,0000 241,0000 0,0000 04105357000195 2 "" SERV. DIAGN. IMAGEM S. MIGUEL ARC. S/C LTDA 8330410 Dispensa de Licitação pagamento referente a jul/14 e cota jul/14 da nf 8314 com TC DE CRÂNIO DO PACIENTE JONATHAN B. SOBRINHO 2014OB00585 2014NE00520 66529042 SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO PATA TC DE CRÂNIO DO PACIENTE JONATHAN B. SOBRINHO. EXAME 0 3 DESPESAS CORRENTES 440922 HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 55 CAPARAÓ 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4690 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462867409 15187 2014 2014-09-23T00:00:00 0,0000 0,0000 216,0000 0,0000 06322307000195 2 "" COMLOG LOCACAO DE EQUIPAM. E SERV. LTDA - ME 8337439 Pregão Pagamento parte da NFS-e nº 01745 - Ordem de Serviço nº 00323/2014, referente despesa com aquisição de água em copos individuais para evento de inauguração de telefonia móvel e internet 3G - Sede da Comunidade de Anutiba, dia 27/08/2014 - Município de Alegre/ES. Ata de Registro de Preço n º 003/2014 - DETRAN, Pregão Eletrônico nº 001/2014. 2014OB04507 2014NE02335 67114911 DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE ESTRUTURA E SERVIÇOS PARA EVENTOS. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2350 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2459 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO EM GERAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462867410 15188 2014 2014-09-05T00:00:00 0,0000 0,0000 184,8000 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 Não Aplicável PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL COMPLEMENTAR 37 - ABRIL/2014 - AÇÃO 2086 RG. 2014OB01373 2014NE00756 65158598 DE TODOS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE MÊS JANEIRO/2014 (VITÓRIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2086 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE SERVIÇOS E APOIO ESCOLAR DO ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3635 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RGPS - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462867411 15189 2014 2014-12-31T00:00:00 0,0000 0,0000 220,0500 0,0000 300203 3 "" INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371641 Não Aplicável 2014EV00064 2014NE00053 2162014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300203 INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 272 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 116 DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES METROLÓGICAS 2317 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS 30203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462867412 15190 2014 2014-01-12T00:00:00 0,0000 0,0000 24,4700 0,0000 10306292000149 2 "" AGÊNCIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE - MS AGEPREV 8328584 Não Aplicável PAGAMENTO VALOR PATRONAL M.S. PREV. SERVIDORA LUZIMAR NEIVA DE OLIVEIRA NO MES DE 11/2014. 2014OB08157 2014NE04245 65151348 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4809 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3924 ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ESTADOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462867413 15191 2014 2014-07-16T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.729.487-## 1 "" APARECIDA MARIA BRAVIM COELHO 8347550 Diárias PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS, COM A FINALIDADE DE CUMPRIR DILIGENCIA REF. A PROC.ADM.,PAG.DE 1 E 1/2 DIÁRIAS,CONF.IS.Nº2043/2014,EM 23 E 24/07/2014, DE VITORIA P/CACHOEIRO 2014OB10752 2014NE03113 66937507 DESIGNAR A SERVIDORA APARECIDA MARIA BRAVIM COELHO E OUTROS PARA SE DESLOCAREM DE VITÓRIA COM DESTINO A CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM IS P Nº 2043 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462867414 15192 2014 2014-07-05T00:00:00 0,0000 0,0000 224,0000 0,0000 ###.794.517-## 1 "" ADELIOMAR SANDER DE ARAUJO 8361873 Diárias PAGTO. 2 DIARIAS S/PERNOITE REF. VIAGENS A SÃO GABRIEL PALHA, VITORIA SOORETAMA E ARACRUZ PARA TRANSPORTAR SERVIDORES DA REG COLATINA, CF. AUTO REQUIS. Nº 145 A 148/14 - STM/SRSC. 2014OB01617 2014NE00003 59708824 DE DIÁRIAS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 594 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO 4714 MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462867415 15193 2014 2014-12-06T00:00:00 0,0000 0,0000 1121,6000 0,0000 02905041000152 2 "" OLIMPICA COMERCIO E SERVICOS ALIMENTICIOS 8369159 Pregão PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 204, REFERENTE AQUISIÇÃO DE COFFEE BREAK, ABRIL/14. 2014OB02001 2014NE00313 65144678 CONTRATAÇÃO DA EMPRESA OLIMPICA COMERCIO E SERVIÇOS ALIMENTICIOS LTDA-ME PARA FORNECIMENTO DE COFEE BREAK E COQUITEL. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA PESQUISA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2390 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2407 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462867416 15194 2014 2014-09-04T00:00:00 0,0000 0,0000 15258,8800 0,0000 49324221000104 2 "" FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 8338612 Pregão pg nf 249304 afm 14014 processo 60367369/12 c 84 amarelo 2014OB00522 2014NE00282 60367369 UT FARMACIA SOLICITA AQUISIÇÃO DE ÁGUA PARA INJEÇÃO 1000ML SOLUÇÃO INJETÁVEL FRASCO/BOLSA E OUTROS. MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2723 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DÓRIO SILVA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462867417 15195 2014 2014-03-28T00:00:00 0,0000 0,0000 1200,3300 0,0000 100104 3 "" SUPERINTEDÊNCIA ESTADO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 8373346 Não Aplicável Pagamento de vencimentos e vantagens da folha de pessoal ativo/REGIME GERAL, da Secom em MAR/14. 2014OB00564 2014NE00033 64920569 ATENDER DESPESA COM PESSOAL EM 2014. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTEDÊNCIA ESTADO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 204 GESTÃO PÚBLICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2106 REMUNERAÇÃO PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2571 GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462867418 15196 2014 2014-06-02T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.845.977-## 1 "" ELIAS TEODORO BELTRAME 8362757 Diárias empenho de 0,5 diarias, vitoria x municipios atingidos pela enchentes em dezembro, fev/2014 2014OB00227 2014NE00193 65076931 DIÁRIAS PARA MILITARES DO ESTADO MAIOR PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2760 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462867419 15197 2014 2014-04-14T00:00:00 0,0000 0,0000 1868,8000 0,0000 ###.075.727-## 1 "" FAGNA RODRIGUES COUTINHO 8372520 Diárias "pagamento de despesas com TFD, do paciente ESTHER RYAGNA COUTINHO DE OLIVEIRA, RPU 145/14. " 2014OB00591 2014NE00593 66076323 TFD-TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TRATAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 58 NORDESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2716 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE SÃO MATEUS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462867420 15198 2014 2014-05-27T00:00:00 0,0000 0,0000 724,0000 0,0000 ###.386.407-## 1 "" DERLY DE OLIVEIRA ALVES 8331886 Dispensa de Licitação PAGAMENTO DA DESPESA COM GRATIFICAÇÃO AOS INTERNOS QUE DESENVOLVEM ATIVIDADES NESTE HOSP. COLONIA A TITULO DE PRAXITERAPIA EM MAIO DE 2014 COTA MAIO/2014 - PROC.65013883/14 2014OB00188 2014NE00067 65013883 PROCESSO DE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO POR PRAXITERAPIA - PERÍODO DE 01 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2014. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440919 COLONIA PEDRO FONTES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4694 MANUTENÇÃO DOS PAVILHÕES DA COLÔNIA PEDRO FONTES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2697 SALÁRIOS DE INTERNOS EM PENITENCIÁRIAS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462867421 15199 2014 2014-07-15T00:00:00 4344,0000 0,0000 0,0000 0,0000 03343137000137 2 "" C.E DA EPG PROF. MARIUZA SECHIN 8327129 Não Aplicável DESPESA COM PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PEDDE/14, COMPLEMENTAÇÃO META 1 2014NE10226 2014NE10226 66710251 RECURSOS PEDDE/2014 - MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR (CARIACICA) PLANO DE APLICACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 43 SUBVENÇÕES SOCIAIS "" 0 ESTADO 331 SUPERÁVIT FINANCEIRO - COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 4347 APOIO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4565 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES SOCIAIS - DIVERSAS INSTITUIÇÕES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462867422 15200 2014 2014-02-09T00:00:00 36499,5000 0,0000 0,0000 0,0000 06073848000127 2 "" CRISTAL PHARMA LTDA 8345929 Dispensa de Licitação PARA COBRIR DESPESAS COM VANDETANIBE 300MG, PARA ATENDER ALINY MARTA PEREIRA FOLI, EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL: 00004655020148080024. 2014NE06227 2014NE06227 65390695 VANDETANIBE 300MG PARA ATENDER ALINY MARTA PEREIRA FOLI, EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL. MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 230 IMPLEMENTAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 2692 AQUISIÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS, DE PROGRAMAS ESPECÍFICOS E OUTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2464 MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTENCIA SOCIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462867423 15201 2014 2014-08-14T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.825.207-## 1 "" ADILSON FERREIRA DA SILVA 8370142 Diárias Empenho da Despesa c/ Diaria ref. Viagens de LInhares a Agua Doce do Norte para acompanhar socioeducando em audiencia no dia 31/07 e Nova Venecia para acompanhar outro socioeducando em audiencia no dia 05/08, CI 285 e 574/14 2014NE01905 2014NE01905 67095186 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA EM BENEFICIO AO SERVIDOR . ADILSON FERREIRA DA SILVA DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 460201 INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2810 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 46201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462867424 15202 2014 2014-12-22T00:00:00 365500,3100 0,0000 0,0000 0,0000 350208 3 "" INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8372557 Não Aplicável EMPENHO REF 2º TERMO ADITIVO DE VALOR DO CT-0004/2013 DE EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA EEEFM ANA PORTELA DE SÁ, NO MUNICÍPIO DE VILA PAVÃO-ES. 2014NE20419 2014NE20419 66968844 DE VALOR REF CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DA EEEFM ANA PORTELA DE SÁ, CONTRATO 0004/2013, EMPRESA CONSTRUTORA ZACHÉ INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA (VITÓRIA) ADITAMENTO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 59 NOROESTE 331 SUPERÁVIT FINANCEIRO - COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 1672 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA, REPAROS E ACESSIBILIDADE NAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3361 EDIFICAÇÕES REFERENTES A IMÓVEIS DE USO ESPECIAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462867425 15203 2014 2014-11-21T00:00:00 173662,5000 0,0000 0,0000 0,0000 14834948000157 2 "" Aratu Ltda EPP 8372208 Não Aplicável Destinado a atender despesas com subvenções econômicas, convênio FAPES/FINEP - TECNOVA, referente a 1ª parcela. 2014NE00569 2014NE00569 65893980 FAPES N°: 013/2013 / FINEP - TECNOVA-ES. EDITAL 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 45 SUBVENÇÕES ECONÔMICAS "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 571 DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO 168 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA TECNOCIENTÍFICA, PARA O DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO, TECNOLÓGICO E DE INOVAÇÃO DO ESTADO 2429 FOMENTO A PROJETOS DE PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO 60 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS 4444 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES ECONÔMICAS - PROGRAMAS DE INOVAÇÃO - RECURSOS NÃO REEMBOLSÁVEIS 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462867426 15204 2014 2014-11-12T00:00:00 6184,7000 0,0000 0,0000 0,0000 350208 3 "" INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8372557 Não Aplicável Reforço da NE 72 - remanejamento de subitem - folha pessoal ativo do IOPES 2014. 2014NE00725 2014NE00072 65016360 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO ESTIMATIVO P/ O EXERCÍCIO DE 2014 REF. ÀS DESPESAS DE SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E DESIGNAÇÃO TEMPORÁRIA SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2526 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2515 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES - RPPS 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462867427 15205 2014 2014-06-11T00:00:00 -31100,5800 0,0000 0,0000 0,0000 05642134000120 2 "" CAF - COOP. DOS AGRIC. FAMILIARES DE COLATINA 8359734 Dispensa de Licitação Anulação total de saldo de Empenho em virtude de mudança na fonte de recurso. 2014NE16828 2014NE12552 64419193 DE CHAMADA PUBLICA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA TODOS OS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO ES (REP/GAE/N 75/2013) ABERTURA 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 58 NORDESTE 147 PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 6684 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4497 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462867428 15206 2014 2014-04-11T00:00:00 -2980,0000 0,0000 0,0000 0,0000 28128171000110 2 "" ZACARIAS FERNANDES MOCA FERRAGENS LTDA 8330408 Dispensa de Licitação ANULAÇÃO TOTAL. 2014NE01190 2014NE00584 36372014 "" "" 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 4 INVESTIMENTOS 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2017 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3267 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462867429 15207 2014 2014-08-12T00:00:00 1723,4200 0,0000 0,0000 0,0000 ###.004.507-## 1 "" MARLENE DE FATIMA VALANI 8370362 Não Aplicável Para cobrir despesas com manutenção e/ou implantação de práticas sustentáveis de uso da terra que tenham como consequência a conservação e/ou geração de serviços ambientais - Contr. nº 056/2014. 2014NE00152 2014NE00152 68488300 "DE SERVIÇOS AMBIENTAIS - REFERENTE PROGRAMA REFLORESTAR SITIO NOSSA SENHORA DE FATIMA - BOA ESPERANÇA/ES" PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410902 FUNDO ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 413 SISTEMA ESTADUAL DE GERENCIAMENTO DE RECURSOS HÍDRICOS 2166 PAGAMENTO POR SERVIÇOS AMBIENTAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3947 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS 41902 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462867430 15208 2014 2014-12-30T00:00:00 -1313,2700 0,0000 0,0000 0,0000 350208 3 "" INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8372557 Não Aplicável Anulação do saldo do empenho da folha pessoal ativo do IOPES 2014. 2014NE00805 2014NE00072 65016360 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO ESTIMATIVO P/ O EXERCÍCIO DE 2014 REF. ÀS DESPESAS DE SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E DESIGNAÇÃO TEMPORÁRIA SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2526 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462867431 15209 2014 2014-12-19T00:00:00 3700,0000 0,0000 0,0000 0,0000 10370580000162 2 "" DA SILVA ALVES CONSULT.EM GESTãO GOVERN.LTDA 8325764 Inexigível Inscrição no XII Encontro Internacional de Jurista - 19 a 22 Janeiro - Granada Espanha 2014NE01543 2014NE01543 123772014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2011 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DO TCEES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2806 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462867432 15210 2014 2014-05-27T00:00:00 0,0000 0,0000 895,0000 0,0000 ###.913.347-## 1 "" ANTONIO SERGIO CARDOSO COUTO 8348562 Dispensa de Licitação Pagamento de despesa de pagamento de aluguel do POSTO DE IDENTIFICAÇÃO/DEI DE ANCHIETA PC/ES referente ao Mês de ABRIL/2014. 2014OB01567 2014NE00022 46000623 PC-007790/09 DOCUMENTACAO DE DOIS IMOVEIS DISPONIVEIS EM ANCHIETA PARA LO-CACAO DE UM PARA ABRIGAR O POSTO DE IDENTIFICACAO. ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2740 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2701 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462867433 15211 2014 2014-11-03T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.155.877-## 1 "" PAULO JORGE DIAS MATTOS 8333905 Diárias Recolhimento de bens inservíveis, na escola Santa Cecilia, Ceeja de Cachoeiro. Em Cachoeiro de Itapemirim, dia 13/03 e 14/03/2014. 2014OB01917 2014NE01723 65563409 PARA OS SERVIDORES CONFORME RELAÇÃO (SEDU/SPATR) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462867434 15212 2014 2014-06-05T00:00:00 0,0000 0,0000 21808,7100 0,0000 11145893000341 2 "" AMPLA COMUNICACAO LTDA 8331175 Concorrência Pag. das NF 18310, 18412 e 18416, serviços veiculação de banner em site e anuncio em jornal para campanha CNH social prestados no mês março/14 - ct 34/2011. 2014OB06828 2014NE01189 64460355 EMPENHO POR ESTIMATIVA EM FAVOR DA EMPRESA AMPLA COMUNICAÇÃO LTDA EXERCICIO 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 131 COMUNICAÇÃO SOCIAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4514 DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2746 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462867435 15213 2014 2014-02-06T00:00:00 0,0000 672,0000 0,0000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 Inexigível NL PARA AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE MUNICIPAL PARA USO DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA SECRETARIA PARA O MÊS DE JUNHO DE 2014. 2014NL00492 2014NE00007 65032500 EMPENHO ESTIMATIVO ANUAL EM FAVOR DO SETPES, PARA AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTES MUNICIPAL - SERVIDORES/ESTAGIÁRIOS SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 350101 SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2440 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462867436 15214 2014 2014-06-24T00:00:00 0,0000 720,0000 0,0000 0,0000 ###.599.217-## 1 "" JOILSON TEIXEIRA ALVES 8354358 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO REGENTE DE BANDA NO MÊS DE MAIO/2014. 2014NL00552 2014NE00355 66483913 EM FAVOR DE JOILSON TEIXEIRA ALVES COMO REGENTE DE BANDA ÁREA-A PARA O EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 364 ENSINO SUPERIOR 152 EDUCAÇÃO MUSICAL 2688 FORMAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO CONHECIMENTO E HABILIDADES MUSICAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462867437 15215 2014 2014-09-05T00:00:00 0,0000 3500,0000 0,0000 0,0000 03510117000103 2 "" C.E DA EPG ZUMBI DOS PALMARES 8315212 Não Aplicável LIQUIDAÇAO REF DESPESA COM PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PEDDE/14, META 3. 2014NL04796 2014NE04767 66117216 RECURSOS PEDDE/2014 - MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR (SERRA) PLANO DE APLICACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 43 SUBVENÇÕES SOCIAIS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO MÉDIO 8683 DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DE ESPORTE E CULTURA NAS ESCOLAS 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4565 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES SOCIAIS - DIVERSAS INSTITUIÇÕES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462867438 15216 2014 2014-02-26T00:00:00 0,0000 1424,0000 0,0000 0,0000 64106552000161 2 "" DPS GONCALVES IND. COMERC. D ALIMENT LTDA-ME 8368646 Pregão APROPRIAÇÃO DE DESPESA COM A NF.ELETRONICA 000.002.224 REF.AQUISICAO DE CAFE CF.ARP 013/2013-SEGER PROCESSO 65099818 2014NL00194 2014NE00185 65099818 CAFÉ - ATA Nº 013/2013 AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280203 INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2280 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2407 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO 28203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462867439 15217 2014 2014-03-24T00:00:00 0,0000 392,0000 0,0000 0,0000 ###.097.057-## 1 "" FERNANDA CASAGRANDE MACEDO 8360478 Diárias LIQUIDAÇÃO DIÁRIAS, PERÍODO DE 02 A 05/04. 2014NL00733 2014NE00618 65040899 PAGAMENTO DESPESAS COM DESLOCAMENTO DE VIAGEM - FONTE 0101. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA PESQUISA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 853 DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR 6390 EXPANSÃO DAS ATIVIDADES DE EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462867440 15218 2014 2014-03-26T00:00:00 0,0000 10555,2700 0,0000 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 Não Aplicável AÇÃO 2088 RP - REMUNERAÇÃO DE PROF. MAGISTÉRIO DO ENSINO MÉDIO - MARÇO DE 2014. 2014NL00977 2014NE00113 65802691 REF O MES DE MARCO DE 2014 DE TODOS OS SERVIDORES (SEDU FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2088 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4239 GRATIFICAÇÃO ASSIDUIDADE 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462867441 15219 2014 2014-03-20T00:00:00 0,0000 1013,3000 0,0000 0,0000 ###.620.096-## 1 "" LEONARDO AUGUSTO OLIVEIRA RANGEL 8392033 Diárias REFERENTE 2 DIARIAS JURISDIÇAO ESTENDIDA MES MARÇO-DIAS 12,17,24,31. CARGO JUIZ DE DIREITO 2014NL00967 2014NE00870 201400000009 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 4020 VALORIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4162 DIÁRIAS A MAGISTRADOS COM JURISDIÇÃO ESTENDIDA - USO EXCLUSIVO TJ 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462867442 15220 2014 2014-02-27T00:00:00 0,0000 -901,0800 0,0000 0,0000 460101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 8373195 Não Aplicável Liquidação dos valores brutos da folha de pagamento pessoal de fev/2014. 2014NL00877 2014NE00365 65151348 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4800 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2160 AJUDA DE CUSTO - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462867443 15221 2014 2014-02-20T00:00:00 0,0000 3801,2300 0,0000 0,0000 27476100000145 2 "" PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 8335697 Inexigível REG.LANÇ. CURTO PRAZO, APROP. E LIQUID. REF. A OPV RELATIVO AO PROC.JUD.0013013520118080030-FILIPE RODRIGUES PAIVA, INSERIDO NO PA 65373197. 2014NL00229 2014NE00158 65373197 DE PEQUENO VALOR, PROCESSO 0050409-71.2012.8.08.0030 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 80 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 901 OPERAÇÕES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 998 PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4017 OPV - Pessoal Ativo Civil - RPPS - Após 05/05/2000 - TJES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462867444 15222 2014 2014-02-25T00:00:00 0,0000 157,2000 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Não Aplicável FOLHA DE PESSOAL. 'CV'. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS. RELATÓRIO 31 (PRO0569P-RG). EMISSÃO: 18-02-2014 23:55:41. RUBRICA(S) N(S). 935 2014NL01779 2014NE00211 64951944 PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SESA, REFERENTE EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4698 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462867445 15223 2014 2014-02-27T00:00:00 0,0000 92681,1600 0,0000 0,0000 32441297000117 2 "" SABOR ORIGINAL ALIMENTAçãO E SERV LTDA EPP 8358397 Pregão LIQUI REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO AOS INTERNOS DO CDPA REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO/2014. CONTRATO 048/2013. LIQUIDADO VALOR INTEIRO 2014NL00882 2014NE00719 65006437 NO VALOR DE 1.609.458,36 REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO AOS INTERNOS DO CDPA REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2014. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 56 RIO DOCE 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 6802 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA PRISIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4493 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PRISIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462867446 15224 2014 2014-11-14T00:00:00 -3252,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.024.566-## 1 "" MARIANA RODRIGUES PIRES 8357541 Diárias ESTORNO PARCIAL DO SALDO DO EMPENHO 2014NE00085 QUE NÃO SERA UTILIZADO CONFORME § 6º, ART. 5º DO DECRETO N.º 3689-R, DE 31 DE OUTUBRO DE 2014. 2014NE00528 2014NE00085 65318390 ESTIMATIVA DE DIÁRIAS PARA O ANO DE 2014 PARA A SERVIDORA MARIANA RODRIGUES PIRES. PRESTACAO DE SERVICO 0 3 DESPESAS CORRENTES 370101 SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 37 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 113 DESENVOLVIMENTO DO TURISMO SUSTENTÁVEL DO ESPÍRITO SANTO 6577 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462867447 15225 2014 2014-06-17T00:00:00 -253,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.371.207-## 1 "" ARTUR HENRIQUE PINTO DE ALBUQUERQUE. 8380694 Não Aplicável Documento gerado pela GD 2014GD00137 e UG 020101 com observação: DEVOL. DE 01 DIÁRIA, CONSIDERANDO RETORNO ANTECIPADO NO DIA 12/06/2014.. 2014NE00637 2014NE00191 4962014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 32 CONTROLE EXTERNO 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2018 EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462867448 15226 2014 2014-07-17T00:00:00 81789,0000 0,0000 0,0000 0,0000 05666792000151 2 "" SUDESTE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA 8353973 Pregão EMPENHO DE DESPESA PARA LOCAÇÃO, MANUTENÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE EQUIPAMENTO REPROGRÁFICO, CONFORME PREGÃO 41/2014 2014NE01042 2014NE01042 65964411 TERMO DE REFERÊNCIA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE MÁQUINA REPROGRÁFICA COM FUNÇÃO COPIADORA, IMPRESSÃO E SCANER DE GRANDE, MÉDIO E PEQUENO PORTE PARA AS DIRETORIAS, UNIDADES E SUBUNIDADES DA PMES. AUTUAR 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2750 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2776 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462867449 15227 2014 2014-07-14T00:00:00 8871,7600 0,0000 0,0000 0,0000 ###.733.357-## 1 "" LUCILA VIEIRA DE SOUZA TRAVAGLIA 8361145 Dispensa de Licitação EMPENHO REFERENTE TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 008/2013, PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE CASTELO NUCLEO DESTA DEFENSORIA PÚBLICA. 2014NE01103 2014NE01103 60127279 LUCILDA VIEIRA DE SOUZA TRAVAGLIA, ESPÓLIO DO DO SENHOR WILSON TRAVALIA. AUTUACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 180901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 18 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 110 DIREITOS HUMANOS, DIREITOS DE TODOS 2144 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO, SEDE E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2701 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 18901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462867450 15228 2014 2014-03-10T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.139.357-## 1 "" ANTONIO CARLOS BARROS DOS SANTOS 8338437 Diárias 2600 - Participar do encontro de núcleos formativos regionais do ES, em Vitória dia 24/09/2014 2014NE15862 2014NE15862 67846530 EM FAVOS DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/GERAD/N 12/2014) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462867451 15229 2014 2014-03-31T00:00:00 0,0000 1880,0000 0,0000 0,0000 ###.953.697-## 1 "" JOAO JERRY TONONI 8365304 Inexigível APROPRIAÇÃO DE VALORES REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE DOCENTE NO CURSO DE REDAÇÃO OFICIAL DO PROGRAMA DE MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA CONTEMPORÂNEA, NESTA ESESP CONFORME O PROCESSO N° 65705106 NO PERÍODO DE 24/03 A 28/03/2014. 2014NL00656 2014NE00360 65705106 DO DOCENTE JOÃO JERRY TONONI PARA ATUAR NO PROGRAMA DE MELHORIA DA GESTÃO CONTEMPORÂNEA DE 24 A 28/03, NESTA ESESP. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 543 CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS SERVIDORES E GESTORES PÚBLICOS DO ESTADO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2679 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462867452 15230 2014 2014-07-04T00:00:00 0,0000 638,4000 0,0000 0,0000 ###.985.287-## 1 "" ROGERIO VENTURIM ZARDO 8346884 Diárias LIQUIDAÇÃO DIARIAS DE 07 A 11 DE ABRIL/2014. 2014NL00802 2014NE00672 65972090 "SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS VIAGEM VITÓRIA PARTICIPAR CURSO REDAÇÃO JURIDICA." DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2180 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462867453 15231 2014 2014-03-18T00:00:00 0,0000 198,0000 0,0000 0,0000 ###.804.877-## 1 "" ELIZANGELA RAASCHE DA COSTA 8369749 Inexigível REF.TFD Nº179/2014,AJUDA DE CUSTO P/PACIENTE MARCYA HUECLER RAASCHE. 2014NL00874 2014NE00806 65172442 DE TFD REP ELISANGELA RAASCHE DA COSTA CPF 105.804.877-50. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 57 CENTRO OESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2715 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462867454 15232 2014 2014-02-25T00:00:00 0,0000 3019,3500 0,0000 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 Não Aplicável APROPRIACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO, FEVEREIRO DE 2014, ACAO 8085 RP. 2014NL00510 2014NE00122 65545745 REF O MES DE FEVEREIRO DE 2014 DE TODOS OS SERVIDORES (SEDU) FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2085 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE SERVIÇOS E APOIO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462867455 15233 2014 2014-01-04T00:00:00 0,0000 392,0000 0,0000 0,0000 ###.417.342-## 1 "" DARCI NERIS DA FONSECA 8341286 Diárias Liquidação da despesa com 3 e 1/2 diária de viagens a municípios diversos visando participar de audiências públicas que serão realizadas período 01 a 04/04/14 assessorando Exmo. Sr. Vice-Governador. 2014NL00129 2014NE00021 65013107 NO VALOR DE R$ 1.680,00 REFERENTE A 15 DIARIAS REFERENTE A JANEIRO A MARCO DE 2014 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 190101 VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 19 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 600 GESTÃO DAS ATIVIDADES DA VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO 2172 COORDENAÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DA VICE-GOVERNADORIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462867456 15234 2014 2014-04-14T00:00:00 0,0000 37341,0500 0,0000 0,0000 08598086000108 2 "" SC EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA 8331357 Pregão APROPRIAÇÃO PARTE DA NF. ELETRONICA 00250 REF. SERVIÇO DE IMPRESSÕES NO MES DE MARÇO/2014, CNT 0011/2014. PROC. 61802352. 2014NL00337 2014NE00224 61802352 CONTRATAÇÃO DE IMPRESSÃO A LASER E MULTIFUNCIONAIS COMPRA 0 3 DESPESAS CORRENTES 280203 INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2280 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2778 TI: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E PERIFÉRICOS 28203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462867457 15235 2014 2014-12-17T00:00:00 0,0000 0,0000 9437,8600 0,0000 00604322000140 2 "" ENGESPRO ENGENHARIA LTDA 8336165 Concorrência 31ª M.P DA ENGESPRO ENGENHARIA LTDA - CONTRATO Nº 08/2012, PERÍODO: 01 À 30/11/2014 REF. CONSULTORIA DE APOIO TÉCNICO PARA SUPERVISÃO E FISCALIZAÇÃO DAS OBRASNF 4702. 2014OB05395 2014NE00554 65185005 "" "" 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 4 INVESTIMENTOS 35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA "" 0 ESTADO 142 OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 595 GESTÃO DA POLÍTICA DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 3458 EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2672 CONSULTORIA E ASSESSORIA - JURÍDICA/TÉCNICA - PESSOA JURÍDICA 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462867458 15236 2014 2014-08-08T00:00:00 0,0000 0,0000 3021,9300 0,0000 14777919000109 2 "" VITORIA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA 8361645 Pregão PGTO REF AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PARA A SEJUS. PREGÃO ELETRONICO N. 028/2012 IASES, NOTA 556 2014OB05607 2014NE02403 65226445 NO VALOR DE 140.269,00 EM FAVOR DA EMPRESA VITÓRIA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA E VALOR DE 500.420,00 EM FAVOR DA EMPRESA J FERREIRA MULTI COMÉRCIO LTDA REF. PREGÃO ELETRONICO N. 028/2012 IASES EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 6802 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA PRISIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2422 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462867459 15237 2014 2014-07-10T00:00:00 0,0000 0,0000 52704,0300 0,0000 39799762000135 2 "" QUALITY LAVANDERIA LTDA 8318724 Pregão PG NF 0081 EMITIDA EM 01/10/14 PROC 48962104/10 C-28 - SERV DE LAVANDERIA REF SET/14 2014OB01752 2014NE00081 48962104 UT SERVIÇOS GERAIS SOLICITA SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE ROUPAS HOSPITALARES (RECOLHIMENTO, LAVAGEM, SECAGEM, PASSAGEM E DOBRAGEM). SERVICOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2723 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DÓRIO SILVA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2827 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462867460 15238 2014 2014-11-13T00:00:00 0,0000 0,0000 984890,0000 0,0000 28127603000178 2 "" BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A 8329713 Não Aplicável Pagamento do benefício do Cartão Reconstrução Convênio n° 9001/2014 mês mai/14. 2014OB01038 2014NE00255 65226895 FINANCEIRO DENOMINADO CARTÃO RECONSTRUÇÃO ES DESTINADO ÀS FAMÍLIAS ATINGIDAS POR DESASTRES NATURAIS CADASTRADAS NO CADASTRO ÚNICO. AUXILIO 0 3 DESPESAS CORRENTES 470901 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 860 REDUÇÃO DA POBREZA 1000 ASSISTÊNCIA À FAMÍLIAS ATINGIDAS PELAS CHUVAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3947 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS 47901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462867461 15239 2014 2014-11-21T00:00:00 0,0000 0,0000 -289,6000 0,0000 ###.673.977-## 1 "" OSVALDO LOPES CALHEIRO 8363259 Dispensa de Licitação DEVOLUÇÃO DE RECURSOS NÃO UTILIZADO COM TFD. DEPOSITADO EM 20/11/2014. 2014GD00135 2014NE03876 58724753 PASSAGEM E DIARIA PARA OSVALDO LOPES CALHEIRO REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2718 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE VITÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462867462 15240 2014 2014-09-15T00:00:00 0,0000 0,0000 17265,8100 0,0000 02325057000196 2 "" APAE DE GUARAPARI 8343299 Não Aplicável PGTO DE DESPESA DO CONTRATO Nº 057/2014, REFERENTE A NF Nº 09 , INSTITUIÇÕES FILANTROPICAS SEM FINS LUCRATIVOS PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL DE GUARAPARI. 2014OB02826 2014NE00484 65554990 DE INSTITUIÇÕES FILANTRÓPICAS SEM FINS LUCRATIVOS PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL DE GUARAPARI (REP/GEJUD/N 10/2014) CREDENCIAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL 242 INCLUSÃO E DIVERSIDADE NA EDUCAÇÃO 8667 APOIO ÀS INSTITUIÇÕES PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2810 SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462867463 15241 2014 2014-10-09T00:00:00 0,0000 0,0000 777,7200 0,0000 03973778000175 2 "" MMHC MATERIAL MEDICO HOSPIT CAPIXABA LTDA ME 8319110 Pregão LIQ. REF A MATERIAL MÉDICO, NF 7296, AFM 800/14, PROC 63900238/13 C/ 44 2014OB01564 2014NE01045 63900238 SOLICITA FIO CATGUT CROMADO 0,LACADO COM 1 AGULHA, 1/2 CIRCULO, 3,5 E OUTROS. MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2723 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DÓRIO SILVA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462867464 15242 2014 2014-06-24T00:00:00 0,0000 0,0000 373,2200 0,0000 28483014000122 2 "" TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8339078 Não Aplicável FOLHA DE PAGTO DE JUNHO/14. 2014OB01471 2014NE00003 702014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 32 CONTROLE EXTERNO 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2018 EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2505 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462867465 15243 2014 2014-02-07T00:00:00 0,0000 0,0000 1122,2600 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 Não Aplicável PG.CONSIG FOLHA INAT REFER JUNH/14 FES 2014OB00525 2014NE00009 65009088 DE INATIVOS DO FES - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO PREVIDENCIÁRIO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 729 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462867466 15244 2014 2014-02-07T00:00:00 0,0000 0,0000 1512,6000 0,0000 ###.750.427-## 1 "" PRISCILA LIPPAUS DE ALMEIDA 8371201 Não Aplicável PAGTO DE GRATIFICAÇÃO A MEMBRO DA JARI/DETRAN/ES NO MES DE JUN/2014. 2014OB10006 2014NE02351 64970787 EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA SERVIDORES EXERCICIO 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2713 JETONS A CONSELHEIROS 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462867467 15245 2014 2014-10-09T00:00:00 0,0000 0,0000 1313,5700 0,0000 28152650000171 2 "" ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRIC S/A-ESCELSA 8319619 Dispensa de Licitação PD DE REGULARIZAÇÃO, TENDO EM VISTA O USO INCORRETO DO EMPENHO, NO MÊS DE MAIO DE 2014. 2014OB02014 2014NE00103 64996697 NO VALOR DE R$ 6.500,00 (PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL CEDIDO A SEAE ) EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 183 INFORMAÇÃO E INTELIGÊNCIA 561 ESTADO PRESENTE 1123 APOIO A IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DO ESTADO PRESENTE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462867468 15246 2014 2014-02-05T00:00:00 0,0000 0,0000 120398,4500 0,0000 49254634002960 2 "" NUTRIPLUS ALIMENTAÇÃO E TECNOLOGIA LTDA 8344471 Pregão Pagamento da NF 2451, contrato 29/2014, referente ao mês de março/2014, fornecimento de alimentação escolar. 2014OB04512 2014NE02122 65535090 N 029/2014, EMPRESA NUTRIPLUS ALIMENTAÇÃO E TECNOLOGIA LTDA REFERENTE GESTÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PREGÃO ELETRÔNICO N 43-E/2013 LOTE 03 (CI/GAE/N 13/2014) GERENCIAMENTO DO CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 57 CENTRO OESTE 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 6684 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2773 SERVIÇOS DE PREPARO/FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462867469 15247 2014 2014-08-13T00:00:00 0,0000 0,0000 949,2000 0,0000 ###.351.267-## 1 "" LORENZA ULIANA ZANDONADI 8373620 Não Aplicável PAGTO DE DESPESAS COM 3,5 DIÁRIAS PARA A SERVIDORA LORENZA PARA PARTICIPAÇÃO NA XVII REUNIÃO DA CÂMARA TÉCNICA DE SANEAMENTO BÁSICO DA ABAR NOS DIAS 18 E 19/08/14 EM MANAUS-AM. 2014OB00514 2014NE00207 67181872 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 360203 AGÊNCIA REGULADORA DE SANEAMENTO BÁSICO E INFRAESTRUTURA VIÁRIA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 36 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 617 GESTÃO DAS CONCESSÕES DE SANEAMENTO E INFRAESTRUTURA VIÁRIA 6158 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 36203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462867470 15248 2014 2014-12-17T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.567.687-## 1 "" MARCO ANTONIO DA SILVA PINTO 8347192 Diárias PAGAMENTO DE DESPESA REF. A 1/2 DIÁRIA, BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - DE VIX P/ ARACRUZ EM 18/12/2014 - IS. 3717/2014 2014OB19595 2014NE00175 64873510 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA A FAVOR DAS BANCAS EXAMINADORAS DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO EXERCICIO 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462867471 15249 2014 2014-12-22T00:00:00 0,0000 0,0000 15,5100 0,0000 460201 3 "" INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8369362 Não Aplicável PAGAMENTO DA CONSIGNAÇÃO SOBRE A FOLHA DE PESSOAL NO MÊS DE DEZEMBRO/2014. 2014OB04002 2014NE00137 65128230 FOLHA DE PESSOAL 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460201 INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2819 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 46201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462867472 15250 2014 2014-08-15T00:00:00 0,0000 0,0000 1025,0000 0,0000 28168052000190 2 "" ELEVADORES NACIONAL DO BRASIL LTDA. 8340050 Pregão NF 16836, MAN. ELEVADORES, JUL/14. 2014OB02019 2014NE00047 1432014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2017 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462867473 15251 2014 2014-04-12T00:00:00 0,0000 0,0000 174,0000 0,0000 09400465000104 2 "" WEBJUR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA 8361608 Inexigível PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LEITURA ELETRONICA DE DIARIOS OFICIAIS E INFORMAÇÕES JURIDICAS PARA ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS JUDICIAIS , NF. 2185. 2014OB05058 2014NE01003 62347640 DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LEITURA ELETRÔNICA DOS DIARIOS OFICIAIS DE INFORMAÇÕES JURIDICAS CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2450 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2790 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462867474 15252 2014 2014-05-06T00:00:00 0,0000 0,0000 15705,0000 0,0000 03390773000110 2 "" C.E DA EPSG ARISTOBULO BARBOSA LEAO 8343223 Não Aplicável Pagamento referente programa dinheiro direto na escola - PEDDE/14 - meta 2 2014OB07588 2014NE06705 66372933 RECURSOS PEDDE/2014 - MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR (SERRA) PLANO DE APLICACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 43 SUBVENÇÕES SOCIAIS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 363 ENSINO PROFISSIONAL 855 EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 8657 APOIO AO FUNCIONAMENTO E EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4565 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES SOCIAIS - DIVERSAS INSTITUIÇÕES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462867475 15253 2014 2014-10-17T00:00:00 0,0000 0,0000 2683,1400 0,0000 08583394000160 2 "" GLOBO PRESTACAO DE SERVIçOS DE LIMPEZA LTDA. 8320781 Pregão PGTO DE INSS PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA NO PERIDO DE SETEMBRO 2014, GLOBO INFOPEN. 2014OB07252 2014NE00919 65042182 DO CONTRATO N. 012/2010 ENTRE A SEJUS E A EMPRESA GLOBO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA REF. SERVIÇOS OPERACIONAIS INFOPEN GESTÃO PRORROGACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 6802 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA PRISIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2827 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462867476 15254 2014 2014-07-11T00:00:00 0,0000 0,0000 223,6000 0,0000 19009885000541 2 "" CJF DE VIGILANCIA LTDA 8326679 Pregão PAGAMENTO DE ISS REFERENTE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL CONTRATO N 046/2009 MÊS OUTUBRO/2014 , NOTA FISCAL Nº 10347, CONFORME ATA DE AUDIÊNCIA MED Nº. 001184.2014.17.000/6. PAGAMENTO DE ISS REFERENTE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL CONTRATO N 046/2009 MÊS OUTUBRO/2014 , NOTA FISCAL Nº 10348, CONFORME ATA DE AUDIÊNCIA MED Nº. 001184.2014.17.000/6. 2014OB20119 2014NE17628 68312318 NOTA FISCAL REFERENTE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL CONTRATO N 046/2009 MES OUTUBRO/2014 (VITÓRIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 8675 SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PARA UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2763 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462867477 15255 2014 2014-11-09T00:00:00 0,0000 0,0000 8000,0000 0,0000 ###.928.837-## 1 "" GIANDRO GOMES 8369187 Concurso Pagamento da despesa com edital 005/2014 - Seleção de projetos culturais e concessão de prêmio para o desenvolvimento de texto literário, no gênero dramaturgia no estado do ES. 2014OB00490 2014NE00234 65467833 DE SELEÇÃO (005/2014) DE PROJETOS CULTURAIS E CONCESSÃO DE PREMIO PARA O DESENVOLVIMENTO DE TEXTO LITERÁRIO NO GÊNERO DRAMATURGIA NO ESTADO DO ES CÓDIGO 021.2 EDITAL 0 3 DESPESAS CORRENTES 400901 FUNDO DE CULTURA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 392 DIFUSÃO CULTURAL 192 FOMENTO À FORMAÇÃO, PRODUÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL 2619 CONCESSÃO DE RECURSOS PARA PROJETOS CULTURAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2477 PREMIAÇÕES CULTURAIS 40901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462867478 15256 2014 2014-11-17T00:00:00 0,0000 0,0000 54,5600 0,0000 28152650000171 2 "" ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRIC S/A-ESCELSA 8319619 Inexigível PG c/ consumo de energia elétrica do POSTO DE IDENTIFICAÇÃO DE MONTANHA , mês de OUTUBRO/14 2014OB03797 2014NE00033 28362014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2740 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462867479 15257 2014 2014-02-18T00:00:00 0,0000 480,2000 0,0000 0,0000 ###.021.187-## 1 "" SALETE BONA SALVADOR 8356616 Inexigível REF.TFD Nº110/2014,AJUDA DE CUSTO P/PACIENTE PAOLA BONA SALVADOR. 2014NL00502 2014NE00525 52156575 TFD. REP. LEGAL SALETE BONA SALVADOR CPF.020.021.187-01 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2715 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462867480 15258 2014 2014-07-23T00:00:00 0,0000 392,0000 0,0000 0,0000 ###.986.877-## 1 "" ALCELINO DE OLIVEIRA 8335779 Diárias Recolhimento de Materiais e Mudança - Dia 28 a 31/07/2014 - Em São Mateus. 2014NL11723 2014NE11149 67148735 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (CI/SPATR/N 104/2014) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462867481 15259 2014 2014-10-17T00:00:00 0,0000 -78896,7700 0,0000 0,0000 310201 3 "" INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 8370591 Não Aplicável Valor da folha de pagamento do mês de OUTUBRO/2014 - RPPS. 2014NL03098 2014NE00083 64987698 CI/IDAF/DEARH/SERH/Nº 643/13 - EMPENHO ESTIMATIVO - PAGAMENTO PESSOAL EFETIVO EM 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 6381 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2501 VENCIMENTOS E SALARIOS - RPPS 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462867482 15260 2014 2014-09-19T00:00:00 0,0000 1518,0000 0,0000 0,0000 ###.885.567-## 1 "" AGOSTINHO LOVATO NETO 8380566 Não Aplicável Liquidação da despesa com diárias em viagem no período de 21/09 a 27/09. 2014NL01824 2014NE00644 37222014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2019 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS JURISDICIONADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462867483 15261 2014 2014-07-30T00:00:00 0,0000 601,8900 0,0000 0,0000 ###.061.787-## 1 "" ILSOM OLIVEIRA 8360568 Não Aplicável liquidação de despesa com sentença judicial processo - 028960030.1992.5.17.0002. AGOSTO de 2014 2014NL00618 2014NE00051 65080033 MANDADO DE CUMPRIMENTO DE INDENIZAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO Nº 028960030.1992.5.17.0002 EM NOME DO SR. HAMILCAR DOS SANTOS PINTO. MANDADO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 901 OPERAÇÕES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 272 PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4024 OPV - Outras Naturezas - Após 05/05/2000 - TRT 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462867484 15262 2014 2014-06-10T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.612.947-## 1 "" DILCEA DIAS DA SILVA 8329287 Diárias LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM DIÁRIAS, COM A FINALIDADE DE SUPERVISIONAR CURSOS,PAG.DE 2 E 1/2 DIÁRIAS,CONF.IS.Nº1229/2014,EM 10/11 E 12/10/2014, DE VITORIA P/COLATINA E ARACRUZ 2014NL12315 2014NE00038 64702707 EMPENHO POR ESTIMATIVA, EXERCICIOS 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462867485 15263 2014 2014-10-17T00:00:00 0,0000 1733,3200 0,0000 0,0000 100101 3 "" SECRETARIA DA CASA CIVIL 8370369 Não Aplicável Liquidação da folha de pessoal de outubro de acordo com os relatórios PES0505P,PES0528, PRO569P da SEGER. 2014NL00684 2014NE00118 65020740 VALORES ABAIXO INFORMADOS VISANDO ATENDER DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO MES DE JANEIRO DO EXERCICIO DE 2014 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100101 SECRETARIA DA CASA CIVIL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 505 ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2075 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2576 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462867486 15264 2014 2014-07-22T00:00:00 0,0000 27,3200 0,0000 0,0000 ###.699.137-## 1 "" GISELE NEGRINE DOS SANTOS 8365412 Inexigível REF. TFD N º 433-536/2014, PARA COBRIR DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO DO PACIENTE CAUA NEGRINI MIRANDA. 2014NL02518 2014NE02146 58370072 DE TFD. REP. GISELE NEGRINE DOS SANTOS CPF 121.699.137-50. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 57 CENTRO OESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2715 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2862 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD - TERRESTRE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462867487 15265 2014 2014-09-23T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.572.977-## 1 "" JOENIO LUNZ GOMES 8321901 Não Aplicável apropriação de despesa com diária conf. req. 267/14( dia 24/09/14 - WORKSHOP S/ GESTÃO DE CONTRATOS LOCAL SESA). 2014NL00295 2014NE00173 67864082 DIÁRIA DE VIAGEM DENTRO DO ESTADO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440918 CENTRO DE ATENDIMENTO PSIQUIÁTRICO ARISTIDES ALEXANDRE CAMPOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2712 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTO PSIQUIÁTRICO ARISTIDES ALEXANDRE CAMPOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462867488 15266 2014 2014-10-06T00:00:00 0,0000 3222,0000 0,0000 0,0000 27436815000174 2 "" SERDEL SERVICOS E CONSERVACAO LTDA 8317698 Pregão NL DA RETENÇÃO DE ISS SOBRE AS NF(s) Nº(s) 16244 + 16245 REF. AO SERVIÇO DE LIMPEZA TÉCNICA HOSPITALAR. PROC. DE PAGTº. REF. AO PROC. DE COMPRA Nº55775977 CONTRATO Nº 0175/2012 ENTRE A SESA E A EMPRESA SERDEL SERVIÇOS E CONSERVAÇÃO LTDA. 2014NL00366 2014NE00027 59447443 PROC. DE PAGTº. REF. AO PROC. DE COMPRA Nº55775977 CONTRATO Nº 0175/2012 ENTRE A SESA E A EMPRESA SERDEL SERVIÇOS E CONSERVAÇÃO LTDA. PROCESSO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440923 HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2728 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462867489 15267 2014 2014-04-15T00:00:00 0,0000 4460,0000 0,0000 0,0000 07185298000109 2 "" NUCLEO NEGOCIOS E SERVICOS LTDA ME 8334234 Pregão APROPRIAÇÃO DE DESPESA PARCIAL DA NOTA FISCAL Nº 462,PARA COBRIR DESPESAS COM COFFEE BREAK, ALMOÇO, JANTAR, ÁGUA E CAFÉ NO PERÍODO DE 08 E 09/08/2013. PARA O ENCONTRO ESTADUAL DE CASAS DE APOIO DO ESPÍRITO SANTO. PROCESSO 62388649. 2014NL04903 2014NE02947 62388649 "EQUIPAMENTO, ESPAÇOFÍSICO, HOSPEDAGEM E SONORIZAÇÃO, PERÍODO 08 E 09/08/2013 - ""ENCONTRO ESTADUAL DE CASAS DE APOIO DO ESPÍRITO SANTO""." ALIMENTACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2459 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO EM GERAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462867490 15268 2014 2014-03-28T00:00:00 0,0000 5578,1600 0,0000 0,0000 33000118000250 2 "" TELEMAR NORTE LESTE SA 8338225 Dispensa de Licitação NL REF. AS FATURAS DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA DO HJSN, CONTRATOS: 000-7525 0 1 E 000-7542 0 1 (SENDO 02 AS FATURAS REF. AO EXERC. DE 2013 - MES 12), CONF. AUTORIZADO NO PROC. 60929103 2014NL00162 2014NE00139 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440923 HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2728 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462867491 15269 2014 2014-02-04T00:00:00 0,0000 988,8000 0,0000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 Não Aplicável LIQUIDAÇAO REFERENTE A AQUISIÇAO DE VALE TRANSPORTE MES DE ABRIL/14 FUNCIOANRIOS DO HIMABA MUNICIPAL VITORIA. 2014NL00258 2014NE00108 65010493 PROCESSO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS / VALE TRANPORTE (SETPES) VALE TRANSPORTE 0 3 DESPESAS CORRENTES 440924 HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNADINO ALVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2726 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNARDINO ALVES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462867492 15270 2014 2014-03-31T00:00:00 0,0000 22987,5900 0,0000 0,0000 27150549000119 2 "" PREF MUNIC DE CARIACICA 8328970 Inexigível PAGAMENTO DE IPTU, 13 INSCRIÇÕES MOBILIARIAS, VENC. 10/04/2014. 2014NL00277 2014NE00375 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 852 DESCENTRALIZAÇÃO E HARMONIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO 2408 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2343 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462867493 15271 2014 2014-11-04T00:00:00 0,0000 2447,3100 0,0000 0,0000 03126749000178 2 "" CFC CENTRO DE FORM.DE CONDUTORES DE IUNA LTDA 8358945 Não Aplicável liquidação p/pagto das nfs.1789/1790/1793/1796/1797/1798/1799 ref.serviços prestados de exames medicos e psicologicos a candidatos do programa cnh social. 2014NL04395 2014NE00285 63714060 EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA DESPESAS COM O CFC IUNA EXERCICIO 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 333 EMPREGABILIDADE 860 REDUÇÃO DA POBREZA 4516 CARTEIRA DE HABILITAÇÃO - CNH SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2866 PROGRAMA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO (CNH) SOCIAL 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462867494 15272 2014 2014-03-13T00:00:00 0,0000 1804,2400 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável Contribuição Previdenciária (FUNPES), Parte patronal, ref. a folha complementar 33 do mês de fevereiro de 2014. 2014NL00846 2014NE00230 65545745 REF O MES DE FEVEREIRO DE 2014 DE TODOS OS SERVIDORES (SEDU) FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 113 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (60%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 346 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2380 FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462867495 15273 2014 2014-09-23T00:00:00 121,7500 0,0000 0,0000 0,0000 470101 3 "" SECRETARIA ESTADUAL ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS 8370046 Não Aplicável Empenho para cobrir despesas com folha de pessoal n° 31 do mês de set/14. 2014NE00997 2014NE00997 67837387 DE PESSOAL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA ESTADUAL ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4856 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2587 SUBSTITUICOES - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462867496 15274 2014 2014-03-31T00:00:00 0,0000 3040,0000 0,0000 0,0000 ###.413.987-## 1 "" JOEL VIEIRA DOS SANTOS 8368389 Inexigível APROPRIAÇÃO DE VALORES REF. SERVIÇOS DE COORDENAÇÃO TÉCNICA PARA ATENDER ESTA ESESP NO MÊS DE MARÇO/14. 2014NL00633 2014NE00054 64969851 DOS PROFISSIONAIS BERNADETE ALVES DE ALBUQUERQUE E OUTROS P/ PRESTAREM SERVIÇOS DE COORDENADOR TECNICO DE CURSO E MARIA LEDA DE OLIVEIRA DE MUNER E DOUGLAS CERQUEIRA P/ ASSESSORAMENTO TECNICO NESTA ESESP. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 543 CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS SERVIDORES E GESTORES PÚBLICOS DO ESTADO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2708 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462867497 15275 2014 2014-01-04T00:00:00 0,0000 -336,0000 0,0000 0,0000 ###.329.617-## 1 "" ODIRLEY MENELLI BREMENKAMP 8355291 Diárias Liquidação ref. a 3 1/2 diárias em viagem aos municípios de São Domingos do Norte, São Mateus e Vitoria , nos respectivos dias 29/01, 30/01, 17/02, 27/02, 13/03. 2014NL01181 2014NE00205 65127218 NO VALOR DE 3.360,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4800 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462867498 15276 2014 2014-06-17T00:00:00 0,0000 318,3600 0,0000 0,0000 28133619000193 2 "" S/A A GAZETA 8331755 Pregão LIQUIDAÇÃO FATURA 755819 (FL. 270), REFERENTE A PUBLICAÇÃO EM JORNAL NO DIA 30 DE MAIO DE 2014. 2014NL01726 2014NE00217 61043729 PUBLICAÇÃO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO - 2013 PUBLICACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2380 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2742 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462867499 15277 2014 2014-04-30T00:00:00 0,0000 3025,2000 0,0000 0,0000 ###.266.237-## 1 "" MARCOS TADEU CELANTE WEOLFFEL 8319951 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO P/PAGTO DE GRATIFICAÇÃO A MEMBRO DO CETRAN/DETRAN/ES NO MES DE ABRIL/2014. 2014NL05294 2014NE00440 64640280 EMPENHO PARA 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2713 JETONS A CONSELHEIROS 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462867500 15278 2014 2014-04-22T00:00:00 0,0000 2356,0000 0,0000 0,0000 03557897000147 2 "" C.E DA EPG CIER DE VILA PAVAO 8334180 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO REF REPASSE DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PEDDE/14,META 8 - EDUCAÇÃO NO CAMPO 2014NL03647 2014NE03890 66051363 PEDDE/2014- MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR (VILA PAVÃO) PLANO DE APLICACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 42 AUXÍLIOS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 242 INCLUSÃO E DIVERSIDADE NA EDUCAÇÃO 8684 AMPLIAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DO CAMPO 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4462 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - AUXÍLIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462867501 15279 2014 2014-01-07T00:00:00 0,0000 0,0000 750,0000 0,0000 03369281000142 2 "" C.E DA EPSG CORREGO SANTA MARIA 8331053 Não Aplicável pagamento referente programa dinheiro direto na escola - PEDDE/14 - meta 01 2014OB09744 2014NE08734 66304750 RECURSOS PEDDE/2014 - MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR (SÃO MATEUS) PLANO DE APLICACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 42 AUXÍLIOS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 4347 APOIO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4462 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - AUXÍLIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462867502 15280 2014 2014-02-12T00:00:00 0,0000 0,0000 1333,7700 0,0000 ###.012.087-## 1 "" ROSALIA STANGE FRIEDRICH 8336688 Dispensa de Licitação Pagto de locação do imóvel destinado a instalação e funcionamento do PAV de Santa Maria de Jetibá no mês de nov/2014. 2014OB18542 2014NE02962 65083679 TÉRMINO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL URBANO Nº 061/2009 - ROSALIA STANGE FRIEDRICH INFORMACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2701 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462867503 15281 2014 2014-02-10T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.791.847-## 1 "" MARDEL BORGES COLOMBI SEBIM 8331736 Diárias 2620 - Participar da Formação de A.L.E ( Aperfeiçoamento de Leitura e Escrita), dia 25/09/14 em Nova Venécia. 2014OB17682 2014NE15715 67885756 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (NOVA VENÉCIA) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462867504 15282 2014 2014-11-28T00:00:00 0,0000 0,0000 8988,2200 0,0000 28152650000171 2 "" ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRIC S/A-ESCELSA 8319619 Dispensa de Licitação Pag.Despesa com prestação de serviços de fornecimento de energia eletrica mes outubro/2014 (Cariacica) 2014OB03567 2014NE00242 65140745 ESCELSA 2014. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 460201 INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 243 ASSISTÊNCIA À CRIANCA E AO ADOLESCENTE 165 EXPANSÃO DA REDE E APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 4818 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 46201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462867505 15283 2014 2014-02-07T00:00:00 0,0000 0,0000 658,9600 0,0000 ###.649.497-## 1 "" THAYNA MARROCOS FERREIRA 8374387 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO P/PAGTO DE LOCAÇÃO DO IMOVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PAV DE PONTO BELO NO MES DE JUN/2014. 2014OB09939 2014NE01231 62989430 DE LOCAÇÃO DE IMOVEL URBANO PAV DE PONTO BELO/ES CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2701 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462867506 15284 2014 2014-05-27T00:00:00 0,0000 0,0000 -678,0000 0,0000 ###.117.857-## 1 "" GUILHERME SANTOS CRESPO 8374097 Diárias PGTO 2,5 DIÁRIAS PARA VIAJAR PARA RIO DE JANEIRO NO PERÍODO DE 26 A 28/05/2014, PARTICIPAR DO CURSO DE GESTÃO DE REDES DE ATENÇÃO À SAÚDE, A PEDIDO DO NEN. 2014OB10557 2014NE03802 66349141 PARA RIO DE JANEIRO, PERÍODO 26 A 28 DE MAIO DE 2014, A PEDIDO DO NEN. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 694 MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR 4704 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462867507 15285 2014 2014-03-26T00:00:00 0,0000 0,0000 840,2100 0,0000 07591606000198 2 "" CONDOMINIO DO EDIFICIO LIVORNO 8357240 Dispensa de Licitação PAGAMENTO DA DA TAXA DE CONDOMÍNIO DO ESC. LOCAL DE GUARAPARI, REFERENTE AO PERÍODO DE 22 DE FEVEREIRO A 21 DE MARÇO DE 2014 2014OB00905 2014NE00128 56872097 ENCAMINHA DOCUMENTAÇÃO PARA ALUGUEL DE IMÓVEL NO MUNICÍPIO DE GUARAPARI ALUGUEL 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2380 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2794 CONDOMÍNIOS 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462867508 15286 2014 2014-04-14T00:00:00 0,0000 0,0000 675,0000 0,0000 ###.691.879-## 1 "" IVAN MAYER CARON 8367472 Diárias Pagamento referente despesas com diárias para atuar no mutirão de atendimento dos adolescentes internados na unidade de internação regional de Linhares, ida 25/03 retorno 26/03/2014. Conforme decisão as fls. 23 deste processo. 2014OB00605 2014NE00429 66070376 MUTIRÃO DE ATENDIMENTO EM PROL DOS ADOLESCENTES INTERNADOS NA UNIDADE INTERNAÇÃO REGIONAL NORTE EM LINHARES/ES DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 180901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 18 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 110 DIREITOS HUMANOS, DIREITOS DE TODOS 2144 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO, SEDE E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 18901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462867509 15287 2014 2014-02-27T00:00:00 0,0000 0,0000 8802,0600 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 Não Aplicável PG LIQ FL PENS FEV/14 FUNDEB 2014OB00122 2014NE00029 65010795 DE PENSIONISTAS DA SEJUS - SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO PREVIDENCIÁRIO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 809 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462867510 15288 2014 2014-02-20T00:00:00 0,0000 0,0000 1000,0000 0,0000 ###.199.917-## 1 "" EVERSON SMIDER DOS REIS SANTOS 8367808 Não Aplicável PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A 1° E 2° PARCELAS JAN E FEV/2014, REFERENTE AO PROGRAMA BOLSA ATLETA CAPIXABA,NA CATEGORIA ESTUDANTIL, REFERENTE AO TERMO DE ADESÃO Nº 011/2013. 2014OB00369 2014NE00433 63896699 BOLSA ATLETA 2013 - (ESTUDANTIL). SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 811 DESPORTO DE RENDIMENTO 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 4593 APOIO À ATLETAS DE ALTO RENDIMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3947 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462867511 15289 2014 2014-02-04T00:00:00 0,0000 0,0000 5328,3100 0,0000 05264014000136 2 "" SCHULTZ COMERCIO E SERVICOS LTDA_ME 8331678 Pregão PGTO ref PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO EM APARELHO DE AR CONTICIONADO NO PERIODO DE 01 A 20 JANEIRO 2014 NOTA 17 2014OB01892 2014NE01179 60753730 GLOBAL NO VALOR DE 74.141,80 PARA DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO EM APARELHO DE AR CONTICIONADO NO PERIODO DE JANEIRO A 23 DE SETEMBRO/2013. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4800 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462867512 15290 2014 2014-07-10T00:00:00 0,0000 0,0000 15000,0000 0,0000 02310953000181 2 "" MEDICAL SUTURE COMERCIO LTDA 8342521 Dispensa de Licitação PARA PAGTO DA NF 22.353 DE 23/09/14 REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ORTESE E PROTESE (IMPLANTE NASAL DE POLIETILENO) CONFORME OFM 0870/14 PREGÃO 0201/14. 2014OB02061 2014NE01493 65929110 PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ÓRTESE E PRÓTESE, IMPLANTE NASAL DE POLIETIELENO POROSO PARA PACIENTE INTERNADO NESTA UNIDADE HOSPITALAR, HSL/FHOP/CI038/2014. ABERTURA DE PROCESSO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440915 HOSPITAL SÃO LUCAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4691 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL SÃO LUCAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2443 MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462867513 15291 2014 2014-06-17T00:00:00 0,0000 0,0000 132,0000 0,0000 ###.407.837-## 1 "" LUCAS SAINT CLAIR RANGEL DE CARVALHO 8374895 Não Aplicável Pagamento do INSS retido no pagamento da bolsa formação no periodo de 14/04 a 13/05. 2014OB04327 2014NE01969 65413849 NO VALOR DE 568.000,00 REF. CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTUDOS PARA 200 CANDIDATOS DA 1ª TURMA CURSO FORMAÇÃO DO CONCURSO PUBLICO DE AP E AEVP EDITAL 001/2012 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 6802 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA PRISIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2679 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462867514 15292 2014 2014-07-23T00:00:00 0,0000 0,0000 3172,8900 0,0000 05423963000111 2 "" OI MÓVEL S.A. 8369731 Pregão PG.DA DESPESA REF A DESPESA COM TELEFONIA MÓVEL RELATIVO AO MES DE JULHO/2014 .FATURA Nº 524043351. 2014OB01539 2014NE01007 65171225 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) LOCAL E LONGA DISTANCIA FIRMADO COM A EMPRESA CÓDIGO 035.1 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2600 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462867515 15293 2014 2014-09-30T00:00:00 0,0000 0,0000 -5797,0000 0,0000 28483014000122 2 "" TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8339078 Não Aplicável VR. REF. RESSARCIMENTO DE DESPESA DE PESSOAL PELA SETOP, CESSÃO DO SERVIDOR JOSÉ FERNANDO DESTÉFANI DOS SANTOS, REL. AO MÊS DE AGOSTO/14. 2014GD00237 2014NE00003 702014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 32 CONTROLE EXTERNO 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2018 EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2501 VENCIMENTOS E SALARIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462867516 15294 2014 2014-03-09T00:00:00 0,0000 0,0000 28,2000 0,0000 03919113000183 2 "" CLINICA DE MEDICINA HIP. VITORIA S/C LTDA 8319263 Pregão PGTO REF. IRRF S/NF. 00329 DE MARÇO/2014 - REF. EXAMES DE OXIGENOTERAPIA. 2014OB01828 2014NE00010 52812600 SERVIÇOS DE OXIGENOTERAPIA HIPERBARICA. EXAMES 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2727 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462867517 15295 2014 2014-08-18T00:00:00 0,0000 0,0000 316,9300 0,0000 33530486000129 2 "" EMBRATEL-EMPRESA BRAS.DE TELECOMUNICACOES 8318477 Não Aplicável PAGAMENTO DE SERVIÇOS 0800 DA OUVIDORIA - REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014 - FATURA 14083610332. 2014OB02698 2014NE00034 201300016178 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 614 GESTÃO INTEGRADA E ESTRATÉGICA NA ATIVIDADE JUDICIAL CAPIXABA 6030 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462867518 15296 2014 2014-03-21T00:00:00 0,0000 0,0000 100,0000 0,0000 440901 3 "" FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 8370690 Não Aplicável Pagto de indenização a HELENA CONFECÇÕES, ref valor retido da servidora LUZINETE DOS SANTOS, parcela 34/34, folha 31, mês 01/2014. 2014OB05078 2014NE00138 64951944 PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SESA, REFERENTE EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4698 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462867519 15297 2014 2014-09-04T00:00:00 0,0000 0,0000 285003,7500 0,0000 14491945000168 2 "" FMS DE SANTA TERESA 8361400 Não Aplicável REPASSE FINANCEIRO/CUSTEIO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE EM ORTOPEDIA,OBSTETRÍCIA E PEDIATRIA - 5ª PARCELA, MAR/2014 - PORTARIA 279-R 2014OB06797 2014NE01967 63969254 DE REPASSE FINANCEIRO/CUSTEIO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE EM ORTOPEDIA,OBSTETRÍCIA E PEDIATRIA, CONF PLANO DE TRABALHO ANEXO. CONVENIO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUIÇÕES "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4451 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - FUNDOS MUNICIPAIS DE SAÚDE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462867520 15298 2014 2014-02-25T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.633.516-## 1 "" ELIANA ESTER MEIRELES 8345665 Diárias PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS, VISANDO COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, PAG. DE ½ DIÁRIAS, CONF. IS. Nº 512/2014, EM 27/02/2014, DE VITORIA P/ARARUZ 2014OB02761 2014NE00136 64873510 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA A FAVOR DAS BANCAS EXAMINADORAS DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO EXERCICIO 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462867521 15299 2014 2014-01-04T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.633.516-## 1 "" ELIANA ESTER MEIRELES 8345665 Diárias PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS, VISANDO COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO,PAG.DE 1/2 DIÁRIAS,CONF.IS.Nº 974/2014,EM 01/02/04 E 04/04/2014, DE VITORIA P/ARACRUZ 2014OB04733 2014NE00136 64873510 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA A FAVOR DAS BANCAS EXAMINADORAS DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO EXERCICIO 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462867522 15300 2014 2014-03-24T00:00:00 0,0000 0,0000 178300,1000 0,0000 28483014000122 2 "" TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8339078 Não Aplicável FUNDO PREVID. FOLHA DE PAGAT.MAR/14. 2014OB00662 2014NE00003 702014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 32 CONTROLE EXTERNO 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2018 EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462867523 15301 2014 2014-03-18T00:00:00 0,0000 0,0000 77,4900 0,0000 32397374000189 2 "" E.M.C - ELETRO MEDICA CAPIXABA LTDA 8314733 Pregão Pagto ref.DUA retencao nf.223 proc.47645466. 2014OB00349 2014NE00021 47645466 EMPRESA PRESTADORA DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS APARELHOS RAIO X E OUTROS CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440914 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2722 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL ANTÔNIO BEZERRA DE FARIAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462867524 15302 2014 2014-01-04T00:00:00 0,0000 0,0000 22,0000 0,0000 ###.116.737-## 1 "" HIVERSON FRANCA PELISSARI 8347649 Diárias Diaria ref vistoria em Santa Maria de Jetiba 2014OB00820 2014NE00617 65075528 DIÁRIAS PARA MILITARES DA 2ª CIA DO 2ºBBM (NOVA VENÉCIA) PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2760 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462867525 15303 2014 2014-04-22T00:00:00 0,0000 0,0000 3957,7900 0,0000 ###.678.308-## 1 "" HILARIO LOPES 8373907 Não Aplicável PG IRRF - PF - 1ª PARCELA PSA - FEV/14. 2014OB00053 2014NE00001 64167151 TECNICO - PROGRAMA REFLORESTAR - CORREGO ALTO SOBREIRO - ITAGUACU/ES PROJETO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410902 FUNDO ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 413 SISTEMA ESTADUAL DE GERENCIAMENTO DE RECURSOS HÍDRICOS 2166 PAGAMENTO POR SERVIÇOS AMBIENTAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3947 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS 41902 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462867526 15304 2014 2014-03-26T00:00:00 0,0000 0,0000 8671,5800 0,0000 00482840000138 2 "" LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA 8372371 Pregão PAGAMENTO DE RETENÇÃO DE IRRF SOBRE SERVIÇOS - LIDERANÇA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA. 2014OB00980 2014NE00018 2010000168192 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 614 GESTÃO INTEGRADA E ESTRATÉGICA NA ATIVIDADE JUDICIAL CAPIXABA 6030 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2762 SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462867527 15305 2014 2014-08-13T00:00:00 0,0000 0,0000 14143,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Dispensa de Licitação PAGTO GRU COMP. JULHO/14, REF. DESPESA COM LOCAÇAO DO IMOVEL QUE ABRIGA A SRSC/NRECOL, CF. CONTR. Nº 001/2013. 2014OB03184 2014NE00078 64694739 DE CONCESSÃO DE DIREITO REAL DE USO ONEROSO PARA PERIODO DE 36 MESES ( 01/12/2013 A 30/11/2016). CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 594 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO 4714 MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2774 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462867528 15306 2014 2014-06-10T00:00:00 0,0000 0,0000 -2236,6500 0,0000 310201 3 "" INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 8370591 Não Aplicável DEVOLUÇÃO DE VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (13º SALARIO) PELO EX-SERVIDORA VALESKA MARIA CAPELASSO SOARES EM 02/10/2014. 2014GD00241 2014NE00083 64987698 CI/IDAF/DEARH/SERH/Nº 643/13 - EMPENHO ESTIMATIVO - PAGAMENTO PESSOAL EFETIVO EM 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 6381 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2523 13º SALÁRIO - RPPS 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462867529 15307 2014 2014-01-07T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.751.907-## 1 "" Darcimara Monteiro Rebonato 8371950 Diárias Comparecer na Corregedoria da SEDU, sala 301 para prestar depoimentos de assuntos referentes à CEEJA Cachoeiro de Itapemirim nos autos do processo de sindicância nº 65021320.Dia 16/04/2014M/ Vitória 2014OB09805 2014NE04355 66188490 EM FAVOR DE HELDER DALVI E DARCIMARA MONTEIRO REBONATO (OF/CORREG/N 04/2014) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462867530 15308 2014 2014-05-27T00:00:00 0,0000 0,0000 376,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Não Aplicável GPS INSS PATRONAL REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DOCENTE, NO PERÍODO DE 12/05 A 16/05/2014. COMPET. MAIO/14.(ANDRE NANTES BORGES) 2014OB01600 2014NE00094 65169093 DE INSS PATRONAL SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DOCENTES E DOCENTES ASSISTENTES CONTRATADOS NO EXERCÍCIO DE 2014 PELA ESESP. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 543 CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS SERVIDORES E GESTORES PÚBLICOS DO ESTADO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2366 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462867531 15309 2014 2014-04-07T00:00:00 0,0000 0,0000 618,0500 0,0000 100201 3 "" RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 8371805 Não Aplicável PAGAMENTO CONSIGNAÇÃO FOLHA JUN 2014 2014OB00762 2014NE00361 66775442 SOLICITA AUTORIZAR PAGAMENTO DA FOLHA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2135 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2501 VENCIMENTOS E SALARIOS - RPPS 10201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462867532 15310 2014 2014-10-15T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.299.707-## 1 "" RICARDO REBLIN 8362097 Diárias PAGAMENTO DE 1/2 DIÁRIA REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA VIAGEM AO MUNICIPIO DE ARACRUZ NO DIA 12/09/2014 2014OB07195 2014NE00771 65109830 NO VALOR DE 56,00 REF. VIAGEM A MARATAIZES NO DIA 06/01/2014 RESSARCIMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4800 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462867533 15311 2014 2014-04-29T00:00:00 0,0000 0,0000 505,8900 0,0000 270201 3 "" INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES 8373029 Não Aplicável PAGAMENTO REFERENTE PENSÃO ALIMENTÍCIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO Nº 31 DOS INATIVOS CELETISTAS DE ABRIL/14. 2014OB00372 2014NE00070 65001168 ESTIMATIVO PARA O PAGAMENTO DAS FOLHAS DO EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 270201 INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 274 PREVIDÊNCIA ESPECIAL 542 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES ESPECIAIS 230 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4490 COMPLEMENTACAO DE APOSENTADORIAS - RGPS 27201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462867534 15312 2014 2014-11-08T00:00:00 0,0000 0,0000 581,0000 0,0000 07768887000101 2 "" MUNDIFARMA DIST.DE PROD.FARMAC.E HOSP.LTDA. 8336719 Pregão PGTO DA NF 9660 DO MES DE JUL/2014,REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO (ACICLOVIR,CIPROFLOXACINO,COLAGENASE E OUTROS)ARP 541/2013,CONF.SOLIC.DO NTF/CI 313/2014.PROCESSO:58814116. 2014OB01602 2014NE00826 58814116 ACICLOVIR, CIPROFLOXACINO, COLAGENASE E OUTROS MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2727 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462867535 15313 2014 2014-08-22T00:00:00 0,0000 0,0000 492,8000 0,0000 ###.779.277-## 1 "" SOLANGE MARIA DA SILVA ASSIS 8337093 Diárias Formação Continuada no Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade CERTA - PNAIC, Conforme CI/CIRC/SEDU/CEFOPE/Nº20. Em Vitória - Dia 26/08 a 29/08/2014. 2014OB15051 2014NE13663 67472133 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/GEPED/N 11/2014) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462867536 15314 2014 2014-02-19T00:00:00 0,0000 4650,0000 0,0000 0,0000 02395050000140 2 "" CASA DA PAZ LTDA. 8316062 Não Aplicável NL REF. A INTERNAÇÃO DE KARILA VELUMA DA SILVA RIBEIRO - DURANTE O PERIODO DE 01 A 31/10/2013 - CONF. NF 200 2014NL01265 2014NE00350 61640743 DE KARILA VELUMA DA SILVA RIBEIRO, HOSPITAL CASA DA PAZ LTDA, DIA 26/02/2013. AUTORIZAÇÃO PARA INTERNAÇÃO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462867537 15315 2014 2014-04-14T00:00:00 0,0000 3289,3200 0,0000 0,0000 27167410000188 2 "" PREF MUNIC DE LINHARES 8338820 Dispensa de Licitação Apropriação de despesa do Of. Nº 196/14 e 222/14 referente a titulo de ressarcimento das despesas decorrentes da cessão da servidora Elissandra Caramuru Fritoli nos meses de fevereiro e março. 2014NL04862 2014NE00274 65071204 PARA O GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. CESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4698 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3683 PESSOAL REQUISITADO DE ÓRGÃOS DE OUTROS ENTES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462867538 15316 2014 2014-12-16T00:00:00 0,0000 0,0000 50,2700 0,0000 ###.719.327-## 1 "" RUBENS SIMOES DE ALMEIDA NETTO 8368554 Não Aplicável RECOLHIMENTO DE DUA/IRPJ REFERENTE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO A MEMBRO DA TERCEIRA JARI/DETRAN/ES REFERENTE ÀS REUNIÕES OCORRIDAS NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2014. 2014OB19394 2014NE00419 64730840 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE EMPENHO PARA 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2713 JETONS A CONSELHEIROS 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462867539 15317 2014 2014-05-06T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.219.777-## 1 "" FLAVIO BIANCARDI 8318441 Não Aplicável Programação de pagamento de 1/2 diaria para Regencia (Linhares), dia 05/06/14. 2014OB01122 2014NE00819 66644860 PARA O MUNICÍPIO DE LINHARES NO DIA 05/06/2014 CÓD 029.11 DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2600 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462867540 15318 2014 2014-05-21T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.058.547-## 1 "" JACKSON COSTA LIMA 8338713 Diárias Pagamento de meia diária em viagem a Linhares, dia 27/05, para fiscalizar a obra de reforma e ampliação da EEEM Emir de Macedo Gomes. 2014OB01493 2014NE00084 65055349 AUTORIZACAO DE EMPENHO ESTIMATIVO DE DIÁRIAS P/ VIAGEM DO SERVIDOR À DIVERSOS MUNICÍPIOS DO ES DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 603 GESTÃO DE OBRAS CIVIS NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 2524 GERENCIAMENTO E FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS CIVIS DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462867541 15319 2014 2014-10-24T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.752.277-## 1 "" ALESSANDRA RODRIGUES COSTA 8319312 Diárias PAGAMENTO DE 1/2 DIÁRIA DE RESSARCIMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM PARA O MUNICIPIO DE VITÓRIA NO DIA 07/08/2014PAGAMENTO DE 1/2 DIÁRIA DE RESSARCIMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM PARA O MUNICIPIO DE VITÓRIA NO DIA 11/08/2014 PAGAMENTO DE 1/2 DIÁRIA DE RESSARCIMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM PARA O MUNICIPIO DE VITÓRIA NO DIA 01/09/2014 2014OB07456 2014NE00976 65127943 NO VALOR DE 448,00 PARA DESPSAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERIODO DE JANEIRO A MARÇO DE 2014 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4800 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462867542 15320 2014 2014-03-09T00:00:00 0,0000 0,0000 1220,1300 0,0000 05340639000130 2 "" PRIME CONSULT.ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA-EPP 8368439 Pregão PAGAMENTO NF ELETRÔNICA DE SERVIÇOS Nº 7767, REFERENTE FORNECIMENTO DE 425,85 LITROS DE GASOLINA - AGOSTO/14. 2014OB00721 2014NE00029 64989224 AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL ADESAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 270201 INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2230 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2400 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GASOLINA 27201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462867543 15321 2014 2014-05-11T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.823.907-## 1 "" ALESSANDRA SENNA PRATES DE MATTOS 8323258 Diárias 3579 - Participar de Projeto de Extensão Universitária de Formação Continuada para Educadores de Jovens e Adultos- dia 06 a 07/10/14- São Mateus/Serra/São Mateus. 2014OB19761 2014NE17407 68115938 VALOR R$ 504,00 (REP/GEJUD/N 106/2014) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462867544 15322 2014 2014-09-24T00:00:00 0,0000 0,0000 2860,0000 0,0000 00410817000138 2 "" CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA 8328026 Não Aplicável ref.nl,pagto.nf-09246,internação de valmira santos barcelos,de 23 a 27/06/2014. 2014OB20850 2014NE00295 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462867545 15323 2014 2014-11-19T00:00:00 0,0000 0,0000 -56,0000 0,0000 ###.852.387-## 1 "" ALDINA MARIA CIPRIANO CARVALHO 8349783 Diárias Devolução de diária não utilizada pela servidora ALDINA MARIA CIPRIANO CARVALHO, no período de 28/05/2014. 2014GD00469 2014NE07383 66506085 EM FAVOR DOS PROFISSIONAIS RELACIONADOS (CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462867546 15324 2014 2014-02-21T00:00:00 0,0000 -259,4600 0,0000 0,0000 420101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 8371588 Não Aplicável PROPRIAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2014, ACAO 4657 - RG 2014NL01063 2014NE00352 65545745 REF O MES DE FEVEREIRO DE 2014 DE TODOS OS SERVIDORES (SEDU) FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4657 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462867547 15325 2014 2014-03-13T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.522.007-## 1 "" WILSON KERCKHOFF 8335661 Diárias Liquidação de meia diária em viagem a Castelo dia 13/03, saída às 8hs e retorno às 17:30hs, para fiscalizar a obra de construção da Unidade Integrada de Polícias-UIP, tipo III. 2014NL00364 2014NE00074 65055179 AUTORIZACAO DE EMPENHO ESTIMATIVO DE DIÁRIAS P/ VIAGEM DO SERVIDOR À DIVERSOS MUNICÍPIOS DO ES DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 603 GESTÃO DE OBRAS CIVIS NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 2524 GERENCIAMENTO E FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS CIVIS DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462867548 15326 2014 2014-03-28T00:00:00 0,0000 477,0000 0,0000 0,0000 ###.484.727-## 1 "" MAXSANDRO DUFFRAYER SOUZA 8380046 Inexigível LIQUIDAÇÃO DE DIÁRIAS PARA ARAXÁ/MG PELA SUTIC. 2014NL00661 2014NE00377 82112014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2740 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462867549 15327 2014 2014-02-20T00:00:00 0,0000 218,4000 0,0000 0,0000 ###.661.027-## 1 "" ROSEMARY SUHETT NOGUEIRA 8346924 Diárias Reunião técnica sobre as ações referente ao desenvolvimento do Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa - PNAIC.Dia: 31/07 à 01/08/2013M/ Vitória 2014NL00990 2014NE01377 63242222 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/GEIEF/N 21/2013) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462867550 15328 2014 2014-03-14T00:00:00 0,0000 85,6500 0,0000 0,0000 27452374000102 2 "" SAAE DE MARILANDIA 8342614 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO P/ PAGTO. DA FATURA Nº 28963 REF. A FORNECIMENTO DE ÁGUA E TRAT. DE ESGOTO NO MÊS DE FEVEREIRO/2014 NO PAV DE MARILÂNDIA. 2014NL02901 2014NE00661 63607824 APROVAÇÃO PARA INICIAR O PROCEDIMENTO DE CONTRATAÇÃO COM O SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE MARILANDIA SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462867551 15329 2014 2014-03-21T00:00:00 0,0000 25336,9000 0,0000 0,0000 350208 3 "" INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8372557 Não Aplicável folha de pagamento do pessoal ativo do Iopes de março de 2014. 2014NL00418 2014NE00072 65016360 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO ESTIMATIVO P/ O EXERCÍCIO DE 2014 REF. ÀS DESPESAS DE SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E DESIGNAÇÃO TEMPORÁRIA SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2526 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2523 13º SALÁRIO - RPPS 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462867552 15330 2014 2014-12-09T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.468.827-## 1 "" GILDASIO PEREIRA CERQUEIRA 8315189 Diárias empenho de 0,5 diarias de LINHARES x vitória, atualização siat, SETEMBRO/2014 2014NE01527 2014NE01527 65075641 DIÁRIAS PARA MILITARES DO 1ª CIA DO 2ºBBM (LINHARES) PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2760 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462867553 15331 2014 2014-09-30T00:00:00 201,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.136.357-## 1 "" MARISA DE SOUZA GOMES MARTINS 8336428 Diárias 2506 - Participar do dia do Superintendente na SEDU, em Vitória de 23/09 a 24/09/2014. 2014NE15638 2014NE15638 67845070 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/AE07/N 28/2014) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462867554 15332 2014 2014-02-18T00:00:00 60429,4400 0,0000 0,0000 0,0000 27174093000127 2 "" PREF MUNIC DE SERRA 8342144 Não Aplicável empenho para cobrir despesa com cessão da servidora SANDRA SUELY ARÇARIi , a disposição da sedu referente aos meses de fevereiro a dezembro e 13ª salario. 2014NE01255 2014NE01255 62856766 DA SERVIDORA SANDRA SUELY ARCARI MORAES PARA SEDU (OF/GS/N 655/2013) CESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4657 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4199 PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462867555 15333 2014 2014-02-18T00:00:00 72,9400 0,0000 0,0000 0,0000 ###.286.177-## 1 "" JANETE BARCELLOS DE ALMEIDA 8373437 Inexigível DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM AJUDA DE CUSTOS PARA TRATAMENTO FORA DOMICILIO PARA PACIENTE CELSO ANTONIO DE ALMEIDA, CF TFD 098/2014. 2014NE00503 2014NE00503 65472632 DE TFD. REP. JANETE BARCELOS ALMEIDA CPF 082.286.177-12. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2715 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2862 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD - TERRESTRE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462867556 15334 2014 2014-04-24T00:00:00 0,0000 0,0000 17,2200 0,0000 28483014000122 2 "" TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8339078 Não Aplicável CONSIGNACOES FOLHA PAGTO/ABR/14. 2014OB00959 2014NE00003 702014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 32 CONTROLE EXTERNO 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2018 EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462867557 15335 2014 2014-04-29T00:00:00 0,0000 0,0000 6683,7100 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 Não Aplicável Pgto Aux.Alim. - Pessoal Comissionado - Abr/14. 2014OB01392 2014NE00121 65006232 PARA PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS PARA O EXERCICIO DE 2014. EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2625 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3635 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RGPS - FOLHA 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462867558 15336 2014 2014-09-19T00:00:00 0,0000 0,0000 1120020,2200 0,0000 20465735000106 2 "" CONSORCIO ATLÂNTICO SUL 8370825 Concorrência PGTO REPASSE DO SUBSÍDIO REFERENTE AO TRANSCOL SOCIAL CONSÓRCIO ATLÂNTICO SULPERÍODO 01 Á 10.09.2014. CT DP 245/2014. 2014OB01243 2014NE00458 67539823 "DE SUBSÍDIO REFERENTE AO TRANSCOL SOCIAL ""CONSÓRCIO ATLÂNTICO SUL""" PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 350101 SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 45 SUBVENÇÕES ECONÔMICAS "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 233 INCLUSÃO SOCIAL DO TRANSPORTE COLETIVO DA RMGV 3446 SUBSÍDIO AO TRANSPORTE PÚBLICO 60 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS 4438 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES ECONÔMICAS - TRANSCOL SOCIAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462867559 15337 2014 2014-04-23T00:00:00 0,0000 0,0000 137,3500 0,0000 05264014000136 2 "" SCHULTZ COMERCIO E SERVICOS LTDA_ME 8331678 Pregão PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 21, REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO, JAN/14. 2014OB01183 2014NE00246 65308344 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA PESQUISA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2390 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2758 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462867560 15338 2014 2014-07-29T00:00:00 0,0000 0,0000 289,6000 0,0000 ###.142.267-## 1 "" DANILO ANDRADE DA COSTA 8343766 Dispensa de Licitação AJUDA DE CUSTO CONSULTA R J 28/08/2014 REQ 01433/14 2014OB02448 2014NE02516 49801864 PASSAGEM E DIARIA PARA DANILO ANDRADE DA COSTA AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2718 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE VITÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462867561 15339 2014 2014-07-05T00:00:00 0,0000 0,0000 17128,0000 0,0000 08914216000174 2 "" QUALIFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 8327976 Dispensa de Licitação pagamento referente a abr/14 e cota mai/14 da nf 1590 com AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE ÓRTESE E PRÓTESE DO PACIENTE VANGELINO T. O. FILHO 2014OB00271 2014NE00289 65580974 SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE ÓRTESE E PRÓTESE DO PACIENTE VANGELINO T. O. FILHO. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440922 HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 55 CAPARAÓ 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4690 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2443 MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462867562 15340 2014 2014-11-08T00:00:00 0,0000 0,0000 35089,6000 0,0000 05423963000111 2 "" OI MÓVEL S.A. 8369731 Pregão PAGTO FATURAS TELEFONIA MOVEL MAI E JUN/2014 2014OB16772 2014NE04873 65025903 PARA COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONIA MÓVEL EM FAVOR DA EMPRESA OI/TNL PCS S.A. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2690 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462867563 15341 2014 2014-10-13T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.175.397-## 1 "" ELISANGELA TORETTA ZEN 8348947 Diárias 2692 - Orientação para montagem de Processo de Aprovação da oferta da EJA-Educação de Jovens e Adultos- na EMEF Beijamin Mendes de Souza e EMEF Prof. José Sarmento Roque, dia 09/10/14 em Mucurici. 2014OB18228 2014NE16034 67954278 EM FAVOR DE ELISANGELA TORETTA ZEN E IDALINA GALDINO DE AVILA (NOVA VENÉCIA) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462867564 15342 2014 2014-05-16T00:00:00 0,0000 0,0000 224,0000 0,0000 ###.664.809-## 1 "" TIAGO AUGUSTO MONTEIRO DE OLIVEIRA 8317545 Diárias PAGAMENTO DO SERVIDOR TIAGO AUGUSTO MONTEIRO DE OLIVEIRA, REFERENTE A DIÁRIA PARA DIA 15/05/2014. SOLIC. 0485/14. 2014OB02622 2014NE00694 65723473 NO VALOR DE R$1.680,00 PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS RELATIVAS A VIAGENS DE TRABALHO. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2350 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462867565 15343 2014 2014-12-05T00:00:00 0,0000 0,0000 3575,0000 0,0000 02343203000106 2 "" HOSPITAL PRAIA DO CANTO LTDA. 8340171 Não Aplicável PGTO NFS N. 6775 REF INTERNAÇÃO DE LAIRTO SCANTAMBURLO NO PERÍODO DE 09 A 14/03/2014. 2014OB09392 2014NE00294 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462867566 15344 2014 2014-09-25T00:00:00 0,0000 0,0000 1043,4100 0,0000 310201 3 "" INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 8370591 Não Aplicável Folha de pagamento do mês de SETEMBRO/2014 - Comissionados/Requisitados - RGPS. 2014OB03307 2014NE00080 64987698 CI/IDAF/DEARH/SERH/Nº 643/13 - EMPENHO ESTIMATIVO - PAGAMENTO PESSOAL EFETIVO EM 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 6381 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2571 GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO - RGPS 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462867567 15345 2014 2014-05-29T00:00:00 0,0000 0,0000 17769,9500 0,0000 100201 3 "" RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 8371805 Inexigível PAGAMENTO FOLHA MAI 2014 2014OB00572 2014NE00284 66552150 FOLHA DE PAGAMENTO MES 05/14 RTV/ES. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2135 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2571 GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO - RGPS 10201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462867568 15346 2014 2014-03-20T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.267.086-## 1 "" VENICIO RIBEIRO DA SILVA 8322446 Diárias Pagamento de 0,5 diária complementar de 20 a 21/03. 2014OB00855 2014NE00082 65050800 ENC.PLANO DE VIAGEM ANUAL PARA 2014 DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2625 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462867569 15347 2014 2014-03-18T00:00:00 0,0000 0,0000 13215,0000 0,0000 02038232000164 2 "" BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A. 8330569 Inexigível Pagamento Doc.nº 0030/2014 Cont. 016/2011, Arrecadação das Receitas Estaduais ES Janeiro/2014 Proc,.65710592. 2014OB00686 2014NE00042 54509866 BANCOOB PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO CREDENCIAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2180 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2808 SERVIÇOS BANCÁRIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462867570 15348 2014 2014-03-20T00:00:00 0,0000 0,0000 2269,9200 0,0000 14211567000111 2 "" MFX SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA 8355353 Pregão PAGAMENTO DA NF N° 386 RELATIVA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS APARELHOS CONDICIONADORES DE AR INSTALADOS NESTE IDURB-ES DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2014, CONFORME CONTRATO 008/2013 E PROCESSO 58764976. 2014OB00135 2014NE00062 58764976 SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO INSTALADOS NO IDURB-ES. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 360204 INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2215 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 36204 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462867571 15349 2014 2014-10-17T00:00:00 0,0000 0,0000 269871,0800 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Não Aplicável Pagamento da guia de INSS - PARTE PATRONAL - do mês de setembro/2014, conforme informativo Nuref/SEGER nº 063/2014, apropriada na folha de setembro/2014. 2014OB07248 2014NE01507 65151348 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4809 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462867572 15350 2014 2014-06-06T00:00:00 0,0000 0,0000 -56,0000 0,0000 ###.998.547-## 1 "" MARCELO MARTINS 8322530 Diárias REGISTRO REFERENTE DEVOLUÇÃO DE DIARIAS CONF. IS Nº 1078/2014 PARA REGULARIZAÇÃO DA 2014GR00524. 2014GD00298 2014NE00116 64877515 NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA EXERCICIO 2014 PARA O MUNICIPIO DE SÃO GABRIEL DA PALHA E PAV DE SÃO DOMINGOS DO NORTE SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462867573 15351 2014 2014-05-29T00:00:00 0,0000 0,0000 6849,9400 0,0000 100201 3 "" RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 8371805 Inexigível PAGAMENTO FOLHA MAI 2014 2014OB00572 2014NE00284 66552150 FOLHA DE PAGAMENTO MES 05/14 RTV/ES. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2135 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2557 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - RGPS 10201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462867574 15352 2014 2014-08-28T00:00:00 0,0000 0,0000 19576,2600 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 Dispensa de Licitação Pagamento ref folha agosto/2014. 2014OB02144 2014NE00082 65020030 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL MILITAR EM 2014. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 17 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4761 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2173 AUXÍLIO MORADIA - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462867575 15353 2014 2014-09-25T00:00:00 0,0000 0,0000 32,7600 0,0000 100201 3 "" RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 8371805 Inexigível PAGAMENTO FOLHA SET 2014 2014OB01049 2014NE00483 67793894 SOLICITA AUTORIZAR O PAGAMENTO DA FOLHA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2014 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2135 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2553 ADICIONAL NOTURNO - RGPS 10201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462867576 15354 2014 2014-12-18T00:00:00 0,0000 0,0000 16880,7300 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Não Aplicável Pagamento parte 13º salario - Patronal competência 13/2014 - da folha nº 31 mês dezembro/14. 2014OB02736 2014NE00307 64994678 NO VALOR DE R$ 900.000,00 PARA O ANO 2014 EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 505 ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2120 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462867577 15355 2014 2014-12-05T00:00:00 0,0000 0,0000 1217,5200 0,0000 ###.106.857-## 1 "" ED CARLO KIEPPER 8339567 Não Aplicável PAGAMENTO DE DESPESAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2014 DE EDCARLO KIEPPER NA ÁREA DE VIOLINO. 2014OB00838 2014NE00177 65941659 A FAVOR DE EDCARLO KIEPPER NA ÁREA DE VIOLINO (IV) NO EXERCÍCIO 2014. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 364 ENSINO SUPERIOR 152 EDUCAÇÃO MUSICAL 2688 FORMAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO CONHECIMENTO E HABILIDADES MUSICAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462867578 15356 2014 2014-01-09T00:00:00 0,0000 0,0000 18341,7300 0,0000 31707409000176 2 "" COOPERATIVA DE LATICINIOS DE ALFREDO CHAVES 8363679 Dispensa de Licitação PGTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALUNOS FUNDAMENTAL E MÉDIO, REFERENTE NF Nº 36167/36945/36194/36161, DO MES DE JULHO/2014. 2014OB15457 2014NE12594 64419193 DE CHAMADA PUBLICA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA TODOS OS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO ES (REP/GAE/N 75/2013) ABERTURA 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 57 CENTRO OESTE 147 PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 6684 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4497 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462867579 15357 2014 2014-04-16T00:00:00 0,0000 135,6000 0,0000 0,0000 ###.483.918-## 1 "" VALERIA FAGUNDES 8347904 Diárias Liquidação de despesa com requisição de 1/2 diária em viagem oficial ao Rio de Janeiro/RJ, no dia 25/04/2014, para participar da Segunda Reunião do GT-VALE-FAPES-FAPERJ. 2014NL00211 2014NE00161 66144035 NO DIA 25/04/2014 PARA PARTICIPAR DA SEGUNDA REUNIÃO DO GT VALE-FAPES-FAPERJ. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2420 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462867580 15358 2014 2014-03-26T00:00:00 0,0000 27985,0000 0,0000 0,0000 100109 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 8371893 Não Aplicável apropriação parcial da vantagens fixas - mititar da FOPAG mes março RPPS 2014NL00577 2014NE00119 64994678 NO VALOR DE R$ 900.000,00 PARA O ANO 2014 EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 183 INFORMAÇÃO E INTELIGÊNCIA 561 ESTADO PRESENTE 1123 APOIO A IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DO ESTADO PRESENTE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSIDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462867581 15359 2014 2014-02-21T00:00:00 0,0000 392,0000 0,0000 0,0000 ###.488.807-## 1 "" JOZIAS PEREIRA 8343159 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO REF. DIARIAS DO SERVIDOR EM VIAGEM A GUARAPARI, ANCHIETA, PIUMA, MARATAIZES, PRESIDENTE KENNEDY/ES DIAS 27,28/02 E 01,02/03/2014. 2014NL00605 2014NE00019 65545443 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2450 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462867582 15360 2014 2014-12-06T00:00:00 0,0000 952,0000 0,0000 0,0000 ###.199.376-## 1 "" FABIO MIZAEL DOMINGOS 8351898 Diárias LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM 8,5 DIARIAS EM VIAGENS A PIUMA, SANTA TERESA, AFONSO CLAUDIO, ALEGRE, PEDRO CANARIO, MANTENOPOLIS, COLATINA, VARGEM ALTA, GUACUI, ARACRUZ, SAO MATEUS E CACHOEIRO NOS DIAS 19,12,13,24,28 DE MARÇO 01,02,03,04,08,11,14,15,16,22,24 E 30 DE ABRIL PELO DSP, RESSARCIMENTO. 2014NL03749 2014NE00216 65067843 NO VALOR DE 2.016,00 PARA DESPESAS EM VIAGNES A SEREM REALIZADAS NO PERIODO DE JANEIRO A MARÇO DE 2014 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4800 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462867583 15361 2014 2014-01-04T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.129.537-## 1 "" GERALDO ANTONIO DE ANDRADE 8324720 Diárias Liquidação da despesa pagamento de diárias para servidores fiscalizar cursos realizados pela instituição destak e outros em Aracruz e colatina de 04/04/2014 a 06/04/2014 is nº 069/2014. 2014NL03771 2014NE00039 64702707 EMPENHO POR ESTIMATIVA, EXERCICIOS 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462867584 15362 2014 2014-01-15T00:00:00 0,0000 672,0000 0,0000 0,0000 ###.207.807-## 1 "" SERGIO HENRIQUE DE ALMEIDA 8330493 Diárias lANC REF A 4,5 DIAR DE 06 A 10 A V VALÉRIO + 1,5 DE 13 A 14 A P KENNEDY P/ CONDUZIR TECNICOS 2014NL00051 2014NE00101 65081390 ENC. PLANO MENSAL PARA O MES DE JANEIRO/2014 DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2625 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462867585 15363 2014 2014-07-02T00:00:00 0,0000 30661,8900 0,0000 0,0000 06253542000152 2 "" IBRASC - INSTITUTO BRASILEIRO SANTA CATARINA 8349849 Concurso Liquidação para repasse ao IBRASC referente a folha de pagamento e encargos do mes de janeiro/2014. 2014NL00456 2014NE00759 61173436 NO VALOR DE R$ 4.547.659,62 PARA O TERMO DE PARCERIA N. 001/2011 REF. PRESTACAO DE SERVIÇO DE SAUDE, EM CARATER COMPLEMENTAR, PARA TODAS AS UP'S NO PERIODO DE JANEIRO A JULHO DE 2013. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 56 RIO DOCE 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 6802 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA PRISIONAL 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4458 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - CONVÊNIOS, ACORDOS E AJUSTES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462867586 15364 2014 2014-01-20T00:00:00 0,0000 -2286,7200 0,0000 0,0000 300205 3 "" AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 8372037 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/14, PROCESSO Nº 65162846. 2014NL00032 2014NE00020 65162846 FOLHA DE PAGAMENTO 2014 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2334 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2566 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIOS DE FUNÇÕES - RGPS 30205 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462867587 15365 2014 2014-09-01T00:00:00 0,0000 184,8000 0,0000 0,0000 07064289000151 2 "" COBE CONS.OPERACIONAL DE BILHETAGEM ELETRON. 8318165 Inexigível Liquidação referente à vale transporte no mês de JANEIRO/2013. Processo: 64988058 2014NL00028 2014NE00033 64988058 CI/IDAF/DEARH/SERH/Nº 636/13 - EMPENHO ESTIMATIVO - CONSELHO OPERACIONAL DE BILHETAGEM ELETRÔNICA - COBE 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2380 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3632 AUXÍLIO TRANSPORTE - RGPS - FOLHA 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462867588 15366 2014 2014-02-10T00:00:00 0,0000 0,0000 7176,0000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 Dispensa de Licitação PARA AQUISIÇÃO DE 2.990 CRÉDITOS DE VALE TRANSPORTE MUNICIPAL PARA UTILIZAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DO HSL NO MÊS DE OUTUBRO/14. 2014OB02006 2014NE00157 65115120 PARA COMPRA DE VALE TRANSPORTE MUNICIPAL PARA O ANO DE 2014, PARA OS SERVIDORES DESTA UNIDADE HOSPITALAR, HSL/RH/CI004/2014. ABERTURA DE PROCESSO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440915 HOSPITAL SÃO LUCAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4691 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL SÃO LUCAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462867589 15367 2014 2014-04-29T00:00:00 0,0000 0,0000 4785,4700 0,0000 360203 3 "" AGÊNCIA REGULADORA DE SANEAMENTO BÁSICO E INFRAESTRUTURA VIÁRIA DO ESPÍRITO SANTO 8369978 Não Aplicável PAGAMENTO DA FOLHA DE ABR/2014 REFERENTE AO RPPS - PROCESSO 65054040 2014OB00237 2014NE00048 65054040 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 360203 AGÊNCIA REGULADORA DE SANEAMENTO BÁSICO E INFRAESTRUTURA VIÁRIA DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 36 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 617 GESTÃO DAS CONCESSÕES DE SANEAMENTO E INFRAESTRUTURA VIÁRIA 6159 REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2523 13º SALÁRIO - RPPS 36203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462867590 15368 2014 2014-08-05T00:00:00 0,0000 0,0000 2352,0000 0,0000 11145893000341 2 "" AMPLA COMUNICACAO LTDA 8331175 Concorrência Pgto. Notas Fiscais 18532/68 em ABR/14, Publicidade Institucional/RÁDIO PORTO DE CACHOEIRA FM/Santa Leopoldina, MAI/14. 2014OB00762 2014NE00011 64935973 ATENDER DESPESA COM PUBLICIDADE ATRAVÉS DA AMPLA EM 2014. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTEDÊNCIA ESTADO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 131 COMUNICAÇÃO SOCIAL 204 GESTÃO PÚBLICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2105 INTEGRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA COMUNICAÇÃO DO GOVERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2746 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462867591 15369 2014 2014-12-23T00:00:00 0,0000 0,0000 492,5000 0,0000 05961368000130 2 "" GRAFICA TRIANGULO LTDA ME 8329328 Pregão PAGTO NF 2477, REF AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS PARA ATENDER A II OFICINA DO SISTEMA GERENCIADOR DO AMBIENTE LABORATORIAL. 2014OB27538 2014NE07352 67129757 MATERIAIS GRÁFICOS VISANDO ATENDER A DEMANDA PARA REALIZAÇÃO DA II OFICINA DO SISTEMA GERENCIADOR DO AMBIENTE LABORATORIAL (GAL), CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO. MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 334 SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 4692 MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO CENTRAL DE SAÚDE PÚBLICA E INSTITUTO BIOLÓGICO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2441 MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462867592 15370 2014 2014-01-29T00:00:00 0,0000 0,0000 35,3400 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Inexigível Pagamento de despesa com encargos de INSS da Folha de Pessoal da PCES, referente exercício de 2013, conforme Informativo/Circular/NUREF/ N° 002/2014_PCES. SIPA/PCES 02-10738/2013. 2014OB00115 2014NE00037 2107382013 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2747 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3537 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - RGPS - EXERCÍCIOS ANTERIORES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462867593 15371 2014 2014-01-15T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.861.928-## 1 "" EDILSON PEREIRA PINTO 8343087 Diárias Programação de pagamento relativo á diária em favor do servidor EDILSON PEREIRA PINTO. Solicitação nº 029/2014. Processo nº 65065093. 2014OB00032 2014NE00049 65065093 NO VALOR DE R$1.680,00 PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS RELATIVAS A VIAGENS DE TRABALHO. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2350 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462867594 15372 2014 2014-01-28T00:00:00 0,0000 0,0000 219409,8600 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Não Aplicável PAGTO DE INSS, OBRIGAÇÃO PATRONAL, FOLHA 31, MÊS JANEIRO/2014. 2014OB01504 2014NE00417 64951944 PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SESA, REFERENTE EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4698 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2612 OBRIGACOES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462867595 15373 2014 2014-01-24T00:00:00 0,0000 0,0000 22,8900 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Não Aplicável Pagamento referente a despesas de exercícios anteriores com juros de INSS, conforme Informativo Circular NUREF/002/2014, referente aos meses de Novembro e Dezembro/2013. 2014OB00075 2014NE00081 65142683 COM PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS AUXILIO ALIMENTACAO E ESTAGIARIOS DURANTE O EXERCICIO DE 2014 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2532 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3653 JUROS DE MORA - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462867596 15374 2014 2014-02-27T00:00:00 0,0000 0,0000 19183,4100 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 Dispensa de Licitação pagamento ref folha de fev/2014. 2014OB00460 2014NE00082 65020030 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL MILITAR EM 2014. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 17 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4761 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2173 AUXÍLIO MORADIA - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462867597 15375 2014 2014-04-22T00:00:00 0,0000 0,0000 46330,1700 0,0000 10508381000178 2 "" MS INFORMATICA LTDA 8334495 Pregão PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CÓPIAS - NOTA FISCAL 006.126. 2014OB01354 2014NE00585 201400251351 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 614 GESTÃO INTEGRADA E ESTRATÉGICA NA ATIVIDADE JUDICIAL CAPIXABA 4033 AÇÕES DE COMUNICAÇÃO E DE ESTRATÉGIA INSTITUCIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2817 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462867598 15376 2014 2014-03-17T00:00:00 0,0000 0,0000 1318,8000 0,0000 ###.996.487-## 1 "" VITORIA EVYLIN PEREIRA DA SILVA 8325387 Diárias "pagamento de despesas com TFD, do paciente VITORIA EVYLINN PEREIRA RPU 119/14. " 2014OB00413 2014NE00436 65726774 TFD - TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO TRATAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 58 NORDESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2716 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE SÃO MATEUS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462867599 15377 2014 2014-10-23T00:00:00 0,0000 0,0000 365246,4500 0,0000 320101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TRABALHO 8372250 Dispensa de Licitação PG DA FOLHA RGPS DA SECTTI NO MÊS 10/2014 2014OB02122 2014NE00604 65171381 FOLHA DE PAGAMENTO DA SECTTI DO EXERCICIO DE 2014. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TRABALHO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2414 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2596 SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462867600 15378 2014 2014-05-30T00:00:00 0,0000 0,0000 579,2000 0,0000 ###.710.267-## 1 "" JACKELINE AMORIM COUTINHO 8368038 Dispensa de Licitação AJUDA DE CUSTO CONSULTA BAURU 17/06/2014 REQ 01018/14 2014OB01634 2014NE01671 49120611 PASSAGEM E DIARIA PARA FLAVYO AMORIM COUTINHO BONFIM AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2718 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE VITÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462867601 15379 2014 2014-08-20T00:00:00 0,0000 0,0000 -8103,2600 0,0000 31479710000170 2 "" MP PUBLICIDADE LTDA 8315826 Concorrência PG PUBLIC E COMUNIC - NF 23120 - JUL/14. 2014OB00422 2014NE00128 66796059 "DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇAO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA PARA OS ORGAOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇAO DIRETA E INDIRETA DO PODER EXECUTIVO ESTADUAL -" CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 131 COMUNICAÇÃO SOCIAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4620 DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2746 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462867602 15380 2014 2014-07-21T00:00:00 0,0000 0,0000 79800,0000 0,0000 14503948000174 2 "" FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL-ITAPEMIRIM 8362919 Não Aplicável TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL P/ O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PISO PAC I. 2014OB00892 2014NE00705 65381530 DE RECURSOS FINANCEIROS DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL P/ O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO ANO DE 2014, PARA O MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM. TRANSFERENCIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 470901 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUIÇÕES "" 53 LITORAL SUL 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 191 FORTALECIMENTO DO SUAS 4872 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4456 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - FUNDOS MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 47901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462867603 15381 2014 2014-05-06T00:00:00 0,0000 0,0000 827,1900 0,0000 220202 3 "" JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 8369999 Não Aplicável PAGAMENTO EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL S/FOLHA DE PAGAMENTO REGIME PRÓPRIO, MAIO/204. 2014OB00655 2014NE00019 65101596 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220202 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 22 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 157 EXECUÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS MERCANTIS 2199 REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 22202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462867604 15382 2014 2014-03-12T00:00:00 0,0000 251,1700 0,0000 0,0000 03381305000189 2 "" ORION DESINSETIZACAO E SERVICOS EM GERAL LTDA 8322596 Pregão LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM DESINSETIZAÇÃO E FUMIGAÇÃO LTDA. REF. A PREST. DE SERV. DE COMBATE E ERRADIC. DE PRAGAS URBANAS DO IPAJM E P.MÉDICA NO PERÍODO DE 01 A 13 DE OUTUBRO DE 2014. 2014NL01391 2014NE00011 64999793 CONTR. Nº 011/2009 - ORION DESINSETIZAÇÃO E FURMIGAÇÃO LTDA. REF. A PREST. DE SERV. DE COMBATE E ERRADIC. DE PRAGAS URBANAS DO IPAJM E P.MÉDICA. EXERCÍC. 2014. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2885 MANUTENÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2762 SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462867605 15383 2014 2014-10-22T00:00:00 0,0000 1460,4400 0,0000 0,0000 39822176000164 2 "" PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA 8320128 Pregão APROPRIAÇÃO DE DESPESA COMPLEMENTAR DA FATURA Nº 19560 DE PASSAGENS AÉREAS CONTRATO Nº 001/2011 VIGÊNCIA ATÉ 04/01/2015. PROCESSO 65076036. (OBS. COM O VALOR DE R$ 3,00 POR NÃO TER SIDO LANÇADO NO PTRES 2690 - NE 00881 DESTA MESMA FATURA). 2014NL16639 2014NE00883 65076036 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 52252945, EM FAVOR DA EMPRESA PAYLESS VIAGENS E TURISMO LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 594 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO 4703 CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE PROFISSIONAIS DA REDE DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2849 PASSAGENS PARA O PAIS - AÉREAS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462867606 15384 2014 2014-07-24T00:00:00 0,0000 3676,6000 0,0000 0,0000 07065705000136 2 "" GENES COMERCIAL LTDA 8327398 Pregão LIQUIDAÇÃO DE DESPESA REFERENTE À FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ALMOXARIFADO CONFORME DANFE Nº 2.764. 2014NL00819 2014NE00274 66087520 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA COMPOR O ALMOXARIFADO - ATAS REGISTRO PREÇOS Nº 003 E 005/2014. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2885 MANUTENÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2416 MATERIAL DE EXPEDIENTE (USO EXCLUSIVO DAS UG`S DO RPPS) 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462867607 15385 2014 2014-03-25T00:00:00 0,0000 0,0000 26663,7100 0,0000 01997167000131 2 "" PORTA PRONTA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 8330987 Dispensa de Licitação PG. RECIBO REF.ALUGUEL DO IMÓVEL DO CELOG NO PERÍODO DE 14/02/14 A 13/03/14, CONF.CONTRATO 014/2009. 2014OB00843 2014NE00137 45515743 SOLICITA PROCEDIMENTOS LEGAIS PARA AQUISICAO E OU LOCACAO DE IMOVEL. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2750 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2774 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462867608 15386 2014 2014-03-28T00:00:00 0,0000 0,0000 13340,2200 0,0000 350208 3 "" INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8372557 Não Aplicável Pagamento da folha de pessoal de março de 2014 do IOPES, RGPS. 2014OB00735 2014NE00073 65016360 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO ESTIMATIVO P/ O EXERCÍCIO DE 2014 REF. ÀS DESPESAS DE SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E DESIGNAÇÃO TEMPORÁRIA SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2526 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2574 13º SALÁRIO - RGPS 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462867609 15387 2014 2014-02-18T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.718.237-## 1 "" RUTE MARIA DE PAULA OLIVEIRA 8359071 Diárias PAGAMENTO DIÁRIAS, RUTE MARIA DE PAULA OLIVEIRA,VIAGEM A CARIACICA E OUTRO, REUNIÃO E OUTRO. 2014OB00462 2014NE00397 65442946 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA VIAGENS. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 853 DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462867610 15388 2014 2014-02-27T00:00:00 0,0000 0,0000 1753,7300 0,0000 ###.470.617-## 1 "" ANTONIO CARLOS FACHETI FILHO 8389272 Diárias DIÁRIAS DE MAGISTRADOS JURISDIÇÃO ESTENDIDA. 2014OB00909 2014NE00740 201400000009 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 4020 VALORIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4162 DIÁRIAS A MAGISTRADOS COM JURISDIÇÃO ESTENDIDA - USO EXCLUSIVO TJ 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462867611 15389 2014 2014-08-19T00:00:00 -1908,5000 0,0000 0,0000 0,0000 09660958000183 2 "" S3 MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 8348083 Pregão CANCELAMENTO TOTAL DO 2014NE00288 POIS A EMPRESA NAO ENTREGOU E ATA VENCEU, CONF.INFORMAÇAO DO NTF/CAF/CI 498/2014. 2014NE01208 2014NE00288 58708308 ACICLOVIR, , ÁCIDO NALIDÍXICO, ALBENDAZOL, AMICACINA E OUTROS MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2727 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462867612 15390 2014 2014-07-18T00:00:00 224,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.887.537-## 1 "" EDIVALDO ANDRADE NOBRE 8350272 Diárias EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM 2 DIÁRIA REF. VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE LINHARES/ES PARA PARTICIPAR REALIZAR OITIVA COM SERVIDORES E SOCIOEDUCANDO EM 07/8 A 08/08/14. CONF. 353/14 E ENTREGA DE CITAÇÃO DE OITIVA EM 18/07 CI:354/14. 2014NE01615 2014NE01615 67095674 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA EM BENEFICIO AO SERVIDOR EDIVALDO ANDRADE NOBRE. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 460201 INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2810 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 46201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462867613 15391 2014 2014-04-07T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.622.227-## 1 "" CLEIDSON FERREIRA DE OLIVEIRA 8362067 Diárias Realizar visita técnica ao CAEE Pedro Tallis Cruz Paes, tendo em vista o processo da referida instituição encontra-se neste CEE, a fim de melhor subsidiar os Conselheiros na emissão de seus pareceres.Dia 14/07/2014 em Barra de São Francisco 2014NE09382 2014NE09382 66918723 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (CI/SPATR/N 97/2014) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462867614 15392 2014 2014-04-07T00:00:00 724,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.400.627-## 1 "" JORGE DOS SANTOS PASSOS 8344108 Inexigível DIARIAS PARA CONTAGEM/MG PELA SPP 2014NE00804 2014NE00804 2106792014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2740 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462867615 15393 2014 2014-03-25T00:00:00 336,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.672.197-## 1 "" WALLACE BATISTA DE SOUZA 8372900 Dispensa de Licitação Ajuda de Custo/ Passagem REQ:627/14 2014NE00995 2014NE00995 65844629 AJUDA DE CUSTO E PASSAGEM PARA MATHEUS GOMES DE SOUZA REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2718 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE VITÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2862 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD - TERRESTRE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462867616 15394 2014 2014-02-25T00:00:00 580,0000 0,0000 0,0000 0,0000 04951033000178 2 "" CLIMAFRIO-REFRIGERACAO E AR CONDICIONADO LTDA 8386518 Dispensa de Licitação DESPESAS COM SERVIÇOS E MATERIAIS. 2014NE00291 2014NE00291 35492013 "" "" 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 1010 AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE IMÓVEIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3369 INSTALAÇÕES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462867617 15395 2014 2014-08-04T00:00:00 12050,0000 0,0000 0,0000 0,0000 44734671000151 2 "" CRISTALIA PROD QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 8320672 Pregão ne p/ cobrir despesas c/ medicamentos, pregao 15/13 ata 205/13 proc 60367512/12 c-89 amarelo 2014NE00454 2014NE00454 60367512 UT FARMÁCIA SOLICITA ALFENTANILA CLORIDRATO 0,5MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL AMPOLA 5ML. MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2723 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DÓRIO SILVA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462867618 15396 2014 2014-06-11T00:00:00 -56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.571.727-## 1 "" REGINA CELIA DORNELA VALINHO 8337418 Diárias Documento gerado pela GD 2014GD00400 e UG 420101 com observação: Devolução de diária não utilizada pela servidora REGINA CELIA DORNELA VALINHO, tendo em vista não ter realizado a viagem no dia 16/05/2014. Depósito realizado no dia 24/09/2014 na conta da SEDU.. 2014NE17712 2014NE09528 66370051 PARA OS PROFISSIONAIS DAS SUPERINTENDÊNCIAS RELACIONADAS (SEDU/SAE) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462867619 15397 2014 2014-07-05T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.033.377-## 1 "" KESIA PAULA BALDOTTO 8347651 Diárias Participar da Oficina de Apropriação de Resultados do PAEBES 2013 de professores.Dia 08/05/2014M/ Nova Venécia 2014NE04661 2014NE04661 66254612 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/SAE/N 20/2014) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462867620 15398 2014 2014-08-25T00:00:00 0,0000 8089,1800 0,0000 0,0000 420101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 8371588 Não Aplicável Apropriação da folha de Agosto/2014, Ação 4088 - Estagiário da Rede de Ensino RG. 2014NL14444 2014NE00369 67511953 DE TODOS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE MÊS AGOSTO/2014 (VITÓRIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 694 MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR 4088 ESTÁGIOS NA REDE DE ENSINO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4540 AUXÍLIO TRANSPORTE - RGPS - ESTAGIÁRIO FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462867621 15399 2014 2014-10-23T00:00:00 0,0000 366,0000 0,0000 0,0000 27998368000147 2 "" SAAE DE SAO MATEUS 8317250 Inexigível Liquidação referente a fatura de água de são mateus do mes de outubro/2014 2014NL02188 2014NE00309 65361172 RESERVA ORÇAMENTÁRIA PARA COBRIR DESPESAS DE ÁGUA/ESGOTO DA UNIDADE DE SÃO MATEUS / SAAE SERVICOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2760 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462867622 15400 2014 2014-10-22T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.495.817-## 1 "" ADELCY PASSOS WAGMACKER 8331765 Diárias 402 - Participar do Curso de Liderança Estratégica, em São Mateus de 07/07 a 09/07/2014. 2014NL18230 2014NE16837 66934753 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/CEFOPE/N 33/2014) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462867623 15401 2014 2014-11-06T00:00:00 0,0000 24925,9800 0,0000 0,0000 06997525000120 2 "" LWC IMOBILIARIA LTDA 8361121 Dispensa de Licitação Liquidação da despesa com o aluguel e taxa de condomínio do 13º andar do Ed. Corporate Office, locado para atender a este Instituto durante o mês de Maiol/14, conforme contr. 003/12. proc. 65028473. 2014NL00911 2014NE00152 65028473 DE AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO ESTIMATIVO NO VALOR DE R$ 299.111,76 P/ COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL, TAXAS CONDOMINAIS E IPTU - CONTR. Nº 003/2012 P/ O EXERCÍCIO DE 2014 SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2520 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2774 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462867624 15402 2014 2014-07-14T00:00:00 0,0000 675,0000 0,0000 0,0000 ###.052.677-## 1 "" MARINA KAORI PINHEIRO 8364722 Diárias Liquidação referente despesa com diária para realização de extensão na comarca de itaguaçu dias 14/07 a 15/07/2014 2014NL01336 2014NE01101 67030424 O DESLOCAMENTO SE DARÁ DE TÁXI. REALIZAÇÃO DE EXTENSÃO NA COMARCA DE ITAGUAÇU DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 180901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 359 SUPERÁVIT FINANCEIRO - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 18 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 110 DIREITOS HUMANOS, DIREITOS DE TODOS 2144 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO, SEDE E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 18901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462867625 15403 2014 2014-09-24T00:00:00 0,0000 347,2000 0,0000 0,0000 ###.428.137-## 1 "" ELIANE DA SILVA LACERDA LIMA 8371279 Diárias 902 - Participar do III Seminário Nacional de Educação Especial e XIV Seminário Capixaba de Educação Inclusiva em Vitória dias 23 a 25/09/14. 2014NL16438 2014NE15433 67761216 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/GERAD/N 08/2014) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462867626 15404 2014 2014-08-22T00:00:00 0,0000 1659,8800 0,0000 0,0000 100101 3 "" SECRETARIA DA CASA CIVIL 8370369 Não Aplicável Liquidação da folha de pessoal e retenções do mês de agosto conforme relatórios/SEGER PRO0569P e PES0504R. 2014NL00534 2014NE00118 65020740 VALORES ABAIXO INFORMADOS VISANDO ATENDER DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO MES DE JANEIRO DO EXERCICIO DE 2014 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100101 SECRETARIA DA CASA CIVIL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 505 ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2075 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2573 GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462867627 15405 2014 2014-12-30T00:00:00 0,0000 1378689,7800 0,0000 0,0000 27193705000129 2 "" HOSP.EVANGELICO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM 8327319 Não Aplicável liquidação das nfs nº9408,9409,9410,9411,9412,9413 e 9415, as fls. 699,700,701,702,703,704 e 705, relativo aos incentivos de recurso estadual conforme relatório de monitoramento e autorização as fls. 686 as 712, conv.003/13, proc. 65058640/2014. 2014NL20418 2014NE01845 65058640 VALOR R$ 72.675.620,88, EM FAVOR DO HOSPITAL EVANGÉLICO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, VISANDO DESPESAS NO ANO DE 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4410 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - CONTRATUALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES (utilizar somente para RAP) 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462867628 15406 2014 2014-12-30T00:00:00 0,0000 764,9000 0,0000 0,0000 03097176000100 2 "" RR BALFAR INDÚSTRIA BRASILEIRA DE MÓVEIS LTDA - EPP 8365092 Pregão RELATIVO AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO DE AÇO, TIPO ROUPEIRO, REF. A NOTA FISCAL Nº 000.000.375. 2014NL02095 2014NE00813 65631951 Nº 003/2014, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 24-E/2013, PARA AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO - ARMÁRIO DE AÇO TIPO ROUPEIRO - GERENCIADA PELA SEDU. ADESAO ATA REGISTRO DE PRECO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 4 INVESTIMENTOS 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 865 MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA FÍSICA E TECNOLÓGICA DA SEGURANÇA PÚBLICA 3733 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DE EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA, DE INTELIGÊNCIA E DE OUTROS MATERIAIS PERMANENTES PARA O SISTEMA SESP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3286 MOBILIÁRIO EM GERAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462867629 15407 2014 2014-12-16T00:00:00 0,0000 63,9200 0,0000 0,0000 34028316001266 2 "" EBCT-EMPRESA BRASIL. DE CORR. TELEGRAFOS 8323944 Inexigível Liquidação da fatura nº 0000070851 - EBCT - serviços de postagem, conforme contrato nº 005/2012/SEGER- 3º Termo Aditivo - mês de NOVEMBRO/2014 - vencimento 23/12/2014. 2014NL00719 2014NE00047 60927275 DESPESAS P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGEM, ATRAVÉS DO CONTRATO DE POSTAGEM CORPORATIVO Nº05/2012,FIRMADO ENTRE A SEGER E A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS-ECT. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100103 SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2096 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2739 CORRESPONDÊNCIAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462867630 15408 2014 2014-03-14T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.047.997-## 1 "" JOSE NATAL NAVES 8325671 Diárias LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM DIÁRIAS, VISANDO COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, PAG. DE ½ DIÁRIAS, CONF. IS. Nº 773/2014, EM 20/03/2014, DE CACHOEIRO P/MARATAIZES. 2014NL02920 2014NE00139 64877701 NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA EXERCICIO 2014 PARA O MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462867631 15409 2014 2014-10-16T00:00:00 618,8400 0,0000 0,0000 0,0000 36325157000134 2 "" COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA 8328990 Dispensa de Licitação PARA COBRIR DESPESAS COM HARPAGOPHYTUM PROCUMBENS 400MG, PARA ATENDER MARLI RAASCH PARTELLI, CONFORME MANDADO JUDICIAL: 000095509201408080045. 2014NE07437 2014NE07437 67454925 CARBÔMERO 2MG/G+SORBITOL 48,5MG/G GEL OFTÁLMICO-BISNAGA 10G E OUTROS PARA ATENDER MARIA DA PENHA MENEGUCCI BIANCARDI E OUTROS EM ATENDIMENTO AOS MANDADOS JUDICIAIS. MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 230 IMPLEMENTAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 2692 AQUISIÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS, DE PROGRAMAS ESPECÍFICOS E OUTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2464 MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTENCIA SOCIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462867632 15410 2014 2014-02-18T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.694.116-## 1 "" RODRIGO BARROS GONCALVES 8359046 Diárias empenho de 1 diaria vitoria x GUAÇUI, VISITA TECNICA, FEV/2014 2014NL00338 2014NE00345 65076931 DIÁRIAS PARA MILITARES DO ESTADO MAIOR PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2760 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462867633 15411 2014 2014-03-26T00:00:00 0,0000 1078,0000 0,0000 0,0000 470101 3 "" SECRETARIA ESTADUAL ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS 8370046 Não Aplicável Liquidação para cobrir despesas com folha de pessoal mês mar/14. 2014NL00311 2014NE00298 65848438 DE PESSOAL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA ESTADUAL ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4856 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2518 GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462867634 15412 2014 2014-03-17T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.992.367-## 1 "" WANENSKA VIEIRA SOARES VIDAL 8328619 Diárias DIÁRIAS PARA UTILIZAÇÃO EM 17/03/2014 - DESTINO: VITÓRIA - OBJETIVO: PARTICIPAÇÃO NA SOLENIDADE EM COMEMORAÇÃO AOS 18 ANOS DO IDAF. 2014NL00703 2014NE00714 65736478 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA VIAGENS. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2380 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462867635 15413 2014 2014-03-18T00:00:00 2880,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.121.297-## 1 "" FABIO MARTINELLI 8373400 Não Aplicável EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE BOLSA FORMAÇÃO À FABIO MARTINELI CONFORME AUTORIZADO PELA LEI N° 743/2013 , PUBLICADO NO DIOES DE 24/12/2013 REFERENTE AO PERÍODO DE 27/01 A 09/04/2014 . 2014NE01239 2014NE01239 65413849 NO VALOR DE 568.000,00 REF. CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTUDOS PARA 200 CANDIDATOS DA 1ª TURMA CURSO FORMAÇÃO DO CONCURSO PUBLICO DE AP E AEVP EDITAL 001/2012 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 6802 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA PRISIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2679 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462867636 15414 2014 2014-08-04T00:00:00 130,0000 0,0000 0,0000 0,0000 27374412000148 2 "" CLINICA RADIOLOGICA HELIO RIBEIRO SANTOS LTDA 8341729 Dispensa de Licitação Empenho para atender 1 (um) exame de Esofagografia para paciente Pericles Silva Filho, conforme autorização fls. nº 106 em anexo. 2014NE00529 2014NE00529 57430365 DE EXAMES DE ESOFAGOGRAFIA SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 54 CENTRAL SUL 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2714 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462867637 15415 2014 2014-07-22T00:00:00 -80000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 Não Aplicável anulação parcial de empenho referente a folha de julho/2014. 2014NE01093 2014NE00006 65003373 SOLICITA ABERTURA DE PROCESSO A SER UTILIZADO NA COBERTURA DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL LOTADO NA PMES NO EXÉRCÍCIO DE 2014. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2756 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2525 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462867638 15416 2014 2014-03-17T00:00:00 0,0000 780000,0000 0,0000 0,0000 ###.226.787-## 1 "" VALDEMIRO ANTONIO LOSS 8374251 Inexigível NL PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE IMOVEL DE DESAPROPRIACAO, CD-04. CANAL BIGOSSI 3ª ETAPA. PROCESSO: 64644537 2014NL00209 2014NE00186 64644537 CD-04 - PROLONGAMENTO DO CANAL BIGOSSI 3° ETAPA, NO MUNICÍPIO DE VILA VELHA/ES. DESAPROPRIACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 350101 SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 4 INVESTIMENTOS 61 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS "" 50 METROPOLITANA 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 451 INFRAESTRUTURA URBANA 859 MOBILIDADE URBANA 3448 IMPLEMENTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA PARA MELHORIA OPERACIONAL NO SISTEMA METROPOLITANO DE TRANSPORTE COLETIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3872 TERRENOS PARA REALIZAÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462867639 15417 2014 2014-07-03T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.805.257-## 1 "" GABRIEL ADOLFO RIBEIRO 8367188 Não Aplicável APROPRIAÇÃO DE VALORES REFERENTE A DIARIA PARA O PROFISSIONAL ACOMPANHAR PALESTRA DO PROGRAMA DE MELHORIA DA GESTÃO MUNICIPAL NOS DIAS 11 E 12/03 - NOVA VENÉCIA/ES. 2014NL00382 2014NE00305 65638956 PARA OS PROFISSIONAIS ADRIANA DEMUNER NEVES E OUTROS ACOMPANHAREM PALESTRA DO PROGRAMA DE MELHORIA DA GESTÃO MUNICIPAL NOS DIAS 11 E 12/03 - NOVA VENÉCIA/ES. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 543 CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS SERVIDORES E GESTORES PÚBLICOS DO ESTADO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462867640 15418 2014 2014-02-25T00:00:00 0,0000 2281,9400 0,0000 0,0000 100109 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 8371893 Não Aplicável APROPRIAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014 REFERENTE A VENCIMENTOS E SALÁRIOS. 2014NL00387 2014NE00118 64994678 NO VALOR DE R$ 900.000,00 PARA O ANO 2014 EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 505 ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2120 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2525 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462867641 15419 2014 2014-08-05T00:00:00 2400,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.774.447-## 1 "" LUIZ GUILHERME VALADARES COSTA 8371919 Não Aplicável "EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DA BOLSA FORMAÇÃO DA PRIMEIRA ETAPA DO CURSO - PERÍODO DE 14/04 À 13/06/2014. " 2014NE01863 2014NE01863 65413849 NO VALOR DE 568.000,00 REF. CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTUDOS PARA 200 CANDIDATOS DA 1ª TURMA CURSO FORMAÇÃO DO CONCURSO PUBLICO DE AP E AEVP EDITAL 001/2012 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 6802 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA PRISIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2679 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462867642 15420 2014 2014-03-18T00:00:00 0,0000 882,3500 0,0000 0,0000 ###.170.527-## 1 "" JUARES AUGUSTO DE OLIVEIRA 8380630 Não Aplicável vr. ref. ao registro de liquidação da despesa de diarias, proc. 493/14. 2014NL00403 2014NE00164 4932014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 32 CONTROLE EXTERNO 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2018 EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462867643 15421 2014 2014-12-06T00:00:00 0,0000 131,0100 0,0000 0,0000 28151363000147 2 "" CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO 8330475 Inexigível LIQUIDAÇÃO FATURAS MAIO/14-ELDR/MONTANHA,C.CASTELO, MÊS MAIO/14. 2014NL01828 2014NE00200 64963047 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO PARA O EXERCÍCIO DE 2014. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA PESQUISA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2390 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462867644 15422 2014 2014-07-08T00:00:00 0,0000 0,0000 201,6000 0,0000 ###.466.837-## 1 "" GILSON TOFANO 8342014 Diárias PAGAMENTO DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO NO III CONGRESSO BRASILEIRO DE RESÍDUOS ORGÂNICOS E IX ENCONTRO NACIONAL DE SUBSTRATOS PARA PLANTAS. EM VITÓRIA, DIAS 04 A 07/08. 2014OB02657 2014NE01808 67209360 PARTICIPAR DO IX ENCONTRO DE SUBSTRATO PARA PLANTAS E III CONGRESSO BRASILEIRO DE RESÍDUOS ORGÂNICOS. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA PESQUISA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 853 DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR 6390 EXPANSÃO DAS ATIVIDADES DE EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462867645 15423 2014 2014-04-08T00:00:00 0,0000 0,0000 2172,0000 0,0000 03299198000144 2 "" C.E DA EPSG JOAO BLEY 8330032 Não Aplicável pagamento recurso dinheiro direto na escola-PEDDE 2014-complementação meta 01 2014OB13291 2014NE11850 66924758 RECURSOS PEDDE/2014 - MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR (CASTELO) PLANO DE APLICACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 43 SUBVENÇÕES SOCIAIS "" 0 ESTADO 331 SUPERÁVIT FINANCEIRO - COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO MÉDIO 4348 APOIO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DE ENSINO MÉDIO 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4565 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES SOCIAIS - DIVERSAS INSTITUIÇÕES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462867646 15424 2014 2014-12-22T00:00:00 0,0000 0,0000 65,7500 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 Não Aplicável PG.CONSIG.DEZ/14.FL.PENS.FUNDEB. 2014OB01070 2014NE00023 65011546 DE PENSIONISTA DO FUNDEB -F. DE MANUT. E DESENV. DA EDUC. BÁS. E DE VALORIZ. DOS PROFIS. DA EDUC., BEM COMO DESP. DE EXERCÍC. ANTER.- FUNDO PREVIDENC. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 684 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDEB/SEDU 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462867647 15425 2014 2014-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 29,9500 0,0000 440901 3 "" FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 8370690 Não Aplicável FOLHA DE PESSOAL. 'D'. SUBSÍDIOS. RELATÓRIO 31 (PRO0505P). EMISSÃO: 18-08-2014 12:45:29. RUBRICA(S) N(S). 464. RETENÇÃO 2014OB19033 2014NE00138 64951944 PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SESA, REFERENTE EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4698 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462867648 15426 2014 2014-03-04T00:00:00 0,0000 0,0000 843,5200 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 Não Aplicável PAGAMENTO DE OBRIGAÇÃO PATRONAL-FUNPES PREVIDENCIÁRIO/SUBSÍDEO, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL-31, ATIVIDADE 4594B DO MES DE MARÇO/2014. 2014OB00964 2014NE00906 65070810 PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SESPORT, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2014. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 591 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3857 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462867649 15427 2014 2014-04-25T00:00:00 0,0000 0,0000 60,9800 0,0000 ###.713.097-## 1 "" CECILIA NOVENTA MALANCHINI 8357412 Inexigível PAGAMENTO TFD 283/2014 EM PARTE, REFERENTE PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, PACIENTE AGENOR MALANCHINI. 2014OB01537 2014NE01273 54474620 TFD. REP. CECILIA NOVENTA MALANCHINI CPF 068.716.097-21 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 57 CENTRO OESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2715 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2862 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD - TERRESTRE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462867650 15428 2014 2014-11-27T00:00:00 0,0000 0,0000 18959,3500 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 Não Aplicável PG.LIQ.FL.NOV/14 DE PENS.FUNDEB. 2014OB00952 2014NE00023 65011546 DE PENSIONISTA DO FUNDEB -F. DE MANUT. E DESENV. DA EDUC. BÁS. E DE VALORIZ. DOS PROFIS. DA EDUC., BEM COMO DESP. DE EXERCÍC. ANTER.- FUNDO PREVIDENC. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 684 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDEB/SEDU 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462867651 15429 2014 2014-12-17T00:00:00 0,0000 0,0000 35830,8800 0,0000 28143964000108 2 "" ASSOCIACAO BENEFICIENTE PRO-MATRE DE VITORIA 8335510 Não Aplicável PAGTO DA NF Nº01762, RELATIVO AO INCENTIVO DE RECURSO ESTADUAL, DO MÊS DE OUTUBRO/14, PROC. 65059174/2014. 2014OB26717 2014NE01848 60275111 ENTRE A SESA E O HOSP.ASSOC.BENEFICENTE PRÓ-MATRE DE VITÓRIA,VISANDO A ASSEGURAR A CONTINUIDADE DOS SERVIÇOS A SAÚDE PRESTADOS Á POPULAÇÃO,CONF DOCUMENTAÇÃO ANEXA. CONTRATUALIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4410 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - CONTRATUALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES (utilizar somente para RAP) 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462867652 15430 2014 2014-01-04T00:00:00 0,0000 0,0000 768,0000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 Não Aplicável PGTO DESPESA COM VALE TRANSPORTE PARA SERVIDORES DA REDE ESTADUAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2014. E MARÇO ( RETROATIVO) /2014. 2014OB00885 2014NE00063 65012372 EM FAVOR DA EMPRESA SETPES PARA FAZER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE (VITÓRIA) EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 800 APOIO ADMINISTRATIVO 6666 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE SERVIÇOS E APOIO ESCOLAR - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462867653 15431 2014 2014-08-28T00:00:00 0,0000 0,0000 62027,7400 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 Não Aplicável Pagamento da Folha de Agosto/2014, Ação 6666 - Remuneração Prof. Serviços Apoio Escolar Educação Jovens e Adultos, RG 2014OB02636 2014NE00154 65158598 DE TODOS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE MÊS JANEIRO/2014 (VITÓRIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 800 APOIO ADMINISTRATIVO 6666 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE SERVIÇOS E APOIO ESCOLAR - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2596 SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462867654 15432 2014 2014-10-21T00:00:00 0,0000 0,0000 21184,0000 0,0000 59309302000199 2 "" INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA 8322173 Pregão PAGAMENTO DAS NF'S 040428 DE 23/04/14, 041558 DE 26/05/14, 042109 DE 11/06/14 E 042903 DE 07/07/14 REFERENTE AQUISIÇÃO DE BENS DE CONSUMO HOSPITALAR, AGULHA HIPODÉRMICA ESTÉRIL DESCARTÁVEL E OUTROS ATRAVÉS DA ARP 535/2013 - INJEX INDÚSTRIA CIRÚRGICA LTDA. VIGENTE ATÉ 08/08/14 - PROCESSO 59415509/F84. 2014OB02174 2014NE00653 59415509 PARA AQUISIÇÃO DE BENS DE CONSUMO HOSPITALAR, AGULHA HIPODÉRMICA ESTÉRIL DESCARTÁVEL E OUTROS ITENS, HSL/FH/CI097/2012. ABERTURA DE PROCESSO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440915 HOSPITAL SÃO LUCAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4691 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL SÃO LUCAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462867655 15433 2014 2014-05-30T00:00:00 0,0000 0,0000 225,0000 0,0000 ###.746.717-## 1 "" MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA FARIZEL 8347932 Diárias Pagamento referente despesas com diárias para atuar no plenário do tribunal tribunal do juri em Domingos Martins, no dia 03/06/2014. 2014OB00985 2014NE00710 66567416 ATUAR NO PLENÁRIO DO TRIBUNAL POPULAR DO JÚRI DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 180901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 359 SUPERÁVIT FINANCEIRO - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 18 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 110 DIREITOS HUMANOS, DIREITOS DE TODOS 2144 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO, SEDE E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 18901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462867656 15434 2014 2014-02-27T00:00:00 0,0000 0,0000 5940,6600 0,0000 420101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 8371588 Não Aplicável PAGAMENTO LIQUIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2014, ACAO 6668 RG. 2014OB01505 2014NE00461 65158598 DE TODOS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE MÊS JANEIRO/2014 (VITÓRIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 363 ENSINO PROFISSIONAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 6668 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3410 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462867657 15435 2014 2014-12-02T00:00:00 0,0000 0,0000 5702,3700 0,0000 39822176000164 2 "" PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA 8320128 Pregão pagamento referente a aquisição de passagens aerea para o servidor jeferson garcia lima 25 e 30/01/14, em minas gerais. 2014OB00494 2014NE00060 51861763 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO COM FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS. CONTRATACAO DE EMPRESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2450 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2849 PASSAGENS PARA O PAIS - AÉREAS 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462867658 15436 2014 2014-04-24T00:00:00 0,0000 0,0000 7980,0100 0,0000 05340639000130 2 "" PRIME CONSULT.ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA-EPP 8368439 Pregão PAGAMENTO COM DESPESAS NF-E 4011, REFRERENTE A SERVIÇO DE CONSUMO GENTÃO DE FROTA, PARA ESTA DEFENSORIA PÚBLICA NO MÊS DE MARÇO/2014. 2014OB00656 2014NE00079 64805255 CONTRATO CORPORATIVO 017/2013 FIRMADO ENTRE A SECRETÁRIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS - SEGER E A EMPRESA PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA-EPP. CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 180901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 18 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 110 DIREITOS HUMANOS, DIREITOS DE TODOS 2144 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO, SEDE E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2400 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GASOLINA 18901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462867659 15437 2014 2014-01-24T00:00:00 0,0000 0,0000 65,0000 0,0000 ###.078.827-## 1 "" JOELSON HUMBERTO FERNANDES 8321272 Não Aplicável programação de pagamento de 1/2 diaria a Regência no Município de Linhares, isnpecionar o palco fixo onde serão realizados eventos patrocinados pela SECULT, no mês de fevereiro 2014 2014OB00098 2014NE00073 65218604 PARA O MUNICÍPIO DE LINHARES NO DIA 24/01/2014 CÓDIGO 029.11 DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2600 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462867660 15438 2014 2014-10-04T00:00:00 0,0000 0,0000 438,0000 0,0000 39405774000138 2 "" VILA COMERCIAL LTDA - ME 8366276 Pregão pagto nf 0624 - ref. abr/14 2014OB00507 2014NE00035 61429414 "AMINOFILINA 240MG/10ML;DICLOFENACO DE POTASSIO 75MG/3ML; HALOPERIDOL 5MMG/ML;METOCLOPRAMIDA;METOPROLOL TART 1MG/ML; PROMETAZINA;PETIDINA E OUTROS." MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2725 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE SÍLVIO AVIDOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462867661 15439 2014 2014-02-24T00:00:00 0,0000 0,0000 724,0000 0,0000 ###.897.067-## 1 "" MARIA DE FATIMA ANDRIAO MANHAES 8318865 Dispensa de Licitação PAG. DA DESP. COM GRATIFICAÇÃO AOS INTERNOS QUE DESENVOLVERAM ATIVIDADES NESTE HOSP. COLONIA A TITULO DE PRAXITERAPIA EM FEV/2014 COTA FEV/2014 2014OB00067 2014NE00073 65013883 PROCESSO DE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO POR PRAXITERAPIA - PERÍODO DE 01 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2014. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440919 COLONIA PEDRO FONTES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4694 MANUTENÇÃO DOS PAVILHÕES DA COLÔNIA PEDRO FONTES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2697 SALÁRIOS DE INTERNOS EM PENITENCIÁRIAS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462867662 15440 2014 2014-01-04T00:00:00 0,0000 0,0000 1550,4000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 Inexigível PAGAMENTO REFERENTE VALE TRANSPORTE A SER UTILIZADO EM ABRIL/2014. 2014OB00989 2014NE00302 64987809 CI/IDAF/DEARH/SERH/Nº 634/13 - EMPENHO ESTIMATIVO - SETPES 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2380 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462867663 15441 2014 2014-07-11T00:00:00 0,0000 0,0000 12655,1600 0,0000 14926905000100 2 "" ZC EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA 8389329 Não Aplicável PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DO JUIZADO ESPECIAL CIVEL VITORIA, CONFORME AUTORIZACAO SECRETARIO GERAL. ESTA VINCULADO A ESTE EMPENHO TODOS OS DIREITOS, OBRIGAÇÕES, RESPONSABILIDADES DAS PARTES CONFORME EDITAL - PERÍODO 04/10 A 03/11/1. 2014OB03655 2014NE00083 201300121307 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 4030 DINAMIZAÇÃO DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS E CRIMINAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2774 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462867664 15442 2014 2014-10-23T00:00:00 0,0000 0,0000 11807,4400 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 Não Aplicável Pgto Folha de Pessoal Submetido RJU - Out/14. 2014OB04023 2014NE00123 65005910 PARA PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS PARA O EXERCICIO DE 2014. EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4626 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462867665 15443 2014 2014-12-18T00:00:00 0,0000 0,0000 508,5000 0,0000 36002806000166 2 "" DROGARIA NOVO HORIZONTE LTDA ME 8372676 Dispensa de Licitação PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 680 NOV/2014 MEDICAMENTOS PARA PACIENTES DO SUS. 2014OB27026 2014NE08174 67895280 BEVACIZUMAB 25MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL-FRASCO AMPOLA-15ML E OUTROS,P/ATENDER HEROÍNA FARIA PEREIRA E ALICE CATARINA DE MATOS, EM ATENDIMENTO AOS MANDADOS JUDICIAIS. MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 230 IMPLEMENTAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 2692 AQUISIÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS, DE PROGRAMAS ESPECÍFICOS E OUTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2464 MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTENCIA SOCIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462867666 15444 2014 2014-05-11T00:00:00 0,0000 0,0000 12210,0000 0,0000 10565435000137 2 "" CLINICOR - CLINICA DE CARDIOLOGIA LTDA 8351072 Pregão PAGAMENTO DE DESPESA COM EXAMES DE ECOCARDIOGRAMA, REF. NF. 0006, CLINICOR - CLINICA DE CARDIOLOGIA LTDA-10565435000137. 2014OB02209 2014NE00765 63043092 COBERTURA DE DESPESAS C/ PROC. 6106144/13, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°0277/2013 , CLINICOR CLINICA CARDIOLOGICA LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2729 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462867667 15445 2014 2014-08-19T00:00:00 0,0000 0,0000 764,9000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Dispensa de Licitação PG DA DESPESA COM A MULTA SOBRE O INSS RETIDO DAS NOTAS FISCAIS DA EMPRESA ESQUDRA VIGILÂNCIA SEGURANÇA ARMADA 2014OB01640 2014NE00969 56464606 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PARA ATENDIMENTO ÀS 11(ONZE) AGÊNCIAS DO TRABALHADOR. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TRABALHO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 11 TRABALHO 334 FOMENTO AO TRABALHO 414 SISTEMA PÚBLICO DE EMPREGO, TRABALHO E RENDA 2867 MANUTENÇÃO DAS AGÊNCIAS DO TRABALHADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3398 MULTA MORATÓRIA INCIDENTE SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462867668 15446 2014 2014-06-27T00:00:00 0,0000 0,0000 18820,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 Dispensa de Licitação PAGAMENTO REF FOLHA 31 JUNHO 2014. 2014OB01515 2014NE00080 65020030 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL MILITAR EM 2014. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4761 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2637 GRATIFICACAO DE ASSIDUIDADE - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462867669 15447 2014 2014-05-19T00:00:00 0,0000 0,0000 38063,5900 0,0000 13813800000173 2 "" A G BRASIL OBRAS E SERVIÇOS LTDA - EPP 8367810 Tomada de preços PAGTº DA 3ª E 4ª MEDIÇÕES(últimas) do CONTRATO N 172/2013 REFERENTE OBRA DE RECONSTRUÇÃO DO MURO NA EEEFM ERMENTINA LEAL, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE ARACRUZ (REP/GERFE/N 330/2013) 2014OB05712 2014NE05040 64988066 DE MEDIÇÕES DO CONTRATO N 172/2013 REFERENTE OBRA DE RECONSTRUÇÃO DO MURO NA EEEFM ERMENTINA LEAL, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE ARACRUZ (REP/GERFE/N 330/2013) PAGAMENTO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 56 RIO DOCE 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 1672 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA, REPAROS E ACESSIBILIDADE NAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3366 OBRAS DE BENFEITORIA OU MELHORIA EM IMÓVEIS DE USO ESPECIAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462867670 15448 2014 2014-10-15T00:00:00 0,0000 0,0000 2793,4000 0,0000 36027134000143 2 "" APAE DE IUNA 8320718 Não Aplicável pagto da nf nº330 relativo a prestação de serviços sus sia normal do mês de agosto/14, proc. 64774848/2014. 2014OB22572 2014NE00616 64774848 VALOR R$ 33.060,73 EM NOME DA APAE DE IÚNA-PRESTADORA DE SERVIÇOS DO SUS REFERENTE EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4706 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE COMPLEMENTARES À REDE PÚBLICA (TABELA SUS) 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2868 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - GESTÃO PLENA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462867671 15449 2014 2014-05-05T00:00:00 0,0000 750,0000 0,0000 0,0000 03287452000194 2 "" C.E DA EPSG EMILIO OSCAR HULLE 8342960 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO REF. PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA- PEDDE/2014, META 1 - MANUTENÇÃO 2014NL04341 2014NE04504 66206839 RECURSOS PEDDE/2014 - MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR (MARECHAL FLORIANO) PLANO DE APLICACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 42 AUXÍLIOS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 4347 APOIO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4462 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - AUXÍLIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462867672 15450 2014 2014-10-11T00:00:00 -436,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.665.327-## 1 "" SOPHIA DAVID CARRILLO 8358988 Inexigível ANULAÇÃO DA 2014NE00925 EM VIRTUDE DA IMPOSSIBILIDADE DA REALIZAÇÃO DO CURSO NA REFERIDA DATA. 2014NE01980 2014NE00925 66795907 DA DOCENTE SOPHIA DAVID CARRILLO PARA ATUAR NO PROGRAMA DE MELHORIA DA GESTÃO MUNICIPAL DIA 17/07 - MIMOSO DO SUL/ES. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 543 CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS SERVIDORES E GESTORES PÚBLICOS DO ESTADO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2679 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462867673 15451 2014 2014-06-30T00:00:00 289,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.954.477-## 1 "" SALOMÃO COSTA 8373761 Dispensa de Licitação Ajuda de Custo/Diar CONSULTA BELO HORIZONTE 02/07/2014 REQ:1275/14 2014NE01929 2014NE01929 66876290 AJUDA DE CUSTO E PASSAGEM PARA SAMANTA FERREIRA COSTA AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2718 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE VITÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462867674 15452 2014 2014-04-11T00:00:00 1008,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.523.237-## 1 "" AGOSTINHO SERGIO SCOFANO 8323976 Diárias DIÁRIAS PARA UTILIZAÇÃO DE 04 A 25/11/2014 - DESTINO: ANCHIETA E AFONSO CLAUDIO - OBJETIVO: SUBSTITUIÇÃO DA MEDICA VETERINÁRIA NO FRIGORÍFICO E FISCALIZAÇÃO NO LATICÍNIO BIMBO. 2014NE02927 2014NE02927 65119886 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA VIAGENS. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 853 DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462867675 15453 2014 2014-10-12T00:00:00 9779,2500 0,0000 0,0000 0,0000 04343865000101 2 "" CONSTRUTORA SCHMIDT LTDA - ME 8322681 Concorrência EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA NA EEUEF ASSENTAMENTO UNIÃO NO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DA BARRA. 2014NE19634 2014NE19634 66255910 MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA EEUEF ASSENTAMENTO UNIÃO (REP/GERFE/N 125/2014) CONTRATACAO DE SERVICOS 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 58 NORDESTE 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 1672 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA, REPAROS E ACESSIBILIDADE NAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3366 OBRAS DE BENFEITORIA OU MELHORIA EM IMÓVEIS DE USO ESPECIAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462867676 15454 2014 2014-03-07T00:00:00 -180,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.445.007-## 1 "" AELSON FARIAS DOS SANTOS 8369239 Inexigível Documento gerado pela GD 2014GD00073 e UG 440928 com observação: RESTITUIÇÃO PARCIAL REFERENTE TFD 239/2014 POR NÃO TER SIDO UTILIZADO EM SUA TOTALIDADE PELO PACIENTE AELSON FARIAS SANTOS, 2014NL01231, 2014PD01372 E 2014OB01347.. 2014NE01912 2014NE01118 63555522 DE TFD. REP. AELSON FARIAS SANTOS CPF: 978445000700 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2715 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462867677 15455 2014 2014-12-23T00:00:00 5982,5200 0,0000 0,0000 0,0000 00871222000180 2 "" SOCIEDADE PESTALOZZI DA SERRA 8336497 Não Aplicável EMPENHO PARA COBRIR DESPESA DE INDENIZAÇÃO PARA AS INSTITUIÇÕES FILANTRÓPICAS SEM FINS LUCRATIVOS PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL DE SERRA 2014NE20468 2014NE20468 65564499 DE INSTITUIÇÕES FILANTRÓPICAS SEM FINS LUCRATIVOS PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL DE SERRA (REP/GEJUD/N 10/2014) CREDENCIAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 331 SUPERÁVIT FINANCEIRO - COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL 242 INCLUSÃO E DIVERSIDADE NA EDUCAÇÃO 8667 APOIO ÀS INSTITUIÇÕES PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2810 SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462867678 15456 2014 2014-12-18T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.611.185-## 1 "" ANTONIO CARLOS NOGUEIRA DO NASCIMENTO 8373093 Diárias NL. REF. A DESPESAS COM DIARIA PARA O CONSELHEIRO ANTONIO CARLOS NOGUEIRA DO NASCIMENTO, REF. A VIAGEM PARA C.ITAPEMIRIM NOS DIAS 10 A 11/12/2014, CONF. REQ. DE DIARIA 071. 2014NL19547 2014NE09246 68683251 DIÁRIAS DE VIAGEM DENTRO DO ESTADO DE: VITÓRIA A CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, SAÍDA 10/12/2014 E RETORNO 11/12/2014, CONFORME SOLICITAÇÃO DO CES. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 594 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO 2719 MANUTENÇÃO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462867679 15457 2014 2014-12-09T00:00:00 0,0000 -180,2800 0,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 Não Aplicável 2014EV00075 2014NE00270 65011937 EM FAVOR DA EMPRESA SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA PARA FAZER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE (VITÓRIA) EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 6669 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE SERVIÇOS E APOIO ESCOLAR - EDUCAÇÃO ESPECIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462867680 15458 2014 2014-09-12T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.762.457-## 1 "" GUSTAVO QUINQUIM SOSSAI 8369090 Diárias PAGAMENTO COM DIÁRIA PARA PARTICIPAR DO EVENTO DE ENTREGA DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS PARA FORTALECER A AGRICULTURA FAMILIAR CAPIXABA, EM SERRA/ES. MÊS NOV./2014. 2014OB04153 2014NE02730 65040899 PAGAMENTO DESPESAS COM DESLOCAMENTO DE VIAGEM - FONTE 0101. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA PESQUISA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 853 DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR 6390 EXPANSÃO DAS ATIVIDADES DE EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462867681 15459 2014 2014-10-14T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.620.407-## 1 "" ANGELA CASSA DOMINGUES DA SILVA 8363073 Diárias 3011 - Assessoramento Pedagógico na EEEFM Candida Povoa, em Apiacá dia 06/10/14. 2014OB18357 2014NE16147 68008651 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (GUAÇUÍ) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462867682 15460 2014 2014-05-22T00:00:00 0,0000 0,0000 23,7900 0,0000 ###.646.807-## 1 "" FABIANA DE ANDRADE MONTEIRO 8350190 Inexigível PAGAMENTO TFD 357/2014 EM PARTE, REFERENTE PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, PACIENTE HEITOR MONTEIRO DE CARVALHO. 2014OB01867 2014NE01494 49383116 TFD. REP. LEGAL FABIANA DE ANDRADE MONTEIRO CPF 027.646.807-40 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2715 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2862 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD - TERRESTRE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462867683 15461 2014 2014-07-11T00:00:00 0,0000 0,0000 6780,8100 0,0000 ###.175.187-## 1 "" OSWALDO PAIVA FILHO 8371064 Não Aplicável Pgto PSA/Programa Reflorestar - Contr. nº 080/2013 - Out/14. 2014OB00244 2014NE00113 64166767 TECNICO - PROGRAMA REFLORESTAR - AV 10 DE ABRIL - BAIXO GUANDU/ES PROJETO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410902 FUNDO ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 413 SISTEMA ESTADUAL DE GERENCIAMENTO DE RECURSOS HÍDRICOS 2166 PAGAMENTO POR SERVIÇOS AMBIENTAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3947 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS 41902 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462867684 15462 2014 2014-12-16T00:00:00 0,0000 0,0000 302204,5000 0,0000 27143007000119 2 "" TRACOMAL-TERRAPLENAGENS CONSTRUCOES MACHADO L 8329197 Concorrência 16ª M.P DA TRACOMAL - TERRAPL. E CONSTRUÇÕES MACHADO LTDA - CONTRATO Nº 025/2012, PERÍODO: 23 À 31/10/2014 NF. 838 2014OB05306 2014NE01497 65270509 "" "" 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 53 LITORAL SUL 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 201 GERENCIAMENTO COSTEIRO INTEGRADO 3465 MONITORAMENTO, CONTROLE, CONTENÇÕES E RECUPERAÇÃO DA ZONA COSTEIRA E BARRANCAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3365 OBRAS DE BENFEITORIA OU MELHORIA EM IMÓVEIS DE USO COMUM DO POVO 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462867685 15463 2014 2014-05-12T00:00:00 0,0000 0,0000 71397,8600 0,0000 10285265000137 2 "" RADANA CONSTRUCOES LTDA 8345325 Concorrência PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA DA OBRA DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA EEEFM LIONS DE COLATINA, 7ª E ULTIMA MEDIÇÃO DO CT 166/2014. 2014OB21732 2014NE19196 64276805 DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA EEEFM LIONS DE COLATINA, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE COLATINA (REP/GERFE/N 278/2013) CONTRATACAO DE SERVICOS 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 57 CENTRO OESTE 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 1672 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA, REPAROS E ACESSIBILIDADE NAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3366 OBRAS DE BENFEITORIA OU MELHORIA EM IMÓVEIS DE USO ESPECIAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462867686 15464 2014 2014-12-17T00:00:00 0,0000 0,0000 58752,2000 0,0000 07079067000102 2 "" KYLIMED MATERIAL MÉDICO LTDA-ME 8356183 Pregão REFERENTE AO PAGAMENTO DO DANFE 000.004.061, EMISSAO 01/12/2014,. AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR, CONFORME A ARP 674/2014. 2014OB02121 2014NE01016 62202111 MATERIAL MEDICO HOSPITALAR COMPRA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440924 HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNADINO ALVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2726 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNARDINO ALVES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462867687 15465 2014 2014-11-27T00:00:00 0,0000 0,0000 10922,5800 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 Não Aplicável Pagamento da folha de servidores, Ação 8085-RG, mês de novembro. 2014OB03641 2014NE00126 65158598 DE TODOS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE MÊS JANEIRO/2014 (VITÓRIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 113 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (60%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 800 APOIO ADMINISTRATIVO 8085 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2595 SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - PROFESSORES SUBSTITUTOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462867688 15466 2014 2014-10-09T00:00:00 0,0000 0,0000 34743,0000 0,0000 27434992000111 2 "" MATERNIDADE SANTA URSULA DE VITORIA LTDA. 8316784 Não Aplicável ref.nl,pagto.nf-05111,internação de ruth ribeiro zardo,de 03 a 29/05/2014. 2014OB19689 2014NE00615 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462867689 15467 2014 2014-10-28T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.807.697-## 1 "" MARCIO LUIZ PIEDADE FONSECA 8316278 Não Aplicável PAGAMENTO REF. DIÁRIA EM NOME DE FABIO LONGUI BATISTA E MARCIO PIEDADE DA FONSECA, PARA O DIA 23/10/14, COM DESTINO À VITÓRIA. 2014OB04383 2014NE00704 65817818 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2450 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462867690 15468 2014 2014-08-19T00:00:00 0,0000 0,0000 28742,1900 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Não Aplicável PAGAMENTO DO INSS PATRONAL MÊS VIGENTE DA FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO 2014. 2014OB00761 2014NE00074 65167694 PARA COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2014. AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE EST DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 616 GESTÃO DA POLÍTICA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 6220 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462867691 15469 2014 2014-10-21T00:00:00 0,0000 0,0000 504,0000 0,0000 ###.818.977-## 1 "" LUCAS RIBEIRO GALLON 8371076 Diárias PAGAMENTO DE 4,5 DIÁRIAS PARA O MUNIC. DE ITARANA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2014. 2014OB01934 2014NE00866 68078331 VIAGEM AO MUNICIPIO DE ITARANA DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 371 QUALIDADE NO ATENDIMENTO AO CIDADÃO E ÀS EMPRESAS 1258 AMPLIAÇÃO DA REDE FAÇA FÁCIL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462867692 15470 2014 2014-10-23T00:00:00 0,0000 0,0000 214,6800 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 Dispensa de Licitação pagamento ref folha 31 outubro 2014. 2014OB02665 2014NE00080 65020030 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL MILITAR EM 2014. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4761 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2626 GRATIFICACAO DE REPRESENTACAO - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462867693 15471 2014 2014-09-19T00:00:00 0,0000 0,0000 17105,4400 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Não Aplicável Pagamento do inss (gps) parte patronal da folha de pagamento do mês de agosto de 2014. 2014OB00900 2014NE00150 2162014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300203 INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 272 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 116 DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES METROLÓGICAS 2317 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 30203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462867694 15472 2014 2014-05-16T00:00:00 0,0000 0,0000 848,4000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Não Aplicável PG. OBRIG. PATRONAL S/SERV. PERICIAS MÉDICAS DE MAR/14 PRESTADOS P/ DRº AILTON VICENTE ROCHA. 2014OB00628 2014NE00090 61223190 DE PAGAMENTO DE MEDICO PERITO SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 34 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2885 MANUTENÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2878 SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (§ 1º DO ART. 18 DA LC Nº 101/00) - SERVIÇOS MÉDICOS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462867695 15473 2014 2014-11-28T00:00:00 0,0000 0,0000 2469,0500 0,0000 600201 3 "" INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371610 Não Aplicável PG.CONTRIB.PREVID.COMPL.S/FL.SERVID.ATIVOS DO IPAJM DO MÊS DE NOV/14. 2014OB01671 2014NE00020 65007972 DESPESAS DO IPAJM COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, SUBSTITUIÇÕES, ESTAGIÁRIOS, AUX. ALIMENTAÇÃO, OBRIGAÇÕES PATRONAIS E CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS, BEM COMO DESPESAS EXERC. ANTERIORES. EXERC.2014. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2885 MANUTENÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2501 VENCIMENTOS E SALARIOS - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462867696 15474 2014 2014-10-23T00:00:00 0,0000 0,0000 31969,9200 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 Não Aplicável PAGAMENTO FOLHA PESSOAL, MÊS DE OUTUBRO DE 2014 - AÇÃO 6671 RG. 2014OB03326 2014NE00199 65158598 DE TODOS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE MÊS JANEIRO/2014 (VITÓRIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 113 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (60%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 6671 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - EDUCAÇÃO ESPECIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462867697 15475 2014 2014-04-23T00:00:00 0,0000 570,4300 0,0000 0,0000 28152650000171 2 "" ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRIC S/A-ESCELSA 8319619 Dispensa de Licitação LIQUIDAÇÃO EM FAVOR DA EMPRESA ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S.A - ESCELSA, REFERENTES ÀS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O ARQUIVO GERAL DESTA SEGER, ALUSIVAS ÀS CONTAS DO MÊS DE ABRIL DE 2014. CONFORME PROCESSO Nº 64838196. 2014NL00490 2014NE00047 64838196 CONTRATO ESCELSA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2250 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462867698 15476 2014 2014-07-17T00:00:00 0,0000 11789,1200 0,0000 0,0000 01955600000176 2 "" UL QUIMICA E CIENTIFICA LTDA. 8318554 Pregão REF.MANURENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS AUTOCLAVES. 2014NL00851 2014NE00010 55534198 -C. 054/2011/USG/HABF,CONTENDO SOLICITAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANURENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS : AUTOCLAVES CISA MODELOS 66461/HB2P/E/TS/SV E OUTRAS... CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440914 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2722 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL ANTÔNIO BEZERRA DE FARIAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462867699 15477 2014 2014-04-30T00:00:00 0,0000 23251,7800 0,0000 0,0000 03506307000157 2 "" EMPRESA BR.TECNOLOGIA ADM CONVENIOS HOM LTDA 8317017 Pregão Liquidação referente a notas fiscais de peças referente ao contrato corporativo da seger de manutenção veicular 2014NL00917 2014NE00745 65513266 TERMO ADITIVO AO CONTRATO CORPORATIVO Nº002/2012 SEGER, CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS DO CBMES. ADITIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2760 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2439 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462867700 15478 2014 2014-05-16T00:00:00 0,0000 11789,1200 0,0000 0,0000 01955600000176 2 "" UL QUIMICA E CIENTIFICA LTDA. 8318554 Pregão Ref.Aquisição de Serviço de Manutenção de Equipamentos. 2014NL00548 2014NE00010 55534198 -C. 054/2011/USG/HABF,CONTENDO SOLICITAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANURENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS : AUTOCLAVES CISA MODELOS 66461/HB2P/E/TS/SV E OUTRAS... CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440914 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2722 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL ANTÔNIO BEZERRA DE FARIAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462867701 15479 2014 2014-05-26T00:00:00 0,0000 3990,9300 0,0000 0,0000 36325157000134 2 "" COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA 8328990 Pregão APROPRIAÇÃO DE DESPESA PARA PAGTO DAS NFS. 32188/32904/33313 REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ( CEPACOL, BUDESONIDA E OUTROS), ATRAVÉS DA ARP 1164/13 OFM 0227/14 PROCESSO F/23. 2014NL00765 2014NE00461 59966076 ABERTURA DE PROCESSO PARA AQUISIÇÃO DE ADESIVO SELANTE COM FIBRINA E OUTROS ITENS RELACIONADOS EM ANEXO. ABERTURA DE PROCESSO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440915 HOSPITAL SÃO LUCAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4691 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL SÃO LUCAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462867702 15480 2014 2014-10-15T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.324.807-## 1 "" Rosimery Guedes Giles 8374790 Diárias 3282 - Realizar Assessoramento Pedagógico, Monitoramento Escolar, Oficina Tablet na EEEFM Pr.Antonio Nunes de Carvalho, município de Alto Rio Novo do Sul, dia 14/10/14-Colatina/Alto Rio Novo do Sul/Colatina. 2014NL17727 2014NE16355 68029616 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (COLATINA) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462867703 15481 2014 2014-12-06T00:00:00 0,0000 23750,0000 0,0000 0,0000 04018390000188 2 "" C.E. DA ESG MISAEL PINTO NETTO 8338880 Não Aplicável liquidação referente programa dinheiro direto na escola - PEDDE/14 - meta 1 2014NL07828 2014NE07459 66407400 RECURSOS PEDDE/2014 - MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR (ARACRUZ) PLANO DE APLICACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 43 SUBVENÇÕES SOCIAIS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 4347 APOIO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4565 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES SOCIAIS - DIVERSAS INSTITUIÇÕES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462867704 15482 2014 2014-06-20T00:00:00 0,0000 865,1700 0,0000 0,0000 220101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 8369860 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO COMPLEMENTAR FOLHA DE PESSOAL, SUBSTITUIÇÕES, CONFORME FOLHA Nº 31 DE JUNHO/2014, REGIME GERAL. 2014NL01564 2014NE00279 65016882 SOLICITAÇÃO PARA AUTORIZAÇÃO DE EMISSÃO DE EMPENHOS ESTIMATIVOS. AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2186 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2587 SUBSTITUICOES - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462867705 15483 2014 2014-04-09T00:00:00 0,0000 126,5400 0,0000 0,0000 ###.030.297-## 1 "" JAQUELINE VIAL DOS SANTOS 8392097 Diárias REFERENTE 0,5 DIARIA PARA VIAGEM A VITORIA NO DIA 05/9 PARA CONVOCAÇÃO PARA PARTICIPAR DA FORMAÇAO EM VALORES HUMANOS CONFORME PORTARIA 589/14 2014NL02891 2014NE02422 201400000006 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 4020 VALORIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4160 DIÁRIAS A SERVIDORES - USO EXCLUSIVO TJ 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462867706 15484 2014 2014-12-08T00:00:00 0,0000 6722,2500 0,0000 0,0000 02776035000142 2 "" SONEVIX ENGENHARIA 8321654 Pregão LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 1303 REFERENTE A UNIDADE DE ARACRUZ DO CONTRATO Nº 022/2010 REF. SERVICOS DE MANUTENCAO DAS ESTACOES DE TRATAMENTO DE ESGOTO E DA REDE DE ESGOTO 2014NL05187 2014NE02108 49909525 DO CONTRATO Nº 022/2010 REF. SERVICOS DE MANUTENCAO DAS ESTACOES DE TRATAMENTO DE ESGOTO E DA REDE DE ESGOTO DO CPV, HCTP E OUTROS COM A EMPRESA SANEVIX ENGENHARIA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 56 RIO DOCE 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 6802 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA PRISIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462867707 15485 2014 2014-08-21T00:00:00 0,0000 492,8000 0,0000 0,0000 ###.848.167-## 1 "" ALCILENE ALVES VICENTINI VIVIANI 8367307 Diárias Formação Continuada no Pacto Nacional Pela Alfabetização na idade Certa- Pnaic, Conforme CI-CIRC/SEDU/CEFOPE/Nº20.Dia 29/08/2014 - Em Vitória. 2014NL14325 2014NE13650 67472133 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/GEPED/N 11/2014) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462867708 15486 2014 2014-11-30T00:00:00 481,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.721.047-## 1 "" ZILMA MARTINS DA SILVA PEREIRA 8323107 Não Aplicável Referente cobrir despesa com quatro diárias relativo ao mês de novembro 2014NE01022 2014NE01022 68584474 PAGAMENTO DE DIARIAS - ZILMA MARTINS DA SILVA PEREIRA PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2724 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DRª RITA DE CÁSSIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462867709 15487 2014 2014-04-25T00:00:00 0,0000 0,0000 832,6000 0,0000 ###.722.737-## 1 "" MANOEL FELIPE FILHO 8319716 Dispensa de Licitação PAG. DA DESP. COM GRATIFICAÇÃO AOS INTERNOS QUE DESENVOLVERAM ATIVIDADES NESTE HOSP. COLONIA (HPF), A TITULO DE PRAXITERAPIA ABRIL//2014 COTA ABR/2014 PROC. 65013883/14 2014OB00154 2014NE00072 65013883 PROCESSO DE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO POR PRAXITERAPIA - PERÍODO DE 01 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2014. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440919 COLONIA PEDRO FONTES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4694 MANUTENÇÃO DOS PAVILHÕES DA COLÔNIA PEDRO FONTES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2697 SALÁRIOS DE INTERNOS EM PENITENCIÁRIAS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462867710 15488 2014 2014-10-23T00:00:00 0,0000 0,0000 12030,6200 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 Não Aplicável Pagamento da folha dos servidores, outubro/2014, Ação 6671/RP. 2014OB03313 2014NE00109 65158598 DE TODOS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE MÊS JANEIRO/2014 (VITÓRIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 6671 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - EDUCAÇÃO ESPECIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4225 ABONO PERMANÊNCIA - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462867711 15489 2014 2014-11-20T00:00:00 0,0000 0,0000 1000,0000 0,0000 09424378000197 2 "" C.E. EEEM.PASTOR ADILSON BENTO DE FREITAS 8316148 Não Aplicável pagamento recurso dinheiro direto na escola-PEDDE 2014- META I 2014OB20870 2014NE18262 68423500 RECURSOS PEDDE/2014 - MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR (IRUPI) PLANO DE APLICACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 43 SUBVENÇÕES SOCIAIS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 363 ENSINO PROFISSIONAL 855 EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 8657 APOIO AO FUNCIONAMENTO E EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4565 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES SOCIAIS - DIVERSAS INSTITUIÇÕES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462867712 15490 2014 2014-12-30T00:00:00 0,0000 0,0000 6633,9700 0,0000 05860063000131 2 "" RADIMAGEM NOROESTE CAPIXABA LTDA 8345157 Pregão PAGTO NFS Nº 963 REF. EXAMES DE ECOCARDIOGRAMA COM DOPPLER E ECOCARDIOGRAMA TRANSESOFÁGICO REALIZADOS EM DEZEMBRO/14, PARA ATENDER AOS PACIENTES DA SRSC/NRECOL, CF. ATA REG. PR. Nº 773/14 E ORD. FORNEC. Nº 301/14. 2014OB05397 2014NE02353 66943922 DE NOTAS FISCAIS DE SERVIÇOS DE EXAMES DE ECOCARDIOGRAMA COM DOPPLER E ECOCARDIOGRAMA TRANSESOFÁGICO. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2715 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462867713 15491 2014 2014-12-17T00:00:00 0,0000 0,0000 218,4000 0,0000 ###.872.357-## 1 "" CARLOS ROBERTO PACHECO DE OLIVEIRA 8366752 Diárias PAGAMENTO DE DESPESA REF. 1 E 1/2 DIÁRIA C/ ACRESC. 30%, PARTICIPAR DA CERIMONIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DA GESTÃO, DE INTER. ESTADO P/ VIX, EM 28 E 29/12/2014 - IS. 3765/2014 2014OB19551 2014NE05537 68728670 DESIGNAR OS SERVIDORES PARA SE DESLOCAREM DA CIDADE DE ORIGEM AO MUNICÍPIO DE VITÓRIA REF IS P Nº 3765/2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462867714 15492 2014 2014-07-24T00:00:00 0,0000 0,0000 224,0000 0,0000 02879926000124 2 "" CONCESSIONARIA RODOVIA DO SOL S/A 8320363 Dispensa de Licitação PAG. DE FATURA 003281973 - REFEREENTE SERVIÇO DE PEDAGIO TIPO VIA EXPRESSA TERCEIRA PONTE E RODO SOL, PARA SER UTILIZADO PELOS VEICULOS DESTE PROCON/ES 2014OB00514 2014NE00122 65749596 PARA INÍCIO DE PROCESSO LICITATÓRIO PARA AQUISIÇÃO DE TAG'S (TICKET PEDÁGIO) PARA UTILIZAÇÃO DOS VEÍCULOS DO PROCON/ES. AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460202 INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2827 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2858 PEDÁGIOS 46202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462867715 15493 2014 2014-07-23T00:00:00 0,0000 0,0000 1008,0000 0,0000 ###.040.347-## 1 "" CLAUDINEI SERAPHIM 8323283 Não Aplicável Pagamento de despesas com diárias, conforme PCD nº 91.7 e PCD nº 91.9/2014. 2014OB00722 2014NE00013 862014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300203 INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 272 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 116 DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES METROLÓGICAS 2315 VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METRÓLOGICAS NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 30203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462867716 15494 2014 2014-04-12T00:00:00 0,0000 0,0000 301,9100 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 Não Aplicável PAGAMENTO CONSIGNAÇÃO FOLHA PESSOAL 31, MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. 2014OB03762 2014NE00133 65158598 DE TODOS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE MÊS JANEIRO/2014 (VITÓRIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 113 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (60%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 800 APOIO ADMINISTRATIVO 8085 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462867717 15495 2014 2014-12-29T00:00:00 0,0000 0,0000 34,9500 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 Não Aplicável PAGAMENTO CONSIGNAÇÕES FOLHA PESSOAL MÊS DEZEMBRO/2014. 2014OB04095 2014NE00078 65158598 DE TODOS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE MÊS JANEIRO/2014 (VITÓRIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2085 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE SERVIÇOS E APOIO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462867718 15496 2014 2014-11-12T00:00:00 0,0000 0,0000 350281,4000 0,0000 06322307000195 2 "" COMLOG LOCACAO DE EQUIPAM. E SERV. LTDA - ME 8337439 Pregão PAGT DAS NFS 1894,1895,1896,1897,1898,1899,1900,1901,1902,1903, NOTAS DE DÉBITOS 881,874,869,873,875,876,877,878,879,880 REFERENTE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DO EVENTO JUNTOS NA ESCOLA CONFORME ARP03/14, OS 125,126,127,128,129,130,131,132,133,134/2014. 2014OB19210 2014NE04388 68181469 AUTORIZAÇÃO PARA AÇÕES EDUCATIVAS DO PROJETO - JUNTOS NA ESCOLA . SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2761 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462867719 15497 2014 2014-06-13T00:00:00 0,0000 0,0000 39207,2000 0,0000 00324015000105 2 "" TERRA NORTE CONSTRUTORA LTDA-ME 8367521 Concorrência Pagamento Nota Fiscal 0038, com retenção de ISS, Contrato 072/2013, referente a 2ª Medição de Serviços referente a Construção do alambrado do campo de Futebol na Comunidade de Rancharia, Municipio de Jerônimo Monteiro, Ata de Registro 028/2013, Concorrência Pública 012/2013, oriundo do processo 61077992. 2014OB01957 2014NE00628 63679434 CONSTRUÇÃO DE ALAMBRADO - PROGRAMA MAIS ESPORTE - CAMPO DE FUTEBOL EM (COMUNIDADE DE RANCHARIA). SOLICITACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 54 CENTRAL SUL 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 812 DESPORTO COMUNITÁRIO 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 1592 IMPLANTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA ESPORTIVA NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3370 BENFEITORIAS EM PROPRIEDADES DE TERCEIROS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462867720 15498 2014 2014-04-12T00:00:00 0,0000 0,0000 678,0000 0,0000 ###.557.827-## 1 "" WANDERSON BATISTA DOS SANTOS 8329587 Inexigível PAGAMENTO REFERENTE A 03 DIÁRIAS PARA VIAGEM DE ESTUDOS DO IV CURSO DE TÁTICAS EM AÇÕES DE MOTOPATRULHAMENTO NO RIO DE JANEIRO/ RJ, NO PERÍODO DE 27 A 30/11, CONFORME CI 026/14- ROTAM. SENDO FEITO APÓS LIBERAÇÃO DE SALDO DE OUTRAS NATUREZAS DE DESPESAS. 2014OB04040 2014NE01703 68191979 DIARIAS EM FAVOR DE MMEE QUE SEGUIRÃO EM VIAGEM DE ESTUDOS DO IV CTAM PARA O MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO/RJ. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2750 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462867721 15499 2014 2014-01-12T00:00:00 0,0000 0,0000 26513,9000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 Não Aplicável PGTO DESPESA COM VALE TRANSPORTE PARA SERVIDORES DA REDE ESTADUAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2014. 2014OB03675 2014NE00964 65011937 EM FAVOR DA EMPRESA SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA PARA FAZER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE (VITÓRIA) EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2085 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE SERVIÇOS E APOIO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462867722 15500 2014 2014-10-12T00:00:00 0,0000 0,0000 1350,0000 0,0000 ###.240.657-## 1 "" BRUNO DANORATO CRUZ 8344548 Diárias Pagamento referente despesas com diárias para atuar por cumulação na área criminal da comarca de Vargem Alta nos dias 09/12 a 10/12 e participar na sessão extraordinária do Egrégio Conselho Superior da Defensoria Pública nos dias 11/12 a 12/12/2014. 2014OB00940 2014NE00432 68645198 CUMPRIMENTO DE DESIGNAÇÃO PARA ATUAR POR CUMULAÇÃO DE ATRIBUIÇÃO NA ÁREA CRIMINAL DA COMARCA DE VARGEM ALTA/ES. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 180101 DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 18 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2112 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462867723 15501 2014 2014-10-28T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.359.027-## 1 "" LUIZ CLAUDIO DAL'COL MATTOS 8329310 Diárias PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS,VISANDO COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO,CONF.IS.3276/2014,PAG. DE 1 E ½ DIÁRIAS,EM 28 e 29/10/2014,DE VITÓRIA P/MANTENOPOLIS 2014OB16459 2014NE00113 64998096 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEOC SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462867724 15502 2014 2014-09-25T00:00:00 0,0000 0,0000 10690,9900 0,0000 67071001000360 2 "" UNIFY SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA 8348049 Pregão PGTO DA FATURA Nº 502888569, REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÃO NO MÊS DE AGOSTO/2014, CONFORME 1ª TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 134/2009. 2014OB17221 2014NE02291 43953700 A ATA DE REGISTRO DE PRECOS N 03/2008 CONTRATO N 02/2009 REF LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICACOES (CI/GA 01/2009) ADESAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 8651 MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2776 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462867725 15503 2014 2014-02-10T00:00:00 0,0000 0,0000 1837,5000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 Dispensa de Licitação Programação de pagamento de despesa da PMES com aquisição de vales-transportes para os servidores no mês de Outubro/2014, conforme Comunicação Interna nº 179/2014 da Diretoria de Recursos Humanos. 2014OB03203 2014NE00322 65168020 REFERENTE A DESPESA COM VALES TRANSPORTE PARA SERVIDORES CIVIS DA PMES EM 2014 - GVBUS. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2750 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462867726 15504 2014 2014-08-05T00:00:00 0,0000 0,0000 221,6000 0,0000 08742073000160 2 "" FREITAS LOCADORA TURISMO E TRANSPORTES LTDA. 8332083 Pregão GPS INSS REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO VAN NO MÊS DE ABRIL. CONFORME NOTA FISCAL 0091. COMPET. MAIO/2014. (FREITAS) 2014OB01405 2014NE00021 51439972 DE VIABILIZAR PRORROGAÇÃO DO PRAZO CONTRATUAL COM A EMPRESA FREITAS LOCADORA TURISMO E TRANSPORTE LTDA P/ ATENDER AO EXERCÍCIO 2011. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 543 CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS SERVIDORES E GESTORES PÚBLICOS DO ESTADO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2853 LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462867727 15505 2014 2014-11-25T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.826.977-## 1 "" CARLA MELLO EINSFELD 8368936 Diárias PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA PARTICIPAR DO 1º ENCONTRO CAPIXABA DE AVICULTURA CAPIXABA REALIZADO PELA SEAG, INCAPER, PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM E AAF DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, EM CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, DIA 24/NOV. 2014OB04038 2014NE02675 65040953 PAGAMENTO DESPESAS COM DESLOCAMENTO DE VIAGEM - FONTE 271. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA PESQUISA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2390 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462867728 15506 2014 2014-07-17T00:00:00 0,0000 0,0000 832723,4800 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 Não Aplicável Pagamento de INSS da Folha 31 do Mês de Junho/2014, parte segurado, conforme circular NUREF 039/2014. 2014OB02172 2014NE00145 65158598 DE TODOS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE MÊS JANEIRO/2014 (VITÓRIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 113 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (60%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2088 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2596 SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462867729 15507 2014 2014-12-29T00:00:00 0,0000 0,0000 95,9600 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 Não Aplicável PAGAMENTO CONSIGNAÇÕES, FOLHA DEZEMBRO/2014. 2014OB04069 2014NE00088 65158598 DE TODOS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE MÊS JANEIRO/2014 (VITÓRIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 6669 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE SERVIÇOS E APOIO ESCOLAR - EDUCAÇÃO ESPECIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2596 SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462867730 15508 2014 2014-12-30T00:00:00 0,0000 0,0000 -218,4000 0,0000 ###.872.357-## 1 "" CARLOS ROBERTO PACHECO DE OLIVEIRA 8366752 Diárias REGISTRO DEVOLUÇÃO DE DIARIAS TENDO EM VISTA QUE O SERVIDOR NÃO REALIZOU A VIAGEM IS 3765. 2014GD01141 2014NE05537 68728670 DESIGNAR OS SERVIDORES PARA SE DESLOCAREM DA CIDADE DE ORIGEM AO MUNICÍPIO DE VITÓRIA REF IS P Nº 3765/2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462867731 15509 2014 2014-05-21T00:00:00 0,0000 0,0000 224,0000 0,0000 ###.928.387-## 1 "" VALDECIR BRAVIM 8365633 Diárias PAGAMENTO DE 02 DIÁRIAS EM SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE VITORIA PARA SÃO MATEUS, NO PERÍODO DE 01 A 03/04, CI 163/14- DINT. 2014OB01506 2014NE00660 65870158 DIARIAS EM FAVOR DE MMEE QUE SEGUIRÃO EM OBJETO DE SERVIÇO PARA SAO MATEUS-ES. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2750 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462867732 15510 2014 2014-07-11T00:00:00 0,0000 0,0000 3347,8400 0,0000 14642340000120 2 "" CERTARI SOLUCOES EM GESTAO DE PESSOAS LTDA 8364650 Pregão PAGAMENTO DE DESPESAS COM INSS S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS PARA ESTA DEFENSORIA PÚBLICA. 2014OB02811 2014NE00164 63115719 REGISTRO DE PREÇOS PARA POSSÍVEL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE RECEPCIONISTA. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 180901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 18 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 110 DIREITOS HUMANOS, DIREITOS DE TODOS 2144 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO, SEDE E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2830 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 18901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462867733 15511 2014 2014-02-07T00:00:00 0,0000 0,0000 1090,0000 0,0000 05379701000105 2 "" EGS ELEVADORES LTDA EPP 8322343 Pregão PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ELEVADORES NO FÓRUM DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE - NOTA FISCAL 2478. 2014OB02146 2014NE00074 201300561780 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 614 GESTÃO INTEGRADA E ESTRATÉGICA NA ATIVIDADE JUDICIAL CAPIXABA 6030 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462867734 15512 2014 2014-02-12T00:00:00 0,0000 0,0000 56,6400 0,0000 27500412000147 2 "" SAAE DE BAIXO GUANDU 8318879 Inexigível PAGAMENTO FATURA NOVEMBRO/14-ELDR/B.GUANDÚ-CI.DAD 1012/14. 2014OB04104 2014NE00206 64988791 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO PARA O EXERCÍCIO DE 2014 EM BAIXO GUANDÚ. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA PESQUISA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2390 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462867735 15513 2014 2014-08-22T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.658.907-## 1 "" ALEX DE SOUZA 8370699 Diárias PAGTO DE DESPESA COM 1/2 DIÁRIAS REF. VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE BOA ESPERANÇA PARA ACOMPANHAR SOCIOEDUCANDO EM AUDIÊNCIA EM 14/08/2014 - CONF, CI: 1045/2014. 2014OB02571 2014NE01976 66329817 DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR ALEX DE SOUZA DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 460201 INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2810 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 46201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462867736 15514 2014 2014-11-19T00:00:00 0,0000 0,0000 2027,9000 0,0000 05388792000137 2 "" OSIRIS COMERCIO E SERVICOS LTDA 8322368 Pregão Pagamento de despesa referente a serviços de locação, reprodução de documentos e gráfica rápida com fornecimento de equipamentos, suprimentos, manutenção e peças no período de 26/10 a 10/11/2014. 2014OB00907 2014NE00018 50921690 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2420 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2824 SERVIÇOS GRÁFICOS 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462867737 15515 2014 2014-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 300,0000 0,0000 ###.486.477-## 1 "" LUCIA HELENA CARDOSO 8391954 Adiantamento - Suprimento de Fundos REFERENTE A SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 257/14 CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO GERAL NA FOLHA 04 E INFORMAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS FOLHA 02V - COMARCA DE ALFREDO CHAVES. 2014OB03538 2014NE01955 201401446687 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 614 GESTÃO INTEGRADA E ESTRATÉGICA NA ATIVIDADE JUDICIAL CAPIXABA 6030 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2870 SUPRIMENTO DE FUNDOS - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462867738 15516 2014 2014-09-26T00:00:00 0,0000 0,0000 4290,0000 0,0000 28483261000129 2 "" AFPES- ASSOC.DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO ES 8317476 Não Aplicável ref.nl,pagto.nf-04635,internação de teresa de lurdes lopes,de 08 a 15/08/2014. 2014OB21242 2014NE00282 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462867739 15517 2014 2014-05-11T00:00:00 0,0000 0,0000 404,8000 0,0000 ###.573.847-## 1 "" THEREZA RACHEL CHAVES PIRES 8361516 Inexigível GPS INSS REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COORDENAÇÃO TECNICA P/ ATENDER A EXECUÇÃO DE CURSOS DESTA ESESP NO MÊS DE OUT/14. COMPET. OUT/14. 2014OB03940 2014NE00043 64969444 DOS PROFISSIONAIS ADRIANA DEMUNER DAS NEVES E OUTROS PARA PRESTAREM SERVIÇO DE COORDENAÇÃO TÉCNICA A CURSO NO EXERCÍCIO DE 2014 NESTA ESESP. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 543 CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS SERVIDORES E GESTORES PÚBLICOS DO ESTADO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2708 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462867740 15518 2014 2014-06-26T00:00:00 0,0000 118,3500 0,0000 0,0000 27142058000126 2 "" PREF MUNIC DE VITORIA 8325761 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO REF. DAM DE TAXA DE ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO DO ELEVADOR DO PRÉDIO DO IJSN - JUN/14. 2014NL00372 2014NE00191 66827949 DA TAXA DO ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO DO ELEVADOR DO PRÉDIO DO IJSN PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 270201 INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2230 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2357 TAXA DE ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO DE EQUIPAMENTOS 27201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462867741 15519 2014 2014-01-07T00:00:00 0,0000 -326,6000 0,0000 0,0000 28055226000109 2 "" VIACAO ALVORADA LTDA 8340772 Dispensa de Licitação Apropriação de despesas, referente aquisição de vale transporte para atender o servidor Henrique Vianna de carvalho, lotado na Central administrativa da SESA, mês de julho/2014, processo 65129610. 2014NL09795 2014NE00383 65129610 NO VALOR DE R$ 3.960,00, EM FAVOR DA VIAÇÃO ALVORADA LTDA, CONFORME PLANILHA ANEXA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2690 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462867742 15520 2014 2014-07-16T00:00:00 0,0000 300,0000 0,0000 0,0000 ###.376.187-## 1 "" ADRIANA TONACIO ANDRADE 8341164 Adiantamento - Suprimento de Fundos NL PARA COBRIR DESPESAS COM SUPRIMENTO DE FUNDOS (MATERIAL DE CONSUMO). 2014NL00693 2014NE00392 67064884 PARA MATERIAL DE CONSUMO E SERVIÇO. SUPRIMENTO DE FUNDOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 350101 SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2440 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2460 SUPRIMENTO DE FUNDOS - MATERIAL DE CONSUMO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462867743 15521 2014 2014-07-21T00:00:00 0,0000 51142,6700 0,0000 0,0000 350201 3 "" DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8370735 Não Aplicável pagamento auxílio alimentação ref.ao mês de jul/14. 2014NL02351 2014NE00120 67069380 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2450 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3634 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RPPS - FOLHA 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462867744 15522 2014 2014-06-23T00:00:00 0,0000 2420,1600 0,0000 0,0000 100104 3 "" SUPERINTEDÊNCIA ESTADO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 8373346 Não Aplicável Liquidação ref. a apropriação de despesa com a folha de pagamento de pessoal ativo da SECOM, REGIME PRÓPRIO, em JUN/14. 2014NL00637 2014NE00034 64920569 ATENDER DESPESA COM PESSOAL EM 2014. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTEDÊNCIA ESTADO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 204 GESTÃO PÚBLICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2106 REMUNERAÇÃO PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2515 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462867745 15523 2014 2014-03-18T00:00:00 0,0000 36290,4900 0,0000 0,0000 31800113000103 2 "" CLINICA NEFROLOGICA DE COLATINA LTDA 8320607 Não Aplicável liquidação da nota fiscal nº442 de 12/03/14, relativo a prestação de serviços sus sia normal do mês de jan/14, conforme proc. 64777979/2014. 2014NL02996 2014NE01137 64777979 VALOR R$ 6.238.825,52 EM NOME DA CLINICA NEFROLÓGICA DE COLATINA LTDA - PRESTADORES DE SERVIÇOS DO SUS REFERENTE EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4706 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE COMPLEMENTARES À REDE PÚBLICA (TABELA SUS) 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2868 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - GESTÃO PLENA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462867746 15524 2014 2014-08-27T00:00:00 0,0000 2582,3100 0,0000 0,0000 350208 3 "" INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8372557 Não Aplicável Liquidação da folha de pessoal deste Instituto, ref. ao mês de Agosto/14. Comissionados - RGPS 2014NL01407 2014NE00073 65016360 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO ESTIMATIVO P/ O EXERCÍCIO DE 2014 REF. ÀS DESPESAS DE SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E DESIGNAÇÃO TEMPORÁRIA SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2526 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2571 GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO - RGPS 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462867747 15525 2014 2014-03-25T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.098.637-## 1 "" ALEXANDRE LUIS NASCIMENTO SILVA SOUZA 8364802 Diárias LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM 1/2 DIÁRIA REF. VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DA BARRA PARA ACOMPANHAR SOCIOEDUCANDO NA COMARCA DE NOVA VANECIA PARA AUDIÊNCIA NA DATA DE 20/03/2010 CONF, CI: 0356/14. 2014NL00784 2014NE00712 65426355 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR: ALEXANDRE LUIZ N.S.SOUZA. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 460201 INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2810 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 46201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462867748 15526 2014 2014-10-23T00:00:00 1266,0000 0,0000 0,0000 0,0000 17994262000111 2 "" SFB COMERCIO LTDA-ME 8368436 Pregão EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO TIPO: HIGIENE PESSOAL E EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA ABRIGO ESTADUAL MARIA CANDIDA. 2014NE00986 2014NE00986 61481505 DE MATERIAIS DE CONSUMO TIPO: HIGIENE PESSOAL, EXPEDIENTE E ARMARINHO. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 861 REDUÇÃO DE HOMICÍDIOS 6731 MANUTENÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE CASA ABRIGO ESTADUAL PARA MULHERES E FILHOS VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E SEXUAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2422 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462867749 15527 2014 2014-12-31T00:00:00 -0,4900 0,0000 0,0000 0,0000 100104 3 "" SUPERINTEDÊNCIA ESTADO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 8373346 Não Aplicável Anulação de saldos de empenho pelo fim do exercício financeiro. 2014NE00414 2014NE00033 64920569 ATENDER DESPESA COM PESSOAL EM 2014. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTEDÊNCIA ESTADO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 204 GESTÃO PÚBLICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2106 REMUNERAÇÃO PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2576 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462867750 15528 2014 2014-01-04T00:00:00 0,0000 3240,0000 0,0000 0,0000 11740251000129 2 "" LUPAPER COMERCIO MATERIAIS GRAFICOS LTDA 8346944 Dispensa de Licitação Liquidação de despesa com nota fiscal 001.625 referente a aquisição de chapas e reveladores para atender ao parque gráfico do DIO/ES. 2014NL00304 2014NE00126 65658574 AQUISIÇÃO DE CHAPAS E INSUMOS GRÁFICAS AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2270 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2441 MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462867751 15529 2014 2014-12-17T00:00:00 0,0000 0,0000 756,0000 0,0000 ###.490.457-## 1 "" DAVI DIAS DOS SANTOS 8320676 Não Aplicável PGT. DE 4 E 1/2 DIARIAS EM VIAGENS AOS MUNICIPIOS DE PANCAS, ALTO RIO NOVO, CONCEIÇÃO DO CASTELO, ALFREDO CHAVES ETC.., CONF. REQ. 1550, MES DE DEZ/2014. 2014OB02695 2014NE01088 68328516 MENSAL NO VALOR R$ 2.520,00 PAGAMENTO DIÁRIAS REF VIAGENS NO MÊS DE NOVEMBRO/14 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 505 ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2121 ASSESSORAMENTO GERAL AO CHEFE DO EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462867752 15530 2014 2014-01-25T00:00:00 0,0000 0,0000 700,0000 0,0000 310101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA 8373667 Não Aplicável Pagamento de pessoal ref.exercício anterior - RGPS, mês de janeiro/2014. 2014OB00136 2014NE00144 65024621 GLOBAL, PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL ESTATUTÁRIO, NOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO/2014. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4352 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4216 ABONO PROVISÓRIO - DT - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462867753 15531 2014 2014-01-16T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.235.587-## 1 "" IVONETE NAVES LUCAS 8323838 Diárias PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM A FINALIDADE DE PARTICIPAREM DA CAMPANHA DE VERAO JUNTOS PELA VIDA NAS PRAIAS, CONF. IS. Nº 184/2014, EM 17/18 E 19/01/2014, DE VITÓRIA PARA PIUMA E MARATAIZES 2014OB00435 2014NE00020 64673693 EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA SERVIDORES SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462867754 15532 2014 2014-02-18T00:00:00 0,0000 0,0000 1268,8000 0,0000 ###.807.127-## 1 "" EDNA GOMES DE SOUZA COSTA 8339678 Diárias PAGAMENTO DE DESPESA COM TFD PACIENTE PAULA KAROLYNNE,. COSTA, RPU Nº 057/14. 2014OB00258 2014NE00284 65398904 TFD - TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO PELA INEXISTENCIA DE OFERTA DO SERVIÇO DENTRO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO TRATAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 58 NORDESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2716 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE SÃO MATEUS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462867755 15533 2014 2014-10-03T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.994.707-## 1 "" DUCILENI MAZOCCO ARDISSON ULIANA 8372377 Diárias PAGTO REF MEIA DIARIA, PARA PARTICIPAR REUNIÕES AVALIAÇÃO E MONITORAMENTO DOS CONVÊNIOS RELATIVOS AOS HOSPITAIS:HECI,SCMCI,HIFA,STª C.DE IÚNA E GUAÇUI E HOSP S.MATEUS PERÍODO 12/03 A 12/03/2014 2014OB03957 2014NE01868 65487397 PARA PARTICIPAR REUNIÕES AVALIAÇÃO E MONITORAMENTO DOS CONVÊNIOS RELATIVOS AOS HOSPITAIS:HECI,SCMCI,HIFA,STª C.DE IÚNA E GUAÇUI E HOSP S.MATEUS PERÍODO MARÇO A DEZEMBRO/2014. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2690 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462867756 15534 2014 2014-01-29T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.234.107-## 1 "" MARIANA TOGNERI MARTINS 8365619 Não Aplicável Pgt. das diárias da servidora Mariana Togneri Martins do dia 09/01/2014, conf. autorização em anexo. 2014OB00120 2014NE00119 65059255 PARA REUNIOES,CURSOS E CONGRESSOS REFERENTE AO SETOR DE OSTOMIZADOS. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 594 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO 4713 MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462867757 15535 2014 2014-06-02T00:00:00 0,0000 0,0000 2906,4500 0,0000 ###.384.267-## 1 "" LUCIENE MARIA BECACICI ESTEVES VIANA 8335415 Não Aplicável PAGTO DE GRATIFICAÇÃO A MEMBRO DO CETRAN/DETRAN/ES NO MES DE JAN/2014. 2014OB01568 2014NE00445 64640280 EMPENHO PARA 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2713 JETONS A CONSELHEIROS 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462867758 15536 2014 2014-01-25T00:00:00 0,0000 0,0000 8320,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 Dispensa de Licitação pagamento ref folha de jan 2014 pessoal temporário 2014OB00069 2014NE00088 65020030 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL MILITAR EM 2014. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4761 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2596 SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462867759 15537 2014 2014-01-25T00:00:00 0,0000 0,0000 84512,6900 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 Dispensa de Licitação pagamento pensão alimenticia ref folha jan 2014. 2014OB00070 2014NE00080 65020030 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL MILITAR EM 2014. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4761 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSIDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462867760 15538 2014 2014-02-17T00:00:00 0,0000 0,0000 1605,0000 0,0000 08719179000143 2 "" EQUIPEX COM. DE MATERIAIS MEDICOS HOSP.LTDA 8353543 Dispensa de Licitação pg de nf.9501 referente cobrir despesa com aquisição de material de uso medico no mes de fev/14 cota jan/14. 2014OB00192 2014NE00029 64783430 SOLIC Nº 126/2013. AQUISIÇÇAO DE MATERIAL DESCARTÁVEL DE USO MÉDCI HOSPITALAR PARA ATENDIMENTO AOS PACIENTES INTERNOS DESTA UNIDADE POR UM PERÓDO APROXIMADO 04 (QUATRO) MESES. MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 59 NOROESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2724 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DRª RITA DE CÁSSIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462867761 15539 2014 2014-05-06T00:00:00 0,0000 0,0000 379,9700 0,0000 440901 3 "" FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 8370690 Não Aplicável FOLHA DE PESSOAL. 'D'. SUBSÍDIOS. RELATÓRIO 31 (PRO0505P). EMISSÃO: 19-05-2014 19:57:50. RUBRICA(S) N(S). 415. RETENÇÃO 2014OB11853 2014NE00138 64951944 PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SESA, REFERENTE EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4698 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462867762 15540 2014 2014-12-16T00:00:00 0,0000 0,0000 34568,8100 0,0000 27143205000182 2 "" VIACAO MUTUM PRETO_LTDA 8332538 Pregão PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 980, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TRANSPORTE COLETIVO DE PESSOAS, INTERMUNICIPAL E INTERESTADUAL, CONFORME A ARP Nº 012/14. 2014OB22206 2014NE14021 67311873 N 0012/2014, EMPRESA VIAÇÃO MUTUM PRETO LTDA - EPP, REFERENTE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DE PESSOAS ATRAVÉS DE ÔNIBUS EXECUTIVO E VAN (CI/STRAN/N 04/2014) GERENCIAMENTO DE ATA DE REGISTRO DE PRECO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO MÉDIO 8683 DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DE ESPORTE E CULTURA NAS ESCOLAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2853 LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462867763 15541 2014 2014-04-08T00:00:00 0,0000 0,0000 1023,3600 0,0000 360204 3 "" INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 8370527 Não Aplicável Pagamento das consignações Banco do Brasil sob FOLPAG de Julho de 2014. 2014OB00360 2014NE00023 60921404 DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DO IDURB-ES, PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2013. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 360204 INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2216 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS 36204 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462867764 15542 2014 2014-10-02T00:00:00 0,0000 0,0000 531,9100 0,0000 36027134000143 2 "" APAE DE IUNA 8320718 Não Aplicável pagto de parte da nf 314 sia normal do mes de nov/13, proc.60573872/2013. 2014OB02300 2014NE00942 60573872 VALOR R$ 36.868,83 EM NOME DA APAE REF SERVIÇOS AMBULATORIAIS E/OU HOSPITALARES P/COBERTURA DE 12 MESES ATÉ FINAL EXERCÍCIO 2013. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4706 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE COMPLEMENTARES À REDE PÚBLICA (TABELA SUS) 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2868 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - GESTÃO PLENA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462867765 15543 2014 2014-03-25T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.364.176-## 1 "" CARLOS MARCOS ALVES DOS SANTOS 8361070 Diárias PAGAMENTO DIÁRIAS,DIA14/03-IX EXPOINEL. 2014OB00737 2014NE00554 65752503 PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA DESLOCAMENTO DE SERVIDORES. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA PESQUISA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 694 MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR 4397 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462867766 15544 2014 2014-07-03T00:00:00 0,0000 0,0000 196646,4000 0,0000 07944657000156 2 "" LA VITA COM. VAREJISTA DE PROD.ALIMENT.LTDA 8327127 Pregão pagamento da nota fiscal 007166 fev/2014 compra de medicamentos de alto custo processo 62819062/2013. 2014OB03807 2014NE00904 60073985 PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS. FORMULA NUTRICIONAL 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 230 IMPLEMENTAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 2692 AQUISIÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS, DE PROGRAMAS ESPECÍFICOS E OUTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2464 MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTENCIA SOCIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462867767 15545 2014 2014-10-16T00:00:00 0,0000 0,0000 -504,0000 0,0000 ###.692.447-## 1 "" MAX VIEIRA ALVARENGA 8330645 Não Aplicável DEVOLUÇÃO PARCIAL DA 2014OB02277, ADIANTAMENTO DE RECURSOS DE DIÁRIAS NÃO REALIZADAS, CPO NORTE, MÊS DE JULHO/14. 2014GD00062 2014NE01046 67030319 SUPRIMENTO DE FUNDOS - REFERENTE A DIARIAS DE JULHO/2014. SUPRIMENTO DE FUNDOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2750 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462867768 15546 2014 2014-12-19T00:00:00 0,0000 0,0000 1353,9700 0,0000 440901 3 "" FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 8370690 Não Aplicável FOLHA DE PESSOAL. 'V'. SERVIÇO DE APOIO ADM. TÉCNICO E OPERACIONAL. RELATÓRIO 35 (PRO0569P-RG). EMISSÃO: 09-12-2014 03:22:38. RUBRICA(S) N(S). 26/192 2014OB27310 2014NE00197 64951944 PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SESA, REFERENTE EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4698 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2596 SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462867769 15547 2014 2014-07-31T00:00:00 0,0000 0,0000 116446,6400 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 Não Aplicável Pagamento da folha nº 31 referente ao mês de JULHO de 2014 ? RPPS - FUNPES-FP. 2014OB00513 2014NE00026 65081153 DE DESPESAS COM PESSOAL PARA O EXERCÍCIO DE 2014. PREVISAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100103 SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 91 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3857 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462867770 15548 2014 2014-09-25T00:00:00 0,0000 0,0000 11877,9000 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 Não Aplicável PAGAMENTO FOLHA PESSOAL, MÊS DE SETEMBRO/2014 - AÇÃO 8085 RP. 2014OB02954 2014NE00133 65158598 DE TODOS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE MÊS JANEIRO/2014 (VITÓRIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 113 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (60%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 800 APOIO ADMINISTRATIVO 8085 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2523 13º SALÁRIO - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462867771 15549 2014 2014-10-23T00:00:00 0,0000 0,0000 14,6700 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 Não Aplicável PAGAMENTO FOLHA PESSOAL, MÊS DE OUTUBRO DE 2014 - AÇÃO 6671 RG. 2014OB03307 2014NE01172 65158598 DE TODOS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE MÊS JANEIRO/2014 (VITÓRIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2088 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4293 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - ATIVO CIVIL - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462867772 15550 2014 2014-10-21T00:00:00 0,0000 0,0000 403,2000 0,0000 ###.973.417-## 1 "" DILMA BARCELOS BRAGANçA 8327889 Não Aplicável pg de despesa referente cobrir três diárias no mês de set/14 cota out/14 2014OB01404 2014NE00893 67931812 PAGAMENTO DE DIARIAS - DILMA BARCELOS BRAGANCA PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2724 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DRª RITA DE CÁSSIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462867773 15551 2014 2014-08-08T00:00:00 0,0000 0,0000 6,4700 0,0000 02513690000299 2 "" CLINICA DE PSIC. E CONS.6 KL LTDA-ME FILIAL 8360588 Não Aplicável Recolhimento DUA/IRRJ das NFs 21/22 (6 KL) exames medicos e psicologicos a candidatos do projeto cnh social 2014OB12173 2014NE00244 63749874 EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA DESPESAS COM A CLINICA MARIA AUXILIADORA DE LIMA EMMERICH 6KL VENDA NOVA EXERCICIO 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 333 EMPREGABILIDADE 860 REDUÇÃO DA POBREZA 4516 CARTEIRA DE HABILITAÇÃO - CNH SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2866 PROGRAMA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO (CNH) SOCIAL 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462867774 15552 2014 2014-02-05T00:00:00 0,0000 0,0000 504,0000 0,0000 ###.333.107-## 1 "" JORGE LUIZ PEREIRA DA SILVA 8338675 Diárias PAGAMENTO DE DIÁRIA A SERVIDOR COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE PRÁTICA DE TRÂNSITO, PAGAMENTO DE 4 E 1/2 DIÁRIAS, CONFORME IS 1346/2014 DE PONTO BELO PARA: SÃO MATEUS EM 05/05/2014, SÃO GABRIEL DA PALHA EM 06 E 07/05/2014, BARRA DE SÃO FRANCISCO EM 08/05/2014, ECOPORANGA EM 09 E 10/05/2014. 2014OB06481 2014NE00093 64877752 NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA EXERCICIO 2014 PARA PAV DE PONTO BELO E PAV DE PINHEIROS SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462867775 15553 2014 2014-08-26T00:00:00 0,0000 0,0000 1023,0000 0,0000 08939895000136 2 "" PHARMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME 8318035 Pregão PARA PAGTO DA NF 002.332 DE 12/08/14 REF. A AQUISIÇÃO DE 30 UNIDS. DE ESPONJA HEMOSTATICA ESTERIL 5X8 CONFORME OFM 652/14 ATA 1039/13 PROCESSO 61143138/F13. 2014OB01670 2014NE01189 61143138 PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, HEMOSTÁTICO ABSORVÍVEL CELULOSE REGENERADA OXIDADA COM TAMANHO APROXIMADO DE 5 X7 CM E OUTROS ITENS, HSL/FH/CI20/2013. ABERTURA DE PROCESSO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440915 HOSPITAL SÃO LUCAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4691 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL SÃO LUCAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462867776 15554 2014 2014-11-28T00:00:00 0,0000 0,0000 5452,7300 0,0000 25354812000166 2 "" SPECTROLAB DO BRASIL LTDA 8366425 Pregão PGTO DA NF 2014/40 DO MÊS DE AGOSTO/2014 PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATO 044/2014 REF. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DA AUTOCLAVE, TERMOLACTODENSÍMETRO E LAVADORA ULTRASSÔNICA PARA ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL. 2014OB02661 2014NE00399 64045595 MANUTENÇÃO PREVENTIVA DA AUTOCLAVE, TERMODESENFECTORA E LAVADORA ULTRASSÔNICA PARA ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2727 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462867777 15555 2014 2014-07-18T00:00:00 0,0000 0,0000 29860,0000 0,0000 28168052000190 2 "" ELEVADORES NACIONAL DO BRASIL LTDA. 8340050 Pregão PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO DE ELEVADORES, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO - NOTAS FISCAIS 16019 E 16548. 2014OB02354 2014NE00495 201300065998 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 614 GESTÃO INTEGRADA E ESTRATÉGICA NA ATIVIDADE JUDICIAL CAPIXABA 6030 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462867778 15556 2014 2014-09-17T00:00:00 0,0000 0,0000 595,7300 0,0000 28168052000190 2 "" ELEVADORES NACIONAL DO BRASIL LTDA. 8340050 Pregão Pagamento da NFS-e 17347, prestação de serviço conservação preventiva e corretiva no elevador da SEAG, Referente ao Mês de Agosto/2014. 4 º Termo Aditivo nº 0034/2014 ao Contrato 0042/2010. 2014OB04406 2014NE01448 65022831 GLOBAL, PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 01 ELEVADOR COM REPOSIÇÃO DE TODAS AS PEÇAS, NOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2014. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2350 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462867779 15557 2014 2014-07-18T00:00:00 0,0000 0,0000 60000,0000 0,0000 17793115000183 2 "" FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ARACRUZ 8369060 Não Aplicável TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL P/ O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PISO BENEFÍCIOS EVENTUAIS. 2014OB00885 2014NE00693 65365887 DE RECURSOS FINANCEIROS DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL P/ O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO ANO DE 2014, P/ O MUNICÍPIO DE ARACRUZ. TRANSFERENCIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 470901 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUIÇÕES "" 56 RIO DOCE 312 SUPERÁVIT FINANCEIRO DOS RECURSOS FINANCEIROS PROVENIENTES DE SUPERÁVIT FINANCEIRO DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 191 FORTALECIMENTO DO SUAS 4871 BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS E TRANSFERÊNCIAS DE RENDA 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4456 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - FUNDOS MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 47901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462867780 15558 2014 2014-04-02T00:00:00 0,0000 0,0000 6208,1300 0,0000 ###.971.507-## 1 "" ELIZABETH MAGNAGO 8361325 Não Aplicável PAGT DO IRRF/DUA REF. ALUGUEL DO IMÓVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PÁTIO DE VEÍCULOS APREENDIDOS MES JAN/14 2014OB01366 2014NE00834 64853551 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA DE CONTRATO DE LOCAÇÃO 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2701 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462867781 15559 2014 2014-06-03T00:00:00 0,0000 0,0000 1076,6700 0,0000 350101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 8371587 Não Aplicável Pagamento do FF da Folha dos Servidores Estatutários da SETOP. Fevereiro/2014. 2014OB00259 2014NE00001 65002652 A NECESSIDADE DE EMPENHO ESTIMATIVO ANUAL A FIM DE COBRIR A DESPESAS COM PESSOAL DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014. INFORMACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 350101 SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2443 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462867782 15560 2014 2014-03-10T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.567.207-## 1 "" HELIO SILVA FILHO 8363582 Diárias Pagamento de despesa com complementação de 1/2 diária em viagem oficial a São Mateus/ES, nos dias 25 e 26/09/2014, para conduzir o Diretor Presidente da FAPES para participar de mesa redonda na Semana de Matemática 2014. 2014OB00815 2014NE00467 67831621 NOS DIAS 25/09/2014 E 26/09/2014 PARA CONDUZIR O DIRETOR PRESIDENTE DA FAPES ANILTON SALLES A SÃO MATEUS PARA PARTICIPAR DE MESA REDONDA NA SEMANA DE MATEMÁTICA 2014. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2420 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462867783 15561 2014 2014-07-21T00:00:00 0,0000 0,0000 4000,0000 0,0000 03360626000105 2 "" C.E DA EPSG SAO JOSE 8335615 Não Aplicável pagamento recurso dinheiro direto na escola-PEDDE 2014 -complementação da meta 01 2014OB11662 2014NE10407 66742900 RECURSOS PEDDE/2014 - MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR (DORES DO RIO PRETO) PLANO DE APLICACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 42 AUXÍLIOS "" 0 ESTADO 331 SUPERÁVIT FINANCEIRO - COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 4347 APOIO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4462 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - AUXÍLIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462867784 15562 2014 2014-08-19T00:00:00 0,0000 0,0000 906766,7300 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 Não Aplicável Pagamento de contribuição previdenciária (INSS), parte segurado, referente a folha 31 do mes de julho/2014. 2014OB02523 2014NE00145 65158598 DE TODOS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE MÊS JANEIRO/2014 (VITÓRIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 113 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (60%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2088 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2596 SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462867785 15563 2014 2014-09-29T00:00:00 0,0000 0,0000 18631,6400 0,0000 600201 3 "" INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371610 Não Aplicável PG CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIA SOBRE FL SERVIDOR ATIVO IPAJM MES SET/14. 2014OB01332 2014NE00020 65007972 DESPESAS DO IPAJM COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, SUBSTITUIÇÕES, ESTAGIÁRIOS, AUX. ALIMENTAÇÃO, OBRIGAÇÕES PATRONAIS E CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS, BEM COMO DESPESAS EXERC. ANTERIORES. EXERC.2014. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2885 MANUTENÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462867786 15564 2014 2014-11-27T00:00:00 0,0000 0,0000 2336,1200 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 Não Aplicável PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA DA FOLHA 31 DO MES DE NOVEMBRO/2014. 2014OB03608 2014NE00133 65158598 DE TODOS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE MÊS JANEIRO/2014 (VITÓRIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 113 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (60%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 800 APOIO ADMINISTRATIVO 8085 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462867787 15565 2014 2014-12-09T00:00:00 0,0000 0,0000 8424,0000 0,0000 27265958000160 2 "" DENTAL Z ROCHA LTDA 8336135 Pregão pagamento de despesa com aquisição de cobertura para óbito, visando atender o DML/PCES e SML/PCES, conforme Ata de Registro de Preços Nº 036/2012, ordem de fornecimento Nº 001/2014 e NFe Nº 3759 de 15/08/2014. 2014OB02916 2014NE00018 59290447 CI SMZ 251/2012 - SOLICITA AQUISIÇÃO DE COBERTURAS PARA ÓBITO PARA SER UTILIZADO PELO DML EM RECOLHIMENTO DE CADÁVERES. COMPRA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2740 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2419 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462867788 15566 2014 2014-07-08T00:00:00 0,0000 0,0000 1090,8000 0,0000 ###.243.207-## 1 "" MANAYRA SEABRA DE MINGO 8324856 Não Aplicável pagto de gratificação a membro do ca/detran/es no mês de jul/2014 2014OB12102 2014NE00379 64817067 EMISSÃO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA A FAVOR DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO DETRAN/ES EXERCICIO 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2713 JETONS A CONSELHEIROS 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462867789 15567 2014 2014-11-09T00:00:00 0,0000 0,0000 2232,8200 0,0000 ###.507.277-## 1 "" AGRIPINA DOS SANTOS FREIRE 8318470 Não Aplicável REGISTRO DE PAGAMENTO DE JETONS DO CEEE- CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO, NÃO VINCULDOS AO ESTADO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO, AGRIPINA DOS SANTOS FREIRE. 2014OB16200 2014NE00405 65088085 DE JETONS EM FAVOR DOS CONSELHEIROS NÃO VINCULADOS DO CEE (VITÓRIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 6680 APOIO AO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2713 JETONS A CONSELHEIROS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462867790 15568 2014 2014-08-12T00:00:00 0,0000 0,0000 595,7300 0,0000 28168052000190 2 "" ELEVADORES NACIONAL DO BRASIL LTDA. 8340050 Pregão Pagamento da NFS-e 17931, prestação de serviço de conservação preventiva e corretiva no elevador da SEAG, Referente ao Mês de novembro/2014. 4 º Termo Aditivo nº 0034/2014 ao Contrato 0042/2010. 2014OB05526 2014NE01448 65022831 GLOBAL, PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 01 ELEVADOR COM REPOSIÇÃO DE TODAS AS PEÇAS, NOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2014. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2350 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462867791 15569 2014 2014-03-12T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.395.307-## 1 "" MARCOS ANTONIO DE CASTRO MACHADO JR 8331583 Diárias DIARIAS SUBSTITUIR MICROCOMPUTADOR NA ARE EM SÃO MATEUS DIA 05/12/2014. 2014NE02194 2014NE02194 68616295 SUBSTITUIR O MICROCOMPUTADOR HP DA FISCAL DE TRIBUTOS THEREZA GUERZET AYRES BASTOS,LOCALIZADA NA SALA DE FISCALIZAÇÃO,ANEXA A AGENCIA DA RECEITA DE SÃO MATEUS ,POR OUTRO COMPUTADOR DE MELHOR DESEMPENHO. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2180 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462867792 15570 2014 2014-11-04T00:00:00 450,0000 0,0000 0,0000 0,0000 12005556000150 2 "" DELTA E RIBEIRO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 8373411 Dispensa de Licitação Empenho para aquisição exame DE MANOMETRIA ANORRETAL para paciente Dalva Berude da Silva, conforme autorização fls. nº 52 em anexo. 2014NE00558 2014NE00558 65205332 COMPRA DE MANOMETRIA ANORRETAL, CONFORME EM ANEXO. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 54 CENTRAL SUL 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2714 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462867793 15571 2014 2014-08-04T00:00:00 9000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 01008058000144 2 "" SOCIEDADE PESTALOZZI DE ALTO RIO NOVO 8336503 Não Aplicável Convênio 9006/2014, manutenção da educação especial. 2014NE00671 2014NE00671 64024881 ENTRE SEDU E A ASSOCIACAO PESTALOZZI DE ALTO RIO NOVO PARA RECURSO FINANCEIRO (ALTO RIO NOVO) CONVENIO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 4 INVESTIMENTOS 42 AUXÍLIOS "" 57 CENTRO OESTE 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL 242 INCLUSÃO E DIVERSIDADE NA EDUCAÇÃO 8667 APOIO ÀS INSTITUIÇÕES PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIAL 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4392 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - AUXÍLIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462867794 15572 2014 2014-09-12T00:00:00 15000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 030101 3 "" TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8370594 Não Aplicável reforço da folha de pagamento dos servidores regime proprio 2014NE03399 2014NE00034 201400001664 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 8 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 4020 VALORIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2162 AUXÍLIO CRECHE - PESSOAL CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462867795 15573 2014 2014-11-14T00:00:00 69,0000 0,0000 0,0000 0,0000 10269296000102 2 "" COMERCIAL GUANABARA LTDA EPP 8349879 Pregão EMPENHO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO. 2014NE01205 2014NE01205 66007259 -CI 45/2014/ALMOX MAT-MED CONTENDO O TERMO DE REFERENCIA AQUISIÇÃO DE PAPAINA 10% GEL BISNAGA 100G (SIGA:69960). AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440914 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2722 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL ANTÔNIO BEZERRA DE FARIAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462867796 15574 2014 2014-10-14T00:00:00 17320,1300 0,0000 0,0000 0,0000 27057108000177 2 "" INSTITUTO DE CARDIOLOGIA DO ESPIRITO SANTO 8316643 Dispensa de Licitação PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM EXAME : FECHAMENTO PERCUTANEO ( VIA CATETERISMO + IMPLANTE DE PROTESE EM FISTULA ARTERIO VENOSA DE CORONARIA DIREITA PARA VEIA CAVA SUOPERIOR PARA A PACIENTE DANIELE DA ROCHA FORECHI, CONFORME RESERVA 01054 2014NE00888 2014NE00888 67909876 SOLICITAÇÃO DE COMPRA DO PROCEDIMENTO FECHAMENTO PERCUTÂNEO (VIA CATETERISMO + IMPLANTE DE PRÓTESE EM FÍSTULA ARTÉRIO-VENOSA DE CORONÁRIA DIREITA PARA VEIA CAVA SUPERIOR) PARA PACIENTE DANIELE DA ROCHA FORECHI. SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440924 HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNADINO ALVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2726 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNARDINO ALVES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462867797 15575 2014 2014-12-31T00:00:00 -36213,3200 0,0000 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável ANULAÇÃO TOTAL DO SALDO DA 2014NE00183, DEVIDO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2014, CONFORME PARÁGRAFO 1º ARTIGO 7º DO DECRETO Nº 3689-R DE 31 DE OUTUBRO DE 2014. 2014NE01470 2014NE00183 65003730 DE PENSIONISTAS DO IPAJM (INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 883 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2217 13 SALARIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462867798 15576 2014 2014-10-20T00:00:00 2010,0400 0,0000 0,0000 0,0000 400101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 8371783 Não Aplicável EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO MES DE OUTUBRO/2014. REGIME PROPRIO 2014NE01621 2014NE01621 68099916 DA FOLHA N.31 REFERENTE MÊS DE OUTUBRO 2014 CÓDIGO 024.1 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2605 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2538 GRATIFICACAO ASSIDUIDADE - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462867799 15577 2014 2014-11-12T00:00:00 6130,0000 0,0000 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável REFORÇO DE EMPENHO PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014 2014NE00971 2014NE00026 65006143 DE INATIVOS DA VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 179 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462867800 15578 2014 2014-06-01T00:00:00 300,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.062.407-## 1 "" IVOUMAR RODRIGUES BERNARDO 8342991 Diárias EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DENTRO E FORA DO ESTADO. 2014NE00021 2014NE00021 65018702 NO VALOR DE R$ 300,00 REFERENTE A DIÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2014 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 750 SEGURANÇA DE DIGNATÁRIOS 2080 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462867801 15579 2014 2014-08-08T00:00:00 0,0000 4000,0000 0,0000 0,0000 03298253000181 2 "" C.E DA EPSG OLAVO RODRIGUES DA COSTA 8333278 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO REF DESPESA COM PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PEDDE/14- complementação META 01 2014NL13376 2014NE12832 67128084 RECURSOS PEDDE/2014 - MANUTENÇAO DA REDE ESCOLAR (IBITIRAMA) PLANO DE APLICACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 42 AUXÍLIOS "" 0 ESTADO 331 SUPERÁVIT FINANCEIRO - COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 4347 APOIO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4462 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - AUXÍLIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462867802 15580 2014 2014-03-07T00:00:00 0,0000 252,0000 0,0000 0,0000 ###.852.427-## 1 "" CARLOS ALEXANDRE DA CRUZ 8342485 Não Aplicável Liquidação ref. a apropriação de despesa com 1,5 diárias em viagem a Barra de São Francisco, acompanhando equipe do Governo Estadual. 2014NL00681 2014NE00005 64912230 ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS E LOCOMOÇÃO EM 2014. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTEDÊNCIA ESTADO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 204 GESTÃO PÚBLICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2107 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462867803 15581 2014 2014-01-17T00:00:00 1008,8000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.627.267-## 1 "" SIMONE PEDRUZZI 8356405 Não Aplicável Empenho para atender diarias TFD pac. Davi Pedruzzi Vale, RPU nº 31/2014 2014NE00047 2014NE00047 59754753 PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 54 CENTRAL SUL 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2714 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462867804 15582 2014 2014-07-01T00:00:00 224,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.945.677-## 1 "" ALINE CHRIST DALMASIO 8338757 Diárias DIÁRIAS DO EXERCÍCIO 2014NE00075 2014NE00075 65048865 ENC.PLANO DE VIAGEM ANUAL PARA 2014 DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2625 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462867805 15583 2014 2014-01-22T00:00:00 0,0000 4936,0900 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 Não Aplicável Liquidação para cobrir Despesas de exercícios anteriores - auxílio alimentação e 13º salário, constantes na folha de pagamento do mês de janeiro/2014. (regime próprio) 2014NL00049 2014NE00066 65108230 CORRESPONDENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCICIO DE 2014. DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 852 DESCENTRALIZAÇÃO E HARMONIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO 6298 REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4233 13° SALÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462867806 15584 2014 2014-10-12T00:00:00 118025,0000 0,0000 0,0000 0,0000 02420094000183 2 "" BONNO VEICULOS LTDA 8320252 Pregão Aquisição de 01 (um) Caminhão com Carroceria de Madeira, Marca: IVECO, Modelo: Daily 70c17, para atender a Associação Regional dos Pequenos Produtores Rurais do Distrito de Prata e dos Baianos e Adjacências no Município de Vila Pavão- ES. Ata de Registro de preços 045/2014. Pregão 064/2014. Ordem de Fornecimento nº 0418/2014. 2014NE02943 2014NE02943 66687403 PARA AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO TOCO COM CAÇAMBA BASCULANTE, CAMINHÃO BAÚ ISOTÉRMICO E CAMINHÃO COM CARROCERIA DE MADEIRA. AUTORIZACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA 4 INVESTIMENTOS 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 853 DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR 3358 FORTALECIMENTO DA ESTRUTURA DE PRODUÇÃO, COMERCIALIZAÇÃO E ESCOAMENTO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3292 VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462867807 15585 2014 2014-12-16T00:00:00 245538,0300 0,0000 0,0000 0,0000 350208 3 "" INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8372557 Não Aplicável EMPENHO PARA COBRIR DESPESA REFERENTE EXECUCAO DE OBRA DE REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA ESTADUAL JOAO BLEY (CASTELO). 2014NE20123 2014NE20123 63823381 PARA EXECUCAO DE OBRA DE REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA ESTADUAL JOAO BLEY (CASTELO) CONTRATACAO DE EMPRESA 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 54 CENTRAL SUL 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO MÉDIO 1673 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA, REPAROS E ACESSIBILIDADE NAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3361 EDIFICAÇÕES REFERENTES A IMÓVEIS DE USO ESPECIAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462867808 15586 2014 2014-12-15T00:00:00 -1000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.290.097-## 1 "" JANAINA APARECIDA SCHINEIDER 8359331 Diárias CANCELAMENTO DE SALDO DE EMPENHO, CONFORME AUTORIZADO AS FLS 14. 2014NE09089 2014NE02772 65920112 VALOR R$ 2.000,00 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE EXERCÍCIO DE 2014, A PEDIDO DO NEVE. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462867809 15587 2014 2014-11-19T00:00:00 490,6300 0,0000 0,0000 0,0000 ###.998.477-## 1 "" MAIRA PEREIRA FERREIRA 8389581 Diárias REFERENTE 1,5 DIARIAS PARA VIAGEM A DORES DO RIO PRETO NOS DIAS 20 A 21/11 PARA ORGANIZAR SOLENIDADE DE INAUGURAÇAO DO NOVO FORUM CONFORME PORTARIA 798-CARGO ASSESSOR NIVEL SUPERIOR 2014NE03163 2014NE03163 201400000006 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 4020 VALORIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4160 DIÁRIAS A SERVIDORES - USO EXCLUSIVO TJ 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462867810 15588 2014 2014-07-01T00:00:00 0,0000 392,0000 0,0000 0,0000 ###.000.237-## 1 "" MARLENE ROSSMANN BRAGATTO 8337668 Diárias Visita Emergencial ás escolas prejudicadas pelas chuvas em Barra de São Francisco, Colatina, Itaguaçu, Itarana, Santa Teresa e Santa Leopoldina. Do dia 07/01/2014 a 10/01/2014. 2014NL00007 2014NE00008 65034112 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (CI/SESE/N 001/2014) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462867811 15589 2014 2014-01-20T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.250.487-## 1 "" ROSEMAY BEBBER GRIGATO 8322119 Diárias Liquidação da despesa referente a 1 (uma) diária com destino a São Mateus/ES, para participação no Workshop Empresarial - Modelo de Excelência da Gestão, do Comitê Regional Nordeste do Programa de competitividade Sistêmica do Estado do Espírito Santo - COMPETE/ES, com apresentação de caso de sucesso e palestra com o empresário Antônio Carlos Viegas, dia 28/01/2014. 2014NL00024 2014NE00047 65147553 PARA PARTICIPAÇÃO NO WORK SHOP EMPRESARIAL - MODELO DE EXCELÊNCIA DA GESTÃO, NO DIA 28/01 EM SÃO MATEUS/ES. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 22 INDÚSTRIA 661 PROMOÇÃO INDUSTRIAL 852 DESCENTRALIZAÇÃO E HARMONIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO 8295 AUMENTO DA COMPETITIVIDADE SISTÊMICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462867812 15590 2014 2014-05-02T00:00:00 0,0000 949,2000 0,0000 0,0000 ###.847.527-## 1 "" ROMULO DE OLIVEIRA CERQUEIRA 8326871 Diárias Liquidação de despesas com diarias para servidor deste PROCON participar de Curso de Atualização jundo a ANP, no Estado do Rio de Janeiro 2014NL00050 2014NE00077 65352548 PASSAGENS AÉREAS E PAGAMENTO DAS DIÁRIAS PARA OS SERVIDORES RODRIGO AMORIM CRISTELLO, RÔMULO CERQUEIRA DE OLIVEIRA, THIAGO MORAES DE MEDEIROS E TIAGO SOUZA DE OLIVEIRA NOS DIAS 18 A 20 DE MARÇO, NO RIO DE JANEIRO, PARA UM CURSO DE ATUALIZAÇÃO, OFERECIDO PELA ANP. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460202 INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2827 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 46202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462867813 15591 2014 2014-01-22T00:00:00 0,0000 11144,0000 0,0000 0,0000 350208 3 "" INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8372557 Não Aplicável folha de pagamento do pessoal ativo do iopes de janeiro de 2014. 2014NL00098 2014NE00072 65016360 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO ESTIMATIVO P/ O EXERCÍCIO DE 2014 REF. ÀS DESPESAS DE SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E DESIGNAÇÃO TEMPORÁRIA SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2526 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2523 13º SALÁRIO - RPPS 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462867814 15592 2014 2014-11-07T00:00:00 0,0000 1000,0000 0,0000 0,0000 03389464000120 2 "" C.E DA EPSG PROF MARIA OLINDA O. MENEZES 8338198 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO REF DESPESA COM PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PEDDE/14, COMPLEMENTAÇÃO META 01 2014NL10337 2014NE09730 66623553 RECURSOS PEDDE/2014- MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR (SERRA) PLANO DE APLICACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 42 AUXÍLIOS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 4347 APOIO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4462 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - AUXÍLIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462867815 15593 2014 2014-05-11T00:00:00 0,0000 0,0000 6321,7600 0,0000 28431575000188 2 "" HOSPITEC COMERCIO REPRESENTACOES LTDA 8331731 Pregão PAGAMENTO DE DESPESA COM MANUTENÇÃO DE MONITORES, REF. NF. 2687, HOSPITEC COMERCIO REPRESENTACOES LTDA-28431575000188. 2014OB02206 2014NE00114 53508386 "CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORETIVA EQUIPAMENTOS MÉDICOS.(BISTURIS ELETRÔNICOS E MONITORES MULTIPAMÉTRICOS). VOLUME 01/03" PRESTACAO DE SERVICOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2729 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462867816 15594 2014 2014-05-06T00:00:00 0,0000 0,0000 1887,2500 0,0000 420201 3 "" FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 8370408 Não Aplicável PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONSIGNAÇÕES FOPAG DE MAIO DE 2014. 2014OB00983 2014NE00020 65148509 FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2014. ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4686 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462867817 15595 2014 2014-12-15T00:00:00 0,0000 0,0000 6275,0000 0,0000 28482230000153 2 "" COMERCIAL SCARDUA LTDA 8336939 Pregão PAGAMENTO DE PARTE DA DANFE Nº 21259, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) CARRETAS AGRÍCOLAS PARA ATENDER A ASSOCIAÇÃO DE PEQUENOS AGRICULTORES DE VARGEM ALEGRE E REGIÃO NO MUNICÍPIO DE VILA VALÉRIO/ES E CONSELHO DO MOVIMENTO COMUNITÁRIO DE MONTIVIDÉO NO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO CASTELO/ES. ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 096/14 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 038/2013 - PREGÃO Nº 066/2013. 2014OB05643 2014NE00838 63204797 SOLICITA AUTORIZAÇÃO PARA DEFLAGRAR PROCEDIMENTO LICITATÓRIO PARA AQUISIÇÃO DE IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS. AUTORIZACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA 4 INVESTIMENTOS 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE "" 55 CAPARAÓ 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 853 DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR 3358 FORTALECIMENTO DA ESTRUTURA DE PRODUÇÃO, COMERCIALIZAÇÃO E ESCOAMENTO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3285 MÁQUINAS E EQUPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462867818 15596 2014 2014-02-09T00:00:00 0,0000 0,0000 1699,5300 0,0000 600201 3 "" INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371610 Não Aplicável PG.CONSIG.AGO/14 FL.SERV.ATIVOS/COMIS.DO IPAJM. 2014OB01185 2014NE00020 65007972 DESPESAS DO IPAJM COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, SUBSTITUIÇÕES, ESTAGIÁRIOS, AUX. ALIMENTAÇÃO, OBRIGAÇÕES PATRONAIS E CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS, BEM COMO DESPESAS EXERC. ANTERIORES. EXERC.2014. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2885 MANUTENÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462867819 15597 2014 2014-11-08T00:00:00 11000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 08692257000163 2 "" INST. BRASILEIRO DE PSIQUIATRIA E NEUROCIÊNCIA 8342750 Não Aplicável PARA COBRIR DESPESAS COM INTERNAÇÕES DE PACIENTES SUS, EM CLÍNICAS PSIQUIÁTRICAS DA REDE PRIVADA, QUANDO DA INEXISTENCIA DE VAGAS NA REDE PÚBLICA E CONVENIADA - EXERCICIO 2014 2014NE05578 2014NE00626 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462867820 15598 2014 2014-09-24T00:00:00 137000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 350208 3 "" INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8372557 Concorrência COBRIR DESPESA COM REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE TREINAMENTO JAYME NAVARRO DE CARVALHO, PARA O EXERCÍCIO DE 2014, CONCORRENCIA PUBLICA 009/2011, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA SRA. SECRETÁRIA. 2014NE01877 2014NE01877 56598742 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE TREINAMENTO JAYME NAVARRO DE CARVALHO. SOLICITACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 811 DESPORTO DE RENDIMENTO 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 1596 EXPANSÃO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA ESPORTIVA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3369 INSTALAÇÕES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462867821 15599 2014 2014-12-31T00:00:00 -6137,5400 0,0000 0,0000 0,0000 09605840000152 2 "" M S SANTOS LTDA ME 8345479 Pregão ANULAÇÃO PARCIAL DA 2014NE00634 PARA AJUSTE AO ENCERRAMENTO EXERCICIO FINANCEIRO ,CONFORME DECRETO 3689-R 2014NE01351 2014NE00634 50719939 SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM OXIMETROS DE PULSO E MONITORES CARDIACOS POR 12 MESES CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440924 HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNADINO ALVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2726 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNARDINO ALVES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462867822 15600 2014 2014-11-13T00:00:00 100,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.799.767-## 1 "" MARIA ALICE COSTA NETTO 8351327 Diárias REFORÇO 2014NE00006. 2014NE04746 2014NE00025 64673693 EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA SERVIDORES SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462867823 15601 2014 2014-11-25T00:00:00 313,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.187.257-## 1 "" RONALDO DE ALMEIDA 8337708 Diárias DIÁRIAS PARA UTILIZAÇÃO DE 26 A 27/11 E 04, 09 E 11/12/2014 - DESTINO: VITÓRIA, PEDRO CANÁRIO E PINHEIROS - OBJETIVO: REUNIÃO COM CHEFES REGIONAIS, ENTREGA DE AMOSTRAS PARA ANÁLISE DE RESÍDUOS DE AGROTOXICOS, REUNIÃO COM CHEFE LOCAL SOBRE ATIVIDADES DE DEFESA E INSPEÇÃO VEGETAL E ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES DO ESCR. LOCAL DE PINHEIROS. 2014NE03153 2014NE03153 65162960 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA VIAGENS. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2380 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462867824 15602 2014 2014-12-09T00:00:00 2520,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.880.497-## 1 "" YURI BORGES 8371453 Inexigível VALOR PARA OCORRER COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DO SERVIDOR YURI BORGES COMO APOIO TÉCNICO À GESE, NESTA ESESP. 2014NE01594 2014NE01594 67730981 PARA CONTRATAÇÃO DO PROFISSIONAL YURI BORGES PARA ATUAR NA GESE COMO APOIO TÉCNICO. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 543 CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS SERVIDORES E GESTORES PÚBLICOS DO ESTADO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2708 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462867825 15603 2014 2014-06-02T00:00:00 0,0000 6800,0000 0,0000 0,0000 04007497000120 2 "" CATIVA COMUNICCAO LTDA 8319167 Inexigível vr. ref. ao registro de liquidação da despesa cf. nf nº 02376, proc. 215/14. 2014NL00137 2014NE00051 2152014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2017 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2803 PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462867826 15604 2014 2014-06-03T00:00:00 0,0000 -112,8400 0,0000 0,0000 28055226000109 2 "" VIACAO ALVORADA LTDA 8340772 Inexigível 2014EV00008 2014NE00008 65056426 SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE Á VIAÇÃO ALVARADA SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 460201 INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2810 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 46201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462867827 15605 2014 2014-03-24T00:00:00 0,0000 1129,2000 0,0000 0,0000 33530486000129 2 "" EMBRATEL-EMPRESA BRAS.DE TELECOMUNICACOES 8318477 Pregão LIQUIDAÇÃO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA LONGA DISTANCIA, FEVEREIRO/2014. 2014NL00429 2014NE00047 65121406 NO VALOR DE R$ 5.500,00 EM FAVOR DA EMPRESA EMBRATEL S/A, PARA O PERÍODO DE 1º DE JANEIRO A 25/03/2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2730 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462867828 15606 2014 2014-01-28T00:00:00 0,0000 -17036,9800 0,0000 0,0000 300205 3 "" AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 8372037 Não Aplicável LANÇAMENTO PARA COMPENSAÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE INSS - 13º SALÁRIO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/ 2014. 2014NP00076 2014NE00020 65162846 FOLHA DE PAGAMENTO 2014 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2334 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS 30205 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462867829 15607 2014 2014-04-12T00:00:00 0,0000 0,0000 126,7000 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 Não Aplicável PAGAMENTO CONSIGNAÇÃO FOLHA PESSOAL 31, MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. 2014OB03752 2014NE00108 65158598 DE TODOS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE MÊS JANEIRO/2014 (VITÓRIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 113 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (60%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2088 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462867830 15608 2014 2014-05-14T00:00:00 0,0000 0,0000 500,0000 0,0000 03417176000131 2 "" C.E DA EPG PROFA.MARIA JOSE ZOAUIN DE MIRANDA 8333087 Não Aplicável PGTO REF DESPESA COM PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PEDDE/14, META 1 2014OB05440 2014NE04736 66236525 RECURSOS PEDDE/2014 - MANUTENCAO DA REDE ESCOLAR (SERRA) PLANO DE APLICACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 42 AUXÍLIOS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO MÉDIO 4348 APOIO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DE ENSINO MÉDIO 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4462 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - AUXÍLIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462867831 15609 2014 2014-07-31T00:00:00 0,0000 0,0000 -5234,1000 0,0000 ###.160.217-## 1 "" NILTON RODRIGUES DA SILVA 8371681 Não Aplicável Pgto IRRF PSA/Programa Reflorestar - Contr. 017/2013 - Jul/14. 2014OB00121 2014NE00056 62071378 PROGRAMA REFLORESTAR PROJETO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410902 FUNDO ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 413 SISTEMA ESTADUAL DE GERENCIAMENTO DE RECURSOS HÍDRICOS 2166 PAGAMENTO POR SERVIÇOS AMBIENTAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3947 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS 41902 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462867832 15610 2014 2014-12-29T00:00:00 0,0000 0,0000 448,0000 0,0000 ###.049.818-## 1 "" EDSON ROMERO MENDONCA 8327952 Não Aplicável Pagamento de complementação de diárias. Além de irem em viagem a Guaçuí, Muqui, Jerônimo Monteiro e Alfredo Chaves, estiveram também acompanhando equipe do Governo Estadual, em Atílio Vivacqua, Vila Valério e Pinheiros. Permaneceram em viagem de 25 a 29.12.2014. 2014OB01789 2014NE00006 64912230 ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS E LOCOMOÇÃO EM 2014. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTEDÊNCIA ESTADO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 204 GESTÃO PÚBLICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2107 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462867833 15611 2014 2014-12-29T00:00:00 0,0000 0,0000 107,8400 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 Não Aplicável PAGAMENTO CONSIGNAÇÃO FOLHA PESSOAL MÊS DE DEZEMBRO/2014. 2014OB04096 2014NE00102 65158598 DE TODOS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE MÊS JANEIRO/2014 (VITÓRIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 113 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (60%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2087 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462867834 15612 2014 2014-09-06T00:00:00 0,0000 0,0000 883,0400 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 Não Aplicável Pagamento da folha complementar 43 do mes de maio de 2014 -Ação 2087 RG - Remun. dos prof. do magisterio ens. fundamental. 2014OB01754 2014NE00134 65158598 DE TODOS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE MÊS JANEIRO/2014 (VITÓRIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 113 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (60%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2087 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2595 SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - PROFESSORES SUBSTITUTOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462867835 15613 2014 2014-11-27T00:00:00 0,0000 0,0000 202223,9500 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 Não Aplicável PAGAMENTO FOLHA PESSOAL, MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, AÇÃO 2087 RG. 2014OB03637 2014NE00140 65158598 DE TODOS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE MÊS JANEIRO/2014 (VITÓRIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 113 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (60%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2087 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462867836 15614 2014 2014-01-12T00:00:00 0,0000 0,0000 581,9000 0,0000 03033573000100 2 "" CORDIAL TRANSPORTES E TURISMOS LTDA 8345310 Dispensa de Licitação Pagamento de despesa com vale-transporte intermunicipal, referente ao mês de Dez/2014. 2014OB02376 2014NE01088 65107314 AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE , PARA AS SERVIDORAS QUE MORAM EM ARACRUZ E IBIRAÇU. VALE TRANSPORTE 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TRABALHO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2410 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462867837 15615 2014 2014-12-29T00:00:00 0,0000 0,0000 10,5000 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 Não Aplicável PAGAMENTO CONSIGNAÇÕES, FOLHA DEZEMBRO/2014. 2014OB04051 2014NE00078 65158598 DE TODOS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE MÊS JANEIRO/2014 (VITÓRIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2085 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE SERVIÇOS E APOIO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462867838 15616 2014 2014-02-09T00:00:00 0,0000 0,0000 414,4300 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG. COSIG. AGO/14 FL. INAT. IJSN. 2014OB11628 2014NE00034 65005112 DE INATIVOS DO INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 244 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462867839 15617 2014 2014-09-18T00:00:00 0,0000 0,0000 -90500,0000 0,0000 05669475000199 2 "" EXTREMA EVENTOS E PARTICIPACOES LTDA 8331464 Inexigível PAGAMENTO DA NF 197 DA EXTREMA EVENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA, REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ESPAÇO COM MONTAGEM SEMIESPECIAL, COM ÁREA DE 500 M2 PARA PARTICIPAÇÃO NA 38ª EXPOSIÇÃO ESTADUAL AGROPECUÁRIA - GRANEXPOES 2014. 2014OB01190 2014NE00665 66723698 AQUISIÇÃO DE ESPAÇO -GRAN EXPOR ES 2014. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 11 TRABALHO 334 FOMENTO AO TRABALHO 414 SISTEMA PÚBLICO DE EMPREGO, TRABALHO E RENDA 2861 DESENVOLVIMENTO E FOMENTO DO ARTESANATO CAPIXABA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2798 EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS 30205 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462867840 15618 2014 2014-05-14T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.236.597-## 1 "" CARLOS HENRIQUE GONÇALVES VICTORIO 8369676 Diárias Pagamento de despesas com 1 diária em viagem a Águia Branca no dia 15/05/2014. 2014OB00360 2014NE00199 66315328 NO VALOR DE R$ 1.120,00- REFERENTE A DEZ DIARIAS EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100101 SECRETARIA DA CASA CIVIL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 618 GESTÃO DE INFORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS ÁREAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E DIREITOS HUMANOS 1071 IMPLEMENTAÇÃO E ARTICULAÇÃO DOS MOVIMENTOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462867841 15619 2014 2014-12-08T00:00:00 0,0000 0,0000 2403,0700 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 Inexigível Liquidação referente a fatura dos serviços de publicidade legal (diário oficial) prestados ao cbmes. 2014OB01970 2014NE00171 65099028 PAGAMENTO DE DUA IMPRENSA OFICIAL / PUBLICAÇÕES TAXA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2760 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2742 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462867842 15620 2014 2014-03-04T00:00:00 0,0000 0,0000 10960,8600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG. CONSIG REFERENTE AO MES DE MARÇO/14, FOLHA PENSAO SEGER. 2014OB03784 2014NE00135 65004426 DE PENSIONISTAS DA SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS - SEGER, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 259 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462867843 15621 2014 2014-10-10T00:00:00 0,0000 0,0000 26,1600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.SET/14 FL.INAT.PMES. 2014OB14459 2014NE00084 65005228 DE INATIVOS DA PMES (POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 759 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462867844 15622 2014 2014-06-10T00:00:00 0,0000 0,0000 198,0000 0,0000 ###.128.207-## 1 "" TANIA MARUSA GOMES COELHO SILVESTRE 8315712 Inexigível PAGAMENTO TFD 720/2014 EM PARTE, REFERENTE AJUDA DE CUSTOS, PACIENTE TANIA MARUSA G. COELHO SILVESTRE. 2014OB03921 2014NE03000 48271420 TFD. CPF.616.128.207-00 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 57 CENTRO OESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2715 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462867845 15623 2014 2014-05-05T00:00:00 0,0000 0,0000 60,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.ABRIL/14 FL.INAT.CBMES. 2014OB05964 2014NE00086 65005350 DE INATIVOS DA CBM-ES (CORPO DE BOMBEIRO MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 769 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462867846 15624 2014 2014-05-05T00:00:00 0,0000 0,0000 73,9600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.ABR/14.FL.INAT.SEDU. 2014OB06168 2014NE00074 65005970 DE INATIVOS DA SEDU (SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 683 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462867847 15625 2014 2014-05-05T00:00:00 0,0000 0,0000 6353,2000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável pg.consig.fl.inat.secolt. 2014OB05949 2014NE00064 65006992 DE INATIVOS DA SECULT (SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 609 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462867848 15626 2014 2014-02-06T00:00:00 0,0000 0,0000 2208,6700 0,0000 ###.291.039-## 1 "" DALIMAR LUZIA BERTOLDI 8337483 Inexigível PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE APOIO TÉCNICO NESTA ESESP, NO MÊS DE MAIO/2014. 2014OB01654 2014NE00033 64968286 DOS PROFISSIONAIS ALEX MOTA SANTOS E OUTROS PARA PRESTAREM SERVIÇO DE APOIO TÉCNICO A CURSO NESTA ESESP. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 543 CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS SERVIDORES E GESTORES PÚBLICOS DO ESTADO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2708 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462867849 15627 2014 2014-09-26T00:00:00 0,0000 0,0000 675,0000 0,0000 ###.893.757-## 1 "" DOUGLAS ADMIRAL LOUZADA 8367918 Diárias Liquidação referente despesas com diárias para atuar por cumulação no núcleo de presos provisórios em Vitória, ida 25/09 retorno 26/09/2014. 2014OB02348 2014NE01783 67892574 ATUAÇÃO, EM CUMULAÇÃO, NO NÚCLEO DE PRESOS PROVISÓRIOS, EM VITÓRIA, INCLUINDO VISITA AO CDPVV NO DIA 25/09/2014. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 180901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 359 SUPERÁVIT FINANCEIRO - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 18 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 110 DIREITOS HUMANOS, DIREITOS DE TODOS 1142 MUTIRÃO NO SISTEMA CARCERÁRIO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 18901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462867850 15628 2014 2014-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 651,4300 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 Não Aplicável PAGAMENTO CONSIGNAÇÃO FOLHA PESSOAL 31, MÊS DE OUTUBRO DE 2014. 2014OB03443 2014NE00102 65158598 DE TODOS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE MÊS JANEIRO/2014 (VITÓRIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 113 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (60%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2087 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462867851 15629 2014 2014-06-27T00:00:00 0,0000 0,0000 24,0400 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 Não Aplicável Pagamento da Folha de Rem. dos Prof. Serviço e Apoio Escolar do Ens. Fundamental do mês de Junho de 2014. Ação 2085 RP 2014OB01915 2014NE00081 65158598 DE TODOS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE MÊS JANEIRO/2014 (VITÓRIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2085 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE SERVIÇOS E APOIO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4237 SUBSÍDIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462867852 15630 2014 2014-12-22T00:00:00 0,0000 0,0000 2787,4500 0,0000 600201 3 "" INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371610 Não Aplicável PG.IRRF DEZ/12 S/FL.SERVID.ATIVOS/COMIS.DO IPAJM. 2014OB01862 2014NE00020 65007972 DESPESAS DO IPAJM COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, SUBSTITUIÇÕES, ESTAGIÁRIOS, AUX. ALIMENTAÇÃO, OBRIGAÇÕES PATRONAIS E CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS, BEM COMO DESPESAS EXERC. ANTERIORES. EXERC.2014. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2885 MANUTENÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462867853 15631 2014 2014-12-19T00:00:00 0,0000 0,0000 488620,0200 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 Não Aplicável Pagamento da Folha 31 de Dezembro/2014 -Ação 2087 - Remuneração de Prof. Magistério do Ensino Fundamental - RP. 2014OB03986 2014NE00102 65158598 DE TODOS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE MÊS JANEIRO/2014 (VITÓRIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 113 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (60%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2087 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2515 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462867854 15632 2014 2014-12-16T00:00:00 0,0000 0,0000 218,4000 0,0000 ###.993.317-## 1 "" LORENA SAQUETTO 8373855 Diárias LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS REF. 1 E 1/2 DIÁRIA C/ACRESC. DE 30%, PARTICIPAR DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO, DE INT.DO ESTADO P/ VIX ? EM 28 E 29/12/2014 - IS 3774/2014 . 2014OB19487 2014NE05565 68736770 DESIGNAR OS SERVIDORES PARA SE DESLOCAREM DA CIDADE DE ORIGEM AO MUNICÍPIO DE VITÓRIA REF IS P Nº 3774/2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462867855 15633 2014 2014-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 17040,6000 0,0000 06322307000195 2 "" COMLOG LOCACAO DE EQUIPAM. E SERV. LTDA - ME 8337439 Pregão LIQUIDAÇÃO DAS DESPESAS COM NOTA FISCAL 767, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ORGANIZAÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS E ATUAÇÃO/AÇÕES TÉCNICAS (LOCAÇÃO DE VANS - 18 DIÁRIAS) PARA REALIZAÇÃO DA ETAPA FINAL ESTADUAL DOS JOGOS ESCOLARES DO ESPÍRITO SANTO ? JEES 2014, MODALIDADES COLETIVAS NA CATEGORIA INFANTIL, NO PERÍODO DE 05 A 10 DE AGOSTO DE 2014, EM GUARAPARI/ES. ATA DE REGISTRO DE PREÇO 003/2014 - DETRAN / ADESÃO SESPORT PROCESSO Nº 66438020, PREGÃO 001/2014 - DETRAN. 2014OB03077 2014NE01497 66960169 UTILIZAÇÃO DA ATA DE EVENTOS JEES - FINAL INFANTIL SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 163 RECURSOS LEI PELÉ "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 812 DESPORTO COMUNITÁRIO 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2596 PROMOÇÃO E APOIO AO ESPORTE EDUCACIONAL, COMUNITÁRIO E LAZER 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2799 FESTIVIDADES E HOMENAGENS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462867856 15634 2014 2014-01-10T00:00:00 0,0000 0,0000 334,6400 0,0000 ###.230.111-## 1 "" ROSANGELA SOUZA SANTOS 8339138 Inexigível PAGAMENTO REF. CONTRATAÇÃO DOS PROFISSIONAIS GIOVANNI DE ARAÚJO GOMES E OUTROS PARA ASSESSORAMENTO TÉCNICO A FIM DE ATUAR EM REUNIÃO PEDAGÓGICA PARA PLANEJAMENTO, ELABORAÇÃO E REVISÃO DE CURSOS E EMENTAS DA ESESP NO PERÍODO 25 E 26/09/2014. 2014OB03536 2014NE01738 67805574 CONTRATAÇÃO DOS PROFISSIONAIS GIOVANNI DE ARAÚJO GOMES E OUTROS PARA ASSESSORAMENTO TÉCNICO A FIM DE ATUAR EM REUNIÃO PEDAGÓGICA PARA PLANEJAMENTO, ELABORAÇÃO E REVISÃO DE CURSOS E EMENTAS DA ESESP SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 543 CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS SERVIDORES E GESTORES PÚBLICOS DO ESTADO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2679 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462867857 15635 2014 2014-11-13T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.730.487-## 1 "" VERGINIA ROLDI 8318107 Diárias PAGAMENTO 0,5 DIÁRIA-CIVIL PARA VIAGEM A ARACRUZ EM 14/11/2014, PARA AVALIAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTAOS NA UTI E UADC DOS PACIENTES INTERNADOS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2014 NO HOSPITAL SÃO CAMILO, EM ARACRUZ, CONFORME AUTORIZADO EM REQUISIÇÃO 41/2014-ECAA/SRS-COLATINA. 2014OB04737 2014NE00007 48040622 POR ESTIMATIVA DA SERVIDORA VERGINIA ROLDI. CPF;493.730.487-91 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 594 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO 4714 MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462867858 15636 2014 2014-04-12T00:00:00 0,0000 0,0000 1964,8400 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 Não Aplicável PAGAMENTO CONSIGNAÇÃO FOLHA PESSOAL 31, MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. 2014OB03758 2014NE00102 65158598 DE TODOS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE MÊS JANEIRO/2014 (VITÓRIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 113 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (60%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2087 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462867859 15637 2014 2014-06-16T00:00:00 0,0000 0,0000 945,6000 0,0000 05118207000189 2 "" SILTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA 8333920 Dispensa de Licitação PAGAMENTO DA NF 381 (FL. 94), REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS DO D.D. LABORATORIAL - IBEES 2014OB01962 2014NE00585 63892634 CI/DDL/IDAF/Nº 511/2013 - CONTRATAÇÃO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 853 DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR 2962 ANÁLISES LABORATORIAIS ESPECIALIZADAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462867860 15638 2014 2014-01-20T00:00:00 0,0000 0,0000 818,6100 0,0000 ###.324.117-## 1 "" LUIS EDUARDO FACHETTI DE OLIVEIRA 8392256 Diárias PAGAMENTO DE DIÁRIAS JURISDIÇÃO ESTENDIDA 2014OB00063 2014NE00316 201400000009 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 4020 VALORIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4162 DIÁRIAS A MAGISTRADOS COM JURISDIÇÃO ESTENDIDA - USO EXCLUSIVO TJ 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462867861 15639 2014 2014-07-04T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.290.817-## 1 "" RAFAEL HEBER CRYSTELLO MADEIRA 8365466 Diárias Pagamento do valor de 2 e ½ diárias de viagem a Linhares e Itarana. 2014OB00154 2014NE00015 65013034 NO VALOR DE R$ 1.680,00 REFERENTE A 15 DIARIAS NO PERIODO DE JANEIRO A MARCO DE 2014 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 190101 VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 19 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 600 GESTÃO DAS ATIVIDADES DA VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO 2172 COORDENAÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DA VICE-GOVERNADORIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462867862 15640 2014 2014-03-28T00:00:00 0,0000 0,0000 3198,3200 0,0000 270101 3 "" SECRETARIA DE EST DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 8374636 Não Aplicável PAGAMENTO DAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE MARÇO 2014. 2014OB00288 2014NE00028 65167694 PARA COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2014. AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE EST DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 616 GESTÃO DA POLÍTICA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 6220 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2298 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462867863 15641 2014 2014-07-05T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.859.687-## 1 "" ROMULO DE ALCANTARA GERALDI 8355341 Diárias Pagamento relativo a diária, em favor do servidor RÔMULO DE ALCÂNTARA GERLADI, para custear despesas com viagem. Solicitação nº 433/14 2014OB02489 2014NE00020 65051890 NO VALOR DE R$1.680,00, PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS RELATIVAS A VIAGENS DE TRABALHO. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2350 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462867864 15642 2014 2014-07-02T00:00:00 0,0000 1469,0600 0,0000 0,0000 02001296000271 2 "" UNICA CONSULTORES DE ENGENHARIA URBANA - LTDA 8346962 Concorrência Liquidação parte NFS 00231 - Reajustamento 32ª Medição - Contrato nº 019/2011 - Concorrência nº 009/2011 - Participação no Consórcio Sondotécnica/Única, referente a prestação de serviços de gerenciamento nas obras, serviços e conservação das vias integrantes do Programa Caminhos do Campo - Período de 01/11/2013 a 30/11/2013 - Processo 64822389. 2014NL00339 2014NE00352 64822389 DA 32º MEDIÇÃO REF. AO CONTRATO Nº19/2011. (5489) REAJUSTAMENTO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA 4 INVESTIMENTOS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 54 CENTRAL SUL 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 852 DESCENTRALIZAÇÃO E HARMONIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO 3362 PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS RURAIS - CAMINHOS DO CAMPO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3358 ESTUDOS E PROJETOS REFERENTES A IMÓVEIS DE USO COMUM DO POVO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462867865 15643 2014 2014-05-09T00:00:00 0,0000 0,0000 -20000,0000 0,0000 05944659000110 2 "" FUNDACAO DE DESENV. AGROPEC. DO ES -FUNDAGRES 8339581 Inexigível Pgto apoio institucional para evento III Congresso Brasileiro de Resíduos Sólidos - Ago/14. 2014OB03320 2014NE01271 66524210 FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA DO ESPIRITO SANTOS FUNDAGRES- - PARA APOIAR O EVENTO III CONGRESSO BRASILEIRO DE RESÍDUOS SÓLIDOS -APRESENTADOS NO CHAMAMENTO PUBLICO 001/2014. PROPOSTA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 131 COMUNICAÇÃO SOCIAL 596 GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 4632 REALIZAÇÃO, PATROCÍNIO E APOIO A EVENTOS TÉCNICO-CULTURAIS/AMBIENTAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2802 PATROCÍNIOS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462867866 15644 2014 2014-10-23T00:00:00 0,0000 0,0000 -56,0000 0,0000 ###.813.317-## 1 "" JAIRO FERREIRA STEIN 8338104 Diárias DEVOLUÇÃO PARCIAL REF. A ORDEM BANCARIA 2014OB22485, REF. A VIAGEM PARA ITARANA, QUE FOI CANCELADA, DEVOLUÇÃO OCORREU NO DIA 21/10/2014 2014GD00166 2014NE00241 64950417 VALOR R$ 4.000,00 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE EXERCÍCIO DE 2014, A PEDIDO DO S.TRANPORTES. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2690 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462867867 15645 2014 2014-10-20T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.202.817-## 1 "" ELIZABETH TELLES ZAVARIZE 8319670 Diárias 2074 - Para particpar da capacitaçãoi do mundo mágido de Escher, no dia 18/09/2014, em Vitória 2014OB18848 2014NE16442 67769527 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/AE010/N 111/2014) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462867868 15646 2014 2014-06-27T00:00:00 0,0000 0,0000 33461,8700 0,0000 360204 3 "" INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 8370527 Não Aplicável Pagamento de FOLPAG JUNHO de 2014 RPPS. 2014OB00293 2014NE00032 60921404 DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DO IDURB-ES, PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2013. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 360204 INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2216 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 36204 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462867869 15647 2014 2014-02-10T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.654.167-## 1 "" CAIO VINICIUS SILVA MACIEL 8364782 Diárias PAGAMENTO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CARIACICA NO DIA 22/08/2014. 2014OB06943 2014NE03759 67572308 NO VALOR DE 56,00 REF. DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICIPIO DE CARIACICA NO DIA 22/08/2014. RESSARCIMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4800 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462867870 15648 2014 2014-11-13T00:00:00 0,0000 0,0000 62307,0200 0,0000 28152650000171 2 "" ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRIC S/A-ESCELSA 8319619 Dispensa de Licitação Programação de pagamento de despesa da PMES com energia elétrica no mês de Outubro/2014 (75 faturas). 2014OB03711 2014NE00271 65011325 SOLICITA ABERTURA DE PROCESSO REFERENTE DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO NO ANO DE 2014, EM FAVOR DA EMPRESA EDP ESCELSA. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2750 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462867871 15649 2014 2014-11-12T00:00:00 0,0000 0,0000 2701,1200 0,0000 00427205000158 2 "" NET SERVICE S/A 8340067 Pregão PAGAMENTO CONSIGNAÇÃO INSS NA NOTA FISCAL 2014/673, MÊS DE OUTUBRO/2014, REFERENTE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO COMPLETA DO SISTEMA DE CABEAMENTO ESTRUTURADO E ADEUAÇÃO DA REDE ELÉTRICA DA AGERH 2014OB00335 2014NE00134 66953464 AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO COMPLETA DO SISTEMA DE CABEAMENTO ESTRUTURADO E ADEUAÇÃO DA REDE ELÉTRICA DA AGERH AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2042 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2827 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462867872 15650 2014 2014-09-09T00:00:00 0,0000 0,0000 450,5200 0,0000 15418515000183 2 "" ÁGILE SERVIÇOS E LIMPEZA LTDA 8360761 Pregão PAGAMENTO ISS S/NF 272 AGILE SERVIÇOS LTDA COMPETÊNCIA AGOSTO/2014. 2014OB01115 2014NE00253 65372816 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E COPEIRAGEM PARA A JUCEES SERVICOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220202 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 22 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 157 EXECUÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS MERCANTIS 2198 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 22202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462867873 15651 2014 2014-05-12T00:00:00 0,0000 0,0000 3685,3600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável Acerto contábil da 2014PD00246/ 2014OB00243 de pagamento da patronal da folha de janeiro/FUNPES FINANCEIRO. 2014OB00875 2014NE00443 65020740 VALORES ABAIXO INFORMADOS VISANDO ATENDER DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO MES DE JANEIRO DO EXERCICIO DE 2014 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100101 SECRETARIA DA CASA CIVIL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 505 ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 72 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2381 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES: FUNDO FINANCEIRO - RPPS - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - ATIVO CIVIL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462867874 15652 2014 2014-01-12T00:00:00 0,0000 0,0000 21985,2300 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG. CONSIG. NOV/14 FL. INAT. SEFAZ. 2014OB17294 2014NE00028 65006011 DE INATIVOS DA SEFAZ - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 189 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462867875 15653 2014 2014-01-08T00:00:00 0,0000 0,0000 336,7300 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.JUL/14 FL.PENSAO C.MILITAR. 2014OB09875 2014NE00110 65003020 DE PENSIONISTAS DA CASA MILITAR, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 89 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DA CASA MILITAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462867876 15654 2014 2014-05-21T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.269.907-## 1 "" RODRIGO MILANEZI 8319826 Diárias PAGAMENTO DE DIÁRIA A SERVIDOR COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE PRÁTICA DE TRÂNSITO, PAGAMENTO DE 1 DIÁRIA, CONFORME IS 1309/2014 DE SANTA TERESA PARA ARACRUZ EM 29/05/2014. 2014OB07699 2014NE00100 64877868 NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA EXERCICIO 2014 PARA CIRETRAN DE SANTA TEREZA E PAV DE ITARANA SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462867877 15655 2014 2014-02-07T00:00:00 0,0000 0,0000 2370,0200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG CONSIG FL INAT JUN/14 DETRAN 2014OB08460 2014NE00056 65007506 DE INATIVOS DO DETRAN-ES (DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 519 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462867878 15656 2014 2014-12-19T00:00:00 0,0000 0,0000 68834,7800 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 Dispensa de Licitação PAGTO FATURA 201408982, REF PUBLICAÇÕES REALIZADAS PELA SESA NOV/2014. 2014OB27137 2014NE00809 65140206 NO VALOR DE R$ 600.000,00, PARA ATENDER DESPESAS COM PUBLICAÇÕES REALIZADAS PELA SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE - SESA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2690 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2744 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462867879 15657 2014 2014-11-11T00:00:00 0,0000 0,0000 429,0000 0,0000 ###.019.467-## 1 "" CATIA NEVES NERI DE CARVALHO 8380521 Não Aplicável DIÁRIAS. 2014OB02886 2014NE01204 94752014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2011 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DO TCEES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462867880 15658 2014 2014-05-11T00:00:00 0,0000 0,0000 33785,6000 0,0000 30676217000187 2 "" BIOPETRO PRESTACAO DE SERVICOS AMB.LTDA ME 8358410 Dispensa de Licitação PAGAMENTO DO RECIBO DE ALUGUEL, EM FAVOR DA EMPRESA BIOPETRO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA. REFERENTES ÀS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL COMERCIAL, LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DA SERRA, DESTINADO AO DEPÓSITO DE BENS INSERVÍVEIS DESTA SEGER, EXECUTADAS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2014. CONFORME O PROCESSO Nº 65150880. 2014OB02059 2014NE00090 65150880 DAS DESPESAS DO EXERCÍCIO DE 2014 COM LOCAÇÃO DO MÓVEL DEP.DE BENS - CONTR. Nº028/2011 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 694 MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR 4251 EFICIÊNCIA ADMINISTRATIVA E CONTROLE DO GASTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2774 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462867881 15659 2014 2014-12-09T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.120.717-## 1 "" SIMONE MOSCHEN DE CASTRO 8374827 Diárias 1552 - Encontro de Mobilização do Programa Juntos Pela Vida dia 01/09/14 em São Mateus. 2014NE14743 2014NE14743 67673120 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (BARRA DE SÃO FRANCISCO) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462867882 15660 2014 2014-10-24T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.794.817-## 1 "" PRISCILLA ROBERTA SOUZA MOTTA 8371552 Diárias PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS,COM A FINALIDADE DE SUPERVISIONAR CURSOS ,CONF.IS.3019/2014,PAG. DE ½ DIÁRIAS,EM 23/10/2014,DE VITÓRIA P/CACHOEIRO 2014OB16325 2014NE02561 64702707 EMPENHO POR ESTIMATIVA, EXERCICIOS 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462867883 15661 2014 2014-12-22T00:00:00 0,0000 0,0000 11887,9300 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.IRRF. DEZ/14 FL. PENSAO CBMES. 2014OB19020 2014NE00173 65003225 DE PENSIONISTAS DO CBM-ES - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 769 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2234 PENSÕES MILITARES 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462867884 15662 2014 2014-11-19T00:00:00 0,0000 0,0000 957,6700 0,0000 04967131000101 2 "" GEOCONTROL LTDA 8335878 Pregão PGTO DE INSS REF. SERVIÇOS DE RASTREAMENTO DA FROTA DE VEICULOS DESTA SEJUS, MES SETEMBRO 2014 NOTA 882, GEOCONTROL 2014OB07971 2014NE00152 65057376 NO VALOR DE 528.000,00 REF. SERVIÇOS DE RASTREAMENTO DA FROTA DE VEICULOS DESTA SEJUS EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4800 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2763 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462867885 15663 2014 2014-06-06T00:00:00 0,0000 0,0000 247957,6800 0,0000 02875301000194 2 "" EXPRESSO SANTA PAULA 8339250 Concorrência PAGTº. REPASSE DE TRANSCOL SOCIAL. PERÍODO 21 Á 31.05.2014. CT. DP 141/2014 2014OB00704 2014NE00043 65038169 REPASSE DE TRANSCOL SOCIAL A EMPRESA EXPRESSO SANTA PAULA LTDA. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 350101 SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 45 SUBVENÇÕES ECONÔMICAS "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 233 INCLUSÃO SOCIAL DO TRANSPORTE COLETIVO DA RMGV 3446 SUBSÍDIO AO TRANSPORTE PÚBLICO 60 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS 4438 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES ECONÔMICAS - TRANSCOL SOCIAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462867886 15664 2014 2014-06-06T00:00:00 0,0000 0,0000 2444,8000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 Dispensa de Licitação PAGAMENTO DA FATURA Nº. 201402484 DO DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL, REFERENTE A DESPESA COM PUBLICAÇÕES DE ATOS OFICIAIS NO DIÁRIO OFICIAL NO MÊS DE MAIO DE 2014. 2014OB00751 2014NE00111 60837152 CONTRATACAO DO DIO PARA PUBLICACOES DOS ATOS OFICIAIS CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2330 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2742 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 30205 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462867887 15665 2014 2014-09-05T00:00:00 0,0000 0,0000 2600,0000 0,0000 08659366000189 2 "" CONSELHO DE ESC.DA ESC.ESTD.MED.MEN.JESUS 8329224 Não Aplicável PG PROGRAM DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-PEDDE/14, META 7 2014OB05103 2014NE04666 66202779 RECURSOS PEDDE/2014 - MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR (MUNIZ FREIRE) PLANO DE APLICACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 43 SUBVENÇÕES SOCIAIS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO MÉDIO 8678 MELHORIA DO DESEMPENHO ESCOLAR DOS ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4565 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES SOCIAIS - DIVERSAS INSTITUIÇÕES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462867888 15666 2014 2014-07-25T00:00:00 0,0000 0,0000 37494,2000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG LIQ FL PENS JUL/14 SEGER 2014OB09484 2014NE00135 65004426 DE PENSIONISTAS DA SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS - SEGER, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 259 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462867889 15667 2014 2014-09-06T00:00:00 0,0000 0,0000 31,7800 0,0000 ###.323.827-## 1 "" CELMA SHMOOR TOLENTINO 8351383 Pregão "pagamento de despesas com TFD, da paciente JORDHANNA GOMES TOLENTINO. RPU 210/14. " 2014OB00867 2014NE00608 66112834 TFD-TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TRATAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 58 NORDESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2716 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE SÃO MATEUS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462867890 15668 2014 2014-03-06T00:00:00 0,0000 0,0000 5,2000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG CONSIG FL PENS MAI/14 SEP 2014OB07377 2014NE00131 65004264 DE PENSIONISTAS DA SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 229 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462867891 15669 2014 2014-06-26T00:00:00 0,0000 0,0000 137,8800 0,0000 11891664000104 2 "" GERALMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 8360211 Dispensa de Licitação PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 1234 mai/2014 MEDICAMENTOS PARA PACIENTES DO SUS. 2014OB13567 2014NE02466 65475364 CLOXAZOLAM 4MG COMP.(MARCA OLCADIL) E OUTROS, PARA A PACIENTE NEVES DA SOLIDADE SCARABELO MINELI, EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL. MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 230 IMPLEMENTAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 2692 AQUISIÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS, DE PROGRAMAS ESPECÍFICOS E OUTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2464 MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTENCIA SOCIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462867892 15670 2014 2014-07-07T00:00:00 0,0000 0,0000 900,0000 0,0000 ###.676.227-## 1 "" CAMILA FELISBERTO DO NASCIMENTO CABRAL 8391859 Adiantamento - Suprimento de Fundos PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 152/2014 - VENDA NOVA DO IMIGRANTE. 2014OB02187 2014NE01147 201400845786 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 614 GESTÃO INTEGRADA E ESTRATÉGICA NA ATIVIDADE JUDICIAL CAPIXABA 6030 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2870 SUPRIMENTO DE FUNDOS - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462867893 15671 2014 2014-02-27T00:00:00 0,0000 0,0000 3356,9000 0,0000 270101 3 "" SECRETARIA DE EST DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 8374636 Não Aplicável PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS SALÁRIOS, GRATIFICAÇÕES, 13º SALÁRIO E FÉRIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 2014. 2014OB00125 2014NE00024 65167694 PARA COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2014. AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE EST DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 616 GESTÃO DA POLÍTICA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 6220 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3421 GRATIFICAÇÃO DE ASSIDUIDADE - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462867894 15672 2014 2014-07-22T00:00:00 0,0000 0,0000 4290,0000 0,0000 27569847000148 2 "" HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUIZ LTDA. 8339182 Não Aplicável PGTO REF. A INTERNAÇÃO DE WILSON ALVES - PERÍODO 27/05 A 02/06/2014 - COMF. N.F.1072. 2014OB15339 2014NE00298 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462867895 15673 2014 2014-09-22T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.830.197-## 1 "" MARIA LUCIA DAS DORES 8337061 Diárias 2236 - Reunião Sobre Contratação de Serviços Contábeis Pelas Escolas Dia 19/09/14 - Em Vitória. 2014NL16123 2014NE15210 67784798 VALOR R$ 56,00 (GUAÇUÍ) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462867896 15674 2014 2014-08-22T00:00:00 0,0000 5972,5400 0,0000 0,0000 310101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA 8373667 Não Aplicável Liq. de vencimentos/vantagens/retenções folha 31 pessoal civil/SEAG - RGPS, mês de Agosto/2014. 2014NL02789 2014NE00124 65024621 GLOBAL, PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL ESTATUTÁRIO, NOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO/2014. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4352 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2571 GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462867897 15675 2014 2014-03-12T00:00:00 0,0000 -655,2000 0,0000 0,0000 ###.202.147-## 1 "" FABIANA RANGEL DOS SANTOS 8374528 Diárias 2014GD00080 2014NE01388 67433170 EMPENHO ESTIMATIVO PARA DIARIA- DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO EM VIGOR FAZ JUS AOA RECEBIMENTO DE DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM QUIANDO EM DESLOCAMENTO A SERVIÇO DA UNIDADE DE TRABALHO. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 594 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO 4715 MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462867898 15676 2014 2014-07-11T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.354.227-## 1 "" ANA AMELIA QUINOPI DE FARIA 8367117 Diárias 3593 - Comparecer na 2ª CP da Corregedoria referente a assuntos da EEEM Dom José Dalvati nos autos do processo de Sindicância nº 65058992 em Nova Venécia, dia 13/11/14. 2014NL19229 2014NE17746 68135718 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (OF/CORREG/N 8/2014) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462867899 15677 2014 2014-01-12T00:00:00 0,0000 594,0000 0,0000 0,0000 27492479000268 2 "" VIACAO SAO GABRIEL LTDA 8342504 Dispensa de Licitação Liquidação de despesa da PMES com aquisição de vales-transportes para os estagiários no mês de Dezembro/2014, conforme Comunicação Interna Nº 335/2014 do 13º Batalhão. 2014NL03038 2014NE00305 65008588 SOLICITA ABERTURA DE PROCESSO REFERENTE DESPESAS DE VALE-TRANSPORTE NO ANO DE 2014 - VIAÇÃO SÃO GABRIEL. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2750 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462867900 15678 2014 2014-09-30T00:00:00 0,0000 2485,5800 0,0000 0,0000 28152650000171 2 "" ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRIC S/A-ESCELSA 8319619 Dispensa de Licitação Apropriação de despesa com fornecimento de energia elétrica para esta Secretaria durante o mês de Setembro/2014, conforme processo 65017463. 2014NL00612 2014NE00082 65017463 NO VALOR TOTAL ESTIMADO DE R$ 30.000,00 (TRINTA MIL REAIS), EM FAVOR DA EMPRESA ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S.A, AO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2014. DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 852 DESCENTRALIZAÇÃO E HARMONIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO 6297 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462867901 15679 2014 2014-03-18T00:00:00 0,0000 0,0000 159,6000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Não Aplicável PG.OBRIG.PATRONAL S/SERV.PERICIAS MEDICAS DE JAN/14 PRESTADOS P/DR.ZELBER RENATO FERRARI. 2014OB00329 2014NE00090 61223190 DE PAGAMENTO DE MEDICO PERITO SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 34 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2885 MANUTENÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2878 SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (§ 1º DO ART. 18 DA LC Nº 101/00) - SERVIÇOS MÉDICOS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462867902 15680 2014 2014-03-18T00:00:00 0,0000 0,0000 924,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Não Aplicável PG.OBRIG.PATRONAL S/SERV.PERICIAS MEDICAS DE JAN/14 PRESTADOS P/DR.LUIZ AUGUSTO BECACICI NUNES. 2014OB00332 2014NE00090 61223190 DE PAGAMENTO DE MEDICO PERITO SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 34 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2885 MANUTENÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2878 SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (§ 1º DO ART. 18 DA LC Nº 101/00) - SERVIÇOS MÉDICOS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462867903 15681 2014 2014-03-18T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.048.977-## 1 "" CLAUDETE DE DEUS CARVALHO 8330374 Diárias PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS, VISANDO COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, PAG. DE 2 E ½ DIÁRIAS, CONF. IS. Nº 811/2014, EM 20/21 E 22/03/2014, DE VITORIA P/B.S.FRANCISCO. 2014OB03926 2014NE00091 64873510 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA A FAVOR DAS BANCAS EXAMINADORAS DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO EXERCICIO 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462867904 15682 2014 2014-02-25T00:00:00 0,0000 0,0000 491,4000 0,0000 ###.501.633-## 1 "" AURELIANO NOGUEIRA DA COSTA 8328427 Diárias PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA REUNIÃO DE AVALIAÇÃO DOS INDICADORES DE PRODUTIVIDADE CIENTÍFICA PARA O PRÊMIO FREDERICO DE MENESES VEIGA, EM BRASÍLIA/DF, DIAS 24 E 25/02. 2014OB00504 2014NE00446 65040953 PAGAMENTO DESPESAS COM DESLOCAMENTO DE VIAGEM - FONTE 271. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA PESQUISA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2390 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462867905 15683 2014 2014-04-24T00:00:00 0,0000 0,0000 -2406,8900 0,0000 67071001000106 2 "" UNIFY- SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA 8347253 Pregão CANCELAMENTO DA 2014OB00492 TENDO EM VISTA CREDOR COM PENDÊNCIA NA REGULARIDADE FISCAL. 2014GD00009 2014NE00040 46475702 REGISTRO PRECOS DE TELEFONIA SIEMENS CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280203 INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2280 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2776 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 28203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462867906 15684 2014 2014-03-10T00:00:00 0,0000 0,0000 190,5500 0,0000 100201 3 "" RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 8371805 Inexigível PAGAMENTO CONSIGNAÇÃO FOPAG SET 2014 2014OB01086 2014NE00483 67793894 SOLICITA AUTORIZAR O PAGAMENTO DA FOLHA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2014 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2135 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS 10201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462867907 15685 2014 2014-02-19T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.316.217-## 1 "" AGUILAR FRANCISCO PORTO MARQUETTE 8344244 Diárias PAGTO. REF. A 1 DIÁRIA PARA DESPESAS EM VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE BARRA DE S. FRANCISCO E ARACRUZ NOS DIAS 22 E 23/01/2014. 2014OB00755 2014NE00814 65068548 NO VALOR DE 2.016,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERIODO DE JANEIRO A MARÇO DE 2014 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4800 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462867908 15686 2014 2014-04-17T00:00:00 0,0000 0,0000 211,7700 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Não Aplicável Pagamento da despesa de juros e multa do 13º Salario do exercício de 2013, - folha de janeiro e fevereiro/2014 , conforme informativo/Circular NUREF nº 026/2014. 2014OB00262 2014NE00019 65081153 DE DESPESAS COM PESSOAL PARA O EXERCÍCIO DE 2014. PREVISAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100103 SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 124 CONTROLE INTERNO 189 FORTALECIMENTO DO CONTROLE INTERNO E PROMOÇÃO DA TRANSPARÊNCIA E PARTICIPAÇÃO SOCIAL 4092 REALIZAÇÃO DE AÇÕES DE AUDITORIA E CONTROLE INTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3659 JUROS DE MORA - INSS PATRONAL 13º SALARIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462867909 15687 2014 2014-05-19T00:00:00 0,0000 0,0000 504,0000 0,0000 ###.527.177-## 1 "" CARLINDO PEREIRA ALVES 8336090 Diárias PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA UTILIZAÇÃO DE 26 A 30/05/2014 - DESTINO: PEDRO CANARIO E MUCURICI - OBJETIVO: CAPTURA DE MORCEGO, CADASTRO E ORIENTAÇÃO AOS PROPRIETÁRIOS SOBRE A RAIVA 2014OB01577 2014NE01290 64997405 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA VIAGENS - MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 853 DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462867910 15688 2014 2014-04-14T00:00:00 0,0000 1343,5000 0,0000 0,0000 04741904000129 2 "" TECNICA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA - ME 8356933 Pregão APROPRIACAO DA NF. 201 C/ RETENCAO DE ISS, IRRF E INSS. REF. SERVICOS DE LIMPEZA, NO PRODEST. PERIODO 21/02/14 A 28/02/14. CONTR. 07/2014. 2014NL00335 2014NE00155 63431750 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PARA O EDIFÍCIO SEDE DO PRODEST. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280203 INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2280 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2830 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 28203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462867911 15689 2014 2014-06-23T00:00:00 0,0000 0,0000 3500,0000 0,0000 03356735000140 2 "" C.E DA EPG IRINEU MORELLO 8320817 Não Aplicável pagamento referente programa dinheiro direto na escola - PEDDE/14 - meta 03 2014OB09041 2014NE08099 66517990 RECURSOS PEDDE/2014 - MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR (GOVERNADOR LINDENBERG) PLANO DE APLICACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 43 SUBVENÇÕES SOCIAIS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO MÉDIO 8683 DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DE ESPORTE E CULTURA NAS ESCOLAS 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4565 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES SOCIAIS - DIVERSAS INSTITUIÇÕES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462867912 15690 2014 2014-08-12T00:00:00 0,0000 0,0000 491,4000 0,0000 ###.094.106-## 1 "" FABIANO FIUZA RANGEL 8325493 Diárias PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA UTILIZAÇÃO DE 10 A 11/12/2014 - DESTINO: BRASILIA-DF - OBJETIVO: PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE O PROJETO DE IN QUE INSTITUI O PROGRAMA AQUICULTURA COM SANIDADE, A SER REALIZADA NO AUDITORIO DO MINISTERIO DA PESCA E AQUICULTURA, NO SENTIDO DE DISCUTIR CONTRIBUIÇÕES TÉCNICAS E OPERACIONAIS À NORMA. 2014OB04254 2014NE03237 65458486 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA VIAGENS. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 853 DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462867913 15691 2014 2014-05-22T00:00:00 0,0000 0,0000 17695,6300 0,0000 28483014000122 2 "" TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8339078 Não Aplicável FOLHA DE PAGTO MAIO/14. 2014OB01188 2014NE00007 702014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 32 CONTROLE EXTERNO 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2018 EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4138 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462867914 15692 2014 2014-10-14T00:00:00 0,0000 0,0000 1500,0000 0,0000 ###.759.917-## 1 "" KRYSTIAN KYMMERSON DE SOUZA 8347117 Não Aplicável PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A 12° PARCELA, DO MÊS OUTUBRO/2014. REFERENTE AO PROGRAMA BOLSA ATLETA CAPIXABA,NA CATEGORIA NACIONAL, REFERENTE AO TERMO DE ADESÃO Nº 085/2013. 2014OB03555 2014NE00377 63929155 BOLSA ATLETA - NACIONAL / INTERNACIONAL. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 811 DESPORTO DE RENDIMENTO 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 4593 APOIO À ATLETAS DE ALTO RENDIMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3947 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462867915 15693 2014 2014-09-10T00:00:00 0,0000 0,0000 85923,8100 0,0000 05693349000170 2 "" EXAVIER COMERCIO - ME 8331035 Não Aplicável Pag. da NF 20, serviços de remoção, guarda e deposito de veículos prestados no mês de set/14. 2014OB15700 2014NE01360 64680983 EMPENHO POR ESTIMATIVA EM FAVOR DA EMPRESA E-XAVIER COMÉRCIO EPP SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 154 EDUCAÇÃO, SEGURANÇA E MELHORIA DA MOBILIDADE URBANA NO TRÂNSITO 4510 SERVIÇOS DE TRÂNSITO DE LICENCIAMENTO E REGISTRO DE VEÍCULOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2761 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462867916 15694 2014 2014-04-04T00:00:00 0,0000 0,0000 1512,6000 0,0000 ###.684.757-## 1 "" FABIANA ABRAÃO VICENTE 8367277 Não Aplicável PAGT DA NFS 675 E 678 REF. SERVIÇOS PRESTAdOS DE MINISTRAR CURSOS PRÁTICO CATEGORIA E A CANDIDATOS DA CNH SOCIAL. 2014OB05053 2014NE00428 64730840 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE EMPENHO PARA 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2713 JETONS A CONSELHEIROS 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462867917 15695 2014 2014-10-28T00:00:00 0,0000 0,0000 289,6000 0,0000 ###.655.847-## 1 "" RAQUEL SILVA SARMENTO 8319207 Dispensa de Licitação AJUDA DE CUSTO/ RIO DE JANEIRO 21/11/2014 REQ:2092/14 2014OB03543 2014NE03755 48585998 PASSAGEM/DIARIA PARA CAMILA SARMENTO REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2718 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE VITÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462867918 15696 2014 2014-07-14T00:00:00 0,0000 0,0000 42,2400 0,0000 ###.795.767-## 1 "" MARIANA MACHADO BERTI 8367094 Dispensa de Licitação Pgto despesa INSS EMPREGADO relativo ao Curso de Formação para a Guarda Civil Municipal: Agente de Defesa Social e Agente de Transito de Vila Velha/ES. 2014OB02158 2014NE00779 62166646 CI/GD/ACAEPOL-ES/Nº056/2013-ENCAMINHA PROJETO DO CURSO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL PARA GUARDA MUNICIPAL DE VILA VELHA/ES: AGENTE DE DEFESA SOCIAL E AGENTE DE TRANSITO-2013,SOL.AUTORIZAÇÃO E EMPENHO DOS VALORES CORRESPONDENTES AO PAGAMENTO DAS HORAS AULA E RESTITUIÇÃO DO FEITO PARA IMPLEMENTAÇÃO DO CURSO. CURSO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 694 MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR 2749 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2679 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462867919 15697 2014 2014-04-29T00:00:00 0,0000 0,0000 144284,7500 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 Não Aplicável Pgto Folha Pessoal DT - Abr/14. 2014OB01388 2014NE00122 65006810 PARA PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EM DEGNAÇÃO TEMPÓRARIA PARA O EXERCICIO DE 2014.- CI- 04/04/14 EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4626 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2596 SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462867920 15698 2014 2014-04-24T00:00:00 0,0000 0,0000 144,8000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG PENS ALIM FL PENS ABR/14 TJCNO 2014OB04862 2014NE00104 65004140 DE PENSIONISTAS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - CARTÓRIOS NÃO OFICIALIZADOS, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 29 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DOS CARTÓRIOS NÃO OFICIALIZADOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462867921 15699 2014 2014-01-08T00:00:00 0,0000 0,0000 1482,8400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.JUL/14 FL.INAT.IASES. 2014OB10758 2014NE00092 65004760 DE INATIVOS DO IASES (INSTITUTO DE ATENDIMENTO SÓCIO EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 819 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462867922 15700 2014 2014-06-03T00:00:00 0,0000 0,0000 952,9700 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG. CONSIG. FL. INAT. CASA CIVIL. FEV/14. 2014OB02102 2014NE00011 65007603 DE INATIVOS DA CASA CIVIL, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 79 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DA CASA CIVIL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462867923 15701 2014 2014-03-06T00:00:00 0,0000 0,0000 13,7600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG CONSIG FL PENS MAI/14 SEDU 2014OB06873 2014NE00161 65002598 DE PENSIONISTAS DA SEDU (SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 683 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462867924 15702 2014 2014-09-04T00:00:00 0,0000 0,0000 1235,6200 0,0000 05287012000162 2 "" AGUARD AGUAS MINERAIS BEBIDAS LTDA - ME 8327168 Pregão PAGAMENTO REF.A NOTA FISCAL Nº 000.036.860, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL. 2014OB00637 2014NE00101 64863930 Nº 012/2013, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 025/13, P/ AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SESP. ATA DE REGISTRO DE PRECO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2730 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2407 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462867925 15703 2014 2014-06-27T00:00:00 0,0000 0,0000 6090,7400 0,0000 400101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 8371783 Não Aplicável PG.REF.FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO/2014 REGIME GERAL. 2014OB01250 2014NE00982 66795532 DA FOLHA N.31 REFERENTE MES DE JUNHO 2014 CÓDIGO 024.1 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2605 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2566 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIOS DE FUNÇÕES - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462867926 15704 2014 2014-03-04T00:00:00 0,0000 0,0000 58,7900 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável pg.consig.mar/14.fl.pensao pmes. 2014OB04046 2014NE00171 65003128 DE PENSIONISTAS DA PMES - POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 759 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2234 PENSÕES MILITARES 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462867927 15705 2014 2014-02-27T00:00:00 0,0000 0,0000 15774,9000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG LIQ FL PENS FEV/14 SEFAZ 2014OB01856 2014NE00127 65002270 DE PENSIONISTAS DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 189 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462867928 15706 2014 2014-05-14T00:00:00 0,0000 0,0000 336,0000 0,0000 ###.215.947-## 1 "" NILZETI SILVA DA CRUZ COUTINHO 8365623 Diárias Encontro de formação continuada do Pacto Nacional pela alfabetização na Idade Certa - PNAIC.Dia 07, 14 e 28/04/2014. Em Venda Nova do Imigrante. 2014OB05463 2014NE05023 66000750 EM FAVOR DE FERNANDA FERREIRA VILLELLA VIEIRA E NILZETI SILVA DA CRUZ COUTINHO (REP/CEFOPE/N 07/2014) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462867929 15707 2014 2014-03-04T00:00:00 0,0000 0,0000 48,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG. CONSIG REFERENTE AO MES DE MARÇO/14, FOLHA INATIVOS DA DEFENSORIA PUBLICA. 2014OB04389 2014NE00019 65006925 DE INATIVOS DA DEFENSORIA PÚBLICA, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 119 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA DEFENSORIA PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462867930 15708 2014 2014-10-07T00:00:00 4758,8200 0,0000 0,0000 0,0000 07860120000108 2 "" FEDERACAO CAPIXABA DE ATLETISMO 8331099 Inexigível COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE ARBITRAGEM DE ATLETISMO PARA O PROGRAMA ?ES OLÍMPICO? NO EXERCÍCIO DE 2014 - JOABES, EM FAVOR DA FEDERAÇÃO CAPIXABA DE ATLETISMO. CONFORME AUTORIZAÇÃO DA SRª. SECRETARIA. 2014NE01343 2014NE01343 66429382 ARBITRAGEM (ATLETISMO) - PROGRAMA ES OLÍMPICO 2014. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 812 DESPORTO COMUNITÁRIO 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2596 PROMOÇÃO E APOIO AO ESPORTE EDUCACIONAL, COMUNITÁRIO E LAZER 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2827 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462867931 15709 2014 2014-11-21T00:00:00 29496,1900 0,0000 0,0000 0,0000 17376138000192 2 "" ENGESOLO ENGENHARIA LTDA 8326114 Concorrência EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM GERENCIAMENTO DO PROJETO BRT COM RECURSO DE BNDES. CONTRATO 012/2013. ENGESSOLO ENGENHARIA LTDA. PROCESSO 60363975 2014NE00618 2014NE00618 60363975 TERMO DE REFERÊNCIA DO PROGRAMA BRT E SOLICITA CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA. (CI/SETOP/GPE 01/2012) ENCAMINHA 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 350101 SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 4 INVESTIMENTOS 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 142 OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 453 TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS 859 MOBILIDADE URBANA 5440 IMPLEMENTAÇÃO DO BRT NA RMGV 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2827 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462867932 15710 2014 2014-11-24T00:00:00 1228,8000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.783.447-## 1 "" JOZENI DA CUNHA RODRIGUES 8369673 Não Aplicável Empenho para atender diárias TFD paciente Jozeni da Cunha Rodrigues, RPU nº 708/2014, conforme autorização fls. nº 19 em anexo. 2014NE01791 2014NE01791 68465181 PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 54 CENTRAL SUL 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2714 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462867933 15711 2014 2014-08-26T00:00:00 -672,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.652.827-## 1 "" FLAVIA SUELY PINHEIROS A. DOS SANTOS 8353495 Diárias ANULAÇÃO TOTAL DE SALDO NÃO UTILIZADO. 2014NE00903 2014NE00670 66894948 PROGRAMAÇÃO DE VIAGENS REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA ESTADUAL ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2855 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462867934 15712 2014 2014-08-26T00:00:00 148,5000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.873.177-## 1 "" PAULO CESAR BORDIGNON 8342223 Inexigível DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM AJUDA DE CUSTOS PARA PACIENTE PAULO CESAR BORDIGNON, CF TFD 615/2014. 2014NE02622 2014NE02622 48259268 TFD. CPF 847.873.177-68 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 57 CENTRO OESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2715 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462867935 15713 2014 2014-09-23T00:00:00 4690,2600 0,0000 0,0000 0,0000 ###.614.827-## 1 "" SIMONE MARINS VIVACQUA FIGUEIREDO 8353472 Não Aplicável VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESAS COM GRATIFICAÇÃO A MEMBROS DA QUARTA CJDP-MULTAS NO EXERCICIO DE 2014. 2014NE03946 2014NE03946 64776271 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE EMPENHO EM FAVOR DOS MEMBROS DA 3ª COMISSÃO JULGADORA DE DEFESA PREVIA SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2713 JETONS A CONSELHEIROS 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462867936 15714 2014 2014-04-25T00:00:00 378,1200 0,0000 0,0000 0,0000 18614100000173 2 "" Drogaria JULIANA 8370440 Dispensa de Licitação despesa com aquisição de medicamentos, conforme mapa de adjudicação às fls170, em atendimento a mandado judicial. 2014NE03149 2014NE03149 65040023 ARGININA,ASPARTATO 1000MG COMP E OUTROS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES:MARIA CREUZA GUEDES BATISTA E ANSELMO SCHEFER, EM ATENDIMENTO AOS MANDADOS JUDICIAIS. MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 230 IMPLEMENTAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 2692 AQUISIÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS, DE PROGRAMAS ESPECÍFICOS E OUTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2464 MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTENCIA SOCIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462867937 15715 2014 2014-07-23T00:00:00 168,7600 0,0000 0,0000 0,0000 33000118000250 2 "" TELEMAR NORTE LESTE SA 8338225 Dispensa de Licitação REFORÇO DO EMPENHO DA DESP. COM SERV. DE TELECOMUNICAÇÕES A SEREM PRESTADOS NESTE HOSP. COLONIA ATE O MES DE JULHO DE 2014. PROC.65013832 2014NE00159 2014NE00115 65013832 REFERENTE A SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO E CONTA CUSTOMIZADA (DADOS), DURANTE O PERÍODO DE 01 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2014. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440919 COLONIA PEDRO FONTES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4694 MANUTENÇÃO DOS PAVILHÕES DA COLÔNIA PEDRO FONTES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462867938 15716 2014 2014-06-24T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.467.546-## 1 "" KEPLER ALEXANDRO REIS JUNIOR 8354191 Não Aplicável Referente cobrir despesa com uma diária relativo ao mês de junho 2014NE00567 2014NE00567 66760674 SOLICITAÇÃO Nº 45/2014 PAGAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDOR KEPLER ALEXANDRO REIS JUNIOR PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2724 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DRª RITA DE CÁSSIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462867939 15717 2014 2014-05-20T00:00:00 10800,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.020.587-## 1 "" JAIRO DE SOUSA LANO 8373660 Não Aplicável DESPESA COM CREDENCIAMENTO N° 001/2014 -REGENTE DE BANDA. 2014NE00314 2014NE00314 66434750 EM FAVOR DE JAIRO DE SOUSA LANO COMO REGENTE DE CORAL ÁREA-A PARA O EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 364 ENSINO SUPERIOR 152 EDUCAÇÃO MUSICAL 2688 FORMAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO CONHECIMENTO E HABILIDADES MUSICAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462867940 15718 2014 2014-06-13T00:00:00 4544,8000 0,0000 0,0000 0,0000 18614100000173 2 "" Drogaria JULIANA 8370440 Dispensa de Licitação PARA COBRIR DESPESAS COM ACETILCISTEINA 600MG. PARA ATENDER AO TOXEN, EM CARÁTER DE EMERGENCIAL. 2014NE04267 2014NE04267 66258715 GLUCAGON 1MG; FORMA FARMACÊUTICA: PO LIOFILO PARA SOLUÇÃO INJETAVEL; FRASCO-AMPOLA; COM DILUENTE E OUTROS. MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 230 IMPLEMENTAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 2692 AQUISIÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS, DE PROGRAMAS ESPECÍFICOS E OUTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2464 MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTENCIA SOCIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462867941 15719 2014 2014-01-12T00:00:00 0,0000 0,0000 23379,9200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG. CONSIG. NOV/14 FL. INAT. SEFAZ. 2014OB17316 2014NE00028 65006011 DE INATIVOS DA SEFAZ - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 189 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462867942 15720 2014 2014-02-07T00:00:00 0,0000 0,0000 573,5000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG. CONSIG. JUN/14 FL. INAT. SESPORT. 2014OB09235 2014NE00062 65007077 DE INATIVOS DA SESPORT (SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 599 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462867943 15721 2014 2014-06-27T00:00:00 0,0000 0,0000 1184,8700 0,0000 360101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 8372130 Não Aplicável Pagamento referente a folha mes de junho de 2014 Regime Proprio 2014OB00806 2014NE00640 65142683 COM PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS AUXILIO ALIMENTACAO E ESTAGIARIOS DURANTE O EXERCICIO DE 2014 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2532 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2515 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462867944 15722 2014 2014-07-30T00:00:00 0,0000 0,0000 4433,0000 0,0000 10269296000102 2 "" COMERCIAL GUANABARA LTDA EPP 8349879 Pregão Ref.Aquisição de Material Hospitalar conf.nf.1495 Proc.59849991. 2014OB01089 2014NE00677 59849991 -CI Nº199/2012-ALMOX-MAT-MED QUE CONTEM A A SOLICITAÇÃO DE INVÓLUCROS , COMPRESSAS DE GAZE NÃO ESTÉRIL, DETERGENTE ENZIMÁTICO 1.000 ML. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440914 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2722 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL ANTÔNIO BEZERRA DE FARIAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462867945 15723 2014 2014-06-08T00:00:00 0,0000 0,0000 -33,3900 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.JUL/14 FL.INAT.FUNDEB. 2014OB10268 2014NE00076 65006054 DE INATIVOS DO FUNDEB (FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUC. BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFIS. DA EDUC.), BEM COMO DESPESAS DE EXERC. ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 684 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDEB/SEDU 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462867946 15724 2014 2014-09-10T00:00:00 0,0000 0,0000 33246,5100 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.LIQ.FL.COMPL.(36) SET/14 INAT.PMES. 2014OB14362 2014NE00084 65005228 DE INATIVOS DA PMES (POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 759 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2211 13 SALARIO - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462867947 15725 2014 2014-01-08T00:00:00 0,0000 0,0000 17292,8600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG. CONSIG. JUL/14 FL. INAT. SEFAZ. 2014OB10621 2014NE00028 65006011 DE INATIVOS DA SEFAZ - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 189 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462867948 15726 2014 2014-07-10T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.181.347-## 1 "" SOLIMAR BARBOSA BORGES 8328540 Diárias empenho de 1 diarias de CACHOEIRO X VITORIA, LEVAR DOC., SETEMBRO/2014 2014OB02574 2014NE01704 65074700 DIÁRIAS PARA OS MILITARES DO 3º BBM - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2760 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462867949 15727 2014 2014-06-24T00:00:00 0,0000 0,0000 87419,0300 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.PENSÃO ALIMENT.JUN/14 FL.INAT.TJES. 2014OB07943 2014NE00005 65008324 DE INATIVOS DO TJES - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 28 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462867950 15728 2014 2014-04-30T00:00:00 0,0000 0,0000 -818,0000 0,0000 ###.255.506-## 1 "" NAMIR FREZA 8349999 Dispensa de Licitação devolução de recursos não utilizado com tfd. 2014ob00534, deposito em 30/04/2014 2014GD00041 2014NE00601 48879657 PASSAGEM E DIARIA PARA EULDSON PATROCINIO REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2718 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE VITÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2862 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD - TERRESTRE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462867951 15729 2014 2014-08-10T00:00:00 0,0000 0,0000 28885,6700 0,0000 15418515000183 2 "" ÁGILE SERVIÇOS E LIMPEZA LTDA 8360761 Pregão Pagamento de despesa com o serviço de limpeza e manutenção predial das Unidades da PC/ES Região Norte Contrato Nº 014/2013 referente ao Mês de SETEMBRO/2014. 2014OB03279 2014NE00070 56350210 CI SMZ 012/2012 - SOLICITA PROVIDENCIAS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS VISANDO EXECUÇÃO DE PEQUENOS SERVIÇOS PARA O EXERCÍCIO 2012. SERVICOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2740 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2833 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462867952 15730 2014 2014-03-04T00:00:00 0,0000 0,0000 69,9200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável pg.consig.mar/14.fl.pensao pmes. 2014OB04054 2014NE00171 65003128 DE PENSIONISTAS DA PMES - POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 759 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2234 PENSÕES MILITARES 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462867953 15731 2014 2014-06-25T00:00:00 0,0000 0,0000 491,9100 0,0000 ###.041.805-## 1 "" MARINEIDE DE SOUZA ROCHA 8345043 Diárias "pagamento de despesas com TFD, da paciente MARINEIDE DE SOUZA ROCHA. RPU 247/14. " 2014OB00959 2014NE00894 65411625 TFD - TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO TRATAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 58 NORDESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2716 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE SÃO MATEUS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462867954 15732 2014 2014-07-10T00:00:00 0,0000 0,0000 1898,4000 0,0000 ###.244.727-## 1 "" CLAYTON LAEBER THOMPSON 8319134 Diárias empenho de 8,4 diaria vitoria x porto alegre, visita institu., outubro/2014 2014OB02557 2014NE01682 65076931 DIÁRIAS PARA MILITARES DO ESTADO MAIOR PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2760 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462867955 15733 2014 2014-04-29T00:00:00 0,0000 0,0000 140132,7100 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.LIQ.FL.ABR/14 DOS INATIVOS DO CBMES. 2014OB04942 2014NE00086 65005350 DE INATIVOS DA CBM-ES (CORPO DE BOMBEIRO MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 769 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2211 13 SALARIO - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462867956 15734 2014 2014-10-10T00:00:00 0,0000 0,0000 44,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG. CONSIG. FL. COMPLEMENTAR INAT Nº 36 SET/14 2014OB14553 2014NE00078 65006135 DE INATIVOS DO FES (FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 729 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462867957 15735 2014 2014-06-16T00:00:00 0,0000 0,0000 450,6300 0,0000 27485069000109 2 "" EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A 8335848 Dispensa de Licitação PAGAMENTO NFE 9278 REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA ,ESCRITÓRIO COLATINA, MÊS DE JUNHO/2014. 2014OB00710 2014NE00016 65060253 CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O ESCRITÓRIO DE COLATINA NO EXERCÍCIO DE 2014. DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 220202 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 22 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 157 EXECUÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS MERCANTIS 2198 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 22202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462867958 15736 2014 2014-03-06T00:00:00 0,0000 0,0000 13798,6000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG. CONSIG. REFERENTE AO MÊS DE MAI/14 FL. INAT. RTV-ES. 2014OB07116 2014NE00023 65006542 DE INATIVOS DA RTV - RÁDIO E TELEVISÃO DO ESPÍRITO SANTO, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 139 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA RÁDIO E TELEVISÃO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462867959 15737 2014 2014-03-06T00:00:00 0,0000 0,0000 127,8500 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG. CONSIG. REFERENTE AO MÊS DE MAI/14 FL. INAT. APEES. 2014OB07186 2014NE00066 65007700 DE INATIVOS DO APEES (ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 619 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO ARQUIVO PÚBLICO ESTADUAL DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462867960 15738 2014 2014-05-13T00:00:00 0,0000 0,0000 -61629,9900 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável DEVOLUÇÃO TOTAL DA 2014OB05218 DEPOSITO EM 09/05/2014. 2014GD00059 2014NE00098 65004086 DE PENSIONISTAS DA ALES - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 9 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462867961 15739 2014 2014-07-16T00:00:00 0,0000 0,0000 3881,7400 0,0000 01751181000150 2 "" COOPERATIVA DOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DO ES 8328184 Pregão PGTO REF. INSS S/NF. 0408 - COMP: JULHO/2014 - SERVIÇOS PRESTADO EM JUNHO/2014 - CONTRATO 208/2010 - COOPERCIPES. 2014OB01382 2014NE00062 48079588 EMPRESA P/PREST.SERV.MEDICOS ESPECIALIZADOS CIRURGIA PEDIATRICA, NO AMBITO URGENCIA E EMERGENCIA DOS HOSP.DA SESA NO E.SANTO. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 34 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2727 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2878 SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (§ 1º DO ART. 18 DA LC Nº 101/00) - SERVIÇOS MÉDICOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462867962 15740 2014 2014-11-19T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.735.447-## 1 "" JOSUE LIMA PEREIRA 8331069 Não Aplicável Pagamento de despesas com diárias, conforme PCD nº 147.1/2014. 2014OB01160 2014NE00549 9402014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300203 INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 272 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 116 DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES METROLÓGICAS 2318 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 30203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462867963 15741 2014 2014-09-19T00:00:00 0,0000 0,0000 879,0000 0,0000 27466036000111 2 "" LOPES COMÉRCIO ATACADISTA E SERVIÇOS DE MERCADORIAS EM GERAL LTDA-EPP 8345877 Pregão PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2333, REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO - AÇÚCAR P/ATENDER AS DEMANDAS DA SESP. 2014OB01782 2014NE00596 66194326 DE MATERIAL DE CONSUMO DO GÊNERO ALIMENTÍCIO, AÇUCAR , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIÁRIAS DA SESP. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2730 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2407 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462867964 15742 2014 2014-06-18T00:00:00 0,0000 0,0000 8000,0000 0,0000 00894372000109 2 "" MB TEXTIL LTDA 8327092 Pregão PGTO. DA NF. 25794 DO MÊS DE MAIO/2014 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (ÁLCOOL ETÍLICO, MALHA TUBULAR ORTOPÉDICA ) E OUTROS MATERIAIS PARA ATENDER A DEMANDA DO HINSG. 2014OB01188 2014NE00592 65717422 ÁLCOOL ETÍLICO, MALHA TUBULAR ORTOPÉDICA E OUTROS MATERIAIS PARA ATENDER A DEMANDA DO HEINSG MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2727 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462867965 15743 2014 2014-03-11T00:00:00 0,0000 0,0000 2408,0000 0,0000 07064289000151 2 "" COBE CONS.OPERACIONAL DE BILHETAGEM ELETRON. 8318165 Não Aplicável PGTO DESPESA COM VALE TRANSPORTE PARA SERVIDORES DA REDE ESTADUAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2014. 2014OB03471 2014NE00049 65011651 EM FAVOR DO CONSORCIO OPERACIONAL DE BILHETAGEM ELETRÔNICA DE COLATINA PARA FAZER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE (VITÓRIA EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2086 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE SERVIÇOS E APOIO ESCOLAR DO ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462867966 15744 2014 2014-05-05T00:00:00 0,0000 0,0000 6575,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 Inexigível PAGAMENTO DO RECIBO 1471369 , REFERENTE AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL PARA ESTA SECRETARIA NO MES DE MAIO/14. 2014OB00960 2014NE00021 64995240 MENSAL NO VALOR DE R$ 5.500,00 PARA O ANO DE 2014 EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 505 ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2120 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462867967 15745 2014 2014-07-30T00:00:00 0,0000 0,0000 504,0000 0,0000 ###.843.237-## 1 "" MACIEL CAMPOS FARIA 8365644 Diárias PAGAMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR REALIZAR AÇÃO FISCALIZATORIA NOS ESTABELECIMENTOS DA REGIÃO DE CAPARAÓ NOS DIAS 04 A 08 DE JULHO DE 2014 2014OB00526 2014NE00057 65236980 OITO (8) DIARIAS MENSAL PARA OS SERVIDORES LOTADOS NO SETOR DE FISCALIZAÇÃO. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460202 INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2827 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 46202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462867968 15746 2014 2014-11-08T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.790.567-## 1 "" WANIA TEIXEIRA DA CRUZ 8364244 Diárias PAGAMENTO DE 1/2 DIÁRIA PARA VIAGEM AO MUNICIPIO DE VITÓRIA NO DIA 13 DE JANEIRO DE 2014 2014OB05658 2014NE00410 65127552 NO VALOR DE 336,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERIODO DE JANEIRO A MARÇO DE 2014 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4800 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462867969 15747 2014 2014-10-28T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.682.487-## 1 "" GILBERTO DE SOUZA OGENIO 8324232 Diárias PG.DE 1/2 DIARIA PARA JAGUARÉ-ES, A FIM DE REALIZAR A SEGURANCA DO EXMO.SR.GOVERNADOR. 2014OB03144 2014NE00206 65013395 NO VALOR DE R$ 300,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS REF AO EXERCICIO DE 2014 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 750 SEGURANÇA DE DIGNATÁRIOS 2080 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462867970 15748 2014 2014-11-27T00:00:00 0,0000 0,0000 1135,7100 0,0000 310203 3 "" CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 8370469 Não Aplicável PAGAMENTO REF, FOLHA DE SALÁRIOS, 13º SALÁRIO, FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS, DIRETORES E CARGOS COMISSIONADOS DA CEASA/ES,MES NOV/2014. 2014OB01402 2014NE01134 65027132 PAGAMENTO REF, FOLHA DE SALÁRIOS, 13º SALÁRIO, FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS, DIRETORES E CARGOS COMISSIONADOS DA CEASA/ES. EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 852 DESCENTRALIZAÇÃO E HARMONIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO 2409 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2554 INCORPORACOES - RGPS 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462867971 15749 2014 2014-09-09T00:00:00 0,0000 0,0000 46034,9100 0,0000 27434992000111 2 "" MATERNIDADE SANTA URSULA DE VITORIA LTDA. 8316784 Não Aplicável REF.NL,PAGTOT.NF-05118,INTERNAÇÃO DE IVO PEREIRA CARDOSO,DE 05/05 A 07/06/2014. 2014OB19474 2014NE00615 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462867972 15750 2014 2014-12-29T00:00:00 0,0000 0,0000 8,8000 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 Não Aplicável PAGAMENTO CONSIGNAÇÕES, FOLHA DEZEMBRO/2014. 2014OB04091 2014NE00119 65158598 DE TODOS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE MÊS JANEIRO/2014 (VITÓRIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 800 APOIO ADMINISTRATIVO 6666 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE SERVIÇOS E APOIO ESCOLAR - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462867973 15751 2014 2014-11-24T00:00:00 0,0000 0,0000 13975,0000 0,0000 27434992000111 2 "" MATERNIDADE SANTA URSULA DE VITORIA LTDA. 8316784 Não Aplicável PGTO DA NFS N. 5299, REFERENTE INTERNAÇÃO DE ZENITH AMANCIO GONÇALVES , NO PERÍODO DE 15 A 25/05/2014. 2014OB24821 2014NE00615 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462867974 15752 2014 2014-05-06T00:00:00 0,0000 0,0000 105,0000 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 Não Aplicável Pagamento de consignação ref. a folha 31 e 33 do mes de maio de 2014 2014OB01730 2014NE00126 65158598 DE TODOS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE MÊS JANEIRO/2014 (VITÓRIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 113 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (60%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 800 APOIO ADMINISTRATIVO 8085 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2596 SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462867975 15753 2014 2014-12-19T00:00:00 0,0000 0,0000 1384,6400 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 Não Aplicável PAGAMENTO FOLHA PESSOAL, MÊS DEZEMBRO/2014, AÇÃO 8086 RG. 2014OB03993 2014NE00141 65158598 DE TODOS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE MÊS JANEIRO/2014 (VITÓRIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 113 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (60%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 800 APOIO ADMINISTRATIVO 8086 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2612 OBRIGACOES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462867976 15754 2014 2014-06-26T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.351.767-## 1 "" NATUREZA SANT ANA MENARIO 8370033 Não Aplicável PAGAMENTO DE 1 E 1/2 DIÁRIA PARA OS MUNICÍPIOS DE LINHARES E SÃO MATEUS, NOS DIAS 24/06 E 25/06/14, CONFORME REQUISIÇÃO 825. 2014OB00459 2014NE00425 66751977 VIAGEM A LINHARES E SÃO MATEUS NO DIA 25/06 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 100901 FUNDO ESTADUAL SOBRE DROGAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 599 GESTÃO DA POLÍTICA SOBRE DROGAS 2853 ESTRUTURAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL SOBRE DROGAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 10901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462867977 15755 2014 2014-05-12T00:00:00 0,0000 0,0000 47,5000 0,0000 ###.210.097-## 1 "" EMERSON BONZI SILVA 8355940 Diárias Participação nos Jogos na Rede e acompanhamento de alunos e atletas de suas respectivas escolas, dia 25/08/12. 2014OB21726 2014NE19228 59171030 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (GUACUI) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462867978 15756 2014 2014-03-07T00:00:00 0,0000 0,0000 4950,0000 0,0000 27490614000155 2 "" CASA DE SAUDE SANTA MARIA S/A 8341236 Dispensa de Licitação pagto nf 9017 - ref. jun/14 2014OB01015 2014NE00600 66085624 SOLICITO COMPRA DE DEZ SESSOES DE HEMODIALISE PARA A PACIENTE ELZIRA SANTOS DA CRUZ, INTERNADA NO CTI SO HMSA. SERVICOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 57 CENTRO OESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2725 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE SÍLVIO AVIDOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462867979 15757 2014 2014-12-22T00:00:00 0,0000 0,0000 510,5600 0,0000 100101 3 "" SECRETARIA DA CASA CIVIL 8370369 Não Aplicável Pagamento de consignação da folha de dezembro de 2014. 2014OB00922 2014NE00457 65020740 VALORES ABAIXO INFORMADOS VISANDO ATENDER DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO MES DE JANEIRO DO EXERCICIO DE 2014 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100101 SECRETARIA DA CASA CIVIL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 505 ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2075 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462867980 15758 2014 2014-04-12T00:00:00 0,0000 0,0000 1576,7300 0,0000 420201 3 "" FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 8370408 Não Aplicável PAGAMENTO DE DESPESAS COM FOPAG DE NOVEMBRO. 2014OB03744 2014NE00020 65148509 FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2014. ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4686 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462867981 15759 2014 2014-07-23T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.533.207-## 1 "" CRISTINA LúCIA DE SOUZA CURTY 8339120 Diárias Realizar Assessoramento Pedagógico na EEEFM Santíssima Trindade, no município de Iúna.Dia 24/07/2014. 2014OB11976 2014NE10984 67089151 EM FAVOR DOS SERVIDORES CRISTINA LUCIA DE SOUZA CURTY E EVIAN CARVALHO FERREIRA AGUIAR (GUAÇUI) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462867982 15760 2014 2014-12-15T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.370.877-## 1 "" JOEMILSON COSTA CAPUCHO 8341675 Não Aplicável DIÁRIA COM VIAGEM A VITÓRIA NO DIA 15/12/2014, REUNIÃO NA SEDE DA SESA - NECC 2014OB00841 2014NE00617 61117757 PAGAMENTO DE DIARIA PARA SERVIDOR JOEMILSON COSTA CAPUCHO. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440921 UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2711 MANUTENÇÃO DA UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462867983 15761 2014 2014-10-29T00:00:00 0,0000 0,0000 228,0500 0,0000 33530486000129 2 "" EMBRATEL-EMPRESA BRAS.DE TELECOMUNICACOES 8318477 Pregão PAGTO FATURA Nº 14/10/70000205-9 - CONTRATO Nº 008/2011/SEGER, FATURA REFERENTE OUTUBRO/14. 2014OB00843 2014NE00020 52893197 FORMALIZACAO DE PROCESSO PARA PRESTACAO DE SERVICOS TELEFONICOS NA MODALIDADE LONGA DISTANCIA NACIONAL. PROT 02097/11 AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450105 DIRETORIA DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 9 ASSISTÊNCIA À SAÚDE 2771 MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO COMPLEXO HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462867984 15762 2014 2014-02-17T00:00:00 0,0000 0,0000 8083,7000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Pregão PGTO REF. INSS S/NF. 00469 COMP: FEV/2014 - SERVIÇOS PRESTADO EM JAN/2014 - CONTRATO 246/2010 - PROC. 48079286. 2014OB00320 2014NE00083 48079286 EMPRESA P/PREST.SERV.MEDICOS ESPECIA LIZADOS CIRURGIA VASCULAR, NO AMBITO URGENCIA E EMERGENCIA DOS HOSP.DA SE SA NO E.SANTO. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 34 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2727 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2878 SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (§ 1º DO ART. 18 DA LC Nº 101/00) - SERVIÇOS MÉDICOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462867985 15763 2014 2014-08-07T00:00:00 0,0000 0,0000 118,8000 0,0000 ###.627.687-## 1 "" NAYARA PERIM SILVEIRA 8373213 Não Aplicável Pagamento do INSS retido no pagamento da bolsa do curso fomração no periodo de 14/04 a 13/05. 2014OB04941 2014NE02065 65413849 NO VALOR DE 568.000,00 REF. CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTUDOS PARA 200 CANDIDATOS DA 1ª TURMA CURSO FORMAÇÃO DO CONCURSO PUBLICO DE AP E AEVP EDITAL 001/2012 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 6802 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA PRISIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2679 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462867986 15764 2014 2014-04-29T00:00:00 0,0000 0,0000 17378,2500 0,0000 310101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA 8373667 Não Aplicável Pagamento ref. vencimentos/vantagens fixas pessoal civil - RPPS, folha de pagamento/SEAG - mês de Abril/2014. 2014OB02351 2014NE00141 65024621 GLOBAL, PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL ESTATUTÁRIO, NOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO/2014. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4352 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2513 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462867987 15765 2014 2014-04-17T00:00:00 0,0000 0,0000 1500,0000 0,0000 03358307000157 2 "" C.E DA EPSG FIORAVANTE CALIMAN 8324024 Não Aplicável PG RECURSOS PEDDE/2014 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JORNADA AMPLIADA - METAX 2014OB03973 2014NE03754 66106290 RECURSOS PEDDE/2014 - MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR (VENDA NOVA DO IMIGRANTE) PLANO DE APLICACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 43 SUBVENÇÕES SOCIAIS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 8680 EDUCAÇÃO EM JORNADA AMPLIADA 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4565 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES SOCIAIS - DIVERSAS INSTITUIÇÕES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462867988 15766 2014 2014-07-05T00:00:00 0,0000 0,0000 55999,6800 0,0000 31800683000195 2 "" FUNEVALE-FUND. EDUC. CULT. VALE DO R. DOCE 8324541 Inexigível PGT NF NºS 510, VEICULAÇÃO DA CAMPANHA CNH SOCIAL MÊS MAR/2014. 2014OB06954 2014NE02194 64743071 COMPRA DIRETA MIDIA, CAMANHA CNH SOCIAL 2014 ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 131 COMUNICAÇÃO SOCIAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4514 DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2744 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462867989 15767 2014 2014-09-29T00:00:00 0,0000 0,0000 -168,0000 0,0000 ###.807.396-## 1 "" CREMILDA CECILIA SATHLER 8316960 Diárias devolucao de diarias, considerando que o servidor não realizou a viagem, conf.is /2568/2014. 2014GD00707 2014NE00094 64873510 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA A FAVOR DAS BANCAS EXAMINADORAS DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO EXERCICIO 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462867990 15768 2014 2014-03-06T00:00:00 0,0000 0,0000 4290,0000 0,0000 00410817000138 2 "" CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA 8328026 Não Aplicável REF.NL,PAGTO.NF-06784,INTERNAÇÃO DE BEATRIZ ALVES DOMICIANO,DE 08 A 14/04/2014. 2014OB11532 2014NE00295 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462867991 15769 2014 2014-07-28T00:00:00 0,0000 0,0000 21390,0000 0,0000 03348146000110 2 "" C.E. DA EPG PROFESSOR MANOEL ABREU 8326283 Não Aplicável Repasse do PEDDE/2014, Meta 9 2014OB12566 2014NE11558 66822726 RECURSOS PEDDE/2014 - MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR (ECOPORANGA) PLANO DE APLICACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 42 AUXÍLIOS "" 56 RIO DOCE 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO MÉDIO 1673 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA, REPAROS E ACESSIBILIDADE NAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO MÉDIO 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4462 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - AUXÍLIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462867992 15770 2014 2014-07-16T00:00:00 0,0000 0,0000 403,2600 0,0000 05040410000180 2 "" CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 8317441 Pregão REF PROCESSO DE COMPRA N 40978338 EM NOME DA CAPIXABA VIGILANCIA E SEGUAN CA LTDA, PGTO DE IRRF SOBRE A NF Nº: 002412, PARA SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 0069/2010. 2014OB00508 2014NE00121 48510122 REF PROCESSO DE COMPRA N 40978338 EM NOME DA CAPIXABA VIGILANCIA E SEGUAN CA LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440923 HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2728 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2832 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462867993 15771 2014 2014-09-25T00:00:00 0,0000 0,0000 86029,4300 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 Dispensa de Licitação pagamento ref folha 31 set/2014. 2014OB02419 2014NE00060 65020030 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL MILITAR EM 2014. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 19 AUXÍLIO-FARDAMENTO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2760 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3630 AUXILIO FARDAMENTO - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462867994 15772 2014 2014-05-15T00:00:00 0,0000 0,0000 92341,7100 0,0000 12918808000131 2 "" POCO FUNDO PERFURACOES LTDA - ME 8361777 Pregão PAGAMENTO DE NOTAS FISCAIS REFERENTE PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS NAS FAZENDAS EXPERIMENTAIS, ABRIL/2014. LINHARES NOTAS FISCAIS 299 E 640, MARILÂNDIA 296 E 637. SOORETAMA 297, 298, 638 E 639. 2014OB01612 2014NE00386 55160620 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM PERFURAÇÃO DE POÇO ARTESIANO. CONTRATACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 310202 INSTITUTO CAPIXABA PESQUISA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 0 ESTADO 272 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 3392 AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE IMÓVEIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3366 OBRAS DE BENFEITORIA OU MELHORIA EM IMÓVEIS DE USO ESPECIAL 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462867995 15773 2014 2014-11-11T00:00:00 0,0000 0,0000 579,2000 0,0000 ###.071.715-## 1 "" MARCIO DE Sá BONFIM 8362921 Dispensa de Licitação AJUDA DE CUSTO/ CONSULTA SÃO PAULO 17/12/2014 REQ:2254/14 2014OB03805 2014NE04055 59300752 PASSAGEM E DIARIA PARA DAVI AMORIM DE SA REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2718 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE VITÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462867996 15774 2014 2014-12-18T00:00:00 0,0000 0,0000 801,5700 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Não Aplicável Pagamento referente ao 13º salário de 2013, constantes na folha de pagamento de maio de 2014 (contribuição patronal). 2014OB00903 2014NE00243 65108230 CORRESPONDENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCICIO DE 2014. DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 852 DESCENTRALIZAÇÃO E HARMONIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO 6298 REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462867997 15775 2014 2014-07-15T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.553.377-## 1 "" ANGELO JEFFERSON DEMONIER 8369846 Diárias PG.DE 01 E 1/2 DIARIA PARA AFONSO CLAUDIO-ES, A FIM DE REALIZAR SEGURANCA DO EXMO.SR.GOVERNADOR. 2014OB02087 2014NE00017 65012917 NO VALOR DE R$ 300,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS REF AO EXERCICIO DE 2014 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 750 SEGURANÇA DE DIGNATÁRIOS 2080 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462867998 15776 2014 2014-02-10T00:00:00 0,0000 0,0000 120462,9200 0,0000 04397040000170 2 "" ATEC ENGENHARIA LTDA 8372132 Concorrência PAGAMENTO NFS-E Nº 433 - 5ª MEDIÇÃO - CONTRATO Nº 017/2014 - EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAIS DO TRECHO ES 209 - FLORESTA DO SUL (EXTENSÃO 9,67 KM ) NO MUNICIPIO DE PEDRO CANARIO/ES - CONTRATO Nº 017/2014 - CONCORRÊNCIA Nº 036/2013 - PERÍODO: 01 A 31/08/2014 - PROCESSO: 67692885. 2014OB04605 2014NE00661 64082261 DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO MUNICÍPIO DE PEDRO CANÁRIO. CONTRATACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 58 NORDESTE 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 852 DESCENTRALIZAÇÃO E HARMONIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO 3362 PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS RURAIS - CAMINHOS DO CAMPO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3362 OBRAS RODOVIÁRIAS E VIÁRIAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462867999 15777 2014 2014-06-27T00:00:00 0,0000 0,0000 5244,7300 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Não Aplicável Pagamento do INSS apropriado na folha de pagameto de junho/2014 - parte patronal. 2014OB04643 2014NE00351 65151348 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4809 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2612 OBRIGACOES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462868000 15778 2014 2014-05-19T00:00:00 0,0000 0,0000 8862,7100 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Não Aplicável PAGAMENTO REF. AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL NO MÊS DE ABR/14. RGPS INSS PATRONAL 2014OB01495 2014NE00091 64947548 DE PESSOAL COMISSIONADO, AUXILIO ALIMENTAÇÃO, INSS, FUNPES E ESTAGIÁRIOS DESTA ESESP NO EXERCÍCIO DE 2014. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 543 CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS SERVIDORES E GESTORES PÚBLICOS DO ESTADO 2266 REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462868001 15779 2014 2014-05-29T00:00:00 0,0000 0,0000 10624,8500 0,0000 310101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA 8373667 Não Aplicável Pagamento ref. vencimentos/vantagens fixas pessoal civil/SEAG - RGPS, mês de Maio/2014. 2014OB02817 2014NE00124 65024621 GLOBAL, PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL ESTATUTÁRIO, NOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO/2014. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4352 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2574 13º SALÁRIO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462868002 15780 2014 2014-09-19T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.713.587-## 1 "" GELIOMAR PEIXOTO DE SOUZA 8339109 Diárias Instalação de Nove (09) Computadores na Escola Maria de Abreu Alvim. Dia 22 a 23/09/2014 - Em Afonso Claúdio. 2014OB16801 2014NE15035 67769586 VALOR R$ 168,00 (REP/GTI/N 63/2014) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462868003 15781 2014 2014-07-10T00:00:00 0,0000 0,0000 -163320,7500 0,0000 17304221000156 2 "" Andrade Valladares Engenharia e Construção Ltda. 8369987 Concorrência Acerto contábil da conta 111111901, conta corrente 02102710023660137, pois não deverá ser enviada ao banco. 2014GD00059 2014NE00408 59581352 PROJETOS EXECUTIVOS DO CENTRO DE EVENTOS DE VITÓRIA - CEV. ENCAMINHA 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 37 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 695 TURISMO 113 DESENVOLVIMENTO DO TURISMO SUSTENTÁVEL DO ESPÍRITO SANTO 1577 CONSTRUÇÃO DE CENTROS DE EVENTOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3361 EDIFICAÇÕES REFERENTES A IMÓVEIS DE USO ESPECIAL 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462868004 15782 2014 2014-04-08T00:00:00 0,0000 0,0000 52806,9000 0,0000 07944657000156 2 "" LA VITA COM. VAREJISTA DE PROD.ALIMENT.LTDA 8327127 Pregão PARA PAGTO DO RESTANTE DA NF 008.397 DE 11/06/14 REF. A AQUISIÇÃO DE NUTRIÇÃO ENTERAL P/ PACIENTES DO HSL EM JUNHO/14 OFM 523/14 . 2014OB01495 2014NE00945 61516058 PARA AQUISIÇÃO DE DIETAS ENTERAIS, DIETA LÍQUIDA PARA NUTRIÇÃO ENTERAL E OUTROS ITENS, HSL/FH/CI011/2013. ABERTURA DE PROCESSO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440915 HOSPITAL SÃO LUCAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4691 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL SÃO LUCAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2407 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462868005 15783 2014 2014-09-05T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.473.567-## 1 "" RAIANE GOMES POLONI 8363364 Diárias Comparecer a SRE de Nova Venécia no setor de autenticação de documentos para realizar correção da Lista de Concluintes do ano de 2013.Dia 09/05/2014. 2014OB05094 2014NE04810 66289718 EM FAVOR DE VANUZA DA SILVA VIANA E RAIANE GOMES POLONI (NOVA VENÉCIA) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462868006 15784 2014 2014-09-06T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.109.467-## 1 "" MANOEL GUEDES BARREIRO 8319656 Diárias LIQUIDAÇÃO DIÁRIA PARA ANCHIETA NO DIA 09 JUN 2014 2014NL00532 2014NE00344 65026128 SOLICITA AUTORTIZAR EMPENHO ESTIMATIVO NO VALOR DE R$ 50.000,00 (CINQUENTA MIL REAIS), PARA DESPESAS COM DIÁRIAS DOS SERVIDORES DA RTV-ES. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2130 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 10201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462868007 15785 2014 2014-12-15T00:00:00 0,0000 4847,3500 0,0000 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA PESQUISA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 Dispensa de Licitação Liquidação para pagamento Pessoal Ativo - RPPS, Substituições, FOPAG mês Dez/14. 2014NL03842 2014NE00423 65151046 DESTINADO AOS BPROCEDIMENTOS DE CONTABILIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO AOS SERVIDORES DO INCAPER-EXERCICIO DE 2014 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA PESQUISA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4394 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2540 SUBSTITUICOES - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462868008 15786 2014 2014-09-15T00:00:00 0,0000 2070,2500 0,0000 0,0000 10586940000168 2 "" ONCOVIT DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA-ME 8350107 Pregão LIQUIDAÇÃO DA NF. 11707 DO MÊS DE AGOSTO/2014. REF. AQUISIÇAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO(AZATIOPRINA - COMPRIMIDO 50MG BISACODIL - DRÁGEA 5MG BLEOMICINA, SULFATO - PÓ PARA SOLUÇÃO INJETÁVEL 15 UI E OUTROS) PREGAO 131/2014. 2014NL01422 2014NE01174 66274672 "AZATIOPRINA - COMPRIMIDO 50MG BISACODIL - DRÁGEA 5MG BLEOMICINA, SULFATO - PÓ PARA SOLUÇÃO INJETÁVEL 15 UI E OUTROS." MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2727 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462868009 15787 2014 2014-11-12T00:00:00 0,0000 4676,2500 0,0000 0,0000 03696880000170 2 "" CIRURGICA MOSQUEIRA LTDA ME 8336347 Pregão APROPRIAÇÃO DE DESPESAS PARA PAGTO DA NF 014.124 REF. A AQUISIÇÃO DE 435 PCTS. DE ELETRODO PARA MONITORIZAÇÃO CARDIACA CONFORME OFM 1116/14 ARP 01207/14 PROCESSO F/25. 2014NL02124 2014NE01919 61094692 PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, ABAXADOR DE LÍNGUA - ESPÁTULA DE MADEIRA, DESCARTÁVEL, FORMATO CONVENCIONAL E OUTROS ITENS, HSL/FH/CI14/2013. ABERTURA DE PROCESSO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440915 HOSPITAL SÃO LUCAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4691 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL SÃO LUCAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462868010 15788 2014 2014-09-16T00:00:00 0,0000 11,6600 0,0000 0,0000 300204 3 "" AGÊNCIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ENERGIA DO ESTADO ESPÍRITO SANTO 8371756 Não Aplicável Apropriação de despesa com FOPAG SETEMBRO 2014 - Regime Geral. 2014NL00389 2014NE00020 65012836 FOLHA DE PESSOAL EXERCICO 2014. VOL. II FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300204 AGÊNCIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ENERGIA DO ESTADO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 25 ENERGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 389 REGULAÇÃO DO SETOR ENERGÉTICO 4320 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3421 GRATIFICAÇÃO DE ASSIDUIDADE - RGPS 30204 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462868011 15789 2014 2014-03-11T00:00:00 0,0000 266,1100 0,0000 0,0000 ###.746.457-## 1 "" EVA GONçALVES PEREIRA 8364754 Inexigível REF TFD 808/2014 PARA COBRIR DESPESAS COM AJUDA DE CUSTOS PARA PACIENTE GUILHERME PEREIRA DE SOUZA. 2014NL04092 2014NE03425 60803240 DE TFD. REP. EVA GONÇALVES PEREIRA CPF 087.746.457-06. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 57 CENTRO OESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2715 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2862 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD - TERRESTRE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462868012 15790 2014 2014-08-08T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.886.657-## 1 "" VICTOR BESSA SAMPAIO 8352133 Diárias PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE 1/2 DIÁRIA PARA VIAGEM AO MUNICIPIO DE VITÓRIA NO DIA 09 DE JULHO DE 2014 2014NL05124 2014NE03131 67187129 NO VALOR DE 56,00 REF. DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICIPIO DE VITORIA NO DIA 09/07/2014. RESSARCIMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4800 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462868013 15791 2014 2014-08-27T00:00:00 0,0000 318486,4100 0,0000 0,0000 01980404000151 2 "" CONTRACTOR ENGENHARIA LTDA 8332315 Concorrência Liquidação NFS-e 00453, com retenção do INSS - 6ª Medição - Contrato nº 061/2013 - Concorrência nº 010/2013 - Execução de obra de pavimentação com fornecimento de mão-de-obra e materiais, do Trecho São Sebastião do Baixo - Caramuru - IFES (Ext. 17,50 km), no Município de Santa Maria do Jetibá/ES - Período: 01 a 30/06/2014 - Processo 67076947. 2014NL02896 2014NE00371 67076947 DA 6º MEDIÇÃO REF. AO CONTRATO Nº061/2013. (7727) PAGAMENTO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 51 CENTRAL SERRANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 852 DESCENTRALIZAÇÃO E HARMONIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO 3362 PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS RURAIS - CAMINHOS DO CAMPO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3362 OBRAS RODOVIÁRIAS E VIÁRIAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462868014 15792 2014 2014-10-21T00:00:00 0,0000 16672,4000 0,0000 0,0000 ###.378.547-## 1 "" CHISTIANO ENDRINGER 8343145 Não Aplicável Liquidação em favor de CHRISTIANO ENDRINGER., referente ao Contrato 017/2008 da Locação do espaço onde funciona o SRE no municipio de Cariacica ref. meses de agosto e setembro de 2014. 2014NL18189 2014NE08455 67427120 DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SRE DE CARIACICA REFERENTE CONTRATO N 208/2014 (CI/GECON/N 29/2014) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2701 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462868015 15793 2014 2014-12-15T00:00:00 0,0000 287410,4300 0,0000 0,0000 180101 3 "" DEFENSORIA PÚBLICA 8373943 Não Aplicável APROP FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2014. 2014NL00803 2014NE00015 65170695 PAGAMENTO DE DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO ESTATUTÁRIO, CELETISTA E ESTAGIÁRIOS DESTA DEFENSORIA PÚBLICA, NO EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 180101 DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 18 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2112 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2696 ESTAGIARIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462868016 15794 2014 2014-09-09T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.042.607-## 1 "" MARCIO GUERCON FIGUEIREDO 8368055 Diárias 1524 - Realizar Atendimento Técnico / GTI em Itaran dia 05/09/14. 2014NL15266 2014NE14466 67638953 EM FAVOR DOS PROFISSIONAIS RELACIONADOS (COLATINA) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462868017 15795 2014 2014-09-12T00:00:00 110576,1200 0,0000 0,0000 0,0000 04343865000101 2 "" CONSTRUTORA SCHMIDT LTDA - ME 8322681 Concorrência EMPENHO P/ COBRIR DESPESA COM OBRA DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA EEEFM MUCURICI, NO MUNICÍPIO DE MUCURICI-ES, REF ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 004/2013 LOTE 04. 2014NE19568 2014NE19568 66962072 DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA EEEFM MUCURICI, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE MUCURICI (REP/GERFE/N 196/2014) CONTRATACAO DE SERVICOS 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 58 NORDESTE 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO MÉDIO 1673 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA, REPAROS E ACESSIBILIDADE NAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3366 OBRAS DE BENFEITORIA OU MELHORIA EM IMÓVEIS DE USO ESPECIAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462868018 15796 2014 2014-12-15T00:00:00 3296,2000 0,0000 0,0000 0,0000 14832987000115 2 "" VIX COM. PROD.FARMACEUTICOS E HOSPITALARES 8360686 Pregão para cobrir despesa com aquisição de medicamentos. 2014NE01123 2014NE01123 67826768 AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MEDIMENTOS NA FORMA FARMACÊUTICA DE COMPRIMIDOS, CÁPSULAS,LÍQUIDOS E CREMES. AQUISICAO DE BENS CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 58 NORDESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2729 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462868019 15797 2014 2014-05-22T00:00:00 -666,0000 0,0000 0,0000 0,0000 39364468000109 2 "" E.S.D DROGARIA LTDA-EPP 8349340 Pregão cancelamento total da 2014ne00941, devido tempo não hábil para a entrega dos medicamentos dentro da vigência. 2014NE03852 2014NE00941 58756612 ERTAPENEM SÓDICO 1G, VERTEPORFINA 15MG PÓ LIÓFILO P/ INJETÁVEL E OUTROS, PARA CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS. MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 230 IMPLEMENTAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 2692 AQUISIÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS, DE PROGRAMAS ESPECÍFICOS E OUTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2464 MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTENCIA SOCIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462868020 15798 2014 2014-10-12T00:00:00 1519,9500 0,0000 0,0000 0,0000 ###.191.357-## 1 "" GUSTAVO MATTEDI REGGIANI 8389469 Diárias REFERENTE 3 DIÁRIAS PARA VIAGEM A VITORIA PARA PARTICIPAR CURSO DE FORMAÇÃO INICIAL PARA MAGISTRADOS NOS DIAS 30/11 A 01/12,04,05,14 A 15/12 CONFORME PORTARIA 847/14-CARGO JUIZ DE DIREITO 2014NE03420 2014NE03420 201400000008 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 4020 VALORIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4161 DIÁRIAS A MAGISTRADOS - USO EXCLUSIVO TJ 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462868021 15799 2014 2014-08-13T00:00:00 324,1300 0,0000 0,0000 0,0000 ###.076.201-## 1 "" HAVIRDAN DAS RODOR ARAUJO 8392149 Diárias REFERENTE 1,5 DIARIAS PARA VIAGEM A ARACRUZ NOS DIAS 07 A 08/8 PARA ATENDIMENTO TECNICO CONFORME PORTARIA 527/14 - CARGO ANALISTA JUD 2014NE02203 2014NE02203 201400000006 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 4020 VALORIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4160 DIÁRIAS A SERVIDORES - USO EXCLUSIVO TJ 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462868022 15800 2014 2014-09-12T00:00:00 -300,7000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.252.627-## 1 "" ROSELENA DIAS RIBEIRO ELER 8392231 Adiantamento - Suprimento de Fundos Documento gerado pela GD 2014GD00631 e UG 030901 com observação: PRESTAÇÃO DE CONTAS S. DE FUNDOS Nº 171/2014.. 2014NE02291 2014NE01303 201400957988 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 614 GESTÃO INTEGRADA E ESTRATÉGICA NA ATIVIDADE JUDICIAL CAPIXABA 6030 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2460 SUPRIMENTO DE FUNDOS - MATERIAL DE CONSUMO 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462868023 15801 2014 2014-10-06T00:00:00 800,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.595.167-## 1 "" CHRISTIANE BALBINO MACHADO - 8389276 Adiantamento - Suprimento de Fundos REFERENTE SUPRIMENTO DE FUNDOS N.º 133/14 CONFORME AUTORIZAÇÃO SECRETÁRIO GERAL FOLHA 05 2014NE00940 2014NE00940 201400732857 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 614 GESTÃO INTEGRADA E ESTRATÉGICA NA ATIVIDADE JUDICIAL CAPIXABA 6030 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2870 SUPRIMENTO DE FUNDOS - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462868024 15802 2014 2014-06-11T00:00:00 24360,0000 0,0000 0,0000 0,0000 44734671000151 2 "" CRISTALIA PROD QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 8320672 Pregão para cobrir despesa com aquisicao de MEDICAMENTOS 2014NE00984 2014NE00984 67842771 AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS NA FORMA FARMACÊUTICA DE COMPRIMIDOS, CÁPSULAS, LÍQUIDOS , E INJETÁVEIS. AQUISICAO DE BENS CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 58 NORDESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2729 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462868025 15803 2014 2014-04-06T00:00:00 -10662,6800 0,0000 0,0000 0,0000 06253542000152 2 "" IBRASC - INSTITUTO BRASILEIRO SANTA CATARINA 8349849 Concurso Anulação do empenho para acerto do tipo patrimonial. 2014NE02342 2014NE01044 61173436 NO VALOR DE R$ 4.547.659,62 PARA O TERMO DE PARCERIA N. 001/2011 REF. PRESTACAO DE SERVIÇO DE SAUDE, EM CARATER COMPLEMENTAR, PARA TODAS AS UP'S NO PERIODO DE JANEIRO A JULHO DE 2013. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 53 LITORAL SUL 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 6802 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA PRISIONAL 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4458 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - CONVÊNIOS, ACORDOS E AJUSTES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462868026 15804 2014 2014-02-07T00:00:00 0,0000 21539,0000 0,0000 0,0000 30156186000133 2 "" QUALICON COM. E SERV. DE TERC. MAO-DE-OBRA 8353697 Pregão Apropriação de despesa sreferente a nf 38 com PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVANDERIA TÉCNICO-HOSPITLAR, CONF SOLICITAÇÃO Nº 044/2011 2014NL00452 2014NE00059 54444802 ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVANDERIA TÉCNICO-HOSPITLAR, CONF SOLICITAÇÃO Nº 044/2011 ANEXO. CONTRATACAO DE EMPRESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440922 HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 55 CAPARAÓ 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4690 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2767 SERVIÇOS DOMÉSTICOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462868027 15805 2014 2014-07-15T00:00:00 0,0000 1512,6000 0,0000 0,0000 ###.477.907-## 1 "" SONIA DO CARMO GROBERIO 8342511 Não Aplicável liquidação referente a participação na jari mes de junho/2014 2014NL02247 2014NE00439 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2450 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462868028 15806 2014 2014-06-06T00:00:00 0,0000 0,0000 1068,5000 0,0000 39822176000164 2 "" PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA 8320128 Pregão PAGAMENTO PARCIAL DA FATURA Nº 18051, REFERENTE A PASSAGENS AÉREAS. PROCESSO 65076036. 2014OB12077 2014NE04102 65076036 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 52252945, EM FAVOR DA EMPRESA PAYLESS VIAGENS E TURISMO LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 50 METROPOLITANA 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 4692 MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO CENTRAL DE SAÚDE PÚBLICA E INSTITUTO BIOLÓGICO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2849 PASSAGENS PARA O PAIS - AÉREAS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462868029 15807 2014 2014-04-04T00:00:00 0,0000 0,0000 2533,4400 0,0000 01107391000100 2 "" SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA 8341105 Pregão PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 30770 FEV/2014 MEDICAMENTOS PARA PACIENTES DO SUS PROCESSO 65414012. 2014OB06537 2014NE00193 60037652 SUPLEMENTO ORAL NUTRICIONALMENTE COMPLETO E HIPERCALÓRICO P/ CRIANÇAS A PARTIR DE 1 ANO DE AIDADE E OUTROS P/ATENDER O CENTRO REGIONAL DE ESPECIALIDADES, HDS E HINSG. ALIMENTACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 230 IMPLEMENTAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 2692 AQUISIÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS, DE PROGRAMAS ESPECÍFICOS E OUTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2464 MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTENCIA SOCIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462868030 15808 2014 2014-02-04T00:00:00 0,0000 0,0000 412,0700 0,0000 39822176000164 2 "" PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA 8320128 Pregão PAGAMENTO DA NOTA FISCAL FT00017117 REFERENTE DESPESA COM RENOVAÇÃO DE CONTRATO DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS. 2014OB00162 2014NE00019 56305923 SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO COM FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS. PASSAGEM AEREA 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 EXPANSÃO E PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA E DO PATRIMÔNIO CULTURAL 4610 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2849 PASSAGENS PARA O PAIS - AÉREAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462868031 15809 2014 2014-08-07T00:00:00 0,0000 0,0000 7150,0000 0,0000 00410817000138 2 "" CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA 8328026 Não Aplicável ref.nl,pagto.nf-07532,internação de romario gomes inacio,de 26/04 a 05/05/2014. 2014OB14542 2014NE00295 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462868032 15810 2014 2014-02-05T00:00:00 0,0000 0,0000 5720,0000 0,0000 00410817000138 2 "" CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA 8328026 Não Aplicável ref.nl,nf-05870,internação de paloma pereira freitas, de 06 a 14/03/2014. 2014OB08716 2014NE00295 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462868033 15811 2014 2014-01-04T00:00:00 0,0000 0,0000 864,0000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 Inexigível REGISTRO DE CONTRATO PARA FORNECIMENTO DE VALES TRANSPORTE MUNICIPAIS PARA SERVIDORES DA CM DURANTE O EXERCICIO 2014 2014OB00950 2014NE00100 64992284 NO VALOR DE R$ 11.616,00 PARA DESPESAS COM VALE- TRANSPORTE DO SISTEMA MUNICIPAL DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 750 SEGURANÇA DE DIGNATÁRIOS 2080 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462868034 15812 2014 2014-05-29T00:00:00 0,0000 0,0000 12944,9300 0,0000 100201 3 "" RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 8371805 Inexigível PAGAMENTO COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA FOLHA MAI 2014 2014OB00568 2014NE00040 65176995 FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO 2014 RTV/ES. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 274 PREVIDÊNCIA ESPECIAL 542 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES ESPECIAIS 130 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4482 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA - RGPS - ATIVO CIVIL 10201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462868035 15813 2014 2014-05-26T00:00:00 0,0000 0,0000 32796,0000 0,0000 15626810000125 2 "" FMS DE JERÔNIMO MONTEIRO 8360889 Não Aplicável PECAPS - 1º TRIMESTRE DE 2014 - MICRORREGIAO: CENTRAL SUL 2014OB10676 2014NE02843 56100361 DE CONFINANCIAMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE NO ESPÍRITO SANTO-PECAPS-ES, PARA APROVAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. PROJETO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUIÇÕES "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA 856 FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE 4709 APOIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS PARA IMPLEMENTAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4454 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - COFINANCIAMENTO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462868036 15814 2014 2014-10-07T00:00:00 0,0000 0,0000 542,5500 0,0000 ###.704.997-## 1 "" FABRICIA MARIA CABRAL DIAS 8315288 Não Aplicável PG.IRRF S/SERV.PERICIAS MEDICAS REALIZADAS NO MES DE JUN/14. 2014OB00923 2014NE00073 61223190 DE PAGAMENTO DE MEDICO PERITO SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 34 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2885 MANUTENÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2878 SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (§ 1º DO ART. 18 DA LC Nº 101/00) - SERVIÇOS MÉDICOS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462868037 15815 2014 2014-10-04T00:00:00 0,0000 0,0000 596,5400 0,0000 30955413000190 2 "" CENTRO DE MEDICINA NUCLEAR - CMEN 8320621 Dispensa de Licitação PAGAMENTO REFERENTE A NOTAS FISCAI N. 814 E 839 SERVIÇOS DE EXAMES DE CINTILOGRAFIA NOS PACIENTES DO HIMABA MES DE FEV. E MAR/14. 2014OB00508 2014NE00163 63211017 AQUISIÇÃO DE COMPRA DE EXAMES: CINTILOGRAFIA RENAL DMSA, CINTILOGRAFIA RENAL DTPA, CINTILOGRAFIA RENAL DMSA + DTPA AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440924 HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNADINO ALVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2726 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNARDINO ALVES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462868038 15816 2014 2014-05-12T00:00:00 0,0000 0,0000 1379,0000 0,0000 97529389000107 2 "" R FIENI ENGENHARIA EPP 8368622 Pregão NL PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO SISTEMA DE AR CONDICIONADO CONFORME NF 00989, 10ª MEDIÇÃO. PROCESSO: 65347218. 2014OB01519 2014NE00113 65347218 DE MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA, C/ FORNECIMENTO DE PEÇAS NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO (PREGÃO Nº 001/13-CONTRATO Nº 003/14). CONTRATO PRESTACAO DE SERVICO 0 3 DESPESAS CORRENTES 350101 SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2440 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462868039 15817 2014 2014-07-22T00:00:00 0,0000 0,0000 1562,4700 0,0000 27142058000126 2 "" PREF MUNIC DE VITORIA 8325761 Não Aplicável Pagamento de despesa com ressarcimento a PMV, pela cessão do servidor João Batista Pereira Alves, para atender esta SECTTI referente à férias e 13º salário do servidor acumuladas até Mar/2014. 2014OB01373 2014NE00845 65471997 RESSARCIMENTO A PMV DA CESSÃO DO SERVIDOR JOÃO BATISTA PEREIRA ALVES, PARA O EXERCÍCIO DE 2014. RESSARCIMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TRABALHO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2414 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3683 PESSOAL REQUISITADO DE ÓRGÃOS DE OUTROS ENTES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462868040 15818 2014 2014-11-17T00:00:00 0,0000 0,0000 13484,0200 0,0000 28152650000171 2 "" ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRIC S/A-ESCELSA 8319619 Dispensa de Licitação PAG. DA FATURA REF. A SERV. E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ESTE HOSPITAL COLONIA EM OUTUBRO/2014 COTA NOV/2014 - PROC. 65013530 2014OB00451 2014NE00094 65013530 PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DURANTE O PERÍODO DE 01 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2014. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440919 COLONIA PEDRO FONTES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4694 MANUTENÇÃO DOS PAVILHÕES DA COLÔNIA PEDRO FONTES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462868041 15819 2014 2014-09-12T00:00:00 0,0000 0,0000 23781,0700 0,0000 420201 3 "" FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 8370408 Não Aplicável PAGAMENTO DE DESPESAS COM INSS/PATRONAL FOPAG NOVEMBRO (DOCENTE TEMPORARIO). 2014OB03777 2014NE00104 65148509 FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2014. ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 364 ENSINO SUPERIOR 152 EDUCAÇÃO MUSICAL 4687 REMUNERAÇÃO DO QUADRO DE DOCENTES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2596 SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462868042 15820 2014 2014-12-15T00:00:00 0,0000 0,0000 21552,1500 0,0000 01259348000160 2 "" 3P BRASIL CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADO E PARTICIPAÇÕES LTDA 8371680 Pregão PAGAMENTO DO INSS DAS NOTAS FISCAIS 326, 00012, 00577 E00081 REFERENTE A REAJUSTE CONTRATUAL RETROATIVO DE 21 A 31 DE OUTUBRO E DAS 0327, 00011, 00576 E 00080/14 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GESTÃO, ABRANGENDO DE FORMA INTEGRADA, PROVIMENTO DE ESTRUTURA FISICA, IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA CENTRAL FAÇA-FACIL/CARIACICA MO PERIODO DE 01 A 24 DE NOVEMBRO/14, CONFORME PROCESSO 65105168/14. 2014OB02315 2014NE00170 65105168 PARA O EXERCICIO DE 2014, DO CONTRATO Nº036/2009-FACA FACIL PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 371 QUALIDADE NO ATENDIMENTO AO CIDADÃO E ÀS EMPRESAS 2256 MANUTENÇÃO DAS CENTRAIS DE ATENDIMENTO INTEGRADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2827 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462868043 15821 2014 2014-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 719,2400 0,0000 ###.081.827-## 1 "" GIOVANA NUNES 8359182 Dispensa de Licitação Pag. Despesa com contrato 003/2012 locação da sala 806 do ed. portugal mes outubro/2014 2014OB03394 2014NE00617 56567820 LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A LOCALIZAÇÃO DA GERENCIA ADMINISTRATIVA LOCACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460201 INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2810 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2701 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 46201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462868044 15822 2014 2014-11-12T00:00:00 0,0000 0,0000 2531,2000 0,0000 ###.387.957-## 1 "" THIAGO RODRIGUES FRANCK 8337827 Não Aplicável Pagamento da bolsa formação turma 06/10/2014 a 19/12/2014. 2014OB08569 2014NE04842 68111398 NO VALOR DE 649.472,00 EM FAVOR DO BANCO BANESTES REF. A CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTUDOS PARA 2010 ALUNOS EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 6802 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA PRISIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2679 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462868045 15823 2014 2014-08-26T00:00:00 0,0000 0,0000 73268,7200 0,0000 10395017000149 2 "" BERTOLI CONSTRUCOES LTDA 8369961 Tomada de preços PG DA 1ª MEDUÇÃO DO CT 209/14, REFERENTE OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EEEM ARNULPHO MATTOS EM VITÓRIA, NOTA FISCAL Nº 188. 2014OB15203 2014NE08760 66063396 E AMPLIAÇÃO DA COZINHA E CONSTRUÇÃO DE REFEITÓRIO DA EEEFM ARNULPHO MATTOS (REP/GERFE/N 105/2014) REFORMA 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 50 METROPOLITANA 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO MÉDIO 1673 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA, REPAROS E ACESSIBILIDADE NAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3366 OBRAS DE BENFEITORIA OU MELHORIA EM IMÓVEIS DE USO ESPECIAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462868046 15824 2014 2014-05-08T00:00:00 0,0000 0,0000 636,0000 0,0000 ###.395.337-## 1 "" ERICSON PEREIRA DOS SANTOS 8360777 Inexigível PAGAMENTO DIÁRIAS PARA ITABELA/BA PELA DIPO DE GUARAARI 2014OB02502 2014NE00919 2126312014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2740 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462868047 15825 2014 2014-12-31T00:00:00 0,0000 0,0000 -59167,8800 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 Dispensa de Licitação 2014EV00429 2014NE00153 65084632 NO VALOR DE R$ 894.000,00, EM FAVOR DO SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE - GV-BUS. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2690 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462868048 15826 2014 2014-12-17T00:00:00 0,0000 0,0000 8145,5300 0,0000 56838949000110 2 "" CONSTRUTORA PROGREDIOR LTDA 8370933 Concorrência Pagamento do ISS, Nota Fiscal 3350, 3ª Medição de Serviços, referente a Construção de Praça Saudável, Modelo II, no Bairro Jardim Botânico, no Município de Cariacica - ES, Ata de Registro de Preços 002/2014, Certame Licitatório Concorrência Pública SRP 001/2013, oriundo do Processo 62821024. 2014OB00221 2014NE00019 62836200 CONSTRUÇÃO DA PRAÇA SAUDÁVEL 2.000 M² - BAIRRO (JARDIM BOTÃNICO). SOLICITACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 390901 FUNDO DE INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER DO ESPÍRITO SANTO 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 50 METROPOLITANA 142 OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 812 DESPORTO COMUNITÁRIO 184 FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER 1016 CONSTRUÇÃO E MODERNIZAÇÃO DOS ESPAÇOS ESPORTIVOS DO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3370 BENFEITORIAS EM PROPRIEDADES DE TERCEIROS 39901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462868049 15827 2014 2014-06-16T00:00:00 0,0000 0,0000 406,8000 0,0000 ###.546.907-## 1 "" LEANDRO SANTA CLARA DE MENEZES 8348739 Diárias PAGAMENTO DE 1,5 DIÁRIAS COM A FINALIDADE DE REALIZAR VISITA TÉCNICA A COIRMÃ BRIGADA MILITAR SOBRE O PROJETO PATRULHA MARIA DA PENHA, NO PERÍODO DE 05 A 06/06, CI 009/14- AJUD. GERAL. 2014OB01845 2014NE00853 66665175 SOLICITA PAGAMENTO DE DIÁRIAS E PASSAGENS AÉREAS PARA VIAGEM DO TENENTE CORONEL ALTIERE DE CARLO DA SILVA MACHADO E MAJOR LEANDRO SANTA CLARA DE MENEZES À PORTO ALEGRE. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2750 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462868050 15828 2014 2014-02-27T00:00:00 0,0000 0,0000 44909,1200 0,0000 270101 3 "" SECRETARIA DE EST DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 8374636 Não Aplicável PAGAMENTO DO ABONO PERMANÊNCIA, GRATIFICAÇÕES, 13º SALÁRIO, FÉRIAS E SUBSÍDIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO 2014. 2014OB00122 2014NE00029 65167694 PARA COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2014. AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE EST DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 616 GESTÃO DA POLÍTICA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 6220 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2523 13º SALÁRIO - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462868051 15829 2014 2014-06-30T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.539.577-## 1 "" MARCELLA CUNHA PELUCHI LOMBARDI 8370945 Diárias PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS EM FAVOR DA SERVIDORA MARCELLA CUNHA PELUCHI LOMBARDI EM VIAGEM OFICIAL A CAPITAL DE VITÓRIA. 2014OB01195 2014NE00763 66420652 "RESSARCIMENTO DE DIÁRIA PARA SERVIDORES RODOLFO LOUREIRO VIEIRA, WALDIRLENE TELLES COUTINHO BALDAN E MARCELA CUNHA PELUCHI LOMBARDI COM VIAGEM Á JOÃO NEIVA." RESSARCIMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TRABALHO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2410 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462868052 15830 2014 2014-02-26T00:00:00 0,0000 0,0000 -56,0000 0,0000 ###.037.467-## 1 "" LUIZ FAIOLI 8365234 Diárias PAGT. REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE LINHARES NO DIA 10/01/2014. 2014OB00886 2014NE00899 65374193 NO VALOR DE 56,00 REF. VIAGEM A LINHARES NO DIA 10/01/2014 RESSARCIMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4800 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462868053 15831 2014 2014-10-06T00:00:00 0,0000 0,0000 4740,5800 0,0000 08198611000106 2 "" ETHNOS INDUSTRIA E COM.PROD.ORTOP.LTDA 8326119 Pregão LINER DE SILICONE E MEIA DE NYLON OU ALGODÃO, junho/14, cota .abr/14. 2014OB00247 2014NE00105 58837183 SOLICITO AQUISIÇÃO DE LINER DE SILICONE E MEIA DE NYLON OU ALGODÃO. MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440913 CENTRO DE REABILITACAO FÍSICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2713 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO FÍSICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2443 MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462868054 15832 2014 2014-03-18T00:00:00 0,0000 0,0000 38431,9800 0,0000 03514896000115 2 "" THOMAS GREG E SONS LTDA 8322957 Pregão PAGT ISS/DAM DA NF 58 REF. SERV. PRESTADOS DE EMISSÃO DE CNHS, PID, PROVAS IMPRESSAS, DIGITAL C/VALIDAÇÃO, DIGITAL S/VALIDAÇÃO E CAPTURA AO VIVO, MES JANEIRO/14, CT 05/2012 - THOMAS GREG 2014OB03902 2014NE01020 64494535 EMPENHO POR ESTIMATIVA EM FAVOR DA EMPRESA THOMAS GREG & SONS GRÁFICA E SERVIÇOS LTDA EXERCICIO 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 154 EDUCAÇÃO, SEGURANÇA E MELHORIA DA MOBILIDADE URBANA NO TRÂNSITO 4511 SERVIÇOS DE TRÂNSITO DE REGISTRO E EXPEDIÇÃO DE CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3879 TI: SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462868055 15833 2014 2014-11-17T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.221.217-## 1 "" ADENILTON DE VARGAS CORREIA 8345559 Diárias LIQUIDAÇÃO DA 1/2 DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM AO LINHARES NO DIA 21/10/2014LIQUIDAÇÃO DA 1/2 DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM AO COLATINA NO DIA 28/10/2014 2014NL07292 2014NE03634 65073428 NO VALOR DE 1.680,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERIODO DE JANEIRO A MARÇO DE 2014 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4800 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462868056 15834 2014 2014-12-31T00:00:00 0,0000 160,0000 0,0000 0,0000 03506307000157 2 "" EMPRESA BR.TECNOLOGIA ADM CONVENIOS HOM LTDA 8317017 Pregão LIQUIDAÇÃO PARCIAL DA FATURA 14895532 DO MES DE DEZEMBRO/2014,REF. SERVIÇOS REFERENTE MANUTENÇÃO DE AMBULÂNCIA E TAXA DE ADMINISTRAÇÃO. PROCESSO:57897760. 2014NL02637 2014NE01849 57897760 DESPESAS PARA CONTRATO DE ADESÃO PARA GERENCIAMENTO DE OFICINAS (EMPRESA EMBRATEC BRASILEIRA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIOS HOM LTDA), PEÇAS, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E TAXA DE ADMINISTRAÇÃO. SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2727 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2754 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462868057 15835 2014 2014-10-21T00:00:00 0,0000 4783176,0400 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 Dispensa de Licitação LIQUIDACAO REF FOLHA 31 outubro 2014 2014NL02181 2014NE00080 65020030 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL MILITAR EM 2014. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4761 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSIDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462868058 15836 2014 2014-12-08T00:00:00 0,0000 0,0000 14686,1400 0,0000 04355394000232 2 "" PROHOSP DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 8331768 Pregão pagamento da nota fiscal 50165 mai/2014 medicamentos para pacientes do SUS. 2014OB16839 2014NE03361 60498455 METOPROLOL 100MG, PROPAFENONA, CLORIDRATO 300MG E OUTROS PARA CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE PACIENTES ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL. MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 230 IMPLEMENTAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 2692 AQUISIÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS, DE PROGRAMAS ESPECÍFICOS E OUTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2464 MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTENCIA SOCIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462868059 15837 2014 2014-09-17T00:00:00 0,0000 0,0000 756,3100 0,0000 ###.481.217-## 1 "" JOSE DAVID TOSTA 8389193 Diárias REFERENTE 3,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A VENDA NOVA DO IMIGRANTE E SÃO GABRIEL DA PALHA NOS DIAS 16 A 19/9 PARA MONITORAMENTO E INSTALAÇÕES PREDIAIS CONFORME PORTARIA 613/14. 2014OB03722 2014NE02489 201400000006 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 4020 VALORIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4160 DIÁRIAS A SERVIDORES - USO EXCLUSIVO TJ 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462868060 15838 2014 2014-02-26T00:00:00 0,0000 0,0000 10,7300 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Não Aplicável PG.REF.COM INSS PATRONAL DO MES DE OUTUBRO/2013 2014OB00270 2014NE00180 65167112 DA FOLHA N.31 REFERENTE MÊS DE JANEIRO 2014 CÓDIGO 024.1 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2605 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3537 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - RGPS - EXERCÍCIOS ANTERIORES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462868061 15839 2014 2014-03-26T00:00:00 0,0000 113424,0000 0,0000 0,0000 27419100000103 2 "" TELEVISAO VITORIA S/A 8340838 Dispensa de Licitação LIQUIDAÇÃO REFERENTE A APROPRIAÇÃO DE DESPESA COM COMPRA DIRETA DE MÍDIA - CONTINUAÇÃO DA CAMPANHA INFORME DO GOVERNO. NF 15799 EM FEV 2014 2014NL00304 2014NE00058 64829405 COMPRA DIRETA DE MÍDIA - CONTINUAÇÃO DA CAMPANHA INFORME DO GOVERNO. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTEDÊNCIA ESTADO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 131 COMUNICAÇÃO SOCIAL 204 GESTÃO PÚBLICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2105 INTEGRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA COMUNICAÇÃO DO GOVERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2746 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462868062 15840 2014 2014-11-09T00:00:00 0,0000 0,0000 36,1900 0,0000 ###.461.747-## 1 "" PAULO MAZZOCO 8331816 Inexigível GPS INSS REFERENTE A SERVIÇO DE APOIO TÉCNICO NO CURSO DE TREINAMENTO INTRODUTÓRIO PARA AUDITOR FISCAL DO PROGRAMA DEMANDA ESPECÍFICA DA SECRETARIA DA FAZENDA DIA 07/08 NA GEDEF. COMPET. SET/2014 (PAULO MAZZOCO) 2014OB03144 2014NE01432 67210023 DO DOCENTE PAULO MAZZOCO PARA ATUAR NO PROGRAMA DEMANDA ESPECÍFICA DA SECRETARIA DA FAZENDA DIA 07/08 NA GEDEF. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 543 CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS SERVIDORES E GESTORES PÚBLICOS DO ESTADO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2679 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462868063 15841 2014 2014-07-15T00:00:00 0,0000 0,0000 11007,8800 0,0000 02589791000162 2 "" ALPHA COMERCIO E SERVICO LTDA 8359458 Dispensa de Licitação PAGAMENTO REFERENTE AO INSS DA NOTA FISCAL N. 1021 SERVIÇO DE FORMECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA OS PACIENTES, ACOMPANHANTES E FUNCIONARIOS DO HIMABA NO MES DE JUN/14.COMP. JUL/14 2014OB01035 2014NE00457 66558239 PROCESSO DE PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO 0117/2014 - PROCESSO LICITATÓRIO 66046688 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440924 HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNADINO ALVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2726 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNARDINO ALVES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2459 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO EM GERAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462868064 15842 2014 2014-11-07T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.823.877-## 1 "" ELIESER FERREIRA 8370092 Diárias PAGAMENTO DO SERVIDOR ELIESER FERREIRA, REFERENTE A 1,5 DIÁRIAS AOS MUNICÍPIOS DE MANTENÓPOLIS E ALTO RIO NOVO, P/CONDUZIR EQUIPE DO NSR P/APRESENTAÇÃO DE PROJETOS. PERÍODO 11 A 12/07/14. SOLIC. 680/14. 2014OB03395 2014NE00844 65973372 NO VALOR DE R$1.680,00 PARA CUSTEAR DESPESAS RELATIVAS A VIAGENS DE TRABALHO. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2350 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462868065 15843 2014 2014-05-05T00:00:00 0,0000 0,0000 45,0000 0,0000 01139263000149 2 "" METROCOR INSTITUTO METROPOL. DO CORACAO LTDA 8340144 Tomada de preços PG IRRF NF 3737 EMITIDA EM 10/04/14 PROC 65146239 16/01/14 REF SERV MEDICOS NO MES DE FEV/14 - CNPJ 01.139.263.0001-49 - METROCOR - DUA 2014OB00627 2014NE00129 65146239 SOLICITA COMPRA DO PROCEDIMENTO DE ECOCARDIOGRAMA TRANSESOFÁGICO COM ANESTESIA SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2723 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DÓRIO SILVA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462868066 15844 2014 2014-10-23T00:00:00 0,0000 0,0000 331710,0300 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 Não Aplicável PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL MILITAR RPPS/HPM - FOLHA DE OUTUBRO DE 2014. 2014OB03436 2014NE00003 65002733 SOLICITA ABERTURA DE PROCESSO PARA COBRIR DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL MILITAR NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2014. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 17 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2756 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2643 SERVICOS EXTRAORDINARIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462868067 15845 2014 2014-04-04T00:00:00 0,0000 0,0000 4290,0000 0,0000 28483261000129 2 "" AFPES- ASSOC.DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO ES 8317476 Não Aplicável PGTO REF. A INTERNAÇÃO DE NILSA DA PENHA LOURENÇO CASTRO - DURANTE O PERÍODO DE 06/02/2014 A 12/02/2014 - CONF. N.F.3799. 2014OB06543 2014NE00282 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462868068 15846 2014 2014-08-05T00:00:00 0,0000 0,0000 8294,0000 0,0000 28483261000129 2 "" AFPES- ASSOC.DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO ES 8317476 Não Aplicável PGTO NFS N. 4067 REF INTERNAÇÃO DO MARLEI NEVES DA SILVA NO PERÍODO DE 26/03 A 07/04/2014. 2014OB09093 2014NE00282 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462868069 15847 2014 2014-05-26T00:00:00 0,0000 0,0000 -159,0000 0,0000 ###.530.477-## 1 "" LINDOMAURA SOUZA DE OLIVEIRA 8381482 Inexigível DEVOLUÇÃO PARCIAL DE DIARIAS 2014GD00011 2014NE00504 263392014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2740 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462868070 15848 2014 2014-07-22T00:00:00 0,0000 0,0000 1854,0000 0,0000 04027894000326 2 "" DUPATRI HOSPITALAR COM. IMPORT. EXPORT. LTDA 8346140 Pregão pagto nf 352034 - ref. jul/14 2014OB01077 2014NE00930 65164415 "SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE PAGAMENTO, REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº60060832 E ARP Nº 572 - 574/2013." PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 57 CENTRO OESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2725 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE SÍLVIO AVIDOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462868071 15849 2014 2014-02-26T00:00:00 0,0000 200,0000 0,0000 0,0000 030101 3 "" TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8370594 Não Aplicável REFERENTE PAGAMENTO AUXILIO ALIMENTAÇÃO AO ESTAGIARIO FERNANDO LUIS CASAGRANDE CONFORME OFICIO CP 430/14 2014NL00753 2014NE00442 201301646807 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 4020 VALORIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3635 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RGPS - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462868072 15850 2014 2014-07-04T00:00:00 0,0000 196,5600 0,0000 0,0000 02628150000170 2 "" ODEBRECHT AMBIENTAL - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM S/A 8315001 Dispensa de Licitação Apropriação da NF: 41104039 ref. a fornecimento de água no CAPSCI no mês de março 2014, conf. autorização em anexo. 2014NL00452 2014NE00061 65032535 DESPESA COM SERVICO DE FORNECIMENTO DE AGUA PARA O CAPS II, DURANTE O EXERCICIO DE 2014. SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 594 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO 4713 MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462868073 15851 2014 2014-07-03T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.819.717-## 1 "" NILTON GRIJO DA SILVA 8359410 Diárias LIQUIDAÇÃO DA DESPESA C/ 1/2 DIARIA REF. VIAGEM P/ ACOMPANHAR SOCIOED. EM AUDIENCIA EM LINHARES NO DIA 13/02/14 2014NL00536 2014NE00508 65161793 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA EM BENEFICIO AO SERVIDOR NILTON GRIJO DA SIVA. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 460201 INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2810 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 46201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462868074 15852 2014 2014-03-26T00:00:00 0,0000 13800,0000 0,0000 0,0000 05953926000115 2 "" INST. ASSIST. ATEN. USO DE DROGAS NOVA ALIANÇA 8338479 Não Aplicável REFERENTE LIQUIDAÇÃO NF-02931,INTERNAÇÃO ROBERTO LEITÃO NAZARIO,DE 01/10 A 31/12/2013. 2014NL03242 2014NE00356 62916491 DE ROBERTO LEILÃO NAZARIO NO HOSP.INSTITUTO NOVA ALIANÇA. AUTORIZAÇÃO PARA INTERNAÇÃO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462868075 15853 2014 2014-11-02T00:00:00 0,0000 1680,0000 0,0000 0,0000 ###.667.267-## 1 "" RICARDO PEREIRA COSTA 8352078 Diárias empenho de 24 diarias de vitoria x são mateus, salvamar, fevereiro/2014 2014NL00294 2014NE00301 65076931 DIÁRIAS PARA MILITARES DO ESTADO MAIOR PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2760 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462868076 15854 2014 2014-03-26T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.827.897-## 1 "" MARCELO POLICARPO MACEDO 8346592 Diárias Ref pagto Avaliacao de brigada de incendio da empresa - Linhares 2014NL00680 2014NE00595 65075528 DIÁRIAS PARA MILITARES DA 2ª CIA DO 2ºBBM (NOVA VENÉCIA) PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2760 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462868077 15855 2014 2014-04-22T00:00:00 0,0000 25415,4800 0,0000 0,0000 280203 3 "" INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 8370614 Não Aplicável APROPRIAÇÃO DE DESPESAS COM PARTE DO BRUTO DA FOLHA DE PAGAMENTO Nº 31 DO MÊS DE ABRIL/2014 - HORA EXTRA (COMPLEMENTO DA 2014NL00358). PROC. 65141202. 2014NL00360 2014NE00112 65141202 FOLHA DE PAGAMENTO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280203 INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2285 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2589 SERVICOS EXTRAORDINARIOS - RGPS 28203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462868078 15856 2014 2014-05-26T00:00:00 0,0000 3662,0100 0,0000 0,0000 33000118000179 2 "" TELEMAR NORTE LESTE S.A 8315949 Pregão Ref.Aquisição de Serviço Telefonico conf.Contrato:000-7550 0 1. 2014NL00574 2014NE00178 65129504 -CI Nº.005/2014/USG/HABF,CONTENDO A SOLICITAÇÃO DE DE AUTORIZAÇÃO PARA EMPENHO ESTIMATIVO NO VALOR DE R$10.000,00(DEZ MIL REAIS) A FAVOR DA OI. AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440914 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2722 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL ANTÔNIO BEZERRA DE FARIAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462868079 15857 2014 2014-03-25T00:00:00 0,0000 1140609,4600 0,0000 0,0000 100103 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA 8370494 Não Aplicável Liquidação da Folha 31 - MARÇO/2014 - RPPS - Vencimentos e Vantagens Fixas - 2014NL00152 2014NE00020 65081153 DE DESPESAS COM PESSOAL PARA O EXERCÍCIO DE 2014. PREVISAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100103 SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 124 CONTROLE INTERNO 189 FORTALECIMENTO DO CONTROLE INTERNO E PROMOÇÃO DA TRANSPARÊNCIA E PARTICIPAÇÃO SOCIAL 4092 REALIZAÇÃO DE AÇÕES DE AUDITORIA E CONTROLE INTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462868080 15858 2014 2014-07-11T00:00:00 0,0000 0,0000 492,8000 0,0000 ###.305.687-## 1 "" MICHELLE SILVESTRE RAMALHO TORRES DUARTE 8373524 Diárias Participar do XIII Congresso Espirito Santense de Ed. Física. Dia 17 a 20/09/2014 - Em Vitória. 2014OB20065 2014NE17665 68187106 EM FAVOR DE MICHELLE SILVESTRE RAMALHO TORRES DUARTE E RICARDO ADAME CRUZ (REP/AE010/N 119/2014) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462868081 15859 2014 2014-12-15T00:00:00 0,0000 0,0000 20514,6900 0,0000 67423152000178 2 "" I.B.G - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 8334369 Pregão PAGAMENTO DE DESPESA COM GASES MEDICINAIS, REF. NFS 149587/149726/148181/148183/148162/148157/149126/147827/149130/149098/149274/149725, I.B.G - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA-67423152000178. 2014OB02545 2014NE01087 45827567 REFERENTE AO PROC DE COMPRA N. 42432456 EM FAVOR DA INDUSTRIA BRASILEIRADE GASES LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2729 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2404 GÁS ENGARRAFADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462868082 15860 2014 2014-09-06T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.626.777-## 1 "" GEORGIANA PERIM GALVAO 8337407 Diárias PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA UTILIZAÇÃO DE 11 A 25/06/2014 - DESTINO: M. FLORIANO, AFONSO CLAUDIO E OUTROS MUNICÍPIOS - OBJETIVO, VISTORIA EM ESTABELECIMENTOS REGISTRADOS NO SIE/IDAF, VISTORIA DE TERRENO E BLITZ. 2014OB01879 2014NE01522 64996654 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA VIAGENS - MUNICÍPIO DE VITÓRIA. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 853 DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR 8386 CONTROLE E ERRADICAÇÃO DAS PRAGAS QUARENTENÁRIAS E REGULAMENTADAS DOS VEGETAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462868083 15861 2014 2014-05-12T00:00:00 0,0000 0,0000 15145,5200 0,0000 31783830000166 2 "" AMG - ENGENHARIA LTDA. 8331257 Concorrência PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA EEEF PROFA MARIA TRINDADE OLIVEIRA, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE IBATIBA, CT 255/2014, 2ª MEDIÇÃO. 2014OB21746 2014NE11917 67116639 DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA EEEF PROFA MARIA TRINDADE OLIVEIRA, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE IBATIBA (REP/GERFE/N 217/2014) CONTRATACAO DE SERVICOS 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 55 CAPARAÓ 331 SUPERÁVIT FINANCEIRO - COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 1672 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA, REPAROS E ACESSIBILIDADE NAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3366 OBRAS DE BENFEITORIA OU MELHORIA EM IMÓVEIS DE USO ESPECIAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462868084 15862 2014 2014-11-13T00:00:00 0,0000 0,0000 2726,8900 0,0000 03506307000157 2 "" EMPRESA BR.TECNOLOGIA ADM CONVENIOS HOM LTDA 8317017 Pregão Pagamento da nota fiscal 14198734, referente as peças trocadas nos caminhões placa EEF 7068 e INS 6662 do mês de outubro de 2014. 2014OB01136 2014NE00034 12762012 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300203 INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 272 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 116 DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES METROLÓGICAS 2315 VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METRÓLOGICAS NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2439 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 30203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462868085 15863 2014 2014-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 1028,7000 0,0000 220202 3 "" JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 8369999 Não Aplicável PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO DE FOLHA DE PESSOAL - OUTUBRO/14. 2014OB01374 2014NE00019 65101596 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220202 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 22 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 157 EXECUÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS MERCANTIS 2199 REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 22202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462868086 15864 2014 2014-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 27,3500 0,0000 300201 3 "" SUPERINTENDÊNCIA DOS PROJETOS POLARIZAÇÃO INDUSTRIAL 8373483 Inexigível Pagamento das despesas com Consignações na Folha de Pagamento dos Servidores Ativos da SUPPIN, do mês de Outubro/2014. 2014OB00727 2014NE00019 65000510 PARA PAGAMENTO DO PESSOAL ATIVO E ESTAGIARIO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300201 SUPERINTENDÊNCIA DOS PROJETOS POLARIZAÇÃO INDUSTRIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 22 INDÚSTRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2307 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS 30201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462868087 15865 2014 2014-04-12T00:00:00 0,0000 0,0000 -5405,7900 0,0000 220202 3 "" JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 8369999 Não Aplicável ANULAÇÃO DA 2014NL00941 E DA 2014OB01187 PARA ACERTO DA CONTABILIZAÇÃO DE FÉRIAS. 2014GD00067 2014NE00028 65101456 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220202 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 22 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 157 EXECUÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS MERCANTIS 2199 REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2573 GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS - RGPS 22202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462868088 15866 2014 2014-12-29T00:00:00 0,0000 0,0000 176,7600 0,0000 220101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 8369860 Não Aplicável PAGAMENTO FP/IPAJM, FOLHA DE PESSOAL, MES DEZ/2014. 2014OB04112 2014NE02049 65016882 SOLICITAÇÃO PARA AUTORIZAÇÃO DE EMISSÃO DE EMPENHOS ESTIMATIVOS. AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2186 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2523 13º SALÁRIO - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462868089 15867 2014 2014-11-27T00:00:00 0,0000 0,0000 3324,5700 0,0000 220101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 8369860 Não Aplicável PAGAMENTO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, CONFORME FOLHA Nº 31 DE NOVEMBRO/2014, REGIME GERAL. 2014OB03683 2014NE00189 65016882 SOLICITAÇÃO PARA AUTORIZAÇÃO DE EMISSÃO DE EMPENHOS ESTIMATIVOS. AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2186 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3421 GRATIFICAÇÃO DE ASSIDUIDADE - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462868090 15868 2014 2014-05-09T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.609.267-## 1 "" LUCIANO DA ROCHA MOREIRA 8357087 Diárias PG.DE 01 E 1/2 DIARIA PARA IRUPI E IUNA-ES, A FIM DE REALIZAR A SEGURANCA DO EXMO.SR.GOVERNADOR. 2014OB02676 2014NE00269 65008480 NO VALOR DE R$ 300,00 PARA O ANO DE 2014 EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 750 SEGURANÇA DE DIGNATÁRIOS 2080 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462868091 15869 2014 2014-09-15T00:00:00 0,0000 0,0000 1217,5200 0,0000 ###.506.597-## 1 "" VITOR BARBOSA FINCO 8361872 Não Aplicável PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE AGOSTO DE 2014. 2014OB02301 2014NE00180 65937120 A FAVOR DE VITOR BARBOSA FINCO NA ÁREA DE VIOLINO (IV) NO EXERCÍCIO DE 2014 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 364 ENSINO SUPERIOR 152 EDUCAÇÃO MUSICAL 2688 FORMAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO CONHECIMENTO E HABILIDADES MUSICAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462868092 15870 2014 2014-10-12T00:00:00 0,0000 0,0000 1253,6300 0,0000 31737133000179 2 "" CLINICA MEIRA LTDA 8330747 Pregão PAGTO NFS Nº 329 DA CLINICA MEIRA LTDA, REF. EXAMES DE VIDEONASOLARINGOSCOPIA COM FITA VHS OU DVD FEITOS EM NOVEMBRO/14 NOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SRSC/RNECOL, CF. ATA REG. PR. Nº 945/14. 2014OB05180 2014NE02656 67517315 DAS NOTAS FISCAIS DE SERVIÇOS DE EXAMES DE VIDEONASOLARINGOSCOPIA COM FITAS VHS OU DVD. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 57 CENTRO OESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2715 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462868093 15871 2014 2014-05-12T00:00:00 0,0000 0,0000 379,6300 0,0000 ###.140.607-## 1 "" MARCELO OLIVEIRA DA SILVA 8392347 Diárias REFERENTE 1,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A VITORIA NOS DIAS 02 a 03/12 PARA CONVOCAÇÃO PUBLICADA NO DIÁRIO DIA 26/11 PARA PARTICIPAR CURSO TEORIA E PRATICA CARTORÁRIA NA ÁREA DE ATOS INFRACIONAIS CONFORME PORTARIA 830 E 829/14. 2014OB05059 2014NE03357 201400000006 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 4020 VALORIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4160 DIÁRIAS A SERVIDORES - USO EXCLUSIVO TJ 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462868094 15872 2014 2014-01-12T00:00:00 0,0000 0,0000 7676,8500 0,0000 27566322000159 2 "" CLINICA RADIOLOGICA SANTA ELISA 8340824 Não Aplicável ref.nl,pagto.nf-03741,realizacao de exames ressonancia magnetica edital cred.003/07 aut.fls.183. 2014OB25401 2014NE00770 65007689 NO VALOR DE R$ 33.060,00, EM FAVOR DA CLÍNICA RADIOLÓGICA SANTA ELISA, PARA REALIZAÇÃO DE DESPESAS NO ANO DE 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462868095 15873 2014 2014-05-30T00:00:00 0,0000 0,0000 289,6000 0,0000 ###.071.007-## 1 "" MARIA DO AMPARO ALVES 8363151 Inexigível PAGTO. PARTE TFD Nº 387/14 REF. AJUDA DE CUSTOS P/TRATAMENTO FORA DOMICILIO DA PACIENTE LILIAN ALVES GOMES DA SILVA 2014OB01951 2014NE01557 56710291 DE TFD. REP. MARIA DO AMPARO ALVES CPF 042.071.007-84. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 57 CENTRO OESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2715 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462868096 15874 2014 2014-05-06T00:00:00 0,0000 0,0000 824,8500 0,0000 08583394000160 2 "" GLOBO PRESTACAO DE SERVIçOS DE LIMPEZA LTDA. 8320781 Pregão PAGAMENTO DE INSS PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA NO PERIDO DE ABRIL/2014. 2014OB03746 2014NE00095 65047656 GLOBAL NO VALOR DE 765.585,13 PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA NO PERIDO DE JANEIRO A OUTUBRO DE 2014 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 57 CENTRO OESTE 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 6802 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA PRISIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2762 SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462868097 15875 2014 2014-05-05T00:00:00 0,0000 0,0000 2040,2700 0,0000 600201 3 "" INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371610 Não Aplicável PG.IRRF.FL.SERV.ATIV/COMIS.DO IPAJM.ABR/14 2014OB00550 2014NE00020 65007972 DESPESAS DO IPAJM COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, SUBSTITUIÇÕES, ESTAGIÁRIOS, AUX. ALIMENTAÇÃO, OBRIGAÇÕES PATRONAIS E CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS, BEM COMO DESPESAS EXERC. ANTERIORES. EXERC.2014. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2885 MANUTENÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462868098 15876 2014 2014-02-12T00:00:00 -24500,0000 0,0000 0,0000 0,0000 41721051000190 2 "" TRAUMINAS DISTRIB.DE MAT.CIRURUGIC.HOSP. LTDA 8369061 Pregão anulaçao remanejar saldo 2014NE01744 2014NE00420 64353818 SOLICITA COMPRA DE PROTESE DE REVISÃO PARA QUADRIL DE BOROS TEREZIJA. MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2723 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DÓRIO SILVA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462868099 15877 2014 2014-12-30T00:00:00 -618,5800 0,0000 0,0000 0,0000 350208 3 "" INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8372557 Não Aplicável ANULAÇÃO DE EMPENHO DEVIDO A NÃO UTILIZAÇÃO DO SALDO CONFORME INFORMADO PELO GESTOR 2014NE20943 2014NE16663 67779174 REFERENTE EXECUÇÃO REMANESCENTE DE RECONSTRUÇÃO DA EEEM EMIR DE MACEDO GOMES (LINHARES) CONTRATACAO DE EMPRESA 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 56 RIO DOCE 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 1672 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA, REPAROS E ACESSIBILIDADE NAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3361 EDIFICAÇÕES REFERENTES A IMÓVEIS DE USO ESPECIAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462868100 15878 2014 2014-07-17T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.712.687-## 1 "" ELIOSSANDRO CARLOS LOSS 8314779 Diárias PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR TREINAMENTO REFERENTE A TRASNPORT ESCOLAR,PAG.DE 1/2 DIÁRIASCONF.IS.Nº2106/2014,EM 16/07/2014, DO INTER.DO ESTADO P/VITORIA 2014OB10827 2014NE03163 67060498 DESIGNAR OS SERVIDORES PARA SE DESLOCAR DA CIDADE DE ORIGEM AO MUNICÍPIO DE VITÓRIA REF IS P Nº 2106 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462868101 15879 2014 2014-03-19T00:00:00 0,0000 0,0000 5457,7700 0,0000 32441297000117 2 "" SABOR ORIGINAL ALIMENTAçãO E SERV LTDA EPP 8358397 Dispensa de Licitação Pgamento da despesa da NF: 005321 ref. contrato de alimentação para usuários do CAPSCI no mês de Fevereiro 2014, conf. autorização em anexo. 2014OB00413 2014NE00050 64482227 AQUISICAO DE ALIMENTACAO PARA USUARIOS DO CAPS, CONFORME CONTRATO 0308/2013. MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 594 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO 4713 MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2459 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO EM GERAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462868102 15880 2014 2014-06-30T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.086.077-## 1 "" LORENA SANTOS PEREIRA 8354386 Diárias PG 0,5 DIARIAS P/30.06 2014OB02348 2014NE00622 65714148 ENC. PLANO DE VIAGEM PARA 2014 DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2625 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462868103 15881 2014 2014-06-23T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.766.317-## 1 "" DANIEL CELSTINO ROCHA 8330241 Diárias PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO CONFORME IS Nº: 1856/ em 24 E 25 /06/2014, DE 1 E 1/2 DIÁRIA, DE VITÓRIA P/ NOVA VENÉCIA. 2014OB09343 2014NE00106 64873510 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA A FAVOR DAS BANCAS EXAMINADORAS DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO EXERCICIO 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462868104 15882 2014 2014-02-07T00:00:00 0,0000 0,0000 1360,8400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG. CONSIG.JUN/14 FL.INATS.IASES. 2014OB08486 2014NE00092 65004760 DE INATIVOS DO IASES (INSTITUTO DE ATENDIMENTO SÓCIO EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 819 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462868105 15883 2014 2014-01-08T00:00:00 0,0000 0,0000 141,8900 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG. CONSIG. JUL/14 FL. INAT. SEFAZ. 2014OB10636 2014NE00028 65006011 DE INATIVOS DA SEFAZ - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 189 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462868106 15884 2014 2014-06-26T00:00:00 0,0000 0,0000 -179,6000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável Lançamento referente a regularização da 2014OB01168 do FF - FUNPES. 2014GD00035 2014NE00848 66526981 DA FOLHA N°31 REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 602 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2381 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES: FUNDO FINANCEIRO - RPPS - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - ATIVO CIVIL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462868107 15885 2014 2014-09-07T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.121.896-## 1 "" LUDMILA COVRE DA COSTA 8368618 Diárias Participar de Congresso Técnico.Em Barra de São Francisco - Dia 02/07 e 03/07/2014 2014OB10550 2014NE09617 66823382 VALOR R$ 168,00 (REP/AE010/N 70/2014) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462868108 15886 2014 2014-05-29T00:00:00 0,0000 0,0000 9200,5500 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 Não Aplicável PAGAMENTO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DE 2014. 2014OB00919 2014NE00004 65044878 EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PESSOAL DESTE DIO/ES, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014, NO VALOR TOTAL DE R$11.755.732,50 (ONZE MILHÕES SETECENTOS E CINQUENTA E CINCO MIL QUATROCENTOS E TRINTA E DOIS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS). AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2275 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2523 13º SALÁRIO - RPPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462868109 15887 2014 2014-05-05T00:00:00 0,0000 0,0000 62,9600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG CONSIG FL INAT ABR/14 PMES 2014OB05243 2014NE00084 65005228 DE INATIVOS DA PMES (POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 759 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462868110 15888 2014 2014-05-05T00:00:00 0,0000 0,0000 2978043,1800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG CONSIG FL INAT ABR/14 PMES 2014OB06373 2014NE00084 65005228 DE INATIVOS DA PMES (POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 759 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462868111 15889 2014 2014-05-15T00:00:00 0,0000 0,0000 171,6000 0,0000 ###.677.987-## 1 "" ROBERT IGOR VIANA BARBOSA DA CRUZ 8373231 Não Aplicável Pagamento de INSS retido nos pagamentos de curso bolsa formação no periodo de 01/03 a 09/04. 2014OB03046 2014NE01389 65413849 NO VALOR DE 568.000,00 REF. CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTUDOS PARA 200 CANDIDATOS DA 1ª TURMA CURSO FORMAÇÃO DO CONCURSO PUBLICO DE AP E AEVP EDITAL 001/2012 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 6802 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA PRISIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2679 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462868112 15890 2014 2014-02-07T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.712.757-## 1 "" DYEGO TAVARES CARVALHO 8347877 Diárias PAGATº DE DIARIAS PARA VITORIA DIA 02/07/2014 2014OB01926 2014NE01170 66845807 SOLICITAÇÃO DIÁRIAS, VIAGEM À VITÓRIA, REUNIÃO SUBSER. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2180 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462868113 15891 2014 2014-05-20T00:00:00 0,0000 0,0000 9714,1900 0,0000 15418515000183 2 "" ÁGILE SERVIÇOS E LIMPEZA LTDA 8360761 Pregão Pagamento de despesa com serviços de copa e cozinha, no mês de Abr/2014, conforme a NF-223. 2014OB00867 2014NE00084 57376492 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEPÇÃO E COPA, PARA A SECTTI CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TRABALHO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2410 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2834 SERVIÇOS DE COPA E COZINHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462868114 15892 2014 2014-08-13T00:00:00 0,0000 0,0000 -112,0000 0,0000 ###.638.607-## 1 "" DALVA DA SILVA TORRES 8327920 Diárias devolucao de diarias, considerando que o servidor não realizou a viagem, conf.is /2305/2014. 2014GD00586 2014NE00104 64873510 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA A FAVOR DAS BANCAS EXAMINADORAS DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO EXERCICIO 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462868115 15893 2014 2014-01-09T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.831.807-## 1 "" MARCOS PEREIRA 8364133 Diárias PAGAMENTO DE DESPESA COM 1,5 DIÁRIAS PARA O SERVIDOR MARCOS PEREIRA DESIGNADO PAR FISCALIZAR A 2ª ETAPA - COPA NACIONAL SUPERCROSS NO MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDU NO PERÍODO DE 30 A 31.08.2014 2014OB03019 2014NE01707 67530540 PARA SERVIDOR QUE IRÁ FISCALIZAR A SEGUNDA ETAPA DA COPA NACIONAL DE SUPERCROSS (BAIXO GUANDU) DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 812 DESPORTO COMUNITÁRIO 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2596 PROMOÇÃO E APOIO AO ESPORTE EDUCACIONAL, COMUNITÁRIO E LAZER 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462868116 15894 2014 2014-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 522,8100 0,0000 440901 3 "" FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 8370690 Não Aplicável FOLHA DE PESSOAL. 'D'. SUBSÍDIOS. RELATÓRIO 31 (PRO0505P). EMISSÃO: 14-10-2014 15:34:25. RUBRICA(S) N(S). 613. RETENÇÃO 2014OB23495 2014NE00138 64951944 PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SESA, REFERENTE EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4698 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462868117 15895 2014 2014-12-15T00:00:00 0,0000 0,0000 672,0000 0,0000 27143205000182 2 "" VIACAO MUTUM PRETO_LTDA 8332538 Pregão PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 987 A 988, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TRANSPORTE COLETIVO DE PESSOAS, CONFORME A ARP Nº 015/14, AF Nº 160/14 A 166/2014. 2014OB22142 2014NE17239 68220960 N 015/2014 DE TRANSPORTE GRANDE VITÓRIA - VIAÇÃO MUTUM PRETO LTDA (SEDU/STRAN) GERENCIAMENTO DE ATA DE REGISTRO DE PRECO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO MÉDIO 8683 DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DE ESPORTE E CULTURA NAS ESCOLAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2853 LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462868118 15896 2014 2014-08-26T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.907.057-## 1 "" MARIA DE LOURDES ALVES SCHWARTZ 8338807 Diárias Participar da Mostra Estadual de Teatro, no Teatro Carlos Gomes, dia 02/09/14- Guaçui / Vitoria / Guaçui. 2014OB15200 2014NE13853 67520901 EM FAVOR DOS PROFISSIONAIS RELACIONADOS (GUACUI) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462868119 15897 2014 2014-05-22T00:00:00 0,0000 0,0000 76698,4200 0,0000 28483014000122 2 "" TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8339078 Não Aplicável PAGTO CONSIGNAÇÕES DE MAIO/14. 2014OB01196 2014NE00007 702014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 32 CONTROLE EXTERNO 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2018 EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462868120 15898 2014 2014-12-19T00:00:00 0,0000 0,0000 16320,4100 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 Não Aplicável Pagamento da Folha 31 de Dezembro/2014 -Ação 6671 - Remuneração de Prof. Magistério do Educação Especial - RG. 2014OB03981 2014NE00199 65158598 DE TODOS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE MÊS JANEIRO/2014 (VITÓRIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 113 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (60%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 6671 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - EDUCAÇÃO ESPECIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462868121 15899 2014 2014-12-11T00:00:00 0,0000 0,0000 201,6000 0,0000 ###.920.834-## 1 "" ARESTIDES OTAVIANO DE OLIVEIRA JUNIOR 8333634 Diárias PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO III CONGRESSO BRASILEIRO DE REFLORESTAMENTO AMBIENTAL, EM VITÓRIA, DIAS 05-07/NOV. 2014OB03945 2014NE02592 68239980 PARTICIPAÇÃO NO CONGRESSO BRASILEIRO DE REFLORESTAMENTO AMBIENTAL. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA PESQUISA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 853 DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR 6390 EXPANSÃO DAS ATIVIDADES DE EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462868122 15900 2014 2014-09-18T00:00:00 0,0000 0,0000 14687,5900 0,0000 360101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 8372130 Não Aplicável Referente a despesas de INSS, conforme Informativo Circular NUREF/055/2014, referente a parte de consignação, mês competência agosto/2014. 2014OB01132 2014NE00062 65142683 COM PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS AUXILIO ALIMENTACAO E ESTAGIARIOS DURANTE O EXERCICIO DE 2014 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2532 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462868123 15901 2014 2014-05-05T00:00:00 0,0000 0,0000 2676,3200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG. CONSIG. REF. AO MÊS DE ABR/14 FL. PENS. RTV-ES 2014OB05555 2014NE00122 65002768 DE PENSIONISTAS DA RÁDIO E TELEVISÃO DO ESPÍRITO SANTO - RTV, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 139 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA RÁDIO E TELEVISÃO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462868124 15902 2014 2014-12-05T00:00:00 0,0000 0,0000 52800,0000 0,0000 14144296000129 2 "" FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE VIANA 8352371 Não Aplicável REPASSE FINANCEIRO DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL P/ O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PISO: MSE (LA E PSC). 2014OB00459 2014NE00306 65424891 DE RECURSOS FINANCEIROS DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL P/ O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO ANO DE 2014, PARA O MUNICÍPIO DE VIANA. TRANSFERENCIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 470901 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUIÇÕES "" 50 METROPOLITANA 312 SUPERÁVIT FINANCEIRO DOS RECURSOS FINANCEIROS PROVENIENTES DE SUPERÁVIT FINANCEIRO DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 191 FORTALECIMENTO DO SUAS 4873 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4456 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - FUNDOS MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 47901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462868125 15903 2014 2014-11-08T00:00:00 0,0000 0,0000 5984,3200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.FL.COMPL.(34)JUL/14 INAT.PCES. 2014OB11195 2014NE00082 65006909 DE INATIVOS DA PC-ES (POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 749 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462868126 15904 2014 2014-09-25T00:00:00 0,0000 0,0000 89431,5000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.LIQ.SET/14 FL.INAT.JUCEES. 2014OB12964 2014NE00030 65005732 DE INATIVOS DA JUCEES - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 199 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462868127 15905 2014 2014-01-29T00:00:00 0,0000 1690,0000 0,0000 0,0000 28483261000129 2 "" AFPES- ASSOC.DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO ES 8317476 Não Aplicável NL ref. a internação de YASMIN RAQUEL DE ALMEIDA, durante o período de 27/12/2013 a 28/12/2013, conforme NF. Nº 03519. 2014NL00401 2014NE00716 65085850 DE YASMIN ROQUE DE ALMEIDA, HOSPITAL AFPES, DIA 27/12/2013. AUTORIZAÇÃO PARA INTERNAÇÃO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462868128 15906 2014 2014-07-11T00:00:00 0,0000 0,0000 81458,3000 0,0000 27348986000141 2 "" ENGESERVICE CONSULTORIA LTDA- EPP 8368254 Concorrência Pagamento da Nota Fiscal 00081, Com Retenção de ISS, 1ª Medição de Serviços, Construção de Alambrado no Campo de Futebol na Comunidade de Santa Clara, Município de Iúna - ES, Ata de Registro de Preços 029/2013, Certame Licitatório Concorrência Pública SRP 012/2013, oriundo do Processo 61077992. 2014OB03843 2014NE01520 65248481 CONSTRUÇÃO DE ALAMBRADO-PROGRAMA MAIS ESPORTE(COMUNIDADE SANTA CLARA -BOA SORTE ). SOLICITACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 55 CAPARAÓ 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 812 DESPORTO COMUNITÁRIO 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 1592 IMPLANTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA ESPORTIVA NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3370 BENFEITORIAS EM PROPRIEDADES DE TERCEIROS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462868129 15907 2014 2014-03-06T00:00:00 0,0000 0,0000 87,5900 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.MAIO/14 FL.PENSAO IASES. 2014OB06769 2014NE00179 65003390 DE PENSIONISTAS DO IASES (INSTITUTO DE ATENDIMENTO SÓCIO EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 819 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462868130 15908 2014 2014-10-23T00:00:00 0,0000 0,0000 4081,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.LIQ.OUT/14 FL.INAT.SEAMA. 2014OB14730 2014NE00068 65007824 DE INATIVOS DA SEAMA (SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 624 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462868131 15909 2014 2014-12-16T00:00:00 0,0000 0,0000 398,6000 0,0000 06182145000137 2 "" LABORATORIO LABORANALISE LTDA 8354597 Pregão PAGAMENTO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS QUE NAO SÃO REALIZADOS NO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLINICAS DO HOSPITAL SÃO JOSÉ, CONFORMECONTRATO 167/14 EN/F 988 DE LABORATORIO LABORANALISE LTDA COTA SET/14 DEZ/14.. 2014OB01188 2014NE00618 65865383 SOLICITANDO AUTORIZAÇAO PARA CONTRATAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS QUE NAO SÃO REALIZADOS NO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLINICAS DO HOSPITAL SÃO JOSÉ. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440922 HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 55 CAPARAÓ 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4690 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462868132 15910 2014 2014-07-18T00:00:00 0,0000 0,0000 80000,0000 0,0000 09278358000155 2 "" PROJETA TECNOLOGIA LTDA 8372260 Pregão Pgto serviços de manutenção do sistema de Licenciamento Ambiental - NF 00713 - Jul/14. 2014OB02653 2014NE00370 62850709 DE SISTEMA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL- CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 596 GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2639 IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PLANO DIRETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2867 TI: SOFTWARES NÃO INCORPORÁVEIS AO ATIVO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462868133 15911 2014 2014-12-15T00:00:00 0,0000 0,0000 46,2000 0,0000 ###.689.337-## 1 "" RENATA DOS SANTOS SILVA 8371449 Inexigível GPS E INSS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO APOIO TÉCNICO A CURSO NA APLICAÇÃO NOS EXAMES SUPLETIVOS CEEJA LINHARES NOS DIAS 22, 23, 29 E 30/11/2014.COMPET. DEZEMBRO 2014OB04610 2014NE02052 68465653 DOS PROFISSIONAIS PARA ATUAÇÃO NO APOIO TÉCNICO A CURSO, NA APLICAÇÃO DE EXAMES SUPLETIVOS CEEJA NO MUNICÍPIO DE LINHARES/ES. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 242 INCLUSÃO E DIVERSIDADE NA EDUCAÇÃO 8665 AMPLIAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2708 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462868134 15912 2014 2014-10-24T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.470.067-## 1 "" CLOVES ANTONIO DE SOUZA 8354598 Diárias LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM DIÁRIAS,VISANDO COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO,CONF.IS.3241/2014,PAG. DE 1 DIÁRIAS,EM 28 e 30/10/2014,DE V.N.IMIGRANTE P/CACHOEIRO E M.FLORIANO 2014OB16342 2014NE00197 64877531 NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA EXERCICIO 2014 PARA O MUNICIPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462868135 15913 2014 2014-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 17,9000 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 Não Aplicável PAGAMENTO DAS CONSIGNAÇÕES DO MÊS DE AGOSTO DE 2014. 2014OB02775 2014NE00090 65158598 DE TODOS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE MÊS JANEIRO/2014 (VITÓRIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2086 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE SERVIÇOS E APOIO ESCOLAR DO ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462868136 15914 2014 2014-08-12T00:00:00 0,0000 0,0000 2727,6600 0,0000 ###.206.627-## 1 "" SIDNEI LOURIVAL DA SILVA 8370632 Não Aplicável Pgto PSA/Programa Reflorestar - Contr. nº 047/2014 - Dez/14. 2014OB00303 2014NE00138 68009682 DE SERVIÇOS AMBIENTAIS- REF. PROGRAMA REFLORESTAR-CÓRREGO PAREA RURAL- SÃO PEDRO- AFONSO CLAUDIO/ES. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410902 FUNDO ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 413 SISTEMA ESTADUAL DE GERENCIAMENTO DE RECURSOS HÍDRICOS 2166 PAGAMENTO POR SERVIÇOS AMBIENTAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3947 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS 41902 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462868137 15915 2014 2014-09-12T00:00:00 0,0000 0,0000 37,5000 0,0000 10775026000165 2 "" G & E COMERCIO DE GAS LTDA ME 8315113 Dispensa de Licitação AQUISIÇÃO DE BOTIJA DE GÁS (GLP) PARA PROVER A COZINHA DO COMANDO GERAL 2014OB00864 2014NE00081 65584864 RCMS Nº 06/2014 - AQUISIÇÃO DE BOTIJA DE GÁS (GLP) PARA PROVER A COZINHA DO COMANDO GERAL. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450904 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 352 PREVENÇÃO, PROTEÇÃO E SOCORRO À DESASTRES 6798 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2404 GÁS ENGARRAFADO 45904 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462868138 15916 2014 2014-02-12T00:00:00 0,0000 0,0000 33896,9000 0,0000 14642340000120 2 "" CERTARI SOLUCOES EM GESTAO DE PESSOAS LTDA 8364650 Pregão PAGAMENTO DE DESPESAS COM NFS-E N° 497, CORRESPONDENTE A REAJUSTE DE PREÇO CONSIDERANDO O REEQUILÍBRIO COM BASE NA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHA DA CATEGORIA. REFERENTE A SERVIÇOS DE TERCEIRIZADOS PARA ESTA DEFENSORIA PÚBLICA. CONTRATO N° 019/2014 2014OB03096 2014NE02153 63115719 REGISTRO DE PREÇOS PARA POSSÍVEL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE RECEPCIONISTA. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 180901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 18 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 110 DIREITOS HUMANOS, DIREITOS DE TODOS 2144 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO, SEDE E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2830 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 18901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462868139 15917 2014 2014-11-27T00:00:00 0,0000 0,0000 303,7500 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 Não Aplicável PAGAMENTO FOLHA PESSOAL, MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, AÇÃO 2088 RG. 2014OB03618 2014NE00192 65158598 DE TODOS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE MÊS JANEIRO/2014 (VITÓRIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2088 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4216 ABONO PROVISÓRIO - DT - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462868140 15918 2014 2014-10-24T00:00:00 1652,3500 0,0000 0,0000 0,0000 00891123000160 2 "" VITA COMERCIAL LTDA - ME 8322336 Pregão Aquisição de 01 (um) Sulcador de 55 cv , para atender a Associação de Olinda II Liberdade do Distrito de São João do Sobrado no Município de Pinheiros - ES. Parte da Ordem de Fornecimento nº 00388/2014, referente a Ata de Registro de Preços nº 035/2013 , Pregão nº 066/2013. 2014NE02479 2014NE02479 63204797 SOLICITA AUTORIZAÇÃO PARA DEFLAGRAR PROCEDIMENTO LICITATÓRIO PARA AQUISIÇÃO DE IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS. AUTORIZACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA 4 INVESTIMENTOS 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE "" 58 NORDESTE 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 853 DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR 3358 FORTALECIMENTO DA ESTRUTURA DE PRODUÇÃO, COMERCIALIZAÇÃO E ESCOAMENTO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3285 MÁQUINAS E EQUPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462868141 15919 2014 2014-10-24T00:00:00 1620,0000 0,0000 0,0000 0,0000 09240210000121 2 "" FIREK SEGURANCA CONTRA INCENDIO LTDA 8369831 Dispensa de Licitação Empenho para quatro participação no curso materiais de acabamento e sistemas de detecção e alarme de incêndio. A ser realizado nos dias 21 e 22/11/2014, em Vitória. 2014NE00555 2014NE00555 66074134 "PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO P/ CURSO ""MATERIAIS DE ACABAMENTO E SISTEMAS DE DETECÇÃO E ALARME DE INCÊNDIO"" P/ SERVIDORES DESTE IOPES" SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 694 MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR 2528 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2806 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462868142 15920 2014 2014-08-20T00:00:00 675,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.450.176-## 1 "" RAFAEL ARRUDA REZENDE 8365961 Diárias Empenho referente despesas com diárias para realizar atendimento na Serra, ida 21/08 retorno 22/08/2014. 2014NE01418 2014NE01418 67487599 ATENDIMENTO INICIAL CÍVEL DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 180901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 359 SUPERÁVIT FINANCEIRO - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 18 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 110 DIREITOS HUMANOS, DIREITOS DE TODOS 2144 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO, SEDE E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 18901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462868143 15921 2014 2014-11-28T00:00:00 -1388,6700 0,0000 0,0000 0,0000 61198164000160 2 "" PORTO SEGURO - CIA. DE SEGUROS GERAIS 8320992 Pregão CANCELAMENTO PARCIAL DE EMPENHO, TENDO EM VISTA NÃO UTILIZAÇÃO DO SALDO. 2014NE00923 2014NE00910 59803894 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SEGURADORA PARA OS VEICULOS DA ADERES CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2330 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2805 SEGUROS EM GERAL, INCLUSIVE SEGURO DPVAT 30205 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462868144 15922 2014 2014-02-09T00:00:00 9000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 10572064000110 2 "" V & M INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP 8326666 Pregão REF. AQUIS,. DE PAPEL TOALHA 2014NE01210 2014NE01210 65593537 SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE PAGAMENTO, REFERENTE AO PROCESSO COMPRA 63082764 PREGÃO 074/2013. COM VIGÊNCIA DE 27/11/13 A26/11/2014. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 57 CENTRO OESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2725 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE SÍLVIO AVIDOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2422 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462868145 15923 2014 2014-07-07T00:00:00 70924,5600 0,0000 0,0000 0,0000 31783830000166 2 "" AMG - ENGENHARIA LTDA. 8331257 Concorrência DESPESA COM OBRA DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA EECEI ATILA DE ALMEIDA MIRANDA , CT 008/14 2014NE09483 2014NE09483 65048512 DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA EECEI ATILA DE ALMEIDA MIRANDA (REP/GERFE/N 7/2014) CONTRATACAO DE SERVICOS 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 54 CENTRAL SUL 331 SUPERÁVIT FINANCEIRO - COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO MÉDIO 1673 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA, REPAROS E ACESSIBILIDADE NAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3366 OBRAS DE BENFEITORIA OU MELHORIA EM IMÓVEIS DE USO ESPECIAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462868146 15924 2014 2014-09-12T00:00:00 36000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 13802980000198 2 "" FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL GUACUI 8357169 Não Aplicável Empenho para cobrir despesas REPASSE DE 04 PARCELAS (NOVEMBRO/DEZEMBRO/13º SALÁRIO, JANEIRO/2015) EQUIPES INCLUIR. 2014NE00991 2014NE00991 65211707 FINANCEIRA DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL P/ O FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL DO MUN. DE GUAÇUÍ, P/ O ANO DE 2014, REF. PISO BÁSICO FIXO ESTADUAL DO PROGRAMA INCLUIR. TRANSFERENCIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 470901 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUIÇÕES "" 55 CAPARAÓ 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 191 FORTALECIMENTO DO SUAS 4874 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4456 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - FUNDOS MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 47901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462868147 15925 2014 2014-07-21T00:00:00 3000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 07084750000138 2 "" CFC ECOTRAN LTDA 8359954 Não Aplicável REFORÇO NA NOTA DE EMPENHO 2014NE00303 PARA COBRIR DESPESAS COM RENOVAÇÃO PARA O PROGRAMA CNH SOCIAL. 2014NE03235 2014NE00303 63707470 EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA DESPESAS COM CFC ECOTRAN EXERCICIO 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 333 EMPREGABILIDADE 860 REDUÇÃO DA POBREZA 4516 CARTEIRA DE HABILITAÇÃO - CNH SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2866 PROGRAMA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO (CNH) SOCIAL 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462868148 15926 2014 2014-08-12T00:00:00 -145,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.595.657-## 1 "" DIVANA MARIA MARQUEZINI 8334880 Diárias Documento gerado pela GD 2014GD00545 e UG 420101 com observação: Devolução de diária não utilizada pela servidora DIVANA MARIA MARQUEZINI , tendo em vista não ter realizado a viagem no dia 26 A 27/08/2014. Depósito realizado no dia 25/11/2014 na conta da SEDU.. 2014NE19479 2014NE14196 67563554 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (SRE SÃO MATEUS) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462868149 15927 2014 2014-08-08T00:00:00 0,0000 0,0000 38303,4100 0,0000 27490614000155 2 "" CASA DE SAUDE SANTA MARIA S/A 8341236 Dispensa de Licitação ref.pagto.nf-9155,internação de maria da penha sassemburg,de 03 a 18/06/2014. 2014OB16671 2014NE00618 65006984 NO VALOR DE R$ 3.828.888,00, EM FAVOR DA CASA DE SAÚDE SANTA MARIA, PARA REALIZAÇÃO NO ANO DE 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462868150 15928 2014 2014-04-11T00:00:00 0,0000 0,0000 100,0700 0,0000 ###.741.656-## 1 "" ACENILDA RIBEIRO FERRAZ 8344836 Dispensa de Licitação PAGT IRRF/DUA DO ALUGUEL DO IMÓVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CRT SÃO MATEUS/ES MÊS OUT/14. 2014OB16861 2014NE03947 67669441 REAJUSTE ANUAL DO ALUGUEL CONTRATO Nº064/2010 - CIRETRAN DE SÃO MATEUS / ES SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2701 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462868151 15929 2014 2014-04-12T00:00:00 0,0000 0,0000 970,2000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 Inexigível PAGAMENTO DE DESPESA COM VALE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, PARA SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DO APEES, NO MÊS DE DEZEMBRO/2014. 2014OB00595 2014NE00077 65007751 PAGAMENTO DE DESPESA COM VALE TRANSPORTE DO ARQUIVO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO. VALE TRANSPORTE 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 EXPANSÃO E PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA E DO PATRIMÔNIO CULTURAL 4610 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462868152 15930 2014 2014-08-05T00:00:00 0,0000 0,0000 10485,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 Não Aplicável Pgto aquisição vale transporte - Mai/14. 2014OB01534 2014NE00516 65009037 PARA AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTES DOS SERVIDORES PARA O EXERCICIO DE 2014, EM FAVOR DO SINDICATO DAS EMP. DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA -GVBUS-CI-GEP-05/14 EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2625 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462868153 15931 2014 2014-12-12T00:00:00 0,0000 0,0000 158143,1000 0,0000 56838949000110 2 "" CONSTRUTORA PROGREDIOR LTDA 8370933 Concorrência Pagamento da Nota Fiscal 3302, sem retenção de ISS, 2ª Medição de Serviços, referente a Construção de Praça Saudável, Modelo II, no Bairro Jardim Botânico, no Município de Cariacica - ES, Ata de Registro de Preços 002/2014, Certame Licitatório Concorrência Pública SRP 001/2013, oriundo do Processo 62821024. ISS pago previamente pela empresa. 2014OB00182 2014NE00019 62836200 CONSTRUÇÃO DA PRAÇA SAUDÁVEL 2.000 M² - BAIRRO (JARDIM BOTÃNICO). SOLICITACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 390901 FUNDO DE INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER DO ESPÍRITO SANTO 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 50 METROPOLITANA 142 OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 812 DESPORTO COMUNITÁRIO 184 FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER 1016 CONSTRUÇÃO E MODERNIZAÇÃO DOS ESPAÇOS ESPORTIVOS DO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3370 BENFEITORIAS EM PROPRIEDADES DE TERCEIROS 39901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462868154 15932 2014 2014-11-28T00:00:00 0,0000 0,0000 158,4000 0,0000 ###.599.217-## 1 "" JOILSON TEIXEIRA ALVES 8354358 Não Aplicável PAGAMENTO DE INSS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE OUTUBRO. JOILSON TEIXEIRA ALVES. 2014OB03718 2014NE00355 66483913 EM FAVOR DE JOILSON TEIXEIRA ALVES COMO REGENTE DE BANDA ÁREA-A PARA O EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 364 ENSINO SUPERIOR 152 EDUCAÇÃO MUSICAL 2688 FORMAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO CONHECIMENTO E HABILIDADES MUSICAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462868155 15933 2014 2014-11-12T00:00:00 0,0000 0,0000 1980,0000 0,0000 05953926000115 2 "" INST. ASSIST. ATEN. USO DE DROGAS NOVA ALIANÇA 8338479 Não Aplicável PGTº DA NF Nº 3549, REF. A INTERNAÇÃO DO PACIENTE CHARLE FANTINATO BAIENSE, NO PERIODO DE 19/06 Á 30/06/2014. 2014OB26323 2014NE00610 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462868156 15934 2014 2014-01-12T00:00:00 0,0000 0,0000 281100,0000 0,0000 16701716000156 2 "" FIAT AUTOMOVEIS LTDA 8347668 Pregão PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE VIATURAS DO TIPO STATION WAGON PARA PMES, CONFORME NOTAS FISCAIS ELETRÔNICAS 2519622, 2513846, 2519612, 2519607, 2519613 E 2519608 E ORDEM DE FORNECIMENTO 064/2014. 2014OB03926 2014NE01030 64956997 TERMO DE REFERÊNCIA PARA AQUISIÇÃO DE VIATURAS POLICIAIS DO TIPO STATION WAGON/MONOVOLUME CARACTERIZADAS PARA POLICIAMENTO OSTENSIVO ORDINÁRIO DA PMES. SOLICITACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 4 INVESTIMENTOS 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE "" 0 ESTADO 142 OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 861 REDUÇÃO DE HOMICÍDIOS 3759 AQUISIÇÃO E RENOVAÇÃO DA FROTA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3292 VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462868157 15935 2014 2014-10-20T00:00:00 0,0000 0,0000 675,0000 0,0000 ###.240.657-## 1 "" BRUNO DANORATO CRUZ 8344548 Diárias Pagamento referente despesas com diárias para participar da sessão ordinária do conselho superior da defensoria pública do estado do Espírito Santo, ida 19/10 retorno 20/10/2014. 2014OB02608 2014NE02000 68113382 PARTICIPAÇÃO DA SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DO EGRÉGIO CONSELHO SUPERIOR PREVISTA PARA O DIA 20/10/2014, A PARTIR DAS 09H, NA SEDE DA INSTITUIÇÃO, CONFORME PORTARIA DPES Nº 636/2014, NECESSITANDO DE PERNOITE NA VÉSPERA NA CAPITAL. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 180901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 359 SUPERÁVIT FINANCEIRO - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 18 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 110 DIREITOS HUMANOS, DIREITOS DE TODOS 2144 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO, SEDE E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 18901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462868158 15936 2014 2014-10-20T00:00:00 0,0000 0,0000 83,2500 0,0000 00108786014549 2 "" NET SERVICOS DE COMUNICACAO S/A 8351820 Dispensa de Licitação pagamento referente ao serviços com fornecimento de tv a cabo para este der,codigo 2121860 2014OB04275 2014NE00327 61313750 DE TV A CABO PARA EXERCICIO 2013, EM ATENDIMENTO A DGC- ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO E MARKETING. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2450 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2790 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462868159 15937 2014 2014-05-14T00:00:00 0,0000 252,0000 0,0000 0,0000 ###.803.347-## 1 "" RODRIGO CANDIDO MELLO 8355300 Diárias Lançamento 1 e 1/2 diárias nos dias 13 a 15/05/14 + adicional 50% em viagens aos municípios de Bom Jesus do Norte, São Jose dos Calçados, Apiacá e Muqui/ES para o asses. o Vice-Governador nas agendas. 2014NL00204 2014NE00014 65012992 NO VALOR DE R$ 1.680,00 EQUIVALENTE A 15 DIARIAS PERIODO DE JANEIRO A MARÇO DE 2014 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 190101 VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 19 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 600 GESTÃO DAS ATIVIDADES DA VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO 2172 COORDENAÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DA VICE-GOVERNADORIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462868160 15938 2014 2014-05-02T00:00:00 0,0000 173980,8200 0,0000 0,0000 00412839000137 2 "" NEXA TECNOLOGIA E OUTSOURCING LTDA 8323333 Pregão APROPRIACAO DA NF. 03166 GARANTIA P/ NEXUS 7010 / 5020 E 2148T. E SOFTWARE APLICATION SUPPORT AND UPDATES. CONTR.0014/2013. 2014NL00106 2014NE00089 61234320 DE MEMORIA DE LICENÇAS PARA UPGRADE AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280203 INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 650 INFORMATIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO 1281 INFRAESTRUTURA DE HARDWARE E SOFTWARE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2755 TI: MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 28203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462868161 15939 2014 2014-01-13T00:00:00 0,0000 23692,6000 0,0000 0,0000 02488507000161 2 "" TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 17ºREGIAO 8337613 Inexigível REG.LANÇ.CURTO PRAZO, APROP. E LIQUID. REF. A OPV RELATIVO AO PROC.JUD.INSERIDO NO PA 65077113. 2014NL00037 2014NE00036 65077113 DE PEQUENO VALOR, PROCESSO 0023036-16.2013.8.08.0035 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 80 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 901 OPERAÇÕES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 998 PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3989 OPV - Pessoal Ativo Civil - RPPS - Anteriores a 05/05/2000 - TRT 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462868162 15940 2014 2014-01-22T00:00:00 0,0000 2068,7400 0,0000 0,0000 220101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 8369860 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, DESEPESAS EXERCÍCIOS ANTERIORES, REGIME PRÓPRIO, JANEIRO/2014. 2014NL00109 2014NE00192 65016882 SOLICITAÇÃO PARA AUTORIZAÇÃO DE EMISSÃO DE EMPENHOS ESTIMATIVOS. AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2186 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4224 GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462868163 15941 2014 2014-01-29T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.312.517-## 1 "" ALEXANDRE RIBEIRO 8355999 Diárias empenho de 0,5 diaria vitoria x aracruz, ocorrencia afogado, jan/2014 2014NL00148 2014NE00163 65076834 DIÁRIAS PARA MILITARES DO 1ºBBM (1ª, 2ª, 3ª E 4ª) PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2760 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462868164 15942 2014 2014-07-02T00:00:00 0,0000 56,9700 0,0000 0,0000 ###.713.097-## 1 "" CECILIA NOVENTA MALANCHINI 8357412 Inexigível REF.TFD Nº081/2014 AJUDA DE CUSTO P/PACIENTE AGENOR MALANCHINI. 2014NL00390 2014NE00394 54474620 TFD. REP. CECILIA NOVENTA MALANCHINI CPF 068.716.097-21 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2715 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2862 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD - TERRESTRE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462868165 15943 2014 2014-01-20T00:00:00 0,0000 1543,5400 0,0000 0,0000 300203 3 "" INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371641 Não Aplicável Liquidação da folha de pagamento dos efetivos regime proprio do mês de janeiro de 2014. 2014NL00047 2014NE00054 2162014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300203 INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 272 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 116 DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES METROLÓGICAS 2317 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2515 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES - RPPS 30203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462868166 15944 2014 2014-01-13T00:00:00 0,0000 549,3500 0,0000 0,0000 ###.495.257-## 1 "" KELLY CARVALHO ALVES 8392020 Diárias REFERENTE PAGAMENTO DE DIÁRIAS 2014NL00183 2014NE00263 201400000006 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 4020 VALORIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4160 DIÁRIAS A SERVIDORES - USO EXCLUSIVO TJ 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462868167 15945 2014 2014-10-06T00:00:00 280,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.309.965-## 1 "" LUCAS CALAZANS SANTOS 8362572 Diárias DESPESAS COM VIAGEM A VITÓRIA, ICONHA, PERÍODO 09 A 11/06-PARTICIPAR REUNIÃO COMITÊ GESTOR DO PROGRAMA CACAU SUSTENTÁVEL E CURSO NIVELAMENTO TÉCNICO SOBRE CULTURA DO CACAU. 2014NE01425 2014NE01425 65040899 PAGAMENTO DESPESAS COM DESLOCAMENTO DE VIAGEM - FONTE 0101. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA PESQUISA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 853 DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR 6390 EXPANSÃO DAS ATIVIDADES DE EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462868168 15946 2014 2014-03-18T00:00:00 1485,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.232.757-## 1 "" SIDNEI ZIMERMAN FROHELECH 8317587 Inexigível DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DOMICILIO PARA PACIENTE SIDNEI SIMMERMAN FROHELICH, CF TFD 064/2014. 2014NE00850 2014NE00850 50328921 TFD. CPF 098.232.757-93 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 57 CENTRO OESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2715 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462868169 15947 2014 2014-02-20T00:00:00 978,6000 0,0000 0,0000 0,0000 28053197000146 2 "" VESSA VEICULOS ESPIRITO SANTO S/A 8320579 Dispensa de Licitação DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E LUBRIFICANTES PARA 07 VEÍCULOS QUE ATENDE A ESTE TRIBUNAL. 2014NE00281 2014NE00281 9522014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2017 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2439 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462868170 15948 2014 2014-02-25T00:00:00 26000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 100109 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 8371893 Não Aplicável reforço de empenho ref. a pessoal militar folha mes fev/2014 2014NE00269 2014NE00119 64994678 NO VALOR DE R$ 900.000,00 PARA O ANO 2014 EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 183 INFORMAÇÃO E INTELIGÊNCIA 561 ESTADO PRESENTE 1123 APOIO A IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DO ESTADO PRESENTE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSIDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462868171 15949 2014 2014-02-24T00:00:00 0,0000 595139,0400 0,0000 0,0000 220101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 8369860 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, VENCIMENTOS, SUBSÍDIOS, ABONO PERMANÊNCIA, GRATIFICAÇÕES, 13º SALÁRIO E FÉRIAS ABONO CONSTITUCIONAL, REGIME PRÓPRIO, FEVEREIRO/2014. 2014NL00400 2014NE00158 65016882 SOLICITAÇÃO PARA AUTORIZAÇÃO DE EMISSÃO DE EMPENHOS ESTIMATIVOS. AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2186 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2523 13º SALÁRIO - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462868172 15950 2014 2014-11-18T00:00:00 0,0000 0,0000 21678,9400 0,0000 28152650000171 2 "" ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRIC S/A-ESCELSA 8319619 Inexigível PAGAMENTO REF FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA AS UNIDADES PRISIONAIS NO MES DE OUTUBRO 2014 2014OB07899 2014NE00842 65052293 NO VALOR DE 4.102.702,32 PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTA SEJUS DURANTE OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 6802 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA PRISIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462868173 15951 2014 2014-04-08T00:00:00 0,0000 0,0000 17591,5800 0,0000 02325057000196 2 "" APAE DE GUARAPARI 8343299 Não Aplicável PAGAMENTO DO CONTRATO 087/2014, INSTITUIÇÃO FILANTROPICAS SEM FINS LUCRATIVOS PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADOS AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL EM GUARAPARI. 2014OB02415 2014NE00484 65554990 DE INSTITUIÇÕES FILANTRÓPICAS SEM FINS LUCRATIVOS PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL DE GUARAPARI (REP/GEJUD/N 10/2014) CREDENCIAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL 242 INCLUSÃO E DIVERSIDADE NA EDUCAÇÃO 8667 APOIO ÀS INSTITUIÇÕES PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2810 SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462868174 15952 2014 2014-08-15T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.440.206-## 1 "" CARLOS AUGUSTO ALVES DIAS 8355855 Diárias PAGATº MEIA DIARIA PARA NOVA VENECIA DIA 15/08/2014. 2014OB02428 2014NE01397 67388051 ATENDIMENTO AO PROCESSO,67283624,PARA EFETUAR DILIGÊNCIA AO ENEREÇO DO SOCIO PARA INTIMAÇÃO. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2180 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462868175 15953 2014 2014-09-26T00:00:00 0,0000 0,0000 589,7900 0,0000 08583394000160 2 "" GLOBO PRESTACAO DE SERVIçOS DE LIMPEZA LTDA. 8320781 Pregão PGTO DE INSS REFERENTE A EMPRESA GLOBO SERVIÇOS DE LIMPEZA INFOPEM , MÊS DE AGOSTO/2014. 2014OB06823 2014NE00932 65042182 DO CONTRATO N. 012/2010 ENTRE A SEJUS E A EMPRESA GLOBO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA REF. SERVIÇOS OPERACIONAIS INFOPEN GESTÃO PRORROGACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 58 NORDESTE 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 6802 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA PRISIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2827 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462868176 15954 2014 2014-12-12T00:00:00 0,0000 0,0000 131,4500 0,0000 33530486000129 2 "" EMBRATEL-EMPRESA BRAS.DE TELECOMUNICACOES 8318477 Pregão PAGAMENTO DA FATURA 14/11/70000172-6 REFENTE AS LIGAÇÕES DE LONGA DISTANCIA DA JUCEES NO MÊS DE OUTUBRO/14. 2014OB01582 2014NE00239 51588447 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220202 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 22 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 157 EXECUÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS MERCANTIS 2198 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 22202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462868177 15955 2014 2014-12-19T00:00:00 0,0000 0,0000 219,4500 0,0000 ###.637.267-## 1 "" ALEX MOTA SANTOS 8356589 Inexigível DUA DE INSS PATRONAL REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO DO PROFISSIONAL ALEX MOTA SANTOS, NESTA ESESP. 2014OB04698 2014NE00031 64968286 DOS PROFISSIONAIS ALEX MOTA SANTOS E OUTROS PARA PRESTAREM SERVIÇO DE APOIO TÉCNICO A CURSO NESTA ESESP. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 543 CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS SERVIDORES E GESTORES PÚBLICOS DO ESTADO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2708 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462868178 15956 2014 2014-06-20T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.252.497-## 1 "" HELIO ANTONIO GUMIERO 8329903 Diárias PAGTO. 1/2 DIARIA REF. VIAGEM A RIO BANANAL P/ INSPEÇAO EMPRESA CREMINHO NOVO SABOR, CF. AUTO REQUIS. Nº 095/14- EVS/SRSC. 2014OB02274 2014NE00158 47961090 POR ESTIMATIVA DO SERVIDOR HELIO ANTONIO GUMIERIO. CPF;364.252.497-49 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 594 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO 4714 MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462868179 15957 2014 2014-01-08T00:00:00 0,0000 0,0000 806,4000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 Inexigível PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE MUNICIPAL PARA RECARGA DOS CARTÕES DE SERVIÇOS, PARA UTILIZAÇÃO DESTA SEGER NO MÊS DE AGOSTO/2014, CONFORME PROCESSO 64946487/14. 2014OB01298 2014NE00010 64946487 DE AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE MUNICIPAL PARA O EXERCICIO DE 2014 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2250 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2855 LOCOMOÇÃO URBANA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462868180 15958 2014 2014-09-18T00:00:00 0,0000 0,0000 115,0300 0,0000 07355957000108 2 "" 7 LAN INFORMáTICA LTDA 8336373 Pregão PAGAMENTO DE IR REFERENTE A SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO PARA A JUCEES, INCLUINDO A LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS E SOFTWARES NECESSÁRIOS E SUFICIENTES PARA A OPERACIONALIZAÇÃO DE UM CIRCUITO FECHADO DE TV, CONTROLE DE ACESSO E ALARME. *PAGAMENTO DO IR DE JULHO. (EMAIL ANEXO). 2014OB01157 2014NE00052 50242539 SOLICITO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO PARA A JUCEES, INCLUINDO A LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS E SOFTWARES NECESSÁRIOS E SUFICIENTES PARA A OPERACIONALIZAÇÃO DE UM CIRCUITO FECHADO DE TV, CONTROLE DE ACESSO E ALARME. CONTRATACAO DE SERVICOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220202 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 22 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 157 EXECUÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS MERCANTIS 2198 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 1721 TI: MANUTENÇÃO DE SOFTWARE 22202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462868181 15959 2014 2014-05-09T00:00:00 0,0000 0,0000 1664,3600 0,0000 67071001000360 2 "" UNIFY SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA 8348049 Pregão Pagamento do Recibo nº 502802933, referente Taxa de Locação do Equipamento de Telefonia - Contrato nº 0037/2009 - Período de 01/03/2014 a 31/03/2014 - Processo nº 65024397. 2014OB04252 2014NE00626 65024397 PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LOCAÇÃO EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÕES COM CAPACIDADE DE COMUTAÇÃO TEMPORAL E COMUTAÇÃO IP, NOS MESES JANEIRO A DEZEMBRO/2014 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2350 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2776 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462868182 15960 2014 2014-09-05T00:00:00 0,0000 0,0000 434,8000 0,0000 ###.768.517-## 1 "" VANDERLICIA DA CUNHA B. MUNIZ 8346770 Inexigível PAGAMENTO TFD 314/2014 EM PARTE, REFERENTE PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, PACIENTE WAGNER BORGES MUNIZ. 2014OB01686 2014NE01400 51838966 TFD. REP. LEGAL VANDERLICIA DA CUNHA BORGES MUNIZ CPF 131.399.427-88 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 57 CENTRO OESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2715 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2862 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD - TERRESTRE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462868183 15961 2014 2014-07-15T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.951.177-## 1 "" LUCÉLIA JACOB 8372185 Diárias PAGTO. REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS NO DIA 21/05/2014. 2014OB05085 2014NE01687 66095972 NO VALOR DE 56,00 REF. DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE ARACRUZ NO DIA 04/04/2014. RESSARCIMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4800 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462868184 15962 2014 2014-10-04T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.286.337-## 1 "" DIEGO SOUZA DE OLIVEIRA 8362474 Diárias PGTO. REF. A DIARIAS PARA O SERVIDOR DIEGO SOUZA DE OLIVEIRA - PARA TRANSPORTAR MEDICAMENTOS PARA AS FARMÁCIAS CIDADÃS DO INTERIOR DO ESTADO, CONF. REL.DE ENTREGA AS FLS. 94 - NOS DIAS 09/04, 11/04, 15/04, 16/04 E 17/04 - REQ.DIARIA NUMERO 20,21,22,23,E 24. 2014OB07036 2014NE00550 65101774 VALOR DOIS MIL REAIS, REFERENTE DIARIAS NO PERÍODO DE FEVEREIRO À DEZEMBRO DE 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2690 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462868185 15963 2014 2014-10-23T00:00:00 0,0000 0,0000 1626,8300 0,0000 350207 3 "" DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 8373602 Dispensa de Licitação PAGAMENTO REF. FOLHA DE SERVIDORES DO ORGÃO NO MES DE SET/2014 - FOLHA 31 2014OB16279 2014NE00833 64704106 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA EM FAVOR DOS SERVIDORES DO DETRAN-ES PARA ATENDIMENTO ÀS DESPESAS DE FOLHA DE PAGAMENTO SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2519 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3421 GRATIFICAÇÃO DE ASSIDUIDADE - RGPS 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462868186 15964 2014 2014-12-05T00:00:00 0,0000 0,0000 3388,5400 0,0000 ###.564.507-## 1 "" ROBSOM CANTILIO 8374436 Não Aplicável PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DO CAP ROBSON CANTILIO TRANSFERIDO POR NECESSIDADE DE SERVIÇO DO 11º BPM PARA O 5º BPM, CONFORME BGPM N º 14 DE 04/04/2014 2014OB01420 2014NE00629 65002733 SOLICITA ABERTURA DE PROCESSO PARA COBRIR DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL MILITAR NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2014. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 17 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2756 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2174 AJUDA DE CUSTO - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462868187 15965 2014 2014-07-25T00:00:00 0,0000 675,0000 0,0000 0,0000 ###.114.796-## 1 "" PATRICK JOSE SOUTO 8361556 Diárias Liquidação referente despesas com diárias para atender designação do Exmo. Defensor Público Geral do Estado constante da portaria DPG n° 354, em Marilândia, ida 29/07 retorno 30/07/2014. 2014NL01438 2014NE01197 67176283 "ATENDER A DESIGNAÇÃO DO EXMO. DEFENSOR PÚBLICO GERAL DO ESTADO CONSTANTE DA PORTARIA DPG Nº 354, DE 27 DE MAIO DE 2014. PARA AUTUAR NA COMARCA DE MARILÂNDIA." DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 180901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 359 SUPERÁVIT FINANCEIRO - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 18 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 110 DIREITOS HUMANOS, DIREITOS DE TODOS 2144 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO, SEDE E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 18901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462868188 15966 2014 2014-03-07T00:00:00 0,0000 2342,0000 0,0000 0,0000 35997345000146 2 "" HOSPIDROGAS COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA 8334656 Pregão ref liq medicamento nf 24563 afm 542/14 proc 64802175/11-12-13 2014NL00781 2014NE00689 64802175 SOLICITA BROMAZEPAM 3MG COMPRIMIDO E OUTROS MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2723 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DÓRIO SILVA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462868189 15967 2014 2014-03-09T00:00:00 0,0000 5376,4400 0,0000 0,0000 ###.456.108-## 1 "" LUCIANO ANDRE LOUGON 8350322 Dispensa de Licitação Apropriação de despesa com aluguel do CAPSCI no mês de Agosto 2014, conf. autorização da fls. 66 em anexo. 2014NL01241 2014NE00411 65216970 DESPESAS COM O CONTRATO 0017/2010 REFERENTE A ALUGUEL DO IMÓVEL DO CAPSII_CI, DURANTE O ANO DE 2014. SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 594 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO 4713 MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2701 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462868190 15968 2014 2014-03-12T00:00:00 0,0000 193,2000 0,0000 0,0000 27492479000187 2 "" VIACAO SAO GABRIEL LTDA. 8362425 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO REFERENTE AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA ESTAGIÁRIOS DESTA DEFENSORIA PÚBLICA, NO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS, USUÁRIOS DA VIAÇÃO SÃO GABRIEL NO MÊS DE DEZEMBRO/2014. 2014NL00733 2014NE00002 56339798 AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA ESTAGIÁRIOS DESTA DEFENSORIA PÚBLICA, NO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS, USUÁRIOS DA VIAÇÃO SÃO GABRIEL. VALE TRANSPORTE 0 3 DESPESAS CORRENTES 180101 DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 18 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2112 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462868191 15969 2014 2014-01-09T00:00:00 0,0000 17000,0000 0,0000 0,0000 03695766000126 2 "" VIXNEC TELECOM LTDA - EPP 8392630 Pregão pagamento referente nota fiscal 00116-locação de 13 centrais telefonicas 2014NL02155 2014NE00126 200900628534 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 614 GESTÃO INTEGRADA E ESTRATÉGICA NA ATIVIDADE JUDICIAL CAPIXABA 6030 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2776 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462868192 15970 2014 2014-03-09T00:00:00 0,0000 1125,0000 0,0000 0,0000 ###.551.587-## 1 "" RODRIGO BORGO FEITOSA 8320412 Diárias Liquidação referente despesas com diárias para realizar atividades inerentes às atribuições da coordenação cível nas comarcas de Venda Nova do Imigrante, Vargem Alta, Cachoeiro do Itapemirim e Domingos Martins, ida 03/08 retorno 05/09/2014. 2014NL01866 2014NE01573 67644406 EXERCER AS ATRIBUIÇÕES INERENTES À COORDENAÇÃO CÍVEL (ARTS. 16 E 21 DA LC 55/94) NAS COMARCAS DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE, VARGEM ALTA, CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM E DOMINGOS MARTINS, COM O FITO DE APRIMORAR OS SERVIÇOS PRESTADOS PELA DEFENSORIA/ES. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 180901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 359 SUPERÁVIT FINANCEIRO - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 18 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 110 DIREITOS HUMANOS, DIREITOS DE TODOS 2144 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO, SEDE E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 18901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462868193 15971 2014 2014-11-27T00:00:00 0,0000 6600,0000 0,0000 0,0000 61198164000160 2 "" PORTO SEGURO - CIA. DE SEGUROS GERAIS 8320992 Dispensa de Licitação LIQUIDAÇÃO DO BOLETO NÚMERO 4881099654, REF A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SEGURO TOTAL PARA O VEÍCULO DOBLÔ ATTRACTIVE 1.4 FIRE FLEX, ANO 2011, PLACA OYF9134, DA SRSC, CF ORDEM DE FORNECIMENTO 41035 A FL 24, E AUTORIZAÇÃO A FL. 68. 2014NL04515 2014NE03252 66984254 SEGURO TOTAL DE VEICULOS DA SRSC. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 594 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO 4714 MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2805 SEGUROS EM GERAL, INCLUSIVE SEGURO DPVAT 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462868194 15972 2014 2014-11-24T00:00:00 0,0000 68999,9900 0,0000 0,0000 13676954000160 2 "" DC HEART DESFIBRILADORES E SISTEMAS MÉDICOS 8371676 Pregão NOTA FISCAL 804 DE FORNECIMENTO DE 30 (TRINTA) OXÍMETROS DE PULSO PARA O HOSPITAL ESTADUAL DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - HEUE (NOVO HOSPITAL SÃO LUCAS). ATS 1156/2013 COM VIGÊNCIA NO PERÍODO DE 16/01/2014 A 15/01/2015. 2014NL17951 2014NE08074 63615789 PARA ESTUTURAR O NOVO HOSPITAL SÃO LUCAS, SENDO VARDIOVERSOR, ELETROCARDIÓGRAFO E OXÍMETRO DE PULSO CONFORME CI/Nº 34/2013 ANEXO. EQUIPAMENTO E MAT PERMANENTE 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 4 INVESTIMENTOS 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE "" 50 METROPOLITANA 142 OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 1719 AMPLIAÇÃO, REFORMA E EQUIPAMENTO DO HOSPITAL SÃO LUCAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3265 APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462868195 15973 2014 2014-12-23T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.813.907-## 1 "" ALBERICO PINTO DA SILVA 8359000 Diárias LIQUIDACAO 1/2 RESSARC EM VIAGEM A CACHOEIRO 17/10 2014NL08276 2014NE02318 65347811 NO VALOR DE 56,00 PARA VIAGEM A COLATINA NO DIA 23/01/2014 RESSARCIMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4800 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462868196 15974 2014 2014-01-21T00:00:00 5000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 39822176000164 2 "" PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA 8320128 Pregão EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM PASSAGEM AÉREA, NO EXERCÍCIO DE 2014, PARA SERVIDOR(ES) DO IDURB-ES. 2014NE00020 2014NE00020 52221989 FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA ADESAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 360204 INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2215 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2849 PASSAGENS PARA O PAIS - AÉREAS 36204 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462868197 15975 2014 2014-01-22T00:00:00 115000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 39822176000164 2 "" PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA 8320128 Pregão DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO PERÍODO DE FEV A DEZ/14, CONF.ADESÃO AO CONTRATO 01/2011-SEGER E SEUS TERMOS ADITIVOS. 2014NE00136 2014NE00136 52054330 SOLICITA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS ATRAVÉS DE ADESÃO AO CONTRATO 001/2011 DA SEGER. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2750 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2849 PASSAGENS PARA O PAIS - AÉREAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462868198 15976 2014 2014-10-02T00:00:00 504,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.616.077-## 1 "" GIZELLA CARNEIRO IGREJA 8339091 Diárias DIÁRIAS DO EXERCÍCIO 2014NE00286 2014NE00286 65406508 ENC. PLANO DE VIAGEM ANUAL PARA 2014. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2625 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462868199 15977 2014 2014-03-13T00:00:00 1973,5000 0,0000 0,0000 0,0000 18614100000173 2 "" Drogaria JULIANA 8370440 Dispensa de Licitação despesa com aquisição de medicamentos, conforme mapa de adjudicação às fls. 074, para atender os pacientes marcelo charill e marcos romano viana de freitas, em atendimento a mandado judicial. 2014NE01637 2014NE01637 65143680 TIORIDAZINA, CLORIDRATO 100MG DRÁGEA E TADALAFILA 5MG COMPRIMIDO,P/ ATENDER MARCOS ROMANO VIANA DE FREITAS E MARCELO CHARILLI, EM ATENDIMENTO AOS MANDADOS JUDICIAIS. MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 230 IMPLEMENTAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 2692 AQUISIÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS, DE PROGRAMAS ESPECÍFICOS E OUTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2464 MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTENCIA SOCIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462868200 15978 2014 2014-02-28T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.868.387-## 1 "" DANYLO MODOLO DUBBERTEIN 8373787 Diárias VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DIARIA COM A FINALIDADE DE COMPARECER NA REUNIÃO COM A COORDENADORA DA CNH SOCIAL. 2014NE01521 2014NE01521 65633369 PARA DESLOCAMENTO DE SERVIDORES PARA DIVERSOS MUNICÍPIOS. ELEMENTO DE DESPESA 3.3.90.14.14 DESIGNACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462868201 15979 2014 2014-03-09T00:00:00 0,0000 818,0000 0,0000 0,0000 10269296000102 2 "" COMERCIAL GUANABARA LTDA EPP 8349879 Pregão Liquidação de nf. 1535 ref. cobrir despesa com aquisição de material de uso médico no mês de Setembro de 2014 2014NL00984 2014NE00662 65853792 SOLIC Nº 47/2014- AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO MÉDICO HOSPITALAR . MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2724 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DRª RITA DE CÁSSIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462868202 15980 2014 2014-04-23T00:00:00 0,0000 0,0000 2356,0000 0,0000 03557897000147 2 "" C.E DA EPG CIER DE VILA PAVAO 8334180 Não Aplicável PG REPASSE DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PEDDE/14,META 8 - EDUCAÇÃO NO CAMPO 2014OB04124 2014NE03890 66051363 PEDDE/2014- MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR (VILA PAVÃO) PLANO DE APLICACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 42 AUXÍLIOS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 242 INCLUSÃO E DIVERSIDADE NA EDUCAÇÃO 8684 AMPLIAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DO CAMPO 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4462 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - AUXÍLIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462868203 15981 2014 2014-05-08T00:00:00 0,0000 0,0000 19392,0000 0,0000 11145893000341 2 "" AMPLA COMUNICACAO LTDA 8331175 Concorrência Pagamento Notas Fiscais 20030/2804, Publicidade Institucional em JUN/14/TV CAPIXABA/VITÓRIA - JUL/14 2014OB01297 2014NE00279 66689058 DESPESA C/ PUBLICIDADE ATRAVÉS DA AMPLA COMUNICAÇÃO A PARTIR DE 06.06.2014. CONTRATO RELACIONADO A CONCORRÊNCIA 001/2013. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTEDÊNCIA ESTADO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 131 COMUNICAÇÃO SOCIAL 204 GESTÃO PÚBLICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2105 INTEGRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA COMUNICAÇÃO DO GOVERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2746 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462868204 15982 2014 2014-01-17T00:00:00 41440,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.805.257-## 1 "" GABRIEL ADOLFO RIBEIRO 8367188 Inexigível VALOR PARA OCORRER COM DESPESAS REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE COORDENADOR TECNICO DE CURSO PARA EXECUÇÃO DE CURSOS DESTA ESESP, NO EXERCICIO DE 2014. 2014NE00057 2014NE00057 64969851 DOS PROFISSIONAIS BERNADETE ALVES DE ALBUQUERQUE E OUTROS P/ PRESTAREM SERVIÇOS DE COORDENADOR TECNICO DE CURSO E MARIA LEDA DE OLIVEIRA DE MUNER E DOUGLAS CERQUEIRA P/ ASSESSORAMENTO TECNICO NESTA ESESP. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 543 CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS SERVIDORES E GESTORES PÚBLICOS DO ESTADO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2708 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462868205 15983 2014 2014-02-10T00:00:00 0,0000 0,0000 177,7800 0,0000 32489098000189 2 "" A4 PUBLICIDADE E MARKETING LTDA 8323841 Concorrência Pagamento da retenção de ISS sobre a nota fiscal nº. 10422, referente a criação e montagem de comunicação visual para ser utilizada em estande/mezanino adquiridos por esta SEDES na Rio Oil & Gas Expo and Conference 2014. 2014OB00731 2014NE00294 66800862 DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA PARA ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA DO PODER EXECUTIVO ESTADUAL. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 131 COMUNICAÇÃO SOCIAL 852 DESCENTRALIZAÇÃO E HARMONIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO 8290 DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2746 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462868206 15984 2014 2014-09-25T00:00:00 0,0000 0,0000 2451,3200 0,0000 100102 3 "" SECRETARIA DA CASA MILITAR 8371060 Não Aplicável PAGTO DE PARTE DO LIQUIDO DA FOLHA DE PESSOAL DA CM REF.AO MÊS DE SETEMBRO/14. 2014OB02874 2014NE00083 65046927 PARA DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, AUXILIO ALIMENTAÇÃO E ESTAGIÁRIOS DAQUELA SECRETARIA EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 750 SEGURANÇA DE DIGNATÁRIOS 2080 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2573 GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462868207 15985 2014 2014-10-10T00:00:00 0,0000 0,0000 1683,0000 0,0000 00471823000103 2 "" HIMALAIA REFRIGERAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA 8342087 Pregão Pagamento de despesa referente a NFS-e 852, com serviços de manutenção preventiva e corretiva nos aparelhos de ar condicionado da FAPES, no mês de Setembro/2014. 2014OB00820 2014NE00246 54677491 DE UMA EMPRESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO DA SEDE DA FAPES. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2420 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462868208 15986 2014 2014-07-10T00:00:00 0,0000 0,0000 -1268,1300 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.SET/14 FL.INAT.MPES. 2014OB13184 2014NE00009 65007816 DE INATIVOS DO MPES - MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 59 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462868209 15987 2014 2014-04-29T00:00:00 0,0000 0,0000 2898,1600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG LIQ FL PENS ABR/14 RTV 2014OB04990 2014NE00122 65002768 DE PENSIONISTAS DA RÁDIO E TELEVISÃO DO ESPÍRITO SANTO - RTV, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 139 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA RÁDIO E TELEVISÃO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2217 13 SALARIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462868210 15988 2014 2014-08-29T00:00:00 0,0000 0,0000 3,7200 0,0000 ###.385.007-## 1 "" TIAGO PIONTKOVSNY LAMBORGHINI 8373800 Não Aplicável Pgto IRRF PSA/Programa Reflorestar - Contr. 077/2013 - Ago/14. 2014OB00167 2014NE00088 64167429 TECNICO - PROGRAMA REFLORESTAR - CORREGO SAO SEBASTIAO - SAO ROQUE DO CANAA/ES PROJETO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410902 FUNDO ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 413 SISTEMA ESTADUAL DE GERENCIAMENTO DE RECURSOS HÍDRICOS 2166 PAGAMENTO POR SERVIÇOS AMBIENTAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3947 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS 41902 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462868211 15989 2014 2014-08-14T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.810.257-## 1 "" VANDERLEIA NIPPES 8320399 Diárias LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM DIÁRIAS, VISANDO COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO,PAG.DE 1 E 1/2 DIÁRIAS,CONF.IS.Nº2320/2014,EM 19 E 20/08/2014, DE VITORIA P/M.FREIRE 2014NL10002 2014NE00214 64873510 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA A FAVOR DAS BANCAS EXAMINADORAS DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO EXERCICIO 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462868212 15990 2014 2014-10-23T00:00:00 0,0000 0,0000 4488,9900 0,0000 33000118000179 2 "" TELEMAR NORTE LESTE S.A 8315949 Inexigível PAGAMENTO FATURA Nº 1800070602025. 2014OB02748 2014NE00127 3702014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2017 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462868213 15991 2014 2014-07-10T00:00:00 0,0000 0,0000 1467,0000 0,0000 35997345000146 2 "" HOSPIDROGAS COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA 8334656 Pregão PGTO. DA NF 27080 DO MÊS DE SETEMBRO/2014,REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO(AZATIOPRINA - COMPRIMIDO 50MG BISACODIL - DRÁGEA 5MG BLEOMICINA, SULFATO - PÓ PARA SOLUÇÃO INJETÁVEL 15 UI E OUTROS) PREGÃO 131/2014.PROCESSO:66274672. 2014OB02052 2014NE01175 66274672 "AZATIOPRINA - COMPRIMIDO 50MG BISACODIL - DRÁGEA 5MG BLEOMICINA, SULFATO - PÓ PARA SOLUÇÃO INJETÁVEL 15 UI E OUTROS." MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2727 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462868214 15992 2014 2014-12-06T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.683.937-## 1 "" MARIA DO SOCORRO R.LOPES FERNANDES 8316613 Diárias PGTO. REF. A DESPESAS COM DIARIA PARA A SERVIDORA JANAINA TRINDADE D.BRUNO OLIVEIRA, PARA SÃO MATEUS A VITORIA NO DIA 04/06/2014 - PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DO PROGRAMA DE INTEGRANTES NA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA. CONF. REQ. DE DIARIAS 76 2014OB12656 2014NE00858 65240154 VALOR R$ 2.000,00 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE EXERCICIO DE 2014, A PEDIDO DA CIB/SUS-ES. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2690 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462868215 15993 2014 2014-09-15T00:00:00 0,0000 0,0000 5776,0000 0,0000 13597960000122 2 "" COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL DE GARRAFAO 8372578 Dispensa de Licitação PGTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALUNOS FUNDAMENTAL E MÉDIO, REFERENTE NF Nº 793, DO MES DE JULHO/2014. 2014OB16418 2014NE13148 64419193 DE CHAMADA PUBLICA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA TODOS OS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO ES (REP/GAE/N 75/2013) ABERTURA 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 55 CAPARAÓ 147 PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 6684 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4497 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462868216 15994 2014 2014-11-25T00:00:00 0,0000 0,0000 247,9400 0,0000 28413219000131 2 "" COMERCIAL NORTE SUL LTDA 8342034 Pregão COMBUSTIVEL E MATERIAL MANUT. VEICULOS. 2014OB03047 2014NE00046 1962014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2017 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2401 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GNV/DIESEL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462868217 15995 2014 2014-10-21T00:00:00 0,0000 0,0000 121,4400 0,0000 ###.605.297-## 1 "" WAGNER PEREIRA DE SOUZA 8369212 Não Aplicável PAGAMENTO DE INSS COM SERVIÇOS PRESTADOS. WAGNER PEREIRA DE SOUZA 2014OB03065 2014NE00452 66600553 EM FAVOR DE WAGNER PEREIRA DE SOUZA NA ÁREA DE VIOLINO - -MA11 (NIVEL II) PARA O EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 364 ENSINO SUPERIOR 152 EDUCAÇÃO MUSICAL 2688 FORMAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO CONHECIMENTO E HABILIDADES MUSICAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462868218 15996 2014 2014-02-10T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.748.767-## 1 "" VIVIANI MACEDO RODRIGUES 8316688 Diárias PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIA DO PROFISSIONAL VIVIANNI MACEDO RODRIGUES PARA ACOMPANHAR PALESTRA ? BARRA DE SÃO FRANCISCO/ES, NOS DIAS 13 E 14/10/2014. 2014OB03561 2014NE01807 67864163 PARA PROFISSIONAL VIVIANNI MACEDO RODRIGUES COORDENAR ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MELHORIA DA GESTÃO MUNICIPAL DE 13 À 14/10 - BARRA DE SÃO FRANCISCO/ES. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 543 CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS SERVIDORES E GESTORES PÚBLICOS DO ESTADO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462868219 15997 2014 2014-12-18T00:00:00 0,0000 0,0000 32500,4400 0,0000 28483261000129 2 "" AFPES- ASSOC.DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO ES 8317476 Não Aplicável REF.NL,PAGTO.NF-04706,INTERNAÇÃO DE DEONILAMUND SIMMER,DE 20/06 A 13/09/2014. 2014OB26940 2014NE00282 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462868220 15998 2014 2014-04-12T00:00:00 0,0000 0,0000 2333,6200 0,0000 05466147000195 2 "" SALUTE LOCAÇAO E EMPREENDIMENTOS LTDA. 8351966 Pregão Pagamento Recibo 11928/Locação de carros (5º e 6º) para a SECOM em OUT - DEZ/2014. 2014OB01720 2014NE00025 62169807 LOCAÇÃO DE 02 VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECOM. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTEDÊNCIA ESTADO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 204 GESTÃO PÚBLICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2107 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2853 LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462868221 15999 2014 2014-12-17T00:00:00 0,0000 0,0000 12295,0100 0,0000 05775314000180 2 "" AUSEC AUTOMAÇÃO E SEGURANÇA LTDA 8372719 Pregão Pag.Despesa com INSS s/ contrato 009/2014 ref.prestação de serviço com implantação de infraestrutura p/instalação de sistema de segurança de video monitoramento na unidade do Iases nf. 1176 e 1178 2014OB03834 2014NE02608 67006280 TERMO DE REFERÊNCIA PARA ADESÃO A ATA REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIDEOMONITORAMENTO/IASES. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460201 INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 243 ASSISTÊNCIA À CRIANCA E AO ADOLESCENTE 165 EXPANSÃO DA REDE E APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 4818 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2784 TI: SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (TI) 46201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462868222 16000 2014 2014-09-22T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.156.007-## 1 "" VALESCA CAETANO DE CARVALHO 8328560 Diárias PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE 1 DIÁRIA PARA VIAGEM AO MUNICIPIO DE JERONIMO MONTEIRO NO DIA 14/08/20104 2014OB06679 2014NE01002 65122500 NO VALOR DE 336,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERIODO DE JANEIRO A MARÇO DE 2014 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4800 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462868223 16001 2014 2014-04-12T00:00:00 0,0000 0,0000 368,5500 0,0000 39387345000185 2 "" CONDOMINIO DO EDIFICIO MARTINHO DE FREITAS 8332466 Dispensa de Licitação Pagamento da despesa com a taxa de condomínio das vagas de garagem n° 437, 438 e 439 localizadas no Ed. Martinho de Freitas para a guarda dos veículos utilizados pela SECONT, no valor de R$ 292,95 (duzentos e noventa e dois reais e noventa e cinco centavos), e, Parcela 8/20 referente ao Fundo de Modernização dos Elevadores no valor de R$ 75,60 (setenta e cinco reais e sessenta centavos), totalizando o valor de R$ 368,55 (trezentos e sessenta e oito reais e cinquenta e cinco centavos). Competência DEZEMBRO de 2014. 2014OB00843 2014NE00002 65013115 COM PAGAMENTO DE TAXA DO CONDOMÍNIO DAS VAGAS DE GARAGENS 437, 438 E 439. DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 100103 SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2096 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2794 CONDOMÍNIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462868224 16002 2014 2014-11-26T00:00:00 0,0000 0,0000 952,0000 0,0000 ###.549.857-## 1 "" BELCHIOR GONTIJO DE BRITO FILHO 8350122 Diárias Empenho.: 8,5 diarias Motivo.: Participar no SalvamarPeriodo.: 22/11 a 30/11/2014Local Origem x Destino.: Cachoeiro do Itapemirim x Marataizes 2014OB02970 2014NE01977 65075730 DIÁRIAS PARA MILITARES DO 2ª CIA IND (ARACRUZ) PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2760 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462868225 16003 2014 2014-12-19T00:00:00 0,0000 0,0000 17344,5000 0,0000 17770922000180 2 "" S L PIMENTEL ME 8367446 Pregão Pagamento de despesa com aquisição de Material de Expediente conforme NF's Nº 311, 345, 373 e Pregão Eletrônico Nº 10/2014. 2014OB04164 2014NE01083 67349625 CI/DSZM-SA/Nº 220/2014 AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE- DIVERSOS ATRAVES DAS ATAS DE REGISTRO DE PRECOS DO PREGAO ELETRONICO Nº 010/14 DEFLAGRADO PELA SEGER AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2740 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3437 MATERIAL DE EXPEDIENTE 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462868226 16004 2014 2014-11-27T00:00:00 0,0000 0,0000 2156,0000 0,0000 10623846000131 2 "" S.A CONSULT.EM GESTAO E PROC.QUALID.LTDA ME 8351132 Pregão Pgto INSS sobre serviços de desenvolvimento de atividades relativo ao Projeto Borboletas - NF 00831 - Nov/14. 2014OB04466 2014NE01756 61528447 DE PESSOA JURIDICA PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES NO PROJETO BORBOLETAS. REP/GEA/CIDOC- 007/13 CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 150 EDUCAÇÃO AMBIENTAL E PRÁTICAS SUSTENTÁVEIS 4634 FORMAÇÃO E FOMENTO DE MULTIPLICADORES DAS PRÁTICAS SUSTENTÁVEIS E DO MONITORAMENTO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2761 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462868227 16005 2014 2014-08-05T00:00:00 0,0000 0,0000 4860,5200 0,0000 11688995000141 2 "" VS - VITAL SYSTEMS LTDA ME 8361829 Pregão PAGTO NF 216, REF MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, CONTRATO 173/2013 2014OB09148 2014NE00281 60226340 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, DOS CONTADORES DE CÉLULAS E COAGULÔMETRO, CONF SOL ANEXA. SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2720 MANUTENÇÃO DO HEMOCENTRO COORDENADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462868228 16006 2014 2014-12-18T00:00:00 0,0000 0,0000 2661,5700 0,0000 ###.798.977-## 1 "" ANTONIO AUGUSTO DALLAPICCOLA SAMPAIO 8363766 Dispensa de Licitação Pgto IRRF relativo a Locação de Imóvel DEACLE/PCES, ref mês de Novembro/2014. 2014OB04088 2014NE00024 58082824 CI/152/2012-PCES/GAB-ENC. OF/SESP/PC/SPE/DEACL/Nº255/2012-VISANDO INSTRUÇÃO DE PROCEDIMENTO PARA LOCAÇÃO DE ÍMOVEL PARA ABRIGAR A DELEGACIA ESPECIALIZADA DO ADOLESCENTE EM CONFLITO COM A LEI. ALUGUEL 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2740 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2701 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462868229 16007 2014 2014-04-04T00:00:00 0,0000 0,0000 15203,3700 0,0000 220202 3 "" JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 8369999 Não Aplicável PAGAMENTO DUA NR. 1693848705 REFERENTE IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO REGIME PRÓPRIO, MÊS DE MARÇO/2014 2014OB00403 2014NE00019 65101596 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220202 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 22 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 157 EXECUÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS MERCANTIS 2199 REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 22202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462868230 16008 2014 2014-11-02T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.020.837-## 1 "" RITA RIGERIA CASOTTI BARBOSA 8366137 Inexigível PAGAMENTO DE DIARIA PARA A PROFISSIONAL RITA BARBOSA ACOMPANHAR PALESTRA DO PROGRAMA DE MELHORIA DA GESTÃO MUNICIPAL NOS DIAS 11 E 12/02 - ANCHIETA/ES. 2014OB00394 2014NE00199 65339177 PARA AS PROFISSIONAIS RITA BARBOSA E THEREZA RACHEL PIRES ACOMPANHAREM PALESTRA DO PROGRAMA DE MELHORIA DA GESTÃO MUNICIPAL NOS DIAS 11 E 12/02 - ANCHIETA/ES. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 543 CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS SERVIDORES E GESTORES PÚBLICOS DO ESTADO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462868231 16009 2014 2014-02-21T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.921.347-## 1 "" FERNANDO SARAIVA DA SILVA 8340929 Diárias PG.DE 1/2 DIARIA PARA COLATINA-ES, A FIM DE REALIZAR A SEGURANCA DO EXMO.SR.GOVERNADOR. 2014OB00527 2014NE00258 65012909 NO VALOR DE R$ 300,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS REF AO EXERCICIO DE 2014 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 750 SEGURANÇA DE DIGNATÁRIOS 2080 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462868232 16010 2014 2014-10-06T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.026.217-## 1 "" CHRISTIAN OLIVEIRA CRUZ 8373095 Diárias PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA PARA O MUNIC. DE COLATINA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2014. 2014OB00913 2014NE00464 66694299 VIAGEM A CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM E COLATINA DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 371 QUALIDADE NO ATENDIMENTO AO CIDADÃO E ÀS EMPRESAS 1258 AMPLIAÇÃO DA REDE FAÇA FÁCIL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462868233 16011 2014 2014-07-22T00:00:00 0,0000 0,0000 36,0000 0,0000 17994262000111 2 "" SFB COMERCIO LTDA-ME 8368436 Pregão RELATIVO A NOTA FISCAL Nº 308, REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA - PANO DE PRATO. 2014OB01384 2014NE00696 65136721 Nº 001/2014, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 023/2013, P/ AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA, GERENCIADA PELA SEGER, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SESP. ATA DE REGISTRO DE PRECO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2730 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2421 MATERIAL DE COPA E COZINHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462868234 16012 2014 2014-10-07T00:00:00 0,0000 0,0000 5478,0000 0,0000 10686950000175 2 "" I-VTEC COMERCIO E SERVIçOS LTDA ME 8355161 Pregão PAGAMENTO DE NOTA FISCAL N.º 608, REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CAMERA DIGITAL PARA PREMIAÇÃO EM CONCURSO CULTURAL CIDADANIA E CONSUMO CONCIENTE. 2014OB00005 2014NE00005 65638174 "AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS PARA PREMIAÇÃO DOS GANHADORES DO CONCURSO CULTURAL "" CIDADANIA E CONSUMO CONSCIENTE - NOSSAS ESCOLHAS FAZEM A DIFERENÇA'', BEM COMO PROFESSORES E PEDAGOGOS." AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460904 FUNDO ESTADUAL DE DEFES DO CONSUMIDOR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 131 COMUNICAÇÃO SOCIAL 68 CONSUMIDOR CIDADÃO 2847 CAMPANHAS EDUCATIVAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2477 PREMIAÇÕES CULTURAIS 46904 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462868235 16013 2014 2014-05-15T00:00:00 0,0000 0,0000 1500,0000 0,0000 ###.773.497-## 1 "" LUIS MARIO DE ANDRADE 8368946 Não Aplicável PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A 7° PARCELA DO MÊS DE MAIO/2014. REFERENTE AO PROGRAMA BOLSA ATLETA CAPIXABA,NA CATEGORIA NACIONAL, REFERENTE AO TERMO DE ADESÃO Nº 090/2013. 2014OB01592 2014NE00445 63876396 BOLSA ATLETA - NACIONAL / INTERNACIONAL. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 811 DESPORTO DE RENDIMENTO 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 4593 APOIO À ATLETAS DE ALTO RENDIMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3947 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462868236 16014 2014 2014-04-17T00:00:00 0,0000 0,0000 675,0000 0,0000 ###.608.947-## 1 "" ALBA ELIAS DE LIMA 8347578 Diárias Pagamento referente despesas com diárias para atuar por extensão para atendimento na comarca de presidente kennedy, nos dias 24/04 a 25/04/2014. 2014OB00642 2014NE00449 66136261 EXTENSÃO NA COMARCA DE PRESIDENTE KENNEDY DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 180901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 18 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 110 DIREITOS HUMANOS, DIREITOS DE TODOS 2144 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO, SEDE E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 18901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462868237 16015 2014 2014-04-08T00:00:00 0,0000 0,0000 282,1100 0,0000 36397644000102 2 "" CONNECT-CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA 8335145 Concorrência PAGAMENTO INSS NFS-E 00091 - CONTRATO Nº 008/2014 - EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAIS DO TRECHO ENTORNO (RODOVIA RIO NOVO DO SUL - BELÉM) - ESTAÇÃO DE SOTURNO - ENTORNO ES 164, (EXTENSÃO 8,92 kM ) NO MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA/ES - CONCORRÊNCIA Nº 040/2013 - PERÍODO: 01 A 30/06/2014 - PROCESSO 67122671. 2014OB03706 2014NE00610 64071448 DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO MUNICÍPIO DE VAREGM ALTA. CONTRATACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 54 CENTRAL SUL 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 852 DESCENTRALIZAÇÃO E HARMONIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO 3362 PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS RURAIS - CAMINHOS DO CAMPO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3362 OBRAS RODOVIÁRIAS E VIÁRIAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462868238 16016 2014 2014-07-25T00:00:00 0,0000 0,0000 3466,0600 0,0000 360203 3 "" AGÊNCIA REGULADORA DE SANEAMENTO BÁSICO E INFRAESTRUTURA VIÁRIA DO ESPÍRITO SANTO 8369978 Não Aplicável PAGTO DE DESPESAS COM A FOLHA DE JUL/14, RPPS. 2014OB00468 2014NE00040 65054040 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 360203 AGÊNCIA REGULADORA DE SANEAMENTO BÁSICO E INFRAESTRUTURA VIÁRIA DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 36 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 617 GESTÃO DAS CONCESSÕES DE SANEAMENTO E INFRAESTRUTURA VIÁRIA 6159 REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2540 SUBSTITUICOES - RPPS 36203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462868239 16017 2014 2014-03-25T00:00:00 0,0000 0,0000 51879,6400 0,0000 59456277000176 2 "" ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA 8319558 Inexigível PAGO LIQUIDO NF.ELETRONICA 00107846 REF.PARCELA 09/12 DE SERVICO DE SUPORTE TECNICO EM FERRAMENTAS ORACLE CNT 0018/2011 PROCESSO 53164342 2014OB00373 2014NE00036 53164342 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO AVANÇADO ORACLE CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280203 INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 650 INFORMATIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO 1283 SISTEMA DE INFORMAÇÃO PARA A GESTÃO PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3784 TI: HOSPEDAGEM DE SISTEMAS 28203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462868240 16018 2014 2014-04-30T00:00:00 0,0000 0,0000 186543,8500 0,0000 42454330001926 2 "" COMISSARIA AÉREA RIO DE JANEIRO LTDA 8344374 Pregão Pagamento da NF 3013, do contrato 31/2014, referente ao mês de março/2014, fornecimento de alimentação escolar. 2014OB04364 2014NE02081 65535111 N 031/2014, EMPRESA COMISSÁRIA AÉREA RIO DE JANEIRO LTDA REFERENTE GESTÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PREGÃO ELETRÔNICO N 43-E/2013 LOTE 05 (CI/GAE/N 14/2014) GERENCIAMENTO DO CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 56 RIO DOCE 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 6684 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2773 SERVIÇOS DE PREPARO/FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462868241 16019 2014 2014-05-05T00:00:00 0,0000 0,0000 4367,5500 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG. CONSIG. REF. AO MÊS DE ABR/14 INAT. FES 2014OB06072 2014NE00078 65006135 DE INATIVOS DO FES (FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 729 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462868242 16020 2014 2014-02-07T00:00:00 0,0000 0,0000 15,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG CONSIG FL PENS JUN/14 SECULT 2014OB08649 2014NE00155 65000978 DE PENSIONISTAS SECULT - SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 609 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462868243 16021 2014 2014-12-16T00:00:00 0,0000 0,0000 12550,2600 0,0000 08940523000120 2 "" FENIX MED CLINICA MEDICA LTDA 8360771 Pregão PAGTO RETENÇÃO DE INSS NF´S 415, 416 E 417 - FENIX 2014OB26594 2014NE00843 55618251 SERVIÇO DE REMOÇÃO DE PACIENTES EM VEÍCULO TIPO AMBULÂNCIA,P/ ATENDER AS NECESSIDADES DA CENTRAL DE REGULAÇÃO, CONF DOCUMENTAÇÃO ANEXA. SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2765 SERVIÇOS DE SOCORRO E SALVAMENTO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462868244 16022 2014 2014-12-11T00:00:00 0,0000 0,0000 158,4000 0,0000 ###.940.437-## 1 "" DAYVISON MARTINS PEREIRA 8363170 Não Aplicável PAGAMENTO DE INSS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE OUTUBRO. DAYVISON MARTINS PEREIRA. 2014OB03395 2014NE00303 66400708 EM FAVOR DE DAYVISON MARTINS PEREIRA COMO INSTRUTOR DE CORAL PARA O EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 364 ENSINO SUPERIOR 152 EDUCAÇÃO MUSICAL 2688 FORMAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO CONHECIMENTO E HABILIDADES MUSICAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462868245 16023 2014 2014-11-08T00:00:00 0,0000 1146,6000 0,0000 0,0000 ###.622.617-## 1 "" DÉBORA CRISTINA NIERO 8373190 Não Aplicável Apropriação de despesa com 3 diárias e 1/2 para a servidora participar do curso Regulação - Teoria e Prática em Brasília - DF. 2014NL00316 2014NE00152 67333273 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300204 AGÊNCIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ENERGIA DO ESTADO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 25 ENERGIA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 389 REGULAÇÃO DO SETOR ENERGÉTICO 2328 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 30204 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462868246 16024 2014 2014-09-09T00:00:00 0,0000 1167,4200 0,0000 0,0000 ###.089.337-## 1 "" CARLOS EDUARDO MENEQUINI COELHO 8337699 Dispensa de Licitação LIQUIDAÇÃO P/PAGT DO REAJUSTE DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CRT MIMOSO DO SUL/ES, REF. A 13 DIAS DO MÊS DE ABRIL E OS MESES DE MAIO A AGOSTO/14. 2014NL11163 2014NE03696 67426301 REAJUSTE ANUAL CONTRATO Nº034/2009 CIRETRAN DE MIMOSO DO SUL. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2701 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462868247 16025 2014 2014-02-06T00:00:00 0,0000 450,0000 0,0000 0,0000 ###.377.867-## 1 "" DEJAIR FERREIRA SOUSA 8353593 Diárias LIQUIDAÇÃO REFERENTE DESPESAS COM DIÁRIAS PARA CUMULAÇÃO NOS TERMOS DA PORTARIA DPES 354/2014 NA COMARCA DE SERRA, ida 02/06 retorno 03/06/2014. 2014NL00904 2014NE00742 66609097 CUMULAÇÃO NOS TERMOS DA PORTARIA DPES 354/2014 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 180901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 359 SUPERÁVIT FINANCEIRO - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 18 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 110 DIREITOS HUMANOS, DIREITOS DE TODOS 2144 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO, SEDE E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 18901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462868248 16026 2014 2014-07-16T00:00:00 0,0000 1664,3600 0,0000 0,0000 67071001000360 2 "" UNIFY SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA 8348049 Pregão Liquidação recibo 502855158, referente a taxa de locação do Equipamento de Telefonia -Contrato 037/2009- Período de 01/06/2014 a 30/06/2014- Processo nº 65024397. 2014NL02316 2014NE00626 65024397 PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LOCAÇÃO EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÕES COM CAPACIDADE DE COMUTAÇÃO TEMPORAL E COMUTAÇÃO IP, NOS MESES JANEIRO A DEZEMBRO/2014 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2350 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2776 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462868249 16027 2014 2014-07-22T00:00:00 0,0000 406,8000 0,0000 0,0000 ###.188.447-## 1 "" FERNANDA LEAL REIS 8334868 Inexigível LIQUIDAÇÃO REF. A DESPESA COM DIÁRIAS EM VIAGEM A SÃO PAULO DE 31/07 A 01/08/2014. 2014NL02367 2014NE01307 67121675 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2450 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462868250 16028 2014 2014-10-03T00:00:00 0,0000 330,0000 0,0000 0,0000 15278459000129 2 "" JC RADIMAGEM LTDA 8359476 Dispensa de Licitação apropriação de despesas referente a nf 236 PARA TC DE CRÂNIO DE MARIA JOSÉ DE MELLO VIZULA 2014NL00108 2014NE00100 64911748 SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO PARA TC DE CRÂNIO DE MARIA JOSÉ DE MELLO VIZULA. EXAME 0 3 DESPESAS CORRENTES 440922 HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 55 CAPARAÓ 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4690 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462868251 16029 2014 2014-06-05T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.089.947-## 1 "" JACKSON FERNANDES DE FREITAS 8334385 Diárias LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM 2,5 DIÁRIAS PARA O SERVIDOR JACKSON FERNANDES EM VIAGEM A SÃO MATEUS E NOVA VENÉCIA NO PERÍODO DE 19 A 22/05/2014 PARA ORGANIZAÇÃO E PARTICIPAÇÃO NO SEMINÁRIO REGIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA AGROINDÚSTRIA FAMILIAR E DO EMPREENDEDORISMO RURAL. 2014NL00548 2014NE00409 66296404 DIÁRIA PARA VIAGEM NOS DIAS 19/05 A 22/05/2014 A SÃO MATEUS E NOVA VENÉCIA PARA ORGANIZAÇÃO E PARTICIPAÇÃO NO SEMINÁRIO REGIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA AGROINDÚSTRIA FAMILIAR. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 860 REDUÇÃO DA POBREZA 6860 DESENVOLVIMENTO SOCIAL, LOCAL E REGIONAL SUSTENTÁVEL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 30205 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462868252 16030 2014 2014-07-17T00:00:00 0,0000 51,7100 0,0000 0,0000 01863228000178 2 "" SAAE - MIMOSO DO SUL 8315333 Inexigível Apropriação de despesa de fornecimento de água e esgoto para atender à DP DE MIMOSO DO SUL PC/ES referente ao mês de JUNHO/2014. 2014NL01735 2014NE00052 65029704 CI SMZ 013/14 - ENCAMINHA PARA OD PROCEDIMENTOS REGULARES, FATURAS ORIUNDAS DO SAAE REFERENTES SO FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DA DELEGACIA DE MIMOSO DO SUL, RELATIVAS AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO / 2014. FATURA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2740 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462868253 16031 2014 2014-04-06T00:00:00 0,0000 40428,7000 0,0000 0,0000 16832830000115 2 "" GMR INTELIGENCIA DE MERCADO LTDA 8368500 Pregão LIQUIDAÇÃO DA DESP.REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PESQUISA DE DEMANDA TURISTICA EM EVENTOS NO ESTADO DO ES.ETAPA SEMANA SANTAL 2014 CONFORME NF 201400000000005. 2014NL00538 2014NE00110 61457558 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DE PESQUISAS DE DEMANDA TURÍSTICA EM EVENTOS NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. PRESTACAO DE SERVICO 0 3 DESPESAS CORRENTES 370101 SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 37 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 695 TURISMO 113 DESENVOLVIMENTO DO TURISMO SUSTENTÁVEL DO ESPÍRITO SANTO 3572 ESTUDOS, PLANOS E PESQUISAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2761 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462868254 16032 2014 2014-05-20T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.151.367-## 1 "" LUCAS BARTHOLOMEU PINHEIRO 8386750 Não Aplicável REF.A 02 E 1/2 DIÁRIA, PERÍODO DE 20/05 A 22/05, PARA MANUTENÇÃO E CONFIGURAÇÃO DOS COMPUTADORES DO CIODES/SUL EM CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM. 2014NL00827 2014NE00551 66465435 REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2730 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462868255 16033 2014 2014-05-11T00:00:00 0,0000 4149,0000 0,0000 0,0000 18165087000112 2 "" WILLIAN DE ANDRADE BULLERJAHN - ME 8369221 Pregão NL REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO CONF. NF 33. PERÍODO MEDIÇÃO 01/10 Á 31/10/2014. WILLIAN DE ANDRADE. PROCESSO 65346416. 2014NL01086 2014NE00116 65346416 DE MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA, C/FORNECIMENTO DE PEÇAS NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO (PREGÃO Nº001/13 - CONTRATO Nº 001/14). CONTRATO PRESTACAO DE SERVICO 0 3 DESPESAS CORRENTES 350101 SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2440 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462868256 16034 2014 2014-01-30T00:00:00 0,0000 0,0000 158,9500 0,0000 27165190000153 2 "" PREF MUNIC DE GUARAPARI 8318897 Não Aplicável Pagamento carne ref.Taxas de lixo(IPTU)2014 da ARE em Guarapari Janeiro/2014 Proc.65143051. 2014OB00218 2014NE00260 65143051 OBJETIVANDO O PAGAMENTO AS PREFEITURAS MUNICIPAIS ES DE TAXAS DE RESIDUO SOLIDO E TAXAS DE LIXO NO EXERCICIO DE 2014 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2180 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2343 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462868257 16035 2014 2014-02-20T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.110.857-## 1 "" NAIHAMAR SOUZA MACEDO 8340760 Diárias pagamento de 03 1/2 diaria em viagem a São Domingos do Norte,BSF E Colatina nos dias 05 a 07/02/2014. 2014OB00805 2014NE00781 65374274 NO VALOR DE 280,00REF. VIAGEM A SÃO DOMINGOS DO NORTE E OUTROS NOS DIAS 05 A 07/02/2014 RESSARCIMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4800 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462868258 16036 2014 2014-01-24T00:00:00 0,0000 0,0000 477,0000 0,0000 ###.905.457-## 1 "" JEFERSON COSTA VALADAO 8355019 Não Aplicável Pagamento de despesas com diárias, conforme PCD nº 11.1/2014. 2014OB00058 2014NE00070 992014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300203 INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 272 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 116 DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES METROLÓGICAS 2318 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 30203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462868259 16037 2014 2014-04-09T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.857.647-## 1 "" VALERIA PERINA SANTOS 8314694 Diárias 772 - Participar do Projeto de Extensão Universitária de formação continuada para Educadores de Jovens e Adultos-OBEDUC/UFES dias 28 a 29/07/14 na Serra. 2014NL15065 2014NE14293 67202780 EM FAVOR DA SERVIDORA VALÉRIA PERINA SANTOS (REP/GEJUD/N 69/2014) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462868260 16038 2014 2014-09-22T00:00:00 0,0000 30556,0400 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 Dispensa de Licitação LIQUIDACAO REF FOLHA 31 setembro 2014 2014NL01961 2014NE00078 65020030 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL MILITAR EM 2014. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2760 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2696 ESTAGIARIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462868261 16039 2014 2014-02-10T00:00:00 0,0000 6160,4400 0,0000 0,0000 27998368000147 2 "" SAAE DE SAO MATEUS 8317250 Inexigível LIQUIDAÇÃO REFERENTE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO NAS ESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS-ES, REF. MÊS DE AGOSTO/2014. 2014NL16902 2014NE01064 65366344 EM FAVOR DA EMPRESA SAAE REFERENTE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E ESGOTO NOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO/2014 NO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS (CI/DSG/N 34/2014) EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO MÉDIO 4348 APOIO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DE ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462868262 16040 2014 2014-12-17T00:00:00 0,0000 -519,7600 0,0000 0,0000 14395805000196 2 "" FMS DE ALTO RIO NOVO 8352767 Não Aplicável REF.NL,PAGTO.NF-0642,INTERNAÇÃO DE JONAIR FERREIRA DE JESUS,DE 01/01 A 31/03/2014. 2014NL19472 2014NE00642 62288130 PARA INTERNÇÃO DE JONAIR FERREIRA DE JESUS, HOSPITAL SALUTARE COMUNIDADE TERAPEUTICA. AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4706 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE COMPLEMENTARES À REDE PÚBLICA (TABELA SUS) 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2868 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - GESTÃO PLENA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462868263 16041 2014 2014-12-05T00:00:00 0,0000 264,0000 0,0000 0,0000 81887838000655 2 "" PROFARMA SPECIALITY 8366634 Pregão LIQUIDACAO DO DANFE 84111, EMISSAO 14/04/2014, AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO DE DEXAMETASONA. 2014NL00405 2014NE00315 60527382 ACICLOVIR SODICO PO PARA SOLUCAO INJETAVEL E OUTROS. MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440924 HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNADINO ALVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2726 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNARDINO ALVES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462868264 16042 2014 2014-02-04T00:00:00 0,0000 0,0000 802,0000 0,0000 14164110000101 2 "" R X LOCADORA DE VEICULOS 8357996 Pregão pagamento locação de veiculos referente ao contrato 046/211, parte da fatura 945 referente ao mes de fevereiro de 2104 2014OB01928 2014NE00239 65005538 GLOBAL NO VALOR DE 203.817,60 REFERENTE DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO DE VEICULO NO PERIODO DE 01/01/2014 A 06/12/2014. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4800 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2853 LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462868265 16043 2014 2014-01-14T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.431.798-## 1 "" DAVI DE OLIVEIRA 8371823 Não Aplicável PAGTO DE 1/2 DIARIA PARA O SERVIDOR DAVI PARA FISCALIZACAO EM VENDA NOVA DO IMIGRANTE DIA 09/01/14. 2014OB00016 2014NE00003 65038940 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 360203 AGÊNCIA REGULADORA DE SANEAMENTO BÁSICO E INFRAESTRUTURA VIÁRIA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 36 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 617 GESTÃO DAS CONCESSÕES DE SANEAMENTO E INFRAESTRUTURA VIÁRIA 6158 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 36203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462868266 16044 2014 2014-02-27T00:00:00 0,0000 0,0000 2,1000 0,0000 28055226000109 2 "" VIACAO ALVORADA LTDA 8340772 Dispensa de Licitação DEVOLUÇÃO DE VALOR TENDO EM VISTA AUMENTO NO VALOR DA PASSAGEM, CONFORME PROCESSO 64488586/14. 2014GD00002 2014NE00030 64488586 ORCAMENTARIOS PARA ARCAR COM DESPESA DE VALE TRANSPORTE- DURANTE O EXERCICIO DE 2014. RECURSOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2250 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462868267 16045 2014 2014-11-03T00:00:00 0,0000 0,0000 2139,2700 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 Inexigível PAGAMENTO DE DESPESA DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NO DIO-ES, PRESTADOS EM fevereiro/2014, CONFORME DUA 1687781734. 2014OB00115 2014NE00060 60850183 PARA DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS DO IDURB-ES NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO (DIOES) NO EXERCÍCIO DE 2014. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 360204 INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2215 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2742 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 36204 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462868268 16046 2014 2014-12-06T00:00:00 0,0000 0,0000 38,5000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável Pagamento para cobrir despesas com parte patronal FF folha de pessoal n° 99 mês de mai/14. 2014OB00877 2014NE00577 66533368 DE PESSOAL REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA ESTADUAL ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 856 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2381 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES: FUNDO FINANCEIRO - RPPS - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - ATIVO CIVIL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462868269 16047 2014 2014-10-15T00:00:00 0,0000 0,0000 415,0100 0,0000 ###.284.177-## 1 "" MAGNA DIAS DE ATHAYDE 8318953 Inexigível PAGTO PARTE TFD Nº 752/14 REF. AJUDA DE CUSTOS P/ PACIENTE ANTONIO LUBIANA NETO. 2014OB04067 2014NE03073 55878768 DE TFD. REP. MAGNA DIAS DE ATHAYDE LUBIANA CPF 130.284.177-74. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 57 CENTRO OESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2715 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2862 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD - TERRESTRE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462868270 16048 2014 2014-09-25T00:00:00 0,0000 0,0000 5976,1300 0,0000 100103 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA 8370494 Não Aplicável Pagamento da folha nº 31 - Pensão Alimentícia - referente ao mês de SETEMBRO de 2014 - RPPS. 2014OB00669 2014NE00020 65081153 DE DESPESAS COM PESSOAL PARA O EXERCÍCIO DE 2014. PREVISAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100103 SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 124 CONTROLE INTERNO 189 FORTALECIMENTO DO CONTROLE INTERNO E PROMOÇÃO DA TRANSPARÊNCIA E PARTICIPAÇÃO SOCIAL 4092 REALIZAÇÃO DE AÇÕES DE AUDITORIA E CONTROLE INTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462868271 16049 2014 2014-06-10T00:00:00 0,0000 0,0000 118,7500 0,0000 ###.243.277-## 1 "" PATRICIA COUTINHO DA SILVA OLIVEIRA 8327600 Não Aplicável PAGTO DE IRRF/DUA DE GRATIFICAÇÃO A MEMBRO DO CETRAN/DETRAN/ES NO MES DE SET/2014. 2014OB15433 2014NE00466 64640280 EMPENHO PARA 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2713 JETONS A CONSELHEIROS 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462868272 16050 2014 2014-08-27T00:00:00 0,0000 0,0000 -213,6000 0,0000 ###.630.057-## 1 "" ROGERIA GOMES PRETTI CAMPAGNA 8362004 Inexigível PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DOCENTE NA APLICAÇÃO DE EXAMES SUPLETIVOS NA DEMANDA ESPECÍFICA SEDU - CEEJA - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES. 2014OB02712 2014NE01203 67056113 PARA CONTRATAÇÃO DOS PROFISSIONAIS PARA ATUAÇÃO COMO APOIO TÉCNICO A CURSO NA APLICAÇÃO DE EXAMES SUPLETIVOS DO CEEJA EM CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 242 INCLUSÃO E DIVERSIDADE NA EDUCAÇÃO 8664 ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2708 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462868273 16051 2014 2014-02-07T00:00:00 0,0000 0,0000 215,4100 0,0000 ###.673.077-## 1 "" WILLIAN RODRIGUES CASTAO 8322602 Não Aplicável PAGT IRRF/DUA DO ALUGUEL DO IMÓVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA ÁREA DE EXAMES PRÁTICOS CAT A MUNICÍPIO DE CARIACICA/ES MES JUN/14 2014OB09883 2014NE00832 64853446 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA DE CONTRATO DE LOCAÇÃO 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2701 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462868274 16052 2014 2014-03-06T00:00:00 0,0000 0,0000 5500,0000 0,0000 27490614000155 2 "" CASA DE SAUDE SANTA MARIA S/A 8341236 Dispensa de Licitação pagto nf 8545 - ref. maio/14 2014OB00796 2014NE00488 64262405 "SOLICITAÇÃO COMPRA DE 10(DEZ)SESSÕES DE HEMODIÁLISE P/PACIENTE MARIA SOCORRO PEREIRA,INT.NO CTI DO HMSA." SERVICOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2725 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE SÍLVIO AVIDOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462868275 16053 2014 2014-11-24T00:00:00 0,0000 0,0000 68500,0000 0,0000 14790251000121 2 "" FMS DE LARANJA DA TERRA 8364065 Não Aplicável REPASSE DO CONVENIO 090/2014 CUJO OBJETO É AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO AMBULÂNCIA PARA ATENDER UNIDADE DE SAÚDE SÃO JOÃO BATISTA, 2014OB24733 2014NE08251 63776073 VALOR R$ 75.000,00, PARA AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO AMBULÂNCIA PARA ATENDER UNIDADE DE SAÚDE SÃO JOÃO BATISTA, CONFORME PLANO DE TRABALHO SESA - 0105/2013, EM ANEXO. CONVENIO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 4 INVESTIMENTOS 42 AUXÍLIOS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 594 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO 1726 APOIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS E PARCERIAS ENTRE ENTES PÚBLICOS 40 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS 4477 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - AUXÍLIOS - FUNDOS MUNICIPAIS DE SAÚDE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462868276 16054 2014 2014-04-07T00:00:00 0,0000 0,0000 12,0000 0,0000 32404410000194 2 "" RADIOLOGISTA ASSOCIADOS LTDA 8323685 Dispensa de Licitação "pagamento de IRRF NF 21624/14, CENTRO DE EXAMES UROLOGICO-EPP. " 2014OB01030 2014NE00956 65547128 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROCEDIMENTOS MEDICOS PARA DIAGNOSTICO E POSTERIOR TRATAMENTO DA PACIENTE JESSICA SOARES DA SILVA. SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 58 NORDESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2716 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE SÃO MATEUS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462868277 16055 2014 2014-06-08T00:00:00 0,0000 0,0000 6345,1500 0,0000 31800113000103 2 "" CLINICA NEFROLOGICA DE COLATINA LTDA 8320607 Não Aplicável pagto dua do irrf das nfs nº520 e 521, sia normal e faec trs nefrologia, do mes de junho/14, conforme proc. 64777979/2014. cnpj: 31.800.113.0001/03. 2014OB16519 2014NE01137 64777979 VALOR R$ 6.238.825,52 EM NOME DA CLINICA NEFROLÓGICA DE COLATINA LTDA - PRESTADORES DE SERVIÇOS DO SUS REFERENTE EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4706 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE COMPLEMENTARES À REDE PÚBLICA (TABELA SUS) 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2868 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - GESTÃO PLENA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462868278 16056 2014 2014-11-08T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.782.527-## 1 "" RITA DE CASSIA CORATO SANTANA 8316878 Diárias PGTO.L. REF. A DESPESAS COM DIARIA PARA A SERVIDORA RITA DE CASSIA CORATO SANTANA, REF. A VIAGEM PARA PIUMA NOS 05 A 07/08/2014, CONF. REQ. DE DIARIA 099 2014OB16792 2014NE03412 65879163 PARA COBRIR DESPESAS C/DIÁRIAS REF.EXERCÍCIO 2014 P/CAMPANHA COLETA EXTERNA DE SANGUE E CADASTRO DOADORES VOLUNTÁRIOS DE MEDULA ÓSSEA FORA DA GRANDE VITÓRIA, PEDIDO DO HEMOES. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2720 MANUTENÇÃO DO HEMOCENTRO COORDENADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462868279 16057 2014 2014-07-31T00:00:00 0,0000 0,0000 3139,1500 0,0000 06322307000195 2 "" COMLOG LOCACAO DE EQUIPAM. E SERV. LTDA - ME 8337439 Pregão Pagamento da NOTA DE DÉBITO Nº 0731 - Fornecimento de Vídeo Wall Solenidade de Inauguração de Telefonia Móvel e Internet 3G, no município de Vargem Alta/ES (Prosperidade), no dia 11/07/2014. Ata de Registro de Preço n º 020/2013, Pregão Eletrônico nº 57/2013- Lote 03 , Ordem de Serviço nº 00242/2014 2014OB03667 2014NE01561 62625780 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ESTRUTURA, PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 131 COMUNICAÇÃO SOCIAL 853 DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR 4372 PROMOÇÃO DE EVENTOS DA AGRICULTURA CAPIXABA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2799 FESTIVIDADES E HOMENAGENS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462868280 16058 2014 2014-10-24T00:00:00 0,0000 0,0000 160,0000 0,0000 02879926000124 2 "" CONCESSIONARIA RODOVIA DO SOL S/A 8320363 Dispensa de Licitação PGTO REF AQUISICAO DE PASSE ELETRONICO (TAG) PARA VEICULOS DA SEJUS PARA TARIFAS DO PEDAGIO 2014OB07441 2014NE03994 61397202 DE PASSE ELETRONICO EMITIDO PELA CONCESSIONARIA RODOVIA DO SOL S.A - RODOSOL. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4800 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2858 PEDÁGIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462868281 16059 2014 2014-06-10T00:00:00 0,0000 0,0000 666,6000 0,0000 00028986000701 2 "" ELEVADORES ATLAS SCHINDLER SA 8319427 Dispensa de Licitação PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 75914, DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM CONTRATO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS ELEVADORES DO PALÁCIO ANCHIETA, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. 2014OB02205 2014NE00423 65021010 VALOR R$ 700,00 - EXERCICIO DE 2014 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 505 ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2120 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462868282 16060 2014 2014-05-11T00:00:00 0,0000 0,0000 375,6100 0,0000 11310467000154 2 "" MR LOZER DIAGNÓSTICO LTDA ME 8362143 Pregão PAGAMENTO DE DESPESA COM DUA-IRRF, REF. NF. 170, EMITIDA EM 10/2014, MR LOZER DIAGNÓSTICO LTDA ME-11310467000154. 2014OB02220 2014NE00639 63031876 COBERTURA DE DESPESAS COM PROCESSO N61061557/13 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOSN 313/2013,MR LOZER DIAGNOSTICO LTDA-ME. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 58 NORDESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2729 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462868283 16061 2014 2014-05-06T00:00:00 0,0000 0,0000 2031,4000 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 Não Aplicável Pagamento de consignação ref. a folha 31 e 33 do mes de maio de 2014 2014OB01698 2014NE00107 65158598 DE TODOS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE MÊS JANEIRO/2014 (VITÓRIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 113 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (60%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 6671 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - EDUCAÇÃO ESPECIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462868284 16062 2014 2014-11-12T00:00:00 0,0000 0,0000 1930,4400 0,0000 06696359000121 2 "" RECMED COM. DE MAT. HOSPITALARES LTDA 8369868 Dispensa de Licitação PARA PAGTO DA NF 144.488 DE 20/11/14 REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BICABORNATO DE SÓDIO E OUTROS CONFORME OFM 01021/14 . 2014OB02612 2014NE01723 67960278 PARA AQUISIÇÃO DE BENS DE CONSUMO HOSPITALAR (MEDICAMENTOS), BICARBONATO DE SÓDIO 1MEQ/ML (8,4%) ENTRE OUTROS ITENS, HSL/FH/CI0122/2014. ABERTURA DE PROCESSO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440915 HOSPITAL SÃO LUCAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4691 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL SÃO LUCAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462868285 16063 2014 2014-10-06T00:00:00 0,0000 0,0000 1138,5000 0,0000 ###.826.207-## 1 "" MURILO COSTA MOREIRA 8380551 Não Aplicável DIÁRIAS NO ESTADO - 09 A 13/06. 2014OB01398 2014NE00194 4962014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 32 CONTROLE EXTERNO 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2018 EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462868286 16064 2014 2014-04-12T00:00:00 0,0000 0,0000 154,1900 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 Não Aplicável PAGAMENTO CONSIGNAÇÃO FOLHA PESSOAL 31, MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. 2014OB03771 2014NE00088 65158598 DE TODOS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE MÊS JANEIRO/2014 (VITÓRIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 6669 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE SERVIÇOS E APOIO ESCOLAR - EDUCAÇÃO ESPECIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2596 SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462868287 16065 2014 2014-04-12T00:00:00 0,0000 0,0000 18938,5500 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 Não Aplicável PAGAMENTO CONSIGNAÇÃO FOLHA PESSOAL 31, MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. 2014OB03761 2014NE00078 65158598 DE TODOS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE MÊS JANEIRO/2014 (VITÓRIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2085 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE SERVIÇOS E APOIO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462868288 16066 2014 2014-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.621.287-## 1 "" ROBERLY DE SOUZA VIANA 8327870 Diárias PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS,VISANDO COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO,CONF.IS.3283/2014,PAG. DE 1 E ½ DIÁRIAS,EM 06/07 E 08/11/2014,DE ALEGRE P/V.N.IMIGRANTE E B.J.DO NORTE 2014OB16644 2014NE00086 64877639 NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA EXERCICIO 2014 PARA O MUNICIPIO DE ALEGRE E PAV DE JERÔNIMO MONTEIRO SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462868289 16067 2014 2014-04-12T00:00:00 0,0000 0,0000 352,0000 0,0000 ###.144.401-## 1 "" LETICIA DE SOUSA MILHOMEM 8366580 Inexigível GPS INSS REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COORDENAÇÃO TÉCNICOA P/ ATENDER A EXECUÇÃO DE CURSOS DESTA ESESP NO MÊS DE NOV/14. COMPET. NOV/14. 2014OB04267 2014NE00315 65644280 DA PROFISSIONAL LETÍCIA DE SOUSA MILHOMEM PARA ATUAR COMO COORDENADORA TÉCNICA, NESTA ESESP. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 543 CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS SERVIDORES E GESTORES PÚBLICOS DO ESTADO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2708 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462868290 16068 2014 2014-07-15T00:00:00 0,0000 0,0000 3300,0000 0,0000 31800113000103 2 "" CLINICA NEFROLOGICA DE COLATINA LTDA 8320607 Dispensa de Licitação pagto nf 500 - ref. jun/14 2014OB01058 2014NE00812 66661790 SOLICITO COMPRA DE DEZ SESSOES DE HEMODIALISE PARA A PACIENTE ROMILDO SOUZA, INTERNADO NO CTI DO HMSA. SERVICOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 57 CENTRO OESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2725 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE SÍLVIO AVIDOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462868291 16069 2014 2014-06-10T00:00:00 0,0000 0,0000 1386,5500 0,0000 ###.597.807-## 1 "" MARCOS VITTORAZZI DO NASCIMENTO 8336311 Não Aplicável PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO A MEMBRO DA 9ª CJDP HABILITAÇÃO-DETRAN/ES RELATIVO A REUNIÕES OCORRIDAS NO MÊS DE SETEMBRO 2014. 2014OB15378 2014NE02000 64762416 EMISSÃO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA EM FAVOR DOS SERVIDORES BARBARA ATTADEMO GONÇALVES E OUTROS PARA COBRIR DESPESAS DE GRATIFICAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO EM COMISSÃO JULGADORA DE DEFESA PRÉVIA SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2713 JETONS A CONSELHEIROS 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462868292 16070 2014 2014-06-25T00:00:00 0,0000 0,0000 7375,0000 0,0000 05953926000115 2 "" INST. ASSIST. ATEN. USO DE DROGAS NOVA ALIANÇA 8338479 Não Aplicável PGTO DA NFS N.º 3074, REF INTERNAÇÃO DE WALACE DIAS MATOS, NO PERÍODO DE 01/01 A 28/02/2014. 2014OB13418 2014NE00610 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462868293 16071 2014 2014-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 16,6500 0,0000 100101 3 "" SECRETARIA DA CASA CIVIL 8370369 Não Aplicável Pagamento do ressarcimento de Consignatários da Folha de outubro/2014. 2014OB00798 2014NE00118 65020740 VALORES ABAIXO INFORMADOS VISANDO ATENDER DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO MES DE JANEIRO DO EXERCICIO DE 2014 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100101 SECRETARIA DA CASA CIVIL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 505 ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2075 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462868294 16072 2014 2014-09-19T00:00:00 0,0000 0,0000 38731,5600 0,0000 05776666000150 2 "" SCHIRLEY PEREIRA BALDAN - ME 8324446 Não Aplicável PAGT DA NF 2408 REF. SERV. PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE PLACAS E TARJETAS P/ÓRGÃO MÊS AGOSTO/14. 2014OB14438 2014NE00732 64550613 EMPENHO POR ESTIMATIVA EM FAVOR DA EMPRESA SCHIRLEY PLACAS BALDAN ME EXERCICIO 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 154 EDUCAÇÃO, SEGURANÇA E MELHORIA DA MOBILIDADE URBANA NO TRÂNSITO 4510 SERVIÇOS DE TRÂNSITO DE LICENCIAMENTO E REGISTRO DE VEÍCULOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2761 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462868295 16073 2014 2014-10-10T00:00:00 0,0000 0,0000 858,2800 0,0000 09489558000157 2 "" ADSERVICON - ADM. SERV. & CONTAB. LTDA ME 8354137 Pregão Pagamento da despesa referente a retenção de INSS sobre a Nota Fiscal nº 00661 fl. 2.014 da empresa ADSERVICON - Adm. Serv. & Contab. Ltda- ME, processo nº 52504719. 2014OB00685 2014NE00209 52504719 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA NAS DEPENDÊNCIAS DA SUPPIN. CONTRATACAO DE SERVICOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 300201 SUPERINTENDÊNCIA DOS PROJETOS POLARIZAÇÃO INDUSTRIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 50 METROPOLITANA 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 22 INDÚSTRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2300 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 30201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462868296 16074 2014 2014-09-25T00:00:00 0,0000 0,0000 40920,9400 0,0000 350207 3 "" DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 8373602 Dispensa de Licitação Pag. salarios e vantagens da folha de servidores mês set/2014. folha 31. 2014OB14706 2014NE00793 64704106 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA EM FAVOR DOS SERVIDORES DO DETRAN-ES PARA ATENDIMENTO ÀS DESPESAS DE FOLHA DE PAGAMENTO SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2519 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2513 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS - RPPS 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462868297 16075 2014 2014-06-25T00:00:00 0,0000 0,0000 7375,0000 0,0000 05953926000115 2 "" INST. ASSIST. ATEN. USO DE DROGAS NOVA ALIANÇA 8338479 Não Aplicável PGTO DA NFS N.º 3077, REF. INTERNAÇÃO DE LUCAS GERALDO DOS SANTOS, NO PERÍODO DE 01/01 A 28/02/2014. 2014OB13413 2014NE00610 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462868298 16076 2014 2014-02-06T00:00:00 0,0000 0,0000 276,1300 0,0000 ###.150.437-## 1 "" MIRIAN DEVENS 8374883 Inexigível GPS INSS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DOCENTE, NO PERÍODO DE 19/05 E 23/05/2014. COMPET. MAIO/14.(MIRIAN MESQUITA DEVENS) 2014OB01679 2014NE00730 66432391 DA DOCENTE MIRIAM MESQUITA DEVENS PARA ATUAR NO PROGRAMA DE MELHORIA DA GESTÃO MUNICIPAL DE 19 A 23/05 - CARIACICA/ES. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 543 CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS SERVIDORES E GESTORES PÚBLICOS DO ESTADO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2679 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462868299 16077 2014 2014-05-20T00:00:00 0,0000 0,0000 1068,0000 0,0000 ###.483.337-## 1 "" FELIPE DE OLIVEIRA GOMES 8372257 Não Aplicável PGTO. PARA COBERTURA DE DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSA DO CURSO DE FORMAÇÃO 14/04 A 13/05 2014. 2014OB03253 2014NE01858 65413849 NO VALOR DE 568.000,00 REF. CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTUDOS PARA 200 CANDIDATOS DA 1ª TURMA CURSO FORMAÇÃO DO CONCURSO PUBLICO DE AP E AEVP EDITAL 001/2012 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 6802 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA PRISIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2679 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462868300 16078 2014 2014-09-06T00:00:00 0,0000 0,0000 129,0000 0,0000 19003522000175 2 "" CENTRO INTENSIVO DE TERAPIA - EIRELI - ME 8364362 Dispensa de Licitação PAGTO DUA REF. IRRF S/NFS Nº 10 - DO CENTRO INTENSIVO DE TERAPIA EIRELLI - ME, REF. THERASUIT PAC. NICOLAS PRATA AZEVEDO CF. MAND. JUDICIAL. 2014OB02128 2014NE00930 63972727 JUDICIAL DE COMPRA DE TRATAMENTO CHAMADO THERASUIT EM FAVOR DE NYCOLAS PRATA DE ASEVEDO. DEMANDA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 594 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO 4714 MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462868301 16079 2014 2014-09-25T00:00:00 0,0000 0,0000 14400,0000 0,0000 04526115000175 2 "" SELETUR TRANSPORTES LTDA 8335326 Pregão PG REFERENTE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALUNOS DA REDE ESTADUAL RESIDENTES NA ZONA RURAL DA SERRA, CT 188/14, NOTA FISCAL Nº 184, MES DE AGOSTO/14. 2014OB17218 2014NE06260 65817850 DE TRANSPORTE ESCOLAR (REP/GAE/N 19/2014) CONTRATACAO DE SERVICOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 50 METROPOLITANA 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 4346 TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2863 TRANSPORTE ESCOLAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462868302 16080 2014 2014-11-21T00:00:00 0,0000 0,0000 1253,4400 0,0000 030101 3 "" TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8370594 Não Aplicável PAGAMENTO DOS CONSIGNATARIOS DA FOLHA DE NOVEMBRO DOS SERVIDORES DO RPPS. 2014OB04831 2014NE00009 201400001664 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 2029 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2501 VENCIMENTOS E SALARIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462868303 16081 2014 2014-05-20T00:00:00 0,0000 0,0000 89,2000 0,0000 28153476000181 2 "" CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA 8321865 Não Aplicável PGTO REF. IRRF - N.F. 9591 - A CLINICA DOS ACIDENTADOS DE VITÓRIA LTDA. 2014OB10239 2014NE00296 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462868304 16082 2014 2014-12-22T00:00:00 0,0000 0,0000 4022,5500 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.DEZ/14 FL.INAT.SETOP. 2014OB19175 2014NE00054 65007581 DE INATIVOS DO DER-ES (DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 504 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462868305 16083 2014 2014-01-12T00:00:00 30930,4000 0,0000 0,0000 0,0000 44734671000151 2 "" CRISTALIA PROD QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 8320672 Pregão NOTA DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DEMEDICAMENTOS, MES DE NOVEMBRO/2014. 2014NE01885 2014NE01885 59983329 ABERTURA DE PROCESSO AQUISIÇÃO DE ALBUMINA HUMANA 20% E OUTROS ITENS RELACIONADO EM ANEXO. ABERTURA DE PROCESSO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440915 HOSPITAL SÃO LUCAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4691 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL SÃO LUCAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462868306 16084 2014 2014-11-27T00:00:00 104572,1700 0,0000 0,0000 0,0000 08440478000144 2 "" ASSOC.DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. DE VIANA 8356966 Não Aplicável REPASSE DE RECURSOS REF.CREDENCIAMENTO DO CAEE-CENTRO DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO COM APAE DE VIANA. 2014NE18889 2014NE18889 65556500 DE INSTITUIÇÕES FILANTRÓPICAS SEM FINS LUCRATIVOS PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL DE VIANA (REP/GEJUD/N 10/2014) CREDENCIAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL 242 INCLUSÃO E DIVERSIDADE NA EDUCAÇÃO 8667 APOIO ÀS INSTITUIÇÕES PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2810 SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462868307 16085 2014 2014-09-30T00:00:00 2000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.041.957-## 1 "" FLAVIA PITANGA BARCELOS 8359697 Diárias REFORÇO DA 2014NE00145 2014NE04018 2014NE00145 64873510 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA A FAVOR DAS BANCAS EXAMINADORAS DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO EXERCICIO 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462868308 16086 2014 2014-10-30T00:00:00 3000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 25091307000176 2 "" INSTITUTO DE GESTAO PREV.DO ESTADO TOCANTIS 8366581 Não Aplicável EMPENHO PARA PAGAMENTO DE ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PARTE PATRONAL, INSTITUTO DE PREV. DE TOCANTINS, CONFORME PROCESSO 60888580. 2014NE17111 2014NE00400 65158598 DE TODOS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE MÊS JANEIRO/2014 (VITÓRIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4657 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3924 ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ESTADOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462868309 16087 2014 2014-07-11T00:00:00 31100,5800 0,0000 0,0000 0,0000 05642134000120 2 "" CAF - COOP. DOS AGRIC. FAMILIARES DE COLATINA 8359734 Dispensa de Licitação AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ATRAVÉS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA TODOS OS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO ES, EXERCÍCIO DE 2014, REF. CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2014. 2014NE17829 2014NE17829 66334110 REFERENTE CHAMADA PÚBLICA N 001/2014 COOPERATIVA CREDENCIADA: COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE COLATINA (CI/GAE/N 28/2014) GERENCIAMENTO DO CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 58 NORDESTE 347 SUPERÁVIT FINANCEIRO - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 6684 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4497 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462868310 16088 2014 2014-08-14T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.892.836-## 1 "" CRISTIANO DE OLIVEIRA CATHERINGER 8365155 Diárias EMPENHO COM DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA GRANEXPOES, SERRA, DIA 15/08. 2014NE01965 2014NE01965 67471277 PARTICIPAR DA GRAN EXPOES. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA PESQUISA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 853 DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR 6390 EXPANSÃO DAS ATIVIDADES DE EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462868311 16089 2014 2014-11-25T00:00:00 1638,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.978.847-## 1 "" ISABEL DE SOUZA FRANÇA 8352783 Diárias RESERVA PARA COBRIR VIAGEM COM A PACIENTE IZABEL DE SOUZA FRANÇA (RPU: 485/2014) NO PERÍODO DE 12 A 16/01/2015. 2014NE01779 2014NE00942 65019750 TFD - TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO PELA INEXISTENCIA DE OFERTA DO SERVIÇO DENTRO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO TRATAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 58 NORDESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2716 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE SÃO MATEUS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462868312 16090 2014 2014-08-07T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.172.647-## 1 "" DILCEA SILVESTRE JOVITA ALCANTARA 8329966 Diárias Participar da Formação de Coordenador, no dia 08/07/2014 - SRE LINHARES. 2014NE09724 2014NE09724 66930170 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (LINHARES) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462868313 16091 2014 2014-11-20T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.692.956-## 1 "" NILCEIA GONCALVES 8364834 Diárias 1683 - Curso de Formação de Professores -Educação Etnico-racial, dia 09/09/14 em Nova Venécia. 2014NE18329 2014NE18329 67667511 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (NOVA VENÉCIA) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462868314 16092 2014 2014-10-14T00:00:00 99,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.072.837-## 1 "" SONARA DIAS DE ATHAYDE 8370371 Inexigível REF TFD 739/14 PARA COBRIR DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTE SONARA DIAS DE ATHAYDE. 2014NE03087 2014NE03087 67551505 DE TFD - TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 57 CENTRO OESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2715 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462868315 16093 2014 2014-02-05T00:00:00 0,0000 0,0000 9940,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 Inexigível PAGAMENTO DE VALES TRANSPORTES GBUS PARA OS SERVIDORES DESTA PGE, MES MAIO/2014 2014OB00416 2014NE00013 65016963 CI/GEAD/PGE/Nº028/2014 - AUTORIZAÇÃO P/ EMPENHO ESTIMATIVO EM FAVOR DO SISTEMA MUNICIPAL/SETPES E DO SISTEMA INTERMUN. GV-BUS EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2160 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462868316 16094 2014 2014-11-11T00:00:00 0,0000 0,0000 5789,4300 0,0000 31800113000103 2 "" CLINICA NEFROLOGICA DE COLATINA LTDA 8320607 Não Aplicável PAGTO DA NF Nº565 DE 29/10/14, RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SUS SIA NORMAL DO MÊS DE SETEMBRO/14, CONFORME PROC. 64777979/2014. 2014OB24012 2014NE01137 64777979 VALOR R$ 6.238.825,52 EM NOME DA CLINICA NEFROLÓGICA DE COLATINA LTDA - PRESTADORES DE SERVIÇOS DO SUS REFERENTE EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4706 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE COMPLEMENTARES À REDE PÚBLICA (TABELA SUS) 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2868 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - GESTÃO PLENA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462868317 16095 2014 2014-05-12T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.031.087-## 1 "" ANGELA MARIA SOUZA 8342670 Diárias PAGAMENTO DE DESPESAS REF. A 1/2 DIÁRIA, BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO, DE VIX P/ SANTA TERESA, EM 10/12/2014, COF. IS 3702/20014 2014OB18903 2014NE00068 64873510 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA A FAVOR DAS BANCAS EXAMINADORAS DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO EXERCICIO 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462868318 16096 2014 2014-08-27T00:00:00 0,0000 0,0000 224,0000 0,0000 ###.461.747-## 1 "" PAULO MAZZOCO 8331816 Diárias PAGAMENTO DIARIA DE 28 A 30 DE AGOSTO/2014. 2014OB02569 2014NE01501 67529020 VIAGEM A CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM PARA LEVANTAMENTO DE INFORMAÇÕES RELATIVAS AOS TRABALHOS DO NEP, COM PRESENÇA NA FEIRA DE MÁMORES E GRANITOS. SOLICITACAO DE DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2180 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462868319 16097 2014 2014-10-20T00:00:00 0,0000 0,0000 2700,0000 0,0000 17399934000140 2 "" PABLO ALVES DE MIRANDA 8368350 Pregão AQUISIÇÃO DE 3 UN MONITORES TV 19,5 3 UN FONTE DE ALIMENTAÇÃO PARA CÂMERA M 2 UN CAMERAS MARCA HDL CONFORME AUTORIZAÇÃO SECRETARIO GERAL FLS 180. 2014OB03436 2014NE01715 201400523638 "" "" 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ES 4 INVESTIMENTOS 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 241 INFRAESTRUTURA E TECNOLOGIA MODERNAS E ADEQUADAS À ATIVIDADE JUDICIAL CAPIXABA 4032 MANUTENÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE MECANISMOS DE SEGURANÇA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3274 EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462868320 16098 2014 2014-01-12T00:00:00 0,0000 0,0000 15297,8000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 Inexigível PAGAMENTO DOS BOLETOS 1607154 E 1607161 CONT, 001/2014, VALE TRANSPORTE TRANSCOL P/SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA SEFAZ DEZEMBRO/2014. 2014OB03732 2014NE00221 63875926 PARA INICIO DOS PROCEDIMENTOS DE CONTRATACAO DA GVBUS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEFAZ REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VALES TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES E ESTAGIARIOS DA GV AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2180 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462868321 16099 2014 2014-12-17T00:00:00 0,0000 0,0000 17300,0000 0,0000 39619911000137 2 "" QAP / QRV ELETRONICA E TELECOMUNICACOES LTDA 8322954 Pregão LIQUIDAÇÃO REFERENTE A CONCLUSÃO DA ETAPA 02 DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE GERENCIAMENTO DE REDE DE RÁDIOS E REFORMA DE SITES REPETIDORES DA REDE DE RADIOCOMUNICAÇÃO, EM ESPECIAL A DO 8º BATALHÃO, (SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA REDE DO SITE JUNTO A ANATEL), ATRAVÉS DA A.R.P Nº 032/2013. 2014OB04179 2014NE00699 62781413 TERMO DE REFERÊNCIA PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE GERENCIAMENTO DA REDE DE RÁDIOS E REFORMA DE SITES REPETIDORES DA REDE DE RADIOCOMUNICAÇÃO FORNECENDO EQUIPAMENTOS COMPLEMENTARES. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 865 MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA FÍSICA E TECNOLÓGICA DA SEGURANÇA PÚBLICA 3757 AQUISIÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE TELECOMUNICAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2827 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462868322 16100 2014 2014-12-11T00:00:00 0,0000 0,0000 585,6600 0,0000 09489558000157 2 "" ADSERVICON - ADM. SERV. & CONTAB. LTDA ME 8354137 Pregão Pagamento das despesas sobre Nota Fiscal de Serviços Eletrônica de nº 00667, fls. 2.111, do processo de nº 52504719, do mês de Outubro/2014. (2014NE00057). 2014OB00756 2014NE00057 52504719 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA NAS DEPENDÊNCIAS DA SUPPIN. CONTRATACAO DE SERVICOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 300201 SUPERINTENDÊNCIA DOS PROJETOS POLARIZAÇÃO INDUSTRIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 50 METROPOLITANA 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 22 INDÚSTRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2300 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 30201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462868323 16101 2014 2014-03-10T00:00:00 0,0000 0,0000 10620,0000 0,0000 05953926000115 2 "" INST. ASSIST. ATEN. USO DE DROGAS NOVA ALIANÇA 8338479 Não Aplicável ref.nl,pagto.nf-033311,internação de gabriel silva galdino, de 01/0128/02/2014. 2014OB21790 2014NE00610 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462868324 16102 2014 2014-12-06T00:00:00 0,0000 0,0000 18785,0000 0,0000 27490614000155 2 "" CASA DE SAUDE SANTA MARIA S/A 8341236 Dispensa de Licitação PGTO DA NFS N.º 8863, REF. INTERNAÇÃO DE ANTÔNIO ALVES CORREA DE MELO, NO PERÍODO DE 25/04 A 10/05/2014. 2014OB12662 2014NE00618 65006984 NO VALOR DE R$ 3.828.888,00, EM FAVOR DA CASA DE SAÚDE SANTA MARIA, PARA REALIZAÇÃO NO ANO DE 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462868325 16103 2014 2014-11-18T00:00:00 0,0000 0,0000 27740,4400 0,0000 27490614000155 2 "" CASA DE SAUDE SANTA MARIA S/A 8341236 Dispensa de Licitação PGTO DA NOTA FISCAL 9607, REF. INTERNAÇÃO DE ALMIR REDA, NO PERÍODO DE 20/07 A 11/08/2014. 2014OB24502 2014NE00618 65006984 NO VALOR DE R$ 3.828.888,00, EM FAVOR DA CASA DE SAÚDE SANTA MARIA, PARA REALIZAÇÃO NO ANO DE 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462868326 16104 2014 2014-04-16T00:00:00 397,5000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.627.337-## 1 "" GILSONEY BIRAL DOS SANTOS 8325035 Diárias Diaria ref a visita tecnica ao fornecedor Drager - Macae RJ 2014NE00129 2014NE00129 65183690 SOLICITA AO CHEFE DA BM/6 PROVIDENCIAS PARA RESERVA DE RECURSOS FINANCEIRO E ORÇAMENTARIO NO FUNREBOM COM VISTAS A FAZER FRENTE A DEMANDA PELOS CURSOS FORA DO ESTADO QUE SERAO FREQUENTADOS POR MILITARES DO CBMES NO DECORRER DO ANO EM CURSO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450904 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 352 PREVENÇÃO, PROTEÇÃO E SOCORRO À DESASTRES 4799 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 45904 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462868327 16105 2014 2014-03-26T00:00:00 60801,0900 0,0000 0,0000 0,0000 300203 3 "" INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371641 Não Aplicável reforço do empenho 2014ne00053, para cobrir despesa com folha de pagamento dos comissionados do mês de março de 2014. 2014NE00234 2014NE00053 2162014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300203 INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 272 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 116 DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES METROLÓGICAS 2317 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS 30203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462868328 16106 2014 2014-05-28T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.796.317-## 1 "" VITOR DE OLIVEIRA AMARAL 8360692 Diárias EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM 1/2 DIARIA REF. A VIAGEM DO SERVIDOR A ITARANA NO DIA 17/05/2014 PARA REINTEGRAÇÃO FAMILIAR. 2014NE01225 2014NE01225 65369122 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR: VITOR DE OLIVEIRA AMARAL DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 460201 INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2810 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 46201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462868329 16107 2014 2014-04-22T00:00:00 2238,5200 0,0000 0,0000 0,0000 300203 3 "" INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371641 Não Aplicável Para cobrir despesa com folha de pagamento dos comissionados para o exercício de 2014. 2014NE00264 2014NE00053 2162014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300203 INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 272 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 116 DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES METROLÓGICAS 2317 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2565 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS - RGPS - 30203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462868330 16108 2014 2014-07-05T00:00:00 2400,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.123.306-## 1 "" EDILSON CARLOS DE OLIVEIRA 8372955 Não Aplicável "EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DA BOLSA FORMAÇÃO DA PRIMEIRA ETAPA DO CURSO - PERÍODO DE 14/04 À 13/06/2014. " 2014NE01827 2014NE01827 65413849 NO VALOR DE 568.000,00 REF. CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTUDOS PARA 200 CANDIDATOS DA 1ª TURMA CURSO FORMAÇÃO DO CONCURSO PUBLICO DE AP E AEVP EDITAL 001/2012 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 6802 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA PRISIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2679 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462868331 16109 2014 2014-09-29T00:00:00 201,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.043.027-## 1 "" ROGILENI APARECIDA BONOMO 8328456 Diárias 2509 - Participar da reunião referente ao dia do Superintendente na SEDU, em Vitória de 23/09 a 24/09/2014. 2014NE15611 2014NE15611 67845070 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/AE07/N 28/2014) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462868332 16110 2014 2014-10-21T00:00:00 868,8000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.333.495-## 1 "" FLAVIA DE SOUZA PLANCHE 8360457 Dispensa de Licitação AJUDA DE CUSTO CONSULTA BAURU 25/11/14 REQ 02094/14 2014NE03750 2014NE03750 57992258 PASSAGEM E DIARIA PARA EMILLY VITORIA PLANCHE GODINHO REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2718 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE VITÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462868333 16111 2014 2014-07-05T00:00:00 96846,0000 0,0000 0,0000 0,0000 56994502009862 2 "" NOVARTIS BIOCIENCIAS S/A 8330465 Pregão PARA COBRIR DESPESAS COM RANIBIZUMABE, PARA CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS. ATA: 01029/2013. 2014NE03355 2014NE03355 63477416 RANIBIZUMABE, PARA CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS. MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 230 IMPLEMENTAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 2692 AQUISIÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS, DE PROGRAMAS ESPECÍFICOS E OUTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2464 MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTENCIA SOCIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462868334 16112 2014 2014-10-29T00:00:00 50000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 06018666000153 2 "" NUCLEAR LINHARES LTDA 8320228 Dispensa de Licitação DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM EXAMES DE CINTILOGRAFIA PARA ATENDER OS PACIENTES DA SRSC/NREC, CONFORME CREDENCIAMENTO 01/2012 DO CONTRATO 187/2012 PROCESSO MÃE 53420683 E AUTORIZAÇÃO A FL.457. 2014NE03352 2014NE00280 61113301 DAS NOTAS FISCAIS DE SERVIÇO DE EXAMES MEDICINA NUCLEAR CINTILOGRAFIA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 57 CENTRO OESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2715 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462868335 16113 2014 2014-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 20788,9000 0,0000 310203 3 "" CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 8370469 Inexigível PAGAMENTO REF, FOLHA DE SALÁRIOS, 13º SALÁRIO, FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS, DIRETORES E CARGOS COMISSIONADOS DA CEASA/ES.- IRRF FOLHA MES OUT/2014. 2014OB01327 2014NE01037 65027132 PAGAMENTO REF, FOLHA DE SALÁRIOS, 13º SALÁRIO, FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS, DIRETORES E CARGOS COMISSIONADOS DA CEASA/ES. EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 852 DESCENTRALIZAÇÃO E HARMONIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO 2409 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462868336 16114 2014 2014-12-19T00:00:00 0,0000 0,0000 67477,6900 0,0000 310203 3 "" CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 8370469 Não Aplicável PAGAMENTO REF, FOLHA DE SALÁRIOS, 13º SALÁRIO, FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS, DIRETORES E CARGOS COMISSIONADOS DA CEASA/ES, MES DEZ/2014 2014OB01534 2014NE01199 65027132 PAGAMENTO REF, FOLHA DE SALÁRIOS, 13º SALÁRIO, FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS, DIRETORES E CARGOS COMISSIONADOS DA CEASA/ES. EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 852 DESCENTRALIZAÇÃO E HARMONIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO 2409 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462868337 16115 2014 2014-01-08T00:00:00 0,0000 0,0000 92,1400 0,0000 310203 3 "" CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 8370469 Inexigível PAGAMENTO REF, FOLHA DE SALÁRIOS, 13º SALÁRIO, FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS, DIRETORES E CARGOS COMISSIONADOS DA CEASA/ES, CONSIGNAÇÃO MES JUL/2014. 2014OB00914 2014NE00638 65027132 PAGAMENTO REF, FOLHA DE SALÁRIOS, 13º SALÁRIO, FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS, DIRETORES E CARGOS COMISSIONADOS DA CEASA/ES. EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 852 DESCENTRALIZAÇÃO E HARMONIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO 2409 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4138 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RGPS 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462868338 16116 2014 2014-02-10T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.010.877-## 1 "" OTAVIO PINHEIRO DE LIMA PITTA FILHO 8332274 Diárias PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA UTILIZAÇÃO DE 02/10/2014 - DESTINO: VITORIA - OBJETIVO: REUNIÃO DOS CHEFES REGIONAIS A SER REALIZADA NO IDAF CENTRAL. 2014OB03394 2014NE02635 65201582 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA VIAGENS. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2380 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462868339 16117 2014 2014-02-10T00:00:00 0,0000 0,0000 2090,3400 0,0000 10285265000137 2 "" RADANA CONSTRUCOES LTDA 8345325 Concorrência PG DA1ª MEDIÇÃO REFERENTE OBRA DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA EEEFM PROF CARLOS MENDES, CT 238/14, NOTA FISCAL Nº 267 2014OB17654 2014NE11948 67115322 DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA EEEFM PROF CARLOS MENDES, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR LINDENBERG (REP/GERFE/N 209/2014) CONTRATACAO DE SERVICOS 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 57 CENTRO OESTE 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO MÉDIO 1673 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA, REPAROS E ACESSIBILIDADE NAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3366 OBRAS DE BENFEITORIA OU MELHORIA EM IMÓVEIS DE USO ESPECIAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462868340 16118 2014 2014-12-05T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.941.327-## 1 "" FABIANY BINDA WRUCK LOUREIRO 8332191 Diárias PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA A SERVIDOR COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE PRÁTICA DE TRÂNSITO, PAGAMENTO DE 1/2 DIÁRIA, CONFORME IS Nº 307/2014, DE VITÓRIA PARA ARACRUZ, EM 13/05/2014. 2014OB07252 2014NE02409 66357748 DESIGNAR OS SERVIDORES PARA SE DESLOCAREM DE VITÓRIA/ES COM DESTINO A ARACRUZ/ES.IS Nº2568 .IS PN307 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462868341 16119 2014 2014-06-11T00:00:00 0,0000 0,0000 -110,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 Inexigível 2014EV00031 2014NE00051 402014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300203 INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 272 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 116 DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES METROLÓGICAS 2318 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 30203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462868342 16120 2014 2014-10-06T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.338.107-## 1 "" JHONATAS THIERES ROSA DA SILVA 8364064 Diárias PG.DE 1/2 DIARIA PARA SANTA TERESA-ES, A FIM DE REALIZAR A SEGURANCA DO EXMO.SR.GOVERNADOR. 2014OB01761 2014NE00264 65013409 NO VALOR DE R$ 300,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS REF AO EXERCICIO DE 2014 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 750 SEGURANÇA DE DIGNATÁRIOS 2080 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462868343 16121 2014 2014-05-22T00:00:00 0,0000 0,0000 218,4000 0,0000 ###.928.597-## 1 "" VERA REGINA ALMEIDA DE JESUS 8329704 Diárias Participar do Dia do Superintendente em Vitória (local à definir) das 09h às 18h.Na SRE - Barra de São Francisco dia 25/02/2014. 2014OB06079 2014NE05765 65543211 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/AE07/N 05/2014) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462868344 16122 2014 2014-09-30T00:00:00 0,0000 0,0000 72,5200 0,0000 33530486000129 2 "" EMBRATEL-EMPRESA BRAS.DE TELECOMUNICACOES 8318477 Pregão Pagamento da fatura 1409700001962 referente à prestação de serviço telefônico na modalidade de longa distância, realizada no mês de ago/2014. Contrato 008/2011/SEGER. 2014OB01183 2014NE00567 52918190 AO CONTRATO 008/11 - SEGER - A SER FIRMADO ENTRE A SEDURB A EMBRATEL ADESAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2530 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462868345 16123 2014 2014-10-14T00:00:00 0,0000 0,0000 500,0000 0,0000 ###.761.917-## 1 "" ISABELA ZANELATO SABINO 8365641 Não Aplicável PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A 12º PARCELA, MÊS DE OUTUBRO/2014, REFERENTE AO PROGRAMA BOLSA ATLETA CAPIXABA,NA CATEGORIA ESTUDANTIL, REFERENTE AO TERMO DE ADESÃO Nº 019/2013. 2014OB03498 2014NE00418 63880555 BOLSA ATLETA - ESTUDANTIL / NACIONAL. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 811 DESPORTO DE RENDIMENTO 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 4593 APOIO À ATLETAS DE ALTO RENDIMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3947 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462868346 16124 2014 2014-01-04T00:00:00 0,0000 0,0000 1600,0000 0,0000 03879067000136 2 "" INTERCOL - INTERNET COLATINA LTDA 8347753 Pregão pagto nf 2336 - ref. 01 a 31/01/14 2014OB00455 2014NE00140 57209332 EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA P/INTERLIGAÇÃO ENTRE O HOSPITAL SILVIO AVIDOS E ALMOX. CENTRAL EM S.SILVANO. POR PERIODO 12 MESES. LOCACAO EQUIPAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2725 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE SÍLVIO AVIDOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2776 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462868347 16125 2014 2014-06-20T00:00:00 0,0000 0,0000 83,7600 0,0000 ###.435.097-## 1 "" DANIELE MOTTA DAS NEVES ALVES 8324148 Diárias "pagamento de despesas com TFD, do paciente LUANNA DAS NEVES ALVES, RPU 239/14. " 2014OB00939 2014NE00790 65189957 TFD - TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO PELA INEXISTENCIA DE OFERTA DO SERVIÇO DENTRO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO TRATAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 58 NORDESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2716 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE SÃO MATEUS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462868348 16126 2014 2014-01-08T00:00:00 0,0000 0,0000 353,0000 0,0000 350207 3 "" DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 8373602 Dispensa de Licitação Pag. consignações da Folha de servidores mês julho/2014. 2014OB11687 2014NE00833 64704106 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA EM FAVOR DOS SERVIDORES DO DETRAN-ES PARA ATENDIMENTO ÀS DESPESAS DE FOLHA DE PAGAMENTO SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2519 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462868349 16127 2014 2014-10-17T00:00:00 0,0000 0,0000 600,0000 0,0000 04932891000175 2 "" AUSTIN ABRASIVOS E REFRIGERACAO LTDA-ME 8346318 Dispensa de Licitação PAGAMENTO DE DESPESA COM GAS ENGARRAFADOS, REF. NF. 2461, AUSTIN ABRASIVOS E REFRIGERACAO LTDA-ME-04932891000175. 2014OB02134 2014NE00894 64448118 CONBERTURA DE DESPESAS C/ PROC. 63445840, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 0279/13, AUSTIN ABRASIVOS E REFRIGERAÇÃO LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 58 NORDESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2729 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2404 GÁS ENGARRAFADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462868350 16128 2014 2014-04-25T00:00:00 0,0000 0,0000 68,4000 0,0000 ###.102.947-## 1 "" ADRIANO LOVATT POLETTI 8316962 Não Aplicável PAGAMENTO REF.A COMPLEMENTAÇÃO DA 2014NE000421, TENDO EM VISTA O VALOR SOLICITADO A MENOR. 2014OB00766 2014NE00459 66095492 REFERENTE AO EXERCICIO 2014. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2730 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462868351 16129 2014 2014-06-18T00:00:00 0,0000 0,0000 4187,3500 0,0000 67071001000360 2 "" UNIFY SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA 8348049 Inexigível PAGAMENTO RECIBO 502837763 REF. LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS TELEFONIA MES MAIO/2014, CONTRATO 08/2011 2014OB00627 2014NE00036 64995372 CONTRATO Nº008/2011- PGE - PROCESSO PRINCIPAL 55864694/2011- EMP CONTRATADA: UNIFY CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2160 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2776 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462868352 16130 2014 2014-10-13T00:00:00 0,0000 0,0000 889,0000 0,0000 06643570000186 2 "" AGROZOOTEC INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA 8369804 Dispensa de Licitação PAGAMENTO DA NF 29888 (FL. 139), REFERENTE À AQUISIÇÃO DE BRINCOS PARA IDENTIFICAÇÃO DE BOVINOS, CANETAS TIPO TAPGEN, APLICADORES DE BRINCO E CONJUNTOS DE AGULHAS. ORDEM DE FORNECIMENTO: 39747 2014OB03568 2014NE02485 65535880 CI/IDAF/DDSIA/Nº 46/2014 - O DDSIA DETECTOU A NECESSIDADE DE INSTAURAR PROCEDIMENTO LICITATÓRIO PARA A COMPRA DE MATERIAL ESPECIFICADO EM TERMO DE REFERÊNCIA. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 853 DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2435 MATERIAL LABORATORIAL 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462868353 16131 2014 2014-02-05T00:00:00 0,0000 0,0000 11000,0000 0,0000 36039741000123 2 "" SOCIEDADE PESTALOZZI DE ALFREDO CHAVES 8351662 Não Aplicável PGTO PARA CELEBRAÇÃO DE CONVENIO COM A PESTALOZZI DE ALFREDO CHAVES, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AOS ALUNOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS. 2014OB01215 2014NE00772 61953946 PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CUSTEIO E PERMAMENTE, DESTINADOS AO ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO NA INSTITUICAO (ALFREDO CHAVES) RECURSO FINANCEIRO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 43 SUBVENÇÕES SOCIAIS "" 53 LITORAL SUL 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL 242 INCLUSÃO E DIVERSIDADE NA EDUCAÇÃO 8667 APOIO ÀS INSTITUIÇÕES PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIAL 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4388 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES SOCIAIS - EXCETO APOIO NA REALIZAÇÃO DE EVENTOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462868354 16132 2014 2014-08-08T00:00:00 0,0000 0,0000 379,5000 0,0000 ###.909.597-## 1 "" JOSE ANTONIO GRAMELICH 8384840 Não Aplicável DIÁRIAS. 2014OB01918 2014NE00781 37222014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2019 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS JURISDICIONADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462868355 16133 2014 2014-11-14T00:00:00 0,0000 0,0000 721,2600 0,0000 ###.466.437-## 1 "" PHILLIPP SILVA AREIAS 8343784 Não Aplicável PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. 2014OB03492 2014NE00365 66468604 EM FAVOR DE PHILLIP SILVA AREIAS COMO INSTRUTOR DE ORQUESTRA DE VIOLÕES ÁREA-D PARA O EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 364 ENSINO SUPERIOR 152 EDUCAÇÃO MUSICAL 2688 FORMAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO CONHECIMENTO E HABILIDADES MUSICAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462868356 16134 2014 2014-01-04T00:00:00 0,0000 0,0000 192,0000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 Não Aplicável PGTO DESPESA COM VALE TRANSPORTE PARA SERVIDORES DA REDE ESTADUAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2014. E MARÇO ( RETROATIVO) /2014. 2014OB00888 2014NE00274 65012372 EM FAVOR DA EMPRESA SETPES PARA FAZER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE (VITÓRIA) EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 800 APOIO ADMINISTRATIVO 8085 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462868357 16135 2014 2014-07-03T00:00:00 0,0000 0,0000 49,8100 0,0000 ###.083.696-## 1 "" LUCIANO MOTTA NUNES LOPES 8392108 Não Aplicável PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM TRASPORTE. 2014OB00952 2014NE00764 201301308178 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 4020 VALORIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3795 OUTRAS RESTITUIÇÕES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462868358 16136 2014 2014-04-22T00:00:00 0,0000 0,0000 823,3200 0,0000 ###.774.707-## 1 "" ELISEU BRIDI 8355525 Dispensa de Licitação PAGTO IRRF RECIBO DE ALUGUEL MES MAR/2014 - ELISEU BRIDI 2014OB07863 2014NE00875 48039616 DE IMOVEL PARA IMPLANTAR A FARMACIA CIDADA ESTADUAL DE VILA VELHA, CONF DESCRICAO EM ANEXO. LOCACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 230 IMPLEMENTAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 4710 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2701 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462868359 16137 2014 2014-06-24T00:00:00 0,0000 0,0000 163,0300 0,0000 33000118000250 2 "" TELEMAR NORTE LESTE SA 8338225 Pregão Pagamento de despesas referente a serviços de telefonia fixa durante o mês de junho/14, fatura 1800069352328. 2014OB00461 2014NE00056 65148339 NO VALOR DE R$ 44.175,60 NO EXERCICIO DE 2014 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100101 SECRETARIA DA CASA CIVIL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 505 ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2076 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462868360 16138 2014 2014-10-02T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.386.387-## 1 "" JOAO WAGNER DUTRA NEVES 8336474 Diárias LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM DIÁRIAS, VISANDO COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, CONF. IS. Nº 403/2014, EM 13/02/2014, DE A.CLAUDIO P/M.FLORIANO 2014OB01873 2014NE00131 64877604 NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA EXERCICIO 2014 PARA O MUNICIPIO DE AFONSO CLAUDIO SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462868361 16139 2014 2014-03-21T00:00:00 0,0000 0,0000 9132,6700 0,0000 05340639000130 2 "" PRIME CONSULT.ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA-EPP 8368439 Pregão PAGAMENTO DE DESPESAS COM NF-E 3199, REFERENTE A DESPESAS COM GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS. NO MÊS DE FEV/14. 2014OB00374 2014NE00079 64805255 CONTRATO CORPORATIVO 017/2013 FIRMADO ENTRE A SECRETÁRIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS - SEGER E A EMPRESA PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA-EPP. CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 180901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 18 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 110 DIREITOS HUMANOS, DIREITOS DE TODOS 2144 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO, SEDE E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2400 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GASOLINA 18901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462868362 16140 2014 2014-03-21T00:00:00 0,0000 0,0000 1174,8000 0,0000 ###.647.047-## 1 "" FABIO BARBOZA DA COSTA 8374683 Não Aplicável Pagamento de bolsa estudo para agente do curso de formação período de 27/01 a 28/02/2014 2014OB01485 2014NE01236 65413849 NO VALOR DE 568.000,00 REF. CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTUDOS PARA 200 CANDIDATOS DA 1ª TURMA CURSO FORMAÇÃO DO CONCURSO PUBLICO DE AP E AEVP EDITAL 001/2012 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 6802 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA PRISIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2679 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462868363 16141 2014 2014-05-08T00:00:00 0,0000 0,0000 9853,1800 0,0000 ###.663.167-## 1 "" NAIR ROCHA DA SILVEIRA GARAYP 8358855 Dispensa de Licitação PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTES A LOCAÇÃO DE IMÓVEL NO NÚCLEO DE VILA VELHA MÊS DE JULHO/14 PARA ESTA DPE. 2014OB01692 2014NE00112 54155150 LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA A INSTALAÇÃO DO NOVO NÚCLEO DE ATENDIMENTO DESTA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO NO MUNICÍPIO DE VILA VELHA. LOCACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 180901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 18 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 110 DIREITOS HUMANOS, DIREITOS DE TODOS 2144 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO, SEDE E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2701 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 18901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462868364 16142 2014 2014-05-16T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.291.127-## 1 "" SEBASTIANA DA SILVA VALANE 8337017 Diárias Visita para divulgação da mostra de dança, na EEEFM Manoel Duarte da Cunha.Dia 19/05/2014M/ Pedro Canário 2014NL05220 2014NE05444 66353173 PARA OS PROFISSIONAIS CONFORME RELAÇÃO DA SRE (SÃO MATEUS) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462868365 16143 2014 2014-05-28T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.737.407-## 1 "" CARLOS AUGUSTO DO NASCIMENTO 8326919 Diárias Deslocamento é para realizar o recolhimento de bens, nas seguintes escolas Profº Manoel Abreu - Município de Linhares/ES - Profª Regina Banhos Paixão - José de Caldas Brito e Bartouvino Costa - Localizadas no Município de Linhares/ES. Dia 02/06 e 03/06/2014. 2014NL06477 2014NE06343 66383757 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (CI/SPATR/N68/2014) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462868366 16144 2014 2014-06-10T00:00:00 0,0000 291,2000 0,0000 0,0000 ###.563.567-## 1 "" BRUNA WENCIONECK DE SOUZA 8341908 Diárias 1756 - Participar da 2ª formação integrada SEDU/UNDIME-2014 com o tema Adolescência, Sexualidade e Gravidez, em Vitória de 09/09 a 11/09/2014. 2014NL17122 2014NE15949 67680640 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/GERAD/N 04/2014) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462868367 16145 2014 2014-03-18T00:00:00 0,0000 5596,0000 0,0000 0,0000 08742073000160 2 "" FREITAS LOCADORA TURISMO E TRANSPORTES LTDA. 8332083 Pregão APROPRIAÇÃO DE VALORES REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO MODELO VAN, NOS DIAS 11/02 A 12/02/2014, 17/02 A 18/02/2014, 25/02 A 26/02/2014, 27/02 A 28/02/2014 E DE 11/03 A 12/03/2014, CONFORME NOTA FISCAL 0089. 2014NL00466 2014NE00021 51439972 DE VIABILIZAR PRORROGAÇÃO DO PRAZO CONTRATUAL COM A EMPRESA FREITAS LOCADORA TURISMO E TRANSPORTE LTDA P/ ATENDER AO EXERCÍCIO 2011. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 543 CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS SERVIDORES E GESTORES PÚBLICOS DO ESTADO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2853 LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462868368 16146 2014 2014-04-29T00:00:00 0,0000 570,9500 0,0000 0,0000 11891664000104 2 "" GERALMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 8360211 Dispensa de Licitação liquidação da nota fiscal 000.001.167 abr/2014 medicamentos mandado judicial Aurélio Ribeiro processo 65439279/2014. 2014NL05649 2014NE02439 65439279 DABIGATRANA, ETEXILATO 75MG E 150 MG CÁPSULA E MIRTA ZAPINA 30 MG COMPRIMIDO PARA ATENDER AURÉLIO RIBEIRO E OUTROS EM ATENDIMENTO AOS MANDADOS JUDICIAIS. MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 230 IMPLEMENTAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 2692 AQUISIÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS, DE PROGRAMAS ESPECÍFICOS E OUTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2464 MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTENCIA SOCIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462868369 16147 2014 2014-03-24T00:00:00 0,0000 2,9300 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Não Aplicável Liquidação da despesa com juros de INSS mês de fev/14, conforme Informativo/Circular/NUREF N° 019/2014. 2014NL00286 2014NE00265 65556755 DE PESSOAL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA ESTADUAL ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4856 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3653 JUROS DE MORA - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462868370 16148 2014 2014-06-06T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.565.227-## 1 "" LUCIANO VENTURIM. 8319839 Não Aplicável Liquidação com 1/2 diaria participar do evento Caboclo Bernardo em Regencia (Linhares), dia 08/06/14 2014NL00975 2014NE00838 66684161 PARA O MUNICÍPIO DE LINHARES NO DIA 08/06/2014 CÓD 029.11 DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2600 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462868371 16149 2014 2014-08-26T00:00:00 0,0000 38,4300 0,0000 0,0000 180101 3 "" DEFENSORIA PÚBLICA 8373943 Não Aplicável APROP FOLHA AGO/14 2014NL00501 2014NE00071 65170695 PAGAMENTO DE DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO ESTATUTÁRIO, CELETISTA E ESTAGIÁRIOS DESTA DEFENSORIA PÚBLICA, NO EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 180101 DEFENSORIA PÚBLICA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 18 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2114 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3490 ATIVO CIVIL - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462868372 16150 2014 2014-12-08T00:00:00 0,0000 34467,4700 0,0000 0,0000 13959157000190 2 "" BR ESTADIA E REMOçAO DE VEICULOS LTDA 8360453 Não Aplicável Apropriação da NF 74 (BR Estadia) serviços de guarda e remoção de serviços para patio no mes de junho 2014. 2014NL09907 2014NE01357 66906172 NOTA FISCAL/FATURA, CERTIDÕES NEGATIVAS DE DÉBITOS E COMPROVANTES DE QUITAÇÃO DOS IMPOSTOS REF MÊS DE JUNHO/2014 ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 154 EDUCAÇÃO, SEGURANÇA E MELHORIA DA MOBILIDADE URBANA NO TRÂNSITO 4510 SERVIÇOS DE TRÂNSITO DE LICENCIAMENTO E REGISTRO DE VEÍCULOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2761 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462868373 16151 2014 2014-11-14T00:00:00 0,0000 2026,6000 0,0000 0,0000 ###.276.197-## 1 "" THIAGO XAVIER BENTO 8391935 Diárias REFERENTE 4 DIARIAS PARA VIAGEM A VITORIA PARA PARTICIPAR DO CURSO DE FORMAÇAO INICIAL PARA MAGISTRADOS NOS DIAS 02 A 03,07,09 A 10,14,16 A 18/11 CONFORME PORTARIA 784/14 2014NL03694 2014NE03106 201400000008 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 4020 VALORIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4161 DIÁRIAS A MAGISTRADOS - USO EXCLUSIVO TJ 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462868374 16152 2014 2014-04-24T00:00:00 0,0000 0,0000 28733,6000 0,0000 59456277000176 2 "" ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA 8319558 Inexigível PGTO. COM PARTE DO LIQUIDO DA NF. ELETRÔNICA 00109360 REF. PARCELA 10/12 DE SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO EM FERRAMENTAS ORACLE CNT 0018/2011. PROC. 53164342 2014OB00496 2014NE00036 53164342 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO AVANÇADO ORACLE CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280203 INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 650 INFORMATIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO 1283 SISTEMA DE INFORMAÇÃO PARA A GESTÃO PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3784 TI: HOSPEDAGEM DE SISTEMAS 28203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462868375 16153 2014 2014-07-07T00:00:00 0,0000 0,0000 868,8000 0,0000 ###.233.837-## 1 "" ODETE CHAGAS QUEIROZ 8355071 Dispensa de Licitação AJUDA DE CUSTO CONSULTA BAURU 17/07/14 REQ 01269/14 2014OB01979 2014NE01989 54875811 PASSAGEM E DIARIA PARA HEVERTON CHAGAS QUEIROZ DA SILVA REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2718 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE VITÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462868376 16154 2014 2014-03-04T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.901.137-## 1 "" WERCOLINS VIANA PEÇANHA 8370799 Diárias PARTICIPAÇÃO NA FORMAÇÃO DO XADREZ PEDAGOGICO XADREZ EM REDE. 03/04/2014. 2014OB03130 2014NE02982 65797116 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/AE010/N 20/2014) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462868377 16155 2014 2014-05-27T00:00:00 0,0000 0,0000 15652,0000 0,0000 09279062000159 2 "" RENAN DA SILVA CARRIJO-PROD. DE ESCRITÓRIO ME 8317914 Pregão PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 1823,1826 E 1843 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES CONF. PREGÃO ELETRONICO 002/2014 2014OB00511 2014NE00223 65288076 CI/PGE/MAT/Nº004/2014 - ENCAMINHA TABELA CONTENDO RELAÇÃO DE MATERIAL. SOLICITA AUTORIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2160 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3437 MATERIAL DE EXPEDIENTE 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462868378 16156 2014 2014-09-04T00:00:00 0,0000 0,0000 53082,9800 0,0000 01680733000187 2 "" COOPANGIO-COOPERAT. ANGIOLOGISTAS CIR. VASCUL 8319486 Pregão PGTO REF. NF. 481 COMP: ABRIL/2014 - SERVIÇOS PRESTADO EM MARÇO/2014 - CONTRATO 246/2010 COOPANGIO. 2014OB00649 2014NE00082 48079286 EMPRESA P/PREST.SERV.MEDICOS ESPECIA LIZADOS CIRURGIA VASCULAR, NO AMBITO URGENCIA E EMERGENCIA DOS HOSP.DA SE SA NO E.SANTO. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 34 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2727 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2878 SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (§ 1º DO ART. 18 DA LC Nº 101/00) - SERVIÇOS MÉDICOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462868379 16157 2014 2014-04-14T00:00:00 0,0000 0,0000 1500,0000 0,0000 ###.995.037-## 1 "" MARLON LOPES VIEIRA 8364406 Não Aplicável PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A 6° PARCELA DO MÊS DE ABRIL/2014. REFERENTE AO PROGRAMA BOLSA ATLETA CAPIXABA,NA CATEGORIA NACIONAL, REFERENTE AO TERMO DE ADESÃO Nº 097/2013. 2014OB01213 2014NE00432 63864754 BOLSA ATLETA 2013 - NACIONAL. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 811 DESPORTO DE RENDIMENTO 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 4593 APOIO À ATLETAS DE ALTO RENDIMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3947 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462868380 16158 2014 2014-04-23T00:00:00 0,0000 0,0000 8294,0000 0,0000 27569847000148 2 "" HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUIZ LTDA. 8339182 Não Aplicável PGTO REF NF N. 860 INTERNAÇÃO DE MONICA DE SOUZA GAMA NO PERÍODO DE 25/02 A 10/03/2014. 2014OB08022 2014NE00298 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462868381 16159 2014 2014-03-27T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.006.087-## 1 "" MARIA DA PENHA FONSECA 8351485 Diárias Participar da Oficina Metodológica DVDTECA na SRE Colatina.Dia 01 à 03/04/2014M/ Colatina 2014OB02652 2014NE01929 65559428 EM FAVOR DE DEBORAH FARAGO DE SOUZA E MARIA DA PENHA FONSECA (REP/AE010/N 07/2014) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462868382 16160 2014 2014-10-14T00:00:00 0,0000 0,0000 2086,0000 0,0000 10686950000175 2 "" I-VTEC COMERCIO E SERVIçOS LTDA ME 8355161 Pregão PAGAMENTO NFE 645 REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS PARA USO EM ARROMBAMENTO (KIT ARROMBAMENTO), CONF. ORDEM DE FORNECIMENTO 070/2014. 2014OB03353 2014NE01072 63738910 TERMO DE REFERÊNCIA PARA AQUISIÇÃO DE KIT ARROMBAMENTO PARA A PMES. SOLICITACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 4 INVESTIMENTOS 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 861 REDUÇÃO DE HOMICÍDIOS 5755 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS POLICIAIS E DE SEGURANÇA INDIVIDUAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3274 EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462868383 16161 2014 2014-06-05T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.794.517-## 1 "" ADELIOMAR SANDER DE ARAUJO 8361873 Diárias PAGAMENTO 1/2 DIARIA REF. VIAGEMS A VITORIA P/ TRANSPORTAR SERVIDORA DA SRSC/NRECOL, CF. AUTO REQUIS. Nº 141/14 - STM - SRSC 2014OB01595 2014NE00003 59708824 DE DIÁRIAS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 594 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO 4714 MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462868384 16162 2014 2014-07-08T00:00:00 0,0000 0,0000 -706,4400 0,0000 ###.741.656-## 1 "" ACENILDA RIBEIRO FERRAZ 8344836 Dispensa de Licitação PAGT DO IRRF/DUA ALUGUEL DO IMÓVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CRT SÃO MATEUS/ES MÊS JUL/14. 2014OB11718 2014NE01908 64549720 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA EM FAVOR DE PATRICIA FERRAZ E ACENILDA RIBEIRO FERRAZ CONTRATO 064/2010 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2701 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462868385 16163 2014 2014-10-23T00:00:00 0,0000 0,0000 16640,7400 0,0000 100101 3 "" SECRETARIA DA CASA CIVIL 8370369 Não Aplicável Pagamento da folha de pessoal de outubro de acordo com os relatórios PES0505P,PES0528, PRO569P da SEGER. 2014OB00781 2014NE00118 65020740 VALORES ABAIXO INFORMADOS VISANDO ATENDER DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO MES DE JANEIRO DO EXERCICIO DE 2014 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100101 SECRETARIA DA CASA CIVIL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 505 ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2075 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2574 13º SALÁRIO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462868386 16164 2014 2014-05-05T00:00:00 0,0000 0,0000 1003,5000 0,0000 310203 3 "" CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 8370469 Inexigível FORNECIMENTO DE VALE-TRANSPORTE DO SISTEMA TRANSCOL PARA OS FUNCIONÁRIOS, CARGOS COMISSIONADOS ESTAGIÁRIOS E APENADOS DA CEASA/ES, MES MAIO/2014. 2014OB00499 2014NE00437 65027132 PAGAMENTO REF, FOLHA DE SALÁRIOS, 13º SALÁRIO, FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS, DIRETORES E CARGOS COMISSIONADOS DA CEASA/ES. EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 852 DESCENTRALIZAÇÃO E HARMONIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO 2409 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462868387 16165 2014 2014-01-08T00:00:00 0,0000 0,0000 430,3000 0,0000 ###.606.477-## 1 "" ROMILDO RODRIGUES MOREIRA 8368714 Dispensa de Licitação PG: Diárias TFD paciente Romildo Rodrigues Moreira, RPU nº 454/2014 2014OB01159 2014NE01132 63499630 PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 54 CENTRAL SUL 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2714 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462868388 16166 2014 2014-10-23T00:00:00 0,0000 0,0000 13775,3600 0,0000 100103 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA 8370494 Não Aplicável Pagamento da folha nº 31 - Vencimentos e Vantagens - referente ao mês de OUTUBRO de 2014 - RGPS. 2014OB00726 2014NE00012 65081153 DE DESPESAS COM PESSOAL PARA O EXERCÍCIO DE 2014. PREVISAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100103 SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 124 CONTROLE INTERNO 189 FORTALECIMENTO DO CONTROLE INTERNO E PROMOÇÃO DA TRANSPARÊNCIA E PARTICIPAÇÃO SOCIAL 4092 REALIZAÇÃO DE AÇÕES DE AUDITORIA E CONTROLE INTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2565 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS - RGPS - 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462868389 16167 2014 2014-09-25T00:00:00 0,0000 0,0000 -1929,9600 0,0000 ###.257.556-## 1 "" DANIELA VENÂNCIO SILVA 8380654 Não Aplicável DEVOL. DO SALDO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS. 2014GD00222 2014NE00801 70272014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2017 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2460 SUPRIMENTO DE FUNDOS - MATERIAL DE CONSUMO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462868390 16168 2014 2014-05-26T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.858.597-## 1 "" FERNANDA OLIVEIRA RODRIGUES 8331990 Diárias PAGTO. REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VITÓRIA NO DIA 12/05/2014. 2014OB03450 2014NE02154 66041740 NO VALOR 112,00 PARA DESPESAS COM VIAGENS. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4800 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462868391 16169 2014 2014-05-12T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.698.237-## 1 "" GILSARA LEMOS SOARES MONTEIRO 8342553 Diárias 4294 - Monitoramento Pedagógico na EEEFM Santa Cruz, dia 20/11/14 em Irupi. 2014OB21728 2014NE19232 68368151 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (GUAÇUÍ) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462868392 16170 2014 2014-06-10T00:00:00 0,0000 0,0000 -770,2000 0,0000 ###.097.807-## 1 "" RUTHINEIA VIEIRA MACIEL 8389318 Adiantamento - Suprimento de Fundos PRESTAÇÃO DE CONTAS SUPRIMENTO DE FUNDOS 116/2014 2014GD00446 2014NE00801 201400636162 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 614 GESTÃO INTEGRADA E ESTRATÉGICA NA ATIVIDADE JUDICIAL CAPIXABA 6030 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2460 SUPRIMENTO DE FUNDOS - MATERIAL DE CONSUMO 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462868393 16171 2014 2014-11-19T00:00:00 0,0000 0,0000 16103,5300 0,0000 100101 3 "" SECRETARIA DA CASA CIVIL 8370369 Não Aplicável Pagamento do desconto segurado do mês da folha de outubro, informativo NUREF 068/2014 através de GPS com vencimento em 20/11/2014. 2014OB00831 2014NE00118 65020740 VALORES ABAIXO INFORMADOS VISANDO ATENDER DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO MES DE JANEIRO DO EXERCICIO DE 2014 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100101 SECRETARIA DA CASA CIVIL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 505 ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2075 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462868394 16172 2014 2014-03-31T00:00:00 0,0000 -204,1600 0,0000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 Inexigível 2014EV00006 2014NE00007 65032500 EMPENHO ESTIMATIVO ANUAL EM FAVOR DO SETPES, PARA AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTES MUNICIPAL - SERVIDORES/ESTAGIÁRIOS SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 350101 SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2440 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462868395 16173 2014 2014-10-11T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.633.687-## 1 "" MARINEIDE BUELONI GABRIEL DE CARVALHO 8359257 Diárias PARTICIPAR DO V SEMINÁRIO REGIONAL DE EDUCAÇÃO ESPECIAL.DIA 30/10/2014 - EM NOVA VENÉCIA. 2014OB20299 2014NE17802 68321147 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (NOVA VENÉCIA) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462868396 16174 2014 2014-12-18T00:00:00 0,0000 0,0000 299,2000 0,0000 470101 3 "" SECRETARIA ESTADUAL ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS 8370046 Não Aplicável Pagamento de INSS parte servidor de jan a dez/14. 2014OB01841 2014NE00742 67083897 DE PESSOAL REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA ESTADUAL ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4856 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462868397 16175 2014 2014-10-29T00:00:00 0,0000 2666,2000 0,0000 0,0000 ###.905.631-## 1 "" MARCIO BASTOS MEDEIROS 8364479 Não Aplicável LANÇAMENTO REFERENTE GASTOS GERADOS COM A ESTADIA DO SERVIDOR MÁRCIO BASTOS MEDEIROS NA CIDADE DE VITÓRIA-ES NO MES DE A SETEMBRO CONFORME DOCUMENTAÇÃO AS FLS. 308 A 310 DO PROCESSO 61385360. 2014NL00788 2014NE00048 61385360 DOS GASTOS GERADOS COM A ESTADIA DO SERVIDOR MÁRCIO BASTOS MEDEIROS NA CIDADE DE VITÓRIA-ES. RESSARCIMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE EST DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 616 GESTÃO DA POLÍTICA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 4229 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3391 INDENIZAÇÃO DE MORADIA - PESSOAL CIVIL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462868398 16176 2014 2014-01-21T00:00:00 0,0000 185103,4900 0,0000 0,0000 350207 3 "" DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 8373602 Dispensa de Licitação Liquidação ref. a folha de servidores RPPS mes janeiro /2014. 2014NL00383 2014NE00793 65154584 LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO-FOLHA JANEIRO /2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2519 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2518 GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO - RPPS 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462868399 16177 2014 2014-02-25T00:00:00 0,0000 82750,7200 0,0000 0,0000 220202 3 "" JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 8369999 Não Aplicável "LIQUIDAÇÃO REFERENTE DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, ESTAGIÁRIOS E VOGAIS DA JUCEES - REGIME GERAL , FEVEREIRO/2014.Ano 2014UG Último Andamento JUCEES" 2014NL00176 2014NE00028 65101456 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220202 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 22 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 157 EXECUÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS MERCANTIS 2199 REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2566 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIOS DE FUNÇÕES - RGPS 22202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462868400 16178 2014 2014-01-22T00:00:00 0,0000 70,0800 0,0000 0,0000 100103 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA 8370494 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO DA FOLHA 31 - JANEIRO/2014 - SALARIO FAMILIA 2014NL00012 2014NE00014 65081153 DE DESPESAS COM PESSOAL PARA O EXERCÍCIO DE 2014. PREVISAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100103 SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 124 CONTROLE INTERNO 189 FORTALECIMENTO DO CONTROLE INTERNO E PROMOÇÃO DA TRANSPARÊNCIA E PARTICIPAÇÃO SOCIAL 4092 REALIZAÇÃO DE AÇÕES DE AUDITORIA E CONTROLE INTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462868401 16179 2014 2014-10-01T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.673.787-## 1 "" GOERING VITAL LAGE BOTELHO 8333648 Diárias 1,5 diária para o período de 13 a 14/01/2014, para o Município de Brejetuba,acompanhar o secretário para entrega de um trator com equipamentos na comunidade de Marapé. Solicitação nº 022/2014. Processo nº 65025911 2014NL00023 2014NE00011 65025911 NO VALOR DE R$ 1.680,00, PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS RELATIVAS A VIAGENS DE TRABALHO. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2350 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462868402 16180 2014 2014-03-02T00:00:00 0,0000 284,0000 0,0000 0,0000 27177468000102 2 "" VIACAO REAL ITA LTDA 8315792 Inexigível LIQUIDAÇÃO VALE TRANSPORTE PARA SERVIDORES DA SUFIS-S, MÊS DE FEVEREIRO/2014, CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA Nº 017 SEFAZ/GEDEF/GRH. 2014NL00225 2014NE00130 64428044 GRH.SEFAZ CI 903/2013. CONTRATACAO DA EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE VALES TRANSPORTE PARA O EXERCICIO DE 2014. VALE TRANSPORTE 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2180 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462868403 16181 2014 2014-11-14T00:00:00 0,0000 0,0000 -1999,9900 0,0000 02543807000104 2 "" BOMGELAR REFRIGERAçãO E SERVIçOS LTDA - ME 8326018 Pregão Regularização da 2014OB01107 haja vista equivoco na classificação do pagamento. 2014GD00044 2014NE00075 49682563 CI N.366/10 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS CÂMARAS MORTUÁRIAS DO DML E SML'S DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, COLATINA E LINHARES E CÂMARA FRIA DO LABORATÓRIO DE DNA. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2740 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462868404 16182 2014 2014-11-02T00:00:00 0,0000 4620,0000 0,0000 0,0000 ###.580.437-## 1 "" AILTON VICENTE ROCHA 8318522 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO DE DESPESA REFERENTE A110 (CENTO E DEZ) ATENDIMENTOS PERICIAIS PRESTADOS DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2014. 2014NL00163 2014NE00070 65339908 DE GUIAS DE INSPEÇÃO MÉDICA REF.AO ANO DE 2014. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 34 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2885 MANUTENÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2878 SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (§ 1º DO ART. 18 DA LC Nº 101/00) - SERVIÇOS MÉDICOS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462868405 16183 2014 2014-03-25T00:00:00 0,0000 257,6000 0,0000 0,0000 ###.055.447-## 1 "" MARLUSA LAUERS PANDOLFI 8362342 Diárias LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM 2 DIÁRIA MAIS 30% REF. VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE VITORIA PARA CUMPRIMENTO DE REUNIÃO EM 21/02/2014 CONF. CI:129/2014 E 14/03/2014 CI:136/2014 PARA ENCONTRO NACIONAL. 2014NL00768 2014NE00701 65411226 "SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA EM BENEFICIO A SERVIDORA: MARLUSA LAUERS PANDOLFI." DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 460201 INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2810 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 46201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462868406 16184 2014 2014-04-07T00:00:00 0,0000 506,1800 0,0000 0,0000 ###.898.707-## 1 "" RANIERI MILLI 8389234 Diárias REFERENTE 2 DIARIAS PARA VIAGEM A VITORIA NOS DIAS 03 A 04/7 E 11 A 12/7 PARA PARTICIPAR REUNIOES DO GRUPO DE TRABALHO MULTIDISCIPLINAR CONFORME PORTARIA 425/14 2014NL02204 2014NE01871 201400000006 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 4020 VALORIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4160 DIÁRIAS A SERVIDORES - USO EXCLUSIVO TJ 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462868407 16185 2014 2014-01-14T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.620.407-## 1 "" ANGELA CASSA DOMINGUES DA SILVA 8363073 Diárias Participar da Capacitação SIARHES - Módulo Avaliação de Desempenho Individual, no dia 17/01/2014 de 09h às 17h, na ESESP, em Vitória. 2014NL00050 2014NE00062 65074750 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/SUDEPRO/N 03/2014) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462868408 16186 2014 2014-02-21T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.544.627-## 1 "" GIDEAO JOSE DA SILVA 8364189 Diárias LANÇAMENTO DE UMA DIÁRIA EM VIAGEM A CASTELO,NO DIA 26 E 27/02/2014, EM VISITA DA OBRA DE CONSTRUÇÃO REFORMA DO PARQUE DO FORNO GRANDE, REFORMA AMPLIAÇÃO EEEF JOÃO BLEY E DEMOLIÇÃO IDAF/INCAPER. 2014NL00278 2014NE00006 65042409 AUTORIZACAO DE EMPENHO ESTIMATIVO DE DIÁRIAS P/ VIAGEM DO SERVIDOR À DIVERSOS MUNICÍPIOS DO ES DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 603 GESTÃO DE OBRAS CIVIS NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 2524 GERENCIAMENTO E FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS CIVIS DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462868409 16187 2014 2014-03-21T00:00:00 0,0000 64100,0000 0,0000 0,0000 33641663000144 2 "" FUNDACAO GETULIO VARGAS 8332227 Inexigível NL DA NOTA FISCAL 90168 DE ELABORAÇÃO DE PESQUISA DE PREÇOS REFERENCIAIS DE MEDICAMENTOS, MATERIAL HOSPITALAR E LABORATORIAL E DIETAS . CONTRATO 331/2013. 2014NL03243 2014NE01334 64276538 DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO PARA ASSISNATURA QUE TRATA DA IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE PREÇOS REFERENCIAIS NA SESA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. PUBLICACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2690 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2672 CONSULTORIA E ASSESSORIA - JURÍDICA/TÉCNICA - PESSOA JURÍDICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462868410 16188 2014 2014-03-17T00:00:00 0,0000 -38996,1800 0,0000 0,0000 ###.347.207-## 1 "" JEFFERSON CARLOS MORAIS 8338882 Adiantamento - Suprimento de Fundos 2014GD00009 2014NE00177 65251016 SOLICITA SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DE OPERAÇÃO VERÃO - CARNAVAL, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. SUPRIMENTO DE FUNDOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2750 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462868411 16189 2014 2014-03-24T00:00:00 0,0000 82,3500 0,0000 0,0000 34028316001266 2 "" EBCT-EMPRESA BRASIL. DE CORR. TELEGRAFOS 8323944 Pregão Liquidação de despesas referente serviços postais conforme fatura nº 54225. 2014NL00208 2014NE00007 65005031 NO VALOR R$ 5.000,00 PARA O PERIODO DE 01/01 A 20/06/14 P/ATENDER A SCV EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100101 SECRETARIA DA CASA CIVIL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 505 ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2076 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2741 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL, EXCETO CORRESPONDÊNCIAS, TELEFONIA, PUBLICIDADE E PROCESSAMENTO DE DADOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462868412 16190 2014 2014-02-14T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.968.727-## 1 "" RAPHAEL REYNA CARROZZO 8359832 Não Aplicável APROPRIAÇÃO DE VALORES REFERENTE A DIARIA PARA O PROFISSIONAL ACOMPANHAR PALESTRA DO PROGRAMA DE MELHORIA DA GESTÃO MUNICIPAL, NO DIA 18.02.2014 - ARACRUZ/ES, CONFORME PROCESSO 65445023. 2014NL00210 2014NE00223 65445023 PARA O PROFISSIONAL RAPHAEL REYNA CARROZZO ACOMPANHAR PALESTRA DO PROGRAMA DE MELHORIA DA GESTÃO MUNICIPAL, NO DIA 18.02.2014 - ARACRUZ/ES. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 543 CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS SERVIDORES E GESTORES PÚBLICOS DO ESTADO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462868413 16191 2014 2014-05-02T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.807.396-## 1 "" CREMILDA CECILIA SATHLER 8316960 Diárias LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM DIÁRIAS, VISANDO COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, CONF. IS. Nº 376/2014, EM 10 e 11/02/2014, DE VITORIA P/COLATINA. 2014NL01106 2014NE00094 64873510 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA A FAVOR DAS BANCAS EXAMINADORAS DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO EXERCICIO 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462868414 16192 2014 2014-03-04T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.637.557-## 1 "" GERALDO MENDES DA SILVA 8322418 Dispensa de Licitação VIAGEM AO MUNICIPIO DE LINHARES/ES, NOS DIAS 04 E 05/04/2014, PARA PARTICIPAR DO EXPONORTE. 2014NL00287 2014NE00382 65987691 VIAGEM AO MUNICIPIO DE LINHARES/ES, NOS DIAS 04 E 05/04/2014, PARA PARTICIPAR DO EXPONORTE. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 852 DESCENTRALIZAÇÃO E HARMONIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO 2408 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462868415 16193 2014 2014-03-25T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.106.087-## 1 "" LORENA BARRETO SOARES 8357024 Diárias PAGAMENTO 1/2 DIARIA RF. VIAGEM A VITORIA P/IMPLANTAÇAO PROGRAMA QUALIDADE VIGIL. SANITARIA, CF. AUTO REQUIS. Nº 43/14/EVS/SRSC 2014OB01067 2014NE00919 52062414 DIARIAS PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 594 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO 4714 MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462868416 16194 2014 2014-04-17T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.169.417-## 1 "" ALISON FERREIRA DE SOUZA 8364342 Diárias PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA MANUTENÇÃO E REPAROS EM COMPUTADORES, EM S D DO NORTE, DIA 14/04. 2014OB01118 2014NE00832 65040899 PAGAMENTO DESPESAS COM DESLOCAMENTO DE VIAGEM - FONTE 0101. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA PESQUISA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2390 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462868417 16195 2014 2014-05-22T00:00:00 0,0000 0,0000 51368,7400 0,0000 10285265000137 2 "" RADANA CONSTRUCOES LTDA 8345325 Concorrência PGTº DA 5ª MEDIÇÃO DO CONTRATO N 174/2013 REFERENTE OBRA DE RECONSTRUÇÃO DA QUADRA, REFORMA DO MURO E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DA EEEFM TERRA VERMELHA (REP/GERFE/N 324/2013) 2014OB06041 2014NE03105 64751716 DE MEDIÇÕES DO CONTRATO N 174/2013 REFERENTE OBRA DE RECONSTRUÇÃO DA QUADRA, REFORMA DO MURO E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DA EEEFM TERRA VERMELHA (REP/GERFE/N 324/2013) PAGAMENTO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 50 METROPOLITANA 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO MÉDIO 1673 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA, REPAROS E ACESSIBILIDADE NAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3366 OBRAS DE BENFEITORIA OU MELHORIA EM IMÓVEIS DE USO ESPECIAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462868418 16196 2014 2014-07-16T00:00:00 0,0000 0,0000 425,7800 0,0000 35990928000145 2 "" CONSTRUTORA PREMOCIL LTDA. 8322988 Concorrência Pagamento INSS, retenção NFS-e 195 - 14ª Medição do Contrato nº 006/2012 - Execução de obra de pavimentação com fornecimento de mão-de-obra e materiais, do Trecho Sede-Santo Antonio/Serra de Baixo (Ext. 6,14 km), Município de Nova Venécia/ES-Concorrência 014/2010- Período: 22 a 31/05/2014. Processo 66766885. 2014OB03481 2014NE00223 51560291 PLANILHA ORÇAMENTÁRIA C/VISTAS Á LICITAÇÃO DO TRECHO SEDE X SANTO/SERRA DE BAIXO, C/EXTENSÃO DE 6,14 KM, NO MUNICIPIO PROJETO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 59 NOROESTE 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 852 DESCENTRALIZAÇÃO E HARMONIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO 3362 PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS RURAIS - CAMINHOS DO CAMPO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3362 OBRAS RODOVIÁRIAS E VIÁRIAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462868419 16197 2014 2014-04-11T00:00:00 0,0000 0,0000 2406,2500 0,0000 ###.535.677-## 1 "" JULIANA DE OLIVEIRA GUSMÃO 8373436 Inexigível PAGAMENTO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO P/ ATENDER A EXECUÇÃO DE CURSOS DESTA ESESP NO MÊS DE OUTUBRO/14. 2014OB03914 2014NE00357 65766598 DA PROFISSIONAL JULIANA DE OLIVEIRA GUSMÃO PARA ATUAR COMO SUPORTE TÉCNICO E ACOMPANHAMENTO E CONTROLE DAS AÇÕES DA DEMANDA ESPECÍFICA DA SEFA. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 543 CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS SERVIDORES E GESTORES PÚBLICOS DO ESTADO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2708 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462868420 16198 2014 2014-08-20T00:00:00 0,0000 0,0000 320,4000 0,0000 ###.418.787-## 1 "" ANGELA HEINZE BAYERL 8369858 Inexigível PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DOCENTE NA APLICAÇÃO DE EXAMES SUPLETIVOS NA DEMANDA ESPECÍFICA SEDU - CEEJA - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES. 2014OB02671 2014NE01137 67056113 PARA CONTRATAÇÃO DOS PROFISSIONAIS PARA ATUAÇÃO COMO APOIO TÉCNICO A CURSO NA APLICAÇÃO DE EXAMES SUPLETIVOS DO CEEJA EM CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 242 INCLUSÃO E DIVERSIDADE NA EDUCAÇÃO 8664 ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2708 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462868421 16199 2014 2014-02-09T00:00:00 0,0000 0,0000 2410,0000 0,0000 27583202000160 2 "" VIACAO SANREMO LTDA 8341238 Dispensa de Licitação pagto ref.aq.vt.set/14,cota maio/14. 2014OB00433 2014NE00001 65125932 SOLICITO EMPENHO E PAGAMENTO A FAVOR DA VIAÇÃO SANREMO LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440913 CENTRO DE REABILITACAO FÍSICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2713 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO FÍSICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4466 TRANSPORTE DE SERVIDORES (UTILIZAR SOMENTE PARA RAP) 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462868422 16200 2014 2014-05-05T00:00:00 0,0000 0,0000 2000,0000 0,0000 03332550000104 2 "" C.E DA EPG PROF. AUGUSTO LUCIANO 8329125 Não Aplicável PG PROGRAM DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-PEDDE/14, META 1 2014OB04644 2014NE04407 66043190 RECURSOS PEDDE/2014 - MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR (CARIACICA) PLANO DE APLICACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 42 AUXÍLIOS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO MÉDIO 4348 APOIO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DE ENSINO MÉDIO 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4462 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - AUXÍLIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462868423 16201 2014 2014-07-17T00:00:00 0,0000 0,0000 10467,8400 0,0000 04526115000175 2 "" SELETUR TRANSPORTES LTDA 8335326 Pregão Pagamento em favor da SELETUR TRANSPORTELTDA., referente ao atendimento do transporte escolar dos alunos de ensino medio residentes na Serra, EEEM Clovis Borges loyola, EEEFM Professor João Loyola, relativo aos meses de fevereiro, março e abril/2014. contrato 055/2013. 2014OB11392 2014NE00648 51445360 DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA O PERIODO DE 24 MESES COM INICIO A PARTIR DE 28/03/2011 (REP/GAE 33/2010) CONTRATACAO DE SERVICOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 50 METROPOLITANA 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 4346 TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2863 TRANSPORTE ESCOLAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462868424 16202 2014 2014-10-21T00:00:00 0,0000 0,0000 -338,1000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 Inexigível PAGAMENTO DE DESPESA COM VALE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, PARA SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DO APEES, NO MÊS DE OUTUBRO. 2014OB00522 2014NE00077 65007751 PAGAMENTO DE DESPESA COM VALE TRANSPORTE DO ARQUIVO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO. VALE TRANSPORTE 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 EXPANSÃO E PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA E DO PATRIMÔNIO CULTURAL 4610 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462868425 16203 2014 2014-12-06T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.698.237-## 1 "" GILSARA LEMOS SOARES MONTEIRO 8342553 Diárias Realizar Assessoramento Pedagógico na EEEM Bernardo Horta, no município de Irupi. Dia 16/06/2014. 2014OB08251 2014NE07492 66679320 EM FAVOR DE ANGÉLICA REGINA DE SOUZA RODRIGUES E GILSARA LEMOS SOARES MONTEIRO (GUAÇUÍ) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462868426 16204 2014 2014-11-19T00:00:00 0,0000 0,0000 8952,4900 0,0000 100103 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA 8370494 Não Aplicável Pagamento da folha nº 31 - INSS Consignação Mensal - referente ao mês de OUTUBRO de 2014 - RGPS. 2014OB00787 2014NE00012 65081153 DE DESPESAS COM PESSOAL PARA O EXERCÍCIO DE 2014. PREVISAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100103 SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 124 CONTROLE INTERNO 189 FORTALECIMENTO DO CONTROLE INTERNO E PROMOÇÃO DA TRANSPARÊNCIA E PARTICIPAÇÃO SOCIAL 4092 REALIZAÇÃO DE AÇÕES DE AUDITORIA E CONTROLE INTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462868427 16205 2014 2014-12-22T00:00:00 0,0000 0,0000 66,7400 0,0000 350101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 8371587 Não Aplicável PAGAMENTO DESPESAS CONSIGNAÇÃO MENSAL RETIDA DE PESSOAL. MÊS DEZEMBRO/2014. EXERCÍCIO 2014. 2014OB01597 2014NE00001 65002652 A NECESSIDADE DE EMPENHO ESTIMATIVO ANUAL A FIM DE COBRIR A DESPESAS COM PESSOAL DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014. INFORMACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 350101 SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2443 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462868428 16206 2014 2014-11-27T00:00:00 0,0000 0,0000 405,1200 0,0000 350207 3 "" DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 8373602 Dispensa de Licitação Pag. indenizações trabalhistas ref. a folha de servidores mês nov/14- folha 31 2014OB18263 2014NE00813 64704106 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA EM FAVOR DOS SERVIDORES DO DETRAN-ES PARA ATENDIMENTO ÀS DESPESAS DE FOLHA DE PAGAMENTO SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2519 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2298 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462868429 16207 2014 2014-06-20T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.994.737-## 1 "" ANTONIO CARLOS ALVES NUNES 8319495 Diárias PAGATº MEIA DIARIA PARA MARATAIZES DIA 18/06/2014 SUFIS-S. 2014OB01797 2014NE01082 66729351 SOLICITAÇÃO DIÁRIAS SERVIÇO DE FISCALIZAÇÃO SUPERVISÃO AFRE II. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2180 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462868430 16208 2014 2014-05-14T00:00:00 0,0000 0,0000 55,0000 0,0000 36365161000126 2 "" CRDO CENTRO DE RADIODIAGNOSTICO ODONT SC LTDA 8354497 Dispensa de Licitação PAGTO DA NF 20447, REF EXAME RADIOLÁGICO PARA PROCEDIMENTO CIRURGICO, PARA CLÁUDIA MOREIRA RODRIGUES EM CUMPRIMENTO DETERMINAÇÃO JUDICIAL 2014OB09747 2014NE02958 49412868 DE PROCEDIMENTO CIRURGICO, SERVIÇOS HOSPITALARES, COM DIÁRIAS DE INTERNAÇAO E OUTROS P/CLÁUDIA MOREIRA RODRIGUES EM CUMPRIMENTO DETERMINAÇÃO JUDICIAL MATERIAL 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462868431 16209 2014 2014-08-19T00:00:00 0,0000 0,0000 46,2000 0,0000 ###.557.167-## 1 "" RITA DE CÁSSIA GONÇALVES 8370858 Inexigível GPS INSS REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO TÉCNICO A CURSO NA APLICAÇÃO DE EXAMES SUPLETIVOS DO CEEJA EM LINHARES/ES, COMPET. AGO/2014.(CEEJA/SEDU - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES) 2014OB02657 2014NE01155 67056113 PARA CONTRATAÇÃO DOS PROFISSIONAIS PARA ATUAÇÃO COMO APOIO TÉCNICO A CURSO NA APLICAÇÃO DE EXAMES SUPLETIVOS DO CEEJA EM CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 242 INCLUSÃO E DIVERSIDADE NA EDUCAÇÃO 8664 ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2708 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462868432 16210 2014 2014-06-18T00:00:00 0,0000 0,0000 -284,2500 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 Inexigível 2014EV00009 2014NE00002 65024818 NO VALOR DE R$ 7.100,00 EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 190101 VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 19 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 600 GESTÃO DAS ATIVIDADES DA VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO 2172 COORDENAÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DA VICE-GOVERNADORIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462868433 16211 2014 2014-10-23T00:00:00 0,0000 0,0000 2244,0000 0,0000 280101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 8369959 Não Aplicável PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTAÇÃO DA FL.31 DO REGIME PROPRIO DESTA SEGER NO MES DE OUTUBRO/14, CONFORME PROCESSO 65128494/14. 2014OB01982 2014NE00060 65128494 DE PAGAMENTO DOS ESTATUTARIOS DA SEGER - 2014 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2250 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3634 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RPPS - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462868434 16212 2014 2014-08-14T00:00:00 0,0000 0,0000 490,6300 0,0000 ###.761.747-## 1 "" ANDERSON PERCIANO FANELI 8315702 Diárias REFERENTE 1,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A REUNIÃO SOBRE SEGURANÇA NO FÓRUM DA CIDADE DE DESTINO NOS DIAS 14 A 15/8 CONFORME PORTARIA 530/14. 2014OB03293 2014NE02213 201400000006 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 4020 VALORIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4160 DIÁRIAS A SERVIDORES - USO EXCLUSIVO TJ 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462868435 16213 2014 2014-02-09T00:00:00 0,0000 0,0000 3690,5800 0,0000 05340639000130 2 "" PRIME CONSULT.ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA-EPP 8368439 Pregão PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 6656 RELATIVO A DESPESAS COM ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, ÓLEOS LUBRIFICANTES, FILTRO DE AR E OUTROS, UTILIZADOS NOS VEÍCULOS INTEGRANTES DA SESP, MÊS DE JULHO/2014. 2014OB01651 2014NE00005 64871576 DE GERENCIAMENTO, CONTROLE E FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES P/ ATENDER A FROTA DOS VEÍCULOS OFICIAIS LOCADOS E OUTROS AOS ÓRGÃOS DO GOVERNO ESTADUAL. EMPRESA PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - E.P.P PRESTACAO DE SERVICOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2730 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2401 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GNV/DIESEL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462868436 16214 2014 2014-12-19T00:00:00 0,0000 0,0000 4029,0000 0,0000 40175705000164 2 "" CEI-COMERC.EXPORT. E IMPORT.DE MAT. MED.LTDA 8330775 Pregão REFERENTE AO PAGAMENTO DO DANFE 000.165.765, EMISSAO 12/12/2014, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR, CONFORME ARP 1455/2014. 2014OB02189 2014NE01184 64680185 SOLICITAÇÃO DE COMPRA DE MATERIAL PARA CARDÍACA ATRAVÉS DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA ABASTECIMENTO DE ESTOQUE PARA UM PERIODO DE 12 MESES. MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440924 HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNADINO ALVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2726 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNARDINO ALVES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462868437 16215 2014 2014-07-11T00:00:00 0,0000 0,0000 4,9000 0,0000 10518988000139 2 "" CONSÓRCIO CACHOEIRO INTEGRADO 8324325 Não Aplicável PAGAMENTO TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTES MUNICIPAIS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM DO ANO DE 2014 PARA OS ESTAGIÁRIOS DA JUCEES - COMPLEMENTO NOVEMBRO/2014 2014OB01415 2014NE00013 65057686 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220202 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 22 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 157 EXECUÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS MERCANTIS 2198 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2793 COMISSÕES E CORRETAGENS 22202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462868438 16216 2014 2014-12-18T00:00:00 0,0000 0,0000 667,4000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Não Aplicável PAGAMENTO GPS COMPETENCIA 13/2014 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL 13º SALARIO FOLHA MES 07/2014 NUREF 080/2014 2014OB01411 2014NE00051 64978877 CI/PGE/GEAD/Nº013/2014 - AUTORIZAÇÃO P/ EMPENHO ESTIMATIVO P/ COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DESTA PGE, EXERCÍCIO 2014. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2164 REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462868439 16217 2014 2014-11-27T00:00:00 0,0000 0,0000 3600,0000 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 Não Aplicável PAGAMENTO DE AGENTES SÓCIO ESPORTIVOS REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL SESPORT/RGPS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2014. 2014OB04047 2014NE02115 65070810 PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SESPORT, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2014. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 363 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS LEI PELÉ "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 812 DESPORTO COMUNITÁRIO 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 4594 IMPLANTAÇÃO DO ESPORTE PELA PAZ 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4529 BOLSA DE INICIAÇÃO DO TRABALHO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462868440 16218 2014 2014-01-12T00:00:00 0,0000 0,0000 1512,6000 0,0000 ###.410.917-## 1 "" EVANILDO MOREIRA VICENTE 8348371 Não Aplicável PAGAMENTO REFERENTE A PARTICIPAÇÃO NA 1ª JARI SUPLENTE MÊS DE OUTUBRO/2014. 2014OB04926 2014NE00428 65010531 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2450 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462868441 16219 2014 2014-11-13T00:00:00 0,0000 0,0000 411,7200 0,0000 100201 3 "" RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 8371805 Inexigível PAGAMENTO CONSIGNAÇÃO FOPAG OUT 2014 2014OB01207 2014NE00040 65176995 FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO 2014 RTV/ES. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 274 PREVIDÊNCIA ESPECIAL 542 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES ESPECIAIS 130 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4482 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA - RGPS - ATIVO CIVIL 10201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462868442 16220 2014 2014-12-17T00:00:00 0,0000 0,0000 5,9000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Não Aplicável Pagamento da despesas com patronal sobre 13. salário através de GPS, da folha de pessoal de novembro do presente exercício conforme relatórios PRO569, PRO544R e informativo NUREF 078/2014. 2014OB00579 2014NE00044 65024990 PARA ATENDER DESPESAS COM A FOLHAS DE PAGAMENTO DE PESSOAL PARA A COMPETENCIA DE JANEIRO 2014 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 190101 VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 19 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 600 GESTÃO DAS ATIVIDADES DA VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO 2176 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462868443 16221 2014 2014-12-18T00:00:00 0,0000 0,0000 15864,9300 0,0000 00482840000138 2 "" LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA 8372371 Pregão PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 66870 REF. À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA DE RECEPCIONISTA, ASSISTENTE ADMINISTRATIVO E ASSIST. ADM. DE DIRETORIA PARA ESTA ARSI NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014 - PROCESSO 65388712 2014OB00830 2014NE00021 63890623 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 360203 AGÊNCIA REGULADORA DE SANEAMENTO BÁSICO E INFRAESTRUTURA VIÁRIA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 36 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 617 GESTÃO DAS CONCESSÕES DE SANEAMENTO E INFRAESTRUTURA VIÁRIA 6158 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2830 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 36203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462868444 16222 2014 2014-03-26T00:00:00 0,0000 0,0000 500,0000 0,0000 ###.033.267-## 1 "" DUGUAY ANDRADE BRUNOW 8389515 Adiantamento - Suprimento de Fundos PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS 069/14. 2014OB00969 2014NE00535 201400367120 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 614 GESTÃO INTEGRADA E ESTRATÉGICA NA ATIVIDADE JUDICIAL CAPIXABA 6030 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3338 SUPRIMENTO DE FUNDOS - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462868445 16223 2014 2014-09-09T00:00:00 0,0000 0,0000 147,0000 0,0000 07065705000136 2 "" GENES COMERCIAL LTDA 8327398 Pregão NL PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE. NF 2905. GENES COMERCIAL LTDA. 2014OB01182 2014NE00441 67184804 ATAS DE REGISTRO DE PREÇO PARA ANÁLISE E AUTORIZAÇÃO. ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350101 SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2440 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3437 MATERIAL DE EXPEDIENTE 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462868446 16224 2014 2014-11-08T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.231.977-## 1 "" MARIA LUCIANA SOARES ZUIM 8352325 Diárias Participar da Abertura dos Jogos na Rede, realizado em Guaçuí.Dia 12/08/2014. 2014OB13974 2014NE12863 67324908 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (GUAÇUÍ) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462868447 16225 2014 2014-04-24T00:00:00 0,0000 0,0000 2,3800 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Não Aplicável PG.REF.JUROS DO INSS OBRIGAÇÃO PATRONAL DO MES DE DEZEMBRO/2013. 2014OB00716 2014NE00208 65596030 DA FOLHA N.31 REFERENTE MÊS DE FEVEREIRO 2014 CÓDIGO 024.1 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2605 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3653 JUROS DE MORA - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462868448 16226 2014 2014-03-27T00:00:00 0,0000 0,0000 55288,7100 0,0000 05040410000180 2 "" CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 8317441 Pregão PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA, REF. NF. 2003, COMPETÊNCIA , 03/2014, CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA-05040410000180. 2014OB00615 2014NE00141 48509817 REF PROCESSO DE COMPRA N 40978338 EM NOME DA CAPI XABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2729 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2832 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462868449 16227 2014 2014-04-29T00:00:00 0,0000 0,0000 912,7100 0,0000 310101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA 8373667 Não Aplicável Pagamento ref.Vencimentos/Vantagens/pessoal civil - RGPS, folha de pagamento/SEAG - mês de Abril/2014. 2014OB02353 2014NE00124 65024621 GLOBAL, PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL ESTATUTÁRIO, NOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO/2014. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4352 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2565 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS - RGPS - 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462868450 16228 2014 2014-12-19T00:00:00 0,0000 0,0000 -71,9900 0,0000 ###.318.897-## 1 "" JANETH BARBOSA NASCIMENTO 8368547 Adiantamento - Suprimento de Fundos Lançamento ref. a devolução de suprimento de fundos não utilizado. 2014GD00037 2014NE00376 66873584 PARA ATENDER AS DESPESAS DE PEQUENO VULTO. SUPRIMENTO DE FUNDOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTEDÊNCIA ESTADO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 204 GESTÃO PÚBLICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2107 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2460 SUPRIMENTO DE FUNDOS - MATERIAL DE CONSUMO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462868451 16229 2014 2014-06-18T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.254.547-## 1 "" IVANI DA SILVA VIRGINIO 8357401 Diárias Comparecer a SRE de Nova Venécia no setor de autenticação de documentos para realizar correção da Lista de concluintes do ano de 2013, conforme CI/SEDU/SEPLA/Nº 25- Circular.Dia 16/06/2014 2014OB08758 2014NE07941 66733278 EM FAVOR DOS FUNCIONÁRIOS RELACIONADOS (NOVA VENÉCIA) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462868452 16230 2014 2014-09-24T00:00:00 0,0000 0,0000 450,0000 0,0000 78350188000195 2 "" FUNPAR 8370429 Diárias PG TAXA INSCRIÇÃO DA SERVIDORA CLAUDIA DE C.MELLO - NF 14442 - SET/14. 2014OB03615 2014NE01362 67430368 PARA CURITIBA/PR, DIA 25/08 A 29/08/14 PART. DENURSO DE ANÁLISE DA VIABILIDADE FINANCEIRA DE SISTEMAS AGROP. PROMV. EMBRAPA DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 694 MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR 4630 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2806 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462868453 16231 2014 2014-08-12T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.852.427-## 1 "" CARLOS ALEXANDRE DA CRUZ 8342485 Não Aplicável Pgto. de 1 diária em viagem a Alfredo Chaves, acompanhando a equipe do Governo do Estado/Dez-14 2014OB01722 2014NE00005 64912230 ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS E LOCOMOÇÃO EM 2014. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTEDÊNCIA ESTADO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 204 GESTÃO PÚBLICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2107 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462868454 16232 2014 2014-02-05T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.901.357-## 1 "" TECLY SANTANA CINTRA 8320127 Diárias PAGAMENTO DE DIÁRIA A SERVIDOR COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE PRÁTICA DE TRÂNSITO, PAGAMENTO DE 1 DIÁRIA, CONFORME IS 921/2014 DE MARECHAL FLORIANO PARA: VENDA NOVA DO IMIGRANTE EM 07/05/2014, AFONSO CLÁUDIO EM 08/05/2014. 2014OB06487 2014NE00122 64877647 NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA EXERCICIO 2014 PARA CIRETRAN DE MARECHAL FLORIANO E PAV DE DOMINGOS MARTINS SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462868455 16233 2014 2014-10-22T00:00:00 0,0000 0,0000 224,0000 0,0000 ###.941.798-## 1 "" MARCOS JOSE MARSAIOLI 8370912 Diárias PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A 2,0 ( DUAS) DIÁRIAS PARA O SERVIDOR ACOMPANHAR A EQUIPE CONTRATADA PARA REALIZAR A PESQUISA DE DEMANDA TURÍSTICA DA FESTA DA POLENTA, NO MUNICÍPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE, DIAS 18 A 20/10/2014. 2014OB01284 2014NE00333 67188257 DIÁRIAS PARA O SERVIDOR MARCOS JOSÉ MARSAIOLI NO EXERCÍCIO DE 2014. PRESTACAO DE SERVICO 0 3 DESPESAS CORRENTES 370101 SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 37 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 113 DESENVOLVIMENTO DO TURISMO SUSTENTÁVEL DO ESPÍRITO SANTO 6577 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462868456 16234 2014 2014-09-18T00:00:00 0,0000 0,0000 6037,5400 0,0000 00360305000104 2 "" CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF GIDUR VT 8331699 Não Aplicável PAGAMENTO DE JUROS DA DIVIDA PUBLICA INTERNA - CEF PRO MORADIA 7, MES SETEMBRO/2014. 2014OB18644 2014NE00037 64503240 OS VALORES PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVAS A DIVIDA NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2014 REF AO CONTRATO Nº2596.0192671.59 - CEF PRO MORADIA 1 INFORMACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 71 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 80 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA 904 OPERAÇÕES ESPECIAIS: DÍVIDA INTERNA 966 AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS SOBRE O FINANCIAMENTO DA DÍVIDA PÚBLICA INTERNA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3335 EMPRÉSTIMOS INTERNOS - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462868457 16235 2014 2014-11-18T00:00:00 0,0000 0,0000 6109,7300 0,0000 00360305000104 2 "" CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF GIDUR VT 8331699 Não Aplicável PAGAMENTO DE PRINCIPAL DA DIVIDA PUBLICA INTERNA - CEF PRO MORADIA 1, MÊS NOVEMBRO/2014. 2014OB23431 2014NE00037 64503240 OS VALORES PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVAS A DIVIDA NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2014 REF AO CONTRATO Nº2596.0192671.59 - CEF PRO MORADIA 1 INFORMACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 71 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 80 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA 904 OPERAÇÕES ESPECIAIS: DÍVIDA INTERNA 966 AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS SOBRE O FINANCIAMENTO DA DÍVIDA PÚBLICA INTERNA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3335 EMPRÉSTIMOS INTERNOS - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462868458 16236 2014 2014-08-08T00:00:00 0,0000 0,0000 4050,0000 0,0000 15253747000129 2 "" J FERREIRA MULTI COMERCIO LTDA - ME 8362065 Dispensa de Licitação pagto nf 285 - ref. jul/14 2014OB01180 2014NE01041 66641896 "SUPORTE DE SORO: FABRICADO EM AÇO INOXIDAVEL, TUBO 1 1/2"", ALTURA FIXA 2000MM. 4 PÉS EM TUBO 3 / 4"" E 4 GANCHOS EM TUBO 1/4""..., CONT. DE PEDIDO EM ANEXO: COD. SIGA. 42215." MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2725 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE SÍLVIO AVIDOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462868459 16237 2014 2014-02-05T00:00:00 0,0000 0,0000 3758,4000 0,0000 39822176000164 2 "" PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA 8320128 Pregão PAGAMENTO DAS FATURAS 17557 E 17558, REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS, ABRIL/14. 2014OB01304 2014NE00174 65247027 PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO COM FORNECIMENTODE PASSAGENS AÉREAS PARA O EXERCÍCIO DE 2014 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA PESQUISA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2390 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2849 PASSAGENS PARA O PAIS - AÉREAS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462868460 16238 2014 2014-05-30T00:00:00 0,0000 0,0000 324,1300 0,0000 ###.481.987-## 1 "" ANA PAULA BRITO MOZER 8389344 Diárias PAGAMENTO DE 1,5 DIARIAS PARA VIAGEM A GUAÇUI NOS DIAS 28 A 29/5 PARA CUMPRIR DETERMINACAO JUDICIAL PARA REALIZAÇAO DE ESTUDOS PSICOSSOCIAIS CONFORME PORTARIA 343/14. 2014OB02307 2014NE01588 201400000006 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 4020 VALORIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4160 DIÁRIAS A SERVIDORES - USO EXCLUSIVO TJ 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462868461 16239 2014 2014-12-16T00:00:00 0,0000 0,0000 482,9300 0,0000 ###.886.847-## 1 "" CHRISTIAN DONES 8363571 Não Aplicável PAGAMENTO DE INSS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CHRISTIAN DONES. 2014OB03968 2014NE00592 66454905 EM FAVOR DE CHRISTIAN DONES COMO INSTRUTOR DE ORQUESTRA DE VIOLÕES ÁREA-A PARA O EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 364 ENSINO SUPERIOR 152 EDUCAÇÃO MUSICAL 2688 FORMAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO CONHECIMENTO E HABILIDADES MUSICAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462868462 16240 2014 2014-12-15T00:00:00 0,0000 0,0000 37,7800 0,0000 32454894000186 2 "" THERMICA REFRIGERACAO E AR CONDICIONADO LTDA 8327634 Pregão PGTO DA RETENÇÃO 1,5% IRRF DA NF Nº 2669 - THERMICA REF. E AR COND. LTDA - CNPJ 32.454.894/0001-86, NO PERIODO NOVEMBRO/14, REF. MANUT. AR CONDICIONADO DO PRODEST. CONTR. 08/2012. PROC. 62171925. 2014OB01872 2014NE00171 62171925 MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO MANUTENCAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280203 INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2280 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 28203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462868463 16241 2014 2014-10-23T00:00:00 0,0000 0,0000 1093,8300 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 Não Aplicável PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL SESPORT/RGPS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2014. 2014OB03686 2014NE02065 65070810 PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SESPORT, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2014. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2597 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2565 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS - RGPS - 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462868464 16242 2014 2014-09-06T00:00:00 0,0000 0,0000 2058,6500 0,0000 27484203000157 2 "" CLINICA RADIOLOGICA SANTA ANA 8319009 Dispensa de Licitação REF.NL,PAGTO.NF-0357,REALIZACAO EXAMES RADIOLOGICOAS CONF.EDITAL CRED.006/07 E IRRF. 2014OB12168 2014NE03226 65750101 VALOR R$ 33.060,00 EM FAVOR DA CLÍNICA RADIOLÓGICA SANTA ANA LTDA, PARA REALIZAÇÃO DE DESPESAS NO ANO DE 2014 REF.EXECUÇÃO DE 50 EXAMES MENSAIS DE DENSITOMETRIA ÓSSEA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462868465 16243 2014 2014-05-30T00:00:00 0,0000 0,0000 14525,8800 0,0000 05040410000180 2 "" CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 8317441 Pregão PAGTO NF 2208, REF SERV VIGILÂNCIA ARMADA NO HEMOES SÃO MATEUS, ABRIL/2014 2014OB11227 2014NE00363 40978338 SERVICOS DE SEGURANCA E VIGILANCIA PATRIMONIAL, PARA ATENDER AS UNIDADESDA SESA. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2720 MANUTENÇÃO DO HEMOCENTRO COORDENADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2832 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462868466 16244 2014 2014-04-17T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.338.257-## 1 "" LEANDRO AZEVEDO TERRAO 8357764 Diárias PAGAMENTO DE 1/5 DIÁRIAS PARA REALIZAR DILIGÊNCIAS E VISTORIAS NOS MUNICÍPIOS DE BARRA DE SÃO FRANCISCO E GOVERNADOR VALADARES NO PERÍODO DE 24 A 25/04/2014. 2014OB00568 2014NE00310 66127416 REALIZARA DILIGENCIAS E VISTORIAS DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 694 MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR 4251 EFICIÊNCIA ADMINISTRATIVA E CONTROLE DO GASTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462868467 16245 2014 2014-06-26T00:00:00 0,0000 0,0000 1932,2300 0,0000 00482840000138 2 "" LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA 8372371 Pregão PAGAMENTO DO INSS DA NOTA FISCAL 37668 REF. À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA DE RECEPCIONISTA, ASSISTENTE ADMINISTRATIVO E ASSIST. ADM. DE DIRETORIA PARA ESTA ARSI NO MÊS DE MAIO DE 2014 - PROCESSO 65388712 2014OB00390 2014NE00021 63890623 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 360203 AGÊNCIA REGULADORA DE SANEAMENTO BÁSICO E INFRAESTRUTURA VIÁRIA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 36 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 617 GESTÃO DAS CONCESSÕES DE SANEAMENTO E INFRAESTRUTURA VIÁRIA 6158 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2830 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 36203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462868468 16246 2014 2014-04-24T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.617.597-## 1 "" ANDERSON LUIZ KRUGER 8326887 Diárias PG1,0 DIARIA P/ DIA 22 A 23.04 2014OB01364 2014NE00503 65025830 ENC.PLANO DE VIAGEM ANUAL PARA 2014 DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2625 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462868469 16247 2014 2014-02-27T00:00:00 0,0000 0,0000 1489,9600 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 Não Aplicável PAGAMENTO DESIGNAÇÃO TEMPORÁRIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL PROJETO ESPORTE PELA PAZ CRIANÇAS E ADOLESCENTES, PROC.58701.003205-MESP.MINISTÉRIO DO ESPORTE, ATIVIDADE 4594-RGPS, FEVEREIRO/2014. 2014OB00459 2014NE00580 65070810 PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SESPORT, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2014. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2597 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2596 SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462868470 16248 2014 2014-08-15T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.084.427-## 1 "" LOURDES AMORIN DA SILVA 8321663 Diárias PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS, VISANDO COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO,PAG.DE 1 E 1/2 DIÁRIAS,CONF.IS.Nº2319/2014,EM 19 E 20/08/2014, DE VITORIA P/N.VENECIA 2014OB12484 2014NE00162 64873510 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA A FAVOR DAS BANCAS EXAMINADORAS DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO EXERCICIO 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462868471 16249 2014 2014-06-08T00:00:00 0,0000 0,0000 949,2000 0,0000 ###.754.287-## 1 "" LEANDRO GONÇALVES KUSTER 8345792 Diárias PAGATº DIARIAS PARA MANAUS DIAS 12 A 15/08/2014. 2014OB02304 2014NE01327 66901782 SOLICITA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO TÉCNICA DO PROJETO NFCE EM MANAUS NOS DIAS 12 A 15-08 DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2180 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462868472 16250 2014 2014-11-07T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.346.017-## 1 "" DANUSA PEREIRA DA COSTA GUIMARAES 8361490 Diárias "liquidação de despesas com pagamento de diarias da funcionaria Danusa Pereira da Costa Guimarães, do dia 19 de JULHO/14, FL 06/14. " 2014NL00947 2014NE00226 65389735 DESPESAS COM DIARIAS/VIAGENS QUANDO EM DESLOCAMENTO A SERVIÇO DA UNIDADE DE TRABALHO NO PERIODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2014. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 594 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO 4715 MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462868473 16251 2014 2014-07-29T00:00:00 0,0000 2172,0000 0,0000 0,0000 03177047000113 2 "" C.E DA EPSG FERNANDO DE ABREU 8318387 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO REF DESPESA COM PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PEDDE/14- COMPLEMENTAÇÃO DA META 1 2014NL12392 2014NE11882 66925568 RECURSOS PEDDE/2014 - MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR (ATÍLIO VIVACQUA) PLANO DE APLICACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 43 SUBVENÇÕES SOCIAIS "" 0 ESTADO 331 SUPERÁVIT FINANCEIRO - COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO MÉDIO 4348 APOIO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DE ENSINO MÉDIO 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4565 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES SOCIAIS - DIVERSAS INSTITUIÇÕES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462868474 16252 2014 2014-11-11T00:00:00 -10461,0000 0,0000 0,0000 0,0000 31747504000101 2 "" EMILTEC ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS M 8314772 Pregão devido não utilização do saldo 2014NE01006 2014NE00508 62363093 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/ SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES. CONTRATACAO DE EMPRESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2729 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462868475 16253 2014 2014-03-12T00:00:00 9896,4000 0,0000 0,0000 0,0000 06073848000127 2 "" CRISTAL PHARMA LTDA 8345929 Dispensa de Licitação aquisição de medicamentos, em atendimento a mandado judicial. 2014NE08646 2014NE08646 68151314 TICAGRELOS 90MG E OUTROS, CONFORME ESPECIFICAÇÃO PARA ATENDER SILVANA MARIA DE JESUS E OUTROS EM ATENDIMENTO AOS MANDADOS JUDICIAIS (CONTINUIDADE). MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 230 IMPLEMENTAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 2692 AQUISIÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS, DE PROGRAMAS ESPECÍFICOS E OUTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2464 MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTENCIA SOCIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462868476 16254 2014 2014-12-30T00:00:00 -488,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.561.747-## 1 "" LUIZ RENATO DIAS NEIVA 8318679 Diárias anulação de saldo tendo em vista a não utilização e sobra do mesmo. 2014NE01659 2014NE00167 65052889 NO VALOR R$ 300,00 DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS E AUXILIO-TRANSPORTE DENTRO DO ESTADO - EXERCICIO DE 2014 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 750 SEGURANÇA DE DIGNATÁRIOS 2080 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462868477 16255 2014 2014-09-25T00:00:00 218,4000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.200.027-## 1 "" CLEUDO JUNIOR SOUZA CONSTANCIO 8359494 Diárias Empenho de 1,5 diarias de Sao Mateus x Vitoria - Ref participacao Palestra sobre as mudancas no SIAT- Periodo 25/09 a 26/09 2014NE01633 2014NE01633 65076583 DIÁRIAS PARA MILITARES DA 3ª CIA IND (COLATINA) PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2760 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462868478 16256 2014 2014-07-08T00:00:00 5850,0000 0,0000 0,0000 0,0000 15344568000105 2 "" Novara Comércio Ltda - EPP 8371713 Dispensa de Licitação REF. AQUIS. DE CONJUNTO CIRÚRGICO ADULTO. 2014NE01072 2014NE01072 65587359 ESPECIFICAÇÃO DO PEDIDO DE MATERIAL EM ANEXO: MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2725 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE SÍLVIO AVIDOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2423 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462868479 16257 2014 2014-07-23T00:00:00 18622,3500 0,0000 0,0000 0,0000 13338238000173 2 "" HM BAZONI TAVARES LTDA EPP 8361555 Pregão COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CAMISAS E AGASALHOS PARA OS PARTICIPANTES DOS JOGOS DA JUVENTUDE BRASILEIRO 2014 - JUVENIL. ATA REGISTRO DE PREÇO 024/2013, PREGÃO 016/2013. CONFORME AUTORIZAÇÃO DA SRA. SECRETÁRIA. 2014NE01440 2014NE01440 66951380 UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO, AQUISISÇÃO DE AGASALHO PARA OS JOGOS DA JUVENTUDE (INFANTIL). SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA "" 0 ESTADO 163 RECURSOS LEI PELÉ "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 812 DESPORTO COMUNITÁRIO 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2596 PROMOÇÃO E APOIO AO ESPORTE EDUCACIONAL, COMUNITÁRIO E LAZER 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2462 MERCADORIAS PARA DOAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462868480 16258 2014 2014-09-24T00:00:00 12060,0000 0,0000 0,0000 0,0000 08697852000191 2 "" ENDOGERAIS EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA 8324258 Pregão ne p/ cobrir despesas c/ manutençao deequipamentos: videogastroscopio, pregao 94/14 preoc 66258812/30-04-14 siga pasta 2014NE01188 2014NE01188 66258812 SOLICITA MANUTENÇÃO DE VIDEOGASTROSCOPIO FLEXÍVEL E OUTROS. SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2723 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DÓRIO SILVA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462868481 16259 2014 2014-12-31T00:00:00 -10,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.159.537-## 1 "" WILSON BESSA INOCENCIO 8368582 Diárias ANULAÇÃO POR FORÇA DO DECRETO Nº 3689-R/2014 2014NE10132 2014NE01993 65482204 NO VALOR DE R$ 3.000,00, REFERENTE DIÁRIAS DURANTE AO EXERCÍCIO DE 2014, A PEDIDO DO GTI. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2690 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462868482 16260 2014 2014-06-25T00:00:00 470,4000 0,0000 0,0000 0,0000 04355394000232 2 "" PROHOSP DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 8331768 Pregão PARA COBRIR DESPESAS COM OMEPRAZOL MAGNÉSIO 10MG, PARA CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE PACIENTES ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL. ATA: 0271/2013. 2014NE04450 2014NE04450 60498455 METOPROLOL 100MG, PROPAFENONA, CLORIDRATO 300MG E OUTROS PARA CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE PACIENTES ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL. MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 230 IMPLEMENTAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 2692 AQUISIÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS, DE PROGRAMAS ESPECÍFICOS E OUTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2464 MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTENCIA SOCIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462868483 16261 2014 2014-04-16T00:00:00 0,0000 0,0000 4294,9500 0,0000 07731546000161 2 "" S.S. SOLUTIONS COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA 8348831 Pregão Pagamento de despesa referente a manutenção corretiva e preventiva em cromatrografo acoplado ao espectrofotômetro da massa do SLML da Polícia Civil no Mês de Março/2014 conforme NF 00358. 2014OB01152 2014NE00072 46895183 REALIZACAO DE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS PARA MANUTENCOES PREVENTIVAS E CORRETIVAS NO CROMATOGRAFO GASOSO ACOPLADO. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2740 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462868484 16262 2014 2014-10-02T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.023.527-## 1 "" RUBENS PEREIRA BARBOSA 8322709 Diárias LANÇ 0,5 DIAR P/06 E 0,5 P/07.02 2014OB00336 2014NE00170 64999211 ENC.PLANO DE VIAGEM ANUAL PARA 2014. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2625 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462868485 16263 2014 2014-06-02T00:00:00 0,0000 0,0000 41,4700 0,0000 28151363000147 2 "" CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO 8330475 Inexigível PAGAMENTO DE FATURA JANEIRO/14-ELDR/AFONSO CLAUDIO 2014OB00294 2014NE00200 64963047 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO PARA O EXERCÍCIO DE 2014. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA PESQUISA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2390 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462868486 16264 2014 2014-09-25T00:00:00 0,0000 0,0000 5236,9300 0,0000 320202 3 "" FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 8371352 Não Aplicável Pagamento de despesa ref. ao líquido da folha de pagamento de pessoal - RPPS, relativo ao mês de setembro/2014. 2014OB00789 2014NE00026 64903800 ESTIMATIVO EM FAVOR DA FAPES, PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014. VOL. III. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2424 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2501 VENCIMENTOS E SALARIOS - RPPS 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462868487 16265 2014 2014-10-16T00:00:00 0,0000 0,0000 12408,1000 0,0000 06157430000106 2 "" ECOS TURISMO LTDA EM 8347386 Pregão PAGAMENTO DA DESPESA COM FATURA Nº 12131, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO E FORNECIMENTO DE PASSAGENS 10 (DEZ) AÉREAS NACIONAIS DE IDA E VOLTA DE VITORIA/ES X FORTALEZA/CE X VITÓRIA/ES, PARA ATLETAS DE ALTO RENDIMENTO REPRESENTAR O ESPIRITO SANTO NO CAMPEONATO BRASILEIRO JUVENIL DE GINASTICA RÍTMICA, PREGÃO ELETRÔNICO 007/2014. 2014OB03620 2014NE01550 64467821 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDER O COMPETE - ES. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 811 DESPORTO DE RENDIMENTO 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 4593 APOIO À ATLETAS DE ALTO RENDIMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2849 PASSAGENS PARA O PAIS - AÉREAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462868488 16266 2014 2014-06-25T00:00:00 0,0000 0,0000 1080,4500 0,0000 ###.440.277-## 1 "" DIOGO DA COSTA PINHEIRO 8370979 Inexigível PAGAMENTO TFD 457/2014 EM PARTE, REFERENTE AJUDA DE CUSTOS-DIÁRIAS, PACIENTE THAYLLA EDUARDA COSTA DA SILVA. 2014OB02328 2014NE01820 66825652 DE TFD. REP. DIEGO DA COSTA PINHEIRO CPF 144.440.277-38. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2715 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3947 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462868489 16267 2014 2014-04-12T00:00:00 0,0000 0,0000 4069,0000 0,0000 320202 3 "" FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 8371352 Não Aplicável Pagamento de despesa referente as consignações do Banestes, da folha de pessoal - RGPS, relativo ao mês de novembro/2014. 2014OB00953 2014NE00012 64903800 ESTIMATIVO EM FAVOR DA FAPES, PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014. VOL. III. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2424 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462868490 16268 2014 2014-10-11T00:00:00 0,0000 0,0000 485,0100 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 Não Aplicável PAGAMENTO CONSIGNAÇÃO FOLHA PESSOAL 37, MÊS DE OUTUBRO DE 2014. 2014OB03554 2014NE00108 65158598 DE TODOS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE MÊS JANEIRO/2014 (VITÓRIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 113 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (60%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2088 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462868491 16269 2014 2014-08-22T00:00:00 -322,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.716.877-## 1 "" TANIA MARCIA DOS SANTOS MARIANO 8353167 Diárias ANULAÇÃO DE PARTE DO EMPENHO PARA DO EMPENHO PARA TRANSFERÊNCIA ENTRE SUB ITEM DA DESPESA. 2014NE00380 2014NE00089 65318862 ESTIMATIVA DE DIÁRIAS PARA O ANO DE 2014 PARA A SERVIDORA TÂNIA MÁRCIA DOS SANTOS MARIANO. PRESTACAO DE SERVICO 0 3 DESPESAS CORRENTES 370101 SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 37 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 113 DESENVOLVIMENTO DO TURISMO SUSTENTÁVEL DO ESPÍRITO SANTO 6577 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462868492 16270 2014 2014-07-15T00:00:00 224,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.939.057-## 1 "" LUCIANO DA ROCHA MENDONCA 8340361 Dispensa de Licitação empenhjo estimativo para cobrir despesas com DIÁRIA PARA O SERVIDOR LUCIANO DA ROCHA MENDONÇA,motorista do hsjc para levar paciente em transferencia 2014NE00476 2014NE00476 65046579 SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA O SERVIDOR LUCIANO DA ROCHA MENDONÇA PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440922 HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 55 CAPARAÓ 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4690 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462868493 16271 2014 2014-11-04T00:00:00 13613,4000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.261.697-## 1 "" JOÃO PAULO DA FONSECA LAMAS 8374766 Não Aplicável VALOR EMPENHADO P/COBRIR DESPESA COM GRATIFICAÇÃO A MEMBRO DA JARI/DETRAN/ES NO EXERCICIO DE 2014. 2014NE02070 2014NE02070 64495132 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE EMPENHO DOS SERVIDORES DA JARI SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2713 JETONS A CONSELHEIROS 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462868494 16272 2014 2014-02-17T00:00:00 819,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.668.237-## 1 "" DANIELA ROSA DE OLIVEIRA 8345760 Diárias EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM 02 E 1/2 DIÁRIAS NOS DIAS 24 A 26/02/2014,PARA BRASÍLIA/DF,PARA PARTICIPAR DO V ENCONTRO NACIONAL DOS CENTRO DE REFERÊNCIA EM DIREITOS HUMANOS,PARA CUMPRIMENTO DO TERMO DE CONVÊNIO ASSINADO COM A SDH/PR DE NUMERO 018080/2012. 2014NE00160 2014NE00160 65478932 LIB. DE 02 E 1/2 PARA DESPESAS EM VAIGEM A BRASILIA NOS DIAS 24 A 26/02/2014. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA ESTADUAL ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 353 PROMOÇÃO E PROTEÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS 6858 PROMOÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS NA INCLUSÃO SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462868495 16273 2014 2014-01-31T00:00:00 6122,0000 0,0000 0,0000 0,0000 27477959000179 2 "" COLMAQ MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE ESCRITORIO 8336159 Pregão AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS, ESTRADO ENCAIXAVEL E ESTANTE DE AÇO COM 6 PRATELEIRAS. 2014NE00033 2014NE00033 63080672 AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS, ESTRADO ENCAIXAVEL E ESTANTE DE AÇO COM 6 PRATELEIRAS. AQUISICAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 440923 HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES 4 INVESTIMENTOS 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2728 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3286 MOBILIÁRIO EM GERAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462868496 16274 2014 2014-01-24T00:00:00 1434777,3200 0,0000 0,0000 0,0000 05663529000109 2 "" INST.CAPIXABA INTEG.SOCIAL E ECON.DE CIDADOS 8355489 Concurso empenho para repasse das 5ª e 6ª parcelas do contrato de gestão 001/2011, com vigencia prevista até 18/03/2014. 2014NE00186 2014NE00186 49625063 SOLITAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE PROCESSO PARA SELEÇÃO DE ENTIDADES QUALIFICADAS COMO ORGANIZAÇÕES SOCIAIS COM FULCRO NO INCISO VIII DO ARTIGO 1º DA LEI COMPLEMENTAR 489/2009 PARA ATENDIMENTO AO ADOLESCENTE EM CONFLITO COM A LEI EM CUMPRIMENTO DE MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS DE INTERNAÇÃO E ADOLESCENTES EM ACAUTELAMENTO PROVISÓRIO NA UNIDADE DE INTERNAÇÃO PROVISÓRIA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 460201 INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 54 CENTRAL SUL 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 165 EXPANSÃO DA REDE E APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 1815 DESCENTRALIZAÇÃO DA GESTÃO DA POLÍTICA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4459 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - CONTRATOS DE REPASSE E TERMOS DE PARCERIA, NÃO EQUIPARÁVEIS À CONVÊNIOS (utilizar somente para RAP) 46201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462868497 16275 2014 2014-01-22T00:00:00 8000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 100109 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 8371893 Não Aplicável empenho destinado a despesa de exercício anterior 2014NE00130 2014NE00130 64994678 NO VALOR DE R$ 900.000,00 PARA O ANO 2014 EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 505 ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2120 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3490 ATIVO CIVIL - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462868498 16276 2014 2014-01-22T00:00:00 1491,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.051.957-## 1 "" ESTEPAHN FRANCISCO P. CHISTé 8322978 Diárias EMPENHO PARA COBRIR DESESAS COM DIARIAS FORA DO ESTADO, A FIM DE PARTICIPAR DE CURSO DE PROTEÇÃO DE AUTORIDADES E DIRECAO TATICA ANTI-SEQUESTRO NA EMPRESA TEES BRASIL, EM CURITIBA-PR. 2014NE00230 2014NE00230 65077962 DE CURSO DE SEGURANCA DE AUTORIDADES JUNTO A EMPRESA TEES BRAZIL CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 750 SEGURANÇA DE DIGNATÁRIOS 2080 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462868499 16277 2014 2014-01-22T00:00:00 7000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 100109 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 8371893 Não Aplicável Empenho da folha pessoal Regime Geral mes janeiro/2014 2014NE00123 2014NE00123 64994678 NO VALOR DE R$ 900.000,00 PARA O ANO 2014 EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 505 ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2120 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2538 GRATIFICACAO ASSIDUIDADE - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462868500 16278 2014 2014-02-01T00:00:00 300,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.051.957-## 1 "" ESTEPAHN FRANCISCO P. CHISTé 8322978 Diárias EMPENHO PARA COBRIR DESESAS COM DIARIAS DENTRO E FORA DO ESTADO NO EXERCICIO DE 2014. 2014NE00146 2014NE00146 65009711 NO VALOR DE R$ 300,00 PARA O ANO DE 2014 EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 750 SEGURANÇA DE DIGNATÁRIOS 2080 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462868501 16279 2014 2014-06-05T00:00:00 3277,5000 0,0000 0,0000 0,0000 31479710000170 2 "" MP PUBLICIDADE LTDA 8315826 Concorrência despesa de exercicio anterior, para divulgação dos novos serviços do novo hospital dr. Jayme santos neves, com vt, spot, busdoor e outros. 2014NE03310 2014NE03310 61044210 VT, SPOT, BUSDOOR E OUTROS, PARA DIVULGAÇÃO DOS NOVOS SERVIÇOS DO NOVO HOSPITAL DR. JAYME SANTOS NEVES. SERVICOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 131 COMUNICAÇÃO SOCIAL 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 2695 CAMPANHAS EDUCATIVAS DE INTERESSE À SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2744 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462868502 16280 2014 2014-05-13T00:00:00 28912,5000 0,0000 0,0000 0,0000 49393549000182 2 "" EMPRESA PALINI & ALVES LTDA 8339712 Pregão AQUISIÇÃO DE DESCASCADOR METÁLICO, CONJUGADO PARA BENEFICIAMENTO DE CAFÉ, TIPO 800@ COM CAPACIDADE PARA PROCESSAR 20 SACOS POR HORA- MARCA : PALINI & ALVES MODELO: PA- DESC.800@ ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 30/2013. ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 142/14, P/ASSOCIAÇÃO DE PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DA REGIÃO DA QUEIXADA NO MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDU/ES. 2014NE01109 2014NE01109 63188570 SOLICITA AUTORIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ATRAVÉS DE PREGÃO ELETRÔNICO. AUTORIZACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA 4 INVESTIMENTOS 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 853 DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR 3358 FORTALECIMENTO DA ESTRUTURA DE PRODUÇÃO, COMERCIALIZAÇÃO E ESCOAMENTO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3285 MÁQUINAS E EQUPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462868503 16281 2014 2014-08-07T00:00:00 6383,8500 0,0000 0,0000 0,0000 31783830000166 2 "" AMG - ENGENHARIA LTDA. 8331257 Concorrência DESPESA COM OBRA DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA EEEFM OLAVO RODRIGUES DA COSTA, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE IBITIRAMA, CT Nº 132/14 2014NE09584 2014NE09584 65715403 DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA EEEFM OLAVO RODRIGUES DA COSTA, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE IBITIRAMA (REP/GERFE/N 73/2014) CONTRATACAO DE SERVICOS 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 55 CAPARAÓ 331 SUPERÁVIT FINANCEIRO - COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO MÉDIO 1673 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA, REPAROS E ACESSIBILIDADE NAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3366 OBRAS DE BENFEITORIA OU MELHORIA EM IMÓVEIS DE USO ESPECIAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462868504 16282 2014 2014-07-23T00:00:00 675,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.267.955-## 1 "" FABIO RIBEIRO BITTENCOURT 8327219 Diárias Empenho referente despesas com diárias para atuar por cumulação na defensoria pública de João Neiva, ida 23/07 retorno 24/07/2014. 2014NE01171 2014NE01171 67145493 EXTENSÃO EM PROCESSOS E REALIZAR ATENDIMENTO À POPULAÇÃO DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 180901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 359 SUPERÁVIT FINANCEIRO - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 18 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 110 DIREITOS HUMANOS, DIREITOS DE TODOS 2144 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO, SEDE E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 18901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462868505 16283 2014 2014-03-04T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.379.547-## 1 "" NATASHA BITTENCOURT CARVALHO 8373740 Diárias PARTICIPAÇÃO NA FORMAÇÃO DO XADREZ PEDAGOGICO XADREZ EM REDE. 03/04/2014. 2014OB03125 2014NE02971 65797116 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/AE010/N 20/2014) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462868506 16284 2014 2014-07-16T00:00:00 0,0000 0,0000 260,4000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Não Aplicável PG. DE OBRIGAÇÂO PATRONAL S/SERV. REFERENTE AO MÊS DE MAI/14, PRESTADOS P/ DR. VALBER DIAS PINTO. 2014OB00960 2014NE00090 61223190 DE PAGAMENTO DE MEDICO PERITO SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 34 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2885 MANUTENÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2878 SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (§ 1º DO ART. 18 DA LC Nº 101/00) - SERVIÇOS MÉDICOS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462868507 16285 2014 2014-03-28T00:00:00 0,0000 0,0000 24689,2300 0,0000 270201 3 "" INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES 8373029 Não Aplicável PAGAMENTO REF. FOLHA DE PAGAMENTO Nº 31 RPPS DE MAR/14. 2014OB00264 2014NE00062 65001168 ESTIMATIVO PARA O PAGAMENTO DAS FOLHAS DO EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 270201 INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4235 REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2515 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES - RPPS 27201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462868508 16286 2014 2014-06-18T00:00:00 0,0000 0,0000 34283,7300 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Não Aplicável PAGAMENTO CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E VOGAIS - PARTE PATRONAL - MÊS DE MAIO/2014 , REGIME GERAL. 2014OB00718 2014NE00041 65102630 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220202 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 22 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 157 EXECUÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS MERCANTIS 2199 REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 22202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462868509 16287 2014 2014-03-24T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.481.467-## 1 "" MARIA DAS GRAçAS PORCHERA BATISTA 8328995 Diárias PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIÃO QUE OBJETIVA NIVELAR CONHECIMENTOS, ORIENTAR E TIRAR DÚVIDAS REF. A AVALIAÇÃO DE DESEMPENHOCONFORME IS Nº: 883/2014 em 26/03/2014, PAG. DE 1/2 DIÁRIA, DE CIDADES DO INTERIOR PARA VITÓRIA. 2014OB04268 2014NE01773 65843703 DESIGNAR OS SERVIDORES PARA SE DESLOCAR DA CIDADE DE ORIGEM AO MINICIPIO DE VITÓRIA REF IS P Nº883/2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462868510 16288 2014 2014-12-05T00:00:00 0,0000 0,0000 11250,0000 0,0000 03349654000113 2 "" C.E DA EPSG PROFA. CELIA TEIXEIRA DO CARMO 8327523 Não Aplicável PG PROGRAM DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-PEDDE/14, META 1 2014OB05204 2014NE04680 66089840 RECURSOS PEDDE/2014 - MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR (ALEGRE) PLANO DE APLICACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 43 SUBVENÇÕES SOCIAIS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO MÉDIO 4348 APOIO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DE ENSINO MÉDIO 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4565 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES SOCIAIS - DIVERSAS INSTITUIÇÕES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462868511 16289 2014 2014-04-30T00:00:00 0,0000 0,0000 490,6300 0,0000 ###.761.747-## 1 "" ANDERSON PERCIANO FANELI 8315702 Diárias REFERENTE 1,5 DIARIAS PARA VIAGEM A CONCEICAO DO CASTELO E MUNIZ FREIRE NOS DIAS 30/4 A 01/05 PARA VISTORIA TECNICA E ENTREGA DE EQUIPAMENTOS CONFORME PORTARIA 267/14 2014OB01781 2014NE01245 201400000006 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 4020 VALORIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4160 DIÁRIAS A SERVIDORES - USO EXCLUSIVO TJ 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462868512 16290 2014 2014-10-14T00:00:00 0,0000 0,0000 2318,5200 0,0000 03381305000189 2 "" ORION DESINSETIZACAO E SERVICOS EM GERAL LTDA 8322596 Pregão PG SERV DESINSETIZAÇÃO E FURMIGAÇÃO NO IPAJM MESES MAIO,JUNHO,JULHO E AGOSTO/14 NF Nº730,731,777 E 800. 2014OB01427 2014NE00011 64999793 CONTR. Nº 011/2009 - ORION DESINSETIZAÇÃO E FURMIGAÇÃO LTDA. REF. A PREST. DE SERV. DE COMBATE E ERRADIC. DE PRAGAS URBANAS DO IPAJM E P.MÉDICA. EXERCÍC. 2014. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2885 MANUTENÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2762 SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462868513 16291 2014 2014-04-25T00:00:00 0,0000 0,0000 263,8200 0,0000 06698248000154 2 "" SANEAR SERV. COLAT. DE MEIO AMB. E SAN. AMB. 8341762 Dispensa de Licitação Programação de pagamento de despesa da PMES com água/esgoto no mês de Março/2014, conforme Comunicação Interna nº 074/2014 do Batalhão de Polícia Militar Ambiental. 2014OB01198 2014NE00313 65011066 SOLICITA ABERTURA DE PROCESSO REFERENTE DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO NO ANO DE 2014 EM FAVOR DA EMPRESA SANEAR. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2750 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462868514 16292 2014 2014-09-05T00:00:00 0,0000 0,0000 -1380,0000 0,0000 05080045000137 2 "" DELTA AUTOMOTORES LTDA 8336560 Pregão PAGAMENTO CONTRATO LOCAÇÃO DE 01 VEICULO NF 3548 ABR 2014 2014OB00477 2014NE00098 49692143 CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA LOCAÇÃO 01 (UM0) VEÍCULO PARA ATENDER A DEMANDA DE SERVIÇOS DA RTV-ES. ALUGUEL 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2130 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2853 LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE 10201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462868515 16293 2014 2014-06-30T00:00:00 0,0000 0,0000 2,6800 0,0000 06698248000154 2 "" SANEAR SERV. COLAT. DE MEIO AMB. E SAN. AMB. 8341762 Inexigível PAGAMENTO LIQ. FATURA À FL. 92, REFERENTE A TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO DO MÊS DE JUNHO DE 2014 DO ESC. LOCAL DE COLATINA. 2014OB02089 2014NE00096 64969886 EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBERTURA DE DESPENSAS COM ABASTECIMENTO DE ÁGUA E SERVIÇO DE ESGOTO PARA O ERCO E ELCO - SANEAR 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2380 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3829 MULTA MORATÓRIA SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462868516 16294 2014 2014-08-05T00:00:00 0,0000 0,0000 4162,4000 0,0000 05340639000130 2 "" PRIME CONSULT.ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA-EPP 8368439 Pregão Pagamento da NF: 4700 ref. consumo de gasolina dos veículos da SRSCI no mês de Abril 2014, conf. autorização da fls. 69 em anexo. 2014OB00655 2014NE00149 65233557 EMPENHO ESTIMATIVO NO VALOR TOTAL R$52.845,17 REAIS, P/ COBRIR DESPESAS DO CONTRATO Nº017/2013 EM FAVOR DA EMPRESSA PRIME CONSULTORIA COMBUSTIVEL DURANTE O ANO DE 2014. SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 594 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO 4713 MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2400 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GASOLINA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462868517 16295 2014 2014-07-03T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.925.597-## 1 "" RENATO LIMA DA SILVA 8357540 Diárias LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM DIÁRIAS, COM A FINALIDADE DE REALIZAR VISTORIA/MANUTENÇÃO DOS CFC'S, PAG. DE 1 E ½ DIÁRIAS, CONF. IS. Nº 703/2014, EM 06 E 07/03/2014, DE VITORIA P/S.MATEUS E C.DA BARRA 2014OB03272 2014NE00053 64478297 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA DESPESAS COM DIARIAS REF AOS SERVIDORES SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462868518 16296 2014 2014-06-27T00:00:00 0,0000 0,0000 7526,9300 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 Não Aplicável Pagamento de auxílio alimentação dos servidores desta SEDES, constante na folha de pagamento do mês de junho/2014.(regime geral) 2014OB00458 2014NE00277 65108230 CORRESPONDENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCICIO DE 2014. DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 852 DESCENTRALIZAÇÃO E HARMONIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO 6297 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3635 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RGPS - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462868519 16297 2014 2014-02-19T00:00:00 0,0000 887897,4300 0,0000 0,0000 030101 3 "" TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8370594 Não Aplicável REFERENTE FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PRÓPRIO RELATIVO MES DE FEVEREIRO/14. 2014NL00635 2014NE00033 201400001664 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 8 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 4020 VALORIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2262 AUXILIO SAUDE - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462868520 16298 2014 2014-03-04T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.974.947-## 1 "" JANIL FERREIRA DA FONSECA 8353460 Diárias DIÁRIAS PARA UTILIZAÇÃO EM 04/04/2014 - DESTINO: LINHARES - OBJETIVO: PARTICIPAÇÃO NO 5º ENCONTRO ESTADUAL DE IRRIGANTES. 2014NL00942 2014NE00926 65048210 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA VIAGENS - MUNICÍPIO DE VITÓRIA. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 542 CONTROLE AMBIENTAL 851 AMPLIAÇÃO DA COBERTURA FLORESTAL 8382 PROTEÇÃO DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462868521 16299 2014 2014-08-08T00:00:00 0,0000 0,0000 24,6600 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 Não Aplicável PAGAMENTO FOLHA COMPLEMENTAR 37, JULHO/2014 - AÇÃO 2088 - RG. 2014OB02445 2014NE00148 65158598 DE TODOS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE MÊS JANEIRO/2014 (VITÓRIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 113 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (60%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2088 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462868522 16300 2014 2014-06-16T00:00:00 0,0000 18900,0000 0,0000 0,0000 03332571000111 2 "" C.E DA EPG JOSE MARIA FERREIRA 8333231 Não Aplicável liquidação de recurso do programa dinheiro direto na escola-PEDDE 2014 META 09 2014NL08050 2014NE07644 66446970 RECURSOS PEDDE/2014 - MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR (CARIACICA) PLANO DE APLICACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 42 AUXÍLIOS "" 50 METROPOLITANA 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 1672 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA, REPAROS E ACESSIBILIDADE NAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4462 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - AUXÍLIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462868523 16301 2014 2014-11-19T00:00:00 0,0000 2064,0600 0,0000 0,0000 ###.905.631-## 1 "" MARCIO BASTOS MEDEIROS 8364479 Não Aplicável LANÇAMENTO REFERENTE GASTOS GERADOS COM A ESTADIA DO SERVIDOR MÁRCIO BASTOS MEDEIROS NA CIDADE DE VITÓRIA-ES NO MÊS DE A OUTUBRO CONFORME DOCUMENTAÇÃO AS FLS. 319 A 323 DO PROCESSO 61385360. 2014NL00848 2014NE00048 61385360 DOS GASTOS GERADOS COM A ESTADIA DO SERVIDOR MÁRCIO BASTOS MEDEIROS NA CIDADE DE VITÓRIA-ES. RESSARCIMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE EST DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 616 GESTÃO DA POLÍTICA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 4229 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3391 INDENIZAÇÃO DE MORADIA - PESSOAL CIVIL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462868524 16302 2014 2014-02-28T00:00:00 0,0000 3616,1200 0,0000 0,0000 28152650000171 2 "" ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRIC S/A-ESCELSA 8319619 Dispensa de Licitação LIQUIDAÇÃO P/ PAGTO. DA NF. 001.032.294 REF. A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE FEVEREIRO/2014 E PARCELA 2/4 REF. A FATURAMENTO INCORRETO NO PERÍODO DE 25/09/13 A 25/11/13 DA CENTRAL DE PROVAS DIGITAIS. 2014NL02281 2014NE01166 63981629 PROCESSO DE RENOVAÇÃO ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462868525 16303 2014 2014-02-28T00:00:00 0,0000 1880,0000 0,0000 0,0000 ###.314.957-## 1 "" CLAUDIANA VENANCIO RIBEIRO 8372729 Inexigível APROPRIAÇÃO DE VALORES REFERENTE SERVIÇOS DE PROFISSIONAL COMO APOIO TÉCNICO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. 2014NL00345 2014NE00103 65177053 DA PROFISSIONAL CLAUDIANA VENANCIO RIBEIRO PARA ATUAR COMO APOIO TÉCNICO NA FORMAÇÃO DE SERVIDORES DO POLO DE NOVA VENÉCIA. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 543 CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS SERVIDORES E GESTORES PÚBLICOS DO ESTADO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2708 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462868526 16304 2014 2014-03-10T00:00:00 0,0000 3025,2000 0,0000 0,0000 ###.505.726-## 1 "" MARCOS ALEXANDRE ALVES DIAS 8321528 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO P/PAGTO DE GRATIFICAÇÃO A MEMBRO DO CETRAN/DETRAN/ES NO MES DE SET/2014. 2014NL12206 2014NE00456 64640280 EMPENHO PARA 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2713 JETONS A CONSELHEIROS 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462868527 16305 2014 2014-03-18T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.403.497-## 1 "" WAGNER ANTONIO BARALDI DE OLIVEIRA 8356326 Diárias LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM 1,5 DIÁRIAS PARA O GERENTE WAGNER BARALDI EM VIAGEM A VENDA NOVA NOS DIAS 26 E 27/03/2014 PARA PARTICIPAR DA CONFERÊNCIA REGIONAL DA ECONOMIA SOLIDÁRIA. 2014NL00307 2014NE00228 65768620 DIÁRIA PARA VIAGEM A VENDA NOVA DO IMIGRANTE -DIAS 26 E 27/03/2014 DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 860 REDUÇÃO DA POBREZA 6860 DESENVOLVIMENTO SOCIAL, LOCAL E REGIONAL SUSTENTÁVEL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 30205 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462868528 16306 2014 2014-04-04T00:00:00 0,0000 14892,5200 0,0000 0,0000 28147080000121 2 "" ORGANIZACAO PIZZANI EQUIP.DE ESCRITORIO LTDA 8316460 Dispensa de Licitação LIQUIDAÇÃO REC. 57/14 CONT. 021/2009, REF. LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O ARQUIVO GERAL/SEFAZ MARÇO/2014 PROCESSO 65309847. 2014NL00784 2014NE00095 65309847 PROCESSO DE EXECUCAO NO EXERCICIO DE 2014 REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O ARQUIVO GERAL DA SEFAZ CONTRATO 021/2009 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2180 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2774 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462868529 16307 2014 2014-11-04T00:00:00 0,0000 460,5800 0,0000 0,0000 28133619000193 2 "" S/A A GAZETA 8331755 Dispensa de Licitação LIQUIDAÇÃO DA NF.752354,DO MÊS DE MARÇO/2014,REF. SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS E JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO (140 CM/COL)CONF.SOLIC.DO CPL/CI 008/2014,PROCESSO:65025369. 2014NL00365 2014NE00016 65025369 DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS E JORNAL DE GRANDE CIRUCULAÇÃOB (140CM/COL) SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2727 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2742 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462868530 16308 2014 2014-04-23T00:00:00 0,0000 29452,4000 0,0000 0,0000 440901 3 "" FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 8370690 Não Aplicável FOLHA DE PESSOAL. 'V'. FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL. RELATÓRIO 31 (PRO0569P-RG). EMISSÃO: 14-04-2014 11:57:56. RUBRICA(S) N(S). 28 2014NL05404 2014NE00150 64951944 PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SESA, REFERENTE EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4698 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2576 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RGPS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462868531 16309 2014 2014-04-24T00:00:00 0,0000 -1408,2000 0,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 Não Aplicável FUNPES PREVIDENCIÁRIO EMPREGADOR - FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABR/14. 2014NL01149 2014NE00094 64988414 CI/IDAF/DEARH/SERH/Nº 642/13 - EMPENHO ESTIMATIVO - FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLIUCOS CIVIS E MILITARES DO ESPÍRITO SANTO - IPAJM 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 384 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3857 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462868532 16310 2014 2014-11-11T00:00:00 33622,4100 0,0000 0,0000 0,0000 27443308000168 2 "" COOPERATIVA AGRARIA MISTA DE CASTELO - CACAL 8361986 Dispensa de Licitação EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALUNOS DE ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO NO EXERCÍCIO DE 2014. 2014NE17991 2014NE17991 66044634 SEDU REFERENTE CHAMADA PUBLICA N 001/2014 COOPERATIVA CREDENCIADA COOPERATIVA AGRARIA MISTA DE CASTELO - CACAU (CI/GAE/N 21/2014) GERENCIAMENTO DO CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 58 NORDESTE 347 SUPERÁVIT FINANCEIRO - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 6684 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4497 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462868533 16311 2014 2014-01-10T00:00:00 155358,3000 0,0000 0,0000 0,0000 01707536000104 2 "" ISH TECNOLOGIA LTDA 8330098 Pregão EMPENHO PARA COBRIR A DESPESA COM SERVIÇO DE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, MIGRAÇÃO, TREINAMENTO, MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO SOB DEMANDA NA FERRAMENTO DE SOLUÇÃO DE PROTEÇÃO DE DADOS - PREGÃO 27/2014 - PROC 59389311 2014NE00519 2014NE00519 59389311 FORNECER SOLUÇÃO PROTEÇÃO DE DADOS,INSTALAÇÃO CONFIGURAÇÃO,MIGRAÇÃO,TREINAMENTO,MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO. CONTRATACAO DE EMPRESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 280203 INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 650 INFORMATIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO 1281 INFRAESTRUTURA DE HARDWARE E SOFTWARE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2827 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462868534 16312 2014 2014-07-25T00:00:00 504,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.451.017-## 1 "" FERNANDO ANTONIO SOARES 8364887 Não Aplicável Reforço do empenho original para custear despesas com diárias, conforme PCD nº 93.2/2014. 2014NE00514 2014NE00014 942014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300203 INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 272 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 116 DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES METROLÓGICAS 2315 VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METRÓLOGICAS NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 30203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462868535 16313 2014 2014-10-13T00:00:00 125,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.065.507-## 1 "" ANDERSON DARE 8362796 Diárias EMPENHO REFERENTE DESPESAS COM DIÁRIAS PARA ACOMPANHAR A INSTALAÇÃO DE DOIS AR CONDICIONADO NO NÚCLEO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE, NO DIA 13/10/2014. 2014NE01952 2014NE01952 68060785 ACOMPANHAR A INSTALAÇÃO DE DOIS AR CONDICIONADO NO NÚCLEO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 180901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 359 SUPERÁVIT FINANCEIRO - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 18 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 110 DIREITOS HUMANOS, DIREITOS DE TODOS 2144 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO, SEDE E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 18901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462868536 16314 2014 2014-06-27T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.140.707-## 1 "" JUDISMAR BARRETO DA SILVA 8345084 Diárias EMPENHO REF. A 1/2 DIÁRIA DO SERVIDOR JUDISMAR BARRETO DA SILVA. 2014NE02758 2014NE02758 65095693 LIB. DE 1/2 NO VALOR DE 56,00 PARA DESPESAS EM VIAGEM A SÃO MATEUS NO DIA 17/01/2014 DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4800 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462868537 16315 2014 2014-06-26T00:00:00 6830,0000 0,0000 0,0000 0,0000 10498974000109 2 "" INSTITUTO NEGOCIOS PUBLICOS DO BRASIL LTDA 8360428 Inexigível EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESA COM A INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO DAS SERVIDORAS DANIELLE E DANIELA NO SEMINÁRIO CONTRATOS WEEK - SEMANA NACIONAL DE ESTUDOS AVANÇADOS EM CONTRATOS ADMINISTRATIVOS A SER REALIZADO EM CURITIBA NOS DIAS 04 A 08/08/14 - PROCESSO 66377560 2014NE00180 2014NE00180 66377560 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 360203 AGÊNCIA REGULADORA DE SANEAMENTO BÁSICO E INFRAESTRUTURA VIÁRIA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 36 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 617 GESTÃO DAS CONCESSÕES DE SANEAMENTO E INFRAESTRUTURA VIÁRIA 6157 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2798 EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS 36203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462868538 16316 2014 2014-09-06T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.333.715-## 1 "" RITA DE CASSIA SANTOS C SANTA ANA 8319462 Diárias "pagamento de diarias. " 2014OB00866 2014NE00075 65094824 DESPESAS COM DIARIAS/VIAGENS QUANDO EM DESLOCAMENTO A SERVIÇO DA UNIDADE DE TRABALHO NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 594 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO 4715 MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462868539 16317 2014 2014-02-04T00:00:00 0,0000 0,0000 218,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Não Aplicável GPS INSS PATRONAL DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO TECNICO PARA EXECUÇAO DE CURSOS DA ESESP NO MES DE MAR/14 - COMPET. MAR/14 (PROC. 64968090) 2014OB00964 2014NE00094 65169093 DE INSS PATRONAL SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DOCENTES E DOCENTES ASSISTENTES CONTRATADOS NO EXERCÍCIO DE 2014 PELA ESESP. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 543 CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS SERVIDORES E GESTORES PÚBLICOS DO ESTADO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2366 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462868540 16318 2014 2014-02-04T00:00:00 0,0000 0,0000 5196,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Não Aplicável GPS INSS PATRONAL DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE COORDENADOR TECNICO PARA EXECUÇAO DE CURSOS DA ESSP NO MES DE MAR/14-COMPET. MAR/14 2014OB00958 2014NE00094 65169093 DE INSS PATRONAL SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DOCENTES E DOCENTES ASSISTENTES CONTRATADOS NO EXERCÍCIO DE 2014 PELA ESESP. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 543 CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS SERVIDORES E GESTORES PÚBLICOS DO ESTADO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2366 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462868541 16319 2014 2014-08-07T00:00:00 0,0000 0,0000 118,8000 0,0000 ###.518.837-## 1 "" FABRICIO PIRES DA SILVA 8371767 Não Aplicável Pagamento do INSS retido no pagamento da bolsa do curso fomração no periodo de 14/04 a 13/05. 2014OB04941 2014NE02060 65413849 NO VALOR DE 568.000,00 REF. CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTUDOS PARA 200 CANDIDATOS DA 1ª TURMA CURSO FORMAÇÃO DO CONCURSO PUBLICO DE AP E AEVP EDITAL 001/2012 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 6802 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA PRISIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2679 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462868542 16320 2014 2014-04-30T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.633.367-## 1 "" HEBER CRUZ LIMA 8341925 Diárias PAGAMENTO DIÁRIAS, DIA 24/04-V.NOVA-ENCONTRO DE PRODUTORES DE CÍTRUS. 2014OB01256 2014NE00912 66175674 PARTICIPAÇÃO NO CURSO DE NUTRIÇÃO E ADUBAÇÃO DE CITROS E ENCONTRO DE PRODUTORES DE CITROS. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA PESQUISA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 694 MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR 4397 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462868543 16321 2014 2014-03-06T00:00:00 0,0000 0,0000 20821,0200 0,0000 29979036000140 2 "" INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 8356740 Inexigível pagto inss nf 3184 - ref. maio/14 - coopanest - 39.380.100/0001-26 2014OB00770 2014NE00550 66089905 SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE PAGAMENTO, COM VIGENCIA EM EXECÍCIO DE 2014. REFERENTE AO PRESTADO PELAS COOPERATIVAS MÉDICA NO HMSA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2725 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE SÍLVIO AVIDOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4580 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462868544 16322 2014 2014-01-09T00:00:00 0,0000 0,0000 6504,0000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 Inexigível PGTOREF. VALES TRANPORTES PARA SERVIDORES MUNICIPAL, DO MES DE SETEMBRO/2014 CONF.SOLIC.DO NTRH 81. 2014OB01800 2014NE00017 65025334 AQUISIÇÃO DE VALES - TRANSPORTES DAS LINHAS DA GRANDE VITÓRIA REFERENTE AO ANO DE 2014 SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2727 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462868545 16323 2014 2014-09-18T00:00:00 0,0000 0,0000 6119,6100 0,0000 00360305000104 2 "" CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF GIDUR VT 8331699 Não Aplicável PAGAMENTO DE ENCARGOS DA DIVIDA PUBLICA INTERNA - CEF PRO MORADIA 4, MES SETEMBRO/2014. 2014OB18658 2014NE00049 64502112 OS VALORES PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVAS A DIVIDA NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO /2014 REF AO CONTRATO Nº2596.0192674-81 - CEF PRO MORADIA 4 INFORMACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 22 OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 80 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA 904 OPERAÇÕES ESPECIAIS: DÍVIDA INTERNA 966 AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS SOBRE O FINANCIAMENTO DA DÍVIDA PÚBLICA INTERNA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2488 Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato - Taxas sobre a Dívida Interna para Contrato 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462868546 16324 2014 2014-09-07T00:00:00 0,0000 0,0000 11805,0000 0,0000 03145841000185 2 "" C.E DA EPG FRATERNIDADE E LUZ 8322846 Não Aplicável pagamento referente programa dinheiro direto na escola - PEDDE/14 - meta 09 2014OB10548 2014NE08058 66517842 RECURSOS PEDDE/2014 - MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR (CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM) PLANO DE APLICACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 42 AUXÍLIOS "" 54 CENTRAL SUL 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO MÉDIO 1673 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA, REPAROS E ACESSIBILIDADE NAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO MÉDIO 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4462 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - AUXÍLIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462868547 16325 2014 2014-11-04T00:00:00 0,0000 0,0000 1158,4000 0,0000 ###.846.787-## 1 "" GELCI COSTA 8367191 Não Aplicável PG: Diárias TFD paciente Gelcii Costa, RPU nº 216/2014. 2014OB00554 2014NE00535 62976389 PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 54 CENTRAL SUL 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2714 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462868548 16326 2014 2014-06-23T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.380.297-## 1 "" RENAN CUNHA ARAUJO 8345416 Não Aplicável Programação de pagamento de 1/2 diaria para São Mateus, dia 24/06/14. 2014OB01229 2014NE00997 66788269 PARA O MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS NO DIA 24/06/2014 CÓDIGO 029.11 DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2600 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462868549 16327 2014 2014-12-30T00:00:00 0,0000 0,0000 2145,0000 0,0000 27569847000148 2 "" HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUIZ LTDA. 8339182 Não Aplicável PGTO REF. A INTERNAÇÃO DE AILTON DE SOUZA TEIXEIRA - PERÍODO 14 A 17/11/2014 - CONF. NOTA FISCAL 01339. 2014OB28138 2014NE00298 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462868550 16328 2014 2014-12-30T00:00:00 0,0000 0,0000 2280,0000 0,0000 08087810000139 2 "" NIKKO SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - ME 8337658 Pregão pagamento fornecimento de material de consumo, nota fiscal n. 838 2014OB28276 2014NE08169 67819630 REFERENTE AO PROCESSO DE COMPRA Nº 64166350 EM FAVOR DA NIKKO SUPRIMETOS DE INFORMÁTICA LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2690 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3437 MATERIAL DE EXPEDIENTE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462868551 16329 2014 2014-04-29T00:00:00 0,0000 0,0000 1408,3000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 Não Aplicável Pagamento das despesas referente a folha de pagamento (regime próprio) dos servidores desta SEDES, mês de abril/2014. 2014OB00313 2014NE00202 65108230 CORRESPONDENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCICIO DE 2014. DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 852 DESCENTRALIZAÇÃO E HARMONIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO 6298 REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2518 GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462868552 16330 2014 2014-07-10T00:00:00 0,0000 0,0000 7502,4900 0,0000 010101 3 "" ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8369600 Não Aplicável PAGAMENTO DA DESPESA COM RESSARCIMENTO DA SERVIDORA ANA CATARINA DE PINHO SILMAS DE OLIVEIRA JUNTO A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA MÊS DE SETEMBRO/14, CONFORME PROCESSO 64488683/14. 2014OB01832 2014NE00084 64488683 "ORCAMENTARIOS PARA ARCAR COM DESPESA COM RESSARCIMENTO. NO VALOR DE R$ ANUAL 76.390,86." RECURSOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2257 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3683 PESSOAL REQUISITADO DE ÓRGÃOS DE OUTROS ENTES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462868553 16331 2014 2014-01-17T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.863.787-## 1 "" MICHELINE CORDEIRO DAMAZIO 8369177 Diárias VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DIARIA COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE AUDIENCIA, CONF.IS.228/2014, EM 20/01/2014,DE VITORIA PARA V.N.DO IMIGRANTE 2014NE00829 2014NE00829 65162285 DE SERVIDORES P/ DESLOCAMENTO P/ CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM P/ AUDIÊNCIA VARA DO TRABALHO NO VEICULO PLACA ODI4198 DESIGNACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462868554 16332 2014 2014-10-01T00:00:00 38820,0000 0,0000 0,0000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 Inexigível EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE EMPREGADOS, COMISSIONADOS E ESTAGIÁRIOS DO PRODEST POR MEIO DA AQUISIÇÃO DE VALES-TRANSPORTE MUNICIPAL PARA TENDER A DEMANDA DO PRODEST, PARA QUAISQUER VEÍCULOS DE TRANSPORTE COLETIVO URBANO, EM LINHAS REGULARES E COM TARIFAS FIXADAS PELOS MEIOS LEGAIS, EXECUTUADAS AS LINHAS DE TRANSPORTE ESPECIAIS, CNT. 0010/2013, SETPES. 2014NE00081 2014NE00081 64325814 AQUISICAO VALE TRANSPORTE- SETEPES CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280203 INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2280 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 28203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462868555 16333 2014 2014-02-18T00:00:00 163,8000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.325.187-## 1 "" JOSE FELZ FERREIRA 8324549 Inexigível EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA, PARA BRASÍLIA/DF, NO DIA 18 DE FEVEREIRO DE 2014. OBJ: ACOMPANHAR O VICE GOVERNADO EM AGENDA, NO MINISTÉRIO DE PLANEJAMENTO - PROJETO ÀGUAS URBANAS. NR. 00224. 2014NE00253 2014NE00253 65498542 AÉREA PARA BRASILIA NO DIA 18/02/14 PASSAGEM 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 183 INFORMAÇÃO E INTELIGÊNCIA 561 ESTADO PRESENTE 1123 APOIO A IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DO ESTADO PRESENTE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462868556 16334 2014 2014-02-13T00:00:00 1103,0000 0,0000 0,0000 0,0000 35996800000199 2 "" CENTERMAQ COMERCIO REPRESENTACAO LTDA 8325568 Dispensa de Licitação PARA LOCAÇÃO DE IMPRESSORA E COPIADORA PARA ATENDER A CEASA/ES. 2014NE00217 2014NE00217 63461528 PARA LOCAÇÃO DE IMPRESSORA E COPIADORA PARA ATENDER A CEASA/ES. CONTRATACAO DE EMPRESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 852 DESCENTRALIZAÇÃO E HARMONIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO 2408 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2778 TI: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E PERIFÉRICOS 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462868557 16335 2014 2014-07-05T00:00:00 0,0000 0,0000 2715,0000 0,0000 31724438000146 2 "" APAE DE V. NOVA DO IMIGRANTE 8324441 Não Aplicável PGTO DE DESPESA DO CONTRATO Nº 065/2014, INSTITUIÇÕES FILANTROPICAS SEM FINS LUCRATIVOS PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL DE NOVA VENDA DO IMIGRANTE. 2014OB01360 2014NE00468 65572823 DE INSTITUIÇÕES FILANTRÓPICAS SEM FINS LUCRATIVOS PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE (REP/GEJUD/N 10/2014) CREDENCIAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 52 SUDOESTE SERRANA 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL 242 INCLUSÃO E DIVERSIDADE NA EDUCAÇÃO 8667 APOIO ÀS INSTITUIÇÕES PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2810 SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462868558 16336 2014 2014-07-29T00:00:00 0,0000 0,0000 -2115,2500 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 Inexigível 2014EV00020 2014NE00022 64995240 MENSAL NO VALOR DE R$ 5.500,00 PARA O ANO DE 2014 EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 505 ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2120 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462868559 16337 2014 2014-11-04T00:00:00 0,0000 0,0000 3206,4700 0,0000 ###.834.317-## 1 "" FABIANO MAYER DO CARMO 8359802 Não Aplicável PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADOR ORQUESTRA DE VIOLOES NO MES DE MARÇO/2014. 2014OB00681 2014NE00079 65396790 A FAVOR DE FABIANO MAYER DO CARMO COMO COORDENADOR DE PROJETOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PROJETO ORQUESTRA DE VIOLÕES NAS ESCOLAS, NO EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 364 ENSINO SUPERIOR 152 EDUCAÇÃO MUSICAL 2688 FORMAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO CONHECIMENTO E HABILIDADES MUSICAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462868560 16338 2014 2014-10-14T00:00:00 0,0000 0,0000 888,0000 0,0000 01527405000145 2 "" W&M PUBLICIDADE LTDA - EPP 8365780 Dispensa de Licitação pagto nf 4770 - ref. ago/14 2014OB01503 2014NE00935 66853940 PUBLICAÇÃO DE MATERIA LEGAL EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO COD. 60914. SERVICOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2725 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE SÍLVIO AVIDOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2742 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462868561 16339 2014 2014-05-15T00:00:00 0,0000 0,0000 1801,1900 0,0000 35996800000199 2 "" CENTERMAQ COMERCIO REPRESENTACAO LTDA 8325568 Pregão PARA PAGTO DA NF 017113 DE 08/05/14 REF. A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA O HSL, PARCELA DE ABRIL/14 CONFORME CONTRATO 0011/12. 2014OB00950 2014NE00024 55470050 DE IMPRESSORAS MONOCROMÁTICAS DA MARCA BROTHER MODELO HL 5350DN, CI17/11/HSL/SAMEF. LOCACAO EQUIPAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440915 HOSPITAL SÃO LUCAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4691 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL SÃO LUCAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2776 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462868562 16340 2014 2014-07-25T00:00:00 0,0000 0,0000 792,0000 0,0000 420101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 8371588 Não Aplicável PAGAMENTO FOLHA PESSOAL - MÊS JULHO/2014 - AÇÃO 6668 - RG 2014OB12456 2014NE00378 65158598 DE TODOS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE MÊS JANEIRO/2014 (VITÓRIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 363 ENSINO PROFISSIONAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 6668 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3635 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RGPS - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462868563 16341 2014 2014-06-27T00:00:00 0,0000 0,0000 58,8600 0,0000 06698248000154 2 "" SANEAR SERV. COLAT. DE MEIO AMB. E SAN. AMB. 8341762 Inexigível PAGAMENTO DA FATURA À FL. 92, REFERENTE COLETA DE LIXO NO MÊS DE JUNHO DE 2014 DO ESC. LOCAL DE COLATINA. 2014OB02073 2014NE00253 64969886 EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBERTURA DE DESPENSAS COM ABASTECIMENTO DE ÁGUA E SERVIÇO DE ESGOTO PARA O ERCO E ELCO - SANEAR 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2380 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2355 TAXA DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS - TCRS 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462868564 16342 2014 2014-04-30T00:00:00 0,0000 0,0000 2860,0000 0,0000 00410817000138 2 "" CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA 8328026 Não Aplicável PGTO NFS 5864 REF INTERNAÇÃO DE IGOR RAMOS DE MEDEIROS NO PERÍODO DE 05 A 09/03/2014. 2014OB08504 2014NE00295 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462868565 16343 2014 2014-04-15T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.941.798-## 1 "" MARCOS JOSE MARSAIOLI 8370912 Não Aplicável PAGAMENTO REFERENTE A 0,5 (MEIA) DIÁRIA PARA VIAGEM AO MUNICÍPIO DE MARATAÍZES/ES NOS DIAS 15 DE ABRIL DE 2014 (PARTICIPAÇÃO DAS AUDIÊNCIAS PÚBLICAS DO ORÇAMENTO DE 2015). 2014OB00424 2014NE00310 66115256 PARTICIPAR DAS AUDIÊNCIAS NO MUNICIPIO DE MARATAÍZES DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE EST DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 616 GESTÃO DA POLÍTICA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 4229 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462868566 16344 2014 2014-01-15T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.354.137-## 1 "" LUCIANO MANOEL MACHADO 8335784 Diárias PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO RELATIVO A DIÁRIAS, EM FAVOR DO SERVIDOR LUCIANO MANOEL MACHADO. SOLICITAÇÃO Nº 026/2014. PROCESSO Nº 65110048 2014OB00029 2014NE00102 65110048 NO VALOR DE R$112,00 NO PERÍODO DE 14,15/01/2014. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2350 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462868567 16345 2014 2014-01-16T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.422.637-## 1 "" LUIZ HENRIQUE DE SOUZA CAMANHO 8336040 Diárias Pagamento de despesa de meia (1/2) diária para instalar um microcomputador ALL IN ONE para um Auditor Fiscal da Receita Estadual e substituir dois computadores defeituosos na SUFIS-SUL, substituir um computador do sistema SICAT na agência de Cachoeiro e verificar o cabeamento de rede de uma estação de trabalho na agência de Alegre, no dia 16/01/2014. Processo 64854671. 2014OB00054 2014NE00086 64854671 PROCESSO DE DIÁRIAS MÊS DE JANEIRO/2014 SEDE/GEDEF/COFAZ DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2180 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462868568 16346 2014 2014-10-29T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.312.467-## 1 "" ANDERSON AUGUSTO GUERIN PIMENTA 8324250 Diárias CI.: 307/2014Empenho.: 0,5 diarias Motivo.: Curso Basico de Defesa Civil Periodo.: 16/10 a 16/10/2014Local Origem x Destino.: Vitoria x Itaguacu 2014OB02728 2014NE01825 65075730 DIÁRIAS PARA MILITARES DO 2ª CIA IND (ARACRUZ) PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2760 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462868569 16347 2014 2014-01-12T00:00:00 0,0000 0,0000 70,3000 0,0000 07064289000151 2 "" COBE CONS.OPERACIONAL DE BILHETAGEM ELETRON. 8318165 Dispensa de Licitação Programação de pagamento de despesa da PMES com aquisição de vales-transportes para os servidores no mês de Dezembro/2014, conforme Comunicação Interna Nº 239/2014 do Comando de Polícia Ostensiva da Região Norte. 2014OB03904 2014NE00326 65008804 SOLICITA ABERTURA DE PROCESSO REFERENTE DESPESAS DE VALE-TRANSPORTE NO ANO DE 2014 - EMPRESA: COBE (CONSÓRCIO OPERACIONAL DE BILHETAGEM ELETRÔNICA). SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2750 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462868570 16348 2014 2014-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 -5672,1900 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 Inexigível 2014EV00058 2014NE01130 63013231 MANISFESTAÇÃO DO CONTRATO DA EMPRESA SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METOPOLITANO DA GRANDE VITORIA-GV-BUS SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462868571 16349 2014 2014-11-20T00:00:00 0,0000 0,0000 -56,0000 0,0000 ###.542.907-## 1 "" LINDOMAR JOSE GOMES 8352983 Diárias REGISTRO DE DEVOLUÇÃO DE DIÁRIA DA SERVIDOR LINDOMAR JOSÉ GOMES, REFERENTE A VIAGEM A MIMOSO DO SUL NO DIA 24/09/2014, TENDO EM VISTA CANCELAMENTO DE AGENDA. 2014GD00066 2014NE00766 67619720 DIÁRIA PARA VIAGEM NOS DIAS 24/09/14 A MIMOSO DO SUL PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM PREFEITO, SECRETÁRIOS E LIDERANÇAS PARA ENTREGA PLANO DE DESENVOLVIMENTO. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 691 PROMOÇÃO COMERCIAL 852 DESCENTRALIZAÇÃO E HARMONIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO 3331 FOMENTO ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS (MPE) URBANA E RURAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 30205 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462868572 16350 2014 2014-11-14T00:00:00 0,0000 0,0000 378,0000 0,0000 06374498000139 2 "" LOCAL ATACADO DE AL. E MANUFATURADOS LTDA EP 8332672 Dispensa de Licitação PAGTO DA NF-E 20728 REF.A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA ESTOQUE A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 2014OB03354 2014NE01299 67922163 MATERIAL DE CONSUMO P/ ATENDER NECESSIDADES SETORES DAQUELA SCM AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 750 SEGURANÇA DE DIGNATÁRIOS 2080 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2417 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462868573 16351 2014 2014-03-10T00:00:00 0,0000 0,0000 289,6000 0,0000 ###.986.317-## 1 "" MARIO CESAR DA SILVA 8323272 Dispensa de Licitação AJUDA DE CUSTO CONSULTA RIO DE JANEIRO 02/10/2014 REQ 1990/14 2014OB03279 2014NE03453 48401595 PASSAGEM/DIARIA PARA MARIO CESAR REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2718 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE VITÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462868574 16352 2014 2014-12-29T00:00:00 0,0000 0,0000 -545,1300 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 Inexigível 2014EV00095 2014NE00038 64997154 CI/SESP/PC/DRH/SCMP/Nº 59/2013-INFORMA COMPRA DO VALE-TRANSPORTE DOS POLICIAIS CIVIS,PESSOAL ADMINISTRATIVO E ESTAGIÁRIOS, TODOS DA PCES,REF. MÊS JANEIRO/2014. INFORMACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2740 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462868575 16353 2014 2014-10-09T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.000.927-## 1 "" EDNA MILANEZ GRECHI 8317697 Diárias 1555 - Realização de Visitas de regulação, orientação Técnica , Monitoramento e avaliação da Instituição.Destino : Sre Nova Venécia/ EEEFM Nossa Senhora de Lourdes -Pinheiros / Sre Nova Venécia. 2014OB16063 2014NE14488 67632459 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (NOVA VENÉCIA) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462868576 16354 2014 2014-12-19T00:00:00 0,0000 0,0000 4901,3500 0,0000 01314354000173 2 "" COOTES-COOPER.ORTOPEDIA/TRAUMATOLOGIA DO ES 8325389 Pregão PAGAMENTO DO IRRF DA NF 00742 (COOTES). 2014OB02030 2014NE00015 48079537 EMPRESA P/PREST.SERV.MEDICOS ESPECIALIZADOS CIRURGIA ORTOPEDICA,NO AMBITOURGENCIA E EMERGENCIA DOS HOSP.DA SESA NO E.SANTO. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440914 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 34 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2722 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL ANTÔNIO BEZERRA DE FARIAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2878 SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (§ 1º DO ART. 18 DA LC Nº 101/00) - SERVIÇOS MÉDICOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462868577 16355 2014 2014-12-31T00:00:00 0,0000 0,0000 -296,0000 0,0000 07064289000151 2 "" COBE CONS.OPERACIONAL DE BILHETAGEM ELETRON. 8318165 Dispensa de Licitação 2014EV00452 2014NE00023 65014545 VALOR R$4.299,60,EM FAVOR CONSÓRCIO OPERACIONAL DE BILHETAGEM ELETRÔNICA COLATINA-COBE,REF COMPRA VALE TRANSPORTE P/ATENDER SERV LOTADOS HEMO E REG COLATINA,EXERCÍCIO 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2690 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462868578 16356 2014 2014-05-16T00:00:00 0,0000 0,0000 10629,4300 0,0000 05340639000130 2 "" PRIME CONSULT.ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA-EPP 8368439 Pregão PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 4613, REFERENTE COMBUSTÍVEIS ABRIL/14. 2014OB01629 2014NE00247 65188578 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLE E FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA O EXERCICIO DE 2014 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA PESQUISA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2390 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2401 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GNV/DIESEL 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462868579 16357 2014 2014-07-16T00:00:00 0,0000 0,0000 213247,1800 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Não Aplicável FOLHA DE PESSOAL. 'CV'. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS. RELATÓRIO 31 (PRO0569P-RG). EMISSÃO: 16-06-2014 12:27:39. RUBRICA(S) N(S). 863 2014OB15042 2014NE01640 64951944 PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SESA, REFERENTE EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4698 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462868580 16358 2014 2014-02-27T00:00:00 0,0000 0,0000 2515,4000 0,0000 100201 3 "" RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 8371805 Inexigível PAGAMENTO FOLHA FEV 2014 2014OB00182 2014NE00100 65525116 SOLICITA AUTORIZAR O PAGAMENTO DA FOLHA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2135 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4138 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RGPS 10201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462868581 16359 2014 2014-03-18T00:00:00 0,0000 0,0000 604,8000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Não Aplicável PG.OBRIG.PATRONAL S/SERV.PER.MEDICAS DE JAN/14 DE DR.CASSIO L LAIBER. 2014OB00339 2014NE00090 61223190 DE PAGAMENTO DE MEDICO PERITO SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 34 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2885 MANUTENÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2878 SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (§ 1º DO ART. 18 DA LC Nº 101/00) - SERVIÇOS MÉDICOS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462868582 16360 2014 2014-04-02T00:00:00 0,0000 0,0000 904,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 Dispensa de Licitação pagamento ref consignação folha 31 de jan/2014. 2014OB00215 2014NE00080 65020030 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL MILITAR EM 2014. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4761 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSIDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462868583 16361 2014 2014-01-25T00:00:00 0,0000 0,0000 888,6200 0,0000 310201 3 "" INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 8370591 Não Aplicável Folha de pagamento do mês de JAN/14 - (FOLHA 31). 2014OB00180 2014NE00080 64987698 CI/IDAF/DEARH/SERH/Nº 643/13 - EMPENHO ESTIMATIVO - PAGAMENTO PESSOAL EFETIVO EM 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 6381 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2571 GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO - RGPS 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462868584 16362 2014 2014-02-27T00:00:00 0,0000 0,0000 10483,7600 0,0000 100201 3 "" RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 8371805 Inexigível PAGAMENTO FOPAG FEV 2014 2014OB00185 2014NE00101 65525116 SOLICITA AUTORIZAR O PAGAMENTO DA FOLHA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2135 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2506 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - RPPS 10201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462868585 16363 2014 2014-03-18T00:00:00 0,0000 0,0000 80,2500 0,0000 02679144000141 2 "" L&G ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA ME 8332729 Pregão PAGAMENTO DE DESPESA COM DAM-ISS, REF. NF. 00266, L&G ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA ME-02679144000141. 2014OB00516 2014NE00036 63757311 COBERTURA DE DESPESAS C/ PROC, 62081837,ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 0189/2013, L & G ASSISTENCIA TÉCNICA HOSPITALAR LTDA.-ME PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2729 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2762 SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462868586 16364 2014 2014-09-23T00:00:00 0,0000 0,0000 972,5800 0,0000 08695837000104 2 "" ENDOVIX COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 8330577 Tomada de preços pag material medico nf 7039 afm 795/14 proc 66327369/07-05-14 2014OB01614 2014NE01037 66327369 SOLICITA PARAFUSO DE INTERFERÊNCIA DE TITÂNIO PARA ROGERIO DA HORA. MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2723 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DÓRIO SILVA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462868587 16365 2014 2014-04-12T00:00:00 0,0000 0,0000 2785,0000 0,0000 05953926000115 2 "" INST. ASSIST. ATEN. USO DE DROGAS NOVA ALIANÇA 8338479 Não Aplicável PGTO DA NFS N.º 3426, REF. INTERNAÇÃO DE LUCAS GERALDO DSO SANTOS, NO PERÍODO DE 01 A 23/05/2014. 2014OB25698 2014NE00610 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462868588 16366 2014 2014-01-10T00:00:00 0,0000 0,0000 230,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 Não Aplicável PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTES , MÊS DE OUTUBRO/14, SEDE. 2014OB01221 2014NE00104 65048385 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220202 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 22 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 157 EXECUÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS MERCANTIS 2198 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 22202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462868589 16367 2014 2014-12-19T00:00:00 0,0000 0,0000 2376,8100 0,0000 ###.699.516-## 1 "" FABRICIO DOS SANTOS ARAUJO 8374884 Inexigível PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO TÉCNICO P/ ATENDER A EXECUÇÃO DE CURSOS DESTA ESESP NO MÊS DE DEZ/14. 2014OB04795 2014NE00883 66740568 PARA CONTRATAÇÃO DO PROFISSIONAL FABRÍCIO DOS SANTOS ARAUJO ATUAR COMO ASSESSOR TÉCNICO NESTA ESESP, CUMPRINDO 33 HORAS MENSAIS. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 543 CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS SERVIDORES E GESTORES PÚBLICOS DO ESTADO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2708 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462868590 16368 2014 2014-04-17T00:00:00 0,0000 0,0000 9849,2700 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Não Aplicável Pagamento de INSS 13 salário, obrigação patronal, referente exercício de 2013. 2014OB07664 2014NE00211 64951944 PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SESA, REFERENTE EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4698 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462868591 16369 2014 2014-03-27T00:00:00 0,0000 0,0000 232,2100 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Não Aplicável PAGAMENTO DA CONSG. DE INSS RETIDO DA EMPRESA TECNICA REF A SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO PREDIAL DO MES DE JANEIRO DE 2014. 2014OB00931 2014NE00856 60806672 DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA, MANUTENÇÃO, COPA, RECEPÇÃO E JARDIMAGEM PARA O IDAF. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2380 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3824 MULTA MORATÓRIA 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462868592 16370 2014 2014-10-03T00:00:00 0,0000 0,0000 3294,8400 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Não Aplicável 2014NP00044 2014NE00069 64903800 ESTIMATIVO EM FAVOR DA FAPES, PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014. VOL. III. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2424 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3537 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - RGPS - EXERCÍCIOS ANTERIORES 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462868593 16371 2014 2014-03-07T00:00:00 0,0000 0,0000 12187,8100 0,0000 05040410000180 2 "" CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 8317441 Pregão PAGAMENTO REFERENTE NOTA FISCAL Nº2399 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GUARDA E VIGILANCIA ARMADA NA SEDE DA SECULT, DO MES DE JUNHO/14 CONFORME CONTRATO Nº029/2009. 2014OB01310 2014NE00057 46646116 DE GUARDA E VIGILANCIA E SEGURANCA P/SECULT CODIGO 035.1 PRESTACAO DE SERVICO 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2600 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2832 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462868594 16372 2014 2014-04-24T00:00:00 0,0000 0,0000 320493,1000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Não Aplicável Pagamento de contribuição previdenciária ref. ao mês de março/2014 e meses anteriores, folha complementar 33, conforme Informativo/Circular/ NUREF Nº 027/2014. 2014OB01104 2014NE00210 65158598 DE TODOS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE MÊS JANEIRO/2014 (VITÓRIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 113 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (60%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2087 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2612 OBRIGACOES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462868595 16373 2014 2014-03-20T00:00:00 0,0000 0,0000 2671,2400 0,0000 05040410000180 2 "" CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 8317441 Pregão pg de ISS relativo nf.2007 referente cobrir despesa com prestação de serviço de de vigilância e segurança patrimonial armada no mês de fev/14 cota fev/14 2014OB00314 2014NE00057 61749575 "SOLICITAÇÃO DE EMPENHO CONTRATO Nº0069/2010 ADITIVO /CAPIXABA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2724 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DRª RITA DE CÁSSIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2832 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462868596 16374 2014 2014-08-08T00:00:00 0,0000 0,0000 159,1600 0,0000 17818340000127 2 "" R & B REFRIGERACAO LTDA ME 8365414 Pregão PAGAMENTO DE DESPESA COM DAM-ISS, REF. NF. 0087, R & B REFRIGERACAO LTDA ME-17818340000127. 2014OB01557 2014NE00095 63727315 COBERTURA DE DESPESA COM PROCESSO N° 59995726 E CONTRATO N°0221/2013-R&B REFRIGERAÇÃO LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2729 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462868597 16375 2014 2014-04-17T00:00:00 0,0000 0,0000 720,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Não Aplicável GPS INSS PATRONAL REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AUXILIAR DE SECRETARIA, NOS MESES DE JAN/2014, FEV/2014 E MAR/2014. COMPET. ABR/14.(ANGÉLICA LOIOLA BARROS) 2014OB01149 2014NE00094 65169093 DE INSS PATRONAL SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DOCENTES E DOCENTES ASSISTENTES CONTRATADOS NO EXERCÍCIO DE 2014 PELA ESESP. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 543 CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS SERVIDORES E GESTORES PÚBLICOS DO ESTADO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2366 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462868598 16376 2014 2014-02-04T00:00:00 0,0000 0,0000 672,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Não Aplicável GPS INSS PATRONAL DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE COORDENADOR TECNICO PARA EXECUÇAO DE CURSOS DA ESESP NO MES DE MAR/14-COMPET. MAR/14 2014OB00960 2014NE00094 65169093 DE INSS PATRONAL SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DOCENTES E DOCENTES ASSISTENTES CONTRATADOS NO EXERCÍCIO DE 2014 PELA ESESP. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 543 CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS SERVIDORES E GESTORES PÚBLICOS DO ESTADO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2366 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462868599 16377 2014 2014-04-17T00:00:00 0,0000 0,0000 162,3400 0,0000 420101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 8371588 Não Aplicável PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES DOS SERVIDORES REF. A FOLHA 33 DO MES DE MARÇO DE 2014. MDE 2014OB03962 2014NE00371 65024788 PARA REALIZAÇÃO DE DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EM EXERCÍCIO REFERENTE ANO/2014/SEDU NA ACAO DISCRIMINADA (REP/GRH/N 1/2014) AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 363 ENSINO PROFISSIONAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 6668 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2596 SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462868600 16378 2014 2014-02-06T00:00:00 0,0000 0,0000 4,5000 0,0000 10518988000139 2 "" CONSÓRCIO CACHOEIRO INTEGRADO 8324325 Não Aplicável PAGAMENTO TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTES MUNICIPAIS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM , JUNHO/2014 - CCI 2014OB00643 2014NE00013 65057686 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220202 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 22 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 157 EXECUÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS MERCANTIS 2198 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2793 COMISSÕES E CORRETAGENS 22202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462868601 16379 2014 2014-06-05T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.429.437-## 1 "" CHRISTIAN ALVES DE JESUS 8355380 Diárias empenho de 1,5 diarias de guarapari x MARECHAL, REUNIAO, ABRIL/2014 2014OB01106 2014NE00755 65076010 DIÁRIAS PARA MILITARES DA 1ª CIA IND (GUARAPARI) PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2760 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462868602 16380 2014 2014-06-03T00:00:00 0,0000 0,0000 2112,0000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 Inexigível Pagamento de despesas com aquisição de vales-transporte para atender a funcionários da Casa Civil no mês de março/2014. 2014OB00138 2014NE00009 65003403 PARA O EXERCICIO DE 2014 NO VALOR R$ 10.000,00 - COMPRA DE VALES TRASNPORTES DO SISTEMA MUNICIPAL EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100101 SECRETARIA DA CASA CIVIL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 505 ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2076 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462868603 16381 2014 2014-07-15T00:00:00 0,0000 0,0000 1062,0000 0,0000 ###.860.617-## 1 "" VALDEMAR FONSECA DOS SANTOS 8368743 Diárias Pagamento de despesa para cobrir 3,5 diárias para o Assessor Valdemar Fonseca dos Santos em viagem à Brasília x São Paulo no período de 16 à 19/07/2014, para participação no Senado Federal de Sessão para Aprovação de Matérias de Interesse Nacional entre elas a Aprovação da PLC 60/2014 que trata de modificações na Lei Complementar 123 e para Participar como Juiz do Campeonato Nacional de Empreendedorismo. 2014OB00941 2014NE00630 67017266 DIARIA PARA VIAGEM NOS DIAS 16/07 A 18/07/2014 A BRASÍLIA E SÃO PAULO PARA PARTICIPAR NO SENADO FEDERAL DE SESSÃO PARA APROVAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE NACIONAL, PLC 60/2014. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 691 PROMOÇÃO COMERCIAL 852 DESCENTRALIZAÇÃO E HARMONIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO 3331 FOMENTO ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS (MPE) URBANA E RURAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 30205 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462868604 16382 2014 2014-01-04T00:00:00 0,0000 0,0000 53,8500 0,0000 ###.536.007-## 1 "" ALIANI SCHIMIDT VIEIRA 8357594 Inexigível PAGAMENTO PARTE TFD º 248/14 REF. AJUDA DE CUSTOS P/TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO DA PACIENTE MARIA EDUARDA VIEIRA VALANDRO. 2014OB01166 2014NE01014 53012364 TFD. REP. LEGAL ALIANI SCHIMIDT VIEIRA CPF 140.536.007-07 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 57 CENTRO OESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2715 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2862 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD - TERRESTRE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462868605 16383 2014 2014-07-14T00:00:00 0,0000 0,0000 3518,9100 0,0000 07562584000138 2 "" OBJETIVA ENGENHARIA LTDA 8336793 Concorrência Pagamento da 5ª medição do contrato 38/2013-SEDU, construção de espaço esportivo na escola Ina Werneck, localizada em Cachoeiro de Itapemirim/ES. Período medido de 01 a 18/05/2014. nota fiscal 60. Termo de cooperação nº 86/2014, Nota de crédito 2014DC00017. ensino Fundamental. 2014OB02230 2014NE00355 61996335 DOCUMENTOS PARA FINS DE LICITAÇÃO REF. A CONSTR. DOS ESPAÇOS ESPORTIVOS LOTE 3 EM DIVERSAS ESCOLAS DO ESTADO ENCAMINHA 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 54 CENTRAL SUL 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 1672 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA, REPAROS E ACESSIBILIDADE NAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3361 EDIFICAÇÕES REFERENTES A IMÓVEIS DE USO ESPECIAL 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462868606 16384 2014 2014-07-29T00:00:00 0,0000 0,0000 -257,2000 0,0000 ###.033.267-## 1 "" DUGUAY ANDRADE BRUNOW 8389515 Adiantamento - Suprimento de Fundos PRESTAÇÃO DE CONTAS SUPRIMENTO DE FUNDOS 069/2014 2014GD00269 2014NE00536 201400367120 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 614 GESTÃO INTEGRADA E ESTRATÉGICA NA ATIVIDADE JUDICIAL CAPIXABA 6030 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2870 SUPRIMENTO DE FUNDOS - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462868607 16385 2014 2014-09-17T00:00:00 0,0000 0,0000 55,4700 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Não Aplicável Pagamento referente a parte patronal de INSS 13º exercício anterior. Nuref 059/2014. 2014OB01108 2014NE00851 65142683 COM PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS AUXILIO ALIMENTACAO E ESTAGIARIOS DURANTE O EXERCICIO DE 2014 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2532 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4249 13° SALÁRIO - ATIVO CIVIL - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462868608 16386 2014 2014-04-07T00:00:00 0,0000 0,0000 295,5400 0,0000 800101 3 "" ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEGER 8374302 Não Aplicável PAGAMENTO DA CONSIGNATÁRIA DA FL.31 DO SISTEMA DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO MÊS DE JUNHO/14, CONFORME PROCESSO 65133730/14. 2014OB00203 2014NE00001 65133730 DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS ESPECIAIS E SISTEMA DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DESTA SEGER, REFERENTE AO EXERCICIO 2014. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 800101 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEGER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 80 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 274 PREVIDÊNCIA ESPECIAL 542 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES ESPECIAIS 960 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4482 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA - RGPS - ATIVO CIVIL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462868609 16387 2014 2014-10-07T00:00:00 0,0000 0,0000 3166,8600 0,0000 10466427000133 2 "" GV PRODUTOS ESPORTIVOS S.A. 8367606 Concorrência Pagamento de ISS, Nota Fiscal 00593, referente a 1ª Medição de Serviços, construção do Campo Bom De Bola II, Nova carapina II - Serra-ES, Contrato 073/2013, Ata de Registro de Preço 004/2013, Concorrência Pública SRP 20/2012, oriundo do processo 57544743. 2014OB02289 2014NE00606 65523555 CONSTRUÇÃO DO CAMPO BOM DE BOLA II (NOVA CARAPINA II). SOLICITACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 812 DESPORTO COMUNITÁRIO 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 1592 IMPLANTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA ESPORTIVA NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3370 BENFEITORIAS EM PROPRIEDADES DE TERCEIROS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462868610 16388 2014 2014-08-28T00:00:00 0,0000 0,0000 1626,2300 0,0000 350101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 8371587 Não Aplicável PAGAMENTO FOLHA MÊS AGOSTO DE 2014. PARA COBRIR DESPESAS COM PESSOAL. SETOP 2014OB01115 2014NE00001 65002652 A NECESSIDADE DE EMPENHO ESTIMATIVO ANUAL A FIM DE COBRIR A DESPESAS COM PESSOAL DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014. INFORMACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 350101 SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2443 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3421 GRATIFICAÇÃO DE ASSIDUIDADE - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462868611 16389 2014 2014-09-17T00:00:00 0,0000 0,0000 1315,3200 0,0000 350101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 8371587 Não Aplicável NL. Ref. Informativo/Circular/ NUREF Nº 060/2014 e 59/2014. Inss 13º Servidores constantes das folhas de janeiro á agosto/2014. 2014OB01226 2014NE00001 65002652 A NECESSIDADE DE EMPENHO ESTIMATIVO ANUAL A FIM DE COBRIR A DESPESAS COM PESSOAL DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014. INFORMACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 350101 SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2443 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462868612 16390 2014 2014-07-25T00:00:00 0,0000 0,0000 16943,3800 0,0000 310101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA 8373667 Não Aplicável Pagamento ref. vencimentos/vantagens fixas pessoal civil/SEAG - RGPS, mês de Julho/2014. 2014OB03596 2014NE00124 65024621 GLOBAL, PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL ESTATUTÁRIO, NOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO/2014. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4352 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2566 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIOS DE FUNÇÕES - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462868613 16391 2014 2014-01-07T00:00:00 0,0000 0,0000 2500,8000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 Inexigível LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALES-TRANSPORTES MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2014. 2014OB02180 2014NE00032 64968430 PARA AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTES MUNICIPAIS PARA EXERCÍCIO DE 2014. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2590 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462868614 16392 2014 2014-12-03T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.001.857-## 1 "" PABLO PEREIRA DE SOUZA 8368358 Diárias LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE LINHARES NO DIA 04/03/2014. 2014NL01069 2014NE00156 65095880 NO VALOR DE 580,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERIODO DE JANEIRO A MARÇO DE 2014 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4800 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462868615 16393 2014 2014-08-04T00:00:00 0,0000 400,0000 0,0000 0,0000 ###.665.637-## 1 "" JUNIOR CEZAR PERUCHI 8392161 Adiantamento - Suprimento de Fundos REFERENTE SUPRIMENTO DE FUNDOS N.º 83/14 CONFORME AUTORIZAÇÃO SECRETARIO GERAL FOLHA 04 2014NL00907 2014NE00603 201400429617 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 614 GESTÃO INTEGRADA E ESTRATÉGICA NA ATIVIDADE JUDICIAL CAPIXABA 6030 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2870 SUPRIMENTO DE FUNDOS - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462868616 16394 2014 2014-04-15T00:00:00 0,0000 1368,6100 0,0000 0,0000 05466147000195 2 "" SALUTE LOCAÇAO E EMPREENDIMENTOS LTDA. 8351966 Pregão LIQUIDAÇÃO DE DESPESA REFERENTE A APROPRIAÇÃO DE DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO EXECUTIVO PARA SUPERINTENDENTES ADJUNTOS E ADMINISTRATIVO FEV/2014 - RECIBO 110496. 2014NL00377 2014NE00021 57210942 DE VEÍCULO EXECUTIVO PARA SUPERINTENDENTES ADJUNTOS E ADMINISTRATIVO. LOCACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTEDÊNCIA ESTADO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 204 GESTÃO PÚBLICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2107 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2853 LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462868617 16395 2014 2014-06-08T00:00:00 0,0000 4000,0000 0,0000 0,0000 03544167000101 2 "" ESCOLA DE 1 GRAU JOSE TEIXEIRA FIALHO 8331932 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO REF DESPESA COM PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PEDDE/14- complementação META 01 2014NL13095 2014NE12419 66874823 RECURSOS PEDDE/2014 - MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR (ECOPORANGA) PLANO DE APLICACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 42 AUXÍLIOS "" 0 ESTADO 331 SUPERÁVIT FINANCEIRO - COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 4347 APOIO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4462 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - AUXÍLIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462868618 16396 2014 2014-12-05T00:00:00 0,0000 252,0000 0,0000 0,0000 ###.345.117-## 1 "" ROBERTO MOREIRA MATOS 8315484 Diárias LIQ.DE 01 E 1/2 DIARIA E 50% PARA CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM-ES, NO DIA 13 A 14 DE MAIO DE 2014, A FIM DE ORGANIZAR EVENTO E SEGURANCA DO EXMO.SR.GOVERNADOR. CI-814/NOE - 2014. 2014NL01354 2014NE00108 65010035 NO VALOR DE R$ 300,00 PARA O ANO DE 2014 EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 750 SEGURANÇA DE DIGNATÁRIOS 2080 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462868619 16397 2014 2014-02-04T00:00:00 0,0000 49,5000 0,0000 0,0000 ###.021.187-## 1 "" SALETE BONA SALVADOR 8356616 Inexigível REF.TFD Nº245/2014,AJUDA DE CUSTO P/PACIENTE PAOLA BONA SALVADOR. 2014NL01142 2014NE01054 52156575 TFD. REP. LEGAL SALETE BONA SALVADOR CPF.020.021.187-01 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 57 CENTRO OESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2715 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462868620 16398 2014 2014-07-21T00:00:00 0,0000 4344,0000 0,0000 0,0000 03335574000109 2 "" C.E DA EPG ITABAIANA 8320135 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO REF DESPESA COM PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PEDDE/14, complementação da meta 01 2014NL11424 2014NE10797 66773431 RECURSOS PEDDE/2014 - MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR (MUCURICI) PLANO DE APLICACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 43 SUBVENÇÕES SOCIAIS "" 0 ESTADO 331 SUPERÁVIT FINANCEIRO - COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO MÉDIO 4348 APOIO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DE ENSINO MÉDIO 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4565 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES SOCIAIS - DIVERSAS INSTITUIÇÕES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462868621 16399 2014 2014-09-29T00:00:00 0,0000 5839,6100 0,0000 0,0000 27476100000145 2 "" PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 8335697 Inexigível REG.LANÇ.CURTO PRAZO, APROP. E LIQUID. REF. A OPV RELATIVO AOS PROC.JUD.INSERIDOS NO PA 67903053. 2014NL01111 2014NE00507 67903053 DE PEQUENO VALOR - PROCESSO JUDICIAL Nº 0007672-91.2004.8.08.0011 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 80 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 901 OPERAÇÕES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 998 PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4017 OPV - Pessoal Ativo Civil - RPPS - Após 05/05/2000 - TJES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462868622 16400 2014 2014-05-08T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.316.727-## 1 "" FRANCIELLY JACENTINK DA SILVA 8374225 Diárias PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA PARA VIAGEM AO MUNICIPIO DE VITÓRIA NO DIA 16/06/2014 2014NL04998 2014NE03212 67187200 NO VALOR DE 56,00 REF. DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICIPIO DE VITORIA NO DIA 16/06/2014. RESSARCIMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4800 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462868623 16401 2014 2014-04-15T00:00:00 1448,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.503.768-## 1 "" LORRAYNE SALES PIMENTA 8320885 Dispensa de Licitação AJUDA DE CUSTO CONSULTA SP 05/05/2014 REQ 774/14 2014NE01221 2014NE01221 48067962 PASSAGEM/DIARIA PARA LORRAYNE SALES REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2718 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE VITÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462868624 16402 2014 2014-10-14T00:00:00 2461,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.461.137-## 1 "" CLAUDIANA DE AMORIM PIRES 8374468 Dispensa de Licitação Ajuda de Custo/ Complemento REQ:2044/14 2014NE03653 2014NE03653 67676596 PASSAGEM E AJUDA DE CUSTO PARA DEBORA PIRES PEREIRA REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2718 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE VITÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2862 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD - TERRESTRE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462868625 16403 2014 2014-07-05T00:00:00 2851,2000 0,0000 0,0000 0,0000 36325157000134 2 "" COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA 8328990 Pregão despesa com aquisição de medicamentos, conforme pregão 0322/2013 e ata de registro de preço 0879/2013, vigencia 31/10/2014. 2014NE03353 2014NE03353 62066293 HIDROXIURÉIA 500MG E OUTROS, PARA CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS. MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 230 IMPLEMENTAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 2692 AQUISIÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS, DE PROGRAMAS ESPECÍFICOS E OUTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2464 MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTENCIA SOCIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462868626 16404 2014 2014-06-06T00:00:00 10480,0000 0,0000 0,0000 0,0000 03372593000105 2 "" C.E DA EPSG LYRA RIBEIRO SANTOS 8333256 Não Aplicável DESPESA COM PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PEDDE/14, META 2 - ED PROFISSIONAL 2014NE07218 2014NE07218 66407613 RECURSOS PEDDE/2014 - MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR (GUARAPARI) PLANO DE APLICACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 43 SUBVENÇÕES SOCIAIS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 363 ENSINO PROFISSIONAL 855 EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 8657 APOIO AO FUNCIONAMENTO E EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4565 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES SOCIAIS - DIVERSAS INSTITUIÇÕES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462868627 16405 2014 2014-05-08T00:00:00 -0,0400 0,0000 0,0000 0,0000 66453879000135 2 "" ROSAMINAS SREVIÇO ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA 8358877 Pregão Saldo de empenho anulado tendo em vista que o mesmo não será utilizado. 2014NE01284 2014NE00715 63177960 DE EQUIPAMENTOS DE CONTEÇÃO TRANSPORTE E MANEJO DE ANIMAIS SILVESTRE. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 205 GESTÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 4638 IMPLEMENTAÇÃO E FORTALECIMENTO DA GESTÃO DE RECURSOS NATURAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2419 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462868628 16406 2014 2014-07-25T00:00:00 504,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.350.327-## 1 "" LUIZ FILIPE LANGONI 8358826 Não Aplicável Reforço do empenho original para custear despesas com diárias, conforme PCD nº 93.1/2014. 2014NE00513 2014NE00004 1092014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300203 INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 272 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 116 DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES METROLÓGICAS 2315 VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METRÓLOGICAS NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 30203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462868629 16407 2014 2014-11-21T00:00:00 0,0000 65,0000 0,0000 0,0000 ###.568.057-## 1 "" TEREZA MARIA SEPULCRI NETTO_CASOTTI 8327445 Diárias LIQUIDAÇÃO REF. DIÁRIA EM NOME DE TEREZA MARIA SEPULCRI NETTO CASOTTI E MARCELO DE ATHAYDES, PARA O DIA 22/11/14, COM DESTINO À COLATINA. 2014NL03865 2014NE01862 68520794 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2450 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462868630 16408 2014 2014-05-29T00:00:00 0,0000 -8,3500 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável Apropriação de contribuição previdenciária, parte patronal, referente à folha complementar 31, do mês de Maio/2014, Ação 2085. RP. 2014NL02058 2014NE00248 66495830 DE TODOS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE MÊS MAIO/2014 (VITÓRIA) FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 344 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DOS PROFISSIONAIS DE SERVIÇOS E APOIO ESCOLAR DAS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2381 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES: FUNDO FINANCEIRO - RPPS - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - ATIVO CIVIL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462868631 16409 2014 2014-05-12T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.549.787-## 1 "" FERNANDO SEBASTIAN RUEDA 8325852 Não Aplicável Liquidação de 1/2 diaria para apresentação junto a OFES na realização da Serie Espirito Santo Concertos Itinerantes, dia 11/12/14. 2014NL02206 2014NE01858 68436041 PARA O MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM NO DIA 11/12/2014 CÓDIGO 029.11 DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 392 DIFUSÃO CULTURAL 192 FOMENTO À FORMAÇÃO, PRODUÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL 4606 AMPLIAÇÃO DO ACESSO À PRODUÇÃO CULTURAL DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462868632 16410 2014 2014-07-22T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.004.607-## 1 "" ANTONIO FRANCISCO F TORRES 8319612 Diárias EMPENHO COM DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAÇÃO NA CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES ADMINISTRATIVOS ADMITIDOS A PARTIR DE 2012, EM VENDA NOVA DO IMIGRANTE, DIA 23/07 2014NE01730 2014NE01730 66902088 PAGAMENTO DIÁRIAS PARA DESLOCAMENTO P/ PARTICIPAREM DA CAPACITAÇÃO SERVIDORES ADMINISTRATIVOS OCUPANTES DO CARGO ASSIST. DE SUP. EM DESENVOLVIMENTO RURAL. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA PESQUISA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 114 DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL 6392 GESTÃO DA PESQUISA E DA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462868633 16411 2014 2014-08-14T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.928.387-## 1 "" EVIAN CARVALHO FERREIRA 8363884 Diárias Realizar Assessoramento Pedagógico na EEEFM Arquimimo Mattos, no município de Muniz Freire. Dia 20/08/2014. 2014NL13858 2014NE13312 67388450 EM FAVOR DOS PROFISSIONAIS RELACIONADOS (GUACUI) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462868634 16412 2014 2014-11-28T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.065.476-## 1 "" PACÍFICO JOSÉ DOS PASSOS JUNIOR 8370266 Não Aplicável Liquidação de 1/2 diaria para apresentação junto a OFEs na realização da Serie Espirito Santo Concertos Itinerantes no Municipio de Santa Maria de Jetiba, dia 04/12/14. 2014NL02142 2014NE01797 68435860 PARA O MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBA NO DIA 04/12/2014 CÓDIGO 029.11 DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 392 DIFUSÃO CULTURAL 192 FOMENTO À FORMAÇÃO, PRODUÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL 4606 AMPLIAÇÃO DO ACESSO À PRODUÇÃO CULTURAL DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462868635 16413 2014 2014-04-22T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.637.137-## 1 "" JONADIR MASSUCATI 8356195 Diárias PARTICIPAR DA 2ª OFICINA DA OLIMPIADA DE LINGUA PORTUGUESA - CRÔNICAS E ARTIGO DE OPINÃO-OLP, DIA 24/04/2014. 2014OB04037 2014NE03383 65975030 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (NOVA VENECIA) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462868636 16414 2014 2014-04-22T00:00:00 26677,0800 0,0000 0,0000 0,0000 12219112000117 2 "" ASSOCIAÇÃO BANCO REGIONAL AMBIENTAL E SOLIDÁRIO - ABRASOL 8373813 Não Aplicável EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM CELEBRAÇÃO DO CONVÊNIO Nº 9009/2014 ENTRE ADERES E A ASSOCIAÇÃO BANCO REGIONAL AMBIENTAL SOLIDÁRIO - GESTORA DO BANCO ABRASOL, QUE TEM POR OBJETO APOIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS MENSAIS DA ENTIDADE. 2014NE00373 2014NE00373 65221567 APOIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DESPESAS DE CUSTEIO DOS BANCOS COMUNITÁRIOS - BANCO ABRAÇO. CONVENIO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUIÇÕES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 11 TRABALHO 334 FOMENTO AO TRABALHO 860 REDUÇÃO DA POBREZA 3334 FORTALECIMENTO DA ESTRATÉGIA DOS BANCOS COMUNITÁRIOS 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4387 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONTRIBUIÇÕES - EXCETO APOIO NA REALIZAÇÃO DE EVENTOS 30205 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462868637 16415 2014 2014-06-06T00:00:00 215,4000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.477.184-## 1 "" ANDRE DE ALBURQUERQUE GARCIA 8327744 Não Aplicável EMPENHO DE MEIA DIÁRIA PARA BRASILIA/DF NO DIA 04/06/2014 PARA PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO COM SECRETÁRIOS DE SEGURANÇA PUBLICA. 2014NE00621 2014NE00621 66027748 REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2014. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2730 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462868638 16416 2014 2014-05-29T00:00:00 104494,5000 0,0000 0,0000 0,0000 39630314000103 2 "" CENTRO DE EVENTOS VITORIA COM.E SERV LTDA 8317367 Pregão Empenho com vistas a cobrir despesas com realização do evento:Conferência Onshore e Offshore, a ser realizada no mês de Junho 2014NE00636 2014NE00636 58257489 ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°008/2012 DA DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, QUE TEM POR OBJETO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ORGANIZAÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS ADESAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TRABALHO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 571 DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO 168 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA TECNOCIENTÍFICA, PARA O DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO, TECNOLÓGICO E DE INOVAÇÃO DO ESTADO 4410 APOIO A EVENTOS NA ÁREA DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TRABALHO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2459 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO EM GERAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462868639 16417 2014 2014-07-18T00:00:00 540,2200 0,0000 0,0000 0,0000 ###.982.577-## 1 "" RONALDO DA SILVA COCK 8389346 Diárias REFERENTE 2,5 DIARIAS PARA VIAGEM A REGIAO 02 NOS DIAS 21 A 25/7 PARA CONDUZIR VEICULO CONFORME PORTARIA 458/14-CARGO ANALISTA JUDINFORMAMOS QUE NAO FORAM PAGAS 4,5 DIÁRIAS, TENDO EM VISTA TER ATINGIDO AS 15 DIÁRIAS MÊS/JULHO 2014NE01967 2014NE01967 201400000006 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 4020 VALORIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4160 DIÁRIAS A SERVIDORES - USO EXCLUSIVO TJ 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462868640 16418 2014 2014-05-29T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.938.967-## 1 "" RENATA RESSTEL 8362702 Diárias EMPENHO COM VISTAS A COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS EM FAVOR DA SERVIDORA RENATA RESSTEL EM VIAGEM OFICIAL A BRASILIA-DF. 2014NE00643 2014NE00643 66538750 DIARIA DA SERVIDORA RENATA RESSTEL EM VIAGEM OFICIAL AO INTERIOR DO ESTADO DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TRABALHO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2410 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462868641 16419 2014 2014-08-15T00:00:00 764,9000 0,0000 0,0000 0,0000 03097176000100 2 "" RR BALFAR INDÚSTRIA BRASILEIRA DE MÓVEIS LTDA - EPP 8365092 Pregão EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA AS UNIDADES DE POLICIA EM NOVA ROSA DA PENHA E FEU ROSA. 2014NE00813 2014NE00813 65631951 Nº 003/2014, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 24-E/2013, PARA AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO - ARMÁRIO DE AÇO TIPO ROUPEIRO - GERENCIADA PELA SEDU. ADESAO ATA REGISTRO DE PRECO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 4 INVESTIMENTOS 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 865 MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA FÍSICA E TECNOLÓGICA DA SEGURANÇA PÚBLICA 3733 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DE EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA, DE INTELIGÊNCIA E DE OUTROS MATERIAIS PERMANENTES PARA O SISTEMA SESP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3286 MOBILIÁRIO EM GERAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462868642 16420 2014 2014-02-13T00:00:00 0,0000 8430,4100 0,0000 0,0000 02343203000106 2 "" HOSPITAL PRAIA DO CANTO LTDA. 8340171 Não Aplicável NL NF 6308 , REF INTERNAÇÃO DE EDILIA MARIA ENDLIK, PERIODO DE 23/11 A 05/12/2013 2014NL01039 2014NE00584 64658880 DE EDILIA MARIA ENDLIK NO HOSP.CENTRO MEDICO HOSPITALAR PRAIA DO CANTO. AUTORIZAÇÃO PARA INTERNAÇÃO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462868643 16421 2014 2014-03-10T00:00:00 0,0000 0,0000 39963,4100 0,0000 28151363000147 2 "" CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO 8330475 Inexigível PAGAMENTO REF FORNECIMENTO DE AGUA PRA UNIDADE DE SEJUS SETEMBRO/2014 2014OB07024 2014NE00570 65031083 ESTIMATIVO NO VALOR DE 6.561.800,00 PARA COBRIR DESPESAS DESTA SEJUS DURANTE OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 6802 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA PRISIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462868644 16422 2014 2014-02-22T00:00:00 0,0000 8504,6300 0,0000 0,0000 320101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TRABALHO 8372250 Dispensa de Licitação LIQUIDAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECTTI RPPS NO MÊS DE FEV/2014 2014NL00284 2014NE00038 65171381 FOLHA DE PAGAMENTO DA SECTTI DO EXERCICIO DE 2014. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TRABALHO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2414 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2513 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462868645 16423 2014 2014-07-02T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.067.137-## 1 "" LEANDRO THADEU BOTELHO JUNIOR 8341569 Diárias LIQ.DE 1/2 DIARIA PARA CACHOERIO DE ITAPEMIRIM-ES, NO DIA 10 DE FEVEREIRO DE 2014 E RETORNO NO MESMO DIA, A FIM DE REALIZAR A SEGURANCA DO EXMO.SR.VICE GOVERNADOR. CI-260/NOE - 2014. 2014NL00362 2014NE00069 65005937 NO VALOR DE R$ 300,00 PARA O ANO DE 2014 EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 750 SEGURANÇA DE DIGNATÁRIOS 2080 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462868646 16424 2014 2014-05-28T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.271.276-## 1 "" DANIELY DA SILVA CARVALHO 8373502 Diárias Pagto da Despesa c/ 1/2 Diaria ref. Viagem a Linhares p/ acompanhar socioeducando em audiencia no dia 28/05, CI 278 2014OB01514 2014NE01207 65326911 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA EM FAVOR DA SERVIDORA: DANIELY DA SILVA CARVALHO. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 460201 INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2810 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 46201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462868647 16425 2014 2014-12-23T00:00:00 0,0000 0,0000 23563,7900 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 Não Aplicável Pgto Abono - Folha de Pessoal Efetivo - Dez/14. 2014OB04909 2014NE00123 65005910 PARA PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS PARA O EXERCICIO DE 2014. EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4626 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2512 ABONO PROVISORIO - PESSOAL CIVIL - RPPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462868648 16426 2014 2014-11-27T00:00:00 0,0000 0,0000 5052,1700 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 Não Aplicável Pgto Folha de Pessoal Efetivo - Nov/14. 2014OB04477 2014NE00123 65005910 PARA PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS PARA O EXERCICIO DE 2014. EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4626 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2501 VENCIMENTOS E SALARIOS - RPPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462868649 16427 2014 2014-11-27T00:00:00 0,0000 0,0000 915,3200 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 Não Aplicável Pgto Folha de Pessoal Submetido RJU - Nov/14. 2014OB04476 2014NE00123 65005910 PARA PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS PARA O EXERCICIO DE 2014. EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4626 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2525 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462868650 16428 2014 2014-03-28T00:00:00 0,0000 0,0000 151,4100 0,0000 350101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 8371587 Não Aplicável PAGAMENTO FOLHA MÊS MARÇO DE 2014. PARA COBRIR DESPESAS COM PESSOAL. SETOP 2014OB00381 2014NE00001 65002652 A NECESSIDADE DE EMPENHO ESTIMATIVO ANUAL A FIM DE COBRIR A DESPESAS COM PESSOAL DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014. INFORMACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 350101 SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2443 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462868651 16429 2014 2014-04-17T00:00:00 0,0000 0,0000 57,4800 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Não Aplicável PAGAMENTO DOS JUROS REFERENTE AO 1º ACERTO PREVIDENCIÁRIO DO INSS 13º EXERCÍCIOS ANTERIORES. 2014OB00245 2014NE00041 65170695 PAGAMENTO DE DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO ESTATUTÁRIO, CELETISTA E ESTAGIÁRIOS DESTA DEFENSORIA PÚBLICA, NO EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 180101 DEFENSORIA PÚBLICA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 18 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2114 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3653 JUROS DE MORA - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462868652 16430 2014 2014-05-09T00:00:00 0,0000 0,0000 12187,8100 0,0000 05040410000180 2 "" CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 8317441 Pregão Pagamento da NFS-e nº 02595, referente a Prestação de Serviço do Guarda e Vigilância na Sede da SECULT, mês de referência AGOSTO/2014, conforme Contrato de Serviço nº 029/2009. 2014OB01859 2014NE00057 46646116 DE GUARDA E VIGILANCIA E SEGURANCA P/SECULT CODIGO 035.1 PRESTACAO DE SERVICO 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2600 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2832 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462868653 16431 2014 2014-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 51,9300 0,0000 800101 3 "" ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEGER 8374302 Não Aplicável PAGAMENTO DA CONSIGNATÁRIA DA FL.31 DO SISTEMA DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR E PENSAO ESPECIAL DO MÊS DE AGOSTO/14, CONFORME PROCESSO 65133730/14. 2014OB00256 2014NE00001 65133730 DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS ESPECIAIS E SISTEMA DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DESTA SEGER, REFERENTE AO EXERCICIO 2014. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 800101 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEGER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 80 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 274 PREVIDÊNCIA ESPECIAL 542 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES ESPECIAIS 960 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4482 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA - RGPS - ATIVO CIVIL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462868654 16432 2014 2014-05-27T00:00:00 0,0000 0,0000 164,4000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Não Aplicável GPS INSS PATRONAL REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DOCENTE NA PALESTRA COMPORTAMENTO ORGANIZACIONAL: AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO E ESTÁGIO PROBATÓRIO NO DIA 13/05/2014, COMP MAI/14. (ELISÂNGELA CALMON) 2014OB01604 2014NE00094 65169093 DE INSS PATRONAL SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DOCENTES E DOCENTES ASSISTENTES CONTRATADOS NO EXERCÍCIO DE 2014 PELA ESESP. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 543 CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS SERVIDORES E GESTORES PÚBLICOS DO ESTADO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2366 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462868655 16433 2014 2014-04-29T00:00:00 0,0000 0,0000 10032,8400 0,0000 270201 3 "" INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES 8373029 Não Aplicável PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO Nº 31 DOS INATIVOS CELETISTAS DE ABRIL/14. 2014OB00371 2014NE00070 65001168 ESTIMATIVO PARA O PAGAMENTO DAS FOLHAS DO EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 270201 INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 274 PREVIDÊNCIA ESPECIAL 542 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES ESPECIAIS 230 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4490 COMPLEMENTACAO DE APOSENTADORIAS - RGPS 27201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462868656 16434 2014 2014-02-06T00:00:00 0,0000 0,0000 896,0000 0,0000 ###.048.727-## 1 "" ALEX SOUZA WANDEKOKEM 8360903 Diárias "PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIARIAS. " 2014OB00827 2014NE00039 65049039 DESPESAS COM DIARIAS/VIAGENS QUANDO EM DESLOCAMENTO A SERVIÇO DA UNIDADE DE TRABALHO NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 594 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO 4715 MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462868657 16435 2014 2014-01-07T00:00:00 0,0000 0,0000 141,4900 0,0000 07562584000138 2 "" OBJETIVA ENGENHARIA LTDA 8336793 Concorrência Pagamento de ISS da serra, sobre a nota fiscal 58, relativa a 4ª medição do contrato 050/2013 - CONSTR. DE ESPAÇOS ESPORTIVOS EM ESCOLAS DOS MUNICÍPIOS DE STª MARIA DE JETIBÁ, IBIRAÇÚ E SERRA-LOTE01. 2014OB02010 2014NE00325 61475491 PARA FINS DE LICITAÇÃO DOCUMENTOS REFERENTES À CONSTRUÇÃO DOS ESPAÇOS ESPORTIVOS LOTE 1 DE DIVERSAS ESCOLAS ENCAMINHA 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 50 METROPOLITANA 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 1672 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA, REPAROS E ACESSIBILIDADE NAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3361 EDIFICAÇÕES REFERENTES A IMÓVEIS DE USO ESPECIAL 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462868658 16436 2014 2014-08-27T00:00:00 0,0000 0,0000 201,6000 0,0000 ###.324.017-## 1 "" ERALDO PONTES SCHAYDER 8332305 Diárias PAGATº DE DIARIAS PARA VITORIA DIAS 26 E 27/08/2014. 2014OB02584 2014NE01525 67401767 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS VIAGEM A VITÓRIA DIAS 26 E 27/08/2014. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 694 MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR 4161 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462868659 16437 2014 2014-07-28T00:00:00 0,0000 0,0000 588,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Não Aplicável PAGAMENTO DE DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE INSS REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIAS DOS SERVIDORES RILDO BORGES E IVANY GUIMARÃES LANÇADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2014 COM COMPETÊNCIA 05/2014. 2014OB00981 2014NE00021 65162846 FOLHA DE PAGAMENTO 2014 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2334 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 30205 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462868660 16438 2014 2014-04-15T00:00:00 0,0000 0,0000 78,9800 0,0000 05040410000180 2 "" CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 8317441 Pregão PAGAMENTO GUIA ISS RETIDO S/NFSE Nº02023 DA CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA, COMPL. FEV/14, CF. CONTRATO Nº069/10 2014OB01384 2014NE00152 48477370 REFERENTE AO PROCESSO DE COMPRA 40978338 DE SERVICO DE SEGURANCA E VIGILANCIA PATRIMONIAL ARMADA E DESARMADA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 594 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO 4714 MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2832 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462868661 16439 2014 2014-01-23T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.161.797-## 1 "" GLAUCIA MATIAS FERREIRA 8351218 Diárias LIQUIDAÇÃO REF. A DESP. EM VIAGEM AS CIDADES DE ARACRUZ E COLATINA NOS DIAS 22 E 23/01/2014. 2014NL00145 2014NE00160 65066782 NO VALOR DE 2.016,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERIDO DE JANEIRO A MARÇO DE 2014 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4800 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462868662 16440 2014 2014-08-20T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.764.177-## 1 "" CAROLINE LENCE BARBOSA 8367977 Diárias III Seminário Estadual Intersetorial do Cadastro único para Programas Sociais e Bolsa Família para comemorar os 10 anos do Programa Bolsa Família e discutir sobre o Planejamento Estratégico Intersetorial, Conforme CI/SEDU/SEPLA/Nº146, no Centro de Convenções de Vila Velha - Dia 13/11/2013. 2014NL14203 2014NE13647 64457427 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/GEIA/N 34/2013) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462868663 16441 2014 2014-12-19T00:00:00 0,0000 0,0000 2524,8000 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 Não Aplicável PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO DE RETENÇÃO REFERENTE A FUNDO PREVIDENCIÁRIO/PM E HPM CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR 35 DE DEZEMBRO/2014. 2014OB04280 2014NE00856 65002733 SOLICITA ABERTURA DE PROCESSO PARA COBRIR DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL MILITAR NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2014. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL MILITAR "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2756 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSIDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462868664 16442 2014 2014-05-13T00:00:00 819,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.820.247-## 1 "" SANDRA REGINA DIAS 8342020 Inexigível DIÁRIAS REFERENTE A BRASÍLIA 26 A 28/05/2014 2014NE00979 2014NE00979 66361338 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2450 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462868665 16443 2014 2014-05-15T00:00:00 7000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 03338849000168 2 "" C.E DA EPG ALTO JATIBOCAS 8332475 Não Aplicável DESPESA COM PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PEDDE/14, META 1 - MANUTENÇÃO 2014NE05208 2014NE05208 65990242 RECURSOS PEDDE/2013 - MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR (ITARANA) PLANO DE APLICACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 43 SUBVENÇÕES SOCIAIS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 4347 APOIO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4565 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES SOCIAIS - DIVERSAS INSTITUIÇÕES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462868666 16444 2014 2014-05-29T00:00:00 1575,0000 0,0000 0,0000 0,0000 17734109000155 2 "" M.J.V.PESSIN - SOLUCOES CORPORATIVAS - ME 8369230 Dispensa de Licitação EMPENHO PARA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 5 HDS 2014NE00780 2014NE00780 66499518 AQUISIÇÃO DE HD'S EXTERNOS PARA O CFA DA PMES. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2750 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2417 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462868667 16445 2014 2014-04-06T00:00:00 0,0000 224,0000 0,0000 0,0000 ###.616.077-## 1 "" GIZELLA CARNEIRO IGREJA 8339091 Diárias LANÇ 2,5 DIARIA P/09 A 11.06 A VILA PAVÃO P/TERMINO DA ESTAÇÃO HIDROLOGICA 2014NL01716 2014NE00755 65406508 ENC. PLANO DE VIAGEM ANUAL PARA 2014. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2625 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462868668 16446 2014 2014-10-09T00:00:00 0,0000 1575,0000 0,0000 0,0000 14011614000183 2 "" SIEMENS APARELHOS AUDITIVOS LTDA 8369419 Pregão Despesa com aquisição de Aparelhos auditivos,conforme Ordem/Forn041/14,nf.2864 e 648,set/14. 2014NL00337 2014NE00248 67689434 SOLICITA PAGAMENTO EM FAVOR DA SIEMENS APARELHOS AUDITIVOS LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440913 CENTRO DE REABILITACAO FÍSICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2713 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO FÍSICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2467 MATERIAL PARA REABILITACAO PROFISSIONAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462868669 16447 2014 2014-09-23T00:00:00 0,0000 4084,0200 0,0000 0,0000 420101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 8371588 Não Aplicável Apropriação da Folha de Setembro/2014 - Ação 4657 - Remuneração do Pessoal Ativo - RG. 2014NL16292 2014NE00351 67783309 DE TODOS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE MÊS SETEMBRO/2014 (VITÓRIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4657 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2566 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIOS DE FUNÇÕES - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462868670 16448 2014 2014-05-14T00:00:00 9346,1400 0,0000 0,0000 0,0000 06103290000185 2 "" HENRIQUE JOSE DA MOTA NETO ME 8363744 Pregão EMPENHO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVANDERIA, COM O FORNECIMENTO DE TODO MATERIAL NECESSÁRIO PARA DIVERSAS UNIDADES PRISIONAIS. 2014NE02025 2014NE02025 60728973 DA EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVIÇO DE LAVANDERIA. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 59 NOROESTE 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 6802 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA PRISIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2761 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462868671 16449 2014 2014-08-28T00:00:00 0,0000 0,0000 19,8000 0,0000 ###.716.877-## 1 "" MIRELLA POLIANA ALVES CAMPOS CHESQUINI 8370345 Inexigível GPS INSS REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO TÉCNICO A CURSO NA APLICAÇÃO DE EXAMES SUPLETIVOS DO CEEJA EM COLATINA/ES, COMPET. AGO/2014.(CEEJA/SEDU - COLATINA/ES) 2014OB02797 2014NE01176 67056024 PARA CONTRATAÇÃO DOS PROFISSIONAIS PARA ATUAÇÃO COMO APOIO TÉCNICO A CURSO NA APLICAÇÃO DE EXAMES SUPLETIVOS DO CEEJA EM COLATINA/ES. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 242 INCLUSÃO E DIVERSIDADE NA EDUCAÇÃO 8664 ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2708 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462868672 16450 2014 2014-10-30T00:00:00 0,0000 0,0000 115882,5800 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 Não Aplicável Pagamento da folha nº 31 - FUNPES - FP - referente ao mês de OUTUBRO de 2014 - RPPS. 2014OB00739 2014NE00026 65081153 DE DESPESAS COM PESSOAL PARA O EXERCÍCIO DE 2014. PREVISAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100103 SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 91 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3857 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462868673 16451 2014 2014-01-07T00:00:00 0,0000 0,0000 4544,0000 0,0000 03279240000165 2 "" C.E EPSG CECILIANO ABEL DE ALMEIDA 8319258 Não Aplicável pagamento referente programa dinheiro direto na escola - PEDDE/14 - meta 02 2014OB09714 2014NE08709 66447593 RECURSOS PEDDE/2014 - MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR (SÃO MATEUS) PLANO DE APLICACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 42 AUXÍLIOS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 363 ENSINO PROFISSIONAL 855 EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 8657 APOIO AO FUNCIONAMENTO E EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4462 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - AUXÍLIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462868674 16452 2014 2014-07-11T00:00:00 0,0000 0,0000 8211,8800 0,0000 33386210000119 2 "" SONDOTECNICA ENGENHARIA DE SOLOS S/A 8357778 Concorrência Pagamento IR NFS-e 01675 - 7ª Medição - Contr.021/2014 - Concorrência nº 020/2013 - Participação no Consórcio Sondoténica-Única - Contrato de Prestação do serviços de gerenciamento e supervisão com o objetivo de dar apoio à Gerência de Infraestrutura, Obras e Serviços Rurais (GIEOSR) em todas as suas atividades técnicas com destaque para os serviços de gerenciamento das obras e serviços de pavimentação e conservação das vias integrantes do Programa Caminhos do Campo da SEAG - Período: 01 a 30/09/2014 - Processo: 68160208. 2014OB05085 2014NE02505 62844520 DE EMPRESA DE ENGENHARIA CONSULTIVA COM OBJETO DE APOIO À GIEOSR./PROG CAMINHOS DO CAMPO CONTRATACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA 4 INVESTIMENTOS 35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA "" 53 LITORAL SUL 142 OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 852 DESCENTRALIZAÇÃO E HARMONIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO 3362 PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS RURAIS - CAMINHOS DO CAMPO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2672 CONSULTORIA E ASSESSORIA - JURÍDICA/TÉCNICA - PESSOA JURÍDICA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462868675 16453 2014 2014-09-16T00:00:00 0,0000 0,0000 840,8000 0,0000 11768448000176 2 "" STARMED COMERCIO DE APARELHOS AUDITIVOS LTDA 8363691 Dispensa de Licitação nf 1032 ref implante coclear mandado judicial. 2014OB03089 2014NE02129 66761379 INSUMOS PARA TRANSPLANTADO COCLEAR (DAVI SELVATICI RISSI) AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2718 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE VITÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2463 MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462868676 16454 2014 2014-11-14T00:00:00 0,0000 0,0000 200,0000 0,0000 ###.685.967-## 1 "" NILZA VERCIENE VIEIRA 8320289 Dispensa de Licitação AJUDA DE CUSTO TAXI REQ 2200/14 2014OB03861 2014NE04103 48093246 PASSAGEM/DIARIA E COMPLEMENTO DE PASSAGEM PARA NILZA VERCIENE REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2718 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE VITÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462868677 16455 2014 2014-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 694,9800 0,0000 05423963000111 2 "" OI MÓVEL S.A. 8369731 Pregão PAGAMENTO DA FATURA Nº 539592599, REF. 25 CONTAS DE TELEFONE CELULAR MÓVEL E 05 CONTAS DE TELEFONE CELULAR DADOS - SETEMBRO/14. 2014OB00924 2014NE00185 61010332 DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL-ADESÃO AO CONTRATO 018/2012/SEGER CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 270201 INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2230 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 27201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462868678 16456 2014 2014-09-17T00:00:00 0,0000 0,0000 2,0300 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Não Aplicável Pagamento do INSS 13º salário referente aos anos de 2009 a 2012 mas apropriados na folha de pagamento de 2014 (janeiro a agosto) conforme informativo Nuref nº59/2014. 2014OB06577 2014NE01507 65151348 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4809 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462868679 16457 2014 2014-06-27T00:00:00 0,0000 0,0000 133014,3600 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 Não Aplicável PAGAMENTO DA DESPESA COM ESTAGIÁRIOS, DA FOLHA DE PAGAMENTO SESPORT/RGPS, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2014. 2014OB02102 2014NE01261 65070810 PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SESPORT, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2014. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2590 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2696 ESTAGIARIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462868680 16458 2014 2014-09-04T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.649.227-## 1 "" CARLIZA PEREIRA PINTO 8360191 Diárias PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM 1/2 DIÁRIA NO DIA 11/04/14,PARA VENDA NOVA DO IMIGRANTE/ES,PARA VISITA DE ASSESSORIA E MONITORAMENTO DO PROJETO INCLUIR NO CAMPO.REUNIÃO COM TÉCNICOS DO CRAS,INCAPER E SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. 2014OB00283 2014NE00161 65927478 PROGRAMAÇÃO DE VIAGENS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 470901 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 191 FORTALECIMENTO DO SUAS 4875 FORTALECIMENTO DA REDE SÓCIOASSISTENCIAL DO SUAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 47901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462868681 16459 2014 2014-12-08T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.098.637-## 1 "" RUSKAIA HERINFER ROSARIO POYARES 8318562 Diárias PGTº REF. A DESPESAS COM DIARIAS PARA A SERVIDORA RUSKAIA HERINFER ROSARIO POYARES COM VIAGEM PARA CACHOEIRO EM 07/08/2014, CONF. REQ. Nº 039/14. 2014OB16882 2014NE05571 67276938 PARA CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, DIA 07/08/2014 A PEDIDO DO NEDRH. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2690 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462868682 16460 2014 2014-07-03T00:00:00 0,0000 0,0000 92244,6200 0,0000 27165653000187 2 "" PREF MUNIC DE JERONIMO MONTEIRO 8318767 Inexigível REPASSE DA 1º PARCELA DO TRANSPORTE ESCOLAR - PETE/2014 PARA MUNICIPIO DE JERONIMO MONTEIRO. 2014OB01820 2014NE01012 62263145 PARA MUNICIPIO DE JERONIMO MONTEIRO (JERONIMO MONTEIRO) TRANSPORTE ESCOLAR 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 54 CENTRAL SUL 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 4346 TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MÉDIO 42 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A MUNICÍPIOS 4481 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A MUNICÍPIOS - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO - PROGRAMA PETE/ES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462868683 16461 2014 2014-04-30T00:00:00 0,0000 0,0000 14570,7700 0,0000 05040410000180 2 "" CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 8317441 Pregão PAGTO NF 2109, REF SERV VIGILÂNCIA NO HEMOES COLATINA, MAR/2014, CONTRATO 069/2010. 2014OB08541 2014NE00363 40978338 SERVICOS DE SEGURANCA E VIGILANCIA PATRIMONIAL, PARA ATENDER AS UNIDADESDA SESA. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2720 MANUTENÇÃO DO HEMOCENTRO COORDENADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2832 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462868684 16462 2014 2014-03-26T00:00:00 0,0000 0,0000 495,2100 0,0000 05040410000180 2 "" CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 8317441 Não Aplicável "pagamento de guia IR das nf's 2008,2009,2010, CAPICHABA VIGILANCIA. " 2014OB00460 2014NE00280 61824380 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA E VIGILANCIA PATRIMONIAL - CONTRATO 0069/2010 SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2716 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE SÃO MATEUS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2832 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462868685 16463 2014 2014-08-18T00:00:00 0,0000 0,0000 2126,9400 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Não Aplicável Pagamento para cobrir despesas com parte patronal da folha n° 31 do mês de jul/14. 2014OB01251 2014NE00749 67083897 DE PESSOAL REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA ESTADUAL ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4856 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2612 OBRIGACOES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462868686 16464 2014 2014-09-25T00:00:00 0,0000 0,0000 1626,2300 0,0000 350101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 8371587 Não Aplicável PAGAMENTO FOLHA MÊS SETEMBRO DE 2014. PARA COBRIR DESPESAS COM PESSOAL. SETOP 2014OB01260 2014NE00001 65002652 A NECESSIDADE DE EMPENHO ESTIMATIVO ANUAL A FIM DE COBRIR A DESPESAS COM PESSOAL DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014. INFORMACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 350101 SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2443 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3421 GRATIFICAÇÃO DE ASSIDUIDADE - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462868687 16465 2014 2014-05-16T00:00:00 0,0000 0,0000 2305,2000 0,0000 ###.807.537-## 1 "" VANILDO ROSADO 8329410 Diárias PAGAMENTO DAS DESPESAS COM 8,5 DIÁRIAS E 20% COM CUSTO DE TRANSPORTE, PARA CINCO SERVIDORES DESIGNADOS PARA COORDENAR AS EQUIPES DAS DELEGAÇÕES DO ESPÍRITO SANTO, QUE PARTICIPARÃO DO 23º JOGOS ABERTOS BRASILEIRO - JAB'S 2014, EM GOIÂNIA, NO PERÍODO DE 30.05 A 07.06.2014. 2014OB01643 2014NE01073 66373425 PARA SERVIDORES QUE IRÃO ACOMPANHAR A DELEGAÇÃO DE ATLETAS QUE REPRESENTARÁ O ESTADO DO ESPIRITO SANTO, EM NOME DESTA SECRETARIA DE ESPORTES NOS 23º JOGOS ABERTOS BRASILEIROS - JAB'S (GOIÂNIA). DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 812 DESPORTO COMUNITÁRIO 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2596 PROMOÇÃO E APOIO AO ESPORTE EDUCACIONAL, COMUNITÁRIO E LAZER 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462868688 16466 2014 2014-06-27T00:00:00 0,0000 0,0000 155,4700 0,0000 350207 3 "" DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 8373602 Dispensa de Licitação Pag. GPS INSS parte servidor competências anteriores(05/2014) inseridas na folha de junho/2014. 2014OB09665 2014NE00833 64704106 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA EM FAVOR DOS SERVIDORES DO DETRAN-ES PARA ATENDIMENTO ÀS DESPESAS DE FOLHA DE PAGAMENTO SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2519 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462868689 16467 2014 2014-03-11T00:00:00 0,0000 0,0000 756,0000 0,0000 07064289000151 2 "" COBE CONS.OPERACIONAL DE BILHETAGEM ELETRON. 8318165 Não Aplicável PGTO DESPESA COM VALE TRANSPORTE PARA SERVIDORES DA REDE ESTADUAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2014. 2014OB03470 2014NE00047 65011651 EM FAVOR DO CONSORCIO OPERACIONAL DE BILHETAGEM ELETRÔNICA DE COLATINA PARA FAZER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE (VITÓRIA EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2085 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE SERVIÇOS E APOIO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462868690 16468 2014 2014-05-13T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.747.307-## 1 "" CARLOS ALBERTO SANGALI DE MATTOS 8333156 Diárias PAGAMENTO DIÁRIAS, DIAS 12,13/05-C.CASTELO. 2014OB01474 2014NE01034 65040899 PAGAMENTO DESPESAS COM DESLOCAMENTO DE VIAGEM - FONTE 0101. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA PESQUISA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 853 DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR 6390 EXPANSÃO DAS ATIVIDADES DE EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462868691 16469 2014 2014-08-22T00:00:00 0,0000 0,0000 2279,9200 0,0000 ###.272.537-## 1 "" EVANDRO COELHO DE LIMA 8389264 Diárias REFERENTE 4,5 DIÁRIAS JURISDIÇÃO ESTENDIDA PARA VIAGEM A GUAÇUÍ NO MÊS DE AGOSTO/14 - DIAS 06,07,20,21,27,28/8 CONFORME PORTARIA 500/14. 2014OB03525 2014NE02112 201400000009 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 4020 VALORIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4162 DIÁRIAS A MAGISTRADOS COM JURISDIÇÃO ESTENDIDA - USO EXCLUSIVO TJ 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462868692 16470 2014 2014-06-18T00:00:00 0,0000 0,0000 1000,0000 0,0000 03397006000132 2 "" C.E DA EPG VARGEM ALEGRE 8320719 Não Aplicável pagamento do recurso do programa dinheiro direto na escola-PEDDE 2014 meta 01 2014OB08795 2014NE07625 66447275 RECURSOS PEDDE/2014 - MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR (BARRA DE SÃO FRANCISCO) PLANO DE APLICACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 42 AUXÍLIOS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 4347 APOIO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4462 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - AUXÍLIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462868693 16471 2014 2014-01-09T00:00:00 0,0000 0,0000 9378,6000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 Inexigível PG.REF.AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTES REFERENTE NO MES DE SETEMBRO/2014, PARA ATENDER A SECULT. 2014OB01794 2014NE00110 65022467 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE P/O EXERCÍCIO DE 2014 GVBUS/SETPES CODIGO 035.1 CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2600 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462868694 16472 2014 2014-04-15T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.907.057-## 1 "" MARIA DE LOURDES ALVES SCHWARTZ 8338807 Diárias Participar da Capacitação do Xadrez Pedagógico Xadrez em Rede, no dia 17/04/2014. Em Muqui. 2014OB03819 2014NE03471 65976134 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/AE010/N 31/2014) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462868695 16473 2014 2014-09-30T00:00:00 0,0000 0,0000 14824,8800 0,0000 08105957000104 2 "" CENTRO FORMACAO CONDUTORES AUTO GRASSI LTDA. 8358706 Não Aplicável PAGTO. DA NF. 334 REF. A SERV. PREST. EM CURSO DE DIREÇÃO VEICULAR A CANDIDATOS DO PROGRAMA CNH SOCIAL. 2014OB14909 2014NE00369 63697424 EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA DESPESAS COM CFC AUTO GRASSI EXERCICIO 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 333 EMPREGABILIDADE 860 REDUÇÃO DA POBREZA 4516 CARTEIRA DE HABILITAÇÃO - CNH SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2866 PROGRAMA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO (CNH) SOCIAL 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462868696 16474 2014 2014-07-23T00:00:00 0,0000 0,0000 2172,0000 0,0000 03356735000140 2 "" C.E DA EPG IRINEU MORELLO 8320817 Não Aplicável pagamento recurso dinheiro direto na escola-PEDDE 2014 -complementação da meta 01 2014OB12074 2014NE10806 66773334 RECURSOS PEDDE/2014 - MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR (GOVERNADOR LINDENBERG) PLANO DE APLICACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 43 SUBVENÇÕES SOCIAIS "" 0 ESTADO 331 SUPERÁVIT FINANCEIRO - COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO MÉDIO 4348 APOIO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DE ENSINO MÉDIO 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4565 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES SOCIAIS - DIVERSAS INSTITUIÇÕES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462868697 16475 2014 2014-07-16T00:00:00 0,0000 0,0000 36915,5900 0,0000 05036246000137 2 "" PRO MEMORIA SERVICOS LTDA ME 8324254 Pregão PG NF 8055 EMITIDA EM 01/07/14 PROC 60353236/12 C-38 REF SERV DE GUARDA DE DOC. NO MES DE JUN/14 2014OB01074 2014NE00048 60353236 PROCESSO DE PAGAMENTO NO VALOR DE R$ 383.059,00 EM FAVOR DA PRÓ-MEMÓRIA REFERENTE O PROCESSO: 57935718. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2723 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DÓRIO SILVA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2827 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462868698 16476 2014 2014-10-23T00:00:00 0,0000 0,0000 6404,5300 0,0000 600201 3 "" INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371610 Não Aplicável PG.LIQ.FL.OUT/14 DOS SERVID.ATIVOS/COMIS.DO IPAJM. 2014OB01466 2014NE00020 65007972 DESPESAS DO IPAJM COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, SUBSTITUIÇÕES, ESTAGIÁRIOS, AUX. ALIMENTAÇÃO, OBRIGAÇÕES PATRONAIS E CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS, BEM COMO DESPESAS EXERC. ANTERIORES. EXERC.2014. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2885 MANUTENÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2504 ABONO DE PERMANÊNCIA - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462868699 16477 2014 2014-04-24T00:00:00 0,0000 49585,1100 0,0000 0,0000 410101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8373053 Não Aplicável Lançamento ref. Folha Pessoal - Abr/14. 2014NL00163 2014NE00018 65082605 PARA PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS PARA O ANO 2014 EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2624 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462868700 16478 2014 2014-09-04T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.369.557-## 1 "" JOSE LUIZ DE MELLO 8329366 Diárias Realizar verificação in loco acerca do atendimento do transporte escolar que atende a EEEFM Bernardo Horta, em caráter emergencial.Dia 03/04/2014M/ Irupi 2014NL03120 2014NE03346 66010306 EM FAVOR DE CLEYVERSON CINDRA DE SOUZA E JOSE LUIZ DE MELO (GUACUI) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462868701 16479 2014 2014-03-04T00:00:00 0,0000 3647,0000 0,0000 0,0000 33530486000129 2 "" EMBRATEL-EMPRESA BRAS.DE TELECOMUNICACOES 8318477 Pregão LIQUIDAÇÃO DAS NFS REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA LONGA DISTANCIA, CTO 008/2011, MES DE FEVEREIRO/2014. 2014NL02860 2014NE00588 65231422 E EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÃO S/A - EMBRATEL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA LONGA DISTANCIA (CI/DSG/N 10/2014) RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462868702 16480 2014 2014-09-30T00:00:00 0,0000 436,0000 0,0000 0,0000 ###.076.177-## 1 "" ANA MARIA ZEN DE FREITAS 8367970 Inexigível APROPRIAÇÃO DE VALORES REF. CONTRATAÇÃO DOS PROFISSIONAIS GIOVANNI DE ARAÚJO GOMES E OUTROS PARA ASSESSORAMENTO TÉCNICO A FIM DE ATUAR EM REUNIÃO PEDAGÓGICA PARA PLANEJAMENTO, ELABORAÇÃO E REVISÃO DE CURSOS E EMENTAS DA ESESP NOS DIAS 25 E 26/09/14. 2014NL02654 2014NE01781 67805574 CONTRATAÇÃO DOS PROFISSIONAIS GIOVANNI DE ARAÚJO GOMES E OUTROS PARA ASSESSORAMENTO TÉCNICO A FIM DE ATUAR EM REUNIÃO PEDAGÓGICA PARA PLANEJAMENTO, ELABORAÇÃO E REVISÃO DE CURSOS E EMENTAS DA ESESP SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 543 CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS SERVIDORES E GESTORES PÚBLICOS DO ESTADO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2679 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462868703 16481 2014 2014-01-09T00:00:00 0,0000 158927,1800 0,0000 0,0000 27165521000155 2 "" PREF MUNIC DE SANTA LEOPOLDINA 8333272 Inexigível LIQUIDAÇÃO DA 3ª PARCELA, REFERENTE TRANSPORTE ESCOLAR PARA AS ESCOLAS DE ENSINO MÉDIO DE SANTA LEOPOLDINA - PETE 2014. 2014NL14814 2014NE06180 66184525 PARA O MUNICÍPIO DE SANTA LEOPOLDINA (SANTA LEOPOLDINA) TRANSPORTE ESCOLAR 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 51 CENTRAL SERRANA 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 4346 TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MÉDIO 42 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A MUNICÍPIOS 4481 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A MUNICÍPIOS - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO - PROGRAMA PETE/ES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462868704 16482 2014 2014-09-18T00:00:00 0,0000 1500,0000 0,0000 0,0000 ###.218.207-## 1 "" GABRIEL BOREM MACHADO 8345193 Concurso Liquidação da despesa com edital 011/2014 - Seleção de projetos culturais e concessão de prêmio para bolsa em artes visuais - Ateliê e Curadoria. 2014NL00515 2014NE00281 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400901 FUNDO DE CULTURA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 392 DIFUSÃO CULTURAL 192 FOMENTO À FORMAÇÃO, PRODUÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL 2619 CONCESSÃO DE RECURSOS PARA PROJETOS CULTURAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2477 PREMIAÇÕES CULTURAIS 40901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462868705 16483 2014 2014-02-13T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.174.928-## 1 "" SIMONIA MEDEIRO FREDERICO 8338162 Diárias LIQUIDAÇÃO DE DESPESA C/DIARIAS P/VIAGENS DA SERVIDORA DE CACHOEIRO A VITORIA P/REUNIOES 2014NL00356 2014NE00383 65086198 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA EM BENEFICIO AO SERVIDOR SUPRACITADO. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 460201 INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2810 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 46201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462868706 16484 2014 2014-08-20T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.724.267-## 1 "" BRUNO CARVALHO PIM 8331523 Dispensa de Licitação VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE/ES, NO DIA 19/08/2014, PARA CONDUZIR O DIRETOR PRESIDENTE DA CEASA/ES 2014OB01028 2014NE00841 67489672 VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE/ES, NO DIA 19/08/2014, PARA CONDUZIR O DIRETOR PRESIDENTE DA CEASA/ES. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 852 DESCENTRALIZAÇÃO E HARMONIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO 2408 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462868707 16485 2014 2014-04-17T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.729.487-## 1 "" APARECIDA MARIA BRAVIM COELHO 8347550 Diárias PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM A FINALIDADE DE CUMPRIR DILIGÊNCIA, CONFORME IS1169/2014, PAGAMENTO DE 2 E 1/2 DIÁRIA, EM 05,06 E 07/04/2014, DE VITÓRIA PARA BARRA DE SÃO FRANCISCO 2014OB05923 2014NE02126 66146143 DESIGNAR OS SERVIDORES PARA SW DESLOCAREM DE VITÓRIA COM DESTINO A BARRA DE SÃO FRANCISCO REF IS P Nº 1169/2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462868708 16486 2014 2014-06-08T00:00:00 -31722,5900 0,0000 0,0000 0,0000 09555854000109 2 "" COOPERVIDAS-COOP.VALORIZACAO,INCENT.E DESENV. 8362837 Dispensa de Licitação Anulação para acerto no subelemento. 2014NE12680 2014NE03649 64419193 DE CHAMADA PUBLICA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA TODOS OS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO ES (REP/GAE/N 75/2013) ABERTURA 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 52 SUDOESTE SERRANA 147 PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 6684 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2407 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462868709 16487 2014 2014-06-18T00:00:00 25704,0000 0,0000 0,0000 0,0000 05634834000172 2 "" WTEC - MÓVEIS E EQUIPAMENTOS TÉCNICOS LTDA 8332720 Pregão Empenho para aquisição de armário guarda volumes multiuso, visando atender a demanda da PCES, conforme Pregão nº 20-E/2013-SEDU e Ata de Registro de Preços n° 024/2013-SEDU. 2014NE00738 2014NE00738 66305764 OF GAB 323/2013 - SOLICITA AUTORIZAÇÃO PARA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇO EM REFERÊNCIA, NO QUANTITATIVO MÁXIMO DE 638 UNIDADES DE ARMÁRIO GUARDA VOLUMES MULTIUSO 4 PORTAS. COMPRA 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 4 INVESTIMENTOS 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 865 MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA FÍSICA E TECNOLÓGICA DA SEGURANÇA PÚBLICA 3743 REEQUIPAMENTO DAS UNIDADES POLICIAIS CIVIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3286 MOBILIÁRIO EM GERAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462868710 16488 2014 2014-10-04T00:00:00 162071,2300 0,0000 0,0000 0,0000 350208 3 "" INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8372557 Não Aplicável REFORÇO DE EMPENHO REF. OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO NA EEEFM AUGUSTO LUCIANO, EM CARIACICA,ES. 2014NE03494 2014NE02463 59052597 REFERENTE REFORMA E AMPLIACAO DA EEEFM PROF AUGUSTO LUCIANO (CARIACICA) CONTRATACAO DE EMPRESA 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 50 METROPOLITANA 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 1672 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA, REPAROS E ACESSIBILIDADE NAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3361 EDIFICAÇÕES REFERENTES A IMÓVEIS DE USO ESPECIAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462868711 16489 2014 2014-08-05T00:00:00 0,0000 0,0000 1641,0000 0,0000 05264014000136 2 "" SCHULTZ COMERCIO E SERVICOS LTDA_ME 8331678 Pregão PGTO REF SERVIÇOS DE MANUTENCAO NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO NO XURI, CASCUVV E REGIAO SUL, NOTA 16, NO PERIODO DE 10 DIAS DE JANEIRO 2014 2014OB02945 2014NE00487 60670410 DE PROCEDIMENTO LICITATORIO PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADOS PARA ATENDER A SEJUS E UNIDADES PRISIONAIS. ABERTURA 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4800 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462868712 16490 2014 2014-04-30T00:00:00 0,0000 0,0000 8746,8000 0,0000 00324920000165 2 "" P H DISTRIB DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 8361012 Tomada de preços pgto ref aquisicao DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS PARA ATENDER A DEMANDA DA POPULACAO CARCERARIA DESTA SEJUS. notas 11434 e 11270 2014OB02702 2014NE01682 53456505 DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS PARA ATENDER A DEMANDA DA POPULACAO CARCERARIA DESTA SEJUS. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 6802 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA PRISIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462868713 16491 2014 2014-04-29T00:00:00 0,0000 0,0000 132,0000 0,0000 400102 3 "" ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8374692 Não Aplicável PAGAMENTO DE DESPESA COM AUXILIO ALIMENTAÇÃO - RPPS, NA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS ABRIL/2014. 2014OB00213 2014NE00059 65141512 SOLICITAÇÃO PARA EMISSÃO EMPENHOS REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DO EXERCÍCIO DE 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 EXPANSÃO E PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA E DO PATRIMÔNIO CULTURAL 4610 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3634 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RPPS - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462868714 16492 2014 2014-08-15T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.882.227-## 1 "" MILENA VIGANO TAFFNER 8365551 Diárias Formação para professores da Educação Especial nas áreas de: DV-DI/TGD - DA E AH/SD. Em Colatina dia 11/06/2014. 2014OB14551 2014NE07529 66672210 EM FAVOR DOS PROFISSIONAIS RELACIONADOS (COLATINA) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462868715 16493 2014 2014-09-15T00:00:00 0,0000 0,0000 35830,8800 0,0000 28143964000108 2 "" ASSOCIACAO BENEFICIENTE PRO-MATRE DE VITORIA 8335510 Não Aplicável pagto da nf nº01637, relativo ao incentivo de melhoria da qualidade 10%, do mês de julho/14, proc. 65059174/2014. 2014OB20076 2014NE01848 60275111 ENTRE A SESA E O HOSP.ASSOC.BENEFICENTE PRÓ-MATRE DE VITÓRIA,VISANDO A ASSEGURAR A CONTINUIDADE DOS SERVIÇOS A SAÚDE PRESTADOS Á POPULAÇÃO,CONF DOCUMENTAÇÃO ANEXA. CONTRATUALIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4410 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - CONTRATUALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES (utilizar somente para RAP) 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462868716 16494 2014 2014-07-25T00:00:00 0,0000 0,0000 90321,6900 0,0000 440901 3 "" FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 8370690 Não Aplicável FOLHA DE PESSOAL. 'V'. ABONO DE PERMANÊNCIA. RELATÓRIO 31 (PRO0569P-RP). EMISSÃO: 12-07-2014 04:34:47. RUBRICA(S) N(S). 220/221 2014OB15671 2014NE00128 64951944 PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SESA, REFERENTE EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4698 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2504 ABONO DE PERMANÊNCIA - RPPS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462868717 16495 2014 2014-05-15T00:00:00 600,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.875.447-## 1 "" MARCIO MULLER DO NASCIMENTO 8321128 Diárias REFORÇO DE reserva orcamentaria para cobrir despesas com diarias. 2014NE00723 2014NE00122 65012925 NO VALOR DE R$ 300,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS REF AO EXERCICIO DE 2014 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 750 SEGURANÇA DE DIGNATÁRIOS 2080 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462868718 16496 2014 2014-06-05T00:00:00 12342,4000 0,0000 0,0000 0,0000 44734671000151 2 "" CRISTALIA PROD QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 8320672 Pregão medicamentos de alto custo para pacientes do sus. 2014NE03308 2014NE03308 59933232 MONTELUCASTE 10MG,ENOXAPARINA 40MG/0,4ML INJETÁVEL SERINGA PRÉ-ENCHIDA E OUTROS PARA CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS. MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 230 IMPLEMENTAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 2692 AQUISIÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS, DE PROGRAMAS ESPECÍFICOS E OUTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2464 MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTENCIA SOCIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462868719 16497 2014 2014-06-26T00:00:00 6741,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.280.737-## 1 "" LEONARDO FURIERI MATOS 8361152 Diárias EMPENHO DE DIARIA PARA O TEN BM LEONARDO FURIERI MATOS PARA PARTICIPAR DO CURSO DE PRODUTOS PERIGOSOS, NO PERIODO DE 03 A 15/07/2014, NO TEXAS/EUA. 2014NE00333 2014NE00333 65183690 SOLICITA AO CHEFE DA BM/6 PROVIDENCIAS PARA RESERVA DE RECURSOS FINANCEIRO E ORÇAMENTARIO NO FUNREBOM COM VISTAS A FAZER FRENTE A DEMANDA PELOS CURSOS FORA DO ESTADO QUE SERAO FREQUENTADOS POR MILITARES DO CBMES NO DECORRER DO ANO EM CURSO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450904 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 352 PREVENÇÃO, PROTEÇÃO E SOCORRO À DESASTRES 4799 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2151 DIÁRIAS - MILITAR - NO EXTERIOR 45904 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462868720 16498 2014 2014-04-15T00:00:00 0,0000 160480,1900 0,0000 0,0000 28483014000122 2 "" TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8339078 Não Aplicável Liquidação bruto da folha abril/2014 RPPS com consignações 2014NL00655 2014NE00003 702014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 32 CONTROLE EXTERNO 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2018 EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3681 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462868721 16499 2014 2014-06-13T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.654.577-## 1 "" BRUNO RAMPINELLI DE OLIVEIRA 8334281 Diárias 0,5 diária para 18/06 em viagem à Santa Maria de Jetibá para levar técnico a vistoria. 2014NL01845 2014NE00942 66573386 ENC.PLANO DE VIAGEM MENSAL PARA O MES DE JUNHO/14 DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2625 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462868722 16500 2014 2014-01-23T00:00:00 0,0000 678,0000 0,0000 0,0000 ###.433.477-## 1 "" MARIA ALICE PINHEIRO FURTADO 8358186 Diárias Concurso Público - Aspectos Práticos e Polêmicos sobre Concurso Público e Elaboração de Edital, dia 18/02 a 20/02/2014. 2014NL00303 2014NE00428 65155211 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/SUDEPRO/N 04/2014) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462868723 16501 2014 2014-01-24T00:00:00 0,0000 2298,5300 0,0000 0,0000 28151363000147 2 "" CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO 8330475 Inexigível LIQ. DE DIVERSAS NF'S LISTADAS À FL.32, REF.FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO NOS POSTOS DE ATENDIMENTO E ESC. LOCAIS DE VÁRIOS MUNICÍPIOS, NO MÊS DE JANEIRO/2014 2014NL00191 2014NE00188 64968260 EMPENHO ESTIMATICO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO DE ÁGUA E SERVIÇO DE COLETA DE ESGOTO - CESAN 2014. SERVICOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2380 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462868724 16502 2014 2014-01-22T00:00:00 0,0000 490188,7600 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO DO LÍQUIDO DA FOPAG PC/PENSÃO DE 2014 - EXERC. ANTERIORES 2014NL00022 2014NE00170 65002938 DE PENSIONISTAS DA PCES (POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 749 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3493 PENSIONISTA CIVIL - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462868725 16503 2014 2014-12-02T00:00:00 0,0000 6412,5000 0,0000 0,0000 39320478000134 2 "" DINAMICA TELECOMUNICACOES LTDA 8344341 Pregão Lançamento ref. serviços de telecomunicação, incluindo a instalação, manutenção e prestação de serviços, conforme NF 04134 - Dez/13. 2014NL00384 2014NE00278 50679694 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 596 GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2639 IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PLANO DIRETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462868726 16504 2014 2014-02-19T00:00:00 0,0000 2046,8000 0,0000 0,0000 67729178000491 2 "" COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. 8341467 Pregão Ref.Aquisicao de Medicamento. 2014NL00169 2014NE00057 63279797 -ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº.078/2013,LICITADA EM PREGÃO REF.PROC. 61210790(ADESÃO HIRAS)PARA AUTUAR NO HABF. ABERTURA DE PROCESSO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440914 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2722 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL ANTÔNIO BEZERRA DE FARIAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462868727 16505 2014 2014-03-25T00:00:00 0,0000 0,0000 2960,0000 0,0000 19961036000160 2 "" DIFARMIG LTDA 8368558 Dispensa de Licitação Pagto nf 61201 - ref. fev/14 2014OB00389 2014NE00334 65224477 "AGULHA PARA ANESTESIA RAQUIDIANA 25G X 3 1/2,DESCARTAVEL ESTERIL, ATOXICA,APIROGENICA,CANULA EM AÇO INOXIDAVEL,DE PAREDE FINA, BISEL CURVO TIPO QUINCKE.SIGA 39192." MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2725 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE SÍLVIO AVIDOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462868728 16506 2014 2014-12-06T00:00:00 0,0000 0,0000 1500,0000 0,0000 ###.263.357-## 1 "" PATRICK ALCIDES FURTADOS 8364431 Não Aplicável PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A 8° PARCELA DO MÊS DE JUNHO/2014. REFERENTE AO PROGRAMA BOLSA ATLETA CAPIXABA,NA CATEGORIA NACIONAL, REFERENTE AO TERMO DE ADESÃO Nº 102/2013. 2014OB01896 2014NE00434 63872226 BOLSA ATLETA -2013(NACIONAL). SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 811 DESPORTO DE RENDIMENTO 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 4593 APOIO À ATLETAS DE ALTO RENDIMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3947 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462868729 16507 2014 2014-06-27T00:00:00 0,0000 0,0000 75380,8400 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 Dispensa de Licitação PAGAMENTO REF FOLHA 31 JUNHO 2014. 2014OB01520 2014NE00082 65020030 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL MILITAR EM 2014. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 17 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4761 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2642 GRATIFICACAO DE MAGISTERIO (LEI 4.703) - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462868730 16508 2014 2014-03-28T00:00:00 0,0000 0,0000 59952,2200 0,0000 350101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 8371587 Não Aplicável PAGAMENTO FOLHA MÊS MARÇO DE 2014. PARA COBRIR DESPESAS COM PESSOAL. SETOP 2014OB00378 2014NE00081 65002652 A NECESSIDADE DE EMPENHO ESTIMATIVO ANUAL A FIM DE COBRIR A DESPESAS COM PESSOAL DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014. INFORMACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 350101 SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2443 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462868731 16509 2014 2014-06-03T00:00:00 0,0000 0,0000 307200,0000 0,0000 10250335000111 2 "" ASSOCIACAO CAPIXABA DE DESENV.SOCIAL-ACADIS 8329104 Inexigível Pagamento do restante da ultima parcela do 8º termo aditivo contrato 002/2011 - ACADIS com retenção de 10%. 2014OB00564 2014NE00172 59456159 REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO CONTRATO DE GESTÃO N°002/2011. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 460201 INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 56 RIO DOCE 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 165 EXPANSÃO DA REDE E APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 1815 DESCENTRALIZAÇÃO DA GESTÃO DA POLÍTICA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4459 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - CONTRATOS DE REPASSE E TERMOS DE PARCERIA, NÃO EQUIPARÁVEIS À CONVÊNIOS (utilizar somente para RAP) 46201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462868732 16510 2014 2014-11-27T00:00:00 0,0000 0,0000 176,0000 0,0000 100103 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA 8370494 Não Aplicável Pagamento da folha nº 31 - Auxílio Alimentação - referente ao mês de NOVEMBRO de 2014. 2014OB00809 2014NE00024 65081153 DE DESPESAS COM PESSOAL PARA O EXERCÍCIO DE 2014. PREVISAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100103 SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2096 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3634 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RPPS - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462868733 16511 2014 2014-02-05T00:00:00 0,0000 0,0000 854,7000 0,0000 07064289000151 2 "" COBE CONS.OPERACIONAL DE BILHETAGEM ELETRON. 8318165 Não Aplicável PGTO DESPESA COM VALE TRANSPORTE PARA SERVIDORES DA REDE ESTADUAL, REFERENTE AO MES DE MAIO/2014. 2014OB04605 2014NE00034 65011651 EM FAVOR DO CONSORCIO OPERACIONAL DE BILHETAGEM ELETRÔNICA DE COLATINA PARA FAZER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE (VITÓRIA EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4657 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462868734 16512 2014 2014-11-13T00:00:00 0,0000 0,0000 759,9700 0,0000 ###.811.437-## 1 "" MARIO DA SILVA NUNES NETO 8392597 Diárias PAGAMENTO DE 1,5 DIARIAS JURISDIÇAO ESTENDIDA MES OUTUBRO - DIAS 29 A 30/10 CONFORMEM PORTARIA 778/14 - CARGO JUIZ DE DIREITO. 2014OB04616 2014NE03090 201400000009 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 4020 VALORIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4162 DIÁRIAS A MAGISTRADOS COM JURISDIÇÃO ESTENDIDA - USO EXCLUSIVO TJ 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462868735 16513 2014 2014-06-26T00:00:00 0,0000 0,0000 4213,2700 0,0000 00894372000109 2 "" MB TEXTIL LTDA 8327092 Pregão PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO (ATADURA SW CREPOM), REF. NF. 026074, MB. TEXTIL LTDA-00894372000109. 2014OB01224 2014NE00445 63600307 COBERTURA DE DESPESA COM PROCESSO N°60013052 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 0334/2013-EMPRESA DENOMINADA MB TEXTIL LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 58 NORDESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2729 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462868736 16514 2014 2014-10-24T00:00:00 0,0000 0,0000 6000,0000 0,0000 ###.617.127-## 1 "" DAVI DE JESUS CAO 8373940 Concurso Pagamento da despesa com edital 014/2014 - Seleção de incentivo à edição e difusão de obras literárias e literatura infanto-juvenil inéditas de autores residentes no ES. 2014OB00642 2014NE00395 65468872 DE SELEÇÃO (014/2014) E INCENTIVO A EDIÇÃO E DIFUSÃO DE OBRAS LITERÁRIAS E LITERATURA INFANTO JUVENIS INÉDITAS DE AUTORES RESIDENTES NO ESTADO DO ES CÓDIGO 021.2 EDITAL 0 3 DESPESAS CORRENTES 400901 FUNDO DE CULTURA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 392 DIFUSÃO CULTURAL 192 FOMENTO À FORMAÇÃO, PRODUÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL 2619 CONCESSÃO DE RECURSOS PARA PROJETOS CULTURAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2477 PREMIAÇÕES CULTURAIS 40901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462868737 16515 2014 2014-10-23T00:00:00 0,0000 0,0000 1512,6000 0,0000 360204 3 "" INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 8370527 Não Aplicável PAGAMENTO LIQUIDO DA FOLHA RPPS DE OUTUBRO DE 2014. 2014OB00495 2014NE00032 60921404 DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DO IDURB-ES, PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2013. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 360204 INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2216 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2515 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES - RPPS 36204 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462868738 16516 2014 2014-05-13T00:00:00 0,0000 0,0000 360,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Inexigível PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DE PALESTRANTE - ANTONIO DO PASSO CABRAL. 2014OB01590 2014NE00735 201400398896 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 2034 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2366 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462868739 16517 2014 2014-07-25T00:00:00 0,0000 0,0000 30282,6900 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 Dispensa de Licitação REF PGTO FOLHA 31 JULHO 2014 2014OB01735 2014NE00080 65020030 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL MILITAR EM 2014. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4761 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2620 ADICIONAL DE TEMPO DE SERVICO - PESSOAL MILITAR - GRATIFICACAO ADICIONAL POR TEMPO DE SERVICO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462868740 16518 2014 2014-03-27T00:00:00 0,0000 0,0000 134,6500 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Não Aplicável PAGAMENTO DE DESPESA REF. AO INSS PATRONAL DOS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO/2013. 2014OB00164 2014NE00069 64903800 ESTIMATIVO EM FAVOR DA FAPES, PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014. VOL. III. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2424 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3537 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - RGPS - EXERCÍCIOS ANTERIORES 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462868741 16519 2014 2014-06-23T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.745.597-## 1 "" ONIAS DE FREITAS CASTANO 8340468 Diárias Pagamento relativo a diária, em favor do servidor ONIAS DE FREITAS CASTANO, para custear despesas com viagem. Solicitação nº 591/14 2014OB03095 2014NE00047 65064453 NO VALOR DE R$1.680,00 PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS RELATIVAS A VIAGENS DE TRABALHO. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2350 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462868742 16520 2014 2014-04-22T00:00:00 0,0000 0,0000 111,9700 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Não Aplicável PAGTO INSS PATRONAL DA FOLHA DE ABR/14. 2014OB00223 2014NE00041 65054040 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 360203 AGÊNCIA REGULADORA DE SANEAMENTO BÁSICO E INFRAESTRUTURA VIÁRIA DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 36 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 617 GESTÃO DAS CONCESSÕES DE SANEAMENTO E INFRAESTRUTURA VIÁRIA 6159 REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 36203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462868743 16521 2014 2014-10-06T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.084.427-## 1 "" LOURDES AMORIN DA SILVA 8321663 Diárias PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS, VISANDO COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO,PAG.DE 2 E 1/2 DIÁRIAS,CONF.IS.Nº1665/2014,EM 12/13 E 14/06/2014, DE VITORIA P/B.S.FRANCISCO 2014OB08867 2014NE00162 64873510 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA A FAVOR DAS BANCAS EXAMINADORAS DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO EXERCICIO 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462868744 16522 2014 2014-09-04T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.037.707-## 1 "" JOAO GAIGHER 8341919 Diárias PAGAMENTO DIÁRIA P/IUNA E MIMOSO DO SUL DIAS 09 E 11/04/2014 SUFIS-S PROC. 65983165. 2014OB00975 2014NE00681 65983165 SOLICITAÇÃO DIÁRIAS VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE IÚNA E MIMOSO DO SUL. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2180 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462868745 16523 2014 2014-10-10T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.667.007-## 1 "" AMERICO AUGUSTO DUBOC FAJARDO 8314885 Diárias Pgto 1,5 diárias, de 09 a 10.10 para Ponto Belo e Mucurici - Out/14. 2014OB00603 2014NE00151 67371884 ENC.PLANO DE VIAGEM ANUAL PARA 2014. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2620 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462868746 16524 2014 2014-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 26355,2900 0,0000 15626810000125 2 "" FMS DE JERÔNIMO MONTEIRO 8360889 Não Aplicável pagto da declaração relativo a prestação de serviços sus sia normal do mês de julho/14, conforme proc. 64782140/2014. 2014OB19100 2014NE01260 64782140 VALOR DE R$ 264.736,72, EM NOME DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JERÔNIMO MONTEIRO, PRESTADORES DE SERVIÇOS DO SUS, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4706 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE COMPLEMENTARES À REDE PÚBLICA (TABELA SUS) 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2868 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - GESTÃO PLENA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462868747 16525 2014 2014-10-06T00:00:00 0,0000 0,0000 6208,1300 0,0000 ###.971.507-## 1 "" ELIZABETH MAGNAGO 8361325 Dispensa de Licitação Recolhimento de DUA/IRRF ref ao pagamento do aluguel a (Elizabeth Magno Frisso) do patio de veiculos apreendidos no municipio da SERRA/ES ref maio 2014. 2014OB08835 2014NE02223 64853551 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA DE CONTRATO DE LOCAÇÃO 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2701 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462868748 16526 2014 2014-10-23T00:00:00 0,0000 0,0000 3529,4000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 Dispensa de Licitação pagamento ref folha 31 outubro 2014. 2014OB02664 2014NE00076 65020030 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL MILITAR EM 2014. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4761 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2566 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIOS DE FUNÇÕES - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462868749 16527 2014 2014-03-19T00:00:00 0,0000 0,0000 10533,4400 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Não Aplicável PAGTO DO INSS PATRONAL DE FEV/14. 2014OB00154 2014NE00041 65054040 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 360203 AGÊNCIA REGULADORA DE SANEAMENTO BÁSICO E INFRAESTRUTURA VIÁRIA DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 36 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 617 GESTÃO DAS CONCESSÕES DE SANEAMENTO E INFRAESTRUTURA VIÁRIA 6159 REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 36203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462868750 16528 2014 2014-04-15T00:00:00 0,0000 0,0000 -1773,0000 0,0000 10325541000143 2 "" CLIPARH - MEDICINA E PSICOL.DO TRAFEGO LTDA 8363636 Não Aplicável ANULAÇÃO TOTAL DA 2014OB04947, OB EXPIRADA TENDO EM VISTA QUE O BANCO NÃO VALIDOU A 2014RE00299. 2014GD00137 2014NE01946 65920120 AUTORIZAÇÃO PARA EMPENHO, LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO EM FAVOR DO CLIPARH MEDICINA E PSICOLOGIA DO TRABALHO LTDA SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 333 EMPREGABILIDADE 860 REDUÇÃO DA POBREZA 4516 CARTEIRA DE HABILITAÇÃO - CNH SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2866 PROGRAMA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO (CNH) SOCIAL 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462868751 16529 2014 2014-06-18T00:00:00 0,0000 0,0000 7325,5200 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Dispensa de Licitação PG DO INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DO MÊS 05/2014 2014OB01125 2014NE00605 65171381 FOLHA DE PAGAMENTO DA SECTTI DO EXERCICIO DE 2014. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TRABALHO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2414 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2612 OBRIGACOES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462868752 16530 2014 2014-04-29T00:00:00 0,0000 0,0000 704,0900 0,0000 310201 3 "" INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 8370591 Não Aplicável VALOR DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABR/2014 - COMISSIONADOS/REQUISITADOS. 2014OB01306 2014NE00080 64987698 CI/IDAF/DEARH/SERH/Nº 643/13 - EMPENHO ESTIMATIVO - PAGAMENTO PESSOAL EFETIVO EM 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 6381 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2576 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RGPS 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462868753 16531 2014 2014-05-27T00:00:00 0,0000 0,0000 46,0900 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Não Aplicável PAGAMENTO DO INSS PATRONAL EXERCÍCIO VIGENTE JUROS E MULTAS DA FOLHA DE MAIO 2014. 2014OB00535 2014NE00074 65167694 PARA COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2014. AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE EST DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 616 GESTÃO DA POLÍTICA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 6220 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3653 JUROS DE MORA - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462868754 16532 2014 2014-09-04T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.758.037-## 1 "" PAULO RENATO LEITE MATHIAS 8331438 Diárias PAGAMENTO DIÁRIA P/IUNA E MIMOSO DO SUL DIAS 09 E 11/04/2014 SUFIS-S PROC.65983165. 2014OB00973 2014NE00679 65983165 SOLICITAÇÃO DIÁRIAS VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE IÚNA E MIMOSO DO SUL. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2180 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462868755 16533 2014 2014-04-24T00:00:00 0,0000 0,0000 17516,1700 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Não Aplicável Pagamento de encargos de INSS patronal, exercício vigente, folha 31, mês 04/2014. 2014OB08183 2014NE00481 64951944 PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SESA, REFERENTE EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4698 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3654 MULTA MORATÓRIA - INSS PATRONAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462868756 16534 2014 2014-08-21T00:00:00 0,0000 0,0000 6720,0000 0,0000 09255305000119 2 "" CENTRO CAPIXABA DE TRAT. INSTITUTO AMANHECER 8363501 Não Aplicável PAGTO NF 287, REF INTERNAÇÃO DE JOSÉ LUIZ AFONSO JUNIOR, PERÍODO DE 23/04 A 09/06/2014. 2014OB17964 2014NE00309 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462868757 16535 2014 2014-07-28T00:00:00 0,0000 0,0000 336,0000 0,0000 ###.314.397-## 1 "" THIAGO DOS SANTOS GUIMARAES 8338778 Não Aplicável Pagto. de 3 diárias em viagem a Alegre nos dias 24 a 25.07 e Nova Venécia dias 27 a 28.07 , acompanhando equipe do Governo Estadual - JUL/14. 2014OB01269 2014NE00007 64912230 ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS E LOCOMOÇÃO EM 2014. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTEDÊNCIA ESTADO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 204 GESTÃO PÚBLICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2107 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462868758 16536 2014 2014-02-24T00:00:00 0,0000 176,0000 0,0000 0,0000 360101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 8372130 Não Aplicável Liquidação referente a folha de pagamento de Fevereiro/2014, despesa de exercício anterior, auxílio alimentação. 2014NL00203 2014NE00197 65142683 COM PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS AUXILIO ALIMENTACAO E ESTAGIARIOS DURANTE O EXERCICIO DE 2014 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2530 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4293 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - ATIVO CIVIL - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462868759 16537 2014 2014-03-24T00:00:00 0,0000 40499,7000 0,0000 0,0000 27174093000127 2 "" PREF MUNIC DE SERRA 8342144 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM TAXA DE COLETA DE RESIDUOS, RELATIVOS AO EXERCICIO DE 2014. 2014NL02168 2014NE00479 65154401 EM FAVOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA REF DESPESAS COM TAXAS DE COLETAS E OUTROS PROCEDIMENTOS DE RESÍDUOS SÓLIDOS DAS ESCOLAS ESTADUAIS ANO/2014 (CI/DSG/N 5/2014) EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO MÉDIO 4348 APOIO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DE ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2355 TAXA DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS - TCRS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462868760 16538 2014 2014-03-26T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.637.267-## 1 "" ALEX MOTA SANTOS 8356589 Não Aplicável APROPRIAÇÃO DE VALORES REFERENTE A DIÁRIA DO PROFISSIONAL ALEX MOTA SANTOS PARA ACOMPANHAR REALIZAÇÃO DE PALESTRAS DO PROGRAMA DE MELHORIA DA GESTÃO MUNICIPAL - MARECHAL FLORIANO/ES. 2014NL00525 2014NE00412 65858042 PARA A PROFISSIONAL FLÁVIA CARDOSO G. CHAVES E OUTROS COORDENAREM ABERTURA DO PROGRAMA DE MELHORIA DA GESTÃO MUNICIPAL - POLO DE MARECHAL FLORIANO/ES. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 543 CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS SERVIDORES E GESTORES PÚBLICOS DO ESTADO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462868761 16539 2014 2014-03-28T00:00:00 0,0000 1300,0000 0,0000 0,0000 18785392000107 2 "" ECO VIX MANUTENCAO E SERVICOS EIRELI 8370455 Pregão APROPRIAÇÃO DE DESPESAS COM A NF. ELETRONICA 00062 REF. LIMPEZA DO TERRENO DO PRODEST, CNT. 0005/2014. PROC. 65225066. 2014NL00283 2014NE00091 65225066 LIMPEZA DO TERRENO ECO VIX. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280203 INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2280 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2762 SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 28203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462868762 16540 2014 2014-01-31T00:00:00 0,0000 2088,8200 0,0000 0,0000 ###.193.577-## 1 "" CLARICE DE FATIMA GARCIA 8363499 Não Aplicável Apropriação com despesa diárias TFD pac. Aguilar Geovane Garcia RPU nº 78/2014 2014NL00091 2014NE00158 58526293 PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 54 CENTRAL SUL 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2714 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462868763 16541 2014 2014-04-23T00:00:00 0,0000 25510,8700 0,0000 0,0000 280101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 8369959 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM A FL.31 DO REGIME GERAL DESTA SEGER NO MES DE ABRIL/14, CONFORME PROCESSO 65128494/14. 2014NL00480 2014NE00063 65128494 DE PAGAMENTO DOS ESTATUTARIOS DA SEGER - 2014 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2257 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2571 GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462868764 16542 2014 2014-12-06T00:00:00 0,0000 5235,0000 0,0000 0,0000 27476100000145 2 "" PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 8335697 Inexigível REG.LANÇ.CURTO PRAZO, APROP. E LIQUD.REF. A OPV RELATIVO AOS RPOC.JUD.INSERIDOS NO PA 66571316 2014NL00657 2014NE00323 66571316 DE PEQUENO VALOR - PROCESSO Nº 0000992-32.2014.8.08.0014 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 80 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 901 OPERAÇÕES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 998 PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4017 OPV - Pessoal Ativo Civil - RPPS - Após 05/05/2000 - TJES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462868765 16543 2014 2014-02-28T00:00:00 0,0000 638840,3100 0,0000 0,0000 27183425000130 2 "" CONTEK ENGENHARIA S/A 8330243 Concorrência 4ª M.P. DO C.E. Nº 33/2013 - DO CONSÓRCIO CONTEK - A.MADEIRA, PERÍODO: 01 A 31/01/2014, TRECHO: AV. MINAS GERAIS - NOVA ALMEIDA NF. 342 2014NL00693 2014NE00547 65457137 "" "" 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 50 METROPOLITANA 142 OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 67 CONSOLIDAÇÃO DO SISTEMA RODOVIÁRIO ESTADUAL E DE VIAS COMPLEMENTARES 3454 CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSOS TRECHOS DA MALHA RODOVIÁRIA ESTADUAL E DE VIAS COMPLEMENTARES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3362 OBRAS RODOVIÁRIAS E VIÁRIAS 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462868766 16544 2014 2014-02-20T00:00:00 0,0000 -200,0000 0,0000 0,0000 ###.015.567-## 1 "" JOSE ALEXANDRE DE C.NETO- 8392492 Não Aplicável 2014GD00011 2014NE00276 201400099287 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 614 GESTÃO INTEGRADA E ESTRATÉGICA NA ATIVIDADE JUDICIAL CAPIXABA 6030 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2460 SUPRIMENTO DE FUNDOS - MATERIAL DE CONSUMO 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462868767 16545 2014 2014-06-05T00:00:00 1642,0000 0,0000 0,0000 0,0000 03349654000113 2 "" C.E DA EPSG PROFA. CELIA TEIXEIRA DO CARMO 8327523 Não Aplicável DESPESA COM PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PEDDE/14, META 7 - ED. ESPECIAL 2014NE04684 2014NE04684 66089840 RECURSOS PEDDE/2014 - MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR (ALEGRE) PLANO DE APLICACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 43 SUBVENÇÕES SOCIAIS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL 242 INCLUSÃO E DIVERSIDADE NA EDUCAÇÃO 8668 AMPLIAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ATENDIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4565 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES SOCIAIS - DIVERSAS INSTITUIÇÕES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462868768 16546 2014 2014-06-30T00:00:00 -120,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.988.357-## 1 "" ISABELE REGIS DE FREITAS 8350897 Não Aplicável ANULAÇÃO DEVIDO A ANTECIPAÇÃO DO TERMINO DO CURSO. 2014NE02778 2014NE01885 65413849 NO VALOR DE 568.000,00 REF. CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTUDOS PARA 200 CANDIDATOS DA 1ª TURMA CURSO FORMAÇÃO DO CONCURSO PUBLICO DE AP E AEVP EDITAL 001/2012 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 6802 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA PRISIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2679 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462868769 16547 2014 2014-04-08T00:00:00 510,2000 0,0000 0,0000 0,0000 11591603000121 2 "" A A GOUVEIA DISTRIBUIDORA DE CARTUCHOS - ME 8361505 Pregão PARA COBRIR DESPESAS COM TONER, COMPATÍVEL PRETO. ATA: 0623/2014. 2014NE05372 2014NE05372 66748011 REFERENTE AO PROCESSO DE COMPRA Nº 64102505 EM FAVOR DA A.A. GOUVEIA DISTRIBUIDORA DE CARTUCHOS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2690 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2417 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462868770 16548 2014 2014-12-12T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.967.967-## 1 "" VANIR JOSE SOARES JUNIOR 8367422 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO REFERENTE DIÁRIAS PARA EQUIPE DE TI PARA TROCA DE EQUIPAMENTOS (NOBREAK) VISANDO O FUNCIONAMENTO DA REDE DE TECNOLOGIA NO ESCRITÓRIO REGIONAL DE CACHOEIRO. 2014NL01245 2014NE00460 68673019 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220202 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 22 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 157 EXECUÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS MERCANTIS 2195 REGISTROS DE ATOS DE EMPRESAS MERCANTIS E ATIVIDADES AFINS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 22202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462868771 16549 2014 2014-11-06T00:00:00 0,0000 0,0000 1655,6600 0,0000 05040410000180 2 "" CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 8317441 Pregão PAGAMENTO DE RETENÇÃO DE IRRF SOBRE SERVIÇOS - CAPIXABA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA. 2014OB01935 2014NE00123 201000066776 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 241 INFRAESTRUTURA E TECNOLOGIA MODERNAS E ADEQUADAS À ATIVIDADE JUDICIAL CAPIXABA 4032 MANUTENÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE MECANISMOS DE SEGURANÇA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2763 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462868772 16550 2014 2014-10-16T00:00:00 0,0000 0,0000 107315,1900 0,0000 14211567000111 2 "" MFX SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA 8355353 Tomada de preços Pagamento de despesa com a Execução de Obra de Reforma e Adequações na DP DE IÚNA PC/ES conforme 3ª Medição do Contrato 08/2014 e NFS-e Nº 536 de 08/10/2014. 2014OB03386 2014NE00606 63053802 CI/DIAF/COMISSÃO DE OBRAS/Nº023/2013-ENCAMINHA PROJETO BÁSICO DE REFORMA DA DELEGACIA DE POLICIA DE IÚNA/PCES,LOCALIZADA NA RUA DESEMBARGADOR EPAMINONDAS DO AMARAL,134-IÚNA-ES.-ELEBORADO PELA EMPRESA SANTA MARIA ENGENHARIA LTDA.. REFORMA 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 55 CAPARAÓ 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 865 MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA FÍSICA E TECNOLÓGICA DA SEGURANÇA PÚBLICA 1749 CONSTRUÇÃO, REFORMA E PADRONIZAÇÃO DAS UNIDADES POLICIAIS CIVIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3366 OBRAS DE BENFEITORIA OU MELHORIA EM IMÓVEIS DE USO ESPECIAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462868773 16551 2014 2014-07-07T00:00:00 0,0000 0,0000 55288,7100 0,0000 05040410000180 2 "" CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 8317441 Pregão Pgto. de despesas com vigilancia,NF.2409-mes de junho/2014 2014OB01318 2014NE00312 48509817 REF PROCESSO DE COMPRA N 40978338 EM NOME DA CAPI XABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2729 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2832 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462868774 16552 2014 2014-08-27T00:00:00 0,0000 0,0000 77,2300 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Não Aplicável PAGAMENTO DE DESPESA COM MULTA E JUROS DE INSS NA FOLHA DE PAGAMENTO RETROATIVO AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, JUNHO E JULHO DE 2014. 2014OB01108 2014NE00753 65162846 FOLHA DE PAGAMENTO 2014 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2334 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3653 JUROS DE MORA - INSS PATRONAL 30205 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462868775 16553 2014 2014-11-19T00:00:00 0,0000 0,0000 800,8000 0,0000 ###.658.527-## 1 "" MARCIA REGINA CONSTANTINA LISBOA 8357997 Não Aplicável PAGAMENTO REFERENTE COBRIR DESPESA COM CINCO DIÁRIAS E MEIA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014 COTA NOVEMBRO DE 2014. 2014OB01517 2014NE00982 68457936 PAGAMENTO DE DIARIAS - MARCIA REGINA CONSTANTINO LISBOA PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2724 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DRª RITA DE CÁSSIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462868776 16554 2014 2014-03-27T00:00:00 0,0000 0,0000 6405,0000 0,0000 06234797000178 2 "" EXPRESSA DISTR. DE MEDICAMENTOS LTDA 8334874 Dispensa de Licitação Ref.Aquisição de Material de Consumo Farmaceutico conf.nf.355188 proc.65704304. 2014OB00429 2014NE00336 65704304 ALMOX MAT-MED/CI Nº 35/2014 CONTENDO O TERMO DE REFERÊNCIA QUE SOLICITA COMPRA DE: MICAFUNGINA SODICA 100 MG - PÓ LIOFILO PARA SOLUÇÃO INJETÁVEL. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440914 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2722 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL ANTÔNIO BEZERRA DE FARIAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462868777 16555 2014 2014-06-05T00:00:00 0,0000 0,0000 5066,5000 0,0000 ###.632.737-## 1 "" EVANDRO ALBERTO DA CUNHA 8392297 Diárias REFERENTE 10 DIÁRIAS JURISDIÇÃO ESTENDIDA MÊS ABRIL - DIAS 02,03,04,09,10,11,16,17,23,24,25,30 CONFORME PORTARIA 254/14. 2014OB01820 2014NE01192 201400000009 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 4020 VALORIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4162 DIÁRIAS A MAGISTRADOS COM JURISDIÇÃO ESTENDIDA - USO EXCLUSIVO TJ 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462868778 16556 2014 2014-04-04T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.210.767-## 1 "" SILVIA ADALGISA G. GRILO BARCELLOS 8329417 Diárias PARTICIPAR DE REUNIÃO DOS MACROCENTROS SUL E EXTREMO SUL. 31/03/2014 2014OB03287 2014NE03088 65904664 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/GEJUD/N 26/2014) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462868779 16557 2014 2014-06-26T00:00:00 0,0000 0,0000 109,0500 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Inexigível PAGAMENTO INSS CONTRATO LOCAÇÃO DE VEICULO COM MOTORISTA NF 388 ABR 2014 2014OB00725 2014NE00187 49692143 CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA LOCAÇÃO 01 (UM0) VEÍCULO PARA ATENDER A DEMANDA DE SERVIÇOS DA RTV-ES. ALUGUEL 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2130 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2366 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 10201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462868780 16558 2014 2014-12-08T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.556.187-## 1 "" REGINA LUCIA ALTOE CARDOZO 8319221 Diárias Participar da Reunião de Planejamento da chamada Publica Escolar 2014/2015. Em Vitória - Dia 17/07/2014. 2014OB14184 2014NE12918 67113338 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/GEPLAN/N 24/2014) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462868781 16559 2014 2014-02-04T00:00:00 0,0000 0,0000 682,0100 0,0000 ###.142.477-## 1 "" BELMIRO ANTONIO NOGUEIRA CAMPOS 8337468 Não Aplicável PAGT IRRF/DUA DO ALUGUEL DO IMÓVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CRT NOVA VENECIA E ÁREA DE VISTORIA/ES MES MARÇO/14 2014OB04809 2014NE00810 64549534 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA EM FAVOR DE BELMIRO ANTONIO NOGUEIRA CAMPOS E DORCINA CORTELETTI CAMPOS CONTRATO 033/2012 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2701 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462868782 16560 2014 2014-07-14T00:00:00 0,0000 0,0000 185,2100 0,0000 07562584000138 2 "" OBJETIVA ENGENHARIA LTDA 8336793 Concorrência Pagamento de Iss da 5ª medição do contrato 38/2013-SEDU, construção de espaço esportivo na escola Ina Werneck, localizada em Cachoeiro de Itapemirim/ES. Período medido de 01 a 18/05/2014. nota fiscal 60. Termo de cooperação nº 86/2014, Nota de crédito 2014DC00017.Ensino médio . 2014OB02233 2014NE00355 61996335 DOCUMENTOS PARA FINS DE LICITAÇÃO REF. A CONSTR. DOS ESPAÇOS ESPORTIVOS LOTE 3 EM DIVERSAS ESCOLAS DO ESTADO ENCAMINHA 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 54 CENTRAL SUL 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 1672 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA, REPAROS E ACESSIBILIDADE NAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3361 EDIFICAÇÕES REFERENTES A IMÓVEIS DE USO ESPECIAL 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462868783 16561 2014 2014-10-24T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.009.207-## 1 "" RENALDO VIEIRA DE SOUZA 8352337 Não Aplicável REF.: DIÁRIAS P/ COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DESTA UNIDADE HOSPITALAR, CONFORME DECRETO 3328-R DE 17 DE JUNHO DE 2013, PUBLICADA NO DIO EM 18/06/2013. DIÁRIA DO DIA: 11/10/2014. 2014OB00817 2014NE00093 65168704 PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR RENALDO VIEIRA DE SOUZA ESTIMATIVA 2014. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440923 HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2728 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462868784 16562 2014 2014-06-26T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.896.937-## 1 "" JONATHAN SIQUEIRA NASCIMENTO 8351592 Diárias PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA PARA VIAGEM AO MUNICIPIO DE COLATINA EM 14 DE FEVEREIRO DE 2014 2014OB04585 2014NE02565 66835976 NO VALOR DE 840,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE FEVEREIRO A MARÇO DE 2014 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4800 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462868785 16563 2014 2014-03-21T00:00:00 0,0000 0,0000 269792,7600 0,0000 14830853000165 2 "" FMS DE CASTELO 8361011 Não Aplicável repasse indenizatório dos serviços médicos e hospitalares prestados ao pacientes do sus processo 52967328. 2014OB05115 2014NE02056 52967328 VALOR R$ 4.200.000,00 REF MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO A URGÊNCIA E EMERGÊNCIA,CIRURGIAS ELETIVAS E EXAMES DE DIAGNÓSTICO,EM ANEXO DOCUMENTAÇÃO. CONVENIO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462868786 16564 2014 2014-08-21T00:00:00 0,0000 0,0000 106,8000 0,0000 ###.490.377-## 1 "" ROBERTA ALVES DE FARIA AZEVEDO 8373520 Inexigível PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DOCENTE NA APLICAÇÃO DE EXAMES SUPLETIVOS NA DEMANDA ESPECÍFICA SEDU - CEEJA - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES. 2014OB02711 2014NE01201 67056113 PARA CONTRATAÇÃO DOS PROFISSIONAIS PARA ATUAÇÃO COMO APOIO TÉCNICO A CURSO NA APLICAÇÃO DE EXAMES SUPLETIVOS DO CEEJA EM CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 242 INCLUSÃO E DIVERSIDADE NA EDUCAÇÃO 8664 ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2708 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462868787 16565 2014 2014-10-07T00:00:00 0,0000 0,0000 49,4300 0,0000 350207 3 "" DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 8373602 Dispensa de Licitação Pag preves parte servidor diferença ref. ao mês de abril/14. devido a inconsistência na folha de abril e em função da desistência de uma servidora conforme processo nº 66094526. 2014OB10457 2014NE00793 64704106 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA EM FAVOR DOS SERVIDORES DO DETRAN-ES PARA ATENDIMENTO ÀS DESPESAS DE FOLHA DE PAGAMENTO SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2519 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2501 VENCIMENTOS E SALARIOS - RPPS 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462868788 16566 2014 2014-04-08T00:00:00 0,0000 0,0000 1050,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 Inexigível PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTE PARA ATENDER A SERVIDORES E ESTAGIARIOS DO SISTEMA INTERMUNICIPAL DA GRANDE VITÓRIA LOTADOS NESTE IDURB-ES DURANTE O MES DE AGOSTO/2014, CONFORME O PROCESSO 65090950. 2014OB00356 2014NE00018 65090950 DE VALE TRANSPORTE - EXERCÍCIO 2014 AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 360204 INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2215 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 36204 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462868789 16567 2014 2014-10-16T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.858.597-## 1 "" FERNANDA OLIVEIRA RODRIGUES 8331990 Diárias PAGAMENTO DE 1/2 DIÁRIA REF. A DESPESAS PARA VIAGEM AO MUNICIPIO DE VITÓRIA NO DIA 16, 17 E 18/09/2014 2014OB07234 2014NE03813 67859941 NO VALOR DE 280,00 REF. VIAGEM A VITÓRIA NOS DIAS 16 A 17/09/2014 RESSARCIMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4800 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462868790 16568 2014 2014-10-14T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.355.067-## 1 "" MARGARETH CAMPANA TARDIN 8354403 Diárias 1748 - Participar de Reunião do GT SEJUS, dia 21/08/14 em Vitória. 2014OB18382 2014NE16174 67870015 EM FAVOR DE MARGARETH CAMPANA TARDIN E VALENTINA HETEL ZBYSZYNSKI CARVALHO (REP/GEJUD/N 94/2014) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462868791 16569 2014 2014-10-11T00:00:00 0,0000 0,0000 201,6000 0,0000 ###.492.327-## 1 "" LUZINETE DONATO DE ALMEIDA 8338775 Diárias 3794 - Feira Estadual de Ciências e Engenharia do ES-FECIENG- Dia 14 a 15/11/14 em Vitória. 2014OB20210 2014NE17732 68176058 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/GEM/N 55/2014) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462868792 16570 2014 2014-04-08T00:00:00 0,0000 0,0000 750,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 Não Aplicável PAGAMENTO REF. VALE TRANSPORTE SOCIAL MES DE AGO/14 P/ ACOMPANHANTES E PACIENTES DO HIMABA. 2014OB01168 2014NE00109 65010329 PROCESSO DE COBERTURA DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS VALE-TRANSPORTE (GVBUS) VALE TRANSPORTE 0 3 DESPESAS CORRENTES 440924 HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNADINO ALVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2726 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNARDINO ALVES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462868793 16571 2014 2014-06-05T00:00:00 0,0000 0,0000 225,0000 0,0000 ###.946.907-## 1 "" VIVIANE THEREZINHA ROMANELI MACHADO 8364426 Diárias Pagamento referente despesas com diárias para atendimento em extensão na comarca de Vargem Alta, dia 05/05/2014. 2014OB00750 2014NE00545 66259320 EXTENSÃO DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 180901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 359 SUPERÁVIT FINANCEIRO - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 18 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 110 DIREITOS HUMANOS, DIREITOS DE TODOS 2144 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO, SEDE E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 18901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462868794 16572 2014 2014-07-28T00:00:00 0,0000 0,0000 130,0000 0,0000 ###.014.657-## 1 "" RENATO JOSE DA SILVA OLIVEIRA 8357944 Diárias PAGAMENTO DE DESPESA COM 1 DIÁRIA PARA PARA ACOMPANHAR A SECRETÁRIA NA SOLENIDADE DE INAUGURAÇÃO DO CAMPO BOM DE BOLA II, NO MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDU/ES, NOS DIAS 25 E 26.06.2014, 2014OB02561 2014NE01326 66596963 PARA SERVIDORES QUE IRÃO ACOMPANHAR Á SECRETÁRIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER, NA CERIMÔNIA DE INAUGURAÇÃO DO CAMPO BOM DE BOLA II (BAIXO GUANDU). DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2590 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462868795 16573 2014 2014-04-23T00:00:00 0,0000 0,0000 130,0500 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Não Aplicável Pagamento da GPS/INSS - referente ao recolhimento de INSS de exercícios anteriores competências: janeiro/2013 e agosto a dezembro/2013. 2014OB00298 2014NE00201 65108230 CORRESPONDENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCICIO DE 2014. DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 852 DESCENTRALIZAÇÃO E HARMONIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO 6298 REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3537 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - RGPS - EXERCÍCIOS ANTERIORES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462868796 16574 2014 2014-11-04T00:00:00 0,0000 0,0000 198,0000 0,0000 ###.264.607-## 1 "" VALDELICE DA CONCEIçãO ARAúJO 8361577 Inexigível PAGAMENTO TFD Nº234/14 REF. AJUDA DE CUSTO P/PACIENTE MYLEIDE ARAUJO. 2014OB01372 2014NE01121 57311382 DE TFD. REP. VALDELICE DA CONCEIÇÃO ARAUJO CPF 146.219.767-10. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 57 CENTRO OESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2715 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462868797 16575 2014 2014-11-04T00:00:00 0,0000 0,0000 960,4000 0,0000 ###.264.607-## 1 "" VALDELICE DA CONCEIçãO ARAúJO 8361577 Inexigível PAGAMENTO TFD Nº234/14 REF. AJUDA DE CUSTO P/PACIENTE MYLEIDE ARAUJO. 2014OB01353 2014NE01122 57311382 DE TFD. REP. VALDELICE DA CONCEIÇÃO ARAUJO CPF 146.219.767-10. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2715 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462868798 16576 2014 2014-02-07T00:00:00 0,0000 0,0000 6208,1300 0,0000 ###.971.507-## 1 "" ELIZABETH MAGNAGO 8361325 Dispensa de Licitação PAGT IRRF/DUA DO ALUGUEL DO IMÓVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PÁTIO DE VEÍCULOS APREENDIDOS NO MUNICÍPIO DA SERRA/ES MES JUN/14. 2014OB09905 2014NE02223 64853551 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA DE CONTRATO DE LOCAÇÃO 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2701 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462868799 16577 2014 2014-12-29T00:00:00 0,0000 0,0000 4760,0000 0,0000 09255305000119 2 "" CENTRO CAPIXABA DE TRAT. INSTITUTO AMANHECER 8363501 Não Aplicável PGTO REF. INTERNAÇÃO DE DIOGO COSTA DE PAULO - PERIODO 27/09 À 30/10/2014 2014OB27904 2014NE00309 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462868800 16578 2014 2014-07-28T00:00:00 0,0000 0,0000 1643,1200 0,0000 08695837000104 2 "" ENDOVIX COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 8330577 Tomada de preços pag material medico nf 6678 a 6682 afm 176/14 proc 63090406/12-07-13 2014OB01210 2014NE00296 63090406 SOLICITA COMPRA DE PARAFUSO CORTICAL E OUTROS. MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2723 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DÓRIO SILVA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2443 MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462868801 16579 2014 2014-03-20T00:00:00 0,0000 0,0000 550,0000 0,0000 31800113000103 2 "" CLINICA NEFROLOGICA DE COLATINA LTDA 8320607 Dispensa de Licitação Pagto nf 436 - ref. fev/14 2014OB00371 2014NE00310 65180364 "SOLICITO COMPRA DE 01(UMA)SESSÃO DE HEMODIÁLISE P/PACIENTE DURVALINA CASSARO,INTERNADA NO CTI DO HMSA." SERVICOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2725 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE SÍLVIO AVIDOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462868802 16580 2014 2014-12-02T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.313.217-## 1 "" JAILSA ROCHA GREGÓRIO MOSCON 8324226 Diárias Participar do Encontro dos Programas da DIRAE: O papel de cada gestor, no dia 12/02/2014, no auditório Zemar Moreira Lima, em Bento Ferreira - Prefeitura Municipal de Vitória. 2014OB01017 2014NE01082 65383273 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/GEM/N 05/2014) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462868803 16581 2014 2014-08-28T00:00:00 0,0000 0,0000 3554,9200 0,0000 310203 3 "" CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 8370469 Inexigível PAGAMENTO REF, FOLHA DE SALÁRIOS, 13º SALÁRIO, FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS, DIRETORES E CARGOS COMISSIONADOS DA CEASA/ES, MES AGO/2014 2014OB01050 2014NE00863 65027132 PAGAMENTO REF, FOLHA DE SALÁRIOS, 13º SALÁRIO, FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS, DIRETORES E CARGOS COMISSIONADOS DA CEASA/ES. EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 852 DESCENTRALIZAÇÃO E HARMONIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO 2409 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2562 REMUNERACAO DE DIRETORES - RGPS 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462868804 16582 2014 2014-05-29T00:00:00 0,0000 0,0000 49,3200 0,0000 100101 3 "" SECRETARIA DA CASA CIVIL 8370369 Não Aplicável Pagamento da terceira parte folha de pessoal do mês de maio conforme relatório PES505P. 2014OB00403 2014NE00034 65020740 VALORES ABAIXO INFORMADOS VISANDO ATENDER DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO MES DE JANEIRO DO EXERCICIO DE 2014 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100101 SECRETARIA DA CASA CIVIL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 505 ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2075 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462868805 16583 2014 2014-11-25T00:00:00 0,0000 0,0000 10649,9100 0,0000 ###.003.277-## 1 "" MARCONDES MOROZINI 8366106 Dispensa de Licitação Pagamento de despesa com a Locação de Imóvel onde está instalado o DPJ DE LINHARES referente ao Mês de AGOSTO/2014. 2014OB03862 2014NE00030 58800930 OF/SESP/PCES/SPI/DPJL/SAA/Nº266/2012-ENCAMINHA PROPOSTA PARA AQUISIÇÃO LOCAÇÃO DO IMÓVEL PARA OCUPAÇÃO DO DPJ DE LINHARES/PCES.. LOCACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2740 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2701 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462868806 16584 2014 2014-10-23T00:00:00 0,0000 0,0000 495154,3400 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 Não Aplicável PAGAMENTO FOLHA PESSOAL, MÊS DE OUTUBRO DE 2014, AÇÃO 2086 RP 2014OB03357 2014NE00090 65158598 DE TODOS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE MÊS JANEIRO/2014 (VITÓRIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2086 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE SERVIÇOS E APOIO ESCOLAR DO ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462868807 16585 2014 2014-05-11T00:00:00 0,0000 0,0000 24164,2500 0,0000 11310467000154 2 "" MR LOZER DIAGNÓSTICO LTDA ME 8362143 Pregão PAGAMENTO DE DESPESA COM EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA, REF. NF. 170, EMITIDA EM 10/2014, MR LOZER DIAGNÓSTICO LTDA ME-11310467000154. 2014OB02219 2014NE00639 63031876 COBERTURA DE DESPESAS COM PROCESSO N61061557/13 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOSN 313/2013,MR LOZER DIAGNOSTICO LTDA-ME. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 58 NORDESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2729 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462868808 16586 2014 2014-07-16T00:00:00 0,0000 0,0000 1647,1700 0,0000 05423963000111 2 "" OI MÓVEL S.A. 8369731 Pregão PGTº EM FAVOR DA OI - TNL PCS S/A REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL DESTA ESESP NO MÊS DE JULHO/14. 2014OB02187 2014NE00602 64947629 EM FAVOR DA OI - TNL PCS S/A REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL DESTA ESESP NO EXERCÍCIO DE 2014. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 543 CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS SERVIDORES E GESTORES PÚBLICOS DO ESTADO 2265 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462868809 16587 2014 2014-12-23T00:00:00 0,0000 0,0000 520,2100 0,0000 28431575000188 2 "" HOSPITEC COMERCIO REPRESENTACOES LTDA 8331731 Pregão Pagamento despesas com serviços de manutenção corretiva e preventiva dos aparelhos de ventiladores pulmonares, NF. 2878, HOSPITEC COMERCIO REPRESENTACOES LTDA-28431575000188. 2014OB02612 2014NE00675 64224880 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/ SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES POR UM PERÍODO DE 12 ( DOZE) MESES. -( VOL. 02) CONTRATACAO DE EMPRESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2729 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462868810 16588 2014 2014-04-29T00:00:00 0,0000 0,0000 14326,3200 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 Não Aplicável PG.LIQ.FL.ABR/14 DOS INATIVOS DA FES. 2014OB00302 2014NE00009 65009088 DE INATIVOS DO FES - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO PREVIDENCIÁRIO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 729 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462868811 16589 2014 2014-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 761,6200 0,0000 33530486000129 2 "" EMBRATEL-EMPRESA BRAS.DE TELECOMUNICACOES 8318477 Dispensa de Licitação pagamento faturas telefonia longa distância. 2014OB02818 2014NE00051 65019458 EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA EMBRATEL S/A PARA COBRIR DESPESA COM TELEFONIA EM LONGA DISTÂNCIA. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2760 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462868812 16590 2014 2014-03-04T00:00:00 0,0000 0,0000 61,4200 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 Não Aplicável PG. CONSIG. REFERENTE AO MES DE MARÇO/14, FOLHA INATIVO FES. 2014OB00256 2014NE00009 65009088 DE INATIVOS DO FES - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO PREVIDENCIÁRIO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 729 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462868813 16591 2014 2014-09-12T00:00:00 0,0000 0,0000 1512,6000 0,0000 ###.023.557-## 1 "" ISAAC LOUREIRO CORREA 8371842 Não Aplicável PAGAMENTO REFERENTE A PARTICIPAÇÃO NA 1ª JARI MÊS DE OUTUBRO/2014. 2014OB05137 2014NE02141 68298412 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2450 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462868814 16592 2014 2014-07-25T00:00:00 0,0000 0,0000 2890,1500 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 Não Aplicável PG LIQ FL PENS JUL/14 PMES 2014OB00578 2014NE00090 65010302 DE PENSIONISTAS DA PMES - POLÍCIA MILITAR DO ESPÍRITO SANTO, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO PREVIDENCIÁRIO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 759 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2234 PENSÕES MILITARES 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462868815 16593 2014 2014-12-19T00:00:00 0,0000 0,0000 19603,7900 0,0000 460201 3 "" INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8369362 Não Aplicável PAGAMENTO DA DESPESA COM ESTAGIÁRIO RGPS - MÊS DEZEMBRO/2014. 2014OB03893 2014NE00134 65128230 FOLHA DE PESSOAL 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460201 INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2810 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2696 ESTAGIARIOS 46201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462868816 16594 2014 2014-03-12T00:00:00 0,0000 0,0000 3366,6500 0,0000 27142058000126 2 "" PREF MUNIC DE VITORIA 8325761 Não Aplicável Pagamento em favor da PREF. MUNIC. DE VITORIA., referente à Despesa com Cessão da Servidora LIGIA LOBO AZEVEDO, referente ao mes de outubro/2014. 2014OB21542 2014NE01652 47622725 DESSE GOVERNO SEM ONUS PARA O MUNICIPIO DE VITORIA (VITORIA) DISPOSICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4657 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3683 PESSOAL REQUISITADO DE ÓRGÃOS DE OUTROS ENTES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462868817 16595 2014 2014-10-20T00:00:00 0,0000 0,0000 9313,0800 0,0000 05198469000109 2 "" TECNOCRYO TECNOLOGIA EM SERVIçOS MEDICINAIS. 8339161 Pregão PD DA NOTA DE COBRANÇA DE LOCAÇÃO N. 1102, CONFORME NORMA VIGENTE PARA SERV. A LOCAÇÃO DE MODULO DE ARMEDICINAL E VÁCUO - CONTRATO 188/09, 5º T. ADITIVO, REFERENTE AO PROC DE COMPRA N. 42432456 EM FAVOR DA TECNOCRYO COMERCIO SERVICOS E MANUTENCOES LTDA 2014OB00809 2014NE00352 42432456 DE LOCACAO DE CILINDROS,TANQUES CRIOGENICOS E EQUIPAMENTOS DE GERACAO DE AR COMPRIMIDO MEDICINAL E OUTROS,CONFSOL.EM ANEXO. SERVICOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440923 HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 57 CENTRO OESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2728 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462868818 16596 2014 2014-07-29T00:00:00 0,0000 0,0000 824,8500 0,0000 08583394000160 2 "" GLOBO PRESTACAO DE SERVIçOS DE LIMPEZA LTDA. 8320781 Pregão PGTO DE INSS EM FAVOR DA EMPRESA GLOBO PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA NO PERIODO DE JUNHO/2014. 2014OB05362 2014NE00095 65047656 GLOBAL NO VALOR DE 765.585,13 PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA NO PERIDO DE JANEIRO A OUTUBRO DE 2014 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 57 CENTRO OESTE 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 6802 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA PRISIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2762 SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462868819 16597 2014 2014-04-08T00:00:00 0,0000 0,0000 6000,0000 0,0000 03319288000150 2 "" C.E DA EPSG LICEU MUNIZ FREIRE 8317810 Não Aplicável pagamento recurso dinheiro direto na escola-PEDDE 2014- meta 03 2014OB13263 2014NE12129 66773270 RECURSOS PEDDE/2014 - MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR (CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM) PLANO DE APLICACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 43 SUBVENÇÕES SOCIAIS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO MÉDIO 8683 DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DE ESPORTE E CULTURA NAS ESCOLAS 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4565 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES SOCIAIS - DIVERSAS INSTITUIÇÕES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462868820 16598 2014 2014-11-09T00:00:00 0,0000 0,0000 28439,9500 0,0000 36325157000134 2 "" COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA 8328990 Pregão pagamento nota fiscal 25146 ago/2014 medicamentos para pacientes do SUS. 2014OB19766 2014NE05266 62656724 CABERGOLINA 0,5MG, LEFLUNOMIDA 20MG E OUTROS PARA CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS. MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 230 IMPLEMENTAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 2692 AQUISIÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS, DE PROGRAMAS ESPECÍFICOS E OUTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2464 MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTENCIA SOCIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462868821 16599 2014 2014-11-28T00:00:00 0,0000 0,0000 868,8000 0,0000 ###.881.307-## 1 "" RENATO FERNANDES RODRIGUES 8315217 Dispensa de Licitação AJUDA DE CUSTO CONSULTA S P 08/12/2014 REQ 2404/14 2014OB04035 2014NE04249 48416150 PASSAGEM/DIARIA PARA RENATO FERNANDES REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2718 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE VITÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462868822 16600 2014 2014-06-11T00:00:00 0,0000 0,0000 731,5800 0,0000 ###.665.327-## 1 "" SOPHIA DAVID CARRILLO 8358988 Inexigível PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DOCENTE NA PALESTRA O LEGADO DO GESTOR PÚBLICO, DO PROGRAMA DE MELHORIA DA GESTÃO MUNICIPAL, NO DIA 12/09/2014. 2014OB03986 2014NE01579 67620655 DA PALESTRANTE SOPHIA DAVID CARRILLO PARA ATUAR NO PROGRAMA DE MELHORIA DA GESTÃO MUNICIPAL DIA 12/09 - SERRA/ES CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 543 CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS SERVIDORES E GESTORES PÚBLICOS DO ESTADO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2679 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462868823 16601 2014 2014-12-31T00:00:00 0,0000 0,0000 -250000,0000 0,0000 27142058000126 2 "" PREF MUNIC DE VITORIA 8325761 Dispensa de Licitação PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO CONVENIO 171/2014, REFERENTE A REFORMA DO CAMPO DE FUTEBOL DO BAIRRO RESISTÊNCIA, MUNICIPIO DE VITORIA/ES. 2014OB04414 2014NE02398 61504530 REFORMA DO CAMPO DE FUTEBOL .(RESISTÊNCIA). SOLICITACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 4 INVESTIMENTOS 42 AUXÍLIOS "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 812 DESPORTO COMUNITÁRIO 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 1592 IMPLANTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA ESPORTIVA NO ESTADO 40 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS 3728 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - AUXÍLIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462868824 16602 2014 2014-11-27T00:00:00 0,0000 0,0000 37539,0000 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 Não Aplicável PAGAMENTO FOLHA PESSOAL, MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, AÇÃO 8085 RP. 2014OB03627 2014NE00133 65158598 DE TODOS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE MÊS JANEIRO/2014 (VITÓRIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 113 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (60%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 800 APOIO ADMINISTRATIVO 8085 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2501 VENCIMENTOS E SALARIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462868825 16603 2014 2014-12-11T00:00:00 0,0000 0,0000 17323,3300 0,0000 10429253000139 2 "" FMS DE ARACRUZ 8315806 Não Aplicável TRANSFERÊNCIA DA FARMÁCIA BÁSICA/INSUMOS - PORTARIA 006-R/SESA, DE 12/02/2014 - MÊS: NOV/2014 2014OB24070 2014NE02493 65500407 REFERENTE AO REPASSE DOS MEDICAMENTOS AO MUNICÍPIO DE ARACRUZ, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUIÇÕES "" 56 RIO DOCE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 230 IMPLEMENTAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4452 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - MEDICAMENTOS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462868826 16604 2014 2014-11-20T00:00:00 0,0000 0,0000 17931,2700 0,0000 28152650000171 2 "" ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRIC S/A-ESCELSA 8319619 Dispensa de Licitação Pagamento de fatura referente prestação de serviços com fornecimento de energia elétrica no mês de out/14 cota out/2014. 2014OB01523 2014NE00036 65212770 SOLICITAÇÃO N° 01/2014 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DA EMPRESA EDP - ESCELSA PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NESTA UNIDADE HOSPITALAR SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2724 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DRª RITA DE CÁSSIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462868827 16605 2014 2014-02-12T00:00:00 0,0000 0,0000 174,3800 0,0000 ###.989.737-## 1 "" RONAN SABINO COIMBRA 8316049 Dispensa de Licitação PAGT IRRF/DUA DO ALUGUEL DO IMÓVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CRT BARRA DE SÃO FRANCISCO/ES MÊS NOV/14 2014OB18576 2014NE02385 64569683 MANIFESTAÇÃO ACERCA DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL URBANO Nº 027/2008 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2701 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462868828 16606 2014 2014-10-11T00:00:00 0,0000 0,0000 1025,0000 0,0000 28168052000190 2 "" ELEVADORES NACIONAL DO BRASIL LTDA. 8340050 Pregão NF 17663, MAN. DE ELEVADORES, OUT/14. 2014OB02884 2014NE00047 1432014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2017 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462868829 16607 2014 2014-01-08T00:00:00 0,0000 0,0000 27387,1600 0,0000 27327915000162 2 "" INST.CAPIXABA DE DOENCAS RENAIS E HIPERTENSAO 8336961 Pregão Ref.Aquisição de Serviços Médicos de Nefrologia conf.nf.3708 Proc.55320481 (CLINICA CAPIXABA DO RIM). 2014OB01106 2014NE00048 55320481 DI Nº 035/2011, QUE CONTÉM SOLICITAÇÃO DO SERVIÇO DE HEMODIÁLISE, QUE DEVERÁ SER EXECUTADO NA UNIDADE HOSPITALAR E SERÁ DE RESPONSABILIDADE DE A EMPRESA TRAZER O APAERELHO P/ REALIZAÇÃO DOS EXAMES. EXAMES 0 3 DESPESAS CORRENTES 440914 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2722 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL ANTÔNIO BEZERRA DE FARIAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462868830 16608 2014 2014-07-08T00:00:00 0,0000 0,0000 1617,2200 0,0000 27327915000162 2 "" INST.CAPIXABA DE DOENCAS RENAIS E HIPERTENSAO 8336961 Não Aplicável pagto dua do irrf das nfs nº38257 e 3828, sia normal e faec trs nefrologia do mês de junho/14, proc. 64783626/2014. cnpj:27.327.915.0001/62. 2014OB16580 2014NE01124 64783626 NO VALOR DE 1.823.757,17 EM NOME DO INSTITUTO CAPIXABA DE DOENÇAS RENAIS HIPERTENSÃO - VITÓRIA - PRESTADORES DE SERVIÇOS DO SUS, REFERENTE EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4706 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE COMPLEMENTARES À REDE PÚBLICA (TABELA SUS) 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2868 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - GESTÃO PLENA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462868831 16609 2014 2014-08-22T00:00:00 0,0000 0,0000 8140,0000 0,0000 07134140000100 2 "" ARAUJO RENTACAR LTDA - ME 8320901 Pregão PAGAMENTO DE DESPESA COM NOTA FISCAL N° 00176, REFERENTE LOCAÇÃO DE 02 VEÍCULOS COM MOTORISTA PARA ATENDER AO PROJETO ESPORTE PELA PAZ-CRIANÇAS E ADOLESCENTES,NO MÊS DE JULHO DE 2014, CONTRATO 013/2013, PREGÃO 014/2012, LOTE ÚNICO 2014OB02933 2014NE00009 56604610 PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULO COM MOTORISTA PARA SUPRIR DEMANDA DE DESLOCAMENTO DA EQUIPE DO GEECL. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 812 DESPORTO COMUNITÁRIO 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 4594 IMPLANTAÇÃO DO ESPORTE PELA PAZ 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2853 LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462868832 16610 2014 2014-09-30T00:00:00 0,0000 0,0000 7102,9000 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 Não Aplicável Pagamento de contribuição previdenciaria (PREVES), parte segurado, referente a folha do mes de setembro de 2014. 2014OB03025 2014NE00078 65158598 DE TODOS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE MÊS JANEIRO/2014 (VITÓRIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2085 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE SERVIÇOS E APOIO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462868833 16611 2014 2014-02-19T00:00:00 0,0000 2992,4500 0,0000 0,0000 27142058000126 2 "" PREF MUNIC DE VITORIA 8325761 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO REFERENTE DA TAXA DE RESÍDUOS SÓLIDOS - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA - SEDE DA JUCEES - EXERCÍCIO DE 2014. 2014NL00134 2014NE00130 65482751 PAGAMENTO DA TAXA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DA SEDE DA JUCEES - EXERCÍCIO DE 2014. TAXA 0 3 DESPESAS CORRENTES 220202 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 22 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 157 EXECUÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS MERCANTIS 2198 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2355 TAXA DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS - TCRS 22202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462868834 16612 2014 2014-07-04T00:00:00 0,0000 400,0000 0,0000 0,0000 36399764000149 2 "" INSTITUTO DE UROLOGIA DO ESPIRITO SANTO LTDA 8338093 Dispensa de Licitação Apropriação da despesa NF: 5578 referente a Estudo Urodinâmico completo para paciente Atenir Depollo Decothe, conf. autorização fls. nº 63. 2014NL00449 2014NE00230 64413462 ESTUDO URODINAMICO SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 54 CENTRAL SUL 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2714 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462868835 16613 2014 2014-03-26T00:00:00 0,0000 675,0000 0,0000 0,0000 ###.655.205-## 1 "" LEONARDO LUNA LUNA 8362734 Diárias Liquidação referente despesas com diárias para realizar atendimento na comarca de Aracruz, ida 27/03 retorno 28/03/2014. 2014NL00378 2014NE00305 65887352 ATENDIMENTO A ASSISTIDOS E DILIGÊNCIA PROCESSUAL. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 180901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 18 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 110 DIREITOS HUMANOS, DIREITOS DE TODOS 2144 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO, SEDE E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 18901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462868836 16614 2014 2014-04-23T00:00:00 0,0000 53307,5000 0,0000 0,0000 16920909000106 2 "" PEDRA DA ONCA LOCACOES EIRELI ME 8371619 Pregão LIQUIDAÇÃO NFS Nº 0046 - 2ª MEDIÇÃO - 0RDEM DE SERVIÇO Nº 017/2014 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PATRULHA MECANIZADA PARA DESOBSTRUÇÃO/RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS RURAIS (COM MOTORISTA) NO MUNICÍPIO DE JOÃO NEIVA/ES, NAS LOCALIDADES DEMÉTRIO RIBEIRO, RIO LAMPÉ, ALTO CACHOEIRINHA, RIO UBÁS, JEQUITIBÁ, JULIÃO, MORRO DO FEIJÃO, TREZE DE MAIO,SÃO PEDRO, CAPITÃO(VINTE E UM), PASTO NOVO, PASTO BRASIL, RIBEIRÃO DE CIMA, FUNDO DO JUÁ, JUÁ VALADA DA MANHÃ, VALADA DE CAVALINHOS, MONTE NEGRO, SANTA EMÍLIA, MUNDO NOVO E ESPERANÇA, CONFORME PLANO DE TRABALHO - PERÍODO DE 10 A 31/03/2014 - PROCESSO 66074495. 2014NL01249 2014NE00183 66074495 REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÁQUINAS NO MUNICÍPIO DE JOÃO NEIVA, CONFORME ATA Nº 008/2014 - ORDEM DE SERVIÇO Nº017/2014. (6751) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 852 DESCENTRALIZAÇÃO E HARMONIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO 3364 "MELHORIA DA TRAFEGABILIDADE EM ESTRADAS VICINAIS " 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2751 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE RUAS, ESTRADAS E VIAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462868837 16615 2014 2014-02-19T00:00:00 0,0000 536,9900 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Não Aplicável APROPRIAÇÃO DE VALORES REF. AO INSS PATRONAL 13º SALARIO DA FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL DO MÊS DE JAN/14. 2014NL00256 2014NE00091 64947548 DE PESSOAL COMISSIONADO, AUXILIO ALIMENTAÇÃO, INSS, FUNPES E ESTAGIÁRIOS DESTA ESESP NO EXERCÍCIO DE 2014. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 543 CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS SERVIDORES E GESTORES PÚBLICOS DO ESTADO 2266 REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462868838 16616 2014 2014-02-26T00:00:00 0,0000 202,7000 0,0000 0,0000 410101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8373053 Não Aplicável Lançamento Folha Pessoal - Fev/14. 2014NL00067 2014NE00018 65082605 PARA PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS PARA O ANO 2014 EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2624 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2574 13º SALÁRIO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462868839 16617 2014 2014-04-22T00:00:00 0,0000 19320,5600 0,0000 0,0000 32489098000189 2 "" A4 PUBLICIDADE E MARKETING LTDA 8323841 Concorrência LILIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM NOTAS FISCAIS 9726/9728/9729/9730/9731/9732/9733,REFERENTE DESPESA COM PUBLICIDADE E PROPAGANDA DA DESPESA COM A4 PUBLICIDADE . 2014NL00590 2014NE00010 53343352 DE SERVICOS DE PUBLICIDADE CODIGO 035.1 CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 131 COMUNICAÇÃO SOCIAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2608 DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2746 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462868840 16618 2014 2014-04-17T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.948.817-## 1 "" SIRLENE NUNES 8363391 Diárias Participar da Solenidade de entrega de Tablet's para escolas que ofertam o Ensino Médio e oficina de Tablet's, realizada no município de Guaçuí.Dia 16/04/2014. 2014NL03604 2014NE03818 66133475 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (GUACUI) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462868841 16619 2014 2014-03-19T00:00:00 0,0000 1650,0000 0,0000 0,0000 36325157000134 2 "" COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA 8328990 Pregão medicamentos 2014NL00252 2014NE00188 62991809 SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE PAGAMENTO, REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 60370157-PREGÃO Nº 012/2013. COM VIGÊNCIA EM 06/06/2013 A 05/06/2014. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2725 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE SÍLVIO AVIDOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462868842 16620 2014 2014-01-22T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.134.997-## 1 "" TEREZINHA APARECIDA BONGIOVANI SATHLER 8332596 Diárias LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM DIÁRIAS, VISANDO COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, CONF. IS. Nº 208/2014, EM 27 e 28/01/2014, DE VITORIA P/COLATINA 2014NL00435 2014NE00211 64873510 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA A FAVOR DAS BANCAS EXAMINADORAS DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO EXERCICIO 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462868843 16621 2014 2014-08-13T00:00:00 0,0000 0,0000 225,0000 0,0000 ###.583.677-## 1 "" GUSTAVO VASCONCELOS CERQUEIRA MOTTA 8349626 Diárias Pagamento referente despesas com diárias para atuar por cumulação na comarca de Marataízes, vara cível e fazendária, no dia 12/08/2014. 2014OB01830 2014NE01349 67409610 CUMULAÇÃO NA COMARCA DE MARATAÍZES, VARA CÍVEL E FAZENDÁRIA DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 180901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 359 SUPERÁVIT FINANCEIRO - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 18 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 110 DIREITOS HUMANOS, DIREITOS DE TODOS 2144 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO, SEDE E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 18901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462868844 16622 2014 2014-12-29T00:00:00 0,0000 0,0000 84,8600 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 Não Aplicável PAGAMENTO CONSIGNAÇÕES, FOLHA DEZEMBRO/2014. 2014OB04081 2014NE00088 65158598 DE TODOS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE MÊS JANEIRO/2014 (VITÓRIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 6669 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE SERVIÇOS E APOIO ESCOLAR - EDUCAÇÃO ESPECIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2596 SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462868845 16623 2014 2014-09-12T00:00:00 0,0000 0,0000 225,7300 0,0000 00108786014549 2 "" NET SERVICOS DE COMUNICACAO S/A 8351820 Dispensa de Licitação PAGAMENTO DA FATURA 47929 REFERENTE A SERVIÇO DE TV A CABO EM NOV/2014 2014OB01725 2014NE00082 64935728 ATENDER DESPESA A CABO EM 2014. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTEDÊNCIA ESTADO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 204 GESTÃO PÚBLICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2107 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2790 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462868846 16624 2014 2014-05-11T00:00:00 0,0000 0,0000 404,8000 0,0000 ###.144.401-## 1 "" LETICIA DE SOUSA MILHOMEM 8366580 Inexigível GPS INSS REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO COORDENADORA TÉCNICA DE CURSOS, NO MES DE OUTUBRO/2014. COMPET OUT/14 ( LETÍCIA SOUSA MILHOMEM) 2014OB03949 2014NE00315 65644280 DA PROFISSIONAL LETÍCIA DE SOUSA MILHOMEM PARA ATUAR COMO COORDENADORA TÉCNICA, NESTA ESESP. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 543 CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS SERVIDORES E GESTORES PÚBLICOS DO ESTADO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2708 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462868847 16625 2014 2014-12-29T00:00:00 0,0000 0,0000 60405,0000 0,0000 27174101000135 2 "" PREF MUNIC DE ALEGRE 8314762 Não Aplicável Repasse financeiro referente à 3ª parcela do 2014CV044 celebrado com o município de Alegre, objetivando pavimentação e drenagem da Rua Projetada 8 e Rua Projetada 9, no bairro Antônio Lemos Júnior. 2014OB01536 2014NE01132 57876614 DE RECURSO NO VALOR DE R$ 235.850,63-PAVIMENTAÇÃO E DREANAGEM DO LOTEAMENTO ANTÔNIO LEMOS JÚNIOR - TRACHO 2, NAQUELE MUNICÍPIO. TRANSFERENCIA 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 4 INVESTIMENTOS 42 AUXÍLIOS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 36 "" 15 URBANISMO 451 INFRAESTRUTURA URBANA 238 INFRAESTRUTURA URBANA 3532 IMPLEMENTAÇÃO E APOIO À CONSTRUÇÃO, REFORMA E ADEQUAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA, URBANIZAÇÃO E ESPAÇOS PÚBLICOS 40 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS 3728 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - AUXÍLIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462868848 16626 2014 2014-12-29T00:00:00 0,0000 0,0000 1029,0000 0,0000 04105357000195 2 "" SERV. DIAGN. IMAGEM S. MIGUEL ARC. S/C LTDA 8330410 Dispensa de Licitação PAGAMENTO REFERENTE EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE TÓRAX, ABDOME E PELVE DO SERVIDOR ELIAS FRANCISCO DA SILVA. CONFORMEN/F 8623 DE SERV. DIAG PORIMAGEM SÃO MIGUEL ARCANJO LTDA COTA NOV/14 EDEZ/14. 2014OB01289 2014NE00917 67978339 SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO PARA TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE TÓRAX, ABDOME E PELVE DO SERVIDOR ELIAS FRANCISCO DA SILVA. EXAMES 0 3 DESPESAS CORRENTES 440922 HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 55 CAPARAÓ 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4690 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462868849 16627 2014 2014-12-29T00:00:00 0,0000 0,0000 842,3400 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 Não Aplicável Contribuição previdenciária (IPAJM), parte segurado, da folha 31 do mês de Dezembro/2014. 2014OB04052 2014NE00107 65158598 DE TODOS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE MÊS JANEIRO/2014 (VITÓRIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 113 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (60%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 6671 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - EDUCAÇÃO ESPECIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462868850 16628 2014 2014-12-17T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.456.066-## 1 "" DALVA MARIA SOBREIRA BATISTA 8327070 Não Aplicável pg de despesa referente cobrir meia diária no mes de dez/14 cota dez/14 2014OB01700 2014NE01084 68730063 PAGAMENTO DE DIARIAS - DALVA MARIA SOBREIRA BATISTA PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2724 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DRª RITA DE CÁSSIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462868851 16629 2014 2014-09-04T00:00:00 0,0000 0,0000 2860,0000 0,0000 00410817000138 2 "" CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA 8328026 Não Aplicável ref.pagto.nf-05294,internação de jose francisco dos santos,de 22 a 26/02/2014. 2014OB06827 2014NE00295 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462868852 16630 2014 2014-08-10T00:00:00 0,0000 0,0000 340,0000 0,0000 08274836000196 2 "" ILUMINACAO SAO PAULO LTDA - ME 8350806 Dispensa de Licitação NF. 10806, AQUISICAO DE FILTROS DE REFLETOR. 2014OB02598 2014NE01010 88602014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2017 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2426 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462868853 16631 2014 2014-07-04T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.248.227-## 1 "" MARIA DA PENHA COTTA GONCALVES 8334512 Diárias Participar do Treinamento dos Agentes de PAEBES Alfa 2014, em Vitória 27/03/2014 2014OB03361 2014NE03186 65875753 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/GEIA/N 07/2014) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462868854 16632 2014 2014-04-04T00:00:00 0,0000 0,0000 757,1000 0,0000 00444435000125 2 "" PSPMC INST.DE PREVID.DOS SERV.PUBL.CARIACICA 8369924 Não Aplicável Pagamento para cobrir despesas com parte patronal do servidor cedido Helder Salomão no mês de mar/14. 2014OB00440 2014NE00327 65848438 DE PESSOAL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA ESTADUAL ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4856 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2389 ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES - RGPS - INTER MUNICÍPIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462868855 16633 2014 2014-04-07T00:00:00 0,0000 0,0000 38219,0000 0,0000 39822176000164 2 "" PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA 8320128 Pregão Pagamento das notas fiscais nº 18299 e 18505 ref. serviço de agenciamento com fornecimento de passagens aéreas para pacientes do TFD, conf. contrato nº 001/2011 e aut. fls. 210. 2014OB01020 2014NE00229 65247132 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO COM FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS. SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2714 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2861 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD - AÉREAS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462868856 16634 2014 2014-02-26T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.912.667-## 1 "" MAURICEIA ADRIANA DAS NEVES 8334431 Inexigível LIQUIDAÇÃO DIARIAS PARA LINHARES PELA DIAF ? COMISSÃO OBRAS 2014OB00416 2014NE00147 227452014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2740 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462868857 16635 2014 2014-03-19T00:00:00 0,0000 0,0000 16508,2100 0,0000 07482443000105 2 "" MUNDIAL SERV. DE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 8336413 Pregão PGT. DO VALOR LIQUIDO DA NF-332, REF. PRESTACO DE SERV. DE VIGILANCIA E SEGURANCA, MES DE FEV/14. 2014OB00184 2014NE00049 64974596 NO VALOR DE R$ 30.000,00 CONTRATO 009/14 EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 100901 FUNDO ESTADUAL SOBRE DROGAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 599 GESTÃO DA POLÍTICA SOBRE DROGAS 2959 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ACOLHIMENTO PARA DEPENDENTES QUÍMICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2832 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 10901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462868858 16636 2014 2014-12-02T00:00:00 0,0000 0,0000 13866157,6600 0,0000 19367943000185 2 "" FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL - FDM - P.M. DE VILA VELHA 8372559 Não Aplicável PAGAMENTO REFERENTE A TRANSFERÊNCIA AO FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO DO MUNICÍPIO DE VILA VELHA. 2014OB00022 2014NE00023 65403460 TRANSFERÊNCIA DO FUNDO CIDADES AO FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO. SOLICITACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 270902 FUNDO ESTADUAL DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL 4 INVESTIMENTOS 42 AUXÍLIOS "" 0 ESTADO 142 OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS "" "" 27 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 845 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS 903 OPERAÇÕES ESPECIAIS: OUTRAS TRANSFERÊNCIAS 999 APOIO FINANCEIRO A MUNICÍPIOS PARA INVESTIMENTOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4467 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - AUXÍLIOS - FUNDOS MUNICIPAIS DE INVESTIMENTO - FEADM 27902 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462868859 16637 2014 2014-03-25T00:00:00 0,0000 0,0000 69,1800 0,0000 28151363000147 2 "" CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO 8330475 Inexigível Pagamento referente as faturas de água do almoxarifado geral do cbmes do mês de fevereiro 2014OB00716 2014NE00360 65494032 RESERVA ORÇAMENTÁRIA PARA COBRIR DESPESAS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO DAS UNIDADES DO CBMES / CESAN SERVICOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2760 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462868860 16638 2014 2014-12-06T00:00:00 0,0000 0,0000 500,0000 0,0000 ###.868.855-## 1 "" JOSE VICENTE OLIVEIRA SOUZA 8368115 Não Aplicável PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A 8° PARCELA DO MÊS DE JUNHO/2014, REFERENTE AO PROGRAMA BOLSA ATLETA CAPIXABA,NA CATEGORIA ESTUDANTIL, REFERENTE AO TERMO DE ADESÃO Nº 021/2013. 2014OB01855 2014NE00421 63882116 BOLSA ATLETA 2013 - (ESTUDANTIL). SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 811 DESPORTO DE RENDIMENTO 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 4593 APOIO À ATLETAS DE ALTO RENDIMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3947 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462868861 16639 2014 2014-11-09T00:00:00 0,0000 35,0000 0,0000 0,0000 17634237000127 2 "" NADIA DOS SANTOS SAMPAIO - ME - chaves e carimbos 8364785 Dispensa de Licitação LANÇAMENTO DA NF 113 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CHAVEIROS. 2014NL00667 2014NE00343 64750175 CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE COPIAS DE CHAVES E FECHADURAS. AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE EST DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 616 GESTÃO DA POLÍTICA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 4229 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2758 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462868862 16640 2014 2014-02-04T00:00:00 0,0000 3276,6000 0,0000 0,0000 00809196000160 2 "" CONDOMINIO DO EDIFICIO RS TRADE TOWER 8319624 Inexigível NL PARA COBRIR CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO RS TRADE TOWER (11° ANDAR) NOS MESES DE MARÇO (SALAS 1101 A 1105) E ABRIL (1101 A 1105 E 1116 A 1120) DE 2014. 2014NL00275 2014NE00024 60793929 DE EMPENHO ESTIMATIVO ANUAL EM FAVOR DO CONDOMINIO DO EDIFÍCIO RS TRADE TOWER (11° ANDAR), AFIM DE COBRIR DESPESA DURANTE O EXERCÍCÍO DE 2011. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 350101 SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2440 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2794 CONDOMÍNIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462868863 16641 2014 2014-01-16T00:00:00 0,0000 535,9500 0,0000 0,0000 ###.456.757-## 1 "" SOLANGE VIEIRA RIBEIRO 8332484 Não Aplicável liquidação p/pagto da jari/detran/es ref. ao mes de dez/2013. 2014NL00218 2014NE00725 64730891 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE EMPENHO PARA 2013 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2713 JETONS A CONSELHEIROS 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462868864 16642 2014 2014-02-18T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.168.727-## 1 "" BRUNO BERNARDO 8366151 Diárias LIQUIDAÇÃO DIARIAS TRANSPORTE DE MATERIAL PARA COLATINA DIA 20/02/2014. 2014NL00374 2014NE00411 65501470 SOLICITAÇÃO DE DIARIA PARA VIAGEM NO DIA 20/02/2014. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2180 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462868865 16643 2014 2014-06-02T00:00:00 0,0000 -26408,4000 0,0000 0,0000 06813451000124 2 "" FEDERACAO CAPIXABA DE BODY BIUDING 8373510 Dispensa de Licitação Liquidação da Despesa com apoio técnico financeiro para a realização da Copa Rei da Praia 2014 de Fisiculturismo e Fitness 2014, em Vitória-ES, 01 e 02 de fevereiro de 2014. 2014NL00171 2014NE00252 65018435 EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO 003/2013 - (COPA REI DA PRAIA 2014 DE FISICULTURISMO E FITNESS). SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUIÇÕES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 811 DESPORTO DE RENDIMENTO 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2595 PROMOÇÃO E APOIO A JOGOS E EVENTOS ESPORTIVOS DE RENDIMENTO 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4387 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONTRIBUIÇÕES - EXCETO APOIO NA REALIZAÇÃO DE EVENTOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462868866 16644 2014 2014-08-28T00:00:00 0,0000 0,0000 1540,0000 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 Não Aplicável PAGAMENTO FOLHA PESSOAL, AGOSTO/2014 - AÇÃO 6671 RP. 2014OB02632 2014NE00112 65158598 DE TODOS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE MÊS JANEIRO/2014 (VITÓRIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 6671 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - EDUCAÇÃO ESPECIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3634 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RPPS - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462868867 16645 2014 2014-05-06T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.616.827-## 1 "" GORBOLY DE PRA LAIBER 8334465 Diárias Pagamento de 1 e 1/2 Diária para Linhares-ES, sendo ida no dia 04/06/14 e retorno no dia 05/06/14, a fim de realizar a segurança do Exmo. Sr. Governador. Conforme CI nº 966/2014-NOE. 2014OB01708 2014NE00107 65006470 NO VALOR DE R$ 300,00 PARA O ANO 2014 EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 750 SEGURANÇA DE DIGNATÁRIOS 2080 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462868868 16646 2014 2014-04-15T00:00:00 0,0000 0,0000 2232,8200 0,0000 ###.925.027-## 1 "" MARIA RITA SOARES MIGUEL 8330361 Não Aplicável PG.JETON MES DE MARÇO/2014 PARA CONSELHEIROS DO CEE. 2014OB03846 2014NE00417 65088085 DE JETONS EM FAVOR DOS CONSELHEIROS NÃO VINCULADOS DO CEE (VITÓRIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 6680 APOIO AO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2713 JETONS A CONSELHEIROS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462868869 16647 2014 2014-05-26T00:00:00 0,0000 0,0000 15000,0000 0,0000 03177578000106 2 "" C.E DA EPG PROFA AMELIA TOLEDO DO ROSARIO 8330751 Não Aplicável pagamento referente programa dinheiro direto na escola - PEDDE/14 - meta 9 2014OB06199 2014NE05795 66256437 RECURSOS PEDDE/2014- MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR (CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM) PLANO DE APLICACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 42 AUXÍLIOS "" 54 CENTRAL SUL 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 1672 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA, REPAROS E ACESSIBILIDADE NAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4462 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - AUXÍLIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462868870 16648 2014 2014-04-30T00:00:00 0,0000 0,0000 1144,8100 0,0000 ###.013.256-## 1 "" KATIA REGINA MANGABEIRA PINTO 8392052 Diárias REFERENTE 3,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM NOS DIAS 12 A 15/05 PARA MUTIRÃO DOS PROCESSOS DPVAT . CONFORME PORTARIA 266/14. 2014OB01765 2014NE01230 201400000006 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 4020 VALORIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4160 DIÁRIAS A SERVIDORES - USO EXCLUSIVO TJ 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462868871 16649 2014 2014-02-27T00:00:00 0,0000 892,6100 0,0000 0,0000 ###.001.817-## 1 "" AFONSO MARIA CASAGRANDE COLLE 8362812 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO DE DESPESA DE ALUGUEL DO IMÓVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PAV DE FUNDÃO MÊS DE FEV/2014. 2014NL02186 2014NE00822 64767671 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA EM NOME DE AFONSO MARIA CASAGRANDE COLLE SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2701 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462868872 16650 2014 2014-08-15T00:00:00 0,0000 0,0000 4650,0000 0,0000 02395050000140 2 "" CASA DA PAZ LTDA. 8316062 Não Aplicável PGTO NF 649, REF INTERNAÇÃO DE THIERES BENEVIDES LEITE, PERÍODO DE 01 A 31/05/2014 2014OB17450 2014NE00627 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462868873 16651 2014 2014-09-30T00:00:00 0,0000 0,0000 4399,1400 0,0000 28151363000147 2 "" CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO 8330475 Dispensa de Licitação fornecimento de agua mes setembro/14. 2014OB03265 2014NE00474 65019873 CESAN CNPJ 28151363/0001-47 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2718 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE VITÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462868874 16652 2014 2014-10-16T00:00:00 0,0000 0,0000 4188,5000 0,0000 03382174000154 2 "" ELETRO LIFE COMERCIAL LTDA - ME 8328903 Pregão Pagamento despesa NF nº 7824 e 7825 emitidas em 03/07/2014 aquisição de material elétrico para atender unidades da PCES, conforme ARP Nº 07/2014. 2014OB03387 2014NE00785 66443504 CI/DSZM/SA/Nº 179/2014-SOLICITA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO-MATERIAL ELÉTRICO, ATRAVES DAS ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº01/14 DEFLAGRADO PELA SEGER.CONFORME DOCUMENTAÇÃO ACOSTADA AOS AUTOS. COMPRA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2740 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2426 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462868875 16653 2014 2014-06-30T00:00:00 0,0000 0,0000 88,5600 0,0000 09210259000131 2 "" SPEED COPY - SERVICOS DE COPIAS - EIRELI 8315094 Pregão Pagamento da despesa sobre Nota Fiscal de Serviços Eletrônica de nº 00811, fls. 552, do processo de nº 61084867. 2014OB00426 2014NE00104 61084867 DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPIAS, PLOTAGENS, IMPRESSÕES, PLASTIFICAÇÕES E ENCARDENACÕES. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300201 SUPERINTENDÊNCIA DOS PROJETOS POLARIZAÇÃO INDUSTRIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 22 INDÚSTRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2300 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2817 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS 30201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462868876 16654 2014 2014-07-05T00:00:00 0,0000 0,0000 345,9500 0,0000 ###.756.447-## 1 "" WENDEL HAESES PELISSARI 8366368 Inexigível GPS INSS REFERENTES A SERVIÇO DE DOCENTE NO CURSO DE INGLÊS PARA INICIANTES NO MÊS DE ABRIL/2014. COMPET. ABRIL/2014. (WENDELL HAESE PELISSARE). 2014OB01390 2014NE00158 64519490 DO DOCENTE WENDELL HAESE PELISSARI PARA ATUAR NO CURSO DE INGLÊS PARA INICIANTES NO PERÍODO DE 18/11/2013 A 20/05/2014, NESTA ESESP. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 543 CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS SERVIDORES E GESTORES PÚBLICOS DO ESTADO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2679 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462868877 16655 2014 2014-03-18T00:00:00 0,0000 0,0000 159,0000 0,0000 ###.271.276-## 1 "" DANIELY DA SILVA CARVALHO 8373502 Diárias PAGTO DA DESPESA C/ DIARIA REF. VIAGEM A AIMORES/MG P/ ACOMPANHAR SOCIOEDUCANDA F.S.P. EM VISITA MONITORADA NO DIA 16/03/14. CI 123. 2014OB00703 2014NE00600 65326911 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA EM FAVOR DA SERVIDORA: DANIELY DA SILVA CARVALHO. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 460201 INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2810 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 46201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462868878 16656 2014 2014-05-05T00:00:00 0,0000 0,0000 1478,9000 0,0000 02776035000142 2 "" SONEVIX ENGENHARIA 8321654 Pregão PGTO INSS REF. SERVICOS DE MANUTENCAO DAS ESTACOES DE TRATAMENTO DE ESGOTO E DA REDE DE ESGOTO, CONTRATO Nº 022/201, FEVEREIRO 2014, SONEVIX 2014OB02784 2014NE00386 49909525 DO CONTRATO Nº 022/2010 REF. SERVICOS DE MANUTENCAO DAS ESTACOES DE TRATAMENTO DE ESGOTO E DA REDE DE ESGOTO DO CPV, HCTP E OUTROS COM A EMPRESA SANEVIX ENGENHARIA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 6802 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA PRISIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462868879 16657 2014 2014-04-11T00:00:00 0,0000 0,0000 70371,0000 0,0000 00763808000120 2 "" CENTRO EDUCACIONAL ISRAEL LTDA. 8346690 Pregão PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 293, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CURSO PREPARATÓRIO PARA PROCESSO SELETIVO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME O CONTRATO Nº 108/2013. 2014OB19742 2014NE02064 63246244 ENTRE SEDU E A EMPRESA CENTRO EDUCACIONAL ISRAEL LTDA ME REFERENTE PREGAO ELETRONICO/REGISTRO DE PRECO N 018-E/2013 (CI/GEM/N 5/2013) GERENCIAMENTO DO CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO MÉDIO 8681 OPORTUNIDADES PARA ESTUDANTES CONCLUINTES DO ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2810 SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462868880 16658 2014 2014-01-07T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.861.847-## 1 "" SAYONARA BORLINGER ASSAD 8320524 Diárias Realizar visita técnica ao CETESC, tendo em vista o processo da referida instituição se encontra neste CEE, a fim de melhor subsidiar os Conselheiros na emissão de seus pareceres em Iúna.Dia 27/06/2014 2014OB09733 2014NE08848 66844827 EM FAVOR DE SAYONARA DOELINGER ASSAD E GEDAYAS MEDEIROS PEDRO (VITORIA) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 6680 APOIO AO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462868881 16659 2014 2014-05-09T00:00:00 0,0000 0,0000 281,1800 0,0000 ###.720.237-## 1 "" Ricardo Luiz Silveira da Costa 8369441 Dispensa de Licitação Pagamento do ISS retido sobre prestação de serviços com consultoria juridica. 2014OB01847 2014NE00385 64912922 CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TRABALHO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2410 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2729 CONSULTORIA E ASSESSORIA - JURÍDICA/TÉCNICA - PESSOA FÍSICA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462868882 16660 2014 2014-06-20T00:00:00 0,0000 0,0000 2472,2500 0,0000 14642340000120 2 "" CERTARI SOLUCOES EM GESTAO DE PESSOAS LTDA 8364650 Pregão PAGAMENTO DE RETENÇÃO DE IRRF S/ SERVIÇOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PARA ESTA DEFENSORIA PÚBLICA. 2014OB01220 2014NE00090 63115719 REGISTRO DE PREÇOS PARA POSSÍVEL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE RECEPCIONISTA. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 180901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 18 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 110 DIREITOS HUMANOS, DIREITOS DE TODOS 2144 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO, SEDE E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2830 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 18901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462868883 16661 2014 2014-09-25T00:00:00 0,0000 0,0000 177,9000 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 Não Aplicável PAGAMENTO DA FOLHA DE REMUN. DOS PROF. DO MAGISTERIO - EJA ENS. MEDIO, MÊS DE SETEMBRO/2014 - AÇÃO 8086 RP. 2014OB02943 2014NE00161 65158598 DE TODOS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE MÊS JANEIRO/2014 (VITÓRIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 800 APOIO ADMINISTRATIVO 8086 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3495 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO-ANUÊNIO - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462868884 16662 2014 2014-11-21T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.234.727-## 1 "" IRINEU GONçALVES PEREIRA 8322248 Diárias PARTICIPAR DO ECONTRO DO MACROCENTRO NORTE E ETREMO NORTE, CONFORME CI/209 DE 03/11/2014 - EM BARRA DE SÃO FRANCISCO - DIA 19 A 20/11/2014. 2014OB21007 2014NE18438 68390629 PARA OS SERVIDORES CONFORME RELAÇÃO PARTICIPAREM DA REUNIÃO MACROCENTRO NORTE E EXTREMO NORTE (SEDU/GECAM) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462868885 16663 2014 2014-12-18T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.389.687-## 1 "" AROLDO SOUZA TUPAN 8356587 Diárias PG.DE 01 E 1/2 DIARIA PARA GOVERNADOR LINDENBERG-ES, A FIM DE REALIZAR A SEGURANCA DO EXMO.SR.GOVERNADOR. 2014OB03637 2014NE00103 65013417 NO VALOR DE R$ 300,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS REF AO EXERCICIO DE 2014 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 750 SEGURANÇA DE DIGNATÁRIOS 2080 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462868886 16664 2014 2014-10-23T00:00:00 0,0000 0,0000 2145,8500 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 Não Aplicável Pagamento de Pensão Alimentícia da Folha de Outubro/2014. 2014OB03338 2014NE00090 65158598 DE TODOS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE MÊS JANEIRO/2014 (VITÓRIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2086 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE SERVIÇOS E APOIO ESCOLAR DO ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462868887 16665 2014 2014-05-06T00:00:00 0,0000 0,0000 796,9900 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 Não Aplicável Pagamento de consignação ref. a folha 31 e 33 do mes de maio de 2014 2014OB01719 2014NE00107 65158598 DE TODOS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE MÊS JANEIRO/2014 (VITÓRIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 113 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (60%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 6671 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - EDUCAÇÃO ESPECIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462868888 16666 2014 2014-06-05T00:00:00 0,0000 0,0000 378,1500 0,0000 ###.217.857-## 1 "" HERCULES RAUL MACIEL 8318075 Não Aplicável PAGTO DE GRATIFICAÇÃO A MEMBRO DO CETRAN/DETRAN/ES NO MES DE ABRIL/2014. 2014OB06852 2014NE00473 64640280 EMPENHO PARA 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2713 JETONS A CONSELHEIROS 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462868889 16667 2014 2014-09-25T00:00:00 0,0000 0,0000 8000,0000 0,0000 ###.625.837-## 1 "" IGOR DA SILVA COMÉRCIO 8372691 Concurso Pagamento da despesa com edital 031/2014 - Seleção de projetos culturais e concessão de prêmio para coletivos juvenis no estado do ES. 2014OB00575 2014NE00326 65557492 DE SELEÇÃO (031/2014) DE PROJETOS CULTURAIS E CONCESSÃO DE PREMIO PARA COLETIVOS JUVENIS NO ESTADO DO ES CÓDIGO 021.2 EDITAL 0 3 DESPESAS CORRENTES 400901 FUNDO DE CULTURA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 392 DIFUSÃO CULTURAL 192 FOMENTO À FORMAÇÃO, PRODUÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL 2619 CONCESSÃO DE RECURSOS PARA PROJETOS CULTURAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2477 PREMIAÇÕES CULTURAIS 40901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462868890 16668 2014 2014-08-08T00:00:00 0,0000 0,0000 4344,0000 0,0000 03189565000157 2 "" C.E DA EPSG PIO XII 8329842 Não Aplicável pagamento referente programa dinheiro direto na escola - PEDDE/14 - complementação meta 01 2014OB13903 2014NE12740 67001661 RECURSOS PEDDE/2014 - MANUTENÇAO DA REDE ESCOLAR (SÃO MATEUS) PLANO DE APLICACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 43 SUBVENÇÕES SOCIAIS "" 0 ESTADO 331 SUPERÁVIT FINANCEIRO - COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO MÉDIO 4348 APOIO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DE ENSINO MÉDIO 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4565 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES SOCIAIS - DIVERSAS INSTITUIÇÕES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462868891 16669 2014 2014-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 53341,0000 0,0000 13991594000191 2 "" COMPANHIA DE OPERA DO ESPIRITO SANTO 8366059 Não Aplicável Pagamento da despesa com convênio nº 9046/2014, apoio á entidade para realização do projeto ÓPERAS - O Barbeiro de Sevilha, com apresentações nos dias 08 e 09 de Novembro, em Vitória/ES. 2014OB02317 2014NE01661 67231519 PARA O PROJETO OPERA O BABEIRO DE SEVILHA (EDITAL DE CHAMAMENTO 001/2014)CÓDIGO 001 APOIO 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 43 SUBVENÇÕES SOCIAIS "" 50 METROPOLITANA 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 392 DIFUSÃO CULTURAL 192 FOMENTO À FORMAÇÃO, PRODUÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL 4607 APOIO A EVENTOS CULTURAIS DO ESPÍRITO SANTO 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4388 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES SOCIAIS - EXCETO APOIO NA REALIZAÇÃO DE EVENTOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462868892 16670 2014 2014-12-09T00:00:00 0,0000 0,0000 18577,3500 0,0000 07033647000169 2 "" GRUPO RESGATE SAO FRANCISCO DE ASSIS 8350876 Inexigível PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 10, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO E CUIDADOS DE DEPENDENTES QUÍMICOS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, NO PERÍODO DE 01/08 A 31/08/14, CONFORME PROCESSO 64307590 E CONTRATO 003/2014. 2014OB00689 2014NE00540 64307590 EXPEDIENTE SOBRE SÃO FRANCISCO DE ASSIS. ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 100901 FUNDO ESTADUAL SOBRE DROGAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 599 GESTÃO DA POLÍTICA SOBRE DROGAS 6854 APOIO NA IMPLANTAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO ÀS INSTITUIÇÕES QUE ATUAM NA ÁREA DE DEPENDÊNCIA QUÍMICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 10901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462868893 16671 2014 2014-10-28T00:00:00 0,0000 0,0000 573,1900 0,0000 27065150000130 2 "" NASSAU EDITORA,RADIO E TELEVISAO LTDA 8336706 Pregão Ref.Despesa com Publicação em Jornal Conf.nf.187905 Proc.61379212. 2014OB01599 2014NE00062 61379212 CI Nº 02/2013, SOLICITANDO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS E ATOS ADMINISTRATIVOS DA CPL, EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO DE 2ª A 6ª FEIRA. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440914 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2722 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL ANTÔNIO BEZERRA DE FARIAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2790 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462868894 16672 2014 2014-11-18T00:00:00 0,0000 0,0000 672,0000 0,0000 ###.501.867-## 1 "" ROOSEVELT PIMENTA ALVES AFONSO 8351053 Diárias PGTO DE DIÁRIA REF A RESSARCIMENTO DE DIÁRIA EM VIAGEM A MONTANHA , COLATINA, PANCAS, PEDRO CANARIO, VIANA , VILA ,VELHA NOS DIAS 03,04,05,11,12,15,17,18,19,24,26 E 29 DE SETEMBRO DE 2014. 2014OB07914 2014NE04221 65073622 NO VALOR DE 2.520,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERIODO DE JANEIRO A MARÇO DE 2014 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4800 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462868895 16673 2014 2014-04-11T00:00:00 0,0000 0,0000 2631,0000 0,0000 26921908000121 2 "" HOSPFAR IND. E COM. DE PRPDUTOS HOSPIT. LTDA 8330179 Dispensa de Licitação PGTO DA NF 604681 DO MÊS DE SETEMBRO/2014 REF. AQUISIÇAO DE MATERIAL FARMACEUTICOS (TOXINA BOTULÍNICA A 100U) CONF.SOLIC.DO NTF/CI 437/2014. 2014OB02348 2014NE01099 67205305 TOXINA BOTULÍNICA A 100U MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2727 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462868896 16674 2014 2014-06-27T00:00:00 0,0000 0,0000 5558,8300 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 Não Aplicável Pagamento da Folha de Rem. dos Prof. do Magistério - Educação Jovens e Adultos Ens. Fundamental - do mês de Junho de 2014. Ação 8085 RG. 2014OB01965 2014NE00122 65158598 DE TODOS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE MÊS JANEIRO/2014 (VITÓRIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2085 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE SERVIÇOS E APOIO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462868897 16675 2014 2014-12-17T00:00:00 0,0000 0,0000 799670,1100 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 Não Aplicável Pagamento de IRRF folha 31 do mês de Novembro/2014. MDE 2014OB03820 2014NE00102 65158598 DE TODOS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE MÊS JANEIRO/2014 (VITÓRIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 113 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (60%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2087 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462868898 16676 2014 2014-03-20T00:00:00 0,0000 29843,2100 0,0000 0,0000 400102 3 "" ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8374692 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS NA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO MÊS DE MARÇO/2014. 2014NL00106 2014NE00045 65141512 SOLICITAÇÃO PARA EMISSÃO EMPENHOS REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DO EXERCÍCIO DE 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 EXPANSÃO E PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA E DO PATRIMÔNIO CULTURAL 4611 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462868899 16677 2014 2014-06-06T00:00:00 0,0000 378,1500 0,0000 0,0000 ###.657.047-## 1 "" AMARILDO PINTO DE OLIVEIRA 8371887 Não Aplicável Apropriação de gratificação a membro da JARI/DETRAN/ES no mes de maio/14. 2014NL06893 2014NE02646 64755827 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE HUDSON COLODETTI BEIRIZ E OUTROS MEMBROS DA SEGUNDA JARI SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2713 JETONS A CONSELHEIROS 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462868900 16678 2014 2014-07-31T00:00:00 0,0000 655,2000 0,0000 0,0000 ###.086.357-## 1 "" ANGELITA DA PENHA MAYER LAMBIER 8366055 Diárias Formação Continuada no Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa - PNAIC.Dia 17/03/2014 a 21/03/2014 - Em Vitória. 2014NL12534 2014NE12018 65768353 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/CEFOPE/N 05/2014) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462868901 16679 2014 2014-08-26T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.293.327-## 1 "" NATUREZA VIEIRA 8347444 Diárias PGTO. REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE 1/2 DIÁRIA NA DATA 09/07 DE 2014. 2014OB06032 2014NE02962 66939305 NO VALOR DE 1.200,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2014 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4800 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462868902 16680 2014 2014-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 216,5200 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 Não Aplicável PAGAMENTO DAS CONSIGNAÇÕES DO MÊS DE AGOSTO/2014. 2014OB02733 2014NE00108 65158598 DE TODOS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE MÊS JANEIRO/2014 (VITÓRIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 113 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (60%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2088 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462868903 16681 2014 2014-07-28T00:00:00 0,0000 0,0000 1931,3400 0,0000 34037705000103 2 "" PRODEC-LTDA 8319292 Concorrência 31ª M.P. DO C.C. PRES III 001/2011 - CONSÓRCIO ENGER - PRODEC - PLANSERVI, PERÍODO: 01 Á 30/06/14 nf. 667 - irrf 2014OB02937 2014NE00341 65054717 "" "" 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 4 INVESTIMENTOS 35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA "" 0 ESTADO 143 OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 382 RECUPERAÇÃO DA MALHA RODOVIÁRIA ESTADUAL 3460 FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL DO DER-ES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2672 CONSULTORIA E ASSESSORIA - JURÍDICA/TÉCNICA - PESSOA JURÍDICA 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462868904 16682 2014 2014-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 4932,3100 0,0000 320202 3 "" FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 8371352 Não Aplicável Pagamento de despesa referente a consignação do Banestes, da folha de pessoal - RGPS, relativo ao mês de outubro/2014. 2014OB00870 2014NE00012 64903800 ESTIMATIVO EM FAVOR DA FAPES, PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014. VOL. III. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2424 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462868905 16683 2014 2014-01-08T00:00:00 0,0000 0,0000 62,3400 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 Não Aplicável Pagamento de consignações da folha do mes de julho de 2014. 2014OB02331 2014NE00090 65158598 DE TODOS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE MÊS JANEIRO/2014 (VITÓRIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2086 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE SERVIÇOS E APOIO ESCOLAR DO ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462868906 16684 2014 2014-04-04T00:00:00 0,0000 0,0000 448,0000 0,0000 ###.762.457-## 1 "" GUSTAVO QUINQUIM SOSSAI 8369090 Diárias PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA EXPONORTE, EM LINHARES, DIAS 02 A 06/04. 2014OB00991 2014NE00756 65917812 PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA DESLOCAMENTO DE SERVIDORES PARA PARTICIPAREM DE EXPONORTE. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA PESQUISA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 694 MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR 4397 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462868907 16685 2014 2014-09-29T00:00:00 0,0000 0,0000 253,3200 0,0000 ###.554.657-## 1 "" RODRIGO CARDOSO FREITAS 8392078 Diárias REFERENTE 0,5 DIÁRIA PARA VIAGEM A BRASILIA NO DIA 29/09 PARA PARTICIPAR REUNIÃO COM O CONSELHEIRO GUILHERME CALMON NOGUEIRA DA GAMA CONFORME PORTARIA 652/14. 2014OB03997 2014NE02653 201400000008 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 4020 VALORIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462868908 16686 2014 2014-10-24T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.975.037-## 1 "" AUGUSTO LAGO GARCIA 8396180 Diárias DIÁRIAS PARA ATILIO VIVACQUA PELA SAEO 2014OB03551 2014NE01324 98222014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2740 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462868909 16687 2014 2014-10-23T00:00:00 0,0000 0,0000 15230,6000 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 Não Aplicável PAGAMENTO FOLHA PESSOAL, MÊ DE OUTUBRO DE 2014 - AÇÃO 8085 RG 2014OB03351 2014NE00122 65158598 DE TODOS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE MÊS JANEIRO/2014 (VITÓRIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2085 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE SERVIÇOS E APOIO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462868910 16688 2014 2014-01-31T00:00:00 0,0000 0,0000 1800,0000 0,0000 60665981000703 2 "" UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S.A. 8355838 Pregão PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, REF. NF. 000149928, PROC. 61151238, UNIÃO QUÍMICA, CNPJ: 60665981000703. 2014OB00205 2014NE00068 61151238 COBERTURA DE DESPESAS C/ PROC. 51589319. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 0623/12, UNIÃO QUÍMICA FARMACÊUTICA NACIONAL S/A. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2729 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462868911 16689 2014 2014-03-20T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.781.277-## 1 "" Nair de Fátima Calegari Queiroz 8371870 Diárias Comparecer na Corregedoria/SEDU (sala 310), para prestar depoimento nos autos do Processo de Sindicância nº 65134346.Dia 21/03/2014M/ Vitória 2014OB02353 2014NE02261 65765907 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (OF/CORREG/N 62/2014) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462868912 16690 2014 2014-06-10T00:00:00 0,0000 0,0000 1060,2900 0,0000 00360305000104 2 "" CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF GIDUR VT 8331699 Não Aplicável Pagamento de FGTS, folha de pagamento 31, mês 09/2014. 2014OB21833 2014NE06641 64951944 PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SESA, REFERENTE EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4698 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2393 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462868913 16691 2014 2014-10-03T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.807.396-## 1 "" CREMILDA CECILIA SATHLER 8316960 Diárias PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS, VISANDO COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, PAG. DE 1 E ½ DIÁRIAS, CONF. IS. Nº 683/2014, EM 12 E 13/03/2014 DE VITORIA P/MARATAIZES. 2014OB03371 2014NE00094 64873510 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA A FAVOR DAS BANCAS EXAMINADORAS DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO EXERCICIO 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462868914 16692 2014 2014-03-02T00:00:00 0,0000 0,0000 585,0000 0,0000 ###.569.807-## 1 "" DALTRO ANTONIO FERRARI JUNIOR 8332074 Diárias PAGTO DE VALOR REF.A 03 DIÁRIAS ACRESCIDAS DE 50% PARA OS MUNICIPIOS DE JOÃO NEIVA E ICONHA-ES, NO PERIODO DE 29/01 A 01/02/2014, PARA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO COM A PARTICIPAÇÃO DO SR GOVERNADOR. 2014OB00288 2014NE00067 65024907 REF AO EXERCICIO DE 2014 NO VALOR DE R$ 400,00 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 750 SEGURANÇA DE DIGNATÁRIOS 2080 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462868915 16693 2014 2014-04-30T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.513.517-## 1 "" AGUIBERTO OLIVEIRA DE LIMA 8363926 Diárias PGTO. REF. A DESPESAS COM DIARIAS PARA O SERVIDOR AGUIBERTO OLIVEIRA DE LIMA, COM VIAGEM PARA CAHOEIRO DO ITAPEMIRIM, DURANTE O PERIODO DE 29 A 30/04/2014 - PARA REUNIÃO COM O CONSELHO MUNICIPAL - CONF. REQ. DE DIARIA 013. 2014OB08647 2014NE03118 66042313 PARA CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, PERÍODO 28 A 30/04/2014 A PEDIDO DO CES, ANEXO SOLICITAÇÃO Nº 021/2041. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 594 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO 2719 MANUTENÇÃO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462868916 16694 2014 2014-03-02T00:00:00 0,0000 0,0000 398,0000 0,0000 39362389000150 2 "" VIACAO SUDESTE LTDA 8338444 Não Aplicável pgto para cobrir despesa com vale transporte para servidores da rede estadual.referente ao mes de fevereiro. 2014OB00229 2014NE00036 65012283 EM FAVOR DA EMPRESA SUDESTE PARA FAZER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE (VITÓRIA) EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2086 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE SERVIÇOS E APOIO ESCOLAR DO ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462868917 16695 2014 2014-10-01T00:00:00 0,0000 0,0000 316,8000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 Dispensa de Licitação Pagto de despesas com aquisicao de vale transporte para servidores. 2014OB00004 2014NE00002 65016548 EM FAVOR DA EMPRESA SETPES RESPONSÁVEL PELO FORNECIMENTO DE VALES TRANSPORTE VIA MUNICIPAL DE (VITÓRIA) PARA OS SERVIDORES DESSA INSTITUIÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2685 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462868918 16696 2014 2014-02-28T00:00:00 0,0000 0,0000 1072,0400 0,0000 28151363000147 2 "" CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO 8330475 Dispensa de Licitação PARA PAGTO DAS FATURAS 0173258/0187593/5857074 REF. AO FORNECIMENTO DE ÁGUA AO SETOR ADMINISTRATIVO E SAMEF DO HSL REF. AO MES DE FEVEREIRO/14 PROCESSO 65143299. 2014OB00356 2014NE00087 65143299 PARA COBRIR DESPESAS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO CESAN, NA CASA ADMINISTRATIVA (HSL) POR PERÍODO DE 12 MESES NO EXERCÍCIO DE 2014, HSL/MANUT/CI002/2014. ABERTURA DE PROCESSO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440915 HOSPITAL SÃO LUCAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4691 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL SÃO LUCAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462868919 16697 2014 2014-09-04T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.739.767-## 1 "" ARTHUR EMILIO COAN 8342915 Não Aplicável PAGTO REF. A DESPESA COM DIÁRIA EM NOME DE ARTHUR EMILIO COAN, PARA O DIA 07/04/2014, COM DESTINO À VITÓRIA. 2014OB01291 2014NE00769 65961404 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2450 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462868920 16698 2014 2014-05-16T00:00:00 0,0000 0,0000 225,0000 0,0000 ###.470.927-## 1 "" ROSIMEIA FERNANDES VIEIRA DA COSTA 8347344 Diárias Pagamento referente despesas com diárias para atuar por extensão na comarca de Apiacá, no dia 16/05/2014. 2014OB00906 2014NE00655 66427150 EXTENSAO EM APIACA DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 180901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 359 SUPERÁVIT FINANCEIRO - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 18 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 110 DIREITOS HUMANOS, DIREITOS DE TODOS 2144 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO, SEDE E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 18901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462868921 16699 2014 2014-04-04T00:00:00 0,0000 0,0000 51,2400 0,0000 470101 3 "" SECRETARIA ESTADUAL ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS 8370046 Não Aplicável Pagto. despesa com consignações da folha de pessoal mês mar/14. 2014OB00456 2014NE00272 65848438 DE PESSOAL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA ESTADUAL ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4856 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462868922 16700 2014 2014-10-06T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.766.417-## 1 "" LOURIVAL SOUZA LEMOS 8358265 Diárias PG 1.5 DIARIAS P/ 10 A 11.06 2014OB02097 2014NE00934 66573572 ENC.PLANO DE VIAGEM MENSAL PARA O MES DE JUNHO/14 DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2625 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462868923 16701 2014 2014-06-08T00:00:00 0,0000 3810,7600 0,0000 0,0000 06208308000103 2 "" DAUCHERR DO BRASIL LTDA 8323772 Tomada de preços liq material medico nf 1810 afm 566/14 proc 66267161/30-04-14 2014NL00990 2014NE00737 66267161 SOLICITA COMPRA DE BLOQUEIO PARA JOÃO CARLOS DE FARIA. MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2723 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DÓRIO SILVA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462868924 16702 2014 2014-07-21T00:00:00 0,0000 2489,8200 0,0000 0,0000 370101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 8369621 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO DA DESPESA REFERENTE VENCIMENTOS E SALÁRIOS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DA SETUR DO MÊS DE JUL/2014. 2014NL00732 2014NE00021 64908291 CUSTEAR DESPESAS ESTIMADA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SETUR PARA EXERCÍCIO DE 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 370101 SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 37 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 113 DESENVOLVIMENTO DO TURISMO SUSTENTÁVEL DO ESPÍRITO SANTO 6578 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2573 GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462868925 16703 2014 2014-07-05T00:00:00 0,0000 5500,0000 0,0000 0,0000 11172028000122 2 "" LACERDA VANS LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME 8366358 Pregão locação de van nas dependências do CRE. abril/2014 2014NL01271 2014NE00477 65342593 LACERDA VANS LOCADORA DE VEICULOS LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2718 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE VITÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2853 LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462868926 16704 2014 2014-11-06T00:00:00 0,0000 252,0000 0,0000 0,0000 ###.174.127-## 1 "" LUCIA KELLY DO NASCIMENTO 8334752 Não Aplicável LIQUIDACAO DE 1 E 1/2 DIARIA REFERENTE VIAGEM PARA O MUNICIPIO DE ANCHIETA, CONFORME REQUISICAO 800. 2014NL01149 2014NE00476 66183774 MENSAL NO VALOR DE R$ 2.520,00 REFERENTE A 15 DIARIAS NO MES DE MAIO/14 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 505 ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2121 ASSESSORAMENTO GERAL AO CHEFE DO EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462868927 16705 2014 2014-10-17T00:00:00 0,0000 5085,0000 0,0000 0,0000 27493774000158 2 "" CASA DE SAUDE SANTA LUZIA LTDA 8318550 Dispensa de Licitação LIQUIDAÇÃO DA NF 3780, REFERENTE A AQUISIÇÃO E REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE REDUÇÃO MAMÁRIA, INCLUINDO TODO MATERIAL, SERVIÇO E MEDICAMENTO, COM AVALIAÇÃO PRÉ-CIRÚRGICA, EXAMES PRÉ-OPERATÁORIOS E ACOMPANHAMENTO PÓS-CIRURGICO, EM FAVVOR DA PACIENTE PAULIANA MAXIMULIANO GOMES DA SILVA, EM RESPOSTA AO MANDADO JUDICIAL , PROC. 00056067-76.2014.8.08.0030,CONFORME RELATORIO DA AUDITORIA E AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO A FL. 175. 2014NL03831 2014NE02653 60496711 JUDICIAL DE COMPRA DE PROCEDIMENTO CIRURGICO DE REDUCÃO NAS MAMAS EM FAVOR DE TAYS DOS SANTOS OLIVEIRA, MARIA DE LOURDES DO NASCIMENTO, PAULINA MAXIMILIANO, KAROLINE NASCIMENTO, MARIA APARECIDA DA SILVA. DEMANDA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 594 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO 4714 MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462868928 16706 2014 2014-01-04T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.759.156-## 1 "" FABRIZIO RAGGI ABDALLAH 8340669 Diárias PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA APRESENTAÇÃO DO BALANÇO SOCIAL E ENTREGA DE VEÍCULOS, NA SERRA, DIA 24/03. 2014OB00931 2014NE00667 65857313 PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA DESLOCAMENTO DE SERVIDORES PARA PARTICIPAREM DA APRESENTAÇÃO E ENTREGA DE BALANÇO SOCIAL DO INCAPER 2013 E ENTREGA DE VEÍCULOS. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA PESQUISA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2390 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462868929 16707 2014 2014-07-16T00:00:00 0,0000 0,0000 2535,0000 0,0000 39405774000138 2 "" VILA COMERCIAL LTDA - ME 8366276 Pregão PAGAMENTO DA NF 888 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES COM O OBJETIVO DE ABASTECER A FARMÁCIA DO HEAC 2014OB00345 2014NE00065 65241797 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES COM O OBJETIVO DE ABASTECER A FARMÁCIA DO HEAC. COMPRA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440912 HOSPITAL ADAUTO BOTELHO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2721 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL ADAUTO BOTELHO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462868930 16708 2014 2014-10-16T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.152.877-## 1 "" JOSE LUIZ DE CASTRO FREITAS 8340253 Diárias PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS,VISANDO COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO,CONF.IS.3144/2014,PAG. DE 1 e 1/2 DIÁRIAS,EM 22/23 e 24/10/2014,DE IUNA P/GUAÇUI E B.J.DO NORTE 2014OB16017 2014NE00061 64877809 NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA EXERCICIO 2014 PARA O MUNICIPIO DE IÚNA E PAV DE IRUPI E IBITIRAMA SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462868931 16709 2014 2014-02-04T00:00:00 0,0000 0,0000 96,0000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 Não Aplicável PAGAMENTO DE DESPESA COM VALE TRANSPORTE SERVIDORES SECOM EM 04/2014 2014OB00573 2014NE00001 64912701 ATENDER DESPESA COM VALE-TRANSPORTE EM 2014 (SETPES E GV-BUS) EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTEDÊNCIA ESTADO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 204 GESTÃO PÚBLICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2107 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462868932 16710 2014 2014-03-20T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.609.417-## 1 "" CELIO MARTINS 8363458 Diárias PG.DE 01 E 1/2 DIARIA E 50% P/SÃO MATEUS-ES, A FIM DE REALIZAR SEGURANCA DO EXMO.SR.GOVERNADOR. 2014OB00807 2014NE00204 65013190 NO VALOR DE R$ 300,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS REF AO EXERCICIO DE 2014 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 750 SEGURANÇA DE DIGNATÁRIOS 2080 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462868933 16711 2014 2014-05-20T00:00:00 0,0000 0,0000 7569,2000 0,0000 10285265000137 2 "" RADANA CONSTRUCOES LTDA 8345325 Concorrência PAGTº DA 4ª E ÚLTIMA MEDIÇÃO DO CT-176/2013-MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA EEEFM DAVID ROLDI (REP/GERFE/N 294/2013 2014OB05839 2014NE03125 64423964 DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA EEEFM DAVID ROLDI (REP/GERFE/N 294/2013) CONTRATACAO DE SERVICOS 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 57 CENTRO OESTE 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 1672 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA, REPAROS E ACESSIBILIDADE NAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3366 OBRAS DE BENFEITORIA OU MELHORIA EM IMÓVEIS DE USO ESPECIAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462868934 16712 2014 2014-01-09T00:00:00 0,0000 0,0000 81,4000 0,0000 07064289000151 2 "" COBE CONS.OPERACIONAL DE BILHETAGEM ELETRON. 8318165 Dispensa de Licitação PAGTO VALE TRANSPORTE SERVIDORES, SET/2014 2014OB18807 2014NE00023 65014545 VALOR R$4.299,60,EM FAVOR CONSÓRCIO OPERACIONAL DE BILHETAGEM ELETRÔNICA COLATINA-COBE,REF COMPRA VALE TRANSPORTE P/ATENDER SERV LOTADOS HEMO E REG COLATINA,EXERCÍCIO 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2690 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462868935 16713 2014 2014-03-06T00:00:00 0,0000 0,0000 336,0000 0,0000 ###.826.977-## 1 "" CARLA MELLO EINSFELD 8368936 Diárias PAGAMENTO COM DIÁRIAS PARA REALIZAR PROGRAMA ES RURAL E ASSESSORAR DIRETOR PRESIDENTE EM FEIRA DO VERDE EM GUAÇUÍ E REUNIÕES DE ELDR NOS MUNICÍPIOS DO SUL, EM VENDA N DO IMIGRANTE, GUAÇUÍ, ALEGRE, J MONTEIRO, D S LOURENÇO, IBITIRAMA E D DO R PRETO. DIAS 02 A 06/06. 2014OB01889 2014NE01379 65040899 PAGAMENTO DESPESAS COM DESLOCAMENTO DE VIAGEM - FONTE 0101. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA PESQUISA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2390 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462868936 16714 2014 2014-04-08T00:00:00 0,0000 0,0000 130,0000 0,0000 ###.014.657-## 1 "" RENATO JOSE DA SILVA OLIVEIRA 8357944 Diárias PAGAMENTO DE 1 DIÁRIA PARA REPRESENTAR A SECRETÁRIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER, NA CERIMÔNIA DE ABERTURA DOS JOGOS ESCOLARES DO ESPIRITO SANTO/FASE REGIONAL, NO MUNICÍPIO DE CASTELO NO PERÍODO DE 14/07/2014 À 15/07/2014. 2014OB02636 2014NE01476 67003028 PARA SERVIDORES QUE IRÃO REPRESENTAR Á SECRETÁRIA NA CERIMÔNIA DE ABERTURA DOS JOGOS ESCOLARES DO ESPIRITO SANTO FASE REGIONAL (CASTELO). DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 812 DESPORTO COMUNITÁRIO 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2596 PROMOÇÃO E APOIO AO ESPORTE EDUCACIONAL, COMUNITÁRIO E LAZER 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462868937 16715 2014 2014-05-29T00:00:00 0,0000 0,0000 3000,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 Inexigível PAGAMENTO REFERENTE 1200 VALES CIDADÃO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO CONFORME INFORMAÇÃO FLS. 88. 2014OB01775 2014NE00862 201301544064 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 614 GESTÃO INTEGRADA E ESTRATÉGICA NA ATIVIDADE JUDICIAL CAPIXABA 4034 DINAMIZAÇÃO DOS JUIZADOS DA INFÂNCIA E JUVENTUDE E PROMOÇÃO DA RESPONSABILIDADE SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462868938 16716 2014 2014-10-14T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.288.207-## 1 "" SONIA MARIA ROCON POEYS 8345984 Diárias 2839 - Realização de visita de regulação, orientação técnica, monitoramento e avaliação,verificando o funcionamento da Instituição de Ensino nos aspectos físico, pedagógico e administrativo,detectando os problemas e repassando as orientações pertinentes, com foco no trabalho preventivo e de apoio na busca de soluções para os problemas que interferem ou dificultam as ações educativas da Escola, dia 08/10/14 em Vila Valério. 2014OB18342 2014NE16135 67955622 EM FAVOR DE SANDRA ZUQUETO BEILKE E SONIA MARIA ROCON POYES (NOVA VENECIA) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462868939 16717 2014 2014-02-09T00:00:00 0,0000 0,0000 224,0000 0,0000 ###.395.537-## 1 "" RAMON DA COSTA TEXEIRA RAMOS 8374872 Diárias PAGAMENTO DE 02 DIÁRIAS EM SERVIÇO NA FESTA DE EMANCIPAÇÃO DO MUNICÍPIO DE IRUPI, NO PERÍODO DE 02 A 04/05/14, CI 080/14- CPO SUL. 2014OB02812 2014NE01272 67526250 REFERENTE A DIARIAS PARA OS MILITARES EMPREGADOS NAS FESTAS DE IRUPI,E VENDA NOVA E AFONSO CLÁUDIO NO MES DE MAIO/2014. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2750 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462868940 16718 2014 2014-03-07T00:00:00 0,0000 0,0000 31675,9900 0,0000 16701716000156 2 "" FIAT AUTOMOVEIS LTDA 8347668 Pregão Pagamento da Danfe nº 2258207, referente a aquisição de 01 Veículo, Tipo Pick-Up Marca: FIAT Modelo: Strada Working 1.4 Flex. Conforme descrito na Ata de Registro de Preços nº 002/2013. Ordem de Fornecimento nº 00143/2014 , para atender a Prefeitura Municipal de Iúna - ES. Pregão nº 008/2013. 1º Termo Aditivo nº 0019/2014. 2014OB03290 2014NE01092 61329223 DE VEÍCULOS TIPO PICK UP AQUISICAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA 4 INVESTIMENTOS 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 853 DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR 3358 FORTALECIMENTO DA ESTRUTURA DE PRODUÇÃO, COMERCIALIZAÇÃO E ESCOAMENTO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3292 VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462868941 16719 2014 2014-06-17T00:00:00 0,0000 0,0000 132,0000 0,0000 ###.145.077-## 1 "" VALDSON SOARES ROSA FILHO 8374063 Não Aplicável Pagamento do INSS retido no pagamento da bolsa formação no periodo de 14/04 a 13/05. 2014OB04327 2014NE01929 65413849 NO VALOR DE 568.000,00 REF. CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTUDOS PARA 200 CANDIDATOS DA 1ª TURMA CURSO FORMAÇÃO DO CONCURSO PUBLICO DE AP E AEVP EDITAL 001/2012 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 6802 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA PRISIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2679 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462868942 16720 2014 2014-09-05T00:00:00 0,0000 0,0000 4,4000 0,0000 420101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 8371588 Não Aplicável PAGAMENTO DA FOLHA COMPLEMENTAR 37, AÇÃO 4657 - REMUNERAÇÃO DO PESSOAL DO ATIVO RG - ABRIL/2014. 2014OB05088 2014NE00366 65024788 PARA REALIZAÇÃO DE DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EM EXERCÍCIO REFERENTE ANO/2014/SEDU NA ACAO DISCRIMINADA (REP/GRH/N 1/2014) AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4657 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3635 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RGPS - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462868943 16721 2014 2014-06-17T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.849.936-## 1 "" ANDREIA RODRIGUES OLIVEIRA 8371583 Diárias Participar da Oficina Metodológica DVDteca que acontecerá no dia 05/06/2014 de 08hs às 17:30hs na SRE NOVA VENÉCIA, de acordo com a CI nº09 de 30/01/2014. 2014OB08673 2014NE07812 66451779 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/AE010/N 33/2014) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462868944 16722 2014 2014-06-05T00:00:00 0,0000 0,0000 2279,9200 0,0000 ###.904.587-## 1 "" GIL VELLOZO TADDEI 8391994 Diárias REFERENTE 4,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A ITARANA NOS DIAS 05 A 09/5 PARA CORREIÇÃO GERAL CONFORME PORTARIA 273/14. 2014OB01822 2014NE01274 201400000008 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 2028 ATIVIDADE CORREICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4161 DIÁRIAS A MAGISTRADOS - USO EXCLUSIVO TJ 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462868945 16723 2014 2014-04-14T00:00:00 0,0000 300000,0000 0,0000 0,0000 28141190000186 2 "" SANTA CASA DE MISERICORDIA DE VITORIA 8325739 Não Aplicável liquidação da nota fiscal nº646 de 07/04/14, relativo ao incentivo atenção a urgencias, do mes de fev/14, conforme conv.007/13, proc.65058542/2014. 2014NL04861 2014NE01837 65058640 VALOR R$ 72.675.620,88, EM FAVOR DO HOSPITAL EVANGÉLICO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, VISANDO DESPESAS NO ANO DE 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4706 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE COMPLEMENTARES À REDE PÚBLICA (TABELA SUS) 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4411 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - CONTRATUALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462868946 16724 2014 2014-02-04T00:00:00 0,0000 25900,0000 0,0000 0,0000 30779649000113 2 "" HOSPITAL E MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS 8338113 Não Aplicável NL REF. A INTERNAÇÃO DE FRANCISCO JOSE LEITE - DURANTE O PERIODO DE 26/11 A 27/12/2013 - CONF. NF 9904 2014NL04016 2014NE00341 64672158 DE FRANCISCO JOSÉ LEITE, HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO FRANCISCO DE ASSIS LTDA, DIA 26/11/2013. AUTORIZAÇÃO PARA INTERNAÇÃO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462868947 16725 2014 2014-05-15T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.165.027-## 1 "" NELCI BARBARA 8348430 Diárias LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA A SERVIDOR COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE PRÁTICA DE TRÂNSITO, PAGAMENTO DE 2 E 1/2 DIÁRIAS, CONFORME IS 1503/2014 DE PONTO BELO PARA SÃO GABRIEL DA PALHA EM 20 A 22/05/2014. 2014NL05856 2014NE00101 64877752 NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA EXERCICIO 2014 PARA PAV DE PONTO BELO E PAV DE PINHEIROS SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462868948 16726 2014 2014-03-27T00:00:00 0,0000 260,0000 0,0000 0,0000 ###.751.947-## 1 "" EDUARDO CHAGAS 8325960 Diárias DIÁRIAS PARA UTILIZAÇÃO DE 03 A 04/04/2014 - DESTINO: LINHARES - OBJETIVO: PARTICIPAR DO EVENTO BRASIL PAPAYA & GRAN EXPONORTE E DO 5º ENCONTRO ESTADUAL DE IRRIGANTES. 2014NL00873 2014NE00851 65354095 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA VIAGENS. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2380 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462868949 16727 2014 2014-01-21T00:00:00 0,0000 100886,3700 0,0000 0,0000 220101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 8369860 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, VENCIMENTOS, SUBSÍDIOS, ABONO PERMANÊNCIA, GRATIFICAÇÕES, 13º SALÁRIO E FÉRIAS ABONO CONSTITUCIONAL, REGIME PRÓPRIO. 2014NL00102 2014NE00158 65016882 SOLICITAÇÃO PARA AUTORIZAÇÃO DE EMISSÃO DE EMPENHOS ESTIMATIVOS. AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2186 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2504 ABONO DE PERMANÊNCIA - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462868950 16728 2014 2014-11-02T00:00:00 0,0000 1773,2800 0,0000 0,0000 ###.104.897-## 1 "" RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO 8392054 Diárias REFERENTE 3,5 DIARIAS PARA VIAGEM A DOMINGOS MARTINS NOS DIAS 11 A 14/2 PARA CORREIÇAO GERAL ORDINARIA CONFORME PORTARIA 78/2014.CARGO JUIZ DE DIREITO 2014NL00555 2014NE00594 201400000009 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 2028 ATIVIDADE CORREICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4161 DIÁRIAS A MAGISTRADOS - USO EXCLUSIVO TJ 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462868951 16729 2014 2014-01-31T00:00:00 0,0000 65,1300 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS DA SEP, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2014. 2014NL00317 2014NE00032 65005279 DE INATIVOS DA SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIO ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 229 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462868952 16730 2014 2014-10-03T00:00:00 0,0000 209112,8900 0,0000 0,0000 02589791000162 2 "" ALPHA COMERCIO E SERVICO LTDA 8359458 Dispensa de Licitação APROPRIAÇÃO DE DESPESA PARA PAGTO DA NF 250 DE 05/03/14 REF. AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA PACIENTES E FUNCIONÁRIOS DO HSL, PARCELA DE FEVEREIRO/14 CONTRATO 0307/13. 2014NL00235 2014NE00031 64509702 PARA PAGAMENTO REF. AO CONTRATO Nº 0307/2013, PROCESSO Nº 64127672, DISPENSA LICITAÇÃO ART. 24. IV, EM FAVOR DA EMPRESA ALPHA COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA, PROC SSAGH 62445502. ABERTURA DE PROCESSO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440915 HOSPITAL SÃO LUCAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4691 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL SÃO LUCAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2459 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO EM GERAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462868953 16731 2014 2014-03-24T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.224.177-## 1 "" EDILENE EVANGELISTA ANDRADE 8322496 Diárias LANÇ 1,5 DIARIA P/25 A 26.03 A C.DA BARRA P/VISTORIA TECNICA. 2014NL00843 2014NE00575 65831543 ENCAMINHA PLANO DE VIAGEM ANUAL PARA 2014 DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2625 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462868954 16732 2014 2014-02-20T00:00:00 0,0000 3075,8700 0,0000 0,0000 280201 3 "" ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 8369620 Não Aplicável APROPRIAÇÃO DE VALORES REF. A SUBSTITUIÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEV/14. REGIME GERAL 2014NL00275 2014NE00080 64947548 DE PESSOAL COMISSIONADO, AUXILIO ALIMENTAÇÃO, INSS, FUNPES E ESTAGIÁRIOS DESTA ESESP NO EXERCÍCIO DE 2014. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 543 CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS SERVIDORES E GESTORES PÚBLICOS DO ESTADO 2266 REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2540 SUBSTITUICOES - RPPS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462868955 16733 2014 2014-02-14T00:00:00 5000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.756.577-## 1 "" TALISSON DA SILVA GUIMARAES 8355863 Não Aplicável COBRIR DESPESA REFERENTE A 10 (DEZ) PARCELAS REFERENTE AO PROGRAMA BOLSA ATLETA CAPIXABA, NA CATEGORIA ESTUDANTIL, REFERENTE AO TERMO DE ADESÃO Nº 037/2013, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SR. SECRETARIO. 2014NE00440 2014NE00440 63922045 BOLSA ATLETA - ESTUDANTIL / NACIONAL. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 811 DESPORTO DE RENDIMENTO 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 4593 APOIO À ATLETAS DE ALTO RENDIMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3947 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462868956 16734 2014 2014-02-28T00:00:00 678000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 06253542000152 2 "" IBRASC - INSTITUTO BRASILEIRO SANTA CATARINA 8349849 Concurso EMPENHO PARA O TERMO DE PARCERIA N. 001/2011 REF. PRESTACAO DE SERVIÇO DE SAUDE, EM CARATER COMPLEMENTAR, PARA TODAS AS UP'S NO PERIODO DE FEVEREIRO A JULHO 2014 UNIDADE DE VILA VELHA 2014NE01034 2014NE01034 61173436 NO VALOR DE R$ 4.547.659,62 PARA O TERMO DE PARCERIA N. 001/2011 REF. PRESTACAO DE SERVIÇO DE SAUDE, EM CARATER COMPLEMENTAR, PARA TODAS AS UP'S NO PERIODO DE JANEIRO A JULHO DE 2013. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 6802 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA PRISIONAL 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4458 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - CONVÊNIOS, ACORDOS E AJUSTES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462868957 16735 2014 2014-03-26T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.147.307-## 1 "" SERGIO OLIVEIRA DIAS 8317908 Não Aplicável EMISSÃO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM 1/2 DIÁRIA, EM PARTICIPAÇÃO DE UMA REUNIÃO NO MUNICÍPIO DE SANTA TERESA NO DIA 27/03/2014, PARA TRATAREM DAS DEMANDAS SOBRE O CAMINHO DO IMIGRANTE QUE ACONTECERÁ NO DIA 01/05/2014. 2014NE00133 2014NE00133 65912772 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA VIAGEM AO MUNICÍPIO DE SANTA TERESA PARA REUNIÃO DO CAMINHO DO IMIGRANTE. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 169 EXPANSÃO E PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA E DO PATRIMÔNIO CULTURAL 4612 DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA DE GESTÃO DOCUMENTAL - PROGED E DO PROGRAMA IMIGRANTES ESPÍRITO SANTO NOS MUNICÍPIOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462868958 16736 2014 2014-03-13T00:00:00 2013,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.029.147-## 1 "" MARCOS ORíGENES CONTãO 8356825 Inexigível DIARIAS PARA CUIABA/MT PELA POLINTER 2014NE00243 2014NE00243 237242014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2740 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462868959 16737 2014 2014-02-17T00:00:00 3155,1100 0,0000 0,0000 0,0000 27476100000145 2 "" PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 8335697 Inexigível REG.LANÇ.P/ATENDER DESP.C/OPV RELATIVO AO PROC.JUD.0078300-94.2007.5.17.0013- CELMA REGINA DOS SANTOS, INSERIDO NO PA 65360672 2014NE00142 2014NE00142 65360672 DE PEQUENO VALOR. PROCESSO 007830094.2007.5.17.0013. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 80 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 901 OPERAÇÕES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 998 PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4018 OPV - Pessoal Ativo Civil - RPPS - Após 05/05/2000 - TRT 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462868960 16738 2014 2014-03-17T00:00:00 360,1500 0,0000 0,0000 0,0000 ###.187.897-## 1 "" DINA DE FATIMA SOUZA VACCARI 8331675 Inexigível DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DOMICILIO PARA PACIENTE AQUILA DE SOUZA VACARI, CF TFD 124/2014. 2014NE00825 2014NE00825 49667610 TFD. REP. LEGAL DINA DE FATIMA SOUZA VACARI CPF 881.187.897-72 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2715 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462868961 16739 2014 2014-02-28T00:00:00 0,0000 1200,0000 0,0000 0,0000 ###.497.255-## 1 "" AKLABIAN JOSE DA SILVA BRAGA 8366614 Inexigível APROPRIAÇÃO DE VALORES REFERENTE SERVIÇOS DE PROFISSIONAIS COMO APOIO TÉCNICO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. 2014NL00353 2014NE00047 64968669 DOS PROFISSIONAIS MARCELA RIBEIRO FERREIRA E RAPHAEL REYNA CARROZZO PARA PRESTAREM SERVIÇO DE APOIO TECNICO NESTA ESESP. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 543 CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS SERVIDORES E GESTORES PÚBLICOS DO ESTADO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2708 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462868962 16740 2014 2014-03-10T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.153.917-## 1 "" THAIS PITTOL VIEIRA 8329711 Diárias LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM DIÁRIAS, VISANDO COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO,PAG.DE 1 E 1/2 DIÁRIAS,CONF.IS.Nº2951/2014,EM 08 E 09 /10/2014, DE VITORIA P/MARATAIZES 2014NL12172 2014NE00212 64873510 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA A FAVOR DAS BANCAS EXAMINADORAS DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO EXERCICIO 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462868963 16741 2014 2014-12-03T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.406.107-## 1 "" CHARLES DO NASCIMENTO 8353447 Diárias REF. 1/2 DIARIA P/VIAGEM VITORIA DIA 12/03,REUNIÃO DA SAMU 192,CONF.REQ.Nº010/14-GS/SRSC.. 2014NL00775 2014NE00667 55104380 DE DIÁRIAS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 594 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO 4714 MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462868964 16742 2014 2014-01-13T00:00:00 31500,0000 0,0000 0,0000 0,0000 27487156000286 2 "" VIACAO JOANA D`ARC S/A 8331284 Não Aplicável despesa com aquisição de vale transporte para servidores da rede estadual. 2014NE00051 2014NE00051 65012585 EM FAVOR DA EMPRESA JOANA DARC PARA FAZER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE (VITÓRIA) EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2086 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE SERVIÇOS E APOIO ESCOLAR DO ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462868965 16743 2014 2014-02-10T00:00:00 0,0000 0,0000 675,0000 0,0000 ###.668.467-## 1 "" JOAO GABRIEL CORREA DA CUNHA 8342380 Diárias Pagamento referente despesas com diárias para atuar por cumulação na defensoria criminal de Piúma, ida 02/10 retorno 03/10/2014. 2014OB02400 2014NE01823 67938043 DESLOCAMENTO DO DEFENSOR PÚBLICO REQUERENTE, TITULAR DA 2ª DEFENSORIA CRIMINAL DE SERRA, PARA ATUAR MEDIANTE CUMULAÇÃO NA DEFENSORIA CRIMINAL DE PIÚMA, CONSOANTE DESIGNAÇÃO DA LAVRA DO EXMO. SR. DEFENSOR PÚBLICO GERAL. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 180901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 359 SUPERÁVIT FINANCEIRO - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 18 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 110 DIREITOS HUMANOS, DIREITOS DE TODOS 2144 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO, SEDE E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 18901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462868966 16744 2014 2014-12-08T00:00:00 0,0000 0,0000 1000,0000 0,0000 32478364000178 2 "" SERTEL - SERVICOS TECNICOS LTDA 8323163 Pregão Pag. Despesa com contrato serviço de manutençao preventiva e corretiva do grupo gerador mes Julho/2014 2014OB02444 2014NE00095 59061359 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO DE GERADORES DE ENERGIA ELÉTRICA CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460201 INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 243 ASSISTÊNCIA À CRIANCA E AO ADOLESCENTE 165 EXPANSÃO DA REDE E APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 4818 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 46201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462868967 16745 2014 2014-03-28T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.823.877-## 1 "" ADNIBAL FERNANDO MATTOS MARQUES 8327926 Diárias LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM DIÁRIAS, VISANDO COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO,PAG.DE 1 E 1/2 DIÁRIAS,CONF.IS.Nº 970/2014,EM 02 E 03/04/2014, DE VITÓRIA P/MARATAIZES 2014NL03612 2014NE00045 64873510 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA A FAVOR DAS BANCAS EXAMINADORAS DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO EXERCICIO 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462868968 16746 2014 2014-11-04T00:00:00 0,0000 5784,1700 0,0000 0,0000 39822176000164 2 "" PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA 8320128 Pregão REF. A DESPESA COM PASSAGEM AÉREA, CONFORME FATURA Nº FT-00017397. 2014NL00597 2014NE00011 65066472 NO VALOR DE R$ 133.584,22, EM FAVOR DE EMPRESA PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA, PARA O EXERCICIO DE 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2730 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2849 PASSAGENS PARA O PAIS - AÉREAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462868969 16747 2014 2014-06-05T00:00:00 0,0000 44892,9400 0,0000 0,0000 04255892000122 2 "" GM ELETRIFICACOES COMERCIO E SERVICOS LTDA 8365839 Tomada de preços Liquidação da 3ª medição da obra de construção da UIP TIPO IV - Unidade Integrada de Polícia Comunitária, em Rio Novo do Sul. Período medido de 01 a 31/03/2014. Nota fiscal 717. Contrato 32/2013-SESP. Termo de Cooperação nº 01/2014-SESP. Nota de Crédito 2014DC000011. Nota de Reserva 2014NR00211. Empenho 2014NE00241. 2014NL00687 2014NE00241 66257700 DA ª TERCEIRA MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 32/2013 - SESP DA EXEC. OBRAS DE CONSTR. UIP TIPO IV-UNIDADE INTEGRADA DE POLÍCIA COMUNITÁRIA, RIO NOVO DO SUL/ES SOLICITACAO DE PAGAMENTO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 53 LITORAL SUL 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 865 MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA FÍSICA E TECNOLÓGICA DA SEGURANÇA PÚBLICA 1736 CONSTRUÇÃO, REFORMA E PADRONIZAÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA SESP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3361 EDIFICAÇÕES REFERENTES A IMÓVEIS DE USO ESPECIAL 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462868970 16748 2014 2014-05-14T00:00:00 0,0000 318,8000 0,0000 0,0000 67729178000491 2 "" COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. 8341467 Pregão LIQUIDACAO DO DANFE 0481557, EMISSAO 24/04/2014, AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO DE CLORETO DE SODIO SOLUCAO INJETAVEL 20%. 2014NL00425 2014NE00362 61216500 ALBUMINA HUMANA SOLUÇÃO INJETÁVEL 20%- FRASCO 50 ML E OUTROS. MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440924 HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNADINO ALVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2726 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNARDINO ALVES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462868971 16749 2014 2014-07-22T00:00:00 0,0000 57702,6800 0,0000 0,0000 280203 3 "" INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 8370614 Não Aplicável APROPRIAÇÃO DE DESPESAS COM PARTE DO BRUTO DA FOLHA DE PAGAMENTO Nº 31 DO MÊS DE JULHO/2014. PROC. 65141202. 2014NL00672 2014NE00111 65141202 FOLHA DE PAGAMENTO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280203 INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2285 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2577 LICENCA-PREMIO - RGPS 28203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462868972 16750 2014 2014-08-08T00:00:00 0,0000 22589,2600 0,0000 0,0000 31783830000166 2 "" AMG - ENGENHARIA LTDA. 8331257 Concorrência Liquidação referente à 3ª medição do CT- 133/2014- obra manutenção preventiva e corretiva na EEEFM Petronilha Vidigal - Cachoeiro de Itapemirim. 2014NL13440 2014NE02590 65715241 DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA EEEFM PROFA PETRONILHA VIDIGAL, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM (REP/GERFE/N 71/2014) CONTRATACAO DE SERVICOS 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 54 CENTRAL SUL 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO MÉDIO 1673 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA, REPAROS E ACESSIBILIDADE NAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3366 OBRAS DE BENFEITORIA OU MELHORIA EM IMÓVEIS DE USO ESPECIAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462868973 16751 2014 2014-01-07T00:00:00 0,0000 224,0000 0,0000 0,0000 ###.763.947-## 1 "" LEANDRO BATISTA DO NASCIMENTO 8372601 Diárias 2,0 DIARIAS P/ DIAS 10 E 14 Á15/07 2014NL02001 2014NE00582 65569229 ENC.PLANO DE VAIGEM ANUAL PARA 2014. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2625 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462868974 16752 2014 2014-02-17T00:00:00 0,0000 504,0000 0,0000 0,0000 ###.098.917-## 1 "" EDUARDO MOREIRA DE AQUINO NETO 8341168 Não Aplicável LIQUIDACAO DE 4 E 1/2 DIARIAS EM VIAGENS AOS MUNICIPIOS DE SAO MATEUS E ALEGRE, CONF. REQ. 253, MES DE FEV/14. 2014NL00362 2014NE00010 64991377 NO VALOR DE R$ 1.680,00 REFERENTE DIÁRIAS DURANTE O MÊS JANEIRO 2014 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 505 ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2121 ASSESSORAMENTO GERAL AO CHEFE DO EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462868975 16753 2014 2014-02-21T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.032.137-## 1 "" DIANA CABANEZ SIMAO SUHETT 8363024 Diárias LIQUIDAÇÃO REF. A 1/2 DIÁRIA PARA DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VITÓRIA NO DIA 27/01/2014. 2014NL00668 2014NE00891 65246462 LIB. DE 1/2 NO VALOR DE 56,00 PARA DESPESAS EM VIAGEM A VITÓRIA NO DIA 27/01/2014 DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4800 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462868976 16754 2014 2014-02-17T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.979.357-## 1 "" VOLUZIA DUTRA MENDONçA 8341846 Diárias Realizar assessoramento pedagógico na EEEFM Bráulio Franco - M/ Muniz Freire.Dia 17/02/2014 2014NL00851 2014NE01220 65426134 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (GUACUI) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462868977 16755 2014 2014-09-18T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.206.187-## 1 "" MARTA LUCIA COLODETTI TAQUETTI 8327125 Diárias Participar de Reunião do Macrocentro Centro Serrano.Dia 12/09 - Em Santa Teresa. 2014OB16700 2014NE14283 67625940 EM FAVOR DE MARIA DAVINA PANDOLFI MARQUES E MARTA LUCIA COLODETTI TAQUETTI ( LINHARES) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462868978 16756 2014 2014-07-17T00:00:00 0,0000 0,0000 202,1500 0,0000 ###.485.787-## 1 "" JESSICA DE JESUS SILVA 8370894 Inexigível PAGAMENTO TFD 529/2014 EM PARTE, REFERENTE PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, PACIENTE SOFYA SILVA GOMES. 2014OB02656 2014NE02078 66825504 DE TFD. REP. JÉSSICA DE JESUS SILVA CPF 165.485.787-40. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 57 CENTRO OESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2715 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2862 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD - TERRESTRE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462868979 16757 2014 2014-01-30T00:00:00 0,0000 0,0000 -23,3400 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 Inexigível 2014EV00002 2014NE00032 64968430 PARA AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTES MUNICIPAIS PARA EXERCÍCIO DE 2014. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2590 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462868980 16758 2014 2014-04-17T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.487.107-## 1 "" LIVIA COSTA BERNABE 8362927 Diárias PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIA EM FAVOR DA SERVIDORA LÍVIA BERNABÉ, EM VIAGEM OFICIAL AO MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA - ES. 2014OB00646 2014NE00485 65923979 RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DOS SERVIDORES VANESSA FERRARI PASSOS E LÍVIA COSTA BERNABÉ EM VIAJEM OFICIAL AO MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA. RESSARCIMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TRABALHO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2410 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462868981 16759 2014 2014-02-17T00:00:00 0,0000 0,0000 252,0000 0,0000 ###.609.417-## 1 "" CELIO MARTINS 8363458 Diárias PG.DE 01 E 1/2 DIARIA E 50% SANTA MARIA DE JETIBA-ES, A FIM DE REALIZAR SEGURANCA DO EXMO.SR.GOVERNADOR. 2014OB00473 2014NE00204 65013190 NO VALOR DE R$ 300,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS REF AO EXERCICIO DE 2014 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 750 SEGURANÇA DE DIGNATÁRIOS 2080 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462868982 16760 2014 2014-11-02T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.678.857-## 1 "" MARCOS MARTINELI 8322013 Diárias PAGAMENTO P/SERVIDOR MARCOS MARTINELLI REFERENTE A 1,5 DIÁRIAS AO MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ, P/VISITA E INSPEÇÃO NO MATADOURO MUNICIPAL, VERIFICAÇÃO DE DEMANDAS PARA TERMINO DA OBRA E REUNIÕES SOBRE A AQUISIÇÃO DOS EQUIPAMENTOS. PERIODO 19 A 20/02/14. SOLIC. 124/14. PROC. 65052080. 2014OB01376 2014NE00019 65052080 NO VALOR DE R$1.680,00, PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS RELATIVAS A VIAGENS DE TRABALHO. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2350 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462868983 16761 2014 2014-08-22T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.462.147-## 1 "" LAWRENCE WILLIAM FERNANDES 8371836 Não Aplicável Pagamento da diária do servidor Lawrence Willian Fernandes do dia 20/08/2014, conf. autorização em anexo. 2014OB01291 2014NE01227 67440649 PARTICIPAR DE CURSOS, PALESTRAS, TREINAMENTOS E OUTROS DENTRO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 594 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO 4713 MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462868984 16762 2014 2014-07-16T00:00:00 0,0000 0,0000 6676,8000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 Inexigível PGTO REF. DESPESAS COM VALES TRANSPORTES - MUNICIPAL DO SERVIDORES DE JULHO/2014 - CONF.SOLICITACAO DO NTRH/CI 66. 2014OB01352 2014NE00017 65025334 AQUISIÇÃO DE VALES - TRANSPORTES DAS LINHAS DA GRANDE VITÓRIA REFERENTE AO ANO DE 2014 SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2727 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462868985 16763 2014 2014-07-03T00:00:00 0,0000 0,0000 14766,2900 0,0000 420101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 8371588 Não Aplicável PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES REF. MES DE FEVEREIRO DE 2014. 2014OB01649 2014NE00350 65024788 PARA REALIZAÇÃO DE DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EM EXERCÍCIO REFERENTE ANO/2014/SEDU NA ACAO DISCRIMINADA (REP/GRH/N 1/2014) AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4657 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462868986 16764 2014 2014-03-25T00:00:00 0,0000 0,0000 3325,8000 0,0000 05812762000106 2 "" VIXPAPEL - PAPEL E PLASTICO LTDA ME 8354332 Pregão PAGAMENTO REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, NOTA FISCAL N 1439. 2014OB00491 2014NE00227 61931900 Nº 004 E 005/2013 PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO. ADESAO ATA REGISTRO DE PRECO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2730 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2422 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462868987 16765 2014 2014-02-26T00:00:00 0,0000 0,0000 -1199,2600 0,0000 05340639000130 2 "" PRIME CONSULT.ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA-EPP 8368439 Pregão REFERENTE AO PAGAMENTO DA N.FISCAL 2729,EMISSAO 04/02/2014, REFERENTE ABASTECIMENTO DE GASOLINA COMUM E DIESEL NO PERIODO DE 01/01/2014 A 31/01/2014, PROC 64975371. 2014OB00274 2014NE00144 64975371 PROCESSO DE PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS - CONTRATO - 017/2013 PREGÃO ELETRÔNICO - 018/2013 - SEGER PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440924 HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNADINO ALVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2726 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNARDINO ALVES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2401 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GNV/DIESEL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462868988 16766 2014 2014-06-23T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.653.687-## 1 "" IVANA DE ARAUJO 8337106 Diárias MEIA DIÁRIA TENDO EM VISTA, FESTIVAL DE MÚSICA DE DOMINGOS MARTINS - 2014. 2014OB01130 2014NE00439 66771382 EM FAVOR DA FUNCIONARIA IVANA DE ARAÚJO NO FESTIVAL DE MÚSICA DE DOMINGOS MARTINS - 2014. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2685 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462868989 16767 2014 2014-05-16T00:00:00 0,0000 0,0000 108,7500 0,0000 03032112000112 2 "" VITORIA COPIAS LTDA ME 8320410 Dispensa de Licitação PAGTO. DA NF. 01963 REF. A SERV. PRESTADOS EM CÓPIA, PLOTAGEM E ENCADERNAÇÃO PARA O DETRAN/ES CONFORME ORDENS DE SERVIÇO 221, 406, 555, 581 E 674. 2014OB07501 2014NE01226 65310055 DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CÓPIA, PLOTAGEM E ENCADERNAÇÃO CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2817 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462868990 16768 2014 2014-08-21T00:00:00 0,0000 0,0000 110,7800 0,0000 ###.340.027-## 1 "" WELLINGTON DE OLIVEIRA MANHAES 8337655 Não Aplicável PAGTO REF REAJUSTE LOCAÇÃO DO IMOVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PAV DE PINHEIROS. PERÍODO 16 DIAS DE MAI/ JUN E JUL/2014. 2014OB12691 2014NE03023 66571529 REAJUSTE IPCA. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2701 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462868991 16769 2014 2014-09-18T00:00:00 0,0000 0,0000 6667,1300 0,0000 00360305000104 2 "" CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF GIDUR VT 8331699 Não Aplicável PAGAMENTO DE ENCARGOS DA DIVIDA PUBLICA INTERNA - CEF PRO MORADIA 6, MES SETEMBRO/2014. 2014OB18661 2014NE00055 64501655 OS VALORES PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVAS A DIVIDA CONTRATADA NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2014 REF CONTRATO Nº2596.0192676-09 -CEF PRO MORADIA 6 INFORMACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 22 OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 80 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA 904 OPERAÇÕES ESPECIAIS: DÍVIDA INTERNA 966 AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS SOBRE O FINANCIAMENTO DA DÍVIDA PÚBLICA INTERNA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2488 Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato - Taxas sobre a Dívida Interna para Contrato 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462868992 16770 2014 2014-07-25T00:00:00 0,0000 0,0000 5007,1000 0,0000 420101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 8371588 Não Aplicável PAGAMENTO FOLHA PESSOAL, MÊS JULHO/2014 - AÇÃO 4657 - RG. 2014OB12463 2014NE00351 65024788 PARA REALIZAÇÃO DE DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EM EXERCÍCIO REFERENTE ANO/2014/SEDU NA ACAO DISCRIMINADA (REP/GRH/N 1/2014) AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4657 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2565 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS - RGPS - 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462868993 16771 2014 2014-04-29T00:00:00 0,0000 0,0000 15466,0000 0,0000 420101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 8371588 Não Aplicável PAGAMENTO DA FOLHA - AÇÃO 4657 - REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO RG-ABRIL/2014. 2014OB04316 2014NE00351 65024788 PARA REALIZAÇÃO DE DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EM EXERCÍCIO REFERENTE ANO/2014/SEDU NA ACAO DISCRIMINADA (REP/GRH/N 1/2014) AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4657 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3353 SUBSIDIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462868994 16772 2014 2014-11-08T00:00:00 0,0000 0,0000 48317,4500 0,0000 29979036000140 2 "" INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 8356740 Dispensa de Licitação PAGAMENTO DE DESPESA COM GPS-INSS, REF. NF. 00671, COOTES, COMPETÊNCIA, JULHO DE 2014, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS-29979036000140. 2014OB01582 2014NE00203 65465733 COBERTURA DE PROCESSO DE PAGAMENTO,REFERENTE DESPESAS COM INSS (15%) PATRONAL DAS COOPERATIVAS MÉDICAS:COOPANESTES,COOTES,COOPERCIGES,COOPERATI E COOPENEURO. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2729 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4580 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462868995 16773 2014 2014-09-07T00:00:00 0,0000 0,0000 93425,3900 0,0000 32479123000143 2 "" UFES/UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO 8315684 Inexigível Pagamento efetuado por GRU de parte da 6ª medição do contrato 48/2013 - IOPES, dos serviços de elaboração de tabela de preços referenciais p/ obras de edificações e serviços. 2014OB02111 2014NE00150 63570009 PROPOSTA DA UFES PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 603 GESTÃO DE OBRAS CIVIS NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 2523 ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS DAS OBRAS CIVIS DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2672 CONSULTORIA E ASSESSORIA - JURÍDICA/TÉCNICA - PESSOA JURÍDICA 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462868996 16774 2014 2014-04-25T00:00:00 0,0000 0,0000 17,4200 0,0000 ###.754.307-## 1 "" GENESSI FERREIRA DA SILVA 8371336 Inexigível PAGAMENTO TFD 249/2014 EM PARTE, REFERENTE PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, PACIENTE MYCAELLA ALMEIDA FERREIRA. 2014OB01534 2014NE01265 66006007 DE TFD. REP. GENESSI FERREIRA DA SILVA CPF 120.728.068-47. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 57 CENTRO OESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2715 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2862 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD - TERRESTRE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462868997 16775 2014 2014-06-25T00:00:00 0,0000 0,0000 478,1700 0,0000 02449992008149 2 "" VIVO S.A 8325000 Pregão Pagamento das despesas com telefonia móvel, do período de 25.02.2013 a 24.03.2013, conforme consta em fls. 3.337, do processo de nº 36043516. 2014OB00416 2014NE00129 36043516 PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONIA MOVEL PARA O EXERCICIO DE 2007. (CELULAR) CONTAS EMITIDAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 300201 SUPERINTENDÊNCIA DOS PROJETOS POLARIZAÇÃO INDUSTRIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 50 METROPOLITANA 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 22 INDÚSTRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2300 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 30201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462868998 16776 2014 2014-03-04T00:00:00 0,0000 0,0000 784,0000 0,0000 ###.829.897-## 1 "" WESLEY CHIEPPE SPALENZA 8358650 Diárias PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA UTILIZAÇÃO DE 01 A 30/04/2014 - DESTINO: MATENOPOLIS, ITARANA E OUTROS MUNICIPIOS - OBJETIVO: FISCALIZAÇÃO VOLANTE E BLITZ. 2014OB01026 2014NE00906 64994627 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA VIAGENS - MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 853 DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462868999 16777 2014 2014-10-11T00:00:00 0,0000 0,0000 -1026,1800 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 Não Aplicável 2014EV00133 2014NE00059 65012372 EM FAVOR DA EMPRESA SETPES PARA FAZER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE (VITÓRIA) EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2087 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462869000 16778 2014 2014-10-14T00:00:00 0,0000 0,0000 9059,0700 0,0000 05340639000130 2 "" PRIME CONSULT.ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA-EPP 8368439 Pregão PAGAMENTO FATURA/NFe 9039, MÊS SETEMBRO/14. 2014OB03611 2014NE00247 65188578 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLE E FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA O EXERCICIO DE 2014 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA PESQUISA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2390 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2401 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GNV/DIESEL 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462869001 16779 2014 2014-05-30T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.966.037-## 1 "" WESLEY RANGEL SIMOES 8367368 Diárias LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA A SERVIDOR COM A FINALIDADE DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO E VISTORIA NOS CFC's, PAGAMENTO DE 2 E 1/2 DIÁRIAS, CONFORME IS 1647/2014 DE VITÓRIA PARA ALFREDO CHAVES, ICONHA, RIO NOVO DO SUL, MIMOSO DO SUL, MUQUI, CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, PRESIDENTE KENNEDY, MARATAÍZES, PIÚMA E ANCHIETA EM 04 A 06/06/2014. 2014NL06596 2014NE00054 64478297 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA DESPESAS COM DIARIAS REF AOS SERVIDORES SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462869002 16780 2014 2014-02-26T00:00:00 0,0000 90994,0900 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO DO LIQUIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS DA FES, FEVEREIRO DE 2014. 2014NL00498 2014NE00165 65002750 DE PENSIONISTAS DO FES - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 729 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2217 13 SALARIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462869003 16781 2014 2014-03-27T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.769.097-## 1 "" DANIELE DOS SANTOS MARDONES 8366726 Diárias PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS, COM A FINALIDADE DE REALIZAR VISTORIA/FISCALIZAÇÃO NOS CFC'S,PAG.DE 1 E ½ DIÁRIAS,CONF.IS.Nº951/2014,EM 31/03 E 01/04/2014,DE VITORIA P/CACHOEIRO E ALEGRE 2014OB04516 2014NE00048 64478297 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA DESPESAS COM DIARIAS REF AOS SERVIDORES SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462869004 16782 2014 2014-07-03T00:00:00 0,0000 0,0000 11448,0000 0,0000 05618222000196 2 "" EXFARMA LTDA 8314697 Pregão pagamento da nota fiscal 000.008.368 fev/2014 compra de medicamentos para pacientes do sus processo 64178471/2013. 2014OB03797 2014NE00254 62024949 CICLOSPORINA 50MG, CLOPIDOGREL 75MG E OUTROS PARA CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDASDÃS. MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 230 IMPLEMENTAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 2692 AQUISIÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS, DE PROGRAMAS ESPECÍFICOS E OUTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2464 MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTENCIA SOCIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462869005 16783 2014 2014-03-21T00:00:00 0,0000 0,0000 540,2200 0,0000 ###.481.217-## 1 "" JOSE DAVID TOSTA 8389193 Diárias DIÁRIAS DE SERVIDORES. 2014OB01134 2014NE00889 201400000006 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 4020 VALORIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4160 DIÁRIAS A SERVIDORES - USO EXCLUSIVO TJ 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462869006 16784 2014 2014-11-08T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.786.137-## 1 "" JUSELITA ALVES DE OLIVEIRA SOUZA 8330765 Diárias Participar da Segunda Etapa do Projeto a Cor da Cultura.Dia 04/12/2013 - Em Colatina 2014OB13991 2014NE12872 64704661 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/AE011/N 83/2013) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462869007 16785 2014 2014-08-07T00:00:00 0,0000 0,0000 118,8000 0,0000 ###.776.607-## 1 "" JULIO CESAR BEZERRA 8373896 Não Aplicável Pagamento do INSS retido no pagamento da bolsa do curso fomração no periodo de 14/04 a 13/05. 2014OB04941 2014NE01758 65413849 NO VALOR DE 568.000,00 REF. CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTUDOS PARA 200 CANDIDATOS DA 1ª TURMA CURSO FORMAÇÃO DO CONCURSO PUBLICO DE AP E AEVP EDITAL 001/2012 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 6802 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA PRISIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2679 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462869008 16786 2014 2014-10-04T00:00:00 0,0000 0,0000 342,0300 0,0000 ###.862.207-## 1 "" VALMIR PEREIRA DAS NEVES 8364369 Dispensa de Licitação PAGAMENTO DE IRRF S/ ALUGUEL DO NÚCLEO DE VENDA NOVA PARA ESTA DEFENSORIA PÚBLICA, MÊS DE março/2014. 2014OB00561 2014NE00048 60972173 LOCAÇÃO DO IMÓVEL PARA INSTALÇAO DO NÚCLEO EM NOVA VENÉCIA. LOCACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 180901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 18 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 110 DIREITOS HUMANOS, DIREITOS DE TODOS 2144 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO, SEDE E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2701 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 18901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462869009 16787 2014 2014-11-04T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.317.800-## 1 "" RICARDO DEWES MUNARI 8354974 Diárias DIÁRIAS PARA UTILIZAÇÃO DE 11 A 14/04/2014 - DESTINO: SANTA LEOPOLDINA - OBJETIVO: VISTORIA/FISCALIZAÇÃO DE AREAS AUTUADAS E AUDIÊNCIA NO JUÍZO DE SANTA LEOPOLDINA REFERENTE A ESSAS ÁREAS. 2014NL01018 2014NE00991 65631587 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA VIAGENS. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 542 CONTROLE AMBIENTAL 851 AMPLIAÇÃO DA COBERTURA FLORESTAL 8382 PROTEÇÃO DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462869010 16788 2014 2014-08-21T00:00:00 0,0000 0,0000 52,2200 0,0000 27834977000160 2 "" SAAE - SERV. AUT. DE AGUA E ESG. DE LINHARES 8328997 Inexigível PAGAMENTO FATURA JULHO/14-ELDR/LINHARES-CI.DAD 711/14. 2014OB02851 2014NE00205 64975754 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO PARA O EXERCÍCIO DE 2014 EM LINHARES. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA PESQUISA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2390 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462869011 16789 2014 2014-03-26T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.802.847-## 1 "" RYAN KROEBEL FAGUNDES 8361450 Diárias PAGAMENTO DE DESPESA COM 1/2 DIÁRIA REF. VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE LINHARES PARA ACOMPANHAR SOCIOEDUCANDO EM AUDIÊNCIA NA DATA 19/03 CONF, CI:296/14. 2014OB00822 2014NE00710 65698541 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR: RYAN KROEBEL FAGUNDES DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 460201 INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2810 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 46201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462869012 16790 2014 2014-03-31T00:00:00 0,0000 0,0000 -900,0000 0,0000 ###.734.736-## 1 "" PEDRO PESSOA TEMER 8354760 Diárias Devolução de 2 diária do dia 12/03 a 13/0314 conforme justificativa no processo 65713680 folhas (19) 2014GD00005 2014NE00205 65713680 DESPACHAR HC Nº 290.108/ES OU 005007410220143000000, NO QUAL É PACIENTE O DEFENSOR PÚBLICO ESTADUAL HUGO FERNANADES MATIAS. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 180901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 18 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 110 DIREITOS HUMANOS, DIREITOS DE TODOS 2144 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO, SEDE E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 18901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462869013 16791 2014 2014-04-29T00:00:00 0,0000 448,0000 0,0000 0,0000 ###.962.147-## 1 "" JOSE FRANCISCO CURITIBA MOURA 8348626 Diárias LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM 4 DIARIAS EM VIAGENS A PINHEIROS, VITÓRIA, CACHOEIRO E VIANA NOS DIAS 05,06,10,11,12,14,18 E 26 PELO DSP, RESSARCIMENTO. 2014NL02368 2014NE01054 65493168 NO VALOR DE 2.520,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE JANEIRO A MARÇO DE 2014 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4800 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462869014 16792 2014 2014-05-28T00:00:00 0,0000 13248,0600 0,0000 0,0000 28151363000147 2 "" CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO 8330475 Inexigível - LIQUIDAÇÃO P/PGTO.DE DESPESAS C/CONSUMO DE AGUA E ESGOTO EM MAIO/2014,DE DIVERSAS UNIDADES DO DETRAN/ES. 2014NL06448 2014NE00669 63608049 APROVAÇÃO PARA INICIAR O PROCEDIMENTO DE CONTRATAÇÃO COM A COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO- CESAN SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462869015 16793 2014 2014-06-25T00:00:00 0,0000 8000,0000 0,0000 0,0000 14380522000170 2 "" ESPAÇO VIVER CENTRO A. R. C/ARTE P. D. Q.LTDA 8368681 Não Aplicável NL REF. A INTERNAÇÃO DE MARIO BERGER - PERÍODO 01/04 A 03/05/2014 - CONF. N.F.280. 2014NL09409 2014NE00609 64020665 DE MARIO BERGER NO HOSP.ESPAÇO VIVER. AUTORIZAÇÃO PARA INTERNAÇÃO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462869016 16794 2014 2014-06-24T00:00:00 0,0000 97,8900 0,0000 0,0000 08487443000160 2 "" CFC UNIAO 8365494 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 66 (CFC UNIÃO) REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE CURSO TÉCNICO/TEÓRICO E PRÁTICO DE DIREÇÃO VEICULAR A CANDIDATOS DO PROGRAMA CNH SOCIAL. 2014NL07478 2014NE00308 63805219 EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA DESPESAS COM O CFC UNIAO EXERCICIO 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 333 EMPREGABILIDADE 860 REDUÇÃO DA POBREZA 4516 CARTEIRA DE HABILITAÇÃO - CNH SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2866 PROGRAMA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO (CNH) SOCIAL 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462869017 16795 2014 2014-04-22T00:00:00 0,0000 72140,7100 0,0000 0,0000 100103 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA 8370494 Não Aplicável Liquidação de folha nº 31 - Vencimentos e Vantagens - referente ao mês de Abril de 2014 - RGPS. 2014NL00227 2014NE00012 65081153 DE DESPESAS COM PESSOAL PARA O EXERCÍCIO DE 2014. PREVISAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100103 SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 124 CONTROLE INTERNO 189 FORTALECIMENTO DO CONTROLE INTERNO E PROMOÇÃO DA TRANSPARÊNCIA E PARTICIPAÇÃO SOCIAL 4092 REALIZAÇÃO DE AÇÕES DE AUDITORIA E CONTROLE INTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462869018 16796 2014 2014-11-07T00:00:00 0,0000 -500,0000 0,0000 0,0000 ###.222.517-## 1 "" CLEIDE SELMA SANTOS 8337816 Adiantamento - Suprimento de Fundos LIQ.DE VALOR REF.A SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM VIAGENS DO SR GOVERNADOR E VICE, DENTRO E FORA DO ESTADO, E PRONTO PAGAMENTO DA CASA MILITAR. 2014NL01929 2014NE00430 65569210 NO VALOR DE R$ 3.000,00 NO EXERCÍCIO DE 2014 SUPRIMENTO DE FUNDOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 750 SEGURANÇA DE DIGNATÁRIOS 2080 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2870 SUPRIMENTO DE FUNDOS - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462869019 16797 2014 2014-03-24T00:00:00 0,0000 -9516,6300 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS DO IDAF, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2014. 2014NL00737 2014NE00046 65002903 FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS DO INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO, BEM COMO DESPESAS DE EXERC. ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 389 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462869020 16798 2014 2014-02-21T00:00:00 0,0000 -0,1000 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM INSS PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. 2014NL00194 2014NE00012 65044878 EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PESSOAL DESTE DIO/ES, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014, NO VALOR TOTAL DE R$11.755.732,50 (ONZE MILHÕES SETECENTOS E CINQUENTA E CINCO MIL QUATROCENTOS E TRINTA E DOIS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS). AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2275 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462869021 16799 2014 2014-04-16T00:00:00 0,0000 509,6000 0,0000 0,0000 ###.355.177-## 1 "" MIRIAN BARBIERI BRAVIN 8348432 Não Aplicável Apropriação de despesa com diárias da servidora Mirian Barbieri Bravin dos dias 22 a 25/04/2014, conf. solicitação em anexo. 2014NL00503 2014NE00572 65898346 PARTICIPAR CURSOS , PALESTRAS, E EVENTOS DA SESA. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 594 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO 4713 MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462869022 16800 2014 2014-03-14T00:00:00 0,0000 3768,5000 0,0000 0,0000 27142058000126 2 "" PREF MUNIC DE VITORIA 8325761 Não Aplicável REFERENTE PAGAMENTO DE TAXA MUNICIPAL DO IMOVEL REFERENTE INSCRIÇAO FISCAL 1200400-22 SITUADO A RUA DES HOMERO MAFRA, 80, ENSEADA DO SUA, VITORIA CONFORME AUTORIZACAO SECRETARIO GERAL FLS 7 2014NL00645 2014NE00504 201400164269 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 614 GESTÃO INTEGRADA E ESTRATÉGICA NA ATIVIDADE JUDICIAL CAPIXABA 6030 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4158 OUTRAS TAXAS (USO EXCLUSIVO DA UG 030901 - FUNEPJ) 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462869023 16801 2014 2014-11-21T00:00:00 -27417,3200 0,0000 0,0000 0,0000 27143205000182 2 "" VIACAO MUTUM PRETO_LTDA 8332538 Pregão ANULAÇÃO PARCIAL DO SALDO DE EMPENHO P/ COBRIR DESPESAS COM TRANSPORTE DE ALUNOS PARA ATENDER AOS PROJETOS: CONCERTOS INTERNACIONAIS E ESCOLA VIA A SEDU, CONF. ARP Nº 0012/2014. 2014NE18475 2014NE15510 67311873 N 0012/2014, EMPRESA VIAÇÃO MUTUM PRETO LTDA - EPP, REFERENTE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DE PESSOAS ATRAVÉS DE ÔNIBUS EXECUTIVO E VAN (CI/STRAN/N 04/2014) GERENCIAMENTO DE ATA DE REGISTRO DE PRECO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO MÉDIO 8683 DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DE ESPORTE E CULTURA NAS ESCOLAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2853 LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462869024 16802 2014 2014-10-09T00:00:00 -98,7900 0,0000 0,0000 0,0000 ###.449.707-## 1 "" LEIA REGINA REGATTIERI ARRAIS 8389340 Adiantamento - Suprimento de Fundos Documento gerado pela GD 2014GD00399 e UG 030901 com observação: PRESTAÇÃO DE CONTAS SUPRIMENTO DE FUNDOS 105/2014. 2014NE01649 2014NE00707 201400541289 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 614 GESTÃO INTEGRADA E ESTRATÉGICA NA ATIVIDADE JUDICIAL CAPIXABA 6030 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2460 SUPRIMENTO DE FUNDOS - MATERIAL DE CONSUMO 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462869025 16803 2014 2014-07-24T00:00:00 2172,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.505.377-## 1 "" PAULO LUIZ GUISSO 8365209 Não Aplicável Empenho para atender diárias TFD paciente Paulo Luiz Guisso, RPU nº 438/2014 2014NE01090 2014NE01090 61475661 PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 54 CENTRAL SUL 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2714 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462869026 16804 2014 2014-08-29T00:00:00 47,9000 0,0000 0,0000 0,0000 10816960000188 2 "" PAJUFE COMERCIO DISTRIBUIDOR LTDA - ME 8371535 Pregão Nota de Empenho Ordinária para cobrir despesas com aquisição de pilhas, conforme Ordem de Fornecimento de Produtos de nº 003/2014, fls. 117, Pregão Eletrônico de nº 003/2014, processo de nº 67540309. 2014NE00189 2014NE00189 67540309 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 005/2014. ADESAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300201 SUPERINTENDÊNCIA DOS PROJETOS POLARIZAÇÃO INDUSTRIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 22 INDÚSTRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2300 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2426 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO 30201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462869027 16805 2014 2014-12-31T00:00:00 -359,0000 0,0000 0,0000 0,0000 11397466000199 2 "" MICHELE B. RABELO ME 8360738 Dispensa de Licitação Cancelamento da 2014NE00644 conforme Art. 11 do Decreto nº 3689-R de 31 de outubro de 2014 (encerramento do exercício financeiro). 2014NE02158 2014NE00644 65769996 CARIMBO AUTOMATICO 38X14MM MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 594 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO 4713 MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3437 MATERIAL DE EXPEDIENTE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462869028 16806 2014 2014-12-31T00:00:00 -0,4800 0,0000 0,0000 0,0000 460201 3 "" INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8369362 Não Aplicável ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO EM ATENDIMENTO A PORTARIA SEFAZ 01/2015. 2014NE02879 2014NE00137 65128230 FOLHA DE PESSOAL 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460201 INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2819 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2538 GRATIFICACAO ASSIDUIDADE - RPPS 46201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462869029 16807 2014 2014-09-05T00:00:00 2400,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.065.467-## 1 "" PAULA MARIA ALVES DE SOUZA 8374820 Não Aplicável empenho para cobertura de despesa com pagamento da bolsa do cursode formação primeira etapa, periodo de 14/04 a 13/06 2014NE01978 2014NE01978 65413849 NO VALOR DE 568.000,00 REF. CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTUDOS PARA 200 CANDIDATOS DA 1ª TURMA CURSO FORMAÇÃO DO CONCURSO PUBLICO DE AP E AEVP EDITAL 001/2012 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 6802 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA PRISIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2679 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462869030 16808 2014 2014-09-30T00:00:00 5272,0000 0,0000 0,0000 0,0000 28431575000188 2 "" HOSPITEC COMERCIO REPRESENTACOES LTDA 8331731 Dispensa de Licitação PARA ATENDER SERVIÇOS DE CONSERTO DE RESPIRADORES MARCA DIXTAL - PROVAVEL DEFEITO: A FREQUENCIA DO RESPIRADOR MAIOR QUE A PROGRAMAÇAO, CONF.SOLICITACAO DO NTSG/CI 128/2014. 2014NE01480 2014NE01480 67390226 RESPIRADORES MARCA DIXTAL - PROVAVEL DEFEITO: A FREQUENCIA DO RESPIRADOR MAIOR QUE A PROGRAMAÇAO SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2727 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462869031 16809 2014 2014-10-13T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.537.277-## 1 "" LAIS NEVES QUINTAES 8369585 Diárias PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS,COM A FINALIDADE DE SUPERVISIONAR CURSOS EM CFC,CONF.IS.3014/2014,PAG. DE ½ DIÁRIAS,EM 15/10/2014,DE VITÓRIA P/CACHOEIRO 2014OB15864 2014NE01697 64702707 EMPENHO POR ESTIMATIVA, EXERCICIOS 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462869032 16810 2014 2014-06-13T00:00:00 0,0000 0,0000 22026,0600 0,0000 28138154000163 2 "" DIONYSIO ABAURRE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 8389282 Dispensa de Licitação PAGAMENTO DE LOCAÇÃO IMÓVEL PARA O ARQUIVO GERAL PERÍODO DE 06/05 A 05/06. 2014OB01963 2014NE00255 201300222746 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 614 GESTÃO INTEGRADA E ESTRATÉGICA NA ATIVIDADE JUDICIAL CAPIXABA 6030 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2774 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462869033 16811 2014 2014-03-07T00:00:00 0,0000 0,0000 2445359,7700 0,0000 440901 3 "" FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 8370690 Não Aplicável FOLHA DE PESSOAL. 'D'. SUBSÍDIOS. RELATÓRIO 31 (PRO0505P). EMISSÃO: 16-06-2014 11:51:13. RUBRICA(S) N(S). 421/413/412. RETENÇÃO 2014OB14089 2014NE00138 64951944 PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SESA, REFERENTE EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4698 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462869034 16812 2014 2014-06-24T00:00:00 0,0000 0,0000 1331,4500 0,0000 28483014000122 2 "" TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8339078 Não Aplicável FOLHA DE PAGTO DE JUNHO/14. 2014OB01471 2014NE00003 702014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 32 CONTROLE EXTERNO 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2018 EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2506 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462869035 16813 2014 2014-07-22T00:00:00 0,0000 0,0000 2954,5900 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 Não Aplicável PG.LIQ.FL.PENSÃO JUL/14 DO TJES. 2014OB00559 2014NE00015 65004809 DE PAGAMENTO DE PENSIONISTA DO TJES - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIO ANTERIORES - FUNDO PREVIDENCIÁRIO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 28 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462869036 16814 2014 2014-04-11T00:00:00 0,0000 0,0000 -56,0000 0,0000 ###.427.087-## 1 "" CLAUDIA SIMOES MARIANO 8367543 Diárias Devolução de diária não utilizada pela servidora CLAUDIA SIMOES MARIANO, no dia 25/02/2014. Depósito realizado no dia 13/03/2014 na conta do MDE. 2014GD00375 2014NE01645 65547624 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/GEJUD/N 9/2014) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462869037 16815 2014 2014-10-29T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.324.847-## 1 "" Elizete de Fatima Telles Tesch 8372194 Diárias Participar do Encontro do Macrocentro Centro Serrano - Vozes do Conforme CI/CIRC/SEDU/ SEEB/Nº191 - Em Vitória. Dia 09/10/2014. 2014OB19366 2014NE17032 67967477 EM FAVOR DE ELIZETE DE FATIMA TELLES TESCH E TANIA MARIA DE CARVALHO CACHOEIRO (REP/GECAM/N 29/2014) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462869038 16816 2014 2014-12-19T00:00:00 0,0000 0,0000 28016,1300 0,0000 05036246000137 2 "" PRO MEMORIA SERVICOS LTDA ME 8324254 Pregão PAGTO NF 8945, REF SERV DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, GARANTIA E MANUTENÇÃO DE LICENÇA DE GED/WORKLOW, SUPORTE TÉCNICO DE SISTEMAS. 2014OB27135 2014NE08235 57935718 ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DOCUMENTAL E GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS-GED, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO. CONTRATACAO DE EMPRESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2690 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3785 TI: SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TI 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462869039 16817 2014 2014-12-18T00:00:00 0,0000 0,0000 -7,4300 0,0000 ###.655.966-## 1 "" ALCEMIR LUIS DO NASCIMENTO 8327786 Adiantamento - Suprimento de Fundos DEVOLUÇÃO PARCIAL DE SUPRIMENTO DE FUNDOS NÃO UTILIZADO PELO SUPRIDO ALCEMIR LUIS DO NASCIMENTO 2014OB022264, 2014NL00915, 2014NE00347 E 2014NR00364. 2014GD00047 2014NE00347 68505345 SOLICITACAO PARA LIBERACAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2270 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2460 SUPRIMENTO DE FUNDOS - MATERIAL DE CONSUMO 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462869040 16818 2014 2014-08-14T00:00:00 0,0000 0,0000 616,0000 0,0000 ###.479.917-## 1 "" CLAUDIO SALGADO CINTRA GIL 8337011 Diárias PAGAMENTO DE DESPESAS DE 5,5 DIÁRIAS PARA SERVIDORES, DESIGNADOS PARA PARTICIPAR DOS JOGOS ESCOLARES DO ESPÍRITO SANTO, NO MUNICÍPIO DE GUARAPARI, NO PERÍODO 05/08/2014 A 10/08/2014. 2014OB02736 2014NE01575 67100252 PARA SERVIDORES QUE IRÃO REALIZAR A FASE FINAL ESTADUAL INFANTIL DAS MODALIDADES COLETIVAS DOS REFERIDOS JOGOS (GUARAPARI). DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 812 DESPORTO COMUNITÁRIO 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2596 PROMOÇÃO E APOIO AO ESPORTE EDUCACIONAL, COMUNITÁRIO E LAZER 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462869041 16819 2014 2014-03-07T00:00:00 0,0000 0,0000 2743,5600 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 Não Aplicável Pagamento patronal da folha de junho de 2014. 2014OB00487 2014NE00046 65020740 VALORES ABAIXO INFORMADOS VISANDO ATENDER DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO MES DE JANEIRO DO EXERCICIO DE 2014 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100101 SECRETARIA DA CASA CIVIL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 505 ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 72 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3857 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462869042 16820 2014 2014-06-08T00:00:00 0,0000 0,0000 364,0000 0,0000 ###.443.837-## 1 "" marcelly malacarne milanez goes 8374106 Diárias "pagamento de diarias. " 2014OB01194 2014NE00096 65049179 DESPESAS COM DIARIAS/VIAGENS QUANDO EM DESLOCAMENTO A SERVIÇO DA UNIDADE DE TRABALHO NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 594 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO 4715 MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462869043 16821 2014 2014-02-07T00:00:00 0,0000 0,0000 -88,7400 0,0000 440901 3 "" FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 8370690 Não Aplicável REGISTRO CONTÁBIL:SERVIDORA RENATA SANTOS BREGA, RECEBEU INSALUBRIDADE A MAIOR E DEVOLVEU. NO DIA 28/01/2014, CONFORME SOLICITADO PELA GEPAR- SEGER E EXTRATO BANCÁRIO DO MES JANEIRO/2014 - ANEXO AO PROCESSO 64587657 2014GD00079 2014NE00138 64951944 PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SESA, REFERENTE EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4698 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462869044 16822 2014 2014-03-07T00:00:00 0,0000 0,0000 2663,1100 0,0000 05036246000137 2 "" PRO MEMORIA SERVICOS LTDA ME 8324254 Pregão PAGTO DA NF 8060 DE 01/07/14 REF. A A GUARDA E CUSTÓDIA DE DOCUMENTOS DO HSL, PARCELA DE JUNHO/14 -CONTRATO 0248/12. PRÓ-MEMÓRIA. 2014OB01301 2014NE00025 60376597 PARA PAGAMENTO À EMPRESA PRÓ MEMÓRIA SERVIÇOS LTDA. ERP COM OBJETIVO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DOCUMENTAL, REFERENTE AO CONTRATO Nº 0248/2012, SESA/GETA/OF45/2012. ABERTURA DE PROCESSO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440915 HOSPITAL SÃO LUCAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4691 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL SÃO LUCAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2812 SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462869045 16823 2014 2014-06-30T00:00:00 0,0000 0,0000 504,0000 0,0000 ###.824.976-## 1 "" CLEBER DE CARVALHO 8364951 Não Aplicável Pagamento de despesas com diárias, conforme PCD nº 75.15/2014. 2014OB00591 2014NE00007 872014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300203 INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 272 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 116 DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES METROLÓGICAS 2315 VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METRÓLOGICAS NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 30203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462869046 16824 2014 2014-05-14T00:00:00 0,0000 0,0000 4000,0000 0,0000 ###.022.227-## 1 "" ALISON CONTE CERUTTI 8351285 Não Aplicável PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A 5° PARCELA REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2014. REFERENTE AO PROGRAMA BOLSA ATLETA CAPIXABA,NA CATEGORIA OLÍMPICA, REFERENTE AO TERMO DE ADESÃO Nº 123/2013. 2014OB01458 2014NE00482 63821460 BOLSA ATLETA - OLÍMPICA. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 811 DESPORTO DE RENDIMENTO 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 4593 APOIO À ATLETAS DE ALTO RENDIMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3947 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462869047 16825 2014 2014-08-28T00:00:00 0,0000 0,0000 435,6400 0,0000 360101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 8372130 Não Aplicável Pagamento referente a folha de pagamento de agosto/2014, RPPS. 2014OB01043 2014NE00068 65142683 COM PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS AUXILIO ALIMENTACAO E ESTAGIARIOS DURANTE O EXERCICIO DE 2014 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2532 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2538 GRATIFICACAO ASSIDUIDADE - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462869048 16826 2014 2014-05-05T00:00:00 0,0000 0,0000 77580,5600 0,0000 04972465000165 2 "" INNST.NACIONAL DE ADMINIS.PRISIONAL LTDA-INAP 8337217 Dispensa de Licitação Pagamento do INSS da nf nº39 do INAP de serv. de operacionalização do PSMA do mes de FEV/2014. 2014OB02786 2014NE00012 64297020 REFERENTE AO CONTRATO N.30/2013 COM A EMPRESA INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACAO PRISIONAL- INAP. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 6803 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES PRISIONAIS TERCEIRIZADAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2761 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462869049 16827 2014 2014-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 190,0600 0,0000 05287012000162 2 "" AGUARD AGUAS MINERAIS BEBIDAS LTDA - ME 8327168 Pregão PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº. 000.041.328 DA EMPRESA AGUARD ÁGUAS MINERAIS E BEBIDAS LTDA ME, REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 43 GALÕES DE ÁGUA MINERAL NO MÊS DE AGOSTO DE 2014. 2014OB01148 2014NE00167 65440846 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL-ARP 012/2013 -PREGÃO 025/2013 DA SEGER CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2330 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2407 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO 30205 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462869050 16828 2014 2014-06-30T00:00:00 0,0000 0,0000 326119,5700 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável 2014EV00042 2014NE00107 65003756 DE PENSIONISTAS DO MPES - MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 59 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3493 PENSIONISTA CIVIL - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462869051 16829 2014 2014-12-30T00:00:00 0,0000 0,0000 -406,8800 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 Inexigível 2014EV00067 2014NE00008 65032705 DE EMPRENHO ESTIMATIVO ANUAL EM FAVOR DO GVBUS, PARA AQUISIÇÃO DE VALES-TRANSPORTES INTERMUNICIPAL, SERVIDORES/ESTAGIÁRIOS. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 350101 SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2440 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462869052 16830 2014 2014-12-11T00:00:00 0,0000 0,0000 2784,0000 0,0000 14790251000121 2 "" FMS DE LARANJA DA TERRA 8364065 Não Aplicável TRANSFERÊNCIA DA FARMÁCIA BÁSICA/INSUMOS - PORTARIA 006-R/SESA, DE 12/02/2014 - MÊS: NOV/2014 2014OB24103 2014NE02693 65505603 REFERENTE AO REPASSE DOS MEDICAMENTOS AO MUNICÍPIO DE LARANJA DA TERRA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUIÇÕES "" 52 SUDOESTE SERRANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 230 IMPLEMENTAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4452 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - MEDICAMENTOS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462869053 16831 2014 2014-11-08T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.597.807-## 1 "" MARCOS VITTORAZZI DO NASCIMENTO 8336311 Diárias PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS, VISANDO COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO,PAG.DE 1/2 DIÁRIAS,CONF.IS.Nº2313/2014,EM 14/08/2014, DE VITORIA P/M.FLORIANO 2014OB12246 2014NE00179 64873510 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA A FAVOR DAS BANCAS EXAMINADORAS DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO EXERCICIO 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462869054 16832 2014 2014-12-11T00:00:00 0,0000 0,0000 330234,9600 0,0000 01314354000173 2 "" COOTES-COOPER.ORTOPEDIA/TRAUMATOLOGIA DO ES 8325389 Pregão pagto nf 708 - ref. set/14 2014OB01601 2014NE00096 50838580 "EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM TRAUMATORPEDIA." CONTRATACAO DE EMPRESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 34 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2725 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE SÍLVIO AVIDOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2878 SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (§ 1º DO ART. 18 DA LC Nº 101/00) - SERVIÇOS MÉDICOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462869055 16833 2014 2014-06-27T00:00:00 0,0000 0,0000 5704,3000 0,0000 100101 3 "" SECRETARIA DA CASA CIVIL 8370369 Não Aplicável Pagamento da quarta parte folha de pessoal do mês de junho conforme relatório PES505P. 2014OB00468 2014NE00036 65020740 VALORES ABAIXO INFORMADOS VISANDO ATENDER DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO MES DE JANEIRO DO EXERCICIO DE 2014 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100101 SECRETARIA DA CASA CIVIL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 505 ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2076 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2696 ESTAGIARIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462869056 16834 2014 2014-05-21T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.479.846-## 1 "" MARINO SALGARELLO COELHO 8353314 Diárias PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA UTILIZAÇÃO EM 22/05/2014 - DESTINO: MIMOSO DO SUL - OBJETIVO: APRESENTAÇÃO SOBRE A PRAGA MOSCA NEGRA DOS CITROS. 2014OB01628 2014NE01333 65715225 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA VIAGENS. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 853 DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR 8386 CONTROLE E ERRADICAÇÃO DAS PRAGAS QUARENTENÁRIAS E REGULAMENTADAS DOS VEGETAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462869057 16835 2014 2014-01-07T00:00:00 0,0000 0,0000 85,1000 0,0000 07064289000151 2 "" COBE CONS.OPERACIONAL DE BILHETAGEM ELETRON. 8318165 Dispensa de Licitação Programação de pagamento de despesa da PMES com aquisição de vales-transportes para servidores no mês de Julho/2014, conforme Comunicação Interna nº 110/2014 do Comando de Polícia Ostensiva da Região Norte. 2014OB02000 2014NE00326 65008804 SOLICITA ABERTURA DE PROCESSO REFERENTE DESPESAS DE VALE-TRANSPORTE NO ANO DE 2014 - EMPRESA: COBE (CONSÓRCIO OPERACIONAL DE BILHETAGEM ELETRÔNICA). SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2750 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462869058 16836 2014 2014-04-12T00:00:00 0,0000 0,0000 22792,8500 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 Não Aplicável PAGAMENTO CONSIGNAÇÃO FOLHA PESSOAL 31, MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. 2014OB03761 2014NE00133 65158598 DE TODOS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE MÊS JANEIRO/2014 (VITÓRIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 113 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (60%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 800 APOIO ADMINISTRATIVO 8085 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462869059 16837 2014 2014-12-29T00:00:00 0,0000 0,0000 1189,0400 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 Não Aplicável PAGAMENTO CONSIGNAÇÕES, FOLHA DEZEMBRO/2014. 2014OB04069 2014NE00133 65158598 DE TODOS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE MÊS JANEIRO/2014 (VITÓRIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 113 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (60%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 800 APOIO ADMINISTRATIVO 8085 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462869060 16838 2014 2014-11-20T00:00:00 0,0000 0,0000 2000,0000 0,0000 15251140000100 2 "" R.Z. AR CONDICIONADO LTDA -ME 8361953 Dispensa de Licitação pagto nf 213 - out/14 2014OB01694 2014NE01249 67345964 SERVICO; TITULO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA; SUBTITULO: MANUNTENÇÃO..., COD. SIGA 60773. APARELHOS DE AR CONDICIONADO SPLIT CAPACIDADE..., CONT. EM ANEXO: SERVICOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2725 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE SÍLVIO AVIDOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462869061 16839 2014 2014-09-12T00:00:00 0,0000 0,0000 3403,7000 0,0000 36325157000134 2 "" COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA 8328990 Pregão PAGTO DAS NFS 36018/ 36046 E 36859, REF A AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS (CETILPIRIDÍNEO), PARA ATENDER AO HSL, CONFORME ARP: 1164/2013. PROCESSO: 59966076/F23. 2014OB02573 2014NE01555 59966076 ABERTURA DE PROCESSO PARA AQUISIÇÃO DE ADESIVO SELANTE COM FIBRINA E OUTROS ITENS RELACIONADOS EM ANEXO. ABERTURA DE PROCESSO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440915 HOSPITAL SÃO LUCAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4691 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL SÃO LUCAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462869062 16840 2014 2014-11-18T00:00:00 0,0000 0,0000 66862,2800 0,0000 28152650000171 2 "" ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRIC S/A-ESCELSA 8319619 Inexigível PAGAMENTO REF FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA AS UNIDADES PRISIONAIS NO MES DE OUTUBRO 2014 2014OB07900 2014NE00843 65052293 NO VALOR DE 4.102.702,32 PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTA SEJUS DURANTE OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 6802 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA PRISIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462869063 16841 2014 2014-01-17T00:00:00 0,0000 0,0000 744,3000 0,0000 ###.264.607-## 1 "" VALDELICE DA CONCEIçãO ARAúJO 8361577 Inexigível PAGAMENTO PARTE TFD Nº 011/14 REF. AJUDA DE CUSTOS P/TRATAMENTO FORA DOMICILIO DA PACIENTE MYLEIDE ARAUJO. 2014OB00092 2014NE00097 57311382 DE TFD. REP. VALDELICE DA CONCEIÇÃO ARAUJO CPF 146.219.767-10. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2715 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462869064 16842 2014 2014-07-02T00:00:00 0,0000 0,0000 336,0000 0,0000 ###.562.499-## 1 "" JEAN PABLO FREITAS ANDRADE 8364294 Não Aplicável pg: diárias do servidor Gean Pablo Freitas Andrade nos dias 14,15,21,29 e 30/01/2014 2014OB00187 2014NE00193 65315456 TRANSPORTE DE SERVIDORES PARA DENTRO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 594 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO 4713 MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462869065 16843 2014 2014-01-29T00:00:00 0,0000 0,0000 28,8200 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Inexigível Pagamento das despesas com Multas do INSS do 13º salário do exercício de 2011, conforme consta em fls. 007 do processo de nº 65000170. 2014OB00048 2014NE00043 65000170 EM FAVOR DO INSS PARA PAGAMENTO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300201 SUPERINTENDÊNCIA DOS PROJETOS POLARIZAÇÃO INDUSTRIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 50 METROPOLITANA 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 22 INDÚSTRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2307 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3881 JUROS, MULTAS E CORREÇÃO MONETÁRIA - RGPS 30201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462869066 16844 2014 2014-01-30T00:00:00 0,0000 0,0000 2000,0000 0,0000 ###.041.477-## 1 "" MARCELO DA SILVA CUNHA LEITAO 8322089 Adiantamento - Suprimento de Fundos VALORES, REFERENTE A SUPRIMENTO DE FUNDO EM FAVOR DO SERVIDOR MARCELO SILVA CUNHA LEITÃO, PARA DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO PESSOA JURÍDICA. 2014OB00255 2014NE00123 64957985 REFERENTE A SUPRIMENTO DE FUNDO EM FAVOR DO SERVIDOR MARCELO SILVA CUNHA LEITÃO, PARA DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 543 CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS SERVIDORES E GESTORES PÚBLICOS DO ESTADO 2265 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2870 SUPRIMENTO DE FUNDOS - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462869067 16845 2014 2014-02-14T00:00:00 0,0000 0,0000 500,0000 0,0000 ###.197.187-## 1 "" ELIZABETE ZANELATO DOS 8389373 Não Aplicável PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS. 2014OB00453 2014NE00343 201400146917 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 614 GESTÃO INTEGRADA E ESTRATÉGICA NA ATIVIDADE JUDICIAL CAPIXABA 6030 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3338 SUPRIMENTO DE FUNDOS - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462869068 16846 2014 2014-03-28T00:00:00 0,0000 0,0000 4088,8400 0,0000 310201 3 "" INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 8370591 Não Aplicável Valor da folha de pagamento do mês de MAR/14 - RPPS (FOLHA 31). 2014OB00935 2014NE00083 64987698 CI/IDAF/DEARH/SERH/Nº 643/13 - EMPENHO ESTIMATIVO - PAGAMENTO PESSOAL EFETIVO EM 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 6381 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2504 ABONO DE PERMANÊNCIA - RPPS 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462869069 16847 2014 2014-03-31T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.310.217-## 1 "" NATAN CORREA DA SILVA 8314696 Diárias PG.DE 1/2 DIARIA PARA ARACRUZ-ES, A FIM DE REALIZAR ATIVIDADES DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. 2014OB00916 2014NE00275 65008782 NO VALOR DE R$ 300,00 PARA O ANO DE 2014 EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 750 SEGURANÇA DE DIGNATÁRIOS 2080 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462869070 16848 2014 2014-04-23T00:00:00 0,0000 0,0000 11023,3000 0,0000 10666803000133 2 "" FMS DE DORES DO RIO PRETO 8354014 Não Aplicável pagto da declaração relativo a prestação de serviços sus sia normal do mês de fevereiro/14, conforme proc. 64781925/2014. 2014OB08071 2014NE00763 64781925 VALOR DE R$ 95.608,76, EM NOME DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO RIO PRETO, PRESTADORES DE SERVIÇOS DO SUS, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4706 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE COMPLEMENTARES À REDE PÚBLICA (TABELA SUS) 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2868 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - GESTÃO PLENA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462869071 16849 2014 2014-09-18T00:00:00 0,0000 0,0000 19389,4300 0,0000 32479123000143 2 "" UFES/UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO 8315684 Não Aplicável Apropriação de despesa com ressarcimento de pessoal cedido pela UFES para exercer o cargo de DG da ASPE no mês de agosto de 2014 - Documento nº 62. 2014OB00522 2014NE00015 65011376 DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL CEDIDO PARA EXERCER O CARGO DE DIRETOR GERAL DA ASPE, NO EXERCICIO DE 2014. SESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300204 AGÊNCIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ENERGIA DO ESTADO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO "" 50 METROPOLITANA 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 25 ENERGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 389 REGULAÇÃO DO SETOR ENERGÉTICO 4320 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3683 PESSOAL REQUISITADO DE ÓRGÃOS DE OUTROS ENTES 30204 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462869072 16850 2014 2014-08-07T00:00:00 0,0000 0,0000 1601,0600 0,0000 39822176000164 2 "" PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA 8320128 Pregão Pagamento de despesa com passagem aérea referente a FT00018639. 2014OB00496 2014NE00006 65003187 NO VALOR DE R$ 84.227,00 VISANDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIMENTO COM FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100101 SECRETARIA DA CASA CIVIL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 618 GESTÃO DE INFORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS ÁREAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E DIREITOS HUMANOS 1071 IMPLEMENTAÇÃO E ARTICULAÇÃO DOS MOVIMENTOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2849 PASSAGENS PARA O PAIS - AÉREAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462869073 16851 2014 2014-06-18T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.213.577-## 1 "" MAGNO GONçALVES 8344922 Diárias empenho de 0,5 diarias de nova venecia x vila valerio, prevenção, junho/2014 2014OB01475 2014NE00967 65075528 DIÁRIAS PARA MILITARES DA 2ª CIA DO 2ºBBM (NOVA VENÉCIA) PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2760 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462869074 16852 2014 2014-01-09T00:00:00 0,0000 0,0000 4,5000 0,0000 10518988000139 2 "" CONSÓRCIO CACHOEIRO INTEGRADO 8324325 Não Aplicável PAGAMENTO REFERENTE A TAXA S/AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTES , MÊS DE SETEMBRO/2014, CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM. 2014OB01070 2014NE00013 65057686 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220202 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 22 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 157 EXECUÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS MERCANTIS 2198 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2793 COMISSÕES E CORRETAGENS 22202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462869075 16853 2014 2014-10-15T00:00:00 0,0000 0,0000 16719,7800 0,0000 08772031000172 2 "" ONCONEW COM. E REPRES. LTDA 8340343 Pregão PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 00275 set/2014 MEDICAMENTOS PARA PACIENTES DO SUS. 2014OB22484 2014NE06134 63563355 AGOMELATINA E OUTROS, PARA CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS. MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 230 IMPLEMENTAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 2692 AQUISIÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS, DE PROGRAMAS ESPECÍFICOS E OUTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2464 MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTENCIA SOCIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462869076 16854 2014 2014-07-29T00:00:00 0,0000 0,0000 1586,0000 0,0000 09534577000158 2 "" CEDRO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME 8315749 Pregão /PAGT DA NF 665 REF. AQUISIÇÃO DE TINTAS PASRA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE DO ÓRGÃO ORDEM DE FORNECIMENTO 71/14, ARP 07/2013. 2014OB11399 2014NE02958 61183954 AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CONSUMO SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2424 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462869077 16855 2014 2014-07-21T00:00:00 0,0000 0,0000 21000,0000 0,0000 03522571000184 2 "" C.E DA EPSG RIO NOVO DO SUL 8315091 Não Aplicável pagamento recurso dinheiro direto na escola-PEDDE 2014 -complementação da meta 01 2014OB11813 2014NE10690 66603668 RECURSOS PEDDE/2014 - MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR (RIO NOVO DO SUL) PLANO DE APLICACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 43 SUBVENÇÕES SOCIAIS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 4347 APOIO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4565 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES SOCIAIS - DIVERSAS INSTITUIÇÕES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462869078 16856 2014 2014-02-09T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.672.207-## 1 "" ANDREA SUPILETE SANTANA DA CRUZ 8325626 Diárias PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS, VISANDO COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO,PAG.DE 1/2 DIÁRIAS,CONF.IS.Nº2639/2014,EM 04/09/2014, DE PIUMA P/GUARAPARI 2014OB13392 2014NE00059 64877779 NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA EXERCICIO 2014 PARA PAV DE PIUMA SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462869079 16857 2014 2014-12-06T00:00:00 0,0000 0,0000 5699,5000 0,0000 420101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 8371588 Não Aplicável PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL COMPLEMENTAR 99 - MAIO/2014 - AÇÃO 4657 - RP. 2014OB08206 2014NE00356 65024788 PARA REALIZAÇÃO DE DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EM EXERCÍCIO REFERENTE ANO/2014/SEDU NA ACAO DISCRIMINADA (REP/GRH/N 1/2014) AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4657 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3489 ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462869080 16858 2014 2014-03-25T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.506.677-## 1 "" SHARLE ROBERTO SILVA DE SOUZA 8357821 Diárias Pagamento de Diária ao Al Sgt Sharle Roberto Silva de Souza, para participar do Encerramento dos Cursos de Atualização em Gestão de Desastres e Capacitação Básica em Defesa Civil, na data de 21/03/2014, em Cachoeiro de Itapemirim/ES. 2014OB00101 2014NE00084 65183690 SOLICITA AO CHEFE DA BM/6 PROVIDENCIAS PARA RESERVA DE RECURSOS FINANCEIRO E ORÇAMENTARIO NO FUNREBOM COM VISTAS A FAZER FRENTE A DEMANDA PELOS CURSOS FORA DO ESTADO QUE SERAO FREQUENTADOS POR MILITARES DO CBMES NO DECORRER DO ANO EM CURSO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450904 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 352 PREVENÇÃO, PROTEÇÃO E SOCORRO À DESASTRES 4799 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45904 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462869081 16859 2014 2014-08-14T00:00:00 0,0000 0,0000 63,5800 0,0000 27069467000144 2 "" SAAE - SERVICO AUT.DE AGUA E ESGOTO DE ALEGRE 8335131 Dispensa de Licitação pagamento referente ao consumo de agua e coleta de esgoto na sro-2,julho/2014 2014OB03246 2014NE00079 64632202 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2450 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462869082 16860 2014 2014-07-29T00:00:00 0,0000 0,0000 951,3000 0,0000 ###.690.125-## 1 "" IVO NASCIMENTO BARBOSA 8389539 Diárias REFERENTE 2 DIÁRIAS PARA VIAGEM A VITORIA NOS DIAS 10,11,17,18/7 PARA PARTICIPAR CURSO DE FORMAÇÃO INICIAL PARA MAGISTRADOS PROMOVIDO PELA EMES, CONFORME PORTARIA 484/2014. 2014OB03124 2014NE02063 201400000008 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 4020 VALORIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4161 DIÁRIAS A MAGISTRADOS - USO EXCLUSIVO TJ 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462869083 16861 2014 2014-10-02T00:00:00 0,0000 0,0000 105326,6200 0,0000 10836927000110 2 "" FMS DE PINHEIROS 8347102 Não Aplicável pagto de parte das declarações reativo a prestação de serviços sus sia e sih normal do mes de nov/13, proc. 60543493/2013. 2014OB02311 2014NE00932 60543493 VALOR DE R$ 1.392.521,51, EM NOME DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIROS, PARA COBERTURA DE 12 MESES ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO DE 2013. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4706 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE COMPLEMENTARES À REDE PÚBLICA (TABELA SUS) 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2868 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - GESTÃO PLENA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462869084 16862 2014 2014-07-16T00:00:00 0,0000 0,0000 5253,0000 0,0000 36396059000198 2 "" COMERCIAL ANAZUS LTDA ME 8362488 Pregão PGTO. DA NF. 398 DO MÊS DE JUL/2014 AQUISICAO DE MATEIRAL HOSPITALAR(CORTADOR, AFASTADOR, MARTELO, PINÇA ENTRE OUTROS MATERIAIS DEVIDO AO FLUXO DE CIRURGIAS ORTOPÉDICA)CONF.SOLICITAÇAO DO ALMOXARIFADO A PEDIDO DO CENTRO CIRURGICO. 2014OB01369 2014NE00776 62113488 CORTADOR, AFASTADOR, MARTELO, PINÇA ENTRE OUTROS MATERIAIS DEVIDO AO FLUXO DE CIRURGIAS ORTOPÉDICAS MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2727 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462869085 16863 2014 2014-01-04T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.412.317-## 1 "" JOSE SOARES REZENDE 8341051 Diárias PG.DE 01 E 1/2 DIARIA PARA CASTELO-ES, A FIM DE REALIZAR SEGURANCA DO EXMO.SR.GOVERNADOR. 2014OB00938 2014NE00008 65013212 NO VALOR DE R$ 300,00 REFERENTE A DIARIAS AO EXERCICIO 2014 EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 750 SEGURANÇA DE DIGNATÁRIOS 2080 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462869086 16864 2014 2014-08-05T00:00:00 0,0000 0,0000 9284,9200 0,0000 34028316001266 2 "" EBCT-EMPRESA BRASIL. DE CORR. TELEGRAFOS 8323944 Inexigível Pgto despesas Correios - Fat. 0000055954 - Mar/14. 2014OB01544 2014NE00428 58277722 NO VALOR DE R$89.409,96,(OITENTA E NOVE MIL, QUATROCENTOS E NOVE REAIS E NOVENTA E SEIS CENTAVOS) PARA COBRIR DESPESA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS ECT. REP/GL- 067/12. EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2625 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2739 CORRESPONDÊNCIAS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462869087 16865 2014 2014-04-14T00:00:00 0,0000 0,0000 156076,0000 0,0000 00985004000176 2 "" PME MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 8346887 Pregão PAGAMENTO DA DANFE Nº 000.020.539,ORDEM DE FORNECIMENTO 0049/2014 - PREGÃO 001/2014 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 010/2014 - AQUISIÇÃO DE 01(HUMA) RETROESCAVADEIRA PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE ICONHA/ES - PROC. 64776603. 2014OB02178 2014NE00635 64776603 PARA DEFLAGRAÇÃO DE PROCEDIMENTO LICITATÓRIO PARA AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS AGRÍCOLAS. AUTORIZACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA 4 INVESTIMENTOS 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 853 DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR 3358 FORTALECIMENTO DA ESTRUTURA DE PRODUÇÃO, COMERCIALIZAÇÃO E ESCOAMENTO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3285 MÁQUINAS E EQUPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462869088 16866 2014 2014-07-28T00:00:00 0,0000 0,0000 1000,0000 0,0000 03387741000165 2 "" C.E DA EPSG ARY PARREIRAS 8316039 Não Aplicável Repasse do PEDDE/2014, Meta 01 2014OB12592 2014NE11526 66977347 RECURSOS PEDDE/2014 - MANUTENÇAO DA REDE ESCOLAR (CARIACICA) PLANO DE APLICACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 42 AUXÍLIOS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO MÉDIO 4348 APOIO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DE ENSINO MÉDIO 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4462 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - AUXÍLIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462869089 16867 2014 2014-09-16T00:00:00 0,0000 0,0000 952,0000 0,0000 ###.987.347-## 1 "" LEIDIANA SANTOS FONSECA 8370718 Diárias PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS EM FAVOR DA BOLSISTA LEIDIANA SANTOS FONSECA EM VIAGEM OFICIAL AO INTERIOR DO ESTADO. 2014OB01913 2014NE01145 67667562 DIÁRIA AOS BOLSISTAS DO PROJETO TECSOCIAL E A COORDENADORA DO PROJETO EM VIAGEM OFICIAL AO INTERIOR DO ESTADO DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TRABALHO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 333 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS UNIÃO "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 571 DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO 168 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA TECNOCIENTÍFICA, PARA O DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO, TECNOLÓGICO E DE INOVAÇÃO DO ESTADO 2419 APLICAÇÃO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO COM FOCO EM INSTITUIÇÕES CIENTÍFICAS E TECNOLÓGICAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462869090 16868 2014 2014-04-29T00:00:00 0,0000 0,0000 15466,0000 0,0000 360101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 8372130 Não Aplicável Pagamento referente a folha de pagamento de Abril/2014. RGPS. 2014OB00511 2014NE00062 65142683 COM PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS AUXILIO ALIMENTACAO E ESTAGIARIOS DURANTE O EXERCICIO DE 2014 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2532 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3353 SUBSIDIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462869091 16869 2014 2014-12-19T00:00:00 0,0000 0,0000 657,9400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.PENS.ALIMENT.DEZ/14.FL.INAT.CASA MILITAR. 2014OB17932 2014NE00013 65007468 DE INATIVOS DA CASA MILITAR, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 89 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DA CASA MILITAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462869092 16870 2014 2014-01-12T00:00:00 0,0000 0,0000 3737,2400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG. CONSIG. NOV/14 FL. INAT. CASA MILITAR. 2014OB16858 2014NE00013 65007468 DE INATIVOS DA CASA MILITAR, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 89 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DA CASA MILITAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462869093 16871 2014 2014-03-06T00:00:00 0,0000 0,0000 30,2500 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.MAI/14.FL.INAT.IEMA. 2014OB06781 2014NE00070 65005708 DE INATIVOS DO IEMA (INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 644 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462869094 16872 2014 2014-03-06T00:00:00 0,0000 0,0000 2095,9800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.MAI/14.FL.PENSAO SEJUS. 2014OB07226 2014NE00177 65003314 DE PENSIONISTAS DA SEJUS - SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 809 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462869095 16873 2014 2014-12-05T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.192.507-## 1 "" FABIO QUIRINO MOREIRA 8321661 Não Aplicável Pagamento de 1/2 diária com destino a Domingos Martins/ES, Conduzir o Secretário de Desenvolvimento, Sr. Nery De Rossi no evento em Comemoração aos 30 anos da TV Vitória no município de Domingos Martins, no dia 10/05/2014. 2014OB00343 2014NE00223 66362520 PARA CONDUZIR O SECRETÁRIO NERY VICENTE MILANI DE ROSSI AO EVENTO DE COMEMORAÇÃO AOS 30 ANOS DA TV VITÓRIA EM DOMINGOS MARTINS/ES NO DIA 10/05/2014. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 852 DESCENTRALIZAÇÃO E HARMONIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO 6297 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462869096 16874 2014 2014-05-06T00:00:00 0,0000 0,0000 4617,5200 0,0000 05493355000183 2 "" AMERICA LOCAçãO E SERVIçO LTDA 8323156 Pregão PAGAMENTO DA FATURA Nº 28, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) VEÍCULOS, SEM MOTORISTA PARA ATENDER A SEG NO MES DE MAIO/2014, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 026/2009, PROCESSO 47340584, PREGAO 0018/2008. 2014OB01234 2014NE00058 65024931 MENSAL DE R$ 4.617,52 - EXERCICIO DE 2014 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 505 ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2120 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2853 LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462869097 16875 2014 2014-12-22T00:00:00 0,0000 0,0000 9100,0000 0,0000 09255305000119 2 "" CENTRO CAPIXABA DE TRAT. INSTITUTO AMANHECER 8363501 Não Aplicável PGTO DA NFS N.º 337, REF. INTERNAÇÃO DE RONICLEI DA COSTA GOMES, NO PERÍODO DE 24/07 A 26/09/2014. 2014OB27370 2014NE00309 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462869098 16876 2014 2014-12-29T00:00:00 0,0000 0,0000 110,2800 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 Não Aplicável PAGAMENTO CONSIGNAÇÕES, FOLHA DEZEMBRO/2014. 2014OB04070 2014NE00133 65158598 DE TODOS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE MÊS JANEIRO/2014 (VITÓRIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 113 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (60%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 800 APOIO ADMINISTRATIVO 8085 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462869099 16877 2014 2014-10-02T00:00:00 0,0000 13500,0000 0,0000 0,0000 14841533000100 2 "" FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - ITARANA 8362170 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO DA DESPESA REF. REPASSE EQUIPES INCLUIR, FEV, MARÇO E ABRIL/14. 2014NL00139 2014NE00085 65212150 FINANCEIRA DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL P/ O FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL DO MUN. DE ITARANA, P/ O ANO DE 2014, REF. PISO BÁSICO FIXO ESTADUAL DO PROGRAMA INCLUIR. TRANSFERENCIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 470901 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUIÇÕES "" 51 CENTRAL SERRANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 191 FORTALECIMENTO DO SUAS 4874 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4456 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - FUNDOS MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 47901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462869100 16878 2014 2014-05-30T00:00:00 0,0000 657024,2800 0,0000 0,0000 350208 3 "" INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8372557 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO DA 22ª MEDIÇÃO DO CT-0012/2012 DA OBRA DE CONSTRUCAO DA EEEFM FRANCISCO COELHO AVILA JUNIOR, EM CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM-ES. 2014NL07009 2014NE02011 58218742 PARA CONCLUSAO DA CONSTRUCAO DA EEEFM FRANCISCO AVILA COELHO (CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM) CONTRATACAO DE EMPRESA 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 54 CENTRAL SUL 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 1672 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA, REPAROS E ACESSIBILIDADE NAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3361 EDIFICAÇÕES REFERENTES A IMÓVEIS DE USO ESPECIAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462869101 16879 2014 2014-06-23T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.795.837-## 1 "" MARCELO LEMA DEL RIO MARTINS 8372881 Diárias Visita de Inspeção e Monitoramento.Dia 26/06/2014 em Alfredo Chaves - Matilde 2014NL08659 2014NE08433 66778719 VALOR R$ 112,00 (VILA VELHA) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462869102 16880 2014 2014-06-20T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.419.547-## 1 "" ELIAS CARVALHO PEREIRA JUNIOR 8351470 Diárias Visita técnica - Participar do Seminário Regional para Gestores Escolares em Barra de São Francisco.Dia 17/06 e 18/06/2014 2014NL08435 2014NE08329 66777038 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/AE07/N 17/2014) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462869103 16881 2014 2014-02-05T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.412.317-## 1 "" JOSE SOARES REZENDE 8341051 Diárias LIQ.DE 1/2 DIARIA PARA CASTELO-ES, NO DIA 04 DE MAIO DE 2014 E RETORNO NO MESMO DIA, A FIM DE REALIZAR A SEGURANCA DO EXMO.SR.GOVERNADOR. CI-750/NOE - 2014. 2014NL01253 2014NE00008 65013212 NO VALOR DE R$ 300,00 REFERENTE A DIARIAS AO EXERCICIO 2014 EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 750 SEGURANÇA DE DIGNATÁRIOS 2080 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462869104 16882 2014 2014-06-27T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.488.333-## 1 "" ANTONIO VIEIRA DA SILVA 8354244 Diárias 2014GD00039 2014NE00570 66841534 DIARIA PARA VIAGEM NOS DIAS 27/07/2014 A BARRA DE SÃO FRANCISCO PARA CONDUZIR O CAMINHÃO QUE SERA ENTREGUE A ASSOCIAÇÃO DE CATADORES. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 860 REDUÇÃO DA POBREZA 6860 DESENVOLVIMENTO SOCIAL, LOCAL E REGIONAL SUSTENTÁVEL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 30205 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462869105 16883 2014 2014-11-06T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.666.377-## 1 "" WESLEY FIRMES MARTINS 8357125 Diárias LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM DIÁRIAS, COM A FINALIDADE DE INSTALÇÃO E CONFIGURAÇÃO DAS NOVAS IMPRESSORAS,PAG.DE 1 E 1/2 DIÁRIAS,CONF.IS.Nº1780/2014,EM 11 E 12/06/2014, DE VITORIA P/R.N.SUL,ICONHA, P.KENNEDY, MARATAIZES E PIUMA 2014NL06996 2014NE00008 64442489 EMPENHO - DIARIAS 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462869106 16884 2014 2014-06-10T00:00:00 0,0000 37748,3200 0,0000 0,0000 33657248000189 2 "" BANCO NACIONAL DE DES. ECONOMICO E SOCIAL 8332279 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO DE AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA INTERNA - BNDES PMAE, MÊS DE OUTUBRO/2014. 2014NL01124 2014NE00031 64520358 OS VALORES PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVOS A DIVIDA CONTRATADA NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2014 REF AO CONTRATO Nº0820268 - BNDES PMAE INFORMACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 71 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 80 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA 904 OPERAÇÕES ESPECIAIS: DÍVIDA INTERNA 966 AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS SOBRE O FINANCIAMENTO DA DÍVIDA PÚBLICA INTERNA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3401 EMPRÉSTIMOS INTERNOS - BNDES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462869107 16885 2014 2014-10-14T00:00:00 0,0000 2650,6700 0,0000 0,0000 300203 3 "" INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371641 Não Aplicável liquidação da folha de pagamento regime geral - comissionados do mês de outubro de 2014. 2014NL00826 2014NE00053 2162014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300203 INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 272 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 116 DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES METROLÓGICAS 2317 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2571 GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO - RGPS 30203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462869108 16886 2014 2014-03-04T00:00:00 0,0000 224,0000 0,0000 0,0000 ###.672.207-## 1 "" ANDREA SUPILETE SANTANA DA CRUZ 8325626 Diárias LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM DIÁRIAS, VISANDO COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO,PAG.DE 2 DIÁRIAS,CONF.IS.Nº 947/2014,EM 08/09/10 E 11/04/2014, DE PIUMA P/GUARAPARI E MARATAIZES 2014NL03929 2014NE00059 64877779 NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA EXERCICIO 2014 PARA PAV DE PIUMA SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462869109 16887 2014 2014-07-02T00:00:00 0,0000 27,3200 0,0000 0,0000 ###.460.047-## 1 "" ROSIMERI MALANQUINI MAROTTO 8368232 Inexigível REF.TFD Nº09/2014 AJUDA DE CUSTO P/PACIENTE KAROLYNE MALANQUINI MAROTTO. 2014NL00360 2014NE00402 64356876 DE TFD. REP. ROSIMERI M. MAROTTO C´PF 083.460.047-10. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 57 CENTRO OESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2715 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2862 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD - TERRESTRE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462869110 16888 2014 2014-03-19T00:00:00 0,0000 0,0000 1003,7200 0,0000 280203 3 "" INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 8370614 Não Aplicável PAGAMENTO GUIA INSS 13º SALARIO CF. CONSIGNAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO Nº 31 DE FEVEREIRO/2014 PROCESSO 65141202 2014OB00348 2014NE00111 65141202 FOLHA DE PAGAMENTO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280203 INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2285 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS 28203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462869111 16889 2014 2014-06-05T00:00:00 0,0000 0,0000 348605,7200 0,0000 36414225000131 2 "" SANTA ZITA TRANSPORTES COLETIVOS LTDA. 8330056 Concorrência REPASSE DE TRANSCOL SOCIAL A EMPRESA SANTA ZITA TRANSPORTES LTDA. PERÍODO 01 Á 10/04/2014. CT.DP 101/2014. 2014OB00509 2014NE00044 65038274 REPASSE DE TRANSCOL SOCIAL A EMPRESA SANTA ZITA TRANSPORTES COLETIVOS LTDA. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 350101 SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 45 SUBVENÇÕES ECONÔMICAS "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 233 INCLUSÃO SOCIAL DO TRANSPORTE COLETIVO DA RMGV 3446 SUBSÍDIO AO TRANSPORTE PÚBLICO 60 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS 4438 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES ECONÔMICAS - TRANSCOL SOCIAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462869112 16890 2014 2014-09-01T00:00:00 0,0000 0,0000 2311,1100 0,0000 33000118000179 2 "" TELEMAR NORTE LESTE S.A 8315949 Dispensa de Licitação PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA REFERENTE AS LINHAS EXISTENTE NA CEASA/ES DO MES DE DEZEMBRO DE 2013 2014OB00010 2014NE00013 60798793 SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA REFERENTE AS LINHAS EXISTENTE NA CEASA/ES. EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 852 DESCENTRALIZAÇÃO E HARMONIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO 2408 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462869113 16891 2014 2014-02-13T00:00:00 0,0000 0,0000 224,0000 0,0000 ###.488.333-## 1 "" ANTONIO VIEIRA DA SILVA 8354244 Diárias PAGAMENTO DE DESPESA COM 2 DIÁRIA REF. VIAGEM DO SERVIDOR AOS MUNICÍPIOS DE JAGUARÉ E SOORETAMA PARA BUSCAR FAMILIARES DOS SOCIOEDUCANDO PARA VISITA DOMINICAL NOS DIAS 08/02 A 10/02/2014. 2014OB00374 2014NE00365 65426495 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR: ANTÔNIO VIEIRA DA SILVA. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 460201 INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2810 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 46201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462869114 16892 2014 2014-07-08T00:00:00 9540,0000 0,0000 0,0000 0,0000 11945670000105 2 "" BIOTECHY DO BRASIL LTDA. 8357756 Pregão EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER O ALMOXARIFADO DO HSL. 2014NE01153 2014NE01153 65046277 PARA AQUISIÇÃO DE ACESSÓRIOS E PARTES DE EQUIPAMENTOS, CABO PACIENTE ECG 05 VIAS SEM RABICHO ENTRE OUTROS, HSL/MANUT/CI004/2014. ABERTURA DE PROCESSO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440915 HOSPITAL SÃO LUCAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4691 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL SÃO LUCAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462869115 16893 2014 2014-07-18T00:00:00 13000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 03264315000134 2 "" C.E DA EPG ARISTIDES FREIRE 8327890 Não Aplicável DESPESA COM PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PEDDE/14, META 1 2014NE10704 2014NE10704 66765935 RECURSOS PEDDE/2014 - MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR (COLATINA) PLANO DE APLICACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 43 SUBVENÇÕES SOCIAIS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO MÉDIO 4348 APOIO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DE ENSINO MÉDIO 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4565 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES SOCIAIS - DIVERSAS INSTITUIÇÕES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462869116 16894 2014 2014-12-30T00:00:00 -29382,9400 0,0000 0,0000 0,0000 280203 3 "" INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 8370614 Inexigível CANCELAMENTO DO SALDO DA 2014NE05660 FACE A NÃO UTILIZAÇÃO. 2014NE06419 2014NE05660 67715532 APOSTILA DE REAJUSTE DO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVIÇOS 035/2013 - PRODESTE. ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 154 EDUCAÇÃO, SEGURANÇA E MELHORIA DA MOBILIDADE URBANA NO TRÂNSITO 3511 GESTÃO E MODERNIZAÇÃO TECNOLÓGICA 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3879 TI: SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462869117 16895 2014 2014-11-03T00:00:00 0,0000 1880,0000 0,0000 0,0000 ###.976.207-## 1 "" MARGARIDA EUGENIA CAMPOS GOMES MARQUES 8356928 Inexigível APROPRIAÇÃO DE VALORES REFERENTE SERVIÇOS DE DOCENTE NO CURSO GESTÃO ESCOLAR NO PERÍODO DE 24 A 28/02/14. 2014NL00403 2014NE00183 65332296 DA DOCENTE MARGARIDA EUGENNIA CAMPOS GOMES MARQUES PARA ATUAR NO PROGRAMA DE MELHORIA DA GESTÃO MUNICIPAL, DO DIA 24 À 28.02.2014, NESTA ESESP. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 543 CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS SERVIDORES E GESTORES PÚBLICOS DO ESTADO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2679 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462869118 16896 2014 2014-11-02T00:00:00 0,0000 13050,0000 0,0000 0,0000 27476100000145 2 "" PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 8335697 Inexigível Reg.lanç.curto prazo, aprop. e liquidação ref. a OPV relativo aos proc.jud.inseridos no pa 65078519 - OF.279/13/PGE/RPV- 7ª planilha. 2014NL00187 2014NE00132 65078519 DE PEQUENO VALOR, PGE OFICIO N° 279/2013 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 80 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 901 OPERAÇÕES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 998 PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4017 OPV - Pessoal Ativo Civil - RPPS - Após 05/05/2000 - TJES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462869119 16897 2014 2014-03-25T00:00:00 0,0000 4629,5000 0,0000 0,0000 01005844000198 2 "" R S BRASIL COMERCIAL LTDA 8347412 Pregão PAGAMENTO REFERENTE NOTA FISCAL 3570 2014NL00749 2014NE00320 201201419135 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 614 GESTÃO INTEGRADA E ESTRATÉGICA NA ATIVIDADE JUDICIAL CAPIXABA 6030 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3437 MATERIAL DE EXPEDIENTE 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462869120 16898 2014 2014-03-26T00:00:00 0,0000 6520,6100 0,0000 0,0000 470101 3 "" SECRETARIA ESTADUAL ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS 8370046 Não Aplicável Liquidação para cobrir despesas com folha de pessoal mês mar/14. 2014NL00311 2014NE00298 65848438 DE PESSOAL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA ESTADUAL ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4856 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2525 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462869121 16899 2014 2014-01-07T00:00:00 0,0000 0,0000 390,0000 0,0000 27583202000160 2 "" VIACAO SANREMO LTDA 8341238 Não Aplicável PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE MES DE JUL/14 FUNCIONARIOS DO HIMABA. 2014OB00961 2014NE00103 65010671 PROCESSO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS / VALE-TRANSPORTE (SANREMO) VALE TRANSPORTE 0 3 DESPESAS CORRENTES 440924 HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNADINO ALVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2726 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNARDINO ALVES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462869122 16900 2014 2014-08-20T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0800 0,0000 03032112000112 2 "" VITORIA COPIAS LTDA ME 8320410 Dispensa de Licitação PAGT DA NF 3151 REF. SERV. PRESTADOS DE PLOTAGENS PARA ÓRGÃO CONFORME REQUISIÇÕES 7924 E 7996.(PAGAMENTO CONFORME PARECER JURIDICO) 2014OB12641 2014NE01226 65310055 DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CÓPIA, PLOTAGEM E ENCADERNAÇÃO CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2817 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462869123 16901 2014 2014-03-04T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.871.117-## 1 "" DANIELA DE SOUZA CASOTTI 8350179 Diárias PAGAMENTO 1/2 DIARIA REF. VIAGEM A VILA VALERIO P/PALESTRA ACERCA DO PROCESSO DE IMPLANTAÇAO DO E-SUS, CF. AUTO REQUIS. Nº 26/14 - APS - SRSC. 2014OB01217 2014NE00329 59305894 DE DIÁRIAS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 594 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO 4714 MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462869124 16902 2014 2014-04-15T00:00:00 0,0000 0,0000 4220,4800 0,0000 33000118000250 2 "" TELEMAR NORTE LESTE SA 8338225 Pregão PGTº REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA (LINK DE DADOS) PARA ATENDER ESTA ESESP NO MÊS DE MARÇO/14. FT: 1800068367897 2014OB01127 2014NE00006 64947580 EM FAVOR DA TELEMAR NORTE LESTA S/A REFERENTE DESPESAS COM TELEFONIA FIXA, CIRCUITO DE DADOS E LINK DE INTERNET DESTA ESESP NO EXERCÍCIO DE 2014. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 543 CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS SERVIDORES E GESTORES PÚBLICOS DO ESTADO 2265 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2738 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462869125 16903 2014 2014-04-30T00:00:00 0,0000 0,0000 7162,6100 0,0000 39822176000164 2 "" PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA 8320128 Pregão PAGAMENTO REFERENTE FATURA NR. FT00017560 A COMPRA DE BILHETES AÉREOS DE VITÓRIA/PORTO VELHO/VITÓRIA EM NOME DE IURI ALEKSEY B. MAMARI E VITÓRIA/MACEIÓ/VITÓRIA EM NOME DE PAULO VEIRA PINTO , PAULO CEZAR JUFFO E ISAQUE MARTINS CEZARINO E VITÓRIA/RIO DE JANEIRO/VITÓRIA EM NOME DE ISAQUE MARTINS CEZARINO E PAULO VINICIUS DE SOUZA MOREIRA. 2014OB00498 2014NE00072 50215850 INCLUSÃO DA JUCEES NA LICITAÇÃO DE AGENCIAMENTO E FORNECIMENTO DE PASSAGES AÉREAS. ADESAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220202 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 22 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 157 EXECUÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS MERCANTIS 2195 REGISTROS DE ATOS DE EMPRESAS MERCANTIS E ATIVIDADES AFINS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2849 PASSAGENS PARA O PAIS - AÉREAS 22202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462869126 16904 2014 2014-10-22T00:00:00 0,0000 0,0000 336,0000 0,0000 ###.806.287-## 1 "" EMERSON CAMPOS CANAL 8343536 Diárias PG 0,5 DIARIAS P/10 - 2,5 P/14 A 16 E 1.5 P/20 A 21.10 2014OB03969 2014NE01587 65137892 ENC.PLANO DE VIAGEM ANUAL PARA 2014. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2625 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462869127 16905 2014 2014-04-02T00:00:00 0,0000 0,0000 10034,7000 0,0000 800101 3 "" ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEGER 8374302 Não Aplicável PAGAMENTO DA CONSIGNATÁRIA DE PENSÃO ESPECIAL - JANEIRO/14, CONFORME PROCESSO 65133730/14. 2014OB00046 2014NE00002 65133730 DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS ESPECIAIS E SISTEMA DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DESTA SEGER, REFERENTE AO EXERCICIO 2014. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 800101 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEGER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 80 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 274 PREVIDÊNCIA ESPECIAL 542 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES ESPECIAIS 961 ENCARGOS COM PENSÃO ESPECIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2218 PENSÕES ESPECIAIS - PESSOAL CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462869128 16906 2014 2014-01-25T00:00:00 0,0000 0,0000 3910,1300 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 Não Aplicável PAGAMENTO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL PROJETO ESPORTE PELA PAZ CRIANÇAS E ADOLESCENTES, PROC.58701.003205-MESP.MINISTÉRIO DO ESPORTE, ATIVIDADE 4594-RGPS, JANEIRO/2014. 2014OB00093 2014NE00172 65070810 PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SESPORT, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2014. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO "" 0 ESTADO 139 DOAÇÕES "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 812 DESPORTO COMUNITÁRIO 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 4594 IMPLANTAÇÃO DO ESPORTE PELA PAZ 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3635 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RGPS - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462869129 16907 2014 2014-03-17T00:00:00 0,0000 0,0000 14570,7700 0,0000 05040410000180 2 "" CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 8317441 Pregão PAGTO NF 1891, REF SERV VIGILÂNCIA NO HEMOES COLATINA, JAN/2014, CONTRATO 069/2010. 2014OB04594 2014NE00363 40978338 SERVICOS DE SEGURANCA E VIGILANCIA PATRIMONIAL, PARA ATENDER AS UNIDADESDA SESA. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2720 MANUTENÇÃO DO HEMOCENTRO COORDENADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2832 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462869130 16908 2014 2014-11-02T00:00:00 0,0000 0,0000 9926,0000 0,0000 27174069000198 2 "" PREF MUNIC DE MUCURICI 8328110 Não Aplicável REPASSE DA PRIMEIRA PARCELA DO 2013CV047 CELEE COM O MUN DE MUCURICI REF A CONSTRUÇÃO DA PRAÇA JOAO LOPES NO DISTRITO DE ITABAIANA CONF PUBLICAÇÃO NO DIO/ES 27/01/2014 2014OB00147 2014NE00137 61520780 DA PRACA JOAO LOPES NO DISTRITO DE ITABAIANA - RECURSOS 196.972,62 REFORMA 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 4 INVESTIMENTOS 42 AUXÍLIOS "" 58 NORDESTE 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 36 "" 15 URBANISMO 451 INFRAESTRUTURA URBANA 238 INFRAESTRUTURA URBANA 3532 IMPLEMENTAÇÃO E APOIO À CONSTRUÇÃO, REFORMA E ADEQUAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA, URBANIZAÇÃO E ESPAÇOS PÚBLICOS 40 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS 3728 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - AUXÍLIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462869131 16909 2014 2014-01-28T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.813.067-## 1 "" NILCEIA COUTINHO SODRE 8355510 Diárias Visita Técnica ao Convênio 103/2011 - Reforma e Ampliação da EMEF José Cupertino. dia 22/01,2014. 2014OB00543 2014NE00471 65197992 VALOR R$ 56,00 (REP/GERFE/N 29/2014) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462869132 16910 2014 2014-06-02T00:00:00 0,0000 0,0000 18,8900 0,0000 39374392000194 2 "" CLINICA APARELHO RESPIRAT E CLIN GERAL LTDA 8337690 Pregão PAGAMENTO NFS-e REFERENTE EXAMES DE ESPIROMETRIA P/PACIENTES DA SRS/NRE, MÊS JANEIRO/14, CF ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº038/2013. 2014OB00341 2014NE00030 61484490 DAS NOTAS FISCAIS DE SERVIÇO EM REALIZAÇÃO DE EXAMES PNEUMOLÓGICOS - ESPIROMETRIA. ( CLINICA DO APARELHO RESPIRATORIO E CLINICA GERAL LTDA ). PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 57 CENTRO OESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2715 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462869133 16911 2014 2014-05-15T00:00:00 0,0000 0,0000 2516,4900 0,0000 02469323000154 2 "" L.C.R LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA 8327122 Não Aplicável PAGTO DUA DO IRRF DA NF Nº67, SIA NORMAL DO MÊS DE MARÇO/14, CONFORME PROC. 64774007/2014. CNPJ:02.469.323.0001/54. 2014OB09953 2014NE01613 64774007 VALOR DE R$ 2.086.799,77, EM NOME DO LCR-LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS, PRESTADORES DE SERVIÇOS DO SUS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4706 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE COMPLEMENTARES À REDE PÚBLICA (TABELA SUS) 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2868 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - GESTÃO PLENA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462869134 16912 2014 2014-11-17T00:00:00 0,0000 0,0000 7358,4000 0,0000 39405774000138 2 "" VILA COMERCIAL LTDA - ME 8366276 Pregão PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPO MACROGOTAS, REF. NF. 1330, VILA COMERCIAL LTDA - ME-39405774000138. 2014OB02335 2014NE00965 68153210 COBERTURA DE DESPESAS C/ PROC. 66709555/14,ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 01280/2014, VILA COMERCIAL LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 58 NORDESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2729 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462869135 16913 2014 2014-11-26T00:00:00 0,0000 0,0000 240,0000 0,0000 09029238000114 2 "" G FALCAO RIBEIRO FERREIRA ENDOSCOPIA 8316376 Dispensa de Licitação NF Nº1611 DE NOV/2014, AQUISIÇÃO DE EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA PARA O PACIENTE ALISSON RIBEIRO E SILVA. 2014OB00778 2014NE00511 68340559 AQUISIÇÃO DE EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA PARA O PACIENTE ALISSON RIBEIRO E SILVA. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440921 UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 54 CENTRAL SUL 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2711 MANUTENÇÃO DA UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462869136 16914 2014 2014-12-19T00:00:00 0,0000 0,0000 4716,0000 0,0000 05812762000106 2 "" VIXPAPEL - PAPEL E PLASTICO LTDA ME 8354332 Pregão pgto ref aquisicao DE MATÉRIAS DE LIMPEZA para sejus REF AS ATAS 008/2014 E 014/2014 SEGER, nota 1816 2014OB08874 2014NE04153 67700128 DE MATÉRIAS DE LIMPEZA REF AS ATAS 008/2014 E 014/2014 SEGER AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 58 NORDESTE 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 6802 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA PRISIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2422 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462869137 16915 2014 2014-02-10T00:00:00 0,0000 0,0000 5720,0000 0,0000 00410817000138 2 "" CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA 8328026 Não Aplicável PGTO NFS N.º 10245, REF. INTERNAÇÃO DE ZILDA GOMES BARBOZA , NO PERÍODO DE 20 A 28/08/2014. 2014OB21601 2014NE00295 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462869138 16916 2014 2014-11-26T00:00:00 0,0000 0,0000 158,4000 0,0000 ###.171.097-## 1 "" TIAGO SANTOS OLIVEIRA 8330634 Não Aplicável PAGAMENTO DE DESPESAS COM INSS/SERVIÇOS PRESTADOS EM NOVEMBRO. 2014OB03688 2014NE00354 66485380 EM FAVOR DE TIAGO SANTOS OLIVEIRA COMO REGENTE DE BANDA ÁREA-A PARA O EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 364 ENSINO SUPERIOR 152 EDUCAÇÃO MUSICAL 2688 FORMAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO CONHECIMENTO E HABILIDADES MUSICAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462869139 16917 2014 2014-06-11T00:00:00 0,0000 0,0000 -86,4000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 Inexigível 2014EV00033 2014NE00052 412014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300203 INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 272 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 116 DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES METROLÓGICAS 2318 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 30203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462869140 16918 2014 2014-09-19T00:00:00 0,0000 0,0000 -211,2000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 Inexigível 2014EV00018 2014NE00001 65024761 NO VALOR DE R$ 5.000,00 EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 190101 VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 19 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 600 GESTÃO DAS ATIVIDADES DA VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO 2172 COORDENAÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DA VICE-GOVERNADORIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462869141 16919 2014 2014-05-12T00:00:00 0,0000 0,0000 490,6300 0,0000 ###.554.367-## 1 "" VALERIA MARIA BERMUDES GAVAZZONI 8392241 Diárias REFERENTE 1,5 DIARIAS PARA VIAGEM A BRASILIA NOS DIAS 11 A 12/12 PARA ACOMPANHAR DRA TRICIA NAVARRO XAVIER NO I ENCONTRO NACIONAL DOS NUCLEOS PERMANENTES DE METODOS CONSENSUAIS CONFORME PORTARIA 835/14. 2014OB05085 2014NE03385 201400000006 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 4020 VALORIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462869142 16920 2014 2014-10-22T00:00:00 0,0000 0,0000 43,2000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 Não Aplicável Pagamento de despesa com vale transporte municipal para a nova estagiários contratada pela ASPE, ref. ao mês de outubro/2014. 2014OB00586 2014NE00074 65011155 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300204 AGÊNCIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ENERGIA DO ESTADO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 50 METROPOLITANA 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 25 ENERGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 389 REGULAÇÃO DO SETOR ENERGÉTICO 2329 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 30204 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462869143 16921 2014 2014-12-23T00:00:00 0,0000 0,0000 4703,8900 0,0000 420201 3 "" FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 8370408 Não Aplicável PAGAMENTO DE DESPESAS COM IRRF DE SERVIDORES DA FOPAG ABONO PROVISORIO. 2014OB04216 2014NE00104 65148509 FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2014. ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 364 ENSINO SUPERIOR 152 EDUCAÇÃO MUSICAL 4687 REMUNERAÇÃO DO QUADRO DE DOCENTES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2614 ABONO PROVISORIO - DT - RGPS 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462869144 16922 2014 2014-12-15T00:00:00 0,0000 0,0000 18000,0000 0,0000 15222269000190 2 "" FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL-IRUPI 8359827 Não Aplicável PAGAMENTO REF. TRANSFERENCIA P/ PGTO EQUIPES INCLUIR, NOVEMBRO, DEZEMBRO, 13º SALÁRIO, JANEIRO/2015. 2014OB01163 2014NE00968 65212142 FINANCEIRA DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL P/ O FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL DO MUN. DE IRUPI, P/ O ANO DE 2014, REF. PISO BÁSICO FIXO ESTADUAL DO PROGRAMA INCLUIR. TRANSFERENCIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 470901 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUIÇÕES "" 55 CAPARAÓ 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 191 FORTALECIMENTO DO SUAS 4874 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4456 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - FUNDOS MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 47901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462869145 16923 2014 2014-09-25T00:00:00 0,0000 0,0000 917,0000 0,0000 27998368000147 2 "" SAAE DE SAO MATEUS 8317250 Não Aplicável PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DE SÃO MATEUS - REFERENTE A 09/2014. 2014OB03136 2014NE00021 201201640700 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 614 GESTÃO INTEGRADA E ESTRATÉGICA NA ATIVIDADE JUDICIAL CAPIXABA 6030 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462869146 16924 2014 2014-03-17T00:00:00 0,0000 0,0000 336,7500 0,0000 04764154000100 2 "" SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO 8330233 Inexigível PG REF DESPESAS DE ABASTEC DE AGUA E ESGOTO DAS ESCOLAS NO MUNIC DE GOVERNARDOR LINDEMBERG-ES, MES DE FEVEREIRO/14 2014OB02149 2014NE00754 65270320 EM FAVOR DA EMPRESA SAAE NOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO/2014 REFERENTE SERVIÇOS NAS ESCOLAS ESTADUAIS DE GOVERNADOR LINDENBERG (CI/DSG/N 11/2014) EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO MÉDIO 4348 APOIO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DE ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462869147 16925 2014 2014-02-17T00:00:00 0,0000 0,0000 473,8600 0,0000 05040410000180 2 "" CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 8317441 Pregão PAGAMENTO REFERENTE GUIA ISS DA NFS 1902 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DESARMADA NAS DEPENDENCIAS DA SRSC/NREC, MÊS DE JANEIRO/2014, CF 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 069/2010. 2014OB00476 2014NE00152 48477370 REFERENTE AO PROCESSO DE COMPRA 40978338 DE SERVICO DE SEGURANCA E VIGILANCIA PATRIMONIAL ARMADA E DESARMADA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 594 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO 4714 MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2832 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462869148 16926 2014 2014-04-02T00:00:00 0,0000 0,0000 52,7400 0,0000 100201 3 "" RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 8371805 Inexigível PAGAMENTO CONSIGNAÇÃO FOLHA JAN 2014 2014OB00081 2014NE00030 65176995 FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO 2014 RTV/ES. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2135 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS 10201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462869149 16927 2014 2014-01-25T00:00:00 0,0000 0,0000 5102,7800 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 Não Aplicável PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL-31 SESPORT/RPPS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2014. 2014OB00090 2014NE00140 65070810 PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SESPORT, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2014. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2597 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2513 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462869150 16928 2014 2014-12-03T00:00:00 0,0000 0,0000 666,1300 0,0000 05040410000180 2 "" CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 8317441 Pregão PAGAMENTO DE DESPESA COM DUA-IRRF, COMPETÊNCIA, 02/2014, REF. NF. 1894, CAPIXABA VIGILÂNCIA, 05040410000180. 2014OB00453 2014NE00141 48509817 REF PROCESSO DE COMPRA N 40978338 EM NOME DA CAPI XABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2729 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2832 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462869151 16929 2014 2014-07-24T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.098.467-## 1 "" Ainide Godio 8370679 Diárias Participar do I Seminário Regional Para Gestores Escolares da SRE Nova Venecia que será realizado na Câmara de vereadores de Nova Venécia de 08:00 às 17:00.Dia 10/07/2014. 2014OB12204 2014NE10475 66981131 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (NOVA VENECIA) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462869152 16930 2014 2014-08-08T00:00:00 0,0000 0,0000 66,7400 0,0000 350101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 8371587 Não Aplicável PAGAMENTO DESPESAS CONSIGNAÇÃO MENSAL RETIDA DE PESSOAL. MÊS JULHO/2014. EXERCÍCIO 2014. 2014OB01039 2014NE00001 65002652 A NECESSIDADE DE EMPENHO ESTIMATIVO ANUAL A FIM DE COBRIR A DESPESAS COM PESSOAL DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014. INFORMACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 350101 SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2443 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462869153 16931 2014 2014-02-09T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.299.707-## 1 "" RICARDO REBLIN 8362097 Diárias PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE 1/2 DIÁRIA PARA VIAGEM AO MUNCIPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO NO DIA 22/07/2014 2014OB06187 2014NE02989 65109830 NO VALOR DE 56,00 REF. VIAGEM A MARATAIZES NO DIA 06/01/2014 RESSARCIMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4800 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462869154 16932 2014 2014-05-15T00:00:00 0,0000 0,0000 1500,0000 0,0000 ###.659.397-## 1 "" RENATA BAZONE TEIXEIRA 8352809 Não Aplicável PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A 7° PARCELA DO MÊS DE MAIO/2014. REFERENTE AO PROGRAMA BOLSA ATLETA CAPIXABA,NA CATEGORIA NACIONAL, REFERENTE AO TERMO DE ADESÃO Nº 108/2013. 2014OB01607 2014NE00465 63857197 BOLSA ATLETA 2013 - (NACIONAL). SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 811 DESPORTO DE RENDIMENTO 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 4593 APOIO À ATLETAS DE ALTO RENDIMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3947 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462869155 16933 2014 2014-07-22T00:00:00 0,0000 0,0000 3484,0000 0,0000 07768887000101 2 "" MUNDIFARMA DIST.DE PROD.FARMAC.E HOSP.LTDA. 8336719 Pregão pagto nf 9566 - ref. jul/14 2014OB01084 2014NE00672 65164610 "SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE PAGAMENTO, REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 60061030 E ARP Nº 0511 - 512 - 515/2013." PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 57 CENTRO OESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2725 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE SÍLVIO AVIDOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462869156 16934 2014 2014-11-12T00:00:00 0,0000 0,0000 76,0100 0,0000 15762766000180 2 "" MEDLESSA SERVICOS MEDICOS EIRELI ME 8362911 Pregão PAGTO IRRF NF Nº 133 - CONTRATO Nº 005/13, REFERENTE NOVEMBRO/14. EMPRESA: MEDLESSA SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI ME. 2014OB00981 2014NE00035 48727199 SOLICITA EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZACAO EXAMES GASTROENTEROLOGIA. PROTOCOLO N.01536/2010 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450105 DIRETORIA DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 45 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 9 ASSISTÊNCIA À SAÚDE 2771 MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO COMPLEXO HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462869157 16935 2014 2014-12-18T00:00:00 0,0000 0,0000 9025,2800 0,0000 39822176000164 2 "" PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA 8320128 Inexigível PAGTO. REF. A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA A SEJUS DE ACORDO COM A FATURA Nº FT00021017 ÀS FLS. 559. 2014OB08812 2014NE00011 52286860 DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVICO NO RAMO DE AVIACAO PARA SUPRIR AS DEMANDAS DESTA SECRETARIA. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4800 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2849 PASSAGENS PARA O PAIS - AÉREAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462869158 16936 2014 2014-09-29T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.876.137-## 1 "" SUELLEN BRANDÃO MUNIZ 8370150 Diárias 1022 - Participar do treinamento de solicitação de diáriass on-line, em Vitória dia 15/08/2014 2014OB17321 2014NE13131 67352324 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/GEOFI/N 05/2014) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462869159 16937 2014 2014-05-06T00:00:00 0,0000 0,0000 183,4000 0,0000 27486182000109 2 "" VIACAO AGUIA BRANCA S/A 8324839 Inexigível PAGAMENTO DE VALES-TRANSPORTES PARA ATENDER A SERVIDORA MARISA APARECIDA DA SILVA STEIN AMARO - CRDR CENTRO SERRANO, JUNHO/14. 2014OB01923 2014NE00104 64846075 AQUISIÇÃO DE PASSAGENS(VIAÇÃO ÁGUIA BRANCA), PARA SERVIDORES DA FES E ELDR PEDRO CANÁRIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2014. COMPRA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA PESQUISA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2390 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462869160 16938 2014 2014-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 265,2100 0,0000 280101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 8369959 Não Aplicável PAGAMENTO DA CONSIGNATÁRIA DA FL.31 DESTA SEGER DO MÊS DE AGOSTO/14, CONFORME PROCESSO 65128494/14. 2014OB01549 2014NE00055 65128494 DE PAGAMENTO DOS ESTATUTARIOS DA SEGER - 2014 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2257 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462869161 16939 2014 2014-11-24T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.579.137-## 1 "" JOSE EDUARDO FERREIRA LEAL 8348888 Inexigível Pagamento de meia diária 1/2 em viagem a Cachoeiro de Itapemirim, dia 27/11, para fiscalizar as obras na EEEFM Francisco Coelho Ávila Júnior e Escola Estadual Presidente Getúlio Vargas. 2014OB03970 2014NE00165 65339576 AUTORIZACAO DE EMPENHO DE DIÁRIAS DE VIAGEM DO SERVIDOR À DIVERSOS MUNICÍPIOS DO ES DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 603 GESTÃO DE OBRAS CIVIS NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 2524 GERENCIAMENTO E FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS CIVIS DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462869162 16940 2014 2014-10-14T00:00:00 0,0000 0,0000 12090,9700 0,0000 11594846000113 2 "" RGIORI EMERGÊNCIAS MEDICAS LTDA - ME 8361574 Pregão PGTO INSS NFS 915, REF. SERV. DE REMOÇÃO DE PACIENTES EM AMBULÂNCIA (TRANSF. INTER HOPITAIALARES/NUNICÍPIOS DE COLATINA E SÃO MATEUS), CONF. CONTRATO 311/2013. 2014OB22410 2014NE00848 55618251 SERVIÇO DE REMOÇÃO DE PACIENTES EM VEÍCULO TIPO AMBULÂNCIA,P/ ATENDER AS NECESSIDADES DA CENTRAL DE REGULAÇÃO, CONF DOCUMENTAÇÃO ANEXA. SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2765 SERVIÇOS DE SOCORRO E SALVAMENTO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462869163 16941 2014 2014-10-12T00:00:00 0,0000 0,0000 2844,1000 0,0000 05340639000130 2 "" PRIME CONSULT.ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA-EPP 8368439 Pregão PAGAMENTO DA NF 10780 REFERENTE AOS SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO, CONTROLE DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E OUTROS, PARA ATENDER A DEMANDA DESTE ÓRGÃO DO GOVERNO ESTADUAL. 2014OB00689 2014NE00302 65056400 TERMO DE ADESÃO AO CONTRATO Nº 017/2013 - PE 018/2013 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTODO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DA FROTA DE VEICULOS OFICIAIS, LOCADOS E OUTROS EQUIPAMENTOS PERTENCENTES AO GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO. ABERTURA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440912 HOSPITAL ADAUTO BOTELHO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2721 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL ADAUTO BOTELHO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2399 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - ÁLCOOL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462869164 16942 2014 2014-08-27T00:00:00 0,0000 0,0000 698,0200 0,0000 39822176000164 2 "" PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA 8320128 Pregão PAGAMENTO PARCIAL DA FATURA FT00019161, DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEG, COM O SERVIDOR WASHINGTON LUIZ RODRIGUES NOVAES, NO MÊS DE AGOSTO DE 2014. 2014OB01891 2014NE00110 64997260 NO VALOR DE R$ 125.000,00 EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 505 ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2121 ASSESSORAMENTO GERAL AO CHEFE DO EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2849 PASSAGENS PARA O PAIS - AÉREAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462869165 16943 2014 2014-06-27T00:00:00 0,0000 0,0000 3175,5700 0,0000 420101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 8371588 Não Aplicável Pagamento da folha do Mês de Junho/2014. Ação 4657 - Remuneração do Pessoal Ativo. RP 2014OB09515 2014NE00350 65024788 PARA REALIZAÇÃO DE DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EM EXERCÍCIO REFERENTE ANO/2014/SEDU NA ACAO DISCRIMINADA (REP/GRH/N 1/2014) AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4657 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2520 GRATIFICACOES ESPECIAIS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462869166 16944 2014 2014-04-08T00:00:00 0,0000 0,0000 601,8900 0,0000 ###.011.357-## 1 "" AMERICA MARTINS BRANDAO 8361444 Não Aplicável Pagamento de despesa com sentença judicial Processo:028960030.1992.5.17.0002. AGOSTO de 2014. 2014OB01415 2014NE00047 65080033 MANDADO DE CUMPRIMENTO DE INDENIZAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO Nº 028960030.1992.5.17.0002 EM NOME DO SR. HAMILCAR DOS SANTOS PINTO. MANDADO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 901 OPERAÇÕES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 272 PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4024 OPV - Outras Naturezas - Após 05/05/2000 - TRT 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462869167 16945 2014 2014-04-07T00:00:00 0,0000 0,0000 81,6400 0,0000 420101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 8371588 Não Aplicável Consignações da Folha de Pagamento de Pessoal, referente ao mês de Junho/2014. 2014OB10023 2014NE00350 65024788 PARA REALIZAÇÃO DE DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EM EXERCÍCIO REFERENTE ANO/2014/SEDU NA ACAO DISCRIMINADA (REP/GRH/N 1/2014) AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4657 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462869168 16946 2014 2014-02-20T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.497.237-## 1 "" CARLOS HENRIQUE AHNERT DA SILVA 8372154 Diárias LIQUIDAÇÃO DIÁRIAS, DIA 21/02. 2014NL00437 2014NE00415 65500261 TREINAMENTO PARA SISTEMATIZAÇÃO DE DADOS NO SIATER/MDA. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA PESQUISA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 694 MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR 4397 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462869169 16947 2014 2014-01-04T00:00:00 0,0000 700,0000 0,0000 0,0000 ###.381.227-## 1 "" RAQUEL BUZATTO 8392130 Adiantamento - Suprimento de Fundos REFERENTE SUPRIMENTO DE FUNDOS N.º 077/14. CONFORME AUTORIZAÇÃO SECRETÁRIO GERAL NA FOLHA 05 2014NL00822 2014NE00575 201400402731 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 614 GESTÃO INTEGRADA E ESTRATÉGICA NA ATIVIDADE JUDICIAL CAPIXABA 6030 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2460 SUPRIMENTO DE FUNDOS - MATERIAL DE CONSUMO 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462869170 16948 2014 2014-04-30T00:00:00 0,0000 1839,9000 0,0000 0,0000 ###.025.677-## 1 "" SAIONARA ALMEIDA DE JESUS ALVARENGA 8391949 Diárias REFERENTE 5,5 DIARIAS PARA VIAGEM A CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM NOS DIAS 04 A 09/5 PARA MUTIRAO DOS PROCESSOS DO DPVAT CONFORME PORTARIA 265/14. 2014NL01440 2014NE01240 201400000006 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 4020 VALORIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4160 DIÁRIAS A SERVIDORES - USO EXCLUSIVO TJ 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462869171 16949 2014 2014-03-04T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.022.417-## 1 "" WALLACE ROSA GOMES 8372715 Não Aplicável "LIQUIDAÇÃO DE 1 E 1/2 DIÁRIAS PARA LARANJA DA TERRA EM 27 E 28/03/14. REQUISIÇÃO 388. " 2014NL00222 2014NE00241 65860837 VIAGEM A LARANJA DA TERRA NO DIA 27 E 28/03/14 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 100901 FUNDO ESTADUAL SOBRE DROGAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 599 GESTÃO DA POLÍTICA SOBRE DROGAS 2853 ESTRUTURAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL SOBRE DROGAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 10901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462869172 16950 2014 2014-02-04T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.476.437-## 1 "" SONIA MARIA ARAUJO COELHO 8354770 Diárias PARTICIPAR DO SEMINARIO PNLD EJA - UMA ESCOLHA COMPROMETIDA COM OS PRINCIPIOS E FUNDAMENTOS DA EJA DO ES. 21/03/2014. 2014NL02687 2014NE02941 65796420 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/GEJUD/N 19/2014) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462869173 16951 2014 2014-11-03T00:00:00 0,0000 218,4000 0,0000 0,0000 ###.200.707-## 1 "" IRLETE BECKER GOESE 8332650 Diárias LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM DIÁRIAS, COM A FINALIDADE DE COMPARECER NA REUNIÃO C/COORDENADOR DO CNH SOCIAL, PAG.DE 1 e ½ DIÁRIAS,CONF.IS.Nº 660/2014,EM 14/03/2014,DE S.G.DA PALHA P/VITORIA 2014NL02709 2014NE01616 65633296 PARA DESLOCAMENTO PARA DIVERSOS MUNICÍPIOS. ELEMENTO DE DESPESA 3.390.14.14 DESIGNACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462869174 16952 2014 2014-01-04T00:00:00 0,0000 7420,0000 0,0000 0,0000 44734671000151 2 "" CRISTALIA PROD QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 8320672 Pregão LIQ E PG NF 1061083 AFM 140198 PROCESSO 62421956/13 C 17 2014NL00323 2014NE00328 62421956 SOLICITA COMPRA DE ACIDO ACETILSALÍCILICO E OUTROS. MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2723 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DÓRIO SILVA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462869175 16953 2014 2014-02-06T00:00:00 0,0000 0,0000 108,0000 0,0000 10518988000139 2 "" CONSÓRCIO CACHOEIRO INTEGRADO 8324325 Dispensa de Licitação Programação de pagamento de despesa da PMES com aquisição de vales-transportes para servidores no mês de Junho/2014, conforme Comunicação Interna nº 261/2014 do Comando de Polícia Ostensiva da Região Sul. 2014OB01602 2014NE00300 65008901 SOLICITA ABERTURA DE PROCESSO REFERENTE DESPESAS DE VALE-TRANSPORTE NO ANO DE 2014 - EMPRESA: CCI (CONSÓRCIO CACHOEIRO INTEGRADO - VIAÇÃO FLEXA BRANCA). SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2750 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462869176 16954 2014 2014-07-24T00:00:00 0,0000 0,0000 68,1000 0,0000 05080045000137 2 "" DELTA AUTOMOTORES LTDA 8336560 Pregão PAGAMENTO DA DESPESA E REFERENTE A UM PAGAMENTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO VA00946458 CORRESPONDENTE AO VEÍCULO FIAT PALIO FIRE ECONOMY, PLACA ODP2852, NO DIA 23/09/2013, ÀS 18:19 HS CONFORME NOTA DE DÉBITO 1502/2014 - PROCESSO 64099644/2013. 2014OB00817 2014NE00310 58315640 CONTRATAÇÃO DE VEICULO TIPO PASSEIO P/ TRANSPORTE DAS GERÊNCIAS E RESPECTIVOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ESTADO DE TURISMO. PRESTACAO DE SERVICO 0 3 DESPESAS CORRENTES 370101 SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 37 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 113 DESENVOLVIMENTO DO TURISMO SUSTENTÁVEL DO ESPÍRITO SANTO 6577 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2853 LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462869177 16955 2014 2014-09-25T00:00:00 0,0000 0,0000 11740,0000 0,0000 05777772000158 2 "" BSB COMERCIO DE PRODUTOS - BSB HOSPITALARES 8349265 Pregão PAGTO DA NF 279291 DE 18/06/2014, REF A AQUISIÇÃO DE 100.000 FRASCOS DE DEXMEDETOMIDIN, ATRAVÉS DA ARP: 1135/13. PROCESSO: 62812840/F20. 2014OB01970 2014NE00943 62812840 PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DEXMEDETOMIDINA, CLORIDRATO 100MCG/ML - FRASCO/AMPOLA 2ML, HSL/FH/CI061/2013. ABERTURA DE PROCESSO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440915 HOSPITAL SÃO LUCAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4691 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL SÃO LUCAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462869178 16956 2014 2014-09-26T00:00:00 0,0000 0,0000 246686,8000 0,0000 27658129000148 2 "" FHASDOMAR - F. HOS. ASSIST. S. DOMIN. MARTINS 8328247 Não Aplicável REPASSE DO CONVENIO 050/2011 DA 29ª PARCELA CUJO OBJETO INCENTIVO COMPLEMENTAÇÃO DE SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA E ASSISTÊNCIA HOSPITALAR NA REGIÃO SERRANA. 2014OB21267 2014NE06827 54610737 REFERENTE SERVIÇOS E ATENDIMENTOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA E ASSISTÊNCIA HOSPITALAR, CONF PLANO DE TRABALHO ANEXO. CONVENIO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4410 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - CONTRATUALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES (utilizar somente para RAP) 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462869179 16957 2014 2014-01-08T00:00:00 0,0000 0,0000 442,7800 0,0000 10518988000139 2 "" CONSÓRCIO CACHOEIRO INTEGRADO 8324325 Inexigível pg recibo nº 170311 ref vale transporte municipal p/ servidores p/ mês de agosto/14 cota julho/14. 2014OB00276 2014NE00034 65021550 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE MUNICIPAL COM A AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTE, DENTRO DO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. CONTRATACAO DE SERVICOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440918 CENTRO DE ATENDIMENTO PSIQUIÁTRICO ARISTIDES ALEXANDRE CAMPOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2712 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTO PSIQUIÁTRICO ARISTIDES ALEXANDRE CAMPOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462869180 16958 2014 2014-02-05T00:00:00 0,0000 0,0000 945,0000 0,0000 10518988000139 2 "" CONSÓRCIO CACHOEIRO INTEGRADO 8324325 Inexigível PAGAMENTO REF VALE TRANSPORTE P/SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA SUFIS-S MAIO/2014 PROC. 64428567. 2014OB01196 2014NE00120 64428567 GRH.SEFAZ CI 901/2013. CONTRATACAO DA EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE VALES TRANSPORTE PARA O EXERCICIO DE 2014. VALE TRANSPORTE 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2180 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462869181 16959 2014 2014-04-06T00:00:00 0,0000 0,0000 289,6000 0,0000 ###.941.417-## 1 "" ELINEU KALKE 8322820 Dispensa de Licitação Ajuda de Custo/Diaria CONSULTA SÃO JOSE DO RIO PRETO 25/06/14 REQ:1051/14 2014OB01675 2014NE01721 49327968 PASSAGEM E DIARIA PARA JACIRA SCHWAMBACH KALKE AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2718 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE VITÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462869182 16960 2014 2014-09-24T00:00:00 0,0000 0,0000 -1121,3700 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 Não Aplicável 2014EV00058 2014NE01005 66271215 SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE AO SETPES - SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS DO ESPIRITO SANTO. ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 460201 INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2810 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 46201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462869183 16961 2014 2014-10-24T00:00:00 0,0000 0,0000 1386,5500 0,0000 ###.762.527-## 1 "" ANTONIO CARLOS DE BRITO RESENDE 8336701 Não Aplicável PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO A MEMBRO DA SETIMA CJDP HABILITAÇÃO-DETRAN/ES RELATIVO A REUNIÕES OCORRIDAS NO MÊS DE SETEMBRO 2014. 2014OB16412 2014NE00344 64855805 EMISSÃO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA EXERCICIO DE 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2713 JETONS A CONSELHEIROS 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462869184 16962 2014 2014-08-21T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.022.417-## 1 "" WALLACE ROSA GOMES 8372715 Não Aplicável PAGAMENTO DE 1 E 1/2 DIÁRIAS PARA OS MUNICÍPIOS DE LINHARES, SOORETAMA E SÃO MATEUS, NOS DIAS 21/08 E 22/08/14, COM OBJETIVO DE ACOMPANHAR E AVALIAR A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DAS COMUNIDADES TERAPÊUTICAS, CONFORME REQUISIÇÃO 1284. 2014OB00630 2014NE00573 67453597 VIAGEM A LINHARES SOORETAMA E SAO MATEUS NOS DIAS 21 E 22/08/14 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 100901 FUNDO ESTADUAL SOBRE DROGAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 599 GESTÃO DA POLÍTICA SOBRE DROGAS 2853 ESTRUTURAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL SOBRE DROGAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 10901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462869185 16963 2014 2014-04-07T00:00:00 0,0000 0,0000 4110,1300 0,0000 470101 3 "" SECRETARIA ESTADUAL ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS 8370046 Não Aplicável "Pagamento da despesa com consignação do mês jun/14. " 2014OB00984 2014NE00623 66814189 DE PESSOAL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA ESTADUAL ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4856 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462869186 16964 2014 2014-04-06T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.933.307-## 1 "" LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA 8316983 Não Aplicável CI.PGE/PTR/Nº38/2014 - PAGAMENTO DE 1/2 DIÁRIA PARA CONDUZIR DR.JAIR CORTEZ MONTOVANI FILHO A COMARCA DE ALEGRE DIA 04/06/14 2014OB00551 2014NE00002 64981258 CI/GEAD/PGE/Nº019/2014 - AUTORIZAÇÃO P/EMPENHO ESTIMATIVO P/COBRIR DESP.C/DIARIAS AO MOT. LUIZ C. DE OLIVEIRA P/CONDUÇÃO DOS PROCURAD. EM AUDIENCIA EXERC.2014 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2160 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462869187 16965 2014 2014-12-08T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.476.827-## 1 "" PAULO FERREIRA DA SILVA 8347371 Diárias empenho de 0,5 diarias de sao mateus x VITORIA, TREINAMENTO, AGOSTO/2014 2014OB01962 2014NE01287 65075927 DIÁRIAS PARA MILITARES DO 3ª CIA DO 2ºBBM (SÃO MATEUS) PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2760 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462869188 16966 2014 2014-08-18T00:00:00 0,0000 0,0000 18300,0000 0,0000 02395050000140 2 "" CASA DA PAZ LTDA. 8316062 Não Aplicável PGTO NF 462,557,635 E 715, REF INTERNAÇÃO DE MILTON MOREIRA PERDIGÃO, PERÍODO DE 01/03 A 30/06/2014 2014OB17499 2014NE00627 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462869189 16967 2014 2014-02-28T00:00:00 0,0000 0,0000 338951,8800 0,0000 30686711000122 2 "" VIACAO SATELITE LTDA 8342198 Concorrência PAGAMENTO REF. REPASSE DO TRANSCOL SOCIAL, OFICIO CT. DP. 059/2014. PERÍODO 11 Á 20/02/2014. PROCESSO: 65038045 2014OB00247 2014NE00040 65038045 REPASSE DE TRANSCOL SOCIAL A EMPRESA VIAÇÃO SATÉLITE LTDA. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 350101 SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 45 SUBVENÇÕES ECONÔMICAS "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 233 INCLUSÃO SOCIAL DO TRANSPORTE COLETIVO DA RMGV 3446 SUBSÍDIO AO TRANSPORTE PÚBLICO 60 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS 4438 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES ECONÔMICAS - TRANSCOL SOCIAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462869190 16968 2014 2014-09-25T00:00:00 0,0000 0,0000 2725,2400 0,0000 07482443000105 2 "" MUNDIAL SERV. DE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 8336413 Pregão PGT. 11% DA NF-458, REF. SERV. DE VIGILANCIA PATRIMONIAL ARMADA E DESARMADA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ACOLHIMENTO, MES DE AGOSTO/2014.| 2014OB00720 2014NE00306 64974596 NO VALOR DE R$ 30.000,00 CONTRATO 009/14 EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 100901 FUNDO ESTADUAL SOBRE DROGAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 599 GESTÃO DA POLÍTICA SOBRE DROGAS 2959 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ACOLHIMENTO PARA DEPENDENTES QUÍMICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2832 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 10901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462869191 16969 2014 2014-09-30T00:00:00 0,0000 0,0000 525,6400 0,0000 27559665000196 2 "" SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO 8318596 Inexigível PAGTO REFERENTE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO NAS ESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE JAGUARÉ-ES, REF MÊS DE SETEMBRO/2014. 2014OB17522 2014NE00758 65298187 EM FAVOR DA EMPRESA SAAE NOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO/2014 REFERENTE SERVIÇOS NAS ESCOLAS ESTADUAIS DE JAGUARE (CI/DSG/N 23/2014) EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 4347 APOIO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462869192 16970 2014 2014-09-22T00:00:00 0,0000 0,0000 60,3000 0,0000 ###.328.187-## 1 "" SUELEM CAMPOS RAMOS 8354794 Não Aplicável PAGAMENTO DE IRRF, SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. 2014OB02534 2014NE00331 66502616 EM FAVOR DE SUELEM CAMPOS RAMOS COMO INSTRUTORA DE CANTO CORAL PARA O EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 392 DIFUSÃO CULTURAL 192 FOMENTO À FORMAÇÃO, PRODUÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL 4605 CAPACITAÇÃO CULTURAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462869193 16971 2014 2014-10-03T00:00:00 0,0000 0,0000 3252,7400 0,0000 05363404000163 2 "" MULTIMAGEM TECNILOGIA LTDA 8392537 Não Aplicável PAGAMENTO DE IPTU - LOJA 01 DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS, CARTÓRIO DA JUSTIÇA COMUNITÁRIA E COORDENADORIA DE JUIZADOS ESPECIAIS DO TJ. 2014OB00754 2014NE00045 200600160043 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 4030 DINAMIZAÇÃO DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS E CRIMINAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2774 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462869194 16972 2014 2014-04-17T00:00:00 0,0000 6600,0000 0,0000 0,0000 61418042000131 2 "" CIRURGICA FERNANDES LTDA 8325410 Pregão Liquidação NF Nº 0432562, Ata de Registro de Preços Nº 003/2014/HDDS com aquisição de material de consumo médico hospitalar (seringa descartável). 2014NL00197 2014NE00173 65648870 FORMALIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº003/2014 - HDDS. EMPRESA: CIRÚRGICA FERNANDES. PROTOCOLO:02065/14 AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450105 DIRETORIA DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 335 SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO "" "" 45 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 9 ASSISTÊNCIA À SAÚDE 2771 MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO COMPLEXO HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462869195 16973 2014 2014-02-04T00:00:00 0,0000 100,0000 0,0000 0,0000 ###.075.007-## 1 "" ALDEMIR VIEIRA NUNES 8392121 Adiantamento - Suprimento de Fundos REFERENTE SUPRIMENTO DE FUNDOS N.º 078/14. CONFORME AUTORIZAÇÃO SECRETÁRIO GERAL NA FOLHA 04 2014NL00831 2014NE00583 201400402838 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 614 GESTÃO INTEGRADA E ESTRATÉGICA NA ATIVIDADE JUDICIAL CAPIXABA 6030 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3338 SUPRIMENTO DE FUNDOS - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462869196 16974 2014 2014-04-23T00:00:00 0,0000 52458,0000 0,0000 0,0000 30779649000113 2 "" HOSPITAL E MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS 8338113 Não Aplicável NL REF. A INTERNAÇÃO DE JOSÉ FERNANDES DE SOUZA - DURANTE O PERÍODO DE 22/02 A 23/032014 - CONF.N.F.10330. 2014NL05341 2014NE00300 65624874 DE JOSÉ FERNANDES DE SOUZA, HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO FRANCISCO DE ASSIS LTDA, DIA 21/02/2014. AUTORIZAÇÃO PARA INTERNAÇÃO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462869197 16975 2014 2014-04-08T00:00:00 2172,0000 0,0000 0,0000 0,0000 03205418000123 2 "" C.E DA EPSG GERALDO VARGAS NOGUEIRA 8332203 Não Aplicável DESPESA COM PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PEDDE/14, complementação META 01 2014NE12225 2014NE12225 66956625 RECURSOS PEDDE/2014 - MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR (COLATINA) PLANO DE APLICACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 43 SUBVENÇÕES SOCIAIS "" 0 ESTADO 331 SUPERÁVIT FINANCEIRO - COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 4347 APOIO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4565 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES SOCIAIS - DIVERSAS INSTITUIÇÕES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462869198 16976 2014 2014-07-11T00:00:00 1314,0000 0,0000 0,0000 0,0000 39808530000104 2 "" LABVIX COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA 8338545 Dispensa de Licitação EMPENHO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL. 2014NE01160 2014NE01160 67689647 LAB/CI Nº 033/2014 CONTENDO O TERMO DE REFERÊNCIA SOLICITANDO A COMPRA DE: PONTEIRA P/ MICROPIPETA AZUL VOLUME 200 E OUTRO, CONF. DESCRIÇÃO DA CI. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440914 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2722 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL ANTÔNIO BEZERRA DE FARIAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2435 MATERIAL LABORATORIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462869199 16977 2014 2014-12-12T00:00:00 5550000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 16571617000105 2 "" GWS IMOVEIS LTDA 8364643 Dispensa de Licitação EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE ESPAÇO PARA A SEDE DESTA ARSI - PROCESSO 62834258 2014NE00317 2014NE00317 62834258 "" "" 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 360203 AGÊNCIA REGULADORA DE SANEAMENTO BÁSICO E INFRAESTRUTURA VIÁRIA DO ESPÍRITO SANTO 4 INVESTIMENTOS 61 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 36 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 617 GESTÃO DAS CONCESSÕES DE SANEAMENTO E INFRAESTRUTURA VIÁRIA 3156 AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE IMÓVEIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3322 SALAS 36203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462869200 16978 2014 2014-08-12T00:00:00 6104,0300 0,0000 0,0000 0,0000 07165304000158 2 "" MOVETEC-INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA 8351235 Pregão Despesa com fornecimento de mobiliário para a SEDU, contrato 15/2014 - Valor referente a retenção de multa contratual. 2014NE19463 2014NE19463 65095537 REFERENTE LICITACAO MODALIDADE PREGAO PARA REGISTRO DE PRECO N 24-E/2013 LOTE 01,02 E 05 (CI/GAE/N 4/2014) GERENCIAMENTO DE ATA DE REGISTRO DE PRECO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 1675 APARELHAMENTO DA REDE ESCOLAR, MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS -ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3286 MOBILIÁRIO EM GERAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462869201 16979 2014 2014-09-12T00:00:00 130000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 11145893000341 2 "" AMPLA COMUNICACAO LTDA 8331175 Concorrência Reforço de empenho para atender despesa com Publicidade em 2014, decorrente do Contrato SECOM/018/2014, contido no processo 64069796, Concorrência 001/2013, com vigência de 06.06.2014 a 05.06.2015. 2014NE00387 2014NE00279 66689058 DESPESA C/ PUBLICIDADE ATRAVÉS DA AMPLA COMUNICAÇÃO A PARTIR DE 06.06.2014. CONTRATO RELACIONADO A CONCORRÊNCIA 001/2013. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTEDÊNCIA ESTADO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 131 COMUNICAÇÃO SOCIAL 204 GESTÃO PÚBLICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2105 INTEGRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA COMUNICAÇÃO DO GOVERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2746 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462869202 16980 2014 2014-12-12T00:00:00 -25000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 02905041000152 2 "" OLIMPICA COMERCIO E SERVICOS ALIMENTICIOS 8369159 Pregão ANULAÇÃO PARCIAL DA NE00649 PARA DISPONIBILIZAÇÃO DE SALDO ORÇAMENTÁRIO 2014NE01821 2014NE00649 66140005 TRANSFERÊNCIA DO CONTRATO Nº088/13-SESP, DE PREST. DE SERV. DE NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO, TERMICAMENTE ACONDICIONADOS P/ REFEIÇÕES BÁSICAS E MATERIAIS DO TIPO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS P/ CEIAS,VISANDO ATENDER AOS PRESOS MILITARES RECLUSOS NO PRESÍDIO MILITAR DO QCG. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2750 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2407 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462869203 16981 2014 2014-11-14T00:00:00 -6857,6700 0,0000 0,0000 0,0000 11145893000341 2 "" AMPLA COMUNICACAO LTDA 8331175 Concorrência Anulação da 2014NE00041, tendo em vista que não há mais despesas a serem realizadas. 2014NE00465 2014NE00041 53924274 COPIA DE DOCUMENTOS RELATIVOS À CONCORRÊNCIA N°. 001/2010-PROCESSO ADMINISTRATIVO N°. 48757640/2010, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 131 COMUNICAÇÃO SOCIAL 852 DESCENTRALIZAÇÃO E HARMONIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO 8290 DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2746 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462869204 16982 2014 2014-10-20T00:00:00 3780,0500 0,0000 0,0000 0,0000 270101 3 "" SECRETARIA DE EST DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 8374636 Não Aplicável COMPLEMENTAÇÃO DA 2014NE00024 PARA COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO 2014. 2014NE00532 2014NE00024 65167694 PARA COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2014. AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE EST DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 616 GESTÃO DA POLÍTICA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 6220 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3421 GRATIFICAÇÃO DE ASSIDUIDADE - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462869205 16983 2014 2014-10-21T00:00:00 1402,5000 0,0000 0,0000 0,0000 49324221000104 2 "" FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 8338612 Pregão NOTA DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO FARMACOLÓGICO. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 522/2014 (SESA/HDDS). 2014NE00543 2014NE00543 66583403 FORMALIZAÇÃO DE PROCESSO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N 522/2014 SESA/HDDS. EMPRESA: FRESENIUS KABI BRASIL LTDA PROT 05604/2014 SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450105 DIRETORIA DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 45 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 9 ASSISTÊNCIA À SAÚDE 2771 MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO COMPLEXO HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462869206 16984 2014 2014-09-25T00:00:00 12583,0800 0,0000 0,0000 0,0000 270101 3 "" SECRETARIA DE EST DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 8374636 Não Aplicável COMPLEMENTAÇÃO DA 2014NE00024 PARA COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE SETEMBRO 2014. 2014NE00516 2014NE00024 65167694 PARA COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2014. AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE EST DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 616 GESTÃO DA POLÍTICA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 6220 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2574 13º SALÁRIO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462869207 16985 2014 2014-03-27T00:00:00 0,0000 4500,0000 0,0000 0,0000 02395050000140 2 "" CASA DA PAZ LTDA. 8316062 Não Aplicável NL REF. A INTERNAÇÃO DE DE FELIPE AFFONSO PINTO DURANTE O PERIODO DE 01 A 30/11/2013 - COND. NF 256 2014NL01943 2014NE00350 63828073 FELIPE AFFONSO PINTO, HOSPITAL CASA DA PAZ LTDA, DIA 28/08/2013. AUTORIZAÇÃO PARA INTERNAÇÃO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462869208 16986 2014 2014-03-31T00:00:00 0,0000 245,3200 0,0000 0,0000 ###.163.937-## 1 "" KAMILLE AZEVEDO COSTA 8354324 Não Aplicável LIQUIDAÇAO DE SENTENÇA JUDICIAL DIFERENÇA DOS MESES DE JAN E FEV/2014 2014NL01035 2014NE00143 52547370 DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO EM QUE SÃO PARTES KAMILLE AZEVEDO COSTA E DER-ES CONFORME ANEXO. CARTA PRECATORIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 59 PENSÕES ESPECIAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 274 PREVIDÊNCIA ESPECIAL 542 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES ESPECIAIS 458 ENCARGOS COM PENSÃO ESPECIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4184 PENSÕES ESPECIAIS INDENIZATÓRIAS 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462869209 16987 2014 2014-01-31T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.122.757-## 1 "" FLORENTINO DALFIOR JUNIOR 8345706 Diárias LIQUIDAÇÃO DIARIAS DILIGENCIA FISCAL EM IBITIRAMA E MARATAIZES DIAS 04 E 06/01/2014 SUFIS-S. 2014NL00204 2014NE00266 65255194 "SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS MUNICIPIOS DE IBITIRAMA E MARATAIZES DIAS: 04 E 06/01/2014." DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2180 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462869210 16988 2014 2014-07-24T00:00:00 0,0000 6300,0000 0,0000 0,0000 05866446000117 2 "" CENTRO DE REAB. NOVA PERSPECTIVA 8372102 Não Aplicável LIQ. DESPESAS DA NFS N.º 0087, REF. INTERNAÇÃO DE MARCOS DIMITRI MENEZES, NO PERÍODO DE 19/05 A 30/06/2014. 2014NL11083 2014NE03482 66700965 DE MARCOS DIMITRI MENEZES NO HOSP.NOVA PERSPECTIVA. AUTORIZAÇÃO PARA INTERNAÇÃO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462869211 16989 2014 2014-10-04T00:00:00 0,0000 20085,0800 0,0000 0,0000 00360305071710 2 "" CAIXA ECONOMICA FEDERAL 8372617 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM RESTITUIÇÃO DE MULTA APLICADA A CAIXA ECONOMICA FEDERAL NO DIA 17/08/2010 - FA 01090276133. RESTITUIÇÃO EM COMPRIMENTO A SENTENÇA PROFERIDA PELA JUIZA FEDERAL TITULAR DA 5ª VARA CÍVEL, CONFORME PROCESSO JUDICIAL 0003680-13.2012.4.02-5001. 2014NL00001 2014NE00001 64859690 DOS VALORES CONSTANTES DO DUA 1350317028. DEVOLUCAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460904 FUNDO ESTADUAL DE DEFES DO CONSUMIDOR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4847 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROCON 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3801 MULTA PUNITIVA 46904 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462869212 16990 2014 2014-03-21T00:00:00 0,0000 4762,5900 0,0000 0,0000 300205 3 "" AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 8372037 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO MÊS DE MARÇO DE 2014, PROCESSO Nº. 65162846. 2014NL00332 2014NE00020 65162846 FOLHA DE PAGAMENTO 2014 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2334 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2574 13º SALÁRIO - RGPS 30205 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462869213 16991 2014 2014-01-23T00:00:00 0,0000 988,8300 0,0000 0,0000 ###.983.777-## 1 "" GENIVALDO MONTEIRO ALVES 8392427 Diárias REFERENTE 4,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A REGIAO 03 NOS DIAS 10 A 14/02 2014NL00392 2014NE00435 201400000006 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 4020 VALORIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4160 DIÁRIAS A SERVIDORES - USO EXCLUSIVO TJ 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462869214 16992 2014 2014-02-27T00:00:00 0,0000 295,8000 0,0000 0,0000 17994262000111 2 "" SFB COMERCIO LTDA-ME 8368436 Pregão Liquidação de despesas referente aquisição de material de copa cozinha através da ata de registro de preços 01/2014 conforme danfe nº 155. 2014NL00134 2014NE00109 65367839 NO VALOR DE R$ 498,00 - AQUISICAO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100101 SECRETARIA DA CASA CIVIL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 505 ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2076 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2421 MATERIAL DE COPA E COZINHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462869215 16993 2014 2014-03-31T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.894.967-## 1 "" RANUSA COFFLER 8360376 Diárias Liquidação para pagamento de diárias, servidora Ranusa Cofller 2014NL00792 2014NE00693 65857313 PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA DESLOCAMENTO DE SERVIDORES PARA PARTICIPAREM DA APRESENTAÇÃO E ENTREGA DE BALANÇO SOCIAL DO INCAPER 2013 E ENTREGA DE VEÍCULOS. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA PESQUISA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2390 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462869216 16994 2014 2014-08-04T00:00:00 0,0000 796,4000 0,0000 0,0000 ###.037.247-## 1 "" WASHINGTON LUIZ DOS SANTOS 8374763 Dispensa de Licitação AJUDA DE CUSTO COMPLEMENTO REQ 657/14 2014NL00976 2014NE01139 65028570 AJUDA DE CUSTO E PASSAGEM PARA LINCONL GONCALVES TABALINE REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2718 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE VITÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462869217 16995 2014 2014-02-04T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.291.015-## 1 "" KATIA SOLEIDE OLIVEIRA RIOS 8366803 Diárias PARTICIPAÇÃO NA FORMAÇÃO DO XADREZ PEDAGOGICO XADREZ EM REDE. 03/04/2014. 2014NL02699 2014NE02953 65797116 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/AE010/N 20/2014) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462869218 16996 2014 2014-10-02T00:00:00 0,0000 1071,0000 0,0000 0,0000 ###.569.807-## 1 "" DALTRO ANTONIO FERRARI JUNIOR 8332074 Diárias LIQ. DE VALOR REF.A 04 E 1/2 DIÁRIAS PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, A FIM DE TRASLADAR PEÇAS E COMPONENTES DAS AERONAVES OPERADAS PELA CM, NO PERIODO DE 11 A 15/02/2014. 2014NL00379 2014NE00067 65024907 REF AO EXERCICIO DE 2014 NO VALOR DE R$ 400,00 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 750 SEGURANÇA DE DIGNATÁRIOS 2080 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462869219 16997 2014 2014-03-20T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.830.167-## 1 "" RILDO BORGES BARCELLOS 8318709 Diárias LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM 0,5 DIÁRIA PARA O MOTORISTA RILDO BORGES EM VIAGEM A ARACRUZ NO DIA 21/03/2014 PARA CONDUZIR A SERVIDORA ROSÂNGELA EVANGELISTA AO MUNICÍPIO PARA PARTICIPAR DA AUDIÊNCIA PÚBLICA. 2014NL00328 2014NE00265 65810031 DIÁRIA PARA VIAGEM A ARACRUZ-CONDUZIR SERVIDORA PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA PUBLICA- DIA 21/03/2014 DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 11 TRABALHO 334 FOMENTO AO TRABALHO 414 SISTEMA PÚBLICO DE EMPREGO, TRABALHO E RENDA 2861 DESENVOLVIMENTO E FOMENTO DO ARTESANATO CAPIXABA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 30205 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462869220 16998 2014 2014-12-02T00:00:00 0,0000 225,0000 0,0000 0,0000 ###.527.847-## 1 "" SERGIO FAVERO 8316967 Diárias LIQUIDAÇÃO REFERENTE DESPESA COM 0,5 DIÁRIAS PARA PARTICIPAR NA QUALIDADE DE PRESIDENTE DA COMISSÃO DE AUDIÊNCIAS EM SINDICÂNCIA NO MUNICÍPIO DE PEDRO CANÁRIO, DIA 13/02/2014. 2014NL00069 2014NE00052 65413075 PARTICIPAR NA QUALIDADE DE PRESIDENTE DA COMISSÃO DE AUDIÊNCIA EM SINDICANCIA Nº 63749408 DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 180101 DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 18 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2112 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462869221 16999 2014 2014-02-27T00:00:00 0,0000 99,0000 0,0000 0,0000 ###.178.687-## 1 "" SEBASTIAO DOS SANTOS 8354688 Inexigível REF.TFD Nº150/2014,AJUDA DE CUSTO P/PACIENTE RAMON DA SILVA SANTOS. 2014NL00681 2014NE00689 52132404 TFD. REPRESENTANTE LEGAL SEBASTIÃO DOS SANTOS CPF 850.178.687-04 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 57 CENTRO OESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2715 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462869222 17000 2014 2014-02-18T00:00:00 0,0000 6104,1000 0,0000 0,0000 07599862000121 2 "" QUALITY SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - ME 8353435 Concorrência LIQUIDAÇÃO DA DESPESA PARA PAGAMENTO DO INSS RETIDO SOBRE A NOTA FISCAL N° 150 DA EMPRESA QUALITY SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA 2014NL00254 2014NE00186 59358572 CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS TÉCNICAS ESTADUAIS, CONVÊNIO 701600/2011 ENTRE O FNDE E A SECTTI. CONSTRUCAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 320101 SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TRABALHO 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 0 ESTADO 333 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS UNIÃO "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 363 ENSINO PROFISSIONAL 855 EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 1412 CONSTRUÇÃO, AQUISIÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE CENTROS DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3366 OBRAS DE BENFEITORIA OU MELHORIA EM IMÓVEIS DE USO ESPECIAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462869223 17001 2014 2014-01-13T00:00:00 0,0000 549,3500 0,0000 0,0000 ###.790.947-## 1 "" REGIANE GEOVANINE AMARAL 8392218 Diárias REFERENTE PAGAMENTO DE DIÁRIAS 2014NL00188 2014NE00268 201400000006 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 4020 VALORIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4160 DIÁRIAS A SERVIDORES - USO EXCLUSIVO TJ 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462869224 17002 2014 2014-12-02T00:00:00 0,0000 392,0000 0,0000 0,0000 ###.832.016-## 1 "" MARCELO DEOTI E SILVA 8358933 Diárias Pagamento de 3,5 diárias de 18 a 21/02 em viagens à Nova Venécia e Rio Bananal para realizar vistorias técnicas em atendimento a solicitações em processos: 59427108,63827484. 2014NL00398 2014NE00067 65025598 ENC. PLANO DE VIAGEM ANUAL PARA 2014. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2625 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462869225 17003 2014 2014-03-24T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.691.007-## 1 "" AURICIO ALMEIDA PEREIRA. 8330767 Diárias LIQUIDAÇÃO DIÁRIAS, DIA 24/03. 2014NL00728 2014NE00613 65040899 PAGAMENTO DESPESAS COM DESLOCAMENTO DE VIAGEM - FONTE 0101. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA PESQUISA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 853 DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR 6390 EXPANSÃO DAS ATIVIDADES DE EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462869226 17004 2014 2014-01-23T00:00:00 0,0000 562,8900 0,0000 0,0000 31776248000172 2 "" SAAE DE JOAO NEIVA 8325445 Inexigível LIQUIDAÇÃO DESPESA COM ABASTECIMENTO DE AGUA E COLETA DE ESGOTO NAS ESCOLAS DA REDE ESTADUAL,MUNICIPIO DE JOÃO NEIVA, MES DE NOVEMBRO/13 2014NL00287 2014NE00320 61177660 E EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA SAAE, REF DESPESAS DE ABASTECI DE AGUA E ESGOTO DAS ESCOLAS NO MUNICIPIO DE JOAO NEIVA JANEIRO A JUNHO/2013 (CI/DSG/N 23/2013) RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO MÉDIO 4348 APOIO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DE ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462869227 17005 2014 2014-05-21T00:00:00 406,8000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.188.447-## 1 "" FERNANDA LEAL REIS 8334868 Inexigível EMPENHO DESPESA COM DIÁRIA EM NOME DE FERNANDA L. REIS, PARA O PERÍODO DE 26 A 27/05/2014, COM DESTINO À CURITIBA - PR 2014NE01027 2014NE01027 66492319 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2450 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462869228 17006 2014 2014-03-13T00:00:00 0,0000 424262,9100 0,0000 0,0000 07599862000121 2 "" QUALITY SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - ME 8353435 Concorrência LIQUIDAÇÃO DA 10ª MEDIÇÃO DA OBRA DA ESCOLA TÉCNICA DE IUNA/ES CONFORME NOTA FISCAL N° 00160 2014NL00402 2014NE00267 59358572 CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS TÉCNICAS ESTADUAIS, CONVÊNIO 701600/2011 ENTRE O FNDE E A SECTTI. CONSTRUCAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 320101 SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TRABALHO 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 0 ESTADO 333 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS UNIÃO "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 363 ENSINO PROFISSIONAL 855 EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 1412 CONSTRUÇÃO, AQUISIÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE CENTROS DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3366 OBRAS DE BENFEITORIA OU MELHORIA EM IMÓVEIS DE USO ESPECIAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462869229 17007 2014 2014-02-26T00:00:00 0,0000 -86711,4200 0,0000 0,0000 220101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 8369860 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM PESSOAL, DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, FEVEREIRO/2014, REGIME GERAL. 2014NL00437 2014NE00440 65016882 SOLICITAÇÃO PARA AUTORIZAÇÃO DE EMISSÃO DE EMPENHOS ESTIMATIVOS. AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2186 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4249 13° SALÁRIO - ATIVO CIVIL - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462869230 17008 2014 2014-01-24T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.136.207-## 1 "" MARCOS RODRIGUES DE OLIVEIRA 8358157 Diárias LIQ.DE 01 E 1/2 DIARIA PARA ANCHIETA-ES, NO DIA 26 A 27 DE JANEIRO DE 2014, A FIM DE REALIZAR SEGURANCA DO EXMO.SR.GOVERNADOR. CI-187/NOE - 2014. 2014NL00244 2014NE00209 65013352 NO VALOR DE R$ 300,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS REF AO EXERCICIO DE 2014 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 750 SEGURANÇA DE DIGNATÁRIOS 2080 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462869231 17009 2014 2014-04-29T00:00:00 0,0000 187,5000 0,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 Inexigível PAGAMENTO REFERENTE VALE CIDADAO PARA VARA INFANCIA E JUVENTUDE DE VIANA 2014NL01073 2014NE00568 201301703559 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 614 GESTÃO INTEGRADA E ESTRATÉGICA NA ATIVIDADE JUDICIAL CAPIXABA 4034 DINAMIZAÇÃO DOS JUIZADOS DA INFÂNCIA E JUVENTUDE E PROMOÇÃO DA RESPONSABILIDADE SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462869232 17010 2014 2014-02-10T00:00:00 0,0000 0,0000 5952,0000 0,0000 04619492000159 2 "" MUNDO DA EMBALAGEM LTDA EPP 8365883 Pregão LIQ. REF. A MATERIAL DE CONSUMO, NF 10384, AFM 776/14, PROC 67322719/14 C/ 19 2014OB01709 2014NE01003 67322719 SOLICITA PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO Nº 63601842 HMSA EM FAVOR DA EMPRESA MUNDO DE EMBALAGEM LTDA. E OUTROS NO VALOR DE R$15.043,10. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2723 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DÓRIO SILVA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2419 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462869233 17011 2014 2014-05-08T00:00:00 0,0000 0,0000 1175,8200 0,0000 05080045000137 2 "" DELTA AUTOMOTORES LTDA 8336560 Pregão PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 3636, REFERENTE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO SEM MOTORISTA, NO PERÍODO DE 30/06/2014 A 30/07/2014. 2014OB00395 2014NE00015 65009940 PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO DE SERVIÇO SEM MOTORISTA. LOCACAO DE VEICULO 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 EXPANSÃO E PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA E DO PATRIMÔNIO CULTURAL 4610 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2853 LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462869234 17012 2014 2014-12-08T00:00:00 0,0000 0,0000 13813,1200 0,0000 07920558000134 2 "" LM VOLKERS ROBERS M.E 8354432 Pregão PG REFERENTE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ALUNOS RESIDENTES NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE GUARAPARI, CONTRATO N 047/13 MÊS JULHO/2014, NOTA FISCAL 71. 2014OB14160 2014NE01042 60982667 ESPECIALIZADA SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDIMENTO AOS ALUNOS DE ENSINO FUNDAMENTAL,MEDIO E EJA EM LOCALIDADES RURAIS DE GUARAPARI E SERRA (REP/GAE/N 4/2013) CONTRATACAO DE EMPRESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 50 METROPOLITANA 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 4345 TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2863 TRANSPORTE ESCOLAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462869235 17013 2014 2014-10-22T00:00:00 0,0000 0,0000 350,4600 0,0000 ###.035.227-## 1 "" ROSA MARIA VENTUROTTI LASCOLA DO NASCIMENTO 8347025 Inexigível PAGAMENTO TFD 743/2014 PARA COBRIR DESPESAS COM AJUDA DE CUSTOS PARA PACIENTE JOCIMAR VENTUROTTI LASCOLA. 2014OB04235 2014NE03193 50916050 TFD. REP.LEGAL CPF 056.035.227-12 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 57 CENTRO OESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2715 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2861 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD - AÉREAS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462869236 17014 2014 2014-09-07T00:00:00 0,0000 0,0000 1023,1400 0,0000 05340639000130 2 "" PRIME CONSULT.ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA-EPP 8368439 Pregão Ref.Aquisição de Combustível/Gasolina Conf.nf.6036 Proc.65067002. 2014OB00979 2014NE00005 65067002 CI.001/2014/UT/SERV/GE QUE SOLICITA A ADESÃO AO CONTRATO N.017/2013 P/COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE DOS VEÍCULOS DO HABF. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440914 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2722 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL ANTÔNIO BEZERRA DE FARIAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2400 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GASOLINA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462869237 17015 2014 2014-05-05T00:00:00 0,0000 0,0000 831,7300 0,0000 23921349000161 2 "" VISUAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA 8320262 Pregão PAGAMENTO PTE NF . 012204 REFERENTE A LOCAÇÃO DE HARDWARE , MÊS DE MARÇO/2014. 2014OB00517 2014NE00053 52207692 CONTRATAÇÃO DE SISTEMA ELETRÔNICO DE SENHAS PARA GESTÃO DO ATENDIMENTO AO PÚBLICO NA JUCEES CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220202 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 22 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 157 EXECUÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS MERCANTIS 2195 REGISTROS DE ATOS DE EMPRESAS MERCANTIS E ATIVIDADES AFINS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2776 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 22202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462869238 17016 2014 2014-05-15T00:00:00 0,0000 0,0000 3575,0000 0,0000 02343203000106 2 "" HOSPITAL PRAIA DO CANTO LTDA. 8340171 Não Aplicável PGTO DA NFS N. 6848 REF INTERNAÇÃO DE SONIA RODRIGUES CAZEIRO NO PERÍODO DE 02 A 07/04/2014. 2014OB09845 2014NE00294 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462869239 17017 2014 2014-05-06T00:00:00 0,0000 0,0000 15020,8700 0,0000 05036246000137 2 "" PRO MEMORIA SERVICOS LTDA ME 8324254 Pregão PAGAMENTO DA NF 7911 REFERENTE AO SERVIÇO DE GUARDA DE DOCUMENTOS. 2014OB00779 2014NE00016 60329114 -PROCESSO 57935718,CONTRATO Nº.0248/2012,PREGÃO 0314/2012,REFERENTE CONTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS DE SERVIÇOS-(SESA E A EMPRESA PRÓ MEMÓRIA SERVIÇOS LTDA EPP) ABERTURA DE PROCESSO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440914 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2722 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL ANTÔNIO BEZERRA DE FARIAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2827 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462869240 17018 2014 2014-09-15T00:00:00 0,0000 0,0000 4752,8500 0,0000 01867490000352 2 "" C.F.C RAISSA LTDA 8368709 Não Aplicável pagto da nf. 380 ref.serviços prestados de curso tec/teorico e pratico de direção veicular, reteste e aulas de reforço a candidatos do programa cnh social. 2014OB14142 2014NE00366 63931516 EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA DESPESAS COM O CFC KARLA EXERCICIO 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 333 EMPREGABILIDADE 860 REDUÇÃO DA POBREZA 4516 CARTEIRA DE HABILITAÇÃO - CNH SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2866 PROGRAMA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO (CNH) SOCIAL 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462869241 17019 2014 2014-10-15T00:00:00 0,0000 0,0000 474,1200 0,0000 ###.029.307-## 1 "" WILLIAN TEIXEIRA NAZARE 8316737 Inexigível PAGTO PARTE TFD Nº 749/14 REF. AJUDA DE CUSTOS P/ PACIENTE WILLIAN TEIXEIRA NAZARE. 2014OB04058 2014NE03078 68028300 DE TFD. REP. WILLIAN TEIXEIRA DE NAZARE CPF 132.029.307-70. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2715 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2862 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD - TERRESTRE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462869242 17020 2014 2014-07-24T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.034.707-## 1 "" WAGNER SCHULZ DIAS 8370580 Não Aplicável PAGAMENTO DE 1/2 DIÁRIA PARA PIÚMA E CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM NO DIA 28/07/14 CONFORME REQUISIÇÃO 968. 2014OB00542 2014NE00487 67093949 VIAGEM A PIUMA E CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM NO DIA 28/07/14 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 100901 FUNDO ESTADUAL SOBRE DROGAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 599 GESTÃO DA POLÍTICA SOBRE DROGAS 2853 ESTRUTURAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL SOBRE DROGAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 10901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462869243 17021 2014 2014-05-13T00:00:00 0,0000 0,0000 54063,5500 0,0000 02673885000204 2 "" CONTEMPORÂNEA LTDA 8330028 Concorrência PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 15677 A 15683, 15700, 15701, 15719, 15720, REFERENTE SERVIÇO DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL, ABRIL/14. 2014OB01465 2014NE00543 65735064 CAMPANHA INSTITUCIONAL PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA PESQUISA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 131 COMUNICAÇÃO SOCIAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4399 DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2746 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462869244 17022 2014 2014-02-09T00:00:00 0,0000 0,0000 627,0000 0,0000 27029636000112 2 "" ALVORADA SUL AMERICA DE TURISMO ASATUR LTDA 8336727 Não Aplicável PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA ESTAGIÁRIOS DESTA DEFENSORIA PÚBLICA, NO MUNICÍPIO DE GUARAPARI, USUÁRIOS DA VIAÇÃO ASATUR, NO MÊS DE SETEMBRO/2014. 2014OB00613 2014NE00001 56339364 AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA ESTAGIÁRIOS DESTA DEFENSORIA PÚBLICA, NO MUNICÍPIO DE GUARAPARI, USUÁRIOS DA VIAÇÃO ASATUR. VALE TRANSPORTE 0 3 DESPESAS CORRENTES 180101 DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 18 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2112 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462869245 17023 2014 2014-09-26T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.849.047-## 1 "" WEMERSON DOS SANTOS RIBEIRO 8342753 Diárias LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VITÓRIA NO DIA 31/07/2014, PARA ACOMPANHAR DEPOIMENTO DE TESTEMUNHA NA CORREGEDORIA - SEJUS. 2014NL06304 2014NE02539 65603257 NO VALOR DE 56,00 REFERENTE DESPESAS EM VIAGEM A VIANA NO DIA 22/02/2014. RESSARCIMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4800 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462869246 17024 2014 2014-08-05T00:00:00 0,0000 148674,0000 0,0000 0,0000 07944657000156 2 "" LA VITA COM. VAREJISTA DE PROD.ALIMENT.LTDA 8327127 Pregão Ref.Aquisição de Generos de Alimentação. 2014NL00497 2014NE00451 63512106 CI.Nº.05/2013/UND,QUE SOLICITA ABERTURA DE PROCESSO REFERENTE A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº.0557/2013(PROC.61516058/PREGÃO 0082/2013) ABERTURA DE PROCESSO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440914 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2722 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL ANTÔNIO BEZERRA DE FARIAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2407 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462869247 17025 2014 2014-04-11T00:00:00 0,0000 1700,0000 0,0000 0,0000 ###.261.847-## 1 "" JULIANA KROEBEL NEVES 8392338 Adiantamento - Suprimento de Fundos REFERENTE A SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 262/14 CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO GERAL NA FOLHA 04 E INFORMAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS FOLHA 02V - COMARCA DE SERRA 2014NL02715 2014NE01980 201401463244 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 614 GESTÃO INTEGRADA E ESTRATÉGICA NA ATIVIDADE JUDICIAL CAPIXABA 6030 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2870 SUPRIMENTO DE FUNDOS - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462869248 17026 2014 2014-10-29T00:00:00 0,0000 7813,7900 0,0000 0,0000 01809437000133 2 "" ZORZAL TERRAPLENAGEM E LOCAÇÕES LTDA 8348543 Concorrência Liquidação NFS-e 510 - Reajustamento da 10ª Medição - Contrato n° 071/2013, Concorrência n° 011/2013. ref. execução de obra de pavimentação com fornecimento de mão-de-obra e materiais, do trecho Entrocamento ES 245, Comunidades Moacir Avidos/Ferreghetti/Barra de Novo Brasil/Morello (Extensão 13,34 KM), no Município de Governador Lindemberg/ES - Período: 01 a 31/08/2014 - Processo 67689183. 2014NL03689 2014NE02494 67689183 DA 10º MEDIÇÃO REF. AO CONTRATO Nº071/2013. (8056) REAJUSTAMENTO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 57 CENTRO OESTE 142 OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 852 DESCENTRALIZAÇÃO E HARMONIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO 3362 PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS RURAIS - CAMINHOS DO CAMPO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3362 OBRAS RODOVIÁRIAS E VIÁRIAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462869249 17027 2014 2014-09-07T00:00:00 0,0000 991,8000 0,0000 0,0000 08074363000183 2 "" FASMEDI SERVICOS MEDICOS SS LTDA 8335104 Dispensa de Licitação NL REF. A EXAMES DE DENSIMETRIA ÓSSEA EM FAVOR DA FASMEDI SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - NOTA FISCAL 981. 2014NL10257 2014NE00326 65007522 NO VALOR DE R$ 33.060,00, EM FAVOR DA FASMEDI - SERVIÇOS MÉDICOS S/S LTDA, PARA REALIZAÇÃO DE DESPESAS NO ANO DE 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462869250 17028 2014 2014-10-21T00:00:00 0,0000 -4951,6600 0,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 Não Aplicável 2014EV00040 2014NE00063 64978877 CI/PGE/GEAD/Nº013/2014 - AUTORIZAÇÃO P/ EMPENHO ESTIMATIVO P/ COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DESTA PGE, EXERCÍCIO 2014. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 162 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3857 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462869251 17029 2014 2014-09-30T00:00:00 0,0000 -1610,2800 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável 2014EV00064 2014NE00066 65001168 ESTIMATIVO PARA O PAGAMENTO DAS FOLHAS DO EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 270201 INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 235 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2380 FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS 27201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462869252 17030 2014 2014-01-24T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.543.707-## 1 "" KARLA ROBERTA COSMO 8365085 Diárias LIQUIDAÇÃO DE 1 DIÁRIA E 1/2 A VISITA TÉCNICA AS OBRAS DA EEEFM ITABAIANA E EEEFM MARIA MAGDALENA DA SILVA, MUCURI E PONTO BELO NO DIA 30 E 31/01/2014. 2014NL00132 2014NE00018 65036620 AUTORIZACAO DE EMPENHO ESTIMATIVO DE DIÁRIAS DE VIAGEM À DIVERSOS MUNICÍPIOS DO ES DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 603 GESTÃO DE OBRAS CIVIS NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 2524 GERENCIAMENTO E FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS CIVIS DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462869253 17031 2014 2014-01-21T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.439.197-## 1 "" ILDERALDO JOSE DOS SANTOS 8327977 Não Aplicável DIÁRIA PARA O DIA 21/01/2014, COM DESTINO À AFONSO CLAUDIO/ES. 2014NL00116 2014NE00033 65180720 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2450 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462869254 17032 2014 2014-01-27T00:00:00 0,0000 1114,1000 0,0000 0,0000 01610243000104 2 "" COOPERATI-COOP DOS MEDICOS INTENS. DO E.SANTO 8338244 Pregão LIQUIDAÇÃO DESPESA COM MULTA E JUROS DE INSS DA NF.00396 MES DEZ/13 - DESPESA EXERCÍCIO ANTERIOR. 2014NL00006 2014NE00078 60816341 COBERTURA DE DESPESAS N° DO CONTRATO 0245/10 - COOPERATI - COOPERATIVA DOS MÉDICOS INTENSIVISTAS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2729 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3396 JUROS DE MORA INCIDENTE SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462869255 17033 2014 2014-05-15T00:00:00 4360,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.422.547-## 1 "" NILZAMARA ROSA TESCH 8367473 Inexigível VALOR PARA OCORRER COM DESPESAS REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ASSESSORAMENTO TÉCNICO DESTA ESESP NO EXERCÍCIO DE 2014. 2014NE00714 2014NE00714 66417600 DA PROFISSIONAL NILZAMARA ROSA TESCH NA MODALIDADE DE ASSESSORAMENTO TÉCNICO PARA ATUAÇÃO NESTA DIRETORIA DE 19/05 A 31/12. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 543 CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS SERVIDORES E GESTORES PÚBLICOS DO ESTADO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2708 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462869256 17034 2014 2014-07-31T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.822.657-## 1 "" MARIA CARMEM DA SILVA 8325517 Diárias Participar da Formação Encontro de Pedagogos do polo Guaçuí.Em Guaçuí - Dia 24/04/2014. 2014NE12020 2014NE12020 66211972 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (GUAÇUÍ) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462869257 17035 2014 2014-02-14T00:00:00 0,0000 1143,8500 0,0000 0,0000 28152650000171 2 "" ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRIC S/A-ESCELSA 8319619 Inexigível Apropriação c/ consumo de energia elétrica do DP/CAMPO GRANDE, mês janeiro/14 2014NL00181 2014NE00033 65030168 CI SMZ 032/2014 - ENCAMINHA FATURA ORIUNDA DA EDP -ESCELSA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL CEDIDO A PC ES ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE CAMPO GRANDE ( DP JARDIM AMÉRICA E DEAM CARIACICA) RELATIVAS AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014. Nº INST. 0001335044. FATURA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2740 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462869258 17036 2014 2014-01-17T00:00:00 0,0000 784,0000 0,0000 0,0000 ###.277.927-## 1 "" JORGE MERLIM JUNIOR 8360909 Diárias empenho de 7 diarias de nova venecia x conceicao da barra, salvamar, 2014 2014NL00025 2014NE00029 65075528 DIÁRIAS PARA MILITARES DA 2ª CIA DO 2ºBBM (NOVA VENÉCIA) PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2760 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462869259 17037 2014 2014-03-14T00:00:00 0,0000 4350,0000 0,0000 0,0000 02395050000140 2 "" CASA DA PAZ LTDA. 8316062 Não Aplicável NL REF. A INTERNAÇÃO DE REGILAINE DE MOURA - DURANTE O PERIODO DE 03 A 31/01/2014 - CONF. NF 330 2014NL02730 2014NE00627 65155998 DE REGILANE DE MOURA, HOSPITAL CASA DA PAZ LTDA, DIA 27/12/2013. AUTORIZAÇÃO PARA INTERNAÇÃO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462869260 17038 2014 2014-02-19T00:00:00 0,0000 28725,8700 0,0000 0,0000 10241100000163 2 "" LOCAçAO VEICULOS VENECIANO LTDA - ME 8319095 Não Aplicável Apropriação ref. NF º 215, serviços de remoção, guarda e deposito de veículos no mês jan/14. 2014NL01811 2014NE01359 65345967 FISCAL/FATURA JUNTAMENTE COM AS CERTIDÕES NEGATIVAS DE DÉBITOS E COMPROVANTES DE QUITAÇÃO DE IMPOSTOS REQUERENDO O PAGAMENTO DA MESMA ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 154 EDUCAÇÃO, SEGURANÇA E MELHORIA DA MOBILIDADE URBANA NO TRÂNSITO 4510 SERVIÇOS DE TRÂNSITO DE LICENCIAMENTO E REGISTRO DE VEÍCULOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2761 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462869261 17039 2014 2014-02-21T00:00:00 0,0000 6532,4400 0,0000 0,0000 30779649000113 2 "" HOSPITAL E MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS 8338113 Não Aplicável referente pagto.nf-09897,internação de Jackson Souza Barbosa,de 07 a 17/01/2014. 2014NL01439 2014NE00300 65229460 DE JAKSON SOUZA BARBOSA NO HOSP.MAT.SÃO FRANCISCO DE ASSIS LTDA. AUTORIZAÇÃO PARA INTERNAÇÃO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462869262 17040 2014 2014-02-14T00:00:00 0,0000 1084,8000 0,0000 0,0000 ###.312.757-## 1 "" ANTONIO CARLOS AMORIM 8317824 Não Aplicável LANÇAMENTO DE 4 (QUATRO) DIARIAS MAIS AJUDA DE CUSTOS PARA O SERVIDOR ANTONIO CARLOS AMORIM PARTICIPAR DO 3º ENCONTRO DE REDE NAC. DE PLAN. E ORÇAMENTO -RENOP, EM RECIFE-PE, NOS DIAS 18 E 20/14 CONFORME PROCESSO 65438396 2014NL00099 2014NE00088 65438396 PARA OS SERV. ANTONIO CARLOS AMORIM E SANDRA MARA MAGEVSKI PARTICIPAREM DO 3º ENCONTRO DE REDE NAC. DE PLAN. E ORÇAMENTO -RENOP, EM RECIFE-PE, NOS DIAS 18 E 20/14. AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE EST DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 616 GESTÃO DA POLÍTICA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 4229 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462869263 17041 2014 2014-06-02T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.911.156-## 1 "" FELIPE DUTRA BRANDAO 8335101 Diárias LANÇ 0,5 DIARIA P/05.02 A CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM P/VISTORIA TECNICA. 2014NL00305 2014NE00114 65108337 ENC. PLANO DE VIAGEM ANUAL PARA 2014. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2625 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462869264 17042 2014 2014-07-02T00:00:00 0,0000 4329,6000 0,0000 0,0000 07768887000101 2 "" MUNDIFARMA DIST.DE PROD.FARMAC.E HOSP.LTDA. 8336719 Pregão liquidação da nota fiscal 000.008.759 jan/14 aquisição de medicamentos conforme arp 781/13 processo 64416550/13. 2014NL00758 2014NE00106 64416550 REFERENTE AO PROCESSO DE COMPRA Nº 62137271, EMPRESA MUNDIFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 230 IMPLEMENTAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 2692 AQUISIÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS, DE PROGRAMAS ESPECÍFICOS E OUTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2464 MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTENCIA SOCIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462869265 17043 2014 2014-02-26T00:00:00 0,0000 3196,8500 0,0000 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 Não Aplicável APROPRIACAO FOLHA PESSOAL, FEVEREIRO DE 2014, ACAO 8085 RP 2014NL00567 2014NE00133 65545745 REF O MES DE FEVEREIRO DE 2014 DE TODOS OS SERVIDORES (SEDU) FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 113 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (60%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 800 APOIO ADMINISTRATIVO 8085 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2504 ABONO DE PERMANÊNCIA - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462869266 17044 2014 2014-05-26T00:00:00 0,0000 37006,2600 0,0000 0,0000 410101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8373053 Não Aplicável Lançamento ref. Folha de Pessoal - Mai/14. 2014NL00205 2014NE00018 65082605 PARA PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS PARA O ANO 2014 EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2624 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462869267 17045 2014 2014-07-15T00:00:00 0,0000 0,0000 1870,7500 0,0000 10666803000133 2 "" FMS DE DORES DO RIO PRETO 8354014 Não Aplicável TRANSFERÊNCIA DA FARMÁCIA BÁSICA/INSUMOS - PORTARIA 006-R/SESA, DE 12/02/2014 - MÊS: JUL/2014 2014OB14628 2014NE02507 65502787 REFERENTE AO REPASSE DOS MEDICMENTOS AO MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUIÇÕES "" 55 CAPARAÓ 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 230 IMPLEMENTAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4452 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - MEDICAMENTOS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462869268 17046 2014 2014-04-29T00:00:00 0,0000 0,0000 9112,4300 0,0000 280101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 8369959 Não Aplicável PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA FL.31 DO REGIME PROPRIO DESTA SEGER DO MES DE ABRIL/14, CONFORME PROCESSO 65128494/14. 2014OB00605 2014NE00055 65128494 DE PAGAMENTO DOS ESTATUTARIOS DA SEGER - 2014 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2257 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2525 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462869269 17047 2014 2014-12-19T00:00:00 0,0000 0,0000 9344,3500 0,0000 420101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 8371588 Não Aplicável Pagamento da folha de servidores da SEDU, ação 4088-RG. 2014OB22508 2014NE00369 65024788 PARA REALIZAÇÃO DE DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EM EXERCÍCIO REFERENTE ANO/2014/SEDU NA ACAO DISCRIMINADA (REP/GRH/N 1/2014) AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 694 MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR 4088 ESTÁGIOS NA REDE DE ENSINO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4540 AUXÍLIO TRANSPORTE - RGPS - ESTAGIÁRIO FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462869270 17048 2014 2014-06-26T00:00:00 0,0000 0,0000 693,0000 0,0000 ###.148.117-## 1 "" MARIA RITA GOMES CAETANO 8333587 Dispensa de Licitação AJUDA DE CUSTO/COMPLEMENTO REQ:1189/14 2014OB01805 2014NE01811 48546780 PASSAGEM/DIARIA PARA FRANCE CAETANO REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2718 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE VITÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462869271 17049 2014 2014-06-24T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.822.506-## 1 "" ANTONIO CARLOS RORIZ MORAES 8330079 Diárias Visita de Inspeção e Monitoramento.Dia 26/06/2014 em Alfredo Chaves - Matilde 2014OB09147 2014NE08427 66778832 VALOR R$ 112,00 (VILA VELHA) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462869272 17050 2014 2014-06-24T00:00:00 0,0000 0,0000 194,7000 0,0000 04372020000144 2 "" WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 8365528 Pregão PAGTO DA NF 201260 DE 10/06/2014, REF A AQUISIÇÃO DE 30 AMPOLAS DE SUXAMETONIO, PARA ATENDER AO HSL, CONFORME ARP: 1010/13. PROCESSO: 59966220/F10. 2014OB01252 2014NE00918 59966220 AQUISIÇÃO DE ATRACURIO DEBESILATO 25MG E OUTROS ITENS RELACIONADOS EM ANEXO. ABERTURA DE PROCESSO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440915 HOSPITAL SÃO LUCAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4691 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL SÃO LUCAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462869273 17051 2014 2014-05-29T00:00:00 0,0000 0,0000 4084,0200 0,0000 420101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 8371588 Não Aplicável Pagamento da folha, Ação 4657 - Remuneração do Pessoal Ativo RG - Maio/2014. 2014OB06737 2014NE00351 65024788 PARA REALIZAÇÃO DE DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EM EXERCÍCIO REFERENTE ANO/2014/SEDU NA ACAO DISCRIMINADA (REP/GRH/N 1/2014) AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4657 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2566 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIOS DE FUNÇÕES - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462869274 17052 2014 2014-12-29T00:00:00 0,0000 0,0000 17544,1200 0,0000 420101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 8371588 Não Aplicável PAGAMENTO DE IRRF DOS SERVIDORES, REF. A FOLHA 37 DO MES DE DEZEMBRO/2014. ABONO MDE 2014OB23049 2014NE20455 65024788 PARA REALIZAÇÃO DE DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EM EXERCÍCIO REFERENTE ANO/2014/SEDU NA ACAO DISCRIMINADA (REP/GRH/N 1/2014) AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 363 ENSINO PROFISSIONAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 6668 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2614 ABONO PROVISORIO - DT - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462869275 17053 2014 2014-12-17T00:00:00 0,0000 0,0000 360,0000 0,0000 09031497000180 2 "" VITORIAFARMA LTDA ME 8340079 Pregão Pagtob ref. aquisição de materiais(detergente enzimatico,luvas cirurgica,avental de procedimento),nf.012,dez/14,cota dez/14. 2014OB00688 2014NE00405 66064287 SOLICITO AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR. MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440913 CENTRO DE REABILITACAO FÍSICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2713 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO FÍSICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2422 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462869276 17054 2014 2014-05-08T00:00:00 0,0000 0,0000 2906,4500 0,0000 ###.820.247-## 1 "" SANDRA REGINA DIAS 8342020 Não Aplicável PAGTO DE GRATIFICAÇÃO A MEMBRO DO CETRAN/DETRAN/ES NO MES DE JUL/2014. 2014OB11953 2014NE00470 64640280 EMPENHO PARA 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2713 JETONS A CONSELHEIROS 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462869277 17055 2014 2014-08-29T00:00:00 0,0000 0,0000 504,0000 0,0000 ###.954.536-## 1 "" LISTER FLEURY DE OLIVEIRA LARANJO 8345828 Não Aplicável Pagamento de despesas com diárias, conforme PCD nº 104.1/2014. 2014OB00813 2014NE00022 1072014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300203 INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 272 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 116 DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES METROLÓGICAS 2315 VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METRÓLOGICAS NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 30203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462869278 17056 2014 2014-12-19T00:00:00 0,0000 0,0000 45095,4900 0,0000 420101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 8371588 Não Aplicável Pagamento da folha de servidores da SEDU, mês de dezembro, Ação 4657-RG. 2014OB22520 2014NE00351 65024788 PARA REALIZAÇÃO DE DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EM EXERCÍCIO REFERENTE ANO/2014/SEDU NA ACAO DISCRIMINADA (REP/GRH/N 1/2014) AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4657 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2574 13º SALÁRIO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462869279 17057 2014 2014-11-27T00:00:00 0,0000 0,0000 104974,4900 0,0000 420101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 8371588 Não Aplicável Pagamento da Folha de Novembro/2014, Ação 4657 - Remuneração do Pessoal Ativo RP. 2014OB21262 2014NE00350 65024788 PARA REALIZAÇÃO DE DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EM EXERCÍCIO REFERENTE ANO/2014/SEDU NA ACAO DISCRIMINADA (REP/GRH/N 1/2014) AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4657 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2518 GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462869280 17058 2014 2014-10-12T00:00:00 0,0000 0,0000 504,0000 0,0000 ###.400.697-## 1 "" AUGUSTO MARCHON ZAGO 8324940 Diárias PAGAMENTO 4,5 DIÁRIAS-CIVIL PARA VIAGEM A PANCAS, NOS DIAS 15/12 À 19/12/2014 PARA REALIZAR PESQUISA ENTOMOLÓGICO, COLETA SOROLOGIA CANINA PARA LVC, REALIZAÇÃO DO TESTE RÁPIDO DE DPP PARA LVC, A SER EXECUTADO CAPTURA E EUTANÁSIA DOS CÃES SORORREAGENTES E A BORRIFAÇÃO QUÍMICA DAS RESIDÊNCIAS POSITIVAS NA PESQUISA, CONFORME AUTORIZADO EM REQUISIÇÃO 200/2014-RD/EVA/SRS-COLATINA. 2014OB05167 2014NE00283 47978023 POR ESTIMATIVA DO SERVIDOR AUGUSTO MARCHON ZAGO. CPF;1579371 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 594 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO 4714 MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462869281 17059 2014 2014-11-24T00:00:00 0,0000 0,0000 9137,2900 0,0000 28483261000129 2 "" AFPES- ASSOC.DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO ES 8317476 Não Aplicável ref.nl,pagto.nf-04644,internação de antonio pirola de almeida,de 29/06 a 31/07/2014. 2014OB24788 2014NE00282 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462869282 17060 2014 2014-05-12T00:00:00 0,0000 0,0000 59087,0000 0,0000 28483261000129 2 "" AFPES- ASSOC.DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO ES 8317476 Não Aplicável PGTº DA NF Nº 04646, REF. A INTERNAÇÃO DA PACIENTE MARIA DA PENHA RAMOS GUEDES, NO PERIODO DE 28/07 Á 01/09/2014. 2014OB25813 2014NE00282 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462869283 17061 2014 2014-07-29T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.006.307-## 1 "" JAILSON ROZAS PEREIRA 8332907 Diárias PG.DE 01 E 1/2 DIARIA PARA COLATINA-ES, A FIM DE REALIZAR A SEGURANCA DO EXMO.SR.GOVERNADOR. 2014OB02267 2014NE00263 65013026 NO VALOR DE R$ 300,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS REF AO EXERCICIO DE 2014 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 750 SEGURANÇA DE DIGNATÁRIOS 2080 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462869284 17062 2014 2014-06-10T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.578.747-## 1 "" MAGALI ROCHA PEREIRA ABKER 8344985 Diárias PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM 01 E 1/2 DIÁRIA NOS DIAS 23 A 24/10/2014, PARA SÃO MATEUS/ES, PARA SEMINÁRIO DO CADASTRO ÚNICO PARA ESTUDANTES DA UFES. 2014OB00991 2014NE00822 67778046 PROGRAMAÇÃO DE VIAGENS PARA O MÊS DE OUTUBRO DE 2014. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 470901 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 157 INCENTIVO SUAS - UNIÃO "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 618 GESTÃO DE INFORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS ÁREAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E DIREITOS HUMANOS 2878 SISTEMATIZAÇÃO DE INFORMAÇÃO E AVALIAÇÃO DE POLÍTICAS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 47901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462869285 17063 2014 2014-08-22T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.699.707-## 1 "" IVANEDA DA PENHA JURRI REIS 8320355 Diárias Realizar visita monitorada na EEEFM Presidente Kennedy - CI / SEDU / SEEB / SEPLA / nº 10- dia 21/08/14-Cachoeiro / Presidente Kennedy/ Cachoeiro. 2014OB15018 2014NE13773 67467946 EM FAVOR DOS PROFISSIONAIS RELACIONADOS (CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462869286 17064 2014 2014-12-29T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.392.437-## 1 "" JEANE CRISTINA BATISTA PESSOA 8370949 Diárias PGTO. REF. A DESPESAS COM DIARIA PARA A SERVIDORA JEANE CRISTINA BATISTA PESSOA DA SILVA, REF. A VIAGEM PARA COLATINA NO DIA 19/12/2014 - CONF. REQ. DE DIARIA 584 2014OB27866 2014NE09570 68751036 PARA COLATINA, DIA 19/12/2014, A PEDIDO DO NEVE. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462869287 17065 2014 2014-07-16T00:00:00 0,0000 0,0000 546,1900 0,0000 ###.138.867-## 1 "" JOAO ALVES DOS REIS 8373511 Inexigível PAGAMENTO TFD 498/2014 EM PARTE, REFERENTE PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, PACIENTE CARLA NASCIMENTO ALVES. 2014OB02540 2014NE02005 66958199 DE TFD. REP. JOÃO A. DOS REIS CPF 082.138.867-39. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2715 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2862 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD - TERRESTRE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462869288 17066 2014 2014-01-04T00:00:00 0,0000 0,0000 6206,0000 0,0000 11839972000190 2 "" FENICIA IND. E COM.DE TROF.E MEDALHAS LTDA-ME 8366559 Pregão PAGAMENTO DA DESPESA COM NOTA FISCAL 2897, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA APOIO A COPA VINI TENNIS/ES INFANTO JUVENIO DE TENIS, NO PERIODO DE 11/01 A 02/02/2014. PROCESSO 65066332, ATA DE REGISTRO DE PREÇO 39/2013, PREGÃO 22/2013. 2014OB00914 2014NE00043 65066332 "EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO 003/""COPA VINI TENNIS ES INFANTO JUVENIL DE TÊNIS""(CLUBE ÁLVARES CABRAL)." SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 811 DESPORTO DE RENDIMENTO 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2595 PROMOÇÃO E APOIO A JOGOS E EVENTOS ESPORTIVOS DE RENDIMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2462 MERCADORIAS PARA DOAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462869289 17067 2014 2014-04-25T00:00:00 0,0000 341,3400 0,0000 0,0000 27165729000174 2 "" PREF MUNIC DE COLATINA 8340563 Dispensa de Licitação pagamento de IPTU 2014NL00446 2014NE00584 66090156 SOLICITAÇAO DE ABERTURA DE PROCESSO DE PAGAMENTO A PMC REF. TAXAS DE CALÇAMENTO EXERCICIO DE 2014. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2725 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE SÍLVIO AVIDOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2343 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462869290 17068 2014 2014-04-15T00:00:00 0,0000 0,0000 754,6800 0,0000 25183468000351 2 "" PLANTAO SERVICOS DE VIGILANCIA LTDA 8332255 Tomada de preços CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/LOCAÇÃO DE SEGURANÇA ELETRÔNICA (24 HORAS) COM VÍDIO MONITORAMENTO, FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA, MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E MANUTENÇÃO, REF NOTAS FISCAIS 852 E 855. CSLL 2014OB00409 2014NE00404 65033361 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/LOCAÇÃO DE SEGURANÇA ELETRÔNICA (24 HORAS) COM VÍDIO MONITORAMENTO, FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA, MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E MANUTENÇÃO. EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 852 DESCENTRALIZAÇÃO E HARMONIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO 2408 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2763 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462869291 17069 2014 2014-02-04T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.876.657-## 1 "" RICARDO DA SILVA 8369059 Diárias PAGAMENTO 1/2 DIARIA REF. VIAGEM A VITORIA P/REUNIAO COLEGIADO PROGRAMA FORMAÇAO CAMINHOS DO CUIDADO, CF. AUTO REQUIS. Nº 023/14 - APS/SRSC 2014OB01186 2014NE00285 61868388 DE DIÁRIAS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 594 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO 4714 MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462869292 17070 2014 2014-04-23T00:00:00 0,0000 0,0000 27714,4900 0,0000 11145893000341 2 "" AMPLA COMUNICACAO LTDA 8331175 Concorrência Pagamento referente aos serviços de Publicidade e Propaganda, conforme NF 17731,18198,18242,18200,17780,18054,17951,17786,17936 2014OB04107 2014NE00060 59687258 DA AMPLA COMUNICAÇÃO LTDA VENCEDORA DO LOTE 05 PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA PARA ESTA SEDU (SEDU/AE02) CONTRATACAO DE EMPRESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 131 COMUNICAÇÃO SOCIAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 6670 DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2746 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462869293 17071 2014 2014-03-25T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.794.517-## 1 "" ADELIOMAR SANDER DE ARAUJO 8361873 Diárias PAGAMENTO 1/2 DIARIA RF. VIAGEM A VITORIA P/ TRANSPORTAR SERVIDORES DS SRSC/NRECOL, CF. AUTO REQUIS. Nº 94/14 STM/SRSC 2014OB01074 2014NE00003 59708824 DE DIÁRIAS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 594 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO 4714 MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462869294 17072 2014 2014-10-04T00:00:00 0,0000 0,0000 565,0000 0,0000 ###.770.837-## 1 "" JORGE RODRIGUES 8339603 Não Aplicável REF. 02 E 1/2 DIÁRIAS, PERÍODO DE 08 A 10/04/2014, A FIM DE PARTICIPAR DE VISITA TÉCNICA AO GRUPO ESPECIALIZADA EM POLICIAMENTO DE EVENTO - GEPE DA POLICIA MILITAR DO RIO DE JANEIRO, COMO COMPLEMENTAÇÃO DE ESTUDO DO CURSO DE CONTROLE DE DISTÚRBIO CIVIS/2014. 2014OB00674 2014NE00396 65936213 DIÁRIA PARA MILITARES QUE SEGUIRÃO PARA O RIO DE JANEIRO EM VISITA TÉCNICA COMO COMPLEMENTAÇÃO DE ESTUDOS DO CURSO DE CONTROLE DE DISTÚRBIOS CIVIS/2014. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2730 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462869295 17073 2014 2014-11-03T00:00:00 0,0000 0,0000 361,1700 0,0000 ###.530.817-## 1 "" MARIA HELENA COTA VASCONCELOS 8344629 Não Aplicável PG.JETON REF.A REUNIÃO ORDINARIA DO CONS.ADM.DO DIA 25/02/14. 2014OB00296 2014NE00115 64998983 JETON DOS MEMBROS DOS CONSELHOS ADMINISTRATIVO E FISCAL DO IPAJM, REF. A REMUNERAÇÃO DOS MEMBROS, PREVISTO NO ART.41 DA LEI COMP.Nº351 DE 28/12/2005. EXERCÍCIO 2014. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2885 MANUTENÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2713 JETONS A CONSELHEIROS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462869296 17074 2014 2014-06-24T00:00:00 0,0000 0,0000 1403,8400 0,0000 04772503000136 2 "" GLOBO DEDETIZADORA E SERVIçOS LTDA 8331082 Tomada de preços PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMUNIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS, LIMPEZA E DESINFECÇÃO DAS CISTERNAS E CAIXA D'ÁGUA. 2014OB00717 2014NE00065 65039246 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMUNIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS, LIMPEZA E DESINFECÇÃO DAS CISTERNAS E CAIXA D'ÁGUA. EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 852 DESCENTRALIZAÇÃO E HARMONIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO 2408 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2758 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462869297 17075 2014 2014-05-26T00:00:00 0,0000 0,0000 4053,2000 0,0000 ###.516.447-## 1 "" CRISTINA ELLER PIMENTA 8392105 Diárias REFERENTE 8 DIÁRIAS JURISDIÇÃO ESTENDIDA MÊS ABRIL - DIAS 07,08/09,10,11,14,15,16,24,25 CONFORME PORTARIA 326/14. 2014OB02227 2014NE01504 201400000009 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 4020 VALORIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4162 DIÁRIAS A MAGISTRADOS COM JURISDIÇÃO ESTENDIDA - USO EXCLUSIVO TJ 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462869298 17076 2014 2014-02-27T00:00:00 0,0000 0,0000 1931,0900 0,0000 360203 3 "" AGÊNCIA REGULADORA DE SANEAMENTO BÁSICO E INFRAESTRUTURA VIÁRIA DO ESPÍRITO SANTO 8369978 Não Aplicável pagto da folha de fev/14 rpps 2014OB00107 2014NE00048 65054040 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 360203 AGÊNCIA REGULADORA DE SANEAMENTO BÁSICO E INFRAESTRUTURA VIÁRIA DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 36 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 617 GESTÃO DAS CONCESSÕES DE SANEAMENTO E INFRAESTRUTURA VIÁRIA 6159 REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2515 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES - RPPS 36203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462869299 17077 2014 2014-09-04T00:00:00 0,0000 0,0000 808,3700 0,0000 01680733000187 2 "" COOPANGIO-COOPERAT. ANGIOLOGISTAS CIR. VASCUL 8319486 Pregão PGTO REF. IRRF S/NF. 481 COMP:ABRIL/2014 - SERVIÇOS PRESTADO EM MARÇO/2014 - CONTRATO 246/2010 COOPANGIO. 2014OB00668 2014NE00082 48079286 EMPRESA P/PREST.SERV.MEDICOS ESPECIA LIZADOS CIRURGIA VASCULAR, NO AMBITO URGENCIA E EMERGENCIA DOS HOSP.DA SE SA NO E.SANTO. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 34 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2727 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2878 SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (§ 1º DO ART. 18 DA LC Nº 101/00) - SERVIÇOS MÉDICOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462869300 17078 2014 2014-03-26T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.000.992-## 1 "" RICARDO ALEXANDRE PEREIRA SANTOS 8356632 Diárias Participar da capacitação do Xadrez Pedagógico Xadrez em Rede, no dia 20/03/2014, Em Nova Venécia. 2014OB02604 2014NE02399 65764439 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/AE010/N 18/2014) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462869301 17079 2014 2014-07-25T00:00:00 0,0000 0,0000 74,9500 0,0000 36355790000175 2 "" SUPERMERCADO PEG PAG LTDA ME 8391886 Não Aplicável PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO - NOTA FISCAL 633. 2014OB02453 2014NE01296 201400480987 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 614 GESTÃO INTEGRADA E ESTRATÉGICA NA ATIVIDADE JUDICIAL CAPIXABA 6030 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3437 MATERIAL DE EXPEDIENTE 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462869302 17080 2014 2014-09-15T00:00:00 0,0000 0,0000 1526,8100 0,0000 00394460005887 2 "" SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 8338224 Não Aplicável Pagamento das despesas com Contribuição do PASEP, do mês de Agosto/2014, conforme consta em fls. 133 a 136, do processo de nº 65387848. 2014OB00632 2014NE00062 65387848 PROCESSO REFERENTE AO PAGAMENTO MENSAL EM FAVOR DO PASEP NO EXERCÍCIO DE 2014. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300201 SUPERINTENDÊNCIA DOS PROJETOS POLARIZAÇÃO INDUSTRIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS "" 50 METROPOLITANA 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 22 INDÚSTRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2300 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2364 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP 30201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462869303 17081 2014 2014-11-20T00:00:00 0,0000 0,0000 888,4500 0,0000 ###.869.137-## 1 "" WILLIAN DA SILVA LIZARDO 8369271 Não Aplicável DESPESAS COM Irrf SERVIÇOS PRESTADOS EM NOVEMBRO. 2014OB03576 2014NE00112 65528697 "EM FAVOR DE WILLIAM DA S. LIZARDO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO JUNTO AO PROJETO DE EXTENSÃO ""NÚCLEO E ÓPERA"", NO EXERCÍCIO DE 2014." EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 364 ENSINO SUPERIOR 152 EDUCAÇÃO MUSICAL 2688 FORMAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO CONHECIMENTO E HABILIDADES MUSICAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462869304 17082 2014 2014-04-11T00:00:00 0,0000 0,0000 -5278,0000 0,0000 ###.182.537-## 1 "" MARIA APARECIDA MOTA DE AGUIAR 8364873 Dispensa de Licitação Depósito referente a devolução parcial das diárias TFD paciente Leirielei Mota Aguiar, RPU nº 598/2014, recebidas e não utilizadas, conforme extrato bancário do dia 04/11/2014 (2014OB01489) 2014GD00043 2014NE01439 62976672 PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 54 CENTRAL SUL 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2714 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462869305 17083 2014 2014-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 1180,6000 0,0000 460101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 8373195 Não Aplicável Transferência para a Sefaz referente à receita do ressarcimento de averbações das consignatárias em folha de pagamento no mês de outubro de 2014, Decreto 3522-R/2014 conforme relatório PRO0590P. 2014OB07579 2014NE00371 65151348 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4809 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462869306 17084 2014 2014-02-24T00:00:00 0,0000 252121,9100 0,0000 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 Não Aplicável Liquidação da folha de fevereiro de 2014, folha n 31 2014NL00403 2014NE00002 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2756 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2620 ADICIONAL DE TEMPO DE SERVICO - PESSOAL MILITAR - GRATIFICACAO ADICIONAL POR TEMPO DE SERVICO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462869307 17085 2014 2014-02-24T00:00:00 0,0000 317853,1900 0,0000 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 Não Aplicável Liquidação da folha de fevereiro de 2014, folha n 31 2014NL00403 2014NE00002 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2756 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2623 ADICIONAL DE COMPENSACAO ORGANICA - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462869308 17086 2014 2014-12-03T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.010.067-## 1 "" LEANDRO JESUS DE SOUZA 8347245 Diárias LIQUIDAÇÃO REF. A 1 E 1/2 DIÁRIA PARA DESPESAS EM VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE COLATINA E SÃO MATEUS NOS DIA 17 E 18/03/2014. 2014NL01056 2014NE00733 65298578 NO VALOR DE 1.680,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERIODO DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2014 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4800 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462869309 17087 2014 2014-04-12T00:00:00 0,0000 0,0000 266,6700 0,0000 27193705000129 2 "" HOSP.EVANGELICO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM 8327319 Pregão NF Nº8333 DE OUT/2014, COMPRA E PAGAMENTO DE ECOCOLOR DOPPLER VENOSO DE MMII DIREITO (01 SEGMENTO) E ULTRASSONOGRAFIA DE ABDOMEN TOTAL PARA O PACIENTE GERALDO TOMÉ DE OLIVEIRA INTERNADO NESTA UNIDADE HOSPITALAR. 2014OB00787 2014NE00416 67962734 COMPRA E PAGAMENTO DE ECOCOLOR DOPPLER VENOSO DE MMII DIREITO (01 SEGMENTO) E ULTRASSONOGRAFIA DE ABDOMEN TOTAL PARA O PACIENTE GERALDO TOMÉ DE OLIVEIRA INTERNADO NESTA UNIDADE HOSPITALAR. EXAME 0 3 DESPESAS CORRENTES 440921 UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 54 CENTRAL SUL 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2711 MANUTENÇÃO DA UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462869310 17088 2014 2014-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 369,2600 0,0000 28133619000193 2 "" S/A A GAZETA 8331755 Tomada de preços pg nf 760206 emitida em 20/08/14 proc 65205588 ref serv de publicação no mes de ago/14 2014OB01543 2014NE00138 65205588 SOLICITA CONTRATAÇÃO DE EPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS REFERENTE LICITAÇÕES DO HDS, EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO DIÁRIA NO ESPÍRITO SANTO. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2723 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DÓRIO SILVA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2742 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462869311 17089 2014 2014-12-22T00:00:00 0,0000 0,0000 8481,4800 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA PESQUISA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 Dispensa de Licitação Pagamento de consignados - Folha de pagamento mês de Dez/2014. 2014OB04388 2014NE00404 65151046 DESTINADO AOS BPROCEDIMENTOS DE CONTABILIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO AOS SERVIDORES DO INCAPER-EXERCICIO DE 2014 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA PESQUISA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 274 PREVIDÊNCIA ESPECIAL 542 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES ESPECIAIS 390 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4482 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA - RGPS - ATIVO CIVIL 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462869312 17090 2014 2014-02-26T00:00:00 0,0000 78931,8600 0,0000 0,0000 00378257000181 2 "" FNDE- FUNDO NACIONAL DESENVOLVIM. DA EDUCACAO 8328177 Não Aplicável DEVOLUÇÃO DE SALDO DO CONVENIO Nº 658361/2009 FIRMADO JUNTO AO FNDE REFERENTE AO PROGRAMA BRASIL PROFISSIONALIZADO. 2014NL01160 2014NE01606 65065735 DE RECURSOS AO FNDE REFERENTE CONVENIO N 658361/2009 (REP/GEP/N 01/2014) DEVOLUCAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES "" 0 ESTADO 333 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS UNIÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 363 ENSINO PROFISSIONAL 855 EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 1670 APARELHAMENTO DA REDE ESCOLAR - MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS - EDUCAÇÃO TÉCNICA PROFISSIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3389 RESTITUIÇÃO DE SALDOS DE CONVÊNIOS, CONTRATOS DE REPASSE E INSTRUMENTOS CONGÊNERES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462869313 17091 2014 2014-09-19T00:00:00 0,0000 0,0000 1655,4000 0,0000 ###.167.897-## 1 "" LORENA LIVIA DE LOURDES ESPINA 8373409 Não Aplicável PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE AGOSTO/14. 2014OB02520 2014NE00446 66707862 EM FAVOR DE LORENA LIVIA DE LOURDES NA ÁREA CONHECIMENTO COORDENADORA DE PROJETO - CÓDIGO CR 01 PARA O EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 364 ENSINO SUPERIOR 152 EDUCAÇÃO MUSICAL 2688 FORMAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO CONHECIMENTO E HABILIDADES MUSICAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462869314 17092 2014 2014-10-21T00:00:00 0,0000 0,0000 387,4500 0,0000 02673885000204 2 "" CONTEMPORÂNEA LTDA 8330028 Concorrência Pagamento referente as notas fiscais 16848 e 16905 referente a propaganda e publicidade. 2014OB01254 2014NE00048 59936398 001/11-PROC.ADM.53376790/11 P/CONTRATAÇÃO EMPRESA ESPECIALIZADA EXECUÇÃO SERVIÇOS PUBLICIDADE E PROPAGANDA P/ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADM DIRETA E IND PODER EXECUTIVO ESTADUAL CONCORRENCIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 36 "" 15 URBANISMO 131 COMUNICAÇÃO SOCIAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2535 DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2746 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462869315 17093 2014 2014-01-07T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.696.177-## 1 "" LEONINA MAIA DE OLIVEIRA ERLACHER 8356870 Diárias PAGAMENTO DE DESPESA COM 0,5 DIÁRIA PARA A GERENTE DE MPE LEONINA ERLACHER EM VIAGEM A PINHEIROS NO DIA 03/07/2014 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NO CONSÓRCIO PRODONORTE. 2014OB00869 2014NE00594 66876583 DIARIA PARA VIAGEM NOS DIAS 03/07/2014 A PINHEIROS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NO CONSORCIO PRODONORTE. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 691 PROMOÇÃO COMERCIAL 852 DESCENTRALIZAÇÃO E HARMONIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO 3331 FOMENTO ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS (MPE) URBANA E RURAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 30205 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462869316 17094 2014 2014-03-06T00:00:00 0,0000 0,0000 675,0000 0,0000 ###.052.677-## 1 "" MARINA KAORI PINHEIRO 8364722 Diárias PAGAMENBTO REFERENTE DESPESA COM DIÁRIA PARA ATUAR POR EXTENSÃO NA COMARCA DE ITAGUAÇU, IDA 02/06 RETORNO 03/06/2014. 2014OB01028 2014NE00738 66620953 EXTENSÃO EM ITAGUAÇU DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 180901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 359 SUPERÁVIT FINANCEIRO - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 18 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 110 DIREITOS HUMANOS, DIREITOS DE TODOS 2144 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO, SEDE E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 18901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462869317 17095 2014 2014-04-06T00:00:00 0,0000 0,0000 36,3100 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 Não Aplicável Pagamento de folha nº 31 - FUNPES - FP - Despesa de Exercícios Anteriores - referente ao mês de Maio de 2014 - RPPS. 2014OB00376 2014NE00034 65081153 DE DESPESAS COM PESSOAL PARA O EXERCÍCIO DE 2014. PREVISAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100103 SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 91 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2383 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES: FUNDO PREVIDENCIÁRIO - RPPS - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - ATIVO CIVIL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462869318 17096 2014 2014-12-29T00:00:00 0,0000 0,0000 8090,0000 0,0000 08914216000174 2 "" QUALIFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 8327976 Dispensa de Licitação PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓRTESE PRÓTESE DO PACIENTE JOÃO MARCOS ROSA,CONFORME N/F2553 DE QUALIFARMA COM. E SERVIÇOS HOSPITALARES COTA DEZ/14 E DEZ/14. . 2014OB01297 2014NE01044 68527845 SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE ÓRTESE PRÓTESE DO PACIENTE JOÃO MARCOS ROSA. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440922 HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 55 CAPARAÓ 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4690 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2443 MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462869319 17097 2014 2014-10-12T00:00:00 0,0000 0,0000 -560,0000 0,0000 ###.568.617-## 1 "" MARYA FREIRE SANTOS FARIAS 8372385 Diárias PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM 5 DIÁRIAS REF. VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE LINHARES/ES NOS DIAS 05/12/2014 E 08/12/2014 A 12/12/2014,PARA AUXILIAR NAS CONFECÇÕES DOS RELATÓRIOS DE DESLIGAMENTOS DOS ADOLESCENTES DA UNIDADE REGIONAL NORTE,CONF. CI'S Nº 1522/2014 E Nº 1521/2014-DTE/IASES. 2014OB03647 2014NE02660 66388465 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA EM BENEFICIO AO SERVIDOR: MARYA FREIRE SANTOS FARIAS DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 460201 INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2810 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 46201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462869320 17098 2014 2014-09-09T00:00:00 0,0000 0,0000 7722,0000 0,0000 02343203000106 2 "" HOSPITAL PRAIA DO CANTO LTDA. 8340171 Não Aplicável PGTO NFS N.º 7336, REF. INTERNAÇÃO DE SEBASTIAO ELEUTERIO , NO PERÍODO DE 27/07 A 08/08/2014. 2014OB19416 2014NE00294 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462869321 17099 2014 2014-09-18T00:00:00 0,0000 0,0000 2860,0000 0,0000 02343203000106 2 "" HOSPITAL PRAIA DO CANTO LTDA. 8340171 Não Aplicável ref.nl,pagto.nf-07377,internação de eliza rodrigues vieira,de27 a 31/07/2014. 2014OB20514 2014NE00294 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462869322 17100 2014 2014-07-28T00:00:00 0,0000 0,0000 1000,0000 0,0000 04760760000158 2 "" CONS.DE ESC.DA EEEM ANTONIO JOSE PEIX.MIGUEL 8328646 Não Aplicável Repasse do PEDDE/2014, Meta 01 2014OB12802 2014NE11683 66791642 RECURSOS PEDDE/2014 - MANUTENÇAO DA REDE ESCOLAR (SERRA) PLANO DE APLICACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 42 AUXÍLIOS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO MÉDIO 4348 APOIO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DE ENSINO MÉDIO 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4462 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - AUXÍLIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462869323 17101 2014 2014-05-22T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.741.897-## 1 "" MILLESMARCOS GOMES PEREIRA 8330683 Diárias PG 0,5 DIARIA P/19.05 2014OB01798 2014NE00653 64999238 ENC.PLANO DE VIAGEM ANUAL PARA 2014. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2625 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462869324 17102 2014 2014-02-09T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.785.177-## 1 "" MAURICIO JOSE DE ALMEIDA CASTRO 8341701 Diárias Pgto 1,5 diárias, de 23 a 24.09 para Conceição da Barra - Set/14. 2014OB00476 2014NE00162 67371728 ENC. PLANO DE VIAGEM ANUAL PARA 2014. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2620 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462869325 17103 2014 2014-05-29T00:00:00 0,0000 0,0000 1322,1100 0,0000 440901 3 "" FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 8370690 Não Aplicável FOLHA DE PESSOAL. 'V'. ATIVO CIVIL. RELATÓRIO 31 (PRO0569P-RP). EMISSÃO: 19-05-2014 20:42:08. RUBRICA(S) N(S). 1/75/190 2014OB11103 2014NE00172 64951944 PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SESA, REFERENTE EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4698 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3489 ATIVO CIVIL - RPPS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462869326 17104 2014 2014-11-09T00:00:00 0,0000 0,0000 504,0000 0,0000 ###.494.007-## 1 "" GILBERTO GIACOMELLE THOMPSON 8353737 Diárias PG DE DIÁRIA PARA O SD BM GILBERTO GIACOMELLE THOMPSON, PARA PARTICIPAR DO CURSO ESPECIAL PARA TRIPULAÇÃO DE EMBARCAÇÃO, DE 22 A 26/09/2014, EM MARATAÍZES/ES. 2014OB00547 2014NE00552 65183690 SOLICITA AO CHEFE DA BM/6 PROVIDENCIAS PARA RESERVA DE RECURSOS FINANCEIRO E ORÇAMENTARIO NO FUNREBOM COM VISTAS A FAZER FRENTE A DEMANDA PELOS CURSOS FORA DO ESTADO QUE SERAO FREQUENTADOS POR MILITARES DO CBMES NO DECORRER DO ANO EM CURSO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450904 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 359 SUPERÁVIT FINANCEIRO - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 352 PREVENÇÃO, PROTEÇÃO E SOCORRO À DESASTRES 4799 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45904 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462869327 17105 2014 2014-09-29T00:00:00 0,0000 0,0000 1,3700 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 Não Aplicável PG.CONSIG.SET/14 FL.INAT.TCES. 2014OB00771 2014NE00001 65001664 DE INATIVOS DO TCES - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, BEM COMO DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - FUNDO PREVIDÊNCIARIO - EXERCICIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 19 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462869328 17106 2014 2014-07-24T00:00:00 0,0000 0,0000 181,7500 0,0000 28483014000122 2 "" TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8339078 Não Aplicável TREINAMENTO JURISDICINADOS. 2014OB01759 2014NE00225 5382014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2019 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS JURISDICIONADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2548 GRATIFICAÇÃO PARA ENCARGOS DE SELEÇÃO, APERFEIÇOAMENTO PESSOAL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462869329 17107 2014 2014-10-29T00:00:00 0,0000 0,0000 153,2300 0,0000 36002301000100 2 "" RANKING LOCACAO E SERVIÇOS LTDA 8320482 Dispensa de Licitação PGT. DE DESPESAS COM RESTITUIÇÃO DE MULTA DE TRANSITO POR VEICULO LOCADO POR ESTA SEG. 2014OB00803 2014NE00707 68132328 DE PAGAMENTO DA NOTA DEBITO N° 12436, NO VALOR R$ 153,23 REFERENTE AO REEMBOLSO DE MULTA DE TRANSITO DO VEICULO, PLACA OVK-1561, AUTO VA01011627 AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100901 FUNDO ESTADUAL SOBRE DROGAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 599 GESTÃO DA POLÍTICA SOBRE DROGAS 2959 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ACOLHIMENTO PARA DEPENDENTES QUÍMICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3794 RESTITUIÇÃO DE MULTAS DE TRÂNSITO 10901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462869330 17108 2014 2014-12-09T00:00:00 0,0000 0,0000 -1800,0000 0,0000 05264014000136 2 "" SCHULTZ COMERCIO E SERVICOS LTDA_ME 8331678 Pregão Guia de Devolução emitida para ajuste de lançamentos Contábeis, tendo em vista que a Nota de Liquidação 2014NL02749 fora emitida com a Operação Patrimonial incorreta. Utilizou-se: '194 - Reconhecimento da obrigação - SEM CONTRATO', no entanto, o correto seria '1534 - Reconhecimento da obrigação - COM CONTRATO'. 2014GD00125 2014NE00142 64853969 DAS NOTAS FISCAIS REFERENTE AO CONTRATO 348/2013 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS APARELHOS DE AR CONCICIONADO. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 594 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO 4714 MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2758 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462869331 17109 2014 2014-12-30T00:00:00 0,0000 0,0000 12280,0000 0,0000 08914216000174 2 "" QUALIFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 8327976 Dispensa de Licitação PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓRTESE E PRÓTESE DO PACIENTE SEBASTIÃO DE OLIVEIRA AGUIAR,CONFORMEN/F 2551 DE QUALIFARMA COM. ESERV. HOSP. DEZ/14 E DEZ/14. 2014OB01311 2014NE01046 68527764 SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE ÓRTESE E PRÓTESE DO PACIENTE SEBASTIÃO DE OLIVEIRA AGUIAR. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440922 HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 55 CAPARAÓ 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4690 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2443 MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462869332 17110 2014 2014-08-15T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.551.817-## 1 "" PETERSON SERRANO 8327017 Diárias Participar dos Jogos na Rede, realizado em Guaçuí.Dia 16/08/2014. 2014OB14487 2014NE13277 67325319 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (GUAÇUÍ) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462869333 17111 2014 2014-05-29T00:00:00 0,0000 0,0000 839321,5000 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 Não Aplicável Pgto Folha de Pessoal Efetivo - Mai/14. 2014OB01870 2014NE00123 65005910 PARA PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS PARA O EXERCICIO DE 2014. EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4626 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462869334 17112 2014 2014-11-11T00:00:00 0,0000 0,0000 2853,9000 0,0000 ###.059.397-## 1 "" BERNARDO FAJARDO LIMA 8392343 Diárias REFERENTE 6 DIÁRIAS PARA VIAGEM A VITORIA NOS DIAS 02,03,06,07,09,10,13,14,16,17,20 A 21/11 PARA PARTICIPAR CURSO DE FORMAÇÃO INICIAL PARA MAGISTRADOS CONFORME PORTARIA 770/14. 2014OB04596 2014NE03073 201400000008 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 4020 VALORIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4161 DIÁRIAS A MAGISTRADOS - USO EXCLUSIVO TJ 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462869335 17113 2014 2014-08-28T00:00:00 0,0000 0,0000 9857,5600 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 Não Aplicável PG LIQ FL INAT AGO/14 FES 2014OB00677 2014NE00009 65009088 DE INATIVOS DO FES - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO PREVIDENCIÁRIO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 729 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2185 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462869336 17114 2014 2014-08-29T00:00:00 0,0000 0,0000 6086,4100 0,0000 08708823000188 2 "" TRANSITE LTDA 8356512 Não Aplicável Pagto da NF 2784 (Transite) exames medicos e psicologicos a candidatos do projeto cnh social 2014. 2014OB13172 2014NE00276 63747723 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA O EXERCICIO DE 2014 A FAVOR DA EMPRESA TRANSITE CARIACICA SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 333 EMPREGABILIDADE 860 REDUÇÃO DA POBREZA 4516 CARTEIRA DE HABILITAÇÃO - CNH SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2866 PROGRAMA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO (CNH) SOCIAL 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462869337 17115 2014 2014-08-26T00:00:00 0,0000 0,0000 28500,0000 0,0000 09342292000115 2 "" ATHOS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - ME 8335715 Pregão Pagamento despesas com serviços de manutenção corretiva em arco Cirúrgico, NF. 04246, 2014OB01699 2014NE00497 65858174 "CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM EQUIPAMENTO(S) MÉDICO(S) -HOSPITALAR(ES) COM FORNECIMENTO(S) DE PEÇA(S)." CONTRATACAO DE EMPRESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2729 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462869338 17116 2014 2014-01-08T00:00:00 0,0000 0,0000 15,3700 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 Não Aplicável PG.CONSIG.JUL/14 FL.INAT.FES. 2014OB00611 2014NE00009 65009088 DE INATIVOS DO FES - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO PREVIDENCIÁRIO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 729 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462869339 17117 2014 2014-12-23T00:00:00 0,0000 0,0000 169966,6700 0,0000 440901 3 "" FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 8370690 Não Aplicável FOLHA DE PESSOAL. 'V'. ABONO PROVISORIO - PESSOAL CIVIL. RELATÓRIO 37 (PRO0569P-RG). EMISSÃO: 22-12-2014 09:32:52. RUBRICA(S) N(S). 227/228 2014OB27636 2014NE09413 64951944 PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SESA, REFERENTE EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4698 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2512 ABONO PROVISORIO - PESSOAL CIVIL - RPPS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462869340 17118 2014 2014-05-16T00:00:00 0,0000 0,0000 -972,4000 0,0000 ###.901.281-## 1 "" PAULO VINICIUS OLIVEIRA SANTOS 8340605 Diárias DEVOLUÇÃO POR CÓDIGO - 3123 2014GD00205 2014NE01173 201400000006 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 4020 VALORIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4160 DIÁRIAS A SERVIDORES - USO EXCLUSIVO TJ 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462869341 17119 2014 2014-08-19T00:00:00 0,0000 0,0000 392,0000 0,0000 ###.976.517-## 1 "" AYLTON RODRIGUES 8334626 Diárias PG 2,0 DIARIAS P/ DIAS 20 - 23 Á 24/08 2014OB03135 2014NE01252 67234666 ENC. PLANO DE VIAGEM MENSAL PARA O MÊS DE AGOSTO/14 DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2625 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462869342 17120 2014 2014-05-06T00:00:00 0,0000 0,0000 2415,1800 0,0000 440901 3 "" FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 8370690 Não Aplicável FOLHA DE PESSOAL. 'D'. SUBSÍDIOS. RELATÓRIO 31 (PRO0505P). EMISSÃO: 19-05-2014 19:57:50. RUBRICA(S) N(S). 645. RETENÇÃO 2014OB11865 2014NE00138 64951944 PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SESA, REFERENTE EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4698 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462869343 17121 2014 2014-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 4167,4100 0,0000 440901 3 "" FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 8370690 Não Aplicável FOLHA DE PESSOAL. 'D'. SUBSÍDIOS. RELATÓRIO 31 (PRO0505P). EMISSÃO: 14-10-2014 15:34:25. RUBRICA(S) N(S). 407. RETENÇÃO 2014OB23462 2014NE00138 64951944 PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SESA, REFERENTE EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4698 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462869344 17122 2014 2014-08-18T00:00:00 0,0000 0,0000 -228,3200 0,0000 ###.721.427-## 1 "" IVANILZA OLIVEIRA MELLO 8350230 Adiantamento - Suprimento de Fundos DEVOLUÇÃO DE VALOR NÃO UTILIZADO PELA SUPRIDA IVANILDA OLIVEIRA MELLO REF. MATERIAL DE CONSUMO. 2014GD00015 2014NE00495 66313945 DE SUPRIMENTO DE FUNDO NO VALOR DE R$ 3.000,00 PARA PRONTO PAGAMENTO, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SESP REFERENTE EXERCICIO DE 2014. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2730 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2460 SUPRIMENTO DE FUNDOS - MATERIAL DE CONSUMO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462869345 17123 2014 2014-08-16T00:00:00 0,0000 0,0000 -48,5100 0,0000 ###.122.577-## 1 "" REGIANNI APARECIDA DORTA DE LAIA 8369720 Inexigível PAGAMENTO TFD 599/2014 EM PARTE, REFERENTE PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, PACIENTE EDUARDO DORTA DE LAIA. 2014OB03182 2014NE02494 67420087 DE TFD REP. LEGAL REGIANE APARECIDA DORTA DE LAIA, CPF 121.122.577-14. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 57 CENTRO OESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2715 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2862 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD - TERRESTRE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462869346 17124 2014 2014-10-15T00:00:00 0,0000 0,0000 201,6000 0,0000 ###.203.157-## 1 "" GRAZIELLE DOS SANTOS SOUTO 8371050 Diárias 3291- pgto ref participar da capacitação no sistema eletronico de protocolo- sep nas dependencias da esesp- nova veneciai x vitoria x nova veneciai- dias 14 a 15/10/2014. 2014OB18456 2014NE16208 68021216 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/GERAD/N 19/2014) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462869347 17125 2014 2014-05-30T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.810.477-## 1 "" RÚBIA HELENA FORECCHI 8374470 Diárias Participar do Encontro com cooredenadores de curso das modalidadea subsequentes e Ensino Médio Integrado, em Atendimento à CI/SEDU/SEEB/Nº 66 de 09/04/2014Em Vitória - dia 13/05/2014. 2014OB06876 2014NE05670 66264367 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/GEP/N 69/2014) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462869348 17126 2014 2014-04-04T00:00:00 0,0000 0,0000 531,3400 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 Não Aplicável Pgto Consig. - Pessoal Efetivo - Fev/14. 2014OB01081 2014NE00123 65005910 PARA PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS PARA O EXERCICIO DE 2014. EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4626 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462869349 17127 2014 2014-07-30T00:00:00 0,0000 147,9300 0,0000 0,0000 ###.456.837-## 1 "" ADELIA DEVENS SCOPEL 8315240 Dispensa de Licitação LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM LOCAÇÃO DA SALA 310 DO EDIFICIO A GAZETA - MÊS DE JULHO/14. 2014NL02147 2014NE00047 60792000 PROCESSO FINANCEIRO DA SRª ADÉLIA DEVENS SCOPEL. ESTE PROCESSO ESTA VINCULADO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 50244507. LOCACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460201 INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2810 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2701 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 46201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462869350 17128 2014 2014-09-25T00:00:00 0,0000 -2128,6400 0,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 Inexigível 2014EV00037 2014NE00013 65016963 CI/GEAD/PGE/Nº028/2014 - AUTORIZAÇÃO P/ EMPENHO ESTIMATIVO EM FAVOR DO SISTEMA MUNICIPAL/SETPES E DO SISTEMA INTERMUN. GV-BUS EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2160 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462869351 17129 2014 2014-12-02T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.198.367-## 1 "" FERNANDO AZEVEDO BECALLI 8354839 Diárias Levantamento das condições dos documentos da Escola Eurico Salles em Itaguaçu, após as enchentes ocorridas no Estado. Em Itaguaçu dia 21/01 e 22/01/2014. 2014NL00727 2014NE01124 65038002 EM FAVOR DE FERNANDO AZEVEDO BECALLI E KEILA CRISTINA L DE SOUZA (CI/GEAD/N 001/2014) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462869352 17130 2014 2014-03-28T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.206.187-## 1 "" MARTA LUCIA COLODETTI TAQUETTI 8327125 Diárias Participar do Encontro - Programa Conte até 10 nas escolas. Em Vitória dia 18/03/2014. 2014NL02503 2014NE02759 65785746 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/AE011/N 05/2014) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462869353 17131 2014 2014-03-24T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.333.357-## 1 "" ALMIR DO NACIMENTO 8334349 Diárias LIQUIDAÇÃO DIÁRIAS, DIAS 26,27/03. 2014NL00732 2014NE00617 65040899 PAGAMENTO DESPESAS COM DESLOCAMENTO DE VIAGEM - FONTE 0101. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA PESQUISA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 571 DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO 853 DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR 3394 GERAÇÃO/ADAPTAÇÃO DE TECNOLOGIAS AGROPECUÁRIA E PESQUEIRA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462869354 17132 2014 2014-12-03T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.370.897-## 1 "" MARCELO PEREIRA DO NASCIMENTO 8365648 Não Aplicável APROPRIAÇÃO DE VALORES REFERENTE A DIARIA PARA O SERVIDOR ACOMPANHAR AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DA MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL DIA 13/03 - VENDA NOVA DO IMIGRANTE/ES 2014NL00437 2014NE00325 65726308 PARA OS SERVIDORES MÁRCIA ALMEIDA MACHADO E MARCELO PEREIRA DO NASCIMENTO ACOMPANHAR AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DA MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL DIA 13/03 - VENDA NOVA DO IMIGRANTE/ES. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 543 CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS SERVIDORES E GESTORES PÚBLICOS DO ESTADO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462869355 17133 2014 2014-03-25T00:00:00 0,0000 76240,0200 0,0000 0,0000 220101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 8369860 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, ADIANTAMENTO LÍQUIDO, MARÇO/2014, REGIME PRÓPRIO. 2014NL00646 2014NE00158 65016882 SOLICITAÇÃO PARA AUTORIZAÇÃO DE EMISSÃO DE EMPENHOS ESTIMATIVOS. AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2186 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2525 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462869356 17134 2014 2014-01-22T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.743.767-## 1 "" CASSIO FELIPE FASSARELLA GUEDES 8314818 Diárias LIQUIDAR DESPESAS COM 1,5 DIÁRIA PARA O SERVIDOR FISCALIZAR O EVENTO E A COPA DO TROPEIRO, NO MUNICÍPIO DE IBATIBA/ES, NOS DIAS 11 E 12.01.2014. CONFORME O PROCESSO 65024230. 2014NL00059 2014NE00189 65024230 "PARA SERVIDOR QUE IRÁ ACOMPANHAR, REGISTRAR E FISCALIZAR OS EVENTO ""FUTEBOL SOÇAITE MASTER-19ª PROGRAMAÇÃO DE VERÃO 2014 E A COPA DO TROPEIRO""(ATÍLIO VIVACQUA /IBATIBA)." DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2590 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462869357 17135 2014 2014-03-13T00:00:00 0,0000 -4180,0000 0,0000 0,0000 27976380000150 2 "" COOPERATIVA AGRAR.VALE ITABAPOANA LTDA 8356212 Dispensa de Licitação 2014GD00016 2014NE00269 201300121350 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 614 GESTÃO INTEGRADA E ESTRATÉGICA NA ATIVIDADE JUDICIAL CAPIXABA 6030 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2701 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462869358 17136 2014 2014-08-13T00:00:00 3709,5000 0,0000 0,0000 0,0000 10572064000110 2 "" V & M INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP 8326666 Pregão EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME ANEXO I DO EDITAL DE PREGÃO 05/2014 - SEGER E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 08/2014 - SEGER. 2014NE02158 2014NE02158 66754534 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAL DE LIMPEZA. ADESAO ATA REGISTRO DE PRECO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2380 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2422 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462869359 17137 2014 2014-06-23T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.795.837-## 1 "" MARCELO LEMA DEL RIO MARTINS 8372881 Diárias Visita de Inspeção e Monitoramento.Dia 26/06/2014 em Alfredo Chaves - Matilde 2014NE08433 2014NE08433 66778719 VALOR R$ 112,00 (VILA VELHA) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462869360 17138 2014 2014-04-06T00:00:00 500,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.592.127-## 1 "" ANTONIO CARLOS CAMPELLO BRANDAO 8321365 Adiantamento - Suprimento de Fundos EMPENHO PARA DESPESAS COM SUPRIMENTO DE FUNDOS 2014NE00319 2014NE00319 66649633 SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ATENDER RTV/ES. SUPRIMENTO DE FUNDOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2130 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2870 SUPRIMENTO DE FUNDOS - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA 10201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462869361 17139 2014 2014-12-11T00:00:00 250,0000 0,0000 0,0000 0,0000 03506307000157 2 "" EMPRESA BR.TECNOLOGIA ADM CONVENIOS HOM LTDA 8317017 Pregão ne p/ cobrir despesas c/ manutençaode veiculo ambulancia pregao 26/11 contrato 02/12 proc 59578882/12 c-53 2014NE01524 2014NE01524 59578882 UT SERVIÇOS GERAIS SOLICITA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COM TROCA DE PEÇAS PARA DUAS AMBULÂNCIAS. CONSERTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2723 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DÓRIO SILVA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2754 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462869362 17140 2014 2014-09-29T00:00:00 218,4000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.214.007-## 1 "" IGOR BONZI LOPES 8344965 Diárias Empenho de 1,5 diarias de Cachoeiro de Itapemirim x Vitoria - Ref participar 1 WorkShop Cat 2012 - Periodo 25/09 a 26/09 2014NE01672 2014NE01672 65076583 DIÁRIAS PARA MILITARES DA 3ª CIA IND (COLATINA) PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2760 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462869363 17141 2014 2014-05-21T00:00:00 6800,0000 0,0000 0,0000 0,0000 10498974000109 2 "" INSTITUTO NEGOCIOS PUBLICOS DO BRASIL LTDA 8360428 Inexigível REFERENTE INSCRIÇAO DA SERVIDORA LUDMILA FRANKLIN MENDES DE ANDRADE E PAULO CARVALHO JORGE NO 2 CONGRESSO BRASILEIRO DE RDC NOS DIAS 02 A 05/06, CONFORME AUTORIZACAO SECRETARIO GERAL FLS 59/60 2014NE00809 2014NE00809 201400561811 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 2034 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2806 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462869364 17142 2014 2014-12-30T00:00:00 -29581,5500 0,0000 0,0000 0,0000 31783830000166 2 "" AMG - ENGENHARIA LTDA. 8331257 Concorrência ANULAÇÃO DE EMPENHO DEVIDO A NÃO UTILIZAÇÃO DO SALDO CONFORME INFORMADO PELO GESTOR 2014NE21115 2014NE07558 66551382 DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA EEEFM ANA MONTEIRO DE PAIVA, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE ALEGRE (REP/GERFE/N 148/2014) CONTRATACAO DE SERVICOS 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 55 CAPARAÓ 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO MÉDIO 1673 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA, REPAROS E ACESSIBILIDADE NAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3366 OBRAS DE BENFEITORIA OU MELHORIA EM IMÓVEIS DE USO ESPECIAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462869365 17143 2014 2014-03-11T00:00:00 420,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.320.107-## 1 "" AGENOR BARBOSA DE OLIVEIRA 8332663 Diárias DESPESAS ESTIMATIVA COMO REFORÇO DE EMPENHO EM FAVOR DE AGENOR BARBOZA DE OLIVEIRA, A PEDIDO DO NEVE, PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIAS . 2014NE07900 2014NE00954 65186745 VALOR R$ 5.000,00 PARA COBIR DESPEAS COM DIÁRIAS REFERENTE EXERCÍCIO DE 2014, A PEDIDO DO NEVE. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462869366 17144 2014 2014-03-31T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.867.026-## 1 "" MARCUS ERKONWALD ROCHA DE BARROS 8323183 Diárias Liquidação para pagamento de diárias, servidor Marcus E. Rocha de Barros 2014NL00821 2014NE00731 65857313 PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA DESLOCAMENTO DE SERVIDORES PARA PARTICIPAREM DA APRESENTAÇÃO E ENTREGA DE BALANÇO SOCIAL DO INCAPER 2013 E ENTREGA DE VEÍCULOS. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA PESQUISA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2390 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462869367 17145 2014 2014-01-15T00:00:00 0,0000 2852,0000 0,0000 0,0000 ###.641.727-## 1 "" JOSE ANCHIETA FURLAN FERREIRA 8369342 Não Aplicável Apropriação de despesa com TFD pac. Jose Anchieta Furlan Ferreira RPU n° 27/2014. 2014NL00012 2014NE00023 65083075 PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 54 CENTRAL SUL 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2714 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462869368 17146 2014 2014-08-19T00:00:00 720,3000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.194.367-## 1 "" MARILENE WAGNER 8329870 Inexigível DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM AJUDA DE CUSTOS PARA PACIENTE MARILENE WAGNER, CF TFD 616/2014. 2014NE02554 2014NE02554 50023578 TFD. CPF 070.194.367-06 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2715 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462869369 17147 2014 2014-11-27T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.170.181-## 1 "" THAIS DE AGUIAR EDUAO 8335023 Diárias EMPENHO PARA ATENDER A CI.PGE/PCJ/Nº67/2014 - 1/2 DIARIA EM AUD. DR.IGOR G A DOMINGUES À COMARCA DE ALEGRE AS 13:30HS EM 26/11/2014. 2014NE00556 2014NE00556 68571496 CI.PGE/PCJ/Nº67/2014 - DESIGNAR SERV. E TRANSP. A FIM DE CONDUZIR EM AUD. DR.IGOR G A DOMINGUES À COMARCA DE ALEGRE AS 13:30HS EM 26/11/2014 DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2160 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462869370 17148 2014 2014-04-14T00:00:00 0,0000 85,3600 0,0000 0,0000 ###.449.187-## 1 "" EZALDETE CORREA 8372368 Inexigível REF.TFD Nº276/2014,AJUDA DE CUSTO P/PACIENTE LAYLA CORREA SANTOS. 2014NL01297 2014NE01183 66096294 DE TFD. REP. EZALDETE CORREA CPF 005.449.187-89. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2715 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2862 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD - TERRESTRE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462869371 17149 2014 2014-06-03T00:00:00 0,0000 299137,6400 0,0000 0,0000 27174150000178 2 "" PREF MUNIC DE PANCAS 8333248 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO DA 1º PARCELA DO PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR - PETE/2014, PARA O MUNICIPIO DE PANCAS. 2014NL01244 2014NE01437 62233858 PARA O MUNICIPIO (PANCAS) TRANSPORTE ESCOLAR 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 57 CENTRO OESTE 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 4346 TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MÉDIO 42 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A MUNICÍPIOS 4481 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A MUNICÍPIOS - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO - PROGRAMA PETE/ES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462869372 17150 2014 2014-01-12T00:00:00 0,0000 0,0000 4077,3900 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 Não Aplicável PG. IRRF. NOV/14 FL. INAT. DEFENSORIA PÚBLICA. 2014OB00990 2014NE00003 65007344 DE INATIVOS DA DEFENSORIA PÚBLICA, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - EXERCICIO DE 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 119 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA DEFENSORIA PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462869373 17151 2014 2014-03-07T00:00:00 0,0000 0,0000 336,0000 0,0000 ###.396.207-## 1 "" ILCA RODRIGUES SILVA 8359291 Dispensa de Licitação Ajuda de Custo/PASSAGEM REQ:1151/14 2014OB01943 2014NE01946 57772738 PASSAGEM E DIARIA PARA ILCA RODRIGUES SILVA SIQUEIRA REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2718 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE VITÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2862 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD - TERRESTRE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462869374 17152 2014 2014-05-29T00:00:00 0,0000 0,0000 12809,3600 0,0000 280203 3 "" INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 8370614 Não Aplicável PGTO. LÍQUIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO Nº 31 DO MÊS DE MAIO/2014. PROC. 65141202. 2014OB00715 2014NE00111 65141202 FOLHA DE PAGAMENTO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280203 INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2285 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2554 INCORPORACOES - RGPS 28203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462869375 17153 2014 2014-01-09T00:00:00 0,0000 0,0000 29702,1600 0,0000 08830933000118 2 "" UNI.DE RADIODIAGNOSTICO POR IMAGEM S.FCO LTDA 8341016 Pregão pg de nf. 350 referente cobrir despesa com prestação de serviços de exames de tomografia computadorizada no mês de jul/14 cota jul/14. 2014OB01170 2014NE00051 61944629 "SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE ADITIVO CONTRATO Nº0063/2013 UNIDADE DE RADIODIAGNOSTICO POR IMAGEM" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2724 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DRª RITA DE CÁSSIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462869376 17154 2014 2014-09-06T00:00:00 0,0000 0,0000 766,7400 0,0000 09012965000179 2 "" L.S.C. BARCELOS LTDA ME 8355099 Pregão Pagamento despesas com locação de maquina reprográfia, NF.0154, L.S.C. BARCELOS LTDA ME-09012965000179. 2014OB01109 2014NE00434 896 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2729 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2776 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462869377 17155 2014 2014-08-08T00:00:00 0,0000 0,0000 -2217,4400 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 Não Aplicável 2014EV00096 2014NE00014 702014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 13 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3857 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462869378 17156 2014 2014-04-07T00:00:00 0,0000 0,0000 1493,7000 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 Não Aplicável Pgto Consig. - Folha de Pessoal Comissionado - Jun/14. 2014OB02440 2014NE00119 65006232 PARA PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS PARA O EXERCICIO DE 2014. EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4626 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462869379 17157 2014 2014-10-06T00:00:00 0,0000 0,0000 225,0000 0,0000 ###.583.677-## 1 "" GUSTAVO VASCONCELOS CERQUEIRA MOTTA 8349626 Diárias Pagamento referente despesas com diárias para atuar por extensão na comarca de Marataízes, no dia 09/06/2014 2014OB01125 2014NE00811 66696577 EXTENSAO EM MARATAIZES DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 180901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 359 SUPERÁVIT FINANCEIRO - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 18 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 110 DIREITOS HUMANOS, DIREITOS DE TODOS 2144 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO, SEDE E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 18901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462869380 17158 2014 2014-02-25T00:00:00 0,0000 0,0000 8114,4000 0,0000 11145893000341 2 "" AMPLA COMUNICACAO LTDA 8331175 Concorrência Pg Notas Fiscais 17362, 17364, 17377, 17378, 17387, 17388, 17389, 17390, 17414 e 17415/Publicidade Institucional em JAN/14/Parte da Agência - FEV/14 2014OB00362 2014NE00011 64935973 ATENDER DESPESA COM PUBLICIDADE ATRAVÉS DA AMPLA EM 2014. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTEDÊNCIA ESTADO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 131 COMUNICAÇÃO SOCIAL 204 GESTÃO PÚBLICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2105 INTEGRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA COMUNICAÇÃO DO GOVERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2746 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462869381 17159 2014 2014-03-13T00:00:00 0,0000 0,0000 478,5000 0,0000 05971636000102 2 "" W F DE OLIVEIRA - ME 8363217 Pregão PAGO NF.ELETRONICA 000.000.225 REF.AQUISICAO DE UNIFORMES CF. ARP 0011/2013-SEGER PROCESSO 64713806 2014OB00319 2014NE00169 64713806 CAMISA POLO PARA ESTAGIÁRIOS - ARP 011/2013. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280203 INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2280 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2423 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS 28203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462869382 17160 2014 2014-11-12T00:00:00 -182007,4000 0,0000 0,0000 0,0000 04343865000101 2 "" CONSTRUTORA SCHMIDT LTDA - ME 8322681 Concorrência ANULAÇÃO PARCIAL DO SALDO DE EMPENHO P/ COBRIR DESPESA COM OBRA DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA EEEFM SOBRADINHO, NO MUNICÍPIO DE BOA ESPERANÇA-ES, REF ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 004/2013 LOTE 04. 2014NE19775 2014NE11926 67110908 DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA EEEFM SOBRADINHO (REP/GERFE/N 208/2014) CONTRATACAO DE SERVICOS 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 58 NORDESTE 331 SUPERÁVIT FINANCEIRO - COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 1672 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA, REPAROS E ACESSIBILIDADE NAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3366 OBRAS DE BENFEITORIA OU MELHORIA EM IMÓVEIS DE USO ESPECIAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462869383 17161 2014 2014-12-18T00:00:00 -1181,4700 0,0000 0,0000 0,0000 270101 3 "" SECRETARIA DE EST DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 8374636 Não Aplicável ANULAÇÃO DA 2014NE00539 TENDO EM VISTA TÉRMINO DO EXERCÍCIO. 2014NE00621 2014NE00539 65167694 PARA COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2014. AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE EST DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 616 GESTÃO DA POLÍTICA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 6220 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462869384 17162 2014 2014-11-27T00:00:00 830,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.199.277-## 1 "" LUIZ TOLENTINO 8323059 Diárias REFORÇO DA 2014NE00398 2014NE05064 2014NE00398 65043952 EMPENHO DE DIÁRIAS PARA 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462869385 17163 2014 2014-11-20T00:00:00 1500,0000 0,0000 0,0000 0,0000 100104 3 "" SUPERINTEDÊNCIA ESTADO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 8373346 Não Aplicável Reforço de empenho para atender despesa com vencimentos e vantagens fixas da folha de pagamento de pessoal ativo da SECOM em 2014, pelo RGPS/Regime GERAL. 2014NE00359 2014NE00033 64920569 ATENDER DESPESA COM PESSOAL EM 2014. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTEDÊNCIA ESTADO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 204 GESTÃO PÚBLICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2106 REMUNERAÇÃO PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2571 GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462869386 17164 2014 2014-11-12T00:00:00 30000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 08679851000114 2 "" CFC BH LTDA - ME 8363325 Não Aplicável VALOR EMPENHADO P/COBRIR DESPESA COM CURSO TECNICO TEORICO E PRATICO DE DIREÇÃO VEICULAR A CANDIDATOS DO PROGRAMA CNH SOCIAL. 2014NE05437 2014NE05437 65319338 CI/DETRAN-ES/CNHSOCIAL/Nº 159/2014 EMPENHO ESTIMATIVO - 2014 CFC BH EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 333 EMPREGABILIDADE 860 REDUÇÃO DA POBREZA 4516 CARTEIRA DE HABILITAÇÃO - CNH SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2866 PROGRAMA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO (CNH) SOCIAL 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462869387 17165 2014 2014-10-30T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.720.907-## 1 "" ALDO DA CONCEIÇÃO LACERDA 8370814 Diárias VALOR PARA COBRIR DESPESA DE 1 DIÁRIA PARA CONDUZIR EQUIPE DO FAÇA FÁCIL AO MUNICÍPIO DE MARILÂNDIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2014. 2014NE00930 2014NE00930 68183224 ESTIMATIVO NO VALOR TOTAL DE R$ 112,00 (CENTO E DOZE REAIS) PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIAS DURANTE O MES DE NOVENBRO, EM FAVOR DO SERVIDOR ALDO DA CONCEICAO LACERDA EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 371 QUALIDADE NO ATENDIMENTO AO CIDADÃO E ÀS EMPRESAS 1258 AMPLIAÇÃO DA REDE FAÇA FÁCIL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462869388 17166 2014 2014-10-16T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.673.387-## 1 "" REGINA COELI BRIGGS FERNANDES 8362349 Não Aplicável Empenho para atender a diárias da servidora Regina C. Briggs Fernandes dos dias 22/08, 02, 07/10/2014, conf. autorização em anexo. 2014NE01561 2014NE01561 65190769 PARA REALIZAR CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA NOS MUNICIPIOS DA MACRO REGIÃO SUL DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 594 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO 4713 MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462869389 17167 2014 2014-10-03T00:00:00 0,0000 0,0000 11016,7900 0,0000 11237497000182 2 "" TOP SERVICOS DE ENVAZAMENTO LTDA ME 8346292 Pregão PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTES A COM SERVIÇOS TERCEIRAZADOS PARA ESTA DEFENSORIA NO MES DE FEV/14. 2014OB00267 2014NE00044 53165594 EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE OBRA DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA PREDIAL, RECEPÇÃO, TELEFONISTA E COPEIRO PARA ESTA DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL. LICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 180901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 18 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 110 DIREITOS HUMANOS, DIREITOS DE TODOS 2144 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO, SEDE E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 18901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462869390 17168 2014 2014-08-27T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.406.877-## 1 "" SILVIA AQUINO BARREIROS 8356205 Diárias DESPESAS COM VIAGEM A D.MARTINS, DIA 29/08-REUNIÃO PARA REPASSE DOS PROCEDIMENTOS SOBRE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS. 2014NE02053 2014NE02053 65040899 PAGAMENTO DESPESAS COM DESLOCAMENTO DE VIAGEM - FONTE 0101. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA PESQUISA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2390 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462869391 17169 2014 2014-02-26T00:00:00 0,0000 0,0000 1944,0000 0,0000 10467477000135 2 "" M.G COMERCIO DISTRIBUIDORA_E SERVICOS LTDA-ME 8322052 Pregão PG. DA NF 2353 DO MES DE FEV/2014,REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL EXPEDIENTE (PAPEL A4)CONF.SOLIC.DO ALMOXARIFADO. 2014OB00387 2014NE00129 62482904 PAPEL A4, 210 X 297 MM, 75G/M, BRANCO PACOTE COM 500 FOLHAS, CAIXA COM 10 PACOTES MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2727 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3437 MATERIAL DE EXPEDIENTE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462869392 17170 2014 2014-11-21T00:00:00 0,0000 0,0000 8356,8000 0,0000 00527158000114 2 "" CFC JANAINA LTDA - ME 8363354 Não Aplicável PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1352 (CFC JANAINA) REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE CURSO TÉCNICO/TEÓRICO E PRÁTICO DE DIREÇÃO VEICULAR A CANDIDATOS DO PROGRAMA CNH SOCIAL. 2014OB18072 2014NE04384 63697254 EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA DESPESAS COM CFC JANAINA EXERCICIO 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 333 EMPREGABILIDADE 860 REDUÇÃO DA POBREZA 4516 CARTEIRA DE HABILITAÇÃO - CNH SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2866 PROGRAMA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO (CNH) SOCIAL 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462869393 17171 2014 2014-08-14T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.212.677-## 1 "" MARCIA MARIA LUCINDO BOLELLI DE OLIVEIRA 8366326 Diárias Realizar Assessoramento pedagógico na EEEFM Profª Maria Trindade de Oliveira, no município de Ibatiba.Dia 18/08/2014. 2014OB14438 2014NE13192 67388310 EM FAVOR DE LUCIENE PINHEIRO DE SOUZA E MARCIA MARIA LUCINDO BOLELLI DE OLIVEIRA (GUACUI) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462869394 17172 2014 2014-11-21T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.823.877-## 1 "" ADNIBAL FERNANDO MATTOS MARQUES 8327926 Diárias PAGAMENTO DE DESPESAS REF. 2 E 1/2 DIÁRIA, BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, 27/28 E 29/11/2014, DE VIX P/ B.S.FRANCISCO ? IS 3518/2014 . 2014OB18041 2014NE00045 64873510 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA A FAVOR DAS BANCAS EXAMINADORAS DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO EXERCICIO 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462869395 17173 2014 2014-07-31T00:00:00 0,0000 0,0000 8795,7900 0,0000 32403552000137 2 "" SOCIEDADE PESTALOZZI DE IBIRACU 8332856 Não Aplicável PAGAMENTO DO CONTRATO 069/2014, INSTITUIÇÃO FILANTROPICAS SEM FINS LUCRATIVOS PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADOS AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL EM IBIRAÇU, REFERENTE A JUNHO DE 2014. 2014OB02323 2014NE00485 65556038 DE INSTITUIÇÕES FILANTRÓPICAS SEM FINS LUCRATIVOS PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL DE IBIRAÇU (REP/GEJUD/N 10/2014) CREDENCIAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 56 RIO DOCE 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL 242 INCLUSÃO E DIVERSIDADE NA EDUCAÇÃO 8667 APOIO ÀS INSTITUIÇÕES PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2810 SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462869396 17174 2014 2014-12-19T00:00:00 0,0000 0,0000 256,0000 0,0000 35997345000146 2 "" HOSPIDROGAS COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA 8334656 Pregão Ref.Aquisição de Material Farmaceutica conf.nf.29425 Proc.68634692. 2014OB02009 2014NE01273 68634692 -CI.Nº.244/2014/ALMOX.DE FARMACIA,CONTENDO A SOLICITAÇÃO DE AUTUAÇÃO DAS ATAS DE PREÇOS Nº.1505,1506 E1507/2014 PERTENCENTE AO PROC. Nº.65961552/HDRC SENDO O HABF É ÓRGÃO ADESO. ABERTURA DE PROCESSO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440914 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2722 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL ANTÔNIO BEZERRA DE FARIAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462869397 17175 2014 2014-05-12T00:00:00 0,0000 0,0000 2078,2200 0,0000 05466147000195 2 "" SALUTE LOCAÇAO E EMPREENDIMENTOS LTDA. 8351966 Pregão LOCAÇÃO DE VEICULO AUTOMOTOR SEMA MOTORISTA PARA ATENDER AO DG REF. AO MES DE NOVEMBRO/2014. 2014OB00671 2014NE00002 59855720 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300204 AGÊNCIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ENERGIA DO ESTADO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 50 METROPOLITANA 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 25 ENERGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 389 REGULAÇÃO DO SETOR ENERGÉTICO 2329 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2853 LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE 30204 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462869398 17176 2014 2014-04-29T00:00:00 0,0000 0,0000 1621,0800 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 Não Aplicável Pgto Pessoal Comissionado - Abr/14. 2014OB01391 2014NE00119 65006232 PARA PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS PARA O EXERCICIO DE 2014. EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4626 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2574 13º SALÁRIO - RGPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462869399 17177 2014 2014-05-14T00:00:00 0,0000 0,0000 303312,8100 0,0000 04369206000144 2 "" MEDIRIM LTDA 8334406 Não Aplicável pagto da nf nº175, relativo a prestação de serviços sus faec trs nefrologia do mês de março/14, proc. 64774686/2014. 2014OB09777 2014NE01113 64774686 VALOR DE R$ 2.817.287,49, EM NOME DO MEDIRIM S/C LTDA, PRESTADORES DE SERVIÇOS DO SUS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4706 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE COMPLEMENTARES À REDE PÚBLICA (TABELA SUS) 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2868 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - GESTÃO PLENA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462869400 17178 2014 2014-08-22T00:00:00 0,0000 0,0000 3527,9000 0,0000 28483014000122 2 "" TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8339078 Não Aplicável PENSAO ALIM/FOLHA DE PAGAMENTO AGO/14. 2014OB02066 2014NE00003 702014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 32 CONTROLE EXTERNO 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2018 EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462869401 17179 2014 2014-05-19T00:00:00 0,0000 0,0000 34997,9400 0,0000 280203 3 "" INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 8370614 Inexigível PAGTO DUA 1720139331, REF SERV SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO CORRETIVA E EVOLUTIVA DOS SISTEMAS, MANUTENÇÃO DO SITE, ABR/2014 2014OB10168 2014NE01973 55487700 CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA JUNTO À PRODEST, POR UM PERÍODO DE 48 MESES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXA. SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2690 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2784 TI: SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (TI) 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462869402 17180 2014 2014-05-20T00:00:00 0,0000 0,0000 1749,7200 0,0000 05423963000111 2 "" OI MÓVEL S.A. 8369731 Pregão PGTº EM FAVOR DA OI - TNL PCS S/A REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL DESTA ESESP NO MÊS DE ABRIL E MAIO/14. 2014OB01524 2014NE00602 64947629 EM FAVOR DA OI - TNL PCS S/A REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL DESTA ESESP NO EXERCÍCIO DE 2014. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 543 CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS SERVIDORES E GESTORES PÚBLICOS DO ESTADO 2265 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462869403 17181 2014 2014-08-07T00:00:00 0,0000 0,0000 492,8000 0,0000 ###.145.327-## 1 "" ROSELY AZEVEDO COUTO 8331300 Diárias Formaççao Continuada no Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa - PNAIC, conforme CI-CIRC/SEDU/CEFOPE/Nº13 - DIA 27/06/2014. 2014OB10455 2014NE09388 66774241 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/CEFOPE/N 29/2014) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462869404 17182 2014 2014-04-23T00:00:00 0,0000 0,0000 1,7000 0,0000 08771247000202 2 "" SMA NUNES CLIMEPI CLINICA MED.E PSICOLOGICA 8357900 Não Aplicável RECOLHIMENTO DE DUA/IRRJ NF 03329 (CLIMEP) EXAMES MEDICOS E PSICOLOGICOS A CANDIDATOS DO PROJETO CNH SOCIAL 2014OB06164 2014NE02164 60772972 EMPENHO POR ESTIMATIVA EM FAVOR S.M.A NUNES CLIMEP SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 333 EMPREGABILIDADE 860 REDUÇÃO DA POBREZA 4516 CARTEIRA DE HABILITAÇÃO - CNH SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2866 PROGRAMA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO (CNH) SOCIAL 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462869405 17183 2014 2014-06-08T00:00:00 0,0000 0,0000 238,6500 0,0000 280203 3 "" INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 8370614 Dispensa de Licitação Pagamento com prestação de serviço com tecnologia da informação, conforme o DUA 1761493768 do mês de junho de 2014. 2014OB00747 2014NE00246 22442012 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300203 INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 272 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 116 DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES METROLÓGICAS 2318 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3784 TI: HOSPEDAGEM DE SISTEMAS 30203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462869406 17184 2014 2014-09-15T00:00:00 0,0000 0,0000 30109,9500 0,0000 05036246000137 2 "" PRO MEMORIA SERVICOS LTDA ME 8324254 Pregão Pagamento da nota fiscal eletronica Nº 8448, referente a prestação de serviços de digitalização e microfilmagem de documentos durante o mês de Agosto/2014, para atender este Instituto, conforme o contrato Nº 007/2013. 2014OB03060 2014NE00159 65050835 DE AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO ESTIMATIVO NO VALOR DE R$ 183.700,00 P/ COBERTURA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIGITALIZAÇÃO E MICROFILMAGEM DO CONTRATO Nº 007/2013 SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2520 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2761 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462869407 17185 2014 2014-04-29T00:00:00 0,0000 0,0000 23973,5100 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 Não Aplicável PG LIQ FL PENS ABR/14 D.PUBLICA 2014OB00295 2014NE00017 65006518 DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS DA DEFENSORIA PÚBLICA, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIO ANTERIORES - FUNDO PREVIDENCIÁRIO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 119 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA DEFENSORIA PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462869408 17186 2014 2014-07-24T00:00:00 0,0000 0,0000 2600,0000 0,0000 03355836000105 2 "" C E DA EPG LUIZ DE CAMOES 8335662 Não Aplicável Repasse do PEDDE/2014, Meta VII. 2014OB12396 2014NE11189 66874777 RECURSOS PEDDE/2014 - MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR (LINHARES) PLANO DE APLICACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 43 SUBVENÇÕES SOCIAIS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO MÉDIO 8678 MELHORIA DO DESEMPENHO ESCOLAR DOS ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4565 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES SOCIAIS - DIVERSAS INSTITUIÇÕES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462869409 17187 2014 2014-09-25T00:00:00 0,0000 0,0000 67216,0700 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.LIQ.SET/14 FL.INAT.FAMES. 2014OB12874 2014NE00072 65005813 DE INATIVOS DA FAMES (FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 682 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462869410 17188 2014 2014-02-28T00:00:00 0,0000 144,8000 0,0000 0,0000 ###.959.968-## 1 "" FERNANDO CESAR XAVIER VIEIRA 8354445 Dispensa de Licitação AJUDA DE CUSTO CONSULTA R J 12/03/2014 REQ 0448/14 2014NL00551 2014NE00688 54371503 PASSAGEM E DIARIA PARA FERNANDO CESAR XAVIER REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2718 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE VITÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462869411 17189 2014 2014-07-30T00:00:00 -755201,3200 0,0000 0,0000 0,0000 08192659000107 2 "" BR CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA - EPP 8359993 Concorrência Cancelamento do empenho 2014NE00501, Contrução de Praça Saudável no Município de Nova Venécia - ES, Ata de Registro de Preço 003/2014, Certame Licitatório Concorrência Pública SRP 001/2013, conforme autorização da Sra. Secretária. 2014NE01465 2014NE00501 64147827 CONSTRUÇÃO DA PRAÇA SAUDÁVEL 1.500M² - (ALTOÉ). SOLICITACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 59 NOROESTE 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 812 DESPORTO COMUNITÁRIO 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 1598 IMPLANTAÇÃO DO PRAÇA SAUDÁVEL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3370 BENFEITORIAS EM PROPRIEDADES DE TERCEIROS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462869412 17190 2014 2014-10-10T00:00:00 -1,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.960.357-## 1 "" LAIS LAPROVITERA 8368019 Dispensa de Licitação VALOR NÃO SERÁ UTILIZADO NO EXERCÍCIO. 2014NE03630 2014NE00205 64135837 PASSAGEM E AJUDA DE CUSTO PARA LAIS LAPROVITERA REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2718 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE VITÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462869413 17191 2014 2014-01-14T00:00:00 2000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.633.537-## 1 "" PAULO ALVES DE OLIVEIRA 8358986 Não Aplicável Diarias do Servidor em viagens no Estado. 2014NE00015 2014NE00015 65073738 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2450 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462869414 17192 2014 2014-09-01T00:00:00 156,9200 0,0000 0,0000 0,0000 33683111000280 2 "" SERPRO SERVICO FEDERAL DE PROCESSA. DE DADOS 8323137 Dispensa de Licitação Aquisicao de vale transporte para servidores 2014NE00003 2014NE00003 48209651 CERTIFICADO ELETRONICO DIGITAL AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2685 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2867 TI: SOFTWARES NÃO INCORPORÁVEIS AO ATIVO 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462869415 17193 2014 2014-10-03T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.636.537-## 1 "" MARCELA RIBEIRO FERREIRA 8368075 Não Aplicável VALOR PARA OCORRER COM DESPESAS REFERENTE A DIARIA PARA PROFISSIONAL PARTICIPAR DE PALESTRA DO PROGRAMA DE MELHORIA DA GESTÃO MUNICIPAL DIA 20/03 - ITAPEMIRIM/ES. 2014NE00312 2014NE00312 65662156 PARA PROFISSIONAL MARCELA RIBEIRO FERREIRA PARTICIPAR DE PALESTRA DO PROGRAMA DE MELHORIA DA GESTÃO MUNICIPAL DIA 20/03 - ITAPEMIRIM/ES. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 543 CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS SERVIDORES E GESTORES PÚBLICOS DO ESTADO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462869416 17194 2014 2014-01-16T00:00:00 68,1000 0,0000 0,0000 0,0000 39825047000120 2 "" VETRAN- TRANSP. LEVES E LOCACAO VEICULOS LTDA 8342206 Não Aplicável Empenho para cobrir despesa com o pagamento do auto de infração, nº G000235195, cometido por Manoel monteiro de Oliveira na condução do veiculo/placa Kombi MTU 6708 dia 13/09/2012. 2014NE00091 2014NE00091 64846806 AUTO DE INFRAÇÃO DE VEÍCULOS AUDIENCIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 460201 INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2810 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3794 RESTITUIÇÃO DE MULTAS DE TRÂNSITO 46201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462869417 17195 2014 2014-10-21T00:00:00 18000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 320101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TRABALHO 8372250 Dispensa de Licitação REFORÇO DE EMPENHO COM VISTAS A COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO RGPS DA SECTTI NO EXERCÍCIO DE 2014 2014NE01255 2014NE00613 65171381 FOLHA DE PAGAMENTO DA SECTTI DO EXERCICIO DE 2014. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TRABALHO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2414 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2587 SUBSTITUICOES - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462869418 17196 2014 2014-07-25T00:00:00 0,0000 0,0000 122627,2400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.LIQ.JUL/14 FL.INAT.DIOES. 2014OB09573 2014NE00038 65004604 DE INATIVOS DO DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 279 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462869419 17197 2014 2014-04-25T00:00:00 0,0000 0,0000 5120,1000 0,0000 28153476000181 2 "" CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA 8321865 Não Aplicável pgto NFS 9531 DA CLIN DOS ACIDENTADOS DE VITÓRIA REF INTERNAÇÃO DE ORACINA ROSA DA SILVA NO PERÍODO DE 03 A 07/02/2014. 2014OB08254 2014NE00296 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462869420 17198 2014 2014-06-25T00:00:00 0,0000 0,0000 26,7600 0,0000 28153476000181 2 "" CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA 8321865 Não Aplicável ref.pagto.irrf,nf-09798,internação de dalvina maria rosseli viti,de 28 a 30/04/2014. 2014OB13403 2014NE00296 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462869421 17199 2014 2014-11-09T00:00:00 0,0000 0,0000 2161,2500 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.FL.COMPL.(38) AGO/14 INAT.FUNDEB. 2014OB12749 2014NE00076 65006054 DE INATIVOS DO FUNDEB (FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUC. BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFIS. DA EDUC.), BEM COMO DESPESAS DE EXERC. ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 684 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDEB/SEDU 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462869422 17200 2014 2014-01-08T00:00:00 0,0000 0,0000 103,6700 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG. CONSIG. AGO/14 FL. INAT. DEFENSORIA PÚPLICA. 2014OB09907 2014NE00019 65006925 DE INATIVOS DA DEFENSORIA PÚBLICA, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 119 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA DEFENSORIA PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462869423 17201 2014 2014-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 149,6700 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.REF. MES.OUT/14 FL INAT.RTV-ES 2014OB15183 2014NE00023 65006542 DE INATIVOS DA RTV - RÁDIO E TELEVISÃO DO ESPÍRITO SANTO, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 139 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA RÁDIO E TELEVISÃO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462869424 17202 2014 2014-07-29T00:00:00 0,0000 0,0000 3253,1100 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.JUL/14 FL.INAT.TCES. 2014OB09659 2014NE00003 65008650 DE INATIVOS DO TCES - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 19 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462869425 17203 2014 2014-03-06T00:00:00 0,0000 0,0000 153,4500 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG CONSIG FL PENS MAI/14 SEFAZ 2014OB06929 2014NE00127 65002270 DE PENSIONISTAS DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 189 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462869426 17204 2014 2014-10-28T00:00:00 0,0000 0,0000 195,0000 0,0000 ###.014.657-## 1 "" RENATO JOSE DA SILVA OLIVEIRA 8357944 Diárias PAGAR DESPESAS DE DIÁRIAS PARA SERVIDO QUE IRÁ PARTICIPAR DA CERIMÔNIA DE ABERTURA QUE DARA INICIO Á FINAL DOS JOGOS ESCOLARES DO ESPIRITO SANTO NO SESC - GUARAPARI\ES, NO PERÍODO DE 06/10/2014 A 11/10/2014. CONFORME AUTORIZAÇÃO DA SRA SECRETÁRIA. 2014OB03709 2014NE02028 67834337 PARA SERVIDORES QUE IRÃO PARTICIPAR DA CERIMÔNIA DE ABERTURA QUE DARÁ INICIO À FINAL DOS JOGOS ESCOLARES DO ESPIRITO SANTO (SESC - GUARAPARI). DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2590 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462869427 17205 2014 2014-06-02T00:00:00 0,0000 150,9100 0,0000 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 Não Aplicável APROPRIACAO DAS CONSIGNAÇOES DO MES DE JANEIRO DE 2014. ACAO 8086 RP.REPOSICAO. 2014NL00346 2014NE00161 65158598 DE TODOS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE MÊS JANEIRO/2014 (VITÓRIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 800 APOIO ADMINISTRATIVO 8086 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3495 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO-ANUÊNIO - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462869428 17206 2014 2014-03-18T00:00:00 0,0000 82,0600 0,0000 0,0000 00536717000152 2 "" S.A.A.E ALFREDO CHAVES 8332346 Dispensa de Licitação Liquidação de despesa da PMES com água/esgoto no mês de Fevereiro/2014, conforme instalação 224-6. 2014NL00626 2014NE00282 65010159 SOLICITA ABERTURA DE PROCESSO REFERENTE DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO NO ANO DE 2014 EM FAVOR DA EMPRESA SAAE ALFREDO CHAVES. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2750 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462869429 17207 2014 2014-04-22T00:00:00 0,0000 0,0000 954,0000 0,0000 10246894000158 2 "" GELDEN COMERCIO E SERVIçOS DE SINALIZAçãO 8348881 Dispensa de Licitação REFERENTE APAGAMENTO DA NF. 3144,COMPETENCIA EM 08/04/2014,AQUISIÇÃO DE DISPLAY INFORMATIVO 2014OB00558 2014NE00261 63500469 MATERIAL PARA ESTOQUE E USO IMEDIATO PARA FINS DE EXPOSIÇÃO DE DOCUMENTOS. MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440924 HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNADINO ALVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2726 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNARDINO ALVES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3437 MATERIAL DE EXPEDIENTE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462869430 17208 2014 2014-03-10T00:00:00 0,0000 0,0000 302,1300 0,0000 31776248000172 2 "" SAAE DE JOAO NEIVA 8325445 Dispensa de Licitação Pagamento de despesa com fornecimento do serviço de água e esgoto ao CEET Talmo Luiz, referente ao mês de Ago/2014. 2014OB01997 2014NE00312 65656792 PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA DO CEET TALMO LUIZ PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TRABALHO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 12 EDUCAÇÃO 363 ENSINO PROFISSIONAL 855 EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 4411 ESTRUTURAÇÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL DE NÍVEL BÁSICO E TECNOLÓGICO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462869431 17209 2014 2014-03-14T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.217.047-## 1 "" JHESSICA MARQUES FONSECA 8374677 Diárias PAGTO. REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VITÓRIA NO DIA 27/01/2014. 2014OB01318 2014NE01156 65165152 NO VALOR DE 112,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERIODO DE JANEIRO A MARÇO DE 2014 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4800 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462869432 17210 2014 2014-01-08T00:00:00 0,0000 0,0000 13248,6200 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 Dispensa de Licitação pagamento ref consignação folha 31 julho 2014. 2014OB01819 2014NE00080 65020030 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL MILITAR EM 2014. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4761 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSIDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462869433 17211 2014 2014-05-09T00:00:00 0,0000 0,0000 675,0000 0,0000 ###.114.796-## 1 "" PATRICK JOSE SOUTO 8361556 Diárias Pagamento referente despesas com diárias para realizar atendimento em Marilândia, ida 04/09 retorno 05/09/2014. 2014OB02108 2014NE01585 67652646 ATENDER A DESIGNAÇÃO DO EXMO. DEFENSOR PÚBLICO GERAL DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 180901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 359 SUPERÁVIT FINANCEIRO - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 18 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 110 DIREITOS HUMANOS, DIREITOS DE TODOS 2144 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO, SEDE E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 18901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462869434 17212 2014 2014-05-21T00:00:00 0,0000 0,0000 1980,0000 0,0000 ###.097.807-## 1 "" RUTHINEIA VIEIRA MACIEL 8389318 Adiantamento - Suprimento de Fundos REFERENTE SUPRIMENTO DE FUNDOS N.º 116/14 CONFORME AUTORIZAÇÃO SECRETÁRIO GERAL FOLHA 04. 2014OB01701 2014NE00801 201400636162 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 614 GESTÃO INTEGRADA E ESTRATÉGICA NA ATIVIDADE JUDICIAL CAPIXABA 6030 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2460 SUPRIMENTO DE FUNDOS - MATERIAL DE CONSUMO 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462869435 17213 2014 2014-05-09T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.271.657-## 1 "" LEANDRO MURELLI DE SOUZA 8358367 Diárias PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA UTILIZAÇÃO DE 08 A 09/09/2014 - DESTINO: ITAGUAÇU - OBJETIVO: LAVRATURA DE AUTOS DE INFRAÇÃO NESSE MUNICPIPIO A PEDIDO DO REGIONAL DE COLATINA POR DESGASTE ENTRE AUTUADOS E OS TECNICOS DO IDAF. 2014OB03078 2014NE02431 65736613 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA VIAGENS. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 542 CONTROLE AMBIENTAL 851 AMPLIAÇÃO DA COBERTURA FLORESTAL 8382 PROTEÇÃO DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462869436 17214 2014 2014-05-12T00:00:00 0,0000 0,0000 324,1300 0,0000 ###.815.977-## 1 "" Michele Lemos Gonçalves 8392049 Diárias REFERENTE 1,5 DIARIAS PARA VIAGEM A VITORIA NOS DIAS 02 a 03/12 PARA CONVOCAÇÃO PUBLICADA NO DIARIO DIA 26/11 PARA PARTICIPAR CURSO TEORIA E PRATICA CARTORARIA NA AREA DE ATOS INFRACIONAIS CONFORME PORTARIA 830/14. 2014OB05042 2014NE03340 201400000006 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 4020 VALORIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4160 DIÁRIAS A SERVIDORES - USO EXCLUSIVO TJ 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462869437 17215 2014 2014-04-23T00:00:00 0,0000 0,0000 403,2000 0,0000 ###.104.216-## 1 "" LEANDRO REIS NOVAK 8316343 Diárias PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA CURSO DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DIAS 14 E 15/04, REUNIÃO DE GESTÃO FÓRUM DE PESQUISA E ATER DIA 16/04 E REUNIÃO FINEP DIA 17/04. EM VITÓRIA. 2014OB01167 2014NE00855 65040899 PAGAMENTO DESPESAS COM DESLOCAMENTO DE VIAGEM - FONTE 0101. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA PESQUISA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 853 DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR 6390 EXPANSÃO DAS ATIVIDADES DE EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462869438 17216 2014 2014-10-04T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.026.087-## 1 "" SALVADOR MARTINS 8353250 Diárias Diaria ref a realizacao de vistorias solicitadas via Siat - Boa Esperanca e Pinheiros 2014OB00965 2014NE00682 65076010 DIÁRIAS PARA MILITARES DA 1ª CIA IND (GUARAPARI) PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2760 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462869439 17217 2014 2014-10-10T00:00:00 0,0000 0,0000 792,3700 0,0000 08151918000143 2 "" ANTONIO VIEIRA SIMOES ME 8362712 Pregão PAGAMENTO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POR CAMINHÃO PIPA (VILA VELHA) CONTRATO 012/2012 NOTA FISCAL Nº1883 MES SETEMBRO/2014 2014OB03157 2014NE01999 56878133 CONTRATAÇÃO IMEDIATA DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL REALIZADO ATRAVES DE CAMINHÕES PIPA PARA SUPRIR A NECESSIDADE DA UNIMETRO. CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460201 INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 243 ASSISTÊNCIA À CRIANCA E AO ADOLESCENTE 165 EXPANSÃO DA REDE E APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 4818 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 46201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462869440 17218 2014 2014-07-30T00:00:00 0,0000 0,0000 6300,0000 0,0000 05866446000117 2 "" CENTRO DE REAB. NOVA PERSPECTIVA 8372102 Não Aplicável PGTO DA NFS N.º 0087, REF. INTERNAÇÃO DE MARCOS DIMITRI MENEZES, NO PERÍODO DE 19/05 A 30/06/2014. 2014OB16006 2014NE03482 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462869441 17219 2014 2014-07-30T00:00:00 0,0000 0,0000 5400,0000 0,0000 05866446000117 2 "" CENTRO DE REAB. NOVA PERSPECTIVA 8372102 Não Aplicável REF.NL,PAGTO.NF-0078,INTERNAÇÃO DE JOSE JUAREZ FILGUEIRAS,DE 05/02 A 06/06/2014 2014OB16010 2014NE03482 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462869442 17220 2014 2014-02-21T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.928.807-## 1 "" CHANDER RIAN DE CASTRO FREITAS 8342780 Diárias PG 1,5 DIARIA P/25 A 26.02 2014OB00612 2014NE00258 65108639 ENC. PLANO DE VIAGEM ANUAL PARA 2014. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2625 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462869443 17221 2014 2014-07-03T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.888.847-## 1 "" MARCELO DE ATHAYDES 8328937 Não Aplicável PAGAMENTO REF. DIARIA DO SERVIDOR EM VIAGEM A COLATINA/ES DIA 06/03/2014. 2014OB00838 2014NE00207 65236513 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2450 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462869444 17222 2014 2014-04-04T00:00:00 0,0000 0,0000 26,3600 0,0000 800101 3 "" ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEGER 8374302 Não Aplicável PAGAMENTO DA CONSIGNATÁRIA DO SISTEMA DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO MÊS DE MARÇO/14, CONFORME PROCESSO 65133730/14. 2014OB00095 2014NE00001 65133730 DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS ESPECIAIS E SISTEMA DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DESTA SEGER, REFERENTE AO EXERCICIO 2014. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 800101 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEGER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 80 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 274 PREVIDÊNCIA ESPECIAL 542 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES ESPECIAIS 960 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4482 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA - RGPS - ATIVO CIVIL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462869445 17223 2014 2014-06-10T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.745.717-## 1 "" JOSE MARIA MARTINS SIMÃO 8396158 Inexigível DIÁRIAS PARA ALTO RIO DO NORTE PELO SAEO 2014OB03225 2014NE01209 96532014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2740 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462869446 17224 2014 2014-03-27T00:00:00 0,0000 0,0000 504,0000 0,0000 ###.562.499-## 1 "" JEAN PABLO FREITAS ANDRADE 8364294 Não Aplicável PG: diárias do servidor Jean Pablo Freitas Andrade nos dias 04,05,11,13,20,25,26,27 e 28/02/2014, conforme requisiçoes em anexo. 2014OB00471 2014NE00471 65315456 TRANSPORTE DE SERVIDORES PARA DENTRO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 594 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO 4713 MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462869447 17225 2014 2014-10-22T00:00:00 0,0000 0,0000 2077,9700 0,0000 32454894000186 2 "" THERMICA REFRIGERACAO E AR CONDICIONADO LTDA 8327634 Pregão PGTO DO VALOR LIQUIDO NF. 2497 THERMICA REF. DE AR COND. LTDA, COM RETENÇÃO INSS, ISS, IR, NO PERIODO SETEMBRO/14, MANUT. AR CONDICIONADO DO PRODEST. CONTR. 08/2012. PROC. 62171925. 2014OB01534 2014NE00171 62171925 MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO MANUTENCAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280203 INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2280 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 28203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462869448 17226 2014 2014-12-19T00:00:00 0,0000 0,0000 8444,6600 0,0000 100201 3 "" RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 8371805 Não Aplicável PAGAMENTO FOPAG DEZ 2014 2014OB01346 2014NE00586 68681372 SOLICITA AUTORIZAR O PAGAMENTO DA FOLHA 31, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2135 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2504 ABONO DE PERMANÊNCIA - RPPS 10201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462869449 17227 2014 2014-03-06T00:00:00 0,0000 0,0000 31925,4000 0,0000 09663198000249 2 "" BELISARIO CONSTRUÇÕES E INCORPORADORA LTDA ME 8366789 Tomada de preços PG DA 1ª MEDIÇÃO DO CT 019/14, REF OBRA DE CONSTRUCAO DO ESPACO ESPORTIVO COBERTO NA EEEF LUIZ JOUFFROY, EM LARANJA DA TERRA,ES. 2014OB07235 2014NE04019 66051320 MEDIÇÕES REFERENTE OBRA DE CONSTRUÇÃO DO ESPECO ESPORTIVO COBERTO 07 (EEC07) DA EEEFM LUIZ JOUFFROY (REP/GERFE/N 102/2014) PAGAMENTO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 52 SUDOESTE SERRANA 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 1672 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA, REPAROS E ACESSIBILIDADE NAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3366 OBRAS DE BENFEITORIA OU MELHORIA EM IMÓVEIS DE USO ESPECIAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462869450 17228 2014 2014-05-20T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.928.807-## 1 "" CHANDER RIAN DE CASTRO FREITAS 8342780 Diárias pg 2,5 diaria p/19 a 21.05 2014OB01755 2014NE00117 65108639 ENC. PLANO DE VIAGEM ANUAL PARA 2014. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2625 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462869451 17229 2014 2014-05-29T00:00:00 0,0000 0,0000 538,1200 0,0000 310201 3 "" INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 8370591 Não Aplicável Valor da folha de pagamento do mês de MAIO/14 - Comissionados/Requisitados - RGPS (FOLHA 31) 2014OB01702 2014NE00080 64987698 CI/IDAF/DEARH/SERH/Nº 643/13 - EMPENHO ESTIMATIVO - PAGAMENTO PESSOAL EFETIVO EM 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 6381 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2554 INCORPORACOES - RGPS 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462869452 17230 2014 2014-12-05T00:00:00 0,0000 0,0000 126547,2100 0,0000 05040410000180 2 "" CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 8317441 Pregão PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA - NOTAS FISCAIS 2137 A 2168. 2014OB01559 2014NE00123 201000066776 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 241 INFRAESTRUTURA E TECNOLOGIA MODERNAS E ADEQUADAS À ATIVIDADE JUDICIAL CAPIXABA 4032 MANUTENÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE MECANISMOS DE SEGURANÇA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2763 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462869453 17231 2014 2014-04-29T00:00:00 0,0000 0,0000 18928,9200 0,0000 270201 3 "" INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES 8373029 Não Aplicável PAGAMENTO REF. FOLHA DE PAGAMENTO Nº 31 RPPS DE ABRIL/14. 2014OB00373 2014NE00062 65001168 ESTIMATIVO PARA O PAGAMENTO DAS FOLHAS DO EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 270201 INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4235 REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2513 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS - RPPS 27201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462869454 17232 2014 2014-10-04T00:00:00 0,0000 0,0000 800,0000 0,0000 ###.163.477-## 1 "" ORLANDO ANTONIO DA SILVA 8389475 Adiantamento - Suprimento de Fundos PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 088/14. PEDRO CANÁRIO. PAGAMENTO REFEITO VISTO QUE FOI NÃO FOI CUMPRIDO PELO BANCO POR DIVERGÊNCIAS NO CADASTRO BANCÁRIO. 2014OB01222 2014NE00609 201400437329 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 614 GESTÃO INTEGRADA E ESTRATÉGICA NA ATIVIDADE JUDICIAL CAPIXABA 6030 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2460 SUPRIMENTO DE FUNDOS - MATERIAL DE CONSUMO 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462869455 17233 2014 2014-05-26T00:00:00 0,0000 0,0000 126482,4800 0,0000 36046068000159 2 "" APAE DE CARIACICA 8318054 Não Aplicável PGTO DE DESPESA DO CONTRATO Nº 058/2014, INSTITUIÇÕES FILANTROPICAS SEM FINS LUCRATIVOS PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL DE CARIACICA. 2014OB01470 2014NE00461 65564367 DE INSTITUIÇÕES FILANTRÓPICAS SEM FINS LUCRATIVOS PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL DE CARIACICA (REP/GEJUD/N 10/2014) CREDENCIAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL 242 INCLUSÃO E DIVERSIDADE NA EDUCAÇÃO 8667 APOIO ÀS INSTITUIÇÕES PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2810 SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462869456 17234 2014 2014-02-07T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.923.188-## 1 "" RODRIGO FURTADO WOTZASEK 8374828 Diárias Visita Técnica á EEEFM MARIA DE ABREU ALVIM.EM AFONSO CLÁUDIO - DIA 03/07/2014. 2014OB09935 2014NE09234 66883326 VALOR R$56,00 (REP/GERFE/N 189/2014) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462869457 17235 2014 2014-12-09T00:00:00 0,0000 0,0000 160,0000 0,0000 10775026000165 2 "" G & E COMERCIO DE GAS LTDA ME 8315113 Dispensa de Licitação RELATIVO A NOTA FISCAL Nº 4228, REF. AO FORNECIMENTO DE 04 (QUATRO) CILINDRO DE GÁS LIQUEFEITO, P/ATENDER A SESP. 2014OB01746 2014NE00100 65027515 DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO- GLP , ACONDICIONADO EM CILINDROS DE 13KG. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2730 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2404 GÁS ENGARRAFADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462869458 17236 2014 2014-09-16T00:00:00 0,0000 0,0000 238879,5600 0,0000 27574169000101 2 "" CONSTRUTORA R. MONTEIRO LTDA 8320805 Concorrência PAGAMENTO 53ª M.P AO C.E N° 15/2010 - R. MONTERO LTDA, REF. CONSERVAÇÃO CORRETIVA ROTINEIRA, NAS ROD. SOB JURISDIÇÃO DA SRO-4, PERIODO: 01 A 31/08/2014 NF 232 2014OB03733 2014NE00637 65116623 "" "" 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 59 NOROESTE 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 291 MANUTENÇÃO DA REDE RODOVIÁRIA ESTADUAL 1454 CONSERVAÇÃO CORRETIVA E ROTINEIRA DAS RODOVIAS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3362 OBRAS RODOVIÁRIAS E VIÁRIAS 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462869459 17237 2014 2014-10-23T00:00:00 0,0000 0,0000 12302,7100 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 Não Aplicável PAGAMENTO FOLHA PESSOAL, MÊS DE OUTUBRO DE 2014, AÇÃO 2087 RP. 2014OB03330 2014NE00102 65158598 DE TODOS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE MÊS JANEIRO/2014 (VITÓRIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 113 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (60%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2087 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2525 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462869460 17238 2014 2014-11-19T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.060.007-## 1 "" ALBERTO OENES BENEVIDES TAYLOR 8342196 Diárias PAGAMENTO DE DESPESAS REF. 1 E 1/2 DIÁRIA, BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, 19/20 E 21/11/2014, DE PIUMA P/GUARAPARI E MARATAIZES ? IS 3470/2014 . 2014OB17816 2014NE00060 64877779 NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA EXERCICIO 2014 PARA PAV DE PIUMA SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462869461 17239 2014 2014-05-21T00:00:00 0,0000 0,0000 13200,0000 0,0000 36325157000134 2 "" COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA 8328990 Pregão pag medicamentos nf 32644 afm 278/14 proc 60370157/12 c-92 2014OB00748 2014NE00441 60370157 UT FARMÁCIA SOLICITA AQUISIÇÃO DE ALBUMINA HUMANA 20% SOLUÇÃO INJETÁVEL FRASCO 50ML E OUTROS. MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2723 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DÓRIO SILVA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462869462 17240 2014 2014-01-08T00:00:00 0,0000 0,0000 1718,4000 0,0000 ###.697.267-## 1 "" REGINALVA PIN DE OLIVEIRA 8365798 Não Aplicável PG: Diárias TFD paciente Adriano Pin de Oliveira, RPU nº 447/2014 2014OB01148 2014NE01123 64511197 PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 54 CENTRAL SUL 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2714 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462869463 17241 2014 2014-09-25T00:00:00 0,0000 0,0000 70440,2700 0,0000 100103 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA 8370494 Não Aplicável Pagamento da folha nº 31 - Vencimentos e Vantagens - referente ao mês de SETEMBRO de 2014 - RPPS 2014OB00668 2014NE00020 65081153 DE DESPESAS COM PESSOAL PARA O EXERCÍCIO DE 2014. PREVISAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100103 SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 124 CONTROLE INTERNO 189 FORTALECIMENTO DO CONTROLE INTERNO E PROMOÇÃO DA TRANSPARÊNCIA E PARTICIPAÇÃO SOCIAL 4092 REALIZAÇÃO DE AÇÕES DE AUDITORIA E CONTROLE INTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2515 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462869464 17242 2014 2014-11-07T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.714.177-## 1 "" DALTON RIOS DEORGE 8346880 Inexigível pagamento de diárias para IUNA pela DIAF 2014OB02130 2014NE00813 2101762014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2740 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462869465 17243 2014 2014-08-28T00:00:00 0,0000 0,0000 43,6100 0,0000 100103 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA 8370494 Não Aplicável Pagamento de folha nº 31 - Vencimentos e Vantagens Exercícios Anteriores - referente ao mês de AGOSTO de 2014 - RGPS. 2014OB00587 2014NE00027 65081153 DE DESPESAS COM PESSOAL PARA O EXERCÍCIO DE 2014. PREVISAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100103 SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 124 CONTROLE INTERNO 189 FORTALECIMENTO DO CONTROLE INTERNO E PROMOÇÃO DA TRANSPARÊNCIA E PARTICIPAÇÃO SOCIAL 4092 REALIZAÇÃO DE AÇÕES DE AUDITORIA E CONTROLE INTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4251 FÉRIAS ABONO CONSTITUCIONAL - ATIVO CIVIL - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462869466 17244 2014 2014-08-25T00:00:00 0,0000 0,0000 213,6000 0,0000 ###.845.017-## 1 "" FABÍOLA PEREIRA SILVA DE OLIVEIRA GARCIA 8372014 Inexigível PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DOCENTE NA APLICAÇÃO DE EXAMES SUPLETIVOS NA DEMANDA ESPECÍFICA SEDU - CEEJA - VITÓRIA/ES. 2014OB02765 2014NE01230 67092420 PARA CONTRATAÇÃO DOS PROFISSIONAIS CONFORME ORIGEM DE DADOS PARA ATUAÇÃO COMO APOIO TÉCNICO A CURSO NA APLICAÇÃO DE EXAMES SUPLETIVOS DO CEEJA EM VITÓRIA/ES. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 242 INCLUSÃO E DIVERSIDADE NA EDUCAÇÃO 8664 ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2708 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462869467 17245 2014 2014-08-08T00:00:00 0,0000 0,0000 1277,3700 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.LIQ.FL.COMPL.(34)JUL/14 INAT.SESPORT. 2014OB10909 2014NE00062 65007077 DE INATIVOS DA SESPORT (SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 599 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462869468 17246 2014 2014-09-25T00:00:00 0,0000 0,0000 1833,6400 0,0000 400101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 8371783 Não Aplicável PG.REF.DA DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO MES DE SETEMBRO/2014,REGIME GERAL. 2014OB01998 2014NE01426 67788173 DA FOLHA N.31 REFERENTE MÊS DE SETEMBRO 2014 CÓDIGO 024.1 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2605 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4237 SUBSÍDIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462869469 17247 2014 2014-01-12T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.NOV/14.FL INAT.SEP. 2014OB16914 2014NE00032 65005279 DE INATIVOS DA SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIO ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 229 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462869470 17248 2014 2014-05-22T00:00:00 0,0000 0,0000 2635,9200 0,0000 030101 3 "" TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8370594 Não Aplicável PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA DA FOLHA DE SERVIDORES - RGPS DE MAIO. 2014OB02174 2014NE00063 201400001663 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 2029 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462869471 17249 2014 2014-04-06T00:00:00 0,0000 0,0000 50,3700 0,0000 28153476000181 2 "" CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA 8321865 Não Aplicável PGTO REF. A IRRF A CLINICA DOS ACIDENTADO DE VITÓRIA LTDA - N.F. 9767. 2014OB11671 2014NE00296 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462869472 17250 2014 2014-02-07T00:00:00 0,0000 0,0000 120,4600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG. CONSIG. JUN/14 FL. INAT. FUNDEB. 2014OB08870 2014NE00076 65006054 DE INATIVOS DO FUNDEB (FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUC. BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFIS. DA EDUC.), BEM COMO DESPESAS DE EXERC. ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 684 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDEB/SEDU 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462869473 17251 2014 2014-09-29T00:00:00 0,0000 0,0000 3037,6700 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG REF MÊS SET/14 FL PENS TJES. 2014OB13042 2014NE00102 65003918 DE PENSIONISTAS DO TJES - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 28 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462869474 17252 2014 2014-10-09T00:00:00 0,0000 0,0000 504,0000 0,0000 ###.209.367-## 1 "" Josiane de souza Carvalho 8374764 Diárias PAGAMENTO DE 4/5 DIÁRIAS PARA O MUNIC. DE APIACÁ, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2014. 2014OB01604 2014NE00757 67665675 VIAGEM AO MUNICIPIO DE APIACA DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 371 QUALIDADE NO ATENDIMENTO AO CIDADÃO E ÀS EMPRESAS 1258 AMPLIAÇÃO DA REDE FAÇA FÁCIL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462869475 17253 2014 2014-02-09T00:00:00 0,0000 0,0000 3056,1600 0,0000 ###.699.516-## 1 "" FABRICIO DOS SANTOS ARAUJO 8374884 Inexigível PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO TÉCNICO P/ ATENDER EXECUÇÃO DE CURSOS DESTA ESESP NO MÊS DE AGO/14. 2014OB03015 2014NE00883 66740568 PARA CONTRATAÇÃO DO PROFISSIONAL FABRÍCIO DOS SANTOS ARAUJO ATUAR COMO ASSESSOR TÉCNICO NESTA ESESP, CUMPRINDO 33 HORAS MENSAIS. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 543 CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS SERVIDORES E GESTORES PÚBLICOS DO ESTADO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2708 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462869476 17254 2014 2014-12-05T00:00:00 0,0000 0,0000 392,0000 0,0000 ###.394.947-## 1 "" MARCOS FRANCISCO QUEIROZ 8330990 Inexigível PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM TRÊS DIÁRIA E MEIA PARA SAO MATEUS E CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM NO PERÍODO DE 15/04/2014 E 13 A 16/05/2014 PARA REALIZAR DILIGENCIAS RELATIVAS A INVESTIGAÇÕES REALIZADAS PELO NUROC. 2014OB00904 2014NE00512 65913825 REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2014. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2730 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462869477 17255 2014 2014-09-22T00:00:00 0,0000 0,0000 44660,0000 0,0000 01199596000163 2 "" PROVINCE COM.DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 8319718 Pregão Pagamento despesas com materiais médicos hospitalares de fraldas geriatra, NF. 2192, PROVINCE COM.DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-01199596000163. 2014OB01937 2014NE00732 66849047 AQUISIÇAO DE MATERIAIS HOSPITALARES NECESSÁRIOS AO ATENDIMENTO DOS PAC. INTERNADOS NESTA UNIDADE HOSPITALAR. AQUISICAO DE BENS CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 58 NORDESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2729 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462869478 17256 2014 2014-07-24T00:00:00 0,0000 0,0000 1871,6800 0,0000 05423963000111 2 "" OI MÓVEL S.A. 8369731 Pregão PAGAMENTO DA FATURA Nº 0513294830, REF. 25 CONTAS DE TELEFONE CELULAR MÓVEL E 05 CONTAS DE TELEFONE CELULAR DADOS - ABR/14. 2014OB00608 2014NE00185 61010332 DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL-ADESÃO AO CONTRATO 018/2012/SEGER CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 270201 INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2230 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 27201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462869479 17257 2014 2014-11-09T00:00:00 0,0000 0,0000 181,5000 0,0000 27143205000182 2 "" VIACAO MUTUM PRETO_LTDA 8332538 Pregão Pagamento do INSS S/ NFS-e nº 887 - Locação de 01(um) ônibus executivo 45 lugares disponíveis com motorista para participação de jovens estudantes/monitores dos CEIER´S dos Município de Águia Branca, Boa Esperança e Vila Pavão/ES, na Semana do Fazendeiro em Viçosa/MG, saída no dia 26/07/2014 às 18:00 hs da cidade de Boa Esperança/ES, retorno no dia 01/08/2014 às 18:00 hs da cidade de Viçosa/MG para Águia Branca, Boa Esperança e Vila Pavão/ES. Pregão n° 041/2014. 2014OB04290 2014NE01521 66296706 SOLICITA 01 ÔNIBUS DE 20 LUGARES NO PERIODO DE 26/07-01/08/2014 PARA SEMANA DO FAZENDEIRO.(6956) APOIO A EVENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 243 ASSISTÊNCIA À CRIANCA E AO ADOLESCENTE 853 DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR 3360 "APOIO À INFRAESTRUTURA PARA VALORIZAÇÃO DE AÇÕES PRODUTIVAS E SOCIAIS DA JUVENTUDE RURAL " 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2853 LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462869480 17258 2014 2014-02-10T00:00:00 0,0000 0,0000 1788,1600 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 Não Aplicável Pagamento de contribuição previdenciária (IPAJM), parte patronal, ref. folha 31 do mês de Setembro de 2014. 2014OB17645 2014NE00390 65158598 DE TODOS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE MÊS JANEIRO/2014 (VITÓRIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 667 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO - PESSOAL ATIVO 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3857 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462869481 17259 2014 2014-03-09T00:00:00 0,0000 0,0000 132662,7400 0,0000 02673885000204 2 "" CONTEMPORÂNEA LTDA 8330028 Concorrência PGTO LIQUIDO REF. NF-E : 16087, 15992, 16088, 16102, 16026, 16103, 16104, 16105, 16089, 16275, 16179, 16027, 16024, 16403, 16337, CONTRATO 003/2011. 2014OB01348 2014NE00491 53443594 ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA. CONTRATACAO DE EMPRESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA ESTADUAL ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 131 COMUNICAÇÃO SOCIAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4867 DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2746 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462869482 17260 2014 2014-09-25T00:00:00 0,0000 0,0000 384,7100 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 Não Aplicável Pgto Folha de Pessoal Submetido RJU - Set/14. 2014OB03656 2014NE00123 65005910 PARA PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS PARA O EXERCICIO DE 2014. EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4626 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2518 GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO - RPPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462869483 17261 2014 2014-11-28T00:00:00 0,0000 0,0000 876,7800 0,0000 05423963000111 2 "" OI MÓVEL S.A. 8369731 Pregão PAGAMENTO DA FATURA Nº 545091615, REF. 25 CONTAS DE TELEFONE CELULAR MÓVEL E 05 CONTAS DE TELEFONE CELULAR DADOS - OUTUBRO/14. 2014OB00977 2014NE00185 61010332 DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL-ADESÃO AO CONTRATO 018/2012/SEGER CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 270201 INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2230 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 27201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462869484 17262 2014 2014-11-21T00:00:00 0,0000 0,0000 -73,9000 0,0000 05423963000111 2 "" OI MÓVEL S.A. 8369731 Pregão 2014EV00055 2014NE00356 8742012 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300203 INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 272 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 116 DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES METROLÓGICAS 2318 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 30203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462869485 17263 2014 2014-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 36,3700 0,0000 460201 3 "" INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8369362 Não Aplicável PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL Nº 31 DO MÊS DE OUTUBRO/2014. 2014OB03370 2014NE00152 65128230 FOLHA DE PESSOAL 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460201 INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2819 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS 46201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462869486 17264 2014 2014-02-07T00:00:00 0,0000 0,0000 19371,0700 0,0000 ###.971.507-## 1 "" ELIZABETH MAGNAGO 8361325 Dispensa de Licitação PAGT DO ALUGUEL DO IMÓVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PÁTIO DE VEÍCULOS APREENDIDOS NO MUNICÍPIO DA SERRA/ES MES JUN/14. 2014OB09904 2014NE02223 64853551 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA DE CONTRATO DE LOCAÇÃO 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2701 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462869487 17265 2014 2014-04-07T00:00:00 0,0000 0,0000 2456,0000 0,0000 03122787000152 2 "" C.E EPG ASSENTAMENTO 27 DE OUTUBRO 8316522 Não Aplicável pagamento referente programa dinheiro direto na escola - PEDDE/14 - meta 08 2014OB10087 2014NE08761 66518075 RECURSOS PEDDE/2014 - MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR (SÃO MATEUS) PLANO DE APLICACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 42 AUXÍLIOS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 242 INCLUSÃO E DIVERSIDADE NA EDUCAÇÃO 8684 AMPLIAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DO CAMPO 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4462 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - AUXÍLIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462869488 17266 2014 2014-03-07T00:00:00 0,0000 0,0000 2190,8000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 Não Aplicável Pagamento de contribuição previdenciária (IPAJM), parte patronal, ref. folha complementar 31 do mês de Junho de 2014. 2014OB09955 2014NE00390 65158598 DE TODOS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE MÊS JANEIRO/2014 (VITÓRIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 667 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO - PESSOAL ATIVO 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3857 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462869489 17267 2014 2014-02-09T00:00:00 0,0000 0,0000 5,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 Não Aplicável PG.CONSIG.AGO/14 FL.INAT.PMES. 2014OB00724 2014NE00011 65008812 DE INATIVOS DA PMES - POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO PREVIDENCIÁRIO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 759 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462869490 17268 2014 2014-02-05T00:00:00 0,0000 0,0000 179,5200 0,0000 07064289000151 2 "" COBE CONS.OPERACIONAL DE BILHETAGEM ELETRON. 8318165 Dispensa de Licitação FORNECIMENTO DE VALE-TRANSPORTE PARA OS FUNCIONÁRIOS, CARGOS COMISSIONADOS E ESTAGIÁRIOS QUE ESTÃO LOCADOS NA CEASA REGIONAL NOROESTE. 2014OB00473 2014NE00476 65022017 FORNECIMENTO DE VALE-TRANSPORTE PARA OS FUNCIONÁRIOS, CARGOS COMISSIONADOS E ESTAGIÁRIOS QUE ESTÃO LOCADOS NA CEASA REGIONAL NOROESTE. EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 852 DESCENTRALIZAÇÃO E HARMONIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO 2408 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462869491 17269 2014 2014-04-07T00:00:00 0,0000 0,0000 250,8600 0,0000 100103 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA 8370494 Não Aplicável Pagamento da Consignação da Folha nº 31 - SINDPUBLICOS - referente ao mês de Junho de 2014 - RPPS. 2014OB00454 2014NE00020 65081153 DE DESPESAS COM PESSOAL PARA O EXERCÍCIO DE 2014. PREVISAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100103 SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 124 CONTROLE INTERNO 189 FORTALECIMENTO DO CONTROLE INTERNO E PROMOÇÃO DA TRANSPARÊNCIA E PARTICIPAÇÃO SOCIAL 4092 REALIZAÇÃO DE AÇÕES DE AUDITORIA E CONTROLE INTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462869492 17270 2014 2014-03-12T00:00:00 0,0000 0,0000 1512,6000 0,0000 ###.482.397-## 1 "" PATRICK FERREIRA SCHWAMBACH 8362644 Não Aplicável pagto de gratificação a membro da JARI PROV/DETRAN no mes de nov/2014. 2014OB18675 2014NE03893 67726305 EMPENHO 2014 JARI PROVISÓRIA - INSTRUÇÃO DE SERVIÇO P Nº2658/2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2713 JETONS A CONSELHEIROS 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462869493 17271 2014 2014-12-12T00:00:00 0,0000 0,0000 14,8800 0,0000 13585645000185 2 "" PEDROSA EXTINTORES E EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊNDIO 8374489 Tomada de preços "pagamento de IRRF despesas NF 3289,2266, PEDROSA EXTINTORES E EQUIPAMENTOS CONTRA INDENDIO LTDA ME. " 2014OB01978 2014NE01742 67771122 SERVIÇOS - CONSIDERANDO A NECESSIDADE DE RECARGA DOS EXTINTORES ONDE É LOCALIZADO A SUPERINTENDENCIA REGIONAL DE SAUDE E NUCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES, AS ADEGUAÇÕES DOS SETORES PERTENCENTES A ESTES ÓRGÃOS E NA FARMACIA CIDADÃ ONDE OS MESMOS SE ENCONTRAM FORA DA VALIDADE. COMPRA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 594 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO 4715 MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2827 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462869494 17272 2014 2014-12-23T00:00:00 0,0000 0,0000 3773,7000 0,0000 460101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 8373195 Não Aplicável pagamento ref. folha de pagamento 37, mes 12/2014, abono salarial. 2014OB08984 2014NE00371 65151348 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4809 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2521 GRATIFICACAO POR ATIVIDADES EXPOSTAS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462869495 17273 2014 2014-03-12T00:00:00 0,0000 0,0000 241527,2000 0,0000 56994502009862 2 "" NOVARTIS BIOCIENCIAS S/A 8330465 Pregão PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 608080 OUT/2014 MEDICAMENTOS PARA PACIENTES DO SUS. 2014OB25551 2014NE07197 63422549 MESALAZINA 500MG E 100MG-SUPOSITÓRIO E OUTROS PARA CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS. MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA "" 0 ESTADO 335 SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 230 IMPLEMENTAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 2692 AQUISIÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS, DE PROGRAMAS ESPECÍFICOS E OUTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2464 MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTENCIA SOCIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462869496 17274 2014 2014-01-25T00:00:00 0,0000 0,0000 388106,0700 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 Dispensa de Licitação liq ref folha jan 2014 2014OB00056 2014NE00080 65020030 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL MILITAR EM 2014. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4761 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2633 13º SALÁRIO (ADICIONAL NATALINO) - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462869497 17275 2014 2014-10-06T00:00:00 0,0000 0,0000 135,6000 0,0000 ###.274.667-## 1 "" WALCIR GONCALVES DA SILVA 8323865 Diárias Pagamento de meia diária + 20% de aux. c/ transp. em viagem ao Rio de Janeiro-RJ, dia 10/06, acompanhando o Diretor Geral deste Instituto em reunião do BNDES para tratar de investimentos relacionados ao PROPAE, que tem como objetivo apoiar investimentos produtivos e melhoria de infraestrutura dos Estados. 2014OB01764 2014NE00323 66688949 AUTORIZACAO DE EMPENHO DE DIÁRIA P/ VIAGEM DO SERVIDOR AO RIO DE JANEIRO/RJ DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2520 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462869498 17276 2014 2014-12-18T00:00:00 0,0000 0,0000 16631,2900 0,0000 28483014000122 2 "" TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8339078 Não Aplicável CONSIGNACOES FOLHA DEZ/14. 2014OB03292 2014NE00007 702014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 32 CONTROLE EXTERNO 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2018 EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462869499 17277 2014 2014-12-18T00:00:00 0,0000 0,0000 84632,9300 0,0000 28483014000122 2 "" TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8339078 Não Aplicável CONSIGNACOES FOLHA DEZ/14. 2014OB03286 2014NE01263 702014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 32 CONTROLE EXTERNO 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2018 EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462869500 17278 2014 2014-08-21T00:00:00 0,0000 0,0000 267,0000 0,0000 ###.993.427-## 1 "" ROGÉRIA RIBEIRO BORÇOI 8373274 Inexigível PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DOCENTE NA APLICAÇÃO DE EXAMES SUPLETIVOS NA DEMANDA ESPECÍFICA SEDU - CEEJA - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES. 2014OB02713 2014NE01161 67056113 PARA CONTRATAÇÃO DOS PROFISSIONAIS PARA ATUAÇÃO COMO APOIO TÉCNICO A CURSO NA APLICAÇÃO DE EXAMES SUPLETIVOS DO CEEJA EM CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 242 INCLUSÃO E DIVERSIDADE NA EDUCAÇÃO 8664 ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2708 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462869501 17279 2014 2014-03-07T00:00:00 0,0000 0,0000 7075,5400 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 Não Aplicável Pagamento referente a contribuição patronal FP da folha de pagamento de junho/2014. 2014OB00833 2014NE00659 65142683 COM PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS AUXILIO ALIMENTACAO E ESTAGIARIOS DURANTE O EXERCICIO DE 2014 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 533 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3857 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462869502 17280 2014 2014-09-10T00:00:00 0,0000 0,0000 3281,0000 0,0000 440901 3 "" FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 8370690 Não Aplicável FOLHA DE PESSOAL. 'V'. INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS. RELATÓRIO 33 (PRO0569P-RG). EMISSÃO: 02-10-2014 11:55:27. RUBRICA(S) N(S). 185 2014OB22302 2014NE00223 64951944 PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SESA, REFERENTE EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4698 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4280 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL - RPPS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462869503 17281 2014 2014-03-07T00:00:00 0,0000 0,0000 342766,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 Não Aplicável "PAGAMENTO FUNPES FUNDO PREVIDENCIÁRIO PATRONAL FOLHA DE PAGAMENTO 06/2014. " 2014OB00688 2014NE00063 64978877 CI/PGE/GEAD/Nº013/2014 - AUTORIZAÇÃO P/ EMPENHO ESTIMATIVO P/ COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DESTA PGE, EXERCÍCIO 2014. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 162 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3857 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462869504 17282 2014 2014-08-10T00:00:00 0,0000 0,0000 504,0000 0,0000 ###.015.317-## 1 "" DELSON IGLESIAS DP REGO JUNIOR 8363669 Diárias PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS, COM A FINALIDADE DE REALIZAR O INVENTARIO DE BENS MÓVEIS NO EXERCICIO DE 2014,PAG.DE 4 E 1/2 DIÁRIAS,CONF.IS.Nº3054/2014,EM 13/14/15/16 E 17/10/2014, DE VITORIA P/MUNIC.DO INTERIOR 2014OB15612 2014NE03927 67835139 AUTORIZACAO PARA EMISSAO DE EMPENHO VISANDO O DESLOCAMENTO DOS SERVIDORES. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462869505 17283 2014 2014-05-16T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.471.237-## 1 "" DORIS NEIDE RODRIGUES 8363734 Não Aplicável PG.REF.A DIARIAS P/VIAJEM A DOMINGOS MARTINS/ES P/PARTICIPAR DO VIII SEMINARIO CAPIXABA DE PREVIDENCIA PELA ACIP NOS DIAS 15 E 16/5/14. 2014OB00675 2014NE00225 66394260 SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE DIÁRIA P/ PARTICIPAR DO VIII SEMINÁRIO CAPIXABA DE PREVIDÊNCIA PROMOVIDO PELA ACIP EM DOMINGOS MARTINS-ES, NOS DIAS 15 E 16 DE MAIO DE 2014. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 600201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 694 MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR 2886 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462869506 17284 2014 2014-06-24T00:00:00 0,0000 0,0000 123990,3400 0,0000 28483014000122 2 "" TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8339078 Não Aplicável FOLHA DE PAGTO DE JUNHO/14. 2014OB01477 2014NE00007 702014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 32 CONTROLE EXTERNO 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2018 EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2571 GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462869507 17285 2014 2014-10-04T00:00:00 0,0000 0,0000 216,0900 0,0000 ###.835.047-## 1 "" RICARDO MENESES MIGUEL 8392432 Diárias REFERENTE 1 DIÁRIA PARA VIAGEM A CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM NOS DIAS 10 A 11/4, PARA ORGANIZAR O 3 ENCONTRO SOBRE APOSENTADORIA CONFORME PORTARIA 229/14. CARGO ANALISTA JUD. 2014OB01457 2014NE01078 201400000006 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 4020 VALORIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4160 DIÁRIAS A SERVIDORES - USO EXCLUSIVO TJ 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462869508 17286 2014 2014-04-29T00:00:00 0,0000 0,0000 4361,7100 0,0000 440901 3 "" FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 8370690 Não Aplicável FOLHA DE PESSOAL. 'V'. CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO. RELATÓRIO 31 (PRO0569P-RG). EMISSÃO: 14-04-2014 11:57:56. RUBRICA(S) N(S). 521/525 2014OB08307 2014NE00157 64951944 PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SESA, REFERENTE EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4698 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3410 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - RGPS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462869509 17287 2014 2014-06-27T00:00:00 0,0000 0,0000 8896,9300 0,0000 280203 3 "" INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 8370614 Não Aplicável PGTO. PENSÃO ALIMENTÍCIA DA FOLHA DE PAGAMENTO Nº 31 DO MÊS DE JUNHO/2014. PROC. 65141202. 2014OB00851 2014NE00111 65141202 FOLHA DE PAGAMENTO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280203 INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2285 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS 28203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462869510 17288 2014 2014-06-26T00:00:00 0,0000 0,0000 23303,1000 0,0000 01199596000163 2 "" PROVINCE COM.DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 8319718 Pregão PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, REF. NF. 2049, PROVINCE COM.DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-01199596000163. 2014OB01240 2014NE00456 65690613 AQUISIÇAO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS NECESSÁRIOS AO ATENDIMENTO DOS PAC. INTERNADOS NESTA UNIDADE HOSPITALAR AQUISICAO DE BENS CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 58 NORDESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2729 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462869511 17289 2014 2014-12-06T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.730.347-## 1 "" DENISE ELIANE BINICA COSTALONGA 8368200 Diárias PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS, VISANDO COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO,PAG.DE 1 E 1/2 DIÁRIAS,CONF.IS.Nº1669/2014,EM 16 E 17/06/2014, DE VITORIA P/COLATINA 2014OB08925 2014NE00120 64873510 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA A FAVOR DAS BANCAS EXAMINADORAS DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO EXERCICIO 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462869512 17290 2014 2014-01-04T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.466.837-## 1 "" GILSON TOFANO 8342014 Diárias PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA APRESENTAÇÃO DO BALANÇO SOCIAL E ENTREGA DE VEÍCULOS, NA SERRA, DIA 24/03. 2014OB00903 2014NE00680 65857313 PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA DESLOCAMENTO DE SERVIDORES PARA PARTICIPAREM DA APRESENTAÇÃO E ENTREGA DE BALANÇO SOCIAL DO INCAPER 2013 E ENTREGA DE VEÍCULOS. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA PESQUISA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2390 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462869513 17291 2014 2014-12-12T00:00:00 0,0000 0,0000 90916,5200 0,0000 56838949000110 2 "" CONSTRUTORA PROGREDIOR LTDA 8370933 Concorrência Pagamento da Nota Fiscal 3300, sem retenção de ISS, 3ª Medição de Serviços, referente a Construção de Praça Saudável, Modelo II, no Bairro Praia de Gaivotas, no Município de Vila Velha - ES, Ata de Registro de Preços 002/2014, Certame Licitatório Concorrência Pública SRP 001/2013, oriundo do Processo 62821024. ISS pago previamente pela empresa. 2014OB00184 2014NE00056 63414210 CONSTRUÇÃO DA PRAÇA SAUDÁVEL 2000M²-(PRAIA DAS GAIVOTAS). SOLICITACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 390901 FUNDO DE INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER DO ESPÍRITO SANTO 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 50 METROPOLITANA 142 OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 812 DESPORTO COMUNITÁRIO 184 FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER 1016 CONSTRUÇÃO E MODERNIZAÇÃO DOS ESPAÇOS ESPORTIVOS DO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3370 BENFEITORIAS EM PROPRIEDADES DE TERCEIROS 39901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462869514 17292 2014 2014-10-20T00:00:00 0,0000 0,0000 -1356,0000 0,0000 ###.186.757-## 1 "" FABIANA CANICALI BRAGA 8356653 Não Aplicável Devolução de diarias não utilizadas. 2014GD00084 2014NE01359 66312760 PARA O MUNICÍPIO DO RIO JANEIRO NO DIA 22/09/2014 CÓDIGO 029.11 DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 694 MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR 6600 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462869515 17293 2014 2014-03-11T00:00:00 0,0000 0,0000 296,0000 0,0000 07064289000151 2 "" COBE CONS.OPERACIONAL DE BILHETAGEM ELETRON. 8318165 Não Aplicável PGTO DESPESA COM VALE TRANSPORTE PARA SERVIDORES DA REDE ESTADUAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2014. 2014OB03472 2014NE00050 65011651 EM FAVOR DO CONSORCIO OPERACIONAL DE BILHETAGEM ELETRÔNICA DE COLATINA PARA FAZER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE (VITÓRIA EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 800 APOIO ADMINISTRATIVO 6666 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE SERVIÇOS E APOIO ESCOLAR - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462869516 17294 2014 2014-04-12T00:00:00 0,0000 0,0000 91500,0000 0,0000 13119717000107 2 "" POLIMARINE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME 8364059 Pregão AQUISICAO DE BARCO DURALUMINIO, REBOQUE, MOTOR DE POPA, PARA ESTRUTURACAO DAS COORDENADORIAS MUNICIPAIS DE PROTECAO E DEFESA CIVIL. Ref pagto das Notas Fiscais 245 de 17/10/2014 e 251 de 03/11/2014. 2014OB00838 2014NE00475 61916455 AQUISIÇÃO DE EMBARCAÇÃO. AQUISICAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 450904 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO 4 INVESTIMENTOS 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE "" 50 METROPOLITANA 142 OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 352 PREVENÇÃO, PROTEÇÃO E SOCORRO À DESASTRES 6797 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE SALVAMENTO E COMBATE A INCÊNDIOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3297 EQUIPAMENTOS DE MERGULHO E SALVAMENTO 45904 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462869517 17295 2014 2014-03-28T00:00:00 0,0000 0,0000 57332,0500 0,0000 270201 3 "" INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES 8373029 Não Aplicável PAGAMENTO REF. FOLHA DE PAGAMENTO RGPS Nº 31 DE MAR/14. 2014OB00256 2014NE00061 65001168 ESTIMATIVO PARA O PAGAMENTO DAS FOLHAS DO EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 270201 INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4235 REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS 27201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462869518 17296 2014 2014-08-19T00:00:00 0,0000 0,0000 -56,0000 0,0000 ###.653.517-## 1 "" CLEIDE MARIA CARLESSO PIANISSOLA 8362458 Diárias Devolução de parte da diária não utilizada pela servidora CLEIDE MARIA CARLESSO PIANISSOLA, no dia 04/07/2014. 2014GD00232 2014NE08831 66817587 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/CEFOPE/N 30/2014) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462869519 17297 2014 2014-03-28T00:00:00 0,0000 0,0000 8585,8700 0,0000 310101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA 8373667 Não Aplicável Pagamento ref. auxilio alimentação - folha de pessoal/SEAG, mês de março/2014. 2014OB01995 2014NE00128 65024621 GLOBAL, PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL ESTATUTÁRIO, NOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO/2014. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2350 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3635 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RGPS - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462869520 17298 2014 2014-08-10T00:00:00 0,0000 0,0000 193,6700 0,0000 02679144000141 2 "" L&G ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA ME 8332729 Pregão PAGAMENTO DE DESPESA COM DAM-ISS, REF. NF. 0325, EMITIDA EM OUTUBRO DE 2014, L&G ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA ME-02679144000141. 2014OB02021 2014NE00540 62491903 COBERTURA DE DESPESA COM PROCESSO N° 61141704/2013 E CONTRATO N° 093/2013-L & G ASSISTÊNCIA TÉCNICA HOSPITALAR LTDA-ME PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2729 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462869521 17299 2014 2014-09-09T00:00:00 0,0000 0,0000 2711,4800 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 Não Aplicável PG LIQ FL COMPL Nº14 PENS AGO/14 FES 2014OB00742 2014NE00025 65011520 DE PENSIONISTAS DO FES - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO PREVIDENCIÁRIO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 729 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462869522 17300 2014 2014-12-18T00:00:00 0,0000 0,0000 504,0000 0,0000 ###.026.938-## 1 "" JOSE MARIA CAMPOS 8374022 Diárias 4,5 diárias de 15 a 19/12. 2014OB04791 2014NE01843 65682963 ENCAMINHA PLANO DE VIAGEM ANUAL PARA 2014 DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2625 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462869523 17301 2014 2014-08-28T00:00:00 0,0000 0,0000 1944,3700 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 Não Aplicável Pgto Pessoal Submetido RJU - Ago/14. 2014OB03269 2014NE00123 65005910 PARA PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS PARA O EXERCICIO DE 2014. EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4626 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2501 VENCIMENTOS E SALARIOS - RPPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462869524 17302 2014 2014-12-29T00:00:00 0,0000 0,0000 -112,0000 0,0000 ###.578.747-## 1 "" MAGALI ROCHA PEREIRA ABKER 8344985 Diárias DEVOLUÇÃO DE 01 DIÁRIA NO DIA 15/12/2014, REF. CANCELAMENTO DE VIAGEM. 2014GD00028 2014NE00864 68063288 PROGRAMAÇÃO DE VIAGENS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO 2014. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 470901 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 157 INCENTIVO SUAS - UNIÃO "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 618 GESTÃO DE INFORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS ÁREAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E DIREITOS HUMANOS 2878 SISTEMATIZAÇÃO DE INFORMAÇÃO E AVALIAÇÃO DE POLÍTICAS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 47901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462869525 17303 2014 2014-12-18T00:00:00 0,0000 0,0000 21271,7400 0,0000 28483014000122 2 "" TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8339078 Não Aplicável FOLHA DE PAGAMENTO DEZ/14. SENTENCA JUDICIAL VALCI. 2014OB03267 2014NE01263 702014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 32 CONTROLE EXTERNO 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2018 EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462869526 17304 2014 2014-02-10T00:00:00 0,0000 0,0000 3480,0000 0,0000 02060476000143 2 "" DIAMEDILH COMERCIAL LTDA 8329277 Pregão LIQ. REF. A MATERIAL MÉDICO, NF 2342, AFM 799/14, PROC 60161078/12 C/ 100 2014OB01722 2014NE01046 60161078 UT FARMÁCIA SOLICITA AQUISIÇÃO DE COLETOR DE URINA E SECREÇÕES E OUTROS. MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2723 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DÓRIO SILVA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462869527 17305 2014 2014-03-09T00:00:00 0,0000 0,0000 1934118,5000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 Não Aplicável PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A ENCARGOS SOCIAIS RPPS - FUNDO PREVIDENCIÁRIO. FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO/2014. 2014OB02874 2014NE00778 65002865 SOLICITA ABERTURA DE PROCESSO A SER UTILIZADO NA COBERTURA DAS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS-F.FINANCEIRO E F.PREVID.PESSOAL ATIVO NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2014. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 752 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3859 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO MILITAR - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462869528 17306 2014 2014-11-26T00:00:00 0,0000 0,0000 1303,2000 0,0000 ###.950.997-## 1 "" ANTONIA RITA FERREIRA DE CARVALHO 8371048 Inexigível PAGAMENTO REFERENTE AO TFD 926/2014 DE AJUDA DE CUSTOS PARA PACIENTE GUILHERME HENRIQUE DE CARVALHO SEIDEL. 2014OB04883 2014NE03767 65834070 DE TFD. REP. ANTONIA RITA FERREIRA DE CARVALHO SEIDEL CPF 098.950.997-46. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2715 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462869529 17307 2014 2014-12-22T00:00:00 0,0000 0,0000 663,5200 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 Não Aplicável PG.CONSIG.DEZ/14.FL.PENS.PCES. 2014OB01072 2014NE00027 65010167 DE PENSIONISTAS DA PCES - POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO PREVIDENCIÁRIO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 749 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462869530 17308 2014 2014-05-11T00:00:00 0,0000 0,0000 151,1100 0,0000 280203 3 "" INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 8370614 Não Aplicável PGTO. LIQUIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO Nº 33 DO MÊS DE OUTUBRO/2014 - RESCISÃO. PROC. 65141202. 2014OB01623 2014NE00111 65141202 FOLHA DE PAGAMENTO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280203 INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2285 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS 28203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462869531 17309 2014 2014-04-12T00:00:00 0,0000 0,0000 44,1400 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 Não Aplicável PAGAMENTO CONSIGNAÇÃO FOLHA PESSOAL 31, MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. 2014OB03775 2014NE00107 65158598 DE TODOS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE MÊS JANEIRO/2014 (VITÓRIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 113 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (60%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 6671 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - EDUCAÇÃO ESPECIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462869532 17310 2014 2014-04-12T00:00:00 0,0000 0,0000 26,0900 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 Não Aplicável PAGAMENTO CONSIGNAÇÃO FOLHA PESSOAL 31, MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. 2014OB03756 2014NE00107 65158598 DE TODOS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE MÊS JANEIRO/2014 (VITÓRIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 113 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (60%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 6671 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - EDUCAÇÃO ESPECIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462869533 17311 2014 2014-10-29T00:00:00 0,0000 0,0000 26845,0000 0,0000 14702169000106 2 "" BAZAR E PAPELARIA MN LTDA ME 8385930 Pregão PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 106, REFERENTE A MATERIAIS DE EXPEDIENTE. 2014OB03515 2014NE01662 201301522277 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 614 GESTÃO INTEGRADA E ESTRATÉGICA NA ATIVIDADE JUDICIAL CAPIXABA 6030 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3437 MATERIAL DE EXPEDIENTE 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462869534 17312 2014 2014-04-12T00:00:00 0,0000 0,0000 52,4200 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 Não Aplicável PAGAMENTO CONSIGNAÇÃO FOLHA PESSOAL 31, MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. 2014OB03779 2014NE00090 65158598 DE TODOS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE MÊS JANEIRO/2014 (VITÓRIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2086 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE SERVIÇOS E APOIO ESCOLAR DO ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462869535 17313 2014 2014-07-17T00:00:00 392,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.918.596-## 1 "" NILZO DE LAMEIDA PLAZZI NETO 8384471 Inexigível DIARIAS PARA MONTANHA, CONCEIÇÃO DA BARRA, BOA ESPERANÇA, COLATINA E IBIRAÇU PELA CGPC 2014NE00859 2014NE00859 2116602014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2740 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462869536 17314 2014 2014-07-07T00:00:00 14390,0000 0,0000 0,0000 0,0000 44734671000151 2 "" CRISTALIA PROD QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 8320672 Pregão REF. A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS ( BROMOPRIDA, CITARABINA E OUTROS), CONFORME SOLIC.DO NTF/CI 167/2014, PROC.65808290. 2014NE00946 2014NE00946 65808290 BROMOPRIDA, CITARABINA, DAUNORRUBICINA, DIPIRONA SÓDICA E OUTROS MEDICAMENTOS MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2727 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462869537 17315 2014 2014-05-13T00:00:00 -148910,0200 0,0000 0,0000 0,0000 350208 3 "" INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8372557 Não Aplicável ANULAÇÃO TOTAL, DESCENTRALIZAÇÃO DA OBRA. 2014NE04953 2014NE03130 64539563 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ESTABILIDADE DE TALUDE NA EEEFM SENADOR DIRCEU CARDOSO (MUQUI) CONTRATACAO DE EMPRESA 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 54 CENTRAL SUL 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO MÉDIO 1673 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA, REPAROS E ACESSIBILIDADE NAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3361 EDIFICAÇÕES REFERENTES A IMÓVEIS DE USO ESPECIAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462869538 17316 2014 2014-09-25T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.001.757-## 1 "" DELCY WAGNER CIRILO 8370041 Diárias Empenho de 0,5 diarias de Fundao x Itarana - Ref vistorias na regiao Itarana e Santa Tereza- Periodo 30/09 2014NE01645 2014NE01645 65076583 DIÁRIAS PARA MILITARES DA 3ª CIA IND (COLATINA) PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2760 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462869539 17317 2014 2014-06-25T00:00:00 392,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.411.667-## 1 "" JHONNE GOMES DOS SANTOS 8363474 Diárias EMPENHO COM DIÁRIAS PARA AVALIAÇÃO DE MÁQUINAS PARA COLHEITA DO CAFÉ CONILON, EM PINHEIROS, DIAS 01 A 04/07. 2014NE01522 2014NE01522 65040899 PAGAMENTO DESPESAS COM DESLOCAMENTO DE VIAGEM - FONTE 0101. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA PESQUISA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 852 DESCENTRALIZAÇÃO E HARMONIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO 3393 RENOVAÇÃO E REVIGORAMENTO DE LAVOURAS E MELHORIA DA QUALIDADE DOS CAFÉS DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462869540 17318 2014 2014-10-28T00:00:00 0,0000 1134,4200 0,0000 0,0000 ###.167.697-## 1 "" TARCIZO LUIZ DE SOUZA SPADETO 8374235 Não Aplicável Liquidação para pagamento de gratificação a membro da JARI/DETRAN/ES no mês de outubro de 2014. 2014NL13194 2014NE02176 64730840 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE EMPENHO PARA 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2713 JETONS A CONSELHEIROS 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462869541 17319 2014 2014-11-12T00:00:00 0,0000 112382,3900 0,0000 0,0000 10586940000168 2 "" ONCOVIT DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA-ME 8350107 Pregão LIQUIDAÇÃO DA NF 13484 DO MES DE DEZ/2014,REF. MATERIAL FARMACOLOGICO(DEXRAZOXANO, CLORIDRATO - PÓ PARA SOLUÇÃO INJETÁVEL 500MG) PREGAO 229/2014, PARA ATENDER A DEMANDA DO HEINS) DEVIDO A NECESSIDADE DE CANCELAMENTO DO 2014NE01829 DEVIDO A TROCA DE FONTE.PROCESSO: 67976778. 2014NL02288 2014NE01878 67976778 DEXRAZOXANO; CLORIDRATO - PÓ PARA SOLUÇÃO INJETÁVEL 500MG MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2727 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462869542 17320 2014 2014-06-11T00:00:00 0,0000 2373,6200 0,0000 0,0000 39822176000164 2 "" PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA 8320128 Pregão Liquidação de despesa com agenciamento de passagens aéreas para esta SECTTI, referente a Fatura Nº 20220. 2014NL01954 2014NE00662 51885379 SOLICITAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DA EMPRESA PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TRABALHO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2410 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2849 PASSAGENS PARA O PAIS - AÉREAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462869543 17321 2014 2014-01-21T00:00:00 0,0000 0,0000 422,3700 0,0000 ###.195.787-## 1 "" JOSE COSME NASCIMENTO MARINHO 8392379 Diárias DIÁRIAS DE SERVIDOR 2014OB00095 2014NE00371 201400000006 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 4020 VALORIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4160 DIÁRIAS A SERVIDORES - USO EXCLUSIVO TJ 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462869544 17322 2014 2014-02-19T00:00:00 0,0000 0,0000 579,2000 0,0000 ###.194.867-## 1 "" EDMILSON JOSE FERREIRA 8323556 Dispensa de Licitação PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO,CONSULTA CURITIBA 24/02/2014 REQ.0406/2024 2014OB00465 2014NE00527 65489063 AJUDA DE CUSTO E PASSAGEM PARA ELDER RODRIGUES FERREIRA REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2718 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE VITÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462869545 17323 2014 2014-10-04T00:00:00 0,0000 0,0000 2024,1500 0,0000 ###.767.357-## 1 "" DAISI GOMES DE OLIVEIRA 8352541 Dispensa de Licitação pg de recibo 04/14 referente cobrir despesa com locação de imóvel no mês de abr/14 cota abr/14(almoxarifado) 2014OB00422 2014NE00030 65149483 PROCESSO DE PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL DE Nº42072964/08 - 5ºADITIVO CONTRATO Nº0545/2008. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2724 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DRª RITA DE CÁSSIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2701 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462869546 17324 2014 2014-09-16T00:00:00 0,0000 0,0000 2232,0800 0,0000 05379701000105 2 "" EGS ELEVADORES LTDA EPP 8322343 Pregão PAGAMENTO DA NOTA Nº 02705, EM FAVOR DA EMPRESA EGS ELEVADORES LTDA. REFERENTE ÀS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM O FORNECIMENTO DE PEÇAS, QUE ATENDERAM AOS 03 (TRÊS) ELEVADORES DO ED. FÁBIO RUSCHI, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2014. CONFORME O PROCESSO Nº 64846040. 2014OB01637 2014NE00037 64846040 PREVENTINA E CORRETIVA NOS ELEVEDORES DO EDIFICIO FABIO RUSCHI COM REPOSICAO DE PEÇAS CONTRATACAO DE SERVICOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2250 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462869547 17325 2014 2014-03-14T00:00:00 0,0000 0,0000 1134,4500 0,0000 ###.761.247-## 1 "" JOSE LUCIO DA SILVA PINHO 8380541 Não Aplicável DIARIAS AUDITORIA. 2014OB00537 2014NE00148 4922014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 32 CONTROLE EXTERNO 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2018 EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462869548 17326 2014 2014-12-29T00:00:00 0,0000 0,0000 19596,9800 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 Não Aplicável Contribuição previdenciária (IPAJM), parte segurado, da folha 31 do mês de Dezembro/2014. 2014OB04049 2014NE00090 65158598 DE TODOS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE MÊS JANEIRO/2014 (VITÓRIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2086 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE SERVIÇOS E APOIO ESCOLAR DO ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462869549 17327 2014 2014-11-21T00:00:00 0,0000 0,0000 2511,6200 0,0000 05423963000111 2 "" OI MÓVEL S.A. 8369731 Inexigível FATURA Nº 542807514, SERV. DE TELEFONIA MÓVEL, OUT/14. 2014OB02970 2014NE00385 3702014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2017 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462869550 17328 2014 2014-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 675,0000 0,0000 ###.893.757-## 1 "" DOUGLAS ADMIRAL LOUZADA 8367918 Diárias Pagamento referente despesas com diárias para atuar por cumulação no núcleo de presos provisórios em Vitória, ida 30/10 retorno 31/10/2014. 2014OB02711 2014NE02092 68236778 ATUAÇÃO, EM CUMULAÇÃO, NO NÚCLEO DE PRESOS PROVISÓRIOS EM VITÓRIA/ES. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 180901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 18 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 110 DIREITOS HUMANOS, DIREITOS DE TODOS 2144 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO, SEDE E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 18901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462869551 17329 2014 2014-04-14T00:00:00 0,0000 0,0000 1500,0000 0,0000 ###.401.377-## 1 "" JULIO CEZAR SALES CARDOSO 8352526 Não Aplicável PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A 6° PARCELA DO MÊS DE ABRIL/2014, REFERENTE AO PROGRAMA BOLSA ATLETA CAPIXABA,NA CATEGORIA NACIONAL, REFERENTE AO TERMO DE ADESÃO Nº 084/2013. 2014OB01179 2014NE00378 63856808 BOLSA ATLETA - NACIONAL. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 811 DESPORTO DE RENDIMENTO 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 4593 APOIO À ATLETAS DE ALTO RENDIMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3947 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462869552 17330 2014 2014-07-21T00:00:00 0,0000 0,0000 675,0000 0,0000 ###.646.427-## 1 "" RAPHAEL MAIA RANGEL 8353313 Diárias Pagamento referente despesas com diárias para atuar na 2ª defensoria de Baixo Guandu, ida 23/07 retorno 24/07/2014. 2014OB01551 2014NE01136 67097081 ATUAR NA 2ª DEFENSORIA DE BAIXO GUANDU EM RESPEITO A PORTARIA 354 DA DPES DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 180901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 359 SUPERÁVIT FINANCEIRO - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 18 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 110 DIREITOS HUMANOS, DIREITOS DE TODOS 2144 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO, SEDE E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 18901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462869553 17331 2014 2014-11-20T00:00:00 0,0000 0,0000 225,0000 0,0000 50735505000172 2 "" SMARAPD INFORMATICA LTDA 8389237 Inexigível PAGAMENTO REFERENTE NOTA FISCAL 8581 - RELATIVO CONTRATO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUPORTE E MANUTENÇÃO DO SISTEMA SMARAPD - RELATIVO 10/10 A 09/11. 2014OB03891 2014NE00001 201300337895 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 241 INFRAESTRUTURA E TECNOLOGIA MODERNAS E ADEQUADAS À ATIVIDADE JUDICIAL CAPIXABA 4031 EXPANSÃO E MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2827 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462869554 17332 2014 2014-09-10T00:00:00 0,0000 0,0000 985000,0000 0,0000 92781335000102 2 "" FORJAS TAURUS S/A 8333027 Pregão PAGAMENTO DA NFE 136143, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PISTOLAS CAL. 40, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO N 061/2014, PROC. 65333373 2014OB03304 2014NE01002 65333373 TERMO DE REFERÊNCIA PARA AQUISIÇÃO DE PISTOLAS .40 S&W E ACESSÓRIOS. SOLICITACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 4 INVESTIMENTOS 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 861 REDUÇÃO DE HOMICÍDIOS 5753 AQUISIÇÃO DE ARMAMENTOS E MUNIÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3268 ARMAMENTOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462869555 17333 2014 2014-08-27T00:00:00 0,0000 0,0000 9706,4600 0,0000 280203 3 "" INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 8370614 Dispensa de Licitação pagamento referente a prestação de serviços de informatica para o der 2014OB03413 2014NE00935 65322444 APOSTILAMENTO REF. CONTRATO 016/2012 - PRODEST SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2450 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3879 TI: SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462869556 17334 2014 2014-10-10T00:00:00 0,0000 0,0000 82,3600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.SET/14 FL.INAT.FUNDEB. 2014OB14524 2014NE00076 65006054 DE INATIVOS DO FUNDEB (FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUC. BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFIS. DA EDUC.), BEM COMO DESPESAS DE EXERC. ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 684 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDEB/SEDU 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462869557 17335 2014 2014-01-08T00:00:00 0,0000 0,0000 866,1700 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG. CONSIG. JUL/14 FL. INAT.ARQUIVO PÚBLICO. 2014OB10718 2014NE00066 65007700 DE INATIVOS DO APEES (ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 619 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO ARQUIVO PÚBLICO ESTADUAL DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462869558 17336 2014 2014-03-06T00:00:00 0,0000 0,0000 1120,3700 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.IRRF.MAI/14.FL.INAT.SEDURB. 2014OB07334 2014NE00058 65007336 DE INATIVOS DA SEDURB (SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 549 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462869559 17337 2014 2014-02-07T00:00:00 0,0000 0,0000 487,3400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.JUN/14 FL.INAT.DSPMES. 2014OB08824 2014NE00088 65005449 DE INATIVOS DA DSPMES (DIRETORIA DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 779 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA DIRETORIA DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462869560 17338 2014 2014-12-06T00:00:00 0,0000 0,0000 76126,5500 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 Dispensa de Licitação PG DESPESAS C/ PUBLICAÇÕES MES MAI/14,CONF. DUA Nº201402510. 2014OB00797 2014NE00046 64998517 CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 011/2010, DEPART. IMPRENSA OFICIAL - DIO. REF. À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS EM DIÁRIO OFICIAL. EXERCÍCIO 2014. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2885 MANUTENÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2742 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462869561 17339 2014 2014-03-06T00:00:00 0,0000 0,0000 110,6700 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.MAIO/14 FL.INAT.FUNDEB. 2014OB07772 2014NE00076 65006054 DE INATIVOS DO FUNDEB (FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUC. BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFIS. DA EDUC.), BEM COMO DESPESAS DE EXERC. ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 684 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDEB/SEDU 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462869562 17340 2014 2014-07-25T00:00:00 0,0000 0,0000 4403,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 Não Aplicável PAGAMENTO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2014. 2014OB01341 2014NE00004 65044878 EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PESSOAL DESTE DIO/ES, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014, NO VALOR TOTAL DE R$11.755.732,50 (ONZE MILHÕES SETECENTOS E CINQUENTA E CINCO MIL QUATROCENTOS E TRINTA E DOIS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS). AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2275 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2525 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462869563 17341 2014 2014-05-05T00:00:00 0,0000 0,0000 1230,0400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG. CONSIG. REF. AO MÊS DE ABR/14 INAT. FES 2014OB06089 2014NE00078 65006135 DE INATIVOS DO FES (FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 729 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462869564 17342 2014 2014-07-24T00:00:00 0,0000 0,0000 27051,4800 0,0000 10539503000193 2 "" BF MUDANCAS E LOCACAO DE MUNK LTDA-ME 8340850 Pregão PG DA NF. Nº 51, REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE TRANSPORTE DE CARGAS, CONFORME CONTRATO Nº 183/2013. 2014OB12169 2014NE01618 64988635 N 183/2013 ENTRE SEDU E A EMPRESA BF MUDANÇAS LTDA-ME REF A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE CARGA SECA (CI/STRAN/N 30/2013) GERENCIAMENTO DO CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2787 FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462869565 17343 2014 2014-05-20T00:00:00 0,0000 0,0000 1,2700 0,0000 27485069000109 2 "" EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A 8335848 Inexigível PAGAMENTO DA DA FATURA 10315 (FL.115), REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO EL DE COLATINA NO MÊS DE MAIO DE 2014. 2014OB01599 2014NE00193 64977538 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2380 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3828 JUROS DE MORA SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462869566 17344 2014 2014-07-08T00:00:00 0,0000 0,0000 176,4000 0,0000 ###.189.927-## 1 "" VALDIR ANTONIO ULIANA 8323995 Diárias PGTO PARA COBRIR DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIARIA PARA O SUBSECRETARIO VALDIR ULIANA IR A BRASILIA NO DIA 07/08/14 PARA REUNIAO COM MINIST. DE TRASPORTES 2014OB01035 2014NE00438 67355994 E PASSAGEM AÉREA EM NOME DO SUBSECRETÁRIO VALDIR ANTÔNIO ULIANA, COM DESTINO A BRASÍLIA/DF. SOLICITACAO DE DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350101 SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2440 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462869567 17345 2014 2014-01-08T00:00:00 0,0000 0,0000 137,7100 0,0000 100102 3 "" SECRETARIA DA CASA MILITAR 8371060 Não Aplicável PAGTO DE CONSIGNAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE JULHO/14. 2014OB02347 2014NE00074 65046927 PARA DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, AUXILIO ALIMENTAÇÃO E ESTAGIÁRIOS DAQUELA SECRETARIA EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 750 SEGURANÇA DE DIGNATÁRIOS 2080 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSIDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462869568 17346 2014 2014-06-30T00:00:00 0,0000 0,0000 720,0000 0,0000 ###.075.007-## 1 "" ALDEMIR VIEIRA NUNES 8392121 Adiantamento - Suprimento de Fundos PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 145/2014 - MARECHAL FLORIANO. 2014OB02101 2014NE01103 201400821365 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 614 GESTÃO INTEGRADA E ESTRATÉGICA NA ATIVIDADE JUDICIAL CAPIXABA 6030 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2460 SUPRIMENTO DE FUNDOS - MATERIAL DE CONSUMO 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462869569 17347 2014 2014-05-06T00:00:00 0,0000 0,0000 11034,8000 0,0000 100102 3 "" SECRETARIA DA CASA MILITAR 8371060 Não Aplicável PAGTO DE CONSIGNAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL MILITAR, REGIME PRÓPRIO, DO MÊS DE MAIO/14. 2014OB01684 2014NE00074 65046927 PARA DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, AUXILIO ALIMENTAÇÃO E ESTAGIÁRIOS DAQUELA SECRETARIA EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 750 SEGURANÇA DE DIGNATÁRIOS 2080 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSIDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462869570 17348 2014 2014-09-23T00:00:00 0,0000 0,0000 70,0000 0,0000 39781752000172 2 "" E&L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA 8315677 Dispensa de Licitação PAGAMENTO DE ACESSO À INTERNET PARA FE VIANA, NF27389, AGOSTO/14. 2014OB03312 2014NE00214 65203542 SERVIÇO DE ACESSO Á INTERNET PARA FAZENDA EXPERIMENTAL DE VIANA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA PESQUISA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2390 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2738 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462869571 17349 2014 2014-07-25T00:00:00 0,0000 0,0000 6670,4400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.PENSÃO ALIMENT..JUL/14 FL.INAT.DETRAN. 2014OB09527 2014NE00056 65007506 DE INATIVOS DO DETRAN-ES (DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 519 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462869572 17350 2014 2014-07-25T00:00:00 0,0000 0,0000 829,9400 0,0000 360101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 8372130 Não Aplicável Pagamento referente a folha de pagamento de julho/2014, RPPS. 2014OB00920 2014NE00068 65142683 COM PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS AUXILIO ALIMENTACAO E ESTAGIARIOS DURANTE O EXERCICIO DE 2014 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2532 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2520 GRATIFICACOES ESPECIAIS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462869573 17351 2014 2014-02-06T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.615.656-## 1 "" JOSE LUCIO COSTA CORREA 8353828 Diárias PAGAMENTO MEIA DIÁRIA P/VITÓRIA DIA 02/06/2014 SUFIS-S. 2014OB01546 2014NE00985 66549671 SOLICITAÇÃO DIÁRIAS, VIAGEM A VITÓRIA PARTICIPAR DE REUNIÃO. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2180 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462869574 17352 2014 2014-11-25T00:00:00 6518,0000 0,0000 0,0000 0,0000 06091950000155 2 "" PROTÉCNICA PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA 8370605 Dispensa de Licitação EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE VACINAS PARA ATENDER O PLANTEL DE EQUINOS DO RPMONT DA PMES. 2014NE01661 2014NE01661 68531974 SOLICITAÇÃO DE COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA O RPMONT DA PMES. COMPRA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2750 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2418 MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO VETERINARIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462869575 17353 2014 2014-05-22T00:00:00 421,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.315.706-## 1 "" NEIDE APARECIDA SOARES FONTES 8366343 Diárias "DESPESAS COM DIARIAS/VIAGENS QUANDO EM DESLOCAMENTO A SERVIÇO DA UNIDADE DE TRABALHO NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014.Ano 2014." 2014NE00767 2014NE00092 65136276 DESPESAS COM DIARIAS/VIAGENS QUANDO EM DESLOCAMENTO A SERVIÇO DA UNIDADE DE TRABALHO NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 594 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO 4715 MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462869576 17354 2014 2014-06-25T00:00:00 756,3100 0,0000 0,0000 0,0000 ###.754.597-## 1 "" AMARILDO DOS SANTOS 8392239 Diárias REFERENTE 3,5 DIARIAS PARA VIAGEM A COLATINA NOS DIAS 24 A 27/06 PARA CONDUZIR VEICULO CORREIÇAO GERAL CONFORME PORTARIA 400/14-CARGO ANALISTA JUD 2014NE01794 2014NE01794 201400000006 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 2028 ATIVIDADE CORREICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4160 DIÁRIAS A SERVIDORES - USO EXCLUSIVO TJ 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462869577 17355 2014 2014-07-07T00:00:00 -719,8800 0,0000 0,0000 0,0000 50429810000136 2 "" SAPRA LAND.SER.DE ASSE.E PROT.RADIOLOICA LTDA 8318647 Dispensa de Licitação ANULAÇÃO DA 2014NE00572 POR ERRO DE DIGITAÇÃO NA FONTE DE RECURSOS 2014NE00573 2014NE00572 52440508 PRESTACAO DE SERVICO DE DOSIMETRIA PARA USO DOS SERVIDORES NO SETOR DE RADIOLOGIA CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440924 HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNADINO ALVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2726 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNARDINO ALVES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462869578 17356 2014 2014-07-22T00:00:00 -1,0000 0,0000 0,0000 0,0000 39825047000120 2 "" VETRAN- TRANSP. LEVES E LOCACAO VEICULOS LTDA 8342206 Pregão Anulação parcial do empenho 0021/2014,com o contrato 003/2009.por ter sido estimado a maior. 2014NE00359 2014NE00021 64958515 IV TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº003/2009 QUE ENTRE SI CELEBRAMO EES POR INTERMEDIO DA PGE E A EMP VETRAN PROC.Nº44517998 CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2160 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2853 LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462869579 17357 2014 2014-07-18T00:00:00 354,2400 0,0000 0,0000 0,0000 36325157000215 2 "" COSTA CAMARGO COM. PROD. HOSPITALARES LTDA 8349858 Pregão AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO - ROCURONIO, CONFORME ARP 993/2013 E PREGÃO 055/2013 2014NE00602 2014NE00602 62139568 SOLICITANDO COMPRA DE MEDICAMENTOS ATRAVÉS DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, PARA ABASTECIMENTO DO ESTOQUE PARA UM PERIODO DE 12 (DOZE) MESES. COMPRA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440924 HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNADINO ALVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2726 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNARDINO ALVES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462869580 17358 2014 2014-07-21T00:00:00 245309,2800 0,0000 0,0000 0,0000 300203 3 "" INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371641 Não Aplicável Para cobrir despesa com folha de pagamento - efetivo, para o exercício de 2014. 2014NE00494 2014NE00054 2162014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300203 INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 272 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 116 DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES METROLÓGICAS 2317 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 30203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462869581 17359 2014 2014-03-06T00:00:00 10014,9000 0,0000 0,0000 0,0000 08441389000112 2 "" COMPREHENSE DO BRASIL EQUIP. MED HOSP LTDA 8360240 Pregão ne p/ cobrir despesas c/ manutençao de equipamentos-foco cirurgico, pregao 28/14, contrato 105 e 106/14, proc 62274120/13 c-47 2014NE00642 2014NE00642 62274120 SOLICITA MANUTENÇAÕ DE FOCO CIRÚRGICO E OUTROS. MANUTENCAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2723 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DÓRIO SILVA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462869582 17360 2014 2014-08-07T00:00:00 198,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.349.617-## 1 "" IVANY ANACLETO CHAVES DO NASCIMENTO 8326890 Inexigível DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM AJUDA DE CUSTOS PARA PACIENTE FELIPE CHAVES DO NASCIMENTO, CF TFD 470/2014. 2014NE01980 2014NE01980 48452912 TFD CPF 042.349.617-44 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 57 CENTRO OESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2715 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462869583 17361 2014 2014-08-19T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.600.347-## 1 "" ELZENI SANTOS SILVA 8332787 Diárias EMPENHO PARA COBRIR DESPESA EM VIAGEM A PINHEIRO NOS DIAS 25 E 26/08/2014 NA ASSEMBLEIA GERAL PARA REALIZAÇÃO DO PROCESSO ELEITORAL DO CBH ITAÚNAS. 2014NE00128 2014NE00128 66688655 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA - ELZENI SANTOS SILVA DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2042 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462869584 17362 2014 2014-09-29T00:00:00 164,0900 0,0000 0,0000 0,0000 28133619000193 2 "" S/A A GAZETA 8331755 Inexigível Assinatura semestral do jornal A Gazeta para atender a sala dos motoristas 2014NE00998 2014NE00998 86012014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2017 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2790 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462869585 17363 2014 2014-09-23T00:00:00 200,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.726.867-## 1 "" JAIR EDUARDO SILVA NETO 8368106 Dispensa de Licitação AJUDA DE CUSTO CONSULTA JAU 15/10/14 REQ 01973/14 PASSAGEM 2014NE03398 2014NE03398 60827009 PASSAGEM E DIARIA PARA EZEQUIAS SOARES DA SILVA REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2718 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE VITÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2862 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD - TERRESTRE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462869586 17364 2014 2014-05-28T00:00:00 888,7300 0,0000 0,0000 0,0000 ###.102.247-## 1 "" CARLOS LUIZ TESCH XAVIER 8319822 Inexigível PAGAMENTO REF. GRATIFICAÇÃO DE PRESENÇA DE JETONS PREVISTO NO ESTATUTO SOCIAL DESTA CEASA/ES EM SEU ARTIGO 20º § 1º PARA OS MEMBROS DO CONSELHO FISCAL - CONFIS, MES MAI/2014 2014NE00555 2014NE00555 65005465 "PAGAMENTO REF. GRATIFICAÇÃO DE PRESENÇA DE ""JETONS"" PREVISTO NO ESTATUTO SOCIAL DESTA CEASA/ES EM SEU ARTIGO 20º § 1º PARA OS MEMBROS DO CONSELHO FISCAL - CONFIS." EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 852 DESCENTRALIZAÇÃO E HARMONIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO 2409 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2573 GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS - RGPS 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462869587 17365 2014 2014-07-24T00:00:00 280,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.763.537-## 1 "" PAULO FERREIRA DOS SANTOS 8364631 Diárias Visita técnica à escola da região Norte e Noroeste do Estado, para fins de verificação dos serviços a serem executados.Dia 23/07 à 25/07/2014 2014NE11182 2014NE11182 67128726 VALOR R$280,00 (REP/GERFE/N 220/2014) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462869588 17366 2014 2014-05-05T00:00:00 0,0000 0,0000 555,1300 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG. CONSIG.ABRIL/14 FL.INAT.DIO. 2014OB05408 2014NE00038 65004604 DE INATIVOS DO DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 279 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462869589 17367 2014 2014-07-05T00:00:00 0,0000 0,0000 297,0000 0,0000 ###.880.597-## 1 "" ROZILENI SCHULZ BUTHE 8359882 Inexigível PGTO REFERENTE AO TFD 330/2014 PARA PACIENTE ROZILENE SCHULZ BUTHE. 2014OB01640 2014NE01364 57949980 DE TFD. REP. ROZILENE SCHULZ BUTHE CPF 007.880.597 - 00. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 57 CENTRO OESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2715 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462869590 17368 2014 2014-02-09T00:00:00 0,0000 0,0000 1774,1900 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.AGOS/14 FL.PENS.SESP 2014OB12296 2014NE00167 65002814 DE PENSIONISTAS DA SESP (SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 739 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462869591 17369 2014 2014-05-05T00:00:00 0,0000 0,0000 1182,9700 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável pg.consig.abr/14.fl.inat.secolt. 2014OB05432 2014NE00064 65006992 DE INATIVOS DA SECULT (SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 609 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462869592 17370 2014 2014-09-16T00:00:00 0,0000 0,0000 2016,0000 0,0000 ###.257.697-## 1 "" ELIAS GUILHERME JUNIOR 8345492 Diárias PGTO REF A RESSARCIMENTO DE DIÁRIA EM VIAGEM A DORES DO RIO PRETO, CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, GUARAPARI, GUAÇUI E SERRA NOS DIAS 02,05,06,07,08,09,14,15,16,19,20,21,26,27 E 28 DE MAIO. PIUMA, GUARAPARI, CACHOEIRO, MIMOSO DO SUL E VARGEM ALTA, NOS DIAS 02,04,05,09,11,16,18,25,26 DE JUNHO. GUARAPARI, VILA VELHA, CACHOEIRO DE ITAPAEMIRIM, MUQUI, VIANA, ALEGRE E ANCHIETA NOS DIAS 01,03,07,09,11,15,16,17,18,22,24 E 28 DE JULHO. 2014OB06539 2014NE03642 65066499 NO VALOR DE 2.520,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4800 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462869593 17371 2014 2014-05-27T00:00:00 0,0000 0,0000 3097,7000 0,0000 28153476000181 2 "" CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA 8321865 Não Aplicável PGTO REF.A INTERNAÇÃO DE ROSALINA ZUQUI - PERÍODO 26 A 30/03/2014 - CONF. N.F.9641. 2014OB10920 2014NE00296 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462869594 17372 2014 2014-07-21T00:00:00 0,0000 0,0000 515,2000 0,0000 ###.971.736-## 1 "" LUIZ PAULO FREIRE DE BASTOS 8355231 Diárias PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA UTILIZAÇÃO DE 17 A 18, 22, 24 E 29/07/2014 - DESTINO: SÃO D. DO NORTE, MONTANHA E OUTROS - OBJETIVO: VISTORIAS/INSPEÇÃO MENSAL DE ESTABELECIMENTO DE PROD. DE ORIGEM ANIMAL E COLETA DE PRODUTOS, TRANSPORTE DE PROD. PARA ANÁLISE FISCAL, MINISTRAR PALESTRA E REUNIÃO. 2014OB02450 2014NE01928 65075978 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA VIAGENS - MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 853 DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462869595 17373 2014 2014-08-12T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.256.577-## 1 "" VERUSKA PAZITO VENTURA 8364807 Diárias 3674 - Reunião Bimestral com as Tutoras do DCP,em Vitória dia 28/10/2014. 2014OB21786 2014NE19273 68187548 VALOR R$ 56,00 (LINHARES) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462869596 17374 2014 2014-02-07T00:00:00 0,0000 0,0000 13,9200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG FL INAT JUN/14 FAMES 2014OB08430 2014NE00072 65005813 DE INATIVOS DA FAMES (FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 682 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462869597 17375 2014 2014-10-24T00:00:00 0,0000 0,0000 560,0000 0,0000 ###.257.697-## 1 "" ELIAS GUILHERME JUNIOR 8345492 Diárias PAGAMENTO DE 10 1/2 DIÁRIAS REF. A RESSARCIMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM AOS MUNICIPIOS DEVIANA, GUARAPARI, IBATIBA, VILA VELHA, GUAÇUÍ, ALEGRE E VITÓRIA NOS DIA 11, 12, 13, 19, 20, 21, 25, 27, 28 E29 DE AGOSTO DE 2014 2014OB07414 2014NE03642 65066499 NO VALOR DE 2.520,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4800 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462869598 17376 2014 2014-02-09T00:00:00 0,0000 0,0000 9907,6000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.REF.AO MÊS JUL/14 FL INAT.IPAJM. 2014OB11850 2014NE00096 65005082 DE INATIVOS DO IPAJM (INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 883 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462869599 17377 2014 2014-04-06T00:00:00 0,0000 0,0000 1551915,0600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PAGAMENTO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, OBRIGAÇÕES PATRIMONIAIS, FUNPES FF, CONFORME FOLHA Nº 31 DE MAIO/2014. 2014OB01600 2014NE00159 65016882 SOLICITAÇÃO PARA AUTORIZAÇÃO DE EMISSÃO DE EMPENHOS ESTIMATIVOS. AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 181 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2380 FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462869600 17378 2014 2014-06-27T00:00:00 0,0000 0,0000 -114,1200 0,0000 030101 3 "" TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8370594 Não Aplicável DEVOLUÇÃO POR CÓDIGO - 2767 - LARISSA TALKA DE BIASE NOGUEIRA - TRIBUNAL DE JUSTIÇA 2014GD00290 2014NE00701 201301646786 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 4020 VALORIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4540 AUXÍLIO TRANSPORTE - RGPS - ESTAGIÁRIO FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462869601 17379 2014 2014-07-08T00:00:00 0,0000 0,0000 4076,9400 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 Inexigível PAGAMENTO DA FATURA 60850183 REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO DURANTE O MES DE JULHO/2014, CONFORME O PROCESSO 60850183. 2014OB00369 2014NE00060 60850183 PARA DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS DO IDURB-ES NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO (DIOES) NO EXERCÍCIO DE 2014. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 360204 INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2215 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2742 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 36204 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462869602 17380 2014 2014-07-11T00:00:00 0,0000 0,0000 -2435,7000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 Não Aplicável 2014EV00117 2014NE00029 65011937 EM FAVOR DA EMPRESA SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA PARA FAZER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE (VITÓRIA) EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2086 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE SERVIÇOS E APOIO ESCOLAR DO ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462869603 17381 2014 2014-09-07T00:00:00 0,0000 1555,1000 0,0000 0,0000 28152650000171 2 "" ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRIC S/A-ESCELSA 8319619 Dispensa de Licitação REF.AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O CIODES/SUL, MÊS DE JUNHO/2014. 2014NL01112 2014NE00125 65088247 NO VALOR R$ 22.626,70 EM FAVOR DA EMPRESA ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S.A - ESCELSA, DESPESA ESTIMADA P/ EXERCÍCIO DE 2014. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA P/ CIODES SUL. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 865 MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA FÍSICA E TECNOLÓGICA DA SEGURANÇA PÚBLICA 4737 MANUTENÇÃO DOS CENTROS INTEGRADOS OPERACIONAL DE DEFESA SOCIAL, DE POSTOS AVANÇADOS DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL E DE OUTRAS UNIDADES POLICIAIS. 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462869604 17382 2014 2014-11-20T00:00:00 0,0000 0,0000 4899,4500 0,0000 04972465000165 2 "" INNST.NACIONAL DE ADMINIS.PRISIONAL LTDA-INAP 8337217 Pregão PAGAMENTO DOS JUROS E MULTA REF. AO ATRASO COM RECOLHIMENTO DO INSS DA NOTA FISCAL Nº. 065 , CONTRATO 082/2009 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERACIONALIZAÇÃO NO CENTRO DE DETENÇÃO PROVISÓRIA DA SERRA - CDPS - AGOSTO/2014 VALOR DESCONTADO DA EMPRESA CONFORME AUTORIZAÇÃO FL. 2195. 2014OB08026 2014NE00024 65023692 ESTIMATIVO NO VALOR DE 8.878.751,83 PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERACIONALIZAÇÃO DO CDPS PARA O PERÍODO DE JANEIRO A NOVEMBRO DE 2014 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 6802 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA PRISIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2761 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462869605 17383 2014 2014-02-04T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.634.087-## 1 "" EULI RUELA 8317786 Diárias PAGAMENTO 1/2 DIARIA REF. VIAGEM A VITORIA P/REUNIAO CAMARA TECNICA INDIGENA, CF. AUTO REQUIS. Nº 009/14 - APS/SRSC 2014OB01187 2014NE00357 47918896 POR ESTIMATIVA DA SERVIDORA EULI RUELA BAHIA FRANCA. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 594 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO 4714 MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462869606 17384 2014 2014-03-26T00:00:00 0,0000 0,0000 654,8100 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG. CONSIG. FL. INAT. ALES. MAR/14. 2014OB03437 2014NE00001 65008570 DE INATIVOS DA ALES - ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 9 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462869607 17385 2014 2014-03-26T00:00:00 0,0000 0,0000 253081,9000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PAGAMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO COMPLEMENTAR S/ FOLHA DE PAGAMENTO Nº 31 DE MAR/14. 2014OB00250 2014NE00068 65001168 ESTIMATIVO PARA O PAGAMENTO DAS FOLHAS DO EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 270201 INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 236 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPLEMENTAR 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3647 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA COBERTURA DO DÉFICIT FINANCEIRO DO RPPS - EXCLUSIVO OUTROS PODERES 27201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462869608 17386 2014 2014-03-04T00:00:00 0,0000 0,0000 681,7600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG. CONSIG. FL. INAT. INCAPER. MAR/14. 2014OB03942 2014NE00048 65002679 FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS DO INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL, BEM COMO DESPESAS DE EXERC. ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERC. 2014 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 399 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462869609 17387 2014 2014-04-23T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.166.647-## 1 "" FELIPE PRATTI ORLANDI 8333632 Diárias PG.DE 01 E 1/2 DIARIA PARA SÃO GABRIEL DA PALHA-ES, A FIM DE REALIZAR SEGURANCA DO EXMO.SR.GOVERNADOR. 2014OB01180 2014NE00205 65006623 NO VALOR DE R$ 300,00 PARA O ANO 2014 EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 750 SEGURANÇA DE DIGNATÁRIOS 2080 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462869610 17388 2014 2014-10-03T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.992.117-## 1 "" GABRIELA BORTOLOTTI RIGONI 8350274 Diárias Assessoramento Pedagógico a EEEF Dr. Edward Abreu Nascimento e EEEFM Floresta do Sul , no dia 11/03/2014. Em Pedro Canário. 2014OB01894 2014NE01751 65627997 EM FAVOR DOS PROFISSIONAIS RELACIONADOS (SÃO MATEUS) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462869611 17389 2014 2014-03-04T00:00:00 0,0000 0,0000 902,6500 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG. CONSIG. FL. INAT. PM-ES. MAR/14. 2014OB04279 2014NE00084 65005228 DE INATIVOS DA PMES (POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 759 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462869612 17390 2014 2014-08-25T00:00:00 0,0000 35606,3900 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM INSS/DT - PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE AGOSTO/2014 - OUTRAS COMPETÊNCIAS. 2014NL02437 2014NE00184 65128230 FOLHA DE PESSOAL 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460201 INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2819 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2612 OBRIGACOES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS 46201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462869613 17391 2014 2014-10-23T00:00:00 0,0000 2630,0000 0,0000 0,0000 17770922000180 2 "" S L PIMENTEL ME 8367446 Pregão NF 000.279 REF. AQUISICAO MATERIAL DE CONSUMO. 2014NL03238 2014NE03390 67838049 SL PIMENTAL (REF PROCESSO COMPRA N° 66224861) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2718 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE VITÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2407 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462869614 17392 2014 2014-10-11T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.556.197-## 1 "" ELIDA APARECIDA STOPA TERRA 8367485 Diárias 3909 - Participar da Socialização do Programa Conte até Dez , dia 11/11/14 em Guaçuí. 2014NL19363 2014NE17859 68321287 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (GUAÇUÍ) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462869615 17393 2014 2014-11-07T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.852.427-## 1 "" CARLOS ALEXANDRE DA CRUZ 8342485 Não Aplicável Liquidação ref. a apropriação de despesa com 1 diária em viagem a Venda Nova do Imigrante e Afonso Cláudio, acompanhando equipe do Governo Estadual. 2014NL00709 2014NE00005 64912230 ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS E LOCOMOÇÃO EM 2014. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTEDÊNCIA ESTADO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 204 GESTÃO PÚBLICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2107 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462869616 17394 2014 2014-08-21T00:00:00 0,0000 392,7500 0,0000 0,0000 20329627000106 2 "" MARCELA REIS MEIRELES 8372173 Dispensa de Licitação LIQUIDAÇÃO NOTA FISCAL AVULSA Nº 021029 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO - AGOSTO/14. 2014NL00491 2014NE00220 67086853 PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA. AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 270201 INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2230 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2422 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO 27201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462869617 17395 2014 2014-08-26T00:00:00 0,0000 15653,4000 0,0000 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO REFERENTE A ADIANTAMENTO LIQUIDO ABONO FÉRIAS PESSOAL MILITAR. FOLHA DE AGOSTO/2014. 2014NL02076 2014NE00004 65002733 SOLICITA ABERTURA DE PROCESSO PARA COBRIR DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL MILITAR NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2014. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2756 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2634 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462869618 17396 2014 2014-05-11T00:00:00 0,0000 1512,6000 0,0000 0,0000 ###.389.317-## 1 "" PEDRO AGOSTINHO DA PENHA 8328528 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO P/PAGTO DE GRATIFICAÇÃO A MEMBRO DA JARI/DETRAN/ES NO MES DE OUTUBRO DE 2014. 2014NL13638 2014NE00681 64495132 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE EMPENHO DOS SERVIDORES DA JARI SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2713 JETONS A CONSELHEIROS 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462869619 17397 2014 2014-04-06T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.198.927-## 1 "" RODOLFO LOUREIRO VIEIRA 8371464 Diárias APROPRIAÇÃO DE DESPESAS COM DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR RODOLFO LOUREIRO VIEIRA EM VIAGEM OFICIAL A VITÓRIA - ES. 2014NL00936 2014NE00665 66074827 RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DOS SERVIDORES JOSÉ CARLOS DETTOGNI E RODOLFO LOUREIRO VIEIRA PARA REALIZAÇÃO DE COMPRAS DO PROFIN EM VITORIA RESSARCIMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TRABALHO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2410 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462869620 17398 2014 2014-08-05T00:00:00 0,0000 490,6300 0,0000 0,0000 ###.555.065-## 1 "" ROBERTO LEAL ARAGAO 8392280 Diárias REFERENTE 1,5 DIARIAS PARA VIAGEM A AGUIA BRANCA , ECOPORANGA E NOVA VENECIA NOS DIAS 20 A 21/5 PARA FISCALIZACAO CONFORME PORTARIA 287/14 2014NL01529 2014NE01339 201400000006 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 4020 VALORIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4160 DIÁRIAS A SERVIDORES - USO EXCLUSIVO TJ 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462869621 17399 2014 2014-04-17T00:00:00 0,0000 0,0000 884,0000 0,0000 05287012000162 2 "" AGUARD AGUAS MINERAIS BEBIDAS LTDA - ME 8327168 Pregão PAGAMENTO DA NOTA FISCAL N° 37.324 REFERENTE AQUISIÇÃO DE 200 GALOES DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS CADA, APARA TENDER A DEMANDA DA SESPORT. ATA REGISTRO DE PREÇO 12/2013, PREGÃO 25/2013. 2014OB01235 2014NE00294 65213181 ADESÃO À ATA Nº12/2013 DA SEGER (ÁGUA MINERAL ) SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2590 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2407 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462869622 17400 2014 2014-12-31T00:00:00 0,0000 -1820,1600 0,0000 0,0000 27487156000286 2 "" VIACAO JOANA D`ARC S/A 8331284 Dispensa de Licitação 2014EV00514 2014NE00014 65014731 NO VALOR DE R$ 26.868,00, EM FAVOR DA VIAÇÃO JOANA D'ARC LTDA, REFERENTE COMPRA DE VALE-TRANSPORTE PARA ATENDER OS SERVIDORES LOTADOS HGL, NO EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2690 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462869623 17401 2014 2014-09-23T00:00:00 0,0000 -379,2400 0,0000 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 Não Aplicável LIQUIDACAO DA FOLHA DE REMUNERAÇÃO DOS PROF. DO MAGISTERIO ENS. MEDIO- MES DE SETEMBRO/2014 AÇAO 2088 RP 2014NL03395 2014NE00108 67783309 DE TODOS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE MÊS SETEMBRO/2014 (VITÓRIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 113 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (60%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2088 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2515 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462869624 17402 2014 2014-08-26T00:00:00 0,0000 0,0000 -112,0000 0,0000 ###.499.137-## 1 "" HAMINY SEVERO SCARPATTI SURLO 8316672 Não Aplicável CONTABILIZAÇÃO DE VALOR DEPOSITADO NA CONTA C, REFERENTE A DEVOLUÇÃO (PARCIAL) DE 1,0 (UMA) DIÁRIA NÃO UTILIZADA PELA SERVIDORA DA SEP. 2014GD00070 2014NE00108 65592867 PARTICIPAR DAS AUDIÊNCIAS PÚBLICAS DO ORÇAMENTO DE 2015, NOS MUNICÍPIOS DE ECOPORANGA E COLATINA. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE EST DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 616 GESTÃO DA POLÍTICA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 4229 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462869625 17403 2014 2014-01-09T00:00:00 0,0000 0,0000 4095,0000 0,0000 27490614000155 2 "" CASA DE SAUDE SANTA MARIA S/A 8341236 Dispensa de Licitação ref.ref.nl,pagto.nf-09405,internação de renilton carreiro matias,de 23 a 26/07/2014 2014OB18733 2014NE00618 65006984 NO VALOR DE R$ 3.828.888,00, EM FAVOR DA CASA DE SAÚDE SANTA MARIA, PARA REALIZAÇÃO NO ANO DE 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462869626 17404 2014 2014-05-30T00:00:00 0,0000 0,0000 1220,4000 0,0000 ###.947.507-## 1 "" JANETTE MARIA RASSELI SOARES 8326465 Diárias PAGAMENTO DA DESPESA. REF A 4,5(QUATRO E MEIA) DIÁRIAS E AJUDA DE CUSTO PARA A SERVIDORA PARTICIPAR DO EVENTO FESTIVAL DE TURISMO DAS CATARATAS DO IGUAÇU, EM FOZ DO IGUAÇU (PR). NOS DIAS 03 A 07 DE JUNHO. 2014OB00556 2014NE00081 65318048 ESTIMATIVA DE DIÁRIAS PARA O ANO DE 2014 PARA A SERVIDORA JANETE MARIA RASSELI SOARES. PRESTACAO DE SERVICO 0 3 DESPESAS CORRENTES 370101 SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 37 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 113 DESENVOLVIMENTO DO TURISMO SUSTENTÁVEL DO ESPÍRITO SANTO 6577 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462869627 17405 2014 2014-05-29T00:00:00 0,0000 0,0000 1135,7100 0,0000 310203 3 "" CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 8370469 Inexigível PAGAMENTO REF, FOLHA DE SALÁRIOS, 13º SALÁRIO, FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS, DIRETORES E CARGOS COMISSIONADOS DA CEASA/ES, REF MES MAIO/2014. 2014OB00586 2014NE00543 65027132 PAGAMENTO REF, FOLHA DE SALÁRIOS, 13º SALÁRIO, FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS, DIRETORES E CARGOS COMISSIONADOS DA CEASA/ES. EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 852 DESCENTRALIZAÇÃO E HARMONIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO 2409 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2554 INCORPORACOES - RGPS 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462869628 17406 2014 2014-01-10T00:00:00 0,0000 0,0000 385,0200 0,0000 05694832000179 2 "" COOPTAC-COOP.DE TRANSP.REG.SUDOESTE-SERRANA 8372138 Inexigível PAGAMENTO VALES TRANSPORTE SERVIDOR ARILSON STOFFEL, MÊS OUTUBRO/14-FAZ.EXP.MENDES DA FONSECA(CRDR/CENTRO SERRANO). 2014OB03471 2014NE00444 64846652 AQUISIÇÃO DE PASSAGENS(COOPTAC), PARA SERVIDORA DA FE MENDES DA FONSECA, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2014. COMPRA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA PESQUISA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2390 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462869629 17407 2014 2014-12-31T00:00:00 0,0000 0,0000 -13499,7300 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 Não Aplicável 2014EV00060 2014NE00026 64659542 ESTIMATIVO NO VALOR DE 300.000,00 EM FAVOR DA EMPRESA GVBUS PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DESTA SEJUS REF. AO MES DE DEZEMBRO/2013 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4800 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462869630 17408 2014 2014-12-23T00:00:00 0,0000 0,0000 11149,9200 0,0000 00894372000109 2 "" MB TEXTIL LTDA 8327092 Pregão pg de nf. 29020 referente cobrir despesa com aquisição de material hospitalar no mes de dez/14 cota nov/14 2014OB01727 2014NE01012 65456289 ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº1141 Á 1144/13. REFERENTE AO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0101/2013 DO HOSPITAL HIMABA, CONFORME PROCESSO Nº 62787349/13. ADESAO ATA REGISTRO DE PRECO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 59 NOROESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2724 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DRª RITA DE CÁSSIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462869631 17409 2014 2014-05-30T00:00:00 0,0000 0,0000 4467,0000 0,0000 02223342000104 2 "" STAR MED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 8341182 Pregão Ref.Aquisição de Material de Consumo Hospitalar conf.nf.18619 proc.58599932. 2014OB00745 2014NE00377 58599932 -CI Nº.144/2012-ALMOX/MAT-MED,CONTENDO A SOLICITAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE : CONEXÃO P/ ADMINISTRAÇÃO SIMULTANEA DE SOLUÇÕES COM 4 VIAS,COM CONECTOT LUER ETC.. 02) CONEXÃO DE SOLU.C/2VIAS E OUTROS AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440914 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2722 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL ANTÔNIO BEZERRA DE FARIAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462869632 17410 2014 2014-09-30T00:00:00 0,0000 0,0000 476,8800 0,0000 ###.221.967-## 1 "" SILMARA DA SILVA CARDOSO 8373405 Dispensa de Licitação AJUDA DE CUSTO/PASSAGEM REQ:1923/14 2014OB03259 2014NE03436 67759645 AJUDA DE CUSTO E PASSAGEM PARA PEDRO HENRIQUE CARDOSO REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2718 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE VITÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2862 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD - TERRESTRE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462869633 17411 2014 2014-05-22T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.988.457-## 1 "" JOYCE COELHO SIMõES 8358402 Diárias PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A 1,5 DIÁRIA PARA A SERVIDORA PARTICIPAR DO CURSO DE CAMA E CAFÉ EM STA TEREZA, DIAS 21 E 22 DE MAIO 2014OB00510 2014NE00083 65318161 ESTIMATIVA DE DIÁRIAS PARA O ANO DE 2014 PARA A SERVIDORA JOYCE COELHO SIMÕES. PRESTACAO DE SERVICO 0 3 DESPESAS CORRENTES 370101 SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 37 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 113 DESENVOLVIMENTO DO TURISMO SUSTENTÁVEL DO ESPÍRITO SANTO 6577 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462869634 17412 2014 2014-11-27T00:00:00 0,0000 0,0000 25727,5200 0,0000 310203 3 "" CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 8370469 Não Aplicável PAGAMENTO REF, FOLHA DE SALÁRIOS, 13º SALÁRIO, FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS, DIRETORES E CARGOS COMISSIONADOS DA CEASA/ES,MES NOV/2014. 2014OB01402 2014NE01134 65027132 PAGAMENTO REF, FOLHA DE SALÁRIOS, 13º SALÁRIO, FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS, DIRETORES E CARGOS COMISSIONADOS DA CEASA/ES. EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 852 DESCENTRALIZAÇÃO E HARMONIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO 2409 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2574 13º SALÁRIO - RGPS 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462869635 17413 2014 2014-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 -456,6800 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 Inexigível 2014EV00036 2014NE00008 65032705 DE EMPRENHO ESTIMATIVO ANUAL EM FAVOR DO GVBUS, PARA AQUISIÇÃO DE VALES-TRANSPORTES INTERMUNICIPAL, SERVIDORES/ESTAGIÁRIOS. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 350101 SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2440 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462869636 17414 2014 2014-09-29T00:00:00 0,0000 0,0000 38264,6700 0,0000 10285265000137 2 "" RADANA CONSTRUCOES LTDA 8345325 Concorrência PG DA 1ª MEDIÇÃO REFERENTE OBRA DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA EEEFM LIONS DE COLATINA, CT 240/14, NOTA FISCAL Nº 271 2014OB17393 2014NE11794 67115985 DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA EEEFM LIONS DE COLATINA, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE COLATINA (REP/GERFE/N 212/2014) CONTRATACAO DE SERVICOS 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 57 CENTRO OESTE 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 1672 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA, REPAROS E ACESSIBILIDADE NAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3366 OBRAS DE BENFEITORIA OU MELHORIA EM IMÓVEIS DE USO ESPECIAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462869637 17415 2014 2014-11-19T00:00:00 0,0000 0,0000 19717,9100 0,0000 10285265000137 2 "" RADANA CONSTRUCOES LTDA 8345325 Concorrência Pagamento em favor da empresa RADANA CONSTRUÇÕES LTDA, referente à 14ª e ultima medição CT- 109/2013, - obra de reforma e ampliação da EEPEF PAULO DAMIÃO TRISTÃO PURINHA - MUNICÍPIO DE LINHARES/ES. 2014OB20751 2014NE03179 63720620 DE MEDICOES DO CONTRATO N 109/2013 REFERENTE OBRA DE REFORMA E AMPLIACAO NA EEPEF PAULO DAMIAO TRISTAO PURINHA, LOCALIZADA NO MUNICIPIO DE LINHARES (REP/GERFE/N 212/2013) PAGAMENTO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 56 RIO DOCE 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 1672 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA, REPAROS E ACESSIBILIDADE NAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3366 OBRAS DE BENFEITORIA OU MELHORIA EM IMÓVEIS DE USO ESPECIAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462869638 17416 2014 2014-10-21T00:00:00 0,0000 0,0000 -2842,9400 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 Inexigível 2014EV00030 2014NE00005 64999220 CONTR. Nº 004/2010: EMPRESA DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITÓRIA - GVBUS. REFERENTE A VALES-TRANSPORTES DOS SIST. TRANSCOL, PARA SERVIDORES DO IPAJM. EXERCÍCIO 2014. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2885 MANUTENÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462869639 17417 2014 2014-01-21T00:00:00 0,0000 1231841,3000 0,0000 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 Não Aplicável Liquidação de despesa folha janeiro 2014NL00083 2014NE00002 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2756 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2631 GRATIFICACAO DE EXERCICIOS DE CARGOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462869640 17418 2014 2014-08-19T00:00:00 0,0000 0,0000 218,4000 0,0000 ###.868.697-## 1 "" WELTTON FREIRE COELHO 8367968 Dispensa de Licitação Pagto diaria ref. Ago/14. 2014OB01285 2014NE01115 67118216 SOLICITAÇÃO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESA COM VIAGEM A SERVIÇO DO HMSA. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2725 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE SÍLVIO AVIDOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462869641 17419 2014 2014-07-18T00:00:00 0,0000 0,0000 12443,9000 0,0000 05423963000111 2 "" OI MÓVEL S.A. 8369731 Pregão Pagamento da despesa das faturas OI MOVEL SA nºs: 0498294796, 0502952595, 0509080543 e 0514407421 - prestação de serviço de telefonia MOVEl e DADOS = móvel pessoal (SMP) na modalidade local e longa distância e Transmissão de Dados, conforme termo de adesão ao contrato SEGER 018/2012- 3º e 4º termo Aditivo - relativo periodo de 03/01/2014 a 03/05/2014 - janeiro a abil/2014 - Vencimento: 21/07/2014 2014OB00487 2014NE00203 63320223 COM PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TELEFÔNICOS NA MODALIDADE MÓVEL LOCAL - TELEMAR - OI, PARA ATENDER A DEMANDA DOS SERVIDORES DESTA SECONT. DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 100103 SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2096 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462869642 17420 2014 2014-11-20T00:00:00 0,0000 0,0000 4852,0600 0,0000 07138157000127 2 "" LIDERANCA SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA - EPP 8350132 Pregão PAGAMENTO REFERENTE DECISÃO JUDICIAL DO PROCESSO 0001024-67.2014.5.17.0101, MOVIDO POR TEREZINHA DA COSTA PIMENTA, DECISÃO ID 5B30DA6, ONDE DETERMINA A RETENÇÃO DESTINAÇÃO AO JUÍZO DA VARA DO TRABALHO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE ATÉ O LIMITE DE R$ 7.782,53 DA EMPRESA LIDERANÇA SERVIÇOS AMBIENTAIS. CONFORME CI Nº 040/INCAPER -ASJUR.OBSERVAÇÃO:ESTE DEPÓSITO JUDICIAL SERÁ ARQUIVADO NO PROCESSO 65014065,PAGTº DA NF Nº 755 A 761 ,REF. SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO AGOSTO (01 A 06) DO CRDR C NORTE, C SERRANO E SUL CAPARAÓ, FE´S BANANAL DO NORTE, MARILÂNDIA E V N DO IMIGRANTE, SEDE, REFERENTE A COMPETÊNCIA DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO (2014NL03096/03559)UTILIZADA. 2014OB03972 2014NE00231 65014065 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA PESQUISA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2390 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462869643 17421 2014 2014-02-06T00:00:00 0,0000 0,0000 678,0000 0,0000 ###.892.527-## 1 "" SÔNIA REGINA LOUREIRO CALDAS 8372006 Não Aplicável PG.REF.A 02 E 1/2(DUAS E MEIA) DIARIAS P/VIAGEM A FLORIANÓPOLIS/SC, P/PARTICIPAR DO 24º CURSO DE CAPACITAÇÃO E CERTIFICAÇÃO EM OUVIDORIA DE 03 A 05/6/14. 2014OB00719 2014NE00261 66575729 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA PARA PARTICIPAR DO 24.º CURSO DE CAPACITAÇÃO E CERTIFICAÇÃO EM OUVIDORIA, QUE SERÁ REALIZADO EM FLORIANÓPOLIS-SC, NOS DIAS 03 A 05 DE JUNHO DE 2014. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 600201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2885 MANUTENÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462869644 17422 2014 2014-06-25T00:00:00 0,0000 0,0000 357609,9800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável Contribuição Complementar ao Fundo Financeiro para aporte mês JUNHO/2014. 2014OB02054 2014NE00159 64988414 CI/IDAF/DEARH/SERH/Nº 642/13 - EMPENHO ESTIMATIVO - FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLIUCOS CIVIS E MILITARES DO ESPÍRITO SANTO - IPAJM 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 383 CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA COMPLEMENTAR 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3647 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA COBERTURA DO DÉFICIT FINANCEIRO DO RPPS - EXCLUSIVO OUTROS PODERES 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462869645 17423 2014 2014-04-29T00:00:00 0,0000 0,0000 58,5400 0,0000 28153476000181 2 "" CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA 8321865 Não Aplicável PGTO NFS 9550 DA CLIN DOS ACIDENTADOS DE VITÓRIA REF INTERNAÇÃO DE PEDRO CARLOS GALVÃO NO PERÍODO DE 10 A 16/03/2014. 2014OB08360 2014NE00296 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462869646 17424 2014 2014-02-07T00:00:00 0,0000 0,0000 80,9800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.JUN/14 FL.INAT.D.PÚBLICA. 2014OB09389 2014NE00019 65006925 DE INATIVOS DA DEFENSORIA PÚBLICA, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 119 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA DEFENSORIA PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462869647 17425 2014 2014-10-23T00:00:00 0,0000 688,9900 0,0000 0,0000 33530486015746 2 "" EMBRATEL EMP. BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES 8319067 Dispensa de Licitação Apropriação de despesa da NF: 14/10/70000251-9 ref. serviço de telefonia da empresa Embratel LTDA na SRSCI no mês de Outubro 2014, conf. autorização da fls. 45 em anexo. 2014NL01520 2014NE00129 65221397 EMPENHO ESTIMATIVO NO VALOR DE R$10.000,00(DEZ MIL REAIS) P/ COBRIR DESPESAS COM CONTRATO DA EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES DA SRSCI DURANTE O ANO 2014. SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 594 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO 4713 MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462869648 17426 2014 2014-05-20T00:00:00 0,0000 1041,0000 0,0000 0,0000 01199596000163 2 "" PROVINCE COM.DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 8319718 Pregão Liquidação de nf. 2020 ref. cobrir despesa com aquisição de medicamentos no mês de Maio de 2014. 2014NL00508 2014NE00446 65334647 SOLICITAÇÃO Nº 19/2014 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS FARMACOLÓGICOS DE USO HOSPITALAR MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2724 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DRª RITA DE CÁSSIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462869649 17427 2014 2014-04-12T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.752.887-## 1 "" JOSE CAJUZA MORAES 8342053 Diárias LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS REF. A 1/2 DIÁRIA, BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO, DE VIX P/ SANTA TERESA, EM 10/12/2014, COF. IS 3702/20014 2014NL15034 2014NE00156 64873510 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA A FAVOR DAS BANCAS EXAMINADORAS DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO EXERCICIO 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462869650 17428 2014 2014-04-11T00:00:00 0,0000 400,0000 0,0000 0,0000 ###.261.847-## 1 "" JULIANA KROEBEL NEVES 8392338 Adiantamento - Suprimento de Fundos REFERENTE A SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 262/14 CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO GERAL NA FOLHA 04 E INFORMAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS FOLHA 02V - COMARCA DE SERRA 2014NL02714 2014NE01979 201401463244 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 614 GESTÃO INTEGRADA E ESTRATÉGICA NA ATIVIDADE JUDICIAL CAPIXABA 6030 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3338 SUPRIMENTO DE FUNDOS - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462869651 17429 2014 2014-10-23T00:00:00 0,0000 1296,1100 0,0000 0,0000 33000118000179 2 "" TELEMAR NORTE LESTE S.A 8315949 Pregão Liquidação de despesa com serviços de telefonia fixa da SECTTI, referente os meses de jun a out de 2014 conforme faturas nº 1800069352249, 1800069669490, 1800069989256, 1800070298739, 1800070601796 2014NL01899 2014NE00659 60588373 AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE PROCESSO PARA PARTICIPAÇÃO NPO CONTRATO CORPORATIVO 013/2012 - TELEFONIA FIXA LOCAL -SEGER CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TRABALHO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2410 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462869652 17430 2014 2014-12-30T00:00:00 117288,6800 0,0000 0,0000 0,0000 350208 3 "" INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8372557 Não Aplicável EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO NA EEEFM MARIA MAGDALENA DA SILVA, EM PONTO BELO,ES. 2014NE20620 2014NE20620 63034816 PARA EXECUCAO DA OBRA DE CONCLUSAO DA REFORMA E AMPLIACAO DA EEEFM MARIA MAGDALENA DA SILVA, LOCALIZADA NO MUNICIPIO DE PONTO BELO (VITORIA) CONTRATACAO DE EMPRESA 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 58 NORDESTE 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO MÉDIO 1673 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA, REPAROS E ACESSIBILIDADE NAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3361 EDIFICAÇÕES REFERENTES A IMÓVEIS DE USO ESPECIAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462869653 17431 2014 2014-10-12T00:00:00 1507,8000 0,0000 0,0000 0,0000 67729178000491 2 "" COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. 8341467 Pregão EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, ATRAVÉS DA TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE, PROVENIENTES DO TERMO DE COOPERAÇÃO Nº 099/2014-SESA/SEJUS. 2014NE04983 2014NE04983 68550278 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 099/2014 REF. PREGÃO ELETRÔNICO N. 0045/2014. ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 334 SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462869654 17432 2014 2014-06-16T00:00:00 2837901,0000 0,0000 0,0000 0,0000 17162983000165 2 "" CONSTRUTORA ATERPA LTDA 8331927 Concorrência Reforço do empenho 2014NE01158, ref. a despesa com execução de obras e serviços no corredor metropolitano Leste-Oeste 2º etapa, entre os municípios de Cariacica e Vila Velha, TRANSCOL III, contrato 05/2009, PI+REAJUSTE/2014. 2014NE01179 2014NE01158 66456720 "" "" 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 50 METROPOLITANA 142 OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 451 INFRAESTRUTURA URBANA 859 MOBILIDADE URBANA 5471 CONSTRUÇÃO DO CORREDOR URBANO LESTE-OESTE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3362 OBRAS RODOVIÁRIAS E VIÁRIAS 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462869655 17433 2014 2014-09-09T00:00:00 7200,0000 0,0000 0,0000 0,0000 03383090000135 2 "" C.E DA EPSG ANGELICA PAIXAO 8317443 Não Aplicável DESPESA COM PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PEDDE/14, META 7 2014NE14510 2014NE14510 67631495 RECURSOS PEDDE/2014 - MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR (GUARAPARI) PLANO DE APLICACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 43 SUBVENÇÕES SOCIAIS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO MÉDIO 8678 MELHORIA DO DESEMPENHO ESCOLAR DOS ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4565 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES SOCIAIS - DIVERSAS INSTITUIÇÕES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462869656 17434 2014 2014-09-05T00:00:00 7990,0000 0,0000 0,0000 0,0000 07797967000195 2 "" NP Capacitação e Soluções Tecnológicas ltda 8332492 Inexigível Empenho para cobrir despesa com Assinatura de Ferramente de Auxílio na Pesquisa de Mercado dos produtos e serviços em processos de aquisição e contratação. Assinatura pelo prazo de 12 meses para Seção de Licitações e Contratos Administrativos da Secretaria da Casa Militar. 2014NE00696 2014NE00696 65996437 DE SERVICO DE FERRAMENTA DE AUXILIO NA PESQUISA DE MERCADO DOS PRODUTOS E SERVIÇOS EM PROCESSOS DE AQUISICAO E CONTRATACAO ORIUNDOS DAQUELA SCM CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 750 SEGURANÇA DE DIGNATÁRIOS 2080 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2790 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462869657 17435 2014 2014-10-06T00:00:00 3642,3200 0,0000 0,0000 0,0000 15253747000129 2 "" J FERREIRA MULTI COMERCIO LTDA - ME 8362065 Pregão EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA DIVERSOS PRESÍDIOS, PREGÃO Nº 028/12-IASES. 2014NE02431 2014NE02431 65226445 NO VALOR DE 140.269,00 EM FAVOR DA EMPRESA VITÓRIA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA E VALOR DE 500.420,00 EM FAVOR DA EMPRESA J FERREIRA MULTI COMÉRCIO LTDA REF. PREGÃO ELETRONICO N. 028/2012 IASES EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 6802 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA PRISIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2422 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462869658 17436 2014 2014-06-18T00:00:00 0,0000 2158,4000 0,0000 0,0000 ###.956.187-## 1 "" LUCILENE PEIZINO 8352027 Diárias "liquidação de despesas com TFD do paciente ISABELA SOUZA PEIZINO CATALDO, RPU 241/14. " 2014NL00814 2014NE00880 66779960 TFD-TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO TRATAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 58 NORDESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2716 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE SÃO MATEUS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462869659 17437 2014 2014-03-24T00:00:00 0,0000 -17929,5500 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO DO LIQUIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS DO IASES, MARÇO DE 2014. 2014NL00724 2014NE00092 65004760 DE INATIVOS DO IASES (INSTITUTO DE ATENDIMENTO SÓCIO EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 819 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462869660 17438 2014 2014-09-05T00:00:00 0,0000 822,0000 0,0000 0,0000 ###.976.207-## 1 "" MARGARIDA EUGENIA CAMPOS GOMES MARQUES 8356928 Inexigível APROPRIAÇÃO DE VALORES REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE DOCENTE PARA ATUAR NA PALESTRA RELAÇÕES HUMANAS: A CONVIVÊNCIA NO AMBIENTE DE TRABALHO, MUNIZ FREIRE/ES, CONFORME PROCESSO Nº 65949650, NO DIA 25/04/2014. 2014NL00988 2014NE00598 65949650 DE UMA PALESTRA PARA OS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE MUNIZ FREIRE DIA 25/04. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 543 CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS SERVIDORES E GESTORES PÚBLICOS DO ESTADO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2679 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462869661 17439 2014 2014-04-04T00:00:00 0,0000 0,0000 473,0900 0,0000 ###.388.777-## 1 "" ANDRESSA MANOEL SOARES 8392046 Diárias REFERENTE 2,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A SÃO PAULO NOS DIAS 11 A 13/5 PARA PARTICIPAR DO 7 SEMINÁRIO ANUAL DE SERVIÇO SOCIAL CONFORME PORTARIA 216/14. 2014OB01403 2014NE01035 201400000006 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 4020 VALORIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462869662 17440 2014 2014-03-21T00:00:00 0,0000 0,0000 3331,4700 0,0000 11237497000182 2 "" TOP SERVICOS DE ENVAZAMENTO LTDA ME 8346292 Pregão Pagamento da nota fiscal nº. 02218, referente a prestação de serviços de copa para esta Secretaria, durante o mês de fevereiro/2014, conforme Contrato nº. 009/2013, Pregão Eletrônico nº. 002/2013 da SEDES. 2014OB00218 2014NE00017 62385577 PARA ABERTURA DE PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, OBJETIVANDO A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE COPA. AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 852 DESCENTRALIZAÇÃO E HARMONIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO 6297 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2834 SERVIÇOS DE COPA E COZINHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462869663 17441 2014 2014-05-05T00:00:00 0,0000 0,0000 4278,2800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.IRRF. ABRIL/14 FL. PENSAO DIO-ES 2014OB06310 2014NE00137 65002202 DE PENSIONISTAS DO DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL - DIO, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 279 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462869664 17442 2014 2014-03-04T00:00:00 0,0000 0,0000 164,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG. CONSIG. FL. INAT. PM-ES. MAR/14. 2014OB04270 2014NE00084 65005228 DE INATIVOS DA PMES (POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 759 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462869665 17443 2014 2014-04-22T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.920.537-## 1 "" ERICA SILVA CAMPOS 8370157 Diárias PARTICIPAR DA 2ª OFICINA DA OLIMPIADA DE LINGUA PORTUGUESA - CRÔNICAS E ARTIGO DE OPINÃO-OLP, DIA 24/04/2014. 2014OB04027 2014NE03361 65975030 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (NOVA VENECIA) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462869666 17444 2014 2014-10-23T00:00:00 1000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.542.917-## 1 "" MARCOS AURELIO ANTUNES AMARAL 8325125 Diárias REFORÇO 2014NE00176 2014NE04195 2014NE00176 64873510 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA A FAVOR DAS BANCAS EXAMINADORAS DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO EXERCICIO 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462869667 17445 2014 2014-01-23T00:00:00 1065000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 44164606000138 2 "" ERJ ADMINISTRACAO E RESTAURANTES DE EMP.LTDA 8366128 Pregão EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM GESTÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, CONFORME PREGÃO Nº 043/2013 ? LOTE 04. 2014NE00544 2014NE00544 63527243 ESPECIALIZADA PARA A GESTAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR DAS ESCOLAS DOS LOTES 01,02,03,04 E 05 (REP/GAE/N 54/2013) CONTRATACAO DE EMPRESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 56 RIO DOCE 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 6684 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2773 SERVIÇOS DE PREPARO/FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462869668 17446 2014 2014-01-30T00:00:00 1253,6100 0,0000 0,0000 0,0000 ###.309.517-## 1 "" MARIA ZELIA DE JESUS SANTOS 8319683 Diárias TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO PELA INEXISTENCIA DO SERVIÇO DENTRO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 2014NE00162 2014NE00162 65247655 TFD - TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO PELA INEXISTENCIA DO SERVIÇO DENTRO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO TRATAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 58 NORDESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2716 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE SÃO MATEUS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2862 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD - TERRESTRE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462869669 17447 2014 2014-06-26T00:00:00 280,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.684.667-## 1 "" ISABELA PIANNA VERONEZ BISSA 8367308 Não Aplicável Reforço do empenho original para custear despesas com diárias, conforme PCD nº 75.11/2014. 2014NE00419 2014NE00126 972014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300203 INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 272 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 116 DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES METROLÓGICAS 2315 VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METRÓLOGICAS NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 30203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462869670 17448 2014 2014-05-09T00:00:00 0,0000 2268,9000 0,0000 0,0000 ###.334.616-## 1 "" CARLOS BRESSAN 8332815 Não Aplicável PAGAMENTO COM GRATIFICAÇÃO DE CONSELHEIROS DO CETRAN/ES REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014 2014NL11097 2014NE00472 64640280 EMPENHO PARA 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2713 JETONS A CONSELHEIROS 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462869671 17449 2014 2014-04-24T00:00:00 0,0000 0,0000 79919,3600 0,0000 28483014000122 2 "" TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8339078 Não Aplicável FOLHA PAGAMENTO ABR/14. 2014OB00919 2014NE00003 702014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 32 CONTROLE EXTERNO 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2018 EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2538 GRATIFICACAO ASSIDUIDADE - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462869672 17450 2014 2014-03-19T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.496.447-## 1 "" ELISA BARRETO DOS SANTOS DAROZ 8364284 Não Aplicável PG: diárias da servidora Elisa Barreto dos Santos Daroz nos dias 13,14 e 27/02/2014. 2014OB00414 2014NE00434 65683862 PARTICIPAR CURSOS, EVENTOS, PALESTRAS DA SESA. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 594 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO 4713 MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462869673 17451 2014 2014-06-30T00:00:00 0,0000 0,0000 5413,9600 0,0000 280203 3 "" INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 8370614 Dispensa de Licitação PG.SERV.DE INFORMÁTICA NO MES DE MAI/14 CONF.DUA Nº 1737200802. 2014OB00859 2014NE00137 64303195 PARA DAR INÍCIO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO JUNTAMENTE COM O NÚCLEO DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO, VISANDO A CELEBRAÇÃO DE UM NOVO INSTRUMENTO CONTRATUAL COM O PRODEST AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2885 MANUTENÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3879 TI: SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462869674 17452 2014 2014-07-15T00:00:00 0,0000 0,0000 -2121,9600 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 Não Aplicável 2014EV00058 2014NE00014 702014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 13 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3857 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462869675 17453 2014 2014-03-11T00:00:00 0,0000 0,0000 11858,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 Inexigível PAGAMENTO DA DESPESAS COM VALE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL NO MÊS DE NOVEMBRO PARA O PROJETO GESTÃO DO CENTRO OLÍMPICO DO ESPIRITO SANTO - COES, REFERENTE AO CONVENIO N° 756728/2011, FIRMADO COM O MINISTÉRIO DOS ESPORTES. 2014OB03780 2014NE01760 65198212 AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL PARA ATLETAS DO CENTRO OLÍMPICO DO ESPÍRITO SANTO SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2590 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462869676 17454 2014 2014-06-05T00:00:00 0,0000 0,0000 1674,9400 0,0000 05340639000130 2 "" PRIME CONSULT.ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA-EPP 8368439 Pregão PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº. 4515 DA EMPRESA PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA., REFERENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL NO MÊS DE ABRIL DE 2014. 2014OB00571 2014NE00001 64989089 FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA -EPP CONTRATACAO DE EMPRESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2330 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2401 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GNV/DIESEL 30205 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462869677 17455 2014 2014-02-28T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.609.417-## 1 "" CELIO MARTINS 8363458 Diárias PG.DE 01 E 1/2 DIARIA PARA MUQUI-ES, A FIM DE REALIZAR SEGURANCA DO EXMO.SR.GOVERNADOR. 2014OB00596 2014NE00204 65013190 NO VALOR DE R$ 300,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS REF AO EXERCICIO DE 2014 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 750 SEGURANÇA DE DIGNATÁRIOS 2080 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462869678 17456 2014 2014-04-07T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.036.487-## 1 "" ISALDETH GOMES PINHEIRO CAMPAGNARO 8365684 Diárias Reunião do Comitê Regional de Alfabetização da SRE Vila Velha com objetivo de acompanhamento e socialização das ações desenvolvidas pelos Comitês Municipais.Dia 11/06/2014M/ Alfredo Chaves, Anchieta, Guarapari, Piúma e Vila Velha 2014OB10369 2014NE09310 66648580 VALOR R$ 56,00 (VILA VELHA) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462869679 17457 2014 2014-11-11T00:00:00 0,0000 0,0000 4904,5200 0,0000 05858833000101 2 "" CFC HABILITAR LTDA ME 8363114 Não Aplicável PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 311 (CFC HABILITAR) REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE CURSO TÉCNICO/TEÓRICO E PRÁTICO DE DIREÇÃO VEICULAR A CANDIDATOS DO PROGRAMA CNH SOCIAL. 2014OB17451 2014NE00312 63716364 EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA DESPESAS COM O CFC HABILITAR EXERCICIO 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 333 EMPREGABILIDADE 860 REDUÇÃO DA POBREZA 4516 CARTEIRA DE HABILITAÇÃO - CNH SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2866 PROGRAMA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO (CNH) SOCIAL 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462869680 17458 2014 2014-10-22T00:00:00 0,0000 0,0000 68,1000 0,0000 04892707000100 2 "" DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST TRANSP 8335822 Não Aplicável PAGAMENTO DO AUTO DE INFRAÇÃO G000769271 DO DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES - DNIT REFERENTE A INFRAÇÃO DE TRÂNSITO DO VEÍCULO RENAULT/CLIO EXP. 1.6 16VS - PLACA MQZ 2815/ES DE PROPRIEDADE DESTA AUTARQUIA. 2014OB01312 2014NE00844 67877095 MULTA TRANSITO VEICULO MQZ 2815. MULTA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2330 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3831 MULTA PUNITIVA - PESSOA JURÍDICA 30205 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462869681 17459 2014 2014-10-07T00:00:00 0,0000 105,7300 0,0000 0,0000 28152650000171 2 "" ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRIC S/A-ESCELSA 8319619 Inexigível apropriação c/ consumo de energia elétrica do POSTO DEI ANCHIETA, relativo ao mês JUNHO/14 2014NL01621 2014NE00033 65039530 CI SMZ 071/2014 - ENCAMINHA PARA PROCEDIMENTOS REGULARES FATURAS ORIUNDAS DA ESCELSA - ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S/A REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE IMÓVEL ALUGADO PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO DE IDENTIFICAÇÃO DE ANCHIETA RELATIVAS AO MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014. FATURA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2740 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462869682 17460 2014 2014-08-10T00:00:00 0,0000 1800,6600 0,0000 0,0000 33530486000129 2 "" EMBRATEL-EMPRESA BRAS.DE TELECOMUNICACOES 8318477 Pregão Apropriação de despesas faturas 216-1, 218-0, 222-7, 219-5 e 220-8/2014, referente a serviços de telefonia no mês de setembro/2014, processo 65025822. 2014NL16019 2014NE00284 65025822 PARA COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONIA FIXA MODO LONGO DISTÂNCIA EM FAVOR DA EMPRESA EMBRATEL. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2690 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462869683 17461 2014 2014-05-20T00:00:00 0,0000 720,3000 0,0000 0,0000 ###.167.307-## 1 "" MONICA DE OLIVEIRA PEREIRA 8320271 Inexigível REFERENTE AO TFD 367/2014 DE AJUDA DE CUSTOS PARA PACIENTE ALICIO HENRIQUE ARAUJO JUNIOR. 2014NL01728 2014NE01488 63429586 DE TFD. REP. MONICA DE OLIVEIRA PEREIRA CPF 995.167.307-44. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2715 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462869684 17462 2014 2014-12-31T00:00:00 0,0000 1440,0000 0,0000 0,0000 ###.269.637-## 1 "" LUCIMARA VIANA TEIXEIRA 8374170 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. 2014NL02279 2014NE00307 66415152 EM FAVOR DE LUCIMARA VIANA TEIXEIRA COMO INSTRUTORA DE CORAL PARA O EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 364 ENSINO SUPERIOR 152 EDUCAÇÃO MUSICAL 2688 FORMAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO CONHECIMENTO E HABILIDADES MUSICAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462869685 17463 2014 2014-07-11T00:00:00 0,0000 675,0000 0,0000 0,0000 ###.114.796-## 1 "" PATRICK JOSE SOUTO 8361556 Diárias Liquidação referente despesa com diária para realizar atendimento em Marilândia, ida 11/11 retorno 12/11/2014. 2014NL02587 2014NE02191 68365098 "ATENDER A DESIGNAÇÃO DO EXMO. DEFENSOR PÚBLICO GERAL DO ESTADO CONSTANTE DA PORTARIA DPG Nº 354, DE 27 DE MAIO DE 2014. EM MARILANDIA" DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 180901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 18 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 110 DIREITOS HUMANOS, DIREITOS DE TODOS 2144 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO, SEDE E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 18901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462869686 17464 2014 2014-02-10T00:00:00 0,0000 2084,8800 0,0000 0,0000 18165087000112 2 "" WILLIAN DE ANDRADE BULLERJAHN - ME 8369221 Pregão LIQUIDAÇÃO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE AR-CONDICIONADO NF 29 SET 2014 2014NL00831 2014NE00010 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2130 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 10201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462869687 17465 2014 2014-07-15T00:00:00 0,0000 937,2900 0,0000 0,0000 28152650000171 2 "" ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRIC S/A-ESCELSA 8319619 Inexigível Apropriação de despesa referente fornecimento de energia da DCCV SERRA PC/ES referente ao Mês de JUNHO/2014. 2014NL01681 2014NE00033 65039912 CI SMZ 069/2014 - ENCAMINHA PARA PROCEDIMENTOS REGULARES FATURAS ORIUNDAS DA ESCELSA - ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S/A REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE IMÓVEL ALUGADO PELA PREFEITURA E CEDIDO A PC, PARA FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DE CRIMES CONTRA A VIDA DA SERRA , RELATIVAS AO MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014 FATURA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2740 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462869688 17466 2014 2014-08-12T00:00:00 0,0000 5091,9500 0,0000 0,0000 06856347000117 2 "" SUPREMA EMPREEND.RURAIS E PARTICIPACOES LTDA. 8314768 Dispensa de Licitação LIQUIDAÇÃO DE PARTE DO CONT. 031/2009, REF. LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O ANEXO A SUFIS-M NOVEMBRO/2014. 2014NL03234 2014NE01576 65329813 PROCESSO DE EXECUCAO NO EXERCICIO 2014 REFERENTE AO ALUGUEL DO ANEXO DA SEFIS M DO CONTRATO 0031/2009 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2180 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2774 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462869689 17467 2014 2014-12-17T00:00:00 0,0000 82980,9500 0,0000 0,0000 30779649000113 2 "" HOSPITAL E MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS 8338113 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO DA NFS N.º 11334, REFERENTE INTERNAÇÃO DE DJALMA FERREIRA , NO PERÍODO DE 27/05 A 07/07/2014. 2014NL19422 2014NE00300 66636639 DE DJALMA FERREIRA NA MATERNIDADE SÃO FRANCISCO DE ASSIS LTDA. AUTORIZAÇÃO PARA INTERNAÇÃO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462869690 17468 2014 2014-11-11T00:00:00 0,0000 16218,1700 0,0000 0,0000 31783830000166 2 "" AMG - ENGENHARIA LTDA. 8331257 Não Aplicável Liquidação em favor da empresa AMG ENGENHARIA LTDA, referente à 5ª medição do CT- 140/2014 - obra de manutenção preventiva e corretiva na EEEFM JUVENAL NOLASCO - MUNICÍPIO DE DIVINO SÃO LOURENÇO/ES. 2014NL19463 2014NE03559 65864298 DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA EEEFM JUVENAL NOLASCO, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE DIVINO DE SÃO LOURENÇO (REP/GERFE/N 81/2014) CONTRATACAO DE SERVICOS 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 55 CAPARAÓ 331 SUPERÁVIT FINANCEIRO - COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 1672 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA, REPAROS E ACESSIBILIDADE NAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3366 OBRAS DE BENFEITORIA OU MELHORIA EM IMÓVEIS DE USO ESPECIAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462869691 17469 2014 2014-04-15T00:00:00 0,0000 10826,4700 0,0000 0,0000 27998293000102 2 "" STIC-SARTORIO TRANSPORTE INDUSTRIA E COMERCIO 8361714 Não Aplicável Apropriação da NF 43, serviços de remoção e guarda de veículos prestados no mês de março/14. 2014NL04491 2014NE01353 66037867 SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE FATURA DO MÊS DE MARÇO/2014. EM ANEXO: REQUERIMENTO, ARRECADAÇÃO, N.F. DE SERVIÇOS, RECAE, CND TRABALHISTA, CND FAZENDA, CND SEFAZ, CRF, CND MUNICIPAL, PROTOCOLO DE ENVIO DE ARQUIVOS, COMP. DE DECLARAÇÃO DE CONTRIB., 04 RELAÇÃO DOS TRABALHADORES, RESUMO DE INF. DA PREVIDENCIA,FOLHA DE PAGAMENTO, SIMPLES, GPS, FGTS. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 154 EDUCAÇÃO, SEGURANÇA E MELHORIA DA MOBILIDADE URBANA NO TRÂNSITO 4510 SERVIÇOS DE TRÂNSITO DE LICENCIAMENTO E REGISTRO DE VEÍCULOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2761 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462869692 17470 2014 2014-01-04T00:00:00 0,0000 224,0000 0,0000 0,0000 ###.589.627-## 1 "" GISELLE PEREZ ZUCOLOTTO 8314971 Diárias Reunião de orientação inicial intercâmbio e Visita ao CEI EEEM Rubens Rangel em Colatina e CEI EEEF Quintiliano de Azevedo em Cach. de Itapemirim Dia 17 à 19/03/2014 2014NL02658 2014NE02921 65744519 EM FAVOR DE GISELLE PERES ZUCOLOTTO E SCHIRLEY LUIZA (REP/GEM/N 07/2014) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462869693 17471 2014 2014-12-02T00:00:00 0,0000 29883,8900 0,0000 0,0000 01610243000104 2 "" COOPERATI-COOP DOS MEDICOS INTENS. DO E.SANTO 8338244 Pregão EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS 2014NL00105 2014NE00234 50839411 EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS DE MEDICINA INTENSIVA. CONTRATACAO DE EMPRESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2725 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE SÍLVIO AVIDOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2878 SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (§ 1º DO ART. 18 DA LC Nº 101/00) - SERVIÇOS MÉDICOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462869694 17472 2014 2014-11-04T00:00:00 0,0000 868,8000 0,0000 0,0000 ###.940.677-## 1 "" ERONILDO GOMES DE SOUSA 8349908 Diárias "liquidação de despesas com TFD do paciente, DIEGO DA FONSECA SOUZA, RPU 137/14. " 2014NL00498 2014NE00596 66068878 TFD-TRATAMENTO FORA DO DOMICILO TRATAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 58 NORDESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2716 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE SÃO MATEUS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462869695 17473 2014 2014-03-17T00:00:00 0,0000 4620,0000 0,0000 0,0000 ###.383.967-## 1 "" LUIZ AUGUSTO B. NUNES 8329367 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS, REFERENTE A 110 (CENTO E DEZ) ATENDIMENTOS PERICIAIS, PRESTADOS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. 2014NL00277 2014NE00074 65341112 DE GUIAS DE INSPEÇÃO MÉDICA REF.AO ANO DE 2014. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 34 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2885 MANUTENÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2878 SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (§ 1º DO ART. 18 DA LC Nº 101/00) - SERVIÇOS MÉDICOS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462869696 17474 2014 2014-03-10T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.139.627-## 1 "" EDUARDO CAVALCANTE DA GRAÇA 8396165 Inexigível DIÁRIAS PARA DIVINO SÃO LOURENÇO PELO SAEO 2014NL02466 2014NE01223 96582014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2740 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462869697 17475 2014 2014-12-29T00:00:00 -61028,8700 0,0000 0,0000 0,0000 220202 3 "" JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 8369999 Não Aplicável ANULAÇÃO REFERENTE AO DECRETO DE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 3.689-R DE 31/10/2014. 2014NE00489 2014NE00019 65101596 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220202 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 22 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 157 EXECUÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS MERCANTIS 2199 REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2503 INCORPORACOES - RPPS 22202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462869698 17476 2014 2014-04-15T00:00:00 0,0000 125,0000 0,0000 0,0000 ###.065.507-## 1 "" ANDERSON DARE 8362796 Diárias Liquidação referente despesas com diárias para entregar aparelho de televisão no núcleo de Nova Venécia e um purificador de água em São Mateus, no dia 16/04 /2014. 2014NL00552 2014NE00446 66121787 INDO PARA NOVA VENECIA PARA ENTREGAR UM APARELHO DE TELEVISAO PARA O NUCLEO E EM SEGUIDA RETORNO PARA SAO MATEUS PARA ENTREGA DE UM PURIFICADOR DE AGUA E ACOMPANHAR MONTAGEM DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 180901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 18 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 110 DIREITOS HUMANOS, DIREITOS DE TODOS 2144 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO, SEDE E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 18901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462869699 17477 2014 2014-06-27T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.159.757-## 1 "" HUDSON PASSO LIMA 8339980 Diárias LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM DIARIAS PARA SERVIDOR DESTE PROCON/ES PARTICIPAR DO PROCON/MÓVEL NO MUNICIPIO DE SANTA LEOPOLDINA NOS DIAS 30/006 E 01/07 DE 2014 2014NL00389 2014NE00240 66864135 AQUISIÇÃO DE DIARIA AOS FUNCIONARIOS ANTONIONE ARTHUR PEREIRA DE ALMEIDA;EDMILSON VIEIRA DE MELO;CARLOS DORIO DA CONCEIÇÃO FILHO;RONALDO MOREIRA DE AQUINO;HUDSSON PASSOS LIMA;ALINE CESCONETTO;KARLA EVANGELISTA;RUTH SABINO DA SILVA;FELIPE DA SILVA BEZERRA DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 460202 INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2827 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 46202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462869700 17478 2014 2014-06-30T00:00:00 0,0000 64864,8600 0,0000 0,0000 14769366000134 2 "" FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL ALFREDO CHAVES 8363546 Não Aplicável PAGAMENTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS DO FUNCOP PARA O MUNICÍPIO DE ALFREDO CHAVES. 2014NL00057 2014NE00090 66495326 DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - FUNCOP, EM ATENÇÃO A RESOLUÇÃO CA/ES Nº 08 DE 24/03/2014 PARA O MUN. DE ALFREDO CHAVES. REPASSE 0 3 DESPESAS CORRENTES 470904 FUNDO ESTADUAL DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUIÇÕES "" 53 LITORAL SUL 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 860 REDUÇÃO DA POBREZA 1565 APOIO FINANCEIRO A ÓRGÃOS PÚBLICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4455 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - CIRURGIAS ELETIVAS 47904 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462869701 17479 2014 2014-01-10T00:00:00 1120,0000 0,0000 0,0000 0,0000 28055226000109 2 "" VIACAO ALVORADA LTDA 8340772 Dispensa de Licitação reforço de vale transporte. 2014NE00299 2014NE00002 65126106 SOLICITO EMPENHO E PAGAMENTO A FAVOR DA VIAÇÃO ALVORADA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440913 CENTRO DE REABILITACAO FÍSICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2713 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO FÍSICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4466 TRANSPORTE DE SERVIDORES (UTILIZAR SOMENTE PARA RAP) 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462869702 17480 2014 2014-02-19T00:00:00 0,0000 6400,0000 0,0000 0,0000 03696880000170 2 "" CIRURGICA MOSQUEIRA LTDA ME 8336347 Pregão Ref.Aquisição de Material Medico 2014NL00171 2014NE00068 60451246 ALMOX MAT-MED CI Nº 239/2012, QUE SOLICITA COMPRA DE COBERTURA PRIMÁRIA P/ FERIMENTOS, NÃO ADERENTE, ESTÉRIL E OUTROS. CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA EM ANEXO. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440914 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2722 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL ANTÔNIO BEZERRA DE FARIAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462869703 17481 2014 2014-01-09T00:00:00 0,0000 0,0000 54474,9900 0,0000 10309525000167 2 "" VILTAC SERVIÇOS LTDA 8373293 Pregão Pagamento da Nota Fiscal 0107, com retenção de ISS, referente a 1ª Medição de Serviços, construção de alambrado para o campo de futebol no distrito de Ibtuba, Município de Baixo Guandu - ES, Ata de Registo de Preços 026/2013, Certame Licitatório Concorrência Pública SRP 012/2012, oriundo do Processo 61077992. 2014OB03023 2014NE00882 63321270 CONSTRUÇÃO DE ALAMBRADO - PROGRAMA MAIS ESPORTE - CAMPO DE FUTEBOL EM(IBITUBA). SOLICITACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 57 CENTRO OESTE 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 812 DESPORTO COMUNITÁRIO 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 1592 IMPLANTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA ESPORTIVA NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3370 BENFEITORIAS EM PROPRIEDADES DE TERCEIROS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462869704 17482 2014 2014-03-04T00:00:00 0,0000 0,0000 21,9500 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG CONSIG FL INAT MAR/14 SEJUS 2014OB04720 2014NE00090 65005597 DE INATIVOS DA SEJUS (SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 809 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462869705 17483 2014 2014-03-04T00:00:00 0,0000 0,0000 240,9100 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG CONSIG FL INAT MAR/14 SEJUS 2014OB04721 2014NE00090 65005597 DE INATIVOS DA SEJUS (SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 809 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462869706 17484 2014 2014-02-07T00:00:00 0,0000 0,0000 3272,0200 0,0000 07018024000117 2 "" LUA AZUL TRANSPORTE E TURISMO LTDA 8327263 Pregão PG REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER AOS ALUNOS RESIDENTES NA ZONA RURAL DE GUARAPARI, CONTRATO N 050/2013, MES DE MAIO/14, NOTA FISCAL 187 2014OB09874 2014NE01049 60982667 ESPECIALIZADA SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDIMENTO AOS ALUNOS DE ENSINO FUNDAMENTAL,MEDIO E EJA EM LOCALIDADES RURAIS DE GUARAPARI E SERRA (REP/GAE/N 4/2013) CONTRATACAO DE EMPRESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 50 METROPOLITANA 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 4345 TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2863 TRANSPORTE ESCOLAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462869707 17485 2014 2014-05-12T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.208.847-## 1 "" KAMILA REZENDE DOS SANTOS 8324052 Diárias PGTO REF A 1/2 DIÁRIA EM VIAGEM A CACHOEIRO NO DIA 08/04/2014. 2014OB08311 2014NE04048 65246845 LIB. DE 1/2 NO VALOR DE 56,00 PARA DESPESAS EM VIAGEM A SÃO MATEUS NO DIA 30/01/2014 DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4800 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462869708 17486 2014 2014-02-12T00:00:00 0,0000 0,0000 35000,0000 0,0000 11444864000119 2 "" SANTA FÉ PARTICIPAÇÕES LTDA 8369640 Dispensa de Licitação PAGAMENTO DE DESPESA COM CONTRATO 005/2014-LOCAÇÃO DE IMÓVEL UTILIZADO PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO,ARQUIVO E PATRIMÔNIO DO IASES REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO 2014. 2014OB03604 2014NE01915 63153807 LOCAÇÃO DE NOVO ESPAÇO FÍSICO PARA ABRIGAR A SUBGERÊNCIA DE ABASTECIMENTO, DE PATRIMÔNIO E O ARQUIVO GERAL DO IASES. LOCACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460201 INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2810 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2774 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 46201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462869709 17487 2014 2014-01-12T00:00:00 0,0000 0,0000 11417,3900 0,0000 28152650000171 2 "" ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRIC S/A-ESCELSA 8319619 Dispensa de Licitação PGTO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA FATURAS 1444064, 1435938 E 315755 2014OB25402 2014NE00646 64800040 DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A CENTRAL ADMINISTRATIVA, NOVA SEDE, ALMOXARIFADO DA LEITÃO DA SILVA E OUTROS, ANEXO DOCUMENTAÇÃO. FORNECIMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2690 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462869710 17488 2014 2014-10-16T00:00:00 0,0000 0,0000 44615,7000 0,0000 08951474000120 2 "" DESTAK SERVICOS GERAIS LTDA 8331913 Pregão Pagamento de despesa com o serviço de manutenção predial nas Delegacias do Interior do Estado PC/ES referente às NFS-e Nº 195 e 196. 2014OB03380 2014NE00016 60843276 SOLICITANDO CONTRATAÇÃO DE SERVENTES PARA REALIZAREM OS SERVIÇOS DE MANUTANÇÃO E LIMPEZA NAS UNIDADES POLICIAIS DO INTERIOR DO ESTADO QUE AINDA NÃO POSSUEM RESPECTIVOS SERVIÇOS.DEVENDO A CONTRATAÇÃO SER DIVIDIDA EM 2 LOTES ( SUL E NORTE DO ESTADO). SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2740 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462869711 17489 2014 2014-03-10T00:00:00 0,0000 0,0000 6867,4700 0,0000 420201 3 "" FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 8370408 Não Aplicável PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONSIGNAÇÕES DA FOPAG DE SETEMBRO DE 2014. 2014OB02736 2014NE00020 65148509 FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2014. ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4686 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462869712 17490 2014 2014-08-18T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.518.806-## 1 "" EDSON LUIZ NUNES DE RESENDE 8361479 Não Aplicável Pagamento das despesas com 1/2 (meia) diária, em viagem a Alfredo Chaves e Piúma-ES, no dia 20.08.2014, conforme consta na requisição de diárias, devidamente autorizado pelo Ordenador de Despesas, fls. 181, do processo de nº 65027353. 2014OB00562 2014NE00005 65027353 PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA EM 2014, EM FAVOR DE EDSON LUIZ NUNES DE RESENDE. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300201 SUPERINTENDÊNCIA DOS PROJETOS POLARIZAÇÃO INDUSTRIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 22 INDÚSTRIA 661 PROMOÇÃO INDUSTRIAL 852 DESCENTRALIZAÇÃO E HARMONIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO 2309 GESTÃO DE POLOS EMPRESARIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 30201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462869713 17491 2014 2014-10-16T00:00:00 0,0000 0,0000 824,8500 0,0000 08583394000160 2 "" GLOBO PRESTACAO DE SERVIçOS DE LIMPEZA LTDA. 8320781 Pregão PGTO DE INSS PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA NO PERIDO DE SETEMBRO 2014, GLOBO LIMPEZA 2014OB07218 2014NE00095 65047656 GLOBAL NO VALOR DE 765.585,13 PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA NO PERIDO DE JANEIRO A OUTUBRO DE 2014 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 57 CENTRO OESTE 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 6802 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA PRISIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2762 SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462869714 17492 2014 2014-03-09T00:00:00 0,0000 0,0000 4641,5100 0,0000 360204 3 "" INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 8370527 Não Aplicável Pagamento de Contribuição servidor IPAJM conf folpag de Agosto de 2014. 2014OB00411 2014NE00032 60921404 DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DO IDURB-ES, PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2013. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 360204 INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2216 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 36204 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462869715 17493 2014 2014-12-29T00:00:00 0,0000 0,0000 44,6100 0,0000 ###.519.457-## 1 "" REGIS MARVILLA DA FONSECA 8370731 Não Aplicável Pagamento do IRRF dos bolsistas do curso formação da EPEN/SEJUS. 2014OB08988 2014NE04703 68111398 NO VALOR DE 649.472,00 EM FAVOR DO BANCO BANESTES REF. A CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTUDOS PARA 2010 ALUNOS EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 6802 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA PRISIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2679 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462869716 17494 2014 2014-11-24T00:00:00 0,0000 175,0600 0,0000 0,0000 33000118000179 2 "" TELEMAR NORTE LESTE S.A 8315949 Pregão Liquidação de despesa com nota fiscal nº 0177346 referente aos serviços de telefonia no mês de Outubro de 2014. 2014NL00917 2014NE00073 60577983 SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA - TELEMAR NORTE LESTE S/A. AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2270 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462869717 17495 2014 2014-11-25T00:00:00 0,0000 13110,1200 0,0000 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 Não Aplicável Liquidação da folha de pagamento dos servidores, Ação 6671-RG - mês de novembro/2014. 2014NL04169 2014NE00098 68492685 DE TODOS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE MÊS NOVEMBRO/2014 (VITÓRIA) FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 113 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (60%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 6671 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - EDUCAÇÃO ESPECIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2595 SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - PROFESSORES SUBSTITUTOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462869718 17496 2014 2014-11-12T00:00:00 0,0000 19800,2900 0,0000 0,0000 00360305016701 2 "" CAIXA ECONOMICA FEDERAL 8332381 Não Aplicável PAGAMENTO REF, FOLHA DE SALÁRIOS, 13º SALÁRIO, FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS, DIRETORES E CARGOS COMISSIONADOS DA CEASA/ES - FGTS MES DEZ/2014. 2014NL01060 2014NE01207 65027132 PAGAMENTO REF, FOLHA DE SALÁRIOS, 13º SALÁRIO, FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS, DIRETORES E CARGOS COMISSIONADOS DA CEASA/ES. EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 852 DESCENTRALIZAÇÃO E HARMONIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO 2409 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2393 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462869719 17497 2014 2014-06-30T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.789.037-## 1 "" LUCIANA CASAGRANDE ARAGãO 8337499 Diárias Participar de reunião com os Diretores dos CEEJAS e Técnicos referências da SRE sobre os exames de suplência, conforme CI/CIRC/SEDU/SEEB/Nº 117 de 25/06/2014.Dia 30/06/2014 em Vitória. 2014NL09333 2014NE09023 66851076 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/GEJUD/N 63/2014) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462869720 17498 2014 2014-09-17T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.153.967-## 1 "" DOUGLAS GONÇALVES JACOB 8374323 Diárias NL. REF. A DESPESAS COM DIARIA PARA O SERVIDOR DOUGLAS GONÇALVES JACOB, REF.A VIAGEM PARA S.MATEUS 03/09/2014 CONF. REQ. 055 2014NL14594 2014NE06665 67561993 PARA SÃO MATEUS, DIAS 03 E 04/09/2014, A PEDIDO DO NUEDRH. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 694 MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR 4704 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462869721 17499 2014 2014-12-17T00:00:00 -0,0800 0,0000 0,0000 0,0000 ###.012.087-## 1 "" ROSALIA STANGE FRIEDRICH 8336688 Não Aplicável cancelamento saldo do empenho valor não sera utilizado 2014NE05904 2014NE02299 64550389 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA EM FAVOR DE VALENTIM FRIEDRICH CONTRATO 061/2009 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2701 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462869722 17500 2014 2014-02-10T00:00:00 675,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.247.107-## 1 "" HERBERT SCHNEIDER RODRIGUES 8368718 Diárias Empenho referente despesas com diárias para atuar por cumulação na Defensoria Inicial de atendimento cível da Serra, ida 09/10 retorno 10/10/2014. 2014NE01843 2014NE01843 67941346 CUMULAÇÃO NA DEFENSORIA INICIAL DE ATENDIMENTO CÍVEL DA SERRA NA FORMA DA PORTARIA 373/2014. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 180901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 359 SUPERÁVIT FINANCEIRO - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 18 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 110 DIREITOS HUMANOS, DIREITOS DE TODOS 2144 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO, SEDE E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 18901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462869723 17501 2014 2014-01-12T00:00:00 234916,3500 0,0000 0,0000 0,0000 02467085000148 2 "" VIESA ALIMENTACAO çTDA ME 8324050 Dispensa de Licitação REF0RÇO DO 2014NE01809 PARA ATENDER AO CONTRATO 368/2014 - SESA - FORNECIMENTO E PREPARO DE ALIMENTAÇAO, PARA ATENDER DESPESA PRESTADO EM NOVEMBRO/2014. 2014NE01944 2014NE01809 68020207 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2727 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2459 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO EM GERAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462869724 17502 2014 2014-10-12T00:00:00 598,5000 0,0000 0,0000 0,0000 67729178000491 2 "" COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. 8341467 Pregão EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, ATRAVÉS DA TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE, PROVENIENTES DO TERMO DE COOPERAÇÃO Nº 001/2012-SESA/SEJUS. 2014NE04981 2014NE04981 67415334 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 033/2014, REF. PREGAO ELETRONICO N° 022/2014. ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 334 SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462869725 17503 2014 2014-11-08T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.644.037-## 1 "" HELOIZA VALLE BITENCOURT 8319645 Diárias Participar da Workshop Gestão de Pessoas e Avaliação de Desempenho-CI/SEDU/SEAF/Nº 489nos dias 07 e 08/08/14 no município de Cachoeiro de Itapemirim. 2014NE12968 2014NE12968 67340199 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462869726 17504 2014 2014-12-30T00:00:00 -1916,3200 0,0000 0,0000 0,0000 49475833000106 2 "" BIOLAB FARMACEUTICA 8316160 Dispensa de Licitação cancelamento total da 2014ne09262. 2014NE09785 2014NE09262 68176422 VALSARTANA 320MG+ANIODIPINIO,BESILATO 10MG COMP.REVEST.CONFORME ESPECIFICAÇÃO P/ATENDER CLAUZIO CARDOSO OLIVEIRA E OUTROS, EM ATEDIMENTO AOS MANDADOS JUDICIAIS (CONTINUIDADE). MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 230 IMPLEMENTAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 2692 AQUISIÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS, DE PROGRAMAS ESPECÍFICOS E OUTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2464 MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTENCIA SOCIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462869727 17505 2014 2014-06-30T00:00:00 0,0000 2768,1700 0,0000 0,0000 220202 3 "" JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 8369999 Não Aplicável Lançamento ref. ressarcimento relativo a cessão da servidora Ana Ivone Salomon - Jun/14 2014NL00263 2014NE00053 62960334 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2624 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3683 PESSOAL REQUISITADO DE ÓRGÃOS DE OUTROS ENTES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462869728 17506 2014 2014-04-12T00:00:00 0,0000 0,0000 252,0000 0,0000 ###.314.397-## 1 "" THIAGO DOS SANTOS GUIMARAES 8338778 Não Aplicável Pgto. de 1,5 diária em viagem Afonso Claudio, acompanhando a equipe do Governo do Estado/Dez-14 2014OB01713 2014NE00007 64912230 ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS E LOCOMOÇÃO EM 2014. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTEDÊNCIA ESTADO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 204 GESTÃO PÚBLICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2107 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462869729 17507 2014 2014-12-09T00:00:00 0,0000 0,0000 120797,2000 0,0000 39384664000218 2 "" UNIMED NOROESTE CAPIXABA-COOP.DE TRAB.MEDICO 8337300 Dispensa de Licitação PAGTO notas fiscais nº 10220/ 10267/10221/10222/10223 e 10224, referente cirurgias cardiovasculares realizadas nos pacientes Meiryellen waichert correa, Vicemara Valeriano Affonso Gouveia, Dair Neves Rossini , Benedita Gomes Moreira, Maria da Penha Mafunba Silva e João Alves Santos. 2014OB19857 2014NE06429 60781440 NO VALOR DE R$ 2.400,000,00, EM FAVOR DA UNIMED NOROESTE CAPIXABA - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, PARA REALIZAÇÃO DE DESPESAS NO ANO DE 2013. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462869730 17508 2014 2014-03-10T00:00:00 0,0000 0,0000 19,7700 0,0000 100103 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA 8370494 Não Aplicável Pagamento da Consignação da Folha nº 31 referente ao mês de SETEMBRO de 2014 - RPPS - PRODENTE. 2014OB00699 2014NE00020 65081153 DE DESPESAS COM PESSOAL PARA O EXERCÍCIO DE 2014. PREVISAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100103 SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 124 CONTROLE INTERNO 189 FORTALECIMENTO DO CONTROLE INTERNO E PROMOÇÃO DA TRANSPARÊNCIA E PARTICIPAÇÃO SOCIAL 4092 REALIZAÇÃO DE AÇÕES DE AUDITORIA E CONTROLE INTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462869731 17509 2014 2014-10-23T00:00:00 0,0000 0,0000 1980,0000 0,0000 ###.097.807-## 1 "" RUTHINEIA VIEIRA MACIEL 8389318 Adiantamento - Suprimento de Fundos PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 248/14 PARA A COMARCA DE SÃO MATEUS. SERVIDOR NÃO IMPEDIDO, CONFORME INFORMAÇÃO FLS 02V. 2014OB03480 2014NE01913 201401394090 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 614 GESTÃO INTEGRADA E ESTRATÉGICA NA ATIVIDADE JUDICIAL CAPIXABA 6030 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2460 SUPRIMENTO DE FUNDOS - MATERIAL DE CONSUMO 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462869732 17510 2014 2014-09-30T00:00:00 0,0000 0,0000 70711,0800 0,0000 04352038000184 2 "" ENGETOP PLANEJAMENTOS E PROJETOS LTDA 8371936 Concorrência Pagamento da 1ª medição do CT 008/2014, referente Projetos Executivos de engenharia e arquitetura e urbanismo para Reurbanização da Orla de Piúma. 2014OB01182 2014NE00918 61233331 EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA PARA REURBANIZAÇÃO DA ORLA DE PIÚMA CONTRATACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 53 LITORAL SUL 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 36 "" 15 URBANISMO 451 INFRAESTRUTURA URBANA 238 INFRAESTRUTURA URBANA 3532 IMPLEMENTAÇÃO E APOIO À CONSTRUÇÃO, REFORMA E ADEQUAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA, URBANIZAÇÃO E ESPAÇOS PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3358 ESTUDOS E PROJETOS REFERENTES A IMÓVEIS DE USO COMUM DO POVO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462869733 17511 2014 2014-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 13895,5800 0,0000 310203 3 "" CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 8370469 Inexigível PAGAMENTO REF, FOLHA DE SALÁRIOS, 13º SALÁRIO, FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS, DIRETORES E CARGOS COMISSIONADOS DA CEASA/ES, CONSIGNAÇÃO MES OUT/2014. 2014OB01326 2014NE01037 65027132 PAGAMENTO REF, FOLHA DE SALÁRIOS, 13º SALÁRIO, FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS, DIRETORES E CARGOS COMISSIONADOS DA CEASA/ES. EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 852 DESCENTRALIZAÇÃO E HARMONIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO 2409 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462869734 17512 2014 2014-12-16T00:00:00 0,0000 0,0000 7030,0000 0,0000 39619911000137 2 "" QAP / QRV ELETRONICA E TELECOMUNICACOES LTDA 8322954 Pregão PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO ORÇAMENTÁRIA REFERENTE Á 3ª E 4ª ETAPAS DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE GERENCIAMENTO DE REDE DE RÁDIOS E REFORMA DE SITES REPETIDORES DE RADIOCOMUNICAÇÃO, EM ESPECIAL A DO 8º BATALHÃO DA PMES, DEVIDO A CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA INDEVIDA DE MATERIAIS PERMANENTES CLASSIFICADOS COMO SERVIÇOS DETERCEIROS. 2014OB04153 2014NE01781 62781413 TERMO DE REFERÊNCIA PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE GERENCIAMENTO DA REDE DE RÁDIOS E REFORMA DE SITES REPETIDORES DA REDE DE RADIOCOMUNICAÇÃO FORNECENDO EQUIPAMENTOS COMPLEMENTARES. CONTRATACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 4 INVESTIMENTOS 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 865 MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA FÍSICA E TECNOLÓGICA DA SEGURANÇA PÚBLICA 3757 AQUISIÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE TELECOMUNICAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3264 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462869735 17513 2014 2014-04-16T00:00:00 0,0000 0,0000 14,8500 0,0000 01369138000125 2 "" M.M OTORRINOS LTDA 8334036 Pregão "pagamento de IRRF NF 769, M.M. OTORRINO LTDA. " 2014OB00603 2014NE00429 62686160 CONTRATAÇAO EMPRESA PARA COMPRA EXAME VIDEO FARINGO LARINGOSCOPIA COM ENDOSCOPIO RIGIDO PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 58 NORDESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2716 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE SÃO MATEUS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462869736 17514 2014 2014-06-05T00:00:00 0,0000 0,0000 1220,4000 0,0000 ###.534.427-## 1 "" MARIA DAS GRACAS FERREIRA LOBINO 8325874 Diárias PAGAMENTO DAS DESPESAS COM DIÁRIAS EM FAVOR DA SERVIDORA MARIA DAS GRAÇAS FERREIRA LOBINO, EM VIAGEM OFICIAL AO RIO DE JANEIRO. 2014OB00746 2014NE00526 66208300 DIÁRIA DA SERVIDORA MARIA DAS GRAÇAS FERREIRA LOBINO COM VIAGEM AO RIO DE JANEIRO PARA CUMPRIR AGENDA REFERENTE AO PROJETO ALFABETIZAÇÃO CIENTIFICA NO CONTEXTO DA SUSTENTABILIDADE. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TRABALHO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2410 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462869737 17515 2014 2014-04-29T00:00:00 0,0000 0,0000 5495,3000 0,0000 420101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 8371588 Não Aplicável PAGAMENTO DA FOLHA - AÇÃO 4657 - REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO RG-ABRIL/2014. 2014OB04308 2014NE00363 65024788 PARA REALIZAÇÃO DE DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EM EXERCÍCIO REFERENTE ANO/2014/SEDU NA ACAO DISCRIMINADA (REP/GRH/N 1/2014) AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4657 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2298 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462869738 17516 2014 2014-11-12T00:00:00 0,0000 0,0000 454521,3600 0,0000 27142058000126 2 "" PREF MUNIC DE VITORIA 8325761 Não Aplicável PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS NO SENTIDO DE VIABILIZAR APOIO PARA A EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE RESTAURAÇÃO E RECUPERAÇÃO DA ESCOLA TECNICA DE TEATRO, DANÇA E MUSICA FAFI, CONFORME CONVENIO Nº 030/2014. 2 PARCELA. 2014OB02718 2014NE01048 65914090 ARQUITETÔNICO DE RESTAURAÇÃO FAFI CÓDIGO 041.41 PROJETO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 4 INVESTIMENTOS 42 AUXÍLIOS "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 392 DIFUSÃO CULTURAL 161 PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL 1608 PRESERVAÇÃO DE BENS CULTURAIS MÓVEIS E IMÓVEIS 40 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS 3728 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - AUXÍLIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462869739 17517 2014 2014-11-27T00:00:00 0,0000 0,0000 12563,0100 0,0000 28152650000171 2 "" ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRIC S/A-ESCELSA 8319619 Dispensa de Licitação Pag.Despesa com prestação de serviço ref. fornecimento de energia eletrica mes outubro/2014 na unidade regional norte 2014OB03543 2014NE02408 68019955 REFERENTES ÁS FATURAS DA ESCELSA DAS UNIDADES NORTE SUL ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 460201 INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 56 RIO DOCE 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 243 ASSISTÊNCIA À CRIANCA E AO ADOLESCENTE 165 EXPANSÃO DA REDE E APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 4818 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 46201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462869740 17518 2014 2014-11-13T00:00:00 0,0000 0,0000 336,0000 0,0000 ###.400.677-## 1 "" ANDRESSA MOREIRA CARVALHO 8326513 Diárias PAGAMENTO DE 1/2 DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM AO MUNICIPIO DE VITORIA NO DIA 20/10/2014PAGAMENTO DE 2 E 1/2 DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM AO MUNICIPIO DE VITÓRIA NO DIA 16, 17 E 18. 2014OB07860 2014NE01006 65164679 NO VALOR DE 336,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERIODO DE JANEIRO A MARÇO DE 2014 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4800 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462869741 17519 2014 2014-10-06T00:00:00 0,0000 0,0000 4544,0000 0,0000 03372593000105 2 "" C.E DA EPSG LYRA RIBEIRO SANTOS 8333256 Não Aplicável Pagamento referente programa dinheiro direto na escola - PEDDE/14 - meta 2 2014OB07924 2014NE07221 66407613 RECURSOS PEDDE/2014 - MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR (GUARAPARI) PLANO DE APLICACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 42 AUXÍLIOS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 363 ENSINO PROFISSIONAL 855 EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 8657 APOIO AO FUNCIONAMENTO E EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4462 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - AUXÍLIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462869742 17520 2014 2014-12-17T00:00:00 0,0000 0,0000 88,0000 0,0000 18785392000107 2 "" ECO VIX MANUTENCAO E SERVICOS EIRELI 8370455 Pregão "PAGO GUIA DE INSS RETIDO NA NF. ELETRONICA 00301 - ECO VIX MANUTENCAO E SERVICOS EIRELI - CNPJ-18785392000107, REF. LIMPEZA DO TERRENO DO PRODEST, CNT. 005/2014. PROC. 65225066. " 2014OB01888 2014NE00091 61881279 LIMPEZA TERRENO CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280203 INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2280 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2762 SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 28203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462869743 17521 2014 2014-02-04T00:00:00 0,0000 0,0000 650,2700 0,0000 ###.860.057-## 1 "" ERILDO CARVALHO FERNANDES 8320728 Não Aplicável PGT DE DESPESAS COM ALUGUEL DO IMÓVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PAV DE IRUPI MÊS DE MAR/2014. 2014OB04835 2014NE01405 63340640 INFORMAÇÃO REF CONTRATO Nº 116/2007 SR. ERILDO CARVALHO FERNANDES ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2701 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462869744 17522 2014 2014-11-04T00:00:00 0,0000 0,0000 11873,1400 0,0000 39822176000164 2 "" PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA 8320128 Pregão PAGAMENTO FATURA 17390, PASSAGENS AÉREAS MÊS MARÇO/2014. 2014OB01019 2014NE00211 50169017 EMPRESA PARA AGENCIAMENTO E FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2180 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2849 PASSAGENS PARA O PAIS - AÉREAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462869745 17523 2014 2014-02-18T00:00:00 0,0000 0,0000 1989,2400 0,0000 05340639000130 2 "" PRIME CONSULT.ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA-EPP 8368439 Pregão PAGAMENTO DA NOTA FISCAL N° 2717 (FLS. 119) REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA, PARA ATENDER OS VEÍCULOS DA SEP, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2014, CONFORME O CONTRATO CORPORATIVO N° 017/2013. 2014OB00109 2014NE00019 65010434 NO VALOR DE R$35.323,09, REF. AO CONTRATO CORPORATIVO Nº 017/13 DA SEGER, PREGÃO ELET. Nº 018/13, PARA ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS DA SEP. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE EST DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 616 GESTÃO DA POLÍTICA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 4229 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2400 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GASOLINA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462869746 17524 2014 2014-02-27T00:00:00 0,0000 0,0000 25647,7400 0,0000 420101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 8371588 Não Aplicável PAGAMENTO LIQUIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2014, ACAO 4657 RP. 2014OB01509 2014NE00356 65024788 PARA REALIZAÇÃO DE DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EM EXERCÍCIO REFERENTE ANO/2014/SEDU NA ACAO DISCRIMINADA (REP/GRH/N 1/2014) AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4657 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4237 SUBSÍDIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462869747 17525 2014 2014-04-17T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.267.747-## 1 "" ALTAIR BREDA 8348546 Diárias PG. de 1/2 Diária em viagem a Cachoeiro/ Rio Novo do Sul, no dia 23/04/2014, a conduzir a servidora Sarah Ribeiro Vargas para visita técnica as obras: EE-CEI Átila de Almeida Miranda, EEEF INAH Werneck e EEEF Vírginia Nova. 2014OB01034 2014NE00011 65040600 AUTORIZACAO DE EMPENHO ESTIMATIVO DE DIÁRIAS P/ VIAGEM DO SERVIDOR À DIVERSOS MUNICÍPIOS DO ES DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2520 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462869748 17526 2014 2014-03-28T00:00:00 0,0000 0,0000 71486,6600 0,0000 100201 3 "" RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 8371805 Inexigível PAGAMENTO FOPAG MAR 2014 2014OB00303 2014NE00162 65806255 SOLICITA AUTORIZAR O PAGAMENTO DAS FOLHAS 031 E 99, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/14. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2135 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2501 VENCIMENTOS E SALARIOS - RPPS 10201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462869749 17527 2014 2014-07-03T00:00:00 0,0000 0,0000 224,0000 0,0000 ###.861.928-## 1 "" EDILSON PEREIRA PINTO 8343087 Diárias Pagamento relativo a diária em favor do servidor Edilson Pereira Pinto para custear despesas com viagem. Solicitação nº 214/2014 2014OB01731 2014NE00049 65065093 NO VALOR DE R$1.680,00 PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS RELATIVAS A VIAGENS DE TRABALHO. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2350 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462869750 17528 2014 2014-04-15T00:00:00 0,0000 0,0000 25537,0200 0,0000 12017928000168 2 "" PIEKARZ SERVICE LTDA - ME 8366163 Pregão PAGAMENTO DE NFS-E N° 262, REFERENTE A MAO DE OBRA (MOTORISTA) PARA ESTA DEFENSORIA PUBLICA NO MES DE MAR/14. 2014OB00608 2014NE00043 61335770 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA - MOTORISTA CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 180901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 18 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 110 DIREITOS HUMANOS, DIREITOS DE TODOS 2144 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO, SEDE E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2830 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 18901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462869751 17529 2014 2014-12-29T00:00:00 0,0000 0,0000 211762,2000 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 Não Aplicável PAGAMENTO CONSIGNAÇÕES, FOLHA DEZEMBRO/2014. 2014OB04087 2014NE00102 65158598 DE TODOS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE MÊS JANEIRO/2014 (VITÓRIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 113 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (60%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2087 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462869752 17530 2014 2014-10-12T00:00:00 0,0000 0,0000 -260,0000 0,0000 ###.807.807-## 1 "" LUCINEIA BATISTA DA SILVA 8333623 Dispensa de Licitação DEVOLUÇÃO DE RECURSOS NÃO UTILIZADO COM TFD. DEPOSITADO EM 09/12/2014 2014GD00148 2014NE03376 48049140 PASSAGEM E DIARIA PARA RICARDO PEREIRA REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2718 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE VITÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2862 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD - TERRESTRE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462869753 17531 2014 2014-04-12T00:00:00 0,0000 0,0000 888,8100 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 Não Aplicável PAGAMENTO CONSIGNAÇÃO FOLHA PESSOAL 31, MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. 2014OB03766 2014NE00090 65158598 DE TODOS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE MÊS JANEIRO/2014 (VITÓRIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2086 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE SERVIÇOS E APOIO ESCOLAR DO ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462869754 17532 2014 2014-09-18T00:00:00 0,0000 0,0000 850467,0300 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 Não Aplicável Pagamento de contribuição previdenciária (INSS), parte segurado, referente a folha 31 do mês de Agosto/2014. 2014OB02868 2014NE00145 65158598 DE TODOS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE MÊS JANEIRO/2014 (VITÓRIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 113 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (60%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2088 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2596 SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462869755 17533 2014 2014-12-29T00:00:00 0,0000 0,0000 117,8000 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 Não Aplicável Pagamento de ressarcimento das consignatárias referente ao mês de Dezembro de 2014 -(FUNDEB) 2014OB04105 2014NE00090 65158598 DE TODOS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE MÊS JANEIRO/2014 (VITÓRIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2086 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE SERVIÇOS E APOIO ESCOLAR DO ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462869756 17534 2014 2014-12-17T00:00:00 0,0000 0,0000 158,9600 0,0000 08208656000106 2 "" ICONE PROJETOS E CONSULTORIA LTDA. 8341510 Tomada de preços PAGAMENTO DO ISS NOTA FISCAL Nº 70,DA 6ª MEDIÇÃO DO CONTRATO 15/2014-IOPES, PERÍODO DE 01 A 30/11/2014, CONTRATO DE EMPREITADA EMERGENCIAL - REGIÃO SUL DO ES. (CASTELO) 2014OB04253 2014NE00268 65365054 DE REFERÊNCIA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS TÉCNICOS DE SONDAGEM TERMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 603 GESTÃO DE OBRAS CIVIS NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 2523 ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS DAS OBRAS CIVIS DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2827 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462869757 17535 2014 2014-11-18T00:00:00 0,0000 0,0000 2391,3700 0,0000 600201 3 "" INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371610 Inexigível PG DA DESPESA COM RESSARCIMENTO AO IPAJM REFERENTE A CESSÃO DO SERVIDOR LUCYANO JESUS RIBEIRO REFERENTE O MÊS 09/2014 2014OB02267 2014NE01271 67938124 RESSARCIMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO AO IPAJM DO VALOR PAGO A TITULO DE RESSARCIMENTO DAS DESPESAS DECORRENTES DO REMANEJAMENTO DO SERVIDOR LUCYANO J.RIBEIRO RESSARCIMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TRABALHO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2414 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3683 PESSOAL REQUISITADO DE ÓRGÃOS DE OUTROS ENTES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462869758 17536 2014 2014-05-12T00:00:00 0,0000 0,0000 10495,1600 0,0000 21553284000113 2 "" CONSERVADORA JUIZ DE FORA 8337637 Pregão PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA PATRIMONIAL CONTRATO N 055/2010 MÊS NOVEMBRO/2014. CONFORME ATA DE AUDIÊNCIA MED Nº. 001269.2014.17.000/8 2014OB21694 2014NE01234 48736864 DE PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA GERENCIAMENTO DO CONTRATO N 55/2010 CONSERVADORA JUIZ DE FORA LTDA (CI/GECON 05/2010) ABERTURA 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 34 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 6682 SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2876 SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (§ 1º DO ART. 18 DA LC Nº 101/00) - SERVIÇOS DE LIMPEZA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462869759 17537 2014 2014-08-12T00:00:00 0,0000 0,0000 1321,2000 0,0000 00028986000701 2 "" ELEVADORES ATLAS SCHINDLER SA 8319427 Dispensa de Licitação PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 78318 E 78665, DESTINADAS A COBRIR DESPESAS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS ELEVADORES DO PALÁCIO ANCHIETA, NOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2014, CONFORME CONTRATO 04/2014. 2014OB02624 2014NE00423 65021010 VALOR R$ 700,00 - EXERCICIO DE 2014 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 505 ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2120 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462869760 17538 2014 2014-11-13T00:00:00 0,0000 0,0000 321,6700 0,0000 27327915000162 2 "" INST.CAPIXABA DE DOENCAS RENAIS E HIPERTENSAO 8336961 Pregão PARA PAGTO DO IRRF DA NF 03997 DE 10/11/2014 REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HEMODIÁLISE NO LEITO PARA PACIENTES DO HSL NO MES DE OUTUBRO/14 CONFORME OES 01025/14 CONTRATO 0068/14 - CNPJ 27.327.915/0001-62 INST. CAPIXABA DE DOENÇÃS RENAIS . 2014OB02354 2014NE01750 64175952 PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE HEMODIÁLISE NO PERÍODO DE 12 MESES, HSL/IMAGEM/CI67/2013. ABERTURA DE PROCESSO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440915 HOSPITAL SÃO LUCAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4691 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL SÃO LUCAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462869761 17539 2014 2014-04-15T00:00:00 0,0000 0,0000 218,4000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Não Aplicável PG. OBRIG. PATRONAL S/ SERVIÇO PERICIAS MEDICAS NO MÊS DE FEV/14 PRESTADOS P/ DR. VALBERT DE MORAES PEREIRA 2014OB00500 2014NE00090 61223190 DE PAGAMENTO DE MEDICO PERITO SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 34 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2885 MANUTENÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2878 SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (§ 1º DO ART. 18 DA LC Nº 101/00) - SERVIÇOS MÉDICOS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462869762 17540 2014 2014-09-18T00:00:00 0,0000 0,0000 140373,1900 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Não Aplicável Pagamento de contribuição previdenciária (INSS), parte patronal, referente a folha 31 do mês de Agosto/2014, conforme circular NUREF 055/2014. 2014OB02882 2014NE00205 65158598 DE TODOS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE MÊS JANEIRO/2014 (VITÓRIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2085 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE SERVIÇOS E APOIO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2612 OBRIGACOES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462869763 17541 2014 2014-07-03T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.354.137-## 1 "" LUCIANO MANOEL MACHADO 8335784 Diárias PAGAMENTO P/SERVIDOR LUCIANO MANOEL MACHADO, REFERENTE A 1,0 DIARIA AO MUNICIPIO DE BAIXO GUANDU, P/VERIFICAÇÃO DE SERVIÇOS DE HORAS MAQUINAS. PERIODO 06 A 07/03/14. SOLIC. 0215/14. 2014OB01729 2014NE00139 65182227 NO VALOR DE R$1.680,00 PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS RELATIVAS A VIAGENS DE TRABALHO. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2350 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462869764 17542 2014 2014-09-04T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.395.987-## 1 "" RAULINO PEYNEAU NETO 8329230 Não Aplicável PAGTO. REF. A DESPESA COM DIÁRIAS DO SERVIDOR PARA O PERÍODO DE 03 A 05/04/2014, COM DESTINO À IÚNA, DIVINO SÃO LOURENÇO E GUAÇUÍ. 2014OB01306 2014NE00011 65073738 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2450 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462869765 17543 2014 2014-04-23T00:00:00 0,0000 0,0000 1388,4000 0,0000 ###.897.037-## 1 "" ÍTALO SUIM 8369042 Não Aplicável pagamento da 2ª etapa do curso de formação periodo de 01/03 a 09/04/2014 2014OB02480 2014NE01260 65413849 NO VALOR DE 568.000,00 REF. CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTUDOS PARA 200 CANDIDATOS DA 1ª TURMA CURSO FORMAÇÃO DO CONCURSO PUBLICO DE AP E AEVP EDITAL 001/2012 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 6802 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA PRISIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2679 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462869766 17544 2014 2014-07-03T00:00:00 0,0000 0,0000 577,3000 0,0000 270201 3 "" INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES 8373029 Não Aplicável pagamento ref. consignação confl. folha de pagamento nº 31 RPPS de fevereiro/14 2014OB00190 2014NE00062 65001168 ESTIMATIVO PARA O PAGAMENTO DAS FOLHAS DO EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 270201 INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4235 REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 27201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462869767 17545 2014 2014-07-14T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.299.707-## 1 "" RICARDO REBLIN 8362097 Diárias PPAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA PARA VIAGEM AOS MUNICIPIOS DE SÃO MATEUS E LINHARES NO DIA 22/05/2014 2014OB05051 2014NE02989 65109830 NO VALOR DE 56,00 REF. VIAGEM A MARATAIZES NO DIA 06/01/2014 RESSARCIMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4800 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462869768 17546 2014 2014-04-30T00:00:00 0,0000 0,0000 142,8000 0,0000 ###.779.407-## 1 "" ROSANE ERNESTINA MAGESTE 8367816 Diárias PGTO. REF. DIARIA PARA A SERVIDORA SUBSECRETARIA ROSANE ERNESTINA MAGESTE, PARA O RIO DE JANEIRO NO DIA 11/04/2014 - PARA REUNIÃO COM O BNDES SOBRE AS OBRAS DO HOSPITAL SÃO LUCAS. - COF. PROCESSO 66097053 - 2014OB08450 2014NE03131 66097053 PARA O RIO DE JANEIRO, DIA 11/04/2014 A PEDIDO DA SSAFAS. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2690 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462869769 17547 2014 2014-07-08T00:00:00 0,0000 336,0000 0,0000 0,0000 ###.629.076-## 1 "" EDUARDO HENRIQUE ALMEIDA PEREIRA 8355180 Diárias LIQUIDAÇÃO DE DIÁRIAS PARA UTILIZAÇÃO DE 07 A 25/08/2014 - DESTINO: VITÓRIA, V. NOVA IMIGRANTES E OUTROS - OBJETIVO: REUNIÃO, VISTORIA DE FISCALIZAÇÃO, TREINAMENTO DE LICENCIAMENTO BARRAGENS E VISTORIA TECNICA. 2014NL02337 2014NE02119 65368762 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA VIAGENS. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 542 CONTROLE AMBIENTAL 851 AMPLIAÇÃO DA COBERTURA FLORESTAL 8382 PROTEÇÃO DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462869770 17548 2014 2014-06-13T00:00:00 0,0000 2798,9500 0,0000 0,0000 27165638000139 2 "" PREF MUNIC DE CASTELO 8342868 Não Aplicável RESSARCIMENTO DE VALOR (FL.178), CONSIDERANDO A CESSÃO DO SERVIDOR FRANCISCO JOSÉ BASSINI TOSTA AO INSTITUTO, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2014. 2014NL01714 2014NE00146 55503578 DO FUNCIONÁRIO FRANCISCO JOSÉ BASSINI TOSTA CESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 6381 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3683 PESSOAL REQUISITADO DE ÓRGÃOS DE OUTROS ENTES 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462869771 17549 2014 2014-09-24T00:00:00 0,0000 5826,6400 0,0000 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 Não Aplicável APROPRIAÇÃO FOLHA PESSOAL, MÊS SETEMBRO DE 2014 - AÇÃO 6671 RG. 2014NL03439 2014NE00101 67783309 DE TODOS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE MÊS SETEMBRO/2014 (VITÓRIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 6671 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - EDUCAÇÃO ESPECIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3410 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462869772 17550 2014 2014-11-26T00:00:00 0,0000 579,2000 0,0000 0,0000 ###.486.617-## 1 "" MARIA APARECIDA OLIVEIRA DA SILVA 8316438 Dispensa de Licitação AJUDA DE CUSTO CONSULTA S P 10/12/2014 REQ 2392/14 2014NL03673 2014NE04240 47969555 PASSAGEM E DIARIA PARA MAXIEL DA SILVA REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2718 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE VITÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462869773 17551 2014 2014-11-17T00:00:00 0,0000 1281,0400 0,0000 0,0000 28152650000503 2 "" ESCELSA ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS 8354578 Dispensa de Licitação Liquidação de despesa com fornecimento de energia elétrica para a sala 503 do ed. América Centro Empresarial, conforme NF-000.047.887, do mês de Nov/2014. 2014NL02024 2014NE01293 65121759 PROCESSO ADMINISTRATIVO VISANDO O PAGAMENTO DAS DESPESAS RELACIONADAS AO CONSUMO DE ENERGIA DA SALA 503. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TRABALHO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2410 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462869774 17552 2014 2014-06-11T00:00:00 0,0000 1493,7200 0,0000 0,0000 04832830000136 2 "" DELTA PACK COMERCIAL LTDA EPP 8368211 Dispensa de Licitação Liquidação da Danfe nº 000.000.528, a referente aquisição de 300 pacotes de Guardanapo com 50 unidades Largura: 24 cm, Comprimento: 22 cm, acabamento liso, e 12 caixas de copos: 25 pacotes de copo de 200 ml (copo para água e refrigerante) contendo 100 unidade cada, e 10 caixas de copos: 30 pacotes de copo de 80 ml ( copo para café) com 100 unidades cada, conforme ordem de fornecimento 41282, para uso desta SEAG. 2014NL03829 2014NE02617 67957978 PARA AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS DE COPA E COZINHA. AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2350 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2421 MATERIAL DE COPA E COZINHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462869775 17553 2014 2014-10-21T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.536.687-## 1 "" MARIA DA PENHA RODRIGUES AMARAL 8318691 Não Aplicável Liquidação de despesas com diarias. 2014NL01440 2014NE00290 65064054 ABERTURA DE PROC. P/ COBRIR DESPESAS C/ DIÁRIAS REF.VIAGEN DA ÁREA ADMINISTRATIVA OU CURSOS DURANTE EXERCÍCIO DE 2014, EQUIPE DA ÁREA ADMINISTRATIVA . PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2729 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462869776 17554 2014 2014-12-16T00:00:00 0,0000 2268,8300 0,0000 0,0000 33000118000179 2 "" TELEMAR NORTE LESTE S.A 8315949 Pregão Liquidação de despesa com serviços de telefonia fixo para os SINES, referente o mês 11/2014 - fatura n° 1800070954915 2014NL02203 2014NE00659 60588373 AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE PROCESSO PARA PARTICIPAÇÃO NPO CONTRATO CORPORATIVO 013/2012 - TELEFONIA FIXA LOCAL -SEGER CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TRABALHO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2410 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462869777 17555 2014 2014-07-22T00:00:00 0,0000 -74553,3200 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS DA SEDU, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2014. 2014NL01573 2014NE00074 65005970 DE INATIVOS DA SEDU (SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 683 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462869778 17556 2014 2014-08-10T00:00:00 0,0000 -821,9900 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável 2014GD00120 2014NE00074 65005970 DE INATIVOS DA SEDU (SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 683 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462869779 17557 2014 2014-03-06T00:00:00 0,0000 9121,5600 0,0000 0,0000 39288717000116 2 "" SOCIEDADE PESTALOZZI DE VARGEM ALTA 8341913 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO DE DESPESA DO CONTRATO Nº 075/2014, REFERENTE A NF Nº 229, INSTITUIÇÕES FILANTROPICAS SEM FINS LUCRATIVOS PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL DE VARGEM ALTA. 2014NL02165 2014NE00478 65554213 DE INSTITUIÇÕES FILANTROPICAS SEM FINS LUCRATIVOS PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL DE VARGEM ALTA (REP/GEJUD/N 10/2014) CREDENCIAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 54 CENTRAL SUL 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL 242 INCLUSÃO E DIVERSIDADE NA EDUCAÇÃO 8667 APOIO ÀS INSTITUIÇÕES PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2810 SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462869780 17558 2014 2014-07-18T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.653.917-## 1 "" Eric de Oliveira 8374174 Diárias Participar da Formação continuada do Programa conte até 10 nas Escolas que será realizado no dia 15/07/2014 com os professores de filosofia e sociologia, conforme CI/CIRC/SEDU/SEEB/Nº 44.M/ Nova Venécia 2014NL11094 2014NE10665 67007252 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (NOVA VENÉCIA) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462869781 17559 2014 2014-04-24T00:00:00 0,0000 0,0000 21650,0000 0,0000 59193805000141 2 "" CENTRO AUDITIVO OTO-SONIC 8349427 Dispensa de Licitação proteses auditivas, abr/14, cota abr/14. 2014OB00179 2014NE00075 43832822 SOLICITA AQUISICAO DE APARELHO AUDITIVO MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440913 CENTRO DE REABILITACAO FÍSICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2713 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO FÍSICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2467 MATERIAL PARA REABILITACAO PROFISSIONAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462869782 17560 2014 2014-07-31T00:00:00 -1,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.734.487-## 1 "" SILVIA REGINA RIBEIRO DE ALMEIDA SILVA 8370802 Dispensa de Licitação DEVOLUÇÃO DE RECURSO QUE NÃO SERÁ UTILIZADO COM TFD. 2014NE02718 2014NE00337 65088956 AJUDA DE CUSTO E PASSAGEM PARA RICHARD RIBEIRO DA SILVA REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2718 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE VITÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462869783 17561 2014 2014-01-09T00:00:00 200,0000 0,0000 0,0000 0,0000 27486182000109 2 "" VIACAO AGUIA BRANCA S/A 8324839 Não Aplicável EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM VALE TRANSPORTE. 2014NE01110 2014NE01071 65011473 EM FAVOR DA EMPRESA ÁGUIA BRANCA PARA FAZER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE (VITÓRIA) EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2085 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE SERVIÇOS E APOIO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462869784 17562 2014 2014-10-21T00:00:00 3164,7700 0,0000 0,0000 0,0000 39405774000138 2 "" VILA COMERCIAL LTDA - ME 8366276 Pregão PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALAR ATRAVÉS DO PE 204/2014 PARA ATENDER AO HSL. 2014NE01654 2014NE01654 67075622 PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALAR, ATADURA GESSADA E OUTROS ITENS, HSL/FH/CI093/2014. ABERTURA DE PROCESSO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440915 HOSPITAL SÃO LUCAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4691 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL SÃO LUCAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462869785 17563 2014 2014-11-02T00:00:00 0,0000 0,0000 34854,4600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.JAN/14 FL.INAT.MPES. 2014OB01613 2014NE00009 65007816 DE INATIVOS DO MPES - MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 59 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462869786 17564 2014 2014-02-25T00:00:00 0,0000 0,0000 339,0000 0,0000 ###.152.947-## 1 "" UALAS ANDRADE SARMENTO 8369726 Inexigível PAGAMENTO DIARIAS PARA BELO HORIZONTE/MG PELA POLINTER 2014OB00377 2014NE00117 20182014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2740 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462869787 17565 2014 2014-03-10T00:00:00 0,0000 0,0000 389,4300 0,0000 400101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 8371783 Não Aplicável Pagamento das consignações da FOPAG de SETEMBRO/2014. 2014OB02044 2014NE01424 67788173 DA FOLHA N.31 REFERENTE MÊS DE SETEMBRO 2014 CÓDIGO 024.1 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2605 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462869788 17566 2014 2014-06-26T00:00:00 0,0000 0,0000 29109,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 Inexigível pagamento referente a diversas publicações para este departamento dua n.1737531914 2014OB02415 2014NE00113 64631745 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2450 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2742 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462869789 17567 2014 2014-04-02T00:00:00 0,0000 0,0000 37185,0300 0,0000 01680733000187 2 "" COOPANGIO-COOPERAT. ANGIOLOGISTAS CIR. VASCUL 8319486 Pregão PAGTO DO INSS DA NF 00468 DE 03/02/14 REF. A SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS AO HSL COM ANGILOGIA E CIRURGIA VASCULAR NO MÊS DE JANEIRO/14 CONTRATO 0246/10 PROCESSO 51067552 - COOPANGIO. 2014OB00206 2014NE00003 51067552 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS DE CIRURGIA VASCULAR-(COOPANGIO)- ATENDIMENTO A URGÊNCIA E EMERGÊNCIA, ATENÇÃO HORIZONTAL , ATENDIMENTO AMBULATORIAL. CONTRATO PRESTACAO DE SERVICO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440915 HOSPITAL SÃO LUCAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 34 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4691 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL SÃO LUCAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2878 SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (§ 1º DO ART. 18 DA LC Nº 101/00) - SERVIÇOS MÉDICOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462869790 17568 2014 2014-04-02T00:00:00 0,0000 0,0000 102,8400 0,0000 ###.246.487-## 1 "" BRENO JOHANSON REZENDE 8345839 Não Aplicável IRRF/DUA REF DESPESAS COM ALUGUEL DO IMÓVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PAV DE BOM JESUS DO NORTE MÊS DEZ/2013 E JAN/2014.BRUNO SOARES DO CARMO-05387453711 2014OB01427 2014NE00916 64550192 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA EM FAVOR DE BRENO JOHANSON REZENDE CONTRATO 073/2010 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2701 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462869791 17569 2014 2014-06-02T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.752.037-## 1 "" DANIEL SOUZA DE JESUS 8345918 Diárias PAGT. REF. RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE MARATAÍZES NO DIA 30/12/2013. 2014OB00536 2014NE00659 65066804 NO VALOR DE 952,00 REF. VIAGEM A MARATAIZES NO DIA 30/12/2013 RESSARCIMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4800 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462869792 17570 2014 2014-02-25T00:00:00 0,0000 0,0000 453,1600 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 Não Aplicável Cobrir despesa referente a guia de INSS janeiro/2014 e juros. 2014OB00144 2014NE00111 65108230 CORRESPONDENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCICIO DE 2014. DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 852 DESCENTRALIZAÇÃO E HARMONIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO 6298 REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462869793 17571 2014 2014-08-28T00:00:00 0,0000 0,0000 126388,6400 0,0000 440901 3 "" FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 8370690 Não Aplicável FOLHA DE PESSOAL. 'V'. SUBSÍDIOS - ATIVO CIVIL. RELATÓRIO 31 (PRO0569P-RP). EMISSÃO: 18-08-2014 13:07:28. RUBRICA(S) N(S). 192 2014OB18556 2014NE00185 64951944 PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SESA, REFERENTE EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4698 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4237 SUBSÍDIOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462869794 17572 2014 2014-03-24T00:00:00 0,0000 0,0000 37079,2900 0,0000 28483014000122 2 "" TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8339078 Não Aplicável AUX. CRECHE E AUX. SAUDE MAR/14. 2014OB00656 2014NE00005 702014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 8 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 32 CONTROLE EXTERNO 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2018 EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2162 AUXÍLIO CRECHE - PESSOAL CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462869795 17573 2014 2014-04-16T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.031.087-## 1 "" ANGELA MARIA SOUZA 8342670 Diárias LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS, VISANDO COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO, PAGAMENTO DE 1/2 DIÁRIA, CONFORME IS 1112/2014 DE VITÓRIA PARA SANTA TERESA EM 23/04/2014 2014NL04599 2014NE00068 64873510 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA A FAVOR DAS BANCAS EXAMINADORAS DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO EXERCICIO 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462869796 17574 2014 2014-12-15T00:00:00 -2962,1900 0,0000 0,0000 0,0000 39374145000198 2 "" UNICOPY-SISTEMAS REPROGRAFICOS E VISUAIS LTDA 8372289 Pregão ANULAÇÃO. 2014NE01443 2014NE00137 3002014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2019 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS JURISDICIONADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2817 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462869797 17575 2014 2014-11-20T00:00:00 360,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.226.627-## 1 "" TANIA REGINA VOLPINI FRAGA 8371202 Inexigível VALOR PARA OCORRER COM DESPESAS REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA ATUAR NA APLICAÇÃO DE EXAMES SUPLETIVOS CEEJA NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA/ES, NOS DIAS 22,23,29.11/2014. 2014NE02087 2014NE02087 68476990 DOS PROFISSIONAIS CONFORME ORIGEM DE DADOS PARA ATUAÇÃO NO APOIO TÉCNICO A CURSO, NA APLICAÇÃO DE EXAMES SUPLETIVOS CEEJA NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA/ES. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 242 INCLUSÃO E DIVERSIDADE NA EDUCAÇÃO 8665 AMPLIAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2708 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462869798 17576 2014 2014-12-23T00:00:00 -300,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.304.907-## 1 "" FABIANA FERNANDES DE ABREU BACHINE 8391897 Adiantamento - Suprimento de Fundos Documento gerado pela GD 2014GD00817 e UG 030901 com observação: PRESTAÇÃO DE CONTAS S. DE FUNDOS Nº 214/2014.. 2014NE02580 2014NE01681 201401225263 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 614 GESTÃO INTEGRADA E ESTRATÉGICA NA ATIVIDADE JUDICIAL CAPIXABA 6030 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2870 SUPRIMENTO DE FUNDOS - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462869799 17577 2014 2014-12-12T00:00:00 -1314,4600 0,0000 0,0000 0,0000 320101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TRABALHO 8372250 Inexigível CANCELAMENTO PARCIAL DO EMPENHO 2014NE00602 NO SUB ELEMENTO 37 PARA REFORÇO DO SUB ELEMENTO 33 2014NE01395 2014NE00602 65171381 FOLHA DE PAGAMENTO DA SECTTI DO EXERCICIO DE 2014. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TRABALHO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2414 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2518 GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462869800 17578 2014 2014-10-28T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.305.237-## 1 "" LUCIANA DE PAULA PAIXÃO MARTINS 8366861 Diárias 3472 - Assessoramento Técnico Pedagógico do PNAIC nas EEEFMs Henrique Coutino e Padre Afonso Braz- Guaçuí/Iúna/Guaçuí- dia 29/10/14. 2014NE16997 2014NE16997 68135998 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (GUAÇUI) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462869801 17579 2014 2014-11-19T00:00:00 986,3500 0,0000 0,0000 0,0000 31783830000166 2 "" AMG - ENGENHARIA LTDA. 8331257 Não Aplicável EMPENHO, REF. CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DE OBRAS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA EEEF SANTA CECILIA (REP/GERFE/N 157/20) 2014NE18200 2014NE18200 61673536 PARA EXECUCAO DE OBRAS DE REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA ESTADUAL BERNARDO HORTA NO MUNICIPIO DE IRUPI (IRUPI) CONTRATACAO DE EMPRESA 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 54 CENTRAL SUL 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 1672 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA, REPAROS E ACESSIBILIDADE NAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3361 EDIFICAÇÕES REFERENTES A IMÓVEIS DE USO ESPECIAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462869802 17580 2014 2014-09-19T00:00:00 3000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 03506307000157 2 "" EMPRESA BR.TECNOLOGIA ADM CONVENIOS HOM LTDA 8317017 Pregão REFORÇO DE EMPENHO REF.AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS. 2014NE00964 2014NE00952 57385190 PROC.DE PAGAMENTO RELATIVO PREGÃO Nº026/2011/SEGER-CONTRATO 002/2011/SEGER. ABERTURA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440914 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2722 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL ANTÔNIO BEZERRA DE FARIAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2439 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462869803 17581 2014 2014-11-25T00:00:00 254100,6000 0,0000 0,0000 0,0000 27091495000168 2 "" APAE DE COLATINA 8343201 Não Aplicável EMPENHO REF SERVIÇOS DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO COM A APAE DE COLATINA-ES, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 001/2014. 2014NE18746 2014NE18746 65564650 DE INSTITUIÇÕES FILANTRÓPICAS SEM FINS LUCRATIVOS PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL DE COLATINA (REP/GEJUD/N 10/2014) CREDENCIAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL 242 INCLUSÃO E DIVERSIDADE NA EDUCAÇÃO 8667 APOIO ÀS INSTITUIÇÕES PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2810 SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462869804 17582 2014 2014-09-29T00:00:00 163,8000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.048.207-## 1 "" CELIO LOUBACK ROHR 8327375 Diárias 0,5 DIÁRIA A BRASÍLIA/DF, PARA UMA REUNIÃO TÉCNICA NA MESA TÉCNICA EDITAL MDS/SESAN Nº 01/2014. PERÍODO 01/10/2014. SOLIC. 0892/2014. 2014NE02379 2014NE02379 67922732 NO VALOR R$163,80 NO PERÍODO DE 01/10/2014. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2350 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462869805 17583 2014 2014-11-25T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.016.727-## 1 "" EDUARK GAVA CIBIN 8367074 Diárias DIÁRIAS PARA UTILIZAÇÃO EM 28/11/2014 - DESTINO: VITORIA - OBJETIVO: PATICIPAÇÃO NO TREINAMENTO PARA EMISSÃO DE CERTIFICADO DE REGISTRO E COMPENSAÇÃO DE RESERVA LEGAL NO CAR, PROGRAMADO PELO DRNRE. 2014NE03131 2014NE03131 67142036 SOLICITAÇÃO DE DIARIAS PARA VIAGENS. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 542 CONTROLE AMBIENTAL 851 AMPLIAÇÃO DA COBERTURA FLORESTAL 8382 PROTEÇÃO DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462869806 17584 2014 2014-03-04T00:00:00 0,0000 437,7100 0,0000 0,0000 27165554000103 2 "" PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA 8331448 Inexigível LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM TAXA DE LIXO DO ELDR VILA VELHA, CARNÊ NÚMERO 27687, EXERCÍCIO 2014. 2014NL00917 2014NE00775 65825918 PAGAMENTO DE TAXAS DIVERSAS DURANTE O EXERCÍCIO 2014. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA PESQUISA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2390 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2355 TAXA DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS - TCRS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462869807 17585 2014 2014-04-22T00:00:00 0,0000 1294,3700 0,0000 0,0000 300203 3 "" INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371641 Não Aplicável liquidação da folha de pagamento regime geral - comissionados do mês de abril de 2014. 2014NL00294 2014NE00053 2162014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300203 INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 272 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 116 DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES METROLÓGICAS 2317 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2571 GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO - RGPS 30203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462869808 17586 2014 2014-03-18T00:00:00 0,0000 6148,6100 0,0000 0,0000 07039651000134 2 "" SAO BERNARDO APART HOSPITAL S/A 8340003 Não Aplicável referente liquidação nf-018528,internação de rn daiane de jesus santos,de 01 a 06/01/2014 enfermaria. 2014NL03030 2014NE01062 64760952 DO RN DE DAIANE JESUS SANTOS, HOSPITAL SÃO BERNARDO APART HOSPITAL S/A, DIA 03/12/2013. AUTORIZAÇÃO PARA INTERNAÇÃO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4706 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE COMPLEMENTARES À REDE PÚBLICA (TABELA SUS) 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462869809 17587 2014 2014-05-26T00:00:00 0,0000 -6309,4500 0,0000 0,0000 440901 3 "" FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 8370690 Não Aplicável FOLHA DE PESSOAL. 'V'. ATIVO CIVIL. RELATÓRIO 31 (PRO0569P-RG). EMISSÃO: 19-05-2014 20:40:43. RUBRICA(S) N(S). 190 2014NL07388 2014NE00159 64951944 PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SESA, REFERENTE EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4698 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3490 ATIVO CIVIL - RGPS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462869810 17588 2014 2014-04-16T00:00:00 0,0000 36,4300 0,0000 0,0000 34028316001266 2 "" EBCT-EMPRESA BRASIL. DE CORR. TELEGRAFOS 8323944 Pregão Liquidação de despesas referente a serviços postais conforme fatura n. 00000055941. 2014NL00242 2014NE00007 65005031 NO VALOR R$ 5.000,00 PARA O PERIODO DE 01/01 A 20/06/14 P/ATENDER A SCV EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100101 SECRETARIA DA CASA CIVIL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 505 ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2076 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2741 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL, EXCETO CORRESPONDÊNCIAS, TELEFONIA, PUBLICIDADE E PROCESSAMENTO DE DADOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462869811 17589 2014 2014-09-07T00:00:00 0,0000 1008,0000 0,0000 0,0000 ###.541.706-## 1 "" LEONARDO MACHADO DE MORAES 8358662 Não Aplicável Liquidação de despesas com diárias, conforme PCD nº 80.7 e PCD nº 80.9/2014. 2014NL00530 2014NE00088 1062014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300203 INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 272 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 116 DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES METROLÓGICAS 2315 VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METRÓLOGICAS NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 30203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462869812 17590 2014 2014-03-20T00:00:00 0,0000 850,0000 0,0000 0,0000 01369138000125 2 "" M.M OTORRINOS LTDA 8334036 Pregão pg nf 747 emitida em 13/03/14 proc 61038377 ref serv medicos no mes de jan/14 2014NL00259 2014NE00246 61038377 SOLICITA SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAR EXAMES EM PACIENTES NEONATOS. SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2723 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DÓRIO SILVA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2827 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462869813 17591 2014 2014-07-16T00:00:00 0,0000 65,0000 0,0000 0,0000 ###.154.007-## 1 "" ROBERTO MANNATO VALENTIM 8370537 Diárias LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS DE 1/2 DIÁRIA REFERENTE A VIAGEM AO MUNICÍPIO DE PINHEIROS, PARA REALIZAR VISTORIA TÉCNICA EM OBRAS PMCMV, MONTANHA, PARA PARTICIPAR DE SOLENIDADE DE ENTREGA DE CASAS, NO DIA 17/07/2014, 2014NL00299 2014NE00090 66047323 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DO DIRETOR PRESIDENTE, ROBERTO MANNATO VALENTIM, EM VIAGENS, EVENTOS E VISTORIAS TÉCNICAS. PROCESSO 0 3 DESPESAS CORRENTES 360204 INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2215 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 36204 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462869814 17592 2014 2014-07-14T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.436.627-## 1 "" PLENTICE DE SOUZA 8318494 Diárias EMPENHO PARA DESPESAS COM UMA DIÁRIA E MEIA PARA MUQUI, VARGEM ALTA, AFONSO CLAUDIO NOS DIAS 11 E 12 JUL 2014 2014NE00388 2014NE00388 65026128 SOLICITA AUTORTIZAR EMPENHO ESTIMATIVO NO VALOR DE R$ 50.000,00 (CINQUENTA MIL REAIS), PARA DESPESAS COM DIÁRIAS DOS SERVIDORES DA RTV-ES. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2130 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 10201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462869815 17593 2014 2014-07-11T00:00:00 0,0000 0,0000 504,0000 0,0000 ###.456.596-## 1 "" PEDRO BIJOS DE FREITAS 8357015 Diárias PAGAMENTO DE DESPESAS REF. 4 E 1/2 DIÁRIA, VISTORIA EM PATIOS, 10/11/12/13 E 14/11/2014, DE VIX P/JAGUARÉ ? IS 3355/2014 2014OB17245 2014NE00050 64478297 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA DESPESAS COM DIARIAS REF AOS SERVIDORES SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462869816 17594 2014 2014-12-23T00:00:00 0,0000 0,0000 1378,7500 0,0000 600201 3 "" INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371610 Não Aplicável PG.LIQ.FL.ABONO DEZ/14 (FL.37) DOS SERVID.ATIVOS/COMIS.DO IPAJM. 2014OB01885 2014NE00020 65007972 DESPESAS DO IPAJM COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, SUBSTITUIÇÕES, ESTAGIÁRIOS, AUX. ALIMENTAÇÃO, OBRIGAÇÕES PATRONAIS E CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS, BEM COMO DESPESAS EXERC. ANTERIORES. EXERC.2014. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2885 MANUTENÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2523 13º SALÁRIO - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462869817 17595 2014 2014-10-21T00:00:00 0,0000 0,0000 150213,7300 0,0000 09152761000729 2 "" BÁSICA FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES LTDA 8369459 Pregão Pagamento da NF 57, referente ao contrato 27/2014, fornecimento de alimentação escolar, mês de setembro/2014. 2014OB18924 2014NE02148 65535014 N 027/2014, EMPRESA BÁSICA DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES LTDA REFERENTE GESTÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PREGÃO ELETRÔNICO N 43-E/2013 LOTE 01 (CI/GAE/N 11/2014) GERENCIAMENTO DO CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 55 CAPARAÓ 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 6684 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4497 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462869818 17596 2014 2014-05-09T00:00:00 0,0000 0,0000 491,4000 0,0000 ###.208.027-## 1 "" EXPEDITO JORGE TAVARES DE SOUZA 8372903 Não Aplicável PAGAMENTO REFERENTE 1 E 1/2 DIARIAS PARA BRASILIA, CONFORME REQUISICAO 1340, COM OBJETIVO DE PARTICIPACAO NO XIX ENCONTRO DOS CONSELHOS ESTADUAIS DE POLITICAS SOBRE DROGAS. 2014OB01991 2014NE00869 67547281 VIAGEM PARA BRASÍLIA NO DIA 18 DE SETEMBRO DE 2014,XIX ENCONTRO DOS CONSELHOS ESTADUAIS DE POLÍTICAS SOBRE DROGAS NO AUDITÓRIO TANCREDO NEVES DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 505 ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2121 ASSESSORAMENTO GERAL AO CHEFE DO EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462869819 17597 2014 2014-04-08T00:00:00 0,0000 0,0000 266,5000 0,0000 36325157000134 2 "" COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA 8328990 Dispensa de Licitação PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 33625 JUN/2014 MEDICAMENTOS PARA PACIENTES DO SUS JOSÉ RODRIGUES PEREIRA E MARIA DA PENHA MENEGUCCI BIANCARDI EM ATENDIMENTO AOS MANDADOS JUDICIAIS. 2014OB16431 2014NE03887 66167221 CITIDINA,FOSFATO DISSÓDICO 2,5 MG+URIDINA E OUTROS CONF.ESPECIFICAÇÃO PARA JOSÉ RODRIGUES PEREIRA E MARIA DA PENHA MENEGUCCI BIANCARDI EM ATENDIMENTO AOS MANDADOS JUDICIAIS. MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 230 IMPLEMENTAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 2692 AQUISIÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS, DE PROGRAMAS ESPECÍFICOS E OUTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2464 MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTENCIA SOCIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462869820 17598 2014 2014-06-03T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.759.917-## 1 "" JUDISMAR CASOTTI 8354101 Diárias PAGAMENTO DESPESAS COM DIÁRIAS PARA SÃO MATEUS JAGUARE DIA 20/02/2014 2014OB00198 2014NE00130 65026128 SOLICITA AUTORTIZAR EMPENHO ESTIMATIVO NO VALOR DE R$ 50.000,00 (CINQUENTA MIL REAIS), PARA DESPESAS COM DIÁRIAS DOS SERVIDORES DA RTV-ES. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2130 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 10201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462869821 17599 2014 2014-08-28T00:00:00 0,0000 0,0000 1512,6000 0,0000 360204 3 "" INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 8370527 Não Aplicável Pagamento de FOLPAG Agosto de 2014 RPPS. 2014OB00404 2014NE00032 60921404 DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DO IDURB-ES, PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2013. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 360204 INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2216 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2515 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES - RPPS 36204 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462869822 17600 2014 2014-07-17T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.501.633-## 1 "" AURELIANO NOGUEIRA DA COSTA 8328427 Diárias PAGAMENTO COM DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO NO DIA DE CAMPO, EM D MARTINS, DIA 15/07 E CURSO DE CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES ADMINISTRATIVOS, EM LINHARES, DIA 17/07. 2014OB02411 2014NE01683 65040899 PAGAMENTO DESPESAS COM DESLOCAMENTO DE VIAGEM - FONTE 0101. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA PESQUISA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 571 DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO 853 DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR 3394 GERAÇÃO/ADAPTAÇÃO DE TECNOLOGIAS AGROPECUÁRIA E PESQUEIRA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462869823 17601 2014 2014-04-12T00:00:00 0,0000 0,0000 191,4200 0,0000 420201 3 "" FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 8370408 Não Aplicável PAGAMENTO DE DESPESAS COM FOPAG DE NOVEMBRO. 2014OB03743 2014NE00020 65148509 FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2014. ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4686 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462869824 17602 2014 2014-11-28T00:00:00 0,0000 0,0000 1433,5400 0,0000 ###.792.007-## 1 "" FARLEY CAMPOS 8373211 Dispensa de Licitação DUA REF IMPOSTO DE RENDA SOB RPA 17. 2014OB04056 2014NE01956 64942163 RAFAEL MOURA BITTENCOURT MUNHÃO AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 594 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO 4716 MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462869825 17603 2014 2014-11-12T00:00:00 0,0000 0,0000 35877,1200 0,0000 28152650000171 2 "" ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRIC S/A-ESCELSA 8319619 Inexigível PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 001.379.527 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA NO HABF. 2014OB01941 2014NE00105 65129490 CI.Nº.004/2014/USG/HABF,CONTENDO A SOLICITAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO PARA EMPENHO ESTIMATIVO NO VALOR DE R$40.000,00(QUARENTA MIL REAIS) EM FAVOR DA ESCELSA. AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440914 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2722 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL ANTÔNIO BEZERRA DE FARIAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462869826 17604 2014 2014-11-27T00:00:00 0,0000 0,0000 532298,0600 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 Não Aplicável Pagamento da folha de servidores, Ação 2085-RG, mês de novembro. 2014OB03657 2014NE00077 65158598 DE TODOS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE MÊS JANEIRO/2014 (VITÓRIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2085 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE SERVIÇOS E APOIO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2596 SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462869827 17605 2014 2014-11-27T00:00:00 0,0000 0,0000 754,4200 0,0000 27150549000119 2 "" PREF MUNIC DE CARIACICA 8328970 Inexigível PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS E IMPOSTO PAGO A PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA ( TAXA DE VISTORIA ANUAL, ISSGN E OUTRAS.) 2014OB01397 2014NE01143 65955307 PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS E IMPOSTO PAGO A PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA ( TAXA DE VISTORIA ANUAL, ISSGN E OUTRAS.) EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 852 DESCENTRALIZAÇÃO E HARMONIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO 2408 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2349 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462869828 17606 2014 2014-11-27T00:00:00 0,0000 0,0000 46793,6900 0,0000 600201 3 "" INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371610 Não Aplicável PG.LIQ.FL.NOV/14 DOS SERVID.ATIVOS/COMIS.DO IPAJM. 2014OB01664 2014NE00020 65007972 DESPESAS DO IPAJM COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, SUBSTITUIÇÕES, ESTAGIÁRIOS, AUX. ALIMENTAÇÃO, OBRIGAÇÕES PATRONAIS E CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS, BEM COMO DESPESAS EXERC. ANTERIORES. EXERC.2014. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2885 MANUTENÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2518 GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462869829 17607 2014 2014-05-08T00:00:00 0,0000 0,0000 2232,8200 0,0000 ###.507.277-## 1 "" AGRIPINA DOS SANTOS FREIRE 8318470 Não Aplicável REGISTRO DE PAGAMENTO DE JETONS DO CEEE- CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO, NÃO VINCULDOS AO ESTADO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO, AGRIPINA DOS SANTOS FREIRE. 2014OB13421 2014NE00405 65088085 DE JETONS EM FAVOR DOS CONSELHEIROS NÃO VINCULADOS DO CEE (VITÓRIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 6680 APOIO AO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2713 JETONS A CONSELHEIROS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462869830 17608 2014 2014-09-22T00:00:00 0,0000 0,0000 862,4100 0,0000 ###.466.437-## 1 "" PHILLIPP SILVA AREIAS 8343784 Não Aplicável PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE AGOSTO DE 2014. 2014OB02596 2014NE00134 65586263 EM FAVOR DE PHILLIP SILVA AREIAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO AO LAPI - PROJETO LABORATÓRIO DE ALTA PERFORMANCE EM INSTRUMENTO-VIOLÃO, NO EXERCÍCIO/2014. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 364 ENSINO SUPERIOR 152 EDUCAÇÃO MUSICAL 2688 FORMAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO CONHECIMENTO E HABILIDADES MUSICAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462869831 17609 2014 2014-11-11T00:00:00 0,0000 0,0000 377,4200 0,0000 ###.118.687-## 1 "" HIRANILDA MATOS 8365228 Não Aplicável PG.JETON REF.A REUNIÃO ORDINÁRIA NO DIA 30/10/14 DO CONS.FISCAL. 2014OB01552 2014NE00130 64998983 JETON DOS MEMBROS DOS CONSELHOS ADMINISTRATIVO E FISCAL DO IPAJM, REF. A REMUNERAÇÃO DOS MEMBROS, PREVISTO NO ART.41 DA LEI COMP.Nº351 DE 28/12/2005. EXERCÍCIO 2014. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2885 MANUTENÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2713 JETONS A CONSELHEIROS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462869832 17610 2014 2014-12-18T00:00:00 0,0000 0,0000 1825,0000 0,0000 10493969000103 2 "" TC ATUAL COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 8346769 Pregão PAGTO NF Nº 000.001.464 - PREGÃO Nº 0124/14, REFERENTE NOVEMBRO/14. 2014OB01023 2014NE00597 67768776 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BENZILPENICILINA (PENICILINA G) BENZATINA 1.200.000UI, F/A PROTOCOLO N 09764/2014 AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450105 DIRETORIA DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 45 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 9 ASSISTÊNCIA À SAÚDE 2771 MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO COMPLEXO HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462869833 17611 2014 2014-07-11T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.187.207-## 1 "" TIELI CHARILLI CAVALEIRO 8353851 Diárias 4129 - Formação do PNAIC para Diretores e Pedagogos, dia 06/11/14- Vila Valério/Nova Venécia/Vila Valério. 2014OB20080 2014NE17678 68330219 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (NOVA VENÉCIA) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462869834 17612 2014 2014-06-25T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.680.547-## 1 "" CYBELI PANDINI G.ALMEIDA 8337790 Diárias PAGTO 1/2 DIARIA RF. VIAGEM A SERRA P/FORUM EST. QUALIFICAÇAO AÇOES VIGIL. SANITARIA, CF. AUTO REQUIS. Nº022/EVS/SRSC 2014OB02318 2014NE00282 48256447 POR ESTIMATIVA PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIAS NO PERIODO DE 2010. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 594 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO 4714 MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462869835 17613 2014 2014-07-15T00:00:00 0,0000 0,0000 8000,0000 0,0000 03298065000153 2 "" C.E DA EPG MARIA ANGELICA M. SANTANA 8334473 Não Aplicável pagamento recurso dinheiro direto na escola-PEDDE 2014-complementação meta 01 2014OB11163 2014NE10030 66707935 RECURSOS PEDDE/2014 - MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR (MONTANHA) PLANO DE APLICACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 42 AUXÍLIOS "" 0 ESTADO 331 SUPERÁVIT FINANCEIRO - COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 4347 APOIO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4462 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - AUXÍLIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462869836 17614 2014 2014-09-12T00:00:00 0,0000 0,0000 40,5800 0,0000 01863228000178 2 "" SAAE - MIMOSO DO SUL 8315333 Não Aplicável - PGTO.DE DESPESAS C/CONSUMO DE AGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO EM NOV/2014,HIDROMETRO A07A053214,DA CRT DE MIMOSO DO SUL. 2014OB19029 2014NE00662 63459795 APROVAÇÃO PARA INICIAR O PROCEDIMENTO DE CONTRATAÇÃO COM O SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE MIMOSO DO SUL SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462869837 17615 2014 2014-03-09T00:00:00 0,0000 0,0000 2857,6700 0,0000 27142058000126 2 "" PREF MUNIC DE VITORIA 8325761 Não Aplicável Pagamento para cobrir despesa de cessão da servidora LUCIANA MARQUES FONTES, a disposição SEDU,relativo ao mes de julho de 2014. 2014OB15577 2014NE02346 46735569 PARA ATUAR NA SEDU (VITORIA) CESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4657 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3683 PESSOAL REQUISITADO DE ÓRGÃOS DE OUTROS ENTES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462869838 17616 2014 2014-05-06T00:00:00 0,0000 0,0000 4042,0000 0,0000 08583394000160 2 "" GLOBO PRESTACAO DE SERVIçOS DE LIMPEZA LTDA. 8320781 Pregão PAGAMENTO DE INSS PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA NO PERIDO DE ABRIL/2014. 2014OB03746 2014NE00114 65047656 GLOBAL NO VALOR DE 765.585,13 PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA NO PERIDO DE JANEIRO A OUTUBRO DE 2014 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 6802 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA PRISIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2762 SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462869839 17617 2014 2014-02-07T00:00:00 0,0000 0,0000 1814,1000 0,0000 67729178000491 2 "" COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. 8341467 Pregão PAGTO NF Nº 0504144 - ARP Nº 181/2013/HDDS/SESA, REFERENTE JUNHO/14. 2014OB00495 2014NE00182 62232509 FORMALIZAÇÃO DE PROCESSO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0181/2013 SESA/HDDS (AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS) EMPRESA COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE.PROTOCOLO Nº 03622/2013 SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450105 DIRETORIA DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 45 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 9 ASSISTÊNCIA À SAÚDE 2771 MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO COMPLEXO HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462869840 17618 2014 2014-11-27T00:00:00 0,0000 0,0000 25902,9200 0,0000 460201 3 "" INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8369362 Não Aplicável PAGAMENTO DA DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - REGIME GERAL - MÊS DE NOVEMBRO 2014. 2014OB03554 2014NE00152 65128230 FOLHA DE PESSOAL 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460201 INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2819 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2574 13º SALÁRIO - RGPS 46201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462869841 17619 2014 2014-04-12T00:00:00 0,0000 0,0000 678,0000 0,0000 ###.174.172-## 1 "" ARLECIO MARTINS 8374175 Inexigível PAGAMENTO REFERENTE A 03 DIÁRIAS PARA VIAGEM DE ESTUDOS DO IV CURSO DE TÁTICAS EM AÇÕES DE MOTOPATRULHAMENTO NO RIO DE JANEIRO/ RJ, NO PERÍODO DE 27 A 30/11, CONFORME CI 026/14- ROTAM. SENDO FEITO APÓS LIBERAÇÃO DE SALDO DE OUTRAS NATUREZAS DE DESPESAS. 2014OB04020 2014NE01706 68191979 DIARIAS EM FAVOR DE MMEE QUE SEGUIRÃO EM VIAGEM DE ESTUDOS DO IV CTAM PARA O MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO/RJ. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2750 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462869842 17620 2014 2014-05-12T00:00:00 0,0000 0,0000 16,8800 0,0000 28127603000178 2 "" BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A 8329713 Dispensa de Licitação PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS REF. COBRANÇA RENAINF ref. 01/11/2014 a 19/01/2014 - PD refeita, uma vez que a que foi registrada no mes de novembro foi debitada na conta unica quando o correto é conta D 2014OB18736 2014NE01414 64945677 CONTRATAÇÃO DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA PARA RECEBIMENTO DE MULTAS DO RENAINF SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2808 SERVIÇOS BANCÁRIOS 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462869843 17621 2014 2014-09-25T00:00:00 0,0000 0,0000 8000,0000 0,0000 ###.598.127-## 1 "" ANDRÉ LUIZ DE MACEDO SERRANO 8367762 Concurso Pagamento da despesa com edital 031/2014 - Seleção de projetos culturais e concessão de prêmio para coletivos juvenis no estado do ES. 2014OB00569 2014NE00320 65557492 DE SELEÇÃO (031/2014) DE PROJETOS CULTURAIS E CONCESSÃO DE PREMIO PARA COLETIVOS JUVENIS NO ESTADO DO ES CÓDIGO 021.2 EDITAL 0 3 DESPESAS CORRENTES 400901 FUNDO DE CULTURA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 392 DIFUSÃO CULTURAL 192 FOMENTO À FORMAÇÃO, PRODUÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL 2619 CONCESSÃO DE RECURSOS PARA PROJETOS CULTURAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2477 PREMIAÇÕES CULTURAIS 40901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462869844 17622 2014 2014-11-14T00:00:00 0,0000 0,0000 8536,6900 0,0000 06063313000175 2 "" Arquivo Contemporaneo Eireli - EPP 8317388 Pregão PGTO REF. NF. 02049 COMP: NOVEMBRO/2014 - SERVIÇOS PRESTADO DE GUARDA DOCUMENTAL DO MES DE OUTUBRO/2014.CONTRATO 059/2012. 2014OB02447 2014NE00710 54644682 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS EM RECOLHIMENTO, ORGANIZAÇÃO, CLASSIFICAÇÃO, GUARDA E GERENCIAMENTO INFORMATIZADO DE DOCUMENTOS PERTENCENTES AO HEINSG. SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2727 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2761 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462869845 17623 2014 2014-08-12T00:00:00 0,0000 0,0000 2232,8200 0,0000 ###.529.807-## 1 "" GILDO LYONE ANTUNES DE OLIVEIRA 8359219 Não Aplicável REGISTRO DE PAGAMENTO DE JETONS DO CEE- CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO, NÃO VINCULDOS AO ESTADO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. 2014OB21791 2014NE00409 65088085 DE JETONS EM FAVOR DOS CONSELHEIROS NÃO VINCULADOS DO CEE (VITÓRIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 6680 APOIO AO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2713 JETONS A CONSELHEIROS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462869846 17624 2014 2014-11-25T00:00:00 0,0000 0,0000 1598,0000 0,0000 13640992000163 2 "" S. G. R. DA SILVA AZEVEDO COMERCIO DE MATERIAIS OFFSHORE E ONSHORE - ME 8373468 Dispensa de Licitação PAGAMENTO DA NF 204 (FL. 95), REFERENTE À AQUISIÇÃO DE EXAUSTOR AXIAL DE PAREDE PARA ATENDER ÀS ATIVIDADES DE DIAGNÓSTICO DE RAIVA DO DDL - IBEES. ORDEM DE FORNECIMENTO 39868. 2014OB04052 2014NE02515 65276760 CI/IDAF/DDL/Nº 015/2014 - O DEPARTAMENTO DE DIAGNÓSTICO LABORATORIAL DETECTOU A NECESSIDADE DE INSTAURAR PROCEDIMENTO LICITATÓRIO PARA A COMPRA DE EXAUSTOR AXIAL DE PAREDE. AQUISICAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 4 INVESTIMENTOS 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2380 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3276 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDUSTRIAL 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462869847 17625 2014 2014-10-09T00:00:00 0,0000 0,0000 113125,5800 0,0000 36006690000133 2 "" SPEED SERV - COM. PREST. DE SERV.E LIMPEZA 8318535 Pregão PAGAMENTO NF Nº 00184,CONTRATO Nº 006/12 - FATURA REFERENTE AGOSTO/2014. 2014OB00692 2014NE00003 48681458 SOLICITA CONTRATACAO DE EMPRESA P/PRESTACAO DE SEVICO EM HIGIENIZACAO E CONSERVACAO DAS DEPENDENCIA EXT.E INTERPROT.01465/10 SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450105 DIRETORIA DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 9 ASSISTÊNCIA À SAÚDE 2771 MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO COMPLEXO HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2762 SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462869848 17626 2014 2014-12-22T00:00:00 0,0000 0,0000 3236,4500 0,0000 05198469000109 2 "" TECNOCRYO TECNOLOGIA EM SERVIçOS MEDICINAIS. 8339161 Pregão PGTO REF. NF. 1022 E 1043 DE OUTUBRO/2014 E NOVEMBRO/2014 E NOTA PARCIAL DA NF. 1169 E 1238 DE OUTUBRO/2014 E NOVEMBRO/2014.REF. CONTRATO 188/2009.REF. MANUTENÇAO E LOCAÇAO DE CILINDROS DE GAS. 2014OB02999 2014NE01449 45828288 REFERENTE AO PROC DE COMPRA N. 42432456 EM FAVOR DA TECNOCRYO COMERCIO SERVICOS MANUTENCOES LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2727 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2778 TI: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E PERIFÉRICOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462869849 17627 2014 2014-12-30T00:00:00 0,0000 0,0000 413,7000 0,0000 19767898000156 2 "" ANA PAULA CORREA FENNER 8373649 Dispensa de Licitação PAGTO NF Nº 9 , REF. AQUISIÇÃO DE 03 SESSÕES DE EQUOTERAPIA EM CONTINUIDADE AO TRATAMENTO DO REQUERENTE GUILHERME TEIXEIRA MAIA, CF. MANDADO JUDICIAL Nº 0015015.66.2013.8.08.0030 E AUTORIZAÇÃO A FL. 110. 2014OB05458 2014NE03957 65446526 JUDICIAL DE COMPRA DE PROCEDIMENTO DE EQUOTERAPIA GUILHERME TEIXEIRA MAIA. DEMANDA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 594 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO 4714 MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462869850 17628 2014 2014-05-06T00:00:00 0,0000 0,0000 34,4000 0,0000 800101 3 "" ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEGER 8374302 Não Aplicável PAGAMENTO DA CONSIGNATÁRIA DA FL.31 DO SISTEMA DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR E PENSÃO ESPECIAL DO MÊS DE MAIO/14, CONFORME PROCESSO 65133730/14. 2014OB00160 2014NE00002 65133730 DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS ESPECIAIS E SISTEMA DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DESTA SEGER, REFERENTE AO EXERCICIO 2014. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 800101 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEGER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 80 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 274 PREVIDÊNCIA ESPECIAL 542 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES ESPECIAIS 961 ENCARGOS COM PENSÃO ESPECIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2218 PENSÕES ESPECIAIS - PESSOAL CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462869851 17629 2014 2014-05-08T00:00:00 0,0000 0,0000 2790,1400 0,0000 EX0000122 4 "" FARMA MONDO SA 8364285 Dispensa de Licitação Pagamento de aquisição de medicamento importado, SUTHIAME 200MG e EPINEFRINA 0,15MG, para atender aos pacientes João Vitor Silva Fogolin e Igor Pinheiro dos Santos Miranda. 2014OB16489 2014NE04968 66754720 SULTHIAME 200MG E EPINETRINA 0,15MG CANETA COM DISPOSITIVO AUTO INJETOR P/ATENDER JOÃO VITOR SILVA FUKUNAGA FOGOLIN E OUTRO EM ATENDIMENTO AOS MANDADOS JUDICIAIS(CONTINUIDADE). MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 230 IMPLEMENTAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 2692 AQUISIÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS, DE PROGRAMAS ESPECÍFICOS E OUTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2464 MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTENCIA SOCIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462869852 17630 2014 2014-12-05T00:00:00 0,0000 0,0000 675,0000 0,0000 ###.791.907-## 1 "" ROBERT URSINI DOS SANTOS 8362587 Diárias Pagamento referente despesas com diárias para realizar audiências e atendimento na comarca de João Neiva, ida 13/05 retorno 14/05/2014. 2014OB00864 2014NE00618 66342490 AUDIÊNCIAS E E ATENDIMENTO NA COMARCA DE JOÃO NEIVA / ES NOS TERMOS DA DESIGNAÇÃO DO DPG. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 180901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 359 SUPERÁVIT FINANCEIRO - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 18 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 110 DIREITOS HUMANOS, DIREITOS DE TODOS 2144 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO, SEDE E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 18901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462869853 17631 2014 2014-05-13T00:00:00 0,0000 0,0000 115,2700 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Não Aplicável Pagamento ref. juros do INSS ref. ao mes de março e meses anteriores, descontados da folha complementar 37 do mes de abril de 2014, conforme circular NUREF 031/2014 2014OB05298 2014NE00812 65158598 DE TODOS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE MÊS JANEIRO/2014 (VITÓRIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4657 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3653 JUROS DE MORA - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462869854 17632 2014 2014-05-30T00:00:00 0,0000 0,0000 324,1300 0,0000 ###.890.537-## 1 "" TIAGO DE MOURA NASCIMENTO 8392445 Diárias PAGAMENTO DE 1,5 DIARIAS PARA VIAGEM A ICONHA E GUAÇUI NOS DIAS 29 A 30/5 PARA ATENDIMENTO DE CHAMADOS TECNICOS CONFORME PORTARIA 343/14. 2014OB02311 2014NE01592 201400000006 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 4020 VALORIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4160 DIÁRIAS A SERVIDORES - USO EXCLUSIVO TJ 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462869855 17633 2014 2014-07-31T00:00:00 0,0000 0,0000 7203,8000 0,0000 62541735000180 2 "" A M C INFORMATICA LTDA 8342300 Pregão Pgto locação de equipamentos de impressão e software de gerenciamento - NF 031678 - Jun/14. 2014OB02842 2014NE00369 58530304 DE SERVIÇO DE AUTSOURCING DE IMPRESSÃO- REP/COGEO/035/12 AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2625 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2776 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462869856 17634 2014 2014-05-13T00:00:00 0,0000 0,0000 255,0000 0,0000 82641325000118 2 "" CREMER SA 8320749 Pregão PAGAMENTO DA NF 135492 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR. 2014OB00642 2014NE00309 60451246 ALMOX MAT-MED CI Nº 239/2012, QUE SOLICITA COMPRA DE COBERTURA PRIMÁRIA P/ FERIMENTOS, NÃO ADERENTE, ESTÉRIL E OUTROS. CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA EM ANEXO. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440914 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2722 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL ANTÔNIO BEZERRA DE FARIAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462869857 17635 2014 2014-12-29T00:00:00 0,0000 0,0000 648,2700 0,0000 420101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 8371588 Não Aplicável Contribuição previdenciária (IPAJM), parte segurado, da folha 31 do mês de Dezembro/2014. 2014OB22974 2014NE05764 66495830 DE TODOS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE MÊS MAIO/2014 (VITÓRIA) FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 363 ENSINO PROFISSIONAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 6668 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462869858 17636 2014 2014-12-29T00:00:00 0,0000 0,0000 38278,1700 0,0000 420101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 8371588 Não Aplicável PAGAMENTO DE IRRF DOS SERVIDORES, REF. A FOLHA 31 DO MES DE DEZEMBRO/2014. 2014OB23047 2014NE00371 65024788 PARA REALIZAÇÃO DE DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EM EXERCÍCIO REFERENTE ANO/2014/SEDU NA ACAO DISCRIMINADA (REP/GRH/N 1/2014) AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 363 ENSINO PROFISSIONAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 6668 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2596 SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462869859 17637 2014 2014-03-12T00:00:00 0,0000 0,0000 2109,8800 0,0000 ###.455.407-## 1 "" ELÍZIO MOURA 8371147 Inexigível PAGAMENTO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO P/ ATENDER A EXECUÇÃO DE CURSOS DESTA ESESP NO MÊS DE NOV/14. 2014OB04208 2014NE00475 65900898 DE ELÍZIO MOURA PARA PRESTAR APOIO À PARTE ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA DESTA ESESP. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 543 CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS SERVIDORES E GESTORES PÚBLICOS DO ESTADO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2708 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462869860 17638 2014 2014-12-19T00:00:00 0,0000 0,0000 11647642,4800 0,0000 420101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 8371588 Não Aplicável PAGAMENTO FOLHA PESSOAL, MÊS DEZEMBRO/2014, AÇÃO 2088 RG. 2014OB22525 2014NE20213 68705255 DE TODOS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE MÊS DEZEMBRO/2014 (VITÓRIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2088 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2596 SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462869861 17639 2014 2014-04-12T00:00:00 0,0000 0,0000 18,4100 0,0000 100201 3 "" RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 8371805 Não Aplicável PAGAMENTO CONSIGNAÇÃO FOPAG NOV 2014 2014OB01249 2014NE00546 68453124 FOLHA DE PAGAMRNTO MES DE NOVEMBRO DE 2014 RTV/ES. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2135 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS 10201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462869862 17640 2014 2014-08-15T00:00:00 0,0000 0,0000 232,5200 0,0000 ###.906.797-## 1 "" MARGARIDA CARAN CARVALHO DOS SANTOS 8351972 Diárias "pagamento de despesas com TFD, da paciente MARGARIDA CARAN CARVALHO DOS SANTOS, RPU 328/14. " 2014OB01280 2014NE00937 65247841 TFD - TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO PELA INEXISTENCIA DO SERVIÇO DENTRO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO TRATAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 58 NORDESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2716 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE SÃO MATEUS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462869863 17641 2014 2014-06-17T00:00:00 0,0000 0,0000 939,1500 0,0000 35996800000199 2 "" CENTERMAQ COMERCIO REPRESENTACAO LTDA 8325568 Dispensa de Licitação LOCAÇÃO DE IMPRESSORA E COPIADORA PARA ATENDER A CEASA/ES. 2014OB00668 2014NE00312 63461528 PARA LOCAÇÃO DE IMPRESSORA E COPIADORA PARA ATENDER A CEASA/ES. CONTRATACAO DE EMPRESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 852 DESCENTRALIZAÇÃO E HARMONIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO 2408 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2778 TI: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E PERIFÉRICOS 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462869864 17642 2014 2014-05-05T00:00:00 0,0000 0,0000 390294,0100 0,0000 420101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 8371588 Não Aplicável Pagamento de contribuicao previdenciaria, parte segurado, ref. folha do mes de abril de 2014. 2014OB04710 2014NE00350 65024788 PARA REALIZAÇÃO DE DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EM EXERCÍCIO REFERENTE ANO/2014/SEDU NA ACAO DISCRIMINADA (REP/GRH/N 1/2014) AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4657 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462869865 17643 2014 2014-08-05T00:00:00 0,0000 0,0000 4610,1500 0,0000 05340639000130 2 "" PRIME CONSULT.ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA-EPP 8368439 Pregão PAGAMENTO DA DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS LOCADOS E OUTROS EQUIPAMENTOS PERTENCENTES AO GOVERNO DO ESTADO DO ES CONFORME NF-e 4699 E PROCESSO 64771113/2013. 2014OB00450 2014NE00005 64771113 AUTORIZAÇÃO DE ADESÃO AO CONTRATO Nº 017/2013 (SEGER), QUE VISA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS DO GOVERNO DO ESTADO DO ES. PRESTACAO DE SERVICO 0 3 DESPESAS CORRENTES 370101 SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 37 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 113 DESENVOLVIMENTO DO TURISMO SUSTENTÁVEL DO ESPÍRITO SANTO 6577 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2400 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GASOLINA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462869866 17644 2014 2014-05-15T00:00:00 0,0000 0,0000 24800,0000 0,0000 33583592004249 2 "" INSTITUTO SALESIANO PEDRO PALACIOS 8337674 Inexigível LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA LOCAÇÃO DE IMOVEL, PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA EEEFM FIORAVANTE CALIMAM,VENDA NOVA DO IMIGRANTE, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2014. 2014OB05488 2014NE01143 63614642 LOCACAO DE IMOVEL REFERENTE CONTRATO DE LOCACAO N 053/2013 DA SEDU ONDE FUNCIONA A EEEFM FIORAVANTE CALIMAN (CI/GECON/N 50/2013) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 4347 APOIO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2774 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462869867 17645 2014 2014-06-13T00:00:00 0,0000 0,0000 1053,4000 0,0000 05340639000130 2 "" PRIME CONSULT.ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA-EPP 8368439 Pregão PAGAMENTO DE NOTA FISCAL5385, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DESTE PROCON - MES DE MAIO 2014 2014OB00407 2014NE00073 64866793 PARA INICIAR OS PROCEDIMENTOS DA EFETIVA ADESÃO AO CONTRATO Nº 017/2013, FIRMADO COM A EMPRESA PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - EPP A PARTIR DE 01/01/2014. AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460202 INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2827 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2400 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GASOLINA 46202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462869868 17646 2014 2014-10-17T00:00:00 0,0000 0,0000 33099,4100 0,0000 280101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 8369959 Não Aplicável PAGAMENTO DO INSS DA FL.31 DO REGIME GERAL DESTA SEGER REFERENTE A SETEMBRO/14, CONFORME INFORMATIVO NUREF 063/2014 E PROCESSO 65128494/14. 2014OB01900 2014NE00063 65128494 DE PAGAMENTO DOS ESTATUTARIOS DA SEGER - 2014 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2257 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462869869 17647 2014 2014-08-22T00:00:00 0,0000 0,0000 983,5700 0,0000 35996800000199 2 "" CENTERMAQ COMERCIO REPRESENTACAO LTDA 8325568 Pregão PAGAMENTO DA NF 01796 (FL. 156) REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE REPROGRAFIA DO MÊS DE JULHO DE 2014. CONTRATO 022/2010. 2014OB02879 2014NE00130 49609971 DE SERVIÇOS DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINA REPOGRÁFICA,CONFORME ANEXO. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2380 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2817 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462869870 17648 2014 2014-05-15T00:00:00 0,0000 0,0000 714,0000 0,0000 ###.387.527-## 1 "" MAXWEL ASSIS DE SOUZA 8331215 Diárias PAGAMENTO DIÁRIAS, PERÍODO 15 A 17/05-BELO HORIZONTE/MG. 2014OB01610 2014NE01165 65040953 PAGAMENTO DESPESAS COM DESLOCAMENTO DE VIAGEM - FONTE 271. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA PESQUISA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2390 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462869871 17649 2014 2014-04-24T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.807.396-## 1 "" CREMILDA CECILIA SATHLER 8316960 Diárias PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS, VISANDO COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO,PAG.DE 1 E 1/2 DIÁRIAS,CONF.IS.Nº 1121/2014,EM 28 E 29/04/2014, DE VITÓRIA P/CACHOEIRO 2014OB06224 2014NE00094 64873510 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA A FAVOR DAS BANCAS EXAMINADORAS DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO EXERCICIO 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462869872 17650 2014 2014-02-05T00:00:00 0,0000 0,0000 418,6000 0,0000 39362389000150 2 "" VIACAO SUDESTE LTDA 8338444 Dispensa de Licitação Programação de pagamento de despesa da PMES com vale-transporte para servidores no mês de Maio/2014, conforme Comunicação Interna nº 077/2014 da 9ª Cia Independente da PMES. 2014OB01267 2014NE00302 65008731 SOLICITA ABERTURA DE PROCESSO REFERENTE DESPESAS DE VALE-TRANSPORTE NO ANO DE 2014 - VIAÇÃO SUDESTE. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2750 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462869873 17651 2014 2014-05-16T00:00:00 0,0000 0,0000 209560,0000 0,0000 05538322000102 2 "" ADEILTON PASCOALINE MAGALHÃES-ME 8340177 Pregão PAGAMENTO da Danfe nº000.000.889,REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 40.300 (QUARENTA MIL E TREZENTOS) MUDAS DE CACAU, ENTREGUES NA FAZENDA DO INCAPER EM LINHARES, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 0174/2013 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 033/2013 - ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 014/2013. 2014OB02625 2014NE00400 61328880 AQUISIÇÃO DE MUDAS FRUTÍFERAS - CACAU. COMPRA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA "" 56 RIO DOCE 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 852 DESCENTRALIZAÇÃO E HARMONIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO 4368 APOIO À AQUISIÇÃO, PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MUDAS E OUTROS INSUMOS PARA FRUTICULTURA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2462 MERCADORIAS PARA DOAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462869874 17652 2014 2014-08-20T00:00:00 0,0000 0,0000 17696,3100 0,0000 00410817000138 2 "" CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA 8328026 Não Aplicável PD DA NF Nº 08209 REFERENTE INTERNAÇÃO DA PACIENTE LUCIMARA BARBOSA SANTOS NOS PERÍODOS DE 18/01/14 A 20/01/14 (ENFERMARIA), DE 21/01/14 A 23/01/14 (UTI) E DE 24/01/14 A 07/02/14 (ENFERMARIA). 2014OB17825 2014NE00295 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462869875 17653 2014 2014-10-06T00:00:00 0,0000 0,0000 8344,6900 0,0000 33000118000250 2 "" TELEMAR NORTE LESTE SA 8338225 Inexigível pagto fat. maio/14 2014OB00833 2014NE00075 65053460 SERVICOS DE TELEFONIA FIXA LOCAL (HMSA), EXERCICIO DE 2014) (SIGA 36427). SERVICOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2725 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE SÍLVIO AVIDOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462869876 17654 2014 2014-07-22T00:00:00 0,0000 0,0000 44193,0200 0,0000 14499229000127 2 "" FMS DE MARECHAL FLORIANO 8361575 Não Aplicável PAGTO DECLARAÇÃO REF SERV SUS, SIA NORMAL MAIO/2014. 2014OB15381 2014NE01277 64777766 VALOR DE R$ 526.808,28, EM NOME DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL FLORIANO, PRESTADORES DE SERVIÇOS DO SUS, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4706 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE COMPLEMENTARES À REDE PÚBLICA (TABELA SUS) 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2868 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - GESTÃO PLENA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462869877 17655 2014 2014-09-25T00:00:00 0,0000 0,0000 9419,0800 0,0000 420101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 8371588 Não Aplicável Pagamento da Folha de Setembro/2014 - Ação 6668 - Remuneração de Profissionais da Educação Profissional - RP. 2014OB17232 2014NE00454 65158598 DE TODOS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE MÊS JANEIRO/2014 (VITÓRIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 8671 REMUNERAÇÃO COMPLEMENTAR DOS PROFISSIONAIS DA SEGURANÇA ESCOLAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4501 AUXÍLIO A PESSOAS FÍSICAS - FOPAG - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462869878 17656 2014 2014-07-16T00:00:00 0,0000 0,0000 137,0500 0,0000 05340639000130 2 "" PRIME CONSULT.ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA-EPP 8368439 Pregão COMPLEMENTAÇÃO DO PAGAMENTO DA NF 4033 COMPETENCIA 01ABR2014, AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS MES MAR/14 EM GASOLINA E DIESEL 2014OB01030 2014NE00144 64975371 PROCESSO DE PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS - CONTRATO - 017/2013 PREGÃO ELETRÔNICO - 018/2013 - SEGER PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440924 HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNADINO ALVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2726 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNARDINO ALVES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2401 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GNV/DIESEL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462869879 17657 2014 2014-07-21T00:00:00 224,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.969.236-## 1 "" ANTÔNIO CARLOS ARAUJO 8374120 Diárias EMPENHO COM VISTAS A COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR ANTÔNIO CARLOS ARAÚJO EM VIAGEM OFICIAL A LINHARES -ES. 2014NE00836 2014NE00836 66442028 PAGTº DIARIA AOS SERVIDORES MARIA A. PREDUZZI COSTA, ANTÔNIO C. ARAUJO, EDENÔNCIO V. BRANDÃO, LUCIANA A. BERNADES FERREIRA, COM VIAGEM A LINHARES. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TRABALHO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2410 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462869880 17658 2014 2014-11-04T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.788.777-## 1 "" NORMA LUCIA SILVA COSTA 8344412 Diárias Participar da Oficina da Olímpiada de Língua Portuguesa - Poesia e Memórias-OLP, dia 10/04/2014 em Nova Venécia. 2014NE03529 2014NE03529 65975014 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (NOVA VENECIA) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462869881 17659 2014 2014-03-14T00:00:00 195,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.600.297-## 1 "" ALVARO ROGERIO DUBOC FAJARDO 8366821 Diárias EMPENHO VISANDO COBRIR DESPESA COM DIÁRIA CONFORME REQUISIÇÃO 336. 2014NE00324 2014NE00324 65749561 VIAGEM A SAO MATEUS BOA ESPERANCA CONCEICAO DA BARRA JAGUARE MONTANHA MUCURICI PEDRO CANARIO PINHEIROS E PONTO BELO NO DIA 20/03/14 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 183 INFORMAÇÃO E INTELIGÊNCIA 561 ESTADO PRESENTE 1123 APOIO A IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DO ESTADO PRESENTE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462869882 17660 2014 2014-02-26T00:00:00 150000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 07039651000134 2 "" SAO BERNARDO APART HOSPITAL S/A 8340003 Pregão REFERENTE A DESPESA COM REALIZAÇÃO DE EXAMES A SEREM DESTINADOS A USUÁRIOS DO SUS DOS MUNICIPIOS QUE COMPÕE A MACRORREGIÃO DE SAÚDE NORTE DO ESPIRITO SANTOS, LIGADOS A NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE SÃO MATEUS. 2014NE00355 2014NE00355 64327450 PROCESSO COMPRA Nº 61689815 - ATA DE REGISTRO Nº 0816/2013 - PREGAO Nº 0078/2013 - REGISTRO PREÇO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE RESSONANCIA MAGNETICA PRESTACAO DE SERVICOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 58 NORDESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2716 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE SÃO MATEUS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462869883 17661 2014 2014-07-02T00:00:00 115605,5500 0,0000 0,0000 0,0000 31796097000114 2 "" PREF MUNIC DE LARANJA DA TERRA 8316280 Inexigível TRANSPORTE ESCOLAR PARA AS ESCOLAS DE ENSINO MÉDIO DE LARANJA DA TERRA REF. 1ª PARCELA DO PETE/2014. 2014NE00896 2014NE00896 62244477 PARA MUNICIPIO DE LARANJA DA TERRA (LARANJA DA TERRA) TRANSPORTE ESCOLAR 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 52 SUDOESTE SERRANA 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 4346 TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MÉDIO 42 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A MUNICÍPIOS 4481 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A MUNICÍPIOS - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO - PROGRAMA PETE/ES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462869884 17662 2014 2014-04-02T00:00:00 0,0000 0,0000 12,9000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 Dispensa de Licitação pagamento consignação ref folha jan/2014. 2014OB00175 2014NE00080 65020030 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL MILITAR EM 2014. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4761 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSIDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462869885 17663 2014 2014-07-03T00:00:00 0,0000 0,0000 94657,2700 0,0000 310201 3 "" INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 8370591 Não Aplicável Consignação Banestes folha de pagamento do mes de FEV/14. 2014OB00618 2014NE00083 64987698 CI/IDAF/DEARH/SERH/Nº 643/13 - EMPENHO ESTIMATIVO - PAGAMENTO PESSOAL EFETIVO EM 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 6381 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462869886 17664 2014 2014-09-15T00:00:00 0,0000 0,0000 1016,5900 0,0000 ###.792.927-## 1 "" MARCELO RODRIGUES DE OLIVEIRA 8329056 Não Aplicável PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE AGOSTO/2014. 2014OB02385 2014NE00450 66599970 EM FAVOR DE MARCELO RODRIGUES DE OLIVEIRA NA ÁREA DE TROMPA - MA10 (NIVEL III) PARA O EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 364 ENSINO SUPERIOR 152 EDUCAÇÃO MUSICAL 2688 FORMAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO CONHECIMENTO E HABILIDADES MUSICAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462869887 17665 2014 2014-09-12T00:00:00 0,0000 0,0000 1512,6000 0,0000 ###.787.207-## 1 "" ADRIANA PASSAMANI 8328185 Não Aplicável PAGTO DE GRATIFICAÇÃO A MEMBRO DA JARI/DETRAN/ES NO MES DE NOV/2014. 2014OB18986 2014NE00532 64970787 EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA SERVIDORES EXERCICIO 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2713 JETONS A CONSELHEIROS 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462869888 17666 2014 2014-11-18T00:00:00 0,0000 0,0000 48,1600 0,0000 35997345000146 2 "" HOSPIDROGAS COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA 8334656 Pregão REFERENTE AO PAGAMENTO DO DANFE 028373, EMISSAO 31/10/2014, AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO NO MES DE 10/2014, PREGAO 090/2014 2014OB01868 2014NE00890 67213570 SOLICITAÇÃO DE COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ABASTECIMENTO DO ESTOQUE. MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440924 HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNADINO ALVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2726 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNARDINO ALVES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462869889 17667 2014 2014-02-06T00:00:00 0,0000 0,0000 12810,0000 0,0000 00410817000138 2 "" CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA 8328026 Não Aplicável PGTO DA NFS N.º 6643, REF. INTERNAÇÃO DE ROBERTO CARLOS FERREIRA DA SILVA , NO PERÍODO DE 19/02 A 07/03/2014. 2014OB11467 2014NE00295 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462869890 17668 2014 2014-12-15T00:00:00 0,0000 0,0000 72,4000 0,0000 ###.549.377-## 1 "" RENATA CARLA SILVA 8357555 Dispensa de Licitação AJUDA DE CUSTO/ CREDITO REQ:2471/14 2014OB04212 2014NE04383 52910113 PASSAGEM E DIARIA PARA RENATA CARLA SILVA REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2718 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE VITÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462869891 17669 2014 2014-09-30T00:00:00 0,0000 0,0000 -4655,6200 0,0000 05340639000130 2 "" PRIME CONSULT.ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA-EPP 8368439 Pregão ESTORNO, POIS O SUBITEM DA DESPESA ESTA INCORRETO. 2014GD00137 2014NE00269 64989909 DAS NOTAS FISCAIS RESFERENTE AO ABASTECIMENTO DO COMBUSTIVEL DOS VEICULOS DA SRSC. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 594 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO 4714 MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2400 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GASOLINA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462869892 17670 2014 2014-03-09T00:00:00 0,0000 0,0000 1134,4200 0,0000 ###.840.806-## 1 "" JOAO ANTONIO DA COSTA FERNANDES 8329250 Não Aplicável PGTO REFERENTE GRATIFICAÇÃO AOS MEMBROS DO CONSELHO NO MES DE AGOSTO/2014. 2014OB06225 2014NE00749 65365623 NO VALOR DE 136.130,40 REFERENTE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO AOS MEMBROS DO CONSELHO NOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO/2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4800 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2713 JETONS A CONSELHEIROS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462869893 17671 2014 2014-12-23T00:00:00 0,0000 0,0000 175993,6400 0,0000 420101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 8371588 Não Aplicável PGTO REF REMUNERAÇÃO PROF SERVIÇOS E APOIO ESCOLAR DO ENSINO MEDIO- DEZEMBRO/2014- ABONO. 2014OB22923 2014NE20514 65158598 DE TODOS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE MÊS JANEIRO/2014 (VITÓRIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2086 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE SERVIÇOS E APOIO ESCOLAR DO ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2512 ABONO PROVISORIO - PESSOAL CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462869894 17672 2014 2014-04-11T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 39362389000150 2 "" VIACAO SUDESTE LTDA 8338444 Dispensa de Licitação Programação de pagamento de despesa da PMES com aquisição de vales-transportes para os estagiários no mês de Novembro/2014, conforme Comunicação Interna nº 162/2014 da 9ª Cia Independente. 2014OB03658 2014NE00302 65008731 SOLICITA ABERTURA DE PROCESSO REFERENTE DESPESAS DE VALE-TRANSPORTE NO ANO DE 2014 - VIAÇÃO SUDESTE. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2750 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462869895 17673 2014 2014-05-30T00:00:00 0,0000 0,0000 3670,9500 0,0000 39822176000164 2 "" PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA 8320128 Pregão PAGAMENTO REF. A DESPESA COM PASSAGENS ÁEREAS, CONFORME FT-00018052. 2014OB01017 2014NE00011 65066472 NO VALOR DE R$ 133.584,22, EM FAVOR DE EMPRESA PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA, PARA O EXERCICIO DE 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2730 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2849 PASSAGENS PARA O PAIS - AÉREAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462869896 17674 2014 2014-03-12T00:00:00 0,0000 0,0000 860,0000 0,0000 11239400000170 2 "" TME NEGOCIOS LTDA - ME 8351973 Pregão PAGAMENTO REFERENTE NOTA FISCAL 000.000.490 AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA COFFEE BREAK E KIT LANCHES CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 002/2014. 2014OB03753 2014NE02018 65673166 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK E KIT LANCHE CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2180 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2420 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462869897 17675 2014 2014-10-29T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.901.357-## 1 "" TECLY SANTANA CINTRA 8320127 Diárias PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS,VISANDO COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO,CONF.IS.2630/2014,PAG. DE 1 DIÁRIAS,EM 29 E 31/10/2014,DE M.FLORIANO´P/A.CLAUDIO E V.N.IMIGRANTE 2014OB16506 2014NE00122 64877647 NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA EXERCICIO 2014 PARA CIRETRAN DE MARECHAL FLORIANO E PAV DE DOMINGOS MARTINS SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462869898 17676 2014 2014-12-05T00:00:00 0,0000 0,0000 800,0000 0,0000 40175705000164 2 "" CEI-COMERC.EXPORT. E IMPORT.DE MAT. MED.LTDA 8330775 Dispensa de Licitação PG: NF: 140.682 referente aquisição de sonda para alimentação enteral paciente Larissa Ribeiro Mendes 2014OB00699 2014NE00467 65205170 COMPRA DE SONDA TIPO MIC KEY (0120,18 FR E 1,7CM), CONFORME ESPECIFICACÃO EM ANEXO. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA "" 54 CENTRAL SUL 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2714 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2463 MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462869899 17677 2014 2014-02-07T00:00:00 0,0000 0,0000 224,0000 0,0000 ###.100.047-## 1 "" MARCOS QUEIROZ DA SILVA 8319060 Diárias Pagto. da Despesa c/ Diarias ref. Viagem a Cachoeiro p/ buscar e levar familiares de socioeducandos em visita dominical na UFI nos dias 21 a 23/06, CI 0837 2014OB01923 2014NE01458 65335082 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR: MARCOS QUEIROZ DA SILVA DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 460201 INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2810 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 46201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462869900 17678 2014 2014-11-12T00:00:00 0,0000 0,0000 1915,5900 0,0000 05340639000130 2 "" PRIME CONSULT.ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA-EPP 8368439 Pregão PAGAMENTO DA NOTA FISCAL N° 10822 REFERENTES AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES QUE ATENDEU AOS VEÍCULOS DESTE IDURB - ES, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2014, CONFORME O CONTRATO 017/2013 E PROCESSO 65007549. 2014OB00564 2014NE00009 65007549 CONTRATO CORPORATIVO N°017/2013/SEGER/PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA EPP - ABASTECIMENTO E AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES DENTRE OUTROS ADESAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 360204 INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2215 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2400 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GASOLINA 36204 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462869901 17679 2014 2014-04-07T00:00:00 0,0000 0,0000 290,9300 0,0000 270201 3 "" INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES 8373029 Não Aplicável PAGAMENTO REF. CONSIGNAÇÃO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO Nº 31 DOS INATIVOS CELETISTAS DE JUNHO/14. 2014OB00557 2014NE00070 65001168 ESTIMATIVO PARA O PAGAMENTO DAS FOLHAS DO EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 270201 INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 274 PREVIDÊNCIA ESPECIAL 542 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES ESPECIAIS 230 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4490 COMPLEMENTACAO DE APOSENTADORIAS - RGPS 27201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462869902 17680 2014 2014-04-07T00:00:00 0,0000 0,0000 336,0000 0,0000 ###.100.307-## 1 "" MANOEL CARLOS NUNES JUNIOR 8329053 Diárias PG 1,5 DIARIAS P/21 A 22 E 1,5 P/28 A 29.07 2014OB02452 2014NE00657 64999122 ENC.PLANO DE VIAGEM ANUAL PARA 2014. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2625 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462869903 17681 2014 2014-06-11T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.369.127-## 1 "" JOSE HENRIQUE V. G. DA ROCHA 8333411 Diárias PAGAMENTO DE DESPESAS REF. 1 E 1/2 DIÁRIA, BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, 04/07 E 08/11/2014, DE GUAÇUI P/CACHOEIRO E B.J.NORTE ? IS 3292/2014 ? PROC. 64877760. 2014OB17160 2014NE00073 64877760 NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA EXERCICIO 2014 PARA O MUNICIPIO DE GUAÇUÍ E PAV DE DIVINO DE SÃO LOURENÇO SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462869904 17682 2014 2014-11-19T00:00:00 0,0000 0,0000 16607,3700 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Não Aplicável PAGAMENTO DA DESPESA COM RETENÇÃO PREVIDENCIÁRIA, DE SERVIDORES EXCLUSIVAMENTE COMISSIONADOS (PATRONAL) DESTA SETUR, REFERENTE MES DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME PROCESSO 64908291/2013. 2014OB01410 2014NE00032 64908291 CUSTEAR DESPESAS ESTIMADA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SETUR PARA EXERCÍCIO DE 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 370101 SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 37 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 113 DESENVOLVIMENTO DO TURISMO SUSTENTÁVEL DO ESPÍRITO SANTO 6578 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462869905 17683 2014 2014-09-15T00:00:00 0,0000 0,0000 982,5600 0,0000 ###.561.987-## 1 "" GLAUCIA LOURENCO DA SILVA 8341212 Não Aplicável PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE AGOSTO/2014. 2014OB02382 2014NE00454 66599156 EM FAVOR DE GLÁUCIA LOURENÇO DA SILVA CASTILHO NA ÁREA DE PIANO - MA07 (NIVEL II) PARA O EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 364 ENSINO SUPERIOR 152 EDUCAÇÃO MUSICAL 2688 FORMAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO CONHECIMENTO E HABILIDADES MUSICAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462869906 17684 2014 2014-06-08T00:00:00 0,0000 0,0000 675,0000 0,0000 ###.004.365-## 1 "" LÍVIA SOUZA BITTENCOURT MOREIRA 8349461 Diárias Pagamento referente despesas com diárias para atuar por extensão na comarca de Iconha, ida 07/08 retorno 08/08/2014. 2014OB01743 2014NE01298 67334555 ATIVIDADE DE EXTENSÃO DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 180901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 359 SUPERÁVIT FINANCEIRO - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 18 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 110 DIREITOS HUMANOS, DIREITOS DE TODOS 2144 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO, SEDE E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 18901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462869907 17685 2014 2014-12-15T00:00:00 0,0000 0,0000 462,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Não Aplicável PG.OBRIG.PATRONAL S/SERV.PERÍCIAS MÉDICAS DE OUT/14 PRESTADOS P/DR.ZELBER RENATO FERRARI. 2014OB01786 2014NE00090 61223190 DE PAGAMENTO DE MEDICO PERITO SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 34 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2885 MANUTENÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2878 SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (§ 1º DO ART. 18 DA LC Nº 101/00) - SERVIÇOS MÉDICOS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462869908 17686 2014 2014-11-28T00:00:00 0,0000 0,0000 550,4300 0,0000 07562584000138 2 "" OBJETIVA ENGENHARIA LTDA 8336793 Concorrência Pagamento da 8ª medição do contrato 38/2013-SEDU, LOTE 3, construção de espaço esportivo na escola: Áttila Miranda, em Cachoeiro de Itapemirim/ES.Termo de Cooperação 86/2014, Nota de Crédito 2014DC00017, Nota de Reserva 2014NR00316 - 100% ENSINO MÉDIO - MDE. 2014OB04024 2014NE00357 61996335 DOCUMENTOS PARA FINS DE LICITAÇÃO REF. A CONSTR. DOS ESPAÇOS ESPORTIVOS LOTE 3 EM DIVERSAS ESCOLAS DO ESTADO ENCAMINHA 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 54 CENTRAL SUL 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO MÉDIO 1673 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA, REPAROS E ACESSIBILIDADE NAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3361 EDIFICAÇÕES REFERENTES A IMÓVEIS DE USO ESPECIAL 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462869909 17687 2014 2014-08-25T00:00:00 0,0000 0,0000 2560,0000 0,0000 27067396000140 2 "" OFICINA DO MANO - RENATO LUIZ DE FREITAS 8329403 Dispensa de Licitação Pagto Fatura nº 00459 com serviços de manutenção preventiva e corretiva do veículo CORSA PLACA: MQX 2946, ref. ao mês de Agosto de 2014. 2014OB00412 2014NE00145 66845572 VEICULO CEDIDO PELO BANESTES SEGUROS MODELO CLASSIC, PLACA MQX 2946 MANUTENCAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 190101 VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 19 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 600 GESTÃO DAS ATIVIDADES DA VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO 2172 COORDENAÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DA VICE-GOVERNADORIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2754 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462869910 17688 2014 2014-11-28T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.369.127-## 1 "" JOSE HENRIQUE V. G. DA ROCHA 8333411 Diárias PGTO. DE DESPESAS REF. A 1 E 1/2 DIÁRIA, BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO, DE GUAÇUÍ P/ C. DE ITAPEMIRIM E B. J. DO NORTE EM 02, 05 E 06/12/2014, CONF. IS 3571/2014 2014OB18301 2014NE00073 64877760 NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA EXERCICIO 2014 PARA O MUNICIPIO DE GUAÇUÍ E PAV DE DIVINO DE SÃO LOURENÇO SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462869911 17689 2014 2014-12-15T00:00:00 0,0000 0,0000 11475,7100 0,0000 28152650000171 2 "" ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRIC S/A-ESCELSA 8319619 Dispensa de Licitação Despesa com serviço de fornecimento de energia eletrica mes Novembro/2014 regional norte 2014OB03743 2014NE02408 68019955 REFERENTES ÁS FATURAS DA ESCELSA DAS UNIDADES NORTE SUL ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 460201 INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 56 RIO DOCE 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 243 ASSISTÊNCIA À CRIANCA E AO ADOLESCENTE 165 EXPANSÃO DA REDE E APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 4818 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 46201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462869912 17690 2014 2014-05-14T00:00:00 0,0000 0,0000 1386,5500 0,0000 ###.762.527-## 1 "" ANTONIO CARLOS DE BRITO RESENDE 8336701 Não Aplicável PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO A MEMBROS DA SETIMA CJDP HABILITAÇÃO/DETRAN/ES REF. REUNIÕES OCORRIDAS NO MÊS ABRIL/2014 2014OB07369 2014NE00344 64855805 EMISSÃO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA EXERCICIO DE 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2713 JETONS A CONSELHEIROS 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462869913 17691 2014 2014-04-29T00:00:00 0,0000 0,0000 433,9500 0,0000 420101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 8371588 Não Aplicável PAGAMENTO DA FOLHA - AÇÃO 4657 - REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO RG-ABRIL/2014. 2014OB04302 2014NE00457 65024788 PARA REALIZAÇÃO DE DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EM EXERCÍCIO REFERENTE ANO/2014/SEDU NA ACAO DISCRIMINADA (REP/GRH/N 1/2014) AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4657 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3501 GRATIF.TEMPO DE SERVIÇO-ANUENIO - ATIVO CIVIL - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462869914 17692 2014 2014-09-05T00:00:00 0,0000 0,0000 93425,3900 0,0000 32479123000143 2 "" UFES/UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO 8315684 Inexigível Pagamento efetuado por GRU de parte da 4ª medição do contrato 48/2013 - IOPES, dos serviços de elaboração de tabela de preços referenciais p/ obras de edificações e serviços. 2014OB01307 2014NE00150 63570009 PROPOSTA DA UFES PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 603 GESTÃO DE OBRAS CIVIS NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 2523 ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS DAS OBRAS CIVIS DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2672 CONSULTORIA E ASSESSORIA - JURÍDICA/TÉCNICA - PESSOA JURÍDICA 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462869915 17693 2014 2014-04-06T00:00:00 0,0000 0,0000 6549,6000 0,0000 29985595000163 2 "" MARMORARIA UNIAO LTDA 8347938 Dispensa de Licitação PAGTO REFERENTE NOTA FISCAL 000.002.100 AQUISIÇÃO DE PISO DE GRANITO PARA OS ELEVADORES E BANCADA PARA A COZINHA DA NOVA SEDE. 2014OB00015 2014NE00008 64591514 SOLICITAÇÃO PARA AUTORIZAÇÃO DO PROJETO BASICO PARA AQUISIÇÃO DE PISO E BANCADA EM GRANITO PARA NOVA SEDE DA SEFAZ. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220901 FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO FAZENDÁRIO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO FISCAL E FINANCEIRA 3205 DESENVOLVIMENTO E APERFEIÇOAMENTO ORGANIZACIONAL E INSTITUCIONAL DA SEFAZ 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2424 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 22901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462869916 17694 2014 2014-08-21T00:00:00 0,0000 0,0000 335005,4500 0,0000 33000118000250 2 "" TELEMAR NORTE LESTE SA 8338225 Pregão PAGTO DA FAT.1800069989505 REF.SERVIÇOS PRESTADOS DE CIRCUITO DE DADOS P/ORGÃO NO MES DE JUL/2014. 2014OB12684 2014NE01033 64351971 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2738 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462869917 17695 2014 2014-05-08T00:00:00 0,0000 0,0000 1000,0000 0,0000 03418963000106 2 "" C.E DA EPSG FRANCISCA PEIXOTO MIGUEL 8327642 Não Aplicável pagamento recurso dinheiro direto na escola-PEDDE 2014- meta 01 2014OB13450 2014NE12205 67223559 RECURSOS PEDDE/2014 - MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR (SERRA) PLANO DE APLICACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 42 AUXÍLIOS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO MÉDIO 4348 APOIO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DE ENSINO MÉDIO 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4462 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - AUXÍLIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462869918 17696 2014 2014-05-30T00:00:00 0,0000 0,0000 200,0000 0,0000 ###.785.237-## 1 "" GEANDERSON CAMPOS COSTA 8325976 Adiantamento - Suprimento de Fundos Pagamento da despesa de pronto pagamento desta FAPES - Serviços de terceiros - PJ. 2014OB00341 2014NE00220 66523095 PARA ATENDER DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO. AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2420 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2870 SUPRIMENTO DE FUNDOS - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462869919 17697 2014 2014-01-09T00:00:00 0,0000 0,0000 211,2000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 Não Aplicável PGTO COM DESPESA COM VALE TRANSPORTE PARA SERVIDORES DA REDE ESTADUAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2014. 2014OB02694 2014NE00274 65012372 EM FAVOR DA EMPRESA SETPES PARA FAZER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE (VITÓRIA) EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 800 APOIO ADMINISTRATIVO 8085 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462869920 17698 2014 2014-05-06T00:00:00 0,0000 0,0000 25,6800 0,0000 420101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 8371588 Não Aplicável Pagamento de consignação ref. a folha 31 e 33 do mes de maio de 2014. 2014OB07480 2014NE00350 65024788 PARA REALIZAÇÃO DE DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EM EXERCÍCIO REFERENTE ANO/2014/SEDU NA ACAO DISCRIMINADA (REP/GRH/N 1/2014) AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4657 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462869921 17699 2014 2014-05-29T00:00:00 0,0000 0,0000 3035,0400 0,0000 420101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 8371588 Não Aplicável Pagamento da folha compl. 33, Maio/2014 - Ação 4657 - Remuneração do Pessoal Ativo - RP. 2014OB06762 2014NE00350 65024788 PARA REALIZAÇÃO DE DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EM EXERCÍCIO REFERENTE ANO/2014/SEDU NA ACAO DISCRIMINADA (REP/GRH/N 1/2014) AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4657 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2520 GRATIFICACOES ESPECIAIS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462869922 17700 2014 2014-03-10T00:00:00 0,0000 0,0000 344,9700 0,0000 420101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 8371588 Não Aplicável Pagamento de consignações referente ao mês de setembro de 2014 - MDE 2014OB17753 2014NE00371 65024788 PARA REALIZAÇÃO DE DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EM EXERCÍCIO REFERENTE ANO/2014/SEDU NA ACAO DISCRIMINADA (REP/GRH/N 1/2014) AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 363 ENSINO PROFISSIONAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 6668 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2596 SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462869923 17701 2014 2014-03-10T00:00:00 0,0000 0,0000 -168,0000 0,0000 ###.785.177-## 1 "" MAURICIO JOSE DE ALMEIDA CASTRO 8341701 Diárias Devolução ref. 1,5 diárias relativo a viagem programada de 30.09 a 01.10 para Vila Pavão não realizada. 2014GD00008 2014NE00162 67371728 ENC. PLANO DE VIAGEM ANUAL PARA 2014. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2620 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462869924 17702 2014 2014-11-27T00:00:00 0,0000 0,0000 7778,2300 0,0000 280203 3 "" INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 8370614 Não Aplicável PGTO. LIQUIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO Nº 31 DO MÊS DE NOVEMBRO/2014. PROC. 65141202. 2014OB01778 2014NE00111 65141202 FOLHA DE PAGAMENTO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280203 INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2285 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2575 FERIAS - ABONO PECUNIARIO - RGPS 28203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462869925 17703 2014 2014-05-19T00:00:00 0,0000 0,0000 784,0000 0,0000 ###.010.007-## 1 "" RAFAEL RIBEIRO RAMOS 8324563 Diárias PAGAMENTO DE 04 DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO DE INSTRUÇÃO BÁSICA DE MOTOPATRULHAMENTO, NO 13º BPM MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS, NO PERÍODO DE 23 A 30/03/14, CI 070/14- ROTAM. 2014OB01468 2014NE00674 65870492 DIARIAS EM FAVOR DE MMEE QUE SEGUIRÃO EM OBJETO DE SERVIÇO PARA LINHARES E CACHOEIRO-ES. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2750 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462869926 17704 2014 2014-06-05T00:00:00 0,0000 0,0000 4160,0000 0,0000 04355394000232 2 "" PROHOSP DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 8331768 Pregão pagto nf 49726 - ref. abr/14 2014OB00626 2014NE00027 62383914 SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 60717220, COM VIGÊNCIA EM 26/04/2013 A 25/04/2014. CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2725 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE SÍLVIO AVIDOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462869927 17705 2014 2014-08-14T00:00:00 0,0000 0,0000 10970,0000 0,0000 08056109000152 2 "" JS RIO COM. DE MAT. MEDICO-HOSPITALARES LTDA 8365948 Pregão pagto nf 9813 - ref. ago/14 2014OB01271 2014NE00906 66544734 "SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE PAGAMENTO,REFERENTE AO PROCESSO DE COMPRA Nº 63560763." PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 57 CENTRO OESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2725 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE SÍLVIO AVIDOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462869928 17706 2014 2014-06-20T00:00:00 0,0000 0,0000 24000,0000 0,0000 11145893000341 2 "" AMPLA COMUNICACAO LTDA 8331175 Concorrência Pgto. Nota Fiscal 17734/748087 Publicidade Institucional em JAN-FEV/14 Site Gazeta Online/Vitória - JUN/14 2014OB01115 2014NE00011 64935973 ATENDER DESPESA COM PUBLICIDADE ATRAVÉS DA AMPLA EM 2014. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTEDÊNCIA ESTADO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 131 COMUNICAÇÃO SOCIAL 204 GESTÃO PÚBLICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2105 INTEGRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA COMUNICAÇÃO DO GOVERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2746 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462869929 17707 2014 2014-06-24T00:00:00 0,0000 0,0000 90,0000 0,0000 ###.982.968-## 1 "" CAMILO ZUFELATO 8392120 Inexigível PAGAMENTO DE RETENÇÃO DE ISS SOBRE SERVIÇOS DE PALESTRANTE - CAMILO ZUFELATO. 2014OB02043 2014NE00831 201400553951 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 2034 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2679 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462869930 17708 2014 2014-10-07T00:00:00 0,0000 0,0000 244181,7100 0,0000 01680733000187 2 "" COOPANGIO-COOPERAT. ANGIOLOGISTAS CIR. VASCUL 8319486 Pregão PAGTO DA NF 502 DE 01/07/14, REF. A SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS AO HSL COM CIRURGIA VASCULAR, PARCELA DE JUNHO/14, CONTRATO 0246/10 - CNPJ: 01.680.733/0001-87 - COOPANGIO. 2014OB01314 2014NE00003 51067552 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS DE CIRURGIA VASCULAR-(COOPANGIO)- ATENDIMENTO A URGÊNCIA E EMERGÊNCIA, ATENÇÃO HORIZONTAL , ATENDIMENTO AMBULATORIAL. CONTRATO PRESTACAO DE SERVICO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440915 HOSPITAL SÃO LUCAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 34 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4691 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL SÃO LUCAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2878 SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (§ 1º DO ART. 18 DA LC Nº 101/00) - SERVIÇOS MÉDICOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462869931 17709 2014 2014-10-17T00:00:00 0,0000 0,0000 14208,6200 0,0000 01564191000187 2 "" CLUB BABY PEDIATRIA S/A 8319180 Dispensa de Licitação ref.nl,pagto.nf-0236,internação de josilene pereira da silva,de 02 a 29/03/2014.e ret.irrf. 2014OB22716 2014NE07389 61625710 DO RN DE JOSCILENE PEREIRA DA SILVA, HOSPITAL MERIDIONAL S/S, DIA 01/03/2013. AUTORIZAÇÃO PARA INTERNAÇÃO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462869932 17710 2014 2014-01-16T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.267.086-## 1 "" VENICIO RIBEIRO DA SILVA 8322446 Diárias PG 1,5 DIAR DE 09 A 10.01 - JAN/14. 2014OB00059 2014NE00082 65050800 ENC.PLANO DE VIAGEM ANUAL PARA 2014 DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2625 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462869933 17711 2014 2014-03-14T00:00:00 201,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.358.316-## 1 "" ALEXANDRE LUCIO RODRIGUES 8354651 Diárias DIÁRIAS PARA UTILIZAÇÃO EM 16/03 E 17/03/2014 - DESTINO: VITÓRIA - OBJETIVO: PARTICIPAÇÃO NA SOLENIDADE EM COMEMORAÇÃO AOS 18 ANOS DO IDAF. 2014NE00677 2014NE00677 65128893 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA VIAGENS. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2380 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462869934 17712 2014 2014-03-18T00:00:00 10809,0000 0,0000 0,0000 0,0000 27547900000100 2 "" ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS DA CEASA/ES 8322526 Dispensa de Licitação REPASSE REFERENTE CONVÊNIO COOPERAÇÃO FINANCEIRA, CONFORME ACORDO COLETIVO DE TRABALHO 94/95, CLAUSULA 12ª, FORNECIMENTO DE TICKET'S REFEIÇÃO. 2014NE00317 2014NE00302 65002075 REPASSE REFERENTE CONVÊNIO COOPERAÇÃO FINANCEIRA, CONFORME ACORDO COLETIVO DE TRABALHO 94/95, CLAUSULA 12ª, FORNECIMENTO DE TICKET'S REFEIÇÃO. EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 852 DESCENTRALIZAÇÃO E HARMONIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO 2408 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2459 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO EM GERAL 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462869935 17713 2014 2014-05-15T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.974.377-## 1 "" PEDRO ANTONIO DA SILVA 8356140 Diárias VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA A SERVIDOR COM A FINALIDADE DE FAZER ATENDIMENTO NO MUNICÍPIO, EM VIRTUDE DE OS ATUAIS SERVIDORES NÃO ESTAREM TOTALMENTE PREPARADOS, PAGAMENTO DE 1 DIÁRIA, CONFORME IS Nº 1475/2014, DE GUAÇUÍ PARA BOM JESUS DO NORTE, EM 15 E 21/05/2014. 2014NE02500 2014NE02500 66437156 DESIGNAR O SERVIDOR PEDRO ANTONIO DA SILVA PARA SE DESLOCAR DO MUNICÍPIO DE GUAÇUI AO MUNICÍPIO DE BOM JESUS DO NORTE IS 1475/2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462869936 17714 2014 2014-06-13T00:00:00 1,0000 0,0000 0,0000 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 Não Aplicável EMPENHO REFERENTE A CRÉDITO SUPLEMENTAR PARA COBRIR DESPESAS COM PESSOAL CIVIL LOTADO NA PM E HPM NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2014. 2014NE00857 2014NE00857 65003373 SOLICITA ABERTURA DE PROCESSO A SER UTILIZADO NA COBERTURA DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL LOTADO NA PMES NO EXÉRCÍCIO DE 2014. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2756 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2535 GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462869937 17715 2014 2014-12-15T00:00:00 0,0000 0,0000 1983,2100 0,0000 27744176000104 2 "" PREF MUNIC DE MARILANDIA 8328390 Não Aplicável Repasse financeiro parcial da 1ª parcela referente ao 2014CV086, celebrado com Marilândia, objetivando a reurbanização da Avenida Dom Bosco e Rua São Tarcísio, drenagem e pavimentação das Ruas Ângela Savergnin, Luiz Catelan e fioravante Magnago. 2014OB01426 2014NE00699 62411888 DA AVENIDA DOM BOSCO E RUA SÃO JOÃO TARCISIO NO CENTRO DAQUELE MUNICÍPIO REFORMA 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 4 INVESTIMENTOS 42 AUXÍLIOS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 36 "" 15 URBANISMO 451 INFRAESTRUTURA URBANA 238 INFRAESTRUTURA URBANA 3532 IMPLEMENTAÇÃO E APOIO À CONSTRUÇÃO, REFORMA E ADEQUAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA, URBANIZAÇÃO E ESPAÇOS PÚBLICOS 40 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS 3728 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - AUXÍLIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462869938 17716 2014 2014-12-18T00:00:00 0,0000 0,0000 10075,7900 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Não Aplicável PAGAMENTO INSS PATRONAL 13º SALÁRIO, MÊS DE JANEIRO/2014. 2014OB03947 2014NE00221 65158598 DE TODOS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE MÊS JANEIRO/2014 (VITÓRIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2088 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4214 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - DT - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462869939 17717 2014 2014-01-08T00:00:00 0,0000 0,0000 14035,4700 0,0000 100201 3 "" RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 8371805 Não Aplicável PAGAMENTO CONSIGNAÇÃO FOLHA JUL 2014 2014OB00856 2014NE00396 67055290 SOLICITA AUTORIZACAO DA FOLHA REFERENTE AO MES DE JULHO/2014 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2135 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 10201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462869940 17718 2014 2014-09-23T00:00:00 0,0000 0,0000 164,4000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Não Aplicável GPS INSS PATRONAL REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PALESTRANTE MINISTRANDO A PALESTRA CONVERSANDO A GENTE SE ENTENDE, NO DIA 30/08/2014. COMPET. SET/14. (WILMA CARDINALI ALVARENGA) 2014OB03388 2014NE00094 65169093 DE INSS PATRONAL SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DOCENTES E DOCENTES ASSISTENTES CONTRATADOS NO EXERCÍCIO DE 2014 PELA ESESP. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 543 CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS SERVIDORES E GESTORES PÚBLICOS DO ESTADO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2366 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462869941 17719 2014 2014-11-27T00:00:00 0,0000 0,0000 17552,9500 0,0000 310201 3 "" INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 8370591 Não Aplicável Valor da folha de pagamento do mês de NOVEMBRO/2014 - Indenizações trabalhistas - RPPS 2014OB04099 2014NE00085 64987698 CI/IDAF/DEARH/SERH/Nº 643/13 - EMPENHO ESTIMATIVO - PAGAMENTO PESSOAL EFETIVO EM 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 6381 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2298 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462869942 17720 2014 2014-11-27T00:00:00 0,0000 0,0000 7119,2000 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 Não Aplicável PAGAMENTO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL SESPORT/RGPS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2014. 2014OB04042 2014NE02112 65070810 PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SESPORT, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2014. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2590 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3635 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RGPS - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462869943 17721 2014 2014-07-25T00:00:00 0,0000 0,0000 1548,0000 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 Não Aplicável PAGAMENTO DA DESPESA COM DESIGNAÇÃO TEMPORÁRIA DA FOLHA DE PAGAMENTO EPP/RGPS, REFERENTE AO MES DE JULHO/2014. 2014OB02538 2014NE01427 65070810 PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SESPORT, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2014. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 812 DESPORTO COMUNITÁRIO 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 4594 IMPLANTAÇÃO DO ESPORTE PELA PAZ 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2596 SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462869944 17722 2014 2014-07-30T00:00:00 0,0000 0,0000 4000,0000 0,0000 03292383000107 2 "" C.E EPSG PROF. JOAQUIM BARBOSA QUITIBA 8343059 Não Aplicável pagamento recurso dinheiro direto na escola-PEDDE 2014-complementação meta 01 2014OB12966 2014NE11746 66871581 RECURSOS PEDDE/2014 - MANUTENÇAO DA REDE ESCOLAR (CARIACICA) PLANO DE APLICACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 42 AUXÍLIOS "" 0 ESTADO 331 SUPERÁVIT FINANCEIRO - COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 4347 APOIO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4462 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - AUXÍLIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462869945 17723 2014 2014-11-26T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.869.437-## 1 "" ELIZABETH PETARLE MORAES 8374788 Diárias 4027 - Participar do XII Encontro Estadual do Comitê de Alfabetização e IV Encontro do Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa-PNAIC, dia 03/11/14 em Vitória. 2014OB21197 2014NE18597 68286783 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/GEIEF/N 49/2014) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462869946 17724 2014 2014-08-05T00:00:00 0,0000 0,0000 14091,3600 0,0000 05080045000137 2 "" DELTA AUTOMOTORES LTDA 8336560 Pregão PAGTO. DA NF. 3533 REF. A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES SEM MOTORISTA DURANTE O MÊS DE ABRIL/2014, CONF. CONTRATO 017/2012. 2014OB07134 2014NE01440 64386325 EMPENHO POR ESTIMATIVA EM FAVOR DA EMPRESA DELTA AUTOMOTORES LTDA ME SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2853 LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462869947 17725 2014 2014-12-11T00:00:00 0,0000 0,0000 108744,1500 0,0000 05844663000106 2 "" AVANTEC ENGENHARIA LTDA 8326514 Concorrência Pagamento parte NFS-e 292 - Parte 1ª Medição do Contrato nº 027/2014 - Elaboração de Projeto Executivo de Engenharia para Pavimentação Asfáltica no Trecho Entroncamento de S. J. de Crubixá com Ibitiruí - Princesa (Extensão 18,00 km), nos Municípios de Alfredo Chaves/Rio Novo do Sul-ES - Concorrência nº 021/2013 - Período: 01 a 31/07/2014 - Processo 68242557. 2014OB05145 2014NE01184 64052079 "DE EMPRESA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS PARA DAR CONTINUIDADE AO ""PROGRAMA CAMINHOS DO CAMPO." CONTRATACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 54 CENTRAL SUL 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 852 DESCENTRALIZAÇÃO E HARMONIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO 3362 PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS RURAIS - CAMINHOS DO CAMPO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3358 ESTUDOS E PROJETOS REFERENTES A IMÓVEIS DE USO COMUM DO POVO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462869948 17726 2014 2014-06-17T00:00:00 0,0000 0,0000 14655,0000 0,0000 03305113000193 2 "" C.E EPSG NESTOR GOMES 8335129 Não Aplicável pagamento do recurso do programa dinheiro direto na escola-PEDDE 2014 meta 09 2014OB08561 2014NE07413 66406323 RECURSOS PEDDE/2014 - MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR (SÃO MATEUS) PLANO DE APLICACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 42 AUXÍLIOS "" 58 NORDESTE 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 1672 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA, REPAROS E ACESSIBILIDADE NAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4462 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - AUXÍLIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462869949 17727 2014 2014-12-18T00:00:00 0,0000 0,0000 392,7500 0,0000 35820448001965 2 "" WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 8320406 Pregão NF Nº644 E 645 DE NOV/2014, REFERENTE A AQUISIÇAO DE O2 PARA UIJM 2014OB00877 2014NE00020 45829039 REFERENTE AO PROC DE COMPRA N. 42432456 EM FAVOR DA WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE S.A. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440921 UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 54 CENTRAL SUL 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2711 MANUTENÇÃO DA UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2404 GÁS ENGARRAFADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462869950 17728 2014 2014-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 1368,6500 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 Não Aplicável Pgto Consig. - Pessoal Efetivo - Ago/14. 2014OB03365 2014NE00123 65005910 PARA PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS PARA O EXERCICIO DE 2014. EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4626 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462869951 17729 2014 2014-02-09T00:00:00 0,0000 0,0000 55,0400 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 Não Aplicável PG.CONSIG.AGO/14 FL.INAT.PMES. 2014OB00713 2014NE00011 65008812 DE INATIVOS DA PMES - POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO PREVIDENCIÁRIO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 759 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462869952 17730 2014 2014-12-18T00:00:00 0,0000 0,0000 296,9700 0,0000 35820448001965 2 "" WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 8320406 Pregão NF Nº 17256 E 17257 DE OUT/14, REF. A AQUISIÇÃO DE O2 REFERENTE AO CONTRATO 186/2009. 2014OB00873 2014NE00020 45829039 REFERENTE AO PROC DE COMPRA N. 42432456 EM FAVOR DA WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE S.A. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440921 UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 54 CENTRAL SUL 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2711 MANUTENÇÃO DA UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2404 GÁS ENGARRAFADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462869953 17731 2014 2014-05-20T00:00:00 0,0000 0,0000 93800,4500 0,0000 04863178000117 2 "" Thiago S. Haenisch EPP 8374807 Dispensa de Licitação PAGAMENTO DAS NF. Nº. 050 REF. CONTRATO Nº. 011/2014 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO PARA OS DETENTOS DA PENITENCIÁRIA DE SEGURANÇA MÉDIA DE COLATINA-PSMECOL - PERÍODO DE MARÇO/2014. 2014OB03239 2014NE00498 65062353 TERMO DE REFERENCIA REF. PRESTAÇÃO DE NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO PREPARADAS PARA PSMECOL ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 57 CENTRO OESTE 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 6802 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA PRISIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4493 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PRISIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462869954 17732 2014 2014-08-13T00:00:00 0,0000 0,0000 6876,7600 0,0000 05340639000130 2 "" PRIME CONSULT.ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA-EPP 8368439 Pregão PG DA DESPESA COM ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECTTI NO MÊS 07/2014 CONFORME NOTA FISCAL N ° 6717 2014OB01580 2014NE00021 65054938 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA GERENCIAMENTO DE POSTOS VISANDO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECTTI. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TRABALHO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2410 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2399 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - ÁLCOOL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462869955 17733 2014 2014-06-05T00:00:00 0,0000 0,0000 7565,3000 0,0000 15253747000129 2 "" J FERREIRA MULTI COMERCIO LTDA - ME 8362065 Pregão pgto ref fornecimento de material de limpeza para unidades prisionais, nota 208, 211, 215 e 216, PREGÃO ELETRONICO N. 028/2012 IASES 2014OB02856 2014NE00876 65226445 NO VALOR DE 140.269,00 EM FAVOR DA EMPRESA VITÓRIA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA E VALOR DE 500.420,00 EM FAVOR DA EMPRESA J FERREIRA MULTI COMÉRCIO LTDA REF. PREGÃO ELETRONICO N. 028/2012 IASES EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 57 CENTRO OESTE 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 6802 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA PRISIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2422 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462869956 17734 2014 2014-06-06T00:00:00 0,0000 0,0000 672,0000 0,0000 ###.774.207-## 1 "" ANTONIO CARLOS GONCALVES ALVES 8358751 Diárias PAGAMENTO DIÁRIAS PARA UTILIZAÇÃO ,DE 01 A 30/06/2014 - DESTINO: ANCHIETA, A. CLAUDIO E OUTROS MUNICIPIOS - OBJETIVO: FISCALIZAÇÃO MOVEL. 2014OB01849 2014NE01488 64996239 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA VIAGENS - MUNICÍPIO DE CARIACICA. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 853 DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462869957 17735 2014 2014-06-27T00:00:00 0,0000 0,0000 5007,1000 0,0000 420101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 8371588 Não Aplicável Pagamento da folha do Mês de Junho/2014. Ação 4657 - Remuneração do Pessoal Ativo. RG. 2014OB09508 2014NE00351 65024788 PARA REALIZAÇÃO DE DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EM EXERCÍCIO REFERENTE ANO/2014/SEDU NA ACAO DISCRIMINADA (REP/GRH/N 1/2014) AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4657 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2565 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS - RGPS - 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462869958 17736 2014 2014-10-30T00:00:00 0,0000 0,0000 -2149,5700 0,0000 ###.577.047-## 1 "" RODRIGO NASCIMENTO RIBEIRO ALVES 8332949 Não Aplicável Ressarcimento de taxa de inscricao no Seminario nos EUA - International Symposium on Fire Investigation Science & Technology - no periodo de 22 a 24 Setembro de 2014 - Local University of Maryland - Estado de Maryland/EUA 2014OB00700 2014NE00703 68030762 INDENIZAÇÃO INSCRIÇÃO NO EVENTO ISFI 2014 RESTITUICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450904 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 352 PREVENÇÃO, PROTEÇÃO E SOCORRO À DESASTRES 4799 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3795 OUTRAS RESTITUIÇÕES 45904 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462869959 17737 2014 2014-07-08T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.936.587-## 1 "" SAVANIA APARECIDA PEREIRA DE CARVALHO 8374289 Não Aplicável PAGAMENTO DE 1/2 DIÁRIA PARA VIAGEM AO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS, NO DIA 08/08/2014, EM FAVOR DE SAVANIA APARECIDA PEREIRA DE CARVALHO, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR DEPENDENTES QUÍMICOS PARA COMUNIDADES TERAPÊUTICAS, CONFORME REQUISIÇÃO Nº 1000. 2014OB00586 2014NE00534 67221009 VIAGEM A SÃO MATEUS DIA 08/07/14 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 100901 FUNDO ESTADUAL SOBRE DROGAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 599 GESTÃO DA POLÍTICA SOBRE DROGAS 2853 ESTRUTURAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL SOBRE DROGAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 10901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462869960 17738 2014 2014-07-28T00:00:00 0,0000 0,0000 332697,7500 0,0000 01720873000131 2 "" INST DE ENSINO AFONSO LINARES PRADO - SEALP 8364804 Inexigível PG DA DESPESA COM CURSOS DE QUALIFICAÇÃO SOCIAL E PROFISSIONAL DO PROJOVEM TRABALHADOR CONFORME NOTA FISCAL N° 45 2014OB01426 2014NE00815 61486175 CREDENCIAMENTO DA EMPRESA INSTITUTO AFONSO LINARES PRADO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DO PROJOVEM TRABALHADOR- JUVENTUDE CIDADA CREDENCIAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TRABALHO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 133 CONVÊNIOS - UNIÃO "" "" 32 "" 11 TRABALHO 334 FOMENTO AO TRABALHO 414 SISTEMA PÚBLICO DE EMPREGO, TRABALHO E RENDA 4855 QUALIFICAÇÃO SOCIAL E PROFISSIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2806 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462869961 17739 2014 2014-12-09T00:00:00 0,0000 0,0000 1507,5000 0,0000 39405774000138 2 "" VILA COMERCIAL LTDA - ME 8366276 Pregão PAGAMENTO DA NF 001.090 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES COM O OBJETIVO DE ABASTECER A FARMÁCIA DO HEAC. 2014OB00494 2014NE00224 66715326 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES COM O OBJETIVO DE ABASTECER A FARMÁCIA DO HEAC. COMPRA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440912 HOSPITAL ADAUTO BOTELHO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2721 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL ADAUTO BOTELHO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462869962 17740 2014 2014-09-15T00:00:00 0,0000 0,0000 1245,0600 0,0000 18614100000173 2 "" Drogaria JULIANA 8370440 Dispensa de Licitação PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 00300 JUN/2014 MEDICAMENTOS PARA PACIENTES DO SUS. 2014OB19946 2014NE06474 66274915 POLICARBOFILA CÁLCICA 625MG COMPRIMIDO REVESTIDO E OUTROS,P/ATENDER NEUZA MARIA PEREIRA REZENDE E OUTRAS, EM ATENDIMENTO AOS MANDADOS JUDICIAIS. MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 230 IMPLEMENTAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 2692 AQUISIÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS, DE PROGRAMAS ESPECÍFICOS E OUTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2464 MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTENCIA SOCIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462869963 17741 2014 2014-09-18T00:00:00 0,0000 0,0000 124778,1100 0,0000 82646332000102 2 "" PERKONS SA 8335400 Dispensa de Licitação 6 MEDIÇÃO FINAL DO MÊS DE MARÇO/2014, PERÍODO 01/03/2014 À 10/03/2014 REF. CONTRATO Nº 44/2013 NF. 1049 2014OB03790 2014NE01408 65517075 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 70 CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO RODOVIÁRIO 3462 IMPLANTAÇÃO DE REDUTORES ELETRÔNICOS DE VELOCIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2827 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462869964 17742 2014 2014-08-14T00:00:00 0,0000 0,0000 8684,1600 0,0000 05340639000130 2 "" PRIME CONSULT.ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA-EPP 8368439 Pregão PAGAMENTO DE DESPESAS COM NF-E N° 6661, REFERENTE A CONSUMO E GESTÃO DE FROTA PARA ESTA DEFENSORIA PÚBLICA ES. 2014OB01841 2014NE00079 64805255 CONTRATO CORPORATIVO 017/2013 FIRMADO ENTRE A SECRETÁRIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS - SEGER E A EMPRESA PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA-EPP. CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 180901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 18 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 110 DIREITOS HUMANOS, DIREITOS DE TODOS 2144 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO, SEDE E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2400 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GASOLINA 18901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462869965 17743 2014 2014-05-08T00:00:00 0,0000 0,0000 -56,0000 0,0000 ###.901.357-## 1 "" TECLY SANTANA CINTRA 8320127 Diárias devolucao de diarias, considerando que o servidor não realizou a viagem, conf.is /1938/2014. 2014GD00612 2014NE00122 64877647 NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA EXERCICIO 2014 PARA CIRETRAN DE MARECHAL FLORIANO E PAV DE DOMINGOS MARTINS SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462869966 17744 2014 2014-10-22T00:00:00 0,0000 0,0000 637,4300 0,0000 ###.035.227-## 1 "" ROSA MARIA VENTUROTTI LASCOLA DO NASCIMENTO 8347025 Inexigível PAGAMENTO TFD 743/2014 PARA COBRIR DESPESAS COM AJUDA DE CUSTOS PARA PACIENTE JOCIMAR VENTUROTTI LASCOLA. 2014OB04220 2014NE03194 50916050 TFD. REP.LEGAL CPF 056.035.227-12 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2715 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2861 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD - AÉREAS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462869967 17745 2014 2014-06-11T00:00:00 0,0000 0,0000 -1670,0000 0,0000 ###.492.707-## 1 "" PAULO PATRICIO DE ARAUJO 8374207 Não Aplicável Pgto PSA/Programa Reflorestar - Contr. Nº 064/2014 - Out/14. 2014OB00219 2014NE00107 67906370 DE SERVIÇOS AMBIENTAIS- PROGRAMA REFLORESTAR- ZONA RURAL -AFONSO CLAUDIO/ES. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410902 FUNDO ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 413 SISTEMA ESTADUAL DE GERENCIAMENTO DE RECURSOS HÍDRICOS 2166 PAGAMENTO POR SERVIÇOS AMBIENTAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3947 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS 41902 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462869968 17746 2014 2014-04-08T00:00:00 0,0000 0,0000 16800,0000 0,0000 31477003000144 2 "" ASSOC.BRASILEIRA DE RECURSOS HUMANOS- ES 8322143 Inexigível PG DA NF. Nº 845, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 20 VAGAS PARA O 25º CONGRESSO ESTADUAL DE ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS - CEARH, CONFORME REP./Nº 12/2014/SEDU/GEGEP/SUDEPRO 2014OB13285 2014NE05618 66208840 DE 20 VAGAS PARA SERVIDORES DA SEDU NO 25º CONGRESSO ESTADUAL DE ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS - CEARH - NO PERÍODO DE 21 A 22/05/2014 EM VITÓRIA (REP/SUDEPRO/N 12/2014) COMPRA 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 694 MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR 6653 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2798 EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462869969 17747 2014 2014-02-12T00:00:00 0,0000 0,0000 9129,1400 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 Não Aplicável Pgto FP Patr. - Folha de Pessoal - Nov/14. 2014OB00687 2014NE00020 65082605 PARA PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS PARA O ANO 2014 EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 621 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3857 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462869970 17748 2014 2014-03-12T00:00:00 0,0000 0,0000 2817,6000 0,0000 ###.000.147-## 1 "" PATRICIA GOMES DA SILVA 8357420 Não Aplicável PG: Diárias TFD paciente Rafael da Silva Fagundes, RPU nº 709/2014, conforme autorização fls. nº 166 em anexo. 2014OB01917 2014NE01842 59052732 PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 54 CENTRAL SUL 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2714 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462869971 17749 2014 2014-09-09T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.940.237-## 1 "" ELIETE TEREZA MELOTTI DA ROCHA 8330458 Diárias PAGTO 1/2 DIARIA REF. VIAGEM A SÃO GABRIEL DA PALHA P/ VISITA TECNICA PARA CREDENCIAMENTO ESF, CF. AUTO. REQUIS. Nº 94/2014 - APS/PACS/SRSCOL. 2014OB03494 2014NE00356 47918985 POR ESTIMATIVA DA SERVIDORA ELIETE TEREZA MELOTTI DA ROCHA CPF;74494023787 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 594 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO 4714 MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462869972 17750 2014 2014-12-11T00:00:00 0,0000 0,0000 32095,0000 0,0000 01199596000163 2 "" PROVINCE COM.DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 8319718 Pregão PGTO. REFERENTE NF 2227, MÊS OUTUBRO, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO CONF. SOLICITAÇÃO DO NTF (AMOXICILINA + CLAVULANATO DE POTÁSSIO) 2014OB02420 2014NE01564 67612903 VORICONAZOL; AMOXICILINA E OUTROS MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2727 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462869973 17751 2014 2014-03-04T00:00:00 0,0000 0,0000 704,6900 0,0000 06698248000154 2 "" SANEAR SERV. COLAT. DE MEIO AMB. E SAN. AMB. 8341762 Dispensa de Licitação PAGAMENTO REF. FORNECIMENTO DE AGUA DO MES DE FEVEREIRO/2014 DA SRO-3. 2014OB01204 2014NE00078 64632318 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2450 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462869974 17752 2014 2014-07-04T00:00:00 0,0000 0,0000 28968,3200 0,0000 03241181000136 2 "" POLTRONA PLUS VIAGENS E TURISMO 8336024 Pregão PAGAMENTO DA DESPESA SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO TURISTA - SAT/PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2014/NOTA FISCAL 459/PROCESSO 43541801/2008. 2014OB00305 2014NE00170 43541801 IMPLANTAÇÃO DE UM SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO TURISTA - SAT, NO AEROPORTO, NA RODOVIÁRIA DE VITÓRIA E NA ESTAÇÃO FERROVIÁRIA PEDRO NOLASCO. PRESTACAO DE SERVICO 0 3 DESPESAS CORRENTES 370101 SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 37 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 695 TURISMO 113 DESENVOLVIMENTO DO TURISMO SUSTENTÁVEL DO ESPÍRITO SANTO 6570 PROMOÇÃO DA ATIVIDADE TURÍSTICA CAPIXABA. 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2761 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462869975 17753 2014 2014-04-30T00:00:00 0,0000 0,0000 180,0000 0,0000 ###.209.096-## 1 "" JOÃO OTÁVIO DE NORONHA 8392074 Inexigível PAGAMENTO DE RETENÇÃO DE ISS DE PALESTRANTE - JOÃO OTÁVIO NORINHA. 2014OB01441 2014NE00659 201400383065 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 2034 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2679 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462869976 17754 2014 2014-08-18T00:00:00 0,0000 0,0000 61,5400 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 Não Aplicável PAGAMENTO DE IRRF DA FOLHA DE PESSOAL EPP REFERENTE AO MES DE JUNHO E JULHO/2014. 2014OB02870 2014NE01429 65070810 PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SESPORT, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2014. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 339 SUPERÁVIT FINANCEIRO - DOAÇÕES "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 812 DESPORTO COMUNITÁRIO 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 4594 IMPLANTAÇÃO DO ESPORTE PELA PAZ 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2566 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIOS DE FUNÇÕES - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462869977 17755 2014 2014-06-27T00:00:00 0,0000 0,0000 615,2200 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 Dispensa de Licitação pagamento ref folha 31 junho 2014. 2014OB01529 2014NE00086 65020030 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL MILITAR EM 2014. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4761 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4261 13° SALÁRIO - ATIVO MILITAR - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462869978 17756 2014 2014-03-28T00:00:00 0,0000 0,0000 352,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 Dispensa de Licitação pagto parte líquido da folha ref. março/2014, regime geral. 2014OB00788 2014NE00062 65020030 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL MILITAR EM 2014. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2760 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3636 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL MILITAR - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462869979 17757 2014 2014-03-28T00:00:00 0,0000 0,0000 205,4300 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 Dispensa de Licitação pagto parte líquido da folha ref. março/2014, regime próprio. 2014OB00783 2014NE00080 65020030 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL MILITAR EM 2014. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4761 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2626 GRATIFICACAO DE REPRESENTACAO - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462869980 17758 2014 2014-05-05T00:00:00 0,0000 0,0000 312000,0000 0,0000 97536707000159 2 "" FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL COLATINA 8352726 Não Aplicável REPASSE FINANCEIRO DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL P/ O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PISO: PAEFI/CREAS. 2014OB00386 2014NE00260 65367510 DE RECURSOS FINANCEIROS DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL P/ O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO ANO DE 2014, P/ O MUNICÍPIO DE COLATINA. TRANSFERENCIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 470901 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUIÇÕES "" 57 CENTRO OESTE 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 191 FORTALECIMENTO DO SUAS 4873 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4456 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - FUNDOS MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 47901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462869981 17759 2014 2014-11-19T00:00:00 0,0000 0,0000 3298,1400 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 Dispensa de Licitação pagamento inss ref folha 31 outubro 2014 parte empregado. 2014OB02916 2014NE00076 65020030 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL MILITAR EM 2014. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4761 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462869982 17760 2014 2014-05-09T00:00:00 0,0000 0,0000 126547,2200 0,0000 05040410000180 2 "" CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 8317441 Pregão REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA - CAPIXABA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA - NOTA FISCAL 1036 E 1067 - MÊS DE REFERÊNCIA AGOSTO 2014. 2014OB02940 2014NE00123 201000066776 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 241 INFRAESTRUTURA E TECNOLOGIA MODERNAS E ADEQUADAS À ATIVIDADE JUDICIAL CAPIXABA 4032 MANUTENÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE MECANISMOS DE SEGURANÇA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2763 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462869983 17761 2014 2014-07-16T00:00:00 0,0000 0,0000 50,4000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Não Aplicável PG. OBRIGAÇÃO PATRONAL S/SERV. PERICIAS MEDICAS REFERENTE AO MÊS DE MAI/14 PRESTADOS DR. FREDERICO AUGUSTO C. NOGUEIRA. 2014OB00958 2014NE00090 61223190 DE PAGAMENTO DE MEDICO PERITO SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 34 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2885 MANUTENÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2878 SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (§ 1º DO ART. 18 DA LC Nº 101/00) - SERVIÇOS MÉDICOS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462869984 17762 2014 2014-07-10T00:00:00 0,0000 0,0000 360,0000 0,0000 16902220000140 2 "" GBM PAPELARIA GAMES E INFORMATICA LTDA - ME 8367807 Pregão PAGAMENTO DA NOTA FISCAL N° 000.000.502 (FLS. 207 E 208), REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A SEP, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO N° 001/2014, PROVENIENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N° 003/2014. 2014OB00972 2014NE00416 65383583 MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER O ALMOXARIFADO DESTA SEP. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE EST DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 616 GESTÃO DA POLÍTICA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 4229 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4414 BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS (BENS DE CONSUMO DURÁVEL - Art. 49 do Decreto nº 1.110/2002) 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462869985 17763 2014 2014-09-17T00:00:00 0,0000 0,0000 412,0000 0,0000 05812762000106 2 "" VIXPAPEL - PAPEL E PLASTICO LTDA ME 8354332 Pregão PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SACO DE LIXO, FLANELA E PANO DE CHÃO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONFORME NF 001706. 2014OB01134 2014NE00349 67227740 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SETUR. COMPRA DE MATERIAL 0 3 DESPESAS CORRENTES 370101 SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 37 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 113 DESENVOLVIMENTO DO TURISMO SUSTENTÁVEL DO ESPÍRITO SANTO 6577 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2421 MATERIAL DE COPA E COZINHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462869986 17764 2014 2014-07-21T00:00:00 0,0000 0,0000 540,0000 0,0000 18614100000173 2 "" Drogaria JULIANA 8370440 Dispensa de Licitação PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 000274 jun/2014 MEDICAMENTOS PARA PACIENTES DO SUS. 2014OB15261 2014NE03872 66074916 MIRTAZAPINA 15MG COMP.ORODISPERSÍVEL E LUTEÍNA 2MG+VITAMINAS E MINERAIS COMP.P/ATENDER AS PASCIENTES:JOSILENE C.DE AGUIAR E LAURA B.RIBEIRO,CONF MANDADOS JUDICIAIS. MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 230 IMPLEMENTAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 2692 AQUISIÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS, DE PROGRAMAS ESPECÍFICOS E OUTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2464 MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTENCIA SOCIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462869987 17765 2014 2014-07-24T00:00:00 0,0000 0,0000 5277,7800 0,0000 39822176000164 2 "" PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA 8320128 Pregão pagamento referente a despesas com passagens aerea para o servidor edmar fraga rocha fatura n. 18788. 2014OB02899 2014NE00060 51861763 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO COM FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS. CONTRATACAO DE EMPRESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2450 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2849 PASSAGENS PARA O PAIS - AÉREAS 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462869988 17766 2014 2014-03-07T00:00:00 0,0000 0,0000 352,5000 0,0000 27543735000118 2 "" DEX EXTINTORES LTDA - EPP 8330146 Dispensa de Licitação Pagamento da NF: 23732 ref. recarga e manutenção dos extintores da SRSCI, conf. autorização da fls. 80 em anexo. 2014OB00993 2014NE00643 65876040 RECARGA DE EXTINTOR AP 10 IT , RECARGA EXTINTOR CO 06 KG, RECARGA EXTINTOR CO 04 KG, RECARGA DE EXTINTOR PQS 06 KG, RECARGA DE EXTINTOR PQS 04 KG. SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 594 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO 4713 MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462869989 17767 2014 2014-06-25T00:00:00 0,0000 0,0000 115,0700 0,0000 02449992008149 2 "" VIVO S.A 8325000 Pregão Pagamento das despesas com telefonia móvel, referente ao período de 25.03.2013 a 24.04.2013, conforme consta em fls. 3.338, do processo de nº 36043516. 2014OB00417 2014NE00129 36043516 PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONIA MOVEL PARA O EXERCICIO DE 2007. (CELULAR) CONTAS EMITIDAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 300201 SUPERINTENDÊNCIA DOS PROJETOS POLARIZAÇÃO INDUSTRIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 50 METROPOLITANA 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 22 INDÚSTRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2300 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 30201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462869990 17768 2014 2014-09-17T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.573.577-## 1 "" MARIA CECILIA CAMPOS FAVARO 8361655 Diárias Pagamento para cobrir despesa com meia diária para servidora realizar visita técnica ao município de Cachoeiro de Itapemirim referente aos convênios nº 013/2013, 017/2013 e 018/2013, com saída em 17/09/2014. 2014OB01129 2014NE00863 67775101 EMPENHO DE DIÁRIA PARA OS MUNICÍPIOS DE VARGEM ALTA E CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2530 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462869991 17769 2014 2014-07-18T00:00:00 0,0000 0,0000 12680,0000 0,0000 39405774000138 2 "" VILA COMERCIAL LTDA - ME 8366276 Pregão PAGTO NF Nº 000.000.905 - PREGÃO Nº 013/2014, REFERENTE JULHO/14. 2014OB00549 2014NE00208 64962121 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ACICLOVIR 200MG COMPRIMIDO E OUTROS PROTOCOLO N 12508/2013 AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450105 DIRETORIA DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 9 ASSISTÊNCIA À SAÚDE 2771 MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO COMPLEXO HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462869992 17770 2014 2014-01-08T00:00:00 0,0000 0,0000 3573,5300 0,0000 420101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 8371588 Não Aplicável Pagamento de consignações da folha do mes de julho de 2014. 2014OB13101 2014NE00350 65024788 PARA REALIZAÇÃO DE DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EM EXERCÍCIO REFERENTE ANO/2014/SEDU NA ACAO DISCRIMINADA (REP/GRH/N 1/2014) AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4657 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462869993 17771 2014 2014-07-31T00:00:00 0,0000 0,0000 2303,7100 0,0000 74187980000110 2 "" PEDRA AZUL ECOLOGIA E DESENV. LTDA. 8362525 Dispensa de Licitação Pgto locação imóvel da sede PEPAZ - Jun/14. 2014OB02844 2014NE00917 57131414 "LOCAÇAO DE ESPAÇO PARA APOIO ADMINISTRATIVO E LOGISTICO DO PEPAZ REP PEPAZ 08/2012" SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 205 GESTÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 4638 IMPLEMENTAÇÃO E FORTALECIMENTO DA GESTÃO DE RECURSOS NATURAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2774 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462869994 17772 2014 2014-05-19T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.267.747-## 1 "" ALTAIR BREDA 8348546 Diárias Pagamento de meia diária em viagem a Castelo, dia 21/05, conduzindo o servidor Alex SAndro Severiano Wolfgram para fiscalizar a obra de construção da Unidade Integrada de Polícias-UIP, tipo III. 2014OB01463 2014NE00011 65040600 AUTORIZACAO DE EMPENHO ESTIMATIVO DE DIÁRIAS P/ VIAGEM DO SERVIDOR À DIVERSOS MUNICÍPIOS DO ES DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2520 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462869995 17773 2014 2014-07-30T00:00:00 0,0000 0,0000 35260,8000 0,0000 08772031000172 2 "" ONCONEW COM. E REPRES. LTDA 8340343 Pregão PAGAMENTO NOTA FISCAL 00263 JUN/2014 MEDICAMENTOS PARA PACIENTES DO SUS. 2014OB16000 2014NE03982 62024949 CICLOSPORINA 50MG, CLOPIDOGREL 75MG E OUTROS PARA CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDASDÃS. MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 230 IMPLEMENTAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 2692 AQUISIÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS, DE PROGRAMAS ESPECÍFICOS E OUTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2464 MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTENCIA SOCIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462869996 17774 2014 2014-07-31T00:00:00 0,0000 0,0000 26022,7900 0,0000 43942358000146 2 "" FUNDACAO INST.DE PESQUISAS ECONOMICAS - FIPE 8342531 Tomada de preços 21 MEDIÇÃO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N.29/2012 NF 25171 MAIO/14 2014OB03034 2014NE00642 58675000 ORÇAMENTÁRIA VISANDO A ELABORAÇÃO DO CONTRATO COM A EMPRESA VENCEDORA DO EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS 008/2012 CONFORME ANEXO RESERVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 595 GESTÃO DA POLÍTICA DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 2452 COORDENAÇÃO E GESTÃO EXECUTIVA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2827 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462869997 17775 2014 2014-11-08T00:00:00 0,0000 0,0000 300,0000 0,0000 05866446000117 2 "" CENTRO DE REAB. NOVA PERSPECTIVA 8372102 Não Aplicável ref.nl,pagto.nf-0093,internação de ronivon moreira da silva,de 11 a 13/06/2014. 2014OB16776 2014NE03482 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462869998 17776 2014 2014-12-30T00:00:00 0,0000 0,0000 13520,0000 0,0000 00410817000138 2 "" CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA 8328026 Não Aplicável PGTO DA NF. 12624 REF. A INTERNAÇÃO DE PAULO GOMES DE AGUIAR - PERÍODO 25/10 A 01/11/2014. 2014OB28197 2014NE09600 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 304 SUPERÁVIT FINANCEIRO - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462869999 17777 2014 2014-12-29T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.852.427-## 1 "" CARLOS ALEXANDRE DA CRUZ 8342485 Não Aplicável Pagamento de 0,5 diária em viagem a Alfredo Chaves, acompanhando a equipe do Governo Estadual, DEZ/2014. 2014OB01785 2014NE00005 64912230 ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS E LOCOMOÇÃO EM 2014. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTEDÊNCIA ESTADO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 204 GESTÃO PÚBLICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2107 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462870000 17778 2014 2014-07-29T00:00:00 0,0000 0,0000 585,6000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 Inexigível VALE TRANSPORTE, JUL/2014. 2014OB01786 2014NE00248 2992014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 32 CONTROLE EXTERNO 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2018 EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462870001 17779 2014 2014-09-24T00:00:00 0,0000 0,0000 -397,4200 0,0000 27486182000109 2 "" VIACAO AGUIA BRANCA S/A 8324839 Não Aplicável 2014EV00060 2014NE00337 65056191 SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE Á VIAÇÃO ÁGUIA BRANCA. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 460201 INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2810 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 46201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462870002 17780 2014 2014-07-10T00:00:00 0,0000 0,0000 6435,0000 0,0000 00410817000138 2 "" CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA 8328026 Não Aplicável ref.nl,pagto.nf-10196,internação de joao gonçalves de jesus,de 21 a 29/07/2014. 2014OB21988 2014NE00295 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462870003 17781 2014 2014-03-12T00:00:00 0,0000 0,0000 5946,1200 0,0000 03973778000175 2 "" MMHC MATERIAL MEDICO HOSPIT CAPIXABA LTDA ME 8319110 Pregão PGTO. DA NF. 7678 DO MÊS DE NOVEMBRO/2014 REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (FIO DE SUTURA) PREGÃO 201/2014 CONF. SOLICITAÇÃO DO NTF PROCESSO: 67470440 2014OB02720 2014NE01708 67470440 ORTOFTALDEIDO; FIO DE SUTURA DE POLIAMIDA E OUTROS MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2727 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462870004 17782 2014 2014-10-30T00:00:00 0,0000 0,0000 1089743,2000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 Não Aplicável Contribuição previdenciária (IPAJM), parte patronal, da folha 31 do mês de outubro/2014. 2014OB03398 2014NE00238 65024826 PARA REALIZAÇÃO DE DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EM EXERCÍCIO REFERENTE ANO/2014/SEDU NAS ACOES EM ANEXO (REP/GRH/N 2/2014) AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 113 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (60%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 800 APOIO ADMINISTRATIVO 347 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO MÉDIO 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3857 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462870005 17783 2014 2014-06-05T00:00:00 0,0000 0,0000 48519,3600 0,0000 39405774000138 2 "" VILA COMERCIAL LTDA - ME 8366276 Pregão PAGAMENTO DA NF 660 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER A ESTE HEAC. 2014OB00208 2014NE00043 65242084 ATA DE REGISTRO DE PREÇO REFERENTE AO PROCESSO Nº 63379104, EM FAVOR DA EMPRESA VILA COMERCIAL LTDA ME. COMPRA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440912 HOSPITAL ADAUTO BOTELHO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2721 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL ADAUTO BOTELHO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462870006 17784 2014 2014-06-20T00:00:00 0,0000 0,0000 32685,8800 0,0000 05340639000130 2 "" PRIME CONSULT.ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA-EPP 8368439 Pregão Pag.contrato fornecimento de combustivel maio/2014 2014OB01773 2014NE00140 64992861 PROCESSO ADMINISTRATIVO DA PRIME ASSESSORIA E CONSULTÓRIO EMPRESARIAL, CONTRATO Nº 017/2013. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 460201 INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2810 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2400 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GASOLINA 46201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462870007 17785 2014 2014-01-09T00:00:00 0,0000 0,0000 262,0000 0,0000 39405774000138 2 "" VILA COMERCIAL LTDA - ME 8366276 Pregão NF Nº1115 DE AGO/2014, AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. PE 055/2013 2014OB00576 2014NE00054 64075567 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A UIJM MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440921 UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 54 CENTRAL SUL 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2711 MANUTENÇÃO DA UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462870008 17786 2014 2014-03-18T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.342.607-## 1 "" EVANIR FERREIRA DOS SANTOS 8339401 Diárias Reunião com os coordenadores do PNAIC, no auditório da ICIV do Centro de Educação da UFES, conforme CI/CIRC/SEDU/SEEB/Nº 29.Dia 10/03/2014M/ Vitória 2014OB02213 2014NE02072 65676939 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/GEIEF/N 06/2014) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462870009 17787 2014 2014-03-06T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.376.117-## 1 "" CRISTIANO DANTAS ALVES 8369155 Diárias LIQUIDAÇÃO COM DESPESA DE 1 DIÁRIA EM VIAGEM A LINHARES E ARACRUZ NOS RESPECTIVOS DIAS 18/03 E 17/04, COM FINALIDADE DE REALIZAR UMA CONTENÇÃO DE REVISTA. 2014OB03668 2014NE00451 65140958 REF. 15 DIARIAS PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERIODO DE JANEIRO A MARÇO DE 2014 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4800 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462870010 17788 2014 2014-04-23T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.641.707-## 1 "" PAULA NORBIM GASTIN 8341358 Não Aplicável Programação de pagamento de 1 diaria para cachoeiro de Itapemirim, dias 28 a 29/04/14. 2014OB00710 2014NE00517 66160987 PARA O MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM NO DIA 28/04/2014 COD 029.11 DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2600 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462870011 17789 2014 2014-08-05T00:00:00 0,0000 0,0000 17446,0000 0,0000 00410817000138 2 "" CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA 8328026 Não Aplicável PGTO REF. A INTERNAÇÃO DE MARCELO GOMES CUNHA - PERÍODO DE 27/11 A 28/12/2013 - CONF. N.F.5302. 2014OB09085 2014NE00336 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462870012 17790 2014 2014-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 21,0700 0,0000 800101 3 "" ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEGER 8374302 Não Aplicável PAGAMENTO DA CONSIGNATÁRIA DA FL.31 DO SISTEMA DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR E PENSÃO ESPECIAL DO MÊS DE AGOSTO/14, CONFORME PROCESSO 65133730/14. 2014OB00262 2014NE00001 65133730 DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS ESPECIAIS E SISTEMA DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DESTA SEGER, REFERENTE AO EXERCICIO 2014. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 800101 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEGER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 80 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 274 PREVIDÊNCIA ESPECIAL 542 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES ESPECIAIS 960 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4482 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA - RGPS - ATIVO CIVIL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462870013 17791 2014 2014-07-10T00:00:00 0,0000 0,0000 2000,0000 0,0000 ###.998.127-## 1 "" ISABEL DALVA LEITE 8326619 Adiantamento - Suprimento de Fundos Pgto concessão de Suprimento de Fundos - Material de Consumo - Out/14. 2014OB03783 2014NE01538 67935397 PARA ATENDER COM MATERIAL DE CONSUMO SUPRIMENTO DE FUNDOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2625 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2460 SUPRIMENTO DE FUNDOS - MATERIAL DE CONSUMO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462870014 17792 2014 2014-11-18T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.778.807-## 1 "" CARMENCEA NUNES BEZERRA 8322185 Diárias 4079 - VI Edição do Festival de Xadrez das Escolas da Rede Estadual do ES/2014 dia 20/11/14 em Vitória. 2014OB20669 2014NE17936 68319509 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/AE010/N 120/2014) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462870015 17793 2014 2014-04-07T00:00:00 0,0000 0,0000 35,6500 0,0000 310101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA 8373667 Não Aplicável Pagamento ref. consignatário - folha de pessoal/SEAG, mês de junho/2014. 2014OB03314 2014NE00124 65024621 GLOBAL, PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL ESTATUTÁRIO, NOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO/2014. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4352 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462870016 17794 2014 2014-10-21T00:00:00 0,0000 0,0000 941,4600 0,0000 00482840000138 2 "" LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA 8372371 Pregão PAGAMENTO DO INSS DA NOTA FISCAL 56396 REF. À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA DE RECEPCIONISTA, ASSISTENTE ADMINISTRATIVO E ASSIST. ADM. DE DIRETORIA PARA ESTA ARSI NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014 - PROCESSO 65388712 2014OB00685 2014NE00021 63890623 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 360203 AGÊNCIA REGULADORA DE SANEAMENTO BÁSICO E INFRAESTRUTURA VIÁRIA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 36 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 617 GESTÃO DAS CONCESSÕES DE SANEAMENTO E INFRAESTRUTURA VIÁRIA 6158 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2830 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 36203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462870017 17795 2014 2014-02-09T00:00:00 0,0000 0,0000 492,5000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Não Aplicável Pagamento de obrigações patronais referente ao INSS de 2014 e juros, relativo à folha de pagamento de pessoal do mês de Agosto/2014. 2014OB00683 2014NE00013 64903800 ESTIMATIVO EM FAVOR DA FAPES, PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014. VOL. III. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2424 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3653 JUROS DE MORA - INSS PATRONAL 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462870018 17796 2014 2014-11-24T00:00:00 0,0000 0,0000 219,1500 0,0000 05389681000145 2 "" A E M EMBALAGENS LTDA - ME 8330535 Dispensa de Licitação Pagamento da NF: 14265 ref. aquisição de garrafas térmicas, conf. autorização da fls. 100 em anexo. 2014OB01854 2014NE01639 67113125 AQUISIÇÃO DE GARRAFA TÉRMICA DE 1 LITRO COM ROSCA. MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 594 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO 4713 MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2421 MATERIAL DE COPA E COZINHA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462870019 17797 2014 2014-12-19T00:00:00 0,0000 0,0000 232,2800 0,0000 440901 3 "" FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 8370690 Não Aplicável FOLHA DE PESSOAL. 'V'. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS. RELATÓRIO 31 (PRO0569P-RG). EMISSÃO: 09-12-2014 13:58:59. RUBRICA(S) N(S). 121 2014OB27307 2014NE00532 64951944 PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SESA, REFERENTE EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4698 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462870020 17798 2014 2014-10-09T00:00:00 0,0000 0,0000 504,0000 0,0000 ###.299.307-## 1 "" ARNALDO MARTINAZZI FILHO 8317416 Diárias PGTº REF. A DESPESA COM DIARIAS PARA O SERVIDOR ARNALDO MARTINAZZI FILHO, COM VIAGEM PARA SÃO JOSÉ DO CALÇADO NO DIA 15, 16, 17, 18 E 19/09/2014, CONF. REQ. Nº 001/14. 2014OB19572 2014NE06174 67436927 PARA SÃO JOSÉ DO CALÇADO, PERÍODO 15/09 A 19/09/2014 A PEDIDO DO NSMTSS. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2690 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462870021 17799 2014 2014-05-30T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.362.037-## 1 "" RAIMUNDO FERREIRA DA SILVA 8345447 Não Aplicável PAGAMENTO REF. DIÁRIAS DE ANTONIO C. DE ASSIS, WALTER M. RIBEIRO, OSMAR B. DA SILVA, MARCELA S. SOUZA, PAULO A. OLIVEIRA, JOZIAS PEREIRA, RAULINO P. NETO, CARLOS J. O. MATOS, ANTONIO C. BOTTECCHIA, VALDECI NUNES E RAIMUNDO F. SILVA, CONFORME AS RD: 052, 053 E 054. 2014OB02022 2014NE00016 65074114 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2450 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462870022 17800 2014 2014-04-11T00:00:00 0,0000 0,0000 546,2000 0,0000 ###.395.337-## 1 "" CRISTINA MENDES MACHADO 8348675 Inexigível PAGTO TFD 823/2014 EM PARTE, REFERENTE PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, PACIENTE LUDIMILA MENDES MACHADO. 2014OB04448 2014NE03418 51077582 TFD. CPF 118.395.337-22 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2715 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2862 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD - TERRESTRE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462870023 17801 2014 2014-02-09T00:00:00 0,0000 0,0000 2279,9200 0,0000 ###.104.897-## 1 "" RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO 8392054 Diárias REFERENTE 4,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A GUAÇUÍ NOS DIAS 01/09 A 05/09 PARA CORREIÇÃO GERAL, CONFORME PORTARIA 577/14. 2014OB03626 2014NE02398 201400000008 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 2028 ATIVIDADE CORREICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4161 DIÁRIAS A MAGISTRADOS - USO EXCLUSIVO TJ 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462870024 17802 2014 2014-05-11T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.940.237-## 1 "" ELIETE TEREZA MELOTTI DA ROCHA 8330458 Diárias PAGTO 1/2 DIARIA REF. VIAGEM A VITORIA P/ REUNIAO CAMARA TECNICA DA APS, CF. AUTO REQUIS. Nº 113/2014 - APS/ SRSCOL. 2014OB04478 2014NE00356 47918985 POR ESTIMATIVA DA SERVIDORA ELIETE TEREZA MELOTTI DA ROCHA CPF;74494023787 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 594 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO 4714 MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462870025 17803 2014 2014-03-28T00:00:00 0,0000 0,0000 462895,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 Dispensa de Licitação pagto parte líquido da folha ref. março/2014, regime próprio. 2014OB00783 2014NE00080 65020030 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL MILITAR EM 2014. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4761 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2633 13º SALÁRIO (ADICIONAL NATALINO) - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462870026 17804 2014 2014-04-04T00:00:00 0,0000 0,0000 38008,7200 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Pregão PGTO REF. INSS S/NF. 626 - COMP: MARÇO/2014 - SERVIÇOS PRESTADO EM FEV/2014 - CONTRATO 210/2010.COOTES 2014OB00623 2014NE00443 48079537 EMPRESA P/PREST.SERV.MEDICOS ESPECIALIZADOS CIRURGIA ORTOPEDICA,NO AMBITOURGENCIA E EMERGENCIA DOS HOSP.DA SESA NO E.SANTO. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2727 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2367 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462870027 17805 2014 2014-04-04T00:00:00 0,0000 0,0000 345507,0400 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 Dispensa de Licitação pagamento consignação ref folha 31 março 2014. 2014OB00910 2014NE00080 65020030 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL MILITAR EM 2014. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4761 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSIDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462870028 17806 2014 2014-08-04T00:00:00 0,0000 0,0000 579,2000 0,0000 ###.227.757-## 1 "" LUISMAR BALSONI 8373911 Dispensa de Licitação AJUDA DE CUSTO CONSULTA BAURU 14/04/2014 REQ 582/14 2014OB01059 2014NE00967 65229070 AJUDA DE CUSTO E PASSAGEM PARA LUISMAR BOLSONI REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2718 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE VITÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462870029 17807 2014 2014-02-27T00:00:00 0,0000 0,0000 -56,0000 0,0000 ###.195.597-## 1 "" MARIA AUXILIADORA PAGANI COSMI 8323232 Diárias Participar da reunião com os técnicos da Educação Profissional, conforme CI/CIRC/SEDU/SEEB/SEPLA/Nº 03 de 06/02/2014.Dia 17/02/2014M/Vitória 2014OB01418 2014NE01505 65465261 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/GEP/N 18/2014) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462870030 17808 2014 2014-05-14T00:00:00 0,0000 0,0000 949,2000 0,0000 ###.691.027-## 1 "" THIAGO COUTINHO GONCALVES DA SILVA 8356530 Diárias Pagamento de despesas com diárias, conforme PCD nº 49.2/2014. 2014OB00416 2014NE00317 1252014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300203 INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 272 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 116 DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES METROLÓGICAS 2318 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 30203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462870031 17809 2014 2014-09-17T00:00:00 0,0000 0,0000 1579,0700 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Não Aplicável Pagamento patronal sobre 13º salários através de GPS das folhas de Janeiro, Fevereiro e Agosto dos exercícios de 2009, 2010, 2011 e 2012 conforme Informativo NUREF 060/2014 com vencimento em 18/09/2014. 2014OB00683 2014NE00143 65020740 VALORES ABAIXO INFORMADOS VISANDO ATENDER DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO MES DE JANEIRO DO EXERCICIO DE 2014 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100101 SECRETARIA DA CASA CIVIL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 505 ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2075 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3881 JUROS, MULTAS E CORREÇÃO MONETÁRIA - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462870032 17810 2014 2014-08-18T00:00:00 0,0000 0,0000 322,9600 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Não Aplicável FOLHA DE PESSOAL N. 37 MÊS JULHO/2014 RUBRICA 863 - REFERENTE INSS PATRONAL 2014OB17498 2014NE01461 64951944 PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SESA, REFERENTE EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4698 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2612 OBRIGACOES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462870033 17811 2014 2014-10-04T00:00:00 0,0000 0,0000 9686,3500 0,0000 05040410000180 2 "" CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 8317441 Pregão pagto inss nf 2117 - abr/14 - capixaba vig. segurança - 05.040.410/0001-80 2014OB00505 2014NE00125 48510190 REF PROCESSO DE COMPRA N 40978338 EM NOME DA CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2725 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE SÍLVIO AVIDOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2832 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462870034 17812 2014 2014-06-25T00:00:00 0,0000 0,0000 155967,4700 0,0000 20367629000181 2 "" HELICOPTERO DO BRASIL S/A. 8317631 Inexigível LIQ.DAS NF-E 3290/91 REF.A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA INSPEÇÃO DE 600 HS E IAM MAIS CORREÇÃO DE DISCREPÂNCIAS DA AERONAVE BK 117 C1, PREFIXO PT-HZB, CONFORME CONTRATO. 2014OB01906 2014NE00050 65049845 VALOR R$ 374.357,59 - EXERCICIO DE 2014 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 750 SEGURANÇA DE DIGNATÁRIOS 2081 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE OPERAÇÕES E TRANSPORTE AÉREO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2822 SERVIÇOS DE ITENS REPARÁVEIS DE AVIAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462870035 17813 2014 2014-05-16T00:00:00 0,0000 0,0000 885,5000 0,0000 ###.439.064-## 1 "" JOAO MANOEL DA SILVA 8380641 Não Aplicável Pagamento de diárias para realização de auditoria - 19 a 22/05/14 - proc. 493/14. 2014OB01137 2014NE00161 4932014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 32 CONTROLE EXTERNO 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2018 EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462870036 17814 2014 2014-09-07T00:00:00 0,0000 0,0000 616,0000 0,0000 ###.818.977-## 1 "" LUCAS RIBEIRO GALLON 8371076 Diárias PAGAMENTO DE 5/5 DIÁRIAS PARA O MUNIC. DE BARRA DE SÃO FRANCISCO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2014. 2014OB01127 2014NE00547 66953596 VIAGEM A BARRA DE SAO FRANCISCO DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 371 QUALIDADE NO ATENDIMENTO AO CIDADÃO E ÀS EMPRESAS 1258 AMPLIAÇÃO DA REDE FAÇA FÁCIL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462870037 17815 2014 2014-04-16T00:00:00 0,0000 0,0000 230,7000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Não Aplicável 2014NP00074 2014NE00076 65001168 ESTIMATIVO PARA O PAGAMENTO DAS FOLHAS DO EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 270201 INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4235 REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3537 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - RGPS - EXERCÍCIOS ANTERIORES 27201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462870038 17816 2014 2014-08-18T00:00:00 0,0000 0,0000 45968,1100 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Não Aplicável DESPESAS COM INSS/PATRONAL FOPAG DE JULHO/2014. 2014OB02102 2014NE00121 65532333 FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2014. ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 364 ENSINO SUPERIOR 152 EDUCAÇÃO MUSICAL 4687 REMUNERAÇÃO DO QUADRO DE DOCENTES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462870039 17817 2014 2014-02-07T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.835.487-## 1 "" PABLO MERLO PRATA 8318361 Diárias PG 0,5 DIARIAS P/10.07 2014OB02405 2014NE00549 65771427 ENC, PLANO DE VIAGEM ANUAL PARA 2014 DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2625 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462870040 17818 2014 2014-08-13T00:00:00 0,0000 0,0000 8713,6700 0,0000 00482840000138 2 "" LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA 8372371 Pregão PAGAMENTO DE RETENÇÃO DE IRRF - LIDERANÇA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO. 2014OB02632 2014NE01110 201000168192 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 614 GESTÃO INTEGRADA E ESTRATÉGICA NA ATIVIDADE JUDICIAL CAPIXABA 6030 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2762 SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462870041 17819 2014 2014-08-19T00:00:00 0,0000 0,0000 121,3700 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Não Aplicável Pagamento de contribuição previdenciaria (INSS). parte patronal, referente a folha 31 do mes de julho/2014. 2014OB02515 2014NE00225 65158598 DE TODOS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE MÊS JANEIRO/2014 (VITÓRIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 800 APOIO ADMINISTRATIVO 8086 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4214 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - DT - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462870042 17820 2014 2014-09-06T00:00:00 0,0000 0,0000 1700,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Dispensa de Licitação pagto seguridade social ref rpa 010 farley campos. 2014OB01722 2014NE01508 64942163 RAFAEL MOURA BITTENCOURT MUNHÃO AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 594 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO 4716 MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2366 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462870043 17821 2014 2014-08-25T00:00:00 0,0000 0,0000 450,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Inexigível PAGAMENTO DE 20% DE ENCARGOS PATRONAIS DE INSS SOBRE SERVIÇOS DE PALESTRANTE - ELOISA MACHADO DE ALMEIDA. 2014OB02797 2014NE01372 201400844702 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 2034 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2366 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462870044 17822 2014 2014-03-06T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.048.977-## 1 "" CLAUDETE DE DEUS CARVALHO 8330374 Diárias PAGAMENTO DE DIÁRIA A SERVIDOR COM A FINALIDADE DE COMPLEMENTAR BANCA EXAMINADORA DE PRÁTICA DE TRÂNSITO, PAGAMENTO DE 2 E 1/2 DIÁRIAS, CONFORME IS 1656/2014 DE VITÓRIA PARA ECOPORANGA EM 05 A 07/06/2014. 2014OB08480 2014NE00091 64873510 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA A FAVOR DAS BANCAS EXAMINADORAS DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO EXERCICIO 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462870045 17823 2014 2014-05-26T00:00:00 0,0000 0,0000 6723,1800 0,0000 02673885000204 2 "" CONTEMPORÂNEA LTDA 8330028 Concorrência PGTO REF. REFERENTE CONTRATO Nº 003/2011 RELATIVO À REIMPRESSÃO DE 2000 (DOIS MIL) CALENDÁRIOS DE DIREITOS HUMANOS, NF: 15387. 2014OB00746 2014NE00151 53443594 ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA. CONTRATACAO DE EMPRESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA ESTADUAL ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 131 COMUNICAÇÃO SOCIAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4867 DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2746 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462870046 17824 2014 2014-01-12T00:00:00 0,0000 0,0000 1297,7000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 Não Aplicável PG.CONSIG.NOV/14.FL PENS.DEFENSORIA PÚBLICA 2014OB00974 2014NE00017 65006518 DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS DA DEFENSORIA PÚBLICA, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIO ANTERIORES - FUNDO PREVIDENCIÁRIO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 119 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA DEFENSORIA PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462870047 17825 2014 2014-11-27T00:00:00 0,0000 0,0000 19151,6000 0,0000 440901 3 "" FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 8370690 Não Aplicável FOLHA DE PESSOAL. 'V'. INDENIZAÇÃO DE MORADIA - PESSOAL CIVIL. RELATÓRIO 31 (PRO0569P-RG). EMISSÃO: 15-11-2014 15:02:26. RUBRICA(S) N(S). 267 2014OB25269 2014NE00209 64951944 PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SESA, REFERENTE EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2690 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3391 INDENIZAÇÃO DE MORADIA - PESSOAL CIVIL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462870048 17826 2014 2014-12-17T00:00:00 0,0000 0,0000 19500,0000 0,0000 00961890000106 2 "" ARTCOM COMUNICACOES E DESIGN LTDA 8330606 Concorrência PAGAMENTO REFERENTE A CAMPANHA DE MOBILIDADE DO ESPIRITO SANTO NF. 13255. 2014OB05369 2014NE00954 65950640 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 131 COMUNICAÇÃO SOCIAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2457 DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2746 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462870049 17827 2014 2014-07-31T00:00:00 0,0000 0,0000 765,1200 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 Não Aplicável Pagamento de contribuição previdenciária (IPAJM), parte patronal, ref. folha complementar 31 do mês de Julho de 2014. 2014OB02300 2014NE01059 65024826 PARA REALIZAÇÃO DE DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EM EXERCÍCIO REFERENTE ANO/2014/SEDU NAS ACOES EM ANEXO (REP/GRH/N 2/2014) AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 113 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (60%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 800 APOIO ADMINISTRATIVO 347 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO MÉDIO 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3857 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462870050 17828 2014 2014-08-22T00:00:00 0,0000 0,0000 8320,8000 0,0000 05423963000111 2 "" OI MÓVEL S.A. 8369731 Dispensa de Licitação pagamento fatura ref telefonia móvel venc agosto/2014. 2014OB02043 2014NE00957 65019610 "EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA OI TELEMAR PARA COBRIR DESPESA COM TELEFONIA MÓVEL. CONTRATO 18/2012." CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2760 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462870051 17829 2014 2014-03-11T00:00:00 0,0000 0,0000 2193,4800 0,0000 05423963000111 2 "" OI MÓVEL S.A. 8369731 Pregão pagamento com serviços de telefonia movel-fixa de longa distancia mes de setembro/2014. 2014OB04534 2014NE01190 60900377 DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E LONGA DISTÂNCIA - SEGER E CONSÓRCIO SMP/PP LÍDER TNL PCS S/A. TERMO DE ADESAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2450 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462870052 17830 2014 2014-12-05T00:00:00 0,0000 0,0000 65,5500 0,0000 08865950000190 2 "" MEDTRAN S/S LTDA 8339823 Inexigível Pagamento referente ao exame médico e psicológico para renovação do cnh do sd neander do efetivo de motoristas do cbmes 2014OB01174 2014NE00560 65229827 TAXAS DE EXAMES MÉDICOS/PSICOLÓGICOS, REFERENTE CNH (1ª, ADIÇÃO, RENOVAÇÃO) TAXA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2760 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462870053 17831 2014 2014-07-24T00:00:00 0,0000 0,0000 1417,5400 0,0000 05423963000111 2 "" OI MÓVEL S.A. 8369731 Pregão PAGAMENTO DA FATURA Nº 0498270357, REF. 25 CONTAS DE TELEFONE CELULAR MÓVEL E 11 CONTAS DE TELEFONE CELULAR DADOS - JAN/14. 2014OB00605 2014NE00185 61010332 DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL-ADESÃO AO CONTRATO 018/2012/SEGER CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 270201 INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2230 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 27201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462870054 17832 2014 2014-12-29T00:00:00 0,0000 0,0000 1170,0000 0,0000 08914216000174 2 "" QUALIFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 8327976 Dispensa de Licitação PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓRTESE E PRÓTESE DO PACIENTE JOSE RICARDO DE SOUZA.CONFORMEN/F2549 DE QUALIFARMA COM. E SERVIÇOS HOPSITALARES. COTA DEZ/14 E DEZ/14. 2014OB01283 2014NE01047 68428227 SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE ÓRTESE E PRÓTESE DO PACIENTE JOSE RICARDO DE SOUZA. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440922 HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 55 CAPARAÓ 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4690 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2443 MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462870055 17833 2014 2014-12-18T00:00:00 0,0000 0,0000 1498,9400 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Não Aplicável Pagamento do INSS - 13º SALARIO - parte Patronal - folha de dezembro/2014 Informativo/Circular/ NUREF/ 080/2014 2014OB00870 2014NE00019 65081153 DE DESPESAS COM PESSOAL PARA O EXERCÍCIO DE 2014. PREVISAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100103 SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 124 CONTROLE INTERNO 189 FORTALECIMENTO DO CONTROLE INTERNO E PROMOÇÃO DA TRANSPARÊNCIA E PARTICIPAÇÃO SOCIAL 4092 REALIZAÇÃO DE AÇÕES DE AUDITORIA E CONTROLE INTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462870056 17834 2014 2014-03-07T00:00:00 0,0000 0,0000 -820534,2900 0,0000 14932419000196 2 "" FUNDO MUNICIPAL ASSIST.SOCIAL CACH.ITAPEMIRIM 8363922 Não Aplicável PAGAMENTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS DO FUNCOP PARA O MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM. 2014OB00044 2014NE00043 66762030 DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - FUNCOP, EM ATENÇÃO A RESOLUÇÃO CA/ES Nº 08, DE 24/03/2014 PARA O MUN. CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM. REPASSE 0 3 DESPESAS CORRENTES 470904 FUNDO ESTADUAL DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUIÇÕES "" 54 CENTRAL SUL 359 SUPERÁVIT FINANCEIRO - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 860 REDUÇÃO DA POBREZA 1565 APOIO FINANCEIRO A ÓRGÃOS PÚBLICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4456 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - FUNDOS MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 47904 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462870057 17835 2014 2014-01-08T00:00:00 0,0000 0,0000 19861,0400 0,0000 800101 3 "" ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEGER 8374302 Não Aplicável PAGAMENTO DA CONSIGNATÁRIA DA FL.31 DO SISTEMA DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR E PENSÃO ESPECIAL DO MÊS DE JULHO/14, CONFORME PROCESSO 65133730/14. 2014OB00231 2014NE00002 65133730 DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS ESPECIAIS E SISTEMA DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DESTA SEGER, REFERENTE AO EXERCICIO 2014. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 800101 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEGER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 80 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 274 PREVIDÊNCIA ESPECIAL 542 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES ESPECIAIS 961 ENCARGOS COM PENSÃO ESPECIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2218 PENSÕES ESPECIAIS - PESSOAL CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462870058 17836 2014 2014-12-05T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.766.847-## 1 "" LUCAS DOS SANTOS ROSARIO 8346633 Não Aplicável PAGTO DE DIÁRIA PARA O DIA 13 E 14/05/2014, COM DESTINO À IÚNA, MUNIZ FREIRE, DOMINGOS MARTINS, VARGEM ALTA E MUQUI. 2014OB01776 2014NE00025 65075625 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2450 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462870059 17837 2014 2014-04-14T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.434.917-## 1 "" JOSE LUIZ MIOTTO 8338883 Diárias Pagamento do servidor José Luís Miotto , referente a 2,5 Diárias para Vila Valério e Montanha, para Supervisão e acompanhamento de convênios, contratos de concessão de uso e visitas técnicas de pleitos nas regiões norte e noroeste. Período 14 a 16/04/2014 Solicitação n º 0349/2014 2014OB02177 2014NE00383 65106253 NO VALOR DE R$1.680,00 PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS RELATIVAS A VIAGENS DE TRABALHO. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2350 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462870060 17838 2014 2014-05-16T00:00:00 0,0000 0,0000 165,2800 0,0000 04172259000170 2 "" BIO SCAN DIAGNOSTICO IMAGEM LTDA 8316370 Dispensa de Licitação PGTO IRRF NFS N. 1395,EM FAVOR DO SDR-SERVIÇOS REUNIDOS E DIAGNÓSTICO LTDA, EM FAVOR DA BIO SCAN DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LTDA, PARA REALIZAÇÃO DE DESPESAS RADIOLOGICAS NO ANO DE 2014. 2014OB09969 2014NE00323 65006380 NO VALOR DE R$ 161.250,00, EM FAVOR DA BIO SCAN DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LTDA, PARA REALIZAÇÃO DE DESPESAS NO ANO DE 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462870061 17839 2014 2014-10-12T00:00:00 0,0000 0,0000 1278,4000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Inexigível GPS INSS REF. APROPRIAÇÃO DE VALORES REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO TÉCNICO - ETAPA F1C - PARTE 2, EM ATENDIMENTO DA DEMANDA ESPECÍFICA SEGER. COMPET. DEZ/14. 2014OB04332 2014NE01751 65169093 DE INSS PATRONAL SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DOCENTES E DOCENTES ASSISTENTES CONTRATADOS NO EXERCÍCIO DE 2014 PELA ESESP. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 694 MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR 3252 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2366 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462870062 17840 2014 2014-11-26T00:00:00 0,0000 0,0000 80721,5300 0,0000 28409522000160 2 "" RDJ ENGENHARIA LTDA 8328563 Concorrência 4ª M.P. DO C.E. Nº 026/2014 - RDJ ENGª LTDA, PERÍODO: 01 À 30/09/14, TRECHO: CASTELO - FAZENDA DA PRATA - MONTE PIO NF. 430 SET/14 2014OB04836 2014NE02090 64036774 REFERENTE AO EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 032/2013, PROCESSO ADM. Nº 62906488, VISANDO ELABORAÇÃO DE CONTRATO COM A EMPRESA VENCEDORA - CONSTRUTORA ROMA LTDA. RESERVA ORCAMENTARIA 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 57 CENTRO OESTE 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 67 CONSOLIDAÇÃO DO SISTEMA RODOVIÁRIO ESTADUAL E DE VIAS COMPLEMENTARES 3454 CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSOS TRECHOS DA MALHA RODOVIÁRIA ESTADUAL E DE VIAS COMPLEMENTARES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3362 OBRAS RODOVIÁRIAS E VIÁRIAS 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462870063 17841 2014 2014-02-10T00:00:00 0,0000 0,0000 6588,4400 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 Não Aplicável PAGAMENTO DE DESPESA SERVIDOR FUNDO PREVIDENCIÁRIO-FP, DA FOLHA DE PESSOA SESPORT/EPP/RPPS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2014. 2014OB03388 2014NE01842 65070810 PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SESPORT, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2014. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2597 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462870064 17842 2014 2014-07-08T00:00:00 0,0000 0,0000 2572,9500 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Não Aplicável Pagamento de contribuição previdenciária (INSS). Parte patronal, referente a folha complementar 37 do mês de julho/2014. 2014OB02437 2014NE00208 65158598 DE TODOS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE MÊS JANEIRO/2014 (VITÓRIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 113 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (60%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2088 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2612 OBRIGACOES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462870065 17843 2014 2014-05-16T00:00:00 0,0000 0,0000 742,4800 0,0000 ###.311.107-## 1 "" SEBASTIAO CARLOS NUNES 8353776 Dispensa de Licitação PAGAMENTO DE ALUGUEL DO ELDR VARGEM ALTA, ABRIL/14, CONFORME RECIBO S/N. 2014OB01631 2014NE00194 65240529 LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER O ELDR VARGEM ALTA - EXERCÍCIO DE 2014. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA PESQUISA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2390 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2701 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462870066 17844 2014 2014-07-08T00:00:00 0,0000 0,0000 203,3000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Não Aplicável PAGAMENTO DO INSS PATRONAL E JUROS DA FL.37 DO REGIME GERAL DESTA SEGER MESES ANTERIORES - JULHO/14, CONFORME PROCESSO 65128494/14. 2014OB01326 2014NE00075 65128494 DE PAGAMENTO DOS ESTATUTARIOS DA SEGER - 2014 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2257 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462870067 17845 2014 2014-05-19T00:00:00 0,0000 0,0000 55280,9900 0,0000 05040410000180 2 "" CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 8317441 Pregão pg de nf. 2213 referente cobrir despesa com prestação de serviço de vigilância patrimonial armada no mês de abr/14 cota abr/14. 2014OB00619 2014NE00057 61749575 "SOLICITAÇÃO DE EMPENHO CONTRATO Nº0069/2010 ADITIVO /CAPIXABA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2724 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DRª RITA DE CÁSSIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2832 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462870068 17846 2014 2014-09-25T00:00:00 0,0000 0,0000 9279,6300 0,0000 310201 3 "" INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 8370591 Não Aplicável Folha de pagamento do mês de SETEMBRO/2014 - Comissionados/Requisitados - RGPS. 2014OB03307 2014NE00080 64987698 CI/IDAF/DEARH/SERH/Nº 643/13 - EMPENHO ESTIMATIVO - PAGAMENTO PESSOAL EFETIVO EM 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 6381 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462870069 17847 2014 2014-06-06T00:00:00 0,0000 0,0000 -145,6000 0,0000 ###.813.807-## 1 "" EDIANI GIUBERTI 8342479 Diárias REGISTRO REFERENTE DEVOLUÇÃO DE DIARIAS CONF. IS Nº 882/2014 PARA REGULARIZAÇÃO DA 2014GR00480. 2014GD00314 2014NE01732 65843797 DESIGNAR OS SERVIDORES PARA SE DESLOCAR DA CIDADE DE ORIGEM AO MINICIPIO DE VITÓRIA IS P Nº882/2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462870070 17848 2014 2014-05-06T00:00:00 0,0000 0,0000 100,0900 0,0000 100201 3 "" RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 8371805 Inexigível PAGAMENTO CONSIGNAÇÃO FOLHA MAI 2014 2014OB00641 2014NE00284 66552150 FOLHA DE PAGAMENTO MES 05/14 RTV/ES. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2135 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS 10201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462870071 17849 2014 2014-12-06T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.042.837-## 1 "" JAILSON SOARES 8327673 Diárias PG 0,5 DIARIAS P/18.06 2014OB02176 2014NE00941 66573319 ENC.PLANO DE VIAGEM MENSAL PARA O MES JUNHO/14. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2625 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462870072 17850 2014 2014-10-14T00:00:00 0,0000 0,0000 306,6000 0,0000 440901 3 "" FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 8370690 Não Aplicável FOLHA DE PESSOAL. 'D'. SUBSTITUIÇÕES. RELATÓRIO 33 (PRO0505P). EMISSÃO: 02-10-2014 11:53:55. RUBRICA(S) N(S). 647. RETENÇÃO 2014OB22387 2014NE00138 64951944 PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SESA, REFERENTE EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4698 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462870073 17851 2014 2014-05-05T00:00:00 0,0000 0,0000 9990,0000 0,0000 02060476000143 2 "" DIAMEDILH COMERCIAL LTDA 8329277 Pregão PAGTO REF.COLETOR URINARIO DE PERNA,NF.02118,ABRIL/14,COTA MARÇO/14. 2014OB00189 2014NE00065 64306283 SOLICITO AQUISIÇÃO DE COLETOR URINARIO DE PERNA. MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440913 CENTRO DE REABILITACAO FÍSICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2713 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO FÍSICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2467 MATERIAL PARA REABILITACAO PROFISSIONAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462870074 17852 2014 2014-07-16T00:00:00 0,0000 0,0000 22,5000 0,0000 39374392000194 2 "" CLINICA APARELHO RESPIRAT E CLIN GERAL LTDA 8337690 Pregão PAGTO IRRF NF Nº 02432 - CONTRATO Nº 001/13, REFERENTE JUNHO/14. EMPRESA: CLINICA DO APARELHO RESPIRATÓRIO E CLINICA GERAL LTDA. 2014OB00537 2014NE00131 59184930 CONTRATACAO DE EMPRESA P/ REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS E EM BRONCOFRIBROSCOPIA PROT. Nº 05961/12 CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450105 DIRETORIA DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 335 SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO "" "" 45 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 9 ASSISTÊNCIA À SAÚDE 2771 MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO COMPLEXO HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462870075 17853 2014 2014-07-16T00:00:00 0,0000 0,0000 -948,6500 0,0000 07562584000138 2 "" OBJETIVA ENGENHARIA LTDA 8336793 Concorrência Pagamento de Iss da 5ª medição do contrato 38/2013-SEDU, construção de espaço esportivo na escola Attila Miranda, localizada em Cachoeiro de Itapemirim/ES. Período medido de 01 a 18/05/2014. nota fiscal 60. Termo de cooperação nº 86/2014, Nota de crédito 2014DC00017.Ensino médio . 2014OB02235 2014NE00357 61996335 DOCUMENTOS PARA FINS DE LICITAÇÃO REF. A CONSTR. DOS ESPAÇOS ESPORTIVOS LOTE 3 EM DIVERSAS ESCOLAS DO ESTADO ENCAMINHA 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 54 CENTRAL SUL 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO MÉDIO 1673 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA, REPAROS E ACESSIBILIDADE NAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3361 EDIFICAÇÕES REFERENTES A IMÓVEIS DE USO ESPECIAL 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462870076 17854 2014 2014-11-24T00:00:00 0,0000 0,0000 18,6900 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Não Aplicável PAGAMENTO DE DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL - EXERCÍCIOS ANTERIORES. RELATÓRIO COMPLEMENTAR DE SITUAÇÃO FISCAL, INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB N. 1.238. DE 11/01/2012. 2014OB00913 2014NE00023 65116828 EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO, NO VALOR DE R$ 1.943.304,00 (UM MILHÃO, NOVECENTOS E QUARENTA E TRÊS MIL E TREZENTOS E QUATRO REAIS), EM FAVOR DO PROCON/ES. EM FAVOR DO INSS, EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO NO VALOR DE R$ 350.000,00 (TREZENTOS E CINQUENTA MIL REAIS) E EM FAVOR DO IPAJM, EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO NO VALOR DE 8.000,00 (OITO MIL REAIS) AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460202 INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2828 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3537 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - RGPS - EXERCÍCIOS ANTERIORES 46202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462870077 17855 2014 2014-11-27T00:00:00 0,0000 0,0000 7269,3700 0,0000 100201 3 "" RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 8371805 Inexigível PAGAMENTO HORA EXTRA E SUBSTITUIÇÕES NOV 2014 2014OB01225 2014NE00103 65525116 SOLICITA AUTORIZAR O PAGAMENTO DA FOLHA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2135 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2587 SUBSTITUICOES - RGPS 10201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462870078 17856 2014 2014-01-12T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.800.637-## 1 "" GINA DENISE BARRETO SOARES 8334836 Não Aplicável Pagamento da despesa com 1/2 diária para o músico da OFES se apresentar na série Espírito Santo Concertos Itinerantes no dia 04/12/2014, em Santa Maria de Jetibá/ES. 2014OB02484 2014NE01785 68435592 PARA O MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ NO DIA 04/12/2014 CÓDIGO 029.11 DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 392 DIFUSÃO CULTURAL 192 FOMENTO À FORMAÇÃO, PRODUÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL 4606 AMPLIAÇÃO DO ACESSO À PRODUÇÃO CULTURAL DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462870079 17857 2014 2014-11-18T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.042.837-## 1 "" JAILSON SOARES 8327673 Diárias PG 2,5 DIARIAS P/ DIAS 17 Á 19/11 - CONDUZIR TECNICO 2014OB04378 2014NE01655 68221584 ENC.PLANO DE VIAGEM MENSAL PARA O MÊS DE NOVEMBRO DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2625 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462870080 17858 2014 2014-10-30T00:00:00 0,0000 0,0000 -25,2500 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Não Aplicável 2014NP00535 2014NE00211 65158598 DE TODOS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE MÊS JANEIRO/2014 (VITÓRIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 800 APOIO ADMINISTRATIVO 6666 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE SERVIÇOS E APOIO ESCOLAR - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2612 OBRIGACOES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462870081 17859 2014 2014-08-29T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.615.967-## 1 "" GISELA VIVÁCQUA BELOTTI 8368323 Diárias PAGAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM 1/2 (MEIA)DIÁRIA, PARA O MUNICÍPIO DE CASTELO, NO DIA 02 DE SETEMBRO DE 2014. OBJ: PARTICIPAR DE REUNIÃO, COM O PREFEITO MUNICIPAL, PARA APRESENTAR TERMO DE COOPERAÇÃO. REQUISIÇÃO 1304. REFERÊNCIA AGOSTO DE 2014. 2014OB00651 2014NE00594 67531512 VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CASTELO NO DIA 02/09/14 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 100901 FUNDO ESTADUAL SOBRE DROGAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 599 GESTÃO DA POLÍTICA SOBRE DROGAS 2853 ESTRUTURAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL SOBRE DROGAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 10901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462870082 17860 2014 2014-08-26T00:00:00 0,0000 0,0000 180,8200 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Dispensa de Licitação Pagamento de obrigações patronais - INSS, ref. ao mês de Fev/14. 2014OB02913 2014NE00429 65151046 DESTINADO AOS BPROCEDIMENTOS DE CONTABILIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO AOS SERVIDORES DO INCAPER-EXERCICIO DE 2014 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA PESQUISA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4394 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3653 JUROS DE MORA - INSS PATRONAL 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462870083 17861 2014 2014-08-05T00:00:00 0,0000 0,0000 1,4700 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Não Aplicável PAGAMENTO DE DESPESA COM MULTA E JUROS DE INSS RETROATIVO NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL DE 2014. 2014OB00597 2014NE00414 65162846 FOLHA DE PAGAMENTO 2014 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2334 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3653 JUROS DE MORA - INSS PATRONAL 30205 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462870084 17862 2014 2014-10-07T00:00:00 0,0000 0,0000 6233,9100 0,0000 28409522000160 2 "" RDJ ENGENHARIA LTDA 8328563 Concorrência Pagamento INSS, retenção NFS-e 00334 - 7ª Medição - Contrato n° 029/2013, concorrência n° 018/2013, ref. execução de obra de pavimentação com fornecimento de mão-de-obra e materiais, do trecho Sede-Sagrada Família (Extensão 8,56 Km), no Município de Alfredo Chaves/ES - Período: 01 a 31/05/2014 - Processo 66736250. 2014OB03384 2014NE00857 62081683 SOLICITA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO NO MUNICÍPIO DE ALFREDO CHAVES. CONTRATACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 53 LITORAL SUL 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 852 DESCENTRALIZAÇÃO E HARMONIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO 3362 PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS RURAIS - CAMINHOS DO CAMPO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3362 OBRAS RODOVIÁRIAS E VIÁRIAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462870085 17863 2014 2014-01-07T00:00:00 0,0000 0,0000 1344,0000 0,0000 32454894000186 2 "" THERMICA REFRIGERACAO E AR CONDICIONADO LTDA 8327634 Dispensa de Licitação PGTO LIQUIDO NF.2214 SERV. DE MODIFICACAO E INSTALACAO DO SIST,DE AR CONDICIONADO 2014OB00870 2014NE00355 65770250 CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA TRANSFERENCIA DE LOCALIZACAO DE UM DIFUSOR DE AR CONDICIONADO CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280203 INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2280 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2827 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462870086 17864 2014 2014-06-24T00:00:00 0,0000 0,0000 11122,6700 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Não Aplicável 2014NP00305 2014NE00158 65046927 PARA DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, AUXILIO ALIMENTAÇÃO E ESTAGIÁRIOS DAQUELA SECRETARIA EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 750 SEGURANÇA DE DIGNATÁRIOS 2080 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462870087 17865 2014 2014-07-28T00:00:00 0,0000 0,0000 31000,0000 0,0000 03541006000164 2 "" C.E. DA EPSG LUIZ MANOEL VELLOZO 8330515 Não Aplicável Repasse do PEDDE/2014, Meta 1 2014OB12627 2014NE11353 66773237 RECURSOS PEDDE/2014 - MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR (VILA VELHA) PLANO DE APLICACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 43 SUBVENÇÕES SOCIAIS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO MÉDIO 4348 APOIO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DE ENSINO MÉDIO 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4565 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES SOCIAIS - DIVERSAS INSTITUIÇÕES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462870088 17866 2014 2014-08-18T00:00:00 0,0000 0,0000 28000,0000 0,0000 ###.619.827-## 1 "" FABIO MATTOS JUNIOR 8372749 Concurso Pagamento da despesa com edital 009/2014 - Prêmio para circulação de shows musicais produzidos no ES. 2014OB00430 2014NE00174 65468511 DE SELACAO (009/2014) DE PROJETOS CULTURAIS PARA CONCESSÃO DE PREMIO PARA CIRCULAÇÃO DE SHOWS MUSICAIS PRODUZIDOS NO ESTADO DO ES CÓDIGO 021.2 EDITAL 0 3 DESPESAS CORRENTES 400901 FUNDO DE CULTURA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 392 DIFUSÃO CULTURAL 192 FOMENTO À FORMAÇÃO, PRODUÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL 2619 CONCESSÃO DE RECURSOS PARA PROJETOS CULTURAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2477 PREMIAÇÕES CULTURAIS 40901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462870089 17867 2014 2014-08-18T00:00:00 0,0000 0,0000 275357,0900 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Não Aplicável PGTO. COM RECOLHIMENTO GUIA INSS (PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO/2014. PROC. 65141326. 2014OB01162 2014NE00118 65141326 RECOLHIMENTO INSS E FGTS 2014. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280203 INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2285 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 28203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462870090 17868 2014 2014-09-23T00:00:00 0,0000 0,0000 226,4700 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Não Aplicável PAGAMENTO GUIA GPS 06/2014 - FOLHA SETEMBRO/2014 NUREF 063/2014 2014OB01044 2014NE00051 64978877 CI/PGE/GEAD/Nº013/2014 - AUTORIZAÇÃO P/ EMPENHO ESTIMATIVO P/ COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DESTA PGE, EXERCÍCIO 2014. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2164 REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462870091 17869 2014 2014-02-06T00:00:00 0,0000 0,0000 504,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Não Aplicável GPS INSS PATRONAL REF. SERVIÇO DE APOIO TÉCNICO A CURSO. COMPET. MAI/14. JOSIELI MARA TOSTA LEITE 2014OB01693 2014NE00094 65169093 DE INSS PATRONAL SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DOCENTES E DOCENTES ASSISTENTES CONTRATADOS NO EXERCÍCIO DE 2014 PELA ESESP. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 543 CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS SERVIDORES E GESTORES PÚBLICOS DO ESTADO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2366 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462870092 17870 2014 2014-01-08T00:00:00 0,0000 0,0000 2220,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 Dispensa de Licitação pagamento ref consignação folha 31 julho 2014. 2014OB01836 2014NE00080 65020030 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL MILITAR EM 2014. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4761 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSIDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462870093 17871 2014 2014-08-28T00:00:00 0,0000 0,0000 25816,0300 0,0000 270201 3 "" INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES 8373029 Não Aplicável PAGAMENTO REF. FOLHA DE PAGAMENTO Nº 31 RPPS DE AGOSTO/14. 2014OB00705 2014NE00062 65001168 ESTIMATIVO PARA O PAGAMENTO DAS FOLHAS DO EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 270201 INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4235 REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2515 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES - RPPS 27201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462870094 17872 2014 2014-10-23T00:00:00 0,0000 0,0000 12179,0400 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 Não Aplicável PAGAMENTO FOLHA PESSOAL, MÊ DE OUTUBRO DE 2014 - AÇÃO 8085 RG 2014OB03327 2014NE00126 65158598 DE TODOS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE MÊS JANEIRO/2014 (VITÓRIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 113 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (60%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 800 APOIO ADMINISTRATIVO 8085 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2595 SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - PROFESSORES SUBSTITUTOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462870095 17873 2014 2014-11-12T00:00:00 0,0000 0,0000 15325,0000 0,0000 27434992000111 2 "" MATERNIDADE SANTA URSULA DE VITORIA LTDA. 8316784 Não Aplicável ref.nl,pagto.nf-05198,internação de ana paula mendes barreto,de 02/04 a 01/05/2014. 2014OB26368 2014NE00615 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462870096 17874 2014 2014-11-07T00:00:00 0,0000 0,0000 565,0000 0,0000 ###.377.447-## 1 "" JOSÉ TOSE JUNIOR 8374226 Diárias PAGAMENTO DE 2,5 DIÁRIAS EM SERVIÇO COM FINALIDADE DE VISITA TÉCNICA À EMPRESA CONDOR NO RIO DE JANEIRO/ RJ, E O BATALHÃO DE CHOQUE (ROTA) EM SÃO PAULO/ SP, NO PERÍODO DE 08 A 10/06, CI 277/14- DEIP. 2014OB02165 2014NE00956 66550076 SOLICITA AUTORIZAÇÃO PARA VISITA TÉCNICA E PAGAMENTO DE DIARIAS EM FAVOR DE MILITARES PARA VIAGEM EM OBJETO DE SERVIÇO. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2750 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462870097 17875 2014 2014-01-04T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.023.007-## 1 "" RONALDO ALEMAES STEPHANATO 8325066 Diárias PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA APRESENTAÇÃO DO BALANÇO SOCIAL E ENTREGA DE VEÍCULOS, NA SERRA, DIA 24/03. 2014OB00924 2014NE00662 65857313 PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA DESLOCAMENTO DE SERVIDORES PARA PARTICIPAREM DA APRESENTAÇÃO E ENTREGA DE BALANÇO SOCIAL DO INCAPER 2013 E ENTREGA DE VEÍCULOS. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA PESQUISA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2390 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462870098 17876 2014 2014-06-24T00:00:00 0,0000 0,0000 440,4100 0,0000 28483014000122 2 "" TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8339078 Não Aplicável CONSIGNAÇÕES FOLHA DE PAGTO DE JUNHO/14. 2014OB01506 2014NE00007 702014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 32 CONTROLE EXTERNO 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2018 EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462870099 17877 2014 2014-08-08T00:00:00 0,0000 0,0000 -12071,9100 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 Não Aplicável 2014EV00075 2014NE00160 65016882 SOLICITAÇÃO PARA AUTORIZAÇÃO DE EMISSÃO DE EMPENHOS ESTIMATIVOS. AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 181 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3857 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462870100 17878 2014 2014-05-08T00:00:00 0,0000 0,0000 616,0000 0,0000 ###.784.447-## 1 "" MARGARETH VOLPINI BOANOVA 8315815 Diárias PAGAMENTO DAS DESPESAS COM 5,5 DIÁRIAS PARA COORDENAR A ABERTURA ESTADUAL INFANTIL DOS JOGOS ESCOLARES DO ESPIRITO SANTO - JEES, NO MUNICIPIO DE GUARAPARI NO PERÍODO DE 05/08/2014 À 10/08/2014. 2014OB02655 2014NE01489 67201300 PARA SERVIDORES QUE IRÃO REALIZAR FASE FINAL ESTADUAL INFANTIL DOS JOGOS ESCOLARES DO ESPÍRITO SANTO- JEES, NO MUNICÍPIO DE GUARAPARI. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 812 DESPORTO COMUNITÁRIO 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2596 PROMOÇÃO E APOIO AO ESPORTE EDUCACIONAL, COMUNITÁRIO E LAZER 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462870101 17879 2014 2014-01-09T00:00:00 0,0000 0,0000 7557,0000 0,0000 01199596000163 2 "" PROVINCE COM.DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 8319718 Pregão NF Nº2145 DE AGO/2014, AQUISÇÃO DE MATERIAL MÉDICO. PE026/2014 2014OB00579 2014NE00341 66308950 AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO (EQUIPO MACROGOTAS E OUTROS) PARA A UIJM. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440921 UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 54 CENTRAL SUL 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2711 MANUTENÇÃO DA UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462870102 17880 2014 2014-07-05T00:00:00 0,0000 0,0000 613,4400 0,0000 440901 3 "" FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 8370690 Não Aplicável FOLHA DE PESSOAL. 'D'. SUBSÍDIOS. RELATÓRIO 31 (PRO0505P). EMISSÃO: 14-04-2014 11:30:40. RUBRICA(S) N(S). 526. RETENÇÃO 2014OB09015 2014NE00138 64951944 PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SESA, REFERENTE EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4698 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462870103 17881 2014 2014-06-24T00:00:00 0,0000 0,0000 880,0000 0,0000 05423963000111 2 "" OI MÓVEL S.A. 8369731 Inexigível SERV. DE ACESSO A REDE DE DADOS. 2014OB01519 2014NE00386 3702014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2013 GESTÃO DA TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2738 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462870104 17882 2014 2014-03-31T00:00:00 0,0000 0,0000 2288,0000 0,0000 00410817000138 2 "" CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA 8328026 Não Aplicável ref.pagto.nf-04167,internação de luiza teixeira da costa, de 24/11 a 23/12/2013. 2014OB05913 2014NE00336 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462870105 17883 2014 2014-02-26T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.175.707-## 1 "" LEIZIELLE MARÇAL DIONIZIO 8336821 Diárias pagamento ref a ressarcimento em viagem a colatina no dia 06/11/2013. 2014OB00976 2014NE00941 64474569 NO VALOR DE 224,00 REFERENTE DESPESAS EM VIAGEM A COLATINA NO DIA 06/11/2013. RESSARCIMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4800 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462870106 17884 2014 2014-02-17T00:00:00 0,0000 0,0000 59,5000 0,0000 39822176000164 2 "" PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA 8320128 Pregão PAGAMENTO PARCIAL DA FATURA 16613, REFERENTE A TAXAS DE SERVIÇOS- AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AEREAS NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2014, CONFORME PROCESSO 64997260. 2014OB00366 2014NE00113 64997260 NO VALOR DE R$ 125.000,00 EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 505 ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2121 ASSESSORAMENTO GERAL AO CHEFE DO EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2793 COMISSÕES E CORRETAGENS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462870107 17885 2014 2014-02-14T00:00:00 0,0000 0,0000 1134,4500 0,0000 ###.478.596-## 1 "" MARIO CELSO AMARAL PINTO 8386434 Não Aplicável DIÁRIAS AUDITORIA, PERÍODO DE 17 A 21/02/2014. 2014OB00270 2014NE00254 4902014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 32 CONTROLE EXTERNO 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2018 EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462870108 17886 2014 2014-02-17T00:00:00 0,0000 0,0000 338,8000 0,0000 27486182000109 2 "" VIACAO AGUIA BRANCA S/A 8324839 Dispensa de Licitação Pagamento da despesa com aquisição de vale transporte, em favor da servidora Cleima Lima Rabelo. 2014OB00225 2014NE00144 65254147 DE VALE TRANSPORTE PARA A SERVIDORA (CLEIMA LIMA RABELO) PARA O EXERCÍCIO DE 2014 CÓDIGO 032.21 AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2600 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462870109 17887 2014 2014-02-17T00:00:00 0,0000 0,0000 52,8000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 Inexigível PAGAMENTO REF. AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE MUNICIPAL PARA O ESTAGIÁRIO LUIZ HENRIQUE, MÊS DE FEVEREIRO/2014. 2014OB00273 2014NE00179 65017498 NO VALOR R$ 36.000,00 (TRINTA E SEIS MIL REAIS) PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2014, EMPRESA SETPES TRANSPORTE MUNICIPAL EM FAVOR DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS SESP. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2730 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462870110 17888 2014 2014-07-07T00:00:00 0,0000 0,0000 96,4500 0,0000 35990928000145 2 "" CONSTRUTORA PREMOCIL LTDA. 8322988 Concorrência Liquidação INSS, retenção da NFS-e 190 - Contrato nº 018/2014: Prestação de Serviços de Pavimentação com Fornecimento de Mão de Obra e Materiais em estradas rurais Caminhos do Campo- Trecho Entº. ES-381 - Sta Leocádia (km 23) - Santo Antônio (Km 28) - Bom Jesus (Km 35) - Vale da Vitória (Km 41), no Município de São Mateus/ES. Período: 25 a 31/05/2014. Processo: 66767318. 2014OB03344 2014NE00764 64082423 DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS. CONTRATACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 58 NORDESTE 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 852 DESCENTRALIZAÇÃO E HARMONIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO 3362 PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS RURAIS - CAMINHOS DO CAMPO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3362 OBRAS RODOVIÁRIAS E VIÁRIAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462870111 17889 2014 2014-11-03T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.267.747-## 1 "" ALTAIR BREDA 8348546 Diárias Pagamento de meia diária em viagem a Colatina, dia 06/03, conduzindo o servidor Wilson Kerckhoff em visita técnica a EEEFM Rubens Rangel. 2014OB00513 2014NE00011 65040600 AUTORIZACAO DE EMPENHO ESTIMATIVO DE DIÁRIAS P/ VIAGEM DO SERVIDOR À DIVERSOS MUNICÍPIOS DO ES DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2520 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462870112 17890 2014 2014-02-24T00:00:00 0,0000 0,0000 -2106,7800 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 Inexigível 2014EV00006 2014NE00002 47930071 P/ PRESTACAO DE SERVICO DE FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE P/ O EXERCICIO DE 2010.GVBUS/SETPES. CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2600 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462870113 17891 2014 2014-04-23T00:00:00 0,0000 0,0000 60,0000 0,0000 39822176000164 2 "" PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA 8320128 Pregão PGT. PARCIAL DA NF-17391, REF. AQUISICAO DE PASSGENS AEREAS PARA SERV. DA SEPAM, MES DE MAR/14. 2014OB00875 2014NE00114 64997260 NO VALOR DE R$ 125.000,00 EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 505 ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2125 ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS ESPECIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2793 COMISSÕES E CORRETAGENS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462870114 17892 2014 2014-11-09T00:00:00 0,0000 0,0000 -1772,9300 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 Não Aplicável 2014EV00065 2014NE00028 65011937 EM FAVOR DA EMPRESA SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA PARA FAZER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE (VITÓRIA) EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2085 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE SERVIÇOS E APOIO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462870115 17893 2014 2014-03-11T00:00:00 0,0000 0,0000 5086,2000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 Inexigível PAGAMENTO REF. A DESPESA COM VALE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL P/ SERVIDORAS E ESTAGIÁRIOS DA SESP, MÊS DE NOVEMBRO/2014. 2014OB02086 2014NE00161 65017625 NO VALOR R$ 60.000,00 (SESSENTA MIL REAIS) PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2014, EMPRESA GVBUS TRANSPORTE INTERMUNICIPAL EM FAVOR DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS SESP. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2730 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462870116 17894 2014 2014-12-18T00:00:00 0,0000 0,0000 22244,3200 0,0000 10285265000137 2 "" RADANA CONSTRUCOES LTDA 8345325 Concorrência Pagamento em favor da empresa RADANA CONSTRUÇÕES LTDA, referente à 4ª medição do CT- 223/2014 - obra de manutenção preventiva e corretiva na EEEFM PROFESSOR SANTOS PINTO - MUNICÍPIO DE GOVERNADOR LINDEMBERG/ES. 2014OB22456 2014NE11682 66976090 DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA EEEFM PROF SANTOS PINTO (REP/GERFE/N 195/2014) CONTRATACAO DE SERVICOS 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 57 CENTRO OESTE 331 SUPERÁVIT FINANCEIRO - COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 1672 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA, REPAROS E ACESSIBILIDADE NAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3366 OBRAS DE BENFEITORIA OU MELHORIA EM IMÓVEIS DE USO ESPECIAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462870117 17895 2014 2014-08-26T00:00:00 0,0000 0,0000 1,2900 0,0000 100101 3 "" SECRETARIA DA CASA CIVIL 8370369 Não Aplicável Liquidação do desconto segurado da folha de abril para pagamento através de GPS conforme Informativo NUREF 055/2014 de 20 de agosto de 2014. 2014OB00600 2014NE00144 65020740 VALORES ABAIXO INFORMADOS VISANDO ATENDER DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO MES DE JANEIRO DO EXERCICIO DE 2014 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100101 SECRETARIA DA CASA CIVIL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 505 ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2075 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3490 ATIVO CIVIL - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462870118 17896 2014 2014-03-07T00:00:00 0,0000 0,0000 550,0000 0,0000 31800113000103 2 "" CLINICA NEFROLOGICA DE COLATINA LTDA 8320607 Dispensa de Licitação pagto nf 498 - ref. jun/14 2014OB00998 2014NE00811 66641721 SOLICITO COMPRA DE DEZ SESSOES DE HEMODIALISE PARA A PACIENTE LEONIDIA PIMENTA, INTERNADA NO CTI DO HMSA. SERVICOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 57 CENTRO OESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2725 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE SÍLVIO AVIDOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462870119 17897 2014 2014-05-02T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.783.567-## 1 "" Elmar Soares Dias 8373711 Diárias Realizar visitas aos cartórios de Cachoeiro de Itapemirim, referente ao processo nº 65161890 sobre a titularidade do imóvel utilizado pela EEEFM Claudionor Ribeiro em nome de Ary Martins Filho. 2014NL00533 2014NE00810 65249534 EM FAVOR DE MARIA NILZA DIANA E ELMAR SOARES DIAS (CI/SPATR/N 06/2014) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462870120 17898 2014 2014-03-20T00:00:00 0,0000 3022,5900 0,0000 0,0000 27142058000126 2 "" PREF MUNIC DE VITORIA 8325761 Não Aplicável liquidação para cobrir despesa com ressarcimento de cessão do servidor josé de amorim theodorio a disposição da sedu, referente ao mes de janeiro de 2014. 2014NL02036 2014NE02346 46735569 PARA ATUAR NA SEDU (VITORIA) CESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4657 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3683 PESSOAL REQUISITADO DE ÓRGÃOS DE OUTROS ENTES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462870121 17899 2014 2014-07-04T00:00:00 0,0000 11000,0000 0,0000 0,0000 31790033000106 2 "" SOCIEDADE PESTALOZZI DE PEDRO CANARIO 8374559 Não Aplicável Liquidação do repasse do convênio 9007/2014, manutenção da educação especial. 2014NL01165 2014NE00663 63852799 APOIO AS INSTITUICOES ESPECIALIZADAS PARA ATENDIMENTO ESPECIFICO (PEDRO CANARIO) RECURSO FINANCEIRO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 43 SUBVENÇÕES SOCIAIS "" 58 NORDESTE 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL 242 INCLUSÃO E DIVERSIDADE NA EDUCAÇÃO 8667 APOIO ÀS INSTITUIÇÕES PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIAL 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4388 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES SOCIAIS - EXCETO APOIO NA REALIZAÇÃO DE EVENTOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462870122 17900 2014 2014-03-31T00:00:00 0,0000 596,9500 0,0000 0,0000 07126988000189 2 "" CLINICA 6KL LTDA - ME 8364842 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO P/ PAGTO. DA NF. 2776 E 2751 REF. A EXAMES MÉDICOS E PSICOLÓGICOS A CANDIDATOS DO PROGRAMA CNH SOCIAL. 2014NL03724 2014NE00248 63747588 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA O EXERCICIO DE 2014 A FAVOR DA EMPRESA CLINICA 6KL IBATIBA SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 333 EMPREGABILIDADE 860 REDUÇÃO DA POBREZA 4516 CARTEIRA DE HABILITAÇÃO - CNH SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2866 PROGRAMA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO (CNH) SOCIAL 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462870123 17901 2014 2014-03-24T00:00:00 0,0000 1320,0000 0,0000 0,0000 ###.150.217-## 1 "" RAFAEL VIEIRA DE ALBUQUERQUE 8370004 Não Aplicável Liquidação de despesa com pagamento de Bolsa de Formação de Agentes, período de 27/01 a 28/02/2014. 2014NL01430 2014NE01351 65413849 NO VALOR DE 568.000,00 REF. CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTUDOS PARA 200 CANDIDATOS DA 1ª TURMA CURSO FORMAÇÃO DO CONCURSO PUBLICO DE AP E AEVP EDITAL 001/2012 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 6802 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA PRISIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2679 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462870124 17902 2014 2014-03-24T00:00:00 0,0000 1320,0000 0,0000 0,0000 ###.571.897-## 1 "" JOSE CARLOS RANGEL VERGNA 8371301 Não Aplicável Liquidação de despesa com pagamento de Bolsa de Formação de Agentes, período de 27/01 a 28/02/2014. 2014NL01318 2014NE01282 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 6802 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA PRISIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2679 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462870125 17903 2014 2014-03-24T00:00:00 0,0000 84,0300 0,0000 0,0000 33530486000129 2 "" EMBRATEL-EMPRESA BRAS.DE TELECOMUNICACOES 8318477 Pregão LIQUIDAÇÃO DA FATURA 14/03/70000212-1 REFERENTE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEG NO PERÍODO DE 01/02 A 28/02/2014. 2014NL00553 2014NE00176 64670651 ESTIMATIVO NO VALOR DE R$ 1.200,00 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 505 ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2120 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462870126 17904 2014 2014-09-24T00:00:00 0,0000 42233,2200 0,0000 0,0000 06253542000152 2 "" IBRASC - INSTITUTO BRASILEIRO SANTA CATARINA 8349849 Concurso LIQUIDACAO PARA REPASSE AO IBRASC REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DE SETEMBRO/14 REFERENTE ÀS UNIDADES PRISIONAIS DO TERMO DE PARCERIA 001/2011 UTILIZANDO OS EMPENHOS DO 3° TERMO ADITIVO CONFORME AUTORIZAÇÃO 2014NL06250 2014NE03261 61173436 NO VALOR DE R$ 4.547.659,62 PARA O TERMO DE PARCERIA N. 001/2011 REF. PRESTACAO DE SERVIÇO DE SAUDE, EM CARATER COMPLEMENTAR, PARA TODAS AS UP'S NO PERIODO DE JANEIRO A JULHO DE 2013. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 6802 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA PRISIONAL 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4459 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - CONTRATOS DE REPASSE E TERMOS DE PARCERIA, NÃO EQUIPARÁVEIS À CONVÊNIOS (utilizar somente para RAP) 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462870127 17905 2014 2014-06-20T00:00:00 0,0000 940,0000 0,0000 0,0000 32404410000194 2 "" RADIOLOGISTA ASSOCIADOS LTDA 8323685 Dispensa de Licitação APROPRIAÇÃO DE DESPESA PARA PAGTO DA NF 21925 DE 13/05/2014, REF A AQUISIÇÃO DE 01 EXAME DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DE CRÂNIO COM FLUXO LIQUORICO, PARA ATENDER AO HSL. PROCESSO: 66218381. 2014NL00928 2014NE00706 66218381 PARA AQUISIÇÃO DE EXAME RESSONÂNCIA DE CRÂNIO COM ESTUDO DE FLUXO LIQUORICO NO LEITO EM CATRÁTYER EMERGENCIAL, HSL/IMAGEM/CI16/2014. ABERTURA DE PROCESSO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440915 HOSPITAL SÃO LUCAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4691 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL SÃO LUCAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462870128 17906 2014 2014-03-24T00:00:00 0,0000 42705,3300 0,0000 0,0000 02628150000170 2 "" ODEBRECHT AMBIENTAL - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM S/A 8315001 Inexigível LIQUIDAÇÃO REFERENTE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E ESGOTO NAS ESCOLAS DA REDE ESTADUAL NO MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMERIM REF MES DE FEVEREIRO/2014. 2014NL02135 2014NE01071 65373383 EM FAVOR DA EMPRESA FOZ DO BRASIL REFERENTE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E ESGOTO NOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO/2014 CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM (CI/DSG/N 38/2014) EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 4347 APOIO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462870129 17907 2014 2014-07-31T00:00:00 0,0000 218,4000 0,0000 0,0000 ###.818.777-## 1 "" PRISCILA GONÇALVES MONTEIRO 8371761 Não Aplicável Liquidação de despesa para cobrir uma diária e meia no mês de Julho de 2014. 2014NL00815 2014NE00700 67223273 SOLICITAÇÃO Nº 113/2014 - PAGAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDOR PRISCILA GONÇALVES MONTEIRO PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2724 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DRª RITA DE CÁSSIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462870130 17908 2014 2014-02-20T00:00:00 0,0000 1880,0000 0,0000 0,0000 ###.701.567-## 1 "" PAULA JENAINA COSTA 8365793 Inexigível APROPRIAÇÃO DE VALORES REF. SERVIÇOS DOCENTE NO CURSO QUALIDADE PARA NO ATENDIMENTO PÚBLICO NO PERÍODO DE 10 A 14/02/14. 2014NL00270 2014NE00188 65334779 DA PROFISSIONAL PAULA JENAÍNA COSTA, PARA ATUAR NO PROGRAMA DE MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA CONTEMPORÂNEA DE 10 A 14/02, NESTA ESESP. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 543 CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS SERVIDORES E GESTORES PÚBLICOS DO ESTADO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2679 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462870131 17909 2014 2014-09-25T00:00:00 0,0000 0,0000 1828,8100 0,0000 440901 3 "" FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 8370690 Não Aplicável FOLHA DE PESSOAL. 'V'. INCORPORAÇÕES. RELATÓRIO 31 (PRO0569P-RG). EMISSÃO: 13-09-2014 17:02:39. RUBRICA(S) N(S). 265 2014OB21126 2014NE00140 64951944 PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SESA, REFERENTE EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4698 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2554 INCORPORACOES - RGPS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462870132 17910 2014 2014-10-10T00:00:00 0,0000 0,0000 4224,1300 0,0000 05264014000136 2 "" SCHULTZ COMERCIO E SERVICOS LTDA_ME 8331678 Pregão Pagamento da NF: 86 ref. serviço de manutenção preventiva e corretiva nos aparelhos de Ar condicionado da SRSCI no mês de Setembro 2014, conf. autorização da fls. 105 em anexo. 2014OB01577 2014NE00287 63553180 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA SRSCI, NRECI E CAPSII. SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 594 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO 4713 MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462870133 17911 2014 2014-04-23T00:00:00 0,0000 0,0000 1000,0000 0,0000 03494917000188 2 "" C.E DA EPG MESTRE ALVARO 8318248 Não Aplicável PG REPASSE DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PEDDE/14,META 1 - MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR 2014OB04139 2014NE03898 66043484 RECURSOS PEDDE/2014 - MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR (SERRA) PLANO DE APLICACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 42 AUXÍLIOS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 4347 APOIO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4462 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - AUXÍLIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462870134 17912 2014 2014-09-04T00:00:00 0,0000 0,0000 4488,8000 0,0000 ###.486.277-## 1 "" MARIA DA CONCEICAO DOS SANTOS 8323094 Dispensa de Licitação AJUDA DE CUSTO COMPLEMENTO REQ 725/14 2014OB01067 2014NE01135 48297801 PASSAGEM/DIARIA P/ LUCAS DOS SANTOS REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2718 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE VITÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462870135 17913 2014 2014-02-25T00:00:00 0,0000 0,0000 464,8300 0,0000 27486182000109 2 "" VIACAO AGUIA BRANCA S/A 8324839 Inexigível pagamento ref. mes 01/2014, da servidora Claudinea Dias de Paula. 2014OB00925 2014NE00686 65322835 DE VALE TRANSPORTE SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4800 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462870136 17914 2014 2014-11-02T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.678.857-## 1 "" MARCOS MARTINELI 8322013 Diárias Pagamento relativo a diária em favor do servidor MARCOS MARTINELLI, para custear despesas com viagem. Solicitação nº 123/2014 2014OB01375 2014NE00019 65052080 NO VALOR DE R$1.680,00, PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS RELATIVAS A VIAGENS DE TRABALHO. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2350 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462870137 17915 2014 2014-03-02T00:00:00 0,0000 0,0000 288,0000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 Não Aplicável pgto de despesa com vale transporte ref mes de fevereiro/2014 2014OB00244 2014NE00064 65012372 EM FAVOR DA EMPRESA SETPES PARA FAZER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE (VITÓRIA) EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 6669 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE SERVIÇOS E APOIO ESCOLAR - EDUCAÇÃO ESPECIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462870138 17916 2014 2014-07-24T00:00:00 0,0000 0,0000 9165,0000 0,0000 27434992000111 2 "" MATERNIDADE SANTA URSULA DE VITORIA LTDA. 8316784 Não Aplicável PGTO REF. A INTERNAÇÃO DE DANIELA APARECIDA SANTIAGO BARROS - PERÍODO 11 A 16/04/2014 - CONF. N.F.5020. 2014OB15595 2014NE00615 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462870139 17917 2014 2014-03-11T00:00:00 0,0000 0,0000 370,7100 0,0000 ###.217.407-## 1 "" GRINALDINO PETTER 8371785 Não Aplicável Pgto IRRF - PSA/Programa Reflorestar - Contr. nº 066/2014 - Out/14. 2014OB00224 2014NE00110 67906230 DE SERVIÇOS AMBIENTAIS- PROGRAMA REFLORESTAR- SITIO BOM PASTOR- AFONSO CLAUDIO/ES. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410902 FUNDO ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 413 SISTEMA ESTADUAL DE GERENCIAMENTO DE RECURSOS HÍDRICOS 2166 PAGAMENTO POR SERVIÇOS AMBIENTAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3947 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS 41902 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462870140 17918 2014 2014-12-18T00:00:00 0,0000 0,0000 8700,4400 0,0000 ###.307.577-## 1 "" ANTONIO CESAR SCARDUA 8325316 Dispensa de Licitação Pagamendo do IRRF por meio de DUA, de Antonio Cesar Scardua, ref. aluguel da SEDE da SECULT, conforme contrato 0001/2008. 2014OB02770 2014NE00030 38957760 DE UM IMOVEL PARA ABRIGAR A SEDE DA SECULT LOCACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2600 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2701 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462870141 17919 2014 2014-10-17T00:00:00 0,0000 17605,2100 0,0000 0,0000 09488247000173 2 "" DOMINARE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA 8373782 Concorrência Liquidação da 3ª medição do contrato 21/20143-SEDU, Obra de reforma e ampliação da Escola Estadual São Gabriel da Palha - Ensino Fundamental - MDE. Termo de Cooperação nº 05/2014. Portaria nº 77-R/2014. Nota de Crédito 2014DC00003. Nota de Reserva 2014NR00238.Nota fiscal 113. 2014NL01738 2014NE00288 67927777 DA 3ª TERCEIRA MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº21/2014 DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ESTADUAL SÃO GABRIEL DA PALHA EM SÃO GABRIEL DA PALHA/ES REQUERIMENTO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 57 CENTRO OESTE 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 1672 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA, REPAROS E ACESSIBILIDADE NAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3361 EDIFICAÇÕES REFERENTES A IMÓVEIS DE USO ESPECIAL 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462870142 17920 2014 2014-09-30T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.671.227-## 1 "" JOSE CARLOS HEMERLY SORTE 8322328 Diárias 2,5 Diárias para viagem ao Município de Itarana, entre os dias 01/10/2014 e 03/10/2014, visando a realização de Visita Técnica para acompanhamento de Convênios e Concessão de Uso. 2014NL03329 2014NE00092 65106270 NO VALOR DE R$1.680,00 PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS RELATIVAS A VIAGENS DE TRABALHO. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2350 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462870143 17921 2014 2014-11-08T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.682.487-## 1 "" GILBERTO DE SOUZA OGENIO 8324232 Diárias LIQ.DE 1/2 DIARIA PARA JERONIMO MONTEIRO-ES, NO DIA 08 DE AGOSTO DE 2014 E RETORNO NO MESMO DIA, A FIM DE REALIZAR A SEGURANCA DO EXMO.SR.OVERNADOR. CI-1401/NOE - 2014. 2014NL02281 2014NE00206 65013395 NO VALOR DE R$ 300,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS REF AO EXERCICIO DE 2014 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 750 SEGURANÇA DE DIGNATÁRIOS 2080 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462870144 17922 2014 2014-08-12T00:00:00 0,0000 3092,4500 0,0000 0,0000 27493774000158 2 "" CASA DE SAUDE SANTA LUZIA LTDA 8318550 Pregão LIQUIDAÇÃO DA NF 3976, REFERENTE A SERVIÇOS DE ULTRASSONOGRAFIA DO APARELHO URINÁRIO ( RINS E BEXIGA) E US DO ABDOMEN SUPERIOR , REALIZADOS NO MÊS DE NOVEMBRO/2014 , ATRAVES DA ORDEM DE FORNECIMENTO 268/2014 E AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO A FL. 375 2014NL04757 2014NE02120 66943400 DE NOTAS FISCAIS DE SERVIÇO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS DO APARELHO URINÁRIO E ULTRASSONOGRAFIAS DE ABDOMEN SUPERIOR. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 57 CENTRO OESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2715 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462870145 17923 2014 2014-12-31T00:00:00 0,0000 71900,4000 0,0000 0,0000 33009945000204 2 "" PRODUTOS ROCHE QUIMICOS E FARMACEUTICOS S/A 8325673 Pregão LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL 210097 DEZ/2014 MEDICAMENTOS PARA PACIENTES DO SUS. 2014NL21250 2014NE08845 64483720 CIPROFLOXACINO CLORIDRATRO 500MG E OUTROS PARA CONTINUIDADE DE TRTATAMENTO DE PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS. MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 230 IMPLEMENTAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 2692 AQUISIÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS, DE PROGRAMAS ESPECÍFICOS E OUTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2464 MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTENCIA SOCIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462870146 17924 2014 2014-04-09T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.857.647-## 1 "" VALERIA PERINA SANTOS 8314694 Diárias 777 - Participar do Projeto de Extensão Universitária de formação continuada para Educadores de Jovens e Adultos-OBEDUC/UFES dias 18 a 19/08/14 na Serra. 2014NL15070 2014NE14297 67202780 EM FAVOR DA SERVIDORA VALÉRIA PERINA SANTOS (REP/GEJUD/N 69/2014) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462870147 17925 2014 2014-08-15T00:00:00 0,0000 480,0000 0,0000 0,0000 ###.060.147-## 1 "" RICARDO DOS SANTOS 8369974 Inexigível APROPRIAÇÃO DE VALORES REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE APOIO TÉCNICO PARA ATUAR NA APLICAÇÃO DE EXAMES SUPLETIVOS DO CEEJA/SEDU, CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES, CONFORME PROCESSO Nº 67056113. 2014NL01992 2014NE01152 67056113 PARA CONTRATAÇÃO DOS PROFISSIONAIS PARA ATUAÇÃO COMO APOIO TÉCNICO A CURSO NA APLICAÇÃO DE EXAMES SUPLETIVOS DO CEEJA EM CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 242 INCLUSÃO E DIVERSIDADE NA EDUCAÇÃO 8664 ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2708 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462870148 17926 2014 2014-09-16T00:00:00 0,0000 71777,2100 0,0000 0,0000 11923601000192 2 "" FMS DE MUCURICI 8352021 Não Aplicável liquidação das declarações relativo a prestação de serviços sus sia e sih normal do mês de julho/14, conforme proc. 64783081/2014. 2014NL14519 2014NE01303 64783081 VALOR DE R$ 814.551,78, EM NOME DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCURICI, PRESTADORES DE SERVIÇOS DO SUS, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4706 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE COMPLEMENTARES À REDE PÚBLICA (TABELA SUS) 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2868 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - GESTÃO PLENA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462870149 17927 2014 2014-12-08T00:00:00 0,0000 29,5000 0,0000 0,0000 27436815000174 2 "" SERDEL SERVICOS E CONSERVACAO LTDA 8317698 Pregão Registro de despesa com limpeza e conservação desratização junho/2014 2014NL01523 2014NE00113 3512014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2017 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2762 SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462870150 17928 2014 2014-10-15T00:00:00 0,0000 5728,8800 0,0000 0,0000 13597960000122 2 "" COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL DE GARRAFAO 8372578 Dispensa de Licitação LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM O CT-175/2014, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO, REFERENTE NF Nº 798 DO MÊS DE AGOSTO/2014. 2014NL17642 2014NE13145 67997597 REFERENTE ENTREGA DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR CONTRATO N 175/2014 MÊS AGOSTO/2014 (SANTA MARIA DE JETIBA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 53 LITORAL SUL 147 PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 6684 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4497 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462870151 17929 2014 2014-10-16T00:00:00 0,0000 0,0000 -168,0000 0,0000 ###.823.877-## 1 "" ADNIBAL FERNANDO MATTOS MARQUES 8327926 Diárias registro de devolução de diaria considerando que o servidor nao realizou a viagem conf. is 970/2014 proc. 64873510 2014GD00856 2014NE00045 64873510 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA A FAVOR DAS BANCAS EXAMINADORAS DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO EXERCICIO 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462870152 17930 2014 2014-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 450,0400 0,0000 190101 3 "" VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO 8374554 Não Aplicável Pagamento consignação da folha de pessoal 31 de agosto de 2014. 2014OB00437 2014NE00033 65024990 PARA ATENDER DESPESAS COM A FOLHAS DE PAGAMENTO DE PESSOAL PARA A COMPETENCIA DE JANEIRO 2014 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 190101 VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 19 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 600 GESTÃO DAS ATIVIDADES DA VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO 2176 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462870153 17931 2014 2014-12-22T00:00:00 0,0000 0,0000 25,1600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.DEZ/14 FL. INAT. SEASDTH. 2014OB18069 2014NE00094 65004957 DE INATIVOS DA SEADH (SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 869 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462870154 17932 2014 2014-12-18T00:00:00 0,0000 0,0000 -1688,8000 0,0000 ###.096.147-## 1 "" HOSANA ALVES PEREIRA ROMÃO 8371024 Não Aplicável Depósito referente a devolução parcial das diárias TFD paciente Hosana Alves Pereira Romão, RPU nº 684/2014, recebidas e não utilizadas, conforme comprovante e extrato bancário do dia 18/12/2014 (2014OB01880). 2014GD00086 2014NE01653 68227094 PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 54 CENTRAL SUL 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2714 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462870155 17933 2014 2014-10-15T00:00:00 0,0000 2518,7500 0,0000 0,0000 32454894000186 2 "" THERMICA REFRIGERACAO E AR CONDICIONADO LTDA 8327634 Pregão APROPRIACAO DE DESPESA COM A NF. 2497 C/ RETENCAO DE IRRF, ISS E INSS, NO PERIODO SETEMBRO/14, REF. MANUT. PREVENTIVA E CORRETIVA NOS AR CONDICIONADO DO PRODEST, CNT. 08/2014. PROCESSO 62171925. 2014NL00970 2014NE00171 62171925 MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO MANUTENCAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280203 INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2280 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 28203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462870156 17934 2014 2014-09-17T00:00:00 0,0000 26229,7200 0,0000 0,0000 05116388000104 2 "" CONSTRUTORA ARPA E SERVICOS LTDA 8348837 Pregão LIQUIDAÇÃO DA DAS NF 1187 REFERENTE A 13ª MEDIÇÃO DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL, CONTRATO N. 007/2013 - unidade de Sao Domingos do Norte. 2014NL06045 2014NE01551 62889311 REF. AO CONTRATO N. 007/2013 COM A EMPRESA CONTRUTORA ARPA E SERVIÇOS LTDA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 57 CENTRO OESTE 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 6802 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA PRISIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462870157 17935 2014 2014-06-24T00:00:00 0,0000 504,0000 0,0000 0,0000 ###.466.776-## 1 "" VALDECIR JOSE DE AREDES 8362190 Diárias LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM DIÁRIAS, COM A FINALIDADE CONTINUAR OS SERVIÇOS DE VISTORIAS NO PATIO,PAG.DE 4 E 1/2 DIÁRIAS,CONF.IS.Nº1900/2014,EM 30/06, 01/02/03 E 04/07/2014, DE VITORIA P/CACHOEIRO 2014NL07502 2014NE00229 64797490 AUTORIZAÇÃO PARA A EMISSÃO DE EMPENHO EM FAVOR DE ATHAYDE MARTINS DA SILVA FILHO E OUTROS SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462870158 17936 2014 2014-04-29T00:00:00 0,0000 0,0000 5166,8800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG PENS ALIM FL PENS ABR/14 PMES 2014OB04938 2014NE00171 65003128 DE PENSIONISTAS DA PMES - POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 759 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2234 PENSÕES MILITARES 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462870159 17937 2014 2014-11-19T00:00:00 0,0000 0,0000 5907,7000 0,0000 14645144000100 2 "" COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES SUL LITORANEA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - CAF SUL 8372599 Dispensa de Licitação PAGTO PARA COBRIR DESPESA COM O CT-156/2014, REF AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO, REFERENTE NF Nº 001.134 DO MÊS DE OUTUBRO/2014. 2014OB20788 2014NE16737 66044588 SEDU REFERENTE CHAMADA PUBLICA N 001/2014 COOPERATIVA CREDENCIADA COOPERATIVA DE AGRICULTORES FAMILIARES SUL LITORÂNEA -CAF SUL (CI/GAE/N 19/2014) GERENCIAMENTO DO CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 53 LITORAL SUL 347 SUPERÁVIT FINANCEIRO - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 6684 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4497 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462870160 17938 2014 2014-10-09T00:00:00 0,0000 0,0000 -56,0000 0,0000 ###.797.407-## 1 "" MARCOS VINCO 8351382 Diárias ANULAÇÃO DA 2014OB03118 DEVIDO DOMICÍLIO BANCÁRIO DE ORIGEM INCORRETO. 2014GD00091 2014NE02095 67612644 REUNIÃO EQUIPE REFLORESTAR EM IÚNA - CRDR SUL CAPARAÓ. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA PESQUISA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 853 DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR 6390 EXPANSÃO DAS ATIVIDADES DE EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462870161 17939 2014 2014-07-24T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.724.897-## 1 "" MARCELO CARMINATI AMARANTE 8343516 Não Aplicável PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA ARACRUZ NO PERÍODO DE 17 A 19/07/2014 PARA DILIGENCIAS RELATIVAS A INVESTIGAÇÕES REALIZADAS PELOS NUROC. 2014OB01395 2014NE00768 65964187 REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2014. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2730 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462870162 17940 2014 2014-07-14T00:00:00 0,0000 0,0000 -6820,0900 0,0000 17304221000156 2 "" Andrade Valladares Engenharia e Construção Ltda. 8369987 Concorrência Regularização dos valores pagos com recursos PROPAE. posteriormente haverá alteração de fonte de recursos 0101. 2014GD00030 2014NE00250 59581352 PROJETOS EXECUTIVOS DO CENTRO DE EVENTOS DE VITÓRIA - CEV. ENCAMINHA 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 50 METROPOLITANA 142 OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS "" "" 37 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 695 TURISMO 113 DESENVOLVIMENTO DO TURISMO SUSTENTÁVEL DO ESPÍRITO SANTO 1577 CONSTRUÇÃO DE CENTROS DE EVENTOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3361 EDIFICAÇÕES REFERENTES A IMÓVEIS DE USO ESPECIAL 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462870163 17941 2014 2014-06-05T00:00:00 0,0000 0,0000 3,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 Dispensa de Licitação pagamento ref consignação folha 31 de abril 2014. 2014OB01131 2014NE00080 65020030 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL MILITAR EM 2014. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4761 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSIDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462870164 17942 2014 2014-09-19T00:00:00 0,0000 0,0000 299,6100 0,0000 350101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 8371587 Não Aplicável NL. Ref. Informativo/Circular/ NUREF Nº 063/2014 Servidores constantes da folha agosto/2014. 2014OB01240 2014NE00001 65002652 A NECESSIDADE DE EMPENHO ESTIMATIVO ANUAL A FIM DE COBRIR A DESPESAS COM PESSOAL DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014. INFORMACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 350101 SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2443 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462870165 17943 2014 2014-07-21T00:00:00 0,0000 0,0000 648,0000 0,0000 02460736000178 2 "" HELP FARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 8334188 Pregão PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 103519 jun/2014 MEDICAMENTOS PARA PACIENTES DO SUS. 2014OB15245 2014NE02428 63081423 BICABORNATO DE SÓDIO 8,4% AMPOLA 10 ML, CILOSTAZOL 100 MG E OUTROS, CONFORMNE JUSTIFICATIVA. MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 230 IMPLEMENTAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 2692 AQUISIÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS, DE PROGRAMAS ESPECÍFICOS E OUTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2464 MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTENCIA SOCIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462870166 17944 2014 2014-04-29T00:00:00 0,0000 0,0000 5280,0000 0,0000 270201 3 "" INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES 8373029 Não Aplicável PAGAMENTO REF. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO RGPS Nº 31 DE ABRIL/14. 2014OB00370 2014NE00059 65001168 ESTIMATIVO PARA O PAGAMENTO DAS FOLHAS DO EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 270201 INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2230 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3635 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RGPS - FOLHA 27201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462870167 17945 2014 2014-06-16T00:00:00 0,0000 0,0000 153394,2600 0,0000 29979036000140 2 "" INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 8356740 Não Aplicável PAGAMENTO DO INSS DAS NFS DAS COOPERATIVAS MÉDICAS EMITIDAS EM MAIO/2014. 2014OB00843 2014NE00172 65124430 CI Nº.001/2014/HABF/TES/CONT QUE SOLICITA DA D.G/HABF AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE PROCESSO E EMISSÃO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA EXERCÍCIO DE 2014 NO VALOR DE R$200.000,00 ETC AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440914 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 34 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2722 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL ANTÔNIO BEZERRA DE FARIAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2878 SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (§ 1º DO ART. 18 DA LC Nº 101/00) - SERVIÇOS MÉDICOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462870168 17946 2014 2014-05-06T00:00:00 0,0000 0,0000 1380,0000 0,0000 05080045000137 2 "" DELTA AUTOMOTORES LTDA 8336560 Pregão PAGAMENTO CONTRATO LOCAÇÃO DE 01 VEICULO NF 3586 MAI 2014 2014OB00649 2014NE00098 49692143 CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA LOCAÇÃO 01 (UM0) VEÍCULO PARA ATENDER A DEMANDA DE SERVIÇOS DA RTV-ES. ALUGUEL 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2130 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2853 LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE 10201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462870169 17947 2014 2014-12-30T00:00:00 0,0000 13849,8400 0,0000 0,0000 05040410000180 2 "" CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 8317441 Pregão liquidação da nf.3021 , com retenção de 11% do inss e irrf , refrente a prestação de serviço de Guarda e vigilância na secretaria de estado da cultura do mes de dezembro/2014. 2014NL02391 2014NE00057 65141806 DE PRESTACAO DE SERVICOS DE GUARDA E VIGILANCIA E SEGURANCA PARA SECULT CODIGO 035.1 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2600 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2832 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462870170 17948 2014 2014-12-12T00:00:00 0,0000 973,7700 0,0000 0,0000 10508381000178 2 "" MS INFORMATICA LTDA 8334495 Pregão LIQUIDAÇÃO DE DESPESA DA NOTA FISCAL DE N° 00796, REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE REPROGRAFIA NO MÊS DE NOVEMBRO/14, CONFORME CONTRATO N° 001/2013. 2014NL02085 2014NE00754 61299200 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE MÁQUINAS DE REPROGRAFIA.VOL III CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2685 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2778 TI: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E PERIFÉRICOS 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462870171 17949 2014 2014-02-27T00:00:00 0,0000 392,0000 0,0000 0,0000 ###.499.137-## 1 "" HAMINY SEVERO SCARPATTI SURLO 8316672 Não Aplicável LANÇAMENTO DE 3,5 DIARIAS COM VIAGEM PARA PARTICIPAR DAS AUDIÊNCIAS PÚBLICAS DO ORÇAMENTO DE 2015, NOS MUNICÍPIOS DE ECOPORANGA E COLATINA DIAS 12 A 15/03/2014 CONFORME PROCESSO 65592867 2014NL00137 2014NE00108 65592867 PARTICIPAR DAS AUDIÊNCIAS PÚBLICAS DO ORÇAMENTO DE 2015, NOS MUNICÍPIOS DE ECOPORANGA E COLATINA. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE EST DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 616 GESTÃO DA POLÍTICA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 4229 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462870172 17950 2014 2014-02-19T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.376.927-## 1 "" GUILHERMO MODENESE RECLA 8374406 Diárias PAGAMENTO DIÁRIA GUILHERMO MODENESE RECLA, VIAGEM A NOVA VENÉCIA, NO DIA 18/02/2014, TREINAMENTO DO DDSIA. 2014OB00477 2014NE00427 65354273 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA VIAGENS. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 853 DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462870173 17951 2014 2014-06-25T00:00:00 0,0000 0,0000 -560,0000 0,0000 ###.365.707-## 1 "" TERESINHA DE JESUS MOREIRA 8392553 Adiantamento - Suprimento de Fundos PRESTAÇÃO DE CONTAS SUPRIMENTO DE FUNDOS 16/2014 2014GD00096 2014NE00198 201400061259 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 614 GESTÃO INTEGRADA E ESTRATÉGICA NA ATIVIDADE JUDICIAL CAPIXABA 6030 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2460 SUPRIMENTO DE FUNDOS - MATERIAL DE CONSUMO 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462870174 17952 2014 2014-10-20T00:00:00 3000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 370101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 8369621 Não Aplicável EMPENHO DA DESPESA COM SERV. DE APOIO ADM. TECNICO OPER. - DT RGPS REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 2014. 2014NE00473 2014NE00473 64908291 CUSTEAR DESPESAS ESTIMADA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SETUR PARA EXERCÍCIO DE 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 370101 SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 37 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 113 DESENVOLVIMENTO DO TURISMO SUSTENTÁVEL DO ESPÍRITO SANTO 6578 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2596 SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462870175 17953 2014 2014-03-20T00:00:00 0,0000 5215,6400 0,0000 0,0000 280201 3 "" ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 8369620 Não Aplicável APROPRIACAO DE VALORES REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAR/2014 - REGIME PROPRIO 2014NL00500 2014NE00078 64947548 DE PESSOAL COMISSIONADO, AUXILIO ALIMENTAÇÃO, INSS, FUNPES E ESTAGIÁRIOS DESTA ESESP NO EXERCÍCIO DE 2014. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 543 CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS SERVIDORES E GESTORES PÚBLICOS DO ESTADO 2266 REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2518 GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO - RPPS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462870176 17954 2014 2014-10-04T00:00:00 0,0000 1710,0000 0,0000 0,0000 10572064000110 2 "" V & M INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP 8326666 Pregão material de limpeza 2014NL00399 2014NE00412 65593537 SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE PAGAMENTO, REFERENTE AO PROCESSO COMPRA 63082764 PREGÃO 074/2013. COM VIGÊNCIA DE 27/11/13 A26/11/2014. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 57 CENTRO OESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2725 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE SÍLVIO AVIDOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2422 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462870177 17955 2014 2014-05-26T00:00:00 0,0000 1734,0400 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Não Aplicável FOLHA DE PESSOAL. 'CV'. OBRIGAÇÕES PATRONAIS - ATIVO CIVIL. RELATÓRIO 31 (PRO0569P-RG). EMISSÃO: 19-05-2014 20:40:43. RUBRICA(S) N(S). 872 2014NL07366 2014NE01468 64951944 PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SESA, REFERENTE EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4698 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3537 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - RGPS - EXERCÍCIOS ANTERIORES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462870178 17956 2014 2014-03-24T00:00:00 0,0000 133951,4500 0,0000 0,0000 220202 3 "" JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 8369999 Não Aplicável "LIQUIDAÇÃO REFERENTE DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA JUCEES PARA O MÊS DE MARÇO- 2014 - REGIME PRÓPRIO.Ano 2014UG Último Andamento JUCEES" 2014NL00253 2014NE00019 65101596 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220202 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 22 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 157 EXECUÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS MERCANTIS 2199 REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 22202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462870179 17957 2014 2014-03-19T00:00:00 0,0000 2750,0000 0,0000 0,0000 31800113000103 2 "" CLINICA NEFROLOGICA DE COLATINA LTDA 8320607 Dispensa de Licitação HEMODIALISE 2014NL00251 2014NE00346 65224647 "SOLICITO COMPRA DE 10(DEZ)SESSÕES DE HEMODIALISE P/PACIENTE MARIA LUCIDI BENACHIO,INTERNADO NO CTI DO HMSA." SERVICOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2725 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE SÍLVIO AVIDOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462870180 17958 2014 2014-07-21T00:00:00 0,0000 3677,8800 0,0000 0,0000 36395622000103 2 "" COMERCIAL COSTA GOMES LTDA 8342384 Dispensa de Licitação ref liq material medico nf 13798 a 13808 afm 534/14 proc 65586573/14 indenizatorio 2014NL00907 2014NE00586 65586573 EM FAVOR DA COMERCIAL COSTA GOMES LTDA REF ÓRTESE E PRÓTESE DOS PROC: 36114887 63255103 63535360 63599120 63774917 64018210 64349152 64260440 64644944 64677052 64978850 64979300 65125975 65420314 65420373. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2723 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DÓRIO SILVA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462870181 17959 2014 2014-04-07T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.472.117-## 1 "" JOSE LUIZ BRUNELLI 8337965 Diárias LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM RESSARCIMENTO DE 1,5 DIÁRIAS PARA O ASSESSOR JOSÉ LUIZ BRUNELLI REFERENTE A VIAGEM A BARRA DE SÃO FRANCISCO NOS DIAS 01 E 02/07/2014 PARA PARTICIPAÇÃO DA ENTREGA DO CAMINHÃO DA ECONOMIA SOLIDÁRIA. 2014NL00829 2014NE00614 66906237 DIÁRIA PARA VIAGEM NOS DIAS 01/07 A 02/07/2014 A BARRA DE SÃO FRANCISCO PARA PARTICIPAR DA ENTREGA DO CAMINHÃO DA ECONOMIA SOLIDARIA. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 691 PROMOÇÃO COMERCIAL 852 DESCENTRALIZAÇÃO E HARMONIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO 3331 FOMENTO ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS (MPE) URBANA E RURAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 30205 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462870182 17960 2014 2014-09-15T00:00:00 0,0000 -63,2100 0,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 Inexigível 2014EV00079 2014NE00075 64325709 AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE- GVBUS CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280203 INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2280 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 28203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462870183 17961 2014 2014-01-10T00:00:00 0,0000 152145,6800 0,0000 0,0000 14086728000192 2 "" ALIMENTARES REFEIçõES LTDA ME 8367976 Dispensa de Licitação LIQUIDAÇÃO PARCIAL DAS NF. 5.075/5.188 DO SALDO RESTANTE DO CONTRATO Nº. 029/2014 PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO PARA OS PRESOS DA PENITENCIÁRIA DE SEGURANÇA MÁXIMA I - PSMA I - PERÍODO DE 01 À 28 DE AGOSTO/2014. 2014NL06376 2014NE00982 66364310 REF. AO CONTRATO 029/2014 COM A EMPRESA ALIMENTARES REFEIÇÕES LTDA ME REF. AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA PSMA I. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 6802 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA PRISIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4493 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PRISIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462870184 17962 2014 2014-01-08T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.461.747-## 1 "" PAULO MAZZOCO 8331816 Diárias LIQUIDAÇÃO REEMBOLSO DE DIARIAS PARA CACHOEIRO DIAS 16 E 17/05/2014. 2014NL01913 2014NE01303 66440726 DE DIÁRIAS - VIAGEM A CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2180 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462870185 17963 2014 2014-12-19T00:00:00 0,0000 1095,0000 0,0000 0,0000 44734671000151 2 "" CRISTALIA PROD QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 8320672 Pregão APROPRIAÇÃO DE DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DEMEDICAMENTOSCONFORMEN/F 120162 DE CRISTALIA PROD. QUIM. FARM. LTDA. 2014NL01168 2014NE00945 66153204 PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MIDAZOLAN, CLORIDRATO 50MG/10ML - AMPOLA 10ML ENTRE OUTROS, HSL/FH/CI052/2014. ABERTURA DE PROCESSO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440922 HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 55 CAPARAÓ 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4690 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462870186 17964 2014 2014-08-19T00:00:00 0,0000 1650,0000 0,0000 0,0000 31800113000103 2 "" CLINICA NEFROLOGICA DE COLATINA LTDA 8320607 Dispensa de Licitação SESSOES DE HEMODIALISE 2014NL01095 2014NE00892 66854865 SOLICITO COMPRA DE DEZ SESSOES DE HEMODIALISE PARA O PACIENTE IDERALDO FERREIRA SAMPAIO, INTERNADON NO CTI DO HMSA. SERVICOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 57 CENTRO OESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2725 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE SÍLVIO AVIDOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462870187 17965 2014 2014-07-21T00:00:00 0,0000 10000,0000 0,0000 0,0000 27658129000148 2 "" FHASDOMAR - F. HOS. ASSIST. S. DOMIN. MARTINS 8328247 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO DO CONVENIO 9054/2014 CUJO OBJETO É PARA CUSTEIO E MANUTENÇÃO DO HOSPITAL COM MEDICAMENTOS, AGUA, LUZ, TELEFONE EMENDA PARLAMENTAR DO DEPUTADO ELCIO ALVARES. 2014NL10943 2014NE04998 65355636 VALOR R$ 10.000,00 PARA CUSTEIO E MANUTENÇÃO DO HOSPITAL, DA EMENDA PARLAMENTAR DO DEPUTADO ELCIO ALVARES, CONFORME PLANO DE TRABALHO ANEXO. CONVENIO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 43 SUBVENÇÕES SOCIAIS "" 52 SUDOESTE SERRANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 594 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO 1702 APOIO FINANCEIRO A ENTIDADES FILANTRÓPICAS E SEM FINS LUCRATIVOS 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4388 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES SOCIAIS - EXCETO APOIO NA REALIZAÇÃO DE EVENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462870188 17966 2014 2014-02-25T00:00:00 0,0000 30647,3200 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS DA DEFENSORIA PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2014. 2014NL00435 2014NE00019 65006925 DE INATIVOS DA DEFENSORIA PÚBLICA, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 119 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA DEFENSORIA PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2185 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462870189 17967 2014 2014-07-28T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.994.367-## 1 "" ALEXANDRE BERMUDES MARANGONI 8337208 Diárias Pagamento de uma diária e meia de viagem à cidade de Guaçuí saindo 29/07 às 08:00h e retornando 30/07 às 17:30h , para fiscalização da obra de construção do CBM Guaçuí. 2014OB02492 2014NE00088 65056175 AUTORIZACAO DE EMPENHO ESTIMATIVO DE DIÁRIAS P/ VIAGEM DO SERVIDOR À DIVERSOS MUNICÍPIOS DO ES DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 603 GESTÃO DE OBRAS CIVIS NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 2524 GERENCIAMENTO E FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS CIVIS DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462870190 17968 2014 2014-10-23T00:00:00 0,0000 0,0000 39974,5700 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG LIQ FL PENS OUT/14 T CONTAS 2014OB14691 2014NE00100 65003993 DE PENSIONISTAS DO TCEES - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 19 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2217 13 SALARIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462870191 17969 2014 2014-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.615.656-## 1 "" JOSE LUCIO COSTA CORREA 8353828 Diárias PAGATº DE MEIA DIARIA PARA VITORIA DIA 30/10/2014. 2014OB03392 2014NE01955 68107242 SOLICITAÇÃO DIÁRIAS VIAGEM VITÓRIA DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2180 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462870192 17970 2014 2014-12-15T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.634.617-## 1 "" MARINÉIA DA PENHA KRUPP 8330370 Diárias PAGTO. DA DESPESA C/ DIARIA REF. VIAGEM A LINHARES NO DIA 30/10 2014OB03761 2014NE02768 67874495 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA EM BENEFICIO AO SERVIDOR MARINÉIA DA PENHA RNUPP DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 460201 INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2810 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 46201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462870193 17971 2014 2014-09-05T00:00:00 0,0000 0,0000 59,5100 0,0000 28153476000181 2 "" CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA 8321865 Não Aplicável PGTO IRRF N.F. 9549 A CLINICA DOS ACIDENTADOS DE VITÓRIA LTDA. 2014OB09261 2014NE00296 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462870194 17972 2014 2014-04-06T00:00:00 0,0000 5341,8200 0,0000 0,0000 69034668000156 2 "" SODEXHO PASS DO BRASIL SERVICOS DE COM.LTDA 8324886 Pregão LIQUIDAÇÃO CONTRATO FORNECIMENTO DE TICKET ALIMENTAÇÃO FATURA 707602 JUN 2014 2014NL00497 2014NE00001 54603790 SOLICITA AUTORIZAR A CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA FORNECEDORA DE VALE ALIMENTAÇÃO, EM VIRTUDE DO ENCERRAMENTO DO AUTAL CONTRATO, EM 31/08/2011. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2130 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2773 SERVIÇOS DE PREPARO/FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO 10201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462870195 17973 2014 2014-06-08T00:00:00 0,0000 2343,5000 0,0000 0,0000 31479710000170 2 "" MP PUBLICIDADE LTDA 8315826 Concorrência LIQUIDAÇÃO DA NF. 23051 CONT. 015/2012, PUBLICIDADE E PROPAGANDA (ÁREA DE EDUCAÇÃO TRIBUTÁRIA) MAIO/2014. 2014NL01955 2014NE00002 65965930 AUTORIZAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO PARA ÁREA DE EDUCAÇÃO TRIBUTÁRIA. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 131 COMUNICAÇÃO SOCIAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4182 DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2746 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462870196 17974 2014 2014-03-10T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.689.287-## 1 "" GABRIEL ESTEVAM FERREIRA GOMES 8347783 Inexigível DIÁRIAS PARA ECOPORANGA PELO SAEO 2014NL02486 2014NE01245 97242014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2740 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462870197 17975 2014 2014-10-23T00:00:00 0,0000 0,0000 5156,5100 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.LIQ.OUT/14 FL.INAT.SECT. 2014OB14803 2014NE00050 65002199 FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS DA SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 419 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TRABALHO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462870198 17976 2014 2014-12-19T00:00:00 0,0000 0,0000 6075,0000 0,0000 66969262000177 2 "" UNIT IND.COM.IMP.EXP. LTDA 8339426 Dispensa de Licitação Ref.Aquisição de Material Hospitalar conf.nf.4673 Proc.68395795. 2014OB02046 2014NE01261 68395795 ALMOX MAT-MED/CI Nº 231/2014, CONTENDO O TERMO DE REFERÊNCIA SOLICITANDO A COMPRA DE: AGULHA P/ ASPIRAÇÃO DE MEDULA OSSSEA TIPO ILLINOIS E OUTROS (SIGA 65540 E SIGA 4221). AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440914 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2722 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL ANTÔNIO BEZERRA DE FARIAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462870199 17977 2014 2014-04-07T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.279.177-## 1 "" MARIA BERNADETE_BISSOLI DE CARVALHO 8324613 Diárias Participação dos Trabalhadores de Construção e Validação do PAEBES - 2ª Onda e Também Continuação dos Trabalhos de Base de dados e SGE/CENSO, Conforme CI/SEDU/SEPLA/ Nº53 - CIRCULAR. EM VITÓRIA DIA 02/07/2014. 2014OB10368 2014NE09299 66790581 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/GEIA/N 37/2014) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462870200 17978 2014 2014-01-07T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.487.467-## 1 "" MARIA ALICE ARAUJO ANTUNES DE FREITAS 8329696 Diárias Participar de Reunião Relação Étnico Racial e Meio Ambiente ministrada pela equipe da EJUD da SRE Guaçuí. Dia 25/06/2014. 2014OB09767 2014NE08808 66836018 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (GUAÇUÍ) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462870201 17979 2014 2014-05-05T00:00:00 0,0000 0,0000 485,3200 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 Não Aplicável PG. CONSIG. ABRIL/14. FL PENSAO PC ES 2014OB00319 2014NE00027 65010167 DE PENSIONISTAS DA PCES - POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO PREVIDENCIÁRIO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 749 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462870202 17980 2014 2014-11-25T00:00:00 0,0000 0,0000 45000,0000 0,0000 33386210000119 2 "" SONDOTECNICA ENGENHARIA DE SOLOS S/A 8357778 Concorrência Pagamento parte NFS-e 01696 - 8ª Medição - Contr.021/2014 - Concorrência nº 020/2013 - Participação no Consórcio Sondoténica-Única - Contrato de Prestação do serviços de gerenciamento e supervisão com o objetivo de dar apoio à Gerência de Infraestrutura, Obras e Serviços Rurais (GIEOSR) em todas as suas atividades técnicas com destaque para os serviços de gerenciamento das obras e serviços de pavimentação e conservação das vias integrantes do Programa Caminhos do Campo da SEAG - Período: 01 a 31/10/2014 - Processo: 68453078. 2014OB05314 2014NE02691 62844520 DE EMPRESA DE ENGENHARIA CONSULTIVA COM OBJETO DE APOIO À GIEOSR./PROG CAMINHOS DO CAMPO CONTRATACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA 4 INVESTIMENTOS 35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA "" 51 CENTRAL SERRANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 852 DESCENTRALIZAÇÃO E HARMONIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO 3362 PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS RURAIS - CAMINHOS DO CAMPO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2672 CONSULTORIA E ASSESSORIA - JURÍDICA/TÉCNICA - PESSOA JURÍDICA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462870203 17981 2014 2014-05-06T00:00:00 0,0000 0,0000 14040,0000 0,0000 03354213000100 2 "" C.E. DA EPG MARIANO FIRME DE SOUZA 8331150 Não Aplicável liquidação referente programa dinheiro direto na escola - PEDDE/14 - meta 9 2014OB07578 2014NE06834 66373387 RECURSOS PEDDE/2014 - MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR (CARIACICA) PLANO DE APLICACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 42 AUXÍLIOS "" 50 METROPOLITANA 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 1672 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA, REPAROS E ACESSIBILIDADE NAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4462 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - AUXÍLIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462870204 17982 2014 2014-07-14T00:00:00 0,0000 0,0000 4000,0000 0,0000 ###.022.227-## 1 "" ALISON CONTE CERUTTI 8351285 Não Aplicável PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A 7° PARCELA REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2014. REFERENTE AO PROGRAMA BOLSA ATLETA CAPIXABA,NA CATEGORIA OLÍMPICA, REFERENTE AO TERMO DE ADESÃO Nº 123/2013. 2014OB02315 2014NE00482 63821460 BOLSA ATLETA - OLÍMPICA. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 811 DESPORTO DE RENDIMENTO 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 4593 APOIO À ATLETAS DE ALTO RENDIMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3947 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462870205 17983 2014 2014-12-11T00:00:00 0,0000 0,0000 504,0000 0,0000 ###.523.227-## 1 "" JOAO AFONSO 8350324 Diárias PAGAMENTO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIAS DO FUNCIONARIO JOÃO AFONSO, DOS DIAS 17 À 21 DE NOVEMBRO/14. 2014OB01813 2014NE00330 65551486 DESPESAS COM DIARIAS/VIAGENS QUANDO EM DESLOCAMENTO A SERVIÇO DA UNIDADE DE TRABALHO NO PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO 2014. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 594 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO 4715 MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462870206 17984 2014 2014-04-30T00:00:00 0,0000 0,0000 1802,9000 0,0000 ###.911.676-## 1 "" WEBER ANDRADE DE OLIVEIRA 8391934 Diárias REFERENTE 5,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM NOS DIAS 04 A 09/5 PARA MUTIRÃO DOS PROCESSOS DO DPVAT CONFORME PORTARIA 265/14. FOI DEBITADO 37,00 RELATIVO VIAGEM DO DIA 24/4. 2014OB01774 2014NE01239 201400000006 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 4020 VALORIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4160 DIÁRIAS A SERVIDORES - USO EXCLUSIVO TJ 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462870207 17985 2014 2014-09-23T00:00:00 0,0000 0,0000 4900,3700 0,0000 27434992000111 2 "" MATERNIDADE SANTA URSULA DE VITORIA LTDA. 8316784 Não Aplicável PGTO NFS N.º 5199, DA CLINICA STA URSULA, REF. INTERNAÇÃO DE ABYLENE TOSTES SIQUEIRA , NO PERÍODO DE 14 A 24/04/214. 2014OB20719 2014NE00615 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462870208 17986 2014 2014-11-12T00:00:00 0,0000 0,0000 450,0000 0,0000 ###.527.847-## 1 "" SERGIO FAVERO 8316967 Diárias Pagamento referente despesas com diárias para participar de sessão de julgamento perante o Tribunal do Júri da comarca de São Gabriel da Palha, ida 11/12 retorno 12/12/2014. 2014OB00967 2014NE00461 68656203 PARTICIPAR DE SESSÃO DE JULGAMENTO PERANTE O TRIBUNAL DO JÚRI DA COMARCA DE SÃO GABRIEL DA PALHA/ES, CONFORME DESIGNAÇÃO DO EXMO. SR. COORDENADOR DE DIREITO PENAL. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 180101 DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 18 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2112 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462870209 17987 2014 2014-01-08T00:00:00 0,0000 0,0000 210,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 Não Aplicável PGTO DESPESA COM VALE TRANSPORTE PARA SERVIDORES DA REDE ESTADUAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2014. 2014OB02406 2014NE00649 65011937 EM FAVOR DA EMPRESA SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA PARA FAZER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE (VITÓRIA) EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 800 APOIO ADMINISTRATIVO 8085 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462870210 17988 2014 2014-10-30T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.655.317-## 1 "" EVANDRO BUSATTO 8358127 Diárias Pagto. da Despesa c/ 1/2 Diaria ref. Viagem a Linhares para acompanhar socioeducando em audiencia no dia 16/09, CI 0404/14 2014OB03360 2014NE02526 68055714 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR: EVANDRO BUSATTO. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 460201 INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2810 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 46201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462870211 17989 2014 2014-08-22T00:00:00 0,0000 0,0000 130,0000 0,0000 ###.014.657-## 1 "" RENATO JOSE DA SILVA OLIVEIRA 8357944 Diárias DESPESA COM 1 DIÁRIA PARA SERVIDOR DESIGNADO PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE ABERTURA DOS JOGOS ESTADUAIS DOS IDOSOS - JEIS, NO MUNICÍPIO DE GUARAPARI, NO PERÍODO DE 13/08/2014 À 14/08/2014. 2014OB02939 2014NE01623 66254205 PARA SERVIDORES QUE IRÃO ACOMPANHAR A SECRETARIA NA ABERTURA DOS JOGOS ESTADUAIS DOS IDOSOS - JEIS (GUARAPARI). DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 812 DESPORTO COMUNITÁRIO 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2596 PROMOÇÃO E APOIO AO ESPORTE EDUCACIONAL, COMUNITÁRIO E LAZER 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462870212 17990 2014 2014-07-25T00:00:00 0,0000 0,0000 8392,9800 0,0000 100103 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA 8370494 Não Aplicável Pagamento da folha nº 31 referente ao mês de JULHO de 2014 ? RPPS - Adiantamento abono liquido de férias (rubrica 248). 2014OB00505 2014NE00021 65081153 DE DESPESAS COM PESSOAL PARA O EXERCÍCIO DE 2014. PREVISAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100103 SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 124 CONTROLE INTERNO 189 FORTALECIMENTO DO CONTROLE INTERNO E PROMOÇÃO DA TRANSPARÊNCIA E PARTICIPAÇÃO SOCIAL 4092 REALIZAÇÃO DE AÇÕES DE AUDITORIA E CONTROLE INTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2525 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462870213 17991 2014 2014-05-19T00:00:00 0,0000 0,0000 11500,0000 0,0000 05953926000115 2 "" INST. ASSIST. ATEN. USO DE DROGAS NOVA ALIANÇA 8338479 Não Aplicável PGTO NFS N. 2892 REF. INTERNAÇÃO DE JULIO CESAR DE MORAES FARIAS NO PERÍODO DE 01/10 A 31/12/2013. 2014OB10192 2014NE00356 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462870214 17992 2014 2014-08-05T00:00:00 0,0000 0,0000 36118,7900 0,0000 05090932000196 2 "" RECOMAC COM. E MANUT.IND. E HOSP. LTDA 8330155 Pregão PAGTO DA NF 194 DE 05/05/2014, REF A MANUTENÇÃO PREDIAL DO HSL, PARCELA DE ABRIL/2014, CONFORME CONTRATO: 0594/08. 2014OB00885 2014NE00009 53295811 REFERENTE AO PROCESSO MÃE DE Nº41497414/2008 - CONTRATO Nº0594/2008 - PREGÃO Nº0065/2008, CI046/11/HSL/FIN. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440915 HOSPITAL SÃO LUCAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4691 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL SÃO LUCAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2833 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462870215 17993 2014 2014-06-18T00:00:00 0,0000 0,0000 3559,2200 0,0000 27165588000190 2 "" PREF MUNIC DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM 8333917 Dispensa de Licitação RESSARCIMENTO DA SERVIDORA RESY NEVES RABELLO ALVES, MAI/2014 2014OB12923 2014NE00287 65070410 PARA O GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. CESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4698 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3683 PESSOAL REQUISITADO DE ÓRGÃOS DE OUTROS ENTES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462870216 17994 2014 2014-05-09T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.807.867-## 1 "" ALEXANDRO HENRIQUE DE OLIVEIRA 8328662 Diárias PG.DE 01 DIARIA PARA REGIÃO NORTE-ES, A FIM DE APOIAR OPERAÇÃO POLICIAL. 2014OB02673 2014NE00162 65052722 NO VALOR R$ 300,00 DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS E AUXILIO-TRANSPORTE DENTRO DO ESTADO - EXERCICIO DE 2014 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 750 SEGURANÇA DE DIGNATÁRIOS 2080 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462870217 17995 2014 2014-10-20T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.432.047-## 1 "" ANDREIA MARIN 8365643 Diárias 2112 - Para particpar da capacitaçãoi do mundo mágido de Escher, no dia 18/09/2014, em Vitória 2014OB18859 2014NE16504 67769527 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/AE010/N 111/2014) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462870218 17996 2014 2014-12-29T00:00:00 0,0000 0,0000 8400,0000 0,0000 09255305000119 2 "" CENTRO CAPIXABA DE TRAT. INSTITUTO AMANHECER 8363501 Não Aplicável PGTO DA NFS N.º 334, REF. INTERNAÇÃO DE JOSÉ DAVID DALMONECK JUNIOR, NO PERÍODO DE 29/07 A 26/09/2014. 2014OB27717 2014NE00309 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462870219 17997 2014 2014-12-15T00:00:00 0,0000 0,0000 -921,2900 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 Inexigível 2014EV00078 2014NE00005 64844277 DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2420 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462870220 17998 2014 2014-01-12T00:00:00 0,0000 0,0000 81412,3100 0,0000 24598492000127 2 "" AZ INFORMATICA LTDA 8320235 Inexigível PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 01546 E 01547/14, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SUPORTE N1 E N2 E TREINAMENTO AOS USUÁRIOS DO SIGA E MANUTENÇÃO EVOLUTIVA DO SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA - SIGA, NO MES DE OUTUBRO/14, CONFORME PROCESSO 65777735/14. 2014OB02196 2014NE00122 60869020 REFERENTE AO CONTRATO 005/2011 DA AZ INFORMATICA LTDA- PRESTACAO DE SERVICOS DE SUPORTE E TREINAMENTO DE USUARIOS DO SIGA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 694 MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR 4251 EFICIÊNCIA ADMINISTRATIVA E CONTROLE DO GASTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2827 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462870221 17999 2014 2014-07-22T00:00:00 0,0000 0,0000 6979,2000 0,0000 07079067000102 2 "" KYLIMED MATERIAL MÉDICO LTDA-ME 8356183 Pregão PARA PAGTO DA NF 003.830 DE 24/06/14 REF. A AQUISIÃO DE 960 INVOLUCRO 100X100 E 960 76X76 ATRAVÉS DA ATA 0265/13 OFM 536/14 PROC. 63189062/F81. 2014OB01417 2014NE00975 63189062 DE PAGAMENTO RELATIVO AO REGISTRO DE PREÇOS MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR REF. A PROCESSO COMPRA Nº 59849991 (HABF) E ARP 0265/2013, AS FIRMAS KILIMED LTDA E DEBORA DAZZI ME. PROCESSO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440915 HOSPITAL SÃO LUCAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4691 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL SÃO LUCAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2419 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462870222 18000 2014 2014-04-07T00:00:00 0,0000 0,0000 504,0000 0,0000 ###.209.367-## 1 "" Josiane de souza Carvalho 8374764 Diárias PAGAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM 4,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM AO MUNICÍPIO DE IRUPI/ES, NO PERÍODO DE 07 A 11/07/2014, PARA ACOMPANHAMENTO DO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE MÓVEL SUL FAÇA FÁCIL. 2014OB01110 2014NE00539 66922860 VIAGEM A IRUPI DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 371 QUALIDADE NO ATENDIMENTO AO CIDADÃO E ÀS EMPRESAS 1258 AMPLIAÇÃO DA REDE FAÇA FÁCIL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462870223 18001 2014 2014-08-08T00:00:00 0,0000 0,0000 14691,0600 0,0000 05319244000155 2 "" CORE SYNESIS LTDA 8366060 Pregão Pagamento do liquido da Nota Fiscal NFS-e nº 2014/132, referente serviços de Infraestrutura de BI, contrato 03/2013: Consultoria nas Ferramentas de ETL, item 11 , quantidade de 81,16 horas e Consultoria nas Ferramentas de Data Mining, item 15 quantidade de 48,41 horas, com retenção do IRF = R$ 223,72. 2014OB00545 2014NE00168 63760800 DO PROJETO OBSERVATÓRIO DA DESPESA PÚBLICA - ODP. REESTRUTURACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100103 SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 124 CONTROLE INTERNO 189 FORTALECIMENTO DO CONTROLE INTERNO E PROMOÇÃO DA TRANSPARÊNCIA E PARTICIPAÇÃO SOCIAL 4093 APERFEIÇOAMENTO DOS MÉTODOS E PROCESSOS DE CONTROLE INTERNO E TRANSPARÊNCIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2806 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462870224 18002 2014 2014-01-10T00:00:00 0,0000 0,0000 363,4000 0,0000 27390160000140 2 "" VIACAO PLANETA LTDA 8324235 Dispensa de Licitação PAGAMENTO VALE TRANSPORTE NO MÊS DE OUTUBRO/2014 DOS SERVIDORES DA AGERH. 2014OB00213 2014NE00198 67524010 DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE DOS SERVIDORES DA AGERH 2014 - VIAÇÃO PLANETA LTDA VALE TRANSPORTE 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2042 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462870225 18003 2014 2014-12-29T00:00:00 0,0000 0,0000 9150,0000 0,0000 05953926000115 2 "" INST. ASSIST. ATEN. USO DE DROGAS NOVA ALIANÇA 8338479 Não Aplicável PGTO DA NFS N.º 3435, REF. INTERNAÇÃO DE HEROS CHAVES FRANKLIN , NO PERÍODO DE 01/05 A 30/06/2014. 2014OB27727 2014NE00610 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462870226 18004 2014 2014-10-23T00:00:00 0,0000 0,0000 12182,3000 0,0000 310203 3 "" CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 8370469 Inexigível PAGAMENTO REF, FOLHA DE SALÁRIOS, 13º SALÁRIO, FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS, DIRETORES E CARGOS COMISSIONADOS DA CEASA/ES, MES OUT/2014 2014OB01295 2014NE01037 65027132 PAGAMENTO REF, FOLHA DE SALÁRIOS, 13º SALÁRIO, FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS, DIRETORES E CARGOS COMISSIONADOS DA CEASA/ES. EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 852 DESCENTRALIZAÇÃO E HARMONIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO 2409 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2577 LICENCA-PREMIO - RGPS 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462870227 18005 2014 2014-05-08T00:00:00 0,0000 0,0000 159,0000 0,0000 ###.871.027-## 1 "" JOSEMIR ROCHA LOUREIRO 8370818 Diárias Pagto. da Despesa c/ Diaria ref. Viagem a Aimores/MG para buscar socioeducanda em visita monitorada com familiares, no dia 20/07, CI 369/14 2014OB02366 2014NE01784 65584287 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA EM FAVOR DE: JOSEMIR ROCHA LOUREIRO. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 460201 INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2810 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 46201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462870228 18006 2014 2014-10-30T00:00:00 0,0000 0,0000 174434,4500 0,0000 27143007000119 2 "" TRACOMAL-TERRAPLENAGENS CONSTRUCOES MACHADO L 8329197 Concorrência 34ª M.P AO C.E N° 010/2011 - TRACOMAL LTDA, REF. OBRAS NO CORREDOR URBANO SUDESTE, PERÍODO: 01 A 30/09/2014. NF. 773 2014OB04463 2014NE01177 65083288 "" "" 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 50 METROPOLITANA 142 OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 66 CONSOLIDAÇÃO DA INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA URBANA E DE VIAS COMPLEMENTARES 3464 MELHORIA DE VIAS URBANAS E COMPLEMENTARES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3362 OBRAS RODOVIÁRIAS E VIÁRIAS 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462870229 18007 2014 2014-07-28T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.730.217-## 1 "" ALMINO AFONSO MICHAKI ALVES 8346030 Não Aplicável PG.REF.A 1/2(MEIA) DIÁRIA P/VIAGEM A FUNDÃO, SANTA TERESA E COLATINA/ES NO DIA 25/7/14P/RECADASTRAMENTO DOMICILIAR DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO IPAJM. 2014OB01003 2014NE00310 67178200 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA EM VIRTUDE DO RECADASTRAMENTO DOMICILIAR DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO IPAJM NAS CIDADES DE FUNDÃO, SANTA TERESA E COLATINA - ES. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 600201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2885 MANUTENÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462870230 18008 2014 2014-07-11T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.136.717-## 1 "" SERGIO MARINS CO 8326453 Diárias PAGAMENTO RELATIVO 2,5 DIÁRIA PARA O DIA 10 A 12/11/2014, PARA O MUNICÍPIO SÃO ROQUE DO CANAÃ, DOMINGOS MARTINS E LINHARES/ES , PARA ELABORAÇÃO DE LAUDO TÉCNICO. SOLICITAÇÃO Nº 0984/2014 2014OB05101 2014NE00922 65331419 NO VALOR DE R$1.680,00 PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS RELATIVAS A VIAGENS DE TRABALHO. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2350 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462870231 18009 2014 2014-09-19T00:00:00 0,0000 0,0000 3421,2100 0,0000 11168182000201 2 "" CFC ZE GERALDO LTDA ME 8362954 Não Aplicável liquidação p/pagto dda nf.877/895/896/898/899/900 (Ze Geraldo) curso tecnico/teorico e pratico de direção veicular a candidatos do programa cnh social. 2014OB14412 2014NE00298 63696827 EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA DESPESAS COM CFC ZE GERALDO FILIAL 1 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 333 EMPREGABILIDADE 860 REDUÇÃO DA POBREZA 4516 CARTEIRA DE HABILITAÇÃO - CNH SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2866 PROGRAMA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO (CNH) SOCIAL 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462870232 18010 2014 2014-08-05T00:00:00 0,0000 0,0000 405,7200 0,0000 39822176000164 2 "" PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA 8320128 Pregão LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DA FATURA FT00017771, REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS, ABRIL/14. 2014OB01402 2014NE00174 65247027 PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO COM FORNECIMENTODE PASSAGENS AÉREAS PARA O EXERCÍCIO DE 2014 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA PESQUISA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2390 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2849 PASSAGENS PARA O PAIS - AÉREAS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462870233 18011 2014 2014-10-23T00:00:00 0,0000 0,0000 9433,3600 0,0000 ###.774.707-## 1 "" ELISEU BRIDI 8355525 Dispensa de Licitação Pgto aluguel para atender a Farmácia Cidadã de Vila Velha, período 01 a 30/09/2014, Contrato 0058/2011, vigência até 17/03/2015, conforme recibo fl. 263. 2014OB23103 2014NE03573 48039616 DE IMOVEL PARA IMPLANTAR A FARMACIA CIDADA ESTADUAL DE VILA VELHA, CONF DESCRICAO EM ANEXO. LOCACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 230 IMPLEMENTAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 4710 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2701 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462870234 18012 2014 2014-04-07T00:00:00 0,0000 0,0000 204410,0000 0,0000 04217786000154 2 "" PREF MUNIC DE GOVERNADOR LINDEMBERG 8341028 Não Aplicável Repasse financeiro referente a 2ª parcela do 2014CV050 celebrado com o Município de Governador Lindenberg objetivando a construção de muro de contenção nas margens do Córrego XV de Novembro. 2014OB00874 2014NE00470 57452342 CONTENÇÃO DE MARGENS EM GABIÃO DO CÓRREGO XV DE NOVEMBRO NO NAQUELE MUNICIPIO NA ORDEM DE R$ 623.693,22 PROJETO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 4 INVESTIMENTOS 42 AUXÍLIOS "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 36 "" 15 URBANISMO 451 INFRAESTRUTURA URBANA 238 INFRAESTRUTURA URBANA 3532 IMPLEMENTAÇÃO E APOIO À CONSTRUÇÃO, REFORMA E ADEQUAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA, URBANIZAÇÃO E ESPAÇOS PÚBLICOS 40 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS 3728 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - AUXÍLIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462870235 18013 2014 2014-03-11T00:00:00 0,0000 0,0000 672,0000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 Inexigível PAGAMENTO DA DESPESA COM FORNECIMENTO DE 240 (DUZENTOS E QUARENTA) VALE-TRANSPORTE, TIPO SIGA VITÓRIA, PARA SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS NO MÊS DE NOVEMBRO/2014 CONFORME PROCESSO 64893707/2013. 2014OB01337 2014NE00003 64893707 FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE, TIPO SIGA VITÓRIA, PARA SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS E CARTÃO DE SERVIÇO PARA O ANO DE 2014. PRESTACAO DE SERVICO 0 3 DESPESAS CORRENTES 370101 SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 37 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 113 DESENVOLVIMENTO DO TURISMO SUSTENTÁVEL DO ESPÍRITO SANTO 6577 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462870236 18014 2014 2014-02-07T00:00:00 0,0000 0,0000 996,0000 0,0000 18614100000173 2 "" Drogaria JULIANA 8370440 Dispensa de Licitação PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 275 JUN/2014 MEDICAMENTOS PARA PACIENTES DO SUS IVANETE FERREIRA PAZ, PARA ATENDIMENTO AOS MANDADOS JUDICIAIS. 2014OB13999 2014NE03574 65801814 PAROXETINA 20MG COMPRIMIDO, DIVALPROATO DE SÓDIO 250MG COMPRIMIDO REVESTIDO DE LIBERAÇÃO PROLONGADA,P/ATENDER IVANETE FERREIRA PAZ EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL. MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 230 IMPLEMENTAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 2692 AQUISIÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS, DE PROGRAMAS ESPECÍFICOS E OUTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2464 MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTENCIA SOCIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462870237 18015 2014 2014-08-19T00:00:00 0,0000 0,0000 5070,0000 0,0000 00410817000138 2 "" CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA 8328026 Não Aplicável PAGTO NF 8553, REF INTERNAÇÃO DE MARIA BELO DHNESORGE, PERÍODO DE 03 A 05/06/2014 2014OB17614 2014NE00295 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462870238 18016 2014 2014-11-18T00:00:00 0,0000 0,0000 9550,1000 0,0000 11594846000113 2 "" RGIORI EMERGÊNCIAS MEDICAS LTDA - ME 8361574 Pregão Pgto INSS retido das notas fiscais 957 e 958, ref. serviços de remoção de pacientes em ambulância transferências hospitalares entre São Mateus e Colatina, mês 09/2014. 2014OB24455 2014NE00848 55618251 SERVIÇO DE REMOÇÃO DE PACIENTES EM VEÍCULO TIPO AMBULÂNCIA,P/ ATENDER AS NECESSIDADES DA CENTRAL DE REGULAÇÃO, CONF DOCUMENTAÇÃO ANEXA. SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2765 SERVIÇOS DE SOCORRO E SALVAMENTO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462870239 18017 2014 2014-01-09T00:00:00 0,0000 0,0000 3379,2000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 Não Aplicável pagamento referente a aquisição de vale transportes para este der mes de setembro/2014 2014OB03525 2014NE00401 64785831 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2450 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462870240 18018 2014 2014-09-16T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.941.798-## 1 "" MARCOS JOSE MARSAIOLI 8370912 Diárias PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A 1,0 (UMA) DIÁRIA PARA O SERVIDOR PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DE TURISMO DE OBSERVAÇÃO DE AVES, NA CIDADE DE DIVINO SÃO LOURENÇO DIA 19 DE SETEMBRO DE 2014. 2014OB01118 2014NE00333 67188257 DIÁRIAS PARA O SERVIDOR MARCOS JOSÉ MARSAIOLI NO EXERCÍCIO DE 2014. PRESTACAO DE SERVICO 0 3 DESPESAS CORRENTES 370101 SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 37 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 113 DESENVOLVIMENTO DO TURISMO SUSTENTÁVEL DO ESPÍRITO SANTO 6577 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462870241 18019 2014 2014-12-18T00:00:00 0,0000 0,0000 1400,0000 0,0000 ###.662.317-## 1 "" JOÃO GUILHERME EMERICK HUGUINIM 8371005 Diárias PGTO REF A RESSARCIMENTO DE DIÁRIA EM VIAGEM A CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, ARACRUZ,LINHARES,SÃO MATEUS, COLATINA, BARRA DE SÃO FRANCISCO E SÃO DOMINGOS DO NORTE NOS DIAS 29 A 31 DE OUTUBRO/2014, 03/11 A 07/11 E 10/11 A 14/11. 2014OB08806 2014NE00945 65299078 NO VALOR DE 1.680,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERIODO DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2014 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4800 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462870242 18020 2014 2014-12-06T00:00:00 0,0000 0,0000 94,0000 0,0000 39405774000138 2 "" VILA COMERCIAL LTDA - ME 8366276 Dispensa de Licitação PD DA NF N.º 694, REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PERMANGANATO DE POTÁSSIO E OUTROS - CONF. AUTORIZADO PROC. SUPRA 2014OB00419 2014NE00226 65210581 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PERMANGANATO DE POTÁSSIO E OUTROS EM CARÁTER DE URGÊNCIA. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440923 HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 57 CENTRO OESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2728 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462870243 18021 2014 2014-12-23T00:00:00 0,0000 0,0000 690,7100 0,0000 420101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 8371588 Não Aplicável PAGAMENTO FOLHA PESSOAL, ABONO SALARIAL 2014, AÇÃO 6669 RP. 2014OB22896 2014NE20463 65024788 PARA REALIZAÇÃO DE DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EM EXERCÍCIO REFERENTE ANO/2014/SEDU NA ACAO DISCRIMINADA (REP/GRH/N 1/2014) AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 6669 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE SERVIÇOS E APOIO ESCOLAR - EDUCAÇÃO ESPECIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2512 ABONO PROVISORIO - PESSOAL CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462870244 18022 2014 2014-04-11T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.968.447-## 1 "" FABIO LUIZ TAMANINI MOREIRA 8368475 Diárias empenho de 0,5 diarias de ARACRUZ x vitória, INSTRU. CAT OUTUBRO/2014 2014OB02869 2014NE01886 65075730 DIÁRIAS PARA MILITARES DO 2ª CIA IND (ARACRUZ) PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2760 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462870245 18023 2014 2014-11-09T00:00:00 0,0000 0,0000 3501,8900 0,0000 03249112000179 2 "" CFC NUNES LTDA-ME 8364679 Não Aplicável Pagto das NFs 42/43 (Nunes) curso tecnico e pratico a candidatos do projeto cnh social 2014. 2014OB13996 2014NE00451 63735725 EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA DESPESAS COM O CFC NUNES EXERCICIO 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 333 EMPREGABILIDADE 860 REDUÇÃO DA POBREZA 4516 CARTEIRA DE HABILITAÇÃO - CNH SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2866 PROGRAMA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO (CNH) SOCIAL 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462870246 18024 2014 2014-05-09T00:00:00 0,0000 0,0000 10058,7100 0,0000 350101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 8371587 Não Aplicável PAGAMENTO DESPESAS CONSIGNAÇÃO RETIDA DE PESSOAL. MÊS AGOSTO/2014. EXERCÍCIO 2014. 2014OB01167 2014NE00001 65002652 A NECESSIDADE DE EMPENHO ESTIMATIVO ANUAL A FIM DE COBRIR A DESPESAS COM PESSOAL DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014. INFORMACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 350101 SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2443 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462870247 18025 2014 2014-08-05T00:00:00 0,0000 0,0000 728,0000 0,0000 ###.553.976-## 1 "" TARCISIO SAVIO GRILLO 8355497 Não Aplicável Pagamento de despesas com diárias, conforme PCD nº 46.2, 4 e 6/2014. 2014OB00407 2014NE00006 1242014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300203 INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 272 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 116 DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES METROLÓGICAS 2315 VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METRÓLOGICAS NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 30203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462870248 18026 2014 2014-12-22T00:00:00 0,0000 0,0000 426,3000 0,0000 100201 3 "" RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 8371805 Inexigível PAGAMENTO CONSIGNAÇÃO FOPAG DEZ 2014 2014OB01352 2014NE00040 65176995 FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO 2014 RTV/ES. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 274 PREVIDÊNCIA ESPECIAL 542 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES ESPECIAIS 130 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4482 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA - RGPS - ATIVO CIVIL 10201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462870249 18027 2014 2014-05-29T00:00:00 0,0000 0,0000 13050,0000 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 Não Aplicável PAGAMENTO DA DESPESA COM AGENTES SÓCIO ESPORTIVOS PROJETO ESPORTE PELA PAZ-CRIANÇAS E ADOLESCENTES, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/RGPS, REFERENTE AO MES DE MAIO/2014. 2014OB01727 2014NE01118 65070810 PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SESPORT, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2014. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 163 RECURSOS LEI PELÉ "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 812 DESPORTO COMUNITÁRIO 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 4594 IMPLANTAÇÃO DO ESPORTE PELA PAZ 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4529 BOLSA DE INICIAÇÃO DO TRABALHO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462870250 18028 2014 2014-12-15T00:00:00 0,0000 0,0000 257,8600 0,0000 31776248000172 2 "" SAAE DE JOAO NEIVA 8325445 Dispensa de Licitação Pagamento de despesa com fornecimento do serviço de água e esgoto ao CEET Talmo Luiz, referente ao mês de out/2014. 2014OB02489 2014NE01140 65656792 PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA DO CEET TALMO LUIZ PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TRABALHO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2410 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462870251 18029 2014 2014-08-21T00:00:00 0,0000 0,0000 675,0000 0,0000 ###.004.365-## 1 "" LÍVIA SOUZA BITTENCOURT MOREIRA 8349461 Diárias PAGAMENTO REFERENTE COM 1,5 DIARIA PARA DEFENSORA LIVIA SOUZA BITTENCOURT MOREIRA PARA ATUAR NA ATIVIDADE DE EXTENSÃO NA COMARCA DE ICONHA.NOS DIAS 21 A 22/08/2014 COM RETORNO ÀS 12:30 HS. 2014OB01896 2014NE01410 67488021 ATIVIDADE DE EXTENSÃO DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 180901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 359 SUPERÁVIT FINANCEIRO - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 18 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 110 DIREITOS HUMANOS, DIREITOS DE TODOS 2144 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO, SEDE E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 18901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462870252 18030 2014 2014-11-17T00:00:00 0,0000 15,3900 0,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 Não Aplicável Liquidação para pagamento de multa por atraso no recolhimento da contribuição do segurado IPAJM - FUNPES PREVIDENCIÁRIO - FP na folha de pagamento de junho de 2014 - valor pago a menor em junho conforme oficio 1647/GPE/IPAJM/2014. 2014NL07283 2014NE04251 65151348 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 801 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4198 JUROS DE MORA - FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462870253 18031 2014 2014-10-20T00:00:00 0,0000 16000,0000 0,0000 0,0000 ###.386.257-## 1 "" MANUELA LOPES SANTOS NEVES 8374693 Concurso Liquidação da despesa com edital 032/2014 - Projetos de valorização da diversidade cultural capixaba. 2014NL00582 2014NE00367 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400901 FUNDO DE CULTURA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 391 PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO 161 PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL 2971 CONCESSÃO DE RECURSOS PARA PROJETOS DE PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2477 PREMIAÇÕES CULTURAIS 40901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462870254 18032 2014 2014-03-10T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.839.407-## 1 "" VITOR KIFIER FIRMINO 8332580 Inexigível LIQUIDAÇÃO REF. DIÁRIA PARA VITOR K. FIRMINO, JOCIMAR R. BASSETTO, JOSE FERNANDO N. COURA, PARA O DIA 09/10/2014 COM DESTINO Á MARATAÍZES E ITAPEMIRIM/ES. 2014NL03286 2014NE01484 67942130 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2450 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462870255 18033 2014 2014-03-20T00:00:00 0,0000 36567,5900 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Não Aplicável Liquidação para cobrir despesas com INSS Mensal, constantes na folha de pagamento do mês de Março/2014. (regime geral) 2014NL00195 2014NE00163 65108230 CORRESPONDENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCICIO DE 2014. DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 852 DESCENTRALIZAÇÃO E HARMONIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO 6298 REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462870256 18034 2014 2014-10-28T00:00:00 900,0000 0,0000 0,0000 0,0000 03570806000103 2 "" PRO VIDEO ENDOSCOPIA DIGESTIVA LTDA 8331554 Dispensa de Licitação Empenho para fazer face da despesa com exame de colonoscopia mais plasma de argônio ou eletrocauterização, para a requerente Rosa Castelan Lorenzini, em favor da empresa Pró Vídeo Endoscopia Digestiva Ltda, em cumprimento da Demanda Judicial Processo 0002384-07.2014.8.08.0014 exarado pelo Juiz de Direito Jaime Lievore, e autorização dada nos autos deste processo. 2014NE03313 2014NE03313 68205007 JUDICIAL DE COMPRA DE COLONOSCOPIA + PLASMA DE ARGONIO OU ELETROCAUTERIZAÇÃO EM FAVOR DE ROSA CASTELAN LORENZINI. DEMANDA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 594 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO 4714 MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462870257 18035 2014 2014-11-18T00:00:00 -394848,7800 0,0000 0,0000 0,0000 31479710000170 2 "" MP PUBLICIDADE LTDA 8315826 Concorrência ANULAÇÃO PARACIAL 2014NE00072, CONFORME SOLICIAÇÃO FLS.585 E AUTORIZAÇÃO FLS. 586 DO PROCESSO 59797339. 2014NE02085 2014NE00072 59797339 "PROCESSO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA" CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 131 COMUNICAÇÃO SOCIAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4182 DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2746 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462870258 18036 2014 2014-10-12T00:00:00 1426,9500 0,0000 0,0000 0,0000 ###.828.951-## 1 "" RODRIGO GASIGLIA DE SOUZA 8392476 Diárias REFERENTE 3 DIARIAS PARA VIAGEM A VITORIA PARA PARTICIPAR CURSO DE FORMAÇÃO INICIAL PARA MAGISTRADOS NOS DIAS 30/11 A 01/12-04,5,14 A 15/12 CONFORME PORTARIA 847/14-CARGO JUIZ SUBSTITUTO 2014NE03415 2014NE03415 201400000008 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 4020 VALORIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4161 DIÁRIAS A MAGISTRADOS - USO EXCLUSIVO TJ 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462870259 18037 2014 2014-12-30T00:00:00 1277,5200 0,0000 0,0000 0,0000 ###.309.267-## 1 "" NEUZA RICCATO SFALSIN 8319673 Inexigível DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM AJUDA DE CUSTOS PARA PACIENTE RENAN GOUVEIA SFALSIN, CF TFD 1032/2014. 2014NE04235 2014NE04235 51076977 TFD. REP. LEGAL NEUZA RICCATO CPF 093.309.267-97 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2715 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2862 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD - TERRESTRE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462870260 18038 2014 2014-10-24T00:00:00 888,7300 0,0000 0,0000 0,0000 ###.543.287-## 1 "" GETULIO DARCY CURTY PIRES 8339775 Inexigível PAGAMENTO REFERENTE GRATIFICAÇÃO DE PRESENÇA JETONS PREVISTO NO ESTATUTO SOCIAL DESTA CENTRAIS DE ABASTECIMENTO - CONSAD,MES OUT /2014 2014NE01060 2014NE01060 65005201 "PAGAMENTO REFERENTE GRATIFICAÇÃO DE PRESENÇA ""JETONS"" PREVISTO NO ESTATUTO SOCIAL DESTA CENTRAIS DE ABASTECIMENTO - CONSAD." EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 852 DESCENTRALIZAÇÃO E HARMONIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO 2409 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2573 GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS - RGPS 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462870261 18039 2014 2014-03-25T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.427.047-## 1 "" JAMILLE RODRIGUES ZEFERINO 8349100 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO DE 02 E 1/2(DUAS E MEIA) DIÁRIA, REFERENTE A VIAGEM P/ DOMINGOS MARTINS, NO PERÍODO DE 01 A 03/04, REQUISIÇÃO Nº 413, OBJETIVANDO A CAPACITAÇÃO PARA SUPERVISOR DO CADUNICO E BOLSA FAMÍLIA(GOVERNO DO ESTADO), CONFORME PROCESSO 65885449. 2014NL00212 2014NE00224 65885449 VIAGEM AO MUNICÍPIO DE DOMINGOS MARTINS NO DIA 03/04/14G DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 100901 FUNDO ESTADUAL SOBRE DROGAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 599 GESTÃO DA POLÍTICA SOBRE DROGAS 2853 ESTRUTURAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL SOBRE DROGAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 10901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462870262 18040 2014 2014-04-24T00:00:00 0,0000 175914,3900 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 Dispensa de Licitação liquidação ref folha 31 abril 2014. 2014NL00877 2014NE00080 65020030 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL MILITAR EM 2014. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4761 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2631 GRATIFICACAO DE EXERCICIOS DE CARGOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462870263 18041 2014 2014-09-17T00:00:00 0,0000 15579,9800 0,0000 0,0000 01727683000146 2 "" PHD CONSTRUCOES E PAV. LTDA 8331621 Concorrência 55 medição do contrato 08/2010 nf. 615 ago/14 2014NL03044 2014NE01519 67709273 "" "" 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 58 NORDESTE 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 291 MANUTENÇÃO DA REDE RODOVIÁRIA ESTADUAL 1454 CONSERVAÇÃO CORRETIVA E ROTINEIRA DAS RODOVIAS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3362 OBRAS RODOVIÁRIAS E VIÁRIAS 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462870264 18042 2014 2014-07-31T00:00:00 0,0000 4084,0200 0,0000 0,0000 420101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 8371588 Não Aplicável APROPRIAÇÃO FC 37, MÊS JULHO/2014 - AÇÃO 4657 - RG, Remuneração do pessoal do Ativo. 2014NL12767 2014NE00351 67061052 DE TODOS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE MÊS JULHO/2014 (VITÓRIA) FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4657 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2566 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIOS DE FUNÇÕES - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462870265 18043 2014 2014-05-28T00:00:00 0,0000 69830,0000 0,0000 0,0000 39392667000112 2 "" PH COM DE PRD HOSPITALARES LTDA 8328263 Pregão NF Nº 25844 DE MAIO/14, REF. A AQUISIÇÃO DE KIT DE ARTROSCOPIA PARA A UIJM, PE 005/2014. 2014NL00242 2014NE00068 64956172 AQUISIÇÃO DE KIT DE ARTROSCOPIA PARA A UIJM. MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440921 UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2711 MANUTENÇÃO DA UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462870266 18044 2014 2014-09-23T00:00:00 0,0000 3351,2800 0,0000 0,0000 28152650000171 2 "" ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRIC S/A-ESCELSA 8319619 Inexigível Liquidação de despesa referente as notas fiscais 001.284.250 e 001.284.249, com fornecimento de energia elétrica das salas 701 e 702 no mês de Agosto/2014. 2014NL00620 2014NE00011 64824985 DA EMPRESA ESPÍRITO SANTO CENTRAIS S.A - ESCELSA, PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER O EXERCÍCIO DE 2014. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2420 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462870267 18045 2014 2014-01-08T00:00:00 0,0000 180,0000 0,0000 0,0000 27495696000120 2 "" POSTO ARNALDO LTDA 8345303 Dispensa de Licitação LAVAGEM, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE VEICULOS 2014NL00979 2014NE00679 65946367 SERVICO; TITULO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, SUBTITULO: LAVAGEM, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE VEICULOS, CONT. ANEXO: COM COD. SIGA: 56826. SERVICOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2725 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE SÍLVIO AVIDOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2754 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462870268 18046 2014 2014-08-10T00:00:00 0,0000 470,0000 0,0000 0,0000 02679144000141 2 "" L&G ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA ME 8332729 Pregão LIQUIDAÇÃO DA NF 350 COMPETÊNCIA OUTUBRO/2014 COM SERVIÇOS PRESTADOS EM SETEMBRO/2014 REFERENTE AQUISIÇÃO DESPESAS COM MANUTENÇÃO CORRETIVA DA MESA CIRÚRGICA, FOCO CIRÚRGICO E ARCO CIRÚRGICO, CONF. SOLICITAÇÃO DO NTSG/CIi 025/2013. 2014NL01665 2014NE00872 61609498 MANUTENÇÃO CORRETIVA DA MESA CIRÚRGICA, FOCO CIRÚRGICO E ARCO CIRÚRGICO SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2727 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462870269 18047 2014 2014-10-14T00:00:00 0,0000 12010,0000 0,0000 0,0000 08914216000174 2 "" QUALIFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 8327976 Dispensa de Licitação APROPRIAÇÃO DE DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓRTESE E PRÓTESE DA PACIENTE VERA LÚCIA RODRIGUES DA COSTA, CONFORMEN/F 2280 DA QUALIFARMA COM. SERV. HOSPITALARES. 2014NL00818 2014NE00736 67112544 SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE ÓRTESE E PRÓTESE DA PACIENTE VERA LÚCIA RODRIGUES DA COSTA. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440922 HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 55 CAPARAÓ 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4690 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2443 MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462870270 18048 2014 2014-03-09T00:00:00 0,0000 147884,5000 0,0000 0,0000 28539872000141 2 "" PREF MUNIC DE PEDRO CANARIO 8339381 Não Aplicável REPASSE DA 3ª PARCELA DO PETE/2014. 2014NL15033 2014NE08245 66226694 PARA O MUNICÍPIO DE PEDRO CANÁRIO (PEDRO CANÁRIO) TRANSPORTE ESCOLAR 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 58 NORDESTE 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 4345 TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL 42 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A MUNICÍPIOS 4481 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A MUNICÍPIOS - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO - PROGRAMA PETE/ES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462870271 18049 2014 2014-07-17T00:00:00 0,0000 -141292,2900 0,0000 0,0000 440901 3 "" FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 8370690 Não Aplicável FOLHA DE PESSOAL. 'V'. SERVIÇO DE APOIO ADM. TÉCNICO E OPERACIONAL. RELATÓRIO 31 (PRO0569P-RG). EMISSÃO: 12-07-2014 04:33:09. RUBRICA(S) N(S). 58/80/185/190/192/201/229/317/341/434/438 2014NL10710 2014NE00197 64951944 PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SESA, REFERENTE EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4698 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2596 SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462870272 18050 2014 2014-06-20T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.905.697-## 1 "" ANA ROSILMA MERIZIO RIBEIRO 8345587 Diárias LIQ.DE 1/2 DIARIA PARA CASTELO-ES, NO DIA 18 DE JUNHO DE 2014 E RETORNO NO MESMO DIA, A FIM DE REALIZAR A SEGURANCA DA 1ª DAMA. CI-1081/NOE - 2014. 2014NL01778 2014NE00277 65013360 NO VALOR DE R$ 300,00 REFERENTE A DIARIAS EXERCICIO DE 2014 EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 750 SEGURANÇA DE DIGNATÁRIOS 2080 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462870273 18051 2014 2014-07-17T00:00:00 0,0000 39,9000 0,0000 0,0000 87956561000147 2 "" SIJ SERVICO DE INFORMACOES JUDICIARIAS LTDA 8360441 Pregão Despesa com contrato contrato prestação de serviço de informaçoes judiciarias mes Julho/2014 2014NL01965 2014NE00116 63635038 PROCESSO FINANCEIRO DA SIJ SERVIÇO DE INFORMAÇÕES JUDICIÁRIAS LTDA. ESTE PROCESSO ESTÁ VINCULADO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 54631920. ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 460201 INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2810 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2825 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS 46201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462870274 18052 2014 2014-07-17T00:00:00 0,0000 0,0000 4344,0000 0,0000 ###.236.267-## 1 "" BRUNA DA SILVA MIRANDOLA SCHERRER 8366890 Dispensa de Licitação AJUDA DE CUSTO COMPLEMENTO REQ 01344/14 2014OB02145 2014NE02183 62386077 PASSAGEM E DIARIA PARA ANA CLARA MIRANDOLA SCHERRER REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2718 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE VITÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462870275 18053 2014 2014-08-26T00:00:00 0,0000 0,0000 650,0000 0,0000 05961368000130 2 "" GRAFICA TRIANGULO LTDA ME 8329328 Pregão PAGAMENTO DE DESPESA COM NOTA FISCAL N°30 REFERENTE AQUISIÇÃO DE 3.000 (TRÊS MIL), CAPAS DE PROCESSO SIMPLES E 1.500 (HUM MIL E QUINHENTOS), CAPAS DE PROCESSO EXPANSIVA MÉDIA PARA A SESPORT. 2014OB02967 2014NE01537 67189792 AQUISIÇÃO DE ETIQUETAS AUTOADESIVAS. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2590 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3437 MATERIAL DE EXPEDIENTE 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462870276 18054 2014 2014-11-04T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.612.347-## 1 "" MARCOS ANTONIO DOS SANTOS 8324898 Não Aplicável PAGAMENTO REFERENTE A 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS PARA VIAGEM AO MUNICÍPIO DE MARATAÍZES/ES NOS DIAS 14 A 16 DE ABRIL DE 2014 (PARTICIPAÇÃO DAS AUDIÊNCIAS PÚBLICAS DO ORÇAMENTO DE 2015). 2014OB00407 2014NE00297 66088542 PARTICPAR DAS AUDIÊNCIAS PÚBLICAS DO ORÇAMENTO DE 2015, NO MUNICÍPIO DE MARATAÍZES. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE EST DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 616 GESTÃO DA POLÍTICA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 4229 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462870277 18055 2014 2014-12-08T00:00:00 0,0000 0,0000 4026,4000 0,0000 39380100000126 2 "" COOPANEST-COOPERATIVA DE ANESTESIOLOGIA DO ES 8319565 Pregão PAGAMENTO REFERENTE AO IRRF DA NOTA FISCAL N 3331 COMP. AGO/14 COOPANEST 2014OB01220 2014NE00060 48341967 EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS DE ANESTESIA. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440924 HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNADINO ALVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 34 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2726 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNARDINO ALVES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2878 SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (§ 1º DO ART. 18 DA LC Nº 101/00) - SERVIÇOS MÉDICOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462870278 18056 2014 2014-04-29T00:00:00 0,0000 0,0000 800,0000 0,0000 ###.334.907-## 1 "" JOãO BOSCO SAITER DE MATTOS 8389481 Adiantamento - Suprimento de Fundos PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 101/2014 - PIÚMA. 2014OB01431 2014NE00695 201400524682 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 614 GESTÃO INTEGRADA E ESTRATÉGICA NA ATIVIDADE JUDICIAL CAPIXABA 6030 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2460 SUPRIMENTO DE FUNDOS - MATERIAL DE CONSUMO 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462870279 18057 2014 2014-08-07T00:00:00 0,0000 0,0000 1811,1400 0,0000 39380100000126 2 "" COOPANEST-COOPERATIVA DE ANESTESIOLOGIA DO ES 8319565 Pregão REF.PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS DE ANESTESIA CONF.NF.3266 PROC.48341967. 2014OB00973 2014NE00026 48341967 EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS DE ANESTESIA. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440914 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 34 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2722 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL ANTÔNIO BEZERRA DE FARIAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2878 SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (§ 1º DO ART. 18 DA LC Nº 101/00) - SERVIÇOS MÉDICOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462870280 18058 2014 2014-05-13T00:00:00 0,0000 0,0000 -911,5600 0,0000 ###.718.817-## 1 "" ALEXSANDRO DE FREITAS 8353369 Adiantamento - Suprimento de Fundos CANCELAMENTO PARCIAL DA 2014OB00222 REFERENTE SUPRIMENTO DE FUNDOS NÃO UTILIZADO PELO SERVIDOR ALEX SANDRO DE FREITAS CONFORME PRESTAÇÃO DE CONTAS FOLHAS 20 E DEPÓSITO BANCÁRIO REALIZADO NO DIA 09/05/2014 NO VALOR DE R$ 1.114,09 (CONSUMO E SERVIÇO). 2014GD00008 2014NE00208 65393988 PARA SOLICITAÇÃO DE SUPRIMENTOS DE FUNDOS A FAVOR DE ALEX SANDRO DE FREITAS (GERENTE DO SAMEF) HSL, CPF 03171881780. ABERTURA DE PROCESSO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440915 HOSPITAL SÃO LUCAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4691 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL SÃO LUCAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2460 SUPRIMENTO DE FUNDOS - MATERIAL DE CONSUMO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462870281 18059 2014 2014-11-24T00:00:00 0,0000 0,0000 579,2000 0,0000 ###.329.897-## 1 "" VANILDA SANTOS CARDOSO 8374588 Dispensa de Licitação AJUDA DE CUSTO/DIÁRIA CONSULTA RECIFE 01/12/2014 REQ:2338/14 2014OB03985 2014NE04180 68466056 AJUDA DE CUSTO E PASSAGEM PARA EVILLYN CARDOSO DE MENEZES REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2718 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE VITÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462870282 18060 2014 2014-11-03T00:00:00 0,0000 0,0000 2068,1500 0,0000 27444595000120 2 "" AUTO POSTO ESMIG LTDA 8335521 Dispensa de Licitação Pagamento Cont.014/2009, Locação Imóvel onde funciona a ARE em Venda Nova do Imigrante Fevereiro/2014 proc. 65327527. 2014OB00609 2014NE00107 43105645 LOCACAO DE UM IMOVEL PARA A ARE EM VENDA NOVA DO IMIGRANTE PELO PERIODO MINIMO DE 12 MESES SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2180 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2774 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462870283 18061 2014 2014-07-14T00:00:00 0,0000 0,0000 324,1300 0,0000 ###.481.217-## 1 "" JOSE DAVID TOSTA 8389193 Diárias REFERENTE 1,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A MUQUI NOS DIAS 09 A 10/7 PARA MANUTENÇÃO PREDIAL CONFORME PORTARIA 442/14. 2014OB02849 2014NE01933 201400000006 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 4020 VALORIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4160 DIÁRIAS A SERVIDORES - USO EXCLUSIVO TJ 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462870284 18062 2014 2014-01-16T00:00:00 0,0000 0,0000 2728,7000 0,0000 ###.149.617-## 1 "" RICARDO FURTADO CHIABAI 8392527 Diárias DIÁRIAS REFERE AO PROCESSO JURISDIÇÃO ESTENDIDA. 2014OB00015 2014NE00132 201400000009 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 4020 VALORIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4162 DIÁRIAS A MAGISTRADOS COM JURISDIÇÃO ESTENDIDA - USO EXCLUSIVO TJ 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462870285 18063 2014 2014-01-27T00:00:00 0,0000 0,0000 100,0000 0,0000 ###.396.017-## 1 "" LUANA ANGÉLICA PIANCA SILVA 8389255 Adiantamento - Suprimento de Fundos PGTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS 019/2014. 2014OB00201 2014NE00203 201400061320 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 614 GESTÃO INTEGRADA E ESTRATÉGICA NA ATIVIDADE JUDICIAL CAPIXABA 6030 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2870 SUPRIMENTO DE FUNDOS - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462870286 18064 2014 2014-02-26T00:00:00 0,0000 0,0000 1138,9000 0,0000 ###.522.177-## 1 "" VITOR DANIEL FURTADO CEVIDANES 8392124 Diárias DIÁRIAS DE SERVIDORES. 2014OB00832 2014NE00722 201400000006 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 4020 VALORIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4160 DIÁRIAS A SERVIDORES - USO EXCLUSIVO TJ 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462870287 18065 2014 2014-09-29T00:00:00 25000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 39822176000164 2 "" PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA 8320128 Pregão EMPENHO VISANDO COBRIR DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEPAM, NO EXERCÍCIO 2014. 2014NE00932 2014NE00932 64997260 NO VALOR DE R$ 125.000,00 EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 505 ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2125 ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS ESPECIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2849 PASSAGENS PARA O PAIS - AÉREAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462870288 18066 2014 2014-06-24T00:00:00 1000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 280101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 8369959 Não Aplicável REFORÇO DA 2014NE00078 PARA COBRIR DESPESAS COM EXERCÍCIO ANTERIOR DO REGIME PRÓPRIO DESTA SEGER NO EXERCÍCIO DE 2014, CONFORME PROCESSO 65128494/14. 2014NE00517 2014NE00078 65128494 DE PAGAMENTO DOS ESTATUTARIOS DA SEGER - 2014 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2257 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3495 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO-ANUÊNIO - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462870289 18067 2014 2014-05-13T00:00:00 34,3600 0,0000 0,0000 0,0000 18614100000173 2 "" Drogaria JULIANA 8370440 Dispensa de Licitação PARA COBRIR DESPESAS COM BETAMETASONA, DIPROPIONATO 5 MG + FOSFATO DE DISSODICO 2 MG, E COBALAMINA CRONOATIVA 5000 MCG. PARA ATENDER SEBASTIÃO FERREIRA EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL: 00008287620148080011. 2014NE03538 2014NE03538 65726189 RIVAROXABAN 15MG COMPRIMIDO REVESTIDO E OUTROS PARA ATENDER FRANCISCA VARGAS BRUM E SEBASTIÃO FERREIRA EM ATENDIMENTO AOS MANDADOS JUDICIAIS. MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 230 IMPLEMENTAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 2692 AQUISIÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS, DE PROGRAMAS ESPECÍFICOS E OUTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2464 MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTENCIA SOCIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462870290 18068 2014 2014-01-29T00:00:00 0,0000 0,0000 10582,0000 0,0000 28483261000129 2 "" AFPES- ASSOC.DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO ES 8317476 Não Aplicável PAGTO REF. NF 03527 DE INTERNAÇÃO DE ALEIDE MARIA FERREIRA ROSA NO PERÍODO DE 29/06 A 16/07/2013. 2014OB01603 2014NE00716 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462870291 18069 2014 2014-01-25T00:00:00 0,0000 0,0000 7923,0900 0,0000 100109 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 8371893 Não Aplicável pagto. valor liquido vantagens e salarios exercicio anterior - RGPS jan/2014 2014OB00160 2014NE00130 64994678 NO VALOR DE R$ 900.000,00 PARA O ANO 2014 EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 505 ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2120 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4543 INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462870292 18070 2014 2014-05-15T00:00:00 0,0000 0,0000 1500,0000 0,0000 ###.471.147-## 1 "" MATHEUS LUXINGER GOMES 8365043 Não Aplicável PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A 7° PARCELA DO MÊS DE MAIO/2014, REFERENTE AO PROGRAMA BOLSA ATLETA CAPIXABA,NA CATEGORIA NACIONAL, REFERENTE AO TERMO DE ADESÃO Nº 098/2013. 2014OB01582 2014NE00448 63862751 BOLSA ATLETA 2013 - (NACIONAL). SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 811 DESPORTO DE RENDIMENTO 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 4593 APOIO À ATLETAS DE ALTO RENDIMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3947 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462870293 18071 2014 2014-03-28T00:00:00 0,0000 0,0000 1326,0500 0,0000 360101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 8372130 Não Aplicável Pagamento referente a folha de pagamento de Março/2014, RPPS. 2014OB00340 2014NE00068 65142683 COM PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS AUXILIO ALIMENTACAO E ESTAGIARIOS DURANTE O EXERCICIO DE 2014 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2532 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2515 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462870294 18072 2014 2014-02-04T00:00:00 0,0000 0,0000 856,7100 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 Inexigível DUA Nº 57862014 E 56152014, REFERENTE A PUBLICAÇÕES NO DOES. 2014OB00211 2014NE00026 61108898 PAGAMENTO A EMPRESA DIOES REFERENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440921 UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2711 MANUTENÇÃO DA UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2742 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462870295 18073 2014 2014-04-02T00:00:00 0,0000 0,0000 40500,0000 0,0000 14857753000122 2 "" FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL-ECOPORANGA 8360391 Não Aplicável Pagamento da despesa com equipes do programa incluir bolsa capixaba meses de fev a abr/14. 2014OB00063 2014NE00027 65211685 FINANCEIRA DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL P/ O FUNDO MUN. DE ASSIST. SOC. DO M. DE ECOPORANGA, P/ O ANO DE 2014, REF. PISO BÁSICO FIXO ESTADUAL DO PROGRAMA INCLUIR. TRANSFERENCIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 470901 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUIÇÕES "" 59 NOROESTE 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 191 FORTALECIMENTO DO SUAS 4874 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4456 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - FUNDOS MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 47901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462870296 18074 2014 2014-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 6796,6200 0,0000 350207 3 "" DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 8373602 Dispensa de Licitação PAg. consignações folha de servidores mês out/14 2014OB16599 2014NE00833 64704106 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA EM FAVOR DOS SERVIDORES DO DETRAN-ES PARA ATENDIMENTO ÀS DESPESAS DE FOLHA DE PAGAMENTO SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2519 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462870297 18075 2014 2014-08-12T00:00:00 0,0000 0,0000 1220,4000 0,0000 ###.333.157-## 1 "" MYLENA CALMON LOPES 8371635 Diárias Pagamento de 4 e 1/2 Diárias + 20% de locomoção urbana para Curitiba-PR, ida no dia 14 e retorno no dia 18/12/2014, a fim de participar de Curso de Capacitação TEES. Conforme CI nº 1953/2014-NOE. 2014OB03499 2014NE01376 68413335 NO VALOR DE R$ 300,00 PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS REFERENTE EXERCÍCIO DE 2014 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 750 SEGURANÇA DE DIGNATÁRIOS 2080 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462870298 18076 2014 2014-12-15T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.029.737-## 1 "" CHARLENY PEIXOTO DE LIMA 8365284 Diárias Pagamento de meia diária em viagem a São Mateus dia 15/12, saída às 8hs e retorno às 17:30hs, para requerer o laudo incluindo mapa georreferenciado para implantação da APAC junto ao escritório local do IDAF. 2014OB04236 2014NE00729 68725760 AUTORIZACAO DE EMPENHO DE DIÁRIA DE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS/ES DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2520 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462870299 18077 2014 2014-12-23T00:00:00 0,0000 0,0000 -99,1700 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 Não Aplicável 2014EV00089 2014NE00276 65018010 AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE SOCIAL E PARA SERVIDORES DO IASES NO EXERCÍCIO DE 2014 - EMPRESA GVBUS. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 460201 INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2810 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 46201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462870300 18078 2014 2014-09-29T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.031.087-## 1 "" ANGELA MARIA SOUZA 8342670 Diárias PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS, VISANDO COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO,PAG.DE 1/2 DIÁRIAS,CONF.IS.Nº2830/2014,EM 01/10/2014, DE VITORIA P/S.TERESA 2014OB14849 2014NE00068 64873510 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA A FAVOR DAS BANCAS EXAMINADORAS DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO EXERCICIO 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462870301 18079 2014 2014-07-21T00:00:00 0,0000 0,0000 1680,0000 0,0000 ###.230.157-## 1 "" JAQUELINE PANDOLFI 8371061 Diárias PAGAMENTO DE 15 DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO DE INSTRUTOR DE USO PROPORCIONAL DA FORÇA E TÉCNICAS NÃO LETAIS DE ATUAÇÃO POLICIAL, NO CENTRO DE FORMAÇÃO EM CARIACICA, NO MÊS DE MAIO/14, CI 047/14- 3º BPM. 2014OB02287 2014NE00664 66249082 DIARIAS EM FAVOR DE ME QUE SEGUIRÁ EM OBJETO DE SERVIÇO PARA CARIACICA-CURSO INSTRUTOR DE USO PROPORCIONAL DA FORÇA. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2750 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462870302 18080 2014 2014-06-17T00:00:00 0,0000 0,0000 144467,9300 0,0000 10643644000151 2 "" METROPOLITANA TRANSPORTES E SERVICOS LTDA 8325670 Concorrência PGTO REPASSE DE TRANSCOL SOCIAL. PERÍODO 01 Á 10.06.2014. CT DP 162/2014. 2014OB00751 2014NE00036 65037774 REPASSE DE TRANSCOL SOCIAL A EMPRESA METROPOLITANA TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 350101 SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 45 SUBVENÇÕES ECONÔMICAS "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 233 INCLUSÃO SOCIAL DO TRANSPORTE COLETIVO DA RMGV 3446 SUBSÍDIO AO TRANSPORTE PÚBLICO 60 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS 4438 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES ECONÔMICAS - TRANSCOL SOCIAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462870303 18081 2014 2014-11-27T00:00:00 0,0000 0,0000 3319,7600 0,0000 100103 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA 8370494 Não Aplicável Pagamento da folha nº 31 - Vencimentos e Vantagens - referente ao mês de NOVEMBRO de 2014 - RGPS. 2014OB00807 2014NE00012 65081153 DE DESPESAS COM PESSOAL PARA O EXERCÍCIO DE 2014. PREVISAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100103 SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 124 CONTROLE INTERNO 189 FORTALECIMENTO DO CONTROLE INTERNO E PROMOÇÃO DA TRANSPARÊNCIA E PARTICIPAÇÃO SOCIAL 4092 REALIZAÇÃO DE AÇÕES DE AUDITORIA E CONTROLE INTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2573 GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462870304 18082 2014 2014-05-21T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.186.757-## 1 "" FABIANA CANICALI BRAGA 8356653 Não Aplicável programação de pagamento de 1/2 diarias para Alegre, dia 21/05/14. 2014OB00930 2014NE00687 66487676 PARA O MUNICÍPIO DE ALEGRE NO DIA 21/05/2014 CÓD 029.11 DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 391 PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO 20 AMPLIAÇÃO E GESTÃO DE ESPAÇOS CULTURAIS 1604 APOIO À ELABORAÇÃO DE PROJETOS, CONSTRUÇÃO, MELHORIA E RESTAURAÇÃO DE ESPAÇOS CULTURAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462870305 18083 2014 2014-10-06T00:00:00 0,0000 0,0000 1960,0000 0,0000 09255305000119 2 "" CENTRO CAPIXABA DE TRAT. INSTITUTO AMANHECER 8363501 Não Aplicável REF.PAGTO.NF-0261,INTERNAÇÃO DE LUIZ AUGUSTO MEDEIROS,DE 18 A 31/12/2013. 2014OB12276 2014NE00357 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462870306 18084 2014 2014-08-13T00:00:00 0,0000 0,0000 5125,0000 0,0000 05953926000115 2 "" INST. ASSIST. ATEN. USO DE DROGAS NOVA ALIANÇA 8338479 Não Aplicável PAGTO DA NF 3256, REF INTERNAÇÃO DE JONATHAN SAMPAIO CURITIBA, PERÍODO DE 01/03 A 10/04/2014 2014OB17230 2014NE00610 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462870307 18085 2014 2014-05-30T00:00:00 0,0000 0,0000 3796,7500 0,0000 09360658000189 2 "" REFRIGERAçãO TRES IRMãOS LTDA-ME 8329424 Pregão PGTO.DA NF. 421 DO MES DE ABRIL/2014, REF.A MANUTENÇÃO EM AR CONDICIONADO, CONF.SOLIC.DO NTSG, PROC. 60436727. 2014OB01018 2014NE00054 60436727 AR CONDICIONADO TIPO SPLIT, JANELA E CENTRAL CONFORME PROJETO BASICO SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2727 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462870308 18086 2014 2014-07-21T00:00:00 0,0000 0,0000 42611,2700 0,0000 10285265000137 2 "" RADANA CONSTRUCOES LTDA 8345325 Concorrência PG DA 6ª MEDIÇÃO REF OBRA DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA SRE DE LINHARES, CT 167/13,NOTA FISCAL Nº 228. 2014OB11809 2014NE03317 64276821 DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA SRE DE LINHARES (REP/GERFE/N 279/2013) CONTRATACAO DE SERVICOS 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 56 RIO DOCE 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 1666 AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE IMÓVEIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3366 OBRAS DE BENFEITORIA OU MELHORIA EM IMÓVEIS DE USO ESPECIAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462870309 18087 2014 2014-02-10T00:00:00 0,0000 0,0000 191,0100 0,0000 ###.672.476-## 1 "" MANOEL PEDRO LAGO 8321747 Dispensa de Licitação PAGTO DE LOCAÇÃO DO ALUGUEL DO IMÓVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PAV DE BOA ESPERANÇA NO MÊS DE SET/2014. 2014OB15124 2014NE03859 67629237 PRORROGAÇÃO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO PAV DE BOA ESPERANÇA SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2701 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462870310 18088 2014 2014-11-11T00:00:00 0,0000 0,0000 542920,2600 0,0000 31800113000103 2 "" CLINICA NEFROLOGICA DE COLATINA LTDA 8320607 Não Aplicável PAGTO DA NF Nº564 DE 29/10/14, RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SUS FAEC TRS NEFROLOGIA, DO MES DE SETEMBRO/14, CONFORME PROC. 64777979/2014. 2014OB24011 2014NE01137 64777979 VALOR R$ 6.238.825,52 EM NOME DA CLINICA NEFROLÓGICA DE COLATINA LTDA - PRESTADORES DE SERVIÇOS DO SUS REFERENTE EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4706 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE COMPLEMENTARES À REDE PÚBLICA (TABELA SUS) 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2868 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - GESTÃO PLENA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462870311 18089 2014 2014-09-17T00:00:00 0,0000 0,0000 10361,8800 0,0000 10285265000137 2 "" RADANA CONSTRUCOES LTDA 8345325 Concorrência PG DA 1ª MEDIÇÃO REFERENTE OBRA DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA SRE LINHARES, CT 206/14, NOTA FISCAL Nº 250 2014OB16585 2014NE08555 66739560 DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA SRE LINHARES, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE LINHARES (REP/GERFE/N 166/2014) CONTRATACAO DE SERVICOS 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 56 RIO DOCE 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 1666 AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE IMÓVEIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3366 OBRAS DE BENFEITORIA OU MELHORIA EM IMÓVEIS DE USO ESPECIAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462870312 18090 2014 2014-12-18T00:00:00 0,0000 0,0000 31387,6300 0,0000 10586940000168 2 "" ONCOVIT DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA-ME 8350107 Pregão pagamento da nota fiscal 12843 out/2014 medicamentos para pacientes do sus. 2014OB26896 2014NE05866 64106780 MEROPENEM 1G PÓ LIÓFILO P/ SOLUÇÃO INJETÁVEL E OUTROS, MEDICAMENTO NÃO - PADRONIZADO NA REMEME, PARA CONTINUIDADE TRATAMENTO AOS PACIENTES CADASTRADOS FARMÁCIAS CIDADÃS. MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 230 IMPLEMENTAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 2692 AQUISIÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS, DE PROGRAMAS ESPECÍFICOS E OUTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2464 MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTENCIA SOCIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462870313 18091 2014 2014-10-22T00:00:00 0,0000 0,0000 -2076,6900 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 Inexigível 2014EV00044 2014NE00009 65016874 AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTES. DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 100103 SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2096 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462870314 18092 2014 2014-09-16T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.314.437-## 1 "" SHEILA RUBIA SECOMANDI DEMUNER 8372074 Diárias PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM 1/2 DIÁRIA REF. VIAGEM DO SERVIDOR P/ ACOMPANHAR O SOCIOEDUCANDO EM AUDIÊNCIA NA COMARCA DE SÃO GABRIEL DA PALHA DIA 26/08/2014,CONF: CI:670/2014. 2014OB02870 2014NE02197 67442331 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA EM FAVOR DE : SHEILA RUBIA SECOMANDI DEMUNER. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 460201 INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2810 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 46201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462870315 18093 2014 2014-09-09T00:00:00 0,0000 0,0000 350637,6100 0,0000 27165588000190 2 "" PREF MUNIC DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM 8333917 Inexigível REPASSE DA 3ª PARCELA DO PETE/2014. 2014OB16018 2014NE08514 66698324 PARA O MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM (CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM) TRANSPORTE ESCOLAR 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 54 CENTRAL SUL 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 4345 TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL 42 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A MUNICÍPIOS 4481 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A MUNICÍPIOS - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO - PROGRAMA PETE/ES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462870316 18094 2014 2014-06-08T00:00:00 0,0000 0,0000 -56,0000 0,0000 ###.935.087-## 1 "" CARLA REZENDE BASTOS 8317202 Diárias VALOR REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE 0,5 (MEIA) DIARIA REFERENTE A VIAGEM CANCELADA DA CI Nº 013/2014 GEMAKT CONFORME DEPÓSITO BANCÁRIO EFETUADO NO DIA 14/07/2014. 2014GD00016 2014NE00078 65317602 ESTIMATIVA DE DIÁRIAS PARA O ANO DE 2014 PARA A SERVIDORA CARLA REZENDE BASTOS. PRESTACAO DE SERVICO 0 3 DESPESAS CORRENTES 370101 SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 37 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 113 DESENVOLVIMENTO DO TURISMO SUSTENTÁVEL DO ESPÍRITO SANTO 6577 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462870317 18095 2014 2014-11-27T00:00:00 0,0000 0,0000 15466,0000 0,0000 420101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 8371588 Não Aplicável Pagamento da Folha de Novembro/2014, Ação 4657 - Remuneração do Pessoal Ativo RG. 2014OB21244 2014NE00351 65024788 PARA REALIZAÇÃO DE DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EM EXERCÍCIO REFERENTE ANO/2014/SEDU NA ACAO DISCRIMINADA (REP/GRH/N 1/2014) AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4657 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3353 SUBSIDIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462870318 18096 2014 2014-10-17T00:00:00 0,0000 0,0000 4602,1900 0,0000 08583394000160 2 "" GLOBO PRESTACAO DE SERVIçOS DE LIMPEZA LTDA. 8320781 Pregão Pagamento ref. n.fiscal 1471, mes 09/2014, S.Mateus. 2014OB07275 2014NE00932 65042182 DO CONTRATO N. 012/2010 ENTRE A SEJUS E A EMPRESA GLOBO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA REF. SERVIÇOS OPERACIONAIS INFOPEN GESTÃO PRORROGACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 58 NORDESTE 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 6802 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA PRISIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2827 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462870319 18097 2014 2014-12-16T00:00:00 0,0000 0,0000 300,2800 0,0000 28168052000190 2 "" ELEVADORES NACIONAL DO BRASIL LTDA. 8340050 Pregão ref.nl,pagto.nf-017918,despesas manutenção preventiva e corretiva 02 elevadores,contrato 014/14 aut.fls.223. 2014OB26648 2014NE01772 45616990 EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO PRESTA CAO DE SERVICOS TECNICOS E OUTROS NO EQUIPAMENTO ELEVADOR TIPO CARGA,CONF ESPECIFICACAO. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2720 MANUTENÇÃO DO HEMOCENTRO COORDENADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462870320 18098 2014 2014-08-26T00:00:00 0,0000 0,0000 180,0000 0,0000 27495696000120 2 "" POSTO ARNALDO LTDA 8345303 Dispensa de Licitação pagto nf 125 - ref. ago/14 2014OB01297 2014NE00679 65946367 SERVICO; TITULO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, SUBTITULO: LAVAGEM, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE VEICULOS, CONT. ANEXO: COM COD. SIGA: 56826. SERVICOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2725 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE SÍLVIO AVIDOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2754 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462870321 18099 2014 2014-06-05T00:00:00 0,0000 0,0000 508,5600 0,0000 420101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 8371588 Não Aplicável Pagamento de consignações ref. a folha do mes de abril/2014. Ação 4657. 2014OB04875 2014NE00350 65024788 PARA REALIZAÇÃO DE DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EM EXERCÍCIO REFERENTE ANO/2014/SEDU NA ACAO DISCRIMINADA (REP/GRH/N 1/2014) AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4657 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462870322 18100 2014 2014-02-06T00:00:00 0,0000 0,0000 3072,0000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 Inexigível PG.REF.AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA ATENDER A SECULT NO MES DE JUNHO/2014. 2014OB00996 2014NE00008 65022467 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE P/O EXERCÍCIO DE 2014 GVBUS/SETPES CODIGO 035.1 CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2600 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462870323 18101 2014 2014-04-14T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.932.507-## 1 "" VALDECI CACHOEIRO 8322581 Não Aplicável PAGAMENTO DE DIÁRIAS DO SERVIDOR VALDECI CACHOEIRO - ESTIMATIVA - 2014, DOS DIAS: 14, 17, 27 E 31/03 E 02/04/2014, PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DESTA UNIDADE HOSPITALAR. 2014OB00216 2014NE00089 65340698 PAGAMENTO DE DIÁRIAS DO SERVIDOR VALDECI CACHOEIRO - ESTIMATIVA - 2014. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440923 HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2728 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462870324 18102 2014 2014-05-16T00:00:00 0,0000 0,0000 218,4000 0,0000 ###.871.117-## 1 "" DANIELA DE SOUZA CASOTTI 8350179 Diárias PAGTO DE 1 E 1/2 DIARIA C/PERNOITE REF. VIAGEM A VITORIA P/ OFICINA CAPACITAÇAO E-SUS NA FUNASA, CF. AUTO REQUIS. Nº 49/14 - APS/PACS/PSF/SRSC. 2014OB01796 2014NE00329 59305894 DE DIÁRIAS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 594 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO 4714 MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462870325 18103 2014 2014-05-14T00:00:00 0,0000 0,0000 1175,8200 0,0000 05080045000137 2 "" DELTA AUTOMOTORES LTDA 8336560 Pregão PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 3529, REFERENTE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO SEM MOTORISTA, NO PERÍODO DE 01/04/2014 A 30/04/2014. 2014OB00250 2014NE00015 65009940 PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO DE SERVIÇO SEM MOTORISTA. LOCACAO DE VEICULO 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 EXPANSÃO E PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA E DO PATRIMÔNIO CULTURAL 4610 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2853 LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462870326 18104 2014 2014-12-15T00:00:00 0,0000 0,0000 45000,0000 0,0000 33386210000119 2 "" SONDOTECNICA ENGENHARIA DE SOLOS S/A 8357778 Concorrência Pagamento parte NFS-e 01710 - 9ª Medição - Contr.021/2014 - Concorrência nº 020/2013 - Participação no Consórcio Sondoténica-Única - Contrato de Prestação do serviços de gerenciamento e supervisão com o objetivo de dar apoio à Gerência de Infraestrutura, Obras e Serviços Rurais (GIEOSR) em todas as suas atividades técnicas com destaque para os serviços de gerenciamento das obras e serviços de pavimentação e conservação das vias integrantes do Programa Caminhos do Campo da SEAG - Período: 01 a 30/11/2014 - Processo: 68688750. 2014OB05660 2014NE02698 62844520 DE EMPRESA DE ENGENHARIA CONSULTIVA COM OBJETO DE APOIO À GIEOSR./PROG CAMINHOS DO CAMPO CONTRATACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA 4 INVESTIMENTOS 35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA "" 58 NORDESTE 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 852 DESCENTRALIZAÇÃO E HARMONIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO 3362 PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS RURAIS - CAMINHOS DO CAMPO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2672 CONSULTORIA E ASSESSORIA - JURÍDICA/TÉCNICA - PESSOA JURÍDICA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462870327 18105 2014 2014-12-23T00:00:00 0,0000 0,0000 36,4400 0,0000 28483014000122 2 "" TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8339078 Não Aplicável FOLHA COMPLEMENMTAR. 2014OB03344 2014NE00006 702014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 32 CONTROLE EXTERNO 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2018 EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3489 ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462870328 18106 2014 2014-12-22T00:00:00 0,0000 0,0000 760,6800 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 Não Aplicável Pgto Consig. - Folha de Pessoal Submetido RJU - Dez/14. 2014OB04885 2014NE01859 65005910 PARA PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS PARA O EXERCICIO DE 2014. EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4626 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462870329 18107 2014 2014-10-28T00:00:00 0,0000 0,0000 2688,0000 0,0000 ###.412.137-## 1 "" ATILA VIEIRA MENDES 8386749 Não Aplicável REF. A 24 DIÁRIAS, PERÍODOS DE 03-07/11/14 - MUNICÍPIO DE COLATINA, 10-14/11/14 - MUNICÍPIO BAIXO GUANDU, 17-20/11/14 - MUNICÍPIO CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 24-27/11/14 - MUNICÍPIO AFONSO CLAUDIO, 01-05/12/14 - BARRA DE SÃO FRANCISCO E 08-13/12/14 - MUNICÍPIO MONTANHA, RELATIVO AOS TRABALHOS DA CAMPANHA NACIONAL DO DESARMAMENTO. 2014OB02036 2014NE01019 65402928 REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2730 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462870330 18108 2014 2014-11-11T00:00:00 0,0000 0,0000 47246,2500 0,0000 04934569000266 2 "" BASE HOSPITALAR COM. DE PRODUTOS HOSP.LTDA 8329641 Pregão REFERENTE AO PAGAMENTO DO DANFE 000006656, EMISSAO 15/10/2014, AQUISICAO DE MATERIAL P/REABILITACAO DE KIT P/ARTROSCOPIA COM EQUIPO P/BOMBA, LAMINA SHAVER E CAPA . 2014OB01810 2014NE00781 65466225 AQUISIÇÃO DE MATERILA MÉDICO ( KIT DE ARTROSCOPIA) MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440924 HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNADINO ALVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2726 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNARDINO ALVES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2443 MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462870331 18109 2014 2014-01-12T00:00:00 0,0000 0,0000 68,6000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 Inexigível Pagamento de boleto nº 55506401-86 referente ao fornecimento de vales transportes intermunicipal para demanda de serviços externos desta Secretaria, durante o mês dezembro/2014. 2014OB00849 2014NE00026 64813207 CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE VALES TRANSPORTES INTERMUNICIPAL PARA SERVIDORES, ESTAGIÁRIOS E DEMANDA DE SERVIÇOS EXTERNOS DESTA SECRETARIA. DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 852 DESCENTRALIZAÇÃO E HARMONIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO 6297 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2855 LOCOMOÇÃO URBANA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462870332 18110 2014 2014-10-12T00:00:00 0,0000 0,0000 8712,2800 0,0000 67071001000360 2 "" UNIFY SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA 8348049 Inexigível REF. A NOTA FISCAL Nº 254366, RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLUÇÃO DE CONTACT CENTER P/ A PLATAFORMA HIPATH 4000, INCLUINDO-SE HIPATH PROCENTER, HICORDER E HEADSETS. 2014OB02341 2014NE00681 66460638 NO VALOR DE R$ 104.547,36, P/ O PERÍODO JANEIRO A DEZEMBRO/14, EMPRESA UNIFY - SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2730 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2778 TI: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E PERIFÉRICOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462870333 18111 2014 2014-09-16T00:00:00 0,0000 0,0000 3630,0000 0,0000 10890190000113 2 "" EDER SOARES E CIA LTDA - EPP 8374130 Pregão PAGAMENTO DA NF 1601 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA O PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES COM O OBJETIVO DE ABASTECER A FARMÁCIA DO HEAC 2014OB00511 2014NE00238 66715458 AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA O PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES COM O OBJETIVO DE ABASTECER A FARMÁCIA DO HEAC. COMPRA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440912 HOSPITAL ADAUTO BOTELHO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2721 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL ADAUTO BOTELHO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462870334 18112 2014 2014-08-14T00:00:00 0,0000 0,0000 1087,2000 0,0000 05105405000108 2 "" E A GARCIA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME 8340964 Pregão PAGAMENTO DA NF 2995 (FL. 349), REFERENTE A FORNECIMENTO DE 42 SACOS DE 5KG DE MARAVALHA. CONTRATO 012/2013. 2014OB02751 2014NE01952 62339460 CI/IDAF/DDSIA/N° 145/2013 - TERMO DE REFERÊNCIA E CI/LABORATÓRIOS/IDAF/N° 269 - PARA AQUISIÇÃO DE 240 SACOS DE 5KG DE MARAVALHA. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 853 DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR 2962 ANÁLISES LABORATORIAIS ESPECIALIZADAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2412 MATERIAL DE COUDELARIA OU DE USO ZOOTÉCNICO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462870335 18113 2014 2014-04-11T00:00:00 0,0000 0,0000 31678,5000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 Inexigível pag vale transporte transcol ref nov/14 proc 65030672/06-01-14 2014OB01892 2014NE00041 65030672 SOLICITA COMPRA DE VALE TRANSPORTE PARA GRANDE VITÓRIA, EXERCÍCIO DE 2014. SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2723 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DÓRIO SILVA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462870336 18114 2014 2014-11-28T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.145.577-## 1 "" WILIAM KUSTER DE MORAES 8359350 Diárias PGTO REF A RESSARCIMENTO DE DIÁRIA EM VIAGEM AO MUNICIPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO NO DIA 27 DE OUTUBRO DE 2014. 2014OB08126 2014NE04222 67868924 NO VALOR DE 56,00 REF. DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE COLATINA NO DIA 22/08/2014. RESSARCIMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4800 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462870337 18115 2014 2014-08-12T00:00:00 0,0000 0,0000 11500,0000 0,0000 05953926000115 2 "" INST. ASSIST. ATEN. USO DE DROGAS NOVA ALIANÇA 8338479 Não Aplicável PGTO DA NFS N.º 2896, REF. INTERNAÇÃO DE JOÃO MIGUEL LEMOS ANDRADE , NO PERÍODO DE 01/10 A 31/12/2013. 2014OB25907 2014NE00356 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462870338 18116 2014 2014-12-19T00:00:00 0,0000 0,0000 95435,2700 0,0000 350207 3 "" DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 8373602 Dispensa de Licitação Pag. Folha de servidores mês dezembro/2014- FOLHA 31. 2014OB19868 2014NE00793 64704106 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA EM FAVOR DOS SERVIDORES DO DETRAN-ES PARA ATENDIMENTO ÀS DESPESAS DE FOLHA DE PAGAMENTO SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2519 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2538 GRATIFICACAO ASSIDUIDADE - RPPS 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462870339 18117 2014 2014-05-13T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.888.437-## 1 "" PRISCILA SANTOS DA ROSA 8367126 Diárias PGTO. REF. A DESPESAS COM DIARIA PARA A SERVIDORA PRISCILA SANTOS DA ROSA PARA A CIDADE DE COLATINA DIA 14/05/2014 - PARA PARTICIPAR DE OFICINA DE ELABORAÇÃO DO PLANO REGIONAL DE CONTROLE DOS CANCER DE COLO DE UTERO E MAMA, PROCESSO 66135222 - RQ. DE DIARIA 008. 2014OB09510 2014NE03498 66135222 PARA COLATINA, DIA 14/05/2014 A PEDIDO DA SSAROAS/PPI. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2690 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462870340 18118 2014 2014-07-17T00:00:00 0,0000 275,4600 0,0000 0,0000 33000118000179 2 "" TELEMAR NORTE LESTE S.A 8315949 Pregão Liquidação da fatura nº 1800069669537, prestação de serviços de telefonia fixa comutada local p/SEAG. CONTR. 013/2012, Referente ao mês de junho/2014- vencimento 25/07/2014. 2014NL02332 2014NE00066 65025571 PARA ATENDER DESPESAS DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC). REF. AO CONTRATO Nº013/2012/SEGER, NOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO/2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2350 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462870341 18119 2014 2014-04-22T00:00:00 0,0000 1900,0000 0,0000 0,0000 27476100000145 2 "" PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 8335697 Inexigível PAGAMENTO REF. A OPV RELATIVO AOS PROC.JUD. INSERIDOS NO PA 65868196. 2014NL00459 2014NE00245 65868196 "DE PEQUENO VALOR PROCESSO JUDICIAL Nº 0000199-10.2013.8.08.0053" PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 80 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 901 OPERAÇÕES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 998 PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4017 OPV - Pessoal Ativo Civil - RPPS - Após 05/05/2000 - TJES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462870342 18120 2014 2014-07-30T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.347.367-## 1 "" RODRIGO MARINS PINHEIRO 8351252 Diárias LIQUIDAÇÃO DE MEIA DIÁRIA P/VITORIA DIA 30/07/2014 SUFIS-S. 2014NL01908 2014NE01300 67156975 SOLICITAÇÃO DIÁRIAS REUNIÃO VITÓRIA DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2180 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462870343 18121 2014 2014-03-10T00:00:00 0,0000 1512,6000 0,0000 0,0000 ###.231.417-## 1 "" LEANDRO RANGEL NATALI 8346597 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO P/PAGTO DE GRATIFICAÇÃO A MEMBRO DA JARI/DETRAN/ES NO MES SET/2014. 2014NL12146 2014NE00560 64970787 EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA SERVIDORES EXERCICIO 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2713 JETONS A CONSELHEIROS 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462870344 18122 2014 2014-07-22T00:00:00 0,0000 5219,4600 0,0000 0,0000 460101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 8373195 Não Aplicável liquidação dos valore brutos da folha de pagamento de julho/14 2014NL04790 2014NE00356 65151348 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4809 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2553 ADICIONAL NOTURNO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462870345 18123 2014 2014-03-06T00:00:00 0,0000 0,0000 14,4800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG CONSIG FL PENS MAI/14 SEDU 2014OB06872 2014NE00161 65002598 DE PENSIONISTAS DA SEDU (SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 683 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462870346 18124 2014 2014-03-04T00:00:00 0,0000 0,0000 40823,0700 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG. MAR/14FL.PENS.FUNDEB 2014OB04267 2014NE00163 65002709 DE PENSIONISTAS DO FUNDEB (FUNDO DE MANUT. E DESENVOLV. DA EDUC. BÁS. E DE VALORIZ. DOS PROFIS. DA EDUC.), BEM COMO DESP. DE EXERCÍC. ANTER. - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍC. 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 684 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDEB/SEDU 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462870347 18125 2014 2014-08-10T00:00:00 0,0000 0,0000 229564,1600 0,0000 10309525000167 2 "" VILTAC SERVIÇOS LTDA 8373293 Concorrência Pagamento da Nota Fiscal 0120, com retenção de ISS, referente a 1ª Medição de Serviços, Construção da Praça Saudável - Modelo 2, no Bairro Mar Azul, Municipio de Aracruz-ES, Ata de Registro de Preços nº 003/2014, Certame Licitatório Concorrência Pública SRP 001/2013, oriundo do processo 62821024 . 2014OB03462 2014NE01120 63202069 CONTRUÇÃO DA PRAÇA SAUDÁVEL - (BAIRRO MAR AZUL). SOLICITACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 56 RIO DOCE 142 OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 812 DESPORTO COMUNITÁRIO 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 1598 IMPLANTAÇÃO DO PRAÇA SAUDÁVEL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3370 BENFEITORIAS EM PROPRIEDADES DE TERCEIROS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462870348 18126 2014 2014-05-16T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.506.657-## 1 "" ZENILDA FERREIRA DOS SANTOS 8361923 Não Aplicável PG.REF.A DIARIAS P/VIAJEM A DOMINGOS MARTINS/ES P/PARTICIPAR DO VIII SEMINARIO CAPIXABA DE PREVIDENCIA PELA ACIP NOS DIAS 15 E 16/5/14. 2014OB00661 2014NE00232 66394120 SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE DIÁRIA P/ PARTICIPAR DO VIII SEMINÁRIO CAPIXABA DE PREVIDÊNCIA PROMOVIDO PELA ACIP EM DOMINGOS MARTINS-ES, NOS DIAS 15 E 16 DE MAIO DE 2014. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 600201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 694 MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR 2886 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462870349 18127 2014 2014-10-10T00:00:00 0,0000 0,0000 21,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.SET/14 FL.INAT.ALES. 2014OB14392 2014NE00001 65008570 DE INATIVOS DA ALES - ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 9 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462870350 18128 2014 2014-12-16T00:00:00 0,0000 1200,0000 0,0000 0,0000 15278459000129 2 "" JC RADIMAGEM LTDA 8359476 Dispensa de Licitação APROPRIAÇÃO DE DESPESA REFERENTE EXAME DE TC TÓRAX + ABDOME + PELVE DO PACIENTE LUIZ ALENCAR SILVA.,CONFORMEN/F 425 DE JC IMAGEM LTDA. 2014NL01154 2014NE00910 66237327 SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO PARA TC TÓRAX + ABDOME + PELVE DO PACIENTE LUIZ ALENCAR SILVA. EXAME 0 3 DESPESAS CORRENTES 440922 HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 55 CAPARAÓ 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4690 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462870351 18129 2014 2014-09-26T00:00:00 0,0000 438,6800 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável Apropriação de contribuição previdenciária (IPAJM), parte patronal, ref. folha 31 do mês de Setembro de 2014 2014NL03527 2014NE00249 67783309 DE TODOS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE MÊS SETEMBRO/2014 (VITÓRIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 800 APOIO ADMINISTRATIVO 345 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DOS PROFISSIONAIS DE SERVIÇOS E APOIO ESCOLAR DAS UNIDADES DE ENSINO MÉDIO 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2381 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES: FUNDO FINANCEIRO - RPPS - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - ATIVO CIVIL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462870352 18130 2014 2014-12-17T00:00:00 0,0000 10054,2400 0,0000 0,0000 09317497000140 2 "" LAVANDERIA ESPIRITO SANTO NORTE LTDA ME 8342854 Pregão Liquidação de despesa com o serviço de lavanderia para atender ao DML DE VITÓRIA PC/ES referente ao Mês de OUTUBRO/2014 conforme NFS-e Nº 00263. 2014NL03117 2014NE00092 2182052014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2740 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2762 SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462870353 18131 2014 2014-12-09T00:00:00 0,0000 29669,9200 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 Pregão Despesa com prestação de serviços de publicacoes de atos oficiais mes Agosto/2014 2014NL02648 2014NE01962 56383428 CONTRATO 04/2012 PROCESSO FINANCEIRO DO DIO/ES - DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL.ESTE PROCESSO ESTÁ VINCULADO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 62232886. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460201 INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2810 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2742 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 46201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462870354 18132 2014 2014-09-25T00:00:00 0,0000 7351,7900 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável liquidação valor IPAJM - FINANCEIRO mes janeiro 2014NL01878 2014NE00122 64994678 NO VALOR DE R$ 900.000,00 PARA O ANO 2014 EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 121 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2380 FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462870355 18133 2014 2014-12-30T00:00:00 0,0000 1680,0000 0,0000 0,0000 19017004000100 2 "" HB COMERCIAL EIRELI-ME 8373057 Dispensa de Licitação Liquidação de nf. 196 ref. aquisição de formula infantil no mês de Dezembro de 2014. 2014NL01464 2014NE01054 68295944 SOLIC- ALMOXARIFADO/HDRC- MEMO:33/2014 - AQUISIÇÃO DE FORMULA INFANTIL (LEITE). MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 59 NOROESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2724 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DRª RITA DE CÁSSIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2407 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462870356 18134 2014 2014-09-05T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.414.927-## 1 "" MORENA ANDRADE LIBERATO 8352092 Diárias "liquidação de despesas com diaria da servidora, MORENA ANDRADE LIBERATO, do dia 05 de abril/14, inclusa nas paginas 65/14. " 2014NL00615 2014NE00130 65190114 DESPESAS COM DIARIAS/VIAGENS QUANDO EM DESLOCAMENTO A SERVIÇO DA UNIDADE DE TRABALHO NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 594 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO 4715 MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462870357 18135 2014 2014-02-26T00:00:00 0,0000 5387,2000 0,0000 0,0000 28483014000122 2 "" TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8339078 Não Aplicável RESSARCIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL REF. AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO SERVIDOR PAULO ROBERTO DA SILVA - MATR. 203171, CONV.CESSAO 28/2008 E SERVIDOR MARCOS MARTINELLI, MATRICULA 203179, CONV.CESSAO 15/2008 REF.MÊS DE JANEIRO/2014 CONF. COR.TCEES 3ª SAD NºS 036 E 037/2014 - PROC.65038371 2014NL00652 2014NE00117 65038371 PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE SERVIDOR, CONFORME OS CONVÊNIOS DE CESSÃO Nº015/2008 E 028/2008, NOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO/2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4352 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3658 PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS DO GOVERNO ESTADUAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462870358 18136 2014 2014-01-23T00:00:00 630000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 28151363000147 2 "" CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO 8330475 Não Aplicável REFERENTE CONTAS DE AGUA PARA COMARCAS PARA O CORRENTE EXERCICIO, CONFORME AUTORIZACAO SECRETARIO GERAL FLS 1900. 2014NE00192 2014NE00192 201201527564 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 614 GESTÃO INTEGRADA E ESTRATÉGICA NA ATIVIDADE JUDICIAL CAPIXABA 6030 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462870359 18137 2014 2014-07-21T00:00:00 0,0000 2172,0000 0,0000 0,0000 10222522000191 2 "" C.E EEEFM AUGUSTO DE OLIVEIRA 8339746 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO REF DESPESA COM PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PEDDE/14, META 01 2014NL11414 2014NE10896 66707889 RECURSOS PEDDE/2014 - MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR (CONCEIÇÃO DA BARRA) PLANO DE APLICACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 43 SUBVENÇÕES SOCIAIS "" 0 ESTADO 331 SUPERÁVIT FINANCEIRO - COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 4347 APOIO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4565 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES SOCIAIS - DIVERSAS INSTITUIÇÕES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462870360 18138 2014 2014-01-23T00:00:00 120000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 28151363000147 2 "" CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO 8330475 Inexigível EMPENHO VISANDO COBRIR DESPESAS COM SERV. DE FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DOS PALACIOS E RES. OFICIAL. 2014NE00148 2014NE00148 64994406 MENSAL NO VALOR DE R$ 12.400,00 EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 505 ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2120 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462870361 18139 2014 2014-12-18T00:00:00 0,0000 0,0000 1384,9000 0,0000 11081238000105 2 "" PRIME ENGENHARIA E COMERCIO LTDA-ME 8331674 Dispensa de Licitação PAGAMENTO DE INSS REF. A NOTA FISCAL 00285 (FL. 287) REFERENTE A SERVIÇO DE EXECUÇÃO DE PROJETO DE ENGENHARIA PARA ELABORAÇÃO DE REDE ESTRUTURADA E PROJETO DE SEGURANÇA ELETRONICA (CFTV, ALARME E CONTROLE DE ACESSO), CONFORME LOTE O1 DA O.FORNECIMENTO 24686. 2014OB04381 2014NE00507 65402677 CI/IDAF/DEARH/Nº 011/2014 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO DE REDE E SEGURANÇA ELETRÔNICA. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2380 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2827 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462870362 18140 2014 2014-11-21T00:00:00 0,0000 0,0000 9380,0000 0,0000 09255305000119 2 "" CENTRO CAPIXABA DE TRAT. INSTITUTO AMANHECER 8363501 Não Aplicável PGTO DA NFS N.º 343, REFERENTE INTERNAÇÃO DE LUCAS MARTINS DUNGA, NO PERÍODO DE 22/07 A 26/09/2014. 2014OB24651 2014NE00309 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462870363 18141 2014 2014-12-22T00:00:00 0,0000 0,0000 4497,2300 0,0000 350207 3 "" DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 8373602 Dispensa de Licitação PAg. consignações folha de servidores mês dez/14. 2014OB19904 2014NE00833 64704106 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA EM FAVOR DOS SERVIDORES DO DETRAN-ES PARA ATENDIMENTO ÀS DESPESAS DE FOLHA DE PAGAMENTO SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2519 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462870364 18142 2014 2014-12-29T00:00:00 0,0000 0,0000 110,1400 0,0000 ###.494.547-## 1 "" NATHALYA ASTHIR DAUD DA SILVA 8371122 Não Aplicável Pagamento do IRRF dos bolsistas do curso formação da EPEN/SEJUS. 2014OB08988 2014NE04838 68111398 NO VALOR DE 649.472,00 EM FAVOR DO BANCO BANESTES REF. A CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTUDOS PARA 2010 ALUNOS EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 6802 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA PRISIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2679 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462870365 18143 2014 2014-08-12T00:00:00 0,0000 0,0000 90031,5800 0,0000 24598492000127 2 "" AZ INFORMATICA LTDA 8320235 Inexigível PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 01561 E 01562/14, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SUPORTE N1 E N2 E TREINAMENTO AOS USUÁRIOS DO SIGA E MANUTENÇÃO EVOLUTIVA DO SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA - SIGA, NO MÊS DE NOVEMBRO/14, CONFORME PROCESSO 65777735/14. 2014OB02272 2014NE00122 60869020 REFERENTE AO CONTRATO 005/2011 DA AZ INFORMATICA LTDA- PRESTACAO DE SERVICOS DE SUPORTE E TREINAMENTO DE USUARIOS DO SIGA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 694 MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR 4251 EFICIÊNCIA ADMINISTRATIVA E CONTROLE DO GASTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2827 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462870366 18144 2014 2014-08-19T00:00:00 0,0000 0,0000 -392,0000 0,0000 ###.125.548-## 1 "" JOAO DERVI GERLIN 8355344 Diárias DEVOLUÇÃO PARCIAL REF. A ORDEM BANCARIA 2014OB14970, REF. A VIAGEM PARA JOÃO NEIVA NOS DIAS 21 A 24/07/2014, DEVOLUÇÃO OCORREU NO DIA 30/07/2014. 2014GD00124 2014NE02259 65651952 VALOR R$ 1.000,00 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE EXERCÍCIO DE 2014, A PEDIDO DO NEVE. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462870367 18145 2014 2014-07-22T00:00:00 0,0000 0,0000 -2661,6100 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 Inexigível 2014EV00016 2014NE00005 64999220 CONTR. Nº 004/2010: EMPRESA DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITÓRIA - GVBUS. REFERENTE A VALES-TRANSPORTES DOS SIST. TRANSCOL, PARA SERVIDORES DO IPAJM. EXERCÍCIO 2014. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2885 MANUTENÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462870368 18146 2014 2014-07-22T00:00:00 0,0000 0,0000 -829,1300 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 Inexigível 2014EV00034 2014NE00009 65016874 AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTES. DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 100103 SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2096 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462870369 18147 2014 2014-02-09T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.233.187-## 1 "" DALIANA MENEGUELLI DAGUSTINHO 8374350 Diárias PAGTO 1/2 DIARIA REF. VIAGEM A SÃO GABRIEL DA PALHA PARA MINISTRAR CAPACITAÇÃO PARA AGENTE DE CONTROLE DE ENDEMIAS, CF. AUTO. REQUIS. Nº 0160/14 DA EVA-SRSCOL. 2014OB03410 2014NE00076 65042131 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 594 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO 4714 MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462870370 18148 2014 2014-12-15T00:00:00 0,0000 0,0000 26,4000 0,0000 ###.702.395-## 1 "" AURENICE DA SILVA FARIAS 8370163 Inexigível GPS E INSS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO APOIO TÉCNICO A CURSO NA APLICAÇÃO NOS EXAMES SUPLETIVOS CEEJA LINHARES NOS DIAS 22, 23, 29 E 30/11/2014.COMPET. DEZEMBRO 2014OB04610 2014NE02038 68465653 DOS PROFISSIONAIS PARA ATUAÇÃO NO APOIO TÉCNICO A CURSO, NA APLICAÇÃO DE EXAMES SUPLETIVOS CEEJA NO MUNICÍPIO DE LINHARES/ES. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 242 INCLUSÃO E DIVERSIDADE NA EDUCAÇÃO 8665 AMPLIAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2708 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462870371 18149 2014 2014-10-15T00:00:00 0,0000 0,0000 2295,0000 0,0000 01044210000144 2 "" Canaã Com. de Equipamentos Industriais Ltda - ME 8373720 Pregão PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS - CONVÊNIO PAC/EMBRAPA, NF 1762 SÉRIE 1 EMITIDA EM 15/09/2014. 2014OB03618 2014NE02057 58810250 AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS - CONVÊNIO PAC/EMBRAPA 201O. COMPRA 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 310202 INSTITUTO CAPIXABA PESQUISA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 4 INVESTIMENTOS 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE "" 0 ESTADO 272 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 571 DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO 853 DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR 3394 GERAÇÃO/ADAPTAÇÃO DE TECNOLOGIAS AGROPECUÁRIA E PESQUEIRA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3283 MÁQUINAS, FERRAMENTOS E UTENSÍLIOS DE OFICINA 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462870372 18150 2014 2014-12-08T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.098.017-## 1 "" CARLOS SEBASTIAO PETRIS 8330773 Inexigível DIARIAS PARA IUNA/ES PELA DIAF/COMISSÃO DE OBRAS 2014OB02562 2014NE00944 2122402014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2740 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462870373 18151 2014 2014-01-08T00:00:00 0,0000 0,0000 309,0400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG. CONSIG JUL/14 FL PENS SEAG. 2014OB10079 2014NE00139 65000595 DE PENSIONISTAS DA SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 379 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462870374 18152 2014 2014-10-17T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.519.126-## 1 "" EDER FERREIRA FRAMIL 8332536 Diárias Pgto 1,5 diárias, de 02 a 03.10 para Cachoeiro de Itapemirim - Out/14. 2014OB00616 2014NE00168 67371817 ENC. PLANO DE VIAGEM ANUAL PARA 2014 DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2620 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462870375 18153 2014 2014-06-18T00:00:00 0,0000 0,0000 198187,7800 0,0000 80996861000100 2 "" PROSUL SUPERVISAO E PLANEJAMENTO LTDA 8317339 Concorrência LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL 019024 REFERENTE AO PROJETO EXECUTIVO DE CONTORNO DE MIMOSO DO SUL COMl RETENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA 2014OB00779 2014NE00155 60329874 DE EMPRESA P/ PRESTACAO SERVICOS ELABORACAO DE PROJETOS EXECUTIVOS ARQUITETURA ENGENHARIA DESCRITOS PLANILHA ORCAMENTARIA TERMO REFERENCIA ANEXO PRESENTE EDITAL CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 593 GESTÃO DA POLÍTICA DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 1540 ELABORAÇÃO DE ESTUDOS, PLANOS E PROJETOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2827 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462870376 18154 2014 2014-01-08T00:00:00 0,0000 0,0000 650,8000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.JUL/14 FL.INAT. FUNDEB P/CUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL Nº 00083400.40.2009.5.17.0181. 2014OB09804 2014NE00076 65006054 DE INATIVOS DO FUNDEB (FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUC. BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFIS. DA EDUC.), BEM COMO DESPESAS DE EXERC. ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 684 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDEB/SEDU 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462870377 18155 2014 2014-02-07T00:00:00 0,0000 0,0000 18988,0500 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG CONSING FL PENSAO JUN/14 FES 2014OB08676 2014NE00165 65002750 DE PENSIONISTAS DO FES - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 729 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462870378 18156 2014 2014-12-22T00:00:00 0,0000 0,0000 46,4700 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 Não Aplicável PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO AO BANCO PANAMERICANO NA FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2014. 2014OB02508 2014NE00004 65044878 EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PESSOAL DESTE DIO/ES, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014, NO VALOR TOTAL DE R$11.755.732,50 (ONZE MILHÕES SETECENTOS E CINQUENTA E CINCO MIL QUATROCENTOS E TRINTA E DOIS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS). AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2275 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462870379 18157 2014 2014-03-12T00:00:00 0,0000 0,0000 3211,5000 0,0000 30695183000178 2 "" IIG INSTITUTO DE IMUNOGENETICA LTDA 8323429 Pregão PGTO. DA NF 679 DO MÊS DE OUTUBRO/2014,REF. AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE CARIÓTIPO COM BANDAMENTO, TESTE MOLECULAR, MICRODELEÇÕES E OUTROS SERVIÇOS PARA ATENDER OS PACIENTE DO HOSPITAL, CONF.SOLIC.DO NTAD/CI 64/2014.PROCESSO:64031616. 2014OB02728 2014NE01284 64031616 CARIÓTIPO COM BANDAMENTO, TESTE MOLECULAR, MICRODELEÇÕES E OUTROS SERVIÇOS PARA ATENDER OS PACIENTE DO HOSPITAL SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2727 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462870380 18158 2014 2014-11-27T00:00:00 0,0000 0,0000 152416,5800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.LIQ.NOV/14.FL.INAT.SECULT. 2014OB16509 2014NE00064 65006992 DE INATIVOS DA SECULT (SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 609 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462870381 18159 2014 2014-12-11T00:00:00 0,0000 0,0000 504,0000 0,0000 ###.057.127-## 1 "" JAIR SAMUEL 8320668 Diárias PAGATº DE DIARIAS PARA CACHOEIRO E ALEGRE DIAS 17 A 21/11/2014. 2014OB03527 2014NE02036 68388330 REALIZAÇÃO DE INVENTARIO ANUAL NAS AGÊNCIAS DA RECEITA ESTADUAL DE ALEGRE,CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM E SUFIS-S ENTRE OS DIAS 17 Á 21 DE NOVEMBRO DE 2014. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2180 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462870382 18160 2014 2014-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 0,4500 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.REF. MES.OUT/14 FL PENS.SEGER. 2014OB15318 2014NE00135 65004426 DE PENSIONISTAS DA SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS - SEGER, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 259 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462870383 18161 2014 2014-01-12T00:00:00 0,0000 0,0000 18,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.NOV/14.FL PENS.DER. 2014OB16847 2014NE00149 65000455 DE PENSIONISTAS DO DER-ES -DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO.EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 504 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462870384 18162 2014 2014-01-12T00:00:00 0,0000 0,0000 120,6700 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.NOV/14.FL PENS.DER. 2014OB16850 2014NE00149 65000455 DE PENSIONISTAS DO DER-ES -DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO.EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 504 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462870385 18163 2014 2014-07-15T00:00:00 0,0000 392,0000 0,0000 0,0000 ###.441.627-## 1 "" PEDRO ARLIND0 OLIVEIRA GALVEIAS 8331985 Diárias 3,5 diárias para os dias 22 a 25/07/14, para Dores do Rio Preto/ES e outros, para acompanhamento dos trabalhos de pesquisa do projeto piloto e com seringueira. Solicitação nº 693/14 2014NL02296 2014NE00382 0 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2350 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462870386 18164 2014 2014-02-25T00:00:00 0,0000 28353,8600 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO FUNPES FINANCEIRO DA FOLHA 31 DO REGIME PRÓPRIO DESTA SEGER NO MÊS DE FEVEREIRO/14, CONFORME PROCESSO 65248494/14. 2014NL00193 2014NE00058 65128494 DE PAGAMENTO DOS ESTATUTARIOS DA SEGER - 2014 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 253 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2380 FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462870387 18165 2014 2014-12-31T00:00:00 -938,5600 0,0000 0,0000 0,0000 08192659000107 2 "" BR CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA - EPP 8359993 Concorrência CANCELAMENTO DE SALDO DA 2014NE00046, QUE SERÁ REENPENHADO EM FONTE DE SUPERAVIT NO EXERCÍCIO DE 2015, CONFORME MEDIÇÕES REALIZADAS NO REFERIDO EXERCICIO, PORTARIA SEFAZ Nº 01-R, DE 06 DE JANEIRO DE 2015. 2014NE00111 2014NE00046 64162877 CONSTRUÇÃO DE PRAÇA SAUDÁVEL 2.500M² - (MOXAFONGO). SOLICITACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 390901 FUNDO DE INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER DO ESPÍRITO SANTO 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 51 CENTRAL SERRANA 142 OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 812 DESPORTO COMUNITÁRIO 184 FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER 1016 CONSTRUÇÃO E MODERNIZAÇÃO DOS ESPAÇOS ESPORTIVOS DO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3370 BENFEITORIAS EM PROPRIEDADES DE TERCEIROS 39901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462870388 18166 2014 2014-12-30T00:00:00 -2804,2900 0,0000 0,0000 0,0000 31783830000166 2 "" AMG - ENGENHARIA LTDA. 8331257 Concorrência ANULAÇÃO DE EMPENHO DEVIDO A NÃO UTILIZAÇÃO DO SALDO CONFORME INFORMADO PELO GESTOR 2014NE21118 2014NE18027 66739624 DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA EEEFM JUVENAL NOLASCO, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE DIVINO DE SÃO LOURENÇO (REP/GERFE/N 167/2014) CONTRATACAO DE SERVICOS 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 55 CAPARAÓ 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO MÉDIO 1673 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA, REPAROS E ACESSIBILIDADE NAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3366 OBRAS DE BENFEITORIA OU MELHORIA EM IMÓVEIS DE USO ESPECIAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462870389 18167 2014 2014-05-02T00:00:00 7098,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.580.437-## 1 "" AILTON VICENTE ROCHA 8318522 Não Aplicável VALOR PARA OCORRER COM DESPESA REFERENTE PERÍCIAS MÉDICAS, PRESTADO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. 2014NE00118 2014NE00118 61167983 DE PAGAMENTO DE MEDICI PERITO SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2885 MANUTENÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2878 SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (§ 1º DO ART. 18 DA LC Nº 101/00) - SERVIÇOS MÉDICOS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462870390 18168 2014 2014-11-21T00:00:00 -75000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 360101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 8372130 Não Aplicável Anulação do reforço 2014NE00951 para readequação dos valores nos subitens para o mês de novembro/2014. 2014NE01014 2014NE00062 65142683 COM PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS AUXILIO ALIMENTACAO E ESTAGIARIOS DURANTE O EXERCICIO DE 2014 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2532 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2574 13º SALÁRIO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462870391 18169 2014 2014-07-03T00:00:00 3884,6500 0,0000 0,0000 0,0000 01617634000150 2 "" ULTRAMED - TEC. E SERV. LTDA 8323362 Dispensa de Licitação PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MANUTENÇÃO CORRETIVA EM RESPIRADORES, CONFORME RESERVA 00281 2014NE00239 2014NE00239 63351706 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM RESPIRADORES DA MARCA INTERMED. SERVICOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440924 HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNADINO ALVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2726 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNARDINO ALVES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462870392 18170 2014 2014-01-30T00:00:00 242143,9500 0,0000 0,0000 0,0000 05388792000137 2 "" OSIRIS COMERCIO E SERVICOS LTDA 8322368 Pregão EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE GRÁFICA RÁPIDA E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014, ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº. 022/2013 - SEDU, PROCESSO Nº. 64382087. 2014NE00081 2014NE00081 64382087 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS E GRÁFICA RÁPIDA . CONTRATACAO DE EMPRESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2330 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2817 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS 30205 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462870393 18171 2014 2014-02-14T00:00:00 4400,0000 0,0000 0,0000 0,0000 05792158000165 2 "" SCORPION TELOES LTDA 8338928 Pregão EMPENHO DA DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO, PLANEJAMENTO, ORGANIZAÇÃO, PROMOÇÃO, COORDENAÇÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E PRODUÇÃO DE EVENTOS, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES NA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 002/2013 REFERENTE AO PREGÃO Nº 015/2013 DA SEADH. 2014NE00104 2014NE00104 64414671 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO, PLANEJAMENTO, ORGANIZAÇÃO, PROMOÇÃO, COORDENAÇÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E PRODUÇÃO DE EVENTOS, COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE INFRAESTRUTURA. PRESTACAO DE SERVICO 0 3 DESPESAS CORRENTES 370101 SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 37 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 695 TURISMO 113 DESENVOLVIMENTO DO TURISMO SUSTENTÁVEL DO ESPÍRITO SANTO 6570 PROMOÇÃO DA ATIVIDADE TURÍSTICA CAPIXABA. 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2799 FESTIVIDADES E HOMENAGENS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462870394 18172 2014 2014-08-04T00:00:00 0,0000 465,1400 0,0000 0,0000 11839972000190 2 "" FENICIA IND. E COM.DE TROF.E MEDALHAS LTDA-ME 8366559 Pregão RECONHECIMENTO DA DESPESA REFERENTE A NOTA FISCAL 002.912 DE AQUISIÇÃO DE PREMIAÇÕES PARA O TORNEIO ENTRE FAMÍLIAS, NO DIA 26/01/2013 EM SÃO ROQUE DO CANAÃ/ES., ATA REGISTRO DE PREÇO 42/2013, PREGÃO 24/2013, LOTES 1 E 2. 2014NL00195 2014NE00101 64749487 "EDITAL CHAMAMENTO PÚBLICO 002/2013""TORNEIO DAS FAMÍLIAS""(PARADA PEDRONI-BAIRRO CÓRREGO DA SAÚDE)." SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 812 DESPORTO COMUNITÁRIO 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2596 PROMOÇÃO E APOIO AO ESPORTE EDUCACIONAL, COMUNITÁRIO E LAZER 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2462 MERCADORIAS PARA DOAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462870395 18173 2014 2014-09-09T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.864.737-## 1 "" IRACIARA HELENA BASSETI DE MELO 8355603 Diárias Assessoramento Pedagógico na Escola Pedro Canário Ribeiro, em conformidade com as orientações sobre análise dos Planos de Ação. Dia 04/08/2014 em Pedro Canário. 2014NE14484 2014NE14484 67277659 EM FAVOR DOS PROFISSIONAIS RELACIONADOS (SÃO MATEUS) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462870396 18174 2014 2014-05-26T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.785.477-## 1 "" TEREZINHA SALVADOR ENRIQUE 8351844 Diárias Participar do Workshop de técnicas didáticas, destinado aos pedagogos de todas as unidades escolar jurisdicionadas a SRE Guaçuí.Dia 31/03/2014Em Guaçuí/ES. 2014NL05966 2014NE06051 65958225 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (GUACUI) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462870397 18175 2014 2014-06-17T00:00:00 0,0000 0,0000 159,0000 0,0000 ###.576.477-## 1 "" ABRAAO CARLOS VERDIM FILHO 8336994 Diárias PAGAMENTO DIÁRIAS, PERÍODO 09 A 11/06-VITÓRIA,MARTINS SOARES/MG. 2014OB02049 2014NE01435 65040953 PAGAMENTO DESPESAS COM DESLOCAMENTO DE VIAGEM - FONTE 271. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA PESQUISA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 571 DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO 853 DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR 3394 GERAÇÃO/ADAPTAÇÃO DE TECNOLOGIAS AGROPECUÁRIA E PESQUEIRA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462870398 18176 2014 2014-02-09T00:00:00 0,0000 0,0000 3920,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 Inexigível Pagamento destinado atender despesa com fornecimento de 1.520 (Hum mil, quinhentos e vinte) vales transportes intermunicipais para funcionários da SEAG, e 80 (oitenta) para serviços externos, mês de Setembro/2014. Conforme REP/SEAG/GARH/N° 0137 e 0138/2014. 2014OB04146 2014NE00014 65003896 DO GVBUS, OBJETIVANDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2350 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462870399 18177 2014 2014-07-30T00:00:00 0,0000 0,0000 8850,0000 0,0000 05953926000115 2 "" INST. ASSIST. ATEN. USO DE DROGAS NOVA ALIANÇA 8338479 Não Aplicável ref.nl,pagto.nf-3092,internação de joao victor de jesus, de 01/01 a 28/02/2014. 2014OB16060 2014NE00610 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462870400 18178 2014 2014-05-29T00:00:00 0,0000 0,0000 3317,9400 0,0000 100103 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA 8370494 Não Aplicável Pagamento de folha nº 31 - Abono Constitucional de Férias (rubrica 248) - referente ao mês de Maio de 2014 - RGPS. 2014OB00351 2014NE00013 65081153 DE DESPESAS COM PESSOAL PARA O EXERCÍCIO DE 2014. PREVISAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100103 SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 124 CONTROLE INTERNO 189 FORTALECIMENTO DO CONTROLE INTERNO E PROMOÇÃO DA TRANSPARÊNCIA E PARTICIPAÇÃO SOCIAL 4092 REALIZAÇÃO DE AÇÕES DE AUDITORIA E CONTROLE INTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2576 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462870401 18179 2014 2014-10-06T00:00:00 0,0000 0,0000 8917,2800 0,0000 00940030000188 2 "" ECOSOFT CONSULTORIA E SOFTWARES AMBIENT.LTDA 8331954 Concorrência Ptgo aquisição de peças para manutenção RAQMAR - NF 759 - Jun/14. 2014OB02122 2014NE00044 51362821 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA RAMQAR - REP/ GCA/CENTRO SUP/12/10 CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 274 TRANSFERÊNCIA DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 193 FORTALECIMENTO DO CONTROLE AMBIENTAL 4642 MONITORAMENTO E DIVULGAÇÃO DOS DADOS DE QUALIDADE DO AR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2425 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462870402 18180 2014 2014-06-18T00:00:00 0,0000 0,0000 958,3300 0,0000 09360658000189 2 "" REFRIGERAçãO TRES IRMãOS LTDA-ME 8329424 Pregão Liquidação da despesa com Nota Fiscal 498, referente a serviço de manutenção preventiva e corretiva nos condicionadores de ar da SESPORT, relativo ao mes de maio de 2014, Pregão Eletrônico 0035/2013. 2014OB01998 2014NE00208 62316443 CONTRATO DE MANUNTENÇÃO DE AR CONDICIONADO. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2590 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462870403 18181 2014 2014-07-21T00:00:00 0,0000 0,0000 -565,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 Inexigível 2014EV00086 2014NE00250 2992014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 32 CONTROLE EXTERNO 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2018 EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462870404 18182 2014 2014-02-09T00:00:00 0,0000 0,0000 1067,4600 0,0000 310203 3 "" CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 8370469 Inexigível FORNECIMENTO DE VALE-TRANSPORTE DO SISTEMA TRANSCOL PARA OS FUNCIONÁRIOS, CARGOS COMISSIONADOS ESTAGIÁRIOS E APENADOS DA CEASA/ES, MES SET/2014. 2014OB01091 2014NE00863 65027132 PAGAMENTO REF, FOLHA DE SALÁRIOS, 13º SALÁRIO, FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS, DIRETORES E CARGOS COMISSIONADOS DA CEASA/ES. EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 852 DESCENTRALIZAÇÃO E HARMONIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO 2409 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462870405 18183 2014 2014-09-24T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.994.737-## 1 "" ANTONIO CARLOS ALVES NUNES 8319495 Diárias PAGATº MEIA DIARIA PARA MARATAIZES DIA 23/09/2014. 2014OB02965 2014NE01764 67780121 SOLICITAÇÃO DIÁRIAS, SERVIÇO DE DILIGÊNCIA FISCAL. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2180 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462870406 18184 2014 2014-06-27T00:00:00 0,0000 0,0000 2710,8400 0,0000 100103 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA 8370494 Não Aplicável Pagamento da folha nº 31 - Vencimentos e Vantagens ? referente ao mês de JUNHO de 2014 ? RPPS. 2014OB00427 2014NE00020 65081153 DE DESPESAS COM PESSOAL PARA O EXERCÍCIO DE 2014. PREVISAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100103 SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 124 CONTROLE INTERNO 189 FORTALECIMENTO DO CONTROLE INTERNO E PROMOÇÃO DA TRANSPARÊNCIA E PARTICIPAÇÃO SOCIAL 4092 REALIZAÇÃO DE AÇÕES DE AUDITORIA E CONTROLE INTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2504 ABONO DE PERMANÊNCIA - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462870407 18185 2014 2014-01-12T00:00:00 0,0000 0,0000 2190,3000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 Inexigível PAGAMENTO DE 894 VALES TRANSPORTES DE DEZEMBRO - VALE CIDADÃO HIPOSSUFICIENTE. 2014OB04026 2014NE00862 201301544064 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 614 GESTÃO INTEGRADA E ESTRATÉGICA NA ATIVIDADE JUDICIAL CAPIXABA 4034 DINAMIZAÇÃO DOS JUIZADOS DA INFÂNCIA E JUVENTUDE E PROMOÇÃO DA RESPONSABILIDADE SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462870408 18186 2014 2014-12-15T00:00:00 0,0000 0,0000 -2281,0800 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 Inexigível 2014EV00047 2014NE00013 65016963 CI/GEAD/PGE/Nº028/2014 - AUTORIZAÇÃO P/ EMPENHO ESTIMATIVO EM FAVOR DO SISTEMA MUNICIPAL/SETPES E DO SISTEMA INTERMUN. GV-BUS EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2160 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462870409 18187 2014 2014-12-18T00:00:00 0,0000 0,0000 4103,1100 0,0000 10285265000137 2 "" RADANA CONSTRUCOES LTDA 8345325 Concorrência Pagamento em favor da empresa RADANA CONSTRUÇÕES LTDA, referente à 4ª medição do CT- 240/2014 - obra de manutenção preventiva e corretiva na EEEFM LIONS DE COLATINA - MUNICÍPIO DE COLATINA/ES. 2014OB22442 2014NE19230 67115985 DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA EEEFM LIONS DE COLATINA, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE COLATINA (REP/GERFE/N 212/2014) CONTRATACAO DE SERVICOS 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 57 CENTRO OESTE 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO MÉDIO 1673 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA, REPAROS E ACESSIBILIDADE NAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3366 OBRAS DE BENFEITORIA OU MELHORIA EM IMÓVEIS DE USO ESPECIAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462870410 18188 2014 2014-11-11T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.242.317-## 1 "" ALINNE OLIVEIRA DELMASQUIO 8365004 Diárias PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIARIAS/VIAGENS QUANDO EM DESLOCAMENTO A SERVIÇO DA UNIDADE DE TRABALHO NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014 - VIAGENS EM 12/11. 2014OB01800 2014NE00047 65008790 DESPESAS COM DIARIAS/VIAGENS QUANDO EM DESLOCAMENTO A SERVIÇO DA UNIDADE DE TRABALHO NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 594 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO 4715 MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462870411 18189 2014 2014-03-12T00:00:00 0,0000 0,0000 425,9700 0,0000 ###.479.317-## 1 "" SAMUEL DE SOUZA ADãO 8346692 Inexigível PAGTO PARTE TFD Nº 871/14 REF.AJUDA DE CUSTOS P/ PACIENTE ALCINETE CALDEIRA ANDRADE. 2014OB04965 2014NE03791 49299328 TFD. REP. LEGAL SAMUEL DE SOUZA ADÃO CPF.788.479.317-20 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 57 CENTRO OESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2715 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462870412 18190 2014 2014-02-10T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.770.407-## 1 "" GABRIEL HECTOR FONTANA 8354085 Diárias PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA UTILIZAÇÃO EM 01/10/2014 - DESTINO: DOMINGOS MARTINS - OBJETIVO: REUNIÃO NO ESCRITÓRIO LOCAL. 2014OB03391 2014NE02632 65354133 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA VIAGENS. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 542 CONTROLE AMBIENTAL 851 AMPLIAÇÃO DA COBERTURA FLORESTAL 8382 PROTEÇÃO DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462870413 18191 2014 2014-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 20,0000 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 Não Aplicável PAGAMENTO DAS CONSIGNAÇÕES DO MÊS DE AGOSTO DE 2014. 2014OB02745 2014NE00090 65158598 DE TODOS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE MÊS JANEIRO/2014 (VITÓRIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2086 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE SERVIÇOS E APOIO ESCOLAR DO ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462870414 18192 2014 2014-09-17T00:00:00 0,0000 0,0000 238,6800 0,0000 09166343000103 2 "" CAF SERRANA 8354757 Dispensa de Licitação PGTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALUNOS FUNDAMENTAL E MÉDIO, REFERENTE NF Nº 1782, DO MES DE JUNHO/2014. 2014OB16605 2014NE12626 64419193 DE CHAMADA PUBLICA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA TODOS OS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO ES (REP/GAE/N 75/2013) ABERTURA 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 54 CENTRAL SUL 147 PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 6684 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4497 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462870415 18193 2014 2014-08-15T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.060.307-## 1 "" ADILSON RICAS DE OLIVEIRA 8342958 Diárias Pagamento para cobrir despesa com meia diária para servidor realizar visita técnica preliminar ao município de Laranja da Terra referente ao processo 63611996, com saída em 14/08/2014. 2014OB01013 2014NE00787 67429076 DE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE LARANJA DA TERRA NO DIA 14/08/14. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2530 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462870416 18194 2014 2014-01-08T00:00:00 0,0000 0,0000 74,0000 0,0000 07064289000151 2 "" COBE CONS.OPERACIONAL DE BILHETAGEM ELETRON. 8318165 Dispensa de Licitação PAGTO VALE TRANSPORTE SERVIDORES SESA AGO/2014 2014OB16289 2014NE00023 65014545 VALOR R$4.299,60,EM FAVOR CONSÓRCIO OPERACIONAL DE BILHETAGEM ELETRÔNICA COLATINA-COBE,REF COMPRA VALE TRANSPORTE P/ATENDER SERV LOTADOS HEMO E REG COLATINA,EXERCÍCIO 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2690 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462870417 18195 2014 2014-09-25T00:00:00 0,0000 0,0000 2047,4600 0,0000 300204 3 "" AGÊNCIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ENERGIA DO ESTADO ESPÍRITO SANTO 8371756 Não Aplicável Pagamento de despesa com auxílio alimentação da FOPAG SETEMBRO 2014 - Regime Geral 2014OB00543 2014NE00023 65012836 FOLHA DE PESSOAL EXERCICO 2014. VOL. II FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300204 AGÊNCIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ENERGIA DO ESTADO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO "" 50 METROPOLITANA 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 25 ENERGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 389 REGULAÇÃO DO SETOR ENERGÉTICO 2329 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3635 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RGPS - FOLHA 30204 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462870418 18196 2014 2014-07-17T00:00:00 0,0000 0,0000 148,5000 0,0000 ###.036.977-## 1 "" MARIA CILEIA G.O.BOLZONI 8348487 Inexigível PAGAMENTO TFD 492/2014 EM PARTE, REFERENTE AJUDA DE CUSTOS-DIÁRIAS, PACIENTE RAMON OLIVA BOLZANI. 2014OB02653 2014NE02066 48259322 TFD. REP.LEGAL MARIA CELIA G. OLIVA BOLZANI CPF.850.036.977-91 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 57 CENTRO OESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2715 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462870419 18197 2014 2014-05-09T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.466.368-## 1 "" GIANE KAMIMURA CONDI 8339039 Diárias PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA UTILIZAÇÃO EM 11/09/2014 - DESTINO: VITORIA - OBJETIVO: ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL COM EQUIPE DO RH. 2014OB03082 2014NE02430 65437284 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA VIAGENS. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2380 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462870420 18198 2014 2014-03-09T00:00:00 0,0000 0,0000 54689,1200 0,0000 07574039000161 2 "" W.E. SIQUEIRA PREST SERV LOC EST LTDA ME 8339050 Dispensa de Licitação PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DA SEDE ADM, EM VITÓRIA PARA ESTA DEFENSORIA PÚBLICA. MÊS DE AGOSTO/14. 2014OB02029 2014NE00042 58539689 LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DA SEDE ADMINISTRATIVA EM VITÓRIA LOCACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 180901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 18 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 110 DIREITOS HUMANOS, DIREITOS DE TODOS 2144 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO, SEDE E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2774 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 18901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462870421 18199 2014 2014-11-09T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.542.907-## 1 "" LINDOMAR JOSE GOMES 8352983 Diárias PAGAMENTO DE DESPESA COM 1,5 DIÁRIA PARA O DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO LINDOMAR JOSÉ GOMES EM VIAGEM A DORES DO RIO PRETO E SÃO JOSÉ DO CALÇADO NOS DIAS 16 E 17/09/2014 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM PREFEITO, SECRETÁRIOS E LIDERANÇAS LOCAIS PARA ENTREGA DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO LOCAL COM BASE NOS PEQUENOS NEGÓCIOS. 2014OB01183 2014NE00763 67619495 DIÁRIA PARA VIAGEM NOS DIAS 16/09 A 17/09/14 A DORES DO RIO PRETO E SÃO JOSÉ DO CALÇADO PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM PREFEITO, SECRETÁRIOS E LIDERANÇAS PARA ENTREGA PLANO DE DESENVOLVIMENTO. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 691 PROMOÇÃO COMERCIAL 852 DESCENTRALIZAÇÃO E HARMONIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO 3331 FOMENTO ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS (MPE) URBANA E RURAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 30205 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462870422 18200 2014 2014-11-09T00:00:00 0,0000 0,0000 720,3000 0,0000 ###.235.187-## 1 "" ALESSANDRINA CIZINO DA SILVA 8337788 Inexigível PAGTO TFD Nº 679/14 REF. AJUDA DE CUSTO P/ PACIENTE JOYCE DA SILVA BARRETO. 2014OB03528 2014NE02728 67696899 DE TFD. REP. ALESSANDRINA CIZINO DA SILVA CPF 092.235.187-25. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2715 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462870423 18201 2014 2014-12-19T00:00:00 0,0000 0,0000 339,0000 0,0000 ###.543.507-## 1 "" CARLOS DANIEL INOCENCIO 8361980 Diárias PGTO REF A RESSARCIMENTO DE DIÁRIA EM VIAGEM A RONDÔNIA NO DIA 08 DE DEZEMBRO DE 2014. 2014OB08826 2014NE01023 65374509 LIB. DE 03 E 1/2 NO VALOR DE 392,00 PARA DESPESAS EM VIAGEM A ARACRUZ E OUTROS NOS DIAS 11/02 A 14/02/2014 DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4800 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462870424 18202 2014 2014-10-12T00:00:00 0,0000 0,0000 3720,0000 0,0000 00894372000109 2 "" MB TEXTIL LTDA 8327092 Pregão PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL HOSPITALAR, REF. NF. 28839, MB TEXTIL LTDA-00894372000109. 2014OB02523 2014NE01029 66229227 COBERTURA DE DESPESA COM PROCESSO N°62787349 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°1141/2013-MB TEXTIL LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 58 NORDESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2729 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462870425 18203 2014 2014-12-12T00:00:00 0,0000 0,0000 15250,8700 0,0000 ###.761.757-## 1 "" ALVARO AUGUSTO DOS ANJOS BRANDÃO 8369791 Não Aplicável Pgto PSA/Programa Reflorestar - Contr. nº 140/2014 - Dez/14. 2014OB00347 2014NE00165 68497326 DE SERVIÇOS AMBIENTAIS - REFERENTE PROGRAMA REFLORESTAR- SITIO AGUA BOA - DOMINGOS MARTINS/ES PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410902 FUNDO ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 413 SISTEMA ESTADUAL DE GERENCIAMENTO DE RECURSOS HÍDRICOS 2166 PAGAMENTO POR SERVIÇOS AMBIENTAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3947 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS 41902 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462870426 18204 2014 2014-06-18T00:00:00 0,0000 0,0000 2640,0000 0,0000 35967215000160 2 "" F CAMPAGNOLI JUNIOR DO MERGULHO ME 8344332 Pregão SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO EM CILINDROS DE AR RESPIRAVEL 2014OB00309 2014NE00038 62157744 RMCSN037/2013. SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO EM CILINDROS DE AR RESPIRAVEL SERVICOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450904 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 352 PREVENÇÃO, PROTEÇÃO E SOCORRO À DESASTRES 6798 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 45904 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462870427 18205 2014 2014-04-12T00:00:00 0,0000 0,0000 395,6700 0,0000 ###.699.516-## 1 "" FABRICIO DOS SANTOS ARAUJO 8374884 Inexigível GPS INSS REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO TÉCNICO P/ ATENDER A EXECUÇÃO DE CURSOS DESTA ESESP NO MÊS DE NOV/14. COMPET. NOV/14 2014OB04280 2014NE00883 66740568 PARA CONTRATAÇÃO DO PROFISSIONAL FABRÍCIO DOS SANTOS ARAUJO ATUAR COMO ASSESSOR TÉCNICO NESTA ESESP, CUMPRINDO 33 HORAS MENSAIS. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 543 CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS SERVIDORES E GESTORES PÚBLICOS DO ESTADO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2708 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462870428 18206 2014 2014-12-18T00:00:00 0,0000 0,0000 724,0000 0,0000 ###.385.377-## 1 "" OLINDA GROSSMANN CARDOSO 8319271 Dispensa de Licitação PAG. DA DESPESA COM GRATIFICAÇÃO AOS INTERNOS QUE DESENVOLVERAM ATIVIDADES NESTE HOSP. COLONIA A TITULO DE PRAXITERAPIA. EM DEZEMBRO DE 2014 - COTA DEZ/2014 - PROC.65013883/14 2014OB00512 2014NE00075 65013883 PROCESSO DE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO POR PRAXITERAPIA - PERÍODO DE 01 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2014. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440919 COLONIA PEDRO FONTES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4694 MANUTENÇÃO DOS PAVILHÕES DA COLÔNIA PEDRO FONTES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2697 SALÁRIOS DE INTERNOS EM PENITENCIÁRIAS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462870429 18207 2014 2014-12-22T00:00:00 0,0000 0,0000 -213,1400 0,0000 ###.637.367-## 1 "" FELIPE FRAGA MELO 8341709 Adiantamento - Suprimento de Fundos RESTITUIÇÃO DO SALDO NÃO UTILIZADO DO SUPRIMENTO DE FUNDO LIBERADO PARA COBRIR DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO PELO SERVIDOR FELIPE FRAGA MELO 2014GD00021 2014NE00844 67696236 ACRÉSCIMO NO VALOR DO SUPRIMENTO DE FUNDOS SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2530 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2460 SUPRIMENTO DE FUNDOS - MATERIAL DE CONSUMO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462870430 18208 2014 2014-04-12T00:00:00 0,0000 0,0000 252,0000 0,0000 27451574000132 2 "" INST. DE PREV. DA SERRA-IPS 8332827 Não Aplicável APROPRIAÇÃO DE VALORES REF. AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE NOV/14. RGPS 2014OB04233 2014NE00093 64947548 DE PESSOAL COMISSIONADO, AUXILIO ALIMENTAÇÃO, INSS, FUNPES E ESTAGIÁRIOS DESTA ESESP NO EXERCÍCIO DE 2014. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 543 CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS SERVIDORES E GESTORES PÚBLICOS DO ESTADO 2266 REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2389 ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES - RGPS - INTER MUNICÍPIO 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462870431 18209 2014 2014-11-21T00:00:00 0,0000 0,0000 255505,7200 0,0000 11594846000113 2 "" RGIORI EMERGÊNCIAS MEDICAS LTDA - ME 8361574 Pregão PGTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REMOÇÃO DE PACIENTES EM AMBULÂNCIAS DE SUPORTE BÁSICO E AVANÇADO (ADULTO/PEDIÁTRICO E NEONATAL) , CONFORME AS AS NOTAS FISCAIS 957 E 958 . 2014OB24689 2014NE00848 55618251 SERVIÇO DE REMOÇÃO DE PACIENTES EM VEÍCULO TIPO AMBULÂNCIA,P/ ATENDER AS NECESSIDADES DA CENTRAL DE REGULAÇÃO, CONF DOCUMENTAÇÃO ANEXA. SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2765 SERVIÇOS DE SOCORRO E SALVAMENTO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462870432 18210 2014 2014-08-12T00:00:00 0,0000 0,0000 138,8100 0,0000 05340639000130 2 "" PRIME CONSULT.ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA-EPP 8368439 Pregão Pagamento da NF: 10809 ref. consumo de diesel pelos carros da SRSCI no mês de Novembro 2014, conf. autorização da fls. 230 em anexo. 2014OB01962 2014NE00506 65233557 EMPENHO ESTIMATIVO NO VALOR TOTAL R$52.845,17 REAIS, P/ COBRIR DESPESAS DO CONTRATO Nº017/2013 EM FAVOR DA EMPRESSA PRIME CONSULTORIA COMBUSTIVEL DURANTE O ANO DE 2014. SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 594 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO 4713 MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2401 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GNV/DIESEL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462870433 18211 2014 2014-08-19T00:00:00 0,0000 0,0000 2602,0000 0,0000 39822176000164 2 "" PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA 8320128 Pregão PGTO REF. NF: 18967, PASSAGENS AEREAS SUBDH, PERIODO DE 16 A 31/07/2014, Convênio SICONV n° 791878/2013 - via OBTV. 2014OB01257 2014NE00730 52020070 DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE PASSAGENS AÉREAS REF. ADESÃO AO CONTRATO Nº 001/2011. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA ESTADUAL ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 353 PROMOÇÃO E PROTEÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS 6858 PROMOÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS NA INCLUSÃO SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2849 PASSAGENS PARA O PAIS - AÉREAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462870434 18212 2014 2014-11-25T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.078.477-## 1 "" MONICA VALERIA FERNANDES 8318382 Diárias 1334 - Participar do Seminário Estadual - Assistência Social - Saúde e Educação discutindo a saúde sexual e reprodutiva na adolescência, em Colatina de 27/08 a 28/08/2014. 2014OB21131 2014NE18648 67541038 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/GEPED/N 14/2014) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462870435 18213 2014 2014-07-18T00:00:00 0,0000 0,0000 10485,0000 0,0000 04477018000130 2 "" INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES POLAR LTDA 8362711 Pregão PGTO DO PREGÃO ELETRÔNICO 103/2013 PARA REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAL DE CONSUMO (COLCHÃO ANTICHAMAS OU LAMINADO DE ESPUMA) PARA ATENDER O SISTEMA PENITENCIÁRIO, NOTAS 10365 A 10367, 10369, 10387 E 10449 2014OB05197 2014NE02069 63760240 DE LAMINADOS DE ESPUMA CONFORME TERMO DE REFERENCIA N.019/2013 PARA ATENDER AS UNIDADES PRISIONAIES E SEJUS. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 56 RIO DOCE 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 6802 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA PRISIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2420 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462870436 18214 2014 2014-01-12T00:00:00 0,0000 0,0000 6534,2500 0,0000 39822176000164 2 "" PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA 8320128 Pregão PAGAMENTO PARCIAL DA FATURA 00020438, REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS/INTERNACIONAIS UTILIZADOS PELOS PACIENTES DO TFD DA SRSC/NREC , NA 1 QUINZENA DE NOVEMBRO , CF CONTRATO COORPORATIVO 01/2011 DA SEGER E AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO NA FOLHA 9501. 2014OB04899 2014NE02651 52287068 PROCESSO PAGAMENTO DE COMPRA Nº50469738/10 CONTRATO CORPORATIVO Nº001/2011. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO COM FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS PARA OS PACIENTES DE TFD. ABERTURA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2715 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2861 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD - AÉREAS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462870437 18215 2014 2014-12-19T00:00:00 0,0000 0,0000 29861,4000 0,0000 280101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 8369959 Não Aplicável PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA FL.31 DO REGIME PROPRIO DESTA SEGER NO MES DE DEZEMBRO/14, CONFORME PROCESSO 65128494/14. 2014OB02376 2014NE00055 65128494 DE PAGAMENTO DOS ESTATUTARIOS DA SEGER - 2014 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2257 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2513 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462870438 18216 2014 2014-11-20T00:00:00 0,0000 0,0000 1870,0000 0,0000 39405774000138 2 "" VILA COMERCIAL LTDA - ME 8366276 Pregão PAGTO NF Nº 000.001.319 - PREGÃO Nº 0094/2014, REFERENTE NOVEMBRO/14. 2014OB00930 2014NE00503 66757037 SOLICITA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ANESTESIOLOGIA (SERINGA E EXTENSOR) PARA USO CONTINUO EM PROCEDIMENTO NO CENTRO CIRURUGICO PROT.06123/2014 SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450105 DIRETORIA DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 45 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 9 ASSISTÊNCIA À SAÚDE 2771 MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO COMPLEXO HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462870439 18217 2014 2014-06-24T00:00:00 0,0000 0,0000 34549,6200 0,0000 28152650000171 2 "" ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRIC S/A-ESCELSA 8319619 Inexigível PAGAMENTO REF DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENERGIA DAS ESCOLAS DA REDE ESTADUAL, CEE, SEDU E SRES, MÊS DE MAIO/2014, LOTE 340. 2014OB09165 2014NE00835 65297911 E EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA ESCELSA ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S/A REF DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENERGIA DAS ESCOLAS DA REDE ESTADUAL, CEE, SEDU E SRES (VITÓRIA) RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462870440 18218 2014 2014-04-06T00:00:00 0,0000 0,0000 204,4100 0,0000 33530486000129 2 "" EMBRATEL-EMPRESA BRAS.DE TELECOMUNICACOES 8318477 Pregão Pagamento de despesas referente serviços telefônicos de longa distância mês de maio fatura nº 14/05/70000179-4. 2014OB00423 2014NE00174 61863475 NO VALOR DE R$ 1.464,23 - SEGER/EMBRATEL - DECIMO TERMO ADITIVO AO CONTRATO COORPORATIVO 008/11 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100101 SECRETARIA DA CASA CIVIL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 505 ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2076 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462870441 18219 2014 2014-10-17T00:00:00 0,0000 0,0000 3794,4900 0,0000 27142058000126 2 "" PREF MUNIC DE VITORIA 8325761 Não Aplicável Pagamento referente à Despesa com Cessão da Servidora Simone Merçon dos Santos, referente ao mes de setembro/2014. 2014OB18632 2014NE02134 59159103 DA SERVIDORA JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA PARA EXERCER A FUNCAO DE DIRETOR ESCOLAR NA EEEFM GERALDO COSTA ALVES (OF/GS/N 772/2012) CESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4657 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3683 PESSOAL REQUISITADO DE ÓRGÃOS DE OUTROS ENTES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462870442 18220 2014 2014-08-10T00:00:00 0,0000 0,0000 9170,0500 0,0000 28152650000171 2 "" ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRIC S/A-ESCELSA 8319619 Dispensa de Licitação PAGAMENTO REFERENTE CONTA DE ENERGIA DE AGO/14 A FAVOR DA ESCELSA COTA FEV/14 E AGO/14. 2014OB00815 2014NE00114 65457790 SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO PARA RESERVA E EMPENHO A FAVOR DA ESCELSA. PAGAMENTO DE FATURA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440922 HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 55 CAPARAÓ 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4690 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462870443 18221 2014 2014-10-12T00:00:00 0,0000 0,0000 6908,8300 0,0000 28152650000171 2 "" ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRIC S/A-ESCELSA 8319619 Dispensa de Licitação PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA FATURA Nº 1373718. 2014OB03845 2014NE00004 65090179 A FAVOR DA EMPRESA ESCELSA PARA ATENDER AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2685 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462870444 18222 2014 2014-10-16T00:00:00 0,0000 0,0000 289,6000 0,0000 ###.628.227-## 1 "" DANILO DE OLIVEIRA FLORINDO 8360873 Dispensa de Licitação AJUDA DE CUSTO/DIARIA CONSULTA SÃO PAULO 31/10/2014 REQ:2067/14 2014OB03397 2014NE03691 59062371 PASSAGEM E DIARIA DANILO DE OLIVEIRA FLORINDO REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2718 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE VITÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462870445 18223 2014 2014-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 2594,9600 0,0000 25354812000166 2 "" SPECTROLAB DO BRASIL LTDA 8366425 Pregão PAGTO NF 39, REF SERV DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA CONTRATO 334/2014 2014OB19087 2014NE00961 59291850 ESPECIALIZADA P/EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS FREEZERS REVCO DO TIPO CIENTÍFICOS DO LACEN-ES, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO. CONTRATACAO DE EMPRESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 4692 MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO CENTRAL DE SAÚDE PÚBLICA E INSTITUTO BIOLÓGICO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462870446 18224 2014 2014-09-05T00:00:00 0,0000 0,0000 470,0200 0,0000 28431575000188 2 "" HOSPITEC COMERCIO REPRESENTACOES LTDA 8331731 Pregão REF.MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS MARCA DIGITAL E OUTROS CONF.NF.2159 PROC.47654910. 2014OB00629 2014NE00042 47654910 EMPRESA PRESTADORA DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORETIVA DE EQUIPAMENTOS MARCA DIGITAL E OUTROS. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440914 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2722 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL ANTÔNIO BEZERRA DE FARIAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462870447 18225 2014 2014-09-09T00:00:00 0,0000 0,0000 114,6800 0,0000 28152650000171 2 "" ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRIC S/A-ESCELSA 8319619 Inexigível PAGAMENTO DO SERVIÇO DE ENERGIA DOS ELDR ITAGUAÇU (CI DAD 745 - AGOSTO/14). 2014OB03099 2014NE00237 64962610 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O EXERCÍCIO DE 2014. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA PESQUISA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2390 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462870448 18226 2014 2014-06-26T00:00:00 0,0000 0,0000 2040,7400 0,0000 33530486000129 2 "" EMBRATEL-EMPRESA BRAS.DE TELECOMUNICACOES 8318477 Pregão PAGTO DA FAT.14/06/70000211-8 REF.SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA FIXA LONGA DISTANCIA P/ORGÃO NO MES DE MAI/2014. 2014OB09526 2014NE01031 64452042 EMPENHO POR ESTIMATIVA EM FAVOR DA EMPRESA EMBRATEL EXERCICIO 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462870449 18227 2014 2014-09-15T00:00:00 0,0000 0,0000 7420,6500 0,0000 67729178000491 2 "" COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. 8341467 Pregão PGTO REF AQUISICA DE MEDICAMENTOS PARA SEJUS ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 004/2014, REF. PREGÃO ELETRÔNICO N° 099/2013. NOTA 503024 519255 2014OB06500 2014NE02049 63493454 DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A POPULACAO CARCERARIA. COMPRA 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 6802 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA PRISIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462870450 18228 2014 2014-08-20T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.925.637-## 1 "" CANDIDO LEONARDO FREITAS DE LIMA 8361272 Diárias Participar dos Jogos na Rede. Dia 21/09/2013 em Castelo. 2014OB14856 2014NE13617 63906791 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (GUACUI) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462870451 18229 2014 2014-02-09T00:00:00 0,0000 0,0000 324,0000 0,0000 67729178000491 2 "" COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. 8341467 Dispensa de Licitação REFERENTE AO PAGAMENTO DO DANFE 0527786, EMISSAO 12/08/2014, AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO DE CLORETO DE SODIO INJETAVEL 0,9%-F/B 500ML ISENTO DE LATEX. 2014OB01376 2014NE00706 66450420 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO. MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440924 HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNADINO ALVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2726 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNARDINO ALVES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462870452 18230 2014 2014-11-20T00:00:00 0,0000 0,0000 1730,9000 0,0000 39822176000164 2 "" PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA 8320128 Pregão PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 00020429, EM FAVOR DA EMPRESA PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA. REFERENTE ÀS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO E FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS, NACIONAIS E INTERNACIONAIS, ALUSIVAS AO FATURAMENTO CORRESPONDENTE À SEGUNDA QUINZENA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. CONFORME O PROCESSO Nº 64801829. 2014OB02155 2014NE00007 64801829 CONTRATO DE PASSAGEM AEREA - PAY LESS PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2250 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2849 PASSAGENS PARA O PAIS - AÉREAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462870453 18231 2014 2014-10-30T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.925.597-## 1 "" RENATO LIMA DA SILVA 8357540 Diárias PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS,COM A FINALIDADE DE SUPERVISIONAR CURSOS,CONF.IS.3018/2014,PAG. DE 2 E ½ DIÁRIAS,EM 31/10 E 01 E 02/11/2014,DE VITORIA P/S.G.PALHA E ARACRUZ 2014OB16562 2014NE04071 64702707 EMPENHO POR ESTIMATIVA, EXERCICIOS 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462870454 18232 2014 2014-05-22T00:00:00 0,0000 0,0000 5584,8000 0,0000 39822176000164 2 "" PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA 8320128 Pregão PAGAMENTO DA FATURA Nº. 18006 PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA, REFERENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS. 2014OB00656 2014NE00074 60859598 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS CONTRATACAO DE EMPRESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2330 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2849 PASSAGENS PARA O PAIS - AÉREAS 30205 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462870455 18233 2014 2014-12-23T00:00:00 0,0000 0,0000 1,5000 0,0000 420101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 8371588 Não Aplicável PGTO REMUNERAÇÃO PROF SERVIÇOS E APOIO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL- DEZEMBRO/2014- ABONO. 2014OB22910 2014NE20475 68705255 DE TODOS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE MÊS DEZEMBRO/2014 (VITÓRIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2085 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE SERVIÇOS E APOIO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3353 SUBSIDIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462870456 18234 2014 2014-03-12T00:00:00 0,0000 0,0000 997,4200 0,0000 280101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 8369959 Não Aplicável PAGAMENTO DA CONSIGNATÁRIA DA FL.31 DESTA SEGER DO MÊS DE NOVEMBRO/14, CONFORME PROCESSO 65128494/14. 2014OB02218 2014NE00055 65128494 DE PAGAMENTO DOS ESTATUTARIOS DA SEGER - 2014 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2257 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462870457 18235 2014 2014-11-19T00:00:00 0,0000 0,0000 -145,6000 0,0000 ###.342.607-## 1 "" EVANIR FERREIRA DOS SANTOS 8339401 Diárias Devolução de parte da diária paga a maior a servidora EVANIR FERREIRA DOS SANTOS. A mesma foi comunicada e efetuou a devolução recebida indevidamente. Depósito realizado nesta data na conta da SEDU. 2014GD00473 2014NE17012 68110685 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/GERAD/N 20/2014) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462870458 18236 2014 2014-12-17T00:00:00 0,0000 0,0000 -135,6000 0,0000 ###.622.617-## 1 "" DÉBORA CRISTINA NIERO 8373190 Diárias Emissão de GD tendo em vista que a viagem não foi realizada e a diária foi devolvida pela servidora, conforme comprovante em anexo ao processo. 2014GD00025 2014NE00194 68539738 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300204 AGÊNCIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ENERGIA DO ESTADO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 25 ENERGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 389 REGULAÇÃO DO SETOR ENERGÉTICO 2329 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 30204 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462870459 18237 2014 2014-11-19T00:00:00 0,0000 0,0000 32075,1300 0,0000 280101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 8369959 Não Aplicável PAGAMENTO DO INSS DA FL.31 DO REGIME GERAL DESTA SEGER REFERENTE A OUTUBRO/14, CONFORME INFORMATIVO NUREF 068/2014 E PROCESSO 65128494/14. 2014OB02140 2014NE00063 65128494 DE PAGAMENTO DOS ESTATUTARIOS DA SEGER - 2014 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2257 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462870460 18238 2014 2014-02-10T00:00:00 0,0000 0,0000 8644,3600 0,0000 07791107000144 2 "" ELEC IND. E COM. DE EQUIP. DE MED. LTDA -EPP 8320802 Inexigível PAGTO. DA NF 974-1 REF. MANUTENÇÃO, CALIBRAÇÃO E VERIFICAÇÃO DE ETILOMETROS DO DETRAN/ES, CONFORME CT. 014/2012. 2014OB15130 2014NE02231 64203859 PRORROGAÇAO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 014/2012 FIRMADO COM A EMPRESA ELEC INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO LTDA SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 154 EDUCAÇÃO, SEGURANÇA E MELHORIA DA MOBILIDADE URBANA NO TRÂNSITO 3514 DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES PARA A SEGURANÇA NO TRÂNSITO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462870461 18239 2014 2014-12-15T00:00:00 0,0000 0,0000 33,0000 0,0000 ###.638.017-## 1 "" RITA DE CASSIA KIRMSE 8370563 Inexigível GPS DE INSS REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS,COMO APOIO TÉCNICO A CURSO, NA APLICAÇÃO DE EXAMES SUPLETIVOS CEEJA DE COLATINA NOS DIAS 22,23,29 E 30 DE NOVEMBRO DE 2014. 2014OB04611 2014NE02139 68465637 DOS PROFISSIONAIS PARA ATUAÇÃO NO APOIO TÉCNICO A CURSO, NA APLICAÇÃO DE EXAMES SUPLETIVOS CEEJA NO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 242 INCLUSÃO E DIVERSIDADE NA EDUCAÇÃO 8665 AMPLIAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2708 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462870462 18240 2014 2014-04-06T00:00:00 0,0000 0,0000 1018,8000 0,0000 36325157000134 2 "" COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA 8328990 Dispensa de Licitação pagamento nota fiscal 33105 MAI/2014 medicamentos mandado judicial DE ARNALDO F. DA COSA, VERÔNICA Mª T. FELIPPE, HILMA S. PENITENTE E JOSÉ FRANCISCO B. DA ROCHA. 2014OB11662 2014NE02440 65412532 PROPAFENONA E OUTROS, PARA PACIENTES ARNALDO F. DA COSA; VERÔNICA Mª T. FELIPPE; HILMA S. PENITENTE E JOSÉ FRANCISCO B. DA ROCHA, EM ATENDIMENTO AOS MANDADOS JUDICIAIS. MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 230 IMPLEMENTAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 2692 AQUISIÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS, DE PROGRAMAS ESPECÍFICOS E OUTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2464 MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTENCIA SOCIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462870463 18241 2014 2014-11-11T00:00:00 0,0000 0,0000 8723,9900 0,0000 19312691000197 2 "" MP COMERCIO E SERVIÇO LTDA 8374258 Pregão PGTO PARCIAL DA NF 02 DO MES DE OUTUBRO/2014,REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA(SWITH E OUTROS) PREGÃO 192/2014 .PROCESSO:66535484. 2014OB02392 2014NE01619 66535484 SWITH DE ACESSO COM 24 PORTAS (HOMOLOGADO PELA PRODEST) - DE ACORDO COM ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA EM ANEXO. EQUIPAMENTO E MAT PERMANENTE 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2727 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2417 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462870464 18242 2014 2014-07-28T00:00:00 0,0000 0,0000 454,8000 0,0000 02520829000140 2 "" DIMASTER COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. 8360869 Pregão PAGAMENTO NOTA FISCAL 84044 JUN/2014 MEDICAMENTOS PARA PACIENTES DO SUS. 2014OB15797 2014NE03903 62173901 AMOXACILINA 500MG+CLAVULANATO DE POTASSIO 125 MG E OUTROS PARA CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA DE FIBROSE CÍSTICA. MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 230 IMPLEMENTAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 2692 AQUISIÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS, DE PROGRAMAS ESPECÍFICOS E OUTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2464 MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTENCIA SOCIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462870465 18243 2014 2014-03-12T00:00:00 0,0000 0,0000 833,3300 0,0000 ###.981.617-## 1 "" TELMA RENES CARDOSO DE SOUZA 8373273 Não Aplicável PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO À PRODUTOR RURAL PELO SACRIFÍCIO DE BOVINO COM TUBERCULOSE, CONFORME LEI 569/1948 E OF. SEAG/GS/Nº 0923/2014. PROCESSO SFA/ES (MAPA) 21018.000952/2014-18. 2014OB04169 2014NE03165 68359209 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 853 DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3448 OUTRAS INDENIZAÇÕES 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462870466 18244 2014 2014-11-18T00:00:00 0,0000 0,0000 18435,0500 0,0000 28152650000171 2 "" ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRIC S/A-ESCELSA 8319619 Inexigível PAGAMENTO REF FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA AS UNIDADES PRISIONAIS NO MES DE OUTUBRO 2014 2014OB07896 2014NE00839 65052293 NO VALOR DE 4.102.702,32 PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTA SEJUS DURANTE OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 6802 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA PRISIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462870467 18245 2014 2014-01-10T00:00:00 0,0000 0,0000 -364,0000 0,0000 ###.246.707-## 1 "" MARINETE SANTORIO 8366033 Diárias Formação continuada no Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa - PNAIC.Dia 24/10 a 26/10/2013 - Em Vitória. 2014OB17288 2014NE14212 64225119 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/GEFOR/N 68/2013) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462870468 18246 2014 2014-04-07T00:00:00 0,0000 0,0000 102,8300 0,0000 420201 3 "" FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 8370408 Não Aplicável DESPESAS COM CONSIGNAÇÕES DA FOPAG DE JUNHO DE 2014. 2014OB01338 2014NE00020 65148509 FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2014. ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4686 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462870469 18247 2014 2014-12-23T00:00:00 0,0000 0,0000 1974,1300 0,0000 460201 3 "" INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8369362 Não Aplicável PAGAMENTO DE DESPESA COM FOLHA COMPLEMENTAR DE PESSOAL REFERENTE A ABONO DE SERVIDOR. 2014OB04025 2014NE00152 65128230 FOLHA DE PESSOAL 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460201 INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2819 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2574 13º SALÁRIO - RGPS 46201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462870470 18248 2014 2014-07-02T00:00:00 0,0000 0,0000 11269,9000 0,0000 11237497000182 2 "" TOP SERVICOS DE ENVAZAMENTO LTDA ME 8346292 Pregão PAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ESTA DEFENSORIA PUBLICA NO MES DE JAN/14. 2014OB00123 2014NE00044 53165594 EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE OBRA DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA PREDIAL, RECEPÇÃO, TELEFONISTA E COPEIRO PARA ESTA DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL. LICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 180901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 18 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 110 DIREITOS HUMANOS, DIREITOS DE TODOS 2144 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO, SEDE E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 18901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462870471 18249 2014 2014-01-24T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.755.577-## 1 "" FABIO MARRA DA HORA 8334138 Diárias PG.DE 02 E 1/2 DIARIA PARA MUNICIPIOS DE AGUA DOCE DO NORTE E MUCURICI-ES, A FIM DE DESLOCAR O EXMO.SR.GOVERNADOR 2014OB00201 2014NE00159 65053036 NO VALOR R$ 300,00 DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS E AUXILIO-TRANSPORTE DENTRO DO ESTADO - EXERCICIO DE 2014 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 750 SEGURANÇA DE DIGNATÁRIOS 2080 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462870472 18250 2014 2014-02-13T00:00:00 0,0000 0,0000 199,1700 0,0000 11237497000182 2 "" TOP SERVICOS DE ENVAZAMENTO LTDA ME 8346292 Pregão PAGAMENTO DE INSS S/ SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PARA ESTA DP. NO MES DE JAN/14 2014OB00147 2014NE00044 53165594 EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE OBRA DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA PREDIAL, RECEPÇÃO, TELEFONISTA E COPEIRO PARA ESTA DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL. LICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 180901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 18 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 110 DIREITOS HUMANOS, DIREITOS DE TODOS 2144 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO, SEDE E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2834 SERVIÇOS DE COPA E COZINHA 18901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462870473 18251 2014 2014-01-28T00:00:00 0,0000 0,0000 17393,6400 0,0000 14004319000108 2 "" FMS DE RIO NOVO DO SUL 8358592 Não Aplicável PAGTO DECLARAÇÃO DO MES DE AGO/2013, SIA NORMAL, PROCESSO 60541636 2014OB01499 2014NE00603 60541636 VALOR DE R$ 112.863,93, EM NOME DA PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NOVO DO SUL, PARA COBERTURA DE 12 MESES ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO DE 2013. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4706 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE COMPLEMENTARES À REDE PÚBLICA (TABELA SUS) 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2868 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - GESTÃO PLENA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462870474 18252 2014 2014-01-25T00:00:00 0,0000 0,0000 40,7200 0,0000 100104 3 "" SUPERINTEDÊNCIA ESTADO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 8373346 Não Aplicável Pagamento de vencimentos e vantagens da folha de pessoal ativo/REGIME PRÓPRIO, EXERCÍCIO ANTERIOR, da Secom em JAN/14. 2014OB00093 2014NE00038 64920569 ATENDER DESPESA COM PESSOAL EM 2014. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTEDÊNCIA ESTADO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 204 GESTÃO PÚBLICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2106 REMUNERAÇÃO PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4235 FÉRIAS ABONO CONSTITUCIONAL - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462870475 18253 2014 2014-01-23T00:00:00 0,0000 0,0000 99,0000 0,0000 ###.196.507-## 1 "" LEONOR PEREIRA DE SOUZA 8327307 Inexigível PAGAMENTO TFD 054/2014 EM PARTE, REFERENTE AJUDA DE CUSTOS PARA PACIENTE MARTA PETERLE DE SOUZA. 2014OB00212 2014NE00234 48070122 TFD. REP. LEGAL LEONOR PEREIRA DE SOUZA CPF. 478.196.507-53. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 57 CENTRO OESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2715 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462870476 18254 2014 2014-11-02T00:00:00 0,0000 0,0000 2298,0000 0,0000 16977839000114 2 "" TOTAL MEDICAL COMERCIO E SERVIçOS EIRELI ME 8362322 Pregão PD DA NF 110 REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO MÉDICO (ATADURA), CONF. AUTORIZADO. 2014OB00067 2014NE00019 63535998 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO MÉDICO - DRENO PEN ROSE E OUTROS. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440923 HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 57 CENTRO OESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2728 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462870477 18255 2014 2014-12-02T00:00:00 0,0000 0,0000 813,6000 0,0000 ###.530.627-## 1 "" ADEILDO FELICIANO VITAL DA SILVA 8315579 Diárias PAGAMENTO DE 3 DIÁRIAS EM SERVIÇO EM DESLOCAMENTO DO MUNICÍPIO DE VITORIA PARA A CIDADE DE GOIÂNIA-GO, NO PERÍODO DE 13 A 16/01/14, CONF. DESPACHO Nº 836 - AJ. GERAL. 2014OB00453 2014NE00249 64982793 DIARIAS EM FAVOR DE MMEE QUE SEGUIRÃO EM OBJETO DE SERVIÇO PARA GOIAS-GO. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2750 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462870478 18256 2014 2014-03-31T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.683.397-## 1 "" ITALO LEONARDO DO AMARAL MOREIRA 8370337 Diárias PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS,COM A FINALIDADE DE TRATR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A LOCAÇÃO DE NOVO IMOVEL,PAG.DE ½ DIÁRIAS,CONF.IS.Nº 997/2014, EM 28/03/2014, DE VITÓRIA P/PIUMA E ANCHIETA 2014OB04612 2014NE00931 65179986 EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA O SERVIDOR GIBRAN HENRIQUE LIMA BOLZAN E OUTROS - EXERCICIO 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462870479 18257 2014 2014-01-08T00:00:00 0,0000 0,0000 201963,3000 0,0000 08583394000160 2 "" GLOBO PRESTACAO DE SERVIçOS DE LIMPEZA LTDA. 8320781 Pregão PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA CONDUÇÃO DE VEÍCULOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO - NOTA FISCAL 1114. 2014OB03157 2014NE01254 200900339873 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 4020 VALORIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2830 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462870480 18258 2014 2014-02-24T00:00:00 0,0000 0,0000 25,4400 0,0000 310201 3 "" INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 8370591 Não Aplicável Consig. INSS - folha de pagto mes de FEV/14 - RGPS 2014OB00519 2014NE00080 64987698 CI/IDAF/DEARH/SERH/Nº 643/13 - EMPENHO ESTIMATIVO - PAGAMENTO PESSOAL EFETIVO EM 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 6381 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462870481 18259 2014 2014-01-21T00:00:00 0,0000 0,0000 270,7100 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Não Aplicável Pogto. para cobrir despesas com juros INSS competências abr, out, nov e dez/13, conforme Informativo/Circular/NUREF n° 002/2014, Proc. 64807517. 2014OB00031 2014NE00033 64807517 DE PESSOAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA ESTADUAL ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 856 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3537 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - RGPS - EXERCÍCIOS ANTERIORES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462870482 18260 2014 2014-01-17T00:00:00 0,0000 0,0000 926,7500 0,0000 ###.165.157-## 1 "" FERNANDO ANTONIO CHIABAI DE FREITAS 8361057 Dispensa de Licitação PAGTO RECIBO 33, REF ALUGUEL IMÓVEL DA NOVA SEDE DA SESA, CONTRATO 224/2012, PROCESSO 60154160 2014OB00974 2014NE00061 60154160 REFERENTE AO PROCESSO DE COMPRA Nº 56909047 EM FAVOR DE FERNANDO ANTÔNIO CHIABAI DE FREITAS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2690 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2701 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462870483 18261 2014 2014-07-14T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.037.707-## 1 "" JOAO GAIGHER 8341919 Diárias PAGATº DE MEIA DIARIA PARA MARATAIZES DIA 11/07/2014. 2014OB02048 2014NE01203 66846013 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS FISCALIZAÇÃO BLITZ. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2180 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462870484 18262 2014 2014-04-16T00:00:00 0,0000 0,0000 68108,7700 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Inexigível PAGAMENTO REF, FOLHA DE SALÁRIOS, 13º SALÁRIO, FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS, DIRETORES E CARGOS COMISSIONADOS DA CEASA/ES - INSS EMPREGADOR MES MAR/2014. 2014OB00423 2014NE00339 65027132 PAGAMENTO REF, FOLHA DE SALÁRIOS, 13º SALÁRIO, FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS, DIRETORES E CARGOS COMISSIONADOS DA CEASA/ES. EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 852 DESCENTRALIZAÇÃO E HARMONIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO 2409 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462870485 18263 2014 2014-08-25T00:00:00 0,0000 0,0000 3381,8700 0,0000 08583394000160 2 "" GLOBO PRESTACAO DE SERVIçOS DE LIMPEZA LTDA. 8320781 Pregão PGTO PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA NO MES DE JULHO 2014, UNIDADE DE BARRA DE SAO FRANCISCO, NOTA 1230 2014OB05989 2014NE00103 65047656 GLOBAL NO VALOR DE 765.585,13 PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA NO PERIDO DE JANEIRO A OUTUBRO DE 2014 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 59 NOROESTE 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 6802 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA PRISIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2762 SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462870486 18264 2014 2014-09-06T00:00:00 0,0000 0,0000 1111,6400 0,0000 28152650000171 2 "" ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRIC S/A-ESCELSA 8319619 Inexigível PG c/ consumo de energia elétrica do PÁTIO DE VEÍCULOS APREENDIDOS, mês de MAIO/14 2014OB01769 2014NE00033 28362014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2740 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462870487 18265 2014 2014-05-09T00:00:00 0,0000 0,0000 1791,2300 0,0000 ###.052.017-## 1 "" MICHELE DE ALMEIDA ROSA RODRIGUES 8326745 Não Aplicável PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE JULHO DE 2014. 2014OB02271 2014NE00319 66383978 EM FAVOR DE MICHELE DE ALMEIDA ROSA RODRIGUES COMO COORDENADORA DE ÁREA-CÓDIGO DA REGIÃO: ÁREA A PARA O EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 364 ENSINO SUPERIOR 152 EDUCAÇÃO MUSICAL 2688 FORMAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO CONHECIMENTO E HABILIDADES MUSICAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462870488 18266 2014 2014-12-17T00:00:00 0,0000 0,0000 316,8000 0,0000 ###.569.117-## 1 "" MICHELLE CRISTINA FANTI SALES FRAGA 8370030 Não Aplicável PAGAMENTO DE INSS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MICHELE CRISTINA FANTI SALES FRAGA. 2014OB04030 2014NE00308 66427126 EM FAVOR DE MICHELE CRISTINA FANTI SALES FRAGA COMO REGENTE DE CORAL ÁREA-B PARA O EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 364 ENSINO SUPERIOR 152 EDUCAÇÃO MUSICAL 2688 FORMAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO CONHECIMENTO E HABILIDADES MUSICAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462870489 18267 2014 2014-12-22T00:00:00 0,0000 0,0000 504,6400 0,0000 460201 3 "" INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8369362 Não Aplicável PAGAMENTO DA RETENÇÃO DE CONSIGNAÇÕES REF. A FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE DEZEMBRO/2014. 2014OB03996 2014NE00137 65128230 FOLHA DE PESSOAL 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460201 INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2819 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 46201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462870490 18268 2014 2014-12-11T00:00:00 0,0000 0,0000 50,0000 0,0000 01020299000109 2 "" LS SISTEMA SERV.DE INFORM.COM.E REPR.LTDA ME 8333380 Inexigível NF Nº 04826, SISTEMA LIBRARY.NORMAS, OUT/14. 2014OB02896 2014NE00909 78002014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2013 GESTÃO DA TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 1721 TI: MANUTENÇÃO DE SOFTWARE 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462870491 18269 2014 2014-09-06T00:00:00 0,0000 0,0000 31,3500 0,0000 27484203000157 2 "" CLINICA RADIOLOGICA SANTA ANA 8319009 Dispensa de Licitação REF.NL,PAGTO.NF-0357,REALIZACAO EXAMES RADIOLOGICOAS CONF.EDITAL CRED.006/07 E IRRF. 2014OB12170 2014NE03226 65750101 VALOR R$ 33.060,00 EM FAVOR DA CLÍNICA RADIOLÓGICA SANTA ANA LTDA, PARA REALIZAÇÃO DE DESPESAS NO ANO DE 2014 REF.EXECUÇÃO DE 50 EXAMES MENSAIS DE DENSITOMETRIA ÓSSEA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462870492 18270 2014 2014-12-19T00:00:00 0,0000 0,0000 316,8000 0,0000 ###.309.277-## 1 "" VINICIUS SARMENTO PINTO 8369690 Não Aplicável PAGAMENTO DE DESPESAS COM INSS SERVIÇOS PRESTADOS DE VINICIUS SARMENTO PINTO. 2014OB04104 2014NE00657 67450555 EM FAVOR DE VINICIUS SARMENTO PINTO COMO INSTRUTOR DE BANDA NO EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 364 ENSINO SUPERIOR 152 EDUCAÇÃO MUSICAL 2688 FORMAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO CONHECIMENTO E HABILIDADES MUSICAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462870493 18271 2014 2014-12-05T00:00:00 0,0000 0,0000 171,7500 0,0000 15360502000109 2 "" Panificadora Franco Dias Ltda - ME 8373966 Pregão Padamento da DANFE nº 000.000.332 , Coffee-Break: Fornecimento de Refeição, tipo lanche, contendo: café, açucar, adoçante em sachê, suco de frutas natural, sanduíche de pão francês com presunto e queijo, salgadinhos variados, cachorro quente, bolo e frutas da estação. Realização da reunião Ordinária do Conselho Estadual do Desenvolvimento Rural Sustentável - CEDRS . Ordem de serviço Nº 0141/2014, Pregão Nº 014/2014, Ata de Registro de Preços Nº 015/2014 2014OB02543 2014NE01044 64629180 DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO (CAFÉ DA MANHÃ) PARA OS PARTICIPANTES QUE COMPÕEM O CEDRS. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 853 DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR 4362 APOIO À CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DAS FUNÇÕES DOS CONSELHOS ESTADUAL, REGIONAIS E MUNICIPAIS DE DESENVOLVIMENTO RURAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2459 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO EM GERAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462870494 18272 2014 2014-04-12T00:00:00 0,0000 0,0000 8883,1100 0,0000 350101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 8371587 Não Aplicável PAGAMENTO DESPESAS CONSIGNAÇÃO RETIDA DE PESSOAL. MÊS NOVEMBRO/2014. EXERCÍCIO 2014. 2014OB01503 2014NE00001 65002652 A NECESSIDADE DE EMPENHO ESTIMATIVO ANUAL A FIM DE COBRIR A DESPESAS COM PESSOAL DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014. INFORMACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 350101 SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2443 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462870495 18273 2014 2014-09-18T00:00:00 0,0000 0,0000 376,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Não Aplicável GPS INSS PATRONAL REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DOCENTE NO CURSO ORATÓRIA DO PROGRAMA DE MELHORIA DA GESTÃO MUNICIPAL, NO PERÍODO DE 11 A 13/08/2014. COMPET. SET/14. (ANDERSON DE JESUS ROCHA) 2014OB03241 2014NE00094 65169093 DE INSS PATRONAL SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DOCENTES E DOCENTES ASSISTENTES CONTRATADOS NO EXERCÍCIO DE 2014 PELA ESESP. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 543 CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS SERVIDORES E GESTORES PÚBLICOS DO ESTADO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2366 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462870496 18274 2014 2014-05-30T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.694.277-## 1 "" LUCIA HELENA CUNHA DA SILVA 8370662 Diárias Participar do Encontro com cooredenadores de curso das modalidadea subsequentes e Ensino Médio Integrado, em Atendimento à CI/SEDU/SEEB/Nº 66 de 09/04/2014Em Vitória - dia 13/05/2014. 2014OB06882 2014NE05676 66264367 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/GEP/N 69/2014) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462870497 18275 2014 2014-06-05T00:00:00 0,0000 0,0000 719,2400 0,0000 ###.081.827-## 1 "" GIOVANA NUNES 8359182 Dispensa de Licitação Pag. contrato 003/2012 locação da sala 806 Ed.Portugal mes Abril/2014 2014OB01263 2014NE00617 56567820 LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A LOCALIZAÇÃO DA GERENCIA ADMINISTRATIVA LOCACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460201 INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2810 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2701 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 46201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462870498 18276 2014 2014-12-30T00:00:00 0,0000 0,0000 3202,1400 0,0000 27566322000159 2 "" CLINICA RADIOLOGICA SANTA ELISA 8340824 Não Aplicável ref.pagto.nf-03833,exames densiometria ossea edital cred.006/07 nov/2014. 2014OB28193 2014NE00770 65007689 NO VALOR DE R$ 33.060,00, EM FAVOR DA CLÍNICA RADIOLÓGICA SANTA ELISA, PARA REALIZAÇÃO DE DESPESAS NO ANO DE 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462870499 18277 2014 2014-08-10T00:00:00 0,0000 0,0000 297,2800 0,0000 33530486000129 2 "" EMBRATEL-EMPRESA BRAS.DE TELECOMUNICACOES 8318477 Pregão PG.REF. DESPESAS COM LIGAÇOES DE LONGA DISTANCIA DE TELEFONE DE FIXO E MOVEL NO MES DE SETEMBRO/2014. 2014OB02093 2014NE00785 60960248 DE PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA (DOS MESES DE JANEIRO A MARCO 2013) CODIGO 035.1 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2600 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462870500 18278 2014 2014-06-30T00:00:00 0,0000 0,0000 640,8000 0,0000 ###.886.847-## 1 "" CHRISTIAN DONES 8363571 Não Aplicável PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE ORQUESTRA DE VIOLÕES NO MÊS DE MAIO/2014. 2014OB01281 2014NE00285 66454905 EM FAVOR DE CHRISTIAN DONES COMO INSTRUTOR DE ORQUESTRA DE VIOLÕES ÁREA-A PARA O EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 364 ENSINO SUPERIOR 152 EDUCAÇÃO MUSICAL 2688 FORMAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO CONHECIMENTO E HABILIDADES MUSICAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462870501 18279 2014 2014-07-17T00:00:00 0,0000 0,0000 2239871,9100 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Não Aplicável Pagamento de INSS da Folha 31 do Mês de Junho/2014, parte segurado, conforme circular NUREF 039/2014. 2014OB02173 2014NE00210 65158598 DE TODOS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE MÊS JANEIRO/2014 (VITÓRIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 113 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (60%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2087 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2612 OBRIGACOES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462870502 18280 2014 2014-02-25T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.299.707-## 1 "" RICARDO REBLIN 8362097 Diárias PAGT. REF. A 1/2 DIÁRIA PARA DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS NO DIA 21/02/2014. 2014OB00937 2014NE00771 65109830 NO VALOR DE 56,00 REF. VIAGEM A MARATAIZES NO DIA 06/01/2014 RESSARCIMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4800 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462870503 18281 2014 2014-01-04T00:00:00 0,0000 59,1500 0,0000 0,0000 33530486000129 2 "" EMBRATEL-EMPRESA BRAS.DE TELECOMUNICACOES 8318477 Pregão Liquidação da Fatura nº 14/03/70000205-1, ref. despesa com Serviço de Telefonia Fixa de Longa Distância - LDN Básico para atender a esta Secretaria, conforme Contrato Seger. 2014NL00881 2014NE00031 65038398 NO VALOR DE R$ 1.493,74 DURANTE O EXERCICIO DE 2014 EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 750 SEGURANÇA DE DIGNATÁRIOS 2080 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462870504 18282 2014 2014-06-20T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.166.330-## 1 "" VANIRA LOURDES FERABOLI 8372285 Diárias Participar da capacitação do Xadrez Pedagógico Xadrez em Rede, dia 28 e 29/05/2014 em Nova Venécia, conforme CI/CIRC/SEDU/SEEB/Nº 25. 2014NL08547 2014NE08246 66331269 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/AE010/N 46/2014) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462870505 18283 2014 2014-06-20T00:00:00 0,0000 13000,0000 0,0000 0,0000 03358580000181 2 "" C.E. DA EPSG NOSSA SENHORA DA SAUDE 8339403 Não Aplicável liquidação de recurso do programa dinheiro direto na escola-PEDDE 2014 META 01 2014NL08447 2014NE08130 66517982 RECURSOS PEDDE/2014 - MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR (IBIRAÇU) PLANO DE APLICACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 43 SUBVENÇÕES SOCIAIS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO MÉDIO 4348 APOIO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DE ENSINO MÉDIO 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4565 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES SOCIAIS - DIVERSAS INSTITUIÇÕES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462870506 18284 2014 2014-04-29T00:00:00 0,0000 110,4000 0,0000 0,0000 87389086000174 2 "" PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 8327570 Dispensa de Licitação Liquidação de nf. 20148362 ref. cobrir despesa com prestação de serviço com monitoramento individual de dosimetria no mês de Março de 2014 conf. contrato 184/13 vig. 08/08/2013 a 07/08/2014. 2014NL00401 2014NE00107 62763237 SOLIC: 01/2013- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO INDIVIDUAL DE DOSIMENTRIA AOS PROFISIONAIS EXPOSTOS A IONIZANTE DO HDRC. SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2724 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DRª RITA DE CÁSSIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2827 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462870507 18285 2014 2014-05-27T00:00:00 0,0000 3079,0000 0,0000 0,0000 02956958000186 2 "" C.E DA EPSG ARARIBOIA 8317266 Não Aplicável liquidação referente programa dinheiro direto na escola - PEDDE/14 - meta 8 2014NL06301 2014NE06170 66275776 RECURSOS PEDDE/2014 - MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR (PANCAS) PLANO DE APLICACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 43 SUBVENÇÕES SOCIAIS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 242 INCLUSÃO E DIVERSIDADE NA EDUCAÇÃO 8684 AMPLIAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DO CAMPO 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4565 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES SOCIAIS - DIVERSAS INSTITUIÇÕES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462870508 18286 2014 2014-06-30T00:00:00 0,0000 22500,0000 0,0000 0,0000 03341685000128 2 "" C.E. DA EPSG POLIVALENTE DE LINHARES 8315887 Não Aplicável liquidação de recurso do programa dinheiro direto na escola - PEDDE 2014 META 04 2014NL09721 2014NE08953 66603927 RECURSOS PEDDE/2014 - MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR (LINHARES) PLANO DE APLICACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 42 AUXÍLIOS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 8673 VALORIZAÇÃO DAS BOAS PRÁTICAS NA EDUCAÇÃO 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4462 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - AUXÍLIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462870509 18287 2014 2014-03-27T00:00:00 0,0000 5527,6000 0,0000 0,0000 410202 3 "" AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 8369363 Não Aplicável Pagamento de folha efetivo 2014NL00002 2014NE00002 65927923 FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADO - AGERH 2014 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2041 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2523 13º SALÁRIO - RPPS 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462870510 18288 2014 2014-03-06T00:00:00 0,0000 350,0000 0,0000 0,0000 28030989000103 2 "" CAMIL CENTRO DE ASSIST MED ITABAPOANA LTDA 8338950 Dispensa de Licitação apropriação de despesas regferente a nf 845 com ELETRONEUROMIOGRAFIA DO MMSS E RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DA COLUNA LOMAR DA PACIENTE DELECI TEODORO ALMEIDA 2014NL00359 2014NE00337 62757911 SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO PARA ELETRONEUROMIOGRAFIA DO MMSS E RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DA COLUNA LOMAR DA PACIENTE DELECI TEODORO ALMEIDA. EXAMES 0 3 DESPESAS CORRENTES 440922 HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 55 CAPARAÓ 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4690 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462870511 18289 2014 2014-01-04T00:00:00 0,0000 4665,6000 0,0000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 Não Aplicável liquidação ref despesa com vale transporte para servidores da rede estadual, referente aos meses de ABRIL/2014 E março ( retroativo) /2014. 2014NL02614 2014NE00041 65012372 EM FAVOR DA EMPRESA SETPES PARA FAZER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE (VITÓRIA) EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 694 MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR 4088 ESTÁGIOS NA REDE DE ENSINO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462870512 18290 2014 2014-06-08T00:00:00 0,0000 94231,0000 0,0000 0,0000 27490614000155 2 "" CASA DE SAUDE SANTA MARIA S/A 8341236 Dispensa de Licitação ref.nl,pagto.nf-09191,internação de ana paula barcelos,de 08/05 a 02/07/2014 uti e enfermaria.conf.rel.aud.fls.13 e 14. 2014NL11619 2014NE00618 66400430 DE ANA PAULA BARCELOS, NA CASA DE SAÚDE SANTA MARIA S/A. AUTORIZAÇÃO PARA INTERNAÇÃO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462870513 18291 2014 2014-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 1518,0000 0,0000 ###.019.467-## 1 "" CATIA NEVES NERI DE CARVALHO 8380521 Não Aplicável DIÁRIAS NOS PERÍODOS DE 06 A 10/10 E 13 A 14/10/2014. 2014OB02803 2014NE00937 84582014 PROCESSO ADMINISTRATIVO NO PRONTUARIO 02672308619 EM RAZAO DE COMETIMENTO DE INFRACOES DE TRANSITO PROCESSO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 32 CONTROLE EXTERNO 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2018 EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462870514 18292 2014 2014-11-24T00:00:00 0,0000 0,0000 61,2500 0,0000 030101 3 "" TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8370594 Não Aplicável PAGAMENTO DE CONSIGNATÁRIOS DA FOLHA DE NOVEMBRO DOS MAGISTRADOS. 2014OB04867 2014NE00043 201400001665 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 2029 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462870515 18293 2014 2014-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 193,7100 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.REF.MES.OUT/14.FL.INAT.SEDU. 2014OB15542 2014NE00074 65005970 DE INATIVOS DA SEDU (SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 683 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462870516 18294 2014 2014-04-12T00:00:00 0,0000 0,0000 300,3800 0,0000 400101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 8371783 Não Aplicável Pagamento referente as consignações da FOPAG de NOVEMBRO/14. 2014OB02574 2014NE01706 68488670 DA FOLHA N.31 REFERENTE MÊS NOVEMBRO DE 2014 CÓDIGO 024.1 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2605 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462870517 18295 2014 2014-10-23T00:00:00 0,0000 0,0000 11015,5000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.LIQ.OUT/14 FL.INAT.SEDURB. 2014OB14806 2014NE00058 65007336 DE INATIVOS DA SEDURB (SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 549 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462870518 18296 2014 2014-10-23T00:00:00 0,0000 0,0000 829,9400 0,0000 360101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 8372130 Não Aplicável Pagamento referente a folha de pagamento de outubro/2014, RPPS. 2014OB01265 2014NE00068 65142683 COM PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS AUXILIO ALIMENTACAO E ESTAGIARIOS DURANTE O EXERCICIO DE 2014 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2532 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2520 GRATIFICACOES ESPECIAIS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462870519 18297 2014 2014-07-31T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.029.027-## 1 "" JOSE BARBOSA DE SOUZA NETO 8358240 Diárias LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM DIÁRIAS, COM A FINALIDADE DE MANUTENÇÃO DA REDE ELETRICA,PAG.DE 1 E 1/2 DIÁRIAS,CONF.IS.Nº2324/2014,EM 05 E 06/08/2014, DE VITORIA P/ARACRUZ 2014NL09296 2014NE00117 64998096 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEOC SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462870520 18298 2014 2014-10-14T00:00:00 0,0000 972,4000 0,0000 0,0000 ###.669.837-## 1 "" MAURICIO MENDES JÚNIOR 8392177 Diárias REFERENTE 4,5 DIARIAS PARA VIAGEM A REGIAO 05 NOS DIAS 13 A 17/10 PARA PROCEDER ENTREGA DE MATERIAIS DE CONSUMO E VISITA TECNICA NA SALAS DE ESTOQUE DOS FORUNS CONFORME RETIFICAÇÃO. 2014NL03320 2014NE02822 201400000006 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 4020 VALORIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4160 DIÁRIAS A SERVIDORES - USO EXCLUSIVO TJ 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462870521 18299 2014 2014-10-16T00:00:00 0,0000 8,1900 0,0000 0,0000 17901210000153 2 "" SABRINA CECCON PARTELE - TOTAL CARIMBOS 8364849 Pregão NL PARA ATENDER COM DESPESAS DE AQUISIÇÃO DE CARIMBO E BORRACHAS, NF: 293. PROCESSO: 65063708. 2014NL01034 2014NE00018 65063708 RESERVA ORÇAMENTÁRIA E EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR AS DESPESAS COM SERVIÇO DE AQUISIÇÃO DE CARIMBO, BORRACHA E REFIL PELA EMPRESA SABRINA CECCON PARTELE, NO EXERCÍCIO DE 2014. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350101 SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2440 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3437 MATERIAL DE EXPEDIENTE 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462870522 18300 2014 2014-08-29T00:00:00 0,0000 504,0000 0,0000 0,0000 ###.040.347-## 1 "" CLAUDINEI SERAPHIM 8323283 Não Aplicável Liquidação de despesas com diárias, conforme PCD nº 110.2/2014. 2014NL00702 2014NE00013 862014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300203 INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 272 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 116 DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES METROLÓGICAS 2315 VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METRÓLOGICAS NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 30203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462870523 18301 2014 2014-10-21T00:00:00 0,0000 12192,1100 0,0000 0,0000 270101 3 "" SECRETARIA DE EST DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 8374636 Não Aplicável LANÇAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO/2014. 2014NL00773 2014NE00029 65167694 PARA COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2014. AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE EST DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 616 GESTÃO DA POLÍTICA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 6220 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2525 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462870524 18302 2014 2014-10-23T00:00:00 0,0000 0,0000 435,6400 0,0000 360101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 8372130 Não Aplicável Pagamento referente a folha de pagamento de outubro/2014, RPPS. 2014OB01265 2014NE00068 65142683 COM PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS AUXILIO ALIMENTACAO E ESTAGIARIOS DURANTE O EXERCICIO DE 2014 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2532 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2538 GRATIFICACAO ASSIDUIDADE - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462870525 18303 2014 2014-01-12T00:00:00 0,0000 0,0000 6776,6900 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.NOV/14 FL.INAT.FUNDEB . 2014OB17052 2014NE00076 65006054 DE INATIVOS DO FUNDEB (FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUC. BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFIS. DA EDUC.), BEM COMO DESPESAS DE EXERC. ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 684 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDEB/SEDU 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462870526 18304 2014 2014-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 16,3700 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 Não Aplicável PAGAMENTO DAS CONSIGNAÇÕES DO MÊS DE AGOSTO DE 2014. 2014OB02751 2014NE00107 65158598 DE TODOS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE MÊS JANEIRO/2014 (VITÓRIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 113 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (60%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 6671 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - EDUCAÇÃO ESPECIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462870527 18305 2014 2014-12-19T00:00:00 0,0000 0,0000 2365,9700 0,0000 320202 3 "" FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 8371352 Não Aplicável Pagamento de despesa referente ao líquido da Folha - RPPS, relativo ao mês de dezembro/2014. 2014OB01067 2014NE00026 64903800 ESTIMATIVO EM FAVOR DA FAPES, PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014. VOL. III. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2424 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2525 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPS 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462870528 18306 2014 2014-06-20T00:00:00 0,0000 0,0000 80000,0000 0,0000 09278358000155 2 "" PROJETA TECNOLOGIA LTDA 8372260 Pregão Pgto serviços de manutenção do sistema de Licenciamento Ambiental - NF 00693 - Jun/14. 2014OB02232 2014NE00370 62850709 DE SISTEMA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL- CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 596 GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2639 IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PLANO DIRETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2867 TI: SOFTWARES NÃO INCORPORÁVEIS AO ATIVO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462870529 18307 2014 2014-08-20T00:00:00 0,0000 0,0000 69,1700 0,0000 03062404000106 2 "" RC SERVICOS MEDICOS S/C LTDA 8328212 Pregão Pagamento despesas com IRRF, referente serviços de exames de gastrostomia, NF. 756, RC SERVICOS MEDICOS S/C LTDA-03062404000106. 2014OB01658 2014NE00563 65151682 COBERTURA DE DESPESAS C/ PROC. 63806924, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 1220/2013,RC SERVIÇOS MÉDICOS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 58 NORDESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2729 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462870530 18308 2014 2014-05-12T00:00:00 0,0000 0,0000 -104,3300 0,0000 03033573000100 2 "" CORDIAL TRANSPORTES E TURISMOS LTDA 8345310 Inexigível 2014EV00142 2014NE00107 64846750 AQUISIÇÃO DE PASSAGENS(CORDIAL TRANSPORTE), PARA SERVIDOR DO ELDR MARECHAL FLORIANO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2014. COMPRA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA PESQUISA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2390 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462870531 18309 2014 2014-11-21T00:00:00 0,0000 0,0000 560,0000 0,0000 04105357000195 2 "" SERV. DIAGN. IMAGEM S. MIGUEL ARC. S/C LTDA 8330410 Dispensa de Licitação PAGAMENTO REFERENTE EXAME DE TC DE ABDOME E PELVES DA PACIENTE ELIANE ROMUALDO PINTOR,CONFORMEN/F 8549 DE SERV. DIAG POR IMAGEM SÃOMIGUEL ARCANJO LTDA COTA NOV/14 ENOV/14. 2014OB01022 2014NE00851 67846335 SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO PARA TC DE ABDOME E PELVES DA PACIENTE ELIANE ROMUALDO PINTOR. EXAME 0 3 DESPESAS CORRENTES 440922 HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 55 CAPARAÓ 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4690 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462870532 18310 2014 2014-12-17T00:00:00 0,0000 0,0000 1417,6400 0,0000 08039907000176 2 "" SUPRIVIX SUPRIMENTO DE INFORMATCA LTDA ME/MEE 8367260 Pregão PAGAR DESPESA COM NOTA FISCAL 3680, REFERENTE A LOCAÇÃO COM MANUTENÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE IMPRESSORAS COPIADORAS DIGITAL, PERÍODO DE 15/11 A 15/12/2014, PREGÃO 11/2013, CONTRATO 030/2013, I TERMO ADITIVO. 2014OB04318 2014NE01591 67322794 LOCAÇÃO DE MÁQUINA COPIADORA. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2590 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2776 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462870533 18311 2014 2014-12-30T00:00:00 0,0000 0,0000 -56,0000 0,0000 ###.830.197-## 1 "" MARIA LUCIA DAS DORES 8337061 Diárias Devolução de diária não utilizada pela servidora MARIA LUCIA DAS DORES, tendo em vista não ter realizado a viagem no dia 30/09/2014. Depósito realizado no dia 21/10/2014 na conta da SEDU 2014GD00713 2014NE15351 67830196 EM FAVOR DOS PROFISSIONAIS RELACIONADOS (GUACUI) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462870534 18312 2014 2014-05-06T00:00:00 0,0000 0,0000 5853,6100 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 Não Aplicável Pagamento de consignação ref. a folha 31 e 33 do mes de maio de 2014 2014OB01721 2014NE00126 65158598 DE TODOS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE MÊS JANEIRO/2014 (VITÓRIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 113 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (60%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 800 APOIO ADMINISTRATIVO 8085 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2596 SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462870535 18313 2014 2014-06-17T00:00:00 0,0000 0,0000 132,0000 0,0000 ###.832.287-## 1 "" DAVID OLIVEERA RIBEIRO 8371059 Não Aplicável Pagamento do INSS retido no pagamento da bolsa formação no periodo de 14/04 a 13/05. 2014OB04327 2014NE01820 65413849 NO VALOR DE 568.000,00 REF. CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTUDOS PARA 200 CANDIDATOS DA 1ª TURMA CURSO FORMAÇÃO DO CONCURSO PUBLICO DE AP E AEVP EDITAL 001/2012 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 6802 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA PRISIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2679 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462870536 18314 2014 2014-12-29T00:00:00 0,0000 0,0000 73477,2800 0,0000 27192590000581 2 "" HOSPITAL INFANTIL FRANCISCO DE ASSIS 8371867 Não Aplicável pagto da nf nº36, relativo a incentivo de qualidade 10%, recurso estadual do mês de setembro/14, conforme proc.66412501/2014. 2014OB27782 2014NE08387 66412501 VALOR R$ 9.233.216,00 EM FAVOR DO HOSPITAL INFANTIL FRANCISCO DE ASSIS/FILIAL GUARAPARI PARA REALIZAÇÃO DE DESPESAS NO ANO DE 2014-CONVÊNIO 015/2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4410 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - CONTRATUALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES (utilizar somente para RAP) 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462870537 18315 2014 2014-11-28T00:00:00 0,0000 0,0000 3087,0500 0,0000 07897656000106 2 "" INTERVITHOSPITALES COM. REP.MAT.CIR. HOSP.LTD 8324045 Inexigível PAGTO DAS NFS 3468 E 3469 DE 28/10/2014, REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ÓRTESE E PROTESE, PARA ATENDER AO HSL. PROCESSO: 67822762. 2014OB02508 2014NE01683 67822762 PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ÓRTESE E PRÓTESE PADRONIZADOS NA TABELA SUS ATRAVÉS DO CONTRATO DE CREDENCIAMENTO Nº 41155394 DA FIRMA INTERVITHOSPITALES, HSL/FHOP/CI122/2014. ABERTURA DE PROCESSO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440915 HOSPITAL SÃO LUCAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4691 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL SÃO LUCAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2443 MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462870538 18316 2014 2014-07-16T00:00:00 0,0000 0,0000 391113,5100 0,0000 27185248000120 2 "" CONSTRUTORA RODOVIARIA UNIAO LTDA 8318904 Concorrência 51ª M.P DA CONSTR. RODOVIÁRIA UNIÃO LTDA - C.E Nº 02/2010 - PERÍODO: 01 À 30/06/2014 REF. CONSERVA CORRETIVA E PREVENTIVA PERIÓDICA DAS RODOVIAS INTEGRANTES DO SISTEMA RODOVIÁRIO ESTADUAL NF. 623 2014OB02788 2014NE00623 65352807 "" "" 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 50 METROPOLITANA 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 291 MANUTENÇÃO DA REDE RODOVIÁRIA ESTADUAL 1454 CONSERVAÇÃO CORRETIVA E ROTINEIRA DAS RODOVIAS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3362 OBRAS RODOVIÁRIAS E VIÁRIAS 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462870539 18317 2014 2014-11-09T00:00:00 0,0000 0,0000 12438,5000 0,0000 27185248000120 2 "" CONSTRUTORA RODOVIARIA UNIAO LTDA 8318904 Concorrência Pagamento NFS-e 00661 - Reajustamento da 4ª Medição do Contrato/SEAG n° 091/2013, ref. prestação de serviços de pavimentação com fornecimento de mão-de-obra e materiais, no trecho Entroncamento ES-448, Comunidade São Francisco de Assis (Extensão 8,60 km), no município de São Roque do Canaã/ES. Período: 01/07/2014 a 31/07/2014. Processo: 67423361. 2014OB04299 2014NE02165 67423361 DA 4º MEDIÇÃO REF. AO CONTRATO Nº091/2013. (7894) REAJUSTAMENTO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 57 CENTRO OESTE 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 852 DESCENTRALIZAÇÃO E HARMONIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO 3362 PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS RURAIS - CAMINHOS DO CAMPO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3362 OBRAS RODOVIÁRIAS E VIÁRIAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462870540 18318 2014 2014-12-16T00:00:00 0,0000 0,0000 49,4000 0,0000 28431575000188 2 "" HOSPITEC COMERCIO REPRESENTACOES LTDA 8331731 Pregão PAGAMENTO DE DESPESA COM DAM-ISS, REF. NFS. 2803/2802/2801, HOSPITEC COMERCIO REPRESENTACOES LTDA-28431575000188. 2014OB02562 2014NE00675 64224880 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/ SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES POR UM PERÍODO DE 12 ( DOZE) MESES. -( VOL. 02) CONTRATACAO DE EMPRESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2729 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462870541 18319 2014 2014-10-16T00:00:00 0,0000 0,0000 4020,3500 0,0000 08583394000160 2 "" GLOBO PRESTACAO DE SERVIçOS DE LIMPEZA LTDA. 8320781 Pregão PGTO DE INSS PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA NO PERIDO DE SETEMBRO 2014, GLOBO LIMPEZA 2014OB07218 2014NE00114 65047656 GLOBAL NO VALOR DE 765.585,13 PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA NO PERIDO DE JANEIRO A OUTUBRO DE 2014 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 6802 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA PRISIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2762 SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462870542 18320 2014 2014-09-09T00:00:00 0,0000 0,0000 174,2100 0,0000 28152650000171 2 "" ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRIC S/A-ESCELSA 8319619 Dispensa de Licitação pg de fatura referente cobrir despesa com prestação de serviço com fornecimento de energia elétrica no mês de ago/14 cota ago/14. 2014OB01201 2014NE00034 65175026 PROCESSO DE PAGAMENTO REF. AS FATURAS DE ESCELSA E CESAN DO SETOR DE ALMOXARIFADO, DE Nº 4242072964/08 E CONTRATO Nº 0545/2008 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2724 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DRª RITA DE CÁSSIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462870543 18321 2014 2014-11-21T00:00:00 0,0000 0,0000 448,0000 0,0000 ###.333.107-## 1 "" JORGE LUIZ PEREIRA DA SILVA 8338675 Diárias PAGAMENTO DE DESPESAS REF. 4 DIÁRIA, BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, 24/25/27/28 E 29/11/2014, DE P.BELO P/JAGAURE E B.S.FRANCISCO ? IS 3509/2014 . 2014OB18007 2014NE00093 64877752 NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA EXERCICIO 2014 PARA PAV DE PONTO BELO E PAV DE PINHEIROS SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462870544 18322 2014 2014-10-28T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.919.217-## 1 "" WALTER MATOS RIBEIRO 8321091 Inexigível PAGAMENTO REF. DIÁRIA EM NOME DE ANTONIO C. DE ASSIS, WALTER M. RIBEIRO, JOZIAS PEREIRA E JOÃO CARLOS DA SILVA, PARA O PERÍODO: 29 À 31/10/14. 2014OB04408 2014NE01096 66562970 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2450 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462870545 18323 2014 2014-12-15T00:00:00 0,0000 0,0000 7812,4300 0,0000 28152650000171 2 "" ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRIC S/A-ESCELSA 8319619 Dispensa de Licitação PG.FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA P/ATENDER O PRÉDIO DO IPAJM E PERÍCIA MÉDICA NO MÊS DE NOV/14. 2014OB01801 2014NE00009 64999904 CONT Nº DCEP 510 E TEMO ADITIVO 03 PELA EMPRESA ESCELSA - ESP SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S.A, REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA TODO O IPAJM. EXERCÍCIO 2014. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2885 MANUTENÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462870546 18324 2014 2014-04-22T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.921.347-## 1 "" FERNANDO SARAIVA DA SILVA 8340929 Diárias PG.DE 01 E 1/2 DIARIA PARA AFONSO CLAUDIO-ES, A FIM DE REALIZAR SEGURANCA DO EXMO.SR.GOVERNADOR. 2014OB01159 2014NE00258 65012909 NO VALOR DE R$ 300,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS REF AO EXERCICIO DE 2014 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 750 SEGURANÇA DE DIGNATÁRIOS 2080 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462870547 18325 2014 2014-11-06T00:00:00 0,0000 0,0000 1209,2700 0,0000 59456277000176 2 "" ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA 8319558 Inexigível PGTO DUA Nº 1739026850 REF. NF. 00110188 MANUT.EVOLUTIVA DE SOFTWARES. CONTR. 008/2012. ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA - CNPJ 59456277000176 2014OB00770 2014NE00042 57147965 SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÕES DE VERSÃO E SUPORTE TELEFÔNICO E WEB. AQUISICAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 280203 INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 4 INVESTIMENTOS 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 650 INFORMATIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO 1283 SISTEMA DE INFORMAÇÃO PARA A GESTÃO PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3791 TI: EVOLUÇÃO DE SOFTWARE 28203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462870548 18326 2014 2014-09-07T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.859.687-## 1 "" ROMULO DE ALCANTARA GERALDI 8355341 Diárias Pagamento de 0,5 diária para o dia 08/07/2014, para o Município de Alfredo Chaves/ES, para visita as obras caminhos do campo. Solicitação nº 0657/2014. 2014OB03360 2014NE00020 65051890 NO VALOR DE R$1.680,00, PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS RELATIVAS A VIAGENS DE TRABALHO. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2350 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462870549 18327 2014 2014-12-08T00:00:00 0,0000 0,0000 1310,4000 0,0000 11145893000341 2 "" AMPLA COMUNICACAO LTDA 8331175 Concorrência Pagamento JUL /14, Notas Fiscais 20506/16202 , Publicidade Institucional/ TV GAZETA NOROESTE/COLATINA - AGO/14 2014OB01379 2014NE00279 66689058 DESPESA C/ PUBLICIDADE ATRAVÉS DA AMPLA COMUNICAÇÃO A PARTIR DE 06.06.2014. CONTRATO RELACIONADO A CONCORRÊNCIA 001/2013. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTEDÊNCIA ESTADO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 131 COMUNICAÇÃO SOCIAL 204 GESTÃO PÚBLICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2105 INTEGRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA COMUNICAÇÃO DO GOVERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2746 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462870550 18328 2014 2014-11-03T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.301.767-## 1 "" JOSE CARLOS DO NASCIMENTO 8366583 Diárias Recolhimento de bens inservíveis, na escola Santa Cecilia, Ceeja de Cachoeiro. Em Cachoeiro de Itapemirim, dia 13/03 e 14/03/2014. 2014OB01916 2014NE01719 65563409 PARA OS SERVIDORES CONFORME RELAÇÃO (SEDU/SPATR) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462870551 18329 2014 2014-05-27T00:00:00 0,0000 0,0000 201,6000 0,0000 ###.743.767-## 1 "" VINICIUS SOARES DA COSTA 8358956 Diárias PAGAMENTO DIÁRIAS PARA UTILIZAÇÃO DE 26 a 28/05/2014 - DESTINO: VITORIA - OBJETIVO: PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO NA COMISSÃO DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL. 2014OB01681 2014NE01369 65097793 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA VIAGENS. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 542 CONTROLE AMBIENTAL 851 AMPLIAÇÃO DA COBERTURA FLORESTAL 8382 PROTEÇÃO DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462870552 18330 2014 2014-06-25T00:00:00 0,0000 0,0000 15360,0000 0,0000 03382380000164 2 "" C.E DA EPSG PROF. MARIA PENEDO 8322940 Não Aplicável pagamento referente programa dinheiro direto na escola - PEDDE/14 - meta 09 2014OB09251 2014NE08169 66517907 RECURSOS PEDDE/2014 - MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR (CARIACICA) PLANO DE APLICACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 42 AUXÍLIOS "" 50 METROPOLITANA 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 1672 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA, REPAROS E ACESSIBILIDADE NAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4462 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - AUXÍLIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462870553 18331 2014 2014-04-30T00:00:00 0,0000 0,0000 5023,5000 0,0000 11145893000341 2 "" AMPLA COMUNICACAO LTDA 8331175 Concorrência PAGAMENTO REF. VEICULAÇÃO DE ANÚNCIOS EM JORNAIS, SPOTS EM RÁDIOS, CRIAÇÃO E MONTAGEM DE ANUNCIO E PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE FOLDERS PARA DIVULGAÇÃO DA 2 FASE DA PATRULHA DA COMUNIDADE, NOTA FISCAL 17327. 2014OB00798 2014NE00026 60079819 ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA PARA OS ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA DO PODER EXECUTIVO ESTADUAL. CONTRATACAO DE EMPRESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 131 COMUNICAÇÃO SOCIAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4734 DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2746 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462870554 18332 2014 2014-06-26T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.808.857-## 1 "" JULIANO MERLO NOGUEIRA 8339727 Diárias PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO CONF. IS Nº:1879/2014, ½ DIÁRIA EM 02/07/2014 DE COLATINA PARA S. G. DA PALHA. 2014OB09607 2014NE00078 64877728 NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA EXERCICIO 2014 PARA O MUNICIPIO DE COLATINA E PAV DE MARILÂNDIA SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462870555 18333 2014 2014-12-06T00:00:00 0,0000 0,0000 833,9000 0,0000 31228836000171 2 "" ORTOBRÁS IND. E COM. DE ORTOPEDIA LTDA 8333012 Dispensa de Licitação BATERIA DE LONGA DURAÇÃO, PNEUS DIANTEIROS ANTIFUROS, PARA CADEIRA MOTORIZADA STAND UP BAXMAN - JAGUARIBE E OUTROS, junho/14, cota abr/14. 2014OB00262 2014NE00100 64411273 SOLICITO A AQUISIÇÃO DE BATERIA DE LONGA DURAÇÃO, PNEUS DIANTEIROS ANTIFUROS, PARA CADEIRA MOTORIZADA STAND UP BAXMAN - JAGUARIBE E OUTROS. MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440913 CENTRO DE REABILITACAO FÍSICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2713 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO FÍSICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2463 MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462870556 18334 2014 2014-11-12T00:00:00 0,0000 0,0000 5822,8400 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 Dispensa de Licitação PAGTO FATURA Nº 201409008 - CONTRATO Nº 001/12, PUBLICAÇÕES REFERENTE AO PERIODO DE 03/11/14 A 28/11/14. 2014OB00974 2014NE00023 55651100 SOLICITA CONTRATACAO DO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO PARA REALIZACAO DAS PUBLICACOES DA DIRETORIA DE SAUDE DA PMES PROT. 07303/11 SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450105 DIRETORIA DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 9 ASSISTÊNCIA À SAÚDE 2771 MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO COMPLEXO HOSPITALAR 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2742 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462870557 18335 2014 2014-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 40,4400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG. CONSIG. OUT/14 FL. PENS. SEP. 2014OB15307 2014NE00131 65004264 DE PENSIONISTAS DA SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 229 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462870558 18336 2014 2014-05-05T00:00:00 0,0000 0,0000 4604,8800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG. CONSIG. FL. PENS. PM-ES. ABR/14. 2014OB05888 2014NE00171 65003128 DE PENSIONISTAS DA PMES - POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 759 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2234 PENSÕES MILITARES 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462870559 18337 2014 2014-03-09T00:00:00 0,0000 0,0000 10736,8800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.AGO/14 FL.INAT.FUNDEB. 2014OB12393 2014NE00076 65006054 DE INATIVOS DO FUNDEB (FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUC. BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFIS. DA EDUC.), BEM COMO DESPESAS DE EXERC. ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 684 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDEB/SEDU 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462870560 18338 2014 2014-12-17T00:00:00 0,0000 0,0000 1365,9400 0,0000 ###.515.277-## 1 "" DANIELA GONCALVES_DANIEL 8340333 Inexigível PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DOCENTE NO CURSO FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS PÚBLICOS, EM DEMANDA ESPECÍFICA DETRAN, NO PERÍODO DE 17 A 21/11/14. 2014OB04150 2014NE01969 68150725 DA DOCENTE DANIELA GONÇALVES DANIEL VELTEN PARA ATUAR NO PROGRAMA DE DEMANDA ESPECÍFICA, CURSO TURMA DETRAN DE 17 À 21/11 NESTA ESESP. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 694 MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR 4515 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2679 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462870561 18339 2014 2014-01-31T00:00:00 0,0000 2014,4800 0,0000 0,0000 ###.852.317-## 1 "" LUCIMAR DE OLIVEIRA COSTA 8339456 Não Aplicável Apropriação com despesa diárias TFD pac. Lucimar de Oliveira Costa, RPU nº 75/2014 2014NL00111 2014NE00175 61874000 PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 54 CENTRAL SUL 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2714 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462870562 18340 2014 2014-12-22T00:00:00 0,0000 0,0000 83,5400 0,0000 030101 3 "" TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8370594 Não Aplicável PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES DOS SERVIDORES DO RPPS - FOLHA DE DEZEMBRO. 2014OB05349 2014NE00009 201400001664 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 2029 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2501 VENCIMENTOS E SALARIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462870563 18341 2014 2014-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 33,3900 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.OUT/14 FL.INAT.FUNDEB. 2014OB15855 2014NE00076 65006054 DE INATIVOS DO FUNDEB (FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUC. BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFIS. DA EDUC.), BEM COMO DESPESAS DE EXERC. ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 684 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDEB/SEDU 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462870564 18342 2014 2014-08-05T00:00:00 0,0000 0,0000 705,5900 0,0000 09261197000278 2 "" CLIDETRAN CLINICA DE TRANSITO LTDA 8357781 Não Aplicável PAGTO DA NF.1258 REF.SERVIÇOS PRESTADOS DE EXAMES MEDICOS E PSICOLOGICOS A CANDIDATOS DO PROGRAMA CNH SOCIAL. 2014OB07064 2014NE01248 63749742 EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA DESPESAS COM A CLINICA CLIDETRAN SERRA (FILIAL 1) EXERCICIO 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 333 EMPREGABILIDADE 860 REDUÇÃO DA POBREZA 4516 CARTEIRA DE HABILITAÇÃO - CNH SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2866 PROGRAMA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO (CNH) SOCIAL 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462870565 18343 2014 2014-09-09T00:00:00 0,0000 0,0000 4417,4600 0,0000 28153476000181 2 "" CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA 8321865 Não Aplicável PGTO NFS N.º 10264, DA CLIN. DOS ACIDENTADOS DE VITÓRIA, REF. INTERNAÇÃO DE MARIA RENI VICENTE DE SOUZA , NO PERÍODO DE 29/07 A 01/08/2014. 2014OB19496 2014NE00296 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462870566 18344 2014 2014-11-19T00:00:00 0,0000 0,0000 504,0000 0,0000 ###.935.637-## 1 "" TIAGO SOUZA DE OLIVEIRA 8367706 Diárias PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS, VISANDO AÇÃO FISCALIZATÓRIA NO INTERIOR DO ESTADO. 2014OB00897 2014NE00310 65236980 OITO (8) DIARIAS MENSAL PARA OS SERVIDORES LOTADOS NO SETOR DE FISCALIZAÇÃO. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460202 INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2827 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 46202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462870567 18345 2014 2014-10-02T00:00:00 0,0000 0,0000 560,0000 0,0000 ###.962.147-## 1 "" JOSE FRANCISCO CURITIBA MOURA 8348626 Diárias pagamento de diaria ref ao mes de dez/2014. 2014OB00596 2014NE00724 61684856 NO VALOR DE 28.215,00 PARA COBRIR DESPESAS DESPESAS COM SERVICO DE ESCOLTA CONF. PROJETO NO MES DE MARCO. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4800 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462870568 18346 2014 2014-02-25T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.732.547-## 1 "" JOSE MARCO BERGER 8316552 Diárias Pagamento relativo a diária em favor do servidor JOSÉ MARCO BERGER, para custear despesas com viagem. Solicitação nº 193/2014. Processo nº 65214390 2014OB01575 2014NE00170 65214390 NO VALOR DE R$1.680,00 PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS RELATIVAS A VIAGENS DE TRABALHO. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2350 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462870569 18347 2014 2014-03-04T00:00:00 0,0000 0,0000 13815,5800 0,0000 00809196000160 2 "" CONDOMINIO DO EDIFICIO RS TRADE TOWER 8319624 Não Aplicável Pagamento referente ao condomínio do 3º pavimento do Ed. RS Trade Tower, durante o mês de Abril de 2014, bem como parcela 16/24 ref. a cota extra. 2014OB00252 2014NE00035 65023587 NO VALOR ESTIMADO DE R$ 160.000,00 (CENTO E SESSENTA MIL REAIS), EM FAVOR DO CONDOMINIO DO EDIFÍCIO R. S. TRADE TOWER. DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 852 DESCENTRALIZAÇÃO E HARMONIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO 6297 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2794 CONDOMÍNIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462870570 18348 2014 2014-05-06T00:00:00 0,0000 0,0000 19,4400 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 Não Aplicável PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES DA FOLHA DE PESSOAL SESPORT/RGPS, REFERENTE AO MES DE MAIO/2014. 2014OB01774 2014NE01094 65070810 PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SESPORT, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2014. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2597 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462870571 18349 2014 2014-07-07T00:00:00 0,0000 0,0000 20376,1500 0,0000 05040410000180 2 "" CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 8317441 Pregão PAGTO. NFS Nº2417 REF. SERVIÇO PRESTADO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DESARMADA NAS DEPENDENCIAS DA SRSC/NRECOL, JUNHO/14, CF. 5] TERMO ADIT. CONTR. Nº 069/10. 2014OB02447 2014NE00152 48477370 REFERENTE AO PROCESSO DE COMPRA 40978338 DE SERVICO DE SEGURANCA E VIGILANCIA PATRIMONIAL ARMADA E DESARMADA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 594 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO 4714 MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2832 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462870572 18350 2014 2014-03-18T00:00:00 0,0000 0,0000 673,0500 0,0000 34419804000141 2 "" LIDER SANEAMENTO E SERVICO LTDA - EPP 8339553 Dispensa de Licitação PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇO DE LIMPEZA E ESGOTAMENTO DE FOSSAS ASSÉPTICAS, CAIXA DE GORDURA E CAIXAS DE INSPEÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E EQUIPAMENTOS NAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DA SETUR/NOTA FISCAL 01393/PROCESSO 65376809/2014. 2014OB00229 2014NE00131 65376803 SERVIÇO DE LIMPEZA E ESGOTAMENTO DE FOSSAS ASSÉPTICAS, CAIXA DE GORDURA E CAIXAS DE INSPEÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E EQUIPAMENTOS NAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DA SETUR. PRESTACAO DE SERVICO 0 3 DESPESAS CORRENTES 370101 SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 37 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 113 DESENVOLVIMENTO DO TURISMO SUSTENTÁVEL DO ESPÍRITO SANTO 6577 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2762 SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462870573 18351 2014 2014-07-10T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.995.697-## 1 "" EDNA DAS GRACAS FERREIRA 8367221 Diárias pagto diaria ref. out/14 2014OB01479 2014NE01344 67918220 DIARIA PARA COBRIR DESPESA COM VIAGENS. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2725 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE SÍLVIO AVIDOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462870574 18352 2014 2014-05-15T00:00:00 0,0000 0,0000 36,0800 0,0000 ###.797.397-## 1 "" MARLUZA DE MOURA BALARINI 8324789 Não Aplicável PAGAMENTO DO IRRF DE JETONS P/ CONSELHEIRA MARLUZA DE MOURA BALARINI, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2014. 2014OB05524 2014NE00418 65088085 DE JETONS EM FAVOR DOS CONSELHEIROS NÃO VINCULADOS DO CEE (VITÓRIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 6680 APOIO AO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2713 JETONS A CONSELHEIROS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462870575 18353 2014 2014-03-04T00:00:00 0,0000 0,0000 9101,0300 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Inexigível 2014NP00065 2014NE00054 65141512 SOLICITAÇÃO PARA EMISSÃO EMPENHOS REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DO EXERCÍCIO DE 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 EXPANSÃO E PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA E DO PATRIMÔNIO CULTURAL 4611 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462870576 18354 2014 2014-08-20T00:00:00 0,0000 0,0000 266058,5300 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Não Aplicável 2014NP01676 2014NE00351 65151348 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4809 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2612 OBRIGACOES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462870577 18355 2014 2014-05-15T00:00:00 0,0000 0,0000 104,0100 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Não Aplicável Pgto INSS - Folha Pessoal - Nov/13. 2014OB00220 2014NE00028 65082605 PARA PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS PARA O ANO 2014 EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2624 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2612 OBRIGACOES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462870578 18356 2014 2014-02-04T00:00:00 0,0000 0,0000 143,1400 0,0000 04764154000100 2 "" SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO 8330233 Dispensa de Licitação Programação de pagamento de despesa da PMES com água/esgoto no mês de Março/2014, conforme instalação 550-4. 2014OB00925 2014NE00289 65010230 SOLICITA ABERTURA DE PROCESSO REFERENTE DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO NO ANO DE 2014 EM FAVOR DA EMPRESA SAAE GOVERNADOR LINDEMBERG. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2750 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462870579 18357 2014 2014-01-08T00:00:00 0,0000 0,0000 45,1200 0,0000 800101 3 "" ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEGER 8374302 Não Aplicável PAGAMENTO DA CONSIGNATÁRIA DA FL.31 DO SISTEMA DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO MÊS DE JULHO/14, CONFORME PROCESSO 65133730/14. 2014OB00224 2014NE00001 65133730 DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS ESPECIAIS E SISTEMA DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DESTA SEGER, REFERENTE AO EXERCICIO 2014. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 800101 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEGER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 80 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 274 PREVIDÊNCIA ESPECIAL 542 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES ESPECIAIS 960 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4482 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA - RGPS - ATIVO CIVIL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462870580 18358 2014 2014-06-05T00:00:00 0,0000 0,0000 419,8800 0,0000 310201 3 "" INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 8370591 Não Aplicável CONSIGNAÇÃO SINTAES NA FOLHA DE PAGAMENTO DE ABR/14. 2014OB01419 2014NE00083 64987698 CI/IDAF/DEARH/SERH/Nº 643/13 - EMPENHO ESTIMATIVO - PAGAMENTO PESSOAL EFETIVO EM 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 6381 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462870581 18359 2014 2014-05-19T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.037.527-## 1 "" JOSEMAR ROSA 8340281 Diárias PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA UTILIZAÇÃO EM 15 E 22/05/2014 - DESTINO: AFONSO CLAUDIO E DOMINGOS MARTINS - OBJETIVO: ATENDIMENTO À DIRETORIA TECNICA (CONDUZIR O DIRETOR). 2014OB01574 2014NE01287 65354044 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA VIAGENS. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2380 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462870582 18360 2014 2014-05-16T00:00:00 0,0000 0,0000 1699,9800 0,0000 17884921000167 2 "" PRISCILA VIEIRA CARDOSO 8364252 Pregão Pgto despesa com NFSe nº 53 prestação de serviços de fornecimento e instalação de kit automatização do portão da DRCCP/PCES. 2014OB01488 2014NE00521 64356760 OFICIO/DRCCP/GAB/Nº768/2013-SOLICITA AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE UM MOTOR ELÉTRICO NO PORTÃO PRINCIPAL DESTA DIVISÃO DE REPRESSÃO AOS CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO/PCES.. INSTALACOES ELETRICAS 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 4 INVESTIMENTOS 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2740 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3280 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462870583 18361 2014 2014-10-16T00:00:00 0,0000 0,0000 924,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Não Aplicável PG.OBRIG.PATRONAL SERV.PERICIAS MEDICAS REALIZADAS NO MES DE AGO/14. 2014OB01439 2014NE00090 61223190 DE PAGAMENTO DE MEDICO PERITO SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 34 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2885 MANUTENÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2878 SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (§ 1º DO ART. 18 DA LC Nº 101/00) - SERVIÇOS MÉDICOS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462870584 18362 2014 2014-08-04T00:00:00 0,0000 0,0000 0,5400 0,0000 27150556000110 2 "" PREF MUNIC DE DOMINGOS MARTINS 8342950 Inexigível PAGAMENTO DE TAXA DE ÁGUA, IMÓVEL PARAJU, ANO 2014. 2014OB01032 2014NE00790 65593979 PAGAMENTO DE TAXAS DIVERSAS DURANTE O EXERCICIO DE 2014. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA PESQUISA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2390 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3396 JUROS DE MORA INCIDENTE SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462870585 18363 2014 2014-08-26T00:00:00 0,0000 0,0000 5,7900 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Dispensa de Licitação Pag.juros/multas 13º inss parte patronal folha servidores mês ago/14. 2014OB12901 2014NE00862 64704106 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA EM FAVOR DOS SERVIDORES DO DETRAN-ES PARA ATENDIMENTO ÀS DESPESAS DE FOLHA DE PAGAMENTO SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2519 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3653 JUROS DE MORA - INSS PATRONAL 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462870586 18364 2014 2014-08-19T00:00:00 0,0000 0,0000 30392,0500 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Não Aplicável PAGAMENTO GPS-INSS REFERENTE JULHO/2014 , REGIME GERAL. 2014OB01010 2014NE00041 65102630 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220202 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 22 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 157 EXECUÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS MERCANTIS 2199 REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 22202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462870587 18365 2014 2014-05-29T00:00:00 0,0000 0,0000 1991,5900 0,0000 270201 3 "" INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES 8373029 Não Aplicável PAGAMENTO REF. FOLHA DE PAGAMENTO Nº 31 RGPS DE MAIO/14. 2014OB00449 2014NE00061 65001168 ESTIMATIVO PARA O PAGAMENTO DAS FOLHAS DO EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 270201 INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4235 REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2566 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIOS DE FUNÇÕES - RGPS 27201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462870588 18366 2014 2014-06-24T00:00:00 0,0000 0,0000 145,6000 0,0000 ###.097.827-## 1 "" LEANDRO DAZILIO JUSTE 8322979 Não Aplicável - PGTO.DE1 ½ DIARIA(+30%) P/ PARTICIPAR DE REUNIAO C/ DIRETOR GERAL NO DETRAN/ SEDE EM 25/06/2014,SAINDO DE BARRA DE S.FRANCISCO. 2014OB09435 2014NE02889 66801001 DESIGNAR OS SERVIDORES PARA SE DESLOCAR DA CIDADE DE ORIGEM AO MUNICIPIO DE VITORIA REF IS P Nº 1873 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462870589 18367 2014 2014-06-30T00:00:00 0,0000 0,0000 1791,0400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG. CONSIG. JUN/14,FL.PENS. ALES. 2014OB08151 2014NE00098 65004086 DE PENSIONISTAS DA ALES - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 9 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462870590 18368 2014 2014-05-13T00:00:00 0,0000 0,0000 1367,7000 0,0000 04159816000113 2 "" FARMACONN LTDA 8340091 Pregão REFERENTE AO PAGAMENTO DO DANFE 000.163.709, EMISSAO 16/04/2014, AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO DE BROMOPRIDA. 2014OB00642 2014NE00345 63078945 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ABASTECIMENTO DE ESTOQUE PARA UM PERÍODO DE 12 MESES. MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440924 HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNADINO ALVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2726 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNARDINO ALVES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462870591 18369 2014 2014-11-13T00:00:00 0,0000 0,0000 1540,8200 0,0000 05014372000352 2 "" HOPEVIG VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA. 8366100 Pregão Pgto INSS sobre serviços de vigilância - PECF - NF 643 - Out/14. 2014OB04309 2014NE01157 59267070 DE VIGILANCIA ARMADA - REP 072/12 DAF/GL CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2625 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2832 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462870592 18370 2014 2014-02-10T00:00:00 0,0000 0,0000 75446,7600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.SET/14 FL.INAT.PMES. 2014OB13580 2014NE00084 65005228 DE INATIVOS DA PMES (POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 759 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462870593 18371 2014 2014-02-26T00:00:00 0,0000 0,0000 504,0000 0,0000 ###.422.967-## 1 "" FERNANDO ALBERTO CASTOR RODRIGUES 8370219 Diárias PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA CAMPANHA JUNTOS PELA VIDA AÇÃO DE CARNAVAL NAS PRAIAS, PAG. DE 4 E ½ DIÁRIAS, CONF. IS. Nº 586/2014, EM 28/02 E 01/02/03 E 04/03/2014, DE VITORIA P/MARATAIZES 2014OB02813 2014NE00753 64673693 EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA SERVIDORES SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462870594 18372 2014 2014-05-08T00:00:00 -64,0000 0,0000 0,0000 0,0000 49324221000104 2 "" FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 8338612 Pregão ESTORNO DE SALDO DA NE00207, TENDO EM VISTA DESCONTO FORNECIDO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, PROC. PAGAMENTO - ARP Nº 400 A 404/2013 DO HIMABA, REF. A MEDICAMENTO - PROCESSO DE COMPRA Nº 61216500 2014NE00312 2014NE00207 63191954 PROC. PAGAMENTO - ARP Nº 400 A 404/2013 DO HIMABA, REF. A MEDICAMENTO - PROCESSO DE COMPRA Nº 61216500 ATA DE REGISTRO DE PRECO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440921 UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 54 CENTRAL SUL 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2711 MANUTENÇÃO DA UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462870595 18373 2014 2014-01-08T00:00:00 2460,0000 0,0000 0,0000 0,0000 05961368000130 2 "" GRAFICA TRIANGULO LTDA ME 8329328 Dispensa de Licitação EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE CAPAS E BLOCOS DE ANDAMENTO DE PROCESSOS PARA ATENDER ESTA SEADH. 2014NE00800 2014NE00800 67051081 DE CAPAS DE PROCESSO E BLOCOS DE ANDAMENTO DE PROCESSO - BA CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA PARA ATENDER ESTA SECRETARIA. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA ESTADUAL ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2855 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3437 MATERIAL DE EXPEDIENTE 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462870596 18374 2014 2014-12-31T00:00:00 -790,0000 0,0000 0,0000 0,0000 11012532000165 2 "" MEDLOG CONSULTORIA E LOGISTICA ADUANEIRA LTDA 8359620 Dispensa de Licitação ANULAÇÃO POR FORÇA DO DECRETO Nº 3689-R/2014 2014NE10060 2014NE07298 67531261 ILOPROSTA 20MCG/ML SOLUÇÃO PARA INALAÇÃO AMPOLA, PARA PACIENTE ALÍPIA RANGEL ROCHA, EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL. MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 230 IMPLEMENTAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 2692 AQUISIÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS, DE PROGRAMAS ESPECÍFICOS E OUTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2793 COMISSÕES E CORRETAGENS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462870597 18375 2014 2014-02-06T00:00:00 750,0000 0,0000 0,0000 0,0000 03338400000108 2 "" C.E DA EPSG JOSE GIESTAS 8328967 Não Aplicável DESPESA COM PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PEDDE/14, META 1- MANUTENÇÃO 2014NE06748 2014NE06748 66372968 RECURSOS PEDDE/2014 - MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR (AFONSO CLÁUDIO) PLANO DE APLICACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 42 AUXÍLIOS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO MÉDIO 4348 APOIO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DE ENSINO MÉDIO 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4462 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - AUXÍLIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462870598 18376 2014 2014-11-14T00:00:00 300,0000 0,0000 0,0000 0,0000 27055300000124 2 "" CLINICA RADIOLOGICA PASTEUR 8339365 Dispensa de Licitação EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM EXAMES CLISTER OPACO, PAC. CARLOS EDUARDO F. DE ABREU, CONF. SOLICITAÇÃO FLS. 59. 2014NE01731 2014NE01731 67026303 DE EXAMES CLISTER OPACO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES EM ANEXOS. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 54 CENTRAL SUL 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2714 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462870599 18377 2014 2014-11-19T00:00:00 -30349,9400 0,0000 0,0000 0,0000 49393549000182 2 "" EMPRESA PALINI & ALVES LTDA 8339712 Pregão ANULAÇÃO TOTAL DA 2014NE01108, POR SOLICITAÇÃO DO SUBSECRETÁRIO DE ESTADO PARA ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS-SEAG. AQUISIÇÃO DE SECADOR DE CAFÉ ,CAPACIDADE 120 SACOS-MARCA : PALINI MODELO: PA SR/15. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 28/2013. ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 142/14, P/ASSOCIAÇÃO DE PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DA REGIÃO DA QUEIXADA NO MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDU/ES. 2014NE02756 2014NE01108 63188570 SOLICITA AUTORIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ATRAVÉS DE PREGÃO ELETRÔNICO. AUTORIZACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA 4 INVESTIMENTOS 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 853 DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR 3358 FORTALECIMENTO DA ESTRUTURA DE PRODUÇÃO, COMERCIALIZAÇÃO E ESCOAMENTO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3285 MÁQUINAS E EQUPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462870600 18378 2014 2014-11-11T00:00:00 -7000000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 28154862000198 2 "" A MADEIRA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 8329344 Concorrência Anulação parcial da NE00589. (A.Madeira - Consórcio Contek-A.Madeira - 33/2013) 2014NE01995 2014NE00589 65236327 "" "" 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 50 METROPOLITANA 142 OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 67 CONSOLIDAÇÃO DO SISTEMA RODOVIÁRIO ESTADUAL E DE VIAS COMPLEMENTARES 3454 CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSOS TRECHOS DA MALHA RODOVIÁRIA ESTADUAL E DE VIAS COMPLEMENTARES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3362 OBRAS RODOVIÁRIAS E VIÁRIAS 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462870601 18379 2014 2014-04-07T00:00:00 492,8000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.272.807-## 1 "" BELJEANE GUIMARAES FONTES 8357361 Diárias Formação continuada no Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa- PNAIC, conforme CI/Circ/SEDU/CEFOPE/Nº13. Em Vitória - Dia 24/06 a 27/06/2014. 2014NE09358 2014NE09358 66774241 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/CEFOPE/N 29/2014) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462870602 18380 2014 2014-08-08T00:00:00 0,0000 0,0000 -95,0000 0,0000 030101 3 "" TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8370594 Não Aplicável DEVOLUÇÃO CÓDIGO 3303 - WELLINGTON BERMUDES PROCOPIO - ESTAGIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 2014GD00459 2014NE00701 201301646786 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 4020 VALORIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4540 AUXÍLIO TRANSPORTE - RGPS - ESTAGIÁRIO FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462870603 18381 2014 2014-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 -44,3800 0,0000 030101 3 "" TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8370594 Não Aplicável DEVOLUÇÃO CÓDIGO 3495 - RITA DE CASSIA AGOSTINI C. LOPES RIBEIRO - ESTAGIÁRIO JUIZADO 2014GD00563 2014NE00701 201301646786 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 4020 VALORIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4540 AUXÍLIO TRANSPORTE - RGPS - ESTAGIÁRIO FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462870604 18382 2014 2014-07-07T00:00:00 0,0000 0,0000 300000,0000 0,0000 14830853000165 2 "" FMS DE CASTELO 8361011 Não Aplicável repasse de indenização a serviços médicos e hospitalares prestados a pacientes mes de jan/2014 processo 52967328. 2014OB14481 2014NE04642 52967328 VALOR R$ 4.200.000,00 REF MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO A URGÊNCIA E EMERGÊNCIA,CIRURGIAS ELETIVAS E EXAMES DE DIAGNÓSTICO,EM ANEXO DOCUMENTAÇÃO. CONVENIO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462870605 18383 2014 2014-09-17T00:00:00 0,0000 0,0000 62,1000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Não Aplicável PAGAMENTO DA DESPESA DE JUROS COM RETENÇÃO PREVIDENCIÁRIA, DE SERVIDORES EXCLUSIVAMENTE COMISSIONADOS DESTA SETUR, REFERENTE 13º DE 2012, CONFORME PROCESSO 64908291/2013. 2014OB01129 2014NE00118 64908291 CUSTEAR DESPESAS ESTIMADA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SETUR PARA EXERCÍCIO DE 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 370101 SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 37 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 113 DESENVOLVIMENTO DO TURISMO SUSTENTÁVEL DO ESPÍRITO SANTO 6578 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3653 JUROS DE MORA - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462870606 18384 2014 2014-06-23T00:00:00 0,0000 0,0000 750,0000 0,0000 ###.377.527-## 1 "" ALUIZIO ANTONIO FELETTI SILVA 8324001 Adiantamento - Suprimento de Fundos PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS DO CFA - SERVIÇOS DE TERCEIROS (2º DE 2014). 2014OB01880 2014NE00879 66799007 SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO E SERVIÇOS DE TERÇEIROS. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2750 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2870 SUPRIMENTO DE FUNDOS - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462870607 18385 2014 2014-09-18T00:00:00 0,0000 0,0000 392814,0000 0,0000 28409522000160 2 "" RDJ ENGENHARIA LTDA 8328563 Concorrência 15ª M.P AO C.E N° 015/2013 - RDJ LTDA, REF. CONSTRUÇÃO DE VIADUTO DE ACESSO A SANTA CATARINA E INTERVENÇÕES COMPLEMENTARES AS OBRAS DO CORREDOR LESTE OESTE.NF. 389 2014OB03787 2014NE01550 65285247 "" "" 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 50 METROPOLITANA 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 67 CONSOLIDAÇÃO DO SISTEMA RODOVIÁRIO ESTADUAL E DE VIAS COMPLEMENTARES 1488 CONSTRUÇÃO DE PONTES E OUTRAS OBRAS DE ARTES ESPECIAIS EM RODOVIAS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3367 PONTES 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462870608 18386 2014 2014-05-29T00:00:00 0,0000 0,0000 4749,6600 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 Dispensa de Licitação pagamento ref folha 31 maio 2014. 2014OB01286 2014NE00082 65020030 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL MILITAR EM 2014. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 17 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4761 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2174 AJUDA DE CUSTO - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462870609 18387 2014 2014-05-16T00:00:00 0,0000 0,0000 20763,7800 0,0000 67071001000106 2 "" UNIFY- SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA 8347253 Pregão PG DIVERSAS FATURAS REF.LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÕES COM CAPACIDADE DE COMUTAÇÃO DIGITAL OU COMUTAÇÃO IP RELATIVO A DEZ/2012, CONF.CONTRATO 017/2009. 2014OB01460 2014NE00686 46940235 CONTRATACAO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICACOES COM CAPACIDADE DE COMUTACAO DIGITAL TEMPORAL TDM/IP OU COMUTACAO. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2750 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2778 TI: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E PERIFÉRICOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462870610 18388 2014 2014-08-19T00:00:00 0,0000 0,0000 -720,0000 0,0000 ###.993.417-## 1 "" LUCIANE BASTOS LIMA 8392373 Não Aplicável PRESTAÇÃO DE CONTAS SUPRIMENTO DE FUNDOS 045/2014 2014GD00335 2014NE00347 201400147007 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 614 GESTÃO INTEGRADA E ESTRATÉGICA NA ATIVIDADE JUDICIAL CAPIXABA 4034 DINAMIZAÇÃO DOS JUIZADOS DA INFÂNCIA E JUVENTUDE E PROMOÇÃO DA RESPONSABILIDADE SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2460 SUPRIMENTO DE FUNDOS - MATERIAL DE CONSUMO 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462870611 18389 2014 2014-01-09T00:00:00 0,0000 0,0000 529,4100 0,0000 ###.670.747-## 1 "" MAXUEL GARCIA DE SOUZA 8350843 Não Aplicável PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO A MEMBRO DA SEXTA CJDP/HABILITAÇÃO/DETRAN/ES REFERENTE ÀS REUNIÕES OCORRIDAS NO MÊS AGOSTO/2014. 2014OB13299 2014NE00527 64954544 EMISSÃO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA, EXERCICIOS 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2713 JETONS A CONSELHEIROS 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462870612 18390 2014 2014-12-29T00:00:00 0,0000 0,0000 110,1400 0,0000 ###.365.897-## 1 "" RAFAEL BRAGA BASTOS 8371737 Não Aplicável Pagamento do IRRF dos bolsistas do curso formação da EPEN/SEJUS. 2014OB08988 2014NE04469 68111398 NO VALOR DE 649.472,00 EM FAVOR DO BANCO BANESTES REF. A CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTUDOS PARA 2010 ALUNOS EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 6802 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA PRISIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2679 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462870613 18391 2014 2014-05-20T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.144.647-## 1 "" CLAUDIO CESAR DE ALMEIDA PINTO 8316120 Diárias PAGAMENTO DA CI.PGE/PFI Nº044/2014 -1/2 DIÁRIA PARA O PROCURADOR CLAUDIO CESAR DE ALMEIDA PINTO, EM AUDIENCIA DIA 29/04/14 LINHARES E COLATINA. 2014OB00491 2014NE00264 66380979 CI.PGE/PFI Nº044/2014 - DIÁRIA P/DR.CLAUDIO CÉSAR DE ALMEIDA PINTO E MOT.LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA, EM DECORRENCIA DE 2 VIAGEM DIA 29/04/14 LINHARES E COLATINA DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2160 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462870614 18392 2014 2014-11-25T00:00:00 0,0000 0,0000 15000,0000 0,0000 33386210000119 2 "" SONDOTECNICA ENGENHARIA DE SOLOS S/A 8357778 Concorrência Pagamento parte NFS-e 01696 - 8ª Medição - Contr.021/2014 - Concorrência nº 020/2013 - Participação no Consórcio Sondoténica-Única - Contrato de Prestação do serviços de gerenciamento e supervisão com o objetivo de dar apoio à Gerência de Infraestrutura, Obras e Serviços Rurais (GIEOSR) em todas as suas atividades técnicas com destaque para os serviços de gerenciamento das obras e serviços de pavimentação e conservação das vias integrantes do Programa Caminhos do Campo da SEAG - Período: 01 a 31/10/2014 - Processo: 68453078. 2014OB05310 2014NE02509 62844520 DE EMPRESA DE ENGENHARIA CONSULTIVA COM OBJETO DE APOIO À GIEOSR./PROG CAMINHOS DO CAMPO CONTRATACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA 4 INVESTIMENTOS 35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA "" 57 CENTRO OESTE 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 852 DESCENTRALIZAÇÃO E HARMONIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO 3362 PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS RURAIS - CAMINHOS DO CAMPO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2672 CONSULTORIA E ASSESSORIA - JURÍDICA/TÉCNICA - PESSOA JURÍDICA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462870615 18393 2014 2014-07-15T00:00:00 0,0000 0,0000 -77502,4200 0,0000 28483014000122 2 "" TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8339078 Não Aplicável vr. ref. ajuste contábil. 2014GD00157 2014NE00005 702014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 8 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 32 CONTROLE EXTERNO 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2018 EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2262 AUXILIO SAUDE - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462870616 18394 2014 2014-07-31T00:00:00 0,0000 0,0000 11253,1400 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 Não Aplicável Pagamento ref.contribuição IPAJM/mensal - RPPS, folha de pessoal/SEAG, mês de Julho/2014. 2014OB03647 2014NE00131 65024621 GLOBAL, PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL ESTATUTÁRIO, NOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO/2014. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 351 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3857 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462870617 18395 2014 2014-12-19T00:00:00 0,0000 0,0000 551,0300 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 Não Aplicável PG.LIQ.DEZ/14.FL.INAT.DEF.PÚBLICA. 2014OB01040 2014NE00003 65007344 DE INATIVOS DA DEFENSORIA PÚBLICA, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - EXERCICIO DE 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 119 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA DEFENSORIA PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2185 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462870618 18396 2014 2014-11-13T00:00:00 0,0000 0,0000 4500,0000 0,0000 02343203000106 2 "" HOSPITAL PRAIA DO CANTO LTDA. 8340171 Dispensa de Licitação Pagamento da NF: 07518 ref. fornecimento de mamoplastia redutora, pac. Lucimar da Penha Bello, conf. autorização da fls. 55 em anexo. 2014OB01793 2014NE00317 64821811 FORNECIMENTO DE MAMOPLASTIA REDUTORA. DECISAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 594 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO 4713 MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462870619 18397 2014 2014-02-06T00:00:00 0,0000 0,0000 334,8000 0,0000 05694832000179 2 "" COOPTAC-COOP.DE TRANSP.REG.SUDOESTE-SERRANA 8372138 Inexigível PAGAMENTO VALES TRANSPORTE, MÊS JUNHO/14-SERVIDOR ARILSON STOFFEL(FAZ.EXP.MENDES DA FONSECA). 2014OB01843 2014NE00444 64846652 AQUISIÇÃO DE PASSAGENS(COOPTAC), PARA SERVIDORA DA FE MENDES DA FONSECA, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2014. COMPRA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA PESQUISA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2390 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462870620 18398 2014 2014-02-06T00:00:00 0,0000 0,0000 11425,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 Não Aplicável PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA SEREM UTILIZADOS PELOS SERVIDORES NO MES DE JUNHO/14. 2014OB01602 2014NE00276 65018010 AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE SOCIAL E PARA SERVIDORES DO IASES NO EXERCÍCIO DE 2014 - EMPRESA GVBUS. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 460201 INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2810 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 46201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462870621 18399 2014 2014-07-25T00:00:00 0,0000 0,0000 7151,1200 0,0000 350207 3 "" DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 8373602 Dispensa de Licitação Pag indenizações da Folha de servidores do órgão mês julho/2014 - Folha 31 2014OB11233 2014NE00859 64704106 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA EM FAVOR DOS SERVIDORES DO DETRAN-ES PARA ATENDIMENTO ÀS DESPESAS DE FOLHA DE PAGAMENTO SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2519 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2298 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462870622 18400 2014 2014-05-08T00:00:00 0,0000 0,0000 118,7500 0,0000 ###.158.547-## 1 "" ANDREA DOS SANTOS NASCIMENTO 8319376 Não Aplicável PAGTO DE IRRF/DUA DE GRATIFICAÇÃO A MEMBRO DO CETRAN/DETRAN/ES NO MES JUL/2014. 2014OB11931 2014NE00465 64640280 EMPENHO PARA 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2713 JETONS A CONSELHEIROS 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462870623 18401 2014 2014-07-17T00:00:00 0,0000 0,0000 117,6000 0,0000 07064289000151 2 "" COBE CONS.OPERACIONAL DE BILHETAGEM ELETRON. 8318165 Dispensa de Licitação PAGTO. REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS DE JULHO EM FAVOR DOS SERVIDORES ELIZEO BARBOSA VIEIRA E JOSÉ LUCAS P. SOARES. 2014OB05152 2014NE01080 65518055 DE VALE TRANSPORTE SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4800 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462870624 18402 2014 2014-09-25T00:00:00 0,0000 0,0000 14219,7200 0,0000 100103 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA 8370494 Não Aplicável Pagamento da folha nº 31 - Vencimentos e Vantagens - referente ao mês de SETEMBRO de 2014 - RPPS 2014OB00668 2014NE00020 65081153 DE DESPESAS COM PESSOAL PARA O EXERCÍCIO DE 2014. PREVISAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100103 SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 124 CONTROLE INTERNO 189 FORTALECIMENTO DO CONTROLE INTERNO E PROMOÇÃO DA TRANSPARÊNCIA E PARTICIPAÇÃO SOCIAL 4092 REALIZAÇÃO DE AÇÕES DE AUDITORIA E CONTROLE INTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2513 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462870625 18403 2014 2014-09-17T00:00:00 0,0000 0,0000 12529,3200 0,0000 27490614000155 2 "" CASA DE SAUDE SANTA MARIA S/A 8341236 Dispensa de Licitação ref.nl,pagto.nf-09553,internação de irene lourdes de souza,de 02 a 07/08/2014 uti. 2014OB20367 2014NE00618 65006984 NO VALOR DE R$ 3.828.888,00, EM FAVOR DA CASA DE SAÚDE SANTA MARIA, PARA REALIZAÇÃO NO ANO DE 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462870626 18404 2014 2014-09-19T00:00:00 0,0000 0,0000 635,0000 0,0000 ###.865.717-## 1 "" LUCAS MARTINS ALTOÉ 8348744 Dispensa de Licitação Ajuda de Custo/ PASSAGEM REQ:1819/14 2014OB03095 2014NE03314 50684973 PASAGEM E DIARIA PARA JOANA DE ABREU ALTOE AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2718 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE VITÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2862 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD - TERRESTRE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462870627 18405 2014 2014-07-31T00:00:00 0,0000 0,0000 3850,0800 0,0000 05322652000166 2 "" CLIMPER - CLINICAS MEDICAS E PSICOLOGICAS 8356214 Não Aplicável PAGTO DA NF. 4475 REF.SERVIÇOS PRESTADOS DE EXAMES MEDICOS E PSICOLOGICOS A CANDIDATOS DO PROGRAMA CNH SOCIAL. 2014OB11559 2014NE00245 64276490 EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA DESPESAS COM A CLINICA CLIMPER CARIACICA EXERCICIO 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 333 EMPREGABILIDADE 860 REDUÇÃO DA POBREZA 4516 CARTEIRA DE HABILITAÇÃO - CNH SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2866 PROGRAMA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO (CNH) SOCIAL 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462870628 18406 2014 2014-10-06T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.807.867-## 1 "" ALEXANDRO HENRIQUE DE OLIVEIRA 8328662 Diárias PG.DE 1/2 DIARIA PARA ATILIO VIVAQUA-ES, A FIM DE DESLOCAR O EXMO.SR.GOVERNADOR DO ESTADO. 2014OB01777 2014NE00162 65052722 NO VALOR R$ 300,00 DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS E AUXILIO-TRANSPORTE DENTRO DO ESTADO - EXERCICIO DE 2014 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 750 SEGURANÇA DE DIGNATÁRIOS 2080 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462870629 18407 2014 2014-12-09T00:00:00 0,0000 0,0000 265522,1600 0,0000 01751181000150 2 "" COOPERATIVA DOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DO ES 8328184 Pregão PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL N. 00419 SERVIÇOS MEDICOS DE PEDIATRIA NOS PACIENTES DO HMABA NO MES DE AGO/14. 2014OB01446 2014NE00062 48079588 EMPRESA P/PREST.SERV.MEDICOS ESPECIALIZADOS CIRURGIA PEDIATRICA, NO AMBITO URGENCIA E EMERGENCIA DOS HOSP.DA SESA NO E.SANTO. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440924 HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNADINO ALVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 34 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2726 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNARDINO ALVES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2878 SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (§ 1º DO ART. 18 DA LC Nº 101/00) - SERVIÇOS MÉDICOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462870630 18408 2014 2014-11-08T00:00:00 0,0000 0,0000 392,0000 0,0000 ###.464.327-## 1 "" LUIZ CARLOS SILVERIO COUTINHO 8353459 Diárias PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR LUIZ CARLOS SILVÉRIO COUTINHO EM VIAGEM OFICIAL A PANCAS/ES. 2014OB01557 2014NE00946 67224229 PAGAMENTO DE DIÁRIA AOS SERVIDORES JOÃO BATISTA VENÂNCIO BARBOSA E LUIZ CARLOS SILVERIO COUTINHO COM VIAGEM A PANCAS/ES DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TRABALHO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2410 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462870631 18409 2014 2014-11-06T00:00:00 0,0000 504,0000 0,0000 0,0000 ###.673.787-## 1 "" GOERING VITAL LAGE BOTELHO 8333648 Diárias 3,0 DIÁRIAS PARA OS DIAS 12 A 15/06/14, PARA OS MUNICÍPIOS DE LINHARES, SAO MATEUS E VILA PAVÃO/ES, PARA ACOMPANHAR A MONTAGEM DE ESTRUTURA PARA SOLENIDADE DE INAUGURAÇÃO DE TELEFONIA MOVEL E OUTROS. SOLICITAÇÃO Nº 569/14 2014NL01911 2014NE00275 65025911 NO VALOR DE R$ 1.680,00, PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS RELATIVAS A VIAGENS DE TRABALHO. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2350 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462870632 18410 2014 2014-02-05T00:00:00 1565,0000 0,0000 0,0000 0,0000 28990075000186 2 "" DIAGNOSTICOS LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS LTD 8355665 Dispensa de Licitação REF.A SERVIÇOS DE EXAMES MOLECULAR PARA SINDROME DE ONDINE, PARA PAC. JORGE LUIZ FERREIRA, CONFORME SOLIC.DO NTAD 034/2014, PROC. 66161584. 2014NE00549 2014NE00549 66161584 EXAME MOLECULAR PARA SÍNDROME DE ONDINE PARA O PACIENTE JORGE LUIZ FERREIRA PRONT.: 246977 SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2727 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462870633 18411 2014 2014-09-19T00:00:00 300,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.535.057-## 1 "" EDUARDO MOCZYDKOWER GONÇALVES 8371692 Diárias EMPENHO PARA COBRIR DESESAS COM DIARIAS DENTRO E FORA DO ESTADO NO EXERCICIO DE 2014. 2014NE01166 2014NE01166 67835260 PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS REFERENTES AO EXERCCIO DE 2014 NO VALOR DE R$ 300,00(TREZENTOS REIAS) EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 750 SEGURANÇA DE DIGNATÁRIOS 2080 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462870634 18412 2014 2014-08-08T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.153.117-## 1 "" REGINA CELIA MIRANDA 8338134 Diárias Liquidação da despesa pagamento de diárias para servidores fiscalizar cursos realizados pela instituição Sest Senat, CFC Educar e outros em Colatina de 22/08/2014 a 24/08/2014 is nº 1217/2014. 2014NL09816 2014NE00042 64702707 EMPENHO POR ESTIMATIVA, EXERCICIOS 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462870635 18413 2014 2014-05-19T00:00:00 0,0000 3118,6300 0,0000 0,0000 350208 3 "" INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8372557 Não Aplicável liquidação da folha de pessoal ativo do IOPES de maio de 2014, RGPS - Comissionados. 2014NL00760 2014NE00073 65016360 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO ESTIMATIVO P/ O EXERCÍCIO DE 2014 REF. ÀS DESPESAS DE SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E DESIGNAÇÃO TEMPORÁRIA SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2526 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2576 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RGPS 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462870636 18414 2014 2014-07-07T00:00:00 0,0000 -100,0000 0,0000 0,0000 ###.707.647-## 1 "" MARIA TEREZA ERVATTI MOZER 8392425 Não Aplicável 2014GD00194 2014NE00369 201400127137 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 614 GESTÃO INTEGRADA E ESTRATÉGICA NA ATIVIDADE JUDICIAL CAPIXABA 6030 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3338 SUPRIMENTO DE FUNDOS - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462870637 18415 2014 2014-08-05T00:00:00 0,0000 504,0000 0,0000 0,0000 ###.741.897-## 1 "" MILLESMARCOS GOMES PEREIRA 8330683 Diárias LANÇ 4,5 DIARIA P/05 A 09.05 A PONTO BELO, B S. FRANCISCO, A.D.DO NORTE P/GFI 2014NL01389 2014NE00653 64999238 ENC.PLANO DE VIAGEM ANUAL PARA 2014. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2625 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462870638 18416 2014 2014-05-05T00:00:00 0,0000 607,0200 0,0000 0,0000 02001296000271 2 "" UNICA CONSULTORES DE ENGENHARIA URBANA - LTDA 8346962 Concorrência Liquidação parte NFS-e 00251 - Reajustamento 36ª Medição - Contr.019/2011 - Participação no Consórcio Sondoténica-Única, prestação do serviço de gerenciamento nas obras e serviços de pavimentação e conservação das vias integrantes do Programa Caminhos do Campo - 4º Termo Aditivo nº 065/2013 - Prorrogação do Prazo:20/09/2013 a 19/03/2014 - Período de 01/03/2014 a 19/03/2014 - Processo nº 65984617. 2014NL01400 2014NE01001 65984617 DA 36º MEDIÇÃO REF. AO CONTRATO Nº19/2011. (6653) REAJUSTAMENTO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA 4 INVESTIMENTOS 35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 852 DESCENTRALIZAÇÃO E HARMONIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO 3362 PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS RURAIS - CAMINHOS DO CAMPO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2672 CONSULTORIA E ASSESSORIA - JURÍDICA/TÉCNICA - PESSOA JURÍDICA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462870639 18417 2014 2014-10-16T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.943.947-## 1 "" LUZANGELA ESTEVES LEMOS 8332828 Diárias 3237 - Oficina do Tablet na EEEFM Profª Maria Trindade de Oliveira, dia 21 a 23/10/14-Guaçuí/Ibatiba/Guaçuí. 2014NL17865 2014NE16478 68040865 EM FAVOR DE MARIA SILVANIA SALES AMORA E LUZANGELA ESTEVES (GUAÇUÍ) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462870640 18418 2014 2014-10-13T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.054.817-## 1 "" MARIA DE FATIMA IDALINA QUALIANO TRIGO 8363112 Diárias 2908 - Ministrar curso do Aluno Integrado na EEEFM Padre Afonso Braz, dia 09/10/14 em Iúna. 2014NL17468 2014NE16145 67968341 VALOR R$ 56,00 (GUAÇUÍ) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462870641 18419 2014 2014-12-02T00:00:00 0,0000 252,0000 0,0000 0,0000 ###.875.447-## 1 "" MARCIO MULLER DO NASCIMENTO 8321128 Diárias LIQ.DE 01 E 1/2 DIARIA PARA PIUMA-ES, NO DIA 11 A 12 DE FEVEREIRO DE 2014, A FIM DE REALIZAR SEGURANCA DO EXMO.SR.GOVERNADOR. CI-283/NOE - 2014. 2014NL00398 2014NE00122 65012925 NO VALOR DE R$ 300,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS REF AO EXERCICIO DE 2014 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 750 SEGURANÇA DE DIGNATÁRIOS 2080 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462870642 18420 2014 2014-02-07T00:00:00 0,0000 0,0000 2073,9400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.JUN/14 FL.INAT.PCES. 2014OB09165 2014NE00082 65006909 DE INATIVOS DA PC-ES (POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 749 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462870643 18421 2014 2014-02-05T00:00:00 0,0000 0,0000 154156,1800 0,0000 80996861000100 2 "" PROSUL SUPERVISAO E PLANEJAMENTO LTDA 8317339 Concorrência Pagamento referente a nota fiscal 018421, referente ao projeto executivo de pavimentação e drenagem de ruas no Município de Marataízes, Contrato 009/2013. Lote 04. Retenção de IRRF/PJ. 2014OB00539 2014NE00155 60329874 DE EMPRESA P/ PRESTACAO SERVICOS ELABORACAO DE PROJETOS EXECUTIVOS ARQUITETURA ENGENHARIA DESCRITOS PLANILHA ORCAMENTARIA TERMO REFERENCIA ANEXO PRESENTE EDITAL CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 593 GESTÃO DA POLÍTICA DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 1540 ELABORAÇÃO DE ESTUDOS, PLANOS E PROJETOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2827 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462870644 18422 2014 2014-02-10T00:00:00 0,0000 0,0000 601,8900 0,0000 ###.396.657-## 1 "" ALVIM NASCIMENTO 8363095 Dispensa de Licitação Pagamento de despesa com sentença judicial Processo:028960030.1992.5.17.0002. OUTUBRO de 2014. 2014OB01815 2014NE00023 65080033 MANDADO DE CUMPRIMENTO DE INDENIZAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO Nº 028960030.1992.5.17.0002 EM NOME DO SR. HAMILCAR DOS SANTOS PINTO. MANDADO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 901 OPERAÇÕES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 272 PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3993 OPV - Outras Naturezas - Anteriores a 05/05/2000 - TRT 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462870645 18423 2014 2014-12-09T00:00:00 0,0000 0,0000 145,6000 0,0000 ###.959.526-## 1 "" WILLIAN TAVARES DA COSTA 8353839 Diárias VALOR PAGO DE DIÁRIAS PARA SE DESLOCAR DA CIDADE DE ORIGEM PARA REUNIÃO COM O DIRETOR GERAL.CONF IS 2792/2014 COM 1 DIÁRIA + 30% EM 16 E 17/09/2014 DE IÚNA PARA VITÓRIA. 2014OB14060 2014NE03806 67715923 DESIGNAR OS SERVIDORES PARA SE DESLOCAREM DA CIDADE DE ORIGEM AO MUNICIPIO DE VITORIA IS 2792/2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462870646 18424 2014 2014-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 67,0400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.REF. MES.OUT/14 FL PENS.SESP 2014OB15285 2014NE00167 65002814 DE PENSIONISTAS DA SESP (SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 739 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462870647 18425 2014 2014-12-29T00:00:00 0,0000 0,0000 110,1400 0,0000 ###.775.657-## 1 "" WELINGTON PEREIRA DA SIVA 8373035 Não Aplicável Pagamento do IRRF dos bolsistas do curso formação da EPEN/SEJUS. 2014OB08988 2014NE04869 68111398 NO VALOR DE 649.472,00 EM FAVOR DO BANCO BANESTES REF. A CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTUDOS PARA 2010 ALUNOS EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 6802 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA PRISIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2679 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462870648 18426 2014 2014-08-13T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.820.857-## 1 "" ROSANGELA MARIA FALSONI 8366913 Diárias Participação no Treinamento de solicitação de diária ON LINE, Conforme e-mail enviado pela -Senhora Lourdes Constancia Datado 04/08/2014. SRE LINHARES.DIA 15/08/2014 - Em Vitória. 2014OB14373 2014NE13116 67352324 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/GEOFI/N 05/2014) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462870649 18427 2014 2014-03-10T00:00:00 0,0000 0,0000 77,2800 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 Não Aplicável PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL SESPORT/RGPS DO MES DE SETEMBRO/2014. 2014OB03392 2014NE01842 65070810 PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SESPORT, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2014. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2597 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462870650 18428 2014 2014-06-30T00:00:00 0,0000 0,0000 1155,0000 0,0000 05035299000133 2 "" O.SILVERIO DE LIMA INSTRUMENTOS MEDICO CIRUR. 8332648 Pregão PAGTO NF Nº 000.002.701 - ARP Nº 1211/2013/HSL/SESA, REFERENTE ABRIL/14. 2014OB00484 2014NE00190 65150732 FORMALIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 1211/2013 - SESA/HSL. EMPRESA: COMPOJET. PROTOCOLO: 00640/2014 AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450105 DIRETORIA DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 45 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 9 ASSISTÊNCIA À SAÚDE 2771 MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO COMPLEXO HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462870651 18429 2014 2014-02-27T00:00:00 0,0000 0,0000 3222,3600 0,0000 270201 3 "" INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES 8373029 Não Aplicável pagamento ref. folha de pagamento RGPS nº 31 de fevereiro/14. 2014OB00164 2014NE00061 65001168 ESTIMATIVO PARA O PAGAMENTO DAS FOLHAS DO EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 270201 INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4235 REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2573 GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS - RGPS 27201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462870652 18430 2014 2014-07-24T00:00:00 0,0000 0,0000 38000,0000 0,0000 03257212000147 2 "" C.E EPSG AMERICO SILVARES 8335277 Não Aplicável Repasse do PEDDE/2014, Meta 1 2014OB12420 2014NE11169 66846161 RECURSOS PEDDE/2014- MANUTENCAO DA REDE ESCOLAR (SAO MATEUS) PLANO DE APLICACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 43 SUBVENÇÕES SOCIAIS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO MÉDIO 4348 APOIO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DE ENSINO MÉDIO 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4565 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES SOCIAIS - DIVERSAS INSTITUIÇÕES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462870653 18431 2014 2014-02-28T00:00:00 0,0000 0,0000 1220,4000 0,0000 ###.553.976-## 1 "" TARCISIO SAVIO GRILLO 8355497 Não Aplicável Pagamento de despesas com diárias, conforme PCD nº 22.2/2014. 2014OB00206 2014NE00184 1242014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300203 INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 272 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 116 DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES METROLÓGICAS 2318 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 30203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462870654 18432 2014 2014-01-28T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.777.167-## 1 "" ELISA AMELIA DE ALMEIDA PACHECO 8328273 Diárias PAGAMENTO DE DIÁRIAS VISANDO COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, CONF. IS. Nº 215/2014, EM 30/01/2014, DE VITORIA P/ARACRUZ 2014OB00934 2014NE00137 64873510 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA A FAVOR DAS BANCAS EXAMINADORAS DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO EXERCICIO 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462870655 18433 2014 2014-08-04T00:00:00 0,0000 0,0000 421,1000 0,0000 ###.227.757-## 1 "" LUISMAR BALSONI 8373911 Dispensa de Licitação AJUDA DE CUSTO CONSULTA BAURU 14/04/2014 REQ 582/14 PASSAGEM 2014OB01060 2014NE00968 65229070 AJUDA DE CUSTO E PASSAGEM PARA LUISMAR BOLSONI REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2718 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE VITÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2862 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD - TERRESTRE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462870656 18434 2014 2014-03-10T00:00:00 0,0000 0,0000 111,3700 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 Dispensa de Licitação pagamento ref consignação folha 31 setembro 2014. 2014OB02522 2014NE00080 65020030 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL MILITAR EM 2014. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4761 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSIDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462870657 18435 2014 2014-04-04T00:00:00 0,0000 0,0000 5107,6800 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 Dispensa de Licitação pagamento consignação ref folha 31 março 2014. 2014OB00917 2014NE00080 65020030 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL MILITAR EM 2014. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4761 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSIDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462870658 18436 2014 2014-04-17T00:00:00 0,0000 0,0000 165,0700 0,0000 05040410000180 2 "" CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 8317441 Pregão PAGTO IRRF NF 2112 - CAPIXABA VIGILÂNCIA 2014OB07672 2014NE00363 40978338 SERVICOS DE SEGURANCA E VIGILANCIA PATRIMONIAL, PARA ATENDER AS UNIDADESDA SESA. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2720 MANUTENÇÃO DO HEMOCENTRO COORDENADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2832 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462870659 18437 2014 2014-09-30T00:00:00 0,0000 0,0000 166106,9900 0,0000 10285265000137 2 "" RADANA CONSTRUCOES LTDA 8345325 Concorrência PG DA 1ª MEDIÇÃO REFERENTE OBRA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA EEEFM GERALDO VARGAS NOGUEIRA NO MUNICÍPIO DE COLATINA, CT 216/14, NOTA FISCAL Nº 270. 2014OB17480 2014NE09982 66883768 MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA EEEFM GERALDO VARGAS NOGUEIRA NO MUNICÍPIO DE COLATINA (SEDU/GERFE) CONTRATACAO DE SERVICOS 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 57 CENTRO OESTE 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO MÉDIO 1673 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA, REPAROS E ACESSIBILIDADE NAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3366 OBRAS DE BENFEITORIA OU MELHORIA EM IMÓVEIS DE USO ESPECIAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462870660 18438 2014 2014-04-22T00:00:00 0,0000 0,0000 6334,6700 0,0000 14296864000107 2 "" DOCTORLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA ME 8365104 Pregão REFERENTE AO PAGAMENTO DO DANFE 000.001.479, EMISSAO 01/04/2014, AQUISICAO DE MATERIAL QUIMICO E LABORATORIAL, PREGAO 0129/2013. 2014OB00566 2014NE00236 63651629 SOLICITAÇÃO DE COMPRA DE MATERIAL PARA O LABORATÓRIO. MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440924 HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNADINO ALVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2726 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNARDINO ALVES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2435 MATERIAL LABORATORIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462870661 18439 2014 2014-12-29T00:00:00 0,0000 -36,6000 0,0000 0,0000 ###.460.317-## 1 "" ROULIEN BOECHAT MIRANDA - 8392133 Adiantamento - Suprimento de Fundos 2014GD00877 2014NE02116 201401519561 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 614 GESTÃO INTEGRADA E ESTRATÉGICA NA ATIVIDADE JUDICIAL CAPIXABA 6030 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2460 SUPRIMENTO DE FUNDOS - MATERIAL DE CONSUMO 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462870662 18440 2014 2014-01-10T00:00:00 0,0000 993,6000 0,0000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 Não Aplicável PGTO DESPESA COM VALE TRANSPORTE PARA SERVIDORES DA REDE ESTADUAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2014. 2014NL03612 2014NE00063 65012372 EM FAVOR DA EMPRESA SETPES PARA FAZER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE (VITÓRIA) EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 800 APOIO ADMINISTRATIVO 6666 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE SERVIÇOS E APOIO ESCOLAR - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462870663 18441 2014 2014-12-11T00:00:00 0,0000 2459,5000 0,0000 0,0000 49324221000104 2 "" FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 8338612 Pregão LIQUIDACAO DO DANFE 000284163, EMISSAO 07/11/2014, AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO DE SOLUCAO DE RINGER+LACTATO-FRASCO BOLSA 500ML. 2014NL01400 2014NE00959 63781204 SOLICITAÇÃO DE COMPRA DE MEDICAMENTO ATRAVÉS DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA ABASTECIMENTO DO ESTOQUE. MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440924 HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNADINO ALVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2726 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNARDINO ALVES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462870664 18442 2014 2014-10-20T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.595.756-## 1 "" LOURDES RUELA TEIXEIRA 8336097 Não Aplicável Liquidação ref. cobrir despesa com meia diaria no mês de outubro de 2014 2014NL01156 2014NE00905 68090790 PAGAMENTO DE DIARIA -LURDES RUELA TEIXEIRA PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2724 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DRª RITA DE CÁSSIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462870665 18443 2014 2014-12-15T00:00:00 0,0000 46406,5800 0,0000 0,0000 02831703000197 2 "" SERVINEL COMERCIO E SERVICOS LTDA 8320333 Pregão LIQUIDACAO NF 7686 REF SERVICOS PRESTADOS MES DEZEMBRO/14. 2014NL03824 2014NE03985 65060989 SERVINEL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA CNPJ.02831703/0001-97 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2718 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE VITÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462870666 18444 2014 2014-12-17T00:00:00 0,0000 4817,3600 0,0000 0,0000 10453573000124 2 "" AGROVETERINARIA RM LTDA - EPP 8355939 Pregão Liquidação Danfe nº 000.002.896 -Aquisição de 01 (uma) carreta agrícola de 75 cv, para atender a Prefeitura Municipal de Mimoso do Sul/ES, ordem de fornecimento 0264/2014, referente a Ata de Registro de Preços 025/2014. 2014NL04438 2014NE01842 65688600 PARA PROCEDIMENTO LICITÁRIO PARA AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS. AUTORIZACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA 4 INVESTIMENTOS 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE "" 54 CENTRAL SUL 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 853 DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR 3358 FORTALECIMENTO DA ESTRUTURA DE PRODUÇÃO, COMERCIALIZAÇÃO E ESCOAMENTO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3285 MÁQUINAS E EQUPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462870667 18445 2014 2014-08-12T00:00:00 0,0000 729054,3300 0,0000 0,0000 20367629000181 2 "" HELICOPTERO DO BRASIL S/A. 8317631 Inexigível APROPRIAÇÃO DE DESPESAS PARCIAL DA NOTA FISCAL Nº 00051428 (VALOR R$ 729.054,33 - CORRESPONDENTE AO TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DOS PILOTOS E MECÂNICOS) , CONFORME INFORMAÇÃO DO GESTOR ANEXA AO PROCESSO, VISANDO ATENDER O PROJETO PRIORITÁRIO EXPANSÃO DO SAMU 192 NO ESTADO ESPÍRITO SANTO) - CONTRATO 0037/2014 - SENDO O VALOR INTEGRAL A NOTA FISCAL 5.380.029,99. 2014NL18783 2014NE03346 64073769 AERONAVE TIPO HELICÓPTERO MONOTURBINA PARA QUALIFICAÇÃO DO SAMU 192, CONFORME ANEXO I TERMO DE REFERÊNCIA. EQUIPAMENTO E MAT PERMANENTE 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 4 INVESTIMENTOS 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 142 OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4707 SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2827 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462870668 18446 2014 2014-11-18T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.730.347-## 1 "" DENISE ELIANE BINICA COSTALONGA 8368200 Diárias LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS REF. 2 E 1/2 DIÁRIA, BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, 20/21 e 22/11/2014, DE VIX P/ECOPORANGA ? IS 3434/2014 . 2014NL14157 2014NE00120 64873510 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA A FAVOR DAS BANCAS EXAMINADORAS DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO EXERCICIO 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462870669 18447 2014 2014-11-25T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.145.327-## 1 "" ROSELY AZEVEDO COUTO 8331300 Diárias 4025 - Participar do XII Encontro Estadual do Comitê de Alfabetização e IV Encontro do Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa-PNAIC, dia 03/11/14 em Vitória. 2014NL20235 2014NE18661 68286783 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/GEIEF/N 49/2014) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462870670 18448 2014 2014-12-30T00:00:00 -1763,2100 0,0000 0,0000 0,0000 31783830000166 2 "" AMG - ENGENHARIA LTDA. 8331257 Concorrência ANULAÇÃO DE EMPENHO DEVIDO A NÃO UTILIZAÇÃO DO SALDO CONFORME INFORMADO PELO GESTOR 2014NE21079 2014NE19717 66451434 MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA EEEF LIBERAL ZANDONADI (REP/GERFE/N 138/2014) CONTRATACAO DE SERVICOS 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 52 SUDOESTE SERRANA 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO MÉDIO 1673 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA, REPAROS E ACESSIBILIDADE NAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3366 OBRAS DE BENFEITORIA OU MELHORIA EM IMÓVEIS DE USO ESPECIAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462870671 18449 2014 2014-12-12T00:00:00 -590,0000 0,0000 0,0000 0,0000 11400344000104 2 "" WEL TEC SERVIçOS LTDA ME 8345379 Dispensa de Licitação ERRO NO NUMERO DO EMPENHO 2014NE02129 2014NE02126 68492596 CONSERTO DA PINÇA DE RETIRADA DE CORPO ESTRANHO DA BRONCOSCOPIA SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2727 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462870672 18450 2014 2014-08-12T00:00:00 -51184,6600 0,0000 0,0000 0,0000 31783830000166 2 "" AMG - ENGENHARIA LTDA. 8331257 Concorrência DESPESA REFERENTE OBRA DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NA EEEF PROFESSORA AMELIA TOLEDO DO ROSARIO.OBS- ANULAÇAO DE SALDO DE EMPENHO, TENDO EM VISTA A NECESSIDADE DE TROCA DE FONTE DE RECURSO. 2014NE19318 2014NE03228 64175138 MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NA EEEF PROFESSORA AMELIA TOLEDO DO ROSARIO (REP/GERFE/N 264/2013) CONTRATACAO DE SERVICOS 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 54 CENTRAL SUL 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 1672 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA, REPAROS E ACESSIBILIDADE NAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3366 OBRAS DE BENFEITORIA OU MELHORIA EM IMÓVEIS DE USO ESPECIAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462870673 18451 2014 2014-12-31T00:00:00 -1510,0000 0,0000 0,0000 0,0000 31479710000170 2 "" MP PUBLICIDADE LTDA 8315826 Concorrência ANULAÇÃO POR FORÇA DO DECRETO Nº 3689-R/2014 2014NE10485 2014NE00519 65185641 DE VT, SOBRE DENGUE COM DIVULGAÇÃO EM TODO ESTADO E OUTROS. VEICULACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 131 COMUNICAÇÃO SOCIAL 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 2695 CAMPANHAS EDUCATIVAS DE INTERESSE À SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2744 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462870674 18452 2014 2014-11-28T00:00:00 14160,0000 0,0000 0,0000 0,0000 10572064000110 2 "" V & M INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP 8326666 Pregão para cobrir despesa com aquisição de papel toalha. 2014NE01064 2014NE01064 65628349 COBERTURA DE DESPESAS C/ PROC. 63082764/13, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 0975/13, V & M INDÚSTRIA E COMERCIO LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2729 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2422 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462870675 18453 2014 2014-06-18T00:00:00 32640,0000 0,0000 0,0000 0,0000 05561214000150 2 "" TECNOPOINT COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 8322866 Pregão DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA. 2014NE00631 2014NE00631 63811715 "-CI.Nº038/2013/HABF/LABORATÓRIO,CONTENDO O TERMO DE REFERENCIA PARA AQUISIÇÃO DE PAINÉIS CRONOGÊNICOS CONVECIONAIS P/SETOR DE MICROBIOLOGIA,COM APARELHO ""COMODATO""." AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440914 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2722 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL ANTÔNIO BEZERRA DE FARIAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2435 MATERIAL LABORATORIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462870676 18454 2014 2014-06-06T00:00:00 67,6800 0,0000 0,0000 0,0000 09534577000158 2 "" CEDRO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME 8315749 Dispensa de Licitação DUCHA HIGIÊNICA FLEXÍVEL COMPLETO (COM ENGATE, GATILHO, SUPORTE PARA GATILHO, REGISTRO BITOLA DE FIXAÇÃO DE 1/2) DE LATÃO CROMADO..., COD. DO SIGA: 36144, CONT. ANEXO. 2014NE00774 2014NE00774 63512807 "DUCHA HIGIÊNICA FLEXÍVEL COMPLETO (COM ENGATE, GATILHO, SUPORTE PARA GATILHO, REGISTRO BITOLA DE FIXAÇÃO DE 1/2"") DE LATÃO CROMADO..., COD. DO SIGA: 36144; CONT. ANEXO." MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2725 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE SÍLVIO AVIDOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2424 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462870677 18455 2014 2014-05-06T00:00:00 2734,5600 0,0000 0,0000 0,0000 15253747000129 2 "" J FERREIRA MULTI COMERCIO LTDA - ME 8362065 Dispensa de Licitação EMPENHO PARA AQUISIÇAO DE LUMINARIA DE EMERGENCIA PARA A 2ª CIA IND (ARACRUZ). 2014NE00293 2014NE00293 65656245 RMCSNº005/2014. AQUISIÇÃO DE LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA ( 30 LEDS ). ( ARACRUZ ). AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450904 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 352 PREVENÇÃO, PROTEÇÃO E SOCORRO À DESASTRES 6798 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2426 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO 45904 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462870678 18456 2014 2014-05-15T00:00:00 96,0000 0,0000 0,0000 0,0000 18614100000173 2 "" Drogaria JULIANA 8370440 Dispensa de Licitação despesa com aquisição de medicamentos, conforme mapa de adjudicação às fls 145, em atendimento a mandado judicial. 2014NE03626 2014NE03626 66029473 ANLODIPINO, BESILATO 5MG COMPRIMIDO E OUTROS, PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES ODILÃO RIBEIRO, FRANCISCO PEREIRA DE SOUZA E OUTROS, EM ATENDIMENTO AOS MANDADOS JUDICIAIS. MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 230 IMPLEMENTAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 2692 AQUISIÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS, DE PROGRAMAS ESPECÍFICOS E OUTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2464 MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTENCIA SOCIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462870679 18457 2014 2014-02-19T00:00:00 0,0000 589,2000 0,0000 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA PESQUISA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 Dispensa de Licitação Liquidação referente a Folha de Pessoal Ativo - RGPS, mês Fev/14. 2014NL00419 2014NE00396 65151046 DESTINADO AOS BPROCEDIMENTOS DE CONTABILIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO AOS SERVIDORES DO INCAPER-EXERCICIO DE 2014 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA PESQUISA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4394 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2573 GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS - RGPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462870680 18458 2014 2014-02-28T00:00:00 0,0000 1512,6000 0,0000 0,0000 ###.671.337-## 1 "" HEILLIN PINHEIRO DUARTE VICENTE 8366718 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO P/PAGT DE GRATIFICAÇÃO A MEMBRO DA 3ª JARI/DETRAN/ES REF. REUNIÕES OCORRIDAS NO MES DE FEVEREIRO/2014. 2014NL02344 2014NE00420 64730840 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE EMPENHO PARA 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2713 JETONS A CONSELHEIROS 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462870681 18459 2014 2014-03-10T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.969.347-## 1 "" CAMILA COSTA CAMPOS 8364270 Diárias LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM DIÁRIAS, VISANDO COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO,PAG.DE 1/2 DIÁRIAS,CONF.IS.Nº2946/2014,EM 08/10/2014, DE VITORIA P/S.TERESA 2014NL12217 2014NE00087 64873510 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA A FAVOR DAS BANCAS EXAMINADORAS DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO EXERCICIO 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462870682 18460 2014 2014-08-13T00:00:00 202,2300 0,0000 0,0000 0,0000 10572064000110 2 "" V & M INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP 8326666 Pregão Empenho da despesa com aquisição de material de higiene e limpeza, conforme ata de registro nº 008/2012/SEGER. 2014NE00234 2014NE00234 67336833 DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 008/2014-SEGER, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DIVERSOS. UTILIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100103 SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2096 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2422 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462870683 18461 2014 2014-08-19T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.686.347-## 1 "" CLOVIS PEREIRA DO NASCIMENTO. 8339910 Não Aplicável Empenho para atender a diária do servidor Clovis Pereira do Nascimento do dia 07/08/2014, conf. autorização em anexo. 2014NE01230 2014NE01230 67238165 PARTICIPAR DE CURSOS, PALESTRAS E EVENTOS DA SESA BEM COMO RESOLVER ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS DA SRSCI JUNTO A SESA. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 594 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO 4713 MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462870684 18462 2014 2014-06-20T00:00:00 0,0000 3176,4600 0,0000 0,0000 300201 3 "" SUPERINTENDÊNCIA DOS PROJETOS POLARIZAÇÃO INDUSTRIAL 8373483 Inexigível Apropriação das despesas com Folha de Pagamento, 13º Salário e Consignações dos Servidores Ativos da SUPPIN, do mês de Junho/2014. (CI/SUPPIN/SGRH/Nº 028/2014, datado de 16.06.2014, fls. 473, do processo de nº 65000510). 2014NL00323 2014NE00019 65000510 PARA PAGAMENTO DO PESSOAL ATIVO E ESTAGIARIO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300201 SUPERINTENDÊNCIA DOS PROJETOS POLARIZAÇÃO INDUSTRIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 22 INDÚSTRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2307 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2566 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIOS DE FUNÇÕES - RGPS 30201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462870685 18463 2014 2014-07-10T00:00:00 0,0000 3595,0000 0,0000 0,0000 10498974000109 2 "" INSTITUTO NEGOCIOS PUBLICOS DO BRASIL LTDA 8360428 Inexigível PAGAMENTO REFERENTE NOTA FISCAL 2347-CONTRATAÇÃO CURSO PREGÃO WEEK NOS DIAS 22 A 26/09 2014NL02470 2014NE01834 201400811905 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 2034 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2806 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462870686 18464 2014 2014-08-25T00:00:00 0,0000 537,1900 0,0000 0,0000 440901 3 "" FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 8370690 Não Aplicável FOLHA DE PESSOAL. 'V'. SERVIÇO DE APOIO ADM. TÉCNICO E OPERACIONAL. RELATÓRIO 31 (PRO0569P-RG). EMISSÃO: 18-08-2014 13:05:37. RUBRICA(S) N(S). 495 2014NL12938 2014NE00197 64951944 PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SESA, REFERENTE EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4698 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2596 SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462870687 18465 2014 2014-12-22T00:00:00 0,0000 -82,0700 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Dispensa de Licitação Liquidação para pagamento de Obrigações Patronais INSS 13º Salário - RGPS - Exercício Anterior, FOPAG mês Ago/14. 2014NL03924 2014NE00428 65151046 DESTINADO AOS BPROCEDIMENTOS DE CONTABILIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO AOS SERVIDORES DO INCAPER-EXERCICIO DE 2014 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA PESQUISA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4394 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3537 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - RGPS - EXERCÍCIOS ANTERIORES 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462870688 18466 2014 2014-10-22T00:00:00 0,0000 24,7200 0,0000 0,0000 440901 3 "" FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 8370690 Não Aplicável FOLHA DE PESSOAL. 'V'. SUBSÍDIOS - ATIVO CIVIL. RELATÓRIO 31 (PRO0569P-RG). EMISSÃO: 14-10-2014 15:51:09. RUBRICA(S) N(S). 495 2014NL16674 2014NE00185 64951944 PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SESA, REFERENTE EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4698 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4237 SUBSÍDIOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462870689 18467 2014 2014-11-27T00:00:00 0,0000 549,0000 0,0000 0,0000 01199596000163 2 "" PROVINCE COM.DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 8319718 Pregão medicamentos 2014NL01520 2014NE01259 66702968 PEDIDO EM ANEXO: MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2725 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE SÍLVIO AVIDOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462870690 18468 2014 2014-11-13T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.806.287-## 1 "" EMERSON CAMPOS CANAL 8343536 Diárias 1,5 diárias de 17 a 18/11 em viagem à Muniz Freire e Iúna para realizar vistorias em atendimento à processos. 2014NL03373 2014NE01713 65137892 ENC.PLANO DE VIAGEM ANUAL PARA 2014. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2625 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462870691 18469 2014 2014-11-17T00:00:00 0,0000 18214,2000 0,0000 0,0000 73008682000152 2 "" LABINBRAZ COMERCIAL LTDA 8325928 Pregão Liquidação da nota fiscal nº 000063250, ata de registro de preço nº 017/2014/DSPMES com aquisição de material de consumo químico. 2014NL00744 2014NE00545 66241154 AQUISIÇÃO DE REAGENTES PARA BIOQUÍMICA. PROTOCOLO: 04476/14 AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450105 DIRETORIA DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 335 SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO "" "" 45 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 9 ASSISTÊNCIA À SAÚDE 2771 MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO COMPLEXO HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2411 MATERIAL QUÍMICO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462870692 18470 2014 2014-09-06T00:00:00 0,0000 14000,0000 0,0000 0,0000 03372593000105 2 "" C.E DA EPSG LYRA RIBEIRO SANTOS 8333256 Não Aplicável liquidação referente programa dinheiro direto na escola - PEDDE/14 - meta 1 2014NL07450 2014NE07211 66407613 RECURSOS PEDDE/2014 - MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR (GUARAPARI) PLANO DE APLICACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 43 SUBVENÇÕES SOCIAIS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 4347 APOIO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4565 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES SOCIAIS - DIVERSAS INSTITUIÇÕES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462870693 18471 2014 2014-08-21T00:00:00 0,0000 10680,0000 0,0000 0,0000 08934248000131 2 "" FAVILY COMERCIAL LTDA ME 8323031 Pregão LIQ. REF. A MEDICAMENTOS, NF 1088, AFM 711/14, PROC 60161019/12 C/ 98 2014NL01115 2014NE00916 60161019 UT FARMÁCIA SOLICITA AQUISIÇÃO DE COBERTURA ANTIMICROBIANA E OUTROS. MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2723 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DÓRIO SILVA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462870694 18472 2014 2014-09-17T00:00:00 0,0000 69453,8900 0,0000 0,0000 28483014000122 2 "" TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8339078 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO/2014 REGIME PRÓPRIO. 2014NL01779 2014NE00003 702014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 32 CONTROLE EXTERNO 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2018 EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2513 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462870695 18473 2014 2014-02-05T00:00:00 0,0000 336,0000 0,0000 0,0000 ###.820.517-## 1 "" FABIO GOMES 8353073 Diárias Lançamento 3 diárias nos dias 02 a 04/05/14 em viagens aos municípios de Irupi e Santa Tereza Maria de Jetibá/ES para asses. o exmo sr. Vice-Governador nas agendas. 2014NL00181 2014NE00019 65013166 NO VALOR DE 1.680,00 REFERENTE A 15 DIARIAS NO PERIODO DE JANEIRO A MARCO DE 2014 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 190101 VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 19 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 600 GESTÃO DAS ATIVIDADES DA VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO 2172 COORDENAÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DA VICE-GOVERNADORIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462870696 18474 2014 2014-07-31T00:00:00 0,0000 121330,0000 0,0000 0,0000 03090627000179 2 "" STONENGE CONS. E PROJETOS DE ENGENHARIA LTDA 8318534 Concorrência 6 MEDIÇÃO DO CONTRATO DE CONSULTORIA 11/2013 NF. 177 MAIO/14 2014NL02445 2014NE00640 66705070 "" "" 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 4 INVESTIMENTOS 35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 595 GESTÃO DA POLÍTICA DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 3458 EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2672 CONSULTORIA E ASSESSORIA - JURÍDICA/TÉCNICA - PESSOA JURÍDICA 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462870697 18475 2014 2014-06-30T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.472.117-## 1 "" JOSE LUIZ BRUNELLI 8337965 Diárias LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM 0,5 DIÁRIA PARA O ASSESSOR JOSÉ LUIZ BRUNELLI EM VIAGEM A PINHEIROS NO DIA 03/07/2014 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NO CONSÓRCIO PRODONORTE. 2014NL00801 2014NE00595 66876702 DIARIA PARA VIAGEM NOS DIAS 03/07/2014 A PINHEIROS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NO CONSORCIO PRODONORTE. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 691 PROMOÇÃO COMERCIAL 852 DESCENTRALIZAÇÃO E HARMONIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO 3331 FOMENTO ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS (MPE) URBANA E RURAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 30205 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462870698 18476 2014 2014-08-04T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.092.357-## 1 "" FRANCILENE DE OLIVEIRA PONTES 8370964 Diárias REUNIÃO SOBRE O MODULO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DO SGE, 11/04/2014. 2014NL03062 2014NE03292 66047935 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (CI/SEAF/N 03/2014) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462870699 18477 2014 2014-03-25T00:00:00 0,0000 225,5000 0,0000 0,0000 05356421000173 2 "" ALPHA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA 8342908 Pregão APROPRIAÇÃO DE DESPESA PARA PAGTO DA NF 3938 REF. A AQUISIÇÃO DE 50 PLACAS DE PETRI 90X15 DESCARTÁVEL ARP 0769/13 OFM 0154/14 PROCESSO 61094242/F01. 2014NL00350 2014NE00357 61094242 PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LABORATÓRIO, TUBO DE ENSAIO EM PLÁSTICO E TRANSLÚCIDO 11X75MM E OUTROS ITENS, HSL/FH/CI13/2013. ABERTURA DE PROCESSO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440915 HOSPITAL SÃO LUCAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4691 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL SÃO LUCAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2435 MATERIAL LABORATORIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462870700 18478 2014 2014-02-25T00:00:00 0,0000 16,1700 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Inexigível Apropriação das despesas com Juros/Multa do INSS dos Servidores Inativos da SUPPIN, retroativo ao exercício de 2008. 2014NL00108 2014NE00077 65000170 EM FAVOR DO INSS PARA PAGAMENTO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300201 SUPERINTENDÊNCIA DOS PROJETOS POLARIZAÇÃO INDUSTRIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 50 METROPOLITANA 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 22 INDÚSTRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2307 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3881 JUROS, MULTAS E CORREÇÃO MONETÁRIA - RGPS 30201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462870701 18479 2014 2014-04-22T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.267.347-## 1 "" NATHALIA BASILIO ARAUJO 8338538 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO REF. A DIÁRIA EM NOME DE NATHALIA BASILIO ARAUJO, PARA OS DIAS 23 A 24/04/2014. 2014NL01241 2014NE00054 66159369 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2450 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462870702 18480 2014 2014-10-02T00:00:00 0,0000 0,0000 972,4100 0,0000 ###.481.217-## 1 "" JOSE DAVID TOSTA 8389193 Diárias PROCESSO DE DIÁRIAS SERVIDORES. 2014OB00598 2014NE00580 201400000006 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 4020 VALORIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4160 DIÁRIAS A SERVIDORES - USO EXCLUSIVO TJ 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462870703 18481 2014 2014-09-04T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.054.067-## 1 "" JOSE EMARALDO RIBEIRO LIMA 8336351 Diárias PG.DE 1/2 DIARIA PARA JOÃO NEIVA E ARACRUZ-ES, A FIM DE REALIZAR A SEGURANCA DO EXMO.SR.GOVERNADOR. 2014OB01063 2014NE00150 65013018 NO VALOR DE R$ 300,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS REF AO EXERCICIO DE 2014 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 750 SEGURANÇA DE DIGNATÁRIOS 2080 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462870704 18482 2014 2014-08-04T00:00:00 0,0000 -112,0000 0,0000 0,0000 ###.640.867-## 1 "" WILMAR SOARES DA SILVA 8341203 Diárias 2014GD00153 2014NE00133 64877604 NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA EXERCICIO 2014 PARA O MUNICIPIO DE AFONSO CLAUDIO SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462870705 18483 2014 2014-06-20T00:00:00 0,0000 31425,0300 0,0000 0,0000 280203 3 "" INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 8370614 Não Aplicável APROPRIAÇÃO DE DESPESAS COM PARTE DO BRUTO DA FOLHA DE PAGAMENTO Nº 31 DO MÊS DE JUNHO/2014. PROC. 65141202. 2014NL00562 2014NE00111 65141202 FOLHA DE PAGAMENTO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280203 INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2285 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2566 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIOS DE FUNÇÕES - RGPS 28203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462870706 18484 2014 2014-05-16T00:00:00 0,0000 2718,7200 0,0000 0,0000 11688995000141 2 "" VS - VITAL SYSTEMS LTDA ME 8361829 Pregão APROPRIAÇÃO DE DESPESA PARA PAGTO DA NF 223 DE 13/05/2014, REF A MANUTENÇÃO DE 09 MONITORES MULTIPARAMETRICOS, MARCA DIXTAL, PARCELA DEABRIL/2014 - CONTRATO: 0163/13 - PROCESSO: 60181400. 2014NL00713 2014NE00014 60181400 PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DIVERSOS COM INCLUSÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO POR 12 MESES, HSL/MANUT/CI139/2012. ABERTURA DE PROCESSO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440915 HOSPITAL SÃO LUCAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4691 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL SÃO LUCAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462870707 18485 2014 2014-11-06T00:00:00 0,0000 900,0000 0,0000 0,0000 ###.296.147-## 1 "" RAFAEL MIGUEL DELFINO 8360121 Diárias Liquidação referente despesas com diárias para atuar por extensão na comarca de Itarana, nos dias 13/06 e 16/06 a 17/06/2014. 2014NL01010 2014NE00828 66704103 EXTENSAO EM ITARANA DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 180901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 359 SUPERÁVIT FINANCEIRO - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 18 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 110 DIREITOS HUMANOS, DIREITOS DE TODOS 2144 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO, SEDE E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 18901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462870708 18486 2014 2014-05-28T00:00:00 0,0000 4637,0700 0,0000 0,0000 27142058000126 2 "" PREF MUNIC DE VITORIA 8325761 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA CESSÃO DA SERVIDORA CASSIA OLINDA NUNES, A DISPOSIÇÃO DA SEDU, , REFERENTE ABRIL/2014. 2014NL06352 2014NE02350 60752017 DA SERVIDORA NA SEDU CONFORME SOLICITACAO (VITORIA) PERMANENCIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4657 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3683 PESSOAL REQUISITADO DE ÓRGÃOS DE OUTROS ENTES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462870709 18487 2014 2014-05-28T00:00:00 0,0000 324,1300 0,0000 0,0000 ###.190.347-## 1 "" VITOR RABBI BALDI 8389550 Diárias REFERENTE 1,5 DIARIAS PARA VIAGEM A IUNA E VENDA NOVA DO IMIGRANTE NOS DIAS 28 A 29/5 PARA VISITA TECNICA DE INSPEÇAO A SERVIÇO DA VIGILANCIA CONFORME PORTARIA 339/14 2014NL01814 2014NE01564 201400000006 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 4020 VALORIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4160 DIÁRIAS A SERVIDORES - USO EXCLUSIVO TJ 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462870710 18488 2014 2014-08-19T00:00:00 0,0000 -65,0000 0,0000 0,0000 ###.917.047-## 1 "" DAVI DINIZ DE CARVALHO 8342721 Não Aplicável 2014GD00020 2014NE00229 65874390 PARTICIPAR DAS AUDIÊNCIAS PÚBLICAS DO ORÇAMENTO 2014, NOS MUNICÍPIOS DE SANTA TERESA E VENDA NOVA DO IMIGRANTE. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE EST DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 616 GESTÃO DA POLÍTICA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 4229 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462870711 18489 2014 2014-03-06T00:00:00 0,0000 3150,7500 0,0000 0,0000 10700073000140 2 "" FMS DE ICONHA 8356858 Não Aplicável TRANSFERÊNCIA DA FARMÁCIA BÁSICA/INSUMOS - PORTARIA 006-R/SESA, DE 12/02/2014 - MÊS: JUN/2014 2014NL07927 2014NE02688 65504941 REFERENTE AO REPASSE DOS MEDICAMENTOS AO MUNICÍPIO DE ICONHA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUIÇÕES "" 53 LITORAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 230 IMPLEMENTAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4452 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - MEDICAMENTOS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462870712 18490 2014 2014-06-23T00:00:00 0,0000 -927,4600 0,0000 0,0000 460201 3 "" INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8369362 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO MÊS DE JUNHO/2014. 2014NL01713 2014NE00137 65128230 FOLHA DE PESSOAL 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460201 INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2819 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2513 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS - RPPS 46201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462870713 18491 2014 2014-12-08T00:00:00 0,0000 1980,0000 0,0000 0,0000 ###.097.807-## 1 "" RUTHINEIA VIEIRA MACIEL 8389318 Adiantamento - Suprimento de Fundos REFERENTE A SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 183/14 CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO GERAL NA FOLHA 04 E INFORMAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS FLS 02V - COMARCA DE SÃO MATEUS. 2014NL01951 2014NE01402 201401031854 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 614 GESTÃO INTEGRADA E ESTRATÉGICA NA ATIVIDADE JUDICIAL CAPIXABA 6030 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2460 SUPRIMENTO DE FUNDOS - MATERIAL DE CONSUMO 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462870714 18492 2014 2014-01-28T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.155.877-## 1 "" PAULO JORGE DIAS MATTOS 8333905 Diárias Deslocamento é para realizar entrega de livros nas SRE de Colatina e Barra de São Francisco. Dia 30/01 e 31/01/2014. 2014OB00535 2014NE00303 65153820 EM FAVOR DE MARCILIO COSTA PEREIRA E PAULO JORGE DIAS MATTOS (CI/SPATR/N 3/2014) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462870715 18493 2014 2014-05-06T00:00:00 0,0000 0,0000 9520,0000 0,0000 09255305000119 2 "" CENTRO CAPIXABA DE TRAT. INSTITUTO AMANHECER 8363501 Não Aplicável ref.nl,pagto.nf-0253,internação de fernando alves,de de 11/01 a 19/03/2014. 2014OB11935 2014NE00309 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462870716 18494 2014 2014-06-10T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.597.807-## 1 "" MARCOS VITTORAZZI DO NASCIMENTO 8336311 Diárias PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS, VISANDO COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO,PAG.DE 1/2 DIÁRIAS,CONF.IS.Nº2946/2014,EM 08/10/2014, DE VITORIA P/S.TERESA 2014OB15389 2014NE00179 64873510 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA A FAVOR DAS BANCAS EXAMINADORAS DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO EXERCICIO 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462870717 18495 2014 2014-03-09T00:00:00 0,0000 0,0000 -1477,9500 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 Inexigível 2014EV00027 2014NE00054 64999394 NO VALOR DE R$34.020,00, PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL PARA OS SERV. DA SEP, NO EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE EST DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 616 GESTÃO DA POLÍTICA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 4229 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462870718 18496 2014 2014-03-06T00:00:00 0,0000 0,0000 120,0000 0,0000 28162790000120 2 "" INST. DE TEC. DA INFOR. E COM. DO ES 8337885 Dispensa de Licitação Pagamento das despesas com aquisição de Certificado Digital e-CNPJ A1, conforme Ordem de Fornecimento/Serviço de nº 37372, fls. 20 e Aviso de Dispensa de Licitação, publicado no DIO/ES, em 14.05.2014, fls. 22, do processo de nº 66201748. 2014OB00370 2014NE00121 66201748 CERTIFICADO DIGITAL DA RECEITA FEDERAL - 2014. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300201 SUPERINTENDÊNCIA DOS PROJETOS POLARIZAÇÃO INDUSTRIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 22 INDÚSTRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2300 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2784 TI: SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (TI) 30201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462870719 18497 2014 2014-08-26T00:00:00 0,0000 0,0000 806,4700 0,0000 ###.725.827-## 1 "" WILLIAN COUTO GONÇALVES 8392466 Diárias REFERENTE 1,5 DIÁRIA PARA VIAGEM A BRASÍLIA NOS DIAS 25 E 26/08 PARA PARTICIPAR DO I SIMPÓSIO NACIONAL DE OUVIDORIAS PÚBLICAS CONFORME PORTARIA 557/14 2014OB03545 2014NE02313 201400000008 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 4020 VALORIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462870720 18498 2014 2014-01-09T00:00:00 0,0000 0,0000 2263,8000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 Inexigível Pagamento do boleto nº 49378001-74 referente ao fornecimento de vales transportes intermunicipal para os servidores e estagiários desta Secretaria, durante o mês de Setembro/2014. 2014OB00642 2014NE00025 64813207 CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE VALES TRANSPORTES INTERMUNICIPAL PARA SERVIDORES, ESTAGIÁRIOS E DEMANDA DE SERVIÇOS EXTERNOS DESTA SECRETARIA. DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 852 DESCENTRALIZAÇÃO E HARMONIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO 6297 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462870721 18499 2014 2014-01-10T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.638.677-## 1 "" MIRELLA PARAIZO DE PAULA SORTE 8370074 Não Aplicável Pagamento da despesa com diárias da servidora Mirela Paraizo de Paula Sorte dos dias 02/10/2014, conf. autorização em anexo. 2014OB01525 2014NE01488 65068386 PARA REALIZAR VIAGENS, MONITORAMENTOS, TREINAMENTOS, CURSOS E ETC. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 594 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO 4713 MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462870722 18500 2014 2014-11-04T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.255.997-## 1 "" JACIMAR HILÁRIO BARBOSA 8370298 Não Aplicável PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIA DO PROFISSIONAL JACIMAR HILÁRIO BARBOSA PARA ATUAR NO PROGRAMA DE MELHORIA DA GESTÃO MUNICIPAL ? BARRA DE SÃO FRANCISCO/ES, NOS DIAS 13/04 E 14/04/2014. 2014OB01088 2014NE00524 66034698 PARA PROFISSIONAL STELA MARA SANTOS ROSSETO E OUTROS PARA ATUAREM NO PROGRAMA DE MELHORIA DA GESTÃO MUNICIPAL DIAS 13 E 14/04 - BARRA DE SÃO FRANCISCO/ES. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 543 CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS SERVIDORES E GESTORES PÚBLICOS DO ESTADO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462870723 18501 2014 2014-06-17T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.136.207-## 1 "" MARCOS RODRIGUES DE OLIVEIRA 8358157 Diárias PAGTO DE MEIA DIÁRIA PARA O MUNICIPIO DE ARACRUZ-ES, NO DIA 15JUN14, A FIM DE REALIZAR A SEGURANÇA PESSOAL DO SR GOVERNADOR, CONF.CI 1053/2014/CM/NOE. 2014OB01829 2014NE00209 65013352 NO VALOR DE R$ 300,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS REF AO EXERCICIO DE 2014 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 750 SEGURANÇA DE DIGNATÁRIOS 2080 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462870724 18502 2014 2014-02-09T00:00:00 0,0000 0,0000 110648,8400 0,0000 04967131000101 2 "" GEOCONTROL LTDA 8335878 Pregão PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 00855, RELATIVO A LOCAÇÃO DE TERMINAIS DE DADOS MÓVEL DAS VIATURAS DA SEGURANÇA PÚBLICA, CONFORME CONTRATO Nº 010/2012, MÊS DE JULHO/2014. 2014OB01650 2014NE00012 65066030 NO VALOR DE R$ 135.900,00, EM FAVOR DA EMPRESA GEOCONTROL LTDA, PARA O PERÍODO DE 01 DE JANEIRO A 31 DE JANEIRO DE 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2730 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2776 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462870725 18503 2014 2014-02-09T00:00:00 0,0000 0,0000 30,2500 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIGAGO/14 FL.INAT.IEMA. 2014OB11848 2014NE00070 65005708 DE INATIVOS DO IEMA (INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 644 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462870726 18504 2014 2014-03-09T00:00:00 0,0000 0,0000 760,1400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A ENCARGOS SOCIAIS RPPS OBRIGAÇÕES PATRONAIS. FOLHA DE AGOSTO/2014. 2014OB02869 2014NE00146 65002865 SOLICITA ABERTURA DE PROCESSO A SER UTILIZADO NA COBERTURA DAS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS-F.FINANCEIRO E F.PREVID.PESSOAL ATIVO NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2014. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 752 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3902 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES: FUNDO FINANCEIRO - RPPS - OBRIGACOES PATRONAIS - ATIVO MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462870727 18505 2014 2014-12-22T00:00:00 0,0000 0,0000 29876,9900 0,0000 400101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 8371783 Não Aplicável Pagamento das CONSIGNATARIAS da FOPAG de DEZEMBRO/2014. 2014OB02834 2014NE02028 68702884 DA FOLHA N.31 REFERENTE MÊS DE DEZEMBRO DE 2014 CÓDIGO 024.1 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2605 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462870728 18506 2014 2014-03-09T00:00:00 0,0000 0,0000 66,9500 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG CONSIG FL INAT AGO/14 PMES 2014OB12585 2014NE00084 65005228 DE INATIVOS DA PMES (POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 759 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462870729 18507 2014 2014-09-24T00:00:00 0,0000 0,0000 15178,9000 0,0000 00059307000168 2 "" AGENDA ASSESSORIA, PLANEJAMENTO E INFORMATICA 8353509 Pregão PG C/AQUIS.DE LICENÇA DE USO C/CESSÃO DE CODIGO DE FONTE,IMPLANTAÇÃO,TREINAMENTO TECNICO E CUSTOMIZAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INT.GESTÃO PREV.PERIODO DE 16/08 A 15/09/14 NFS Nº4113 2014OB01312 2014NE00168 53162455 DO SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO DE GESTAO PREVIDENCIARIO IMPLANTACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 600201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 4 INVESTIMENTOS 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 609 GESTÃO E DESENVOLVIMENTO DA POLÍTICA DE PREVIDÊNCIA 1886 IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2780 TI: DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462870730 18508 2014 2014-11-13T00:00:00 0,0000 0,0000 977072,0000 0,0000 28127926000242 2 "" ASSOCIAÇÃO EVANG. BENEF. ESPIRITO SANTENSE - AEBES 8365576 Dispensa de Licitação PAGTO NOTA FISCAL 23, RELATIVO AO REPASSE PARA AS ATIVIDADES E SERVIÇOS DE SAÚDE NO HOSPITAL JAIME SANTOS NEVES. 9ª PARCELA DO 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE GESTÃO 001/2012 - COMPETÊNCIA 10/2014 2014OB24230 2014NE08088 60188189 REFERENTE AO PROCESSO DE COMPRA Nº 58329617 EM FAVOR DA ASSOCIAÇÃO EVANGÉLICA BENEFICENTE ESPÍRITO SANTENSE - AEBES. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 304 SUPERÁVIT FINANCEIRO - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4711 OPERACIONALIZAÇÃO DO HOSPITAL DR. JAYME SANTOS NEVES 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4602 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - ADMINISTRAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS HOSPITALARES (utilizar somente para RAP) 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462870731 18509 2014 2014-11-28T00:00:00 0,0000 0,0000 34690,7100 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG. CONSIG. NOV/14 FL. INAT. ALES. 2014OB16517 2014NE00001 65008570 DE INATIVOS DA ALES - ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 9 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462870732 18510 2014 2014-03-09T00:00:00 0,0000 0,0000 3293,7500 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG CONSIG FL INAT AGO/14 PMES 2014OB12460 2014NE00084 65005228 DE INATIVOS DA PMES (POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 759 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462870733 18511 2014 2014-02-10T00:00:00 0,0000 0,0000 3310,5100 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG. CONSIG. SET/14 FL. PENS. SEGER. 2014OB13505 2014NE00135 65004426 DE PENSIONISTAS DA SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS - SEGER, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 259 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462870734 18512 2014 2014-11-28T00:00:00 0,0000 0,0000 25575,5600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.NOV/14 FL.INAT.TJES. 2014OB16650 2014NE00005 65008324 DE INATIVOS DO TJES - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 28 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462870735 18513 2014 2014-02-10T00:00:00 0,0000 0,0000 0,9600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG. CONSIG. SET/14 FL. PENS. CASA MILITAR. 2014OB13470 2014NE00110 65003020 DE PENSIONISTAS DA CASA MILITAR, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 89 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DA CASA MILITAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462870736 18514 2014 2014-10-23T00:00:00 0,0000 0,0000 19210,7900 0,0000 030101 3 "" TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8370594 Não Aplicável PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES DA FOLHA DE OUTUBRO DOS SERVIDORES DO RGPS. 2014OB04431 2014NE00063 201400001663 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 2029 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462870737 18515 2014 2014-07-17T00:00:00 0,0000 0,0000 2520,2400 0,0000 28153476000181 2 "" CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA 8321865 Não Aplicável PGTO REF. A INTERNAÇÃO DE PATRICIA MACHADO BAZILATTO- PERÍODO 12 A 15/05/2014 - CONF. NOTA FISCAL 9984. 2014OB14864 2014NE00296 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462870738 18516 2014 2014-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 79103,4000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.OUT/14 FL.INAT.PMES. 2014OB15603 2014NE00084 65005228 DE INATIVOS DA PMES (POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 759 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462870739 18517 2014 2014-02-10T00:00:00 0,0000 0,0000 143,4000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.SET/14 FL.INAT.PCES. 2014OB13791 2014NE00082 65006909 DE INATIVOS DA PC-ES (POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 749 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462870740 18518 2014 2014-10-21T00:00:00 0,0000 0,0000 29389,6100 0,0000 030101 3 "" TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8370594 Não Aplicável PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES RGPS DE OUTUBRO. 2014OB04302 2014NE00395 201400001663 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 2029 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2573 GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462870741 18519 2014 2014-01-08T00:00:00 0,0000 0,0000 88,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG. CONSIG. JUL/14 FL. INAT.SEJUS. 2014OB10782 2014NE00090 65005597 DE INATIVOS DA SEJUS (SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 809 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462870742 18520 2014 2014-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 2,1200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.OUT/14 FL.INATS.SECOM. 2014OB15260 2014NE00017 65007115 DE INATIVOS DA SECOM - SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 109 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462870743 18521 2014 2014-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 904,1200 0,0000 05287012000162 2 "" AGUARD AGUAS MINERAIS BEBIDAS LTDA - ME 8327168 Pregão PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 042.632 E 042.633, REF. AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL P/ATENDER AS DEMANDAS DA SESP. 2014OB02080 2014NE00101 64863930 Nº 012/2013, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 025/13, P/ AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SESP. ATA DE REGISTRO DE PRECO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2730 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2407 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462870744 18522 2014 2014-02-10T00:00:00 0,0000 0,0000 56,1500 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG. CONSIG. SET/14 FL. INAT. SECOM. 2014OB13990 2014NE00017 65007115 DE INATIVOS DA SECOM - SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 109 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462870745 18523 2014 2014-11-21T00:00:00 0,0000 0,0000 980,0000 0,0000 12941078000190 2 "" ALCANJA FERREIRA DE MOURA ME 8352778 Dispensa de Licitação PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL N. 00067 SERVIÇOS DE MANUTENÇAO EM LAVADORA MLEXS 50 DO HIMABA NO MES DE OUT/14. 2014OB01917 2014NE00906 65899571 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM MOTOR DA LAVADORA DO SETOR DE LAVANDERIA. SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440924 HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNADINO ALVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2726 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNARDINO ALVES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462870746 18524 2014 2014-04-08T00:00:00 0,0000 0,0000 487,5000 0,0000 ###.909.337-## 1 "" ANDERSON BRESCIANI RODRIGUES 8354291 Não Aplicável PAGAMENTO DE 02 E 1/2 DIÁRIAS PARA VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE ALFREDO CHAVES, ALEGRE E MUNIZ FREIRE, NOS DIAS 23 A 25/07/14, COM O OBJETIVO DE PREPARAR SOLENIDADE E AGENDA DO GOVERNO, CONFORME REQUISIÇÃO Nº 1008. 2014OB01727 2014NE00649 66182050 MENSAL NO VALOR DR R$ 2.520,00 REF A VIAGENS INTERIOR DO ESTADO DURANTE MES DE MAIO/14 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 505 ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2121 ASSESSORAMENTO GERAL AO CHEFE DO EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462870747 18525 2014 2014-03-09T00:00:00 0,0000 0,0000 387,2600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG. CONSIG. AGO/14 FL. INAT. SETOP. 2014OB12619 2014NE00052 65000153 FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS DA SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 448 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462870748 18526 2014 2014-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 2704,7500 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.OUT/14 FL.INAT.PMES. 2014OB15573 2014NE00084 65005228 DE INATIVOS DA PMES (POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 759 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462870749 18527 2014 2014-10-21T00:00:00 0,0000 0,0000 737066,7500 0,0000 030101 3 "" TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8370594 Não Aplicável FOLHA DE PAGAMENTO - OUT/2014 - SERVIDORES RPPS 2014OB04356 2014NE00015 201400001664 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 2029 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2515 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462870750 18528 2014 2014-01-12T00:00:00 0,0000 0,0000 2099,1400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.NOV/14.FL.PENS.SEJUS. 2014OB16992 2014NE00177 65003314 DE PENSIONISTAS DA SEJUS - SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 809 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462870751 18529 2014 2014-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 2651,5500 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 Não Aplicável Pagamento de consignação referente a contribuição sobre complementação de aposentadoria na folha de pagamento do mês de agosto de 2014. 2014OB01629 2014NE00013 65044878 EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PESSOAL DESTE DIO/ES, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014, NO VALOR TOTAL DE R$11.755.732,50 (ONZE MILHÕES SETECENTOS E CINQUENTA E CINCO MIL QUATROCENTOS E TRINTA E DOIS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS). AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 274 PREVIDÊNCIA ESPECIAL 542 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES ESPECIAIS 270 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4482 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA - RGPS - ATIVO CIVIL 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462870752 18530 2014 2014-03-11T00:00:00 0,0000 0,0000 -11,1600 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 Não Aplicável ANULAÇÃO PARCIAL DA 2014OB00693 PARA ACERTO DE SALDO DE LIQUIDAÇÃO TENDO EM VISTA ESSE VALOR TER SIDO LIQUIDADO POR OUTRA NL. 2014GD00036 2014NE00004 65044878 EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PESSOAL DESTE DIO/ES, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014, NO VALOR TOTAL DE R$11.755.732,50 (ONZE MILHÕES SETECENTOS E CINQUENTA E CINCO MIL QUATROCENTOS E TRINTA E DOIS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS). AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2275 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462870753 18531 2014 2014-12-22T00:00:00 0,0000 0,0000 775,5900 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.DEZ/14 FL.INAT.SEDU. 2014OB18857 2014NE00074 65005970 DE INATIVOS DA SEDU (SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 683 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462870754 18532 2014 2014-05-22T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.609.417-## 1 "" CELIO MARTINS 8363458 Diárias LIQ.DE 1/2 DIARIA PARA DOMINGOS MARTINS-ES, NO DIA 25 DE MAIO DE 2014, A FIM DE REALIZAR SEGURANCA DO EXMO.SR.GOVERNADOR. CI-906/NOE - 2014. 2014NL01507 2014NE00204 65013190 NO VALOR DE R$ 300,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS REF AO EXERCICIO DE 2014 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 750 SEGURANÇA DE DIGNATÁRIOS 2080 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462870755 18533 2014 2014-01-08T00:00:00 0,0000 2205,0000 0,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 Inexigível LIQUIDAÇÃO VALES TRANSPORTE, MÊS AGOSTO/14-SEDE 2014NL02327 2014NE00098 64844200 AQUISIÇÃO DE PASSAGENS (GVBUS), PARA SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA SEDE, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2014. COMPRA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA PESQUISA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2390 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462870756 18534 2014 2014-04-22T00:00:00 0,0000 -157,8900 0,0000 0,0000 220101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 8369860 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME FOLHA Nº 31, ABRIL/2014, REGIME GERAL. 2014NL00955 2014NE00169 65016882 SOLICITAÇÃO PARA AUTORIZAÇÃO DE EMISSÃO DE EMPENHOS ESTIMATIVOS. AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2180 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3635 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RGPS - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462870757 18535 2014 2014-03-06T00:00:00 0,0000 397,5000 0,0000 0,0000 ###.625.877-## 1 "" FABIO MARCAL VASCONCELLOS 8344972 Inexigível LIQUIDAÇÃO DIARIAS PARA CONSELHEIRO PENA/MG PELA SPP 2014NL01260 2014NE00663 1218722014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2740 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462870758 18536 2014 2014-09-24T00:00:00 0,0000 12185,0000 0,0000 0,0000 36325157000134 2 "" COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA 8328990 Pregão APROPRIAÇÃO DE DESPESA PARA PAGTO DAS NFS 33693 DE 11/06/2014 E 34008 DE 01/07/2014, REF A AQUISIÇÃO DE 500 AMPOLAS DE TEICOPLAMINA, PARA ATENDER AO HSL, CONFORME ARP:1129/2013. PROCESSO: 62444220/F18. 2014NL01544 2014NE00768 62444220 PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MEROPENEM IV 500MG, PÓ LIOFILIZADO, TEICOPLAMINA 400MG - FRASCO/AMPOLA, PARA ATENDER ESTA UNIDADE HOSPITALAR, HSL/FH/CI56/2013. ABERTURA DE PROCESSO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440915 HOSPITAL SÃO LUCAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4691 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL SÃO LUCAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462870759 18537 2014 2014-08-18T00:00:00 0,0000 25376,0000 0,0000 0,0000 16738103000193 2 "" CLINICA GREEM HOUSE LTDA 8374753 Não Aplicável NL DA NF 163, REF INTERNAÇÃO DE AGENOR ANGELO DUTRA DE SOUZA, PERÍODO DE 01/05 A 30/06/2014 2014NL12465 2014NE00751 65992830 DE AGENOR ANGELO DUTRA DE SOUZA, HOSPITAL CLÍNICA GREEN HOUSE, DIA 10/03/2014. AUTORIZAÇÃO PARA INTERNAÇÃO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462870760 18538 2014 2014-05-27T00:00:00 0,0000 176,4800 0,0000 0,0000 28152650000171 2 "" ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRIC S/A-ESCELSA 8319619 Inexigível LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O NÚCLEO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE DESTA DEFENSORIA PÚBLICA. NO MÊS DE ABRIL/MAIO DE 2014. 2014NL00856 2014NE00064 56642709 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICA S/A, FORNECEDORA DE ENERGIA ELETRICA. CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 180901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 18 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 110 DIREITOS HUMANOS, DIREITOS DE TODOS 2144 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO, SEDE E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 18901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462870761 18539 2014 2014-07-05T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.408.027-## 1 "" MANOEL PAIXAO DE ALMEIDA 8340041 Diárias LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA A SERVIDOR COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE PRÁTICA DE TRÂNSITO, PAGAMENTO DE 1 E 1/2 DIÁRIA, CONFORME IS 1253/2014 DE VITÓRIA PARA CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM EM 12 E 13/052014. 2014NL05461 2014NE00171 64873510 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA A FAVOR DAS BANCAS EXAMINADORAS DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO EXERCICIO 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462870762 18540 2014 2014-02-05T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.630.557-## 1 "" WILSON MOREIRA LEITE 8323909 Diárias Liquidação da Despesa c/ Diarias ref. viagens a Venda Nova p/ conduzir Presidente IASES p/ agenda dia 25/04 e Jaguaré p/ conduzir familiares de socioeduc. em visita dominical dias 19 a 21/04, CI 307 e 0570. 2014NL01147 2014NE01007 65120183 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA EM BENEFÍCIO AO SERVIDOR: WILSON MOREIRA LEITE DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 460201 INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2810 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 46201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462870763 18541 2014 2014-05-27T00:00:00 0,0000 7500,0000 0,0000 0,0000 03460774000193 2 "" C.E DA EPSG SAO JORGE 8332041 Não Aplicável liquidação referente programa dinheiro direto na escola - PEDDE/14 - meta 9 2014NL06149 2014NE05978 66200695 RECURSOS PEDE/2014 - MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR (BREJETUBA) PLANO DE APLICACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 42 AUXÍLIOS "" 52 SUDOESTE SERRANA 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 1672 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA, REPAROS E ACESSIBILIDADE NAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4462 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - AUXÍLIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462870764 18542 2014 2014-09-10T00:00:00 0,0000 0,0000 1025,1000 0,0000 17983226000152 2 "" 4TECH MANUTENCAO LAB.REFRIG.E HOSP.LTDA ME 8365449 Pregão PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL N. 00329 SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREVENTIVA EM EQUIPAMENTOS NO MES DE SET/14. 2014OB01611 2014NE00201 57341940 CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440924 HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNADINO ALVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2726 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNARDINO ALVES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462870765 18543 2014 2014-01-09T00:00:00 0,0000 0,0000 80,1200 0,0000 33000118000250 2 "" TELEMAR NORTE LESTE SA 8338225 Pregão Pgto serviços de telefonia fixa - Ago/14. 2014OB03316 2014NE00439 60744502 TELEFONIA FIXA - REP DAF 082/12 CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2625 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462870766 18544 2014 2014-07-10T00:00:00 0,0000 0,0000 3575,0000 0,0000 00410817000138 2 "" CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA 8328026 Não Aplicável PGTO NFS N.º 10189, REF. INTERNAÇÃO DE ALIRIO VIEIRA LIMA , NO PERÍODO DE 12 A 18/08/2014. 2014OB21994 2014NE00295 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462870767 18545 2014 2014-06-24T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.267.747-## 1 "" ALTAIR BREDA 8348546 Diárias Liquidação meia diária em viagem a Brejetuba dia, 26/06 saída às 08:00hs e retorno às 17:30hs, para conduzir o servidor Lorena da costa Silva, para fiscalização da obra da escola Leogildo Severiano de Souza. 2014OB01906 2014NE00011 65040600 AUTORIZACAO DE EMPENHO ESTIMATIVO DE DIÁRIAS P/ VIAGEM DO SERVIDOR À DIVERSOS MUNICÍPIOS DO ES DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2520 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462870768 18546 2014 2014-01-08T00:00:00 0,0000 0,0000 3528,0000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 Inexigível PAGAMENTO DO RECIBO 671393, REFERENTE AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE MUNICIPAL PARA ATENDER A SEG NO MÊS DE AGOSTO DE 2014. 2014OB01711 2014NE00022 64995240 MENSAL NO VALOR DE R$ 5.500,00 PARA O ANO DE 2014 EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 505 ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2120 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462870769 18547 2014 2014-06-05T00:00:00 0,0000 0,0000 252,0000 0,0000 ###.778.247-## 1 "" ELISANGELA SANDRELI DO NASCIMENTO 8315539 Diárias PAGAMENTO DE 1 E 1/2 DIARIA COM ACRÉSCIMO DE 50% PARA O MUNICÍPIO DE ARACRUZ-ES NOS DIAS 03 E 04 DE MAIO/14, A FIM DE REALIZAR A SEGURANÇA DO SR. GOVERNADOR DO ESTADO, CONFORME CI Nº 727-NOE. 2014OB01325 2014NE00105 65008200 NO VALOR DE R$ 300,00 PARA O ANO DE 2014 EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 750 SEGURANÇA DE DIGNATÁRIOS 2080 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462870770 18548 2014 2014-01-12T00:00:00 0,0000 0,0000 6480,0000 0,0000 05151521000163 2 "" CENTRO DE REAB. DEP. QUIM. VIVÊNCIA ALVORADA LTDA. 8328618 Não Aplicável PGTO NFS N.º 438, REF. INTERNAÇÃO DE SEGEFREDO LUIZ FERRARI , NO PERÍODO DE 09/08 A 13/09/2014. 2014OB25391 2014NE00619 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462870771 18549 2014 2014-12-31T00:00:00 0,0000 0,0000 -12811,5000 0,0000 28483014000122 2 "" TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8339078 Não Aplicável vr. ref. a ressarcimento feito pelo TJES, cessão de servidora Paula Paraguassu Belote Silva mês de setembro. 2014GD00311 2014NE00003 702014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 32 CONTROLE EXTERNO 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2018 EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462870772 18550 2014 2014-12-30T00:00:00 0,0000 0,0000 12420,0000 0,0000 05151521000163 2 "" CENTRO DE REAB. DEP. QUIM. VIVÊNCIA ALVORADA LTDA. 8328618 Não Aplicável PGTº DA NF Nº 0480, REF. A INTERNAÇÃO DO PACIENTE FELIPE AFFONSO PINTO, NO PERIODO DE 28/07 Á 04/10/2014. 2014OB28029 2014NE00619 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462870773 18551 2014 2014-03-07T00:00:00 0,0000 0,0000 8141,4000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 Não Aplicável Pgto FP Patronal - Folha de Pessoal - Jun/14. 2014OB00338 2014NE00020 65082605 PARA PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS PARA O ANO 2014 EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 621 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3857 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462870774 18552 2014 2014-02-09T00:00:00 0,0000 0,0000 6,1400 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 Não Aplicável PG.IRRF AGO/14 FL.PENSAO FES. 2014OB00695 2014NE00025 65011520 DE PENSIONISTAS DO FES - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO PREVIDENCIÁRIO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 729 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462870775 18553 2014 2014-09-16T00:00:00 0,0000 0,0000 289,6000 0,0000 ###.160.886-## 1 "" RACHEL DA COSTA GODINHO MACEDO 8365101 Dispensa de Licitação ajuda de custo consulta B H 13/10/14 REQ 01848/14 2014OB03066 2014NE03290 61363049 REQUISIÇAO DE PASSAGEM RODOVIARIA E DIARIA PARA JULIA GODINHO MACEDO REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2718 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE VITÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462870776 18554 2014 2014-10-28T00:00:00 0,0000 0,0000 37743,8600 0,0000 17155391000116 2 "" CONSTRUTORA APIA LTDA 8342225 Concorrência 56ª M. P. - DA EMPRESA ÁPIA CONSTRUTORA LTDA - REF. AO CONTRATO Nº 007/2010. NF. 589 SET/14 2014OB04413 2014NE01516 65201205 "" "" 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 51 CENTRAL SERRANA 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 291 MANUTENÇÃO DA REDE RODOVIÁRIA ESTADUAL 1454 CONSERVAÇÃO CORRETIVA E ROTINEIRA DAS RODOVIAS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3362 OBRAS RODOVIÁRIAS E VIÁRIAS 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462870777 18555 2014 2014-09-25T00:00:00 0,0000 0,0000 10098,8700 0,0000 39289285000168 2 "" APAE DE IRUPI 8337283 Não Aplicável PGTO DE DESPESA DO CONTRATO Nº 129/2014, REFERENTE A NF Nº 002, COM INSTITUIÇÕES FILANTRÓPICAS SEM FINS LUCRATIVOS PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL DE IRUPI-ES, REF MÊS DE AGOSTO/2014. 2014OB02930 2014NE00487 65557387 DE INSTITUIÇÕES FILANTRÓPICAS SEM FINS LUCRATIVOS PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL DE URUPI (REP/GEJUD/N 10/2014) CREDENCIAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 55 CAPARAÓ 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL 242 INCLUSÃO E DIVERSIDADE NA EDUCAÇÃO 8667 APOIO ÀS INSTITUIÇÕES PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2810 SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462870778 18556 2014 2014-05-30T00:00:00 0,0000 0,0000 3614,1100 0,0000 08830933000118 2 "" UNI.DE RADIODIAGNOSTICO POR IMAGEM S.FCO LTDA 8341016 Pregão pg de INSS relativo nf. 324 referente cobrir despesa com prestação de serviço com exames de tomografia computadorizada no mês de abr/14 cota abr/14 2014OB00676 2014NE00051 61944629 "SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE ADITIVO CONTRATO Nº0063/2013 UNIDADE DE RADIODIAGNOSTICO POR IMAGEM" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2724 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DRª RITA DE CÁSSIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462870779 18557 2014 2014-03-09T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.638.607-## 1 "" DALVA DA SILVA TORRES 8327920 Diárias PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO CONF. IS Nº: 2713/2014, DE 1 E ½ DIÁRIA EM 08, 09 E 10/09/2014 DE VITÓRIA PARA CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM. 2014OB13612 2014NE00104 64873510 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA A FAVOR DAS BANCAS EXAMINADORAS DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO EXERCICIO 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462870780 18558 2014 2014-12-19T00:00:00 0,0000 0,0000 147792,5200 0,0000 440901 3 "" FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 8370690 Não Aplicável FOLHA DE PESSOAL. 'V'. ABONO PERMANÊNCIA - ATIVO CIVIL. RELATÓRIO 31 (PRO0569P-RP). EMISSÃO: 09-12-2014 14:01:19. RUBRICA(S) N(S). 220/221/222 2014OB27287 2014NE00178 64951944 PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SESA, REFERENTE EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4698 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4225 ABONO PERMANÊNCIA - ATIVO CIVIL - RPPS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462870781 18559 2014 2014-12-16T00:00:00 0,0000 0,0000 1393,8500 0,0000 ###.722.107-## 1 "" GUSTAVO ALBANI PEREIRA 8368645 Não Aplicável PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO A MEMBRO DA TERCEIRA JARI/DETRAN/ES REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014. 2014OB19449 2014NE00415 64730840 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE EMPENHO PARA 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2713 JETONS A CONSELHEIROS 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462870782 18560 2014 2014-02-19T00:00:00 0,0000 0,0000 278,1700 0,0000 10623846000131 2 "" S.A CONSULT.EM GESTAO E PROC.QUALID.LTDA ME 8351132 Pregão PAGAMENTO DE ISS RETIDO SOBRE A NOTA FISCAL Nº.0657, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE AGENTES PARA ATENDER OS BANCOS COMUNITÁRIOS NO MÊS DE JANEIRO/ 2013, CONVÊNIO 760171, PROCESSO Nº. 62817736. 2014OB00226 2014NE00152 62817736 CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTRATACAO DE EMPRESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 272 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS "" "" 30 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 860 REDUÇÃO DA POBREZA 6860 DESENVOLVIMENTO SOCIAL, LOCAL E REGIONAL SUSTENTÁVEL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2830 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 30205 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462870783 18561 2014 2014-08-07T00:00:00 0,0000 0,0000 118,8000 0,0000 ###.869.417-## 1 "" MARINA MARIANI MARCHIORI 8370267 Não Aplicável Pagamento do INSS retido no pagamento da bolsa do curso fomração no periodo de 14/04 a 13/05. 2014OB04941 2014NE01887 65413849 NO VALOR DE 568.000,00 REF. CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTUDOS PARA 200 CANDIDATOS DA 1ª TURMA CURSO FORMAÇÃO DO CONCURSO PUBLICO DE AP E AEVP EDITAL 001/2012 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 6802 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA PRISIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2679 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462870784 18562 2014 2014-04-04T00:00:00 0,0000 0,0000 392,0000 0,0000 ###.759.227-## 1 "" FERNANDO ANTONIO BISSOLI 8344289 Não Aplicável PAGAMENTO DE 3,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE SANTA TERESA E VENDA NOVA DO IMIGRANTE NO PERÍODO DE 8 Á 11/04/14 PARA PARTICIPAR DAS AUDIENCIAS PÚBLICAS DO ORÇAMENTO DE 2015. 2014OB00349 2014NE00251 65977700 PARTICIPAR DAS AUDIÊNCIAS PÚBLICAS NO MUNICÍPIOS DE SANTA TERESA E VENDA NOVA DO IMIGRANTE. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE EST DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 616 GESTÃO DA POLÍTICA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 4229 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462870785 18563 2014 2014-04-16T00:00:00 0,0000 0,0000 -392,0000 0,0000 ###.944.367-## 1 "" TIAGO LUIZ FREITAS ROQUE 8369586 Não Aplicável ESTORNO DA 2014OB00347 E 2014PD00394, TENDO EM VISTA CONTA DO FAVORECIDO INVALIDA 2014GD00006 2014NE00254 65973720 PARTICIPAR DAS AUDIÊNCIAS PÚBLICAS DO ORÇAMENTO DE 2015, EM VITÓRIA E NOS MUNICÍPIOS DE SANTA TEREZA E VENDA NOVA DO IMIGRANTE DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE EST DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 616 GESTÃO DA POLÍTICA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 4229 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462870786 18564 2014 2014-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 27,5600 0,0000 180101 3 "" DEFENSORIA PÚBLICA 8373943 Não Aplicável PAGTO CONSIGNAÇÃO FOLHA DE AGOSTO/2014. 2014OB00625 2014NE00026 65170695 PAGAMENTO DE DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO ESTATUTÁRIO, CELETISTA E ESTAGIÁRIOS DESTA DEFENSORIA PÚBLICA, NO EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 180101 DEFENSORIA PÚBLICA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 18 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2114 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462870787 18565 2014 2014-01-24T00:00:00 0,0000 64916,7900 0,0000 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 Não Aplicável FOLHA DE PAGAMENTO REF REMUNERAÇÃO PROF SERVIÇOS DE APOIO ESCOLAR ENSINO MEDIO AÇÃO 2086 RP - JAN/14 2014NL00068 2014NE00093 65158598 DE TODOS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE MÊS JANEIRO/2014 (VITÓRIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2086 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE SERVIÇOS E APOIO ESCOLAR DO ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4237 SUBSÍDIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462870788 18566 2014 2014-01-24T00:00:00 0,0000 560,0000 0,0000 0,0000 ###.365.707-## 1 "" TERESINHA DE JESUS MOREIRA 8392553 Adiantamento - Suprimento de Fundos referente pagamento de suprimento de fundos 2014NL00195 2014NE00198 201400061259 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 614 GESTÃO INTEGRADA E ESTRATÉGICA NA ATIVIDADE JUDICIAL CAPIXABA 6030 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2460 SUPRIMENTO DE FUNDOS - MATERIAL DE CONSUMO 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462870789 18567 2014 2014-02-13T00:00:00 0,0000 1278,9100 0,0000 0,0000 34028316001266 2 "" EBCT-EMPRESA BRASIL. DE CORR. TELEGRAFOS 8323944 Dispensa de Licitação Liquidação da despesa com boleto 00052510, referente as postagens e demais serviços ocorridos no período de 02/01 a 30/01/2014. 2014NL00163 2014NE00045 65136810 DE SERVIÇOS POSTAIS PARA O PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2014 (VALOR ESTIMADO DE R$ 21.500,00)CÓDIGO 035.1 CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2600 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2739 CORRESPONDÊNCIAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462870790 18568 2014 2014-03-17T00:00:00 0,0000 9002,7000 0,0000 0,0000 31474414000186 2 "" BUTERI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 8320267 Pregão liquidação da nota fiscal 23929 fev/2014 compra de medicamentos de alto custo para pacientes do sus processo 62990284/2013. 2014NL02825 2014NE01010 62990284 REFERENTE AO PROCESSO DE COMPRA Nº 60750278 EM FAVOR DA BUTERI COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 230 IMPLEMENTAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 2692 AQUISIÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS, DE PROGRAMAS ESPECÍFICOS E OUTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2464 MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTENCIA SOCIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462870791 18569 2014 2014-04-14T00:00:00 0,0000 18855,0000 0,0000 0,0000 44734671000151 2 "" CRISTALIA PROD QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 8320672 Pregão APROPRIAÇÃO DE DESPESA PARA PAGTO DA NF 1074110 DE 08/04/14 REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ( OMEPRAZOL E OUTROS) ARP 0055/14 OFM 297/14 PROCESSO 59983329/F30. 2014NL00505 2014NE00575 59983329 ABERTURA DE PROCESSO AQUISIÇÃO DE ALBUMINA HUMANA 20% E OUTROS ITENS RELACIONADO EM ANEXO. ABERTURA DE PROCESSO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440915 HOSPITAL SÃO LUCAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4691 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL SÃO LUCAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462870792 18570 2014 2014-08-22T00:00:00 0,0000 0,0000 -399,0000 0,0000 27490440000120 2 "" LOGIC PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. 8320889 Dispensa de Licitação PGTO. DA NF. 175 DO MÊS DE AGOSTO/2014 REF. A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS ( PLACA DE REDE ), CONFORME SOLIC.DO NTINF/CI 09/2014, PROC. 66535336. 2014OB01668 2014NE00808 66535336 "PLACA DE REDE 10/1000 PCI ; MEMÓRIA RAM (RANDON ACCESS MEMORY) DE 01 GB; DEVERÁ SER DE NO MÍNIMO O PADRÃO DDR2 DE 800MHZ" MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2727 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2417 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462870793 18571 2014 2014-07-23T00:00:00 0,0000 0,0000 919,8000 0,0000 27347137000173 2 "" BOLSA DE TELEFONES DO ESP. SANTO LTDA 8324705 Dispensa de Licitação NF 000.202, 20 (VINTE) TELEFONES INTELBRAS TC 50 PREMIUM. 2014OB01713 2014NE00689 24692014 "" "" 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 4 INVESTIMENTOS 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2017 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3264 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462870794 18572 2014 2014-09-17T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.366.977-## 1 "" ANDRE LUIS SERVINO ALVARENGA 8366329 Diárias Pagamento de meia diária em viagem a cidade de Alegre dia 18/09, saída as 07:30hs e retornando 18:00hs, para realizar visita técnica ao 3º Batalhão de Alegre, para elaboração de projeto Arquitetônico dos muros de divisa. 2014OB03105 2014NE00020 65006941 AUTORIZACAO DE EMPENHO ESTIMATIVO DE DIÁRIAS DE VIAGEM À DIVERSOS MUNICÍPIOS DO ES DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 603 GESTÃO DE OBRAS CIVIS NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 2523 ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS DAS OBRAS CIVIS DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462870795 18573 2014 2014-10-04T00:00:00 0,0000 0,0000 16,2500 0,0000 11145893000341 2 "" AMPLA COMUNICACAO LTDA 8331175 Concorrência Pag. DUA IR NF 17995, veiculação vt p/ campanha transporte escolar no mês fev/14. ct 61/12. 2014OB05555 2014NE01078 64460274 EMPENHO POR ESTIMATIVA EM FAVOR DA EMPRESA AMPLA COMUNICAÇÃO LTDA EXERCICIO 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 131 COMUNICAÇÃO SOCIAL 154 EDUCAÇÃO, SEGURANÇA E MELHORIA DA MOBILIDADE URBANA NO TRÂNSITO 2511 CAMPANHAS EDUCATIVAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2744 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462870796 18574 2014 2014-03-26T00:00:00 0,0000 0,0000 257,6000 0,0000 ###.055.447-## 1 "" MARLUSA LAUERS PANDOLFI 8362342 Diárias PAGAMENTO DE DESPESA COM 2 DIÁRIA MAIS 30% REF. VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE VITORIA PARA CUMPRIMENTO DE REUNIÃO EM 21/02/2014 CONF. CI:129/2014 E 14/03/2014 CI:136/2014 PARA ENCONTRO NACIONAL. 2014OB00814 2014NE00701 65411226 "SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA EM BENEFICIO A SERVIDORA: MARLUSA LAUERS PANDOLFI." DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 460201 INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2810 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 46201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462870797 18575 2014 2014-04-29T00:00:00 0,0000 0,0000 34,8900 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 Não Aplicável Pagamento de despesas de exercícios anteriores - GTS - anuênio, 13º salário, gratificação por assiduidade e abono férias constitucional, constantes na folha de pagamento do mês de abril/2014.(regime geral) 2014OB00315 2014NE00199 65108230 CORRESPONDENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCICIO DE 2014. DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 852 DESCENTRALIZAÇÃO E HARMONIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO 6298 REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4251 FÉRIAS ABONO CONSTITUCIONAL - ATIVO CIVIL - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462870798 18576 2014 2014-06-17T00:00:00 0,0000 0,0000 840,0000 0,0000 11145893000341 2 "" AMPLA COMUNICACAO LTDA 8331175 Concorrência Pgto. Notas Fiscais 19353/107 em ABR/14, despesas com publicidade institucional/RÁDIO PLANALTO(MAIS)FM/SERRA/JUN/14. 2014OB01104 2014NE00200 64935973 ATENDER DESPESA COM PUBLICIDADE ATRAVÉS DA AMPLA EM 2014. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTEDÊNCIA ESTADO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 131 COMUNICAÇÃO SOCIAL 204 GESTÃO PÚBLICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2105 INTEGRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA COMUNICAÇÃO DO GOVERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2746 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462870799 18577 2014 2014-05-28T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.854.197-## 1 "" LUCIANO PINTO DA SILVA 8372349 Diárias Participar do Encontro com cooredenadores de curso das modalidadea subsequentes e Ensino Médio Integrado, em Atendimento à CI/SEDU/SEEB/Nº 66 de 09/04/2014Em Vitória - dia 13/05/2014. 2014OB06634 2014NE05593 66264367 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/GEP/N 69/2014) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462870800 18578 2014 2014-02-06T00:00:00 0,0000 0,0000 43394,6700 0,0000 04344817000138 2 "" CAC - COMERCIAL LTDA - ME - MEE 8322379 Pregão PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LANCHE PARA ATENDIMENTO DE CURSOS E EVENTOS DESTA ESESP NO MÊS DE ABRIL, NO EXERCÍCIO DE 2014. 2014OB01638 2014NE00689 64279456 DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE LANCHE PARA ATENDIMENTO DE CURSOS E EVENTOS DESTA ESESP. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 543 CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS SERVIDORES E GESTORES PÚBLICOS DO ESTADO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2459 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO EM GERAL 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462870801 18579 2014 2014-05-29T00:00:00 0,0000 0,0000 1982,4100 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 Não Aplicável Pagamento da folha, Ação 2085 - Remuneração Prof. Serviços e Apoio Escolar do Ensino Fundamental - RP Maio/2014. 2014OB01556 2014NE00078 65158598 DE TODOS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE MÊS JANEIRO/2014 (VITÓRIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2085 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE SERVIÇOS E APOIO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2518 GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462870802 18580 2014 2014-01-08T00:00:00 0,0000 0,0000 729,4800 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 Não Aplicável Pagamento de consignações da folha do mes de julho de 2014. 2014OB02359 2014NE00102 65158598 DE TODOS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE MÊS JANEIRO/2014 (VITÓRIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 113 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (60%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2087 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462870803 18581 2014 2014-11-14T00:00:00 0,0000 0,0000 2855,0000 0,0000 18597439000109 2 "" AS CENTRAL LTDA - ME 8368751 Pregão PAGAMENTO DE DESPESA COM ÁGUA MINERAL, REF. NF. 0345, AS CENTRAL LTDA - ME-18597439000109. 2014OB02318 2014NE00899 64311392 COBERTURA DE DESPESA COM PROCESSO N° 59823194/2013 ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°0843/2013-KATHIUCIA W XAVIER-MONITORAMENTO E SEGURANÇA LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2729 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2407 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462870804 18582 2014 2014-05-22T00:00:00 0,0000 0,0000 1368,6100 0,0000 05466147000195 2 "" SALUTE LOCAÇAO E EMPREENDIMENTOS LTDA. 8351966 Pregão PAGAMENTO DO RECIBO 10676 REFERENTE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA SUPERINTENDENTE ADMINISTRATIVO.ABR/2014 -(01/04/2014 A 30/04/2014) 2014OB00908 2014NE00022 58266950 DE VEICULO PARA ATENDER O SUPERINTENDENTE ADMINISTRATIVO. LOCACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTEDÊNCIA ESTADO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 204 GESTÃO PÚBLICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2107 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2853 LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462870805 18583 2014 2014-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 224,0000 0,0000 ###.712.457-## 1 "" CAMILA CRISTINA LEWER DE PALMA 8365748 Diárias PAGAMENTO DESPESAS COM DIÁRIAS PARA SÃO MATEUS, JAGUARE, IBIRAÇU E JOÃO NEIVA OUT 2014 2014OB01174 2014NE00518 65026128 SOLICITA AUTORTIZAR EMPENHO ESTIMATIVO NO VALOR DE R$ 50.000,00 (CINQUENTA MIL REAIS), PARA DESPESAS COM DIÁRIAS DOS SERVIDORES DA RTV-ES. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2130 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 10201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462870806 18584 2014 2014-09-25T00:00:00 0,0000 0,0000 9478,0900 0,0000 33000118000179 2 "" TELEMAR NORTE LESTE S.A 8315949 Pregão Pagamento da FATURA nº 1800070299007 / NFST nº 189431, às fls. 209/210 - Prestação de Serviços de Telecomunicações necessárias à implantação, operação, manutenção e gerenciamento de uma rede IP multisserviços abrangendo todo Estado do Espírito Santo, referente utilização no mês de SETEMBRO/2014, nos ESPAÇOS CULTURAIS: MAES, BPE, TCG e MUSEU DO COLONO localizados em SANTA LEOPOLDINA/ES, de acordo com o CONTRATO nº 013/2011. 2014OB02004 2014NE00019 51658526 DE SERVICO DE TELECOMUNICACOES PARA O PERIODO DE 12 (DOZE) MESES CODIGO 035.1 CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 20 AMPLIAÇÃO E GESTÃO DE ESPAÇOS CULTURAIS 4603 ADMINISTRAÇÃO DE ESPAÇOS CULTURAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2740 TI: COMUNICAÇÃO DE DADOS/DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462870807 18585 2014 2014-09-26T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.646.567-## 1 "" RENEE LAURET COSME 8364334 Diárias Pagamento relativo a 1,5 Diária para o dia 25 a 26/09/2014 para o município de Muqui e Alfredo Chaves/ES, para visita ás obras Caminhos do Campo. Solicitação nº 890/2014 2014OB04555 2014NE00867 65051173 NO VALOR DE R$1.680,00, PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS RELATIVAS A VIAGENS DE TRABALHO. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2350 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462870808 18586 2014 2014-07-23T00:00:00 0,0000 0,0000 4631,9700 0,0000 27493774000158 2 "" CASA DE SAUDE SANTA LUZIA LTDA 8318550 Pregão pagto nf 3374 - ref. jun/14 2014OB01095 2014NE00087 59864516 "EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA DOPPLER,POR PERÍODO DE 12 MESES, INCLUSIVE SÁBADOS,DOMINGOS E FERIADOS, 24 H POR DIA,PARA ATENDER PACIENTES DO HMSA." COMPRA DE SERVICOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2725 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE SÍLVIO AVIDOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462870809 18587 2014 2014-08-21T00:00:00 0,0000 0,0000 1077,0000 0,0000 ###.414.028-## 1 "" MAURO DA SILVA RONDON 8331827 Diárias PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR MAURO DA SILVA RONDON EM VIAGEM OFICIAL A BRASILIA/DF 2014OB01688 2014NE01029 67378935 DIÁRIA AO SERVIDOR MAURO DA SILVA RONDON EM VIAGEM OFICIAL Á BRASILIA/DF DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TRABALHO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2410 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462870810 18588 2014 2014-05-27T00:00:00 0,0000 -8452,0000 0,0000 0,0000 460101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 8373195 Não Aplicável Liquidação dos valores brutos da folha de pagamento pessoal de maio/2014 - gratificação de magistério. 2014NL03166 2014NE02185 65151348 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4800 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462870811 18589 2014 2014-01-10T00:00:00 0,0000 0,0000 784,0000 0,0000 ###.689.677-## 1 "" OELITON JOSE SALVADOR 8324738 Diárias PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA UTILIZAÇÃO DE 01/10 A 31/10/2014 - DESTINO: DIVERSAS LOCALIDADES - OBJETIVO: TRABALHO DE FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO DE PRODUTOS E SUBPRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL E VEGETAL, TAMBÉM ATENDENDO NAS DENÚNCIAS E BLITZ. 2014OB03371 2014NE02613 64994627 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA VIAGENS - MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 853 DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR 8385 INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO DOS PRODUTOS DE ORIGEM VEGETAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462870812 18590 2014 2014-11-13T00:00:00 0,0000 0,0000 -579,2000 0,0000 ###.695.207-## 1 "" MARIA EDNEIA ELER DA SILVA 8341965 Dispensa de Licitação Ajuda de Custo/Diaria CONSULTA BAURU 08/12/14 REQ:2246/14 2014OB03789 2014NE04042 58636145 PASSAGEM E DIARIA PARA MARIA LUIZA ELER DA SILVA REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2718 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE VITÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462870813 18591 2014 2014-02-09T00:00:00 0,0000 0,0000 166,0200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG REF AO MÊS JUL/14 FL.PENS.RTV-ES. 2014OB11616 2014NE00122 65002768 DE PENSIONISTAS DA RÁDIO E TELEVISÃO DO ESPÍRITO SANTO - RTV, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 139 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA RÁDIO E TELEVISÃO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462870814 18592 2014 2014-12-31T00:00:00 0,0000 0,0000 1564,1200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável 2014EV00104 2014NE00028 65006011 DE INATIVOS DA SEFAZ - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 189 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462870815 18593 2014 2014-12-29T00:00:00 0,0000 0,0000 712,6600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.FL.COMPLEMENTAR (34).INAT.PMES. 2014OB19602 2014NE00084 65005228 DE INATIVOS DA PMES (POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 759 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462870816 18594 2014 2014-05-20T00:00:00 0,0000 0,0000 82,7000 0,0000 28153476000181 2 "" CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA 8321865 Não Aplicável PGTO REF. IRRF - N.F. 9578 - A CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITÓRIA LTDA. 2014OB10241 2014NE00296 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462870817 18595 2014 2014-12-11T00:00:00 0,0000 0,0000 552,2800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG. CONSIG. FL.COMPL. (38). OUT/14. INAT. PMES. 2014OB16247 2014NE00084 65005228 DE INATIVOS DA PMES (POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 759 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462870818 18596 2014 2014-02-04T00:00:00 0,0000 0,0000 491,4000 0,0000 ###.487.107-## 1 "" LIVIA COSTA BERNABE 8362927 Diárias Pagamento de despesa com diária em favor da servidora Lívia Costa Bernabé, em viagem oficiala à Brasília/DF. 2014OB00520 2014NE00337 65681088 DIÁRIAS E PASSAGENS DOS SERVIDORES LÍVIA COSTA BERNABÉ E LUCYANO JESUS RIBEIRO EM VIAGEM OFICIAL A BRASILIA PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DOS COORDENADORES REGIONAIS DA SEMANA NACIONAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA, COM SAÍDA NO DIAS 19/03/2014 E RETORNO NO DIA 20/03/2014 DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TRABALHO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2410 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462870819 18597 2014 2014-07-16T00:00:00 0,0000 0,0000 44335,5600 0,0000 06103290000185 2 "" HENRIQUE JOSE DA MOTA NETO ME 8363744 Pregão pagto nf 255 - ref. jun/14 2014OB01050 2014NE00143 61150827 SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE PAGAMENTO, REFERNTE AO PROCESSO COMPRA Nº 58794409 E CONTRATO Nº 0020/2013. CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2725 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE SÍLVIO AVIDOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2762 SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462870820 18598 2014 2014-03-14T00:00:00 0,0000 0,0000 55339,4200 0,0000 08772031000172 2 "" ONCONEW COM. E REPRES. LTDA 8340343 Pregão PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 247 FEV/2014 COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTES DO SUS PROCESSO 62323474/2013. 2014OB04513 2014NE00406 58756116 HIDRÓXIDO DE FERRO III 20MG/ML, SACARATO - ENDOVENOSO - 5ML, CICLOSPORINA 25MG E 100MG, E OUTROS, P/ CONTINUIDADE TRATAMENTO PACIENTES CADASTRADOS FARMÁCIAS CIDADÃS. MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 230 IMPLEMENTAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 2692 AQUISIÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS, DE PROGRAMAS ESPECÍFICOS E OUTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2464 MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTENCIA SOCIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462870821 18599 2014 2014-02-07T00:00:00 0,0000 0,0000 2318,5200 0,0000 03381305000189 2 "" ORION DESINSETIZACAO E SERVICOS EM GERAL LTDA 8322596 Pregão PG.SERV.DE COMBATE E ERRADIC.DE PRAGAS URBANAS DO IPAJM E PERICIA MEDICA NO PERIODO DE JAN A ABR/14,CONF.NFSE.Nº 642/643/645 E 646. 2014OB00893 2014NE00011 64999793 CONTR. Nº 011/2009 - ORION DESINSETIZAÇÃO E FURMIGAÇÃO LTDA. REF. A PREST. DE SERV. DE COMBATE E ERRADIC. DE PRAGAS URBANAS DO IPAJM E P.MÉDICA. EXERCÍC. 2014. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2885 MANUTENÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2762 SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462870822 18600 2014 2014-01-04T00:00:00 0,0000 0,0000 900,0000 0,0000 10518988000139 2 "" CONSÓRCIO CACHOEIRO INTEGRADO 8324325 Não Aplicável PGTO DESPESA COM VALE TRANSPORTE PARA SERVIDORES DA REDE ESTADUAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2014. E RETROATIVO A MARÇO/2014 2014OB02980 2014NE00038 65011554 EM FAVOR DO CONSORCIO CACHOEIRO INTEGRADO PARA FAZER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE (VITÓRIA) EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4657 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462870823 18601 2014 2014-11-07T00:00:00 0,0000 0,0000 526,8000 0,0000 01527405000145 2 "" W&M PUBLICIDADE LTDA - EPP 8365780 Dispensa de Licitação Pagamento das NF Eletr. 3284, referente a publicações de atos e notas oficiais deste Instituto no Diário Oficial da União, durante o mês de junho/14. 2014OB02194 2014NE00245 65830245 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO ESTIMATIVO NO VALOR DE R$ 2.000,00 P/ CONTRATAÇÃO DE IMPRENSA OFICIAL DA UNIÃO, REF. PRESTAÇÃO DE SERV. DE PUBLICAÇÕES NO ANO DE 2014 SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2520 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2742 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462870824 18602 2014 2014-04-23T00:00:00 0,0000 0,0000 -56,0000 0,0000 ###.386.387-## 1 "" JOAO WAGNER DUTRA NEVES 8336474 Diárias REGISTRO REFERENTE DEVOLUÇÃO DE DIARIAS CONF. IS Nº 562/2014 PARA REGULARIZAÇÃO DA 2014GR00261. 2014GD00183 2014NE00131 64877604 NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA EXERCICIO 2014 PARA O MUNICIPIO DE AFONSO CLAUDIO SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462870825 18603 2014 2014-04-04T00:00:00 0,0000 0,0000 590192,1900 0,0000 35990928000145 2 "" CONSTRUTORA PREMOCIL LTDA. 8322988 Concorrência 11ª M.P. AO CONTRATO CP Nº 013/2013 - CONSTR. PREMOCIL LTDA, PERÍODO: 01 À 28/02/14, REF. TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO DA ROD. ES-486 NF. 142 2014OB01255 2014NE00381 65201485 "" "" 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 54 CENTRAL SUL 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 67 CONSOLIDAÇÃO DO SISTEMA RODOVIÁRIO ESTADUAL E DE VIAS COMPLEMENTARES 3454 CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSOS TRECHOS DA MALHA RODOVIÁRIA ESTADUAL E DE VIAS COMPLEMENTARES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3362 OBRAS RODOVIÁRIAS E VIÁRIAS 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462870826 18604 2014 2014-04-17T00:00:00 0,0000 0,0000 2460,9800 0,0000 00360305000104 2 "" CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF GIDUR VT 8331699 Não Aplicável PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA PUBLICA INTERNA - CEF PRO MORADIA 5, MES ABRIL/2014. 2014OB07557 2014NE00050 64501876 OS VALORES PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVAS A DIVIDA CONTRATADA NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2014 REF AO CONTRATO Nº2596.0192675.96 - CEF PRO MORADIA 5 INFORMACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 71 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 80 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA 904 OPERAÇÕES ESPECIAIS: DÍVIDA INTERNA 966 AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS SOBRE O FINANCIAMENTO DA DÍVIDA PÚBLICA INTERNA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3335 EMPRÉSTIMOS INTERNOS - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462870827 18605 2014 2014-07-22T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.219.777-## 1 "" FLAVIO BIANCARDI 8318441 Não Aplicável Pagamento da despesa com 1/2 diária para conduzir a servidora Paula Norbim, p/ acompanhar o 21º festival de inverno em Domingos Martins/ES. 2014OB01515 2014NE01134 67105653 PARA O MUNICÍPIO DE DOMINGOS MARTINS NO DIA 18/07/2014 CÓD 029.11 DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2600 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462870828 18606 2014 2014-11-02T00:00:00 0,0000 0,0000 7870,1500 0,0000 07797967000195 2 "" NP Capacitação e Soluções Tecnológicas ltda 8332492 Dispensa de Licitação PAGTO NF 5704, REF ASSINATURA DE FERRAMENTA DE PESQUISA E COMPARAÇÃO DE PREÇOS PARA ACESSO AO SISTEMA BANCO DE PREÇOS, PELO PERÍODO DE 12 MESES. 2014OB02397 2014NE01042 64205967 DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PESQUISA DE PREÇOS NO BANCO DE PREÇOS. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2690 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2827 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462870829 18607 2014 2014-08-07T00:00:00 0,0000 0,0000 7150,0000 0,0000 00410817000138 2 "" CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA 8328026 Não Aplicável ref.nl,pagto.nf-07552,internação de djalma pinto coutinho,de 26/04 a 06/05/2014. 2014OB14545 2014NE00295 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462870830 18608 2014 2014-03-04T00:00:00 0,0000 0,0000 3575,0000 0,0000 00410817000138 2 "" CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA 8328026 Não Aplicável ref.pagto.nf-04997,internação de luzia de barcelos, de 16 a 21/02/2014. 2014OB06322 2014NE00295 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462870831 18609 2014 2014-05-27T00:00:00 0,0000 0,0000 500,0000 0,0000 03304549000168 2 "" C.E EPSG LIONS CLUB DE COLATINA 8327721 Não Aplicável pagamento referente programa dinheiro direto na escola - PEDDE/14 - meta 1 2014OB06297 2014NE05862 65990218 RECURSOS PEDDE/2013 - MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR (COLATINA) PLANO DE APLICACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 42 AUXÍLIOS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 4347 APOIO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4462 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - AUXÍLIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462870832 18610 2014 2014-06-06T00:00:00 0,0000 0,0000 2370,0000 0,0000 39405774000138 2 "" VILA COMERCIAL LTDA - ME 8366276 Dispensa de Licitação PGTO. DA NF.658 DO MES DE ABRIL/2014, REF.A AQUISIÇAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO ( DEXAMETASONA, FOSFATO DISSÓDICO), CONFORME SOLIC.DO NTF/CI 193/2014, PROC. 66132320. 2014OB01074 2014NE00516 66132320 O PEDIDO DE COMPRA DE MEDICAMENTO, SUPRACITADO SE FAZ NECESSÁRIO PARA QUE NÃO HAJA PREJUÍZOS NO PROCESSO DO PLANEJAMENTO DA UNIDADE DE SUPRIMENTO DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE E COMO FORMA DE GARANTIR A QUALIDADE NO ATENDIMENTO AOS PACIENTES DO HINSG MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2727 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462870833 18611 2014 2014-06-26T00:00:00 0,0000 0,0000 7200,0000 0,0000 03368502000168 2 "" C.E DA EPSG PRESIDENTE KENNEDY 8326684 Não Aplicável pagamento referente programa dinheiro direto na escola - PEDDE/14 - meta 07 2014OB09443 2014NE08385 66581001 RECURSOS PEDDE/2014 - MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR (PRESIDENTE KENNEDY) PLANO DE APLICACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 43 SUBVENÇÕES SOCIAIS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO MÉDIO 8678 MELHORIA DO DESEMPENHO ESCOLAR DOS ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4565 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES SOCIAIS - DIVERSAS INSTITUIÇÕES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462870834 18612 2014 2014-07-10T00:00:00 0,0000 0,0000 6704,9900 0,0000 39822176000164 2 "" PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA 8320128 Pregão PAGTO DA FATURA 19833 REF.A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA SERVIDORES DESTA SECRETARIA EM VIAGENS OFICIAIS, CONF.CONTRATO. 2014OB02980 2014NE00051 65038339 NO VALOR R$ R$ 216.630,00 - EXERCICIO DE 2014 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 750 SEGURANÇA DE DIGNATÁRIOS 2080 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2849 PASSAGENS PARA O PAIS - AÉREAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462870835 18613 2014 2014-01-21T00:00:00 0,0000 4282,8500 0,0000 0,0000 300201 3 "" SUPERINTENDÊNCIA DOS PROJETOS POLARIZAÇÃO INDUSTRIAL 8373483 Inexigível Apropriação das despesas, referente a Folha de Pagamento, Consignações e 13º Salários dos Servidores Ativos da SUPPIN, do mês de Janeiro/2014, conforme processo de nº 65000510.(CI/Nº 002/2014/SUPPIN/SGRH, datada de 16.01.2014, fls. 013 do processo de nº 65000510). 2014NL00009 2014NE00019 65000510 PARA PAGAMENTO DO PESSOAL ATIVO E ESTAGIARIO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300201 SUPERINTENDÊNCIA DOS PROJETOS POLARIZAÇÃO INDUSTRIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 22 INDÚSTRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2307 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2576 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RGPS 30201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462870836 18614 2014 2014-04-22T00:00:00 0,0000 17141,8300 0,0000 0,0000 220101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 8369860 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, CONFORME FOLHA Nº 31 DE ABRIL/2014, REGIME GERAL. 2014NL00924 2014NE00189 65016882 SOLICITAÇÃO PARA AUTORIZAÇÃO DE EMISSÃO DE EMPENHOS ESTIMATIVOS. AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2186 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2565 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS - RGPS - 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462870837 18615 2014 2014-02-18T00:00:00 0,0000 3510,8600 0,0000 0,0000 39822176000164 2 "" PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA 8320128 Pregão Liquidação de despesa referente passagens aéreas conforme FT00016720. 2014NL00101 2014NE00006 65003187 NO VALOR DE R$ 84.227,00 VISANDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIMENTO COM FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100101 SECRETARIA DA CASA CIVIL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 618 GESTÃO DE INFORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS ÁREAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E DIREITOS HUMANOS 1071 IMPLEMENTAÇÃO E ARTICULAÇÃO DOS MOVIMENTOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2849 PASSAGENS PARA O PAIS - AÉREAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462870838 18616 2014 2014-04-04T00:00:00 0,0000 675,0000 0,0000 0,0000 ###.171.477-## 1 "" SIMONE COSTA DE REZENDE 8349161 Diárias Liquidação referente despesas com diárias para atuar por extensão na comarca de Cachoeiro de Itapemirim, ida 07/04 retorno 08/04/2014. 2014NL00469 2014NE00383 66005973 EXTENSAO NA DEFENSORIA DE ATENDIMENTO INICIAL E SOLUÇÃO DE CONFLITOS EXTRAJUDICIAL DE CONFLITOS EM CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 180901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 18 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 110 DIREITOS HUMANOS, DIREITOS DE TODOS 2144 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO, SEDE E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 18901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462870839 18617 2014 2014-08-05T00:00:00 0,0000 10750,0000 0,0000 0,0000 09647776000172 2 "" ALICE FESTAS LTDA 8368199 Dispensa de Licitação LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM ALUGUEL IMÓVEL REFERENTE AO NÚCLEO DE LINHARES PARA ESTA DEFENSORIA NO MÊS DE ABRIL/14. 2014NL00729 2014NE00101 61329045 LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA A INSTALAÇÃO DO NUCLEO DE ATENDIMENTO NO MUNICIPIO DE LINHARES IMOVEL 0 3 DESPESAS CORRENTES 180901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 18 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 110 DIREITOS HUMANOS, DIREITOS DE TODOS 2144 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO, SEDE E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2774 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 18901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462870840 18618 2014 2014-11-02T00:00:00 0,0000 9258,4400 0,0000 0,0000 00360305000104 2 "" CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF GIDUR VT 8331699 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS PARA PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA PUBLICA INTERNA - CEF PRO MORADIA 3, MES FEVEREIRO/2014. 2014NL00164 2014NE00044 64502325 OS VALORES PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVAS A DIVIDA NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2014 REF AO CONTRATO Nº2596.0192673-77 - CEF PRO MORADIA 3 INFORMACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 71 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 80 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA 904 OPERAÇÕES ESPECIAIS: DÍVIDA INTERNA 966 AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS SOBRE O FINANCIAMENTO DA DÍVIDA PÚBLICA INTERNA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3335 EMPRÉSTIMOS INTERNOS - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462870841 18619 2014 2014-06-17T00:00:00 0,0000 7877,2900 0,0000 0,0000 07827565000196 2 "" DL DENTAL LTDA 8345050 Pregão LIQUIDAÇÃO DA NF Nº 000.002.505 REFERENTE AO PREGÃO ELETRÔNICO 023/2014 COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO ODONTOLÓGICO (FIO DENTAL E OUTROS). 2014NL00345 2014NE00210 65151534 AQUISIÇÃO DE MATERIAL CLÍNICO ODONTOLÓGICO: FIO DENTAL, APLICADOR DESCARTÁVEL E OUTROS. PROTOCOLO: 00569/2014 AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450105 DIRETORIA DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 9 ASSISTÊNCIA À SAÚDE 2771 MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO COMPLEXO HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2410 MATERIAL ODONTOLÓGICO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462870842 18620 2014 2014-11-04T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.860.057-## 1 "" ANTONIO CARLOS HAIDMANN BISPO 8362580 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO DE 01 E 1/2(UMA E MEIA) DIÁRIA, REFERENTE A VIAGEM PARA SÃO MATEUS E COLATINA, NO PERÍODO DE 12 A 13/04, REQUISIÇÃO Nº 506, OBJETIVANDO CONDUZIR O SECRETÁRIO DA CASA CIVIL P/ SOLENIDADE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, CONFORME PROCESSO 66108616. 2014NL00715 2014NE00432 66108616 VIAGEM A SÃO MATEUS E COLATINA DIA 12/04/14 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 505 ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2121 ASSESSORAMENTO GERAL AO CHEFE DO EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462870843 18621 2014 2014-04-15T00:00:00 0,0000 1182,8600 0,0000 0,0000 300201 3 "" SUPERINTENDÊNCIA DOS PROJETOS POLARIZAÇÃO INDUSTRIAL 8373483 Inexigível Apropriação das despesas referente ao Adiantamento Líquido de Férias dos Servidores Ativos da SUPPIN, do mês de Abril/2013. 2014NL00201 2014NE00019 65000510 PARA PAGAMENTO DO PESSOAL ATIVO E ESTAGIARIO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300201 SUPERINTENDÊNCIA DOS PROJETOS POLARIZAÇÃO INDUSTRIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 22 INDÚSTRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2307 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2576 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RGPS 30201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462870844 18622 2014 2014-05-27T00:00:00 0,0000 40000,0000 0,0000 0,0000 03354720000143 2 "" C.E. DA ESG GODOFREDO SCHNEIDER 8325439 Não Aplicável liquidação referente programa dinheiro direto na escola - PEDDE/14 - meta 1 2014NL06206 2014NE06078 66260647 RECURSOS PEDDE/2014 - MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR (VILA VELHA) PLANO DE APLICACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 43 SUBVENÇÕES SOCIAIS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO MÉDIO 4348 APOIO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DE ENSINO MÉDIO 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4565 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES SOCIAIS - DIVERSAS INSTITUIÇÕES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462870845 18623 2014 2014-04-24T00:00:00 0,0000 0,0000 445453,3300 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG LIQ FL PENS ABR/14 TJES 2014OB04877 2014NE00102 65003918 DE PENSIONISTAS DO TJES - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 28 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462870846 18624 2014 2014-05-05T00:00:00 0,0000 0,0000 166,2800 0,0000 ###.026.677-## 1 "" GIANNI CARVALHO MACHADO 8331588 Dispensa de Licitação PAGT DO ALUGUEL DO IMÓVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CRT ALEGRE/ES RELATIVO A 02 DIAS DE ABRIL/14. 2014OB06529 2014NE01506 63782464 INFORMAÇÃO REFERENTE TÉRMINO DO CONTRATO COM A EMPRESA LOCAÇÃO DE IMÓVEL URBANO COM A SRA GIANI CARVALHO MACHADO ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2701 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462870847 18625 2014 2014-11-02T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.807.117-## 1 "" ESTROGILDO ROCHA FILHO 8337654 Diárias empenho de 0,5 diarias, vitoria x VILA VALERIO, VISTORIA fev/2014 2014OB00306 2014NE00271 65075528 DIÁRIAS PARA MILITARES DA 2ª CIA DO 2ºBBM (NOVA VENÉCIA) PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2760 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462870848 18626 2014 2014-05-05T00:00:00 0,0000 0,0000 3196,1900 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG. CONSIG. FL. INAT. SEFAZ. ABR/14. 2014OB05355 2014NE00028 65006011 DE INATIVOS DA SEFAZ - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 189 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462870849 18627 2014 2014-05-26T00:00:00 0,0000 0,0000 221,0000 0,0000 05287012000162 2 "" AGUARD AGUAS MINERAIS BEBIDAS LTDA - ME 8327168 Pregão pagamento referente a aquisição de 50 garrafões de 20 litros de agua mineral para este der nf.38346. 2014OB01954 2014NE00976 66219442 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2450 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2419 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462870850 18628 2014 2014-04-30T00:00:00 0,0000 0,0000 1619888,7100 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável 2014EV00031 2014NE00005 65008324 DE INATIVOS DO TJES - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 28 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462870851 18629 2014 2014-12-31T00:00:00 -59795,0000 0,0000 0,0000 0,0000 03301940000109 2 "" CENTRO DE MEDICINA HIPERBARICA DE VIT. LTDA 8331749 Não Aplicável CONFORME ENCERAMENTO DE EXERCÍCIO 3689/R 31/10/2014 E PORTARIA SEFAZ 001/2015 2014NE04473 2014NE00543 65458770 CENTRO DE MEDICINA HIPERBARICA DE VITORIA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2718 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE VITÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462870852 18630 2014 2014-01-31T00:00:00 0,0000 3520,0000 0,0000 0,0000 ###.805.257-## 1 "" GABRIEL ADOLFO RIBEIRO 8367188 Inexigível APROPRIAÇÃO DE VALORES REF.SERVIÇOS DE COORDENAÇÃO TÉCNICA P/ ATENDER A EXECUÇÃO DE CURSOS DESTA ESESP NO MÊS DE JAN/14. 2014NL00109 2014NE00057 64969851 DOS PROFISSIONAIS BERNADETE ALVES DE ALBUQUERQUE E OUTROS P/ PRESTAREM SERVIÇOS DE COORDENADOR TECNICO DE CURSO E MARIA LEDA DE OLIVEIRA DE MUNER E DOUGLAS CERQUEIRA P/ ASSESSORAMENTO TECNICO NESTA ESESP. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 543 CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS SERVIDORES E GESTORES PÚBLICOS DO ESTADO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2708 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462870853 18631 2014 2014-06-03T00:00:00 0,0000 5263,0100 0,0000 0,0000 11145893000341 2 "" AMPLA COMUNICACAO LTDA 8331175 Pregão Liquidação da despesa ref. NF Nº 17411 E 17412, com prestação de serviços de produção e execução das peças de divulgação do Edital TECNOVA, rel. ao mês de fevereiro/2014. 2014NL00109 2014NE00051 64603393 DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 131 COMUNICAÇÃO SOCIAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4422 DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2746 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462870854 18632 2014 2014-03-04T00:00:00 0,0000 0,0000 16637,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.MAR/14 FL.INAT.SEDU 2014OB04606 2014NE00074 65005970 DE INATIVOS DA SEDU (SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 683 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462870855 18633 2014 2014-03-04T00:00:00 0,0000 0,0000 9820,0100 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.MAR/14 FL.INAT.IDAF. 2014OB03902 2014NE00046 65002903 FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS DO INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO, BEM COMO DESPESAS DE EXERC. ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 389 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462870856 18634 2014 2014-06-23T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.588.947-## 1 "" WALACE SILVA GONCALVES 8339363 Diárias PG.DE 1/2 DIARIA PARA SANTA TERESA-ES, A FIM DE REALIZAR A SEGURANCA DO EXMO.SR.VICE GOVERNADOR. 2014OB01880 2014NE00016 65013239 NO VALOR DE R$ 300,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS REF AO EXERCICIO DE 2014 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 750 SEGURANÇA DE DIGNATÁRIOS 2080 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462870857 18635 2014 2014-10-14T00:00:00 0,0000 0,0000 1500,0000 0,0000 ###.471.147-## 1 "" MATHEUS LUXINGER GOMES 8365043 Não Aplicável PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A 12º PARCELA, MÊS DE OUTUBRO/2014. REFERENTE AO PROGRAMA BOLSA ATLETA CAPIXABA,NA CATEGORIA NACIONAL, REFERENTE AO TERMO DE ADESÃO Nº 098/2013. 2014OB03541 2014NE00448 63862751 BOLSA ATLETA 2013 - (NACIONAL). SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 811 DESPORTO DE RENDIMENTO 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 4593 APOIO À ATLETAS DE ALTO RENDIMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3947 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462870858 18636 2014 2014-04-23T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.386.387-## 1 "" JOAO WAGNER DUTRA NEVES 8336474 Diárias PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS, VISANDO COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO,PAG.DE 1/2 DIÁRIAS,CONF.IS.Nº 1262/2014,EM 30/04/2014, DE A.CLAUDIO P/M.FLORIANO 2014OB06185 2014NE00131 64877604 NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA EXERCICIO 2014 PARA O MUNICIPIO DE AFONSO CLAUDIO SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462870859 18637 2014 2014-09-25T00:00:00 0,0000 0,0000 500,0000 0,0000 39405774000138 2 "" VILA COMERCIAL LTDA - ME 8366276 Pregão Pagamento da NF: 001.165 ref. aquisição de material hospitalar (Cloreto de Sódio 0,9%), conf. autorização da fls. 162 em anexo. 2014OB01466 2014NE01224 66353297 AQUISIÇÃO DE COMPRESSA DE GAZE, ESPARADRAPO IMPERMEÁVEL, FITA DE MICROPORE E SORO FISIOLÓGICO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES. MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 594 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO 4713 MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462870860 18638 2014 2014-09-24T00:00:00 0,0000 0,0000 101,3300 0,0000 33000118000250 2 "" TELEMAR NORTE LESTE SA 8338225 Pregão PAGAMENTO DE DESPESA DA FATURA N.1800070298760 REF. SETEMBRO/2014, SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA - CONTRATO SEGER N.13/2012. 2014OB02615 2014NE00097 60640081 SERVIÇOS DE TELEFONIA. (6º VOL) CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2685 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462870861 18639 2014 2014-07-25T00:00:00 0,0000 0,0000 108017,0600 0,0000 420101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 8371588 Não Aplicável Pagamento da folha de Julho/2014. Ação 4657 - RP - Remuneração do Pessoal Ativo. 2014OB12474 2014NE00350 65024788 PARA REALIZAÇÃO DE DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EM EXERCÍCIO REFERENTE ANO/2014/SEDU NA ACAO DISCRIMINADA (REP/GRH/N 1/2014) AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4657 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2518 GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462870862 18640 2014 2014-04-29T00:00:00 0,0000 0,0000 13328,1100 0,0000 420101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 8371588 Não Aplicável PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE ABRIL/2014 - AÇÃO 8664 - RG 2014OB04318 2014NE00380 65158598 DE TODOS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE MÊS JANEIRO/2014 (VITÓRIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 242 INCLUSÃO E DIVERSIDADE NA EDUCAÇÃO 8664 ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3947 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462870863 18641 2014 2014-02-28T00:00:00 0,0000 0,0000 8436,6200 0,0000 39822176000164 2 "" PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA 8320128 Pregão PGTO REF. À PRESTAÇÃO DE SERV. DE AGENCIAMENTO COM FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS NAC. E INTERNAC. P/ ATENDER AS DEMANDAS DO GABINETE E SUBAAD. FAT:16769 2014OB00208 2014NE00009 52020070 DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE PASSAGENS AÉREAS REF. ADESÃO AO CONTRATO Nº 001/2011. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA ESTADUAL ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2855 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2849 PASSAGENS PARA O PAIS - AÉREAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462870864 18642 2014 2014-05-28T00:00:00 0,0000 0,0000 277,5000 0,0000 87389086000174 2 "" PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 8327570 Pregão Ref.Aquisição de Serviços com Diagnostico por Imagem e Centro Cirurgico Conf.nf.201412426 proc.50915070. 2014OB00736 2014NE00049 50915070 -HABF N°289/2010,CONTENDO REQUERIMENTO POR 12(DOZE) MESES CONTRATO P/DIAGNOSTICO POR IMAGEM E CENTRO CIRURGICO. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440914 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2722 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL ANTÔNIO BEZERRA DE FARIAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2827 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462870865 18643 2014 2014-12-23T00:00:00 0,0000 0,0000 5990,4000 0,0000 39405774000138 2 "" VILA COMERCIAL LTDA - ME 8366276 Pregão PAGAMENTO REFERENTE COMPRA DE ÁGUA PARA INJEÇÃO , SOLUÇÃO INJETÁVEL ANPOLA DE 10 ML, CONFORMEN/F 1434 DE VILA COMERCIAL LTDA DEZ/14EDEZ/14. 2014OB01211 2014NE01103 68125062 SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO PARA COMPRA DE ÁGUA PARA INJEÇÃO , SOLUÇÃO INJETÁVEL ANPOLA DE 10 ML. COMPRA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440922 HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 55 CAPARAÓ 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4690 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462870866 18644 2014 2014-10-28T00:00:00 0,0000 0,0000 190000,0000 0,0000 31723497000108 2 "" PREF MUNIC DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE 8337621 Não Aplicável Repasse financeiro referente a 2ª parcela do 2014CV047 celebrado com o Município de Venda Nova do Imigrante objetivando pavimentação e drenagem na BR262, Bicuiba a São João de Viçosa. 2014OB01277 2014NE00469 64309940 PARLAMENTAR DA DEP ESTADUAL LUZIA TOLEDO NO VALOR R$ 600.000,00 REF PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM PLUVIAL DA LATERAL DA BR-262-BICUIBA E SÃO JOÃO DE VIÇOSA NAQUELE MUNICIPIO EMENDA 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 4 INVESTIMENTOS 42 AUXÍLIOS "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 36 "" 15 URBANISMO 451 INFRAESTRUTURA URBANA 238 INFRAESTRUTURA URBANA 3532 IMPLEMENTAÇÃO E APOIO À CONSTRUÇÃO, REFORMA E ADEQUAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA, URBANIZAÇÃO E ESPAÇOS PÚBLICOS 40 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS 3728 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - AUXÍLIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462870867 18645 2014 2014-12-22T00:00:00 0,0000 0,0000 188,1700 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 Não Aplicável PG.CONSIG.DEZ/14.FL.PENS.INCAPER. 2014OB01079 2014NE00019 65010540 DE PENSIONISTAS DO INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL, BEM COMO DESP. DE EXERC. ANT. - FUNDO PREVIDENCIÁRIO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 399 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462870868 18646 2014 2014-11-28T00:00:00 0,0000 0,0000 -2269,1400 0,0000 28483014000122 2 "" TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8339078 Não Aplicável VR. REF. AO RESSARCIMENTO DE DESPESA DE PESSOAL PELA PREF. MUNIC. DE CARIACICA, CESSÃO DO SERVIDOR ELIEZER S. ROCHA JUNIOR, REL. AO MÊS DE DEZEMBRO/14., PROC. 4417/12. 2014GD00282 2014NE00003 702014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 32 CONTROLE EXTERNO 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2018 EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3681 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462870869 18647 2014 2014-12-19T00:00:00 0,0000 0,0000 135,5600 0,0000 400102 3 "" ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8374692 Não Aplicável PAGAMENTO DE DESPESA COM CONSIGNAÇÕES, NA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE DEZEMBRO/2014. 2014OB00642 2014NE00292 65141512 SOLICITAÇÃO PARA EMISSÃO EMPENHOS REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DO EXERCÍCIO DE 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 EXPANSÃO E PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA E DO PATRIMÔNIO CULTURAL 4611 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462870870 18648 2014 2014-12-30T00:00:00 0,0000 158069,7600 0,0000 0,0000 27348986000141 2 "" ENGESERVICE CONSULTORIA LTDA- EPP 8368254 Concorrência LIQUIDAÇÃO REF MEDIÇÕES DO CONTRATO N 259/2014 REFERENTE OBRA DE REFORMA CIVIL E ELÉTRICA NA ESCOLA INDÍGENA CAIEIRAS VELHA- CT Nº 259/14- NFS Nº 00094 2014NL22323 2014NE19100 67751830 DE MEDIÇÕES DO CONTRATO N 259/2014 REFERENTE OBRA DE REFORMA CIVIL E ELÉTRICA NA ESCOLA INDÍGENA CAIEIRAS VELHA (REP/GERFE/N 289/2014) PAGAMENTO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 56 RIO DOCE 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO MÉDIO 1673 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA, REPAROS E ACESSIBILIDADE NAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3366 OBRAS DE BENFEITORIA OU MELHORIA EM IMÓVEIS DE USO ESPECIAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462870871 18649 2014 2014-11-18T00:00:00 0,0000 8652,4000 0,0000 0,0000 28539849000157 2 "" FEDERACAO ESPIRITO SANTENSE DE FUT.DE SALAO 8343150 Inexigível LIQUIDAÇÃO DA DESPESAS COM NOTA FICAI 0162, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ARBITRAGEM DE FUTSAL PARA ATENDER A REALIZAÇÃO DA ETAPA FINAL ESTADUAL JUVENIL DOS JOGOS ESCOLARES DO ESPIRITO SANTO - JEES 2014, NO PERIODO DE 06 A 11 DE OUTUBRO DE 2014, CONTRATO 0130/2014. 2014NL02549 2014NE01126 66953448 PAGAMENTO DE ARBITRAGEM MODALIDADE FUTSAL. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 363 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS LEI PELÉ "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 812 DESPORTO COMUNITÁRIO 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2596 PROMOÇÃO E APOIO AO ESPORTE EDUCACIONAL, COMUNITÁRIO E LAZER 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2827 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462870872 18650 2014 2014-07-08T00:00:00 0,0000 0,0000 4344,0000 0,0000 03566135000107 2 "" C E DA EPG SANTA TEREZINHA 8327310 Não Aplicável pagamento referente programa dinheiro direto na escola - PEDDE/14 - complementação meta 01 2014OB13821 2014NE12668 67154034 RECURSOS PEDDE/2014 - MANUTENÇAO DA REDE ESCOLAR (ECOPORANGA) PLANO DE APLICACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 43 SUBVENÇÕES SOCIAIS "" 0 ESTADO 331 SUPERÁVIT FINANCEIRO - COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 4347 APOIO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4565 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES SOCIAIS - DIVERSAS INSTITUIÇÕES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462870873 18651 2014 2014-04-14T00:00:00 0,0000 0,0000 230,4300 0,0000 06863184000108 2 "" SERGE SERVICOS CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA 8327716 A classificar PAGAMENTO DE INSS RETIDO SOBRE NOTA FISCAL N 760 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE 01 POSTO DE TRABALHO PARA GARÇON NAS DEPENDÊNCIAS DA SESP.EMPRESA: SERGE SERVICOS CONSERVACAO E LIMPEZA LTDACNPJ: 06.863.184./0001-08COMPETÊNCIA: MARÇO/2014. 2014OB00707 2014NE00013 65072537 NO VALOR R$ 13.197,56 EM FAVOR DA EMPRESA SERGE SERVIÇOS CONSERVAÇÃO E LIMPEZA LTDA REFERENTE AO PERÍODO DE 01 DE JANEIRO A 09 DE JULHO DE 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2730 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2767 SERVIÇOS DOMÉSTICOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462870874 18652 2014 2014-09-25T00:00:00 0,0000 0,0000 1760,0000 0,0000 360203 3 "" AGÊNCIA REGULADORA DE SANEAMENTO BÁSICO E INFRAESTRUTURA VIÁRIA DO ESPÍRITO SANTO 8369978 Não Aplicável PAGTO DE DESPESAS COM AUXILIO ALIMENTAÇÃO DA FOLHA DE SET/14 (RGPS). 2014OB00624 2014NE00037 65054040 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 360203 AGÊNCIA REGULADORA DE SANEAMENTO BÁSICO E INFRAESTRUTURA VIÁRIA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 36 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 617 GESTÃO DAS CONCESSÕES DE SANEAMENTO E INFRAESTRUTURA VIÁRIA 6158 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3635 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RGPS - FOLHA 36203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462870875 18653 2014 2014-05-15T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.808.857-## 1 "" JULIANO MERLO NOGUEIRA 8339727 Diárias PAGAMENTO DE DIÁRIA A SERVIDOR COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE PRÁTICA DE TRÂNSITO, PAGAMENTO DE 1/2 DIÁRIA, CONFORME IS 1450/2014 DE COLATINA PARA SÃO GABRIEL DA PALHA EM 21/05/2014. 2014OB07428 2014NE00078 64877728 NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA EXERCICIO 2014 PARA O MUNICIPIO DE COLATINA E PAV DE MARILÂNDIA SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462870876 18654 2014 2014-11-03T00:00:00 0,0000 0,0000 4400,0000 0,0000 11145893000341 2 "" AMPLA COMUNICACAO LTDA 8331175 Concorrência Pg Nota Fiscal 17135/Publicidade Institucional em JAN/14/Parte da Agência - MAR/14 2014OB00407 2014NE00011 64935973 ATENDER DESPESA COM PUBLICIDADE ATRAVÉS DA AMPLA EM 2014. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTEDÊNCIA ESTADO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 131 COMUNICAÇÃO SOCIAL 204 GESTÃO PÚBLICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2105 INTEGRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA COMUNICAÇÃO DO GOVERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2746 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462870877 18655 2014 2014-09-30T00:00:00 0,0000 0,0000 406,5700 0,0000 61602199007800 2 "" COMPANHIA ULTRAGAZ 8354289 Dispensa de Licitação PGT. DA NF-99223, REF. AQUISICAO DE GAS DE COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SEG, MES DE SET/14. 2014OB02153 2014NE00075 64997162 NO VALOR DE R$ 3. 237,64 EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 505 ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2120 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2404 GÁS ENGARRAFADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462870878 18656 2014 2014-09-23T00:00:00 0,0000 0,0000 5336,0000 0,0000 49324221000104 2 "" FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 8338612 Pregão pagto nf 27365/273356 - ref. set/14 2014OB01421 2014NE01163 65143485 "SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE PAGAMENTO, REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 63222507 E ARP Nº1098 A 1099/2013." PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 57 CENTRO OESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2725 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE SÍLVIO AVIDOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462870879 18657 2014 2014-01-10T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.573.907-## 1 "" LUZINELSON COSTA 8368863 Inexigível DIARIAS PARA MUNIZ FREIRE/ES PELA SCPP 2014OB03117 2014NE01180 2150042014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2740 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462870880 18658 2014 2014-03-25T00:00:00 0,0000 0,0000 143434,2800 0,0000 06283416000302 2 "" HIPPARKHOS GEOTEC., SIST. E AEROLEV. LTDA. 8349325 Concorrência Pgto serviços especializados de engenharia cartográfica, conforme NF 00201 - Mar/14. 2014OB00920 2014NE00383 54137624 "DE EMPRESA PARA REALIZAÇAO DO MAPEAMENTO BASICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - REP/IEMA/DT/GRN/SUGEO/TI/0006/2011" CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 851 AMPLIAÇÃO DA COBERTURA FLORESTAL 6625 IMPLEMENTAÇÃO DE SISTEMA DE GESTÃO E MONITORAMENTO DA COBERTURA FLORESTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2827 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462870881 18659 2014 2014-09-24T00:00:00 0,0000 0,0000 1440,6000 0,0000 ###.961.947-## 1 "" ENIVALDA VIRIANO DE OLIVEIRA EBERT 8366970 Inexigível PAGTO PARTE TFD Nº 639/14 REF. AJUDA DE CUSTOS P/PACIENTE DIEGO DE OLIVEIRA EBERT. 2014OB03752 2014NE02768 63031949 DE TFD. REP. ENIVALDA V. OLIVEIRA EBERT CPF 085.961.947-89. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2715 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462870882 18660 2014 2014-04-02T00:00:00 0,0000 0,0000 53,5500 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 Dispensa de Licitação pagamento consignação ref folha de jan/2014. 2014OB00190 2014NE00080 65020030 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL MILITAR EM 2014. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4761 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSIDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462870883 18661 2014 2014-02-14T00:00:00 0,0000 0,0000 48920,5000 0,0000 83472803000176 2 "" DIGITRO TECNOLOGIA LTDA 8319366 Inexigível PG REF. A NOTA FISCAL Nº 150622, RELATIVO AO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA DA PLATAFORMA TECNOLOGIA DE COMUTAÇÃO DIGITAL DA SESP, MÊS DE JANEIRO/2014. 2014OB00269 2014NE00151 65104528 NO VALOR R$ 229.685,15 EM FAVOR DA EMPRESA DÍGITRO TECNOLOGIA LTDA REFERENTE AO PERÍODO DE 01 DE JANEIRO A 30 DE JUNHO DE 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2730 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2827 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462870884 18662 2014 2014-10-30T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.633.237-## 1 "" ANGéLICA SOUZA RODRIGUES 8338010 Diárias 3754 - Realizar Monitoramento Pedagógico na EEEFM Padre Afonso Bráz, dia 05/11/14-Guaçuí/Iúna/Guaçuí. 2014NL18610 2014NE17142 68186568 EM FAVOR DE GILSARA LEMOS SOARES MONTEIRO, MARIA ALICE SANTOS DE ARAÚJO COSTA FREITAS E ANGÉLICA REGINA DE SOUZA RODRIGUES (GUAÇUÍ) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462870885 18663 2014 2014-01-28T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.082.947-## 1 "" MARCUS HERMOGENES RODRIGUES FONSECA 8359622 Diárias Liquidação de despesas com diarias para Servidores deste PROCON, tendo em vista visita tècnica para implantação do Sistema SINDEC nos Municipios de Afonso Cláudio e Divino São Lourenço 2014NL00042 2014NE00067 65259181 DIÁRIAS PARA OS SERVIDORES MARCUS HERMÓGENES RODRIGUES FONSECA E WELLIGTON FERNANDO VARGAS RAMOS PARA OS DIAS PREVISTOS 29 E 30 DE JANEIRO DE 2014, PARA OS PROCONS MUNICIPAIS DE AFONSO CLÁUDIO E DIVINO SÃO LOURENÇO. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460202 INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2827 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 46202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462870886 18664 2014 2014-02-25T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.129.537-## 1 "" GERALDO ANTONIO DE ANDRADE 8324720 Diárias Liquidação da despesa pagamento de diárias com finalidade de vistoriar instalações fisicas no Auditório do Sindicato Rural em Afonso Claudio dia 06/03/2014 . 2014NL02070 2014NE00039 64702707 EMPENHO POR ESTIMATIVA, EXERCICIOS 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462870887 18665 2014 2014-06-03T00:00:00 0,0000 180,0000 0,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTES INTERMUNICIPAIS (TRANSCOL) A SETEM UTILIZADOS PELOS SERVIDORES EFETIVOS SUBMETIDOS AO RJU DA JUCEES. MÊS DE MARÇO/2014. 2014NL00193 2014NE00104 65048385 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220202 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 22 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 157 EXECUÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS MERCANTIS 2198 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 22202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462870888 18666 2014 2014-02-21T00:00:00 0,0000 3306,5900 0,0000 0,0000 100101 3 "" SECRETARIA DA CASA CIVIL 8370369 Não Aplicável Liquidação da folha referente regime próprio do mes de fevereiro de 2014. 2014NL00103 2014NE00037 65020740 VALORES ABAIXO INFORMADOS VISANDO ATENDER DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO MES DE JANEIRO DO EXERCICIO DE 2014 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100101 SECRETARIA DA CASA CIVIL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 505 ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2075 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2525 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462870889 18667 2014 2014-01-25T00:00:00 0,0000 0,0000 8504,6100 0,0000 100201 3 "" RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 8371805 Inexigível PAGAMENTO FOLHA SUBSTITUIÇÃO JAN/2014 2014OB00064 2014NE00034 65176995 FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO 2014 RTV/ES. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2135 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2587 SUBSTITUICOES - RGPS 10201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462870890 18668 2014 2014-01-29T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.179.557-## 1 "" ROBSON BOTELHO 8355538 Não Aplicável Pagamento das despesas com 1 1/2 (uma e meia) diárias em viagem a Baixo Guandu, Conceição da Barra e São Mates-ES, nos dias 30 e 31.01.2014, conforme consta na Requisição de Diárias, devidamente autorizada pelo Ordenador de Despesas, fls. 09 do processo de nº 65187865. 2014OB00043 2014NE00034 65187865 PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA O FUNCIONÁRIO ROBSON BOTELHO, NO INTERIOR DO ESTADO, NO EXERCICÍO DE 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300201 SUPERINTENDÊNCIA DOS PROJETOS POLARIZAÇÃO INDUSTRIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 22 INDÚSTRIA 661 PROMOÇÃO INDUSTRIAL 852 DESCENTRALIZAÇÃO E HARMONIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO 2309 GESTÃO DE POLOS EMPRESARIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 30201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462870891 18669 2014 2014-06-05T00:00:00 0,0000 0,0000 14,1100 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 Dispensa de Licitação pagamento ref consignação folha 31 de abril 2014. 2014OB01111 2014NE00080 65020030 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL MILITAR EM 2014. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4761 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSIDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462870892 18670 2014 2014-07-17T00:00:00 0,0000 0,0000 15049,8200 0,0000 310201 3 "" INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 8370591 Não Aplicável Consignação INSS - folha de pagamento mês de JUNHO/14 - RGPS. 2014OB02392 2014NE00079 64987698 CI/IDAF/DEARH/SERH/Nº 643/13 - EMPENHO ESTIMATIVO - PAGAMENTO PESSOAL EFETIVO EM 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 6381 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2596 SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462870893 18671 2014 2014-04-30T00:00:00 0,0000 0,0000 1688,3100 0,0000 ###.742.967-## 1 "" LUCIA FATIMA ENGELPERG MORAES. 8334486 Dispensa de Licitação Pagamento de despesa de aluguel do Arquivo Geral SPEX/PC- ES referente ao mês de ABRIL/2014. 2014OB01232 2014NE00021 34909940 INSTAURACAO DO PROCESSO DE LOCACAO DEIMOVEL DESTINADO A INSTALACAO DO AR- QUIVO GERAL DA PCES. DETERMINACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2740 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2701 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462870894 18672 2014 2014-08-13T00:00:00 0,0000 0,0000 3809,1900 0,0000 ###.704.997-## 1 "" FABRICIA MARIA CABRAL DIAS 8315288 Não Aplicável PG.SERV.PERICIAS MEDICAS REALIZADAS NO MÊS DE JUL/14. 2014OB01092 2014NE00073 61223190 DE PAGAMENTO DE MEDICO PERITO SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 34 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2885 MANUTENÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2878 SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (§ 1º DO ART. 18 DA LC Nº 101/00) - SERVIÇOS MÉDICOS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462870895 18673 2014 2014-09-29T00:00:00 0,0000 0,0000 716,2700 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 Não Aplicável PG.IRRF REF MÊS SET/14 FL PENS TJES . 2014OB00777 2014NE00015 65004809 DE PAGAMENTO DE PENSIONISTA DO TJES - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIO ANTERIORES - FUNDO PREVIDENCIÁRIO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 28 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462870896 18674 2014 2014-10-14T00:00:00 0,0000 0,0000 1281,6000 0,0000 ###.755.217-## 1 "" ELIZABETH MAIRINK FACUNDES 8338480 Não Aplicável PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS REFERENTES AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. 2014OB02833 2014NE00293 66415020 EM FAVOR DE ELIZABETH MAIRINK FACUNDES COMO INSTRUTORA DE CORAL PARA O EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 364 ENSINO SUPERIOR 152 EDUCAÇÃO MUSICAL 2688 FORMAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO CONHECIMENTO E HABILIDADES MUSICAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462870897 18675 2014 2014-08-13T00:00:00 0,0000 0,0000 3575,0000 0,0000 02343203000106 2 "" HOSPITAL PRAIA DO CANTO LTDA. 8340171 Não Aplicável PGTO NF 7134 REF A INTERNAÇÃO DE EDIVALDO MIRANDA - PERÍODO 30/05 A 05/06/2014 2014OB17152 2014NE00294 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462870898 18676 2014 2014-11-09T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.293.857-## 1 "" VERA LUCIA DEGNES DE DEUS 8315151 Diárias "pagamento de diarias. " 2014OB01446 2014NE00224 65393538 DESPESAS COM DIARIAS/VIAGENS QUANDO EM DESLOCAMENTO A SERVIÇO DA UNIDADE DE TRABALHO NO PERIODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2014. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 594 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO 4715 MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462870899 18677 2014 2014-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 1661,7900 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 Não Aplicável Pgto Consig. - Pessoal Comissionado - Ago/14. 2014OB03372 2014NE00119 65006232 PARA PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS PARA O EXERCICIO DE 2014. EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4626 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462870900 18678 2014 2014-10-24T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.741.897-## 1 "" MILLESMARCOS GOMES PEREIRA 8330683 Diárias 0,5 diária: 09 e 22/10. 2014OB04049 2014NE00653 64999238 ENC.PLANO DE VIAGEM ANUAL PARA 2014. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2625 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462870901 18679 2014 2014-10-24T00:00:00 0,0000 0,0000 560,0000 0,0000 ###.604.477-## 1 "" EDPO BANHIENSE PONTES 8346694 Diárias PAGAMENTO DE 10 1/2 DIÁRIAS REF. A RESSARCIMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM AOS MUNICIPIOS DE VIANA, COLATINA, CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, VILA VELHA, JERONIMO MONTEIRO E ATILIO VIVACQUA NOS DIAS 04, 11, 13, 14, 15, 18, 19,20, 27 E 29 DE AGOSTO DE 2014 2014OB07412 2014NE03532 65066634 NO VALOR DE 2.520,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERIODO DE JANEIRO A MARÇO DE 2014 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4800 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462870902 18680 2014 2014-11-14T00:00:00 0,0000 0,0000 189,9000 0,0000 39400510000191 2 "" DROGARIA ORLA DA PRAIA 8373724 Dispensa de Licitação PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 00485 SET/2014 MEDICAMENTOS PARA PACIENTES DO SUS. 2014OB24285 2014NE06253 66696992 XAMPU HIPOALERGÊNICO SEM SALFRASCO250ML E OUTROS PARA ATENDER IVANILDE APARECIDA LOPES PEREIRA EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL (CONTINUIDADE). MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 230 IMPLEMENTAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 2692 AQUISIÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS, DE PROGRAMAS ESPECÍFICOS E OUTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2464 MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTENCIA SOCIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462870903 18681 2014 2014-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 1,9500 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 Não Aplicável PG.CONSIG.OUT/14 FL.PENSÃO D.PUBLICA. 2014OB00889 2014NE00017 65006518 DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS DA DEFENSORIA PÚBLICA, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIO ANTERIORES - FUNDO PREVIDENCIÁRIO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 119 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA DEFENSORIA PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462870904 18682 2014 2014-06-05T00:00:00 0,0000 0,0000 275,8100 0,0000 280101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 8369959 Não Aplicável PAGAMENTO DA CONSIGNATARIA DESTA SEGER DO MES DE ABRIL/14, CONFORME PROCESSO 65128494/14. 2014OB00652 2014NE00055 65128494 DE PAGAMENTO DOS ESTATUTARIOS DA SEGER - 2014 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2257 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462870905 18683 2014 2014-04-08T00:00:00 0,0000 0,0000 741,6500 0,0000 ###.046.367-## 1 "" VILTA MARIA BRAGUINIA 8331076 Dispensa de Licitação PAGTO DO ALUGUEL DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PAV DE ECOPORANGA NO MES DE JUL/2014. 2014OB11748 2014NE01916 63782286 INFORMAÇÃO REFERENTE TÉRMINO DO CONTRATO COM A EMPRESA LOCAÇÃO DE IMÓVEL URBANO COM A SRA VILTA MARIA BRAGUINIA ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2701 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462870906 18684 2014 2014-06-26T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.467.546-## 1 "" KEPLER ALEXANDRO REIS JUNIOR 8354191 Não Aplicável pg de despesa referente cobrir meia diária relativo a primeira quinzena de jun/14 cota jun/14 2014OB00804 2014NE00560 66784670 PAGAMENTO DE DIARIA - KEPLER ALEXANDRO REIS JUNIOR PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2724 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DRª RITA DE CÁSSIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462870907 18685 2014 2014-11-12T00:00:00 0,0000 0,0000 1532,1000 0,0000 67071001000360 2 "" UNIFY SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA 8348049 Pregão PG.REF.A SERV.DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÕES C/CAPACIDADE DE COMUTAÇÃO DIGITAL TEMPORAL(TDM/IP), CONF.RECIBO Nº 502928860. 2014OB01776 2014NE00042 65000846 CONT. Nº 008/2009.SIEMENS ENTERPRISE COMMUNICATIONS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÕES CORPORATIVA LTDA: SERV. DE LOCAÇ. DE EQUIP.DE TELECOMUN. P/ IPAJM. EXECÍC.2014. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2885 MANUTENÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2778 TI: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E PERIFÉRICOS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462870908 18686 2014 2014-03-06T00:00:00 0,0000 0,0000 300,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 Não Aplicável Pagamento de vale transporte municipal para estagiários e servidores da ASPE no mês de junho de 2014. 2014OB00286 2014NE00096 65011155 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300204 AGÊNCIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ENERGIA DO ESTADO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 50 METROPOLITANA 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 25 ENERGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 389 REGULAÇÃO DO SETOR ENERGÉTICO 2329 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 30204 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462870909 18687 2014 2014-11-13T00:00:00 0,0000 0,0000 668,0000 0,0000 11141123000169 2 "" MAXIMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 8344759 Pregão PARA PAGTO DAS NFS. 20.091/20.265 REF. A AQUISIÇÃO DE 200 AMP. DE ÁCIDO ASCORBICO E 500 AMP. DE FUROSEMIDA CONFORME OFM 0691/14 ARP 038/14 PROCESSO F/33. 2014OB02340 2014NE01235 60163798 PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, ÁCIDO ASCÓRBICO 500MG E OUTROS ITENS, HSL/FH/CI127/2012. ABERTURA DE PROCESSO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440915 HOSPITAL SÃO LUCAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4691 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL SÃO LUCAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462870910 18688 2014 2014-02-05T00:00:00 0,0000 0,0000 2500,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 Dispensa de Licitação LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA AS FAMILIAS DOS ACAUTELADOS PARA SEREM UTILIZADOS NAS VISITAS. 2014OB01238 2014NE00011 65018010 AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE SOCIAL E PARA SERVIDORES DO IASES NO EXERCÍCIO DE 2014 - EMPRESA GVBUS. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 460201 INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2810 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 46201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462870911 18689 2014 2014-01-12T00:00:00 0,0000 0,0000 539,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 Inexigível Pagamento de 220 vales-transporte do TRANSCOL para serem utilizados em dezembro de 2014. 2014OB00543 2014NE00002 65024818 NO VALOR DE R$ 7.100,00 EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 190101 VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 19 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 600 GESTÃO DAS ATIVIDADES DA VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO 2172 COORDENAÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DA VICE-GOVERNADORIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462870912 18690 2014 2014-11-18T00:00:00 0,0000 0,0000 675,0000 0,0000 ###.114.796-## 1 "" PATRICK JOSE SOUTO 8361556 Diárias Pagamento referente despesa com diária para realizar atendimento em Marilândia, ida 18/11 retorno 19/11/2014. 2014OB02942 2014NE02290 68440227 ATENDER A DESIGNAÇÃO DO EXMO. DEFENSOR PÚBLICO GERAL CONSTANTE DA PORTARIA Nº 354, DE 27 DE MAIO DE 2014 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 180901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 18 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 110 DIREITOS HUMANOS, DIREITOS DE TODOS 2144 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO, SEDE E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 18901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462870913 18691 2014 2014-11-24T00:00:00 0,0000 0,0000 9150,0000 0,0000 05953926000115 2 "" INST. ASSIST. ATEN. USO DE DROGAS NOVA ALIANÇA 8338479 Não Aplicável PGTº DA NF Nº 03442, REF A INTERNAÇÃO DO PACIENTE LEONARDO GONÇALVES MELO MACHADO, NO PERIODO DE 01/05 Á 30/06/2014. 2014OB24769 2014NE00610 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462870914 18692 2014 2014-03-12T00:00:00 0,0000 0,0000 800739,4000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 Não Aplicável PGTO. DA OBRIGAÇÃO PATRONAL IPAJM - FUNPES PREVIDENCIÁRIO RELATIVO A ENCARGOS DA FOLHA DE PAGAMENTO Nº 31 PESSOAL REFERENTE A Novembro/2014. 2014OB08198 2014NE00463 65151348 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 801 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3857 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462870915 18693 2014 2014-11-27T00:00:00 0,0000 0,0000 7626,7200 0,0000 100103 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA 8370494 Não Aplicável Pagamento da folha nº 31 - Vencimentos e Vantagens - referente ao mês de NOVEMBRO de 2014 - RPPS. 2014OB00811 2014NE00020 65081153 DE DESPESAS COM PESSOAL PARA O EXERCÍCIO DE 2014. PREVISAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100103 SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 124 CONTROLE INTERNO 189 FORTALECIMENTO DO CONTROLE INTERNO E PROMOÇÃO DA TRANSPARÊNCIA E PARTICIPAÇÃO SOCIAL 4092 REALIZAÇÃO DE AÇÕES DE AUDITORIA E CONTROLE INTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2501 VENCIMENTOS E SALARIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462870916 18694 2014 2014-07-08T00:00:00 0,0000 0,0000 504,0000 0,0000 ###.162.196-## 1 "" STELLA CINTIE DE SOUZA SILVA 8357946 Diárias DIÁRIAS PARA UTILIZAÇÃO DE 04 A 08/08/2014. DESTINO: ECOPORANGA. OBJETIVO: PARTICIPAÇÃO NAS ATIVIDADES DO ESTUDO EPIDEMIOLÓGICO PARA AVALIAÇÃO DE CIRCULAÇÃO VIRAL NA ZONA LIVRE DE FEBRE AFTOSA COM VACINAÇÃO. 2014OB02656 2014NE02083 65172876 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA VIAGENS. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 853 DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462870917 18695 2014 2014-07-08T00:00:00 0,0000 0,0000 18894,6600 0,0000 31789340000177 2 "" SOCIEDADE PESTALOZZI DE CONCEICAO DA BARRA 8321771 Não Aplicável PGTO DE DESPESA DO CONTRATO Nº 068/2014, REFERENTE A NF Nº 4601, INSTITUIÇÕES FILANTROPICAS SEM FINS LUCRATIVOS PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL DE CONCEIÇÃO DA BARRA. 2014OB02442 2014NE00479 65572858 DE INSTITUIÇÕES FILANTRÓPICAS SEM FINS LUCRATIVOS PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL DE CONCEIÇÃO DA BARRA (REP/GEJUD/N 10/2014) CREDENCIAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 58 NORDESTE 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL 242 INCLUSÃO E DIVERSIDADE NA EDUCAÇÃO 8667 APOIO ÀS INSTITUIÇÕES PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2810 SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462870918 18696 2014 2014-06-11T00:00:00 0,0000 0,0000 -47,6500 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 Inexigível 2014EV00032 2014NE00051 402014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300203 INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 272 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 116 DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES METROLÓGICAS 2318 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 30203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462870919 18697 2014 2014-04-12T00:00:00 0,0000 0,0000 36272,7600 0,0000 10395017000149 2 "" BERTOLI CONSTRUCOES LTDA 8369961 Concorrência PG DA 2ª MEDIÇÃO REFERENTE OBRA DE REPAROS CONSTRUTIVOS NA EEEFM MESTRE ÁLVARO, CT 235/14, NOTA FISCAL Nº 205 2014OB21654 2014NE19065 67751733 DE MEDIÇÕES DO CONTRATO N 235/2014 REFERENTE OBRA DE REPAROS CONSTRUTIVOS NA EEEFM MESTRE ÁLVARO (REP/GERFE/N 287/2014) PAGAMENTO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 50 METROPOLITANA 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO MÉDIO 1673 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA, REPAROS E ACESSIBILIDADE NAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3366 OBRAS DE BENFEITORIA OU MELHORIA EM IMÓVEIS DE USO ESPECIAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462870920 18698 2014 2014-11-18T00:00:00 0,0000 0,0000 1561,2000 0,0000 05090932000196 2 "" RECOMAC COM. E MANUT.IND. E HOSP. LTDA 8330155 Pregão PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL N. 00026 SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREVENTIVA EM MESAS CIRURGICAS DO HIMABA NO MES DE OUT/14 2014OB01872 2014NE00047 49933515 SERVICOS PARA MANUTENÇAO PREVENTIVA DE MESAS CIRURGICAS. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440924 HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNADINO ALVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2726 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNARDINO ALVES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462870921 18699 2014 2014-01-10T00:00:00 0,0000 0,0000 5292,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 Não Aplicável pagamento referente a aquisição de vale transportes para este der mes de outubro/2014. 2014OB04022 2014NE00399 64785831 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2450 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462870922 18700 2014 2014-05-09T00:00:00 0,0000 0,0000 5212,3200 0,0000 00872227000127 2 "" SOCIEDADE PESTALOZZI DE RIO NOVO DO SUL 8326180 Não Aplicável PGTO DE DESPESA DO CONTRATO Nº 074/2014 REFERENTE A NF Nº 0001 E 0002,COM INSTITUIÇÕES FILANTRÓPICAS SEM FINS LUCRATIVOS PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL DE RIO NOVO DO SUL-ES, REF MÊS DE JUNHO E JULHO/2014. 2014OB02781 2014NE00469 65565886 DE INSTITUIÇÕES FILANTRÓPICAS SEM FINS LUCRATIVOS PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL DE RIO NOVO DO SUL (REP/GEJUD/N 10/) CREDENCIAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 53 LITORAL SUL 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL 242 INCLUSÃO E DIVERSIDADE NA EDUCAÇÃO 8667 APOIO ÀS INSTITUIÇÕES PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2810 SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462870923 18701 2014 2014-10-22T00:00:00 0,0000 0,0000 19220,4300 0,0000 31789340000177 2 "" SOCIEDADE PESTALOZZI DE CONCEICAO DA BARRA 8321771 Não Aplicável PAGTO DE DESPESA DO CONTRATO Nº 068/2014, REFERENTE A NF Nº 4722 COM INSTITUIÇÕES FILANTRÓPICAS SEM FINS LUCRATIVOS PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL DE CONCEIÇÃO DA BARRA-ES, REF MÊS DE SETEMBRO/2014. 2014OB03297 2014NE00479 65572858 DE INSTITUIÇÕES FILANTRÓPICAS SEM FINS LUCRATIVOS PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL DE CONCEIÇÃO DA BARRA (REP/GEJUD/N 10/2014) CREDENCIAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 58 NORDESTE 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL 242 INCLUSÃO E DIVERSIDADE NA EDUCAÇÃO 8667 APOIO ÀS INSTITUIÇÕES PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2810 SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462870924 18702 2014 2014-07-11T00:00:00 0,0000 0,0000 1158,4000 0,0000 ###.266.807-## 1 "" WALTER CIRILO MONTE MOR 8334298 Dispensa de Licitação AJUDA DE CUSTO /CONSULTA SÃO PAULO 23/11/14 REQ: 2222/14 2014OB03734 2014NE03977 47953110 DE PASSAGEM/DIARIA P/ CRISTINA ZAGO REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2718 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE VITÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462870925 18703 2014 2014-10-30T00:00:00 0,0000 0,0000 9479,9600 0,0000 49254634002960 2 "" NUTRIPLUS ALIMENTAÇÃO E TECNOLOGIA LTDA 8344471 Pregão Pagamento da NF 2879, referente ao contrato 29/2014, fornecimento de alimentação escolar, mês de setembro/2014. 2014OB19487 2014NE16486 65535090 N 029/2014, EMPRESA NUTRIPLUS ALIMENTAÇÃO E TECNOLOGIA LTDA REFERENTE GESTÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PREGÃO ELETRÔNICO N 43-E/2013 LOTE 03 (CI/GAE/N 13/2014) GERENCIAMENTO DO CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 51 CENTRAL SERRANA 347 SUPERÁVIT FINANCEIRO - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 6684 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4497 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462870926 18704 2014 2014-12-03T00:00:00 0,0000 -1789,1900 0,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 Não Aplicável REF. A DESPESA COM A FOLHA SUPLEMENTAR Nº 99 DA SESP, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2014. 2014NL00333 2014NE00243 65012569 PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL ESTATUTÁRIO, COMISSIONADO, MILITAR, ESTAGIÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS, PARA O EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4732 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3492 INATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462870927 18705 2014 2014-08-05T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.798.487-## 1 "" JESILDA MATOS DE SOUZA 8329142 Diárias PAGAMENTO DE DIÁRIA A SERVIDOR COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE PRÁTICA DE TRÂNSITO, PAGAMENTO DE 1 E 1/2 DIÁRIA, CONFORME IS 1256/2014 DE VITÓRIA PARA CASTELO EM 13 E 14/05/2014. 2014OB07027 2014NE00155 64873510 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA A FAVOR DAS BANCAS EXAMINADORAS DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO EXERCICIO 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462870928 18706 2014 2014-02-28T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.897.557-## 1 "" INACIO LUCIANO MARTINS 8330106 Diárias PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS, VISANDO COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, PAG. DE ½ DIÁRIAS, CONF. IS. Nº 643/2014, EM 06/03/2014, DE COLATINA P/S.G.DA PALHA 2014OB02893 2014NE00079 64877728 NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA EXERCICIO 2014 PARA O MUNICIPIO DE COLATINA E PAV DE MARILÂNDIA SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462870929 18707 2014 2014-06-24T00:00:00 0,0000 0,0000 380,0000 0,0000 09069938000132 2 "" MJBM INFORMATICA LTDA 8370384 Dispensa de Licitação PAGTO NFS. Nº0576 REF. MANUTENÇAO CORRETIVA E PREVENTIVA DA IMPRESSORA XEROX LASER PHASER 3160N PATR. SESA Nº 1100000048013 DO SETOR DE ALMOXARIFADO DA SRSC/NRECOL. 2014OB02312 2014NE01783 65653076 DE IMPRESSORA XEROX LASER PHASER 3160N PATRIMONIS SESA-110000048013 MANUTENCAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2715 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2758 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462870930 18708 2014 2014-01-04T00:00:00 0,0000 0,0000 77,4600 0,0000 05116388000104 2 "" CONSTRUTORA ARPA E SERVICOS LTDA 8348837 Pregão PGTO DE INSS REFERENTE SERVIÇOS DE CONSTRUTORA REF. AO CONTRATO N. 007/2013 COM A EMPRESA CONTRUTORA ARPA E SERVIÇOS LTDA 2014OB01842 2014NE00816 61139645 ADESÃO DE ATA Nº 019/2012 SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 56 RIO DOCE 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 6802 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA PRISIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462870931 18709 2014 2014-04-16T00:00:00 0,0000 0,0000 3188,2000 0,0000 13593507000148 2 "" CENTRO FORMACAO CONDUTORES SALOMAO LTDA. 8353161 Não Aplicável PAGTO DA NF.925 REF.SERVIÇOS PRESTADOS DE CURSO TECNICO TEORICO E PRATICO DE DIREÇÃO VEICULAR A CANDIDATOS DO PROGRAMA CNH SOCIAL. 2014OB05903 2014NE02123 60737948 EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA DESPESAS EXERCICIO 2013 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 333 EMPREGABILIDADE 860 REDUÇÃO DA POBREZA 4516 CARTEIRA DE HABILITAÇÃO - CNH SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2866 PROGRAMA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO (CNH) SOCIAL 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462870932 18710 2014 2014-08-04T00:00:00 0,0000 0,0000 1430,0000 0,0000 39298922000162 2 "" HOSPITAL PRAIA DA COSTA LTDA 8317119 Não Aplicável ref.pagto.nf-03128,internação de jucemir schunck, de 21 a 24/01/2014. 2014OB06702 2014NE00612 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462870933 18711 2014 2014-04-23T00:00:00 0,0000 10470,0000 0,0000 0,0000 03289011000121 2 "" C.E DA EPSG NOSSA SRA. DE LOURDES 8334424 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO REF REPASSE DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA PEDDE/14 - META 2 2014NL03806 2014NE04044 66090725 RECURSOS PEDDE/2014 - MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR (PINHEIROS) PLANO DE APLICACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 43 SUBVENÇÕES SOCIAIS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 363 ENSINO PROFISSIONAL 855 EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 8657 APOIO AO FUNCIONAMENTO E EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4565 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES SOCIAIS - DIVERSAS INSTITUIÇÕES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462870934 18712 2014 2014-03-26T00:00:00 0,0000 2208,0000 0,0000 0,0000 27065150000130 2 "" NASSAU EDITORA,RADIO E TELEVISAO LTDA 8336706 Pregão REFERENTE PAGAMENTO NOTA FISCAL 177566 2014NL00753 2014NE00059 201300832605 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 614 GESTÃO INTEGRADA E ESTRATÉGICA NA ATIVIDADE JUDICIAL CAPIXABA 4033 AÇÕES DE COMUNICAÇÃO E DE ESTRATÉGIA INSTITUCIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2744 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462870935 18713 2014 2014-02-28T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.759.917-## 1 "" JUDISMAR CASOTTI 8354101 Diárias LIQUIDAÇÃO DESPESAS COM DIÁRIAS PARA SÃO MATEUS JAGUARE DIA 20/02/2014 2014NL00164 2014NE00130 65026128 SOLICITA AUTORTIZAR EMPENHO ESTIMATIVO NO VALOR DE R$ 50.000,00 (CINQUENTA MIL REAIS), PARA DESPESAS COM DIÁRIAS DOS SERVIDORES DA RTV-ES. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2130 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 10201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462870936 18714 2014 2014-12-12T00:00:00 0,0000 0,0000 32957,7600 0,0000 36318624000107 2 "" PEDRA AZUL TURISMO LTDA 8334830 Pregão PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 1875 E 1874, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TRANSPORTE COLETIVO DE PESSOAS COM ÔNIBUS E VAN, CONFORME ARP Nº 016/2014, AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 161 E 167/2014. 2014OB22069 2014NE17242 68221169 N 016/2014 DE TRANSPORTE GRANDE VITÓRIA - EMPRESA PEDRA AZUL TURISMO LTDA EPP (SEDU/STRAN) GERENCIAMENTO DE ATA DE REGISTRO DE PRECO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO MÉDIO 8678 MELHORIA DO DESEMPENHO ESCOLAR DOS ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2853 LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462870937 18715 2014 2014-10-09T00:00:00 0,0000 0,0000 658,9600 0,0000 ###.649.497-## 1 "" THAYNA MARROCOS FERREIRA 8374387 Não Aplicável PAGTO DE LOCAÇÃO DO IMOVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PAV DE PONTO BELO NO MES DE AGO/2014. 2014OB13948 2014NE03086 66743400 RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO PAV DE PONTO BELO SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2701 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462870938 18716 2014 2014-10-10T00:00:00 0,0000 0,0000 1946,3800 0,0000 10235424000199 2 "" CDM CENTRO DE DIAGNOSTICO MEDICO 8323472 Pregão PAGAMENTO DE DESPESA COM DAM-ISS, REF. NF. 1861, EMITIDA EM 10/2014, CDM CENTRO DE DIAGNOSTICO MEDICO-10235424000199. 2014OB02049 2014NE00641 63154846 COBERTURA DE DESPESAS C/ PROC. 58606211,ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 0169/2013, CDM CENTRO DIAGNÓSTICO MÉDICO PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 58 NORDESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2729 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462870939 18717 2014 2014-12-16T00:00:00 0,0000 0,0000 5469,5000 0,0000 05198469000109 2 "" TECNOCRYO TECNOLOGIA EM SERVIçOS MEDICINAIS. 8339161 Pregão PGTO REF SERVIÇOS DE VERIFICAÇAO DE GASES, NOTAS 1049 E 1246 REFERENTE AO CONTRATO N. 03/2013 NOVEMBRO 2014 2014OB08693 2014NE00431 52356370 DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM INSTALACAO E MANUTENCAO DE REDE DE GASES MEDICIONAIS. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 6802 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA PRISIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2776 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462870940 18718 2014 2014-12-16T00:00:00 0,0000 0,0000 -1970,0000 0,0000 ###.663.597-## 1 "" LUCIANA O. GOMES NASCIMENTO 8331764 Não Aplicável Depósito referente a devolução parcial das diárias TFD paciente Isabelly Gomes Nascimento, RPU nº 633/2014, recebidas e não utilizadas, conforme comprovante e extrato bancário do dia 16/12/2014 (2014OB01601). 2014GD00090 2014NE01546 61030392 PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 54 CENTRAL SUL 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2714 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462870941 18719 2014 2014-12-12T00:00:00 0,0000 0,0000 218,4000 0,0000 ###.727.437-## 1 "" ANTONIO ANGELO MOSCHEN 8320055 Diárias PAGAMENTO DE DESPESAS REF. 1 E 1/2 DIÁRIA C/ACRESC.DE 30%, INAUGURAÇÃO DO PATIO CENTRAL , DE INT.DO ESTADO P/VIX ? EM 16 E 17/12/2014 - IS 3764/2014 . 2014OB19267 2014NE05434 68715340 DESIGNAR A SERVIDORA CARLA CAPUCHO DE SOUZA MACHADO E OUTROS PARA SE DESLOCAREM DA CIDADE DE ORIGEM AO MUNICÍPIO DE VITÓRIA IS P Nº 3764 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462870942 18720 2014 2014-12-18T00:00:00 0,0000 0,0000 118,7500 0,0000 ###.915.727-## 1 "" CLAUDIA CARDOSO MOREIRA CRIBARI 8368196 Não Aplicável RECOLHIMENTO DE DUA/IRPJ REFERENTE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO A MEMBRO DA JARI-PROVISÓRIA/DETRAN/ES REFERENTE ÀS REUNIÕES OCORRIDAS NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2014. 2014OB19723 2014NE03877 67726305 EMPENHO 2014 JARI PROVISÓRIA - INSTRUÇÃO DE SERVIÇO P Nº2658/2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2713 JETONS A CONSELHEIROS 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462870943 18721 2014 2014-11-12T00:00:00 0,0000 0,0000 535,4100 0,0000 33530486000129 2 "" EMBRATEL-EMPRESA BRAS.DE TELECOMUNICACOES 8318477 Pregão Pgto despesas com telefonia de longa distância - Nov/14. 2014OB04730 2014NE01825 53051297 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TELEFÔNICOS NA MOD. LONGA DISTÂNCIA NACIONAL EM FAVOR DA EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES. GL- 062/11 CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2625 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462870944 18722 2014 2014-10-12T00:00:00 0,0000 0,0000 79968,7200 0,0000 10235424000199 2 "" CDM CENTRO DE DIAGNOSTICO MEDICO 8323472 Pregão PAGAMENTO DE DESPESA COM EXAMES DE TOMOGRAFIA, REF. NF. 1996, EMITIDA EM 12/2014, CDM CENTRO DE DIAGNOSTICO MEDICO-10235424000199. 2014OB02517 2014NE00641 63154846 COBERTURA DE DESPESAS C/ PROC. 58606211,ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 0169/2013, CDM CENTRO DIAGNÓSTICO MÉDICO PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 58 NORDESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2729 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462870945 18723 2014 2014-02-12T00:00:00 0,0000 0,0000 257,8800 0,0000 360204 3 "" INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 8370527 Não Aplicável Pagamento de retenção parte servidor preves conforme folpag de Novembro de 2014. 2014OB00541 2014NE00032 60921404 DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DO IDURB-ES, PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2013. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 360204 INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2216 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 36204 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462870946 18724 2014 2014-07-18T00:00:00 0,0000 0,0000 4000,0000 0,0000 03354213000100 2 "" C.E. DA EPG MARIANO FIRME DE SOUZA 8331150 Não Aplicável pagamento recurso dinheiro direto na escola-PEDDE 2014- complementação meta 01 2014OB11570 2014NE10247 66712173 RECURSOS PEDDE/2014 - MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR (CARIACICA) PLANO DE APLICACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 42 AUXÍLIOS "" 0 ESTADO 331 SUPERÁVIT FINANCEIRO - COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 4347 APOIO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4462 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - AUXÍLIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462870947 18725 2014 2014-07-30T00:00:00 0,0000 0,0000 805,3700 0,0000 28483014000122 2 "" TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8339078 Não Aplicável FOLHA COMPLEMENTAR JUL/14. 2014OB01823 2014NE00006 702014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 32 CONTROLE EXTERNO 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2018 EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3489 ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462870948 18726 2014 2014-04-24T00:00:00 0,0000 0,0000 969,3600 0,0000 28483014000122 2 "" TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8339078 Não Aplicável FOLHA D EPAGAMENTO ABR/14. 2014OB00956 2014NE00226 682014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2011 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DO TCEES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2548 GRATIFICAÇÃO PARA ENCARGOS DE SELEÇÃO, APERFEIÇOAMENTO PESSOAL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462870949 18727 2014 2014-07-15T00:00:00 0,0000 0,0000 1500,0000 0,0000 ###.756.077-## 1 "" EDUARDO EVANGELISTA VAZ DE FARIA 8362856 Não Aplicável PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A 9° PARCELA, DO MÊS DE JULHO/2014. REFERENTE AO PROGRAMA BOLSA ATLETA CAPIXABA,NA CATEGORIA NACIONAL, REFERENTE AO TERMO DE ADESÃO Nº 069/2013. 2014OB02439 2014NE00472 63881985 BOLSA ATLETA 2013 - (NACIONAL) SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 811 DESPORTO DE RENDIMENTO 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 4593 APOIO À ATLETAS DE ALTO RENDIMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3947 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462870950 18728 2014 2014-07-25T00:00:00 0,0000 0,0000 1595,5400 0,0000 440901 3 "" FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 8370690 Não Aplicável FOLHA DE PESSOAL. 'V'. ATIVO CIVIL. RELATÓRIO 31 (PRO0569P-RP). EMISSÃO: 12-07-2014 04:34:47. RUBRICA(S) N(S). 75/250 2014OB15726 2014NE00172 64951944 PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SESA, REFERENTE EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4698 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3489 ATIVO CIVIL - RPPS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462870951 18729 2014 2014-08-18T00:00:00 0,0000 0,0000 601,6000 0,0000 280203 3 "" INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 8370614 Não Aplicável PGTO. GUIA INSS SOBRE 13º CONSIGNAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO Nº 37 DO MÊS DE JULHO/2014 - RESCISÃO. PROC. 65141202. 2014OB01160 2014NE00111 65141202 FOLHA DE PAGAMENTO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280203 INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2285 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2574 13º SALÁRIO - RGPS 28203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462870952 18730 2014 2014-02-09T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.730.727-## 1 "" OTACILIO DE SOUZA BERTULOSO NETO 8342420 Diárias PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA EM SERVIÇO NA FESTA DE EMANCIPAÇÃO DO MUNICÍPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE, NO PERÍODO DE 11 A 12/05/14, CI 080/14- CPO SUL. 2014OB02843 2014NE01309 67526250 REFERENTE A DIARIAS PARA OS MILITARES EMPREGADOS NAS FESTAS DE IRUPI,E VENDA NOVA E AFONSO CLÁUDIO NO MES DE MAIO/2014. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2750 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462870953 18731 2014 2014-08-29T00:00:00 0,0000 0,0000 2659,3800 0,0000 05423963000111 2 "" OI MÓVEL S.A. 8369731 Pregão PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL, REFERENTE A FATURA 528992358 DO PERÍODO DE 03/07/2014 A 03/08/2014. 2014OB00437 2014NE00225 60979330 TELEFONIA MÓVEL - OI DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 EXPANSÃO E PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA E DO PATRIMÔNIO CULTURAL 4610 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462870954 18732 2014 2014-07-29T00:00:00 0,0000 0,0000 1058,8200 0,0000 ###.096.657-## 1 "" KARLA RENATA BRAZ DE ASSIS 8373839 Não Aplicável PAGAMENTO JETON/CERF, JUNHO/2014. 2014OB02193 2014NE00460 64189660 PARA O PERIODO 01/01 A 31/12/2014, NO VALOR DE R$ 640.000,00 PARA DESESAS COM PAGAMENTO DE GRATIFICACAO DE COMPARECIMENTO AO CONSELHO EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2186 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2558 REMUNERAÇÃO DE PARTICIPANTES DE ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462870955 18733 2014 2014-01-08T00:00:00 0,0000 0,0000 40,0000 0,0000 440901 3 "" FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 8370690 Não Aplicável FOLHA DE PESSOAL. 'D'. SUBSÍDIOS. RELATÓRIO 31 (PRO0505P). EMISSÃO: 12-07-2014 04:23:59. RUBRICA(S) N(S). 1900. RETENÇÃO 2014OB16238 2014NE00138 64951944 PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SESA, REFERENTE EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4698 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462870956 18734 2014 2014-07-24T00:00:00 0,0000 0,0000 7034,5400 0,0000 28483014000122 2 "" TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8339078 Não Aplicável FOLHA DE PAGAMENTO JUL/14. 2014OB01726 2014NE00007 702014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 32 CONTROLE EXTERNO 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2018 EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462870957 18735 2014 2014-12-29T00:00:00 0,0000 0,0000 110,1400 0,0000 ###.988.736-## 1 "" JARY VITOR BARROS 8373748 Não Aplicável Pagamento do IRRF dos bolsistas do curso formação da EPEN/SEJUS. 2014OB08988 2014NE04907 68111398 NO VALOR DE 649.472,00 EM FAVOR DO BANCO BANESTES REF. A CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTUDOS PARA 2010 ALUNOS EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 6802 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA PRISIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2679 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462870958 18736 2014 2014-08-28T00:00:00 0,0000 0,0000 6682,0600 0,0000 440901 3 "" FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 8370690 Não Aplicável FOLHA DE PESSOAL. 'V'. INCORPORAÇÕES. RELATÓRIO 31 (PRO0569P-RP). EMISSÃO: 18-08-2014 13:07:28. RUBRICA(S) N(S). 73 2014OB18532 2014NE00125 64951944 PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SESA, REFERENTE EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4698 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2503 INCORPORACOES - RPPS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462870959 18737 2014 2014-09-22T00:00:00 0,0000 0,0000 3034,1000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 Não Aplicável PG LIQ FL PENS SET/14 TJES 2014OB00748 2014NE00015 65004809 DE PAGAMENTO DE PENSIONISTA DO TJES - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIO ANTERIORES - FUNDO PREVIDENCIÁRIO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 28 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462870960 18738 2014 2014-12-22T00:00:00 0,0000 0,0000 6006,6000 0,0000 280203 3 "" INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 8370614 Não Aplicável PGTO. CONSIGNAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO Nº 31 DO MÊS DE DEZEMBRO/2014. PROC. 65141202. 2014OB01944 2014NE00111 65141202 FOLHA DE PAGAMENTO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280203 INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2285 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS 28203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462870961 18739 2014 2014-12-17T00:00:00 0,0000 0,0000 2388,1400 0,0000 01199596000163 2 "" PROVINCE COM.DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 8319718 Pregão PAGTO NF Nº 2259 - PREGÃO Nº 0125/14, REFERENTE NOVEMBRO/14. 2014OB01008 2014NE00587 67949479 AQUISIÇÃO DE CÂNULA, CATETERES E OUTROS. PROTOCOLO: 10426/14 AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450105 DIRETORIA DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 45 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 9 ASSISTÊNCIA À SAÚDE 2771 MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO COMPLEXO HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462870962 18740 2014 2014-10-09T00:00:00 0,0000 0,0000 178,5200 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 Não Aplicável Pagamento referente a contribuição previdenciária (IPAJM), parte patronal, da folha complementar 37 do mes de agosto de 2014. Ação 4657 RP 2014OB16027 2014NE00390 65158598 DE TODOS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE MÊS JANEIRO/2014 (VITÓRIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 667 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO - PESSOAL ATIVO 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3857 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462870963 18741 2014 2014-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 324,4300 0,0000 280203 3 "" INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 8370614 Não Aplicável PGTO. CONSIGNAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO Nº 31 DO MÊS DE OUTUBRO/2014. PROC. 65141202. 2014OB01597 2014NE00111 65141202 FOLHA DE PAGAMENTO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280203 INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2285 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS 28203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462870964 18742 2014 2014-02-07T00:00:00 0,0000 0,0000 1596,8600 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 Não Aplicável PG. CONSIG. JUN/14 FL INAT. PMES. 2014OB00548 2014NE00011 65008812 DE INATIVOS DA PMES - POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO PREVIDENCIÁRIO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 759 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462870965 18743 2014 2014-11-28T00:00:00 0,0000 0,0000 448,0000 0,0000 ###.170.277-## 1 "" ADALBERTO GONCALVES FERREIRA FILHO 8328914 Diárias PAGAMENTO DE DESPESAS REF. 4 DIÁRIA, BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, DE MONTANHA P/JAGUARE,S.G.DA PALHA E B.S.FRANCISCO ? EM 01/02/03/04 E 05/12/2014 - IS 3598/2014 . 2014OB18302 2014NE04952 64877752 NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA EXERCICIO 2014 PARA PAV DE PONTO BELO E PAV DE PINHEIROS SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462870966 18744 2014 2014-10-09T00:00:00 0,0000 0,0000 160,2000 0,0000 ###.716.877-## 1 "" MIRELLA POLIANA ALVES CAMPOS CHESQUINI 8370345 Inexigível PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DOCENTE NA APLICAÇÃO DE EXAMES SUPLETIVOS NA DEMANDA ESPECÍFICA SEDU - CEEJA - COLATINA/ES. 2014OB03077 2014NE01176 67056024 PARA CONTRATAÇÃO DOS PROFISSIONAIS PARA ATUAÇÃO COMO APOIO TÉCNICO A CURSO NA APLICAÇÃO DE EXAMES SUPLETIVOS DO CEEJA EM COLATINA/ES. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 242 INCLUSÃO E DIVERSIDADE NA EDUCAÇÃO 8664 ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2708 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462870967 18745 2014 2014-07-25T00:00:00 0,0000 0,0000 99723,2300 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 Dispensa de Licitação REF PGTO FOLHA 31 JULHO 2014 2014OB01735 2014NE00080 65020030 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL MILITAR EM 2014. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4761 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2616 SOLDO - PESSOAL MILITAR - PARTE VENCIMENTO INERENTE AO POSTO/GRADUAÇÃO MILITAR ATIVO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462870968 18746 2014 2014-06-26T00:00:00 0,0000 0,0000 878,2900 0,0000 00482840000138 2 "" LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA 8372371 Pregão PAGAMENTO DO ISS DA NOTA FISCAL 37668 REF. À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA DE RECEPCIONISTA, ASSISTENTE ADMINISTRATIVO E ASSIST. ADM. DE DIRETORIA PARA ESTA ARSI NO MÊS DE MAIO DE 2014 - PROCESSO 65388712 2014OB00392 2014NE00021 63890623 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 360203 AGÊNCIA REGULADORA DE SANEAMENTO BÁSICO E INFRAESTRUTURA VIÁRIA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 36 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 617 GESTÃO DAS CONCESSÕES DE SANEAMENTO E INFRAESTRUTURA VIÁRIA 6158 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2830 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 36203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462870969 18747 2014 2014-08-07T00:00:00 0,0000 0,0000 218,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Não Aplicável GPS INSS PATRONAL REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA TÉCNICA, NO PERÍODO DE 26/05 A 30/05/2014. COMPET. JUL/14.(RAFAEL XAVIER DOS SANTOS) 2014OB02114 2014NE00094 65169093 DE INSS PATRONAL SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DOCENTES E DOCENTES ASSISTENTES CONTRATADOS NO EXERCÍCIO DE 2014 PELA ESESP. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 543 CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS SERVIDORES E GESTORES PÚBLICOS DO ESTADO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2366 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462870970 18748 2014 2014-09-09T00:00:00 0,0000 0,0000 6532,4400 0,0000 02343203000106 2 "" HOSPITAL PRAIA DO CANTO LTDA. 8340171 Não Aplicável ref.nl,pagto.nf-07269,internação de ruth medeiros campos,de 15 a 24/07/2014. 2014OB19375 2014NE00294 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462870971 18749 2014 2014-05-22T00:00:00 0,0000 0,0000 123556,3100 0,0000 28483014000122 2 "" TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8339078 Não Aplicável FOLHA DE PAGTO DE MAIO/14. 2014OB01168 2014NE00003 702014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 32 CONTROLE EXTERNO 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2018 EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3681 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462870972 18750 2014 2014-07-08T00:00:00 0,0000 0,0000 4000,0000 0,0000 03356735000140 2 "" C.E DA EPG IRINEU MORELLO 8320817 Não Aplicável pagamento recurso dinheiro direto na escola-PEDDE 2014- complementação meta 01 2014OB13750 2014NE12265 66982200 RECURSOS PEDDE/2014 - MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR (GOVERNADOR LINDENBERG) PLANO DE APLICACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 42 AUXÍLIOS "" 0 ESTADO 331 SUPERÁVIT FINANCEIRO - COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 4347 APOIO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4462 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - AUXÍLIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462870973 18751 2014 2014-03-04T00:00:00 0,0000 0,0000 70,9200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG. MAR/14FL.PENS.CBMES 2014OB04227 2014NE00173 65003225 DE PENSIONISTAS DO CBM-ES - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 769 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2234 PENSÕES MILITARES 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462870974 18752 2014 2014-11-25T00:00:00 0,0000 0,0000 30,0000 0,0000 06270989000130 2 "" NTUR TRANSPORTES TURISMO E LOCADORA LTDA-ME 8356128 Pregão PG DO VALOR RESTANTE DA NOTA FISCAL Nº 225, REFERENTE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ALUNOS RESIDENTES NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE GUARAPARI, CONTRATO N 046/2013 MÊS DE JULHO 2014OB21132 2014NE01038 60982667 ESPECIALIZADA SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDIMENTO AOS ALUNOS DE ENSINO FUNDAMENTAL,MEDIO E EJA EM LOCALIDADES RURAIS DE GUARAPARI E SERRA (REP/GAE/N 4/2013) CONTRATACAO DE EMPRESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 50 METROPOLITANA 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 4346 TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2863 TRANSPORTE ESCOLAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462870975 18753 2014 2014-05-20T00:00:00 0,0000 0,0000 1505,7100 0,0000 280203 3 "" INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 8370614 Dispensa de Licitação DUA Nº 1718638520, SERV. DE HOSPEDAGEM DO SIST. DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE DE OBRAS - GEO-OBRAS, ABR/14, PROC. 409/14. 2014OB01153 2014NE00121 4092014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2013 GESTÃO DA TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3879 TI: SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462870976 18754 2014 2014-08-26T00:00:00 0,0000 0,0000 1481,5800 0,0000 05423963000111 2 "" OI MÓVEL S.A. 8369731 Pregão PAGAMENTO DE DESPESAS COM TELEFONIA MÓVEL FATURA: 529003152. 2014OB02215 2014NE00377 61013579 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL (04 VOL.) CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2685 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462870977 18755 2014 2014-08-15T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.084.847-## 1 "" EDISON CARLOS AMORIM LUCAS 8342204 Não Aplicável PAGAMENTO REF. DIÁRIA EM NOME DE EDISON C. A. LUCAS, PEDRO AMORIM, VALDECI NUNES E RAIMUNDO F. DA SILVA, PARA OS DIAS 20 E 22/08/2014. 2014OB03260 2014NE00012 65073738 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2450 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462870978 18756 2014 2014-04-07T00:00:00 0,0000 0,0000 7299,5700 0,0000 440901 3 "" FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 8370690 Não Aplicável FOLHA DE PESSOAL. 'D'. SUBSÍDIOS. RELATÓRIO 31 (PRO0505P). EMISSÃO: 16-06-2014 11:51:13. RUBRICA(S) N(S). 617. RETENÇÃO 2014OB14222 2014NE00138 64951944 PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SESA, REFERENTE EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4698 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462870979 18757 2014 2014-06-27T00:00:00 0,0000 0,0000 16712,4800 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 Não Aplicável PG.LIQ.JUN/14 FL.INAT.PMES. 2014OB00487 2014NE00011 65008812 DE INATIVOS DA PMES - POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO PREVIDENCIÁRIO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 759 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462870980 18758 2014 2014-06-26T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.821.447-## 1 "" UBIRATAN GRACINDO DE SOUZA 8318125 Não Aplicável PG diária conf. req 222/14 - dia 25/06/14 (conduzir Diretora p/ reunião na ESESP e trazer servidora após aula inauguração de Curso Pós graduação na EMESCAM)COTA JUN/14. 2014OB00218 2014NE00040 65400534 VIAGEM A TRABALHO DENTRO DO ESTADO DO ES, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440918 CENTRO DE ATENDIMENTO PSIQUIÁTRICO ARISTIDES ALEXANDRE CAMPOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2712 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTO PSIQUIÁTRICO ARISTIDES ALEXANDRE CAMPOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462870981 18759 2014 2014-04-07T00:00:00 0,0000 0,0000 155,9000 0,0000 400102 3 "" ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8374692 Não Aplicável PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE JUNHO/2014. 2014OB00338 2014NE00045 65141512 SOLICITAÇÃO PARA EMISSÃO EMPENHOS REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DO EXERCÍCIO DE 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 EXPANSÃO E PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA E DO PATRIMÔNIO CULTURAL 4611 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462870982 18760 2014 2014-06-11T00:00:00 0,0000 0,0000 392,0000 0,0000 ###.135.987-## 1 "" HELENO GONCALVES LIMA NETO 8365927 Diárias Inaugurações de Escolas da Rede Estadual - DIA 10 a 13/11/2014 - EM : A. CLAUDIO, B. GUANDU, B.J.DO NORTE, C.ITAPEMRIM, ECOPORANGA, FUNDÃO, LINHARES, MONTANHA, N.VENECIA, P.CANÁRIO, S.G.PALHA, V.NOVA IMIGRANTE, V. PAVÃO, V.VALÉRIO. 2014OB19880 2014NE17322 68210949 VALOR R$ 392,00 (CI/SPATR/N 163/2014) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462870983 18761 2014 2014-12-17T00:00:00 -588,9600 0,0000 0,0000 0,0000 220101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 8369860 Não Aplicável ANULAÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL PARA ALTERAÇÃO DE SUBITEM DE DESPESA, DEZEMBRO/2014. 2014NE02295 2014NE00189 65016882 SOLICITAÇÃO PARA AUTORIZAÇÃO DE EMISSÃO DE EMPENHOS ESTIMATIVOS. AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2186 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462870984 18762 2014 2014-08-19T00:00:00 399036,0000 0,0000 0,0000 0,0000 27165687000171 2 "" PREF MUNIC DE MUNIZ FREIRE 8331097 Inexigível TRANSPORTE ESCOLAR PARA AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL. 2014NE13561 2014NE06803 66247098 PARA O MUNICÍPIO DE MUNIZ FREIRE (MUNIZ FREIRE) TRANSPORTE ESCOLAR 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 55 CAPARAÓ 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 4345 TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL 42 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A MUNICÍPIOS 4481 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A MUNICÍPIOS - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO - PROGRAMA PETE/ES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462870985 18763 2014 2014-09-10T00:00:00 336,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.806.287-## 1 "" EMERSON CAMPOS CANAL 8343536 Diárias DIARIAS P/EXERCICIO 2014NE01587 2014NE01587 65137892 ENC.PLANO DE VIAGEM ANUAL PARA 2014. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2625 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462870986 18764 2014 2014-10-20T00:00:00 5000000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 460201 3 "" INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8369362 Não Aplicável COMPLEMENTAÇÃO DE EMPENHO PARA ATENDER A FOLHA DE PESSOAL DO PRESENTE EXERCÍCIO. 2014NE02399 2014NE00144 65128230 FOLHA DE PESSOAL 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460201 INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2819 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2596 SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 46201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462870987 18765 2014 2014-05-12T00:00:00 -56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.062.587-## 1 "" MAKERLY AGUIAR BOROTO 8321543 Diárias CANCELAMENTO TOTAL DO 2014NE05878, POR MOTIVO DE CANCELAMENTO DA VIAGEM, CONF. AUTORIZADO AS FLS. 36. 2014NE08749 2014NE05878 67196039 PARA VITÓRIA, DIA 29/08/2014, A PEDIDO DO HEMOES - SM. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2720 MANUTENÇÃO DO HEMOCENTRO COORDENADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462870988 18766 2014 2014-11-12T00:00:00 34173,1600 0,0000 0,0000 0,0000 09555854000109 2 "" COOPERVIDAS-COOP.VALORIZACAO,INCENT.E DESENV. 8362837 Dispensa de Licitação EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO NO EXERCÍCIO DE 2014. 2014NE19768 2014NE19768 66044650 SEDU REF CHAMADA PUBLICA N 001/2014 COOPERATIVA CREDENCIADA COOPERATIVA DE VALORIZAÇÃO, INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO SUSTENTÁVEL COOPERVIDAS (CI/GAE/N 24/2014) GERENCIAMENTO DO CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 58 NORDESTE 347 SUPERÁVIT FINANCEIRO - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 6684 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4497 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462870989 18767 2014 2014-02-12T00:00:00 135,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.223.387-## 1 "" ANTONIO RICARDO FREISLEBEM DA ROCHA 8332579 Não Aplicável REFERENTE MEIA DIÁRIA E 20% DE COMPLEMENTAÇÃO EM VIAGEM AO RIO DE JANEIRO-RJ PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO TÉCNICA NO IBGE SOBRE METODOLOGIA DA PNAD CONTÍNUA E PESQUISA POF, NO DIA 05/12/14. 2014NE00323 2014NE00323 68599242 VIAGEM PARA OS SERVIDORES PARA PARTICIPAÇÃO DA REUNIÃO TÉCNICA NO IBGE RIO DE JANEIRO, DIA 05/12/2014 AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 270201 INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2230 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 27201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462870990 18768 2014 2014-03-21T00:00:00 0,0000 2420,1600 0,0000 0,0000 300205 3 "" AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 8372037 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO MÊS DE MARÇO DE 2014, PROCESSO Nº. 65162846. 2014NL00332 2014NE00020 65162846 FOLHA DE PAGAMENTO 2014 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2334 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2566 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIOS DE FUNÇÕES - RGPS 30205 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462870991 18769 2014 2014-10-11T00:00:00 1352,0000 0,0000 0,0000 0,0000 74913278000196 2 "" PETINELE DISTR. DE MAT. MEDICO HOSPITALAR LTDA 8374237 Pregão BRAÇADEIRA,MONITOR,TAMANHO ADULTO,CARACTERISTICAS ADICIONAIS: CONEXÃO PIN,MANGUITO REUTILIZAVEL EM VELCRO,1 VIA,COMPATIBIL. MONITOR PM 7000 MINDRAY. 2014NE01452 2014NE01452 64720110 "BRAÇADEIRA,MONITOR;TAMANHO ADULTO;CARACTERISTICAS ADICIONAIS: CONEXÃO PIN,MANGUITO REUTILIZAVEL EM VELCRO,1 VIA;COMPATIBIL. MONITOR PM 7000 MINDRAY.SIGA 62506." MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2725 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE SÍLVIO AVIDOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462870992 18770 2014 2014-11-28T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.325.937-## 1 "" ANGELO CUSTODIO DE ANDRADE CARVALHO 8316612 Diárias DIÁRIA UTILIZADA EM 03/12/2014 - DESTINO: MIMOSO DO SUL - OBJETIVO: TREINAMENTO PARA EMISSÃO DE CERTIFICADO DE REGISTRO DE ATIVIDADE FLORESTAL E COMPENSAÇÃO DE RESERVA LEGAL NO CAR. 2014NE03198 2014NE03198 65736338 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA VIAGENS. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 694 MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR 8388 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462870993 18771 2014 2014-11-19T00:00:00 0,0000 0,0000 2530,0000 0,0000 19626355000119 2 "" L.C.D COMERCIO E SERVIÇOS - ME 8373546 Pregão PAGAMENTO DA DESPESA COM NOTA FISCAL 010, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 09 (NOVE) CONTÊINERES PARA ACOMODAÇÃO DO ALMOXARIFADO E PARA OS MATERIAIS ESPORTIVOS DA SESPORT, NO PERÍODO DE 11/10 A 10/11/2014. PREGÃO 027/2014. 2014OB03967 2014NE01928 66663687 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE CONTAINERS. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2590 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2777 LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462870994 18772 2014 2014-09-18T00:00:00 0,0000 0,0000 4,4400 0,0000 27167410000188 2 "" PREF MUNIC DE LINHARES 8338820 Não Aplicável PAGAMENTO REFERENTE A MULTA E JUROS DO ISS DE LINHARES - TOP SERVIÇOS. 2014OB01161 2014NE00330 56863160 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO E COPEIRA PARA A JUCEES. CONTRATACAO DE SERVICOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220202 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 22 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 157 EXECUÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS MERCANTIS 2198 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3398 MULTA MORATÓRIA INCIDENTE SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 22202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462870995 18773 2014 2014-05-13T00:00:00 0,0000 0,0000 2736,4300 0,0000 58577370000176 2 "" SYTHES IND. E COM. LTDA 8315394 Dispensa de Licitação PAGTO DAS NFS 93654/93655/93653 E 93652 DE 30/04/2014, REF A AQUISIÇÃO DE PEÇAS (LÂMINA, PULSADOR E OUTROS), PARA CONSERTO DAS PISTOLAS PNEUMÁTICAS PARA ATENDER O SETOR DE MANUTENÇÃO DO HSL. PROCESSO: 65632788. 2014OB00927 2014NE00664 65632788 PARA CONSERTO DE PISTOLA PNEUMÁTICA, HSL/MANUT/CI039/2014. ABERTURA DE PROCESSO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440915 HOSPITAL SÃO LUCAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4691 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL SÃO LUCAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2425 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462870996 18774 2014 2014-03-06T00:00:00 0,0000 0,0000 240,1000 0,0000 ###.001.427-## 1 "" LUIZ CLAUDIO FACHETTI 8328055 Inexigível PAGAMENTO TFD 351/2014 EM PARTE, REFERENTE AJUDA DE CUSTOS, PACIENTE LUIZ CLÁUDIO FACHETTI. 2014OB02004 2014NE01591 48626287 TFD. CPF 031.001.427-13 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2715 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462870997 18775 2014 2014-06-11T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.848.167-## 1 "" ALCILENE ALVES VICENTINI VIVIANI 8367307 Diárias 4165 - Encontro de Formação Continuada do Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa-Pnaic, dia 03 a 04/11/14- Cachoeiro/Mimoso/Cachoeiro. 2014OB19967 2014NE17541 68319746 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/GERAD/N 23/2014) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462870998 18776 2014 2014-09-22T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.218.347-## 1 "" MARTA RANGEL DA PENHA DAL COL 8373692 Diárias 2079 - Participação da Oficina Metodológica de desenvolvimento curricular de ensino de Línguas Adicionais-Inglês- dia 25/09/14 em Colatina. 2014OB16865 2014NE14963 67760473 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/GERAD/N 09/2014) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462870999 18777 2014 2014-09-16T00:00:00 0,0000 0,0000 164,4000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Não Aplicável GPS INSS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PALESTRANTE, NO DIA 28/08/2014. COMPET. SET/14.(MARIA DA RESSURREIÇÃO COQUEIRO BORGES) 2014OB03193 2014NE00094 65169093 DE INSS PATRONAL SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DOCENTES E DOCENTES ASSISTENTES CONTRATADOS NO EXERCÍCIO DE 2014 PELA ESESP. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 543 CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS SERVIDORES E GESTORES PÚBLICOS DO ESTADO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2366 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462871000 18778 2014 2014-05-02T00:00:00 0,0000 0,0000 353,1500 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.JAN/14 FL.INAT.PGE. 2014OB01406 2014NE00024 65006356 DE INATIVOS DA PGE - PROCURADORIA GERAL DO ESTADO, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 169 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2185 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462871001 18779 2014 2014-07-02T00:00:00 0,0000 0,0000 6273,4900 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG CONSIG FL INAT JAN/14 PMES 2014OB01582 2014NE00084 65005228 DE INATIVOS DA PMES (POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 759 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462871002 18780 2014 2014-09-18T00:00:00 0,0000 0,0000 7127,6600 0,0000 05423963000111 2 "" OI MÓVEL S.A. 8369731 Pregão PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL DAS FATURAS fatura de n.º 439764772 período 18/03/2013 a 03/04/2013, fatura 0455304732 período 03/06/2013 a 06/07/2013, fatura 0471677660 período 03/08/2013 a 03/09/2013 e fatura 00002654 fatura totalizadora 2014OB00704 2014NE00350 60908114 TERMO DE ADESÃO AO CONTRATO CORPORATIVO N.º 018/2012,QUE TRATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460202 INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2827 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 46202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462871003 18781 2014 2014-12-30T00:00:00 0,0000 0,0000 -56,8800 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Não Aplicável 2014NP00705 2014NE00210 65158598 DE TODOS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE MÊS JANEIRO/2014 (VITÓRIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 113 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (60%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2087 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2612 OBRIGACOES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462871004 18782 2014 2014-11-11T00:00:00 0,0000 0,0000 1217,5200 0,0000 ###.106.857-## 1 "" ED CARLO KIEPPER 8339567 Não Aplicável PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. 2014OB03338 2014NE00177 65941659 A FAVOR DE EDCARLO KIEPPER NA ÁREA DE VIOLINO (IV) NO EXERCÍCIO 2014. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 364 ENSINO SUPERIOR 152 EDUCAÇÃO MUSICAL 2688 FORMAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO CONHECIMENTO E HABILIDADES MUSICAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462871005 18783 2014 2014-12-12T00:00:00 0,0000 0,0000 1408,7500 0,0000 06343686000108 2 "" MCM CLIMATIZACAO E MANUTENCAO LTDA 8326902 Pregão Pagamento referente o complemento da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e nº 29, às fls. 1681 relativa a PRESTAÇÃO de SERVIÇOS de MANUTENÇÃO CORRETIVA e PREVENTIVA em CENTRAIS de AR CONDICIONADO, no período de 01/11/2014 a 31/11/2014, conforme o CONTRATO Nº 003/2011. 2014OB02723 2014NE01241 50314459 BASICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA DOS SISTEMAS DE CLIMATIZACAO DOS ESPACOS CULTURAIS DA SECULT. PROJETO 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2600 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462871006 18784 2014 2014-08-19T00:00:00 0,0000 0,0000 27326,4000 0,0000 06234797000178 2 "" EXPRESSA DISTR. DE MEDICAMENTOS LTDA 8334874 Dispensa de Licitação PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 381756 JUl/2014 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTES DO SUS MARIA DA PENHA HAND SARMENTO E OUTROS , EM ATENDIMENTO AOS MANDADOS JUDICIAIS 2014OB17648 2014NE04939 66675952 AMBRISENTANA 5MG, ABIRATERONA, ACETATO 250MG E OUTRO PARA ATENDER MARIA DA PENHA HAND SARMENTO E OUTROS EM ATENDIMENTO AOS MANDADOS JUDICIAIS. MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 230 IMPLEMENTAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 2692 AQUISIÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS, DE PROGRAMAS ESPECÍFICOS E OUTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2464 MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTENCIA SOCIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462871007 18785 2014 2014-12-22T00:00:00 0,0000 0,0000 212,7000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Não Aplicável PAGAMENTO DO INSS DA FL.31 DO REGIME GERAL DESTA SEGER REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/14, CONFORME INFORMATIVO NUREF 078/2014 E PROCESSO 65128494/14. 2014OB02415 2014NE00075 65128494 DE PAGAMENTO DOS ESTATUTARIOS DA SEGER - 2014 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2257 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462871008 18786 2014 2014-11-19T00:00:00 0,0000 0,0000 603,4200 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Não Aplicável PAGAMENTO DO INSS DA FL.37 DO REGIME GERAL DESTA SEGER REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/14, CONFORME PROCESSO 65128494/14. 2014OB02142 2014NE00075 65128494 DE PAGAMENTO DOS ESTATUTARIOS DA SEGER - 2014 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2257 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462871009 18787 2014 2014-08-18T00:00:00 0,0000 0,0000 65,0000 0,0000 ###.889.851-## 1 "" CHARLES DIAS DE ALMEIDA 8337666 Diárias PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA PARA O MUNICÍPIO DE COLATINA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. 2014OB01409 2014NE00693 67431887 VIAGEM A COLATINA DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 371 QUALIDADE NO ATENDIMENTO AO CIDADÃO E ÀS EMPRESAS 1258 AMPLIAÇÃO DA REDE FAÇA FÁCIL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462871010 18788 2014 2014-09-12T00:00:00 0,0000 0,0000 2531,2000 0,0000 ###.644.407-## 1 "" WAGNER SILVA NUNES 8361606 Não Aplicável Pagamento da bolsa formação turma 06/10/2014 a 19/12/2014. 2014OB08482 2014NE04850 68111398 NO VALOR DE 649.472,00 EM FAVOR DO BANCO BANESTES REF. A CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTUDOS PARA 2010 ALUNOS EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 6802 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA PRISIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2679 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462871011 18789 2014 2014-12-17T00:00:00 0,0000 0,0000 2260,0000 0,0000 07944657000156 2 "" LA VITA COM. VAREJISTA DE PROD.ALIMENT.LTDA 8327127 Pregão PAGAMENTO DA NF 11030, COMPETENCIA EM 20/11/2014, AQUISIÇÃO DE DE GENEROS ALIMENTICIOS, ARP 0757/2014, PREGÃO 026/2014 2014OB02141 2014NE01051 64150305 AQUISIÇÃO DE FORMULAS INFANTIS E DIETAS ENTERAIS PARA USO DO LACTÁRIO. MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440924 HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNADINO ALVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2726 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNARDINO ALVES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2407 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462871012 18790 2014 2014-11-28T00:00:00 0,0000 0,0000 36,4300 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Dispensa de Licitação pagamento ref acerto inss competencia janeiro gps venc 28/11/2014. 2014OB03032 2014NE00024 65020197 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA PAGAMENTO PESSOAL CIVIL COMISSIONADO EM 2014. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4761 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462871013 18791 2014 2014-06-27T00:00:00 0,0000 0,0000 14129,5200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.LIQ.FL PENS JUN/14 CBMES 2014OB08127 2014NE00173 65003225 DE PENSIONISTAS DO CBM-ES - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 769 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2234 PENSÕES MILITARES 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462871014 18792 2014 2014-05-02T00:00:00 0,0000 0,0000 287,8200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.JAN/14 FL.INAT.PCES. 2014OB01367 2014NE00082 65006909 DE INATIVOS DA PC-ES (POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 749 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462871015 18793 2014 2014-05-16T00:00:00 0,0000 0,0000 36369,3000 0,0000 14004319000108 2 "" FMS DE RIO NOVO DO SUL 8358592 Não Aplicável PECAPS - 1º TRIMESTRE DE 2014 - MICRORREGIAO: LITORAL SUL 2014OB10094 2014NE02869 56100361 DE CONFINANCIAMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE NO ESPÍRITO SANTO-PECAPS-ES, PARA APROVAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. PROJETO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUIÇÕES "" 53 LITORAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA 856 FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE 4709 APOIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS PARA IMPLEMENTAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4454 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - COFINANCIAMENTO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462871016 18794 2014 2014-04-22T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.550.607-## 1 "" DENISE SOUZA GOTARDO 8319318 Não Aplicável PAGTO DE DIÁRIA EM NOME DE DENISE S. G. SCHNEIDER, PARA O DIA 24/04/2014, COM DESTINO À SANTA TERESA/ES. 2014OB01458 2014NE00151 65184351 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2450 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462871017 18795 2014 2014-05-19T00:00:00 0,0000 0,0000 1395,2800 0,0000 ###.736.127-## 1 "" VINICIUS BARCELOS MORAES 8373048 Não Aplicável Pagamento da Bolsa de Formação PRONATEC referente ao mês de Março/2014 ao Prof. Vinicius Barcelos Moraes. 2014OB05746 2014NE05438 66060575 DA BOLSA PRONATEC REFERENTE AS PARCELAS DOS MESES DE FEVEREIRO A DEZEMBRO/2014 PARA OS PROFESSORES QUE PARTICIPARAM DO PROCESSO SELETIVO SEDU (REP/GEP/N 64/2014) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 0 ESTADO 365 SUPERÁVIT FINANCEIRO - PRONATEC "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 363 ENSINO PROFISSIONAL 855 EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 8657 APOIO AO FUNCIONAMENTO E EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3947 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462871018 18796 2014 2014-04-04T00:00:00 0,0000 0,0000 64,3600 0,0000 100104 3 "" SUPERINTEDÊNCIA ESTADO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 8373346 Não Aplicável Pagamento Folha 31/Pessoal Ativo da SECOM/Consignação, em MAR/14. 2014OB00583 2014NE00033 64920569 ATENDER DESPESA COM PESSOAL EM 2014. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTEDÊNCIA ESTADO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 204 GESTÃO PÚBLICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2106 REMUNERAÇÃO PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462871019 18797 2014 2014-05-26T00:00:00 0,0000 0,0000 -1399,2000 0,0000 ###.931.867-## 1 "" FRANCISCO RODRIGUES 8329469 Não Aplicável PG: Diárias TFD paciente Eliana Ferrando Rodrigues, RPU nº 297/2014 2014OB00757 2014NE00731 60778105 PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 54 CENTRAL SUL 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2714 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462871020 18798 2014 2014-08-08T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.049.867-## 1 "" KARLA EVANGELISTA COSTA 8373550 Diárias PAGAMENTOS DE DESPESAS COM ( MEIA) DIÁRIA, EM FAVOR DO SERVIDOR QUE IRA PRESTAR SERVIÇOS NO PROJETO PROCON MÓVEL, NOS DIA 13/08/2014 NO MUNICIPIO DE ARACRUZ - BARRA DO RIACHO. 2014OB00569 2014NE00292 67362745 SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS DOS FUNCIONÁRIOS:ANTONIONI ARTHUR PERERIRA DE ALMEIDA,EDMILSON VIEIRA DE MELO,CARLOS DÓRIO DA CONCEIÇÃO FILHO,RONALDO MOREIRA DE AQUINO,HUDSON PASSOS LIMA,KARLA EVANGELISTA CESCONETTO,RUTH SABINO DA SILVA,FELIPE DA SILVA BAZERRA QUE IRÃO PRESTAR SERVIÇOS NO MUNICIPIO DE ARACRUZ,BARRA DO RIACHO DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 460202 INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2827 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 46202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462871021 18799 2014 2014-06-26T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.859.687-## 1 "" ROMULO DE ALCANTARA GERALDI 8355341 Diárias Pagamento relativo a diária, em favor do servidor ROMULO DE ALCANTARA GERALDI, para custear despesas com viagem. Solicitação nº 616/14 2014OB03165 2014NE00020 65051890 NO VALOR DE R$1.680,00, PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS RELATIVAS A VIAGENS DE TRABALHO. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2350 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462871022 18800 2014 2014-10-17T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.667.547-## 1 "" MARIA DA PENHA TAPIAS MACHADO 8347000 Diárias PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS,VISANDO COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO,CONF.IS.3103/2014,PAG. DE 1 E ½ DIÁRIAS,EM 21 E 22/10/2014,DE VITÓRIA P/S.G.DA PALHA 2014OB16067 2014NE00183 64873510 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA A FAVOR DAS BANCAS EXAMINADORAS DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO EXERCICIO 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462871023 18801 2014 2014-08-05T00:00:00 0,0000 0,0000 675,0000 0,0000 ###.833.987-## 1 "" HENRIQUE DA COSTA SENNEM BANDEIRA 8368069 Diárias Pagamento referente despesas com diárias para realizar atendimento aos socioeducandos na unidade Uninorte em Linhares, ida 08/05 retorno 09/05/2014. 2014OB00815 2014NE00587 66332079 A PRESENTE TEM FINALIDADE DE ATENDER O MAIOR NÚMERO POSSÍVEL DE SOCIOEDUCANDOS QUE CUMPREM MEDIDA DE INTERNAÇÃO , NA UNIDADE UNINORTE O DESLOCAMENTO SERÁ REALIZADO POR CARROS PARTICULAR, SENDO NECESSÁRIO PERNOITAR NO MUNICÍPIO DE LINHARES/ES. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 180901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 359 SUPERÁVIT FINANCEIRO - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 18 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 110 DIREITOS HUMANOS, DIREITOS DE TODOS 2144 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO, SEDE E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 18901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462871024 18802 2014 2014-05-27T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.626.277-## 1 "" LUIS CLAUDIO DA SILVA 8345934 Diárias PAGTO. DE DESPESA COM 1/2 DIARIA EM VIAGEM A CACHOEIRO NO DIA 07/04 PELO DSP, RESSARCIMENTO. 2014OB03471 2014NE01530 65165314 NO VALOR DE 168,00 REF. VIAGEM A COLATINA NO DIA 03/01/2014 RESSARCIMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4800 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462871025 18803 2014 2014-06-16T00:00:00 0,0000 0,0000 1532,1100 0,0000 67071001000360 2 "" UNIFY SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA 8348049 Pregão PAGAMENTO DO RECIBO 502837681 (FL. 48) REF. LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE TELEFONIA DO MÊS DE MAIO DE 2014. 2014OB01971 2014NE00646 45509190 SOLICITA-SE A ADESAO E AQUISICOES A ATA DE REGISTRO N.003/2009 JUNTO A SEGER. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2380 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2776 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462871026 18804 2014 2014-04-30T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.335.907-## 1 "" LUIZ CLAUDIO DETTOGNI CANIçALI 8364489 Diárias EMPENHO DE 0,5 DIARIAS DE VITORIA X ARACRUZ, BUSCA DE MATERIAIS, ABRIL/2014 2014OB01067 2014NE00749 65077016 DIÁRIAS PARA MILITARES DO CSM PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2760 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462871027 18805 2014 2014-01-17T00:00:00 200000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 27330885000143 2 "" MATERNIDADE SANTA PAULA LTDA 8325424 Dispensa de Licitação despesa referente a prestacao de 46 diarias mensais em leitos de unidade de terapia intensiva neonatal - utin - edital de credenciamento 05/2007 - maternidade santa paula ltda - exercicio 2014 conforme 2014nr00149. 2014NE00238 2014NE00238 65004183 NO VALOR DE R$ 400.000,00, EM FAVOR DA MATERNIDADE SANTA PAULA LTDA, PARA REALIZAÇÃO DE DESPESAS NO ANO DE 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462871028 18806 2014 2014-01-22T00:00:00 0,0100 0,0000 0,0000 0,0000 28127603009124 2 "" BANESTES 8327489 Não Aplicável PAGAMENTO REF, FOLHA DE SALÁRIOS, 13º SALÁRIO, FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS, DIRETORES E CARGOS COMISSIONADOS DA CEASA/ES 2014NE00072 2014NE00072 65027132 PAGAMENTO REF, FOLHA DE SALÁRIOS, 13º SALÁRIO, FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS, DIRETORES E CARGOS COMISSIONADOS DA CEASA/ES. EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 852 DESCENTRALIZAÇÃO E HARMONIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO 2409 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2393 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462871029 18807 2014 2014-07-02T00:00:00 2000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.799.767-## 1 "" MARIA ALICE COSTA NETTO 8351327 Diárias REFORÇO DA 2014NE00025 2014NE01242 2014NE00025 64673693 EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA SERVIDORES SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462871030 18808 2014 2014-09-18T00:00:00 43800,0000 0,0000 0,0000 0,0000 11839323000190 2 "" INFINITY NEGOCIOS E SERVICOS LTDA 8347921 Pregão CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PARA ORGANIZAÇÃO DAS PROVAS DE PRAIA DO CAMPEONATO DE SALVAMENTO AQUATICO SOBRASA 2014.( DOP). 2014NE00594 2014NE00594 67154336 RMCS Nº 002/2014 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PARA ORGANIZAÇÃO DAS PROVAS DE PRAIA DO CAMPEONATO DE SALVAMENTO AQUATICO SOBRASA 2014.( DOP). SERVICOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450904 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 352 PREVENÇÃO, PROTEÇÃO E SOCORRO À DESASTRES 6798 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2799 FESTIVIDADES E HOMENAGENS 45904 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462871031 18809 2014 2014-05-14T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.455.597-## 1 "" TALMOM EBENEZER DE MENDONCA 8351406 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA PARA VIAGEM A CIDADE DE DOMINGOS MARTINS/ES, PARA PARTICIPAR DO VIII SEMINÁRIO CAPIXABA DE PREVIDÊNCIA NOS DIAS 15 E 16 DE MAIO DE 2014. 2014NE00237 2014NE00237 66417708 SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE DIÁRIA P/ PARTICIPAR DO VIII SEMINÁRIO CAPIXABA DE PREVIDÊNCIA: PREVIDÊNCIA SUSTENTÁVEL, PROMOVIDO PELA ACIP NOS DIAS 15 E 16 DE MAIO DE 2014, EM DOMINGOS MARTINS-ES. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 600201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 694 MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR 2886 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462871032 18810 2014 2014-09-23T00:00:00 635,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.274.767-## 1 "" MIELE PICOLI HAASE 8357861 Dispensa de Licitação AJUDA DE CUSTO CONSULTA S PAULO 06/10/14 REQ 01968/14 PASSAGEM 2014NE03393 2014NE03393 53022092 PASSAGEM E DIARIA PARA EDUARDO NIERO HAASE REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2718 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE VITÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2862 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD - TERRESTRE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462871033 18811 2014 2014-07-25T00:00:00 21000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 03375861000142 2 "" C.E. DA EPSG JESUS CRISTO REI 8326392 Não Aplicável DESPESA COM PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PEDDE/14, META 1 2014NE11596 2014NE11596 67063942 RECURSOS PEDDE/2014 - MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR (CARIACICA) PLANO DE APLICACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 43 SUBVENÇÕES SOCIAIS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 4347 APOIO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4565 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES SOCIAIS - DIVERSAS INSTITUIÇÕES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462871034 18812 2014 2014-04-08T00:00:00 0,0000 0,0000 23977,5900 0,0000 05776666000150 2 "" SCHIRLEY PEREIRA BALDAN - ME 8324446 Não Aplicável PAGT DA NF 2334 REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE PLACAS E TARJETAS PARA ÓRGÃO MÊS JUNHO/14. 2014OB11814 2014NE00732 64550613 EMPENHO POR ESTIMATIVA EM FAVOR DA EMPRESA SCHIRLEY PLACAS BALDAN ME EXERCICIO 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 154 EDUCAÇÃO, SEGURANÇA E MELHORIA DA MOBILIDADE URBANA NO TRÂNSITO 4510 SERVIÇOS DE TRÂNSITO DE LICENCIAMENTO E REGISTRO DE VEÍCULOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2761 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462871035 18813 2014 2014-01-07T00:00:00 0,0000 0,0000 281863,6000 0,0000 17942658000115 2 "" FUNDO MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL DE SOORETAMA 8367293 Não Aplicável PAGAMENTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS DO FUNCOP PARA O MUNICÍPIO DE SOORETAMA. 2014OB00041 2014NE00021 66530334 DE RECURSOS DO FUNCOP EM ATENÇÃO A RESOLUÇÃO CA/ES Nº 08 DE 24/03/2014 PARA O MUNICÍPIO DE SOORETAMA. REPASSE 0 3 DESPESAS CORRENTES 470904 FUNDO ESTADUAL DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUIÇÕES "" 56 RIO DOCE 359 SUPERÁVIT FINANCEIRO - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 860 REDUÇÃO DA POBREZA 1565 APOIO FINANCEIRO A ÓRGÃOS PÚBLICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4456 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - FUNDOS MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 47904 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462871036 18814 2014 2014-12-30T00:00:00 0,0000 0,0000 1379827,5900 0,0000 17376138000192 2 "" ENGESOLO ENGENHARIA LTDA 8326114 Concorrência PG REF A NF 1342. 17ª MEDIÇÃO DA ENGESSOLO REF. CONTRATO 012/2013 PARA DESPESAS COM PROJETO CONSORCIO BRT - VIX. PERÍODO DE 01/11 Á 30/11/2014. Proc 68705328 2014OB01613 2014NE00708 68705328 MEDIÇÃO N°17 DO CONTRATO SETOP N°012/2014, RELATÓRIO DE ANDAMENTO RA-17 E O CRONOGRAMA DE ACOMPANHAMENTO FÍSICO-FINANCEIRO. ENCAMINHA 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 350101 SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 4 INVESTIMENTOS 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 453 TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS 859 MOBILIDADE URBANA 5440 IMPLEMENTAÇÃO DO BRT NA RMGV 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2827 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462871037 18815 2014 2014-09-12T00:00:00 0,0000 15032,9600 0,0000 0,0000 39316666000199 2 "" REDE BRASILEIRA DE AUTOMOTORES LTDA 8320018 Pregão Apropriação de despesa fatura nº 05196, referente locação de oito (08) veículos para prestar serviços a central administrativa, no período de 31/10/2014 a 30/11/2014, conforme Contrato 043/2009, Vigência prorrogada até 26/02/2015, Processo 64896633. 2014NL18859 2014NE02541 64896633 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 44042892, EM FAVOR DA EMPRESA REDE BRASILEIRA DE AUTOMOTORES. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2690 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2853 LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462871038 18816 2014 2014-03-09T00:00:00 0,0000 2415,0000 0,0000 0,0000 07660596000103 2 "" E.A.CRIST ME 8368041 Pregão LIQUIDACAO REF. NF. 0055 DE AGOSTO/2014 AQUISIÇAO DE MATERIAL(SACOLA PLASTICO) PREGAO 206/2013. 2014NL01368 2014NE00678 61330264 PAPEL TOALHA, SACOLA PLÁSTICA, LENÇOL DE PAPEL EM BOBINA, LUVA EMBORRACHADA E DETERGENTE P/ 12 MESES DE ACORDO COM O ESTOQUE ATUAL MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2727 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2422 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462871039 18817 2014 2014-10-20T00:00:00 0,0000 68269,6000 0,0000 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 Inexigível LIQUIDAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO ATIVOS ESTATUTÁRIOS DE OUT 2014 2014NL02646 2014NE00011 2171672014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2747 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2515 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462871040 18818 2014 2014-07-08T00:00:00 0,0000 2860,0000 0,0000 0,0000 05866446000117 2 "" CENTRO DE REAB. NOVA PERSPECTIVA 8372102 Não Aplicável ref.nl,pagto.nf-0094,internação de fagner westphal dos santos,de 11 a 30/06/2014. 2014NL11772 2014NE03482 66808057 DE FAGNER WESTPHAL DOS SANTOS NO HOSPITAL NOVA PERSPECTIVA AUTORIZAÇÃO PARA INTERNAÇÃO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462871041 18819 2014 2014-10-24T00:00:00 0,0000 25735,8300 0,0000 0,0000 31720543000107 2 "" APAE MUNIZ FREIRE 8328130 Não Aplicável Liquidação para cobrir despesa do contrato 099/2014 e NF nº 00229, com Instituição Filantrópica sem fins lucrativos para atendimento Educacional especializada aos alunos da Educação Especial de MUNIZ FREIRE-ES, ref ao mês de Setembro/2014. 2014NL03907 2014NE00511 65553187 DE INSTITUIÇÕES FILANTRÓPICAS SEM FINS LUCRATIVOS PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL DE MUNIZ FREIRE (REP/GEJUD/N 10/2014) CREDENCIAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 55 CAPARAÓ 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL 242 INCLUSÃO E DIVERSIDADE NA EDUCAÇÃO 8667 APOIO ÀS INSTITUIÇÕES PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2810 SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462871042 18820 2014 2014-06-17T00:00:00 0,0000 10597,0100 0,0000 0,0000 33000118000179 2 "" TELEMAR NORTE LESTE S.A 8315949 Pregão Liquidação da despesa com faturas nº 1800068038533 (FEV) 1800068367900(MAR), 1800068699910(ABR), 1800069028439(MAI) e 180069352272(JUN) de despesas com telecomunicações. 2014NL01058 2014NE00090 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2600 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462871043 18821 2014 2014-05-22T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.207.807-## 1 "" SERGIO HENRIQUE DE ALMEIDA 8330493 Diárias LANÇ 0,5 DIARIAS P/22.05 A SAO MATEUS P/ CONDUZIR TECNICOS 2014NL01565 2014NE00744 66196205 ENC.PLANO DE MENSAL PARA O MES DE MAIO/14 DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2625 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462871044 18822 2014 2014-07-28T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.175.707-## 1 "" LEIZIELLE MARÇAL DIONIZIO 8336821 Diárias LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE COLATINA NO DIA 06/06/2014. 2014NL04854 2014NE00219 65073207 NO VALOR DE 1.120,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERIODO DE JANEIRO A MARÇO DE 2014 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4800 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462871045 18823 2014 2014-04-07T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.094.407-## 1 "" ARCHILINO MARCONSINI COSTA 8373439 Diárias LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM 1/2 DIÁRIA REF. VIAGEM DO SERVIDOR A CARIACICA P/ CONDUZIR SOCIOEDUCATIVO A CONSULTA PSIQUIÁTRICA EM 28/05/14 CONF. CI: 0358/14. 2014NL01837 2014NE01486 65664426 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA EM BENEFICIO AO SERVIDOR ARCHILINO MARCONSINI DA COSTA DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 460201 INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2810 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 46201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462871046 18824 2014 2014-12-15T00:00:00 0,0000 218,4000 0,0000 0,0000 ###.001.977-## 1 "" MARCIA PUPPIN CHRISTO 8340623 Diárias LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS REF. 1 E 1/2 DIÁRIA C/ACRESC.30%, PARTICIPAR DE CERIMONIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, DE INT.DO ESTADO P/VIXA ? EM 28 E 29/12/2014 - IS 3774/2014 . 2014NL15552 2014NE05604 68736770 DESIGNAR OS SERVIDORES PARA SE DESLOCAREM DA CIDADE DE ORIGEM AO MUNICÍPIO DE VITÓRIA REF IS P Nº 3774/2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462871047 18825 2014 2014-12-23T00:00:00 8145,5700 0,0000 0,0000 0,0000 220101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 8369860 Não Aplicável Reforço de empenho para atender despesas com pessoal. 2014NE02332 2014NE02049 65016882 SOLICITAÇÃO PARA AUTORIZAÇÃO DE EMISSÃO DE EMPENHOS ESTIMATIVOS. AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2186 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462871048 18826 2014 2014-04-17T00:00:00 0,0000 1352,0100 0,0000 0,0000 67729178000491 2 "" COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. 8341467 Pregão Liquidação de despesas commaterial de consumo (medicamentos) 2014NL00452 2014NE00170 63238691 COBERTURA DE DESPESAS C/ PROC. 61210790, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N 0278/2013, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2729 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462871049 18827 2014 2014-03-21T00:00:00 0,0000 52693,9900 0,0000 0,0000 440901 3 "" FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 8370690 Não Aplicável FOLHA DE PESSOAL. 'V'. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. RELATÓRIO 31 (PRO0569P-RG). EMISSÃO: 17-03-2014 14:56:25. RUBRICA(S) N(S). 119/260/1010/1011 2014NL03412 2014NE00231 64951944 PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SESA, REFERENTE EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2690 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3635 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RGPS - FOLHA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462871050 18828 2014 2014-01-15T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.640.867-## 1 "" WILMAR SOARES DA SILVA 8341203 Diárias 2014GD00003 2014NE00133 64877604 NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA EXERCICIO 2014 PARA O MUNICIPIO DE AFONSO CLAUDIO SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462871051 18829 2014 2014-03-26T00:00:00 0,0000 1050,0000 0,0000 0,0000 ###.607.296-## 1 "" GILMAR ALVES BATISTA 8352856 Diárias Liquidação referente despesas com diárias para cumprir agenda institucional. 2014NL00170 2014NE00110 65901487 REUNIR COM OS DEFENSORES GERAIS E CONVERSAR COM OS SENADORES SOBRE A PEC 04 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 180101 DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 18 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2112 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462871052 18830 2014 2014-04-17T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.059.387-## 1 "" ELIZANGELA VARGAS 8345970 Diárias LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DESPESA COM DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO DE DESPESAS, NO PERÍODO DE 24 A 25/03/14, CI 026/14- 9ª CIA IND. 2014NL00905 2014NE00496 65707052 DIARIAS EM FAVOR DE MME QUE SEGUIRÁ PARA A CIDADE DE VITÓRIA PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO DE DESPESAS. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2750 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462871053 18831 2014 2014-07-03T00:00:00 0,0000 3280,0000 0,0000 0,0000 ###.573.847-## 1 "" THEREZA RACHEL CHAVES PIRES 8361516 Inexigível APROPRIAÇÃO DE VALORES REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COORDENAÇÃO TÉCNICA A CURSO DESTA ESESP NO MÊS DE FEVEREIRO. 2014NL00365 2014NE00043 64969444 DOS PROFISSIONAIS ADRIANA DEMUNER DAS NEVES E OUTROS PARA PRESTAREM SERVIÇO DE COORDENAÇÃO TÉCNICA A CURSO NO EXERCÍCIO DE 2014 NESTA ESESP. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 543 CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS SERVIDORES E GESTORES PÚBLICOS DO ESTADO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2708 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462871054 18832 2014 2014-09-04T00:00:00 0,0000 -10320,3000 0,0000 0,0000 280203 3 "" INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 8370614 Não Aplicável 2014GD00008 2014NE00111 65141202 FOLHA DE PAGAMENTO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280203 INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2285 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS 28203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462871055 18833 2014 2014-02-28T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.460.527-## 1 "" SARA TEIXEIRA PAPA DE SOUZA 8315112 Diárias LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VITÓRIA NO DIA 13/01/2014. 2014NL00910 2014NE00998 65128125 NO VALOR DE 56,00 REF. VIAGEM A VITORIA NO DIA 13/01/2014 RESSARCIMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4800 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462871056 18834 2014 2014-12-08T00:00:00 0,0000 0,0000 324,1300 0,0000 ###.638.387-## 1 "" MARCELO SANTOS SILVA 8392179 Diárias REFERENTE 1,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A SANTA MARIA DE JETIBÁ E JOÃO NEIVA NOS DIAS 07 A 08/8 PARA MANUTENÇÃO ELÉTRICA PREDIAL CONFORME PORTARIA 517/14. 2014OB03269 2014NE02176 201400000006 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 4020 VALORIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4160 DIÁRIAS A SERVIDORES - USO EXCLUSIVO TJ 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462871057 18835 2014 2014-04-29T00:00:00 0,0000 0,0000 1789,9100 0,0000 270101 3 "" SECRETARIA DE EST DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 8374636 Não Aplicável PAGAMENTO DA FOLHA DE ABRIL 2014. 2014OB00449 2014NE00024 65167694 PARA COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2014. AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE EST DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 616 GESTÃO DA POLÍTICA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 6220 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2566 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIOS DE FUNÇÕES - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462871058 18836 2014 2014-10-16T00:00:00 0,0000 0,0000 2061,5000 0,0000 11891664000104 2 "" GERALMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 8360211 Dispensa de Licitação PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 001512 ago/2014 MEDICAMENTOS PARA PACIENTES DO SUS. 2014OB22636 2014NE05299 66816459 EXENATIDA 250MCG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL 1,2ML CANETA INJETORA(DOSE FIXA DE 5MCG) E OUTROS P/ELIZÂNGELA FARIA E OUTROS EM ATENDIMENTO AOS MANDADOS JUDICIAIS(CONTINUIDADE). MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 230 IMPLEMENTAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 2692 AQUISIÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS, DE PROGRAMAS ESPECÍFICOS E OUTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2464 MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTENCIA SOCIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462871059 18837 2014 2014-01-17T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.520.687-## 1 "" LUIZ CARLOS LYRA 8332582 Diárias PG.DE 01 E 1/2 DIARIA PARA BOM JESUS DO NORTE-ES, A FIM DE REALIZAR A SEGURANCA DO EXMO.SR.VIDE-GOVERNADOR DOE STADO EM VAIGEM OFICIAL. 2014OB00131 2014NE00068 65012984 NO VALOR DE R$ 300,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS REF AO EXERCICIO DE 2014 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 750 SEGURANÇA DE DIGNATÁRIOS 2080 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462871060 18838 2014 2014-03-13T00:00:00 0,0000 0,0000 1430,0000 0,0000 27569847000148 2 "" HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUIZ LTDA. 8339182 Não Aplicável REFERENTE PAGTO.NF-0716,INTERNAÇÃO DE ADRIANA PEREIRA VIANA,DE 01 A 03/01/2014. 2014OB04294 2014NE00298 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462871061 18839 2014 2014-02-28T00:00:00 0,0000 0,0000 276,0200 0,0000 61602199007800 2 "" COMPANHIA ULTRAGAZ 8354289 Dispensa de Licitação PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 72211, REFERENTE A FORNECIMENTO DE GAS GLP, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEG, NO MES DE FEVEREIRO DE 2014. 2014OB00465 2014NE00075 64997162 NO VALOR DE R$ 3. 237,64 EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 505 ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2120 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2404 GÁS ENGARRAFADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462871062 18840 2014 2014-02-26T00:00:00 0,0000 0,0000 3484,0000 0,0000 16977839000114 2 "" TOTAL MEDICAL COMERCIO E SERVIçOS EIRELI ME 8362322 Pregão pagamento referente a fev/14 e cota fev/14 da nf 136 com mat. med. hospitalar sonda foley ao hesjc. 2014OB00120 2014NE00053 62352644 SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO PARA COMPRA DE CATETER DE DRENAGEM SUPRA-PÚBICO À SONDA FOLEY 3 VIAS. COMPRA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440922 HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 55 CAPARAÓ 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4690 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462871063 18841 2014 2014-03-31T00:00:00 0,0000 0,0000 392,0000 0,0000 ###.860.777-## 1 "" ATHAYDE MARTINS DA SILVA FILHO 8324334 Diárias PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS, COM A FINALIDADE DE FAZER INVENTARIO EM PATIOS ,PAG.DE 3 E 1/2 DIÁRIAS,CONF.IS.Nº 995/2014,EM 01/02/03 E 04/04/2014, DE VITORIA P/ARACRUZ E COLATINA 2014OB04698 2014NE00220 64797490 AUTORIZAÇÃO PARA A EMISSÃO DE EMPENHO EM FAVOR DE ATHAYDE MARTINS DA SILVA FILHO E OUTROS SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462871064 18842 2014 2014-02-27T00:00:00 0,0000 0,0000 219,8600 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 Não Aplicável Pagamento de consignação - pensão alimentícia (salário líquido), constante na folha de pagamento do mês de fevereiro/2014.(regime geral) 2014OB00149 2014NE00113 65108230 CORRESPONDENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCICIO DE 2014. DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 852 DESCENTRALIZAÇÃO E HARMONIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO 6298 REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462871065 18843 2014 2014-03-10T00:00:00 0,0000 201,6000 0,0000 0,0000 ###.076.747-## 1 "" LUANA DADALTO BEZERRA 8365402 Diárias 2319 - PARTICIPAR DO XXIV ENCONTRO DA ASSOC. DOS PROFESSORES DE INGLÊS DO ES - APIES, EM VITÓRIA DE 18/09 À 19/09/2014. 2014NL16986 2014NE15819 67783538 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/GERAD/N 10/2014) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462871066 18844 2014 2014-04-30T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.111.087-## 1 "" PEDRO ALONSO CEOLIN 8328549 Diárias LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO COM DIÁRIAS PARA COMPARECIMENTO DE AUDIÊNCIAS NA PROCURADORIA DE COLATINA, DIAS 07 E 21/05. 2014NL01194 2014NE00945 65040899 PAGAMENTO DESPESAS COM DESLOCAMENTO DE VIAGEM - FONTE 0101. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA PESQUISA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2390 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462871067 18845 2014 2014-09-04T00:00:00 0,0000 0,0000 8992,8300 0,0000 39288717000116 2 "" SOCIEDADE PESTALOZZI DE VARGEM ALTA 8341913 Não Aplicável Repasse do convênio 9008/2014, manutenção da educação especial. 2014OB00986 2014NE00696 62356739 APOIO AS INSTITUICOES ESPECIALIZADAS PARA ATENDIMENTO ESPECIFICO (VARGEM ALTA) RECURSO FINANCEIRO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 4 INVESTIMENTOS 42 AUXÍLIOS "" 54 CENTRAL SUL 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL 242 INCLUSÃO E DIVERSIDADE NA EDUCAÇÃO 8667 APOIO ÀS INSTITUIÇÕES PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIAL 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4392 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - AUXÍLIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462871068 18846 2014 2014-09-04T00:00:00 0,0000 0,0000 -257,5000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG. CONSIG REFERENTE AO MES DE MARÇO/14, FOLHA INATIVO CASA CIVIL. 2014OB04351 2014NE00011 65007603 DE INATIVOS DA CASA CIVIL, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 79 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DA CASA CIVIL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462871069 18847 2014 2014-04-04T00:00:00 0,0000 0,0000 1883,0200 0,0000 ###.935.657-## 1 "" EDILANE ESCOBAR MAXIMO 8363118 Não Aplicável PAGT DE GRATIFICAÇÃO A MEMBRO DO CETRAN/DETRAN/ES REF. REUNIÕES OCORRIDAS NO MES MARÇO/14 2014OB05117 2014NE00475 64640280 EMPENHO PARA 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2713 JETONS A CONSELHEIROS 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462871070 18848 2014 2014-10-06T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.216.937-## 1 "" ANA IVONE SALOMON MARQUES 8325083 Não Aplicável Pgto meia diária dia 07.06 para Venda Nova do Imigrante - Jun/14. 2014OB00291 2014NE00083 65656989 ENC. PLANO DE VIAGEM PARA ANO 2014 DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2620 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462871071 18849 2014 2014-01-04T00:00:00 0,0000 0,0000 434,9000 0,0000 ###.816.796-## 1 "" IVANE LUCE CORREA DA SILVA QUIRINO 8362743 Inexigível PAGAMENTO PARTE TFD º 200/14 REF. AJUDA DE CUSTOS P/TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO DA PACIENTE IVANE LUCE CORREA DA SILVA QUIRINO. 2014OB01121 2014NE00962 57582548 DE TFD. REP. IVANE LUCE CORREA DA SILVA QUIRINO CPF 750.816.796-15. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2715 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2862 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD - TERRESTRE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462871072 18850 2014 2014-07-22T00:00:00 0,0000 0,0000 29970,8400 0,0000 00871222000180 2 "" SOCIEDADE PESTALOZZI DA SERRA 8336497 Não Aplicável PG REFERENE DESPESA COM INSTITUIÇÕES FILANTRÓPICAS SEM FINS LUCRATIVOS PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL DE SERRA , NOTA FISCAL Nº 006. 2014OB02203 2014NE00509 65564499 DE INSTITUIÇÕES FILANTRÓPICAS SEM FINS LUCRATIVOS PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL DE SERRA (REP/GEJUD/N 10/2014) CREDENCIAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL 242 INCLUSÃO E DIVERSIDADE NA EDUCAÇÃO 8667 APOIO ÀS INSTITUIÇÕES PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2810 SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462871073 18851 2014 2014-11-07T00:00:00 0,0000 0,0000 73,8900 0,0000 04772503000136 2 "" GLOBO DEDETIZADORA E SERVIçOS LTDA 8331082 Tomada de preços RETENÇÃO RELATIVO A ISS NF 3012 DA GLOBO DETETIZADORA 2014OB00844 2014NE00065 65039246 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMUNIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS, LIMPEZA E DESINFECÇÃO DAS CISTERNAS E CAIXA D'ÁGUA. EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 852 DESCENTRALIZAÇÃO E HARMONIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO 2408 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2758 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462871074 18852 2014 2014-02-20T00:00:00 0,0000 0,0000 2792,2900 0,0000 08951547000184 2 "" V.R.OLIVEIRA SERV.MANUT.EQUIP.ESPORTIVOS-ME 8342585 Pregão PAGAMENTO DE DESPESA COM NOTA FISCAL N° 103, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS APARELHOS DE MUSCULAÇÃO DA ACADEMIA DO CT JAYME N.DE CARVALHO NO MÊS DE JANEIRO/2014, III TERMO ADIT. CONTR. 14/2010, PREGÃO 23/2010,CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SR. SECRETARIO. 2014OB00400 2014NE00012 63394863 3° TERMO ADITIVO PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DA ACADEMIA. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2594 MANUTENÇÃO DOS ESPAÇOS DE ESPORTE E LAZER 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462871075 18853 2014 2014-06-20T00:00:00 0,0000 0,0000 1430,0000 0,0000 27569847000148 2 "" HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUIZ LTDA. 8339182 Não Aplicável ref.nl,pagto.nf-0989,internação de taciana silva reis de souza,de 21 a 24/04/2014. 2014OB13154 2014NE00298 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462871076 18854 2014 2014-07-04T00:00:00 0,0000 0,0000 1617,9500 0,0000 04344817000138 2 "" CAC - COMERCIAL LTDA - ME - MEE 8322379 Pregão PAGAMENTO NF. NR. 1992 REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO E MANTEIGA, MÊS MARÇO/2014. 2014OB00413 2014NE00106 62676709 AQUISIÇÃO DE PÃO DE SAL E MANTEIGA PARA CONSUMO NA SEDE E ESCRITÓRIOS DA REGIONAIS DA JUCEES. AQUISICAO DE BENS CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220202 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 22 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 157 EXECUÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS MERCANTIS 2198 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2407 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO 22202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462871077 18855 2014 2014-06-18T00:00:00 0,0000 0,0000 840,0000 0,0000 ###.344.368-## 1 "" THIAGO MARTINS STEFFEN 8316051 Diárias PAGAMENTO DIÁRIAS PARA UTILIZAÇÃO EM 16/06, DE 24 A 27/06 e de 30/06 a 03/07/2014 - DESTINO: ANCHIETA, P. CANÁRIO, MUCURICI E ARACRUZ - OBJETIVO: VISTORIA AOS LOCAIS REQUERIDOS PARA LICENCIAMENTO AMBIENTAL DA ATIVIDADE DE SILVICULTURA REFERENTE A DIVERSOS PROCESSOS E E VISTORIA PARA RENOVAÇÃO DA LICENÇA MACRO DA FIBRIA CELULOSE S/A. 2014OB01992 2014NE01599 65292740 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA VIAGENS. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 542 CONTROLE AMBIENTAL 851 AMPLIAÇÃO DA COBERTURA FLORESTAL 8382 PROTEÇÃO DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462871078 18856 2014 2014-05-06T00:00:00 0,0000 0,0000 69,8500 0,0000 470101 3 "" SECRETARIA ESTADUAL ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS 8370046 Não Aplicável "Pagamento da despesa com consignação do mês mai/14. " 2014OB00823 2014NE00523 66533368 DE PESSOAL REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA ESTADUAL ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4856 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462871079 18857 2014 2014-08-21T00:00:00 0,0000 0,0000 504,0000 0,0000 ###.518.627-## 1 "" IVANY RAIMUNDA GUIMARAES DA SILVA 8337481 Diárias PAGAMENTO DE DESPESA COM 1,5 DIÁRIAS PARA A SERVIDORA IVANY RAIMUNDA EM VIAGEM A CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM NO PERÍODO DE 25 Á 29/08/2014 PARA REALIZAÇÃO DE CADASTRO E RENOVAÇÃO DE ARTESÃOS COM TESTE DE HABILIDADE. 2014OB01094 2014NE00677 67143326 DIÁRIA PARA VIAGEM NOS DIAS 25/08 A 29/08/2014 A CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM PARA CADASTRO E RENOVAÇÃO DE ARTESÃOS. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 11 TRABALHO 334 FOMENTO AO TRABALHO 414 SISTEMA PÚBLICO DE EMPREGO, TRABALHO E RENDA 2861 DESENVOLVIMENTO E FOMENTO DO ARTESANATO CAPIXABA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 30205 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462871080 18858 2014 2014-05-30T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.177.297-## 1 "" ALUARO ANTONIO AGUILAR 8317943 Diárias EMPENHO PARA DESPESAS COM DIÁRIAS PARA CONCEIÇÃO DA BARRA DIA 30 E SÃO JOSE DOS CALÇADOS DIA 31 MAI 2014 2014NE00313 2014NE00313 65026128 SOLICITA AUTORTIZAR EMPENHO ESTIMATIVO NO VALOR DE R$ 50.000,00 (CINQUENTA MIL REAIS), PARA DESPESAS COM DIÁRIAS DOS SERVIDORES DA RTV-ES. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2130 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 10201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462871081 18859 2014 2014-08-08T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.047.847-## 1 "" JOSE PANCIERI 8336367 Diárias PGTO.. REF. A DESPESAS COM DIARIAS PARA O SERVIDOR JOSE PANCIERI, REF. A VIAGEM PARA C.ITAPEMIRIM NO DIA 12/08/2014, CONF. REQ. DE DIARIA 794. 2014OB16708 2014NE00433 64950484 VALOR R$ 4.000,00 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE EXERCÍCIO DE 2014, A PEDIDO DO S.TRANSPORTES EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2690 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462871082 18860 2014 2014-10-12T00:00:00 0,0000 0,0000 -44400,0000 0,0000 39619911000137 2 "" QAP / QRV ELETRONICA E TELECOMUNICACOES LTDA 8322954 Pregão GUIA DE DEVOLUÇÃO REFERENTE Á 6º E 7º ETAPAS DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE GERENCIAMENTO DE REDE DE RÁDIOS E REFORMA DE SITES REPETIDORES DE RADIOCOMUNICAÇÃO, EM ESPECIAL A DO 8º BATALHÃO DA PMES, DEVIDO A CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA INDEVIDA DE MATERIAIS PERMANENTES CLASSIFICADOS COMO SERVIÇOS DE TERCEIROS. 2014GD00091 2014NE00699 62781413 TERMO DE REFERÊNCIA PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE GERENCIAMENTO DA REDE DE RÁDIOS E REFORMA DE SITES REPETIDORES DA REDE DE RADIOCOMUNICAÇÃO FORNECENDO EQUIPAMENTOS COMPLEMENTARES. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 865 MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA FÍSICA E TECNOLÓGICA DA SEGURANÇA PÚBLICA 3757 AQUISIÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE TELECOMUNICAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2827 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462871083 18861 2014 2014-04-11T00:00:00 0,0000 0,0000 8830,0000 0,0000 08799343000170 2 "" Ilha Locação de Equipamentos Áudio Visual Ltda ME 8350263 Pregão PAGAR DESPESAS COM NOTAS FISCAIS 1029 E 1030, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE INFRAESTRUTURA DE RECREAÇÃO, PARA REALIZAÇÕES DE ATIVIDADES COMPLEMENTARES DO PROJETO CAMPEÕES DE FUTURO NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA/ES, NO DIA 11 DE OUTUBRO DE 2014. ATA DE REGISTRO DE PREÇO 007/2014, PREGÃO 001/2014. CONFORME AUTORIZAÇÃO DA SRª. SECRETARIA. 2014OB03783 2014NE01959 67731066 ATIVIDADE COMPLEMENTAR - PROJETO CAMPEÕES DO FUTURO - FUTSAL, GINÁSTICA ARTÍSTICA, CAPOEIRA E JUDÔ (SANTA MARTA). SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 812 DESPORTO COMUNITÁRIO 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 1595 PROMOÇÃO E INCENTIVO A PROJETOS DE INCLUSÃO SOCIAL POR MEIO DA PRÁTICA ESPORTIVA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2799 FESTIVIDADES E HOMENAGENS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462871084 18862 2014 2014-07-24T00:00:00 0,0000 0,0000 868,8000 0,0000 ###.016.707-## 1 "" ARILDO RONDELLI 8314781 Dispensa de Licitação AJUDA DE CUSTO CONSULTA SP 04/08/2014 REQ 01326/14 2014OB02279 2014NE02341 48836648 PASSAGEM E DIARIA PARA MARYANA CORREA RONDELLI AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2718 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE VITÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462871085 18863 2014 2014-11-24T00:00:00 0,0000 0,0000 -1259,4200 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 Inexigível 2014EV00032 2014NE00001 65004213 PARA O EXERCICIO DE 2014 NO VALOR DE R$ 22.000,00 - COMPRA DE VALES TRANSPORTES DO SISTEMA TRANSCOL EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100101 SECRETARIA DA CASA CIVIL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 505 ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2076 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462871086 18864 2014 2014-09-12T00:00:00 0,0000 0,0000 1512,6000 0,0000 ###.854.787-## 1 "" RAFAEL AMORIM RICARDO 8345188 Não Aplicável PAGTO DE GRATIFICAÇÃO A MEMBRO DA JARI/DETRAN/ES NO MES DE NOV/2014. 2014OB19007 2014NE00563 64970787 EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA SERVIDORES EXERCICIO 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2713 JETONS A CONSELHEIROS 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462871087 18865 2014 2014-08-12T00:00:00 0,0000 0,0000 20,3000 0,0000 ###.883.827-## 1 "" ketlen Carla Brito de Souza 8372113 Não Aplicável PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL CONFORME CARTA PRECATÓRIA COM ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DEFERIDA SEGUNDO AÇÃO JUDICIAL, PROCESSO Nº 0000075-69.2014.8.08.0060, COM DEPÓSITO EM CONTA INDICADA NA INTIMAÇÃO (9º parcela). 2014OB00519 2014NE00131 65959400 PAGAMENTO , DEPÓSITO EM JUÍZO, EM CUMPRIMENTO DA DETERMINAÇÃO JUDICIAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440918 CENTRO DE ATENDIMENTO PSIQUIÁTRICO ARISTIDES ALEXANDRE CAMPOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2712 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTO PSIQUIÁTRICO ARISTIDES ALEXANDRE CAMPOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4023 OPV - Outras Naturezas - Após 05/05/2000 - TJES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462871088 18866 2014 2014-12-19T00:00:00 0,0000 0,0000 1239,8500 0,0000 10586940000168 2 "" ONCOVIT DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA-ME 8350107 Pregão PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 12856 OUT/2014 MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO PARA PACIENTES DO SUS. 2014OB27182 2014NE07286 63797003 CURATIVO HIDROCOLÓIDE EM PLACA-20X20CM E OUTROS PARA CONTINUIDADE DE TRATAMENTO D EPACIENTES ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL. MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 230 IMPLEMENTAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 2692 AQUISIÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS, DE PROGRAMAS ESPECÍFICOS E OUTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2464 MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTENCIA SOCIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462871089 18867 2014 2014-11-17T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.765.717-## 1 "" RENATA DE SOUZA VIDON 8372764 Diárias PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A 0,5 (MEIA) DIÁRIA PARA A SERVIDORA DA REUNIÃO NA PREFEITURA DA SANTA LEOPOLDINA-REUNIÃO COM EMPREENDEDORES DA REGIÃO ALETUR PARA ELEIÇÃO DA NOVA DIRETORIA, DIA 13/11/2014. 2014OB01396 2014NE00495 68222467 ESTIMATIVA DE DIÁRIA PARA O ANO DE 2014 PARA A SERVIDORA RENATA VIDON PRESTACAO DE SERVICOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 370101 SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 37 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 113 DESENVOLVIMENTO DO TURISMO SUSTENTÁVEL DO ESPÍRITO SANTO 6577 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462871090 18868 2014 2014-11-13T00:00:00 0,0000 0,0000 480,2000 0,0000 ###.943.857-## 1 "" LUCIA MARIA FERREIRA 8316087 Inexigível PAGAMENTO TFD 879/2014 EM PARTE, REFERENTE AJUDA DE CUSTOS, PACIENTE ARIANA APARECIDA DE ALMEIDA. 2014OB04720 2014NE03620 50820958 TFD. CPF : 007.943.857-10 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2715 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462871091 18869 2014 2014-08-29T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.603.637-## 1 "" EDISMAR DOS SANTOS RIBEIRO 8318506 Diárias PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS PARA COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO CONF. IS Nº: 2561/2014, DE 1 E ½ DIÁRIA EM 01 E 02/09/2014 DE VITORIA PARA COLATINA. 2014OB13200 2014NE00127 64873510 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA A FAVOR DAS BANCAS EXAMINADORAS DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO EXERCICIO 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462871092 18870 2014 2014-02-25T00:00:00 0,0000 14304,5800 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO DA DESPESA REF. PARCELAMENTO ESPECIAL (PAES), DCG DÉBITO CONFESSADO EM GFIP, DÉBITO Nº 40.142.410-3 E DÉBITO Nº 40.142.411-1, PARCELADO EM 60 VEZES. 2014NL00175 2014NE00256 65026292 PARCELAMENTO ESPECIAL (PAES), DCG DÉBITO CONFESSADO EM GFIP, DÉBITO Nº 40.142.410-3 E DÉBITO Nº 40.142.411-1, PARCELADO EM 60 VEZES. EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 71 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA 904 OPERAÇÕES ESPECIAIS: DÍVIDA INTERNA 406 REGULARIZAÇÃO FISCAL DE DÉBITOS COM A UNIÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3703 PARCELAMENTO - RECEITA FEDERAL 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462871093 18871 2014 2014-09-10T00:00:00 0,0000 1320,4400 0,0000 0,0000 05036246000137 2 "" PRO MEMORIA SERVICOS LTDA ME 8324254 Pregão Apropriação de despesas nota fiscal 8498/2014, referente a serviços de guarda de documentos, no NESVOB, mês de setembro/2014, contrato 0248/2014, vigência até 31/10/2014, processo 60564458. 2014NL16043 2014NE01099 60564458 REFERENTE AO PROCESSO DE COMPRA Nº 57935718 EM FAVOR DA EMPRESA PRÓ-MEMORIA SERVIÇOS LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2690 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2827 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462871094 18872 2014 2014-05-08T00:00:00 0,0000 1596,0000 0,0000 0,0000 05780529000199 2 "" CFC ESPíRITO SANTO LTDA 8364052 Não Aplicável Apropriação da NF 001107 (Stilo) curso tecnico e pratico a candidatos do projeto cnh social 2014. 2014NL09608 2014NE00288 63713969 EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA DESPESAS COM O CFC ESPIRITO SANTO (ESTILO MATRIZ) EXERCICIO 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 333 EMPREGABILIDADE 860 REDUÇÃO DA POBREZA 4516 CARTEIRA DE HABILITAÇÃO - CNH SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2866 PROGRAMA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO (CNH) SOCIAL 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462871095 18873 2014 2014-03-07T00:00:00 0,0000 69149,2500 0,0000 0,0000 08528684000100 2 "" MARUMBI TECNOLOGIA LTDA-ME 8371795 Pregão LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM NF-E N° 5730 / 5753 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TONER PARA ATENDER ESTA DEFENSORIA PÚBLICA. 2014NL01226 2014NE00722 65465776 AQUISIÇÃO DE TONER PARA ATENDER A ESSA DEFENSORIA PÚBLICA. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 180901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 18 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 110 DIREITOS HUMANOS, DIREITOS DE TODOS 2144 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO, SEDE E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2417 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 18901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462871096 18874 2014 2014-05-12T00:00:00 0,0000 0,0000 448,0000 0,0000 ###.559.767-## 1 "" CLAUDIO MARINO CASSA 8337181 Diárias PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA UTILIZAÇÃO DE 04 a 05 E DE 09 A 12/12/2014 - DESTINO: MARATAIZES, SANTA LEOPOLDINA E OUTROS - OBJETIVO: VISTORIAS EM PROJETOS DE RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS, EXPLORAÇÕES FLORESTAIS E REUNIÕES LOCAIS. 2014OB04230 2014NE03218 65042867 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA VIAGENS - MUNICÍPIO DE CARIACICA. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 542 CONTROLE AMBIENTAL 851 AMPLIAÇÃO DA COBERTURA FLORESTAL 8382 PROTEÇÃO DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462871097 18875 2014 2014-10-30T00:00:00 0,0000 0,0000 1750,0000 0,0000 36399764000149 2 "" INSTITUTO DE UROLOGIA DO ESPIRITO SANTO LTDA 8338093 Dispensa de Licitação Pagamento da NF: 06437 ref. exames de uretocistografia em vários pacientes, conf. autorização da fls. 321 em anexo. 2014OB01705 2014NE00296 3420012 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 54 CENTRAL SUL 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2714 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462871098 18876 2014 2014-04-11T00:00:00 0,0000 0,0000 35789,9300 0,0000 04710736000104 2 "" VIRTUAL ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA 8314956 Tomada de preços Pagamento referente à 2ª medição do CT- 222/2014 - obra de reparos construtivos na EEEFM ALICE HOLZMEISTER - MUNICÍPIO DE SANTA LEOPOLDINA/ES. 2014OB03508 2014NE01030 66516722 CONSTRUTIVOS NA EEEFM ALICE HOLZMEISTER (REP/GERFE/N 143/2014) REPAROS 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 51 CENTRAL SERRANA 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 1672 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA, REPAROS E ACESSIBILIDADE NAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3366 OBRAS DE BENFEITORIA OU MELHORIA EM IMÓVEIS DE USO ESPECIAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462871099 18877 2014 2014-02-10T00:00:00 0,0000 0,0000 383,7600 0,0000 04071008000108 2 "" DROGARIA DO ELIAS LTDA ME 8355331 Dispensa de Licitação pagamento da nota fiscal 00505 ago/2014 medicamentos para pacientes do sus. 2014OB21678 2014NE05750 67150314 ANLODIPINO, BESILATO 2,5MG+BENAZEPRIL, CLORIDRATO 10MG CÁPSULA PARA ATENDER ADÉLIA LAURES BALISTA EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL. MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 230 IMPLEMENTAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 2692 AQUISIÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS, DE PROGRAMAS ESPECÍFICOS E OUTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2464 MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTENCIA SOCIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462871100 18878 2014 2014-08-19T00:00:00 0,0000 0,0000 3586,2000 0,0000 ###.964.547-## 1 "" ROGERIO DIAS VIEIRA 8371835 Não Aplicável Pgto IRRF - PSA/Programa Reflorestar - Contr. 039/2013 - Ago/14. 2014OB00159 2014NE00080 62069241 PROGRAMA REFLORESTAR PROJETO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410902 FUNDO ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 413 SISTEMA ESTADUAL DE GERENCIAMENTO DE RECURSOS HÍDRICOS 2166 PAGAMENTO POR SERVIÇOS AMBIENTAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3947 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS 41902 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462871101 18879 2014 2014-06-18T00:00:00 0,0000 -65,0000 0,0000 0,0000 ###.674.477-## 1 "" PAULO DOS SANTOS BARBOSA 8357190 Diárias 2014GD00004 2014NE00203 66523184 ¹/² (MEIA) DIÁRIA EM FAVOR DO PRESIDENTE, SR. PAULO DOS SANTOS BARBOSA E DO MOTORISTA CLEBER GOMES, PARA PARTICIPAR NO DIA 24/06/2014, DE REUNIÃO COM PREFEITO MUNICIPAL DE FUNDÃO. CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460202 INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2827 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 46202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462871102 18880 2014 2014-11-19T00:00:00 0,0000 0,0000 4938,5400 0,0000 34028316001266 2 "" EBCT-EMPRESA BRASIL. DE CORR. TELEGRAFOS 8323944 Inexigível PAGAMENTO DA FATURA 68770 (FL. 136), REFERENTE SERVIÇOS POSTAIS - MALOTE - NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. 2014OB03969 2014NE01999 62717820 CI/IDAF/DEARH/SAIN/ Nº 066/2013 - CONTRATAÇÃO DA EMPRESA BARASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MALOTE. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2380 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2739 CORRESPONDÊNCIAS 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462871103 18881 2014 2014-12-19T00:00:00 0,0000 0,0000 5628,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Não Aplicável GPS INSS PATRONAL REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COORDENADOR TÉCNICO P/ ATENDER A EXECUÇÃO DE CURSOS DESTA ESESP NO MÊS DE DEZ/14. COMPET. DEZ/14. 2014OB04718 2014NE00094 65169093 DE INSS PATRONAL SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DOCENTES E DOCENTES ASSISTENTES CONTRATADOS NO EXERCÍCIO DE 2014 PELA ESESP. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 543 CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS SERVIDORES E GESTORES PÚBLICOS DO ESTADO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2366 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462871104 18882 2014 2014-12-19T00:00:00 0,0000 0,0000 381,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Não Aplicável PAGAMENTO DE INSS PATRONAL REF. CONTRATAÇÃO DE NEVERTON LUIS DOS SANTOS RIBEIRO PARA PRESTAR SERVIÇOS DE APOIO A GERÊNCIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA DE 02/07 A 31/12, NESTA ESESP 2014OB04729 2014NE00094 65169093 DE INSS PATRONAL SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DOCENTES E DOCENTES ASSISTENTES CONTRATADOS NO EXERCÍCIO DE 2014 PELA ESESP. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 543 CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS SERVIDORES E GESTORES PÚBLICOS DO ESTADO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2366 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462871105 18883 2014 2014-10-30T00:00:00 0,0000 0,0000 30753,3100 0,0000 100201 3 "" RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 8371805 Inexigível PAGAMENTO FUNDO FINANCEIRO SERVIDORES FOPAG OUT 2014 2014OB01152 2014NE00501 68086059 FOLHA DE PAGAMENTO RTV/ES MES DE OUTUBRO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2135 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2501 VENCIMENTOS E SALARIOS - RPPS 10201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462871106 18884 2014 2014-08-05T00:00:00 0,0000 0,0000 7983,9200 0,0000 62541735000180 2 "" A M C INFORMATICA LTDA 8342300 Pregão PAGAMENTO DA NOTA DA COBRANÇA Nº000025427,P/ATENDER DESPESAS IMPRESSORAS LASER T640N LEXMARK, MULTIFUNCIONAL X644E LEXMARK, IMPRESSORA LASER COLOR C782DN LEXMARK, IMPRESSORA LASER COLOR C950DN LEXMARK. CONTR.020/2009- PERÍODO 01/03/2014 A 31/03/2014. 2014OB02515 2014NE00063 65022939 GLOBAL, PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE IMPRESSÃO COORPORATIVA OUTSOURCING, REF. AO CONTRATO Nº020/2009, NOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2014. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2350 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2776 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462871107 18885 2014 2014-12-18T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.354.137-## 1 "" LUCIANO MANOEL MACHADO 8335784 Diárias PAGAMENTO DO SERVIDOR LUCIANO MANOEL MACHADO, REFERENTE A 0,5 DIÁRIA AO MUNICÍPIO DE MUQUI, P/ACOMPANHAMENTO DE ENTREGA DE MAQUINA CLASSIFICADORA DE CEREAIS. PERÍODO 18/12/2014. SOLIC. 1047/2014. 2014OB05755 2014NE00139 65182227 NO VALOR DE R$1.680,00 PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS RELATIVAS A VIAGENS DE TRABALHO. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2350 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462871108 18886 2014 2014-12-22T00:00:00 0,0000 0,0000 26,1600 0,0000 270201 3 "" INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES 8373029 Não Aplicável PAGAMENTO REF. CONSIGNAÇÃO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO Nº 31 RPPS DE DEZEMBRO/14. 2014OB01092 2014NE00062 65001168 ESTIMATIVO PARA O PAGAMENTO DAS FOLHAS DO EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 270201 INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4235 REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 27201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462871109 18887 2014 2014-12-30T00:00:00 0,0000 0,0000 -468,0400 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Não Aplicável 2014NP00711 2014NE00210 65158598 DE TODOS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE MÊS JANEIRO/2014 (VITÓRIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 113 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (60%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2087 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2612 OBRIGACOES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462871110 18888 2014 2014-08-05T00:00:00 0,0000 0,0000 676,1600 0,0000 33530486015746 2 "" EMBRATEL EMP. BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES 8319067 Dispensa de Licitação Pagamento das NF's: 14/04/70000367-4 e 14/04/70000368-9 ref. serviço de Telefonia (Embratel) na SRSCI durante o mês de Abril 2014, conf. autorização da fls. 21 em anexo. 2014OB00645 2014NE00129 65221397 EMPENHO ESTIMATIVO NO VALOR DE R$10.000,00(DEZ MIL REAIS) P/ COBRIR DESPESAS COM CONTRATO DA EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES DA SRSCI DURANTE O ANO 2014. SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 594 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO 4713 MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462871111 18889 2014 2014-12-05T00:00:00 0,0000 0,0000 405,0300 0,0000 280203 3 "" INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 8370614 Inexigível DUA Nº 1718623337, SERV. DE HOSPEDAGEM DO DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO, ABR/14, PROC. 408/14. 2014OB01093 2014NE00263 4082014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2013 GESTÃO DA TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3784 TI: HOSPEDAGEM DE SISTEMAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462871112 18890 2014 2014-11-18T00:00:00 0,0000 0,0000 4976,3500 0,0000 02673885000204 2 "" CONTEMPORÂNEA LTDA 8330028 Concorrência Pagamento referente às notas fiscais nº 16993 e 16999, referente ao Contrato 006/2012. Publicação de Matéria Legal em Jornal de circulação local. 2014OB01326 2014NE00048 59936398 001/11-PROC.ADM.53376790/11 P/CONTRATAÇÃO EMPRESA ESPECIALIZADA EXECUÇÃO SERVIÇOS PUBLICIDADE E PROPAGANDA P/ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADM DIRETA E IND PODER EXECUTIVO ESTADUAL CONCORRENCIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 36 "" 15 URBANISMO 131 COMUNICAÇÃO SOCIAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2535 DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2746 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462871113 18891 2014 2014-10-09T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.612.027-## 1 "" NELSON RANGEL COSTA 8365238 Diárias PG.DE 01 E 1/2 DIARIA PARA AGUIA BRANCA-ES, A FIM DE REALIZAR ATIVIDADES DE INTERESSE DA CM. 2014OB02714 2014NE00187 65013387 NO VALOR DE R$ 300,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS REF AO EXERCICIO DE 2014 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 750 SEGURANÇA DE DIGNATÁRIOS 2080 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462871114 18892 2014 2014-09-25T00:00:00 0,0000 0,0000 64346,6900 0,0000 05423963000111 2 "" OI MÓVEL S.A. 8369731 Pregão PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA REFERENTE AOS MESES DE 11 E 12 DE 2013. 2014OB03194 2014NE01610 201200092170 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 614 GESTÃO INTEGRADA E ESTRATÉGICA NA ATIVIDADE JUDICIAL CAPIXABA 6030 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462871115 18893 2014 2014-12-08T00:00:00 0,0000 0,0000 68,1000 0,0000 36002301000100 2 "" RANKING LOCACAO E SERVIÇOS LTDA 8320482 Não Aplicável liquidacao ref reembolso de multa por infraçao de transito de veiculo locado pela sejus, multa n° 11030 2014OB05695 2014NE03174 67125328 NO VALOR DE 68,10 EM FAVOR DA EMPRESA RANKING LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA, PARA REEMBOLSO. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4800 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3794 RESTITUIÇÃO DE MULTAS DE TRÂNSITO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462871116 18894 2014 2014-01-25T00:00:00 0,0000 0,0000 9686,1100 0,0000 400101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 8371783 Não Aplicável Pagamento ref. folha de pagamento do pessoal do mês JAN/14. 2014OB00111 2014NE00062 65167112 DA FOLHA N.31 REFERENTE MÊS DE JANEIRO 2014 CÓDIGO 024.1 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2605 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2501 VENCIMENTOS E SALARIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462871117 18895 2014 2014-01-25T00:00:00 0,0000 0,0000 26192,0900 0,0000 400101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 8371783 Não Aplicável Pagamento ref. folha de pagamento do pessoal do mês JAN/14. 2014OB00111 2014NE00062 65167112 DA FOLHA N.31 REFERENTE MÊS DE JANEIRO 2014 CÓDIGO 024.1 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2605 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2513 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462871118 18896 2014 2014-06-03T00:00:00 0,0000 0,0000 250,6000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável Pagamento do FUNPES Patronal da Folha de Pagamento de Pessoa - RPPS, relativo ao mês de fevereiro/2014. 2014OB00107 2014NE00014 64903800 ESTIMATIVO EM FAVOR DA FAPES, PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014. VOL. III. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 422 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2380 FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462871119 18897 2014 2014-11-03T00:00:00 0,0000 0,0000 65,5400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.FEV/14 FL.INAT.PMES. 2014OB03012 2014NE00084 65005228 DE INATIVOS DA PMES (POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 759 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462871120 18898 2014 2014-04-02T00:00:00 0,0000 0,0000 14978,6900 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG. CONSIG. FL. INAT. FES. REF. JAN/14. 2014OB01048 2014NE00078 65006135 DE INATIVOS DO FES (FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 729 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2185 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462871121 18899 2014 2014-03-28T00:00:00 0,0000 0,0000 566362,6000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.LIQ.FL.MAR/14 DOS INATIVOS DA SEJUS. 2014OB03639 2014NE00090 65005597 DE INATIVOS DA SEJUS (SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 809 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462871122 18900 2014 2014-04-02T00:00:00 0,0000 0,0000 2196,4700 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG. CONSIG. FL. PENS. PGE. REF. JAN/14. 2014OB00647 2014NE00123 65002407 DE PENSIONISTAS DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO - PGE, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 169 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2217 13 SALARIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462871123 18901 2014 2014-12-16T00:00:00 11464,8500 0,0000 0,0000 0,0000 420101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 8371588 Não Aplicável Empenho para cobrir despesa com a folha de pagamento do pessoal ativo no exercício de 2014. 2014NE20095 2014NE00350 65024788 PARA REALIZAÇÃO DE DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EM EXERCÍCIO REFERENTE ANO/2014/SEDU NA ACAO DISCRIMINADA (REP/GRH/N 1/2014) AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4657 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2538 GRATIFICACAO ASSIDUIDADE - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462871124 18902 2014 2014-10-11T00:00:00 296,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.901.797-## 1 "" DAVI MARQUES ABREL 8321799 Inexigível REFORÇO EMPENHO 2014NE01230. 2014NE01955 2014NE01230 66845335 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2450 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462871125 18903 2014 2014-07-18T00:00:00 1000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 27187087000104 2 "" SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CACHOEIRO DE IT 8327888 Dispensa de Licitação EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM MARCAÇÃO ESTEREOTORAXICA DE MODULO DE MAMA DIREITA, PAC. MARIA ANGELICA AGUIAR GESTARI, CONF. SOLICITAÇÃO FLS. 49. 2014NE01057 2014NE01057 63193558 EXAME DE MARCAÇÃO ESTEREOTÓRAXICA DE NÓDULO DE MAMA DIREITA. REQUERIMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 54 CENTRAL SUL 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2714 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462871126 18904 2014 2014-11-26T00:00:00 0,0000 579,2000 0,0000 0,0000 ###.911.057-## 1 "" IESO DHARA BRANDAO BUGNI 8361964 Dispensa de Licitação AJUDA DE CUSTO CONSULTA S P 15/12 2014 REQ 2394/14 2014NL03659 2014NE04255 60421223 PASSAGEM E DIARIA PARA IESO DHARA BRANDO BUGNI REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2718 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE VITÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462871127 18905 2014 2014-04-15T00:00:00 -120,3100 0,0000 0,0000 0,0000 100102 3 "" SECRETARIA DA CASA MILITAR 8371060 Não Aplicável ANULAÇÃO PARCIAL PARA REFORÇO DE OUTRO SUBELEMENTO. 2014NE00581 2014NE00083 65046927 PARA DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, AUXILIO ALIMENTAÇÃO E ESTAGIÁRIOS DAQUELA SECRETARIA EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 750 SEGURANÇA DE DIGNATÁRIOS 2080 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462871128 18906 2014 2014-11-04T00:00:00 13613,4000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.439.917-## 1 "" MARCO AURELIO ZOVICO 8356067 Não Aplicável VALOR EMPENHADO P/COBRIR DESPESA COM GRATIFICAÇÃO A MEMBRO DA JARI/DETRAN/ES NO EXERCICIO DE 2014. 2014NE02068 2014NE02068 64495132 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE EMPENHO DOS SERVIDORES DA JARI SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2713 JETONS A CONSELHEIROS 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462871129 18907 2014 2014-05-02T00:00:00 0,0000 0,0000 751,4400 0,0000 28151363000147 2 "" CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO 8330475 Inexigível Pagamento de despesa com serviços de água e esgoto da DP de Jardim Camburi/PCES, referente janeiro/2014, conforme REQ/SMZ/N. 053/2014. 2014OB00223 2014NE00034 28442014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2740 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462871130 18908 2014 2014-07-11T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.928.507-## 1 "" SANDRA ZUQUETO BEILKE 8343391 Diárias 4296 - Visita In Loco para emissão do Relatório de Verificação Prévia, dia 10/11/14 - Nova Venécia/Vila Valério/Nova Venécia. 2014NL19291 2014NE17807 68357176 EM FAVOR DE SONIA MARIA ROCON POEYS E SANDRA ZUQUETO BEILKE (NOVA VENÉCIA) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462871131 18909 2014 2014-12-03T00:00:00 0,0000 480,2000 0,0000 0,0000 ###.753.567-## 1 "" MOISES CORREIA LOUREIRO 8371217 Inexigível REF.TFD Nº166/2014,AJUDA DE CUSTO P/PACIENTE CARLOS CARVALHO LOUREIRO. 2014NL00782 2014NE00788 65639120 DE TFD. REP. MOISÉS CORREIA LOUREIRO CPF 862.753.567-15. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2715 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462871132 18910 2014 2014-03-31T00:00:00 0,0000 5931,1100 0,0000 0,0000 31783830000166 2 "" AMG - ENGENHARIA LTDA. 8331257 Concorrência LIQUIDAÇÃO REFERENTE OBRA DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NA EEEFM ANA MONTEIRO DE PAIVA 2014NL02524 2014NE02785 63994151 MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NA EEEFM ANA MONTEIRO DE PAIVA (REP/GERFE/N 235/2013) CONTRATACAO DE SERVICOS 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 55 CAPARAÓ 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 1672 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA, REPAROS E ACESSIBILIDADE NAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3366 OBRAS DE BENFEITORIA OU MELHORIA EM IMÓVEIS DE USO ESPECIAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462871133 18911 2014 2014-07-25T00:00:00 0,0000 0,0000 1158,4300 0,0000 100201 3 "" RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 8371805 Não Aplicável PAGAMENTO FOLHA JUL 2014 2014OB00834 2014NE00396 67055290 SOLICITA AUTORIZACAO DA FOLHA REFERENTE AO MES DE JULHO/2014 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2135 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2502 ADICIONAL NOTURNO - RPPS 10201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462871134 18912 2014 2014-12-05T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.340.107-## 1 "" PENHA MARCIA RABELO 8350749 Diárias Realizar assessoramento pedagógico com pedagogos e professores nas Escolas: EEEFM Mucurici e EEEFM Profª Maria Magdalena da Silva.Dia 07/05/2014M/ Mucurici 2014NE04950 2014NE04950 66289823 EM FAVOR DE PENHA MARCIA RABELO E WILZA KARLA RAMOS BARRETO BONIFÁCIO (NOVA VENÉCIA) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462871135 18913 2014 2014-08-13T00:00:00 1220,4000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.034.007-## 1 "" SERGIO STEIN 8349281 Diárias EMPENHO DE DIÁRIA PARA O MAJ BM SÉRGIO STEIN, PARA PARTICIPAR DO SENABOM, NO PERÍODO DE 01 A 06/09/2014, EM GOIÂNIA/GO. 2014NE00455 2014NE00455 65183690 SOLICITA AO CHEFE DA BM/6 PROVIDENCIAS PARA RESERVA DE RECURSOS FINANCEIRO E ORÇAMENTARIO NO FUNREBOM COM VISTAS A FAZER FRENTE A DEMANDA PELOS CURSOS FORA DO ESTADO QUE SERAO FREQUENTADOS POR MILITARES DO CBMES NO DECORRER DO ANO EM CURSO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450904 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 359 SUPERÁVIT FINANCEIRO - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 352 PREVENÇÃO, PROTEÇÃO E SOCORRO À DESASTRES 4799 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 45904 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462871136 18914 2014 2014-06-16T00:00:00 -1129,0000 0,0000 0,0000 0,0000 67729178000491 2 "" COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. 8341467 Pregão CANCELAMENTO PARCIAL DA 2014NE00758 NO VALOR DE r$1.129,00, CONFORME SOLICITAÇÃO DO SETOR DE FARMACIA ATRAVES DA CI/N.0352/14/HSL. 2014NE01007 2014NE00758 62444425 PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, AMICACINA, SULFATO 250MG/ML - AMPOLA AMPICILINA SÓDICA 1G - PÓ LIOFILIZADO - FRASCO/AMPOLO, E OUTROS ITENS, HSL/FH/CI54/2013. ABERTURA DE PROCESSO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440915 HOSPITAL SÃO LUCAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4691 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL SÃO LUCAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462871137 18915 2014 2014-03-09T00:00:00 20000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.473.557-## 1 "" MARTA INES BRUNELLI CARETA 8357475 Concurso Atender despesas com edital 023/2014 - Seleção de projetos de valorização da capoeira no estado do Espírito Santo. 2014NE00222 2014NE00222 65504496 DE SELEÇÃO (023/2014) DE PROJETOS DE VALORIZAÇÃO DA CAPOEIRA NO ESTADO DO ES CÓDIGO 021.2 EDITAL 0 3 DESPESAS CORRENTES 400901 FUNDO DE CULTURA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 391 PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO 161 PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL 2971 CONCESSÃO DE RECURSOS PARA PROJETOS DE PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2477 PREMIAÇÕES CULTURAIS 40901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462871138 18916 2014 2014-05-30T00:00:00 535,0000 0,0000 0,0000 0,0000 30571541000130 2 "" SANTANA LAB. ANALISES CLINICAS LTDA 8350402 Dispensa de Licitação Empenho para atender despesa com EXAMES LABORATORIAiS (estudo de mutação no gene da protrombina, fator V Leiden e outros) para paciente Samara Polonini Carlassara, conforme autorização fls. nº 65 em anexo. 2014NE00805 2014NE00805 65205553 COMPRA DE EXANES DE SANGUE, CONFORME ESPECIFICACÕES EM ANEXO. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 54 CENTRAL SUL 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2714 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462871139 18917 2014 2014-09-15T00:00:00 39127,5100 0,0000 0,0000 0,0000 04431942000185 2 "" DAN ENGENHARIA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA 8351312 Concorrência Elaboração de projetos executivos, arquitetônicos e complementares de engenharia, levantamento topográficos e serviços de sondagens de obras de reforma, ampliação, construção e reconstrução de escolas pertencentes a rede física do Estado do ES, Lote 4. Recursos descentralizados conforme o Termo de Cooperação nº 101/2014, portaria nº 129-R/2014, Nota de Crédito nº 2014DC00023, Nota de Reserva 2014NR00409 - Região Metropolitana, Recurso MDE ensino Fundamental. 2014NE00470 2014NE00470 60445246 DOCUMENTOS REF. A CONTRATAÇÃO E ELAB. DE PROJ. EXEC. ARQ.,COMPLEMENARES DE ENGENHARIA, LEVANT. TOPOGRÁFICOS E SERV. DE SONDAGEM EM DIVERSAS MUNICÍPIOS ENCAMINHA 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 50 METROPOLITANA 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 1672 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA, REPAROS E ACESSIBILIDADE NAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3359 ESTUDOS E PROJETOS REFERENTES A IMÓVEIS DE USO ESPECIAL 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462871140 18918 2014 2014-11-24T00:00:00 960,0000 0,0000 0,0000 0,0000 07377489000164 2 "" ANDRE ZANELATO COUTINHO ME 8321104 Pregão PARA COBRIR DESPESAS COM TUBO DE ENSAIO DE 12X75MM, EM VIDRO TRANSPARENTE, PARA ATENDER AO HEMOES. ATA: 01046/2013. 2014NE08314 2014NE08314 62802496 DE MATERIAL LABORATORIAL, SENDO TUBO PARA COLETA DE SANGUE A VÁCUO, TUBODE ENSAIO E OUTROS, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2720 MANUTENÇÃO DO HEMOCENTRO COORDENADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2435 MATERIAL LABORATORIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462871141 18919 2014 2014-11-09T00:00:00 86,1400 0,0000 0,0000 0,0000 ###.860.587-## 1 "" DARLY REINHOLZ 8334575 Inexigível DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM AJUDA DE CUSTOS PARA PACIENTE DAYANE SALOMÃO REINHOLZ, CF TFD 652/2014. 2014NE02754 2014NE02754 48070084 TFD. REP. LEGAL DARLY REINHOLZ CPF.890.860.587-87. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2715 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2862 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD - TERRESTRE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462871142 18920 2014 2014-01-09T00:00:00 217144,1300 0,0000 0,0000 0,0000 01612865000171 2 "" PREF MUNIC DE SAO ROQUE DO CANAA 8336115 Inexigível TRANSPORTE ESCOLAR PARA AS ESCOLAS DE ENSINO, REF. 3ª PARCELA DO PETE/2014. 2014NE14288 2014NE06718 66268702 PARA O MUNICÍPIO REF O EXERCÍCIO DE 2014/2015 (SÃO ROQUE DO CANAÃ) TRANSPORTE ESCOLAR 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 57 CENTRO OESTE 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 4345 TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL 42 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A MUNICÍPIOS 4481 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A MUNICÍPIOS - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO - PROGRAMA PETE/ES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462871143 18921 2014 2014-01-10T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.041.227-## 1 "" MONICA BISSI 8328385 Diárias SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA PARA COBRIR DESPESA COM VIAGENS A SERVIÇO DO HMSA 2014NE01313 2014NE01313 67829490 DIARIA PARA COBRIR DSPESA COM VIAGENS. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2725 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE SÍLVIO AVIDOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462871144 18922 2014 2014-12-09T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.618.367-## 1 "" CRISTIANO SARTORIO 8316932 Diárias empenho de 0,5 diarias de sao mateus x vitoria, PALESTRA SIAT, setembro/2014 2014NE01538 2014NE01538 65075927 DIÁRIAS PARA MILITARES DO 3ª CIA DO 2ºBBM (SÃO MATEUS) PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2760 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462871145 18923 2014 2014-10-15T00:00:00 20,0000 0,0000 0,0000 0,0000 27125194000108 2 "" COREX PAPELARIA LTDA MEE 8324689 Dispensa de Licitação nota de reforço de empenho para cobrir despesa com material de consumo- expediente 2014NE00196 2014NE00120 66392330 COMPRAS PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE DO ALMOXARIFADO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. REPOSICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440918 CENTRO DE ATENDIMENTO PSIQUIÁTRICO ARISTIDES ALEXANDRE CAMPOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2712 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTO PSIQUIÁTRICO ARISTIDES ALEXANDRE CAMPOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3437 MATERIAL DE EXPEDIENTE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462871146 18924 2014 2014-08-25T00:00:00 -1200000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 35990928000145 2 "" CONSTRUTORA PREMOCIL LTDA. 8322988 Concorrência ANULAÇÃO DO EMPENHO 2014NE01401, DEVIDO A CLASSIFICAÇÃO INDEVIDA. 2014NE01459 2014NE01401 65201485 "" "" 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 54 CENTRAL SUL 142 OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 67 CONSOLIDAÇÃO DO SISTEMA RODOVIÁRIO ESTADUAL E DE VIAS COMPLEMENTARES 3454 CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSOS TRECHOS DA MALHA RODOVIÁRIA ESTADUAL E DE VIAS COMPLEMENTARES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3359 ESTUDOS E PROJETOS REFERENTES A IMÓVEIS DE USO ESPECIAL 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462871147 18925 2014 2014-06-11T00:00:00 7104,0000 0,0000 0,0000 0,0000 05561214000150 2 "" TECNOPOINT COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 8322866 Dispensa de Licitação EMPENHO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA O LABORATÓRIO. 2014NE01139 2014NE01139 68035799 -CI.Nº.038/2014/LABORATORIO,CONTENDO O TERMO DE REFERENCIA QUE SOLICITA : REAGENTE TROMBOPLASTINA P/DETERMINAÇÃO DO TEMPO DE PROTROMBINA E OUTROS... AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440914 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2722 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL ANTÔNIO BEZERRA DE FARIAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2435 MATERIAL LABORATORIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462871148 18926 2014 2014-02-24T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.130.607-## 1 "" JOSE PAULO TEIXEIRA 8318089 Diárias LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CACH. DE ITAPEMIRIM NO DIA 06/01/2014. 2014NL00725 2014NE00910 65348478 NO VALOR DE 56,00 PARA VIAGEM A COLATINA NO DIA 23/01/2014 RESSARCIMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4800 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462871149 18927 2014 2014-01-10T00:00:00 0,0000 392,0000 0,0000 0,0000 ###.761.297-## 1 "" FLAVIO DE OLIVEIRA OGIONI 8315589 Diárias LIQUIDAÇÃO DE DIÁRIAS PARA VIAGEM DIA 22/08/14, 01/09/14, 10/09/14 e 16 a 18/09/2014. 2014NL06369 2014NE03154 65095723 NO VALOR DE 56,00 REF. VIAGEM A SÃO MATEUS NO DIA 07/01/2014 RESSARCIMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4800 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462871150 18928 2014 2014-02-19T00:00:00 0,0000 -316,8000 0,0000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 Não Aplicável 2014EV00020 2014NE00061 65012372 EM FAVOR DA EMPRESA SETPES PARA FAZER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE (VITÓRIA) EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2088 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462871151 18929 2014 2014-04-07T00:00:00 0,0000 0,0000 262,2000 0,0000 36315786000183 2 "" DROGARIA SANDRINI LTDA 8321690 Dispensa de Licitação Pagamento da NF: 4290 ref. aquisição de material de consumo, conf. autorização da fls. 167 em anexo. 2014OB01013 2014NE00778 65233085 COMPRA ABAIXADOR DE LINGUA, COLÍRIO ANESTÉSICO, FITA ADESIVA E OUTROS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES EM ANEXO. MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2714 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462871152 18930 2014 2014-08-19T00:00:00 0,0000 0,0000 730,3200 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Não Aplicável PAGAMENTO DA DESPESA COM RETENÇÃO PREVIDENCIÁRIA. DE SERVIDORES EXCLUSIVAMENTE COMISSIONADOS - DT´S DESTA SETUR, NA COMPETÊNCIA DE 07/2014, CONFORME PROCESSO 64908291/2013. 2014OB00963 2014NE00298 64908291 CUSTEAR DESPESAS ESTIMADA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SETUR PARA EXERCÍCIO DE 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 370101 SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 37 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 113 DESENVOLVIMENTO DO TURISMO SUSTENTÁVEL DO ESPÍRITO SANTO 6578 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2612 OBRIGACOES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462871153 18931 2014 2014-08-19T00:00:00 0,0000 0,0000 157765,2600 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Não Aplicável Pagamento de INSS da Folha Complementar - Bônus Desempenho, 33 do Mês de Julho/2014, parte segurado, conforme circular NUREF 044/2014. 2014OB14668 2014NE00340 65024788 PARA REALIZAÇÃO DE DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EM EXERCÍCIO REFERENTE ANO/2014/SEDU NA ACAO DISCRIMINADA (REP/GRH/N 1/2014) AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 363 ENSINO PROFISSIONAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 6668 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2612 OBRIGACOES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462871154 18932 2014 2014-09-25T00:00:00 0,0000 0,0000 21707,8800 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 Dispensa de Licitação pagamento ref folha 31 set/2014. 2014OB02413 2014NE00075 65020030 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL MILITAR EM 2014. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4761 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462871155 18933 2014 2014-08-28T00:00:00 0,0000 0,0000 9322,5800 0,0000 310201 3 "" INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 8370591 Não Aplicável Folha de pagamento do mês de AGOSTO/2014 - Comissionados/Requisitados - RGPS. 2014OB02946 2014NE00080 64987698 CI/IDAF/DEARH/SERH/Nº 643/13 - EMPENHO ESTIMATIVO - PAGAMENTO PESSOAL EFETIVO EM 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 6381 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462871156 18934 2014 2014-04-29T00:00:00 0,0000 0,0000 2931,3600 0,0000 280101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 8369959 Não Aplicável PAGAMENTO DA PENSAO ALIMENTICIA DA FL.31 DO REGIME PROPRIO DESTA SEGER NO MES DE ABRIL/14, CONFORME PROCESSO 65128494/14. 2014OB00612 2014NE00055 65128494 DE PAGAMENTO DOS ESTATUTARIOS DA SEGER - 2014 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2257 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462871157 18935 2014 2014-11-14T00:00:00 0,0000 0,0000 6329557,4000 0,0000 00360305000104 2 "" CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF GIDUR VT 8331699 Não Aplicável PAGAMENTO DE JUROS DA DIVIDA PUBLICA INTERNA - CEF FINISA, MES NOVEMBRO/2014. 2014OB23305 2014NE00129 64517810 OS VALORES PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVAS A DIVIDA CONTRATADA NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2014 REF AO CONTRATO Nº0394996 - CAIXA PROINVEST. INFORMACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 21 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 80 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA 904 OPERAÇÕES ESPECIAIS: DÍVIDA INTERNA 966 AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS SOBRE O FINANCIAMENTO DA DÍVIDA PÚBLICA INTERNA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2305 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462871158 18936 2014 2014-10-06T00:00:00 0,0000 0,0000 2596,0500 0,0000 09031497000180 2 "" VITORIAFARMA LTDA ME 8340079 Pregão Ref.Aquisição de Suplemento Alimentar conf.nf.10389 Proc.61644757. 2014OB00812 2014NE00546 61644757 CI Nº 002/2013, SOLICITANDO COMPRA DE SUPLEMENTO ALIMENTAR NUTRICIONALMENTE COMPLETO, HIPERCALÓRICO, RICO EM VITAMINAS E OUTROS. CONF. TERMO DE REFERÊNCIA EM ANEXO. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440914 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2722 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL ANTÔNIO BEZERRA DE FARIAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2407 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462871159 18937 2014 2014-02-07T00:00:00 0,0000 0,0000 845,0000 0,0000 39405774000138 2 "" VILA COMERCIAL LTDA - ME 8366276 Pregão PAGAMENTO DA NF 717 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES COM O OBJETIVO DE ABASTECER A FARMÁCIA DO HEAC. 2014OB00318 2014NE00065 65241797 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES COM O OBJETIVO DE ABASTECER A FARMÁCIA DO HEAC. COMPRA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440912 HOSPITAL ADAUTO BOTELHO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2721 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL ADAUTO BOTELHO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462871160 18938 2014 2014-07-03T00:00:00 0,0000 0,0000 107457,5000 0,0000 36403954000192 2 "" PREF MUNIC DE IRUPI 8316545 Inexigível Repasse da parcela de Março/2014 do PETE. 2014OB01709 2014NE00964 62351494 PARA MUNICIPIO DE IRUPI (IRUPI) TRANSPORTE ESCOLAR 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 55 CAPARAÓ 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 4345 TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL 42 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A MUNICÍPIOS 4481 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A MUNICÍPIOS - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO - PROGRAMA PETE/ES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462871161 18939 2014 2014-11-06T00:00:00 0,0000 0,0000 219,1900 0,0000 ###.810.507-## 1 "" CASSIO LUIZ LAIBER 8335199 Não Aplicável PG. IRRF SERV/ DE PERICIAS MEDICAS REFERENTE AO MÊS DE MAI/14 PRESTADOS PELO DR. CASSIO LUIZ LAIBER. 2014OB00790 2014NE00072 61223190 DE PAGAMENTO DE MEDICO PERITO SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 34 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2885 MANUTENÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2878 SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (§ 1º DO ART. 18 DA LC Nº 101/00) - SERVIÇOS MÉDICOS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462871162 18940 2014 2014-09-15T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.914.897-## 1 "" BRUNO SOUZA DE OLIVEIRA 8327894 Diárias PAGAMENTO DA DESPESA COM 2 1/2 DIÁRIAS REF. VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE LINHARES PARA ACOMPANHAR E IMPLEMENTAR O SISTEMA DE REDE NA UNIDADE EM 17/09/2014 CONF, CI: 128/14. 2014OB02866 2014NE02190 66319706 SOLICITAÇÃO EM DIÁRIA EM BENEFÍCIO AO SERVIDOR : BRUNO SOUZA DE OLIVEIRA DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 460201 INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2810 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 46201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462871163 18941 2014 2014-01-08T00:00:00 0,0000 0,0000 2887,7100 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 Não Aplicável PG CONSIG FL PENS JUL/14 SEJUS 2014OB00600 2014NE00029 65010795 DE PENSIONISTAS DA SEJUS - SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO PREVIDENCIÁRIO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 809 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462871164 18942 2014 2014-09-18T00:00:00 0,0000 0,0000 1371,7200 0,0000 280203 3 "" INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 8370614 Não Aplicável PGTO. CONSIGNAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO Nº 35 DO MÊS DE AGOSTO/2014 - RESCISÃO. PROC. 65141202. FAT.20-081511/14 2014OB01363 2014NE00111 65141202 FOLHA DE PAGAMENTO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280203 INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2285 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4507 FÉRIAS INDENIZADAS - RGPS 28203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462871165 18943 2014 2014-12-29T00:00:00 0,0000 0,0000 2050,2600 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 Não Aplicável Pgto FP Servidor - Folha de Pessoal Efetivo - Dez/14. 2014OB04930 2014NE00123 65005910 PARA PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS PARA O EXERCICIO DE 2014. EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4626 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2512 ABONO PROVISORIO - PESSOAL CIVIL - RPPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462871166 18944 2014 2014-06-11T00:00:00 0,0000 0,0000 442,4000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 Dispensa de Licitação PAGAMENTO DO BOLETO 700685 REFERENTE À RECARGA DE CARTÃO DE VALE TRANSPORTE DOS ESTAGIÁRIOS DESTA ARSI NO MÊS DE NOVEMBRO/2014 - PROCESSO 65030591 2014OB00715 2014NE00023 65030591 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 360203 AGÊNCIA REGULADORA DE SANEAMENTO BÁSICO E INFRAESTRUTURA VIÁRIA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 36 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 617 GESTÃO DAS CONCESSÕES DE SANEAMENTO E INFRAESTRUTURA VIÁRIA 6158 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 36203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462871167 18945 2014 2014-10-10T00:00:00 0,0000 0,0000 428,1900 0,0000 ###.782.486-## 1 "" MARIA HELENA FERREIRA DE REZENDE 8370305 Não Aplicável Pgto IRRF - PSA/Programa Reflorestar - Contr. nº 049/2014 - Out/14. 2014OB00199 2014NE00100 66528240 DE SERVIÇOS AMBIENTAIS- REFERENTE PROGRAMA REFLORESTAR- ALEGRE-/ES PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410902 FUNDO ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 413 SISTEMA ESTADUAL DE GERENCIAMENTO DE RECURSOS HÍDRICOS 2166 PAGAMENTO POR SERVIÇOS AMBIENTAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3947 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS 41902 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462871168 18946 2014 2014-11-07T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.035.087-## 1 "" JASSON HERCULANO PEREIRA BAIA 8373601 Diárias Pagto. de Despesa c/ 1/2 Diaria ref. Viagem a Cachoeiro p/ acompanhar socioeducando em sua transferencia para Unidade Regional Sul no dia 30/06, CI 0233/14 2014OB02049 2014NE01540 66973538 JASSON HERCULANO PEREIRA BAIA DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 460201 INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2810 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 46201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462871169 18947 2014 2014-10-17T00:00:00 0,0000 0,0000 6102,2000 0,0000 00360305000104 2 "" CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF GIDUR VT 8331699 Não Aplicável PAGAMENTO DE ENCARGOS DA DIVIDA PUBLICA INTERNA - CEF PRO MORADIA 4, MES OUTUBRO/2014. 2014OB21168 2014NE00049 64502112 OS VALORES PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVAS A DIVIDA NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO /2014 REF AO CONTRATO Nº2596.0192674-81 - CEF PRO MORADIA 4 INFORMACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 22 OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 80 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA 904 OPERAÇÕES ESPECIAIS: DÍVIDA INTERNA 966 AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS SOBRE O FINANCIAMENTO DA DÍVIDA PÚBLICA INTERNA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2488 Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato - Taxas sobre a Dívida Interna para Contrato 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462871170 18948 2014 2014-09-24T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.504.317-## 1 "" FABIO TEIXEIRA SANTANA 8364036 Diárias PGTO DE 1/2 RESSARCIMENTO EM VIAGEM A MARATAIZES, DIA 09/07/2014. 2014OB06760 2014NE03730 67679730 NO VALOR DE 2.520,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO JUNHO A SETEMBRO DE 2014 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4800 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462871171 18949 2014 2014-03-17T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.918.737-## 1 "" RONALDO CARVALHO BARBOSA 8345126 Inexigível PAGAMENTO DIARIAS PARA CASTELO PELO CRIMES ELETRÔNICOS 2014OB00669 2014NE00235 231122014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2740 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462871172 18950 2014 2014-02-21T00:00:00 0,0000 0,0000 9783,0200 0,0000 05014372000352 2 "" HOPEVIG VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA. 8366100 Pregão Pgto INSS serviços de guarda e vigilância armada no IEMA-sede - NF 0298 - Jan/14. 2014OB00588 2014NE00088 59267070 DE VIGILANCIA ARMADA - REP 072/12 DAF/GL CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2625 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2832 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462871173 18951 2014 2014-02-26T00:00:00 0,0000 0,0000 4442,3700 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG. CONSIG. FL. PENS. TJES. FEV/14. 2014OB01786 2014NE00102 65003918 DE PENSIONISTAS DO TJES - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 28 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462871174 18952 2014 2014-04-02T00:00:00 0,0000 0,0000 4381,5600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG CONSIG. JAN/14 FOLHA INATIVO FES. 2014OB00970 2014NE00078 65006135 DE INATIVOS DO FES (FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 729 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2185 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462871175 18953 2014 2014-01-17T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.794.517-## 1 "" ADELIOMAR SANDER DE ARAUJO 8361873 Diárias PAGAMENTO 1/2 DIARIA REF.VIAGEM A VITORIA P/BUSCAR MEDICAMENTOS FARMACIA CIDADÃ E MATERIAL DO ALMOXARIFADO, CF. AUTO REQUIS. Nº13/14 2014OB00067 2014NE00003 59708824 DE DIÁRIAS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 594 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO 4714 MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462871176 18954 2014 2014-01-25T00:00:00 0,0000 0,0000 22686,2200 0,0000 270101 3 "" SECRETARIA DE EST DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 8374636 Não Aplicável PAGAMENTO REFERENTE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - ATIVO CIVIL, GRATIFICAÇÃO DE ASSIDUIDADE, INDENIZAÇÕES E AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO 2014. 2014OB00034 2014NE00012 65167694 PARA COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2014. AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE EST DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 616 GESTÃO DA POLÍTICA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 6220 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4249 13° SALÁRIO - ATIVO CIVIL - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462871177 18955 2014 2014-02-18T00:00:00 0,0000 0,0000 390694,2000 0,0000 39380100000126 2 "" COOPANEST-COOPERATIVA DE ANESTESIOLOGIA DO ES 8319565 Pregão PG REF. NF. 3048 COMP: FEV/2014 - SERVIÇOS PRESTADO EM JAN/2014 - CONTRATO 211/2010 - COOPANESTES PROC. 48341967. 2014OB00343 2014NE00084 48341967 EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS DE ANESTESIA. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 34 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2727 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2878 SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (§ 1º DO ART. 18 DA LC Nº 101/00) - SERVIÇOS MÉDICOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462871178 18956 2014 2014-03-17T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.155.877-## 1 "" PAULO JORGE DIAS MATTOS 8333905 Diárias Realizar o recolhimento de bens inservíveis, nas seguintes escolas: Prof.ª.ª Maria Madalena da Silva e Santa Terezinha.Dia 19 à 20/03/2014M/ Ponto Belo e Ecoporanga 2014OB02120 2014NE01869 65625730 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (CI/SPATR/N 25/2014) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462871179 18957 2014 2014-01-21T00:00:00 0,0000 0,0000 405,1000 0,0000 ###.816.796-## 1 "" IVANE LUCE CORREA DA SILVA QUIRINO 8362743 Inexigível PAGTO. PTE TFD Nº 10/14 REF. AJUDA DE CUSTOS P/PACIETNE IVANE LUCE CORREA DA SILVA QUIRINO. 2014OB00147 2014NE00110 57582548 DE TFD. REP. IVANE LUCE CORREA DA SILVA QUIRINO CPF 750.816.796-15. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 57 CENTRO OESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2715 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2862 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD - TERRESTRE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462871180 18958 2014 2014-03-18T00:00:00 0,0000 0,0000 3686,9400 0,0000 06863184000108 2 "" SERGE SERVICOS CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA 8327716 A classificar PAGAMENTO REF.AS NOTAS FISCAIS Nº 713 E 745 PERTINENTES AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2014, RELATIVO AOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE 01 (UM) POSTO DE TRABALHO PARA GRAÇOM NAS DEPENDÊNCIAS DA SESP. 2014OB00435 2014NE00013 65072537 NO VALOR R$ 13.197,56 EM FAVOR DA EMPRESA SERGE SERVIÇOS CONSERVAÇÃO E LIMPEZA LTDA REFERENTE AO PERÍODO DE 01 DE JANEIRO A 09 DE JULHO DE 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2730 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2767 SERVIÇOS DOMÉSTICOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462871181 18959 2014 2014-09-04T00:00:00 0,0000 0,0000 1634,9000 0,0000 27069467000144 2 "" SAAE - SERVICO AUT.DE AGUA E ESGOTO DE ALEGRE 8335131 Inexigível PG REF SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA E COLETA DE ESGOTO NAS ESCOLAS DA REDE ESTADUAL ,MES DE MARÇO/14 2014OB03515 2014NE00859 65306708 EM FAVOR DA EMPRESA SAAE NOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO/2014 REFERENTE SERVIÇOS NAS ESCOLAS ESTADUAIS DE ALEGRE (CI/DSG/N 25/2014) EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO MÉDIO 4348 APOIO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DE ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462871182 18960 2014 2014-03-27T00:00:00 0,0000 0,0000 1534,4000 0,0000 36396059000198 2 "" COMERCIAL ANAZUS LTDA ME 8362488 Pregão PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL MÉDICO (EQUIPO MICRO GOTAS), REF. NF. 0331, COMERCIAL ANAZUS LTDA ME-36396059000198. 2014OB00613 2014NE00254 65161513 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO EQUIPOS PARA DIETAS ENTERAIS PARA PACIENTES INTERNADOS NO HRAS. AQUISICAO DE BENS CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2729 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462871183 18961 2014 2014-09-19T00:00:00 -168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.857.647-## 1 "" VALERIA PERINA SANTOS 8314694 Diárias dias da diaria incorretos- solic.781 2014NE15104 2014NE15102 67694322 VALOR R$ 504,00 (REP/GEJUD/N 84/2014) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462871184 18962 2014 2014-10-22T00:00:00 -7250,0000 0,0000 0,0000 0,0000 39362611000115 2 "" VITORIA HOSPITALAR LTDA 8341246 Pregão observação indevida. 2014NE07640 2014NE07413 64485021 STENT CORONÁRIO RECOBERTO C/FORMACO EVEROLIMUS 2.5 A 4.0MM X 8 A 38MM E OUTRO, P/REALIZAÇÃO PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS CARDIOVASCULARES A SEREM REALIZADOS NO HUCAM. MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2463 MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462871185 18963 2014 2014-07-24T00:00:00 280,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.397.177-## 1 "" MARIA NAZARE RIBON SILVA 8354811 Diárias 438 - Participar do Curso Liderança Estratégia Conforme CI/SEDU/GS/CEFOPE/Nº 14. Em São Mateus dia 07 A 09/07/2014. 2014NE11312 2014NE11312 66934753 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/CEFOPE/N 33/2014) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462871186 18964 2014 2014-03-09T00:00:00 289,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.734.487-## 1 "" SILVIA REGINA RIBEIRO DE ALMEIDA SILVA 8370802 Dispensa de Licitação AJUDA DE CUSTO CONSULTA B H 22/09/14 REQ 1808/14 2014NE03157 2014NE03157 66264502 AJUDA DE CUSTO E PASSAGEM PARA KIMBERLY RIBEIRO DA SILVA REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2718 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE VITÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462871187 18965 2014 2014-03-09T00:00:00 365,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.144.277-## 1 "" ILMA LOPES MAGALHAES 8350455 Diárias EMPENHO ESTIMATIVO P/DIARIAS. PARA CUMPRIMENTO DO PAPEL INSTITUCIONAL DA REGIONAL DE SAUDE DE SAIO MATEUS, SE FAZ NECESSARIO O DESLOCAMENTO DE TÉCNICOS PARA VÁRIOS MUNICIPIOS DO ESTADO, PRINCIPALMENTE A CAPITAL E MUNICIPIOS QUE COMPOE A REGIÃO NORTE PARA PARTICIPAÇÃO EM CAPACITAÇÃOES, REUNIÕES DE PLANEJAMENTO, SUPERVISÕES, INSPEÇÕES, E DEMIS EVENTOS. 2014NE01245 2014NE01245 67629865 EMPENHO ESTIMATIVO P/DIARIAS. PARA CUMPRIMENTO DO PAPEL INSTITUCIONAL DA REGIONAL DE SAUDE DE SAIO MATEUS, SE FAZ NECESSARIO O DESLOCAMENTO DE TÉCNICOS PARA VÁRIOS MUNICIPIOS DO ESTADO, PRINCIPALMENTE A CAPITAL E MUNICIPIOS QUE COMPOE A REGIÃO NORTE PARA PARTICIPAÇÃO EM CAPACITAÇÃOES, REUNIÕES DE PLANEJAMENTO, SUPERVISÕES, INSPEÇÕES, E DEMIS EVENTOS. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2716 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE SÃO MATEUS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462871188 18966 2014 2014-11-25T00:00:00 7250,0000 0,0000 0,0000 0,0000 39362611000115 2 "" VITORIA HOSPITALAR LTDA 8341246 Pregão STENT CORONÁRIO RECOBERTO C/FORMACO EVEROLIMUS 2.5 A 4.0MM X 8 A 38MM E OUTRO, P/REALIZAÇÃO PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS CARDIOVASCULARES A SEREM REALIZADOS NO HOSPITAL EVANGELICO DE V. VELHA. 2014NE08371 2014NE08371 64485021 STENT CORONÁRIO RECOBERTO C/FORMACO EVEROLIMUS 2.5 A 4.0MM X 8 A 38MM E OUTRO, P/REALIZAÇÃO PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS CARDIOVASCULARES A SEREM REALIZADOS NO HUCAM. MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2463 MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462871189 18967 2014 2014-09-15T00:00:00 -5557,3500 0,0000 0,0000 0,0000 28144376000199 2 "" DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM-DER 8334404 Não Aplicável ANULAÇÃO PARCIAL DA 2014NE00093, PARA LIBERAÇÃO DE SALDO, TENDO EM VISTA POUCA UTILIZAÇÃO. 2014NE02520 2014NE00093 64988767 CI/IDAF/DEARH/SETR/Nº 240/13 - EMPENHO ESTIMATIVO - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM - DER 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2380 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3831 MULTA PUNITIVA - PESSOA JURÍDICA 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462871190 18968 2014 2014-11-02T00:00:00 0,0000 3949,8700 0,0000 0,0000 28152650000171 2 "" ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRIC S/A-ESCELSA 8319619 Dispensa de Licitação Apropriação de despesa da NF: 001076494 ref. fornecimento de energia elétrica no NRECI no mês de Janeiro 2014. 2014NL00144 2014NE00082 65053699 EMPENHO ESTIMATIVO NO VALOR DE R$ 60.000.00, EM FAVOR DA FIRMA ESCELSA . SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2714 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462871191 18969 2014 2014-03-20T00:00:00 0,0000 1329,4800 0,0000 0,0000 28483014000122 2 "" TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8339078 Não Aplicável vr. ref. ao registro de liquidação do bruto da folha de março, proc. 70/14. 2014NL00431 2014NE00004 702014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 32 CONTROLE EXTERNO 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2018 EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2540 SUBSTITUICOES - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462871192 18970 2014 2014-06-03T00:00:00 0,0000 3763,2600 0,0000 0,0000 05036246000137 2 "" PRO MEMORIA SERVICOS LTDA ME 8324254 Pregão PAGAMENTO DA N.F 007486 - REFERENTE GUARDA DE DOCUMENTOS NO MES DE FEVEREIRO/2014 - CONTRATO 0248/2012 PROCESSO 65653149. 2014NL00050 2014NE00027 65653149 PAGAMENTO DA N.F 007486 - REFERENTE GUARDA DE DOCUMENTOS NO MES DE FEVEREIRO/2014 - CONTRATO 0248/2012. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440912 HOSPITAL ADAUTO BOTELHO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2721 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL ADAUTO BOTELHO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2817 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462871193 18971 2014 2014-04-17T00:00:00 0,0000 10371,2000 0,0000 0,0000 36412724000190 2 "" ICONE ENGENHARIA LTDA 8353104 Concorrência LIQUIDAÇÃO PARTE NF. 346 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM GARANTIA E SUPORTE TÉCNICO - MÊS DEZEMBRO/13, JANEIRO/2014, FEVEREIRO/2014,MARÇO/2014 E ABRIL/2014. 2014NL00368 2014NE00195 41294726 CONTRATACAO DE SISTEMA DE WORKFLOW CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220202 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 22 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 157 EXECUÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS MERCANTIS 2195 REGISTROS DE ATOS DE EMPRESAS MERCANTIS E ATIVIDADES AFINS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2827 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 22202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462871194 18972 2014 2014-10-04T00:00:00 0,0000 11760,0000 0,0000 0,0000 05953926000115 2 "" INST. ASSIST. ATEN. USO DE DROGAS NOVA ALIANÇA 8338479 Não Aplicável ref.nl,nf-0192,internação de luiz mauro fragoso correa,de 09/10 a 31/12/2013. 2014NL04586 2014NE00356 63575396 DE LUIZ MAURO FRAGOSO NO HOSP.INSTITUTO AMANHECER. AUTORIZAÇÃO PARA INTERNAÇÃO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462871195 18973 2014 2014-05-12T00:00:00 14095,8900 0,0000 0,0000 0,0000 04779188000179 2 "" FASTMED COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA_ME 8315030 Pregão AQUISIÇÃO E PAGAMENTO DE EQUIPAMENTO (CARDIOVERSOR) ATRAVÉS DA ARP Nº 01155/2013 , PROCESSO DE COMPRA Nº 63615789. 2014NE00596 2014NE00596 68661487 PROCESSO DE AQUISIÇÃO E PAGAMENTO DE EQUIPAMENTO (CARDIOVERSOR) ATRAVÉS DA ARP Nº 01155/2013 , PROCESSO DE COMPRA Nº 63615789. AQUISICAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 440921 UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 4 INVESTIMENTOS 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 1718 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3265 APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462871196 18974 2014 2014-09-19T00:00:00 145,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.208.897-## 1 "" MARISTELA WASSOLER 8356361 Diárias Participar da reunião sobre o novo PEDDE, conforme a convocação do Subsecretário de Administração e Finanças Sr.Josivaldo Barreto de Andrade. DIA 26 A 27/08/2014 - EM Vitória. 2014NE15086 2014NE15086 67569617 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462871197 18975 2014 2014-09-09T00:00:00 560,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.681.957-## 1 "" LUIZ ANTONIO DE FARIA 8320729 Diárias REFORÇO DIARIAS P/EXERCICIO 2014NE01466 2014NE00967 66195500 ENC.PLANO DE MENSAL PARA O MES DE MAIO/14 DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2625 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462871198 18976 2014 2014-05-08T00:00:00 504,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.340.997-## 1 "" RAPHAEL SOARES DE PIANTI 8353393 Não Aplicável Reforço do empenho original para custear despesas com diárias, conforme PCD nº 94.12/2014. 2014NE00527 2014NE00036 1202014 COMO MAP4 PRESTACAO DE SERVICO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300203 INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 272 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 116 DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES METROLÓGICAS 2315 VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METRÓLOGICAS NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 30203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462871199 18977 2014 2014-08-27T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.318.106-## 1 "" RINGO SOUZA BATISTA 8323000 Diárias DIÁRIAS PARA UTILIZAÇÃO EM 02/09/2014 - DESTINO: DOMINGOS MARTINS - OBJETIVO: PARTICIPAR DE TREINAMENTO ENVOLVENDO PRAGAS DE INTERESSE DO ESTADO. TEMA: DEFESA FITOSSANITÁRIA. 2014NE02332 2014NE02332 66399106 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA VIAGENS DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 853 DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR 8386 CONTROLE E ERRADICAÇÃO DAS PRAGAS QUARENTENÁRIAS E REGULAMENTADAS DOS VEGETAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462871200 18978 2014 2014-01-07T00:00:00 -475,6800 0,0000 0,0000 0,0000 56994502009862 2 "" NOVARTIS BIOCIENCIAS S/A 8330465 Pregão ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO: 03721. MOTIVO: FRACIONAMENTO DE EMBALAGEM. 2014NE04533 2014NE03721 62658948 ACITRETINA 10MG,DEFERASIROX 500MG E GALANTAMINA,BROMIDRATO ER 24MG,MEDICAMENTO PADRONIZADO NA REMEME,P/ CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE PACIENTES CADASTRADOS FARMÁCIAS CIDADÃS. MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA "" 0 ESTADO 335 SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 230 IMPLEMENTAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 2692 AQUISIÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS, DE PROGRAMAS ESPECÍFICOS E OUTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2464 MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTENCIA SOCIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462871201 18979 2014 2014-09-29T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.401.977-## 1 "" MARIA DA PENHA SILVA MORAIS 8344910 Diárias 2452 - Correção das Atas Finais de 2013 dia 06/10/14 em Nova Venécia. 2014NE15591 2014NE15591 67847030 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (NOVA VENÉCIA) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462871202 18980 2014 2014-10-14T00:00:00 3153,0000 0,0000 0,0000 0,0000 61418042000131 2 "" CIRURGICA FERNANDES LTDA 8325410 Pregão para cobrir despesa com aquisição de PAPEL GRAU CIRURGICO 2014NE00886 2014NE00886 66762871 COBERTURA DE DESPESAS C/ PROC. 6455530/2014, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 0630/2014, CIRURGIA FERNANDES COM. DE MATERIAS CIRURGICOS E HOSP. S/A. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2729 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462871203 18981 2014 2014-05-11T00:00:00 62500,0000 0,0000 0,0000 0,0000 13721798000293 2 "" COMUNIDADE TERAPEUTICA MIGUEL ARCANJO 8365659 Inexigível REFORÇO DE EMPENHO VISANDO COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO E CUIDADO DE DEPENDENTES QUÍMICOS NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2014. 2014NE00729 2014NE00270 65134028 NO VALOR MENSAL DE R$ 40.000,00 P/ EXERCÍCIO 2014 CONTRATO/CA N 03/13 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100901 FUNDO ESTADUAL SOBRE DROGAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 599 GESTÃO DA POLÍTICA SOBRE DROGAS 6854 APOIO NA IMPLANTAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO ÀS INSTITUIÇÕES QUE ATUAM NA ÁREA DE DEPENDÊNCIA QUÍMICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 10901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462871204 18982 2014 2014-10-24T00:00:00 500,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.555.065-## 1 "" ROBERTO LEAL ARAGAO 8392280 Adiantamento - Suprimento de Fundos REFERENTE A SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 253/14 CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO GERAL NA FOLHA 04 E INFORMAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS FOLHA 02V - SECRETARIA DE ENGENHARIA 2014NE01932 2014NE01932 201401418429 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 614 GESTÃO INTEGRADA E ESTRATÉGICA NA ATIVIDADE JUDICIAL CAPIXABA 6030 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2870 SUPRIMENTO DE FUNDOS - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462871205 18983 2014 2014-06-23T00:00:00 10000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 20210955000180 2 "" C. E.DA EEEFM SERRA SEDE 8374062 Não Aplicável DESPESA COM PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PEDDE/14, META 1 - MANUTENÇÃO 2014NE08444 2014NE08444 66765811 RECURSOS PEDDE/2014 - MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR (SERRA) PLANO DE APLICACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 43 SUBVENÇÕES SOCIAIS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 4347 APOIO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4565 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES SOCIAIS - DIVERSAS INSTITUIÇÕES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462871206 18984 2014 2014-09-12T00:00:00 33,4100 0,0000 0,0000 0,0000 460202 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR 8374340 Não Aplicável COMPLEMENTAÇÃO DO SALDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - EXERCÍCIO DE 2014. 2014NE00475 2014NE00027 65116828 EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO, NO VALOR DE R$ 1.943.304,00 (UM MILHÃO, NOVECENTOS E QUARENTA E TRÊS MIL E TREZENTOS E QUATRO REAIS), EM FAVOR DO PROCON/ES. EM FAVOR DO INSS, EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO NO VALOR DE R$ 350.000,00 (TREZENTOS E CINQUENTA MIL REAIS) E EM FAVOR DO IPAJM, EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO NO VALOR DE 8.000,00 (OITO MIL REAIS) AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460202 INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2828 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2571 GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO - RGPS 46202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462871207 18985 2014 2014-01-31T00:00:00 0,0000 457312,7200 0,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 Não Aplicável Apropriação de ipajm, parte patronal, ref. a folha do mês de janeiro de 2014. Acao 2088 2014NL00150 2014NE00260 65158598 DE TODOS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE MÊS JANEIRO/2014 (VITÓRIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 800 APOIO ADMINISTRATIVO 347 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO MÉDIO 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2383 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES: FUNDO PREVIDENCIÁRIO - RPPS - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - ATIVO CIVIL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462871208 18986 2014 2014-04-30T00:00:00 0,0000 71738,6600 0,0000 0,0000 31783830000166 2 "" AMG - ENGENHARIA LTDA. 8331257 Concorrência LIQUIDAÇÃO D 5ª MEDIÇÃO DO CT-155/2013-MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NA EEEF PROFESSORA AMELIA TOLEDO DO ROSARIO (REP/GERFE/N 264/2013) 2014NL04120 2014NE03228 64175138 MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NA EEEF PROFESSORA AMELIA TOLEDO DO ROSARIO (REP/GERFE/N 264/2013) CONTRATACAO DE SERVICOS 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 54 CENTRAL SUL 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 1672 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA, REPAROS E ACESSIBILIDADE NAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3366 OBRAS DE BENFEITORIA OU MELHORIA EM IMÓVEIS DE USO ESPECIAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462871209 18987 2014 2014-02-10T00:00:00 0,0000 0,0000 5976,7800 0,0000 01610243000104 2 "" COOPERATI-COOP DOS MEDICOS INTENS. DO E.SANTO 8338244 Pregão PG NF 451 EMITIDA EM 04/08/14 PROC 789/10 C-18 - SERV DE COOPERATIVA MEDICA PRESTADOS NO MES DE JULHO/14 - CNPJ 01.610.243.0001-04 - DUA 2014OB01689 2014NE00125 48079618 EMPRESA P/PREST.SERV.MEDICOS ESPECIALIZADOS MEDICINA INTENSIVA, NO AMBITOURGENCIA E EMERGENCIA DOS HOSP.DA SESA DO E.SANTO. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 34 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2723 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DÓRIO SILVA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2878 SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (§ 1º DO ART. 18 DA LC Nº 101/00) - SERVIÇOS MÉDICOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462871210 18988 2014 2014-09-30T00:00:00 0,0000 0,0000 -25,0000 0,0000 13455658000130 2 "" FELIPE SEVERO UCHOA ME 8373246 Dispensa de Licitação CANCELAMENTO DE PARTE DA 2014OB01240 POR TER SIDO LANÇADA COMO MATERIAL DE CONSUMO QUANDO O CORRETO SERIA SERVIÇO CONFORME NOTA FISCAL 105 PROCESSO: 66586313 2014GD00020 2014NE00339 66586313 CONTRATAÇÃO DE EMP. PRESTADORA DE SERVIÇOS DE CHAVEIRO E A AQUISIÇÃO DE CHAVES P/ ATENDER AO CONTRATO N.º 006/2014, REF. À LOCAÇÃO DO IMÓVEL DA SEDE PROVISÓRIA DO IPAJM. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2885 MANUTENÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2428 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462871211 18989 2014 2014-09-30T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.289.837-## 1 "" EVANDRO VIDAL DUTRA 8328533 Diárias PAGTO. REF. A DIARIA DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE C.I NO DIA 10/09/2014. 2014OB06880 2014NE00938 65165349 NO VALOR DE 336,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERIODO DE JANEIRO A MARÇO DE 2014 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4800 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462871212 18990 2014 2014-05-15T00:00:00 0,0000 0,0000 6000,0000 0,0000 09267210000115 2 "" INFORVIX INDUTRIA E COMERCIO LTDA 8343292 Dispensa de Licitação PGTO.DA NF. 228166 DO MES DE FEV/2014, REF.A AQUISIÇAO DE MATERIAL PERMANENTE (RELOGIO DE COLETA DE PONTO), CONF.SOLIC.DO NTRH/CI 024/2014, PROC. 65277040. 2014OB00901 2014NE00195 65277040 RELÓGIO BIOMÉTRICO DE COLETA DE PONTO MATERIAL PERMANENTE 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 4 INVESTIMENTOS 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2727 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3281 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462871213 18991 2014 2014-09-06T00:00:00 0,0000 0,0000 76200,9900 0,0000 20367629000181 2 "" HELICOPTERO DO BRASIL S/A. 8317631 Inexigível PAGTO DA NF-E 4378 REF.A SERVIÇOS DE INSPEÇÃO DE 12 MESES E TROCA DA STARFLEX DA AERONAVE PP-EMH, CONFORME CONTRATO. 2014OB01739 2014NE00050 65049845 VALOR R$ 374.357,59 - EXERCICIO DE 2014 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 750 SEGURANÇA DE DIGNATÁRIOS 2081 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE OPERAÇÕES E TRANSPORTE AÉREO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2822 SERVIÇOS DE ITENS REPARÁVEIS DE AVIAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462871214 18992 2014 2014-05-22T00:00:00 0,0000 0,0000 138,6900 0,0000 08076127000600 2 "" D-HOSP DIST. HOSP. IMP. E EXP. LTDA 8364833 Pregão pagamento nota fiscal 5649 mar/2014 medicamentos para pacientes do SUS. 2014OB10575 2014NE01737 62830368 NEBIVOLOL E OUTROS, PARA CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE PACIENTES ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL. MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 230 IMPLEMENTAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 2692 AQUISIÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS, DE PROGRAMAS ESPECÍFICOS E OUTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2464 MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTENCIA SOCIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462871215 18993 2014 2014-04-06T00:00:00 0,0000 0,0000 1386,5500 0,0000 ###.104.947-## 1 "" TAMARA MATOS DE MOURA 8365306 Não Aplicável PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO A MEMBRO DA NONA CJDP/HABILITAÇÃO/DETRAN/ES REFERENTE ÀS REUNIÕES OCORRIDAS NO MÊS MAIO/2014. 2014OB08596 2014NE00630 64762416 EMISSÃO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA EM FAVOR DOS SERVIDORES BARBARA ATTADEMO GONÇALVES E OUTROS PARA COBRIR DESPESAS DE GRATIFICAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO EM COMISSÃO JULGADORA DE DEFESA PRÉVIA SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2713 JETONS A CONSELHEIROS 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462871216 18994 2014 2014-07-17T00:00:00 0,0000 0,0000 1808,0000 0,0000 ###.820.237-## 1 "" EDSON SANSON STAFEL 8371100 Não Aplicável PG: Diárias TFD paciente Sofia Edson Sanson Stofel, RPU nº 420/2014 2014OB01074 2014NE01035 66374030 PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 54 CENTRAL SUL 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2714 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462871217 18995 2014 2014-05-14T00:00:00 1880,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.536.277-## 1 "" EDUARDO SANTOS SARLO 8351465 Inexigível VALOR PARA OCORRER COM DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE DOCENTE PARA ATUAR NO CURSO LICITAÇÕES PÚBLICAS, DO PROGRAMA DE MELHORIA DA GESTÃO GESTÃO MUNICIPAL. NO PERÍODO DE 28/05 A 30/05/2014, GUAÇUÍ/ES. 2014NE00703 2014NE00703 66330149 DO DOCENTE EDUARDO SANTOS SARLO PARA ATUAR NO PROGRAMA DE MELHORIA DA GESTÃO MUNICIPAL DE 28 A 30/05 - GUAÇUÍ/ES. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 543 CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS SERVIDORES E GESTORES PÚBLICOS DO ESTADO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2679 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462871218 18996 2014 2014-02-10T00:00:00 280,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.405.627-## 1 "" THIAGO DOS SANTOS 8370154 Diárias VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM A FINALIDADE DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO DOS TRASNPORTADORES DE ESCOLARES 2014NE04023 2014NE04023 67942903 DESIGNAR OS SERVIDORES PARA SE DESLOCAR DE VITÓRIA COM DESTINO A COLATINA REF IS P Nº 2286/2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462871219 18997 2014 2014-10-23T00:00:00 675,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.211.505-## 1 "" ANATéCIA SILVA SANTOS 8361595 Diárias Empenho referente despesa com diária para realizar atendimento em Rio Bananal, ida 29/10 retorno 30/10/2014. 2014NE02046 2014NE02046 68163274 ATENDIMENTO E MANIFESTAÇÃO EM PROCESSOS. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 180901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 359 SUPERÁVIT FINANCEIRO - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 18 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 110 DIREITOS HUMANOS, DIREITOS DE TODOS 2144 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO, SEDE E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 18901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462871220 18998 2014 2014-11-27T00:00:00 0,0000 0,0000 479,3400 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 Dispensa de Licitação PAGAMENTO FOLHA 31 NOVEMBRO 2014 2014OB03015 2014NE00076 65020030 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL MILITAR EM 2014. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4761 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462871221 18999 2014 2014-12-18T00:00:00 0,0000 0,0000 15,7900 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Não Aplicável PAGAMENTO INSS PATRONAL 13º SALÁRIO, MÊS DE JANEIRO/2014. 2014OB03913 2014NE00211 65158598 DE TODOS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE MÊS JANEIRO/2014 (VITÓRIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 800 APOIO ADMINISTRATIVO 6666 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE SERVIÇOS E APOIO ESCOLAR - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2612 OBRIGACOES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462871222 19000 2014 2014-07-07T00:00:00 0,0000 24070,1000 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 Inexigível liquidação referente a diversas publicações para este der mes de junho/14, dua n. 1749133030. 2014NL02155 2014NE00113 65405773 DAE DESPESAS COM PUBLICAÇÕES OFICIAIS, NO EXERCÍCIO DE 2014 - DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL - DIO PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2450 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2742 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462871223 19001 2014 2014-11-21T00:00:00 0,0000 39137,1000 0,0000 0,0000 440901 3 "" FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 8370690 Não Aplicável FOLHA DE PESSOAL. 'V'. GRATIFICAÇÃO DE ASSIDUIDADE. RELATÓRIO 31 (PRO0569P-RP). EMISSÃO: 15-11-2014 15:04:16. RUBRICA(S) N(S). 108 2014NL17754 2014NE00139 64951944 PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SESA, REFERENTE EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4698 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2538 GRATIFICACAO ASSIDUIDADE - RPPS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462871224 19002 2014 2014-09-07T00:00:00 0,0000 585076,6300 0,0000 0,0000 33657248000189 2 "" BANCO NACIONAL DE DES. ECONOMICO E SOCIAL 8332279 Não Aplicável APROPRIAÇÃO DE JUROS E LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE ENCARGOS DA DIVIDA PUBLICA INTERNA - BNDES SAUDE, MES JULHO/2014. 2014NL10287 2014NE00022 64520250 OS VALORES PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVAS A DIVIDA CONTRATADA NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2014 REF CONTRATO Nº08.2.1039.1 -BNDES SAUDE INFORMACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 21 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA 904 OPERAÇÕES ESPECIAIS: DÍVIDA INTERNA 702 AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITOS INTERNAS CONTRATADAS PARA ATENDER AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2305 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462871225 19003 2014 2014-11-12T00:00:00 0,0000 216000,0000 0,0000 0,0000 15279770000192 2 "" FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL DE VITORIA 8361835 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO REF. TRANSFERENCIA P/ PGTO EQUIPES INCLUIR, NOVEMBRO, DEZEMBRO, 13º SALÁRIO, JANEIRO/2015. 2014NL00986 2014NE00972 65239547 FINANCEIRA DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL P/ O FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL. DO MUN. DE VITÓRIA P/ O ANO DE 2014, REF. PISO BÁSICO FIXO ESTADUAL DO PROGRAMA INCLUIR. TRANSFERENCIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 470901 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUIÇÕES "" 50 METROPOLITANA 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 191 FORTALECIMENTO DO SUAS 4874 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4456 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - FUNDOS MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 47901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462871226 19004 2014 2014-10-29T00:00:00 0,0000 3109,9200 0,0000 0,0000 12271986000113 2 "" CFC SALVADOR 8359072 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO P/ PAGTO. DAS NFS. 359 E 365 REF. A CURSOS TEÓRICOS E PRÁTICOS DE DIREÇÃO VEICULAR A CANDIDATOS DO PROGRAMA CNH SOCIAL. 2014NL13238 2014NE00333 67236510 ADESÃO AO PROJETO CNH SOCIAL - PROCESSO CONTENDO 12 (DOZE) FOLHAS REQUER 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 333 EMPREGABILIDADE 860 REDUÇÃO DA POBREZA 4516 CARTEIRA DE HABILITAÇÃO - CNH SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2866 PROGRAMA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO (CNH) SOCIAL 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462871227 19005 2014 2014-10-11T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.105.967-## 1 "" ISAIAS DO ROSARIO 8338989 Diárias LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS REF. 1 E 1/2 DIÁRIA, BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, 13 E 14/11/2014, DE VIX P/ B.S.FRANCISCO ? IS 3324/2014 . 2014NL13889 2014NE00151 64873510 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA A FAVOR DAS BANCAS EXAMINADORAS DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO EXERCICIO 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462871228 19006 2014 2014-12-30T00:00:00 0,0000 -4107,1600 0,0000 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 Não Aplicável 2014GD00115 2014NE00003 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 17 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2756 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2643 SERVICOS EXTRAORDINARIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462871229 19007 2014 2014-07-11T00:00:00 0,0000 8998,1600 0,0000 0,0000 07138157000127 2 "" LIDERANCA SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA - EPP 8350132 Pregão LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DE DECISÕES JUDICIAIS TRABALHISTAS - ONDE A EMPRESA LIDERANÇA É RÉU. 2014NL03468 2014NE00231 65014065 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA PESQUISA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2390 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462871230 19008 2014 2014-08-12T00:00:00 0,0000 6970,6000 0,0000 0,0000 33657248000189 2 "" BANCO NACIONAL DE DES. ECONOMICO E SOCIAL 8332279 Não Aplicável APROPRIAÇÃO DE JUROS E LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DA DÍVIDA PÚBLICA INTERNA - BNDES PMAE, MÊS DE DEZEMBRO/2014. 2014NL01391 2014NE00032 64520358 OS VALORES PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVOS A DIVIDA CONTRATADA NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2014 REF AO CONTRATO Nº0820268 - BNDES PMAE INFORMACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 21 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 80 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA 904 OPERAÇÕES ESPECIAIS: DÍVIDA INTERNA 966 AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS SOBRE O FINANCIAMENTO DA DÍVIDA PÚBLICA INTERNA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2305 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462871231 19009 2014 2014-07-17T00:00:00 0,0000 66111,1100 0,0000 0,0000 08472014000110 2 "" INOVA CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA-ME 8324955 Pregão LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DOS CURSOS DO PROJOVEM TRABALHADOR CONFORME NOTA FISCAL N° 128. 2014NL01218 2014NE00503 61134341 AUTORIZAÇÃO PRA CONTRATAÇÃO DE INSTITUIÇÃO/EMPRESA PARA MONITORAMENTO PEDAGÓGICO E DE INSERÇÃO DO PUBLICO ALVO -PROJOVEM AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TRABALHO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 11 TRABALHO 334 FOMENTO AO TRABALHO 414 SISTEMA PÚBLICO DE EMPREGO, TRABALHO E RENDA 4855 QUALIFICAÇÃO SOCIAL E PROFISSIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2761 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462871232 19010 2014 2014-08-18T00:00:00 113866,0000 0,0000 0,0000 0,0000 27024819000226 2 "" CONTAUTO - CONTINENTE AUTOMOVEIS LTDA 8342305 Pregão AQUISIÇÃO DE 01 (UM) CAMINHÃO COM CARROCERIA DE MADEIRA - MARCA: FORD MODELO: CARGO 816e, CONFORME DESCRITO NA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 043/2013. PREGÃO Nº 086/2013, ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 0304/2014, PARA ATENDER A ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES E PRODUTORES DO CÓRREGO DE BARRA SECA NO MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DA PALHA- ES - PROCESSO 63456745. 2014NE01960 2014NE01960 63456745 "" "" 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA 4 INVESTIMENTOS 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 853 DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR 3358 FORTALECIMENTO DA ESTRUTURA DE PRODUÇÃO, COMERCIALIZAÇÃO E ESCOAMENTO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3292 VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462871233 19011 2014 2014-07-14T00:00:00 28416,9500 0,0000 0,0000 0,0000 ###.618.247-## 1 "" JOSE ROBERTO DE ALMEIDA MENESES 8374372 Dispensa de Licitação VALOR EMPENHADO P/COBRIR DESPESA COM 7º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENDIMENTO A VITIMAS DE TRÂNSITO NO MUNICÍPIO DE VITORIA/ES. 2014NE03096 2014NE03096 64568261 JUSTIFICATIVA SE O DETRAN PRETENDE RENOVAR O CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL URBANO 019/2008 CELEBRADO COM JOSÉ RODRIGUES DE MENESES E LEA DE ALMEIDA MENESES SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2701 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462871234 19012 2014 2014-10-09T00:00:00 18100,0000 0,0000 0,0000 0,0000 19473043000112 2 "" FUNDACAO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - PREVES 8370289 Não Aplicável EMPENHO DE DESPESA COM PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR, PREVES, CONFORME LEI Nº 711/2013, FOLHA DE PESSOAL PARTE EMPREGADOR. 2014NE01616 2014NE01616 65016882 SOLICITAÇÃO PARA AUTORIZAÇÃO DE EMISSÃO DE EMPENHOS ESTIMATIVOS. AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 7 CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 45 CONTRIBUIÇÃO DO ESTADO AO REGIME DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR - PREVES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4595 CONTRIBUIÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR - PREVES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462871235 19013 2014 2014-05-26T00:00:00 0,0000 19000,0000 0,0000 0,0000 03322664000165 2 "" C.E DA EPSG AFONSO CLAUDIO 8337730 Não Aplicável liquidação referente programa dinheiro direto na escola - PEDDE/14 - meta 1 2014NL05998 2014NE05986 66203961 RECURSOS PEDDE/2014 - MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR (AFONSO CLAUDIO) PLANO DE APLICACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 43 SUBVENÇÕES SOCIAIS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO MÉDIO 4348 APOIO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DE ENSINO MÉDIO 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4565 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES SOCIAIS - DIVERSAS INSTITUIÇÕES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462871236 19014 2014 2014-02-25T00:00:00 0,0000 16422,5400 0,0000 0,0000 05040410000180 2 "" CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 8317441 Pregão Apropriação de despesas nota fiscal 1892/2014, com serviços de vigilância patrimonial, contrato 069/2010, vigência até 25/02/2014, processo 65227581. 2014NL01716 2014NE00363 65227581 REFERENTE AO PROCESSO DE COMPRA Nº 40978338 EM FAVOR DA CAPIXABA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2720 MANUTENÇÃO DO HEMOCENTRO COORDENADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2832 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462871237 19015 2014 2014-02-26T00:00:00 0,0000 286718,4400 0,0000 0,0000 17162983000165 2 "" CONSTRUTORA ATERPA LTDA 8331927 Concorrência 46ª M.P. DO C.E. Nº 05/2009 - CONSTRUTORA ATERPA S/A, REF. OBRAS NO CORREDOR METROPOLITANO LESTE/OESTE, 2ª ETAPA, LOTE 1, CONSTANTES DO PROG. TRANSCOL III/IV NF.241 2014NL00680 2014NE00173 65359291 "" "" 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 50 METROPOLITANA 142 OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 451 INFRAESTRUTURA URBANA 859 MOBILIDADE URBANA 5471 CONSTRUÇÃO DO CORREDOR URBANO LESTE-OESTE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3362 OBRAS RODOVIÁRIAS E VIÁRIAS 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462871238 19016 2014 2014-04-04T00:00:00 0,0000 1779,0700 0,0000 0,0000 28152650000171 2 "" ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRIC S/A-ESCELSA 8319619 Inexigível LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS NÚCLEOS DE CARIACICA, SERRA E TRIBUNAIS, NO MÊS DE MARÇO/14. 2014NL00466 2014NE00064 56642709 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICA S/A, FORNECEDORA DE ENERGIA ELETRICA. CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 180901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 18 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 110 DIREITOS HUMANOS, DIREITOS DE TODOS 2144 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO, SEDE E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 18901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462871239 19017 2014 2014-10-04T00:00:00 0,0000 136976,2200 0,0000 0,0000 03506307000157 2 "" EMPRESA BR.TECNOLOGIA ADM CONVENIOS HOM LTDA 8317017 Pregão LIQUIDAÇÃO DA NFE 12003522 REF.SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VIATURAS DA PMES EM MAR/14, CONF.ADESÃO AO CONTRATO 02/2012-SEGER. 2014NL00832 2014NE00341 56936370 TERMO DE ADESÃO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DAS TRANSAÇÕES COMERCIAIS GERADAS EM EMPRESAS CREDENCIADAS PELA CONTRATADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS TERMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2750 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2754 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462871240 19018 2014 2014-06-06T00:00:00 0,0000 500,0000 0,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 Inexigível REFERENTE 200 VALES CIDADÃO PARA ATENDER 2 JUIZADO INFANCIA E JUVENTUDE DA SERRA RELATIVO MES JUNHO 2014NL01394 2014NE00869 201301672023 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 614 GESTÃO INTEGRADA E ESTRATÉGICA NA ATIVIDADE JUDICIAL CAPIXABA 4034 DINAMIZAÇÃO DOS JUIZADOS DA INFÂNCIA E JUVENTUDE E PROMOÇÃO DA RESPONSABILIDADE SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462871241 19019 2014 2014-03-13T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.752.027-## 1 "" DANIELE MARCHESI OLIVEIRA 8362477 Diárias Liquidação de 3 meias diárias em viagens a Anchieta nos dias 14, 21 e 28/03, saída às 8hs e retorno às 17:30hs, para fiscalizar a obra de construção da Unidade Padrão do Corpo de Bombeiros. 2014NL00367 2014NE00035 65056949 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO ESTIMATIVO DE DIÁRIAS DE VIAGEM À DIVERSAS MUNICÍPIOS DO ES DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 603 GESTÃO DE OBRAS CIVIS NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 2524 GERENCIAMENTO E FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS CIVIS DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462871242 19020 2014 2014-07-15T00:00:00 0,0000 -842,2000 0,0000 0,0000 ###.910.457-## 1 "" WILIANS ALVES BRAGA 8323501 Dispensa de Licitação Ajuda de Custo/PASSAGEM REQ:1172/14 2014NL01700 2014NE01866 48175242 PASSAGEM/DIARIA P/ANDRIUS SIMOES BRAGA REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2718 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE VITÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2862 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD - TERRESTRE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462871243 19021 2014 2014-01-08T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.934.827-## 1 "" Ivonete dos Santos Finoite 8372664 Diárias Participar de formação de Língua Portuguesa para professores que atuam na regência de classe, com ALE, nas Turmas de 1º ao 3º ano das séries iniciais, no município de Guaçuí. Dia 05/08/2014. 2014NL12659 2014NE12104 67222668 EM FAVOR DE IVONETE DOS SANTOS FINOITE, MARIA RITA NETA NOGUEIRA E VIVIANE LEOCÁDIO ADAMI (GUAÇUÍ) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462871244 19022 2014 2014-04-23T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.351.337-## 1 "" JOSÉ APARECIDO LIMA COQUEIRO 8358600 Diárias 2014GD00073 2014NE00960 65371380 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA VIAGENS. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 542 CONTROLE AMBIENTAL 851 AMPLIAÇÃO DA COBERTURA FLORESTAL 8382 PROTEÇÃO DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462871245 19023 2014 2014-03-09T00:00:00 0,0000 8449,0000 0,0000 0,0000 01639063000155 2 "" COOPPREST ES C. P. S. T. C. E P. DO ES 8329173 Pregão REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS PRESTADOS POR 02 (DOIS) MOTORISTAS C/ VEÍCULOS KOMBI - MÊS DE AGOSTO/2014 2014NL00328 2014NE00015 67625070 REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS PRESTADOS POR 02 (DOIS) MOTORISTAS C/ VEÍCULOS KOMBI - MÊS DE AGÔSTO/2014. PAGAMENTO DE DEBITO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440912 HOSPITAL ADAUTO BOTELHO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2721 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL ADAUTO BOTELHO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2777 LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462871246 19024 2014 2014-07-03T00:00:00 0,0000 18750,0000 0,0000 0,0000 01617634000150 2 "" ULTRAMED - TEC. E SERV. LTDA 8323362 Pregão LIQUIDAÇAO DA NF. 1049 DO MES DE FEVEREIRO/2014, REF.A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (MÁSCARA, CIRCUITOS RESPIRATORIOS) ARP. 150/2013 PREGAO 180/2013. CONF. SOLIC. DO ALMOXARIFADO. 2014NL00135 2014NE00185 62030388 VENTILADOR PULMONAR COMPATÍVEL, JARRA DE UMIDIFICAÇÃO, MÁSCARA LARÍNGEA E TENTA DE OXIGÊNIO MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2727 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462871247 19025 2014 2014-04-23T00:00:00 0,0000 61,9400 0,0000 0,0000 33000118000179 2 "" TELEMAR NORTE LESTE S.A 8315949 Pregão pagamento de prestação de serviço de telefonia fixa, re. ao mes de abril/2014. 2014NL00160 2014NE00014 60747269 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300204 AGÊNCIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ENERGIA DO ESTADO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 25 ENERGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 389 REGULAÇÃO DO SETOR ENERGÉTICO 2329 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 30204 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462871248 19026 2014 2014-04-17T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.267.747-## 1 "" ALTAIR BREDA 8348546 Diárias Liquidação de 1/2 Diária em viagem a Baixo Guandú, a Conduzir o Servidor João Rodrigues Filho para fiscalização da obra de construção do espaço esportivo da EEF Jones Santos Neves. 2014NL00600 2014NE00011 65040600 AUTORIZACAO DE EMPENHO ESTIMATIVO DE DIÁRIAS P/ VIAGEM DO SERVIDOR À DIVERSOS MUNICÍPIOS DO ES DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2520 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462871249 19027 2014 2014-02-25T00:00:00 0,0000 10723,5900 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO DO LIQUIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS DO CBES, EXERCÍCIOS ANTERIORES, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014. 2014NL00456 2014NE00174 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 769 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3504 PENSIONISTA MILITAR - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462871250 19028 2014 2014-11-02T00:00:00 0,0000 3410,4100 0,0000 0,0000 39822176000164 2 "" PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA 8320128 Pregão LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO E FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS, NACIONAIS E INTERNACIONAIS, QUE ATENDERAM ESTA SEGER DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2014. CONFORME O PROCESSO Nº 64801829. 2014NL00149 2014NE00007 64801829 CONTRATO DE PASSAGEM AEREA - PAY LESS PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2250 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2849 PASSAGENS PARA O PAIS - AÉREAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462871251 19029 2014 2014-06-06T00:00:00 5200,0000 0,0000 0,0000 0,0000 03299198000144 2 "" C.E DA EPSG JOAO BLEY 8330032 Não Aplicável DESPESA COM PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PEDDE/14, META 7- CIENCIA 2014NE07096 2014NE07096 66407460 RECURSOS PEDDE/2014 - MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR (CASTELO) PLANO DE APLICACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 43 SUBVENÇÕES SOCIAIS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO MÉDIO 8678 MELHORIA DO DESEMPENHO ESCOLAR DOS ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4565 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES SOCIAIS - DIVERSAS INSTITUIÇÕES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462871252 19030 2014 2014-03-25T00:00:00 0,0000 215,4000 0,0000 0,0000 ###.426.047-## 1 "" JOSE EDUARDO FARIA DE AZEVEDO 8325717 Diárias LIQUIDAÇÃO DE 1/2 DIÁRIA PARA VIAGEM A BRASÍLIA NO DIA 26/03/14. REQUISIÇÃO 400. 2014NL00562 2014NE00356 65805410 AEREAS E DIARIA PARA VIAGEM A BRASILIA NO DIA 26/03/2014 PASSAGEM 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 505 ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2125 ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS ESPECIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462871253 19031 2014 2014-09-04T00:00:00 0,0000 10565,1200 0,0000 0,0000 60316817000103 2 "" MICROSOFT INFORMATICA LTDA 8323559 Inexigível APROPRIAÇÃO DE DESPESAS COM NF. ELETRÔNICA 00007493 REF. PARCELA 06/12 SERVIÇO DE SUPORTE PREMIER NO PERÍODO DE 28/02/2014 A 27/03/2014, CNT. 013/2012. PROC. 58722157. 2014NL00320 2014NE00003 58722157 NOVA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO DENOMINADO MICROSOFT. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280203 INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 650 INFORMATIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO 1281 INFRAESTRUTURA DE HARDWARE E SOFTWARE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3879 TI: SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 28203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462871254 19032 2014 2014-03-31T00:00:00 0,0000 271,2000 0,0000 0,0000 ###.112.621-## 1 "" ANDRE LUIS GARONI DE OLIVEIRA 8352855 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO PARA ATENDER DESPESA COM 1 DIÁRIA EM VIAGEM BRASÍLIA X VITÓRIA X BRASÍLIA, PARA O PROCURADOR ANDRÉ LUIS GARONI DE OLIVEIRA, REUNIÃO DIA 31/03/2014 COM O PROCURADOR GERAL, CONFORME CI/PGE/GAB 019/2014. 2014NL00247 2014NE00211 65960033 CI.PGE/GAB/Nº019/2014 - PASSAGENS E DIÁRIAS P/DR. ANDRÉ LUIS GARONI DE OLIVEIRA, TRECHO BRASÍLIA - VITÓRIA - BRASÍLIA EM 31/03/14 RETORNO DIA 01/04/14 DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2160 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462871255 19033 2014 2014-12-11T00:00:00 0,0000 0,0000 18610,4800 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Pregão PGTO REF. INSS S/NF 175 COMP: NOVEMBRO/2014 - REF. SERVIÇOS PRESTADO DE OUTUBRO/2014 - CONTRATO 247/2010 - COOPLAST. 2014OB02411 2014NE01143 48131911 EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM CIRURGIA GE RAL. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2727 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2367 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462871256 19034 2014 2014-10-30T00:00:00 0,0000 0,0000 1146,6000 0,0000 ###.213.187-## 1 "" MARTINHO DE FREITAS SALOMAO 8336542 Diárias PAGATº DE DIARIAS PARA BRASILIA DIAS 11 A 14/11/2014. 2014OB03348 2014NE01947 67848591 PARA PARTICIPAREM DO 4º ENCONTRO DO PROGRAMA DE ESTUDOS ESAF NO PERIODO DE 12 A 14 DE NOVEMBRO DE 2014. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2180 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462871257 19035 2014 2014-08-28T00:00:00 0,0000 0,0000 164,4000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Não Aplicável GPS INSS PATRONAL REF.PGTº S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PALESTRANTE NA PALESTRA QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO NO DIA 11/08/14. COMPET. AGO/14 - PAULA JENAINA 2014OB02853 2014NE00094 65169093 DE INSS PATRONAL SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DOCENTES E DOCENTES ASSISTENTES CONTRATADOS NO EXERCÍCIO DE 2014 PELA ESESP. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 543 CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS SERVIDORES E GESTORES PÚBLICOS DO ESTADO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2366 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462871258 19036 2014 2014-05-19T00:00:00 0,0000 0,0000 150,4000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Não Aplicável GPS INSS PATRONAL REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DOCENTE NO CURSO DE CAPACITAÇÃO EM GESTÃO PARA AÇÕES DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL - ASPECTO LEGAIS NO DIA 08/05/2014, COMPT MAI/14. (JOCIRLEY BUBACH) 2014OB01514 2014NE00094 65169093 DE INSS PATRONAL SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DOCENTES E DOCENTES ASSISTENTES CONTRATADOS NO EXERCÍCIO DE 2014 PELA ESESP. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 543 CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS SERVIDORES E GESTORES PÚBLICOS DO ESTADO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2366 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462871259 19037 2014 2014-08-08T00:00:00 0,0000 0,0000 378,1500 0,0000 ###.079.017-## 1 "" PAULO CESAR MARTINELLI SEPULCRI 8345532 Não Aplicável PAGTO DE GRATIFICAÇÃO A MEMBRO DA JARI/DETRAN/ES NO MES DE JUL/2014. 2014OB12193 2014NE02069 64495132 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE EMPENHO DOS SERVIDORES DA JARI SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2713 JETONS A CONSELHEIROS 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462871260 19038 2014 2014-09-25T00:00:00 0,0000 0,0000 32882,6300 0,0000 310201 3 "" INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 8370591 Não Aplicável Folha de pagamento do mês de SETEMBRO/2014 - RPPS. 2014OB03310 2014NE00083 64987698 CI/IDAF/DEARH/SERH/Nº 643/13 - EMPENHO ESTIMATIVO - PAGAMENTO PESSOAL EFETIVO EM 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 6381 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2525 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPS 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462871261 19039 2014 2014-04-25T00:00:00 0,0000 0,0000 109,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Não Aplicável GPS INSS PATRONAL REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROFISSIONAL PARA ATUAR COMO ASSESSOR TÉCNICO NO DIA 07/04/2014, COMP ABR/14. (ISAIAS CALIMAN) 2014OB01235 2014NE00094 65169093 DE INSS PATRONAL SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DOCENTES E DOCENTES ASSISTENTES CONTRATADOS NO EXERCÍCIO DE 2014 PELA ESESP. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 543 CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS SERVIDORES E GESTORES PÚBLICOS DO ESTADO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2366 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462871262 19040 2014 2014-01-08T00:00:00 0,0000 0,0000 1512,6000 0,0000 ###.167.697-## 1 "" TARCIZO LUIZ DE SOUZA SPADETO 8374235 Não Aplicável DESPESAS PARA PGTO DE GRATIFICAÇÃO A MEMBRO DA JARI/DETRAN-ES NO MÊS DE JULHO/2014 2014OB11621 2014NE02176 64730840 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE EMPENHO PARA 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2713 JETONS A CONSELHEIROS 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462871263 19041 2014 2014-06-05T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.301.537-## 1 "" MARCELO RAMOS NOGUEIRA 8361399 Diárias PAGAMENTO COM DIÁRIA PARA TRANSPORTAR VEÍCULO, EM L DA TERRA E AFONSO CLÁUDIO, DIA 06/05. 2014OB01363 2014NE00976 65040899 PAGAMENTO DESPESAS COM DESLOCAMENTO DE VIAGEM - FONTE 0101. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA PESQUISA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2390 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462871264 19042 2014 2014-06-06T00:00:00 0,0000 0,0000 130,0000 0,0000 ###.176.696-## 1 "" LISIA PIMENTA MENDES 8369830 Não Aplicável PAGAMENTO DA DESPESA. REF 1,0 (UMA) DIÁRIA PARA A SUBSECRETARIA PARTICIPAR DO FESTIVAL DE JAZZ E BOSSA DE SANTA TEREZA, DIA 07 DE JUNHO. 2014OB00596 2014NE00200 66201420 ESTIMATIVA DE DIÁRIAS PARA O ANO DE 2014 PARA A SERVIDORA LÍSIA PIMENTEL MENDES. PRESTACAO DE SERVICO 0 3 DESPESAS CORRENTES 370101 SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 37 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 113 DESENVOLVIMENTO DO TURISMO SUSTENTÁVEL DO ESPÍRITO SANTO 6577 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462871265 19043 2014 2014-07-17T00:00:00 0,0000 0,0000 245163,0400 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Não Aplicável PGTO. COM RECOLHIMENTO GUIA INSS (PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO/2014. PROC. 65141326. 2014OB00982 2014NE00118 65141326 RECOLHIMENTO INSS E FGTS 2014. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280203 INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2285 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 28203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462871266 19044 2014 2014-09-26T00:00:00 0,0000 0,0000 -376,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Não Aplicável GPS INSS PATRONAL REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DOCENTE NO CURSO GESTÃO DE PESSOAS E DESENVOLVIMENTO DE EQUIPES, NO PERÍODO DE 03 A 05/09/2014. COMPET. SET/14. (MARGARIDA EUGENIA CAMPOS GOMES MARQUES) 2014OB03370 2014NE00094 65169093 DE INSS PATRONAL SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DOCENTES E DOCENTES ASSISTENTES CONTRATADOS NO EXERCÍCIO DE 2014 PELA ESESP. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 543 CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS SERVIDORES E GESTORES PÚBLICOS DO ESTADO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2366 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462871267 19045 2014 2014-05-13T00:00:00 0,0000 0,0000 25537,0200 0,0000 12017928000168 2 "" PIEKARZ SERVICE LTDA - ME 8366163 Pregão PAGAMENTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA - MOTORISTA NO MÊS DE ABRIL NFS-E N° 282. 2014OB00871 2014NE00043 61335770 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA - MOTORISTA CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 180901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 18 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 110 DIREITOS HUMANOS, DIREITOS DE TODOS 2144 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO, SEDE E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2830 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 18901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462871268 19046 2014 2014-11-06T00:00:00 0,0000 0,0000 760,6600 0,0000 07065705000136 2 "" GENES COMERCIAL LTDA 8327398 Pregão pagto ref. aquis. de mat. expediente, nf.02690,02698,junho/2014, cota maio/2014. 2014OB00256 2014NE00176 66151368 SOLICITA PAGAMENTO EM FAVOR DAS EMPRESAS GENESES COMERCIAL LTDA-ME E PAJUFE COM. E DISTRIBUIDORA LTDA-ME. MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440913 CENTRO DE REABILITACAO FÍSICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2713 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO FÍSICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3437 MATERIAL DE EXPEDIENTE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462871269 19047 2014 2014-11-08T00:00:00 0,0000 0,0000 201,6000 0,0000 ###.954.557-## 1 "" LUCIA MARIA PIROVANI CASTRO 8337536 Diárias Participar da Abertura dos Jogos na Rede, realizado em Guaçuí.Dia 12/08/2014. 2014OB14003 2014NE12764 67038557 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/SEEB/N 14/2014) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462871270 19048 2014 2014-07-17T00:00:00 0,0000 0,0000 3276,8700 0,0000 15626810000125 2 "" FMS DE JERÔNIMO MONTEIRO 8360889 Não Aplicável TRANSFERÊNCIA DA FARMÁCIA BÁSICA/INSUMOS - PORTARIA 006-R/SESA, DE 12/02/2014 - MÊS: JUL/2014 2014OB14644 2014NE02522 65505468 REFERENTE AO REPASSE DOS MEDICAMENTOS AO MUNICÍPIO DE JERÔNIMO MONTEIRO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUIÇÕES "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 230 IMPLEMENTAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4452 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - MEDICAMENTOS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462871271 19049 2014 2014-04-29T00:00:00 0,0000 0,0000 12677,7700 0,0000 100201 3 "" RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 8371805 Inexigível PAGAMENTO FOLHA ABR 2014 2014OB00436 2014NE00213 66167663 SOLICITA AUTORIZAR O PAGAMENTO DA FOLHA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2135 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2571 GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO - RGPS 10201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462871272 19050 2014 2014-04-04T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.746.617-## 1 "" MARCELO HENRIQUE FREITAS DE OLIVEIRA 8323456 Inexigível PAGTO DIÁRIAS MARATAÍZES PELO SiNF. 2014OB01003 2014NE00409 82262014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2740 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462871273 19051 2014 2014-09-09T00:00:00 0,0000 0,0000 1140,8600 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 Não Aplicável PAGAMENTO REFERENTE A ESTAGIARIOS DA FOLLHA DE PESSOAL COMPLEMENTAR 37, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2014. 2014OB03095 2014NE01757 65070810 PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SESPORT, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2014. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2590 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2696 ESTAGIARIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462871274 19052 2014 2014-10-06T00:00:00 0,0000 0,0000 961,2000 0,0000 ###.992.747-## 1 "" JAYME TEIXEIRA BESSA 8371857 Não Aplicável pagamento da segunda parcela do curso de formação, período de 14/05 a 09/06/2014 2014OB03987 2014NE01743 65413849 NO VALOR DE 568.000,00 REF. CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTUDOS PARA 200 CANDIDATOS DA 1ª TURMA CURSO FORMAÇÃO DO CONCURSO PUBLICO DE AP E AEVP EDITAL 001/2012 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 6802 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA PRISIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2679 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462871275 19053 2014 2014-11-08T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.267.747-## 1 "" ALTAIR BREDA 8348546 Diárias pagamento de meia diária de viagem à cidade Linhares saindo dia12/08 às 08:00h retornando às 17:30h, para conduzir o servidora Marinete de fatima Nico para fiscalização à EEEFM Bartovino Costa e Emir de Macedo Gomes. 2014OB02685 2014NE00011 65040600 AUTORIZACAO DE EMPENHO ESTIMATIVO DE DIÁRIAS P/ VIAGEM DO SERVIDOR À DIVERSOS MUNICÍPIOS DO ES DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2520 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462871276 19054 2014 2014-12-15T00:00:00 0,0000 0,0000 4446,0000 0,0000 09031497000180 2 "" VITORIAFARMA LTDA ME 8340079 Pregão pg de nf. 11971 referente cobrir despesa com aquisição de medicamentos no mes de dez/14 cota nov/14 2014OB01625 2014NE00979 63969572 ARP 06/2013 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS FARMACOLÓGICOS DE USO HOSPITAR - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS. MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2724 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DRª RITA DE CÁSSIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462871277 19055 2014 2014-08-08T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.672.207-## 1 "" ANDREA SUPILETE SANTANA DA CRUZ 8325626 Diárias PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO CONF. IS Nº: 2281/2014, 1 E ½ DIÁRIA EM 11, 13 E 15/08/2014 DE PIUMA PARA GUARAPARI. 2014OB12154 2014NE00059 64877779 NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA EXERCICIO 2014 PARA PAV DE PIUMA SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462871278 19056 2014 2014-12-05T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.678.857-## 1 "" MARCOS MARTINELI 8322013 Diárias Pgamento relativo a diárias em favor da servidora MARCOS MARTINELLI COSME. Solicitação nº 454/14 2014OB02551 2014NE00019 65052080 NO VALOR DE R$1.680,00, PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS RELATIVAS A VIAGENS DE TRABALHO. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2350 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462871279 19057 2014 2014-02-09T00:00:00 0,0000 0,0000 -0,4600 0,0000 280101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 8369959 Não Aplicável DEVOLUÇÃO DE VALORES DEVIDO A CONTABILIZAÇÃO A MAIOR, CONFORME OB 00563 E PROCESSO 65128494/14. 2014GD00024 2014NE00055 65128494 DE PAGAMENTO DOS ESTATUTARIOS DA SEGER - 2014 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2257 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462871280 19058 2014 2014-12-03T00:00:00 0,0000 0,0000 972,4000 0,0000 ###.360.137-## 1 "" CELSO ORLANDO NASCIMENTO DOS SANTOS 8389259 Diárias PAGAMENTO DE DIÁRIAS. 2014OB01003 2014NE00811 201400000006 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 4020 VALORIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4160 DIÁRIAS A SERVIDORES - USO EXCLUSIVO TJ 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462871281 19059 2014 2014-01-23T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.837.847-## 1 "" HELENA DA VITORIA MORAES RIBEIRO 8341071 Diárias PAGAMENTO DE DIÁRIAS VISANDO COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, CONF. IS. Nº 208/2014, EM 27 E 28/01/2014, DE VITOIRA P/CACHOEIRO. 2014OB00749 2014NE00149 64873510 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA A FAVOR DAS BANCAS EXAMINADORAS DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO EXERCICIO 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462871282 19060 2014 2014-02-21T00:00:00 0,0000 0,0000 495,6200 0,0000 27069467000144 2 "" SAAE - SERVICO AUT.DE AGUA E ESGOTO DE ALEGRE 8335131 Inexigível Pgto Despesa com Serviço de Fornecimento de Água e Esgoto para a DP de Alegre/PCES,ref Mês de Janeiro/2014. 2014OB00350 2014NE00041 26152014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2740 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462871283 19061 2014 2014-03-13T00:00:00 0,0000 0,0000 392,0000 0,0000 ###.049.717-## 1 "" NIVALDO CARLOS 8328020 Diárias PAGAMENTO DE DIARIA COM A FINALIDADE DE EXECUTAR IMPLANTAÇÃO DE DEMARCAÇÃO DE ESTACIONAMENTO, CONF.IS.708/2014,PAG. DE 3 E 1/2 DIARIA,EM 18/19/20 E 21/03/2014,DE VITORIA P/V.N.DO IMIGRANTE 2014OB03701 2014NE00399 65043952 EMPENHO DE DIÁRIAS PARA 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462871284 19062 2014 2014-04-15T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.084.737-## 1 "" EDIANA MARCIA DIAS DOS SANTOS FARIA 8348263 Diárias PARTICIPAR DO CURSO APRENDENDO A SECRETARIA A ESCOLA (DIA DO AES), NO POLO DE GUAÇUI, DIA 10/04/2014. 2014OB03856 2014NE03594 66081475 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (GUAÇUÍ) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462871285 19063 2014 2014-03-13T00:00:00 0,0000 0,0000 339,0000 0,0000 ###.688.687-## 1 "" MARCELO NASCIMENTO DIAS 8324949 Diárias PAGAMENTO DE 1,5 DIÁRIAS EM SERVIÇO PARA LEVAR OFICIAIS DA PMES PARA PARTICIPAR DE CURSO EM SÃO PAULO/ SP, NO PERÍODO DE 08 A 09/02, CI 131/14- DAL. 2014OB00765 2014NE00388 65396057 DIÁRIAS EM FAVOR DE MMEE QUE SEGUIRÃO EM OBJETO DE SERVIÇO PARA A CIDADE DE SÃO PAULO/SP. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2750 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462871286 19064 2014 2014-03-31T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.654.577-## 1 "" BRUNO RAMPINELLI DE OLIVEIRA 8334281 Diárias PG 1,5 DIARIA P/SOORETAMA P/27 A 28.03 2014OB01006 2014NE00421 65597273 ENC.PLANO DE VIAGEM MENSAL PARA 0 MES DE MARÇO/14 DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2625 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462871287 19065 2014 2014-03-26T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.567.767-## 1 "" Edelfraudt Gumes 8371419 Diárias Participar da capacitação do Xadrez Pedagógico Xadrez em Rede, no dia 20/03/2014, Em Nova Venécia. 2014OB02610 2014NE02460 65764439 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/AE010/N 18/2014) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462871288 19066 2014 2014-03-25T00:00:00 0,0000 0,0000 1174,8000 0,0000 ###.369.427-## 1 "" PABLOTOMAZINI BENICA 8372433 Não Aplicável pagamento de bolsa do cursos de formação periodo de 27/01 a 28/02/2014 2014OB01636 2014NE01375 65413849 NO VALOR DE 568.000,00 REF. CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTUDOS PARA 200 CANDIDATOS DA 1ª TURMA CURSO FORMAÇÃO DO CONCURSO PUBLICO DE AP E AEVP EDITAL 001/2012 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 6802 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA PRISIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2679 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462871289 19067 2014 2014-03-14T00:00:00 0,0000 0,0000 253,3200 0,0000 ###.822.647-## 1 "" LEANDRO CUNHA B DA SILVEIRA 8389494 Diárias DIÁRIAS DE MAGISTRADOS. 2014OB01010 2014NE00822 201400000008 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 4020 VALORIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4161 DIÁRIAS A MAGISTRADOS - USO EXCLUSIVO TJ 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462871290 19068 2014 2014-09-16T00:00:00 0,0000 581,1300 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Inexigível LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM JUROS E MULTA DEVIDO A PREVIDÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO 2º ACERTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE 13º SALÁRIO, CONSTANTES NAS FOLHAS DE PESSOAL DE JANEIRO/2014, FEVEREIRO/2014 DE 2014, REFERENTE AOS EXERCÍCIOS DE 2009 A 2013, CONFORME INFORMATIVO/CIRCULAR/NUREF Nº 59/2014 E INFORMATIVO/CIRCULAR/NUREF Nº 60/2014. 2014NL00337 2014NE00066 65141512 SOLICITAÇÃO PARA EMISSÃO EMPENHOS REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DO EXERCÍCIO DE 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 EXPANSÃO E PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA E DO PATRIMÔNIO CULTURAL 4611 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3798 JUROS DE MORA INCIDENTE SOBRE INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462871291 19069 2014 2014-12-08T00:00:00 0,0000 66111,1100 0,0000 0,0000 08472014000110 2 "" INOVA CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA-ME 8324955 Pregão LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DOS CURSOS DO PROJOVEM TRABALHADOR CONFORME NOTA FISCAL N° 132. 2014NL01430 2014NE00503 61134341 AUTORIZAÇÃO PRA CONTRATAÇÃO DE INSTITUIÇÃO/EMPRESA PARA MONITORAMENTO PEDAGÓGICO E DE INSERÇÃO DO PUBLICO ALVO -PROJOVEM AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TRABALHO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 11 TRABALHO 334 FOMENTO AO TRABALHO 414 SISTEMA PÚBLICO DE EMPREGO, TRABALHO E RENDA 4855 QUALIFICAÇÃO SOCIAL E PROFISSIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2761 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462871292 19070 2014 2014-10-11T00:00:00 0,0000 1080,0000 0,0000 0,0000 ###.493.237-## 1 "" JOVANI ANACLETO DE FARIA 8359230 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. 2014NL01712 2014NE00255 66309433 A FAVOR DE JOVANI ANACLETO DE FARIA COMO INSTRUTOR DE BANDA PARA O EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 364 ENSINO SUPERIOR 152 EDUCAÇÃO MUSICAL 2688 FORMAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO CONHECIMENTO E HABILIDADES MUSICAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462871293 19071 2014 2014-12-19T00:00:00 0,0000 1512,6000 0,0000 0,0000 ###.077.907-## 1 "" CARLOS AUGUSTO LOPES 8364429 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO A MEMBRO DO CETRAN/DETRAN/ES REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014. 2014NL15824 2014NE00443 64640280 EMPENHO PARA 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2713 JETONS A CONSELHEIROS 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462871294 19072 2014 2014-04-12T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.093.406-## 1 "" RAFAEL GRANVILLA OLIVEIRA 8355447 Diárias 2014GD00044 2014NE00087 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 370101 SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 37 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 113 DESENVOLVIMENTO DO TURISMO SUSTENTÁVEL DO ESPÍRITO SANTO 6577 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462871295 19073 2014 2014-11-27T00:00:00 0,0000 11824,4800 0,0000 0,0000 32479123000143 2 "" UFES/UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO 8315684 Dispensa de Licitação apropriação de despesa com ressarcimento de valor referente a cessão do servidor Gilberto de Rezende, referente ao mês de outubro de 2014, conforme ofício nº 101/2014 - SPD/DGP 2014NL18206 2014NE00278 65069862 PARA O GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. CESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4698 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3683 PESSOAL REQUISITADO DE ÓRGÃOS DE OUTROS ENTES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462871296 19074 2014 2014-12-18T00:00:00 0,0000 -1027,9200 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Não Aplicável APROPRIACAO DA CONTRIBUICAO PATRONAL E 13º INSS, MES DE MAR/14. 2014NL02506 2014NE00307 64994678 NO VALOR DE R$ 900.000,00 PARA O ANO 2014 EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 505 ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2120 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462871297 19075 2014 2014-01-12T00:00:00 0,0000 11071,8800 0,0000 0,0000 34028316001266 2 "" EBCT-EMPRESA BRASIL. DE CORR. TELEGRAFOS 8323944 Dispensa de Licitação liquidacao ref serviços postais desta secetaria, fatura 68899 mes outubro 2014 2014NL07551 2014NE02525 66869226 NO VALOR DE 97.402,18 EM FAVOR DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS REF. CONTRATO SEGER N. 005/2012 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4800 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2739 CORRESPONDÊNCIAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462871298 19076 2014 2014-05-29T00:00:00 0,0000 60,9200 0,0000 0,0000 02558157000162 2 "" TELEFONICA BRASIL S.A 8365240 Dispensa de Licitação LIQUIDACAO DA CONTA 2132555722, REFERENTE TELEFONIA MOVEL PARA ATENDER O GABINETE DO SR.GOVERNADOR NO PERIODO 11/04 A 10/05/14. 2014NL01033 2014NE00412 65093739 ANUAL NO VALOR DE R$ 4.000,00 DURANTE O EXERCICIO DE 2014 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 505 ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2120 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462871299 19077 2014 2014-03-07T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.803.577-## 1 "" RAYAN SOUZA FLORENTINO BRITTO 8343629 Diárias Pagamento de 1/2 (meia) diária para viagem ao municipio de Vitòria nos dia 12 de março de 2014 2014NL04395 2014NE02530 65078756 NO VALOR DE 56,00 REF. VIAGEM A VITORIA NO DIA 07/01/2014 RESSARCIMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4800 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462871300 19078 2014 2014-05-08T00:00:00 0,0000 0,0000 7600,0000 0,0000 02460736000178 2 "" HELP FARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 8334188 Tomada de preços pag medicamento nf 104052 afm 556/14 proc 66343801/08-05-14 2014OB01261 2014NE00708 66343801 SOLICITA AMICACINA, SULFATO 250MG-ML SOLUÇÃO INJETÁVEL AMPOLA 2ML E OUTROS. MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2723 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DÓRIO SILVA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462871301 19079 2014 2014-07-02T00:00:00 0,0000 0,0000 2533,2500 0,0000 ###.283.137-## 1 "" DANIELA PELLEGRINO DE FREITAS 8392526 Diárias DIÁRIAS DE MAGISTRADOS JURISDIÇÃO ESTENDIDA 2014OB00590 2014NE00571 201400000009 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 4020 VALORIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4162 DIÁRIAS A MAGISTRADOS COM JURISDIÇÃO ESTENDIDA - USO EXCLUSIVO TJ 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462871302 19080 2014 2014-04-25T00:00:00 0,0000 0,0000 15729,6000 0,0000 05116388000104 2 "" CONSTRUTORA ARPA E SERVICOS LTDA 8348837 Pregão PAGAMENTO DE INSS REF N.F N°982/977, CONTRATO N. 007/2013, MANUTENÇÃO PREDIAL, MARÇO/2014 , UNIDADE DE VIANA. 2014OB02592 2014NE01157 61139645 ADESÃO DE ATA Nº 019/2012 SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 6802 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA PRISIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462871303 19081 2014 2014-05-06T00:00:00 0,0000 0,0000 77490,8000 0,0000 05040410000180 2 "" CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 8317441 Pregão pagto nf 2210 - ref. abr/14 2014OB00827 2014NE00125 48510190 REF PROCESSO DE COMPRA N 40978338 EM NOME DA CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2725 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE SÍLVIO AVIDOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2832 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462871304 19082 2014 2014-07-24T00:00:00 0,0000 0,0000 376,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Não Aplicável GPS INSS PATRONAL REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DOCENTE, NO PERÍODO DE 09/06 A 11/06/2014. COMPET. JUL/14.(MARG MARGARETH DE LIMA) 2014OB02293 2014NE00094 65169093 DE INSS PATRONAL SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DOCENTES E DOCENTES ASSISTENTES CONTRATADOS NO EXERCÍCIO DE 2014 PELA ESESP. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 543 CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS SERVIDORES E GESTORES PÚBLICOS DO ESTADO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2366 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462871305 19083 2014 2014-06-10T00:00:00 0,0000 0,0000 11743,0300 0,0000 ###.653.847-## 1 "" ALONSO LUIS DE SOUZA 8316804 Dispensa de Licitação PAGAMENTO RELATIVO AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL COMERCIAL QUE ATENDE COMO SEDE O NUROC/SESP, PERÍODO DE 01/09/2014 A 30/09/2014. 2014OB01896 2014NE00015 65067258 NO VALOR DE R$ 165.635,36 EM FAVOR DA EMPRESA ALONSO LUÍS DE SOUZA/MOEMA LARA DE SOUZA REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A 30 DE NOVEMBRO DE 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2730 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2701 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462871306 19084 2014 2014-10-15T00:00:00 0,0000 0,0000 616,0000 0,0000 ###.358.137-## 1 "" VINICIUS CASTELO RIBEIRO 8344302 Diárias PGTO REF A RESSARCIMENTO DE DIÁRIA EM VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE ITAPEMIRIM VIANA, IBATIBA, GUARAPARI, CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, JERONIMO MONTEIRO, GUAÇUI, ALEGRE NOS DIAS 01,06,11,12,13,14,19,20,21,27,28 DE AGOSTO DE 2014. 2014OB07215 2014NE00186 65073177 NO VALOR DE 2.550,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERIODO DE JANEIRO A MARÇO DE 2014 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4800 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462871307 19085 2014 2014-06-27T00:00:00 0,0000 0,0000 872,4500 0,0000 310201 3 "" INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 8370591 Não Aplicável Folha de pagamento do mês de JUNHO/14 - Substituições - RPPS. 2014OB02065 2014NE00084 64987698 CI/IDAF/DEARH/SERH/Nº 643/13 - EMPENHO ESTIMATIVO - PAGAMENTO PESSOAL EFETIVO EM 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 6381 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2540 SUBSTITUICOES - RPPS 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462871308 19086 2014 2014-08-22T00:00:00 0,0000 0,0000 23873,3000 0,0000 05040410000180 2 "" CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 8317441 Não Aplicável "pagamento de NF 2528,2529,2530 referente mão de obra vigilancia capixaba e segurança ltda. " 2014OB01329 2014NE00280 61824380 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA E VIGILANCIA PATRIMONIAL - CONTRATO 0069/2010 SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2716 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE SÃO MATEUS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2832 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462871309 19087 2014 2014-10-17T00:00:00 0,0000 0,0000 0,1800 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Não Aplicável PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (INSS), PARTE PATRONAL, REFERENTE A FOLHA COMPLEMENTAR 33 DO MES DE SETEMBRO/2014. 2014OB18639 2014NE00341 65024788 PARA REALIZAÇÃO DE DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EM EXERCÍCIO REFERENTE ANO/2014/SEDU NA ACAO DISCRIMINADA (REP/GRH/N 1/2014) AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 363 ENSINO PROFISSIONAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 6668 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4214 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - DT - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462871310 19088 2014 2014-01-12T00:00:00 0,0000 0,0000 100,0000 0,0000 27583202000160 2 "" VIACAO SANREMO LTDA 8341238 Dispensa de Licitação PAGAMENTO DO BOLETO 35128 REF. VALE TRANSPORTE P/ ESTAGIÁRIO DA SUFIS-M DEZEMBRO/2014. 2014OB03734 2014NE00133 64428435 GRH.SEFAZ CI 899/2013. CONTRATACAO DA EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE VALES TRANSPORTE PARA O EXERCICIO DE 2014. VALE TRANSPORTE 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2180 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462871311 19089 2014 2014-06-13T00:00:00 0,0000 0,0000 490,6300 0,0000 ###.761.747-## 1 "" ANDERSON PERCIANO FANELI 8315702 Diárias REFERENTE 1,5 DIARIAS PARA VIAGEM A PIUMA NOS DIAS 09 A 10/6 PARA RECOLHIMENTO DE MATERIAIS CONFORME PORTARIA 380/14. 2014OB02440 2014NE01695 201400000006 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 4020 VALORIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4160 DIÁRIAS A SERVIDORES - USO EXCLUSIVO TJ 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462871312 19090 2014 2014-10-20T00:00:00 0,0000 0,0000 351,5000 0,0000 11239400000170 2 "" TME NEGOCIOS LTDA - ME 8351973 Pregão PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº. 000.407 DA EMPRESA TME NEGOCIOS LTDA ME, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO. 2014OB01299 2014NE00769 66932165 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2330 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2422 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO 30205 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462871313 19091 2014 2014-02-10T00:00:00 0,0000 0,0000 574,1300 0,0000 02449992008149 2 "" VIVO S.A 8325000 Não Aplicável PAGAMENTO DA CONTA 2123391432 COM SERVIÇO DE DADOS MÓVEIS, SENDO R$ 2.552,60 MARÇO/2013 E R$ 787,83 ABRIL/2013. CI DAD 807. O RESTANTE DO VALOR (R$ 2.766,30) CONTABILIZADO NA 2014PD03670. 2014OB03506 2014NE02309 61115711 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PARA O EXERCÍCIO DE 2013. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA PESQUISA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2390 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462871314 19092 2014 2014-11-17T00:00:00 0,0000 0,0000 -638,4000 0,0000 ###.734.327-## 1 "" LILIANE RUTE ALVES DUTRA 8370977 Diárias MOTIVO: DEVOLUÇÃO DO VALOR TENDO EM VISTA O CANCELAMENTO E/OU ANULAÇÃO DE CURSO DA ESESP, CONF. DESCRIÇÃO NOS AUTOS. 2014GD00015 2014NE00648 68337280 SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE DIÁRIA DA SERVIDORA LILIANE RUTE ALVES DUTRA. ESTIMATIVA/2014. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440923 HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2728 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462871315 19093 2014 2014-05-14T00:00:00 0,0000 0,0000 667,8000 0,0000 ###.935.087-## 1 "" CARLA REZENDE BASTOS 8317202 Diárias PAGAMENTO DA DESPESA REF. 3,5 DIARIAS E AJUDA DE CUSTO PARA A SERVIDORA PARTICIPAR DO EVENTO TOP TREM DA OPERADORA TOURLINES COM CAPACITAÇÃO E RODADA DE NEGÓCIOS EM CANELA(RS). DE 15 A 18 DE MAIO. 2014OB00481 2014NE00078 65317602 ESTIMATIVA DE DIÁRIAS PARA O ANO DE 2014 PARA A SERVIDORA CARLA REZENDE BASTOS. PRESTACAO DE SERVICO 0 3 DESPESAS CORRENTES 370101 SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 37 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 113 DESENVOLVIMENTO DO TURISMO SUSTENTÁVEL DO ESPÍRITO SANTO 6577 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462871316 19094 2014 2014-06-10T00:00:00 0,0000 0,0000 3868,8000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 Inexigível PAGAMENTO FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE OUT 2014 2014OB01103 2014NE00005 65025938 SOLICITA AUTORIZAR EMPENHO ESTIMATIVO NO VALOR DE R$ 70.000,00 (SETENTA MIL REAIS), PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE MUNICIPAL. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2130 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 10201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462871317 19095 2014 2014-09-12T00:00:00 0,0000 0,0000 2000,0000 0,0000 05866446000117 2 "" CENTRO DE REAB. NOVA PERSPECTIVA 8372102 Não Aplicável REF.NL,PAGTO.NF-0046,INTERNAÇÃO DE GABRIEL ARANGELO KIVA DE ARAUJO, DE 21 A 31/08/2014. 2014OB26063 2014NE03482 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462871318 19096 2014 2014-01-09T00:00:00 0,0000 0,0000 4713,6000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 Não Aplicável PGTO COM DESPESA COM VALE TRANSPORTE PARA SERVIDORES DA REDE ESTADUAL, REFERENTE AO MES DESETEMBRO/2014. 2014OB15486 2014NE00041 65012372 EM FAVOR DA EMPRESA SETPES PARA FAZER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE (VITÓRIA) EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 694 MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR 4088 ESTÁGIOS NA REDE DE ENSINO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462871319 19097 2014 2014-01-08T00:00:00 0,0000 0,0000 4804,8000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 Não Aplicável PGTO DESPESA COM VALE TRANSPORTE PARA SERVIDORES DA REDE ESTADUAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2014. 2014OB13209 2014NE00041 65012372 EM FAVOR DA EMPRESA SETPES PARA FAZER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE (VITÓRIA) EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 694 MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR 4088 ESTÁGIOS NA REDE DE ENSINO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462871320 19098 2014 2014-07-08T00:00:00 0,0000 0,0000 184,5000 0,0000 10518988000139 2 "" CONSÓRCIO CACHOEIRO INTEGRADO 8324325 Não Aplicável PAGAMENTO DE AUXÍLIO TRANSPORTE REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO - COMARCA DE MARATAÍZES. 2014OB03238 2014NE00118 201301669843 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 4020 VALORIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462871321 19099 2014 2014-11-13T00:00:00 0,0000 0,0000 70931,7700 0,0000 05340639000130 2 "" PRIME CONSULT.ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA-EPP 8368439 Pregão PAGTO NF 9832 (FL. 485) REFERENTE A SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014 - DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES (DIESEL, ÓLEO E GASOLINA). CONTRATO 017/2013 - SEGER. 2014OB03925 2014NE00405 64816591 CI/IDAF/DEARH/Nº 69/2013 - ADESÃO AO CONTRATO CORPORTATIVO 017/2013 - GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DA FROTA VEICULAR. ADESAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2380 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2400 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GASOLINA 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462871322 19100 2014 2014-05-30T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.428.517-## 1 "" ANTONIO CESAR BOTTECCHIA 8319770 Não Aplicável PAGAMENTO REF. DIÁRIAS DE ANTONIO C. DE ASSIS, WALTER M. RIBEIRO, OSMAR B. DA SILVA, MARCELA S. SOUZA, PAULO A. OLIVEIRA, JOZIAS PEREIRA, RAULINO P. NETO, CARLOS J. O. MATOS, ANTONIO C. BOTTECCHIA, VALDECI NUNES E RAIMUNDO F. SILVA, CONFORME AS RD: 052, 053 E 054. 2014OB02049 2014NE00356 65372220 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2450 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462871323 19101 2014 2014-08-14T00:00:00 0,0000 0,0000 3358,7100 0,0000 05080045000137 2 "" DELTA AUTOMOTORES LTDA 8336560 Pregão PGTO REF A NF: 3635, LOCAÇÃO DE VEICULO PARA ATENDER A SETOP MÊS DE JULHO DE 2014. DELTA AUTOMOTORES LTDA ME. PROCESSO ORIGINAL 57411182. PROCESSO ATUAL: 66010977. 2014OB01058 2014NE00360 57411182 ATAS DE REGISTRO DE PREÇO Nº 003/2012, REF. LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER ESTA SETOP. ADESAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 350101 SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2440 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2853 LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462871324 19102 2014 2014-07-18T00:00:00 0,0000 0,0000 4496,8900 0,0000 00360305000104 2 "" CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF GIDUR VT 8331699 Não Aplicável PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA PUBLICA INTERNA - CEF PRO MORADIA 2, MES JULHO/2014. 2014OB14292 2014NE00040 64502945 OS VALORES PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVAS A DIVIDA NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2014 REF AO CONTRATO Nº2596.0192672.63 - CEF PRO MORADIA 2 INFORMACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 71 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 80 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA 904 OPERAÇÕES ESPECIAIS: DÍVIDA INTERNA 966 AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS SOBRE O FINANCIAMENTO DA DÍVIDA PÚBLICA INTERNA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3335 EMPRÉSTIMOS INTERNOS - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462871325 19103 2014 2014-08-25T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.689.027-## 1 "" RODRIGO MAIA DOS SANTOS 8341202 Diárias PAGTO DE VALOR REF.A UMA E MEIA DIÁRIAS PARA O MUNICIPIO DE SÃO MATEUS-ES, COM IDA EM 22/08 E RETORNO PREVISTO PARA 23/08/14, A FIM DE REALIZAR A SEGURANÇA DO EXMO SR VICE GOVERNADOR EM AGENDA OFICIAL, CONF. CI1449/2014/CM/NOE. 2014OB02520 2014NE00014 65006976 NO VALOR DE R$ 300,00 PARA O ANO DE 2014 EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 750 SEGURANÇA DE DIGNATÁRIOS 2080 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462871326 19104 2014 2014-03-06T00:00:00 0,0000 0,0000 479,6000 0,0000 ###.805.257-## 1 "" GABRIEL ADOLFO RIBEIRO 8367188 Inexigível GPS INSS REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COORDENAÇÃO/ASSESSORAMENTO TECNICO PARA ATENDER A EXECUÇÃO DE CURSOS DESTA ESESP NO MÊS DE MAIO. COMPET. MAIO/14 - ( BERNADETE,JAIR,RITA RIGERIE,EDSON,GABRIEL,ANGELINA E Mª LEDA). 2014OB01715 2014NE00783 64969851 DOS PROFISSIONAIS BERNADETE ALVES DE ALBUQUERQUE E OUTROS P/ PRESTAREM SERVIÇOS DE COORDENADOR TECNICO DE CURSO E MARIA LEDA DE OLIVEIRA DE MUNER E DOUGLAS CERQUEIRA P/ ASSESSORAMENTO TECNICO NESTA ESESP. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 543 CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS SERVIDORES E GESTORES PÚBLICOS DO ESTADO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2708 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462871327 19105 2014 2014-07-10T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.449.897-## 1 "" ERICA DA SILVA SOARES 8356927 Diárias PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA UTILIZAÇÃO EM 09/10/2014 - DESTINO: CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - OBJETIVO: REUNIÃO REFERENTE A CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA FEBRE AFTOSA, ETAPA NOVEMBRO DE 2014. 2014OB03488 2014NE02676 66998506 SOLICITAÇÃO DE DIARIAS PARA VIAGENS. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 853 DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462871328 19106 2014 2014-07-21T00:00:00 0,0000 0,0000 661,4700 0,0000 05340639000130 2 "" PRIME CONSULT.ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA-EPP 8368439 Pregão PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL N.6040 FORMECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA E DIESEL NNO MES DE JUN/14 P/ VEICULOS DO HIMABA. 2014OB01091 2014NE00144 64975371 PROCESSO DE PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS - CONTRATO - 017/2013 PREGÃO ELETRÔNICO - 018/2013 - SEGER PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440924 HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNADINO ALVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2726 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNARDINO ALVES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2400 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GASOLINA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462871329 19107 2014 2014-11-27T00:00:00 0,0000 0,0000 829,6600 0,0000 28152650000171 2 "" ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRIC S/A-ESCELSA 8319619 Inexigível Pagamento de despesa com o fornecimento de energia elétrica da DCCV DA SERRA DA PC/ES referente ao Mês de NOVEMBRO/2014. 2014OB03904 2014NE00033 28362014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2740 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462871330 19108 2014 2014-05-11T00:00:00 0,0000 0,0000 4742,4600 0,0000 ###.771.537-## 1 "" MANOEL EDUARDO BRUM 8333885 Dispensa de Licitação PG. REF.LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO SETORES DE ALMOXARIFADO E PATRIMONIO NO MES DE OUTUBRO/2014. 2014OB02333 2014NE00434 44382286 DE UM IMOVEL QUE ATENDA AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA CODIGO 041.13 LOCACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2600 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2701 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462871331 19109 2014 2014-11-12T00:00:00 0,0000 0,0000 885,8100 0,0000 ###.938.617-## 1 "" AFONSO ANDRE FREITAS 8392518 Diárias REFERENTE 3,5 DIARIAS PARA VIAGEM A COLATINA, IUNA E COMARCAS ADJACENTES PARA COMPARECIMENTO A AUDIENCIA NA VARA DE TRABALHO CONFORME PORTARIA 853/14. 2014OB05132 2014NE03435 201400000006 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 4020 VALORIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4160 DIÁRIAS A SERVIDORES - USO EXCLUSIVO TJ 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462871332 19110 2014 2014-11-26T00:00:00 0,0000 0,0000 4100,0000 0,0000 28482230000153 2 "" COMERCIAL SCARDUA LTDA 8336939 Pregão "Pagamento parte da Danfe nº 25667,referente a parte da Ordem de Fornecimento 00314/2014, referente à Aquisição de 01 (uma) Roçadeira Frontal de 14 cv. Marca: MoldeMarq, Modelo RFM190- para atender Micro Trator, a ser utilizada na Associação dos Produtores Rurais de Paul Graça Aranha no Município de Colatina- ES. Ata de Registro de preços 037/2013. Pregão 066/2013." 2014OB05376 2014NE02114 63204797 SOLICITA AUTORIZAÇÃO PARA DEFLAGRAR PROCEDIMENTO LICITATÓRIO PARA AQUISIÇÃO DE IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS. AUTORIZACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA 4 INVESTIMENTOS 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 853 DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR 3358 FORTALECIMENTO DA ESTRUTURA DE PRODUÇÃO, COMERCIALIZAÇÃO E ESCOAMENTO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3285 MÁQUINAS E EQUPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462871333 19111 2014 2014-11-12T00:00:00 0,0000 0,0000 21582,1000 0,0000 17161464000182 2 "" CIMCOP S/A ENGENHARIA E CONSTRUCOES 8363589 Concorrência 3ª M.P. DO C.E. Nº 072/2014 - CIMCOP S/A ENGª E CONSTRUÇÕES, PERÍODO: 01 À 31/10/14, TRECHO: BOM JESUS DO NORTE - ENTR. BR-101 NF. 132 2014OB05198 2014NE01276 62854577 PLANILHA DE QUANTIDADES E SERVIÇOS REF. REABILITAÇÃO DA ROD. ES 297 - BOM JESUS DO NORTE - ENTR. BR 101 E CONSTRUÇÃO DO CONTORNO DE APIACÁ ENCAMINHA 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 55 CAPARAÓ 143 OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 382 RECUPERAÇÃO DA MALHA RODOVIÁRIA ESTADUAL 5473 REABILITAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DAS RODOVIAS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3362 OBRAS RODOVIÁRIAS E VIÁRIAS 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462871334 19112 2014 2014-11-18T00:00:00 0,0000 0,0000 46272,6900 0,0000 28152650000171 2 "" ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRIC S/A-ESCELSA 8319619 Inexigível PAGAMENTO REF FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA AS UNIDADES PRISIONAIS NO MES DE OUTUBRO 2014 2014OB07897 2014NE00840 65052293 NO VALOR DE 4.102.702,32 PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTA SEJUS DURANTE OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 54 CENTRAL SUL 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 6803 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES PRISIONAIS TERCEIRIZADAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462871335 19113 2014 2014-04-07T00:00:00 0,0000 0,0000 9267,7000 0,0000 350101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 8371587 Não Aplicável PAGAMENTO DESPESAS CONSIGNAÇÃO RETIDA DE PESSOAL. MÊS JUNHO/2014. EXERCÍCIO 2014. 2014OB00835 2014NE00001 65002652 A NECESSIDADE DE EMPENHO ESTIMATIVO ANUAL A FIM DE COBRIR A DESPESAS COM PESSOAL DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014. INFORMACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 350101 SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2443 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462871336 19114 2014 2014-05-20T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.733.837-## 1 "" JOAO LUIZ PERINNI 8326444 Diárias PAGAMENTO DIÁRIAS, DIAS 15,16/05-MARILÂNDIA. 2014OB01717 2014NE01260 66372704 PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO NO FÓRUM DE INTEGRAÇÃO, PESQUISA E ATER. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA PESQUISA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 114 DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL 6392 GESTÃO DA PESQUISA E DA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462871337 19115 2014 2014-05-15T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.861.928-## 1 "" EDILSON PEREIRA PINTO 8343087 Diárias Pagamento em favor do servidor EDILSON PEREIRA PINTO, para custear despesas com viagem . Solicitação nº 476/14 2014OB02594 2014NE00724 65065093 NO VALOR DE R$1.680,00 PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS RELATIVAS A VIAGENS DE TRABALHO. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2350 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462871338 19116 2014 2014-08-19T00:00:00 0,0000 0,0000 158,8300 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Não Aplicável Pagto. INSS/Patronal/Suplementar/JUL/14, da folha de pagamento de pessoal ativo da SECOM, REGIME GERAL, pelos Relatórios 569 e do NUREF - AGO/14. 2014OB01414 2014NE00055 64920569 ATENDER DESPESA COM PESSOAL EM 2014. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTEDÊNCIA ESTADO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 204 GESTÃO PÚBLICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2106 REMUNERAÇÃO PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462871339 19117 2014 2014-06-23T00:00:00 0,0000 0,0000 65,0000 0,0000 ###.176.696-## 1 "" LISIA PIMENTA MENDES 8369830 Não Aplicável PAGAMENTO DA DESPESA. REF 0,5 (MEIA) DIÁRIA PARA A SUBSECRETARIA PARTICIPAR DA XVII CAMINHADA DOS PASSOS DE ANCHIETA EM ANCHIETA, DIA 22 DE JUNHO. 2014OB00662 2014NE00200 66201420 ESTIMATIVA DE DIÁRIAS PARA O ANO DE 2014 PARA A SERVIDORA LÍSIA PIMENTEL MENDES. PRESTACAO DE SERVICO 0 3 DESPESAS CORRENTES 370101 SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 37 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 113 DESENVOLVIMENTO DO TURISMO SUSTENTÁVEL DO ESPÍRITO SANTO 6577 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462871340 19118 2014 2014-10-13T00:00:00 0,0000 0,0000 328,8000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Não Aplicável GPS INSS PATRONAL REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PALESTRANTE MINISTRANDO A PALESTRA DESENVOLVENDO COMPETÊNCIAS PARA O SUCESSO, NO DIA 24/09/2014. COMPET. OUT/14. (SOPHIA DAVID CARRILLO) 2014OB03729 2014NE00094 65169093 DE INSS PATRONAL SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DOCENTES E DOCENTES ASSISTENTES CONTRATADOS NO EXERCÍCIO DE 2014 PELA ESESP. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 543 CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS SERVIDORES E GESTORES PÚBLICOS DO ESTADO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2366 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462871341 19119 2014 2014-06-05T00:00:00 0,0000 0,0000 19862,3100 0,0000 800101 3 "" ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEGER 8374302 Não Aplicável PAGAMENTO DAS CONSIGNATARIA DE PENSAO ESPECIAL E DO SISTEMA DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO MES DE ABRIL/14, CONFORME PROCESSO 65133730/14. 2014OB00138 2014NE00002 65133730 DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS ESPECIAIS E SISTEMA DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DESTA SEGER, REFERENTE AO EXERCICIO 2014. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 800101 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEGER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 80 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 274 PREVIDÊNCIA ESPECIAL 542 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES ESPECIAIS 961 ENCARGOS COM PENSÃO ESPECIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2218 PENSÕES ESPECIAIS - PESSOAL CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462871342 19120 2014 2014-07-21T00:00:00 0,0000 0,0000 2172,0000 0,0000 03394942000190 2 "" CONSELHO DE ESC. DA EEEFM DERM.LEITE RIBEIRO 8323862 Não Aplicável pagamento recurso dinheiro direto na escola-PEDDE 2014 -complementação da meta 01 2014OB11693 2014NE10458 66743010 RECURSOS PEDDE/2014 - MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR (ÁGUA DOCE DO NORTE) PLANO DE APLICACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 43 SUBVENÇÕES SOCIAIS "" 0 ESTADO 331 SUPERÁVIT FINANCEIRO - COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 4347 APOIO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4565 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES SOCIAIS - DIVERSAS INSTITUIÇÕES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462871343 19121 2014 2014-09-30T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.063.477-## 1 "" ALLAN DA COSTA RIBEIRO 8345958 Diárias PAGTO. REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CARIACIA NO DIA 22/08/2014. 2014OB06883 2014NE00916 65164881 NO VALOR DE 336,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERIODO DE JANEIRO A MARÇO DE 2014 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4800 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462871344 19122 2014 2014-09-16T00:00:00 0,0000 0,0000 5005,0000 0,0000 00410817000138 2 "" CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA 8328026 Não Aplicável PGTO DA NF 09620, REF INTERNAÇÃO DE MARIA DERCILIA RAIMUNDO, PERÍODO DE 24 A 31/07/2014. 2014OB20163 2014NE00295 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462871345 19123 2014 2014-10-11T00:00:00 0,0000 0,0000 1073,0000 0,0000 05340639000130 2 "" PRIME CONSULT.ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA-EPP 8368439 Pregão PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 9781, REFERENTE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL-GASOLINA, NO PERÍODO DE 01/10/201 A 31/10/2014. 2014OB00566 2014NE00016 65010205 PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL. COMBUSTIVEL 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 EXPANSÃO E PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA E DO PATRIMÔNIO CULTURAL 4610 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2400 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GASOLINA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462871346 19124 2014 2014-12-06T00:00:00 0,0000 0,0000 2875,8200 0,0000 00712917000119 2 "" LUZA TRANSPORTE E TURISMO LTDA . ME 8325315 Pregão PG DE INSS SOBRE NF 170, REFERENTE A SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLA PARA ATENDE A REDE ESTADUAL DE ENSINO DA SEDU, CONTRATO Nº 101/2011 - MUNICIPIO DE CARIACICA. 2014OB08244 2014NE00706 55753965 N 101/2011 ENTRE SEDU E A EMPRESA LUZA TRANSPORTES E TURISMO LTDA PREGÃO ELETRONICO N 14 LOTE 01 (SEDU/GECON) GERENCIAMENTO DO CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 50 METROPOLITANA 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 4345 TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2863 TRANSPORTE ESCOLAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462871347 19125 2014 2014-05-29T00:00:00 0,0000 0,0000 5469,1200 0,0000 420101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 8371588 Não Aplicável PAGAMENTO FOLHA PESSOAL - MAIO/2014 - AÇÃO 6668 - RP 2014OB06752 2014NE05764 66495830 DE TODOS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE MÊS MAIO/2014 (VITÓRIA) FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 363 ENSINO PROFISSIONAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 6668 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2515 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462871348 19126 2014 2014-12-18T00:00:00 0,0000 0,0000 111,6300 0,0000 310101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA 8373667 Não Aplicável Pagamento ref. despesa com obrigação segurado INSS 13° salário, folha 31 pessoal, mês de Abril/2014. 2014OB05818 2014NE00124 65024621 GLOBAL, PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL ESTATUTÁRIO, NOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO/2014. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4352 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462871349 19127 2014 2014-10-17T00:00:00 0,0000 0,0000 4417,8500 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Dispensa de Licitação Pagamento de obrigações patronais, INSS RGPS, FOPAG mês Set/14. 2014OB03631 2014NE00429 65151046 DESTINADO AOS BPROCEDIMENTOS DE CONTABILIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO AOS SERVIDORES DO INCAPER-EXERCICIO DE 2014 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA PESQUISA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4394 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462871350 19128 2014 2014-01-09T00:00:00 0,0000 0,0000 30347,3700 0,0000 100201 3 "" RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 8371805 Inexigível PAGAMENTO CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR FUNDO FINANCEIRO FOPAG AGO 2014 2014OB00959 2014NE00428 67516351 AUTORIZAÇÃO PAGAMENTO DA FOLHA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2135 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 10201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462871351 19129 2014 2014-08-13T00:00:00 0,0000 0,0000 71952,2700 0,0000 13917136000102 2 "" FMS DE CARIACICA 8361991 Não Aplicável TRANSFERÊNCIA DA FARMÁCIA BÁSICA/INSUMOS - PORTARIA 006-R/SESA, DE 12/02/2014 - MÊS: AGO/2014 2014OB16990 2014NE02678 65501012 REFERENTE AO REPASSE DOS MEDICAMENTOS AO MUNICÍPIO DE CARIACICA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUIÇÕES "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 230 IMPLEMENTAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4452 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - MEDICAMENTOS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462871352 19130 2014 2014-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 13,0800 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 Dispensa de Licitação pagamento ref consignação folha agosto 2014. 2014OB02229 2014NE00080 65020030 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL MILITAR EM 2014. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4761 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSIDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462871353 19131 2014 2014-11-19T00:00:00 0,0000 0,0000 32615,4300 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Inexigível PAGAMENTO INSS PATRONAL FOLHA OUT 2014 2014OB01215 2014NE00041 65177088 INSS FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2014 RTV/ES. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2135 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 10201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462871354 19132 2014 2014-11-04T00:00:00 0,0000 0,0000 48317,4500 0,0000 29979036000140 2 "" INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 8356740 Dispensa de Licitação PAGAMENTO DE DESPESA COM GPS-INSS, REF. NF. 00629, EMITIDA EM MARÇO DE 2014, COOTES, CNPJ: 1314354000173. 2014OB00745 2014NE00203 65465733 COBERTURA DE PROCESSO DE PAGAMENTO,REFERENTE DESPESAS COM INSS (15%) PATRONAL DAS COOPERATIVAS MÉDICAS:COOPANESTES,COOTES,COOPERCIGES,COOPERATI E COOPENEURO. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2729 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4580 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462871355 19133 2014 2014-11-03T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.762.527-## 1 "" ANTONIO CARLOS DE BRITO RESENDE 8336701 Diárias PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS, VISANDO COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, PAG. DE ½ DIÁRIAS, CONF. IS. Nº 682/2014, EM 13/03/2014, DE VITORIA P/ARACRUZ 2014OB03501 2014NE00071 64873510 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA A FAVOR DAS BANCAS EXAMINADORAS DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO EXERCICIO 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462871356 19134 2014 2014-09-30T00:00:00 0,0000 0,0000 347,2000 0,0000 ###.889.206-## 1 "" MARCOS AFONSO FIGUEIRA DE OLIVEIRA 8334785 Diárias PAGATº DE DIARIAS PARA VITORIA DIAS 29/09 A 01/10/2014. 2014OB03037 2014NE01804 67702902 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS VIAGEM A VITÓRIA DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 694 MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR 4161 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462871357 19135 2014 2014-09-18T00:00:00 0,0000 0,0000 -168,0000 0,0000 ###.648.756-## 1 "" MIRIAN RAQUEL RUFINO FERREIRA 8372258 Diárias pagamento de 1 e 1/2 para viagem nos municipios de barra de são francisco 10/06/2014 e vitória nos dias 22 e 23/09/2014 2014OB06515 2014NE03652 67497896 NO VALOR DE 56,00 REF. VIAGEM A VITÓRIA NO DIA 10/06/2014 RESSARCIMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4800 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462871358 19136 2014 2014-04-25T00:00:00 0,0000 0,0000 4250,0000 0,0000 11504050000122 2 "" OURO VERDE PRODUCOES CULT. E ESPORTIVAS LTDA 8367281 Inexigível Pagamento da despesa com nota fiscal nº 065, referente a prestação de serviços da regente Coro Maria José Chevitare junto a OFES em março de 2014. 2014OB00732 2014NE00356 65719700 DE MUSICO MARIA JOSE CHEVITARESE JUNTO A OFES NA TEMPORADA 2014 CÓDIGO 035.1 CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 392 DIFUSÃO CULTURAL 192 FOMENTO À FORMAÇÃO, PRODUÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL 4606 AMPLIAÇÃO DO ACESSO À PRODUÇÃO CULTURAL DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2802 PATROCÍNIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462871359 19137 2014 2014-06-06T00:00:00 0,0000 0,0000 549866,9200 0,0000 11259513000138 2 "" CONSORCIO CIDADANIA 8350685 Concorrência PAGTº. REPASSE DE TRANSCOL SOCIAL. PERÍODO 01 Á 31.05.2014. CT. DP 142/2014 2014OB00708 2014NE00049 65038517 REPASSE DE TRANSCOL SOCIAL A EMPRESA CONSORCIO CIDADANIA. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 350101 SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 45 SUBVENÇÕES ECONÔMICAS "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 233 INCLUSÃO SOCIAL DO TRANSPORTE COLETIVO DA RMGV 3446 SUBSÍDIO AO TRANSPORTE PÚBLICO 60 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS 4441 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES ECONÔMICAS - CONSÓRCIO MÃO-NA-RODA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462871360 19138 2014 2014-08-18T00:00:00 0,0000 0,0000 92060,6700 0,0000 01213772000174 2 "" ALTERNA TELECOMUNICACOES E UTILIDADES LTDA 8318388 Dispensa de Licitação PAGTO NF 1137, REF SERV DE COMUNICAÇÃO DE DADOS, CONTRATO 235/2014 2014OB17557 2014NE05283 66980410 CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL EMPRESA ESPECIALIZADA P/PRESTAÇÃO SERV.DE COMUNICAÇÃO DADOS E LOCAÇÃO DE EQUIP.INFORMÁTICA E INFRAESTRUTURA ASSOCIADA P/IMPLEMENTAÇÃO REDE WAN (LINKS). SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 1722 INFORMATIZAÇÃO DA REDE DE SAÚDE NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3879 TI: SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462871361 19139 2014 2014-09-18T00:00:00 0,0000 0,0000 1832,1900 0,0000 05628013000123 2 "" DN-COMERCIO E SERVICOS EM SEG. E INT. LTDA 8351251 Pregão PGTO DE INSS REFERENTE AO CONTRATO N.41/2012 SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA, SISTEMA DE AUTOMAÇAO DE PORTAS, SEGURANÇA, NOTA 4163, JULHO 2014, DN SERVIÇOS 2014OB06600 2014NE00051 49489712 PARA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE SISTEMA DE AUTOMACAO. AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 6802 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA PRISIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462871362 19140 2014 2014-07-15T00:00:00 0,0000 0,0000 30148,9800 0,0000 34028316001266 2 "" EBCT-EMPRESA BRASIL. DE CORR. TELEGRAFOS 8323944 Inexigível /PAGT DA FT 61123 REF. SERV. PRESTADOS DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA PARA ÓRGÃO MÊS JUNHO/14, CT ECT 9912326151. 2014OB10690 2014NE01377 64451844 EMPENHO POR ESTIMATIVA EM FAVOR DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS EXERCICIO 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2739 CORRESPONDÊNCIAS 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462871363 19141 2014 2014-03-18T00:00:00 0,0000 0,0000 126,0000 0,0000 ###.925.306-## 1 "" MARCELO DE SOUSA MADUREIRA 8333204 Não Aplicável PAGAMENTO DE DESPESA COM IRRF DE SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE FEV/2014. 2014OB00540 2014NE00101 65508653 A FAVOR DE MARCELO DE SOUZA MADUREIRA COMO COORDENADOR DE GRUPO SINFÔNICO (BANDA E ORQUESTRA) PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 364 ENSINO SUPERIOR 152 EDUCAÇÃO MUSICAL 2688 FORMAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO CONHECIMENTO E HABILIDADES MUSICAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462871364 19142 2014 2014-04-29T00:00:00 0,0000 0,0000 17550,5200 0,0000 350101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 8371587 Não Aplicável PAGAMENTO FOLHA MÊS ABRIL DE 2014. PARA COBRIR DESPESAS COM PESSOAL. SETOP 2014OB00495 2014NE00001 65002652 A NECESSIDADE DE EMPENHO ESTIMATIVO ANUAL A FIM DE COBRIR A DESPESAS COM PESSOAL DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014. INFORMACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 350101 SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2443 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4138 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462871365 19143 2014 2014-12-18T00:00:00 0,0000 0,0000 215797,7600 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Não Aplicável Pagamento de INSS, mês vigente, folha de pagamento 31, mês 11/2014. 2014OB26845 2014NE01640 64951944 PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SESA, REFERENTE EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4698 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462871366 19144 2014 2014-08-25T00:00:00 0,0000 0,0000 1815,7300 0,0000 05040410000180 2 "" CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 8317441 Pregão PAGTO INSS NF 2500 EMITIDA EM AGO/2014 - CAPIXABA VIGILÂNCIA 2014OB18203 2014NE00363 40978338 SERVICOS DE SEGURANCA E VIGILANCIA PATRIMONIAL, PARA ATENDER AS UNIDADESDA SESA. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2720 MANUTENÇÃO DO HEMOCENTRO COORDENADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2832 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462871367 19145 2014 2014-12-08T00:00:00 0,0000 0,0000 1500,0000 0,0000 ###.190.907-## 1 "" YANDI CALMON OSORIO 8327650 Adiantamento - Suprimento de Fundos PAGAMENTO EM FAVOR DE YANDI CALMON OSORIO, VISANDO COBRIR DESPESAS COM SUPRIMENTOS DE FUNDOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEG, NO 2º SEMESTRE DO ANO 2014. NR 00669.NE 00785 2014OB01773 2014NE00785 67378803 NO VALOR DE R$ 2.000,00 PARA DESPESAS COM PRONTO PAGAMENTO EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 505 ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2120 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2460 SUPRIMENTO DE FUNDOS - MATERIAL DE CONSUMO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462871368 19146 2014 2014-06-20T00:00:00 0,0000 0,0000 4463,9900 0,0000 ###.703.997-## 1 "" CLAUDIO LUIS VALENTE MUNIZ 8363615 Dispensa de Licitação Pgto despesa com locação imóvel DPJ de São Mateus/PCES, ref mês de maio/2014. 2014OB01875 2014NE00029 52333523 SOLICITA INSTRUÇÃO DE PROCESSO PARA LOCAÇÃO IMÓVEL, OFERECIDO POR DISPENSA DE LICITAÇÃO, PARA INSTALAÇÃO DO DPJ DE SÃO MATEUS. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2740 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2701 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462871369 19147 2014 2014-06-27T00:00:00 0,0000 0,0000 20,4100 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Não Aplicável Pgto INSS Folha Pessoal - Mar/14. 2014OB00317 2014NE00019 65082605 PARA PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS PARA O ANO 2014 EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2624 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462871370 19148 2014 2014-09-25T00:00:00 0,0000 0,0000 3872,0000 0,0000 310201 3 "" INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 8370591 Não Aplicável Folha de pagamento do mês de SETEMBRO/2014 - Auxílio alimentação - RPPS. 2014OB03318 2014NE00086 64987698 CI/IDAF/DEARH/SERH/Nº 643/13 - EMPENHO ESTIMATIVO - PAGAMENTO PESSOAL EFETIVO EM 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2380 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3634 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RPPS - FOLHA 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462871371 19149 2014 2014-09-25T00:00:00 0,0000 0,0000 214,6800 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 Dispensa de Licitação pagamento ref folha 31 set/2014. 2014OB02416 2014NE00080 65020030 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL MILITAR EM 2014. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4761 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2626 GRATIFICACAO DE REPRESENTACAO - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462871372 19150 2014 2014-06-27T00:00:00 0,0000 0,0000 516,7300 0,0000 310101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA 8373667 Não Aplicável Pagamento ref. a Contribuição Segurado INSS-Mensal/folha de pessoal - SEAG. mês de junho/2014, competência 01/2014 a 05/2014, conforme Informativo/Circular/NUREF N° 039/2014. 2014OB03193 2014NE00124 65024621 GLOBAL, PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL ESTATUTÁRIO, NOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO/2014. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4352 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462871373 19151 2014 2014-04-29T00:00:00 0,0000 0,0000 1756,8700 0,0000 270101 3 "" SECRETARIA DE EST DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 8374636 Não Aplicável PAGAMENTO DA FOLHA DE ABRIL 2014. 2014OB00454 2014NE00024 65167694 PARA COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2014. AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE EST DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 616 GESTÃO DA POLÍTICA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 6220 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2576 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462871374 19152 2014 2014-05-28T00:00:00 0,0000 0,0000 434,5500 0,0000 11237497000182 2 "" TOP SERVICOS DE ENVAZAMENTO LTDA ME 8346292 Pregão Pagamento referente ao INSS sobre a nota fiscal eletrônica nº 2280 do mês de Abril/2014, da empresa TOP Serviços de Envazamento Ltda. 2014OB00377 2014NE00028 62421689 PARA ABERTURA DE PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, OBJETIVANDO A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA. AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 852 DESCENTRALIZAÇÃO E HARMONIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO 6297 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462871375 19153 2014 2014-01-23T00:00:00 0,0000 10502,4500 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Inexigível LIQUIDAÇÃO INSS PATRONAL FOLHA JAN 2014 2014NL00057 2014NE00041 65177088 INSS FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2014 RTV/ES. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2135 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 10201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462871376 19154 2014 2014-06-03T00:00:00 0,0000 187,2000 0,0000 0,0000 ###.724.117-## 1 "" JADIR JOSÉ PELA 8353260 Diárias APROPRIAÇÃO DE DESPESA COM DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR JADIR JOSÉ PELA EM VIAGEM OFICIAL A BELO- HORIZONTE/MG. 2014NL00368 2014NE00299 65624084 DIÁRIA DO SERVIDOR JADIR JOSÉ PELA -PARA PARTICIPAR DA ABERTURA DO FORUM NACIONAL DAS FUNDAÇÕES ESTADUAIS DE AMPARO A PESQUISA-BELA HORIZONTE-MG DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TRABALHO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2410 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462871377 19155 2014 2014-10-03T00:00:00 0,0000 3724,2300 0,0000 0,0000 ###.964.547-## 1 "" ROGERIO DIAS VIEIRA 8371835 Não Aplicável PSA - 1ª PARCELA CONTRATO 039/13 2014NL00015 2014NE00013 62069241 PROGRAMA REFLORESTAR PROJETO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410902 FUNDO ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 413 SISTEMA ESTADUAL DE GERENCIAMENTO DE RECURSOS HÍDRICOS 2166 PAGAMENTO POR SERVIÇOS AMBIENTAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3947 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS 41902 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462871378 19156 2014 2014-02-24T00:00:00 0,0000 3935,8900 0,0000 0,0000 440901 3 "" FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 8370690 Não Aplicável FOLHA DE PESSOAL. 'V'. INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS. RELATÓRIO 31 (PRO0569P-RG). EMISSÃO: 18-02-2014 23:55:41. RUBRICA(S) N(S). 185/196 2014NL01498 2014NE00223 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4698 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4280 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL - RPPS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462871379 19157 2014 2014-11-02T00:00:00 0,0000 89870,7200 0,0000 0,0000 06296423000187 2 "" SOLLO SERVIçOS DE CALL CENTER LTDA 8338141 Pregão LIQUIDAÇÃO P/PAGT DA NF 145 REF. SERV. PRESTADOS DE TELE ATENDIMENTO INFORMATIZADO - CALL CENTER - MES JANEIRO/14, CT 88/2009. 2014NL01396 2014NE01010 64494624 EMPENHO POR ESTIMATIVA EM FAVOR DA EMPRESA SOLLO BRASIL EXERCICIO 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2761 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462871380 19158 2014 2014-05-27T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.215.577-## 1 "" DAYNER FERREIRA ANDRADE 8346642 Diárias LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE LINHARES NOS DIAS 14 A 16/05/2014. 2014NL03179 2014NE00343 65140826 REF. 15 DIARIAS PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERIODO DE JANEIRO A MARÇO DE 2014 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4800 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462871381 19159 2014 2014-03-21T00:00:00 0,0000 89870,7200 0,0000 0,0000 06296423000187 2 "" SOLLO SERVIçOS DE CALL CENTER LTDA 8338141 Pregão LIQUIDAÇÃO P/PAGT DA NF 155 REF. SEV. PRESTADOS DE ATENDIMENTO INFORMATIZADO - CALL CENTER - PARA ÓRGÃO MES FEVEREIRO/14, CT 88/2009 2014NL03188 2014NE01010 64494624 EMPENHO POR ESTIMATIVA EM FAVOR DA EMPRESA SOLLO BRASIL EXERCICIO 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2761 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462871382 19160 2014 2014-07-16T00:00:00 0,0000 0,0000 7784,9500 0,0000 09261197000359 2 "" CLIDETRAN CLINICA DE TRANSITO LTDA 8357041 Não Aplicável PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 1043 REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS E PSICOLÓGICOS PRESTADOS A CANDIDATOS DO PROGRAMA CNH SOCIAL. 2014OB10760 2014NE00233 63749378 EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA DESPESAS COM A CLINICA CLIDETRAN CARIACICA - CENTRAL FAÇA FACIL (CLIDETRAN - CLINICA DE TRANSITO LIMITADA) EXERCICIO 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 333 EMPREGABILIDADE 860 REDUÇÃO DA POBREZA 4516 CARTEIRA DE HABILITAÇÃO - CNH SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2866 PROGRAMA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO (CNH) SOCIAL 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462871383 19161 2014 2014-12-03T00:00:00 2539,3600 0,0000 0,0000 0,0000 05340639000130 2 "" PRIME CONSULT.ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA-EPP 8368439 Pregão CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER SETOR DE TRANSPORTE DA SRSSM/NRE/FARMACIA CIDADA E REDE DE FRIOS 2014NE00428 2014NE00428 65137868 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER SETOR DE TRANSPORTE DA SRSSM/NRE/FARMACIA CIDADA E REDE DE FRIOS SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 594 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO 4715 MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2403 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDADES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462871384 19162 2014 2014-06-23T00:00:00 623,7400 0,0000 0,0000 0,0000 09534577000158 2 "" CEDRO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME 8315749 Dispensa de Licitação EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, SENDO PARAFUSOS N°. 06 E 10 PACOTE COM 100 UNIDADES. 2014NE01024 2014NE01024 66399157 PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ADEQUAÇÃO NECESSÁRIAS EM SETORES DO HOSP. S. LUCAS FITA DE BORDA 20MM X 20MTS; EM PVC; COR BRANCA ENTRE OUTROS, HSL/MANUT/CI087/2014. ABERTURA DE PROCESSO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440915 HOSPITAL SÃO LUCAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4691 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL SÃO LUCAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2424 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462871385 19163 2014 2014-03-06T00:00:00 289,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.941.417-## 1 "" ELINEU KALKE 8322820 Dispensa de Licitação Ajuda de Custo/Diaria CONSULTA SÃO JOSE DO RIO PRETO 25/06/14 REQ:1051/14 2014NE01721 2014NE01721 49327968 PASSAGEM E DIARIA PARA JACIRA SCHWAMBACH KALKE AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2718 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE VITÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462871386 19164 2014 2014-10-10T00:00:00 -1,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.788.077-## 1 "" ELIETE DE JESUS 8367027 Dispensa de Licitação VALOR NÃO SERÁ UTILIZADO NO EXERCÍCIO. 2014NE03584 2014NE00835 61902608 PASSAGEM E DIARIA PARA PIETRO MAIA SANTOS REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2718 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE VITÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462871387 19165 2014 2014-04-17T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.152.877-## 1 "" JOSE LUIZ DE CASTRO FREITAS 8340253 Diárias VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA COM A FINALIDADE DE BUSCAR MATERIAL NO ALMOXARIFADO 2014NE02157 2014NE02157 66169232 DE SERVIDORES P/ DESLOCAMENTO ATÉ O MUNICÍPIO DE ARACRUZ P/ REUNIÃO COM O PREFEITO LOCAL,COM PAGAMENTO DE 1/2 DIÁRIA. DESIGNACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462871388 19166 2014 2014-01-08T00:00:00 10000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 Inexigível REFORÇO 2014NE00410 2014NE00005 65025938 SOLICITA AUTORIZAR EMPENHO ESTIMATIVO NO VALOR DE R$ 70.000,00 (SETENTA MIL REAIS), PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE MUNICIPAL. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2130 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 10201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462871389 19167 2014 2014-08-05T00:00:00 622,0800 0,0000 0,0000 0,0000 39405774000138 2 "" VILA COMERCIAL LTDA - ME 8366276 Pregão Nota de empenho para cobrir despesas com aquisição de material de consumo médico (lote 1) - Pregão eletrônico nº 021/2014. 2014NE00229 2014NE00229 65353625 AQUISIÇÃO DE PRESERVATIVO DISPOSITIVO TRANSFERÊNCIA 02 PONTAS E SAPATILHA PROTOCOLO N 01140/2014 AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450105 DIRETORIA DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 335 SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO "" "" 45 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 9 ASSISTÊNCIA À SAÚDE 2771 MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO COMPLEXO HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462871390 19168 2014 2014-07-11T00:00:00 191,3300 0,0000 0,0000 0,0000 27065150000130 2 "" NASSAU EDITORA,RADIO E TELEVISAO LTDA 8336706 Dispensa de Licitação Cobrir despesa com renovação da Assinatura Digital/Impresso do jornal A Tribuna codigo 3671035 para o período de 4 (quatro) meses, a contar de 7/11/2014. 2014NE00306 2014NE00306 68140037 IMPRESSA E DIGITAL DO JORNAL A TRIBUNA. ASSINATURA 0 3 DESPESAS CORRENTES 100103 SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2096 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2790 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462871391 19169 2014 2014-10-28T00:00:00 579,2000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.094.867-## 1 "" ROGERIO MAURO DA SILVA 8352513 Dispensa de Licitação Ajuda de Custo/Diaria CONSULTA BAURU 14/11/2014 REQ:2116/14 2014NE03844 2014NE03844 53597087 PASSAGEM E DIARIA PARA JHONATANS DOS SANTOS NEVES ALMEIDA REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2718 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE VITÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462871392 19170 2014 2014-06-27T00:00:00 0,0000 1814,1000 0,0000 0,0000 67729178000491 2 "" COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. 8341467 Pregão LIQUIDAÇÃO NF Nº 0504144, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 181/2013/HDDS/SESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (HIDROCORTISONA). 2014NL00361 2014NE00182 62232509 FORMALIZAÇÃO DE PROCESSO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0181/2013 SESA/HDDS (AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS) EMPRESA COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE.PROTOCOLO Nº 03622/2013 SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450105 DIRETORIA DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 45 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 9 ASSISTÊNCIA À SAÚDE 2771 MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO COMPLEXO HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462871393 19171 2014 2014-08-18T00:00:00 0,0000 0,0000 177876,7600 0,0000 28409522000160 2 "" RDJ ENGENHARIA LTDA 8328563 Concorrência 13ª M. P. - RDJ ENGENHARIA LTDA. - REF. AO CONTRATO Nº 016/2013, QUE VISA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA TRANSPOSIÇÃO DA ADUTORA DA CESAN NO CORREDOR LESTE-OESTE, EM CARIACICA-ES. JUN/14NF. 343 2014OB03293 2014NE00584 65285450 "" "" 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 50 METROPOLITANA 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 67 CONSOLIDAÇÃO DO SISTEMA RODOVIÁRIO ESTADUAL E DE VIAS COMPLEMENTARES 1488 CONSTRUÇÃO DE PONTES E OUTRAS OBRAS DE ARTES ESPECIAIS EM RODOVIAS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3367 PONTES 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462871394 19172 2014 2014-09-30T00:00:00 0,0000 0,0000 65,0000 0,0000 ###.176.696-## 1 "" LISIA PIMENTA MENDES 8369830 Não Aplicável PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A 0,5 (MEIA) DIÁRIA PARA A SUBSECRETÁRIA FAZER VISITA TÉCNICA A CASA DO TURISTA EM DOMINGOS MARTINS, DIA 30/09/2014.PROCESSO 66201420 2014OB01189 2014NE00200 66201420 ESTIMATIVA DE DIÁRIAS PARA O ANO DE 2014 PARA A SERVIDORA LÍSIA PIMENTEL MENDES. PRESTACAO DE SERVICO 0 3 DESPESAS CORRENTES 370101 SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 37 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 113 DESENVOLVIMENTO DO TURISMO SUSTENTÁVEL DO ESPÍRITO SANTO 6577 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462871395 19173 2014 2014-09-10T00:00:00 0,0000 0,0000 7955,8700 0,0000 05040410000180 2 "" CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 8317441 Pregão pg de INSS relativo nf. 2693 referente cobrir despesa com prestação de serviço de vigilância patrimonial armada no mês de set/14 cota set/14 2014OB01343 2014NE00057 61749575 "SOLICITAÇÃO DE EMPENHO CONTRATO Nº0069/2010 ADITIVO /CAPIXABA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2724 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DRª RITA DE CÁSSIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2832 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462871396 19174 2014 2014-08-28T00:00:00 0,0000 0,0000 3463,6500 0,0000 310101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA 8373667 Não Aplicável Pagamento ref.Vencimentos/ folha 31 pessoal civil/SEAG - RGPS, exercício anteriores, no mês de Agosto/2014. 2014OB04079 2014NE00732 65024621 GLOBAL, PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL ESTATUTÁRIO, NOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO/2014. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4352 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4237 SUBSÍDIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462871397 19175 2014 2014-07-15T00:00:00 0,0000 0,0000 775,9900 0,0000 03249112000179 2 "" CFC NUNES LTDA-ME 8364679 Não Aplicável PAGTO DA NF.04 REF.SERVIÇOS PRESTADOS DE CURSO TEC/TEORICO E PRATICO DE DIREÇÃO VEICULAR A CANDIDATOS DO PROGRAMA CNH SOCIAL. 2014OB10664 2014NE00451 63735725 EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA DESPESAS COM O CFC NUNES EXERCICIO 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 333 EMPREGABILIDADE 860 REDUÇÃO DA POBREZA 4516 CARTEIRA DE HABILITAÇÃO - CNH SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2866 PROGRAMA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO (CNH) SOCIAL 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462871398 19176 2014 2014-08-04T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.777.167-## 1 "" ELISA AMELIA DE ALMEIDA PACHECO 8328273 Diárias PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS, VISANDO COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO,PAG.DE 1/2 DIÁRIAS,CONF.IS.Nº 980/2014,EM 09/04/2014, DE VITÓRIA P/S.TERESA 2014OB05329 2014NE00137 64873510 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA A FAVOR DAS BANCAS EXAMINADORAS DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO EXERCICIO 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462871399 19177 2014 2014-06-27T00:00:00 0,0000 0,0000 9,1100 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Não Aplicável Pagamento para cobrir despesas com juros INSS competência 04/2014, conforme Informativo/Circular/NUREF N° 039/2014. 2014OB00939 2014NE00628 66158621 DE PESSOAL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA ESTADUAL ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4856 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3653 JUROS DE MORA - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462871400 19178 2014 2014-06-18T00:00:00 0,0000 0,0000 16346,5100 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Não Aplicável PGTO. GUIA REF. A PARCELA 132-JUNHO/2014, VALOR PRINCIPAL DO PARCELAMENTO DO INSS LEI 10.684/2003 PROCESSO 25773224. 2014OB00806 2014NE00062 25773224 PARCELAMENTO LEI 10684/2003 PAGAMENTO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 280203 INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 71 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA 904 OPERAÇÕES ESPECIAIS: DÍVIDA INTERNA 283 REGULARIZAÇÃO FISCAL DE DÉBITOS COM A UNIÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3700 Parcelamento - INSS 28203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462871401 19179 2014 2014-04-29T00:00:00 0,0000 0,0000 404,1100 0,0000 310101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA 8373667 Não Aplicável Pagamento ref.a folha de pessoal/SEAG - exercício anteriores RPPS, no mês de Abril/2014. 2014OB02349 2014NE00732 65024621 GLOBAL, PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL ESTATUTÁRIO, NOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO/2014. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4352 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4237 SUBSÍDIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462871402 19180 2014 2014-07-03T00:00:00 0,0000 0,0000 10102,3400 0,0000 800101 3 "" ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEGER 8374302 Não Aplicável PAGAMENTO DA CONSIGNATÁRIA DE PENSÃO ESPECIAL - FEVEREIRO/14, CONFORME PROCESSO 65133730/14. 2014OB00082 2014NE00002 65133730 DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS ESPECIAIS E SISTEMA DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DESTA SEGER, REFERENTE AO EXERCICIO 2014. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 800101 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEGER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 80 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 274 PREVIDÊNCIA ESPECIAL 542 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES ESPECIAIS 961 ENCARGOS COM PENSÃO ESPECIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2218 PENSÕES ESPECIAIS - PESSOAL CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462871403 19181 2014 2014-06-11T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.328.287-## 1 "" EVERALDO DE SOUZA SANTIAGO 8366983 Diárias Participar de Reunião Técnica sobre a utilização do ATLAS HISTÒRICO-GEOGRÁFICO do ES, no dia 29/10/13, das 09h30min às 16h no Auditório do IJSN-Instituto Jones dos Santos Neves- Barra de São Francisco/Vitória/Barra de São Francisco. 2014OB19885 2014NE17438 64250890 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/AE011/N 64/2013) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462871404 19182 2014 2014-08-14T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.474.177-## 1 "" SANDRIANE FIOROTTI HERZONG 8362461 Diárias Participação da formação para o Grupo de Trabalho dando continuidade ao estudo do Documento Referencia para elaboração dos Planos de Ensino 2014 na Faculdade Castelo Branco, município de Colatina, ES. Itarana/Colatina dia 07/08/2014. 2014OB14417 2014NE13165 67340245 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (COLATINA) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462871405 19183 2014 2014-06-05T00:00:00 0,0000 0,0000 14,5000 0,0000 270201 3 "" INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES 8373029 Não Aplicável PAGAMENTO REF. CONSIGNAÇÃO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO Nº 31 RPPS DE ABRIL/14. 2014OB00393 2014NE00062 65001168 ESTIMATIVO PARA O PAGAMENTO DAS FOLHAS DO EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 270201 INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4235 REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 27201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462871406 19184 2014 2014-07-22T00:00:00 0,0000 0,0000 482,9300 0,0000 06698248000154 2 "" SANEAR SERV. COLAT. DE MEIO AMB. E SAN. AMB. 8341762 Dispensa de Licitação Programação de pagamento de despesa da PMES com água/esgoto no mês de Junho/2014, conforme instalações 8465 (R$ 198,21), 2555 (R$ 72,36), 5089 (R$ 72,36), 12632 (R$ 72,36) e 10807 (R$ 67,64). 2014OB02301 2014NE00313 65011066 SOLICITA ABERTURA DE PROCESSO REFERENTE DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO NO ANO DE 2014 EM FAVOR DA EMPRESA SANEAR. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2750 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462871407 19185 2014 2014-12-16T00:00:00 0,0000 0,0000 16357,0400 0,0000 29979036000140 2 "" INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 8356740 Não Aplicável pg de INSS relativo nf. 496 rel. prestação de serviço médicos especializados em medicina intensiva adulto no mes de nov/14 cota nov/14. 2014OB01666 2014NE00262 65281195 CONTRATO Nº 0245/2010 - 3º ADITIVO - COOPERAT-ES - PROCESSO DE PAGAMENTO PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2724 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DRª RITA DE CÁSSIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4580 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462871408 19186 2014 2014-12-16T00:00:00 0,0000 0,0000 4176,0000 0,0000 ###.196.797-## 1 "" FELIPE ANUNCIACAO LIMA 8359625 Não Aplicável PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. 2014OB03987 2014NE00569 66469929 EM FAVOR DE FELIPE ANUNCIAÇÃO LIMA COMO INSTRUTOR DE ORQUESTRA DE VIOLÕES ÁREA-B PARA O EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 364 ENSINO SUPERIOR 152 EDUCAÇÃO MUSICAL 2688 FORMAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO CONHECIMENTO E HABILIDADES MUSICAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462871409 19187 2014 2014-02-06T00:00:00 0,0000 0,0000 6336,0000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 Inexigível PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE-TRANSPORTE MUNICIPAL PARA OS SERVIDORES DESTA SEGER NO MES DE JUNHO/14, CONFORME PROCESSO 64946484/14 2014OB00833 2014NE00008 64946487 DE AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE MUNICIPAL PARA O EXERCICIO DE 2014 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2250 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462871410 19188 2014 2014-07-14T00:00:00 0,0000 0,0000 28968,3200 0,0000 03241181000136 2 "" POLTRONA PLUS VIAGENS E TURISMO 8336024 Pregão PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO TURISTA - SAT/ PERÍODO DE JUNHO 2014 CONFORME NF N° 00481. 2014OB00773 2014NE00170 43541801 IMPLANTAÇÃO DE UM SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO TURISTA - SAT, NO AEROPORTO, NA RODOVIÁRIA DE VITÓRIA E NA ESTAÇÃO FERROVIÁRIA PEDRO NOLASCO. PRESTACAO DE SERVICO 0 3 DESPESAS CORRENTES 370101 SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 37 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 695 TURISMO 113 DESENVOLVIMENTO DO TURISMO SUSTENTÁVEL DO ESPÍRITO SANTO 6570 PROMOÇÃO DA ATIVIDADE TURÍSTICA CAPIXABA. 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2761 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462871411 19189 2014 2014-06-16T00:00:00 0,0000 0,0000 1508,8200 0,0000 ###.462.257-## 1 "" RODRIGO RABELLO VIEIRA 8330609 Não Aplicável PAGAMENTO JETON/CERF, MAIO/2014. 2014OB01768 2014NE00462 64189660 PARA O PERIODO 01/01 A 31/12/2014, NO VALOR DE R$ 640.000,00 PARA DESESAS COM PAGAMENTO DE GRATIFICACAO DE COMPARECIMENTO AO CONSELHO EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2186 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2558 REMUNERAÇÃO DE PARTICIPANTES DE ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462871412 19190 2014 2014-05-20T00:00:00 0,0000 0,0000 3667,2000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 Inexigível PAGAMENTO DA DESPESAS COM VALE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL NO MÊS DE MAIO PARA O PROJETO GESTÃO DO CENTRO OLÍMPICO DO ESPIRITO SANTO - COES, REFERENTE AO CONVENIO N° 756728/2011, FIRMADO COM O MINISTÉRIO DOS ESPORTES. 2014OB01674 2014NE01085 65198140 AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE MUNICIPAL PARA ATLETAS DO CENTRO OLÍMPICO DO ESPÍRITO SANTO SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2590 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462871413 19191 2014 2014-07-23T00:00:00 0,0000 0,0000 224,0000 0,0000 ###.152.877-## 1 "" JOSE LUIZ DE CASTRO FREITAS 8340253 Diárias PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS, VISANDO COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO,PAG.DE 2 DIÁRIAS,CONF.IS.Nº2210/2014,EM 28/30,31/07 E 01/08/2014, DE IUNA P/A.CLAUDIO,GUAÇUI E CACHOEIRO 2014OB11170 2014NE00061 64877809 NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA EXERCICIO 2014 PARA O MUNICIPIO DE IÚNA E PAV DE IRUPI E IBITIRAMA SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462871414 19192 2014 2014-06-26T00:00:00 0,0000 0,0000 -128,2300 0,0000 10518988000139 2 "" CONSÓRCIO CACHOEIRO INTEGRADO 8324325 Inexigível 2014EV00048 2014NE00120 64428567 GRH.SEFAZ CI 901/2013. CONTRATACAO DA EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE VALES TRANSPORTE PARA O EXERCICIO DE 2014. VALE TRANSPORTE 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2180 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462871415 19193 2014 2014-03-31T00:00:00 0,0000 0,0000 4650,0000 0,0000 02395050000140 2 "" CASA DA PAZ LTDA. 8316062 Não Aplicável PGTO REF. A INTERNAÇÃO DE PAULO ROBERTO CARNEIRO QUEIROZ - DURANTE O PERÍODO DE 01 A 31/12/2013 - CONF. NF 302. 2014OB05872 2014NE00350 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462871416 19194 2014 2014-07-04T00:00:00 0,0000 0,0000 264,3500 0,0000 31804909000126 2 "" VIMALAB -COM.DE EQUIP.P/ LABORAT.LTDA-ME/EPPE 8341910 Dispensa de Licitação PAGTO NF Nº 000.016.257 - ARP Nº 013/2013/DS/PMES, REFERENTE MARÇO/14. 2014OB00243 2014NE00148 60367539 AQUISIÇÃO DE REAGENTE (TRIACELL,REVERCELL E CONTROCELL) PARA BANCO DE SANGUE.PROTOCOLO Nº 08221/2012 SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450105 DIRETORIA DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 9 ASSISTÊNCIA À SAÚDE 2771 MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO COMPLEXO HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2411 MATERIAL QUÍMICO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462871417 19195 2014 2014-04-22T00:00:00 0,0000 0,0000 54000,0000 0,0000 14829853000145 2 "" FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL DE MONTANHA 8360578 Não Aplicável PAGAMENTO DA DESPESA REF. AO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS VIA FUNDO A FUNDO ( FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL P/ O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL) DESTINADO ÀS AÇÕES CONTINUADAS DA ÁREA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A PORTARIA Nº 090-S, 16/06/2011. 2014OB00316 2014NE00207 65402820 DE RECURSOS FINANCEIROS DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL P/ O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO ANO DE 2014, PARA O MUNICÍPIO DE MONTANHA. TRANSFERENCIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 470901 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUIÇÕES "" 58 NORDESTE 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 191 FORTALECIMENTO DO SUAS 4874 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4456 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - FUNDOS MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 47901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462871418 19196 2014 2014-05-27T00:00:00 0,0000 0,0000 3500,0000 0,0000 03394942000190 2 "" CONSELHO DE ESC. DA EEEFM DERM.LEITE RIBEIRO 8323862 Não Aplicável pagamento referente programa dinheiro direto na escola - PEDDE/14 - meta 3 2014OB06320 2014NE05901 66180490 RECURSOS PEDDE/2014 - MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR (AGUA DOCE DO NORTE) PLANO DE APLICACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 43 SUBVENÇÕES SOCIAIS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO MÉDIO 8683 DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DE ESPORTE E CULTURA NAS ESCOLAS 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4565 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES SOCIAIS - DIVERSAS INSTITUIÇÕES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462871419 19197 2014 2014-01-04T00:00:00 0,0000 0,0000 434,2800 0,0000 ###.704.997-## 1 "" FABRICIA MARIA CABRAL DIAS 8315288 Não Aplicável PG.REF.A DIF.DE SERV.PERICIAS MEDICAS REALIZADAS NO MES DE JAN/14. 2014OB00414 2014NE00073 61223190 DE PAGAMENTO DE MEDICO PERITO SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 34 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2885 MANUTENÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2878 SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (§ 1º DO ART. 18 DA LC Nº 101/00) - SERVIÇOS MÉDICOS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462871420 19198 2014 2014-10-16T00:00:00 0,0000 0,0000 482,9300 0,0000 ###.704.997-## 1 "" FABRICIA MARIA CABRAL DIAS 8315288 Não Aplicável PG.INSS S/ SERV.PERICIAS MEDICAS REALIZADAS NO MES DE AGO/14 P/DRA.FABRICIA MARIA C.DIAS. 2014OB01437 2014NE00073 61223190 DE PAGAMENTO DE MEDICO PERITO SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 34 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2885 MANUTENÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2878 SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (§ 1º DO ART. 18 DA LC Nº 101/00) - SERVIÇOS MÉDICOS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462871421 19199 2014 2014-05-15T00:00:00 0,0000 0,0000 500,0000 0,0000 ###.981.527-## 1 "" EMANUELLE LEAL LOPES E LIMA 8346566 Não Aplicável PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A 7° PARCELA DO MÊS DE MAIO/2014, REFERENTE AO PROGRAMA BOLSA ATLETA CAPIXABA,NA CATEGORIA ESTUDANTIL, REFERENTE AO TERMO DE ADESÃO Nº 009/2013. 2014OB01562 2014NE00397 63858541 BOLSA ATLETA -2013(NACIONAL). SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 811 DESPORTO DE RENDIMENTO 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 4593 APOIO À ATLETAS DE ALTO RENDIMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3947 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462871422 19200 2014 2014-08-19T00:00:00 0,0000 0,0000 4328,6400 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Dispensa de Licitação Pagamento de encargos sociais, INSS Patronal - RGPS, FOPAG mês Jul/14. 2014OB02796 2014NE00429 65151046 DESTINADO AOS BPROCEDIMENTOS DE CONTABILIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO AOS SERVIDORES DO INCAPER-EXERCICIO DE 2014 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA PESQUISA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4394 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462871423 19201 2014 2014-02-06T00:00:00 0,0000 0,0000 694,4000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Não Aplicável GPS INSS PATRONAL REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DOCENTE NO WORKSHOP GESTÃO DE PESSOAS E AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO NO PERÍODO DE 20 E 21/05/2014, COMP. MAI/14. (LIANA E ROSÂNGELA) 2014OB01685 2014NE00094 65169093 DE INSS PATRONAL SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DOCENTES E DOCENTES ASSISTENTES CONTRATADOS NO EXERCÍCIO DE 2014 PELA ESESP. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 543 CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS SERVIDORES E GESTORES PÚBLICOS DO ESTADO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2366 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462871424 19202 2014 2014-12-19T00:00:00 0,0000 0,0000 11118,2800 0,0000 100201 3 "" RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 8371805 Inexigível PAGAMENTO COMPLEMENTAÇÃO APOSENTADORIA FOLHA DEZ 2014 2014OB01338 2014NE00040 65176995 FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO 2014 RTV/ES. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 274 PREVIDÊNCIA ESPECIAL 542 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES ESPECIAIS 130 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4482 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA - RGPS - ATIVO CIVIL 10201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462871425 19203 2014 2014-06-20T00:00:00 0,0000 0,0000 504,0000 0,0000 ###.348.877-## 1 "" RICARDO GONCALVES NASCIMENTO 8349534 Diárias PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE 09 (NOVE) 1/2 (MEIA) DIAIAS REFERENTE A VIAGEM A OUTROS MUNICIPIOS: CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/VILA VELHA - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/GUARAPARÍ - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/CARIACÍCA - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ARACRUZ - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/IBATIBA - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/PIÚMA NOS DIAS 06, 10, 12, 13, 18, 21, 18, 21, 25, 26 E 31 DE MARÇO DE 2014. 2014OB04394 2014NE00091 65076389 NO VALOR DE 2.520,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERIODO DE JANEIRO A MARÇO DE 2014 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4800 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462871426 19204 2014 2014-05-20T00:00:00 0,0000 0,0000 813,6000 0,0000 ###.774.047-## 1 "" JOSÉ CARLOS DE SIQUEIRA JUNIOR 8372367 Diárias PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM 03 DIÁRIAS NOS DIAS 19 A 22/05/2014, PARA SÃO PAULO/SP, PARA ENCONTRO REGIONAL DE CONSELHEIROS DE DIREITOS DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA DA REGIÃO SUDESTE. 2014OB00726 2014NE00487 66405165 LIB. DE 03 PARA DESPESAS EM VIAGEM A SÃO PAULO NOS DIAS 19 A 22/05/2014. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA ESTADUAL ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 353 PROMOÇÃO E PROTEÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS 6858 PROMOÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS NA INCLUSÃO SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462871427 19205 2014 2014-05-08T00:00:00 0,0000 0,0000 9861,1700 0,0000 62541735000180 2 "" A M C INFORMATICA LTDA 8342300 Pregão PAGAMENTO DAS NOTA FISCAL Nº 0033270 E 009719, EM FAVOR DA EMPRESA AMC INFORMÁTICA LTDA, REFERENTE ÀS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS (EXCETO PAPEL), E A DISPONIBILIZAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO E BILHETAGEM DA SOLUÇÃO INSTALADA, NOS TERMOS DO CONTRATO Nº 015/2014. QUE ATENDERAM A ESTA SEGER. CONFORME O PROCESSO Nº 65152816. 2014OB01311 2014NE00145 65152816 DO CONTRATO Nº015/2012,COM AMC INFORMÁTICA, CUJO OBJETO E SERVIÇOS DE IMPRESSÃO COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E INSUMO (EXCETO PAPEL) E A DISPONIBILIDADE DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2250 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2778 TI: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E PERIFÉRICOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462871428 19206 2014 2014-05-08T00:00:00 0,0000 0,0000 529,2000 0,0000 ###.860.617-## 1 "" VALDEMAR FONSECA DOS SANTOS 8368743 Diárias PAGAMENTO DE DESPESA COM 1,5 DIÁRIAS PARA O DIRETOR PRESIDENTE EM VIAGEM A BRASÍLIA NOS DIAS 06 E 07/08/2014 PARA PARTICIPAR DA CERIMÔNIA DE SANÇÃO PRESIDENCIAL DAS PLC 60/ 2014. 2014OB01026 2014NE00698 67316450 DIARIA PARA VIAGEM NOS DIAS 06/08 A 07/08 A BRASILIA PARA PARTICIPAR DA CERIMONIA DE SANÇÃO PRESIDENCIAL DO PLC 60/2014. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 691 PROMOÇÃO COMERCIAL 852 DESCENTRALIZAÇÃO E HARMONIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO 3331 FOMENTO ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS (MPE) URBANA E RURAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 30205 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462871429 19207 2014 2014-09-25T00:00:00 0,0000 0,0000 376,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Não Aplicável GPS INSS PATRONAL REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DOCENTE NO CURSO LICITAÇÕES PÚBLICAS, NO PERÍODO DE 11 A 13/09/2014. COMPET. SET/14. (DANIELLA GONÇALVES DANIEL VELTEN) 2014OB03451 2014NE00094 65169093 DE INSS PATRONAL SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DOCENTES E DOCENTES ASSISTENTES CONTRATADOS NO EXERCÍCIO DE 2014 PELA ESESP. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 543 CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS SERVIDORES E GESTORES PÚBLICOS DO ESTADO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2366 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462871430 19208 2014 2014-04-29T00:00:00 0,0000 0,0000 10421,2500 0,0000 270201 3 "" INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES 8373029 Não Aplicável PAGAMENTO REF. FOLHA DE PAGAMENTO Nº 31 RPPS DE ABRIL/14. 2014OB00373 2014NE00062 65001168 ESTIMATIVO PARA O PAGAMENTO DAS FOLHAS DO EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 270201 INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4235 REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2518 GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO - RPPS 27201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462871431 19209 2014 2014-10-09T00:00:00 0,0000 0,0000 -1485,9800 0,0000 350101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 8371587 Não Aplicável PAGAMENTO DESPESAS CONSIGNAÇÃO RETIDA DE PESSOAL. MÊS AGOSTO/2014. EXERCÍCIO 2014. 2014OB01170 2014NE00001 65002652 A NECESSIDADE DE EMPENHO ESTIMATIVO ANUAL A FIM DE COBRIR A DESPESAS COM PESSOAL DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014. INFORMACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 350101 SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2443 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462871432 19210 2014 2014-07-25T00:00:00 0,0000 0,0000 915,4900 0,0000 310201 3 "" INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 8370591 Não Aplicável Folha de pagamento do mês de JULHO/2014 - Comissionados/Requisitados - RGPS. 2014OB02476 2014NE00080 64987698 CI/IDAF/DEARH/SERH/Nº 643/13 - EMPENHO ESTIMATIVO - PAGAMENTO PESSOAL EFETIVO EM 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 6381 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2565 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS - RGPS - 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462871433 19211 2014 2014-09-18T00:00:00 0,0000 0,0000 15346,9200 0,0000 21561931000309 2 "" LABORATORIO SANOBIOL LTDA 8356843 Pregão PARA PAGTO DA NF 74468 DE 05/09/14 REF. A AQUISIÇÃO DE 255 CXS. DE CLORETO DE SÓDIO CONFORME OFM 808/14 ATA 1170/13 PROC. 59899840/F 24. 2014OB01877 2014NE01390 59899840 PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, ÁGUA DESTILADA E OUTROS ITENS, HSL/FH/CI105/2012. ABERTURA DE PROCESSO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440915 HOSPITAL SÃO LUCAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4691 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL SÃO LUCAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462871434 19212 2014 2014-09-25T00:00:00 0,0000 0,0000 600,0000 0,0000 ###.993.417-## 1 "" LUCIANE BASTOS LIMA 8392373 Adiantamento - Suprimento de Fundos REFERENTE A PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 224/14 CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO GERAL NA FOLHA 04 E INFORMAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS FOLHA 02V - 2º JUIZADO DA INFÂNCIA E JUVENTUDE DA SERRA 2014OB03139 2014NE01752 201401268292 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 614 GESTÃO INTEGRADA E ESTRATÉGICA NA ATIVIDADE JUDICIAL CAPIXABA 6030 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2460 SUPRIMENTO DE FUNDOS - MATERIAL DE CONSUMO 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462871435 19213 2014 2014-07-29T00:00:00 0,0000 0,0000 421,1000 0,0000 ###.227.757-## 1 "" LUISMAR BALSONI 8373911 Dispensa de Licitação AJUDA DE CUSTO CONSULTA BAURU 25/08/2014 REQ 01375/14 PASSAGEM 2014OB02463 2014NE02525 65229070 AJUDA DE CUSTO E PASSAGEM PARA LUISMAR BOLSONI REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2718 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE VITÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2862 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD - TERRESTRE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462871436 19214 2014 2014-12-09T00:00:00 0,0000 0,0000 902,6600 0,0000 09235199000101 2 "" LABORATORIO FRANCO LTDA 8320064 Pregão Pagamento despesas com IRRF, Referente serviços de exames de laboratoriais clínico, NFS. 1172/73/74/75, Laboratório Franco LTDA, 09235199000101. 2014OB01861 2014NE00636 56678479 COBERTURA DE DESPESA COM PROCESSO Nº 53879430 - CONTRATO Nº 0519/2011. LABORATORIO FRANCO LTDA. CONTRATACAO DE EMPRESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 58 NORDESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2729 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462871437 19215 2014 2014-06-27T00:00:00 0,0000 0,0000 277,3600 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Não Aplicável PAGAMENTO DA DESPESA COM RETENÇÃO PREVIDENCIÁRIA, DE SERVIDORES EXCLUSIVAMENTE COMISSIONADOS DESTA SETUR, NA COMPETÊNCIA DE 05/2014, CONFORME PROCESSO 64908291/2013. 2014OB00694 2014NE00032 64908291 CUSTEAR DESPESAS ESTIMADA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SETUR PARA EXERCÍCIO DE 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 370101 SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 37 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 113 DESENVOLVIMENTO DO TURISMO SUSTENTÁVEL DO ESPÍRITO SANTO 6578 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462871438 19216 2014 2014-02-09T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.571.447-## 1 "" YAN FERREIRA DA SILVA SEGOVIA 8369626 Diárias PAGAMENTO DE 02 DIÁRIAS EM SERVIÇO NA FESTA DE EMANCIPAÇÃO DO MUNICÍPIO DE IRUPI, NO PERÍODO DE 02 A 03/05/14, CI 080/14- CPO SUL. 2014OB02821 2014NE01294 67526250 REFERENTE A DIARIAS PARA OS MILITARES EMPREGADOS NAS FESTAS DE IRUPI,E VENDA NOVA E AFONSO CLÁUDIO NO MES DE MAIO/2014. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2750 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462871439 19217 2014 2014-07-31T00:00:00 0,0000 0,0000 347,2000 0,0000 ###.256.577-## 1 "" VERUSKA PAZITO VENTURA 8364807 Diárias III Seminário Nacional de Educação, Diversidade Sexual e Direitos Humanos, conforme CI/CIRC/SEDU/SEEB/Nº 109.Dia 29/07 à 31/07/2014 - Em Vitória 2014OB13055 2014NE11935 67145485 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/AE011/N 39/2014) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462871440 19218 2014 2014-04-30T00:00:00 0,0000 0,0000 -3129,3400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO EM NOME DE ADOZINA RIBEIRO DOS SANTOS E ROSA ANTUNES GONCALVES REF A FOLHA DE ABRIL/14 CONFORME OFS. Nº 165/160/SFB/IPAJM. 2014GD00052 2014NE00074 65005970 DE INATIVOS DA SEDU (SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 683 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462871441 19219 2014 2014-07-15T00:00:00 0,0000 0,0000 24739,8000 0,0000 08789884000117 2 "" GLOBAL HOSP.COM.DE EQUIP.MEDICOS LTDA - ME 8332555 Pregão nfs 13348/464/513/549/577/578/587. servicos oxigenoterapia domiciliar mes junho/14. 2014OB02115 2014NE00525 43898025 DE EQUIPAMENTO, SENDO KITS DE OXIGE NIOTERAPIA DOMICILIAR E OUTROS. LOCACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2718 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE VITÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2404 GÁS ENGARRAFADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462871442 19220 2014 2014-08-05T00:00:00 0,0000 0,0000 12622,6900 0,0000 05929002000183 2 "" SERTCOM SERVICOS TECNICOS E COMERCIO LTDA 8331903 Pregão PGTO REF LAVANDERIA PARA O PSVV, FEVEREIRO 2014, NOTA 62 2014OB02940 2014NE00043 64985555 ESTIMATIVO NO VALOR DE 191.333,33 EM FAVOR DA EMPRESA SERTCOM PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS E LAVANDERIA DA PSVV NO PERÍODO DE JANEIRO A OUTUBRO/2014 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 6802 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA PRISIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2827 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462871443 19221 2014 2014-03-06T00:00:00 0,0000 0,0000 865,2000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.MAI/14.FL.INAT.DIOES. 2014OB07034 2014NE00038 65004604 DE INATIVOS DO DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 279 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462871444 19222 2014 2014-05-09T00:00:00 0,0000 0,0000 17842,5000 0,0000 47683602000154 2 "" DEL GRANDI COMERCIAL LTDA 8356834 Pregão Ref.Aquisição de Material de Audio e Video conf.nf.6593 Proc.60585617 2014OB01349 2014NE00771 60585617 ALMOX. CI Nº 252/2012, QUE SLICITA COMPRA DE: FILME P/ RAIO X, PROCESSAMENTO RÁPIDO, SENSÍVEL AO VERDE, FORMATO 18 X 24 CM E OUTROS, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA EM ANEXO. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440914 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2722 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL ANTÔNIO BEZERRA DE FARIAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2429 MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462871445 19223 2014 2014-02-09T00:00:00 0,0000 0,0000 155285,4300 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG. CONSIG. AGO/14 FL. INAT. FES. 2014OB11715 2014NE00078 65006135 DE INATIVOS DO FES (FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 729 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462871446 19224 2014 2014-08-12T00:00:00 0,0000 0,0000 1351,8700 0,0000 15418515000183 2 "" ÁGILE SERVIÇOS E LIMPEZA LTDA 8360761 Pregão PG DO INSS RETIDO SOBRE A NOTA FISCAL N° 341 DA EMPRESA AGILE SERVIÇOS E LIMPEZA LTDA 2014OB02419 2014NE00084 57376492 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEPÇÃO E COPA, PARA A SECTTI CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TRABALHO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2410 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2834 SERVIÇOS DE COPA E COZINHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462871447 19225 2014 2014-02-10T00:00:00 0,0000 0,0000 1340,3000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG. CONSIG. SET/14 FL. INAT. SEDU. 2014OB14209 2014NE00074 65005970 DE INATIVOS DA SEDU (SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 683 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462871448 19226 2014 2014-11-28T00:00:00 0,0000 0,0000 260,6700 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG. CONSIG. NOV/14 FL. INAT. ALES. 2014OB16605 2014NE00001 65008570 DE INATIVOS DA ALES - ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 9 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462871449 19227 2014 2014-09-09T00:00:00 0,0000 0,0000 -280,0000 0,0000 ###.519.126-## 1 "" EDER FERREIRA FRAMIL 8332536 Diárias Devolução de 2,5 diárias não utilizadas na viagem de 06 a 08/08. 2014GD00096 2014NE01024 66703565 ENC.PLANO DE VIAGEM ANUAL PARA 2014. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2625 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462871450 19228 2014 2014-11-08T00:00:00 0,0000 0,0000 29,3400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG. CONSIG. FL. COMPL. (34) JUL/14 INAT. SEAG. 2014OB11128 2014NE00044 65003101 DE INATIVOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA, BEM COMO DESP. DE EXERC ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERC 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 379 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462871451 19229 2014 2014-08-10T00:00:00 0,0000 0,0000 53775,0000 0,0000 27053735000130 2 "" EBALMAQ-COMERCIO E INFORMATICA LTDA 8327209 Pregão pagamento referente a locação de equipamentos para controle de acessos de pessoas e veiculos,incluindo operação e serviços de manutenção setembro/14,nf. 3549. 2014OB04172 2014NE01156 62565273 ENC. CÓPIA DO CONTRATO DE PREST. DE SERVIÇOS 022/2013 DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE APOIO P/ CONTROLE DE ACESSO DE PESSOAS E VEICULOS DA EBALMAQ COMÉRCIO E INFORMÁTICA LTDA DOCUMENTACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2450 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2761 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462871452 19230 2014 2014-08-19T00:00:00 0,0000 0,0000 4102,4000 0,0000 11145893000341 2 "" AMPLA COMUNICACAO LTDA 8331175 Concorrência Pgto. Notas Fiscais 20586/3832, publicidade institucional em JUN /14/TV GAZETA NORTE/LINHARES- AGO/2014. 2014OB01423 2014NE00279 66689058 DESPESA C/ PUBLICIDADE ATRAVÉS DA AMPLA COMUNICAÇÃO A PARTIR DE 06.06.2014. CONTRATO RELACIONADO A CONCORRÊNCIA 001/2013. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTEDÊNCIA ESTADO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 131 COMUNICAÇÃO SOCIAL 204 GESTÃO PÚBLICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2105 INTEGRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA COMUNICAÇÃO DO GOVERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2746 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462871453 19231 2014 2014-09-30T00:00:00 0,0000 0,0000 347,2000 0,0000 ###.428.137-## 1 "" ELIANE DA SILVA LACERDA LIMA 8371279 Diárias 902 - Participar do III Seminário Nacional de Educação Especial e XIV Seminário Capixaba de Educação Inclusiva em Vitória dias 23 a 25/09/14. 2014OB17418 2014NE15433 67761216 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/GERAD/N 08/2014) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462871454 19232 2014 2014-09-18T00:00:00 0,0000 0,0000 34,5200 0,0000 11237497000182 2 "" TOP SERVICOS DE ENVAZAMENTO LTDA ME 8346292 Pregão PAGAMENTO REFERENTE A AO ISS DE LINHARES - TOP SERVIÇOS PGTO DE REPACTUAÇÃO. 2014OB01160 2014NE00259 56863160 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO E COPEIRA PARA A JUCEES. CONTRATACAO DE SERVICOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220202 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 22 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 157 EXECUÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS MERCANTIS 2198 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 22202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462871455 19233 2014 2014-08-29T00:00:00 0,0000 0,0000 1264,0000 0,0000 11145893000341 2 "" AMPLA COMUNICACAO LTDA 8331175 Concorrência Pgto. Notas Fiscais 20835/1574, publicidade institucional em JUL /14/TV EDUCATIVA/VITÓRIA- AGO/2014. 2014OB01451 2014NE00279 66689058 DESPESA C/ PUBLICIDADE ATRAVÉS DA AMPLA COMUNICAÇÃO A PARTIR DE 06.06.2014. CONTRATO RELACIONADO A CONCORRÊNCIA 001/2013. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTEDÊNCIA ESTADO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 131 COMUNICAÇÃO SOCIAL 204 GESTÃO PÚBLICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2105 INTEGRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA COMUNICAÇÃO DO GOVERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2746 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462871456 19234 2014 2014-01-08T00:00:00 0,0000 0,0000 37,1000 0,0000 100104 3 "" SUPERINTEDÊNCIA ESTADO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 8373346 Não Aplicável Pagamento Folha 31/Pessoal Ativo da SECOM/Consignação, em JUL/14. 2014OB01286 2014NE00033 64920569 ATENDER DESPESA COM PESSOAL EM 2014. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTEDÊNCIA ESTADO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 204 GESTÃO PÚBLICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2106 REMUNERAÇÃO PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462871457 19235 2014 2014-08-20T00:00:00 0,0000 0,0000 2605,6400 0,0000 39380100000126 2 "" COOPANEST-COOPERATIVA DE ANESTESIOLOGIA DO ES 8319565 Pregão Pagamento despesas com IRRF, referente serviços médicos de anestesiologia, NF. 3334, 39380100000126 Coopanest-ES. 2014OB01660 2014NE00082 65253647 COBERTURA DE DESPESAS C/ PROC. 0211/10, COOPANEST - COOPERATIVA DE ANESTESIOLOGIA DO ESPIRITO SANTO. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 34 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2729 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2878 SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (§ 1º DO ART. 18 DA LC Nº 101/00) - SERVIÇOS MÉDICOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462871458 19236 2014 2014-10-14T00:00:00 0,0000 0,0000 7160,0000 0,0000 07513588000126 2 "" PROLUZ COM E SERV ELETRICOS LTDA ME 8339102 Pregão Pagamento da NF-e nº 1346, referente a aquisição de materiais elétricos p/ instalação de no-break no Palácio da Fonte Grande. Conforme Requisição de Compra nº 39129, OF nº 0001/2014 e Pregão nº0015/2014-SCM. 2014OB03000 2014NE01026 66644747 DE MATERIAIS ELETRICOS P/ INSTALACAO DE NOTEBREAK NO PALACIO DA FONTE GRANDE AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 750 SEGURANÇA DE DIGNATÁRIOS 2080 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2426 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462871459 19237 2014 2014-09-04T00:00:00 0,0000 0,0000 40341,1000 0,0000 04710736000104 2 "" VIRTUAL ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA 8314956 Dispensa de Licitação PG DA 2ª MEDIÇÃO DO CT 021/14, REFERENTE REFORMA EMERGENCIAL NA EEEFM DOMINGOS JOSÉ MARTINS, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE MARATAÍZES 2014OB03509 2014NE03310 65356322 DE MEDIÇÕES DO CONTRATO N 021/2014 REFERENTE REFORMA EMERGENCIAL NA EEEFM DOMINGOS JOSÉ MARTINS, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE MARATAÍZES (REP/GERFE/N 34/2014) PAGAMENTO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 53 LITORAL SUL 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 1672 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA, REPAROS E ACESSIBILIDADE NAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3366 OBRAS DE BENFEITORIA OU MELHORIA EM IMÓVEIS DE USO ESPECIAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462871460 19238 2014 2014-08-10T00:00:00 0,0000 0,0000 5194,0000 0,0000 14744834000116 2 "" FMS DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE 8361190 Não Aplicável TRANSFERÊNCIA DA FARMÁCIA BÁSICA/INSUMOS - PORTARIA 006-R/SESA, DE 12/02/2014 - MÊS: OUT/2014 2014OB22161 2014NE02663 65511352 REFERENTE AO REPASSE DOS MEDICAMENTOS AO MUNICÍPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUIÇÕES "" 52 SUDOESTE SERRANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 230 IMPLEMENTAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4452 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - MEDICAMENTOS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462871461 19239 2014 2014-05-13T00:00:00 0,0000 1311,0000 0,0000 0,0000 27029636000112 2 "" ALVORADA SUL AMERICA DE TURISMO ASATUR LTDA 8336727 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO REFERENTE AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA ESTAGIÁRIOS DESTA DEFENSORIA PÚBLICA, NO MUNICÍPIO DE GUARAPARI, USUÁRIOS DA VIAÇÃO ASATUR, NO MÊS DE ABRIL E MAIO/2014. 2014NL00263 2014NE00001 56339364 AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA ESTAGIÁRIOS DESTA DEFENSORIA PÚBLICA, NO MUNICÍPIO DE GUARAPARI, USUÁRIOS DA VIAÇÃO ASATUR. VALE TRANSPORTE 0 3 DESPESAS CORRENTES 180101 DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 18 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2112 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462871462 19240 2014 2014-09-17T00:00:00 0,0000 265,7200 0,0000 0,0000 ###.256.307-## 1 "" JOSE ANTONIO ALVES PINTO 8345212 Inexigível REF TFD 674/2014 PARA COBRIR DESPESAS COM AJUDA DE CUSTOS PARA PACIENTE JOSE ANTONIO ALVES PINTO. 2014NL03384 2014NE02811 48191876 TFD.CPF780.256.307-06 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 57 CENTRO OESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2715 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2862 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD - TERRESTRE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462871463 19241 2014 2014-07-17T00:00:00 0,0000 0,0000 5538,0900 0,0000 31798457000117 2 "" APAE SAO GABRIEL DA PALHA 8339424 Não Aplicável PAGAMENTO para cobrir despesa do contrato 064/2014 e NF 000078, relativo a Maio/2014. Instituição Filantropicas sem fins lucrativos, para atendimento Educacional especializada aos alunos da Educação Especial - APAE SÃO GABRIEL DA PALHA. 2014OB02193 2014NE00465 65555740 DE INSTITUIÇÕES FILANTRÓPICAS SEM FINS LUCRATIVOS PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL DE SÃO GABRIEL DA PALHA (REP/GEJUD/N 10/2014) CREDENCIAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 57 CENTRO OESTE 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL 242 INCLUSÃO E DIVERSIDADE NA EDUCAÇÃO 8667 APOIO ÀS INSTITUIÇÕES PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2810 SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462871464 19242 2014 2014-03-25T00:00:00 0,0000 0,0000 616,0000 0,0000 ###.209.749-## 1 "" PIERANGELI CRISTIANA MARIM AIKI 8332818 Diárias Pagamento de despesa com diária em favor da coordenadora Pierângeli Marim Aoki, em viagem oficial à municípios do interior do estado do ES. 2014OB00467 2014NE00384 65574923 DIARIAS DOS BOLSISTA DO CONVÊNIO TECSOCIAL EM VIAGENS OFICIAIS AO INTERIOR DO ESTADO. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TRABALHO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 333 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS UNIÃO "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 571 DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO 168 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA TECNOCIENTÍFICA, PARA O DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO, TECNOLÓGICO E DE INOVAÇÃO DO ESTADO 2419 APLICAÇÃO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO COM FOCO EM INSTITUIÇÕES CIENTÍFICAS E TECNOLÓGICAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462871465 19243 2014 2014-04-15T00:00:00 0,0000 0,0000 142920,3200 0,0000 39380100000126 2 "" COOPANEST-COOPERATIVA DE ANESTESIOLOGIA DO ES 8319565 Pregão pagto nf 3126 - ref. mar/14 2014OB00523 2014NE00095 50838903 "EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM ANESTESIOLOGIA. " CONTRATACAO DE EMPRESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 34 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2725 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE SÍLVIO AVIDOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2878 SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (§ 1º DO ART. 18 DA LC Nº 101/00) - SERVIÇOS MÉDICOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462871466 19244 2014 2014-10-03T00:00:00 0,0000 0,0000 1500,0000 0,0000 ###.733.357-## 1 "" LUCILA VIEIRA DE SOUZA TRAVAGLIA 8361145 Dispensa de Licitação PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM ALUGUEL LOCAÇÃO DE IMÓVEL DO NÚCLEO DE CASTELO NO MÊS DE FEV/13 LUCILDA VIEIRA DE SOUZA TRAVAGLIA, ESPÓLIO DO DO SENHOR WILSON TRAVALIA. 2014OB00271 2014NE00011 60127279 LUCILDA VIEIRA DE SOUZA TRAVAGLIA, ESPÓLIO DO DO SENHOR WILSON TRAVALIA. AUTUACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 180901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 18 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 110 DIREITOS HUMANOS, DIREITOS DE TODOS 2144 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO, SEDE E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2701 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 18901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462871467 19245 2014 2014-04-14T00:00:00 0,0000 0,0000 167,1200 0,0000 27834977000160 2 "" SAAE - SERV. AUT. DE AGUA E ESG. DE LINHARES 8328997 Dispensa de Licitação PAGTO NF 140225642-0 E 140325642-0 REF FORNECIMENTO DE AGUA PARA O HEMOCENTRO DE LINHARES 2014OB07354 2014NE02652 56426879 DE ÁGUA PARA O HEMOCENTRO DE LINHARES, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2012 - SAAE. FORNECIMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2720 MANUTENÇÃO DO HEMOCENTRO COORDENADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462871468 19246 2014 2014-04-23T00:00:00 0,0000 0,0000 3000,0000 0,0000 03557897000147 2 "" C.E DA EPG CIER DE VILA PAVAO 8334180 Não Aplicável PG REPASSE DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PEDDE/14,META 3 - ESPORTE E CULTURA 2014OB04120 2014NE03885 66051363 PEDDE/2014- MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR (VILA PAVÃO) PLANO DE APLICACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 43 SUBVENÇÕES SOCIAIS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO MÉDIO 8683 DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DE ESPORTE E CULTURA NAS ESCOLAS 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4565 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES SOCIAIS - DIVERSAS INSTITUIÇÕES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462871469 19247 2014 2014-12-30T00:00:00 0,0000 0,0000 5005,0000 0,0000 27569847000148 2 "" HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUIZ LTDA. 8339182 Não Aplicável PGTO REF. A INTERNAÇÃO DE MICHAEL LARANJEIRAS DOS SANTOS - PERÍODO 6 A 13/11/2014. 2014OB28131 2014NE00298 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462871470 19248 2014 2014-02-05T00:00:00 0,0000 0,0000 5800,0000 0,0000 02905041000152 2 "" OLIMPICA COMERCIO E SERVICOS ALIMENTICIOS 8369159 Pregão PAGAMENTO DA NF 123 (FL.74), REFERENTE À COFFEE BREAK CATEGORIA 2 PARA EVENTO DO IDAF. 2014OB01352 2014NE00643 65172710 CI/IDAF/DEARH/Nº 07/2014 - ATA 002/2013 - COFFEE BREAK. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2380 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2407 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462871471 19249 2014 2014-06-20T00:00:00 0,0000 0,0000 6475,0000 0,0000 02905041000152 2 "" OLIMPICA COMERCIO E SERVICOS ALIMENTICIOS 8369159 Pregão PAGTO NF 284, REF COFFEE BREAKS, PARA IV CURSO DE ATUALIZAÇÃO DE CONTROLE QUÍMICO DE FLEBOTOMÍNEOS E TRIATOMÍNEOS, PERÍODO 05/05 A 09/05/2014. 2014OB13174 2014NE03299 66164575 COFFEE BREAKS, PARA IV CURSO DE ATUALIZAÇÃO DE CONTROLE QUÍMICO DE FLEBOTOMÍNEOS E TRIATOMÍNEOS, PERÍODO 05/05 A 09/05/2014 NO AUDITÓRIO - CÂMERA MUNICIPAL DE VITÓRIA. ALIMENTACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2459 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO EM GERAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462871472 19250 2014 2014-04-29T00:00:00 0,0000 0,0000 4888,0300 0,0000 360203 3 "" AGÊNCIA REGULADORA DE SANEAMENTO BÁSICO E INFRAESTRUTURA VIÁRIA DO ESPÍRITO SANTO 8369978 Não Aplicável PAGAMENTO DA FOLHA DE ABR/2014 REFERENTE AO RPPS - PROCESSO 65054040 2014OB00237 2014NE00048 65054040 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 360203 AGÊNCIA REGULADORA DE SANEAMENTO BÁSICO E INFRAESTRUTURA VIÁRIA DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 36 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 617 GESTÃO DAS CONCESSÕES DE SANEAMENTO E INFRAESTRUTURA VIÁRIA 6159 REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2513 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS - RPPS 36203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462871473 19251 2014 2014-03-25T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.506.706-## 1 "" IOLINA DE FÁTIMA ALVES DE SOUZA 8370869 Diárias Visitas Técnicas as Escolas do Município de Linhares. Dia 20/03/2014. 2014NL02287 2014NE02539 65877632 VALOR R$ 168,00 (SEDU/GEST) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462871474 19252 2014 2014-06-03T00:00:00 0,0000 109786,2800 0,0000 0,0000 27165646000185 2 "" PREF MUNIC DE ICONHA 8329531 Inexigível LIQUIDAÇÃO DA 1ª PARCELA DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR-PETE/2014 PARA O MUNICIPIO DE ICONHA. 2014NL01340 2014NE01031 62261665 PARA MUNICIPIO DE ICONHA (ICONHA) TRANSPORTE ESCOLAR 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 53 LITORAL SUL 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 4346 TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MÉDIO 42 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A MUNICÍPIOS 4481 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A MUNICÍPIOS - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO - PROGRAMA PETE/ES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462871475 19253 2014 2014-08-27T00:00:00 0,0000 13501,8600 0,0000 0,0000 350208 3 "" INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8372557 Não Aplicável Liquidação da folha de pessoal deste Instituto, ref. ao mês de Agosto/14. Comissionados - RGPS 2014NL01407 2014NE00073 65016360 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO ESTIMATIVO P/ O EXERCÍCIO DE 2014 REF. ÀS DESPESAS DE SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E DESIGNAÇÃO TEMPORÁRIA SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2526 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2574 13º SALÁRIO - RGPS 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462871476 19254 2014 2014-06-30T00:00:00 0,0000 15000,0000 0,0000 0,0000 03437560000104 2 "" C.E DA EPG ANTONIO CIRILO 8327399 Não Aplicável liquidação de recurso do programa dinheiro direto na escola-PEDDE 2014 META 09 2014NL09307 2014NE08477 66603536 RECURSOS PEDDE/2014 - MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR (BARRA DE SÃO FRANCISCO) PLANO DE APLICACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 42 AUXÍLIOS "" 59 NOROESTE 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 1672 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA, REPAROS E ACESSIBILIDADE NAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4462 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - AUXÍLIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462871477 19255 2014 2014-04-16T00:00:00 0,0000 2860,0000 0,0000 0,0000 39298922000162 2 "" HOSPITAL PRAIA DA COSTA LTDA 8317119 Não Aplicável NL DA NF: 03252. REFERENTE A INTERNAÇÃO DE MARIA NAZARÉ FERREIRA DA SILVA, HOSPITAL PRAIA DA COSTA LTDA. NO PERÍODO DE 17/02/2014 A 21/02/2014. 2014NL04978 2014NE00612 65619382 DE MARIA NAZARÉ FERREIRA DA SILVA, HOSPITAL PRAIA DA COSTA LTDA, DIA 17/02/2014. AUTORIZAÇÃO PARA INTERNAÇÃO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462871478 19256 2014 2014-04-30T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.815.827-## 1 "" JULIO DEMUNER FERREIRA 8360005 Diárias LANÇ 1,5 DIARIA P/29 A 30.04 A S.GABRIEL DA PALHA P/ VISTORIA TECNICA. 2014NL01287 2014NE00757 65481925 ENC.PLANO DE VIAGEM ANUAL PARA 2014. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2625 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462871479 19257 2014 2014-06-13T00:00:00 0,0000 225,0000 0,0000 0,0000 ###.450.176-## 1 "" RAFAEL ARRUDA REZENDE 8365961 Diárias Liquidação referente despesas com diárias para realizar atendimentos inicias na área cível na comarca de Serra, dia 13/06/2014. 2014NL01057 2014NE00870 66746795 REALIZAR ATENDIMENTO INICIAL CÍVEL NO PERÍODO DA MANHA E TARDE , CONFORME PORTARIA DPES Nº 373, DE 27 DE MAIO DE 2014. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 180901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 359 SUPERÁVIT FINANCEIRO - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 18 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 110 DIREITOS HUMANOS, DIREITOS DE TODOS 2144 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO, SEDE E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 18901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462871480 19258 2014 2014-03-24T00:00:00 0,0000 70,6500 0,0000 0,0000 350207 3 "" DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 8373602 Dispensa de Licitação Apropriação de despesas de exer. anterior folha de servidores do órgão mês mar/14. 2014NL03333 2014NE00982 65816919 DE SERVIDORES REF AO MÊS DE MARÇO/2014 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2519 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3502 ABONO PROVISORIO - ATIVO CIVIL - RGPS 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462871481 19259 2014 2014-09-09T00:00:00 0,0000 14700,0000 0,0000 0,0000 36396059000198 2 "" COMERCIAL ANAZUS LTDA ME 8362488 Pregão Liquidação de despesas com material medico- NF. 00433 2014NL01203 2014NE00679 67125352 COBERTURA DE DESPESAS C/ PROC. 62787160/14, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 066/2014,COMERCIAL ANAZUS - LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 58 NORDESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2729 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462871482 19260 2014 2014-04-17T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.841.297-## 1 "" ABNER FANEL OASK DE SOUZA 8320016 Diárias Instalar e Configurar 20 Maquias no LIED - Na Escola Frederico Pretti.Em Santa Teresa dia 23/04/2014. 2014NL03580 2014NE03807 66133513 VALOR R$ 56,00 (GUACUI) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462871483 19261 2014 2014-10-10T00:00:00 0,0000 0,0000 377,4200 0,0000 ###.051.447-## 1 "" ERICA BAPTISTA 8350528 Não Aplicável PG.JETON REF.PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONS.ADMINISTRATIVO DIA 30/09/2014. 2014OB01384 2014NE00104 64998983 JETON DOS MEMBROS DOS CONSELHOS ADMINISTRATIVO E FISCAL DO IPAJM, REF. A REMUNERAÇÃO DOS MEMBROS, PREVISTO NO ART.41 DA LEI COMP.Nº351 DE 28/12/2005. EXERCÍCIO 2014. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2885 MANUTENÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2713 JETONS A CONSELHEIROS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462871484 19262 2014 2014-12-08T00:00:00 0,0000 0,0000 2860,0000 0,0000 39298922000162 2 "" HOSPITAL PRAIA DA COSTA LTDA 8317119 Não Aplicável REFERENTE À NOTA FISCAL 04214 - PACIENTE: EDIMAR BATISTA - PERÍODO DE INTERNAÇÃO: 06/06/2014 A 09/06/2014 2014OB16926 2014NE00612 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462871485 19263 2014 2014-06-20T00:00:00 0,0000 0,0000 104,0300 0,0000 34028316001266 2 "" EBCT-EMPRESA BRASIL. DE CORR. TELEGRAFOS 8323944 Inexigível PAGTO FATURA Nº 0000059520 - CONTRATO Nº 005/12/SEGER, REFERENTE MAIO/14. 2014OB00461 2014NE00032 58210156 AUTORIZAR RESERVA ORCAMENTARIA NO VALOR DE R$ 2500,00 PARA O PERIODO DE JULHO E DEZEMBRO DE 2012 PROT. Nº 04022/12 SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450105 DIRETORIA DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 9 ASSISTÊNCIA À SAÚDE 2771 MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO COMPLEXO HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2741 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL, EXCETO CORRESPONDÊNCIAS, TELEFONIA, PUBLICIDADE E PROCESSAMENTO DE DADOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462871486 19264 2014 2014-11-12T00:00:00 0,0000 1595,6000 0,0000 0,0000 39270012000171 2 "" MD SISTEMAS DE COMPUTACAO LTDA 8325413 Pregão vr. ref. ao registro de liquidação da despesa cf. nfse nº 19822. 2014NL02484 2014NE00893 1332014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2013 GESTÃO DA TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 1721 TI: MANUTENÇÃO DE SOFTWARE 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462871487 19265 2014 2014-12-30T00:00:00 0,0000 12826,9900 0,0000 0,0000 07769130000132 2 "" PRUCOLIS TURISMO LTDA-ME 8341151 Pregão LIQUIDAÇÃO REFERENTE SERVIÇOS COM TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALUNOS DAREDE ESTADUAL,MUNIC. DE GUARAPARI,MES DE DEZEMBRO/14,CT 048/13, NOTA FISCAL Nº 045 2014NL22000 2014NE00514 65726790 DO CONTRATO N 048/2013 PARA ATENDER A REDE ESTADUAL DE ENSINO DA SEDU - ZONA RURAL NO MUNICIPIO DE GUARAPARI ( VITÓRIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 50 METROPOLITANA 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 4346 TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2863 TRANSPORTE ESCOLAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462871488 19266 2014 2014-09-18T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.268.317-## 1 "" DIONE MARIA BENDINELLI DIAS 8352091 Diárias Realizar Visita de Acompanhamento e Monitoramento dos Programas PEDDE, PDDE, ALIMENTAÇÃO ESCOLAR E CANTINA ESCOLAR. DIA 22/09/2014 - EM ITARANA. 2014NL15982 2014NE15027 67776108 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (COLATINA) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462871489 19267 2014 2014-12-09T00:00:00 0,0000 74,8400 0,0000 0,0000 ###.071.226-## 1 "" GILMAR DA SILVA 8347706 Inexigível REF TFD 647/14 PARA COBRIR DESPESAS COM AJUDA DE CUSTOS PARA PACIENTE GILMAR DA SILVA. 2014NL03319 2014NE02761 50813170 TFD. CPF 356.071.226-20 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 57 CENTRO OESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2715 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2862 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD - TERRESTRE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462871490 19268 2014 2014-03-09T00:00:00 0,0000 1386,5500 0,0000 0,0000 ###.545.427-## 1 "" ELIETE SANTIAGO LOUREIRO 8315200 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO A MEMBRO DA 12ª CJDPPHab- DETRAN/ES REFERENTE ÀS REUNIÕES OCORRIDAS NO MÊS AGOSTO/2014. 2014NL10946 2014NE01274 65348818 AUTORIZAÇÃO P/ EMPENHO POR ESTIMATIVA P/ PAGAMENTO GRATIFICAÇÕES DE SERVIDORES SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2713 JETONS A CONSELHEIROS 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462871491 19269 2014 2014-10-28T00:00:00 0,0000 377,4200 0,0000 0,0000 ###.873.557-## 1 "" RENATO TOGNERE FERRON 8373991 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE JETON, CONSELHO FISCAL, REFERENTE A REUNIÃO ORDINÁRIA, NO DIA 24 DE SETEMBRO DE 2014. 2014NL01205 2014NE00449 64998983 JETON DOS MEMBROS DOS CONSELHOS ADMINISTRATIVO E FISCAL DO IPAJM, REF. A REMUNERAÇÃO DOS MEMBROS, PREVISTO NO ART.41 DA LEI COMP.Nº351 DE 28/12/2005. EXERCÍCIO 2014. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2885 MANUTENÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2713 JETONS A CONSELHEIROS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462871492 19270 2014 2014-07-05T00:00:00 0,0000 761,6000 0,0000 0,0000 02905041000152 2 "" OLIMPICA COMERCIO E SERVICOS ALIMENTICIOS 8369159 Pregão Liquidação da despesa com Nota Fiscal nº 0000115, referente a serviços de Coffe Break prestados em reuniao do CEC, em 13 de março de 2014. 2014NL00702 2014NE00121 66235669 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COFFEE-BREAK CÓDIGO 035.1 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2600 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2459 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO EM GERAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462871493 19271 2014 2014-06-20T00:00:00 0,0000 1239,8700 0,0000 0,0000 310101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA 8373667 Não Aplicável Liq. ref. Vencimentos/Vantagens/Retenções folha pessoal civil/SEAG - RGPS, mês de Junho/2014. 2014NL01969 2014NE00124 65024621 GLOBAL, PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL ESTATUTÁRIO, NOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO/2014. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4352 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3421 GRATIFICAÇÃO DE ASSIDUIDADE - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462871494 19272 2014 2014-10-11T00:00:00 0,0000 30000,0000 0,0000 0,0000 07003928000179 2 "" INSTITUTO DE ENS.PESQ.PRES.AMB. MARCOS DANIEL 8351938 Não Aplicável Lançamento ref. repasse de recursos relativo ao Convênio nº 9003/2014, cujo objeto é o apoio na execução do Projeto Pró-Tapir de Conservação de Espécie/Monitoramento e Proteção das Antas da Mata Atlântica do Espírito Santo. 2014NL03299 2014NE01668 66134714 DE CONVÊNIO COM O INSTITUTO MARCOS DANIEL, REF. RECURSOS PROV. DE EMENDA PARLAMENTA P/ EXECUÇÃO DO PROJETO PRO-TAPIR CELEBRACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUIÇÕES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 205 GESTÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 4638 IMPLEMENTAÇÃO E FORTALECIMENTO DA GESTÃO DE RECURSOS NATURAIS 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4387 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONTRIBUIÇÕES - EXCETO APOIO NA REALIZAÇÃO DE EVENTOS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462871495 19273 2014 2014-11-12T00:00:00 0,0000 18266,6600 0,0000 0,0000 06063313000175 2 "" Arquivo Contemporaneo Eireli - EPP 8317388 Pregão Liquidação de despesa com prestação de serviço de gestão documental integrada, abrangendo o serviço de organização, referente ao período de 30/09 a 28/11/2014. 2014NL01035 2014NE00565 3562013 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300203 INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 272 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 116 DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES METROLÓGICAS 2318 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2827 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 30203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462871496 19274 2014 2014-10-06T00:00:00 0,0000 5060,0000 0,0000 0,0000 39381363000150 2 "" CONDOMINIO DO EDIFICIO PORTUGAL 8340915 Inexigível Despesa com condominio Ed. Portugal mes Junho/2014 2014NL01591 2014NE00035 65012631 TAXAS CONDOMINAIS 2014 - EDIFICIO PORTUGAL TAXA 0 3 DESPESAS CORRENTES 460201 INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2810 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2794 CONDOMÍNIOS 46201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462871497 19275 2014 2014-05-12T00:00:00 -756,3200 0,0000 0,0000 0,0000 ###.081.347-## 1 "" PAULO CESAR FERREIRA 8354883 Não Aplicável CANCELAMENTO PARCIAL DA 2014NE00562 TENDO EM VISTA QUE SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO. 2014NE05216 2014NE00562 64970787 EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA SERVIDORES EXERCICIO 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2713 JETONS A CONSELHEIROS 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462871498 19276 2014 2014-08-04T00:00:00 0,0000 19093,2400 0,0000 0,0000 11400251000180 2 "" FMS DE SOORETAMA 8350475 Não Aplicável TRANSFERÊNCIA DA FARMÁCIA BÁSICA/INSUMOS - PORTARIA 006-R/SESA, DE 12/02/2014 - MÊS: JAN A ABR/2014 2014NL04426 2014NE02739 65511190 REFERENTE AO REPASSE DOS MEDICAMENTOS AO MUNICÍPIO DE SOORETAMA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUIÇÕES "" 56 RIO DOCE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 230 IMPLEMENTAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4452 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - MEDICAMENTOS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462871499 19277 2014 2014-02-20T00:00:00 0,0000 10010,0000 0,0000 0,0000 11815877000157 2 "" SALUTARE COMUNIDADE TERAPÊUTICA LTDA 8352759 Não Aplicável NL PARCIAL FINAL DA INTERNAÇÃO DE JOELCI SANTOS DA SILVA, DURANTE O PERIODO DE 01/11 A 31/12/2013- NF. 564 2014NL01335 2014NE00361 64134512 DE JOELCY SANTOS DA SILVA, HOSPITAL SALUTARE COMUNIDADE TERAPÊUTICA, DIA 24/09/2013. AUTORIZAÇÃO PARA INTERNAÇÃO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462871500 19278 2014 2014-03-19T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.273.597-## 1 "" RITA DE CASSIA SARMENTO COSTA 8330282 Não Aplicável Liquidação de 1/2 diaria participar de Audiencia Publica- Orçamento 2015, no Municipio de São Mateus, dia 20/03/14. 2014NL00360 2014NE00284 65822676 PARA O MUNICIPIO DE SAO MATEUS NO DIA 20/03/2014 COD029.11 DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2600 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462871501 19279 2014 2014-04-22T00:00:00 0,0000 31000,0000 0,0000 0,0000 61198164000160 2 "" PORTO SEGURO - CIA. DE SEGUROS GERAIS 8320992 Pregão LIQUIDAÇÃO DA FATURA Nº 4729348094 DA EMPRESA PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, REFERENTE A DESPESA COM SEGURO VEICULAR DA VAN DE PASSAGEIROS E DO CAMINHÃO. 2014NL00478 2014NE00280 65377834 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURO VEICULAR CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 11 TRABALHO 334 FOMENTO AO TRABALHO 414 SISTEMA PÚBLICO DE EMPREGO, TRABALHO E RENDA 2861 DESENVOLVIMENTO E FOMENTO DO ARTESANATO CAPIXABA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2805 SEGUROS EM GERAL, INCLUSIVE SEGURO DPVAT 30205 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462871502 19280 2014 2014-03-17T00:00:00 0,0000 -1938,4900 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS DO TJ CARTORÁRIOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2014. 2014NL00658 2014NE00007 65008022 DE INATIVOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - CARTÓRIOS NÃO OFICIALIZADOS BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 29 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DOS CARTÓRIOS NÃO OFICIALIZADOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462871503 19281 2014 2014-03-20T00:00:00 0,0000 135429,0000 0,0000 0,0000 10906855000130 2 "" JP COMERCIAL E FORNECEDORA LTDA-ME 8348473 Tomada de preços AQUISICAO DE CAIXAS D`AGUA PARA O COMPLEXOS PRISIONAIS EM VIANA E XIRI. nota 338 2014NL01191 2014NE00374 59903813 DE CAIXAS D`AGUA PARA O COMPLEXOS PRISIONAIS EM VIANA E XIRI. AQUISICAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 4 INVESTIMENTOS 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 3805 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3280 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462871504 19282 2014 2014-03-26T00:00:00 0,0000 -4630,4700 0,0000 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO REF AO FUNDEB 2085 RP- REMUNERAÇÃO PROF. SERVIÇOS E APOIO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL-MARÇO/2014. 2014NL00960 2014NE00104 65802691 REF O MES DE MARCO DE 2014 DE TODOS OS SERVIDORES (SEDU FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2087 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3489 ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462871505 19283 2014 2014-03-17T00:00:00 0,0000 1134,4500 0,0000 0,0000 ###.563.127-## 1 "" SANDRO BATTISTI 8380535 Não Aplicável vr. ref. ao registro de liquidacao da despesa de diarias, proc. 488/13. 2014NL00393 2014NE00190 4882014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 32 CONTROLE EXTERNO 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2018 EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462871506 19284 2014 2014-05-26T00:00:00 0,0000 -32,0700 0,0000 0,0000 280101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 8369959 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM A FL.31 DO REGIME GERAL DESTA SEGER NO MES DE MAIO/14, CONFORME PROCESSO 65128494/14. 2014NL00653 2014NE00063 65128494 DE PAGAMENTO DOS ESTATUTARIOS DA SEGER - 2014 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2257 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2573 GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462871507 19285 2014 2014-04-12T00:00:00 0,0000 0,0000 2078,2200 0,0000 05466147000195 2 "" SALUTE LOCAÇAO E EMPREENDIMENTOS LTDA. 8351966 Pregão Pagamento Recibo 11927/Locação de carro (4º) para a SECOM em OUT - DEZ/2014. 2014OB01719 2014NE00024 60822228 VEÍCULOS DE REPRESENTAÇÃO PARA ATENDER A SECOM. LOCACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTEDÊNCIA ESTADO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 204 GESTÃO PÚBLICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2107 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2853 LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462871508 19286 2014 2014-03-12T00:00:00 0,0000 0,0000 819,0000 0,0000 ###.344.277-## 1 "" FRANCISCO DE ASSIS FAVARATO CUTINI 8345430 Diárias PGTO DA DESPESA COM 2,5 DIÁRIAS, INCLUINDO AJUDA DE CUSTO 20%, NOS DIAS 03 E 05/12/2014, EM BRASILIA/DF, PARA PARTICIPAR DA 1ª REUNIÃO DE COORDENADORES E ANALISTAS DO SISTEMA RENAVAM, RANAINF E RENACH. PROC. 68427786. 2014OB01792 2014NE00602 68427786 PARTICIPAÇÃO DE THIAGO WOTIKOSKI LOURENÇO E FRANCISCO DE ASSIS CUTINI NA 1ª REUNIÃO NACIONAL DE COORDENADORES E ANALISTAS DOS SISTEMAS RENAVAM, RENAINF E RENACH EM BRASÍLIA/DF. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 280203 INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2280 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 28203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462871509 19287 2014 2014-12-29T00:00:00 0,0000 0,0000 102991,3300 0,0000 11423181000185 2 "" FMS DE GUACUI 8357749 Não Aplicável liquidação da declaração relativo a prestação de serviços sus sia normal do mês de outubro/14, proc. 64783154/2014. 2014OB27742 2014NE01251 64783154 VALOR DE R$ 1.982.270,18, EM NOME DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ, PRESTADORES DE SERVIÇOS DO SUS, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4706 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE COMPLEMENTARES À REDE PÚBLICA (TABELA SUS) 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2868 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - GESTÃO PLENA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462871510 19288 2014 2014-11-11T00:00:00 0,0000 0,0000 30718,7000 0,0000 33000118000179 2 "" TELEMAR NORTE LESTE S.A 8315949 Pregão PAGTO DAS FATURAS 1800068038527, 1800068367894, 180068699904, 1800069028433, 180069989273 E 1800070298757 (FLS. 756 A 761) REFERENTE A SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA NOS MESES DE FEVEREIRO, MARÇO, ABRIL, MAIO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2014. 2014OB03900 2014NE00503 60572523 AO CONTRATO CORPORATIVO (SEGER) DE TELEFONIA FIXA. ADESAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2380 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462871511 19289 2014 2014-01-08T00:00:00 0,0000 0,0000 450,0400 0,0000 190101 3 "" VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO 8374554 Não Aplicável Pagamento consignatário da folha de pessoal de julho de 2014. 2014OB00387 2014NE00033 65024990 PARA ATENDER DESPESAS COM A FOLHAS DE PAGAMENTO DE PESSOAL PARA A COMPETENCIA DE JANEIRO 2014 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 190101 VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 19 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 600 GESTÃO DAS ATIVIDADES DA VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO 2176 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462871512 19290 2014 2014-10-21T00:00:00 0,0000 0,0000 256,9600 0,0000 ###.818.756-## 1 "" LUIS CLAUDIO CABRAL DA SILVEIRA RANNA 8359636 Não Aplicável PAGAMENTO DE INSS COM SERVIÇOS PRESTADOS. LUIS CLAUDIO CABRAL DA SILVEIRA 2014OB03056 2014NE00711 67661750 EM FAVOR DE LUIS CLAUDIO CABRAL DA SILVEIRA COMO COORDENADOR DE ÁREA - CÓDIGO DA REGIÃO ÁREA F NO EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 364 ENSINO SUPERIOR 152 EDUCAÇÃO MUSICAL 2688 FORMAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO CONHECIMENTO E HABILIDADES MUSICAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462871513 19291 2014 2014-11-26T00:00:00 31522,4000 0,0000 0,0000 0,0000 06081203000136 2 "" HOSP LOG COMERCIO DE PRODUTOS HOSP.LTDA 8335378 Pregão PARA ATENDER AQUISIÇAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO(TEMOZOLAMIDA 20 MG / 100 MG ) ARP 1383/2014 CONF.SOLICITACAO DO NTF/CI 742/2014. 2014NE01918 2014NE01918 65308417 TEMOZOLAMIDA 20 MG / 100 MG PARA ANTENDER A DEMANDA DO HEINSH MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2727 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462871514 19292 2014 2014-06-02T00:00:00 900,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.705.044-## 1 "" ROCHESTER OLIVEIRA ARAUJO 8365719 Diárias Empenho referente despesas com diárias para atuar na força nacional da defensoria pública em execução penal no complexo penitenciário de Pedrinhas em São Luís - Maranhão, ida 10/02 retorno 11/02/2014. 2014NE00116 2014NE00116 65353684 ATUAÇÃO NA FORÇA NACIONAL DA DEFENSORIA PÚBLICA EM EXECUÇÃO PENAL, NO COMPLEXO PENITECIÁRIO DE PEDRINHAS EM SÃO LUIZ - MARANHÃO. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 180901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 18 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 110 DIREITOS HUMANOS, DIREITOS DE TODOS 1142 MUTIRÃO NO SISTEMA CARCERÁRIO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 18901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462871515 19293 2014 2014-01-20T00:00:00 20000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 460101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 8373195 Não Aplicável empenho para despesa com a folha de pagamento de pessoal de 2014. 2014NE00366 2014NE00366 65151348 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4809 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2634 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462871516 19294 2014 2014-12-02T00:00:00 136537,2600 0,0000 0,0000 0,0000 02403278000135 2 "" COOPNEURO-COOPERATIVA DE NEUROCIRUGIOES DO ES 8340548 Pregão EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS 2014NE00231 2014NE00231 63666278 SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 48079499 E CONTRATO Nº 0209/2010. CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2725 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE SÍLVIO AVIDOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2878 SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (§ 1º DO ART. 18 DA LC Nº 101/00) - SERVIÇOS MÉDICOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462871517 19295 2014 2014-02-25T00:00:00 -143955,3300 0,0000 0,0000 0,0000 27193705000129 2 "" HOSP.EVANGELICO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM 8327319 Não Aplicável cancelamento total da 2014ne01592, por ter sido lançado sem registro do convenio. 2014NE01605 2014NE01592 60845767 VALOR R$ 71.720.281,72 EM FAVOR DA HOSPITAL EVANGÉLICO DE CAHOEIRO DE ITAPEMIRIM PARA REALIZAÇÃO DE DESPESAS NO ANO DE 2013. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4706 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE COMPLEMENTARES À REDE PÚBLICA (TABELA SUS) 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4391 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462871518 19296 2014 2014-02-04T00:00:00 0,0000 220,3100 0,0000 0,0000 05340639000130 2 "" PRIME CONSULT.ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA-EPP 8368439 Pregão apropriação de combustíveis ref. a mar/14 conf. nf. 4003 (87,58 lts de diesel e 235,4 de gasolina). 2014NL00076 2014NE00011 65033132 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DA FROTA DE VEÍCULOS OFÍCIAIS, LOCADOS E OUTROS EQUIPAMENTOS PERTENCENTES AO GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. CONTRATACAO DE SERVICOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440918 CENTRO DE ATENDIMENTO PSIQUIÁTRICO ARISTIDES ALEXANDRE CAMPOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2712 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTO PSIQUIÁTRICO ARISTIDES ALEXANDRE CAMPOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2401 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GNV/DIESEL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462871519 19297 2014 2014-03-01T00:00:00 0,0000 500,0000 0,0000 0,0000 ###.222.517-## 1 "" CLEIDE SELMA SANTOS 8337816 Adiantamento - Suprimento de Fundos Liq.de valor ref.a sup.de fundos para depesas de pronto pagamento e de viagens do sr governador. 2014NL00004 2014NE00004 65018141 NO VALOR DE R$ 2.500,00 NO EXERCÍCIO DE 2014 SUPRIMENTO DE FUNDOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 750 SEGURANÇA DE DIGNATÁRIOS 2080 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2870 SUPRIMENTO DE FUNDOS - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462871520 19298 2014 2014-10-22T00:00:00 0,0000 0,0000 -2,7100 0,0000 ###.663.357-## 1 "" ANA LUIZA GARCIA VIEIRA 8386525 Não Aplicável DEVOLUÇÃO. 2014GD00256 2014NE00798 70282014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2017 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2460 SUPRIMENTO DE FUNDOS - MATERIAL DE CONSUMO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462871521 19299 2014 2014-06-18T00:00:00 0,0000 0,0000 1121,6000 0,0000 02905041000152 2 "" OLIMPICA COMERCIO E SERVICOS ALIMENTICIOS 8369159 Pregão PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 204, REFERENTE AQUISIÇÃO DE COFFEE BREAK, ABRIL/14. 2014OB02055 2014NE00313 65144678 CONTRATAÇÃO DA EMPRESA OLIMPICA COMERCIO E SERVIÇOS ALIMENTICIOS LTDA-ME PARA FORNECIMENTO DE COFEE BREAK E COQUITEL. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA PESQUISA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2390 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2407 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462871522 19300 2014 2014-07-25T00:00:00 0,0000 0,0000 1955,2100 0,0000 360203 3 "" AGÊNCIA REGULADORA DE SANEAMENTO BÁSICO E INFRAESTRUTURA VIÁRIA DO ESPÍRITO SANTO 8369978 Não Aplicável PAGTO DE DESPESAS COM A FOLHA DE JUL/14, RPPS. 2014OB00466 2014NE00048 65054040 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 360203 AGÊNCIA REGULADORA DE SANEAMENTO BÁSICO E INFRAESTRUTURA VIÁRIA DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 36 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 617 GESTÃO DAS CONCESSÕES DE SANEAMENTO E INFRAESTRUTURA VIÁRIA 6159 REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2513 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS - RPPS 36203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462871523 19301 2014 2014-05-09T00:00:00 0,0000 0,0000 59654,8000 0,0000 00669789000178 2 "" MULTLIMPE CONSERVADORA DE SERVIÇOS LTDA 8329351 Pregão PAGAMENTO DE INSS RETIDO SOBRE A NOTA FISCAL N 52 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO NA MODALIDADE CALL CENTER PARA ATENDER AO CIODES.EMPRESA: MULTILIMPE CONSERVADORA DE SERVIÇOS LTDACNPJ: 00.669.789/0001-78COMPETÊNCIA : AGOSTO/2014 2014OB01697 2014NE00078 65185013 EM FAVOR DA EMPRESA MULTILIMPE CONSERVADORA DE SERVIÇOS LTDA, REF.AOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO NA MODALIDADE DE CALL CENTER PARA ATENDER AO CIODES,RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 865 MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA FÍSICA E TECNOLÓGICA DA SEGURANÇA PÚBLICA 4737 MANUTENÇÃO DOS CENTROS INTEGRADOS OPERACIONAL DE DEFESA SOCIAL, DE POSTOS AVANÇADOS DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL E DE OUTRAS UNIDADES POLICIAIS. 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2830 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462871524 19302 2014 2014-11-08T00:00:00 0,0000 0,0000 123,0000 0,0000 07712079000122 2 "" MARUIPE COMERCIO DE GAS LTDA-ME 8366464 Dispensa de Licitação PAGAMENTO DA NF 0100 (FL. 98), REFERENTE AQUISIÇÃO DE 03 BOTIJAS DE GÁS GLP 13KG PARA O IDAF. 2014OB02720 2014NE00763 65131916 CI/IDAF/DEARH/SAIN Nº 007/2014 - AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA_BOTIJÃO 13 KILOS PARA O IDAF CENTRAL. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2380 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2404 GÁS ENGARRAFADO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462871525 19303 2014 2014-07-05T00:00:00 0,0000 0,0000 31502,6900 0,0000 06193399000150 2 "" MORAR TECNOLOGIA LTDA 8354388 Pregão Pagamento da despesa ref. locação de imóvel, sala:701, Edificio América Centro Empresarial, relativo ao mês de Fevereiro/2014. 2014OB00273 2014NE00048 50370324 DE IMOVEL PARA FAPES E SECT. LOCACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2420 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2774 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462871526 19304 2014 2014-11-06T00:00:00 0,0000 0,0000 3338,7000 0,0000 14004319000108 2 "" FMS DE RIO NOVO DO SUL 8358592 Não Aplicável TRANSFERÊNCIA DA FARMÁCIA BÁSICA/INSUMOS - PORTARIA 006-R/SESA, DE 12/02/2014 - MÊS: JUN/2014 2014OB12383 2014NE02721 65509633 REFERENTE AO REPASSE DOS MEDICAMENTOS AO MUNICÍPIO DE RIO NOVO DO SUL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUIÇÕES "" 53 LITORAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 230 IMPLEMENTAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4452 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - MEDICAMENTOS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462871527 19305 2014 2014-06-26T00:00:00 0,0000 0,0000 50,0400 0,0000 27834977000160 2 "" SAAE - SERV. AUT. DE AGUA E ESG. DE LINHARES 8328997 Inexigível Pagamento de despesa referente ao fornecimento de água e esgoto do DPJ DE LINHARES referente ao Mês de MAIO/2014. 2014OB01905 2014NE00051 25912014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2740 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462871528 19306 2014 2014-08-05T00:00:00 0,0000 0,0000 176191,2000 0,0000 11145893000341 2 "" AMPLA COMUNICACAO LTDA 8331175 Concorrência Pgto. Notas Fiscais 18627/16047 em MAR/14, Publicidade Institucional/TV VITÓRIA - MAI/14. 2014OB00805 2014NE00011 64935973 ATENDER DESPESA COM PUBLICIDADE ATRAVÉS DA AMPLA EM 2014. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTEDÊNCIA ESTADO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 131 COMUNICAÇÃO SOCIAL 204 GESTÃO PÚBLICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2105 INTEGRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA COMUNICAÇÃO DO GOVERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2746 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462871529 19307 2014 2014-08-28T00:00:00 0,0000 0,0000 3319,7600 0,0000 270101 3 "" SECRETARIA DE EST DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 8374636 Não Aplicável PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO 2014. 2014OB00851 2014NE00024 65167694 PARA COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2014. AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE EST DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 616 GESTÃO DA POLÍTICA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 6220 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2573 GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462871530 19308 2014 2014-08-15T00:00:00 0,0000 257100,7700 0,0000 0,0000 02373492000196 2 "" COZISUL ALIMENTAçãO COLETIVA LTDA-ME 8363277 Pregão LIQUIDAÇÃO DE DESPESA DAS NF. nº. 9.374/10.233 DO CONTRATO Nº. 017/2014 PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO PARA OS DETENTOS DA PENITENCIÁRIA ESTADUAL DE VILA VELHA IV - PEVV - IV NO PERÍODO DE JULHO/2014. 2014NL05275 2014NE00674 65733533 REF. AO CONTRATO N. 017/2014 COM A EMPRESA COZISUL ALIMENTAÇÃO COLETIVA LTDA ME PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 6802 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA PRISIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4493 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PRISIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462871531 19309 2014 2014-11-07T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.696.177-## 1 "" LEONINA MAIA DE OLIVEIRA ERLACHER 8356870 Diárias 2014GD00050 2014NE00594 66876583 DIARIA PARA VIAGEM NOS DIAS 03/07/2014 A PINHEIROS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NO CONSORCIO PRODONORTE. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 691 PROMOÇÃO COMERCIAL 852 DESCENTRALIZAÇÃO E HARMONIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO 3331 FOMENTO ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS (MPE) URBANA E RURAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 30205 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462871532 19310 2014 2014-04-17T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.667.007-## 1 "" AMERICO AUGUSTO DUBOC FAJARDO 8314885 Diárias LANÇ 1,5 DIARIA P/16 A 17.04 A ATILIO VIVACQUA P/APOIO AO INICIO DE LICENCIAMENTO 2014NL01191 2014NE00706 65457390 ENC.PLANO DE VIAGEM ANUAL PARA 2014. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2625 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462871533 19311 2014 2014-06-17T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.164.557-## 1 "" TANIA MARIA DE CARVALHO CACHOEIRO 8333062 Diárias Reunião Macrocentro centro Serrano, conforme CI/CIRC/SEDU/SEEB/Nº 103.Dia 16/06/2014M/Itaguaçu 2014NL08234 2014NE07962 66710502 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/GEJUD/N 56/2014) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462871534 19312 2014 2014-07-10T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.579.367-## 1 "" FABIO LOPES DALBOM 8320573 Diárias 2014GD00111 2014NE02146 65040899 PAGAMENTO DESPESAS COM DESLOCAMENTO DE VIAGEM - FONTE 0101. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA PESQUISA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 114 DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL 6392 GESTÃO DA PESQUISA E DA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462871535 19313 2014 2014-05-16T00:00:00 0,0000 4155,0000 0,0000 0,0000 03656907000100 2 "" ABRACEN - ASSOC BRAS DAS CENTRAIS DE ABASTECI 8340845 Dispensa de Licitação MENSALIDADE REFERENTE À ANUIDADE DA WUWM, ASSOCIAÇÃO MUNDIAL DE MERCADO ATACADISTA, VENC. 30/04/2014. 2014NL00410 2014NE00219 65039408 MENSALIDADE REFERENTE À ANUIDADE DA WUWM, ASSOCIAÇÃO MUNDIAL DE MERCADO ATACADISTA. EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 852 DESCENTRALIZAÇÃO E HARMONIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO 2408 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3744 ANUIDADES E CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462871536 19314 2014 2014-05-28T00:00:00 0,0000 21205,6700 0,0000 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 Não Aplicável Apropriação da folha compl. 33, Maio/2014 - Ação 2087 - Remuneração de Prof. Magistério do Ensino Fundamental - RP. 2014NL01964 2014NE00104 66495830 DE TODOS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE MÊS MAIO/2014 (VITÓRIA) FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2087 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4230 GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462871537 19315 2014 2014-06-05T00:00:00 0,0000 49520,0500 0,0000 0,0000 05040410000180 2 "" CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 8317441 Não Aplicável "liquidação de nf, 2214,2215, 2216, referente mão de obra vigilancia armada em tres postos, SRSSM, NRESSM, farmacia Cidadã de São Mateus, FLS 904, 906, 908, referente ao mês de abril/14. " 2014NL00574 2014NE00280 61824380 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA E VIGILANCIA PATRIMONIAL - CONTRATO 0069/2010 SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2716 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE SÃO MATEUS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2832 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462871538 19316 2014 2014-09-17T00:00:00 0,0000 0,0000 7801,2400 0,0000 28409522000160 2 "" RDJ ENGENHARIA LTDA 8328563 Concorrência 1ª M.P AO C.E 007/2014 - RDJ ENGENHARIA LTDA, REF. PAVIMENTAÇÃO DA ROD. ES-475, PERIODO: 02 A 30/06/2014. NF.378 2014OB03751 2014NE00337 64899497 "" "" 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 55 CAPARAÓ 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 67 CONSOLIDAÇÃO DO SISTEMA RODOVIÁRIO ESTADUAL E DE VIAS COMPLEMENTARES 3454 CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSOS TRECHOS DA MALHA RODOVIÁRIA ESTADUAL E DE VIAS COMPLEMENTARES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3362 OBRAS RODOVIÁRIAS E VIÁRIAS 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462871539 19317 2014 2014-10-23T00:00:00 0,0000 0,0000 363,7000 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 Não Aplicável PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL SESPORT/RPPS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2014. 2014OB03688 2014NE02069 65070810 PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SESPORT, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2014. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2597 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2538 GRATIFICACAO ASSIDUIDADE - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462871540 19318 2014 2014-01-04T00:00:00 0,0000 -678,0000 0,0000 0,0000 ###.980.847-## 1 "" SARA SOUZA DE OLIVEIRA 8368249 Diárias 2014GD00040 2014NE00733 65185994 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA VIAGENS. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 631 REFORMA AGRÁRIA 853 DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR 8387 REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462871541 19319 2014 2014-10-06T00:00:00 0,0000 0,0000 2998,0000 0,0000 14211567000111 2 "" MFX SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA 8355353 Pregão Pagamento de despesa com a prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva dos geradores no DML/PCES e Laboratório de DNA da PCES, referente Abril/2014, conforme contrato n° 019/2012 e nota fiscal de serviços eletrônica n° 415. SIPA/PCES 02-8210/2014 2014OB01791 2014NE00077 57221529 CI DIAF 22/12 - DETERMINA INSTRUÇÃO DE PROCESSO COM PROJETO BÁSICO E ORÇAMENTOS DE FORNECEDORES PARA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA QUE DÊ MANUTENÇÃO CONSTANTE NOS GERADORES, INCLUINDO ABASTECIMENTO DOE 02 MOTORES QUE USAM ÓLEO DÍESEL PARA GERADORES DE ENERGIA ELÉTRICA. CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2740 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462871542 19320 2014 2014-03-14T00:00:00 0,0000 15300,0000 0,0000 0,0000 05953926000115 2 "" INST. ASSIST. ATEN. USO DE DROGAS NOVA ALIANÇA 8338479 Não Aplicável NL. REF. A INTERNAÇÃO DE MARCIEL VARGAS FERREIRA - DURANTE O PERIODO DE 07/10 A 31/12/2013 - CONF. NF 2974 2014NL02777 2014NE00356 64274160 DE MARCIEL VARGAS FERREIRA, HOSPITAL INSTITUTO NOVA ALIANÇA, DIA 03/10/2013. AUTORIZAÇÃO PARA INTERNAÇÃO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462871543 19321 2014 2014-04-17T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.578.747-## 1 "" MAGALI ROCHA PEREIRA ABKER 8344985 Diárias LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM 01 E 1/2 DIÁRIA NOS DIAS 29 A 30/04/2014,PARA BAIXO GUANDU/ES,PARA SEMINÁRIO MUNICIPAL INTERSETORIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO. 2014NL00458 2014NE00255 65751361 PROGRAMAÇÃO DE VIAGENS PARA O MÊS DE ABRIL DE 2014. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA ESTADUAL ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 618 GESTÃO DE INFORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS ÁREAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E DIREITOS HUMANOS 6864 GESTÃO DO NÚCLEO DE AVALIAÇÃO E INFORMAÇÃO - NAGI 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462871544 19322 2014 2014-04-16T00:00:00 0,0000 1913,5800 0,0000 0,0000 02488507000161 2 "" TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 17ºREGIAO 8337613 Inexigível Reg.lanç.p/atender desp.c/OPV relativo ao proc.jud.inserido no pa 65899300 2014NL00442 2014NE00240 65899300 ROBERTO EDSON FURTADO CEVIDANES - PAGAMENTO DE PEQUENO VALOR - PROCESSO JUDICIAL Nº 01177600-28.1999.5.17.0007 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 80 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 901 OPERAÇÕES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 998 PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4018 OPV - Pessoal Ativo Civil - RPPS - Após 05/05/2000 - TRT 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462871545 19323 2014 2014-02-20T00:00:00 0,0000 13220,0000 0,0000 0,0000 030101 3 "" TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8370594 Não Aplicável DESPESAS COM PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS - CORREGEDORIA 2014NL00691 2014NE00083 201301646607 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 2028 ATIVIDADE CORREICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2696 ESTAGIARIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462871546 19324 2014 2014-02-21T00:00:00 0,0000 99,0000 0,0000 0,0000 ###.131.577-## 1 "" DANILO SACHT 8338378 Inexigível REF.TFD Nº139/2014,AJUDA DE CUSTO P/PACIENTE VITORIA B.SACHT. 2014NL00573 2014NE00588 47964995 TFD. CPF DO REP. LEGAL DANILO SACHT 095.131.577-33 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 57 CENTRO OESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2715 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462871547 19325 2014 2014-04-22T00:00:00 0,0000 1176,0000 0,0000 0,0000 ###.266.617-## 1 "" MARCO SOTELO DOS SANTOS 8347895 Inexigível LIQUIDAÇÃO DE DIARIAS PARA OURINHOS/SP PELA POLINTER 2014NL00905 2014NE00503 263872014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2740 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462871548 19326 2014 2014-02-18T00:00:00 0,0000 547,5100 0,0000 0,0000 27562511000153 2 "" SAAE DE RIO BANANAL 8317905 Inexigível LIQUIDAÇÃO REFERENTE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E COLETA DE ESGOTO NAS ESCOLAS ESTADUAIS DE RIO BANANAL 2014NL00891 2014NE01174 65366484 EM FAVOR DA EMPRESA SAAE REFERENTE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E ESGOTO NOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO/2014 NO MUNICÍPIO DE RIO BANANAL (CI/DSG/N 32/2014) EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO MÉDIO 4348 APOIO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DE ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462871549 19327 2014 2014-03-31T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.058.547-## 1 "" JACKSON COSTA LIMA 8338713 Diárias Liquidação de 1/2 Diária em viagem a Anchieta no dia 25/04/2014, visita para fiscalização da construção da unidade de Corpo de Bombeiros no Município de Anchieta. 2014NL00496 2014NE00084 65055349 AUTORIZACAO DE EMPENHO ESTIMATIVO DE DIÁRIAS P/ VIAGEM DO SERVIDOR À DIVERSOS MUNICÍPIOS DO ES DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 603 GESTÃO DE OBRAS CIVIS NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 2524 GERENCIAMENTO E FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS CIVIS DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462871550 19328 2014 2014-03-10T00:00:00 0,0000 250000,0000 0,0000 0,0000 28145829000100 2 "" BANDES- BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESP.SANTO 8316244 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO DA DESPESA REFERENTE REPASSE AO BANDES PARA CREDITO DO FUNCITEC, PARA COBRIR DESPESAS COM SERVICOS DE TERCEIROS DE PJ, RELATIVO AO PROGRAMA NOSSA BOLSA NO CORRENTE EXERCÍCIO. 2014NL00047 2014NE00002 65157060 EM FAVOR DO BANDES, NO VALOR TOTAL DE R$ 20.232.987,00 (VINTE MILHÕES, DUZENTOS E TRINTA E DOIS MIL E NOVECENTOS E OITENTA E SETE REAIS). EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 320901 FUNDO ESTADUAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 855 EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 2439 APOIO FINANCEIRO A ALUNOS PARA CURSOS DE GRADUAÇÃO EM INSTITUIÇÕES PRIVADAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2761 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 32901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462871551 19329 2014 2014-09-10T00:00:00 0,0000 42471,0000 0,0000 0,0000 03696880000170 2 "" CIRURGICA MOSQUEIRA LTDA ME 8336347 Pregão LIQ. REF. A MATERIAL MÉDICO, NF 13398, AFM 970/14, PROC 61590568/13 C/ 18 2014NL01432 2014NE01247 61590568 SOLICITA AVENTAL CIRÚRGICO ESTERIL E OUTROS. MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2723 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DÓRIO SILVA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462871552 19330 2014 2014-03-19T00:00:00 0,0000 0,0000 11009,8600 0,0000 05116388000104 2 "" CONSTRUTORA ARPA E SERVICOS LTDA 8348837 Pregão PAGAMENTO REFERENTE AO INSS DA NOTA FISCAL N. 927 COMP. FEV/14 - ARPA 2014OB00388 2014NE00171 63285711 SERVIÇO DE INTERLIGAÇÃO PLENA DE REDE ELETRICA DOS SETORES UTIN E UTIP. SERVICOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440924 HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNADINO ALVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2726 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNARDINO ALVES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462871553 19331 2014 2014-08-22T00:00:00 0,0000 0,0000 900,0000 0,0000 ###.150.536-## 1 "" GUSTAVO COSTA LOPES 8352556 Diárias Pagamento referente despesas com diárias para Corregedor Geral cumprir agenda institucional. 2014OB01914 2014NE01435 65062868 EMPENHO ESTIMATIVO DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 180901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 18 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 110 DIREITOS HUMANOS, DIREITOS DE TODOS 2144 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO, SEDE E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 18901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462871554 19332 2014 2014-08-10T00:00:00 0,0000 0,0000 1213,6400 0,0000 00536717000152 2 "" S.A.A.E ALFREDO CHAVES 8332346 Inexigível PAGTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COM ABASTECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO NAS ESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE ALFREDO CHAVES-ES, REF AO MÊS DE SETEMBRO/2014. 2014OB18107 2014NE00749 65288157 EM FAVOR DA EMPRESA SAAE NOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO/2014 REFERENTE SERVIÇOS NAS ESCOLAS ESTADUAIS DE ALFREDO CHAVES (CI/DSG/N 14/2014) EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO MÉDIO 4348 APOIO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DE ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462871555 19333 2014 2014-04-24T00:00:00 0,0000 0,0000 1388,4000 0,0000 ###.150.217-## 1 "" RAFAEL VIEIRA DE ALBUQUERQUE 8370004 Não Aplicável pagamento da 2ª etapa do curso de formação periodo de 01/03 a 09/04/2014. 2014OB02568 2014NE01351 65413849 NO VALOR DE 568.000,00 REF. CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTUDOS PARA 200 CANDIDATOS DA 1ª TURMA CURSO FORMAÇÃO DO CONCURSO PUBLICO DE AP E AEVP EDITAL 001/2012 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 6802 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA PRISIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2679 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462871556 19334 2014 2014-04-25T00:00:00 0,0000 -224,3200 0,0000 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO DA FOLHA - AÇÃO 8086 RG - REMUNERAÇÃO PROF. MAGIS. EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS ENS. MÉDIO - ABRIL/2014. 2014NL01535 2014NE00144 66137055 DE TODOS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE MÊS ABRIL/2014 (VITÓRIA) FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 113 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (60%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 800 APOIO ADMINISTRATIVO 8086 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462871557 19335 2014 2014-06-16T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.822.506-## 1 "" ANTONIO CARLOS RORIZ MORAES 8330079 Diárias Vistoria do Transporte e Alimentação Escolar.Em Piúma - Dia 10/06/2014. 2014NL08028 2014NE07759 66729424 EM FAVOR DE ANTONIO CARLOS RORIZ MORAES (VILA VELHA) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462871558 19336 2014 2014-07-30T00:00:00 0,0000 675,0000 0,0000 0,0000 ###.450.176-## 1 "" RAFAEL ARRUDA REZENDE 8365961 Diárias Liquidação referente despesas com diárias para realizar atendimento inicial na área cível da comarca de Serra, ida 31/07 retorno 01/08/2014. 2014NL01483 2014NE01244 67197140 ATENDIMENTO INICIAL NA ÁREA CÍVEL EM CONFORMIDADE COM A PORTARIA 373 DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 180901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 359 SUPERÁVIT FINANCEIRO - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 18 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 110 DIREITOS HUMANOS, DIREITOS DE TODOS 2144 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO, SEDE E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 18901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462871559 19337 2014 2014-10-17T00:00:00 0,0000 6594,1800 0,0000 0,0000 34028316001266 2 "" EBCT-EMPRESA BRASIL. DE CORR. TELEGRAFOS 8323944 Inexigível LIQUIDAÇÃO DA FATURA Nº 66965, REFERENTE A SERVIÇO DE POSTAGEM DE CORRESPONDENCIA NA SEDU, DRES E CE, DE COLETA E ENTREGA DE MALOTES NO MES DE SETEMBRO/2014, CONFORME 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 005/2012 . 2014NL17983 2014NE00289 65132815 E EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS REF SERVIÇO DE POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIAS NA SEDU, SRES E CEE, PERÍODO DEZEMBRO/2013 A MAIO/2014 (VITÓRIA) RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2739 CORRESPONDÊNCIAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462871560 19338 2014 2014-07-04T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.267.747-## 1 "" ALTAIR BREDA 8348546 Diárias Liquidação de meia diária em viagem a Linhares dia 10/04, saída às 8hs e retorno às 17:30hs, conduzindo o servidor Danilo Welten Correa para fiscalizar as obras executadas na EEEFM Bartouvino Costa e na EEEM Emir de Macedo Gomes. 2014NL00552 2014NE00011 65040600 AUTORIZACAO DE EMPENHO ESTIMATIVO DE DIÁRIAS P/ VIAGEM DO SERVIDOR À DIVERSOS MUNICÍPIOS DO ES DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2520 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462871561 19339 2014 2014-04-16T00:00:00 0,0000 0,0000 4774,0000 0,0000 11589865000151 2 "" COMERCIAL CIRURGICA BRAMED LTDA 8353595 Pregão pagamento referente a mar/14 e cota fev/14 da nf 5725 PARA COMPRA DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALAR 2014OB00262 2014NE00103 58494553 SOLICITAMOS AUTORIZAÇÃO PARA COMPRA DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALAR. COMPRA DE MATERIAL 0 3 DESPESAS CORRENTES 440922 HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 55 CAPARAÓ 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4690 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462871562 19340 2014 2014-04-23T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.618.737-## 1 "" EMERSON CARDOZO 8360106 Diárias LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM 1 DIARIA EM VIAGENS A VIANA, ARACRUZ E COLATINA NOS DIAS 14 E 21/02 PELO DSP, RESSARCIMENTO. 2014NL02187 2014NE00168 65068319 NO VALOR DE 2.520,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERIODO DE JANEIRO A MARÇO DE 2014 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4800 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462871563 19341 2014 2014-06-06T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.412.317-## 1 "" JOSE SOARES REZENDE 8341051 Diárias PG.DE 01 E 1/2 DIARIA PARA SÃO MATEUS-ES, A FIM DE REALIZAR SEGURANCA DO EXMO.SR.GOVERNADOR. 2014OB01728 2014NE00008 65013212 NO VALOR DE R$ 300,00 REFERENTE A DIARIAS AO EXERCICIO 2014 EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 750 SEGURANÇA DE DIGNATÁRIOS 2080 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462871564 19342 2014 2014-11-28T00:00:00 0,0000 0,0000 3539,5800 0,0000 34419804000141 2 "" LIDER SANEAMENTO E SERVICO LTDA - EPP 8339553 Pregão REF NTF Nº 01643 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DESENTUPIMENTO DE LIMPEZA DE FOSSAS. 2014OB04047 2014NE01012 64815633 EMPRESA ESPECIALIZADA EM DESENTUPIMENTO E LIMPEZA DE FOSSAS PARA ATENDER AO EDIFICIO ONDE FUNCIONA O CREV/SRSV CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2718 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE VITÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462871565 19343 2014 2014-03-12T00:00:00 0,0000 0,0000 154,1000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Não Aplicável 2014NP00629 2014NE00206 65158598 DE TODOS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE MÊS JANEIRO/2014 (VITÓRIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2086 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE SERVIÇOS E APOIO ESCOLAR DO ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2612 OBRIGACOES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462871566 19344 2014 2014-05-02T00:00:00 0,0000 0,0000 431,7400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.JAN/14 FL.INAT.D.PUBLICA. 2014OB01198 2014NE00019 65006925 DE INATIVOS DA DEFENSORIA PÚBLICA, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 119 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA DEFENSORIA PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2185 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462871567 19345 2014 2014-02-14T00:00:00 0,0000 0,0000 10567,4500 0,0000 33657248000189 2 "" BANCO NACIONAL DE DES. ECONOMICO E SOCIAL 8332279 Não Aplicável PAGAMENTO DE JUROS DA DIVIDA PUBLICA INTERNA - BNDES PMAE, MES FEVEREIRO/2014. 2014OB02395 2014NE00032 64520358 OS VALORES PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVOS A DIVIDA CONTRATADA NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2014 REF AO CONTRATO Nº0820268 - BNDES PMAE INFORMACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 21 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 80 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA 904 OPERAÇÕES ESPECIAIS: DÍVIDA INTERNA 966 AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS SOBRE O FINANCIAMENTO DA DÍVIDA PÚBLICA INTERNA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2305 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462871568 19346 2014 2014-01-28T00:00:00 0,0000 0,0000 213,0000 0,0000 05287012000162 2 "" AGUARD AGUAS MINERAIS BEBIDAS LTDA - ME 8327168 Pregão PAGTO DA NF-E 34.893 REF.A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFAS DE 500 ML PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 2014OB00229 2014NE00099 65066995 NO VALOR R$ 8.847,00 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 750 SEGURANÇA DE DIGNATÁRIOS 2080 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2407 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462871569 19347 2014 2014-01-24T00:00:00 0,0000 0,0000 247,9500 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 Dispensa de Licitação PAGAMENTO REFERENTE PUBLICAÇÕES DIVERSAS DA CEASA/ES NO DIÁRIO OFICIAL DO ESPÍRITO SANTO. 2014OB00046 2014NE00108 60796472 PUBLICAÇÕES DIVERSAS DA CEASA/ES NO DIÁRIO OFICIAL DO ESPÍRITO SANTO. EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 852 DESCENTRALIZAÇÃO E HARMONIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO 2408 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2742 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462871570 19348 2014 2014-01-25T00:00:00 0,0000 0,0000 1026,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 Não Aplicável PAGAMENTO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2014 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. 2014OB00103 2014NE00033 65044878 EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PESSOAL DESTE DIO/ES, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014, NO VALOR TOTAL DE R$11.755.732,50 (ONZE MILHÕES SETECENTOS E CINQUENTA E CINCO MIL QUATROCENTOS E TRINTA E DOIS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS). AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2275 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4223 ADICIONAL NOTURNO - ATIVO CIVIL - RPPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462871571 19349 2014 2014-04-02T00:00:00 0,0000 0,0000 5678,6400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.JAN/14 FL.PENSAO FES. 2014OB00894 2014NE00165 65002750 DE PENSIONISTAS DO FES - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 729 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2217 13 SALARIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462871572 19350 2014 2014-04-02T00:00:00 0,0000 0,0000 720,6100 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.JAN/14 FL.INAT SECT. 2014OB01052 2014NE00050 65002199 FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS DA SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 419 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TRABALHO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462871573 19351 2014 2014-04-02T00:00:00 0,0000 0,0000 7,8000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG. CONSIG. FL. INAT. FES. REF. JAN/14. 2014OB01081 2014NE00078 65006135 DE INATIVOS DO FES (FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 729 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2185 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462871574 19352 2014 2014-07-03T00:00:00 0,0000 0,0000 631,2600 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 Inexigível PAGAMENTO DE DESPESA COM PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL, NO MÊS DE JANEIRO/2014. 2014OB00118 2014NE00010 65011538 PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL. DIARIO ESTADO 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 EXPANSÃO E PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA E DO PATRIMÔNIO CULTURAL 4610 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2742 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462871575 19353 2014 2014-03-28T00:00:00 0,0000 0,0000 25865,6100 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG LIQ FL PENS MAR/14 DIO 2014OB03543 2014NE00137 65002202 DE PENSIONISTAS DO DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL - DIO, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 279 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462871576 19354 2014 2014-06-03T00:00:00 0,0000 0,0000 100,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG. CONSIG. FL. INAT. VICE-GOVERNADORIA. FEV/14. 2014OB02059 2014NE00026 65006143 DE INATIVOS DA VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 179 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462871577 19355 2014 2014-11-02T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.858.087-## 1 "" IGOR JUREWSKI FRANCISCO 8373396 Diárias PG DE 1,5 DIÁRIAS EM SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE VITORIA PARA PINHEIROS, NO PERÍODO DE 22 A 23/01/14, CI 040/14- BME. 2014OB00426 2014NE00244 65197887 DIARIAS EM FAVOR DE MMEE QUE SEGUIRÃO EM OBJETO DE SERVIÇO PARA O MUNICIPIO DE PINHEIROS/ES. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2750 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462871578 19356 2014 2014-10-03T00:00:00 0,0000 0,0000 12,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.FEV/14 FL.PENS.SEP. 2014OB02827 2014NE00131 65004264 DE PENSIONISTAS DA SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 229 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462871579 19357 2014 2014-06-03T00:00:00 0,0000 0,0000 551,6600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.FEV/14 FL.INAT.RTV. 2014OB02186 2014NE00023 65006542 DE INATIVOS DA RTV - RÁDIO E TELEVISÃO DO ESPÍRITO SANTO, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 139 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA RÁDIO E TELEVISÃO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462871580 19358 2014 2014-09-18T00:00:00 0,0000 0,0000 33381,9800 0,0000 400101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 8371783 Não Aplicável PG.REFO INSS PARTE DO EMPREGADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2014. REGIME GERAL. 2014OB01946 2014NE01295 67511082 DA FOLHA N.31 REFERENTE MÊS DE AGOSTO 2014 CÓDIGO 024.1 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2605 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462871581 19359 2014 2014-03-21T00:00:00 0,0000 0,0000 9480,9300 0,0000 030101 3 "" TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8370594 Não Aplicável PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS. 2014OB01168 2014NE00704 201301646799 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 4020 VALORIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4540 AUXÍLIO TRANSPORTE - RGPS - ESTAGIÁRIO FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462871582 19360 2014 2014-07-03T00:00:00 0,0000 0,0000 65,7000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG. CONSIG. FL. INAT. FUNDEB. FEV/14. 2014OB02533 2014NE00076 65006054 DE INATIVOS DO FUNDEB (FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUC. BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFIS. DA EDUC.), BEM COMO DESPESAS DE EXERC. ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 684 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDEB/SEDU 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462871583 19361 2014 2014-11-03T00:00:00 0,0000 0,0000 28239,5700 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável LIQUIDAÇAO DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS DA SESP DURANTE , MES DE FEV/2014. 2014OB03097 2014NE00167 65002814 DE PENSIONISTAS DA SESP (SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 739 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462871584 19362 2014 2014-02-27T00:00:00 0,0000 0,0000 31,5500 0,0000 400101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 8371783 Não Aplicável Pagamento FOPAG ferevereiro de 2014 - REGIME PROPRIO 2014OB00289 2014NE00195 65596030 DA FOLHA N.31 REFERENTE MÊS DE FEVEREIRO 2014 CÓDIGO 024.1 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2605 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4235 FÉRIAS ABONO CONSTITUCIONAL - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462871585 19363 2014 2014-01-27T00:00:00 0,0000 0,0000 6953,6200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.LIQ.JAN/14 FL.PENSÃO SECULT. 2014OB00246 2014NE00155 65000978 DE PENSIONISTAS SECULT - SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 609 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2217 13 SALARIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462871586 19364 2014 2014-04-16T00:00:00 0,0000 0,0000 1519,8300 0,0000 36041390000195 2 "" CFC COMETA LTDA 8366958 Não Aplicável PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 522,523,524 E 525 REFERENTE SERVIÇOS DO PROJETO CNH SOCIAL 2014OB05862 2014NE01194 65319338 CI/DETRAN-ES/CNHSOCIAL/Nº 159/2014 EMPENHO ESTIMATIVO - 2014 CFC BH EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 333 EMPREGABILIDADE 860 REDUÇÃO DA POBREZA 4516 CARTEIRA DE HABILITAÇÃO - CNH SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2866 PROGRAMA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO (CNH) SOCIAL 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462871587 19365 2014 2014-02-24T00:00:00 0,0000 0,0000 3711926,8800 0,0000 030101 3 "" TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8370594 Não Aplicável FOLHA DE PGTO DE MAGISTRADOS - @EDI 2014OB00881 2014NE00043 201400001665 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 2029 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462871588 19366 2014 2014-06-25T00:00:00 0,0000 0,0000 675,0000 0,0000 ###.791.907-## 1 "" ROBERT URSINI DOS SANTOS 8362587 Diárias Pagamento referente despesas com diárias para realizar extensão na comarca de Fundão, ida 24/06 retorno 25/06/2014. 2014OB01250 2014NE00905 66793114 EXTENSÃO NA COMARCA DE FUNDÃO DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 180901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 359 SUPERÁVIT FINANCEIRO - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 18 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 110 DIREITOS HUMANOS, DIREITOS DE TODOS 2144 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO, SEDE E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 18901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462871589 19367 2014 2014-08-25T00:00:00 0,0000 0,0000 14570,7700 0,0000 05040410000180 2 "" CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 8317441 Pregão PAGTO NF 2498, REF SERV VIGILÂNCIA NO HEMOES COLATINA, JUL/2014, CONTRATO 069/10 2014OB18215 2014NE00363 40978338 SERVICOS DE SEGURANCA E VIGILANCIA PATRIMONIAL, PARA ATENDER AS UNIDADESDA SESA. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2720 MANUTENÇÃO DO HEMOCENTRO COORDENADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2832 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462871590 19368 2014 2014-03-07T00:00:00 0,0000 0,0000 10595,0000 0,0000 05731550000102 2 "" WEBMED SOLUÇÕES EM SAUDE LTDA 8317955 Pregão PARA PAGTO DA NF 15410 DE 09/04/2014, REF A AQUISIÇÃO DE 1.300 TESTES PARA GASOMETRIA, CONFORME ARP: 0718/13. PROCESSO: 61223433/F93. 2014OB01292 2014NE00534 61223433 PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LABORATÓRIO, TESTE PARA REALIZAÇÃO DE GASOMETRIA, HSL/FH/CI26/2013. ABERTURA DE PROCESSO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440915 HOSPITAL SÃO LUCAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4691 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL SÃO LUCAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2435 MATERIAL LABORATORIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462871591 19369 2014 2014-04-24T00:00:00 0,0000 0,0000 37,6200 0,0000 ###.561.987-## 1 "" GLAUCIA LOURENCO DA SILVA 8341212 Não Aplicável INSS DE SERVIÇOS PRESTADOS A FAVOR DE GLAUCIA LOURENÇO DA SILVA CASTILHO NA ÁREA DE HARPA, MÊS MARÇO/2014. 2014OB00727 2014NE00171 65937953 A FAVOR DE GLAUCIA LOURENÇO DA SILVA CASTILHO NA ÁREA DE HARPA (III) NO EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 364 ENSINO SUPERIOR 152 EDUCAÇÃO MUSICAL 2688 FORMAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO CONHECIMENTO E HABILIDADES MUSICAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462871592 19370 2014 2014-08-22T00:00:00 0,0000 0,0000 8000,0000 0,0000 07134675000172 2 "" SANTO SPIRITO PROJETOS DE ARTES LTDA 8334314 Concurso Atender despesas com edital 030/2014 - Seleção de projetos de valorização da cultura HIP-HOP. 2014OB00473 2014NE00215 65557409 DE SELEÇÃO (030/2014) DE PROJETOS DE VALORIZAÇÃO DA CULTURA HIP HOP CÓDIGO 021.2 EDITAL 0 3 DESPESAS CORRENTES 400901 FUNDO DE CULTURA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 392 DIFUSÃO CULTURAL 192 FOMENTO À FORMAÇÃO, PRODUÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL 2619 CONCESSÃO DE RECURSOS PARA PROJETOS CULTURAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2477 PREMIAÇÕES CULTURAIS 40901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462871593 19371 2014 2014-06-05T00:00:00 0,0000 0,0000 183,0700 0,0000 310101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA 8373667 Não Aplicável Pagamento ref. consignatário - folha de pessoal/SEAG, mês de Abril/2014. 2014OB02475 2014NE00124 65024621 GLOBAL, PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL ESTATUTÁRIO, NOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO/2014. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4352 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462871594 19372 2014 2014-09-25T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.084.427-## 1 "" LOURDES AMORIN DA SILVA 8321663 Diárias PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS, VISANDO COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO,PAG.DE 1 E 1/2 DIÁRIAS,CONF.IS.Nº2827/2014,EM 29 E 30/09/2014, DE VITORIA P/COLATINA 2014OB14735 2014NE00162 64873510 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA A FAVOR DAS BANCAS EXAMINADORAS DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO EXERCICIO 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462871595 19373 2014 2014-04-30T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.242.647-## 1 "" THIAGO ZANARD HERINGER 8361427 Diárias PAGAMENTO DIÁRIAS, DIA 23/04-D.MARTINS-CURSO DE NUTRIÇÃO E ADUBAÇÃO EM CÍTRUS. 2014OB01241 2014NE00896 66175674 PARTICIPAÇÃO NO CURSO DE NUTRIÇÃO E ADUBAÇÃO DE CITROS E ENCONTRO DE PRODUTORES DE CITROS. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA PESQUISA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 694 MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR 4397 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462871596 19374 2014 2014-05-06T00:00:00 0,0000 0,0000 21,0400 0,0000 800101 3 "" ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEGER 8374302 Não Aplicável PAGAMENTO DA CONSIGNATÁRIA DA FL.31 DO SISTEMA DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR E PENSÃO ESPECIAL DO MÊS DE MAIO/14, CONFORME PROCESSO 65133730/14. 2014OB00163 2014NE00001 65133730 DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS ESPECIAIS E SISTEMA DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DESTA SEGER, REFERENTE AO EXERCICIO 2014. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 800101 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEGER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 80 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 274 PREVIDÊNCIA ESPECIAL 542 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES ESPECIAIS 960 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4482 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA - RGPS - ATIVO CIVIL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462871597 19375 2014 2014-07-22T00:00:00 0,0000 0,0000 1260,1000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Dispensa de Licitação PAGAMENTO JUROS/MULTA S/ GUIA GPS INSS REF. DIFERENÇA DE COMPETENCIA ANTERIORES 2013 E (ABRIL/MAIO E JUNHO/2014) INSERIDAS NA FOLHA DE JULHO/2014 2014OB11083 2014NE00862 64704106 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA EM FAVOR DOS SERVIDORES DO DETRAN-ES PARA ATENDIMENTO ÀS DESPESAS DE FOLHA DE PAGAMENTO SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2519 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3653 JUROS DE MORA - INSS PATRONAL 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462871598 19376 2014 2014-04-07T00:00:00 0,0000 0,0000 60,7500 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 Não Aplicável PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES DA FOLHA DE PESSOAL SESPORT/RGPS, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2014. 2014OB02216 2014NE01258 65070810 PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SESPORT, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2014. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2597 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462871599 19377 2014 2014-08-12T00:00:00 0,0000 0,0000 -168,0000 0,0000 ###.736.447-## 1 "" ANDERSON ASTOLFI TOTOLA 8316627 Diárias registro de devolução de diaria considerando que o servidor nao realizou a viagem conforme is 3599/2014. 2014GD01057 2014NE00103 64877752 NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA EXERCICIO 2014 PARA PAV DE PONTO BELO E PAV DE PINHEIROS SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462871600 19378 2014 2014-06-27T00:00:00 0,0000 0,0000 56253,7700 0,0000 310201 3 "" INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 8370591 Não Aplicável DEVOLUÇÃO DE IMPOSTO SINDICAL DESCONTADO DOS SERVIDORES NA FOLHA DE PAGAMENTO DE MARÇO/2014, CONFORME DECISÃO JUDICIAL PROCESSO 0007091-85.2014.8.08.0024. 2014OB02069 2014NE00083 64987698 CI/IDAF/DEARH/SERH/Nº 643/13 - EMPENHO ESTIMATIVO - PAGAMENTO PESSOAL EFETIVO EM 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 6381 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462871601 19379 2014 2014-07-17T00:00:00 0,0000 0,0000 1500,4800 0,0000 73665598000101 2 "" COMERCIO DE MEDICAMENTOS YUMIFARMA LTDA 8342770 Pregão pagamento nota fiscal 591 mar/2014 medicamentos para pacientes do SUS. 2014OB14886 2014NE02174 62830430 PALIPERIDONA E OUTROS, PARA CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE PACIENTES ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL. MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 230 IMPLEMENTAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 2692 AQUISIÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS, DE PROGRAMAS ESPECÍFICOS E OUTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2464 MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTENCIA SOCIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462871602 19380 2014 2014-06-27T00:00:00 0,0000 0,0000 528,0000 0,0000 270201 3 "" INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES 8373029 Não Aplicável PAGAMENTO REFERENTE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO Nº 31 RPPS DE JUNHO/14. 2014OB00538 2014NE00063 65001168 ESTIMATIVO PARA O PAGAMENTO DAS FOLHAS DO EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 270201 INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2230 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3634 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RPPS - FOLHA 27201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462871603 19381 2014 2014-09-17T00:00:00 0,0000 0,0000 4267,0800 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Não Aplicável Pagamento de Guias de Retenções Previdenciárias, referente ao 2ºAcerto de Contribuição Previdenciária sobre 13º salário, constante na folha de Janeiro a Agosto de 2014, correspondentes aos exercícios de 2009-2010-2011-2012 e 2013. 2014OB00688 2014NE00063 65108230 CORRESPONDENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCICIO DE 2014. DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 852 DESCENTRALIZAÇÃO E HARMONIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO 6298 REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3537 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - RGPS - EXERCÍCIOS ANTERIORES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462871604 19382 2014 2014-11-09T00:00:00 0,0000 0,0000 916,5900 0,0000 350101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 8371587 Não Aplicável PAGAMENTO DESPESAS CONSIGNAÇÃO RETIDA DE PESSOAL. MÊS AGOSTO/2014. EXERCÍCIO 2014. 2014OB01195 2014NE00001 65002652 A NECESSIDADE DE EMPENHO ESTIMATIVO ANUAL A FIM DE COBRIR A DESPESAS COM PESSOAL DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014. INFORMACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 350101 SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2443 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462871605 19383 2014 2014-11-27T00:00:00 0,0000 0,0000 22501,0600 0,0000 02812971000161 2 "" Construtora Arco Irirs LTDA 8373268 Tomada de preços 3ª M.P. DO C.E. Nº 28/2014 - CONSTRUTORA ARCO ÍRIS LTDA, PERÍODO: 01 À 30/09/14, TRECHO: ROD. ES-124 - ARACRUZ - SANTA ROSA NF. 259 SET/2014 2014OB04863 2014NE01395 65284356 "" "" 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 67 CONSOLIDAÇÃO DO SISTEMA RODOVIÁRIO ESTADUAL E DE VIAS COMPLEMENTARES 1488 CONSTRUÇÃO DE PONTES E OUTRAS OBRAS DE ARTES ESPECIAIS EM RODOVIAS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3367 PONTES 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462871606 19384 2014 2014-08-26T00:00:00 0,0000 0,0000 -2560,0000 0,0000 27067396000140 2 "" OFICINA DO MANO - RENATO LUIZ DE FREITAS 8329403 Dispensa de Licitação cancelamento da 2014OB00412 por motivo de agencia incorreta. 2014GD00024 2014NE00145 66845572 VEICULO CEDIDO PELO BANESTES SEGUROS MODELO CLASSIC, PLACA MQX 2946 MANUTENCAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 190101 VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 19 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 600 GESTÃO DAS ATIVIDADES DA VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO 2172 COORDENAÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DA VICE-GOVERNADORIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2754 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462871607 19385 2014 2014-05-19T00:00:00 0,0000 0,0000 1206,6600 0,0000 310201 3 "" INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 8370591 Não Aplicável CONSIGNAÇÃO INSS - FOLHA DE PAGAMENTO DE ABR/14 - RGPS. 2014OB01569 2014NE00080 64987698 CI/IDAF/DEARH/SERH/Nº 643/13 - EMPENHO ESTIMATIVO - PAGAMENTO PESSOAL EFETIVO EM 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 6381 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462871608 19386 2014 2014-11-13T00:00:00 0,0000 0,0000 2681,4600 0,0000 05040410000180 2 "" CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 8317441 Pregão "pagamento de ISS NF , 2694,262695,2696 referente mão de obra vigilancia capixaba e segurança ltda. " 2014OB01804 2014NE00480 61824380 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA E VIGILANCIA PATRIMONIAL - CONTRATO 0069/2010 SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 594 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO 4715 MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2832 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462871609 19387 2014 2014-08-25T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.048.977-## 1 "" CLAUDETE DE DEUS CARVALHO 8330374 Diárias PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS, VISANDO COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO,PAG.DE 1 e 1/2 DIÁRIAS,CONF.IS.Nº2495/2014,EM 27 e 28/08/2014, DE VITÓRIA P/MARATAIZES 2014OB12843 2014NE00091 64873510 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA A FAVOR DAS BANCAS EXAMINADORAS DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO EXERCICIO 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462871610 19388 2014 2014-02-10T00:00:00 0,0000 0,0000 635,8600 0,0000 07562584000138 2 "" OBJETIVA ENGENHARIA LTDA 8336793 Concorrência Pagamento da 5ª medição do contrato 50/2013-SEDU, construção de espaço esportivo na escola: Getúlio Loureiro (15%),em Serra/ES. Termo de Cooperação 84/2014, Nota de Crédito 2014DC00014 - Ensino médio. 2014OB03274 2014NE00326 61475491 PARA FINS DE LICITAÇÃO DOCUMENTOS REFERENTES À CONSTRUÇÃO DOS ESPAÇOS ESPORTIVOS LOTE 1 DE DIVERSAS ESCOLAS ENCAMINHA 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 50 METROPOLITANA 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO MÉDIO 1673 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA, REPAROS E ACESSIBILIDADE NAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3361 EDIFICAÇÕES REFERENTES A IMÓVEIS DE USO ESPECIAL 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462871611 19389 2014 2014-05-21T00:00:00 0,0000 0,0000 360,1500 0,0000 ###.248.327-## 1 "" ARLETE LEPAUS 8327317 Inexigível PAGTO. PARTE TFD Nº 360/14 REF. AJUDA DE CUSTOS P/ PACIENTE ARLETE LEPAUS. 2014OB01844 2014NE01483 51370778 TFD. CPF : 084-248-327-60. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2715 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462871612 19390 2014 2014-06-05T00:00:00 0,0000 0,0000 110,0000 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 Não Aplicável PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES/SESPORT REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE ABRIL/2014. 2014OB01416 2014NE01004 65070810 PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SESPORT, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2014. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2597 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462871613 19391 2014 2014-11-18T00:00:00 0,0000 0,0000 125614,1100 0,0000 10466427000133 2 "" GV PRODUTOS ESPORTIVOS S.A. 8367606 Concorrência Pagamento da Nota Fiscal 00039, sem retenção de ISS, 3ª Medição de Serviços, Construção de Campo de Futebol Society, Campo Bom de Bola II, no Bairro Pontal das Garças, no Município de Vila Velha - ES, Contrato 072/2014, Ata de Registro de Preços 0004/2013, Certame Licitatório Concorrência pública SRP 0020/2012, oriundo do Processo 57544743. ISS pago previamente pela empresa. 2014OB00162 2014NE00024 63427303 CONSTRUÇÃO DO CAMPO BOM DE BOLA II - BAIRRO (PONTAL DAS GARÇAS). SOLICITACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 390901 FUNDO DE INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER DO ESPÍRITO SANTO 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 50 METROPOLITANA 142 OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 812 DESPORTO COMUNITÁRIO 184 FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER 1016 CONSTRUÇÃO E MODERNIZAÇÃO DOS ESPAÇOS ESPORTIVOS DO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3370 BENFEITORIAS EM PROPRIEDADES DE TERCEIROS 39901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462871614 19392 2014 2014-06-27T00:00:00 0,0000 0,0000 13,2200 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Não Aplicável PAGAMENTO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, JUROS E MULTAS DO EXERCÍCIO VIGENTE (MARÇO À MAIO/2014), CONFORME FOLHA Nº 31 DE JUNHO/2014 E INFORMATIVO / CIRCULAR / NUREF Nº 039/2014, REGIME GERAL. 2014OB01872 2014NE00438 65016882 SOLICITAÇÃO PARA AUTORIZAÇÃO DE EMISSÃO DE EMPENHOS ESTIMATIVOS. AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2186 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3653 JUROS DE MORA - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462871615 19393 2014 2014-12-19T00:00:00 0,0000 0,0000 537,1000 0,0000 400102 3 "" ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8374692 Não Aplicável PAGAMENTO DE DESPESA COM CONSIGNAÇÕES, NA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE DEZEMBRO/2014. 2014OB00646 2014NE00292 65141512 SOLICITAÇÃO PARA EMISSÃO EMPENHOS REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DO EXERCÍCIO DE 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 EXPANSÃO E PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA E DO PATRIMÔNIO CULTURAL 4611 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462871616 19394 2014 2014-12-18T00:00:00 0,0000 0,0000 10,7800 0,0000 01501583000288 2 "" CIAP- CENTRO INTEGRADO DE ATENDIM PSICOL LTDA 8371821 Não Aplicável PAGTO. IRRF DA NF. 6953 REF. A EXAMES MÉDICOS E PSICOLÓGICOS A CANDIDATOS DO PROGRAMA CNH SOCIAL. 2014OB19701 2014NE03412 67047270 ADESÃO AO PROGRAMA DE CNH SOCIAL - PROCESSO CONTENDO 11 (ONZE) FOLHAS REQUER 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 333 EMPREGABILIDADE 860 REDUÇÃO DA POBREZA 4516 CARTEIRA DE HABILITAÇÃO - CNH SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2866 PROGRAMA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO (CNH) SOCIAL 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462871617 19395 2014 2014-12-29T00:00:00 0,0000 0,0000 0,3100 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 Não Aplicável PG.FL.COMPLEMENTAR (34) INAT.FUNDEB. 2014OB01156 2014NE00013 65009118 DE INATIVOS DO FUNDEB - FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLV. DA EDUC. BÁSICA E DE VALORIZ. DOS PROFIS. DA EDUC., BEM COMO DESP. EXERCÍC. ANTER - F. PREVIDENC. EXERCÍC. 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 684 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDEB/SEDU 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462871618 19396 2014 2014-12-19T00:00:00 0,0000 0,0000 562,4000 0,0000 27143205000182 2 "" VIACAO MUTUM PRETO_LTDA 8332538 Pregão Pgto prestação de serviços de transporte de pessoas - NF 1008 - Dez/14. 2014OB04863 2014NE01219 61167401 DE EMPRESA PARA LOCAÇAO DE ONIBUS E VAN- REP/GL- 010/13 GL CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2625 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2853 LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462871619 19397 2014 2014-11-17T00:00:00 0,0000 0,0000 48265,0000 0,0000 05333907000196 2 "" IT-ONE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 8345977 Pregão PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO E SUPORTE TECNICO - NOTA FISCAL 630 E 631. 2014OB03843 2014NE01577 201300366577 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 241 INFRAESTRUTURA E TECNOLOGIA MODERNAS E ADEQUADAS À ATIVIDADE JUDICIAL CAPIXABA 4031 EXPANSÃO E MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2755 TI: MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462871620 19398 2014 2014-12-17T00:00:00 0,0000 0,0000 5991,4600 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 Não Aplicável Pgto INSS Servidor - Folha de Pessoal - Nov/14. 2014OB04760 2014NE00119 65006232 PARA PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS PARA O EXERCICIO DE 2014. EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4626 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462871621 19399 2014 2014-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 54,4600 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 Não Aplicável PG.CONSIG.OUT/14 FL.INAT.IEMA. 2014OB00878 2014NE00005 65009800 DE INATIVOS DO IEMA - INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO PREVIDENCIÁRIO. EXERCÍC. 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 644 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462871622 19400 2014 2014-03-06T00:00:00 0,0000 0,0000 -235,1000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 Dispensa de Licitação 2014EV00015 2014NE00317 65167970 REFERENTE DESPESAS COM VALES TRANSPORTE SERVIDORES CIVIS DA PMES EM 2014- SETPES. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2750 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462871623 19401 2014 2014-08-25T00:00:00 0,0000 0,0000 1310,0800 0,0000 ###.449.307-## 1 "" ANDREIA DE OLIVEIRA LIQUER 8330191 Não Aplicável PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE JULHO DE 2014. 2014OB02191 2014NE00332 66498520 EM FAVOR DE ANDREIA DE OLIVEIRA LIQUER SOARES COMO INSTRUTORA SENSIBILIZAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 392 DIFUSÃO CULTURAL 192 FOMENTO À FORMAÇÃO, PRODUÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL 4605 CAPACITAÇÃO CULTURAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462871624 19402 2014 2014-06-05T00:00:00 0,0000 0,0000 1146,6000 0,0000 ###.977.987-## 1 "" LUIS ROBERTO SILVA CUNHA 8325492 Diárias PAGATº DIARIAS PARA BRASILIA DIAS 13 A 16/05/2014. 2014OB01229 2014NE00807 66131391 PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DO GT 06 SINIEF E DOCUMENTOS ELETRÔNICOS EM BRASÍLIA. SOLICITACAO DE DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2180 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462871625 19403 2014 2014-05-12T00:00:00 0,0000 0,0000 1140,0000 0,0000 39405774000138 2 "" VILA COMERCIAL LTDA - ME 8366276 Pregão PGTO. DA NF 1368 DO MES DE NOVEMBRO/2014,REF. AQUISIÇAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO(CEFALEXINA, CEFAZOLINA, CEFEPIMA, CEFOTAXIMA E OUTROS) CONF.SOLIC.DO NTF/CI 561/2014, ENTREGA UNICA, PREGAO ELETRONICO.PROCESSO:67769020. 2014OB02751 2014NE01839 67769020 CEFALEXINA; CEFAZOLINA; CEFEPIMA; CEFOTAXIMA E OUTROS MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2727 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462871626 19404 2014 2014-05-30T00:00:00 0,0000 0,0000 6677,0300 0,0000 39822176000164 2 "" PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA 8320128 Pregão PGT. PARCIAL DA NF-18044, REF. DESPESAS COM AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS, MES DE MAI/JUN/14, PARA ATENDER A SEG E A CESD. 2014OB01166 2014NE00110 64997260 NO VALOR DE R$ 125.000,00 EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 505 ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2121 ASSESSORAMENTO GERAL AO CHEFE DO EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2849 PASSAGENS PARA O PAIS - AÉREAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462871627 19405 2014 2014-02-09T00:00:00 0,0000 0,0000 11554,2000 0,0000 04526115000175 2 "" SELETUR TRANSPORTES LTDA 8335326 Pregão PG REFERENTE SERV DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALUNOS DA REDE ESTADUAL DO MUNICIPIO DE SERRA, CT 025/13, NOTA FISCAL Nº 125, MES DE JUNHO/14. 2014OB15492 2014NE01339 54371740 DE ABERTURA DE PROCESSO LICITATORIO PARA CONTRATACAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA O PERIODO DE 24 MESES PARA OS ALUNOS DO MUNICIPIO DA SERRA (VITORIA) AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 50 METROPOLITANA 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 4345 TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2863 TRANSPORTE ESCOLAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462871628 19406 2014 2014-05-22T00:00:00 0,0000 0,0000 8460,7700 0,0000 39822176000164 2 "" PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA 8320128 Pregão pagaemento referente a despesas com passagens aereas nota fiscal 18013. 2014OB01922 2014NE00060 51861763 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO COM FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS. CONTRATACAO DE EMPRESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2450 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2849 PASSAGENS PARA O PAIS - AÉREAS 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462871629 19407 2014 2014-02-09T00:00:00 0,0000 0,0000 277,2000 0,0000 ###.535.677-## 1 "" JULIANA DE OLIVEIRA GUSMÃO 8373436 Inexigível GPS INSS REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO A CURSO, NO MÊS DE AGOSTO/2014. COMPET. AGO/14. (JULIANA OLIVEIRA GUSMÃO) 2014OB02969 2014NE00357 65766598 DA PROFISSIONAL JULIANA DE OLIVEIRA GUSMÃO PARA ATUAR COMO SUPORTE TÉCNICO E ACOMPANHAMENTO E CONTROLE DAS AÇÕES DA DEMANDA ESPECÍFICA DA SEFA. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 543 CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS SERVIDORES E GESTORES PÚBLICOS DO ESTADO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2708 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462871630 19408 2014 2014-05-30T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.136.137-## 1 "" CRISCILA SOUZA DE OLIVEIRA 8372076 Diárias Participar do Encontro com cooredenadores de curso das modalidadea subsequentes e Ensino Médio Integrado, em Atendimento à CI/SEDU/SEEB/Nº 66 de 09/04/2014Em Vitória - dia 13/05/2014. 2014OB06822 2014NE05643 66264367 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/GEP/N 69/2014) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462871631 19409 2014 2014-07-14T00:00:00 0,0000 0,0000 1429,0600 0,0000 05080045000137 2 "" DELTA AUTOMOTORES LTDA 8336560 Pregão Pagamento de despesa referente as notas fiscais nº 3622 com serviços de locação de 01 veículo sem motorista no mês de Junho/2014, e nº 3625 com reajuste contratual retroativo aos meses de março, abril e maio/2014. 2014OB00449 2014NE00156 57215219 DE UM VEÍCULO DE SERVIÇO, REGISTRO DE PREÇO - EDITAL DE PREGÃO ELETRÕNICO Nº: 016/2011 DA SEGER LOCACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2420 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2853 LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462871632 19410 2014 2014-07-30T00:00:00 0,0000 0,0000 6270,0000 0,0000 40175705000164 2 "" CEI-COMERC.EXPORT. E IMPORT.DE MAT. MED.LTDA 8330775 Tomada de preços pag material medico nf 150753 proc 66586992/29-05-14 siga 2014OB01222 2014NE00830 66586992 SOLICITA COMPRA DE SONDA PARA GASTROSTOMIA/NUTRIÇÃO ENTERAL. MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2723 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DÓRIO SILVA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462871633 19411 2014 2014-10-29T00:00:00 0,0000 0,0000 953,7600 0,0000 ###.749.947-## 1 "" JOSELIA BRAGA GUIMARAES 8320560 Dispensa de Licitação AJUDA DE CUSTO/ PASSAGEM REQ: 2112/14 2014OB03579 2014NE03768 57966524 PASSAGEM E DIARIA PARA ROMULO BRAGA GUIMARAES REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2718 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE VITÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2862 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD - TERRESTRE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462871634 19412 2014 2014-06-18T00:00:00 0,0000 0,0000 950,2200 0,0000 18614100000173 2 "" Drogaria JULIANA 8370440 Dispensa de Licitação PAGAMENTO DA NOTA FISCAL000259 MAI/2014 MEDICAMENTOS PARA CEILZA VIEIRA, JÃO BATISTA PIOVEZAN E HUGO SÁVIO SOUZA VENTURIM EM ATENDIMENTO A MANDADO JUDICIAL. 2014OB12954 2014NE02641 64663191 VENLAFAXINA, CLORIDRATO 75MG E OUTROS PARA ATENDER CEILZA VIEIRA, JÃO BATISTA PIOVEZAN E HUGO SÁVIO SOUZA VENTURIM EM ATENDIMENTO AOS MANDADOS JUDICIAIS. MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 230 IMPLEMENTAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 2692 AQUISIÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS, DE PROGRAMAS ESPECÍFICOS E OUTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2464 MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTENCIA SOCIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462871635 19413 2014 2014-07-05T00:00:00 0,0000 0,0000 604,7600 0,0000 39405774000138 2 "" VILA COMERCIAL LTDA - ME 8366276 Pregão PAGTO NF Nº 000.000.675 - ARP Nº 181/2013/HDDS, REFERENTE ABRIL/14. 2014OB00333 2014NE00179 62232533 FORMALIZAÇÃO DE PROCESSO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0181/2013 SESA/HDDS (AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS) EMPRESA: VILA COMERCIAL.PROT. Nº 03620/2013 SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450105 DIRETORIA DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 335 SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO "" "" 45 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 9 ASSISTÊNCIA À SAÚDE 2771 MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO COMPLEXO HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462871636 19414 2014 2014-05-08T00:00:00 0,0000 0,0000 300,0000 0,0000 ###.968.397-## 1 "" EDSON DO NASCIMENTO 8363730 Adiantamento - Suprimento de Fundos PAGAMENTO DE SUPRIMENTOS DE FUNDOS EM ATENDIMENTO AO PATRIMÔNIO SUPRIDO - EDSON DO NASCIMENTO, SERVIÇOS 2014OB00405 2014NE00217 67143679 EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM SUPRIMENTOS DE FUNDOS PARA ATENDER DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO DESTE HEAC - PATRIMÔNIO. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440912 HOSPITAL ADAUTO BOTELHO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2721 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL ADAUTO BOTELHO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2870 SUPRIMENTO DE FUNDOS - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462871637 19415 2014 2014-11-06T00:00:00 0,0000 0,0000 75815,2900 0,0000 05340639000130 2 "" PRIME CONSULT.ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA-EPP 8368439 Pregão PG NFE 5340 REF. FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E MATERIAIS DE MANUTENÇÃO DE VIATURAS DA PMES EM MAI/14, CONF.ADESÃO AO CONTRATO 017/2013-SEGER. 2014OB01804 2014NE00150 64740510 TERMO DE ADESÃO AO CONTRATO Nº 017/13- FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS , LUBRIFICANTES E FILTROS PARA A FROTA DA PMES. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2750 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2401 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GNV/DIESEL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462871638 19416 2014 2014-12-23T00:00:00 0,0000 0,0000 1617,7600 0,0000 11594846000113 2 "" RGIORI EMERGÊNCIAS MEDICAS LTDA - ME 8361574 Pregão PAGTO INSS DAS NOTAS 1030 E 1029 - RGIORI 2014OB27557 2014NE00848 55618251 SERVIÇO DE REMOÇÃO DE PACIENTES EM VEÍCULO TIPO AMBULÂNCIA,P/ ATENDER AS NECESSIDADES DA CENTRAL DE REGULAÇÃO, CONF DOCUMENTAÇÃO ANEXA. SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2765 SERVIÇOS DE SOCORRO E SALVAMENTO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462871639 19417 2014 2014-02-05T00:00:00 0,0000 0,0000 446,4000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 Não Aplicável Apropriação de despesa com aquisição de vale transporte municipal para servidores e estagiários no mês de maio de 2014. 2014OB00226 2014NE00074 65011155 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300204 AGÊNCIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ENERGIA DO ESTADO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 50 METROPOLITANA 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 25 ENERGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 389 REGULAÇÃO DO SETOR ENERGÉTICO 2329 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 30204 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462871640 19418 2014 2014-01-10T00:00:00 0,0000 0,0000 17224,4700 0,0000 00410817000138 2 "" CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA 8328026 Pregão PGTO REF. NF.9548 COMP AGOSTO/2014 E NF. 6328 DE MAIO/2014 REF. EXAMES DE ANGIORESSONÂNCIA, COLANGIORESSONÂNCIA E RESSONÂNCIA DE CRÂNIO, ARP 639/2013, CONF.SOLICITACAO DO NTAD 001/2014 2014OB02022 2014NE00031 62287435 ANGIORESSONÂNCIA, COLANGIORESSONÂNCIA E RESSONÂNCIA DE CRÂNIO CONFORME PROJETO BÁSICO EM ANEXO SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2727 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462871641 19419 2014 2014-09-30T00:00:00 0,0000 0,0000 201,6000 0,0000 ###.857.647-## 1 "" VALERIA PERINA SANTOS 8314694 Diárias 1411 - Participar da Reunião do GT de Implantação das Diretrizes da Eja dias 28 a 29/08/14 em Vitória. 2014OB17495 2014NE15600 67555497 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/GEJUD/N 79/2014) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462871642 19420 2014 2014-06-05T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.688.837-## 1 "" MARIANA BOLSONI TEIXEIRA 8373345 Diárias PAGAMENTO DESPESAS COM DIÁRIAS PARA SERVIDOR DESIGNADOS PARA PARTICIPAREM DA CERIMONIA DE ASSINATURA DA ORDEM DE SERVIÇO PARA CONSTRUÇÃO DO ALAMBRADO, CONSTRUÇÃO DO PROJETO PRAÇA SAUDÁVEL NO MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DA PALHA, NO DIA 21.04.2014, CONFORME AUTORIZAÇÃO SRA. SECRETARIA. 2014OB01410 2014NE01044 66096154 PARA SERVIDORES QUE IRÃO ACOMPANHAR A SECRETÁRIA NA CERIMÔNIA DE ASSINATURA DE ORDEM DE SERVIÇO DO ALAMBRADO E CONSTRUÇÃO PRAÇA SAUDÁVEL (ÁGUIA BRANCA E GLÓRIA). DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2590 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462871643 19421 2014 2014-12-15T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.310.967-## 1 "" FILIPE UIRANDE ARAGÃO ANTUNES 8374136 Diárias PAGAMENTO DE DESPESAS REF. 1/2 DIÁRIA, ASSUNTOS REFERENTES A LOCAÇÃO DE IMOVEIS, DE VIX P/V.ALTA ? EM 17/12/2014 - IS 3772/2014 . 2014OB19328 2014NE04910 65179986 EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA O SERVIDOR GIBRAN HENRIQUE LIMA BOLZAN E OUTROS - EXERCICIO 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462871644 19422 2014 2014-08-13T00:00:00 0,0000 0,0000 68,1000 0,0000 28144376000199 2 "" DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM-DER 8334404 Não Aplicável PAGAMENTO DO DUA/DER-ES 00201480080694747 (FL.07), NOTIFICAÇÃO Nº 7371331, REFERENTE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO NO DIA 18/02/2014. VEÍCULO PLACA MSP 5930/ES. 2014OB02731 2014NE00093 64988767 CI/IDAF/DEARH/SETR/Nº 240/13 - EMPENHO ESTIMATIVO - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM - DER 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2380 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3831 MULTA PUNITIVA - PESSOA JURÍDICA 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462871645 19423 2014 2014-10-12T00:00:00 0,0000 0,0000 171884,3300 0,0000 04217786000154 2 "" PREF MUNIC DE GOVERNADOR LINDEMBERG 8341028 Não Aplicável Repasse financeiro de parte da 3ª parcela do 2014CV026 celebrado com o Município de Governador Lindemberg, objetivando drenagem e pavimentação do loteamento Bela Vista. 2014OB01409 2014NE00432 55254632 PAVIMENTACAO DE RUAS NAQUELE MUNICIPIO - RECURSOS R$ 260.020,81 PLANO DE TRABALHO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 4 INVESTIMENTOS 42 AUXÍLIOS "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 36 "" 15 URBANISMO 451 INFRAESTRUTURA URBANA 238 INFRAESTRUTURA URBANA 3532 IMPLEMENTAÇÃO E APOIO À CONSTRUÇÃO, REFORMA E ADEQUAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA, URBANIZAÇÃO E ESPAÇOS PÚBLICOS 40 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS 3728 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - AUXÍLIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462871646 19424 2014 2014-09-22T00:00:00 0,0000 0,0000 11306,3100 0,0000 39822176000164 2 "" PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA 8320128 Pregão PG FATURA 19545 REF.FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA PMES EM SET/14, CONF.TERMO DE ADESÃO AO CONTRATO 01/2011-SEGER. 2014OB03068 2014NE00136 52054330 SOLICITA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS ATRAVÉS DE ADESÃO AO CONTRATO 001/2011 DA SEGER. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2750 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2849 PASSAGENS PARA O PAIS - AÉREAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462871647 19425 2014 2014-10-16T00:00:00 0,0000 0,0000 110,4000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 Inexigível PAGAMENTO DE DESPESA COM VALE TRANSPORTE MUNICIPAL, PARA SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DO APEES, NO MÊS DE OUTUBRO. 2014OB00521 2014NE00078 65007751 PAGAMENTO DE DESPESA COM VALE TRANSPORTE DO ARQUIVO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO. VALE TRANSPORTE 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 EXPANSÃO E PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA E DO PATRIMÔNIO CULTURAL 4610 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462871648 19426 2014 2014-07-30T00:00:00 0,0000 0,0000 1512,6000 0,0000 ###.967.457-## 1 "" BRUCE SILVA LOPES DE CARVALHO 8367703 Não Aplicável pagamento referente participação na jari mes de junho/14. 2014OB03016 2014NE00442 65010345 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2450 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462871649 19427 2014 2014-03-06T00:00:00 0,0000 0,0000 1175,8200 0,0000 05080045000137 2 "" DELTA AUTOMOTORES LTDA 8336560 Pregão PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL N. 3542 SERVIÇOS DE LOCAÇAÕ DE VEICULO PALIO SEM MOTORISTA NO MES DE ABR/14 HIMABA 2014OB00780 2014NE00078 64236226 PROCESSO DE PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO 0116/2012 - PROCESSO 58237623 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTOR (ES) SEM MOTORISTA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440924 HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNADINO ALVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2726 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNARDINO ALVES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2853 LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462871650 19428 2014 2014-07-28T00:00:00 0,0000 0,0000 900,1000 0,0000 36377091000126 2 "" SINALES SINALIZACAO ESPIRITO SANTO LTDA 8318807 Pregão PAGTO. IRRF DA NF. 1194 REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM SINALIZAÇÃO VIÁRIA NO MUNICIPIO DE IRUPI/ES, CT. 37/2014 E O.S. Nº 29/2014. 2014OB11351 2014NE01934 65821416 DE ORDEM DE SERVIÇO - MUNICÍPIO DE IRUPI/ES MINUTA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 451 INFRAESTRUTURA URBANA 154 EDUCAÇÃO, SEGURANÇA E MELHORIA DA MOBILIDADE URBANA NO TRÂNSITO 2516 ENGENHARIA DE TRÂNSITO E MOBILIDADE URBANA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2751 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE RUAS, ESTRADAS E VIAS 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462871651 19429 2014 2014-02-05T00:00:00 0,0000 0,0000 1310,4900 0,0000 400102 3 "" ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8374692 Não Aplicável PAGAMENTO DE DESPESA COM FUNDO FINANCEIRO - IPAJM PARTE SERVIDOR , REFERENTE FOLHA DE PESSOAL DO MÊS ABRIL/201. 2014OB00220 2014NE00056 65141512 SOLICITAÇÃO PARA EMISSÃO EMPENHOS REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DO EXERCÍCIO DE 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 EXPANSÃO E PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA E DO PATRIMÔNIO CULTURAL 4611 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462871652 19430 2014 2014-05-29T00:00:00 0,0000 0,0000 2251,4500 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 Não Aplicável Pgto Folha de Pessoal Comissionado - Mai/14. 2014OB01878 2014NE00119 65006232 PARA PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS PARA O EXERCICIO DE 2014. EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4626 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2566 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIOS DE FUNÇÕES - RGPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462871653 19431 2014 2014-09-09T00:00:00 0,0000 0,0000 -9961,4800 0,0000 ###.692.447-## 1 "" MAX VIEIRA ALVARENGA 8330645 Não Aplicável DEVOLUÇÃO PARCIAL DA 2014OB02277, ADIANTAMENTO DE RECURSOS DE DIÁRIAS NÃO REALIZADAS, CPO NORTE, MÊS DE JULHO/14. 2014GD00049 2014NE01046 67030319 SUPRIMENTO DE FUNDOS - REFERENTE A DIARIAS DE JULHO/2014. SUPRIMENTO DE FUNDOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2750 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462871654 19432 2014 2014-10-22T00:00:00 0,0000 0,0000 1719535,5200 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 Não Aplicável PAGAMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS RPPS PARA P FUNDO PREVIDENCIÁRIO, REFERENTE A FOLHA DE OUTUBRO. 2014OB04382 2014NE00030 201400001664 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 22 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3857 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462871655 19433 2014 2014-02-09T00:00:00 0,0000 0,0000 598,0900 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 Não Aplicável PG.CONSIG.AGO/14 FL.PENSAO PCES. 2014OB00702 2014NE00027 65010167 DE PENSIONISTAS DA PCES - POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO PREVIDENCIÁRIO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 749 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462871656 19434 2014 2014-02-09T00:00:00 0,0000 0,0000 4,6200 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 Não Aplicável PG.CONSIG.AGO/14 FL.PENSAO PCES. 2014OB00704 2014NE00027 65010167 DE PENSIONISTAS DA PCES - POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO PREVIDENCIÁRIO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 749 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462871657 19435 2014 2014-07-02T00:00:00 0,0000 0,0000 10809,1800 0,0000 04007497000120 2 "" CATIVA COMUNICCAO LTDA 8319167 Pregão PAGAMENTO REFERENTE DESPESA COM SERVIÇOS DE ARQUIVAMENTO DE NOTÍCIAS - CLIPPING, OBJETIVANDO ATENDER A ASCOM/SESP, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2013, NOTA FISCAL 02387. 2014OB00224 2014NE00010 65070720 NO VALOR DE R$ 118.900,98, EM FAVOR DA EMPRESA CATIVA COMUNICAÇÃO LTDA ME, PARA O PERÍODO DE 01 DE JANEIRO A 30 DE NOVEMBRO DE 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2730 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2803 PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462871658 19436 2014 2014-01-29T00:00:00 0,0000 0,0000 43028,0900 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Não Aplicável pagto de despesas com inss/patronal docente DT 13º salario rescisao. 2014OB00335 2014NE00059 65148509 FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2014. ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 364 ENSINO SUPERIOR 152 EDUCAÇÃO MUSICAL 4687 REMUNERAÇÃO DO QUADRO DE DOCENTES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4214 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - DT - RGPS 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462871659 19437 2014 2014-06-17T00:00:00 0,0000 0,0000 77490,8000 0,0000 05040410000180 2 "" CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 8317441 Pregão pagto nf 2305 - ref. maio/14 2014OB00901 2014NE00125 48510190 REF PROCESSO DE COMPRA N 40978338 EM NOME DA CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2725 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE SÍLVIO AVIDOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2832 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462871660 19438 2014 2014-10-24T00:00:00 0,0000 0,0000 26736,1100 0,0000 19518890000156 2 "" COOPERATIVA DE AQUICULTORES E AGRICULTORES CAPIXABAS 8369998 Dispensa de Licitação PAGTO PARA COBRIR DESPESA COM O CT-152/2014, REF AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO, REFERENTE NF'S Nº 578/597/610 DO MÊS DE OUTUBRO/2014. 2014OB19245 2014NE16746 66044685 SEDU REFERENTE CHAMADA PUBLICA N 001/2014 COOPERATIVA CREDENCIADA COOPERATIVA DE AQUICULTORES E AGRICULTORES CAPIXABAS - ACA (CI/GAE/N 23/2014) GERENCIAMENTO DO CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 54 CENTRAL SUL 347 SUPERÁVIT FINANCEIRO - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 6684 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4497 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462871661 19439 2014 2014-07-10T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.932.588-## 1 "" NORMA LUCIA MORENO SOUZA 8344435 Diárias 2784 - 2ª Formação Integrada Sedu/UNDIME- Adolescencia, Sexualidade e Gravidez: Impacto e Desafios, dia 30/09/14 em Vitória. 2014OB18084 2014NE16005 67923836 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/GERAD/N 16/2014) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462871662 19440 2014 2014-06-27T00:00:00 0,0000 0,0000 1077,3600 0,0000 310201 3 "" INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 8370591 Não Aplicável Valor da folha de pagamento do mês de JUNHO/14 - RPPS. 2014OB02064 2014NE00083 64987698 CI/IDAF/DEARH/SERH/Nº 643/13 - EMPENHO ESTIMATIVO - PAGAMENTO PESSOAL EFETIVO EM 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 6381 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2538 GRATIFICACAO ASSIDUIDADE - RPPS 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462871663 19441 2014 2014-03-07T00:00:00 0,0000 0,0000 440,7400 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 Não Aplicável PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES-FUNDO PREVIDENCIÁRIO-FP REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL SESPORT E PROJETO ESPORTE PELA PAZ-CRIANÇAS E ADOLESCENTES-RPPS, DO MÊS DE JUNHO/2014. 2014OB02196 2014NE01248 65070810 PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SESPORT, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2014. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 812 DESPORTO COMUNITÁRIO 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 4594 IMPLANTAÇÃO DO ESPORTE PELA PAZ 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462871664 19442 2014 2014-01-08T00:00:00 0,0000 0,0000 40,9000 0,0000 420101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 8371588 Não Aplicável Pagamento de consignações da folha do mes de julho de 2014. 2014OB13082 2014NE00350 65024788 PARA REALIZAÇÃO DE DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EM EXERCÍCIO REFERENTE ANO/2014/SEDU NA ACAO DISCRIMINADA (REP/GRH/N 1/2014) AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4657 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462871665 19443 2014 2014-06-06T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.107.027-## 1 "" MARIA SILVANIA SALES AMORA 8323325 Diárias Realizar Oficina de Lousa Digital na EEEFM Horácio Plínio, no Município de Bom Jesus do Norte. Dia 10/06/2014. 2014OB07643 2014NE06936 66572371 EM FAVOR DE MARIA DE FATIMA IDALINA QUALHANO TRIGO E MARIA SILVANIA SALES AMORA (GUAÇUÍ) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462871666 19444 2014 2014-06-05T00:00:00 0,0000 0,0000 156651,8900 0,0000 28503894000151 2 "" CETURB-COMPANHIA DE TRANSPORTES URBANOS DA GR 8339625 Concorrência PGTO. REPASSE DE TRANSCOL SOCIAL. PERÍODO 01 Á 10.04.2014. CT DP 101/2014 2014OB00512 2014NE00047 65038444 REPASSE DE TRANSCOL SOCIAL A EMPRESA COMPANHIA DE TRANSPORTES URBANOS DA GRANDE VITÓRIA. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 350101 SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 45 SUBVENÇÕES ECONÔMICAS "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 233 INCLUSÃO SOCIAL DO TRANSPORTE COLETIVO DA RMGV 3446 SUBSÍDIO AO TRANSPORTE PÚBLICO 60 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS 4440 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES ECONÔMICAS - GERENCIAMENTO DA CETURB 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462871667 19445 2014 2014-05-19T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.001.857-## 1 "" PABLO PEREIRA DE SOUZA 8368358 Diárias PAGTO. REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE MARATAÍZES NOS DIAS 11 E 12/03/2014. 2014OB03128 2014NE00156 65095880 NO VALOR DE 580,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERIODO DE JANEIRO A MARÇO DE 2014 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4800 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462871668 19446 2014 2014-03-07T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.905.637-## 1 "" WAGNER DE JESUS NASCIMENTO 8336292 Não Aplicável Programação de pagamento de 1/2 diária para o Muniíipio de Presidente Kennedy, dia 10/07/17 2014OB01369 2014NE00978 66671213 PARA O MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY NO DIA 10/07/2014 CÓD 029.11 DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 392 DIFUSÃO CULTURAL 192 FOMENTO À FORMAÇÃO, PRODUÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL 4606 AMPLIAÇÃO DO ACESSO À PRODUÇÃO CULTURAL DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462871669 19447 2014 2014-09-26T00:00:00 0,0000 0,0000 308,5900 0,0000 06698248000154 2 "" SANEAR SERV. COLAT. DE MEIO AMB. E SAN. AMB. 8341762 Dispensa de Licitação PAGAMENTO DA CTA. REF. FORNECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO P/ A ARE EM COLATINA AGOSTO/2014. 2014OB03002 2014NE00024 64755126 ABERTURA DE PROCESSO DE CONTRATAÇÃO DA SANEAR - SERVIÇO COLATINENSE DE MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO AMBIENTAL PARA 2014 CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2180 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462871670 19448 2014 2014-07-05T00:00:00 0,0000 0,0000 1339,5600 0,0000 18614100000173 2 "" Drogaria JULIANA 8370440 Dispensa de Licitação pagamento nota fiscal1318 mar/2014 medicamentos mandado judicial de Marizete Gomes e outros. 2014OB09020 2014NE01243 64872289 DESVENIAFAXINA, SUCCINATO MONOIDRATO 100MG COMPRIMIDO DE LIBERAÇÃO CONTROLADA E OUTROS PARA A PACIENTE MARIZETE GOMES VALVERDE E OUTROS EM ATENDIMENTO AOS MANDADOS JUDICIAIS. MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 230 IMPLEMENTAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 2692 AQUISIÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS, DE PROGRAMAS ESPECÍFICOS E OUTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2464 MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTENCIA SOCIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462871671 19449 2014 2014-12-08T00:00:00 0,0000 0,0000 7696,9400 0,0000 33000118000250 2 "" TELEMAR NORTE LESTE SA 8338225 Inexigível pagto fat. ref. ju/14 2014OB01219 2014NE00075 65053460 SERVICOS DE TELEFONIA FIXA LOCAL (HMSA), EXERCICIO DE 2014) (SIGA 36427). SERVICOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2725 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE SÍLVIO AVIDOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462871672 19450 2014 2014-12-22T00:00:00 0,0000 0,0000 1583,9800 0,0000 800101 3 "" ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEGER 8374302 Não Aplicável PAGAMENTO DA CONSIGNATÁRIA DA FL.31 DO SISTEMA DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO MÊS DE NOVEMBRO/14, E DA CONSIGNATÁRIA DA FL.31 DO SISTEMA DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR E PENSAO ESPECIAL DO MÊS DE DEZEMBRO/14, CONFORME PROCESSO 65133730/14. 2014OB00409 2014NE00001 65133730 DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS ESPECIAIS E SISTEMA DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DESTA SEGER, REFERENTE AO EXERCICIO 2014. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 800101 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEGER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 80 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 274 PREVIDÊNCIA ESPECIAL 542 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES ESPECIAIS 960 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4482 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA - RGPS - ATIVO CIVIL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462871673 19451 2014 2014-06-05T00:00:00 0,0000 0,0000 13,2500 0,0000 310101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA 8373667 Não Aplicável Pagamento ref. consignatário - folha de pessoal/SEAG, mês de Abril/2014. 2014OB02477 2014NE00124 65024621 GLOBAL, PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL ESTATUTÁRIO, NOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO/2014. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4352 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462871674 19452 2014 2014-03-12T00:00:00 0,0000 0,0000 29,0000 0,0000 800101 3 "" ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEGER 8374302 Não Aplicável PAGAMENTO DA CONSIGNATÁRIA DA FL.31 DO SISTEMA DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO MÊS DE NOVEMBRO/14, CONFORME PROCESSO 65133730/14. 2014OB00378 2014NE00001 65133730 DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS ESPECIAIS E SISTEMA DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DESTA SEGER, REFERENTE AO EXERCICIO 2014. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 800101 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEGER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 80 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 274 PREVIDÊNCIA ESPECIAL 542 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES ESPECIAIS 960 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4482 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA - RGPS - ATIVO CIVIL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462871675 19453 2014 2014-08-19T00:00:00 0,0000 0,0000 1095,4800 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Não Aplicável Pagamento patronal do regime geral de julho/2014, DTs. 2014OB00580 2014NE00129 65020740 VALORES ABAIXO INFORMADOS VISANDO ATENDER DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO MES DE JANEIRO DO EXERCICIO DE 2014 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100101 SECRETARIA DA CASA CIVIL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 505 ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2075 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2612 OBRIGACOES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462871676 19454 2014 2014-07-25T00:00:00 0,0000 0,0000 436,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Não Aplicável GPS INSS PATRONAL REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DOCENTE NO CURSO ÉTICA, CULTURA E MUDANÇA ORGANIZACIONAL NO PERÍODO DE 15 A 17 DE JULHO DE 2014. COMPET. JUL/14. (ANA MARIA ZEN) 2014OB02307 2014NE00094 65169093 DE INSS PATRONAL SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DOCENTES E DOCENTES ASSISTENTES CONTRATADOS NO EXERCÍCIO DE 2014 PELA ESESP. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 543 CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS SERVIDORES E GESTORES PÚBLICOS DO ESTADO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2366 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462871677 19455 2014 2014-09-06T00:00:00 0,0000 0,0000 23160,0200 0,0000 20367629000181 2 "" HELICOPTERO DO BRASIL S/A. 8317631 Inexigível PAGTO DA NF-E 4376 REF.A SERVIÇOS DE CORREÇÃO DE DISCREPÂNCI DA LUZ DO CSAS WAY DA AERONAVE BK 117 C1, PREFIXO PT-HZB, CONFORME CONTRATO. 2014OB01736 2014NE00050 65049845 VALOR R$ 374.357,59 - EXERCICIO DE 2014 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 750 SEGURANÇA DE DIGNATÁRIOS 2081 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE OPERAÇÕES E TRANSPORTE AÉREO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2822 SERVIÇOS DE ITENS REPARÁVEIS DE AVIAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462871678 19456 2014 2014-10-12T00:00:00 0,0000 0,0000 8300,0100 0,0000 31707409000176 2 "" COOPERATIVA DE LATICINIOS DE ALFREDO CHAVES 8363679 Dispensa de Licitação PAGTO PARA COBRIR DESPESA COM O CT-153/2014, REF AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO, REFERENTE NF'S Nº 40543/40544/40373/40374/40271/40272/40370/40372/40273 DO MÊS DE NOVEMBRO/2014. 2014OB21954 2014NE17958 66044618 SEDU REFERENTE CHAMADA PUBLICA N 001/2014 COOPERATIVA CREDENCIADA COOPERATIVA DE LATICÍNIOS DE ALFREDO CHAVES - CLAC (CI/GA/N 20/2014) GERENCIAMENTO DO CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 57 CENTRO OESTE 347 SUPERÁVIT FINANCEIRO - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 6684 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4497 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462871679 19457 2014 2014-05-29T00:00:00 0,0000 0,0000 6888,8600 0,0000 270201 3 "" INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES 8373029 Não Aplicável PAGAMENTO REF. FOLHA DE PAGAMENTO Nº 31 RPPS DE MAIO/14. 2014OB00452 2014NE00062 65001168 ESTIMATIVO PARA O PAGAMENTO DAS FOLHAS DO EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 270201 INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4235 REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2525 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPS 27201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462871680 19458 2014 2014-08-14T00:00:00 0,0000 0,0000 500,0000 0,0000 ###.199.917-## 1 "" EVERSON SMIDER DOS REIS SANTOS 8367808 Não Aplicável PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A 10º PARCELA, MÊS DE AGOSTO/2014, REFERENTE AO PROGRAMA BOLSA ATLETA CAPIXABA,NA CATEGORIA ESTUDANTIL, REFERENTE AO TERMO DE ADESÃO Nº 011/2013. 2014OB02766 2014NE00433 63896699 BOLSA ATLETA 2013 - (ESTUDANTIL). SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 811 DESPORTO DE RENDIMENTO 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 4593 APOIO À ATLETAS DE ALTO RENDIMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3947 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462871681 19459 2014 2014-11-14T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.351.137-## 1 "" MARINETE DE FATIMA NICO 8368591 Diárias Pagamento de meia diária em viagem a Linhares, dia 18/11, para fiscalizar as obras de reforma e ampliação da EEEFM Bartouvino Costa e de reconstrução da EEEM Emir de Macedo Gomes. 2014OB03887 2014NE00024 65051971 AUTORIZACAO DE EMPENHO ESTIMATIVO DE DIÁRIAS P/ VIAGEM DO SERVIDOR À DIVERSOS MUNICÍPIOS DO ES SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 603 GESTÃO DE OBRAS CIVIS NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 2524 GERENCIAMENTO E FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS CIVIS DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462871682 19460 2014 2014-11-13T00:00:00 0,0000 0,0000 40170,5600 0,0000 42283283000176 2 "" GRAPHIMPORT IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 8323405 Pregão pagamento da nota fiscal 0874 referente ao serviços de manutenção preventiva e corretiva das maquinas gráficas do DIO/ES no mês de Outubro de 2014. 2014OB02135 2014NE00079 58495177 CONTRATAÇÃO DE MANUTENÇÃO GRÁFICA AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2270 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462871683 19461 2014 2014-08-05T00:00:00 0,0000 0,0000 15140,1900 0,0000 39822176000164 2 "" PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA 8320128 Pregão Pagamento referente a nota fiscal dos serviços de fornecimento de passagens aereas fornecidas ao cbmes. 2014OB01155 2014NE00310 65020162 AUTORIZAÇÃO PARA EMPENHO DE DESPESA NO VALOR DE R$ 100.000,00 PARA DAR COBERTURA AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO COM FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS. AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2760 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2849 PASSAGENS PARA O PAIS - AÉREAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462871684 19462 2014 2014-10-23T00:00:00 0,0000 0,0000 190390,0700 0,0000 28483014000122 2 "" TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8339078 Não Aplicável PAGAMENTO CONSIGNAÇÕES DE OUTUBRO. 2014OB02740 2014NE00003 702014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 32 CONTROLE EXTERNO 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2018 EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462871685 19463 2014 2014-06-08T00:00:00 0,0000 0,0000 293942,3900 0,0000 04369206000144 2 "" MEDIRIM LTDA 8334406 Não Aplicável pagto das nfs nº192 e 193, relativo a prestação de serviços sus sia normal e faec trs nefrologia, do mes de junho/14, proc. 64774686/2014. 2014OB16530 2014NE01113 64774686 VALOR DE R$ 2.817.287,49, EM NOME DO MEDIRIM S/C LTDA, PRESTADORES DE SERVIÇOS DO SUS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4706 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE COMPLEMENTARES À REDE PÚBLICA (TABELA SUS) 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2868 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - GESTÃO PLENA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462871686 19464 2014 2014-10-24T00:00:00 0,0000 0,0000 392,0000 0,0000 ###.015.317-## 1 "" DELSON IGLESIAS DP REGO JUNIOR 8363669 Diárias PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS COM A FINALIDADE DE REALIZAR INVENTARIO ANUAL DE BENS MÓVEIS NO EXERCICIO DE 2014,CONF.IS.3231/2014, PAG.DE 3 E 1/2 DIÁRIA, EM 28/29/30 E 31/10/2014,DE VITORIA P/MUN.DO INTERIOR 2014OB16359 2014NE03927 67835139 AUTORIZACAO PARA EMISSAO DE EMPENHO VISANDO O DESLOCAMENTO DOS SERVIDORES. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462871687 19465 2014 2014-07-21T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.102.587-## 1 "" JOSE RAFAEL POLEGARIO RIBEIRO 8360533 Dispensa de Licitação pagamento referente a jun/14 e cota jun/14 de DIÁRIAS PARA O SERVIDOR JOSÉ RAFAEL POLEGARIO RIBEIRO para acompanhar paciente em transferencia 2014OB00530 2014NE00478 65217756 SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR JOSÉ RAFAEL POLEGARIO RIBEIRO PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440922 HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 55 CAPARAÓ 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4690 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462871688 19466 2014 2014-11-25T00:00:00 0,0000 0,0000 2946,8600 0,0000 27167410000188 2 "" PREF MUNIC DE LINHARES 8338820 Dispensa de Licitação RESSARCIMENTO DA SERVIDORA ESTHER MABEL CARNEIRO KLITIZE, SET/2014 2014OB24882 2014NE00277 65071280 PARA O GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. CESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4698 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3683 PESSOAL REQUISITADO DE ÓRGÃOS DE OUTROS ENTES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462871689 19467 2014 2014-12-06T00:00:00 0,0000 0,0000 756,0000 0,0000 ###.443.847-## 1 "" HELIO KLINGER DA SILVA 8357278 Não Aplicável PAGAMENTO DE 4 E 1/2 DIÁRIAS PARA DOMINGOS MARTINS, ATÍLIO VIVÁCQUA, ALFREDO CHAVES E ANCHIETA, NOS DIAS 05/06 A 09/06/14, CONFORME REQUISIÇÃO 799. 2014OB01310 2014NE00599 66182670 MENSAL NO VALOR DR R$ 2.520,00 REF A VIAGENS INTERIOR DO ESTADO DURANTE MES DE MAIO/14 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 505 ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2121 ASSESSORAMENTO GERAL AO CHEFE DO EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462871690 19468 2014 2014-08-29T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.378.467-## 1 "" TATIANA FREITAS SPADETO 8364888 Diárias PAGAMENTO DA DESPESA COM DIÁRIA EM FAVOR DA SERVIDORA TATIANA FREITAS SPADETO EM VIAGEM OFICIAL À ANCHIETA/ES. 2014OB01755 2014NE01069 67547702 DIÁRIAS AOS SERVIDORES TATIANA FREITAS SPADETO E HENRIQUE GONÇALVES PEREIRA EM VIAGEM OFICIAL AO INTERIOR DO ESTADO DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TRABALHO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2410 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462871691 19469 2014 2014-06-13T00:00:00 0,0000 0,0000 1229,4400 0,0000 05423963000111 2 "" OI MÓVEL S.A. 8369731 Pregão PAGAMENTO DE DESPESAS COM TELEFONIA MOVEL FATURA 513207648. 2014OB01071 2014NE00377 61013579 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL (04 VOL.) CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2685 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462871692 19470 2014 2014-11-26T00:00:00 0,0000 0,0000 2145,0000 0,0000 02343203000106 2 "" HOSPITAL PRAIA DO CANTO LTDA. 8340171 Não Aplicável PGTO DA NFS N.º 74485 REF. INTERNAÇÃO DE JOSE DE ABREU FILHO, NO PERÍODO DE 08 A 11/09/2014. 2014OB25111 2014NE00294 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462871693 19471 2014 2014-07-15T00:00:00 0,0000 0,0000 7296,0000 0,0000 02310953000181 2 "" MEDICAL SUTURE COMERCIO LTDA 8342521 Dispensa de Licitação REFERENTE AO PAGAMENTO DO DANFE 21.205, EMISSAO 21/05/2014, AQUISICAO DE MATERIAL DE REABILITACAO DE STENT VASCULAR E OUTROS, P/PACIENTE RN DE POLIANE RANGEL GUILHERME. 2014OB01062 2014NE00436 66074100 SOLICITAÇÃO DE COMPRA DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA O PACIENTE: RN DE POLIANE RANGEL GUILHERME. MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440924 HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNADINO ALVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2726 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNARDINO ALVES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2443 MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462871694 19472 2014 2014-08-15T00:00:00 0,0000 0,0000 4820,6600 0,0000 39822176000164 2 "" PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA 8320128 Pregão PAGTO PARCIAL DA FATURA Nº 18962 DE PASSAGENS AÉREAS, CONTRATO Nº0001/2011 VIGÊNCIA ATÉ 04/01/215. 2014OB17477 2014NE04813 65076036 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 52252945, EM FAVOR DA EMPRESA PAYLESS VIAGENS E TURISMO LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 0 ESTADO 334 SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 594 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO 1727 ELABORAÇÃO DE ESTUDOS, PLANOS, PROJETOS E PESQUISAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2849 PASSAGENS PARA O PAIS - AÉREAS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462871695 19473 2014 2014-05-15T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.432.697-## 1 "" MARCELO MACHADO SOBREIRO 8361672 Diárias LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA A SERVIDOR COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE PRÁTICA DE TRÂNSITO, PAGAMENTO DE 1 E 1/2 DIÁRIA, CONFORME IS 1451/2014 DE ALEGRE PARA: VENDA NOVA DO IMIGRANTE EM 19 E 20/05/2014, IÚNA EM 22/05/2014. 2014OB07390 2014NE00090 64877639 NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA EXERCICIO 2014 PARA O MUNICIPIO DE ALEGRE E PAV DE JERÔNIMO MONTEIRO SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462871696 19474 2014 2014-02-10T00:00:00 0,0000 0,0000 3422,4000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 Inexigível PGTO. COM AQUISIÇÃO DE V. TRANSPORTE MUNICIPAL P/ USO DOS FUNCIONÁRIOS DO PRODEST NO MÊS DE OUT/2014, BOLETO Nº 691664. PROC. 64325814. 2014OB01432 2014NE00081 64325814 AQUISICAO VALE TRANSPORTE- SETEPES CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280203 INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2280 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 28203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462871697 19475 2014 2014-09-25T00:00:00 0,0000 0,0000 27132,4900 0,0000 39822176000164 2 "" PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA 8320128 Pregão PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO COM FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO CONFORME FATURA FT 00019562 E PROCESSO 56556420/2012. 2014OB01167 2014NE00029 56556420 ADESÃO AO CONTRATO 001/2011 CELEBRADO ENTRE A SEGER E A EMPRESA PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA, VISANDO A PRESTAÇÃO D SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO C/ FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS, NACIONAIS E INTERNACIONAIS, P/ ATENDER INTERESSES DESTA SETUR. ADESAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 370101 SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 37 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 113 DESENVOLVIMENTO DO TURISMO SUSTENTÁVEL DO ESPÍRITO SANTO 6577 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2849 PASSAGENS PARA O PAIS - AÉREAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462871698 19476 2014 2014-10-23T00:00:00 0,0000 0,0000 2105,7100 0,0000 420101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 8371588 Não Aplicável PAGAMENTO FOLHA PESSOAL, MÊS DE OUTUBRO/2014 - AÇÃO 4657 RG. 2014OB19101 2014NE00351 65024788 PARA REALIZAÇÃO DE DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EM EXERCÍCIO REFERENTE ANO/2014/SEDU NA ACAO DISCRIMINADA (REP/GRH/N 1/2014) AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4657 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2566 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIOS DE FUNÇÕES - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462871699 19477 2014 2014-06-08T00:00:00 0,0000 0,0000 960,4000 0,0000 ###.921.147-## 1 "" CLAUDIO PEREIRA NASCIMENTO 8340923 Inexigível PAGAMENTO TFD 576/2014 EM PARTE, REFERENTE AJUDA DE CUSTOS, PACIENTE JAUDEMIR ANTONIO FORNACIERI. 2014OB03010 2014NE02385 52700330 TFD. REP LEGAL CLAUDIO PEREIRA DO NASCIMENTO CPF 840.921.174-53 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2715 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462871700 19478 2014 2014-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 44,4100 0,0000 420101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 8371588 Não Aplicável Pagamento de consignações referente ao mês de agosto de 2014 - FUNDEB 2014OB15662 2014NE00350 65024788 PARA REALIZAÇÃO DE DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EM EXERCÍCIO REFERENTE ANO/2014/SEDU NA ACAO DISCRIMINADA (REP/GRH/N 1/2014) AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4657 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462871701 19479 2014 2014-05-08T00:00:00 0,0000 0,0000 12583,0000 0,0000 15253747000129 2 "" J FERREIRA MULTI COMERCIO LTDA - ME 8362065 Pregão PAGAMENTO DA NFE 262, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 32/2014 2014OB02531 2014NE00680 64138763 TERMO DE REFERÊNCIA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA DIVERSAS UNIDADES DA PMES. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2750 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3437 MATERIAL DE EXPEDIENTE 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462871702 19480 2014 2014-07-24T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.975.807-## 1 "" GILCINEIAGOMES 8369367 Diárias Pagto diária ref jul/14. 2014OB01113 2014NE00995 67101976 SOLICITAÇÃO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A SERVICO DO HMSA. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2725 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE SÍLVIO AVIDOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462871703 19481 2014 2014-01-08T00:00:00 0,0000 0,0000 105,0000 0,0000 27583202000160 2 "" VIACAO SANREMO LTDA 8341238 Dispensa de Licitação PAGAMENTO BOLETO 1505, VALE TRANSPORTE PARA SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA SUFIS-M, AGOSTO/2014. 2014OB02272 2014NE00133 64428435 GRH.SEFAZ CI 899/2013. CONTRATACAO DA EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE VALES TRANSPORTE PARA O EXERCICIO DE 2014. VALE TRANSPORTE 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2180 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462871704 19482 2014 2014-04-24T00:00:00 0,0000 0,0000 88,2400 0,0000 06698248000154 2 "" SANEAR SERV. COLAT. DE MEIO AMB. E SAN. AMB. 8341762 Dispensa de Licitação PAGAMENTO FAT. MATRICULA Nº 08228-7 REF. CONTA DE AGUA DA REDE DE FRIO DA SRSC/NRECOL, REF. ABRIL/14. 2014OB01485 2014NE00197 63829347 DE DESPESAS COM ÁGUA DA REDE DE FRIO/SRSC, DURANTE O ANO DE 2013. PREVISAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 594 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO 4714 MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462871705 19483 2014 2014-08-27T00:00:00 0,0000 0,0000 60,0000 0,0000 39822176000164 2 "" PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA 8320128 Pregão PAGAMENTO PARCIAL DA FATURA FT00019161, DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM TAXAS DE EMBARQUE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEPAM, COM OS SERVIDORES MARCOS A. SANTOS ROMANO E RODRIGO ZOTELLI QUEIROZ, NO MÊS DE AGOSTO DE 2014. 2014OB01893 2014NE00113 64997260 NO VALOR DE R$ 125.000,00 EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 505 ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2121 ASSESSORAMENTO GERAL AO CHEFE DO EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2793 COMISSÕES E CORRETAGENS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462871706 19484 2014 2014-08-22T00:00:00 0,0000 0,0000 12027,6200 0,0000 00712917000119 2 "" LUZA TRANSPORTE E TURISMO LTDA . ME 8325315 Não Aplicável PG REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO NO MUNICIPIO DE CARIACICA CONTRATO N 101/2011, NOTA FISCAL Nº 246 2014OB15014 2014NE00707 55753965 N 101/2011 ENTRE SEDU E A EMPRESA LUZA TRANSPORTES E TURISMO LTDA PREGÃO ELETRONICO N 14 LOTE 01 (SEDU/GECON) GERENCIAMENTO DO CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 50 METROPOLITANA 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 4346 TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2863 TRANSPORTE ESCOLAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462871707 19485 2014 2014-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 41,7300 0,0000 420101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 8371588 Não Aplicável PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO DA FOLHA PESSOAL 31, DO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. 2014OB19512 2014NE00350 65024788 PARA REALIZAÇÃO DE DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EM EXERCÍCIO REFERENTE ANO/2014/SEDU NA ACAO DISCRIMINADA (REP/GRH/N 1/2014) AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4657 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462871708 19486 2014 2014-04-07T00:00:00 0,0000 0,0000 1730,0000 0,0000 05080045000137 2 "" DELTA AUTOMOTORES LTDA 8336560 Pregão PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO SEM MOTORISTA PARA ATENDER O GABINETE DA DIRETORA PRESIDENTE DESTA ESESP NO MÊS DE JUNHO/14, CONFORME NF 3606 2014OB02085 2014NE00074 63511657 PARA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PASSEIO SEM MOTORISTA PARA ATENDER O GABINETE DA DIRETORA PRESIDENTE DESTA ESESP. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 543 CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS SERVIDORES E GESTORES PÚBLICOS DO ESTADO 2265 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2853 LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462871709 19487 2014 2014-05-29T00:00:00 0,0000 0,0000 4101,8400 0,0000 280101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 8369959 Não Aplicável PAGAMENTO DA FL.31 DO REGIME GERAL DESTA SEGER NO MES DE MAIO/14, CONFORME PROCESSO 65128494/14. 2014OB00800 2014NE00066 65128494 DE PAGAMENTO DOS ESTATUTARIOS DA SEGER - 2014 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2257 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2587 SUBSTITUICOES - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462871710 19488 2014 2014-03-07T00:00:00 0,0000 0,0000 -255,8900 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 Inexigível 2014EV00022 2014NE00032 64968430 PARA AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTES MUNICIPAIS PARA EXERCÍCIO DE 2014. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2590 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462871711 19489 2014 2014-12-19T00:00:00 0,0000 0,0000 693522,5900 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 Dispensa de Licitação pagamento ref folha 31 dez 2014 2014OB03228 2014NE00080 65020030 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL MILITAR EM 2014. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4761 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2633 13º SALÁRIO (ADICIONAL NATALINO) - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462871712 19490 2014 2014-04-12T00:00:00 0,0000 0,0000 50,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 Dispensa de Licitação pgt refe consignacao folha 31 novembro 2014 2014OB03089 2014NE00080 65020030 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL MILITAR EM 2014. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4761 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSIDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462871713 19491 2014 2014-06-17T00:00:00 0,0000 0,0000 132,0000 0,0000 ###.426.657-## 1 "" ARLINDO MANOEL AZEVEDO DUAD 8374431 Não Aplicável Pagamento do INSS retido no pagamento da bolsa formação no periodo de 14/04 a 13/05. 2014OB04327 2014NE01796 65413849 NO VALOR DE 568.000,00 REF. CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTUDOS PARA 200 CANDIDATOS DA 1ª TURMA CURSO FORMAÇÃO DO CONCURSO PUBLICO DE AP E AEVP EDITAL 001/2012 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 6802 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA PRISIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2679 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462871714 19492 2014 2014-10-15T00:00:00 0,0000 0,0000 -28830,4400 0,0000 28503894000151 2 "" CETURB-COMPANHIA DE TRANSPORTES URBANOS DA GR 8339625 Concorrência REPASSE DE TRANSCOL SOCIAL A EMPRESA COMPANHIA DE TRANSPORTES URBANOS DA GRANDE VITÓRIA. PERÍODO 01 Á 30/09/2014. CT. DP 276/2014 . 2014OB01323 2014NE00048 65038460 REPASSE DE TRANSCOL SOCIAL A EMPRESA COMPANHIA DE TRANSPORTES URBANOS DA GRANDE VITÓRIA. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 350101 SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 45 SUBVENÇÕES ECONÔMICAS "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 233 INCLUSÃO SOCIAL DO TRANSPORTE COLETIVO DA RMGV 3446 SUBSÍDIO AO TRANSPORTE PÚBLICO 60 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS 4440 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES ECONÔMICAS - GERENCIAMENTO DA CETURB 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462871715 19493 2014 2014-03-06T00:00:00 0,0000 0,0000 224,0000 0,0000 ###.871.117-## 1 "" DANIELA DE SOUZA CASOTTI 8350179 Diárias PAGTO. RESTANTE DE 3 E 1/2 DIARIA C/PERNOITE REF. VIAGEM A SERRA P/ PARTICIPAR DO 31º CONASEMS, CF. AUTO REQUISIÇAO Nº 51/14 - APS/SRSC PAGO A MENOR NA 2014PD02017. 2014OB01992 2014NE00329 59305894 DE DIÁRIAS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 594 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO 4714 MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462871716 19494 2014 2014-12-19T00:00:00 0,0000 0,0000 31182,7000 0,0000 05812762000106 2 "" VIXPAPEL - PAPEL E PLASTICO LTDA ME 8354332 Pregão pgto ref aquisicao DE MATÉRIAS DE LIMPEZA para sejus REF AS ATAS 008/2014 E 014/2014 SEGER, nota 1816 2014OB08870 2014NE04146 67700128 DE MATÉRIAS DE LIMPEZA REF AS ATAS 008/2014 E 014/2014 SEGER AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 6802 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA PRISIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2422 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462871717 19495 2014 2014-07-16T00:00:00 0,0000 0,0000 221,0600 0,0000 06698248000154 2 "" SANEAR SERV. COLAT. DE MEIO AMB. E SAN. AMB. 8341762 Inexigível - PGTO.DE DESPESAS C/CONSUMO DE AGUA E ESGOTO EM JULHO/2014,HIDROMETRO A10N140445,DA CRT DE COLATINA. 2014OB10746 2014NE00668 63608006 APROVAÇÃO PARA INICIAR O PROCEDIMENTO DE CONTRATAÇÃO COM O SERVIÇO COLATINENSE DE MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO AMBIENTAL- SANEAR SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462871718 19496 2014 2014-01-08T00:00:00 0,0000 0,0000 4,9800 0,0000 280101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 8369959 Não Aplicável PAGAMENTO DA CONSIGNATÁRIA DA FL.31 DESTA SEGER DO MÊS DE JULHO/14, CONFORME PROCESSO 65128494/14. 2014OB01284 2014NE00055 65128494 DE PAGAMENTO DOS ESTATUTARIOS DA SEGER - 2014 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2257 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462871719 19497 2014 2014-11-28T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.954.287-## 1 "" EMERSON DOS SANTOS BARBOSA 8373297 Diárias pagto de despesa com diaria p/servidor se deslocar de vitoria p/Colatina e Afonso Claudio com finalidade de acompanhar banca examinadora de transito nos dias 28 e 29/11 /2014 conf. IS 3618/2014. 2014OB18374 2014NE05075 68571739 DESIGNAR O SERVIDOR EMERSON DOS SANTOS BARBOSA PARA SE DESLOCAR DE VITÓRIA AO MUNICÍPIO DE COLATINA E AFONSO CLAUDIO IS P Nº 3618 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462871720 19498 2014 2014-02-06T00:00:00 0,0000 0,0000 1708,8000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 Inexigível Pagamento da despesa ref. aquisição de 712 vales transportes municipais, para os servidores desta FAPES, relativos ao mês de Junho/2014. 2014OB00348 2014NE00006 64844137 DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2420 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462871721 19499 2014 2014-11-07T00:00:00 0,0000 0,0000 6191,3800 0,0000 05340639000130 2 "" PRIME CONSULT.ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA-EPP 8368439 Pregão PRESTAÇÃO DE SERV. DE GERENCIAMENTO, CONTROLE E FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA ATENDER A FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS, LOCADOS E OUTROS. NF 5349 2014OB00838 2014NE00705 65018800 PRESTAÇÃO DE SERV. DE GERENCIAMENTO, CONTROLE E FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA ATENDER A FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS, LOCADOS E OUTROS. EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 852 DESCENTRALIZAÇÃO E HARMONIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO 2408 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2399 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - ÁLCOOL 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462871722 19500 2014 2014-10-22T00:00:00 0,0000 0,0000 86,1500 0,0000 ###.035.227-## 1 "" ROSA MARIA VENTUROTTI LASCOLA DO NASCIMENTO 8347025 Inexigível PAGAMENTO TFD 743/2014 PARA COBRIR DESPESAS COM AJUDA DE CUSTOS PARA PACIENTE JOCIMAR VENTUROTTI LASCOLA. 2014OB04220 2014NE03194 50916050 TFD. REP.LEGAL CPF 056.035.227-12 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2715 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2862 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD - TERRESTRE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462871723 19501 2014 2014-09-15T00:00:00 0,0000 0,0000 125,0000 0,0000 ###.960.757-## 1 "" BENEDITO SAVIO DA CONCEICAO 8351924 Diárias Pagamento referente despesas com diárias para realizar mutirão de exame de DNA na comarca de Vargem Alta, no dia 18/09/2014. 2014OB02187 2014NE01646 67736645 MUTIRÃO DE EXAME DE DNA ATRAVÉS DE PROCESSOS JUDICIAIS NA COMARCA DE VARGEM ALTA DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 180901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 359 SUPERÁVIT FINANCEIRO - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 18 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 110 DIREITOS HUMANOS, DIREITOS DE TODOS 2143 REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS DE DNA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 18901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462871724 19502 2014 2014-05-05T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.421.467-## 1 "" KENIA BOSSER FAZOLO 8349523 Diárias PAGTO. REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE MARATAÍZES NO DIA 13/03/2014. 2014OB02810 2014NE01709 66245796 NO VALOR DE 56,00 REF. DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE MARATAÍZES NO DIA 13/03/2014. RESSARCIMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4800 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462871725 19503 2014 2014-05-12T00:00:00 0,0000 0,0000 -476,8800 0,0000 ###.411.777-## 1 "" EDNELSON LARANJA AGUIAR 8364116 Dispensa de Licitação AJUDA DE CUSTO CONSULTA S P 09/12/2014 REQ 2425/14 PASSAGEM 2014OB04082 2014NE04292 51323346 PASSAGEM E DIARIA PARA EDNELSON LARANJA REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2718 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE VITÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2862 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD - TERRESTRE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462871726 19504 2014 2014-10-09T00:00:00 0,0000 0,0000 1000,0000 0,0000 ###.711.357-## 1 "" EUGENIA MARIA HELMER 8392317 Adiantamento - Suprimento de Fundos REFERENTE A SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 212/14 CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO GERAL NA FOLHA 04 E INFORMAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS FLS 02V - COMARCA DE VIANA. 2014OB02976 2014NE01634 201401199564 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 614 GESTÃO INTEGRADA E ESTRATÉGICA NA ATIVIDADE JUDICIAL CAPIXABA 6030 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2460 SUPRIMENTO DE FUNDOS - MATERIAL DE CONSUMO 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462871727 19505 2014 2014-09-17T00:00:00 0,0000 0,0000 -201,6000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 Inexigível 2014EV00105 2014NE00248 2992014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 32 CONTROLE EXTERNO 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2018 EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462871728 19506 2014 2014-07-29T00:00:00 0,0000 0,0000 13593,0000 0,0000 19003522000175 2 "" CENTRO INTENSIVO DE TERAPIA - EIRELI - ME 8364362 Dispensa de Licitação PAGTO NF Nº 15 REF. 20 SESSOES FISIOTERAPIA METODO PEDIASUIT P/PACIENTE CRISTIANO MIGUEL CALLETI, CF. MANDADO JUDICIAL Nº0004350-05.2014.8.08.0014 2014OB02877 2014NE01758 66617618 JUDICIAL DE COMPRA DE TRATAMENTO CHAMADO PEDIASUIT EM FAVOR DE CRISTIANO MIGUEL CALLETI. DEMANDA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 594 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO 4714 MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462871729 19507 2014 2014-04-15T00:00:00 0,0000 0,0000 10640,0000 0,0000 03299281000113 2 "" C.E DA EPG CIER DE AGUIA BRANCA 8336746 Não Aplicável PG REFERENTE RECURSO PEDDE/2014 META E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL 2014OB03867 2014NE03589 65977300 REFERENTE RECURSO PEDDE/2014 META E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL (ÁGUIA BRANCA) PLANO DE APLICACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 42 AUXÍLIOS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 8680 EDUCAÇÃO EM JORNADA AMPLIADA 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4462 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - AUXÍLIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462871730 19508 2014 2014-09-26T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.041.047-## 1 "" JORGE LUIZ GOBBI 8332901 Diárias Empenho de 0,5 diarias de Colatina x Vitoria - Ref retirada de nova viatura de resgate CSM- Periodo 25/09 2014OB02454 2014NE01646 65076583 DIÁRIAS PARA MILITARES DA 3ª CIA IND (COLATINA) PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2760 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462871731 19509 2014 2014-05-06T00:00:00 0,0000 0,0000 8556,7000 0,0000 420101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 8371588 Não Aplicável Pagamento de consignação ref. a folha 31 e 33 do mes de maio de 2014. 2014OB07475 2014NE00350 65024788 PARA REALIZAÇÃO DE DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EM EXERCÍCIO REFERENTE ANO/2014/SEDU NA ACAO DISCRIMINADA (REP/GRH/N 1/2014) AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4657 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462871732 19510 2014 2014-08-20T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.342.607-## 1 "" EVANIR FERREIRA DOS SANTOS 8339401 Diárias Assessorara as turmas do ciclo de alfabetização na EEPEF Baixo Sossego no Município de Itarana.Dia 09/10/2013. 2014OB14852 2014NE13611 64063860 EM FAVOR DE EVANIR FERREIRA DOS SANTOS E SOLANGE MARIA DA SILVA ASSIS (COLATINA) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462871733 19511 2014 2014-09-17T00:00:00 0,0000 0,0000 2000,0000 0,0000 ###.603.497-## 1 "" NERILDA CORREA GOMES 8319531 Adiantamento - Suprimento de Fundos SOLICITAÇÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E MATERIAL DE CONSUMO. 2014OB00704 2014NE00518 66761166 SOLICITAÇÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E MATERIAL DE CONSUMO. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440923 HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2728 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2460 SUPRIMENTO DE FUNDOS - MATERIAL DE CONSUMO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462871734 19512 2014 2014-08-25T00:00:00 0,0000 0,0000 3199,2100 0,0000 39822176000164 2 "" PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA 8320128 Pregão PAGTO DA FATURA 19131 REF.A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA SERVIDORES DESTA SECRETARIA. 2014OB02512 2014NE00051 65038339 NO VALOR R$ R$ 216.630,00 - EXERCICIO DE 2014 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 750 SEGURANÇA DE DIGNATÁRIOS 2080 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2849 PASSAGENS PARA O PAIS - AÉREAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462871735 19513 2014 2014-05-05T00:00:00 0,0000 0,0000 650,2700 0,0000 ###.860.057-## 1 "" ERILDO CARVALHO FERNANDES 8320728 Não Aplicável PGTO DE DESPESAS COM ALUGUEL DO IMÓVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PAV DE IRUPI MÊS DE ABR/2014. 2014OB06605 2014NE01405 63340640 INFORMAÇÃO REF CONTRATO Nº 116/2007 SR. ERILDO CARVALHO FERNANDES ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2701 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462871736 19514 2014 2014-05-11T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.857.647-## 1 "" VALERIA PERINA SANTOS 8314694 Diárias 784 - Participar de Projeto de Extensão Universitária de Formação Continuada para Educadores de Jovens e Adultos- dia 27 a 28/10/14- Cachoeiro/Serra/Cachoeiro. 2014OB19825 2014NE17400 68115989 VALOR R$ 504,00 (REP/GEJUD/N 107/2014) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462871737 19515 2014 2014-05-09T00:00:00 0,0000 0,0000 134,2600 0,0000 05340639000130 2 "" PRIME CONSULT.ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA-EPP 8368439 Pregão PAGAMENTO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL NF 7772 AGO 2014 2014OB00987 2014NE00122 64998649 EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 018/13, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2130 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2401 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GNV/DIESEL 10201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462871738 19516 2014 2014-04-11T00:00:00 0,0000 0,0000 2830,1900 0,0000 30964795000119 2 "" CEP SERVICOS E PROJETOS LTDA 8340592 Pregão PAGAMENTO DE IRRF-PJ REFERENTE A NOTAS FISCAIS FLS 335 E 341/344 E FLS 597/606 - SERVIÇOS TÉCNICOS TERCEIRIZADOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA 2014OB03572 2014NE00322 201300086021 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 241 INFRAESTRUTURA E TECNOLOGIA MODERNAS E ADEQUADAS À ATIVIDADE JUDICIAL CAPIXABA 1034 AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE IMÓVEIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462871739 19517 2014 2014-10-11T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.255.507-## 1 "" DULCINO BENTO ZUCATELLI 8354165 Diárias PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM O DOT PARA APRESENTAR ATIVIDADES DO PROJETO ATER - SUSTENTABILIDADE, EM VITÓRIA, DIA 03/NOV. 2014OB03885 2014NE02573 60899271 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ATER DESTINADO A AGRICULTORES E AGRICULTORAS FAMILIARES - CONTRATO 068/2012. CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA PESQUISA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 853 DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR 6390 EXPANSÃO DAS ATIVIDADES DE EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462871740 19518 2014 2014-11-17T00:00:00 0,0000 0,0000 1220,4000 0,0000 ###.941.798-## 1 "" MARCOS JOSE MARSAIOLI 8370912 Diárias PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A 4,5 DIARIAS E AJUDA DE CUSTO PARA O SERVIDOR PARTICIPAR DE TREINAMENTO SOBRE GESTÃO DE CONTRATOS E ELABORAÇÃO DE TERMO DE REFERENCIA PARA O PRODETUR, EM SALVADOR-BA DE 02 A 06/12/2014. 2014OB01393 2014NE00514 67188257 DIÁRIAS PARA O SERVIDOR MARCOS JOSÉ MARSAIOLI NO EXERCÍCIO DE 2014. PRESTACAO DE SERVICO 0 3 DESPESAS CORRENTES 370101 SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 37 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 113 DESENVOLVIMENTO DO TURISMO SUSTENTÁVEL DO ESPÍRITO SANTO 6577 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462871741 19519 2014 2014-12-22T00:00:00 0,0000 0,0000 240,0000 0,0000 09029238000114 2 "" G FALCAO RIBEIRO FERREIRA ENDOSCOPIA 8316376 Dispensa de Licitação NF Nº1613 DE NOV/2014, AQUISIÇÃO DE EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA COM BIOPSIA PARA O PACIENTE JOSÉ RODRIGUES DA SILVA 2014OB00890 2014NE00565 68438400 AQUISIÇÃO DE EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA COM BIOPSIA PARA O PACIENTE JOSÉ RODRIGUES DA SILVA AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440921 UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 54 CENTRAL SUL 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2711 MANUTENÇÃO DA UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462871742 19520 2014 2014-04-07T00:00:00 0,0000 0,0000 16,0600 0,0000 280101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 8369959 Não Aplicável PAGAMENTO DA CONSIGNATÁRIA DA FL.31 DESTA SEGER DO MÊS DE JUNHO/14, CONFORME PROCESSO 65128494/14. 2014OB01088 2014NE00055 65128494 DE PAGAMENTO DOS ESTATUTARIOS DA SEGER - 2014 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2257 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462871743 19521 2014 2014-11-13T00:00:00 0,0000 0,0000 142952,7000 0,0000 81887838000655 2 "" PROFARMA SPECIALITY 8366634 Pregão pagamento da nota fiscal 112404 set/2014 medicamentos para pacientes do sus. 2014OB24193 2014NE05863 62316362 BACLOFENO 10MG, QUETIAPINA 300MG E OUTROS PARA CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE PACIENTES ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL. MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 230 IMPLEMENTAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 2692 AQUISIÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS, DE PROGRAMAS ESPECÍFICOS E OUTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2464 MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTENCIA SOCIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462871744 19522 2014 2014-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 8322,7800 0,0000 33000118000250 2 "" TELEMAR NORTE LESTE SA 8338225 Inexigível pagto fat. ref. ago/14 2014OB01335 2014NE00075 65053460 SERVICOS DE TELEFONIA FIXA LOCAL (HMSA), EXERCICIO DE 2014) (SIGA 36427). SERVICOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2725 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE SÍLVIO AVIDOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462871745 19523 2014 2014-04-24T00:00:00 0,0000 0,0000 16914,5600 0,0000 33000118000250 2 "" TELEMAR NORTE LESTE SA 8338225 Pregão Pagamento de Despesa com fatura nº 1800068699900 referente a assinatura e utilização dos circuitos TCIP CONNECT E TC DATA TURBO no mês de Março de 2014 para o DIO/ES. 2014OB00729 2014NE00082 65060288 EMPENHO ESTIMATIVO EM FAVOR DA EMPRESA TELEMAR NORTE LESTE S/A PARA COBRIR DESPESAS COM ASSINATURA E UTILIZAÇÃO DOS CIRCUITOS TCP IP CONNECT E TC DATA TURBO DESTE DIO/ES. AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2270 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2738 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462871746 19524 2014 2014-04-06T00:00:00 0,0000 0,0000 3535,4900 0,0000 05080045000137 2 "" DELTA AUTOMOTORES LTDA 8336560 Pregão PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCAÇÃO DE 03 (TRÊS) VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SETUR NO PERÍODO DE 25/04/2014 A 25/05/2014. 2014OB00568 2014NE00050 58315640 CONTRATAÇÃO DE VEICULO TIPO PASSEIO P/ TRANSPORTE DAS GERÊNCIAS E RESPECTIVOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ESTADO DE TURISMO. PRESTACAO DE SERVICO 0 3 DESPESAS CORRENTES 370101 SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 37 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 113 DESENVOLVIMENTO DO TURISMO SUSTENTÁVEL DO ESPÍRITO SANTO 6577 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2853 LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462871747 19525 2014 2014-11-14T00:00:00 0,0000 0,0000 1260,0000 0,0000 05777772000158 2 "" BSB COMERCIO DE PRODUTOS - BSB HOSPITALARES 8349265 Pregão PGTO DA NF 298511 DO MÊS DE SETEMBRO/2014 REF. AQUISIÇAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO(ACETAZOLAMIDA . COMPRIMIDO 250MG ACETILCISTEÍNA, N - GRANULADO 600MG, ENVELOPE DE 5G ACCICLOVIR - COMPRIMIDO 200MG E OUTROS.) PREGAO ELETRONICO 108/2014, ENTREGA UNICA. 2014OB02489 2014NE00908 66274680 "ACETAZOLAMIDA . COMPRIMIDO 250MG ACETILCISTEÍNA, N - GRANULADO 600MG, ENVELOPE DE 5G ACCICLOVIR - COMPRIMIDO 200MG E OUTROS." MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2727 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462871748 19526 2014 2014-09-17T00:00:00 0,0000 0,0000 1471,9000 0,0000 ###.554.367-## 1 "" VALERIA MARIA BERMUDES GAVAZZONI 8392241 Diárias REFERENTE 4,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A IÚNA NOS DIAS 22 a 26/9 PARA ORGANIZAÇÃO, ESTRUTURAÇÃO, DEVOLUÇÃO E ESTATÍSTICA DOS PROCESSOS TRABALHOS NO MUTIRÃO DE CONCILIAÇÃO DE Iúna CONFORME PORTARIA 617/14. 2014OB03745 2014NE02514 201400000006 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 4020 VALORIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4160 DIÁRIAS A SERVIDORES - USO EXCLUSIVO TJ 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462871749 19527 2014 2014-09-15T00:00:00 0,0000 0,0000 320,9100 0,0000 03381305000189 2 "" ORION DESINSETIZACAO E SERVICOS EM GERAL LTDA 8322596 Dispensa de Licitação PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO NA JUCEES NO MÊS DE AGOSTO/14. 2014OB01142 2014NE00082 65119797 ADEQUAÇÃO AO SIGEFES - PROCESSO JUCEES 0289/2009 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 220202 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 22 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 157 EXECUÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS MERCANTIS 2198 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2762 SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 22202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462871750 19528 2014 2014-07-02T00:00:00 0,0000 0,0000 157,3900 0,0000 05340639000130 2 "" PRIME CONSULT.ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA-EPP 8368439 Pregão pg nf 2609 ref. a consumo jan/14(62,57 lts de diesel e 224,62 lts de gasolina) 2014OB00038 2014NE00011 65033132 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DA FROTA DE VEÍCULOS OFÍCIAIS, LOCADOS E OUTROS EQUIPAMENTOS PERTENCENTES AO GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. CONTRATACAO DE SERVICOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440918 CENTRO DE ATENDIMENTO PSIQUIÁTRICO ARISTIDES ALEXANDRE CAMPOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2712 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTO PSIQUIÁTRICO ARISTIDES ALEXANDRE CAMPOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2401 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GNV/DIESEL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462871751 19529 2014 2014-04-17T00:00:00 0,0000 0,0000 269561,4200 0,0000 420101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 8371588 Não Aplicável PAGAMENTO DE IRRF DOS SERVIDORES REF. A FOLHA 31 DO MES DE MARÇO DE 2014. 2014OB03964 2014NE00350 65024788 PARA REALIZAÇÃO DE DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EM EXERCÍCIO REFERENTE ANO/2014/SEDU NA ACAO DISCRIMINADA (REP/GRH/N 1/2014) AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4657 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462871752 19530 2014 2014-11-08T00:00:00 0,0000 0,0000 1386,5500 0,0000 ###.904.327-## 1 "" CAROLINA DINIZ FURTADO LOUREIRO 8364619 Não Aplicável PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO A MEMBRO DA 11ª CJDP/HABILITAÇÃO/DETRAN/ES REFERENTE ÀS REUNIÕES OCORRIDAS NO MÊS JULHO/2014. 2014OB12270 2014NE01256 65352246 EMISSÃO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA SERVIDOR SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2713 JETONS A CONSELHEIROS 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462871753 19531 2014 2014-04-02T00:00:00 0,0000 0,0000 221,1500 0,0000 100103 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA 8370494 Não Aplicável PG. Consiganado - SINDPUBLICOS - retido na folha 31- janeiro/2014 - RPPS 2014OB00062 2014NE00020 65081153 DE DESPESAS COM PESSOAL PARA O EXERCÍCIO DE 2014. PREVISAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100103 SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 124 CONTROLE INTERNO 189 FORTALECIMENTO DO CONTROLE INTERNO E PROMOÇÃO DA TRANSPARÊNCIA E PARTICIPAÇÃO SOCIAL 4092 REALIZAÇÃO DE AÇÕES DE AUDITORIA E CONTROLE INTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462871754 19532 2014 2014-06-03T00:00:00 0,0000 0,0000 215,4100 0,0000 ###.436.527-## 1 "" SILMARA MORGADO DE ALMEIDA TOTOLA 8351789 Não Aplicável PAGT IRRF/DUA DO ALUGUEL DO IMÓVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA ÁREA DE EXAMES PRÁTICOS CAT A MUNICÍPIO CARIACICA/ES MES FEV/14. 2014OB03049 2014NE00830 64853446 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA DE CONTRATO DE LOCAÇÃO 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2701 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462871755 19533 2014 2014-05-02T00:00:00 0,0000 0,0000 5140,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 Inexigível PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE TRANSCOL FEV 2014 2014OB00091 2014NE00004 65026560 SOLICITA EMPENHO ESTIMATIVO NO VALOR DE R$ 50.000,00 (CINQUENTA MIL REIS), PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DO VALE TRANSPORTE TRANSCOL PARA SERVIDORES DA RTV-ES. VALE TRANSPORTE 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2130 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 10201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462871756 19534 2014 2014-02-21T00:00:00 0,0000 0,0000 65,0000 0,0000 ###.339.106-## 1 "" LUIZ CESAR MARETTA COURA 8354325 Diárias PG. DE 1/2 DIÁRIAS, EM VIAGEM A NOVA VENÉCIA, NO DIA 17/02/2014, REUNIÃO NA PREFEITURA MUNICÍPAL DE NOVA VENÉCIA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE AO MUNICÍPIO 2014OB00431 2014NE00039 65048580 AUTORIZACAO DE EMPENHO ESTIMATIVO DE DIÁRIAS P/ VIAGEM DO SERVIDOR À DIVERSOS MUNICÍPIOS DO ES DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2520 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462871757 19535 2014 2014-01-29T00:00:00 0,0000 0,0000 72,4000 0,0000 ###.248.407-## 1 "" ANA PAULA RODRIGUES CORREA 8360507 Dispensa de Licitação AJUDA DE CUSTO/PASSAGENS RODOVIAIRA, REQ. 0091/14 2014OB00182 2014NE00168 59801050 PASSAGEM E DIARIA PARA ANA PAULA RODRIGUES REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2718 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE VITÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462871758 19536 2014 2014-01-30T00:00:00 0,0000 0,0000 252,0000 0,0000 ###.664.457-## 1 "" REINALDO ALVES 8329019 Não Aplicável PAGAMENTO DE 01 E 1/2(UMA E MEIA) DIARIA, REFERENTE A VIAGEM PARA CASTELO, NO PERIODO DE 26 A 27/01, REQUISIÇÃO Nº 114, OBJ. CONDUZIR EQUIPE DO CERIMONIAL EM SOLENIDADES, CONFORME PROCESSO 64990931. 2014OB00194 2014NE00016 64990931 NO VALOR DE R$ 2.520,REFERENTE DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 505 ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2121 ASSESSORAMENTO GERAL AO CHEFE DO EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462871759 19537 2014 2014-06-02T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.199.007-## 1 "" SAMUEL MAESTRINE ROCHA 8357465 Diárias empenho de 0,5 diarias, vitoria x municipios atingidos pela enchentes em dezembro, fev/2014 2014OB00245 2014NE00213 65076931 DIÁRIAS PARA MILITARES DO ESTADO MAIOR PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2760 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462871760 19538 2014 2014-01-31T00:00:00 0,0000 0,0000 4290,0000 0,0000 02343203000106 2 "" HOSPITAL PRAIA DO CANTO LTDA. 8340171 Não Aplicável PGTO. REF. A INTERNAÇÃO DE JACYRA MONTEIRO , DURANTE O PERIODO DE 11 A 17/12/2013 - CONF. NF 06360 2014OB01776 2014NE00584 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462871761 19539 2014 2014-02-20T00:00:00 0,0000 0,0000 9751,5000 0,0000 01887097000169 2 "" UTI INFANTIL METROPOLITANO LTDA-S/C-UTIM 8336536 Não Aplicável PGTO. REF. A INTERNAÇÃO DO RN DE SARA ALINE OLIVEIRA DOS REIS, DE 08 A 30/12/2013 - NF 162 2014OB03082 2014NE01379 64803937 DO RN DE SARA ALINE OLIVEIRA DOS REIS RIBEIRO NO HOSP.UTI INFANTIL DO METROPOLITANO LTDA. AUTORIZAÇÃO PARA INTERNAÇÃO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462871762 19540 2014 2014-06-30T00:00:00 0,0000 756,3100 0,0000 0,0000 ###.630.097-## 1 "" FERNANDO CESAR TRAD 8389198 Diárias REFERENTE 3,5 DIARIAS PARA VIAGEM A VARIAS COMARCAS NOS DIAS 30/6 A 03/4 PARA ENTREGA DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA E ORIENTAÇOES A VIGILANTES CONFORME PORTARIA 410/14 2014NL02170 2014NE01832 201400000006 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 4020 VALORIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4160 DIÁRIAS A SERVIDORES - USO EXCLUSIVO TJ 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462871763 19541 2014 2014-08-18T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.989.007-## 1 "" LUCIANA APARECIDA BERNARDES FERREIRA 8317688 Diárias LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM DIÁRIAS EM FAVOR DA SERVIDORA LUCIANA APARECIDA BERNARDES FERREIRA EM VIAGEM OFICIAL A CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES. 2014NL01478 2014NE00981 67359663 DIARIA AOS SERVIDORES EDELSON P. BRANDÃO, KEILA F. RIGOTTI, ADÉLIA M. CAMPOS, LUCIA B. FERREIRA E DIONIZIO G. DE OLIVEIRA COM VIAGEM Á VITORIA DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TRABALHO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 133 CONVÊNIOS - UNIÃO "" "" 32 "" 11 TRABALHO 334 FOMENTO AO TRABALHO 414 SISTEMA PÚBLICO DE EMPREGO, TRABALHO E RENDA 2867 MANUTENÇÃO DAS AGÊNCIAS DO TRABALHADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462871764 19542 2014 2014-05-28T00:00:00 0,0000 -134,5100 0,0000 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 Não Aplicável Apropriação da folha compl. 33, Maio/2014 - Ação 2087 - Remuneração de Prof. Magistério do Ensino Fundamental - RP. 2014NL01983 2014NE00102 66495830 DE TODOS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE MÊS MAIO/2014 (VITÓRIA) FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 113 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (60%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2087 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2523 13º SALÁRIO - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462871765 19543 2014 2014-07-23T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.938.967-## 1 "" RENATA RESSTEL 8362702 Diárias LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM DIÁRIA EM FAVOR DA SERVIDORA RENATA RESSTEL, EM VIAGEM OFICIAL AO INTERIOR DO ESTADO. 2014NL01264 2014NE00856 66974216 DIÁRIAS DOS SERVIDORES LEANDRO DOS SANTOS VIEIRA E RENATA RESSTEL EM VIAJEM OFICIAL AO INTERIOR DO ESTADO. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TRABALHO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2410 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462871766 19544 2014 2014-07-28T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.276.727-## 1 "" ELAINE KARIA DE ALMEIDA 8354739 Diárias Participar do I Seminário para Educação das Relações Étnico Racial e Diversidade.Dia 04/08 e 05/08/2014 - Em Barra de São Francisco 2014NL12277 2014NE11786 67171850 EM FAVOR DOS SERVIDORES FLAVIA NASCIMENTO RIBEIRO E ELAINE KARLA DE ALMEIDA (REP/AE011/N 36/2014) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462871767 19545 2014 2014-07-31T00:00:00 0,0000 152344,4800 0,0000 0,0000 350208 3 "" INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8372557 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO DA 6ª E 7ª MEDIÇÕES DO CT-0034/2013 DE EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE ESPAÇO ESPORTIVO DA EEEF VALDÍCIO BARBOSA DOS SANTOS (EEC03), EM CONCEIÇÃO DA BARRA-ES. 2014NL12650 2014NE03580 63807769 PARA EXECUCAO DE OBRA DE CONSTRUCAO DE ESPACO ESPORTIVO NAS ESCOLAS CONFORME RELACAO LOCALIZADAS NOS REFERIDOS MUNICIPIOS (VITORIA) CONTRATACAO DE EMPRESA 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 58 NORDESTE 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO MÉDIO 1673 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA, REPAROS E ACESSIBILIDADE NAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3361 EDIFICAÇÕES REFERENTES A IMÓVEIS DE USO ESPECIAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462871768 19546 2014 2014-01-07T00:00:00 0,0000 5005,0000 0,0000 0,0000 39298922000162 2 "" HOSPITAL PRAIA DA COSTA LTDA 8317119 Não Aplicável NL REF. A INTERNAÇÃO DE ITAMAR ALVES - PERÍODO 13 A 20/05/2014 - CONF. N.F. 3935. 2014NL09847 2014NE00612 66433347 DE ITAMAR ALVES NO HOSP.PRAIA DA COSTA LTDA. AUTORIZAÇÃO PARA INTERNAÇÃO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462871769 19547 2014 2014-08-08T00:00:00 0,0000 504,0000 0,0000 0,0000 ###.741.897-## 1 "" MILLESMARCOS GOMES PEREIRA 8330683 Diárias LANC REF A 4,5 DIAR DE 18 A 22.08 A ECOPORANGA, MONTANHA, C DA BARRA, BSF E ÁGUA DOCE DO NORTE P/ ATENDIMENTO PROCS GFI 14921, 14902, 15657, 17193, 14263, 15139... 2014NL02374 2014NE00653 64999238 ENC.PLANO DE VIAGEM ANUAL PARA 2014. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2625 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462871770 19548 2014 2014-02-13T00:00:00 0,0000 4583,3300 0,0000 0,0000 09605840000152 2 "" M S SANTOS LTDA ME 8345479 Pregão apropriação de despesas referente a nf 886 com serviço de correção e manutenção do rx e processadora de filmes do hesjc. 2014NL00027 2014NE00061 56069987 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO APARELHO DE RAIO X E MANUTENÇÃO DA PROCESSADORA AUTOMÁTICA DE FILMES. MANUTENCAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440922 HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 55 CAPARAÓ 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4690 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462871771 19549 2014 2014-05-28T00:00:00 0,0000 0,0000 119,0800 0,0000 33146648000120 2 "" CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S/A 8321631 Dispensa de Licitação PAGAMENTO DE ISS RETIDO SOBRE NOTA FISCAL 28522, 4ª MEDIÇÃO DO CONTRATO 02/2014-IOPES REFERENTE A SERVIÇOS DE SONDAGEM NA LOCALIDADE DE GUARAPARI. 2014OB01574 2014NE00213 65024478 CONTRATAÇÃO IMEDIATA EM CARÁTER EMERGENCIAL DE EMPRESAS P/ REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS EM FUNÇÃO DE INUNDAÇÕES E ESCORREGAMENTOS DE TERRA NO ES. SOLICITA 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 4 INVESTIMENTOS 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 603 GESTÃO DE OBRAS CIVIS NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 2523 ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS DAS OBRAS CIVIS DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2827 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462871772 19550 2014 2014-06-11T00:00:00 0,0000 0,0000 884,0000 0,0000 39401526000119 2 "" COPITEC COM. REPRE. ASSISTENCIA TECNICA LTDA. 8325829 Pregão PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 05546 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO COM MANUTENÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE EQUIPAMENTO DE REPROGRAFIA PARA ESTA ARSI NO MÊS DE OUTUBRO/2014 - PROCESSO 67409903 2014OB00718 2014NE00198 64818330 SERVIÇO DE IMPRESSÃO/CÓPIA PRETA/BRANCA CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 360203 AGÊNCIA REGULADORA DE SANEAMENTO BÁSICO E INFRAESTRUTURA VIÁRIA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 36 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 617 GESTÃO DAS CONCESSÕES DE SANEAMENTO E INFRAESTRUTURA VIÁRIA 6158 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2776 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 36203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462871773 19551 2014 2014-09-25T00:00:00 0,0000 0,0000 13797,8600 0,0000 280101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 8369959 Não Aplicável PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA FL.31 DO REGIME PROPRIO DESTA SEGER NO MES DE SETEMBRO/14, CONFORME PROCESSO 65128494/14. 2014OB01739 2014NE00056 65128494 DE PAGAMENTO DOS ESTATUTARIOS DA SEGER - 2014 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2257 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2525 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462871774 19552 2014 2014-02-07T00:00:00 0,0000 0,0000 119,4000 0,0000 18614100000173 2 "" Drogaria JULIANA 8370440 Dispensa de Licitação PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 235 MAI/2014 MEDICAMENTOS PARA PACIENTES DO SUS EDWALDO RODRIGUES,MARLY DE PAULA MEIRELES,NORMA Mª SANGIORGIO E OSMARINA BONOMO, PARA ATENDIMENTO AOS MANDADOS JUDICIAIS. 2014OB14009 2014NE03553 65597648 LEVANLODIPINO,BESILATO 2,5MG COMP.E OUTROS,P/PACIENTES EDWALDO RODRIGUES,MARLY DE PAULA MEIRELES,NORMA Mª SANGIORGIO E OSMARINA BONOMO,EM ATENDIMENTO AOS MANDADOS JUDICIAIS. MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 230 IMPLEMENTAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 2692 AQUISIÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS, DE PROGRAMAS ESPECÍFICOS E OUTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2464 MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTENCIA SOCIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462871775 19553 2014 2014-10-16T00:00:00 0,0000 0,0000 2077,5800 0,0000 00541999000186 2 "" VIPESA-VITORIA PROD.SER.AERONAVES LTDA-MEE/EP 8323795 Pregão Pagamento Pte 2/2 das NF-e nº 4721, 4736 e 4765, referente a aquisição de 2959 litros de QAV JET A1, com preço unit. R$ 5,93 (1.666 litros) e R$ 5,99 (1.293 litros), conforme Termo Apostilamento da Ata Reg. Preço nº 0005/2013-SCM. 2014OB03041 2014NE01229 64358879 DE REGISTRO DE PREÇOS 0005/13 - FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES P/AVIAÇÃO ATRAVES DA EMPRESA VIPESA ATA 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 750 SEGURANÇA DE DIGNATÁRIOS 2081 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE OPERAÇÕES E TRANSPORTE AÉREO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2402 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES DE AVIAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462871776 19554 2014 2014-05-13T00:00:00 0,0000 0,0000 113,4000 0,0000 00625711000151 2 "" HOSPITAL MERIDIONAL S/A 8335672 Dispensa de Licitação PARA PAGTO DO IRRF DA NF 6504 DE 05/05/14 REF. A 40 SEÇÕES DE OXIGENIOTERAPIA PARA PACIENTES DO HSL - OES 0070/14 PROC. 65070933 - CNPJ 00.625.711/0001-51 - HOSP. MERIDIONAL. 2014OB00924 2014NE00182 65070933 PARA AQUISIÇÃO DE EXAME OXIGENOTERAPIA HIPERBÁRICA, EM CARÁTER EMERGERCIAL PARA ATENDER PACIENTES INTERNADOS NESTA UNIDADE HOSPITALAR, HSL/IMAGEM/CI002/2014. ABERTURA DE PROCESSO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440915 HOSPITAL SÃO LUCAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4691 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL SÃO LUCAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462871777 19555 2014 2014-06-13T00:00:00 0,0000 0,0000 68,4300 0,0000 28152650000171 2 "" ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRIC S/A-ESCELSA 8319619 Dispensa de Licitação Pag. fornecimento de energia eletrica maio/2014 2014OB01735 2014NE00245 65140745 ESCELSA 2014. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 460201 INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 243 ASSISTÊNCIA À CRIANCA E AO ADOLESCENTE 165 EXPANSÃO DA REDE E APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 4818 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 46201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462871778 19556 2014 2014-12-17T00:00:00 0,0000 0,0000 8171,3500 0,0000 28127603000178 2 "" BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A 8329713 Não Aplicável Programação para pagamento da Folha dos presos que trabalham na Fábrica de Bolas, mês de Novembro/2014. 2014OB08697 2014NE03486 65734831 NO VALOR DE 100.000,00 PARA REMUNERACAO DOS PRESOS QUE LABORAM NA FABRICA DE BOLAS NO PVV 3. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 6804 PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES ASSISTENCIAIS A PRESOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2697 SALÁRIOS DE INTERNOS EM PENITENCIÁRIAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462871779 19557 2014 2014-04-25T00:00:00 0,0000 0,0000 53,9400 0,0000 33530486000129 2 "" EMBRATEL-EMPRESA BRAS.DE TELECOMUNICACOES 8318477 Pregão PAGAMENTO PARA REGULARIZAÇÃO DE PGTO FEITO EQUIVOCADAMENTE NO ELEMENTO DE DESPESA 339539 - RESTOS A PAGAR, ATRAVÉS DA 2014PD00162, E 20140B00116, SENDO QUE A FATURA DA EMPRESA É DO EXERCICIO ATUAL 2014OB00644 2014NE00340 65093453 SERVICO DE TELEFONIA DO IMOVEL SEDE SRSSM + NRESM E FARMACIA CIDADA REFERENTE AO EXERCICIO 2014 SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 594 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO 4715 MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462871780 19558 2014 2014-08-18T00:00:00 0,0000 0,0000 11322,6600 0,0000 06063313000175 2 "" Arquivo Contemporaneo Eireli - EPP 8317388 Pregão PG SERV DE GUARDA , ORGANIZAÇÃO E ARMAZENAMENTO DE DOCUMENTOS MES JUL/14,NF Nº001987. 2014OB01133 2014NE00121 43059210 DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM GUARDA E ARMAZENAMENTO DE CAIXAS DE DOCUMENTOSMICROFILMES ORIGINAIS CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2885 MANUTENÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2789 ARMAZENAGEM 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462871781 19559 2014 2014-09-06T00:00:00 0,0000 0,0000 896,0000 0,0000 ###.692.897-## 1 "" JOSE MARIA MAGEVSKI 8334610 Diárias PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA UTILIZAÇÃO DE 09 A 27/06/2014 - DESTINO: SÃO R. DO CANAÃ, S. TERESA E D. MARTINS - OBJETIVO: REALIZAR ATIVIDADE DE CAPTURA DE MORCEGO, EDUCAÇÃO SANITÁRIA, CADASTRAMENTO E REVISÃO DE ABRIGOS, VISITAS TECNICAS NAS PROPRIEDADES COM INCIDÊNCIA DE RAIVA. 2014OB01874 2014NE01515 65443071 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA VIAGENS. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 853 DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462871782 19560 2014 2014-04-12T00:00:00 0,0000 0,0000 43,0100 0,0000 420201 3 "" FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 8370408 Não Aplicável PAGAMENTO DE DESPESAS COM FOPAG DE NOVEMBRO. 2014OB03747 2014NE00022 65148509 FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2014. ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 364 ENSINO SUPERIOR 152 EDUCAÇÃO MUSICAL 4687 REMUNERAÇÃO DO QUADRO DE DOCENTES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462871783 19561 2014 2014-10-21T00:00:00 0,0000 0,0000 1432,8000 0,0000 03973778000175 2 "" MMHC MATERIAL MEDICO HOSPIT CAPIXABA LTDA ME 8319110 Pregão LIQ. REF. A MATERIAL MEDICO, NF 7486, AFM 800/14, PROC 63900238/13 C/ 44 2014OB01839 2014NE01045 63900238 SOLICITA FIO CATGUT CROMADO 0,LACADO COM 1 AGULHA, 1/2 CIRCULO, 3,5 E OUTROS. MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2723 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DÓRIO SILVA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462871784 19562 2014 2014-04-24T00:00:00 0,0000 0,0000 10,5800 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Não Aplicável PG.REF.JUROS DO INSS OBRIGAÇÃO PATRONAL DO MES DE DEZEMBRO/2013. 2014OB00722 2014NE00208 65596030 DA FOLHA N.31 REFERENTE MÊS DE FEVEREIRO 2014 CÓDIGO 024.1 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2605 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3653 JUROS DE MORA - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462871785 19563 2014 2014-08-04T00:00:00 0,0000 0,0000 19,5000 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 Não Aplicável PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES/SESPORT REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE MARÇO/2014. 2014OB01015 2014NE00816 65070810 PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SESPORT, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2014. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2597 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462871786 19564 2014 2014-06-05T00:00:00 0,0000 0,0000 26,2800 0,0000 800101 3 "" ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEGER 8374302 Não Aplicável PAGAMENTO DA CONSIGNATARIA DO SISTEMA DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO MES DE ABRIL/14, CONFORME PROCESSO 65133730/14.. 2014OB00136 2014NE00001 65133730 DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS ESPECIAIS E SISTEMA DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DESTA SEGER, REFERENTE AO EXERCICIO 2014. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 800101 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEGER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 80 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 274 PREVIDÊNCIA ESPECIAL 542 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES ESPECIAIS 960 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4482 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA - RGPS - ATIVO CIVIL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462871787 19565 2014 2014-12-03T00:00:00 0,0000 0,0000 376,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Não Aplicável GPS INSS PATRONAL REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DOCENTE NO CURSO GESTÃO ESCOLAR NO PERÍODO DE 24 A 28/02/14, COMPETÊNCIA MAR/14. (MARGARIDA C.G. MARQUES) 2014OB00723 2014NE00094 65169093 DE INSS PATRONAL SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DOCENTES E DOCENTES ASSISTENTES CONTRATADOS NO EXERCÍCIO DE 2014 PELA ESESP. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 543 CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS SERVIDORES E GESTORES PÚBLICOS DO ESTADO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2366 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462871788 19566 2014 2014-03-31T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.713.587-## 1 "" GELIOMAR PEIXOTO DE SOUZA 8339109 Diárias Visita nas Escolas:Antônio Carneiro Ribeiro e Monsenhor Miguel de Sanctis (Guaçuí) - Desmembramento dos Links MEC e Rede ES.Antônio Lemos Junior (Ibitirama) Realizar troca de Switch.Dia 31/03 e 01/04/2014 2014OB02844 2014NE02701 65861108 VALOR R$ 168,00 (REP/GTI/N 20/2014) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462871789 19567 2014 2014-10-03T00:00:00 0,0000 0,0000 2505,2400 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Não Aplicável Pagamento da despesa ref. INSS Patronal de Exercícios Anteriores, relativo aos meses de 13/2013, 13/2012, 13/2011, 13/2010, 13/2009 e 12/2009. 2014OB00117 2014NE00069 64903800 ESTIMATIVO EM FAVOR DA FAPES, PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014. VOL. III. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2424 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3537 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - RGPS - EXERCÍCIOS ANTERIORES 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462871790 19568 2014 2014-04-15T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.305.037-## 1 "" ANSELMO DE MEDEIROS 8337992 Diárias Pagamento referente a despesa com meia diária para conduzir Subsecretário para participar de Audiência Pública - Orçamento 2015 no Município de Marataízes, com saída em 15/04/2014. 2014OB00451 2014NE00389 66107695 VIAGEM A MARATAIZES DIA 15/04/14 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2530 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462871791 19569 2014 2014-07-10T00:00:00 0,0000 0,0000 14671,4100 0,0000 00809196000160 2 "" CONDOMINIO DO EDIFICIO RS TRADE TOWER 8319624 Não Aplicável Pagamento da despesa referente ao pagamento fatura nº 0000028274 do condomínio do 3º pavimento, onde funciona a SEDES, durante o mês de outubro/2014, incluso a cota extra, parcela 22/24, conforme Ata de Assembléia geral Extraordinária do Condomínio em 15/10/2012. 2014OB00748 2014NE00035 65023587 NO VALOR ESTIMADO DE R$ 160.000,00 (CENTO E SESSENTA MIL REAIS), EM FAVOR DO CONDOMINIO DO EDIFÍCIO R. S. TRADE TOWER. DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 852 DESCENTRALIZAÇÃO E HARMONIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO 6297 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2794 CONDOMÍNIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462871792 19570 2014 2014-07-14T00:00:00 0,0000 0,0000 2232,8200 0,0000 ###.169.996-## 1 "" GERALDO DIORIO FILHO 8337873 Não Aplicável PAGAMENTO DE JETONS DO CEEE- CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO, NÃO VINCULDOS AO ESTADO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO, GERALDO DIORIO FILHO. 2014OB10911 2014NE00408 65088085 DE JETONS EM FAVOR DOS CONSELHEIROS NÃO VINCULADOS DO CEE (VITÓRIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 6680 APOIO AO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2713 JETONS A CONSELHEIROS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462871793 19571 2014 2014-03-10T00:00:00 0,0000 0,0000 19,4700 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 Não Aplicável PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO MES DE SETEMBRO/2014. 2014OB03395 2014NE01842 65070810 PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SESPORT, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2014. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2597 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462871794 19572 2014 2014-09-04T00:00:00 0,0000 7990,0000 0,0000 0,0000 07797967000195 2 "" NP Capacitação e Soluções Tecnológicas ltda 8332492 Inexigível Liquidação de despesa com contratação de empresa especializada em licença de uso para acessar banco de preços, conforme à NF-e 5969. 2014NL00600 2014NE00169 64372073 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LICENÇA DE USO DO BANCO DE PREÇOS CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TRABALHO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2410 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2790 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462871795 19573 2014 2014-07-30T00:00:00 0,0000 238,5000 0,0000 0,0000 ###.061.997-## 1 "" CRISTHIAN MARCHIORE GAVAZZA 8330605 Diárias PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE 1 (UM) DIÁRIA PRA VIAGEM AO ESTADO DE SÃO PAULO MUNICIPIO DE CAMPINAS NO DIA 27 DE JUNHO DE 2014 2014NL04897 2014NE03063 65127803 NO VALOR DE 56,00 REF. VIAGEM A CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM NO DIA 10/01/2014 RESSARCIMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4800 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462871796 19574 2014 2014-05-28T00:00:00 0,0000 10381,0700 0,0000 0,0000 270101 3 "" SECRETARIA DE EST DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 8374636 Não Aplicável LANÇAMENTO REFERENTE AO ABONO PERMANÊNCIA, GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIOS DE CARGOS E FUNÇÕES, 13º SALÁRIO,ADIANTAMENTO DE FÉRIAS, SUBSÍDIOS E CONSIGNAÇÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO DEABRIL 2014. 2014NL00478 2014NE00029 65167694 PARA COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2014. AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE EST DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 616 GESTÃO DA POLÍTICA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 6220 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2501 VENCIMENTOS E SALARIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462871797 19575 2014 2014-07-28T00:00:00 0,0000 421,1000 0,0000 0,0000 ###.998.607-## 1 "" JULIANA TOMAZ SILVEIRA 8368094 Dispensa de Licitação AJUDA DE CUSTO CONSULTA BAURU 18/08/2014 REQ 01509/14 PASSAGEM 2014NL02262 2014NE02511 63123207 PASSAGEM E DIARIA PARA FABIANO TOMAZ SILVEIRA REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2718 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE VITÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2862 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD - TERRESTRE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462871798 19576 2014 2014-03-06T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.876.657-## 1 "" RICARDO DA SILVA 8369059 Diárias REF.1/2 DIARIA P/VIAGEM MANTENÓPOLIS DIA 05/06,REUNIÃO COM SECRETÁRIO MUNICIPAL SAUDE,CONF.REQ.Nº56/14-APS/SRSC. 2014NL01885 2014NE00285 61868388 DE DIÁRIAS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 594 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO 4714 MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462871799 19577 2014 2014-06-05T00:00:00 0,0000 36629,6400 0,0000 0,0000 08849216000138 2 "" CECILIA VIEIRA DE SOUZA & CIA LTDA 8335635 Pregão LIQUIDAÇÃO DAS N.F. Nº 9.183/9.544 REF. CONTRATO Nº. 028/2010 PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO PARA OS DETENTOS DE COLATINA-CDPCOL PERÍODO DE ABRIL/2014. 2014NL02524 2014NE00223 65006089 ESTIMATIVO NO VALOR DE 1.003.352,00 REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO PARA OS INTERNOS DO CDPCOL NO PERIODO DE JANEIRO A 14/06/2014. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 57 CENTRO OESTE 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 6802 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA PRISIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4493 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PRISIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462871800 19578 2014 2014-03-04T00:00:00 0,0000 3314,9400 0,0000 0,0000 ###.233.606-## 1 "" CLAUDIO PEREIRA REIS 8359313 Dispensa de Licitação Liquidação de recibo 004/2014 ref. cobrir despesa com locação de imóvel (SAME E FATURAMENTO) no mês de Abril de 2014 conf. contrato 209/12 vig. 16/10/13 a 16/10/14. 2014NL00285 2014NE00031 65149556 PROCESSO DE PAGAMENTO DE Nº 57178534/2012 E CONTRATO Nº 0209/2012. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2724 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DRª RITA DE CÁSSIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2701 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462871801 19579 2014 2014-07-10T00:00:00 0,0000 1104,0000 0,0000 0,0000 ###.729.917-## 1 "" DIZZY GILLESPIE DE SOUZA MOTA 8370744 Não Aplicável DESPESAS COM SERVIÇOS REALIZADOS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. 2014NL01391 2014NE00629 67329365 EM FAVOR DE DIZZY GILLESPIE DE SOUZA MOTA COMO INSTRUMENTISTA NA ÁREA DE TROMPETE-SO013 -NÍVEL III AO GRUPO OFICIAL JAZZ BAND NO EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 364 ENSINO SUPERIOR 152 EDUCAÇÃO MUSICAL 2688 FORMAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO CONHECIMENTO E HABILIDADES MUSICAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462871802 19580 2014 2014-04-24T00:00:00 0,0000 1512,6000 0,0000 0,0000 ###.152.737-## 1 "" MARIA ADRIANA BARBOSA GONCALVES 8331388 Não Aplicável liquidação referente a participação na jari mes de fevereiro. 2014NL01284 2014NE00432 65772075 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2450 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462871803 19581 2014 2014-06-17T00:00:00 0,0000 0,0000 392,0000 0,0000 ###.955.597-## 1 "" GELMA BONIARES DE CRISTO 8362783 Diárias PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS EM FAVOR DA BOLSISTA GELMA BONIARES DE CRISTO, EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VITÓRIA-ES. 2014OB01119 2014NE00715 66407427 PAGAMENTO DE DIÁRIAS DOS BOLSISTAS GELMA BONIARES, LUCILÉIA DA SILVA, FERNANDO BOSISIO, SORAYA LOPES, E A COORDENADORA DO PROJETO TECSOCIAL, PIERÂNGELI CRISTINA, REFERENTE A VIAJENS NO INTERIOR DO ESTADO. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TRABALHO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 333 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS UNIÃO "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 571 DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO 168 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA TECNOCIENTÍFICA, PARA O DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO, TECNOLÓGICO E DE INOVAÇÃO DO ESTADO 2419 APLICAÇÃO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO COM FOCO EM INSTITUIÇÕES CIENTÍFICAS E TECNOLÓGICAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462871804 19582 2014 2014-05-21T00:00:00 0,0000 0,0000 1491,6000 0,0000 ###.124.477-## 1 "" JOSE ROBERTO JORGE 8322371 Diárias PG 5,5 DIAR DE 18 A 23.05 A ARACAJU - MAI/14. 2014OB01767 2014NE00860 66374421 PARA ARACAJU, DIA 18/05 A 23/05/2014, CUSRO INPEÇÃO DE BARRAGENS E ANALISE DOS MODOS POTENCIAIS DE RUPTURA. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2625 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462871805 19583 2014 2014-04-14T00:00:00 0,0000 0,0000 80,0000 0,0000 ###.403.607-## 1 "" WAGNERIANO MONTEIRO HENKER 8392463 Adiantamento - Suprimento de Fundos PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 090/2014 - BAIXO GUANDU. 2014OB01283 2014NE00643 201400467365 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 614 GESTÃO INTEGRADA E ESTRATÉGICA NA ATIVIDADE JUDICIAL CAPIXABA 6030 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3338 SUPRIMENTO DE FUNDOS - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462871806 19584 2014 2014-03-14T00:00:00 0,0000 0,0000 19165,0000 0,0000 00410817000138 2 "" CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA 8328026 Dispensa de Licitação PGTO. REF. A INTERNAÇÃO DO RN DE DANIELA CHAVES DA SILVA GEMEO A - DURANTE O PERIODO DE 03/12/2013 A 09/01/2014 - CONF.. NF3817 2014OB04502 2014NE00240 65004280 NO VALOR DE R$ 500.000,00, EM FAVOR DO CENTRO MÉDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA, PARA REALIZAÇÃO DE DESPESAS NO ANO DE 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462871807 19585 2014 2014-07-05T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.247.887-## 1 "" THIAGO FERNANDES MACHADO 8362491 Diárias Pagto. da Despesa c/ 1/2 Diaria ref. Viagem a Linhares e Sao Mateus p/ realizar visita domiciliar a familia de socioeducandos no dia 23/04, CI 148. 2014OB01280 2014NE01023 66277850 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA EM BENEFICIO AO SERVIDOR THIAGO FERNANDES MACHADO DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 460201 INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2810 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 46201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462871808 19586 2014 2014-10-09T00:00:00 0,0000 0,0000 -1173,2800 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 Não Aplicável 2014EV00059 2014NE00059 65012372 EM FAVOR DA EMPRESA SETPES PARA FAZER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE (VITÓRIA) EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2087 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462871809 19587 2014 2014-03-25T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.639.827-## 1 "" WALLACE DOS SANTOS GONSALVES 8362723 Diárias PAGAMENTO DA DESPESA COM 1 DIÁRIA REFERENTE A VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE VITORIA SAINDO DE LINHARES PARA PRESTAR APOIO NAS UNIDADES METROPOLITANA NO PERÍODO DO CARNAVAL EM 02/03 A 03/03 CONFORME CI: 0323/2014. 2014OB00789 2014NE00674 65790863 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR: WALLACE DOS SANTOS GONÇALVES. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 460201 INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2810 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 46201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462871810 19588 2014 2014-06-25T00:00:00 0,0000 0,0000 2415,6100 0,0000 39822176000164 2 "" PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA 8320128 Pregão Pagamento de despesa com agenciamento de passagens aéreas para esta SECTTI, referente a Fatura Nº 18493. 2014OB01151 2014NE00662 51885379 SOLICITAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DA EMPRESA PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TRABALHO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2410 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2849 PASSAGENS PARA O PAIS - AÉREAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462871811 19589 2014 2014-03-04T00:00:00 0,0000 0,0000 3673,5900 0,0000 39822176000164 2 "" PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA 8320128 Pregão PAGAMENTO PARCIAL DA FATURA 16767, REFERENTE A PASSAGEM AÉREA, CONTRATO Nº 001/2011, COM VIGÊNCIA ATÉ 04/01/2015. PROCESSO 65076036. 2014OB06367 2014NE00881 65076036 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 52252945, EM FAVOR DA EMPRESA PAYLESS VIAGENS E TURISMO LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2690 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2849 PASSAGENS PARA O PAIS - AÉREAS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462871812 19590 2014 2014-08-07T00:00:00 0,0000 0,0000 11805,7500 0,0000 11594846000113 2 "" RGIORI EMERGÊNCIAS MEDICAS LTDA - ME 8361574 Pregão PAGTO INSS NF 777 E 809, EMITIDAS EM JUN/2014, RGIORI. 2014OB14522 2014NE00848 55618251 SERVIÇO DE REMOÇÃO DE PACIENTES EM VEÍCULO TIPO AMBULÂNCIA,P/ ATENDER AS NECESSIDADES DA CENTRAL DE REGULAÇÃO, CONF DOCUMENTAÇÃO ANEXA. SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2765 SERVIÇOS DE SOCORRO E SALVAMENTO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462871813 19591 2014 2014-12-08T00:00:00 0,0000 0,0000 4344,0000 0,0000 03306466000108 2 "" C.E DA EPG GIRONDA 8334641 Não Aplicável PAGTO DO RECURSO DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-PEDDE 2014 - META 09 2014OB14099 2014NE12851 67111955 RECURSOS PEDDE/2014 - MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR (CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM) PLANO DE APLICACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 43 SUBVENÇÕES SOCIAIS "" 0 ESTADO 331 SUPERÁVIT FINANCEIRO - COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO MÉDIO 4348 APOIO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DE ENSINO MÉDIO 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4565 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES SOCIAIS - DIVERSAS INSTITUIÇÕES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462871814 19592 2014 2014-07-16T00:00:00 0,0000 0,0000 5200,0000 0,0000 03370651000161 2 "" C.E DA EPG CAMPINHO 8341470 Não Aplicável pagamento recurso dinheiro direto na escola-PEDDE 2014- meta 08 2014OB11266 2014NE10115 66704030 RECURSOS PEDDE/2014 - MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR (SERRA) PLANO DE APLICACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 43 SUBVENÇÕES SOCIAIS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 242 INCLUSÃO E DIVERSIDADE NA EDUCAÇÃO 8684 AMPLIAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DO CAMPO 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4565 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES SOCIAIS - DIVERSAS INSTITUIÇÕES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462871815 19593 2014 2014-05-13T00:00:00 0,0000 0,0000 300,0000 0,0000 ###.790.807-## 1 "" JOAO ALEXANDRE VILLAS BOAS MAIA 8333557 Inexigível pag suprimento de fundos pequenas despesas serviço, proc 66351499/08-05-14 2014OB00681 2014NE00573 66351499 SOLICITA AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS NO VALOR DE R$300,00 PARA SERVIÇOS DE TERCEIROS E PESSOAS JURÍDICAS. SUPRIMENTO DE FUNDOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2723 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DÓRIO SILVA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2870 SUPRIMENTO DE FUNDOS - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462871816 19594 2014 2014-02-27T00:00:00 0,0000 0,0000 41524,5300 0,0000 420101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 8371588 Não Aplicável PAGAMENTO LIQUIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2014, ACAO 4657 RP. 2014OB01509 2014NE00356 65024788 PARA REALIZAÇÃO DE DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EM EXERCÍCIO REFERENTE ANO/2014/SEDU NA ACAO DISCRIMINADA (REP/GRH/N 1/2014) AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4657 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3489 ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462871817 19595 2014 2014-08-04T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.304.357-## 1 "" SANDRA REGINA LUPIM SANTOS 8324557 Dispensa de Licitação 1 1/2 diaria de servidor cachoeiro de itapemirim 07/04 a 08/04/14. 2014OB01062 2014NE01133 66017904 EMPENHO ESTIMATIVO PARA DIÁRIAS EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 594 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO 4716 MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462871818 19596 2014 2014-04-29T00:00:00 0,0000 0,0000 5469,1200 0,0000 420101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 8371588 Não Aplicável PAGAMENTO DA FOLHA - AÇÃO 6668 - REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL RP-ABRIL/2014. 2014OB04309 2014NE00350 65024788 PARA REALIZAÇÃO DE DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EM EXERCÍCIO REFERENTE ANO/2014/SEDU NA ACAO DISCRIMINADA (REP/GRH/N 1/2014) AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4657 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2515 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462871819 19597 2014 2014-07-04T00:00:00 0,0000 0,0000 124,9600 0,0000 31752272000171 2 "" CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA 8332106 Não Aplicável PGTO NF 0031 REF SERV DE EXAM DE RESSONANCIA MAGNETICA CONF EDITAL DE CREDENCIAMENTO N. 003/07. 2014OB06598 2014NE00570 65007867 NO VALOR DE R$ 161.250,00, EM FAVOR DO CENTRO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LTDA, PARA REALIZAÇÃO DE DESPESAS NO ANO DE 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2827 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462871820 19598 2014 2014-11-07T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.107.027-## 1 "" MARIA SILVANIA SALES AMORA 8323325 Diárias Participar de Encontro Presencial do Curso de Pós-Graduação em Coordenação Pedagógica, realizado no município de Domingos Martins. Dia 10/07/2014. 2014OB10787 2014NE09861 66968453 VALOR R$ 56,00 (GUAÇUÍ) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462871821 19599 2014 2014-03-27T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.919.727-## 1 "" DAILANE DA CUNHA MIRANDA 8369781 Diárias PAGAMENTO REFERENTE AO PERIODO DE 17/03,02,03/04/14 A VÁRIOS MUNICIPIOS, PARA REUNIÃO P/ESTRUTURAÇÃO DO PRONTO ATENDIMENTO DO HOSPITAL. 2014OB05509 2014NE00834 65105036 VALOR MIL REAIS, PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014. A PEDIDO DO GRAUE. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2690 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462871822 19600 2014 2014-08-04T00:00:00 0,0000 0,0000 1162,3800 0,0000 05340639000130 2 "" PRIME CONSULT.ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA-EPP 8368439 Pregão Pagamento da Nota Fiscal N.º 4049, referente ao fornecimento de combustível para os veículos deste PROCON/ES - medição do mes de MARÇO 2014. 2014OB00190 2014NE00073 64866793 PARA INICIAR OS PROCEDIMENTOS DA EFETIVA ADESÃO AO CONTRATO Nº 017/2013, FIRMADO COM A EMPRESA PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - EPP A PARTIR DE 01/01/2014. AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460202 INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2827 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2400 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GASOLINA 46202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462871823 19601 2014 2014-07-05T00:00:00 0,0000 0,0000 467,0400 0,0000 27543735000118 2 "" DEX EXTINTORES LTDA - EPP 8330146 Pregão PAGTO. DA NF. 22777 REF. A SERV. PREST. EM LAUDO TÉCNICO DE EXTINTORES DO DETRAN CONF. CT. 053/2012. 2014OB06961 2014NE00545 64422380 EMPENHO POR ESTIMATIVA EM FAVOR DA EMPRESA DEX EXTINTORES LTDA SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462871824 19602 2014 2014-09-18T00:00:00 0,0000 0,0000 -1512,0000 0,0000 ###.337.667-## 1 "" DAYANY RODRIGUÊS DE QUEIROZ 8370460 Diárias PAGTO. REF. A 13 E 1/2 (TREZE E MEIA) DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS AO MUNICÍPIO DE VITÓRIA NOS DIAS 04 A 08, 11 A 15 E 18 A 22/08/2014, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE FORMAÇÃO PARA INSPETORES PENITENCIÁRIOS LIMINARISTAS. 2014OB06437 2014NE03602 67602550 NO VALOR DE 504,00 REF. VIAGEM A VITÓRIA NO DIA 18 A 22/08/2014 RESSARCIMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4800 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462871825 19603 2014 2014-12-17T00:00:00 0,0000 0,0000 331,8400 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Inexigível PAGAMENTO DE DESPESAS COM 3º ACERTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL DE 13º SALÁRIO, CONSTANTES NAS FOLHAS DE PESSOAL DO MÊS OUTUBRO/2014. 2014OB00613 2014NE00054 65141512 SOLICITAÇÃO PARA EMISSÃO EMPENHOS REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DO EXERCÍCIO DE 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 EXPANSÃO E PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA E DO PATRIMÔNIO CULTURAL 4611 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462871826 19604 2014 2014-10-21T00:00:00 0,0000 0,0000 950,0700 0,0000 20367629000181 2 "" HELICOPTERO DO BRASIL S/A. 8317631 Inexigível PAGTO DA NF-E 17785 REF.A AQUISIÇÃO DE 01 PUSH BUTTON PARA A AERONAVE PREFIXO PP-MES, CONF.CONTRATO. 2014OB03081 2014NE00728 61807370 DE MANUTENCAO PARA AS AERONAVES DO NOTAER CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 750 SEGURANÇA DE DIGNATÁRIOS 2081 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE OPERAÇÕES E TRANSPORTE AÉREO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2432 SUPRIMENTO DE AVIAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462871827 19605 2014 2014-06-11T00:00:00 0,0000 0,0000 2900,0000 0,0000 14211567000111 2 "" MFX SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA 8355353 Pregão PG NFE 498 REF.SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO DO CFA EM AGO/2014, CONF.CONTRATO 010/2013. 2014OB03669 2014NE00622 66052343 RENOVAÇÃO DE CONTRATO DE MANUTENÇÃO DE CONDICIONADORES DE AR DO CFA DA PMES. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2750 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2758 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462871828 19606 2014 2014-09-06T00:00:00 0,0000 0,0000 3330,6400 0,0000 05040410000180 2 "" CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 8317441 Pregão Pagamento despesas com ISS, vigilância, referente o mês Maio/2014, NF. 2304, CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA-05040410000180. 2014OB01112 2014NE00312 48509817 REF PROCESSO DE COMPRA N 40978338 EM NOME DA CAPI XABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2729 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2832 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462871829 19607 2014 2014-05-13T00:00:00 0,0000 0,0000 1142,4000 0,0000 ###.501.633-## 1 "" AURELIANO NOGUEIRA DA COSTA 8328427 Diárias PAGAMENTO DIÁRIAS, PERÍODO 11 A 13/05-LAVRAS/MG,SÃO PAULO/SP. 2014OB01495 2014NE01043 65040953 PAGAMENTO DESPESAS COM DESLOCAMENTO DE VIAGEM - FONTE 271. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA PESQUISA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2390 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462871830 19608 2014 2014-10-23T00:00:00 0,0000 0,0000 560,0000 0,0000 ###.542.867-## 1 "" EZRON LEITE THOMPSON 8338311 Diárias PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA UTILIZAÇÃO DIAS 14,16,20,21,22 E 24/10/2014. DESTINO: ICONHA, MARECHAL FLORIANO, SANTA MARIA DE JETIBÁ E LINHARES. OBJETIVO: REUNIÃO TÉCNICA COM O MINISTÉRIO PÚBLICO E COMERCIANTES DE BANANA, PALESTRA TÉCNICA SOBRE NORMAS PARA O TRÂNSITO DE BANANAS EM EVENTO PARA PRODUTOR DE BANANAS, REUNIÃO TÉCNICA SOBRE RESÍDUOS DE AGROTÓXICO EM ALFACE. E REUNIÃO TÉCNICA COM A MISSÃO EUROPEIA, COM VISTAS A APRESENTAR E DISCUTIR OS PROCEDIMENTOS E TRABALHOS REALIZADOS PELO IDAF, NA FISCALIZAÇÃO DOS RESÍDUOS DE AGROTÓXICOS EM MAMÃO. 2014OB03642 2014NE02823 65173791 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA VIAGENS. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 853 DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR 8385 INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO DOS PRODUTOS DE ORIGEM VEGETAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462871831 19609 2014 2014-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 471,2500 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 Dispensa de Licitação pagamento ref consignação folha 31 outubro 2014 2014OB02789 2014NE00080 65020030 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL MILITAR EM 2014. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4761 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSIDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462871832 19610 2014 2014-04-24T00:00:00 0,0000 0,0000 8713,5600 0,0000 00482840000138 2 "" LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA 8372371 Pregão PAGAMENTO DE RETENÇÃO DE IRRF SOBRE SERVIÇOS - LIDERANÇA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO. 2014OB01376 2014NE00018 2010000168192 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 614 GESTÃO INTEGRADA E ESTRATÉGICA NA ATIVIDADE JUDICIAL CAPIXABA 6030 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2762 SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462871833 19611 2014 2014-12-09T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.777.167-## 1 "" ELISA AMELIA DE ALMEIDA PACHECO 8328273 Diárias PGTO DE DIÁRIAS PARA COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO CONF. IS Nº: 2729/2014, 1/2 DIÁRIA EM 17/09/2014 DE VITORIA PARA SANTA TERESA. 2014OB14103 2014NE00137 64873510 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA A FAVOR DAS BANCAS EXAMINADORAS DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO EXERCICIO 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462871834 19612 2014 2014-08-28T00:00:00 0,0000 0,0000 880,5000 0,0000 100201 3 "" RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 8371805 Inexigível PAGAMENTO FOPAG AGO 2014 2014OB00935 2014NE00429 67516351 AUTORIZAÇÃO PAGAMENTO DA FOLHA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2135 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3421 GRATIFICAÇÃO DE ASSIDUIDADE - RGPS 10201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462871835 19613 2014 2014-09-15T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.269.856-## 1 "" SILVANIA FERREIRA DE ALMEIDA 8355797 Diárias 1586 - Encontro de Mobilização do Programa Juntos Pela Vida dia 01/09/14 em São Mateus. 2014OB16393 2014NE14668 67673120 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (BARRA DE SÃO FRANCISCO) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462871836 19614 2014 2014-10-12T00:00:00 0,0000 0,0000 477,9700 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Não Aplicável GPS DE INSS PATRONAL 13º SALÁRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO MÊS DE FEV/14. REGIME GERAL. 2014OB04340 2014NE00091 64947548 DE PESSOAL COMISSIONADO, AUXILIO ALIMENTAÇÃO, INSS, FUNPES E ESTAGIÁRIOS DESTA ESESP NO EXERCÍCIO DE 2014. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 543 CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS SERVIDORES E GESTORES PÚBLICOS DO ESTADO 2266 REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462871837 19615 2014 2014-09-15T00:00:00 0,0000 0,0000 1950,3000 0,0000 27484203000157 2 "" CLINICA RADIOLOGICA SANTA ANA 8319009 Dispensa de Licitação REF.NL,PAGTO. NF-028133,REALIZACAO EXAMES RESSONANCIA MAGNETICA,EDITAL 003/07. 2014OB19947 2014NE03226 65750101 VALOR R$ 33.060,00 EM FAVOR DA CLÍNICA RADIOLÓGICA SANTA ANA LTDA, PARA REALIZAÇÃO DE DESPESAS NO ANO DE 2014 REF.EXECUÇÃO DE 50 EXAMES MENSAIS DE DENSITOMETRIA ÓSSEA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462871838 19616 2014 2014-08-19T00:00:00 0,0000 0,0000 91740,6100 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Não Aplicável Pagamento de contribuição previdenciaria (INSS). parte patronal, referente a folha 31 do mes de julho/2014. 2014OB14670 2014NE00335 65024788 PARA REALIZAÇÃO DE DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EM EXERCÍCIO REFERENTE ANO/2014/SEDU NA ACAO DISCRIMINADA (REP/GRH/N 1/2014) AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4657 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2612 OBRIGACOES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462871839 19617 2014 2014-04-30T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.433.397-## 1 "" SONIA MARIA NIPPES 8347843 Diárias LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM DIÁRIAS, VISANDO COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO,PAG.DE 1 E 1/2 DIÁRIAS,CONF.IS.Nº 1248/2014,EM 07 E 08/05/2014, DE VITÓRIA P/LINHARES 2014NL05036 2014NE01394 64873510 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA A FAVOR DAS BANCAS EXAMINADORAS DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO EXERCICIO 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462871840 19618 2014 2014-08-05T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.444.087-## 1 "" VALTAIR LUBE 8320431 Diárias NL REF. A DESPESAS COM DIARIAS PARA O SERVIDOR VALTAIR LUBE, PARA CONDUZIR SERVIDOR DO NEV S, NO DIA 14/04/2014 PARA A CIDADE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM PARA REALIZAR INSPEÇÃO NO HOSPITAL DE CACHIOEIRO, CONF. REQ. DE DIARIA 340 2014NL06185 2014NE00248 64950859 VALOR R$ 4.000,00 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE EXERCÍCIO DE 2014, A PEDIDO DO S.TRANSPOTES. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2690 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462871841 19619 2014 2014-05-08T00:00:00 0,0000 1715,0000 0,0000 0,0000 10219055000140 2 "" TECPRINT COMUNICACAO VISUAL LTDA 8326783 Dispensa de Licitação Aquisição de adesivos para baú de caminhão conforme nota fiscal 4220, em atendimento ao setor de imunização. 2014NL11503 2014NE03684 65728505 ADESIVO;MATERIAL PLÁSTICO VINIL, CONFORME ESPECIFICAÇÃO. MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2444 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462871842 19620 2014 2014-01-07T00:00:00 0,0000 2727,8000 0,0000 0,0000 27487156000286 2 "" VIACAO JOANA D`ARC S/A 8331284 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO DESPESA COM VALE TRANSPORTE PARA SERVIDORES DA REDE ESTADUAL, REFERENTE AO MES DE JULHO/2014. 2014NL02484 2014NE00051 65012585 EM FAVOR DA EMPRESA JOANA DARC PARA FAZER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE (VITÓRIA) EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2086 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE SERVIÇOS E APOIO ESCOLAR DO ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462871843 19621 2014 2014-03-31T00:00:00 0,0000 3297,0900 0,0000 0,0000 33000118000250 2 "" TELEMAR NORTE LESTE SA 8338225 Pregão Apropriação de despesas com serviços de transmissão de dados rede IP ref. contr.242/11 ref. a mar/14 fat. 1800068367843 2014NL00064 2014NE00010 52013 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440918 CENTRO DE ATENDIMENTO PSIQUIÁTRICO ARISTIDES ALEXANDRE CAMPOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2712 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTO PSIQUIÁTRICO ARISTIDES ALEXANDRE CAMPOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2738 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462871844 19622 2014 2014-03-18T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.752.037-## 1 "" DANIEL SOUZA DE JESUS 8345918 Diárias LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM 1/2 DIARIA EM VIAGEM A GUAÇUI NO DIA 18/02 PELO DSP, RESSARCIMENTO. 2014NL01134 2014NE00215 65066758 NO VALOR DE 2.016,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERIODO DE JANEIRO A MARÇO EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4800 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462871845 19623 2014 2014-10-03T00:00:00 0,0000 250,0000 0,0000 0,0000 15278459000129 2 "" JC RADIMAGEM LTDA 8359476 Dispensa de Licitação apropriação de despesas referente a nf 233 PARA EXAME DE TOMOGRAFIA DE CRANIO S/ CONTRASTE DA PACIENTE SEBASTIANA ANTONIA PEREIRA 2014NL00111 2014NE00106 65120566 SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO PARA EXAME DE TOMOGRAFIA DE CRANIO S/ CONTRASTE DA PACIENTE SEBASTIANA ANTONIA PEREIRA EXAME 0 3 DESPESAS CORRENTES 440922 HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 55 CAPARAÓ 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4690 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462871846 19624 2014 2014-05-16T00:00:00 0,0000 224,0000 0,0000 0,0000 ###.654.577-## 1 "" BRUNO RAMPINELLI DE OLIVEIRA 8334281 Diárias 2,0 DIARIA P/ DIAS 19, E 20 Á 21 2014NL01505 2014NE00749 66196213 ENC.PLANO DE MENSAL PARA O MES DE MAIO/14 DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2625 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462871847 19625 2014 2014-02-25T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.153.117-## 1 "" REGINA CELIA MIRANDA 8338134 Diárias Liquidação da despesa pagamento de diárias para servidor fiscalizar cursos realizados pela instituição SEST SENAT e outros em Colatina de 07/03/2014 a 09/03/2014 is nº 063/2014. 2014NL02068 2014NE00042 64702707 EMPENHO POR ESTIMATIVA, EXERCICIOS 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462871848 19626 2014 2014-04-22T00:00:00 0,0000 550,9800 0,0000 0,0000 00360305016701 2 "" CAIXA ECONOMICA FEDERAL 8332381 Dispensa de Licitação Liquidação para pagamento do FGTS pessoal ativo RGPS, mês Abr/14. 2014NL01077 2014NE00430 65151046 DESTINADO AOS BPROCEDIMENTOS DE CONTABILIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO AOS SERVIDORES DO INCAPER-EXERCICIO DE 2014 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA PESQUISA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4394 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2393 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462871849 19627 2014 2014-12-23T00:00:00 118025,0000 0,0000 0,0000 0,0000 02420094000507 2 "" BONNO VEICULOS LTDA 8374701 Pregão Parte da Ordem de Fornecimento nº 0430/2014, referente a aquisição de 01 (um) Caminhão com Carroceria de Madeira, Marca: IVECO, Modelo: Daily 70c17, para atender Associação dos Pequenos Agricultores do Córrego do Poção no Município de Nova Venécia - ES. Ata de Registro de preços 045/2014. Pregão 064/2014. 2014NE03038 2014NE03038 66687403 PARA AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO TOCO COM CAÇAMBA BASCULANTE, CAMINHÃO BAÚ ISOTÉRMICO E CAMINHÃO COM CARROCERIA DE MADEIRA. AUTORIZACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA 4 INVESTIMENTOS 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 853 DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR 3358 FORTALECIMENTO DA ESTRUTURA DE PRODUÇÃO, COMERCIALIZAÇÃO E ESCOAMENTO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3285 MÁQUINAS E EQUPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462871850 19628 2014 2014-09-16T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.401.797-## 1 "" WELINGTON ROSA DE AZEVEDO 8360809 Diárias 1787 - Participar de Reunião do Macrocentro Centro Serrano. Dia 12/09/2014 - Santa Teresa. 2014NE14923 2014NE14923 67697593 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/GECAM/N 16/2014) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462871851 19629 2014 2014-09-07T00:00:00 -910,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.838.837-## 1 "" NILDA LUCIA SARTORIO 8337363 Diárias ANULAÇÃO TOTAL DE SALDO NÃO UTILIZADO. 2014NE00691 2014NE00568 66661633 PROGRAMAÇÃO DE VIAGENS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA ESTADUAL ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2855 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462871852 19630 2014 2014-12-31T00:00:00 -4,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.675.367-## 1 "" LUCIMAR DE FÁTIMA SILVA 8317970 Diárias REF.: CANCELAMENTO PARCIAL, DE ACORDO COM O DECRETO DE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2014. 2014NE00775 2014NE00341 66649277 PAGAMENTO DE DIÁRIA DA SERVIDORA LUCIMAR DE FÁTIMA SILVA GOMES-ESTIMATIVA /2014. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440923 HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2728 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462871853 19631 2014 2014-11-28T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.299.387-## 1 "" SANNY SANTOS SOUZA 8326216 Não Aplicável Despesas com 1/2 diaria para apresentação junto a OFES na realização da Serie Espirito Santo Concertos Itinerantes. 2014NE01772 2014NE01772 68529112 PARA O MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBA NO DIA 04/12/2014 CÓDIGO 029.11 DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 392 DIFUSÃO CULTURAL 192 FOMENTO À FORMAÇÃO, PRODUÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL 4606 AMPLIAÇÃO DO ACESSO À PRODUÇÃO CULTURAL DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462871854 19632 2014 2014-07-21T00:00:00 -75000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 33386210000119 2 "" SONDOTECNICA ENGENHARIA DE SOLOS S/A 8357778 Concorrência Anulação Total da Nota de empenho 2014NE01628 devido número da Nota de Reserva incorreta- processo 62844520 anulada 2014NE01629 2014NE01628 62844520 DE EMPRESA DE ENGENHARIA CONSULTIVA COM OBJETO DE APOIO À GIEOSR./PROG CAMINHOS DO CAMPO CONTRATACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA 4 INVESTIMENTOS 35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA "" 53 LITORAL SUL 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 852 DESCENTRALIZAÇÃO E HARMONIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO 3362 PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS RURAIS - CAMINHOS DO CAMPO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2672 CONSULTORIA E ASSESSORIA - JURÍDICA/TÉCNICA - PESSOA JURÍDICA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462871855 19633 2014 2014-10-11T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.266.767-## 1 "" EDINEIA JACINTA CAMPOS DE PAULA 8356134 Diárias 3906 - Participar da Socialização do Programa Conte até Dez , dia 11/11/14 em Guaçuí. 2014NE17863 2014NE17863 68321287 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (GUAÇUÍ) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462871856 19634 2014 2014-12-18T00:00:00 150,0000 0,0000 0,0000 0,0000 08914216000174 2 "" QUALIFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 8327976 Dispensa de Licitação EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓRTESE E PRÓTESE DA PACIENTE SÂMELA VICTÓRIA E MARIA DA CONCEIÇÃO BORGES. 2014NE01093 2014NE01093 68552009 SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE ÓRTESE E PRÓTESE DA PACIENTE SÂMELA VICTÓRIA E MARIA DA CONCEIÇÃO BORGES. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440922 HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 55 CAPARAÓ 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4690 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2443 MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462871857 19635 2014 2014-11-06T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.215.947-## 1 "" NILZETI SILVA DA CRUZ COUTINHO 8365623 Diárias Encontro de Formação Continuada do Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa - PNAIC. Dia 12/05 e 13/05/2014 - Em Venda Nova do Imigrante. 2014NL07731 2014NE07449 66439647 EM FAVOR DE FERNANDA FERREIRA VILLELLA VIEIRA E NILZETI SILVA DA CRUZ COUTINHO (REP/CEFOPE/N 16/2014) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462871858 19636 2014 2014-10-03T00:00:00 0,0000 113597,2000 0,0000 0,0000 10643644000151 2 "" METROPOLITANA TRANSPORTES E SERVICOS LTDA 8325670 Concorrência REPASSE DE TRANSCOL SOCIAL A EMPRESA METROPOLITANA TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA. PERÍODO 21 Á 28/02/2014. CT.DP 073/214 2014NL00179 2014NE00036 65037774 REPASSE DE TRANSCOL SOCIAL A EMPRESA METROPOLITANA TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 350101 SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 45 SUBVENÇÕES ECONÔMICAS "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 233 INCLUSÃO SOCIAL DO TRANSPORTE COLETIVO DA RMGV 3446 SUBSÍDIO AO TRANSPORTE PÚBLICO 60 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS 4438 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES ECONÔMICAS - TRANSCOL SOCIAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462871859 19637 2014 2014-10-02T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.415.277-## 1 "" MAYARA CRISTINE DA SILVA 8369209 Diárias LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO COM DIÁRIA PARA ENSAIO CULTIVARES DE MAMÃO, PINHEIROS, 13/02. 2014NL00335 2014NE00317 65385268 ENSAIO NACIONAL DE CULTIVARES DE MAMÃO. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA PESQUISA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 272 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 571 DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO 853 DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR 3394 GERAÇÃO/ADAPTAÇÃO DE TECNOLOGIAS AGROPECUÁRIA E PESQUEIRA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462871860 19638 2014 2014-07-02T00:00:00 0,0000 420,0000 0,0000 0,0000 ###.875.447-## 1 "" MARCIO MULLER DO NASCIMENTO 8321128 Diárias LIQ.DE 02 E 1/2 DIARIA E 50% PARA LINHAES E VILA VALÉRIO-ES, NO DIA 10 A 12 DE FEVEREIRO DE 2014, A FIM DE REALIZAR SEGURANCA DO EXMO.SR.GOVERNADOR. CI-254/NOE - 2014. 2014NL00356 2014NE00122 65012925 NO VALOR DE R$ 300,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS REF AO EXERCICIO DE 2014 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 750 SEGURANÇA DE DIGNATÁRIOS 2080 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462871861 19639 2014 2014-12-12T00:00:00 0,0000 0,0000 2467,3300 0,0000 01044210000144 2 "" Canaã Com. de Equipamentos Industriais Ltda - ME 8373720 Pregão PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMPRESSOR AIR POWER - CONVÊNIO PAC/EMBRAPA 201O - CANAÃ, NF 1761 EMITIDA EM 15/09/2014 2014OB04249 2014NE02057 58810250 AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS - CONVÊNIO PAC/EMBRAPA 201O. COMPRA 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 310202 INSTITUTO CAPIXABA PESQUISA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 4 INVESTIMENTOS 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE "" 0 ESTADO 272 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 571 DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO 853 DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR 3394 GERAÇÃO/ADAPTAÇÃO DE TECNOLOGIAS AGROPECUÁRIA E PESQUEIRA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3283 MÁQUINAS, FERRAMENTOS E UTENSÍLIOS DE OFICINA 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462871862 19640 2014 2014-12-19T00:00:00 0,0000 0,0000 44878,9400 0,0000 100103 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA 8370494 Não Aplicável Pagamento da folha nº 31 - Consignação FUNPES - FF - referente ao mês de DEZEMBRO de 2014 - RPPS. Retido o valor de R$ 1.302,75 para compensar o valor repassado a maior de acordo com a folha de novembro de 2014. Devido o valor negativo na folha de novembro esse valor esta sendo compensada na folha de dezembro de 2014. 2014OB00886 2014NE00020 65081153 DE DESPESAS COM PESSOAL PARA O EXERCÍCIO DE 2014. PREVISAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100103 SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 124 CONTROLE INTERNO 189 FORTALECIMENTO DO CONTROLE INTERNO E PROMOÇÃO DA TRANSPARÊNCIA E PARTICIPAÇÃO SOCIAL 4092 REALIZAÇÃO DE AÇÕES DE AUDITORIA E CONTROLE INTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462871863 19641 2014 2014-01-08T00:00:00 0,0000 0,0000 194,2500 0,0000 420101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 8371588 Não Aplicável Pagamento de consignações da folha do mes de julho de 2014. 2014OB13104 2014NE00350 65024788 PARA REALIZAÇÃO DE DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EM EXERCÍCIO REFERENTE ANO/2014/SEDU NA ACAO DISCRIMINADA (REP/GRH/N 1/2014) AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4657 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462871864 19642 2014 2014-03-06T00:00:00 0,0000 0,0000 485,7600 0,0000 27486182000109 2 "" VIACAO AGUIA BRANCA S/A 8324839 Dispensa de Licitação PAGTO. REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS DE MAIO EM FAVOR DO SERVIDOR FABIO LUIZ C. ARMINI. 2014OB03686 2014NE01014 65488733 DE VALE TRANSPORTE SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4800 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4466 TRANSPORTE DE SERVIDORES (UTILIZAR SOMENTE PARA RAP) 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462871865 19643 2014 2014-04-29T00:00:00 0,0000 0,0000 686976,4400 0,0000 420101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 8371588 Não Aplicável PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE ABRIL/2014 - AÇÃO 4088 - RG. 2014OB04304 2014NE00368 65024788 PARA REALIZAÇÃO DE DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EM EXERCÍCIO REFERENTE ANO/2014/SEDU NA ACAO DISCRIMINADA (REP/GRH/N 1/2014) AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 694 MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR 4088 ESTÁGIOS NA REDE DE ENSINO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2696 ESTAGIARIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462871866 19644 2014 2014-07-14T00:00:00 0,0000 0,0000 1741,5600 0,0000 39822176000164 2 "" PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA 8320128 Pregão PGT. COMPLEMENTAR DA NF-18660, REF. DESPESAS COM AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS, MES DE JUN/14 PARA ATENDER A SEG. 2014OB01545 2014NE00112 64997260 NO VALOR DE R$ 125.000,00 EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 183 INFORMAÇÃO E INTELIGÊNCIA 561 ESTADO PRESENTE 1123 APOIO A IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DO ESTADO PRESENTE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2849 PASSAGENS PARA O PAIS - AÉREAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462871867 19645 2014 2014-05-29T00:00:00 0,0000 0,0000 16138,2000 0,0000 420101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 8371588 Não Aplicável Pagamento da folha, Ação 4657 - Remuneração do Pessoal Ativo RG - Maio/2014. 2014OB06737 2014NE00351 65024788 PARA REALIZAÇÃO DE DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EM EXERCÍCIO REFERENTE ANO/2014/SEDU NA ACAO DISCRIMINADA (REP/GRH/N 1/2014) AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4657 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2574 13º SALÁRIO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462871868 19646 2014 2014-05-29T00:00:00 0,0000 0,0000 5860,2100 0,0000 420101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 8371588 Não Aplicável Pagamento da folha, Ação 4657 - Remuneração do Pessoal Ativo RG - Maio/2014. 2014OB06737 2014NE00351 65024788 PARA REALIZAÇÃO DE DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EM EXERCÍCIO REFERENTE ANO/2014/SEDU NA ACAO DISCRIMINADA (REP/GRH/N 1/2014) AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4657 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3421 GRATIFICAÇÃO DE ASSIDUIDADE - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462871869 19647 2014 2014-09-10T00:00:00 0,0000 0,0000 11520,0500 0,0000 39822176000164 2 "" PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA 8320128 Pregão PGTO CONFORME A FATURA Nº 19759 ,REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS , MES DE SETEMBRO, CONFORME O CONTRATO Nº 001/2011. 2014OB18154 2014NE00299 65102045 E EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA-EPP REF DESPESA COM AGENCIAMENTO E FORNEC DE PASSAGEM AÉREO PARA MESES JANEIRO A DEZEMBRO/2014 (CI/DSG/N 1/2014) RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2849 PASSAGENS PARA O PAIS - AÉREAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462871870 19648 2014 2014-09-25T00:00:00 0,0000 0,0000 12939,6100 0,0000 280203 3 "" INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 8370614 Não Aplicável PGTO. LÍQUIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO Nº 31 DO MÊS DE SETEMBRO/2014. PROC. 65141202. 2014OB01393 2014NE00111 65141202 FOLHA DE PAGAMENTO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280203 INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2285 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2554 INCORPORACOES - RGPS 28203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462871871 19649 2014 2014-12-23T00:00:00 0,0000 0,0000 1450,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 Não Aplicável PG.LIQ.FL.ABONO DEZ/14 DE PENS.D.PUBLICA. 2014OB01120 2014NE00017 65006518 DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS DA DEFENSORIA PÚBLICA, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIO ANTERIORES - FUNDO PREVIDENCIÁRIO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 119 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA DEFENSORIA PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2224 ABONO PROVISÓRIO - PENSIONISTAS - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462871872 19650 2014 2014-01-12T00:00:00 0,0000 0,0000 0,3000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 Não Aplicável PG.CONSIG.NOV/14.FL.INAT.IEMA. 2014OB01023 2014NE00005 65009800 DE INATIVOS DO IEMA - INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO PREVIDENCIÁRIO. EXERCÍC. 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 644 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462871873 19651 2014 2014-11-21T00:00:00 0,0000 0,0000 83,4500 0,0000 280203 3 "" INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 8370614 Não Aplicável PGTO. RESSARCIMENTO CONSIGNATÁRIAS, DESCONTADO NA FOLHA DE PAGAMENTO Nº 31, RELATÓRIO PROP0590P, DO MÊS DE OUTUBRO/2014. PROC. 65141202. 2014OB01726 2014NE00111 65141202 FOLHA DE PAGAMENTO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280203 INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2285 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS 28203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462871874 19652 2014 2014-12-05T00:00:00 0,0000 0,0000 2445,7500 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 Não Aplicável Pgto FF Servidor - Folha Pessoal - Abr/14. 2014OB01626 2014NE00123 65005910 PARA PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS PARA O EXERCICIO DE 2014. EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4626 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462871875 19653 2014 2014-05-27T00:00:00 0,0000 0,0000 1169,4400 0,0000 09235199000101 2 "" LABORATORIO FRANCO LTDA 8320064 Pregão Pagamento despesas com IRRF, Referente NFS. 1134/35/37/38, Maio/2014, LABORATORIO FRANCO LTDA-09235199000101. 2014OB01037 2014NE00419 56678479 COBERTURA DE DESPESA COM PROCESSO Nº 53879430 - CONTRATO Nº 0519/2011. LABORATORIO FRANCO LTDA. CONTRATACAO DE EMPRESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 58 NORDESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2729 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462871876 19654 2014 2014-09-10T00:00:00 0,0000 0,0000 1523,4800 0,0000 05040410000180 2 "" CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 8317441 Pregão Pagamento da retenção 11% INSS da NFS-e nº 2708, contida às fls. 1198, referente SERVIÇO DE GUARDA E VIGILÂNCIA ARMADA NA SEDE da SECULT, no mês de SETEMBRO/2014, conforme CONTRATO Nº 029/2009. 2014OB02110 2014NE00057 46646116 DE GUARDA E VIGILANCIA E SEGURANCA P/SECULT CODIGO 035.1 PRESTACAO DE SERVICO 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2600 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2832 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462871877 19655 2014 2014-03-04T00:00:00 0,0000 0,0000 -2172,0000 0,0000 ###.212.117-## 1 "" GERIANA MARRANE 8369754 Diárias "pagamento de despesas com TFD, do paciente GERIANA MARRANE. RPU 126/14. " 2014OB00491 2014NE00289 65398955 TFD - TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO PELA INEXISTENCIA DE OFERTA DO SERVIÇO DENTRO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO TRATAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 58 NORDESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2716 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE SÃO MATEUS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462871878 19656 2014 2014-03-27T00:00:00 0,0000 0,0000 73,3800 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Não Aplicável PAGAMENTO GPS-INSS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARTE SERVIDOR - REGIME GERAL - FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2014.( REFERENTE COMPETÊNCIA 2009 , POR REPROCESSAMENTO DA SEFIP) 2014OB00343 2014NE00041 65102630 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220202 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 22 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 157 EXECUÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS MERCANTIS 2199 REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 22202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462871879 19657 2014 2014-03-02T00:00:00 0,0000 0,0000 1008,8400 0,0000 ###.071.317-## 1 "" RAFAEL NORBIM GASTIN 8344208 Inexigível PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE APOIO TECNICO PARA EXECUÇAO DE CURSOS DA ESESP NO MÊS DE JAN/14 2014OB00277 2014NE00035 64968286 DOS PROFISSIONAIS ALEX MOTA SANTOS E OUTROS PARA PRESTAREM SERVIÇO DE APOIO TÉCNICO A CURSO NESTA ESESP. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 543 CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS SERVIDORES E GESTORES PÚBLICOS DO ESTADO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2708 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462871880 19658 2014 2014-02-20T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.337.847-## 1 "" JOSE AUGUSTO INACIO PEREIRA 8333739 Diárias PAGTO. REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE VIANA, MARECHAL FLORIANO, VITÓRIA, VILA VELHA E ATÍLIO VIVACQUA NOS DIAS 16, 27, 28, 30 E 31/01/2014. 2014OB00827 2014NE00149 65072898 NO VALOR DE 2.520,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERIODO DE JANEIRO A MARÇO DE 2014 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4800 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462871881 19659 2014 2014-01-28T00:00:00 0,0000 0,0000 -504,0000 0,0000 ###.527.177-## 1 "" CARLINDO PEREIRA ALVES 8336090 Diárias DEVOLUÇÃO TOTAL DE DIÁRIAS NO MES DE JANEIRO. PROCESSO 64997405 2014GD00001 2014NE00009 64997405 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA VIAGENS - MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 853 DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462871882 19660 2014 2014-07-03T00:00:00 0,0000 0,0000 19,5000 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 Não Aplicável PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES/SESPORT REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE FEVEREIRO/2014. 2014OB00553 2014NE00581 65070810 PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SESPORT, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2014. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2597 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462871883 19661 2014 2014-04-24T00:00:00 0,0000 0,0000 13,0700 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Não Aplicável PAGAMENTO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, JUROS E MULTA, CONFORME INFORMATIVO/CIRCULAR/NUREF Nº 027/2014 E FOLHA DE PESSOAL Nº 31 DE ABRIL/2014. 2014OB01107 2014NE00438 65016882 SOLICITAÇÃO PARA AUTORIZAÇÃO DE EMISSÃO DE EMPENHOS ESTIMATIVOS. AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2186 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3653 JUROS DE MORA - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462871884 19662 2014 2014-09-09T00:00:00 0,0000 0,0000 8015,0000 0,0000 02343203000106 2 "" HOSPITAL PRAIA DO CANTO LTDA. 8340171 Não Aplicável PGTO NFS N.º 7332, REF. INTERNAÇÃO DE ASSUNTA SUAVE DE ABREU , NO PERÍODO DE 24/07 A 05/08/2014. 2014OB19414 2014NE00294 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462871885 19663 2014 2014-06-24T00:00:00 0,0000 0,0000 2521,7400 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 Não Aplicável FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PRÓPRIO. 2014OB02646 2014NE00032 201400001664 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 22 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2383 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES: FUNDO PREVIDENCIÁRIO - RPPS - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - ATIVO CIVIL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462871886 19664 2014 2014-05-14T00:00:00 0,0000 0,0000 4290,0000 0,0000 02343203000106 2 "" HOSPITAL PRAIA DO CANTO LTDA. 8340171 Não Aplicável PGTO NFS N. 6830 REF INTERNAÇÃO DE LOURIVAL NUNES DE OLIVEIRA, NO PERÍODO DE 27/03 A 02/04/2014. 2014OB09736 2014NE00294 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462871887 19665 2014 2014-07-10T00:00:00 0,0000 0,0000 74,7000 0,0000 ###.514.947-## 1 "" MARCOS ANDRé C. ULIG 8319117 Inexigível PAGAMENTO TFD 729/2014 EM PARTE, REDFERENTE PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, PACIENTE MARCOS ANDRE CARDOSO ULIGH. 2014OB03933 2014NE03017 48259683 TFD.CPF.058.514.947-00 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2715 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2862 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD - TERRESTRE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462871888 19666 2014 2014-09-24T00:00:00 0,0000 0,0000 452,1400 0,0000 400102 3 "" ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8374692 Não Aplicável ACERTO CONTÁBIL REFERENTE FÉRIAS ABONO CONSTITUCIONAL, NA RUBRICA 248, FEITA COM OPERAÇÃO PATRIMONIAL INCORRETA NA 2014OB000321. 2014OB00479 2014NE00045 65141512 SOLICITAÇÃO PARA EMISSÃO EMPENHOS REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DO EXERCÍCIO DE 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 EXPANSÃO E PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA E DO PATRIMÔNIO CULTURAL 4611 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2576 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462871889 19667 2014 2014-05-11T00:00:00 0,0000 0,0000 -56,0000 0,0000 ###.790.807-## 1 "" NILDO SOUZA LISBOA 8367372 Diárias PAGAMENTO DE DESPESA COM 1/2 DIÁRIA REF. VIAGEM DO SERVIDOR P/ ACOMPANHAR O SOCIOEDUCANDO EM AUDIÊNCIA NA DELEGACIA DO ADOLESCENTE EM CONFLITO COM A LEI EM 16/09/14 CI:590/14. 2014OB03383 2014NE02535 68226063 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA EM BENEFICIO AO SERVIDOR - NILDO SOUZA LISBOA. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 460201 INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2810 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 46201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462871890 19668 2014 2014-07-18T00:00:00 0,0000 0,0000 -12260,2000 0,0000 28483014000122 2 "" TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8339078 Não Aplicável VR. REF. RESSARCIMENTO DESPESA DE PESSOAL PELO TRIBUNAL DE JUSTICA, CESSAO SERVIDORA MAIO/14. 2014GD00165 2014NE00003 702014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 32 CONTROLE EXTERNO 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2018 EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462871891 19669 2014 2014-04-07T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.537.277-## 1 "" LAIS NEVES QUINTAES 8369585 Diárias LIQUID. DE DESP. COM DIÁRIAS P/ SUPERV. CURSOS EM ANDAMENTO PELAS INST. HABILITAR, IPROTEC CONF. IS Nº: 1206/2014, de 1 E ½ DIÁRIA EM 15 E 16/07/2014 DE VITORIA P/ LINHARES 2014OB10149 2014NE01697 64702707 EMPENHO POR ESTIMATIVA, EXERCICIOS 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462871892 19670 2014 2014-04-12T00:00:00 0,0000 0,0000 259,6900 0,0000 440901 3 "" FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 8370690 Não Aplicável FOLHA DE PESSOAL. 'D'. SUBSÍDIOS. RELATÓRIO 31 (PRO0505P). EMISSÃO: 15-11-2014 14:47:15. RUBRICA(S) N(S). 606. RETENÇÃO 2014OB25640 2014NE00138 64951944 PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SESA, REFERENTE EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4698 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462871893 19671 2014 2014-06-27T00:00:00 0,0000 0,0000 20285,5500 0,0000 440901 3 "" FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 8370690 Não Aplicável FOLHA DE PESSOAL. 'V'. ABONO PERMANÊNCIA - ATIVO CIVIL. RELATÓRIO 31 (PRO0569P-RP). EMISSÃO: 16-06-2014 12:30:00. RUBRICA(S) N(S). 220/221 2014OB13690 2014NE00178 64951944 PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SESA, REFERENTE EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4698 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4225 ABONO PERMANÊNCIA - ATIVO CIVIL - RPPS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462871894 19672 2014 2014-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 28060,8000 0,0000 11768448000176 2 "" STARMED COMERCIO DE APARELHOS AUDITIVOS LTDA 8363691 Dispensa de Licitação NF 1112 REF. AQUISICAO MATERIAIS IMPLANTE COCLEAR P/ATENDER PACIENTE VITORIA ARRUDA FARIAS. MANDADO JUDICIAL. 2014OB03627 2014NE03655 67194010 BATERIA RECARREGAVEL, PROCESSADOR DE FALA, CABO DE 08 CM PARA PROCESSADOR DE FALA PARA VITÓRIA ARRUDA FARIAS AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 594 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO 4716 MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2463 MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462871895 19673 2014 2014-10-24T00:00:00 0,0000 0,0000 688,9900 0,0000 33530486015746 2 "" EMBRATEL EMP. BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES 8319067 Dispensa de Licitação Pagamento da NF: 14/10/70000251-9 ref. serviço de telefonia da empresa Embratel LTDA na SRSCI no mês de Outubro 2014, conf. autorização da fls. 45 em anexo. 2014OB01644 2014NE00129 65221397 EMPENHO ESTIMATIVO NO VALOR DE R$10.000,00(DEZ MIL REAIS) P/ COBRIR DESPESAS COM CONTRATO DA EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES DA SRSCI DURANTE O ANO 2014. SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 594 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO 4713 MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462871896 19674 2014 2014-09-30T00:00:00 0,0000 0,0000 826,1500 0,0000 ###.143.207-## 1 "" RITA MARIA ALVES NASCIMENTO DO VALLE 8339317 Dispensa de Licitação "pagamento de IRRF despesas de aluguel da SRSSM/NRE. " 2014OB01548 2014NE01141 67390102 CONFORME TERMO ADITIVO Nº 08, CUJO OBJETO É A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGENCIA DO CONTRATO Nº 08, CONFORME CONTRATO Nº 0443/207, PELO PRAZO DE 12 MESES A CONTAR DO PERÍODO DE 08/08/2014 Á 07/08/2015, REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES E SUPERINTENDENCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATESU. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2716 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE SÃO MATEUS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2701 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462871897 19675 2014 2014-07-11T00:00:00 0,0000 0,0000 36,0800 0,0000 ###.169.996-## 1 "" GERALDO DIORIO FILHO 8337873 Não Aplicável REGISTRO DE PAGAMENTO DE IR DE JETONS DO CEE- CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO, NÃO VINCULDOS AO ESTADO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO, GERALDO DIORIO FILHO. 2014OB19987 2014NE00408 65088085 DE JETONS EM FAVOR DOS CONSELHEIROS NÃO VINCULADOS DO CEE (VITÓRIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 6680 APOIO AO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2713 JETONS A CONSELHEIROS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462871898 19676 2014 2014-07-31T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.170.887-## 1 "" ZIRLENE LOPES CALLEGARI 8332955 Diárias PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS PARA COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO CONF. IS Nº: 2180/2014, 1 E ½ DIÁRIA EM 04 E 05/08/2014 DE VITORIA PARA CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM. 2014OB11543 2014NE00216 64873510 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA A FAVOR DAS BANCAS EXAMINADORAS DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO EXERCICIO 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462871899 19677 2014 2014-10-17T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.287.547-## 1 "" WILLANY DA SILVA MOREIRA 8363284 Diárias PGTO REF PARTICIPAR DO 5º ENCONTRO DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES EM EDUCAÇÃO ESPECIAL- DIA 28/08/2014. 2014OB18736 2014NE16413 67521886 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (NOVA VENÉCIA) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462871900 19678 2014 2014-07-28T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.197.817-## 1 "" MARTHA VICENTINE LOPES BARBOSA 8370693 Diárias "pagamento de diarias. " 2014OB01156 2014NE00354 65600355 DESPESAS COM DIARIAS/VIAGENS QUANDO EM DESLOCAMENTO A SERVIÇO DA UNIDADE DE TRABALHO NO PERIODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2014. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2716 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE SÃO MATEUS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462871901 19679 2014 2014-09-10T00:00:00 0,0000 0,0000 4490,0000 0,0000 01107391000100 2 "" SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA 8341105 Pregão PAGAMENTO DA NF 33159, COMPETENCIA EM 22/08/2014, AQUISIÇÃO DE GENEROPS DE ALIMENTAÇÃO, ARP 0757/2014, PREGÃO 0026/2013 2014OB01614 2014NE00717 67122361 PROCESSO DE PAGAMENTO REFERENTE ÀS ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0754/2014 A 0759/2014 - PREGÃO ELETRONICO 0026/2014 - HIMABA - FORMULA INFANTIL. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440924 HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNADINO ALVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2726 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNARDINO ALVES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2407 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462871902 19680 2014 2014-07-25T00:00:00 0,0000 0,0000 17692,4000 0,0000 420101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 8371588 Não Aplicável Pagamento da folha de Julho/2014. Ação 4657 - RP - Remuneração do Pessoal Ativo. 2014OB12461 2014NE00365 65024788 PARA REALIZAÇÃO DE DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EM EXERCÍCIO REFERENTE ANO/2014/SEDU NA ACAO DISCRIMINADA (REP/GRH/N 1/2014) AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4657 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3634 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RPPS - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462871903 19681 2014 2014-07-04T00:00:00 0,0000 0,0000 16202,0200 0,0000 39822176000164 2 "" PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA 8320128 Pregão PG: NF: 17135 referente aquisição de passagens aéreas para atender o programa TFD, conforme autorização fls. 104 em anexo. 2014OB00513 2014NE00229 65247132 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO COM FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS. SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2714 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2861 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD - AÉREAS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462871904 19682 2014 2014-07-16T00:00:00 0,0000 0,0000 13075,8000 0,0000 39405774000138 2 "" VILA COMERCIAL LTDA - ME 8366276 Pregão Pagamento de nota fiscal nº 838 ref. aquisição de medicamentos no mês de jun/14 cota maio 2014. 2014OB00885 2014NE00450 65762274 SOLIC: Nº 43/2014 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO FARMACOLÓGICO DESCRITOS NO TERMO DE REFERENCIA EM ANEXO, DE ACORDO COM A LEI 8666/93. MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2724 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DRª RITA DE CÁSSIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462871905 19683 2014 2014-08-19T00:00:00 0,0000 0,0000 1364,3100 0,0000 05340639000130 2 "" PRIME CONSULT.ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA-EPP 8368439 Pregão PAGTO NF Nº 6686 - CONTRATO Nº 017/2013/SEGER - FATURA REFERENTE JULHO/14. 2014OB00636 2014NE00010 64870855 FORMALIZAÇÃO DE PROCESSO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE PARA FROTA DE VEICULOS OFICIAIS DO HPM. PROT 12324/2013 SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450105 DIRETORIA DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 9 ASSISTÊNCIA À SAÚDE 2771 MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO COMPLEXO HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2401 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GNV/DIESEL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462871906 19684 2014 2014-05-06T00:00:00 0,0000 0,0000 1318,0400 0,0000 ###.862.595-## 1 "" LINDINALVA AMARAL DOS SANTOS 8358867 Diárias "pagamento de despesas com TFD, do paciente LINDINALVA MARAL DOS SANTOS, RPU 209/14. " 2014OB00845 2014NE00599 66069203 TFD-TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TRATAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 58 NORDESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2716 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE SÃO MATEUS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462871907 19685 2014 2014-08-20T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.660.167-## 1 "" DANIELI SPAGNOL OLIVEIRA CORREIA 8364451 Diárias 1133 - Desenvolvimento Curricular -SRE Afonso Cláudio dia 19/08/14. 2014OB14779 2014NE13512 67391761 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/AE011/N 50/2014) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462871908 19686 2014 2014-11-17T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.317.477-## 1 "" GILSON OLIVETI GONCALVES 8315016 Diárias 1,0 diária: 18 a 19 , 1,5 diárias: 20 a 21/11. 2014OB04366 2014NE01659 68221533 ENC.PLANO DE VIAGEM MENSAL PARA O MÊS DE NOVEMBRO DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2625 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462871909 19687 2014 2014-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 772,9200 0,0000 310203 3 "" CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 8370469 Inexigível PAGAMENTO REF, FOLHA DE SALÁRIOS, 13º SALÁRIO, FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS, DIRETORES E CARGOS COMISSIONADOS DA CEASA/ES ( CONSIGNAÇÃO MES AGOSTO 2014). 2014OB01104 2014NE00863 65027132 PAGAMENTO REF, FOLHA DE SALÁRIOS, 13º SALÁRIO, FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS, DIRETORES E CARGOS COMISSIONADOS DA CEASA/ES. EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 852 DESCENTRALIZAÇÃO E HARMONIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO 2409 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462871910 19688 2014 2014-08-12T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.065.733-## 1 "" JOSE DIAS PORTO JUNIOR 8319088 Diárias PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA UTILIZAÇÃO DE 09 A 10/12/2014 - DESTINO: PEDRO CANÁRIO - OBJETIVO: SUPERVISÃO E FISCALIZAÇÃO DO POSTO DE DIVISA. 2014OB04249 2014NE03228 65226747 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA VIAGENS. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 853 DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462871911 19689 2014 2014-05-11T00:00:00 0,0000 0,0000 1058,8200 0,0000 ###.228.077-## 1 "" NADIA NEVES SEVERIANO DE CASTRO 8317817 Não Aplicável PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO A MEMBRO DA 10ª CJDPH-DETRAN/ES RELATIVO A REUNIÕES OCORRIDAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. 2014OB17050 2014NE00811 64835375 EMISSÃO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA EM FAVOR DOS SERVIDORES DANIEL MATOS DE SOUZA E OUTROS POR PARTICIPAÇÃO EM COMISSÃO JULGADORA DE DEFESA PRÉVIA SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2713 JETONS A CONSELHEIROS 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462871912 19690 2014 2014-12-23T00:00:00 0,0000 0,0000 551,4200 0,0000 350207 3 "" DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 8373602 Dispensa de Licitação Pag bolsa estagio Folha de servidores do órgão mês dez/2014 - Folha 37 2014OB19930 2014NE06045 64704106 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA EM FAVOR DOS SERVIDORES DO DETRAN-ES PARA ATENDIMENTO ÀS DESPESAS DE FOLHA DE PAGAMENTO SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2696 ESTAGIARIOS 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462871913 19691 2014 2014-01-25T00:00:00 0,0000 0,0000 3872,0000 0,0000 310201 3 "" INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 8370591 Não Aplicável Folha de pagamento do mês de JAN/14 - (FOLHA 31). 2014OB00192 2014NE00086 64987698 CI/IDAF/DEARH/SERH/Nº 643/13 - EMPENHO ESTIMATIVO - PAGAMENTO PESSOAL EFETIVO EM 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2380 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3634 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RPPS - FOLHA 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462871914 19692 2014 2014-07-03T00:00:00 0,0000 0,0000 291,5000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG. CONSIG. FL. INAT. FUNDEB. FEV/14. 2014OB02538 2014NE00076 65006054 DE INATIVOS DO FUNDEB (FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUC. BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFIS. DA EDUC.), BEM COMO DESPESAS DE EXERC. ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 684 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDEB/SEDU 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462871915 19693 2014 2014-03-04T00:00:00 0,0000 0,0000 482,7700 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.IRRF.MAR/14 FL.PENS.FAMES 2014OB04800 2014NE00159 65002520 DE PENSIONISTAS DA FAMES (FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 682 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462871916 19694 2014 2014-04-30T00:00:00 0,0000 0,0000 73003,2300 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG. CONSIG. FL. INAT. ALES. ABR/14. 2014OB05108 2014NE00001 65008570 DE INATIVOS DA ALES - ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 9 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462871917 19695 2014 2014-03-25T00:00:00 0,0000 0,0000 -1046,6800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável Valor de devolução ref a folha de março/2014 em nome de Elizete Nascimento conforme Of.Nº 126/SFB/IPAJM, pensionista TJES 2014GD00035 2014NE00102 65003918 DE PENSIONISTAS DO TJES - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 28 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462871918 19696 2014 2014-04-30T00:00:00 0,0000 0,0000 560,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 Dispensa de Licitação Pagamento referente à renovação de uma assinatura impressa do Diário Oficial - DIO/ES, pelo período de 12 (doze) meses, para atender ao Gabinete do Secretário - GABSEC desta Secretaria. 2014OB00317 2014NE00169 65661389 DA ASSINATURA DO DIÁRIO OFICIAL QUE ATENDE AO GABINETE DA SECRETARIA, COM ENTREGA DE SEGUNDA A SEXTA, NO PERÍODO DE 06/04/2014 A 05/04/2015. RENOVACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 852 DESCENTRALIZAÇÃO E HARMONIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO 6297 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2790 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462871919 19697 2014 2014-05-06T00:00:00 0,0000 0,0000 1343,0000 0,0000 05080045000137 2 "" DELTA AUTOMOTORES LTDA 8336560 Pregão PAG. DA NF Nº 3545, REF. A SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE UM VEICULO (FIESTA) QUE ATENDE OS PACIENTES E SETORES ADMINISTRATIVOS NESTE HOSP. COLONIA EM ABRIL DE 2014 COTA MAI/2014 PROC. 62622730/13 2014OB00216 2014NE00090 62622730 LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO, TIPO SEDAN, SEM MOTORISTA, CAPACIDADE DE TRANSPORTE 05 PASSAGEIROS INCLUINDO O MOTORISTA, CONTRATO 12 MESES. LOCACAO DE VEICULO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440919 COLONIA PEDRO FONTES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4694 MANUTENÇÃO DOS PAVILHÕES DA COLÔNIA PEDRO FONTES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2853 LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462871920 19698 2014 2014-07-22T00:00:00 0,0000 0,0000 1350,0000 0,0000 03381305000189 2 "" ORION DESINSETIZACAO E SERVICOS EM GERAL LTDA 8322596 Pregão PAGAMENTO DA NF 197 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LIMPEZA E DESINFECÇÃO DE CAIXA D'ÁGUA E RESERVATÓRIOS,PARA ATENDER LEGISLAÇÕES VIGENTES. 2014OB00371 2014NE00125 59363231 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LIMPEZA E DESINFECÇÃO DE CAIXA D'ÁGUA E RESERVATÓRIOS,PARA ATENDER LEGISLAÇÕES VIGENTES. LIMPEZA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440912 HOSPITAL ADAUTO BOTELHO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2721 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL ADAUTO BOTELHO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462871921 19699 2014 2014-08-26T00:00:00 0,0000 0,0000 14131,9400 0,0000 39822176000164 2 "" PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA 8320128 Pregão "pagamento de passagens aerea . " 2014OB01348 2014NE00144 65052544 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO COM FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS E RODOVIARIAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 58 NORDESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2716 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE SÃO MATEUS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2861 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD - AÉREAS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462871922 19700 2014 2014-10-09T00:00:00 0,0000 0,0000 -90,9300 0,0000 10518988000139 2 "" CONSÓRCIO CACHOEIRO INTEGRADO 8324325 Não Aplicável 2014EV00059 2014NE00268 65011554 EM FAVOR DO CONSORCIO CACHOEIRO INTEGRADO PARA FAZER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE (VITÓRIA) EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2087 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462871923 19701 2014 2014-04-07T00:00:00 0,0000 0,0000 32,5300 0,0000 400102 3 "" ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8374692 Não Aplicável PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES NA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS JUNHO/2014. 2014OB00339 2014NE00045 65141512 SOLICITAÇÃO PARA EMISSÃO EMPENHOS REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DO EXERCÍCIO DE 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 EXPANSÃO E PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA E DO PATRIMÔNIO CULTURAL 4611 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462871924 19702 2014 2014-03-28T00:00:00 0,0000 0,0000 530520,3900 0,0000 420101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 8371588 Não Aplicável 4088 - ESTAGIÁRIOS DA REDE DE ENSINO RG - MARÇO DE 2014 2014OB02729 2014NE00368 65024788 PARA REALIZAÇÃO DE DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EM EXERCÍCIO REFERENTE ANO/2014/SEDU NA ACAO DISCRIMINADA (REP/GRH/N 1/2014) AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 694 MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR 4088 ESTÁGIOS NA REDE DE ENSINO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2696 ESTAGIARIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462871925 19703 2014 2014-03-26T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.749.397-## 1 "" JANICY PINHEIRO ALVES 8373590 Diárias PAGTO. DA DESPESA C/ DIARIAS REF. VIAGEM A LINHARES P/ PESQUISA DE CLIMA ORGANIZACIONAL NAS UNIDADES DIAS 10 E 11/04/14. CI 225. 2014OB00833 2014NE00718 65881761 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR: JANICY PINHEIRO ALVES DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 460201 INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2810 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 46201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462871926 19704 2014 2014-06-24T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.857.647-## 1 "" VALERIA PERINA SANTOS 8314694 Diárias Estudo coletivo das Diretrizes Estaduais da Educação de Jovens e Adultos e organização de Implementação na rede pública Estadual. Dia 26/05/2014. 2014NL08797 2014NE08509 66519934 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/GEJUD/N 51/2014) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462871927 19705 2014 2014-09-24T00:00:00 0,0000 48387,6200 0,0000 0,0000 05340639000130 2 "" PRIME CONSULT.ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA-EPP 8368439 Pregão Apropriação de despesa referente ao fornecimento de DIESEL referente ao Mês de Agosto/2014 conforme NFS-e Nº 7770. 2014NL02351 2014NE00056 2155822014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2740 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2401 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GNV/DIESEL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462871928 19706 2014 2014-01-09T00:00:00 0,0000 61260,4200 0,0000 0,0000 27165604000144 2 "" PREF MUNIC DE APIACA 8316756 Não Aplicável REPASSE DA 3ª PARCELA DO PETE/2014. 2014NL14828 2014NE14093 66151090 PARA O MUNICÍPIO DE APIACÁ NO EXERCÍCIO 2014/2015 (APIACÁ) TRANSPORTE ESCOLAR 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 54 CENTRAL SUL 331 SUPERÁVIT FINANCEIRO - COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 4346 TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MÉDIO 42 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A MUNICÍPIOS 4481 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A MUNICÍPIOS - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO - PROGRAMA PETE/ES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462871929 19707 2014 2014-07-25T00:00:00 0,0000 148,5000 0,0000 0,0000 ###.894.507-## 1 "" DANIEL MARIANO GONçALVES 8352328 Inexigível Liquidação da despesa com Diárais, para Tratamento Fora do Domicílio - TFD, em Bauru/SP, para a paciente Raíssa Pereira Mariano, cujo acompanhante é o Sr. Daniel Mariano Gonçalves, conforme Requisição SRSC/TFD/454/2014. 2014NL02602 2014NE02232 53989732 TFD. REP. DANIEL MARIANO GONÇALVES CPF. 107.894.507-12. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 57 CENTRO OESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2715 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462871930 19708 2014 2014-10-04T00:00:00 0,0000 498734,3300 0,0000 0,0000 31800113000103 2 "" CLINICA NEFROLOGICA DE COLATINA LTDA 8320607 Não Aplicável liquidação das nfs nº454 e 455 de 02/04/14, relativo a prestação de serviços sus sia normal e faec trs nefrologia, do mês de fevereiro/14, conforme proc.64777979/2014. 2014NL04617 2014NE01137 64777979 VALOR R$ 6.238.825,52 EM NOME DA CLINICA NEFROLÓGICA DE COLATINA LTDA - PRESTADORES DE SERVIÇOS DO SUS REFERENTE EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4706 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE COMPLEMENTARES À REDE PÚBLICA (TABELA SUS) 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2868 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - GESTÃO PLENA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462871931 19709 2014 2014-07-18T00:00:00 0,0000 44949,2900 0,0000 0,0000 160101 3 "" PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 8371047 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS ATIVO CIVIL FOLHA DE PAGAMENTO 07/2014, REGIME PRÓPRIO. 2014NL00624 2014NE00065 64978877 CI/PGE/GEAD/Nº013/2014 - AUTORIZAÇÃO P/ EMPENHO ESTIMATIVO P/ COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DESTA PGE, EXERCÍCIO 2014. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2164 REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2515 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462871932 19710 2014 2014-05-28T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.752.887-## 1 "" JOSE CAJUZA MORAES 8342053 Diárias LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA A SERVIDOR COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE PRÁTICA DE TRÂNSITO, PAGAMENTO DE 1/2 DIÁRIA, CONFORME IS 1571/2014 DE VITÓRIA PARA SANTA TERESA EM 03 A 05/06/2014 2014NL06432 2014NE00156 64873510 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA A FAVOR DAS BANCAS EXAMINADORAS DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO EXERCICIO 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462871933 19711 2014 2014-06-05T00:00:00 0,0000 0,0000 45991,9700 0,0000 14814026000188 2 "" FMS DE SERRA 8361210 Não Aplicável PAGTO DA DECLARAÇÃO RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SUS SIH NORMAL DO MES DE FEV/14, PROC.64783553/2014. 2014OB08945 2014NE01281 64783553 VALOR DE R$ 4.153.121,75, EM NOME DA PREFEITURA MUNICPAL DE SERRA, PRESTADORES DE SERVIÇOS DO SUS, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4706 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE COMPLEMENTARES À REDE PÚBLICA (TABELA SUS) 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2868 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - GESTÃO PLENA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462871934 19712 2014 2014-05-20T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.638.607-## 1 "" DALVA DA SILVA TORRES 8327920 Diárias PAGAMENTO DE DIÁRIA A SERVIDOR COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE PRÁTICA DE TRÂNSITO, PAGAMENTO DE 2 E 1/2 DIÁRIAS, CONFORME IS 1414/2014 DE VITÓRIA PARA LINHARES EM 20 A 22/05/2014. 2014OB07606 2014NE00104 64873510 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA A FAVOR DAS BANCAS EXAMINADORAS DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO EXERCICIO 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462871935 19713 2014 2014-09-29T00:00:00 0,0000 0,0000 -13857,0000 0,0000 28483014000122 2 "" TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8339078 Não Aplicável VR. REF. RESSARCIMENTO DE DESPESA DE PESSOAL - SEAG - CESSÃO SERVIDOR PAULO ROBERTO DA SILVA, REL. AO MÊS DE AGOSTO/14, PROC. 5018/2008. 2014GD00225 2014NE00003 702014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 32 CONTROLE EXTERNO 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2018 EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462871936 19714 2014 2014-12-22T00:00:00 0,0000 0,0000 386,6500 0,0000 440901 3 "" FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 8370690 Não Aplicável FOLHA DE PESSOAL. 'D'. SUBSÍDIOS. RELATÓRIO 31 (PRO0505P). EMISSÃO: 09-12-2014 13:31:07. RUBRICA(S) N(S). 451. RETENÇÃO 2014OB27434 2014NE00138 64951944 PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SESA, REFERENTE EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4698 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462871937 19715 2014 2014-11-24T00:00:00 0,0000 0,0000 4689,0600 0,0000 28483014000122 2 "" TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8339078 Não Aplicável FOLHA DE PAGAMENTO NOV/14. 2014OB02993 2014NE00003 702014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 32 CONTROLE EXTERNO 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2018 EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2520 GRATIFICACOES ESPECIAIS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462871938 19716 2014 2014-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.283.757-## 1 "" DYONE MAYRE PECHINCHA RIBEIRO 8370571 Diárias Visita de assessoramento e monitoramento pedagógico às turmas de alfabetização do PNAIC ( Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa) na EEEFM Camila Motta em Alfredo Chaves. 2014OB15685 2014NE14215 67578624 VALOR R$ 56,00 (VILA VELHA) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462871939 19717 2014 2014-11-06T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.963.537-## 1 "" LIGIA DAMASCENO DE LIMA 8367599 Diárias Empenho referente a uma diária para técnica participar de audiência pública em Bom Jesus do Norte, saída dia 10/06. 2014OB00744 2014NE00599 66707595 VIAGEM AO MUNICÍPIO DE BOM JESUS DO NORTE NO DIA 10/06 E RETORNO DIA 11/06/14 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2530 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462871940 19718 2014 2014-07-11T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.001.427-## 1 "" LUIZ CLAUDIO FACHETTI 8328055 Diárias PAGAMENTO REEMBOLSO DE MEIA DIÁRIA P/ NOVA VENÉCIA DIA 29/09/2014 - SUFIS-NO. 2014OB03485 2014NE01999 67911463 ORDEM DE SERVIÇO 2014-01155, EMPRESA SETOR ROCHAS. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2180 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462871941 19719 2014 2014-05-21T00:00:00 0,0000 0,0000 1068,0000 0,0000 ###.350.127-## 1 "" WILLIAN WERNER MALDANES RODRIGUES 8370470 Não Aplicável pagamento da primeira etapa da bolsa do curso de formaçãoperiodo de 14/-04 a 13/05 2014OB03304 2014NE01948 65413849 NO VALOR DE 568.000,00 REF. CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTUDOS PARA 200 CANDIDATOS DA 1ª TURMA CURSO FORMAÇÃO DO CONCURSO PUBLICO DE AP E AEVP EDITAL 001/2012 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 6802 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA PRISIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2679 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462871942 19720 2014 2014-12-16T00:00:00 0,0000 0,0000 121,4400 0,0000 ###.261.057-## 1 "" VINICIOS SILVA BARBOSA FINCO 8360348 Não Aplicável PAGAMENTO DE INSS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE VINICIUS SILVA BARBOSA. 2014OB03980 2014NE00204 66010551 A FAVOR DE VINICIUS SILVA BARBOSA NA ÁREA DE VIOLINO-CF03 (III) NO EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 364 ENSINO SUPERIOR 152 EDUCAÇÃO MUSICAL 2688 FORMAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO CONHECIMENTO E HABILIDADES MUSICAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462871943 19721 2014 2014-04-16T00:00:00 0,0000 0,0000 155,3100 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 Inexigível Pagamento da despesa com DUA nº 62372014, referente as publicações oficiais desta SECONT, conforme Contrato nº 003/2014/SECONT, no dia 27/03/2014. 2014OB00258 2014NE00046 65065417 DE PUBLICAÇÕES DE DOCUMENTOS OFICIAIS DA SECONT, NA IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100103 SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2096 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2742 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462871944 19722 2014 2014-02-18T00:00:00 0,0000 0,0000 267,4300 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG CONSIG FL INAT JAN/14 PCES 2014OB01636 2014NE00082 65006909 DE INATIVOS DA PC-ES (POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 749 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462871945 19723 2014 2014-03-26T00:00:00 675,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.578.957-## 1 "" ENOCK ROSA PAULINO 8317787 Diárias Empenho referente despesas com diárias para atuar por extensão na comarca de Baixo Guandu, ida 31/03 retorno 01/04/2014. 2014NE00314 2014NE00314 65902220 EXTENSÃO EM BAIXO GUANDU/ES DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 180901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 18 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 110 DIREITOS HUMANOS, DIREITOS DE TODOS 2144 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO, SEDE E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 18901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462871946 19724 2014 2014-03-25T00:00:00 -130,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.027.227-## 1 "" AURELIO MENEGUELI RIBEIRO 8351147 Diárias Documento gerado pela GD 2014GD00037 e UG 420101 com observação: Devolução de parte da diária não utilizada pelo servidor AURELIO MENEGUELLI RIBEIRO, tendo em vista retorno antecipado da viagem. Depósito recebido na conta do MDE, conforme extrato do dia 30/01/2014.. 2014NE02520 2014NE00018 65069048 VALOR R$ 195,00 (REP/SESE/N 1/2014) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462871947 19725 2014 2014-10-29T00:00:00 0,0000 678,0000 0,0000 0,0000 ###.479.287-## 1 "" MAILINY RAMOS RIBEIRO 8353844 Diárias Liquidação de despesas com pagamento de diária conforme PCD nº 139.2/2014. 2014NL00891 2014NE00711 12642014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300203 INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 272 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 116 DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES METROLÓGICAS 2318 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 30203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462871948 19726 2014 2014-05-20T00:00:00 0,0000 1072,5000 0,0000 0,0000 ###.374.857-## 1 "" CAIO CESAR NUNES CRUZ 8386536 Diárias vr. ref. ao registro de liquidação despesa de diarias no periodo de 28 a 30/05/14. 2014NL00887 2014NE00527 27532014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2011 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DO TCEES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462871949 19727 2014 2014-03-13T00:00:00 0,0000 0,0000 32,5700 0,0000 28153476000181 2 "" CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA 8321865 Não Aplicável PGTO. DO IRRF SOBRE A NF. 9330 - REF. A INTERNAÇÃO DE GERSON JOAQUIM MENDES JUNIOR - DE 11 A 14/12/2013 - CLINICA DOS ACIDENTADOS 2014OB04222 2014NE00585 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462871950 19728 2014 2014-09-12T00:00:00 0,0000 0,0000 1076,1000 0,0000 18717971000112 2 "" PEDILIC COMERCIAL EIRELI -ME 8366422 Tomada de preços PAGAMENTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 30 ( TRINTA) PEN DRIVES DE 16GB DE MEMÓRIA PARA ATENDER DEMANDA DESTA ESESP. NF:000.000.024 2014OB04314 2014NE01997 67954359 DE 30 (TRINTA) PEN DRIVE DE 16GB DE MEMÓRIA PARA ATENDER DEMANDA DESTA ESESP. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 543 CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS SERVIDORES E GESTORES PÚBLICOS DO ESTADO 2265 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2417 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462871951 19729 2014 2014-08-12T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.879.727-## 1 "" MESSIAS JOSE BARBOSA 8357792 Diárias PAGAMENTO DE DESPESAS REF. 1/2 DIÁRIA, REALIZAR ADEQUAÇÕES NO IMOVEL DA CRT, DE VIX P/ ARACRUZ ? EM 09/12/2014 - IS 3728/2014 . 2014OB18949 2014NE00115 64998096 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEOC SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462871952 19730 2014 2014-11-28T00:00:00 0,0000 0,0000 218,4000 0,0000 ###.304.347-## 1 "" JOSIANE PEZZIN 8372448 Diárias pagamento de diarias. 2014OB01895 2014NE01798 66995272 EMPENHO ESTIMATIVO PARA DIARIAS EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2716 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE SÃO MATEUS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462871953 19731 2014 2014-11-18T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.093.747-## 1 "" LILIANE GOMES 8370827 Diárias PAGAMENTO DA 1/2 DIÁRIA REF. A RESSARCIEMNTO PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM AO MUNICIPIO DE VITÓRIA NO DIA 21/08/2014 2014OB07910 2014NE04125 67678998 NO VALOR DE 560,00 COM DESPESAS EM VIAGEM A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE AGOSTO A OUTUBRO/2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4800 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462871954 19732 2014 2014-10-23T00:00:00 0,0000 0,0000 2132,5100 0,0000 310201 3 "" INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 8370591 Não Aplicável Complementação de aposentadoria folha de pagamento mês de OUTUBRO/2014. 2014OB03681 2014NE00489 64987698 CI/IDAF/DEARH/SERH/Nº 643/13 - EMPENHO ESTIMATIVO - PAGAMENTO PESSOAL EFETIVO EM 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 274 PREVIDÊNCIA ESPECIAL 542 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES ESPECIAIS 380 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4485 13º SALÁRIO ? COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA ? RGPS 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462871955 19733 2014 2014-02-07T00:00:00 0,0000 0,0000 11681,0000 0,0000 05015098000174 2 "" RJ DE AGUIAR ART MED ORT OD 8342805 Pregão PGTO DA NF 2986 DO MES DE JUNHO/2014, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO(DETERGENTE, ATIVADOR, ALVEJANTE, AMACIANTE E ACIDULANTE P/ EFICIÊNCIAS DOS MESMOS NO PROCESSO DE LAVAGEM E NO SISTEMA DE AUTOMAÇÃO) ARP 726/2013 PREGÃO 096/2013. CONF.SOLICITACAO DO NTHI/CI 037/2014.PROCESSO:61735612. 2014OB01288 2014NE00675 61735612 DETERGENTE, ATIVADOR, ALVEJANTE, AMACIANTE E ACIDULANTE P/ EFICIÊNCIAS DOS MESMOS NO PROCESSO DE LAVAGEM E NO SISTEMA DE AUTOMAÇÃO MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2727 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2422 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462871956 19734 2014 2014-09-25T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.617.597-## 1 "" ANDERSON LUIZ KRUGER 8326887 Diárias PG 1,5 DIAR DE 18 A 19.09 -SET/14. 2014OB03645 2014NE00503 65025830 ENC.PLANO DE VIAGEM ANUAL PARA 2014 DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2625 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462871957 19735 2014 2014-03-10T00:00:00 0,0000 0,0000 379,9700 0,0000 440901 3 "" FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 8370690 Não Aplicável FOLHA DE PESSOAL. 'D'. SUBSÍDIOS. RELATÓRIO 31 (PRO0505P). EMISSÃO: 13-09-2014 16:36:29. RUBRICA(S) N(S). 415. RETENÇÃO 2014OB21721 2014NE00138 64951944 PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SESA, REFERENTE EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4698 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462871958 19736 2014 2014-03-10T00:00:00 0,0000 0,0000 520,0300 0,0000 440901 3 "" FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 8370690 Não Aplicável FOLHA DE PESSOAL. 'D'. SUBSÍDIOS. RELATÓRIO 31 (PRO0505P). EMISSÃO: 13-09-2014 16:36:29. RUBRICA(S) N(S). 538. RETENÇÃO 2014OB21710 2014NE00138 64951944 PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SESA, REFERENTE EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4698 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462871959 19737 2014 2014-11-26T00:00:00 0,0000 0,0000 1229,3900 0,0000 05423963000111 2 "" OI MÓVEL S.A. 8369731 Pregão PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL , LOCAL E LONGA DISTÂNCIA, PRESTADOS EM OUTUBRO/2014, CONFORME FATURA 539604805. 2014OB00533 2014NE00115 60921846 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP), LOCAL E LONGA DISTÂNCIA CELEBRADA ENTRE SEGER-OI. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 360204 INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2215 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 36204 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462871960 19738 2014 2014-12-18T00:00:00 0,0000 0,0000 -48,8000 0,0000 ###.655.966-## 1 "" ALCEMIR LUIS DO NASCIMENTO 8327786 Adiantamento - Suprimento de Fundos DEVOLUÇÃO PARCIAL DE SUPRIMENTO DE FUNDOS NÃO UTILIZADO PELO SUPRIDO ALCEMIR LUIS DO NASCIMENTO 2014OB02225, 2014NL00914, 2014NE00346 E 2014NR00363. 2014GD00048 2014NE00346 68505345 SOLICITACAO PARA LIBERACAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2270 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2870 SUPRIMENTO DE FUNDOS - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462871961 19739 2014 2014-11-13T00:00:00 0,0000 0,0000 392,0000 0,0000 ###.525.077-## 1 "" ANGELA MARIA FIGUEIREDO NETTO 8341767 Diárias 4050 - Viagem aos Municípios de São Mateus e Linhares, com o propósito de fazer audiências, dia 17 a 20/11/14. 2014OB20474 2014NE17879 68324642 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (OF/CORREG/N 67/2014) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462871962 19740 2014 2014-05-08T00:00:00 0,0000 0,0000 2906,4500 0,0000 ###.381.827-## 1 "" PHABLO LUCAS PETTERSEN PEREIRA 8369289 Não Aplicável PAGTO DE GRATIFICAÇÃO A MEMBRO DO CETRAN/DETRAN/ES NO MES DE JUL/2014. 2014OB11954 2014NE00454 64640280 EMPENHO PARA 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2713 JETONS A CONSELHEIROS 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462871963 19741 2014 2014-05-12T00:00:00 0,0000 0,0000 24586,2400 0,0000 11643218000180 2 "" MED OX MEDICINA AVANçADA LTDA 8346627 Pregão PAGAMENTO DE DESPESA COM SESSÕES DE TERAPIA HIPERBÁRICA, REF. NF. 272, EMITIDA EM 11/2014, MED OX MEDICINA AVANçADA LTDA-11643218000180. 2014OB02447 2014NE00640 66190959 COBERTURA DE DESPESA COM PROCESSO N°3737264 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°037/2014-MED-OX MEDICINA AVANÇADA LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 58 NORDESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2729 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462871964 19742 2014 2014-12-19T00:00:00 0,0000 0,0000 1172,7300 0,0000 ###.597.807-## 1 "" MARCOS VITTORAZZI DO NASCIMENTO 8336311 Não Aplicável PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO A MEMBRO DA NONA CJDP/HABILITAÇÃO/DETRAN/ES REFERENTE ÀS REUNIÕES OCORRIDAS NO MÊS DEZEMBRO/2014. 2014OB19817 2014NE02000 64762416 EMISSÃO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA EM FAVOR DOS SERVIDORES BARBARA ATTADEMO GONÇALVES E OUTROS PARA COBRIR DESPESAS DE GRATIFICAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO EM COMISSÃO JULGADORA DE DEFESA PRÉVIA SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2713 JETONS A CONSELHEIROS 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462871965 19743 2014 2014-12-17T00:00:00 0,0000 0,0000 6369,5400 0,0000 56838949000110 2 "" CONSTRUTORA PROGREDIOR LTDA 8370933 Concorrência Pagamento do ISS, Nota Fiscal 3349, 4ª Medição de Serviços, referente a Construção de Praça Saudável, Modelo II, no Bairro Praia de Gaivotas, no Município de Vila Velha - ES, Ata de Registro de Preços 002/2014, Certame Licitatório Concorrência Pública SRP 001/2013, oriundo do Processo 62821024. 2014OB00224 2014NE00056 63414210 CONSTRUÇÃO DA PRAÇA SAUDÁVEL 2000M²-(PRAIA DAS GAIVOTAS). SOLICITACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 390901 FUNDO DE INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER DO ESPÍRITO SANTO 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 50 METROPOLITANA 142 OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 812 DESPORTO COMUNITÁRIO 184 FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER 1016 CONSTRUÇÃO E MODERNIZAÇÃO DOS ESPAÇOS ESPORTIVOS DO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3370 BENFEITORIAS EM PROPRIEDADES DE TERCEIROS 39901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462871966 19744 2014 2014-09-18T00:00:00 0,0000 0,0000 380,6400 0,0000 16738103000193 2 "" CLINICA GREEM HOUSE LTDA 8374753 Não Aplicável PGTO IRRF NFS N.º 137, DA CLINICA GREEN HOUSE, REF. INTERNAÇÃO DE ISAIAS CRISPIN SALES , NO PERÍODO DE 01/05 A 30/06/2014. 2014OB20488 2014NE00751 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462871967 19745 2014 2014-08-27T00:00:00 0,0000 0,0000 1524,0000 0,0000 17770922000180 2 "" S L PIMENTEL ME 8367446 Dispensa de Licitação Pagamento DANFE número 000.000.203 de aquisição de material de consumo/generos alimenticios. 2014OB00610 2014NE00300 67054250 DE 150 KILOS DE CAFE AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100101 SECRETARIA DA CASA CIVIL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 505 ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2076 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2407 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462871968 19746 2014 2014-04-12T00:00:00 4737,8800 0,0000 0,0000 0,0000 02628150000170 2 "" ODEBRECHT AMBIENTAL - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM S/A 8315001 Dispensa de Licitação EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA DA SRSCI, CONF. AUT. FLS. 50. 2014NE01886 2014NE00126 65232992 EMPENHO ESTIMA NO VALOR DE R$25.000,00(VINTE E CINCO MIL REAIS), P/ COBRIR DESPESAS COMO FORMECIMENTO DE ÁGUA NA SRSCI DURANTE O ANO 2014. SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 594 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO 4713 MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462871969 19747 2014 2014-12-11T00:00:00 -759,9700 0,0000 0,0000 0,0000 ###.191.357-## 1 "" GUSTAVO MATTEDI REGGIANI 8389469 Diárias referente anulação de 1,5 diárias relativas ao mês de outubro, conforme boletim de diária 2014NE03079 2014NE03076 201400000008 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 4020 VALORIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4161 DIÁRIAS A MAGISTRADOS - USO EXCLUSIVO TJ 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462871970 19748 2014 2014-12-29T00:00:00 -476,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.549.887-## 1 "" PEDRO CARLOS CANI 8316523 Diárias Anulação do empenho estimativo em nome do servidor PEDRO CARLOS CANI, tendo em vista que estamos no final do exercício de 2014 pouca perspectiva de viagem para o interior. Processo nº 65128109. 2014NE03160 2014NE00125 65128109 NO VALOR DE R$1.680,00 PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS RELATIVAS A VIAGENS DE TRABALHO. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2350 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462871971 19749 2014 2014-07-08T00:00:00 -579,2000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.467.877-## 1 "" ADRIANO FERNANDES DOS SANTOS 8373133 Dispensa de Licitação CANCELAMENTO DO EMPENHO 2014 NE 02886/14 DEVIDO DUPLICIDADE NO EMPENHO PROCESSO DE CANCELAMENTO 65090039 2014NE02887 2014NE02886 48188212 PASSAGEM/DIARIA P/GUSTAVO HENRIQUE GABRECHT REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2718 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE VITÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462871972 19750 2014 2014-12-06T00:00:00 0,0000 488,0500 0,0000 0,0000 05860490000110 2 "" CAMPS CENTRO DE AVALIAçãO MEDICA PSIC. LTDA. 8357688 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO P/PAGTO DA NF. 543 REF.SERVIÇOS PRESTADOS DE EXAMES MEDICOS E PSICOLOGICOS A CANDIDATOS DO PROGRAMA CNH SOCIAL. 2014NL07080 2014NE00236 63749548 EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA DESPESAS COM A CLINICA CAMPS CARIACICA EXERCICIO 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 333 EMPREGABILIDADE 860 REDUÇÃO DA POBREZA 4516 CARTEIRA DE HABILITAÇÃO - CNH SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2866 PROGRAMA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO (CNH) SOCIAL 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462871973 19751 2014 2014-01-22T00:00:00 0,0000 0,0000 1320,9900 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável pg.liq.fl.pensao jan/14 da ales. 2014OB00029 2014NE00098 65004086 DE PENSIONISTAS DA ALES - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 9 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462871974 19752 2014 2014-06-03T00:00:00 0,0000 0,0000 648,3400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.FEV/14 FL.INAT.DER. 2014OB02233 2014NE00054 65007581 DE INATIVOS DO DER-ES (DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 504 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462871975 19753 2014 2014-10-03T00:00:00 0,0000 0,0000 17,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.FEV/14 FL.INT.SEGER. 2014OB02747 2014NE00036 65004914 DE INATIVOS DA SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 259 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462871976 19754 2014 2014-07-03T00:00:00 0,0000 0,0000 25,0000 0,0000 100102 3 "" SECRETARIA DA CASA MILITAR 8371060 Não Aplicável PAGTO DE CONSIGNAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL, REGIME PRÓPRIO, DE FEVEREIRO/14. 2014OB00631 2014NE00074 65046927 PARA DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, AUXILIO ALIMENTAÇÃO E ESTAGIÁRIOS DAQUELA SECRETARIA EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 750 SEGURANÇA DE DIGNATÁRIOS 2080 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSIDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462871977 19755 2014 2014-01-28T00:00:00 0,0000 0,0000 3148,9000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável pg.liq.fl.pensao jan/14 da sejus. 2014OB00313 2014NE00177 65003314 DE PENSIONISTAS DA SEJUS - SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 809 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2217 13 SALARIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462871978 19756 2014 2014-11-03T00:00:00 0,0000 0,0000 521,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.FEV/14 FL.INAT.TJES. 2014OB03082 2014NE00005 65008324 DE INATIVOS DO TJES - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 28 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462871979 19757 2014 2014-01-28T00:00:00 0,0000 0,0000 4,9000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.JAN/14 FL.PENSÃO TJES. 2014OB00286 2014NE00102 65003918 DE PENSIONISTAS DO TJES - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 28 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462871980 19758 2014 2014-02-27T00:00:00 0,0000 0,0000 5057,6300 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.PENSAO ALIMENT.FEV/14 DOS INAT.DO IDAF. 2014OB01975 2014NE00046 65002903 FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS DO INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO, BEM COMO DESPESAS DE EXERC. ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 389 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462871981 19759 2014 2014-07-02T00:00:00 0,0000 0,0000 -105,0000 0,0000 440901 3 "" FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 8370690 Não Aplicável FOLHA DE PESSOAL. 'D'. SUBSÍDIOS. RELATÓRIO 31 (PRO0505P). EMISSÃO: 15-01-2014 15:30:48. LIQUIDAÇÃO DA(S) RUBRICA(S) N(S). 765. RETENÇÃO 2014OB01887 2014NE00138 64951944 PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SESA, REFERENTE EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4698 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462871982 19760 2014 2014-02-24T00:00:00 0,0000 0,0000 2252,0900 0,0000 28483014000122 2 "" TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8339078 Não Aplicável consignacoes folha de pagamento fev/14. 2014OB00363 2014NE00007 702014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 32 CONTROLE EXTERNO 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2018 EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462871983 19761 2014 2014-02-24T00:00:00 0,0000 0,0000 20478,7500 0,0000 28483014000122 2 "" TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8339078 Não Aplicável consignacoes folha de pagamento fev/14. 2014OB00364 2014NE00007 702014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 32 CONTROLE EXTERNO 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2018 EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462871984 19762 2014 2014-02-27T00:00:00 0,0000 0,0000 710597,2300 0,0000 440901 3 "" FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 8370690 Não Aplicável FOLHA DE PESSOAL. 'V'. CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO. RELATÓRIO 31 (PRO0569P-RG). EMISSÃO: 18-02-2014 23:55:41. RUBRICA(S) N(S). 1/26/58/80/185/189/190/192/201/317 2014OB03537 2014NE00157 64951944 PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SESA, REFERENTE EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4698 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3410 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - RGPS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462871985 19763 2014 2014-05-09T00:00:00 0,0000 0,0000 49465,0000 0,0000 28483261000129 2 "" AFPES- ASSOC.DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO ES 8317476 Não Aplicável NF 04498 - INTERNAÇÃO DE ANTÔNIO EUGÊNIO FRANCO - PERÍODO: 18/06/2014 A 19/07/2014 2014OB19285 2014NE00282 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462871986 19764 2014 2014-07-08T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.109.386-## 1 "" VITORIA MARIA DE ALMEIDA VALENTIM 8347440 Diárias EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM 01 E 1/2 DIÁRIA NOS DIAS 12 A 13/08/2014, PARA COLATINA E BAIXO GUANDU/ES, PARA REUNIÃO DE CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA. 2014NE00828 2014NE00828 67352723 LIB. DE 1 E 1/2 PARA DESPESAS EM VIAGENS A COLATINA E BAIXO GUANDU NOS DIAS 12 À 13/08/2014, P/ PARTICIPAR REUNIÃO DE CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREI. DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA ESTADUAL ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 353 PROMOÇÃO E PROTEÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS 6858 PROMOÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS NA INCLUSÃO SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462871987 19765 2014 2014-02-09T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.593.437-## 1 "" GESIO GONÇALVES LEITE 8370907 Diárias EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM 1/2 DIÁRIA REF. VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE PIÚMA PARA ACOMPANHAR SOCIOEDUCANDO A CLINICA INSTITUTO NOVA ALIANÇA EM 07/08/2014 - CONF, CI: 501/2014. 2014NE02094 2014NE02094 67508812 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS EM BENEFICIO AO SERVIDOR - GESIO GONÇALVES LEITE DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 460201 INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2810 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 46201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462871988 19766 2014 2014-08-12T00:00:00 -118228,6100 0,0000 0,0000 0,0000 31783830000166 2 "" AMG - ENGENHARIA LTDA. 8331257 Concorrência ANULAÇÃO DE EMPENHO DEVIDO TROCA DE FONTE. 2014NE19397 2014NE05849 66451434 MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA EEEF LIBERAL ZANDONADI (REP/GERFE/N 138/2014) CONTRATACAO DE SERVICOS 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 52 SUDOESTE SERRANA 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO MÉDIO 1673 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA, REPAROS E ACESSIBILIDADE NAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3366 OBRAS DE BENFEITORIA OU MELHORIA EM IMÓVEIS DE USO ESPECIAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462871989 19767 2014 2014-08-27T00:00:00 224,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.556.397-## 1 "" WELLINGTON VANZELER MORAES 8344074 Diárias EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM 2 DIÁRIA REF. VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE LINHARES PARA LEVAR FAMILIARES DOS SOCIOEDUCANDO QUE SE ENCONTRAM ACAUTELADOS NA UNIP I, II E UNIS EM 23/08 AO 25/08 CONF: CI:1080/14/14. 2014NE02017 2014NE02017 65120515 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA EM BENEFICIO AO SERVIDOR: WELLINGTON VANZELER MORAIS. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 460201 INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2810 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 46201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462871990 19768 2014 2014-04-08T00:00:00 4000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 03367358000145 2 "" C.E DA EPG PROFESSOR PEDRO SIMAO 8328193 Não Aplicável DESPESA COM PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PEDDE/14, complementação META 01 2014NE12192 2014NE12192 66977258 RECURSOS PEDDE/2014 - MANUTENÇAO DA REDE ESCOLAR (ALEGRE) PLANO DE APLICACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 42 AUXÍLIOS "" 0 ESTADO 331 SUPERÁVIT FINANCEIRO - COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 4347 APOIO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4462 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - AUXÍLIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462871991 19769 2014 2014-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.765.717-## 1 "" RENATA DE SOUZA VIDON 8372764 Diárias PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A 0,5 (MEIA) DIÁRIA PARA A SERVIDORA PARTICIPAR DA ABERTURA DO FESTIVAL GASTRONÔMICO SABOR COSTA DO IMIGRANTE EM ANCHIETA, DIA 29/10/2014. 2014OB01333 2014NE00495 68222467 ESTIMATIVA DE DIÁRIA PARA O ANO DE 2014 PARA A SERVIDORA RENATA VIDON PRESTACAO DE SERVICOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 370101 SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 37 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 113 DESENVOLVIMENTO DO TURISMO SUSTENTÁVEL DO ESPÍRITO SANTO 6577 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462871992 19770 2014 2014-09-23T00:00:00 0,0000 0,0000 5979,5600 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Não Aplicável Pagamento de INSS competencias 09, 08, 07, 04, 02/2014, (parte Patronal) folha de pessoal mes setembro. 2014OB02096 2014NE00307 64994678 NO VALOR DE R$ 900.000,00 PARA O ANO 2014 EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 505 ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2120 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462871993 19771 2014 2014-07-14T00:00:00 0,0000 0,0000 66,5900 0,0000 03622789000100 2 "" MHM MEDICINA HIPERBARICA METROPOLITANO LTDA 8336222 Pregão PAGTO IRRF NF Nº 253 - CONTRATO Nº 010/10, REFERENTE JUNHO/14. EMPRESA: MHM - MEDICINAHIPERBÁRICA METROPOLITANO LTDA. 2014OB00531 2014NE00126 45153639 DE AQUISICAO DE SERVICO DE OXIGENOTERAPIA HIPERBARICA CONTRATO ADMINISTRATIVO N.035/2003. PROT.03660/09 SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450105 DIRETORIA DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 335 SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO "" "" 45 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 9 ASSISTÊNCIA À SAÚDE 2771 MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO COMPLEXO HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462871994 19772 2014 2014-03-26T00:00:00 0,0000 0,0000 1500,0000 0,0000 ###.033.267-## 1 "" DUGUAY ANDRADE BRUNOW 8389515 Adiantamento - Suprimento de Fundos PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS 069/14. 2014OB00970 2014NE00536 201400367120 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 614 GESTÃO INTEGRADA E ESTRATÉGICA NA ATIVIDADE JUDICIAL CAPIXABA 6030 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2870 SUPRIMENTO DE FUNDOS - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462871995 19773 2014 2014-03-02T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.338.257-## 1 "" LEANDRO AZEVEDO TERRAO 8357764 Não Aplicável PAGAMENTO DE 1/5 DIÁRIAS PARA OS MUNICÍPIOS S DE MONTANHA E FUNDÃO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2014. 2014OB00128 2014NE00136 65265017 REALIZARA DILIGENCIAS E VISTORIAS DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 694 MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR 4251 EFICIÊNCIA ADMINISTRATIVA E CONTROLE DO GASTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462871996 19774 2014 2014-03-04T00:00:00 0,0000 0,0000 746,0300 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.MAR/14 FL.INAT.DER. 2014OB04132 2014NE00054 65007581 DE INATIVOS DO DER-ES (DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 504 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462871997 19775 2014 2014-04-29T00:00:00 0,0000 0,0000 5704,3000 0,0000 100102 3 "" SECRETARIA DA CASA MILITAR 8371060 Não Aplicável PAGTO DE ESTAGIÁRIOS DA FOLHA DE PESSOAL, REGIME GERAL, DO MÊS DE ABRIL/14. 2014OB01226 2014NE00080 65046927 PARA DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, AUXILIO ALIMENTAÇÃO E ESTAGIÁRIOS DAQUELA SECRETARIA EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 750 SEGURANÇA DE DIGNATÁRIOS 2080 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2696 ESTAGIARIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462871998 19776 2014 2014-10-03T00:00:00 0,0000 0,0000 1279505,4600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.IRRF.FEV/14 FL.INT.SEFAZ. 2014OB02832 2014NE00028 65006011 DE INATIVOS DA SEFAZ - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 189 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462871999 19777 2014 2014-06-02T00:00:00 0,0000 0,0000 147,6700 0,0000 27485069000109 2 "" EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A 8335848 Inexigível Pagamento de despesa com fornecimento de energia elétrica a DP de Marilândia/PCES, referente Janeiro/2014, conforme REQ/SMZ/N. 076/2014 e nota fiscal n. 96384. 2014OB00239 2014NE00035 28372014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2740 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462872000 19778 2014 2014-03-14T00:00:00 0,0000 0,0000 1267,5300 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 Dispensa de Licitação PAGAMENTO DUA NR. 40112014 E 46482014 REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE DIVERSOS ATOS DESTA JUCEES NO DIÁRIO DOS DIAS 21/25/26/27 E 28/02 E 07 DE MARÇO DE 2014. 2014OB00276 2014NE00084 65030885 DESPESAS COM DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO PARA O EXERCÍCIO DE 2014 (ASSINATURA E PUBLICAÇÕES). DIARIO ESTADO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220202 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 22 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 157 EXECUÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS MERCANTIS 2198 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2742 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 22202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462872001 19779 2014 2014-08-10T00:00:00 0,0000 0,0000 634,7300 0,0000 39822176000164 2 "" PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA 8320128 Pregão Pagamento de despesas com passagens aéreas referente outubro conforme fatura FT00019769. 2014OB00761 2014NE00006 65003187 NO VALOR DE R$ 84.227,00 VISANDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIMENTO COM FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100101 SECRETARIA DA CASA CIVIL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 618 GESTÃO DE INFORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS ÁREAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E DIREITOS HUMANOS 1071 IMPLEMENTAÇÃO E ARTICULAÇÃO DOS MOVIMENTOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2849 PASSAGENS PARA O PAIS - AÉREAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462872002 19780 2014 2014-02-06T00:00:00 0,0000 0,0000 616,0000 0,0000 ###.609.407-## 1 "" WILLIAN CAPAZ DE OLIVEIRA 8365919 Diárias "pagamento de diarias. " 2014OB00829 2014NE00043 65048954 DESPESAS COM DIARIAS/VIAGENS QUANDO EM DESLOCAMENTO A SERVIÇO DA UNIDADE DE TRABALHO NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2716 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE SÃO MATEUS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462872003 19781 2014 2014-05-08T00:00:00 0,0000 0,0000 15867,0000 0,0000 02558157000324 2 "" TELEFONICA BRASIL S.A 8323540 Pregão PAGAMENTO DE INTERNET 3G, RELATIVO AO MÊS DE MAIO - NOTA FISCAL 2070679155. 2014OB02547 2014NE00262 201000279396 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 241 INFRAESTRUTURA E TECNOLOGIA MODERNAS E ADEQUADAS À ATIVIDADE JUDICIAL CAPIXABA 4031 EXPANSÃO E MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2827 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462872004 19782 2014 2014-08-20T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.968.607-## 1 "" LUCIENE MERCIA E NORA 8346352 Diárias Participar das Capacitações do Programa Bolsa Estágio Formação de Docente e do funcionamento/organização dos LIED's, no dia 20/05/2014.Em Guaçuí/ES. 2014OB14785 2014NE13493 66433274 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (GUAÇUÍ) DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462872005 19783 2014 2014-10-16T00:00:00 0,0000 0,0000 920,0000 0,0000 09031497000180 2 "" VITORIAFARMA LTDA ME 8340079 Pregão pagto nf 11284 - ref. set/14 2014OB01549 2014NE01201 67389902 SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE PAGAMENTO, REFERENTE AO PROCESSO DE COMPRA Nº 65472098 Nº 0043/14. COM VIGENCIA EM 24/07/14 A 24/07/15. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 57 CENTRO OESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2725 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE SÍLVIO AVIDOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462872006 19784 2014 2014-09-29T00:00:00 0,0000 0,0000 756,3000 0,0000 ###.602.807-## 1 "" VITOR DE OLIVEIRA CAVOTTI 8317072 Não Aplicável PAGAMENTO REFERENTE A PARTICIPAÇÃO NA 1ª JARI MÊS DE AGOSTO/2014. 2014OB03944 2014NE00436 65032101 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2450 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462872007 19785 2014 2014-03-07T00:00:00 0,0000 0,0000 675,0000 0,0000 ###.004.365-## 1 "" LÍVIA SOUZA BITTENCOURT MOREIRA 8349461 Diárias Pagamento referente despesas com diárias para atuar por extensão na comarca de Iconha, ida 02/07 retorno 03/07/2014. 2014OB01373 2014NE00987 66886686 "ATIVIDADE DE EXTENSÃO NO NÚCLEO DE ICONHA" DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 180901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 359 SUPERÁVIT FINANCEIRO - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 18 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 110 DIREITOS HUMANOS, DIREITOS DE TODOS 2144 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO, SEDE E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 18901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462872008 19786 2014 2014-03-07T00:00:00 0,0000 0,0000 68797,6200 0,0000 05040410000180 2 "" CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 8317441 Pregão PAGAMENTO REFERENTE NOTA FISCAL Nº 2401 E 2400 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GUARDA E VIGILANCIA ARMADA NO MUSEU DO COLONO E NOS ESPAÇOS CULTURAIS DA SECULT, DO MES DE JUNHO/14 CONFORME CONTRATO Nº029/2009. 2014OB01314 2014NE00058 46646116 DE GUARDA E VIGILANCIA E SEGURANCA P/SECULT CODIGO 035.1 PRESTACAO DE SERVICO 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 20 AMPLIAÇÃO E GESTÃO DE ESPAÇOS CULTURAIS 4603 ADMINISTRAÇÃO DE ESPAÇOS CULTURAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2832 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462872009 19787 2014 2014-12-19T00:00:00 0,0000 0,0000 158,2900 0,0000 350101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 8371587 Não Aplicável PAGAMENTO FOLHA 31. MÊS DEZEMBRO 2014. PARA COBRIR DESPESAS COM PESSOAL. PENSÃO ALIMENTÍCIA. SETOP 2014OB01586 2014NE00001 65002652 A NECESSIDADE DE EMPENHO ESTIMATIVO ANUAL A FIM DE COBRIR A DESPESAS COM PESSOAL DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014. INFORMACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 350101 SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2443 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462872010 19788 2014 2014-06-20T00:00:00 0,0000 0,0000 788,0000 0,0000 58577370000176 2 "" SYTHES IND. E COM. LTDA 8315394 Dispensa de Licitação PAGTO DAS NFS 2341 E 2339 DE 06/06/2014, REF A MANUTENÇÃO CORRETIVA EM EQUIPAMENTO MÉDICO HOSPITALAR (PISTOLA PNEUMATICA), PARA ATENDER AO HSL. PROCESSO: 66220238. 2014OB01212 2014NE00887 66220238 PARA CONSERTO DE 02 MONITORES PNEUMÁTICO MODULAR TIPO PISTOLA, MOVIDA A NITROGÊNIO PARA CIRURGIAS ORTOPÉDICAS SÉRIES 30418 E 30415, HSL/MANUT/CI081/2014. ABERTURA DE PROCESSO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440915 HOSPITAL SÃO LUCAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4691 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL SÃO LUCAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462872011 19789 2014 2014-10-20T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.997.137-## 1 "" EDGAR DOS ANJOS 8368379 Diárias PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA PARA O MUNIC. DE ATÍLIO VIVACQUA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2014. 2014OB01915 2014NE00823 67863582 A EMISSAO DE EMPENHO ESTIMATIVO NO VALOR TOTAL DE R$504,00 (QUINHENTOS E QUATRO REAIS)PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIAS DURANTE O MES DE OUTUBRO. AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 371 QUALIDADE NO ATENDIMENTO AO CIDADÃO E ÀS EMPRESAS 1258 AMPLIAÇÃO DA REDE FAÇA FÁCIL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462872012 19790 2014 2014-01-09T00:00:00 0,0000 0,0000 -496,9200 0,0000 28152650000171 2 "" ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRIC S/A-ESCELSA 8319619 Dispensa de Licitação DEVOLUÇÃO PARA CONTA (C), TENDO EM VISTA ACERTO CONTÁBIL E O EMPENHO UTILIZADO INDEVIDO. 2014GD00041 2014NE00162 64994350 MENSAL NO VALOR DE R$ 80.000,00 EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 505 ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2120 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462872013 19791 2014 2014-10-22T00:00:00 0,0000 0,0000 9256,7500 0,0000 28152650000171 2 "" ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRIC S/A-ESCELSA 8319619 Inexigível PGTO REF FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO MES DE SETEMBRO DE 2014, PARA UNIDADES DE CDPCI 2014OB07331 2014NE00833 65052293 NO VALOR DE 4.102.702,32 PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTA SEJUS DURANTE OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 54 CENTRAL SUL 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 6802 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA PRISIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462872014 19792 2014 2014-11-27T00:00:00 0,0000 0,0000 993,1200 0,0000 03973778000175 2 "" MMHC MATERIAL MEDICO HOSPIT CAPIXABA LTDA ME 8319110 Pregão PAGAMENTO DA NF 7677 DO MES DE NOVEMBRO/2014 REF. AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR(FIO NYLON E POLIPROPILENO) ARP 478/2014 ADESAO AO HDS CONF.SOLICITACAO DO NTF/CI 652/2014.PROCESSO:67221424. 2014OB02645 2014NE01711 67221424 PROCESSO DE PAGAMENTO RELATIVO ÁS ATAS DE REGISTRO DE PREÇO N° 0479/2014 E 0481/2014, REFERENTE AO PREGÃO N°0009/2014, SOB PROCESSO N° 63900238 DO HDS MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2727 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462872015 19793 2014 2014-10-21T00:00:00 0,0000 0,0000 15521,8000 0,0000 05198469000109 2 "" TECNOCRYO TECNOLOGIA EM SERVIçOS MEDICINAIS. 8339161 Pregão pagto nf 1005/1097/1098 - ref. 01 a 30/09/14 2014OB01570 2014NE00100 45828342 REFERENTE AO PROC DE COMPRA N. 42432456 EM FAVOR DA TECNOCRYO COMERCIO SERVICOS E MANUTENCOES LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 57 CENTRO OESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2725 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE SÍLVIO AVIDOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462872016 19794 2014 2014-06-23T00:00:00 0,0000 0,0000 -336,0000 0,0000 ###.003.387-## 1 "" RILDO DE OLIVEIRA SILVA 8316950 Diárias PG 3,0 DIARIAS P/ DIAS 25 Á 28/06 - CASTELO - APOIO AS ATIVIDADES 2014OB02206 2014NE00705 65501187 ENC.PLANO DE VIAGEM ANUAL PARA 2014. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2625 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462872017 19795 2014 2014-03-11T00:00:00 0,0000 0,0000 169035,6300 0,0000 03003203000120 2 "" CAVALCANTE SERVICOS LTDA 8324544 Tomada de preços Pagamento NFS-e 00357 - 3ª Medição - Contrato SEAG n° 058/2014 ref. a prestação de serviços de pavimentação com fornecimento de mão de obra e materiais, para recuperação de área degradada - PRAD, no Distrito de Aracê, no Município de Domingos Martins/ES - Período: 01 a 23/09/2014 - Processo: 68181329. 2014OB05029 2014NE01571 66214742 DE RECUPERAÇÃO DE ÁREA DEGRADADA - PRAD DISTRITO DE ARACÊ DOMINGOS MARTINS. PROJETO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 52 SUDOESTE SERRANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 852 DESCENTRALIZAÇÃO E HARMONIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO 3362 PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS RURAIS - CAMINHOS DO CAMPO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3362 OBRAS RODOVIÁRIAS E VIÁRIAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462872018 19796 2014 2014-10-14T00:00:00 0,0000 0,0000 3000,0000 0,0000 ###.779.578-## 1 "" YAMAGUCHI FALCãO FLORENTINO 8361032 Não Aplicável PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A 10° PARCELA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2014. REFERENTE AO PROGRAMA BOLSA ATLETA CAPIXABA,NA CATEGORIA OLÍMPICA, REFERENTE AO TERMO DE ADESÃO Nº 126/2013. 2014OB03473 2014NE00484 63915138 BOLSA ATLETA 2013 - (OLIMPICA). SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 811 DESPORTO DE RENDIMENTO 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 4593 APOIO À ATLETAS DE ALTO RENDIMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3947 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462872019 19797 2014 2014-10-29T00:00:00 0,0000 0,0000 15,7000 0,0000 33530486000129 2 "" EMBRATEL-EMPRESA BRAS.DE TELECOMUNICACOES 8318477 Pregão PGT. DA FATURA 175/05967438-0, REF. SERV. DE TELEFONIA FIXA DE LONGA DISTANCIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SEG, MES DE OUT/14. 2014OB02342 2014NE00176 64670651 ESTIMATIVO NO VALOR DE R$ 1.200,00 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 505 ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2120 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462872020 19798 2014 2014-02-07T00:00:00 0,0000 0,0000 1259,9000 0,0000 27466036000111 2 "" LOPES COMÉRCIO ATACADISTA E SERVIÇOS DE MERCADORIAS EM GERAL LTDA-EPP 8345877 Pregão PAGAMENTO DA NOTA FISCAL N 2171 REF. AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SESP. 2014OB01239 2014NE00596 66194326 DE MATERIAL DE CONSUMO DO GÊNERO ALIMENTÍCIO, AÇUCAR , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIÁRIAS DA SESP. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2730 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2407 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462872021 19799 2014 2014-10-12T00:00:00 0,0000 0,0000 6310,5000 0,0000 11125915000140 2 "" FMS DE PANCAS 8353451 Não Aplicável TRANSFERÊNCIA DA FARMÁCIA BÁSICA/INSUMOS - PORTARIA 006-R/SESA, DE 12/02/2014 - MÊS: DEZ/2014 2014OB26185 2014NE02716 65508947 REFERENTE AO REPASSE DOS MEDICAMENTOS AO MUNICÍPIO DE PANCAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUIÇÕES "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 230 IMPLEMENTAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4452 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - MEDICAMENTOS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462872022 19800 2014 2014-06-11T00:00:00 0,0000 0,0000 200,0000 0,0000 08799343000170 2 "" Ilha Locação de Equipamentos Áudio Visual Ltda ME 8350263 Inexigível PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE 02 RECEPCIONISTAS PARA REALIZAÇÃO DE WORKSHOP - NOTA FISCAL 1059. 2014OB03628 2014NE01933 201401207990 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 614 GESTÃO INTEGRADA E ESTRATÉGICA NA ATIVIDADE JUDICIAL CAPIXABA 4033 AÇÕES DE COMUNICAÇÃO E DE ESTRATÉGIA INSTITUCIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2799 FESTIVIDADES E HOMENAGENS 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462872023 19801 2014 2014-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 219,9200 0,0000 350207 3 "" DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 8373602 Dispensa de Licitação PD REF. AO DOCUMENTO 00201480084188233 - PROCESSO REFERENTE A PAGAMENTO DE SEGURO DPVAT VEÍCULO AMBULÂNCIA RENAULT PLACA MRL 9269, LICENCIAMENTO 2013/2014, EMISSÃO EM 20/102014 2014OB00844 2014NE00604 68129815 PROCESSO REFERENTE PAGAMENTO DE SEGURO DPVAT VEÍCULO AMBULÂNCIA RENAULT PLACA MRL 9269 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440923 HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2728 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2356 TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DE VEÍCULOS - DETRAN 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462872024 19802 2014 2014-11-21T00:00:00 0,0000 0,0000 -997,1900 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 Inexigível 2014EV00023 2014NE00082 65147790 VALES TRANSPORTES INTERMUNICIPAL - GVBUS, PARA OS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DO PROCON, RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2014. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460202 INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2827 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 46202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462872025 19803 2014 2014-04-02T00:00:00 0,0000 0,0000 10559,6000 0,0000 31787492000130 2 "" CAP-COMERCIO DE VEICULOS LTDA. 8341390 Não Aplicável PAGT DO ALUGUEL DO IMÓVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CRT COLATINA/ES MES JAN/14 2014OB01369 2014NE00924 64853659 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA EM FAVOR DA EMPRESA CAP 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2774 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462872026 19804 2014 2014-03-02T00:00:00 0,0000 0,0000 360,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Não Aplicável GPS INSS PATRONAL DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE APOIO TECNICO PARA EXECUÇAO DE CURSOS DA ESESP NO MÊS DE JAN/14-COMPET. JAN/14 2014OB00301 2014NE00094 65169093 DE INSS PATRONAL SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DOCENTES E DOCENTES ASSISTENTES CONTRATADOS NO EXERCÍCIO DE 2014 PELA ESESP. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 543 CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS SERVIDORES E GESTORES PÚBLICOS DO ESTADO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2366 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462872027 19805 2014 2014-02-27T00:00:00 0,0000 0,0000 16629,9200 0,0000 310101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA 8373667 Não Aplicável Pagamento ref.a folha de pessoal/SEAG, mês de fevereiro/2014. 2014OB01643 2014NE00141 65024621 GLOBAL, PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL ESTATUTÁRIO, NOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO/2014. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4352 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2513 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462872028 19806 2014 2014-01-30T00:00:00 0,0000 0,0000 1008,0000 0,0000 ###.929.817-## 1 "" ROBSON MULLER MESSNER 8356976 Não Aplicável Pagamento de despesas com diárias, conforme PCD nº 14.6 e 14.8/2014. 2014OB00082 2014NE00089 1212014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300203 INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 272 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 116 DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES METROLÓGICAS 2315 VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METRÓLOGICAS NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 30203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462872029 19807 2014 2014-07-17T00:00:00 0,0000 0,0000 148,5000 0,0000 ###.138.867-## 1 "" JOAO ALVES DOS REIS 8373511 Inexigível PAGAMENTO TFD 498/2014 EM PARTE, REFERENTE AJUDA DE CUSTOS-DIÁRIAS, PACIENTE CARLA NASCIMENTO ALVES. 2014OB02659 2014NE02006 66958199 DE TFD. REP. JOÃO A. DOS REIS CPF 082.138.867-39. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 57 CENTRO OESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2715 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462872030 19808 2014 2014-09-17T00:00:00 0,0000 1220,4000 0,0000 0,0000 ###.363.317-## 1 "" LUCAS SOSSAI WALDETARIO 8343110 Diárias PG DE DIÁRIA PARA O CAP BM LUCAS SOSSAI WALDETARIO, PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO INTERNACIONAL KM BRASIL 2014, DE 16 A 20/09/2014, EM FLORIANÓPOLIS/SC. 2014NL00552 2014NE00571 65183690 SOLICITA AO CHEFE DA BM/6 PROVIDENCIAS PARA RESERVA DE RECURSOS FINANCEIRO E ORÇAMENTARIO NO FUNREBOM COM VISTAS A FAZER FRENTE A DEMANDA PELOS CURSOS FORA DO ESTADO QUE SERAO FREQUENTADOS POR MILITARES DO CBMES NO DECORRER DO ANO EM CURSO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450904 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 359 SUPERÁVIT FINANCEIRO - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 352 PREVENÇÃO, PROTEÇÃO E SOCORRO À DESASTRES 4799 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 45904 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462872031 19809 2014 2014-07-22T00:00:00 0,0000 -53,6100 0,0000 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 Não Aplicável Apropriação da folha de Julho/2014. Ação 2087 - RP - Remuneração do Prof. do Magistério do Ensino Fundamental. 2014NL02671 2014NE00102 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 113 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (60%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2087 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2525 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462872032 19810 2014 2014-09-05T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.752.027-## 1 "" DANIELE MARCHESI OLIVEIRA 8362477 Diárias Liquidação de 2 meias diárias em viagens a Anchieta dias 16 e 30/05, saída às 8hs e retorno às 17:30hs, para fiscalizar a obra de construção da Unidade Padrão do Corpo de Bombeiros. 2014NL00720 2014NE00035 65056949 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO ESTIMATIVO DE DIÁRIAS DE VIAGEM À DIVERSAS MUNICÍPIOS DO ES DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 603 GESTÃO DE OBRAS CIVIS NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 2524 GERENCIAMENTO E FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS CIVIS DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462872033 19811 2014 2014-10-30T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.007.447-## 1 "" SERGNES CORREA TEODORO 8374907 Diárias EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM 1/2 DIÁRIA REF. VIAGEM DO SERVIDOR P/ ACOMPANHAR O SOCIOEDUCANDO EM AUDIÊNCIA NA COMARCA DE ÁGUIA BRANCA EM 19/09/14 EM CI:616/14 2014NE02534 2014NE02534 68226160 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA EM BENÉFICO AO SERVIDOR - SERGNES CORREA TEODORO DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 460201 INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2810 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 46201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462872034 19812 2014 2014-12-18T00:00:00 -13284,4600 0,0000 0,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 Não Aplicável ANULAÇÃO DA 2014NE00064 TENDO EM VISTA TÉRMINO DO EXERCÍCIO. 2014NE00627 2014NE00064 65167694 PARA COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2014. AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE EST DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 616 GESTÃO DA POLÍTICA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 224 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2383 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES: FUNDO PREVIDENCIÁRIO - RPPS - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - ATIVO CIVIL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462872035 19813 2014 2014-12-23T00:00:00 -81883,2800 0,0000 0,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 Não Aplicável ANULAÇAO DEVIDO AO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2014NE03538 2014NE00092 201400001665 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 22 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2383 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES: FUNDO PREVIDENCIÁRIO - RPPS - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - ATIVO CIVIL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462872036 19814 2014 2014-12-17T00:00:00 -600,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.331.797-## 1 "" ANACLETO JOSE VIEIRA GOMES 8334556 Não Aplicável CANCELAMENTO CONSIDERANDO QUE O VALOR NAO SERA UTILIZADO NO EXERCICIO DE 2014. 2014NE05836 2014NE00490 64640280 EMPENHO PARA 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2713 JETONS A CONSELHEIROS 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462872037 19815 2014 2014-12-09T00:00:00 1042,8400 0,0000 0,0000 0,0000 ###.255.807-## 1 "" JANE MACHADO ADRORSSI 8358895 Não Aplicável Empenho para atender diárias TFD paciente Zelita Mathielo Babiski, RPU nº 554/2014, conforme autorização fls. nº 87 em anexo. 2014NE01366 2014NE01366 57645450 PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 54 CENTRAL SUL 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2714 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462872038 19816 2014 2014-02-28T00:00:00 0,0000 252,0000 0,0000 0,0000 ###.326.767-## 1 "" OVIDIO MOREIRA MATOS 8339535 Diárias LIQ.DE 01 E 1/2 DIARIA E 50% PARA DOMINGOS MARTINS-ES, NO DIA 06 A 07 DE MARÇO DE 2014, A FIM DE REALIZAR SEGURANCA DO EXMO.SR.GOVERNADOR. CI-400/NOE - 2014. 2014NL00617 2014NE00237 65013301 NO VALOR DE R$ 300,00 REFERENTE A DIARIAS EXERCICIO DE 2014 EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 750 SEGURANÇA DE DIGNATÁRIOS 2080 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462872039 19817 2014 2014-09-04T00:00:00 0,0000 2533,2500 0,0000 0,0000 ###.595.917-## 1 "" BRUNO DE OLIVEIRA FEU ROSA 8392172 Diárias REFERENTE 5 DIARIAS JURISDIÇÃO ESTENDIDA MES ABRIL - DIAS 01,07,08,14,15,16,22,23, CONFORME PORTARIA 226/14-CARGO JUIZ DE DIREITO 2014NL01196 2014NE01053 201400000009 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 4020 VALORIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4162 DIÁRIAS A MAGISTRADOS COM JURISDIÇÃO ESTENDIDA - USO EXCLUSIVO TJ 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462872040 19818 2014 2014-03-14T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.651.197-## 1 "" GERVASIO SCABELO 8383896 Inexigível LIQUIDAÇÃO DIÁRIAS PARA LINHARES PELA SPTC. 2014NL00469 2014NE00254 2522014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2740 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462872041 19819 2014 2014-03-20T00:00:00 0,0000 109,9600 0,0000 0,0000 28162105000166 2 "" DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN ES. 8318689 Dispensa de Licitação PAGAMENTO DO SEGURO DPVAT/2014 DO VEÍCULO VW/PARATI AMBULÂNCIA 1.6 - PLACA MTG3428 - RENAVAM 00741007843. 2014NL00109 2014NE00115 65824911 PROCESSO DE PAGAMENTO DO SEGURO DPVAT/2014 DO VEÍCULO VW/PARATI AMBULÂNCIA 1.6 - PLACA MTG3428 - RENAVAM 00741007843. LICENCIAMENTO DE VEICULO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440921 UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2711 MANUTENÇÃO DA UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2805 SEGUROS EM GERAL, INCLUSIVE SEGURO DPVAT 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462872042 19820 2014 2014-08-07T00:00:00 1058,8000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.934.397-## 1 "" GIZELIA MACHADO DA SILVA BARBOSA 8345318 Não Aplicável REFORÇO PARA COBRIR DESPESAS COM TFD RPU 274 FL.19 PACIENTE ASAFE DA SILVA BARBOSA. 2014NE00975 2014NE00778 66543983 TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO PELA INEXISTÊNCIA DE SERVIÇO DENRO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. TRATAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 58 NORDESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2716 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE SÃO MATEUS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462872043 19821 2014 2014-03-25T00:00:00 0,0000 199180,6900 0,0000 0,0000 280101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 8369959 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM A FL.31 DO REGIME GERAL DESTA SEGER NO MES DE MARÇO/14, CONFORME PROCESSO 65128494/14. 2014NL00350 2014NE00063 65128494 DE PAGAMENTO DOS ESTATUTARIOS DA SEGER - 2014 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2257 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462872044 19822 2014 2014-04-22T00:00:00 0,0000 40698,0000 0,0000 0,0000 31474414000186 2 "" BUTERI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 8320267 Pregão pagamento nota fiscal 24.290 abr/2014 medicamentos para pacientes do sus processo 62323881/2013. 2014NL05203 2014NE02162 62323881 REFERENTE AO PROCESSO DE COMPRA Nº 58756116 EM FAVOR DA BUTERI COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 230 IMPLEMENTAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 2692 AQUISIÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS, DE PROGRAMAS ESPECÍFICOS E OUTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2464 MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTENCIA SOCIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462872045 19823 2014 2014-04-16T00:00:00 0,0000 0,0000 728,0000 0,0000 ###.680.177-## 1 "" JOSE LUIS PORTO 8330622 Diárias PGTO. DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR JOSE LUIZ PORTO, PARA TRANSPORTAR AMOSTRA DE SANGUE E DOCUMENTOS DIVERSOS PARA ACIDADE DE COLATINA NOS DIAS: 01,02,03,04,07,08,09,10,11,14,15,16,17/04/2014 - CONF. DIARIAS Nº21 DAS FLS. 132C A 144. 2014OB07619 2014NE00262 65058046 NO VALOR DE R$5.000,00, PARA COBRIR DESPESAS REFERENTES AO EXERCÍCIO DE 2014, A PEDIDO DO HEMOES DE COLATINA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2720 MANUTENÇÃO DO HEMOCENTRO COORDENADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462872046 19824 2014 2014-02-27T00:00:00 0,0000 0,0000 123358,3200 0,0000 420101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 8371588 Não Aplicável PAGAMENTO LIQUIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2014, ACAO 4657 RP. 2014OB01508 2014NE00350 65024788 PARA REALIZAÇÃO DE DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EM EXERCÍCIO REFERENTE ANO/2014/SEDU NA ACAO DISCRIMINADA (REP/GRH/N 1/2014) AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4657 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2513 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462872047 19825 2014 2014-03-14T00:00:00 0,0000 0,0000 280,5300 0,0000 420101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 8371588 Não Aplicável Pagamento de Contribuição Previdenciária (FUNPES), Parte Segurado, ref. a folha complementar 33 do mês de fevereiro de 2014. Ação 4657. 2014OB02105 2014NE00350 65024788 PARA REALIZAÇÃO DE DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EM EXERCÍCIO REFERENTE ANO/2014/SEDU NA ACAO DISCRIMINADA (REP/GRH/N 1/2014) AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4657 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2501 VENCIMENTOS E SALARIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462872048 19826 2014 2014-02-25T00:00:00 0,0000 0,0000 -34836,8300 0,0000 05340639000130 2 "" PRIME CONSULT.ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA-EPP 8368439 Pregão PAGTO PARCIAL DA NF 2774, REF AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA SESA, JAN/2014, CONTRATO 017/2013 2014OB03061 2014NE00001 64957900 REFERENTE AO PROCESSO DE COMPRA Nº 61660221 EM FAVOR DA EMPRESA PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2690 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2400 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GASOLINA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462872049 19827 2014 2014-04-24T00:00:00 0,0000 0,0000 392,0000 0,0000 ###.954.536-## 1 "" LISTER FLEURY DE OLIVEIRA LARANJO 8345828 Não Aplicável Pagamento de despesas com diárias, conforme PCD nº 40.1/2014. 2014OB00360 2014NE00022 1072014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300203 INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 272 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 116 DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES METROLÓGICAS 2315 VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METRÓLOGICAS NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 30203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462872050 19828 2014 2014-07-30T00:00:00 0,0000 0,0000 819,0000 0,0000 03002493000197 2 "" CATARINA MARCOLONGO PEREIRA ME 8364188 Pregão PAGAMENTO DA DESPESA COM NOTA FISCAL 1585, REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA, PARA REALIZAÇÃO DA ?CAMINHADA PELA VIDA?, NA ORLA DE CAMBURI, MUNICÍPIO DE VITÓRIA/ES, NO DIA 29 DE JUNHO DE 2014. ATA DE REGISTRO DE PREÇO 039/2013, PREGÃO 022/2013. 2014OB02589 2014NE01218 66803780 APOIO À CAMINHADA PELA VIDA SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 812 DESPORTO COMUNITÁRIO 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2596 PROMOÇÃO E APOIO AO ESPORTE EDUCACIONAL, COMUNITÁRIO E LAZER 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2462 MERCADORIAS PARA DOAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462872051 19829 2014 2014-03-25T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.919.407-## 1 "" REGINA CLAUDIA DA SILVA TOREZANI 8339839 Diárias "pagamento de diarias. " 2014OB00454 2014NE00044 65010655 DESPESAS COM DIARIAS/VIAGENS QUANDO EM DESLOCAMENTO A SERVIÇO DA UNIDADE DE TRABALHO NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 594 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO 4715 MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462872052 19830 2014 2014-05-28T00:00:00 0,0000 0,0000 2600,0000 0,0000 03291162000114 2 "" C.E DA EPG JOAQUIM CAETANO DE PAIVA 8326001 Não Aplicável pagamento referente programa dinheiro direto na escola - PEDDE/14 - meta 7 2014OB06572 2014NE05925 66179440 RECURSOS PEDDE/2014- MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR (LARANJA DA TERRA) PLANO DE APLICACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 43 SUBVENÇÕES SOCIAIS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO MÉDIO 8678 MELHORIA DO DESEMPENHO ESCOLAR DOS ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4565 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES SOCIAIS - DIVERSAS INSTITUIÇÕES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462872053 19831 2014 2014-07-24T00:00:00 0,0000 0,0000 472941,3500 0,0000 28483014000122 2 "" TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8339078 Não Aplicável FOLHA DE PAGAMENTO JUL/14. 2014OB01723 2014NE00007 702014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 32 CONTROLE EXTERNO 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2018 EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462872054 19832 2014 2014-11-13T00:00:00 0,0000 0,0000 350912,3100 0,0000 05844663000106 2 "" AVANTEC ENGENHARIA LTDA 8326514 Concorrência Pagamento da NF 295, ref. prestação de serviço de elaboração do Projeto Executivo de Revitalização do Centro de Brejetuba. Ref. 07ª medição contrato 007/2013. 2014OB01312 2014NE00935 60329874 DE EMPRESA P/ PRESTACAO SERVICOS ELABORACAO DE PROJETOS EXECUTIVOS ARQUITETURA ENGENHARIA DESCRITOS PLANILHA ORCAMENTARIA TERMO REFERENCIA ANEXO PRESENTE EDITAL CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 593 GESTÃO DA POLÍTICA DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 1540 ELABORAÇÃO DE ESTUDOS, PLANOS E PROJETOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2827 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462872055 19833 2014 2014-09-24T00:00:00 0,0000 0,0000 25207,4700 0,0000 28483014000122 2 "" TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8339078 Não Aplicável FOLHA DE PAGAMENTO SET/14, CONSIGNAÇÕES. 2014OB02414 2014NE00003 702014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 32 CONTROLE EXTERNO 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2018 EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462872056 19834 2014 2014-09-24T00:00:00 0,0000 0,0000 5026,1000 0,0000 28483014000122 2 "" TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8339078 Não Aplicável FOLHA DE PAGAMENTO SET/14, CONSIGNAÇÕES. 2014OB02416 2014NE00003 702014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 32 CONTROLE EXTERNO 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2018 EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462872057 19835 2014 2014-07-22T00:00:00 0,0000 0,0000 16352,0000 0,0000 05036246000137 2 "" PRO MEMORIA SERVICOS LTDA ME 8324254 Pregão PAGT PARCIAL DA NF 8161 REF. SERV. PRESTADOS DE TREINAMENTO A SERVIDORES DO ÓRGÃO DURANTE MÊS JUNHO/14, CONF. CT 96/2013. 2014OB11097 2014NE00974 64591123 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE EMPRENHO ESTIMATIVO SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2806 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462872058 19836 2014 2014-07-05T00:00:00 0,0000 0,0000 509,6000 0,0000 ###.327.427-## 1 "" CLANDIRA TEREZINHA MOREIRA DA SILVA 8341533 Diárias Formação continuada no Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa - PNAIC, conforme CI/CIRC/SEDU/CEFOPE/Nº 09.Dia 06 à 09/05/2014M/ Vitória 2014OB04889 2014NE04573 66263387 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/CEFOPE/N 09/2014) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462872059 19837 2014 2014-12-05T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.540.377-## 1 "" GUSTAVO CARVALHO COUTINHO 8371410 Diárias Pagto da Despesa c/ 1/2 Diaria ref. viagem a Cachoeiro p/ transferencia de socioeducando p/ clinica psiquiatrica em 17/04, CI 473. 2014OB01334 2014NE01066 66307635 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR: GUSTAVO CARVALHO COUTINHO. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 460201 INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2810 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 46201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462872060 19838 2014 2014-07-22T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.741.897-## 1 "" MILLESMARCOS GOMES PEREIRA 8330683 Diárias PG 0,5 DIARIAS P/18.07 2014OB02703 2014NE00653 64999238 ENC.PLANO DE VIAGEM ANUAL PARA 2014. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2625 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462872061 19839 2014 2014-09-09T00:00:00 0,0000 0,0000 8294,0000 0,0000 02343203000106 2 "" HOSPITAL PRAIA DO CANTO LTDA. 8340171 Não Aplicável ref.nl,pagto.nf-07285,internação de luciene da silva lobo,de 14 a 27/07/2014. 2014OB19374 2014NE00294 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462872062 19840 2014 2014-11-18T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.261.537-## 1 "" SHEILA CRISTINA CAMPOS REGIS 8319971 Diárias PAGAMENTO DE DESPESAS REF.1 E 1/2 DIÁRIA, AÇÃO EDUCATIVA NAS ESCOLAS, 20 E 21/11/2014, DE VIX P/LINHARES ? IS 3385/2014 . 2014OB17771 2014NE00033 64673693 EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA SERVIDORES SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462872063 19841 2014 2014-01-09T00:00:00 0,0000 0,0000 3575,0000 0,0000 02343203000106 2 "" HOSPITAL PRAIA DO CANTO LTDA. 8340171 Não Aplicável PGTO NFS N.º 7230, REF. INTERNAÇÃO DE VASTI ROSA RUFINO DA SILVA RUFINO, NO PERÍODO DE 06 A 11/07/2014. 2014OB18762 2014NE00294 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462872064 19842 2014 2014-10-11T00:00:00 0,0000 0,0000 5890,0000 0,0000 14771730000109 2 "" EDUARDO FADINI SILVESTRE-ME 8367273 Pregão PGTO DA NOTA FISCAL 2068 DE FORNECIMENTO DE CINCO PROJETORES MULTIMÍDIA PARA O HEMOCENTRO DE VITÓRIA. 2014OB23919 2014NE06424 53945247 PARA O HEMOECENTRO COORDENADOR E HEMORREDE PÚBLICA ESTADUAL DO ESPÍRITO SANTO, CONF PROPOSTA DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO/MATERIAL PERMANENTE Nº 06893.466000/1100-02. EQUIPAMENTO E MAT PERMANENTE 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 4 INVESTIMENTOS 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE "" 0 ESTADO 334 SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 1718 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3265 APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462872065 19843 2014 2014-07-16T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.034.707-## 1 "" WAGNER SCHULZ DIAS 8370580 Não Aplicável PAGAMENTO DE 1 E 1/2 DIÁRIA PARA SÃO MATEUS, NOS DIAS 17/07 E 18/07/14, COM OBJETIVO DE ACOMPANHAR E PRESTAR SERVIÇOS AOS DEPENDENTES QUÍMICOS EM COMUNIDADES TERAPÊUTICAS, CONFORME REQUISIÇÃO 913. 2014OB00508 2014NE00456 66959535 VIAGEM AO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS NO DIA 18/07/14 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 100901 FUNDO ESTADUAL SOBRE DROGAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 599 GESTÃO DA POLÍTICA SOBRE DROGAS 2853 ESTRUTURAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL SOBRE DROGAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 10901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462872066 19844 2014 2014-06-26T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.016.947-## 1 "" MARCELLO DALA BERNARDINA 8336316 Diárias PGTO. REF. A DESPESAS COM DIARIA PARA SERVIDOR MARCELLO DALA BERNARDINA DALLA , COM VIAGEM PARA S.MATEUS NOS DIAS 24 E 25/06/2014, PARA REALIZAR CAPACITAÇÃO DE MEDICOS DO PROVAB, CONF. REQ. DE DIARIA 029. 2014OB13603 2014NE04442 66785626 PARA SÃO MATEUS, PERÍODO 24 E 25/06/2014 A PEDIDO DO NUEDRH. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2690 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462872067 19845 2014 2014-03-07T00:00:00 0,0000 0,0000 1531207,9200 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 Não Aplicável FOLHA DE PESSOAL. 'PV'. FUNDO PREVIDENCIARIO. RELATÓRIO 31 (PRO0569P-RP). EMISSÃO: 16-06-2014 12:30:00. RUBRICA(S) N(S). 916/917/918. 2014OB14083 2014NE00217 64951944 PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SESA, REFERENTE EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 698 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3857 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462872068 19846 2014 2014-06-06T00:00:00 0,0000 0,0000 765,9100 0,0000 440901 3 "" FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 8370690 Não Aplicável FOLHA DE PESSOAL. 'D'. SUBSÍDIOS. RELATÓRIO 31 (PRO0505P). EMISSÃO: 19-05-2014 19:57:50. RUBRICA(S) N(S). 782. RETENÇÃO 2014OB11980 2014NE00138 64951944 PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SESA, REFERENTE EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4698 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462872069 19847 2014 2014-05-21T00:00:00 0,0000 0,0000 896,0000 0,0000 ###.679.117-## 1 "" GISELE DE ARRUDA 8357787 Diárias PAGAMENTO DE DESPESA COM 8 DIÁRIAS REF. VIAGEM DO SERVIDOR AOS MUNICÍPIOS DE AFONSO CLAUDIO, MIMOSO, CASTELO E CACHOEIRO NAS DATAS 12 A 15/05 CI:077/14. E MONTANHA, PINHEIRO,PEDRO CANÁRIO E SÃO MATEUS EM 26/05 A 30/05/14 CI: 087/14. 2014OB01432 2014NE01149 65586107 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA EM FAVOR DA SERVIDORA: GISELE DE ARRUDA DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 460201 INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2810 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 46201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462872070 19848 2014 2014-08-12T00:00:00 0,0000 0,0000 3200,6600 0,0000 ###.030.717-## 1 "" PENHA FABIA CALAZANS 8329276 Não Aplicável PG.SERV.PERICIAS MEDICAS PRESTADOS NO MÊS DE NOV/14. 2014OB01740 2014NE00075 61223190 DE PAGAMENTO DE MEDICO PERITO SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 34 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2885 MANUTENÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2878 SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (§ 1º DO ART. 18 DA LC Nº 101/00) - SERVIÇOS MÉDICOS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462872071 19849 2014 2014-05-22T00:00:00 0,0000 0,0000 30,0000 0,0000 28483014000122 2 "" TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8339078 Não Aplicável PAGTO CONSIGNAÇÕES MAIO/14. 2014OB01204 2014NE00003 702014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 32 CONTROLE EXTERNO 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2018 EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462872072 19850 2014 2014-09-16T00:00:00 0,0000 0,0000 289,6000 0,0000 ###.781.949-## 1 "" LUIZ ANTONIO RIBEIRO 8316806 Dispensa de Licitação AJUDA DE CUSTO CONSULTA BAURU 10/10/14 REQ 01897/14 2014OB03074 2014NE03298 57510539 PASSAGEM E DIARIA PARA ZULEIKA ADELAIDE LOUREIRO REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2718 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE VITÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462872073 19851 2014 2014-01-08T00:00:00 0,0000 0,0000 379,9700 0,0000 440901 3 "" FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 8370690 Não Aplicável FOLHA DE PESSOAL. 'D'. SUBSÍDIOS. RELATÓRIO 31 (PRO0505P). EMISSÃO: 12-07-2014 04:23:59. RUBRICA(S) N(S). 415. RETENÇÃO 2014OB16246 2014NE00138 64951944 PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SESA, REFERENTE EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4698 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462872074 19852 2014 2014-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 109122,8700 0,0000 440901 3 "" FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 8370690 Não Aplicável FOLHA DE PESSOAL. 'D'. SUBSÍDIOS. RELATÓRIO 31 (PRO0505P). EMISSÃO: 14-10-2014 15:34:25. RUBRICA(S) N(S). 636. RETENÇÃO 2014OB23507 2014NE00138 64951944 PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SESA, REFERENTE EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4698 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462872075 19853 2014 2014-11-24T00:00:00 0,0000 0,0000 91402,0000 0,0000 28483014000122 2 "" TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8339078 Não Aplicável FOLHA DE PAGAMENTO NOV/14. 2014OB02993 2014NE00003 702014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 32 CONTROLE EXTERNO 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2018 EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2501 VENCIMENTOS E SALARIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462872076 19854 2014 2014-10-22T00:00:00 0,0000 0,0000 -756,3000 0,0000 28483014000122 2 "" TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8339078 Não Aplicável VR. REF. RESSARCIMENTO DE CESSÃO DE SERVIDOR MARCOS MARTINELLI SETEMBRO. 2014GD00248 2014NE00003 702014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 32 CONTROLE EXTERNO 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2018 EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2520 GRATIFICACOES ESPECIAIS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462872077 19855 2014 2014-09-22T00:00:00 0,0000 0,0000 6417,3800 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 Não Aplicável PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE EMPREGADOR, DA FOLHA DE SETEMBRO DOS SERVIDORES DO RPPS. 2014OB03924 2014NE00032 201400001664 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 22 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2383 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES: FUNDO PREVIDENCIÁRIO - RPPS - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - ATIVO CIVIL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462872078 19856 2014 2014-05-29T00:00:00 0,0000 0,0000 825,6300 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 Não Aplicável Pgto Folha de Pessoal Comissionado - Mai/14. 2014OB01874 2014NE00119 65006232 PARA PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS PARA O EXERCICIO DE 2014. EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4626 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2573 GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS - RGPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462872079 19857 2014 2014-08-28T00:00:00 0,0000 0,0000 19151,6000 0,0000 440901 3 "" FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 8370690 Não Aplicável FOLHA DE PESSOAL. 'V'. INDENIZAÇÃO DE MORADIA - PESSOAL CIVIL. RELATÓRIO 31 (PRO0569P-RG). EMISSÃO: 18-08-2014 13:05:37. RUBRICA(S) N(S). 267 2014OB18585 2014NE00209 64951944 PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SESA, REFERENTE EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2690 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3391 INDENIZAÇÃO DE MORADIA - PESSOAL CIVIL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462872080 19858 2014 2014-04-06T00:00:00 0,0000 0,0000 468000,0000 0,0000 15279770000192 2 "" FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL DE VITORIA 8361835 Não Aplicável PAGAMENTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS DO FUNDO A FUNDO PAEFI/CREAS. 2014OB00659 2014NE00472 65425464 DE RECURSOS FINANCEIROS DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL P/ O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO ANO DE 2014, PARA O MUNICÍPIO DE VITÓRIA. TRANSFERENCIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 470901 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUIÇÕES "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 191 FORTALECIMENTO DO SUAS 4873 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4456 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - FUNDOS MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 47901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462872081 19859 2014 2014-12-19T00:00:00 0,0000 0,0000 -1052,0200 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 Não Aplicável 2014EV00108 2014NE00915 65158318 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 456 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3857 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462872082 19860 2014 2014-08-13T00:00:00 0,0000 0,0000 1436,0300 0,0000 ###.436.762-## 1 "" MARIA DA PENHA MEIRA 8341056 Inexigível PAGAMENTO TFD 587/2014 EM PARTE, REFERENTE AJUDA DE CUSTOS, PACIENTE PARLEM MEIRA DE SÁ. 2014OB03155 2014NE02478 49101196 TFD MARIA DA PENSA MEIRA CPF 839.436.762-34 AUTORIZACAO PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2715 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462872083 19861 2014 2014-03-07T00:00:00 0,0000 0,0000 4700,0000 0,0000 08914216000174 2 "" QUALIFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 8327976 Dispensa de Licitação pagamento reefrente a jun/14 e cota jun/14 da nf 1589 com AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE ÓRTESE E PRÓTESE DO PACIENTE JORGE DA COSTA MACHADO 2014OB00468 2014NE00269 65581466 SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE ÓRTESE E PRÓTESE DO PACIENTE JORGE DA COSTA MACHADO. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440922 HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 55 CAPARAÓ 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4690 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2443 MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462872084 19862 2014 2014-12-09T00:00:00 0,0000 0,0000 4000,0000 0,0000 ###.618.817-## 1 "" DANIEL MENDES DA SILVA 8353967 Não Aplicável PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A 9° PARCELA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2014. REFERENTE AO PROGRAMA BOLSA ATLETA CAPIXABA,NA CATEGORIA OLÍMPICA, REFERENTE AO TERMO DE ADESÃO Nº 124/2013. 2014OB03123 2014NE00483 63876248 BOLSA ATLETA - OLÍMPICA. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 811 DESPORTO DE RENDIMENTO 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 4593 APOIO À ATLETAS DE ALTO RENDIMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3947 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462872085 19863 2014 2014-11-09T00:00:00 0,0000 0,0000 504,0000 0,0000 ###.494.007-## 1 "" GILBERTO GIACOMELLE THOMPSON 8353737 Diárias PG DE DIÁRIA PARA SD BM GILBERTO GIACOMELLE THOMPSON, PARA PARTICIPAR DO CURSO ESPECIAL PARA TRIPULAÇÃO DE EMBARCAÇÃO, DE 15 A 19/09/2014, EM MARATAÍZES/ES. 2014OB00539 2014NE00542 65183690 SOLICITA AO CHEFE DA BM/6 PROVIDENCIAS PARA RESERVA DE RECURSOS FINANCEIRO E ORÇAMENTARIO NO FUNREBOM COM VISTAS A FAZER FRENTE A DEMANDA PELOS CURSOS FORA DO ESTADO QUE SERAO FREQUENTADOS POR MILITARES DO CBMES NO DECORRER DO ANO EM CURSO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450904 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 359 SUPERÁVIT FINANCEIRO - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 352 PREVENÇÃO, PROTEÇÃO E SOCORRO À DESASTRES 4799 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45904 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462872086 19864 2014 2014-12-22T00:00:00 0,0000 0,0000 1261201,6700 0,0000 440901 3 "" FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 8370690 Não Aplicável FOLHA DE PESSOAL. 'D'. SUBSÍDIOS. RELATÓRIO 31 (PRO0505P). EMISSÃO: 09-12-2014 13:31:07. RUBRICA(S) N(S). 577. RETENÇÃO 2014OB27411 2014NE00138 64951944 PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SESA, REFERENTE EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4698 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462872087 19865 2014 2014-05-13T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.016.947-## 1 "" MARCELLO DALA BERNARDINA 8336316 Diárias PGTO. REF.DESPESAS REALIZADAS COM DIARIA PARA O SERVIDOR MARCELLO DALA BERNARDINA DALLA, PARA A CIDADE DE SÃO MATEUS NOS DIAS 28 E 29/04/2014 - PARA PARTICIPAR DO 1º SEMINARIO REGIONAL DE SAUDE E TECNOLOGIA - PROC ESSO 66209706 - CONF. REQ. DE DIARIA 19. 2014OB09507 2014NE03496 66209706 PARA SÃO MATEUS, PERÍODO 28 E 29/04/2014 A PEDIDO DO NUEDRH. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2690 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462872088 19866 2014 2014-08-28T00:00:00 0,0000 0,0000 10230,3200 0,0000 280203 3 "" INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 8370614 Não Aplicável PGTO. HORA EXTRA DA FOLHA DE PAGAMENTO Nº 31 DO MÊS DE AGOSTO/2014. PROC. 65141202. 2014OB01226 2014NE00112 65141202 FOLHA DE PAGAMENTO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280203 INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2285 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2589 SERVICOS EXTRAORDINARIOS - RGPS 28203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462872089 19867 2014 2014-05-22T00:00:00 0,0000 0,0000 1592,7100 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 Não Aplicável PG.LIQ.MAIO/14 FL.INATS.DO TCES. 2014OB00381 2014NE00001 65001664 DE INATIVOS DO TCES - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, BEM COMO DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - FUNDO PREVIDÊNCIARIO - EXERCICIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 19 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462872090 19868 2014 2014-08-25T00:00:00 0,0000 0,0000 1603,0500 0,0000 05423963000111 2 "" OI MÓVEL S.A. 8369731 Pregão PGTº EM FAVOR DA OI - TNL PCS S/A REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL DESTA ESESP NO MÊS DE AGOSTO/14. 2014OB02748 2014NE00602 64947629 EM FAVOR DA OI - TNL PCS S/A REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL DESTA ESESP NO EXERCÍCIO DE 2014. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 543 CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS SERVIDORES E GESTORES PÚBLICOS DO ESTADO 2265 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462872091 19869 2014 2014-05-11T00:00:00 0,0000 0,0000 24334,0000 0,0000 02060476000143 2 "" DIAMEDILH COMERCIAL LTDA 8329277 Dispensa de Licitação referente nota fiscal nº 000.002.367- Aquisição de Equipamentos Coletores e Adjuvantes de Proteção e Segurança,através Contrato 0313/2014 2014OB03716 2014NE03260 66686008 BOLSA DRENAVEL PARA COLOSTOMIA, ILEOSTOMIA E UROSTOMIA AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2718 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE VITÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2463 MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462872092 19870 2014 2014-07-24T00:00:00 0,0000 0,0000 1329,4800 0,0000 28483014000122 2 "" TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8339078 Não Aplicável FOLHA DE PAGAMENTO JUL/14. 2014OB01719 2014NE00004 702014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 32 CONTROLE EXTERNO 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2018 EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2540 SUBSTITUICOES - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462872093 19871 2014 2014-12-29T00:00:00 0,0000 0,0000 720,3200 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 Não Aplicável PAGAMENTO DO FUNPES PREVIDENCIARIO PATRONAL DA FOLHA COMPLEMENTAR DO REGIME PROPRIO DESTA SEGER NO MES DE DEZEMBRO/14, CONFORME PROCESSO 65128494/14. 2014OB02432 2014NE01190 65128494 DE PAGAMENTO DOS ESTATUTARIOS DA SEGER - 2014 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 253 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2383 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES: FUNDO PREVIDENCIÁRIO - RPPS - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - ATIVO CIVIL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462872094 19872 2014 2014-12-19T00:00:00 0,0000 0,0000 706,4300 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 Não Aplicável Pagamento da folha de servidores da SEDU, mês de dezembro, Ação 6671-RG. 2014OB03991 2014NE00098 65158598 DE TODOS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE MÊS JANEIRO/2014 (VITÓRIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 113 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (60%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 6671 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - EDUCAÇÃO ESPECIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2612 OBRIGACOES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462872095 19873 2014 2014-11-26T00:00:00 0,0000 0,0000 336,0000 0,0000 ###.961.507-## 1 "" LEANDRO MORAES DO NASCIMENTO 8324560 Diárias 4704 - Inaugurações de Escolas da Rede Estadual em diversos Municípios, dias 01 a 04/12/14. 2014OB21185 2014NE18588 68472455 VALOR R$ 336,00 (I/SPATR/N 229/2014) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462872096 19874 2014 2014-05-20T00:00:00 0,0000 0,0000 24684,0000 0,0000 08914216000174 2 "" QUALIFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 8327976 Dispensa de Licitação pagamento referente a mai/14 e cota mai/14 das nfs 1648,1649 com material de ortese e protese em TEREZA CORREA E CASSIMIRO CUSTÓDIO 2014OB00335 2014NE00266 64935892 SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE ÓRTESE E PRÓTESE DOS PACIENTES GERALDO FIGUEIREDO, TEREZA CORREA E CASSIMIRO CUSTÓDIO. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440922 HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 55 CAPARAÓ 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4690 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2443 MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462872097 19875 2014 2014-06-30T00:00:00 0,0000 0,0000 716,2700 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 Não Aplicável PG. IRRF. JUN/14,FL.PENS. TJES. 2014OB00497 2014NE00015 65004809 DE PAGAMENTO DE PENSIONISTA DO TJES - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIO ANTERIORES - FUNDO PREVIDENCIÁRIO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 28 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462872098 19876 2014 2014-07-25T00:00:00 0,0000 0,0000 42,1000 0,0000 440901 3 "" FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 8370690 Não Aplicável FOLHA DE PESSOAL. 'V'. GRATIFICAÇÃO POR ATIVIDADES EXPOSTAS. RELATÓRIO 31 (PRO0569P-RG). EMISSÃO: 12-07-2014 04:33:09. RUBRICA(S) N(S). 62 2014OB15706 2014NE00148 64951944 PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SESA, REFERENTE EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4698 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2572 GRATIFICACAO POR ATIVIDADES EXPOSTAS - RGPS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462872099 19877 2014 2014-06-10T00:00:00 0,0000 0,0000 147324,4900 0,0000 05844663000106 2 "" AVANTEC ENGENHARIA LTDA 8326514 Concorrência Pagamento referente a nota fiscal 282 referente a 3ª medição do contrato 010/2013 concernente a serviços de elaboração de projetos executivos de engenharia para reurbanização da Orla de Marataízes, com retenção de IRRF/PJ. 2014OB01209 2014NE00165 61233072 EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA PARA REURBANIZAÇÃO DA ORLA DE MARATAIZES CONTRATACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 53 LITORAL SUL 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 36 "" 15 URBANISMO 451 INFRAESTRUTURA URBANA 238 INFRAESTRUTURA URBANA 3532 IMPLEMENTAÇÃO E APOIO À CONSTRUÇÃO, REFORMA E ADEQUAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA, URBANIZAÇÃO E ESPAÇOS PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3358 ESTUDOS E PROJETOS REFERENTES A IMÓVEIS DE USO COMUM DO POVO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462872100 19878 2014 2014-02-09T00:00:00 0,0000 0,0000 1560,0000 0,0000 01199596000163 2 "" PROVINCE COM.DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 8319718 Tomada de preços pag material medico nf 2143 proc 66920914//03-07-14 siga 2014OB01508 2014NE00955 66920914 SOLICITA COMPRA DE CANULA DE TRAQUEOSTOMIA E OUTROS. MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2723 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DÓRIO SILVA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462872101 19879 2014 2014-05-09T00:00:00 0,0000 0,0000 885,5000 0,0000 ###.223.907-## 1 "" JOSE AROLDO BARCELOS 8380704 Não Aplicável DIÁRIAS. 2014OB02237 2014NE00162 4932014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 32 CONTROLE EXTERNO 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2018 EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462872102 19880 2014 2014-09-25T00:00:00 0,0000 0,0000 41862,4500 0,0000 270201 3 "" INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES 8373029 Não Aplicável PAGAMENTO REF. FOLHA DE PAGAMENTO Nº 31 RPPS DE SETEMBRO/14. 2014OB00795 2014NE00062 65001168 ESTIMATIVO PARA O PAGAMENTO DAS FOLHAS DO EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 270201 INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4235 REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2523 13º SALÁRIO - RPPS 27201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462872103 19881 2014 2014-03-17T00:00:00 0,0000 178605,0800 0,0000 0,0000 32401341000165 2 "" VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 8334871 Pregão APROPRIAÇÃO DE DESPESA PARA PAGTO DA NF 11149 DE 06/03/2014, REF A SERVIÇOS DE VIGILANCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL NO HSL, PARCELA DE FEVEREIRO/2014 - CONTRATO: 0068/10 - PROCESSO: 48518808. 2014NL00303 2014NE00010 48518808 REF PROCESSO DE COMPRA N 40978338 EM NOME DA VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440915 HOSPITAL SÃO LUCAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4691 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL SÃO LUCAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2832 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462872104 19882 2014 2014-04-16T00:00:00 0,0000 309,0100 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Dispensa de Licitação LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM INSS REFERENTE O MÊS 02/2014 CONFORME INFORMATIVO/CIRCULAR/NUREF N° 027/2014 2014NL00633 2014NE00033 65171381 FOLHA DE PAGAMENTO DA SECTTI DO EXERCICIO DE 2014. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TRABALHO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2414 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462872105 19883 2014 2014-11-02T00:00:00 0,0000 728,0000 0,0000 0,0000 ###.788.517-## 1 "" LEONARDO TIENNE DA COSTA 8341980 Diárias LIQUIDAÇÃO DE DIÁRIAS A SEREM PAGAS AO SERVIDOR 2014NL00336 2014NE00332 65381513 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA VIAGENS. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 542 CONTROLE AMBIENTAL 851 AMPLIAÇÃO DA COBERTURA FLORESTAL 8382 PROTEÇÃO DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462872106 19884 2014 2014-12-09T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.398.517-## 1 "" JORGE LUIZ BORGES 8329985 Diárias 1637 - Conduzir Técnico de Informática até o município de Mimoso do Sul para atender a solicitação da EEEF Antonio Acha, para instalaçao de impressora e verificação de problema no HD do computador-dia 10/09/14. 2014NL15590 2014NE14725 67664440 EM FAVOR DE JORGE LUIZ BORGES E BRUNO DE OLIVEIRA AMARAL (CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462872107 19885 2014 2014-08-26T00:00:00 0,0000 32107,8600 0,0000 0,0000 420101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 8371588 Não Aplicável Apropriação da Folha de Agosto/2014, Ação 4657 - Remuneração do Pessoal do Ativo, RP. 2014NL14545 2014NE00350 67511953 DE TODOS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE MÊS AGOSTO/2014 (VITÓRIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4657 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2525 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462872108 19886 2014 2014-08-26T00:00:00 0,0000 72471,4800 0,0000 0,0000 420101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 8371588 Não Aplicável Apropriação da Folha de Agosto/2014, Ação 4657 - Remuneração do Pessoal do Ativo, RP. 2014NL14545 2014NE00350 67511953 DE TODOS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE MÊS AGOSTO/2014 (VITÓRIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4657 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2538 GRATIFICACAO ASSIDUIDADE - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462872109 19887 2014 2014-01-09T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.534.027-## 1 "" WEKSLEI MONTEIRO DA SILVA 8355957 Diárias 2014GD00201 2014NE02028 66964768 SOLICITACAO DE DIARAS PARA VIAGENS. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 542 CONTROLE AMBIENTAL 851 AMPLIAÇÃO DA COBERTURA FLORESTAL 8382 PROTEÇÃO DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462872110 19888 2014 2014-04-02T00:00:00 0,0000 0,0000 345,1800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.JAN/14 FL.INAT.SEDU. 2014OB00916 2014NE00074 65005970 DE INATIVOS DA SEDU (SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 683 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462872111 19889 2014 2014-06-02T00:00:00 0,0000 0,0000 9,5100 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.JAN/14 FL.INAT.FUNDEB. 2014OB01521 2014NE00076 65006054 DE INATIVOS DO FUNDEB (FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUC. BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFIS. DA EDUC.), BEM COMO DESPESAS DE EXERC. ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 684 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDEB/SEDU 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462872112 19890 2014 2014-07-02T00:00:00 0,0000 0,0000 100,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG CONSIG FL INAT JAN/14 PMES 2014OB01597 2014NE00084 65005228 DE INATIVOS DA PMES (POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 759 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462872113 19891 2014 2014-02-26T00:00:00 0,0000 0,0000 412,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.FEV/14 FL.INAT.TCES. 2014OB01774 2014NE00003 65008650 DE INATIVOS DO TCES - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 19 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462872114 19892 2014 2014-07-03T00:00:00 0,0000 0,0000 400,0000 0,0000 100102 3 "" SECRETARIA DA CASA MILITAR 8371060 Não Aplicável PAGTO DE CONSIGNAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL, REGIME PRÓPRIO, DE FEVEREIRO/14. 2014OB00618 2014NE00074 65046927 PARA DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, AUXILIO ALIMENTAÇÃO E ESTAGIÁRIOS DAQUELA SECRETARIA EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 750 SEGURANÇA DE DIGNATÁRIOS 2080 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSIDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462872115 19893 2014 2014-04-02T00:00:00 0,0000 0,0000 88,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.JAN/14 FL.INAT.DETRAN. 2014OB00613 2014NE00056 65007506 DE INATIVOS DO DETRAN-ES (DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 519 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2185 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462872116 19894 2014 2014-07-02T00:00:00 0,0000 0,0000 14,8500 0,0000 00471823000103 2 "" HIMALAIA REFRIGERAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA 8342087 Pregão PAGAMENTO DO IRRF RETIDO NA FONTE DA NOTA FISCAL 590 REF. À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DESTA ARSI EM JANEIRO/14 - PROCESSO 65222350 2014OB00073 2014NE00062 61737836 ABERTURA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO VISANDO À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM SISTEMA DE AR CONDICIONADO CENTRAL. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 360203 AGÊNCIA REGULADORA DE SANEAMENTO BÁSICO E INFRAESTRUTURA VIÁRIA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 36 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 617 GESTÃO DAS CONCESSÕES DE SANEAMENTO E INFRAESTRUTURA VIÁRIA 6158 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 36203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462872117 19895 2014 2014-09-25T00:00:00 0,0000 0,0000 519013,5100 0,0000 24699100000116 2 "" CONTECNICA CONSULTORIA TECNICA LTDA 8327722 Concorrência 12 MEDIÇÃO DO CONTRATO DE CONSULTORIA 20/2012 NF. 1101 - AGO/14 2014OB03909 2014NE00615 57667780 ORCANAMENTARIA VISANDO A ELABORAÇÃO DO CONTRATO COM A EMPRESA VENCEDORA DO CERTAME CONTECNICA CONSULTORIA TECNICA LTDA. INFORMACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 58 NORDESTE 142 OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 595 GESTÃO DA POLÍTICA DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 3457 ELABORAÇÃO DE PROJETOS RODOVIÁRIOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3358 ESTUDOS E PROJETOS REFERENTES A IMÓVEIS DE USO COMUM DO POVO 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462872118 19896 2014 2014-01-10T00:00:00 0,0000 0,0000 262,2000 0,0000 27029636000112 2 "" ALVORADA SUL AMERICA DE TURISMO ASATUR LTDA 8336727 Não Aplicável PGTO DESPESA COM VALE TRANSPORTE PARA SERVIDORES DA REDE ESTADUAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2014. 2014OB03065 2014NE00046 65011597 EM FAVOR DA EMPRESA ASATUR PARA FAZER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE (VITÓRIA) EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 800 APOIO ADMINISTRATIVO 6666 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE SERVIÇOS E APOIO ESCOLAR - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462872119 19897 2014 2014-09-30T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.788.937-## 1 "" TAISA DA ROSA BARROS PROEZA 8366108 Diárias Pagamento de despesa com requisição de 1 diária e 1/2 (meia), em viagem oficial à Santa Leopoldina/ES, nos dias 28 e 29/09/2014, para participação em Plenária de Deliberação do Enquadramento dos Recursos Hídricos da Bacia do Comitê Santa Maria da Vitória. 2014OB00799 2014NE00472 67902995 PARA PARTICIPAÇÃO NA PLENÁRIA DE DELIBERAÇÃO DO ENQUADRAMENTO DOS RECURSOS HÍDRICOS DA BACIA DO COMITÊ SANTA MARIA-CPID/NIADES. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 571 DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO 168 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA TECNOCIENTÍFICA, PARA O DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO, TECNOLÓGICO E DE INOVAÇÃO DO ESTADO 4421 FOMENTO A EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA TÉCNICO-CIENTÍFICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462872120 19898 2014 2014-11-28T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.105.967-## 1 "" ISAIAS DO ROSARIO 8338989 Diárias PAGAMENTO DE DESPESAS REF. A 1 E 1/2 DIÁRIA, BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO, DE VIX P/ SÃO G. DA PALHA EM 02 E 03/12/2014, CONF. IS 3524/2014 2014OB18348 2014NE00151 64873510 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA A FAVOR DAS BANCAS EXAMINADORAS DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO EXERCICIO 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462872121 19899 2014 2014-02-12T00:00:00 0,0000 0,0000 253876,2400 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 Não Aplicável Pgto FP Patronal - Folha de Pessoal Efetivo - Nov/14. 2014OB04531 2014NE01750 65005910 PARA PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS PARA O EXERCICIO DE 2014. EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 628 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3857 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462872122 19900 2014 2014-11-08T00:00:00 0,0000 0,0000 649,6000 0,0000 ###.436.137-## 1 "" MARIELE YOLENE KROHLING OSPINA 8333169 Não Aplicável PG: Diárias TFD paciente Lara Ospina Azevedo, RPU nº 487/2014, conforme autorização fls. nº 54 em anexo. 2014OB01208 2014NE01165 57762767 PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 54 CENTRAL SUL 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2714 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462872123 19901 2014 2014-10-15T00:00:00 0,0000 0,0000 2592520,0000 0,0000 92781335000102 2 "" FORJAS TAURUS S/A 8333027 Pregão PAGAMENTO DAS NFS 137489/490/491 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1316 PISTOLAS .40SW PT840 15T 2C CARBONO TENOX 2014OB00011 2014NE00003 65333373 TERMO DE REFERÊNCIA PARA AQUISIÇÃO DE PISTOLAS .40 S&W E ACESSÓRIOS. SOLICITACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 450902 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA POLÍCIA MILITAR 4 INVESTIMENTOS 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE "" 0 ESTADO 359 SUPERÁVIT FINANCEIRO - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 297 MODERNIZAÇÃO E REEQUIPAMENTO DA POLÍCIA MILITAR 1785 AQUISIÇÃO DE ARMAMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3268 ARMAMENTOS 45902 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462872124 19902 2014 2014-02-09T00:00:00 0,0000 0,0000 224,0000 0,0000 ###.361.947-## 1 "" MARCOS VINÍCIUS FRINHANI 8361732 Diárias PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA UTILIZAÇÃO DE 01 A 03/09/2014 - DESTINO: DOMINGOS MARTINS - OBJETIVO: TREINAMENTO SOBRE DEFESA VEGETAL, ENFOQUE NAS CULTURAS DA BANANA E VIDEIRA. 2014OB03005 2014NE02357 66987423 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA VIAGENS. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 694 MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR 8388 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462872125 19903 2014 2014-03-06T00:00:00 0,0000 0,0000 8,6100 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 Não Aplicável PG.CONSIG.MAIO/14 FL.PENSAO PCES. 2014OB00441 2014NE00027 65010167 DE PENSIONISTAS DA PCES - POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO PREVIDENCIÁRIO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 749 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462872126 19904 2014 2014-12-29T00:00:00 0,0000 0,0000 9576,6300 0,0000 02343203000106 2 "" HOSPITAL PRAIA DO CANTO LTDA. 8340171 Não Aplicável PGTO REF. A INTERNAÇÃO DE NÚBIA PEREIRA DE ALMEIDA - PERÍODO 02 À 17/09/2014 2014OB27845 2014NE00294 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462872127 19905 2014 2014-06-11T00:00:00 0,0000 0,0000 167,7900 0,0000 20367629000181 2 "" HELICOPTERO DO BRASIL S/A. 8317631 Inexigível PAGTO DA NF-E 50993 REF.A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A INSPEÇÃO DE 150 HS DA AERONAVE PP-MES, CONF.CONTRATO 2014OB03250 2014NE00728 61807370 DE MANUTENCAO PARA AS AERONAVES DO NOTAER CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 750 SEGURANÇA DE DIGNATÁRIOS 2081 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE OPERAÇÕES E TRANSPORTE AÉREO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2432 SUPRIMENTO DE AVIAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462872128 19906 2014 2014-05-13T00:00:00 0,0000 0,0000 4544,0000 0,0000 00635018000160 2 "" C.E DA EPSG JOSE PINTO COELHO 8329910 Não Aplicável PGTO DESPESA COM PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PEDDE/14, META 2. 2014OB05330 2014NE04830 66162327 RECURSOS PEDDE/2014 - MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR (SANTA TERESA) PLANO DE APLICACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 42 AUXÍLIOS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 363 ENSINO PROFISSIONAL 855 EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 8657 APOIO AO FUNCIONAMENTO E EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4462 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - AUXÍLIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462872129 19907 2014 2014-11-13T00:00:00 0,0000 0,0000 8425,7600 0,0000 21561931000309 2 "" LABORATORIO SANOBIOL LTDA 8356843 Pregão PARA PAGTO DA NF 75459 DE 17/10/14 REF. A AQUISIÇÃO DE 140 CXS. DE CLORETO DE SÓDIO CONFORME OFM 965/14 ARP 1170/13 PROC. F/24. 2014OB02336 2014NE01625 59899840 PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, ÁGUA DESTILADA E OUTROS ITENS, HSL/FH/CI105/2012. ABERTURA DE PROCESSO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440915 HOSPITAL SÃO LUCAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4691 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL SÃO LUCAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462872130 19908 2014 2014-10-22T00:00:00 0,0000 0,0000 300,8000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Não Aplicável GPS INSS PATRONAL REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DOCENTE NO CURSO PROGED, NOS DIAS 19 A 22/08/2014. COMPET. OUT/14. (KEILA CRISTINA LOPES DE SOUZA) 2014OB03823 2014NE00094 65169093 DE INSS PATRONAL SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DOCENTES E DOCENTES ASSISTENTES CONTRATADOS NO EXERCÍCIO DE 2014 PELA ESESP. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 543 CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS SERVIDORES E GESTORES PÚBLICOS DO ESTADO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2366 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462872131 19909 2014 2014-06-08T00:00:00 0,0000 0,0000 35,1100 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Não Aplicável RECOLHIMENTO MULTA E JUROS EM ATRASO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA COMPETÊNCIA 06/2014 2014OB00976 2014NE00293 67321496 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220202 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 22 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 157 EXECUÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS MERCANTIS 2199 REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3654 MULTA MORATÓRIA - INSS PATRONAL 22202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462872132 19910 2014 2014-11-09T00:00:00 0,0000 0,0000 37,6000 0,0000 100201 3 "" RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 8371805 Inexigível PAGAMENTO CONSIGNAÇÃO FOPAG AGO 2014 2014OB01010 2014NE00428 67516351 AUTORIZAÇÃO PAGAMENTO DA FOLHA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2135 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 10201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462872133 19911 2014 2014-11-18T00:00:00 0,0000 0,0000 1762160,3000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Não Aplicável 2014NP00595 2014NE00208 65158598 DE TODOS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE MÊS JANEIRO/2014 (VITÓRIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 113 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (60%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2088 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2612 OBRIGACOES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462872134 19912 2014 2014-10-28T00:00:00 0,0000 0,0000 317,5000 0,0000 ###.859.372-## 1 "" LUZIA MARIA DE OLIVEIRA DELGADO 8335994 Dispensa de Licitação PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO,CONSULTA SÃO PAULO, 03/11/2014.....REQ. 02149/2014 2014OB03521 2014NE03791 48094501 PASSAGEM/DIARIA PARA LUZIA MARIA REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2718 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE VITÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2862 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD - TERRESTRE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462872135 19913 2014 2014-04-12T00:00:00 0,0000 0,0000 12,8800 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 Dispensa de Licitação pgt refe consignacao folha 31 novembro 2014 2014OB03076 2014NE00080 65020030 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL MILITAR EM 2014. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4761 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSIDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462872136 19914 2014 2014-09-25T00:00:00 0,0000 0,0000 2596,9500 0,0000 400102 3 "" ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8374692 Não Aplicável PAGAMENTO DE DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS NA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO MÊS SETEMBRO/2014. 2014OB00483 2014NE00045 65141512 SOLICITAÇÃO PARA EMISSÃO EMPENHOS REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DO EXERCÍCIO DE 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 EXPANSÃO E PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA E DO PATRIMÔNIO CULTURAL 4611 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2571 GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462872137 19915 2014 2014-02-10T00:00:00 0,0000 0,0000 64,1800 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 Não Aplicável PG. CONSIG. SET/14 FL. INAT. FES. 2014OB00833 2014NE00009 65009088 DE INATIVOS DO FES - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO PREVIDENCIÁRIO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 729 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462872138 19916 2014 2014-12-17T00:00:00 0,0000 0,0000 -560,0000 0,0000 ###.568.617-## 1 "" MARYA FREIRE SANTOS FARIAS 8372385 Diárias Estorno do pagamento da diária do servidor Marya freire santos, motivo de não ter usado a diária solicitada. 2014GD00077 2014NE02660 66388465 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA EM BENEFICIO AO SERVIDOR: MARYA FREIRE SANTOS FARIAS DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 460201 INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2810 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 46201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462872139 19917 2014 2014-11-28T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.121.037-## 1 "" ROSELI BATISTA SCHNEIDER 8367073 Diárias 2212 -Assessoramento Pedagógico Escola Profa. Luiza Bastos Faria- São Mateus/Pedo Canário/São Mateus, DIA 18/09/14. 2014OB21290 2014NE18760 67784763 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (SÃO MATEUS) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462872140 19918 2014 2014-12-18T00:00:00 0,0000 0,0000 1900,3700 0,0000 28483014000122 2 "" TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8339078 Não Aplicável PAGAMENTO PENSAO ALIM. DEZ/14 2014OB03275 2014NE01263 702014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 32 CONTROLE EXTERNO 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2018 EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462872141 19919 2014 2014-09-29T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.228.437-## 1 "" LUCIANE KASSIA FERNANDES 8347718 Diárias PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS, VISANDO COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO,PAG.DE 1 E 1/2 DIÁRIAS,CONF.IS.Nº2938/2014,EM 01 E 02/10/2014, DE VITÓRIA P/MARATAIZES 2014OB14841 2014NE00164 64873510 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA A FAVOR DAS BANCAS EXAMINADORAS DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO EXERCICIO 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462872142 19920 2014 2014-07-10T00:00:00 0,0000 0,0000 190,4200 0,0000 36395622000103 2 "" COMERCIAL COSTA GOMES LTDA 8342384 Tomada de preços pag material medico nf 14586 afm 737/14 proc 66356075/08-05-14 2014OB01766 2014NE00960 66356075 SOLICITA COMPRA DE PARAFUSO E OUTROS PARA LUCIANO SIQUEIRA FARIA. MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2723 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DÓRIO SILVA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462872143 19921 2014 2014-05-30T00:00:00 0,0000 0,0000 2105,1800 0,0000 05036246000137 2 "" PRO MEMORIA SERVICOS LTDA ME 8324254 Pregão PAGTO NF 7769, REF SERV GUARDA DE DOCUMENTOS MES DE ABRIL/2014 2014OB11233 2014NE01091 57935718 ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DOCUMENTAL E GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS-GED, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO. CONTRATACAO DE EMPRESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2720 MANUTENÇÃO DO HEMOCENTRO COORDENADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2827 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462872144 19922 2014 2014-08-19T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.175.397-## 1 "" ELISANGELA TORETTA ZEN 8348947 Diárias Monitorar o realinhamento dos planos de ensino,após resultados do 1º trimestre e orientar os profissionais da escola dom vistas à melhoria das causas do baixo desempenho, identificadas por meio de instrumentos aplicados previamente.dia 14/08/14.Nova Venécia / Montanha / Nova Venécia. 2014OB14743 2014NE13490 67417329 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (NOVA VENECIA) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462872145 19923 2014 2014-03-07T00:00:00 0,0000 0,0000 3062,0400 0,0000 03431593000139 2 "" VITORIA AMBIENTAL ENGENHARIA E TECNOLOGIA SA 8331580 Dispensa de Licitação NF 3373, RECOLHIMENTO, DESTINAÇÃO E TRANSPORTE DE LÂMPADAS FLUORESCENTES. 2014OB01581 2014NE00604 38542014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2017 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2827 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462872146 19924 2014 2014-02-09T00:00:00 0,0000 0,0000 191,9400 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 Não Aplicável PG.CONSIG.AGO/14 FL.INAT.SEDU. 2014OB00705 2014NE00007 65009550 DE INATIVOS DA SEDU - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO PREVIDENCIÁRIO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 683 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462872147 19925 2014 2014-05-06T00:00:00 0,0000 0,0000 29606,5300 0,0000 280203 3 "" INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 8370614 Não Aplicável PGTO. CONSIGNAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO Nº 31 DO MÊS DE MAIO/2014. PROC. 65141202. 2014OB00741 2014NE00111 65141202 FOLHA DE PAGAMENTO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280203 INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2285 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS 28203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462872148 19926 2014 2014-09-29T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.116.477-## 1 "" JUSSARA MENDES ROSA 8374757 Diárias Visita Técnica Alimentação Escolar - Em Piúma e Iconha - Dia 29/09/2014. 2014OB17348 2014NE15427 67836585 EM FAVOR DE LUCIANA ALMEIDA COSTA E JUSSARA MENDES ROSA (REP/GAE/N 74/2014) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462872149 19927 2014 2014-05-21T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.350.317-## 1 "" JORGE LUIZ COUTINHO 8326604 Inexigível PGTO DESPESAS COM MEIA DIÁRIA PARA GOV. LINDEMBERG NO DIA 16 MAI 2014 2014OB00550 2014NE00272 65026128 SOLICITA AUTORTIZAR EMPENHO ESTIMATIVO NO VALOR DE R$ 50.000,00 (CINQUENTA MIL REAIS), PARA DESPESAS COM DIÁRIAS DOS SERVIDORES DA RTV-ES. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2130 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 10201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462872150 19928 2014 2014-12-06T00:00:00 0,0000 0,0000 1229,5500 0,0000 440901 3 "" FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 8370690 Não Aplicável FOLHA DE PESSOAL. 'V'. ABONO DE PERMANÊNCIA. RELATÓRIO 99 (PRO0569P-RP). EMISSÃO: 09-06-2014-15:00:02. RUBRICA(S) N(S). 220/221 2014OB12571 2014NE00123 64951944 PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SESA, REFERENTE EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4698 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2501 VENCIMENTOS E SALARIOS - RPPS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462872151 19929 2014 2014-05-29T00:00:00 0,0000 0,0000 101,7300 0,0000 440901 3 "" FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 8370690 Não Aplicável FOLHA DE PESSOAL. 'V'. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - ATIVO CIVIL. RELATÓRIO 31 (PRO0569P-RG). EMISSÃO: 19-05-2014 20:40:43. RUBRICA(S) N(S). 495 2014OB11095 2014NE00165 64951944 PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SESA, REFERENTE EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4698 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4244 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - ATIVO CIVIL - RGPS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462872152 19930 2014 2014-10-23T00:00:00 0,0000 0,0000 10635,8700 0,0000 28483014000122 2 "" TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8339078 Não Aplicável PAGAMENTO DEP. JUDICIAL OUTUBRO. 2014OB02718 2014NE00003 702014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 32 CONTROLE EXTERNO 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2018 EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462872153 19931 2014 2014-11-11T00:00:00 0,0000 0,0000 3118,9500 0,0000 ###.668.667-## 1 "" SIMONE MARÇAL 8372722 Não Aplicável PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. 2014OB03315 2014NE00215 66055172 EM FAVOR DE SIMONE MARÇAL COMO PRODUTORA CULTURAL NO EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 364 ENSINO SUPERIOR 152 EDUCAÇÃO MUSICAL 2688 FORMAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO CONHECIMENTO E HABILIDADES MUSICAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462872154 19932 2014 2014-05-06T00:00:00 0,0000 0,0000 6549,5500 0,0000 800101 3 "" ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEGER 8374302 Não Aplicável PAGAMENTO DA CONSIGNATÁRIA DA FL.31 DO SISTEMA DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR E PENSÃO ESPECIAL DO MÊS DE MAIO/14, CONFORME PROCESSO 65133730/14. 2014OB00161 2014NE00002 65133730 DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS ESPECIAIS E SISTEMA DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DESTA SEGER, REFERENTE AO EXERCICIO 2014. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 800101 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEGER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 80 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 274 PREVIDÊNCIA ESPECIAL 542 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES ESPECIAIS 961 ENCARGOS COM PENSÃO ESPECIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2218 PENSÕES ESPECIAIS - PESSOAL CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462872155 19933 2014 2014-11-27T00:00:00 0,0000 0,0000 33631,6100 0,0000 270201 3 "" INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES 8373029 Não Aplicável PAGAMENTO REF. FOLHA DE PAGAMENTO Nº 31 RPPS DE NOVEMBRO/14. 2014OB00972 2014NE00062 65001168 ESTIMATIVO PARA O PAGAMENTO DAS FOLHAS DO EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 270201 INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4235 REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2501 VENCIMENTOS E SALARIOS - RPPS 27201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462872156 19934 2014 2014-06-18T00:00:00 0,0000 0,0000 3311,0600 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Inexigível Pagamento das despesas com INSS dos Servidores Ativos da SUPPIN do 13º Salário, do mês de Maio/2014, parte Patronal, conforme consta no processo de nº 65000170. 2014OB00405 2014NE00023 65000170 EM FAVOR DO INSS PARA PAGAMENTO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300201 SUPERINTENDÊNCIA DOS PROJETOS POLARIZAÇÃO INDUSTRIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 50 METROPOLITANA 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 22 INDÚSTRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2307 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 30201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462872157 19935 2014 2014-12-16T00:00:00 0,0000 0,0000 349,2700 0,0000 ###.264.607-## 1 "" VALDELICE DA CONCEIçãO ARAúJO 8361577 Inexigível PAGAMENTO TFD 992/2014 EM PARTE, REFERENTE PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, PACIENTE MILEYDE ARAUJO. 2014OB05257 2014NE04035 57311382 DE TFD. REP. VALDELICE DA CONCEIÇÃO ARAUJO CPF 146.219.767-10. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 57 CENTRO OESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2715 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2861 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD - AÉREAS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462872158 19936 2014 2014-12-19T00:00:00 0,0000 0,0000 627,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Não Aplicável PAGAMENTO DE INSS PATRONAL REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FABIENE ROSA DE SOUZA PARA APOIO TÉCNICO NA GESE DE 12/05 A 31/12/2014. 2014OB04730 2014NE00094 65169093 DE INSS PATRONAL SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DOCENTES E DOCENTES ASSISTENTES CONTRATADOS NO EXERCÍCIO DE 2014 PELA ESESP. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 543 CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS SERVIDORES E GESTORES PÚBLICOS DO ESTADO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2366 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462872159 19937 2014 2014-11-26T00:00:00 0,0000 0,0000 -56,0000 0,0000 ###.023.667-## 1 "" MARIA DE FATIMA PRANDI BARBARIOLI 8330109 Diárias Devolução de diária não utilizada pela servidora MARIA DE FATIMA PRANDI BARBARIOLI, tendo em vista não ter participado da viagem no dia 25/06/2014. Depósito realizado no dia 08/07/2014 na conta da SEDU. 2014GD00499 2014NE08684 66814901 EM FAVOR DE MARIA DE FATIMA PRANDI BARBARIOLI E SUELY DE SOUZA SERAFIM TEIXEIRA (REP/GAE/N 51/2014) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462872160 19938 2014 2014-12-18T00:00:00 0,0000 0,0000 142,3300 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Não Aplicável PGTO REF A DESPESAS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL INSS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. REF. PATRONAL. FOLHA 035. INFORMATIVO/CIRCULAR/NUREF Nº 078/2014. 2014OB01559 2014NE00006 65002652 A NECESSIDADE DE EMPENHO ESTIMATIVO ANUAL A FIM DE COBRIR A DESPESAS COM PESSOAL DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014. INFORMACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 350101 SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2443 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462872161 19939 2014 2014-11-27T00:00:00 0,0000 0,0000 4364,8600 0,0000 100201 3 "" RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 8371805 Inexigível PAGAMENTO PENSÃO ALIMENTÍCIA FOLHA NOV 2014 2014OB01222 2014NE00538 68453124 FOLHA DE PAGAMRNTO MES DE NOVEMBRO DE 2014 RTV/ES. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2135 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2501 VENCIMENTOS E SALARIOS - RPPS 10201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462872162 19940 2014 2014-12-18T00:00:00 0,0000 0,0000 5043,6200 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Dispensa de Licitação Pagamento de Encargos Sociais, INSS Patronal - RGPS, FOPAG mês Nov/14. 2014OB04314 2014NE00429 65151046 DESTINADO AOS BPROCEDIMENTOS DE CONTABILIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO AOS SERVIDORES DO INCAPER-EXERCICIO DE 2014 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA PESQUISA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4394 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462872163 19941 2014 2014-11-13T00:00:00 0,0000 0,0000 36004,1800 0,0000 31707409000176 2 "" COOPERATIVA DE LATICINIOS DE ALFREDO CHAVES 8363679 Dispensa de Licitação PAGTO PARA COBRIR DESPESA COM O CT-153/2014, REF AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO, REFERENTE NF'S Nº 38022/38023/38024/38025/37286/38149/38150/38151/38152/38153/38509/38510/38511/38512/ 38276 DO MÊS DE SETEMBRO/2014. 2014OB20539 2014NE17957 66044618 SEDU REFERENTE CHAMADA PUBLICA N 001/2014 COOPERATIVA CREDENCIADA COOPERATIVA DE LATICÍNIOS DE ALFREDO CHAVES - CLAC (CI/GA/N 20/2014) GERENCIAMENTO DO CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 56 RIO DOCE 347 SUPERÁVIT FINANCEIRO - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 6684 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4497 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462872164 19942 2014 2014-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 263,2300 0,0000 270201 3 "" INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES 8373029 Não Aplicável PAGAMENTO REF. CONSIGNAÇÃO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO Nº 31 DOS INATIVOS CELETISTAS DE OUTUBRO/14. 2014OB00910 2014NE00070 65001168 ESTIMATIVO PARA O PAGAMENTO DAS FOLHAS DO EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 270201 INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 274 PREVIDÊNCIA ESPECIAL 542 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES ESPECIAIS 230 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4490 COMPLEMENTACAO DE APOSENTADORIAS - RGPS 27201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462872165 19943 2014 2014-07-28T00:00:00 4000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 03355811000101 2 "" C.E DA EPSG CLOVIS BORGES MIGUEL 8324107 Não Aplicável DESPESA COM PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PEDDE/14, COMPLEMENTAÇÃO META 1 2014NE11749 2014NE11749 66871476 RECURSOS PEDDE/2014 - MANUTENÇAO DA REDE ESCOLAR (SERRA) PLANO DE APLICACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 42 AUXÍLIOS "" 0 ESTADO 331 SUPERÁVIT FINANCEIRO - COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 4347 APOIO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4462 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - AUXÍLIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462872166 19944 2014 2014-12-09T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.000.997-## 1 "" ROSâNGELA CHAMASQUINI CORDEIRO 8362126 Dispensa de Licitação EMPENHO REFERENTE DIÁRIA PARA A SERVIDORA ROSANGELA CHAMASQUINE CORDEIRO, CONFORME BOLETIM EM ANEXO DE JUN/14.. 2014NE00658 2014NE00658 65588320 SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA A SERVIDORA ROSANGELA CHAMASQUINE CORDEIRO. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440922 HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 55 CAPARAÓ 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4690 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462872167 19945 2014 2014-08-05T00:00:00 2400,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.182.687-## 1 "" MOACIR JUNIOR LUCIANO VERNEK 8371927 Não Aplicável "EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DA BOLSA FORMAÇÃO DA PRIMEIRA ETAPA DO CURSO - PERÍODO DE 14/04 À 13/06/2014. " 2014NE01895 2014NE01895 65413849 NO VALOR DE 568.000,00 REF. CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTUDOS PARA 200 CANDIDATOS DA 1ª TURMA CURSO FORMAÇÃO DO CONCURSO PUBLICO DE AP E AEVP EDITAL 001/2012 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 6802 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA PRISIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2679 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462872168 19946 2014 2014-11-24T00:00:00 26100,0000 0,0000 0,0000 0,0000 68653344000133 2 "" BIO CARE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 8344000 Pregão PARA COBRIR DESPESAS COM MONITOR MULTIPARAMETRICO PARA USO EM PACIENTES ADULTOS E INFANTIS E NEONATAIS COM DISPLAY DE CRISTAL LÍQUIDO COLORIDO DE NO MÍNIMO 12 POLEGADAS. (04 UNIDADES), PARA ATENDER AO HOSPITAL SÃO LUCAS. CONTRATO: 0345/2014. 2014NE08326 2014NE08326 63928671 CONFORME CONVÊNIO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, PROPOSTA Nº 06893.466000/1120-06, MONITOR MULTIPARAMÉTRICO PARA USO EM PACIENTES ADULTOS, INFANTIS E NEONATAIS, HSL/MANUT/CI143/2013. AQUISICAO DE BENS PERMANENTE 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 4 INVESTIMENTOS 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 1718 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3265 APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462872169 19947 2014 2014-08-08T00:00:00 98255,5400 0,0000 0,0000 0,0000 02431325000154 2 "" EZN CONSTRUTORA LTDA 8321955 Tomada de preços CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, PARA ATUAÇÃO DIÁRIA NA ÁREA INTERNA DO MERCADO DA CEASA/ES, NF 96 2014NE00779 2014NE00779 65039300 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, PARA ATUAÇÃO DIÁRIA NA ÁREA INTERNA DO MERCADO DA CEASA/ES. EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 852 DESCENTRALIZAÇÃO E HARMONIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO 2408 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462872170 19948 2014 2014-09-22T00:00:00 2000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 03372321000105 2 "" C.E DA EPSG CORONEL GOMES DE OLIVEIRA 8327982 Não Aplicável DESPESA COM PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PEDDE/14, META 4 2014NE15242 2014NE15242 67761984 RECURSOS PEDDE/2014 - MANUTENÇAO DA REDE ESCOLAR (ANCHIETA) PLANO DE APLICACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 42 AUXÍLIOS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL 242 INCLUSÃO E DIVERSIDADE NA EDUCAÇÃO 8668 AMPLIAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ATENDIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4462 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - AUXÍLIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462872171 19949 2014 2014-08-26T00:00:00 225,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.470.927-## 1 "" ROSIMEIA FERNANDES VIEIRA DA COSTA 8347344 Diárias Empenho referente despesas com diárias para atuar por extensão na comarca de Apiacá, no dia 26/08/2014. 2014NE01465 2014NE01465 67544843 EXTENSÃO NA COMARCA DE APIACÁ. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 180901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 359 SUPERÁVIT FINANCEIRO - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 18 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 110 DIREITOS HUMANOS, DIREITOS DE TODOS 2144 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO, SEDE E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 18901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462872172 19950 2014 2014-04-06T00:00:00 904,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.290.137-## 1 "" ADAIR EUGENIO GOMES SABINO 8374343 Diárias EMPENHO REFERENTE A 04 DIÁRIAS PARA VIAGEM DE ESTUDOS PARA UMA VISITA TÉCNICA COM DESTINO A CIDADE DO RIO DE JANEIRO/ RJ, NO PERÍODO DE 31/05 A 04/06, CI 265/14- DEIP. 2014NE00796 2014NE00796 66450888 SOLICITA DIÁRIAS E AUTORIZAÇÃO PARA MMEE EM VIAGEM DE ESTUDOS PARA UMA VISITA TÉCNICA COM DESTINO A CIDADE DO RIO DE JANEIRO/RJ SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2750 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462872173 19951 2014 2014-07-03T00:00:00 50168,5800 0,0000 0,0000 0,0000 36039089000147 2 "" SOCIEDADE PESTALOZZI DE ANCHIETA 8333463 Não Aplicável REPASSE DE RECURSOS REF.CREDENCIAMENTO DO CAEE-CENTRO DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO COM APAE DE ANCHIETA 2014NE00516 2014NE00516 65553713 DE INSTITUIÇÕES FILANTRÓPICAS SEM FINS LUCRATIVOS PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL DE ANCHIETA (REP/GEJUD/N 10/2014) CREDENCIAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 53 LITORAL SUL 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL 242 INCLUSÃO E DIVERSIDADE NA EDUCAÇÃO 8667 APOIO ÀS INSTITUIÇÕES PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2810 SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462872174 19952 2014 2014-03-28T00:00:00 0,0000 0,0000 3173,5200 0,0000 270201 3 "" INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES 8373029 Não Aplicável PAGAMENTO REF. FOLHA DE PAGAMENTO RGPS Nº 31 DE MAR/14. 2014OB00257 2014NE00065 65001168 ESTIMATIVO PARA O PAGAMENTO DAS FOLHAS DO EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 270201 INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4235 REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2298 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL 27201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462872175 19953 2014 2014-03-28T00:00:00 0,0000 0,0000 11179,7500 0,0000 100201 3 "" RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 8371805 Inexigível PAGAMENTO FOLHA RG 31 MAR 2014 2014OB00306 2014NE00161 65806255 SOLICITA AUTORIZAR O PAGAMENTO DAS FOLHAS 031 E 99, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/14. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2135 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2576 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RGPS 10201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462872176 19954 2014 2014-05-26T00:00:00 0,0000 0,0000 225324,0000 0,0000 07944657000156 2 "" LA VITA COM. VAREJISTA DE PROD.ALIMENT.LTDA 8327127 Pregão pagamento da nota fiscal 7659 abr/2014 medicamentos para pacientes do SUS. 2014OB10615 2014NE02189 60073985 PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS. FORMULA NUTRICIONAL 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 230 IMPLEMENTAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 2692 AQUISIÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS, DE PROGRAMAS ESPECÍFICOS E OUTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2464 MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTENCIA SOCIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462872177 19955 2014 2014-07-17T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0100 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 Não Aplicável PAGAMENTO DA DESPESA DE INSS/SERVIDOR DA FOLHA DE PESSOAL/SESPORT/EPP, DO MES DE JUNHO/2014, CONFORME INFORMATIVO/CIRCULAR/NUREF Nº 039/2014. 2014OB02480 2014NE00815 65070810 PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SESPORT, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2014. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2597 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2596 SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462872178 19956 2014 2014-11-06T00:00:00 0,0000 0,0000 256,9600 0,0000 ###.135.187-## 1 "" LUCIANA SOARES DA SILVA LOPES 8358681 Não Aplicável PAGAMENTO DE INSS, MÊS DE JUNHO/2014, LUCIANA SOARES DA SILVA LOPES. 2014OB01036 2014NE00232 66286204 EM FAVOR DE LUCIANA SOARES DA SILVA LOPES COMO COORDENADORA DE ÁREA-CÓDIGO DA REGIÃO: ÁREA A PARA O EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 364 ENSINO SUPERIOR 152 EDUCAÇÃO MUSICAL 2688 FORMAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO CONHECIMENTO E HABILIDADES MUSICAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462872179 19957 2014 2014-09-24T00:00:00 0,0000 0,0000 8900,0000 0,0000 05565222000175 2 "" TECTRILHA INFORMATICA LTDA ME 8319810 Pregão PGTO DA FATURA Nº 00877, REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DO SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE DADOS DE CONTRATOS E CONVENIOS PARA A SEDU, CONFORME CONTRATO Nº157/2014 2014OB17132 2014NE03879 57446067 ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE SERVICOS DE LICENCA DE USO DO SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE DADOS DE CONTRATOS E CONVENIOS DA SEDU (REP/GECON/N 3/2012) CONTRATACAO DE EMPRESA 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 331 SUPERÁVIT FINANCEIRO - COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 8651 MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3785 TI: SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TI 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462872180 19958 2014 2014-09-12T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.826.977-## 1 "" CARLA MELLO EINSFELD 8368936 Diárias PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA ASSESSORAR O DIRETOR PRESIDENTE DO INCAPER, MAXWEL ASSIS DE SOUZA, DURANTE O 2º ENCONTRO DE PRODUTORES RURAIS DE FUNDÃO, EM FUNDÃO, DIA 05/DEZ. 2014OB04182 2014NE02739 65040899 PAGAMENTO DESPESAS COM DESLOCAMENTO DE VIAGEM - FONTE 0101. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA PESQUISA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 571 DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO 853 DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR 3394 GERAÇÃO/ADAPTAÇÃO DE TECNOLOGIAS AGROPECUÁRIA E PESQUEIRA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462872181 19959 2014 2014-11-13T00:00:00 0,0000 0,0000 65437,4000 0,0000 16701716000156 2 "" FIAT AUTOMOVEIS LTDA 8347668 Pregão PAGAMENTO DE NOTAS FISCAIS NºS 2505194 E 2505185, AQUISIÇÃO DE VIATURAS PARA ATENDER A DPCA, CONVENIO/SENASP/MJ/Nº 792887/2013. 2014OB02149 2014NE00671 64734870 DE (1) UMA VIATURA CAMINHONETE - TIPO UTILITÁRIO PEQUENO PORTE. AQUISICAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 4 INVESTIMENTOS 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE "" 0 ESTADO 133 CONVÊNIOS - UNIÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 865 MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA FÍSICA E TECNOLÓGICA DA SEGURANÇA PÚBLICA 3733 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DE EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA, DE INTELIGÊNCIA E DE OUTROS MATERIAIS PERMANENTES PARA O SISTEMA SESP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3292 VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462872182 19960 2014 2014-05-26T00:00:00 0,0000 0,0000 1455,6500 0,0000 01751181000150 2 "" COOPERATIVA DOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DO ES 8328184 Pregão PG IRRF NF 397 EMITIDA EM 05/05/14 PROC 785/10 REF SERV DE COOPERATIVA MEDICA PRESTADOS NO MES DE ABRIL/14 - CNPJ 01.751.181.00001-50 - COOPERCIPES -DUA 2014OB00773 2014NE00119 48079588 EMPRESA P/PREST.SERV.MEDICOS ESPECIALIZADOS CIRURGIA PEDIATRICA, NO AMBITO URGENCIA E EMERGENCIA DOS HOSP.DA SESA NO E.SANTO. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 34 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2723 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DÓRIO SILVA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2878 SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (§ 1º DO ART. 18 DA LC Nº 101/00) - SERVIÇOS MÉDICOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462872183 19961 2014 2014-10-11T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.553.377-## 1 "" ANGELO JEFFERSON DEMONIER 8369846 Diárias Pagamento de 1 e 1/2 Diárias para Ecoporanga-ES, no dia 07 e retorno no dia 08/11/2014, a fim de realizar a segurança pessoal do Exmo.Sr. Governador em cumprimento de agenda. Conforme CI nº 1862/2014-NOE. 2014OB03283 2014NE00017 65012917 NO VALOR DE R$ 300,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS REF AO EXERCICIO DE 2014 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 750 SEGURANÇA DE DIGNATÁRIOS 2080 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462872184 19962 2014 2014-03-12T00:00:00 0,0000 0,0000 2033,5300 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Não Aplicável 2014NP00627 2014NE00214 65158598 DE TODOS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE MÊS JANEIRO/2014 (VITÓRIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 113 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (60%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 800 APOIO ADMINISTRATIVO 8085 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2612 OBRIGACOES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462872185 19963 2014 2014-10-21T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.996.187-## 1 "" ESTEVAO LUIZ TATAGIBA VIANA 8330736 Diárias PAGAMENTO DE DIÁRIA DO SERIDOR ESTEVÃO LUIZ TATAGIBA VIANA,CONFORME BOLETIMEMANEXO DE JUL/14 EOUT/14. 2014OB00873 2014NE00793 66968518 SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DO SERIDOR ESTEVÃO LUIZ TATAGIBA VIANA. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440922 HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 55 CAPARAÓ 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4690 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462872186 19964 2014 2014-12-18T00:00:00 0,0000 0,0000 65707,3900 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Não Aplicável PAGAMENTO DE DESPESA COM PESSOAL, OBRIGAÇÕES PATRONAIS INSS, REGIME GERAL NOVEMBRO/2014, RUBRICA 863 - INSS MENSAL e 935 - INSS 13º RESC. 2014OB03959 2014NE00161 65016882 SOLICITAÇÃO PARA AUTORIZAÇÃO DE EMISSÃO DE EMPENHOS ESTIMATIVOS. AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2186 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462872187 19965 2014 2014-12-11T00:00:00 0,0000 0,0000 3539,5800 0,0000 34419804000141 2 "" LIDER SANEAMENTO E SERVICO LTDA - EPP 8339553 Pregão NF 01625 REF. SERV.DESENTUPIMENTO E LIMPEZA DE FOSSAS, CAIXA DE VISITAS DO ESGOTO E PLUVIAIS. 2014OB03828 2014NE01012 64815633 EMPRESA ESPECIALIZADA EM DESENTUPIMENTO E LIMPEZA DE FOSSAS PARA ATENDER AO EDIFICIO ONDE FUNCIONA O CREV/SRSV CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2718 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE VITÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462872188 19966 2014 2014-03-12T00:00:00 0,0000 0,0000 154,1000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Não Aplicável 2014NP00630 2014NE00206 65158598 DE TODOS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE MÊS JANEIRO/2014 (VITÓRIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2086 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE SERVIÇOS E APOIO ESCOLAR DO ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2612 OBRIGACOES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462872189 19967 2014 2014-10-30T00:00:00 0,0000 0,0000 -2818,8200 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Não Aplicável 2014NP06195 2014NE00335 65024788 PARA REALIZAÇÃO DE DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EM EXERCÍCIO REFERENTE ANO/2014/SEDU NA ACAO DISCRIMINADA (REP/GRH/N 1/2014) AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4657 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2612 OBRIGACOES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462872190 19968 2014 2014-11-18T00:00:00 0,0000 0,0000 19526,5400 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Não Aplicável Pgto INSS Patronal - Folha de Pessoal - Out/14. 2014OB00671 2014NE00019 65082605 PARA PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS PARA O ANO 2014 EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2624 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462872191 19969 2014 2014-06-03T00:00:00 0,0000 0,0000 1094,6500 0,0000 270201 3 "" INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES 8373029 Não Aplicável pagamento ref. FUNPES previdenciário de servidor confl. folha de pagamento nº 31 RPPS de fevereiro/14 2014OB00177 2014NE00062 65001168 ESTIMATIVO PARA O PAGAMENTO DAS FOLHAS DO EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 270201 INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4235 REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2523 13º SALÁRIO - RPPS 27201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462872192 19970 2014 2014-07-03T00:00:00 0,0000 0,0000 375,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 Dispensa de Licitação pagamento ref consignação folha 31 fev/14. 2014OB00558 2014NE00080 65020030 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL MILITAR EM 2014. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4761 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSIDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462872193 19971 2014 2014-02-20T00:00:00 0,0000 0,0000 540,2200 0,0000 ###.199.967-## 1 "" ARTHUR AYRES DE FARIA NETO 8389383 Diárias DIÁRIAS DE SERVIDORES 2014OB00709 2014NE00664 201400000006 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 4020 VALORIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4160 DIÁRIAS A SERVIDORES - USO EXCLUSIVO TJ 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462872194 19972 2014 2014-11-07T00:00:00 0,0000 0,0000 3000,0000 0,0000 09150229000187 2 "" C. E DA EEUEF CÓRREGO COMPRIDO 8333970 Não Aplicável pagamento recurso dinheiro direto na escola-PEDDE 2014 meta 01 2014OB10788 2014NE09695 66681561 RECURSOS PEDDE/2014 - MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR (SÃO GABRIEL DA PALHA) PLANO DE APLICACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 43 SUBVENÇÕES SOCIAIS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 4347 APOIO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4565 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES SOCIAIS - DIVERSAS INSTITUIÇÕES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462872195 19973 2014 2014-11-27T00:00:00 0,0000 0,0000 1232,0000 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA PESQUISA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 Inexigível Pagamento do Auxílio Alimentação Pessoal Ativo - RGPS, FOPAG mês Nov/14. 2014OB04054 2014NE00845 65151046 DESTINADO AOS BPROCEDIMENTOS DE CONTABILIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO AOS SERVIDORES DO INCAPER-EXERCICIO DE 2014 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA PESQUISA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2390 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3635 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RGPS - FOLHA 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462872196 19974 2014 2014-05-30T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.454.496-## 1 "" EDEMILSON ABREU CARNEIRO 8339336 Diárias 1,5 diárias: 29 a 30/05. 2014OB01884 2014NE00538 65748875 ENC. PLANO DE VIAGEM ANUAL PARA 2014 DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2625 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462872197 19975 2014 2014-12-18T00:00:00 0,0000 0,0000 406,8000 0,0000 ###.589.227-## 1 "" SAVIO KHRISTIAN INOCENCIO LOPES 8314980 Diárias PG.DE 01 E 1/2 DIARIA E 20% AUXILIO TRANSPORTE PARA RIO DE JANEIRO-RJ E SÃO PAULO-SP, NO DIA 16 A 17 DE DEZEMBRO DE 2014, A FIM DE RECEBER PROVIDENCIAR DOCUMENTAÇÃO PARA LIBERAÇÃO DA AERONAVE E O SEU TRANSLADO. CI-543/NOTAER - 2014. 2014OB03629 2014NE00060 65052510 NO VALOR R$ 300,00 DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS E AUXILIO-TRANSPORTE DENTRO DO ESTADO - EXERCICIO DE 2014 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 750 SEGURANÇA DE DIGNATÁRIOS 2080 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462872198 19976 2014 2014-05-06T00:00:00 0,0000 0,0000 259,3000 0,0000 460101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 8373195 Não Aplicável programação de valor referente às consignações da folha de pagamento de maio/2014. 2014OB03717 2014NE00371 65151348 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4809 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462872199 19977 2014 2014-11-27T00:00:00 0,0000 0,0000 454,8000 0,0000 28133619000193 2 "" S/A A GAZETA 8331755 Dispensa de Licitação Pagamento de despesa referente a contratação de serviço de assinatura de periódico de grande circulação, do Jornal A Gazeta, para atender esta Fapes pelo período de 12 meses. 2014OB00933 2014NE00596 67925278 DE ASSINATURA ANUAL DO JORNAL A GAZETA. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2420 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2790 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462872200 19978 2014 2014-10-15T00:00:00 0,0000 0,0000 1310,0800 0,0000 ###.207.007-## 1 "" DARLON LUIZ VACCARI 8374288 Não Aplicável PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. 2014OB02860 2014NE00407 66693780 EM FAVOR DE DARLON LUIZ VACCARI COMO INSTRUTOR DE PERCUSSÃO PARA O EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 392 DIFUSÃO CULTURAL 192 FOMENTO À FORMAÇÃO, PRODUÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL 4605 CAPACITAÇÃO CULTURAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462872201 19979 2014 2014-04-07T00:00:00 0,0000 0,0000 24412,1800 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA PESQUISA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 Dispensa de Licitação Pagamento Contribuição da Lei 5842/99, FOPAG mês Jun/14. 2014OB02224 2014NE00404 65151046 DESTINADO AOS BPROCEDIMENTOS DE CONTABILIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO AOS SERVIDORES DO INCAPER-EXERCICIO DE 2014 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA PESQUISA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 274 PREVIDÊNCIA ESPECIAL 542 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES ESPECIAIS 390 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4482 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA - RGPS - ATIVO CIVIL 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462872202 19980 2014 2014-01-07T00:00:00 150,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.676.567-## 1 "" LUZIANE SPELTA RISSO 8392582 Adiantamento - Suprimento de Fundos REFERENTE SUPRIMENTO DE FUNDOS N.º 147/14 CONFORME AUTORIZAÇÃO SECRETÁRIO GERAL FOLHA 04 2014NE01118 2014NE01118 201400821424 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 614 GESTÃO INTEGRADA E ESTRATÉGICA NA ATIVIDADE JUDICIAL CAPIXABA 6030 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3338 SUPRIMENTO DE FUNDOS - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462872203 19981 2014 2014-10-02T00:00:00 0,0000 -163,8700 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Não Aplicável APROPRIACAO DE INSS 13 PATRONAL EXER. ANTERIOR REF. MES DE JANEIRO DE 2014. ACAO 6669 RG 2014NL00658 2014NE00286 65158598 DE TODOS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE MÊS JANEIRO/2014 (VITÓRIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 6669 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE SERVIÇOS E APOIO ESCOLAR - EDUCAÇÃO ESPECIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4214 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - DT - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462872204 19982 2014 2014-02-04T00:00:00 0,0000 10582,0000 0,0000 0,0000 00410817000138 2 "" CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA 8328026 Não Aplicável ref.nl,nf-04992,internação de gleidson da silva freitas,de 04 a 20/02/2014. 2014NL03993 2014NE00295 65375742 DE GLEIDSON SILVA FREITAS NO HOSP.CENTRO MEDICO HOSPITALAR VILA VELHA. AUTORIZAÇÃO PARA INTERNAÇÃO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462872205 19983 2014 2014-05-06T00:00:00 0,0000 0,0000 5905,0300 0,0000 300203 3 "" INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371641 Não Aplicável Pagamento consignação dos efetivos da folha de pagamento do mês de maio de 2014. 2014OB00508 2014NE00053 2162014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300203 INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 272 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 116 DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES METROLÓGICAS 2317 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS 30203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462872206 19984 2014 2014-09-25T00:00:00 0,0000 0,0000 11129,6000 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA PESQUISA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 Dispensa de Licitação Pagamento Pessoal ativo RPPS FOPAG Mês de set./2014. 2014OB03404 2014NE00408 65151046 DESTINADO AOS BPROCEDIMENTOS DE CONTABILIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO AOS SERVIDORES DO INCAPER-EXERCICIO DE 2014 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA PESQUISA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4394 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2538 GRATIFICACAO ASSIDUIDADE - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462872207 19985 2014 2014-07-05T00:00:00 0,0000 2156,2200 0,0000 0,0000 05340639000130 2 "" PRIME CONSULT.ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA-EPP 8368439 Pregão Liquidação NFS-e nº 4642, referente a 9.792,77 litros Gasolina Comum, 574,67 litros Diesel Comum, 302,17 litros Diesel S-10, 03 litros Óleo lubrificante, 03 unid. Filtro de Óleo, 01 unid. Filtro de Ar, 01 unid. Filtro de Combustível para atender os veículos oficiais e locados a serviço da Secretaria da Casa Militar no mês de Abril/2014. Conforme Contrato nº 017/2013-SEGER. 2014NL01282 2014NE00025 65038436 NO VALOR DE R$ 356.058,18 - DURANTE O EXERCICIO DE 2014 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 750 SEGURANÇA DE DIGNATÁRIOS 2080 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2401 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GNV/DIESEL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462872208 19986 2014 2014-06-30T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.583.917-## 1 "" HELYELSON VARGAS DE AZEVEDO 8346535 Diárias LIQUIDAÇÃO REF. A 1/2 DIÁRIA PARA DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VITÓRIA NO DIA 29/05/2014. 2014NL04290 2014NE01013 65164687 NO VALOR DE 336,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERIODO DE JANEIRO A MARÇO DE 2014 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4800 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462872209 19987 2014 2014-11-12T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.395.027-## 1 "" HEITOR LUIZ BONGIOVANI 8355259 Diárias PAGAMENTO DE DESPESA COM 1 E 1/2 DIÁRIA REF. VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE VITORIA/ES PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DO SIGA EM 03/11/14 A 04/11/14 CONF.CI: 002/2014. 2014OB03665 2014NE02683 65411498 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA EM BENEFICIO AO SERVIDOR: HEITOR LUIZ BONGIOVANI DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 460201 INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2810 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 46201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462872210 19988 2014 2014-04-12T00:00:00 0,0000 0,0000 32938,7700 0,0000 31783830000166 2 "" AMG - ENGENHARIA LTDA. 8331257 Concorrência PG DA 3ª MEDIÇÃO, REFERENTE OBRA DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA EEEFM CAROLINA PASSOS GAIGHER, CT 249/14, NOTA FISCAL Nº 386 2014OB21669 2014NE19145 66961750 DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA EEEFM CAROLINA PASSOS GAIGHER, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM (REP/GERFE/N 190/2014) CONTRATACAO DE SERVICOS 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 54 CENTRAL SUL 331 SUPERÁVIT FINANCEIRO - COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 1672 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA, REPAROS E ACESSIBILIDADE NAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3366 OBRAS DE BENFEITORIA OU MELHORIA EM IMÓVEIS DE USO ESPECIAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462872211 19989 2014 2014-09-06T00:00:00 0,0000 0,0000 1642,0000 0,0000 03400615000101 2 "" C.E DA EPSG MARIA PENEDO 8324638 Não Aplicável Pagamento referente programa dinheiro direto na escola - PEDDE/14 - meta 6 2014OB07809 2014NE07019 66372062 RECURSOS PEDDE/2014 - MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR (SERRA) PLANO DE APLICACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 43 SUBVENÇÕES SOCIAIS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL 242 INCLUSÃO E DIVERSIDADE NA EDUCAÇÃO 8668 AMPLIAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ATENDIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4565 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES SOCIAIS - DIVERSAS INSTITUIÇÕES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462872212 19990 2014 2014-12-15T00:00:00 0,0000 0,0000 320,4000 0,0000 ###.506.176-## 1 "" EMMERSON FERREIRA MACHADO 8374462 Inexigível PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS, CONFORME ORIGEM DE DADOS PARA A ATUAÇÃO NO APOIO TÉCNICO A CURSO, NA APLICAÇÃO DE EXAMES SUPLETIVOS CEEJA DE COLATINA NOS DIAS 22,23,29 E 30 DE NOVEMBRO DE 2014. 2014OB04593 2014NE02162 68465637 DOS PROFISSIONAIS PARA ATUAÇÃO NO APOIO TÉCNICO A CURSO, NA APLICAÇÃO DE EXAMES SUPLETIVOS CEEJA NO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 242 INCLUSÃO E DIVERSIDADE NA EDUCAÇÃO 8665 AMPLIAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2708 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462872213 19991 2014 2014-12-19T00:00:00 0,0000 0,0000 35507,0100 0,0000 410101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8373053 Não Aplicável Pgto Folha de Pessoal - Dez/14. 2014OB00721 2014NE00018 65082605 PARA PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS PARA O ANO 2014 EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2624 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462872214 19992 2014 2014-04-12T00:00:00 0,0000 0,0000 4746,8500 0,0000 07421115000107 2 "" CFC AB UNIBARRA LTDA-ME 8362746 Não Aplicável PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 646 E 647 (CFC UNIBARRA) REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE CURSO TÉCNICO/TEÓRICO E PRÁTICO DE DIREÇÃO VEICULAR A CANDIDATOS DO PROGRAMA CNH SOCIAL. 2014OB18735 2014NE00356 63931567 EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA DESPESAS COM O CFC UNIBARRA EXERCICIO 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 333 EMPREGABILIDADE 860 REDUÇÃO DA POBREZA 4516 CARTEIRA DE HABILITAÇÃO - CNH SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2866 PROGRAMA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO (CNH) SOCIAL 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462872215 19993 2014 2014-02-10T00:00:00 0,0000 0,0000 675,0000 0,0000 ###.188.597-## 1 "" JOSELITA ASSIS DE LIMA 8350626 Diárias Pagamento referente despesas com diárias para atuar na defensoria plena da comarca de Pinheiros, ida 01/10 retorno 02/10/2014. 2014OB02391 2014NE01815 67936822 ATUAÇÃO NA DEFENSORIA PLENA DA COMARCA DE PINHEIROS, PARA SUBSTITUIÇÃO DEVIDO AS FÉRIAS DO DEFENSOR QUE ATUA NAQUELA COMARCA, TUDO CONFORME DESIGNAÇÃO. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 180901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 359 SUPERÁVIT FINANCEIRO - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 18 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 110 DIREITOS HUMANOS, DIREITOS DE TODOS 2144 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO, SEDE E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 18901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462872216 19994 2014 2014-10-06T00:00:00 0,0000 0,0000 1810,6800 0,0000 03204058000145 2 "" ORTHO HEAD INSTRUM. E IPLAN. CIRURGICOS LTDA 8315760 Dispensa de Licitação PAGTO DA NF 46795 DE 30/05/2014, REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ORTESE E PROTESE, PARA ATENDER AO HSL. PROCESSO: 62926080. 2014OB01165 2014NE00894 62926080 PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ÓRTESE E PRÓTESE, PLACA BLOQUEADA DISTAL DE RADIO ESQUERDO E PARAFUSOS DE BLOQUEIO E CORTICAIS PARA PACIENTE, HSL/FHOP/CI049/2013. ABERTURA DE PROCESSO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440915 HOSPITAL SÃO LUCAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4691 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL SÃO LUCAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2443 MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462872217 19995 2014 2014-10-06T00:00:00 0,0000 0,0000 6000,0000 0,0000 03360651000180 2 "" C.E. DA EPSG JOSE DAMASCENO FILHO 8329988 Não Aplicável Pagamento referente programa dinheiro direto na escola - PEDDE/14 - meta 3 2014OB08029 2014NE07151 66447283 RECURSOS PEDDE/2014 - MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR (BAIXO GUANDU) PLANO DE APLICACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 43 SUBVENÇÕES SOCIAIS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO MÉDIO 8683 DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DE ESPORTE E CULTURA NAS ESCOLAS 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4565 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES SOCIAIS - DIVERSAS INSTITUIÇÕES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462872218 19996 2014 2014-10-23T00:00:00 0,0000 0,0000 6999,9800 0,0000 410101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8373053 Não Aplicável Pgto Folha de Pessoal - Out/14. 2014OB00625 2014NE00018 65082605 PARA PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS PARA O ANO 2014 EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2624 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2574 13º SALÁRIO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462872219 19997 2014 2014-12-19T00:00:00 0,0000 0,0000 1,3600 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 Não Aplicável Pagamento da folha de servidores da SEDU, mês de dezembro, Ação 2086-RG. 2014OB03976 2014NE01622 65158598 DE TODOS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE MÊS JANEIRO/2014 (VITÓRIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2086 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE SERVIÇOS E APOIO ESCOLAR DO ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3537 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - RGPS - EXERCÍCIOS ANTERIORES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462872220 19998 2014 2014-07-30T00:00:00 0,0000 0,0000 241,0000 0,0000 04105357000195 2 "" SERV. DIAGN. IMAGEM S. MIGUEL ARC. S/C LTDA 8330410 Dispensa de Licitação pagamento referente a jul/14 e cota jul/14 da nf 8243 com TC DE CRÂNIO DA PACIENTE RAFAELA PAIXÃO DE OLIVEIRA. Ano 2014 2014OB00569 2014NE00426 66326010 SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO PARA TC DE CRÂNIO DA PACIENTE RAFAELA PAIXÃO DE OLIVEIRA. EXAME 0 3 DESPESAS CORRENTES 440922 HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 55 CAPARAÓ 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4690 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462872221 19999 2014 2014-12-29T00:00:00 0,0000 0,0000 9802,3500 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 Não Aplicável Contribuição previdenciária (IPAJM), parte segurado, da folha 31 do mês de Dezembro/2014. 2014OB04052 2014NE00157 65158598 DE TODOS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE MÊS JANEIRO/2014 (VITÓRIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 113 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (60%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 800 APOIO ADMINISTRATIVO 8086 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462872222 20000 2014 2014-05-16T00:00:00 0,0000 784,0000 0,0000 0,0000 ###.010.007-## 1 "" RAFAEL RIBEIRO RAMOS 8324563 Diárias LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DESPESA COM DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO DE INSTRUÇÃO BÁSICA DE MOTOPATRULHAMENTO, NO 12º E 9º BPM, NOS MUNICÍPIOS DE LINHARES E CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, NO PERÍODO DE 23 A 30/03/14, CI 070/14- ROTAM. 2014NL01152 2014NE00674 65870492 DIARIAS EM FAVOR DE MMEE QUE SEGUIRÃO EM OBJETO DE SERVIÇO PARA LINHARES E CACHOEIRO-ES. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2750 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462872223 20001 2014 2014-01-08T00:00:00 0,0000 0,0000 8,0000 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 Não Aplicável Pagamento de consignações da folha do mes de julho de 2014. 2014OB02329 2014NE00107 65158598 DE TODOS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE MÊS JANEIRO/2014 (VITÓRIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 113 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (60%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 6671 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - EDUCAÇÃO ESPECIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462872224 20002 2014 2014-07-15T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.507.047-## 1 "" OZEIAS PEREIRA DOS SANTOS 8362118 Diárias PAGAMENTO DE DESPESAS COM 1 DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA CERIMÔNIA DE ABERTURA DOS JOGOS ESCOLARES DE ESPÍRITO SANTO NO MUNICÍPIO DE LINHARES NO PERÍODO DE 30.06.2014 A 01.07.2014. 2014OB02389 2014NE01389 66361087 PARA SERVIDORES QUE IRÃO ACOMPANHAR Á SECRETÁRIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER, NA CERIMÔNIA DE ABERTURA DOS JOGOS ESCOLARES DO ESPIRITO SANTO/FASE REGIONAL (LINHARES). DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2590 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462872225 20003 2014 2014-04-07T00:00:00 0,0000 0,0000 145,6000 0,0000 ###.872.357-## 1 "" CARLOS ROBERTO PACHECO DE OLIVEIRA 8366752 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM DIÁRIAS, COM A FINALIDADE DE COMPARECER REUNIÃO C/DIRETOR GERAL,PAG.DE 1/2 C/ACRES.DE 30% DIÁRIAS,CONF.IS.Nº1873/2014,EM 25/06/2014, DE S.MATEUS P/VITORIA 2014OB10229 2014NE02884 66801001 DESIGNAR OS SERVIDORES PARA SE DESLOCAR DA CIDADE DE ORIGEM AO MUNICIPIO DE VITORIA REF IS P Nº 1873 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462872226 20004 2014 2014-06-08T00:00:00 0,0000 0,0000 43,9900 0,0000 03062404000106 2 "" RC SERVICOS MEDICOS S/C LTDA 8328212 Pregão Pagamento do ISS, referente serviços de exames de colonoscopia, NF. 0748, RC SERVICOS MEDICOS S/C LTDA-03062404000106. 2014OB01519 2014NE00562 65330099 COBERTURA DE DESPESA COM PROCESSO N°63807327 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 0989/2013-RC SERVIÇOS MEDICOS S/C LTDA.ME PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 58 NORDESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2729 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462872227 20005 2014 2014-04-15T00:00:00 0,0000 0,0000 1002,2400 0,0000 57722118000140 2 "" FUND DE APOIO AO ENSINO PES E ASSIS HCFMRPUSP 8331475 Dispensa de Licitação dua ref imposto de renda sob nf 32897. 2014OB01125 2014NE00087 65136632 IMPLANTE DE ESTIMULADOR P/ LILIANE PRATES COSTA AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 594 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO 4716 MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462872228 20006 2014 2014-03-28T00:00:00 0,0000 0,0000 122766,5600 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 Não Aplicável PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL SESPORT/RGPS, ESTAGIÁRIOS REFERENTE AO MES DE MARÇO/2014. 2014OB00903 2014NE00824 65070810 PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SESPORT, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2014. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2590 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2696 ESTAGIARIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462872229 20007 2014 2014-01-25T00:00:00 0,0000 0,0000 8154,2900 0,0000 350101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 8371587 Não Aplicável Pagamento Folha Pessoal, Mês Janeiro de 2014 2014OB00085 2014NE00001 65002652 A NECESSIDADE DE EMPENHO ESTIMATIVO ANUAL A FIM DE COBRIR A DESPESAS COM PESSOAL DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014. INFORMACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 350101 SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2443 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2571 GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462872230 20008 2014 2014-09-29T00:00:00 0,0000 0,0000 170341,2800 0,0000 09110878000154 2 "" LACCHENG ENGENHARIA LTDA 8326835 Concorrência 12ª M.P AO C.E Nº 014/2012 - LACCHENGE ENGENHARIA LTDA, REF. CONSTRUÇÃO DE 02 (DUAS) PONTES NA ROD. BR/ES-381, PERIODO: 01 A 31/07/2014. NF.331 2014OB03972 2014NE01071 65677200 "" "" 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 0 ESTADO 142 OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 67 CONSOLIDAÇÃO DO SISTEMA RODOVIÁRIO ESTADUAL E DE VIAS COMPLEMENTARES 1488 CONSTRUÇÃO DE PONTES E OUTRAS OBRAS DE ARTES ESPECIAIS EM RODOVIAS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3367 PONTES 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462872231 20009 2014 2014-05-09T00:00:00 0,0000 0,0000 15388,2300 0,0000 12185204000123 2 "" VITANET COMERCIAL LTDA 8362236 Pregão PAGAMENTO DA DANFE Nº 000.001.805, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 01 PLANTADEIRA ADUBADEIRA, PLANTIO: DIRETO, COM 3 LINHAS, DEPOSITO DE ADUBO INDIVIDUAL, PONTOS PARA ACOPLAMENTO A TRATOR, SISTEMAS DE ENGRENAGENS, CONTROLADOR DE PROFUNDIDADE, RODA DE SUSTENTAÇÃO,DISPOSITIVO PARA COBRIR SEMENTES E MARCADOR DE LINHA. DEPOSITOS CAPACIDADE DE ADUBO DE 50 KG CADAE CAPACIDADE DE SEMENTES DE 30 KG CADA. MARCA: KNAPIK/ OLANTADEIRA HIDRÁULICA 3 LINHAS. PARA ATENDER A PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ. PREGÃO 029/2014. ORDEM DE COMPRA Nº 00214/2014. 2014OB04231 2014NE01429 65475488 "" "" 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA 4 INVESTIMENTOS 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE "" 56 RIO DOCE 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 853 DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR 3358 FORTALECIMENTO DA ESTRUTURA DE PRODUÇÃO, COMERCIALIZAÇÃO E ESCOAMENTO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3285 MÁQUINAS E EQUPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462872232 20010 2014 2014-11-28T00:00:00 0,0000 0,0000 32648,6000 0,0000 10285265000137 2 "" RADANA CONSTRUCOES LTDA 8345325 Concorrência PG DA 4ª MEDIÇÃO, REFERENTE OBRA DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA EEEFM FREDERICO PRETTI, CT 203/14, NOTA FISCAL Nº 310 2014OB21377 2014NE18842 66706211 MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA EEEFM FREDERICO PRETTI (REP/GERFE/N 161/2014) CONTRATACAO DE SERVICOS 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 51 CENTRAL SERRANA 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO MÉDIO 1673 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA, REPAROS E ACESSIBILIDADE NAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3366 OBRAS DE BENFEITORIA OU MELHORIA EM IMÓVEIS DE USO ESPECIAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462872233 20011 2014 2014-01-07T00:00:00 0,0000 0,0000 1100,0000 0,0000 27490614000155 2 "" CASA DE SAUDE SANTA MARIA S/A 8341236 Dispensa de Licitação pagto nf 8833 - ref. maio/14 2014OB00958 2014NE00168 64966402 "SOLICITO COMPRA DE 10(DEZ)SESSÕES DE HEMODIALISE P/PACIENTE ADEIR SILVA DE ANDRADE,INTERNADO NO CTI DO HMSA." SERVICOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2725 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE SÍLVIO AVIDOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462872234 20012 2014 2014-10-12T00:00:00 0,0000 0,0000 1386,5500 0,0000 ###.588.187-## 1 "" BARBARA MATTOS ZANETTI FERREIRA 8355052 Não Aplicável PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO A MEMBRO DA OITAVA CJDP/HABILITAÇÃO/DETRAN/ES REFERENTE ÀS REUNIÕES OCORRIDAS NO MÊS NOVEMBRO/2014. 2014OB19094 2014NE00596 64856003 NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA EXERCICIO 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2713 JETONS A CONSELHEIROS 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462872235 20013 2014 2014-04-29T00:00:00 0,0000 0,0000 8794,4400 0,0000 420101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 8371588 Não Aplicável PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE ABRIL/2014 - AÇÃO 8671 - RP. 2014OB04297 2014NE00454 65158598 DE TODOS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE MÊS JANEIRO/2014 (VITÓRIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 8671 REMUNERAÇÃO COMPLEMENTAR DOS PROFISSIONAIS DA SEGURANÇA ESCOLAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4501 AUXÍLIO A PESSOAS FÍSICAS - FOPAG - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462872236 20014 2014 2014-06-13T00:00:00 0,0000 0,0000 22492,1700 0,0000 ###.437.037-## 1 "" ANTONIO SERGIO MARGOTO STOCO 8370638 Inexigível PAGAMENTO REF. DESAPROPRIAÇÃO TRECHO PONTE SOBRE O RIO PANCAS - ENTR. ES-137. 2014OB02283 2014NE01169 58281533 EM NOME DO SR. SÉRGIO ISTOKI, REF. A REABILITAÇÃO DA RODOVIA ES-080, TRECHO: PONTE SOBRE O RIO PANCAS ATÉ O ENTR. ES-137 (SÃO DOMINGOS), CONFORME C.E. 002/2010, FIRMADO COM A EMPRESA TAMASA ENGENHARIA S/A. DESAPROPRIACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 4 INVESTIMENTOS 61 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 67 CONSOLIDAÇÃO DO SISTEMA RODOVIÁRIO ESTADUAL E DE VIAS COMPLEMENTARES 3454 CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSOS TRECHOS DA MALHA RODOVIÁRIA ESTADUAL E DE VIAS COMPLEMENTARES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3872 TERRENOS PARA REALIZAÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462872237 20015 2014 2014-10-14T00:00:00 0,0000 0,0000 448,0000 0,0000 ###.787.057-## 1 "" LUCIANO BRAVIM KRUGER 8321482 Diárias 4,0 diárias: 23 a 27/06. 2014OB03853 2014NE00500 65026055 ENC.PLANO DE VIAGEM ANUAL PARA 2014. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2625 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462872238 20016 2014 2014-01-09T00:00:00 0,0000 0,0000 13,2400 0,0000 ###.752.387-## 1 "" ROBERTO CARLOS RAMOS 8370325 Não Aplicável Pgto PSA/Programa Reflorestar - Contr. 083/2013 - Ago/14. 2014OB00179 2014NE00093 64475662 DE SERVIÇOS AMBIENTAIS- PROGRAMA REFLORESTAR-CORREGO SAO JOAO DA BARRA SECA- COLATINA/ES. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410902 FUNDO ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 413 SISTEMA ESTADUAL DE GERENCIAMENTO DE RECURSOS HÍDRICOS 2166 PAGAMENTO POR SERVIÇOS AMBIENTAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3947 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS 41902 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462872239 20017 2014 2014-06-24T00:00:00 0,0000 0,0000 491,2800 0,0000 ###.449.307-## 1 "" ANDREIA DE OLIVEIRA LIQUER 8330191 Não Aplicável PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DE SENSIBILIZAÇÃO NO MÊS DE MAIO/2014. 2014OB01157 2014NE00332 66498520 EM FAVOR DE ANDREIA DE OLIVEIRA LIQUER SOARES COMO INSTRUTORA SENSIBILIZAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 392 DIFUSÃO CULTURAL 192 FOMENTO À FORMAÇÃO, PRODUÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL 4605 CAPACITAÇÃO CULTURAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462872240 20018 2014 2014-09-04T00:00:00 0,0000 0,0000 477,0000 0,0000 ###.661.487-## 1 "" HERON RONAN ROMAN 8367993 Diárias PAGAMENTO DE 2,5 DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO INTERNACIONAL REPENSANDO O DIREITO À SEGURANÇA,EM SÃO JOSÉ DO RIO PRETO/ SP, NO PERÍODO DE 10 A 12/04/14, CI 020/14- DDHPC. 2014OB01055 2014NE00515 65950127 "SOLICITA DIÁRIAS E PASSAGENS AÉREAS PARA OFICIAIS SUPERIORES QUE PARTICIPARÃO DO CONGRESSO INTERNACIONAL ""REPENSANDO O DIREITO À SEGURANÇA"" EM SÃO PAULO." DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2750 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462872241 20019 2014 2014-04-29T00:00:00 0,0000 0,0000 89682,1800 0,0000 310101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA 8373667 Não Aplicável Pagamento ref. vencimentos/vantagens fixas pessoal civil - RPPS, folha de pagamento/SEAG - mês de Abril/2014. 2014OB02351 2014NE00141 65024621 GLOBAL, PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL ESTATUTÁRIO, NOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO/2014. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4352 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462872242 20020 2014 2014-06-03T00:00:00 0,0000 0,0000 31,1000 0,0000 01501583000105 2 "" CIAP CENTRO INT. DE ATENDIMENTO PSICOLOGICO 8367150 Não Aplicável PAGTO DE IRRF/DUA DA NF.7452 REF.SERVIÇO PRESTADOS DE EXAMES MEDICOS E PSICOLOGICOS A CANDIDATOS DO PROGRAMA CNH SOCIAL. 2014OB03132 2014NE00259 63749661 EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA DESPESAS COM O CENTRO INTEGRADO DE ATENDIMENTO PSICOLOGICO EXERCICIO 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 333 EMPREGABILIDADE 860 REDUÇÃO DA POBREZA 4516 CARTEIRA DE HABILITAÇÃO - CNH SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2866 PROGRAMA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO (CNH) SOCIAL 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462872243 20021 2014 2014-02-19T00:00:00 0,0000 0,0000 192,3400 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Não Aplicável Pagamento INSS Patronal FOPAG JAN 2014. 2014OB00097 2014NE00017 65012747 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS PARA O EXERCICIO 2014. CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300204 AGÊNCIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ENERGIA DO ESTADO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 25 ENERGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 389 REGULAÇÃO DO SETOR ENERGÉTICO 4320 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 30204 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462872244 20022 2014 2014-04-04T00:00:00 0,0000 0,0000 176029,2800 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 Dispensa de Licitação pagamento consignação ref folha 31 março 2014. 2014OB00887 2014NE00080 65020030 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL MILITAR EM 2014. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4761 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSIDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462872245 20023 2014 2014-02-25T00:00:00 0,0000 0,0000 148,5000 0,0000 ###.235.477-## 1 "" ANA CARVALHO RICART 8326812 Inexigível PAGAMENTO TFD Nº127/14 RF. AJUDA DE CUSTOS P/PACIENTE CLAUDINEI CARVALHO RICART 2014OB00652 2014NE00604 53437608 TFD. REP. ANA CARVALHO RICART CPF. 086.235.477-30 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 57 CENTRO OESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2715 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462872246 20024 2014 2014-04-29T00:00:00 0,0000 0,0000 21762,5200 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 Dispensa de Licitação pagamento ref folha 31 abril/2014. 2014OB01046 2014NE00082 65020030 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL MILITAR EM 2014. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 17 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4761 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2173 AUXÍLIO MORADIA - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462872247 20025 2014 2014-04-24T00:00:00 0,0000 0,0000 163,2600 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Não Aplicável PAGAMENTO DE DESPESA COM INSS PATRONAL, COMPETÊNCIA DE JANEIRO/2014, CONFORME INFORMATIVO/CIRCULAR/NUREF Nº 027/2014 E FOLHA DE PESSOAL Nº 31 DE ABRIL/2014. 2014OB01102 2014NE00161 65016882 SOLICITAÇÃO PARA AUTORIZAÇÃO DE EMISSÃO DE EMPENHOS ESTIMATIVOS. AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2186 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462872248 20026 2014 2014-04-08T00:00:00 0,0000 0,0000 378,1500 0,0000 ###.079.017-## 1 "" PAULO CESAR MARTINELLI SEPULCRI 8345532 Não Aplicável pagto de gratificação a membro da jari prov/detran/es no mes de jul/2014. 2014OB11887 2014NE02069 64495132 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE EMPENHO DOS SERVIDORES DA JARI SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2713 JETONS A CONSELHEIROS 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462872249 20027 2014 2014-07-16T00:00:00 0,0000 0,0000 58,8000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Não Aplicável PG.OBRIGAÇÃO PATRONAL S/SERV.PER.MEDICAS REF. MES MAIO/14. 2014OB00970 2014NE00090 61223190 DE PAGAMENTO DE MEDICO PERITO SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 34 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2885 MANUTENÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2878 SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (§ 1º DO ART. 18 DA LC Nº 101/00) - SERVIÇOS MÉDICOS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462872250 20028 2014 2014-06-05T00:00:00 0,0000 0,0000 24,0000 0,0000 420101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 8371588 Não Aplicável Pagamento de consignações ref. a folha do mes de abril/2014. Ação 4657. 2014OB04874 2014NE00371 65024788 PARA REALIZAÇÃO DE DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EM EXERCÍCIO REFERENTE ANO/2014/SEDU NA ACAO DISCRIMINADA (REP/GRH/N 1/2014) AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 363 ENSINO PROFISSIONAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 6668 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2596 SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462872251 20029 2014 2014-10-17T00:00:00 0,0000 0,0000 53958,3900 0,0000 15762766000180 2 "" MEDLESSA SERVICOS MEDICOS EIRELI ME 8362911 Pregão PAGTO NFS Nº 106 REF. EXAMES DE ENDOSCOPIAS, RETOSIGMOIDOSCOPIAS E COLONOSCOPIAS FEITAS EM SET/14 NOS PACIENTES ATENDIDOS PELO NRECOL E SRSCOL, CF. ATA REG. PR. Nº779/14. 2014OB04096 2014NE02546 66943817 DE NOTAS FISCAIS DE SERVIÇOS DE EXAMES DE ENDOSCOPIAS, COLONOSCOPIAS E RETOSSIGMOIDOSCOPIAS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2715 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462872252 20030 2014 2014-09-10T00:00:00 0,0000 0,0000 1246,9500 0,0000 39822176000164 2 "" PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA 8320128 Pregão Pagamento da fatura 19745, referente ao fornecimento de passagens aéreas para atender a este Instituto, conforme contr. 001/11. 2014OB03419 2014NE00440 52257690 DA AUTORIZAÇÃO NO VALOR R$ 20.000,00 DA EMPRESA PAY VIAGENS E TURISMO LTDA DO EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 018/2010 SOLICITACAO DE EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2520 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2849 PASSAGENS PARA O PAIS - AÉREAS 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462872253 20031 2014 2014-09-07T00:00:00 0,0000 0,0000 1386,5500 0,0000 ###.778.727-## 1 "" IRACY MARIA MAGESKI CARDOSO 8360605 Não Aplicável "PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO A MEMBRO DA OITAVA CJDP-HABILITAÇÃO/DETRAN/ES REF. JUNHO/2014. " 2014OB10376 2014NE00592 64856003 NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA EXERCICIO 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2713 JETONS A CONSELHEIROS 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462872254 20032 2014 2014-04-23T00:00:00 0,0000 0,0000 60255,0400 0,0000 00410817000138 2 "" CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA 8328026 Não Aplicável PGTO REF NF N.5605 INTERNAÇÃO DE SEBASTIÃO LUIZ LOPES NO PERÍODO DE 18/01 A 15/03/2014. 2014OB08060 2014NE00295 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462872255 20033 2014 2014-06-13T00:00:00 0,0000 0,0000 2303,2400 0,0000 39822176000164 2 "" PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA 8320128 Pregão Pagamento de despesa referente a fatura nº FT00018294 com aquisição de passagens aéreas nacionais (despesa administrativa) para atender viagens oficiais de servidores da FAPES. 2014OB00379 2014NE00050 51878658 COM TERMO DE ADESÃO AO CONTRATO Nº.: 001/2011 SEGER - PARA FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA NACIONAL E INTERNACIONAL. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2420 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2849 PASSAGENS PARA O PAIS - AÉREAS 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462872256 20034 2014 2014-01-07T00:00:00 0,0000 0,0000 1074,1000 0,0000 00541999000186 2 "" VIPESA-VITORIA PROD.SER.AERONAVES LTDA-MEE/EP 8323795 Pregão Pagamento das NF-e nº 4344 e 4336, ref. 230 litros de AV-GÁS 100 para aeronave do NOTAer. Conforme ARP nº 0005/2013-SCM. 2014OB01953 2014NE00460 64358879 DE REGISTRO DE PREÇOS 0005/13 - FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES P/AVIAÇÃO ATRAVES DA EMPRESA VIPESA ATA 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 750 SEGURANÇA DE DIGNATÁRIOS 2081 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE OPERAÇÕES E TRANSPORTE AÉREO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2402 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES DE AVIAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462872257 20035 2014 2014-08-10T00:00:00 0,0000 0,0000 177,5200 0,0000 02818800000140 2 "" CENTRO DE DIAQG EM MED NUCLEAR VV-UNID VITORIA 8317104 Pregão PGTO REF. IRRF S/NF. 218 COMP: OUTUBRO/2014 E NF. 160 COMP: AGOSTO/2014 - SERVIÇOS PRESTADO EM AGOSTO E SETEMBRO/2014 REF. EXAMES DE CINTILOGRAFIA DE DIVERSOS TIPOS, CISTOGRAFIA, CISTERNOCINTILOGRAFIA, DACRIONINCINTILOGRAFIA E IDOTERAPIA, ARP 787/2014. 2014OB02061 2014NE00914 63032147 CINTILOGRAFIA DE DIVERSOS TIPOS, CISTOGRAFIA, CISTERNOCINTILOGRAFIA, DACRIONINCINTILOGRAFIA E IDOTERAPIA SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2727 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462872258 20036 2014 2014-06-06T00:00:00 0,0000 0,0000 5089,7200 0,0000 39822176000164 2 "" PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA 8320128 Pregão PAGAMENTO PARCIAL DA FATURA Nº 17584, REFERENTE A PASSAGENS AÉREAS CONFORME CONTRATO Nº 0001/2011 VIGÊNCIA PRORROGADA ATÉ 04/01/2015. PROCESSO 65076036. 2014OB12053 2014NE00881 65076036 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 52252945, EM FAVOR DA EMPRESA PAYLESS VIAGENS E TURISMO LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2690 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2849 PASSAGENS PARA O PAIS - AÉREAS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462872259 20037 2014 2014-03-10T00:00:00 0,0000 0,0000 277,2000 0,0000 ###.455.407-## 1 "" ELÍZIO MOURA 8371147 Inexigível GPS INSS REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO, NO MES DE SET/14. COMPET. SET/14 (ELÍZIO MOURA) 2014OB03636 2014NE00475 65900898 DE ELÍZIO MOURA PARA PRESTAR APOIO À PARTE ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA DESTA ESESP. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 543 CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS SERVIDORES E GESTORES PÚBLICOS DO ESTADO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2708 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462872260 20038 2014 2014-08-22T00:00:00 0,0000 0,0000 -1310,0800 0,0000 ###.449.307-## 1 "" ANDREIA DE OLIVEIRA LIQUER 8330191 Não Aplicável PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE JULHO DE 2014. 2014OB02149 2014NE00332 66498520 EM FAVOR DE ANDREIA DE OLIVEIRA LIQUER SOARES COMO INSTRUTORA SENSIBILIZAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 392 DIFUSÃO CULTURAL 192 FOMENTO À FORMAÇÃO, PRODUÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL 4605 CAPACITAÇÃO CULTURAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462872261 20039 2014 2014-02-06T00:00:00 0,0000 0,0000 7604,8400 0,0000 27486182000109 2 "" VIACAO AGUIA BRANCA S/A 8324839 Dispensa de Licitação PAGAMENTO DE DESPESA COM VALES TRANSPORTES, OS MESMOS SERÃO UTILIZADOS NO MÊS DE JUNHO DE 2014, REF. NF. 37683, VIACAO AGUIA BRANCA S/A-27486182000109. 2014OB01068 2014NE00267 65255828 ABERTURA DE PROC. P/COBRIR DESPESAS C/ VALES TRANSPORTE DURANTE EXERCÍCIO DE 2014, VIAÇÃO AGUIA BRANCA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2729 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462872262 20040 2014 2014-08-04T00:00:00 0,0000 0,0000 19614,3400 0,0000 28161602000140 2 "" CONSTRUTORA EVEREST LTDA 8322663 Dispensa de Licitação PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SALAS COMERCIAIS E VAGAS DE GARAGEM NO EDF. JOÃO XXIII, NO MÊS DE MARÇO/2014. 2014OB00546 2014NE00066 62480677 RENOVAÇÃO DE CONTRATO DA CONSTRUTORA EVEREST LTDA. RENOVACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 180901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 18 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 110 DIREITOS HUMANOS, DIREITOS DE TODOS 2144 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO, SEDE E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2774 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 18901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462872263 20041 2014 2014-02-27T00:00:00 0,0000 0,0000 9094,0100 0,0000 270201 3 "" INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES 8373029 Não Aplicável pagamento ref. folha de pagamento RPPS nº 31 de fevereiro/14. 2014OB00168 2014NE00062 65001168 ESTIMATIVO PARA O PAGAMENTO DAS FOLHAS DO EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 270201 INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4235 REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2525 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPS 27201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462872264 20042 2014 2014-03-21T00:00:00 0,0000 0,0000 324,1300 0,0000 ###.481.987-## 1 "" ANA PAULA BRITO MOZER 8389344 Diárias DIÁRIAS DE SERVIDORES. 2014OB01139 2014NE00887 201400000006 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 4020 VALORIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4160 DIÁRIAS A SERVIDORES - USO EXCLUSIVO TJ 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462872265 20043 2014 2014-08-05T00:00:00 0,0000 0,0000 754473,4500 0,0000 10250335000111 2 "" ASSOCIACAO CAPIXABA DE DESENV.SOCIAL-ACADIS 8329104 Dispensa de Licitação PAGAMENTO DA 2º PARCELA (19/04 A 18/05) DO 9º TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE GESTÃO 002/2011 - ACADIS Linhares. 2014OB01300 2014NE01031 59456159 REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO CONTRATO DE GESTÃO N°002/2011. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 460201 INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 56 RIO DOCE 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 165 EXPANSÃO DA REDE E APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 1815 DESCENTRALIZAÇÃO DA GESTÃO DA POLÍTICA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4601 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - ADMINISTRAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS SOCIOEDUCATIVOS (utilizar somente para RAP) 46201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462872266 20044 2014 2014-06-13T00:00:00 0,0000 0,0000 473,8600 0,0000 05040410000180 2 "" CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 8317441 Pregão PAGTO. GUIA ISS RET. S/NFS. Nº2312 DA CAPIXABA VIG. E SEGURANÇA LTDA. REF. SERV. PREST. MAIO/14, CF. CONTR. Nº 069/10 2014OB02206 2014NE00152 48477370 REFERENTE AO PROCESSO DE COMPRA 40978338 DE SERVICO DE SEGURANCA E VIGILANCIA PATRIMONIAL ARMADA E DESARMADA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 594 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO 4714 MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2832 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462872267 20045 2014 2014-06-27T00:00:00 0,0000 0,0000 3211,2800 0,0000 100201 3 "" RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 8371805 Não Aplicável PAGAMENTO FOLHA RG JUN 2014 2014OB00732 2014NE00359 66775442 SOLICITA AUTORIZAR PAGAMENTO DA FOLHA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2135 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2556 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE - RGPS 10201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462872268 20046 2014 2014-12-15T00:00:00 0,0000 0,0000 93,2900 0,0000 07355957000108 2 "" 7 LAN INFORMáTICA LTDA 8336373 Pregão PAGAMENTO DE DESPESAS COM IRRF DA EMPRESA 7 LAN (NOTA FISCAL Nº 1057). 2014OB03927 2014NE00266 52694100 DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA (5° VOL.) CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2685 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2776 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462872269 20047 2014 2014-05-06T00:00:00 0,0000 0,0000 1470,9200 0,0000 310203 3 "" CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 8370469 Inexigível PAGAMENTO REF, FOLHA DE SALÁRIOS, 13º SALÁRIO, FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS, DIRETORES E CARGOS COMISSIONADOS DA CEASA/ES - CONSIGNAÇÃO MES MAI/2014. 2014OB00622 2014NE00543 65027132 PAGAMENTO REF, FOLHA DE SALÁRIOS, 13º SALÁRIO, FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS, DIRETORES E CARGOS COMISSIONADOS DA CEASA/ES. EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 852 DESCENTRALIZAÇÃO E HARMONIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO 2409 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462872270 20048 2014 2014-11-21T00:00:00 0,0000 0,0000 -516,3900 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 Inexigível 2014EV00024 2014NE00077 65007751 PAGAMENTO DE DESPESA COM VALE TRANSPORTE DO ARQUIVO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO. VALE TRANSPORTE 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 EXPANSÃO E PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA E DO PATRIMÔNIO CULTURAL 4610 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462872271 20049 2014 2014-08-19T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.003.387-## 1 "" SONIA MILANEZ GRECHI 8362046 Diárias Realizar visita para Acompanhamento/ Monitoramento do PNAIC na EEEFM Padre Manoel da Nóbrega. Dia 08/10/2013 - Em Montanha. 2014OB14740 2014NE13487 64049612 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (NOVA VENECIA) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462872272 20050 2014 2014-10-03T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.166.647-## 1 "" FELIPE PRATTI ORLANDI 8333632 Diárias PG.DE 01 E 1/2 DIARIA PARA IBITIRAMA-ES, A FIM DE REALIZAR SEGURANCA DO EXMO.SR.GOVERNADOR. 2014OB00678 2014NE00205 65006623 NO VALOR DE R$ 300,00 PARA O ANO 2014 EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 750 SEGURANÇA DE DIGNATÁRIOS 2080 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462872273 20051 2014 2014-05-02T00:00:00 0,0000 0,0000 750,6800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.JAN/14 FL.INAT.CASA MILITAR. 2014OB01281 2014NE00013 65007468 DE INATIVOS DA CASA MILITAR, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 89 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DA CASA MILITAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2185 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462872274 20052 2014 2014-10-01T00:00:00 0,0000 0,0000 392,0000 0,0000 ###.100.307-## 1 "" MANOEL CARLOS NUNES JUNIOR 8329053 Diárias LANÇ DE 3,5 DIAR P/27 A 30.01. 2014OB00022 2014NE00013 64999122 ENC.PLANO DE VIAGEM ANUAL PARA 2014. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2625 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462872275 20053 2014 2014-01-25T00:00:00 0,0000 0,0000 25690,0500 0,0000 270201 3 "" INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES 8373029 Não Aplicável pagamento ref. folha de pagto RPPS nº 31 de janeiro/14. 2014OB00053 2014NE00062 65001168 ESTIMATIVO PARA O PAGAMENTO DAS FOLHAS DO EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 270201 INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4235 REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2515 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES - RPPS 27201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462872276 20054 2014 2014-02-18T00:00:00 0,0000 0,0000 600,3100 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Não Aplicável PAGAMENTO INSS 13 SALARIO FOPAG JANEIRO 2014 - EXERCÍCIOS ANTERIORES. 2014OB00094 2014NE00043 65012836 FOLHA DE PESSOAL EXERCICO 2014. VOL. II FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300204 AGÊNCIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ENERGIA DO ESTADO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 50 METROPOLITANA 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 25 ENERGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 389 REGULAÇÃO DO SETOR ENERGÉTICO 4320 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3537 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - RGPS - EXERCÍCIOS ANTERIORES 30204 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462872277 20055 2014 2014-02-27T00:00:00 0,0000 0,0000 6892,5200 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 Dispensa de Licitação pagamento ref folha de fev/2014. 2014OB00463 2014NE00086 65020030 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL MILITAR EM 2014. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4761 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4262 FÉRIAS ABONO CONSTITUCIONAL - ATIVO MILITAR - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462872278 20056 2014 2014-04-22T00:00:00 0,0000 0,0000 32,5500 0,0000 10325541000143 2 "" CLIPARH - MEDICINA E PSICOL.DO TRAFEGO LTDA 8363636 Não Aplicável PAGTO DE IRRF/DUA DA NF.291 REF.EXAMES MEDICOS E PSICOLOGICOS A CANDIDATOS DO PROGRAMA CNH SOCIAL. 2014OB06099 2014NE02139 63749483 EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA DESPESAS COM A CLIPARH SERRA EXERCICIO 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 333 EMPREGABILIDADE 860 REDUÇÃO DA POBREZA 4516 CARTEIRA DE HABILITAÇÃO - CNH SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2866 PROGRAMA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO (CNH) SOCIAL 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462872279 20057 2014 2014-03-31T00:00:00 0,0000 0,0000 504,0000 0,0000 ###.342.867-## 1 "" URIAS DIAS DA SILVA 8328044 Diárias PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA UTILIZAÇÃO DE 07 A 11/04/2014 - DESTINO: VILA VALÉRIO - OBJETIVO: MEDIÇÃO DE TERRAS REF A PROCESSOS 64343103 E 64016595. 2014OB00969 2014NE00861 65185854 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA VIAGENS. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 631 REFORMA AGRÁRIA 853 DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR 8387 REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462872280 20058 2014 2014-12-03T00:00:00 0,0000 0,0000 24419,3300 0,0000 10565435000137 2 "" CLINICOR - CLINICA DE CARDIOLOGIA LTDA 8351072 Pregão PAGAMENTO DE DESPESA COM EXAMES DE ECOCARDIOGRAMA, REF. NF. 0229, CLINICOR - CLINICA DE CARDIOLOGIA LTDA-10565435000137. 2014OB00481 2014NE00089 63043092 COBERTURA DE DESPESAS C/ PROC. 6106144/13, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°0277/2013 , CLINICOR CLINICA CARDIOLOGICA LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 58 NORDESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2729 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462872281 20059 2014 2014-03-18T00:00:00 0,0000 0,0000 210,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Não Aplicável PG. OBRIG. PATRONAL S/ SERV. PERÍCIAS MÉDICAS DE JAN/14 PRESTADOS P/ DR. EDALMO COLODETE SANTOS. 2014OB00327 2014NE00090 61223190 DE PAGAMENTO DE MEDICO PERITO SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 34 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2885 MANUTENÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2878 SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (§ 1º DO ART. 18 DA LC Nº 101/00) - SERVIÇOS MÉDICOS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462872282 20060 2014 2014-11-27T00:00:00 0,0000 0,0000 5844,5300 0,0000 100103 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA 8370494 Não Aplicável Pagamento da folha nº 31 - Pensão Alimentícia - referente ao mês de NOVEMBRO de 2014 - RPPS. 2014OB00801 2014NE00020 65081153 DE DESPESAS COM PESSOAL PARA O EXERCÍCIO DE 2014. PREVISAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100103 SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 124 CONTROLE INTERNO 189 FORTALECIMENTO DO CONTROLE INTERNO E PROMOÇÃO DA TRANSPARÊNCIA E PARTICIPAÇÃO SOCIAL 4092 REALIZAÇÃO DE AÇÕES DE AUDITORIA E CONTROLE INTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462872283 20061 2014 2014-09-12T00:00:00 0,0000 0,0000 2379,1800 0,0000 11034929000158 2 "" STELZER- SERV.DE ENTREGA E COM.DE PECAS LTDA 8356780 Pregão PG SERV DE TRANSPORTE DE DOCUMENTOS OFICIAIS POR INTERMEDIO DE MOTOBOY,MES DE NOV/14 CONF NF Nº01300. 2014OB01755 2014NE00052 65001354 CONT. Nº 003/2011. STELZER SERVIÇOS DE ENTREGA E COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA-ME: FORNEC. DE MÃO DE OBRA QUALIF. COM MOTOCICL. P/ O TRANSP. DE DOCUMENT. DEMANDA DO IPAJM. EXECÍC.2014. PROCESSO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2885 MANUTENÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2787 FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462872284 20062 2014 2014-08-05T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.199.376-## 1 "" FABIO MIZAEL DOMINGOS 8351898 Diárias PAGTO.DE DESPESA COM 1/2 EM VIAGEM A ALFREDO CHAVES NO DIA 11/02 PELO DSP, RESSARCIMENTO. 2014OB02948 2014NE00216 65067843 NO VALOR DE 2.016,00 PARA DESPESAS EM VIAGNES A SEREM REALIZADAS NO PERIODO DE JANEIRO A MARÇO DE 2014 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4800 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462872285 20063 2014 2014-04-12T00:00:00 0,0000 0,0000 64,4500 0,0000 ###.158.547-## 1 "" ANDREA DOS SANTOS NASCIMENTO 8319376 Não Aplicável PAGTO DE IRRF/DUA DE GRATIFICAÇÃO A MEMBRO DO CETRAN/DETRAN/ES NO MES DE NOV/2014. 2014OB18776 2014NE00465 64640280 EMPENHO PARA 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2713 JETONS A CONSELHEIROS 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462872286 20064 2014 2014-11-09T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.723.617-## 1 "" MARCOS PAULO DOS SANTOS 8315226 Diárias empenho de 0,5 diaria vitoria x ANCHIETA, SERVIDOR, SETEMBRO/2014 2014OB02284 2014NE01498 65076931 DIÁRIAS PARA MILITARES DO ESTADO MAIOR PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2760 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462872287 20065 2014 2014-09-24T00:00:00 0,0000 0,0000 300,1600 0,0000 11643218000180 2 "" MED OX MEDICINA AVANçADA LTDA 8346627 Pregão PAGAMENTO DE DESPESA COM DAM-ISS, REF. NF. 263, MED OX MEDICINA AVANçADA LTDA-11643218000180. 2014OB01931 2014NE00640 66190959 COBERTURA DE DESPESA COM PROCESSO N°3737264 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°037/2014-MED-OX MEDICINA AVANÇADA LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 58 NORDESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2729 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462872288 20066 2014 2014-04-11T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.858.267-## 1 "" LEVI DE OLIVEIRA GRAçA 8348572 Diárias PAGTO. REF. A 1 E 1/2 (UMA E MEIA) DIÁRIA PARA DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE LINHARES NOS DIAS 02 E 03/10/2014, PARA CONDUZIR SERVIDORES EM INSPEÇÃO NO CENTRO DE DETENÇÃO E RESSOCIALIZAÇÃO DE LINHARES - CDRL E PENITENCIÁRIA REGIONAL DE LINHARES - PRL. 2014OB07678 2014NE04220 65405838 LIB. DE 01 E 1/2 NO VALOR DE 168,00 PARA DESPESAS EM VIAGEM A CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM NOS DIAS 13 E 14/02/2014 DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4800 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462872289 20067 2014 2014-12-11T00:00:00 -47627,4100 0,0000 0,0000 0,0000 16352213000112 2 "" ECOLUZ S/A 8359135 Pregão ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO 2014NE00056 CONSIDERANDO A FINALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS, CONFORME APONTADO PELA AREA DEMANDANTE AS FLS. 463 (FRENTE/VERSO). 2014NE00584 2014NE00056 58720847 DIAGNOSTICO DE EFICIENCIA ENERGETICA. DIAGNOSTICO TECNICO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280203 INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2280 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2827 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462872290 20068 2014 2014-10-23T00:00:00 625,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.849.197-## 1 "" CARLOS AURELIO DE OLIVEIRA BIONDI 8364524 Diárias Empenho referente despesas com diárias para conduzir ônibus WV torno placa ODS-6905 para participar da ação social, juntamente com as servidoras responsáveis pela defensoria itinerante na comarca Brejetuba, ida 23/10 retorno 25/10/2014. 2014NE02043 2014NE02043 68161360 CONDUZIR O ÔNIBUS WV TORINO PLACA ODS-6905 PARA PARTICIPAR DA AÇÃO SOCIAL, JUNTAMENTE COM AS SERVIDORAS RESPONSÁVEIS PELA DEFENSORIA ITINERANTE, NA COMARCA DE BREJETUBA, CONFORME CI Nº 079/2014 APRESENTADA PELA ASSESSORA TÉCNICA JOSENIR PETERLE DE FREITAS. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 180901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 18 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 110 DIREITOS HUMANOS, DIREITOS DE TODOS 2142 DEFENSORIA PÚBLICA COMUNITÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 18901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462872291 20069 2014 2014-12-18T00:00:00 -302,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.808.107-## 1 "" ADENIR ROCHA DE ALMEIDA 8348302 Não Aplicável Documento gerado pela GD 2014GD00088 e UG 440926 com observação: Depósito referente a devolução parcial das diárias TFD paciente Elimario José de Almeida, RPU nº 722/2014, recebidas e não utilizadas, conforme comprovante e extrato bancário do dia 18/12/2014 (2014OB01902).. 2014NE02028 2014NE01822 60777893 PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 54 CENTRAL SUL 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2714 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462872292 20070 2014 2014-12-14T00:00:00 -6528,1400 0,0000 0,0000 0,0000 320101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TRABALHO 8372250 Inexigível CANCELAMENTO DO SALDO DE EMPENHO PARA ATENDER AS DEMANDAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DT´S NO MÊS 12/2014 2014NE01442 2014NE00603 65171381 FOLHA DE PAGAMENTO DA SECTTI DO EXERCICIO DE 2014. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TRABALHO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2414 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2574 13º SALÁRIO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462872293 20071 2014 2014-11-21T00:00:00 7950,0000 0,0000 0,0000 0,0000 31673254000790 2 "" LABORATORIO B.BRUM S/A 8369721 Pregão PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (CATETER P/ ACESSO VENOSOS PERIFEICO NR 22 G DE POLIURETAN) CONF. SOLICITAÇÃO DO NTF/CI 622/2014 2014NE01897 2014NE01897 67962939 CATETER PARA ACESSO VENOSO PERIFÉRICO N° 22 G DE POLIURETANO MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2727 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462872294 20072 2014 2014-11-13T00:00:00 579,2000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.623.807-## 1 "" MARGARETE DOS SANTOS QUEIROZ SILVA 8334243 Dispensa de Licitação AJUDA DE CUSTO CONSULTA BAURU 04/12/2014 REQ 2300/14 2014NE04108 2014NE04108 48809462 PASSAGEM E DIARIA PARA NICHOLAS QUEIROZ REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2718 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE VITÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462872295 20073 2014 2014-12-12T00:00:00 0,0000 0,0000 319710,6900 0,0000 00000000002135 2 "" BANCO DO BRASIL S/A 8337166 Não Aplicável Pagamento de encargos da dívida pública externa - CT 2483-BR/BID - PRES III. 2014OB25682 2014NE00673 64519171 OS VALORES PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVAS A DIVIDA CONTRATADA NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2014 REF AO CONTRATO Nº2483/OC-BR BID PROGRAMA RODOVIARIO III. INFORMACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 22 OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 80 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 844 SERVIÇO DA DÍVIDA EXTERNA 905 OPERACOES ESPECIAIS: DÍVIDA EXTERNA 967 AMORTIZACAO E ENCARGOS SOBRE O FINANCIAMENTO DA DÍVIDA PÚBLICA EXTERNA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3352 Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato - Comissões Bancárias sobre a Dívida Externa 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462872296 20074 2014 2014-06-11T00:00:00 0,0000 0,0000 10000,0000 0,0000 27400100000161 2 "" OBRA SOCIAL CRISTO REI 8321147 Não Aplicável PGTO CONVÊNIO 9017/2014 P/ REALIZAÇÃO DE DESPESAS DE CUSTEIO VISANDO A MELHORIA E QUALIDADE DE ATENDIMENTO DA ENTIDADE. 2014OB01021 2014NE00759 65833082 DE CONVÊNIO APRESENTADA PELA OBRA SOCIAL CRISTO REI, COM A REALIZAÇÃO DE DESPESAS DE CUSTEIO VISANDO A MELHORIA E QUALIDADE DE ATENDIMENTO DA ENTIDADE. PROPOSTA 0 3 DESPESAS CORRENTES 470901 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 43 SUBVENÇÕES SOCIAIS "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 191 FORTALECIMENTO DO SUAS 1874 APOIO FINANCEIRO A ENTIDADES FILANTRÓPICAS E SEM FINS LUCRATIVOS VOLTADAS PARA A ÁREA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4388 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES SOCIAIS - EXCETO APOIO NA REALIZAÇÃO DE EVENTOS 47901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462872297 20075 2014 2014-11-11T00:00:00 0,0000 2378,2500 0,0000 0,0000 ###.828.951-## 1 "" RODRIGO GASIGLIA DE SOUZA 8392476 Diárias REFERENTE 6 DIARIAS PARA VIAGEM A VITORIA NOS DIAS 02,03,06,07,09,10,13,14,16,17,20 A 21/11 PARA PARTICIPAR CURSO DE FORMAÇÃO INICIAL PARA MAGISTRADOS CONFORME PORTARIA 770/14-CARGO JUIZ SUBSTITUTOFOI DEBITADO 1 DIARIA RELATIVA AOS DIAS 23 E 24/10 2014NL03663 2014NE03075 201400000008 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 4020 VALORIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4161 DIÁRIAS A MAGISTRADOS - USO EXCLUSIVO TJ 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462872298 20076 2014 2014-12-29T00:00:00 0,0000 18304,0000 0,0000 0,0000 16738103000193 2 "" CLINICA GREEM HOUSE LTDA 8374753 Não Aplicável NL DA NF Nº 0246, REF. A INTERNAÇÃO DO PACIENTE ARTELICIO MATIELLO, NO PERIODO DE 01/07 Á 14/08/2014. 2014NL20219 2014NE00751 65195612 DE ARTELÍCIO MATIELLO, HOSPITAL CLÍNICA GREEN HOUSE, DIA 06/01/2014. AUTORIZAÇÃO PARA INTERNAÇÃO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462872299 20077 2014 2014-11-21T00:00:00 0,0000 1635,0000 0,0000 0,0000 ###.182.434-## 1 "" LUIZ AUGUSTO CABRAL VITORIA SENA 8368971 Dispensa de Licitação LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM ESPECIALISTA ESPECIALISTa luiz augusto cabral vitoria sena NO CONJUNTO DAS ATIVIDADES AVALIATIVAS NO CENTRO TÉCNICO APOGEU (VITÓRIA), CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 002/2010. 2014NL20020 2014NE17249 68184670 DO ESPECIALISTA LUIZ AUGUSTO CABRAL VITÓRIA SENA PARA PARTICIPAR NO CONJUNTOS DAS ATIVIDADES AVALIATIVAS DO CEFTAC (VITÓRIA) CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 6680 APOIO AO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462872300 20078 2014 2014-10-22T00:00:00 0,0000 296123,7600 0,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 Não Aplicável Lançamento ref. FUNPES Previdenciário Patronal incidente sobre Folha de Pessoal Efetivo - Out/14. 2014NL03153 2014NE01627 65005910 PARA PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS PARA O EXERCICIO DE 2014. EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 628 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3857 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462872301 20079 2014 2014-10-07T00:00:00 0,0000 819,0000 0,0000 0,0000 ###.661.017-## 1 "" NELBER DA SILVA MARTINS 8371205 Diárias LIQUIDAÇÃO DE 2/5 DIÁRIAS PARA PARTICIPAR NO TREINAMENTO EM CONVÊNIO COM O TEMA REGULARIZANDO INADIMPLÊNCIAS EM BRASÍLIA, NO PERÍODO DE 23 A 25/07/2014. 2014NL00951 2014NE00555 66971926 BRASILIA/DF NO PERIODO DE 23/07/2014 A 25/07/2014 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 694 MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR 2259 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462872302 20080 2014 2014-08-14T00:00:00 0,0000 101673,6000 0,0000 0,0000 13440354000107 2 "" FERRIX COMERCIO E IND.DE FERRAG. E SERV. LTDA 8369184 Pregão LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CONJUNTOS DE CARTEIRAS ESCOLARES, PARA ATENDER AS ESCOLAS DA REDE PUBLICA ESTADUAL, CONFORME ARP Nº 021/13, AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 033/14. 2014NL13822 2014NE03061 61374466 DE 20.000 CONJUNTOS ALUNO COMPOSTOS POR CADEIRAS E MESAS (REP/GAE/N 8/2013) COMPRA 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 1675 APARELHAMENTO DA REDE ESCOLAR, MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS -ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3286 MOBILIÁRIO EM GERAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462872303 20081 2014 2014-06-27T00:00:00 0,0000 21920,1900 0,0000 0,0000 06238388000140 2 "" CONSTRUTORA ROMA LTDA 8341721 Concorrência Liquidação da NFS-e 302, com retenção do INSS - Reajustamento da 15ª Medição do Contrato 009/2012 - Obra de pavimentação asfáltica, com fornecimento de mão de obra e materiais, do trecho Entroncamento BR 101 (km 336,9) ? Boa Esperança (Extensão 8,30 Km), no município de Guarapari/ES ? Concorrência nº 010/2010 - Período: 01/11/2013 a 30/11/2013. Processo 65345550. 2014NL02092 2014NE01426 65345550 DA 15º MEDIÇÃO REF. AO CONTRATO Nº009/2012. (5907) REAJUSTAMENTO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA 4 INVESTIMENTOS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 50 METROPOLITANA 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 852 DESCENTRALIZAÇÃO E HARMONIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO 3362 PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS RURAIS - CAMINHOS DO CAMPO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3362 OBRAS RODOVIÁRIAS E VIÁRIAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462872304 20082 2014 2014-01-20T00:00:00 0,0000 175427,3000 0,0000 0,0000 160101 3 "" PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 8371047 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PGE DE 01/2014, REGIME GERAL. 2014NL00023 2014NE00064 64978877 CI/PGE/GEAD/Nº013/2014 - AUTORIZAÇÃO P/ EMPENHO ESTIMATIVO P/ COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DESTA PGE, EXERCÍCIO 2014. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2164 REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462872305 20083 2014 2014-06-02T00:00:00 0,0000 46600,0000 0,0000 0,0000 29985009000180 2 "" HOSPITAL SANTA MONICA LTDA 8332547 Não Aplicável NL REF. A INTERNAÇÃO DO RN DE MARIA APARECIDA DOS ANJOS, DURANTE O PERIODO DE 24/05 A 17/07/2013 - CONF. NF 081546. 2014NL00653 2014NE00345 62638459 DO RN DE MARIA APARECIDA DOS ANJOS NO HOSP.UNIDADE DE TRATAMENTO ADULTO E NEONATAL INTENSIVO DE VILA VELHA LTDA. AUTORIZAÇÃO PARA INTERNAÇÃO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462872306 20084 2014 2014-01-19T00:00:00 0,0000 2719,2300 0,0000 0,0000 220202 3 "" JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 8369999 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO REFERENTE DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA JUCEES PARA O MÊS DE JANEIRO-2014 - REGIME PRÓPRIO. 2014NL00024 2014NE00019 65101596 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220202 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 22 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 157 EXECUÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS MERCANTIS 2199 REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2525 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPS 22202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462872307 20085 2014 2014-03-04T00:00:00 0,0000 0,0000 80,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG. CONSIG REFERENTE AO MES DE MARÇO/14, FOLHA PENSAO SEGER. 2014OB03791 2014NE00135 65004426 DE PENSIONISTAS DA SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS - SEGER, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 259 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462872308 20086 2014 2014-06-30T00:00:00 0,0000 0,0000 3805,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 Dispensa de Licitação PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS, CONTRATO N°002/2013. CONFORME DUA 70202014, PROCESSO 62381458. 2014OB01299 2014NE00070 62381458 EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS GRÁFICOS. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2685 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2824 SERVIÇOS GRÁFICOS 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462872309 20087 2014 2014-03-04T00:00:00 0,0000 0,0000 30149,0900 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.MAR/14 FL.INAT.IDAF. 2014OB03912 2014NE00046 65002903 FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS DO INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO, BEM COMO DESPESAS DE EXERC. ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 389 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462872310 20088 2014 2014-01-17T00:00:00 0,0000 8719,9200 0,0000 0,0000 310201 3 "" INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 8370591 Não Aplicável Valor da folha de pagamento do mes de JAN/14 - Substituições - RPPS 2014NL00099 2014NE00084 64987698 CI/IDAF/DEARH/SERH/Nº 643/13 - EMPENHO ESTIMATIVO - PAGAMENTO PESSOAL EFETIVO EM 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 6381 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2540 SUBSTITUICOES - RPPS 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462872311 20089 2014 2014-01-14T00:00:00 0,0000 4377,0300 0,0000 0,0000 00360305000104 2 "" CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF GIDUR VT 8331699 Não Aplicável APROPRIAÇÃO DE ENCARGOS E LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS PARA PAGAMENTO DA DIVIDA PUBLICA INTERNA - CEF PRO MORADIA 1, MES JANEIRO/2014. 2014NL00041 2014NE00039 64503240 OS VALORES PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVAS A DIVIDA NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2014 REF AO CONTRATO Nº2596.0192671.59 - CEF PRO MORADIA 1 INFORMACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 22 OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 80 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA 904 OPERAÇÕES ESPECIAIS: DÍVIDA INTERNA 966 AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS SOBRE O FINANCIAMENTO DA DÍVIDA PÚBLICA INTERNA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2488 Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato - Taxas sobre a Dívida Interna para Contrato 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462872312 20090 2014 2014-01-20T00:00:00 0,0000 420,0000 0,0000 0,0000 ###.174.127-## 1 "" LUCIA KELLY DO NASCIMENTO 8334752 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO VISANDO COBRIR DESPESA COM 2 + 1/2 DIÁRIAS PARA O INTERIOR DO ESTADO. PROCESSO 64990702 E REQUISIÇÃO 084. 2014NL00110 2014NE00012 64990702 NO VALOR DE R$ 2.520,00 COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DIÁRIAS DURANTE O MÊS DE JANEIRO 2014 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 505 ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2121 ASSESSORAMENTO GERAL AO CHEFE DO EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462872313 20091 2014 2014-05-02T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.726.807-## 1 "" PATRICIA MARIN CALLEGARI 8368563 Não Aplicável Apropriação com despesa diárias da servidora Patrícia Marin Callegari no dia 06/02/2014, conf. requisição em anexo. 2014NL00113 2014NE00177 65059638 MONITORAMENTO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA PARA OS 26 MUNICIPIOS. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 594 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO 4713 MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462872314 20092 2014 2014-01-23T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.889.377-## 1 "" LEONARDO MESSIAS DE SOUZA 8350414 Diárias LIQUIDAÇÃO REF. A DESP. EM VIAGEM AS CIDADES DE BOA ESPERANÇA NO DIA 20/01/2014 E LINHARES NO DIA 22/01/2014. 2014NL00132 2014NE00173 65071980 NO VALOR DE 2.016,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERIODO DE JANEIRO A MARO DE 2014 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4800 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462872315 20093 2014 2014-02-20T00:00:00 0,0000 289,6000 0,0000 0,0000 ###.695.547-## 1 "" OZIDIA PAULA 8367577 Dispensa de Licitação AJUDA DE CUSTO CONSULTA R PRETO 10/03/2014 REQ 0253/14 2014NL00449 2014NE00553 63936070 PASSAGEM AEREA E DIARIA PARA DIOGO FOESCH REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2718 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE VITÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462872316 20094 2014 2014-08-12T00:00:00 0,0000 0,0000 1065,0000 0,0000 02352322000125 2 "" MAIS_ESTRUTURA LOC. TENDAS E BRINQUEDOS LTDA 8325030 Pregão PAGAR DESPESAS COM NOTA FISCAL 0559, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE INFRAESTRUTURA PARA REALIZAÇÃO DA TAÇA CIDADE DE VITÓRIA DE CICLISMO, NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA/ES, NO DIA 28 DE SETEMBRO DE 2014. ATA DE REGISTRO DE PREÇO 052/2013, PREGÃO 030/2013. CONFORME AUTORIZAÇÃO DA SRª. SECRETARIA. 2014OB04161 2014NE01890 67538142 EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO 001/2014(TAÇA CIDADE DE VITÓRIA E CAMPEONATO CAPIXABA DE CIRCUITO). SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 811 DESPORTO DE RENDIMENTO 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2595 PROMOÇÃO E APOIO A JOGOS E EVENTOS ESPORTIVOS DE RENDIMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2799 FESTIVIDADES E HOMENAGENS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462872317 20095 2014 2014-07-10T00:00:00 0,0000 0,0000 3147,6000 0,0000 05812762000106 2 "" VIXPAPEL - PAPEL E PLASTICO LTDA ME 8354332 Pregão PAGT DA NF 1718 REF. AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE DO ÓRGÃO CONFORME OS 100/2014. 2014OB15516 2014NE03686 67315356 APROVAÇÃO PARA INICIAR PROCEDIMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA REF AO REGISTRO 12/2014 FIRMADA PELA SEGER. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2444 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462872318 20096 2014 2014-06-25T00:00:00 0,0000 0,0000 1642,0000 0,0000 03369135000117 2 "" C.E DA EPSG MONS GUILHERME SCHMITZ 8326502 Não Aplicável pagamento referente programa dinheiro direto na escola - PEDDE/14 - meta 06 2014OB09281 2014NE08145 66518067 RECURSOS PEDDE/2014 - MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR (ARACRUZ) PLANO DE APLICACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 43 SUBVENÇÕES SOCIAIS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL 242 INCLUSÃO E DIVERSIDADE NA EDUCAÇÃO 8668 AMPLIAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ATENDIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4565 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES SOCIAIS - DIVERSAS INSTITUIÇÕES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462872319 20097 2014 2014-08-28T00:00:00 0,0000 0,0000 42161,6700 0,0000 420101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 8371588 Não Aplicável Pagamento da Folha de Agosto/2014, Ação 4657 - Remuneração do Pessoal Ativo RG. 2014OB15318 2014NE00351 65024788 PARA REALIZAÇÃO DE DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EM EXERCÍCIO REFERENTE ANO/2014/SEDU NA ACAO DISCRIMINADA (REP/GRH/N 1/2014) AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4657 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2574 13º SALÁRIO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462872320 20098 2014 2014-06-05T00:00:00 0,0000 0,0000 202,0600 0,0000 280101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 8369959 Não Aplicável PAGAMENTO DA CONSIGNATARIA DESTA SEGER DO MES DE ABRIL/14, CONFORME PROCESSO 65128494/14. 2014OB00654 2014NE00055 65128494 DE PAGAMENTO DOS ESTATUTARIOS DA SEGER - 2014 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2257 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462872321 20099 2014 2014-07-30T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.944.936-## 1 "" LÊDA PEREIRA NUNES 8374180 Diárias VALOR PAGO PARA DIÁRIAS COM A FINALIDADE DE COLHER DEPOIMENTO NOS AUTOS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR Nº 51924307. CONF. IS 1766 DE 1 E 1/2 DIÁRIA EM 31/07/2014 E 01/08/2014 DE VITÓRIA PARA CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM. 2014OB11499 2014NE03346 67153291 DESIGNAR OS SERVIDORES DALVA SILVA TORRES E OUTROS PARA SE DESLOCAREM DE VITÓRIA COM DESTINO A CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM SENDO NESCESSARIO O VEICULO PLACA MQY1677 CONDUZIDO POR FRANCISCO DE ASSIS GOMES DE NASCIMENTO. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462872322 20100 2014 2014-05-08T00:00:00 0,0000 0,0000 917,4700 0,0000 11594846000113 2 "" RGIORI EMERGÊNCIAS MEDICAS LTDA - ME 8361574 Pregão PAGTO IRRF NF 837 E 851 - RGIORI 2014OB16467 2014NE00845 55618251 SERVIÇO DE REMOÇÃO DE PACIENTES EM VEÍCULO TIPO AMBULÂNCIA,P/ ATENDER AS NECESSIDADES DA CENTRAL DE REGULAÇÃO, CONF DOCUMENTAÇÃO ANEXA. SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2765 SERVIÇOS DE SOCORRO E SALVAMENTO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462872323 20101 2014 2014-11-07T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.267.747-## 1 "" ALTAIR BREDA 8348546 Diárias Pagamento de meia diária de viagem à cidade de Anchieta saindo 25/07 das 08:00h às 17:30h , para conduzir a servidora Daniele Marchesi Oliveira para fiscalização da construção da unidade de Corpo Bombeiros no Município. 2014OB02200 2014NE00011 65040600 AUTORIZACAO DE EMPENHO ESTIMATIVO DE DIÁRIAS P/ VIAGEM DO SERVIDOR À DIVERSOS MUNICÍPIOS DO ES DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2520 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462872324 20102 2014 2014-02-07T00:00:00 0,0000 0,0000 638,0800 0,0000 ###.943.847-## 1 "" AVARISTO BAYER 8324009 Dispensa de Licitação pagt do aluguel do imóvel destinado a instalação e funcionamento da crt são gabriel da palha/es mes jun/14. 2014OB09951 2014NE02466 64549895 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA EM FAVOR DE AVARISTO BAYER CONTRATO 026/2006 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2701 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462872325 20103 2014 2014-02-06T00:00:00 0,0000 0,0000 13075,2000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 Não Aplicável PGTO COM DESPESA COM VALE TRANSPORTE PARA SERVIDORES DA REDE ESTADUAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2014. 2014OB07199 2014NE00042 65012372 EM FAVOR DA EMPRESA SETPES PARA FAZER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE (VITÓRIA) EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4657 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462872326 20104 2014 2014-05-08T00:00:00 0,0000 0,0000 891,0000 0,0000 ###.486.277-## 1 "" MARIA DA CONCEICAO DOS SANTOS 8323094 Dispensa de Licitação AJUDA DE CUSTO/ COMPLEMENTO REQ:1570/14 2014OB02552 2014NE02819 48297801 PASSAGEM/DIARIA P/ LUCAS DOS SANTOS REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2718 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE VITÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462872327 20105 2014 2014-12-18T00:00:00 0,0000 0,0000 -1726,9800 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 Dispensa de Licitação 2014EV00081 2014NE00322 65168020 REFERENTE A DESPESA COM VALES TRANSPORTE PARA SERVIDORES CIVIS DA PMES EM 2014 - GVBUS. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2750 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462872328 20106 2014 2014-02-07T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.908.797-## 1 "" JOAO PAULO ALMEIDA ALBERTO 8364737 Diárias Pagamento relativo a diária, em favor do servidor JOÃO PAULO ALMEIDA, para custear despesas com viagem. Solicitação nº 632/14 2014OB03255 2014NE00017 65051661 NO VALOR DE R$1.680,00, PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS RELATIVAS A VIAGENS DE TRABALHO. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2350 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462872329 20107 2014 2014-07-11T00:00:00 0,0000 0,0000 857,6800 0,0000 00710799000100 2 "" ALLEN RIO SERV. E COME. DE PROD.INFORM.LTDA. 8342572 Inexigível NF 5.297 E 5.298, PREST. DE SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS. 2014OB02857 2014NE00233 4072014 AVERBACAO TEMPO SERVICO 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2013 GESTÃO DA TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2776 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462872330 20108 2014 2014-11-27T00:00:00 0,0000 0,0000 5593,8700 0,0000 100103 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA 8370494 Não Aplicável Pagamento da folha nº 31 - Auxílio Alimentação - referente ao mês de NOVEMBRO de 2014 - RGPS. 2014OB00806 2014NE00018 65081153 DE DESPESAS COM PESSOAL PARA O EXERCÍCIO DE 2014. PREVISAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100103 SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2096 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3635 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RGPS - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462872331 20109 2014 2014-09-26T00:00:00 0,0000 0,0000 504,0000 0,0000 ###.615.647-## 1 "" JAIDER TOSTA ZUCOLOTTI 8360103 Diárias PD REF. A DESPESA COM DIARIAS PARA O SERVIDOR JAIDER TOSTA ZUCOLOTTI, COM VIAGEM PARA COLATINA NOS DIAS 15, 16, 17, 18 E 19/09/2014, CONF. REQ. Nº 1054/14. 2014OB21191 2014NE00346 64950387 VALOR R$ 4.000,00 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE EXERCÍCIO DE 2014 A PEDIDO DO S.TRANPORETES. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2690 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462872332 20110 2014 2014-09-16T00:00:00 0,0000 0,0000 200,0000 0,0000 ###.840.287-## 1 "" TANIA MARIA CESAR 8349793 Dispensa de Licitação Ajuda de Custo/ PASSAGEM REQ:1830/14 2014OB03080 2014NE03303 47985798 PASSAGEM E DIARIA PARA TANIA MARIA REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2718 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE VITÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2862 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD - TERRESTRE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462872333 20111 2014 2014-12-22T00:00:00 0,0000 0,0000 5014,8000 0,0000 09166343000103 2 "" CAF SERRANA 8354757 Dispensa de Licitação PAGTO PARA COBRIR DESPESA COM O CT-171/2014, REF AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO, REFERENTE NF Nº 002.312 DO MÊS DE NOVEMBRO/2014. 2014OB22679 2014NE16732 66334543 REFERENTE CHAMADA PÚBLICA N 001/2014 COOPERATIVA CREDENCIADA: COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DA REGIÃO SERRANA (CI/GAE/N 34/2014) GERENCIAMENTO DO CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 59 NOROESTE 347 SUPERÁVIT FINANCEIRO - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 6684 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4497 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462872334 20112 2014 2014-07-24T00:00:00 0,0000 0,0000 650,1400 0,0000 67071001000360 2 "" UNIFY SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA 8348049 Pregão pg recibo 50285222 (junho/14) - serv. de locação de equipamentos de telecomunicações - proc. 021/11 cota jul/14. 2014OB00269 2014NE00024 47120649 REF PROCESSO N 39039250 EM NOME DA SIEMENS EN. COM TEC DA INFORMACAO E COMUNICACOES CORPORATIVAS LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440918 CENTRO DE ATENDIMENTO PSIQUIÁTRICO ARISTIDES ALEXANDRE CAMPOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2712 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTO PSIQUIÁTRICO ARISTIDES ALEXANDRE CAMPOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2776 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462872335 20113 2014 2014-10-29T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.597.807-## 1 "" MARCOS VITTORAZZI DO NASCIMENTO 8336311 Diárias LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM DIÁRIAS,VISANDO COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO,CONF.IS.3182/2014,PAG. DE ½ DIÁRIAS,EM 29/10/2014,DE VITÓRIA P/S.TERESA 2014OB16490 2014NE00179 64873510 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA A FAVOR DAS BANCAS EXAMINADORAS DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO EXERCICIO 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462872336 20114 2014 2014-09-12T00:00:00 0,0000 0,0000 2531,2000 0,0000 ###.958.597-## 1 "" KELVYN LAEBER BRUNI 8372822 Não Aplicável Pagamento da bolsa formação turma 06/10/2014 a 19/12/2014. 2014OB08437 2014NE04662 68111398 NO VALOR DE 649.472,00 EM FAVOR DO BANCO BANESTES REF. A CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTUDOS PARA 2010 ALUNOS EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 6802 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA PRISIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2679 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462872337 20115 2014 2014-11-14T00:00:00 0,0000 0,0000 1080,4500 0,0000 ###.215.037-## 1 "" ALZENI RAMOS DOS SANTOS 8359424 Inexigível PAGAMENTO TFD 875/2014 EM PARTE, REFERENTE AJUDA DE CUSTOS, PACIENTE PEDRO HENRIQUE RAMOS VERÍSSINO. 2014OB04767 2014NE03673 60603860 DE TFD.REP. ALZENI RAMOS DOS SANTOS CPF 008.215.037-07. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2715 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462872338 20116 2014 2014-03-07T00:00:00 0,0000 0,0000 285,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 Não Aplicável pagamento de vale transporte de funcionarioe estagiarios ref. ao mes de julho/2014. 2014OB00346 2014NE00096 65011155 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300204 AGÊNCIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ENERGIA DO ESTADO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 50 METROPOLITANA 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 25 ENERGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 389 REGULAÇÃO DO SETOR ENERGÉTICO 2329 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 30204 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462872339 20117 2014 2014-10-23T00:00:00 0,0000 0,0000 93,5300 0,0000 300204 3 "" AGÊNCIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ENERGIA DO ESTADO ESPÍRITO SANTO 8371756 Não Aplicável Pagamento de despesa com indenização trabalhista na FOPAG OUTUBRO 2014 - Regime Geral. 2014OB00596 2014NE00160 65012836 FOLHA DE PESSOAL EXERCICO 2014. VOL. II FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300204 AGÊNCIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ENERGIA DO ESTADO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS "" 50 METROPOLITANA 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 25 ENERGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 389 REGULAÇÃO DO SETOR ENERGÉTICO 4320 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2298 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL 30204 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462872340 20118 2014 2014-03-11T00:00:00 0,0000 0,0000 392,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 Inexigível PAGAMENTO DA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL PARA OS CARTÕES DE SERVIÇOS DESTA SEGER DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME O PROCESSO Nº 64946410. 2014OB02053 2014NE00011 64946410 DE AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE METROPOLITANO PARA O EXERCICIO DE 2014 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2250 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2855 LOCOMOÇÃO URBANA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462872341 20119 2014 2014-11-12T00:00:00 0,0000 0,0000 1980,0000 0,0000 05953926000115 2 "" INST. ASSIST. ATEN. USO DE DROGAS NOVA ALIANÇA 8338479 Não Aplicável PGTº DA NF Nº 3550, REF. A INTERNAÇÃO DO PACIENTE DENIVALDO PAGUNG, NO PERIODO DE 19/06 Á 30/06/2014. 2014OB26328 2014NE00610 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462872342 20120 2014 2014-05-12T00:00:00 0,0000 0,0000 22263,7400 0,0000 10285265000137 2 "" RADANA CONSTRUCOES LTDA 8345325 Concorrência PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA DA OBRA DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA EEEFM DAVID ROLDI, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE DO CANAÃ, CT 225/2014, 1ª E UNICA MEDIÇÃO. 2014OB21745 2014NE18955 67116361 DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA EEEFM DAVID ROLDI, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE DO CANAÃ (REP/GERFE/N 213/2014) CONTRATACAO DE SERVICOS 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 57 CENTRO OESTE 331 SUPERÁVIT FINANCEIRO - COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 1672 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA, REPAROS E ACESSIBILIDADE NAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3366 OBRAS DE BENFEITORIA OU MELHORIA EM IMÓVEIS DE USO ESPECIAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462872343 20121 2014 2014-12-31T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0100 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável 2014EV00104 2014NE00118 65002687 DE PENSIONISTAS DA DEFENSORIA PÚBLICA - DFP, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 119 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA DEFENSORIA PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462872344 20122 2014 2014-10-21T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.421.447-## 1 "" REGINALDO COSTA DE SOUZA 8327993 Diárias PG 1,5 DIARIAS P/ DIAS 16 Á 17/10 - CONCEIÇÃO DA BARRA - VISTORIA 2014OB03926 2014NE00524 65426126 ENC.PLANO DE VIAGEM ANUAL PARA 2014. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2625 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462872345 20123 2014 2014-05-12T00:00:00 0,0000 0,0000 -2529,8600 0,0000 08862233000105 2 "" ZAREK DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 8373204 Pregão PGTODA NF 20984 DO MÊS DE NOVEMBRO/2014,REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR(CATETER CENTRAL, CATETER ACESSO VENOSO CENTRAL, CATETER EPIDURAL E OUTROS) PREGÃO ELETRÔNICO 183/2014, ENTREGA UNICA. 2014OB02697 2014NE01542 67137717 CATETER CENTRAL; CATETER ACESSO VENOSO CENTRAL; CATETER EPIDURAL E OUTROS. MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2727 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462872346 20124 2014 2014-11-12T00:00:00 0,0000 0,0000 504,0000 0,0000 ###.255.997-## 1 "" JACIMAR HILÁRIO BARBOSA 8370298 Diárias PAGAMENTO DE DESPESAS REF. A 4 E 1/2 DIÁRIA, ENTREGA DE LIVROS DIDÁTICOS DO PROJETO JUNTOS NA ESCOLA, DE VIX P/ COLATINA, LINHARES E S. MATEUS. EM 15, 16, 17, 18, 19/12/2014, CONF. IS 3686/2014 2014OB19139 2014NE04463 64673693 EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA SERVIDORES SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462872347 20125 2014 2014-01-07T00:00:00 0,0000 0,0000 5275,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 Dispensa de Licitação Pagamento de despesa com vale trasporte intermunicipal, referente ao mês de Jul/2014. 2014OB01211 2014NE00110 65003233 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2014 EM FAVOR DA EMPRESA GVBUS. AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TRABALHO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2410 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462872348 20126 2014 2014-04-11T00:00:00 0,0000 0,0000 3421,8000 0,0000 ###.436.527-## 1 "" SILMARA MORGADO DE ALMEIDA TOTOLA 8351789 Dispensa de Licitação PAGT DO ALUGUEL DO IMÓVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA ÁREA DE EXAMES PRÁTICOS CAT A MUNICÍPIO DE CARIACICA/ES MÊS OUT/14. 2014OB16941 2014NE02037 64853446 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA DE CONTRATO DE LOCAÇÃO 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2701 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462872349 20127 2014 2014-05-21T00:00:00 0,0000 0,0000 336,0000 0,0000 ###.346.937-## 1 "" GLAUBER HOSKEN RIBEIRO 8328868 Diárias PAGAMENTO DE DIÁRIA A SERVIDOR COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE PRÁTICA DE TRÂNSITO, PAGAMENTO DE 3 DIÁRIAS, CONFORME IS 1497/2014 DE DIVINO DE SÃO LOURENÇO PARA: CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM EM 26 E 27/05/2014, BOM JESUS DO NORTE EM 28 E 29/05/2014, ALEGRE EM 30/05/2014, IBATIBA EM 31/05/2014. 2014OB07640 2014NE00074 64877760 NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA EXERCICIO 2014 PARA O MUNICIPIO DE GUAÇUÍ E PAV DE DIVINO DE SÃO LOURENÇO SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462872350 20128 2014 2014-09-05T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.444.087-## 1 "" VALTAIR LUBE 8320431 Diárias PGT. REF. A DESPESAS COM DIARIAS PARA O SERVIDOR VALTAIR LUBE, PARA CONDUZIR SERVIDOR DO NEV S, NO DIA 14/04/2014 PARA A CIDADE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM PARA REALIZAR INSPEÇÃO NO HOSPITAL DE CACHIOEIRO, CONF. REQ. DE DIARIA 340 2014OB09305 2014NE00248 64950859 VALOR R$ 4.000,00 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE EXERCÍCIO DE 2014, A PEDIDO DO S.TRANSPOTES. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2690 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462872351 20129 2014 2014-05-30T00:00:00 0,0000 0,0000 7228,7000 0,0000 02223342000104 2 "" STAR MED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 8341182 Pregão Pagamento despesas com material médico hospitalar, NF.18790, STAR MED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA-02223342000104. 2014OB01043 2014NE00113 62024116 COBERTURA DE DESPESAS C/ PROC. 59462728,ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 0124/2013, STAR MED - ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2729 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462872352 20130 2014 2014-04-11T00:00:00 0,0000 0,0000 28228,4200 0,0000 10285265000137 2 "" RADANA CONSTRUCOES LTDA 8345325 Concorrência Pagamento da 2ª medição da Obra de Reforma e ampliação da EEEFM Professora Maura Abaurre, em Vila Velha Contrato 32/2014-SEDU. Ensino fundamental - MDE. Termo de Cooperação nº 78/2014, Portaria nº 85-R, Nota de Crédito nº 2014DC0010, Nota de reserva 2014NR00271, Ensino Fundamental, MDE. IM 1000941, 22% Ensino Fundamental. Nota fiscal 303 - RADANA, Período de 01 a 30/09/2014.. 2014OB03747 2014NE00367 64458520 INFORMAÇÕES TÉCNICAS PARA REALIZAÇÃO DE UM NOVO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, REFERENTE À EXEC. DE OBRA REFORMA E AMPL. DA EEEFM PROFª MAURA ABAURRE EM VILA VELHA/ES SOLICITA 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 50 METROPOLITANA 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 1672 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA, REPAROS E ACESSIBILIDADE NAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3361 EDIFICAÇÕES REFERENTES A IMÓVEIS DE USO ESPECIAL 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462872353 20131 2014 2014-10-29T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.810.257-## 1 "" VANDERLEIA NIPPES 8320399 Diárias PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS,VISANDO COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO,CONF.IS.3186/2014,PAG. DE 1 E ½ DIÁRIAS,EM 29 E 30/10/2014,DE VITÓRIA P/CASTELO 2014OB16479 2014NE00214 64873510 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA A FAVOR DAS BANCAS EXAMINADORAS DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO EXERCICIO 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462872354 20132 2014 2014-06-25T00:00:00 0,0000 0,0000 79,2000 0,0000 ###.316.737-## 1 "" VICTOR MATOS DE OLIVEIRA 8318929 Não Aplicável PAGAMENTO DE INSS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE ORQUESTRA DE VIOLÕES NO MÊS DE MAIO/2014. VICTOR MATOS DE OLIVEIRA 2014OB01218 2014NE00362 66463211 EM FAVOR DE VICTOR MATOS DE OLIVEIRA COMO INSTRUTOR DE ORQUESTRA DE VIOLÕES ÁREA-C PARA O EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 364 ENSINO SUPERIOR 152 EDUCAÇÃO MUSICAL 2688 FORMAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO CONHECIMENTO E HABILIDADES MUSICAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462872355 20133 2014 2014-05-09T00:00:00 0,0000 0,0000 1627,2000 0,0000 ###.670.007-## 1 "" CARLOS VAGNER BISSOLI 8329801 Não Aplicável Pagamento da despesa referente a 6 diárias com destino ao Rio de Janeiro, participar da Feira Oil & Gas 2014, no período de 13 a 19/09/2014. 2014OB00661 2014NE00370 67628672 PARA PARTICIPAR DA RIO OIL & GAS 2014 ENTRE OS DIAS 13/09 A 19/09 NO RIO DE JANEIRO/RJ DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 852 DESCENTRALIZAÇÃO E HARMONIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO 6297 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462872356 20134 2014 2014-09-18T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.199.007-## 1 "" ALCENI SOARES DE OLIVEIRA 8327325 Diárias PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM 02 E 1/2 DIÁRIAS NOS DIAS 20 A 22/09/2014, PARA LINHARES E SOORETAMA/ES, PARA CONDUZIR AS SERVIDORAS ELIZABETH SANTOS MEDEIROS,NEUZA HASTENREITER MORAES E A CONSELHEIRA VITÓRIA MARIA DE ALMEIDA VALETIM, PARA REPRESENTAR A SUBDH NO 4° MANIFESTO DA DIVERSIDADE LGBT E ATIVIDADES DO DIA NACIONAL DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA. 2014OB01415 2014NE00876 67520740 PROGRAMAÇÃO DE VIAGENS PARA O MÊS DE SETEMBRO DE 2014. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA ESTADUAL ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2855 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462872357 20135 2014 2014-06-06T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.020.837-## 1 "" RONY SILVA DE OLIVEIRA 8369202 Inexigível Pagamento de despesas da complementação de 1/2 diária em viagem a Águia Branca no dia 15/05/2014. 2014OB00436 2014NE00065 65337964 ESTIMATIVO NO VALOR DE R$ 1.120,00 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100101 SECRETARIA DA CASA CIVIL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 618 GESTÃO DE INFORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS ÁREAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E DIREITOS HUMANOS 1071 IMPLEMENTAÇÃO E ARTICULAÇÃO DOS MOVIMENTOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462872358 20136 2014 2014-10-23T00:00:00 0,0000 0,0000 97697,3000 0,0000 460101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 8373195 Não Aplicável PAGAMENTO DOS VALORES LÍQUIDOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 31 DE PESSOAL DO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. 2014OB07399 2014NE00358 65151348 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4800 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2696 ESTAGIARIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462872359 20137 2014 2014-01-09T00:00:00 0,0000 0,0000 665,3800 0,0000 36377091000126 2 "" SINALES SINALIZACAO ESPIRITO SANTO LTDA 8318807 Pregão PAGT INSS/GPS DA NF 1319 REF. SERV. PRESTADOS DE IMPLANTAÇÃO DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA NO MUNICÍPIO DE IBIRAÇU/ES, CT 46/14,OS 34/14. 2014OB13320 2014NE02473 66193540 MINUTA PARA ORDEM DE SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA EM IBIRAÇU-ES NO VALOR DE R$61863,85. ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 451 INFRAESTRUTURA URBANA 154 EDUCAÇÃO, SEGURANÇA E MELHORIA DA MOBILIDADE URBANA NO TRÂNSITO 2516 ENGENHARIA DE TRÂNSITO E MOBILIDADE URBANA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2751 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE RUAS, ESTRADAS E VIAS 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462872360 20138 2014 2014-09-18T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.778.247-## 1 "" ELISANGELA SANDRELI DO NASCIMENTO 8315539 Diárias PG.DE 01 E 1/2 DIARIA PARA CONCEICAO DA BARRA-ES, A FIM DE REALIZAR A SEGURANCA DO EXMO.SR.GOVERNADOR. 2014OB02805 2014NE01127 65008200 NO VALOR DE R$ 300,00 PARA O ANO DE 2014 EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 750 SEGURANÇA DE DIGNATÁRIOS 2080 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462872361 20139 2014 2014-10-07T00:00:00 0,0000 0,0000 1623,3600 0,0000 ###.285.457-## 1 "" EDUARDO LUCAS DA SILVA 8374361 Não Aplicável PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO TROMPETISTA NO MÊS DE MAIO/2014. 2014OB01438 2014NE00141 65701810 E EMISSÃO DE ORDEM DE SERVIÇO - EDUARDO LUCAS DA SILVA EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 364 ENSINO SUPERIOR 152 EDUCAÇÃO MUSICAL 2688 FORMAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO CONHECIMENTO E HABILIDADES MUSICAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462872362 20140 2014 2014-07-21T00:00:00 0,0000 0,0000 158,4000 0,0000 ###.325.347-## 1 "" ARLEY MOREIRA REIS 8369541 Não Aplicável PAGAMENTO DE INSS, MÊS DE JULHO, ARLEY MOREIRA REIS. 2014OB01615 2014NE00280 66401801 EM FAVOR DE ARLEY MOREIRA REIS COMO INSTRUTORA DE CORAL PARA O EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 364 ENSINO SUPERIOR 152 EDUCAÇÃO MUSICAL 2688 FORMAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO CONHECIMENTO E HABILIDADES MUSICAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462872363 20141 2014 2014-08-15T00:00:00 0,0000 0,0000 167333,3300 0,0000 ###.225.847-## 1 "" DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO 8368091 Não Aplicável PAGAMENTO DE DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREA DE TERRA E BENFEITORIA, SITUADA AS MARGENS DA BR 262 NO MUNICÍPIO DE VIANA/ES PARA INSTALAÇÃO DO COMPLEXO DE ARMAZENAGEM DE GRÃOS - PARTE DA ÁREA 05, DECRETO Nº 2019-S,16/09/2013 - CONTRATO PARTICULAR DE CESSÃO DOS DIREITOS DE PROPRIEDADE E DA TRANSFERÊNCIA DEFINITIVA DA POSSE - PROC.60277149. 2014OB03938 2014NE01337 60277149 DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREA PARA IMPLANTAÇÃO DE PROJETO DE ARMAZENAGEM DE GRÃOS. SOLICITACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA 4 INVESTIMENTOS 61 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 3350 AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE IMÓVEIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3872 TERRENOS PARA REALIZAÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462872364 20142 2014 2014-01-08T00:00:00 0,0000 0,0000 36450,0000 0,0000 04477018000130 2 "" INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES POLAR LTDA 8362711 Pregão PAGAMENTO NFE 10849 REF. AQUISIÇÃO DE 150 COLCHÕES E 150 TRAVESSEIROS PARA O CFA, CONF. ORDEM DE FORNECIMENTO 058/2014. CI 806/2014 DAL/1 2014OB02416 2014NE00911 64138453 TERMO DE REFERÊNCIA PARA AQUISIÇÃO DE COLCHÕES E TRAVESSEIROS. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2750 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2420 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462872365 20143 2014 2014-08-10T00:00:00 0,0000 0,0000 2327,0700 0,0000 05340639000130 2 "" PRIME CONSULT.ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA-EPP 8368439 Pregão PAGAMENTO REFERENTE ADESÃO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DESTA UNIDADE, CONFORMEN/F7754 DE PRIME CONSULTORIA ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 2014OB00808 2014NE00128 61660221 DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVICO GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DA FROTA DE VEICULOS DO GOVERNO DO ESTADO LICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440922 HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 55 CAPARAÓ 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4690 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2401 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GNV/DIESEL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462872366 20144 2014 2014-11-25T00:00:00 0,0000 0,0000 32808,1200 0,0000 33386210000119 2 "" SONDOTECNICA ENGENHARIA DE SOLOS S/A 8357778 Concorrência Pagamento restante NFS-e 01696 - 8ª Medição - Contr.021/2014 - Concorrência nº 020/2013 - Participação no Consórcio Sondoténica-Única - Contrato de Prestação do serviços de gerenciamento e supervisão com o objetivo de dar apoio à Gerência de Infraestrutura, Obras e Serviços Rurais (GIEOSR) em todas as suas atividades técnicas com destaque para os serviços de gerenciamento das obras e serviços de pavimentação e conservação das vias integrantes do Programa Caminhos do Campo da SEAG - Período: 01 a 31/10/2014 - Processo: 68453078. 2014OB05320 2014NE02697 62844520 DE EMPRESA DE ENGENHARIA CONSULTIVA COM OBJETO DE APOIO À GIEOSR./PROG CAMINHOS DO CAMPO CONTRATACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA 4 INVESTIMENTOS 35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA "" 57 CENTRO OESTE 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 852 DESCENTRALIZAÇÃO E HARMONIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO 3362 PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS RURAIS - CAMINHOS DO CAMPO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2672 CONSULTORIA E ASSESSORIA - JURÍDICA/TÉCNICA - PESSOA JURÍDICA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462872367 20145 2014 2014-11-27T00:00:00 0,0000 0,0000 1,7200 0,0000 440901 3 "" FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 8370690 Não Aplicável FOLHA DE PESSOAL. 'V'. SALÁRIO-FAMÍLIA - ATIVO CIVIL. RELATÓRIO 31 (PRO0569P-RP). EMISSÃO: 15-11-2014 15:04:16. RUBRICA(S) N(S). 17 2014OB25236 2014NE00175 64951944 PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SESA, REFERENTE EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4698 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4217 SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO CIVIL - RPPS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462872368 20146 2014 2014-02-12T00:00:00 0,0000 0,0000 28706,3600 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 Não Aplicável Pgto FP Patronal - Folha de Pessoal Efetivo - Nov/14. 2014OB04532 2014NE00125 65005910 PARA PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS PARA O EXERCICIO DE 2014. EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 628 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3857 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462872369 20147 2014 2014-10-29T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.312.467-## 1 "" ANDERSON AUGUSTO GUERIN PIMENTA 8324250 Diárias CI.: 316/2014Empenho.: 0,5 diarias Motivo.: Apresentar o Plano de ContingenciaPeriodo.: 23/10 a 23/10/2014Local Origem x Destino.: Vitoria x Santa Leopoldina 2014OB02734 2014NE01831 65075730 DIÁRIAS PARA MILITARES DO 2ª CIA IND (ARACRUZ) PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2760 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462872370 20148 2014 2014-01-09T00:00:00 0,0000 0,0000 3606,4000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 Inexigível Pagamento da despesa com aquisição de 1.472 (hum mil,quatrocentos e setenta e dois) vales transportes intermunicipais, conforme Contrato 005/2014 - SECONT, competência setembro de 2014.Requisição Nº 009/2014. 2014OB00595 2014NE00009 65016874 AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTES. DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 100103 SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2096 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462872371 20149 2014 2014-08-26T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.914.367-## 1 "" ANDERSON FREITAS DE ALMEIDA 8384710 Inexigível DIÁRIAS PARA PINHEIROS E NOVA VENECIA PELA DIAF 2014OB02707 2014NE01007 85192014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2740 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462872372 20150 2014 2014-12-18T00:00:00 0,0000 0,0000 720,3000 0,0000 ###.252.267-## 1 "" ELIANE GUMEZ PITTELKOU SOUZA 8341727 Inexigível PAGAMENTO TFD 988/2014 EM PARTE, REFERENTE AJUDA DE CUSTOS, PACIENTE SIANNY PITTELKOW DE SOUZA. 2014OB05276 2014NE04082 51110040 TFD.REP. LEGAL ELIANE GUMEZ P. DE SOUZA CPF. 090.252.267-10 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2715 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462872373 20151 2014 2014-02-10T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.743.797-## 1 "" ROZILENE PAVEZI IZOTON COSTALONGA 8359245 Diárias 2627 - Participar da Formação de A.L.E ( Aperfeiçoamento de Leitura e Escrita), dia 25/09/14 em Nova Venécia. 2014OB17652 2014NE15706 67885748 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (NOVA VENÉCIA) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462872374 20152 2014 2014-12-19T00:00:00 0,0000 0,0000 13251,6500 0,0000 350207 3 "" DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 8373602 Dispensa de Licitação Pg. Folha de servidores do órgão mês DEZEMBRO/2014 - Folha 31. 2014OB19877 2014NE00853 64704106 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA EM FAVOR DOS SERVIDORES DO DETRAN-ES PARA ATENDIMENTO ÀS DESPESAS DE FOLHA DE PAGAMENTO SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2519 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2587 SUBSTITUICOES - RGPS 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462872375 20153 2014 2014-08-08T00:00:00 0,0000 0,0000 94231,0000 0,0000 27490614000155 2 "" CASA DE SAUDE SANTA MARIA S/A 8341236 Dispensa de Licitação ref.nl,pagto.nf-09191,internação de ana paula barcelos,de 08/05 a 02/07/2014. 2014OB16675 2014NE00618 65006984 NO VALOR DE R$ 3.828.888,00, EM FAVOR DA CASA DE SAÚDE SANTA MARIA, PARA REALIZAÇÃO NO ANO DE 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462872376 20154 2014 2014-12-11T00:00:00 0,0000 0,0000 972,4000 0,0000 ###.266.627-## 1 "" EMANUEL SILVA DE MELLO 8392167 Diárias REFERENTE 4,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A VARIAS COMARCAS NOS DIAS 17 A 21/11 PARA FISCALIZAÇÃO DE CONTRATO CONFORME PORTARIA 772/14. 2014OB04605 2014NE03083 201400000006 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 4020 VALORIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4160 DIÁRIAS A SERVIDORES - USO EXCLUSIVO TJ 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462872377 20155 2014 2014-09-25T00:00:00 0,0000 0,0000 -1468,3700 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 Dispensa de Licitação 2014EV00051 2014NE00322 65168020 REFERENTE A DESPESA COM VALES TRANSPORTE PARA SERVIDORES CIVIS DA PMES EM 2014 - GVBUS. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2750 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462872378 20156 2014 2014-11-26T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.982.837-## 1 "" EDUARDO BRINCO VIEIRA 8322809 Diárias PAGAMENTO DE DESPESAS REF. 1/2 DIÁRIA, REALIZAR VISTORIA EM PAV, DE VIX P/IBIRAÇU ? EM 26/11/2014 - IS 3582/2014 . 2014OB18237 2014NE05022 68544170 DESIGNAR OS SERVIDORES PARA SE DESLOCAREM DE VITÓRIA AO MUNICÍPIO DE IBIRAÇU. IS P Nº 3582/2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462872379 20157 2014 2014-10-20T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.682.487-## 1 "" GILBERTO DE SOUZA OGENIO 8324232 Diárias PG.DE 1/2 DIARIA PARA AFONSO CLAUDIO-ES, A FIM DE REALIZAR A SEGURANCA DO EXMO.SR.VICE GOVERNADOR. 2014OB03073 2014NE00206 65013395 NO VALOR DE R$ 300,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS REF AO EXERCICIO DE 2014 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 750 SEGURANÇA DE DIGNATÁRIOS 2080 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462872380 20158 2014 2014-10-23T00:00:00 0,0000 0,0000 8830,0000 0,0000 08799343000170 2 "" Ilha Locação de Equipamentos Áudio Visual Ltda ME 8350263 Pregão PAGAMENTO DESPESAS COM NOTA FISCAL 1008 E 1009, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE INFRAESTRUTURA DE RECREAÇÃO, PARA REALIZAÇÕES DE ATIVIDADES COMPLEMENTARES DO PROJETO CAMPEÕES DE FUTURO E CAPOEIRA UFES EM VITÓRIA/ES, NA ORLA DA PRAIA DE CAMBURI NO DIA 27 DE SETEMBRO DE 2014. ATA DE REGISTRO DE PREÇO 001/2014, PREGÃO 007/2014. 2014OB03674 2014NE01588 66957893 ATIVIDADES COMPLEMENTAR DO PROJETO CAMPEÕES DE FUTURO(PRAIA DE CAMBURI). SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 812 DESPORTO COMUNITÁRIO 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 1595 PROMOÇÃO E INCENTIVO A PROJETOS DE INCLUSÃO SOCIAL POR MEIO DA PRÁTICA ESPORTIVA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2799 FESTIVIDADES E HOMENAGENS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462872381 20159 2014 2014-12-12T00:00:00 0,0000 0,0000 5176,1500 0,0000 ###.652.356-## 1 "" RONALDO CELIO DA SILVA 8369833 Dispensa de Licitação PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMÓVEL SEDE DO ESC. LOCAL DE VILA VELHA, NO PERÍODO DE 10/11/2014 A 09/12/2014. CONTRATO 009/2012. 2014OB04306 2014NE00230 58302867 DE BETHAESPAÇO COLUNAS EMPREENDIMENTOS LTDA E MARIA NITA DO NASCIMENTO, PARA LOCAÇÃO DO IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DO ELVV ORCAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2380 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2701 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462872382 20160 2014 2014-12-09T00:00:00 0,0000 0,0000 -547,0200 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 Não Aplicável 2014EV00077 2014NE00269 65011937 EM FAVOR DA EMPRESA SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA PARA FAZER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE (VITÓRIA) EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 800 APOIO ADMINISTRATIVO 8086 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462872383 20161 2014 2014-02-10T00:00:00 0,0000 0,0000 172784,5600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Dispensa de Licitação PAG. FUNPES-FF PARTE PATRONAL REF. FOLHA DE SETEMBRO/2014 2014OB14967 2014NE00821 64704106 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA EM FAVOR DOS SERVIDORES DO DETRAN-ES PARA ATENDIMENTO ÀS DESPESAS DE FOLHA DE PAGAMENTO SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 515 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2380 FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462872384 20162 2014 2014-04-06T00:00:00 0,0000 0,0000 65,5800 0,0000 28153476000181 2 "" CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA 8321865 Não Aplicável PGTO REF. A IRRF A CLINICA DOS ACIDENTADO DE VITÓRIA LTDA - N.F.9746. 2014OB11677 2014NE00296 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462872385 20163 2014 2014-08-20T00:00:00 0,0000 0,0000 48,7900 0,0000 28153476000181 2 "" CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA 8321865 Não Aplicável PGTO IRRF NFS N.º 10170, DA CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITÓRIA, REF. INTERNAÇÃO DE NATA LIMA DE FREITAS, NO PERÍODO DE 11 A 14/06/2014. 2014OB17703 2014NE00296 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462872386 20164 2014 2014-01-08T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.963.457-## 1 "" DAVERSON FONTOURA 8351458 Diárias Participar do Curso de Liderança EstratégicaConforme CI/SEDU/GS/CEFOPE/Nº14 - Em São Mateus - Dia 07/07 e 09/07/2014. 2014OB13193 2014NE11428 66934753 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/CEFOPE/N 33/2014) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462872387 20165 2014 2014-11-28T00:00:00 0,0000 0,0000 66737,4600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.IRRF.NOV/14.FL PENS.TCES 2014OB16626 2014NE00100 65003993 DE PENSIONISTAS DO TCEES - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 19 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462872388 20166 2014 2014-09-23T00:00:00 0,0000 0,0000 13,7400 0,0000 28153476000181 2 "" CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA 8321865 Não Aplicável PGTO IRRF NFS N.º 10359, DA CLIN. DOS ACIDENTADOS DE VITÓRIA, REF. INTERNAÇÃO DE JEOZAFAT FERREIRA , NO PERÍODO DE 12 A 14/08/2014. 2014OB20754 2014NE00296 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462872389 20167 2014 2014-12-22T00:00:00 0,0000 0,0000 418,1900 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.DEZ/14 FL.INAT.FES. 2014OB18078 2014NE00078 65006135 DE INATIVOS DO FES (FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 729 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462872390 20168 2014 2014-12-22T00:00:00 0,0000 0,0000 37,8100 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.DEZ/14 FL.INAT.FES. 2014OB18081 2014NE00078 65006135 DE INATIVOS DO FES (FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 729 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462872391 20169 2014 2014-05-30T00:00:00 0,0000 0,0000 114,9700 0,0000 28153476000181 2 "" CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA 8321865 Não Aplicável PGTO IRRF DA NFS N.º 9735, REF. INTERNAÇÃO WESLEY PARADELA TAVARES , NO PERÍODO DE 10 A 27/03/2014. 2014OB11356 2014NE00296 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462872392 20170 2014 2014-02-10T00:00:00 0,0000 0,0000 17752,5600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.REF.MÊS OUT/14 FL. PENS.PMES. 2014OB13435 2014NE00171 65003128 DE PENSIONISTAS DA PMES - POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 759 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2234 PENSÕES MILITARES 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462872393 20171 2014 2014-04-08T00:00:00 0,0000 0,0000 7320,0000 0,0000 04159816000113 2 "" FARMACONN LTDA 8340091 Dispensa de Licitação PGTO. DA NF. 171557 DO MÊS DE JUL/2014 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (MEROPENEM 500MG - PÓ PARA SOLUÇÃO INJETÁVEL) CONF. SOLICITACAO DO NTF/CI 352/2014. 2014OB01512 2014NE00931 66891515 MEROPENEM 500MG - PÓ PARA SOLUÇÃO INJETÁVEL MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2727 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462872394 20172 2014 2014-12-19T00:00:00 0,0000 0,0000 92610,3500 0,0000 06238388000140 2 "" CONSTRUTORA ROMA LTDA 8341721 Concorrência Pagamento parte NFS-e 407 - 22ª Medição - Contrato nº 003/2012 - Concorrência nº 017/2010 - Execução de obra de pavimentação com fornecimento de mão-de-obra e materiais, do Trecho Santa Fé - Bom Sucesso (Ext. 11,00 km), no Município de Apiacá/ES - Período: 01 a 30/06/2014 - Processo nº 67190545. 2014OB05839 2014NE00163 51570157 DO TRECHO SANTA FÉ - BOM SUCESSO, COM EXTENSÃO DE 11,00 KM NO MUNICIPIO DE APIACÁ LICITACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 54 CENTRAL SUL 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 852 DESCENTRALIZAÇÃO E HARMONIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO 3362 PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS RURAIS - CAMINHOS DO CAMPO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3362 OBRAS RODOVIÁRIAS E VIÁRIAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462872395 20173 2014 2014-09-22T00:00:00 0,0000 0,0000 2023,8200 0,0000 28153476000181 2 "" CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA 8321865 Não Aplicável PGTO NFS N.º 10353, DA CLINICA DOS ACIDENTADOS DE VITÓRIA, REF. INTERNAÇÃO DE LAURA LIMA SANTOS , NO PERÍODO DE 26 A 30/07/2014. 2014OB20633 2014NE00296 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462872396 20174 2014 2014-12-16T00:00:00 0,0000 0,0000 2664,0000 0,0000 02472743000190 2 "" DIMALAB ELETRONICKS DO BRASIL LTDA 8320789 Pregão pagamento referente aquisição de compressor para Laboratório, conforme n/f 762 de DIMALAB ELETRONICS DO BRASIL LTDA nov/14 enov/14. 2014OB01184 2014NE00849 66029660 SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE APARELHOS CENTRÍFUGA VELOCIDADE VARIÁVEL 500 A 3400 RPM E OUTROS PARA O LABORATÓRIO DESTA UNIDADE HOSPITALAR. AQUISICAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 440922 HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO 4 INVESTIMENTOS 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE "" 55 CAPARAÓ 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4690 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3265 APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462872397 20175 2014 2014-12-22T00:00:00 0,0000 0,0000 119,8200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.DEZ/14 FL.INAT.FUNDEB. 2014OB19238 2014NE00076 65006054 DE INATIVOS DO FUNDEB (FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUC. BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFIS. DA EDUC.), BEM COMO DESPESAS DE EXERC. ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 684 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDEB/SEDU 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462872398 20176 2014 2014-01-12T00:00:00 0,0000 0,0000 82,8800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG. CONSIG. NOV/14 FL. INAT. FES. 2014OB17772 2014NE00078 65006135 DE INATIVOS DO FES (FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 729 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462872399 20177 2014 2014-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 13791,4900 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 Não Aplicável PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO AO BANESTES NA FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2014. 2014OB01623 2014NE00013 65044878 EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PESSOAL DESTE DIO/ES, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014, NO VALOR TOTAL DE R$11.755.732,50 (ONZE MILHÕES SETECENTOS E CINQUENTA E CINCO MIL QUATROCENTOS E TRINTA E DOIS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS). AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 274 PREVIDÊNCIA ESPECIAL 542 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES ESPECIAIS 270 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4482 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA - RGPS - ATIVO CIVIL 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462872400 20178 2014 2014-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 3071,9800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.REF.MES.OUT/14.FL.PENS.PMES. 2014OB15790 2014NE00171 65003128 DE PENSIONISTAS DA PMES - POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 759 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2234 PENSÕES MILITARES 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462872401 20179 2014 2014-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 685,9200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG. CONSIG. OUT/14 FL. INAT. FES. 2014OB15792 2014NE00078 65006135 DE INATIVOS DO FES (FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 729 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462872402 20180 2014 2014-12-29T00:00:00 0,0000 0,0000 15449,1900 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.LIQ.FL.ABONO DEZ/14 DE PENS.PCES. 2014OB19278 2014NE00169 65002938 DE PENSIONISTAS DA PCES (POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 749 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2224 ABONO PROVISÓRIO - PENSIONISTAS - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462872403 20181 2014 2014-07-17T00:00:00 0,0000 5133,8700 0,0000 0,0000 420201 3 "" FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 8370408 Não Aplicável DESPESAS COM FOPAG DE JULHO DE 2014. 2014NL00749 2014NE00047 67057144 MONTANTE DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO/2014. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2685 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2696 ESTAGIARIOS 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462872404 20182 2014 2014-05-08T00:00:00 0,0000 672,0000 0,0000 0,0000 ###.115.417-## 1 "" JORGE CABRAL HELENO 8351713 Dispensa de Licitação apropriação de despeas referente a DIÁRIA PARA O SERVIDOR JORGE CABRAL HELENO,motorista diairsta do hsjc,para buscar documentos na sesa e levar funcionario em ci 2014NL00574 2014NE00551 65046692 SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA O SERVIDOR JORGE CABRAL HELENO PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440922 HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 55 CAPARAÓ 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4690 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462872405 20183 2014 2014-07-21T00:00:00 0,0000 21256,5000 0,0000 0,0000 05739696000196 2 "" CACHOEIRO HIPERBARICA LTDA 8333292 Não Aplicável Apropriação de despesa da NF: 35 ref. sessões de oxigenoterapia hiperbárica em vários pacientes, conf. autorização da fls. 326 em anexo. 2014NL00987 2014NE00436 65798295 PROCEDIMENTO TERAPEUTICO,, OXIGENOTERAPIA HIPERBARICA. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2714 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462872406 20184 2014 2014-09-19T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.560.697-## 1 "" ANDRE OLIVEIRA 8363915 Diárias LIQ.DE 01 E 1/2 DIARIA PARA CONCEIÇÃO DA BARRA-ES, NO DIA 18 A 19 DE SETEMBRO DE 2014, A FIM DE REALIZAR A SEGURANCA DO EXMO.SR.GOVERNADOR. CI-1620/NOE - 2014. 2014NL02680 2014NE00248 65013271 NO VALOR DE R$ 300,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS REF AO EXERCICIO DE 2014 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 750 SEGURANÇA DE DIGNATÁRIOS 2080 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462872407 20185 2014 2014-06-25T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.744.857-## 1 "" GEORGEA DETONI BARROCA 8368909 Diárias LIQUIDAÇÃO DA DESPESA REF. A 0,5(MEIA) DIÁRIA PARA A SERVIDORA PARTICIPAR DA ABERTURA DA CARRETELLA DEL VIN, QUE PAZ PARTE DA XXIII FESTA DO IMIGRANTE ITALIANO DE SANTA TEREZA. DIA 27 DE JUNHO. 2014NL00625 2014NE00079 65317807 ESTIMATIVA DE DIÁRIAS PARA O ANO DE 2014 PARA A SERVIDORA GEORGEA DETONI BARROCA. PRESTACAO DE SERVICO 0 3 DESPESAS CORRENTES 370101 SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 37 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 113 DESENVOLVIMENTO DO TURISMO SUSTENTÁVEL DO ESPÍRITO SANTO 6577 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462872408 20186 2014 2014-07-24T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.761.257-## 1 "" FERNANDA ALMEIDA DE SOUZA 8340639 Diárias LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM DIÁRIAS, VISANDO COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO,PAG.DE 1/2 DIÁRIAS,CONF.IS.Nº2167/2014,EM 29/07/2014, DE VITORIA P/M.FLORIANO 2014NL08897 2014NE00143 64873510 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA A FAVOR DAS BANCAS EXAMINADORAS DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO EXERCICIO 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462872409 20187 2014 2014-09-18T00:00:00 0,0000 1641,5800 0,0000 0,0000 270201 3 "" INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES 8373029 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO REFERENTE SUBSTITUIÇÕES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO Nº 31 RPPS DE SETEMBRO/14. 2014NL00540 2014NE00072 65001168 ESTIMATIVO PARA O PAGAMENTO DAS FOLHAS DO EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 270201 INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4235 REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2540 SUBSTITUICOES - RPPS 27201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462872410 20188 2014 2014-06-23T00:00:00 0,0000 10170,7600 0,0000 0,0000 420101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 8371588 Não Aplicável Apropriação da folha do Mês de Junho/2014. Ação 4657 - Remuneração do Pessoal Ativo. RP 2014NL08668 2014NE00356 66786320 DE TODOS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE MÊS JUNHO/2014 (VITÓRIA) FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4657 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4237 SUBSÍDIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462872411 20189 2014 2014-03-28T00:00:00 0,0000 0,0000 682,3600 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 Não Aplicável PAGAMENTO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO DE 2014 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. 2014OB00546 2014NE00121 65044878 EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PESSOAL DESTE DIO/ES, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014, NO VALOR TOTAL DE R$11.755.732,50 (ONZE MILHÕES SETECENTOS E CINQUENTA E CINCO MIL QUATROCENTOS E TRINTA E DOIS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS). AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 274 PREVIDÊNCIA ESPECIAL 542 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES ESPECIAIS 270 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3502 ABONO PROVISORIO - ATIVO CIVIL - RGPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462872412 20190 2014 2014-01-30T00:00:00 0,0000 0,0000 45862,6200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.IRRF.JAN/14 FL.PENSÃO ALES. 2014OB00360 2014NE00098 65004086 DE PENSIONISTAS DA ALES - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 9 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2217 13 SALARIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462872413 20191 2014 2014-10-14T00:00:00 0,0000 459,2000 0,0000 0,0000 ###.078.017-## 1 "" LUIZ CARLOS DE FARIAS 8325993 Não Aplicável Liquidação de despesas com diarias. 2014NL01402 2014NE00026 64973115 CONDUÇAO DE VEÍCULOS ADMINISTRATIVOS E REUNIÕES FORA DO MUNICIPIO DE SÃO MATEUS E TRANFERENCIAS DE PAC. EXERCÍCIO 2014. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2729 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462872414 20192 2014 2014-03-02T00:00:00 0,0000 0,0000 46197,8700 0,0000 400101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 8371783 Não Aplicável Pagamento referente ao FUNPES FF, da FOPAG de Jan/14. 2014OB00152 2014NE00062 65167112 DA FOLHA N.31 REFERENTE MÊS DE JANEIRO 2014 CÓDIGO 024.1 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2605 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2525 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462872415 20193 2014 2014-06-02T00:00:00 0,0000 0,0000 24,1000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.JAN/14 FL.INAT.FUNDEB. 2014OB01496 2014NE00076 65006054 DE INATIVOS DO FUNDEB (FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUC. BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFIS. DA EDUC.), BEM COMO DESPESAS DE EXERC. ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 684 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDEB/SEDU 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462872416 20194 2014 2014-02-24T00:00:00 0,0000 0,0000 31007,8300 0,0000 030101 3 "" TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8370594 Não Aplicável AUX. TRANSPORTE JUIZADO ESPECIAL-FEVEREIRO 2014 2014OB00975 2014NE00712 201301646725 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 4020 VALORIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4540 AUXÍLIO TRANSPORTE - RGPS - ESTAGIÁRIO FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462872417 20195 2014 2014-04-23T00:00:00 0,0000 0,0000 -560,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 Dispensa de Licitação ESTORNO TOTAL DA 2014OB00081 PARA ACERTO DE LANÇAMENTOS CONTÁBEIS CONFORME ORIENTAÇÃO SIGEFES 2014GD00013 2014NE00097 65030885 DESPESAS COM DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO PARA O EXERCÍCIO DE 2014 (ASSINATURA E PUBLICAÇÕES). DIARIO ESTADO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220202 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 22 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 157 EXECUÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS MERCANTIS 2198 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2790 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES 22202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462872418 20196 2014 2014-03-04T00:00:00 0,0000 0,0000 29464,9700 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.MAR/14 FL.INAT.PCES 2014OB04322 2014NE00082 65006909 DE INATIVOS DA PC-ES (POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 749 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462872419 20197 2014 2014-03-04T00:00:00 0,0000 0,0000 42450,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG. CONSIG. FL. INAT. SEFAZ. MAR/14. 2014OB04172 2014NE00028 65006011 DE INATIVOS DA SEFAZ - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 189 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462872420 20198 2014 2014-05-22T00:00:00 0,0000 0,0000 46,0500 0,0000 28153476000181 2 "" CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA 8321865 Não Aplicável PGTO REF IRRF - N.F.9671 A CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITÓRIA LTDA. 2014OB10472 2014NE00296 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462872421 20199 2014 2014-09-26T00:00:00 0,0000 0,0000 40,8000 0,0000 28153476000181 2 "" CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA 8321865 Não Aplicável PGTO IRRF NFS N.º 10444 , DA CLINICA DOS ACIDENTADOS DE VITÓRIA, REF. INTERNAÇÃO DE ERICK DANIEL MENDES DE ALMEIDA BOMFIM, NO PERÍODO DE 26 A 29/08/2014. 2014OB21170 2014NE00296 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462872422 20200 2014 2014-12-16T00:00:00 0,0000 0,0000 1420,0000 0,0000 02352322000125 2 "" MAIS_ESTRUTURA LOC. TENDAS E BRINQUEDOS LTDA 8325030 Pregão LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM NOTA FISCAL 754, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE INFRAESTRUTURA PARA REALIZAÇÃO DOS JOGOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS ? JOSERV 2014, NO PERÍODO DE OUTUBRO A NOVEMBRO/2014, EM VITÓRIA/ES. ATA DE REGISTRO DE PREÇO 052/2013, PREGÃO 030/2013. 2014OB04289 2014NE01961 66960606 UTILIZAÇÃO ATA DE EVENTOS JOSERV. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 812 DESPORTO COMUNITÁRIO 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2596 PROMOÇÃO E APOIO AO ESPORTE EDUCACIONAL, COMUNITÁRIO E LAZER 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2799 FESTIVIDADES E HOMENAGENS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462872423 20201 2014 2014-09-15T00:00:00 0,0000 0,0000 38,3700 0,0000 28153476000181 2 "" CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA 8321865 Não Aplicável PGTO IRRF NFS N.º 10303, DA CLIN. DOS ACIDENTADOS DE VITÓRIA, REF. INTERNAÇÃO DE VALCEIR MEDEIROS DE SOUZA , NO PERÍODO DE 07 A 10/07/2014. 2014OB20009 2014NE00296 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462872424 20202 2014 2014-01-12T00:00:00 0,0000 0,0000 8594,1100 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.NOV/14.FL PENS.FUNDEB. 2014OB17318 2014NE00163 65002709 DE PENSIONISTAS DO FUNDEB (FUNDO DE MANUT. E DESENVOLV. DA EDUC. BÁS. E DE VALORIZ. DOS PROFIS. DA EDUC.), BEM COMO DESP. DE EXERCÍC. ANTER. - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍC. 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 684 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDEB/SEDU 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462872425 20203 2014 2014-01-12T00:00:00 0,0000 0,0000 100993,6900 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.NOV/14 FL.PENS.PMES. 2014OB17409 2014NE00171 65003128 DE PENSIONISTAS DA PMES - POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 759 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2234 PENSÕES MILITARES 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462872426 20204 2014 2014-11-26T00:00:00 0,0000 0,0000 3878,9300 0,0000 28153476000181 2 "" CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA 8321865 Não Aplicável ref.nl,pagto.nf-10591,internação de maria da penha melioda silva, de 12/09 a 06/10/2014. 2014OB25131 2014NE00296 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462872427 20205 2014 2014-12-29T00:00:00 0,0000 0,0000 9774,1000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.LIQ.FL.COMPL.DEZ/14 DE PENS.PMES(FL.14) 2014OB19573 2014NE00171 65003128 DE PENSIONISTAS DA PMES - POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 759 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2234 PENSÕES MILITARES 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462872428 20206 2014 2014-12-19T00:00:00 0,0000 0,0000 26201,8200 0,0000 360101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 8372130 Não Aplicável Pagamento referente a folha de pagamento de dezembro/2014. RGPS. 2014OB01485 2014NE00062 65142683 COM PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS AUXILIO ALIMENTACAO E ESTAGIARIOS DURANTE O EXERCICIO DE 2014 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2532 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2574 13º SALÁRIO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462872429 20207 2014 2014-02-12T00:00:00 0,0000 0,0000 12325,3000 0,0000 30695183000178 2 "" IIG INSTITUTO DE IMUNOGENETICA LTDA 8323429 Dispensa de Licitação PAGTO NF Nº 697 REF. EXAME DE ANALISE EXOMICA P/ REQUERENTE MATHEUS NERY CABRAL, CF. MANDADO JUDICIAL Nº 0008629.83.2014.8.08.0030. 2014OB04914 2014NE02873 67661238 JUDICIAL DE COMPRA DE EXAME DE ANALISE EXOMICA EM FAVOR DE MATHEUS NERY CABRAL. DEMANDA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2715 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462872430 20208 2014 2014-01-25T00:00:00 0,0000 0,0000 8,0700 0,0000 100201 3 "" RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 8371805 Inexigível pagamento folha exercício anterior jan 2014 2014OB00061 2014NE00032 65176995 FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO 2014 RTV/ES. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2135 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4240 ADICIONAL NOTURNO - ATIVO CIVIL - RGPS 10201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462872431 20209 2014 2014-04-02T00:00:00 0,0000 0,0000 390,6000 0,0000 100201 3 "" RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 8371805 Inexigível PAGAMENTO CONSIGNAÇÃO FOLHA JAN 2014 2014OB00082 2014NE00029 65176995 FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO 2014 RTV/ES. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2135 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2501 VENCIMENTOS E SALARIOS - RPPS 10201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462872432 20210 2014 2014-03-28T00:00:00 0,0000 0,0000 398111,4600 0,0000 800101 3 "" ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEGER 8374302 Não Aplicável PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SISTEMA DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO MES DE MARÇO/14, CONFORME PROCESSO 65133730/14. 2014OB00087 2014NE00001 65133730 DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS ESPECIAIS E SISTEMA DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DESTA SEGER, REFERENTE AO EXERCICIO 2014. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 800101 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEGER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 80 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 274 PREVIDÊNCIA ESPECIAL 542 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES ESPECIAIS 960 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4490 COMPLEMENTACAO DE APOSENTADORIAS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462872433 20211 2014 2014-01-25T00:00:00 0,0000 0,0000 17515,7300 0,0000 270201 3 "" INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES 8373029 Não Aplicável pagamento da folha nº 31 de inativos celetistas de janeiro/14. 2014OB00049 2014NE00070 65001168 ESTIMATIVO PARA O PAGAMENTO DAS FOLHAS DO EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 270201 INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 274 PREVIDÊNCIA ESPECIAL 542 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES ESPECIAIS 230 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4490 COMPLEMENTACAO DE APOSENTADORIAS - RGPS 27201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462872434 20212 2014 2014-01-29T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.354.137-## 1 "" LUCIANO MANOEL MACHADO 8335784 Diárias Pagamento relativo a 1,0 diária em favor do servidor LUCIANO MANOEL MACHADO. Solicitação nº 70/14. Processo nº 65182227 2014OB01147 2014NE00139 65182227 NO VALOR DE R$1.680,00 PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS RELATIVAS A VIAGENS DE TRABALHO. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2350 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462872435 20213 2014 2014-04-16T00:00:00 0,0000 0,0000 37106,9400 0,0000 12300743000166 2 "" ABF TRANSPORTES LTDA. ME 8360117 Não Aplicável Pag. da NF 25, serviços de remoção e guarda de veículos no mês março/14. 2014OB05884 2014NE01363 64680193 EMPENHO POR ESTIMATIVA EM FAVOR DA EMPRESA ABF TRANSPORTES LTDA ME SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 154 EDUCAÇÃO, SEGURANÇA E MELHORIA DA MOBILIDADE URBANA NO TRÂNSITO 4510 SERVIÇOS DE TRÂNSITO DE LICENCIAMENTO E REGISTRO DE VEÍCULOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2761 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462872436 20214 2014 2014-10-02T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.587.077-## 1 "" DEJANDER DE JESUS ROZARIO 8358701 Diárias PAGT. REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE COLATINA NO DIA 23/01/2014. 2014OB00594 2014NE00723 65347528 NO VALOR DE 56,00 PARA VIAGEM A COLATINA NO DIA 23/01/2014 RESSARCIMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4800 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462872437 20215 2014 2014-09-01T00:00:00 0,0000 0,0000 35065,2700 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Inexigível PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE SALÁRIOS, 13º SALÁRIO, FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS, DIRETORES E CARGO COMISSIONADOS DA CEASA/ES. 2014OB00013 2014NE00012 60797967 PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE SALÁRIOS, 13º SALÁRIO, FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS, DIRETORES E CARGO COMISSIONADOS DA CEASA/ES. EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 852 DESCENTRALIZAÇÃO E HARMONIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO 2409 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462872438 20216 2014 2014-02-20T00:00:00 0,0000 0,0000 9780,0000 0,0000 05731550000102 2 "" WEBMED SOLUÇÕES EM SAUDE LTDA 8317955 Pregão PARA PAGTO DA NF 013.913 DE 23/01/14 REF. A AQUISIÇÃO DE 1.200 TESTES DE GASOMETRIA ATA 0718/13 OFM 0032/14 PROCESSO 61223433/F93. 2014OB00324 2014NE00097 61223433 PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LABORATÓRIO, TESTE PARA REALIZAÇÃO DE GASOMETRIA, HSL/FH/CI26/2013. ABERTURA DE PROCESSO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440915 HOSPITAL SÃO LUCAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4691 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL SÃO LUCAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2435 MATERIAL LABORATORIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462872439 20217 2014 2014-03-13T00:00:00 0,0000 0,0000 1471,5900 0,0000 39374392000194 2 "" CLINICA APARELHO RESPIRAT E CLIN GERAL LTDA 8337690 Pregão PAGTO DA NF 02256 DE 20/01/14 REF. A AQUISIÇÃO DE 01 EXAME DE BRONCOFIBROSCOPIA - OES 0007/14 PROCESSO 57530025. 2014OB00434 2014NE00060 57530025 DE EXAMES DE BRONCOFIBROSCOPIA QUE DEVERÁ SER REALIZADO NO LEITO, PARA PACIENTES DE UTI DO HOSPITAL SÃO LUCAS, HSL/IMAGEM/CI29/2012. COMPRA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440915 HOSPITAL SÃO LUCAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4691 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL SÃO LUCAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462872440 20218 2014 2014-10-09T00:00:00 0,0000 0,0000 6096,0000 0,0000 00203590000150 2 "" SIDD COMERCIAL DISTR DE MEDICAMENTOS 8316065 Pregão pagto nf 16043 - ref. ago/14 2014OB01367 2014NE00784 65795822 MEDICAMENTOS ANTIBIOTICO; PRINCIPIO/CONCENTRAÇÃO1: CEFTRIAXONA 1000MG...COD. SIGA: 69955; FURESEMIDA10MG; COD. SIGA: 43233. CONT. DE PEDIDO EM ANEXO: MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 57 CENTRO OESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2725 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE SÍLVIO AVIDOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462872441 20219 2014 2014-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 3813,5000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.REF.MES.OUT/14.FL.INAT.SEDU. 2014OB15529 2014NE00074 65005970 DE INATIVOS DA SEDU (SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 683 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462872442 20220 2014 2014-02-07T00:00:00 0,0000 0,0000 23,9300 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.JUN/14 FL.INAT.FES. 2014OB09082 2014NE00078 65006135 DE INATIVOS DO FES (FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 729 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462872443 20221 2014 2014-09-16T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.654.297-## 1 "" VANDERSON JACOBSEN 8316957 Diárias empenho de 0,5 diarias de colatina x vitoria, paletra, setembro/2014 2014OB02299 2014NE01504 65076583 DIÁRIAS PARA MILITARES DA 3ª CIA IND (COLATINA) PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2760 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462872444 20222 2014 2014-06-03T00:00:00 0,0000 0,0000 1920,7500 0,0000 08279419000136 2 "" HOSPITAL MATA DA PRAIA LTDA 8314755 Dispensa de Licitação PAGAMENTO NFSNº 005536 REF. serviço hospitalar de procedimento cirurgico de sinusectomia p/ paciente florenço henrique manthay, cf. demanda judicial nº0011303-19.2013.8.08.0014. 2014OB00774 2014NE00027 64704815 JUDICIAL DE COMPRA DE PROCEDIMENTO CIRURGICO DE SINUSECTOMIA EM FAVOR DE FLORENÇO HENRIQUE MANTHAY. DEMANDA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 594 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO 4714 MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462872445 20223 2014 2014-03-17T00:00:00 0,0000 0,0000 3363,6600 0,0000 09605840000152 2 "" M S SANTOS LTDA ME 8345479 Pregão NF Nº 00915 DE MAR/14 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHO DE RAIOS X E PROCESSADORA DE FILMES - UIJM - CONTRATO Nº 0032/2013 2014OB00173 2014NE00015 58334351 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHO DE RAIOS X E PROCESSADORA DE FILMES - UIJM SERVICOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440921 UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2711 MANUTENÇÃO DA UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462872446 20224 2014 2014-03-31T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.404.807-## 1 "" JOSÉ DE OLIVEIRA MENDES 8339941 Não Aplicável programação de pagamento de 1/2 diaria para Santa teresa. 2014OB00521 2014NE00337 65852940 PARA O MUNICÍPIO DE SANTA TERESA NO DIA 02/04/2014 CÓDIGO 029.11 DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2600 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462872447 20225 2014 2014-03-31T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.404.807-## 1 "" JOSÉ DE OLIVEIRA MENDES 8339941 Não Aplicável Programação de pagamento de 1/2 diaria para São Mateus. 2014OB00522 2014NE00335 65853342 PARA O MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS NO DIA 01/04/2014 CÓDIGO 029.11 DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2600 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462872448 20226 2014 2014-01-25T00:00:00 0,0000 0,0000 66825,0700 0,0000 350208 3 "" INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8372557 Não Aplicável Pagamento da folha de pessoal ativo do IOPES, janeiro de 2014. 2014OB00189 2014NE00073 65016360 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO ESTIMATIVO P/ O EXERCÍCIO DE 2014 REF. ÀS DESPESAS DE SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E DESIGNAÇÃO TEMPORÁRIA SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2526 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462872449 20227 2014 2014-01-30T00:00:00 0,0000 0,0000 549,3500 0,0000 ###.326.537-## 1 "" RAQUEL FONTANA ROCHA 8364891 Diárias PAGAMENTO DE SERVIDOR. 2014OB00446 2014NE00480 201400000006 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 4020 VALORIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4160 DIÁRIAS A SERVIDORES - USO EXCLUSIVO TJ 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462872450 20228 2014 2014-03-21T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.872.817-## 1 "" FREDERICO FAGUNDES GUERRA 8334811 Diárias PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS, VISANDO COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO,PAG.DE 1/2 DIÁRIAS,CONF.IS.Nº 848/2014, EM 26/03/2014, DE COLATINA P/N.VENECIA 2014OB04157 2014NE00082 64877728 NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA EXERCICIO 2014 PARA O MUNICIPIO DE COLATINA E PAV DE MARILÂNDIA SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462872451 20229 2014 2014-04-16T00:00:00 0,0000 0,0000 -168,0000 0,0000 ###.938.967-## 1 "" RENATA RESSTEL 8362702 Diárias ESTORNO DA 2014OB00553 TENDO EM VISTA QUE O DOCUMENTO FOI EXPIRADO 2014GD00018 2014NE00436 65807928 DIARIA DA SERVIDORA RENATA RESSTEL EM VIAGEM OFICIAL A PANCAS/ES DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TRABALHO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2410 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462872452 20230 2014 2014-01-28T00:00:00 0,0000 0,0000 2472,9000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Não Aplicável pagto de despesas com inss/patronal folha dez/2013 e credenciados (JUROS). 2014OB00298 2014NE00058 63878143 EM FAVOR DO INSS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2685 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2366 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462872453 20231 2014 2014-01-29T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.277.757-## 1 "" LETICIA MIRANDA EUCLIDES 8366589 Diárias 65052099 - PAGAMENTO DE1 DIÁRIA E 1/2 A FISCALIZAÇÃO DA EEEFM EM SÃO MATEUS, NOS DIAS 06 E 07/02/2014 2014OB00224 2014NE00031 65052099 AUTORIZACAO DE EMPENHO ESTIMATIVO DE DIÁRIAS P/ VIAGEM DO SERVIDOR À DIVERSOS MUNICÍPIOS DO ES DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 603 GESTÃO DE OBRAS CIVIS NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 2524 GERENCIAMENTO E FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS CIVIS DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462872454 20232 2014 2014-03-25T00:00:00 0,0000 0,0000 136,7800 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Inexigível PAGAMENTO INSS MESES 10/2013 E 02/2014 FOLHA MAR 2014 2014OB00272 2014NE00041 65177088 INSS FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2014 RTV/ES. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2135 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 10201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462872455 20233 2014 2014-03-18T00:00:00 0,0000 0,0000 1002,1200 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Não Aplicável Pagamento de despesa com multas e juros INSS competência 13/2009 e 13/2010, acerto realizado em fevereiro de 2014. 2014OB00145 2014NE00088 65012747 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS PARA O EXERCICIO 2014. CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300204 AGÊNCIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ENERGIA DO ESTADO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 25 ENERGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 389 REGULAÇÃO DO SETOR ENERGÉTICO 4320 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3660 MULTA MORATÓRIA - INSS 13º SALARIO 30204 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462872456 20234 2014 2014-07-15T00:00:00 0,0000 0,0000 239029,0700 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Não Aplicável INSS FOLHA DE PAGAMENTO, JUN/14. 2014OB01652 2014NE00019 702014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 32 CONTROLE EXTERNO 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2018 EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462872457 20235 2014 2014-04-04T00:00:00 0,0000 0,0000 357,1900 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 Dispensa de Licitação pagamento consignação ref folha 31 março 2014. 2014OB00900 2014NE00080 65020030 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL MILITAR EM 2014. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4761 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSIDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462872458 20236 2014 2014-04-30T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.816.497-## 1 "" RAY NASCIMENTO LANDE 8360988 Diárias PG.DE 1/2 DIARIA PARA VARGEM ALTA-ES, A FIM DE DESLOCAR O EXMO.SR.GOVERNADOR DO ESTADO. 2014OB01257 2014NE00126 65051939 NO VALOR R$ 300,00 DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS E AUXILIO-TRANSPORTE DENTRO DO ESTADO - EXERCICIO DE 2014 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 750 SEGURANÇA DE DIGNATÁRIOS 2080 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462872459 20237 2014 2014-04-16T00:00:00 0,0000 0,0000 1297,7500 0,0000 100201 3 "" RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 8371805 Inexigível PAGAMENTO INSS 13 SALARIO FOLHA MAR 2014 2014OB00407 2014NE00161 65806255 SOLICITA AUTORIZAR O PAGAMENTO DAS FOLHAS 031 E 99, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/14. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2135 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS 10201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462872460 20238 2014 2014-09-18T00:00:00 0,0000 0,0000 1051211,2800 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Não Aplicável Pagamento de INSS - parte patronal apropriado na folha de agosto/2014 Informativo NUREF nº 055/2014. 2014OB06596 2014NE00351 65151348 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4809 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2612 OBRIGACOES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462872461 20239 2014 2014-09-05T00:00:00 0,0000 0,0000 3575,0000 0,0000 02343203000106 2 "" HOSPITAL PRAIA DO CANTO LTDA. 8340171 Não Aplicável ref.pagto.nf-06794,internação de maria candida vieira da silva,de 11 a 17/03/2014. 2014OB09328 2014NE00294 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462872462 20240 2014 2014-11-27T00:00:00 0,0000 0,0000 8250,0000 0,0000 28483014000122 2 "" TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8339078 Não Aplicável FOLHA COMPLEMENTAR, NOV/14. 2014OB03065 2014NE00006 702014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 32 CONTROLE EXTERNO 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2018 EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3489 ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462872463 20241 2014 2014-06-11T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.848.167-## 1 "" ALCILENE ALVES VICENTINI VIVIANI 8367307 Diárias 4166 - Encontro de Formação Continuada do Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa-Pnaic, dia 13 a 14/11/14- Cachoeiro/Mimoso/Cachoeiro. 2014OB19968 2014NE17545 68319746 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/GERAD/N 23/2014) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462872464 20242 2014 2014-06-02T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.208.317-## 1 "" ANDERSON BARBOSA MACHADO 8361430 Diárias LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE COLATINA NO DIA 23/01/2014. 2014NL00423 2014NE00700 65348001 NO VALOR DE 56,00 PARA VIAGEM A COLATINA NO DIA 23/01/2014 RESSARCIMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4800 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462872465 20243 2014 2014-04-15T00:00:00 0,0000 1525930,3600 0,0000 0,0000 05014452000146 2 "" MONTESINOS-SIST. DE ADMIN. PRISIONAL LTDA 8331582 Concorrência LIQUI PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERACIONALIZAÇÃO DO CDPCI E CPFCI PARA O PERIODO DE FEVEREIRO DE 2014, NOTA 2099 2014NL01981 2014NE00199 65038592 NO VALOR DE 11.125.865,44 PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERACIONALIZAÇÃO DO CDPCI E CPFCI PARA O PERIODO DE JANEIRO A 08 DE AGOSTO DE 2014 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 54 CENTRAL SUL 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 6803 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES PRISIONAIS TERCEIRIZADAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2761 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462872466 20244 2014 2014-01-24T00:00:00 0,0000 5141,2000 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO DESP. EXERC. ANTERIORES COM ENCARGOS SOCIAS - FUNDO FINANCEIRO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JAN/2014. 2014NL00053 2014NE00037 64908291 CUSTEAR DESPESAS ESTIMADA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SETUR PARA EXERCÍCIO DE 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 370101 SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 37 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 113 DESENVOLVIMENTO DO TURISMO SUSTENTÁVEL DO ESPÍRITO SANTO 572 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2381 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES: FUNDO FINANCEIRO - RPPS - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - ATIVO CIVIL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462872467 20245 2014 2014-03-14T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.651.197-## 1 "" GERVASIO SCABELO 8383896 Inexigível LIQUIDAÇÃO DIÁRIAS PARA CACHOEIRO PELA SPTC. 2014NL00465 2014NE00241 2502014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2740 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462872468 20246 2014 2014-11-03T00:00:00 0,0000 164,4000 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Não Aplicável APROPRIAÇÃO DE VALORES REFERENTE A INSS PATRONAL DE SERVIÇOS DE DOCENTE NO PROGRAMA DE MELHORIA DA GESTÃO MUNICIPAL, NO DIA 26/02/2014 - GUAÇUÍ/ES CONFORME O PROCESSO N° 65442580. 2014NL00414 2014NE00094 65442580 DA DOCENTE SOPHIA DAVID CARRILO PARA ATUAR NO PROGRAMA DE MELHORIA DA GESTÃO MUNICIPAL, NO DIA 26.02.2014 - GUAÇUI/ES. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 543 CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS SERVIDORES E GESTORES PÚBLICOS DO ESTADO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2366 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462872469 20247 2014 2014-06-03T00:00:00 0,0000 962,0000 0,0000 0,0000 07064289000151 2 "" COBE CONS.OPERACIONAL DE BILHETAGEM ELETRON. 8318165 Inexigível REF.RECIBO Nº157511,COMPRA DE VALE TRANSPORTE P/SERVIDORES DA SRSC,MES MARÇO/14. 2014NL00702 2014NE00070 64998347 DE VALE TRANSPORTE NA EMPRESA COBE PARA OS SERVIDORES DA SUPERINTENDENCIA REGIONAL DE SAUDE DE COLATINA. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 594 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO 4714 MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462872470 20248 2014 2014-03-21T00:00:00 0,0000 11036,0400 0,0000 0,0000 28483014000122 2 "" TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8339078 Não Aplicável NL REF A CESSÃO DO SERVIDOR DO TRIBUNAL DE CONTA JOSE FERNANDO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. PROCESSO 27967034 2014NL00233 2014NE00026 27967034 CONVENIO 2/2004 NOS TERMOS DO CESSAO DO SERV. JOSE FERNANDO DESTEFANI DOS SANTOS. ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350101 SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2443 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3683 PESSOAL REQUISITADO DE ÓRGÃOS DE OUTROS ENTES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462872471 20249 2014 2014-02-25T00:00:00 0,0000 0,0000 8500,0000 0,0000 07768887000101 2 "" MUNDIFARMA DIST.DE PROD.FARMAC.E HOSP.LTDA. 8336719 Pregão Pagto nf 8769 - ref. fev/14 2014OB00270 2014NE00001 64188663 "BICARBONATO DE SÓDIO 84MG/ML(8,4%)SIGA 43220;DOBUTAMINA 12,5MG/ML,25780;DOPAMINA CLORIDRATO 5MG/ML,25782; ESTREPTOQUINASE SIGA 25788,43233,43240,25869,50461,29555." MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2725 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE SÍLVIO AVIDOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462872472 20250 2014 2014-10-15T00:00:00 0,0000 0,0000 -168,0000 0,0000 ###.928.807-## 1 "" CHANDER RIAN DE CASTRO FREITAS 8342780 Diárias Pfro 1,5 diárias, de 20 a 21.10 para Aracruz - Out/14. 2014OB00599 2014NE00159 67444377 ENC. PLANO DE VIAGEM ANUAL PARA 2014. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2620 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462872473 20251 2014 2014-11-02T00:00:00 0,0000 0,0000 1416,4000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Dispensa de Licitação pagamento ref inss recolhido em gps venc 13/02/2014. 2014OB00279 2014NE00024 65020197 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA PAGAMENTO PESSOAL CIVIL COMISSIONADO EM 2014. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4761 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462872474 20252 2014 2014-06-13T00:00:00 0,0000 0,0000 -175,0000 0,0000 030101 3 "" TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8370594 Não Aplicável DEVOLUÇÃO POR CÓDIGO - 2990 - KEILA DOS SANTOS FERNANDES - JUIZADO ESPECIAL 2014GD00250 2014NE00701 201301646786 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 4020 VALORIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4540 AUXÍLIO TRANSPORTE - RGPS - ESTAGIÁRIO FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462872475 20253 2014 2014-02-09T00:00:00 0,0000 0,0000 722,1300 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG. AGO/14 FL. PENS. SEFAZ. 2014OB11967 2014NE00127 65002270 DE PENSIONISTAS DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 189 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462872476 20254 2014 2014-01-09T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.712.757-## 1 "" DYEGO TAVARES CARVALHO 8347877 Diárias PAGATº DE DIARIAS PARA VENDA NOVA E ICONHA DIAS 28 E 29/08/2014. 2014OB02632 2014NE01544 67409407 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS, FISCALIZAÇÃO VOLANTE. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2180 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462872477 20255 2014 2014-06-30T00:00:00 0,0000 0,0000 8974,0500 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG. CONSIG. JUN/06, FL. PENS. TJ CARTORÁRIOS. 2014OB08138 2014NE00104 65004140 DE PENSIONISTAS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - CARTÓRIOS NÃO OFICIALIZADOS, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 29 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DOS CARTÓRIOS NÃO OFICIALIZADOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462872478 20256 2014 2014-12-22T00:00:00 0,0000 0,0000 51815,6700 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES DOS MAGISTRADOS INATIVOS - FOLHA DE DEZEMBRO. 2014OB05326 2014NE00058 201400001665 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 22 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2380 FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462872479 20257 2014 2014-12-22T00:00:00 0,0000 0,0000 2029,1600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.DEZ/14 FL.INAT.FUNDEB. 2014OB19231 2014NE00076 65006054 DE INATIVOS DO FUNDEB (FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUC. BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFIS. DA EDUC.), BEM COMO DESPESAS DE EXERC. ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 684 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDEB/SEDU 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462872480 20258 2014 2014-02-10T00:00:00 0,0000 0,0000 140,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.SET/14 FL.INAT.PCES. 2014OB13776 2014NE00082 65006909 DE INATIVOS DA PC-ES (POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 749 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462872481 20259 2014 2014-12-18T00:00:00 0,0000 0,0000 925,9700 0,0000 ###.450.207-## 1 "" DANILO DE SOUSA BARBOZA 8369885 Não Aplicável PAGT IRRF/DUA POR INDENIZAÇÃO DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PATIO DE VEÍCULOS APREENDIDOS NO MUNICÍPIO DE IBATIBA/ES, RELATIVO 21 DIAS AGOSTO, MESES SET/OUT/NOV/2014. 2014OB19745 2014NE05994 66899290 DE DETERMINAÇÃO JUDICIAL - PÁTIO MORI E MARTINS DE IBATIBA CUMPRIMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 154 EDUCAÇÃO, SEGURANÇA E MELHORIA DA MOBILIDADE URBANA NO TRÂNSITO 4510 SERVIÇOS DE TRÂNSITO DE LICENCIAMENTO E REGISTRO DE VEÍCULOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2761 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462872482 20260 2014 2014-12-11T00:00:00 0,0000 0,0000 2447,0400 0,0000 27485069000109 2 "" EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A 8335848 Dispensa de Licitação Programação de pagamento de despesa da PMES com energia elétrica no mês de Outubro/2014, conforme notas fiscais 100193 (R$ 104,87), 100155 (R$ 645,21), 102769 (R$ 1.061,74) e 101245 (R$ 635,22). 2014OB03705 2014NE00273 65011260 SOLICITA ABERTURA DE PROCESSO REFERENTE DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA EM 2014, EM FAVOR DA EMPRESA: LUZ E FORÇA SANTA MARIA. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2750 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462872483 20261 2014 2014-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 566,0200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.REF. MES.OUT/14 FL PENS.SEAG 2014OB15403 2014NE00139 65000595 DE PENSIONISTAS DA SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 379 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462872484 20262 2014 2014-11-08T00:00:00 0,0000 0,0000 1104,7200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.JUL/14 FL.COMPL.(34) DOS INAT.FES. 2014OB11145 2014NE00078 65006135 DE INATIVOS DO FES (FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 729 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462872485 20263 2014 2014-04-12T00:00:00 0,0000 0,0000 116,1700 0,0000 400101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 8371783 Não Aplicável Pagamento referente as consignações da FOPAG de NOVEMBRO/14. 2014OB02586 2014NE01706 68488670 DA FOLHA N.31 REFERENTE MÊS NOVEMBRO DE 2014 CÓDIGO 024.1 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2605 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462872486 20264 2014 2014-12-22T00:00:00 0,0000 0,0000 13907,9200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.DEZ/14 FL.INAT.PCES. 2014OB18198 2014NE00082 65006909 DE INATIVOS DA PC-ES (POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 749 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462872487 20265 2014 2014-01-08T00:00:00 0,0000 0,0000 4808,4200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG CONSIG FL PENS JUL/14 SEFAZ 2014OB10339 2014NE00127 65002270 DE PENSIONISTAS DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 189 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462872488 20266 2014 2014-07-21T00:00:00 0,0000 0,0000 55,9200 0,0000 28153476000181 2 "" CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA 8321865 Não Aplicável ref.nl,pagto irrf .nf-10009,internação de alan dantas padua,de 06 a 11/06/2014. 2014OB15218 2014NE00296 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462872489 20267 2014 2014-12-22T00:00:00 0,0000 0,0000 80,9800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.DEZ/14.FL.INAT.SEJUS. 2014OB18930 2014NE00090 65005597 DE INATIVOS DA SEJUS (SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 809 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462872490 20268 2014 2014-06-02T00:00:00 0,0000 0,0000 1115,0000 0,0000 13346154000181 2 "" CLICKWEB SERVICOS DE INTERM.E COM.WEB LTDA ME 8367272 Dispensa de Licitação PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GRAMPO TRILHO CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.145. 2014OB00067 2014NE00043 65078489 DE GRAMPOS TRILHO ENCADERNADOR E TRILHO PLASTICO PARA PASTAS (ARQUIVO DA SCV ) AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100101 SECRETARIA DA CASA CIVIL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 505 ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2076 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3437 MATERIAL DE EXPEDIENTE 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462872491 20269 2014 2014-02-04T00:00:00 0,0000 0,0000 224,0000 0,0000 ###.042.837-## 1 "" JAILSON SOARES 8327673 Diárias Pagamento de (1,5 diárias): 01 a 02 , (0,5 diária): 03/04. 2014OB01058 2014NE00603 65878426 ENC. PLANO DE VIAGEM MENSAL PARA O MÊS DE ABRIL DE 2014. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2625 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462872492 20270 2014 2014-07-17T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0100 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 Não Aplicável PAGAMENTO DA DESPESA DE INSS/SERVIDOR DA FOLHA DE PESSOAL/SESPORT/EPP, DO MES DE JUNHO/2014, CONFORME INFORMATIVO/CIRCULAR/NUREF Nº 039/2014. 2014OB02480 2014NE00581 65070810 PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SESPORT, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2014. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2597 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462872493 20271 2014 2014-03-04T00:00:00 0,0000 0,0000 1076,6700 0,0000 350101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 8371587 Não Aplicável PAGAMENTO DESPESAS CONSIGNAÇÃO RETIDA DE PESSOAL. MÊS MARÇO/2014.EXERCÍCIO 2014. 2014OB00414 2014NE00001 65002652 A NECESSIDADE DE EMPENHO ESTIMATIVO ANUAL A FIM DE COBRIR A DESPESAS COM PESSOAL DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014. INFORMACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 350101 SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2443 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462872494 20272 2014 2014-10-10T00:00:00 0,0000 0,0000 224,0000 0,0000 ###.736.447-## 1 "" ANDERSON ASTOLFI TOTOLA 8316627 Diárias PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS,VISANDO COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO,CONF.IS.3085/2014,PAG. DE 2 DIÁRIAS,EM 15/16 E 17/10/2014,DE PINHEIROS P/N.VENECIA E B.S.FRANCISCO 2014OB15791 2014NE00103 64877752 NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA EXERCICIO 2014 PARA PAV DE PONTO BELO E PAV DE PINHEIROS SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462872495 20273 2014 2014-04-22T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.042.837-## 1 "" JAILSON SOARES 8327673 Diárias Pagamento de 1,0 diária de 24 a 25/04. 2014OB01314 2014NE00603 65878426 ENC. PLANO DE VIAGEM MENSAL PARA O MÊS DE ABRIL DE 2014. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2625 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462872496 20274 2014 2014-04-29T00:00:00 0,0000 0,0000 704,0000 0,0000 310201 3 "" INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 8370591 Não Aplicável VALOR DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAR/2014 - RGPS. 2014OB01301 2014NE00081 64987698 CI/IDAF/DEARH/SERH/Nº 643/13 - EMPENHO ESTIMATIVO - PAGAMENTO PESSOAL EFETIVO EM 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2380 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3635 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RGPS - FOLHA 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462872497 20275 2014 2014-08-29T00:00:00 0,0000 0,0000 376,0000 0,0000 02679144000141 2 "" L&G ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA ME 8332729 Pregão PGTO. DA NF. 319 DO MÊS DE JUN/2014 REF. SERVIÇOS PRESTADO DE MANUTENÇÃO FOCO CIRÚRGICO. REF. CONTRATO 126/2014. 2014OB01775 2014NE00872 61609498 MANUTENÇÃO CORRETIVA DA MESA CIRÚRGICA, FOCO CIRÚRGICO E ARCO CIRÚRGICO SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2727 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462872498 20276 2014 2014-06-05T00:00:00 0,0000 0,0000 230,5400 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 Dispensa de Licitação pagamento ref consignação folha 31 de abril 2014. 2014OB01122 2014NE00080 65020030 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL MILITAR EM 2014. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4761 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSIDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462872499 20277 2014 2014-05-29T00:00:00 0,0000 0,0000 33150,7000 0,0000 800101 3 "" ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEGER 8374302 Não Aplicável PAGAMENTO DA FL.33 DO SISTEMA DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO MÊS DE MAIO/14, CONFORME PROCESSO 65133730/14. 2014OB00157 2014NE00001 65133730 DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS ESPECIAIS E SISTEMA DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DESTA SEGER, REFERENTE AO EXERCICIO 2014. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 800101 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEGER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 80 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 274 PREVIDÊNCIA ESPECIAL 542 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES ESPECIAIS 960 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4482 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA - RGPS - ATIVO CIVIL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462872500 20278 2014 2014-03-04T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.438.336-## 1 "" KAMILLA MOTA NEIVA 8364255 Diárias LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS DE 1/5 DIÁRIAS PARA PARTICIPAR NA AÇÃO INTEGRADA PELA CIDADANIA EM COLATINA, NO PERÍODO DE 11 A 12/04/2014. 2014NL00413 2014NE00282 65976940 PARA REALIZAR VIAGEM DE INTERESSE DO SERVIÇO PUBLICO ESTADUAL DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 694 MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR 4250 ADMINISTRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462872501 20279 2014 2014-12-06T00:00:00 0,0000 381,3900 0,0000 0,0000 11145893000341 2 "" AMPLA COMUNICACAO LTDA 8331175 Concorrência LIQUIDAÇÃO DA NF 19253 DA AMPLA COMUNICAÇÃO LTDA, REFERENTE A DESPESA COM ADAPTAÇÃO E LAYOUT DA PASTA INSTITUCIONAL DA ADERES. 2014NL00708 2014NE00017 59804009 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 131 COMUNICAÇÃO SOCIAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2337 DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2746 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL 30205 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462872502 20280 2014 2014-11-12T00:00:00 0,0000 0,0000 1305,6100 0,0000 ###.442.527-## 1 "" ALINE PEDROSA DA SILVEIRA PINHEIRO 8337144 Não Aplicável PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO A MEMBRO DA TERCEIRA CJDP/MULTA/DETRAN/ES REFERENTE ÀS REUNIÕES OCORRIDAS NO MÊS DEZEMBRO/2014. 2014OB19195 2014NE00497 64733645 EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA SERVIDORES SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2713 JETONS A CONSELHEIROS 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462872503 20281 2014 2014-03-25T00:00:00 0,0000 0,0000 1125,0000 0,0000 07780086000161 2 "" GJ EMPREENDIMENTOS LTDA-ME 8355936 Pregão Pagamento restante NFS-e 00069 - 2ª Medição - Serviços de Patrulha Mecanizada para desobstrução/recuperação de estradas vicinais rurais, com motorista, nas localidades: Ayd, Canudal, Castelinho, Estação de Soturno, São José de Fruteiras, São José, Claros Dias, Córrego do Ouro, Morro do Sal, Vila Esperança, Prosperidade, Ribeirão e Belém, Município de Vargem Alta/ES - Ordem de Serviço nº 007/2014 - Período de 01 a 28/02/2014 - Processo 65793927. 2014OB01919 2014NE00631 65549040 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 852 DESCENTRALIZAÇÃO E HARMONIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO 3364 "MELHORIA DA TRAFEGABILIDADE EM ESTRADAS VICINAIS " 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2751 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE RUAS, ESTRADAS E VIAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462872504 20282 2014 2014-06-02T00:00:00 0,0000 0,0000 819,2200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.JAN/14 FL.INAT.FUNDEB. 2014OB01538 2014NE00076 65006054 DE INATIVOS DO FUNDEB (FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUC. BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFIS. DA EDUC.), BEM COMO DESPESAS DE EXERC. ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 684 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDEB/SEDU 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462872505 20283 2014 2014-06-27T00:00:00 0,0000 0,0000 14216,3300 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.PENSAO ALIMENT.JUN/14 FL.INAT.DER. 2014OB08101 2014NE00054 65007581 DE INATIVOS DO DER-ES (DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 504 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462872506 20284 2014 2014-12-05T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.414.927-## 1 "" MORENA ANDRADE LIBERATO 8352092 Diárias "pagamento de diaria. " 2014OB00724 2014NE00130 65190114 DESPESAS COM DIARIAS/VIAGENS QUANDO EM DESLOCAMENTO A SERVIÇO DA UNIDADE DE TRABALHO NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 594 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO 4715 MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462872507 20285 2014 2014-12-03T00:00:00 0,0000 0,0000 267,4300 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.FEV/14 FL.INAT.PCES. 2014OB03167 2014NE00082 65006909 DE INATIVOS DA PC-ES (POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 749 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462872508 20286 2014 2014-03-04T00:00:00 0,0000 0,0000 319,8700 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG. CONSIG. FL. INAT. SEFAZ. MAR/14. 2014OB04148 2014NE00028 65006011 DE INATIVOS DA SEFAZ - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 189 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462872509 20287 2014 2014-03-17T00:00:00 0,0000 0,0000 13467,9600 0,0000 08112421000116 2 "" QUALISERV DIST. PROD. ALIMENTICIOS LTDA 8330543 Pregão PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL - NOTA FISCAL 1759. 2014OB00846 2014NE00260 201301206750 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 614 GESTÃO INTEGRADA E ESTRATÉGICA NA ATIVIDADE JUDICIAL CAPIXABA 6030 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2407 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462872510 20288 2014 2014-05-26T00:00:00 0,0000 0,0000 416,3200 0,0000 28153476000181 2 "" CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA 8321865 Não Aplicável refpagto.irrf.l,nf-09587,internação de pedro mazega,de 09 a 26/03/2014uti. 2014OB10628 2014NE00296 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462872511 20289 2014 2014-04-17T00:00:00 0,0000 34,8000 0,0000 0,0000 11495403000175 2 "" DISTRIBUIDORA M MAX LTDA ME 8343468 Dispensa de Licitação LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL 9660 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ESTA SECRETÁRIA 2014NL00469 2014NE00291 65622545 DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AOS SETORES DESTA SECRETARIA AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 5530 AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE IMÓVEIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2422 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462872512 20290 2014 2014-04-24T00:00:00 0,0000 -1637,7700 0,0000 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 Não Aplicável APROPRIAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2014 - AÇÃO 2085- RP 2014NL01461 2014NE00078 66137055 DE TODOS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE MÊS ABRIL/2014 (VITÓRIA) FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2085 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE SERVIÇOS E APOIO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462872513 20291 2014 2014-06-24T00:00:00 0,0000 0,0000 4200,0000 0,0000 04159816000113 2 "" FARMACONN LTDA 8340091 Dispensa de Licitação REFERENTE AO PAGAMENTO DO DANFE 000.169.185, EMISSAO 11/06/2014, AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO DE AGUA PARA INJECAO-AMPOLA 10ML. 2014OB00919 2014NE00491 66390621 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA REABASTECIMENTO DO ESTOQUE. MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440924 HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNADINO ALVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2726 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNARDINO ALVES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462872514 20292 2014 2014-03-21T00:00:00 0,0000 0,0000 130,0000 0,0000 ###.189.927-## 1 "" VALDIR ANTONIO ULIANA 8323995 Inexigível PGTO PARA COBRIR DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA PUBLICA. PROCESSO 65823656 2014OB00348 2014NE00192 65823656 PARA SUBSECRETARIO VILDIR ULIANA E MOROTISTA, PARA AS AUDIÊNCIA PUBLICAS NA REGIÃO NODESTE, NO DIA 20/03/14 EM SÃO MATEUS E NO DIA 21/03/14 EM ARACRUZ. SOLICITACAO DE DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350101 SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2440 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462872515 20293 2014 2014-02-17T00:00:00 0,0000 0,0000 13887,9000 0,0000 36002301000100 2 "" RANKING LOCACAO E SERVIÇOS LTDA 8320482 Pregão pagamento ref. DESPESAS DE LOCACAO DE VEICULO NO PERIODO DE 01/2014, nd.09623,contrato 028/2009. 2014OB00696 2014NE00196 65006895 GLOBAL NO VALOR DE 61.106,80 REFERENTE DESPESAS DE LOCACAO DE VEICULO NO PERIODO DE 01/01/ A 12/05/2014. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4800 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2853 LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462872516 20294 2014 2014-02-27T00:00:00 0,0000 0,0000 10,1400 0,0000 440901 3 "" FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 8370690 Não Aplicável FOLHA DE PESSOAL. 'V'. SERVIÇO DE APOIO ADM. TÉCNICO E OPERACIONAL. RELATÓRIO 31 (PRO0569P-RG). EMISSÃO: 18-02-2014 23:55:41. RUBRICA(S) N(S). 600 2014OB03534 2014NE00197 64951944 PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SESA, REFERENTE EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4698 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2596 SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462872517 20295 2014 2014-12-02T00:00:00 0,0000 0,0000 7602,2200 0,0000 440901 3 "" FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 8370690 Não Aplicável FOLHA DE PESSOAL. 'D'. SUBSÍDIOS. RELATÓRIO 31 (PRO0505P). EMISSÃO: 15-01-2014 15:30:48. LIQUIDAÇÃO DA(S) RUBRICA(S) N(S). 588. RETENÇÃO 2014OB02492 2014NE00138 64951944 PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SESA, REFERENTE EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4698 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462872518 20296 2014 2014-02-17T00:00:00 0,0000 0,0000 336,0000 0,0000 ###.094.647-## 1 "" CARLOS NETO AGUIAR DE SOUZA 8367985 Diárias PAGAMENTO 3,0 DIARIAS, DESTINO AO HEMOES COORDENADOR DE VITÓRIA, PERIODO DE 10,12,14,24,26,28 PARA LEVAR SOROLOGIA. 2014OB02755 2014NE00601 65081269 NO VALOR DE R$ 3.500,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2014, A PEDIDO DO HEMOES DE SÃO MATEUS. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2720 MANUTENÇÃO DO HEMOCENTRO COORDENADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462872519 20297 2014 2014-09-07T00:00:00 4999,9800 0,0000 0,0000 0,0000 28152650000503 2 "" ESCELSA ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS 8354578 Inexigível REF. AO SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O IMÓVEL UTILIZADO COMO INSTALAÇÃO DA SEI. 2014NE00717 2014NE00717 65381149 DE BOLETO EM FAVOR DA ESCELSA, REF.A LIGAÇÃO DE ENERGIA PROVISÓRIA PARA ABASTECER O EDIFICIO DA SESP,NO PERIODO DE 10/02 A 15/08/2014,CONSIDERANDO A REFORMA DA REDE ELETRICA DA SESP. SOLICITACAO DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2730 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462872520 20298 2014 2014-01-08T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.042.117-## 1 "" JOSINEIDE DA FRAGA JANUARIO 8348343 Diárias EMPENHO ESTIMATIVO DE DIARIA REFERENTE A 2 ¹/² DIARIAS. 2014NE03180 2014NE03180 65165195 NO VALOR DE 56,00 PARA DESPESAS EM VIAGEM A VITORIA NO DIA 15/01/2014 RESSARCIMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4800 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462872521 20299 2014 2014-01-30T00:00:00 4722,0000 0,0000 0,0000 0,0000 05812762000106 2 "" VIXPAPEL - PAPEL E PLASTICO LTDA ME 8354332 Pregão EMPENHO PARA OCORRER COM DESPESA COM REPOSIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NO ALMOXARIFADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IPAJM. 2014NE00061 2014NE00061 61983519 DE MATERIAIS, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº004/2013, PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - VENCEDORA A EMPRESA VIXPAPEL E PLASTICO LTDA - ME, NO VALOR TOTAL DE R$ 9.444.00. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2885 MANUTENÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2422 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462872522 20300 2014 2014-03-01T00:00:00 40000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 05340639000130 2 "" PRIME CONSULT.ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA-EPP 8368439 Pregão DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA O MÊS DE JAN/2014, CONF.ADESÃO AO CONTRATO 017/2013-SEGER. 2014NE00027 2014NE00027 64740510 TERMO DE ADESÃO AO CONTRATO Nº 017/13- FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS , LUBRIFICANTES E FILTROS PARA A FROTA DA PMES. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2750 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2439 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462872523 20301 2014 2014-05-27T00:00:00 0,0000 1642,0000 0,0000 0,0000 03460774000193 2 "" C.E DA EPSG SAO JORGE 8332041 Não Aplicável liquidação referente programa dinheiro direto na escola - PEDDE/14 - meta 6 2014NL06147 2014NE05976 66200695 RECURSOS PEDE/2014 - MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR (BREJETUBA) PLANO DE APLICACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 43 SUBVENÇÕES SOCIAIS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL 242 INCLUSÃO E DIVERSIDADE NA EDUCAÇÃO 8668 AMPLIAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ATENDIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4565 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES SOCIAIS - DIVERSAS INSTITUIÇÕES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462872524 20302 2014 2014-03-24T00:00:00 0,0000 858,6000 0,0000 0,0000 ###.221.657-## 1 "" LIVIO HACHIJI MARCAL UKA 8349477 Diárias LIQUIDAÇÃO REF. A 4 1/2 DIÁRIAS MAIS DESPESA COM TRANSPORTE, EM VIAGEM AO ESTADO DE SÃO PAULO NO MUNICÍPIO DE CASA BRANCA, NOS DIAS 17 A 21/03/2014. 2014NL01412 2014NE00450 65141164 REF. 15 DIARIAS PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERIODO DE JANEIRO A MARÇO DE 2014 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4800 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462872525 20303 2014 2014-05-12T00:00:00 0,0000 0,0000 10582,0000 0,0000 28483261000129 2 "" AFPES- ASSOC.DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO ES 8317476 Não Aplicável REF.NL,PAGTO.NF-04710,INTERNAÇÃO DE ELIVALDO MAGRI, DE 13 A 29/08/2014. 2014OB25844 2014NE00282 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462872526 20304 2014 2014-11-24T00:00:00 0,0000 0,0000 -511,0900 0,0000 ###.966.077-## 1 "" MICHELLE CARVALHO BROSEGUINI 8392000 Diárias DEVOLUÇÃO DIÁRIA - CÓDIGO 3835 - MICHELLE CARVALHO BROSEGUINI 2014GD00759 2014NE02907 201400000006 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 4020 VALORIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4160 DIÁRIAS A SERVIDORES - USO EXCLUSIVO TJ 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462872527 20305 2014 2014-08-08T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.362.037-## 1 "" RAIMUNDO FERREIRA DA SILVA 8345447 Inexigível PAGAMENTO REF. DÍARIA EM NOME DE EDISON C. A. LUCAS, PEDRO AMORIM, VALDECI NUNES, RAIMUNDO F. DA SILVA, PARA OS DIAS 13 E 15/08/2014, COM DESTINO A CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, CASTELO, ALEGRE E COLATINA. 2014OB03189 2014NE01191 66771331 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2450 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462872528 20306 2014 2014-05-05T00:00:00 0,0000 0,0000 2418,9100 0,0000 100201 3 "" RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 8371805 Inexigível PAGAMENTO CONTRIBUIÇÃO PARTE SEGURADO FOLHA ABR 2014 2014OB00449 2014NE00160 65806255 SOLICITA AUTORIZAR O PAGAMENTO DAS FOLHAS 031 E 99, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/14. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2135 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3682 FERIAS INDENIZADAS - RPPS 10201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462872529 20307 2014 2014-06-30T00:00:00 0,0000 0,0000 5967,9600 0,0000 09235199000101 2 "" LABORATORIO FRANCO LTDA 8320064 Pregão Pagamento despesas com INSS, referente NFS. 1149/50/51/52, Junho/2014, LABORATORIO FRANCO LTDA-09235199000101. 2014OB01243 2014NE00493 56678479 COBERTURA DE DESPESA COM PROCESSO Nº 53879430 - CONTRATO Nº 0519/2011. LABORATORIO FRANCO LTDA. CONTRATACAO DE EMPRESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 58 NORDESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2729 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462872530 20308 2014 2014-06-23T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.931.007-## 1 "" RENATA CLAUDIA QUARTO SILVEIRA CAMPANHARO 8373196 Diárias Capacitação do Plano Municipal de Educação em Santa Maria de Jetibá.Dia16/06/2014 2014OB08965 2014NE08325 66748348 EM FAVOR DE RENATA CLAUDIA QUARTO SILVEIRA CAMPANHARO E RENATA DA SILVA MARINHO MACIEL (REP/GEPLAN/N 20/2014) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462872531 20309 2014 2014-05-29T00:00:00 0,0000 0,0000 73025,2400 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 Dispensa de Licitação pagamento ref folha 31 maio 2014. 2014OB01301 2014NE00080 65020030 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL MILITAR EM 2014. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4761 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSIDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462872532 20310 2014 2014-08-28T00:00:00 0,0000 0,0000 97041,7100 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 Dispensa de Licitação Pagamento ref folha agosto/2014. 2014OB02141 2014NE00080 65020030 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL MILITAR EM 2014. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4761 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2616 SOLDO - PESSOAL MILITAR - PARTE VENCIMENTO INERENTE AO POSTO/GRADUAÇÃO MILITAR ATIVO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462872533 20311 2014 2014-06-25T00:00:00 0,0000 0,0000 109,9400 0,0000 ###.925.306-## 1 "" MARCELO DE SOUSA MADUREIRA 8333204 Não Aplicável PAGAMENTO DE INSS, MÊS DE JUNHO/2014, MARCELO DE SOUSA MADUREIRA. 2014OB01199 2014NE00101 65508653 A FAVOR DE MARCELO DE SOUZA MADUREIRA COMO COORDENADOR DE GRUPO SINFÔNICO (BANDA E ORQUESTRA) PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 364 ENSINO SUPERIOR 152 EDUCAÇÃO MUSICAL 2688 FORMAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO CONHECIMENTO E HABILIDADES MUSICAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462872534 20312 2014 2014-05-28T00:00:00 0,0000 0,0000 1487,8200 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Não Aplicável Pagamento de contribuição previdenciária de INSS (exercicio vigente) da folha 33 do mes de maio, conforme informativo NUREF 034/2014. 2014OB01513 2014NE00221 65158598 DE TODOS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE MÊS JANEIRO/2014 (VITÓRIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2088 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4214 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - DT - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462872535 20313 2014 2014-08-22T00:00:00 0,0000 0,0000 1337,5000 0,0000 02460736000178 2 "" HELP FARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 8334188 Pregão PAGAMENTO NOTA FISCAL 102940 MAI/2014 MEDICAMENTOS PARA PACIENTES DO SUS . 2014OB18029 2014NE03362 60498455 METOPROLOL 100MG, PROPAFENONA, CLORIDRATO 300MG E OUTROS PARA CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE PACIENTES ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL. MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 230 IMPLEMENTAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 2692 AQUISIÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS, DE PROGRAMAS ESPECÍFICOS E OUTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2464 MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTENCIA SOCIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462872536 20314 2014 2014-09-17T00:00:00 0,0000 0,0000 3033,2800 0,0000 36027134000143 2 "" APAE DE IUNA 8320718 Não Aplicável pagto da nf nº328, relativo a prestação de serviços sus sia normal do mês de julho/14, proc. 64774848/2014. 2014OB20430 2014NE00616 64774848 VALOR R$ 33.060,73 EM NOME DA APAE DE IÚNA-PRESTADORA DE SERVIÇOS DO SUS REFERENTE EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4706 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE COMPLEMENTARES À REDE PÚBLICA (TABELA SUS) 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2868 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - GESTÃO PLENA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462872537 20315 2014 2014-09-23T00:00:00 0,0000 0,0000 906,2700 0,0000 ###.962.757-## 1 "" CARMEN LUCIA BARCELOS FARIAS 8392500 Diárias REFERENTE 3,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A FLORIANÓPOLIS NOS DIAS 24 A 27/9 PARA PARTICIPAR DO III CONGRESSO BRASILEIRO DE ORIENTAÇÃO PARA APOSENTADORIA CONFORME PORTARIA 638/14 2014OB03954 2014NE02571 201400000006 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 4020 VALORIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462872538 20316 2014 2014-04-29T00:00:00 0,0000 0,0000 7550,8500 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 Dispensa de Licitação pagamento ref folha 31 abril/2014. 2014OB01055 2014NE00102 65020197 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA PAGAMENTO PESSOAL CIVIL COMISSIONADO EM 2014. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4761 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2633 13º SALÁRIO (ADICIONAL NATALINO) - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462872539 20317 2014 2014-08-08T00:00:00 0,0000 0,0000 1485,9800 0,0000 350101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 8371587 Não Aplicável PAGAMENTO DESPESAS CONSIGNAÇÃO RETIDA DE PESSOAL. MÊS JULHO/2014. EXERCÍCIO 2014. 2014OB01044 2014NE00001 65002652 A NECESSIDADE DE EMPENHO ESTIMATIVO ANUAL A FIM DE COBRIR A DESPESAS COM PESSOAL DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014. INFORMACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 350101 SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2443 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462872540 20318 2014 2014-07-28T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.048.977-## 1 "" CLAUDETE DE DEUS CARVALHO 8330374 Diárias PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS, VISANDO COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO,PAG.DE 1 E 1/2 DIÁRIAS,CONF.IS.Nº2165/2014,EM 28 E 29/07/2014, DE VITORIA P/COLATINA 2014OB11300 2014NE00091 64873510 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA A FAVOR DAS BANCAS EXAMINADORAS DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO EXERCICIO 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462872541 20319 2014 2014-08-05T00:00:00 0,0000 0,0000 8359,2500 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Não Aplicável Pgto INSS Patronal - Folha Pessoal - Mar/14. 2014OB01500 2014NE00120 65006232 PARA PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS PARA O EXERCICIO DE 2014. EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4626 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462872542 20320 2014 2014-04-11T00:00:00 0,0000 0,0000 9633,1200 0,0000 ###.971.507-## 1 "" ELIZABETH MAGNAGO 8361325 Dispensa de Licitação PAGT DO ALUGUEL DO IMÓVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PÁTIO DE VEÍCULOS APREENDIDOS NO MUNICÍPIO DA SERRA/ES MÊS OUT/14 2014OB16903 2014NE02223 64853551 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA DE CONTRATO DE LOCAÇÃO 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2701 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462872543 20321 2014 2014-02-07T00:00:00 0,0000 0,0000 128,8200 0,0000 04397040000170 2 "" ATEC ENGENHARIA LTDA 8372132 Concorrência PAGAMENTO INSS NFS-E 333 - 2ª MEDIÇÃO - CONTRATO Nº 011/2014 - EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAIS DO TRECHO DISTRITO DE ES 080 / DISTRITO DE ÁGUAS CLARAS, (EXTENSÃO 10.500 kM ) NO MUNICÍPIO DE ÁGUIA BRANCA/ES - CONTRATO Nº 011/2014 - CONCORRÊNCIA Nº 027/2013 - PERÍODO: 01 A 31/05/2014 - PROCESSO: 66628407. 2014OB03274 2014NE00611 64066410 DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO MUNICÍPIPO DE ÁGUIA BRANCA. CONTRATACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 59 NOROESTE 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 852 DESCENTRALIZAÇÃO E HARMONIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO 3362 PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS RURAIS - CAMINHOS DO CAMPO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3362 OBRAS RODOVIÁRIAS E VIÁRIAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462872544 20322 2014 2014-04-11T00:00:00 0,0000 0,0000 80751,9200 0,0000 44416618000102 2 "" PROJEL ENGENHARIA ESPECIALIZADA LTDA 8337175 Concorrência 08ª M.P. DO CONTRATO Nº 013/2013 - CONSÓRCIO PROJEL - ÚNICA, PERÍODO: 01 À 30/09/14, TRECHO: AV. MINAS GERAIS (JACARAÍPE) - NOVA ALMEIDA NF. 5010 2014OB04569 2014NE01396 64618498 "" "" 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 4 INVESTIMENTOS 35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 595 GESTÃO DA POLÍTICA DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 3458 EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2672 CONSULTORIA E ASSESSORIA - JURÍDICA/TÉCNICA - PESSOA JURÍDICA 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462872545 20323 2014 2014-12-18T00:00:00 0,0000 0,0000 333304,4100 0,0000 28483014000122 2 "" TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8339078 Não Aplicável CONSIGNACOES FOLHA DEZ/14. 2014OB03283 2014NE01263 702014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 32 CONTROLE EXTERNO 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2018 EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462872546 20324 2014 2014-09-29T00:00:00 0,0000 0,0000 -2945,4400 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 Não Aplicável 2014EV00109 2014NE00014 702014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 13 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3857 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462872547 20325 2014 2014-07-28T00:00:00 0,0000 0,0000 228,4800 0,0000 ###.666.606-## 1 "" MARCO JUNIO DE FARIA GODINHO 8385047 Dispensa de Licitação PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TRADUTOR DE JURAMENTO PARA TRADUÇÃO DO IDIOMA INGLÊS. 2014OB02468 2014NE01062 201301565115 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 614 GESTÃO INTEGRADA E ESTRATÉGICA NA ATIVIDADE JUDICIAL CAPIXABA 6030 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462872548 20326 2014 2014-07-05T00:00:00 0,0000 0,0000 35414,5500 0,0000 08830933000118 2 "" UNI.DE RADIODIAGNOSTICO POR IMAGEM S.FCO LTDA 8341016 Pregão pg de nf. 319 referente cobrir despesa com prestação de serviço com exames de tomografia computadorizada no mês de mar/14 cota mar/14 2014OB00544 2014NE00051 61944629 "SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE ADITIVO CONTRATO Nº0063/2013 UNIDADE DE RADIODIAGNOSTICO POR IMAGEM" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2724 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DRª RITA DE CÁSSIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462872549 20327 2014 2014-11-12T00:00:00 0,0000 0,0000 50520,7500 0,0000 39799762000135 2 "" QUALITY LAVANDERIA LTDA 8318724 Pregão PG NF 119 EMITIDA EM 01/12/14 PROC 48962104/10 C-28 SERV DE LAVANDERIA REF NOV/14 2014OB02186 2014NE01854 48962104 UT SERVIÇOS GERAIS SOLICITA SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE ROUPAS HOSPITALARES (RECOLHIMENTO, LAVAGEM, SECAGEM, PASSAGEM E DOBRAGEM). SERVICOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2723 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DÓRIO SILVA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2827 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462872550 20328 2014 2014-08-05T00:00:00 0,0000 0,0000 21,6900 0,0000 29511607000118 2 "" CONTROL - LAB CONTROLE DE QUALIDADE P/LAB LTD 8363785 Pregão PAGTO IRRF NF 105106, CONTROL LAB 2014OB09185 2014NE02775 46166408 EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICO DE CONTROLE DE QUALIDADE EXTERNO. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 4692 MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO CENTRAL DE SAÚDE PÚBLICA E INSTITUTO BIOLÓGICO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2827 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462872551 20329 2014 2014-04-04T00:00:00 0,0000 0,0000 170,6300 0,0000 460101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 8373195 Não Aplicável Pagamento de consignação da folha de mar/2014. 2014OB01991 2014NE00371 65151348 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4809 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462872552 20330 2014 2014-04-22T00:00:00 0,0000 0,0000 -52,0000 0,0000 ###.771.867-## 1 "" JAQUELINI ROSSINI DE MELO 8358743 Inexigível RESTITUIÇÃO PARCIAL REFERENTE TFD 205/2014 POR NÃO TER SIDO UTILIZADO TOTAL PELO PACIENTE JAQUELINE ROSSINI DE MELO. DEPÓSITO DIA 15/04/2014. 2014GD00043 2014NE00976 53129881 TFD. REP. LEGAL MARIA APARECIDA BARBOSDA ROSSINI DE MELLO. CPF. 072.964.917-28 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2715 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462872553 20331 2014 2014-05-05T00:00:00 0,0000 0,0000 73,5000 0,0000 27492479000187 2 "" VIACAO SAO GABRIEL LTDA. 8362425 Dispensa de Licitação PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS DA PMES COM VALES- TRANSPORTES PARA ESTAGIÁRIOS, NO MÊS DE MAIO/14, CONFORME CI 142/14- 8º BPM. 2014OB01273 2014NE00330 65008642 SOLICITA ABERTURA DE PROCESSO REFERENTE DESPESAS DE VALE-TRANSPORTE NO ANO DE 2014 - VIAÇÃO SÃO GABRIEL (8º BPM). SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2750 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462872554 20332 2014 2014-07-04T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.634.206-## 1 "" HELDER LACERDA DA SILVA 8328794 Diárias Pagamento de despesa com requisição de 1/2 diária em viagem oficial à Santa Teresa/ES, no dia 09/04/2014, para conduzir o Diretor Presidente da FAPES em Audiência Pública - Orçamento 2015. 2014OB00195 2014NE00145 66016037 NO DIA 09/04/2014 PARA CONDUZIR O DIRETOR PRESIDENTE PARA PARTICIPAR NA AUDIÊNCIA PÚBLICA - ORÇAMENTO 2015. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2420 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462872555 20333 2014 2014-06-16T00:00:00 0,0000 0,0000 -712,0000 0,0000 ###.555.065-## 1 "" ROBERTO LEAL ARAGAO 8392280 Não Aplicável PRESTAÇÃO DE CONTAS SUPRIMENTO DE FUNDOS 061/2014. 2014GD00077 2014NE00454 201400241816 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 614 GESTÃO INTEGRADA E ESTRATÉGICA NA ATIVIDADE JUDICIAL CAPIXABA 6030 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2460 SUPRIMENTO DE FUNDOS - MATERIAL DE CONSUMO 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462872556 20334 2014 2014-01-24T00:00:00 300,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.909.417-## 1 "" OTAVIO RODRIGUES VERNERSBACH 8364243 Diárias EMPENHO PARA COBRIR DESESAS COM DIARIAS DENTRO E FORA DO ESTADO NO EXERCICIO DE 2014. 2014NE00299 2014NE00299 65013425 NO VALOR DE R$ 300,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS REF AO EXERCICIO DE 2014 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 750 SEGURANÇA DE DIGNATÁRIOS 2080 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462872557 20335 2014 2014-01-24T00:00:00 392,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.849.797-## 1 "" CHARLES DE ANDRADE WU 8360721 Diárias DESPESAS COM DIARIAS/VIAGENS QUANDO EM DESLOCAMENTO A SERVIÇO DA UNIDADE DE TRABALHO NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014 2014NE00137 2014NE00046 65048857 DESPESAS COM DIARIAS/VIAGENS QUANDO EM DESLOCAMENTO A SERVIÇO DA UNIDADE DE TRABALHO NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2716 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE SÃO MATEUS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462872558 20336 2014 2014-01-21T00:00:00 195,3400 0,0000 0,0000 0,0000 04896671000133 2 "" FERRAMENTARIA CARRARA LTDA -ME 8373011 Dispensa de Licitação ALICATE DE BICO CHATO COM ISOLAÇÃO 1000V, 6 POLEGADAS, 160MM OU 1/2 CANA. CONT. 2014NE00099 2014NE00099 63602288 ALICATE DE BICO CHATO COM ISOLAÇÃO 1000V, 6 POLEGADAS, 160MM OU 1/2 CANA. CONT..., DE PEDIDO EM ANEXO... MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2725 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE SÍLVIO AVIDOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2442 FERRAMENTAS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462872559 20337 2014 2014-06-03T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.715.357-## 1 "" FERNANDO SANTANA SILVA 8367648 Diárias EMPENHO DA DESPESA C/ 1/2 DIARIA REF. VIAGEM P/ ACOMPANHAR SOCIOEDUCANDO EM AUDIENCIA EM LINHARES NO DIA 20/02/14 2014NE00499 2014NE00499 65637607 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA EM BENEFICIO AO SERVIDOR: FERNANDO SANTANA SILVA DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 460201 INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2810 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 46201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462872560 20338 2014 2014-05-06T00:00:00 400,0000 0,0000 0,0000 0,0000 15278459000129 2 "" JC RADIMAGEM LTDA 8359476 Dispensa de Licitação Empenho estimativo para cobrir despesas com TC DE ABDOMEM DO PACIENTE ROBERTO CARLOS OLIVEIRA. 2014NE00385 2014NE00385 66030285 SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO PARA TC DE ABDOMEM DO PACIENTE ROBERTO CARLOS OLIVEIRA. EXAME 0 3 DESPESAS CORRENTES 440922 HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 55 CAPARAÓ 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4690 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462872561 20339 2014 2014-07-30T00:00:00 -1,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.624.707-## 1 "" NELMA MARIA RIBEIRO 8319584 Dispensa de Licitação DEVOLUÇÃO DE RECURSO QUE NÃO SERÁ UTILIZADO COM PROGRAMA TFD. 2014NE02663 2014NE00227 48465402 PASSAGEM/DIARIA PARA NELMA MARIA REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2718 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE VITÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462872562 20340 2014 2014-09-17T00:00:00 -56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.856.807-## 1 "" MARCIA AIRES PARENTE CARDOSO DE ALENCAR 8353062 Não Aplicável A SERVIDORA MÁRCIA AIRES PARENTE CARDOSO DE ALENCAR NÃO VIAJOU À CIDADE DE COLATINA /ES E PROCEDEU A DEVOLUÇÃO DE DIÁRIA. 2014NE00396 2014NE00161 65596307 SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE DIÁRIA JUNTO AO IPAJM PARA REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA EM COLATINA-ES, EM 18/03/2014, REFERENTE AO PROC. JUDICIAL Nº 01411002803-3. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 600201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2885 MANUTENÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462872563 20341 2014 2014-04-09T00:00:00 280,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.608.537-## 1 "" MARCILENE DANIELE PAIVA 8350048 Diárias EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM 2 1/2 DIÁRIA REF. VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE LINHARES PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIDORES - PROCESSO SELETIVO 002/2014 EM 08/09/2014 - CONF, CI: 702/2014. 2014NE02111 2014NE02111 65800516 "SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA EM BENEFICIO AO SERVIDOR: MARCILENE DA DANIELLE PAIVA" DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 460201 INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2810 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 46201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462872564 20342 2014 2014-09-22T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.703.977-## 1 "" FERNANDO TADEU TOZZI SANTOS 8349880 Diárias DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2014. 2014NE02871 2014NE01779 48122378 PARA COBRIR DESPESAS DO SERVIDOR FERNANDO TADEU TOZZI DOS SANTOS PARA O ANO DE 2010 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 594 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO 4714 MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462872565 20343 2014 2014-11-07T00:00:00 1410,0000 0,0000 0,0000 0,0000 27265958000160 2 "" DENTAL Z ROCHA LTDA 8336135 Pregão NOTA DE EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA LABORATÓRIO. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 013/2014 (DSPMES). 2014NE00336 2014NE00336 66863309 FORMALIZAÇÃO DE ATA DE REG.DE PREÇOS Nº013/2014 DSPMES.AQUISIÇÃO DE TUBOS DE COLETA DE SANGUE DA DIRETORIA DE SAÚDE DA PMES.EMPRESA DENTAL Z.ROCHA PROT.06623/2014 SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450105 DIRETORIA DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 45 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 9 ASSISTÊNCIA À SAÚDE 2771 MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO COMPLEXO HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2435 MATERIAL LABORATORIAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462872566 20344 2014 2014-03-06T00:00:00 0,0000 1000,0000 0,0000 0,0000 03354416000104 2 "" CONSELHO DE ESC. DA EEEFM LEOG.SEVER.DE SOUZA 8340110 Não Aplicável liquidação referente programa dinheiro direto na escola - PEDDE/14 - meta 1 2014NL06925 2014NE06735 66372070 RECURSOS PEDDE/2014 - MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR (BREJETUBA) PLANO DE APLICACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 42 AUXÍLIOS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 4347 APOIO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4462 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - AUXÍLIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462872567 20345 2014 2014-02-05T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.745.306-## 1 "" RIVANA MARILIA FERNANDES 8357245 Diárias NL REF. A DIÁRIA PARA A SERVIDORA RIVANA MARILIA FRENANDES - PARA CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, NOS DIAS:29 E 30 - PARA 4ª CONFERENCIA NACIONAL DE SAÚDE. 2014NL05808 2014NE00651 65138988 NO VALOR DE R$ 500,00, PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS AOS MUNICÍPIOS NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, A PEDIDO DO CEREST. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 4693 MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE REFERÊNCIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462872568 20346 2014 2014-05-06T00:00:00 0,0000 0,0000 98952,2700 0,0000 00360305000104 2 "" CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF GIDUR VT 8331699 Não Aplicável PGTO. GUIA FGTS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/2014. PROC. 65141326. 2014OB00753 2014NE00119 65141326 RECOLHIMENTO INSS E FGTS 2014. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280203 INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2285 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2393 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS 28203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462872569 20347 2014 2014-12-06T00:00:00 0,0000 252,0000 0,0000 0,0000 ###.326.767-## 1 "" OVIDIO MOREIRA MATOS 8339535 Diárias LIQ.DE 01 E 1/2 DIARIA E 50% PARA SÃO DOMINGOS DO NORTE-ES, NO DIA 13 A 14 DE JUNHO DE 2014, A FIM DE ORGANIZAR EVENTO E SEGURANCA DO EXMO.SR.GOVERNADOR. CI-1040/NOE - 2014. 2014NL01701 2014NE00237 65013301 NO VALOR DE R$ 300,00 REFERENTE A DIARIAS EXERCICIO DE 2014 EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 750 SEGURANÇA DE DIGNATÁRIOS 2080 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462872570 20348 2014 2014-08-05T00:00:00 0,0000 32110,7400 0,0000 0,0000 11145893000341 2 "" AMPLA COMUNICACAO LTDA 8331175 Concorrência Liquidação ref. a apropriação de despesa com publicidade institucional em MAR/14, Notas Fiscais 18523, 18524, 18526 E 18527. 2014NL00456 2014NE00200 65635060 AUDIENCIAS PUBLICAS. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTEDÊNCIA ESTADO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 131 COMUNICAÇÃO SOCIAL 204 GESTÃO PÚBLICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2105 INTEGRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA COMUNICAÇÃO DO GOVERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2746 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462872571 20349 2014 2014-04-15T00:00:00 0,0000 -175,0000 0,0000 0,0000 030101 3 "" TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8370594 Não Aplicável 2014GD00085 2014NE00712 201301646725 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 4020 VALORIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4540 AUXÍLIO TRANSPORTE - RGPS - ESTAGIÁRIO FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462872572 20350 2014 2014-07-04T00:00:00 0,0000 116,2500 0,0000 0,0000 33530486000129 2 "" EMBRATEL-EMPRESA BRAS.DE TELECOMUNICACOES 8318477 Pregão LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA NA MOD LONGA DIST NACIONAL, P/ CHAMADAS ORIGINADAS EM ACESSO DO STFC(SMP)E DISTÂNCIA ACESSO DO STFC OU SMP, CONFORME FATURA Nº 14/02/70000213-6, MARÇO DE 2013. 2014NL00378 2014NE00037 64998975 CONT Nº008/2011, EMP BRAS DE TEL S/A-EMBRATEL- PREST DE SERV DE TEL NA MOD LONGA DIST NAC, P/ CHAMADAS ORIG EM ACESSO DO STFC(SMP)E DIST ACESSO DO STFC OU SMP,EX 2014 CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2885 MANUTENÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462872573 20351 2014 2014-12-03T00:00:00 0,0000 189000,0000 0,0000 0,0000 27192590000158 2 "" HOSPITAL INFANTIL FRANCISCO DE ASSIS 8330922 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO DA NF Nº764 DE 10/03/14, RELATIVO AO INCENTIVO DE RECURSO ESTADUAL DO MÊS DE MAR/14, CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONV.002/13, AS FLS.20 AS 24, PROC. 65058496/2014. 2014NL02573 2014NE01827 65058496 VALOR R$ 17.215.820,23, EM FAVOR DO HOSPITAL INFANTIL FRANCISCO DE ASSIS, VISANDO DESPESAS NO ANO DE 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4410 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - CONTRATUALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES (utilizar somente para RAP) 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462872574 20352 2014 2014-06-05T00:00:00 0,0000 0,0000 10668,4000 0,0000 39822176000164 2 "" PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA 8320128 Pregão "pagamento de passagens aerea . " 2014OB00672 2014NE00144 65052544 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO COM FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS E RODOVIARIAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 58 NORDESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2716 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE SÃO MATEUS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2861 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD - AÉREAS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462872575 20353 2014 2014-05-19T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.387.757-## 1 "" Kesia Backer Gambini Bonadiman 8372296 Diárias Participar da Oficina Metodológica DVDteca Arte na Escola.Dia 14/05/2014M/ Cachoeiro de Itapemirim 2014OB05739 2014NE05452 66382904 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/AE010/N48/2014) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462872576 20354 2014 2014-05-27T00:00:00 0,0000 0,0000 684,5300 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Dispensa de Licitação PG DA DESPESA COM O INSS 02/2014 CONFORME ACERTO ENCAMINHADO PELA NUREF NO MÊS 05/2014 2014OB00914 2014NE00033 65171381 FOLHA DE PAGAMENTO DA SECTTI DO EXERCICIO DE 2014. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TRABALHO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2414 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462872577 20355 2014 2014-05-27T00:00:00 0,0000 0,0000 45,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Inexigível Pagamento das despesas com INSS dos Servidores Ativos da SUPPIN, parte Patronal do mês de Abril/2014, conforme consta em fls. 192, do processo de nº 65000170. 2014OB00350 2014NE00023 65000170 EM FAVOR DO INSS PARA PAGAMENTO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300201 SUPERINTENDÊNCIA DOS PROJETOS POLARIZAÇÃO INDUSTRIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 50 METROPOLITANA 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 22 INDÚSTRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2307 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 30201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462872578 20356 2014 2014-05-02T00:00:00 0,0000 0,0000 54000,0000 0,0000 97536707000159 2 "" FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL COLATINA 8352726 Não Aplicável Pagamento para cobrir despesas com as equipes do Programa Incluir-Bolsa Capixaba meses de fev a abr/14. 2014OB00071 2014NE00029 65195728 FINANCEIRA DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL P/ O FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL DO MUN. DE COLATINA, P/ O ANO DE 2014, REF. PISO BÁSICO FIXO ESTADUAL DO PROGRAMA INCLUIR. TRANSFERENCIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 470901 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUIÇÕES "" 57 CENTRO OESTE 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 191 FORTALECIMENTO DO SUAS 4874 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4456 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - FUNDOS MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 47901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462872579 20357 2014 2014-01-27T00:00:00 0,0000 0,0000 717,6100 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Não Aplicável Pagamento ref. juros, proveniente do INSS do 13º salário de exercícios anteriores. 2014OB00039 2014NE00013 64903800 ESTIMATIVO EM FAVOR DA FAPES, PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014. VOL. III. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2424 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3653 JUROS DE MORA - INSS PATRONAL 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462872580 20358 2014 2014-01-25T00:00:00 0,0000 0,0000 18661,1900 0,0000 310101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA 8373667 Não Aplicável Pagamento folha de pessoal - RGPS, ref.mês de janeiro/2014. 2014OB00140 2014NE00124 65024621 GLOBAL, PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL ESTATUTÁRIO, NOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO/2014. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4352 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2574 13º SALÁRIO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462872581 20359 2014 2014-01-25T00:00:00 0,0000 0,0000 876,0700 0,0000 310201 3 "" INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 8370591 Não Aplicável Folha de pagamento do mês de JAN/14 - (FOLHA 31). 2014OB00180 2014NE00080 64987698 CI/IDAF/DEARH/SERH/Nº 643/13 - EMPENHO ESTIMATIVO - PAGAMENTO PESSOAL EFETIVO EM 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 6381 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2565 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS - RGPS - 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462872582 20360 2014 2014-01-23T00:00:00 0,0000 0,0000 997,9000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Não Aplicável Patronal de exercícios anteriores para pagamento através GPS. 2014OB00029 2014NE00030 65020740 VALORES ABAIXO INFORMADOS VISANDO ATENDER DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO MES DE JANEIRO DO EXERCICIO DE 2014 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100101 SECRETARIA DA CASA CIVIL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 505 ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2075 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3537 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - RGPS - EXERCÍCIOS ANTERIORES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462872583 20361 2014 2014-02-18T00:00:00 0,0000 0,0000 85796,1100 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Não Aplicável Pagamento referente INSS - obrigação patronal - competência janeiro/2014 - fl. 31. 2014OB02898 2014NE00213 64951944 PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SESA, REFERENTE EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4698 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4214 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - DT - RGPS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462872584 20362 2014 2014-01-25T00:00:00 0,0000 0,0000 3344,0000 0,0000 270201 3 "" INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES 8373029 Não Aplicável pagamento ref.auxílio alimentação conf. folha de pagto RPPS nº 31 de janeiro/14. 2014OB00056 2014NE00063 65001168 ESTIMATIVO PARA O PAGAMENTO DAS FOLHAS DO EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 270201 INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2230 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3634 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RPPS - FOLHA 27201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462872585 20363 2014 2014-05-02T00:00:00 0,0000 0,0000 3123,9400 0,0000 02679144000141 2 "" L&G ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA ME 8332729 Pregão PAGAMENTO DE DESPESA COM MANUTENÇÃO DE AUTOCLAVES, REF. NF. 00249, PROC. 62942174, L&G, CNPJ: 02679144000141. 2014OB00228 2014NE00035 62942174 COBERTURA DE DESPESAS C/ PROC. 61393746, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 146/2013, LG ASSISTÊNCIA TÉCNICA HOSPITALAR LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2729 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462872586 20364 2014 2014-01-14T00:00:00 0,0000 0,0000 528,0000 0,0000 28161362000183 2 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL - DIO 8336372 Inexigível PAGAMENTO RENOVAÇÃO ASSINATURA 2014OB00008 2014NE00011 64946550 SOLICIT AUTORIZAR A RENOVAÇÃO DA ASSINATURA ANUAL DO DIÁRIO OFICIAL. ASSINATURA 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2130 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2790 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES 10201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462872587 20365 2014 2014-07-03T00:00:00 0,0000 0,0000 1165,8600 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 Dispensa de Licitação pagamento ref consignação folha 31 fev/14. 2014OB00563 2014NE00080 65020030 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL MILITAR EM 2014. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4761 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSIDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462872588 20366 2014 2014-06-17T00:00:00 0,0000 0,0000 726,7900 0,0000 30967541000154 2 "" OFICINA SOS LTDA - ME 8336908 Pregão PGTO NF. 15466 REF. MANUTENÇÃO PREVENTIVA CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PECAS DOS PORTÕES DESLIZANTES NO MÊS DE MAIO/2014. CONTR. 26/2011 PROCESSO 53078136. 2014OB00793 2014NE00019 53078136 MANUTENÇÃO DOS PORTOÊS E PORTA BLINDEX CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280203 INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2280 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 28203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462872589 20367 2014 2014-01-09T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.093.677-## 1 "" TARCISIO JOSE RORIZ 8331121 Diárias PAGAMENTO DO SERVIDOR TARCISIO JOSÉ RORIZ, REFERENTE A 1,0 DIARA AO MUNICÍPIO DE COLATINA, MARILÂNDIA E GUAÇUÍ, P/CONDUZIR O SECRETÁRIO DA SEAG, P/INAUGURAÇÃO DE TELEFONIA MÓVEL E INTERNET 3G. PERÍODO 29 A 30/08/2014. SOLIC. 0823/2014. 2014OB04136 2014NE00033 65064640 NO VALOR DE R$1.680,00 PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS RELATIVAS A VIAGENS DE TRABALHO. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2350 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462872590 20368 2014 2014-10-10T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.321.567-## 1 "" RODRIGO JUSTINIANO DE MIRANDA 8364566 Diárias PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS,COM A FINALIDADE DE VISTORIA NOS IMÓVEIS CONSIDERANDO O AMBIENTE FISICO DE TI,CONF.IS.3112/2014,PAG.DE 2 E 1/2 DIÁRIAS,EM 13/14 E 15/10/2014,DE VITÓRIA P/MUNIC.DO INTERIOR 2014OB15783 2014NE00007 64442489 EMPENHO - DIARIAS 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462872591 20369 2014 2014-09-04T00:00:00 0,0000 0,0000 416029,0000 0,0000 14814026000188 2 "" FMS DE SERRA 8361210 Não Aplicável TRANSFERÊNCIA DA FARMÁCIA BÁSICA/INSUMOS - PORTARIA 006-R/SESA, DE 12/02/2014 - MÊS: JAN A ABR/2014 2014OB06927 2014NE02777 65511140 REFERENTE AO REPASSE DOS MEDICAMENTOS AO MUNICÍPIO DE SERRA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUIÇÕES "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 230 IMPLEMENTAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4452 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - MEDICAMENTOS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462872592 20370 2014 2014-07-03T00:00:00 0,0000 0,0000 11944,5900 0,0000 14926905000100 2 "" ZC EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA 8389329 Não Aplicável PAGAMENTO DE ALUGUEL DO MÊS DE MARÇO/2014. 2014OB00726 2014NE00083 201300121307 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 4030 DINAMIZAÇÃO DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS E CRIMINAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2774 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462872593 20371 2014 2014-05-14T00:00:00 0,0000 0,0000 1311,0000 0,0000 27029636000112 2 "" ALVORADA SUL AMERICA DE TURISMO ASATUR LTDA 8336727 Não Aplicável PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA ESTAGIÁRIOS DESTA DEFENSORIA PÚBLICA, NO MUNICÍPIO DE GUARAPARI, USUÁRIOS DA VIAÇÃO ASATUR, NO MÊS DE ABRIL E MAIO/2014. 2014OB00320 2014NE00001 56339364 AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA ESTAGIÁRIOS DESTA DEFENSORIA PÚBLICA, NO MUNICÍPIO DE GUARAPARI, USUÁRIOS DA VIAÇÃO ASATUR. VALE TRANSPORTE 0 3 DESPESAS CORRENTES 180101 DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 18 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2112 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462872594 20372 2014 2014-02-20T00:00:00 0,0000 0,0000 8000,0000 0,0000 ###.022.227-## 1 "" ALISON CONTE CERUTTI 8351285 Não Aplicável PAGAMENTO DAS DESPESAS COM 1° E 2° PARCELAS MÊS JAN E FEV/2014. REFERENTE AO PROGRAMA BOLSA ATLETA CAPIXABA,NA CATEGORIA OLÍMPICA, REFERENTE AO TERMO DE ADESÃO Nº 123/2013. 2014OB00380 2014NE00482 63821460 BOLSA ATLETA - OLÍMPICA. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 811 DESPORTO DE RENDIMENTO 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 4593 APOIO À ATLETAS DE ALTO RENDIMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3947 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462872595 20373 2014 2014-04-14T00:00:00 0,0000 0,0000 735,0000 0,0000 05333907000196 2 "" IT-ONE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 8345977 Pregão PAGAMENTO DE RETENÇÃO DE IRRF - EMPRESA IT-ONE TECNOLOGIA DA INFORM. LTDA. 2014OB01297 2014NE00098 201300366577 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 241 INFRAESTRUTURA E TECNOLOGIA MODERNAS E ADEQUADAS À ATIVIDADE JUDICIAL CAPIXABA 4031 EXPANSÃO E MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2755 TI: MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462872596 20374 2014 2014-07-17T00:00:00 0,0000 0,0000 3919,9100 0,0000 400102 3 "" ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8374692 Não Aplicável PAGAMENTO DE DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE SERVIDOR AO INSS, REFERENTE FOLHA DE PESSOAL DO MÊS JUNHO/2014. 2014OB00364 2014NE00045 65141512 SOLICITAÇÃO PARA EMISSÃO EMPENHOS REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DO EXERCÍCIO DE 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 EXPANSÃO E PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA E DO PATRIMÔNIO CULTURAL 4611 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462872597 20375 2014 2014-04-25T00:00:00 0,0000 0,0000 79,0200 0,0000 ###.713.097-## 1 "" CECILIA NOVENTA MALANCHINI 8357412 Inexigível PAGAMENTO TFD 283/2014 EM PARTE, REFERENTE PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, PACIENTE AGENOR MALANCHINI. 2014OB01510 2014NE01274 54474620 TFD. REP. CECILIA NOVENTA MALANCHINI CPF 068.716.097-21 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2715 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2862 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD - TERRESTRE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462872598 20376 2014 2014-08-28T00:00:00 0,0000 0,0000 38107,4300 0,0000 440901 3 "" FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 8370690 Não Aplicável FOLHA DE PESSOAL. 'V'. GRATIFICAÇÃO DE ASSIDUIDADE. RELATÓRIO 31 (PRO0569P-RP). EMISSÃO: 18-08-2014 13:07:28. RUBRICA(S) N(S). 108 2014OB18544 2014NE00139 64951944 PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SESA, REFERENTE EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4698 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2538 GRATIFICACAO ASSIDUIDADE - RPPS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462872599 20377 2014 2014-03-25T00:00:00 0,0000 0,0000 82262,2000 0,0000 05036246000137 2 "" PRO MEMORIA SERVICOS LTDA ME 8324254 Pregão PAGT DE PARTE DA NF 7587 REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE GUARDA DE DIVERSOS DOCUMENTOS DO ÓRGÃO DURANTE MÊS FEVEREIRO/14, CT 96/2013. 2014OB04303 2014NE00969 64591123 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE EMPRENHO ESTIMATIVO SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2789 ARMAZENAGEM 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462872600 20378 2014 2014-09-04T00:00:00 0,0000 0,0000 2501,7000 0,0000 01199596000163 2 "" PROVINCE COM.DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 8319718 Dispensa de Licitação PAGAMENTO NFS. Nº 1981 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SRSC/NRECOL. 2014OB01296 2014NE00340 64054543 DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 594 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO 4714 MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462872601 20379 2014 2014-07-05T00:00:00 0,0000 0,0000 336,0000 0,0000 ###.970.407-## 1 "" JAINER JOSE ABDALAH MENDONCA 8319790 Diárias Pagamento em favor do servidor JAINER JOSÉ ABDALAH MENDONÇA, para custear despesas com viagem . Solicitação nº 428/14 2014OB02497 2014NE00395 65408705 NO VALOR DE R$1.680.00 PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS RELATIVAS A VIAGENS DE TRABALHO. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2350 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462872602 20380 2014 2014-11-06T00:00:00 0,0000 0,0000 132,0000 0,0000 ###.350.127-## 1 "" WILLIAN WERNER MALDANES RODRIGUES 8370470 Não Aplicável Pagamento do INSS retido no pagamento da bolsa formação no periodo de 14/04 a 13/05. 2014OB03992 2014NE01948 65413849 NO VALOR DE 568.000,00 REF. CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTUDOS PARA 200 CANDIDATOS DA 1ª TURMA CURSO FORMAÇÃO DO CONCURSO PUBLICO DE AP E AEVP EDITAL 001/2012 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 6802 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA PRISIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2679 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462872603 20381 2014 2014-04-29T00:00:00 0,0000 0,0000 4724,0500 0,0000 28483014000122 2 "" TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8339078 Não Aplicável FOLHA COMPLEMENTAR ABR/14 2014OB00989 2014NE00006 702014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 32 CONTROLE EXTERNO 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2018 EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3489 ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462872604 20382 2014 2014-08-20T00:00:00 0,0000 0,0000 -112,0000 0,0000 ###.773.267-## 1 "" VILMA GONÇALVES MEIRELES 8338289 Não Aplicável CONTABILIZAÇÃO DE VALOR DEPOSITADO NA CONTA C, REFERENTE A DEVOLUÇÃO (PARCIAL) DE 1,0 (UMA) DIÁRIA NÃO UTILIZADA PELA SERVIDORA DA SEP. 2014GD00035 2014NE00215 65824407 PARTICIPAR DAS AUDIÊNCIAS PÚBLICAS DO ORÇAMENTO 2015, NOS MUNICÍPIOS DE ALEGRE E CASTELO. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE EST DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 616 GESTÃO DA POLÍTICA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 4229 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462872605 20383 2014 2014-08-07T00:00:00 0,0000 0,0000 705,8800 0,0000 ###.545.427-## 1 "" ELIETE SANTIAGO LOUREIRO 8315200 Não Aplicável "PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO A MEMBRO DA DECIMA SEGUNDA CJDP-HABILITAÇÃO/DETRAN/ES REF. JUNHO/2014. " 2014OB10340 2014NE01274 65348818 AUTORIZAÇÃO P/ EMPENHO POR ESTIMATIVA P/ PAGAMENTO GRATIFICAÇÕES DE SERVIDORES SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2713 JETONS A CONSELHEIROS 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462872606 20384 2014 2014-03-07T00:00:00 0,0000 0,0000 285,6000 0,0000 ###.666.606-## 1 "" MARCO JUNIO DE FARIA GODINHO 8385047 Dispensa de Licitação PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TRADUTOR. 2014OB02165 2014NE00922 201301512160 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 614 GESTÃO INTEGRADA E ESTRATÉGICA NA ATIVIDADE JUDICIAL CAPIXABA 6030 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462872607 20385 2014 2014-02-25T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.714.177-## 1 "" DALTON RIOS DEORGE 8346880 Inexigível LIQUIDAÇÃO DIARIAS PARA ITAGUAÇU PELO DIAF ? COMISSÃO OBRAS 2014NL00274 2014NE00146 225642014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2740 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462872608 20386 2014 2014-06-02T00:00:00 0,0000 900,2000 0,0000 0,0000 09231704000140 2 "" FLEXMED COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME 8332244 Pregão Ref.Manutencao e Conservacao de Maquinas e Equipamentos de Pressao. 2014NL00115 2014NE00065 62617532 -CI.Nº.021/2013/USG/HABF,CONTENDO O TERMO DE REFERENCIA QUE SOLICITA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANURENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS APARELHOS DE PRESSÃO MÓVEL. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440914 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2722 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL ANTÔNIO BEZERRA DE FARIAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462872609 20387 2014 2014-01-25T00:00:00 0,0000 0,0000 2073,2500 0,0000 100102 3 "" SECRETARIA DA CASA MILITAR 8371060 Não Aplicável PAGTO DE PARTE DO LIQUIDO DA FOLHA DE PESSOAL CIVIL E MILITAR, RPPS, DE JANEIRO/14. 2014OB00223 2014NE00180 65046927 PARA DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, AUXILIO ALIMENTAÇÃO E ESTAGIÁRIOS DAQUELA SECRETARIA EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 750 SEGURANÇA DE DIGNATÁRIOS 2080 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4262 FÉRIAS ABONO CONSTITUCIONAL - ATIVO MILITAR - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462872610 20388 2014 2014-12-02T00:00:00 0,0000 0,0000 289,6000 0,0000 ###.717.827-## 1 "" LUIZ PEREIRA 8361822 Dispensa de Licitação AJUDA DE CUSTO, REQ. 0317/2014 - CONSULTA 13/02/2014 2014OB00347 2014NE00373 48465828 PASSAGEM/DIARIA PARA BARBARA ELOAH REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2718 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE VITÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462872611 20389 2014 2014-01-27T00:00:00 0,0000 0,0000 2067,9900 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.PENSAO ALIMENT.JAN/14 INAT.RTV. 2014OB00233 2014NE00023 65006542 DE INATIVOS DA RTV - RÁDIO E TELEVISÃO DO ESPÍRITO SANTO, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 139 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA RÁDIO E TELEVISÃO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462872612 20390 2014 2014-02-25T00:00:00 0,0000 0,0000 2218,2200 0,0000 28153476000181 2 "" CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA 8321865 Não Aplicável PGTO.REF. A INTERNAÇÃO DE FABRICIO BELLARDT - DURANTE O PERIODO DE 21 A 23/11/2013 - CONF. NF 09265 2014OB03318 2014NE00585 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462872613 20391 2014 2014-03-24T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.777.167-## 1 "" ELISA AMELIA DE ALMEIDA PACHECO 8328273 Diárias PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS, VISANDO COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, PAG. DE 1/2 DIÁRIAS, CONF. IS. Nº 818/2014, EM 26/03/2014, DE VITORIA P/S.TERESA 2014OB04200 2014NE00137 64873510 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA A FAVOR DAS BANCAS EXAMINADORAS DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO EXERCICIO 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462872614 20392 2014 2014-10-29T00:00:00 0,0000 126137,2600 0,0000 0,0000 36415149000189 2 "" C.S.I CENTRO DE SOLUCAO E INFORMATICA LTDA. 8335529 Pregão LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL N 02519 REF. A CUSTOMIZAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO DE REGISTRO DE ATENDIMENTO DE OCORRÊNCIAS E PROCEDIMENTOS POLICIAIS, CONVENIO/SENASP/MJ/N 777333/2012. 2014NL01746 2014NE00712 62146661 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 333 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS UNIÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 865 MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA FÍSICA E TECNOLÓGICA DA SEGURANÇA PÚBLICA 4736 MODERNIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 1721 TI: MANUTENÇÃO DE SOFTWARE 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462872615 20393 2014 2014-11-04T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.901.387-## 1 "" DJAIR JOSE DE SOUZA 8317976 Dispensa de Licitação VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES, NOS DIAS 10 E 11/04/14, PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES JUNTO COM A GERENCIA DA CEASA/SUL E O GERENTE DAS UNID. REGIONAIS. 2014NL00300 2014NE00399 66073146 VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES, NOS DIAS 10 E 11/04/14, PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES JUNTO COM A GERENCIA DA CEASA/SUL E O GERENTE DAS UNID. REGIONAIS. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 852 DESCENTRALIZAÇÃO E HARMONIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO 2408 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462872616 20394 2014 2014-02-17T00:00:00 0,0000 224,0000 0,0000 0,0000 ###.004.056-## 1 "" ALADIR PEREIRA DA SILVA 8332109 Diárias LIQUIDAÇÃO DE DIARIAS DILIGENCIA FISCAL EM DORES DO RIO PRETO, MARATAIZES, MIMOSO DO SUL DIAS 18 A 21/02/2014 SUFIS-S. 2014NL00349 2014NE00385 65441133 "SOLICITAÇÃO DIÁRIAS FISCALIZAÇÃO VOLANTE VIAGEM 18 A 21/02/2014." DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2180 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462872617 20395 2014 2014-03-04T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.153.117-## 1 "" REGINA CELIA MIRANDA 8338134 Diárias LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM DIÁRIAS, COM A FINALIDADE DE SUPERVISIONAR CURSOS EM ANDAMENTO,PAG.DE 2 E 1/2 DIÁRIAS,CONF.IS.Nº 70/2014,EM 11/12 E 13/04/2014, DE VITÓRIA P/COLATINA 2014NL03868 2014NE00042 64702707 EMPENHO POR ESTIMATIVA, EXERCICIOS 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462872618 20396 2014 2014-06-24T00:00:00 0,0000 2406872,8000 0,0000 0,0000 160101 3 "" PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 8371047 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - CIVIL - FOLHA DE PAGAMENTO 06/2014, REGIME PRÓPRIO. 2014NL00539 2014NE00065 64978877 CI/PGE/GEAD/Nº013/2014 - AUTORIZAÇÃO P/ EMPENHO ESTIMATIVO P/ COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DESTA PGE, EXERCÍCIO 2014. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2164 REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462872619 20397 2014 2014-03-18T00:00:00 0,0000 12057,7600 0,0000 0,0000 28152650000171 2 "" ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRIC S/A-ESCELSA 8319619 Inexigível LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE MÊS DE FEVEREIRO/2014. 2014NL00104 2014NE00008 65009266 PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 EXPANSÃO E PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA E DO PATRIMÔNIO CULTURAL 4610 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462872620 20398 2014 2014-04-17T00:00:00 0,0000 -11931,1000 0,0000 0,0000 030101 3 "" TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8370594 Não Aplicável 2014GD00096 2014NE00009 201400001664 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 2029 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2501 VENCIMENTOS E SALARIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462872621 20399 2014 2014-06-10T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.051.587-## 1 "" ANNA LUZIA COSTA SACCONI 8337941 Diárias 2713 - Reunião para esclarecimento de dúvidas referente à contratação de Serviços Contábeis pelas Escolas e a Portaria nº 011-R/2014, dia 29/09/14 em Vitória. 2014NL17194 2014NE15990 67933211 EM FAVOR DE ANNA LUZIA COSTA SACCONI E ANA LUCIA OLIVEIRA BASTOS (SÃO MATEUS) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462872622 20400 2014 2014-02-26T00:00:00 0,0000 9492,6300 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS DO INCAPER,EXERCÍCIOS ANTERIORES, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2014. 2014NL00491 2014NE00049 65002679 FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS DO INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL, BEM COMO DESPESAS DE EXERC. ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERC. 2014 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 399 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3492 INATIVO CIVIL - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462872623 20401 2014 2014-10-13T00:00:00 0,0000 3297,9600 0,0000 0,0000 13506868000100 2 "" CONSTRUTORA MARICAHF LTDA ME 8373165 Pregão APROPRIAÇÃO DA NF 12 COM RETENÇÃO 3,5% DE INSS , REF. MANUTENÇÃO NA REDE HIDRÁULICA E ELÉTRICA, NO PRODEST, PERÍODO DE SET/2014, CNT 0012/2014. PROC. 64599728. 2014NL00962 2014NE00222 64599728 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO HIDRAULICA E ELÉTRICA, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, NO EDIFÍCIO DO PRODEST. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280203 INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2280 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 28203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462872624 20402 2014 2014-11-21T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.969.397-## 1 "" MARCOS OLIVEIRA GOMES 8374662 Dispensa de Licitação 1/2 diara de servidor 26/11/14 marechal floriano. 2014OB03969 2014NE04200 65120973 DIÁRIAS EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 594 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO 4716 MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462872625 20403 2014 2014-08-08T00:00:00 0,0000 0,0000 4084,0200 0,0000 420101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 8371588 Não Aplicável Pagamento da folha complementar n° 37, de Julho/2014. Ação 4657 - RG, Remuneração do pessoal do Ativo. 2014OB13830 2014NE00351 65024788 PARA REALIZAÇÃO DE DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EM EXERCÍCIO REFERENTE ANO/2014/SEDU NA ACAO DISCRIMINADA (REP/GRH/N 1/2014) AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4657 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2566 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIOS DE FUNÇÕES - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462872626 20404 2014 2014-07-21T00:00:00 0,0000 0,0000 59988,2900 0,0000 05340639000130 2 "" PRIME CONSULT.ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA-EPP 8368439 Pregão PAGAMENTO DA NF 6000 (FL. 241) REFERENTE A SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS NO MÊS DE JUNHO DE 2014 - DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES (DIESEL, ÓLEO E GASOLINA). CONTRATO 017/2013 - SEGER 2014OB02429 2014NE00405 64816591 CI/IDAF/DEARH/Nº 69/2013 - ADESÃO AO CONTRATO CORPORTATIVO 017/2013 - GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DA FROTA VEICULAR. ADESAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2380 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2400 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GASOLINA 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462872627 20405 2014 2014-10-29T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.769.697-## 1 "" LUCIRLENE ORNELA DA SILVA velten 8315813 Diárias 3655 - Participar da Cerimônia de Premiação do Concurso de Cara pra Vida, dia 22/10/14-Afonso Cláudio/Vila Velha/Afonso Cládio. 2014OB19332 2014NE16955 68173075 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (AFONSO CLÁUDIO) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462872628 20406 2014 2014-05-28T00:00:00 0,0000 0,0000 206,8300 0,0000 04764154000100 2 "" SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO 8330233 Dispensa de Licitação Programação de pagamento de despesa da PMES com água/esgoto no mês de Maio/2014, conforme instalação 550-4. 2014OB01551 2014NE00289 65010230 SOLICITA ABERTURA DE PROCESSO REFERENTE DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO NO ANO DE 2014 EM FAVOR DA EMPRESA SAAE GOVERNADOR LINDEMBERG. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2750 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462872629 20407 2014 2014-08-18T00:00:00 0,0000 0,0000 819,0000 0,0000 ###.421.067-## 1 "" BIANCA SIQUEIRA CORCA 8367739 Diárias PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS EM FAVOR DA SERVIDORA BIANCA SIQUEIRA CORÇA EM VIAGEM OFICIAL A BRASÍLIA/DF 2014OB01637 2014NE00972 67215076 RESSARCIMENTO DE DIÁRIA PARA SERVIDORA BIANCA SIQUEIRA CORÇA COM VIAGEM Á BRASILIA/DF RESSARCIMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TRABALHO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 133 CONVÊNIOS - UNIÃO "" "" 32 "" 11 TRABALHO 334 FOMENTO AO TRABALHO 414 SISTEMA PÚBLICO DE EMPREGO, TRABALHO E RENDA 2867 MANUTENÇÃO DAS AGÊNCIAS DO TRABALHADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462872630 20408 2014 2014-08-18T00:00:00 0,0000 0,0000 1936,2900 0,0000 36027134000143 2 "" APAE DE IUNA 8320718 Não Aplicável pagto da nf nº323, relativo a prestação de serviços sus sia normal do mes de junho/14, proc. 64774848/2014. 2014OB17589 2014NE00616 64774848 VALOR R$ 33.060,73 EM NOME DA APAE DE IÚNA-PRESTADORA DE SERVIÇOS DO SUS REFERENTE EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4706 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE COMPLEMENTARES À REDE PÚBLICA (TABELA SUS) 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2868 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - GESTÃO PLENA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462872631 20409 2014 2014-02-06T00:00:00 0,0000 0,0000 517,3000 0,0000 13654857000177 2 "" MEGA ATACADISTAS LTDA-ME 8357383 Dispensa de Licitação PAGTO NF Nº 000.000.618, FATURA REFERENTE ABRIL/14. 2014OB00387 2014NE00188 64216462 AQUISIÇÃO DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS: CONE SINALIZADOR E FAIXA ZEBRADA. PROTOCOLO: 09800/2013 AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450105 DIRETORIA DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 9 ASSISTÊNCIA À SAÚDE 2771 MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO COMPLEXO HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2444 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462872632 20410 2014 2014-03-04T00:00:00 0,0000 0,0000 5229,3600 0,0000 270201 3 "" INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES 8373029 Não Aplicável PAGAMENTO REF. FUNPES FINANCEIRO SERVIDOR E S/13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO Nº 31 RPPS DE MAR/14. 2014OB00275 2014NE00062 65001168 ESTIMATIVO PARA O PAGAMENTO DAS FOLHAS DO EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 270201 INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4235 REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2523 13º SALÁRIO - RPPS 27201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462872633 20411 2014 2014-08-14T00:00:00 0,0000 0,0000 1992,0000 0,0000 05035299000133 2 "" O.SILVERIO DE LIMA INSTRUMENTOS MEDICO CIRUR. 8332648 Pregão pagto nf 2819 - ref. ago/14 2014OB01272 2014NE00948 64474100 "SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE PAGAMENTO,REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº61209368 PREGÃO Nº034/2013." PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 57 CENTRO OESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2725 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE SÍLVIO AVIDOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462872634 20412 2014 2014-05-29T00:00:00 0,0000 0,0000 3291,7000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Não Aplicável Pagamento despesa de INSS comissionado competências anteriores, da folha de pessoal mês de maio/2014. 2014OB01536 2014NE00196 65128230 FOLHA DE PESSOAL 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460201 INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2819 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 46201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462872635 20413 2014 2014-06-05T00:00:00 0,0000 0,0000 190,9200 0,0000 27055235000137 2 "" CREA-ES CONSELHO R. ENGEN.ARQUIT. E AGRONOMIA 8329123 Inexigível PAGAMENTO DE ART'S DE CARGO E FUNÇÃO DOS SERVIDORES: ARIELI ALTOÉ (ADMISSÃO 12/03/2014 - ART Nº 0820140042441), DANILO BIANCARDI CECCON (ADMISSÃO 06/04/2014 - ART Nº 0820140038433, ANTÔNIO CARLOS FRANCO ALMEIDA (ADMISSÃO 12/03/2014 - ART Nº 0820140038388) - CONFORME CI DRH 181. 2014OB01371 2014NE00494 65554060 DESPESAS COM TAXAS DE ANUIDADE E ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA(ART) DO CREA-ES, PARA O EXERCÍCIO DE 2014. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA PESQUISA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2390 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2827 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462872636 20414 2014 2014-02-04T00:00:00 0,0000 0,0000 111210,6100 0,0000 35990928000145 2 "" CONSTRUTORA PREMOCIL LTDA. 8322988 Concorrência Pagamento parte NFS-e 143 - 19ª Medição - Contrato nº 002/2012 - Terceiro Termo Aditivo SEAG/Nº 001/2014 - Execução de obra de pavimentação com fornecimento de mão-de-obra e materiais, do Trecho Aparecida - Ribeirão do Cristo (Extensão 9,80 km), no Município de Alfredo Chaves/ES - Período: 01 a 28/02/2014 - Processo 65714547. 2014OB02049 2014NE00088 51563452 LICITAÇÃO DO TRECHO APARECIDA X RIBEIRÃO DO CRISTO, C/EXTENSÃO DE 9,80 KM NO MUNICIPIO LICITACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 53 LITORAL SUL 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 852 DESCENTRALIZAÇÃO E HARMONIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO 3362 PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS RURAIS - CAMINHOS DO CAMPO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3362 OBRAS RODOVIÁRIAS E VIÁRIAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462872637 20415 2014 2014-08-10T00:00:00 0,0000 0,0000 847,1000 0,0000 00410817000138 2 "" CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA 8328026 Dispensa de Licitação PGTO REF. NF. 4174 DE FEVEREIRO/2014 0 REF AQUISIÇAO DE EXAMES (RESSONANCIA) CONF.SOLIC.DO NTAD 128/2014. 2014OB02080 2014NE00003 64842584 RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DE CRÂNEO COM SEDAÇÃO COM CÁLCULO DE SCORE DE LOES PARA O PACIENTE FELIPE DE CARVALHO F. FERREIRA SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2727 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462872638 20416 2014 2014-07-16T00:00:00 0,0000 0,0000 10700,0000 0,0000 60665981000703 2 "" UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S.A. 8355838 Pregão pagto nf 170508 - ref. jun/14 2014OB01049 2014NE00262 63296721 SOLICITAMOS AUTUAÇÃO DO PROCESSO DE PAGAMENTO, REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 61210790 E ARP N° 0278/2013. COM VIGENCIA DE 06/07/2013 A 05/07/2014. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2725 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE SÍLVIO AVIDOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462872639 20417 2014 2014-11-09T00:00:00 0,0000 0,0000 2232,8200 0,0000 ###.813.988-## 1 "" JOÃO ALVÉCIO SOSSAI 8315010 Não Aplicável REGISTRO DE PAGAMENTO DE JETONS DO CEEE- CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO, NÃO VINCULDOS AO ESTADO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO, JOÃO ALVECIO SOSSAI. 2014OB16209 2014NE00411 65088085 DE JETONS EM FAVOR DOS CONSELHEIROS NÃO VINCULADOS DO CEE (VITÓRIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 6680 APOIO AO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2713 JETONS A CONSELHEIROS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462872640 20418 2014 2014-09-17T00:00:00 0,0000 0,0000 8717,1500 0,0000 32479123000143 2 "" UFES/UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO 8315684 Não Aplicável Pagamento de despesas com ressarcimento em virtude da cessão da servidora Leonor Franco de Araújo do mês de agosto/2014.. 2014OB00674 2014NE00133 65644930 NO VALOR DE R$ 72.000,00 - RESSARCIMENTO DA SERVIDORA LEONOR FRANCO DE ARAUJO EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100101 SECRETARIA DA CASA CIVIL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 505 ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2075 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3683 PESSOAL REQUISITADO DE ÓRGÃOS DE OUTROS ENTES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462872641 20419 2014 2014-05-30T00:00:00 0,0000 0,0000 590,3600 0,0000 33530486015746 2 "" EMBRATEL EMP. BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES 8319067 Dispensa de Licitação Pagamento da despesa das NF: 14/05/70000251-9 ref,. serviço de telefonia (Embratel Telecomunicações) na SRSCI no mês de maio 2014, conf. autorização em anexo. 2014OB00778 2014NE00129 65221397 EMPENHO ESTIMATIVO NO VALOR DE R$10.000,00(DEZ MIL REAIS) P/ COBRIR DESPESAS COM CONTRATO DA EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES DA SRSCI DURANTE O ANO 2014. SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 594 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO 4713 MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462872642 20420 2014 2014-12-16T00:00:00 0,0000 0,0000 203,4000 0,0000 01199596000163 2 "" PROVINCE COM.DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 8319718 Pregão NF Nº2247 DE NOV/2014, AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO. ARP Nº0146/2014 2014OB00851 2014NE00462 65697057 PROCESSO DE AQUISIÇÃO E PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ATRAVÉS DAS ARP N° 0144 - 145 - 146/2014 - HABF - PROCESSO DE COMPRA Nº 62750151. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440921 UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 54 CENTRAL SUL 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2711 MANUTENÇÃO DA UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462872643 20421 2014 2014-07-29T00:00:00 0,0000 0,0000 1,3700 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 Não Aplicável PG.CONSIG.JUL/14 FL.INAT.TCES. 2014OB00587 2014NE00001 65001664 DE INATIVOS DO TCES - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, BEM COMO DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - FUNDO PREVIDÊNCIARIO - EXERCICIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 19 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462872644 20422 2014 2014-03-09T00:00:00 0,0000 0,0000 152,4200 0,0000 400102 3 "" ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8374692 Não Aplicável PAGAMENTO DE DESPESA COM FUNDO FINANCEIRO - IPAJM PARTE SERVIDOR, REFERENTE FOLHA DE PESSOAL DO MÊS AGOSTO/2014. 2014OB00443 2014NE00056 65141512 SOLICITAÇÃO PARA EMISSÃO EMPENHOS REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DO EXERCÍCIO DE 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 EXPANSÃO E PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA E DO PATRIMÔNIO CULTURAL 4611 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2523 13º SALÁRIO - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462872645 20423 2014 2014-12-15T00:00:00 0,0000 0,0000 1805,7000 0,0000 01199596000163 2 "" PROVINCE COM.DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 8319718 Pregão pg de nf. 2241 referente cobrir despesa com aquisição de medicamentos no mes de dez/14 cota mai/14 2014OB01645 2014NE00449 65762274 SOLIC: Nº 43/2014 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO FARMACOLÓGICO DESCRITOS NO TERMO DE REFERENCIA EM ANEXO, DE ACORDO COM A LEI 8666/93. MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2724 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DRª RITA DE CÁSSIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462872646 20424 2014 2014-05-02T00:00:00 0,0000 0,0000 330,2500 0,0000 270201 3 "" INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES 8373029 Não Aplicável pagamento de INSS s/13º salário de servidor de exercícios anteriores ref. competência 13/2010, conforme folha de pagtº de janeiro/14. 2014OB00105 2014NE00073 65001168 ESTIMATIVO PARA O PAGAMENTO DAS FOLHAS DO EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 270201 INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4235 REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4249 13° SALÁRIO - ATIVO CIVIL - RGPS 27201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462872647 20425 2014 2014-04-02T00:00:00 0,0000 0,0000 9070,9100 0,0000 350101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 8371587 Não Aplicável PAGAMENTO CONSIGNAÇÃO. MÊS JANEIRO/2014. 2014OB00129 2014NE00001 65002652 A NECESSIDADE DE EMPENHO ESTIMATIVO ANUAL A FIM DE COBRIR A DESPESAS COM PESSOAL DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014. INFORMACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 350101 SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2443 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462872648 20426 2014 2014-05-05T00:00:00 0,0000 0,0000 3909,0800 0,0000 310101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA 8373667 Não Aplicável Pagamento ref. consignatário - folha de pessoal/SEAG, mês de Abril/2014. 2014OB02434 2014NE00124 65024621 GLOBAL, PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL ESTATUTÁRIO, NOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO/2014. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4352 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462872649 20427 2014 2014-06-27T00:00:00 0,0000 0,0000 194,8600 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Não Aplicável PAGAMENTO DE GPS DOS PROFESSORES COMPETÊNCIA ABR/2013 VALORES DEVIDO A PREVIDÊNCIA SOCIAL REF A FOLHA DE JUNHO DE 2014 2014OB01948 2014NE00426 65003926 SOLICITA ABERTURA DE PROCESSO A SER UTILIZADO NA COBERTURA DAS DESPESAS COM DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (MILITAR E CIVIL) NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2014. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2756 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3537 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - RGPS - EXERCÍCIOS ANTERIORES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462872650 20428 2014 2014-05-22T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.770.147-## 1 "" BRUNO LISBOA DE CASTRO 8373508 Diárias PAGAMENTO DA DESPESA COM DIARIAS REF. A VIAGEM DO SERVIDOR DE CACH. ITAPEMIRIM A CARIACICA NO DIA 07/05 P/ CONSULTA MÉDICA E A VILA VELHA NO DIA 09/05/2014. 2014OB01452 2014NE01164 66329434 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR: BRUNO LISBOA DE CASTRO DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 460201 INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2810 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 46201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462872651 20429 2014 2014-08-19T00:00:00 0,0000 0,0000 12373,2500 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 Não Aplicável PAGAMENTO DE INSS/SERVIDOR REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DO MES DE JULHO/2014, CONFORME INFORMATIVO/CIRCULAR/NUREF Nº 049/2014. 2014OB02894 2014NE01420 65070810 PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SESPORT, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2014. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2597 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462872652 20430 2014 2014-06-05T00:00:00 0,0000 0,0000 3,0000 0,0000 800101 3 "" ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEGER 8374302 Não Aplicável PAGAMENTO DAS CONSIGNATARIA DE PENSAO ESPECIAL DO MES DE ABRIL/14, CONFORME PROCESSO 65133730/14. 2014OB00151 2014NE00002 65133730 DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS ESPECIAIS E SISTEMA DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DESTA SEGER, REFERENTE AO EXERCICIO 2014. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 800101 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEGER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 80 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 274 PREVIDÊNCIA ESPECIAL 542 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES ESPECIAIS 961 ENCARGOS COM PENSÃO ESPECIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2218 PENSÕES ESPECIAIS - PESSOAL CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462872653 20431 2014 2014-07-22T00:00:00 0,0000 0,0000 1243,7700 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Não Aplicável Pagamento da GPS/INSS - referente ao recolhimento de INSS competências: maio e junho/2014. 2014OB00534 2014NE00326 65108230 CORRESPONDENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCICIO DE 2014. DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 852 DESCENTRALIZAÇÃO E HARMONIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO 6298 REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462872654 20432 2014 2014-05-30T00:00:00 0,0000 0,0000 349397,0800 0,0000 28409522000160 2 "" RDJ ENGENHARIA LTDA 8328563 Concorrência Pagamento restante NFS-e 00310 - 6ª Medição - Contrato n° 029/2013, concorrência n° 018/2013, ref. execução de obra de pavimentação com fornecimento de mão-de-obra e materiais, do trecho Sede-Sagrada Família (Extensão 8,56 Km), no Município de Alfredo Chaves/ES - Período: 01 a 30/04/2014 - Processo 66387310. 2014OB02841 2014NE00857 62081683 SOLICITA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO NO MUNICÍPIO DE ALFREDO CHAVES. CONTRATACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 53 LITORAL SUL 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 852 DESCENTRALIZAÇÃO E HARMONIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO 3362 PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS RURAIS - CAMINHOS DO CAMPO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3362 OBRAS RODOVIÁRIAS E VIÁRIAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462872655 20433 2014 2014-04-16T00:00:00 0,0000 0,0000 -392,0000 0,0000 ###.233.297-## 1 "" DANILO ALVES DUARTE 8370616 Diárias devolucao de diarias, considerando que o servidor não realizou a viagem, conf.is /1032/2014. 2014GD00220 2014NE01943 64797490 AUTORIZAÇÃO PARA A EMISSÃO DE EMPENHO EM FAVOR DE ATHAYDE MARTINS DA SILVA FILHO E OUTROS SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462872656 20434 2014 2014-10-16T00:00:00 0,0000 0,0000 195,0000 0,0000 ###.176.696-## 1 "" LISIA PIMENTA MENDES 8369830 Não Aplicável PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS PARA A SUBSECRETÁRIA ACOMPANHAR A VISITA DO MINISTRO VINICIUS LAJE E PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DE TURISMO RURAL E AGROTURISMO EM VENDA NOVA DO IMIGRANTE . NOS DIAS 15 E 16/10/2014. 2014OB01258 2014NE00200 66201420 ESTIMATIVA DE DIÁRIAS PARA O ANO DE 2014 PARA A SERVIDORA LÍSIA PIMENTEL MENDES. PRESTACAO DE SERVICO 0 3 DESPESAS CORRENTES 370101 SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 37 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 113 DESENVOLVIMENTO DO TURISMO SUSTENTÁVEL DO ESPÍRITO SANTO 6577 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462872657 20435 2014 2014-10-23T00:00:00 0,0000 0,0000 61070,8300 0,0000 270201 3 "" INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES 8373029 Não Aplicável PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO Nº 31 RGPS DE OUTUBRO/14. 2014OB00882 2014NE00061 65001168 ESTIMATIVO PARA O PAGAMENTO DAS FOLHAS DO EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 270201 INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4235 REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS 27201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462872658 20436 2014 2014-02-07T00:00:00 0,0000 0,0000 2250,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 Dispensa de Licitação Pagto ref. aquis. de vale transporte p/atender paciente de reabilitação adulto e infantil,julho/2014,cota maio/2014. 2014OB00298 2014NE00003 65126041 SOLICITO EMPENHO E PAGAMENTO A FAVOR DA GVBUS - SINDICATO DAS EMP. TRANSP. METROPOLITANO GV. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440913 CENTRO DE REABILITACAO FÍSICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2713 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO FÍSICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4466 TRANSPORTE DE SERVIDORES (UTILIZAR SOMENTE PARA RAP) 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462872659 20437 2014 2014-03-18T00:00:00 0,0000 0,0000 8,4000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Não Aplicável PG.OBRIG.PATRONAL S/SERV.PER.MEDICAS REF. JAN/14 DE DR.EBERTH A M JUNIOR. 2014OB00337 2014NE00090 61223190 DE PAGAMENTO DE MEDICO PERITO SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 34 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2885 MANUTENÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2878 SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (§ 1º DO ART. 18 DA LC Nº 101/00) - SERVIÇOS MÉDICOS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462872660 20438 2014 2014-02-28T00:00:00 0,0000 0,0000 6018,4000 0,0000 21561931000309 2 "" LABORATORIO SANOBIOL LTDA 8356843 Pregão PARA PAGTO DA NF 68900 DE 18/02/14 REF. A AQUISIÇÃO DE 100 CXS. DE CLORETO DE SÓDIO ATA 01170/13 OFM 00128/14 PROCESSO/F24. 2014OB00363 2014NE00298 59899840 PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, ÁGUA DESTILADA E OUTROS ITENS, HSL/FH/CI105/2012. ABERTURA DE PROCESSO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440915 HOSPITAL SÃO LUCAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4691 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL SÃO LUCAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462872661 20439 2014 2014-12-19T00:00:00 0,0000 0,0000 41631,4900 0,0000 300204 3 "" AGÊNCIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ENERGIA DO ESTADO ESPÍRITO SANTO 8371756 Não Aplicável Pagamento de despesa com FOPAG DEZEMBRO 2014 - Regime Próprio. 2014OB00709 2014NE00040 65012836 FOLHA DE PESSOAL EXERCICO 2014. VOL. II FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300204 AGÊNCIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ENERGIA DO ESTADO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 25 ENERGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 389 REGULAÇÃO DO SETOR ENERGÉTICO 4320 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 30204 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462872662 20440 2014 2014-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 1305,8300 0,0000 04438338000180 2 "" RHONEY LABIO SCHWENCK INFORMÁTICA - ME 8322470 Pregão APROPRIAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DA REDE LOCAL DE COMPUTADORES, CONFORMEN/F00315 DE RHONEY LABIO SCHWENCK INFORMATICA, COTA DE FEV/14 E SET/14. 2014OB00664 2014NE00033 59054069 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DA REDE LOCAL DE COMPUTADORES SERVICOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440922 HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 55 CAPARAÓ 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4690 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2755 TI: MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462872663 20441 2014 2014-08-25T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.736.297-## 1 "" EDMILSON VIEIRA DE MELO 8371249 Diárias PAGAMENTO COM (2,5 ) DIÁRIA, EM FAVOR DO SERVIDOR QUE IRA PRESTAR SERVIÇOS NO PROJETO PROCON MÓVEL E CONSUMIDOR CIDADÃO EM BAIXO GUANDU NOS DIAS DIAS 25 E 26 DE AGOSTO 2014. 2014OB00612 2014NE00319 67541704 SOLICITAÇÃO DE DIARIA PARA OS FUNCIONARIOS;ANTONIONI ARTHUR PEREIRA DE ALMEIDA,EDMILSON VIEIRA DE MELO,CARLOS DORIODA CONCEIÇÃO FILHO,RONALDO MOREIRA DE AQUINO,HUDSON PASSOS LIMA,ALINE CESCONETTO,KARLA EVANGELISTA COSTA,RUTH SABINO DA SILVA,FELIPE DA SILVA BEZERRA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDU DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 460202 INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2827 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 46202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462872664 20442 2014 2014-09-15T00:00:00 0,0000 0,0000 13547,2400 0,0000 67071001000360 2 "" UNIFY SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA 8348049 Pregão Pagamento dos boletos Nº 502767117, 502784491, 502802947, 502820232, 502837660, 502855171 e 502871756, referente à prestação de serviços de locação de equipamentos de telecomunicções com capacidade de comutação digital temporal (TSMM/IP) ou comutação IP, no período de janeiro/2013 a agosto/2013, para atender a este Instituto, conforme contr. 15/2009. 2014OB03065 2014NE00105 65028961 DE AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO ESTIMATIVO NO VALOR DE R$ 23.223,84 REFERENTE À SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÕES P/ EXERCÍCIO 2014 - CONTRATO Nº 15/2009 SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2520 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2776 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462872665 20443 2014 2014-08-08T00:00:00 0,0000 0,0000 4068,0000 0,0000 ###.881.607-## 1 "" EMILIO HENRIQUE LIMA 8335494 Diárias PAGAMENTO DE 15 DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO DE EQUITAÇÃO, NA CIDADE DO RIO DE JANEIRO/ RJ, NO MÊS DE AGOSTO/14, OFÍCIO 007/14- DEIP. 2014OB02585 2014NE00345 64793320 PROCESSO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS / AJUDA DE CUSTO CURSO INSTRUTOR DE EQUITAÇÃO EB/RJ. PROCESSO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2750 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462872666 20444 2014 2014-04-14T00:00:00 0,0000 0,0000 10873,8500 0,0000 27557792000156 2 "" DUTO ENGENHARIA LTDA 8332440 Concorrência NL REF A 1º MEDIÇÃO DA OBRA DE AMPLIAÇÃO DA AVENIDA LEITÃO DA SILVA CONFORME NF 2433 EMPRESA DUTO ENGENHARIA. PROCESSO 65991087 2014OB00460 2014NE00013 62962760 LICITAÇÃO TRECHO 1: CARAPINA - CAUE, SUBTRECHO: AV. LEITÃO DA SILVA ENCAMINHA 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 350101 SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 453 TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS 859 MOBILIDADE URBANA 5440 IMPLEMENTAÇÃO DO BRT NA RMGV 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3362 OBRAS RODOVIÁRIAS E VIÁRIAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462872667 20445 2014 2014-04-30T00:00:00 0,0000 0,0000 92205,3000 0,0000 07780086000161 2 "" GJ EMPREENDIMENTOS LTDA-ME 8355936 Pregão Pagamento NFS-e 00081 - 2ª Medição - Ordem de Serviço nº 022/2014 - Prestação de serviços de Patrulha Mecanizada para Desobstrução/Recuperação de Estradas Vicinais (com motorista) no município de São Mateus/ES nas localidades conforme Plano de Trabalho. Lote 05 - Período: Março/2014 - Processo: 66137586. 2014OB02386 2014NE00192 65191870 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 852 DESCENTRALIZAÇÃO E HARMONIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO 3364 "MELHORIA DA TRAFEGABILIDADE EM ESTRADAS VICINAIS " 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2751 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE RUAS, ESTRADAS E VIAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462872668 20446 2014 2014-03-06T00:00:00 0,0000 0,0000 18807,4400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável pagamento valor Funpes Financeiro da folha pessoal mes maio/14 2014OB01180 2014NE00308 64994678 NO VALOR DE R$ 900.000,00 PARA O ANO 2014 EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 121 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2380 FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462872669 20447 2014 2014-07-28T00:00:00 0,0000 0,0000 1513,0000 0,0000 ###.032.277-## 1 "" JUSCELINO DUTRA SOARES 8354599 Inexigível PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DOCENTE NO CURSO LIDERANÇA ESTRATÉGICA NO PERÍODO DE 30/06 A 02/07/2014. 2014OB02319 2014NE00969 66816971 DO DOCENTE JUSCELINO DUTRA SOARES PARA ATUAR EM DEMANDA ESPECÍFICA DA SEDU DE 30/06 A 02/07 - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2679 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462872670 20448 2014 2014-04-25T00:00:00 0,0000 0,0000 226440,0000 0,0000 07780086000161 2 "" GJ EMPREENDIMENTOS LTDA-ME 8355936 Pregão Pagamento NFS-e 00075 - Prestação de serviços de Patrulha mecanizada para Desobstrução/recuperação de Estradas Vicinais Rurais (com motorista) no município de Domingos Martins/ES, nos Distritos de Aracê, Melgaço, Parajú e Sede - Lote nº 01 - Período: Março/2014 - Processo: 66095140. 2014OB02343 2014NE00218 65226372 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 852 DESCENTRALIZAÇÃO E HARMONIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO 3364 "MELHORIA DA TRAFEGABILIDADE EM ESTRADAS VICINAIS " 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2751 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE RUAS, ESTRADAS E VIAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462872671 20449 2014 2014-09-16T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.350.167-## 1 "" ANGELO VICENTE SCALFONI 8323470 Diárias LIQUIDAÇÃO DE REEMBOLSO DE MEIA DIÁRIA P/ NOVA VENÉCIA DIA 03/09/2014 SUFIS-NO. 2014NL02439 2014NE01691 67638260 OS 2014-01081, EMITIDA PARA QUE O AUDITOR FAÇA DILIGENCIA EM CARATER DE URGENCIA, NOS ENDEREÇOS DAS EMPRESAS DO SETOR DE ROCHAS PARA REATIVACAO E/OU RECADASTRAMENTO. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2180 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462872672 20450 2014 2014-09-30T00:00:00 0,0000 25,0000 0,0000 0,0000 13455658000130 2 "" FELIPE SEVERO UCHOA ME 8373246 Dispensa de Licitação DESPESA AQUISIÇÃO DE FECHADURA DE PORTA COM DUAS CHAVES E COM O CONCERTO DE FECHADURA P/ ATENDER AO CONTRATO N.º 006/2014, REF. À LOCAÇÃO DO IMÓVEL DA SEDE PROVISÓRIA DO IPAJM.REGULARIZAÇÃO PARCIAL DA 2014NL01007 E 2014OB01240. 2014NL01092 2014NE00340 66586313 CONTRATAÇÃO DE EMP. PRESTADORA DE SERVIÇOS DE CHAVEIRO E A AQUISIÇÃO DE CHAVES P/ ATENDER AO CONTRATO N.º 006/2014, REF. À LOCAÇÃO DO IMÓVEL DA SEDE PROVISÓRIA DO IPAJM. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2885 MANUTENÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462872673 20451 2014 2014-08-19T00:00:00 0,0000 25376,0000 0,0000 0,0000 16738103000193 2 "" CLINICA GREEM HOUSE LTDA 8374753 Não Aplicável REF.NL,PAGTO.NF-0138,INTERNAÇÃO DE EDUARDO CREMASCO, DE 01/05 A 3/06/2014. 2014NL12556 2014NE00751 65155530 DE EDUARDO CREMASCO, HOSPITAL CLÍNICA GREEN HOUSE, DIA 26/12/2013. AUTORIZAÇÃO PARA INTERNAÇÃO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462872674 20452 2014 2014-09-12T00:00:00 0,0000 3534,9900 0,0000 0,0000 27142058000126 2 "" PREF MUNIC DE VITORIA 8325761 Não Aplicável LIQUIDACAO REF. RESSARCIMENTO DE SALARIOS E ENCARGOS PELA CESSAO DA SERV. ELAINE CRISTINA FAVERO A ESTA SEG, MES DE NOV/2014. 2014NL02334 2014NE00174 64994945 MENSAL NO VALOR DE R$ 6.000,00 ( SERVIDORA ELAINE C FAVERO ) P/ O ANO 2014 EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 505 ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2120 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3683 PESSOAL REQUISITADO DE ÓRGÃOS DE OUTROS ENTES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462872675 20453 2014 2014-05-21T00:00:00 0,0000 224,0000 0,0000 0,0000 ###.570.167-## 1 "" GUSTAVO MACEDO DOS SANTOS 8338487 Diárias LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA A SERVIDOR COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE PRÁTICA DE TRÂNSITO, PAGAMENTO DE 2 DIÁRIAS, CONFORME IS 1536/2014 DE ALEGRE PARA: AFONSO CLÁUDIO EM 28 E 29/05/2014, IBATIBA EM 30 E 31/05/2014. 2014NL06110 2014NE00089 64877639 NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA EXERCICIO 2014 PARA O MUNICIPIO DE ALEGRE E PAV DE JERÔNIMO MONTEIRO SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462872676 20454 2014 2014-01-07T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.905.637-## 1 "" WAGNER DE JESUS NASCIMENTO 8336292 Não Aplicável Liquidação de 1/2 diaria para apresentação junto a OFES, na realização da Série Espirito Santo Concertos Itinerantes, na cidade de Presidente Kennedy, dia 10/07/14. 2014NL01210 2014NE00978 66671213 PARA O MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY NO DIA 10/07/2014 CÓD 029.11 DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 392 DIFUSÃO CULTURAL 192 FOMENTO À FORMAÇÃO, PRODUÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL 4606 AMPLIAÇÃO DO ACESSO À PRODUÇÃO CULTURAL DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462872677 20455 2014 2014-07-24T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.395.307-## 1 "" MARCOS ANTONIO DE CASTRO MACHADO JR 8331583 Diárias LIQUIDAÇÃO DE DIARIAS SUBSTITUIR MICROCOMPUTADOR NA ARE EM ALEGRE E SERVIÇOS NA SUFIS-S EM CACHOEIRO DIA 28/07/2014. 2014NL01856 2014NE01265 67159877 SUBSTITUIR MICROCOMPUTADOR DO FISCAL MAURICIO KAWASE EM ALEGRE,POIS CONTINUA APRESENTANDO PROBLEMAS APOS ATENDIMENTO DO CHAMADO 6713 EM 16/07/2014 E CORRIGIR PROBLEMAS NA ESTAÇÃO DE TRABALHO DO FISCAL ALTAMIRO ANDRE LEAL NA SUFIS-SUL. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2180 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462872678 20456 2014 2014-06-17T00:00:00 0,0000 2083,3300 0,0000 0,0000 02101239000183 2 "" STUDIO BRASIL CIA DE EVENTOS LTDA 8323812 Pregão LIQUIDAÇÃO DA NF 1671 REF.LOCAÇÃO DE 02 CONTAINERS PARA ABRIGO DO ALMOXARIFADO E RESERVA DE ARMAS DA ROTAM DA PMES, NO PERÍODO DE 10/06/14 A 15/05/14, CONF.CONTRATO 003/2014. 2014NL01459 2014NE00641 65621310 TERMO DE REFERÊNCIA PARA LOCAÇÃO DE CONTÊINER PARA O BATALHÃO DE ROTAM TERMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2750 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2777 LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462872679 20457 2014 2014-05-20T00:00:00 0,0000 124,7200 0,0000 0,0000 10716654000170 2 "" LAVANDERIA J.P. LTDA 8360877 Dispensa de Licitação REGISTRO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM LAVANDERIA, ABR/2014, PROC. 564/14. 2014NL00882 2014NE00216 5642014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2017 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2767 SERVIÇOS DOMÉSTICOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462872680 20458 2014 2014-12-17T00:00:00 0,0000 188773,2000 0,0000 0,0000 31474414000186 2 "" BUTERI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 8320267 Pregão liquidação da nota fiscal 27315 DEZ/2014 medicamentos para pacientes do sus. 2014NL19444 2014NE08543 67176941 REFERENTE AO PROCESSO DE COMPRA Nº 65683340 EM FAVOR DA BUTERI COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 230 IMPLEMENTAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 2692 AQUISIÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS, DE PROGRAMAS ESPECÍFICOS E OUTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2464 MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTENCIA SOCIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462872681 20459 2014 2014-11-19T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.240.017-## 1 "" SIMONE CHAGAS CIQUEIRA 8340406 Diárias 2982 - PARTICIPAR DA REUNIÃO SOBRE ESCOLA INDIGENA EM ARACRUZ - 19/09/2014. 2014NE18202 2014NE18202 67782914 EM FAVOR DE MARIANE LUZIA FOLADOR DOMINICINI BERGER E FLAVIA DEMUNER RIBEIRO (REP/GECAM/N 22/2014) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462872682 20460 2014 2014-05-21T00:00:00 675,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.527.847-## 1 "" SERGIO FAVERO 8316967 Diárias Empenho referente despesas com diárias para realizar atendimento na comarca de Montanha, ida 27/05 retorno 28/05/2014. 2014NE00685 2014NE00685 66498171 REALIZAR ATENDIMENTO NA COMARCA DE MONTANHA DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 180901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 359 SUPERÁVIT FINANCEIRO - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 18 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 110 DIREITOS HUMANOS, DIREITOS DE TODOS 2144 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO, SEDE E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 18901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462872683 20461 2014 2014-09-07T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.711.987-## 1 "" WANDERLEY LOPES SEBASTIAO 8365693 Diárias Programa Zenzinho no Mosteiro da Vagem - Ibiraçu - ES.Dia 26/06/2014. 2014NE09770 2014NE09770 66884810 VALOR R$56,00 (REP/AE11/N 28/2014) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462872684 20462 2014 2014-07-28T00:00:00 55999,9800 0,0000 0,0000 0,0000 11909227000170 2 "" PROMEGA BIOTECNOLOGIA DO BRASIL LTDA 8370600 Pregão Empenho para fazer face a despesa com aquisição de Kits para identificação humana, visando atender o Laboratório de DNA Criminal/PCES, conforme pregão eletrônico n° 059/2014. 2014NE00880 2014NE00880 65598229 CI/Nº052/2014-SPTC-GABINETE-ENCAMINHA PROJETO BÁSICO PARA AQUISIÇÃO DE KITS COMERCIAIS PARA IDENTIFICAÇÃO HUMANA,PARA O LABORATÓRIO DE DNA CRIMINAL. COMPRA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2740 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2411 MATERIAL QUÍMICO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462872685 20463 2014 2014-05-22T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.863.067-## 1 "" JOÃO BRAZ FRAÇAO 8369544 Diárias EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM 1/2 DIÁRIA REF. VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO FAZER LEVANTAMENTO DE DEMANDAS DE MANUTENÇÃO E ADEQUAÇÕES EM 14/05/2014 CI: 162/14. 2014NE01179 2014NE01179 65585143 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR: JOÃO BRAZ FRAÇON. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 460201 INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2810 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 46201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462872686 20464 2014 2014-02-12T00:00:00 5180,0000 0,0000 0,0000 0,0000 00803368000198 2 "" JAM JURÍDICA EDITORAÇÃO E EVENTOS LTDA 8359735 Inexigível Inscrição em evento responsabilização de Agentes Públicos e Privados perante aos TCs Rio de Janeiro RJ 2014NE01346 2014NE01316 114122014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2011 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DO TCEES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2806 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462872687 20465 2014 2014-03-12T00:00:00 -81445,9400 0,0000 0,0000 0,0000 28499796000198 2 "" HEMOSERVE SERVICO HEMOTERAPIA E HEMODERIVADOS 8332037 Pregão CANCELAMENTO TOTAL 2014NE01638 DEVIDO A NECESSIDADE DE TROCA DE FONTE 135 PARA 104. 2014NE01975 2014NE01638 56852517 IMUNOFENOTIPAGEN, CITOGENÉTICA, PCR-QUANTITATIVO E QUALITATIVO(ABL, BCR), HEMOGLOBINURIA E DEB TEST. SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2727 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462872688 20466 2014 2014-10-20T00:00:00 432,0000 0,0000 0,0000 0,0000 07185298000109 2 "" NUCLEO NEGOCIOS E SERVICOS LTDA ME 8334234 Pregão EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE KIT REFEIÇÃO - MDA SICONV 764608/2011. 2014NE02428 2014NE02428 63226863 AQUISIÇÃO DE LANCHES E KIT REFEIÇÃO(MARMITEX), COM RECURSOS DE CONVÊNIOS. COMPRA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA PESQUISA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 272 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 853 DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR 6390 EXPANSÃO DAS ATIVIDADES DE EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2459 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO EM GERAL 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462872689 20467 2014 2014-11-24T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.069.677-## 1 "" LUZINETE DE FREITAS CANDIDO 8354961 Diárias 4006 - Participar do XII Encontro Estadual do Comitê de Alfabetização e IV Encontro do Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa-PNAIC, dia 03/11/14 em Vitória. 2014NE18593 2014NE18593 68286783 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/GEIEF/N 49/2014) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462872690 20468 2014 2014-02-28T00:00:00 0,0000 2680,0000 0,0000 0,0000 14211567000111 2 "" MFX SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA 8355353 Pregão LIQUIDAÇÃO DA DESPESA REF. NF-E 360, PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO EM JANEIRO/14. 2014NL00185 2014NE00104 65349580 ORIUNDOS DO CONTRATO DE Nº 002/2014, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014, FIRMADO COM A EMPRESA MFX SERVI. CONSTRUÇÕES LTDA, CUJO É A PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA ESTADUAL ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2855 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462872691 20469 2014 2014-12-02T00:00:00 0,0000 224,0000 0,0000 0,0000 ###.259.517-## 1 "" RAFAEL HIROSHI SOUZA KENOMOKU 8361461 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO REF. DIARIAS DO SERVIDOR EM VIAGEM A BREJETUBA, AFONSO CLAUDIO, ALEGRE, GUAÇUI/ES DIAS 17,18,19,20/02/2014. 2014NL00489 2014NE00223 65413024 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2450 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462872692 20470 2014 2014-02-20T00:00:00 0,0000 20116,9000 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO FINANCEIRO DOS SERVIDORES EFETIVOS - RJU - MÊS DE FEVEREIRO/2014. 2014NL00141 2014NE00100 65102894 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220202 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 22 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 157 EXECUÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS MERCANTIS 195 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2380 FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS 22202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462872693 20471 2014 2014-02-20T00:00:00 0,0000 0,0000 29528,1500 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Não Aplicável PAGAMENTO GPS-INSS CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E VOGAIS , COMPETÊNCIA JANEIRO/2014. 2014OB00182 2014NE00041 65102630 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220202 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 22 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 157 EXECUÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS MERCANTIS 2199 REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 22202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462872694 20472 2014 2014-01-29T00:00:00 0,0000 0,0000 600,5400 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Não Aplicável PAGAMENTO DE DESPESA COM ACERTO DE INSS PATRONAL, MULTA E JUROS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2014. 2014OB00106 2014NE00068 65162846 FOLHA DE PAGAMENTO 2014 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2334 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3660 MULTA MORATÓRIA - INSS 13º SALARIO 30205 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462872695 20473 2014 2014-02-27T00:00:00 0,0000 0,0000 3877,8700 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 Não Aplicável PAGAMENTO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL-31 SESPORT/RGPS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2014. 2014OB00460 2014NE00583 65070810 PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SESPORT, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2014. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2590 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3635 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RGPS - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462872696 20474 2014 2014-03-18T00:00:00 0,0000 0,0000 2106,7400 0,0000 39390190000136 2 "" EDITORA FISCO ESPIRITOSSANTENSE LTDA 8322308 Pregão Pagamento NF. 228 Cont. 047/2010, Licença p/uso de software p/ acesso as informações relativas a legislação tributaria estadual Fevereiro/2014 proc. 65457889. 2014OB00689 2014NE00083 50174916 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, POR MEIO ELETRÔNICO/SISTEMAS INFORMATIZADOS SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2180 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2790 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462872697 20475 2014 2014-07-04T00:00:00 0,0000 0,0000 -168,0000 0,0000 ###.736.447-## 1 "" ANDERSON ASTOLFI TOTOLA 8316627 Diárias devolucao de diarias, considerando que o servidor não realizou a viagem, conf.is /962/2014. 2014GD00167 2014NE00103 64877752 NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA EXERCICIO 2014 PARA PAV DE PONTO BELO E PAV DE PINHEIROS SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462872698 20476 2014 2014-07-03T00:00:00 0,0000 0,0000 7203,8000 0,0000 62541735000180 2 "" A M C INFORMATICA LTDA 8342300 Pregão PG LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE IMPRESSÃO E SOTWARE DE GERENCIAMENTO - NF 22500 - JAN/14. 2014OB00668 2014NE00039 58530304 DE SERVIÇO DE AUTSOURCING DE IMPRESSÃO- REP/COGEO/035/12 AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2625 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2778 TI: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E PERIFÉRICOS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462872699 20477 2014 2014-06-03T00:00:00 0,0000 0,0000 40257,9400 0,0000 270201 3 "" INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES 8373029 Não Aplicável pagamento ref. FUNPES financeiro de servidor confl. folha de pagamento nº 31 RPPS de fevereiro/14 2014OB00176 2014NE00062 65001168 ESTIMATIVO PARA O PAGAMENTO DAS FOLHAS DO EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 270201 INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4235 REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 27201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462872700 20478 2014 2014-03-14T00:00:00 0,0000 0,0000 448,0000 0,0000 ###.736.447-## 1 "" ANDERSON ASTOLFI TOTOLA 8316627 Diárias PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS, VISANDO COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, PAG. DE 4 DIÁRIAS, CONF. IS. Nº 765/2014, EM 18/20/21 E 22/03/2014,DE PINHEIROS P/S.G.DA PALHA E B.S.FRANCISCO 2014OB03793 2014NE00103 64877752 NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA EXERCICIO 2014 PARA PAV DE PONTO BELO E PAV DE PINHEIROS SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462872701 20479 2014 2014-02-26T00:00:00 0,0000 0,0000 865,5000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Não Aplicável Pagamento de despesa com INSS PATRONAL, dos meses de Jan/2014 e Dez/2013, lançados na Folha de Pessoal do mês de Fev/2014. 2014OB00096 2014NE00013 64903800 ESTIMATIVO EM FAVOR DA FAPES, PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014. VOL. III. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2424 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462872702 20480 2014 2014-01-24T00:00:00 0,0000 0,0000 562,8900 0,0000 31776248000172 2 "" SAAE DE JOAO NEIVA 8325445 Inexigível PG DESPESA COM ABASTECIMENTO DE AGUA E COLETA DE ESGOTO NAS ESCOLAS DA REDE ESTADUAL,MUNICIPIO DE JOÃO NEIVA,MES DE NOVEMBRO/13 2014OB00462 2014NE00320 61177660 E EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA SAAE, REF DESPESAS DE ABASTECI DE AGUA E ESGOTO DAS ESCOLAS NO MUNICIPIO DE JOAO NEIVA JANEIRO A JUNHO/2013 (CI/DSG/N 23/2013) RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO MÉDIO 4348 APOIO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DE ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462872703 20481 2014 2014-01-24T00:00:00 0,0000 0,0000 70838,1100 0,0000 030101 3 "" TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8370594 Dispensa de Licitação PGTO DO AUXILIO TRANSPORTE DO JUIZADO DE DIREITO 2014OB00625 2014NE00462 201301646786 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 4020 VALORIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3632 AUXÍLIO TRANSPORTE - RGPS - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462872704 20482 2014 2014-12-03T00:00:00 0,0000 0,0000 142660,3400 0,0000 06238388000140 2 "" CONSTRUTORA ROMA LTDA 8341721 Concorrência M.F. AO CONTRATO C.P. Nº 001/2012 - CONSTRUTORA ROMA LTDA, PERÍODO: 02/05/2012 À 09/01/2014, TRECHO: SAFRA - MARATAÍZES - 10 MEDIÇÃO FINAL NF. 237 2014OB00898 2014NE00232 65142632 "" "" 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 53 LITORAL SUL 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 67 CONSOLIDAÇÃO DO SISTEMA RODOVIÁRIO ESTADUAL E DE VIAS COMPLEMENTARES 3454 CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSOS TRECHOS DA MALHA RODOVIÁRIA ESTADUAL E DE VIAS COMPLEMENTARES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3362 OBRAS RODOVIÁRIAS E VIÁRIAS 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462872705 20483 2014 2014-09-04T00:00:00 0,0000 0,0000 3160,8600 0,0000 28153476000181 2 "" CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA 8321865 Não Aplicável PGTO REF NF N. 9428 DA CLIN ACIDENT DE VITORIA, INTERNAÇÃO DE JOSÉ RIBEIRO DA SILVA, NO PERÍODO DE 02 A 08/02/2014. 2014OB06853 2014NE00296 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462872706 20484 2014 2014-03-26T00:00:00 0,0000 0,0000 2462,5000 0,0000 28153476000181 2 "" CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA 8321865 Não Aplicável PGTO. REF. A INTERNAÇÃO DE HERICA BATISTA DA COSTA - DE 24 A 29/01/2014 - CONF. NF 9367 2014OB05325 2014NE00296 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462872707 20485 2014 2014-04-24T00:00:00 0,0000 0,0000 5694,0000 0,0000 030101 3 "" TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8370594 Não Aplicável PAGAMENTO DO LÍQUIDO DA FOLHA DE ABRIL DE SERVIDORES RPPS. 2014OB01616 2014NE00022 201400001664 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 2029 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2548 GRATIFICAÇÃO PARA ENCARGOS DE SELEÇÃO, APERFEIÇOAMENTO PESSOAL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462872708 20486 2014 2014-10-03T00:00:00 0,0000 0,0000 608,1900 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG. CONSIG. FL. INAT. FUNDEB. FEV/14. 2014OB02737 2014NE00076 65006054 DE INATIVOS DO FUNDEB (FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUC. BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFIS. DA EDUC.), BEM COMO DESPESAS DE EXERC. ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 684 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDEB/SEDU 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462872709 20487 2014 2014-06-03T00:00:00 0,0000 0,0000 42117,8400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável Pagamento de contribuição previdenciária (ipajm), parte patronal, ref. a folha do mês de fevereiro de 2014. Acao 2085. 2014OB00505 2014NE00228 65024826 PARA REALIZAÇÃO DE DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EM EXERCÍCIO REFERENTE ANO/2014/SEDU NAS ACOES EM ANEXO (REP/GRH/N 2/2014) AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 344 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DOS PROFISSIONAIS DE SERVIÇOS E APOIO ESCOLAR DAS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2380 FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462872710 20488 2014 2014-03-21T00:00:00 0,0000 0,0000 1648586,9400 0,0000 030101 3 "" TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8370594 Não Aplicável PAGAMENTO DO VALOR LÍQUIDO DA FOLHA DE SERVIDORES RPPS DE MARÇO. 2014OB01075 2014NE00009 201400001664 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 2029 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2501 VENCIMENTOS E SALARIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462872711 20489 2014 2014-03-04T00:00:00 0,0000 0,0000 17,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG. CONSIG REFERENTE AO MES DE MARÇO/14, FOLHA INATIVOS SECULT. 2014OB04466 2014NE00064 65006992 DE INATIVOS DA SECULT (SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 609 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462872712 20490 2014 2014-10-16T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.928.507-## 1 "" SANDRA ZUQUETO BEILKE 8343391 Diárias 2978 - Monitorar o realinhamento dos Planos de Ensino após resultados do 2º Trimestre e orientar s Profissionais da Escola com visitas a melhorias das causas do baixo desempenho, identificadas por meio de instrumentos aplicados previamente, dia 10/10/14-Nova Venécia/Mucurici/Nova Venécia. 2014OB18563 2014NE16312 68034725 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (NOVA VENECIA) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462872713 20491 2014 2014-07-15T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.888.007-## 1 "" LUCIANA DE SANT ANNA 8363241 Diárias 254 - Participar do curso de Liderança Estratégica Conforme CI/SEDU/GS/CEFOPE/Nº14.Em Cachoeiro de Itapemirim - Dia 02/07/2014. 2014OB11061 2014NE09438 66892953 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/CEFOPE/N 31/2014) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462872714 20492 2014 2014-05-05T00:00:00 0,0000 0,0000 647,8000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.ABRIL/14 FL.INAT.CBMES. 2014OB05442 2014NE00086 65005350 DE INATIVOS DA CBM-ES (CORPO DE BOMBEIRO MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 769 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462872715 20493 2014 2014-02-04T00:00:00 0,0000 0,0000 -43568,0000 0,0000 ###.692.447-## 1 "" MAX VIEIRA ALVARENGA 8330645 Adiantamento - Suprimento de Fundos DEVOLUÇÃO PARCIAL DA 2014OB00838, ADIANTAMENTO DE RECURSOS, OPERAÇÃO VERÃO, DIÁRIAS NÃO REALIZADAS, CPO-NORTE, MÊS DE MARCO/2014. 2014GD00014 2014NE00406 65722388 ADIANTAMENTO DE RECURSOS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS PARA EMPREGO DO POLICIAMENTO NAS FESTIVIDADES E EVENTOS DIVERSOS NO MÊS DE MARÇO NA ÁREA DO CPO/NORTE. SUPRIMENTO DE FUNDOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2750 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462872716 20494 2014 2014-03-04T00:00:00 0,0000 0,0000 4200,0000 0,0000 64171697000146 2 "" ACCORD FARMACEUTICA LTDA 8324117 Pregão PGTO.DA NF.8924 DO MES DE MARÇO/2014, REF.A AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR, CONF.SOLIC.DO NTF, PROC.59178450. 2014OB00612 2014NE00309 59178450 METOTREXATO, ASPARAGINASE, CITARABINA E OUTROS MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2727 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462872717 20495 2014 2014-03-10T00:00:00 0,0000 0,0000 1392,2700 0,0000 440901 3 "" FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 8370690 Não Aplicável FOLHA DE PESSOAL. 'D'. SUBSÍDIOS. RELATÓRIO 31 (PRO0505P). EMISSÃO: 13-09-2014 16:36:29. RUBRICA(S) N(S). 706. RETENÇÃO 2014OB21691 2014NE00138 64951944 PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SESA, REFERENTE EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4698 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462872718 20496 2014 2014-08-04T00:00:00 0,0000 0,0000 261,0000 0,0000 280203 3 "" INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 8370614 Dispensa de Licitação PAGTO REF. DOCUMENTO FLS. 261 EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF E CERTIFICADO DIGITAL A1 ABRIL/2014 2014OB00960 2014NE00353 64550028 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL DE E-CPF E DE SERVIDOR AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2180 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3879 TI: SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462872719 20497 2014 2014-04-06T00:00:00 0,0000 0,0000 11391,9400 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 Não Aplicável PAGAMENTO DE ENCARGOS - FP REFERENTE A FOLHA DE MAI/2014. 2014OB00576 2014NE00035 64908291 CUSTEAR DESPESAS ESTIMADA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SETUR PARA EXERCÍCIO DE 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 370101 SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 37 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 113 DESENVOLVIMENTO DO TURISMO SUSTENTÁVEL DO ESPÍRITO SANTO 572 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3857 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462872720 20498 2014 2014-04-25T00:00:00 0,0000 0,0000 -1162,8000 0,0000 01436527000126 2 "" MAGISTRAL FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA 8323999 Dispensa de Licitação PAGAMENTO NOTA FISCAL 000.000.126 MAR/2014 MEDICAMENTOS MANDADO JUDICIAL PROCESSO 65459555/2014. 2014OB07998 2014NE02022 65459555 NIMESULIDA 120MG+DEFLAZACORTE 2,7MG+TRAMADOL 30MG+GABAPENTINA 280MG E OUTROS,P/SANDRA MENDES DA SILVA,EM ATENDIMENTO MANDADO JUDICIAL,MEDICAMENTO MANIPULADO (PACIENTE NOVO). MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 230 IMPLEMENTAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 2692 AQUISIÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS, DE PROGRAMAS ESPECÍFICOS E OUTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2464 MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTENCIA SOCIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462872721 20499 2014 2014-01-04T00:00:00 0,0000 0,0000 34759,1600 0,0000 280203 3 "" INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 8370614 Inexigível PAGTO DUA 1690674676, SERV EXECUÇÃO FEV/2014 2014OB06029 2014NE01973 55487700 CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA JUNTO À PRODEST, POR UM PERÍODO DE 48 MESES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXA. SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2690 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2784 TI: SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (TI) 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462872722 20500 2014 2014-05-16T00:00:00 0,0000 0,0000 4447,5000 0,0000 00360305000104 2 "" CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF GIDUR VT 8331699 Não Aplicável PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA PUBLICA INTERNA - CEF PRO MORADIA 2, MES MAIO/2014. 2014OB09590 2014NE00040 64502945 OS VALORES PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVAS A DIVIDA NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2014 REF AO CONTRATO Nº2596.0192672.63 - CEF PRO MORADIA 2 INFORMACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 71 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 80 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA 904 OPERAÇÕES ESPECIAIS: DÍVIDA INTERNA 966 AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS SOBRE O FINANCIAMENTO DA DÍVIDA PÚBLICA INTERNA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3335 EMPRÉSTIMOS INTERNOS - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462872723 20501 2014 2014-02-25T00:00:00 0,0000 -3547,8800 0,0000 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 Não Aplicável APROPRIACAO DA FOLHA de remuneração dos prof. Do magistério do ens. fundamental ref. MES de fevereiro/2014. ACAO: 2087 RP 2014NL00562 2014NE00106 65545745 REF O MES DE FEVEREIRO DE 2014 DE TODOS OS SERVIDORES (SEDU) FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2087 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3634 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RPPS - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462872724 20502 2014 2014-01-14T00:00:00 0,0000 1394,8000 0,0000 0,0000 ###.745.847-## 1 "" IVANILDO PEREIRA DA CUNHA 8361447 Diárias "liquidação de despesas com TFD do paciente AFONSO GONÇALVES CUNHA, RPU 016/14, processo nº 65087267/14. " 2014NL00040 2014NE00066 65087267 TFD - TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO PELA INEXISTENCIA DE OFERTA DO SERVIÇO DENTRO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO TRATAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 58 NORDESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2716 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE SÃO MATEUS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2862 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD - TERRESTRE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462872725 20503 2014 2014-01-29T00:00:00 0,0000 504,0000 0,0000 0,0000 ###.015.517-## 1 "" ANDRE RODRIGUES DUARTE 8350409 Diárias liquidação ref a viagem a vitoria nos dias 21 a 25/10/2013. 2014NL00225 2014NE00529 64558584 NO VALOR DE 560,00 PARA DESPESAS EM VIAGEM A VITORIA NO S DIAS 21 A 25/10/2013. RESSARCIMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4800 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462872726 20504 2014 2014-12-02T00:00:00 0,0000 1494,7700 0,0000 0,0000 05466147000195 2 "" SALUTE LOCAÇAO E EMPREENDIMENTOS LTDA. 8351966 Pregão LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR SEM MOTORISTA CONFORME RECIBO N° 010123 NO MÊS 01/2014 - PROCESSO N° 61345237 2014NL00206 2014NE00093 61345237 ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 002/12 DA SEGER PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO, VISANDO ATENDER O SETOR DE INFORMÁTICA DESTA SECTTI. ADESAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TRABALHO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2410 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2853 LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462872727 20505 2014 2014-01-29T00:00:00 0,0000 972,4100 0,0000 0,0000 ###.036.807-## 1 "" DOMINGOS JOSE PASSAMANI 8391892 Diárias REFERENTE 4,5 DIARIS PARA VIAGEM A REGIAO NORTE A SUL DO ESTADO NOS DIAS 27 A 31/01 PARA PROCEDER ENTREGA DE MATERIAIS PERMANENTES 2014NL00446 2014NE00492 201400000006 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 4020 VALORIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4160 DIÁRIAS A SERVIDORES - USO EXCLUSIVO TJ 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462872728 20506 2014 2014-01-17T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.830.167-## 1 "" RILDO BORGES BARCELLOS 8318709 Diárias LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM 1,5 DIÁRIA PARA O MOTORISTA RILDO BORGES EM VIAGEM A RIO BANANAL NOS DIAS 22 E 23/01/2014, PARA CONDUZIR A UNIDADE MÓVEL AO MUNICÍPIO PARA REALIZAR ATENDIMENTO A POPULAÇÃO PREJUDICADA COM AS FORTES CHUVAS DO ESPÍRITO SANTO, PROCESSO Nº. 65165870. 2014NL00029 2014NE00030 65165870 CONDUZIR A UNIDADE MÓVEL AO MUNICIPIO P/ REALIZAR ATENDIMENTO A POPULAÇÃO QUE FOI PREJUDICADA COM AS CHUVAS DO E.S - PARCERIA DA ADERES, BANDES E PREFEITURA LOCAL. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 691 PROMOÇÃO COMERCIAL 852 DESCENTRALIZAÇÃO E HARMONIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO 3331 FOMENTO ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS (MPE) URBANA E RURAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 30205 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462872729 20507 2014 2014-02-19T00:00:00 0,0000 31172,0000 0,0000 0,0000 270201 3 "" INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES 8373029 Não Aplicável liquidação referente folha de pagamento nº 31 de fevereiro/14. 2014NL00107 2014NE00062 65001168 ESTIMATIVO PARA O PAGAMENTO DAS FOLHAS DO EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 270201 INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4235 REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2523 13º SALÁRIO - RPPS 27201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462872730 20508 2014 2014-01-22T00:00:00 0,0000 1116,0300 0,0000 0,0000 27562511000153 2 "" SAAE DE RIO BANANAL 8317905 Inexigível LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM ABASTECIMENTO DE AGUA E COLETA DE ESGOTO NAS ESCOLAS DA REDE ESTADUAL , MUNIC. DE RIO BANANAL, MES DE DEZEMBRO/13. 2014NL00266 2014NE00359 61193615 E EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA SAAE, REF DESPESAS DE ABASTECI DE AGUA E ESGOTO NO MUNICIPIO DE RIO BANANAL JANEIRO A JUNHO/2013 (CI/DSG/N 28/2013) RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO MÉDIO 4348 APOIO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DE ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462872731 20509 2014 2014-05-19T00:00:00 0,0000 1730,0000 0,0000 0,0000 36002301000100 2 "" RANKING LOCACAO E SERVIÇOS LTDA 8320482 Pregão Liquidação complementar da NF eletrônica de Nº 579, referente a reembolso de diárias em viagens efetuadas pelos motoristas, para atender a este instituto durante o mês de Fevereiro/14. Conforme o contr. 002/2011. 2014NL00773 2014NE00199 65051408 DE AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO ESTIMATIVO NO VALOR DE R$ 89.835,84 P/ COBERTURA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO VEÍCULO AUTOMOTOR DO CONTRATO Nº 002/2011 SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 603 GESTÃO DE OBRAS CIVIS NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 2524 GERENCIAMENTO E FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS CIVIS DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2853 LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462872732 20510 2014 2014-08-27T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.751.137-## 1 "" LORENA VALFRE 8359003 Diárias Liquidação da Despesa c/ 1/2 Diaria ref. Viagem de Linhares a Vitoria para participar de reuniao com Diretor Tecnico em 20/08, CI 533/14 2014NL02491 2014NE02027 65409825 "SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA EM BENEFÍCIO A SERVIDORA: LORENA VALFRÉ" DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 460201 INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2810 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 46201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462872733 20511 2014 2014-04-09T00:00:00 0,0000 68,3200 0,0000 0,0000 ###.542.387-## 1 "" ERFEN JOSE RIBEIRO SANTOS 8316863 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO REEMBOLSO DR:ERFEN J. R. SANTOS CHEFE DA SETORIAL NA CAPITAL FEDERAL,COM DESPESA DA FATURA ENERGIA ELETRICA.MES DE AGOSTO 2014. 2014NL00801 2014NE00007 64980715 CI/PGE/GEAD/Nº21/2014 - AUTORIZAÇÃO P/EMPENHO ESTIMATIVO EM FAVOR DE DR:ERFEN J. R. SANTOS CHEFE DA SETORIAL NA CAP. FEDERAL, OBJ. COBRIR DESP. C/CONDOMINIO EX.2014 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2160 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3795 OUTRAS RESTITUIÇÕES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462872734 20512 2014 2014-04-06T00:00:00 0,0000 20000,0000 0,0000 0,0000 14137615000179 2 "" CONSELHO DE ESCOLA DA EEEFM CONDE DE LINHARES 8363424 Não Aplicável liquidação referente programa dinheiro direto na escola - PEDDE/14 - meta 1 2014NL07092 2014NE06799 66373271 RECURSOS PEDDE/2014 - MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR (COLATINA) PLANO DE APLICACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 43 SUBVENÇÕES SOCIAIS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO MÉDIO 4348 APOIO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DE ENSINO MÉDIO 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4565 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES SOCIAIS - DIVERSAS INSTITUIÇÕES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462872735 20513 2014 2014-08-18T00:00:00 0,0000 378378,0000 0,0000 0,0000 03052037000151 2 "" FOCO SOLUCOES LTDA - EPP 8367818 Inexigível LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS DE QUALIFICAÇÃO SOCIAL E PROFISSIONAL ATRAVÉS DO PROJOVEM TRABALHADOR CONFORME NOTA FISCAL N° 100 2014NL01476 2014NE00952 64062724 RESCISÃO CONTRATUAL Nº 17/2013 -PARA CONTRATAÇÃO DA EMPRESA FOCO SOLUÇÕES LTDA.EPP RESCISAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TRABALHO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 133 CONVÊNIOS - UNIÃO "" "" 32 "" 11 TRABALHO 334 FOMENTO AO TRABALHO 414 SISTEMA PÚBLICO DE EMPREGO, TRABALHO E RENDA 4855 QUALIFICAÇÃO SOCIAL E PROFISSIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2806 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462872736 20514 2014 2014-04-30T00:00:00 1680,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.716.997-## 1 "" ISOMAR VIDAL HENRIQUE 8352753 Não Aplicável EMPENHO VISANDO COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS PARA DENTRO DO ESTADO DURANTE O MÊS DE MAIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONFORME PROCESSO 66182964. 2014NE00482 2014NE00482 66182964 MENSAL NO VALOR DR R$ 1.680,00 REF A VIAGENS INTERIOR DO ESTADO DURANTE MES DE MAIO/14 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 505 ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2121 ASSESSORAMENTO GERAL AO CHEFE DO EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462872737 20515 2014 2014-07-29T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.756.857-## 1 "" Eliana Correia Martins 8371270 Diárias 712 - Participar da XVIII Reunião do Fórum permanente de Alfabetização, Leitura e Escrita do ES (FOPALES).Dia 29/07/2014 - Em Vitória. 2014NE11869 2014NE11869 67156800 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/GEIEF/N 30/2014) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462872738 20516 2014 2014-09-23T00:00:00 26,9300 0,0000 0,0000 0,0000 ###.032.087-## 1 "" JOSÉ OLEARI 8317380 Inexigível DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM AJUDA DE CUSTOS PARA PACIENTE JOSE OLEARI, CF TFD 687/2014. 2014NE02891 2014NE02891 49714406 TFD. REP. LEGAL MARCIA MARIA DOS SANTOS GAMA CPF.395.032.087-34 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 57 CENTRO OESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2715 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2862 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD - TERRESTRE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462872739 20517 2014 2014-06-20T00:00:00 715,5000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.956.787-## 1 "" WANDERLY VENTURA ROSA 8354055 Diárias DIÁRIAS PARA FORA DO ESTADO 2014NE01065 2014NE01065 66794420 PARA BELO HORIZONTE/ MG, DIA 22/06 A 26/06/14, CONDUZIR TECNICOS DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2625 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462872740 20518 2014 2014-12-17T00:00:00 -2770,5000 0,0000 0,0000 0,0000 13406633000146 2 "" WMDF EMPREENDIMENTOS LTDA 8359432 Dispensa de Licitação Anulação parcial do saldo remanescente do Empenho Estimativo 2014NE00063 tendo em vista ajuste de contas Exercício 2014. 2014NE01505 2014NE00063 28652014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2740 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2774 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462872741 20519 2014 2014-03-28T00:00:00 0,0000 0,0000 -504,0000 0,0000 ###.417.342-## 1 "" DARCI NERIS DA FONSECA 8341286 Diárias Cancelamento por motivo de não ter amparo legal para pagamento. 2014GD00003 2014NE00021 65013107 NO VALOR DE R$ 1.680,00 REFERENTE A 15 DIARIAS REFERENTE A JANEIRO A MARCO DE 2014 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 190101 VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 19 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 600 GESTÃO DAS ATIVIDADES DA VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO 2172 COORDENAÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DA VICE-GOVERNADORIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462872742 20520 2014 2014-09-24T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.858.167-## 1 "" GIOVANA CRISTINA ASSIS DE SOUZA 8318458 Diárias PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA PARA O MUNIC. DE VARGEM ALTA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2014. 2014OB01729 2014NE00813 67857345 VIAGEM AO MUNICIPIO DE VARGEM ALTA DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 371 QUALIDADE NO ATENDIMENTO AO CIDADÃO E ÀS EMPRESAS 1258 AMPLIAÇÃO DA REDE FAÇA FÁCIL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462872743 20521 2014 2014-03-04T00:00:00 0,0000 0,0000 2580,7000 0,0000 36003671000153 2 "" CONSULTRE - CONSULTORIA E TREINAMENTO_LTDA 8333802 Dispensa de Licitação Pagamento da nota fiscal 09310, referente a participação do Servidor Lair Azevedo Junior(Gerente Orçamentário e Financeiro) no curso de execução Orçamentária, Financeira e Contábil nos dias 25 a 28 de março no Rio de Janeiro. 2014OB00588 2014NE00124 65517989 PARTICIPAÇÃO DE LAIR AZEVEDO JUNIOR NO CURSO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTÁBIL AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 694 MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR 2279 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2806 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462872744 20522 2014 2014-03-10T00:00:00 0,0000 9659,7800 0,0000 0,0000 08021041000176 2 "" S Z IMOVEIS LTDA ME 8360418 Dispensa de Licitação LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DO NÚCLEO DE COLATINA PARA ESTA DEFENSORIA PUBLICA NO MÊS DE SETEMBRO/2014. 2014NL02228 2014NE01695 58497706 LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DO NOVO NÚCLEO DE ATENDIMENTO NA CIDADE DE COLATINA LOCACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 180901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 18 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 110 DIREITOS HUMANOS, DIREITOS DE TODOS 2144 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO, SEDE E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2774 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 18901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462872745 20523 2014 2014-11-25T00:00:00 0,0000 21666,8500 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO DESPESAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS DA SESP (SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL). EXERCÍCIO 2014 2014NL02512 2014NE00081 65006283 DE INATIVOS DA SESP (SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 739 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3492 INATIVO CIVIL - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462872746 20524 2014 2014-12-12T00:00:00 0,0000 -2605,5000 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável Liquidação da folha nº 31 - FUNPES-FF - referente ao mês de DEZEMBRO de 2014 - RPPS. 2014NL00699 2014NE00025 65081153 DE DESPESAS COM PESSOAL PARA O EXERCÍCIO DE 2014. PREVISAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100103 SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 91 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2380 FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462872747 20525 2014 2014-07-17T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.468.127-## 1 "" IDARIO OLIVEIRA DA SILVA 8355993 Diárias Participar do 4º Encontro de Formação de professores em Educação Especial, que será realizado no dia 03/07/2014 no auditório da EMEF Claudina Barbosa em Nova Venécia. 2014NL10952 2014NE10564 66839424 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (NOVA VENECIA) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462872748 20526 2014 2014-03-27T00:00:00 0,0000 1800,0000 0,0000 0,0000 ###.456.327-## 1 "" MARILENE MACIEL MEDEIROS 8361508 Diárias Liquidação referente despesas com diárias para atuar por extensão e realizar mutirão em Rio Novo do Sul nos dias 01/04 a 02/04 e 03/04 a 05/04/2014. 2014NL00398 2014NE00326 65915623 EXTENSÃO NA COMARCA DE RIO NOVO DO SUL DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 180901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 18 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 110 DIREITOS HUMANOS, DIREITOS DE TODOS 2144 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO, SEDE E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 18901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462872749 20527 2014 2014-03-31T00:00:00 0,0000 3823,5800 0,0000 0,0000 11237497000182 2 "" TOP SERVICOS DE ENVAZAMENTO LTDA ME 8346292 Pregão Liquidação da nota fiscal nº. 02247, referente a prestação de serviços de copa para esta Secretaria, durante o mês de Março/2014, conforme Contrato nº. 009/2013, Pregão Eletrônico nº. 002/2013 da SEDES. 2014NL00225 2014NE00017 62385577 PARA ABERTURA DE PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, OBJETIVANDO A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE COPA. AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 852 DESCENTRALIZAÇÃO E HARMONIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO 6297 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2834 SERVIÇOS DE COPA E COZINHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462872750 20528 2014 2014-07-07T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.410.397-## 1 "" ELOETE MONTOVANELLE 8328917 Diárias LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM 1/2 DIÁRIA REF. VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE JAGUARÉ PARA ACOMPANHAR SOCIOEDUCANDO EM VISITA DOMICILIAR MONITORADA EM 16/04/2014 - CONF, CI: 577/2014. 2014NL01844 2014NE01490 65637488 SOLICITAÇÃO DE DÍARIA EM BENEFÍCIO AOSERVIDOR: ELOETE MONTOVANELLE. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 460201 INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2810 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 46201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462872751 20529 2014 2014-10-12T00:00:00 0,0000 -3115,8600 0,0000 0,0000 420101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 8371588 Não Aplicável 2014GD00597 2014NE00350 65158598 DE TODOS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE MÊS JANEIRO/2014 (VITÓRIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4657 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2501 VENCIMENTOS E SALARIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462872752 20530 2014 2014-02-27T00:00:00 0,0000 0,0000 2638,4600 0,0000 100201 3 "" RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 8371805 Inexigível PAGAMENTO FOLHA FEV 2014 2014OB00182 2014NE00100 65525116 SOLICITA AUTORIZAR O PAGAMENTO DA FOLHA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2135 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2566 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIOS DE FUNÇÕES - RGPS 10201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462872753 20531 2014 2014-04-02T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.758.037-## 1 "" PAULO RENATO LEITE MATHIAS 8331438 Diárias PAGATº DIARIAS PARA IBITIRAMA E MARATAIZES DIAS 04 E 06/02/2014 SUFIS-S. 2014OB00284 2014NE00270 65255194 "SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS MUNICIPIOS DE IBITIRAMA E MARATAIZES DIAS: 04 E 06/01/2014." DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2180 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462872754 20532 2014 2014-11-21T00:00:00 250149,8700 0,0000 0,0000 0,0000 27193705000129 2 "" HOSP.EVANGELICO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM 8327319 Não Aplicável reforço da 2014ne01847. 2014NE08288 2014NE01847 60273844 ENTRE A SESA E O HOSPITAL EVANGÉLICO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, VISANDO ASSEGURAR A CONTINUIDADE DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PRESTADOS À PUPOLUAÇÃO, CONF DOCUMENTAÇÃO ANEXA. CONTRATUALIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4706 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE COMPLEMENTARES À REDE PÚBLICA (TABELA SUS) 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4411 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - CONTRATUALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462872755 20533 2014 2014-04-02T00:00:00 0,0000 0,0000 21,1000 0,0000 800101 3 "" ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEGER 8374302 Não Aplicável PAGAMENTO DA CONSIGNATÁRIA DO SISTEMA DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR - JANEIRO/14, CONFORME PROCESSO 65133730/14. 2014OB00023 2014NE00001 65133730 DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS ESPECIAIS E SISTEMA DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DESTA SEGER, REFERENTE AO EXERCICIO 2014. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 800101 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEGER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 80 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 274 PREVIDÊNCIA ESPECIAL 542 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES ESPECIAIS 960 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4482 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA - RGPS - ATIVO CIVIL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462872756 20534 2014 2014-05-11T00:00:00 0,0000 0,0000 224,0000 0,0000 ###.386.387-## 1 "" JOAO WAGNER DUTRA NEVES 8336474 Diárias PAGAMENTO DE DESPESAS REF.2 DIÁRIAS, BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, 10/11/13 E 14/11/2014, DE A.CLAUDIO P/IUNA E M.FREIRE ? IS 3335/2014 ? PROC. 64877604. 2014OB17056 2014NE00131 64877604 NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA EXERCICIO 2014 PARA O MUNICIPIO DE AFONSO CLAUDIO SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462872757 20535 2014 2014-02-07T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.058.547-## 1 "" JACKSON COSTA LIMA 8338713 Diárias Pagamento de meia diária de viagem à cidade de Linhares saindo 29/07 das 08:00h às 17:30h , para fiscalização da obra EEEFM Emir de Macedo Gomes. 2014OB02040 2014NE00084 65055349 AUTORIZACAO DE EMPENHO ESTIMATIVO DE DIÁRIAS P/ VIAGEM DO SERVIDOR À DIVERSOS MUNICÍPIOS DO ES DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 603 GESTÃO DE OBRAS CIVIS NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 2524 GERENCIAMENTO E FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS CIVIS DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462872758 20536 2014 2014-09-25T00:00:00 0,0000 0,0000 4786,8600 0,0000 280101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 8369959 Não Aplicável PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA FL.31 DO REGIME GERAL DESTA SEGER NO MÊS DE SETEMBRO/14, CONFORME PROCESSO 65128494/14. 2014OB01733 2014NE00063 65128494 DE PAGAMENTO DOS ESTATUTARIOS DA SEGER - 2014 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2257 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2573 GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462872759 20537 2014 2014-08-27T00:00:00 0,0000 0,0000 729,3100 0,0000 62541735000180 2 "" A M C INFORMATICA LTDA 8342300 Pregão Pag. Despesa com contrato de impressão e reprografia mes Julho/2014 2014OB02618 2014NE00075 63398974 ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº105/2011 DA SEPLAG/MG - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460201 INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 243 ASSISTÊNCIA À CRIANCA E AO ADOLESCENTE 165 EXPANSÃO DA REDE E APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 4818 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2817 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS 46201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462872760 20538 2014 2014-02-24T00:00:00 0,0000 3932,2500 0,0000 0,0000 28439008000259 2 "" FARMACIA E DROGARIA E E V LTDA 8357732 Dispensa de Licitação REF.NF Nº845,FITA GLICEMIA CAPILAR P/APAR.ACCU-CHEK NANO CX.50 UN E LANCETAS ACCU-CHEK MULTICLIX CX 24 UN MARCA ROCHE,P/PACIENTE AIKA BAIÃO MOL ABIKO EM ATENDIMENTO MANDADO JUDICIAL Nº030.11.011741-0. 2014NL00615 2014NE00428 56357788 DE EQUIPAMENTO E MEDICAMENTO EM FAVOR AIKA BAIÃO MOL ABIKO. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 594 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO 4714 MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2463 MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462872761 20539 2014 2014-01-22T00:00:00 0,0000 3702,2800 0,0000 0,0000 27108141000189 2 "" SAAE DE ARACRUZ 8339719 Inexigível LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM ABASTECIMENTO DE AGUA E COLETA DE ESGOTO NAS ESCOLAS DA REDE ESTADUAL,MUNICIPIO DE ARACRUZ,MES DE DEZEMBRO/13. 2014NL00253 2014NE00332 61166383 E EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA SAAE, REF DESPESAS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DAS ESCOLAS NO MUNICIPIO DE ARACRUZ-ES, NOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2013 (CI/DSG 11/2013) RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 4347 APOIO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462872762 20540 2014 2014-10-01T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.987.407-## 1 "" JOSE CARLOS SARMENTO PEREIRA 8316281 Diárias Liquidação de meia diária em viagem a Rio Novo do Sul e Piúma, dia 16/01, saída às 8hs e retorno às 17:30hs, conduzindo o servidor Sérgio Martins Mathias, para fiscalizar as obras de construção das UIP's nestas cidades. 2014NL00011 2014NE00009 65040163 AUTORIZACAO DE EMPENHO ESTIMATIVO DE DIÁRIAS P/ VIAGEM DO SERVIDOR À DIVERSOS MUNICÍPIOS DO ES DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2520 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462872763 20541 2014 2014-01-31T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.896.937-## 1 "" JONATHAN SIQUEIRA NASCIMENTO 8351592 Diárias LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE COLATINA NO DIA 22/11/2013. 2014NL00295 2014NE00583 64676102 NO VALOR DE 56,00 REFERENTE DESPESAS EM VIAGEM COLATINA NO DIA 22/11/2013. RESSARCIMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4800 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462872764 20542 2014 2014-01-21T00:00:00 0,0000 6550,5600 0,0000 0,0000 350101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 8371587 Não Aplicável Liquidação Folha dos Estagiários. Mes Janeiro de 2014. 2014NL00033 2014NE00003 65002652 A NECESSIDADE DE EMPENHO ESTIMATIVO ANUAL A FIM DE COBRIR A DESPESAS COM PESSOAL DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014. INFORMACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 350101 SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2440 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2696 ESTAGIARIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462872765 20543 2014 2014-01-21T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.688.746-## 1 "" LEONARDO TOMAZ DINIZ 8353720 Diárias LIQUIDAÇÃO DE DIÁRIAS A SEREM PAGAS AO SERVIDOR 2014NL00125 2014NE00141 65162439 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA VIAGENS. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 631 REFORMA AGRÁRIA 853 DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR 8387 REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462872766 20544 2014 2014-10-03T00:00:00 0,0000 0,0000 11704,5700 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.IRRF.FEV/14 FL.PENS.IPAJM. 2014OB02838 2014NE00183 65003730 DE PENSIONISTAS DO IPAJM (INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 883 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462872767 20545 2014 2014-05-26T00:00:00 0,0000 0,0000 -1910,2800 0,0000 10269296000102 2 "" COMERCIAL GUANABARA LTDA EPP 8349879 Pregão GD para acerto contabil da nf 1436 emm favor da debora dazzi que foi efetuada na rubrica 36,uma vez que a correta e 09. 2014GD00002 2014NE00236 58860630 FARMACIA SOLICITA COMPRA DE SACCHAROMYCES BOULARD 100 MG E OUTROS. MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440922 HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 55 CAPARAÓ 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4690 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462872768 20546 2014 2014-08-20T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.712.757-## 1 "" DYEGO TAVARES CARVALHO 8347877 Diárias PAGAMENTO 1/2(MEIA) DIARIA PARA O DIA 19.08.2014. 2014OB02476 2014NE01422 67400922 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS VIAGEM A VITÓRIA. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2180 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462872769 20547 2014 2014-03-04T00:00:00 0,0000 0,0000 312,0600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG. CONSIG REFERENTE AO MES DE MARÇO/14, FOLHA INATIVO SEAG. 2014OB04286 2014NE00044 65003101 DE INATIVOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA, BEM COMO DESP. DE EXERC ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERC 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 379 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462872770 20548 2014 2014-04-12T00:00:00 20000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 03506307000157 2 "" EMPRESA BR.TECNOLOGIA ADM CONVENIOS HOM LTDA 8317017 Pregão Anulação Parcial do Saldo Remanescente do Empenho Estimativo 2014NE00057 (PEÇAS) tendo em vista ajuste de contas. 2014NE01474 2014NE00057 51583950 DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O GERENCIAMENTO DAS TRANSACOES COMERCIAIS GERADAS EM EMPRESAS CREDENCIADAS PELA CONTRATADA PARA PRESTACAO DE SERVICOES DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA GOVERNAMENTAL. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2740 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2439 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462872771 20549 2014 2014-11-12T00:00:00 20000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 03506307000157 2 "" EMPRESA BR.TECNOLOGIA ADM CONVENIOS HOM LTDA 8317017 Pregão Reforço destinado para atender o contrato 002/2012 da SEGER de manutenção veicular da frota estadual 2014NE02111 2014NE02111 65513266 TERMO ADITIVO AO CONTRATO CORPORATIVO Nº002/2012 SEGER, CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS DO CBMES. ADITIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2760 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2439 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462872772 20550 2014 2014-10-15T00:00:00 28260,0000 0,0000 0,0000 0,0000 18250413000190 2 "" UNILIMA UNIFORMES E CONFECCOES LTDA ME 8368758 Pregão PARA COBRIR DESPESAS COM CONFECÇÃO DE CAMISAS, PARA ATENDER AS CAMPANHAS PERMANENTES DE PREVENÇÃO EM DST/AIDS. 2014NE07387 2014NE07387 64485501 DE CAMISAS, PARA ATENDER AS CAMPANHAS PERMANENTES DE PREVENÇÃO EM DST/AIDS, CONFORME ESPECIFICAÇÃO ANEXA. CONFECCAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 334 SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2423 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462872773 20551 2014 2014-04-08T00:00:00 2172,0000 0,0000 0,0000 0,0000 03367358000145 2 "" C.E DA EPG PROFESSOR PEDRO SIMAO 8328193 Não Aplicável DESPESA COM PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PEDDE/14, complementação META 01 2014NE12190 2014NE12190 66977258 RECURSOS PEDDE/2014 - MANUTENÇAO DA REDE ESCOLAR (ALEGRE) PLANO DE APLICACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 43 SUBVENÇÕES SOCIAIS "" 0 ESTADO 331 SUPERÁVIT FINANCEIRO - COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 4347 APOIO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4565 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES SOCIAIS - DIVERSAS INSTITUIÇÕES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462872774 20552 2014 2014-02-24T00:00:00 466,5900 0,0000 0,0000 0,0000 ###.349.617-## 1 "" IVANY ANACLETO CHAVES DO NASCIMENTO 8326890 Inexigível DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DOMICILIO PARA PACIENTE FELIPE CHAVES DO NASCIMENTO, CF TFD 123/2014. 2014NE00614 2014NE00614 48452912 TFD CPF 042.349.617-44 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2715 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2862 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD - TERRESTRE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462872775 20553 2014 2014-06-03T00:00:00 203,8600 0,0000 0,0000 0,0000 ###.714.207-## 1 "" VANESSA DA SILVA CLEM 8391946 Não Aplicável REFERENTE RESSARCIMENTO DE COMBUSTIVEL CONFORME AUTORIZADO PELO SECRETARIO GERAL FLS 12/13 2014NE00759 2014NE00759 201400121197 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 4020 VALORIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3795 OUTRAS RESTITUIÇÕES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462872776 20554 2014 2014-01-30T00:00:00 0,0000 0,0000 392,0000 0,0000 ###.948.494-## 1 "" EMERSON LUIZ SANTANA 8357491 Diárias empenho de 3,5 diarias vitoria x santa maria, operação enchente, jan/2014 2014OB00115 2014NE00132 65076931 DIÁRIAS PARA MILITARES DO ESTADO MAIOR PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2760 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462872777 20555 2014 2014-01-25T00:00:00 0,0000 0,0000 711,4400 0,0000 310201 3 "" INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 8370591 Não Aplicável Folha de pagamento do mês de JAN/14 - (FOLHA 31). 2014OB00187 2014NE00108 64987698 CI/IDAF/DEARH/SERH/Nº 643/13 - EMPENHO ESTIMATIVO - PAGAMENTO PESSOAL EFETIVO EM 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 6381 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4235 FÉRIAS ABONO CONSTITUCIONAL - ATIVO CIVIL - RPPS 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462872778 20556 2014 2014-05-02T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.745.597-## 1 "" ONIAS DE FREITAS CASTANO 8340468 Diárias Pagamento de 0,5 diária em favor do servidor ONIAS DE FREITAS CASTANO, para cobrir despesas de viagem. Solicitação nº 89/2014. Processo nº 65064453 2014OB01278 2014NE00047 65064453 NO VALOR DE R$1.680,00 PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS RELATIVAS A VIAGENS DE TRABALHO. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2350 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462872779 20557 2014 2014-11-04T00:00:00 2967,8000 0,0000 0,0000 0,0000 61418042000131 2 "" CIRURGICA FERNANDES LTDA 8325410 Pregão REF.A AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR (ESTETOSCÓPIO SIMPLES E OUTROS), ARP. 1079/2013, CONF.SOLIC.DO ALMOXARIFADO, PROC.61379140. 2014NE00493 2014NE00493 61379140 RECIPIENTE COLETOR DE MATERIAL PÉRFURO-CORTANTE, FRASCO COLETOR DE BIÓPSIA, CONJUNTO ESCOVA-ESPONJA E OUTROS MATERIAIS PARA 12 MESES DE ACORDO COM O ESTOQUE ATUAL MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2727 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462872780 20558 2014 2014-11-14T00:00:00 0,0000 0,0000 10958,4500 0,0000 05036246000137 2 "" PRO MEMORIA SERVICOS LTDA ME 8324254 Pregão PAGAMENTO DE DESPESA COM ARQUIVO DE MEMÓRIA, REF. NF. 8665, EMITIDA EM 11/2014, PRO MEMORIA SERVICOS LTDA ME-05036246000137. 2014OB02317 2014NE00286 60416238 COBERTURA DE DESPESAS C/ PROC. 57935718 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 0248/12 - PRO MEMORIA SERVIÇOS LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2729 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2812 SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462872781 20559 2014 2014-11-25T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.976.517-## 1 "" AYLTON RODRIGUES 8334626 Diárias PG 1,0 DIARIA P/ DIAS 24 - 28/11 - CONDUZIR TECNICO 2014OB04438 2014NE01684 68221444 ENC.PLANO DE VIAGEM MENSAL PARA O MÊS DE NOVEMBRO DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2625 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462872782 20560 2014 2014-02-10T00:00:00 0,0000 0,0000 337539,1700 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 Não Aplicável PAGAMENTO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FUNPES FP, CONFORME FOLHA Nº 31 DE SETEMBRO/2014. 2014OB03052 2014NE00160 65016882 SOLICITAÇÃO PARA AUTORIZAÇÃO DE EMISSÃO DE EMPENHOS ESTIMATIVOS. AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 181 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3857 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462872783 20561 2014 2014-12-18T00:00:00 0,0000 0,0000 792,8900 0,0000 440901 3 "" FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 8370690 Não Aplicável FOLHA DE PESSOAL. DECIMO TERCEIRO SALARIO. RELATÓRIO 33 (PRO0569P-RG). EMISSÃO: 01-12-2014 14:45:18. RUBRICA(S) N(S). 24 2014OB26815 2014NE08678 64951944 PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SESA, REFERENTE EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4698 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2574 13º SALÁRIO - RGPS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462872784 20562 2014 2014-11-03T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.311.097-## 1 "" SAMUEL GONÇALVES PACHECO 8372104 Diárias PAGAMENTO DE DIÁRIAS, DIA 13/03-ENSAIO NAC.DE CULTIVARES DE MAMÃO. 2014OB00614 2014NE00492 65594207 ENSAIO NACIONAL DE CULTIVARES DE MAMÃO DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA PESQUISA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 571 DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO 853 DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR 3394 GERAÇÃO/ADAPTAÇÃO DE TECNOLOGIAS AGROPECUÁRIA E PESQUEIRA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462872785 20563 2014 2014-04-29T00:00:00 0,0000 0,0000 5737,0300 0,0000 310201 3 "" INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 8370591 Não Aplicável PENSÃO NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABR/14 - RPPS. 2014OB01308 2014NE00083 64987698 CI/IDAF/DEARH/SERH/Nº 643/13 - EMPENHO ESTIMATIVO - PAGAMENTO PESSOAL EFETIVO EM 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 6381 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462872786 20564 2014 2014-01-08T00:00:00 0,0000 0,0000 19378,3200 0,0000 800101 3 "" ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEGER 8374302 Não Aplicável PAGAMENTO DA CONSIGNATÁRIA DA FL.31 DO SISTEMA DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR E PENSÃO ESPECIAL DO MÊS DE JULHO/14, CONFORME PROCESSO 65133730/14. 2014OB00231 2014NE00001 65133730 DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS ESPECIAIS E SISTEMA DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DESTA SEGER, REFERENTE AO EXERCICIO 2014. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 800101 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEGER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 80 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 274 PREVIDÊNCIA ESPECIAL 542 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES ESPECIAIS 960 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4482 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA - RGPS - ATIVO CIVIL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462872787 20565 2014 2014-07-17T00:00:00 0,0000 0,0000 1095,4800 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Não Aplicável Pagamento patronal através de GPS da folha de junho/2014 - DTs conforme relatórios PRO569P, PRO544-R e Informativo NUREF 039/2014. 2014OB00514 2014NE00129 65020740 VALORES ABAIXO INFORMADOS VISANDO ATENDER DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO MES DE JANEIRO DO EXERCICIO DE 2014 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100101 SECRETARIA DA CASA CIVIL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 505 ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2075 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2612 OBRIGACOES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462872788 20566 2014 2014-05-29T00:00:00 0,0000 0,0000 627598,4400 0,0000 800101 3 "" ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEGER 8374302 Não Aplicável PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SISTEMA DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO MES DE MAIO/14, CONFORME PROCESSO 65133730/14. 2014OB00154 2014NE00001 65133730 DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS ESPECIAIS E SISTEMA DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DESTA SEGER, REFERENTE AO EXERCICIO 2014. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 800101 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEGER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 80 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 274 PREVIDÊNCIA ESPECIAL 542 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES ESPECIAIS 960 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4482 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA - RGPS - ATIVO CIVIL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462872789 20567 2014 2014-01-04T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.551.917-## 1 "" DULCINEIA DE OLIVEIRA SANTOS 8385403 Não Aplicável PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA PARA AFONSO CLAUDIO/ES NO PERÍODO DE 31/03/2013 A 01/04/2014 PARA MINISTRAR PALESTRA NA I CAPACITAÇÃO DE GESTORES ESCOLARES E CONSELHO TUTELAR. 2014OB00550 2014NE00334 65960890 REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2014. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2730 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462872790 20568 2014 2014-05-14T00:00:00 0,0000 0,0000 1559,4500 0,0000 ###.422.537-## 1 "" JUCELINO MAGNO QUARTEZANI 8392437 Diárias REFERENTE 6 DIARIAS PARA VIAGEM A VITORIA NOS DIAS 18 A 23/5 PARA PARTICIPAR MUTIRAO DA 2A VARA INFANCIA E JUVENTUDE DE VITORIA CONFORME PORTARIA 300/14. 2014OB01936 2014NE01385 201400000006 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 4020 VALORIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4160 DIÁRIAS A SERVIDORES - USO EXCLUSIVO TJ 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462872791 20569 2014 2014-07-10T00:00:00 0,0000 0,0000 792,0000 0,0000 ###.514.947-## 1 "" MARCOS ANDRé C. ULIG 8319117 Inexigível PAGAMENTO TFD 729/2014 EM PARTE, REFERENTE AJUDA DE CUSTOS, PACIENTE MARCOS ANDRE CARDOSO ULIGH. 2014OB03946 2014NE03018 48259683 TFD.CPF.058.514.947-00 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 57 CENTRO OESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2715 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462872792 20570 2014 2014-04-30T00:00:00 0,0000 0,0000 573,8000 0,0000 ###.395.337-## 1 "" CRISTINA MENDES MACHADO 8348675 Inexigível PAGAMENTO PARTE TFD Nº 313/14 REF. AJUDA DE CUSTO P/ PACIENTE LUDIMILA MENDES MACHADO 2014OB01579 2014NE01301 51077582 TFD. CPF 118.395.337-22 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 57 CENTRO OESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2715 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2862 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD - TERRESTRE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462872793 20571 2014 2014-05-12T00:00:00 0,0000 0,0000 -3421,8000 0,0000 ###.436.527-## 1 "" SILMARA MORGADO DE ALMEIDA TOTOLA 8351789 Dispensa de Licitação PAGT DO ALUGUEL DO IMÓVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA ÁREA DE EXAMES PRÁTICOS CAT A MUNICÍPIO DE CARIACICA/ES MÊS OUT/14. 2014OB18581 2014NE02037 64853446 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA DE CONTRATO DE LOCAÇÃO 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2701 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462872794 20572 2014 2014-03-12T00:00:00 0,0000 0,0000 10027,0000 0,0000 13444068000101 2 "" UNICO MULT EQUIP. E ACESSORIOS LTDA. 8362576 Pregão PAGAMENTO DA NF 911 (FL. 136), REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MARCADORES DE GADO (DESENHO AES E P), CONFORME ANEXO I DO PREGÃO 030/2014, PARA ATENDER ÀS ATIVIDADES EXECUTADAS PELO IDAF REFERENTE À PREVENÇÃO E CONTROLE DA ANEMIA INFECCIOSA EQUINA E AO PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE E ERRADICAÇÃO DA BRUCELOSE E TUBERCULOSE. 2014OB04165 2014NE02866 65534786 CI/IDAF/DDSIA/Nº 040/2014 - O DDSIA DETECTOU A NECESSIDADE DE INSTAURAR PROCEDIMENTO LICITATÓRIO PARA A COMPRA DE MATERIAL ESPECIFICADO EM TERMO DE REFERÊNCIA. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 853 DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2442 FERRAMENTAS 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462872795 20573 2014 2014-10-23T00:00:00 -8378,0500 0,0000 0,0000 0,0000 16588680000146 2 "" VITORIA HOME CARE - ASSISTENCIA MEDICA DOMICILIAR LTDA 8369765 Dispensa de Licitação ANULAÇÃO PARCIAL DEVIDO NÃO TER SIDO REALIZADO TODAS AS SESSÕES DE FISIOTERAPIA NO PERÍODO DE 21/07/2014 A 20/08/2014 E TENDO EM VISTA QUE A PACIENTE FICOU INTERNADA POR 8 DIAS NÃO SENDO UTILIZADO OS SERVIÇOS NESTE PERÍODO, CONFORME AUTORIZAÇÃO AS FLS.220 E 287. 2014NE03269 2014NE02124 66668409 JUDICIAL DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOME CARE 24 HORAS EM FAVOR DE TYELLIDOS SANTOS DA SILVA. DEMANDA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 594 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO 4714 MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462872796 20574 2014 2014-11-17T00:00:00 200,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.726.867-## 1 "" JAIR EDUARDO SILVA NETO 8368106 Dispensa de Licitação AJUDA DE CUSTO CONSULTA JAU 03 /12/14 CREDITO REQ 2087/2307/14 TAXI 2014NE04133 2014NE04133 60827009 PASSAGEM E DIARIA PARA EZEQUIAS SOARES DA SILVA REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2718 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE VITÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2862 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD - TERRESTRE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462872797 20575 2014 2014-07-24T00:00:00 -585,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.535.907-## 1 "" JOSÉ GERÔNIMO BRUMATTI 8369507 Diárias ANULAÇÃO PARCIAL DE SALDO NÃO UTILIZADO. 2014NE00773 2014NE00585 66731208 PROGRAMAÇÃO DE VIAGENS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA ESTADUAL ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 353 PROMOÇÃO E PROTEÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS 6858 PROMOÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS NA INCLUSÃO SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462872798 20576 2014 2014-10-24T00:00:00 -392,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.972.217-## 1 "" JUSSARA CADETE MIRANDA 8368985 Diárias ANULAÇÃO PARCIAL DE SALDO NÃO UTILIZADO. 2014NE01091 2014NE00922 67586864 PROGRAMAÇÃO DE VIAGENS PARA O MÊS DE SETEMBRO DE 2014. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA ESTADUAL ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 860 REDUÇÃO DA POBREZA 2969 SISTEMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462872799 20577 2014 2014-05-20T00:00:00 756,3100 0,0000 0,0000 0,0000 ###.621.057-## 1 "" MARIA BERNARDETE DOS SANTOS QUINAMO 8389398 Diárias REFERENTE 3,5 DIARIAS PARA VIAGEM A VARIAS COMARCAS NOS DIAS 19 A 22/5 PARA ENTREGA DE BENS DE INFORMATICA CONFORME PORTARIA 321/14 - CARGO ANALISTA JUD 2014NE01489 2014NE01489 201400000006 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 4020 VALORIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4160 DIÁRIAS A SERVIDORES - USO EXCLUSIVO TJ 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462872800 20578 2014 2014-08-08T00:00:00 0,0000 0,0000 7625,0000 0,0000 05953926000115 2 "" INST. ASSIST. ATEN. USO DE DROGAS NOVA ALIANÇA 8338479 Não Aplicável ref.nl,pagto.nf-03248,internação de bruno ricardo souza,de correia, de 01/03 a 30/04/2014. 2014OB16658 2014NE00610 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462872801 20579 2014 2014-10-23T00:00:00 0,0000 0,0000 -2567,7100 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 Inexigível 2014EV00075 2014NE00110 65022467 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE P/O EXERCÍCIO DE 2014 GVBUS/SETPES CODIGO 035.1 CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2600 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462872802 20580 2014 2014-09-22T00:00:00 -56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.842.067-## 1 "" CELIA MARIA DA SILVA 8346437 Diárias Documento gerado pela GD 2014GD00315 e UG 420101 com observação: Devolução de diária não utilizada pela servidora CÉLIA MARIA DA SILVA, no período de 18/06/2014. Depósito realizado dia 11/08/2014 na conta do MDE.. 2014NE15284 2014NE08656 66762618 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (GUAÇUÍ) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462872803 20581 2014 2014-10-20T00:00:00 0,0000 0,0000 -1137,8900 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 Inexigível 2014EV00028 2014NE00001 65004213 PARA O EXERCICIO DE 2014 NO VALOR DE R$ 22.000,00 - COMPRA DE VALES TRANSPORTES DO SISTEMA TRANSCOL EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100101 SECRETARIA DA CASA CIVIL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 505 ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2076 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462872804 20582 2014 2014-08-26T00:00:00 0,0000 0,0000 324,1300 0,0000 ###.371.257-## 1 "" HENRIQUE FERNANDES MOCA VASCONCELOS 8343985 Diárias REFERENTE 1,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A BARRA DE SÃO FRANCISCO E ITAGUAÇU NOS DIAS 25 A 26/8 PARA FISCALIZAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME PORTARIA 556/14 2014OB03550 2014NE02312 201400000006 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 4020 VALORIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4160 DIÁRIAS A SERVIDORES - USO EXCLUSIVO TJ 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462872805 20583 2014 2014-06-06T00:00:00 0,0000 0,0000 146,4500 0,0000 00203590000150 2 "" SIDD COMERCIAL DISTR DE MEDICAMENTOS 8316065 Pregão PGTO. NF. 15335 DO MES DE MAIO/2014, REF.A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (ÁCIDO ASCORBICO, ÁCIDO FOLICO, ÁGUA PARA INJEÇÃO, AMINOACIDOS E OUTROS) ARP 510/2013 PREGAO 054/2013, CONF. SOLICITAÇÃO DO NTF/CI 100/2014 A 106/2014. 2014OB01080 2014NE00263 58707662 ÁCIDO ASCÓRBICO, ÁCIDO FÓLICO, ÁGUA P/ INJEÇÃO, AMINOÁCIDOS E OUTROS MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2727 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462872806 20584 2014 2014-05-05T00:00:00 0,0000 0,0000 3191,8400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG. CONSIG. FL. PENS. IPAJM. ABR/14. 2014OB05520 2014NE00183 65003730 DE PENSIONISTAS DO IPAJM (INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 883 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462872807 20585 2014 2014-10-03T00:00:00 0,0000 0,0000 18474,5600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.FEV/14 FL.INT.SESP. 2014OB02651 2014NE00080 65006283 DE INATIVOS DA SESP (SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 739 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462872808 20586 2014 2014-03-06T00:00:00 0,0000 0,0000 9,9000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.MAI/14.FL.PENSAO CBMES. 2014OB07276 2014NE00173 65003225 DE PENSIONISTAS DO CBM-ES - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 769 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2234 PENSÕES MILITARES 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462872809 20587 2014 2014-03-20T00:00:00 0,0000 0,0000 48,4300 0,0000 03622789000100 2 "" MHM MEDICINA HIPERBARICA METROPOLITANO LTDA 8336222 Pregão PAGTO IRRF NF Nº 205 - CONTRATO Nº 010/10, REFERENTE JANEIRO/14. EMPRESA: MHM- MEDICINA HIPERBÁRICA METROPOLITANO LTDA. 2014OB00199 2014NE00033 45153639 DE AQUISICAO DE SERVICO DE OXIGENOTERAPIA HIPERBARICA CONTRATO ADMINISTRATIVO N.035/2003. PROT.03660/09 SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450105 DIRETORIA DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 45 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 9 ASSISTÊNCIA À SAÚDE 2771 MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO COMPLEXO HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462872810 20588 2014 2014-10-04T00:00:00 0,0000 0,0000 501,8700 0,0000 28153476000181 2 "" CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA 8321865 Não Aplicável PGTO REF IRRF NF 9440 DA CLINICA DE ACIDENT DE VITORIA DA INTERNAÇÃO DE ALMERINDA KAPICHE WENDELER NO PERÍODO DE 13 A 28/02/14. 2014OB06997 2014NE00296 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462872811 20589 2014 2014-04-30T00:00:00 0,0000 0,0000 1573,8700 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.ABRIL/14 FL.INAT.TJES. 2014OB05094 2014NE00005 65008324 DE INATIVOS DO TJES - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 28 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462872812 20590 2014 2014-05-05T00:00:00 0,0000 0,0000 1383,4500 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG. CONSIG. ABRIL/14. FL INAT RTV-ES 2014OB05286 2014NE00023 65006542 DE INATIVOS DA RTV - RÁDIO E TELEVISÃO DO ESPÍRITO SANTO, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 139 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA RÁDIO E TELEVISÃO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462872813 20591 2014 2014-03-24T00:00:00 0,0000 0,0000 560,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 Dispensa de Licitação PAGAMENTO DESPESAS COM DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO PARA O EXERCÍCIO DE 2014 (ASSINATURA E PUBLICAÇÕES). 2014OB00323 2014NE00167 65030885 DESPESAS COM DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO PARA O EXERCÍCIO DE 2014 (ASSINATURA E PUBLICAÇÕES). DIARIO ESTADO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220202 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 22 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 157 EXECUÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS MERCANTIS 2198 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2790 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES 22202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462872814 20592 2014 2014-07-03T00:00:00 0,0000 0,0000 232,6100 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.FEV/14 FL.INAT.DSPMES. 2014OB02368 2014NE00088 65005449 DE INATIVOS DA DSPMES (DIRETORIA DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 779 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA DIRETORIA DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462872815 20593 2014 2014-04-29T00:00:00 0,0000 0,0000 4223,5600 0,0000 100102 3 "" SECRETARIA DA CASA MILITAR 8371060 Não Aplicável PAGTO DE PARTE DO LIQUIDO DA FOLHA DE PESSOAL, REGIME PRÓPRIO, DO MÊS DE ABRIL/14. 2014OB01230 2014NE00595 65046927 PARA DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, AUXILIO ALIMENTAÇÃO E ESTAGIÁRIOS DAQUELA SECRETARIA EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 750 SEGURANÇA DE DIGNATÁRIOS 2080 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2523 13º SALÁRIO - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462872816 20594 2014 2014-11-08T00:00:00 0,0000 0,0000 121,5100 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.JUL/14 FL.COMPL.(34) DOS INAT.C.MILITAR. 2014OB11100 2014NE00013 65007468 DE INATIVOS DA CASA MILITAR, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 89 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DA CASA MILITAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462872817 20595 2014 2014-04-30T00:00:00 0,0000 0,0000 131626,4000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.ABRIL/14 FL.INAT.TJES. 2014OB05160 2014NE00005 65008324 DE INATIVOS DO TJES - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 28 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462872818 20596 2014 2014-03-04T00:00:00 0,0000 0,0000 45,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.MAR/14 FL.INAT.SEASTDH. 2014OB04648 2014NE00094 65004957 DE INATIVOS DA SEADH (SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 869 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462872819 20597 2014 2014-09-25T00:00:00 0,0000 0,0000 65,0000 0,0000 ###.455.873-## 1 "" LILIAN SIQUEIRA DA COSTA 8345658 Diárias PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DE SERVIDORES DESIGNADOS PARA PARTICIPAR DA CERIMÔNIA DE ABERTURA DA ORDEM DE SERVIÇO PARA CONSTRUÇÃO DA PRAÇA SAUDÁVEL E DO ALAMBRADO DO CAMPO DE FUTEBOL E PARTICIPAR DA CERIMÔNIA DE INAUGURAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL SOCIETY E ASSINATURA DA ORDEM DE SERVIÇO, NOS MUNICIPIOS DE ALFREDO CHAVES E JERÔNIMO MONTEIRO, NO PERÍODO DE 13/09/2014. CONFORME AUTORIZAÇÃO DA SRA. SECRETÁRIA. 2014OB03330 2014NE01876 67599184 PARA SERVIDORES QUE IRÃO ACOMPANHAR A SECRETÁRIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER,NAS ASSINATURAS DE ORDEM DE SERVIÇO PARA CONSTRUÇÃO DE ALAMBRADO(ALFREDO CHAVES). DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2590 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462872820 20598 2014 2014-05-19T00:00:00 0,0000 0,0000 802,9200 0,0000 05340639000130 2 "" PRIME CONSULT.ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA-EPP 8368439 Pregão PAGAMENTO NF Nº4621 REF. CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA E OLEO) DA FROTA DE VEICULOS DA SRSC/NRECOL, EM ABRIL/14, CF. CONTRATO Nº 017/13. 2014OB01810 2014NE00269 64989909 DAS NOTAS FISCAIS RESFERENTE AO ABASTECIMENTO DO COMBUSTIVEL DOS VEICULOS DA SRSC. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 594 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO 4714 MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2401 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GNV/DIESEL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462872821 20599 2014 2014-07-22T00:00:00 0,0000 0,0000 982,5600 0,0000 ###.285.457-## 1 "" EDUARDO LUCAS DA SILVA 8374361 Não Aplicável PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE JUNHO DE 2014. 2014OB01702 2014NE00455 66604761 EM FAVOR DE EDUARDO LUCAS DA SILVA NA ÁREA DE TROMPETE - MA09 (NIVEL II) PARA O EXERCÍCIO 2014. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 364 ENSINO SUPERIOR 152 EDUCAÇÃO MUSICAL 2688 FORMAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO CONHECIMENTO E HABILIDADES MUSICAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462872822 20600 2014 2014-08-08T00:00:00 0,0000 0,0000 9060,0000 0,0000 09031497000180 2 "" VITORIAFARMA LTDA ME 8340079 Pregão pagto nf 10772 - ref. jul/14 2014OB01204 2014NE00975 66946905 SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE PAGAMENTO, REFERENTE AO PROCESSO DE COMPRA Nº 63696088 PREGÃO N° 013/14, COM VIGÊNCIA EM 12/06/14 A 11/06/15. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2725 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE SÍLVIO AVIDOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462872823 20601 2014 2014-09-09T00:00:00 0,0000 0,0000 2621,3900 0,0000 05340639000130 2 "" PRIME CONSULT.ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA-EPP 8368439 Pregão pg nf 7751 emitida em 01/09/14 proc 61660221 combustivel ref ago/14 2014OB01594 2014NE00015 65126335 SOLICITA CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE COMBUSTIVEIS DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS, DO CONTRATO 0017/13 REFERENTE AO PROCESSO 61660221. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2723 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DÓRIO SILVA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2403 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDADES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462872824 20602 2014 2014-10-12T00:00:00 0,0000 0,0000 1040,7100 0,0000 17983226000152 2 "" 4TECH MANUTENCAO LAB.REFRIG.E HOSP.LTDA ME 8365449 Pregão PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL N. 00387 SERVIÇOS DE MANUETNÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS MES NOV/14. 2014OB02037 2014NE00201 57341940 CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440924 HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNADINO ALVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2726 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNARDINO ALVES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462872825 20603 2014 2014-07-22T00:00:00 0,0000 0,0000 1215,0000 0,0000 07316691000186 2 "" FORMULAS MAGISTRAIS FARM.DE MANUPULACAO LTDA 8323365 Tomada de preços pag medicaento nf 1958 afm 553/14 proc 66664292/05-06-14 2014OB01155 2014NE00706 66664292 SOLICITA COMPRA DE ALBENDAZOL E OUTROS. MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2723 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DÓRIO SILVA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462872826 20604 2014 2014-02-05T00:00:00 0,0000 0,0000 230,0000 0,0000 27583202000160 2 "" VIACAO SANREMO LTDA 8341238 Dispensa de Licitação Pagamento de despesa com vale transporte intermunicipal, referente ao mês de Mai/2014. 2014OB00736 2014NE00178 65455185 PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE DA EMPRESA SANREMO LTDA VALE TRANSPORTE 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TRABALHO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2410 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462872827 20605 2014 2014-11-17T00:00:00 0,0000 0,0000 924,0000 0,0000 ###.852.427-## 1 "" CARLOS ALEXANDRE DA CRUZ 8342485 Não Aplicável Pgto. de 5,5 diárias em viagem a Ibatiba, Irupi, Iúna, Santa Tereza, Colatina e Ecoporanga, acompanhando a equipe do Governo do Estado/Nov-14 2014OB01660 2014NE00005 64912230 ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS E LOCOMOÇÃO EM 2014. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTEDÊNCIA ESTADO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 204 GESTÃO PÚBLICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2107 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462872828 20606 2014 2014-03-25T00:00:00 0,0000 1125,0000 0,0000 0,0000 ###.370.296-## 1 "" RONAN FERREIRA FIGUEIREDO 8367213 Diárias Liquidação referente despesas com diárias para realizar inspeção no centro de detenção de São Mateus, nos dias 25/03 a 27/03/2014. 2014NL00367 2014NE00293 65883179 INSPEÇÃO NO CENTRO DE DETENÇÃO DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 180901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 18 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 110 DIREITOS HUMANOS, DIREITOS DE TODOS 1142 MUTIRÃO NO SISTEMA CARCERÁRIO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 18901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462872829 20607 2014 2014-12-30T00:00:00 -326,0000 0,0000 0,0000 0,0000 44734671000151 2 "" CRISTALIA PROD QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 8320672 Pregão cancelamento conf. solicitação do setor da farmacia 2014NE01733 2014NE00857 66730449 SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE PAGAMENTO, REFERENTE AO PROCESSO DE COMPRA Nº 63969661 PREGÃO Nº 011/14, COM VIGENCIA EM 16/05/14 A 15/05/15. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2725 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE SÍLVIO AVIDOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462872830 20608 2014 2014-12-09T00:00:00 1677216,4400 0,0000 0,0000 0,0000 350208 3 "" INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8372557 Não Aplicável EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM OBRA DE RECONSTRUÇÃO DA EEEFM MAJOR ALFREDO PEDRO RABAIOLI, NO MUNICÍPIO DE VITORIA-ES. 2014NE14748 2014NE14748 61673820 PARA EXECUCAO DA OBRA DE RECONSTRUCAO DA ESCOLA ESTADUAL MAJOR ALFREDO RABAIOLI (VITORIA) CONTRATACAO DE EMPRESA 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 50 METROPOLITANA 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 1672 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA, REPAROS E ACESSIBILIDADE NAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3361 EDIFICAÇÕES REFERENTES A IMÓVEIS DE USO ESPECIAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462872831 20609 2014 2014-11-07T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.706.967-## 1 "" JAIR PISSINATI JUNIOR 8335148 Diárias DIÁRIAS PARA UTILIZAÇÃO EM 16/07/2014 - DESTINO: VITORIA - OBJETIVO: REUNIÃO SOBRE ORÇAMENTO 2015 CONVOCADA PELO DIPRE. 2014NE01834 2014NE01834 66685052 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA VIAGENS. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2380 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462872832 20610 2014 2014-08-19T00:00:00 -56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.219.007-## 1 "" ROBSON WILSON CARNEIRO ONOFRE 8359338 Diárias em duplicidade 2014NE13559 2014NE13558 67401490 VALOR R$ 56,00 (VILA VELHA) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462872833 20611 2014 2014-10-21T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.818.515-## 1 "" SILVANA VIEIRA DE BRITO 8332318 Diárias EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM 0,5 DIÁRIA PARA A ASSESSORA SILVANA BRITO EM VIAGEM A SÃO JOSÉ DO CALÇADO NO DIA 24/10/2014 PARA REALIZAR VISITA TÉCNICA IN LOCO A ASSOCIAÇÃO ESPERANÇA VIVA BENEFICIADA NO CONVÊNIO Nº. 025/2012. 2014NE00848 2014NE00848 68117892 DIÁRIA PARA VIAGEM NOS DIAS 24/10/14 A SÃO JOSÉ DO CALÇADO PARA VISITA TÉCNICA IN LOCO A ASSOCIAÇÃO ESPERANÇA VIVA -CONVENIO 025/2012 DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2330 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 30205 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462872834 20612 2014 2014-11-20T00:00:00 613,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.462.977-## 1 "" MARINETE BURGALERI PEIXOTO 8372505 Inexigível DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM AJUDA DE CUSTOS PARA PACIENTE HAWANY BURGALERI PEIXOTO, CF TFD 910/2014. 2014NE03734 2014NE03734 67454658 DE TFD. MARINETE BURGALERI PEIXOTO, CPF 077.462.977-06. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 57 CENTRO OESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2715 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2862 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD - TERRESTRE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462872835 20613 2014 2014-11-20T00:00:00 -34486,2000 0,0000 0,0000 0,0000 06081203000136 2 "" HOSP LOG COMERCIO DE PRODUTOS HOSP.LTDA 8335378 Pregão CANCELAMENTO TOTAL DO 2014NE001701 DEVIDO A NECESSIDADE DE TROCA DA FONTE 134 PARA FONTE 104. 2014NE01874 2014NE01701 65308417 TEMOZOLAMIDA 20 MG / 100 MG PARA ANTENDER A DEMANDA DO HEINSH MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2727 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462872836 20614 2014 2014-11-19T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.873.497-## 1 "" MARCIA GARDENIA EDUARDO SILVA COSTA 8336617 Diárias PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DE EDUCAÇÃO ETNICORRACIAL QUE SERÁ REALIZADO NO CERIMONIAL D'VENEZIA - EM 12/08/2014 - EM NOVA VENECIA. 2014NE18210 2014NE18210 67445594 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (NOVA VENÉCIA) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462872837 20615 2014 2014-12-15T00:00:00 1157,3400 0,0000 0,0000 0,0000 07897656000106 2 "" INTERVITHOSPITALES COM. REP.MAT.CIR. HOSP.LTD 8324045 Inexigível EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ORTESE E PROTESE PADRONIZADOS NA TABELA SUS, ATRAVES DO CONTRATO DE CREDENCIAMENTO N°.41155394. 2014NE01998 2014NE01998 68213590 PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ÓRTESE E PRÓTESE PADRONIZADOS NA TABELA SUS, ATRAVÉS DO CONTRATO DE CREDENCIAMENTO Nº 41155394 A FIRMA INTERVITHOSPITALES, HSL/FHOP/CI142/2014. ABERTURA DE PROCESSO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440915 HOSPITAL SÃO LUCAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4691 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL SÃO LUCAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2443 MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462872838 20616 2014 2014-12-30T00:00:00 -4506,9800 0,0000 0,0000 0,0000 350208 3 "" INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8372557 Concorrência ANULAÇÃO PARCIAL DA 2014NE00553, TENDO EM VISTA NAO TER SIDO UTILIZADO O SALDO, CONFORME PORTARIA SEFAZ Nº 01-r, DE 06/01/2015. 2014NE02101 2014NE00553 62048139 DE EMPRESA PARA EXECUCAO DA CONCLUSAO DA OBRA DO EMPREENDIMENTO (CAIS DAS ARTES) EMPENHO DA DESPESA NO VALOR DE R$ 118.642.845,09 CODIGO 035.1 CONTRATACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 50 METROPOLITANA 142 OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS "" "" 40 "" 13 CULTURA 392 DIFUSÃO CULTURAL 20 AMPLIAÇÃO E GESTÃO DE ESPAÇOS CULTURAIS 1605 CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DO CAIS DAS ARTES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3361 EDIFICAÇÕES REFERENTES A IMÓVEIS DE USO ESPECIAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462872839 20617 2014 2014-06-06T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.838.167-## 1 "" RONALDO JUNIOR 8344923 Diárias Empenho da Despesa c/ 1/2 Diaria ref. Viagem a Sooretama p/ realizar reintegração de socioeducando no dia 28/05, CI 631 2014NE01312 2014NE01312 65269900 DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR RONALDO JÚNIOR. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 460201 INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2810 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 46201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462872840 20618 2014 2014-01-31T00:00:00 0,0000 -68625,5000 0,0000 0,0000 220101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 8369860 Não Aplicável COMPENSAÇÃO DO INSS RUBRICA 495 - DESCONTO INSS 13º SALÁRIO, JANEIRO/2014, RECONHECIMENTO DE VANTAGENS POR RESTITUIÇÃO DE INSS. 2014NP00058 2014NE00189 65016882 SOLICITAÇÃO PARA AUTORIZAÇÃO DE EMISSÃO DE EMPENHOS ESTIMATIVOS. AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2186 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462872841 20619 2014 2014-04-09T00:00:00 0,0000 111138,7000 0,0000 0,0000 32401341000165 2 "" VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 8334871 Pregão nf 14094 servicos prestadoscomvigilancia e seguranca ref mes julho/14. 2014NL02702 2014NE00030 65022670 VISEL CNPJ. 32401341/0001-65 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2718 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE VITÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2832 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462872842 20620 2014 2014-06-20T00:00:00 0,0000 34,4900 0,0000 0,0000 17901210000153 2 "" SABRINA CECCON PARTELE - TOTAL CARIMBOS 8364849 Pregão LANÇAMENTO DAS NFS Nº 191 FLS.(206)) REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARIMBOS AUTOMÁTICOS E BORRACHAS PARA CARIMBO NO MES DE JUNHO/2014 2014NL00521 2014NE00002 65009100 NO VALOR DE R$4.220,20, PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CARIMBOS PARA A SEP ATÉ O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE EST DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 616 GESTÃO DA POLÍTICA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 4229 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3437 MATERIAL DE EXPEDIENTE 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462872843 20621 2014 2014-05-08T00:00:00 0,0000 85,0100 0,0000 0,0000 ###.804.907-## 1 "" ANGELA MARIA PORTO PEREIRA 8370164 Inexigível REF TFD 544/2014 PARA COBRIR DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTE ANGELA MARIA PORTO PEREIRA. 2014NL02808 2014NE02391 66934001 DE TFD. REP. ANGELA MARIA PORTO PEREIRA CPF 862.804.907-00. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2715 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462872844 20622 2014 2014-04-22T00:00:00 0,0000 73339,9400 0,0000 0,0000 420101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 8371588 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO DA FOLHA - AÇÃO 4657 - REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO RG-ABRIL/2014. 2014NL03703 2014NE00366 66137055 DE TODOS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE MÊS ABRIL/2014 (VITÓRIA) FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4657 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3635 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RGPS - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462872845 20623 2014 2014-09-19T00:00:00 0,0000 -1378,6700 0,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS DA FUNDEB, FUNDO PREVIDENCIÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. 2014NL00250 2014NE00013 65009118 DE INATIVOS DO FUNDEB - FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLV. DA EDUC. BÁSICA E DE VALORIZ. DOS PROFIS. DA EDUC., BEM COMO DESP. EXERCÍC. ANTER - F. PREVIDENC. EXERCÍC. 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 684 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDEB/SEDU 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462872846 20624 2014 2014-05-14T00:00:00 0,0000 434,5200 0,0000 0,0000 33000118000179 2 "" TELEMAR NORTE LESTE S.A 8315949 Pregão LIQUIDAÇÃO DA FATURA Nº 1800069028463, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA COMUTADA LOCAL P/SEAG. CONTR. 013/2012, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/14 - VENC. 25/05/2014. 2014NL01528 2014NE00066 65025571 PARA ATENDER DESPESAS DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC). REF. AO CONTRATO Nº013/2012/SEGER, NOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO/2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2350 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462872847 20625 2014 2014-11-20T00:00:00 2000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 28133619000193 2 "" S/A A GAZETA 8331755 Pregão EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM PUBLICACAO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO. ATA PMES 006/2014 PREGÃO 008/2014 2014NE00610 2014NE00610 67982700 ATA PARTICIPAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇO Nº 006/2014 DA SEADH, CUJO VENCEDOR É A EMPRESA S/A A GAZETA. ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350101 SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2440 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2742 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462872848 20626 2014 2014-04-16T00:00:00 65,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.078.827-## 1 "" JOELSON HUMBERTO FERNANDES 8321272 Não Aplicável 1/2 diaria para o Municipio de Linhares, 2014NE00494 2014NE00494 66154316 PARA O MUNICÍPIO DE LINHARES NO DIA 17/04/2014 CÓD 029.11 DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2600 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462872849 20627 2014 2014-06-24T00:00:00 0,0000 79486,2800 0,0000 0,0000 28483014000122 2 "" TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8339078 Não Aplicável vr. ref. ao registro de liquidação da folha de pagamento complementar de junho - auxilio saúde. 2014NL01134 2014NE00005 702014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 8 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 32 CONTROLE EXTERNO 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2018 EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2262 AUXILIO SAUDE - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462872850 20628 2014 2014-03-14T00:00:00 -491,4000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.487.107-## 1 "" LIVIA COSTA BERNABE 8362927 Diárias Sub-Item de despesa está incorreto. 2014NE00333 2014NE00325 65681088 DIÁRIAS E PASSAGENS DOS SERVIDORES LÍVIA COSTA BERNABÉ E LUCYANO JESUS RIBEIRO EM VIAGEM OFICIAL A BRASILIA PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DOS COORDENADORES REGIONAIS DA SEMANA NACIONAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA, COM SAÍDA NO DIAS 19/03/2014 E RETORNO NO DIA 20/03/2014 DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TRABALHO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2410 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462872851 20629 2014 2014-05-29T00:00:00 195,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.455.873-## 1 "" LILIAN SIQUEIRA DA COSTA 8345658 Diárias COBRIR DESPESAS COM 1,5 DIÁRIAS PARA SERVIDOR, DESIGNADO PARA PARTICIPAR DA CERIMÔNIA DE INAUGURAÇÃO DO CAMPO BOM DE BOLA II, NO MUNICÍPIO DE MUCURICI, NOS DIAS 20 E 21.05.2014. CONFORME AUTORIZAÇÃO DA SRª. SECRETARIA. 2014NE01138 2014NE01138 66363667 PARA SERVIDOR QUE IRÃO ACOMPANHAR A SECRETÁRIA ,NA CERIMÔNIA DE INAUGURAÇÃO DO CAMPO BOM DE BOLA II(ITABAIANA E MUCURICI ). DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2590 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462872852 20630 2014 2014-06-11T00:00:00 0,0000 266531,3600 0,0000 0,0000 04268943000150 2 "" ELITE SERVICOS LTDA 8369460 Pregão pagamento referente notas fiscais 2014/769 E 2014/773 - serviços de portaria 2014NL03630 2014NE01599 201301660652 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 4020 VALORIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2830 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462872853 20631 2014 2014-06-20T00:00:00 0,0000 0,0000 22000,0000 0,0000 03407351000100 2 "" C.E DA EPSG SIZENANDO PECHINCHA 8323796 Não Aplicável pagamento referente programa dinheiro direto na escola - PEDDE/14 - meta 01 2014OB08946 2014NE07863 66458609 RECURSOS PEDDE/2014 - MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR (SERRA) PLANO DE APLICACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 43 SUBVENÇÕES SOCIAIS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 4347 APOIO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4565 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES SOCIAIS - DIVERSAS INSTITUIÇÕES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462872854 20632 2014 2014-04-04T00:00:00 0,0000 0,0000 70,2400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG CONSIG FL PENS MAR/14 PMES 2014OB04811 2014NE00171 65003128 DE PENSIONISTAS DA PMES - POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 759 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2234 PENSÕES MILITARES 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462872855 20633 2014 2014-02-07T00:00:00 0,0000 0,0000 1285,8900 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.JUN/14 FL.INAT.SETOP. 2014OB08798 2014NE00052 65000153 FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS DA SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 448 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462872856 20634 2014 2014-06-06T00:00:00 0,0000 0,0000 4314,0000 0,0000 03589236000101 2 "" MASTER MOVEIS - EQUIP. P/ESCRITORIOS LTDA 8316942 Dispensa de Licitação pagamento referente a aquisição de 06 mesas em l para atender adtft nf.661. 2014OB02215 2014NE00956 65691369 "" "" 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 4 INVESTIMENTOS 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2450 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3286 MOBILIÁRIO EM GERAL 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462872857 20635 2014 2014-11-06T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.640.867-## 1 "" WILMAR SOARES DA SILVA 8341203 Diárias PAGAMENTO POR INDENIZAÇÃO DE DIARIA,CONF.IS 1513/2014,PAG.DE 1/2 DIÁRIA, EM 26/05/2014, DE A.CLAUDIO P/M.FLORIANO 2014OB08889 2014NE02749 66692113 INDENIZAÇÃO DE EXAMINADORES PARA BANCAS JÁ REALIZADAS SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462872858 20636 2014 2014-01-08T00:00:00 0,0000 0,0000 28,3600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG FL INAT JIL/14 SEASTDH. 2014OB10478 2014NE00094 65004957 DE INATIVOS DA SEADH (SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 869 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462872859 20637 2014 2014-01-05T00:00:00 0,0000 0,0000 -346841,7100 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável 2014EV00030 2014NE00107 65003756 DE PENSIONISTAS DO MPES - MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 59 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3493 PENSIONISTA CIVIL - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462872860 20638 2014 2014-03-06T00:00:00 0,0000 0,0000 12402,0000 0,0000 12873031000136 2 "" DMED DISTRIB.DE MED.E PROD.MEDICOS HOSP.LTDA 8371155 Pregão REFERENTE AO PAGAMENTO DO DANFE 000.000.806, EMISSAO 14/05/2014,AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DE TUBO DE GASTROSTOMIA. 2014OB00782 2014NE00399 61053546 TUBO DE GASTRONOMIA MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440924 HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNADINO ALVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2726 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNARDINO ALVES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462872861 20639 2014 2014-11-28T00:00:00 0,0000 0,0000 2567,0000 0,0000 09031497000180 2 "" VITORIAFARMA LTDA ME 8340079 Pregão PGTO REF. NF 11782 COMP. MÊS NOVEMBRO/2014, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (FORMULA INFANTIL DE DIVERSAS ESPECIFICAÇÕES) ARP 844/2014 CONF. SOLICITAÇÃO DO NTND/CI 62/2014 2014OB02669 2014NE01775 62412060 FÓRMULA INFANTIL DE DIVERSAS ESPECIFAÇÕES MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2727 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2407 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462872862 20640 2014 2014-12-19T00:00:00 0,0000 0,0000 1404,1700 0,0000 280101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 8369959 Não Aplicável PAGAMENTO DOS ATIVOS CIVIL DA FL.31 DO REGIME GERAL DESTA SEGER, NO MES DE DEZEMBRO/14, CONFORME PROCESSO 65128494/14. 2014OB02386 2014NE00068 65128494 DE PAGAMENTO DOS ESTATUTARIOS DA SEGER - 2014 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2257 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2298 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462872863 20641 2014 2014-06-16T00:00:00 0,0000 0,0000 336,0000 0,0000 ###.609.407-## 1 "" WILLIAN CAPAZ DE OLIVEIRA 8365919 Diárias "pagamento de diarias. " 2014OB00915 2014NE00043 65048954 DESPESAS COM DIARIAS/VIAGENS QUANDO EM DESLOCAMENTO A SERVIÇO DA UNIDADE DE TRABALHO NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2716 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE SÃO MATEUS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462872864 20642 2014 2014-12-08T00:00:00 0,0000 0,0000 2303,7100 0,0000 74187980000110 2 "" PEDRA AZUL ECOLOGIA E DESENV. LTDA. 8362525 Dispensa de Licitação Pgto locação imóvel para sede PEPAZ - Jul/14. 2014OB03014 2014NE00917 57131414 "LOCAÇAO DE ESPAÇO PARA APOIO ADMINISTRATIVO E LOGISTICO DO PEPAZ REP PEPAZ 08/2012" SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 205 GESTÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 4638 IMPLEMENTAÇÃO E FORTALECIMENTO DA GESTÃO DE RECURSOS NATURAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2774 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462872865 20643 2014 2014-03-11T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.762.527-## 1 "" ANTONIO CARLOS DE BRITO RESENDE 8336701 Diárias PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS,VISANDO COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO,CONF.IS.3308/2014,PAG. DE ½ DIÁRIAS,EM 06/11/2014,DE VITÓRIA P/ARACRUZ 2014OB16664 2014NE00071 64873510 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA A FAVOR DAS BANCAS EXAMINADORAS DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO EXERCICIO 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462872866 20644 2014 2014-12-19T00:00:00 0,0000 0,0000 9295,2500 0,0000 ###.566.387-## 1 "" JULIO MARIA DE OLIVEIRA 8350141 Dispensa de Licitação PG LIQUIDO LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA A CASA DOS DIREITOS, NOV/2014. 2014OB01875 2014NE00201 53280318 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA ESTADUAL ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2855 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2701 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462872867 20645 2014 2014-09-22T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.077.377-## 1 "" UBIRAJARA EGG DE RESENDE 8338603 Diárias PG.DE 01 E 1/2 DIARIA PARA CONCEIÇÃO DA BARRA-ES, A FIM DE REALIZAR A SEGURANCA DO EXMO.SR.GOVERNADOR. 2014OB02822 2014NE00007 65006780 NO VALOR DE R$ 300,00 PARA O ANO 2014 EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 750 SEGURANÇA DE DIGNATÁRIOS 2080 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462872868 20646 2014 2014-05-06T00:00:00 0,0000 0,0000 353,1400 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Não Aplicável PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - MESES ANTERIORES. 2014OB00400 2014NE00012 65116828 EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO, NO VALOR DE R$ 1.943.304,00 (UM MILHÃO, NOVECENTOS E QUARENTA E TRÊS MIL E TREZENTOS E QUATRO REAIS), EM FAVOR DO PROCON/ES. EM FAVOR DO INSS, EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO NO VALOR DE R$ 350.000,00 (TREZENTOS E CINQUENTA MIL REAIS) E EM FAVOR DO IPAJM, EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO NO VALOR DE 8.000,00 (OITO MIL REAIS) AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460202 INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2828 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 46202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462872869 20647 2014 2014-04-07T00:00:00 0,0000 0,0000 1611,1200 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 Dispensa de Licitação pgt ref consignacao folha 31 junho de 2014 2014OB01613 2014NE00080 65020030 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL MILITAR EM 2014. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4761 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSIDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462872870 20648 2014 2014-11-26T00:00:00 0,0000 0,0000 224,0000 0,0000 ###.042.837-## 1 "" JAILSON SOARES 8327673 Diárias 2,0 DIARIAS P/ DIAS 25 Á 26 - 27/11 - CONDUZIR TECNICOS 2014OB04453 2014NE01655 68221584 ENC.PLANO DE VIAGEM MENSAL PARA O MÊS DE NOVEMBRO DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2625 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462872871 20649 2014 2014-12-19T00:00:00 0,0000 0,0000 323,8400 0,0000 ###.033.347-## 1 "" PATRICIA DUTRA MILHONI 8320775 Não Aplicável PAGAMENTO DE DESPESAS COM INSS SERVIÇOS PRESTADOS DE PATRICIA DUTRA MILHOLI. 2014OB04095 2014NE00692 67573886 EM FAVOR DE PATRICIA DUTRA MILHOLI COMO INSTRUTORA DE SENSIBILIZAÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 392 DIFUSÃO CULTURAL 192 FOMENTO À FORMAÇÃO, PRODUÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL 4605 CAPACITAÇÃO CULTURAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462872872 20650 2014 2014-02-10T00:00:00 0,0000 0,0000 38692,5400 0,0000 07562584000138 2 "" OBJETIVA ENGENHARIA LTDA 8336793 Concorrência Pagamento da 6ª medição do contrato 38/2013-SEDU, construção de espaço esportivo na escola Alvaro Castelo, localizada em Brejetuba/ES. Período medido de 01 a 31/08/2014. nota fiscal 83. Termo de cooperação nº 86/2014, Nota de crédito 2014DC00017. ensino fundamental. 2014OB03308 2014NE00351 61996335 DOCUMENTOS PARA FINS DE LICITAÇÃO REF. A CONSTR. DOS ESPAÇOS ESPORTIVOS LOTE 3 EM DIVERSAS ESCOLAS DO ESTADO ENCAMINHA 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 52 SUDOESTE SERRANA 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 1672 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA, REPAROS E ACESSIBILIDADE NAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3361 EDIFICAÇÕES REFERENTES A IMÓVEIS DE USO ESPECIAL 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462872873 20651 2014 2014-01-07T00:00:00 0,0000 0,0000 360,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Não Aplicável GPS INSS PATRONAL REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO TÉCNICO NESTA ESESP. COMPET. JUN/2014. (BÁRBARA OLIVEIRA GUIMARÃES) 2014OB01953 2014NE00094 65169093 DE INSS PATRONAL SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DOCENTES E DOCENTES ASSISTENTES CONTRATADOS NO EXERCÍCIO DE 2014 PELA ESESP. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 543 CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS SERVIDORES E GESTORES PÚBLICOS DO ESTADO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2366 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462872874 20652 2014 2014-10-21T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.596.477-## 1 "" VERA LUCIA BONA 8371597 Diárias 2271 - Para particpar da capacitaçãoi do mundo mágido de Escher, no dia 18/09/2014, em Vitória 2014OB18908 2014NE16530 67769527 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/AE010/N 111/2014) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462872875 20653 2014 2014-12-22T00:00:00 0,0000 0,0000 686,9700 0,0000 100201 3 "" RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 8371805 Não Aplicável PAGAMENTO CONSIGNAÇÃO FOPAG DEZ 2014 2014OB01353 2014NE00586 68681372 SOLICITA AUTORIZAR O PAGAMENTO DA FOLHA 31, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2135 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2501 VENCIMENTOS E SALARIOS - RPPS 10201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462872876 20654 2014 2014-12-30T00:00:00 0,0000 0,0000 28,0900 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Não Aplicável 2014NP07904 2014NE00336 65024788 PARA REALIZAÇÃO DE DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EM EXERCÍCIO REFERENTE ANO/2014/SEDU NA ACAO DISCRIMINADA (REP/GRH/N 1/2014) AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4657 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462872877 20655 2014 2014-02-18T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.397.926-## 1 "" CIRAS JOSE PINTO 8351860 Diárias LIQUIDAÇÃO DA DESPESA C/ 1/2 DIARIA REF. VIAGEM DO SERVIDOR P/ CONDUZIR SOCIOED. P/AUDIENCIA EM NOVA VENECIA EM 12/02/14 2014NL00380 2014NE00404 65085760 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA EM BENEFICIO AO SERVIDOR SUPRACITADO. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 460201 INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2810 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 46201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462872878 20656 2014 2014-11-07T00:00:00 0,0000 1144,8100 0,0000 0,0000 ###.593.727-## 1 "" FABIANA COSTA PARAISO 8389209 Diárias REFERENTE 3,5 DIARIAS PARA VIAGEM A COLATINA NOS DIAS 22 A 25/7 PARA MUTIRAO DE CONCILIAÇAO DOS PROCESSOS ENVOLVENDO INSTITUIÇOES FINANCEIRAS CONFORME PORTARIA 437/14 2014NL02238 2014NE01907 201400000006 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 4020 VALORIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4160 DIÁRIAS A SERVIDORES - USO EXCLUSIVO TJ 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462872879 20657 2014 2014-01-04T00:00:00 0,0000 392,0000 0,0000 0,0000 ###.733.547-## 1 "" TEREZA D'AVILA HATUM CAMPOREZ 8324008 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM DIÁRIAS DE TEREZA D'AVILA HATUM CAMPOREZ-71973354772. 2014NL00373 2014NE00281 65064313 ABERTURA DE PROC. P/ COBRIR DESPESAS REF. VIAGENS DA ÁREA E/OU CURSOS, DURANTE EXERCÍCIO 2014, EQUIPE DE ENFERMAGEM. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2729 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462872880 20658 2014 2014-03-20T00:00:00 0,0000 1056,0000 0,0000 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA PESQUISA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 Inexigível Liquidação para pagamento de aux. alimentação pessoal ativo - RGPS, mês Mar/14. 2014NL00662 2014NE00582 65151046 DESTINADO AOS BPROCEDIMENTOS DE CONTABILIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO AOS SERVIDORES DO INCAPER-EXERCICIO DE 2014 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA PESQUISA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2390 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3635 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RGPS - FOLHA 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462872881 20659 2014 2014-04-23T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.237.797-## 1 "" KAMILA CALDEIRA LOPES DA SILVA 8370260 Diárias Visita técnica para levantamento Arquitetônico e Nessecidades da EEEFM Bernardino Monteiro.Dia 24/04/2014M/ Cachoeiro de Itapemirim 2014NL03747 2014NE03945 66177243 VALOR R$ 56,00 (REP/GERFE/N 115/2014) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462872882 20660 2014 2014-09-06T00:00:00 0,0000 19000,0000 0,0000 0,0000 03360651000180 2 "" C.E. DA EPSG JOSE DAMASCENO FILHO 8329988 Não Aplicável liquidação referente programa dinheiro direto na escola - PEDDE/14 - meta 1 2014NL07517 2014NE07144 66447283 RECURSOS PEDDE/2014 - MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR (BAIXO GUANDU) PLANO DE APLICACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 43 SUBVENÇÕES SOCIAIS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 4347 APOIO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4565 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES SOCIAIS - DIVERSAS INSTITUIÇÕES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462872883 20661 2014 2014-09-30T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.691.778-## 1 "" BELA FEIMAN SAPIERTEIN SILVA 8323651 Diárias NL. REF. A DESPESAS COM DIARIA PARA O SERVIDOR BELA FEIMAN SAPIERTEIN SILVA, REF. A VIAGEM PARA S. MATEUS NO DIA 02/10/2014, CONF. REQ. DE DIARIA 062-B 2014NL15452 2014NE07041 67870309 PARA SÃO MATEUS NO DIA 02/10/2014 A PEDIDO DO NUEDRH. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2690 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462872884 20662 2014 2014-08-21T00:00:00 0,0000 240,0000 0,0000 0,0000 ###.724.197-## 1 "" GEORGE VINICIOS DA SILVA TRINDADE 8370828 Inexigível APROPRIAÇÃO DE VALORES REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE APOIO TÉCNICO PARA ATUAR NA APLICAÇÃO DE EXAMES SUPLETIVOS DO CEEJA/SEDU, VITÓRIA/ES, CONFORME PROCESSO Nº 67092420. 2014NL02044 2014NE01232 67092420 PARA CONTRATAÇÃO DOS PROFISSIONAIS CONFORME ORIGEM DE DADOS PARA ATUAÇÃO COMO APOIO TÉCNICO A CURSO NA APLICAÇÃO DE EXAMES SUPLETIVOS DO CEEJA EM VITÓRIA/ES. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 242 INCLUSÃO E DIVERSIDADE NA EDUCAÇÃO 8664 ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2708 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462872885 20663 2014 2014-04-30T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.743.387-## 1 "" MARCOS PEREIRA 8320937 Diárias NL REF. A DESPESAS COM DIARIAS PARA O SERVIDOR MARCOS PEREIRA, COM VIAGEM PARA AFONSO CLAUDIO DURANTE O PERIODO DE 04 A 06/04/2014 - PARA COND .SERVIDOR DA NORMALIZAÇÃO PARA PARTICIPAR DA EXECUÇÃO DO PROJETO DE ASSISTENCIA DERMATOLOGICA, CONF. REQ. DE DIARIA 298. 2014NL05776 2014NE03158 65482522 NO VALOR DE R$ 3.000,00, REFERENTE DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014, A PEDIDO DO GTI. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2690 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462872886 20664 2014 2014-10-03T00:00:00 0,0000 324,1300 0,0000 0,0000 ###.190.347-## 1 "" VITOR RABBI BALDI 8389550 Diárias REFERENTE 1,5 DIARIAS PARA VIAGEM A PRESIDENTE KENNEDY E MIMOSO DO SUL NOS DIAS 06 A 07/03, CONFORME PORTARIA126/14. CARGO ANALISTA JUDICIARIO 2014NL00835 2014NE00791 201400000006 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 4020 VALORIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4160 DIÁRIAS A SERVIDORES - USO EXCLUSIVO TJ 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462872887 20665 2014 2014-02-13T00:00:00 -2443944,0700 0,0000 0,0000 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA PESQUISA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 Dispensa de Licitação registro de anulação de empenho conforme autorização do ordenador de despesa, 2014NE00334 2014NE00146 65151046 DESTINADO AOS BPROCEDIMENTOS DE CONTABILIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO AOS SERVIDORES DO INCAPER-EXERCICIO DE 2014 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA PESQUISA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4394 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4233 13° SALÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462872888 20666 2014 2014-03-13T00:00:00 398,5700 0,0000 0,0000 0,0000 ###.230.492-## 1 "" WALQUIRIA APARECIDA DOS PASSOS 8322488 Inexigível DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DOMICILIO PARA PACIENTE KESIA EDUARDA P. SOUZA, CF TFD 162/2014. 2014NE00800 2014NE00800 49051326 TFD CPF 828.230.492-15 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 57 CENTRO OESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2715 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2862 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD - TERRESTRE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462872889 20667 2014 2014-02-04T00:00:00 -129341,0000 0,0000 0,0000 0,0000 36350346000167 2 "" PREF MUNIC DE VILA PAVAO 8336859 Não Aplicável anulação total da 2014ne00764, por ter sido empenhado com cnpj incorreto em favor do fundo municipal de vila pavao. 2014NE02606 2014NE00764 64781429 VALOR DE R$ 141.098,62, EM NOME DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA PAVÃO, PRESTADORES DE SERVIÇOS DO SUS, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4706 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE COMPLEMENTARES À REDE PÚBLICA (TABELA SUS) 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2868 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - GESTÃO PLENA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462872890 20668 2014 2014-06-27T00:00:00 20400,0000 0,0000 0,0000 0,0000 44734671000151 2 "" CRISTALIA PROD QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 8320672 Pregão AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO : SEVOFLURANO LIQUIDO, ARP 0690/2013, PREGÃO 054/2013, CONFORME RESERVA 00658 2014NE00549 2014NE00549 62087940 "SOLITAÇÃO DE COMPRA DE MEDICAMENTOS ATRAVÉS DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA ABASTECIMENTO DO ESTOQUE PARA UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES." COMPRA DE MATERIAL 0 3 DESPESAS CORRENTES 440924 HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNADINO ALVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2726 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNARDINO ALVES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462872891 20669 2014 2014-07-07T00:00:00 675,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.865.977-## 1 "" DANIELA MACHADO SECIOSO 8366390 Diárias Empenho referente a Diária para extenção na defensoria de família, órfãos e sucessões e infância e junventude de Nova Venécia. dias 07 a 08/07/2014 2014NE01024 2014NE01024 66946131 EXTENSÃO EM NOVA VENECIA DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 180901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 359 SUPERÁVIT FINANCEIRO - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 18 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 110 DIREITOS HUMANOS, DIREITOS DE TODOS 2144 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO, SEDE E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 18901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462872892 20670 2014 2014-02-06T00:00:00 47455,9200 0,0000 0,0000 0,0000 01609408000128 2 "" PREF MUNIC DE MARATAIZES 8331429 Inexigível TRANSPORTE ESCOLAR PARA AS ESCOLAS DE ENSINO, REF. 2ª PARCELA DO PETE/2014. 2014NE06922 2014NE06922 66343607 PARA O MUNICÍPIO DE MARATAÍZES (MARATAÍZES) TRANSPORTE ESCOLAR 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 53 LITORAL SUL 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 4346 TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MÉDIO 42 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A MUNICÍPIOS 4481 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A MUNICÍPIOS - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO - PROGRAMA PETE/ES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462872893 20671 2014 2014-11-07T00:00:00 8000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 03362994000184 2 "" C.E DA EPG BOA VISTA 8319185 Não Aplicável DESPESA COM PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PEDDE/14, COMPLEMENTAÇÃO META 1 2014NE09920 2014NE09920 66675570 RECURSOS PEDDE/2014 - MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR (CARIACICA) PLANO DE APLICACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 42 AUXÍLIOS "" 0 ESTADO 331 SUPERÁVIT FINANCEIRO - COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 4347 APOIO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4462 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - AUXÍLIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462872894 20672 2014 2014-06-02T00:00:00 0,0000 1482,5000 0,0000 0,0000 09231704000140 2 "" FLEXMED COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME 8332244 Pregão Ref.Manutencao e Conservacao de Maquinas e Equipamentos. 2014NL00114 2014NE00036 57779961 CI Nº 010/2012, QUE SOLICITA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE OXIMÉTROS MARCA EMAI, MODELO MX 300, P.SOCORRO E OUTROS. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440914 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2722 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL ANTÔNIO BEZERRA DE FARIAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462872895 20673 2014 2014-05-28T00:00:00 0,0000 6677,0300 0,0000 0,0000 39822176000164 2 "" PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA 8320128 Pregão LIQUIDACAO PARCIAL DA NF-18044, REF. DESPESAS COM AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS, MES DE MAI/JUN/14, PARA ATENDER A SEG E A CESD. 2014NL01029 2014NE00110 64997260 NO VALOR DE R$ 125.000,00 EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 505 ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2121 ASSESSORAMENTO GERAL AO CHEFE DO EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2849 PASSAGENS PARA O PAIS - AÉREAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462872896 20674 2014 2014-01-15T00:00:00 2362,9200 0,0000 0,0000 0,0000 61418042000131 2 "" CIRURGICA FERNANDES LTDA 8325410 Pregão REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO (FRALDAS DESCARTAVEIS COM POLÍMEROS SUPER ABSORVENTES GERIATRICA TAMANHO EG E INFANTIL TAMANHO P) ARP 649/2013 E 650/2013. CONF SOLICITAÇÃO DO ALMOXARIFADO. 2014NE00034 2014NE00034 62219014 FRALDAS DESCARTÁVEIS COM POLÍMEROS SUPER ABSORVENTES PARA 1 ANO MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2727 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4333 213119010 - FORNECEDORES - EXERCÍCIOS ANTERIORES - SALDO SIAFEM 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462872897 20675 2014 2014-08-01T00:00:00 1603,2000 0,0000 0,0000 0,0000 27063726000120 2 "" A GAZETA DO ESPIRITO SANTO RADIO E TV LTDA 8317536 Dispensa de Licitação EMPENHO VISANDO COBRIR DESPESAS COM RENOVAÇÃO DE 03 ASSINATURAS ANUAIS DO JORNAL A GAZETA E 01 DO JORNAL NOTICIA AGORA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEG. 2014NE00064 2014NE00064 64808882 ANUAL DAS ASSINATURAS DO JORNAL A GAZETA PARA ATENDER OS DIVERSOS SETORES DA SEG NO EXERCICIO DE 2014 RENOVACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 183 INFORMAÇÃO E INTELIGÊNCIA 561 ESTADO PRESENTE 1123 APOIO A IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DO ESTADO PRESENTE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2790 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462872898 20676 2014 2014-11-17T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.009.207-## 1 "" RENALDO VIEIRA DE SOUZA 8352337 Não Aplicável REF.: DIÁRIAS P/ COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DESTA UNIDADE HOSPITALAR, CONFORME DECRETO 3328-R DE 17 DE JUNHO DE 2013, PUBLICADA NO DIO EM 18/06/2013. DIÁRIAS DOS DIAS: 22 E 28/10/2014. 2014NL00802 2014NE00093 65168704 PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR RENALDO VIEIRA DE SOUZA ESTIMATIVA 2014. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440923 HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2728 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462872899 20677 2014 2014-02-21T00:00:00 0,0000 0,0000 3600,0000 0,0000 05151521000163 2 "" CENTRO DE REAB. DEP. QUIM. VIVÊNCIA ALVORADA LTDA. 8328618 Não Aplicável PGTO. REF. A INTERNAÇÃO DE ROMENICK FLOR SIQUEIRA - DE 20/11 A 20/12/2013 - NF 309 2014OB03189 2014NE00352 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462872900 20678 2014 2014-04-02T00:00:00 0,0000 0,0000 2,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 Não Aplicável PG.CONSIG.JAN/14 FL.INAT.FES. 2014OB00065 2014NE00009 65009088 DE INATIVOS DO FES - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO PREVIDENCIÁRIO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 729 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462872901 20679 2014 2014-03-18T00:00:00 0,0000 0,0000 -100,0000 0,0000 440901 3 "" FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 8370690 Não Aplicável PAGTO DE INDENIZACAO A HELENA CONFECCOES, REF VALOR RETIDODA SERVIDORA LUZINETE DOS SANTOS,PARCELA 34/34, FOLHA 31, MES 01/2014. 2014OB04215 2014NE00138 64951944 PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SESA, REFERENTE EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4698 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462872902 20680 2014 2014-06-02T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.730.347-## 1 "" DENISE ELIANE BINICA COSTALONGA 8368200 Diárias PAGAMENTO DE DESPESAS DIÁRIAS VISANDO COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, CONF. IS. Nº 376/2014, EM 10 E 11/02/2014, DE VITORIA P/COLATINA 2014OB01559 2014NE00120 64873510 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA A FAVOR DAS BANCAS EXAMINADORAS DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO EXERCICIO 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462872903 20681 2014 2014-04-02T00:00:00 0,0000 0,0000 1481,1400 0,0000 440901 3 "" FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 8370690 Não Aplicável FOLHA DE PESSOAL. 'D'. SUBSÍDIOS. RELATÓRIO 31 (PRO0505P). EMISSÃO: 15-01-2014 15:30:48. LIQUIDAÇÃO DA(S) RUBRICA(S) N(S). 782,783,784. RETENÇÃO 2014OB01884 2014NE00138 64951944 PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SESA, REFERENTE EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4698 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462872904 20682 2014 2014-01-23T00:00:00 0,0000 0,0000 9218,7300 0,0000 28483014000122 2 "" TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8339078 Não Aplicável pagat. pensao alimenticia jan/14. 2014OB00127 2014NE00007 702014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 32 CONTROLE EXTERNO 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2018 EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462872905 20683 2014 2014-03-13T00:00:00 0,0000 0,0000 1091,7600 0,0000 440901 3 "" FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 8370690 Não Aplicável PAGTO BOLSA ESTAGIO, FOLHA 33, MÊS 03/2014. 2014OB04373 2014NE00204 64951944 PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SESA, REFERENTE EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2690 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2696 ESTAGIARIOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462872906 20684 2014 2014-09-23T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.214.407-## 1 "" LUCIARA BOTELHO MORAES JORGE 8367544 Não Aplicável apropriação de despesa com diária conf. req. 266/14( dia 24/09/14 - REUNIÃO NO RH C/ LOURDINHA AMÉLIA ROCON SOSSAI LOCAL SESA). 2014NL00296 2014NE00174 67864694 PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM DENTRO DO ESTADO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440918 CENTRO DE ATENDIMENTO PSIQUIÁTRICO ARISTIDES ALEXANDRE CAMPOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2712 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTO PSIQUIÁTRICO ARISTIDES ALEXANDRE CAMPOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462872907 20685 2014 2014-05-05T00:00:00 0,0000 0,0000 31,7500 0,0000 460101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 8373195 Não Aplicável Pagamento de consignação da folha de abril/2014. 2014OB02796 2014NE00371 65151348 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4809 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462872908 20686 2014 2014-09-16T00:00:00 0,0000 7954,4500 0,0000 0,0000 27476100000145 2 "" PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 8335697 Inexigível PAGAMENTO REF. A OPV RELATIVO AOS PROC.JUD.INSERIDOS NO PA 67581030 2014NL01066 2014NE00481 67581030 DE PEQUENO VALOR - PROCESSO JUDICIAL Nº 0013121-26.2011.8.08.0030. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 80 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 901 OPERAÇÕES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 998 PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4017 OPV - Pessoal Ativo Civil - RPPS - Após 05/05/2000 - TJES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462872909 20687 2014 2014-12-22T00:00:00 0,0000 0,0000 11356,6100 0,0000 19473043000112 2 "" FUNDACAO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - PREVES 8370289 Não Aplicável PAGAMENTO COMPLEMENTAR DE DESPESA COM PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR, 1477 - PREVES NORMAL MENSAL PATRONAL - LC 711/2013, CONFORME FOLHA DE PESSOAL Nº 31 DE DEZEMBRO/2014. 2014OB04055 2014NE02183 65016882 SOLICITAÇÃO PARA AUTORIZAÇÃO DE EMISSÃO DE EMPENHOS ESTIMATIVOS. AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 7 CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 45 CONTRIBUIÇÃO DO ESTADO AO REGIME DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR - PREVES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4595 CONTRIBUIÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR - PREVES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462872910 20688 2014 2014-02-09T00:00:00 0,0000 0,0000 -168,0000 0,0000 ###.091.766-## 1 "" ALFREDO CARVALHO SAMPAIO 8362920 Diárias Devolução de diária não utilizada pelo servidor Alfredo Carvalho Sampaio, tendo em vista não ter participado do evento no dia 01/09/2014. Depósito realizado em 02/09/2014 na conta do MDE. 2014GD00297 2014NE13984 67570674 VALOR R$ 168,00 (REP/GEPED/N 15/2014) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462872911 20689 2014 2014-12-12T00:00:00 0,0000 0,0000 218,4000 0,0000 ###.776.427-## 1 "" PRISCILA PAGANINI VASSOLER 8371103 Diárias PAGAMENTO DE DESPESAS REF. 1 E 1/2 DIÁRIA C/ACRESC.DE 30%, INAUGURAÇÃO DO PATIO CENTRAL , DE INT.DO ESTADO P/VIX ? EM 16 E 17/12/2014 - IS 3764/2014 . 2014OB19278 2014NE05440 68715340 DESIGNAR A SERVIDORA CARLA CAPUCHO DE SOUZA MACHADO E OUTROS PARA SE DESLOCAREM DA CIDADE DE ORIGEM AO MUNICÍPIO DE VITÓRIA IS P Nº 3764 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462872912 20690 2014 2014-12-18T00:00:00 0,0000 0,0000 138336,6700 0,0000 28503894000151 2 "" CETURB-COMPANHIA DE TRANSPORTES URBANOS DA GR 8339625 Concorrência PGTO REPASSE DO SUBSÍDIO REFERENTE AO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO - TRANSCOL SOCIAL.PERÍODO 01 Á 10.12.2014. CT DP 333/2014. EM FAVOR DA COMPANHIA DE TRANSPORTES URBANOS DA GRANDE VITÓRIA. 2014OB01564 2014NE00522 67730795 PARA EMPENHO ESTIMATIVO EM FAVOR DA COMPANHIA DE TRANSPORTES URBANOS DA GRANDE VITÓRIA, REFERENTE AO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO-TRANSCOL SOCIAL. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350101 SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 45 SUBVENÇÕES ECONÔMICAS "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 233 INCLUSÃO SOCIAL DO TRANSPORTE COLETIVO DA RMGV 3446 SUBSÍDIO AO TRANSPORTE PÚBLICO 60 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS 4438 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES ECONÔMICAS - TRANSCOL SOCIAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462872913 20691 2014 2014-05-12T00:00:00 0,0000 0,0000 392,0000 0,0000 ###.001.857-## 1 "" PABLO PEREIRA DE SOUZA 8368358 Diárias pagamento ref. diaria para Linhares, Cachoeiro de Itapemirim, dias 03/10, 5/10, 06/10 e 17/10. 2014OB08310 2014NE00156 65095880 NO VALOR DE 580,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERIODO DE JANEIRO A MARÇO DE 2014 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4800 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462872914 20692 2014 2014-02-10T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.252.497-## 1 "" HELIO ANTONIO GUMIERO 8329903 Diárias PAGTO 1/2 DIARIA REF. VIAGEM A VITORIA P/ REUNIAO S/INDUSTRIA DE ALIMENTOS E AGRICULTURA FAMILIAR NA SESA/NEVS, CF. AUTO REQUIS. Nº 146/14 - EVS-SRSCOL. 2014OB03874 2014NE00158 47961090 POR ESTIMATIVA DO SERVIDOR HELIO ANTONIO GUMIERIO. CPF;364.252.497-49 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 594 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO 4714 MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462872915 20693 2014 2014-12-06T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.606.037-## 1 "" ROBERTH DIAS BASTOS 8354768 Diárias PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO 1/2 (MEIA) DIARIA PARA SÃO DOMINGOS EM 05/05/2014 2014OB04073 2014NE00139 65073878 NO VALOR DE 1.680,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERIODO DE JANEIRO A MARÇO DE 2014 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4800 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462872916 20694 2014 2014-11-27T00:00:00 0,0000 0,0000 15880,0500 0,0000 420101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 8371588 Não Aplicável Pagamento da Folha de Novembro/2014, Ação 4657 - Remuneração do Pessoal Ativo RG. 2014OB21244 2014NE00351 65024788 PARA REALIZAÇÃO DE DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EM EXERCÍCIO REFERENTE ANO/2014/SEDU NA ACAO DISCRIMINADA (REP/GRH/N 1/2014) AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4657 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2574 13º SALÁRIO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462872917 20695 2014 2014-05-21T00:00:00 0,0000 0,0000 24300,0000 0,0000 04477018000130 2 "" INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES POLAR LTDA 8362711 Pregão PAGAMENTO NFE 10098 REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 100 COLCHÕES E 100 TRAVESSEIROS PARA O CFA, CONF ORDEM DE FORNECIMENTO 019/2014. 2014OB01517 2014NE00511 64138453 TERMO DE REFERÊNCIA PARA AQUISIÇÃO DE COLCHÕES E TRAVESSEIROS. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2750 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2420 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462872918 20696 2014 2014-06-08T00:00:00 0,0000 0,0000 784,0000 0,0000 ###.829.897-## 1 "" WESLEY CHIEPPE SPALENZA 8358650 Diárias PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA UTILIZAÇÃO DE 01 A 31/08/2014. DESTINO: MANTENÓPOLIS, ITARANA E OUTROS. OBJETIVO: FISCALIZAÇÃO VOLANTE E BLITZ. 2014OB02619 2014NE02035 65042760 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA VIAGENS - MUNICÍPIO DE COLATINA. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 853 DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR 8386 CONTROLE E ERRADICAÇÃO DAS PRAGAS QUARENTENÁRIAS E REGULAMENTADAS DOS VEGETAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462872919 20697 2014 2014-01-08T00:00:00 0,0000 0,0000 1910,4000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 Inexigível Pagamento destinando atender despesa com fornecimento de 676 (seiscentos e setenta e seis ) vales transportes municipais, para o uso dos funcionários/SEAG, e 120 (cento e vinte) para serviços externos, mês de Agosto/2014. Conforme REP/SEAG/GARH/N° 0126 e 0127/2014. 2014OB03704 2014NE00012 65003977 DO SETPES, OBJETIVANDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FONERCIMENTO DE VALE TRANSPORTE MUNICIPAL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2350 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462872920 20698 2014 2014-05-30T00:00:00 0,0000 0,0000 8385,0000 0,0000 00410817000138 2 "" CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA 8328026 Não Aplicável PAGTO NF 6645, REF INTERNAÇÃO DE JORGE SOARES PINTO, PERIODO DE 16 A 25/03/2014 2014OB11272 2014NE00295 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462872921 20699 2014 2014-09-25T00:00:00 0,0000 0,0000 7001,0200 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 Não Aplicável PG LIQ FL PENS SET/14 SEJUS 2014OB00768 2014NE00029 65010795 DE PENSIONISTAS DA SEJUS - SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO PREVIDENCIÁRIO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 809 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462872922 20700 2014 2014-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 15891,7300 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 Não Aplicável Pgto Consig. - Pessoal Efetivo - Ago/14. 2014OB03375 2014NE00123 65005910 PARA PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS PARA O EXERCICIO DE 2014. EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4626 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462872923 20701 2014 2014-12-30T00:00:00 0,0000 0,0000 1420,0000 0,0000 05150338000143 2 "" MEDSONDA IND.COM.PROD.HOSP.DESCARTAVEIS LTDA 8330272 Tomada de preços LIQ. REF. A MATERIAL MÉDICO, NF 21579, PROC 68431384/13.11.2014 SIGA 2014OB02347 2014NE01759 68431384 SOLICITA COMPRA DE CATETER NASAL E OUTROS. MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2723 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DÓRIO SILVA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462872924 20702 2014 2014-01-12T00:00:00 0,0000 0,0000 111,4000 0,0000 05423963000111 2 "" OI MÓVEL S.A. 8369731 Pregão 2014EV00086 2014NE00185 61010332 DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL-ADESÃO AO CONTRATO 018/2012/SEGER CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 270201 INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2230 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 27201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462872925 20703 2014 2014-05-11T00:00:00 0,0000 0,0000 145,2500 0,0000 02679144000141 2 "" L&G ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA ME 8332729 Pregão PAGAMENTO DE DESPESA COM DUA-IRRF, REF. NF. 00356, MÊS DE OUTUBRO/2014, L&G ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA ME-02679144000141. 2014OB02217 2014NE00540 62491903 COBERTURA DE DESPESA COM PROCESSO N° 61141704/2013 E CONTRATO N° 093/2013-L & G ASSISTÊNCIA TÉCNICA HOSPITALAR LTDA-ME PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2729 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462872926 20704 2014 2014-09-05T00:00:00 0,0000 0,0000 1084,8000 0,0000 ###.161.247-## 1 "" HEKSSANDRO VASSOLER 8343983 Diárias Pagamento de diaria ref a participacao no Curso Basico de Defesa Civil em Belo Horizonte / MG. Periodo de 12 a 16/05/2014. 2014OB00196 2014NE00191 65183690 SOLICITA AO CHEFE DA BM/6 PROVIDENCIAS PARA RESERVA DE RECURSOS FINANCEIRO E ORÇAMENTARIO NO FUNREBOM COM VISTAS A FAZER FRENTE A DEMANDA PELOS CURSOS FORA DO ESTADO QUE SERAO FREQUENTADOS POR MILITARES DO CBMES NO DECORRER DO ANO EM CURSO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450904 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 352 PREVENÇÃO, PROTEÇÃO E SOCORRO À DESASTRES 4799 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 45904 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462872927 20705 2014 2014-07-25T00:00:00 0,0000 0,0000 22644,0800 0,0000 310101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA 8373667 Não Aplicável Pagamento ref. contratação por tempo determinado folha de pessoal/SEAG - RGPS, mês de Julho/2014. 2014OB03598 2014NE00132 65024621 GLOBAL, PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL ESTATUTÁRIO, NOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO/2014. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4352 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2596 SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462872928 20706 2014 2014-10-09T00:00:00 0,0000 0,0000 -692,4900 0,0000 05040410000180 2 "" CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 8317441 Pregão PG. DA DESPESAS COM AS NOTAS FISCAIS Nº 2596/2597 COM RETENÇÃO ISS REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GUARDA E VIGILANCIA NOS ESPAÇOS CULTURAIS GHM,MAES,TCG,BPE E MUSEU DO COLONO, REFERENTE O MES DE AGOSTO/2014 CONFORM CONTRTO DE SERVIÇO Nº029/2009. 2014OB01863 2014NE01333 65141806 DE PRESTACAO DE SERVICOS DE GUARDA E VIGILANCIA E SEGURANCA PARA SECULT CODIGO 035.1 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 20 AMPLIAÇÃO E GESTÃO DE ESPAÇOS CULTURAIS 4603 ADMINISTRAÇÃO DE ESPAÇOS CULTURAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2832 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462872929 20707 2014 2014-08-13T00:00:00 0,0000 0,0000 835,6800 0,0000 04955826000165 2 "" CENTRO DE FORMAÇÃO DE CONDUTORES AB MONTEVERDE LTDA ME 8374362 Não Aplicável pagto da nf. 1653 ref.serviços prestados de curso pratico de direção veicular a candidatos do programa cnh social. 2014OB12345 2014NE03093 66841771 REQUER CREDENCIAMENTO AO PROJETO CNH SOCIAL. CREDENCIAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 333 EMPREGABILIDADE 860 REDUÇÃO DA POBREZA 4516 CARTEIRA DE HABILITAÇÃO - CNH SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2866 PROGRAMA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO (CNH) SOCIAL 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462872930 20708 2014 2014-07-21T00:00:00 0,0000 0,0000 392,0000 0,0000 ###.395.987-## 1 "" RAULINO PEYNEAU NETO 8329230 Inexigível PAGTO. REF. A DIARIAS EM VIAGEM A ALEGRE, GUAÇUI E DORES DO RIO PRETO DE 22 A 25/07/2014. 2014OB02839 2014NE01187 66771170 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2450 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462872931 20709 2014 2014-07-05T00:00:00 0,0000 0,0000 18377,7200 0,0000 05045065000177 2 "" INSTIT.CARDIOVASCULAR DE LINHARES LTDA 8330372 Pregão Pagamento despesas com exames cateterismo e angiografia etc, serviços prestados no mês de Abril/2014, referente NF. 1156, INSTIT.CARDIOVASCULAR DE LINHARES LTDA-05045065000177. 2014OB00887 2014NE00079 61159336 COBERTURA DE DESPESA COM PROC: N° 58024131 ATA REGISTRO DE PREÇOS N° 0222/2013-INSTITUTO CARDIOVASCULAR DE LINHARES LTDA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 58 NORDESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2729 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462872932 20710 2014 2014-04-07T00:00:00 0,0000 0,0000 419,9700 0,0000 310201 3 "" INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 8370591 Não Aplicável Consignação Sintaes folha de pagamento do mês JUNHO/2014. 2014OB02166 2014NE00083 64987698 CI/IDAF/DEARH/SERH/Nº 643/13 - EMPENHO ESTIMATIVO - PAGAMENTO PESSOAL EFETIVO EM 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 6381 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462872933 20711 2014 2014-06-16T00:00:00 0,0000 0,0000 700,5400 0,0000 04857170000148 2 "" CFC MATURANO. 8348251 Não Aplicável PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1456 (CFC MATURANO LTDA ME) REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE CURSO TÉCNICO/TEÓRICO E PRÁTICO DE DIREÇÃO VEICULAR A CANDIDATOS DO PROGRAMA CNH SOCIAL. 2014OB09071 2014NE00297 63736110 EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA DESPESAS COM O CFC MATURANO EXERCICIO 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 333 EMPREGABILIDADE 860 REDUÇÃO DA POBREZA 4516 CARTEIRA DE HABILITAÇÃO - CNH SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2866 PROGRAMA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO (CNH) SOCIAL 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462872934 20712 2014 2014-12-18T00:00:00 0,0000 0,0000 419,8000 0,0000 ###.716.997-## 1 "" ISOMAR VIDAL HENRIQUE 8352753 Não Aplicável PAGAMENTO DE 2 E 1/2 DIÁRIAS PARA VIAGEM AO MUNÍCIPIO DE PINHEIROS NOS DIAS 27, 28 E 29 DE DEZEMBRO DE 2014, COM OBJETIVO DE DIVULGAR SOLENIDADE DO GOVERNO DO ESTADO, CONFORME REQUISIÇÃO N° 1543. 2014OB02773 2014NE00988 68058250 NO VALOR DE R$ 2.520,00 PARA COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DIÁRIAS REFERENTE VIAGENS DURANTE OUTUBRO/14 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 505 ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2121 ASSESSORAMENTO GERAL AO CHEFE DO EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462872935 20713 2014 2014-09-30T00:00:00 0,0000 0,0000 1930,8000 0,0000 39825047000120 2 "" VETRAN- TRANSP. LEVES E LOCACAO VEICULOS LTDA 8342206 Pregão PAGAMENTO DO RECIBO LOCAÇÃO 00352-01, REFERENTE PERÍODO DE 23/08 A 25/09/2014, CI DAD 814. 2014OB03443 2014NE00071 64977820 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR PARA O EXERCÍCIO DE 2014. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA PESQUISA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2390 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2853 LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462872936 20714 2014 2014-09-05T00:00:00 0,0000 0,0000 1072,5000 0,0000 ###.747.006-## 1 "" RUPP CALDAS VIEIRA 8384864 Não Aplicável DIÁRIAS FORA DO ESTADO.12 A 14/05. 2014OB01075 2014NE00483 23612014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2011 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DO TCEES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462872937 20715 2014 2014-08-13T00:00:00 0,0000 0,0000 675,0000 0,0000 ###.925.297-## 1 "" SAULO ALVIM COUTO 8358522 Diárias Pagamento referente despesas com diárias para atuar por cumulação na comarca de Itapemirim, ida 14/08 retorno 15/08/2014. 2014OB01833 2014NE01353 67409652 ATUAR NA COMARCA DE ITAPEMIRIM POR CUMULACAO. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 180901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 359 SUPERÁVIT FINANCEIRO - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 18 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 110 DIREITOS HUMANOS, DIREITOS DE TODOS 2144 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO, SEDE E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 18901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462872938 20716 2014 2014-10-22T00:00:00 0,0000 0,0000 80,0000 0,0000 08933911000183 2 "" Elus Serviços de Instrumentos Ltda - ME 8372697 Dispensa de Licitação Pagamento de despesa com serviços de calibração em termômetro digital com emissão de certificado, conforme nota fiscal nº 11073 e boletim de medição atestado nº 274. 2014OB01029 2014NE00515 3962014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300203 INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 272 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 116 DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES METROLÓGICAS 2315 VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METRÓLOGICAS NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 30203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462872939 20717 2014 2014-10-23T00:00:00 0,0000 0,0000 3086,4100 0,0000 460101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 8373195 Não Aplicável PAGAMENTO DOS VALORES LÍQUIDOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 31 DE PESSOAL DO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. 2014OB07397 2014NE00356 65151348 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4809 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2553 ADICIONAL NOTURNO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462872940 20718 2014 2014-09-15T00:00:00 0,0000 0,0000 13389,8400 0,0000 58250689000192 2 "" UNIAO SOCIAL CAMILIANA 8365141 Pregão PAGTº DA NF Nº 12957, REF 10ª PARCELA DO PROGRAMA BOLSA SEDU QUE VISA AQUISIÇÃO DE VAGAS EM CURSOS TÉCNICOS PROFISSIONALIZANTES (TÉCNICO EM QUÍMICA) EM INSTITUIÇÕES PRIVADAS, CONFORME CONTRATO Nº 065/2013. 2014OB16310 2014NE00736 62657690 REFERENTE PROGRAMA BOLSA SEDU CELEBRADO ENTRE SEDU E EMPRESA CLASSIFICADA PARA LOTE 14: UNIAO SOCIAL CAMILIANA, PREGAO N 01-E/2013 (CI/GEP/N 14/2013) GERENCIAMENTO DO CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 363 ENSINO PROFISSIONAL 855 EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 8657 APOIO AO FUNCIONAMENTO E EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2821 SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462872941 20719 2014 2014-05-21T00:00:00 0,0000 0,0000 4368,0000 0,0000 36340131000165 2 "" LIDER BRASIL SERVICOS LTDA 8317480 Pregão Pagamento INSS referente as notas fiscais dos serviços de limpeza, jardinagem e manutenção predial fornecido ao cbmes. 2014OB01243 2014NE00277 65027116 SOLICITA AUTORIZAÇÃO PARA EMPENHO DE DESPESA NO VALOR DE R$ 124.021,92 PARA COBERTURA AO CONTRATO DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL, DE JANEIRO À MARÇO DE 2014. AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2760 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462872942 20720 2014 2014-05-29T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.406.327-## 1 "" CARLOS ALBERTO GONçALVES 8358636 Diárias EMPENHO COM VISTAS A COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA ME FAVOR DO SERVIDORCARLOS ALBERTO GONÇALVES EM VIAGEM OFICIAL A CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM-ES. 2014NE00637 2014NE00637 66428432 RESSARCIMENTO DE DIARIA DO SERVIDOR CARLOS ALBERTO GONÇALVES EM VIAGEM OFICIAL A CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM RESSARCIMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TRABALHO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2410 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462872943 20721 2014 2014-12-18T00:00:00 -112,3400 0,0000 0,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 Não Aplicável FANULAÇÃO DA 2014NE00088, UMA VEZ QUE O REFERIDO SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO. 2014NE00358 2014NE00088 65001168 ESTIMATIVO PARA O PAGAMENTO DAS FOLHAS DO EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 270201 INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 235 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2383 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES: FUNDO PREVIDENCIÁRIO - RPPS - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - ATIVO CIVIL 27201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462872944 20722 2014 2014-11-25T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.431.167-## 1 "" GERALDO ELIANDRO RODRIGUES 8366621 Diárias EMPENHO COM DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SEDE COM O OBJETIVO DE PROCEDER AO LEVANTAMENTO DO INVENTÁRIO ANUAL DOS BENS PATRIMONIAIS DESTA AUTARQUIA, EM VITÓRIA, DIA 28/NOV. 2014NE02701 2014NE02701 65040899 PAGAMENTO DESPESAS COM DESLOCAMENTO DE VIAGEM - FONTE 0101. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA PESQUISA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 853 DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR 6390 EXPANSÃO DAS ATIVIDADES DE EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462872945 20723 2014 2014-11-17T00:00:00 268,8200 0,0000 0,0000 0,0000 ###.200.607-## 1 "" CARLOS ROBERTO MIGNONE 8392621 Diárias REFERENTE MEIA DIARIA PARA VIAGEM A ALEGRE NO DIA 21/11 PARA CORREIÇAO GERAL CONFORME PORTARIA 789/14-CARGO DESEMBARGADOR CORREGEDOR GERAL 2014NE03115 2014NE03115 201400000008 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 2028 ATIVIDADE CORREICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4161 DIÁRIAS A MAGISTRADOS - USO EXCLUSIVO TJ 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462872946 20724 2014 2014-10-12T00:00:00 -73650,0400 0,0000 0,0000 0,0000 00360305000104 2 "" CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF GIDUR VT 8331699 Não Aplicável anulação da 2014NE00045, Juros da divida publica interna em 2014, CEF PRO MORADIA 3. 2014NE00656 2014NE00045 64502325 OS VALORES PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVAS A DIVIDA NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2014 REF AO CONTRATO Nº2596.0192673-77 - CEF PRO MORADIA 3 INFORMACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 21 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 80 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA 904 OPERAÇÕES ESPECIAIS: DÍVIDA INTERNA 966 AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS SOBRE O FINANCIAMENTO DA DÍVIDA PÚBLICA INTERNA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2305 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462872947 20725 2014 2014-05-12T00:00:00 -944,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.123.717-## 1 "" KEROLY ALAIDE PASCOAL COLATI 8366868 Diárias ANULAÇÃO TOTAL DO SALDO DE EMPENHO, ENCERRAMENTO DO EXERCICIO CONF. AUTORIZADO AS FLS. 29 2014NE08732 2014NE00035 65020251 NO VALOR DE R$ 2.000,00, PARA COBRIR DESPESAS REFERENTES ÀS DEMANDAS PROGRAMADAS E EMERGENCIAIS DESTE NÚCLEO DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462872948 20726 2014 2014-12-30T00:00:00 -503,3700 0,0000 0,0000 0,0000 05340639000130 2 "" PRIME CONSULT.ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA-EPP 8368439 Pregão anulação de saldo de empenho devido ao encerramento do exercicio/2014. 2014NE00419 2014NE00015 65041240 SOLICITAMOS PAGAMENTO EM FAVOR DA PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440913 CENTRO DE REABILITACAO FÍSICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2713 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO FÍSICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2400 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GASOLINA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462872949 20727 2014 2014-04-09T00:00:00 1773,2700 0,0000 0,0000 0,0000 ###.904.587-## 1 "" GIL VELLOZO TADDEI 8391994 Diárias REFERENTE 3,5 DIARIAS PARA VIAGEM A GUAÇUI NOS DIAS 09 A 12/9 PARA CORREIÇAO GERAL CONFORME PORTARIA 586/14-CARGO JUIZ CORREGEDOR 2014NE02414 2014NE02414 201400000008 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 2028 ATIVIDADE CORREICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4161 DIÁRIAS A MAGISTRADOS - USO EXCLUSIVO TJ 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462872950 20728 2014 2014-07-22T00:00:00 504,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.954.536-## 1 "" LISTER FLEURY DE OLIVEIRA LARANJO 8345828 Não Aplicável Reforço do empenho original para custear despesas com diárias, conforme PCD nº 92.1/2014. 2014NE00506 2014NE00022 1072014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300203 INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 272 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 116 DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES METROLÓGICAS 2315 VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METRÓLOGICAS NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 30203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462872951 20729 2014 2014-09-17T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.849.936-## 1 "" ANDREIA RODRIGUES OLIVEIRA 8371583 Diárias Participar da formação do PNAIC para Diretores e Pedagogos no dia 21/08/14 no Centro Comunitário Nossa Senhora Aparecida em Nova Venécia. 2014NE14929 2014NE14929 67585124 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (NOVA VENÉCIA) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462872952 20730 2014 2014-12-31T00:00:00 -785,0000 0,0000 0,0000 0,0000 03973778000175 2 "" MMHC MATERIAL MEDICO HOSPIT CAPIXABA LTDA ME 8319110 Pregão CANCELAMENTO DO SALDO DO EMPENHO 2014NE000417 CONFORME DETERMINAÇÃO DO DECRETO 3.689-R DE 31 DE OUTUBRO DE 2014. ART. 11 PARAGRAFO ÚNICO. 2014NE02130 2014NE00417 61092320 PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DRENO DE KHER NR 16, CONFECCIONADO EM LÁTEX NATURAL, FLEXÍVEL, FORMATO EM (T) E OUTROS ITENS, HSL/FH/CI16/2013. ABERTURA DE PROCESSO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440915 HOSPITAL SÃO LUCAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4691 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL SÃO LUCAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462872953 20731 2014 2014-12-31T00:00:00 -53,8000 0,0000 0,0000 0,0000 36325157000134 2 "" COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA 8328990 Pregão anulação de empenho devido adequação. 2014NE00431 2014NE00229 67216030 ATA DE REGISTRO DE PREÇO REFERENTE AO PROCESSO Nº 64310345, EM FAVOR DA EMPRESA COSTA CAMARGO COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. COMPRA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440912 HOSPITAL ADAUTO BOTELHO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2721 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL ADAUTO BOTELHO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462872954 20732 2014 2014-02-10T00:00:00 0,0000 0,0000 680,8000 0,0000 07064289000151 2 "" COBE CONS.OPERACIONAL DE BILHETAGEM ELETRON. 8318165 Inexigível PAGTO. RECIBO Nº 170827 REF. AQUISIÇÃO DE 368 UNID. DE VALES TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DO NRECOLATINA, PARA OUTUBRO/14. 2014OB03882 2014NE00069 64998479 DE VALE TRANSPORTE NA EMPRESA COBE PARA OS SERVIDORES DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADE DE COLATINA. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2715 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462872955 20733 2014 2014-08-19T00:00:00 0,0000 0,0000 3696,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Inexigível GPS INSS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO NA APLICAÇÃO DE EXAMES SUPLETIVOS NA DEMANDA ESPECÍFICA SEDU - CEEJA - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES. 2014OB02656 2014NE01363 65169093 DE INSS PATRONAL SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DOCENTES E DOCENTES ASSISTENTES CONTRATADOS NO EXERCÍCIO DE 2014 PELA ESESP. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 242 INCLUSÃO E DIVERSIDADE NA EDUCAÇÃO 8664 ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2366 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462872956 20734 2014 2014-05-06T00:00:00 0,0000 0,0000 310,4800 0,0000 100201 3 "" RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 8371805 Inexigível PAGAMENTO CONSIGNAÇÃO FOLHA MAI 2014 2014OB00629 2014NE00284 66552150 FOLHA DE PAGAMENTO MES 05/14 RTV/ES. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2135 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS 10201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462872957 20735 2014 2014-05-29T00:00:00 0,0000 0,0000 34511,3100 0,0000 270201 3 "" INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES 8373029 Não Aplicável PAGAMENTO REF. FOLHA DE PAGAMENTO Nº 31 RPPS DE MAIO/14. 2014OB00452 2014NE00062 65001168 ESTIMATIVO PARA O PAGAMENTO DAS FOLHAS DO EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 270201 INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4235 REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2523 13º SALÁRIO - RPPS 27201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462872958 20736 2014 2014-08-22T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.628.308-## 1 "" GISELE LOURENCATO FALEIROS DA ROCHA 8349828 Diárias 1201 - Participar da reunião de formação dos Técnicos referencia do ensino médio e supervisores pedagógicos- dia 20/08/14- São Mateus / Vitoria / São Mateus 2014OB15003 2014NE13751 67479227 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/GEPED/N 13/2014) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462872959 20737 2014 2014-12-17T00:00:00 0,0000 0,0000 400,0000 0,0000 01369138000125 2 "" M.M OTORRINOS LTDA 8334036 Dispensa de Licitação nf 1130 ref exame de video. 2014OB04245 2014NE03802 67919200 VIDEOLARINGOESTROBOSCOPIA COM GRAVAÇÃO DE DVD PARA RITA DE CASSIA FERREIRA MENDES AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2718 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE VITÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462872960 20738 2014 2014-04-07T00:00:00 0,0000 0,0000 504,0000 0,0000 ###.925.597-## 1 "" RENATO LIMA DA SILVA 8357540 Diárias PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS, COM A FINALIDADE DE REALIZAR VISTORIA NO PATIO,PAG.DE 4 e 1/2 DIÁRIAS,CONF.IS.Nº1977/2014,EM 07/08/09 e 11/07/2014, DE VITORIA P/CACHOEIRO 2014OB10210 2014NE02785 64797490 AUTORIZAÇÃO PARA A EMISSÃO DE EMPENHO EM FAVOR DE ATHAYDE MARTINS DA SILVA FILHO E OUTROS SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462872961 20739 2014 2014-05-11T00:00:00 0,0000 0,0000 13593,0000 0,0000 19003522000175 2 "" CENTRO INTENSIVO DE TERAPIA - EIRELI - ME 8364362 Dispensa de Licitação PAGTO NF Nº 26 REF. AQUISIÇÃO DE 20 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NO METODO PEDIASUIT EM FAVOR DA REQUERENTE LUCAS DOS SANTOS CAMPANA, CF. DEMANDA JUDICIAL Nº0001598-64.2014.8.08.0014. 2014OB04485 2014NE02162 67102794 JUDICIAL DE COMPRA DE TRATAMENTO CHAMADO PEDIASHUIT EM FAVOR DE LUCAS DOS SANTOS CAMPANA. DEMANDA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 594 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO 4714 MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462872962 20740 2014 2014-10-24T00:00:00 0,0000 0,0000 6048,4200 0,0000 39822176000164 2 "" PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA 8320128 Pregão PG FATURA 19954 REF.FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA PMES EM SET/14 E OUT/14, CONF.TERMO DE ADESÃO AO CONTRATO 01/2011-SEGER. 2014OB03463 2014NE00136 52054330 SOLICITA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS ATRAVÉS DE ADESÃO AO CONTRATO 001/2011 DA SEGER. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2750 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2849 PASSAGENS PARA O PAIS - AÉREAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462872963 20741 2014 2014-12-19T00:00:00 0,0000 0,0000 4417,7300 0,0000 420101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 8371588 Não Aplicável Pagamento da folha de servidores da SEDU, mês de dezembro, Ação 4657-RG. 2014OB22520 2014NE00351 65024788 PARA REALIZAÇÃO DE DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EM EXERCÍCIO REFERENTE ANO/2014/SEDU NA ACAO DISCRIMINADA (REP/GRH/N 1/2014) AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4657 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2571 GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462872964 20742 2014 2014-12-19T00:00:00 0,0000 0,0000 13222,1800 0,0000 420101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 8371588 Não Aplicável Pagamento da folha de servidores da SEDU, mês de dezembro, Ação 4657-RG. 2014OB22520 2014NE00351 65024788 PARA REALIZAÇÃO DE DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EM EXERCÍCIO REFERENTE ANO/2014/SEDU NA ACAO DISCRIMINADA (REP/GRH/N 1/2014) AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4657 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3353 SUBSIDIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462872965 20743 2014 2014-05-19T00:00:00 0,0000 0,0000 -112,0000 0,0000 ###.780.535-## 1 "" IGOR SANTOS DANTAS 8368955 Diárias PAGAMENTO DA DESPESA COM 1 DIARIA REF. A VIAGEM DO SERVIDOR A LINHARES E ARACRUZ NO DIA 23/04 E SÃO MATEUS NO DIA 07/05/2014. 2014OB01339 2014NE01069 66319544 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA EM BENEFICIO AO SERVIDOR; IGOR SANTOS DANTAS. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 460201 INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2810 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 46201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462872966 20744 2014 2014-09-22T00:00:00 0,0000 0,0000 2800,0000 0,0000 01369138000125 2 "" M.M OTORRINOS LTDA 8334036 Pregão ng 936 ref exames de video flexivel. 2014OB03130 2014NE00091 57928231 VIDEO-NASO-FARINGO-LARINGOSCOPIA COM ENDOSCOPIO RIGIDO AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 594 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO 4716 MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462872967 20745 2014 2014-08-18T00:00:00 0,0000 0,0000 10130,2200 0,0000 05340639000130 2 "" PRIME CONSULT.ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA-EPP 8368439 Pregão Pgto fornecimento de combustíveis - NF 6654 - Jul/14. 2014OB03124 2014NE00106 65009908 AO CONTRATO CORPORATIVO Nº 017/2013 PROCESSO SEGER 61660221/13 - REF. CONTRATO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS - REP- 001/14. ADESAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2625 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2401 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GNV/DIESEL 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462872968 20746 2014 2014-08-13T00:00:00 0,0000 0,0000 11726,0000 0,0000 00410817000138 2 "" CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA 8328026 Não Aplicável NOTA FISCAL 08520 - PACIENTE: ELIZA BASTOS DOS SANTOS - PERÍODO: 31/05/2014 A 19/06/2014 2014OB17245 2014NE00295 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462872969 20747 2014 2014-04-06T00:00:00 0,0000 0,0000 71243,5000 0,0000 310201 3 "" INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 8370591 Não Aplicável Consignação FUNPES FINANCEIRO na folha de pagamento do mês de MAIO/14. 2014OB01819 2014NE00083 64987698 CI/IDAF/DEARH/SERH/Nº 643/13 - EMPENHO ESTIMATIVO - PAGAMENTO PESSOAL EFETIVO EM 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 6381 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2501 VENCIMENTOS E SALARIOS - RPPS 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462872970 20748 2014 2014-02-10T00:00:00 0,0000 0,0000 2491,0000 0,0000 07562584000138 2 "" OBJETIVA ENGENHARIA LTDA 8336793 Concorrência Pagamento da 5ª medição do contrato 50/2013-SEDU, construção de espaço esportivo na escola: Clotilde Rato (79%),em Serra/ES. Termo de Cooperação 84/2014, Nota de Crédito 2014DC00014 - Ensino médio. 2014OB03277 2014NE00326 61475491 PARA FINS DE LICITAÇÃO DOCUMENTOS REFERENTES À CONSTRUÇÃO DOS ESPAÇOS ESPORTIVOS LOTE 1 DE DIVERSAS ESCOLAS ENCAMINHA 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 50 METROPOLITANA 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO MÉDIO 1673 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA, REPAROS E ACESSIBILIDADE NAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3361 EDIFICAÇÕES REFERENTES A IMÓVEIS DE USO ESPECIAL 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462872971 20749 2014 2014-08-26T00:00:00 0,0000 0,0000 284,3400 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Não Aplicável Pagamento da folha nº 31 mês de AGOSTO de 2014 - INSS PATRONAL Exercício Vigente - referente aos meses de JAN a JUL/2014 - RGPS. 2014OB00574 2014NE00019 65081153 DE DESPESAS COM PESSOAL PARA O EXERCÍCIO DE 2014. PREVISAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100103 SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 124 CONTROLE INTERNO 189 FORTALECIMENTO DO CONTROLE INTERNO E PROMOÇÃO DA TRANSPARÊNCIA E PARTICIPAÇÃO SOCIAL 4092 REALIZAÇÃO DE AÇÕES DE AUDITORIA E CONTROLE INTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462872972 20750 2014 2014-08-28T00:00:00 0,0000 0,0000 15649,9200 0,0000 310101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA 8373667 Não Aplicável Pagamento ref. contratação por tempo determinado folha 31 pessoal/SEAG - RGPS, mês de Agosto/2014. 2014OB04077 2014NE00132 65024621 GLOBAL, PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL ESTATUTÁRIO, NOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO/2014. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4352 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2596 SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462872973 20751 2014 2014-05-13T00:00:00 0,0000 0,0000 8,4300 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Não Aplicável PAGAMENTO DO INSS JUROS E MULTAS COMPETÊNCIA 03/2014 DA FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL 2014. 2014OB00497 2014NE00074 65167694 PARA COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2014. AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE EST DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 616 GESTÃO DA POLÍTICA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 6220 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3653 JUROS DE MORA - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462872974 20752 2014 2014-08-28T00:00:00 0,0000 0,0000 16980,5000 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 Não Aplicável PAGAMENTO DA DESPESA COM ESTAGIÁRIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EPP/RGPS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2014. 2014OB02998 2014NE01658 65070810 PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SESPORT, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2014. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 339 SUPERÁVIT FINANCEIRO - DOAÇÕES "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 812 DESPORTO COMUNITÁRIO 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 4594 IMPLANTAÇÃO DO ESPORTE PELA PAZ 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2696 ESTAGIARIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462872975 20753 2014 2014-09-25T00:00:00 0,0000 0,0000 10553,3900 0,0000 270201 3 "" INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES 8373029 Não Aplicável PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO Nº 31 RGPS DE SETEMBRO/14. 2014OB00790 2014NE00061 65001168 ESTIMATIVO PARA O PAGAMENTO DAS FOLHAS DO EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 270201 INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4235 REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2565 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS - RGPS - 27201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462872976 20754 2014 2014-07-14T00:00:00 0,0000 0,0000 2999,3400 0,0000 ###.570.887-## 1 "" THIAGO FREIRE OLIVEIRA 8348029 Não Aplicável PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA DE LOCAÇÃO ONDE FUNCIONA O CENTRO ESTADUAL DE INDIOMAS, REFERENTE AO CONTRATO 074/2010, JUNHO DE 2014. 2014OB10857 2014NE01271 48889040 DE ESPACO FISICO PARA FUNCIONAMENTO DO CEI DE CARIACICA (REP/GEM 08/2010) LOCACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO MÉDIO 8682 AMPLIAÇÃO DOS ESTUDOS EM LÍNGUAS ESTRANGEIRAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2701 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462872977 20755 2014 2014-07-21T00:00:00 0,0000 0,0000 60,2700 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Não Aplicável PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM JUROS DE INSS MÊS MAI/14, CONFORME INFORMATIVO/CIRCULAR/NUREF N° 049/2014. 2014OB01067 2014NE00731 66533368 DE PESSOAL REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA ESTADUAL ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4856 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3653 JUROS DE MORA - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462872978 20756 2014 2014-05-20T00:00:00 0,0000 0,0000 6850,0000 0,0000 07224902000150 2 "" TECNEURO PRODUTOS HOSPITALARES 8330651 Dispensa de Licitação PARA PAGTO DA nf 00012 de 14/05/14 REF. A LOCAÇÃO DE NEURONAVEGADOR PARA CIRURGIA DA PACIENTE DALILA BERGER BRANDT- OFM 356/14. 2014OB00994 2014NE00663 66081947 PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ÓRTESE E PRÓTESE E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PACIENTE GRAVE COM TUMOR CEREBRAL, HSL/FHOP/CI050/2014. ABERTURA DE PROCESSO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440915 HOSPITAL SÃO LUCAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4691 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL SÃO LUCAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2776 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462872979 20757 2014 2014-10-06T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.153.966-## 1 "" SILVANE APARECIDA RESENDE DO PRADO 8349810 Diárias PAGT. REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE VITÓRIA NO DIA 24/03/2014. 2014OB03937 2014NE02393 65911784 NO VALOR DE 56,00 REF. DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICIPIO DE GUARAPARI NO DIA 11/03/2014. RESSARCIMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4800 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462872980 20758 2014 2014-01-07T00:00:00 0,0000 0,0000 69,0000 0,0000 07687904000186 2 "" JNNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME 8330199 Dispensa de Licitação PAGAMENTO DO SERVIÇO DE INTERNET ELDR GUARANÁ, PERÍODO 20/05 A 20/06/2014, NOTA FISCAL 122. 2014OB02148 2014NE00224 65200438 SERVIÇO DE ACESSO Á INTERNET PARA O ELDR DE GUARANÁ-EXERCICIO DE 2014. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA PESQUISA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2390 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2738 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462872981 20759 2014 2014-06-16T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.420.567-## 1 "" Debosa C Moreno Ramos 8371932 Diárias Participar do Encontro com coordenadores de curso das modalidades subsequentes e Ensino Médio Integrado.Dia 13/05/2014M/ Vitória 2014OB08386 2014NE07612 66264367 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/GEP/N 69/2014) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462872982 20760 2014 2014-05-29T00:00:00 0,0000 0,0000 16184,9000 0,0000 100201 3 "" RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 8371805 Inexigível PAGAMENTO FOPAG MAI 2014 2014OB00573 2014NE00283 66552150 FOLHA DE PAGAMENTO MES 05/14 RTV/ES. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2135 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2515 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES - RPPS 10201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462872983 20761 2014 2014-05-29T00:00:00 0,0000 0,0000 4674,0000 0,0000 100201 3 "" RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 8371805 Inexigível PAGAMENTO PENSÃO ALIMENTÍCIA FOLHA MAI 2014 2014OB00575 2014NE00283 66552150 FOLHA DE PAGAMENTO MES 05/14 RTV/ES. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2135 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 10201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462872984 20762 2014 2014-06-17T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.869.996-## 1 "" SAYONARA TOLEDO DA SILVA GIL 8339574 Diárias Participar do Workshop Sensibilização do Programa de Gestão Documental e Sistema Eletrônico do Protocolo. Dia 14/05/2014 - Em Vitória. 2014OB08626 2014NE07849 66415586 EM FAVOR DE SAYONARA TOLEDO DA SILVA GIL E LUCIA MARIA PIROVANI CASTRO (GUAÇUÍ) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462872985 20763 2014 2014-10-10T00:00:00 0,0000 0,0000 16,8000 0,0000 07065705000136 2 "" GENES COMERCIAL LTDA 8327398 Pregão NF Nº2944 DE SET/2014, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE- ARP N°003/2014-SEGER 2014OB00683 2014NE00358 67315453 PROCESSO DE AQUISIÇÃO E PAGAMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE ATRAVÉS DA ARP Nº 010, 011, 012, 013/2014 - SEGER - PROCESSO DE COMPRA Nº 64363660. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440921 UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2711 MANUTENÇÃO DA UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3437 MATERIAL DE EXPEDIENTE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462872986 20764 2014 2014-09-04T00:00:00 0,0000 0,0000 47,6100 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Não Aplicável Pagamento de encargos de INSS de exercício anterior, obrigação patronal, folha 33, mês 03/2014. 2014OB06950 2014NE00481 64951944 PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SESA, REFERENTE EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4698 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3654 MULTA MORATÓRIA - INSS PATRONAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462872987 20765 2014 2014-10-17T00:00:00 0,0000 246140,4800 0,0000 0,0000 350201 3 "" DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8370735 Não Aplicável liquidação da folha de pes.ativo,rpps, do mês de out/14. 2014NL03436 2014NE00500 68080689 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2455 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2518 GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO - RPPS 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462872988 20766 2014 2014-08-26T00:00:00 0,0000 -7,0800 0,0000 0,0000 180101 3 "" DEFENSORIA PÚBLICA 8373943 Não Aplicável APROP FOLHA DE AGOSTO/2014. 2014NL00498 2014NE00025 65170695 PAGAMENTO DE DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO ESTATUTÁRIO, CELETISTA E ESTAGIÁRIOS DESTA DEFENSORIA PÚBLICA, NO EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 180101 DEFENSORIA PÚBLICA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 18 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2114 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2576 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462872989 20767 2014 2014-06-30T00:00:00 0,0000 3901,1700 0,0000 0,0000 27174093000127 2 "" PREF MUNIC DE SERRA 8342144 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA CESSÃO DA SERVIDORA CLAUDETE SILVA DO NASCIMENTO RADAELLI, A DISPOSIÇÃO DA SEDU, REFERENTE AOS MESES DE MAIO 2014. 2014NL09485 2014NE01398 62856588 DA SERVIDORA CLAUDETE SILVA DO NASCIMENTO RADAELLI PARA SEDU (OF/GS/N 653/2013) CESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4657 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3683 PESSOAL REQUISITADO DE ÓRGÃOS DE OUTROS ENTES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462872990 20768 2014 2014-03-09T00:00:00 0,0000 -1431,5400 0,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 Inexigível 2014EV00005 2014NE00018 65090950 DE VALE TRANSPORTE - EXERCÍCIO 2014 AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 360204 INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2215 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 36204 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462872991 20769 2014 2014-10-11T00:00:00 0,0000 145,0000 0,0000 0,0000 12980291000100 2 "" NOVATECTELECOM LTDA ME 8360592 Dispensa de Licitação LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL 12635, REFERENTE SERVIÇO DE INTERNET, FE VENDA N IMIGRANTE, OUTUBRO/14. 2014NL03504 2014NE00225 65230051 SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET PARA FAZENDA EXPERIMENTAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE - EXERCÍCIO DE 2014. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA PESQUISA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2390 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2738 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462872992 20770 2014 2014-03-07T00:00:00 0,0000 75600,0000 0,0000 0,0000 14857753000122 2 "" FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL-ECOPORANGA 8360391 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO DA DESPESA DE TRANSF. FUNDO A FUNDO PISO BÁSICO FIXO. 2014NL00720 2014NE00636 65372522 DE RECURSOS FINANCEIROS DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL P/ O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO ANO DE 2014, PARA O MUNICÍPIO DE ECOPORANGA. TRANSFERENCIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 470901 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUIÇÕES "" 59 NOROESTE 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 191 FORTALECIMENTO DO SUAS 4874 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4456 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - FUNDOS MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 47901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462872993 20771 2014 2014-08-07T00:00:00 0,0000 110,0000 0,0000 0,0000 67729178000149 2 "" COMERCIAL RIOCLARENSE LTDA 8334275 Pregão liq e pg nf 508296 afm 140394 PROCESSO 60367512/12 C 89 2014NL00805 2014NE00556 60367512 UT FARMÁCIA SOLICITA ALFENTANILA CLORIDRATO 0,5MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL AMPOLA 5ML. MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2723 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DÓRIO SILVA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462872994 20772 2014 2014-07-17T00:00:00 0,0000 0,0000 -1865703,4200 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Não Aplicável CONTA CORRENTE INCORRETA 2014GD00105 2014NE01461 64951944 PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SESA, REFERENTE EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4698 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2612 OBRIGACOES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462872995 20773 2014 2014-05-30T00:00:00 0,0000 189000,0000 0,0000 0,0000 14795880000144 2 "" FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL SAO MATEUS 8363211 Não Aplicável Liquidação para cobrir despesas com pagamento das equipes do Programa Incluir-Bolsa Capixaba meses de maio a outubro. 2014NL00525 2014NE00452 65230337 FINANCEIRA DO FUNDO ESTADUAL DE ASSIST. SOCIAL P/ O FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL DO MUN. DE SÃO MATEUS, P/ O ANO DE 2014, REF. PISO BÁSICO FIXO EST. DO PROGRAMA INCLUIR. TRANSFERENCIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 470901 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUIÇÕES "" 58 NORDESTE 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 191 FORTALECIMENTO DO SUAS 4874 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4456 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - FUNDOS MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 47901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462872996 20774 2014 2014-07-03T00:00:00 0,0000 0,0000 692,4900 0,0000 05040410000180 2 "" CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 8317441 Pregão Pagamento referente ISS da empresa Capixaba Vigilancia 2014OB00362 2014NE00058 46646116 DE GUARDA E VIGILANCIA E SEGURANCA P/SECULT CODIGO 035.1 PRESTACAO DE SERVICO 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 20 AMPLIAÇÃO E GESTÃO DE ESPAÇOS CULTURAIS 4603 ADMINISTRAÇÃO DE ESPAÇOS CULTURAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2832 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462872997 20775 2014 2014-12-02T00:00:00 0,0000 0,0000 5538,6600 0,0000 ###.978.577-## 1 "" ANGELO MARCO MODOLO 8365725 Dispensa de Licitação Pgto Despesa com Locação Imóvel DP de Venda Nova do Imigrante, ref Mês de janeiro/2014. 2014OB00268 2014NE00031 57555567 OF/Nº0124/2012-ENC. CERTIDÃO DO IMOVEL, PROJETO ARQUITETÔNICO, PROJETO LUMINOTÉCNICO DO PRIMEIRO E SEGUNDO PAVIMENTO, FOTOGRAFIAS E CD COM FILMAGEM DE TODO O IMÓVEL,PARA AQUISIÇÃO DE COMPRA DO IMÓVEL PARA DP. VENDA NOVA DO IMIGRANTE/PCES. ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2740 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2701 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462872998 20776 2014 2014-02-27T00:00:00 0,0000 0,0000 756,3000 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 Não Aplicável PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL-31 SESPORT/RPPS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2014. 2014OB00466 2014NE00595 65070810 PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SESPORT, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2014. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2597 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2523 13º SALÁRIO - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462872999 20777 2014 2014-02-27T00:00:00 0,0000 0,0000 3779,5800 0,0000 310201 3 "" INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 8370591 Não Aplicável FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEV/14 - (FOLHA 31). 2014OB00564 2014NE00083 64987698 CI/IDAF/DEARH/SERH/Nº 643/13 - EMPENHO ESTIMATIVO - PAGAMENTO PESSOAL EFETIVO EM 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 6381 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2504 ABONO DE PERMANÊNCIA - RPPS 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462873000 20778 2014 2014-02-27T00:00:00 0,0000 0,0000 55484,8700 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 Dispensa de Licitação pagamento ref folha de fev/2014. 2014OB00463 2014NE00086 65020030 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL MILITAR EM 2014. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4761 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4261 13° SALÁRIO - ATIVO MILITAR - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462873001 20779 2014 2014-02-27T00:00:00 0,0000 0,0000 8941,6000 0,0000 100201 3 "" RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 8371805 Inexigível PAGAMENTO FOPAG FEV 2014 2014OB00185 2014NE00101 65525116 SOLICITA AUTORIZAR O PAGAMENTO DA FOLHA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2135 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2504 ABONO DE PERMANÊNCIA - RPPS 10201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462873002 20780 2014 2014-01-21T00:00:00 0,0000 0,0000 434,4000 0,0000 ###.112.567-## 1 "" EDILSON XAVIER DA SILVA 8334924 Diárias "pagamento de despesas com TFD, do paciente EDILSON XAVIER DA SILVA. RPU 029/14. " 2014OB00085 2014NE00102 65137418 TFD - TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO PELA INEXISTENCIA DE OFERTA DO SERVIÇO DENTRO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO TRATAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 58 NORDESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2716 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE SÃO MATEUS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2850 PASSAGENS PARA O PAIS - TERRESTRES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462873003 20781 2014 2014-02-19T00:00:00 0,0000 0,0000 2364,4000 0,0000 ###.928.537-## 1 "" AYLA GONçLVES FARONI 8331851 Inexigível PAGTO TFD Nº 106/2014, AJUDA DE CUSTOS REF. DIÁRIAS P/ PACIENTE AYLA GONAÇALVES FARONE CONF. AUTORIZAÇÃO A FOLHA 112. 2014OB00552 2014NE00509 51838982 TFD. CPF 099.928.537-86 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2715 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462873004 20782 2014 2014-01-25T00:00:00 0,0000 0,0000 205,4300 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 Dispensa de Licitação liq ref folha jan 2014 2014OB00056 2014NE00080 65020030 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL MILITAR EM 2014. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4761 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2626 GRATIFICACAO DE REPRESENTACAO - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462873005 20783 2014 2014-05-07T00:00:00 0,0000 0,0000 -7759,6800 0,0000 05389681000145 2 "" A E M EMBALAGENS LTDA - ME 8330535 Pregão PAGAMENTO DA NF 12546 REFERENTE SOLICITAÇÃO COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER A ESTE HEAC 2014OB00315 2014NE00177 65690648 SOLICITAÇÃO COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO COMPRA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440912 HOSPITAL ADAUTO BOTELHO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2721 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL ADAUTO BOTELHO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2422 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462873006 20784 2014 2014-04-07T00:00:00 0,0000 0,0000 25,6100 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 Dispensa de Licitação PGT REF CONSIGNAÇÃO FOLHA 31 JUNHO 2014 2014OB01595 2014NE00080 65020030 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL MILITAR EM 2014. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4761 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSIDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462873007 20785 2014 2014-04-07T00:00:00 0,0000 0,0000 1432,0400 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 Dispensa de Licitação PGT REF CONSIGNAÇÃO FOLHA 31 JUNHO 2014 2014OB01597 2014NE00080 65020030 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL MILITAR EM 2014. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4761 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSIDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462873008 20786 2014 2014-10-13T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.777.167-## 1 "" ELISA AMELIA DE ALMEIDA PACHECO 8328273 Diárias PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS,VISANDO COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO,CONF.IS.3094/2014,PAG. DE ½ DIÁRIAS,EM 16/10/2014,DE VITÓRIA P/ARACRUZ 2014OB15850 2014NE00137 64873510 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA A FAVOR DAS BANCAS EXAMINADORAS DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO EXERCICIO 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462873009 20787 2014 2014-02-21T00:00:00 0,0000 25469,2100 0,0000 0,0000 30779649000113 2 "" HOSPITAL E MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS 8338113 Não Aplicável referente liquidação nf-09908,internação de elessandro Amaral damacena, de 08 a 28/01/2014. 2014NL01436 2014NE00300 65228650 DE ELESANDRO AMARAL DAMACENA NO HOSP.MAT.SÃO FRANCISCO DE ASSIS. AUTORIZAÇÃO PARA INTERNAÇÃO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462873010 20788 2014 2014-02-28T00:00:00 0,0000 1386,5500 0,0000 0,0000 ###.155.937-## 1 "" REGINA CELIA LOBO BOSSANEL 8337748 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO A MEMBRO DA QUARTA CJDP-HAB/DETRAN/ES REF. REUNIÕES OCORRIDAS NO MÊS FEV/2013. 2014NL02282 2014NE00838 64734501 EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA O EXERCICIO DE 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2713 JETONS A CONSELHEIROS 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462873011 20789 2014 2014-03-25T00:00:00 0,0000 87291,4500 0,0000 0,0000 07825431000136 2 "" AUTO SOCORRO ALEMAO LTDA 8361016 Não Aplicável Apropriação ref. a NF nº 330, serviços de remoção e guarda de veículos no mês fev/14. 2014NL03392 2014NE01326 65664299 NOTA FISCAL/FATURA, CERTIDÕES NEGATIVAS DE DÉBITOS E COMPROVANTES DE QUITAÇÃO DOS IMPOSTOS REF MÊS DE FEVEREIRO/2014 ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 154 EDUCAÇÃO, SEGURANÇA E MELHORIA DA MOBILIDADE URBANA NO TRÂNSITO 4510 SERVIÇOS DE TRÂNSITO DE LICENCIAMENTO E REGISTRO DE VEÍCULOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2761 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462873012 20790 2014 2014-01-31T00:00:00 0,0000 289,6000 0,0000 0,0000 ###.717.827-## 1 "" LUIZ PEREIRA 8361822 Dispensa de Licitação AJUDA DE CUSTO, REQ. 0371/14...CONSULTA 13/02/14 2014NL00306 2014NE00373 57584800 PASSAGEM E DIARIA PARA EVERTON MARCOS PEREIRA REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2718 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE VITÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462873013 20791 2014 2014-03-20T00:00:00 0,0000 1318,8000 0,0000 0,0000 ###.165.176-## 1 "" MARINALVA GONçALVES DE OLIVEIRA 8335526 Diárias "liquidação de despesas com TFD do paciente LUCAS OLIVEIRA MARQUIORI, RPU 123/14. " 2014NL00370 2014NE00464 65794630 TFD - TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO TRATAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 58 NORDESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2716 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE SÃO MATEUS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462873014 20792 2014 2014-02-26T00:00:00 0,0000 20400,0000 0,0000 0,0000 410101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8373053 Não Aplicável Lançamento Folha Pessoal - Fev/14. 2014NL00067 2014NE00018 65082605 PARA PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS PARA O ANO 2014 EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2624 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3353 SUBSIDIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462873015 20793 2014 2014-03-31T00:00:00 0,0000 261,0400 0,0000 0,0000 270201 3 "" INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES 8373029 Não Aplicável referente compensação do INSS empregado conforme folha de pagamento nº 31 de março/14. 2014NP00052 2014NE00061 65001168 ESTIMATIVO PARA O PAGAMENTO DAS FOLHAS DO EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 270201 INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4235 REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS 27201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462873016 20794 2014 2014-03-20T00:00:00 0,0000 2898,1000 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Não Aplicável Liquidação da patronal conforme relatórios PRO-569P, PRO544-R sobre 13º salário do mês vigente da folha de março de 2014. 2014NL00199 2014NE00051 65020740 VALORES ABAIXO INFORMADOS VISANDO ATENDER DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO MES DE JANEIRO DO EXERCICIO DE 2014 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100101 SECRETARIA DA CASA CIVIL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 505 ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2075 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462873017 20795 2014 2014-05-02T00:00:00 0,0000 0,0000 138,7200 0,0000 27485069000109 2 "" EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A 8335848 Inexigível Pagamento de despesa com fornecimento de energia elétrica a Torre de Rádio/Colatina/PCES, referente Janeiro/2014, conforme REQ/SMZ/N. 050/2014 e nota fiscal n. 32103. 2014OB00222 2014NE00035 28372014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2740 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462873018 20796 2014 2014-05-14T00:00:00 0,0000 0,0000 392,0000 0,0000 ###.671.717-## 1 "" LUCIENE ALVARENGA DA SILVA 8364172 Diárias PAGATº DE DIARIAS PARA ALEGRE E CACHOEIRO DIAS 19 A 22/05/2014. 2014OB01350 2014NE00843 66342260 TRATA-SE DE VISITA PARA ACOMPANHAR E FISCALIZAR A INSTALAÇÃO DE AR-CONDICIONADO TIPO JANELA QUE SERÁ REALIZADO PELA EMPRESA ML ASSISTENCIA TECNICA EIRELI ME SUFIS-SUL E AGÊNCIA DE ALEGRE. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2180 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462873019 20797 2014 2014-08-26T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.019.656-## 1 "" KENNERLY ATAIDE SOARES 8366373 Diárias Participar da Reunião sobre a Socialização da escolha dos livros PNLD/ EM 2015.Em Nova Venecia - Dia 25/08/2014. 2014OB15192 2014NE13826 67528252 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (NOVA VENECIA) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462873020 20798 2014 2014-01-25T00:00:00 0,0000 0,0000 28941,7800 0,0000 100201 3 "" RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 8371805 Inexigível PAGAMENTO LIQUIDO FOPAG JAN 2014 2014OB00060 2014NE00029 65176995 FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO 2014 RTV/ES. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2135 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2523 13º SALÁRIO - RPPS 10201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462873021 20799 2014 2014-02-26T00:00:00 0,0000 0,0000 392,0000 0,0000 ###.395.987-## 1 "" RAULINO PEYNEAU NETO 8329230 Não Aplicável PAGAMENTO REF. DIÁRIAS DO SERVIDOR EM VIAGEM A SÃO MATEUS E CONCEIÇÃO DA BARRA/ES DIAS 23,24,25,26/01/2014. 2014OB00688 2014NE00011 65073738 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2450 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462873022 20800 2014 2014-04-02T00:00:00 0,0000 0,0000 22622,3300 0,0000 310201 3 "" INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 8370591 Não Aplicável Consignação Banco do Brasil S/A folha de pagto mes JAN/14. 2014OB00283 2014NE00083 64987698 CI/IDAF/DEARH/SERH/Nº 643/13 - EMPENHO ESTIMATIVO - PAGAMENTO PESSOAL EFETIVO EM 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 6381 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462873023 20801 2014 2014-01-16T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.305.037-## 1 "" ANSELMO DE MEDEIROS 8337992 Diárias Pagamento de meia diária para conduzir Subsecretário em visitas aos municípios de Santa Maria de Jetibá, Itarana, Itaguaçu e Santa Leopoldina. Saída em 06/01/2014. 2014OB00045 2014NE00002 65022882 A SANTA MARIA DE JETIBA ITARANA ITAGUACU E SANTA LEOPOLDINA VIAGEM 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2530 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462873024 20802 2014 2014-01-25T00:00:00 0,0000 0,0000 80,2600 0,0000 310101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA 8373667 Não Aplicável Pagamento de auxilio alimentação, pessoal de exercício anterior - RGPS, mês de janeiro/2014. 2014OB00137 2014NE00149 65024621 GLOBAL, PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL ESTATUTÁRIO, NOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO/2014. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4352 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4235 FÉRIAS ABONO CONSTITUCIONAL - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462873025 20803 2014 2014-02-27T00:00:00 0,0000 0,0000 6014,9000 0,0000 310201 3 "" INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 8370591 Não Aplicável Pensão na folha de pagamento do mes de FEV/14 - (folha 31). 2014OB00568 2014NE00083 64987698 CI/IDAF/DEARH/SERH/Nº 643/13 - EMPENHO ESTIMATIVO - PAGAMENTO PESSOAL EFETIVO EM 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 6381 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462873026 20804 2014 2014-01-25T00:00:00 0,0000 0,0000 47845,4500 0,0000 270201 3 "" INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES 8373029 Não Aplicável pagamento ref. folha de pagto RPPS nº 31 de janeiro/14. 2014OB00053 2014NE00062 65001168 ESTIMATIVO PARA O PAGAMENTO DAS FOLHAS DO EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 270201 INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4235 REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2501 VENCIMENTOS E SALARIOS - RPPS 27201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462873027 20805 2014 2014-03-14T00:00:00 0,0000 -46,7200 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Não Aplicável Lançamento da compensação do salário-família da folha de pessoal de janeiro de 2014. 2014NP00058 2014NE00051 65020740 VALORES ABAIXO INFORMADOS VISANDO ATENDER DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO MES DE JANEIRO DO EXERCICIO DE 2014 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100101 SECRETARIA DA CASA CIVIL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 505 ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2075 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462873028 20806 2014 2014-03-20T00:00:00 0,0000 229,3300 0,0000 0,0000 27193705000129 2 "" HOSP.EVANGELICO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM 8327319 Pregão NF Nº 4247 DE MAR/14, REF. COMPRA E PAGAMENTO DE EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO CRÂNIO PARA A PACIENTE CREUZA PEREIRA DA FONSECA 2014NL00105 2014NE00049 65458125 COMPRA E PAGAMENTO DE EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO CRÂNIO PARA A PACIENTE CREUZA PEREIRA DA FONSECA. COMPRA DE EXAME 0 3 DESPESAS CORRENTES 440921 UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 54 CENTRAL SUL 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2711 MANUTENÇÃO DA UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462873029 20807 2014 2014-09-24T00:00:00 0,0000 308023,1600 0,0000 0,0000 460101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 8373195 Não Aplicável Liquidação dos valores brutos apropriados na folha de pagamento de setembro/2014. 2014NL06216 2014NE00371 65151348 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4809 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2523 13º SALÁRIO - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462873030 20808 2014 2014-10-14T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.868.187-## 1 "" REGIANE KIEPER NASCIMENTO 8339243 Diárias PAGAMENTO DE 1/2 DIÁRIA REF. PARA DESPESAS DE VIAGEM NO MUNICIPIO DE COLATINA NO DIA 02 DE OUTUBRO DE 2014 2014OB07176 2014NE00138 65073720 NO VALOR DE 1.680,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERIODO DE JANEIRO A MAÇO DE 2014 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4800 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462873031 20809 2014 2014-01-04T00:00:00 0,0000 0,0000 65,0000 0,0000 ###.819.757-## 1 "" TARCISIO JOSE FOEGER 8361692 Diárias Pagamento de 0,5 diária Diretor Presidente para 03/04. 2014OB01017 2014NE00584 65436300 ENC. PLANO DE VIAGEM ANUAL PARA 2014. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2625 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462873032 20810 2014 2014-03-04T00:00:00 0,0000 0,0000 115,7200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável pg.consig.mar/14.fl.inat.fes. 2014OB04489 2014NE00078 65006135 DE INATIVOS DO FES (FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 729 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462873033 20811 2014 2014-05-29T00:00:00 0,0000 0,0000 1806,4800 0,0000 05040410000180 2 "" CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 8317441 Pregão PAGTO INSS NF 2207, EMITIDA EM 02/05 - CAPIXABA VIGILÂNCIA 2014OB11161 2014NE00363 40978338 SERVICOS DE SEGURANCA E VIGILANCIA PATRIMONIAL, PARA ATENDER AS UNIDADESDA SESA. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2720 MANUTENÇÃO DO HEMOCENTRO COORDENADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2832 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462873034 20812 2014 2014-09-25T00:00:00 0,0000 0,0000 386107,5300 0,0000 35788793000130 2 "" PROJEMAX ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA 8341745 Concorrência 11 MEDIÇÃO FINAL DO CONTRATO DE CONSULTORIA 13/2012 NF.329 JUN/14 2014OB03908 2014NE00647 57568529 ORÇAMENTARIA VISANDO ELABORAÇÃO DO CONTRATO COM A VENCEDORA DO LOTE 3 REF. EDITAL DE CONCORRENCIA 007/2011 RESERVA 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 55 CAPARAÓ 142 OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 595 GESTÃO DA POLÍTICA DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 3457 ELABORAÇÃO DE PROJETOS RODOVIÁRIOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3359 ESTUDOS E PROJETOS REFERENTES A IMÓVEIS DE USO ESPECIAL 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462873035 20813 2014 2014-05-05T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.301.777-## 1 "" RONALDO MOREIRA DE AQUINO 8363491 Diárias PAGAMENTO DE DARIAS TENDO EM VISTA PARTICIPAÇÃO DA 39ª AÇÃO INTEGRADA PELA CIDADANIA NO MUNICIPIO DE ARACRUZ 10/05/2014 2014OB00281 2014NE00163 66255538 DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA PARA OS SERVIDORES QUE IRÃO PARTICIPAR DA 39 AÇÃO INTEGRADA, A SER REALIZADA NO DIA 10/05/2014, NO MUNICÍPIO DE ARACRUZ, E 01 (UMA) DIÁRIA AOS SERVIDORES QUE IRÃO PARTICIPAR DA CITADA AÇÃO NOS DIAS 09 E 10/05/2014. CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460202 INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2827 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 46202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462873036 20814 2014 2014-12-29T00:00:00 0,0000 0,0000 -10855,5300 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Não Aplicável GD CANCELANDO A 2014OB01955 DEVIDO TER EXPIRADO O PRAZO DE ENVIO AO BANCO QUE DEVERIA SER DIA 26/12/2014. 2014GD00084 2014NE00063 25773224 PARCELAMENTO LEI 10684/2003 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280203 INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 22 OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA 904 OPERAÇÕES ESPECIAIS: DÍVIDA INTERNA 283 REGULARIZAÇÃO FISCAL DE DÉBITOS COM A UNIÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3755 OUTROS ENCARGOS SOBRE O PARCELAMENTO DO PASEP 28203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462873037 20815 2014 2014-08-05T00:00:00 0,0000 0,0000 455,0000 0,0000 39405774000138 2 "" VILA COMERCIAL LTDA - ME 8366276 Pregão PG NF 662 AFM 140283 PROCESSO 61783862/ 13 C 15 2014OB00652 2014NE00451 61783862 SOLICITA COMPRA DE ALPROSTADIL E OUTROS. MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2723 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DÓRIO SILVA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462873038 20816 2014 2014-07-18T00:00:00 0,0000 0,0000 -72,8000 0,0000 ###.355.287-## 1 "" MICHELLE GARCIA DE ALCANTARA 8334571 Diárias DEVOLUÇÃO PARCIAL DA ORDEM BANCARIA 2014OB09341, REF. A VIAGEM DE SÃO MATEUS PARA VITORIA NOS DIAS 09 A 10/04/2014, CONSIDERANDO ATESTADO MEDICO DA SERVIDORA INTERROMPENDO PARTE DA VIAGEM, DEVOLUÇÃO OCORREU NO DIA 02/07/2014. 2014GD00106 2014NE03414 65994191 VALOR R$ 2.000,00 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE EXERCÍCIO DE 2014, A PEDIDO DO HEMOES-SM. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2720 MANUTENÇÃO DO HEMOCENTRO COORDENADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462873039 20817 2014 2014-09-30T00:00:00 0,0000 0,0000 347,2000 0,0000 ###.305.157-## 1 "" ANDRESSA STORK 8374312 Diárias 1915 - Participar do III Seminário Nacional de Educação Especial e XIV Seminário Capixaba de Educação Inclusiva em Vitória dias 23 a 25/09/14. 2014OB17435 2014NE15453 67761216 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/GERAD/N 08/2014) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462873040 20818 2014 2014-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.432.697-## 1 "" MARCELO MACHADO SOBREIRO 8361672 Diárias LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM DIÁRIAS PARA COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO CONF. IS Nº: 2734/2014, DE 1/2 DIÁRIA EM 09/09/2014 DE ALEGRE PARA IÚNA. 2014OB13655 2014NE00090 64877639 NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA EXERCICIO 2014 PARA O MUNICIPIO DE ALEGRE E PAV DE JERÔNIMO MONTEIRO SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462873041 20819 2014 2014-02-10T00:00:00 0,0000 0,0000 65,0000 0,0000 ###.568.057-## 1 "" TEREZA MARIA SEPULCRI NETTO_CASOTTI 8327445 Não Aplicável PAGAMENTO REF. DIÁRIA EM NOME DE TEREZA M. S. N. CASOTTI, BETINA G. MARQUES E RENATO JOSÉ GRASSI, COM DESTINO A COLATINA-ES, PARA O DIA 01/10/2014. 2014OB04031 2014NE00206 65236513 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2450 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462873042 20820 2014 2014-12-08T00:00:00 0,0000 0,0000 1158,6000 0,0000 39822176000164 2 "" PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA 8320128 Pregão PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO COM FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS, NACIONAIS E INTERNACIONAIS, P/ATENDER INTERESSES ESPECÍFICOS DA ADM. PÚBLICA ESTADUAL 2014OB00959 2014NE00789 65033906 PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO COM FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS, NACIONAIS E INTERNACIONAIS, P/ATENDER INTERESSES ESPECÍFICOS DA ADM. PÚBLICA ESTADUAL. EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 852 DESCENTRALIZAÇÃO E HARMONIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO 2408 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2849 PASSAGENS PARA O PAIS - AÉREAS 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462873043 20821 2014 2014-10-24T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.680.177-## 1 "" JOSE LUIS PORTO 8330622 Diárias PGTO.. REF. A DESPESAS COM DIARIAS PARA O SERVIDOR JOSE LUIZ PORTO, REF. A VIAGENS DE COLATINA PARA VITORIA PARA TRANSPORTAR INSUMOS DO HEMOES PARA VITORIA, CONF. REQ. DE DIARIAS 79, 79-A E 79-B., PARA OS DIAS 29/10, 30/10 E 31/10/2014. 2014OB23269 2014NE00262 65058046 NO VALOR DE R$5.000,00, PARA COBRIR DESPESAS REFERENTES AO EXERCÍCIO DE 2014, A PEDIDO DO HEMOES DE COLATINA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2720 MANUTENÇÃO DO HEMOCENTRO COORDENADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462873044 20822 2014 2014-04-14T00:00:00 0,0000 11315,6000 0,0000 0,0000 02831703000197 2 "" SERVINEL COMERCIO E SERVICOS LTDA 8320333 Pregão APROPRIAÇÃO DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 5548, DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NO LACEN NO MÊS DE MARÇO/2014. CONTRATO Nº 174/2012. PROCESSO 64947424. 2014NL04849 2014NE00093 64947424 REFERENTE AO PROCESSO DE COMPRA Nº 55775977 EM FAVOR DA SERVINEL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 4692 MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO CENTRAL DE SAÚDE PÚBLICA E INSTITUTO BIOLÓGICO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462873045 20823 2014 2014-12-03T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.269.037-## 1 "" ALINE GOTARDO 8371701 Diárias LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DE DIARIA COM A FINALIDADE DE COMPARECER NA REUNIÃO COM A COORDENADORA DO CNH SOCIAL,CONF.IS.735/2014, PAG. DE 1/2 DIÁRIAS, EM 14/03/2014,DE S.MATEUS P/VITORIA 2014NL02747 2014NE01651 65702867 PARA PARTICIPAR DO CURSO CNH SOCIAL SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462873046 20824 2014 2014-02-26T00:00:00 0,0000 30660,1400 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO DO LÍQUIDO DA FOLHA DE PENSIONISTAS DA SEGER REF. FEV/2014 2014NL00476 2014NE00135 65004426 DE PENSIONISTAS DA SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS - SEGER, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 259 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2217 13 SALARIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462873047 20825 2014 2014-03-24T00:00:00 0,0000 143810,6700 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS DA PMES, EXERCÍCIOS ANTERIORES, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2014. 2014NL00751 2014NE00172 65003128 DE PENSIONISTAS DA PMES - POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 759 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3504 PENSIONISTA MILITAR - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462873048 20826 2014 2014-01-04T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.026.297-## 1 "" WELQUESON CUNHA DE MORAIS 8369101 Diárias LIQ.DE 1/2 DIARIA PARA REGIÃO NORTE DO ESTADO-ES, NO DIA 02 DE ABRIL, A FIM DE APOIAR OPERAÇÃO POLICIAL. CI-196/2014 - NOE. 2014NL00922 2014NE00088 65053109 NO VALOR R$ 300,00 DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS E AUXILIO-TRANSPORTE DENTRO DO ESTADO - EXERCICIO DE 2014 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 750 SEGURANÇA DE DIGNATÁRIOS 2080 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462873049 20827 2014 2014-06-16T00:00:00 0,0000 4988,2700 0,0000 0,0000 33000118000179 2 "" TELEMAR NORTE LESTE S.A 8315949 Pregão LIQUIDAÇÃO CONTRATO SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA FATURA 8527 JUN 2014 2014NL00548 2014NE00015 60758090 SOLICITA AUTORIZAÇÃO PARA ADESÃO AO CONTRATO Nº013/2012, DA SEGER, PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA. ADESAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2130 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 10201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462873050 20828 2014 2014-01-04T00:00:00 0,0000 376,0000 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Não Aplicável APROPRIAÇÃO DE VALORES REFERENTE A INSS PATRONAL DE SERVIÇOS DE PROFISSIONAL NO CURSO DE GERENCIAMENTO DE CONTRATOS NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, NESTA ESESP CONFORME O PROCESSO N° 65740696 NO PERÍODO DE 17/04 A 21/04/2014. 2014NL00644 2014NE00094 65740696 DO DOCENTE LUSMAR MACHADO MORAES PIZETTA PARA ATENDER DEMANDAS ESPECÍFICAS DO CORPO DE BOMBEIROS DE 17 A 21/03, NESTA ESESP. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 543 CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS SERVIDORES E GESTORES PÚBLICOS DO ESTADO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2366 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462873051 20829 2014 2014-10-04T00:00:00 0,0000 40432,0000 0,0000 0,0000 32435315000158 2 "" VIDEO EXPRESS LTDA 8342111 Inexigível Liquidação ref. a apropriação de despesa com publicidade institucional, campanha Informe do Governo, na TV Gazeta Noroeste/Colatina, Notas Fiscais 15357/JAN e 15473/FEV. Esta NL substitui a 261 (19.792,00) e 328 (20.640,00), para regularização da modalidade de licitação. 2014NL00357 2014NE00231 64829405 COMPRA DIRETA DE MÍDIA - CONTINUAÇÃO DA CAMPANHA INFORME DO GOVERNO. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTEDÊNCIA ESTADO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 131 COMUNICAÇÃO SOCIAL 204 GESTÃO PÚBLICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2105 INTEGRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA COMUNICAÇÃO DO GOVERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2746 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462873052 20830 2014 2014-11-04T00:00:00 0,0000 6244,5600 0,0000 0,0000 ###.106.777-## 1 "" AUGUSTA ISABEL SCARDUA 8321795 Diárias Proferir Palestra no XVI Congresso Luso Brasileiro 2014 - São Miguel, Ilha dos Açores - Portugal.Período de 21/04 à 01/05/2014 2014NL03316 2014NE03522 66023319 VALOR R$ 6.244,56 (REP/GECON/N 02/2014) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2146 DIÁRIAS - CIVIL - NO EXTERIOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462873053 20831 2014 2014-10-04T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.227.087-## 1 "" CELIA KIEFER 8358449 Diárias 1/2 Diaria para Muniz Freire e Domingos Martins para Participação na programação do Seminário com Familiares, Curso Gestão da Propriedade Rural em Muniz Freire e projeto Valorização da Juventude Rural e outros. Período 12/04/2014 Solicitação 0352/2014 2014NL01093 2014NE00472 65476603 NO VALOR DE R$1.120,00 PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS RELATIVAS A VIAGENS DE TRABALHO. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2350 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462873054 20832 2014 2014-06-05T00:00:00 0,0000 0,0000 39,7500 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 Dispensa de Licitação pagamento ref consignação folha 31 de abril 2014. 2014OB01113 2014NE00080 65020030 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL MILITAR EM 2014. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4761 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSIDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462873055 20833 2014 2014-03-20T00:00:00 0,0000 0,0000 225,0000 0,0000 ###.794.667-## 1 "" BRUNO PEREIRA DE MEDEIROS 8357960 Diárias Pagamento referente despesas com diárias para realizar visita de inspeção pela corregedoria em Aracruz, no dia 21/03/2014. 2014OB00166 2014NE00092 65787099 VISTA DE INSPEÇÃO PELA CORREGEDORA DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 180101 DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 18 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2112 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462873056 20834 2014 2014-12-08T00:00:00 0,0000 0,0000 448,0000 0,0000 ###.501.633-## 1 "" AURELIANO NOGUEIRA DA COSTA 8328427 Diárias PAGAMENTO COM DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO SIMPÓSIO DA CACAUICULTURA, DIAS 07 E 08/08, EM LINHARES. E REUNIÕES SOBRE OS POLOS DE CACAU E CAJU, DIAS 13 A 15/08, EM SÃO MATEUS E C DA BARRA. 2014OB02700 2014NE01861 65040899 PAGAMENTO DESPESAS COM DESLOCAMENTO DE VIAGEM - FONTE 0101. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA PESQUISA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2390 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462873057 20835 2014 2014-11-07T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.299.707-## 1 "" RICARDO REBLIN 8362097 Diárias PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA PARA VIAGEM AO MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM EM 14/04/2014 2014OB05046 2014NE02989 65109830 NO VALOR DE 56,00 REF. VIAGEM A MARATAIZES NO DIA 06/01/2014 RESSARCIMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4800 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462873058 20836 2014 2014-07-25T00:00:00 0,0000 0,0000 357191,9000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 Dispensa de Licitação PGT REF FOLHA 31 JULHO DE 2014 2014OB01737 2014NE00082 65020030 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL MILITAR EM 2014. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 17 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4761 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2641 SUBSTITUICOES - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462873059 20837 2014 2014-08-07T00:00:00 0,0000 0,0000 -4533,6000 0,0000 27067396000140 2 "" OFICINA DO MANO - RENATO LUIZ DE FREITAS 8329403 Dispensa de Licitação Pagamento da despesa com a Nota Fiscal nº 1.184, referente aquisição de 12 (doze) pneus novos para os veículos Ford Focus Sedan, placas ODA-7859, ODA-7860 e ODA-7870, desta SECONT. 2014OB00464 2014NE00186 66586399 DE 12 (DOSE) PNEUS NOVOS 205 55 R16 PARA OS VEÍCULOS: FORD FOCUS SEDAN PLACA ODA-7859, ODA-7860 E ODA-7870, DESTA SECONT. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100103 SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2096 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2439 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462873060 20838 2014 2014-04-14T00:00:00 0,0000 0,0000 56,4400 0,0000 30965560000141 2 "" SERVICO NOTORIAL E REGISTRAL - 1 OFICIO 8374569 Dispensa de Licitação PAGAMENTO REFERENTE A TAXA PARA PAGAMENTO DE EMISSÃO DE CERTIDÃO DE ÔNUS DO IMÓVEL DA JUCEES EM CACHOEIRO DO ITAPEMIRIM-ES. 2014OB00439 2014NE00188 65996658 TAXA PARA PAGAMENTO DE EMISSÃO DE CERTIDÃO DE ÔNUS DO IMÓVEL DA JUCEES EM CACHOEIRO DO ITAPEMIRIM. TAXA 0 3 DESPESAS CORRENTES 220202 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 22 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 157 EXECUÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS MERCANTIS 2198 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2825 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS 22202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462873061 20839 2014 2014-03-17T00:00:00 0,0000 0,0000 2680,0000 0,0000 14211567000111 2 "" MFX SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA 8355353 Pregão PGTO PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO, PARCELA DO MÊS DE FEVEREIRO. 2014OB00298 2014NE00104 59255714 PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DESTA SECRETARIA. CONTRATACAO DE EMPRESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA ESTADUAL ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2855 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462873062 20840 2014 2014-02-21T00:00:00 0,0000 0,0000 375290,5900 0,0000 03436704000108 2 "" INST. CAPIXABA DO RIM LTDA 8329795 Não Aplicável pagto das nfs nº227 e 228, sia normal e faec trs nefrologia, do mes de dez/13, proc.60517697/2013. 2014OB03229 2014NE01395 60517697 VALOR R$ 4.243.366,87 EM NOME DO INSTITUTO CAPIXABA DO RIM REF SERVIÇOS AMBULATORIAIS E/OU HOSPITALARES P/COBERTURA DE 12 MESES ATÉ FINAL DO EXERCÍCIO DE 2013. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4706 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE COMPLEMENTARES À REDE PÚBLICA (TABELA SUS) 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2868 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - GESTÃO PLENA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462873063 20841 2014 2014-04-17T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.301.537-## 1 "" MARCELO RAMOS NOGUEIRA 8361399 Diárias PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA TRANSPORTAR VEÍCULO, EM D MARTINS, DIA 11/04. 2014OB01114 2014NE00828 65040899 PAGAMENTO DESPESAS COM DESLOCAMENTO DE VIAGEM - FONTE 0101. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA PESQUISA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2390 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462873064 20842 2014 2014-02-27T00:00:00 0,0000 0,0000 46,3700 0,0000 100201 3 "" RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 8371805 Inexigível PAGAMENTO FOPAG FEV 2014 2014OB00186 2014NE00102 65525116 SOLICITA AUTORIZAR O PAGAMENTO DA FOLHA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2135 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4233 13° SALÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS 10201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462873065 20843 2014 2014-03-28T00:00:00 0,0000 -504,0000 0,0000 0,0000 ###.417.342-## 1 "" DARCI NERIS DA FONSECA 8341286 Diárias 2014GD00003 2014NE00021 65013107 NO VALOR DE R$ 1.680,00 REFERENTE A 15 DIARIAS REFERENTE A JANEIRO A MARCO DE 2014 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 190101 VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 19 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 600 GESTÃO DAS ATIVIDADES DA VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO 2172 COORDENAÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DA VICE-GOVERNADORIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462873066 20844 2014 2014-04-30T00:00:00 0,0000 5243,4000 0,0000 0,0000 03135637000183 2 "" SUL IMAGEM PRODUTOS PARA DIAGNÓSTICOS LTDA. 8334326 Pregão LIQUIDACAO DO DANFE 112706, EMISSAO 28/04/2014, AQUISICAO DE MATERIAL PARA AUDIO/VIDEO/FOTO, REVELADOR PARA RAIO X . 2014NL00356 2014NE00226 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440924 HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNADINO ALVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2726 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNARDINO ALVES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2429 MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462873067 20845 2014 2014-05-26T00:00:00 0,0000 -289,6000 0,0000 0,0000 ###.837.976-## 1 "" SULIMAR DA SIVA BASILIO 8373797 Dispensa de Licitação 2014GD00058 2014NE01140 66001960 AJUDA DE CUSTO E PASSAGEM PARA SUYENI LIMA DA SILVA BASILIO REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2718 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE VITÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462873068 20846 2014 2014-05-15T00:00:00 0,0000 7500,0000 0,0000 0,0000 16936366000107 2 "" CENTRO DE RECUPERACAO DA VIDA LTDA 8365983 Não Aplicável ref.nl,nf-0239,internação de cristiano mendes de souza,de 01 a 30/04/2014. 2014NL06761 2014NE00622 64797864 DE CRISTIANO MENDES DE SOUZA, HOSPITAL CENTRO DE RECUPERAÇÃO DA VIDA, DIA 02/12/2013. AUTORIZAÇÃO PARA INTERNAÇÃO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462873069 20847 2014 2014-12-08T00:00:00 0,0000 9469,0000 0,0000 0,0000 03809314000128 2 "" REFRIBRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 8354128 Pregão Liquidação de parte da Danfe nº 000.034.094, referente a parte Ordem de Fornecimento n° 00187/2014, Ata de Registro de Preços n° 050/2013, Pregão n° 091/2013 - SEAG, destinado atender despesa com aquisição de 01 tanque resfriador de leite com capacidade de 1500 litros, aço inox AISI - 304, Marca REAFRIO, para atender a Associação dos Moradores e Pequenos Produtores do Córrego do Itá - AMPACI - Município de Barra de São Franciso/ES. 2014NL02686 2014NE01484 64174140 "" "" 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA 4 INVESTIMENTOS 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE "" 59 NOROESTE 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 852 DESCENTRALIZAÇÃO E HARMONIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO 3366 APOIO À IMPLANTAÇÃO DE TANQUES DE RESFRIAMENTO E GRANELIZAÇÃO DO LEITE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3285 MÁQUINAS E EQUPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462873070 20848 2014 2014-04-24T00:00:00 0,0000 579,2000 0,0000 0,0000 ###.823.157-## 1 "" VERA LUCIA DA SILVA MENEZES 8350360 Dispensa de Licitação AJUDA DE CUSTO CONSULTA BAURU 19/05/2014 REQ 834/13 2014NL01146 2014NE01307 49119753 PASSAGEM E DIARIA PARA IURI DA SILVA MENEZES AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2718 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE VITÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462873071 20849 2014 2014-05-15T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.617.667-## 1 "" PAULO RIBEIRO DA SILVA JUNIOR 8374449 Diárias Liquidaçao da Despesa c/ 1/2 Diaria ref. Viagem a Anchieta p/ acompanhar socioeduc. em audiencia no dia 11/04, CI 431. 2014NL01277 2014NE01116 66387744 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA EM BENEFICIO AO SERVIDOR ; PAULO RIBEIRO DA SILVA JUNIOR. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 460201 INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2810 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 46201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462873072 20850 2014 2014-09-25T00:00:00 0,0000 6250,0000 0,0000 0,0000 16936366000107 2 "" CENTRO DE RECUPERACAO DA VIDA LTDA 8365983 Não Aplicável ref.nl,pagto.nf-0363,internação de rosa maria franca,de 07 a 31/08/2014. 2014NL15251 2014NE00622 67470084 DE ROSA MARIA FRANÇA, HOSPITAL CENTRO DE RECUPERAÇÃO DA VIDA, DIA 06/08/2014. AUTORIZAÇÃO PARA INTERNAÇÃO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462873073 20851 2014 2014-04-22T00:00:00 0,0000 963649,2300 0,0000 0,0000 28165132000192 2 "" FUNDACAO BANESTES DE SEGURIDADE SOCIAL-BANESE 8315529 Não Aplicável APROPRIAÇÃO E LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS PARA PAGAMENTO DE JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA INTERNA - FUNDAÇÃO BANESTES, MÊS DE ABRIL/2014. 2014NL00451 2014NE00081 64539326 OS VALORES PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVAS A DIVIDA NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO /2014 REF AO CONTRATO FUNDACAO BANESTES. INFORMACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 21 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 80 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 841 REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA INTERNA 904 OPERAÇÕES ESPECIAIS: DÍVIDA INTERNA 965 AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS SOBRE O REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA PÚBLICA INTERNA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2305 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462873074 20852 2014 2014-12-03T00:00:00 0,0000 0,0000 791,0000 0,0000 ###.908.507-## 1 "" BRUNO PATEZ PIMENTEL 8337205 Diárias PAGTO. REF. A 3 1/2 DIÁRIAS PARA DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE RECIFE NOS DIAS 12 A 15/03/2014. 2014OB01269 2014NE01128 65298470 NO VALOR DE 1.680,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERIODO DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2014 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4800 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462873075 20853 2014 2014-05-26T00:00:00 0,0000 4386,5400 0,0000 0,0000 410101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8373053 Não Aplicável Lançamento ref. Folha de Pessoal - Mai/14. 2014NL00205 2014NE00018 65082605 PARA PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS PARA O ANO 2014 EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2624 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2566 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIOS DE FUNÇÕES - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462873076 20854 2014 2014-03-14T00:00:00 0,0000 0,0000 1839,6200 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Não Aplicável Pagamento do INSS Patronal apropriado na folha 33 d e fev/14 guias encmainhadas pela NUREF/SEGER. 2014OB01328 2014NE00534 65151348 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4809 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4214 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - DT - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462873077 20855 2014 2014-02-19T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.333.715-## 1 "" RITA DE CASSIA SANTOS C SANTA ANA 8319462 Diárias PAGAMENTO DE DIARIAS REF VIAGEM EM 14/02/14 A VITORIA E 17/02/14 A PEDRO CANARIO. 2014OB00268 2014NE00075 65094824 DESPESAS COM DIARIAS/VIAGENS QUANDO EM DESLOCAMENTO A SERVIÇO DA UNIDADE DE TRABALHO NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 594 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO 4715 MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462873078 20856 2014 2014-04-16T00:00:00 0,0000 0,0000 879,4800 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Não Aplicável Pagamento para cobrir despesas referente a retenções previdenciárias referente ao 1º acerto de contribuição previdenciária sobre 13º salário creditados no exercício de 2014 (meses de janeiro, fevereiro e março/2014), correspondente ao exercício de 2013. 2014OB00291 2014NE00191 65108230 CORRESPONDENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCICIO DE 2014. DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 852 DESCENTRALIZAÇÃO E HARMONIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO 6298 REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3537 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - RGPS - EXERCÍCIOS ANTERIORES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462873079 20857 2014 2014-02-26T00:00:00 0,0000 0,0000 18,4800 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Inexigível Pagamento das despesas com INSS parte Patronal do 13º salário, retroativo do exercício de 2008, dos Servidores Inativos da SUPPIN. 2014OB00132 2014NE00023 65000170 EM FAVOR DO INSS PARA PAGAMENTO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300201 SUPERINTENDÊNCIA DOS PROJETOS POLARIZAÇÃO INDUSTRIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 50 METROPOLITANA 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 22 INDÚSTRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2307 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 30201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462873080 20858 2014 2014-02-26T00:00:00 0,0000 0,0000 70,9000 0,0000 ###.235.477-## 1 "" ANA CARVALHO RICART 8326812 Inexigível PAGAMENTO TFD Nº127/14 RF. AJUDA DE CUSTOS P/PACIENTE CLAUDINEI CARVALHO RICART 2014OB00656 2014NE00603 53437608 TFD. REP. ANA CARVALHO RICART CPF. 086.235.477-30 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2715 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2862 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD - TERRESTRE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462873081 20859 2014 2014-10-24T00:00:00 40632,6100 0,0000 0,0000 0,0000 00325400000177 2 "" CEQUIPEL INDUSTRIA DE MOVEIS E COMERCIO 8366778 Pregão PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO, POR MEIO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2014 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/2014 CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 060/2014. 2014NE00031 2014NE00031 63068788 SOLICITAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO DE ESCRITÓRIO PARA A SEFAZ SOLICITACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 220901 FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO FAZENDÁRIO 4 INVESTIMENTOS 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO FISCAL E FINANCEIRA 3205 DESENVOLVIMENTO E APERFEIÇOAMENTO ORGANIZACIONAL E INSTITUCIONAL DA SEFAZ 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3286 MOBILIÁRIO EM GERAL 22901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462873082 20860 2014 2014-08-29T00:00:00 7000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.597.941-## 1 "" BRAULIO BORGES BARBOZA 8386415 Não Aplicável REFORÇO. 2014NE00910 2014NE00169 4902014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 32 CONTROLE EXTERNO 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2018 EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462873083 20861 2014 2014-09-10T00:00:00 1762,8000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.037.417-## 1 "" FABIO PEREIRA PESSANHA 8353766 Diárias COBRIR DESPESAS DE SUPERVISOR DESIGNADO COMO CHEFE DA DELEGAÇÃO DAS PARAOLIMPÍADAS ESCOLARES, NA CIDADE DE SÃO PAULO/SP, NO PERÍODO 24/11/2014 A 30/11/2014. CONFORME AUTORIZAÇÃO DA SRA SECRETÁRIA. 2014NE01985 2014NE01985 67902421 PARA SERVIDORES QUE IRÃO REPRESENTAR O ESTADO NAS PARALIMPÍADAS ESCOLARES (SÃO PAULO-SP). DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 812 DESPORTO COMUNITÁRIO 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2596 PROMOÇÃO E APOIO AO ESPORTE EDUCACIONAL, COMUNITÁRIO E LAZER 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462873084 20862 2014 2014-09-15T00:00:00 18975,3700 0,0000 0,0000 0,0000 00394460005887 2 "" SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 8338224 Não Aplicável RECOLHIMENTO COFINS, ATRAVÉS DE DARF, CÓDIGO DE RECEITA 5856, VENC 25/09/2014 2014NE00947 2014NE00947 65033965 RECOLHIMENTO COFINS, ATRAVÉS DE DARF, CÓDIGO DE RECEITA 5856. EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 852 DESCENTRALIZAÇÃO E HARMONIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO 2408 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2363 CONTRIBUICAO PARA FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL - COFINS 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462873085 20863 2014 2014-03-02T00:00:00 0,0000 33,0000 0,0000 0,0000 35960897000180 2 "" VIACAO SAO JOAO LTDA 8317662 Não Aplicável liquidação para cobrir despesa com vale transporte para servidores da rede estadual.referente ao mes de fevereiro. 2014NL00182 2014NE00060 65012410 EM FAVOR DA EMPRESA SAO JOAO PARA FAZER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE (VITÓRIA) EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2085 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE SERVIÇOS E APOIO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462873086 20864 2014 2014-04-06T00:00:00 0,0000 0,0000 675,0000 0,0000 ###.614.525-## 1 "" MARCEL VITOR DE MAGALHAES GUERRA 8368603 Diárias Pagamento referente despesas com diárias para atuar por extensão na comarca de Castelo, ida 05/06 retorno 06/06/2014. 2014OB01062 2014NE00763 66631190 EXTENSÃO DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 180901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 359 SUPERÁVIT FINANCEIRO - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 18 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 110 DIREITOS HUMANOS, DIREITOS DE TODOS 2144 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO, SEDE E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 18901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462873087 20865 2014 2014-07-17T00:00:00 0,0000 0,0000 1429,0100 0,0000 15169837000136 2 "" WERNER SEGURANCA PRIVADA LTDA - ME 8372008 Pregão PGTO ISS S/ NF. NF.ELETRONICA Nº 30 JUNHO/2014. SERVIÇOS DE VIGILANCIA NO PRODEST. CONTR. 009/2014 13 SERVICOS DE VIGILANCIA, NO PRODEST.- WERNER SEGURANCA PRIVADA LTDA ME - 15169837000136 2014OB00981 2014NE00260 62911783 EMPRESA DE VIGILANCIA E SEGURANÇA DO PRODEST CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280203 INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2280 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2832 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 28203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462873088 20866 2014 2014-07-21T00:00:00 0,0000 0,0000 421,1000 0,0000 ###.630.667-## 1 "" MARILIA FERREIRA DE ANDRADE 8350413 Dispensa de Licitação AJUDA DE CUSTO CONSULTA BAURU 24/07/2014 REQ 01285/14 2014OB02190 2014NE02277 49530283 PASSAGEM E DIARIA PARA EDMAR FERREIRA REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2718 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE VITÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2862 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD - TERRESTRE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462873089 20867 2014 2014-05-15T00:00:00 0,0000 0,0000 2000,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Dispensa de Licitação PAGAMENTO INSS PATRONAL 20% SOBRE VALOR RPA SERVIÇOS DE TERCEIROS P. FISICA DO SR. JANSEN MIGUEL MAGNAGO HELEODORO RF. TRATAMETNO ODONTOLOGICO REABILITAÇAO ORAL DO PAC. SEBASTIAO PEREIRA BARCELOS, RF. ABRIL/14, CF. DEMANDA JUDICIAL.0052911.80.2012.8.08.0030 2014OB01792 2014NE00715 60068850 JUDICIAL DE COMPRA DE TRATAMENTO ODONTOLÓGICO DE REABILITAÇÃO ORAL, CONFORME ESPECIFICAÇÃO DO LAUDO EM ANEXO EM FAVOR DO SENHOR SEBASTIÃO PEREIRA BARCELOS. DEMANDA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 594 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO 4714 MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2366 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462873090 20868 2014 2014-08-28T00:00:00 0,0000 0,0000 2182,1400 0,0000 310201 3 "" INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 8370591 Não Aplicável Folha de pagamento do mês de AGOSTO/2014 - Substituições - RPPS. 2014OB02950 2014NE00084 64987698 CI/IDAF/DEARH/SERH/Nº 643/13 - EMPENHO ESTIMATIVO - PAGAMENTO PESSOAL EFETIVO EM 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 6381 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2540 SUBSTITUICOES - RPPS 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462873091 20869 2014 2014-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 110,0000 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 Não Aplicável PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES DA FOLHA DE PESSOAL DO MES DE AGOSTO/2014. 2014OB03058 2014NE01630 65070810 PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SESPORT, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2014. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2597 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462873092 20870 2014 2014-10-28T00:00:00 0,0000 0,0000 1689,0000 0,0000 13540305000138 2 "" ALILES MONTEIRO VIEIRA ME 8367406 Pregão nf 328270 ref. aquisicao material. 2014OB03547 2014NE03465 64437302 APARELHOS TELEFONICOS E APARELHOS DE FAX AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2718 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE VITÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3437 MATERIAL DE EXPEDIENTE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462873093 20871 2014 2014-12-18T00:00:00 0,0000 0,0000 59338,4000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Não Aplicável PAGAMENTO DE DESPESA COM INSS/COMISSIONADO - PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE NOVEMBRO/2014. 2014OB03867 2014NE00196 65128230 FOLHA DE PESSOAL 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460201 INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2819 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 46201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462873094 20872 2014 2014-11-24T00:00:00 0,0000 0,0000 3000,0000 0,0000 ###.377.527-## 1 "" ALUIZIO ANTONIO FELETTI SILVA 8324001 Adiantamento - Suprimento de Fundos PGTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA O CFA - MATERIAL DE CONSUMO. 2014OB03800 2014NE01641 68475748 SUPRIMENTOS DE FUNDOS PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO E SERVIÇOS DE TERCEIROS PARA O CFA. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2750 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2460 SUPRIMENTO DE FUNDOS - MATERIAL DE CONSUMO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462873095 20873 2014 2014-11-09T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.869.996-## 1 "" SAYONARA TOLEDO DA SILVA GIL 8339574 Diárias Participar da reuniões atendendo a CONVOCAÇÃO do Ssecretário de Estado da Educação.Dia 13/08/2014 - Em Cachoeiro de Itapemrim. 2014OB16185 2014NE14584 67346316 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (GUAÇUI) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462873096 20874 2014 2014-09-06T00:00:00 0,0000 0,0000 179,5100 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Não Aplicável PAGAMENTO JUROS/MULTA INSS PATRONAL NOS MESES DE JANEIRO A ABRIL/2014 2014OB00023 2014NE00023 65932188 PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INSS CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2041 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3653 JUROS DE MORA - INSS PATRONAL 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462873097 20875 2014 2014-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 6906,0700 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 Não Aplicável PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES DA FOLHA DE PESSOAL SESPORT/RGPS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2014. 2014OB03748 2014NE02065 65070810 PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SESPORT, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2014. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2597 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462873098 20876 2014 2014-09-15T00:00:00 0,0000 0,0000 5843,7200 0,0000 62541735000180 2 "" A M C INFORMATICA LTDA 8342300 Pregão Pgto locação de equipamentos de impressão e software de gerenciamento - NF 010403 - Ago/14. 2014OB03535 2014NE00369 58530304 DE SERVIÇO DE AUTSOURCING DE IMPRESSÃO- REP/COGEO/035/12 AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2625 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2776 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462873099 20877 2014 2014-09-23T00:00:00 0,0000 0,0000 300,8000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Não Aplicável GPS INSS PATRONAL REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DOCENTE NO CURSO ELABORAÇÃO DE TERMO DE REFERÊNCIA, NO PERÍODO DE 01 A 04/09/2014. COMPET. SET/14. (LUSMAR MACHADO MORAES PIZETTA) 2014OB03394 2014NE00094 65169093 DE INSS PATRONAL SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DOCENTES E DOCENTES ASSISTENTES CONTRATADOS NO EXERCÍCIO DE 2014 PELA ESESP. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 543 CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS SERVIDORES E GESTORES PÚBLICOS DO ESTADO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2366 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462873100 20878 2014 2014-11-14T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.483.907-## 1 "" GLARISTON FONSECA NASCIMENTO 8324381 Diárias PAGAMENTO DE 1/2 DIÁRIA PARA O MUNICÍPIO DE LINHARES - ES NO DIA 14 DE NOVEMBRO COM RETORNO PREVISTO PARA O MESMO DIA, A FIM DE REALIZAR A SEGURANÇA PESSOAL DO SR. GOVERNADOR, CONFORME CI Nº 1906/2014/NOE. 2014OB03360 2014NE00261 65013263 NO VALOR DE R$ 300,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS REF AO EXERCICIO DE 2014 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 750 SEGURANÇA DE DIGNATÁRIOS 2080 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462873101 20879 2014 2014-01-12T00:00:00 0,0000 0,0000 3648,5100 0,0000 62541735000180 2 "" A M C INFORMATICA LTDA 8342300 Pregão Pgto ref. locação de equipamentos de reprografia e software de gerenciamento - NF 011280 - Out/14. 2014OB04520 2014NE00369 58530304 DE SERVIÇO DE AUTSOURCING DE IMPRESSÃO- REP/COGEO/035/12 AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2625 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2776 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462873102 20880 2014 2014-07-28T00:00:00 0,0000 0,0000 40000,0000 0,0000 03348146000110 2 "" C.E. DA EPG PROFESSOR MANOEL ABREU 8326283 Não Aplicável Repasse do PEDDE/2014, Meta 1 2014OB12571 2014NE11546 66822726 RECURSOS PEDDE/2014 - MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR (ECOPORANGA) PLANO DE APLICACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 43 SUBVENÇÕES SOCIAIS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 4347 APOIO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4565 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES SOCIAIS - DIVERSAS INSTITUIÇÕES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462873103 20881 2014 2014-10-22T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.835.487-## 1 "" PABLO MERLO PRATA 8318361 Diárias 0,5 diária complementar de 13 a 14/10. 2014OB03975 2014NE00549 65771427 ENC, PLANO DE VIAGEM ANUAL PARA 2014 DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2625 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462873104 20882 2014 2014-08-21T00:00:00 0,0000 612325,3300 0,0000 0,0000 01641700000128 2 "" CONSTRUTORA P.J. LTDA 8335756 Concorrência Liquidação NFS-e 296 - 11ª Medição - Contrato n° 036/2013, concorrência n° 006/2013, ref. execução da obra de pavimentação com fornecimento de mão-de-obra e materiais, do trecho Entrocamento ES 220, Distrito de Praça Rica (Extensão 13,17 Km), no Município de Vila Pavão/ES - Período: 01 a 31/07/2014 - Processo: 67449077. 2014NL02800 2014NE01241 67449077 DA 11º MEDIÇÃO REF. AO CONTRATO Nº036/2013. (7909) PAGAMENTO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 59 NOROESTE 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 852 DESCENTRALIZAÇÃO E HARMONIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO 3362 PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS RURAIS - CAMINHOS DO CAMPO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3362 OBRAS RODOVIÁRIAS E VIÁRIAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462873105 20883 2014 2014-06-23T00:00:00 0,0000 44917,2200 0,0000 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO REFERENTE A ADIANTAMENTO LÍQUIDO ABONO FÉRIAS. FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO/2014. 2014NL01497 2014NE00004 65002733 SOLICITA ABERTURA DE PROCESSO PARA COBRIR DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL MILITAR NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2014. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2756 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2634 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462873106 20884 2014 2014-10-06T00:00:00 0,0000 50,0000 0,0000 0,0000 ###.486.477-## 1 "" LUCIA HELENA CARDOSO 8391954 Adiantamento - Suprimento de Fundos REFERENTE SUPRIMENTO DE FUNDOS N.º 132/14 CONFORME AUTORIZAÇÃO SECRETÁRIO GERAL FOLHA 04 2014NL01425 2014NE00947 201400732701 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 614 GESTÃO INTEGRADA E ESTRATÉGICA NA ATIVIDADE JUDICIAL CAPIXABA 6030 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3338 SUPRIMENTO DE FUNDOS - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462873107 20885 2014 2014-08-07T00:00:00 0,0000 565,0000 0,0000 0,0000 ###.010.177-## 1 "" FABRICIO BORLOT SOARES 8334503 Diárias LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DESPESA COM DIÁRIAS EM SERVIÇO COM A FINALIDADE DE VISITA TÉCNICA À EMPRESA CONDOR NO RIO DE JANEIRO/ RJ, E O BATALHÃO DE CHOQUE (ROTA) EM SÃO PAULO/ SP, NO PERÍODO DE 08 A 10/06, CI 277/14- DEIP. 2014NL01626 2014NE00913 66550076 SOLICITA AUTORIZAÇÃO PARA VISITA TÉCNICA E PAGAMENTO DE DIARIAS EM FAVOR DE MILITARES PARA VIAGEM EM OBJETO DE SERVIÇO. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2750 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462873108 20886 2014 2014-04-12T00:00:00 0,0000 48990,0000 0,0000 0,0000 03097176000100 2 "" RR BALFAR INDÚSTRIA BRASILEIRA DE MÓVEIS LTDA - EPP 8365092 Pregão LIQUIDAÇÃO REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 100 BELICHES DE ENCAIXE PADRÃO EXÉRCITO BRASILEIRO PARA O CFA, CONF. ORDEM DE FORNECIMENTO 068/2014. 2014NL03094 2014NE01068 62005324 TERMO DE REFERÊNCIA PARA AQUISIÇÃO DE BELICHES. SOLICITACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 4 INVESTIMENTOS 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 861 REDUÇÃO DE HOMICÍDIOS 5751 AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3286 MOBILIÁRIO EM GERAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462873109 20887 2014 2014-05-29T00:00:00 0,0000 1000,0000 0,0000 0,0000 14699399000155 2 "" CONSELHO DE ESCOLA DA EEEFM VILA NOVA COLARES 8363911 Não Aplicável liquidação referente programa dinheiro direto na escola - PEDDE/14 - meta 1 2014NL06564 2014NE06420 66304598 RECURSOS PEDDE/2014- MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR (SERRA) PLANO DE APLICACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 42 AUXÍLIOS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 4347 APOIO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4462 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - AUXÍLIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462873110 20888 2014 2014-04-22T00:00:00 0,0000 0,0500 0,0000 0,0000 400101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 8371783 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO DA DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO REGIME PROPRIO DO MES DE ABRIL/2014. 2014NL00603 2014NE00496 66156874 DA FOLHA N.31 REFERENTE MES DE ABRIL 2014 CODIGO 024.1 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2605 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2501 VENCIMENTOS E SALARIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462873111 20889 2014 2014-03-09T00:00:00 0,0000 218,4000 0,0000 0,0000 ###.322.757-## 1 "" JOSE MARTINS DA CONCEICAO 8336540 Diárias EMPENHO DE DIÁRIA PARA O AL SGT BM JOSÉ MARTINS DA CONCEIÇÃO, PARA PARTICIPAR DO CURSO MÓDULO ALMOXARIFADO DA SIGA, DE 09 A 10/09/2014 EM VITÓRIA/ES. 2014NL00498 2014NE00514 65183690 SOLICITA AO CHEFE DA BM/6 PROVIDENCIAS PARA RESERVA DE RECURSOS FINANCEIRO E ORÇAMENTARIO NO FUNREBOM COM VISTAS A FAZER FRENTE A DEMANDA PELOS CURSOS FORA DO ESTADO QUE SERAO FREQUENTADOS POR MILITARES DO CBMES NO DECORRER DO ANO EM CURSO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450904 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 359 SUPERÁVIT FINANCEIRO - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 352 PREVENÇÃO, PROTEÇÃO E SOCORRO À DESASTRES 4799 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45904 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462873112 20890 2014 2014-09-29T00:00:00 0,0000 174,0000 0,0000 0,0000 09400465000104 2 "" WEBJUR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA 8361608 Inexigível liquidação para pagamento dos serviços de leitura eletronica de diario oficiais e informações juridicas,para acompanhamento de processos judiciais. n.f 1736. 2014NL03203 2014NE01003 62347640 DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LEITURA ELETRÔNICA DOS DIARIOS OFICIAIS DE INFORMAÇÕES JURIDICAS CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2450 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2790 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462873113 20891 2014 2014-08-15T00:00:00 0,0000 1138,5000 0,0000 0,0000 ###.952.057-## 1 "" RODRIGO LAMARI DA COSTA PEREIRA 8385416 Não Aplicável vr. ref. ao registro de liquidação da despesa diárias período de 18 a 22 de agosto 2014. 2014NL01545 2014NE00186 4882014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 32 CONTROLE EXTERNO 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2018 EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462873114 20892 2014 2014-02-26T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.450.397-## 1 "" ALEXANDRE VIEIRA SOARES 8368373 Inexigível LIQUIDAÇÃO DIARIAS PARA LINHARES PELA DIAF ? COMISSÃO OBRAS 2014NL00310 2014NE00173 202342014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2740 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462873115 20893 2014 2014-06-03T00:00:00 0,0000 64714,2900 0,0000 0,0000 31776479000186 2 "" PREF MUNIC DE JOAO NEIVA 8323008 Inexigível LIQUIDAÇÃO DA 1° PARCELA DO PETE/2014, MUNICIPIO DE JOÃO NEIVA. 2014NL01388 2014NE00996 62248294 PARA MUNICIPIO DE JOAO NEIVA (JOAO NEIVA) TRANSPORTE ESCOLAR 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 56 RIO DOCE 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 4346 TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MÉDIO 42 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A MUNICÍPIOS 4481 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A MUNICÍPIOS - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO - PROGRAMA PETE/ES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462873116 20894 2014 2014-01-31T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.909.417-## 1 "" OTAVIO RODRIGUES VERNERSBACH 8364243 Diárias LIQ. DE VALOR REF. A 01 DIÁRIA PARA O MUNICIPIO DE ANCHIETA-ES A FIM DE REALIZAR A SEGURANÇA DO SR GOVERNADOR, COM IDA EM 01/02/14 E RETORNO PREVISTO PARA 02/02/2014. 2014NL00286 2014NE00299 65013425 NO VALOR DE R$ 300,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS REF AO EXERCICIO DE 2014 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 750 SEGURANÇA DE DIGNATÁRIOS 2080 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462873117 20895 2014 2014-02-20T00:00:00 0,0000 1839,0000 0,0000 0,0000 10269296000102 2 "" COMERCIAL GUANABARA LTDA EPP 8349879 Pregão LIQUIDACAO DO DANFE 001398, EMISSAO 11/02/2014, AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO DE AMOXICILINA+CLAVULANATO DE POTASSIO E OUTROS. 2014NL00077 2014NE00021 59022663 MEDICAMENTO ATRAVES DE ATA DE REGISTRO DE PRECO . MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440924 HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNADINO ALVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2726 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNARDINO ALVES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462873118 20896 2014 2014-06-03T00:00:00 0,0000 165567,2100 0,0000 0,0000 27142694000158 2 "" PREF MUNIC DE ANCHIETA 8339244 Inexigível LIQUIDAÇÃO DA 1ª PARCELA DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR -PETE/2014 PARA O MUNICIPIO DE ANCHIETA. 2014NL01344 2014NE00997 62390066 PARA MUNICIPIO DE ANCHIETA (ANCHIETA) TRANSPORTE ESCOLAR 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 53 LITORAL SUL 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 4346 TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MÉDIO 42 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A MUNICÍPIOS 4481 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A MUNICÍPIOS - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO - PROGRAMA PETE/ES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462873119 20897 2014 2014-01-07T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.919.407-## 1 "" REGINA CLAUDIA DA SILVA TOREZANI 8339839 Diárias "liquidação de despesas de diaria da funcionaria Regina Claudia da Silva Torezani, do dia 03 de julho/14, fls 40/14. " 2014NL00864 2014NE00044 65010655 DESPESAS COM DIARIAS/VIAGENS QUANDO EM DESLOCAMENTO A SERVIÇO DA UNIDADE DE TRABALHO NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 594 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO 4715 MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462873120 20898 2014 2014-04-09T00:00:00 0,0000 108,0400 0,0000 0,0000 ###.052.107-## 1 "" SEPHORA DE OLIVEIRA REIS 8392426 Diárias REFERENTE 0,5 DIARIA PARA VIAGEM A VITORIA NO DIA 05/9 PARA CONVOCAÇÃO PARA PARTICIPAR DA FORMAÇAO EM VALORES HUMANOS CONFORME PORTARIA 589/14 2014NL02892 2014NE02423 201400000006 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 4020 VALORIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4160 DIÁRIAS A SERVIDORES - USO EXCLUSIVO TJ 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462873121 20899 2014 2014-09-09T00:00:00 0,0000 4,3400 0,0000 0,0000 28152650000171 2 "" ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRIC S/A-ESCELSA 8319619 Inexigível LIQUIDAÇÃO DE DIVERSAS FATURAS LISTADAS À FL. 1129 REFERENTE À SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM DIVERSOS ESCRITÓRIOS E POSTOS DO IDAF , NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. 2014NL02714 2014NE00187 64968880 EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBERTURA DE DESPENSAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - EDP - ESCELSA EM 2014 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2380 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3829 MULTA MORATÓRIA SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462873122 20900 2014 2014-10-21T00:00:00 4344,0000 0,0000 0,0000 0,0000 03145329000139 2 "" C E DO CONS DAS ESC DO MUNIC DE SAO MATEUS 8339058 Não Aplicável DESPESA COM PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PEDDE/14, complementação META 01 2014NE16803 2014NE16803 68120265 RECURSOS PEDDE/SEDU, META I - MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR (SÃO MATEUS) PLANO DE APLICACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 43 SUBVENÇÕES SOCIAIS "" 0 ESTADO 331 SUPERÁVIT FINANCEIRO - COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO MÉDIO 4348 APOIO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DE ENSINO MÉDIO 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4565 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES SOCIAIS - DIVERSAS INSTITUIÇÕES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462873123 20901 2014 2014-06-25T00:00:00 0,0000 138357,1700 0,0000 0,0000 420101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 8371588 Não Aplicável Apropriação da folha do Mês de Junho/2014. Ação 4657 - Remuneração do Pessoal Ativo. RP 2014NL08744 2014NE00350 66786320 DE TODOS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE MÊS JUNHO/2014 (VITÓRIA) FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4657 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2525 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462873124 20902 2014 2014-05-14T00:00:00 0,0000 6192,4900 0,0000 0,0000 00360305000104 2 "" CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF GIDUR VT 8331699 Não Aplicável APROPRIAÇÃO DE ENCARGOS E LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS PARA PAGAMENTO DA DIVIDA PUBLICA INTERNA - CEF PRO MORADIA 4, MES MAIO/2014. 2014NL00543 2014NE00049 64502112 OS VALORES PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVAS A DIVIDA NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO /2014 REF AO CONTRATO Nº2596.0192674-81 - CEF PRO MORADIA 4 INFORMACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 22 OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 80 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA 904 OPERAÇÕES ESPECIAIS: DÍVIDA INTERNA 966 AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS SOBRE O FINANCIAMENTO DA DÍVIDA PÚBLICA INTERNA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2488 Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato - Taxas sobre a Dívida Interna para Contrato 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462873125 20903 2014 2014-11-25T00:00:00 0,0000 0,0000 117,0000 0,0000 03002493000197 2 "" CATARINA MARCOLONGO PEREIRA ME 8364188 Pregão PAGAMENTO DA DESPESA COM NOTA FISCAL 1623, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA REALIZAÇÃO DO EVENTO ?ESPORTE É BOM DEMAIS?, NO MUNICÍPIO DE RIO NOVO DO SUL/ES, NO DIA 05 DE ABRIL DE 2014. ATA DE REGISTRO DE PREÇO 039/2013, PREGÃO 022/2013. 2014OB04005 2014NE00762 64788520 "EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO 002/2013""ESPORTE É BOM D+""(CAMPO BOM DE BOLA -ANTONIO LUIZ DA SILVA)." SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 812 DESPORTO COMUNITÁRIO 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2596 PROMOÇÃO E APOIO AO ESPORTE EDUCACIONAL, COMUNITÁRIO E LAZER 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2462 MERCADORIAS PARA DOAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462873126 20904 2014 2014-11-12T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.700.687-## 1 "" FABRICIO PEREIRA DE OLIVEIRA 8358754 Diárias PAGAMENTO DE COBRIR DESPESA COM 1/2 DIÁRIA REF. VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE VITORIA/ES PARA FAZER TRANSLADO DE EQUIPE TÉCNICA EM 22/10/14 CONF.CI: 0710/2014. 2014OB03664 2014NE02676 67061257 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR: FABRÍCIO PEREIRA DE OLIVEIRA DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 460201 INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2810 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 46201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462873127 20905 2014 2014-08-05T00:00:00 0,0000 0,0000 557,3900 0,0000 ###.011.357-## 1 "" AMERICA MARTINS BRANDAO 8361444 Não Aplicável PAGAMENTO DO MANDADO DE CUMPRIMENTO DE INDENIZAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO Nº 028960030.1992.5.17.0002 EM NOME DO SR. HAMILCAR DOS SANTOS PINTO, MÊS DE MAIO DE 2014 2014OB00800 2014NE00047 65080033 MANDADO DE CUMPRIMENTO DE INDENIZAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO Nº 028960030.1992.5.17.0002 EM NOME DO SR. HAMILCAR DOS SANTOS PINTO. MANDADO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 901 OPERAÇÕES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 272 PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4024 OPV - Outras Naturezas - Após 05/05/2000 - TRT 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462873128 20906 2014 2014-11-25T00:00:00 0,0000 0,0000 2842,9100 0,0000 05340639000130 2 "" PRIME CONSULT.ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA-EPP 8368439 Tomada de preços NF 9764 FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS. 2014OB04008 2014NE00008 64869547 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA-EPP PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2718 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE VITÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2400 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GASOLINA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462873129 20907 2014 2014-12-09T00:00:00 0,0000 0,0000 392,0000 0,0000 ###.539.547-## 1 "" GISLANE ROCHA COUTINHO GIRO 8327199 Diárias PG 1.5 DIARIAS P/24 A 25.09 2014OB03502 2014NE00535 65329317 ENC. PLANO DE VIAGEM PARA O ANO 2014 DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2625 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462873130 20908 2014 2014-03-09T00:00:00 0,0000 0,0000 14439,6900 0,0000 280101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 8369959 Não Aplicável PAGAMENTO DO FUNPES FINANCEIRO (FF) DA FL.31 DO REGIME PROPRIO DESTA SEGER NO MES DE AGOSTO/14, CONFORME PROCESSO 651284941/14. 2014OB01541 2014NE00055 65128494 DE PAGAMENTO DOS ESTATUTARIOS DA SEGER - 2014 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2257 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462873131 20909 2014 2014-05-12T00:00:00 0,0000 0,0000 -746,9900 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 Inexigível 2014EV00142 2014NE00099 64844390 AQUISIÇÃO DE PASSAGENS(SETPES), PARA SERVIDORES, ESTAGIÁRIOS E CARTÃO SERVIÇO DA SEDE, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2014. COMPRA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA PESQUISA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2390 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462873132 20910 2014 2014-11-19T00:00:00 0,0000 0,0000 1184,5100 0,0000 10767712000194 2 "" AUTOTRAN CLINICA MEDICA E PSICOLOGICA LTDA 8363981 Não Aplicável PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2051 (AUTOTRAN) REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS E PSICOLÓGICOS A CANDIDATOS DO PROGRAMA CNH SOCIAL. 2014OB17814 2014NE00241 63758504 EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA DESPESAS COM AUTOTRAN VILA VELHA EXERCICIO 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 333 EMPREGABILIDADE 860 REDUÇÃO DA POBREZA 4516 CARTEIRA DE HABILITAÇÃO - CNH SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2866 PROGRAMA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO (CNH) SOCIAL 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462873133 20911 2014 2014-12-22T00:00:00 0,0000 0,0000 465,1800 0,0000 05340639000130 2 "" PRIME CONSULT.ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA-EPP 8368439 Pregão PAGTO NF 10812, REF SERV CONTROLE E FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTE PARA ATENDER A FROTA DE VEICULOS DA SESA, NOV/14, CONTRATO 17/2014 2014OB27374 2014NE08358 64957900 REFERENTE AO PROCESSO DE COMPRA Nº 61660221 EM FAVOR DA EMPRESA PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2690 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2399 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - ÁLCOOL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462873134 20912 2014 2014-09-26T00:00:00 0,0000 0,0000 -164,4000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Não Aplicável GPS INSS PATRONAL REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PALESTRANTE MINISTRANDO A PALESTRA DESENVOLVENDO COMPETÊNCIA PARA O SUCESSO: INVESTIGAÇÃO, REFLEXÃO E APRENDIZAGENS PARA VENCER, NO DIA 21/08/2014. COMPET. SET/14. (SOPHIA DAVID CARRILLO) 2014OB03383 2014NE00094 65169093 DE INSS PATRONAL SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DOCENTES E DOCENTES ASSISTENTES CONTRATADOS NO EXERCÍCIO DE 2014 PELA ESESP. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 543 CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS SERVIDORES E GESTORES PÚBLICOS DO ESTADO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2366 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462873135 20913 2014 2014-11-28T00:00:00 0,0000 0,0000 32902,7700 0,0000 36027134000143 2 "" APAE DE IUNA 8320718 Não Aplicável Pagamento, em favor da APAE DE IUNA , para cobrir despesas com atendimento Educacional Especializado ref. Contrato 097/2014. 2014OB21351 2014NE18854 65556232 DE INSTITUIÇÕES FILANTRÓPICAS SEM FINS LUCRATIVOS PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL DE IUNA (REP/GEJUD/N 10/2014) CREDENCIAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL 242 INCLUSÃO E DIVERSIDADE NA EDUCAÇÃO 8667 APOIO ÀS INSTITUIÇÕES PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2810 SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462873136 20914 2014 2014-10-29T00:00:00 0,0000 0,0000 249,1800 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Não Aplicável PAGAMENTO CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, N. 31, MÊS DE OUTUBRO/2014 - MESES ANTERIORES (JUROS E MULTAS). 2014OB00840 2014NE00063 65116828 EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO, NO VALOR DE R$ 1.943.304,00 (UM MILHÃO, NOVECENTOS E QUARENTA E TRÊS MIL E TREZENTOS E QUATRO REAIS), EM FAVOR DO PROCON/ES. EM FAVOR DO INSS, EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO NO VALOR DE R$ 350.000,00 (TREZENTOS E CINQUENTA MIL REAIS) E EM FAVOR DO IPAJM, EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO NO VALOR DE 8.000,00 (OITO MIL REAIS) AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460202 INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2828 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3654 MULTA MORATÓRIA - INSS PATRONAL 46202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462873137 20915 2014 2014-11-27T00:00:00 0,0000 0,0000 12429,8800 0,0000 270201 3 "" INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES 8373029 Não Aplicável PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO Nº 31 DOS INATIVOS CELETISTAS DE NOVEMBRO/14. 2014OB00976 2014NE00070 65001168 ESTIMATIVO PARA O PAGAMENTO DAS FOLHAS DO EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 270201 INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 274 PREVIDÊNCIA ESPECIAL 542 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES ESPECIAIS 230 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4487 VANTAGENS INCORPORADAS - PESSOAL CIVIL - RGPS 27201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462873138 20916 2014 2014-12-17T00:00:00 0,0000 0,0000 2893,0400 0,0000 05040410000180 2 "" CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 8317441 Pregão pg de ISS relativo nf. 2914 referente cobrir despesa com prestação de serviço de vigilância patrimonial armada no mes de nov/14 cota nov/14 2014OB01680 2014NE00057 61749575 "SOLICITAÇÃO DE EMPENHO CONTRATO Nº0069/2010 ADITIVO /CAPIXABA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2724 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DRª RITA DE CÁSSIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2832 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462873139 20917 2014 2014-12-18T00:00:00 0,0000 0,0000 -18242,2600 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Pregão GR DE CANCELAMENTO DA ORDEM BANCARIA 2014OB02862 POIS NAO FOI USADO A PALAVRA AUTENTIC. 2014GD00019 2014NE00448 48131911 EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM CIRURGIA GE RAL. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2727 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2367 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462873140 20918 2014 2014-09-12T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.832.957-## 1 "" MARLON DUTRA DEGLI ESPOSTI 8320490 Diárias PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA ATENDER CONVITE DO COORDENADOR DE CITRICULTURA DO INCAPER, EM LINHARES, PARA DAR CONTINUIDADE AS ATIVIDADES DO GRUPO DE CITRUS NOS POLOS, EM 04/DEZ. 2014OB04187 2014NE02756 65040899 PAGAMENTO DESPESAS COM DESLOCAMENTO DE VIAGEM - FONTE 0101. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA PESQUISA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 571 DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO 853 DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR 3394 GERAÇÃO/ADAPTAÇÃO DE TECNOLOGIAS AGROPECUÁRIA E PESQUEIRA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462873141 20919 2014 2014-08-12T00:00:00 0,0000 0,0000 9,6800 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Não Aplicável Pgto INSS Patronal - Folha de Pessoal - Out/14. 2014OB04623 2014NE00120 65006232 PARA PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS PARA O EXERCICIO DE 2014. EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4626 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462873142 20920 2014 2014-08-12T00:00:00 0,0000 0,0000 268,2300 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Não Aplicável Pgto INSS Patronal - Folha de Pessoal - Ago/14. 2014OB04624 2014NE00120 65006232 PARA PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS PARA O EXERCICIO DE 2014. EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4626 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462873143 20921 2014 2014-11-27T00:00:00 0,0000 0,0000 41155,5200 0,0000 100201 3 "" RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 8371805 Inexigível PAGAMENTO FOPAG NOV 2014 2014OB01233 2014NE00538 68453124 FOLHA DE PAGAMRNTO MES DE NOVEMBRO DE 2014 RTV/ES. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2135 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2518 GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO - RPPS 10201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462873144 20922 2014 2014-10-20T00:00:00 0,0000 0,0000 1750,2800 0,0000 39822176000164 2 "" PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA 8320128 Pregão PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO COM FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS, NACIONAIS E INTERNACIONAIS, P/ATENDER INTERESSES ESPECÍFICOS DA ADM. PÚBLICA ESTADUAL. 2014OB01271 2014NE01021 65033906 PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO COM FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS, NACIONAIS E INTERNACIONAIS, P/ATENDER INTERESSES ESPECÍFICOS DA ADM. PÚBLICA ESTADUAL. EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 852 DESCENTRALIZAÇÃO E HARMONIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO 2408 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2830 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462873145 20923 2014 2014-10-20T00:00:00 0,0000 0,0000 13356,5700 0,0000 31788979000138 2 "" APAE DE MONTANHA 8345669 Não Aplicável PGTO DE DESPESA DO CONTRATO Nº 098/2014, REFERENTE A NF Nº 392 COM INSTITUIÇÕES FILANTRÓPICAS SEM FINS LUCRATIVOS PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL DE MONTANHA-ES, REF MÊS DE SETEMBRO/2014. 2014OB03285 2014NE00512 65564421 DE INSTITUIÇÕES FILANTRÓPICAS SEM FINS LUCRATIVOS PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL DE MONTANHA (REP/GEJUD/N 10/2014) CREDENCIAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 58 NORDESTE 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL 242 INCLUSÃO E DIVERSIDADE NA EDUCAÇÃO 8667 APOIO ÀS INSTITUIÇÕES PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2810 SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462873146 20924 2014 2014-01-09T00:00:00 0,0000 0,0000 8263,7900 0,0000 28503894000151 2 "" CETURB-COMPANHIA DE TRANSPORTES URBANOS DA GR 8339625 Não Aplicável PAGAMENTO REFERENTE RESSARCIMENTO DO SERVIDOR MAX JOSÉ BANEVENUTI, PORTARIA Nº 285-S, DE 31/03/2004, JULHO/2014. 2014OB02612 2014NE00067 64770907 NO VALOR GLOBAL DE R$ 114.400,00 PARA A LIQUIDACAO DAS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE REMUNERACAO E ENCARGOS SOCIAIS DO SERVIDOR, NO EXERCICIO DE 2014, CETURB GV. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2186 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3683 PESSOAL REQUISITADO DE ÓRGÃOS DE OUTROS ENTES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462873147 20925 2014 2014-11-24T00:00:00 0,0000 0,0000 900,0000 0,0000 ###.319.157-## 1 "" VINICIUS CHAVES DE ARAUJO 8353325 Diárias Pagamento referente despesas com diárias para cumprir agenda institucional. 2014OB03032 2014NE01704 65062779 EMPENHO ESTIMATIVO DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 180901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 359 SUPERÁVIT FINANCEIRO - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 18 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 110 DIREITOS HUMANOS, DIREITOS DE TODOS 2144 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO, SEDE E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 18901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462873148 20926 2014 2014-12-22T00:00:00 0,0000 0,0000 19,9700 0,0000 800101 3 "" ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEGER 8374302 Não Aplicável PAGAMENTO DA CONSIGNATÁRIA DA FL.31 DO SISTEMA DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR E PENSÃO ESPECIAL DO MÊS DE DEZEMBRO/14, CONFORME PROCESSO 65133730/14. 2014OB00412 2014NE00002 65133730 DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS ESPECIAIS E SISTEMA DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DESTA SEGER, REFERENTE AO EXERCICIO 2014. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 800101 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEGER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 80 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 274 PREVIDÊNCIA ESPECIAL 542 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES ESPECIAIS 961 ENCARGOS COM PENSÃO ESPECIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2218 PENSÕES ESPECIAIS - PESSOAL CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462873149 20927 2014 2014-11-19T00:00:00 0,0000 0,0000 28146,4300 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Não Aplicável PAGAMENTO DE DESPESA COM INSS PATRONAL MENSAL DE SERVIDORES REFERENTE A FOLHA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. 2014OB01404 2014NE00021 65162846 FOLHA DE PAGAMENTO 2014 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2334 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 30205 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462873150 20928 2014 2014-12-18T00:00:00 0,0000 0,0000 1328,1000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Não Aplicável PAGAMENTO DE OBRIGAÇÃO PATRONAL INSS 13º SALÁRIO, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DE 2014. 2014OB01567 2014NE00021 65162846 FOLHA DE PAGAMENTO 2014 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2334 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 30205 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462873151 20929 2014 2014-11-19T00:00:00 0,0000 0,0000 58949,2200 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Não Aplicável 2014NP06854 2014NE00340 65024788 PARA REALIZAÇÃO DE DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EM EXERCÍCIO REFERENTE ANO/2014/SEDU NA ACAO DISCRIMINADA (REP/GRH/N 1/2014) AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 363 ENSINO PROFISSIONAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 6668 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2612 OBRIGACOES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462873152 20930 2014 2014-05-12T00:00:00 0,0000 0,0000 1668,8000 0,0000 ###.552.217-## 1 "" MICHELLY AMORIM SILVA 8353986 Não Aplicável PG: Diárias TFD paciente Wendrel Gabriel Silva Lima, RPU nº 702/2014, conforme autorização fls. nº 118 em anexo. 2014OB01945 2014NE01862 59108258 PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 54 CENTRAL SUL 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2714 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462873153 20931 2014 2014-05-30T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.529.547-## 1 "" ANDERSON PINHEIRO DE SOUZA 8351080 Diárias Participar do Encontro com cooredenadores de curso das modalidadea subsequentes e Ensino Médio Integrado, em Atendimento à CI/SEDU/SEEB/Nº 66 de 09/04/2014Em Vitória - dia 13/05/2014. 2014OB06817 2014NE05312 66264367 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/GEP/N 69/2014) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462873154 20932 2014 2014-09-25T00:00:00 0,0000 0,0000 14182,4300 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 Não Aplicável Pagamento referente a pensão alimentícia da folha do mes de setembro/2014. 2014OB02968 2014NE00102 65158598 DE TODOS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE MÊS JANEIRO/2014 (VITÓRIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 113 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (60%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2087 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462873155 20933 2014 2014-08-27T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.620.661-## 1 "" WEBER GONÇALVES DA SILVA 8373233 Diárias Pagamento um a diária e meia de viagem à Pedro Canário, Jaguaré, Conceição da Barra saindo 02/09 às 78:00h retornando 03/09 às 17:00h, para fiscalização da obra em construção EEEF 3 de maio, EEF 13 de Setembro,, EEF José Carlos Castro, Eff Corrego do Cedro, EEF Valdício Barbosa Dos Santos. 2014OB02853 2014NE00066 65054911 AUTORIZACAO DE EMPENHO ESTIMATIVO DE DIÁRIAS P/ VIAGEM DO SERVIDOR À DIVERSOS MUNICÍPIOS DO ES DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 603 GESTÃO DE OBRAS CIVIS NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 2524 GERENCIAMENTO E FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS CIVIS DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462873156 20934 2014 2014-08-20T00:00:00 0,0000 0,0000 159471,2600 0,0000 32489098000189 2 "" A4 PUBLICIDADE E MARKETING LTDA 8323841 Concorrência NL PARA COBRIR DESPESAS COM PUBLICIDADE E PROPAGANDA, CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: 007/2014, CONCORRÊNCIA: 001/2013, A4 PUBLICIDADE E MARKETING. NFE: 10339, 10358 E 10371. 2014OB01082 2014NE00321 66691036 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 350101 SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 131 COMUNICAÇÃO SOCIAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2447 DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2742 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462873157 20935 2014 2014-09-09T00:00:00 0,0000 0,0000 165,8000 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 Não Aplicável PAGAMENTO DA FOLHA DE REMU. DOS PROF. MAGISTERIO ENS. FUNDAMENTAL NO MES DE AGOSTO/2014 RP AÇÃO 2087- FC 37. 2014OB02786 2014NE00102 65158598 DE TODOS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE MÊS JANEIRO/2014 (VITÓRIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 113 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (60%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2087 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2520 GRATIFICACOES ESPECIAIS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462873158 20936 2014 2014-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 753852,3500 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 Não Aplicável PAGAMENTO DAS CONSIGNAÇÕES DO MÊS DE AGOSTO DE 2014. 2014OB02752 2014NE00102 65158598 DE TODOS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE MÊS JANEIRO/2014 (VITÓRIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 113 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (60%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2087 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462873159 20937 2014 2014-03-12T00:00:00 0,0000 0,0000 2372,1300 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 Não Aplicável Contribuição previdenciária (IPAJM), parte segurado, da folha 31 do mês de Novembro/2014. 2014OB03732 2014NE00133 65158598 DE TODOS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE MÊS JANEIRO/2014 (VITÓRIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 113 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (60%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 800 APOIO ADMINISTRATIVO 8085 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462873160 20938 2014 2014-04-14T00:00:00 0,0000 0,0000 1644,2200 0,0000 39822176000164 2 "" PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA 8320128 Pregão PAGAMENTO DA NF FATURA FT00017369, REFERENTE AQUISIÇÃO DE 03 PASSAGENS AÉREAS - MAR/14 2014OB00348 2014NE00010 51938642 EMPENHO ESTIMATIVO NO VALOR DE R$ 90.000,00 (NOVENTA MIL REAIS) EM FAVOR DA EMPRESA PAY LESS VIAGENS E TURISMO SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 270201 INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2230 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2849 PASSAGENS PARA O PAIS - AÉREAS 27201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462873161 20939 2014 2014-12-30T00:00:00 0,0000 0,0000 720,3000 0,0000 ###.215.037-## 1 "" ALZENI RAMOS DOS SANTOS 8359424 Inexigível Pagamento da despesa com Ajuda de Custos para Tratamento Fora do Domicílio - TFD, paciente Pedro Henrique Ramos Veríssimo e sua acompanhante a Sra. Alzeni Ramos dos Santos ao Hospital Samaritano - S.P., conforme Requisição SRSC/TFD/1013/2014. 2014OB05400 2014NE04216 60603860 DE TFD.REP. ALZENI RAMOS DOS SANTOS CPF 008.215.037-07. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2715 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462873162 20940 2014 2014-11-26T00:00:00 0,0000 0,0000 2860,0000 0,0000 02343203000106 2 "" HOSPITAL PRAIA DO CANTO LTDA. 8340171 Não Aplicável PGTO DA NFS N.º 7479, REF. INTERNAÇÃO DE GILDÁSIA BARBOSA SANTOS , NO PERÍODO DE 12 A 17/09/2014. 2014OB25164 2014NE00294 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462873163 20941 2014 2014-01-12T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.299.407-## 1 "" LUIZ CARLOS SOUZA DE ALMEIDA 8373452 Não Aplicável Programação de pagamento de 1/2 para Santa Maria de Jetiba, dias 04 a 05/12/14. 2014OB02485 2014NE01758 68434952 PARA O MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ NO DIA 04/12/2014 CÓDIGO 029.11 DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 392 DIFUSÃO CULTURAL 192 FOMENTO À FORMAÇÃO, PRODUÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL 4606 AMPLIAÇÃO DO ACESSO À PRODUÇÃO CULTURAL DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462873164 20942 2014 2014-03-14T00:00:00 0,0000 0,0000 49,5000 0,0000 ###.873.177-## 1 "" PAULO CESAR BORDIGNON 8342223 Inexigível PAGAMENTO PARTE TFD Nº182/14 REF . PASSAGENS P/PACIENTE PAULO CESAR BORDIGNON, CF. AUTO FL. 329. 2014OB00883 2014NE00781 48259268 TFD. CPF 847.873.177-68 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 57 CENTRO OESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2715 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462873165 20943 2014 2014-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 985,4200 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 Não Aplicável PG.CONSIG.REF.MES.OUT/14.FL.PENS.PCES 2014OB00894 2014NE00027 65010167 DE PENSIONISTAS DA PCES - POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO PREVIDENCIÁRIO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 749 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462873166 20944 2014 2014-09-29T00:00:00 0,0000 156546,5000 0,0000 0,0000 31783830000166 2 "" AMG - ENGENHARIA LTDA. 8331257 Concorrência LIQUIDAÇÃO REFERENTE OBRA DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA EECEI ATILA DE ALMEIDA MIRANDA, CT 251/14, NOTA FISCAL Nº 316 2014NL16681 2014NE11629 66961866 DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA EECEI ATILA DE ALMEIDA MIRANDA, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM (REP/GERFE/N 192/2014) CONTRATACAO DE SERVICOS 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 54 CENTRAL SUL 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO MÉDIO 1673 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA, REPAROS E ACESSIBILIDADE NAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3366 OBRAS DE BENFEITORIA OU MELHORIA EM IMÓVEIS DE USO ESPECIAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462873167 20945 2014 2014-08-13T00:00:00 0,0000 9213,0000 0,0000 0,0000 46422275000114 2 "" EBRAPI COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA 8371077 Pregão LIQUIDAÇÃO DAS NOTAS FISCAIS 3560, 3561 E 3562. REFERENTE FORNECIMENTO DE ADUBOS, DEFENSIVOS E CORRETIVOS. JULHO/14. CONVÊNIO SICONV Nº 764608/2011. 2014NL02488 2014NE01561 61193844 AQUISIÇÃO DE ADUBOS, DEFENSIVOS E CORRETIVOS-PLANO TRABALHO CONVÊNIO 075193/11. COMPRA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA PESQUISA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 272 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 853 DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR 6390 EXPANSÃO DAS ATIVIDADES DE EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2431 SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462873168 20946 2014 2014-03-09T00:00:00 0,0000 4018,1700 0,0000 0,0000 180101 3 "" DEFENSORIA PÚBLICA 8373943 Não Aplicável APROP FOLHA SUPLEMENTAR AGOSTO/2014. 2014NL00526 2014NE00025 65170695 PAGAMENTO DE DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO ESTATUTÁRIO, CELETISTA E ESTAGIÁRIOS DESTA DEFENSORIA PÚBLICA, NO EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 180101 DEFENSORIA PÚBLICA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 18 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2114 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2576 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462873169 20947 2014 2014-08-18T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.960.497-## 1 "" CECIL TEODORO MARQUES 8332480 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO REF.A 1/2 DIÁRIA, P/MARATAÍZES, NO DIA 13/08/2014, RELATIVO A INVESTIGAÇÕES REALIZADAS PELO NUROC/SESP. 2014NL01336 2014NE00826 65914228 REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2014. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2730 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462873170 20948 2014 2014-10-16T00:00:00 0,0000 -3786,0600 0,0000 0,0000 420101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 8371588 Não Aplicável APROPRIAÇÃO FOLHA PESSOAL, MÊS DE OUTUBRO/2014 - AÇÃO 4657 RP 2014NL17874 2014NE00350 68091001 DE TODOS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE MÊS OUTUBRO/2014 (VITÓRIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4657 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2501 VENCIMENTOS E SALARIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462873171 20949 2014 2014-09-30T00:00:00 0,0000 224,0000 0,0000 0,0000 ###.496.447-## 1 "" ELISA BARRETO DOS SANTOS DAROZ 8364284 Não Aplicável Apropriação da despesa diárias da servidora Elisa Barreto dos santos Daroz dos dias 29/08,12,15 e 26/09/2014, conforme requisição em anexo. 2014NL01419 2014NE01503 65683862 PARTICIPAR CURSOS, EVENTOS, PALESTRAS DA SESA. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 594 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO 4713 MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462873172 20950 2014 2014-03-07T00:00:00 0,0000 0,0000 50289,5900 0,0000 29979036000140 2 "" INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 8356740 Inexigível pagto inss nf 653 - jun/14 - cootes - 01.314.354/0001-73 2014OB01019 2014NE00550 66089905 SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE PAGAMENTO, COM VIGENCIA EM EXECÍCIO DE 2014. REFERENTE AO PRESTADO PELAS COOPERATIVAS MÉDICA NO HMSA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2725 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE SÍLVIO AVIDOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4580 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462873173 20951 2014 2014-04-17T00:00:00 0,0000 0,0000 392,0000 0,0000 ###.428.517-## 1 "" ANTONIO CESAR BOTTECCHIA 8319770 Não Aplicável PAGTO REF. A DIÁRIA PARA OS DIAS 22 À 25/04/2014, COM DESTINO A ANCHIETA, PIÚMA, MARATAÍZES 2014OB01433 2014NE00356 65372220 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2450 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462873174 20952 2014 2014-11-12T00:00:00 0,0000 0,0000 679,0700 0,0000 08583394000160 2 "" GLOBO PRESTACAO DE SERVIçOS DE LIMPEZA LTDA. 8320781 Pregão PAGAMENTO INSS CONTRATO SERVIÇOS DE RECEPÇÃO NF 1805 NOV 2014 2014OB01305 2014NE00082 47190680 DE PRESTACAO DE SERVICOS DE RECEPCAO NA PORTARIA DA RADIO ES E NA RTV/ES. CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2130 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2830 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 10201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462873175 20953 2014 2014-12-18T00:00:00 0,0000 0,0000 46,3200 0,0000 28152650000171 2 "" ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRIC S/A-ESCELSA 8319619 Inexigível PG c/ consumo de energia elétrica do POSTO DE IDENTIFICAÇÃO DE MONTANHA , mês de NOVEMBRO/14 2014OB04092 2014NE00033 28362014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2740 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462873176 20954 2014 2014-12-16T00:00:00 0,0000 0,0000 9215,1200 0,0000 06063313000175 2 "" Arquivo Contemporaneo Eireli - EPP 8317388 Pregão PG SERV DE GUARDA ORGANIZAÇÃO E ARMAZENAMENTO DE DOCUMENTOS NO PERÍODO DE 01 A 26/09/2014, CONF NF Nº002060. 2014OB01817 2014NE00121 43059210 DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM GUARDA E ARMAZENAMENTO DE CAIXAS DE DOCUMENTOSMICROFILMES ORIGINAIS CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2885 MANUTENÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2789 ARMAZENAGEM 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462873177 20955 2014 2014-11-25T00:00:00 0,0000 0,0000 -890,0000 0,0000 14777919000109 2 "" VITORIA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA 8361645 Dispensa de Licitação Pagamento da DANFE nº 000.000.793, referente a Aquisição de 200 sacos de 2kg Açucar Cristal e 200 sacos de 1 KG de Açucar Refinado, para uso da SEAG. Ordem de Fornecimento 41248. 2014OB05184 2014NE02595 67958192 PARA AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2350 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2407 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462873178 20956 2014 2014-09-16T00:00:00 0,0000 0,0000 10652,5000 0,0000 10816960000188 2 "" PAJUFE COMERCIO DISTRIBUIDOR LTDA - ME 8371535 Pregão PAGAMENTO NFS Nº 000.002.151, Nº 000.002.166, Nº 000.002.207 E Nº 000.002.353, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0020/2014 - FATURAS REFERENTE AGOSTO/2014. 2014OB00723 2014NE00265 64746941 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DETERGENTE LIMPADOR MULTIUSO LUSTRA MOVEIS E OUTROS PROTOCOLO N 11855/2013 AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450105 DIRETORIA DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 9 ASSISTÊNCIA À SAÚDE 2771 MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO COMPLEXO HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2422 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462873179 20957 2014 2014-03-10T00:00:00 0,0000 0,0000 649,2500 0,0000 420201 3 "" FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 8370408 Não Aplicável PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONSIGNAÇÕES DA FOPAG DE SETEMBRO DE 2014. 2014OB02735 2014NE00022 65148509 FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2014. ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 364 ENSINO SUPERIOR 152 EDUCAÇÃO MUSICAL 4687 REMUNERAÇÃO DO QUADRO DE DOCENTES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462873180 20958 2014 2014-06-17T00:00:00 0,0000 0,0000 4155,0000 0,0000 03973778000175 2 "" MMHC MATERIAL MEDICO HOSPIT CAPIXABA LTDA ME 8319110 Pregão pag material medico nf 6885 proc 63570220/22-08-13 siga eu 2014OB00918 2014NE00462 63570220 SOLICITA COMPRA DE CABO DE PACIENTE PARA MONITOR CARDÍACO E OUTROS. MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2723 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DÓRIO SILVA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462873181 20959 2014 2014-06-13T00:00:00 0,0000 0,0000 226,9200 0,0000 33530486000129 2 "" EMBRATEL-EMPRESA BRAS.DE TELECOMUNICACOES 8318477 Pregão PAGAMENTO DA FATURA Nº 14/05/70000177-5, PERÍODO ABRIL/2014. VENCIMENTO 15/06/2014. PREGÃO 004/2011.- 12º TERMO ADITIVO AO CONTR. 008/2011-SEGER- SERVIÇOS DE TELEFONIA NA MODALIDADE LONGA DISTÂNCIA NACIONAL - LDN FIXO. 2014OB03021 2014NE00087 65033337 PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFÔNICO NA MODALIDADE LONGA DISTÂNCIA NACIONAL, REF. AO CONTRATO Nº008/2011, NOS MESES DE JANEIRO A MARÇO/2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2350 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462873182 20960 2014 2014-03-14T00:00:00 0,0000 2115609,2100 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO Nº 2014-0 DE INATIVOS DO MPES, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2014. 2014NL00647 2014NE00009 65007816 DE INATIVOS DO MPES - MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 59 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462873183 20961 2014 2014-04-15T00:00:00 0,0000 1100628,0000 0,0000 0,0000 56998701001600 2 "" ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL LTDA 8360002 Pregão liquidação da nota fiscal 274438 mar/2014 medicamentos para pacientes do sus processo 62217879. 2014NL04883 2014NE02412 62217879 REF. AO PROC. DE COMPRA Nº 60761490, EM FAVOR DA EMPRESA ABBOTT LABORATÓRIOS DO BRASIL LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 230 IMPLEMENTAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 2692 AQUISIÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS, DE PROGRAMAS ESPECÍFICOS E OUTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2464 MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTENCIA SOCIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462873184 20962 2014 2014-02-21T00:00:00 0,0000 13224,5300 0,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 Não Aplicável REFERENTE A DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL DA SESP, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2014. 2014NL00244 2014NE00036 65012569 PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL ESTATUTÁRIO, COMISSIONADO, MILITAR, ESTAGIÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS, PARA O EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4732 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2576 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462873185 20963 2014 2014-03-27T00:00:00 0,0000 2860,0000 0,0000 0,0000 00410817000138 2 "" CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA 8328026 Não Aplicável NL REF. A INTERNAÇÃO DE DERLY MARIA DE JESUS QUADRA DURANTE O PERÍODO DE 05/02/2014 A 10/02/2014 - CONF. N.F. 04988. 2014NL03691 2014NE00295 65392698 DE DERLY MARIA DE JESUS QUADRA NO HOSP.CENTRO MEDICO HOSPITALAR VILA VELHA. AUTORIZAÇÃO PARA INTERNAÇÃO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462873186 20964 2014 2014-03-31T00:00:00 0,0000 -200,8500 0,0000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 Inexigível 2014EV00004 2014NE00012 65003977 DO SETPES, OBJETIVANDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FONERCIMENTO DE VALE TRANSPORTE MUNICIPAL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2350 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462873187 20965 2014 2014-09-12T00:00:00 0,0000 0,0000 8500,3200 0,0000 12663752000111 2 "" ROBERTO FANTICELI JUNIOR 8380667 Pregão NF.0050, SERVICO DE AUDIO VIDEO E FOTO. 2014OB03168 2014NE00058 2112014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2017 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2812 SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462873188 20966 2014 2014-12-19T00:00:00 0,0000 0,0000 77,7800 0,0000 ###.499.977-## 1 "" ELIANA MARIA DONATELLI GOMES 8368793 Não Aplicável pagamento referente a sentença judicial mes de dezembro/2014. 2014OB05514 2014NE00134 59846909 E CITAÇÃO REF. AO PROC. 0012525-09.2012.8.08.0062 DE AÇÃO INDENIZATÓRIA EM QUE SÃO PARTES DIORLLES J. DONATELLI, CHARLES DONATELLI GOMES, RUAN DONATELLI GOMES E ELIANA MARIA DONATELLI GOMES E MUN. PIUMA E DER-ES INTIMACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 59 PENSÕES ESPECIAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 274 PREVIDÊNCIA ESPECIAL 542 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES ESPECIAIS 458 ENCARGOS COM PENSÃO ESPECIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4184 PENSÕES ESPECIAIS INDENIZATÓRIAS 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462873189 20967 2014 2014-12-17T00:00:00 0,0000 0,0000 15743,0900 0,0000 28151363000147 2 "" CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO 8330475 Inexigível PGTO. DAS FATURAS 30373-9 E 251607-1 DO MES DE NOVEMBRO/2014,REF. DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA PARA ABASTECIMENTO DO HINSG E DO HPV, CONFORME SOLICITAÇÃO DO NTSG/CI 12/2014 PARA O EXERCICIO DE 2014.PROCESSO:65186737. 2014OB02864 2014NE00076 65186737 COBRIR DESPESAS COM ÁGUA TRATADA - CESAN - PARA O HEINSG E HPV NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014 SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2727 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462873190 20968 2014 2014-09-19T00:00:00 0,0000 0,0000 448,0000 0,0000 ###.736.447-## 1 "" ANDERSON ASTOLFI TOTOLA 8316627 Diárias PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS PARA COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITOCONF. IS Nº: 2880/2014, DE 4 DIÁRIAS EM 23, 24, 25, 26 E 27/09/2014 DE PINHEIROS PARA S.G. DA PALHA, ECOPORANGA E B. DE S. FRANCISCO. 2014OB14413 2014NE00103 64877752 NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA EXERCICIO 2014 PARA PAV DE PONTO BELO E PAV DE PINHEIROS SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462873191 20969 2014 2014-09-06T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.029.027-## 1 "" JOSE BARBOSA DE SOUZA NETO 8358240 Diárias PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS, COM A FINALIDADE DE FAZER INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO E MONTAGEM DE DIVISORIAS,PAG.DE 2 E 1/2 DIÁRIAS,CONF.IS.Nº1751/2014,EM 11/12 E 13/06/2014, DE VITORIA P/IBATIBA E S.J.CALÇADO 2014OB08801 2014NE00117 64998096 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEOC SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462873192 20970 2014 2014-03-12T00:00:00 0,0000 0,0000 2867,1200 0,0000 320101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TRABALHO 8372250 Inexigível PG DO FUNPES FINANCEIRO RPPS NO MÊS 11/2014 2014OB02390 2014NE00602 65171381 FOLHA DE PAGAMENTO DA SECTTI DO EXERCICIO DE 2014. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TRABALHO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2414 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462873193 20971 2014 2014-09-05T00:00:00 0,0000 176,0000 0,0000 0,0000 03501722000118 2 "" CONTATO DIARIO LTDA - EPP 8334534 Dispensa de Licitação LIQUIDAÇÃO DA NF 2778(FL. 29), REFERENTE SERVIÇO DE LEITURA DE PUBLICAÇÕES IMPRESSAS NOS DIÁRIOS OFICIAIS DA JUSTIÇA DO ES, NO MÊS DE ABRIL DE 2014. 2014NL01300 2014NE00420 47708107 PROPOSTA ORCAMENTARIA DA EMPRESA CON-TATO DIARIO LTDA EPP. ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2380 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2827 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462873194 20972 2014 2014-03-13T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.079.097-## 1 "" ELIEZIMO ROSA 8325913 Diárias PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS, VISANDO COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO,PAG.DE 1 e ½ DIÁRIAS,CONF.IS.Nº722/2014,EM 18/21 e 22/032014,DE A.CLAUDIO P/M.FLORIANO E CACHOEIRO 2014OB03717 2014NE00130 64877604 NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA EXERCICIO 2014 PARA O MUNICIPIO DE AFONSO CLAUDIO SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462873195 20973 2014 2014-01-23T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.743.767-## 1 "" CASSIO FELIPE FASSARELLA GUEDES 8314818 Diárias PAGAMENTO DE 1,5 DIÁRIAS PARA IBATIBA, NO DIA 11 E 12.01.2014. 2014OB00064 2014NE00189 65024230 "PARA SERVIDOR QUE IRÁ ACOMPANHAR, REGISTRAR E FISCALIZAR OS EVENTO ""FUTEBOL SOÇAITE MASTER-19ª PROGRAMAÇÃO DE VERÃO 2014 E A COPA DO TROPEIRO""(ATÍLIO VIVACQUA /IBATIBA)." DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2590 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462873196 20974 2014 2014-02-20T00:00:00 0,0000 0,0000 756,3100 0,0000 ###.481.217-## 1 "" JOSE DAVID TOSTA 8389193 Diárias DIÁRIAS SERVIDORES 2014OB00708 2014NE00663 201400000006 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 4020 VALORIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4160 DIÁRIAS A SERVIDORES - USO EXCLUSIVO TJ 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462873197 20975 2014 2014-02-25T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.921.347-## 1 "" FERNANDO SARAIVA DA SILVA 8340929 Diárias PG.DE 01 E 1/2 DIARIA PARA ALEGRE-ES, A FIM DE REALIZAR SEGURANCA DO EXMO.SR.GOVERNADOR. 2014OB00541 2014NE00258 65012909 NO VALOR DE R$ 300,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS REF AO EXERCICIO DE 2014 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 750 SEGURANÇA DE DIGNATÁRIOS 2080 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462873198 20976 2014 2014-09-05T00:00:00 0,0000 0,0000 1042,4800 0,0000 02679144000141 2 "" L&G ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA ME 8332729 Pregão PAGTO DA NF..286 DO MÊS DE MAIO/2014, REF.A CONTRATO 274/2013 - REF. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS(REFRIGERADOR INDUSTRIAL, CAMARÁ DE REFRIGERAÇÃO CIENTÍFICA E OUTROS) CONF.SOLICITACAO DO GERENTE DE MANUTENÇAO. PROCESSO.58261818 2014OB00865 2014NE00045 58261818 REFRIGERADOR INDUSTRIAL, CAMARA DE REFRIGERAÇÃO CIENTÍFICA, CENTRÍFUGA SOROLÓGICA, CAPELA DE FLUXO LAMINAR E OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2727 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462873199 20977 2014 2014-04-02T00:00:00 0,0000 0,0000 32388,5600 0,0000 310201 3 "" INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 8370591 Não Aplicável Consignação CEF na folha de pagamento do mes de JAN/14. 2014OB00284 2014NE00083 64987698 CI/IDAF/DEARH/SERH/Nº 643/13 - EMPENHO ESTIMATIVO - PAGAMENTO PESSOAL EFETIVO EM 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 6381 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462873200 20978 2014 2014-01-23T00:00:00 0,0000 0,0000 55,0500 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Não Aplicável Pagamento da Obrigação Patronal - INSS - parte empregador - REGIME GERAL - RGPS - conforme Informativo/Circular/NUREF nº 002/2014, competência Outubro. Novembro e Dezembro de 2013. 2014OB00024 2014NE00028 65081153 DE DESPESAS COM PESSOAL PARA O EXERCÍCIO DE 2014. PREVISAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100103 SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 124 CONTROLE INTERNO 189 FORTALECIMENTO DO CONTROLE INTERNO E PROMOÇÃO DA TRANSPARÊNCIA E PARTICIPAÇÃO SOCIAL 4092 REALIZAÇÃO DE AÇÕES DE AUDITORIA E CONTROLE INTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3537 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - RGPS - EXERCÍCIOS ANTERIORES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462873201 20979 2014 2014-05-21T00:00:00 0,0000 0,0000 1678,0000 0,0000 16902220000140 2 "" GBM PAPELARIA GAMES E INFORMATICA LTDA - ME 8367807 Dispensa de Licitação Pagamento referente a aquisição de 2 fragmentadores de papel, nota fiscal 341. 2014OB00639 2014NE00452 65641892 FORNO MICROONDAS E FRAGMENTADORA DE PAPEL PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEDURB COMPRA 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 4 INVESTIMENTOS 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2530 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3282 MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462873202 20980 2014 2014-01-12T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.543.507-## 1 "" CARLOS DANIEL INOCENCIO 8361980 Diárias PGTO REF A RESSARCIMENTO DE DIÁRIA EM VIAGEM A COLATINA E SÃO DOMINGO DO NORTE NOS DIAS 10 E 11 DE NOVEMBRO DE 2014. 2014OB08161 2014NE01023 65374509 LIB. DE 03 E 1/2 NO VALOR DE 392,00 PARA DESPESAS EM VIAGEM A ARACRUZ E OUTROS NOS DIAS 11/02 A 14/02/2014 DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4800 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462873203 20981 2014 2014-12-23T00:00:00 0,0000 0,0000 91,1600 0,0000 350207 3 "" DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 8373602 Não Aplicável Pag. auxilio alimentação da Folha de servidores do órgão - mês dezembro/2014 - Folha 37 2014OB19929 2014NE06044 64704106 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA EM FAVOR DOS SERVIDORES DO DETRAN-ES PARA ATENDIMENTO ÀS DESPESAS DE FOLHA DE PAGAMENTO SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3635 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RGPS - FOLHA 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462873204 20982 2014 2014-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0200 0,0000 280101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 8369959 Não Aplicável PAGAMENTO COMPLEMENTAR DA CONSIGNATÁRIA DA FL.31 DESTA SEGER DO MÊS DE JULHO/14, CONFORME PROCESSO 65128494/14. 2014OB01572 2014NE00055 65128494 DE PAGAMENTO DOS ESTATUTARIOS DA SEGER - 2014 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2257 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462873205 20983 2014 2014-12-17T00:00:00 0,0000 0,0000 1306,6100 0,0000 39822176000164 2 "" PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA 8320128 Pregão PAGAMENTO DA FATURA FT00021096 REFERENTE A COMPRA DE BILHETES NA PRIMEIRA QUINZENA DE DEZEMBRO/14. 2014OB01619 2014NE00072 50215850 INCLUSÃO DA JUCEES NA LICITAÇÃO DE AGENCIAMENTO E FORNECIMENTO DE PASSAGES AÉREAS. ADESAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220202 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 22 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 157 EXECUÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS MERCANTIS 2195 REGISTROS DE ATOS DE EMPRESAS MERCANTIS E ATIVIDADES AFINS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2849 PASSAGENS PARA O PAIS - AÉREAS 22202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462873206 20984 2014 2014-05-09T00:00:00 0,0000 0,0000 3628,5000 0,0000 00541999000186 2 "" VIPESA-VITORIA PROD.SER.AERONAVES LTDA-MEE/EP 8323795 Pregão Pagamento da NF-e nº 4555, referente a 590 litros de AV-GÁS 100 ao preço unitário de R$ 6,15 para aeronave do Notaer. Conforme ARP nº 0013/2013-SCM. Ordem de Fornecimento nº 0005/2014-SCM. 2014OB02667 2014NE00755 64358879 DE REGISTRO DE PREÇOS 0005/13 - FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES P/AVIAÇÃO ATRAVES DA EMPRESA VIPESA ATA 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 750 SEGURANÇA DE DIGNATÁRIOS 2081 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE OPERAÇÕES E TRANSPORTE AÉREO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2402 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES DE AVIAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462873207 20985 2014 2014-09-05T00:00:00 0,0000 0,0000 1428,8000 0,0000 ###.193.217-## 1 "" DANIEL PEREIRA ARAÚJO 8373712 Não Aplicável PG: Diárias TFD paciente Daniel Pereira Araújo, RPU nº 256/2014 2014OB00667 2014NE00655 66291038 PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 54 CENTRAL SUL 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2714 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462873208 20986 2014 2014-03-06T00:00:00 0,0000 0,0000 6874,9200 0,0000 27067396000140 2 "" OFICINA DO MANO - RENATO LUIZ DE FREITAS 8329403 Pregão PD DA NF Nº 1134 REF. A AQUISIÇÃO DE PNEUS 205/75 R16, PARA SUBSTITUIÇÃO DOS PNEUS DA AMBULANCIA RENAULT MASTER, PLACA MRL 9269, DESTE HJSN 2014OB00366 2014NE00251 65406184 AQUISIÇÃO DE PNEUS 205/75 R16. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440923 HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 57 CENTRO OESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2728 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2439 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462873209 20987 2014 2014-03-07T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.048.977-## 1 "" CLAUDETE DE DEUS CARVALHO 8330374 Diárias PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO CONF. IS Nº: 2001/2014, de 1 E ½ DIÁRIA EM 07 a 08/07/2014 DE VITORIA PARA CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM. 2014OB10110 2014NE00091 64873510 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA A FAVOR DAS BANCAS EXAMINADORAS DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO EXERCICIO 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462873210 20988 2014 2014-02-10T00:00:00 0,0000 0,0000 336,0000 0,0000 ###.764.997-## 1 "" ÁQUILA FERREIRA DOS SANTOS 8372039 Não Aplicável PG: diárias do servidor Áquila Ferreira dos Santos dos dias 21/08, 01,03,05,24 e 25/09/2014, conforme requisições em anexo. 2014OB01530 2014NE01496 65044592 PARA PARTICIPAR DE REUNIOES, CONGRESSOS E SEMINARIOS POR DETERMINAÇAO DA SESA. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 594 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO 4713 MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462873211 20989 2014 2014-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 25,6500 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 Dispensa de Licitação pagamento ref consignação folha agosto 2014. 2014OB02218 2014NE00080 65020030 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL MILITAR EM 2014. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4761 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSIDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462873212 20990 2014 2014-11-27T00:00:00 0,0000 0,0000 56402,2200 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 Dispensa de Licitação PAGAMENTO FOLHA 31 NOVEMBRO 2014 2014OB03016 2014NE00082 65020030 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL MILITAR EM 2014. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 17 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4761 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2642 GRATIFICACAO DE MAGISTERIO (LEI 4.703) - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462873213 20991 2014 2014-03-06T00:00:00 0,0000 0,0000 675,0000 0,0000 ###.004.365-## 1 "" LÍVIA SOUZA BITTENCOURT MOREIRA 8349461 Diárias Pagamento referente despesas com diárias para atuar por extensão em Iconha, ida 04/06 retorno 05/06/2014. 2014OB01035 2014NE00746 66601177 ATIVIDADE DE EXTENSÃO. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 180901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 359 SUPERÁVIT FINANCEIRO - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 18 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 110 DIREITOS HUMANOS, DIREITOS DE TODOS 2144 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO, SEDE E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 18901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462873214 20992 2014 2014-10-21T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.467.546-## 1 "" KEPLER ALEXANDRO REIS JUNIOR 8354191 Não Aplicável pg de despesa referente cobrir meia diária no mês de out/14 cota out/14 2014OB01411 2014NE00904 68090234 PAGAMENTO DE DIARIAS - KEPLER ALEXANDRO REIS JUNIOR PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2724 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DRª RITA DE CÁSSIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462873215 20993 2014 2014-09-16T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.979.067-## 1 "" JOVANI VICENTINI 8330303 Diárias empenho de 0,5 diarias de Colatina x Vitoria - Participar em treinamento de uso dos novos epr e epi - CSM 2014OB02346 2014NE01560 65074700 DIÁRIAS PARA OS MILITARES DO 3º BBM - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2760 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462873216 20994 2014 2014-11-20T00:00:00 0,0000 0,0000 482,9300 0,0000 ###.834.317-## 1 "" FABIANO MAYER DO CARMO 8359802 Não Aplicável DESPESAS COM INSS SERVIÇOS PRESTADOS EM NOVEMBRO. 2014OB03581 2014NE00079 65396790 A FAVOR DE FABIANO MAYER DO CARMO COMO COORDENADOR DE PROJETOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PROJETO ORQUESTRA DE VIOLÕES NAS ESCOLAS, NO EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 364 ENSINO SUPERIOR 152 EDUCAÇÃO MUSICAL 2688 FORMAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO CONHECIMENTO E HABILIDADES MUSICAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462873217 20995 2014 2014-11-25T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.078.477-## 1 "" MONICA VALERIA FERNANDES 8318382 Diárias 2141 - Participar da 2ª reunião ordinária com os técnicos que compõe o grupo de trabalho em gênero e diversidade sexual nas Escolas, em Vitória dia 17/09/2014. 2014OB21130 2014NE18642 67782582 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/AE011/N 55/2014) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462873218 20996 2014 2014-12-16T00:00:00 0,0000 0,0000 48317,4500 0,0000 29979036000140 2 "" INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 8356740 Dispensa de Licitação PAGAMENTO DE DESPESA COM GPS-INSS DAS COOPERATIVAS MÉDICAS: COOTES, REF. NF. 00715, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS-29979036000140, EMITIDA EM NOVEMBRO DE 2014. 2014OB02528 2014NE00203 65465733 COBERTURA DE PROCESSO DE PAGAMENTO,REFERENTE DESPESAS COM INSS (15%) PATRONAL DAS COOPERATIVAS MÉDICAS:COOPANESTES,COOTES,COOPERCIGES,COOPERATI E COOPENEURO. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2729 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4580 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462873219 20997 2014 2014-11-20T00:00:00 0,0000 0,0000 20642,1200 0,0000 06103290000185 2 "" HENRIQUE JOSE DA MOTA NETO ME 8363744 Pregão PD DA NF N. 339 REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM, SECAGEM, PASSAGEM, DOBRAGEM E EMBALAGEM DE ROUPAS HOSPITALARES. PROC. DE COMPRA 58794409, CONTR. 0019/2013 (PRORROGAÇÃO - PRIMEIRO T. ADITIVO), PREGÃO 0037/2012, A. R. PREÇO N. 0041/2013 2014OB00908 2014NE00012 61097748 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LAVAGENS DE ROUPAS HOSPITALARES. CONTRATACAO DE EMPRESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440923 HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 57 CENTRO OESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2728 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2827 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462873220 20998 2014 2014-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 288,2200 0,0000 270201 3 "" INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES 8373029 Não Aplicável PAGAMENTO REF. CONSIGNAÇÃO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO Nº 31 RPPS DE OUTUBRO/14. 2014OB00922 2014NE00062 65001168 ESTIMATIVO PARA O PAGAMENTO DAS FOLHAS DO EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 270201 INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4235 REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 27201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462873221 20999 2014 2014-10-30T00:00:00 0,0000 0,0000 18302,8300 0,0000 270201 3 "" INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES 8373029 Não Aplicável PAGAMENTO REF. FUNPES PREVIDENCIÁRIO DE SERVIDOR E S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO Nº 31 RPPS DE OUTUBRO/14. 2014OB00900 2014NE00062 65001168 ESTIMATIVO PARA O PAGAMENTO DAS FOLHAS DO EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 270201 INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4235 REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 27201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462873222 21000 2014 2014-11-27T00:00:00 0,0000 0,0000 538,1200 0,0000 310201 3 "" INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 8370591 Não Aplicável Valor da folha de pagamento do mês de NOVEMBRO/2014 - Comissionados/Requisitados - RGPS. 2014OB04094 2014NE00080 64987698 CI/IDAF/DEARH/SERH/Nº 643/13 - EMPENHO ESTIMATIVO - PAGAMENTO PESSOAL EFETIVO EM 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 6381 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2554 INCORPORACOES - RGPS 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462873223 21001 2014 2014-11-11T00:00:00 0,0000 0,0000 132,1700 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 Não Aplicável PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMPLEMENTAR-37, SESPORT/RPPS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2014. 2014OB03863 2014NE02087 65070810 PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SESPORT, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2014. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2597 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2571 GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462873224 21002 2014 2014-03-12T00:00:00 0,0000 0,0000 80,0000 0,0000 800101 3 "" ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEGER 8374302 Não Aplicável PAGAMENTO DA CONSIGNATÁRIA DA FL.31 DE PENSÃO ESPECIAL DO MÊS DE NOVEMBRO/14, CONFORME PROCESSO 65133730/14. 2014OB00389 2014NE00002 65133730 DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS ESPECIAIS E SISTEMA DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DESTA SEGER, REFERENTE AO EXERCICIO 2014. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 800101 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEGER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 80 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 274 PREVIDÊNCIA ESPECIAL 542 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES ESPECIAIS 961 ENCARGOS COM PENSÃO ESPECIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2218 PENSÕES ESPECIAIS - PESSOAL CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462873225 21003 2014 2014-02-09T00:00:00 0,0000 0,0000 324,1300 0,0000 ###.481.987-## 1 "" ANA PAULA BRITO MOZER 8389344 Diárias REFERENTE 1,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A GUAÇUÍ NOS DIAS 20 A 21/8 PARA CUMPRIR DETERMINAÇÃO JUDICIAL CONFORME PORTARIA 532/14. 2014OB03620 2014NE02224 201400000006 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 4020 VALORIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4160 DIÁRIAS A SERVIDORES - USO EXCLUSIVO TJ 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462873226 21004 2014 2014-12-22T00:00:00 0,0000 0,0000 9494,6200 0,0000 800101 3 "" ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEGER 8374302 Não Aplicável PAGAMENTO DA CONSIGNATÁRIA DA FL.31 DO SISTEMA DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR E PENSÃO ESPECIAL DO MÊS DE DEZEMBRO/14, CONFORME PROCESSO 65133730/14. 2014OB00420 2014NE00002 65133730 DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS ESPECIAIS E SISTEMA DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DESTA SEGER, REFERENTE AO EXERCICIO 2014. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 800101 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEGER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 80 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 274 PREVIDÊNCIA ESPECIAL 542 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES ESPECIAIS 961 ENCARGOS COM PENSÃO ESPECIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2218 PENSÕES ESPECIAIS - PESSOAL CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462873227 21005 2014 2014-12-15T00:00:00 0,0000 0,0000 -200,0000 0,0000 ###.863.327-## 1 "" TATIELLE SANTANA MENDONÇA 8359212 Adiantamento - Suprimento de Fundos DEVOLUÇÃO DE SALDO NÃO UTILIZADO. 2014GD00019 2014NE00186 66383536 SUPRIMENTO DE FUNDO, NO VALOR DE R$ 700,00 (SETECENTOS REAIS) SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460202 INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2827 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3338 SUPRIMENTO DE FUNDOS - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA 46202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462873228 21006 2014 2014-12-19T00:00:00 0,0000 0,0000 1305,6100 0,0000 ###.078.607-## 1 "" LINDAMAR DE SOUSA FELIPPE 8368114 Não Aplicável PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO A MEMBRO DA NONA CJDP/HABILITAÇÃO/DETRAN/ES REFERENTE ÀS REUNIÕES OCORRIDAS NO MÊS DEZEMBRO/2014. 2014OB19818 2014NE00629 64762416 EMISSÃO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA EM FAVOR DOS SERVIDORES BARBARA ATTADEMO GONÇALVES E OUTROS PARA COBRIR DESPESAS DE GRATIFICAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO EM COMISSÃO JULGADORA DE DEFESA PRÉVIA SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2713 JETONS A CONSELHEIROS 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462873229 21007 2014 2014-11-19T00:00:00 0,0000 0,0000 2337,8400 0,0000 39542220000182 2 "" ENGEPOM EQUIP.PARA REFRIGERACAO LTDA 8324535 Pregão PGTO REF INSS REF SERVIÇOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS MAQUINAS DE COSTURA, NOTA 3142, ENGEPOM 2014OB07944 2014NE02390 57551383 DE CONTRATACAO DE EMPRESA PARA MANUTENCAO DE MAQUINA DE CONSTURA. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 6802 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA PRISIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462873230 21008 2014 2014-09-29T00:00:00 0,0000 0,0000 872,5200 0,0000 39822176000164 2 "" PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA 8320128 Pregão PGTO FATURA 00019552, FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS NAC. E INTERNAC. P/ ATENDER AS DEMANDAS DO GABINETE E SUBAAD, DE 01 A 15/09/2014. 2014OB01480 2014NE00009 52020070 DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE PASSAGENS AÉREAS REF. ADESÃO AO CONTRATO Nº 001/2011. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA ESTADUAL ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2855 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2849 PASSAGENS PARA O PAIS - AÉREAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462873231 21009 2014 2014-03-07T00:00:00 0,0000 0,0000 26543,8200 0,0000 00410817000138 2 "" CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA 8328026 Não Aplicável ref.nl,pagto.nf-07533,internação de sara cruz ferreira da silva,de 24/04/a 05/05/2014. 2014OB14137 2014NE00295 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462873232 21010 2014 2014-12-31T00:00:00 0,0000 0,0000 -4271,3200 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 Dispensa de Licitação 2014EV00513 2014NE01811 65084489 NO VALOR DE R$ 270.000,00, EM FAVOR DO SINDICATO DAS EMPRESA DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DO ESPÍRITO SANTO - SETPES. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2690 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462873233 21011 2014 2014-10-24T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.255.507-## 1 "" DULCINO BENTO ZUCATELLI 8354165 Diárias PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA REUNIÃO DE ACOMPANHAMENTO, MONITORAMENTO E ENCAMINHAMENTO DAS ATIVIDADES EXECUTADAS E A EXECUTAR DO PROJETO ATER, EM SÃO GABRIEL DA PALHA, DIAS 17, 24 E 31/OUT. 2014OB03713 2014NE02500 65040899 PAGAMENTO DESPESAS COM DESLOCAMENTO DE VIAGEM - FONTE 0101. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA PESQUISA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 853 DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR 6390 EXPANSÃO DAS ATIVIDADES DE EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462873234 21012 2014 2014-10-20T00:00:00 0,0000 0,0000 24424,6100 0,0000 05340639000130 2 "" PRIME CONSULT.ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA-EPP 8368439 Pregão PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 9013, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, ÓLEOS LUBRIFICANTES, FILTROS DE AR E OUTROS, UTILIZADOS NOS VEÍCULOS INTEGRANTES NA FROTA DESTA SESP. 2014OB01972 2014NE00005 64871576 DE GERENCIAMENTO, CONTROLE E FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES P/ ATENDER A FROTA DOS VEÍCULOS OFICIAIS LOCADOS E OUTROS AOS ÓRGÃOS DO GOVERNO ESTADUAL. EMPRESA PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - E.P.P PRESTACAO DE SERVICOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2730 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2400 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GASOLINA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462873235 21013 2014 2014-04-12T00:00:00 0,0000 0,0000 12210,0000 0,0000 08939895000136 2 "" PHARMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME 8318035 Pregão pagto nf 2483 - ref. nov/14 2014OB01822 2014NE01395 65452313 SOLICITO PROCESSO DE PAGAMENTO, REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 62986767 PREGÃONº 088/2013. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2725 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE SÍLVIO AVIDOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2422 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462873236 21014 2014 2014-08-14T00:00:00 0,0000 0,0000 500,0000 0,0000 ###.729.107-## 1 "" RUBIA BANHOS PEREIRA 8365617 Não Aplicável PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A 10º PARCELA, MÊS DE AGOSTO/2014, REFERENTE AO PROGRAMA BOLSA ATLETA CAPIXABA,NA CATEGORIA ESTUDANTIL, REFERENTE AO TERMO DE ADESÃO Nº 034/2013. 2014OB02750 2014NE00405 63880199 BOLSA ATLETA - ESTUDANTIL. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 811 DESPORTO DE RENDIMENTO 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 4593 APOIO À ATLETAS DE ALTO RENDIMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3947 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462873237 21015 2014 2014-09-15T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.764.177-## 1 "" CAROLINE LENCE BARBOSA 8367977 Diárias 1709 - Participar do Curso Chamada Pública Escolar 2014/2015 dia 05/09/14 em Vitória. 2014OB16354 2014NE14714 67666078 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/CEFOPE/N 01/2014) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462873238 21016 2014 2014-07-24T00:00:00 0,0000 0,0000 27121,0900 0,0000 28152650000171 2 "" ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRIC S/A-ESCELSA 8319619 Inexigível PGTO PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTA SEJUS DURANTE O MES DE JUNHO 2014, UNIDADE DAPRCI E CPFCI 2014OB05310 2014NE00840 65052293 NO VALOR DE 4.102.702,32 PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTA SEJUS DURANTE OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 54 CENTRAL SUL 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 6803 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES PRISIONAIS TERCEIRIZADAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462873239 21017 2014 2014-10-22T00:00:00 0,0000 0,0000 1867,5500 0,0000 33530486000129 2 "" EMBRATEL-EMPRESA BRAS.DE TELECOMUNICACOES 8318477 Pregão PAGAMENTO DA FATURA 14/10/70000231-1 (FL. 560) REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA LONGA DISTÂNCIA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. 2014OB03612 2014NE02712 52963993 CÓPIA DE CONTRATOS E ANEXOS, PUBLICAÇÃO , PROPOSTA COMERCIAL E TERMOS DE ADESÃO DEVIDAMENTE PREENCHIDOS PARA QUE SEJA RECOLHIDO AS ASSINATURAS. ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2380 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462873240 21018 2014 2014-08-05T00:00:00 0,0000 0,0000 -520,0000 0,0000 ###.449.707-## 1 "" LEIA REGINA REGATTIERI ARRAIS 8389340 Adiantamento - Suprimento de Fundos PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 105/2014 - MARILÂNDIA. 2014OB01475 2014NE00707 201400541289 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 614 GESTÃO INTEGRADA E ESTRATÉGICA NA ATIVIDADE JUDICIAL CAPIXABA 6030 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2460 SUPRIMENTO DE FUNDOS - MATERIAL DE CONSUMO 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462873241 21019 2014 2014-02-05T00:00:00 0,0000 0,0000 1512,6000 0,0000 ###.915.727-## 1 "" CLAUDIA CARDOSO MOREIRA CRIBARI 8368196 Não Aplicável PAGTO DE GRATIFICAÇÃO A MEMBRO DA JARI PROV/DETRAN/ES NO MES DE ABR/2014. 2014OB06510 2014NE00616 64755827 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE HUDSON COLODETTI BEIRIZ E OUTROS MEMBROS DA SEGUNDA JARI SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2713 JETONS A CONSELHEIROS 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462873242 21020 2014 2014-11-11T00:00:00 0,0000 0,0000 670,1900 0,0000 08951474000120 2 "" DESTAK SERVICOS GERAIS LTDA 8331913 Pregão PAGAMENTO DE NOTA FISCAL 209, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E COPEIRAGEM NESTE PROCON/ES MEDIÇÃO DO MÊS DE OUTUBRO 2014. (PARTE 02/02). 2014OB00875 2014NE00258 60477326 PARA INÍCIO DE PROCEDIMENTOS DE NOVA LICITAÇÃO,OBJETIVANDO A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS REFERENTE A CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DESTE INSTITUTO. AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460202 INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2827 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 46202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462873243 21021 2014 2014-04-06T00:00:00 0,0000 0,0000 -56,0000 0,0000 ###.533.207-## 1 "" CRISTINA LúCIA DE SOUZA CURTY 8339120 Diárias Devolução de diária não utilizada pela servidora CRISTINA LÚCIA DE SOUZA CURTY no evento de CONSELHO DE CLASSE DAS ESCOLAS SEM DIRETOR NO MUNICÍPIO DE MUNIZ FREIRE no dia 21/05/2014 em Vitória/ES. 2014GD00151 2014NE05783 66433614 EM FAVOR DE CRISTINA LÚCIA DE SOUZA CURTY E RITA DE CÁSSIA FURTADO TORRES (GUAÇUÍ) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462873244 21022 2014 2014-12-16T00:00:00 0,0000 0,0000 -35877,1200 0,0000 28152650000171 2 "" ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRIC S/A-ESCELSA 8319619 Inexigível PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 001.379.527 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA NO HABF. 2014OB01941 2014NE00105 65129490 CI.Nº.004/2014/USG/HABF,CONTENDO A SOLICITAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO PARA EMPENHO ESTIMATIVO NO VALOR DE R$40.000,00(QUARENTA MIL REAIS) EM FAVOR DA ESCELSA. AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440914 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2722 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL ANTÔNIO BEZERRA DE FARIAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462873245 21023 2014 2014-11-25T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.791.418-## 1 "" LEONARDO FERNANDO B A GONCALVES UYTDENBROEK 8371121 Diárias PAGAMENTO PARA ATENDER A CI.PGE/PJE/Nº26/2014 - 1/2 DIÁRIA AO DR.LEONARDO F. A. G. UYTDENBROEK A ITAPEMIRIM EM 18/11/14, ULTR/6HS EM AUDIENCIA DO ESTADO. 2014OB01283 2014NE00546 68515987 CI.PGE/PJE/Nº26/2014 - SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA AO MOT. LUIZ CARLOS DE ALMEIDA, CONDUZIU DR.LEONARDO F. A. G. UYTDENBROEK A ITAPEMIRIM EM 18/11/14, ULTR/6HS DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2160 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462873246 21024 2014 2014-10-30T00:00:00 0,0000 0,0000 434,7800 0,0000 33530486000129 2 "" EMBRATEL-EMPRESA BRAS.DE TELECOMUNICACOES 8318477 Pregão Pagamento de despesa com serviços de telefonia fixa desta SECTTI, referente à fatura 70000260-9. 2014OB02172 2014NE00353 52952509 ADESÃO CONTRATO DE TELEFONIA FIXA LONGA DISTÂNCIA ADESAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TRABALHO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2410 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462873247 21025 2014 2014-04-12T00:00:00 0,0000 0,0000 12000,0000 0,0000 ###.307.782-## 1 "" LARISSA FRANCA 8362494 Não Aplicável PAGAMENTO DA DESPESAS COM O PROGRAMA BOLSA ATLETA CAPIXABA, EM FAVOR DA ATLETA LARISSA FRANÇA MAESTRINI, NA CATEGORIA OLÍMPICA, REFERENTE AO DECRETO Nº 3079-R DE 23/08/2012, AOS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2014. 2014OB04118 2014NE02149 67589677 BOLSA ATLETA 2013 - CATEGORIA OLIMPICA. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 811 DESPORTO DE RENDIMENTO 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 4593 APOIO À ATLETAS DE ALTO RENDIMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3947 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462873248 21026 2014 2014-10-11T00:00:00 0,0000 0,0000 504,0000 0,0000 ###.801.297-## 1 "" LUCAS KISTER TOLEDO 8332416 Diárias PGTO REF A RESSARCIMENTO DE DIÁRIA EM VIAGEM A BOA ESPERANÇA, SÃO MATEUS, RIO BANANAL, ARACRUZ,PANCAS,VIANA,JAGUARE NOS DIAS 9,12,18,19,22,24,25,26,30 DE SETEMBRO DE 2014. 2014OB07816 2014NE00170 65071840 NO VALOR DE 2.520,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERIODO DE JANEIRO A MAÇO DE 2014 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4800 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462873249 21027 2014 2014-11-26T00:00:00 0,0000 0,0000 32400,0000 0,0000 27187087000104 2 "" SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CACHOEIRO DE IT 8327888 Dispensa de Licitação Pagamento da NF: 13397 ref. cirurgia de descompressão de estrutura nervosa, pac. Elizabete Fraga, conf. autorização da fls. 77 em anexo. 2014OB01870 2014NE01536 67069053 DE DESCOMPRESSÃO DE ESTRUTURA NERVOSAS DECISAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 594 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO 4713 MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462873250 21028 2014 2014-03-12T00:00:00 0,0000 0,0000 1139,7500 0,0000 27566322000159 2 "" CLINICA RADIOLOGICA SANTA ELISA 8340824 Não Aplicável ref.nl,pagto.nf-03062,exames de densiometria ossea, edital 006/07.( Lancamento para acerto da 2014ob02882,emitida com empenho indevido no mesmo cnpj.) 2014OB25542 2014NE00770 65007689 NO VALOR DE R$ 33.060,00, EM FAVOR DA CLÍNICA RADIOLÓGICA SANTA ELISA, PARA REALIZAÇÃO DE DESPESAS NO ANO DE 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462873251 21029 2014 2014-12-17T00:00:00 0,0000 0,0000 24463,0800 0,0000 420201 3 "" FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 8370408 Não Aplicável PAGAMENTO DE DESPESAS COM INSS/SEGURADO FOPAG DE DEZEMBRO. 2014OB04044 2014NE00104 65148509 FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2014. ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 364 ENSINO SUPERIOR 152 EDUCAÇÃO MUSICAL 4687 REMUNERAÇÃO DO QUADRO DE DOCENTES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2596 SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462873252 21030 2014 2014-11-12T00:00:00 0,0000 0,0000 563,3300 0,0000 97529389000107 2 "" R FIENI ENGENHARIA EPP 8368622 Pregão Pg e despesa com manutenção preventiva e corretiva do aparelho de ar condicionado desta SECTTI, Referente à NF-1001. 2014OB02476 2014NE01287 62038206 SOLICITAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DE MEPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO NA SEDE DA SECTTI. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TRABALHO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2410 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2758 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462873253 21031 2014 2014-07-11T00:00:00 0,0000 0,0000 1413,1500 0,0000 10235424000199 2 "" CDM CENTRO DE DIAGNOSTICO MEDICO 8323472 Pregão PAGAMENTO DE DESPESA COM DUA-IRRF, REF. NF. 1940, EMITIDA EM 11/2014, CDM CENTRO DE DIAGNOSTICO MEDICO-10235424000199. 2014OB02247 2014NE00641 63154846 COBERTURA DE DESPESAS C/ PROC. 58606211,ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 0169/2013, CDM CENTRO DIAGNÓSTICO MÉDICO PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 58 NORDESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2729 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462873254 21032 2014 2014-09-25T00:00:00 0,0000 0,0000 1868,8000 0,0000 ###.246.817-## 1 "" SOLANGE CLAUDINO DE SOUZA 8336027 Diárias "pagamento de despesas com TFD, da paciente KELLY SOUZA VIEIRA. RPU 392/14. " 2014OB01539 2014NE00398 65188276 TFD - TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO PELA INEXISTENCIA DE OFERTA DO SERVIÇO DENTRO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO TRATAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 58 NORDESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2716 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE SÃO MATEUS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462873255 21033 2014 2014-08-26T00:00:00 0,0000 0,0000 1448,0000 0,0000 ###.692.567-## 1 "" ANDREA GONCALVES DE LIRIO 8326181 Dispensa de Licitação AJUDA DE CUSTO CONSULTA R J 15/09/14 REQ 1703/14 2014OB02831 2014NE03070 53786319 PASSAGEM E DIARIA PARA ADENISIO DA SILVA VIAL REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2718 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE VITÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462873256 21034 2014 2014-11-09T00:00:00 0,0000 0,0000 6703,2000 0,0000 07134140000100 2 "" ARAUJO RENTACAR LTDA - ME 8320901 Pregão PAGTO NF 220, REF LOCAÇÃO DE 03 VEICULOS DE PASSEIO AGO/2014, CONTRATO 42/2009 2014OB19773 2014NE02540 44042892 A ATA DE REGISTRO DE PRECOS N. 004/2009-SEGER,PREGAO N.018/2008 P/LOCACAO DE VEICULOS CONF ESPECIFICAO P/ C.AD MINISTRATIVA. ADESAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2690 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2853 LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462873257 21035 2014 2014-09-24T00:00:00 0,0000 0,0000 574,0000 0,0000 27065150000130 2 "" NASSAU EDITORA,RADIO E TELEVISAO LTDA 8336706 Dispensa de Licitação PAGAMENTO DA NF SERV. ELETRONICA Nº 199305, REFERENTE RENOVAÇÃO DE ASSINATURA DO JORNAL A TRIBUNA, NOS FORMATOS IMPRESSO E DIGITAL, PELO PERÍODO DE 01 ANO - CÓDIGO DO ASSINANTE: 3661505 - SET/14. 2014OB00789 2014NE00227 67347347 PARA RENOVAÇÃO DE ASSINATURA PROPOSTA ANUAL DO JORNAL A TRIBUNA, NOS FORMATOS IMPRESSO E DIGITAL AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 270201 INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2230 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2790 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES 27201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462873258 21036 2014 2014-03-21T00:00:00 0,0000 0,0000 19263,2200 0,0000 35990928000145 2 "" CONSTRUTORA PREMOCIL LTDA. 8322988 Concorrência Pagamento NFS-e 137 - Reajustamento da 19ª Medição - Contrato n° 011/2012 - Serviços de pavimentação asfáltica, com fornecimento de mão-de-obra e materiais, do trecho compreendido entre Itaici x São Pedro e entre a BR 484 x Sede, no Município de Muniz Freire/ES, Periodo de 01/01/2014 a 31/01/2014 - Processo 65366433. 2014OB01892 2014NE00711 65366433 DA 19ª MEDIÇÃO REF.CONTRATO 011/2012. (5947) REAJUSTAMENTO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 55 CAPARAÓ 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 852 DESCENTRALIZAÇÃO E HARMONIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO 3362 PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS RURAIS - CAMINHOS DO CAMPO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3362 OBRAS RODOVIÁRIAS E VIÁRIAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462873259 21037 2014 2014-12-09T00:00:00 0,0000 0,0000 489,6000 0,0000 ###.567.667-## 1 "" VALMIR RODRIGUES DOS SANTOS 8364854 Diárias "pagamento de despesas com TFD, do paciente WAGNER DE JESUS SANTOS. RPU 370/14. " 2014OB01432 2014NE00836 66682088 TFD-TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TRATAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 58 NORDESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2716 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE SÃO MATEUS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462873260 21038 2014 2014-06-17T00:00:00 0,0000 0,0000 6227,6200 0,0000 05340639000130 2 "" PRIME CONSULT.ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA-EPP 8368439 Pregão PAGAMENTO DA DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS LOCADOS E OUTROS EQUIPAMENTOS PERTENCENTES AO GOVERNO DO ESTADO DO ES CONFORME NF-e 5407 E PROCESSO 64771113/2013. 2014OB00641 2014NE00005 64771113 AUTORIZAÇÃO DE ADESÃO AO CONTRATO Nº 017/2013 (SEGER), QUE VISA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS DO GOVERNO DO ESTADO DO ES. PRESTACAO DE SERVICO 0 3 DESPESAS CORRENTES 370101 SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 37 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 113 DESENVOLVIMENTO DO TURISMO SUSTENTÁVEL DO ESPÍRITO SANTO 6577 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2400 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GASOLINA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462873261 21039 2014 2014-07-23T00:00:00 0,0000 0,0000 2145,0000 0,0000 02343203000106 2 "" HOSPITAL PRAIA DO CANTO LTDA. 8340171 Não Aplicável PGTO DA NFS N.º 7078, REF. INTERNAÇÃO DE JERUSA DA SILVA VIEIRA , NO PERÍODO DE 03 A 06/06/2014. 2014OB15494 2014NE00294 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462873262 21040 2014 2014-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.976.977-## 1 "" FERNANDO RAMOS PIMENTEL 8349403 Diárias PAGAMENTO REF. DIÁRIA EM NOME DE HENRIQUE D. FARDIN, FERNANDA L. REIS E FERNANDO R. PIMENTEL, PARA OS DIAS 04 E 06/11/14, COM DESTINO À VILA VALÉRIO, CASTELO E MUNIZ FREIRE. 2014OB04507 2014NE01811 68224591 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2450 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462873263 21041 2014 2014-04-23T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.152.877-## 1 "" JOSE LUIZ DE CASTRO FREITAS 8340253 Diárias PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS, VISANDO COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO,PAG.DE 1/2 DIÁRIAS,CONF.IS.Nº 1182/2014,EM 28/04/2014, DE IUNA P/CACHOEIRO 2014OB06170 2014NE00061 64877809 NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA EXERCICIO 2014 PARA O MUNICIPIO DE IÚNA E PAV DE IRUPI E IBITIRAMA SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462873264 21042 2014 2014-03-09T00:00:00 0,0000 0,0000 1506,2700 0,0000 ###.483.817-## 1 "" GILBERTO LIMA ARAUJO 8351503 Inexigível PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DOCENTE NO CURSO GERENCIAMENTO DE CONTRATOS NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, DO PROGRAMA DE MELHORIA DA GESTÃO MUNICIPAL, NO PERÍODO DE 28 A 30/07/2014. 2014OB03051 2014NE01000 66812798 DO DOCENTE GILBERTO LIMA ARAUJO PARA ATUAR NO PROGRAMA DE MELHORIA DA GESTÃO MUNICIPAL DE 28 A 30/07 - SÃO MATEUS/ES. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 543 CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS SERVIDORES E GESTORES PÚBLICOS DO ESTADO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2679 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462873265 21043 2014 2014-09-17T00:00:00 0,0000 0,0000 -102,9000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 Inexigível 2014EV00105 2014NE00250 2992014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 32 CONTROLE EXTERNO 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2018 EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462873266 21044 2014 2014-08-05T00:00:00 0,0000 0,0000 2600,0000 0,0000 03407760000106 2 "" C.E DA EPSG HORACIO PLINIO 8334393 Não Aplicável PG PROGRAM DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-PEDDE/14, META 7 2014OB05033 2014NE04289 66138647 RECURSO PEDDE/2014 - MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR (BOM JESUS DO NORTE) PLANO DE APLICACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 43 SUBVENÇÕES SOCIAIS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO MÉDIO 8678 MELHORIA DO DESEMPENHO ESCOLAR DOS ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4565 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES SOCIAIS - DIVERSAS INSTITUIÇÕES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462873267 21045 2014 2014-01-09T00:00:00 0,0000 950,4000 0,0000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 Inexigível Liquidação referente a recarga dos cartões de vales-transporte do sistema de transporte municipal de Vitória, para uso dos servidores e estagiários deste Instituto, durante o mês de Setembro/14. 2014NL01439 2014NE00022 65015568 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO ESTIMATIVO P/ O ANO DE 2014 NO VALOR DE R$ 19.000,00 REF. A COMPRA DE VALE TRANSPORTE MUNICIPAL (SETPES) P/ OS SERVIDORES DO IOPES SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2520 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462873268 21046 2014 2014-12-30T00:00:00 0,0000 600,0000 0,0000 0,0000 06229857000164 2 "" SHIRLEY S. ATO LOC. E VENDA EQUIP. ESCRITóRIO 8321278 Pregão REF.CONTRATO DE LOCAÇÃO DE MÁQUINA DE REPROGRAFIA. 2014NL01775 2014NE00537 49020099 PREGÃO PARA CONTRATO DE LOCAÇÃO DE MÁQUINA DE REPROGRAFIA. CONTRATO PRESTACAO DE SERVICO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440914 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2722 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL ANTÔNIO BEZERRA DE FARIAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2776 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462873269 21047 2014 2014-11-26T00:00:00 0,0000 554,7200 0,0000 0,0000 ###.456.837-## 1 "" ADELIA DEVENS SCOPEL 8315240 Dispensa de Licitação LIQUIDAÇÃO COM DESPESA DE LOCAÇÃO DO ED. A GAZETA NO MÊS DE NOVEMBRO 2014 - CONTRATO 015/2010. 2014NL03227 2014NE00409 60792000 PROCESSO FINANCEIRO DA SRª ADÉLIA DEVENS SCOPEL. ESTE PROCESSO ESTA VINCULADO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 50244507. LOCACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460201 INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2810 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2701 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 46201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462873270 21048 2014 2014-09-30T00:00:00 0,0000 2988,0000 0,0000 0,0000 48939276000166 2 "" MEDIHOUSE IND E COM DE PRODCIR E HOSP LTDA 8321825 Pregão NL DA NF N. 88245 REF. A AQUIS. DE MAT/CONS/MEDIC/HOSPITALAR. PROCESSO DE PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO DE COMPRA Nº 62422332 HDDS ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 0732/2013 PREGÃO Nº 050/2013 2014NL00660 2014NE00515 64218864 PROCESSO DE PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO DE COMPRA Nº62422332 HDDS ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº0732/2013 PREGÃO Nº 050/2013. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440923 HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 57 CENTRO OESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2728 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462873271 21049 2014 2014-10-21T00:00:00 350000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 05739696000196 2 "" CACHOEIRO HIPERBARICA LTDA 8333292 Não Aplicável Reforço do empenho nota 2014E00436 ref. sessões de oxigenoterapia hiperbárica em vários pacientes, conf. autorização da fls. 628 em anexo. 2014NE01575 2014NE00436 65798295 PROCEDIMENTO TERAPEUTICO,, OXIGENOTERAPIA HIPERBARICA. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2714 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462873272 21050 2014 2014-12-23T00:00:00 -5,8200 0,0000 0,0000 0,0000 ###.334.907-## 1 "" JOãO BOSCO SAITER DE MATTOS 8389481 Adiantamento - Suprimento de Fundos Documento gerado pela GD 2014GD00800 e UG 030901 com observação: PRESTAÇÃO DE CONTAS S. DE FUNDOS Nº 234/2014.. 2014NE02557 2014NE01829 201401305332 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 614 GESTÃO INTEGRADA E ESTRATÉGICA NA ATIVIDADE JUDICIAL CAPIXABA 6030 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2460 SUPRIMENTO DE FUNDOS - MATERIAL DE CONSUMO 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462873273 21051 2014 2014-11-21T00:00:00 -13000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 27998368000147 2 "" SAAE DE SAO MATEUS 8317250 Inexigível CANCELAMENTO SALDO DE EMPENHO, referente à SAAE - SERVIÇOS AUTONOMOS DE AGUA E ESGOTO, previsão da não utilização do saldo empenhdo no exercicio de 2014. 2014NE18519 2014NE01064 65366344 EM FAVOR DA EMPRESA SAAE REFERENTE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E ESGOTO NOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO/2014 NO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS (CI/DSG/N 34/2014) EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO MÉDIO 4348 APOIO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DE ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462873274 21052 2014 2014-11-28T00:00:00 -4215,1400 0,0000 0,0000 0,0000 33530486000129 2 "" EMBRATEL-EMPRESA BRAS.DE TELECOMUNICACOES 8318477 Pregão Cancelamento de saldo de empenho 2014NE00887, tendo em vista a não utilização no ano de 2014, conforme autorização do Sr. Secretário em Exercício. 2014NE02158 2014NE00887 52905977 PARA CONTRATAÇÃO DE SRVIÇO DE LONGA DISTANCIA. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2590 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462873275 21053 2014 2014-10-11T00:00:00 -10000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 04431942000185 2 "" DAN ENGENHARIA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA 8351312 Concorrência Anulação parcial referente ao 2014NE00472 de elaboração de projetos executivos, arquitetônicos e complementares de engenharia, levantamento topográficos e serviços de sondagens de obras de reforma, ampliação, construção e reconstrução de escolas pertencentes a rede física do Estado do ES, Lote 4. Recursos descentralizados conforme o Termo de Cooperação nº 101/2014, portaria nº 129-R/2014, Nota de Crédito nº 2014DC00023, Nota de Reserva 2014NR00410 - Região Central Serrana, Recurso MDE ensino Fundamental. 2014NE00577 2014NE00472 60445246 DOCUMENTOS REF. A CONTRATAÇÃO E ELAB. DE PROJ. EXEC. ARQ.,COMPLEMENARES DE ENGENHARIA, LEVANT. TOPOGRÁFICOS E SERV. DE SONDAGEM EM DIVERSAS MUNICÍPIOS ENCAMINHA 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 51 CENTRAL SERRANA 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 1672 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA, REPAROS E ACESSIBILIDADE NAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3361 EDIFICAÇÕES REFERENTES A IMÓVEIS DE USO ESPECIAL 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462873276 21054 2014 2014-08-20T00:00:00 1045,5300 0,0000 0,0000 0,0000 36325157000134 2 "" COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA 8328990 Dispensa de Licitação despesa com aquisição de medicamentos, em atendimento a mandado judicial. 2014NE05819 2014NE05819 66900760 TIZANIDINA, CLORIDRATO 2MG E OUTROS PARA ATENDER JOSENALDO RODRIGUES DE SOUZA E OUTROS EM ATENDIMENTO AOS MANDADOS JUDICIAIAS. MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 230 IMPLEMENTAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 2692 AQUISIÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS, DE PROGRAMAS ESPECÍFICOS E OUTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2464 MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTENCIA SOCIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462873277 21055 2014 2014-09-12T00:00:00 1340,0000 0,0000 0,0000 0,0000 27187087000104 2 "" SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CACHOEIRO DE IT 8327888 Dispensa de Licitação EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM MATERIAL E PROCEDIMENTO DE GASTROSTOMIA, PAC. RENATA SILVA GOMES, CONF. AUT. FLS. 60. 2014NE01924 2014NE01924 67026044 COMPRA DE MATERIAL E PROCEDIMENTO DE GASTROSTOMIA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES EM ANEXO. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 54 CENTRAL SUL 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2714 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462873278 21056 2014 2014-07-29T00:00:00 0,0000 4344,0000 0,0000 0,0000 14517703000104 2 "" CONSELHO DE ESCOLA EEPEF JOEIRANA 8363171 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO REF DESPESA COM PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PEDDE/14- COMPLEMENTAÇÃO DA META 1 2014NL12371 2014NE11723 66870569 RECURSOS PEDDE/2014 - MANUTENÇAO DA REDE ESCOLAR (SOORETAMA) PLANO DE APLICACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 43 SUBVENÇÕES SOCIAIS "" 0 ESTADO 331 SUPERÁVIT FINANCEIRO - COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 4347 APOIO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4565 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES SOCIAIS - DIVERSAS INSTITUIÇÕES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462873279 21057 2014 2014-05-06T00:00:00 0,0000 1000,0000 0,0000 0,0000 03390772000175 2 "" C.E DA EPG PROF. ADEVALNI AZEVEDO 8334212 Não Aplicável liquidação referente programa dinheiro direto na escola - PEDDE/14 - meta 1 2014NL07233 2014NE06962 66373476 RECURSOS PEDDE/2014 - MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR (SERRA) PLANO DE APLICACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 42 AUXÍLIOS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 4347 APOIO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4462 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - AUXÍLIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462873280 21058 2014 2014-05-08T00:00:00 0,0000 152,7600 0,0000 0,0000 27744234000108 2 "" SAAE DE ICONHA 8327528 Inexigível LIQUIDAÇÃO REFERENTE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO NAS ESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE ICONHA, REF MÊS DE JULHO/2014. 2014NL12912 2014NE00756 65270312 EM FAVOR DA EMPRESA SAAE NOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO/2014 REFERENTE SERVIÇOS NAS ESCOLAS ESTADUAIS DO MUNICÍPIO DE ICONHA (CI/DSG/N 12/2014) EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 4347 APOIO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462873281 21059 2014 2014-05-05T00:00:00 0,0000 43843,9000 0,0000 0,0000 36006690000133 2 "" SPEED SERV - COM. PREST. DE SERV.E LIMPEZA 8318535 Pregão LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, CONTRATO 020/2011 REF. AO SERVIÇO PRESTADO NO MÊS DE MARÇO/14. 2014NL01160 2014NE00782 60599073 PROCESSO FINANCEIRO DA SPEED SERV - COMÉRCIO, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E LIMPEZA LTDA. ESTE PROCESSO ESTÁ VINCULADO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE Nº 48477664. ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 460201 INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 243 ASSISTÊNCIA À CRIANCA E AO ADOLESCENTE 165 EXPANSÃO DA REDE E APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 4818 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 46201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462873282 21060 2014 2014-11-18T00:00:00 0,0000 3361,1000 0,0000 0,0000 08074363000183 2 "" FASMEDI SERVICOS MEDICOS SS LTDA 8335104 Dispensa de Licitação ref.nl,pagto.nf-0928,REALIZACAO DE EXAMES DENSIOMETRIA OSSEA,EDITAL 006/07 MES DE OUT/2014. 2014NL17542 2014NE00326 65007522 NO VALOR DE R$ 33.060,00, EM FAVOR DA FASMEDI - SERVIÇOS MÉDICOS S/S LTDA, PARA REALIZAÇÃO DE DESPESAS NO ANO DE 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462873283 21061 2014 2014-04-09T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.790.937-## 1 "" JANE MALACARNE BRAVO 8346007 Diárias NL REF. A DESPESA COM DIARIAS PARA A SERVIDORA JANE MALACARNE B. COLONNESE, COM VIAGEM PARA VENDA N. DO IMIGRANTE NO DIA 03/09/2014, CONF. REQ. Nº 174/14. 2014NL13679 2014NE01513 65434633 VALOR R$ 3.000,00 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS, REFERENTE EXERCÍCIO DE 2014, A PEDIDO DO NEVS. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462873284 21062 2014 2014-10-30T00:00:00 0,0000 1084,8000 0,0000 0,0000 ###.767.666-## 1 "" SILVIA MOREIRA FRANCO GARCIA 8357480 Diárias LIQUIDAÇÃO DE 4 DIÁRIAS + 20% DO VALOR PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CAPITAL FORA DO ESTADO - RIO DE JANEIRO NOS DIAS 02 A 06 DE NOVEMBRO DE 2014. PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO LATINO AMARICANO DE EDUCAÇÃO PARA JOVENS E ADULTOS EM SITUAÇÃO DE RESTRIÇÃO E PRIVAÇÃO DE LIBERDADE. 2014NL06992 2014NE04183 65073517 NO VALOR D 168,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERIODO DE JANEIRO A MARÇO DE 2014 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4800 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462873285 21063 2014 2014-12-23T00:00:00 0,0000 588,0000 0,0000 0,0000 ###.819.337-## 1 "" ANDERSON MOREIRA DOS SANTOS 8320317 Diárias LIQ.DE 03 E 1/2 DIARIA E 50% PARA GUACUI, MUQUI E ALFREDO CHAVES-ES, NO DIA 25 de A 28 DE DEZEMBRO DE 2014, A FIM DE ORGANIZAR EVENTO PARA O EXMO.SR.GOVERNADOR. CI-176/097NTTT - 2014. 2014NL03461 2014NE00064 65018583 NO VALOR NO VALOR DE R$ 400,00 REREFRENTE A DIÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2014 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 750 SEGURANÇA DE DIGNATÁRIOS 2080 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462873286 21064 2014 2014-09-29T00:00:00 0,0000 7840,0000 0,0000 0,0000 39309927000143 2 "" MED SHOP COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 8316655 Dispensa de Licitação LIQUIDAÇÃO DA NF 8995 DO MÊS DE SETEMBRO/2014 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (CABO EXTENSOR DO APARELHO DE VENTILAÇÃO MECÂNICA DE TRANSPORTE, SENSOR EM Y PARA O APARELHO DE VENTILAÇÃO MECÂNICA DE TRANSPORTE) CONF. SOLICITAÇÃO DO CTI NEONATOLOGIA. 2014NL01547 2014NE01350 67390196 CABO EXTENSOR DO APARELHO DE VENTILAÇAO MECANICA DE TRANSPORTE; SENSOR EM Y PARA O APARELHO DE VENTILAÇÃO MECANICA DE TRANSPORTE EQUIPAMENTO E MAT PERMANENTE 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2727 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462873287 21065 2014 2014-09-30T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.573.907-## 1 "" LUZINELSON COSTA 8368863 Inexigível DIARIAS PARA PANCAS PELA SCPP 2014NL02402 2014NE01177 21452322014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2740 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462873288 21066 2014 2014-08-08T00:00:00 0,0000 40,0000 0,0000 0,0000 02879926000124 2 "" CONCESSIONARIA RODOVIA DO SOL S/A 8320363 Dispensa de Licitação LIQUIDAÇÃO BOLETO 1328386-3 REF. DESPESAS COM RECARGAS DA TAG PARA PEDÁGIO DA RODOVIA DO SOL E DA 3ª PONTE. 2014NL00771 2014NE00299 67368875 RECARGA DA TAG, PARA PAGAMENTO DO PEDÁGIO DA TERCEIRA PONTE. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220202 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 22 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 157 EXECUÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS MERCANTIS 2198 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2858 PEDÁGIOS 22202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462873289 21067 2014 2014-01-17T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.351.137-## 1 "" MARINETE DE FATIMA NICO 8368591 Diárias LIQUIDAÇÃO DE 1/2 DIÁRIA , A VISITA PARA FISCALIZAÇÃO DA EEEFM BARTOVINO COSTA E EMIR DE MACEDO GOMES EM LINHARES, NO DIA 23/01/2014. 2014NL00073 2014NE00024 65051971 AUTORIZACAO DE EMPENHO ESTIMATIVO DE DIÁRIAS P/ VIAGEM DO SERVIDOR À DIVERSOS MUNICÍPIOS DO ES SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 603 GESTÃO DE OBRAS CIVIS NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 2524 GERENCIAMENTO E FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS CIVIS DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462873290 21068 2014 2014-01-13T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.266.807-## 1 "" SEBASTIAO LOPES CIRINO 8356617 Diárias Liquidação de meia diária para conduzir assessora em visita de acompanhamento de prestação de contas ao Município de Vila Valério referente aos Convênios 033/2012 e 061/2012. Saída em 15/01/2014. 2014NL00009 2014NE00017 65100956 SEBASTIAO LOPES SIRINO VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VILA VALÉRIO VISITA E ACOMPANHAMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS CONVENIOS N 33/12 E 061/12 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2530 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462873291 21069 2014 2014-07-02T00:00:00 0,0000 174,4000 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Não Aplicável APROPRIAÇÃO DE VALORES REF. SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO TÉCNICO NO PROCESSO DE CREDENCIAMENTO DE DOCENTES NOS DIAS 03 E 04/02/14. 2014NL00152 2014NE00094 65323181 DO PROFISSIONAL CHARLES DIAS DE ALMEIDA, PARA ATUAR NO ASSESSORAMENTO TÉCNICO DO PROCESSO DE CREDENCIAMENTO DE DOCENTES, NOS DIAS 03 E 04 DE FEVEREIRO DE 2014. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 543 CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS SERVIDORES E GESTORES PÚBLICOS DO ESTADO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2366 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462873292 21070 2014 2014-06-18T00:00:00 1000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.569.807-## 1 "" DALTRO ANTONIO FERRARI JUNIOR 8332074 Diárias REFORÇO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DENTRO DO ESTADO. 2014NE00826 2014NE00067 65024907 REF AO EXERCICIO DE 2014 NO VALOR DE R$ 400,00 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 750 SEGURANÇA DE DIGNATÁRIOS 2080 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462873293 21071 2014 2014-10-12T00:00:00 -39138,0000 0,0000 0,0000 0,0000 05774391000115 2 "" ASSOC INST DE TECNOLOGIA DE PERNAMBUCO 8365145 Pregão ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO PARA LIBERAÇÃO DE CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO TENDO EM VISTA A NÃO UTILIZAÇÃO EM 2014 - / EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS ANÁLISE RESIDUAL E MULTIRESIDUAL DE AGROTÓXICOS EM AMOSTRAS DE PRODUTOS HORTÍCOLAS, FRUTAS, PARTES DE VEGETAIS, SOLO E ÁGUA. CONTRATO: 014/2013 - PREGÃO 037/2013 2014NE03278 2014NE00229 61871397 DE SERVIÇO LABORATORIAL PARA REALIZAR AS ANÁLISES DAS AMOSTRAS. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 853 DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR 8385 INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO DOS PRODUTOS DE ORIGEM VEGETAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2809 SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS CIENTÍFICAS 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462873294 21072 2014 2014-09-29T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.162.947-## 1 "" POLLYANNA CAMATTA 8336684 Não Aplicável EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM MEIA DIÁRIA PARA PIÚMA E RIO NOVO DO SUL NO DIA 30/09/2014 PARA REALIZAR VISITA TÉCNICA AS OBRAS DAS UNIDADES DE POLICIA. 2014NE00931 2014NE00931 67903452 REFERENTE AO EXERCICIO 2014. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2730 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462873295 21073 2014 2014-11-08T00:00:00 515,2000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.201.117-## 1 "" JOAO CARLOS BIS 8328863 Diárias DIÁRIAS PARA UTILIZAÇÃO DE 13 A 28/08/2014 - DESTINO: VITORIA E PEDRO CANÁRIO - OBJETIVO: REUNIÃO SOBRE PROJETO DE INOVAÇÃO TECNOLOGICA E APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO E REUNIÃO DOS CHEFES REGIONAIS, VISITA ORGANIZACIONAL AO POSTO FISCAL. 2014NE02140 2014NE02140 65097939 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA VIAGENS. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2380 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462873296 21074 2014 2014-11-12T00:00:00 25450,9600 0,0000 0,0000 0,0000 35990928000145 2 "" CONSTRUTORA PREMOCIL LTDA. 8322988 Concorrência Destinado atender parte do Contrato N° 014/2014 referente prestação de serviços de pavimentação com fornecimento de mão-de-obra e materiais, do trecho Entroncamento BR 393 - São Luiz - Verdade - Formoso ( Extensão 6,26 Km), no Município de Muqui/ES. Concorrência n° 030/2013. 2014NE02961 2014NE02961 64067467 DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO MUNICÍPIO DE MUQUI. CONTRATACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 54 CENTRAL SUL 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 852 DESCENTRALIZAÇÃO E HARMONIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO 3362 PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS RURAIS - CAMINHOS DO CAMPO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3362 OBRAS RODOVIÁRIAS E VIÁRIAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462873297 21075 2014 2014-12-23T00:00:00 175000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 420101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 8371588 Não Aplicável FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ATIVO AÇÃO 4657 RG 2014NE20494 2014NE20494 68705255 DE TODOS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE MÊS DEZEMBRO/2014 (VITÓRIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4657 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2614 ABONO PROVISORIO - DT - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462873298 21076 2014 2014-07-14T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.967.967-## 1 "" VANIR JOSE SOARES JUNIOR 8367422 Não Aplicável RESERVA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIAS PARA VISITA TÉCNICA NO ESCRITÓRIO REGIONAL DE LINHARES, VISANDO MANUTENÇÃO E REPARO NA REDE DE INFORMATICA E OUTROS PROBLEMAS APRESENTADO NO LOCAL. 2014NE00270 2014NE00270 66899958 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220202 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 22 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 157 EXECUÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS MERCANTIS 2195 REGISTROS DE ATOS DE EMPRESAS MERCANTIS E ATIVIDADES AFINS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 22202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462873299 21077 2014 2014-12-17T00:00:00 -3739,0000 0,0000 0,0000 0,0000 27583202000160 2 "" VIACAO SANREMO LTDA 8341238 Não Aplicável ANULAÇAO PARCIAL DA 2014NE00103 PARA AJUSTE AO EXERCICIO FINANCEIRO 2014 2014NE01238 2014NE00103 65010671 PROCESSO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS / VALE-TRANSPORTE (SANREMO) VALE TRANSPORTE 0 3 DESPESAS CORRENTES 440924 HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNADINO ALVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2726 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNARDINO ALVES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462873300 21078 2014 2014-10-23T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.202.167-## 1 "" EDIONE SILVA GONCALVES PINTO 8320372 Diárias VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM A FINALIDADE DE TRASNPORTAR SERVIDOR 2014NE04187 2014NE04187 67827195 DESIGNAR O SERVIDOR PARA SE DESLOCAR DE VITÓRIA AO MUNICÍPIO DE COLATINA REF IS 2876 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462873301 21079 2014 2014-07-21T00:00:00 0,0000 2197,7700 0,0000 0,0000 17904815000106 2 "" VIDRACARIA ROSSINI COMERCIO E SERVICOS LTDA 8386565 Dispensa de Licitação vr. ref. ao registro de liquidação da despesa. 2014NL01336 2014NE00608 40022014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2017 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2425 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462873302 21080 2014 2014-03-13T00:00:00 0,0000 0,0000 745,0400 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 Dispensa de Licitação pagamento ef folha 99 de fev/2014. 2014OB00604 2014NE00473 65020030 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL MILITAR EM 2014. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4761 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3500 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - ATIVO CIVIL - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462873303 21081 2014 2014-03-04T00:00:00 0,0000 0,0000 57576,0000 0,0000 07224902000150 2 "" TECNEURO PRODUTOS HOSPITALARES 8330651 Pregão pagto nf 2606 - ref. mar/14 2014OB00463 2014NE00243 65168844 "SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE PAGAMENTO, REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 60025522 E ARP Nº 962/2013." PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2725 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE SÍLVIO AVIDOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462873304 21082 2014 2014-02-04T00:00:00 0,0000 0,0000 6208,1300 0,0000 ###.971.507-## 1 "" ELIZABETH MAGNAGO 8361325 Não Aplicável PAGT IRRF/DUA DO ALUGUEL DO IMÓVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PATIO DE VEÍCULOS APREENDIDOS NO MUNICÍPIO DE SERRA/ES MES MARÇO/14 2014OB04811 2014NE00834 64853551 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA DE CONTRATO DE LOCAÇÃO 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2701 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462873305 21083 2014 2014-03-20T00:00:00 0,0000 0,0000 5497,6100 0,0000 03436704000108 2 "" INST. CAPIXABA DO RIM LTDA 8329795 Não Aplicável pagto da nf nº242, de 13/03/14, serviços faec trs nefrologia, do mês de jan/14, em favor do instituto capixabado rim cnpj:03.436.704.0001/08, proc.64784193/2014. 2014OB05011 2014NE01131 64784193 NO VALOR DE R$ 4.605.293,14 EM NOME DO INSTITUTO CAPIXABA DO RIM - PRESTADORES DE SERVIÇOSDO SUS, REFERENTE EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4706 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE COMPLEMENTARES À REDE PÚBLICA (TABELA SUS) 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2868 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - GESTÃO PLENA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462873306 21084 2014 2014-04-17T00:00:00 0,0000 0,0000 1827,7100 0,0000 05040410000180 2 "" CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 8317441 Pregão PAGTO INSS NF 2002 DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL NO HEMOCENTRO DE SÃO MATEUS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. CAPIXABA VIGILÂNCIA 2014OB07673 2014NE00363 40978338 SERVICOS DE SEGURANCA E VIGILANCIA PATRIMONIAL, PARA ATENDER AS UNIDADESDA SESA. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2720 MANUTENÇÃO DO HEMOCENTRO COORDENADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2832 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462873307 21085 2014 2014-10-07T00:00:00 0,0000 0,0000 94274,8500 0,0000 10466427000133 2 "" GV PRODUTOS ESPORTIVOS S.A. 8367606 Pregão Pagamento da Nota Fiscal 00589, com retenção de ISS, referente a 1ª Medição de Serviços, construção do Campo Bom De Bola II, Enseada de Jacaraípe - Serra-ES, Contrato 105/2013, Ata de Registro de Preço 004/2013, Concorrência Pública SRP 20/2012, oriundo do processo 57544743. 2014OB02278 2014NE00243 61819859 CONSTRUÇÃO DO CAMPO BOM DE BOLA II - (ENSEADA DE JACARAÍPE). SOLICITACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 812 DESPORTO COMUNITÁRIO 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 1592 IMPLANTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA ESPORTIVA NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3361 EDIFICAÇÕES REFERENTES A IMÓVEIS DE USO ESPECIAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462873308 21086 2014 2014-04-16T00:00:00 0,0000 0,0000 28726,8800 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Não Aplicável PAGAMENTO DE DESPESA REF. AO INSS PATRONAL, DO MES DE MARÇO/2014. 2014OB00225 2014NE00013 64903800 ESTIMATIVO EM FAVOR DA FAPES, PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014. VOL. III. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2424 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462873309 21087 2014 2014-04-15T00:00:00 0,0000 0,0000 24059,8800 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Não Aplicável PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INSS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO DE 2014. 2014OB00499 2014NE00021 65162846 FOLHA DE PAGAMENTO 2014 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2334 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 30205 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462873310 21088 2014 2014-08-04T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.818.977-## 1 "" LUCAS RIBEIRO GALLON 8371076 Diárias PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA PARA PARTICIPAR EM TREINAMENTO DE CAPACITAÇÃO DO PROGRAMA FAÇA FACIL NO MUNICÍPIO DE CASTELO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL,2014. 2014OB00516 2014NE00242 65822102 PARTICIPACAO EM TREINAMENTO DE CAPACITACAO DO PROGRAMA FACA FACIL EM CASTELO DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 371 QUALIDADE NO ATENDIMENTO AO CIDADÃO E ÀS EMPRESAS 1258 AMPLIAÇÃO DA REDE FAÇA FÁCIL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462873311 21089 2014 2014-12-12T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.014.597-## 1 "" TAMIREZ MUTZ 8322329 Diárias DIÁRIAS PARA UTILIZAÇÃO EM 16/12/2014 - DESTINO: VITÓRIA - OBJETIVO: REUNIÃO PARA ATENDER AO MANDATO DE INTIMAÇÃO 004/2012 REFERENTE AO PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR Nº 68573162. 2014NE03300 2014NE03300 67051839 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA VIAGENS. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2380 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462873312 21090 2014 2014-11-13T00:00:00 719,2000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.711.807-## 1 "" MARIA DAS GRACAS MARIANO 8365049 Não Aplicável Empenho para atender diárias TFD paciente Maria das Garças Mariano, RPU nº 695/2014, conforme autorização fls. nº 113 em anexo. 2014NE01714 2014NE01714 63576716 PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 54 CENTRAL SUL 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2714 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462873313 21091 2014 2014-12-31T00:00:00 -693,0000 0,0000 0,0000 0,0000 13139906000133 2 "" drogaria essencial ltda me 8371178 Dispensa de Licitação ANULAÇÃO POR FORÇA DO DECRETO Nº 3689-R/2014 2014NE10057 2014NE05140 65876881 PARA ATENDER PACIENTE KAUÃ GONÇALVES MIRES TAVORA, EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL. FORMULA NUTRICIONAL 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 230 IMPLEMENTAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 2692 AQUISIÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS, DE PROGRAMAS ESPECÍFICOS E OUTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2464 MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTENCIA SOCIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462873314 21092 2014 2014-10-31T00:00:00 136,5000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.409.267-## 1 "" MARICELIS CAETANO ENGELHARDTH 8337546 Diárias 1122 - Participar do Seminário internacional de Boas Práticas em Gestão Escolar. Dia 13 a 15/08/2014 - Em Brasília. 2014NE17271 2014NE17271 67562868 EM FAVOR DE IRACI KLIPPEL E MARICELIS CAETANO ENGELHARDT (REP/AE07/N 27/2014) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462873315 21093 2014 2014-12-17T00:00:00 -130477,3900 0,0000 0,0000 0,0000 220101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 8369860 Não Aplicável ANULAÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL PARA ALTERAÇÃO DE SUBITEM DA DESPESA, DEZEMBRO/2014. 2014NE02299 2014NE02274 65016882 SOLICITAÇÃO PARA AUTORIZAÇÃO DE EMISSÃO DE EMPENHOS ESTIMATIVOS. AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2186 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2525 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462873316 21094 2014 2014-12-30T00:00:00 -2180,1500 0,0000 0,0000 0,0000 03506307000157 2 "" EMPRESA BR.TECNOLOGIA ADM CONVENIOS HOM LTDA 8317017 Pregão ANULAÇÃO DO SALDO DA 2014NE00048 CONFORME PORTARIA SEFAZ Nº 01-R DE 06/01/2015. 2014NE02486 2014NE00048 57811695 DE UM NOVO MODELO DE GERENCIAMENTO DA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES À FROTA PRÓPRIA DO ESTADO PELA SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS - SEGER. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2180 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2439 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462873317 21095 2014 2014-02-10T00:00:00 914,0300 0,0000 0,0000 0,0000 27543735000118 2 "" DEX EXTINTORES LTDA - EPP 8330146 Pregão VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESAS COM O SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 053/2012 DE RECARGA DE EXTINTORES DE INCENDIO DO DETRAN/ES E SUAS UNIDADES. 2014NE04028 2014NE04028 66081823 MANIFESTAÇÃO DO FISCAL DO CONTRATO Nº 053/2012 QUANTO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2404 GÁS ENGARRAFADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462873318 21096 2014 2014-07-18T00:00:00 21000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 03522571000184 2 "" C.E DA EPSG RIO NOVO DO SUL 8315091 Não Aplicável DESPESA COM PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PEDDE/14, META 1 2014NE10690 2014NE10690 66603668 RECURSOS PEDDE/2014 - MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR (RIO NOVO DO SUL) PLANO DE APLICACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 43 SUBVENÇÕES SOCIAIS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 4347 APOIO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4565 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES SOCIAIS - DIVERSAS INSTITUIÇÕES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462873319 21097 2014 2014-10-14T00:00:00 33575,9000 0,0000 0,0000 0,0000 10666803000133 2 "" FMS DE DORES DO RIO PRETO 8354014 Não Aplicável reforço da 2014ne00763, para cobrir despesas com prestador de serviços sus . 2014NE07339 2014NE00763 64781925 VALOR DE R$ 95.608,76, EM NOME DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO RIO PRETO, PRESTADORES DE SERVIÇOS DO SUS, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4706 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE COMPLEMENTARES À REDE PÚBLICA (TABELA SUS) 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2868 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - GESTÃO PLENA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462873320 21098 2014 2014-12-23T00:00:00 75061,8600 0,0000 0,0000 0,0000 420101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 8371588 Inexigível FOLHA DE PAGAMENTO REMUNERACAO PROFISSIONAIS MAGISTERIO EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS ENSINO MEDIO AÇÃO 8086 RP 2014NE20464 2014NE20464 68705255 DE TODOS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE MÊS DEZEMBRO/2014 (VITÓRIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 800 APOIO ADMINISTRATIVO 8086 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2512 ABONO PROVISORIO - PESSOAL CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462873321 21099 2014 2014-12-08T00:00:00 0,0000 0,0000 16145,2400 0,0000 31707409000176 2 "" COOPERATIVA DE LATICINIOS DE ALFREDO CHAVES 8363679 Dispensa de Licitação LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALUNOS FUNDAMENTAL E MÉDIO. 2014OB14064 2014NE12591 64419193 DE CHAMADA PUBLICA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA TODOS OS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO ES (REP/GAE/N 75/2013) ABERTURA 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 55 CAPARAÓ 147 PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 6684 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4497 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462873322 21100 2014 2014-06-25T00:00:00 0,0000 0,0000 12292,8000 0,0000 16738103000193 2 "" CLINICA GREEM HOUSE LTDA 8374753 Não Aplicável PGTO DA NFS N.º 103 DA CLINICA GREEM HOUSE, REF. INTERNAÇÃO DE AGENOR ANGELO DUTRA DE SOUZA,, NO PERÍODO DE 01 A 30/04/2014. 2014OB13472 2014NE00751 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462873323 21101 2014 2014-12-12T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.456.987-## 1 "" DAYANE DA SILVA VIÇOSI 8370879 Diárias LIQUIDAÇÃO DE DIÁRIAS PARA UTILIZAÇÃO EM 16/12/2014 - DESTINO: VITÓRIA - OBJETIVO: REUNIÃO PARA ATENDER AO MANDATO DE INTIMAÇÃO 002/2014 REFERENTE AO PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR Nº 68574134. 2014NL03723 2014NE03313 68726023 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA VIAGEM. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2380 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462873324 21102 2014 2014-07-24T00:00:00 0,0000 15705,0000 0,0000 0,0000 03304168000189 2 "" C.E DA EPSG ORMANDA GONCALVES 8322508 Não Aplicável Liquidação do repasse do PEDDE/2014, Meta II 2014NL11821 2014NE11336 66883962 RECURSOS PEDDE/2014 - MANUTENÇAO DA REDE ESCOLAR (VILA VELHA) PLANO DE APLICACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 43 SUBVENÇÕES SOCIAIS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 363 ENSINO PROFISSIONAL 855 EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 8657 APOIO AO FUNCIONAMENTO E EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4565 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES SOCIAIS - DIVERSAS INSTITUIÇÕES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462873325 21103 2014 2014-04-09T00:00:00 0,0000 -5,0000 0,0000 0,0000 ###.375.446-## 1 "" FERNANDO ROBERTO DA SILVA 8354677 Diárias 2014GD00058 2014NE00057 65010965 DESPESAS COM DIARIAS/VIAGENS QUANDO EM DESLOCAMENTO A SERVIÇO DA UNIDADE DE TRABALHO NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 594 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO 4715 MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462873326 21104 2014 2014-05-26T00:00:00 0,0000 22605,9600 0,0000 0,0000 100104 3 "" SUPERINTEDÊNCIA ESTADO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 8373346 Não Aplicável Liquidação ref. a apropriação de despesa com a folha de pagamento de pessoal ativo da SECOM, REGIME PRÓPRIO, em MAI/14. 2014NL00515 2014NE00034 64920569 ATENDER DESPESA COM PESSOAL EM 2014. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTEDÊNCIA ESTADO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 204 GESTÃO PÚBLICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2106 REMUNERAÇÃO PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462873327 21105 2014 2014-03-07T00:00:00 0,0000 0,0000 31675,9900 0,0000 16701716000156 2 "" FIAT AUTOMOVEIS LTDA 8347668 Pregão Pagamento da Danfe nº 2258210, referente a aquisição de 01(UM) Veículo, Tipo Pick-Up Marca: FIAT Modelo: Strada Working 1.4 Flex. Conforme descrito na Ata de Registro de Preços nº002/2013. Ordem de Fornecimento nº 00143/2014 , para atender a Associação dos Produtores Rurais do Pageu no Município de Mucuruci - ES. Pregão nº 008/2013. 1º Termo Aditivo nº 0019/2014. 2014OB03295 2014NE01093 61329223 DE VEÍCULOS TIPO PICK UP AQUISICAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA 4 INVESTIMENTOS 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 853 DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR 3358 FORTALECIMENTO DA ESTRUTURA DE PRODUÇÃO, COMERCIALIZAÇÃO E ESCOAMENTO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3292 VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462873328 21106 2014 2014-06-18T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.255.997-## 1 "" JACIMAR HILÁRIO BARBOSA 8370298 Não Aplicável PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIA DO PROFISSIONAL JACIMAR HILÁRIO BARBOSA PARA ATUAR NO PROGRAMA DE MELHORIA DA GESTÃO MUNICIPAL ? MUNIZ FREIRE/ES, NOS DIAS 15/06 E 16/06/2014. 2014OB01892 2014NE00887 66695724 PARA PROFISSIONAL STELA MARA SANTOS ROSSETO E OUTROS ATUAREM NO APOIO E CREDENCIAMENTO DO PROGRAMA DE MELHORIA DA GESTÃO MUNICIPAL DIA 16/06 - MUNIZ FREIRE/ES. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 543 CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS SERVIDORES E GESTORES PÚBLICOS DO ESTADO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462873329 21107 2014 2014-01-08T00:00:00 0,0000 0,0000 388,5000 0,0000 07064289000151 2 "" COBE CONS.OPERACIONAL DE BILHETAGEM ELETRON. 8318165 Inexigível PAGT REF. A AQUISIÇÃO DE 210 VALES TRANSPORTES PARA SERVIDORES DO ÓRGÃO, MÊS AGOSTO/14 CI/SGP Nº 731/2014. 2014OB11691 2014NE00933 63484099 EMPENHO POR ESTIMATIVA - COBE SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462873330 21108 2014 2014-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.230.427-## 1 "" MERCILENE LORENCINI AGRIZZI 8369583 Diárias Visita de assessoramento e monitoramento pedagógico às turmas de alfabetização do PNAIC ( Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa) na EEEFM Camila Motta em Alfredo Chaves. 2014OB15687 2014NE14216 67578721 VALOR R$ 56,00 (VILA VELHA) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462873331 21109 2014 2014-03-12T00:00:00 0,0000 0,0000 5497,8000 0,0000 310203 3 "" CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 8370469 Não Aplicável FORNECIMENTO DE VALE-TRANSPORTE DO SISTEMA TRANSCOL PARA OS FUNCIONÁRIOS, CARGOS COMISSIONADOS ESTAGIÁRIOS E APENADOS DA CEASA/ES, MES DEZ/2014. 2014OB01422 2014NE01134 65027132 PAGAMENTO REF, FOLHA DE SALÁRIOS, 13º SALÁRIO, FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS, DIRETORES E CARGOS COMISSIONADOS DA CEASA/ES. EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 852 DESCENTRALIZAÇÃO E HARMONIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO 2409 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462873332 21110 2014 2014-12-30T00:00:00 0,0000 0,0000 -56,0000 0,0000 ###.921.167-## 1 "" ROBERTO BATISTA DA SILVA 8371693 Diárias PAGAMENTO DA DESPESA C/ DIÁRIA REF. VIAGEM DE CACHOEIRO A IÚNA P/ ACOMPANHAR SOCIOEDUCANDO EM AUDIÊNCIA NO DIA 14/10, CI 0385-UNIP SUL. 2014OB03932 2014NE02732 68393644 DIÁRIAS A FAVOR DO SERVIDOR ROBERTO BATISTA DA SILVA DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 460201 INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2810 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 46201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462873333 21111 2014 2014-12-18T00:00:00 0,0000 0,0000 5037,0000 0,0000 05198469000109 2 "" TECNOCRYO TECNOLOGIA EM SERVIçOS MEDICINAIS. 8339161 Pregão Pgto despesa NFe nº 17661 ref aquisição de gases analíticos para uso nos equipamentos de cromatografia gasosa, para atender o SLML/PCES. 2014OB04124 2014NE00208 64414728 CI/SESP/PC/SPTC/DML/SLML/Nº 262/13 - ENCAMINHA PROJETO BÁSICO VISANDO AQUISIÇÃO DE GASES PARA INSTRUMENTAÇÃO ANALÍTICA. ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2740 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2404 GÁS ENGARRAFADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462873334 21112 2014 2014-12-12T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.533.207-## 1 "" CRISTINA LúCIA DE SOUZA CURTY 8339120 Diárias PARTICIPAR DO II SEMINÁRIO DE ESTUDOS AFRICANOS E AFROBRASILEIROS EM EDUCAÇÃO.DIA 26/09/2013 - EM VITÓRIA. 2014OB22048 2014NE19695 63944928 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/AE011/N 55/2013) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462873335 21113 2014 2014-06-18T00:00:00 0,0000 0,0000 -42335,2900 0,0000 39799762000135 2 "" QUALITY LAVANDERIA LTDA 8318724 Pregão REF.AQUISIÇÃO DA CONTRATAÇÃO DA TERCEIRIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LAVANDERIA CONF.NF.13 PROC.49946447. 2014OB00845 2014NE00050 49946447 AQUISIÇÃO DA CONTRATAÇÃO DA TERCEIRIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LAVANDERIA MATERIAL 0 3 DESPESAS CORRENTES 440914 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2722 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL ANTÔNIO BEZERRA DE FARIAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2767 SERVIÇOS DOMÉSTICOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462873336 21114 2014 2014-11-13T00:00:00 0,0000 0,0000 236,0100 0,0000 28152650000171 2 "" ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRIC S/A-ESCELSA 8319619 Inexigível REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA PARA A UNIDADE DE POLICIA MILITAR NA REGIÃO DO BAIRRO DA PENHA DE OUTUBRO 2014. 2014OB02146 2014NE00799 67339433 EM FAVOR DA EMPRESA ESCELSA,NO VALOR DE R$ 726,00-PERIODO DE JULHO A DEZEMBRO/14,P/O MODULO METALICO UTILIZADO COMO INSTALACAO DA UNIDADE DA PM- REGIÃO BAIRRO DA PENHA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 865 MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA FÍSICA E TECNOLÓGICA DA SEGURANÇA PÚBLICA 4737 MANUTENÇÃO DOS CENTROS INTEGRADOS OPERACIONAL DE DEFESA SOCIAL, DE POSTOS AVANÇADOS DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL E DE OUTRAS UNIDADES POLICIAIS. 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462873337 21115 2014 2014-10-29T00:00:00 0,0000 0,0000 3632,3300 0,0000 00427205000158 2 "" NET SERVICE S/A 8340067 Pregão PAGAMENTO CONSIGNAÇÃO INSS NA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 2014/586 REFERENTE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO COMPLETA DO SISTEMA DE CABEAMENTO ESTRUTURADO E ADEQUAÇÃO DA REDE ELÉTRICA DA AGERH. 2014OB00276 2014NE00134 66953464 AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO COMPLETA DO SISTEMA DE CABEAMENTO ESTRUTURADO E ADEUAÇÃO DA REDE ELÉTRICA DA AGERH AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2042 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2827 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462873338 21116 2014 2014-10-22T00:00:00 0,0000 0,0000 68,1000 0,0000 04892707000100 2 "" DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST TRANSP 8335822 Não Aplicável PAGAMENTO DO AUTO DE INFRAÇÃO G001116820 DO DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES - DNIT REFERENTE A INFRAÇÃO DE TRÂNSITO DO VEÍCULO RENAULT/CLIO EXP. 1.6 16VS - PLACA MQZ 2815/ES DE PROPRIEDADE DESTA AUTARQUIA. 2014OB01321 2014NE00844 67877095 MULTA TRANSITO VEICULO MQZ 2815. MULTA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2330 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3831 MULTA PUNITIVA - PESSOA JURÍDICA 30205 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462873339 21117 2014 2014-06-13T00:00:00 0,0000 0,0000 466593,5600 0,0000 27185248000120 2 "" CONSTRUTORA RODOVIARIA UNIAO LTDA 8318904 Concorrência 50ª M.P. - CONSTRUTORA RODOVIÁRIA UNIÃO LTDA - REF. AO CONTRATO Nº 002/2010. MAIO/14 2014OB02282 2014NE00623 65352807 "" "" 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 50 METROPOLITANA 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 291 MANUTENÇÃO DA REDE RODOVIÁRIA ESTADUAL 1454 CONSERVAÇÃO CORRETIVA E ROTINEIRA DAS RODOVIAS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3362 OBRAS RODOVIÁRIAS E VIÁRIAS 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462873340 21118 2014 2014-11-21T00:00:00 0,0000 0,0000 6612,8300 0,0000 05682285000101 2 "" DANZA ESTRATÉGIA & COMUNICAÇÃO LTDA 8374754 Concorrência Pagamento das Notas Fiscais 010404 E 010405, ref. à ex. de serv. de Pub. e Propaganda realizados para a SESPORT, Cont. 144/14, CP 001/13 SECOM. 2014OB03989 2014NE01171 66705002 CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 131 COMUNICAÇÃO SOCIAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4592 DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2746 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462873341 21119 2014 2014-11-14T00:00:00 0,0000 0,0000 446,9500 0,0000 11310467000154 2 "" MR LOZER DIAGNÓSTICO LTDA ME 8362143 Pregão PAGAMENTO DE DESPESA COM DAM-ISS, REF. NF. 0174, EMITIDA EM 11/2014, MR LOZER DIAGNÓSTICO LTDA ME-11310467000154. 2014OB02315 2014NE00639 63031876 COBERTURA DE DESPESAS COM PROCESSO N61061557/13 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOSN 313/2013,MR LOZER DIAGNOSTICO LTDA-ME. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 58 NORDESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2729 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462873342 21120 2014 2014-04-12T00:00:00 0,0000 0,0000 8,8000 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 Não Aplicável PAGAMENTO CONSIGNAÇÃO FOLHA PESSOAL 31, MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. 2014OB03745 2014NE00088 65158598 DE TODOS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE MÊS JANEIRO/2014 (VITÓRIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 6669 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE SERVIÇOS E APOIO ESCOLAR - EDUCAÇÃO ESPECIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2596 SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462873343 21121 2014 2014-09-16T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.678.997-## 1 "" LUIZ CARLOS AMARAL FEU 8340298 Diárias PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS PARA COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITOCONF. IS Nº: 2732/2014, DE 2 E ½ DIÁRIAS EM 18, 19 E 20/09 /2014 DE VITORIA PARA B. DE S. FRANCISC 2014OB14233 2014NE00168 64873510 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA A FAVOR DAS BANCAS EXAMINADORAS DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO EXERCICIO 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462873344 21122 2014 2014-10-22T00:00:00 0,0000 0,0000 577224,3700 0,0000 04048066000102 2 "" FUNDACAO EDUCACIONAL MONTE BELO 8353123 Não Aplicável PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A 1º PARCELA DO 5º (QUINTO) TERMO ADITIVO DO CONVENIO Nº 009/2012, MÊS SETEMBRO 2014. 2014OB03211 2014NE02319 54843227 PROPOSTA DE EXECUÇÃO DO PROJETO DE MEDIDA SOCIO EDUCATIVA DE SEMILIBERDADE NA GRANDE VITÓRIA ENCAMINHADA PELA FUNDAÇÃO MONTE BELO ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 460201 INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 ATENÇÃO AO ADOLESCENTE EM CONFLITO COM A LEI 2817 IMPLEMENTAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO PROJETO SEMILIBERDADE 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4385 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ (utilizar somente para RAP) 46201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462873345 21123 2014 2014-09-06T00:00:00 0,0000 0,0000 908,0800 0,0000 02673885000204 2 "" CONTEMPORÂNEA LTDA 8330028 Concorrência PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CAMISAS DE UNIFORME TIPO POLO, MALHA PV, BORDADO COLORIDO 7,5 X 7,5cm. CONFORME NF. 16040. 2014OB01794 2014NE00071 53351355 DA EMPRESA CONTEMPORANEA LTDA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA DESTA ESESP CONFORME CONCORRÊNCIA Nº 001/2010 (SECOM). CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 131 COMUNICAÇÃO SOCIAL 543 CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS SERVIDORES E GESTORES PÚBLICOS DO ESTADO 2268 DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2746 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462873346 21124 2014 2014-05-27T00:00:00 0,0000 0,0000 3191,7800 0,0000 39822176000164 2 "" PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA 8320128 Pregão Pagamento da despesa ref. FAT00018017, com agenciamento e fornecimento de passagens aéreas (despesas administrativa), relativo ao mês de maio/2014. 2014OB00325 2014NE00050 51878658 COM TERMO DE ADESÃO AO CONTRATO Nº.: 001/2011 SEGER - PARA FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA NACIONAL E INTERNACIONAL. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2420 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2849 PASSAGENS PARA O PAIS - AÉREAS 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462873347 21125 2014 2014-08-08T00:00:00 0,0000 0,0000 983,1400 0,0000 05340639000130 2 "" PRIME CONSULT.ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA-EPP 8368439 Pregão PAGAMENTO DE NOTA FISCAL 6710, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DESTE PROCON - MES DE JULHO 2014. 2014OB00561 2014NE00073 64866793 PARA INICIAR OS PROCEDIMENTOS DA EFETIVA ADESÃO AO CONTRATO Nº 017/2013, FIRMADO COM A EMPRESA PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - EPP A PARTIR DE 01/01/2014. AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460202 INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2827 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2400 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GASOLINA 46202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462873348 21126 2014 2014-07-14T00:00:00 0,0000 0,0000 2279,9200 0,0000 ###.904.587-## 1 "" GIL VELLOZO TADDEI 8391994 Diárias REFERENTE 4,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A COLATINA NOS DIAS 14 A 18/7 PARA CORREIÇÃO GERAL CONFORME PORTARIA 443/14. 2014OB02852 2014NE01937 201400000008 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 2028 ATIVIDADE CORREICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4161 DIÁRIAS A MAGISTRADOS - USO EXCLUSIVO TJ 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462873349 21127 2014 2014-04-06T00:00:00 0,0000 0,0000 1597,5000 0,0000 39405774000138 2 "" VILA COMERCIAL LTDA - ME 8366276 Dispensa de Licitação PGTO.DA NF.762 DO MES DE MAIO/2014, REF.A AQUISIÇAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO, CONFORME SOLIC.DO NTF/CI 624/2014, PROC. 64396967. 2014OB01051 2014NE00449 64396967 AMICACINA, BROMOPRIDA, CIPROFLOXACINO E OUTROS MEDICAMENTOS PARA ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2727 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462873350 21128 2014 2014-06-26T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.213.317-## 1 "" ODMAR PERICLES NASCIMENTO 8352969 Diárias PAGAMENTO DE DESPESA COM 1,5 DIÁRIAS PARA O DIRETOR DE ECONOMIA SOCIAL E SOLIDÁRIA ODMAR PÉRICLES EM VIAGEM A CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM NOS DIAS 01 E 02/07/2014 PARA ORGANIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DO TREINAMENTO EM EXPORTAÇÃO PARA EMPRESAS DE PEQUENO PORTE (PNCE). 2014OB00828 2014NE00560 66821410 DIARIA PARA VIAGEM NOS DIAS 01/07 A 02/07/2014 A CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM PARA ORGANIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DO TREINAMENTO EM EXPORTAÇÃO PARA PNCE. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 860 REDUÇÃO DA POBREZA 6860 DESENVOLVIMENTO SOCIAL, LOCAL E REGIONAL SUSTENTÁVEL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 30205 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462873351 21129 2014 2014-03-10T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.807.396-## 1 "" CREMILDA CECILIA SATHLER 8316960 Diárias PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS, VISANDO COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO,PAG.DE 1 E 1/2 DIÁRIAS,CONF.IS.Nº2944/2014,EM 06 E 07/10/2014, DE VITORIA P/CACHOEIRO 2014OB15201 2014NE00094 64873510 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA A FAVOR DAS BANCAS EXAMINADORAS DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO EXERCICIO 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462873352 21130 2014 2014-04-30T00:00:00 0,0000 0,0000 324,1300 0,0000 ###.246.197-## 1 "" MANOEL RICARDO FERNANDES 8392460 Diárias REFERENTE 1,5 DIARIAS PARA VISITA A APIACA, BOM JESUS DO NORTE, SAO JOSE DO CALÇADO NOS DIAS 29 A 30/4 PARA VISITA TECNICA DE INSPEÇAO. 2014OB01786 2014NE01248 201400000006 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 4020 VALORIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4160 DIÁRIAS A SERVIDORES - USO EXCLUSIVO TJ 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462873353 21131 2014 2014-03-13T00:00:00 0,0000 0,0000 529,4100 0,0000 ###.232.317-## 1 "" POLLYANA REZENDE VIDAL 8334299 Não Aplicável PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO A MEMBRO DA DECIMA SEGUNDA CJDP-HABILITAÇÃO/DETRAN/ES REF. FEV/2014. 2014OB03737 2014NE01276 65348818 AUTORIZAÇÃO P/ EMPENHO POR ESTIMATIVA P/ PAGAMENTO GRATIFICAÇÕES DE SERVIDORES SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2713 JETONS A CONSELHEIROS 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462873354 21132 2014 2014-01-25T00:00:00 0,0000 0,0000 26165,3800 0,0000 270201 3 "" INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES 8373029 Não Aplicável pagamento ref. folha de pagto RPPS nº 31 de janeiro/14. 2014OB00053 2014NE00062 65001168 ESTIMATIVO PARA O PAGAMENTO DAS FOLHAS DO EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 270201 INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4235 REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2523 13º SALÁRIO - RPPS 27201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462873355 21133 2014 2014-03-13T00:00:00 0,0000 0,0000 1860,0000 0,0000 13540305000138 2 "" ALILES MONTEIRO VIEIRA ME 8367406 Dispensa de Licitação Pagamento da nota fiscal 287671, referente a aquisição de lâmpadas e reatores para o DIO/ES 2014OB00443 2014NE00101 65150430 AQUISIÇÃO DE LAMPADAS E REATORES PARA REPOSIÇÃO DO ESTOQUE DO DIO/ES. AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2270 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2426 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462873356 21134 2014 2014-02-17T00:00:00 0,0000 0,0000 336,0000 0,0000 ###.661.127-## 1 "" JOSÉ CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS 8373975 Diárias Pagamento de 3,5 diárias com destino a Conceição da Barra e Bom Jesus do Norte de 13 à 14 e 20 à 21/02/14 p/ Cond. os servidores do NEEA p/Realizar Vistoria do terreno CTT e CAPS-D e Realizar Visita Técnica a USF. 2014OB02762 2014NE00052 65037200 VALOR QUATRO MIL REAIS, PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS NO EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2690 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462873357 21135 2014 2014-09-12T00:00:00 0,0000 0,0000 675,0000 0,0000 ###.678.138-## 1 "" LUCIANO REZENDE DE VASCONCELLOS 8350747 Diárias Pagamento referente despesa com diária para representar a defensoria pública na sexta edição de direitos humanos na praça de Cachoeiro de Itapemirim, ida 04/12 retorno 05/12/2014. 2014OB03155 2014NE02454 68642458 REPRESENTAÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA NA SEXTA EDIÇÃO DIREITOS HUMANOS NA PRAÇA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 180901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 18 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 110 DIREITOS HUMANOS, DIREITOS DE TODOS 2142 DEFENSORIA PÚBLICA COMUNITÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 18901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462873358 21136 2014 2014-02-12T00:00:00 0,0000 0,0000 215,4100 0,0000 ###.673.077-## 1 "" WILLIAN RODRIGUES CASTAO 8322602 Dispensa de Licitação PAGT IRRF/DUA DO ALUGUEL DO IMÓVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA ÁREA DE EXAMES PRÁTICOS CAT A MUNICÍPIO DE CARIACICA/ES MÊS OUT/14. 2014OB18584 2014NE02038 64853446 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA DE CONTRATO DE LOCAÇÃO 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2701 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462873359 21137 2014 2014-05-11T00:00:00 0,0000 0,0000 4241,3000 0,0000 10586940000168 2 "" ONCOVIT DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA-ME 8350107 Pregão REFERENTE AO PAGAMENTO DO DANFE 12358, EMISSAO 01/10/2014, AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO DE BELCLOMETASONA DIPRIONATO AEROSSOL 250MCG/DOSE-FR 200 DOSES. 2014OB01785 2014NE00846 62139568 SOLICITANDO COMPRA DE MEDICAMENTOS ATRAVÉS DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, PARA ABASTECIMENTO DO ESTOQUE PARA UM PERIODO DE 12 (DOZE) MESES. COMPRA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440924 HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNADINO ALVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2726 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNARDINO ALVES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462873360 21138 2014 2014-11-19T00:00:00 0,0000 0,0000 -392,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 Inexigível 2014EV00132 2014NE00250 2992014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 32 CONTROLE EXTERNO 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2018 EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462873361 21139 2014 2014-03-04T00:00:00 0,0000 0,0000 1080,0000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 Inexigível Pagamento referente aquisição de vales transportes para o mês de abril/2014. 2014OB00456 2014NE00148 65020278 OF Nº.001/2014/RH/HABF,CONTENDO O TERMO DE REFERENCIA DE AQUISIÇÃO VALES TRANSPORTES (CI Nº.01/2014-VIAÇÃO ALVORADA,02/14-AGUIA BRANCA,03/14-GVBUS,04/14-SANREMO,05/14 SETPES). AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440914 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2722 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL ANTÔNIO BEZERRA DE FARIAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462873362 21140 2014 2014-03-27T00:00:00 0,0000 0,0000 53,2400 0,0000 29979036000140 2 "" INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 8356740 Inexigível pg inss patronal - diferença de valor recolhida em atraso no med de zez/13 - ref serv de cooperativas medicas -proc 65771940 - GPS 2014OB00438 2014NE00316 65771940 SOLICITA ABERTURA DE PROCESSO DE PAGAMENTO PARA RECOLHIMENTO DE INSS E COOPERATIVAS MÉDICAS CONFORME ORIENTAÇÕES DO CHEFE DO NCC/FES/SESA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2723 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DÓRIO SILVA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4580 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462873363 21141 2014 2014-07-05T00:00:00 0,0000 0,0000 2,6800 0,0000 06698248000154 2 "" SANEAR SERV. COLAT. DE MEIO AMB. E SAN. AMB. 8341762 Inexigível PAGAMENTO FATURA COM MULTA NA TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO, MÊS DE ABRIL/2014, LOCAL DE COLATINA. 2014OB01428 2014NE00096 64969886 EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBERTURA DE DESPENSAS COM ABASTECIMENTO DE ÁGUA E SERVIÇO DE ESGOTO PARA O ERCO E ELCO - SANEAR 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2380 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3829 MULTA MORATÓRIA SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462873364 21142 2014 2014-04-17T00:00:00 0,0000 0,0000 788,0000 0,0000 00410817000138 2 "" CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA 8328026 Dispensa de Licitação servicos medicos prestados nf 05592 mandado judicial. 2014OB01169 2014NE00491 65249399 PROCEDIMENTO COLANGIORESSONANCIA DE ABDOME SUPERIOR AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2718 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE VITÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2778 TI: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E PERIFÉRICOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462873365 21143 2014 2014-05-26T00:00:00 0,0000 0,0000 1000,0000 0,0000 03177578000106 2 "" C.E DA EPG PROFA AMELIA TOLEDO DO ROSARIO 8330751 Não Aplicável pagamento referente programa dinheiro direto na escola - PEDDE/14 - meta 1 2014OB06196 2014NE05792 66256437 RECURSOS PEDDE/2014- MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR (CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM) PLANO DE APLICACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 42 AUXÍLIOS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 4347 APOIO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4462 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - AUXÍLIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462873366 21144 2014 2014-10-07T00:00:00 0,0000 0,0000 780,8700 0,0000 ###.452.587-## 1 "" JOAO LUIZ BECALLI 8358497 Dispensa de Licitação PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL SEDE DO PA DE ITAGUAÇU, REFERENTE AO PERÍODO DE 16/05/2014 A 15/06/2014. 2014OB02241 2014NE01374 63008157 CI/IDAF/ERCO/N°198/2013 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O POSTO DE ATENDIMENTO DO MUNICÍPIO DE ITAGUAÇU. LOCACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2380 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2701 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462873367 21145 2014 2014-07-03T00:00:00 0,0000 0,0000 62935,0500 0,0000 04217786000154 2 "" PREF MUNIC DE GOVERNADOR LINDEMBERG 8341028 Não Aplicável REPASSE DA 1º PARCELA DO TRANSPORTE ESCOLAR - PETE/2014 PARA MUNICIPIO DE GOVERNADOR LINDENBERG. 2014OB01758 2014NE01475 62341944 PARA MUNICIPIO DE GOVERNADOR LINDENBERG (GOVERNADOR LINDENBERG) TRANSPORTE ESCOLAR 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 57 CENTRO OESTE 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 4345 TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL 42 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A MUNICÍPIOS 4481 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A MUNICÍPIOS - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO - PROGRAMA PETE/ES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462873368 21146 2014 2014-07-07T00:00:00 0,0000 0,0000 1343,0000 0,0000 05080045000137 2 "" DELTA AUTOMOTORES LTDA 8336560 Pregão PAG. DA NF Nº 3616, REF. A SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE UM VEICULO (FIESTA) QUE ATENDE OS PACIENTES E SETORES ADMINISTRATIVOS NESTE HOSP. COLONIA EM JUNHO DE 2014 - COTA JUL/2014 PROC. 62622730/13 2014OB00258 2014NE00090 62622730 LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO, TIPO SEDAN, SEM MOTORISTA, CAPACIDADE DE TRANSPORTE 05 PASSAGEIROS INCLUINDO O MOTORISTA, CONTRATO 12 MESES. LOCACAO DE VEICULO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440919 COLONIA PEDRO FONTES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4694 MANUTENÇÃO DOS PAVILHÕES DA COLÔNIA PEDRO FONTES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2853 LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462873369 21147 2014 2014-03-19T00:00:00 0,0000 0,0000 702,0000 0,0000 03002493000197 2 "" CATARINA MARCOLONGO PEREIRA ME 8364188 Pregão PAGAMENTO DESPESAS COM NOTA FISCAL 1380, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE INFRAESTRUTURA, AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA REALIZAÇÃO DO PROJETO VERÃO TOTAL, NO MUNICÍPIO DE MARATAÍZES/ES, NO PERÍODO DE 30 DE JANEIRO A 02 DE FEVEREIRO DE 2014. ATA DE REGISTRO DE PREÇO 0039/2013, PREGÃO ELETRÔNICO 0022/2013. 2014OB00810 2014NE00084 64838307 "EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO 002/2013""PROJETO VERÃO TOTAL MARATAÍZES 2014(MARATAIZES)." SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 812 DESPORTO COMUNITÁRIO 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2596 PROMOÇÃO E APOIO AO ESPORTE EDUCACIONAL, COMUNITÁRIO E LAZER 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2462 MERCADORIAS PARA DOAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462873370 21148 2014 2014-02-27T00:00:00 0,0000 0,0000 24091,3100 0,0000 280101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 8369959 Não Aplicável PAGAMENTO DO LIQUIDO DA FL.31 DO REGIME GERAL DESTA SEGER NO MÊS DE FEVEREIRO/14, CONFORME PROCESSO 65128494/14. 2014OB00249 2014NE00063 65128494 DE PAGAMENTO DOS ESTATUTARIOS DA SEGER - 2014 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2257 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2571 GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462873371 21149 2014 2014-07-31T00:00:00 0,0000 0,0000 4505,8900 0,0000 310101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA 8373667 Não Aplicável Pagamento ref. Contribuição/Mensal/Servidor e 13° salario - folha de pessoal/SEAG, mês de Julho/2014. 2014OB03650 2014NE00124 65024621 GLOBAL, PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL ESTATUTÁRIO, NOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO/2014. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4352 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462873372 21150 2014 2014-03-31T00:00:00 0,0000 12418,8600 0,0000 0,0000 39822176000164 2 "" PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA 8320128 Pregão LIQUIDAÇAO DA DESPESA COM FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS NO PERIODO DE 16/03 A 31/03/2014. 2014NL00486 2014NE00006 56149190 AI 20822208 - POR DEIXAR DE ENVIAR, NO PRAZO REGULAMENTAR, O ARQUIVO SINTEGRA, AUTO DE INFRAÇÃO 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2600 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2849 PASSAGENS PARA O PAIS - AÉREAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462873373 21151 2014 2014-09-10T00:00:00 0,0000 71238,0000 0,0000 0,0000 08789884000117 2 "" GLOBAL HOSP.COM.DE EQUIP.MEDICOS LTDA - ME 8332555 Dispensa de Licitação PRESTAÇAÕ DE SERVIÇOS DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR NO PERIODO DE 03/08 A 02/09/14 LOCAÇAÕ DE SERVIÇO N°2481/AS FLS 53 N TS N°14018, 14129,14053, 14170, 14196, 14245, 14295, 14296 DEVIDAMENTE ATESTADA AS FLS 61 A 76 CONFOR ESCRITO ABAIXO. 2014NL03045 2014NE01978 67168426 GLOBAL HOSP.COM.DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2718 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE VITÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2404 GÁS ENGARRAFADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462873374 21152 2014 2014-10-07T00:00:00 0,0000 819,0000 0,0000 0,0000 ###.277.667-## 1 "" KAIO DE OLIVEIRA ALVES 8368021 Diárias LIQUIDAÇÃO DE 2/5 DIÁRIAS PARA PARTICIPAR NO TREINAMENTO EM CONVÊNIO COM O TEMA REGULARIZANDO INADIMPLÊNCIAS, EM BRASÍLIA, NO PERÍODO DE 23 A 25/07/2014. 2014NL00949 2014NE00554 66971764 BRASILIA/DF NO PERIODO 23/07/2014 A 25/07/2014 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 694 MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR 2259 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462873375 21153 2014 2014-04-06T00:00:00 0,0000 1000,0000 0,0000 0,0000 14137615000179 2 "" CONSELHO DE ESCOLA DA EEEFM CONDE DE LINHARES 8363424 Não Aplicável liquidação referente programa dinheiro direto na escola - PEDDE/14 - meta 1 2014NL07142 2014NE06907 66373271 RECURSOS PEDDE/2014 - MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR (COLATINA) PLANO DE APLICACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 42 AUXÍLIOS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO MÉDIO 4348 APOIO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DE ENSINO MÉDIO 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4462 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - AUXÍLIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462873376 21154 2014 2014-08-21T00:00:00 0,0000 550,5300 0,0000 0,0000 00776218000132 2 "" AJP DESINSETIZADORA LTDA ME 8331068 Pregão LIQUIDAÇÃO COMPLEMENTAR DA NF. 2968 CONT. 039/2010, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESRATIZAÇÃO, DESCUPINIZAÇÃO E DESINSETIZAÇÃO EM SETORES DA SEFAZ JULHO/2014. 2014NL02138 2014NE01445 65417658 PROCESSO DE EXECUCAO DE 2014 REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE DESINSETIZACAO DESCUPINIZACAO E DESRATIZACAO CONTRATO 039/2010. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2180 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462873377 21155 2014 2014-11-26T00:00:00 0,0000 550,0000 0,0000 0,0000 09360658000189 2 "" REFRIGERAçãO TRES IRMãOS LTDA-ME 8329424 Dispensa de Licitação LIQUIDAÇÃO NA NF 765 REF. A DESP. COM SERV. DE MANUTENÇÃO EM APARELHOS DE AR CONDICIOADO PATRIMONIO DESTA UNIDADE HOSPITALAR (HPF) EM OUT/2014. PROC. 63622157 2014NL00475 2014NE00223 63622157 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS TIPO JANELA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS - CONTRATO 12 MESES. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440919 COLONIA PEDRO FONTES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4694 MANUTENÇÃO DOS PAVILHÕES DA COLÔNIA PEDRO FONTES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462873378 21156 2014 2014-05-26T00:00:00 0,0000 0,0000 1627,2000 0,0000 ###.599.897-## 1 "" MARIANGELA GOMES POLTRONIERI PRATA 8320599 Diárias PGTO. REF. DESPESAS COM DIARIA PARA A SERVIDORA CMARIANGELA GOMES POLTRONIERI PRATA, PARA VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR NOS DIAS 25 A 31/05/2014 - PARA TREINAMENTO EM AMEÇAS QUIMICAS, BIOLOGICAS, RADIOLOGICAS E NUCLEARES. CONF. REQ. DIRAIRA 039. - 66514258 2014OB10717 2014NE03869 66514258 PARA SALVADOR, PERÍODO 26 A 30/05/2014 A PEDIDO DO NEVA. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462873379 21157 2014 2014-03-07T00:00:00 0,0000 0,0000 1064,0000 0,0000 ###.162.196-## 1 "" STELLA CINTIE DE SOUZA SILVA 8357946 Diárias PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA UTILIZAÇÃO DE 06 A 16/07/2014 - DESTINO: SÃO MATEUS, MONTANHA E OUTROS MUNICÍPIOS - OBJETIVO: PARTICIPAR DAS ATIVIDADES DO INQUÉRITO DE PESTE SUÍNA CLÁSSICA (PSC/2014). 2014OB02152 2014NE01691 65172876 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA VIAGENS. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 853 DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462873380 21158 2014 2014-03-11T00:00:00 0,0000 0,0000 490,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 Inexigível Ref.Aquisição de Vales Transportes p/o mês Novembro/2014 Proc.65020278. 2014OB01655 2014NE00146 65020278 OF Nº.001/2014/RH/HABF,CONTENDO O TERMO DE REFERENCIA DE AQUISIÇÃO VALES TRANSPORTES (CI Nº.01/2014-VIAÇÃO ALVORADA,02/14-AGUIA BRANCA,03/14-GVBUS,04/14-SANREMO,05/14 SETPES). AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440914 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2722 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL ANTÔNIO BEZERRA DE FARIAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462873381 21159 2014 2014-09-16T00:00:00 0,0000 0,0000 977,8900 0,0000 67071001000360 2 "" UNIFY SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA 8348049 Pregão PAGAMENTO DE DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÃO, NO PERÍODO DE 01/08/2014 A 31/08/2014. 2014OB00464 2014NE00017 47034050 ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECO N. 003/2008 PARA LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE TELECOMUNICACOES ADESAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 EXPANSÃO E PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA E DO PATRIMÔNIO CULTURAL 4610 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2776 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462873382 21160 2014 2014-12-19T00:00:00 0,0000 0,0000 3003,0000 0,0000 10586940000168 2 "" ONCOVIT DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA-ME 8350107 Pregão PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 12751 OUT/2014 MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO PARA PACIENTES DO SUS. 2014OB27179 2014NE06855 65988159 ESTRADIOL, 1MG COMPRIMIDO E OUTROS,MEDICAMENTO NÃP PADRONIZADO NA REMEME, PARA CONTINUIDADE TRATAMENTO DE PACIENTES ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL. MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 230 IMPLEMENTAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 2692 AQUISIÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS, DE PROGRAMAS ESPECÍFICOS E OUTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2464 MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTENCIA SOCIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462873383 21161 2014 2014-03-25T00:00:00 0,0000 0,0000 11021,8400 0,0000 07920558000134 2 "" LM VOLKERS ROBERS M.E 8354432 Pregão PG REFERENTE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ALUNOS RESIDENTES NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE VIANA, CONTRATO N 102/2011 2014OB02537 2014NE01249 55754090 N 102/2011 ENTRE SEDU E A EMPRESA LM VOLKERS ROBERS ME PREGÃO ELETRÔNICO N 14 LOTE N 02 (SEDU/GECON) GERENCIAMENTO DO CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 50 METROPOLITANA 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 4346 TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2863 TRANSPORTE ESCOLAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462873384 21162 2014 2014-02-28T00:00:00 0,0000 0,0000 125,0000 0,0000 ###.065.507-## 1 "" ANDERSON DARE 8362796 Diárias Pagamento referente despesas com diárias para retirar móveis na cidade de Marechal Floriano e instalar em Domingos Martins, no dia 27/02/2014. 2014OB00241 2014NE00185 65619684 RETIRAR MÓVEIS NA CIDADE DE MARECHAL FLORIANO E INSTALAR EM DOMINGOS MARTINS DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 180901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 18 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 110 DIREITOS HUMANOS, DIREITOS DE TODOS 2144 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO, SEDE E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 18901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462873385 21163 2014 2014-04-04T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.755.267-## 1 "" ELMO FERNANDES FERREIRA 8355738 Não Aplicável "PAGAMENTO DE 1,5 (UMA DIARIA E MEIA) COM VIAGEM PARA CONDUZIR O SECRETÁRIO DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO PARA PARTICIPAR DAS AUDIÊNCIAS PÚBLICAS DO ORÇAMENTO 2014, NOS MUNICÍPIOS DE SANTA TERESA E VENDA NOVA DO IMIGRANTE DIAS 09 E 10/04 2014 CONFORME PROCESSO 65874633" 2014OB00338 2014NE00228 65874633 CONDUZIR O SECRETÁRIO DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO PARA PARTICIPAR DAS AUDIÊNCIAS PÚBLICAS DO ORÇAMENTO 2014, NOS MUNICÍPIOS DE SANTA TERESA E VENDA NOVA DO IMIGRANTE. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE EST DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 616 GESTÃO DA POLÍTICA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 4229 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462873386 21164 2014 2014-06-13T00:00:00 0,0000 0,0000 917,7700 0,0000 08487443000160 2 "" CFC UNIAO 8365494 Não Aplicável pagto da nf. 60 ref.serviços prestados de curso tec/teorico e pratico de direção veicular a candidatos do programa cnh social. 2014OB09002 2014NE00308 63805219 EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA DESPESAS COM O CFC UNIAO EXERCICIO 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 333 EMPREGABILIDADE 860 REDUÇÃO DA POBREZA 4516 CARTEIRA DE HABILITAÇÃO - CNH SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2866 PROGRAMA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO (CNH) SOCIAL 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462873387 21165 2014 2014-10-14T00:00:00 0,0000 0,0000 3465,0000 0,0000 10962026000174 2 "" A&C COMERCIAL HORTIFRUTIGRANJEIRO LTDA-ME 8370550 Pregão PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 858 - EMITIDA EM 08/10/2014. 2014OB02648 2014NE00218 6942014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2017 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2407 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462873388 21166 2014 2014-04-29T00:00:00 0,0000 0,0000 4888,0300 0,0000 350208 3 "" INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8372557 Não Aplicável Pagamento da folha de pessoal do IOPES do mês de abril/2014 - RPPS 2014OB01124 2014NE00072 65016360 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO ESTIMATIVO P/ O EXERCÍCIO DE 2014 REF. ÀS DESPESAS DE SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E DESIGNAÇÃO TEMPORÁRIA SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2526 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2513 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS - RPPS 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462873389 21167 2014 2014-08-04T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.140.827-## 1 "" MARCOS ANTONIO CRUZ 8365581 Inexigível PAGTO DIÁRIAS SANTA LEOPOLDINA PELA CORREGEDORIA. 2014OB01011 2014NE00421 260642014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2740 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462873390 21168 2014 2014-02-18T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.153.917-## 1 "" THAIS PITTOL VIEIRA 8329711 Diárias LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM DIÁRIAS, VISANDO COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO,PAG.DE 1 E ½ DIÁRIAS, CONF. IS. Nº 501/2014, EM 20 E 21/02/2014, DE VITORIA P/IUNA 2014OB02325 2014NE00212 64873510 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA A FAVOR DAS BANCAS EXAMINADORAS DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO EXERCICIO 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462873391 21169 2014 2014-07-04T00:00:00 0,0000 0,0000 896,0000 0,0000 ###.812.736-## 1 "" BRUNO DE OLIVEIRA MARTINS FELIPE 8361758 Diárias PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA UTILIZAÇÃO DE 07 A 17/04/2014 - DESTINO: DOMINGOS MARTINS E OUTROS MUNICIPIOS - OBJETIVO: CAPTURA DE MORCEGOS HEMATOFOGOS, VISITAS TECNICAS NAS PROPRIEDADES COM INCIDENCIA DE RAIVA E CADASTRAMENTO DE ABRIGO. 2014OB01071 2014NE00929 65736575 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA VIAGENS. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 853 DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462873392 21170 2014 2014-03-31T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.912.047-## 1 "" Vanessa Chambela Lopes 8370639 Diárias Participar da capacitação do Xadrez Pedagógico Xadrez em Rede, conforme CI/CIRC/SEDU/SEEB/Nº 25.Dia 20/03/2014M/ Jerônimo Monteiro 2014OB02818 2014NE02684 65742427 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/AE010/N 13/2014) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462873393 21171 2014 2014-08-04T00:00:00 0,0000 0,0000 1386,5500 0,0000 ###.256.486-## 1 "" SILVIO CESAR TEIXEIRA DOS SANTOS 8363846 Não Aplicável PAGT DE GRATIFICAÇÃO A MEMBRO DA 11ª CJDPP/HABILITAÇÃO/DETRAN/ES REF. REUNIÕES OCORRIDAS NO MES DE MARÇO/14. 2014OB05300 2014NE01262 65352246 EMISSÃO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA SERVIDOR SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2713 JETONS A CONSELHEIROS 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462873394 21172 2014 2014-05-28T00:00:00 0,0000 0,0000 923,6100 0,0000 05340639000130 2 "" PRIME CONSULT.ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA-EPP 8368439 Pregão PAGTO NF 4688 REF CONSUMO DE COMBUSTIVEL MÊS DE ABRIL/14, CONTRATO 17/2013. 2014OB11002 2014NE02285 64957900 REFERENTE AO PROCESSO DE COMPRA Nº 61660221 EM FAVOR DA EMPRESA PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2690 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2403 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDADES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462873395 21173 2014 2014-04-14T00:00:00 0,0000 0,0000 2668,1600 0,0000 05340639000130 2 "" PRIME CONSULT.ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA-EPP 8368439 Pregão PGTº REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER ESTA ESESP NO MÊS DE MARÇO/14, CONFORME NF: 4143. (CAPACITAÇÃO: GASOL/DIESEL) 2014OB01119 2014NE00126 64989607 EM FAVOR DA EMPRESA PRIME REFERENTE A SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DESTA ESESP PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 543 CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS SERVIDORES E GESTORES PÚBLICOS DO ESTADO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2400 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GASOLINA 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462873396 21174 2014 2014-04-23T00:00:00 0,0000 0,0000 4287,0000 0,0000 39822176000164 2 "" PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA 8320128 Pregão PGT. PARCIAL DA NF-17391, REF. AQUISICAO DE PASSGENS AEREAS PARA SERV. DA SEPAM, MES DE MAR/14. 2014OB00876 2014NE00112 64997260 NO VALOR DE R$ 125.000,00 EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 183 INFORMAÇÃO E INTELIGÊNCIA 561 ESTADO PRESENTE 1123 APOIO A IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DO ESTADO PRESENTE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2849 PASSAGENS PARA O PAIS - AÉREAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462873397 21175 2014 2014-07-10T00:00:00 0,0000 0,0000 68,1000 0,0000 05080045000137 2 "" DELTA AUTOMOTORES LTDA 8336560 Dispensa de Licitação PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM RESSARCIMENTO DE MULTA DE TRÂNSITO DO PALIO PLACA ODK9054/ES,CONDUTOR JULIANO ROSA DA COSTA. 2014OB03138 2014NE02364 67471390 AUTO DE INFRAÇÃO VEÍCULO/PLACA: PALIO ODK 9039, Nº LV 28974554, EM NOME DO SERVIDOR CELIO F. PITANGA. AUTO DE INFRAÇÃO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460201 INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2810 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3794 RESTITUIÇÃO DE MULTAS DE TRÂNSITO 46201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462873398 21176 2014 2014-03-04T00:00:00 0,0000 0,0000 6532,4400 0,0000 00410817000138 2 "" CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA 8328026 Não Aplicável ref.pagto.nf-04993,internação de helena moreira patente,de 15 a 25/01/2014. 2014OB06335 2014NE00295 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462873399 21177 2014 2014-12-05T00:00:00 0,0000 0,0000 799,7700 0,0000 420101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 8371588 Não Aplicável Pagamento de IRRF da folha complementar 37 do mês de Abril/2014. 2014OB05296 2014NE00350 65024788 PARA REALIZAÇÃO DE DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EM EXERCÍCIO REFERENTE ANO/2014/SEDU NA ACAO DISCRIMINADA (REP/GRH/N 1/2014) AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4657 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462873400 21178 2014 2014-07-05T00:00:00 0,0000 0,0000 485,7600 0,0000 27486182000109 2 "" VIACAO AGUIA BRANCA S/A 8324839 Dispensa de Licitação PAGTO. REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS DE MAIO/2014. 2014OB02902 2014NE01014 65488733 DE VALE TRANSPORTE SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4800 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4466 TRANSPORTE DE SERVIDORES (UTILIZAR SOMENTE PARA RAP) 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462873401 21179 2014 2014-06-16T00:00:00 0,0000 0,0000 15000,0000 0,0000 03381661000100 2 "" C.E DA EPSG GOMES CARDIM 8321387 Não Aplicável pagamento recurso dinheiro direto na escola-PEDDE 2014 meta 01 2014OB08453 2014NE07650 66373441 RECURSOS PEDDE/2014 - MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR (VITÓRIA) PLANO DE APLICACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 43 SUBVENÇÕES SOCIAIS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 4347 APOIO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4565 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES SOCIAIS - DIVERSAS INSTITUIÇÕES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462873402 21180 2014 2014-03-10T00:00:00 0,0000 0,0000 64,9000 0,0000 280101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 8369959 Não Aplicável PAGAMENTO DA CONSIGNATÁRIA DA FL.31 DESTA SEGER DO MÊS DE SETEMBRO/14, CONFORME PROCESSO 65128494/14. 2014OB01808 2014NE00055 65128494 DE PAGAMENTO DOS ESTATUTARIOS DA SEGER - 2014 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2257 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462873403 21181 2014 2014-07-31T00:00:00 0,0000 0,0000 477,0000 0,0000 ###.810.787-## 1 "" JORGE ANTONIO FERREIRA 8327187 Diárias PG.DE 03 DIARIA PARA IPEUNA-SP, A FIM DE REALIZAR TRANSLADO DE PEÇAS E COMPONENTES DAS ERONAVES DA CM. 2014OB02301 2014NE00066 65013123 P/PAGAMENTO DE DIARIAS REF EXERCICIO DE 2014 NO VALOR R$ 400,00 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 750 SEGURANÇA DE DIGNATÁRIOS 2080 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462873404 21182 2014 2014-04-07T00:00:00 0,0000 0,0000 25,7600 0,0000 420101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 8371588 Não Aplicável Consignações da Folha de Pagamento de Pessoal, referente ao mês de Junho/2014. 2014OB10021 2014NE00350 65024788 PARA REALIZAÇÃO DE DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EM EXERCÍCIO REFERENTE ANO/2014/SEDU NA ACAO DISCRIMINADA (REP/GRH/N 1/2014) AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4657 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462873405 21183 2014 2014-12-05T00:00:00 0,0000 87,0800 0,0000 0,0000 02905041000152 2 "" OLIMPICA COMERCIO E SERVICOS ALIMENTICIOS 8369159 Pregão LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL 00004/14, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GARÇON PARA O COFFEE-BREAK NO DIA 14/04/2014 PARA O III ENCONTRO DOS REPRESENTANTES DO QUALIVIDA NO EDIFICIO FABIO RUSCHI, CONFORME PROCESSO 65498097/14. 2014NL00567 2014NE00248 65498097 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº002/2013,FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK E COQUETEL UTILIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2250 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2773 SERVIÇOS DE PREPARO/FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462873406 21184 2014 2014-10-29T00:00:00 0,0000 1138,5000 0,0000 0,0000 ###.952.057-## 1 "" RODRIGO LAMARI DA COSTA PEREIRA 8385416 Não Aplicável Liquidação de 4,5 diárias para Itapemirim no período de 17 a 21/11/14. 2014NL02146 2014NE00186 4882014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 32 CONTROLE EXTERNO 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2018 EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462873407 21185 2014 2014-07-18T00:00:00 0,0000 392,0000 0,0000 0,0000 ###.942.337-## 1 "" FLAVIA CARDOSO GARCIA CHAVES 8340766 Não Aplicável APROPRIAÇÃO DE VALORES REFERENTE A DIÁRIA PARA PROFISSIONAL CONFORME O PROCESSO N° 67042643, NO PERÍODO DE 18/07 A 21/07/2014. 2014NL01637 2014NE01264 67042643 PARA PROFISSIONAL FLÁVIA CARDOSO GARCIA CHAVES COORDENAR APLICAÇÃO DE EXAMES SUPLETIVOS CEEJA DE DEMANDA ESPECÍFICA DA SEDU DE 18 A 21/07 - COLATINA/ES. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 242 INCLUSÃO E DIVERSIDADE NA EDUCAÇÃO 8664 ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462873408 21186 2014 2014-01-12T00:00:00 0,0000 842,8400 0,0000 0,0000 00536717000152 2 "" S.A.A.E ALFREDO CHAVES 8332346 Inexigível LIQUIDAÇÃO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COM ABASTECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO NAS ESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE ALFREDO CHAVES-ES, REF AO MÊS DE OUTUBRO/2014. 2014NL20456 2014NE00749 65288157 EM FAVOR DA EMPRESA SAAE NOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO/2014 REFERENTE SERVIÇOS NAS ESCOLAS ESTADUAIS DE ALFREDO CHAVES (CI/DSG/N 14/2014) EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO MÉDIO 4348 APOIO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DE ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462873409 21187 2014 2014-10-31T00:00:00 0,0000 123,2100 0,0000 0,0000 02290065000144 2 "" ORTEK - COM. DE INSTRUM. ORTOPED. E CIRUR.LTD 8322468 Dispensa de Licitação LIQUIDAÇAO DA NOTA FISCAL 20584 AQUISIÇAO DE ARRUELA LISA E PARAFUSO CANULADO P/ PACIENTE LUCAS ANTUNES MAGALHAES ASS. SET/14. 2014NL01356 2014NE00815 65591577 AQUISIÇÃO DE MATERIAL CONSIGNADO (ÓRTESE E PRÓTESE) MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440924 HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNADINO ALVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2726 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNARDINO ALVES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2443 MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462873410 21188 2014 2014-10-23T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.118.077-## 1 "" POLLYANA DE FREITAS MAIA 8356186 Não Aplicável Liquidação ref. cobrir despesa com meia diaria no mês de Outubro de 2014 2014NL01171 2014NE00906 67934536 PAGAMENTO DE DIARIA - POLLYANA DE FREITAS MAIA PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2724 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DRª RITA DE CÁSSIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462873411 21189 2014 2014-01-24T00:00:00 0,0000 400,0000 0,0000 0,0000 420101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 8371588 Não Aplicável pagamento dos profissionais do corpo voluntario de policiais inativos no mês de janeiro de 2014. 2014NL00345 2014NE00464 65158598 DE TODOS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE MÊS JANEIRO/2014 (VITÓRIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 8671 REMUNERAÇÃO COMPLEMENTAR DOS PROFISSIONAIS DA SEGURANÇA ESCOLAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2628 GRATIFICACAO DE SERVICO VOLUNTARIO - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462873412 21190 2014 2014-01-16T00:00:00 0,0000 560,0000 0,0000 0,0000 ###.184.927-## 1 "" RODRIGO FIORESE GAVA 8359634 Diárias diaria para operação resposta as enchentes que assolaram o estado do es 2014NL00003 2014NE00012 65076931 DIÁRIAS PARA MILITARES DO ESTADO MAIOR PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2760 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462873413 21191 2014 2014-01-19T00:00:00 0,0000 6081,5100 0,0000 0,0000 220202 3 "" JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 8369999 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO REFERENTE DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA JUCEES PARA O MÊS DE JANEIRO-2014 - REGIME PRÓPRIO. 2014NL00024 2014NE00019 65101596 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220202 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 22 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 157 EXECUÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS MERCANTIS 2199 REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2520 GRATIFICACOES ESPECIAIS - RPPS 22202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462873414 21192 2014 2014-01-13T00:00:00 0,0000 346,5000 0,0000 0,0000 ###.088.297-## 1 "" JOANA DARC DE SOUZA JANUARIO 8369232 Inexigível REFERENTE AO TFD 022/2014 DE AJUDA DE CUSTOS PARA PACIENTE JOANA DARC DE SOUZA JANUARIO, PROCESSO 64820009. 2014NL00040 2014NE00074 64820009 DE TFD. REP. JAONA DARC DE SOUZA JANUARIO CPF 008.088.297-85 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 57 CENTRO OESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2715 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462873415 21193 2014 2014-12-31T00:00:00 -1,0000 0,0000 0,0000 0,0000 460201 3 "" INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8369362 Não Aplicável ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO EM ATENDIMENTO A PORTARIA SEFAZ 01/2015. 2014NE02894 2014NE00152 65128230 FOLHA DE PESSOAL 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460201 INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2819 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2555 ABONO DE PERMANENCIA - RGPS 46201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462873416 21194 2014 2014-12-17T00:00:00 -1204,6900 0,0000 0,0000 0,0000 360204 3 "" INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 8370527 Não Aplicável ajuste de empenho folpag rpps 2014. 2014NE00237 2014NE00032 60921404 DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DO IDURB-ES, PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2013. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 360204 INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2216 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2525 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPS 36204 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462873417 21195 2014 2014-12-31T00:00:00 -1531,8800 0,0000 0,0000 0,0000 27187087000104 2 "" SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CACHOEIRO DE IT 8327888 Não Aplicável ANULAÇÃO POR FORÇA DO DECRETO Nº 3689-R/2014 2014NE10138 2014NE01831 60273933 ENTRE A SESA E O HOSP.SANTA CASA DE MISERICÓRDIA CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM,VISANDO ASSEGURAR A CONTINUIDADE DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PRESTADOS À PUPULAÇÃO,CONF DOCUMENTAÇÃO ANEXA. CONTRATUALIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4410 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - CONTRATUALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES (utilizar somente para RAP) 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462873418 21196 2014 2014-10-30T00:00:00 392,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.345.047-## 1 "" JOANA D'ARC ALVES DA SILVA 8320834 Diárias 2859 - Participar do Curso de Formação Continuada para Utilização do Programa DOSVOX. Em Colatina - Dia 30/09 a 03/10/2014. 2014NE17135 2014NE17135 67975739 EM FAVOR DE JOANA DARC ALVES DA SILVA E NELCINEIA DE CARVALHO SILVA (BARRA DE SAO FRANCISCO) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462873419 21197 2014 2014-12-12T00:00:00 387,3000 0,0000 0,0000 0,0000 01938453000126 2 "" V. J. VIDROS E ESQUADRIAS LTDA 8319644 Dispensa de Licitação REFORÇO PARA COMPRA E SERVIÇOS- PORTA DE VIDRO- PARA ATENDER A NECESSIDADE DA FARMÁCIA CIDADÃ, ONDE A MESMA SE ENCONTRA COM UMA DAS SUAS PORTAS DE ENTRADA QUEBRADA- CONFORME SOLICITAÇAÇÃO AS PAGINAS DE Nº 63. 2014NE01926 2014NE01926 67737706 COMPRA E SERVIÇOS- PORTA DE VIDRO- PARA ATENDER A NECESSIDADE DA FARMÁCIA CIDADÃ, ONDE A MESMA SE ENCONTRA COM UMA DAS SUAS PORTAS DE ENTRADA QUEBRADA. COMPRA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 594 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO 4715 MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462873420 21198 2014 2014-12-30T00:00:00 -2600,0000 0,0000 0,0000 0,0000 19767898000156 2 "" ANA PAULA CORREA FENNER 8373649 Dispensa de Licitação ANULAÇÃO PARCIAL, REFERENTE VALOR NÃO UTILIZADO COM SESSÕES DE TERAPIA OCUPACIONAL PELA REQUERENTE LAYSA CLAUDINO VIEIRA, CONFORME A SOLICITAÇÃO E A SUTORIZAÇÃO NA FOLHA 98. 2014NE04255 2014NE03106 67847250 JUDICIAL DE COMPRA DE TERAPIA OCUPACIONAL E CARRINHO DE BEBE PEG-PÉREGO PLIKO P3 EM FAVOR DE LAYSA CLAUDINO VIEIRA. DEMANDA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 594 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO 4714 MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462873421 21199 2014 2014-09-22T00:00:00 275,8000 0,0000 0,0000 0,0000 39309927000143 2 "" MED SHOP COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 8316655 Pregão REF. AQUISIÇÃO MATERIAL HOSPITALAR(SCALP C/ CÂNULA EM AÇO, ORTOFTALALDEÍDO, EQUIPO DE BOMBA E OUTROS PARA SUPRIR A DEMANDA DO HEINSG) CONF.SOLICITACAO DO GERENTE DE FARMACIA AS FLS. 599. 2014NE01439 2014NE01439 64941221 SCALP C/ CÂNULA EM AÇO, ORTOFTALALDEÍDO, EQUIPO DE BOMBA E OUTROS PARA SUPRIR A DEMANDA DO HEINSG MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2727 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462873422 21200 2014 2014-02-07T00:00:00 790,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.446.517-## 1 "" AMERICO TORRES DA SILVA 8348653 Dispensa de Licitação Empenho estimativo para cobrir despesas com LOCAÇÃO DE 01 CAMINHÃO PARA TRANSPORTE DE BENS PATRIMONIAIS, DA SESA PARA ESTA UNIDADE 2014NE00456 2014NE00456 65599330 SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO PARA LOCAÇÃO DE 01 CAMINHÃO PARA TRANSPORTE DE BENS PATRIMONIAIS, DA SESA PARA ESTA UNIDADE. LOCACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440922 HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 55 CAPARAÓ 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4690 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2853 LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462873423 21201 2014 2014-09-15T00:00:00 0,0000 -47,7900 0,0000 0,0000 28152650000171 2 "" ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRIC S/A-ESCELSA 8319619 Inexigível 2014GD00222 2014NE00187 64968880 EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBERTURA DE DESPENSAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - EDP - ESCELSA EM 2014 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2380 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462873424 21202 2014 2014-09-17T00:00:00 1471,9000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.554.367-## 1 "" VALERIA MARIA BERMUDES GAVAZZONI 8392241 Diárias REFERENTE 4,5 DIARIAS PARA VIAGEM A IUNA NOS DIAS 22 A 26/9 PARA ORGANIZAÇÃO , ESTRUTURAÇAO, DEVOLUÇÃO E ESTATISTICA DOS PROCESSOS TRABALHOS NO MUTIRAO DE CONCILIAÇAO DE IUNA CONFORME PORTARIA 617/14- CARGO ANALISTA JUD 2014NE02514 2014NE02514 201400000006 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 4020 VALORIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4160 DIÁRIAS A SERVIDORES - USO EXCLUSIVO TJ 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462873425 21203 2014 2014-10-11T00:00:00 0,0000 1337,6400 0,0000 0,0000 03506307000157 2 "" EMPRESA BR.TECNOLOGIA ADM CONVENIOS HOM LTDA 8317017 Pregão LIQUIDAÇÃO DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, PARA ATENDER FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS DESTA SECRETARIA NO MÊS DE MARÇO, ABRIL , MAIO E SETEMBRO/2014, OBS.:NTFs 12003992,12312838 E 13531646. 2014NL01364 2014NE00211 65018940 DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS DA SEADH, REFERENTE CONTRATO Nº 002/2012/SEGER DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA ESTADUAL ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2855 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2754 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462873426 21204 2014 2014-10-12T00:00:00 0,0000 0,0000 3518,6700 0,0000 08583394000160 2 "" GLOBO PRESTACAO DE SERVIçOS DE LIMPEZA LTDA. 8320781 Pregão Pagamento ref. n.fiscal 1844, mes 11/2014, S.Mateus. 2014OB08550 2014NE00932 65042182 DO CONTRATO N. 012/2010 ENTRE A SEJUS E A EMPRESA GLOBO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA REF. SERVIÇOS OPERACIONAIS INFOPEN GESTÃO PRORROGACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 58 NORDESTE 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 6802 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA PRISIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2827 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462873427 21205 2014 2014-05-09T00:00:00 0,0000 0,0000 -5,7500 0,0000 ###.835.207-## 1 "" RAFAEL AUGUSTO DO NASCIMENTO 8370812 Convite Devolução de parte do valor recebido pelo proponente contemplado no edital 001/2014 - locomoção. 2014GD00013 2014NE00046 66699533 DE SELEÇÃO E CONCESSÃO DE APOIO CULTURAL-FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM LOCOMOÇÃO DE ARTISTAS, TÉCNICOS E ESTUDIOSOS 021.21 EDITAL 0 3 DESPESAS CORRENTES 400901 FUNDO DE CULTURA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 392 DIFUSÃO CULTURAL 192 FOMENTO À FORMAÇÃO, PRODUÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL 2619 CONCESSÃO DE RECURSOS PARA PROJETOS CULTURAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2849 PASSAGENS PARA O PAIS - AÉREAS 40901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462873428 21206 2014 2014-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 9430,0100 0,0000 100103 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA 8370494 Não Aplicável Pagamento da Consignação da Folha nº 31 referente ao mês de OUTUBRO de 2014 - RPPS - CAIXA. 2014OB00754 2014NE00020 65081153 DE DESPESAS COM PESSOAL PARA O EXERCÍCIO DE 2014. PREVISAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100103 SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 124 CONTROLE INTERNO 189 FORTALECIMENTO DO CONTROLE INTERNO E PROMOÇÃO DA TRANSPARÊNCIA E PARTICIPAÇÃO SOCIAL 4092 REALIZAÇÃO DE AÇÕES DE AUDITORIA E CONTROLE INTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462873429 21207 2014 2014-12-16T00:00:00 0,0000 0,0000 -93,7400 0,0000 ###.435.097-## 1 "" DANIELE MOTTA DAS NEVES ALVES 8324148 Diárias DEVOLUÇÃO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO AS PAGINAS DE Nº 51 CPF 11743509707 DANIELLE MOTTA DAS NEVES ALVES conforme 2014OB01764 . 2014GD00083 2014NE00790 65189957 TFD - TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO PELA INEXISTENCIA DE OFERTA DO SERVIÇO DENTRO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO TRATAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 58 NORDESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2716 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE SÃO MATEUS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462873430 21208 2014 2014-01-07T00:00:00 0,0000 0,0000 230,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 Não Aplicável PGTO DESPESA COM VALE TRANSPORTE PARA SERVIDORES DA REDE ESTADUAL, REFERENTE AO MES DE JULHO/2014. 2014OB02016 2014NE00649 65011937 EM FAVOR DA EMPRESA SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA PARA FAZER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE (VITÓRIA) EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 800 APOIO ADMINISTRATIVO 8085 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462873431 21209 2014 2014-12-15T00:00:00 0,0000 0,0000 427,2000 0,0000 ###.751.907-## 1 "" LUZIA DOS SANTOS ARNALDI 8372192 Inexigível PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS, CONFORME ORIGEM DE DADOS PARA A ATUAÇÃO NO APOIO TÉCNICO A CURSO, NA APLICAÇÃO DE EXAMES SUPLETIVOS CEEJA DE VITÓRIA NOS DIAS 22,23,29 E 30 DE NOVEMBRO DE 2014. 2014OB04510 2014NE02103 68476990 DOS PROFISSIONAIS CONFORME ORIGEM DE DADOS PARA ATUAÇÃO NO APOIO TÉCNICO A CURSO, NA APLICAÇÃO DE EXAMES SUPLETIVOS CEEJA NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA/ES. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 242 INCLUSÃO E DIVERSIDADE NA EDUCAÇÃO 8665 AMPLIAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2708 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462873432 21210 2014 2014-06-11T00:00:00 0,0000 0,0000 294,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 Inexigível Pagamento de despesa com vale transporte intermunicipal, Sistema Transcol, conforme boleto 1581874 referente ao mês de novembro/2014. 2014OB01110 2014NE00051 402014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300203 INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 272 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 116 DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES METROLÓGICAS 2318 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 30203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462873433 21211 2014 2014-05-08T00:00:00 0,0000 0,0000 155,8700 0,0000 ###.431.627-## 1 "" JESSIKA DOS SANTOS LOUREIRO 8366442 Inexigível GPS INSS DE SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO TÉCNICO NA APLICAÇÃO DO EXAME CEEJA/SEDU, NOS DIAS 18, 19, 20, 25, 26 E 27/07/2014. 2014OB02492 2014NE01287 67077854 DOS PROFISSIONAIS MARCOS VILLAS BOAS E VIVIANE MAITAN DO NASCIMENTO PARA ATUAR NO ASSESSORAMENTO TÉCNICO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA APLICAÇÃO DO EXAME CEEJA. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 242 INCLUSÃO E DIVERSIDADE NA EDUCAÇÃO 8664 ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2708 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462873434 21212 2014 2014-07-11T00:00:00 0,0000 0,0000 -289,6000 0,0000 ###.056.587-## 1 "" THIAGO NIEIRO ALIPRANDI 8350043 Dispensa de Licitação DEVOLUÇÃO DE RECURSOS NÃO UTILIZADO COM TFD. DEPOSITADO EM 18/06/2014 2014GD00125 2014NE01320 50477005 PASSAGEM E DIARIA PARA THIAGO NIEIRO REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2718 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE VITÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462873435 21213 2014 2014-02-25T00:00:00 0,0000 0,0000 1317,7300 0,0000 05340639000130 2 "" PRIME CONSULT.ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA-EPP 8368439 Tomada de preços nf 2771 prest.serv.gerenciamento, con trole e fornecimento combustiveis, lubrificantes e filtro. 2014OB00528 2014NE00008 64869547 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA-EPP PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2718 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE VITÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2400 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GASOLINA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462873436 21214 2014 2014-11-02T00:00:00 0,0000 0,0000 2860,0000 0,0000 00410817000138 2 "" CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA 8328026 Não Aplicável PGTO.REF. A INTERNAÇÃO DE APARECIDA SILVA RAMOS, DURANTE O PERIODO DE 01 A 05/01/2014 - CONF. NF 3808 2014OB02372 2014NE00295 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462873437 21215 2014 2014-03-26T00:00:00 0,0000 0,0000 498,8500 0,0000 03032112000112 2 "" VITORIA COPIAS LTDA ME 8320410 Pregão PAGAMENTO DE DESPESAS DE SERVIÇOS DE CÓPIAS - NOTA FISCAL 01249. 2014OB00972 2014NE00062 201000471357 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 614 GESTÃO INTEGRADA E ESTRATÉGICA NA ATIVIDADE JUDICIAL CAPIXABA 6030 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2817 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462873438 21216 2014 2014-01-07T00:00:00 0,0000 5976,0000 0,0000 0,0000 39392667000112 2 "" PH COM DE PRD HOSPITALARES LTDA 8328263 Dispensa de Licitação LIQUIDAÇÃO DA NF 26398 DO MES JUNHO/2014,REF..A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (CABO PARA SENSORES E PEÇAS COMPONENTE), CONFORME SOLIC.DO ALMOXARIFADO 052/2014.PROCESSO:66392926. 2014NL00877 2014NE00723 66392926 CABO (TRUCK) REUTILIZÁVEL PARA ADAPTAÇÃO SENSORES (FINGERSAT, EARTSAT E FLEXSAT) UTILIZADOS PARA IXIMETRIA DE PULSO NO APARELHO MONITOR CARDIOCAP-5 DATEX-OHMEDA E OUTROS MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2727 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462873439 21217 2014 2014-06-05T00:00:00 0,0000 675,0000 0,0000 0,0000 ###.027.087-## 1 "" TATIANA TEIXEIRA DE ABREU E SILVA ULIANA 8361077 Diárias Liquidação referente despesas com diárias para atuar por extensão na comarca de Piúma, ida 07/05 retorno 08/05/2014. 2014NL00687 2014NE00570 66300070 EXTENSÃO EM PIÚMA -ES DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 180901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 359 SUPERÁVIT FINANCEIRO - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 18 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 110 DIREITOS HUMANOS, DIREITOS DE TODOS 2144 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO, SEDE E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 18901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462873440 21218 2014 2014-08-28T00:00:00 0,0000 4144,9300 0,0000 0,0000 01356320000141 2 "" CFC RENECAR LTDA - ME 8361445 Não Aplicável Apropriação das NFs 411/413 (Renecar) curso tecnico e pratico a candidatos do projeto cnh social 2014. 2014NL10538 2014NE00459 63736063 EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA DESPESAS COM O CFC RENECAR AB EXERCICIO 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 333 EMPREGABILIDADE 860 REDUÇÃO DA POBREZA 4516 CARTEIRA DE HABILITAÇÃO - CNH SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2866 PROGRAMA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO (CNH) SOCIAL 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462873441 21219 2014 2014-05-05T00:00:00 0,0000 17012,5000 0,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA USUÁRIOS DA GV-BUS NA REGIÃO METROPOLITANA DA GRANDE VITÓRIA PARA ESTA DEFENSORIA PUBLICA NO MÊS DE MAIO/14. 2014NL00246 2014NE00005 56339526 AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA ESTAGIÁRIOS DESTA DEFENSORIA PÚBLICA, NA REGIÃO METROPOLITANA DA GRANDE VITÓRIA, USUÁRIOS DA GV-BUS. VALE TRANSPORTE 0 3 DESPESAS CORRENTES 180101 DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 18 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2112 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462873442 21220 2014 2014-04-09T00:00:00 0,0000 275,0500 0,0000 0,0000 28152650000171 2 "" ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRIC S/A-ESCELSA 8319619 Dispensa de Licitação LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM TAXA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE JULHO DE 2014. 2014NL01714 2014NE00261 5512014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2017 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4573 CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462873443 21221 2014 2014-02-07T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.079.097-## 1 "" ELIEZIMO ROSA 8325913 Diárias LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM DIÁRIAS, VISANDO COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO,PAG.DE 1 E 1/2 DIÁRIAS,CONF.IS.Nº1966/2014,EM 08/09 E 11/2014, DE A.CLAUDIO P/IBATIBA E M.FLORIANO 2014NL07965 2014NE00130 64877604 NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA EXERCICIO 2014 PARA O MUNICIPIO DE AFONSO CLAUDIO SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462873444 21222 2014 2014-09-22T00:00:00 0,0000 392,0000 0,0000 0,0000 ###.228.887-## 1 "" ALECIO LUCIANO CAMPORESE 8348583 Diárias LIQUIDAÇÃO REF A RESSARCIMENTO DE DIÁRIA EM VIAGEM A FUNDÃO, SÃO MATEUS, JOÃO NEIVA,LINHARES, COLATINA, NOS DIAS 03,15,18,21,25,30,31 DE JULHO. 2014NL06163 2014NE00130 65068491 NO VALOR DE 2.520,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERIODO DE JANEIRO A MARÇO DE 2014 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4800 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462873445 21223 2014 2014-07-15T00:00:00 0,0000 1440,0000 0,0000 0,0000 ###.749.297-## 1 "" ALINE DE PAULA NUNES 8364239 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO DE DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DE CORAL NO MÊS DE JUNHO DE 2014. 2014NL00719 2014NE00297 66410193 EM FAVOR DE ALINE PAULA NUNES COMO INSTRUTORA DE CORAL PARA O EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 364 ENSINO SUPERIOR 152 EDUCAÇÃO MUSICAL 2688 FORMAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO CONHECIMENTO E HABILIDADES MUSICAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462873446 21224 2014 2014-11-08T00:00:00 0,0000 8000,0000 0,0000 0,0000 03418963000106 2 "" C.E DA EPSG FRANCISCA PEIXOTO MIGUEL 8327642 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO REF DESPESA COM PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PEDDE/14- complementação META 01 2014NL13469 2014NE12945 67216544 RECURSOS PEDDE/2014 - MANUTENÇAO DA REDE ESCOLAR (SERRA) PLANO DE APLICACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 42 AUXÍLIOS "" 0 ESTADO 331 SUPERÁVIT FINANCEIRO - COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO MÉDIO 4348 APOIO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DE ENSINO MÉDIO 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4462 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - AUXÍLIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462873447 21225 2014 2014-01-13T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.439.597-## 1 "" MARIA ANGELA MARTINELLI 8326058 Diárias ref. 1/2 diaria p/viagem aracruz dia 17/01,avaliação serviços prestados no hospital são camilo,conf.req.nº03/14-ecaa/srsc.processo nº48223298. 2014NL00044 2014NE00006 48223298 POR ESTIMATIVA DA SERVIDORA MARIA ANGELA MARTINELLI. CPF;418.439.597-04 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 594 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO 4714 MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462873448 21226 2014 2014-04-17T00:00:00 0,0000 194630,0500 0,0000 0,0000 11145893000341 2 "" AMPLA COMUNICACAO LTDA 8331175 Concorrência Apropriação das NF's n.º 18213, 18214, 18217, 18160, 18159, 18162, 18163, 18164, 18165, 18166 e 18167 referente à despesa com serviços veiculação de anúncio, criação de website, criação de vt, folder, story board e camisas, instalação e desinstalação de busdoor para campanha CNH Social realizada nos meses de janeiro, fevereiro e março 2014. CT 34/2011. 2014NL04703 2014NE01189 65783816 DE ARQUIVO P/ MÍDIA DE CNH SOCIAL EM 2014 ABERTURA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 131 COMUNICAÇÃO SOCIAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4514 DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2746 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462873449 21227 2014 2014-10-15T00:00:00 0,0000 340365,6900 0,0000 0,0000 350208 3 "" INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8372557 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO DA 14ª MEDIÇÃO DO CT-0014/2013 DE EXECUÇÃO DA OBRA DE CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DA EEEFM PLANALTO SERRANO, NO MUNICÍPIO DE SERRA-ES. 2014NL17690 2014NE08770 62327038 REFERENTE EXECUCAO DA OBRA DE CONCLUSAO DA ESCOLA ESTADUAL PLANALTO SERRANO NO MUNICIPIO DA SERRA (SERRA) EMPENHO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 50 METROPOLITANA 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 1672 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA, REPAROS E ACESSIBILIDADE NAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3361 EDIFICAÇÕES REFERENTES A IMÓVEIS DE USO ESPECIAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462873450 21228 2014 2014-02-13T00:00:00 0,0000 392,0000 0,0000 0,0000 ###.970.407-## 1 "" JAINER JOSE ABDALAH MENDONCA 8319790 Diárias 3,5 DIÁRIAS AOS MUNICÍPIOS DE SÃO MATEUS, AGUARÉ, LINHARES E MARECHAL FLORIANO, P/VISITA TÉCNICA A PROJETOS DO PROGRAMA ENERGIA MAIS PRODUTIVA. PERIODO 18 A 21/02/14. SOLIC.0140/14. 2014NL00430 2014NE00395 65408705 NO VALOR DE R$1.680.00 PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS RELATIVAS A VIAGENS DE TRABALHO. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2350 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462873451 21229 2014 2014-02-27T00:00:00 0,0000 144,8000 0,0000 0,0000 ###.028.007-## 1 "" GILCINEIA ROCHA PASSOS DA SILVA 8343944 Não Aplicável APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM TFD PAC. GILCINEIA ROCHA PASSOS DA SILVA , RPU Nº 141/2014. 2014NL00242 2014NE00329 61402800 PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 54 CENTRAL SUL 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2714 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462873452 21230 2014 2014-02-27T00:00:00 0,0000 20600,0000 0,0000 0,0000 52848629000190 2 "" CENTRO AUDITIVO AUDIBEL IMP. EXP. LTDA 8351757 Dispensa de Licitação NOTA DE LANÇAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PROTESES AUDITIVAS,FEV/14. 2014NL00037 2014NE00034 65567277 SOLICITAMOS PAGAMENTO EM FAVOR DO CENTRO AUDITIVO AUDIBEL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440913 CENTRO DE REABILITACAO FÍSICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2713 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO FÍSICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2467 MATERIAL PARA REABILITACAO PROFISSIONAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462873453 21231 2014 2014-11-03T00:00:00 0,0000 392,0000 0,0000 0,0000 ###.038.417-## 1 "" JOAO HENRIQUE GUINZANI CHIEPPE 8353841 Diárias LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM 2 E 1/2 DIÁRIA REF. VIAGEM DO SERVIDOR AOS MUNICÍPIOS DE LINHARES E CACH. ITAPEMIRIM PARA FAZER VISITA A UNIDADE NORTE E SUL, OITIVA COM SERVIDORES NAS DATAS 11 E 12/03 CONF, CI:267/14: 19 E 18/03 CI:268/14 E 10/03 CI:0237/14. 2014NL00578 2014NE00545 65090721 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA EM BENEFICIO AO SERVIDOR SUPRACITADO. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 460201 INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2810 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 46201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462873454 21232 2014 2014-03-21T00:00:00 0,0000 392,0000 0,0000 0,0000 ###.410.267-## 1 "" IRENE LEIA BOSSOIS 8321927 Não Aplicável LANÇAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM TRÊS E MEIA DIÁRIAS PARA VIAGEM A ALEGRE E CASTELO/ES NOS DIAS 26 A 29 DE MARÇO DE 2014 (PARTICIPAÇÃO AUDIÊNCIAS PÚBLICAS DO ORÇAMENTO 2015). 2014NL00257 2014NE00211 65824539 PARTICIPAR DAS AUDIÊNCIAS PÚBLICAS DO ORÇAMENTO 2015, NOS MUNICÍPIOS DE ALEGRE E CASTELO. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE EST DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 616 GESTÃO DA POLÍTICA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 4229 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462873455 21233 2014 2014-07-03T00:00:00 0,0000 117,4800 0,0000 0,0000 01863228000178 2 "" SAAE - MIMOSO DO SUL 8315333 Não Aplicável REFERENTE PAGAMENTO DE FATURA DA SAAE DE MIMOSO DO SUL 2014NL00572 2014NE00020 201201636434 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 614 GESTÃO INTEGRADA E ESTRATÉGICA NA ATIVIDADE JUDICIAL CAPIXABA 6030 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462873456 21234 2014 2014-11-09T00:00:00 2877,4000 0,0000 0,0000 0,0000 02488507000161 2 "" TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 17ºREGIAO 8337613 Inexigível REG.LANÇ.P/ATENDER DESP.C/OPV RELATIVO AOS PROC.JUD.INSERIDOS NO PA 67581269 2014NE00464 2014NE00464 67581269 DE PEQUENO VALOR - PROCESSO JUDICIAL Nº 0048207-42.2012.8.08.0024. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 80 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 901 OPERAÇÕES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 998 PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4023 OPV - Outras Naturezas - Após 05/05/2000 - TJES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462873457 21235 2014 2014-07-24T00:00:00 675,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.715.067-## 1 "" EURICO EUGENIO TRAVAGLIA 8316551 Diárias Empenho referente despesas com diárias para atuar no plenário do júri em Guarapari, ida 24/07 retorno 25/07/2014. 2014NE01183 2014NE01183 67155626 ATUAR NO PLENÁRIO DO JÚRI DA COMARCA DE GUARAPARI ES, REFERENTE AO PROCESSO Nº 0008378-97.2011.8.08.0021, EM FAVOR DO ASSISTIDO FABIO LUIZ DE LOYOLA SANTOS, COM INÍCIO ÀS 10:00 HORAS. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 180901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 359 SUPERÁVIT FINANCEIRO - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 18 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 110 DIREITOS HUMANOS, DIREITOS DE TODOS 2144 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO, SEDE E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 18901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462873458 21236 2014 2014-10-02T00:00:00 0,0000 470,0000 0,0000 0,0000 05388792000137 2 "" OSIRIS COMERCIO E SERVICOS LTDA 8322368 Dispensa de Licitação Liquidação ref. a apropriação de despesa com locação de equipamentos de reprografia para a SECOM em JAN/2014. 2014NL00130 2014NE00143 64796221 DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE LOCAÇÃO COM MANUTENÇÃO, ASSISTENCIA TÉCNICA DE EQUIPAMENTO DE REPROGRAFIA. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTEDÊNCIA ESTADO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 204 GESTÃO PÚBLICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2107 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2776 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462873459 21237 2014 2014-05-09T00:00:00 0,0000 0,0000 1134,4500 0,0000 ###.477.047-## 1 "" VALBER DE VARGAS FERREIRA 8357011 Não Aplicável PAGTO DE GRATIFICAÇÃO A MEMBRO DO CA/DETRAN/ES NO MÊS DE AGOSTO/2014 2014OB13744 2014NE00374 64817067 EMISSÃO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA A FAVOR DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO DETRAN/ES EXERCICIO 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2713 JETONS A CONSELHEIROS 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462873460 21238 2014 2014-09-12T00:00:00 0,0000 0,0000 2531,2000 0,0000 ###.119.637-## 1 "" LEONARDO MACHADO DE CARVALHO 8372288 Não Aplicável Pagamento da bolsa formação turma 06/10/2014 a 19/12/2014. 2014OB08449 2014NE04424 68111398 NO VALOR DE 649.472,00 EM FAVOR DO BANCO BANESTES REF. A CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTUDOS PARA 2010 ALUNOS EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 6802 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA PRISIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2679 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462873461 21239 2014 2014-09-12T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.253.607-## 1 "" ORLANDO ROCHA 8370028 Diárias PAGAMENTO COM DIÁRIA PARA INVENTÁRIO DE PATRIMÔNIO, EM VITÓRIA/ES. MÊS DE NOV./2014. 2014OB04157 2014NE02741 65040899 PAGAMENTO DESPESAS COM DESLOCAMENTO DE VIAGEM - FONTE 0101. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA PESQUISA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 853 DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR 6390 EXPANSÃO DAS ATIVIDADES DE EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462873462 21240 2014 2014-12-18T00:00:00 0,0000 0,0000 5550,7200 0,0000 26921908000121 2 "" HOSPFAR IND. E COM. DE PRPDUTOS HOSPIT. LTDA 8330179 Dispensa de Licitação PAGAMENTO DA NF 609872, SET/2014, AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO. 2014OB26936 2014NE06338 67344607 CINACALCETE, CLORIDRATO 60MG COMPRIMIDO REVESTIDO E OUTROS,P/PACIENTES ARACIARA CASTILHO PEROBA E OUTROS, EM ATENDIMENTO AOS MANDADOS JUDICIAIS. MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 230 IMPLEMENTAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 2692 AQUISIÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS, DE PROGRAMAS ESPECÍFICOS E OUTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2464 MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTENCIA SOCIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462873463 21241 2014 2014-04-07T00:00:00 0,0000 0,0000 33,3600 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 Não Aplicável Consignações da Folha de Pagamento de Pessoal, referente ao mês de Junho/2014. 2014OB02101 2014NE00090 65158598 DE TODOS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE MÊS JANEIRO/2014 (VITÓRIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2086 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE SERVIÇOS E APOIO ESCOLAR DO ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462873464 21242 2014 2014-04-04T00:00:00 0,0000 0,0000 768,1500 0,0000 420101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 8371588 Não Aplicável PGTO. DE CONSIGNACOES DE PESSOAL DO MÊS DE MARÇO/2014 2014OB03239 2014NE00371 65024788 PARA REALIZAÇÃO DE DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EM EXERCÍCIO REFERENTE ANO/2014/SEDU NA ACAO DISCRIMINADA (REP/GRH/N 1/2014) AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 363 ENSINO PROFISSIONAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 6668 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2596 SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462873465 21243 2014 2014-05-26T00:00:00 0,0000 0,0000 3744,4400 0,0000 05340639000130 2 "" PRIME CONSULT.ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA-EPP 8368439 Pregão PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 4501, REFERENTE DESPESA COM COMBUSTIVEIS PARA ESTA SECRETARIA NO MES DE ABRIL/14. 2014OB01113 2014NE00204 64868656 PARA INICIO DE ADESÃO AO CONTRATO COMPARATIVO Nº17/13-COMBUSTÍVIES E LUBRIFICANTES AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 505 ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2120 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2401 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GNV/DIESEL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462873466 21244 2014 2014-05-26T00:00:00 0,0000 0,0000 22674,9700 0,0000 05340639000130 2 "" PRIME CONSULT.ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA-EPP 8368439 Pregão PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 4501, REFERENTE DESPESA COM COMBUSTIVEIS PARA ESTA SECRETARIA NO MES DE ABRIL/14. 2014OB01114 2014NE00204 64868656 PARA INICIO DE ADESÃO AO CONTRATO COMPARATIVO Nº17/13-COMBUSTÍVIES E LUBRIFICANTES AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 505 ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2120 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2400 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GASOLINA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462873467 21245 2014 2014-03-10T00:00:00 0,0000 0,0000 479,6000 0,0000 ###.805.257-## 1 "" GABRIEL ADOLFO RIBEIRO 8367188 Inexigível GPS INSS REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COORDENAÇÃO TECNICA P/ ATENDER A EXECUÇÃO DE CURSOS DESTA ESESP NO MÊS DE SET/14. COMPET. SET/14. 2014OB03647 2014NE00783 64969851 DOS PROFISSIONAIS BERNADETE ALVES DE ALBUQUERQUE E OUTROS P/ PRESTAREM SERVIÇOS DE COORDENADOR TECNICO DE CURSO E MARIA LEDA DE OLIVEIRA DE MUNER E DOUGLAS CERQUEIRA P/ ASSESSORAMENTO TECNICO NESTA ESESP. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 543 CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS SERVIDORES E GESTORES PÚBLICOS DO ESTADO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2708 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462873468 21246 2014 2014-04-14T00:00:00 0,0000 0,0000 500,0000 0,0000 ###.620.797-## 1 "" TAYNA DA SILVA RODRIGUES 8367747 Não Aplicável PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A 6° PARCELA DO MÊS DE ABRIL/2014, REFERENTE AO PROGRAMA BOLSA ATLETA CAPIXABA,NA CATEGORIA ESTUDANTIL, REFERENTE AO TERMO DE ADESÃO Nº 038/2013. 2014OB01145 2014NE00398 63837790 BOLSA ATLETA - ESTUDANTIL. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 811 DESPORTO DE RENDIMENTO 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 4593 APOIO À ATLETAS DE ALTO RENDIMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3947 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462873469 21247 2014 2014-01-12T00:00:00 0,0000 0,0000 34199,5000 0,0000 00894372000109 2 "" MB TEXTIL LTDA 8327092 Pregão REFERENTE AO PAGAMENTO DO DANFE 28517, EMISSAO 27/10/2014, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DE ATADURA CREPOM 08CM E COMPRESSA GASE ESTERIL. 2014OB01984 2014NE00918 62787349 ALGODAO HIDROFILO, 100% ALGODAO ALVEJADO MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440924 HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNADINO ALVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2726 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNARDINO ALVES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462873470 21248 2014 2014-03-11T00:00:00 0,0000 0,0000 18904,8000 0,0000 09166343000103 2 "" CAF SERRANA 8354757 Dispensa de Licitação PAGTO PARA COBRIR DESPESA COM O CT-171/2014, REF AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO, REFERENTE NF'S Nº 2091/2092/2093/2095/2096 DO MÊS DE SETEMBRO/2014. 2014OB19661 2014NE16730 66334543 REFERENTE CHAMADA PÚBLICA N 001/2014 COOPERATIVA CREDENCIADA: COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DA REGIÃO SERRANA (CI/GAE/N 34/2014) GERENCIAMENTO DO CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 57 CENTRO OESTE 347 SUPERÁVIT FINANCEIRO - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 6684 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4497 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462873471 21249 2014 2014-03-19T00:00:00 0,0000 0,0000 2202,5400 0,0000 05080045000137 2 "" DELTA AUTOMOTORES LTDA 8336560 Pregão "PAGAMENTO DE NF. 3490,DELTA AUTOMOVEIS. " 2014OB00431 2014NE00312 57509409 CONTRATACAO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS SEM MOTORISTA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 005/2012 DO PREGAO ELETRONICO Nº 016/2012 DA SEGER, LOTE 08 - MODELO 04 CONTRATACAO DE LOCACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2716 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE SÃO MATEUS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2853 LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462873472 21250 2014 2014-10-28T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.359.027-## 1 "" LUIZ CLAUDIO DAL'COL MATTOS 8329310 Diárias PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS,VISANDO COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO,CONF.IS.3182/2014,PAG. DE ½ DIÁRIAS,EM 29/10/2014,DE VITÓRIA P/S.TERESA 2014OB16424 2014NE00166 64873510 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA A FAVOR DAS BANCAS EXAMINADORAS DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO EXERCICIO 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462873473 21251 2014 2014-05-21T00:00:00 0,0000 0,0000 6300,0000 0,0000 05953926000115 2 "" INST. ASSIST. ATEN. USO DE DROGAS NOVA ALIANÇA 8338479 Não Aplicável ref.pagto.nf-02992,internação de janderson rigo ferreira,de 26/11 a 31/12/2013. 2014OB10381 2014NE00356 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462873474 21252 2014 2014-09-15T00:00:00 0,0000 0,0000 3720,0000 0,0000 01314354000173 2 "" COOTES-COOPER.ORTOPEDIA/TRAUMATOLOGIA DO ES 8325389 Pregão PAGAMENTO REFERENTE AO IRRF DA NOTA FISCAL N. 00691 COMP. SET/14 - COOTES 2014OB01459 2014NE00064 48079537 EMPRESA P/PREST.SERV.MEDICOS ESPECIALIZADOS CIRURGIA ORTOPEDICA,NO AMBITOURGENCIA E EMERGENCIA DOS HOSP.DA SESA NO E.SANTO. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440924 HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNADINO ALVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 34 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2726 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNARDINO ALVES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2878 SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (§ 1º DO ART. 18 DA LC Nº 101/00) - SERVIÇOS MÉDICOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462873475 21253 2014 2014-04-11T00:00:00 0,0000 0,0000 58933,4700 0,0000 10285265000137 2 "" RADANA CONSTRUCOES LTDA 8345325 Não Aplicável Pagamento em favor da empresa RADANA CONSTRUÇÕES, referente à 4ª medição do CT- 183/2014 - obra de manutenção preventiva e corretiva na EEEFM ALEYDE COSME - MUNICÍPIO DE ITARANA/ES. 2014OB19707 2014NE05449 66389275 MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA EEEFM ALEYDE COSME (REP/GERFE/N 112/2014) CONTRATACAO DE SERVICOS 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 51 CENTRAL SERRANA 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO MÉDIO 1673 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA, REPAROS E ACESSIBILIDADE NAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3366 OBRAS DE BENFEITORIA OU MELHORIA EM IMÓVEIS DE USO ESPECIAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462873476 21254 2014 2014-03-06T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.086.947-## 1 "" EDMILTON RIBEIRO AGUIAR JUNIOR 8317565 Diárias empenho de 0,5 diarias de VITORIA X ARACRUZ, VISITA TEC., MAIO /2014 2014OB01334 2014NE00896 65076931 DIÁRIAS PARA MILITARES DO ESTADO MAIOR PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2760 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462873477 21255 2014 2014-09-16T00:00:00 0,0000 0,0000 868,8000 0,0000 ###.016.707-## 1 "" ARILDO RONDELLI 8314781 Dispensa de Licitação AJUDA DE CUSTO CONSULTA S P 13/10/14 REQ 1849/14 2014OB03068 2014NE03292 48836648 PASSAGEM E DIARIA PARA MARYANA CORREA RONDELLI AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2718 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE VITÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462873478 21256 2014 2014-11-13T00:00:00 0,0000 0,0000 1220,4000 0,0000 ###.824.317-## 1 "" CREMI CALHEIROS 8329437 Diárias PAGAMENTO DE 4 E 1/2 DIÁRIA COM ACRÉSCIMO DE 20% DE LOCOMOÇÃO PARA A CIDADE DE CURITIBA - PR, NO DIA 23 DE NOVEMBRO COM RETORNO PREVISTO PARA O DIA 27 DE NOVEMBRO DE 2014, A FIM DE PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO, CONFORME CI Nº 1876/2014/NOE. 2014OB03339 2014NE00254 65018745 NO VALOR DE R$ 300,00 REFERENTE A DIÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2014 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 750 SEGURANÇA DE DIGNATÁRIOS 2080 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462873479 21257 2014 2014-11-12T00:00:00 0,0000 0,0000 1261,7800 0,0000 08583394000160 2 "" GLOBO PRESTACAO DE SERVIçOS DE LIMPEZA LTDA. 8320781 Pregão Pagamento ref. n.fiscal 1874, mes 11/2014, CDPCI. 2014OB08591 2014NE03939 59697199 DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS E PENITENCIARIAS. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 54 CENTRAL SUL 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 6802 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA PRISIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462873480 21258 2014 2014-10-22T00:00:00 0,0000 0,0000 9265,1600 0,0000 27566322000159 2 "" CLINICA RADIOLOGICA SANTA ELISA 8340824 Não Aplicável PGTO NFS N.º 3686, REF. 35 EXAMES DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO 03/2007, ATA PUBLICADO EM 11/11/2008. 2014OB23001 2014NE00770 65007689 NO VALOR DE R$ 33.060,00, EM FAVOR DA CLÍNICA RADIOLÓGICA SANTA ELISA, PARA REALIZAÇÃO DE DESPESAS NO ANO DE 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462873481 21259 2014 2014-11-14T00:00:00 0,0000 0,0000 6160,0000 0,0000 04282848000101 2 "" ANGIOSUTURE COMERCIO E REPRESETACOES LTDA 8341888 Dispensa de Licitação PGTO DA NF 26586 DO MES NOVEMBRO/2014,REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (BOLSA DE ESPECIME PARA VIDEOCIRURGIA ) CONF.SOLIC.DO NTF/CI 588/2014,PROCESSO:67891667. 2014OB02477 2014NE01665 67891667 BOLSA D ESPÉCIME PARA VIDEOCIRURGIA MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2727 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462873482 21260 2014 2014-11-24T00:00:00 0,0000 0,0000 38,0000 0,0000 10816960000188 2 "" PAJUFE COMERCIO DISTRIBUIDOR LTDA - ME 8371535 Pregão Acerto contábil referente ao pagamento da despesa referente a aquisição de materiais de expediente, conforme Ordem de Fornecimento nº 006/2014. Nota Fiscal nº 002.662, 2014OB00832 2014NE00477 66087260 DE N° 003 E DE Nº 005/2014 DA SEGER, EM FAVOR DAS EMPRESAS GENES COMERCIAL LTDA E PAJUFE COMÉRCIO DISTRIBUIDOR LTDA ME, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE. ADESAO ATA REGISTRO DE PRECO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 852 DESCENTRALIZAÇÃO E HARMONIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO 6297 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3437 MATERIAL DE EXPEDIENTE 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462873483 21261 2014 2014-07-11T00:00:00 0,0000 0,0000 5869,9700 0,0000 10570183000134 2 "" SERVIMAR SERVIçOS E CONSERVAçãO LTDA 8344450 Pregão PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 713 REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTORISTA PARA ESTA ARSI NO MÊS DE JULHO/2014 - PROCESSO 65212703 2014OB00728 2014NE00029 58502211 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 360203 AGÊNCIA REGULADORA DE SANEAMENTO BÁSICO E INFRAESTRUTURA VIÁRIA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 36 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 617 GESTÃO DAS CONCESSÕES DE SANEAMENTO E INFRAESTRUTURA VIÁRIA 6158 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2830 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 36203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462873484 21262 2014 2014-12-18T00:00:00 0,0000 0,0000 4549,6500 0,0000 28152650000171 2 "" ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRIC S/A-ESCELSA 8319619 Inexigível PAGAMENTO REF FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A UNIDADE PRISIONAL PRBSF NO MÊS DE NOVEMBRO 2014 2014OB08798 2014NE00832 65052293 NO VALOR DE 4.102.702,32 PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTA SEJUS DURANTE OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 59 NOROESTE 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 6802 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA PRISIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462873485 21263 2014 2014-01-17T00:00:00 0,0000 0,0000 499,2900 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Não Aplicável pagamento de inss patronal de dezembro de 2013. 2014OB00016 2014NE00013 60921404 DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DO IDURB-ES, PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2013. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 360204 INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2216 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3490 ATIVO CIVIL - RGPS 36204 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462873486 21264 2014 2014-01-16T00:00:00 0,0000 0,0000 2931,9300 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Inexigível Pagamento referente a complementação do INSS das Cooperativas. Compet. dezembro/2013. 2014OB00008 2014NE00003 60884029 -CI Nº001-CONTABILIDADE/HABF QUE SOLICITA AUTORIZAÇÃODE ABERTURA DE PROCESSO PARA O EXERCÍCIO DE 2013 NO VALOR DE R$200.000,00(DUZENTO MIL REAIS) P/RECOLHIMENTO DE INSS DAS COOPERATIVAS MEDICAS ETC.. ABERTURA DE PROCESSO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440914 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2722 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL ANTÔNIO BEZERRA DE FARIAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2367 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462873487 21265 2014 2014-02-27T00:00:00 0,0000 0,0000 143,3300 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Não Aplicável Pagamento de INSS/parte, pelo Rel 544 e GPS emitida pelo Nuref/Seger. 2014OB00386 2014NE00056 64920569 ATENDER DESPESA COM PESSOAL EM 2014. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTEDÊNCIA ESTADO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 204 GESTÃO PÚBLICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2106 REMUNERAÇÃO PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3537 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - RGPS - EXERCÍCIOS ANTERIORES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462873488 21266 2014 2014-02-26T00:00:00 0,0000 0,0000 534,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS DO TJES, REFERENTE AO MES DE FEV/14. 2014OB01782 2014NE00102 65003918 DE PENSIONISTAS DO TJES - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 28 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462873489 21267 2014 2014-02-26T00:00:00 0,0000 0,0000 60,3500 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS DO TJES, REFERENTE AO MES DE FEV/14. 2014OB01783 2014NE00102 65003918 DE PENSIONISTAS DO TJES - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 28 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462873490 21268 2014 2014-02-26T00:00:00 0,0000 0,0000 139,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG. CONSIG. FL. PENS. TJES. FEV/14. 2014OB01789 2014NE00102 65003918 DE PENSIONISTAS DO TJES - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 28 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462873491 21269 2014 2014-01-24T00:00:00 0,0000 0,0000 5934,3100 0,0000 030101 3 "" TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8370594 Não Aplicável PGTO DO AUXILIO TRANSPORTE INFANCIA E JUVENTUDE 2014OB00621 2014NE00461 201301646767 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 4020 VALORIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3632 AUXÍLIO TRANSPORTE - RGPS - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462873492 21270 2014 2014-01-29T00:00:00 0,0000 0,0000 50818,9400 0,0000 030101 3 "" TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8370594 Não Aplicável PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES DA FOLHA DE SERVIDORES REGIME PRÓPRIO 2014OB00329 2014NE00009 201400001664 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 2029 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2501 VENCIMENTOS E SALARIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462873493 21271 2014 2014-02-14T00:00:00 0,0000 0,0000 -230,0400 0,0000 06238388000140 2 "" CONSTRUTORA ROMA LTDA 8341721 Concorrência DEVOLUÇÃO DE RECURSOS FEITO PELA EMPRESA - PAGTO REALIZADO A MAIOR. 2014GD00011 2014NE00279 61822078 CONFORME O PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 58195580, O QUAL DIVULGA O RESULTADO DA LICITAÇÃO INSTAURADA, REF AO EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 048/2012, VISANDO CONTRATO COM A EMPRESA VENCEDORA O CERTAME: CONSTRUTORA ROMA LTDA RESERVA ORCAMENTARIA 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 53 LITORAL SUL 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 67 CONSOLIDAÇÃO DO SISTEMA RODOVIÁRIO ESTADUAL E DE VIAS COMPLEMENTARES 3454 CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSOS TRECHOS DA MALHA RODOVIÁRIA ESTADUAL E DE VIAS COMPLEMENTARES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3362 OBRAS RODOVIÁRIAS E VIÁRIAS 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462873494 21272 2014 2014-01-13T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.269.907-## 1 "" RODRIGO MILANEZI 8319826 Diárias PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO CONF.IS 02/2014, EM 09 E 10/01/2014, DE SANTA TERESA PARA ARACRUZ 2014OB00061 2014NE00100 64877868 NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA EXERCICIO 2014 PARA CIRETRAN DE SANTA TEREZA E PAV DE ITARANA SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462873495 21273 2014 2014-10-29T00:00:00 0,0000 0,0000 -565,3100 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 Inexigível 2014EV00071 2014NE00038 64997154 CI/SESP/PC/DRH/SCMP/Nº 59/2013-INFORMA COMPRA DO VALE-TRANSPORTE DOS POLICIAIS CIVIS,PESSOAL ADMINISTRATIVO E ESTAGIÁRIOS, TODOS DA PCES,REF. MÊS JANEIRO/2014. INFORMACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2740 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462873496 21274 2014 2014-12-22T00:00:00 0,0000 0,0000 1133,6900 0,0000 09166343000103 2 "" CAF SERRANA 8354757 Dispensa de Licitação PAGTO PARA COBRIR DESPESA COM O CT-171/2014, REF AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO, REFERENTE NF Nº 002.312 DO MÊS DE NOVEMBRO/2014. 2014OB22672 2014NE16717 66334543 REFERENTE CHAMADA PÚBLICA N 001/2014 COOPERATIVA CREDENCIADA: COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DA REGIÃO SERRANA (CI/GAE/N 34/2014) GERENCIAMENTO DO CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 52 SUDOESTE SERRANA 347 SUPERÁVIT FINANCEIRO - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 6684 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4497 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462873497 21275 2014 2014-05-06T00:00:00 0,0000 0,0000 400,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 Inexigível Pagamento de despesa com vale transporte intermunicipal, Sistema Transcol, conforme boleto 1478651 referente ao mês de junho/2014. 2014OB00516 2014NE00051 402014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300203 INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 272 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 116 DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES METROLÓGICAS 2318 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 30203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462873498 21276 2014 2014-02-10T00:00:00 0,0000 0,0000 3293,2200 0,0000 ###.272.537-## 1 "" EVANDRO COELHO DE LIMA 8389264 Diárias REFERENTE 6,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, NOS DIAS 01,02,07,08,09,14,15,16,21,22,23,29,30/10, JURISDIÇÃO ESTENDIDA RELATIVO MÊS OUTUBRO/14 - CONFORME PORTARIA 663/14. 2014OB04081 2014NE02693 201400000009 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 4020 VALORIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4162 DIÁRIAS A MAGISTRADOS COM JURISDIÇÃO ESTENDIDA - USO EXCLUSIVO TJ 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462873499 21277 2014 2014-09-12T00:00:00 0,0000 0,0000 678,8300 0,0000 08583394000160 2 "" GLOBO PRESTACAO DE SERVIçOS DE LIMPEZA LTDA. 8320781 Pregão PAGAMENTO GPS-INSS S/NF. Nº 1660 GLOBO SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA. 2014OB01565 2014NE00122 63160269 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PORTEIRO E RECEPCIONISTA PARA JUCEES CONTRATACAO DE SERVICOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220202 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 22 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 157 EXECUÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS MERCANTIS 2198 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2832 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 22202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462873500 21278 2014 2014-11-24T00:00:00 0,0000 0,0000 1302,0000 0,0000 07377489000164 2 "" ANDRE ZANELATO COUTINHO ME 8321104 Pregão NF Nº1999 DE NOV/2014, AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO. PE 036/2014 2014OB00765 2014NE00483 66850304 AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO (ATADURA DE ALGODÃO ORTOPÉDICO, CATETER NASAL TIPO ÓCULOS E OUTROS) PARA A UIJM. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440921 UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 54 CENTRAL SUL 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2711 MANUTENÇÃO DA UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462873501 21279 2014 2014-09-06T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.997.137-## 1 "" EDGAR DOS ANJOS 8368379 Diárias PAGAMENTO DA DESPESA COM 1 DIARIA PARA CACHOEIRO DO ITAPEMIRIM E COLATINA NOS DIAS 10 E 11 DE JUNHO PARA CONDUZIR A EQUIPE DO FAÇA-FACIL, CONFORME PROCESSO 66691044/14. 2014OB00907 2014NE00462 66691044 EM VIAGEM A CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM E COLATINA 10 E 11/06/2014 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 371 QUALIDADE NO ATENDIMENTO AO CIDADÃO E ÀS EMPRESAS 1258 AMPLIAÇÃO DA REDE FAÇA FÁCIL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462873502 21280 2014 2014-11-24T00:00:00 0,0000 0,0000 370,0000 0,0000 30571541000130 2 "" SANTANA LAB. ANALISES CLINICAS LTDA 8350402 Dispensa de Licitação Pagamento da NF: 6308 ref. exames laboratoriais, pac. Andressa Maria Panetto, conf. autorização da fls. 80 em anexo. 2014OB01860 2014NE01391 67002005 AQUISIÇÃO DOS REFERIDOS EXAMES DE SANGUE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 54 CENTRAL SUL 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2714 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462873503 21281 2014 2014-10-28T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.998.917-## 1 "" KAMILA HOFFMANN DE PAULO 8373806 Diárias PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM 1/2 DIÁRIA REF. VIAGEM DO SERVIDOR AOS MUNICÍPIOS DE CARIACICA/ES NA DATA 31/08/2014 CONF. CI: 578/2014 PARA ACOMPANHAR SOCIOEDUCANDO EM CAMPEONATO DE FUTEBOL . 2014OB03301 2014NE02474 67555934 SOLICITAÇÃO DE DIARIA EM BENEFICIO AO SERVIDOR - KAMILA HOFFMANN DE PAULO. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 460201 INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2810 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 46201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462873504 21282 2014 2014-11-21T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.134.997-## 1 "" TEREZINHA APARECIDA BONGIOVANI SATHLER 8332596 Diárias PAGAMENTO DE DESPESAS REF. A 2 E 1/2 DIÁRIA, BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO, 25, 26 E 27/11/2014, DE VIX P/ LINHARES - IS 3514/2014 2014OB18066 2014NE00211 64873510 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA A FAVOR DAS BANCAS EXAMINADORAS DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO EXERCICIO 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462873505 21283 2014 2014-12-16T00:00:00 0,0000 0,0000 1413,0000 0,0000 36325157000134 2 "" COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA 8328990 Pregão pagto nf 36751 - ref. nov/14 2014OB01970 2014NE01415 66932025 SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE PAGAMENTO, REFERENTE AO PROCESSO DE COMPRA Nº 63781204 PREGÃO Nº 007/14. COM VIGENCIAEM 29/05/14 A 28/05/15. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2725 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE SÍLVIO AVIDOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462873506 21284 2014 2014-04-02T00:00:00 0,0000 0,0000 7261,8300 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável pg consig jan/14 fl. pensão sedu. 2014OB00508 2014NE00161 65002598 DE PENSIONISTAS DA SEDU (SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 683 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462873507 21285 2014 2014-10-03T00:00:00 0,0000 0,0000 127,4500 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.FEV/14 FL.INT.SEFAZ. 2014OB02637 2014NE00028 65006011 DE INATIVOS DA SEFAZ - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 189 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462873508 21286 2014 2014-02-24T00:00:00 0,0000 0,0000 516,5000 0,0000 04159816000113 2 "" FARMACONN LTDA 8340091 Pregão pg de nf.5599 referente cobrir despesa com aquisição de material de uso medico no mes de fev/14 cota jan/14 proc.64415015 2014OB00231 2014NE00099 64415015 SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE PAGAMENTO - ARP Nº707, 709, 710, 712, 713, 714 E 715/13 - ADESÃO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAIS ELABORADO PELO HOSPITAL ROBERTO ARNIZAUT SILVARES/SESA. ADESAO ATA REGISTRO DE PRECO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2724 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DRª RITA DE CÁSSIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462873509 21287 2014 2014-04-02T00:00:00 0,0000 0,0000 194613,4400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.JAN/14 FL.INAT.SEDU. 2014OB00914 2014NE00074 65005970 DE INATIVOS DA SEDU (SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 683 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462873510 21288 2014 2014-04-02T00:00:00 0,0000 0,0000 2100,6300 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 Não Aplicável PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO AO BANCO BMG NA FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2014. 2014OB00223 2014NE00013 65044878 EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PESSOAL DESTE DIO/ES, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014, NO VALOR TOTAL DE R$11.755.732,50 (ONZE MILHÕES SETECENTOS E CINQUENTA E CINCO MIL QUATROCENTOS E TRINTA E DOIS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS). AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 274 PREVIDÊNCIA ESPECIAL 542 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES ESPECIAIS 270 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4482 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA - RGPS - ATIVO CIVIL 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462873511 21289 2014 2014-01-25T00:00:00 0,0000 0,0000 3507,0300 0,0000 360101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 8372130 Não Aplicável Pagamento referente a folha de pagamento de Janeiro/2014, RGPS, adiantamento férias. 2014OB00078 2014NE00063 65142683 COM PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS AUXILIO ALIMENTACAO E ESTAGIARIOS DURANTE O EXERCICIO DE 2014 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2532 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2576 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462873512 21290 2014 2014-01-31T00:00:00 0,0000 0,0000 75,8000 0,0000 ###.396.657-## 1 "" ALVIM NASCIMENTO 8363095 Dispensa de Licitação "Pagamento parte janeiro e fevereiro. MANDADO DE CUMPRIMENTO DE INDENIZAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO Nº 028960030.1992.5.17.0002 EM NOME DO SR. HAMILCAR DOS SANTOS PINTO.Ano 2014" 2014OB00193 2014NE00023 65080033 MANDADO DE CUMPRIMENTO DE INDENIZAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO Nº 028960030.1992.5.17.0002 EM NOME DO SR. HAMILCAR DOS SANTOS PINTO. MANDADO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 901 OPERAÇÕES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 272 PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3993 OPV - Outras Naturezas - Anteriores a 05/05/2000 - TRT 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462873513 21291 2014 2014-10-03T00:00:00 0,0000 0,0000 264,0000 0,0000 ###.084.927-## 1 "" DELZA MARIA TEIXEIRA DA SILVA 8333963 Inexigível GPS INSS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORAMENTO TÉCNICO NESTA ESESP. COMPET. FEV/2014. (DELZA Mª TEIXEIRA) 2014OB00607 2014NE00062 64969851 DOS PROFISSIONAIS BERNADETE ALVES DE ALBUQUERQUE E OUTROS P/ PRESTAREM SERVIÇOS DE COORDENADOR TECNICO DE CURSO E MARIA LEDA DE OLIVEIRA DE MUNER E DOUGLAS CERQUEIRA P/ ASSESSORAMENTO TECNICO NESTA ESESP. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 543 CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS SERVIDORES E GESTORES PÚBLICOS DO ESTADO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2708 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462873514 21292 2014 2014-02-26T00:00:00 0,0000 0,0000 9054,8600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG. CONSIG. FL. PENS. TJ-CARTORÁRIOS. FEV/14. 2014OB01798 2014NE00104 65004140 DE PENSIONISTAS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - CARTÓRIOS NÃO OFICIALIZADOS, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 29 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DOS CARTÓRIOS NÃO OFICIALIZADOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462873515 21293 2014 2014-01-23T00:00:00 0,0000 0,0000 198,0000 0,0000 ###.955.417-## 1 "" MARLI VICENTE SILVA 8341136 Inexigível PAGAMENTO TFD 051/2014 EM PARTE, REFERENTE AJUDA DE CUSTOS PARA PACIENTE MAURO VICENTE SILVA. 2014OB00209 2014NE00213 48594512 TFD. MARLY VICENTE DA SILVA CPF 068.955.417-64 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 57 CENTRO OESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2715 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462873516 21294 2014 2014-02-21T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.601.267-## 1 "" ADEILTON DUARTE DE ALCANTARA 8331376 Não Aplicável PG. 1 E 1/2 DIÁRIA P/ ADEILTON DUARTE DE ALCANTARA EM BOM JESUS DO NORTE/ES NO DIA 20/02/14 COM RETORNO 27/02/14. P/ DELIGENCIA NO PROCESSO N° 41369041. 2014OB00248 2014NE00150 65529235 SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE DIÁRIA JUNTO AO IPAJM PARA REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIA EM BOM JESUS DO NORTE-ES, EM 26/02/2014, REFERENTE AO PROC. ADM. Nº 41369041. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 600201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2885 MANUTENÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462873517 21295 2014 2014-01-22T00:00:00 0,0000 0,0000 381030,4500 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável pg.liq.fl.pensao jan/14 do tjes. 2014OB00032 2014NE00102 65003918 DE PENSIONISTAS DO TJES - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 28 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2217 13 SALARIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462873518 21296 2014 2014-03-07T00:00:00 0,0000 0,0000 23661,4100 0,0000 29979036000140 2 "" INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 8356740 Inexigível pagto inss nf 3241 - jun/14 - coopanest - 39.380.100/0001-26 2014OB01020 2014NE00550 66089905 SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE PAGAMENTO, COM VIGENCIA EM EXECÍCIO DE 2014. REFERENTE AO PRESTADO PELAS COOPERATIVAS MÉDICA NO HMSA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2725 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE SÍLVIO AVIDOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4580 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462873519 21297 2014 2014-02-12T00:00:00 0,0000 0,0000 15240,2000 0,0000 03960912000101 2 "" RS IMOVEIS LTDA 8351645 Inexigível PGTO REF LOCAÇÃO DO 11º ANDAR MÊS NOVEMBRO/2014. RS IMOVEIS LTDA. PROCESSO 60794810. 2014OB01497 2014NE00023 60794810 DE AUTORIZACAO DE LOCACAO DE ESPACO FISICO - 11.ª ANDAR (1101 A 1105 E 1116 A 1120), RS IMOVEIS LTDA. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 350101 SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2440 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2774 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462873520 21298 2014 2014-09-16T00:00:00 0,0000 0,0000 930,0000 0,0000 05469880000163 2 "" F.B. NONATO ME 8337191 Inexigível SERVIÇO DE REABASTECIMENTO/MANUTENÇÃO DE CILINDRO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP, CILINDRO COM 45 KG. ( SOLICITANTE 4º BBM). 2014OB02333 2014NE00251 65180232 RCMS Nº 001/2014 - SERVIÇO DE REABASTECIMENTO/MANUTENÇÃO DE CILINDRO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP, CILINDRO COM 45 KG. ( SOLICITANTE 4º BBM). SERVICOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2760 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2404 GÁS ENGARRAFADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462873521 21299 2014 2014-02-18T00:00:00 0,0000 0,0000 23623,8800 0,0000 100201 3 "" RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 8371805 Inexigível PAGAMENTO INSS 13 SALÁRIO FOLHA JAN 2014 2014OB00145 2014NE00030 65176995 FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO 2014 RTV/ES. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2135 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS 10201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462873522 21300 2014 2014-04-29T00:00:00 0,0000 0,0000 136176,1000 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 Não Aplicável PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS DA FOLHA DE PESSOAL-31 SESPORT/RGPS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2014. 2014OB01310 2014NE01005 65070810 PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SESPORT, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2014. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2590 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2696 ESTAGIARIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462873523 21301 2014 2014-06-05T00:00:00 0,0000 0,0000 1345,4900 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 Dispensa de Licitação pagamento ref consignação folha 31 de abril 2014. 2014OB01086 2014NE00080 65020030 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL MILITAR EM 2014. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4761 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSIDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462873524 21302 2014 2014-04-17T00:00:00 0,0000 0,0000 896,6900 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Não Aplicável REF.AO ACERTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE O 13º SALÁRIO/SEGURADO E JUROS, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2013, PERTENCENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO/2014. 2014OB00734 2014NE00306 65012569 PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL ESTATUTÁRIO, COMISSIONADO, MILITAR, ESTAGIÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS, PARA O EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4732 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3490 ATIVO CIVIL - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462873525 21303 2014 2014-02-26T00:00:00 0,0000 0,0000 10,7300 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Não Aplicável PG.REF.COM INSS PATRONAL DO MES DE AGOSTO/2013 2014OB00268 2014NE00180 65167112 DA FOLHA N.31 REFERENTE MÊS DE JANEIRO 2014 CÓDIGO 024.1 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2605 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3537 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - RGPS - EXERCÍCIOS ANTERIORES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462873526 21304 2014 2014-10-03T00:00:00 0,0000 0,0000 504,0000 0,0000 ###.409.427-## 1 "" JOSE NASCIMENTO FILHO 8356735 Não Aplicável PAGAMENTO DE 04 E 1/2 (QUATRO E MEIA)DIÁRIAS, PARA OS MUNICÍPIOS DE S. ROQUE, MARILÂNDIA, COLATINA, S.G. DA PALHA E S.D. DO NORTE, DE 11 A 15 DE MARÇO DE 2014. OBJ. CONDUZIR PARA O ASSESSOR DA SEG. REQ. 285. 2014OB00499 2014NE00294 65583612 MENSAL NO VALOR DE R$ 1.680,00 REFERENTE PAGAMENTO DIÁRIAS DURANTE O MÊS DE MARÇO/2014 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 505 ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2121 ASSESSORAMENTO GERAL AO CHEFE DO EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462873527 21305 2014 2014-04-02T00:00:00 0,0000 0,0000 37,5000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.JAN/14 FL.INAT.INCAPER. 2014OB00772 2014NE00048 65002679 FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS DO INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL, BEM COMO DESPESAS DE EXERC. ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERC. 2014 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 399 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2185 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462873528 21306 2014 2014-02-26T00:00:00 0,0000 0,0000 1804,3700 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG. CONSIG. FL. PENS. MPES. REF. FEV/14. 2014OB01679 2014NE00106 65003756 DE PENSIONISTAS DO MPES - MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 59 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462873529 21307 2014 2014-04-02T00:00:00 0,0000 0,0000 17603,7400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável pg.consig.jan/14.fl.inat.iases. 2014OB00768 2014NE00092 65004760 DE INATIVOS DO IASES (INSTITUTO DE ATENDIMENTO SÓCIO EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 819 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462873530 21308 2014 2014-06-02T00:00:00 0,0000 0,0000 3725,0000 0,0000 00203590000150 2 "" SIDD COMERCIAL DISTR DE MEDICAMENTOS 8316065 Pregão pd ref. as nf(s) nºs 14415 E 14285 REF. A AQUISIÇÃO DOS MEDICAMENTOS, DICLOFENACO 15MG/ML, DICLOFENACO 75MG, DILTIAZEM CLORIDRATO 60MG E OUTROS. 2014OB00043 2014NE00032 64115364 AQUISIÇÃO DOS MEDICAMENTOS, DICLOFENACO 15MG/ML, DICLOFENACO 75MG, DILTIAZEM CLORIDRATO 60MG E OUTROS. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440923 HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2728 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462873531 21309 2014 2014-07-22T00:00:00 0,0000 1125,0000 0,0000 0,0000 ###.018.076-## 1 "" BRUNO PEREIRA NASCIMENTO 8355602 Diárias LIQUIDAÇÃO REFERENTE DESPESA COM DIÁRIA P/ PARTICIPAR DE REUNIÃO COM REPRESENTANTES DA LIGA DOS CAMPONESES POBRES, ACERCA DO PROCESSO DE DESAPROPRIAÇÃO PARA FINS DE REFORMA AGRÁRIA ASSENTAMENTO RURAL TIÃO MAURO (SÃO DOMINGOS DO NORTE/ES - DIA 22/07), 2) REUNIÃO COM PREFEITO E SECRETÁRIO DE HABITAÇÃO DE NOVA VENÉCIA/ES, ACERCA DE PROPOSTA DE TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA (NOVA VENÉCIA/ES - DIA 23/07), 3) ATENDIMENTO DO CENTRO DE DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS DE LINHARES/ES (LINHARES/ES - DIA 24/07). 2014NL00417 2014NE00242 67132650 ") REUNIÃO COM REPRESENTANTES DA LIGA DOS CAMPONESES POBRES, ACERCA DO PROCESSO DE DESAPROPRIAÇÃO PARA FINS DE REFORMA AGRÁRIA ASSENTAMENTO RURAL ""TIÃO MAURO"" (SÃO DOMINGOS DO NORTE/ES - DIA 22/07); 2) REUNIÃO COM PREFEITO E SECRETÁRIO DE HABITAÇÃO DE NOVA VENÉCIA/ES, ACERCA DE PROPOSTA DE TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA (NOVA VENÉCIA/ES - DIA 23/07); 3) ATENDIMENTO DO CENTRO DE DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS DE LINHARES/ES (LINHARES/ES - DIA 24/07)." DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 180101 DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 18 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2112 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462873532 21310 2014 2014-02-10T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.195.537-## 1 "" MARIA AUXILIADORA COLATTI ARAUJO 8336110 Diárias pagto diaria ref. out/14 2014OB01455 2014NE01305 67864651 DIARIA PARA COBRIR DESPESA COM VIAGENS. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2725 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE SÍLVIO AVIDOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462873533 21311 2014 2014-07-29T00:00:00 0,0000 0,0000 54596,2300 0,0000 02589791000324 2 "" ALPHA COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA 8372755 Pregão PAGAMENTO DE DESPESA DAS NF. Nº. 777/965 DO CONTRATO Nº. 016/2014 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO PARA OS DETENTOS DA PENITENCIÁRIA REGIONAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO - PRBSF - PERÍODO DE JUNHO/2014. 2014OB05350 2014NE03044 62162926 DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO PARA A PRBSF. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 59 NOROESTE 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 6802 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA PRISIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4493 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PRISIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462873534 21312 2014 2014-06-05T00:00:00 0,0000 0,0000 200,0000 0,0000 36413078000185 2 "" DETISAN -CONTROLE DE INSETOS ROED.LTDA EPP 8325362 Pregão PAGAMENTO DE DESPESA COM NOTA FISCAL N° 4567 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESINTETIZAÇÃO, DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO EM AMBIENTES INTERNOS E EXTERNOS DA SEDE DA SESPORT, PREGÃO 001/2014. 2014OB01401 2014NE00382 64463427 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO,DESRATIZAÇÃO E DESCUPINIZAÇÃO. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2590 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462873535 21313 2014 2014-12-06T00:00:00 0,0000 0,0000 -1000,0000 0,0000 ###.872.007-## 1 "" ANEZIA LIMA CHAVES RIBEIRO 8374413 Dispensa de Licitação adiantamento de suprimento de fundos para pequenas despesa do LACEN. (consumo). 2014OB12357 2014NE01573 65384717 VALOR R$ 1.500,00 A SER UTILIZADO EM PEQUENAS DESPESAS URGENTES NO LACEN. SUPRIMENTO DE FUNDOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 4692 MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO CENTRAL DE SAÚDE PÚBLICA E INSTITUTO BIOLÓGICO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2460 SUPRIMENTO DE FUNDOS - MATERIAL DE CONSUMO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462873536 21314 2014 2014-10-22T00:00:00 0,0000 0,0000 84460,5500 0,0000 01809437000133 2 "" ZORZAL TERRAPLENAGEM E LOCAÇÕES LTDA 8348543 Concorrência Pagamento NFS-e 508 - 13ª Medição - Contrato nº 051/2013 - Serviço de Conservação Corretiva, Rotineira e Preventiva nas Rodovias integrantes do Programa Caminhos do Campo-Região Centro-Serrana (Afonso Cláudio, Alfredo Chaves, Domingos Martins e Marechal Floriano) - Período: 01 a 30/09/2014 - Processo nº 67950108. 2014OB04855 2014NE01248 59242132 CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS PARA CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS. LICITACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 52 SUDOESTE SERRANA 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 852 DESCENTRALIZAÇÃO E HARMONIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO 3362 PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS RURAIS - CAMINHOS DO CAMPO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3365 OBRAS DE BENFEITORIA OU MELHORIA EM IMÓVEIS DE USO COMUM DO POVO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462873537 21315 2014 2014-11-12T00:00:00 0,0000 0,0000 53,1900 0,0000 27069467000144 2 "" SAAE - SERVICO AUT.DE AGUA E ESGOTO DE ALEGRE 8335131 Dispensa de Licitação PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E COLETA DE ESGOTO NA SRO-2,NOVEMBRO/14. 2014OB05186 2014NE00079 64632202 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2450 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462873538 21316 2014 2014-12-19T00:00:00 0,0000 0,0000 615,2000 0,0000 31474414000186 2 "" BUTERI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 8320267 Pregão PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 27090 NOV/2014 MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO PARA PACIENTES DO SUS. 2014OB27252 2014NE07862 63964074 HIDROXIZINA N35MG E OUTROS PARA CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE PACIENTES ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL. MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA "" 0 ESTADO 304 SUPERÁVIT FINANCEIRO - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 230 IMPLEMENTAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 2692 AQUISIÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS, DE PROGRAMAS ESPECÍFICOS E OUTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2464 MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTENCIA SOCIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462873539 21317 2014 2014-11-27T00:00:00 0,0000 0,0000 840,0000 0,0000 ###.115.417-## 1 "" JORGE CABRAL HELENO 8351713 Diárias PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA O SERVIDOR JORGE CABRAL HELENO, CONFORMEBOLETINS EMANEXO SET/14,OUT/14ENOV/14 COTA NOV/14. 2014OB01059 2014NE00977 65046692 SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA O SERVIDOR JORGE CABRAL HELENO PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440922 HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 55 CAPARAÓ 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4690 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462873540 21318 2014 2014-03-12T00:00:00 0,0000 0,0000 -5333,7500 0,0000 05116388000104 2 "" CONSTRUTORA ARPA E SERVICOS LTDA 8348837 Pregão EQUIVOCO NO DOMICÍLIO BANCÁRIO DE ORIGEM. 2014GD00014 2014NE00800 67320490 OF.HABF/DG/Nº 325/2014, ENCAMINHANDO PLANILHA ORÇAMENTÁRIA RELATIVA À READEQUAÇÃO DO LABORATÓRIO DESTE HABF PARA CONHECIMENTO, AVALIAÇÃO E APROVAÇÃO DO SERVIÇO. MANUTENCAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440914 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2722 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL ANTÔNIO BEZERRA DE FARIAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462873541 21319 2014 2014-10-22T00:00:00 0,0000 0,0000 638,4000 0,0000 ###.447.537-## 1 "" ADENIS MELQUIADES DA SILVA 8322255 Diárias PAGAMENTO DIARIA 20 A 24 DE OUTUBRO/2014-ARE COLATINA. 2014OB03230 2014NE01856 68006586 PARTICIPAR DO CURSO DE GESTAO DE PESSOAS E DESENVOLVIMENTO DE EQUIPES, NA ESESP NO PERÍODO DE 20 A 24/10/2014 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 694 MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR 4161 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462873542 21320 2014 2014-07-28T00:00:00 0,0000 0,0000 5000,0000 0,0000 03387741000165 2 "" C.E DA EPSG ARY PARREIRAS 8316039 Não Aplicável Repasse do PEDDE/2014, Meta 03 2014OB12601 2014NE11544 66977347 RECURSOS PEDDE/2014 - MANUTENÇAO DA REDE ESCOLAR (CARIACICA) PLANO DE APLICACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 43 SUBVENÇÕES SOCIAIS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO MÉDIO 8683 DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DE ESPORTE E CULTURA NAS ESCOLAS 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4565 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES SOCIAIS - DIVERSAS INSTITUIÇÕES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462873543 21321 2014 2014-08-07T00:00:00 0,0000 4110,0000 0,0000 0,0000 13654857000177 2 "" MEGA ATACADISTAS LTDA-ME 8357383 Dispensa de Licitação Apropriação de despesas referente a nf 0667 com AQUISIÇÃO DE FRALDA DESCARTÁVEL GERIÁTRICA 2014NL00465 2014NE00403 66550343 SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE FRALDA DESCARTÁVEL GERIÁTRICA. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440922 HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 55 CAPARAÓ 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4690 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462873544 21322 2014 2014-09-19T00:00:00 0,0000 -417685,3900 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Dispensa de Licitação apropriação para pag. aporte financeiro - contribuição complementar para pagamento de inativos e pensionistas, conf OF/ Nº 256/IPAJM/GFI/2014 mês setembro/2014. 2014NL11621 2014NE00779 64704025 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA EM FAVOR DO IPAJM PARA ATENDIMENTO ÀS DESPESAS COM TAXAS ADMINISTRATIVAS E CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 516 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÀRIA COMPLEMENTAR 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3647 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA COBERTURA DO DÉFICIT FINANCEIRO DO RPPS - EXCLUSIVO OUTROS PODERES 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462873545 21323 2014 2014-05-28T00:00:00 0,0000 122,2000 0,0000 0,0000 ###.558.017-## 1 "" ALZIRA BABYLON GONÇALVES 8372072 Diárias "liquidação de despesas com TFD do paciente ALZIRA BABYLON GONÇALVES, RPU 198/14. " 2014NL00693 2014NE00777 66138809 TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD TRATAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 58 NORDESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2716 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE SÃO MATEUS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462873546 21324 2014 2014-09-17T00:00:00 0,0000 14378,0200 0,0000 0,0000 280101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 8369959 Não Aplicável REFERENTE A CESSÃO DE SERVIDOR DA SEGER - REFERENCIA JULHO OFICIO 043/GHR/SEGER E AGOSTO OFICIO 046/GHR/SEGER 2014NL02977 2014NE01207 201301606654 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 2029 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3683 PESSOAL REQUISITADO DE ÓRGÃOS DE OUTROS ENTES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462873547 21325 2014 2014-05-16T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.720.567-## 1 "" SUELEN MARIA VANZO ALVES 8381225 Inexigível DIÁRIAS CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES PELA CRIMES/VITORIA. 2014NL01131 2014NE00618 277632014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2740 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462873548 21326 2014 2014-11-07T00:00:00 0,0000 0,0000 -9250,0000 0,0000 04216059000172 2 "" STARKEY DO BRASIL LTDA. 8344660 Pregão pagto ref.a aquisição de aparelhos auditivos,nf.0131058,mes de julho/14,cota junho/14. 2014OB00307 2014NE00185 43832822 SOLICITA AQUISICAO DE APARELHO AUDITIVO MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440913 CENTRO DE REABILITACAO FÍSICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2713 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO FÍSICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2467 MATERIAL PARA REABILITACAO PROFISSIONAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462873549 21327 2014 2014-09-19T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.758.257-## 1 "" GILMARQUES BENTO AMORIM 8363428 Diárias LIQ.DE 01 E 1/2 DIARIA PARA CONCEIÇÃO DA BARRA-ES, NO DIA 18 A 19 DE SETEMBRO DE 2014, A FIM DE REALIZAR A SEGURANCA DO EXMO.SR.GOVERNADOR. CI-1616/NOE - 2014. 2014NL02676 2014NE00019 65009207 NO VALOR DE R$ 300,00 PARA O ANO DE 2014 EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 750 SEGURANÇA DE DIGNATÁRIOS 2080 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462873550 21328 2014 2014-07-30T00:00:00 0,0000 0,0000 16290,0000 0,0000 15556264000101 2 "" PB DA SILVA ME 8370181 Não Aplicável PGTO DA NFS N.º 55, REF. INTERNAÇÃO DE DANIEL SOUZA SANTO, NO PERÍODO DE 13/03 A 30/04/2014. 2014OB16047 2014NE03521 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462873551 21329 2014 2014-01-04T00:00:00 0,0000 0,0000 6724,0000 0,0000 36396059000198 2 "" COMERCIAL ANAZUS LTDA ME 8362488 Pregão Pagamento de despesa com a aquisição de instrumental cirúrgico visando atender o DML/PCES, conforme pregão eletrônico n° 148/2013 e nota fiscal eletrônica n° 329 de 07/03/2014. 2014OB00887 2014NE00096 63950537 CI 0302/2013 DML - SOLICITA AQUISIÇÃO DE MATERIAL INSTRUMENTAL CIRURGICO PARA USO NA SEÇÃO DE NECRÓPSIA. PC 014538/2013. COMPRA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2740 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462873552 21330 2014 2014-03-18T00:00:00 0,0000 0,0000 25,2000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Não Aplicável PG.OBRIG.PATRONAL S/SERV.PERICIAS MEDICAS DE JAN/14 PRESTADOS P/DR.MANOEL MOULIN NETTO. 2014OB00342 2014NE00090 61223190 DE PAGAMENTO DE MEDICO PERITO SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 34 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2885 MANUTENÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2878 SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (§ 1º DO ART. 18 DA LC Nº 101/00) - SERVIÇOS MÉDICOS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462873553 21331 2014 2014-03-13T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.098.087-## 1 "" CARLOS ANTONIO NOIA 8349149 Diárias empenho de 1 diarias de MARECHAL x VITORIA, reuniao, MARÇO/2014 2014OB00634 2014NE00469 65075200 DIÁRIAS PARA OS MILITARES DO 4ºBBM (MARECHAL) PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2760 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462873554 21332 2014 2014-03-25T00:00:00 0,0000 0,0000 3149,9900 0,0000 27067396000140 2 "" OFICINA DO MANO - RENATO LUIZ DE FREITAS 8329403 Dispensa de Licitação PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE BOMBA DE ÓLEO NF 1061 MAR 2014 2014OB00277 2014NE00144 65357850 SOLICITA AUTORIZAR A CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA ESPECIALIZADA EM MECÂNICA PARA CONSERTO DO VEÍCULO PLACA MQM 2263. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2130 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2439 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 10201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462873555 21333 2014 2014-02-27T00:00:00 0,0000 0,0000 20,6900 0,0000 100201 3 "" RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 8371805 Inexigível PAGAMENTO FOPAG FEV 2014 2014OB00186 2014NE00102 65525116 SOLICITA AUTORIZAR O PAGAMENTO DA FOLHA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2135 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4235 FÉRIAS ABONO CONSTITUCIONAL - ATIVO CIVIL - RPPS 10201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462873556 21334 2014 2014-04-16T00:00:00 0,0000 0,0000 2338,1700 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Não Aplicável INSS empresa - folha de pagto mês MAR/14 - Comissionados/Requisitado - RGPS 2014OB01222 2014NE00090 64988341 CI/IDAF/DEARH/SERH/Nº 641/13 - EMPENHO ESTIMATIVO - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 6381 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462873557 21335 2014 2014-07-03T00:00:00 0,0000 0,0000 35,6200 0,0000 310201 3 "" INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 8370591 Não Aplicável Consignação Sindipúblicos folha de pagamento do mes de FEV/14. 2014OB00614 2014NE00489 64987698 CI/IDAF/DEARH/SERH/Nº 643/13 - EMPENHO ESTIMATIVO - PAGAMENTO PESSOAL EFETIVO EM 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 274 PREVIDÊNCIA ESPECIAL 542 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES ESPECIAIS 380 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4482 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA - RGPS - ATIVO CIVIL 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462873558 21336 2014 2014-03-28T00:00:00 0,0000 0,0000 413,4300 0,0000 100201 3 "" RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 8371805 Inexigível PAGAMENTO FOLHA RG 31 MAR 2014 2014OB00306 2014NE00161 65806255 SOLICITA AUTORIZAR O PAGAMENTO DAS FOLHAS 031 E 99, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/14. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2135 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2553 ADICIONAL NOTURNO - RGPS 10201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462873559 21337 2014 2014-04-15T00:00:00 0,0000 0,0000 -180,0000 0,0000 05362142000112 2 "" MJ - INFORMADOR JURIDICO 8339709 Dispensa de Licitação Pagamento de despesa com nf 02220 referente aos serviços de acompanhamento e envio de intimações publicadas no mês de marco/2014. 2014OB00666 2014NE00097 65184343 AUTORIZAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PESQUISA DE PUBLICAÇÕES DE ATOS JUDICIAIS REFERENTES AO DIO/ES. AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2270 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2790 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462873560 21338 2014 2014-03-28T00:00:00 0,0000 0,0000 20647,9400 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 Dispensa de Licitação pagto parte líquido da folha ref. março/2014, regime próprio. 2014OB00786 2014NE00075 65020030 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL MILITAR EM 2014. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4761 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462873561 21339 2014 2014-10-02T00:00:00 0,0000 0,0000 866,2500 0,0000 ###.621.017-## 1 "" EDIMARA VIEIRA DOS SANTOS 8336309 Inexigível PAGAMENTO TFD 079/2014 EM PARTE, REFERENTE AJUDA DE CUSTOS PARA PACIENTE DOUGLAS VIEIRA GAMA. 2014OB00424 2014NE00407 50098047 TFD. REP. LEGAL EDIMARA VIEIRA DOS SANTOS CPF. 096.621.017-48 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 57 CENTRO OESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2715 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462873562 21340 2014 2014-09-04T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.166.647-## 1 "" FELIPE PRATTI ORLANDI 8333632 Diárias PG.DE 1/2 DIARIA PARA SANTA TERESA-ES, A FIM DE REALIZAR A SEGURANCA DO EXMO.SR.GOVERNADOR. 2014OB01056 2014NE00205 65006623 NO VALOR DE R$ 300,00 PARA O ANO 2014 EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 750 SEGURANÇA DE DIGNATÁRIOS 2080 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462873563 21341 2014 2014-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 15492,5500 0,0000 100103 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA 8370494 Não Aplicável Pagamento da Consignação da Folha nº 31 referente ao mês de OUTUBRO de 2014 - RPPS - BANCO DO BRASIL. 2014OB00752 2014NE00020 65081153 DE DESPESAS COM PESSOAL PARA O EXERCÍCIO DE 2014. PREVISAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100103 SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 124 CONTROLE INTERNO 189 FORTALECIMENTO DO CONTROLE INTERNO E PROMOÇÃO DA TRANSPARÊNCIA E PARTICIPAÇÃO SOCIAL 4092 REALIZAÇÃO DE AÇÕES DE AUDITORIA E CONTROLE INTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462873564 21342 2014 2014-01-09T00:00:00 0,0000 0,0000 5012,7000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 Não Aplicável pagamento de vale transporte para este der mes de setembro/2014. 2014OB03524 2014NE00399 64785831 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2450 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462873565 21343 2014 2014-12-17T00:00:00 0,0000 0,0000 318716,4300 0,0000 01751181000150 2 "" COOPERATIVA DOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DO ES 8328184 Pregão PGTO REF. NF. 737 COMP: DEZEMBRO/2014 - SERVIÇOS PRESTADOS EM NOVEMBRO/2014 E NF. 749 COMP: DEZEMBRO/2014 - REF. REAJUSTE CONTRATUAL DE AGOSTO/2014 A OUTUBRO/2014 - CONTRATO 210/2010 - COOTES. 2014OB02848 2014NE00062 48079588 EMPRESA P/PREST.SERV.MEDICOS ESPECIALIZADOS CIRURGIA PEDIATRICA, NO AMBITO URGENCIA E EMERGENCIA DOS HOSP.DA SESA NO E.SANTO. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 34 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2727 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2878 SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (§ 1º DO ART. 18 DA LC Nº 101/00) - SERVIÇOS MÉDICOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462873566 21344 2014 2014-01-31T00:00:00 0,0000 0,0000 120,0000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 Inexigível Pagamento de despesa com vale transporte municipal do sistema Siga Vitória referente ao mês de janeiro de 2014 (pagamento complementar). 2014OB00086 2014NE00052 412014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300203 INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 272 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 116 DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES METROLÓGICAS 2318 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 30203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462873567 21345 2014 2014-03-17T00:00:00 0,0000 0,0000 1383,2700 0,0000 36041390000195 2 "" CFC COMETA LTDA 8366958 Não Aplicável PARTE DO PAGAMENTO DAS NFS. 490, 491 E 496 REF. A SERV. PREST. EM CURSOS TEÓRICOS E PRÁTICOS DE DIREÇÃO VEICULAR A CANDIDATOS DO PROGRAMA CNH SOCIAL NO EXERC. 2013. 2014OB03890 2014NE01684 62813285 AUTORIZAÇÃO PARA ADESÃO AO PROJETO CNH SOCIAL. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 333 EMPREGABILIDADE 860 REDUÇÃO DA POBREZA 4516 CARTEIRA DE HABILITAÇÃO - CNH SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2866 PROGRAMA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO (CNH) SOCIAL 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462873568 21346 2014 2014-02-21T00:00:00 0,0000 0,0000 1134,4500 0,0000 ###.753.427-## 1 "" RAFAEL PEREIRA BELLUMAT 8380584 Não Aplicável DIÁRIAS AUDITORIA, 24 A 28/02/2014. 2014OB00339 2014NE00178 4892014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 32 CONTROLE EXTERNO 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2018 EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462873569 21347 2014 2014-02-26T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.364.837-## 1 "" BRUNO FILIPPINI BRAGATTO 8367736 Diárias PG.DE 1/2 DIARIA PARA LINHARES-ES, A FIM DE DESLOCAR O EXMO.SR.GOVERNADO. 2014OB00560 2014NE00095 65053150 NO VALOR R$ 300,00 DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS E AUXILIO-TRANSPORTE DENTRO DO ESTADO - EXERCICIO DE 2014 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 750 SEGURANÇA DE DIGNATÁRIOS 2080 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462873570 21348 2014 2014-12-03T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.837.607-## 1 "" BRUNO MARGOTO DOS SANTOS 8373773 Diárias PAGAMENTO DE DESPESAS DIÁRIAS COM A FINALIDADE DE COMPARECER NA REUNIÃO C/A COORDENADORA DO CNH SOCIAL,CONF.IS Nº 642/2014, EM 14/03/2014, PAG. DE 1/2 ,DE INTERIOR DO ESTADO P/ VITORIA 2014OB03588 2014NE01515 65633369 PARA DESLOCAMENTO DE SERVIDORES PARA DIVERSOS MUNICÍPIOS. ELEMENTO DE DESPESA 3.3.90.14.14 DESIGNACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462873571 21349 2014 2014-04-17T00:00:00 0,0000 0,0000 1232,3400 0,0000 ###.617.067-## 1 "" VINICIUS MUZI RIOS 8351664 Não Aplicável PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO TRANSFERÊNCIA POR NECESSIDADE DE SERVIÇO DO 3º BPM PARA O 10º BPM, BGPM Nº 11 DE 14/03/14. 2014OB01135 2014NE00545 65002733 SOLICITA ABERTURA DE PROCESSO PARA COBRIR DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL MILITAR NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2014. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 17 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2756 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2174 AJUDA DE CUSTO - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462873572 21350 2014 2014-03-28T00:00:00 0,0000 0,0000 1675171,3500 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG LIQ FL PENS MAR/14 PCES 2014OB03597 2014NE00169 65002938 DE PENSIONISTAS DA PCES (POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 749 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462873573 21351 2014 2014-02-21T00:00:00 0,0000 0,0000 1101,3700 0,0000 030101 3 "" TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8370594 Não Aplicável FOLHA SERVIDOR REGIME GERAL-CRUZEIRO DO SUL EM LIQUIDAÇÃO 2014OB00761 2014NE00063 201400001663 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 2029 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462873574 21352 2014 2014-01-27T00:00:00 0,0000 0,0000 419921,4700 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.LIQ.FL.JAN/14 INAT.PGE. 2014OB00197 2014NE00024 65006356 DE INATIVOS DA PGE - PROCURADORIA GERAL DO ESTADO, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 169 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2185 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462873575 21353 2014 2014-02-27T00:00:00 0,0000 0,0000 4482,3700 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.LIQ.FL.FEV/14 DOS INAT.DA JUCEES. 2014OB01945 2014NE00030 65005732 DE INATIVOS DA JUCEES - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 199 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2185 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462873576 21354 2014 2014-03-28T00:00:00 0,0000 0,0000 2420,1600 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 Não Aplicável PAGAMENTO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO DE 2014. 2014OB00547 2014NE00004 65044878 EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PESSOAL DESTE DIO/ES, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014, NO VALOR TOTAL DE R$11.755.732,50 (ONZE MILHÕES SETECENTOS E CINQUENTA E CINCO MIL QUATROCENTOS E TRINTA E DOIS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS). AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2275 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2566 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIOS DE FUNÇÕES - RGPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462873577 21355 2014 2014-03-27T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.705.967-## 1 "" MACIEL SANTOS BENTO 8380895 Não Aplicável PAGAMENTO REF.A 1/2 DIÁRIA PARA ALEGRE, DIA 18/03/2014, A FIM DE REALIZAR INVESTIGAÇÕES EM ANDAMENTO NO NUROC/SESP. 2014OB00508 2014NE00317 65913574 REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2014. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2730 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462873578 21356 2014 2014-06-27T00:00:00 0,0000 0,0000 13965,1900 0,0000 100201 3 "" RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 8371805 Inexigível PAGAMENTO HORA EXTRA E SUBSTITUIÇÕES FOLHA RP JUN 2014 2014OB00733 2014NE00103 65525116 SOLICITA AUTORIZAR O PAGAMENTO DA FOLHA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2135 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2589 SERVICOS EXTRAORDINARIOS - RGPS 10201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462873579 21357 2014 2014-07-31T00:00:00 0,0000 0,0000 53724,8100 0,0000 27165604000144 2 "" PREF MUNIC DE APIACA 8316756 Não Aplicável REPASSE DA 2ª PARCELA DO PETE/2014. 2014OB13064 2014NE08201 66151090 PARA O MUNICÍPIO DE APIACÁ NO EXERCÍCIO 2014/2015 (APIACÁ) TRANSPORTE ESCOLAR 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 54 CENTRAL SUL 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 4346 TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MÉDIO 42 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A MUNICÍPIOS 4481 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A MUNICÍPIOS - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO - PROGRAMA PETE/ES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462873580 21358 2014 2014-10-23T00:00:00 0,0000 0,0000 2146,4200 0,0000 39825047000120 2 "" VETRAN- TRANSP. LEVES E LOCACAO VEICULOS LTDA 8342206 Pregão Pagamento da nota fiscal 00383-01 referente a locação de veículo sem motorista para o DIO/ES no mês de setembro de 2014. 2014OB01968 2014NE00187 66635250 LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DE REPRESENTAÇÃO SEM MOTORISTA - REPRESENTAÇÃO - VETRAN LOCADORA LTDA LOCACAO DE VEICULO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2270 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2853 LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462873581 21359 2014 2014-05-22T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.115.747-## 1 "" MICHEL TESCH SIMON 8343755 Diárias Pagamento relativo a diária em favor do servidor MICHEL TESCH SIMON, para custear despesas com viagem. Solicitação nº 505/14 2014OB02728 2014NE00639 65064720 NO VALOR DE R$ 1.680,00 PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS RELATIVAS A VIAGENS DE TRABALHO. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2350 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462873582 21360 2014 2014-09-29T00:00:00 0,0000 0,0000 401997,2900 0,0000 18823724000109 2 "" TAMASA ENGENHARIA_S.A. 8343290 Concorrência 27ª M.P AO CONTRATO N° 02/2010 - TAMASA ENGENHARIA S/A, REF. REABILITAÇÃO DA ROD. ES-080 - PRES III, PERIODO: 01 A 31/08/2014. NF. 721 2014OB03967 2014NE00256 61358673 PARA O CONTRATO PRES III Nº 02/2010, FIRMADO COM A EMPRESA TAMASA ENGENHARIA S/A, OBJETIVANDO ATENDER OS SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO DA RODOVIA ES-080. APOSTILA 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 57 CENTRO OESTE 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 382 RECUPERAÇÃO DA MALHA RODOVIÁRIA ESTADUAL 5473 REABILITAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DAS RODOVIAS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3362 OBRAS RODOVIÁRIAS E VIÁRIAS 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462873583 21361 2014 2014-05-29T00:00:00 0,0000 0,0000 30941,2900 0,0000 420101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 8371588 Não Aplicável Pagamento da folha compl. 33, Maio/2014 - Ação 4657 - Remuneração do Pessoal Ativo - RP. 2014OB06762 2014NE00350 65024788 PARA REALIZAÇÃO DE DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EM EXERCÍCIO REFERENTE ANO/2014/SEDU NA ACAO DISCRIMINADA (REP/GRH/N 1/2014) AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4657 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2504 ABONO DE PERMANÊNCIA - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462873584 21362 2014 2014-09-24T00:00:00 0,0000 0,0000 25810,5000 0,0000 15253747000129 2 "" J FERREIRA MULTI COMERCIO LTDA - ME 8362065 Pregão Pagamento da Danfe nº 000.000.305 , referente a Aquisição de 01 (uma) Balança eletrônica em aço inox, capacidade 20kg, Marca:Magna, para atender a revitalização das Feiras Livres e Comercialização de produtos da agricultura familiar, nos municípios de Baixo Guandu e Fundão, Ordem de fornecimento 00352/2014. Pregão 028/2014. Ata de Registro de Preços 017/2014. 2014OB04517 2014NE02243 66188032 PARA COMPRA NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS DE 200 BALANÇAS ELETRÔNICAS. AUTORIZACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA 4 INVESTIMENTOS 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 853 DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR 3358 FORTALECIMENTO DA ESTRUTURA DE PRODUÇÃO, COMERCIALIZAÇÃO E ESCOAMENTO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3263 APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462873585 21363 2014 2014-10-17T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.852.427-## 1 "" CARLOS ALEXANDRE DA CRUZ 8342485 Não Aplicável Pgto. de 1 diária em viagem a Castelo, acompanhando a equipe do Governo do Estado/Out-14 2014OB01589 2014NE00005 64912230 ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS E LOCOMOÇÃO EM 2014. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTEDÊNCIA ESTADO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 204 GESTÃO PÚBLICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2107 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462873586 21364 2014 2014-12-19T00:00:00 0,0000 585,6000 0,0000 0,0000 39400510000191 2 "" DROGARIA ORLA DA PRAIA 8373724 Dispensa de Licitação LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL 00835 DEZ/2014 MEDICAMENTOS PARA PACIENTES DO SUS. 2014NL19719 2014NE08405 67779816 HIALURONATO DE SÓDIO 0,15%-SOLUÇÃO OFTÁLMICA-FRASCO 10ML E OUTRO PARA ATENDER ALEIR RODRIGUES FRANCO EM ATENDIMENTO AO MANADADO JUDICIAL. MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 230 IMPLEMENTAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 2692 AQUISIÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS, DE PROGRAMAS ESPECÍFICOS E OUTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2464 MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTENCIA SOCIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462873587 21365 2014 2014-12-17T00:00:00 0,0000 0,0000 876015,0700 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Não Aplicável Pagamento do INSS MENSAL parte patronal apropriado na folha de pagamento 31 de novembro de 2014, conforme informativo Nuref/Seger nº074/2014. 2014OB08699 2014NE00351 65151348 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4809 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2612 OBRIGACOES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462873588 21366 2014 2014-05-19T00:00:00 0,0000 0,0000 9780,8500 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 Não Aplicável PAGAMENTO DA DESPESA DE INSS/SERVIDOR DA FOLHA DE PESSOAL/SESPORT/EPP, DO MES DE ABRIL/2014, CONFORME INFORMATIVO/CIRCULAR/NUREF Nº 027/2014. 2014OB01651 2014NE01004 65070810 PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SESPORT, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2014. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2597 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462873589 21367 2014 2014-06-27T00:00:00 0,0000 0,0000 5759,4100 0,0000 310101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA 8373667 Não Aplicável Pagamento ref. vencimentos/vantagens fixas pessoal civil/SEAG - RGPS, mês de Junho/2014. 2014OB03183 2014NE00124 65024621 GLOBAL, PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL ESTATUTÁRIO, NOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO/2014. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4352 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2574 13º SALÁRIO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462873590 21368 2014 2014-10-23T00:00:00 0,0000 0,0000 10603,4600 0,0000 350101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 8371587 Não Aplicável PAGAMENTO FOLHA MÊS OUTUBRO DE 2014. PARA COBRIR DESPESAS COM PESSOAL. SETOP 2014OB01352 2014NE00001 65002652 A NECESSIDADE DE EMPENHO ESTIMATIVO ANUAL A FIM DE COBRIR A DESPESAS COM PESSOAL DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014. INFORMACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 350101 SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2443 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2566 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIOS DE FUNÇÕES - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462873591 21369 2014 2014-08-26T00:00:00 0,0000 0,0000 138,9300 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Não Aplicável PAGTO DE INSS PATRONAL E JUROS DOS MESES DE JAN/MAI/JUN/JUL/A4, DESCONTADOS NA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE AGOSTO/14. 2014OB02527 2014NE00158 65046927 PARA DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, AUXILIO ALIMENTAÇÃO E ESTAGIÁRIOS DAQUELA SECRETARIA EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 750 SEGURANÇA DE DIGNATÁRIOS 2080 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3653 JUROS DE MORA - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462873592 21370 2014 2014-05-29T00:00:00 0,0000 0,0000 45880,2100 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 Não Aplicável PAGAMENTO DA DESPESA COM DESIGNAÇÃO TEMPORÁRIA PROJETO ESPORTE PELA PAZ-CRIANÇAS E ADOLESCENTES, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/RGPS, REFERENTE AO MES DE MAIO/2014. 2014OB01728 2014NE01100 65070810 PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SESPORT, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2014. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 339 SUPERÁVIT FINANCEIRO - DOAÇÕES "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 812 DESPORTO COMUNITÁRIO 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 4594 IMPLANTAÇÃO DO ESPORTE PELA PAZ 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2596 SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462873593 21371 2014 2014-07-22T00:00:00 0,0000 0,0000 380,9900 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Não Aplicável PAGAMENTO DE DESPESA COM GPS/INSS PATRONAL ABRIL E MAIO/2014, CONFORME FOLHA Nº 31 DE JULHO/2014 E Informativo/Circular/ NUREF Nº 049/2014, REGIME GERAL. 2014OB02120 2014NE00161 65016882 SOLICITAÇÃO PARA AUTORIZAÇÃO DE EMISSÃO DE EMPENHOS ESTIMATIVOS. AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2186 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462873594 21372 2014 2014-03-06T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.954.557-## 1 "" LUCIA MARIA PIROVANI CASTRO 8337536 Diárias Participar da Reunião do Dia do Superintendentes no Auditório da SEDU, no dia 29/05/2014.EM VITÓRIA. 2014OB07299 2014NE06700 66503671 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/AE07/N 13/2014) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462873595 21373 2014 2014-12-18T00:00:00 0,0000 0,0000 663,1200 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Não Aplicável PAGTO INSS PATRONAL FOLHA DE SET/14, 13 SALARIO, COMPETÊNCIA 13/2014 2014OB01016 2014NE00041 65170695 PAGAMENTO DE DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO ESTATUTÁRIO, CELETISTA E ESTAGIÁRIOS DESTA DEFENSORIA PÚBLICA, NO EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 180101 DEFENSORIA PÚBLICA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 18 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2114 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462873596 21374 2014 2014-08-27T00:00:00 0,0000 0,0000 4269,8000 0,0000 05040410000180 2 "" CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 8317441 Pregão pg de INSS ref. nf. 2527 relativo a diferença retroativa proveniente de repactuação contratual referente ao período de 01/01 14 a 31/01/14 cota ago/14 2014OB01149 2014NE00057 61749575 "SOLICITAÇÃO DE EMPENHO CONTRATO Nº0069/2010 ADITIVO /CAPIXABA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2724 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DRª RITA DE CÁSSIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2832 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462873597 21375 2014 2014-06-03T00:00:00 0,0000 0,0000 81158,5800 0,0000 420101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 8371588 Não Aplicável Pagamento de contribuição previdenciária (pajm), parte segurado, ref. a folha do mês de fevereiro de 2014. Acao 4657. 2014OB01541 2014NE00350 65024788 PARA REALIZAÇÃO DE DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EM EXERCÍCIO REFERENTE ANO/2014/SEDU NA ACAO DISCRIMINADA (REP/GRH/N 1/2014) AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4657 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462873598 21376 2014 2014-07-16T00:00:00 0,0000 0,0000 4292,6400 0,0000 05812762000106 2 "" VIXPAPEL - PAPEL E PLASTICO LTDA ME 8354332 Pregão PG NF 1643- R$ 1.582,64 NF 1647- R$ 2.710,00 AFM 140105 PROCESSO 62859021 / 13 C 02 2014OB01073 2014NE00317 62859021 SOLICITA PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO DE COMPRA Nº 60445254 EM FAVOR DA VIXPAPEL PAPEL E PLÁSTICO LTDA NO VALOR DE R$117.516,48. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2723 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DÓRIO SILVA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2422 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462873599 21377 2014 2014-01-20T00:00:00 0,0000 0,0000 17019,7700 0,0000 10666803000133 2 "" FMS DE DORES DO RIO PRETO 8354014 Não Aplicável pagto de parte da declaracao sia normal do mes de out/13, fundo de dores do rio preto, proc. 60542306/2013. 2014OB01118 2014NE00118 60542306 NO VALOR DE R$ 70.911,68, EM NOME DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO RIO PRETO, PARA COBERTURA DE 12 MESES ATÉ FINAL DO EXERCÍCIO DE 2013. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4706 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE COMPLEMENTARES À REDE PÚBLICA (TABELA SUS) 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2868 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - GESTÃO PLENA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462873600 21378 2014 2014-03-31T00:00:00 0,0000 0,0000 58,8600 0,0000 06698248000154 2 "" SANEAR SERV. COLAT. DE MEIO AMB. E SAN. AMB. 8341762 Inexigível PAGAMENTO DA FATURA À FL. 60, REFERENTE COLETA DE LIXO NO MÊS DE MARÇODE 2014 DOS ESC. REG. E LOCAL DE COLATINA. 2014OB00947 2014NE00253 64969886 EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBERTURA DE DESPENSAS COM ABASTECIMENTO DE ÁGUA E SERVIÇO DE ESGOTO PARA O ERCO E ELCO - SANEAR 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2380 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2355 TAXA DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS - TCRS 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462873601 21379 2014 2014-02-28T00:00:00 0,0000 0,0000 678,0000 0,0000 ###.810.787-## 1 "" JORGE ANTONIO FERREIRA 8327187 Diárias PG.DE 03 DIARIA PARA RIO DE JANEIRO-RJ, A FIM DE REALIZAR TRANSLADO D EPEÇAS DAS AERONAVES DA CM. 2014OB00584 2014NE00066 65013123 P/PAGAMENTO DE DIARIAS REF EXERCICIO DE 2014 NO VALOR R$ 400,00 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 750 SEGURANÇA DE DIGNATÁRIOS 2080 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462873602 21380 2014 2014-01-28T00:00:00 0,0000 0,0000 519,4700 0,0000 ###.011.357-## 1 "" AMERICA MARTINS BRANDAO 8361444 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO DO MANDADO DE CUMPRIMENTO DE INDENIZAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO Nº 028960030.1992.5.17.0002 EM NOME DO SR. HAMILCAR DOS SANTOS PINTO. JANEIRO DE 2014. 2014OB00123 2014NE00047 65080033 MANDADO DE CUMPRIMENTO DE INDENIZAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO Nº 028960030.1992.5.17.0002 EM NOME DO SR. HAMILCAR DOS SANTOS PINTO. MANDADO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 901 OPERAÇÕES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 272 PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4024 OPV - Outras Naturezas - Após 05/05/2000 - TRT 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462873603 21381 2014 2014-05-15T00:00:00 0,0000 0,0000 748,8000 0,0000 05340639000130 2 "" PRIME CONSULT.ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA-EPP 8368439 Pregão PAGTO DA NF 4597, REF AO FORNECIMENTO DE GASOLINA PARA O HSL, CONTRADO: 017/2013 - PROCESSO: 64905560. 2014OB00945 2014NE00019 64905560 PARA PROJETO BÁSICO PARA ADESÃO AO CONTRATO CORPORATIVO - COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES, CONTRATO 017/2013. ABERTURA DE PROCESSO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440915 HOSPITAL SÃO LUCAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4691 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL SÃO LUCAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2400 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GASOLINA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462873604 21382 2014 2014-03-20T00:00:00 0,0000 0,0000 1131,0000 0,0000 09031497000180 2 "" VITORIAFARMA LTDA ME 8340079 Dispensa de Licitação REFERENTE AO PAGAMENTO DO DANFE 000.009.694, EMISSAO 13/02/2014, AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO DE GENTAMICINA. 2014OB00397 2014NE00118 65030389 SOLICITAÇÃO DE COMPRA DE MEDICAMENTO PARA ABASTECIMENTO DO ESTOQUE. MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440924 HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNADINO ALVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2726 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNARDINO ALVES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462873605 21383 2014 2014-01-23T00:00:00 0,0000 0,0000 289,6000 0,0000 ###.717.827-## 1 "" LUIZ PEREIRA 8361822 Dispensa de Licitação ajuda de custo consulta rj 23/01/2014 req 078/14 2014OB00084 2014NE00135 57584800 PASSAGEM E DIARIA PARA EVERTON MARCOS PEREIRA REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2718 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE VITÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462873606 21384 2014 2014-02-27T00:00:00 0,0000 0,0000 4876,5400 0,0000 400101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 8371783 Não Aplicável Pagamento FOPAG ferevereiro de 2014 - REGIME PROPRIO 2014OB00298 2014NE00191 65596030 DA FOLHA N.31 REFERENTE MÊS DE FEVEREIRO 2014 CÓDIGO 024.1 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2605 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2515 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462873607 21385 2014 2014-06-03T00:00:00 0,0000 0,0000 255,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.FEV/14 FL.INAT.DER. 2014OB02226 2014NE00054 65007581 DE INATIVOS DO DER-ES (DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 504 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462873608 21386 2014 2014-06-03T00:00:00 0,0000 0,0000 210,6000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.FEV/14 FL.INAT.SEDU. 2014OB02311 2014NE00074 65005970 DE INATIVOS DA SEDU (SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 683 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462873609 21387 2014 2014-07-03T00:00:00 0,0000 0,0000 90,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.FEV/14 FL.INAT.SEJUS. 2014OB02413 2014NE00090 65005597 DE INATIVOS DA SEJUS (SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 809 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462873610 21388 2014 2014-03-10T00:00:00 0,0000 0,0000 300,3800 0,0000 400101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 8371783 Não Aplicável Pagamento das consignações da FOPAG de SETEMBRO/2014. 2014OB02042 2014NE01424 67788173 DA FOLHA N.31 REFERENTE MÊS DE SETEMBRO 2014 CÓDIGO 024.1 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2605 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462873611 21389 2014 2014-02-07T00:00:00 0,0000 0,0000 16,9500 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG. CONSIG. JUN/14 FL INAT. SEGER. 2014OB09018 2014NE00036 65004914 DE INATIVOS DA SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 259 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462873612 21390 2014 2014-11-06T00:00:00 0,0000 0,0000 1924,5000 0,0000 ###.134.447-## 1 "" GEVANIA KIEFER NUNES 8372868 Inexigível PAGAMENTO TFD 421/2014 EM PARTE, REFERENTE AJUDA DE CUSTOS-DIÁRIAS, PACIENTE BRENO KIEFER NUNES. 2014OB02179 2014NE01715 66351375 DE TFD.REP. GEVANIA KIEFER NUNES CPF 113.134.447-23. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2715 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462873613 21391 2014 2014-11-20T00:00:00 0,0000 0,0000 823,8500 0,0000 ###.652.356-## 1 "" RONALDO CELIO DA SILVA 8369833 Dispensa de Licitação PAGAMENTO DO IRRF REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL SEDE DO ESC. LOCAL DE VILA VELHA, NO PERÍODO DE 10/10/2014 A 09/11/2014. CONTRATO 009/2012. 2014OB03980 2014NE00230 58302867 DE BETHAESPAÇO COLUNAS EMPREENDIMENTOS LTDA E MARIA NITA DO NASCIMENTO, PARA LOCAÇÃO DO IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DO ELVV ORCAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2380 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2701 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462873614 21392 2014 2014-11-27T00:00:00 0,0000 0,0000 1127,4600 0,0000 100103 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA 8370494 Não Aplicável Pagamento da folha nº 31 - Vencimentos e Vantagens - referente ao mês de NOVEMBRO de 2014 - RPPS. 2014OB00811 2014NE00020 65081153 DE DESPESAS COM PESSOAL PARA O EXERCÍCIO DE 2014. PREVISAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100103 SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 124 CONTROLE INTERNO 189 FORTALECIMENTO DO CONTROLE INTERNO E PROMOÇÃO DA TRANSPARÊNCIA E PARTICIPAÇÃO SOCIAL 4092 REALIZAÇÃO DE AÇÕES DE AUDITORIA E CONTROLE INTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2538 GRATIFICACAO ASSIDUIDADE - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462873615 21393 2014 2014-06-05T00:00:00 0,0000 0,0000 1178,1700 0,0000 00360305000104 2 "" CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF GIDUR VT 8331699 Não Aplicável Pagamento de FGTS, folha 31, mês 04/2014 2014OB08949 2014NE00745 64951944 PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SESA, REFERENTE EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4698 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2612 OBRIGACOES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462873616 21394 2014 2014-04-17T00:00:00 0,0000 0,0000 780,1000 0,0000 280101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 8369959 Não Aplicável PAGAMENTO DO ACERTO DO INSS 13 SALARIO DE 2013 PAGO NOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO/14, CONFORME CI/NUREF 026/2014 E PROCESSO 65128494/14 2014OB00563 2014NE00055 65128494 DE PAGAMENTO DOS ESTATUTARIOS DA SEGER - 2014 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2257 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462873617 21395 2014 2014-03-14T00:00:00 0,0000 0,0000 24620,8500 0,0000 00410817000138 2 "" CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA 8328026 Não Aplicável PGTO. REF. A INTERNAÇÃO DE JOSE LEOPOLDO MARINHO -DURANTE O PERIODO DE 01 A 12/01/2014 - CONF. NF 4089 - PARCIAL DE 2014 2014OB04526 2014NE00295 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462873618 21396 2014 2014-10-03T00:00:00 0,0000 0,0000 5433,1400 0,0000 05340639000130 2 "" PRIME CONSULT.ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA-EPP 8368439 Pregão Pagamento da despesa com prestação de serviços de gerenciamento, controle e fornecimento de combustiveis e lubrificantes, para atender a SECULT em FEV/2014. 2014OB00372 2014NE00014 64897192 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COMBUSTÍVEIS DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECULT CÓDIGO 035.1 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2600 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2400 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GASOLINA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462873619 21397 2014 2014-11-03T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.747.357-## 1 "" KARINE BATISTA BARRETO MEDEIROS 8360727 Dispensa de Licitação pagamento referente a fev/14 e cota mar/14 de diaria de gerente do hr do hsjc,para participar de reuniaona sesa conformeboletim anexo. 2014OB00134 2014NE00141 65450140 SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA SERVIDORA KARINE B. BARRETO MEDEIROS. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440922 HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 55 CAPARAÓ 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4690 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462873620 21398 2014 2014-07-03T00:00:00 0,0000 0,0000 370,5300 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG. CONSIG. FL. PENS. FAMES. FEV/14. 2014OB02467 2014NE00159 65002520 DE PENSIONISTAS DA FAMES (FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 682 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462873621 21399 2014 2014-07-03T00:00:00 0,0000 0,0000 37,3000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG. CONSIG. FL. PENS. DETRAN. FEV/14. 2014OB02478 2014NE00151 65000552 DE PENSIONISTAS DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 519 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462873622 21400 2014 2014-10-03T00:00:00 0,0000 0,0000 1762,8000 0,0000 ###.479.187-## 1 "" CAMILA RAMALHO ANTUNES 8325536 Diárias PAGAMENTO DA DESPESA REF. 6,5 DIARIAS E AJUDA DE CUSTO PARA A SERVIDORA PARTICIPAR DO 20º WORKSHOP & TRADE SHOW DA OPERADORA CVC EM SÃO PAULO E FEIPESCA FEIRA INTERNACIONAL DE PESCA ESPORTIVA EM SÃO PAULO DE 18 A 24/03/2014. 2014OB00192 2014NE00091 65317459 ESTIMATIVA DE DIÁRIAS PARA O ANO DE 2014 PARA A SERVIDORA CAMILA RAMALHO ANTUNES. PRESTACAO DE SERVICO 0 3 DESPESAS CORRENTES 370101 SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 37 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 113 DESENVOLVIMENTO DO TURISMO SUSTENTÁVEL DO ESPÍRITO SANTO 6577 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462873623 21401 2014 2014-03-26T00:00:00 0,0000 0,0000 2975,5400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável pg.consig.mar/14.fl.penao mpes. 2014OB03423 2014NE00106 65003756 DE PENSIONISTAS DO MPES - MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 59 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462873624 21402 2014 2014-02-07T00:00:00 0,0000 0,0000 12,8600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG FL PENSÃO JUN/14 CBMES 2014OB09012 2014NE00173 65003225 DE PENSIONISTAS DO CBM-ES - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 769 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2234 PENSÕES MILITARES 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462873625 21403 2014 2014-06-03T00:00:00 0,0000 0,0000 84319,1000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável pagamento FUNPES patronal financeiro conforme folha de pagamento nº 31 de fevereiro/14. 2014OB00180 2014NE00066 65001168 ESTIMATIVO PARA O PAGAMENTO DAS FOLHAS DO EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 270201 INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 235 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2380 FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS 27201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462873626 21404 2014 2014-01-27T00:00:00 0,0000 0,0000 351746,3100 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.LIQUIDO JAN/14 FL.INAT. DETRAN-ES. 2014OB00082 2014NE00056 65007506 DE INATIVOS DO DETRAN-ES (DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 519 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2185 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462873627 21405 2014 2014-04-15T00:00:00 0,0000 0,0000 -1860,1000 0,0000 12537907000173 2 "" SOUZA SATHLER CFC LTDA ME 8356221 Não Aplicável ANULAÇÃO TOTAL DA 2014OB04937, OB EXPIRADA TENDO EM VISTA QUE O BANCO NÃO VALIDOU A 2014RE00299. 2014GD00147 2014NE00317 63730316 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA O EXERCICIO DE 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 333 EMPREGABILIDADE 860 REDUÇÃO DA POBREZA 4516 CARTEIRA DE HABILITAÇÃO - CNH SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2866 PROGRAMA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO (CNH) SOCIAL 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462873628 21406 2014 2014-07-03T00:00:00 0,0000 0,0000 2703,0000 0,0000 27065614000108 2 "" GRAFICA AQUARIUS LTDA 8331029 Dispensa de Licitação PGTO DA NF 663 DO MES DE FEVEREIRO/2014,REF.MATERIAL GRAFICO(BLOCO CONTENDO 50 UNIDADEDE VALE DESJEJUM)CONF.SOLIC.DO NTND PROCESSO:64319873. 2014OB00404 2014NE00088 64319873 BLOCO CONTENDO 50 UNIDAES DE VALE REFEIÇÃO E VALE DESJEJUM A PARTIR DO MÊS DE NOVEMBRO (13) ATÉ O MÊS DE ABRIL (14) MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2727 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2441 MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462873629 21407 2014 2014-06-03T00:00:00 0,0000 0,0000 1210,2000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG. IRRF. FL. INAT. SEDES. FEV/14. 2014OB02021 2014NE00040 65004124 DE INATIVOS DA SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 299 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462873630 21408 2014 2014-03-14T00:00:00 0,0000 0,0000 53703,2200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável Pagamento de Contribuição Previdenciária (FUNPES), Parte Patronal, ref. a folha complementar 99 do mês de fevereiro de 2014. 2014OB00674 2014NE00251 65024826 PARA REALIZAÇÃO DE DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EM EXERCÍCIO REFERENTE ANO/2014/SEDU NAS ACOES EM ANEXO (REP/GRH/N 2/2014) AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 800 APOIO ADMINISTRATIVO 347 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO MÉDIO 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2381 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES: FUNDO FINANCEIRO - RPPS - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - ATIVO CIVIL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462873631 21409 2014 2014-02-19T00:00:00 0,0000 0,0000 22289,0200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG LIQ FL INAT MPES MES FEV/14 2014OB01639 2014NE00009 65007816 DE INATIVOS DO MPES - MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 59 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2185 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462873632 21410 2014 2014-03-26T00:00:00 0,0000 0,0000 9373,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.MAR/14.FL.PENS.TCES 2014OB03330 2014NE00100 65003993 DE PENSIONISTAS DO TCEES - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 19 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462873633 21411 2014 2014-02-27T00:00:00 0,0000 0,0000 3882,3400 0,0000 400101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 8371783 Não Aplicável Pagamento da FOPAG de fevereiro de 2014 / REGIME GERAL. 2014OB00291 2014NE00184 65596030 DA FOLHA N.31 REFERENTE MÊS DE FEVEREIRO 2014 CÓDIGO 024.1 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2605 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2566 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIOS DE FUNÇÕES - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462873634 21412 2014 2014-07-10T00:00:00 0,0000 0,0000 128,9600 0,0000 00203590000150 2 "" SIDD COMERCIAL DISTR DE MEDICAMENTOS 8316065 Pregão REFERENTE AO PAGAMENTO DO DANFE 000.016.201, EMISSAO 28/08/2014, AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO DE DIMETICONA SUSPENSAO ORAL 75MG/ML FRASCO GOTAS 10ML. 2014OB01576 2014NE00711 63781204 SOLICITAÇÃO DE COMPRA DE MEDICAMENTO ATRAVÉS DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA ABASTECIMENTO DO ESTOQUE. MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440924 HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNADINO ALVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2726 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNARDINO ALVES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462873635 21413 2014 2014-11-03T00:00:00 0,0000 0,0000 74246,5200 0,0000 02352322000125 2 "" MAIS_ESTRUTURA LOC. TENDAS E BRINQUEDOS LTDA 8325030 Pregão Pagamento de Nota Fiscal 00220, referente a locação de infraestrutura física (arquibancada, separador de público e caixa d'água), para atender ao Projeto Arena Capixaba de Verão 2014, realizado no período de 30 de janeiro a 02 de fevereiro de 2014, em Marataízes-ES, Ata de Registro de Preços 052/2013, Pregão 0030/2013. 2014OB00608 2014NE00193 65131282 PROJETO ARENA DE VERAO 2014 - MARATAIZES. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 812 DESPORTO COMUNITÁRIO 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2596 PROMOÇÃO E APOIO AO ESPORTE EDUCACIONAL, COMUNITÁRIO E LAZER 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2799 FESTIVIDADES E HOMENAGENS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462873636 21414 2014 2014-06-03T00:00:00 0,0000 0,0000 289,6000 0,0000 ###.445.157-## 1 "" CLAUDIANE GONÇALVES DE SOUZA 8371550 Dispensa de Licitação AJUDA DE CUSTO CONSULTA R PRETO 461/14 2014OB00600 2014NE00685 65242998 AJUDA DE CUSTO E PASSAGEM PARA MARIA EDUARDA GONÇALVES DA SILVA REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2718 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE VITÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462873637 21415 2014 2014-03-28T00:00:00 0,0000 0,0000 3854,7900 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG LIQ FL PENS MAR/14 IASES 2014OB03547 2014NE00179 65003390 DE PENSIONISTAS DO IASES (INSTITUTO DE ATENDIMENTO SÓCIO EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 819 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2217 13 SALARIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462873638 21416 2014 2014-04-30T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.965.277-## 1 "" DANIEL SILVA 8337714 Diárias PAGAMENTO DAS DESPESAS COM DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR DANIEL SILVA EM VIAGEM OFICIAL A JOÃO NEIVA-ES. 2014OB00711 2014NE00505 65949196 RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DO SERVIDOR DANIEL SILVA EM VIAGEM OFICIAL AO MUNICÍPIO DE JOÃO DE NEIVA. RESSARCIMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TRABALHO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2410 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462873639 21417 2014 2014-03-04T00:00:00 0,0000 0,0000 1047,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG. MAR/14FL.PENS.SEDU 2014OB04113 2014NE00161 65002598 DE PENSIONISTAS DA SEDU (SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 683 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462873640 21418 2014 2014-02-28T00:00:00 0,0000 0,0000 -1317,7300 0,0000 05340639000130 2 "" PRIME CONSULT.ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA-EPP 8368439 Tomada de preços nf 2771 prest.serv.gerenciamento, con trole e fornecimento combustiveis, lubrificantes e filtro. 2014OB00528 2014NE00008 64869547 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA-EPP PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2718 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE VITÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2400 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GASOLINA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462873641 21419 2014 2014-10-03T00:00:00 0,0000 0,0000 392,0000 0,0000 ###.925.597-## 1 "" RENATO LIMA DA SILVA 8357540 Diárias PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS, COM A FINALIDADE DE REALIZAR VISTORIA/FISCALIZAÇÃO EM CFC'S, PAG. DE 3 E ½ DIÁRIAS, CONF. IS. Nº 721/2014, EM 11/12/13 E 14/03/2014 DE VITORIA P/MUNIC.DO INTERIOR 2014OB03377 2014NE00053 64478297 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA DESPESAS COM DIARIAS REF AOS SERVIDORES SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462873642 21420 2014 2014-04-22T00:00:00 0,0000 0,0000 68,1000 0,0000 28144376000199 2 "" DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM-DER 8334404 Não Aplicável PAGAMENTO DUA/DER-ES 00201480077492539, MULTA DE INFRAÇÃO DE TRANSITO. 2014OB01249 2014NE00093 64988767 CI/IDAF/DEARH/SETR/Nº 240/13 - EMPENHO ESTIMATIVO - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM - DER 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2380 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3831 MULTA PUNITIVA - PESSOA JURÍDICA 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462873643 21421 2014 2014-07-31T00:00:00 0,0000 0,0000 1400,0000 0,0000 14874401000185 2 "" EMERSON SANTANA E CIA LTDA 8370153 Dispensa de Licitação PAGAMENTO NOTA FISCAL 1209, MÊS JULHO/14. 2014OB02560 2014NE01562 66062012 AQUISIÇÃO DE MÁQUINA FOTOGRÁFICA DIGITAL. CONTRATACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 310202 INSTITUTO CAPIXABA PESQUISA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 4 INVESTIMENTOS 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2390 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3279 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462873644 21422 2014 2014-06-05T00:00:00 0,0000 0,0000 487,6200 0,0000 27486182000109 2 "" VIACAO AGUIA BRANCA S/A 8324839 Não Aplicável PGTO COM DESPESA COM VALE TRANSPORTE PARA SERVIDORES DA REDE ESTADUAL, REFERENTE AO MES DE MAIO/2014. 2014OB01308 2014NE00030 65011473 EM FAVOR DA EMPRESA ÁGUIA BRANCA PARA FAZER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE (VITÓRIA) EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2086 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE SERVIÇOS E APOIO ESCOLAR DO ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462873645 21423 2014 2014-09-18T00:00:00 0,0000 -57,1600 0,0000 0,0000 100102 3 "" SECRETARIA DA CASA MILITAR 8371060 Não Aplicável CONTABILIZAÇÃO DE PARTE DO BRUTO DA FOLHA DE PESSOAL, RPPS, MILITAR, COM SUAS CONSIGNAÇÕES, DO MÊS DE SETEMBRO/14. 2014NL02656 2014NE00074 65046927 PARA DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, AUXILIO ALIMENTAÇÃO E ESTAGIÁRIOS DAQUELA SECRETARIA EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 750 SEGURANÇA DE DIGNATÁRIOS 2080 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2634 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462873646 21424 2014 2014-07-31T00:00:00 0,0000 75000,0000 0,0000 0,0000 10444624000151 2 "" SISNAC PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA 8369709 Pregão Despesas com aquisição de fracionadora de medicamentos, referente Projeto de Reforma e Ampliação do Hospital São Lucas, conforme nota fiscal 4269, ARP 496/2014. 2014NL11339 2014NE03031 63616904 PARA ESTRUTURAR O NOVO HOSPITAL SÃO LUCAS, SENDO CABINA DE SEGURANÇA BIOLÓGICA FRACIONADORA DE MEDICAMENTOS, CONFORME CI/Nº 70/2013 ANEXO. EQUIPAMENTO E MAT PERMANENTE 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 4 INVESTIMENTOS 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 1719 AMPLIAÇÃO, REFORMA E EQUIPAMENTO DO HOSPITAL SÃO LUCAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3265 APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462873647 21425 2014 2014-09-12T00:00:00 0,0000 675,0000 0,0000 0,0000 ###.715.067-## 1 "" EURICO EUGENIO TRAVAGLIA 8316551 Diárias Liquidação referente despesas com diárias para atuar no plenário do júri na comarca de Alegre, no dia 08/12 a 09/12/2014. 2014NL02881 2014NE02456 68662866 JURI EM ALEGRE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 180901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 18 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 110 DIREITOS HUMANOS, DIREITOS DE TODOS 2144 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO, SEDE E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 18901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462873648 21426 2014 2014-12-09T00:00:00 0,0000 949,2000 0,0000 0,0000 ###.966.907-## 1 "" INGRID ASCHAUER VARGAS 8372925 Diárias VALOR LIQUIDADO P/ PGTO DE DIÁRIAS COM A FINALIDADE DE EFETUAR VISITA TÉCNICA,CONF IS 2849/2014 COM 3 E 1/2 DIÁRIAS + 20% EM 28, 29, 30 E 01/10/2014 DE VITORIA PRA CURITIBA/PR 2014NL11364 2014NE03831 67730019 DESIGNAR OS SERVIDORES PARA SE DESLOCAREM DE VITÓRIA COM DESTINO A CURITIBA/PR IS 2849/2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462873649 21427 2014 2014-03-10T00:00:00 0,0000 492,8000 0,0000 0,0000 ###.192.397-## 1 "" IRACEMA SILVA BARBOSA 8357810 Diárias 1888 - Participar do XXIII Congresso Espirito Santense de Educação Física em Vitória, de 17/09 a 20/09/2014. 2014NL17084 2014NE15809 67722440 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/AE010/N 110/2014) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462873650 21428 2014 2014-06-10T00:00:00 0,0000 5063,0800 0,0000 0,0000 05423963000111 2 "" OI MÓVEL S.A. 8369731 Pregão LIQ.DA FATURA 0533866417 REF.A TELEFONIA MÓVEL DO SR GOVERNADOR E SERVIDORES DESTA SECRETARIA NO PERIODO DE 03/08 A 03/09/14, CONF.CONTRATO. (O VALOR LIQUIDADO ESTÁ MENOR QUE O VALOR DA FATURA POIS ESTÁ SENDO FEITO O DESCONTO DE CRÉDITOS DESTA SECRETARIA EM FATURAS ANTERIORES, CONF.CORRESPONDÊNCIAS EM ANEXO A FATURA) 2014NL02796 2014NE00763 65038207 NO VALOR R$ R$ 74.342,26 - EXERCICIO DE 2014 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 750 SEGURANÇA DE DIGNATÁRIOS 2080 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462873651 21429 2014 2014-05-30T00:00:00 0,0000 9084,2200 0,0000 0,0000 ###.537.317-## 1 "" JOSE DOMINGOS MAZOCCO 8371631 Inexigível DESAPROPRIAÇÃO EM NOME DO SR. JOSÉ DOMINGOS MAZOCCO, REF. AO RECADASTRAMENTO DA RODOVIA ES-164, TRECHO: BR-262 (CASTELINHO) 2014NL01746 2014NE01132 59102799 EM NOME DO SR. JOSÉ DOMINGOS MAZOCCO, REF. AO RECADASTRAMENTO DA RODOVIA ES-164, TRECHO: BR-262 (CASTELINHO) DESAPROPRIACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 4 INVESTIMENTOS 61 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 67 CONSOLIDAÇÃO DO SISTEMA RODOVIÁRIO ESTADUAL E DE VIAS COMPLEMENTARES 3454 CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSOS TRECHOS DA MALHA RODOVIÁRIA ESTADUAL E DE VIAS COMPLEMENTARES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3872 TERRENOS PARA REALIZAÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462873652 21430 2014 2014-02-06T00:00:00 0,0000 4290,0000 0,0000 0,0000 00410817000138 2 "" CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA 8328026 Não Aplicável REF.PAGTO.NF-06635,INTERNAÇÃO DE DURALINA BARBOSA DOS SANTOS,DE 19 A 26/03/2014. 2014NL07801 2014NE00295 65980239 DE DURVALINA BARBOSA DOS SANTOS, HOSPITAL CENTRO MÉDICO HOSPITALAR VILA VELHA, DIA 19/03/2014. AUTORIZAÇÃO PARA INTERNAÇÃO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462873653 21431 2014 2014-06-25T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.610.567-## 1 "" GIOVANI DE SOUZA TESCH 8349874 Diárias PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIARIA PARA VIAGEM AO MUNICIPIO DE CARIACICA EM 23 DE ABRIL DE 2014 2014NL04128 2014NE02562 65393570 NO VALOR DE 56,00 REFERENTE DESPESAS EM VIAGEM A VITÓRIA NO DIA 03/02/2014. RESSARCIMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4800 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462873654 21432 2014 2014-04-23T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.979.687-## 1 "" SERGIO DA SILVA CONTTI 8318598 Diárias LIQUIDAÇÃO DE MEIA DIÁRIA PARA AFONSO CLAUDIO, MAR. FLORIANO NO DIA 18 ABR 2014 2014NL00330 2014NE00223 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2130 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 10201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462873655 21433 2014 2014-10-10T00:00:00 0,0000 0,0000 2596,6600 0,0000 39822176000164 2 "" PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA 8320128 Pregão PAGAMENTO NF 19.739 (FL. 170) REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NA SEGUNDA QUINZENA DE SETEMBRO DE 2014.CONTRATO 01/2011/SEGER 2014OB03551 2014NE00014 51891190 EM FAVOR DA EMPRESA PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA PARA COBRIR DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2011. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2380 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2849 PASSAGENS PARA O PAIS - AÉREAS 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462873656 21434 2014 2014-09-24T00:00:00 0,0000 0,0000 8157,9600 0,0000 43940618000144 2 "" ELI LILLY DO BRASIL LTDA. 8328270 Pregão PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 00179513 jun/2014 MEDICAMENTOS PARA PACIENTES DO SUS. 2014OB20885 2014NE04274 64484076 CARVEDILOL 6,25 MG E OUTROS PARA CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE PACIENTES ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL. MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 230 IMPLEMENTAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 2692 AQUISIÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS, DE PROGRAMAS ESPECÍFICOS E OUTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2464 MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTENCIA SOCIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462873657 21435 2014 2014-03-21T00:00:00 0,0000 0,0000 313,6000 0,0000 ###.201.117-## 1 "" JOAO CARLOS BIS 8328863 Diárias PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA UTILIZAÇÃO EM 21, 26, 27 E 28/03/2014 - DESTINO: VITÓRIA E VILA VALÉRIO - OBJETIVO: ENTREGA DE MATERIAL NO BIOLÓGICO, LEVAR EQUIPAMENTOS E TRAZER MATERIAL, REUNIÃO CHEFES REGIONAIS, REUNIÃO COM CHEFES LOCAIS. 2014OB00853 2014NE00760 65097939 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA VIAGENS. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2380 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462873658 21436 2014 2014-11-04T00:00:00 0,0000 0,0000 12922,7700 0,0000 29979036000140 2 "" INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 8356740 Não Aplicável pg de INSS de nf. 423 referente cobrir despesa com prestação de serviços médicos especializados em medicina intensiva adulto no mês de fev/14 cota mar/14 2014OB00430 2014NE00262 65281195 CONTRATO Nº 0245/2010 - 3º ADITIVO - COOPERAT-ES - PROCESSO DE PAGAMENTO PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2724 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DRª RITA DE CÁSSIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4580 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462873659 21437 2014 2014-05-27T00:00:00 0,0000 0,0000 448,0000 0,0000 ###.823.877-## 1 "" ANDRE LUCHI SCHELLEMBERG 8346812 Diárias PAGTO. DE DESPESA COM 4 DIARIAS EM VIAGENS A MANTENOPOLIS, SAO GABRIEL DA PALHA, VIANA, BARRA DE SAO FRANCISCO SAO MATEUS E NOVA VENECIA NOS DIAS 11,12,14,19,21,24,26 E 28/03 2014OB03489 2014NE00167 65068459 NO VALOR DE 2.520,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERIODO DE JANEIRO A MARÇO DE 2014 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4800 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462873660 21438 2014 2014-11-03T00:00:00 0,0000 0,0000 53374,0000 0,0000 29979036000140 2 "" INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 8356740 Pregão PARA PAGTO DO INSS DA NF 00706 DE 06/03/14 REF. A SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS AO HSL COM CIRURGIA GERAL, PARCELA DE FEVEREIRO/14 CONTRATO 00270/10 PROCESSO 50511319 . 2014OB00393 2014NE00359 50511319 CONTRATO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS DE CIRURGIA GERAL, (COOPERCIGES) COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES GERAIS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. CONTRATO PRESTACAO DE SERVICO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440915 HOSPITAL SÃO LUCAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4691 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL SÃO LUCAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4580 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462873661 21439 2014 2014-03-20T00:00:00 0,0000 0,0000 51897,0000 0,0000 35990928000145 2 "" CONSTRUTORA PREMOCIL LTDA. 8322988 Concorrência Pagamento NFS-e 135 - 15ª Medição - Contrato nº 090/2011 - Execução de obra com fornecimento de mão-de-obra e materiais, do Trecho Entroncamento ES-165 (Fazenda Guandu) - Fazenda Roncetti - Cachoeira Rio da Cobra (Extensão 5,85 km), no Município de Afonso Cláudio/ES - Período 01 a 31/01/2014 - Processo 65501950.. 2014OB01868 2014NE00096 54915953 ENCAMINHA PROJETO E PLANILHA ORÇAMENTÁRIA PARA LICITAÇÃO DO TRECHO ENTROCAMENTO ES 165-FAZENDA RONCETTI-CACHOEIRA DO RIO DA COBRA. PROJETO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 52 SUDOESTE SERRANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 852 DESCENTRALIZAÇÃO E HARMONIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO 3362 PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS RURAIS - CAMINHOS DO CAMPO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3362 OBRAS RODOVIÁRIAS E VIÁRIAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462873662 21440 2014 2014-10-10T00:00:00 0,0000 0,0000 -1270,4000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 Não Aplicável 2014EV00089 2014NE00059 65012372 EM FAVOR DA EMPRESA SETPES PARA FAZER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE (VITÓRIA) EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2087 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462873663 21441 2014 2014-02-20T00:00:00 0,0000 0,0000 3000,0000 0,0000 ###.338.537-## 1 "" MAYLLA BARCELLOS VENTURIN 8356824 Não Aplicável PAGAMENTO DAS DESPESAS COM 1° E 2° PARCELAS MÊS JAN E FEV/2014. REFERENTE AO PROGRAMA BOLSA ATLETA CAPIXABA,NA CATEGORIA NACIONAL, REFERENTE AO TERMO DE ADESÃO Nº 099/2013. 2014OB00316 2014NE00430 63853655 BOLSA ATLETA 2013 - (NACIONAL/INTERNACIONAL). SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 811 DESPORTO DE RENDIMENTO 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 4593 APOIO À ATLETAS DE ALTO RENDIMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3947 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462873664 21442 2014 2014-03-20T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.869.627-## 1 "" LUIS AUGUSTO OLIVEIRA RIOS 8314782 Diárias PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS, VISANDO COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, PAG. DE 2 E ½ DIÁRIAS, CONF. IS. Nº 831/2014, EM 24/25/26/27 E 28/02/2014, DE IUNA P/A.CLAUDIO,B.J.DO NORTE E GUAÇUI 2014OB04091 2014NE00062 64877809 NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA EXERCICIO 2014 PARA O MUNICIPIO DE IÚNA E PAV DE IRUPI E IBITIRAMA SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462873665 21443 2014 2014-04-24T00:00:00 0,0000 0,0000 11280,0000 0,0000 39405774000138 2 "" VILA COMERCIAL LTDA - ME 8366276 Pregão pg de nf. 625 referente cobrir despesa com aquisição de medicamentos no mês de abr/14 cota mar/14 2014OB00486 2014NE00294 64123073 SOLIC Nº 103/2013, A QUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS FARMACOLÓGICOS PARA ATENDIMENTO AOS PACIENTES DO CENTRO DE TERAPIA INTENSIVO PARA UM PERIODO APROXIMADO DE 04 (QUATRO) MESES MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2724 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DRª RITA DE CÁSSIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462873666 21444 2014 2014-04-14T00:00:00 0,0000 0,0000 -11000,0000 0,0000 32404030000150 2 "" SOCIEDADE PESTALOZZI DE FUNDAO 8315953 Não Aplicável Por equívoco do banco não houve validação do Registro de Envio (RE) na data, nos obrigando a refazer o pagamento. 2014GD00017 2014NE00694 62673432 APOIO AS INSTITUICOES ESPECIALIZADAS PARA ATENDIMENTO ESPECIFICO (FUNDAO) RECURSO FINANCEIRO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 43 SUBVENÇÕES SOCIAIS "" 50 METROPOLITANA 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL 242 INCLUSÃO E DIVERSIDADE NA EDUCAÇÃO 8667 APOIO ÀS INSTITUIÇÕES PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIAL 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4388 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES SOCIAIS - EXCETO APOIO NA REALIZAÇÃO DE EVENTOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462873667 21445 2014 2014-07-25T00:00:00 0,0000 0,0000 328420,0200 0,0000 420101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 8371588 Não Aplicável PAGAMENTO FOLHA PESSOAL, MÊS JULHO/2014 - AÇÃO 4657 - RG. 2014OB12463 2014NE00351 65024788 PARA REALIZAÇÃO DE DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EM EXERCÍCIO REFERENTE ANO/2014/SEDU NA ACAO DISCRIMINADA (REP/GRH/N 1/2014) AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4657 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462873668 21446 2014 2014-02-20T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.455.873-## 1 "" LILIAN SIQUEIRA DA COSTA 8345658 Diárias PAGAMENTO DE 1 DIÁRIA PARA PIÚMA, NO DIA 30 E 31.01.2014. 2014OB00413 2014NE00532 65216946 "PARA O SERVIDORES QUE IRÃO FISCALIZAR E ACOMPANHAR O SECRETÁRIO NA""ARENA CAPIXABA DE VERÃO""(PIÚMA E GUARAPARI)." DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2590 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462873669 21447 2014 2014-08-10T00:00:00 0,0000 0,0000 12,9000 0,0000 00410817000138 2 "" CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA 8328026 Dispensa de Licitação PGTO IRRF S/ NF. 4174 DE FEVEREIRO/2014 0 REF AQUISIÇAO DE EXAMES (RESSONANCIA) CONF.SOLIC.DO NTAD 128/2014. 2014OB02062 2014NE00003 64842584 RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DE CRÂNEO COM SEDAÇÃO COM CÁLCULO DE SCORE DE LOES PARA O PACIENTE FELIPE DE CARVALHO F. FERREIRA SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2727 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462873670 21448 2014 2014-07-17T00:00:00 0,0000 0,0000 -252,7500 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 Não Aplicável 2014EV00013 2014NE00002 64947882 REFERENTE A COMPRA DE VALE TRANSPORTE MUNICIPAL E INTERMUNICIPAL PARA USO DE SERVIDORES E FUNCIONÁRIOS DESTA ESESP NO EXERCÍCIO DE 2014. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 543 CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS SERVIDORES E GESTORES PÚBLICOS DO ESTADO 2265 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462873671 21449 2014 2014-05-27T00:00:00 0,0000 0,0000 2860,0000 0,0000 00410817000138 2 "" CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA 8328026 Não Aplicável PGTO DESPESAS CONF. NFS N. 6640, REF. INTERNAÇÃO DE MARCELO ALVES CORREA, NO PERÍODO DE 14 A 19/03/2014. 2014OB10816 2014NE00295 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462873672 21450 2014 2014-07-25T00:00:00 0,0000 0,0000 27238,0400 0,0000 420101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 8371588 Não Aplicável Pagamento da folha de Julho/2014. Ação 4657 - RP - Remuneração do Pessoal Ativo. 2014OB12474 2014NE00350 65024788 PARA REALIZAÇÃO DE DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EM EXERCÍCIO REFERENTE ANO/2014/SEDU NA ACAO DISCRIMINADA (REP/GRH/N 1/2014) AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4657 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2504 ABONO DE PERMANÊNCIA - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462873673 21451 2014 2014-05-16T00:00:00 0,0000 0,0000 13910,6100 0,0000 09317497000140 2 "" LAVANDERIA ESPIRITO SANTO NORTE LTDA ME 8342854 Pregão PAGAMENTO DA NF. 201 - REFERENTE SERVIÇOS DE LAVANDERIA HOSPITALAR NO MÊS DE ABRIL/2013 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 091/2014. Ano 2014 2014OB00236 2014NE00121 65571452 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DE ROUPAS PARA ATENDER ESTE HEAC - LAVANDERIA ESPIRITO SANTO NORTE LTDA - ME. CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440912 HOSPITAL ADAUTO BOTELHO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2721 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL ADAUTO BOTELHO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2767 SERVIÇOS DOMÉSTICOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462873674 21452 2014 2014-10-11T00:00:00 0,0000 0,0000 742,5000 0,0000 ###.514.947-## 1 "" MARCOS ANDRé C. ULIG 8319117 Inexigível PAGAMENTO TFD 874/2014 EM PARTE, REFERENTE PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, PACIENTE MARCOS ANDRÉ C. ULIGH. 2014OB04586 2014NE03527 48259683 TFD.CPF.058.514.947-00 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 57 CENTRO OESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2715 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462873675 21453 2014 2014-11-27T00:00:00 0,0000 0,0000 31433,0700 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 Não Aplicável Pgto Folha de Pessoal Efetivo - Nov/14. 2014OB04477 2014NE00123 65005910 PARA PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS PARA O EXERCICIO DE 2014. EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4626 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2525 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462873676 21454 2014 2014-12-05T00:00:00 0,0000 0,0000 86,8200 0,0000 05362142000112 2 "" MJ - INFORMADOR JURIDICO 8339709 Dispensa de Licitação Pagamento de despesas com Prestação de Serviços de leitura de Diários On-line no mes ABRIL/2014. 2014OB00309 2014NE00004 62140396 REFERENTE A SERVIÇO DE MONITORAMENTO DAS PUBLICAÇÕES. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460202 INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2827 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2790 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES 46202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462873677 21455 2014 2014-07-07T00:00:00 0,0000 0,0000 666,1300 0,0000 05040410000180 2 "" CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 8317441 Pregão pgto. irrf, NF 2409. 2014OB01319 2014NE00312 48509817 REF PROCESSO DE COMPRA N 40978338 EM NOME DA CAPI XABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2729 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2832 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462873678 21456 2014 2014-08-05T00:00:00 0,0000 0,0000 126,5400 0,0000 ###.220.307-## 1 "" CASSIA LAGE SANTOS GONÇALVES 8392032 Diárias REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA VIAGEM A VILA VELHA NO DIA 09/5 PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS CONFORME PORTARIA 287/14. 2014OB01874 2014NE01333 201400000006 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 4020 VALORIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4160 DIÁRIAS A SERVIDORES - USO EXCLUSIVO TJ 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462873679 21457 2014 2014-06-08T00:00:00 0,0000 0,0000 1176,0000 0,0000 ###.138.937-## 1 "" PHILIPP WESTPHAL KELBERT 8320976 Diárias PG DE DIARIA PARA O SD BM PHILIPP WESTPHAL KELBERT PARA PARTICIPAR DO 2 MODULO DO CURSO DE CONDUTOR OPERADOR/2014, NO PERIODO DE 05/08 A 15/08/2014, EM VILA VELHA/ES. 2014OB00419 2014NE00402 65183690 SOLICITA AO CHEFE DA BM/6 PROVIDENCIAS PARA RESERVA DE RECURSOS FINANCEIRO E ORÇAMENTARIO NO FUNREBOM COM VISTAS A FAZER FRENTE A DEMANDA PELOS CURSOS FORA DO ESTADO QUE SERAO FREQUENTADOS POR MILITARES DO CBMES NO DECORRER DO ANO EM CURSO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450904 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 359 SUPERÁVIT FINANCEIRO - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 352 PREVENÇÃO, PROTEÇÃO E SOCORRO À DESASTRES 4799 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45904 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462873680 21458 2014 2014-02-10T00:00:00 0,0000 0,0000 767,6500 0,0000 07562584000138 2 "" OBJETIVA ENGENHARIA LTDA 8336793 Concorrência Pagamento da 5ª medição do contrato 50/2013-SEDU, construção de espaço esportivo na escola: Arlindo Lopes (34%),em Serra/ES. Termo de Cooperação 84/2014, Nota de Crédito 2014DC00014 - Ensino médio. 2014OB03275 2014NE00326 61475491 PARA FINS DE LICITAÇÃO DOCUMENTOS REFERENTES À CONSTRUÇÃO DOS ESPAÇOS ESPORTIVOS LOTE 1 DE DIVERSAS ESCOLAS ENCAMINHA 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 50 METROPOLITANA 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO MÉDIO 1673 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA, REPAROS E ACESSIBILIDADE NAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3361 EDIFICAÇÕES REFERENTES A IMÓVEIS DE USO ESPECIAL 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462873681 21459 2014 2014-07-22T00:00:00 0,0000 0,0000 399,1100 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Não Aplicável PAGTO DE INSS PATRONAL DO MÊS DE DEZ/13, DESCONTADO NA FOLHA DE JULHO/14. 2014OB02155 2014NE00185 65046927 PARA DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, AUXILIO ALIMENTAÇÃO E ESTAGIÁRIOS DAQUELA SECRETARIA EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 750 SEGURANÇA DE DIGNATÁRIOS 2080 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3537 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - RGPS - EXERCÍCIOS ANTERIORES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462873682 21460 2014 2014-05-06T00:00:00 0,0000 0,0000 13,0800 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 Dispensa de Licitação PAGAMENTO REF CONSIGNAÇÃO FOLHA 31 MAIO 2014. 2014OB01383 2014NE00080 65020030 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL MILITAR EM 2014. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4761 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSIDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462873683 21461 2014 2014-10-13T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.416.307-## 1 "" RENATA LANZA SOUZA 8373122 Diárias PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS,COM A FINALIDADE DE VISTORIAR ISNTALAÇ~EOS FISICAS EM CFC,CONF.IS.3012/2014,PAG. DE ½ DIÁRIAS,EM 14/10/2014,DE VITÓRIA P/PINHEIROS 2014OB15862 2014NE04005 64702707 EMPENHO POR ESTIMATIVA, EXERCICIOS 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462873684 21462 2014 2014-06-05T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.941.097-## 1 "" VINICIUS DUARTE VIOLA 8348575 Diárias PAGTO. REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CACH. DE ITAPEMIRIM NO DIA 07/04/2014. 2014OB02846 2014NE00961 65430352 NO VALOR DE 280,00 PARA DESPESAS EM VIAGEM NO PERÍODO DE 90 DIAS. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4800 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462873685 21463 2014 2014-07-25T00:00:00 0,0000 0,0000 918,3700 0,0000 100201 3 "" RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 8371805 Inexigível PAGAMENTO SUBSTITUIÇÃO FOPAG JUL 2014 2014OB00835 2014NE00398 67055290 SOLICITA AUTORIZACAO DA FOLHA REFERENTE AO MES DE JULHO/2014 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2135 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2540 SUBSTITUICOES - RPPS 10201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462873686 21464 2014 2014-12-18T00:00:00 0,0000 0,0000 1512,6000 0,0000 ###.410.917-## 1 "" EVANILDO MOREIRA VICENTE 8348371 Não Aplicável PAGAMENTO REFERENTE A PARTICIPAÇÃO NA 1ª JARI SUPLENTE MÊS DE NOVEMBRO/2014. 2014OB05410 2014NE00428 65010531 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2450 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462873687 21465 2014 2014-05-06T00:00:00 0,0000 0,0000 115548,9800 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 Dispensa de Licitação PAGAMENTO REF CONSIGNAÇÃO FOLHA 31 MAIO 2014. 2014OB01350 2014NE00080 65020030 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL MILITAR EM 2014. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4761 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSIDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462873688 21466 2014 2014-12-29T00:00:00 0,0000 0,0000 110,1400 0,0000 ###.932.567-## 1 "" BEATRIZ BRAGA PINTO 8371732 Não Aplicável Pagamento do IRRF dos bolsistas do curso formação da EPEN/SEJUS. 2014OB08988 2014NE04373 68111398 NO VALOR DE 649.472,00 EM FAVOR DO BANCO BANESTES REF. A CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTUDOS PARA 2010 ALUNOS EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 6802 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA PRISIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2679 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462873689 21467 2014 2014-03-09T00:00:00 0,0000 0,0000 211,2200 0,0000 ###.160.417-## 1 "" ANDRé LUIS FONSECA PIMENTA 8335037 Dispensa de Licitação Pagamento de despesa com a Locação de Imóvel localizado no POSTO DE IDENTIFICAÇÃO/DEI DE VILA VELHA DA PC/ES referente ao reajuste do Mês de JULHO/2014. 2014OB02802 2014NE00023 39432408 DOCUMENTACAO RECEBIDA REF. A LOCACAO DE IMOVEL PARA INSTALACAO DE UM DOS POSTOS DE IDENTIFICACAO- DE VILA VE- LHA. ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2740 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2701 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462873690 21468 2014 2014-02-06T00:00:00 0,0000 0,0000 712,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Não Aplicável GPS INSS PATRONAL REFERENTE A SERVIÇO DE COORDENADOR TÉCNICO DE CURSO. NESTA ESESP, COMPET. MAIO/2014.(JACIMAR HILÁRIO BARBOSA) 2014OB01707 2014NE00094 65169093 DE INSS PATRONAL SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DOCENTES E DOCENTES ASSISTENTES CONTRATADOS NO EXERCÍCIO DE 2014 PELA ESESP. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 543 CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS SERVIDORES E GESTORES PÚBLICOS DO ESTADO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2366 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462873691 21469 2014 2014-12-15T00:00:00 0,0000 0,0000 46,2000 0,0000 ###.223.667-## 1 "" DIRLEIA SILVEIRA PEREIRA 8372672 Inexigível GPS E INSS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO APOIO TÉCNICO A CURSO NA APLICAÇÃO NOS EXAMES SUPLETIVOS CEEJA LINHARES NOS DIAS 22, 23, 29 E 30/11/2014.COMPET. DEZEMBRO 2014OB04610 2014NE02037 68465653 DOS PROFISSIONAIS PARA ATUAÇÃO NO APOIO TÉCNICO A CURSO, NA APLICAÇÃO DE EXAMES SUPLETIVOS CEEJA NO MUNICÍPIO DE LINHARES/ES. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 242 INCLUSÃO E DIVERSIDADE NA EDUCAÇÃO 8665 AMPLIAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2708 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462873692 21470 2014 2014-11-25T00:00:00 0,0000 0,0000 313,7700 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Não Aplicável Pagamento patronal da folha de novembro através de GPS conforme relatórios PRO544R, PES569P e Informativo NUREF 074/2014. 2014OB00835 2014NE00030 65020740 VALORES ABAIXO INFORMADOS VISANDO ATENDER DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO MES DE JANEIRO DO EXERCICIO DE 2014 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100101 SECRETARIA DA CASA CIVIL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 505 ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2075 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3881 JUROS, MULTAS E CORREÇÃO MONETÁRIA - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462873693 21471 2014 2014-05-20T00:00:00 0,0000 0,0000 -163320,7500 0,0000 17304221000156 2 "" Andrade Valladares Engenharia e Construção Ltda. 8369987 Concorrência Pagamento da 2ª medição da obra de construção do Centro de Eventos de Vitória. Período medido de 01 a 28/02/2014. Nota fiscal 16/2014. Contrato 53/2013-SETUR. Termo de Cooperação 001/2014-SETUR. Portaria nº 004-R. Nota de Crédito 2014DC00001. Nota de Reserva 2014NR00214. Empenho 2014NE00250. 2014OB01447 2014NE00250 59581352 PROJETOS EXECUTIVOS DO CENTRO DE EVENTOS DE VITÓRIA - CEV. ENCAMINHA 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 50 METROPOLITANA 142 OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS "" "" 37 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 695 TURISMO 113 DESENVOLVIMENTO DO TURISMO SUSTENTÁVEL DO ESPÍRITO SANTO 1577 CONSTRUÇÃO DE CENTROS DE EVENTOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3361 EDIFICAÇÕES REFERENTES A IMÓVEIS DE USO ESPECIAL 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462873694 21472 2014 2014-05-30T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.355.467-## 1 "" LORENA DA COSTA SILVA 8373054 Diárias Pagamento de meia diária em viagem a Brejetuba, dia 26/05, para fiscalizar as obras executadas na EEEFM Álvaro Castelo. 2014OB01608 2014NE00099 65054946 AUTORIZACAO DE EMPENHO ESTIMATIVO DE DIÁRIAS P/ VIAGEM DO SERVIDOR À DIVERSOS MUNICÍPIOS DO ES DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 603 GESTÃO DE OBRAS CIVIS NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 2524 GERENCIAMENTO E FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS CIVIS DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462873695 21473 2014 2014-10-09T00:00:00 0,0000 0,0000 -35,8000 0,0000 350101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 8371587 Não Aplicável PAGAMENTO DESPESAS CONSIGNAÇÃO RETIDA DE PESSOAL. MÊS AGOSTO/2014. EXERCÍCIO 2014. 2014OB01171 2014NE00001 65002652 A NECESSIDADE DE EMPENHO ESTIMATIVO ANUAL A FIM DE COBRIR A DESPESAS COM PESSOAL DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014. INFORMACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 350101 SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2443 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462873696 21474 2014 2014-12-19T00:00:00 0,0000 0,0000 522,1300 0,0000 310101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA 8373667 Não Aplicável Pagamento ref. auxilio alimentação - RPPS, folha 31 pessoal/SEAG, mês de Dezembro/2014. 2014OB05912 2014NE00143 65024621 GLOBAL, PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL ESTATUTÁRIO, NOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO/2014. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2350 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3634 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RPPS - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462873697 21475 2014 2014-01-08T00:00:00 0,0000 0,0000 230,8800 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 Dispensa de Licitação pagamento ref consignação folha 31 julho 2014. 2014OB01827 2014NE00080 65020030 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL MILITAR EM 2014. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4761 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSIDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462873698 21476 2014 2014-03-25T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.598.157-## 1 "" EDIEZIO VIMERCATE DE CARVALHO 8361437 Diárias PAGAMENTO DIÁRIAS, DIA 20/03. 2014OB00762 2014NE00607 65040899 PAGAMENTO DESPESAS COM DESLOCAMENTO DE VIAGEM - FONTE 0101. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA PESQUISA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 853 DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR 6390 EXPANSÃO DAS ATIVIDADES DE EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462873699 21477 2014 2014-03-04T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.805.257-## 1 "" GABRIEL ADOLFO RIBEIRO 8367188 Não Aplicável PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIA DO PROFISSIONAL GABRIEL ADOLFO RIBEIRO PARA ACOMPANHAR PALESTRA DO PROGRAMA DE MELHORIA DA GESTÃO MUNICIPAL ? MONTANHA/ES, NOS DIAS 09/04 E 10/04/2014. 2014OB00971 2014NE00431 65893220 PARA PROFISSIONAL ADRIANA DEMUNER NEVES E OUTROS PARA ACOMPANHAREM PALESTRA DO PROGRAMA DE MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL DIA 09/04 - MONTANHA/ES. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 543 CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS SERVIDORES E GESTORES PÚBLICOS DO ESTADO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462873700 21478 2014 2014-06-17T00:00:00 0,0000 0,0000 337,9200 0,0000 27452374000102 2 "" SAAE DE MARILANDIA 8342614 Inexigível PAGAMENTO DAS FATURAS 32674 E 32558, REFERENTE SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DA FE MARILÂNDIA, MAIO/14, CONFORME CI DAD 520. 2014OB02037 2014NE00202 64963624 CONTRATACAO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO PARA O EXERCÍCIO DE 2014 EM MARILÂNDIA. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA PESQUISA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2390 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462873701 21479 2014 2014-09-19T00:00:00 0,0000 0,0000 11115,0000 0,0000 16902220000140 2 "" GBM PAPELARIA GAMES E INFORMATICA LTDA - ME 8367807 Pregão PGTO REF. NF. 000473 DE AGOSTO/2014 - MATERIAL PERMANENTE(AQUISIÇÃO DE TELEVISÃO TIPO TV DE LED, TAMANHO DA TELA/MONITOR: 20'', RESOLUÇÃO TENSÃO ALIMENTAÇÃO 100~240 V CONSUMO <100 W, FUNÇÕES: USB, CONVERSOR DIGITAL, CONEXÕES: 2, ENTRADAS: USB, V, RGB, RF, LAN) PREGAO 122/2014. 2014OB01937 2014NE01133 66615623 "AQUISIÇÃO DE TELEVISÃO TIPO TV DE LED; TAMANHO DA TELA/MONITOR: 20''; RESOLUÇÃO TENSÃO ALIMENTAÇÃO 100~240 V CONSUMO <100 W; FUNÇÕES: USB, CONVERSOR DIGITAL; CONEXÕES: 2; ENTRADAS: USB, V, RGB, RF, LAN" EQUIPAMENTO E MAT PERMANENTE 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 4 INVESTIMENTOS 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 1718 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3280 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462873702 21480 2014 2014-09-25T00:00:00 0,0000 0,0000 538,1200 0,0000 310201 3 "" INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 8370591 Não Aplicável Folha de pagamento do mês de SETEMBRO/2014 - Comissionados/Requisitados - RGPS. 2014OB03307 2014NE00080 64987698 CI/IDAF/DEARH/SERH/Nº 643/13 - EMPENHO ESTIMATIVO - PAGAMENTO PESSOAL EFETIVO EM 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 6381 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2554 INCORPORACOES - RGPS 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462873703 21481 2014 2014-03-19T00:00:00 0,0000 0,0000 3,0200 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Não Aplicável PAGAMENTO DE JUROS E MULTA DE INSS PATRONAL MENSAL E DE 13º DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. 2014OB00341 2014NE00254 65162846 FOLHA DE PAGAMENTO 2014 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2334 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3653 JUROS DE MORA - INSS PATRONAL 30205 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462873704 21482 2014 2014-05-05T00:00:00 0,0000 0,0000 465,4600 0,0000 100201 3 "" RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 8371805 Inexigível PAGAMENTO CONTRIBUIÇÃO PARTE SEGURADO FOLHA ABR 2014 2014OB00449 2014NE00213 66167663 SOLICITA AUTORIZAR O PAGAMENTO DA FOLHA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2135 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS 10201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462873705 21483 2014 2014-10-17T00:00:00 0,0000 0,0000 835,1000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Não Aplicável Pagamento de INSS patronal, mês vigente, folha de pagamento 33, mês 09/2014. 2014OB22686 2014NE00417 64951944 PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SESA, REFERENTE EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4698 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2612 OBRIGACOES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462873706 21484 2014 2014-02-09T00:00:00 0,0000 0,0000 1671,3800 0,0000 03249112000179 2 "" CFC NUNES LTDA-ME 8364679 Não Aplicável Pagto da NF 34 (Nunes) curso tecnico e pratico a candidatos do projeto cnh social 2014 2014OB13341 2014NE00451 63735725 EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA DESPESAS COM O CFC NUNES EXERCICIO 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 333 EMPREGABILIDADE 860 REDUÇÃO DA POBREZA 4516 CARTEIRA DE HABILITAÇÃO - CNH SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2866 PROGRAMA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO (CNH) SOCIAL 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462873707 21485 2014 2014-07-08T00:00:00 0,0000 0,0000 34662,4400 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Não Aplicável 2014NP00209 2014NE00051 65020740 VALORES ABAIXO INFORMADOS VISANDO ATENDER DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO MES DE JANEIRO DO EXERCICIO DE 2014 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100101 SECRETARIA DA CASA CIVIL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 505 ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2075 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462873708 21486 2014 2014-01-08T00:00:00 0,0000 0,0000 8791,1300 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 Dispensa de Licitação pagamento ref consignação folha 31 julho 2014. 2014OB01841 2014NE00080 65020030 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL MILITAR EM 2014. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4761 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSIDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462873709 21487 2014 2014-10-23T00:00:00 0,0000 0,0000 10393,6300 0,0000 310101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA 8373667 Não Aplicável Pagamento ref. vencimentos/vantagens fixas folha 31 pessoal civil/SEAG - RPPS, mês de Outubro/2014. 2014OB04870 2014NE00141 65024621 GLOBAL, PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL ESTATUTÁRIO, NOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO/2014. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4352 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2515 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462873710 21488 2014 2014-12-17T00:00:00 0,0000 0,0000 9292,4600 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Inexigível PAGAMENTO DE DESPESA COM OBRIGAÇÃO PATRONAL MENSAL, REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO MÊS NOVEMBRO/2014. 2014OB00617 2014NE00297 65141512 SOLICITAÇÃO PARA EMISSÃO EMPENHOS REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DO EXERCÍCIO DE 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 EXPANSÃO E PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA E DO PATRIMÔNIO CULTURAL 4611 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462873711 21489 2014 2014-12-05T00:00:00 0,0000 0,0000 7327,4200 0,0000 05040410000180 2 "" CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 8317441 Pregão PAGAMENTO DE DESEPSA COM GPS-INSS, REF. NF. 2209, EMITIDA EM ABRIL DE 2014, CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA-05040410000180. 2014OB00904 2014NE00312 48509817 REF PROCESSO DE COMPRA N 40978338 EM NOME DA CAPI XABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2729 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2832 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462873712 21490 2014 2014-09-22T00:00:00 0,0000 0,0000 8403,3300 0,0000 ###.385.637-## 1 "" GUILHERME MARTINS SOEIRO 8374684 Não Aplicável Pagamento referente ao Pedido de Indenização por acidente em serviço decorrente do falecimento do servidor PC-AP MARCO ANTONIO XAVIER SOEIRO NF 04393288 tendo como beneficiário GUILHERME MARTINS SOEIRO (FILHO) conforme despacho em Anexo. 2014OB03000 2014NE01080 66490863 ENCAMINHA REQUERIMENTO DE INDENIZAÇÃO POR MORTE EM ACIDENTE DE TRABALHO DO SERVIDOR ACIMA CITADO - REQUERENTE: SILVIA PRINCISVAL MARTINS (COMPANHEIRA). REQUERIMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2740 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3393 INDENIZAÇÃO POR ACIDENTE EM SERVIÇO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462873713 21491 2014 2014-04-29T00:00:00 0,0000 0,0000 45114,4800 0,0000 270201 3 "" INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES 8373029 Não Aplicável PAGAMENTO REF. FOLHA DE PAGAMENTO Nº 31 RPPS DE ABRIL/14. 2014OB00373 2014NE00062 65001168 ESTIMATIVO PARA O PAGAMENTO DAS FOLHAS DO EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 270201 INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4235 REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2523 13º SALÁRIO - RPPS 27201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462873714 21492 2014 2014-11-27T00:00:00 0,0000 0,0000 8893,8500 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 Não Aplicável PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL SESPORT/RPPS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2014. 2014OB04046 2014NE02119 65070810 PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SESPORT, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2014. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2597 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2501 VENCIMENTOS E SALARIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462873715 21493 2014 2014-06-27T00:00:00 0,0000 0,0000 3,5600 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Não Aplicável PAGTO DE JUROS DE MORA DE INSS PATRONAL DOS MESES DE MARÇO E MAIO, DESCONTADOS NA FOLHA DE JUNHO/14. 2014OB01928 2014NE00158 65046927 PARA DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, AUXILIO ALIMENTAÇÃO E ESTAGIÁRIOS DAQUELA SECRETARIA EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 750 SEGURANÇA DE DIGNATÁRIOS 2080 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3653 JUROS DE MORA - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462873716 21494 2014 2014-09-25T00:00:00 0,0000 0,0000 880,0000 0,0000 310201 3 "" INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 8370591 Não Aplicável Folha de pagamento do mês de SETEMBRO/2014 - Auxílio alimentação - RGPS. 2014OB03316 2014NE00081 64987698 CI/IDAF/DEARH/SERH/Nº 643/13 - EMPENHO ESTIMATIVO - PAGAMENTO PESSOAL EFETIVO EM 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2380 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3635 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RGPS - FOLHA 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462873717 21495 2014 2014-11-20T00:00:00 0,0000 0,0000 5677,5200 0,0000 33000118000250 2 "" TELEMAR NORTE LESTE SA 8338225 Dispensa de Licitação PAGAMENTO DA NF 201410 EM FAVOR DA EMPRESA TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO, REFERENTE AOS SEVIÇOS DE TELEFONIA FIXA, MÓVEL E INTERNET PARA ATENDER ESTE HEAC, MÊS OUTUBRO/2014. 2014OB00655 2014NE00010 65089570 EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA, PARA O EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440912 HOSPITAL ADAUTO BOTELHO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2721 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL ADAUTO BOTELHO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462873718 21496 2014 2014-06-05T00:00:00 0,0000 0,0000 8134,0600 0,0000 33000118000250 2 "" TELEMAR NORTE LESTE SA 8338225 Inexigível pagto fat. ref. abr/14 2014OB00630 2014NE00075 65053460 SERVICOS DE TELEFONIA FIXA LOCAL (HMSA), EXERCICIO DE 2014) (SIGA 36427). SERVICOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2725 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE SÍLVIO AVIDOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462873719 21497 2014 2014-07-21T00:00:00 0,0000 0,0000 982,5600 0,0000 ###.068.228-## 1 "" GABRIEL NOVAIS DE ALMEIDA 8373046 Não Aplicável PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PERCUSSIONISTA NO MÊS DE JUNHO DE 2014. 2014OB01543 2014NE00453 66598664 EM FAVOR DE GABRIEL NOVAIS DE ALMEIDA NA ÁREA DE PERCUSSÃO - MA06 (NIVEL II) PARA O EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 364 ENSINO SUPERIOR 152 EDUCAÇÃO MUSICAL 2688 FORMAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO CONHECIMENTO E HABILIDADES MUSICAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462873720 21498 2014 2014-06-11T00:00:00 0,0000 0,0000 294,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 Não Aplicável Pagamento de despesa com aquisição de vale transporte intermunicipal para estagiários e funcionários da Aspe ref. ao mês de novembro de 2014 2014OB00615 2014NE00096 65011155 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300204 AGÊNCIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ENERGIA DO ESTADO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 50 METROPOLITANA 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 25 ENERGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 389 REGULAÇÃO DO SETOR ENERGÉTICO 2329 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 30204 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462873721 21499 2014 2014-03-11T00:00:00 0,0000 0,0000 9212,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 Inexigível PG.DA DESPESA COM VALE TRANSPORTE REFERENTE O MES DE NOVEMBRO/2014. 2014OB02321 2014NE00110 65022467 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE P/O EXERCÍCIO DE 2014 GVBUS/SETPES CODIGO 035.1 CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2600 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462873722 21500 2014 2014-05-22T00:00:00 0,0000 0,0000 592800,0000 0,0000 16701716000156 2 "" FIAT AUTOMOVEIS LTDA 8347668 Pregão PAGAMENTO REF. AQUISIÇÃO DE VEICULOS DESCARACTERIZADOS PARA ATENDER A PMES, NOTAS FISCAIS 2238774 A 2238777, 2238790, 2238791, 2238793, 2238794, 2238797, 2238798, 2238811 A 2238816, 2238820, 2238821, 2238852 E 2238853. 2014OB00980 2014NE00271 60033614 DE VEÍCULO DESCARACTERIZADOS P/ SUPORTE ÀS ATIVIDADES OPERATIVAS DAS AGÊNCIAS E SUBAGÊNCIAS DE INTELIGÊNCIA DO SISTEMA INTEGRADO DE INTELIGÊNCIA (SISPES). AQUISICAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 4 INVESTIMENTOS 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 865 MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA FÍSICA E TECNOLÓGICA DA SEGURANÇA PÚBLICA 3733 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DE EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA, DE INTELIGÊNCIA E DE OUTROS MATERIAIS PERMANENTES PARA O SISTEMA SESP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3292 VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462873723 21501 2014 2014-09-25T00:00:00 0,0000 0,0000 86045,9400 0,0000 350207 3 "" DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 8373602 Dispensa de Licitação Pag bolsa estagio Folha de servidores do órgão mês set/2014 - Folha 31. 2014OB14717 2014NE00861 64704106 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA EM FAVOR DOS SERVIDORES DO DETRAN-ES PARA ATENDIMENTO ÀS DESPESAS DE FOLHA DE PAGAMENTO SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2696 ESTAGIARIOS 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462873724 21502 2014 2014-10-03T00:00:00 0,0000 0,0000 715,0000 0,0000 00410817000138 2 "" CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA 8328026 Não Aplicável referente nf-04090,internação de Leilane Guimarães de oliveira,de 29/12/13 a 02/01/2014. 2014OB03931 2014NE00295 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462873725 21503 2014 2014-03-26T00:00:00 0,0000 0,0000 103965,6000 0,0000 81887838000655 2 "" PROFARMA SPECIALITY 8366634 Pregão pagamento da nota fiscal 75164 fev/2014 compra de medicamentos para pacientes do sus processo 64591344/2013. 2014OB05356 2014NE00838 62316362 BACLOFENO 10MG, QUETIAPINA 300MG E OUTROS PARA CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE PACIENTES ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL. MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 230 IMPLEMENTAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 2692 AQUISIÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS, DE PROGRAMAS ESPECÍFICOS E OUTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2464 MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTENCIA SOCIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462873726 21504 2014 2014-03-19T00:00:00 0,0000 0,0000 1833,9200 0,0000 05340639000130 2 "" PRIME CONSULT.ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA-EPP 8368439 Pregão PAGO NF.3572 REF.FORNECIMENTO DE GASOLINA PARA OS VEICULOS DO PRODEST EM FEVEREIRO/2014 CNT 0017/2013-SEGER PROCESSO 64678300 2014OB00353 2014NE00073 64678300 CONTRATO Nº. 017/2013 PRIME CONSULTORIA REF. AO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS. COMBUSTIVEL 0 3 DESPESAS CORRENTES 280203 INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2280 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2400 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GASOLINA 28203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462873727 21505 2014 2014-12-03T00:00:00 0,0000 0,0000 882,3500 0,0000 ###.778.727-## 1 "" IRACY MARIA MAGESKI CARDOSO 8360605 Não Aplicável PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO A MEMBRO DA OITAVA CJDP-HABILITAÇÃO/DETRAN/ES REF.FEV/2014. 2014OB03646 2014NE00592 64856003 NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA EXERCICIO 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2713 JETONS A CONSELHEIROS 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462873728 21506 2014 2014-10-16T00:00:00 0,0000 0,0000 7735,6300 0,0000 05340639000130 2 "" PRIME CONSULT.ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA-EPP 8368439 Pregão PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 9007, EM FAVOR DA EMPRESA PRIME ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA. REFERENTES ÀS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E OUTROS, ENVOLVENDO SUA AQUISIÇÃO PELA REDE DE POSTOS CREDENCIADOS, PARA A FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS, LOCADOS E OUTROS EQUIPAMENTOS, QUE ATENDERAM A ESTA SEGER, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2014. CONFORME O PROCESSO Nº 64851869. 2014OB01896 2014NE00040 64851869 GERENCIAMENTO DO FORNECECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DA SEGER PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2250 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2400 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GASOLINA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462873729 21507 2014 2014-10-17T00:00:00 0,0000 0,0000 67,2000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 Dispensa de Licitação PAGAMENTO DO BOLETO 693171 REFERENTE À RECARGA DE TRANSPORTE MUNICIPAL PARA O NOVO ESTAGIÁRIO DESTA ARSI NO MÊS DE OUTUBRO/2014 - PROCESSO 65030591 2014OB00680 2014NE00023 65030591 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 360203 AGÊNCIA REGULADORA DE SANEAMENTO BÁSICO E INFRAESTRUTURA VIÁRIA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 36 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 617 GESTÃO DAS CONCESSÕES DE SANEAMENTO E INFRAESTRUTURA VIÁRIA 6158 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 36203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462873730 21508 2014 2014-02-28T00:00:00 0,0000 0,0000 139032,1500 0,0000 05340639000130 2 "" PRIME CONSULT.ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA-EPP 8368439 Pregão pgto ref fornec de combustivel para os veiculos desta secretaria. contrato 017/2013 nota 2715 2014OB01066 2014NE00009 64996182 DE ADESAO N.017/2013 PREGAO ELETRONICO N.018/2013 EMPRESA PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA . TERMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4800 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2403 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDADES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462873731 21509 2014 2014-11-06T00:00:00 0,0000 0,0000 6617,7600 0,0000 39822176000164 2 "" PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA 8320128 Pregão PGTO REF. FAT: 18310, PASSAGENS AEREAS - SUBADES. 2014OB00706 2014NE00002 52020070 DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE PASSAGENS AÉREAS REF. ADESÃO AO CONTRATO Nº 001/2011. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 470901 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 191 FORTALECIMENTO DO SUAS 4875 FORTALECIMENTO DA REDE SÓCIOASSISTENCIAL DO SUAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2849 PASSAGENS PARA O PAIS - AÉREAS 47901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462873732 21510 2014 2014-06-05T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.293.187-## 1 "" RENATO DE ALMEIDA SOUZA 8334135 Diárias PAGAMENTO DE 1 E 1/2 DIARIA PARA O MUNICÍPIO DE IRUPI-ES NOS DIAS 02 E 03 DE MAIO/14, A FIM DE REALIZAR A SEGURANÇA DO SR. VICE-GOVERNADOR DO ESTADO, CONFORME CI Nº 719/2014 - NOE. 2014OB01309 2014NE00276 65018893 NO VALOR DE R$ 300,00 REFERENTE A DIARIAS NO EXERCÍCIO DE 2014 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 750 SEGURANÇA DE DIGNATÁRIOS 2080 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462873733 21511 2014 2014-03-07T00:00:00 0,0000 0,0000 12,0000 0,0000 03243602000168 2 "" CENTRO DIAG.E TRAT, DOS DISTURBIOS DO SONO 8364162 Dispensa de Licitação dua ref imposto de renda sob nf 00562 e 00563. 2014OB01949 2014NE01930 64278115 POLISSONOGRAFIA NOITE INTEIRA COM TITULAÇAO CPAP PARA ONICIA BERNARDINO PAULANTI RODRIGUES AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 594 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO 4716 MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2778 TI: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E PERIFÉRICOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462873734 21512 2014 2014-12-19T00:00:00 328150,0000 0,0000 0,0000 0,0000 08940523000120 2 "" FENIX MED CLINICA MEDICA LTDA 8360771 Pregão REFORÇO DO EMPENHO: 00843. 2014NE09344 2014NE00843 55618251 SERVIÇO DE REMOÇÃO DE PACIENTES EM VEÍCULO TIPO AMBULÂNCIA,P/ ATENDER AS NECESSIDADES DA CENTRAL DE REGULAÇÃO, CONF DOCUMENTAÇÃO ANEXA. SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2765 SERVIÇOS DE SOCORRO E SALVAMENTO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462873735 21513 2014 2014-12-12T00:00:00 209,2500 0,0000 0,0000 0,0000 10310036000125 2 "" CLINITRAN CLÍNICA DE AVAL.MED.E PISICOLOGICA 8365712 Não Aplicável EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM PROJETO CNH SOCIAL PARA PAGAMENTO DA NF1047 2014NE05566 2014NE05566 63747669 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA O EXERCICIO DE 2014 A FAVOR DA EMPRESA SERRATRAN SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 333 EMPREGABILIDADE 860 REDUÇÃO DA POBREZA 4516 CARTEIRA DE HABILITAÇÃO - CNH SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2866 PROGRAMA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO (CNH) SOCIAL 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462873736 21514 2014 2014-09-30T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.895.787-## 1 "" CLEMILDES PEREIRA KATACHINSKI 8338038 Diárias 2647 - Treinamento sobre SGE e Educacenso, dia 30/09/14 em São Mateus. 2014NE15729 2014NE15729 67873812 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (SÃO MATEUS) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462873737 21515 2014 2014-12-31T00:00:00 -81,2600 0,0000 0,0000 0,0000 28152650000171 2 "" ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRIC S/A-ESCELSA 8319619 Dispensa de Licitação Cancelamento da 2014NE00060, conforme Art. 11, Decreto n° 3689-R de Outubro de 2014. (Encerramento do exercício financeiro). 2014NE02145 2014NE00060 65032306 DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA O CAPS II DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014. SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 594 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO 4713 MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462873738 21516 2014 2014-10-31T00:00:00 -579,9600 0,0000 0,0000 0,0000 03973778000175 2 "" MMHC MATERIAL MEDICO HOSPIT CAPIXABA LTDA ME 8319110 Pregão REF.: CANCELAMENTO DA 2014NE00252, TENDO EM VISTA FALTA DE SALDO PARA EMPENHO. 2014NE00617 2014NE00252 65340868 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO MÉDICO HOSPITALAR, FIOS. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440923 HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 57 CENTRO OESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2728 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462873739 21517 2014 2014-12-31T00:00:00 -9274,4200 0,0000 0,0000 0,0000 28152650000171 2 "" ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRIC S/A-ESCELSA 8319619 Dispensa de Licitação Anulação da ne00032 devido decreto de encerramento do exercício nº 3689-R de 31 de outubro de 2014. 2014NE01137 2014NE00032 65174844 PROCESSO DE PAGAMENTO REF. AS FATURAS DA CESAN E ESCELSA CONF. PROCESSO Nº 5718534/2012 - CONTRATO 0209/2012 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2724 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DRª RITA DE CÁSSIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462873740 21518 2014 2014-11-25T00:00:00 -1491,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.911.156-## 1 "" FELIPE DUTRA BRANDAO 8335101 Diárias ANULAÇÃO DO EMPENHO, POR MOTIVO DE CANCELAMENTO DE VIAGEM PELO GOVERNO. 2014NE00253 2014NE00229 66688388 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA - FELIPE DUTRA BRANDÃO DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2042 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462873741 21519 2014 2014-10-21T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.609.667-## 1 "" ELIANA FERREIRA FIGUEIREDO 8363060 Diárias EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A DUAS MEIAS DIÁRIAS. 2014NE04012 2014NE04012 65460006 NO VALOR DE 56,00 REFERENTE DESPESAS EM VIAGEM A IUNA NO DIA 05/02/2014. RESSARCIMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4800 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462873742 21520 2014 2014-01-28T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.236.907-## 1 "" WILLIAN RODRIGUES DOS SANTOS 8359653 Diárias LIQUIDACAO DE 1 E 1/2 DIARIA EM AO MUNICIPIO DE JOAO NEIVA, CONF. REQ. 124, MES DE JAN/14. 2014NL00173 2014NE00044 64991792 NO VALOR DE R$ 1.680,00 REFERENTE DIÁRIAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2014 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 505 ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2121 ASSESSORAMENTO GERAL AO CHEFE DO EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462873743 21521 2014 2014-01-21T00:00:00 0,0000 110245,6000 0,0000 0,0000 280203 3 "" INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 8370614 Não Aplicável APROPRIAÇÃO DE DESPESA COM PARTE DO BRUTO DA FOLHA DE PAGAMENTO Nº 31 DO MÊS DE JANEIRO/2014. PROC. 65141202. 2014NL00054 2014NE00111 65141202 FOLHA DE PAGAMENTO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280203 INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2285 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2571 GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO - RGPS 28203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462873744 21522 2014 2014-09-01T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.184.557-## 1 "" MARIO SILVIO GOMES 8348580 Diárias 1,5 diárias no período de 09 a 11/01/2014, para o Município de Governador Lindemberg, Sooretama, Itarana, Santa Teresa/ES, conduzir equipe do NSR para participar em aulas inaugurais dos cursos de qualificação. Solicitação nº 009/2014. Processo nº 65065743 2014NL00010 2014NE00053 65065743 NO VALOR DE R$ 1.680,00 PARA CUSTEAR DESPESAS RELATIVAS A VIAGENS DE TRABALHO. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2350 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462873745 21523 2014 2014-01-24T00:00:00 0,0000 519,4700 0,0000 0,0000 ###.536.257-## 1 "" EDISON RODRIGUES FREITAS 8360093 Não Aplicável liquidação de despesa com sentença judicial processo - 028960030.1992.5.17.0002. fevereiro de 2014 2014NL00093 2014NE00048 65080033 MANDADO DE CUMPRIMENTO DE INDENIZAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO Nº 028960030.1992.5.17.0002 EM NOME DO SR. HAMILCAR DOS SANTOS PINTO. MANDADO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 901 OPERAÇÕES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 272 PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4024 OPV - Outras Naturezas - Após 05/05/2000 - TRT 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462873746 21524 2014 2014-02-27T00:00:00 0,0000 86,1500 0,0000 0,0000 ###.035.227-## 1 "" ROSA MARIA VENTUROTTI LASCOLA DO NASCIMENTO 8347025 Inexigível REF.TFD Nº125/2014,AJUDA DE CUSTO P/PACIENTE JOCIMAR VENTUROTTI LASCOLA. 2014NL00688 2014NE00696 50916050 TFD. REP.LEGAL CPF 056.035.227-12 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2715 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2862 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD - TERRESTRE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462873747 21525 2014 2014-01-29T00:00:00 0,0000 17794,7600 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS Do detran, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2014. 2014NL00214 2014NE00151 65000552 DE PENSIONISTAS DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 519 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462873748 21526 2014 2014-01-24T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.560.187-## 1 "" RENATO VICENTE DE SOUZA 8340336 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO DESPESA C/ 1/2 DIARIA REF VIAGEM A PINHEIROS EM 14/01/14 2014NL00154 2014NE00176 65200160 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA EM BENEFICIO AO SERVIDOR RENATO VICENTE SOUZA. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 460201 INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2810 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 46201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462873749 21527 2014 2014-11-03T00:00:00 0,0000 7750,0000 0,0000 0,0000 16936366000107 2 "" CENTRO DE RECUPERACAO DA VIDA LTDA 8365983 Não Aplicável NL PARCIAL DE 2014 - REF. A INTERNAÇÃO DE GILBERTO TORRES DE MENEZES JUNIOR - DURANTE O PERIODO DE 16/12 A 31/01/2014 - CONF. NF 164 2014NL02481 2014NE00622 64431274 DE GILBERTO TORRES DE MENEZES JUNIOR, HOSPITAL CENTRO DE RECUPERAÇÃO DA VIDA, DIA 31/10/2013. AUTORIZAÇÃO PARA INTERNAÇÃO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462873750 21528 2014 2014-11-03T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.004.897-## 1 "" LEIDIANE SOTELLI DOS SANTOS 8323464 Diárias LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM DIÁRIAS, COM A FINALIDADE DE COMPARECER NA REUNIÃO C/COORDENADOR DO CNH SOCIAL, PAG.DE ½ DIÁRIAS,CONF.IS.Nº 652/2014,EM 14/03/2014,DE SOORETAMA P/VITORIA 2014NL02664 2014NE01573 65633369 PARA DESLOCAMENTO DE SERVIDORES PARA DIVERSOS MUNICÍPIOS. ELEMENTO DE DESPESA 3.3.90.14.14 DESIGNACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462873751 21529 2014 2014-09-07T00:00:00 0,0000 0,0000 1665,6600 0,0000 05340639000130 2 "" PRIME CONSULT.ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA-EPP 8368439 Pregão Ref.Aquisição de Combustível/Diesel Conf.nf.6036 Proc.65067002. 2014OB00980 2014NE00006 65067002 CI.001/2014/UT/SERV/GE QUE SOLICITA A ADESÃO AO CONTRATO N.017/2013 P/COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE DOS VEÍCULOS DO HABF. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440914 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2722 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL ANTÔNIO BEZERRA DE FARIAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2401 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GNV/DIESEL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462873752 21530 2014 2014-08-27T00:00:00 224,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.100.047-## 1 "" MARCOS QUEIROZ DA SILVA 8319060 Diárias EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM 2 DIÁRIAS REF. VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE LINHARES PARA LEVAR E BUSCAR FAMÍLIA DE SOCIOEDUCANDO PARA VISITA DOMINICAL EM 23/08/2014 - CONF, CI: 1081/2014. 2014NE02029 2014NE02029 65335082 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR: MARCOS QUEIROZ DA SILVA DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 460201 INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2810 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 46201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462873753 21531 2014 2014-09-25T00:00:00 195,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.387.527-## 1 "" MAXWEL ASSIS DE SOUZA 8331215 Diárias DESPESAS COM VIAGEM A VENDA NOVA,GUAÇUI, DIAS 25,26/09-REUNIÃO FAES,5ª EXPOAGRO DE GUAÇUI. 2014NE02330 2014NE02330 65040899 PAGAMENTO DESPESAS COM DESLOCAMENTO DE VIAGEM - FONTE 0101. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA PESQUISA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2390 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462873754 21532 2014 2014-03-26T00:00:00 0,0000 1320,0000 0,0000 0,0000 ###.561.067-## 1 "" WESLEY JOSE VITOR 8374441 Não Aplicável Liquidação de despesa com pagamento de bolsa para Agentes do curso de formação, período de 27/01 a 28/02/2014. 2014NL01515 2014NE01497 65413849 NO VALOR DE 568.000,00 REF. CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTUDOS PARA 200 CANDIDATOS DA 1ª TURMA CURSO FORMAÇÃO DO CONCURSO PUBLICO DE AP E AEVP EDITAL 001/2012 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 6802 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA PRISIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2679 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462873755 21533 2014 2014-10-23T00:00:00 0,0000 0,0000 71948,0300 0,0000 420101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 8371588 Não Aplicável PAGAMENTOFOLHA PESSOAL, MÊS DE OUTUBRO DE 2014 - AÇÃO 4657 RP. 2014OB19092 2014NE00350 65024788 PARA REALIZAÇÃO DE DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EM EXERCÍCIO REFERENTE ANO/2014/SEDU NA ACAO DISCRIMINADA (REP/GRH/N 1/2014) AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4657 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2538 GRATIFICACAO ASSIDUIDADE - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462873756 21534 2014 2014-01-22T00:00:00 0,0000 10917,6000 0,0000 0,0000 320101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TRABALHO 8372250 Dispensa de Licitação LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM ESTAGIÁRIOS NO MÊS 01/2014 2014NL00076 2014NE00040 65171381 FOLHA DE PAGAMENTO DA SECTTI DO EXERCICIO DE 2014. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TRABALHO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2410 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2696 ESTAGIARIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462873757 21535 2014 2014-05-02T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.190.806-## 1 "" ANA FRANCISCA GONÇALVES DA CRUZ 8320618 Não Aplicável PAGAMENTO DE DESPESA COM DIÁRIA DO DIA 17/12/2013, ANA FRANCISCA, CPF: 48719080620. 2014NL00046 2014NE00027 65078403 ABERTURA DE PROC. P/ COBRIR DESPESAS C/ DIÁRIAS REF. VIAGENS DA ÁREA ADMINISTRATIVA OU CURSOS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014, EQUIPE DE DIRETORES. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2729 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462873758 21536 2014 2014-07-02T00:00:00 0,0000 1305,8300 0,0000 0,0000 04438338000180 2 "" RHONEY LABIO SCHWENCK INFORMÁTICA - ME 8322470 Pregão Apropriação de despesas referente a serviço de correção e manutenção das maquinas do hesjc e rede local,referente ao mes de jan/14. 2014NL00008 2014NE00034 59054069 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DA REDE LOCAL DE COMPUTADORES SERVICOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440922 HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 55 CAPARAÓ 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4690 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2755 TI: MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462873759 21537 2014 2014-10-17T00:00:00 0,0000 0,0000 324,1300 0,0000 ###.199.967-## 1 "" ARTHUR AYRES DE FARIA NETO 8389383 Diárias REFERENTE 1,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A COLATINA E SÃO MATEUS NOS DIAS 23 A 24/10 PARA VISITA TÉCNICA DE INSPEÇÃO CONFORME PORTARIA 707/14. 2014OB04217 2014NE02875 201400000006 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 4020 VALORIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4160 DIÁRIAS A SERVIDORES - USO EXCLUSIVO TJ 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462873760 21538 2014 2014-11-04T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.777.167-## 1 "" ELISA AMELIA DE ALMEIDA PACHECO 8328273 Diárias PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO CONFORME IS Nº: 1104 em 16/04/2014, PAG. DE 1/2 DIÁRIA, DE VITÓRIA PARA SANTA TERESA. 2014OB05669 2014NE00137 64873510 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA A FAVOR DAS BANCAS EXAMINADORAS DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO EXERCICIO 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462873761 21539 2014 2014-07-25T00:00:00 0,0000 0,0000 124790,1100 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 Dispensa de Licitação PGT REF FOLHA 31 JULHO DE 2014 2014OB01739 2014NE00060 65020030 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL MILITAR EM 2014. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 19 AUXÍLIO-FARDAMENTO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2760 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3630 AUXILIO FARDAMENTO - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462873762 21540 2014 2014-01-07T00:00:00 0,0000 0,0000 3602,5000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 Inexigível PAGAMENTO REFERENTE VALE TRANSPORTE A SER UTILIZADO EM JULHO/2014. 2014OB02114 2014NE00303 64987744 CI/IDAF/DEARH/SERH/Nº 633/13 - EMPENHO ESTIMATIVO - GVBUS 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2380 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462873763 21541 2014 2014-10-24T00:00:00 0,0000 0,0000 16313,9800 0,0000 09166343000103 2 "" CAF SERRANA 8354757 Dispensa de Licitação PAGTO PARA COBRIR DESPESA COM O CT-171/2014, REF AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO, REFERENTE NF'S Nº 2020/2021/2022/2023/2024 DO MÊS DE AGOSTO/2014. 2014OB19239 2014NE16732 66334543 REFERENTE CHAMADA PÚBLICA N 001/2014 COOPERATIVA CREDENCIADA: COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DA REGIÃO SERRANA (CI/GAE/N 34/2014) GERENCIAMENTO DO CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 59 NOROESTE 347 SUPERÁVIT FINANCEIRO - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 6684 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4497 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462873764 21542 2014 2014-04-07T00:00:00 0,0000 0,0000 30,0000 0,0000 100103 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA 8370494 Não Aplicável Pagamento da Consignação da Folha nº 31 - COOPFISCO - referente ao mês de Junho de 2014 - RPPS. 2014OB00453 2014NE00020 65081153 DE DESPESAS COM PESSOAL PARA O EXERCÍCIO DE 2014. PREVISAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100103 SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 124 CONTROLE INTERNO 189 FORTALECIMENTO DO CONTROLE INTERNO E PROMOÇÃO DA TRANSPARÊNCIA E PARTICIPAÇÃO SOCIAL 4092 REALIZAÇÃO DE AÇÕES DE AUDITORIA E CONTROLE INTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462873765 21543 2014 2014-08-04T00:00:00 0,0000 -72,5400 0,0000 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 Não Aplicável AÇÃO 2087 RP - REMUNERAÇÃO DE PROF. MAGIS. ENSINO FUNDAMENTAL - MARÇO DE 2014. FOLHA COMPL 99 2014NL01175 2014NE00104 65802691 REF O MES DE MARCO DE 2014 DE TODOS OS SERVIDORES (SEDU FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2087 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3627 ABONO PROVISÓRIO - INATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462873766 21544 2014 2014-03-20T00:00:00 0,0000 1898,1700 0,0000 0,0000 ###.422.537-## 1 "" JUCELINO MAGNO QUARTEZANI 8392437 Diárias REFERENTE 7,5 DIARIAS PARA VIAGEM A VITORIA NOS DIAS 17 A 21/3 E 24 A 27/03 PARA MUTIRAO DA 2A VARA INFANCIA E JUVENTUDE CONFORME PORTARIA 163/14 2014NL01005 2014NE00907 201400000006 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 4020 VALORIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4160 DIÁRIAS A SERVIDORES - USO EXCLUSIVO TJ 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462873767 21545 2014 2014-02-10T00:00:00 0,0000 1386,5500 0,0000 0,0000 ###.776.637-## 1 "" RAPHAEL PIEKARZ ROCHA 8334925 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO A MEMBRO DA 10º CJDPHABILITAÇÃO-DETRAN/ES RELATIVO A REUNIÕES OCORRIDAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. 2014NL12084 2014NE02049 64835375 EMISSÃO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA EM FAVOR DOS SERVIDORES DANIEL MATOS DE SOUZA E OUTROS POR PARTICIPAÇÃO EM COMISSÃO JULGADORA DE DEFESA PRÉVIA SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2713 JETONS A CONSELHEIROS 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462873768 21546 2014 2014-05-19T00:00:00 0,0000 0,0000 135000,0000 0,0000 14870896000174 2 "" FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL-VILA VELHA 8362510 Não Aplicável Pagto. despesa com contratação de equipes do programa incluir - meses de maio a outubro/2014. 2014OB00536 2014NE00368 65239539 FINANCEIRA DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL P/ O FUNDO MUN. DE ASSIST. SOC. DO MUN. DE VILA VELHA, P/ O ANO DE 2014, REF. PISO BÁSICO FIXO ESTADUAL DO PROGRAMA INCLUIR. TRANSFERENCIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 470901 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUIÇÕES "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 191 FORTALECIMENTO DO SUAS 4874 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4456 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - FUNDOS MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 47901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462873769 21547 2014 2014-06-30T00:00:00 0,0000 0,0000 392,0000 0,0000 ###.553.976-## 1 "" TARCISIO SAVIO GRILLO 8355497 Não Aplicável Pagamento de despesas com diárias, conforme PCD nº 74.2/2014. 2014OB00600 2014NE00006 1242014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300203 INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 272 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 116 DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES METROLÓGICAS 2315 VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METRÓLOGICAS NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 30203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462873770 21548 2014 2014-05-05T00:00:00 0,0000 0,0000 340,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Não Aplicável GPS INSS PATRONAL REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DOCENTE NO CURSO GERENCIAMENTO DE CONTRATOS NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, NO PERÍODO DE 15 A 17/04/2014. CESAR HENRIQUE PIGNATON RAVANI. 2014OB01320 2014NE00094 65169093 DE INSS PATRONAL SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DOCENTES E DOCENTES ASSISTENTES CONTRATADOS NO EXERCÍCIO DE 2014 PELA ESESP. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 543 CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS SERVIDORES E GESTORES PÚBLICOS DO ESTADO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2366 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462873771 21549 2014 2014-03-18T00:00:00 0,0000 0,0000 504,0000 0,0000 ###.542.867-## 1 "" EZRON LEITE THOMPSON 8338311 Diárias PAGAMENTO DIÁRIAS EZRON LEITE THOMPSON, VIAGEM A ALEGRE E OUTROS NOS DIAS 18 A 26/03/2014. 2014OB00766 2014NE00685 65173791 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA VIAGENS. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 853 DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR 8385 INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO DOS PRODUTOS DE ORIGEM VEGETAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462873772 21550 2014 2014-10-17T00:00:00 0,0000 0,0000 1083514,5700 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Não Aplicável Pagamento da guia de INSS - PARTE PATRONAL - do mês de setembro/2014, conforme informativo Nuref/SEGER nº 063/2014, apropriada na folha de setembro/2014. 2014OB07247 2014NE00351 65151348 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4809 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2612 OBRIGACOES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462873773 21551 2014 2014-09-17T00:00:00 0,0000 0,0000 1500,0000 0,0000 ###.659.397-## 1 "" RENATA BAZONE TEIXEIRA 8352809 Não Aplicável PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A 11º PARCELA, MÊS DE SETEMBRO/2014. REFERENTE AO PROGRAMA BOLSA ATLETA CAPIXABA,NA CATEGORIA NACIONAL, REFERENTE AO TERMO DE ADESÃO Nº 108/2013. 2014OB03246 2014NE00465 63857197 BOLSA ATLETA 2013 - (NACIONAL). SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 811 DESPORTO DE RENDIMENTO 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 4593 APOIO À ATLETAS DE ALTO RENDIMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3947 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462873774 21552 2014 2014-05-02T00:00:00 0,0000 0,0000 2315,5200 0,0000 28151363000147 2 "" CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO 8330475 Inexigível Pagamento de despesa com serviços de água e esgoto a Delegacia Antisequestro - DAS/PCES, referente janeiro/2014, conforme REQ/SMZ/N. 066/2014. 2014OB00229 2014NE00034 28442014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2740 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462873775 21553 2014 2014-09-23T00:00:00 0,0000 0,0000 28,3500 0,0000 07569036000130 2 "" IMAGEM DIAGNÓSTICA LTDA 8316959 Pregão pg IRRF nf 2987 emitida em 02/09/14 proc 57621845/12 c-08 serv medicos ref ago/14 - cnpj 07.569.036.0001-30 - IMAGEM DIAGNOSTICA - DUA 2014OB01609 2014NE01089 57621845 UT DIAGNÓSTICO POR IMAGEM SOLICITA PROCEDIMENTO DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA SEM SEDAÇÃO E COM SEDAÇÃO. SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2723 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DÓRIO SILVA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2827 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462873776 21554 2014 2014-05-02T00:00:00 0,0000 0,0000 13,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.JAN/14 FL.INAT.D.PUBLICA. 2014OB01207 2014NE00019 65006925 DE INATIVOS DA DEFENSORIA PÚBLICA, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 119 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA DEFENSORIA PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2185 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462873777 21555 2014 2014-01-31T00:00:00 0,0000 0,0000 6471,0500 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.JAN/14 FL.INAT.TJES. 2014OB00390 2014NE00005 65008324 DE INATIVOS DO TJES - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 28 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462873778 21556 2014 2014-01-31T00:00:00 0,0000 0,0000 525,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.JAN/14 FL.INAT.TJES. 2014OB00392 2014NE00005 65008324 DE INATIVOS DO TJES - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 28 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462873779 21557 2014 2014-01-25T00:00:00 0,0000 0,0000 1347,6600 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 Não Aplicável Pagamento das despesas referente a folha de pagamento (regime próprio) dos servidores desta SEDES, mês de janeiro/2014. 2014OB00058 2014NE00064 65108230 CORRESPONDENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCICIO DE 2014. DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 852 DESCENTRALIZAÇÃO E HARMONIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO 6298 REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2518 GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462873780 21558 2014 2014-03-21T00:00:00 0,0000 300,0000 0,0000 0,0000 ###.203.227-## 1 "" CARLOS ROBERTO TRISTÃO DE 8392236 Adiantamento - Suprimento de Fundos LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM SUPRIMENTO DE FUNDOS 064/14. 2014NL00714 2014NE00519 201400323533 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 614 GESTÃO INTEGRADA E ESTRATÉGICA NA ATIVIDADE JUDICIAL CAPIXABA 6030 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2870 SUPRIMENTO DE FUNDOS - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462873781 21559 2014 2014-04-14T00:00:00 0,0000 93162,4000 0,0000 0,0000 27490614000155 2 "" CASA DE SAUDE SANTA MARIA S/A 8341236 Dispensa de Licitação ref.nl,nf-08314,internação de zeni guimaraes da silva,de 15/01 a 10/03/2014. 2014NL04789 2014NE00618 65208099 DE ZENI GUIMARÃES DA SILVA NO HOSP.CASA DE SAUDE SANTA MARIA. AUTORIZAÇÃO PARA INTERNAÇÃO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462873782 21560 2014 2014-09-04T00:00:00 0,0000 224,0000 0,0000 0,0000 ###.766.847-## 1 "" LUCAS DOS SANTOS ROSARIO 8346633 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO REF. A DIÁRIAS PARA O PERÍODO DE 15 A 17/04/2014 COM DESTINO A MIMOSO DO SUL, ALEGRE, STª MARIA DE JETIBA E STª LEOPOLDINA. 2014NL01148 2014NE00025 66062969 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2450 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462873783 21561 2014 2014-07-04T00:00:00 0,0000 579,2000 0,0000 0,0000 ###.191.157-## 1 "" WILSON JOSE RODRIGUES 8373560 Dispensa de Licitação AJUDA DE CUSTO BARRETOS 06/05/2014 REQ 713/14 2014NL00967 2014NE01129 66017580 AJUDA DE CUSTO E PASSAGEM PARA SIRLEIA NUNES RODRIQUES REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2718 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE VITÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462873784 21562 2014 2014-02-18T00:00:00 0,0000 490,6300 0,0000 0,0000 ###.189.757-## 1 "" WAGNER OLIVEIRA MARQUES 8389535 Diárias REFERENTE 1,5 DIARIAS PARA VIAGEM A BAIXO GUANDU E LINHARES NOS DIAS 19 A 20/2 PARA VISISTA TECNICA PARA DESENVOLVIMENTO DE TRABALHO CONFORME PORTARIA 95/14.CARGO SECRETARIO 2014NL00616 2014NE00644 201400000006 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 4020 VALORIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4160 DIÁRIAS A SERVIDORES - USO EXCLUSIVO TJ 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462873785 21563 2014 2014-03-19T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.058.547-## 1 "" JACKSON COSTA LIMA 8338713 Diárias Liquidação de meia diária em viagem a Anchieta dia 21/03, saída às 8hs e retorno às 17:30hs, para fiscalizar a obra de construção da Unidade Padrão do Corpo de Bombeiros. 2014NL00414 2014NE00084 65055349 AUTORIZACAO DE EMPENHO ESTIMATIVO DE DIÁRIAS P/ VIAGEM DO SERVIDOR À DIVERSOS MUNICÍPIOS DO ES DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 603 GESTÃO DE OBRAS CIVIS NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 2524 GERENCIAMENTO E FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS CIVIS DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462873786 21564 2014 2014-01-25T00:00:00 0,0000 0,0000 1200,3300 0,0000 100104 3 "" SUPERINTEDÊNCIA ESTADO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 8373346 Não Aplicável Pagamento de vencimentos e vantagens da folha de pessoal ativo/REGIME GERAL, da Secom em JAN/14. 2014OB00086 2014NE00033 64920569 ATENDER DESPESA COM PESSOAL EM 2014. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTEDÊNCIA ESTADO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 204 GESTÃO PÚBLICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2106 REMUNERAÇÃO PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2571 GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462873787 21565 2014 2014-03-21T00:00:00 0,0000 504,0000 0,0000 0,0000 ###.627.257-## 1 "" LEANDRO DE CARVALHO MARINHO 8367997 Diárias DIÁRIAS P/UTILIZAÇÃO DE 24 A 28/03/2014 - DESTINO: ECOPORANGA - OBJETIVO: REALIZAR O INQUÉRITO SOROLÓGICO DE BRUCELOSE E TUBERCULOSE. 2014NL00784 2014NE00767 65508858 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA VIAGENS. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2380 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462873788 21566 2014 2014-10-04T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.654.577-## 1 "" BRUNO RAMPINELLI DE OLIVEIRA 8334281 Diárias Lanç 1,5 diarias p/15 a 16.04 a castelo p/conduzir tecnicos. 2014NL01084 2014NE00615 65878361 ENC. PLANO DE VIAGEM MENSAL PARA O MÊS DE ABRIL DE 2014. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2625 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462873789 21567 2014 2014-04-29T00:00:00 0,0000 16400,0000 0,0000 0,0000 04216059000172 2 "" STARKEY DO BRASIL LTDA. 8344660 Dispensa de Licitação NOTA DE LIQUIDAÇÃO REF. AQUISIÇÃO DE PRÓTESES AUDITIVAS - AASI. MAR/14. 2014NL00117 2014NE00077 65567170 SOLICITAMOS PAGAMENTO EM FAVOR DO STARKEY DO BRASIL LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440913 CENTRO DE REABILITACAO FÍSICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2713 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO FÍSICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2467 MATERIAL PARA REABILITACAO PROFISSIONAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462873790 21568 2014 2014-01-24T00:00:00 0,0000 0,0000 8192,0200 0,0000 27834977000160 2 "" SAAE - SERV. AUT. DE AGUA E ESG. DE LINHARES 8328997 Inexigível PG DE DESPESA COM ABASTECIMENTO DE AGUA E COLETO DE ESGOTO NAS ESCOLAS DA REDE ESTADUAL, MUNICIPIO DE LINHARES, MES DE DEZEMBRO/13 2014OB00478 2014NE00433 61177393 E EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA SAAE, REF DESPESAS DE ABASTECI DE AGUA E ESGOTO NO MUNICIPIO DE LINHARES JANEIRO A JUNHO/2013 (CI/DSG/N 24/2013) RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 4347 APOIO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462873791 21569 2014 2014-02-26T00:00:00 0,0000 0,0000 8587,0000 0,0000 02343203000106 2 "" HOSPITAL PRAIA DO CANTO LTDA. 8340171 Não Aplicável PAGTO NF 06463 INTERNAÇÃO DE LILCEIA SIQUEIRA DE ANDRADE , PERIODO DE 02/01 A 16/01/14 2014OB03413 2014NE00294 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462873792 21570 2014 2014-08-04T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.941.798-## 1 "" MARCOS JOSE MARSAIOLI 8370912 Não Aplicável PAGAMENTO REFERENTE A MEIA DIÁRIA PARA VIAGEM A SANTA TERESA/ES NO DIA 09 DE ABRIL DE 2014 (PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS PÚBLICAS DO ORÇAMENTO 2015). 2014OB00364 2014NE00266 66019508 PARTICIPAR DAS AUDIENCIAS PÚBLICAS DO ORÇAMENTO DE 2015, NO MUNICÍPIO DE SANTA TERESA. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE EST DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 616 GESTÃO DA POLÍTICA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 4229 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462873793 21571 2014 2014-05-13T00:00:00 0,0000 0,0000 392,0000 0,0000 ###.169.817-## 1 "" GENILDO PEREIRA JUNIOR 8350476 Diárias PAGTO. DE DESPESA COM 3,5 DIARIAS EM VIAGENA A CASTELO, CACHOEIRO, IBIRAÇU, ARACRUZ, SÃO MATEUS, ALEGRE E NOVA VENECIA NOS DIAS 03,05,06,11,17,18 E 19/02 PELO DSP, RESSARCIMENTO. 2014OB03008 2014NE00217 65066855 NO VALOR DE 2.016,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERIODO DE JANEIRO A MARÇO DE 2014 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4800 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462873794 21572 2014 2014-10-16T00:00:00 0,0000 0,0000 504,6000 0,0000 09534577000158 2 "" CEDRO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME 8315749 Dispensa de Licitação PAG. DA NF 758 REF. AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS PARA ATENDER O SETOR DE ZELADORIA E MANUTENÇÃO NESTE HOSPITAL COLONIA - OUT/2014 COTA OUT/2014 - PROC. 67659012 2014OB00413 2014NE00192 67659012 AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS PARA ATENDER AO SETOR DE SERVIÇOS GERAIS (ENXADAS, FOICES E RASTELO) AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440919 COLONIA PEDRO FONTES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4694 MANUTENÇÃO DOS PAVILHÕES DA COLÔNIA PEDRO FONTES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2442 FERRAMENTAS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462873795 21573 2014 2014-03-14T00:00:00 0,0000 0,0000 1716,0000 0,0000 00410817000138 2 "" CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA 8328026 Não Aplicável referente pagto.nf-04384,internação de francisca vieira ramiro,de 01 a 04/01/2014. 2014OB04459 2014NE00295 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462873796 21574 2014 2014-10-13T00:00:00 0,0000 0,0000 6782,0200 0,0000 33000118000250 2 "" TELEMAR NORTE LESTE SA 8338225 Dispensa de Licitação pg de fatura ref.cobrir despesa com prestação de serviço de telefonia fixa e móvel no mês de set/14 cota set/14 2014OB01321 2014NE00014 65145879 "SOLICITAÇÃO Nº 02/2014 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DA OPERADORA DE TELEFONIA FIXA ""OI""- TELEMAR NORTE LESTE S/A PARA ESTA UNIDADE HOSPITALAR." SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2724 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DRª RITA DE CÁSSIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462873797 21575 2014 2014-01-04T00:00:00 0,0000 0,0000 632,0000 0,0000 39362389000150 2 "" VIACAO SUDESTE LTDA 8338444 Não Aplicável PGTO DESPESA COM VALE TRANSPORTE PARA SERVIDORES DA REDE ESTADUAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2014. 2014OB00859 2014NE00035 65012283 EM FAVOR DA EMPRESA SUDESTE PARA FAZER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE (VITÓRIA) EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2085 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE SERVIÇOS E APOIO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462873798 21576 2014 2014-11-07T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.875.447-## 1 "" MARCIO MULLER DO NASCIMENTO 8321128 Diárias PG.DE 01 E 1/2 DIARIA PARA MUQUI E VARGEM ALTA-ES, A FIM DE REALIZAR ATIVIDADES DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. 2014OB02055 2014NE00122 65012925 NO VALOR DE R$ 300,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS REF AO EXERCICIO DE 2014 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 750 SEGURANÇA DE DIGNATÁRIOS 2080 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462873799 21577 2014 2014-08-05T00:00:00 0,0000 0,0000 2631,7500 0,0000 28163848000150 2 "" ASSOC. IRMAS MISSION. COMBONIANAS DO BRASIL 8360085 Dispensa de Licitação PAGAMENTO DE DESPESAS RELATIVO A LOCAÇÃO DE DUAS SALAS NO ED.ENSEADA TRADE CENTER PARA ATENDER A ESTA DEFENSORIA DURANTE O MÊS DE ABRIL/2014. 2014OB00818 2014NE00059 59898089 "LOCAÇÃO DE 02 SALAS COMERCIAIS NO EDIFÍCIO "" ENSEADA TRADE CENTER.""" LOCACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 180901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 18 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 110 DIREITOS HUMANOS, DIREITOS DE TODOS 2144 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO, SEDE E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2774 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 18901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462873800 21578 2014 2014-05-08T00:00:00 0,0000 0,0000 8000,0000 0,0000 04528134000130 2 "" CONSELHO DE ESC. PLURIDOCENTE COR. CEDRO 8337573 Não Aplicável pagamento recurso dinheiro direto na escola-PEDDE 2014- complementação meta 01 2014OB13494 2014NE12290 66946140 RECURSOS PEDDE/2014 - MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR (CONCEIÇÃO DA BARRA) PLANO DE APLICACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 43 SUBVENÇÕES SOCIAIS "" 0 ESTADO 331 SUPERÁVIT FINANCEIRO - COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO MÉDIO 4348 APOIO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DE ENSINO MÉDIO 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4565 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES SOCIAIS - DIVERSAS INSTITUIÇÕES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462873801 21579 2014 2014-02-10T00:00:00 0,0000 0,0000 282,2200 0,0000 ###.203.287-## 1 "" ADELINO JOSE PESSOTTI 8322416 Não Aplicável PGTO DE DESPESAS COM ALUGUEL DO IMÓVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PAV DE JOÃO NEIVA MÊS DE SET/2014. PERIODO 01/09 A 12/09. 2014OB15091 2014NE02752 64875547 EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA ANO DE 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2701 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462873802 21580 2014 2014-02-07T00:00:00 0,0000 0,0000 377,4200 0,0000 ###.406.057-## 1 "" HELMUT MUTIZ DAUVILA 8357225 Não Aplicável PG.JETON REF.PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONS.ADMINISTRATIVO NO DIA 25/06/2014. 2014OB00879 2014NE00100 64998983 JETON DOS MEMBROS DOS CONSELHOS ADMINISTRATIVO E FISCAL DO IPAJM, REF. A REMUNERAÇÃO DOS MEMBROS, PREVISTO NO ART.41 DA LEI COMP.Nº351 DE 28/12/2005. EXERCÍCIO 2014. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2885 MANUTENÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2713 JETONS A CONSELHEIROS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462873803 21581 2014 2014-05-09T00:00:00 0,0000 0,0000 37587,3100 0,0000 02201230000144 2 "" ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME 8345752 Pregão PAGAMENTO NOTA FISCAL 05496 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO MES AGOSTO/2014 CONTRATO 001/2012 II TERMO ADITIVO 2014OB00966 2014NE00020 65004647 PROCESSO 55698565 - CONTRATO 001/2012 , EMPRESA ATIVA TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA. CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2160 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462873804 21582 2014 2014-03-06T00:00:00 0,0000 0,0000 79800,0000 0,0000 15524001000102 2 "" FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL DE IBATIBA 8368551 Não Aplicável PAGAMENTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS DO FUNDO A FUNDO PAC I . 2014OB00627 2014NE00490 65372832 DE RECURSOS FINANCEIROS DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL P/ O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO ANO DE 2014, PARA O MUNICÍPIO DE IBATIBA. TRANSFERENCIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 470901 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUIÇÕES "" 55 CAPARAÓ 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 191 FORTALECIMENTO DO SUAS 4872 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4456 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - FUNDOS MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 47901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462873805 21583 2014 2014-08-29T00:00:00 0,0000 0,0000 6268,7700 0,0000 ###.603.068-## 1 "" VITOR HENRIQUE PARO 8370156 Inexigível PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PALESTRANTE NA PALESTRA A GESTÃO ESCOLAR PARTICIPATIVA NA CONTEMPORANEIDADE, NO DIA 12/08/2014. 2014OB02872 2014NE01474 67193650 DO PALESTRANTE VITOR HENRIQUE PARO PARA ATUAR PROGRAMA DEMANDA ESPECÍFICA DIA 12/08 - SERRA/ES. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 543 CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS SERVIDORES E GESTORES PÚBLICOS DO ESTADO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2679 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462873806 21584 2014 2014-11-06T00:00:00 0,0000 0,0000 1131,5800 0,0000 39822176000164 2 "" PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA 8320128 Pregão PAGAMENTO EM FAVOR DA EMPRESA PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA, REFERENTE ÀS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO E FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS, ALUSIVAS AO FATURAMENTO CORRESPONDENTE À PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE JUNHO DE 2014. CONFORME O PROCESSO Nº 64801829. 2014OB00919 2014NE00007 64801829 CONTRATO DE PASSAGEM AEREA - PAY LESS PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2250 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2849 PASSAGENS PARA O PAIS - AÉREAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462873807 21585 2014 2014-12-09T00:00:00 0,0000 0,0000 14232,0000 0,0000 00541999000186 2 "" VIPESA-VITORIA PROD.SER.AERONAVES LTDA-MEE/EP 8323795 Pregão Pagamento das NF-e nº 4610 e 4641, referente a aquisição de 2.400 litros de Combustível de Aviação do tipo QAV-JET-A1 para atender as aeronaves do Notaer. Conforme Ord. Fornecimento nº 0006/2014 e ARP nº 0005/2013-SCM. 2014OB02738 2014NE00869 64358879 DE REGISTRO DE PREÇOS 0005/13 - FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES P/AVIAÇÃO ATRAVES DA EMPRESA VIPESA ATA 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 750 SEGURANÇA DE DIGNATÁRIOS 2081 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE OPERAÇÕES E TRANSPORTE AÉREO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2402 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES DE AVIAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462873808 21586 2014 2014-08-14T00:00:00 0,0000 0,0000 6019237,3800 0,0000 00360305000104 2 "" CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF GIDUR VT 8331699 Não Aplicável PAGAMENTO DE JUROS DA DIVIDA PUBLICA INTERNA - CEF FINISA, MES AGOSTO/2014. 2014OB16227 2014NE00129 64517810 OS VALORES PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVAS A DIVIDA CONTRATADA NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2014 REF AO CONTRATO Nº0394996 - CAIXA PROINVEST. INFORMACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 21 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 80 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA 904 OPERAÇÕES ESPECIAIS: DÍVIDA INTERNA 966 AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS SOBRE O FINANCIAMENTO DA DÍVIDA PÚBLICA INTERNA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2305 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462873809 21587 2014 2014-07-17T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.936.587-## 1 "" SAVANIA APARECIDA PEREIRA DE CARVALHO 8374289 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO VISANDO COBRIR DESPESAS COM 1/2 DIÁRIA PARA OS MUNICÍPIOS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM E MIMOSO DO SUL, NO DIA 18/07/2014. CONFORME REQUISIÇÃO N° 919. 2014OB00518 2014NE00463 66992125 VIAGEM A CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM E MIMOSO DO SUL DIA 18/07/14 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 100901 FUNDO ESTADUAL SOBRE DROGAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 599 GESTÃO DA POLÍTICA SOBRE DROGAS 2853 ESTRUTURAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL SOBRE DROGAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 10901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462873810 21588 2014 2014-08-25T00:00:00 0,0000 0,0000 377,9800 0,0000 05340639000130 2 "" PRIME CONSULT.ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA-EPP 8368439 Pregão PAGTO PARCIAL NF 6601 E 6655, REF AQUISIÇÃO COMBUSTIVEL FROTA DE VEICULOS DA SESA, CONTRATO 17/2013 2014OB18234 2014NE02285 64957900 REFERENTE AO PROCESSO DE COMPRA Nº 61660221 EM FAVOR DA EMPRESA PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2690 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2403 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDADES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462873811 21589 2014 2014-05-06T00:00:00 0,0000 0,0000 100601,9300 0,0000 420101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 8371588 Não Aplicável Pagamento de consignação ref. a folha 31 e 33 do mes de maio de 2014. 2014OB07491 2014NE00350 65024788 PARA REALIZAÇÃO DE DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EM EXERCÍCIO REFERENTE ANO/2014/SEDU NA ACAO DISCRIMINADA (REP/GRH/N 1/2014) AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4657 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462873812 21590 2014 2014-06-08T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.444.317-## 1 "" MARIANE LUZIA FALADOR DOMINICINI BERGER 8368950 Diárias Participar de reunião da Comissão Política Pedagógica (CPP) do Curso Técnico em Agropecuária Integrado da EEEFM Nestor Gomes.. Dia 24/07/2014 - Em São Mateus 2014OB13569 2014NE12407 67163327 EM FAVOR DE MARIANE LUZIA FOLADOR DOMINICINI BERGER E SIMONE CHAGAS SIQUEIRA PACHITO (REP/GECAM/N 2/2014) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462873813 21591 2014 2014-11-28T00:00:00 0,0000 0,0000 206,8000 0,0000 ###.801.147-## 1 "" VANIA DA SILVA MACHADO MARTINS 8370290 Inexigível GPS INSS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DOCENTE, NO PERÍODO DE 17 A 21/11/2014. COMPET. NOV/14. (VÂNIA DA SILVA MACHADO MARTINS) 2014OB04167 2014NE02026 68318782 DA DOCENTE VÂNIA DA SILVA MACHADO MARTINS PARA ATUAR NO PROGRAMA DE GESTÃO PÚBLICA CONTEMPORÂNEA DE 17 À 21/11, NESTA ESESP. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 543 CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS SERVIDORES E GESTORES PÚBLICOS DO ESTADO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2679 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462873814 21592 2014 2014-11-26T00:00:00 0,0000 0,0000 141,6800 0,0000 25898180000100 2 "" SIGMA-ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 8365678 Concorrência Pagamento INSS, retenção NFS-e 201400000001264 - 2ª Medição - Contrato nº 079/2013 - Implantação e manutenção de sinalização viária na malha rodoviária do Programa Caminhos do Campo - Lote II, Regiões Sul e Caparaó, nos Municípios de Alegre, Apiacá, Atílio Vivacqua, Bom Jesus do Norte e Outros - Período: 01 a 30/09/2014 - Processo: 68102011. 2014OB05365 2014NE00574 59277211 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DA SINALIZAÇÃO VIÁRIA. LICITACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 54 CENTRAL SUL 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 852 DESCENTRALIZAÇÃO E HARMONIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO 3362 PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS RURAIS - CAMINHOS DO CAMPO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3362 OBRAS RODOVIÁRIAS E VIÁRIAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462873815 21593 2014 2014-12-19T00:00:00 0,0000 0,0000 5494,6600 0,0000 31776479000186 2 "" PREF MUNIC DE JOAO NEIVA 8323008 Dispensa de Licitação PG DA DESPESA COM RESSARCIMENTO A PMV DE JOÃO NEIVA REFERENTE A CESSÃO DO SERVIDOR JOSÉ NATALINO GARDI NO MÊS 07/2014 2014OB02562 2014NE01460 68013531 RESSARCIMENTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA DECORRENTES DA CESSÃO DO SERVIDOR JOSÉ NATALINO RESSARCIMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TRABALHO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2414 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3683 PESSOAL REQUISITADO DE ÓRGÃOS DE OUTROS ENTES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462873816 21594 2014 2014-05-21T00:00:00 0,0000 0,0000 392,0000 0,0000 ###.434.917-## 1 "" JOSE LUIZ MIOTTO 8338883 Diárias Pagamento relativo a diária em favor do servidor JOSE LUIZ MIOTTO, para custear despesas com viagem. Solicitação nº 497/14 2014OB02696 2014NE00998 65106253 NO VALOR DE R$1.680,00 PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS RELATIVAS A VIAGENS DE TRABALHO. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2350 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462873817 21595 2014 2014-09-16T00:00:00 0,0000 0,0000 571,3200 0,0000 06863643000145 2 "" QUALITY FUMIGACAO E SERVICOS LTDA 8357091 Pregão PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 3346/14, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO, DESCUPINIZAÇÃO E DESRATIFICAÇÃO COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, NO EDIFÍCIO FABIO RUSCHI, DEPOSITO DE BENS INSERVÍVEIS E ARQUIVO GERAL DESTA SEGER NO MÊS DE AGOSTO/14, CONFORME PROCESSO 64685942/14. 2014OB01640 2014NE00135 64685942 2014-CONTRATO 009/2011, QUALITY DESINSETIZACAO,DESRATIZACAO E DESCUPINIZACAO. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2250 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2762 SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462873818 21596 2014 2014-12-15T00:00:00 0,0000 0,0000 39,6000 0,0000 ###.393.047-## 1 "" ROBERTA DE CÁSSIA LOUZADA LOPES BENINCÁ 8373033 Inexigível GPS INSS PATRONAL REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DOS PROFISSIONAIS CONFORME ORIGENS DE DADOS PARA ATUAÇÃO NO APOIO TÉCNICO A CURSO, NA APLICAÇÃO DE EXAMES SUPLETIVOS CEEJA EM CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES. COMPET. DEZ/14. 2014OB04609 2014NE02219 68496184 DOS PROFISSIONAIS CONFORME ORIGENS DE DADOS PARA ATUAÇÃO NO APOIO TÉCNICO A CURSO, NA APLICAÇÃO DE EXAMES SUPLETIVOS CEEJA EM CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 242 INCLUSÃO E DIVERSIDADE NA EDUCAÇÃO 8665 AMPLIAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2679 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462873819 21597 2014 2014-12-15T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.351.137-## 1 "" MARINETE DE FATIMA NICO 8368591 Diárias Pagamento de meia diária em viagem a Linhares no dia 16/12 saída as 08:00hs e retorno as 17:30hs para Visita de fiscalização da EEFM Bartouvino Costa, Emir Macedo Gomes e Incaper. 2014OB04234 2014NE00024 65051971 AUTORIZACAO DE EMPENHO ESTIMATIVO DE DIÁRIAS P/ VIAGEM DO SERVIDOR À DIVERSOS MUNICÍPIOS DO ES SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 603 GESTÃO DE OBRAS CIVIS NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 2524 GERENCIAMENTO E FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS CIVIS DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462873820 21598 2014 2014-04-06T00:00:00 0,0000 0,0000 1386,5500 0,0000 ###.471.517-## 1 "" GISLENE SILVA CABRAL 8360718 Não Aplicável PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO A MEMBRO DA XIV CJDP/HABILITAÇÃO/DETRAN/ES REF. REUNIÕES OCORRIDAS NO MÊS MAI/2014. 2014OB08562 2014NE01268 65313895 EMISSÃO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA REF MÊS DE JANEIRO/2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2713 JETONS A CONSELHEIROS 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462873821 21599 2014 2014-12-23T00:00:00 0,0000 0,0000 798,6000 0,0000 01199596000163 2 "" PROVINCE COM.DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 8319718 Pregão PGTO. DA NF 2288 DO MÊS DE DEZ/2014 PARA ATENDER AQUSIÇAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO(ERITROMICINA, NEOMICINA SULFATO) PREGAO ELETRONICO 228/2014 ENTREGA UNICA. 2014OB03018 2014NE01867 67768989 AMICACINA; AMOXICILINA; AMPICILINA; AZITROMICINA E OUTROS MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2727 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462873822 21600 2014 2014-03-12T00:00:00 0,0000 0,0000 121930,8000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 Não Aplicável Contribuição previdenciária (IPAJM), parte patronal, da folha 31 do mês de Novembro/2014. 2014OB03738 2014NE00242 65024826 PARA REALIZAÇÃO DE DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EM EXERCÍCIO REFERENTE ANO/2014/SEDU NAS ACOES EM ANEXO (REP/GRH/N 2/2014) AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 800 APOIO ADMINISTRATIVO 345 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DOS PROFISSIONAIS DE SERVIÇOS E APOIO ESCOLAR DAS UNIDADES DE ENSINO MÉDIO 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3857 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462873823 21601 2014 2014-07-24T00:00:00 0,0000 0,0000 203,2500 0,0000 05423963000111 2 "" OI MÓVEL S.A. 8369731 Pregão PAGAMENTO DA FATURA Nº 0518671688, REF. 25 CONTAS DE TELEFONE CELULAR MÓVEL E 05 CONTAS DE TELEFONE CELULAR DADOS - MAI/14. 2014OB00609 2014NE00185 61010332 DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL-ADESÃO AO CONTRATO 018/2012/SEGER CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 270201 INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2230 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2738 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS 27201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462873824 21602 2014 2014-09-25T00:00:00 0,0000 0,0000 10680,0000 0,0000 08914216000174 2 "" QUALIFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 8327976 Dispensa de Licitação PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE ORTESE E PRÓTESE DA PACIENTE MARIA DE LOURDES DA CUNHA VIEIRA, CONFORMEN/F2213 DA QUALIFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA.COTA SET/14 ESET/14. 2014OB00789 2014NE00670 66868505 SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE ORTESE E PRÓTESE DA PACIENTE MARIA DE LOURDES DA CUNHA VIEIRA. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440922 HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 55 CAPARAÓ 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4690 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2443 MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462873825 21603 2014 2014-08-12T00:00:00 0,0000 0,0000 44,3800 0,0000 35990928000145 2 "" CONSTRUTORA PREMOCIL LTDA. 8322988 Concorrência Pagamento INSS, retenção NFS-e 246 - Reajustamento 7ª Medição - Contrato n° 034/2013, Concorrência nº 017/2013 - Prestação de serviços de pavimentação com fornecimento de mão-de-obra e materiais, do trecho Entrocamento da BR 262(KM 192) Distrito de Laranja da Terra, Entrocamento da MG 108 (Extensão 16,67 km) no Município de Iuna/ES - Concorrência nº 017/2013 - Período: 01 a 31/07/2014 - Processo: 67977600. 2014OB05519 2014NE02852 67977600 DA 7º MEDIÇÃO REF. AO CONTRATO Nº 034/2013. (8205) REAJUSTAMENTO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 55 CAPARAÓ 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 852 DESCENTRALIZAÇÃO E HARMONIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO 3362 PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS RURAIS - CAMINHOS DO CAMPO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3362 OBRAS RODOVIÁRIAS E VIÁRIAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462873826 21604 2014 2014-05-29T00:00:00 0,0000 0,0000 265781,1700 0,0000 280101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 8369959 Não Aplicável PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA FL.31 DO REGIME PROPRIO DESTA SEGER NO MES DE MAIO/14, CONFORME PROCESSO 65128494/14 2014OB00804 2014NE00055 65128494 DE PAGAMENTO DOS ESTATUTARIOS DA SEGER - 2014 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2257 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462873827 21605 2014 2014-03-26T00:00:00 0,0000 0,0000 30173,3800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.MAR/14 FL.INAT.TCES. 2014OB03479 2014NE00003 65008650 DE INATIVOS DO TCES - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 19 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462873828 21606 2014 2014-05-16T00:00:00 0,0000 0,0000 90492,6000 0,0000 10700103000118 2 "" FMS DE IUNA 8352558 Não Aplicável PECAPS - 1º TRIMESTRE DE 2014 - MICRORREGIAO: CAPARAO 2014OB10075 2014NE02841 56100361 DE CONFINANCIAMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE NO ESPÍRITO SANTO-PECAPS-ES, PARA APROVAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. PROJETO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUIÇÕES "" 55 CAPARAÓ 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA 856 FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE 4709 APOIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS PARA IMPLEMENTAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4454 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - COFINANCIAMENTO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462873829 21607 2014 2014-06-16T00:00:00 0,0000 0,0000 3500,6500 0,0000 27431055000102 2 "" FLEX ADM e PRESTAÇÃO de SERVIÇOS LTDA 8374541 Pregão PAGAMENTO INSS NF. 43,46,47,48,49 CONT.008/2014-FLEX ADM.E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSLTDA, MES ABR/2014. 2014OB01740 2014NE00403 59664126 "ELABORAÇÃO DE PROJETO BÁSICO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA TERCEIRIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS" CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2180 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2830 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462873830 21608 2014 2014-08-21T00:00:00 0,0000 0,0000 730,8600 0,0000 27485069000109 2 "" EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A 8335848 Inexigível PAGAMENTO FATURA JULHO/14-FAZ.MARILÂNDIA-CI.DAD 705/14. 2014OB02853 2014NE00209 64962849 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO ENERGIA ELÉTRICA PARA EXERCÍCIO DE 2014(DIVERSAS UNIDADES). CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA PESQUISA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2390 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462873831 21609 2014 2014-04-06T00:00:00 0,0000 0,0000 509,6000 0,0000 ###.203.287-## 1 "" JANE POLASTRELI SILVA 8320083 Diárias Participar do Curso de Oratória nos dias 26/05 à 29/05/2014 na ESESP e da reunião do Dia do Superintendente.M/ Vitória 2014OB07441 2014NE06846 66367549 PARA OS PROFISSIONAIS DAS SUPERINTENDÊNCIAS CONFORME RELAÇÃO (SEDU/CEFOPE) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462873832 21610 2014 2014-07-10T00:00:00 0,0000 0,0000 4420,0000 0,0000 05287012000162 2 "" AGUARD AGUAS MINERAIS BEBIDAS LTDA - ME 8327168 Pregão Pag.Despesa com fornecimento de agua mineral NF. 41671 garrafão 20 litros 2014OB03140 2014NE00012 64995038 ATA REGISTRO DE PREÇOS AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL ATA 0 3 DESPESAS CORRENTES 460201 INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 243 ASSISTÊNCIA À CRIANCA E AO ADOLESCENTE 165 EXPANSÃO DA REDE E APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 4818 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2407 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO 46201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462873833 21611 2014 2014-03-04T00:00:00 0,0000 0,0000 20,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.MAR/14 FL.INAT.CBMES. 2014OB04456 2014NE00086 65005350 DE INATIVOS DA CBM-ES (CORPO DE BOMBEIRO MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 769 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462873834 21612 2014 2014-07-18T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.914.367-## 1 "" ANDERSON FREITAS DE ALMEIDA 8384710 Inexigível pagamento de diárias para SANTA TEREZA pela DTI 2014OB02290 2014NE00856 83742014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2740 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462873835 21613 2014 2014-10-20T00:00:00 0,0000 0,0000 29181,1700 0,0000 27490614000155 2 "" CASA DE SAUDE SANTA MARIA S/A 8341236 Dispensa de Licitação REF.NL,PAGTO.NF-009706,INTERNAÇÃO DE JOSE CANDIDO,DE 27/08 A 09/09/2014. 2014OB22823 2014NE00618 65006984 NO VALOR DE R$ 3.828.888,00, EM FAVOR DA CASA DE SAÚDE SANTA MARIA, PARA REALIZAÇÃO NO ANO DE 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462873836 21614 2014 2014-04-07T00:00:00 0,0000 0,0000 19755,0000 0,0000 03555124000121 2 "" C E DA EPSG ALMIRANTE BARROSO 8322181 Não Aplicável pagamento referente programa dinheiro direto na escola - PEDDE/14 - meta 09 2014OB10080 2014NE07835 66458633 RECURSOS PEDDE/2014 - MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR (VITÓRIA) PLANO DE APLICACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 42 AUXÍLIOS "" 50 METROPOLITANA 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO MÉDIO 1673 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA, REPAROS E ACESSIBILIDADE NAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO MÉDIO 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4462 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - AUXÍLIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462873837 21615 2014 2014-03-11T00:00:00 0,0000 0,0000 12477,2100 0,0000 09166343000103 2 "" CAF SERRANA 8354757 Dispensa de Licitação PAGTO PARA COBRIR DESPESA COM O CT-171/2014, REF AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO, REFERENTE NF'S Nº 2091/2092/2093/2095/2096 DO MÊS DE SETEMBRO/2014. 2014OB19659 2014NE16728 66334543 REFERENTE CHAMADA PÚBLICA N 001/2014 COOPERATIVA CREDENCIADA: COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DA REGIÃO SERRANA (CI/GAE/N 34/2014) GERENCIAMENTO DO CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 55 CAPARAÓ 347 SUPERÁVIT FINANCEIRO - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 6684 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4497 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462873838 21616 2014 2014-12-19T00:00:00 0,0000 0,0000 23575,3300 0,0000 350207 3 "" DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 8373602 Dispensa de Licitação Pag. Folha de servidores mês dezembro/2014- FOLHA 31. 2014OB19868 2014NE00793 64704106 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA EM FAVOR DOS SERVIDORES DO DETRAN-ES PARA ATENDIMENTO ÀS DESPESAS DE FOLHA DE PAGAMENTO SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2519 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2525 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPS 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462873839 21617 2014 2014-12-22T00:00:00 0,0000 0,0000 53683,5500 0,0000 27165588000190 2 "" PREF MUNIC DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM 8333917 Inexigível PGTO PARA COBRIR DESPESA COM REFORMULAÇÃO DO PETE DA PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM . 2014OB22708 2014NE20090 66698324 PARA O MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM (CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM) TRANSPORTE ESCOLAR 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 54 CENTRAL SUL 331 SUPERÁVIT FINANCEIRO - COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 4346 TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MÉDIO 42 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A MUNICÍPIOS 4481 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A MUNICÍPIOS - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO - PROGRAMA PETE/ES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462873840 21618 2014 2014-12-15T00:00:00 0,0000 0,0000 1561,2000 0,0000 05090932000196 2 "" RECOMAC COM. E MANUT.IND. E HOSP. LTDA 8330155 Pregão PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL N. 00028 SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREVENTIVA EM MESAS CIRURGICAS MES DE NOV/14 2014OB02087 2014NE00047 49933515 SERVICOS PARA MANUTENÇAO PREVENTIVA DE MESAS CIRURGICAS. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440924 HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNADINO ALVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2726 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNARDINO ALVES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462873841 21619 2014 2014-12-18T00:00:00 0,0000 0,0000 2573,1800 0,0000 10395017000149 2 "" BERTOLI CONSTRUCOES LTDA 8369961 Concorrência Pagamento em favor da empresa BERTOLI CONSTRUÇÕES LTDA, referente à 3ª medição do CT- 235/2014 - obra de reparos construtivos na EEEFM MESTRE ALVARO ? SERRA/ES. 2014OB22434 2014NE19065 67751733 DE MEDIÇÕES DO CONTRATO N 235/2014 REFERENTE OBRA DE REPAROS CONSTRUTIVOS NA EEEFM MESTRE ÁLVARO (REP/GERFE/N 287/2014) PAGAMENTO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 50 METROPOLITANA 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO MÉDIO 1673 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA, REPAROS E ACESSIBILIDADE NAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3366 OBRAS DE BENFEITORIA OU MELHORIA EM IMÓVEIS DE USO ESPECIAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462873842 21620 2014 2014-03-10T00:00:00 0,0000 0,0000 7734,0800 0,0000 03241181000136 2 "" POLTRONA PLUS VIAGENS E TURISMO 8336024 Pregão PAGAMENTO REF. LOCAÇÃO DE 02 VEÍCULOS COM MOTORISTA, NO PERÍODO DE 01 A 31/08/14,CONFORME NF: 00504. 2014OB03653 2014NE00095 61602400 PARA CONTRATAÇÃO DE NOVA PRESTADORA DE SERVIÇO PARA LOCAÇÃO DE 02 VEÍCULOS COM MOTORISTA. AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 543 CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS SERVIDORES E GESTORES PÚBLICOS DO ESTADO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2853 LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462873843 21621 2014 2014-11-07T00:00:00 0,0000 0,0000 79,5000 0,0000 ###.719.187-## 1 "" RENATO DAS NEVES SILVA 8366330 Diárias PAGAMENTO DE DESPESA COM 1/2 DIÁRIA REF. VIAGEM DO SERVIDOR P/ ACOMPANHAR O SOCIOEDUCANDO EM TRANSFERÊNCIA PARA COMARCA DE TEIXEIRA DE FREITAS EM 25/06/14 CI:1627/14. 2014OB02055 2014NE01548 65161653 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA EM BENEFICIO AO SERVIDOR RENATO DAS NEVES SILVA DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 460201 INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2810 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 46201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462873844 21622 2014 2014-03-14T00:00:00 0,0000 0,0000 5118,9500 0,0000 39822176000164 2 "" PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA 8320128 Pregão PG.REF. DESPESA COM FATURA Nº 00016968 PARA SOLISTA CONVIDADO A APRESENTAR -SE JUNTO A OFES NOS DIAS 12 E 13 DE MARÇO DE 2014 NO TEATRO CARLOS GOMES CONCERTOS DA SERIES QUARTA CLASSICA E QUINTA CLASSICA. 2014OB00411 2014NE00006 51864827 "DE AUTORIZAÇÃO P/ INICIAR OS PROCEDIMENTOS P/ A ADESÃO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO COM FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS. " SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2600 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2849 PASSAGENS PARA O PAIS - AÉREAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462873845 21623 2014 2014-04-14T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.190.127-## 1 "" INDIANARA CRISOSTOMO BRAGA 8366506 Diárias PAGAMENTO DE DESPESA COM 1/0 DIÁRIA REF.A VIAGME DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE PIÚMA EM 17/02/0214 CONF. CI:0021/2014. 2014OB01044 2014NE00618 65723481 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA EM BENEFICIO AO SERVIDOR INDIANARA CRISOST BRAGA. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 460201 INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2810 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 46201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462873846 21624 2014 2014-09-10T00:00:00 0,0000 0,0000 2523,7700 0,0000 280101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 8369959 Não Aplicável PAGAMENTO DA FL.99 DESTA SEGER REFERENTE A SETEMBRO/14, CONFORME PROCESSO 65128494/14. 2014OB01859 2014NE00078 65128494 DE PAGAMENTO DOS ESTATUTARIOS DA SEGER - 2014 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2257 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4280 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462873847 21625 2014 2014-07-14T00:00:00 0,0000 0,0000 36,0800 0,0000 ###.416.206-## 1 "" MARCOS DOS SANTOS 8350401 Não Aplicável PAGAMENTO DO IR DE JETONS DO CEEE- CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO, NÃO VINCULDOS AO ESTADO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO, MARCOS DOS SANTOS. 2014OB10937 2014NE00415 65088085 DE JETONS EM FAVOR DOS CONSELHEIROS NÃO VINCULADOS DO CEE (VITÓRIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 6680 APOIO AO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2713 JETONS A CONSELHEIROS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462873848 21626 2014 2014-11-03T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.256.486-## 1 "" SILVIO CESAR TEIXEIRA DOS SANTOS 8363846 Diárias PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS, VISANDO COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, PAG. DE ½ DIÁRIAS, CONF. IS. Nº 682/2014, EM 13/03/2014, DE VITORIA P/ARACRUZ 2014OB03509 2014NE00209 64873510 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA A FAVOR DAS BANCAS EXAMINADORAS DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO EXERCICIO 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462873849 21627 2014 2014-09-05T00:00:00 0,0000 0,0000 450,0000 0,0000 ###.015.637-## 1 "" JOSE CARLOS DE SOUZA MACHADO 8369313 Diárias Pagamento referente despesas com diárias para atuar por extensão na comarca de Muqui, nos dias 12/05 e 16/05/2014. 2014OB00829 2014NE00591 66343526 EXTENSÃO DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 180901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 359 SUPERÁVIT FINANCEIRO - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 18 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 110 DIREITOS HUMANOS, DIREITOS DE TODOS 2144 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO, SEDE E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 18901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462873850 21628 2014 2014-06-05T00:00:00 0,0000 0,0000 -31,6400 0,0000 350208 3 "" INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8372557 Não Aplicável Devolução para acerto no valor da guia GPS. 2014GD00012 2014NE00073 65016360 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO ESTIMATIVO P/ O EXERCÍCIO DE 2014 REF. ÀS DESPESAS DE SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E DESIGNAÇÃO TEMPORÁRIA SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2526 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462873851 21629 2014 2014-02-06T00:00:00 0,0000 0,0000 8635,0000 0,0000 28161834000106 2 "" COMPANHIA DE M DESENVOLVIMENTO URBANO 8335798 Não Aplicável REPASSE PARA PAGAMENTO DO CUSTEIO DA COMDUSA NO MES DE JUNHO/14. 2014OB00827 2014NE00051 65056809 FINANCEIRO, DE VERBA NECESSARIA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM CUSTEIO PARA OS MESES DE FEVEREIRO A DEZEMBRO/2014. PERFAZENDO UM TOTAL ESTIMADO DE R$ 96.985,00. REPASSE 0 3 DESPESAS CORRENTES 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUIÇÕES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 694 MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR 3251 LIQUIDAÇÃO DE EMPRESAS PÚBLICAS E SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3343 COMDUSA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462873852 21630 2014 2014-07-16T00:00:00 0,0000 0,0000 4321,8000 0,0000 ###.485.787-## 1 "" JESSICA DE JESUS SILVA 8370894 Inexigível PAGAMENTO TFD 529/2014 EM PARTE, REFERENTE AJUDA DE CUSTOS-DIÁRIAS, PACIENTE SOFYA SILVA GOMES. 2014OB02638 2014NE02081 66825504 DE TFD. REP. JÉSSICA DE JESUS SILVA CPF 165.485.787-40. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2715 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462873853 21631 2014 2014-10-07T00:00:00 0,0000 0,0000 91087,6000 0,0000 350208 3 "" INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8372557 Não Aplicável PAGTO DA 39ª MEDIÇÃO (RESCISÓRIA) DO CT-0030/2010 DE EXECUÇÃO DA OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EEEFM CLÓVIS BORGES MIGUEL, NO MUNICIPIO DE SERRA- ES. 2014OB10710 2014NE09676 48608041 E AMPLIACAO DA EEEM CLOVIS BORGES MIGUEL (VITORIA) REFORMA 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 50 METROPOLITANA 331 SUPERÁVIT FINANCEIRO - COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO MÉDIO 1673 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA, REPAROS E ACESSIBILIDADE NAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3361 EDIFICAÇÕES REFERENTES A IMÓVEIS DE USO ESPECIAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462873854 21632 2014 2014-10-16T00:00:00 0,0000 0,0000 8235,5800 0,0000 ###.964.997-## 1 "" NILSON LOPES RUBIM 8324251 Dispensa de Licitação Pagamento para cobrir locação referente ao Contrato 126/2009 referente a Locação do espaço onde funciona o SRE no municipio de Guaçui ref. ao mes de setembro/2014. 2014OB18590 2014NE00519 44615841 DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SRE (GUACUI) LOCACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2701 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462873855 21633 2014 2014-03-27T00:00:00 0,0000 0,0000 4440,0000 0,0000 ###.477.184-## 1 "" ANDRE DE ALBURQUERQUE GARCIA 8327744 Dispensa de Licitação PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE MORADIA, MÊS DE MARÇO/2014. 2014OB00511 2014NE00057 61593443 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2730 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3391 INDENIZAÇÃO DE MORADIA - PESSOAL CIVIL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462873856 21634 2014 2014-07-23T00:00:00 0,0000 0,0000 31689,9100 0,0000 02628150000170 2 "" ODEBRECHT AMBIENTAL - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM S/A 8315001 Inexigível PAGTO REFERENTE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO NAS ESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO NO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMERIM-ES, REF MÊS DE JUNHO/2014. 2014OB11987 2014NE01071 65373383 EM FAVOR DA EMPRESA FOZ DO BRASIL REFERENTE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E ESGOTO NOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO/2014 CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM (CI/DSG/N 38/2014) EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 4347 APOIO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462873857 21635 2014 2014-09-04T00:00:00 0,0000 0,0000 2145,0000 0,0000 00410817000138 2 "" CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA 8328026 Não Aplicável ref.pagto.nf05306,internação de vera lucia santos suella,de23 a 27/02/2014. 2014OB06812 2014NE00295 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462873858 21636 2014 2014-06-30T00:00:00 0,0000 0,0000 26325,3800 0,0000 05340639000130 2 "" PRIME CONSULT.ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA-EPP 8368439 Pregão PAGAMENTO REF.A NOTA FISCAL Nº 5404, RELATIVO A DESPESAS COM ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, ÓLEOS LUBRIFICANTES, FILTRO DE AR E OUTROS, UTILIZADOS NOS VEÍCULOS INTEGRANTES DA SESP, MÊS DE MAIO/2014. 2014OB01219 2014NE00005 64871576 DE GERENCIAMENTO, CONTROLE E FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES P/ ATENDER A FROTA DOS VEÍCULOS OFICIAIS LOCADOS E OUTROS AOS ÓRGÃOS DO GOVERNO ESTADUAL. EMPRESA PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - E.P.P PRESTACAO DE SERVICOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2730 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2400 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GASOLINA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462873859 21637 2014 2014-10-06T00:00:00 0,0000 0,0000 32894,8200 0,0000 00410817000138 2 "" CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA 8328026 Não Aplicável PGTO REF. A INTERNAÇÃO DE CARLOS EDUARDO ALVES SILVEIRA - PERÍODO 16/06 A 08/07/2013 - CONF.N.F.6625. 2014OB12259 2014NE00336 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462873860 21638 2014 2014-05-05T00:00:00 0,0000 0,0000 2011,0900 0,0000 ###.557.557-## 1 "" ARIADNE LUCIA DE PAULA 8367668 Inexigível PGTº REF.SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO P/ ATENDER A EXECUÇÃO DE CURSOS DESTA ESESP NO MÊS DE ABRIL/14. 2014OB01298 2014NE00032 64968286 DOS PROFISSIONAIS ALEX MOTA SANTOS E OUTROS PARA PRESTAREM SERVIÇO DE APOIO TÉCNICO A CURSO NESTA ESESP. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 543 CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS SERVIDORES E GESTORES PÚBLICOS DO ESTADO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2708 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462873861 21639 2014 2014-03-31T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.889.977-## 1 "" WESLEY RODRIGUES DE PAULA 8367564 Diárias Visita do técnico da SRE Nova Venécia para prestar atendimento na EEEFM Atílio Vivacqua no M/ Montanha Vila Valério.Dia 20/03/2014 2014OB02823 2014NE02355 65750322 VALOR R$ 168,00 (NOVA VENECIA) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462873862 21640 2014 2014-02-17T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.627.057-## 1 "" JULIO CEZAR DE ALMEIDA SANTANA 8360118 Diárias PG.DE 1/2 DIARIA PARA O MUNICIPIO DE IUNA, GUACUI E PIUMA-ES, A FIM DE DESLOCAR O EXMO.SR.GOVERNADO. 2014OB00479 2014NE00125 65052633 NO VALOR R$ 300,00 DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS E AUXILIO-TRANSPORTE DENTRO DO ESTADO - EXERCICIO DE 2014 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 750 SEGURANÇA DE DIGNATÁRIOS 2080 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462873863 21641 2014 2014-11-02T00:00:00 0,0000 0,0000 158,1000 0,0000 18717971000112 2 "" PEDILIC COMERCIAL EIRELI -ME 8366422 Pregão Pgt. da NF: 007 ref. aquisição de mouse usb. 2014OB00195 2014NE00056 64281809 SWITCH 16 PORTAS 10X100 SENDO 02 PORTAS GB E MOUSE OPTICO MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 594 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO 4713 MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2417 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462873864 21642 2014 2014-01-04T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.506.777-## 1 "" WELINGTON BRAIDA MARRE 8318437 Diárias PAGAMENTO DE DIÁRIAS - APRESENTAÇÃO BALANÇO SOCIAL E ENTREGA DE VEÍCULOS. 2014OB00883 2014NE00694 65857313 PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA DESLOCAMENTO DE SERVIDORES PARA PARTICIPAREM DA APRESENTAÇÃO E ENTREGA DE BALANÇO SOCIAL DO INCAPER 2013 E ENTREGA DE VEÍCULOS. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA PESQUISA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2390 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462873865 21643 2014 2014-02-18T00:00:00 0,0000 0,0000 262170,5900 0,0000 39630314000103 2 "" CENTRO DE EVENTOS VITORIA COM.E SERV LTDA 8317367 Pregão PG DA DESPESA COM SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO E REALIZAÇÃO DO EVENTO CAPACITAÇÃO DOS SINES CONFORME NF N° 128 2014OB00232 2014NE00173 58257489 ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°008/2012 DA DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, QUE TEM POR OBJETO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ORGANIZAÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS ADESAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TRABALHO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 131 COMUNICAÇÃO SOCIAL 168 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA TECNOCIENTÍFICA, PARA O DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO, TECNOLÓGICO E DE INOVAÇÃO DO ESTADO 4412 ORGANIZAÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2799 FESTIVIDADES E HOMENAGENS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462873866 21644 2014 2014-02-25T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.848.187-## 1 "" VIVIANE ASSIS DE OLIVEIRA PINHEIRO 8315572 Diárias PAGAMENTO DESPESAS COM DIÁRIAS, VISANDO COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, PAG. DE 1 e 1/2 DIÁRIAS, CONF. IS. Nº 536/2014, EM 26/27 E 28/2/2014, DE ALEGRE P/B.J.DO NORTE E A.CLAUDIO 2014OB02725 2014NE00088 64877639 NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA EXERCICIO 2014 PARA O MUNICIPIO DE ALEGRE E PAV DE JERÔNIMO MONTEIRO SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462873867 21645 2014 2014-01-04T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.582.557-## 1 "" RITA DE CASSIA M.R.MOREIRA 8326266 Diárias Participar do encontro - Programa Conte até 10 nas escolas. Em Vitória. Dia 18/03/2014. 2014OB02918 2014NE02760 65785746 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/AE011/N 05/2014) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462873868 21646 2014 2014-09-19T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.616.747-## 1 "" ROMULO LOPES DA SILVA WAGMACKER 8374738 Diárias 2117 - Reunião de Conferência das Atas na Superintendência Regional de Educação em Nova Venécia dias 18 a 19/09/14. 2014OB16811 2014NE15048 67774970 EM FAVOR DOS PROFISSIONAIS RELACIONADOS (NOVA VENECIA) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462873869 21647 2014 2014-10-23T00:00:00 0,0000 0,0000 26663,7100 0,0000 01997167000131 2 "" PORTA PRONTA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 8330987 Dispensa de Licitação PG. RECIBO REF.ALUGUEL DO IMÓVEL DO CELOG NO PERÍODO DE 14/09/14 A 13/10/14, CONF.CONTRATO 014/2009. 2014OB03430 2014NE00137 45515743 SOLICITA PROCEDIMENTOS LEGAIS PARA AQUISICAO E OU LOCACAO DE IMOVEL. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2750 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2774 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462873870 21648 2014 2014-09-23T00:00:00 0,0000 0,0000 1545,0000 0,0000 64711500000114 2 "" MEIZLER-COMERCIO INTERNACIONAL S/A 8336463 Pregão PGTO REF. NF. 27991 DE JULHO/2014 - REF MATERIAL FARMACOLOGICO(ALFENTANILA, ATRACÚRIO, BUPIVACAÍNA, DEXMEDETOMIDINE E OUTROS). CONF.SOLICITACAO DO NTF. 2014OB01951 2014NE00791 58707417 ALFENTANILA, ATRACÚRIO, BUPIVACAÍNA, DEXMEDETOMIDINE E OUTROS MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2727 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462873871 21649 2014 2014-05-19T00:00:00 0,0000 0,0000 65,0000 0,0000 ###.113.007-## 1 "" MARILIA DE FATIMA LIMA DE VOLINOTTI 8318586 Diárias PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM 1/2 DIÁRIA NO DIA 19/05/2014, PARA CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, PARA EXECUÇÃO DO PROGRAMA CAPACITA SUAS/ES DO POLO SUL PRAIANO E POLO EXTREMO SUL. 2014OB00530 2014NE00231 66163625 PROGRAMAÇÃO DE VIAGENS PARA O MÊS DE MAIO DE 2014. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 470901 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 191 FORTALECIMENTO DO SUAS 4875 FORTALECIMENTO DA REDE SÓCIOASSISTENCIAL DO SUAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 47901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462873872 21650 2014 2014-03-20T00:00:00 0,0000 0,0000 92,7100 0,0000 31752272000171 2 "" CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA 8332106 Não Aplicável referente pagto.irrf,nf-015880,exames ressonancia magnetica,conf.edital cred.003/07. 2014OB05008 2014NE00570 65007867 NO VALOR DE R$ 161.250,00, EM FAVOR DO CENTRO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LTDA, PARA REALIZAÇÃO DE DESPESAS NO ANO DE 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2827 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462873873 21651 2014 2014-10-17T00:00:00 0,0000 0,0000 -843,4000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 Não Aplicável 2014EV00099 2014NE00027 64980510 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220202 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 22 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 157 EXECUÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS MERCANTIS 2198 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 22202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462873874 21652 2014 2014-09-06T00:00:00 0,0000 0,0000 11231,2500 0,0000 28503894000151 2 "" CETURB-COMPANHIA DE TRANSPORTES URBANOS DA GR 8339625 Não Aplicável PGTO PARA COBRIR DESPESAS DE RESSARCIMENTO REMUNERAÇÃO DO MÊS DE MAIO/2014 DO SR. MARCUS DE BARROS FILHO EM FAVOR DA CETURB-GV, CT SAF: 62/2014 . PROCESSO: 65056973. 2014OB00727 2014NE00032 65056973 RESERVA ORÇAMENTÁRIA, EMPENHO ESTIMATIVO ANUAL, A FAVOR DA CETURB-GV, PARA COBRIR DESPESAS DE RESSARCIMENTO REMUNERAÇÃO DO SR. MARCUS DE BARROS FILHO. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 350101 SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2443 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3683 PESSOAL REQUISITADO DE ÓRGÃOS DE OUTROS ENTES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462873875 21653 2014 2014-07-15T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.688.837-## 1 "" MARIANA BOLSONI TEIXEIRA 8373345 Diárias PAGAMENTO DE DESPESAS COM 1 DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA CERIMÔNIA DE ABERTURA DOS JOGOS ESCOLARES DE ESPÍRITO SANTO NO MUNICÍPIO DE LINHARES NO PERÍODO DE 30.06.2014 A 01.07.2014. 2014OB02388 2014NE01388 66361087 PARA SERVIDORES QUE IRÃO ACOMPANHAR Á SECRETÁRIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER, NA CERIMÔNIA DE ABERTURA DOS JOGOS ESCOLARES DO ESPIRITO SANTO/FASE REGIONAL (LINHARES). DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2590 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462873876 21654 2014 2014-06-23T00:00:00 0,0000 0,0000 868,8000 0,0000 ###.047.027-## 1 "" JOSIMARA PISA PESSANHA 8363618 Dispensa de Licitação Ajuda de Custo/Diaria CONSULTA SÃO PAULO 01/07/2014 REQ:1155/14 2014OB01768 2014NE01855 59060743 PASSAGEM E DIARIA PARA DAVI PISA MARQUES REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2718 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE VITÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462873877 21655 2014 2014-01-08T00:00:00 0,0000 0,0000 44,4100 0,0000 420101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 8371588 Não Aplicável Pagamento de consignações da folha do mes de julho de 2014. 2014OB13114 2014NE00350 65024788 PARA REALIZAÇÃO DE DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EM EXERCÍCIO REFERENTE ANO/2014/SEDU NA ACAO DISCRIMINADA (REP/GRH/N 1/2014) AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4657 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462873878 21656 2014 2014-08-08T00:00:00 0,0000 0,0000 176,2600 0,0000 ###.295.917-## 1 "" BRAZ SPADETO 8334387 Dispensa de Licitação PAGT DO IRRF/DUAREF. AO ALUGUEL DO IMÓVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CRT VENDA NOVA DO IMIGRANTE/ES MÊS JULHO/14. 2014OB12199 2014NE02412 64767906 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA EM NOME DE IDESIO SPADETO SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2701 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462873879 21657 2014 2014-04-23T00:00:00 0,0000 0,0000 819,0000 0,0000 ###.977.987-## 1 "" LUIS ROBERTO SILVA CUNHA 8325492 Diárias PAGATº DE DIARIAS PARA BRASILIA DIAS 28 A 30/04/2014. 2014OB01095 2014NE00738 66131294 PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DO GT 44 (GT 40 + GT 13 + GT 10) E COTEPE. SOLICITACAO DE DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2180 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462873880 21658 2014 2014-05-16T00:00:00 0,0000 0,0000 17317,8000 0,0000 10666803000133 2 "" FMS DE DORES DO RIO PRETO 8354014 Não Aplicável PECAPS - 1º TRIMESTRE DE 2014 - MICRORREGIAO: CAPARAO 2014OB10062 2014NE02819 56100361 DE CONFINANCIAMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE NO ESPÍRITO SANTO-PECAPS-ES, PARA APROVAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. PROJETO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUIÇÕES "" 55 CAPARAÓ 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA 856 FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE 4709 APOIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS PARA IMPLEMENTAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4454 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - COFINANCIAMENTO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462873881 21659 2014 2014-06-26T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.200.077-## 1 "" MARIA LAURA SILVA PEREIRA GARCIA GAMA 8373737 Diárias Participar da capacitação do Xadrez Pedagógico Xadrez em Rede, dia 29/05/2014 em Muqui, conforme CI/CIRC/SEDU/SEEB/Nº 25. 2014OB09426 2014NE08310 66331269 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/AE010/N 46/2014) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462873882 21660 2014 2014-05-05T00:00:00 0,0000 0,0000 -112,0000 0,0000 ###.404.807-## 1 "" JOSÉ DE OLIVEIRA MENDES 8339941 Não Aplicável Devolução de diarias não utilizada. 2014GD00027 2014NE00465 65994710 PARA O MUNICIPIO DE NOVA VENECIA NO DIA 16/04/2014 COD 029.11 DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2600 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462873883 21661 2014 2014-05-15T00:00:00 0,0000 0,0000 68,1000 0,0000 28162105000166 2 "" DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN ES. 8318689 Não Aplicável PAGAMENTO DE MULTA DO VEÍCULO COROLLA PLACA MRC6627. 2014OB01623 2014NE00153 201201501391 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 614 GESTÃO INTEGRADA E ESTRATÉGICA NA ATIVIDADE JUDICIAL CAPIXABA 6030 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3854 MULTA PUNITIVA 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462873884 21662 2014 2014-06-06T00:00:00 0,0000 0,0000 159,0000 0,0000 ###.817.897-## 1 "" LEONI SOARES CONTAIFER 8330134 Diárias PG 1,0 DIARIA P/10 A 11.06 AO ALTO DO CAPARAO-MG 2014OB02047 2014NE00970 66601860 PARA ALTO CAPARAÓ- MG, DIA 10/06/ A 11/06/14, PART. DE REUNIAO EXT. DO CONSELHO CONSULTIVO PARQUE NACIONAL DO CAPARAO. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2625 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462873885 21663 2014 2014-08-26T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.459.207-## 1 "" WANTUIL LUIZ CORDEIRO 8330641 Diárias PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA GRANEXPOES, SERRA, DIA 15/08. 2014OB02927 2014NE02008 67471277 PARTICIPAR DA GRAN EXPOES. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA PESQUISA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 853 DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR 6390 EXPANSÃO DAS ATIVIDADES DE EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462873886 21664 2014 2014-09-23T00:00:00 0,0000 0,0000 972,4000 0,0000 ###.982.577-## 1 "" RONALDO DA SILVA COCK 8389346 Diárias REFERENTE 4,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A VARIAS COMARCAS NOS DIAS 29/9 A 03/10 PARA CONDUZIR VEÍCULOS PARA ENTREGA DE BENS PERMANENTES CONFORME PORTARIA 635/14. 2014OB03965 2014NE02582 201400000006 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 4020 VALORIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4160 DIÁRIAS A SERVIDORES - USO EXCLUSIVO TJ 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462873887 21665 2014 2014-11-04T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.433.397-## 1 "" SONIA MARIA NIPPES 8347843 Diárias PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO CONF. IS Nº: 1108/2014, ½ DIÁRIA EM 17/04/2014 DE VITÓRIA PARA ARACRUZ. 2014OB05690 2014NE01394 64873510 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA A FAVOR DAS BANCAS EXAMINADORAS DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO EXERCICIO 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462873888 21666 2014 2014-06-24T00:00:00 0,0000 0,0000 11,9500 0,0000 32401341000165 2 "" VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 8334871 Pregão PAGTO DE IRRF/DUA,NF.12998,MAIO/2014,COTA JAN/14. 2014OB00273 2014NE00021 65239989 SOLICITO PAGAMENTO EM FAVOR DA VISEL VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA,REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA PATRIMONIAL. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440913 CENTRO DE REABILITACAO FÍSICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2713 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO FÍSICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2776 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462873889 21667 2014 2014-08-26T00:00:00 0,0000 0,0000 565,0000 0,0000 ###.558.127-## 1 "" DANIEL ALVES ZANDONADI 8333095 Diárias empenho de 2,5 diaria vitoria x rio de janeiro, vistoria, AGOSTO/2014 2014OB02060 2014NE01382 65076931 DIÁRIAS PARA MILITARES DO ESTADO MAIOR PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2760 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462873890 21668 2014 2014-07-16T00:00:00 0,0000 0,0000 1148,4800 0,0000 32401341000165 2 "" VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 8334871 Pregão APROPRIAÇÃO IRPJ - DA NF.13549 - REFERENTE SERVIÇOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL NO MÊS DE JUNHO/2014 - CONTRATO 068/2010. 2014OB00356 2014NE00056 48518662 REFERENTE AO PROC DE COMPRA N. 40978338 EM FAVOR DA VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA(HAB). PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440912 HOSPITAL ADAUTO BOTELHO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2721 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL ADAUTO BOTELHO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2832 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462873891 21669 2014 2014-11-14T00:00:00 0,0000 0,0000 236613,9200 0,0000 01535124000134 2 "" COOPERCIGES COOP.DOS CIRURGIOES GERAIS ES 8319929 Pregão pg de nf. 809 referente cobrir despesa com prestação de serviços médicos especializados em cirurgia geral no mes de out/14 cota out/14 2014OB01470 2014NE00048 65281136 CONTRATO Nº 0207/2010 - 3º ADITIVO - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 48131911/2010 - COOPERCIGES PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 34 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2724 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DRª RITA DE CÁSSIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2878 SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (§ 1º DO ART. 18 DA LC Nº 101/00) - SERVIÇOS MÉDICOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462873892 21670 2014 2014-03-11T00:00:00 0,0000 0,0000 122,6900 0,0000 28152650000171 2 "" ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRIC S/A-ESCELSA 8319619 Dispensa de Licitação PAGAMENTO PARCIAL DA FATURA/INSTALAÇÃO 160392468, REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DO EDIFÍCIO BANCO COMÉRCIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ACOLHIMENTO, (PROJETO REDE ABRAÇO), NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. 2014OB00812 2014NE00134 65514807 DE EXERCICIO ANTERIOR NO VALOR DE R$ 3.721,85 MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO 2013 ( REDE ABRACO ) E EMPENHO ESTIMATIVO MENSAL NO VALOR DE R$ 3.500,00 EXERCICIO DE 2014 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100901 FUNDO ESTADUAL SOBRE DROGAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 599 GESTÃO DA POLÍTICA SOBRE DROGAS 2959 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ACOLHIMENTO PARA DEPENDENTES QUÍMICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 10901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462873893 21671 2014 2014-09-29T00:00:00 0,0000 0,0000 33685,5700 0,0000 350208 3 "" INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8372557 Dispensa de Licitação PAGAMENTO REFERENTE A MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO 1020/2014 SEMMAM/GF/CAE 1020/2014 E TERMOS 48687/2014,48688/2014, PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA , CONFORME AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA DA JUCEES, ANEXA AO PROCESSO. 2014OB01204 2014NE00098 60111348 CONTRATAÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DO NÚCLEO DE ARQUIVO, TREINAMENTO E REFEITÓRIO DA JUCEES. CONTRATACAO DE SERVICOS 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 220202 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 22 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 157 EXECUÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS MERCANTIS 1192 AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE IMÓVEIS. 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3361 EDIFICAÇÕES REFERENTES A IMÓVEIS DE USO ESPECIAL 22202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462873894 21672 2014 2014-08-14T00:00:00 0,0000 0,0000 86863,6800 0,0000 32401341000165 2 "" VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 8334871 Pregão Pagto.Ref.Serviço de Vigilancia do HABF Conf.nf.14092 Proc.48518751. 2014OB01177 2014NE00045 48518751 REFERENTE AO PROC DE COMPRA N. 40978338 EM FAVOR DA VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA(HABF). PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440914 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2722 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL ANTÔNIO BEZERRA DE FARIAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2832 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462873895 21673 2014 2014-05-20T00:00:00 0,0000 0,0000 1592,0000 0,0000 03248666000151 2 "" C.E DA EPG CEL. ANTONIO DUARTE 8328443 Não Aplicável Pagamento referente ao repasse PEDDE/14, meta IV 2014OB05780 2014NE04333 66138582 RECURSO PEDDE/2014 - MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR (ICONHA) PLANO DE APLICACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 43 SUBVENÇÕES SOCIAIS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL 242 INCLUSÃO E DIVERSIDADE NA EDUCAÇÃO 8668 AMPLIAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ATENDIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4565 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES SOCIAIS - DIVERSAS INSTITUIÇÕES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462873896 21674 2014 2014-04-11T00:00:00 0,0000 0,0000 150000,0000 0,0000 10551277000166 2 "" FMS DE MIMOSO DO SUL 8360435 Não Aplicável repasse do convenio 047/2013 cujo objeto melhoria dos serviços prestados aos pacientes do sus 7ª parcela ago/2014. 2014OB23670 2014NE06516 62711024 PARA TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS PARA MELHORIA DA QUALIDADE E AMPLIAÇÃO DE SERVIÇOS NO HOSPITAL APOSTOLO PEDRO DE MIMOSO DO SUL, CONFORME PLANO DE TRABALHO ANEXO. CONVENIO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 42 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A MUNICÍPIOS 4564 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A MUNICÍPIOS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DE SERVIÇOS HOSPITALARES DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462873897 21675 2014 2014-08-13T00:00:00 0,0000 0,0000 1008,0000 0,0000 ###.807.407-## 1 "" LUCIANA JACOB 8354200 Diárias PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA UTILIZAÇÃO DE 11 A 15/08 E DE 18 A 22/08/2014 - DESTINO: B. DE SÃO FRANCISCO E MANTENOPOLIS - OBJETIVO: CUMPRIMENTO DA META 2.1 - FOTOCADASTRO GEOLOCALIZADO DE IMÓVEIS RURAIS. CONVÊNIO MDA/IDAF Nº 758670/2011. 2014OB02741 2014NE02112 65444159 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA VIAGENS. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 272 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 631 REFORMA AGRÁRIA 853 DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR 8387 REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462873898 21676 2014 2014-11-08T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.751.137-## 1 "" LORENA VALFRE 8359003 Diárias PAGAMENTO DE DESPESA COM 1 DIÁRIA REF. VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE VITORIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O PODER JUDICIÁRIO EM 30/07/2014 CONF.CI: 480/2014 E 01/08/14 DIRETOR TÉCNICO CI:473/14. 2014OB02440 2014NE01860 65409825 "SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA EM BENEFÍCIO A SERVIDORA: LORENA VALFRÉ" DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 460201 INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2810 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 46201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462873899 21677 2014 2014-09-25T00:00:00 0,0000 0,0000 271,2000 0,0000 ###.995.447-## 1 "" BRUNO AGUILAR SOARES 8345057 Diárias PAGATº COMPLEMENTAÇÃO DE DIARIAS PARA MANAUS DIAS 11 A 15/08/2014. 2014OB02988 2014NE01769 66909015 SOLICITACAO DE DIARIA SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2180 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462873900 21678 2014 2014-09-29T00:00:00 0,0000 0,0000 -13388,4000 0,0000 28483014000122 2 "" TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8339078 Não Aplicável VR. REF. RESSARCIMENTO DE DESPESA DE PESSOAL - SEFAZ - CESSÃO DO SERVIDOR SÍLVIO H. B. GRILLO, REL. AO MES DE AGOSTO/14, PROC. 3189/08. 2014GD00227 2014NE00003 702014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 32 CONTROLE EXTERNO 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2018 EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462873901 21679 2014 2014-03-07T00:00:00 0,0000 0,0000 200,0000 0,0000 ###.994.870-## 1 "" AMANDA LEMOS VIEIRA 8371568 Dispensa de Licitação Ajuda de Custo/Passagem REQ:1237/14 2014OB01950 2014NE01958 66836379 AJUDA DE CUSTO E PASSAGEM PARA AMANDA LEMOS VIEIRA REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2718 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE VITÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2862 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD - TERRESTRE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462873902 21680 2014 2014-08-14T00:00:00 0,0000 0,0000 9070,0000 0,0000 01199596000163 2 "" PROVINCE COM.DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 8319718 Pregão pagto nf 2105 - ref. ago/14 2014OB01248 2014NE00893 65900448 SOLICITO COMPRA DO MATERIAL, PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE. PEDIDO EM ANEXO: MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2725 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE SÍLVIO AVIDOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462873903 21681 2014 2014-12-15T00:00:00 0,0000 0,0000 1574,8800 0,0000 27394527000102 2 "" CONSTRUTORA MATTEDE LTDA 8360950 Concorrência Pagamento INSS, retenção NFS 1669 - 8ª Medição do Contrato nº 003/2014: Execução de Obra de pavimentação asfáltica de estradas rurais ?Caminhos do Campo?, com fornecimento de mão de obra e materiais, no Trecho ES 264 - Comunidade Pontões (Extensão 2,69 Km), no Município de Afonso Cláudio/ES - Concorrência Nº 031/2013 - Período: 01 a 30/11/2014. Processo: 68597290. 2014OB05700 2014NE02880 64071286 DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO MUNICÍPIO DE AFONSO CLÁUDIO. CONTRATACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 52 SUDOESTE SERRANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 852 DESCENTRALIZAÇÃO E HARMONIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO 3362 PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS RURAIS - CAMINHOS DO CAMPO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3362 OBRAS RODOVIÁRIAS E VIÁRIAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462873904 21682 2014 2014-03-07T00:00:00 0,0000 0,0000 33,9600 0,0000 03431593000139 2 "" VITORIA AMBIENTAL ENGENHARIA E TECNOLOGIA SA 8331580 Dispensa de Licitação NF 3373, RETENÇÃO DE IRRF, RECOLHIMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS. 2014OB01582 2014NE00604 38542014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2017 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2827 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462873905 21683 2014 2014-07-16T00:00:00 0,0000 0,0000 158,4000 0,0000 ###.755.217-## 1 "" ELIZABETH MAIRINK FACUNDES 8338480 Não Aplicável PAGAMENTO DE INSS, MÊS DE JULHO DE 2014, ELIZABETH MAIRINK FACUNDES. 2014OB01486 2014NE00293 66415020 EM FAVOR DE ELIZABETH MAIRINK FACUNDES COMO INSTRUTORA DE CORAL PARA O EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 364 ENSINO SUPERIOR 152 EDUCAÇÃO MUSICAL 2688 FORMAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO CONHECIMENTO E HABILIDADES MUSICAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462873906 21684 2014 2014-03-09T00:00:00 0,0000 0,0000 10726,7200 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 Dispensa de Licitação Pagamento da Contribuição Patronal ao Fundo Previdenciário - RPPS, Desp. Exerc. Anteriores, FOPAG mês Ago/14. 2014OB03058 2014NE01344 65151046 DESTINADO AOS BPROCEDIMENTOS DE CONTABILIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO AOS SERVIDORES DO INCAPER-EXERCICIO DE 2014 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA PESQUISA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 395 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2383 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES: FUNDO PREVIDENCIÁRIO - RPPS - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - ATIVO CIVIL 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462873907 21685 2014 2014-09-12T00:00:00 0,0000 0,0000 61589,7300 0,0000 03435874000160 2 "" BITAVEL TECNOLOGIA LTDA 8374774 Não Aplicável Pagamento de despesa referente ao pagamento da 1ª parcela com subvenções econômicas, Convênio Fapes/Finep - Tecnova. 2014OB00985 2014NE00544 65900383 FAPES N°: 013/2013 - / FINEP - TECNOVA-ES. EDITAL 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 45 SUBVENÇÕES ECONÔMICAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 571 DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO 168 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA TECNOCIENTÍFICA, PARA O DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO, TECNOLÓGICO E DE INOVAÇÃO DO ESTADO 2429 FOMENTO A PROJETOS DE PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO 60 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS 4444 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES ECONÔMICAS - PROGRAMAS DE INOVAÇÃO - RECURSOS NÃO REEMBOLSÁVEIS 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462873908 21686 2014 2014-10-23T00:00:00 0,0000 0,0000 -520,6900 0,0000 05423963000111 2 "" OI MÓVEL S.A. 8369731 Pregão 2014EV00104 2014NE02636 64452026 EMPENHO POR ESTIMATIVA EM FAVOR DA EMPRESA TNL PCS S/A EXERCICIO 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462873909 21687 2014 2014-06-23T00:00:00 0,0000 0,0000 3900,0000 0,0000 03356735000140 2 "" C.E DA EPG IRINEU MORELLO 8320817 Não Aplicável pagamento referente programa dinheiro direto na escola - PEDDE/14 - meta 07 2014OB09045 2014NE08101 66517990 RECURSOS PEDDE/2014 - MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR (GOVERNADOR LINDENBERG) PLANO DE APLICACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 43 SUBVENÇÕES SOCIAIS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO MÉDIO 8678 MELHORIA DO DESEMPENHO ESCOLAR DOS ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4565 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES SOCIAIS - DIVERSAS INSTITUIÇÕES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462873910 21688 2014 2014-11-06T00:00:00 0,0000 0,0000 5088,3400 0,0000 32397374000189 2 "" E.M.C - ELETRO MEDICA CAPIXABA LTDA 8314733 Pregão PRESTADORA DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS APARELHOS RAIO X E OUTRO CONF.NF.252 PROC.47645466. 2014OB00823 2014NE00021 47645466 EMPRESA PRESTADORA DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS APARELHOS RAIO X E OUTROS CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440914 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2722 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL ANTÔNIO BEZERRA DE FARIAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462873911 21689 2014 2014-06-16T00:00:00 0,0000 0,0000 -11732,3000 0,0000 28483014000122 2 "" TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8339078 Não Aplicável VR. REF. RESSARCIMENTO DE DESPESA DE PESSOAL - SEAG - CESSÃO SERVIDOR MARCOS MARTINELLI, REL. AO MÊS DE MAIO/14, PROC. 3182/2008. 2014GD00131 2014NE00003 702014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 32 CONTROLE EXTERNO 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2018 EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462873912 21690 2014 2014-09-29T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.963.347-## 1 "" TELMA APARECIDA MONICO 8344365 Diárias Participar do Curso de Liderança Estratégica Conforme CI/SEDU/GS/CEFOPE/Nº14.Dia 02/07 a 04/07/2014 - Em Linhares. 2014OB17375 2014NE15571 66928869 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/CEFOPE/N 32/2014) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462873913 21691 2014 2014-12-17T00:00:00 0,0000 0,0000 7531,8000 0,0000 36325157000134 2 "" COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA 8328990 Pregão pag medicamentos nf 36993 afm 963/14 proc 67397956/11-08-14 2014OB02267 2014NE01236 67397956 SOLICITA COMPRA DE DIPIRONA SÓDICA 500MG E OUTROS MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2723 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DÓRIO SILVA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462873914 21692 2014 2014-11-18T00:00:00 0,0000 0,0000 10066,7500 0,0000 28152650000171 2 "" ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRIC S/A-ESCELSA 8319619 Inexigível PAGAMENTO REF FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA AS UNIDADES PRISIONAIS NO MES DE OUTUBRO 2014 2014OB07890 2014NE00833 65052293 NO VALOR DE 4.102.702,32 PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTA SEJUS DURANTE OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 54 CENTRAL SUL 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 6802 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA PRISIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462873915 21693 2014 2014-12-18T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.813.317-## 1 "" JAIRO FERREIRA STEIN 8338104 Diárias PD REF. A DESPESA COM DIARIAS PARA O SERVIDOR JAIRO FERREIRA STEIN, COM VIAGEM PARA CACHOEIRO E MARECHAL FLORIANO NOS DIAS 29/10 E 05/12/2014, CONF. REQ. Nº 1251 E 1400/14 2014OB26894 2014NE00241 64950417 VALOR R$ 4.000,00 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE EXERCÍCIO DE 2014, A PEDIDO DO S.TRANPORTES. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2690 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462873916 21694 2014 2014-12-09T00:00:00 0,0000 0,0000 3000,0000 0,0000 ###.779.578-## 1 "" YAMAGUCHI FALCãO FLORENTINO 8361032 Não Aplicável PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A 9° PARCELA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2014. REFERENTE AO PROGRAMA BOLSA ATLETA CAPIXABA,NA CATEGORIA OLÍMPICA, REFERENTE AO TERMO DE ADESÃO Nº 126/2013. 2014OB03122 2014NE00484 63915138 BOLSA ATLETA 2013 - (OLIMPICA). SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 811 DESPORTO DE RENDIMENTO 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 4593 APOIO À ATLETAS DE ALTO RENDIMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3947 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462873917 21695 2014 2014-05-12T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.968.797-## 1 "" RITA DE CASSIA VANTIL 8322713 Diárias PAGATº DE REEMBOLSO DE DIARIAS PARA NOVA VENECIA DIA 25/11/2014 2014OB03814 2014NE02204 68526806 INDENIZAÇÃO DA O.S. 2014-01292. PROCESSO Nº 68166869. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2180 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462873918 21696 2014 2014-12-15T00:00:00 0,0000 0,0000 144,8000 0,0000 ###.549.377-## 1 "" RENATA CARLA SILVA 8357555 Dispensa de Licitação AJUDA DE CUSTO/ DIARIA CONSULTA SÃO PAULO 17/12/2014 REQ:2466/14 2014OB04213 2014NE04383 52910113 PASSAGEM E DIARIA PARA RENATA CARLA SILVA REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2718 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE VITÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462873919 21697 2014 2014-07-29T00:00:00 0,0000 0,0000 -777,2000 0,0000 ###.403.607-## 1 "" WAGNERIANO MONTEIRO HENKER 8392463 Adiantamento - Suprimento de Fundos PRESTAÇÃO DE CONTAS SUPRIMENTO DE FUNDOS 090/2014 2014GD00273 2014NE00642 201400467365 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 614 GESTÃO INTEGRADA E ESTRATÉGICA NA ATIVIDADE JUDICIAL CAPIXABA 6030 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2460 SUPRIMENTO DE FUNDOS - MATERIAL DE CONSUMO 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462873920 21698 2014 2014-10-15T00:00:00 0,0000 0,0000 121209,0000 0,0000 08772031000172 2 "" ONCONEW COM. E REPRES. LTDA 8340343 Pregão PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 00278 set/2014 MEDICAMENTOS PARA PACIENTES DO SUS. 2014OB22506 2014NE06162 62024949 CICLOSPORINA 50MG, CLOPIDOGREL 75MG E OUTROS PARA CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDASDÃS. MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 230 IMPLEMENTAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 2692 AQUISIÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS, DE PROGRAMAS ESPECÍFICOS E OUTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2464 MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTENCIA SOCIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462873921 21699 2014 2014-11-07T00:00:00 0,0000 0,0000 565,0000 0,0000 ###.976.587-## 1 "" THIAGO FERREIRA DA SILVA 8359344 Diárias PAGAMENTO DE 2,5 DIÁRIAS EM SERVIÇO COM FINALIDADE DE VISITA TÉCNICA À EMPRESA CONDOR NO RIO DE JANEIRO/ RJ, E O BATALHÃO DE CHOQUE (ROTA) EM SÃO PAULO/ SP, NO PERÍODO DE 08 A 10/06, CI 277/14- DEIP. 2014OB02183 2014NE00975 66550076 SOLICITA AUTORIZAÇÃO PARA VISITA TÉCNICA E PAGAMENTO DE DIARIAS EM FAVOR DE MILITARES PARA VIAGEM EM OBJETO DE SERVIÇO. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2750 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462873922 21700 2014 2014-07-14T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.432.697-## 1 "" MARCELO MACHADO SOBREIRO 8361672 Diárias PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS, VISANDO COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO,PAG.DE 1 E 1/2 DIÁRIAS,CONF.IS.Nº2118/2014,EM 16/17 E 19/07/2014, DE ALEGRE P/MARATAIZES E IUNA 2014OB10567 2014NE00090 64877639 NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA EXERCICIO 2014 PARA O MUNICIPIO DE ALEGRE E PAV DE JERÔNIMO MONTEIRO SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462873923 21701 2014 2014-05-22T00:00:00 0,0000 0,0000 8831,6400 0,0000 05340639000130 2 "" PRIME CONSULT.ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA-EPP 8368439 Pregão PG DA DESPESA COM ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECTTI NO MÊS 04/2014 CONFORME NOTA FISCAL N ° 4665 2014OB00890 2014NE00021 65054938 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA GERENCIAMENTO DE POSTOS VISANDO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECTTI. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TRABALHO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2410 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2399 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - ÁLCOOL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462873924 21702 2014 2014-04-06T00:00:00 0,0000 0,0000 6341,3100 0,0000 33000118000250 2 "" TELEMAR NORTE LESTE SA 8338225 Dispensa de Licitação PAGAMENTO DA FATURA 18000690228401 E 18000690228385 REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EM FAVOR DA EMPRESA TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MÓVEL PARA ATENDER ESTA HEAC, MÊS DE MAIO/2014. 2014OB00268 2014NE00010 65089570 EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA, PARA O EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440912 HOSPITAL ADAUTO BOTELHO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2721 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL ADAUTO BOTELHO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462873925 21703 2014 2014-11-07T00:00:00 0,0000 0,0000 7694,3900 0,0000 05340639000130 2 "" PRIME CONSULT.ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA-EPP 8368439 Pregão Pagamento da nota fiscal eletrônica Nº 6018, relativo à prestação de serviços de fornecimento de combustível, para abastecer a frota de veículos oficiais deste Instituto durante o mês de junho/2014 conforme o contrato Nº 17/2013. 2014OB02192 2014NE00162 64875113 AO CONTRATO CORPORATIVO Nº 17/2013 P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL C/ AQUISÇÃO DE MATERIAIS P/ FROTA DE VEÍCULOS DESTE IOPES ADESAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2520 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2400 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GASOLINA 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462873926 21704 2014 2014-09-24T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.181.747-## 1 "" BENEDITO CONCHAVO SOBRINHO 8318660 Diárias PAGAMENTO DIÁRIAS, PERÍODO 18,19/09-B.S.FRANCISCO-TREINAMENTO SERINGUEIRA 2014OB03393 2014NE02247 67644058 CAPACITAÇÃO EQUIPE PROBORES/INCAPER EXTREMO NORTE E CENTRO SERRANO. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA PESQUISA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 853 DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR 6390 EXPANSÃO DAS ATIVIDADES DE EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462873927 21705 2014 2014-09-30T00:00:00 0,0000 0,0000 5269,4000 0,0000 09181563000106 2 "" COND DO EDIF CENTRO EMPRESARIAL BLOKOS 8367534 Não Aplicável PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM CONDOMINIO DO CENTRO EMPRESARIAL BLOKOS ONDE FUNCIONA O CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO. CT 003/2014. 2014OB17504 2014NE04827 65643127 DO CONDOMÍNIO CENTRO EMP. BLOKOS - TORRE NORTE CORPORATE BLOKOS REF CONTRATO LOCAÇÃO N 03/2014 ONDE FUNCIONA O CEE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 6680 APOIO AO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2774 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462873928 21706 2014 2014-09-17T00:00:00 0,0000 0,0000 500,0000 0,0000 ###.620.797-## 1 "" TAYNA DA SILVA RODRIGUES 8367747 Não Aplicável PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A 11º PARCELA, MÊS DE SETEMBRO/2014, REFERENTE AO PROGRAMA BOLSA ATLETA CAPIXABA,NA CATEGORIA ESTUDANTIL, REFERENTE AO TERMO DE ADESÃO Nº 038/2013. 2014OB03204 2014NE00398 63837790 BOLSA ATLETA - ESTUDANTIL. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 811 DESPORTO DE RENDIMENTO 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 4593 APOIO À ATLETAS DE ALTO RENDIMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3947 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462873929 21707 2014 2014-09-12T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.766.317-## 1 "" DANIEL CELSTINO ROCHA 8330241 Diárias PAGAMENTO DE DESPESAS REF. 1 E 1/2 DIÁRIA, BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, DE VIX P/LINHARES ? EM 10 E 11/12/2014 - IS 3704/2014 . 2014OB19026 2014NE00106 64873510 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA A FAVOR DAS BANCAS EXAMINADORAS DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO EXERCICIO 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462873930 21708 2014 2014-12-18T00:00:00 0,0000 0,0000 2168,1000 0,0000 28410074000387 2 "" Atacadão São Paulo Ltda 8374021 Dispensa de Licitação PAGAMENTO DA NF 32689 REF.A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 219 BATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO NOS ETILÔMETROS DO BPTRAN DA PMES 2014OB04205 2014NE01609 68369514 AQUISIÇÃO DE BATERIAS PARA ETILÔMETROS PARA O BPTRAN DA PMES. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2750 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2426 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462873931 21709 2014 2014-12-19T00:00:00 0,0000 0,0000 9150,0000 0,0000 02395050000140 2 "" CASA DA PAZ LTDA. 8316062 Não Aplicável PGTO DAS NFS N.º 682 E 760, REFERENTE INTERNAÇÃO DE ANTONIO FABIO BRUNHARA , NO PERÍODO DE 01/06 A 31/07/2014. 2014OB27162 2014NE00627 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462873932 21710 2014 2014-10-09T00:00:00 0,0000 0,0000 4344,0000 0,0000 09178936000181 2 "" C.E. DA EEEM ZEFERINO OLIOSI 8317406 Não Aplicável PAGTO DO RECURSO DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-PEDDE 2014 - COMPLEMENTAÇÃO META 1 2014OB16143 2014NE12741 67019781 RECURSOS PEDDE/2014 - MANUTENÇAO DA REDE ESCOLAR (NOVA VENECIA) PLANO DE APLICACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 43 SUBVENÇÕES SOCIAIS "" 0 ESTADO 331 SUPERÁVIT FINANCEIRO - COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO MÉDIO 4348 APOIO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DE ENSINO MÉDIO 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4565 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES SOCIAIS - DIVERSAS INSTITUIÇÕES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462873933 21711 2014 2014-06-25T00:00:00 0,0000 0,0000 166,4900 0,0000 02953667000134 2 "" AMERICAS EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA 8335327 Concorrência PAGAMENTO NFS-e Nº 02213 - DESPESAS COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO/CONDOMÍNIO DO ESPAÇO/SEAG NO HORTOMERCADO DA PRAIA DO SUÁ/VITÓRIA/ NO PERÍODO 01/05/2014 A 31/05/2014.PROC. 65035984 2014OB03141 2014NE00061 65035984 PARA ATENDER DESPESAS DE CONDOMÍNIO DAS LOJAS INSTITUCIONAIS Nº04 E 05 LOCALIZADAS NO HORTOMERCADO DE VITÓRIA, NOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO/2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2350 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2794 CONDOMÍNIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462873934 21712 2014 2014-09-24T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.797.327-## 1 "" ERIVELTON ESTRELOW SCHMIDT 8368490 Diárias PAGTO 1/2 DIARIA REF. VIAGEM A IBIRAÇU P/TRANSPORTAR SERVIDORES DA REG. COLATINA, CF. AUTO REQUIS. Nº 328/14 - STM/SRSCOL. 2014OB03750 2014NE00001 64690733 DE DIÁRIAS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 594 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO 4714 MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462873935 21713 2014 2014-12-15T00:00:00 0,0000 0,0000 399131,6400 0,0000 28151363000147 2 "" CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO 8330475 Inexigível PAGAMENTO REF FORNECIMENTO DE ÁGUA PRA UNIDADE DE CPV REF. AO MÊS DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2014 2014OB08661 2014NE00565 65031083 ESTIMATIVO NO VALOR DE 6.561.800,00 PARA COBRIR DESPESAS DESTA SEJUS DURANTE OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 6802 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA PRISIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462873936 21714 2014 2014-01-12T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.905.457-## 1 "" JEFERSON COSTA VALADAO 8355019 Não Aplicável Liquidação de despesas conforme PCD nº 156.1/2014. 2014OB01218 2014NE00020 992014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300203 INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 272 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 116 DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES METROLÓGICAS 2315 VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METRÓLOGICAS NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 30203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462873937 21715 2014 2014-06-03T00:00:00 0,0000 2090,0000 0,0000 0,0000 27484203000157 2 "" CLINICA RADIOLOGICA SANTA ANA 8319009 Não Aplicável NL REF. A EXAMES DE RESSONANCIA MAGNETICA, REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS, CONFORME NF. 240 2014NL01800 2014NE00572 65005678 NO VALOR DE R$ 161.250,00, EM FAVOR DA CLÍNICA RADIOLÓGICA SANTA ANA, PARA REALIZAÇÃO DE DESPESAS NO ANO DE 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2827 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462873938 21716 2014 2014-06-24T00:00:00 0,0000 918,6600 0,0000 0,0000 34028316001266 2 "" EBCT-EMPRESA BRASIL. DE CORR. TELEGRAFOS 8323944 Inexigível Liquidação de despesa com serviços de correios e telégrafos no mês de Mar/2014, conforme fatura nº 55952. 2014NL01056 2014NE00180 43821189 NO VALOR DE R$ 500,00, PRESTACAO DE SERVICOS DE POSTAGENS DESTA SECT. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TRABALHO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2410 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2739 CORRESPONDÊNCIAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462873939 21717 2014 2014-05-13T00:00:00 0,0000 252,0000 0,0000 0,0000 ###.875.447-## 1 "" MARCIO MULLER DO NASCIMENTO 8321128 Diárias LIQ.DE 01 E 1/2 DIARIA E 50% PARA PEDRO CANARIO-ES, NO DIA 14 A 15 DE MAIO DE 2014, A FIM DE ORGANIZAR EVENTO E SEGURANCA DO EXMO.SR.GOVERNADOR. CI-828/NOE - 2014. 2014NL01370 2014NE00122 65012925 NO VALOR DE R$ 300,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS REF AO EXERCICIO DE 2014 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 750 SEGURANÇA DE DIGNATÁRIOS 2080 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462873940 21718 2014 2014-11-04T00:00:00 0,0000 337,7200 0,0000 0,0000 02628150000170 2 "" ODEBRECHT AMBIENTAL - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM S/A 8315001 Inexigível -LIQUIDAÇÃO P/PGTO.DDESPESAS C/CONSUMO DE AGUA E ESGOTO AREA EXAMES CACH.ITAPEMIRIM EM MARÇO/2014, HIDROMETRO Y09S338751. 2014NL04421 2014NE00670 63607786 APROVAÇÃO PARA INICIAR O PROCEDIMENTO DE CONTRATAÇÃO COM A EMPRESA FOZ DE CACHOEIRO S.A SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462873941 21719 2014 2014-02-18T00:00:00 0,0000 19340,6300 0,0000 0,0000 02001296000271 2 "" UNICA CONSULTORES DE ENGENHARIA URBANA - LTDA 8346962 Concorrência Liquidação restante NFS 00235, com retenção do IR - 34ª Medição - Contrato nº 019/2011 - Concorrência nº 009/2011 - Participação no Consórcio Sondotécnica/Única, referente a prestação de serviços de gerenciamento nas obras, serviços e conservação das vias integrantes do Programa Caminhos do Campo - Período de 01/01/2014 a 31/01/2014 - Processo 65350960. 2014NL00509 2014NE00037 65350960 DA 34º MEDIÇÃO REF. AO CONTRATO Nº019/2011. PAGAMENTO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA 4 INVESTIMENTOS 35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA "" 59 NOROESTE 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 852 DESCENTRALIZAÇÃO E HARMONIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO 3362 PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS RURAIS - CAMINHOS DO CAMPO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2672 CONSULTORIA E ASSESSORIA - JURÍDICA/TÉCNICA - PESSOA JURÍDICA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462873942 21720 2014 2014-04-17T00:00:00 0,0000 82,0000 0,0000 0,0000 07712079000122 2 "" MARUIPE COMERCIO DE GAS LTDA-ME 8366464 Dispensa de Licitação LIQUIDAÇÃO DA NF 3110 (FL. 64), REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 BOTIJAS DE GÁS GLP 13KG PARA O IDAF. 2014NL01089 2014NE00763 65131916 CI/IDAF/DEARH/SAIN Nº 007/2014 - AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA_BOTIJÃO 13 KILOS PARA O IDAF CENTRAL. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2380 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2404 GÁS ENGARRAFADO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462873943 21721 2014 2014-11-03T00:00:00 0,0000 173,6100 0,0000 0,0000 01751181000150 2 "" COOPERATIVA DOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DO ES 8328184 Inexigível pg inss patronal ref dez/14 proc 785/10 c-14 COOPERCIPES cnpj 01.751.181.0001-50 2014NL00208 2014NE00275 48079588 EMPRESA P/PREST.SERV.MEDICOS ESPECIALIZADOS CIRURGIA PEDIATRICA, NO AMBITO URGENCIA E EMERGENCIA DOS HOSP.DA SESA NO E.SANTO. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2723 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DÓRIO SILVA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4580 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462873944 21722 2014 2014-02-25T00:00:00 0,0000 33789,0000 0,0000 0,0000 00410817000138 2 "" CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA 8328026 Pregão APROPRIAÇÃO DE DESPESA PARA PAGTO DA NF 04487 DE 19/02/14 REF. A AQUISIÇÃO DE EXAMES MEDICOS ( 31 ANGIOGRAFIAS COM E SEM SEDAÇÃO) CONTRATO 0298/13 ATA 0913/13 OES 0135/14 PROCESSO 62987283. 2014NL00191 2014NE00325 62987283 ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS, ANGIOGRAFIA COM E SEM SEDAÇÃO PARA ATENDER PACIENTES INTERNADOS NESTA UNIDADE HOSPITALAR POR 12 MESES, HSL/IMAGEM/CI39/2013. CONTRATACAO DE EMPRESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440915 HOSPITAL SÃO LUCAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4691 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL SÃO LUCAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462873945 21723 2014 2014-07-03T00:00:00 0,0000 4154,2000 0,0000 0,0000 04528408000191 2 "" BETHA ESPACO IMOVEIS LTDA 8317657 Dispensa de Licitação REF.AO SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL COMERCIAL QUE ATENDER A SEDE DA GERENCIA DE OPERAÇÕES DE INTELIGENCIA/SEI, PERÍODO DE 04/02 A 03/03/2014. 2014NL00312 2014NE00004 65038738 NO VALOR DE R$ 25.617,57, EM FAVOR DA EMPRESA BETHA ESPAÇO IMÓVEIS LTDA REFERENTE AO PERÍODO DE 01 DE JANEIRO A 04 DE JULHO DE 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2730 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2774 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462873946 21724 2014 2014-08-07T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.688.837-## 1 "" MARIANA BOLSONI TEIXEIRA 8373345 Diárias LIQUIDAR DESPESA COM 1 DIÁRIA PARA PARA FAZER REGISTRO FOTOGRÁFICO DA INAUGURAÇÃO DO CAMPO BOM DE BOLA II, NO MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDU/ES, NOS DIAS 25 E 26.06.2014, 2014NL01550 2014NE01327 66596963 PARA SERVIDORES QUE IRÃO ACOMPANHAR Á SECRETÁRIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER, NA CERIMÔNIA DE INAUGURAÇÃO DO CAMPO BOM DE BOLA II (BAIXO GUANDU). DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2590 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462873947 21725 2014 2014-12-19T00:00:00 0,0000 0,0000 -218,4000 0,0000 ###.644.837-## 1 "" HUMBERTO COELHO GUIMARAES 8320193 Diárias registro de devolução de diaria considerando que o servidor nao realizou a viagem conforme is 3764/2014. 2014GD01083 2014NE05430 68715340 DESIGNAR A SERVIDORA CARLA CAPUCHO DE SOUZA MACHADO E OUTROS PARA SE DESLOCAREM DA CIDADE DE ORIGEM AO MUNICÍPIO DE VITÓRIA IS P Nº 3764 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462873948 21726 2014 2014-03-06T00:00:00 0,0000 0,0000 2000,0000 0,0000 03358571000190 2 "" C.E DA EPG FAZENDA CAMPORES 8342364 Não Aplicável Pagamento referente programa dinheiro direto na escola - PEDDE/14 - meta 3 2014OB07239 2014NE06316 66286751 RECURSOS PEDDE/2014 - MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR (BREJETUBA) PLANO DE APLICACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 43 SUBVENÇÕES SOCIAIS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO MÉDIO 8683 DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DE ESPORTE E CULTURA NAS ESCOLAS 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4565 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES SOCIAIS - DIVERSAS INSTITUIÇÕES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462873949 21727 2014 2014-06-05T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.267.747-## 1 "" ALTAIR BREDA 8348546 Diárias Pagamento de meia diária em viagem a Brejetuba, dia 07/05, conduzindo a servidora Lorena da Costa Silva para fiscalizar a obra executada na EEEFM Álvaro Castelo. 2014OB01213 2014NE00011 65040600 AUTORIZACAO DE EMPENHO ESTIMATIVO DE DIÁRIAS P/ VIAGEM DO SERVIDOR À DIVERSOS MUNICÍPIOS DO ES DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2520 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462873950 21728 2014 2014-05-20T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.829.207-## 1 "" GISLANI MARA RODRIGUES COLOMBO 8335831 Diárias PAGAMENTO 0,5 DIÁRIA CIVIL PARA VIAGEM A VITÓRIA EM 19/05 P/REUNIÃO DE CDH-COLEGIADO DE DIRETORES HOSPITALARES, CF.AUTORIZADO EM REQUISIÇÃO 03/2014-NRE-COLATINA. 2014OB01830 2014NE00438 51248409 POR ESTIMATIVA PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIAS. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2715 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462873951 21729 2014 2014-05-26T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.852.427-## 1 "" CARLOS ALEXANDRE DA CRUZ 8342485 Não Aplicável Pagto. de 1 diária na viagem a Mucuri, acompanhando equipe do Governo Estadual - MAI/14. 2014OB00919 2014NE00005 64912230 ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS E LOCOMOÇÃO EM 2014. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTEDÊNCIA ESTADO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 204 GESTÃO PÚBLICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2107 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462873952 21730 2014 2014-09-09T00:00:00 0,0000 0,0000 2488,8700 0,0000 05340639000130 2 "" PRIME CONSULT.ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA-EPP 8368439 Pregão pg de nf. 7750 referente cobrir despesa com aquisição de combustível no mês de ago/14 cota ago/14 2014OB01210 2014NE00056 65248295 SOLICITAÇÃO Nº 02/2014 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, OLEOS LUBRIFICANTES, FILTRO DE OLEO E AR PARA ATENDER DEMANDA NECESSÁRIA NA MANUTENÇÃO E UTILIZAÇÃO DA FROTA DE VEICULOS DO HDRC - ADESÃO AO CONTRATO DE COMBUSTIVEL REFRENTE CONTRATO 017/2013 PROCESSO 61660221/2013 ADESAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2724 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DRª RITA DE CÁSSIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2401 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GNV/DIESEL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462873953 21731 2014 2014-12-18T00:00:00 0,0000 0,0000 443,6400 0,0000 420101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 8371588 Não Aplicável Pagamento de Contribuição Previdenciária IGEPREV, parte segurado, Dezembro de 2014.Referente ao 13 2014OB22321 2014NE00350 65024788 PARA REALIZAÇÃO DE DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EM EXERCÍCIO REFERENTE ANO/2014/SEDU NA ACAO DISCRIMINADA (REP/GRH/N 1/2014) AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4657 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462873954 21732 2014 2014-01-08T00:00:00 0,0000 0,0000 3743,7900 0,0000 01369138000125 2 "" M.M OTORRINOS LTDA 8334036 Pregão nf 891 procedimento video-naso-faringolaringoscopia com endoscopio rigido. 2014OB02514 2014NE00090 57928053 VIDEO-FARINGO-LARINGOSCOPIA COM ENDOSCOPIO RIGIDO AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 594 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO 4716 MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462873955 21733 2014 2014-04-08T00:00:00 0,0000 0,0000 1640,9200 0,0000 27486182000109 2 "" VIACAO AGUIA BRANCA S/A 8324839 Pregão PG DA NF. 8537, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TRANSPORTE COLETIVO DE PESSOAS, CONFORME A.R.P Nº 019/2013. 2014OB13281 2014NE06946 65931599 N 019/2013 VIAÇÃO ÁGUIA BRANCA S.A REF CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TRANSPORTE COLETIVO DE PESSOAS PREGÃO ELETRÔNICO N 021/2013 LOTE 01 E 02 (CI/STRAN/N 02/2014) GERENCIAMENTO DE ATA DE REGISTRO DE PRECO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 242 INCLUSÃO E DIVERSIDADE NA EDUCAÇÃO 8089 EDUCAÇÃO E DIVERSIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2853 LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462873956 21734 2014 2014-10-15T00:00:00 0,0000 0,0000 135,6000 0,0000 ###.228.001-## 1 "" ANDRE LUIZ VARAO MOREIRA 8358489 Diárias PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM 0,5 DIÁRIA PARA O GERENTE ANDRÉ VARÃO EM VIAGEM A SÃO PAULO NO DIA 20/10/2014 PARA PARTICIPAÇÃO NA 2ª REUNIÃO DE COORDENADORES ESTADUAIS DE ARTESANATO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DA ADERES NO SALÃO MÃOS DO BRASIL QUE SERÁ REALIZADO NO PERÍODO DE 10 À 20/10/2014 NO PARQUE ANHEMBI. 2014OB01282 2014NE00833 68070683 DIÁRIA PARA VIAGEM NOS DIAS 20/10/14 A SÃO PAULO PARA PARTICIPAR DA 2ª REUNIÃO DE COORDENADORES ESTADUAIS DE ARTESANATO. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2330 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 30205 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462873957 21735 2014 2014-05-09T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.857.647-## 1 "" VALERIA PERINA SANTOS 8314694 Diárias 778 - Participar do Projeto de Extensão Universitária de formação continuada para Educadores de Jovens e Adultos-OBEDUC/UFES dias 25 a 26/08/14 na Serra. 2014OB15757 2014NE14298 67202780 EM FAVOR DA SERVIDORA VALÉRIA PERINA SANTOS (REP/GEJUD/N 69/2014) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462873958 21736 2014 2014-10-11T00:00:00 0,0000 0,0000 404,0000 0,0000 14874401000185 2 "" EMERSON SANTANA E CIA LTDA 8370153 Dispensa de Licitação ref.nl,pagto.nf-01529,fornecimento de gravador digital,p/gravação de reunioes con conselho estadual saude e um hd externo.aut.fls.90. 2014OB23937 2014NE07088 66592798 GRAVADOR DE VOZ E HD EXTERNO, 3 TB, PARA ATENDER AO CONSELHO ESTADUAL DE SAÚDE. EQUIPAMENTO E MAT PERMANENTE 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 594 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO 2719 MANUTENÇÃO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2417 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462873959 21737 2014 2014-09-12T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.598.157-## 1 "" EDIEZIO VIMERCATE DE CARVALHO 8361437 Diárias PAGAMENTO COM DIÁRIA PARA LEVAR OS PRODUTORES CLASSIFICADOS PARA FINAL DO CONCURSO CONILON DE QUALIDADE À PARTICIPAR DA CERIMONIA DO 3º CONCURSO. EM VILA VELA/ES, NO MÊS DE NOV./2014. 2014OB04148 2014NE02724 65040899 PAGAMENTO DESPESAS COM DESLOCAMENTO DE VIAGEM - FONTE 0101. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA PESQUISA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 853 DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR 6390 EXPANSÃO DAS ATIVIDADES DE EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462873960 21738 2014 2014-01-07T00:00:00 0,0000 0,0000 1128,0000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 Inexigível Pagamento de despesa referente ao fornecimento de vales transportes municipal para os servidores e estagiários desta Secretaria, durante o mês de Julho/2014. FT- 14090501-46. 2014OB00476 2014NE00020 64813827 CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTES MUNICIPAL PARA SERVIDORES, ESTAGIÁRIOS E DEMANDA DE SERVIÇOS EXTERNOS DESTA SECRETARIA. DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 852 DESCENTRALIZAÇÃO E HARMONIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO 6297 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462873961 21739 2014 2014-07-15T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.935.087-## 1 "" CARLA REZENDE BASTOS 8317202 Diárias PAGAMENTO DA DESPESA REF. A 0,5 ( MEIA) DIÁRIA PARA A SERVIDORA PARTICIPAR COMO PALESTRANTE NO SEMINÁRIO REGIONAL DE MARKETING E PROMOÇÃO DO TURISMO DO ES, NA REGIÃO DA COSTA E DA IMIGRAÇÃO NO MUNICÍPIO DE ANCHIETA, DIA 16 DE JULHO. 2014OB00776 2014NE00078 65317602 ESTIMATIVA DE DIÁRIAS PARA O ANO DE 2014 PARA A SERVIDORA CARLA REZENDE BASTOS. PRESTACAO DE SERVICO 0 3 DESPESAS CORRENTES 370101 SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 37 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 113 DESENVOLVIMENTO DO TURISMO SUSTENTÁVEL DO ESPÍRITO SANTO 6577 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462873962 21740 2014 2014-07-21T00:00:00 0,0000 0,0000 579,2000 0,0000 ###.802.348-## 1 "" KELEN HELENA VITORIA DA SILVA CRUZ 8344164 Dispensa de Licitação AJUDA DE CUSTO CONSULTA BAURU21/07/2014 REQ1339/14 2014OB02175 2014NE02260 49530054 PASSAGEM E DIARIA PARA KAMILA HELENA MARIANO REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2718 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE VITÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462873963 21741 2014 2014-03-07T00:00:00 0,0000 0,0000 -56,0000 0,0000 ###.785.017-## 1 "" CONSUELO R. MIRANDA 8346100 Diárias Participar de Reunião Relação Étnico Racial e Meio Ambiente ministrada pela equipe da EJUD da SRE Guaçuí. Dia 25/06/2014. 2014OB09759 2014NE08780 66836018 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (GUAÇUÍ) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462873964 21742 2014 2014-07-22T00:00:00 0,0000 0,0000 61,3600 0,0000 ###.285.457-## 1 "" EDUARDO LUCAS DA SILVA 8374361 Não Aplicável PAGAMENTO IRRF, SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE JUNHO, EDUARDO LUCAS DA SILVA. 2014OB01701 2014NE00141 65701810 E EMISSÃO DE ORDEM DE SERVIÇO - EDUARDO LUCAS DA SILVA EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 364 ENSINO SUPERIOR 152 EDUCAÇÃO MUSICAL 2688 FORMAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO CONHECIMENTO E HABILIDADES MUSICAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462873965 21743 2014 2014-10-16T00:00:00 0,0000 0,0000 198,0000 0,0000 ###.486.277-## 1 "" MARIA DA CONCEICAO DOS SANTOS 8323094 Dispensa de Licitação AJUDA DE CUSTO/DIARIA CONSULTA SÃO PAULO 24/10/2014 REQ:2086/14 2014OB03386 2014NE03682 48297747 PASSAGEM/DIARIA PARA MATHEUS DOS SANTOS REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2718 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE VITÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462873966 21744 2014 2014-12-22T00:00:00 0,0000 0,0000 258,6600 0,0000 420101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 8371588 Não Aplicável Pagamento de contribuição previdenciaria (PREVES), parte segurado, referente a folha do mes de dezembro de 2014- Ação 4657 e 13 2014OB22536 2014NE00350 65024788 PARA REALIZAÇÃO DE DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EM EXERCÍCIO REFERENTE ANO/2014/SEDU NA ACAO DISCRIMINADA (REP/GRH/N 1/2014) AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4657 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462873967 21745 2014 2014-08-12T00:00:00 0,0000 0,0000 56,5500 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 Dispensa de Licitação PAGAMENTO DA DESPESAS COM PUBLICAÇÕES DE ATOS OFICIAIS DESTA SEGER REFERENTE AO PERÍODO DE 2010 A 2012 , CONFORME PROCESSO 68401493/14. 2014OB02277 2014NE01098 68401493 PARA PAGAMENTO DE DUAS DO DIARIO OFICIAL , REFERENTE A EXERCICIOS ANTERIORES(2010, 2011 E 2012) FATURA 0 3 DESPESAS CORRENTES 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2250 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2742 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462873968 21746 2014 2014-04-30T00:00:00 0,0000 0,0000 3690,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável pg.consig.abr/14.fl.pensao ales. 2014OB05178 2014NE00098 65004086 DE PENSIONISTAS DA ALES - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 9 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462873969 21747 2014 2014-04-07T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.480.737-## 1 "" JONATHA SANTOS DE SOUZA 8343943 Diárias PAGTO. REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE COLATINA NO DIA 30/05/2014. 2014OB04901 2014NE02014 66363365 NO VALOR DE 2.800,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS DURANTE O ANO DE 2014 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4800 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462873970 21748 2014 2014-06-10T00:00:00 0,0000 0,0000 1386,5500 0,0000 ###.310.277-## 1 "" GIOVANNA SOSSAI SILVA 8368552 Não Aplicável PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO A MEMBRO DA 5º CJDPHABILITAÇÃO-DETRAN/ES RELATIVO A REUNIÕES OCORRIDAS NO MÊS DE SETEMBRO 2014. 2014OB15336 2014NE00826 64822303 EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA O EXERCICIO DE 2014 EM FAVOR DE LUCIANA HELENA CORDEIRO BATISTONI E OUTROS SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2713 JETONS A CONSELHEIROS 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462873971 21749 2014 2014-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 11675,6800 0,0000 05089559000153 2 "" ANDERSON DA SILVA PEROZINI - ME 8363181 Não Aplicável Pagto da NF 00684 (Garra) curso pratico e tecnico a candidatos do projeto cnh social 2014 2014OB13675 2014NE00484 63736330 EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA DESPESAS COM O CFC GARRA EXERCICIO 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 333 EMPREGABILIDADE 860 REDUÇÃO DA POBREZA 4516 CARTEIRA DE HABILITAÇÃO - CNH SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2866 PROGRAMA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO (CNH) SOCIAL 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462873972 21750 2014 2014-03-11T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.410.297-## 1 "" DANIEL VITOR ALMONFREY 8366801 Diárias Empenho.: 1,5 diarias Motivo.: Monitoria em estagio de PP na Base Sul Periodo.: 30/10 a 31/10/2014Local Origem x Destino.: Linhares x Cachoeiro de Itapemirim 2014OB02834 2014NE01901 65075730 DIÁRIAS PARA MILITARES DO 2ª CIA IND (ARACRUZ) PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2760 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462873973 21751 2014 2014-08-05T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.480.977-## 1 "" ANA LAURITA NUNES MAIA 8368537 Dispensa de Licitação PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA MARECHAL FLORIANO DIA 16.05.2014 2014OB01378 2014NE01389 65261283 EMPENHO DE DIARIAS PARA OS SERVIDORES DA APS/SBTAB/SRSV EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 594 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO 4716 MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462873974 21752 2014 2014-10-12T00:00:00 0,0000 0,0000 3700,7300 0,0000 01809437000133 2 "" ZORZAL TERRAPLENAGEM E LOCAÇÕES LTDA 8348543 Concorrência Pagamento parte NFS-e 527 - Reajustamento da 13ª Medição do Contrato nº 051/2013 - Serviço de Conservação Corretiva, Rotineira e Preventiva nas Rodovias integrantes do Programa Caminhos do Campo-Região Centro-Serrana (Afonso Cláudio, Alfredo Chaves, Domingos Martins e Marechal Floriano). Período: 01 a 30/09/2014 - Processo nº 67950019. 2014OB05569 2014NE02886 67950019 DA 13º MEDIÇÃO REF. AO CONTRATO Nº051/2013. (8184) REAJUSTAMENTO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 52 SUDOESTE SERRANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 852 DESCENTRALIZAÇÃO E HARMONIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO 3362 PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS RURAIS - CAMINHOS DO CAMPO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3365 OBRAS DE BENFEITORIA OU MELHORIA EM IMÓVEIS DE USO COMUM DO POVO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462873975 21753 2014 2014-12-22T00:00:00 0,0000 0,0000 6226,8300 0,0000 34028316001266 2 "" EBCT-EMPRESA BRASIL. DE CORR. TELEGRAFOS 8323944 Inexigível PGTO REFERENTE AO SERVIÇO DE POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIAS NA SEDU, SRES E CEE- MES DE NOVEMBRO 2014OB22725 2014NE00289 65132815 E EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS REF SERVIÇO DE POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIAS NA SEDU, SRES E CEE, PERÍODO DEZEMBRO/2013 A MAIO/2014 (VITÓRIA) RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2739 CORRESPONDÊNCIAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462873976 21754 2014 2014-11-26T00:00:00 0,0000 0,0000 12619,2700 0,0000 17027806000680 2 "" CONSERVO SERVICOS GERAIS LTDA 8328099 Pregão PGTO DE IRRF REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NAS ESCOLAS DA SEDU CONTRATO N 53/2010 MÊS OUTUBRO/2014- CNPJ Nº 17027806000680 2014OB21230 2014NE18051 48736961 DE PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA GERENCIAMENTO DO CONTRATO N 53/2010 CONSERVO SERVICOS GERIAS LTDA (CI/GECON 03/2010) ABERTURA 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 34 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 8677 SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PARA UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2876 SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (§ 1º DO ART. 18 DA LC Nº 101/00) - SERVIÇOS DE LIMPEZA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462873977 21755 2014 2014-01-12T00:00:00 0,0000 0,0000 471,5100 0,0000 04071008000108 2 "" DROGARIA DO ELIAS LTDA ME 8355331 Dispensa de Licitação PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 00521 SET/2014 MEDICAMENTOS PARA PACIENTES DO SUS. 2014OB25417 2014NE05811 66900760 TIZANIDINA, CLORIDRATO 2MG E OUTROS PARA ATENDER JOSENALDO RODRIGUES DE SOUZA E OUTROS EM ATENDIMENTO AOS MANDADOS JUDICIAIAS. MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 230 IMPLEMENTAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 2692 AQUISIÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS, DE PROGRAMAS ESPECÍFICOS E OUTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2464 MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTENCIA SOCIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462873978 21756 2014 2014-09-12T00:00:00 0,0000 0,0000 88,9000 0,0000 10199310000130 2 "" DROGARIA PAGUE POUCO LTDA - ME 8334538 Dispensa de Licitação Pagamento da NF: 381 ref. aquisição de medicamentos, pac. Marta Louzada, conf. autorização da fls. 141 em anexo. 2014OB01971 2014NE01535 64852440 FORNECIMENTO DE CIRURGIA DE IMPLANTE E INSTALAÇÃO DE PROTESES FIXAS. DECISAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 594 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO 4713 MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2463 MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462873979 21757 2014 2014-04-22T00:00:00 0,0000 3209,0700 0,0000 0,0000 400102 3 "" ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8374692 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM AUXILIO ALIMENTAÇÃO - RGPS, NA FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL DO MÊS ABRIL/2014. 2014NL00147 2014NE00047 65141512 SOLICITAÇÃO PARA EMISSÃO EMPENHOS REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DO EXERCÍCIO DE 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 EXPANSÃO E PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA E DO PATRIMÔNIO CULTURAL 4610 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3635 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RGPS - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462873980 21758 2014 2014-01-16T00:00:00 0,0000 4576,0000 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2014 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. 2014NL00017 2014NE00006 65044878 EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PESSOAL DESTE DIO/ES, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014, NO VALOR TOTAL DE R$11.755.732,50 (ONZE MILHÕES SETECENTOS E CINQUENTA E CINCO MIL QUATROCENTOS E TRINTA E DOIS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS). AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2270 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3635 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RGPS - FOLHA 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462873981 21759 2014 2014-01-04T00:00:00 0,0000 504,0000 0,0000 0,0000 ###.024.907-## 1 "" JAIDER MARQUES LEANDRO 8337803 Diárias LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DE DIARIA COM A FINALIDADE DE ANALISAR O PROJTO DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA,CONF.IS.1031/2014,PAG.DE 4 E 1/2 DIÁRIA,EM 07/08/09/10 E 11/04/2014,DE VITÓRIA P/S.MATEUS 2014NL03764 2014NE00391 65043952 EMPENHO DE DIÁRIAS PARA 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462873982 21760 2014 2014-05-06T00:00:00 0,0000 1266,6200 0,0000 0,0000 ###.612.237-## 1 "" ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA 8391985 Diárias REFERENTE 2,5 DIARIAS PARA VIAGEM A BRASILIA NOS DIAS 04 A 06/6 PARA PARTICIPAR DO III CURSO DE DIREITO PROCESSUAL CONFORME PORTARIA 360/14 2014NL01891 2014NE01624 201400000008 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 4020 VALORIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462873983 21761 2014 2014-10-17T00:00:00 0,0000 13576,2300 0,0000 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA PESQUISA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 Dispensa de Licitação Liquidação para pagamento de estagiários - mês de Out/14. 2014NL03259 2014NE00395 65151046 DESTINADO AOS BPROCEDIMENTOS DE CONTABILIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO AOS SERVIDORES DO INCAPER-EXERCICIO DE 2014 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA PESQUISA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2390 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2696 ESTAGIARIOS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462873984 21762 2014 2014-10-13T00:00:00 0,0000 6726,0000 0,0000 0,0000 ###.983.217-## 1 "" VALÉRIO ZANOTTI 8374720 Não Aplicável Apropriação da despesa diárias TFD paciente Valério Zanotti, RPU nº 635/2014, conforme autorização fls. nº 34 em anexo. 2014NL01460 2014NE01529 67985742 PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 54 CENTRAL SUL 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2714 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462873985 21763 2014 2014-10-02T00:00:00 0,0000 6450,7800 0,0000 0,0000 28431575000188 2 "" HOSPITEC COMERCIO REPRESENTACOES LTDA 8331731 Pregão LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS MÉDICOS, REF. NF. 1806, HOSPITEC, CNPJ: 28431575000188. 2014NL00065 2014NE00114 53508386 "CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORETIVA EQUIPAMENTOS MÉDICOS.(BISTURIS ELETRÔNICOS E MONITORES MULTIPAMÉTRICOS). VOLUME 01/03" PRESTACAO DE SERVICOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2729 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462873986 21764 2014 2014-11-03T00:00:00 0,0000 392,0000 0,0000 0,0000 ###.970.407-## 1 "" JAINER JOSE ABDALAH MENDONCA 8319790 Diárias 3,5 diárias para o período de 11 a 14/03/2014, para os Municípios de Ibatiba, Iúna, Muniz Freire e Muqui/ES, para visita técnica a projetos do Programa Energia Mais Produtiva. Solicitação nº 216/2014. Processo nº 65408705 2014NL00734 2014NE00395 65408705 NO VALOR DE R$1.680.00 PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS RELATIVAS A VIAGENS DE TRABALHO. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2350 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462873987 21765 2014 2014-02-28T00:00:00 0,0000 1704,6900 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSÃO DA FAMES, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. 2014NL00598 2014NE00159 65002520 DE PENSIONISTAS DA FAMES (FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 682 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462873988 21766 2014 2014-06-02T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.627.957-## 1 "" ADRIANO ANDREATTA QUEMELLI 8373319 Diárias empenho de diarias, vitoria x municipios atingidos pela enchentes em dezembro, fev/2014 2014NL00248 2014NE00260 65076931 DIÁRIAS PARA MILITARES DO ESTADO MAIOR PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2760 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462873989 21767 2014 2014-12-19T00:00:00 0,0000 0,0000 10315,1500 0,0000 05116388000104 2 "" CONSTRUTORA ARPA E SERVICOS LTDA 8348837 Pregão PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL REFERENTE CONTRATO 0004/2013 -NF´S 1310 -PERIODO DE NOVEMBRO/2014 2014OB03963 2014NE01648 60084588 ADESÃO Á ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 019/2012 -SEGER, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460201 INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 54 CENTRAL SUL 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 243 ASSISTÊNCIA À CRIANCA E AO ADOLESCENTE 165 EXPANSÃO DA REDE E APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 4818 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 46201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462873990 21768 2014 2014-02-12T00:00:00 0,0000 0,0000 398,2900 0,0000 00536717000152 2 "" S.A.A.E ALFREDO CHAVES 8332346 Inexigível PAGTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COM ABASTECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO NAS ESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE ALFREDO CHAVES-ES, REF AO MÊS DE OUTUBRO/2014. 2014OB21433 2014NE00748 65288157 EM FAVOR DA EMPRESA SAAE NOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO/2014 REFERENTE SERVIÇOS NAS ESCOLAS ESTADUAIS DE ALFREDO CHAVES (CI/DSG/N 14/2014) EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 4347 APOIO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462873991 21769 2014 2014-04-30T00:00:00 0,0000 0,0000 23,9700 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Não Aplicável Pagamento para cobrir despesas com juros, INSS, conforme informativo circular NUREF/027/2014. 2014OB00522 2014NE00443 65142683 COM PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS AUXILIO ALIMENTACAO E ESTAGIARIOS DURANTE O EXERCICIO DE 2014 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2532 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3653 JUROS DE MORA - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462873992 21770 2014 2014-08-29T00:00:00 0,0000 0,0000 1673,2000 0,0000 ###.625.307-## 1 "" JOAO LUIZ BORGES DE ARAUJO 8373788 Inexigível PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DOCENTE NO CURSO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO NO PERÍODO DE 05 A 07/08/14. 2014OB02883 2014NE01413 67196560 DO DOCENTE JOÃO LUIZ BORGES DE ARAÚJO PARA ATUAR NO PROGRAMA DE DE MELHORIA DA GESTÃO MUNICIPAL DE 05 À 07/08 - ITAPEMIRIM/ES. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 543 CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS SERVIDORES E GESTORES PÚBLICOS DO ESTADO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2679 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462873993 21771 2014 2014-06-20T00:00:00 0,0000 0,0000 504,0000 0,0000 ###.925.597-## 1 "" RENATO LIMA DA SILVA 8357540 Diárias PAGAMENTO DE DIÁRIA COM A FINALIDADE DE CONTINUAR AS VISTORIAS NOS VEÍCULOS QUE SE ENCONTRAM NO PÁTIO, PAGAMENTO DE 4 E 1/2 DIÁRIAS, CONFORME IS 1840/2014 DE VITÓRIA PARA IBATIBA E CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM EM 23 A 27/06/2014. 2014OB09241 2014NE02785 64797490 AUTORIZAÇÃO PARA A EMISSÃO DE EMPENHO EM FAVOR DE ATHAYDE MARTINS DA SILVA FILHO E OUTROS SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462873994 21772 2014 2014-12-18T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.640.797-## 1 "" SERGIO CALHAU VERVLOET 8338249 Diárias PG 0,5 DIR DIA 10.12 - DEZ/14. 2014OB04756 2014NE01796 64999440 ENC.PLANO DE VIAGEM ANUAL PARA 2014. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2625 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462873995 21773 2014 2014-10-28T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.700.687-## 1 "" FABRICIO PEREIRA DE OLIVEIRA 8358754 Diárias PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM 1/2 DIÁRIA REF. VIAGEM DO SERVIDOR AOS MUNICÍPIO DE VITÓRIA/ES NA DATA 16/09/2014 PARA ACOMPANHAR SOCIOEDUCANDO EM AUDIÊNCIA CONF. CI: 0586/2014. 2014OB03260 2014NE02492 67061257 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR: FABRÍCIO PEREIRA DE OLIVEIRA DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 460201 INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2810 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 46201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462873996 21774 2014 2014-12-19T00:00:00 0,0000 0,0000 176,0000 0,0000 100103 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA 8370494 Não Aplicável Pagamento da folha nº 31 - Auxilio Alimentação - referente ao mês de DEZEMBRO de 2014 - RPPS. 2014OB00882 2014NE00024 65081153 DE DESPESAS COM PESSOAL PARA O EXERCÍCIO DE 2014. PREVISAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100103 SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2096 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3634 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RPPS - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462873997 21775 2014 2014-03-11T00:00:00 0,0000 0,0000 792,5000 0,0000 ###.917.927-## 1 "" ANA MARIUZA DEMONER PASETO 8362560 Inexigível PAGTO PARTE TFD Nº 853/14 REF. AJUDA DE CUSTOS P/PACIENTE CLAUDIO DEMUNER 2014OB04408 2014NE03399 68217242 DE TFD.REP. ANA MARIUZA DEMONER PASETO CPF 696.917.927-00. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2715 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2861 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD - AÉREAS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462873998 21776 2014 2014-03-11T00:00:00 0,0000 0,0000 5194,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 Inexigível PAGAMENTO VALE TRANSPORTE GVBUS NOV 2014 2014OB01187 2014NE00004 65026560 SOLICITA EMPENHO ESTIMATIVO NO VALOR DE R$ 50.000,00 (CINQUENTA MIL REIS), PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DO VALE TRANSPORTE TRANSCOL PARA SERVIDORES DA RTV-ES. VALE TRANSPORTE 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2130 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 10201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462873999 21777 2014 2014-08-26T00:00:00 0,0000 0,0000 853,9600 0,0000 67071001000360 2 "" UNIFY SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA 8348049 Pregão Pagamento de despesa referente ao recibo nº 502871769, com serviços de locação de equipamentos de telecomunicações - PABX no mês de Julho/2014. 2014OB00660 2014NE00030 47075694 ASSINATURA DO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO. ADESAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2420 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462874000 21778 2014 2014-09-09T00:00:00 0,0000 0,0000 127156,5800 0,0000 56838949000110 2 "" CONSTRUTORA PROGREDIOR LTDA 8370933 Concorrência Pagamento da Nota Fiscal 3120, sem retenção de ISS, 1ª Medição de Serviços, referente a Construção de Praça Saudável, Modelo II, no Bairro Praia de Gaivotas, no Município de Vila Velha - ES, Ata de Registro de Preços 002/2014, Certame Licitatório Concorrência Pública SRP 001/2013, oriundo do Processo 62821024. ISS pago previamente pela empresa. 2014OB00007 2014NE00056 63414210 CONSTRUÇÃO DA PRAÇA SAUDÁVEL 2000M²-(PRAIA DAS GAIVOTAS). SOLICITACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 390901 FUNDO DE INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER DO ESPÍRITO SANTO 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 50 METROPOLITANA 142 OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 812 DESPORTO COMUNITÁRIO 184 FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER 1016 CONSTRUÇÃO E MODERNIZAÇÃO DOS ESPAÇOS ESPORTIVOS DO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3370 BENFEITORIAS EM PROPRIEDADES DE TERCEIROS 39901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462874001 21779 2014 2014-12-22T00:00:00 0,0000 0,0000 15950,9400 0,0000 100103 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA 8370494 Não Aplicável Pagamento da Consignação da Folha nº 31 referente ao mês de DEZEMBRO de 2014 - RPPS - BANCO DO BRASIL. 2014OB00905 2014NE00020 65081153 DE DESPESAS COM PESSOAL PARA O EXERCÍCIO DE 2014. PREVISAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100103 SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 124 CONTROLE INTERNO 189 FORTALECIMENTO DO CONTROLE INTERNO E PROMOÇÃO DA TRANSPARÊNCIA E PARTICIPAÇÃO SOCIAL 4092 REALIZAÇÃO DE AÇÕES DE AUDITORIA E CONTROLE INTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462874002 21780 2014 2014-03-11T00:00:00 0,0000 0,0000 74,0000 0,0000 07064289000151 2 "" COBE CONS.OPERACIONAL DE BILHETAGEM ELETRON. 8318165 Dispensa de Licitação ref.nl,pagto.aquisicao vales transporte para servidores da central administrativa ref,nov/2014. 2014OB23615 2014NE00023 65014545 VALOR R$4.299,60,EM FAVOR CONSÓRCIO OPERACIONAL DE BILHETAGEM ELETRÔNICA COLATINA-COBE,REF COMPRA VALE TRANSPORTE P/ATENDER SERV LOTADOS HEMO E REG COLATINA,EXERCÍCIO 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2690 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462874003 21781 2014 2014-01-10T00:00:00 0,0000 0,0000 1875,2000 0,0000 07023457000160 2 "" DANNY BENATTO FERREIRA DA SILVA - ME 8373052 Pregão PAGAMENTO DA NFE 703, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO N 078/2014, PROC. 67205020/14 2014OB03164 2014NE01112 67205020 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A PMES AUTUAR 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2750 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3437 MATERIAL DE EXPEDIENTE 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462874004 21782 2014 2014-07-28T00:00:00 0,0000 0,0000 714,0000 0,0000 39405774000138 2 "" VILA COMERCIAL LTDA - ME 8366276 Pregão Pg. de nota fiscal nº. 889 ref. cobrir despesa com aquisição de medicamentos no mês Junho de 2014 cota Abril de 2014. 2014OB00949 2014NE00380 65379500 SOLICITAÇÃO Nº 21/2014 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS FARMACOLOGICOS DE USO HOSPITALAR MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 59 NOROESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2724 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DRª RITA DE CÁSSIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462874005 21783 2014 2014-10-21T00:00:00 0,0000 0,0000 9355,5000 0,0000 11839323000190 2 "" INFINITY NEGOCIOS E SERVICOS LTDA 8347921 Pregão PAGAMENTO DAS NFS-277/278/279, REF. FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COFFE BREAK E COQUETEL PARA ATENDER ESTA SEG, MES DE SET/14. 2014OB02272 2014NE00430 64974480 E POSTERIOR CONTRATAÇÃO ESMPRESA ESPECIALIZADA P/FORNECIMENTO DE COQUETEL E COFEE-BREAK COTACAO DE PRECOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 505 ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2120 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2459 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO EM GERAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462874006 21784 2014 2014-12-19T00:00:00 0,0000 0,0000 520,0000 0,0000 69112514000135 2 "" PRIMASOFT COMERCIO DE INFORMATICA LTDA. 8344939 Inexigível Pgto manutenção de software Sophia para CIDOC, PEI e PEPCV - NF 41855 - Nov/14. 2014OB04871 2014NE00277 59207639 DE MANUTENÇAO DO SOTTWARE SOPHIA = REP 20/GEA/12 CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 596 GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2639 IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PLANO DIRETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 1721 TI: MANUTENÇÃO DE SOFTWARE 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462874007 21785 2014 2014-11-26T00:00:00 0,0000 0,0000 129,0900 0,0000 28151363000147 2 "" CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO 8330475 Dispensa de Licitação PGTO REF. DESPESA REF. FORNECIMENTO DE ÁGUA COMERCIAL PARA ATENDER A CASA DOS CONSELHOS, NOV/14. 2014OB01730 2014NE00027 65018290 DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA COMERCIAL E SERVIÇO DE TRATAMENTO DE ESGOTO, DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A CASA DOS DIREITOS, REFERENTE CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 003/2010/SEJUS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA ESTADUAL ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2855 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462874008 21786 2014 2014-12-18T00:00:00 0,0000 0,0000 7506,0500 0,0000 03204058000145 2 "" ORTHO HEAD INSTRUM. E IPLAN. CIRURGICOS LTDA 8315760 Pregão NF Nº54299 DE NOV/2014, AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO. ARP Nº0576/2014-UIJM 2014OB00870 2014NE00514 58534806 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE SINTESE E ORTESE, ATRAVÉS DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, PARA O PERIODO DE 12 MESES. ATA DE REGISTRO DE PRECO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440921 UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 54 CENTRAL SUL 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2711 MANUTENÇÃO DA UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462874009 21787 2014 2014-06-11T00:00:00 0,0000 0,0000 2842,8300 0,0000 ###.756.447-## 1 "" WENDEL HAESES PELISSARI 8366368 Inexigível PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DOCENTE NO CURSO INGLÊS PARA INICIANTES NO MÊS DE OUTUBRO/14. 2014OB03985 2014NE00822 66607370 DO DOCENTE WENDELL HAESE PELISSARI PARA ATUAR NO PROGRAMA DE MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA CONTEMPORÂNEA DE 02/06 A 31/12, NESTA ESESP. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 543 CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS SERVIDORES E GESTORES PÚBLICOS DO ESTADO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2679 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462874010 21788 2014 2014-10-11T00:00:00 0,0000 0,0000 2304,2500 0,0000 07731546000161 2 "" S.S. SOLUTIONS COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA 8348831 Pregão Pagamento de despesa com a manutenção corretiva e preventiva em equipamentos microcomputadores balísticos com fornecimento de materiais e peças da PC/ES ref Mês OUTUBRO/2014 conf. NF-e Nº 0397. 2014OB03756 2014NE00071 60842709 CI/SESP/PC/SPTC/DEC/N°005/13 ENCAMINHANDO PROJETO BÁSICO PARA AQUISIÇÃO DE CONTRATO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA EQUIPAMENTO MICROCOMPARADOR BALÍSTICO. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2740 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462874011 21789 2014 2014-07-11T00:00:00 0,0000 0,0000 1512,0000 0,0000 ###.964.007-## 1 "" RENILSON JOSE MENEZES DA VIEGA 8344060 Diárias PAGAMENTO DE 13 E 1/2 DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM PARA VIAGEM AO MUNICIPIO DE VIANA PARA O CURSO DE FORMAÇÃO DE INSPETOR PENITENCIÁRIO NOS DIAS 27/10 Á 31/10 - 03/11 A 07/110 - 10/11 À 14/11/2014. 2014OB07799 2014NE04106 68076932 NO VALOR DE 1.512,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE OUTUBRO A NOVEMBRO/2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4800 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462874012 21790 2014 2014-12-18T00:00:00 0,0000 0,0000 45,8300 0,0000 470101 3 "" SECRETARIA ESTADUAL ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS 8370046 Não Aplicável Pagamento da despesa com folha de pessoal n° 31 do mês de janeiro a novembro/14. 2014OB01842 2014NE01144 68493096 DE PESSOAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA ESTADUAL ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4856 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462874013 21791 2014 2014-11-18T00:00:00 0,0000 0,0000 3938,0200 0,0000 12663752000111 2 "" ROBERTO FANTICELI JUNIOR 8380667 Pregão NF Nº 048, SERV. DE GRAVAÇÃO, EDIÇÃO E TRANSM. ON-LINE DAS SESSÕES PLENÁRIAS E DEMAIS EVENTOS. 2014OB02957 2014NE00238 2112014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2017 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2746 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462874014 21792 2014 2014-12-30T00:00:00 0,0000 0,0000 -3954,3600 0,0000 39639612000164 2 "" RILAB HOSPITALAR LTDA-EPP 8316379 Pregão PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL N. 8845 AQUISIÇAO DE MATERIAL LABORATORIAL DEZ/14. 2014OB02183 2014NE01120 67343589 AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA O LABORATÓRIO. MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440924 HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNADINO ALVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2726 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNARDINO ALVES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2411 MATERIAL QUÍMICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462874015 21793 2014 2014-07-14T00:00:00 0,0000 178605,0800 0,0000 0,0000 32401341000165 2 "" VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 8334871 Pregão APROPRIAÇÃO DE DESPESA PARA PAGTO DA NF 13542 DE 09/07/14, REF. A SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL DO HSL, PARCELA DE JUNHO/14 - CONTRATO 0068/10 PROCESSO 48518808 - CNPJ 32.401.341/0001-65 - VISEL. 2014NL01045 2014NE00010 48518808 REF PROCESSO DE COMPRA N 40978338 EM NOME DA VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440915 HOSPITAL SÃO LUCAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4691 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL SÃO LUCAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2832 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462874016 21794 2014 2014-09-05T00:00:00 0,0000 3781,5000 0,0000 0,0000 ###.600.207-## 1 "" ARTELÍRIO BOLSANELLO 8334131 Não Aplicável REGISTRO DE LIQUIDAÇÃO DE JETONS PARA CONSELHEIROS DO CEE-CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO, NÃO VINCULADOS AO ESTADO , REFERENTE AO MES DE ABRIL, ARTELIRIO BOLSANELLO (PRESIDENTE) 2014NL04760 2014NE00403 65088085 DE JETONS EM FAVOR DOS CONSELHEIROS NÃO VINCULADOS DO CEE (VITÓRIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 6680 APOIO AO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2713 JETONS A CONSELHEIROS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462874017 21795 2014 2014-08-26T00:00:00 0,0000 529,4100 0,0000 0,0000 280101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 8369959 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO DA FL.35 DO REGIME GERAL DESTA SEGER, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/14, CONFORME PROCESSO 65128494/14. 2014NL01251 2014NE00063 65128494 DE PAGAMENTO DOS ESTATUTARIOS DA SEGER - 2014 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2257 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2566 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIOS DE FUNÇÕES - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462874018 21796 2014 2014-05-20T00:00:00 0,0000 579,2000 0,0000 0,0000 ###.783.617-## 1 "" CLEUZA ALVES DUTRA 8314826 Dispensa de Licitação AJUDA DE CUSTO CONSULTA BAURU 04/06/2014 REQ 914/14 2014NL01390 2014NE01558 49975978 PASSAGEM E DIARIA PARA BRUNA DUTRA VIEIRA REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2718 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE VITÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462874019 21797 2014 2014-05-16T00:00:00 0,0000 1561,2000 0,0000 0,0000 05090932000196 2 "" RECOMAC COM. E MANUT.IND. E HOSP. LTDA 8330155 Pregão LIQUIDAÇAO REFERENTE A NOTA FISCAL N. 00013 SERVIÇOS DE MANUTENÇAO EM MESAS CIRURGICAS NO MES DE ABR/14 2014NL00436 2014NE00047 49933515 SERVICOS PARA MANUTENÇAO PREVENTIVA DE MESAS CIRURGICAS. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440924 HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNADINO ALVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2726 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNARDINO ALVES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462874020 21798 2014 2014-05-15T00:00:00 0,0000 3070,2000 0,0000 0,0000 67729178000491 2 "" COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. 8341467 Pregão Liquidação de despesas com medicamentos - NF. 0484529 2014NL00582 2014NE00170 63238691 COBERTURA DE DESPESAS C/ PROC. 61210790, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N 0278/2013, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2729 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462874021 21799 2014 2014-08-27T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.719.297-## 1 "" ALEXANDRE DA ASCENCAO M. DE PAULA 8339651 Diárias empenho de 0,5 diarias de cachoeiro x PRESIDENTE4 KENNEDY, VISTORIA, AGOSTO/2014 2014OB02125 2014NE01438 65074700 DIÁRIAS PARA OS MILITARES DO 3º BBM - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2760 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462874022 21800 2014 2014-07-28T00:00:00 0,0000 0,0000 504,0000 0,0000 ###.876.217-## 1 "" WILSON CARLOS MOSCHEN 8359998 Diárias PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS, COM A FINALIDADE DE PRESTAR SERVIÇOS DE VISTORIAS EM PATIO,PAG.DE 4 E 1/2 DIÁRIAS,CONF.IS.Nº2233/2014,EM 28/29/30/07 E 01/08/2014, DE S.TERESA P/VITORIA 2014OB11325 2014NE02784 64797490 AUTORIZAÇÃO PARA A EMISSÃO DE EMPENHO EM FAVOR DE ATHAYDE MARTINS DA SILVA FILHO E OUTROS SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462874023 21801 2014 2014-06-05T00:00:00 0,0000 0,0000 32844,8000 0,0000 02831703000197 2 "" SERVINEL COMERCIO E SERVICOS LTDA 8320333 Pregão pg nf 5784 serviço de limpeza contrato 174/2012 ref. abr/14 cota maio/14. 2014OB00132 2014NE00018 782012 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440918 CENTRO DE ATENDIMENTO PSIQUIÁTRICO ARISTIDES ALEXANDRE CAMPOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2712 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTO PSIQUIÁTRICO ARISTIDES ALEXANDRE CAMPOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462874024 21802 2014 2014-02-17T00:00:00 0,0000 0,0000 45,0000 0,0000 39374392000194 2 "" CLINICA APARELHO RESPIRAT E CLIN GERAL LTDA 8337690 Pregão PAGTO IRRF NF Nº 02271 - CONTRATO Nº 001/13, REFERENTE JANEIRO/14. 2014OB00126 2014NE00041 59184930 CONTRATACAO DE EMPRESA P/ REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS E EM BRONCOFRIBROSCOPIA PROT. Nº 05961/12 CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450105 DIRETORIA DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 45 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 9 ASSISTÊNCIA À SAÚDE 2771 MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO COMPLEXO HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462874025 21803 2014 2014-02-18T00:00:00 0,0000 0,0000 2157084,6900 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Não Aplicável Pagamento referente INSS - obrigação patronal - competência janeiro/2014 - fl. 31. 2014OB02901 2014NE00417 64951944 PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SESA, REFERENTE EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4698 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2612 OBRIGACOES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462874026 21804 2014 2014-03-02T00:00:00 0,0000 0,0000 222868,2600 0,0000 310201 3 "" INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 8370591 Não Aplicável Consignação Funpes na folha de pagamento do mes de JAN/14. 2014OB00266 2014NE00083 64987698 CI/IDAF/DEARH/SERH/Nº 643/13 - EMPENHO ESTIMATIVO - PAGAMENTO PESSOAL EFETIVO EM 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 6381 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462874027 21805 2014 2014-09-07T00:00:00 0,0000 0,0000 500,0000 0,0000 16953798000126 2 "" CE EEEFM CANDIDO PORTINARI 8369233 Não Aplicável pagamento referente programa dinheiro direto na escola - PEDDE/14 - meta 01 2014OB10514 2014NE08457 66603986 RECURSOS PEDDE/2014 - MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR (SOORETAMA) PLANO DE APLICACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 42 AUXÍLIOS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO MÉDIO 4348 APOIO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DE ENSINO MÉDIO 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4462 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - AUXÍLIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462874028 21806 2014 2014-04-04T00:00:00 0,0000 0,0000 44100,6300 0,0000 440901 3 "" FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 8370690 Não Aplicável FOLHA DE PESSOAL. 'D'. SUBSÍDIOS. RELATÓRIO 31 (PRO0505P). EMISSÃO: 17-03-2014 14:30:28. RUBRICA(S) N(S). 417. RETENÇÃO 2014OB06497 2014NE00138 64951944 PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SESA, REFERENTE EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4698 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462874029 21807 2014 2014-06-10T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.813.677-## 1 "" GEIZEL HASTENREITER LEITE 8333665 Diárias Pagto. da Despesa c/ Diarias ref. Viagens a Pinheiros para acompanhar socioeducando em audiencia no dia 17/09 e Sooretama para buscar e levar familiares de socioeducandos para visita dominical na UNIP I, II, UNIS e CSE nos dias 20 a 22/09, CI 1184 e 1206/14 2014OB03115 2014NE02345 67556019 SOLICITAÇÃO DE DIARIA EM BENEFICIO AO SERVIDOR - GEISEL HASTENREITER LEITE. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 460201 INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2810 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 46201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462874030 21808 2014 2014-09-18T00:00:00 0,0000 0,0000 675,0000 0,0000 ###.144.687-## 1 "" THAIZ RODRIGUES ONOFRE 8368288 Diárias Pagamento referente despesas com diárias para atuar por cumulação no núcleo de presos provisórios em Vitória, ida 18/09 retorno 19/09/2014. 2014OB02256 2014NE01706 67782035 CUMULAR NO NÚCLEO DE PRESOS PROVISÓRIOS. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 180901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 359 SUPERÁVIT FINANCEIRO - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 18 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 110 DIREITOS HUMANOS, DIREITOS DE TODOS 1142 MUTIRÃO NO SISTEMA CARCERÁRIO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 18901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462874031 21809 2014 2014-07-22T00:00:00 0,0000 0,0000 431016,3800 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 Não Aplicável FOLHA DE PAGAMENTO MAGISTRADOS. 2014OB03018 2014NE00059 201400001665 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 22 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3857 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462874032 21810 2014 2014-09-17T00:00:00 0,0000 0,0000 3280,4400 0,0000 ###.804.477-## 1 "" CARLOS ROBERTO BONADIMAN 8342203 Dispensa de Licitação PAGAMENTO DE DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA A CORREGEDORIA DO IASES, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2014. 2014OB02906 2014NE00104 61429678 PROCESSO FINANCEIRO DO SR. CARLOS ROBERTO BONADIMAM. ESTE PROCESSO ESTÁ VINCULADO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE Nº. 44324642. LOCACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460201 INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2810 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2701 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 46201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462874033 21811 2014 2014-06-24T00:00:00 0,0000 0,0000 3900,0000 0,0000 03145413000152 2 "" C.E DA EPG TRES DE MAIO 8329636 Não Aplicável pagamento referente programa dinheiro direto na escola - PEDDE/14 - meta 07 2014OB09158 2014NE08068 66517532 RECURSOS PEDDE/2014 - MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR (PEDRO CANÁRIO) PLANO DE APLICACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 43 SUBVENÇÕES SOCIAIS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO MÉDIO 8678 MELHORIA DO DESEMPENHO ESCOLAR DOS ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4565 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES SOCIAIS - DIVERSAS INSTITUIÇÕES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462874034 21812 2014 2014-03-19T00:00:00 0,0000 0,0000 55,2900 0,0000 35820448001965 2 "" WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 8320406 Dispensa de Licitação NF Nº15207 DE MAR/2014, AQUISIÇÃO DE NITROGÊNIO GASOSO PARA UIJM.. CONTRATO Nº192/2013 2014OB00180 2014NE00018 62482750 SERVIÇO DE LOCAÇAO DE CILINDRO E AQUISIÇAO DE NITROGENIO GASOSO PARA UIJM. SERVICOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440921 UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2711 MANUTENÇÃO DA UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2404 GÁS ENGARRAFADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462874035 21813 2014 2014-08-28T00:00:00 0,0000 390,0000 0,0000 0,0000 28030989000103 2 "" CAMIL CENTRO DE ASSIST MED ITABAPOANA LTDA 8338950 Dispensa de Licitação APROPRIAÇÃO DE DESPESA REFERENTE EXAME DE RESSONANCIA MAGNETICA CEREBRAL PARA O PACIENTE VIVALDO OLIVEIRA ,CONFORME N/F970 DA CAMIL. 2014NL00622 2014NE00588 66788340 SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO PARA EXAME DE RESSONANCIA MAGNETICA CEREBRAL PARA O PACIENTE VIVALDO OLIVEIRA EXAME 0 3 DESPESAS CORRENTES 440922 HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 55 CAPARAÓ 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4690 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462874036 21814 2014 2014-08-05T00:00:00 0,0000 0,0000 49,4200 0,0000 05264014000136 2 "" SCHULTZ COMERCIO E SERVICOS LTDA_ME 8331678 Pregão PGTO REF JUROS E MULTAS INSS REF SERVIÇOS DE MANUTENCAO NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO NO XURI, CASCUVV E REGIAO SUL, NOTA 22, NO PERIODO DE FEVEREIRO 2014 2014OB02946 2014NE00487 60670410 DE PROCEDIMENTO LICITATORIO PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADOS PARA ATENDER A SEJUS E UNIDADES PRISIONAIS. ABERTURA 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4800 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462874037 21815 2014 2014-05-26T00:00:00 0,0000 0,0000 58301,3600 0,0000 27174143000176 2 "" PREF MUNIC DE SAO GABRIEL DA PALHA 8339214 Não Aplicável Pag. repasse ref. 2ª parcela do 2º termo aditivo do convenio 016/2012 que tem por objeto medidas socio-educativas em meio aberto no Mnic.de s.G.da Palha 2014OB01474 2014NE00263 53055276 PLANO DE TRABALHO SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 460201 INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUIÇÕES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 ATENÇÃO AO ADOLESCENTE EM CONFLITO COM A LEI 2816 IMPLEMENTAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO PROGRAMA DE LIBERDADE ASSISTIDA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE JUNTO AOS MUNICÍPIOS 40 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS 3870 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - CONTRIBUIÇÕES - EXCETO APOIO NA REALIZAÇÃO DE EVENTOS 46201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462874038 21816 2014 2014-10-10T00:00:00 0,0000 0,0000 1815,0600 0,0000 05340639000130 2 "" PRIME CONSULT.ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA-EPP 8368439 Pregão Pagamento da nota fiscal 9059 referente ao fornecimento de combustível para o DIO/ES no mês de Setembro de 2014. 2014OB01885 2014NE00003 64839427 ADESÃO CONTRATUAL SEGER - ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS. AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2270 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2400 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GASOLINA 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462874039 21817 2014 2014-12-05T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.575.266-## 1 "" SANDRA SHIRLEY DE ALMEIDA 8356790 Diárias PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM 01 E 1/2 DIÁRIA NOS DIAS 14 A 15/05/2014, PARA NOVA VENÉCIA/ES, PARA ENCONTRO DESCENTRALIZADO DO CEAS/ES COM OS CMAS/ES. 2014OB00439 2014NE00241 66162130 PROGRAMAÇÃO DE VIAGENS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 470901 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 191 FORTALECIMENTO DO SUAS 4875 FORTALECIMENTO DA REDE SÓCIOASSISTENCIAL DO SUAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 47901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462874040 21818 2014 2014-06-26T00:00:00 0,0000 0,0000 -677,3000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 Inexigível 2014EV00082 2014NE00066 63793768 P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CREDITO DE VALE TRANSPORTE DA BILHETAGEM ELETRÔNICA DO SISTEMA DE TRANSPORTE MUNICIPAL, PARA OS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DESTA SECRETARIA. CONTRATACAO DE EMPRESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA ESTADUAL ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2855 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462874041 21819 2014 2014-10-09T00:00:00 0,0000 0,0000 18049,2600 0,0000 04526115000175 2 "" SELETUR TRANSPORTES LTDA 8335326 Pregão PG REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALUNOS DA REDE ESTADUAL, MUNICIPIO DA SERRA, NOTA FISCAL Nº 133 2014OB16040 2014NE00651 59169834 PARA EXECUTAR SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDIMENTO AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO DE SERRA (REP/GAE/N 111/2012) CONTRATACAO DE EMPRESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 50 METROPOLITANA 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 4345 TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2863 TRANSPORTE ESCOLAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462874042 21820 2014 2014-05-08T00:00:00 0,0000 0,0000 439,3400 0,0000 15762766000180 2 "" MEDLESSA SERVICOS MEDICOS EIRELI ME 8362911 Pregão PGTO DA NF 72 DO MES DE JULHO/2014,REF. SERVIÇOS DE EXAMES DE DOPPLER ARTERIAL, VENOSO, CARÓTIDA, ARTERIAIS RENAIS E DOPPLER ARTERIAIS VERTEBRAIS, ARP 963/3013.PROCESSO:63006510. 2014OB01532 2014NE00012 63006510 DOPPLER ARTERIAL, VENOSO, CARÓTIDA, ARTÉRIAIS RENAIS E DOPPLER ARTERIAIS VERTEBRAIS SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2727 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462874043 21821 2014 2014-07-16T00:00:00 0,0000 0,0000 235,4100 0,0000 05340639000130 2 "" PRIME CONSULT.ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA-EPP 8368439 Pregão COMPLEMENTAÇÃO DO PAGAMENTO DA NF 4033 COMPETENCIA 01ABR2014, AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS MES MAR/14 EM GASOLINA E DIESEL 2014OB01030 2014NE00144 64975371 PROCESSO DE PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS - CONTRATO - 017/2013 PREGÃO ELETRÔNICO - 018/2013 - SEGER PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440924 HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNADINO ALVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2726 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNARDINO ALVES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2400 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GASOLINA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462874044 21822 2014 2014-10-10T00:00:00 0,0000 0,0000 3211,9000 0,0000 39405774000138 2 "" VILA COMERCIAL LTDA - ME 8366276 Pregão PD DA NF N. 1210 REF. A AQUISIÇÃO DOS MEDICAMENTOS, CONF. AUTORIZADO EM PROC. SUPRA 2014OB00773 2014NE00512 66605571 AQUISIÇÃO DOS MEDICAMENTOS, CORANTE AZUL, CEFTRIAXONA E OUTROS. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440923 HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 57 CENTRO OESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2728 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462874045 21823 2014 2014-05-15T00:00:00 0,0000 0,0000 8,4000 0,0000 ###.197.397-## 1 "" DEISE BASTOS NEVES 8369267 Dispensa de Licitação PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO,CONSULTA,RIO DE JANEIRO 23/05/2014.....REQ.0976/2014 2014OB01477 2014NE01511 62252801 PASSAGEM E DIARIA PARA DEISE NEVES MENEZES REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2718 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE VITÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462874046 21824 2014 2014-05-26T00:00:00 0,0000 0,0000 4,3000 0,0000 27485069000109 2 "" EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A 8335848 Inexigível PAGAMENTO DA FATURA 14603 (FL.122), REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO EL DE COLATINA NO MÊS DE MAIO DE 2014. 2014OB01671 2014NE00193 64977538 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2380 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3828 JUROS DE MORA SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462874047 21825 2014 2014-06-27T00:00:00 0,0000 0,0000 34136,4600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG LIQ FL PENS JUN/14 SESP 2014OB08014 2014NE00167 65002814 DE PENSIONISTAS DA SESP (SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 739 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2217 13 SALARIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462874048 21826 2014 2014-06-10T00:00:00 0,0000 0,0000 -47,0000 0,0000 ###.403.607-## 1 "" WAGNERIANO MONTEIRO HENKER 8392463 Adiantamento - Suprimento de Fundos PRESTAÇÃO DE CONTAS SUPRIMENTO DE FUNDOS 150/2014 2014GD00450 2014NE01140 201400845713 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 614 GESTÃO INTEGRADA E ESTRATÉGICA NA ATIVIDADE JUDICIAL CAPIXABA 6030 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2460 SUPRIMENTO DE FUNDOS - MATERIAL DE CONSUMO 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462874049 21827 2014 2014-12-08T00:00:00 0,0000 0,0000 -220,8000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 Dispensa de Licitação 2014EV00035 2014NE00317 65167970 REFERENTE DESPESAS COM VALES TRANSPORTE SERVIDORES CIVIS DA PMES EM 2014- SETPES. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2750 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462874050 21828 2014 2014-04-04T00:00:00 0,0000 0,0000 35,6500 0,0000 280101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 8369959 Não Aplicável PAGAMENTO DA CONSIGNATÁRIA DOS ESTATUTÁRIOS DESTA SEGER NO MÊS DE MARÇO/14, CONFORME PROCESSO 65128494/14. 2014OB00484 2014NE00055 65128494 DE PAGAMENTO DOS ESTATUTARIOS DA SEGER - 2014 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2257 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462874051 21829 2014 2014-10-04T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.979.687-## 1 "" SERGIO DA SILVA CONTTI 8318598 Diárias PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA PARA LINHARES ABR 2014 2014OB00390 2014NE00195 65026128 SOLICITA AUTORTIZAR EMPENHO ESTIMATIVO NO VALOR DE R$ 50.000,00 (CINQUENTA MIL REAIS), PARA DESPESAS COM DIÁRIAS DOS SERVIDORES DA RTV-ES. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2130 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 10201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462874052 21830 2014 2014-02-06T00:00:00 0,0000 0,0000 180,1500 0,0000 27486182000109 2 "" VIACAO AGUIA BRANCA S/A 8324839 Não Aplicável PGTO COM DESPESA COM VALE TRANSPORTE PARA SERVIDORES DA REDE ESTADUAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2014. 2014OB01606 2014NE00030 65011473 EM FAVOR DA EMPRESA ÁGUIA BRANCA PARA FAZER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE (VITÓRIA) EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2086 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE SERVIÇOS E APOIO ESCOLAR DO ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462874053 21831 2014 2014-12-08T00:00:00 0,0000 0,0000 32,3300 0,0000 10767712000194 2 "" AUTOTRAN CLINICA MEDICA E PSICOLOGICA LTDA 8363981 Não Aplicável pagto de irrf/dua da nf. 2018 ref.serviços prestados de exames medicos e psicologicos a candidatos do programa cnh social. 2014OB12291 2014NE00241 63758504 EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA DESPESAS COM AUTOTRAN VILA VELHA EXERCICIO 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 333 EMPREGABILIDADE 860 REDUÇÃO DA POBREZA 4516 CARTEIRA DE HABILITAÇÃO - CNH SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2866 PROGRAMA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO (CNH) SOCIAL 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462874054 21832 2014 2014-10-04T00:00:00 0,0000 0,0000 130046,4100 0,0000 420101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 8371588 Não Aplicável MDE AÇÃO 6668 - REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL RG - FOLHA COMPL. 33 MARÇO/14. 2014OB03577 2014NE00371 65024788 PARA REALIZAÇÃO DE DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EM EXERCÍCIO REFERENTE ANO/2014/SEDU NA ACAO DISCRIMINADA (REP/GRH/N 1/2014) AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 363 ENSINO PROFISSIONAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 6668 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2596 SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462874055 21833 2014 2014-12-08T00:00:00 0,0000 0,0000 50531,1800 0,0000 09317497000140 2 "" LAVANDERIA ESPIRITO SANTO NORTE LTDA ME 8342854 Pregão PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL N. 229 SERVIÇOS DE LAVANDERIA NO MES DE JUL/14 HIMABA. 2014OB01242 2014NE00227 65536908 PROCESSO DE PAGAMENTO - CONTRATO 0014/2014 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVANDERIA HOSPITALAR (LAVANDERIA ESPIRITO SANTO NORTE LTDA ME) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440924 HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNADINO ALVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2726 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNARDINO ALVES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2767 SERVIÇOS DOMÉSTICOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462874056 21834 2014 2014-04-29T00:00:00 0,0000 0,0000 27437512,7600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.LIQ.FL.ABR/14 DOS INATIVOS DO FUNDEB. 2014OB04974 2014NE00076 65006054 DE INATIVOS DO FUNDEB (FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUC. BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFIS. DA EDUC.), BEM COMO DESPESAS DE EXERC. ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 684 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDEB/SEDU 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462874057 21835 2014 2014-04-29T00:00:00 0,0000 0,0000 2677367,2300 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.LIQ.FL.ABR/14 DOS INATIVOS DO FUNDEB. 2014OB04974 2014NE00076 65006054 DE INATIVOS DO FUNDEB (FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUC. BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFIS. DA EDUC.), BEM COMO DESPESAS DE EXERC. ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 684 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDEB/SEDU 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2185 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462874058 21836 2014 2014-05-29T00:00:00 0,0000 0,0000 1752,3200 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 Não Aplicável PAGAMENTO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DE 2014. 2014OB00919 2014NE00004 65044878 EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PESSOAL DESTE DIO/ES, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014, NO VALOR TOTAL DE R$11.755.732,50 (ONZE MILHÕES SETECENTOS E CINQUENTA E CINCO MIL QUATROCENTOS E TRINTA E DOIS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS). AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2275 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2513 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS - RPPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462874059 21837 2014 2014-05-16T00:00:00 0,0000 0,0000 37810,1100 0,0000 12992651000194 2 "" FOCO ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA ME 8366837 Pregão PAGAMENTO DE CONTRATO DE SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - NOTAS FISCAI 329 A 344. 2014OB02022 2014NE00096 201300336188 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 34 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 4020 VALORIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2874 SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (§ 1º DO ART. 18 DA LC Nº 101/00) - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462874060 21838 2014 2014-04-04T00:00:00 0,0000 0,0000 38411,1300 0,0000 06238388000140 2 "" CONSTRUTORA ROMA LTDA 8341721 Concorrência Pagamento parte NFS-e 246 - 2ª Medição - Contrato nº052/2013 - Serviço de Conservação Corretiva, Rotineira e Preventiva das Rodovias Integrantes do Programa Caminhos do Campo-Região Sul (Alegre, Apiacá, Guaçuí, Rio Novo do Sul, São José do Calçado, Bom Jesus do Norte, Cachoeiro do Itapemirim, Castelo, Jerônimo Monteiro, Mimoso do Sul e Itapemirim) - Período de 01 a 28/02/2014 - Processo nº 65925750. 2014OB02103 2014NE00083 59242132 CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS PARA CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS. LICITACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 53 LITORAL SUL 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 852 DESCENTRALIZAÇÃO E HARMONIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO 3362 PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS RURAIS - CAMINHOS DO CAMPO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3365 OBRAS DE BENFEITORIA OU MELHORIA EM IMÓVEIS DE USO COMUM DO POVO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462874061 21839 2014 2014-06-23T00:00:00 0,0000 17,0000 0,0000 0,0000 07377489000164 2 "" ANDRE ZANELATO COUTINHO ME 8321104 Pregão LIQUIDAÇAO DA NF.1746 DO MES DE JUNHO/2014, REF.A AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR, PREGAO 071/2014, CONF.SOLIC.DO ALMOXARIFADO, PROC. 60247363. 2014NL00820 2014NE00569 60247363 ALÇA TIPO BASKET, PINÇA TIPO DENTE DO RATO, ALÇA P/ POLIPECTOMIA, VÁLVULAS COMPATÍVEIS COM A MARCA FUJINON E OUTROS MATERIAIS MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2727 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462874062 21840 2014 2014-04-16T00:00:00 0,0000 3000,0000 0,0000 0,0000 05866446000206 2 "" COMUNIDADE TERAPÊUTICA NOVA PERSPECTIVA 8343336 Não Aplicável NL DA NF: 0004. REFERENTE A INTERNAÇÃO DE IREMIO BONADIMAN, NO PERÍODO DE 01/02/14 A 20/02/14. 2014NL05024 2014NE00625 64703711 DE IREMIO BONADIMAN NO HOSP.COMUNIDADE TERAPEUTICA NOVA PERSPECTIVA. AUTORIZAÇÃO PARA INTERNAÇÃO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462874063 21841 2014 2014-05-05T00:00:00 0,0000 146638,8300 0,0000 0,0000 28151363000147 2 "" CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO 8330475 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO DAS FATURAS REFERENTE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA SEDU,CEE E DAS ESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, ABRIL/2014. LOTE . 2014NL04319 2014NE00469 65153340 EM FAVOR DA CESAN REFERENTE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA SEDU,CEE E DAS ESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO/2014 (CI/DSG/N 7/2014) EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 4347 APOIO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462874064 21842 2014 2014-06-24T00:00:00 0,0000 4133,7600 0,0000 0,0000 27174093000127 2 "" PREF MUNIC DE SERRA 8342144 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA CESSÃO DA SERVIDORA MIRIA KATIA BATISTA, A DISPOSIÇÃO DA SEDU, REFERENTE MAIO DE 2014 2014NL08778 2014NE01931 62856618 DA SERVIDORA MIRIA KATIA BATISTA PARA SEDU (OF/GS/N 654/2013) CESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4657 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3683 PESSOAL REQUISITADO DE ÓRGÃOS DE OUTROS ENTES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462874065 21843 2014 2014-02-17T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.100.047-## 1 "" MARCOS QUEIROZ DA SILVA 8319060 Diárias LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM 1/2 DIÁRIA REF. VIAGEM DO SERVIDOR EM VISITA TÉCNICA A UNIDADE DE CACH. ITAPEMIRIM EM 10/02. CI:0137/14. 2014NL00372 2014NE00398 65335082 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR: MARCOS QUEIROZ DA SILVA DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 460201 INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2810 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 46201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462874066 21844 2014 2014-05-28T00:00:00 0,0000 4027,5000 0,0000 0,0000 00427205000158 2 "" NET SERVICE S/A 8340067 Pregão LIQUIDAÇÃO DAS NOTAS FISCAIS 2014/219 E 2014/273, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO ESTRUTURADO, PARA AQUISIÇÃO FUTURAS E EVENTUAIS, QUE ATENDERAM ESTA SEGER NOS MESES DE MARÇO E ABRIL/14, CONFORME PROCESSO 65130871/14. 2014NL00689 2014NE00228 65130871 DO CONTRATO N°013/2011 DA EMPRESA NETSERVICE LTDA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2250 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2827 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462874067 21845 2014 2014-06-17T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.121.117-## 1 "" GRAZIELI GALVANI MARIANO CARDOZO 8365800 Diárias DIÁRIAS PARA UTILIZAÇÃO EM 26/06/2014 - DESTINO: RIO BANANAL - OBJETIVO: APLICAÇÃO DE OFICINA A IMPORTANCIA DO TRABALJHO EM EQUIPE E A COMUNICAÇÃO ORGANIZACIONAL- MODULO II. 2014NL01735 2014NE01614 66461987 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA VIAGENS. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 694 MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR 8388 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462874068 21846 2014 2014-07-25T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.327.007-## 1 "" DEOCLECIANO FONSECA DE ANDRADE FILHO 8339348 Diárias LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM DIÁRIAS PARA COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO CONF. IS Nº: 2236/2014, 1/2 DIÁRIA EM 28/07/2014 E 1/2 DIÁRIA EM 31/07/2014 DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM P/ MARATAÍZES E MIMOSO DO SUL 2014NL08993 2014NE00121 64877701 NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA EXERCICIO 2014 PARA O MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462874069 21847 2014 2014-04-29T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.794.517-## 1 "" ADELIOMAR SANDER DE ARAUJO 8361873 Diárias REF.1/2 DIARIA P/VIAGEM VITORIA DIA 29/04,TRANSPORTAR SERVIDORA,CONF.REQ.Nº141/14-STM/SRSC. 2014NL01449 2014NE00003 59708824 DE DIÁRIAS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 594 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO 4714 MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462874070 21848 2014 2014-08-21T00:00:00 0,0000 224,0000 0,0000 0,0000 ###.424.117-## 1 "" ONOFRE BREDA MOULIN 8342657 Diárias LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM DIÁRIAS, VISANDO COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO,PAG.DE 2 DIÁRIAS,CONF.IS.Nº2532/2014,EM 26/27/28 E 29/08/2014, DE J.MONTEIRO P/B.J.NORTE,IUNA E A.CLAUDIO 2014NL10208 2014NE00092 64877639 NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA EXERCICIO 2014 PARA O MUNICIPIO DE ALEGRE E PAV DE JERÔNIMO MONTEIRO SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462874071 21849 2014 2014-05-21T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.107.027-## 1 "" MARIA SILVANIA SALES AMORA 8323325 Diárias 2014GD00125 2014NE04290 66212308 EM FAVOR DE MARIA DE FATIMA IDALINA QUALHANO TRIGO E MARIA SILVANIA SALES AMORA (GUAÇUI) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462874072 21850 2014 2014-03-09T00:00:00 0,0000 0,0000 1386,5500 0,0000 ###.104.947-## 1 "" TAMARA MATOS DE MOURA 8365306 Não Aplicável PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO A MEMBROS DA NONA CJDPPH DO DETRAN/ES REF. REUNIÕES OCORRIDAS NO MÊS AGOSTO/2014 2014OB13596 2014NE00630 64762416 EMISSÃO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA EM FAVOR DOS SERVIDORES BARBARA ATTADEMO GONÇALVES E OUTROS PARA COBRIR DESPESAS DE GRATIFICAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO EM COMISSÃO JULGADORA DE DEFESA PRÉVIA SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2713 JETONS A CONSELHEIROS 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462874073 21851 2014 2014-05-06T00:00:00 0,0000 0,0000 633,6700 0,0000 420101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 8371588 Não Aplicável Pagamento de consignação ref. a folha 31 e 33 do mes de maio de 2014. 2014OB07488 2014NE00350 65024788 PARA REALIZAÇÃO DE DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EM EXERCÍCIO REFERENTE ANO/2014/SEDU NA ACAO DISCRIMINADA (REP/GRH/N 1/2014) AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4657 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462874074 21852 2014 2014-09-23T00:00:00 0,0000 0,0000 -970,4900 0,0000 33000118000250 2 "" TELEMAR NORTE LESTE SA 8338225 Dispensa de Licitação PAGAMENTO DA NF 7147 REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA NO MÊS DE AGOSTO 2014. 2014OB00519 2014NE00010 65089570 EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA, PARA O EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440912 HOSPITAL ADAUTO BOTELHO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2721 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL ADAUTO BOTELHO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462874075 21853 2014 2014-05-20T00:00:00 0,0000 0,0000 10325,3200 0,0000 33000118000250 2 "" TELEMAR NORTE LESTE SA 8338225 Dispensa de Licitação PARA PAGTO DAS FATURAS 1800069028412/1800069028391 REF. A SERVIÇOS DE TELEFONIA E INTERNET(LINK) NO MÊS DE MAIO/15. 2014OB00983 2014NE00293 65460375 PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TELEFONIA FIXO LOCAL EM FAVOR DA EMPRESA TELEMAR POR PERÍODO DE DOZE MESES COM VALOR ESTIMADO EM R$100.000,00, HSL/SAMEF/CI08/2014. ABERTURA DE PROCESSO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440915 HOSPITAL SÃO LUCAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4691 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL SÃO LUCAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462874076 21854 2014 2014-11-21T00:00:00 0,0000 0,0000 361,5000 0,0000 05340639000130 2 "" PRIME CONSULT.ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA-EPP 8368439 Pregão PAGAMENTO DA NF 9790 REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTÍVEL DA JUCEES NO MÊS DE OUT/14. 2014OB01456 2014NE00066 61989967 PARTICIPAÇÃO NO PROCESSO LICITATÓRIO PARA CONTRATAÇÃO DA EMPRESA DE GERENCIAMENTO DE POSTOS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL. FORNECIMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220202 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 22 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 157 EXECUÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS MERCANTIS 2198 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2400 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GASOLINA 22202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462874077 21855 2014 2014-08-20T00:00:00 0,0000 0,0000 35117,4600 0,0000 00541999000186 2 "" VIPESA-VITORIA PROD.SER.AERONAVES LTDA-MEE/EP 8323795 Pregão Pagamento das NF-e nº 4470/4485/4490/4496/4510, correspondente a 5.922 litros de combustível de aviação do tipo QAV JET A1, referente a Ordem Fornec. nº 0006/2014-SCM (alteração do preço unit. de R$ 5,85 para R$ 5,93 no período, conforme 4º Termo de Apostilamento de 2014), ARP Nº 0005/2014-SCM. 2014OB02486 2014NE00869 64358879 DE REGISTRO DE PREÇOS 0005/13 - FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES P/AVIAÇÃO ATRAVES DA EMPRESA VIPESA ATA 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 750 SEGURANÇA DE DIGNATÁRIOS 2081 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE OPERAÇÕES E TRANSPORTE AÉREO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2402 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES DE AVIAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462874078 21856 2014 2014-07-25T00:00:00 0,0000 0,0000 1777,4700 0,0000 280101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 8369959 Não Aplicável PAGAMENTO DA SUBSTITUIÇÃO DA FL.31 DO REGIME PROPRIO DESTA SEGER NO MES DE JULHO/14, CONFORME PROCESSO 65128494/14. 2014OB01247 2014NE00077 65128494 DE PAGAMENTO DOS ESTATUTARIOS DA SEGER - 2014 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2257 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2540 SUBSTITUICOES - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462874079 21857 2014 2014-04-07T00:00:00 0,0000 0,0000 302,0000 0,0000 ###.128.377-## 1 "" JORGE JUNIOR BATISTA MAURICIO 8341031 Dispensa de Licitação AJUDA DE CUSTO/PASSAGEM REQ:1243/14 2014OB01959 2014NE01966 50233645 PASSAGEM E DIARIA PARA JORGE JUNIOR BATISTA REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2718 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE VITÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2862 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD - TERRESTRE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462874080 21858 2014 2014-06-26T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.152.877-## 1 "" JOSE LUIZ DE CASTRO FREITAS 8340253 Diárias PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS, VISANDO COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO,PAG.DE 2 E 1/2 DIÁRIAS,CONF.IS.Nº1897/2014,EM 30/06, 01/03/04 E 05/07/2014, DE IUNA P/CACHOEIRO,GUAÇUI E B.JDO NORTE 2014OB09561 2014NE00061 64877809 NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA EXERCICIO 2014 PARA O MUNICIPIO DE IÚNA E PAV DE IRUPI E IBITIRAMA SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462874081 21859 2014 2014-09-17T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.631.077-## 1 "" MARCO AURELIO GARCIA CORTEZ 8365922 Diárias Formação Continuada de Professores : A CRÔNICA : UM OLHAR SOBRE O ESPÍRITO SANTO.DIA 18/09/2014 - EM GUAÇUÍ. 2014OB16595 2014NE14845 67576508 EM FAVOR DOS PROFISSIONAIS RELACIONADOS (GUACUI) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462874082 21860 2014 2014-06-23T00:00:00 0,0000 19835,5700 0,0000 0,0000 34028316001266 2 "" EBCT-EMPRESA BRASIL. DE CORR. TELEGRAFOS 8323944 Inexigível Apropriação despesa com prestação de serviços de postagem da PCES , ref mês de MAIO/2014. 2014NL01421 2014NE00067 65498054 CI/SESP/PC/DAGE/SPEX/Nº 008/2014 - ENCAMINHA PROCESSO RELATIVO CONTRATO COM A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - EBCT, REF. FATURAS DO EXERCÍCIO 2014. ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2740 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2739 CORRESPONDÊNCIAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462874083 21861 2014 2014-08-04T00:00:00 0,0000 880,7300 0,0000 0,0000 04196645000100 2 "" IMPRENSA NACIONAL 8339803 Inexigível Liquidação referente à nota fiscal 17839/2014 referente às publicações diversas, na Imprensa Nacional. 2014NL00405 2014NE00117 65177819 COM PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DOU - EXERCICIO DE 2014 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2530 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2742 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462874084 21862 2014 2014-04-04T00:00:00 0,0000 224,0000 0,0000 0,0000 ###.743.817-## 1 "" OSMAR PERUZINI 8319688 Diárias LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM DIÁRIAS, VISANDO COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO,PAG.DE 2 DIÁRIAS,CONF.IS.Nº 992/2014,EM 08/09/10 E 11/04/2014, DE M.DO SUL P/CACHOEIRO E MARATAIZES 2014NL03963 2014NE00182 64877698 NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA EXERCICIO 2014 PARA CIRETRAN DE MIMOSO DO SUL E PAV MUQUI SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462874085 21863 2014 2014-06-27T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.869.087-## 1 "" ELISIA ARAUJO ANTUNES MACHADO 8320942 Diárias Participar de Reunião Relação Étnico Racial e Meio Ambiente ministrada pela equipe da EJUD da SRE Guaçuí.Dia 25/06/2014. 2014NL09153 2014NE08800 66836018 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (GUAÇUÍ) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462874086 21864 2014 2014-04-15T00:00:00 0,0000 391,8200 0,0000 0,0000 33000118000179 2 "" TELEMAR NORTE LESTE S.A 8315949 Pregão LIQUIDAÇÃO FATURAS FEVEREIRO/14-DIV.ESCRITÓRIOS E FAZENDAS. 2014NL01040 2014NE00219 65143701 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA LOCAL PARA O EXERCICIO DE 2014. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA PESQUISA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2390 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462874087 21865 2014 2014-07-03T00:00:00 0,0000 -0,0100 0,0000 0,0000 00108786000165 2 "" NET SERVIçOS DE COMUNICAçãO S/A 8344770 Inexigível Liquidação de despesa referente um ponto da net/tv conforme código 508/002453413. 2014NL00154 2014NE00127 65565452 ESTIMATIVO NO VALOR DE R$ 2.000,00 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100101 SECRETARIA DA CASA CIVIL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 505 ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2076 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2790 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462874088 21866 2014 2014-06-02T00:00:00 0,0000 85,3600 0,0000 0,0000 ###.897.217-## 1 "" CARLA CRISTINA DA SILVA 8353037 Inexigível REFERENTE AO TFD 080/2014 DE AJUDA DE CUSTOS PARA PACIENTE GUSTAVO DA SILVA TORRES. 2014NL00329 2014NE00364 53490118 TFD. REP. CARLA CRISTINA DA SILVA CPF. 117.897.217-84 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2715 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2862 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD - TERRESTRE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462874089 21867 2014 2014-02-10T00:00:00 0,0000 265,9600 0,0000 0,0000 31776248000172 2 "" SAAE DE JOAO NEIVA 8325445 Dispensa de Licitação Liquidação de despesa com fornecimento do serviço de água e esgoto ao CEET Talmo Luiz, referente ao mês de Set/2014. 2014NL01934 2014NE00312 65656792 PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA DO CEET TALMO LUIZ PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TRABALHO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 12 EDUCAÇÃO 363 ENSINO PROFISSIONAL 855 EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 4411 ESTRUTURAÇÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL DE NÍVEL BÁSICO E TECNOLÓGICO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462874090 21868 2014 2014-08-25T00:00:00 0,0000 0,0000 3861,6000 0,0000 39825047000120 2 "" VETRAN- TRANSP. LEVES E LOCACAO VEICULOS LTDA 8342206 Pregão PAGTO DO RECIBO 310-01 DE LOCAÇÃO DE VEICULOS CONTRATO 089/2012 2014OB18165 2014NE05521 57798931 PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE LOCAÇÃO VEÍCULOS QUE ENTRE SI CELEBRAM ESTADO ESP.SANTO POR INTERMÉDIO DA SEGER E EMPRESA BRASILEIRA DE TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HOM LTDA. CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2690 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2853 LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462874091 21869 2014 2014-10-07T00:00:00 0,0000 0,0000 114,9700 0,0000 ###.292.267-## 1 "" MICHELLE SOUZA AZEVEDO 8334194 Diárias "pagamento de despesas com TFD, do paciente ISABELA SOUZA MARTINS. RPU 278/14. " 2014OB01069 2014NE00851 66711339 TFD-TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TRATAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 58 NORDESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2716 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE SÃO MATEUS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462874092 21870 2014 2014-09-29T00:00:00 0,0000 0,0000 567,8400 0,0000 ###.460.955-## 1 "" VALDIVINO PEREIRA DA SILVA 8343685 Não Aplicável Pagamento da despesa com diárias de TFD pac. Joyce Bastos da Silva, RPU n° 587/2014, conforme autorização da fls. 43 em anexo. 2014OB01495 2014NE01447 61374849 PARA COBRIR DESPESAS COM TRATEMENTO FORA DE DOMICLIO. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 54 CENTRAL SUL 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2714 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462874093 21871 2014 2014-12-09T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.001.427-## 1 "" LUIZ CLAUDIO FACHETTI 8328055 Diárias PAGATº MEIA DIARIA PARA NOVA VENECIA DIA 15/08/2014. 2014OB02801 2014NE01629 67685560 INTIMACÃO AOS CONTRIBUINTES PARA APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS, I.E 082.821.29-1, 082.338.70-1 DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2180 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462874094 21872 2014 2014-03-06T00:00:00 0,0000 0,0000 158,3900 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 Não Aplicável PG CONSIG FL INAT MAI/14 IEMA 2014OB00421 2014NE00005 65009800 DE INATIVOS DO IEMA - INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO PREVIDENCIÁRIO. EXERCÍC. 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 644 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462874095 21873 2014 2014-10-23T00:00:00 0,0000 0,0000 880,0000 0,0000 05423963000111 2 "" OI MÓVEL S.A. 8369731 Inexigível PAGAMENTO FATURA Nº 537320667. 2014OB02750 2014NE00386 3702014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2013 GESTÃO DA TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2738 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462874096 21874 2014 2014-12-02T00:00:00 0,0000 3115,0000 0,0000 0,0000 64106552000161 2 "" DPS GONCALVES IND. COMERC. D ALIMENT LTDA-ME 8368646 Pregão aquisicao material de consumo ref. nf 000.002.169 2014NL00383 2014NE00145 65172400 DPS GONCALVES INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 594 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO 4716 MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2407 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462874097 21875 2014 2014-03-28T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.668.777-## 1 "" CLAUDIANO ALMEIDA TIBURCIO 8368683 Diárias LIQUIDAÇÃO RELATIVA A 0,5 DIÁRIA COM DESTINO A CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM NO PERÍODO DE 18/03/14 PARA PARTICIPAR DA OFICINA PARA FINALIZAÇÃO DAS PLANILHAS FINANCEIRAS DO COAP. 2014NL03794 2014NE02472 65763360 PARA CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, DIA 18/03/2014 A PEDIDO DA SSAROAS. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2690 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462874098 21876 2014 2014-01-29T00:00:00 0,0000 1459,6800 0,0000 0,0000 ###.246.487-## 1 "" BRENO JOHANSON REZENDE 8345839 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM ALUGUEL DO IMÓVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PAV DE BOM JESUS DO NORTE MÊS DE JAN/2014. 2014NL01018 2014NE00916 64550192 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA EM FAVOR DE BRENO JOHANSON REZENDE CONTRATO 073/2010 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2701 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462874099 21877 2014 2014-02-14T00:00:00 0,0000 2246,1500 0,0000 0,0000 28152650000171 2 "" ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRIC S/A-ESCELSA 8319619 Inexigível Apropriação c/ consumo de energia elétrica doa DPJ/SÃO MATEUS, mês janeiro/14 2014NL00179 2014NE00033 65030028 CI SMZ 029/14 - ENCAMINHA PARA POCEDIMENTOS REGULARES, FATURAS ORIUNDAS DA EPD - ESCELSA, REFERENTES AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ALUGADO PARA FUNCIONAMENTO DO DPJ DE SÃO MATEUS, RELATIVAS AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014. FATURA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2740 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462874100 21878 2014 2014-03-17T00:00:00 0,0000 -30594,5500 0,0000 0,0000 220101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 8369860 Não Aplicável 2014GD00011 2014NE00158 65016882 SOLICITAÇÃO PARA AUTORIZAÇÃO DE EMISSÃO DE EMPENHOS ESTIMATIVOS. AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2186 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462874101 21879 2014 2014-03-25T00:00:00 0,0000 3078,1000 0,0000 0,0000 600201 3 "" INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371610 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE ATIVOS (EFETIVOS, COMISSIONADOS E ESTAGIÁRIOS) DO IPAJM, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014. 2014NL00324 2014NE00020 65007972 DESPESAS DO IPAJM COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, SUBSTITUIÇÕES, ESTAGIÁRIOS, AUX. ALIMENTAÇÃO, OBRIGAÇÕES PATRONAIS E CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS, BEM COMO DESPESAS EXERC. ANTERIORES. EXERC.2014. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2885 MANUTENÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3681 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462874102 21880 2014 2014-09-19T00:00:00 0,0000 0,0000 893,4500 0,0000 39822176000164 2 "" PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA 8320128 Pregão Pagamento de despesas com passagens aéreas referente setembro conforme fatura FT00019523. 2014OB00702 2014NE00006 65003187 NO VALOR DE R$ 84.227,00 VISANDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIMENTO COM FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100101 SECRETARIA DA CASA CIVIL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 618 GESTÃO DE INFORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS ÁREAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E DIREITOS HUMANOS 1071 IMPLEMENTAÇÃO E ARTICULAÇÃO DOS MOVIMENTOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2849 PASSAGENS PARA O PAIS - AÉREAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462874103 21881 2014 2014-06-11T00:00:00 0,0000 0,0000 118,7500 0,0000 ###.820.247-## 1 "" SANDRA REGINA DIAS 8342020 Não Aplicável pagto de irrf/dua de gratificação a membro do CETRAN//DETRAN/ES no mes de out/2014. 2014OB17107 2014NE00470 64640280 EMPENHO PARA 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2713 JETONS A CONSELHEIROS 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462874104 21882 2014 2014-06-10T00:00:00 0,0000 0,0000 65,0000 0,0000 ###.455.873-## 1 "" LILIAN SIQUEIRA DA COSTA 8345658 Diárias PAGAR DESPESAS COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA DESIGNADA PARA ASSINAR A ORDEM DE SERVIÇO PARA CONSTRUÇÃO DA PRAÇA E TAMBÉM PARA O SERVIDOR DESIGNADO PARA TRANSPORTAR A SERVIDORA NO MUNICÍPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE NO PERÍODO DE 26/09/2014. 2014OB03421 2014NE01948 67835392 PARA SERVIDORES QUE IRÃO ACOMPANHAR A SECRETÁRIA NA CERIMÔNIA DE ASSINATURA DE ORDEM DE SERVIÇO PARA CONSTRUÇÃO DE PRAÇA SAUDÁVEL (DISTRITO DE SÃO JOÃO DE VIÇOSA). DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2590 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462874105 21883 2014 2014-01-08T00:00:00 0,0000 0,0000 1737,6000 0,0000 ###.503.768-## 1 "" LORRAYNE SALES PIMENTA 8320885 Dispensa de Licitação AJUDA DE CUSTO CONSULTA S P 25/08/2014 REQ 01509/14 2014OB02501 2014NE02635 48067962 PASSAGEM/DIARIA PARA LORRAYNE SALES REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2718 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE VITÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462874106 21884 2014 2014-09-23T00:00:00 0,0000 0,0000 43,7900 0,0000 ###.340.027-## 1 "" WELLINGTON DE OLIVEIRA MANHAES 8337655 Não Aplicável PAGTO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PAV DE PINHEIROS NO MÊS DE AGO/2014. VALOR COMPLEMENTAR. 2014OB14565 2014NE02494 64568563 JUSTIFICATIVA SE O DETRAN PRETENDE RENOVAR O CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL URBANO 024/2009 CELEBRADO COM WELLINGTON DE OLIVEIRA MANHÃES SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2701 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462874107 21885 2014 2014-01-09T00:00:00 0,0000 0,0000 601,8900 0,0000 ###.011.357-## 1 "" AMERICA MARTINS BRANDAO 8361444 Não Aplicável Pagamento de despesa com sentença judicial Processo:028960030.1992.5.17.0002. SETEMBRO de 2014. 2014OB01587 2014NE00047 65080033 MANDADO DE CUMPRIMENTO DE INDENIZAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO Nº 028960030.1992.5.17.0002 EM NOME DO SR. HAMILCAR DOS SANTOS PINTO. MANDADO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 901 OPERAÇÕES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 272 PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4024 OPV - Outras Naturezas - Após 05/05/2000 - TRT 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462874108 21886 2014 2014-09-09T00:00:00 0,0000 0,0000 5005,0000 0,0000 00410817000138 2 "" CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA 8328026 Não Aplicável PGTO NFS N.º 8854, REF. INTERNAÇÃO DE ANA LÚCIA RIBEIRO, NO PERÍODO DE 14 A 21/05/2014. 2014OB19428 2014NE00295 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462874109 21887 2014 2014-03-06T00:00:00 0,0000 0,0000 289,6000 0,0000 ###.097.405-## 1 "" COSMA OLIVEIRA DOS SANTOS 8357113 Dispensa de Licitação AJUDA DE CUSTO/DIARIA CONSULTA RIBEIRÃO PRETO 22/06/2014 REQ:1046/14 2014OB01666 2014NE01712 53203224 PASSAGEM E DIARIA PARA COSMA OLIVEIRA DOS SANTOS REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2718 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE VITÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462874110 21888 2014 2014-04-25T00:00:00 0,0000 0,0000 90971,6000 0,0000 01107391000100 2 "" SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA 8341105 Pregão PAGAMENTO NOTA FISCAL 31212 MAR/2013 MEDICAMENTOS PARA PACIENTES DO SUS PROCESSO 66000130. 2014OB08209 2014NE01511 63325969 FÓRMULA INFANTIL, PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS. FORMULA NUTRICIONAL 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 230 IMPLEMENTAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 2692 AQUISIÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS, DE PROGRAMAS ESPECÍFICOS E OUTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2464 MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTENCIA SOCIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462874111 21889 2014 2014-02-09T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.689.027-## 1 "" RODRIGO MAIA DOS SANTOS 8341202 Diárias PG.DE 1/2 DIARIA PARA ITAPEMIRIM-ES, A FIM DE REALIZAR A SEGURANCA DO EXMO.SR.VICE GOVERNADOR. 2014OB02615 2014NE00014 65006976 NO VALOR DE R$ 300,00 PARA O ANO DE 2014 EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 750 SEGURANÇA DE DIGNATÁRIOS 2080 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462874112 21890 2014 2014-07-22T00:00:00 0,0000 476,3600 0,0000 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS PESSOAL CIVIL FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO/2014. 2014NL01813 2014NE00005 65003373 SOLICITA ABERTURA DE PROCESSO A SER UTILIZADO NA COBERTURA DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL LOTADO NA PMES NO EXÉRCÍCIO DE 2014. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2756 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2538 GRATIFICACAO ASSIDUIDADE - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462874113 21891 2014 2014-02-12T00:00:00 0,0000 0,0000 1004,3300 0,0000 ###.943.847-## 1 "" AVARISTO BAYER 8324009 Dispensa de Licitação PAGT DO ALUGUEL DO IMÓVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CRT SÃO GABRIEL DA PALHA/ES MES NOV/2014 2014OB18550 2014NE03902 65584503 PRORROGAÇÃO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL URBANA Nº 026/2006 - CIRETRAN DE SÃO GABRIEL DA PALHA/ES SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2701 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462874114 21892 2014 2014-02-06T00:00:00 0,0000 0,0000 1148,1600 0,0000 27486182000109 2 "" VIACAO AGUIA BRANCA S/A 8324839 Inexigível Ref.Aquisição de Vales Transportes p/o mês Junho/2014 - Proc.65020278. 2014OB00762 2014NE00151 65020278 OF Nº.001/2014/RH/HABF,CONTENDO O TERMO DE REFERENCIA DE AQUISIÇÃO VALES TRANSPORTES (CI Nº.01/2014-VIAÇÃO ALVORADA,02/14-AGUIA BRANCA,03/14-GVBUS,04/14-SANREMO,05/14 SETPES). AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440914 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2722 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL ANTÔNIO BEZERRA DE FARIAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462874115 21893 2014 2014-08-25T00:00:00 0,0000 0,0000 -403,2000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 Inexigível 2014EV00036 2014NE00179 65017498 NO VALOR R$ 36.000,00 (TRINTA E SEIS MIL REAIS) PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2014, EMPRESA SETPES TRANSPORTE MUNICIPAL EM FAVOR DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS SESP. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2730 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462874116 21894 2014 2014-01-09T00:00:00 0,0000 0,0000 1478,4000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 Não Aplicável PGTO COM DESPESA COM VALE TRANSPORTE PARA SERVIDORES DA REDE ESTADUAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2014. 2014OB02707 2014NE00061 65012372 EM FAVOR DA EMPRESA SETPES PARA FAZER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE (VITÓRIA) EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2088 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462874117 21895 2014 2014-01-09T00:00:00 0,0000 0,0000 20947,2000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 Dispensa de Licitação PAGTO VALE TRANSPORTE SERVIDORES, SET/2014. 2014OB18800 2014NE01811 65084489 NO VALOR DE R$ 270.000,00, EM FAVOR DO SINDICATO DAS EMPRESA DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DO ESPÍRITO SANTO - SETPES. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2690 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462874118 21896 2014 2014-03-11T00:00:00 0,0000 0,0000 385,6000 0,0000 27486182000109 2 "" VIACAO AGUIA BRANCA S/A 8324839 Não Aplicável PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A COMPRA DE VALE TRANSPORTE PARA SERVIDOR DESTA SECOM EM NOVEMBRO /2014 2014OB01644 2014NE00004 64913384 ATENDER DESPESA COM VALES-TRANSPORTE EM 2014.( ÁGUIA BRANCA) EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTEDÊNCIA ESTADO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 204 GESTÃO PÚBLICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2107 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462874119 21897 2014 2014-04-07T00:00:00 0,0000 0,0000 40,9000 0,0000 420101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 8371588 Não Aplicável Pagamento de consignações da folha do mes de junho de 2014. 2014OB10008 2014NE00350 65024788 PARA REALIZAÇÃO DE DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EM EXERCÍCIO REFERENTE ANO/2014/SEDU NA ACAO DISCRIMINADA (REP/GRH/N 1/2014) AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4657 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462874120 21898 2014 2014-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 507,8000 0,0000 420101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 8371588 Não Aplicável Pagamento de consignações referente ao mês de agosto de 2014 - FUNDEB 2014OB15646 2014NE00350 65024788 PARA REALIZAÇÃO DE DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EM EXERCÍCIO REFERENTE ANO/2014/SEDU NA ACAO DISCRIMINADA (REP/GRH/N 1/2014) AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4657 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462874121 21899 2014 2014-06-08T00:00:00 0,0000 0,0000 4789,9900 0,0000 05080045000137 2 "" DELTA AUTOMOTORES LTDA 8336560 Pregão PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº. 3646 DA EMPRESA DELTA AUTOMOTORES LTDA ME, REFERENTE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE 04 VEÍCULOS DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2014. 2014OB01032 2014NE00283 65531906 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE VEICULOS,AUTOMOTOR SEM MOTORISTA CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2330 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2853 LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE 30205 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462874122 21900 2014 2014-11-08T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.346.452-## 1 "" NEIDE APARECIDA MAZZA RAMIRO DE ASSIS APONTE 8347090 Diárias LIQUIDAÇÃO DE 1/2 DIÁRIA REF A RESSARCIMENTO COM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VITORIA/ES NO DIA 13/01/2014, COM FINALIDADE DE PARTICIPAR DA APRESENTAÇÃO DO RELATÓRIO DAS ATIVIDADES DO PSICOSSOCIAL 2013. 2014NL05149 2014NE03304 65128320 NO VALOR DE 56,00 REF. VIAGEM A VITORIA NO DIA 13/01/2014 RESSARCIMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4800 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462874123 21901 2014 2014-02-09T00:00:00 0,0000 125,0000 0,0000 0,0000 ###.065.507-## 1 "" ANDERSON DARE 8362796 Diárias LIQUIDAÇÃO REFERENTE DESPESAS COM DIÁRIAS PARA ACOMPANHAR A MONTAGEM DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO E INSTALAÇÃO DA PLACA COM VISTAS A INAUGURAÇÃO NO NÚCLEO DE AFONSO CLAUDIO, NO DIA02/09/2014. 2014NL01851 2014NE01566 67634125 ACOMPANHAR A MONTAGEM DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO E INSTALAÇÃO DA PLACA COM VISTAS A INAUGURAÇÃO DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 180901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 359 SUPERÁVIT FINANCEIRO - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 18 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 110 DIREITOS HUMANOS, DIREITOS DE TODOS 2144 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO, SEDE E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 18901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462874124 21902 2014 2014-11-06T00:00:00 0,0000 428,4000 0,0000 0,0000 ###.033.957-## 1 "" PEDRO GILSON RIGO 8357619 Diárias LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM 1,5 DIÁRIAS PARA O DIRETOR PRESIDENTE PEDRO RIGO EM VIAGEM A SÃO PAULO NOS DIAS 18 E 19/07/2014 PARA REPRESENTAR O ESTADO DO ESPIRITO SANTO NO CAMPEONATO NACIONAL DE EMPREENDEDORISMO COMO JUIZ. 2014NL00699 2014NE00514 66724350 DIARIA PARA VIAGEM NOS DIAS 18/07 A 19/07/2014 A SÃO PAULO PARA REPRESENTAR O ESTADO DO ESPIRITO SANTO NO CAMPEONATO NACIONAL DE EMPREEENDEDORISMO. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 691 PROMOÇÃO COMERCIAL 860 REDUÇÃO DA POBREZA 3335 FORTALECIMENTO DO EMPREENDEDORISMO INDIVIDUAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 30205 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462874125 21903 2014 2014-07-17T00:00:00 0,0000 135,6000 0,0000 0,0000 ###.371.777-## 1 "" DANIEL MADEIRA QUINTELLA 8336023 Diárias LIQ.DE 1/2 DIARIA E 20% AUXILIO TRANSPORTE PARA SÃO PAULO-SP, NO DIA 22 DE JULHO DE 2014 E RETORNO NO MESMO DIA, A FIM DE REALIZAR BANCA JUNTO A ANAC. CI-341/NOTAER - 2014. 2014NL02023 2014NE00164 65052501 NO VALOR R$ 300,00 DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS E AUXILIO-TRANSPORTE DENTRO DO ESTADO - EXERCICIO DE 2014 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 750 SEGURANÇA DE DIGNATÁRIOS 2080 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462874126 21904 2014 2014-02-05T00:00:00 0,0000 5269,0000 0,0000 0,0000 05792158000165 2 "" SCORPION TELOES LTDA 8338928 Pregão LIQUIDAR DESPESAS COM NOTA FISCAL 00777, REFERENTE Á CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE INFRAESTRUTURA PARA CERIMÔNIA DE ASSINATURA DA ORDEM DE SERVIÇO PARA CONSTRUÇÃO DA ?PRAÇA SAUDÁVEL?, NO MUNICÍPIO DE VILA VELHA/ES, NO DIA 22 DE MARÇO DE 2014. ATA DE REGISTRO DE PREÇO 002/2013, PREGÃO 015/2013. CONFORME AO PROCESSO 65840054. 2014NL01040 2014NE00803 65840054 PARA A REALIZAÇÃO DA CERIMÔNIA DE ORDEM DE SERVIÇO DO PROJETO CONSTRUÇAÕ DA PRAÇA SAUDÁVEL(VILA -VELHA). SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 812 DESPORTO COMUNITÁRIO 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 1598 IMPLANTAÇÃO DO PRAÇA SAUDÁVEL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2799 FESTIVIDADES E HOMENAGENS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462874127 21905 2014 2014-08-20T00:00:00 0,0000 130,9200 0,0000 0,0000 02628150000170 2 "" ODEBRECHT AMBIENTAL - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM S/A 8315001 Inexigível - LIQUIDAÇÃO P/PGTO.DE DESPESAS C/CONSUMO DE AGUA E ESGOTO EM JULHO/2014,HIDROMETRO Y09S338751,DA AREA DE EXAMES DE CACH. DE ITAPEMIRIM. 2014NL10171 2014NE00670 63607786 APROVAÇÃO PARA INICIAR O PROCEDIMENTO DE CONTRATAÇÃO COM A EMPRESA FOZ DE CACHOEIRO S.A SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462874128 21906 2014 2014-05-29T00:00:00 0,0000 1539,9000 0,0000 0,0000 06081203000136 2 "" HOSP LOG COMERCIO DE PRODUTOS HOSP.LTDA 8335378 Dispensa de Licitação REF.NF Nº288835, MEDICAMENTO REVATIO 20MG CAIXA C/ 90 COMPRIMIDOS P/PACIENTE MARIA AUXILIADORA MAIN DALTIO EM ATENDIMENTO DEMANDA JUDICIAL Nº0001672-17.2014.8.08.0014. 2014NL01803 2014NE01484 65892488 JUDICIAL DE COMPRA DE MEDICAMENTO DE ALTO CUSTO REVATIO 20 MG EM FAVOR DE MARIA AUXILIADORA MAIN DALTIO. DEMANDA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 594 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO 4714 MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2464 MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTENCIA SOCIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462874129 21907 2014 2014-10-17T00:00:00 0,0000 211325,3200 0,0000 0,0000 42454330001926 2 "" COMISSARIA AÉREA RIO DE JANEIRO LTDA 8344374 Pregão Liquidação da NF 3771, contrato 31/2014, fornecimento de alimentação escolar, mês de setembro/2014. 2014NL18048 2014NE02091 68071485 REFERENTE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO CONTRATO N 031/2014 MES SETEMBRO/2014 (RIO DE JANEIRO) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 59 NOROESTE 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 6684 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2773 SERVIÇOS DE PREPARO/FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462874130 21908 2014 2014-07-25T00:00:00 0,0000 0,0000 77841,6100 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.LIQ.JUL/14 FL.INAT.PGE. 2014OB09576 2014NE00024 65006356 DE INATIVOS DA PGE - PROCURADORIA GERAL DO ESTADO, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 169 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2185 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462874131 21909 2014 2014-05-05T00:00:00 0,0000 0,0000 920274,1300 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG. IRRF. REF AO MÊS DE ABR/14 FL. INAT. FUNDEB 2014OB06371 2014NE00076 65006054 DE INATIVOS DO FUNDEB (FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUC. BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFIS. DA EDUC.), BEM COMO DESPESAS DE EXERC. ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 684 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDEB/SEDU 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462874132 21910 2014 2014-09-25T00:00:00 0,0000 0,0000 8590,3100 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG LIQ FL INAT SET/14 SETUR 2014OB12976 2014NE00060 65007166 DE INATIVOS DA SETUR (SECRETARIA DE ESTADO DE TURISMO), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 579 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462874133 21911 2014 2014-03-04T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.MAR/14 FL.INAT.SEASTDH. 2014OB04669 2014NE00094 65004957 DE INATIVOS DA SEADH (SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 869 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462874134 21912 2014 2014-05-28T00:00:00 0,0000 0,0000 3690,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG. CONSIG. REFERENTE AO MÊS DE MAI/14 FL. PENS. ALES 2014OB06461 2014NE00098 65004086 DE PENSIONISTAS DA ALES - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 9 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462874135 21913 2014 2014-10-10T00:00:00 0,0000 0,0000 6877,5800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.SET/14 FL.INAT.FES. 2014OB14592 2014NE00078 65006135 DE INATIVOS DO FES (FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 729 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462874136 21914 2014 2014-12-22T00:00:00 0,0000 0,0000 83641,9800 0,0000 27348986000141 2 "" ENGESERVICE CONSULTORIA LTDA- EPP 8368254 Concorrência Pagamento em favor da empresa ENGESERVICE CONSULTORIA LTDA, referente à 4ª edição CT- 259/2014, - obra de reforma civil e eletricana ESCOLA INDIGENA CAIREIRAS VELHA - MUNICÍPIO DE ARACRUZ/ES. 2014OB22643 2014NE19100 67751830 DE MEDIÇÕES DO CONTRATO N 259/2014 REFERENTE OBRA DE REFORMA CIVIL E ELÉTRICA NA ESCOLA INDÍGENA CAIEIRAS VELHA (REP/GERFE/N 289/2014) PAGAMENTO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 56 RIO DOCE 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO MÉDIO 1673 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA, REPAROS E ACESSIBILIDADE NAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3366 OBRAS DE BENFEITORIA OU MELHORIA EM IMÓVEIS DE USO ESPECIAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462874137 21915 2014 2014-03-06T00:00:00 0,0000 0,0000 56,8100 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG. CONSIG. REFERENTE AO MÊS DE MAI/14 FL. INAT. CBMES. 2014OB07633 2014NE00086 65005350 DE INATIVOS DA CBM-ES (CORPO DE BOMBEIRO MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 769 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462874138 21916 2014 2014-10-10T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.519.126-## 1 "" EDER FERREIRA FRAMIL 8332536 Diárias Pgto 1,5 diárias, de 15 a 16.10 para Nova Venécia - Out/14. 2014OB00601 2014NE00168 67371817 ENC. PLANO DE VIAGEM ANUAL PARA 2014 DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2620 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462874139 21917 2014 2014-08-27T00:00:00 0,0000 0,0000 138,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG. FL PENS JUL/14 ALES. 2014OB11303 2014NE00098 65004086 DE PENSIONISTAS DA ALES - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 9 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462874140 21918 2014 2014-10-21T00:00:00 0,0000 0,0000 6084,9400 0,0000 030101 3 "" TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8370594 Não Aplicável FOLHA DE PAGAMENTO - OUT/2014 - SERVIDORES RPPS 2014OB04376 2014NE02882 201400001664 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 4020 VALORIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2160 AJUDA DE CUSTO - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462874141 21919 2014 2014-03-06T00:00:00 0,0000 0,0000 286,1400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.MAIO/14 FL.INAT.SEFAZ. 2014OB07533 2014NE00028 65006011 DE INATIVOS DA SEFAZ - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 189 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462874142 21920 2014 2014-03-06T00:00:00 0,0000 0,0000 1288,5500 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.IRRF.MAI/14.FL.INAT.SETOP. 2014OB07185 2014NE00060 65007166 DE INATIVOS DA SETUR (SECRETARIA DE ESTADO DE TURISMO), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 579 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462874143 21921 2014 2014-05-28T00:00:00 0,0000 0,0000 2426,2200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG CONSIG FL PENS MAI/14 TCES 2014OB06567 2014NE00100 65003993 DE PENSIONISTAS DO TCEES - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 19 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462874144 21922 2014 2014-03-07T00:00:00 0,0000 0,0000 59563,3200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável Pagamento de contribuição previdenciária (IPAJM), parte patronal, ref. folha complementar 31 do mês de Junho de 2014. 2014OB02070 2014NE00236 65024826 PARA REALIZAÇÃO DE DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EM EXERCÍCIO REFERENTE ANO/2014/SEDU NAS ACOES EM ANEXO (REP/GRH/N 2/2014) AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 113 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (60%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 800 APOIO ADMINISTRATIVO 349 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIARIO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - ENSINO MÉDIO 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2380 FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462874145 21923 2014 2014-08-25T00:00:00 0,0000 0,0000 2913,1500 0,0000 39261409000105 2 "" CONDOMINIO DO EDIFICIO OURO VERDE 8342023 Não Aplicável PAGAMENTO EM FAVOR DO CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO OURO VERDE, PARA COBRIR DESPESAS ALUSIVAS ÀS TAXAS DE CONDOMÍNIO DAS SALAS OCUPADAS PELA COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS ESPECIAIS - CODESPE, DO MÊS DE AGOSTO DE 2014. CONFORME O PROCESSO Nº 67096140. 2014OB01456 2014NE00675 67096140 TAXAS DE CONDOMINIO PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2250 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2794 CONDOMÍNIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462874146 21924 2014 2014-08-20T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.121.896-## 1 "" LUDMILA COVRE DA COSTA 8368618 Diárias Acompanhar os Jogos na Rede - Atletismo Região Sul - Rio Novo do SulDia 23/08/2014. 2014OB14767 2014NE13017 67313574 VALOR R$ 56,00 (REP/AE010/N 92/2014) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462874147 21925 2014 2014-06-26T00:00:00 0,0000 0,0000 37,4500 0,0000 28153476000181 2 "" CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA 8321865 Não Aplicável PGTO REF. IRRF A CLINICA DOS ACIDENTADO DE VITÓRIA LTDA - N.F.9828. 2014OB13560 2014NE00296 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462874148 21926 2014 2014-03-06T00:00:00 0,0000 0,0000 66,8900 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.MAIO/14 FL.INAT.FUNDEB. 2014OB07771 2014NE00076 65006054 DE INATIVOS DO FUNDEB (FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUC. BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFIS. DA EDUC.), BEM COMO DESPESAS DE EXERC. ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 684 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDEB/SEDU 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462874149 21927 2014 2014-07-25T00:00:00 0,0000 0,0000 8337,6000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 Não Aplicável PAGAMENTO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2014. 2014OB01341 2014NE00004 65044878 EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PESSOAL DESTE DIO/ES, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014, NO VALOR TOTAL DE R$11.755.732,50 (ONZE MILHÕES SETECENTOS E CINQUENTA E CINCO MIL QUATROCENTOS E TRINTA E DOIS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS). AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2275 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2515 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES - RPPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462874150 21928 2014 2014-07-05T00:00:00 0,0000 0,0000 374,4000 0,0000 ###.189.927-## 1 "" VALDIR ANTONIO ULIANA 8323995 Diárias PGTO PARA COBRIR DESPESAS COM 1 (UMA) DIÁRIA PARA O SR SUBSEC. VALDIR ULIANA IR A BRASILIA PARA REUNIÃO DA CONSETRANS. 2014OB00533 2014NE00257 66312965 E PASSAGENS AÉREAS AO SR. SUBSECRETÁRIO DE ESTADO DE LOGÍSTICA DE TRANSPORTES VALDIR ANTÔNIO ULIANA, PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO NA SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES/RJ. SOLICITACAO DE DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350101 SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2440 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462874151 21929 2014 2014-03-06T00:00:00 0,0000 0,0000 94,2900 0,0000 27485069000109 2 "" EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A 8335848 Não Aplicável - PGTO.DE DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO MÊS DE MAIO/2014, MEDIDOR 901220961, DO PAV DE ALTO DO RIO NOVO. 2014OB08463 2014NE00727 63607964 APROVAÇÃO PARA INICIAR O PROCEDIMENTO DE CONTRATAÇÃO COM A EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA AMRIA S/A SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462874152 21930 2014 2014-07-16T00:00:00 0,0000 0,0000 3149,1200 0,0000 05014372000352 2 "" HOPEVIG VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA. 8366100 Pregão Pgto INSS sobre serviços de vigilância armada PEPAZ - NF 0508 - Jun/14. 2014OB02624 2014NE01157 59267070 DE VIGILANCIA ARMADA - REP 072/12 DAF/GL CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2625 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2832 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462874153 21931 2014 2014-10-16T00:00:00 0,0000 0,0000 142,8000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Não Aplicável PG OBRIG PATRONAL SERV PERICIAS MEDICAS PRESTADAS NO MES AGO/14, EBERTH ALVES M.JUNIOR 2014OB01445 2014NE00090 61223190 DE PAGAMENTO DE MEDICO PERITO SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 34 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2885 MANUTENÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2878 SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (§ 1º DO ART. 18 DA LC Nº 101/00) - SERVIÇOS MÉDICOS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462874154 21932 2014 2014-09-12T00:00:00 0,0000 0,0000 16781,6600 0,0000 05340639000130 2 "" PRIME CONSULT.ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA-EPP 8368439 Pregão pagamento referente ao gerenciamento e fornecimento de combustivel para o der,nf. 10834 novembro/14. 2014OB05139 2014NE00058 64866440 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2450 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2400 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GASOLINA 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462874155 21933 2014 2014-12-23T00:00:00 0,0000 0,0000 2176919,0200 0,0000 420101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 8371588 Não Aplicável PAGAMENTO FOLHA PESSOAL, ABONO SALARIAL 2014, AÇÃO 2087 RG. 2014OB22904 2014NE20489 65158598 DE TODOS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE MÊS JANEIRO/2014 (VITÓRIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2087 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2614 ABONO PROVISORIO - DT - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462874156 21934 2014 2014-01-12T00:00:00 0,0000 0,0000 156,8000 0,0000 10518988000139 2 "" CONSÓRCIO CACHOEIRO INTEGRADO 8324325 Dispensa de Licitação Programação de pagamento de despesa da PMES com aquisição de vales-transportes para os servidores no mês de Dezembro/2014, conforme Comunicação Interna Nº 521/2014 do Comando de Polícia Ostensiva da Região Sul. 2014OB03903 2014NE00300 65008901 SOLICITA ABERTURA DE PROCESSO REFERENTE DESPESAS DE VALE-TRANSPORTE NO ANO DE 2014 - EMPRESA: CCI (CONSÓRCIO CACHOEIRO INTEGRADO - VIAÇÃO FLEXA BRANCA). SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2750 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462874157 21935 2014 2014-05-11T00:00:00 0,0000 0,0000 4519,1800 0,0000 05340639000130 2 "" PRIME CONSULT.ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA-EPP 8368439 Pregão Pagamento da despesa com gerenciamento, controle e fornecimento de combustível lubrificante, referente ao mês de outubro, conforme NFS-e 9834 e Contrato 017/2013. 2014OB02339 2014NE00014 64897192 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COMBUSTÍVEIS DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECULT CÓDIGO 035.1 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2600 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2400 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GASOLINA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462874158 21936 2014 2014-08-28T00:00:00 0,0000 0,0000 668,0600 0,0000 100201 3 "" RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 8371805 Inexigível PAGAMENTO FOPAG 99 AGO 2014 2014OB00928 2014NE00426 67516351 AUTORIZAÇÃO PAGAMENTO DA FOLHA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2135 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2504 ABONO DE PERMANÊNCIA - RPPS 10201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462874159 21937 2014 2014-07-10T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.244.457-## 1 "" CLAUDINEIA GUERRA CARDOSO ANGELI 8354769 Diárias PAGAMENTO LIQUIDAÇÃO DE DIÁRIAS PARA UTILIZAÇÃO EM 07/10/2014 - DESTINO: NOVA VENÉCIA - OBJETIVO: TREINAMENTO SOBRE A II ETAPA DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA FEBRE AFTOSA 2014. 2014OB03497 2014NE02695 66103908 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA VIAGENS. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2380 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462874160 21938 2014 2014-01-09T00:00:00 0,0000 0,0000 52836,6700 0,0000 36377091000126 2 "" SINALES SINALIZACAO ESPIRITO SANTO LTDA 8318807 Pregão PAGT DA NF 1319 REF. SERV. PRESTADOS DE IMPLANTAÇÃO DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA NO MUNICÍPIO DE IBIRAÇU/ES, CT 46/14,OS 34/14. 2014OB13319 2014NE02473 66193540 MINUTA PARA ORDEM DE SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA EM IBIRAÇU-ES NO VALOR DE R$61863,85. ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 451 INFRAESTRUTURA URBANA 154 EDUCAÇÃO, SEGURANÇA E MELHORIA DA MOBILIDADE URBANA NO TRÂNSITO 2516 ENGENHARIA DE TRÂNSITO E MOBILIDADE URBANA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2751 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE RUAS, ESTRADAS E VIAS 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462874161 21939 2014 2014-07-16T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.798.717-## 1 "" MARCEL GARCIA 8362162 Diárias PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA UTILIZAÇÃO EM 16/07/2014 - DESTINO: VILA VALÉRIO - OBJETIVO: REALIZAÇÃO DE BLITZ. 2014OB02371 2014NE01890 67001130 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA VIAGENS. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 542 CONTROLE AMBIENTAL 851 AMPLIAÇÃO DA COBERTURA FLORESTAL 8382 PROTEÇÃO DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462874162 21940 2014 2014-06-06T00:00:00 0,0000 0,0000 253,5000 0,0000 05080045000137 2 "" DELTA AUTOMOTORES LTDA 8336560 Pregão Pagamento da nota fiscal nº. 3577, referente a prestação de serviços de locação de 02 (dois) veículos sem motorista para atender a esta Secretaria, referente ao reajuste concedidos nos meses de março e abril. 2014OB00421 2014NE00014 57609284 DA REFERIDA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DE Nº 003/2012, PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS NO VALOR MENSAL DE R$ 2.202,54 (DOIS MIL E DUZENTOS E DOIS REAIS E CINQUENTA E QUATRO CENTAVOS ) EM FAVOR DA EMPRESA DELTA AUTOMOTORES LTDA-ME. AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 852 DESCENTRALIZAÇÃO E HARMONIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO 6297 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2853 LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462874163 21941 2014 2014-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 826,4400 0,0000 420101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 8371588 Não Aplicável Pagamento de consignações referente ao mês de agosto de 2014 - FUNDEB 2014OB15643 2014NE00350 65024788 PARA REALIZAÇÃO DE DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EM EXERCÍCIO REFERENTE ANO/2014/SEDU NA ACAO DISCRIMINADA (REP/GRH/N 1/2014) AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4657 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462874164 21942 2014 2014-02-10T00:00:00 0,0000 0,0000 347,2000 0,0000 ###.906.305-## 1 "" WATHAANDERSON DE SOUZA ROCHA 8361635 Diárias PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO DA CAPACITAÇÃO DE MULTIPLICADORES E AGENTES MEDIADORES PARA TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA E ACOMPANHAMENTO DE EMPREENDIMENTOS EM RANICULTURA, EM VITÓRIA E SANTA MARIA DE JETIBÁ, DIAS 29/SET A 01/OUT. 2014OB03491 2014NE02356 67902847 PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DE MULTIPLICADORES E AGENTES MEDIADORES PARA TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA E ACOMPANHAMENTO DE EMPREENDIMENTOS EM RANICULTURA. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA PESQUISA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 853 DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR 6390 EXPANSÃO DAS ATIVIDADES DE EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462874165 21943 2014 2014-10-15T00:00:00 0,0000 0,0000 4714,3700 0,0000 15762766000180 2 "" MEDLESSA SERVICOS MEDICOS EIRELI ME 8362911 Pregão PAGTO NFS Nº 107 REF. EXAMES DE PHMETRIA 24 HS E MANOMETRIA ESOFAGICA DO MES DE SETEMBRO/14, CF. ATA REG. PR. Nº 0572/14 E ORDEM FORNEC. Nº 203/14. 2014OB04061 2014NE01871 66679826 DAS NOTAS FISCAIS DE EXAMES DE PHMETRIA DE 24 HORAS E EXAMES DE MANOMETRIA ESOFÁGICA. ( MEDLESSA SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI ). PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 57 CENTRO OESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2715 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462874166 21944 2014 2014-09-23T00:00:00 0,0000 0,0000 868,8000 0,0000 09031497000180 2 "" VITORIAFARMA LTDA ME 8340079 Pregão PGTO REF. NF. 10830 DE AGOSTO/2014 - REF. MATERIAL HOSPITALAR(CATETER CENTRAL, DISPOSITIVO P/ CIRCUNCISÃO, ESPONJA HEMOSTÁTICA, KIT PARA GASTROSTOMIA, LUVA DE PROCEDIMENTO E OUTROS) CONF.PREGAO 069/2014. 2014OB01961 2014NE00577 65787404 CATETER CENTRAL, DISPOSITIVO P/ CIRCUNCISÃO, ESPONJA HEMOSTÁTICA, KIT PARA GASTROSTOMIA, LUVA DE PROCEDIMENTO E OUTROS MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2727 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462874167 21945 2014 2014-07-02T00:00:00 0,0000 0,0000 18520,0000 0,0000 29985009000180 2 "" HOSPITAL SANTA MONICA LTDA 8332547 Não Aplicável PGTO. REF. A INTERNAÇÃO DO RN DE ELAINE ALMEIDA OLIVEIRA, DURANTE O PERIODO DE 23/05 A 20/06/2013 - 81544 2014OB02180 2014NE00345 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462874168 21946 2014 2014-04-02T00:00:00 0,0000 0,0000 276,5600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.JAN/14 FL.INAT.SEAG. 2014OB01142 2014NE00044 65003101 DE INATIVOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA, BEM COMO DESP. DE EXERC ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERC 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 379 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2185 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462874169 21947 2014 2014-04-02T00:00:00 0,0000 0,0000 1160,3700 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG,JAN/14 FL.INAT.SECONT. 2014OB01108 2014NE00015 65007280 DE INATIVOS DA SECONT - SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 99 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462874170 21948 2014 2014-01-30T00:00:00 0,0000 0,0000 71,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.JAN/14 FL.PENSÃO ALES. 2014OB00334 2014NE00098 65004086 DE PENSIONISTAS DA ALES - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 9 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462874171 21949 2014 2014-01-27T00:00:00 0,0000 0,0000 3774,7700 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG. FL. PENS. SETOP. JAN/14. 2014OB00099 2014NE00147 65000315 DE PENSIONISTAS DA SETOP (SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 448 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2217 13 SALARIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462874172 21950 2014 2014-03-28T00:00:00 0,0000 0,0000 23766,2200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG LIQ FL PENS MAR/14 SESP 2014OB03615 2014NE00167 65002814 DE PENSIONISTAS DA SESP (SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 739 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2217 13 SALARIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462874173 21951 2014 2014-04-02T00:00:00 0,0000 0,0000 248,7800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG. CONSIG. FL. PENS. DSPMES. REF. JAN/14. 2014OB00614 2014NE00175 65003268 DE PENSIONISTAS DA DSPMES - DIRETORIA DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍC. ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 779 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA DIRETORIA DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2234 PENSÕES MILITARES 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462874174 21952 2014 2014-02-26T00:00:00 0,0000 0,0000 21076,3800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG. CONSIG. FL. INAT. TJ. CARTORÁRIOS. FEV/14. 2014OB01706 2014NE00007 65008022 DE INATIVOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - CARTÓRIOS NÃO OFICIALIZADOS BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 29 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DOS CARTÓRIOS NÃO OFICIALIZADOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462874175 21953 2014 2014-11-02T00:00:00 0,0000 0,0000 65,0000 0,0000 ###.978.307-## 1 "" MACACIEL JONAS BREDA 8368116 Diárias Pagamento relativo a diária em favor do servidor MACACIEL JONAS BREDA, para custear despesas com viagem. Solicitação nº 129/2014 2014OB01368 2014NE00021 65046528 NO VALOR DE R$1.950,00, PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS RELATIVAS A VIAGENS DE TRABALHO. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2350 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462874176 21954 2014 2014-03-02T00:00:00 0,0000 0,0000 952,7400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.JAN/14 FL.INAT.TCES. 2014OB00398 2014NE00003 65008650 DE INATIVOS DO TCES - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 19 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462874177 21955 2014 2014-03-21T00:00:00 0,0000 0,0000 2646,7800 0,0000 030101 3 "" TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8370594 Não Aplicável PAGAMENTO DO VALOR LÍQUIDO DA FOLHA DE SERVIDORES RPPS DE MARÇO. 2014OB01116 2014NE00864 201400001664 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 4020 VALORIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4096 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RPPS - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462874178 21956 2014 2014-02-24T00:00:00 0,0000 0,0000 -198,0000 0,0000 28153476000181 2 "" CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA 8321865 Não Aplicável CANCELAMENTO POR CONTA DESTINO INDEVIDA. 2014GD00024 2014NE00585 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462874179 21957 2014 2014-08-21T00:00:00 0,0000 0,0000 190030,8500 0,0000 030101 3 "" TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8370594 Não Aplicável PAGAMENTO DO LÍQUIDO DA FOLHA DE MAGISTRADOS - AGOSTO. 2014OB03394 2014NE00057 201400001665 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 2029 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3880 JUROS DE MORA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462874180 21958 2014 2014-11-25T00:00:00 0,0000 0,0000 466,8000 0,0000 27434992000111 2 "" MATERNIDADE SANTA URSULA DE VITORIA LTDA. 8316784 Não Aplicável PAGTO IRRF NF 5197, MATERNIDADE SANTA URSULA 2014OB24893 2014NE00615 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462874181 21959 2014 2014-10-11T00:00:00 0,0000 0,0000 40,0000 0,0000 02879926000124 2 "" CONCESSIONARIA RODOVIA DO SOL S/A 8320363 Dispensa de Licitação PAGAMENTOL DO BOLETO 1520435-9 REF. DESPESAS COM RECARGAS DA TAG PARA PEDÁGIO DA RODOVIA DO SOL E DA 3ª PONTE. 2014OB01419 2014NE00356 67985491 RECARGA DO TAG (PEDÁGIO) PARA A RODOVIA DO SOL. TAXA 0 3 DESPESAS CORRENTES 220202 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 22 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 157 EXECUÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS MERCANTIS 2198 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2858 PEDÁGIOS 22202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462874182 21960 2014 2014-12-18T00:00:00 0,0000 0,0000 4661,6300 0,0000 33000118000179 2 "" TELEMAR NORTE LESTE S.A 8315949 Pregão PAGAMENTO DA FATURA Nº 1800070904918, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEG, NO MÊS DE NOVEMBRO/2014, CONFORME CONTRATO Nº 013/2011. 2014OB02771 2014NE00153 64670260 ESTIMATIVO PARA O ANO DE 2014 NO VALOR DE R$ 10.000,00 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 505 ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2120 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462874183 21961 2014 2014-07-24T00:00:00 0,0000 0,0000 2172,0000 0,0000 03368284000161 2 "" C.E DA EPG AGOSTINHO SIMONATO 8322594 Não Aplicável pagamento recurso dinheiro direto na escola-PEDDE 2014 -complementação da meta 01 2014OB12268 2014NE10986 66823501 RECURSOS PEDDE/2014 - MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR (CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM) PLANO DE APLICACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 43 SUBVENÇÕES SOCIAIS "" 0 ESTADO 331 SUPERÁVIT FINANCEIRO - COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO MÉDIO 4348 APOIO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DE ENSINO MÉDIO 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4565 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES SOCIAIS - DIVERSAS INSTITUIÇÕES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462874184 21962 2014 2014-07-11T00:00:00 0,0000 0,0000 2078,2200 0,0000 05466147000195 2 "" SALUTE LOCAÇAO E EMPREENDIMENTOS LTDA. 8351966 Pregão pagamento de despesa com locação de veiculo automotor sema motorista para atender ao DG ref. ao mes de outubro de 2014, recibo 11882 2014OB00625 2014NE00002 59855720 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300204 AGÊNCIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ENERGIA DO ESTADO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 50 METROPOLITANA 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 25 ENERGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 389 REGULAÇÃO DO SETOR ENERGÉTICO 2329 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2853 LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE 30204 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462874185 21963 2014 2014-07-14T00:00:00 0,0000 0,0000 4344,0000 0,0000 03102741000171 2 "" C E DA EPG MARGEM DO ITAUNINHAS 8321162 Não Aplicável pagamento recurso dinheiro direto na escola-PEDDE 2014 meta 01 2014OB10982 2014NE09845 66672856 RECURSOS PEDDE/2014 - MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR (PINHEIROS) PLANO DE APLICACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 43 SUBVENÇÕES SOCIAIS "" 0 ESTADO 331 SUPERÁVIT FINANCEIRO - COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 4347 APOIO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4565 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES SOCIAIS - DIVERSAS INSTITUIÇÕES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462874186 21964 2014 2014-09-22T00:00:00 0,0000 0,0000 6660,0000 0,0000 05151521000163 2 "" CENTRO DE REAB. DEP. QUIM. VIVÊNCIA ALVORADA LTDA. 8328618 Não Aplicável PAGTO NF 403, REF INERNAÇÃO DE PACIENTE GESSICA CAROLINE PEÇANHA, PERÍODO DE 02/07 A 08/08/2014. 2014OB20661 2014NE00619 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462874187 21965 2014 2014-09-24T00:00:00 0,0000 0,0000 145,6000 0,0000 ###.144.907-## 1 "" CLEYDE MARIA MARIN SCARAMUSSA 8359770 Diárias Participar da reunião sobre o novo PEDDE, conforme a convocação do Subsecretário de Administração e Finanças Sr.Josivaldo Barreto de Andrade. DIA 26 A 27/08/2014 - EM Vitória. 2014OB17083 2014NE15122 67569617 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462874188 21966 2014 2014-02-10T00:00:00 0,0000 0,0000 392,0000 0,0000 ###.041.867-## 1 "" VICTOR CASTRO DA COSTA 8343535 Diárias PGTO REF A RESSARCIMENTO DE DIÁRIA EM VIAGEM A BOM JESUS DO NORTE. CARIACICA, GUARAPARI, VIANA, PIUMA, CONCEIÇÃO DE CASTELO, GUAÇUI NOS DIAS 05,06,07,26,27,28 E 29 DE MAIO. 2014OB06944 2014NE00187 65073223 NO VALOR DE 2.520,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERIODO DE JANEIRO A MARÇO DE 2014 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4800 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462874189 21967 2014 2014-10-15T00:00:00 0,0000 0,0000 148,5000 0,0000 ###.029.307-## 1 "" WILLIAN TEIXEIRA NAZARE 8316737 Inexigível PAGTO PARTE TFD Nº 749/14 REF. AJUDA DE CUSTOS P/ PACIENTE WILLIAN TEIXEIRA NAZARE. 2014OB04070 2014NE03079 68028300 DE TFD. REP. WILLIAN TEIXEIRA DE NAZARE CPF 132.029.307-70. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 57 CENTRO OESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2715 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462874190 21968 2014 2014-08-05T00:00:00 0,0000 0,0000 6201,2600 0,0000 05036246000137 2 "" PRO MEMORIA SERVICOS LTDA ME 8324254 Pregão PAGTO NF 7335, 7494 E 7633, REF CONTRATO 248/2012, MESES DE JAN, FEV E MAR/2014. 2014OB09119 2014NE01622 57935718 ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DOCUMENTAL E GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS-GED, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO. CONTRATACAO DE EMPRESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 4692 MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO CENTRAL DE SAÚDE PÚBLICA E INSTITUTO BIOLÓGICO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2827 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462874191 21969 2014 2014-10-09T00:00:00 0,0000 0,0000 336,0000 0,0000 ###.976.517-## 1 "" AYLTON RODRIGUES 8334626 Diárias PG 1,5 DIARIAS P/03 A 04 E 1,5 P/09 A 10.09 2014OB03462 2014NE01402 67588360 ENC.PLANO DE VIAGEM MENSAL PARA O MÊS DE SETEMBRO/14 DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2625 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462874192 21970 2014 2014-11-04T00:00:00 0,0000 0,0000 5328,8900 0,0000 05340639000130 2 "" PRIME CONSULT.ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA-EPP 8368439 Pregão Pagamento despesas com consumo de Gasolina e Lubrificante(diesel), referente o mês de Março/2014, NF. 4039,PRIME CONSULT.ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA-EPP-05340639000130. 2014OB00757 2014NE00010 65027370 PROC. DE PAGAMENTO DE DESPESAS C/ COMBUSTÍVEL A FAVOR DA EMPRESA PRIME. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2729 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2401 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GNV/DIESEL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462874193 21971 2014 2014-09-09T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.129.547-## 1 "" VERUSKA GOLDNER DE SOUZA BORGES 8353033 Diárias PAGTO. REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VITÓRIA NO DIA 07/04/2014. 2014OB06383 2014NE03538 64994341 LIB. 1/2 NO VALOR DE 56,00 PARA DESPESAS EM VIAGEM A VITORIA NO DIA 13/01/2013. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4800 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462874194 21972 2014 2014-03-13T00:00:00 0,0000 0,0000 2775,9200 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 Dispensa de Licitação pagamento ref folha 99 de fev/2014. 2014OB00605 2014NE00470 65020030 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL MILITAR EM 2014. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4761 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3503 INATIVO MILITAR - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462874195 21973 2014 2014-12-03T00:00:00 0,0000 0,0000 164,4000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Não Aplicável GPS INSS PATRONAL REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DOCENTE NA PALESTRA PROJETOS, VIDA E POSSIBILIDADES NO DIA 27/02/14. (MARGARIDA C.G. MARQUES) 2014OB00727 2014NE00094 65169093 DE INSS PATRONAL SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DOCENTES E DOCENTES ASSISTENTES CONTRATADOS NO EXERCÍCIO DE 2014 PELA ESESP. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 543 CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS SERVIDORES E GESTORES PÚBLICOS DO ESTADO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2366 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462874196 21974 2014 2014-07-03T00:00:00 0,0000 0,0000 199411,9200 0,0000 27174150000178 2 "" PREF MUNIC DE PANCAS 8333248 Não Aplicável REPASSE DA 1º PARCELA DO TRANSPORTE ESCOLAR - PETE/2014 PARA MUNICIPIO DE PANCAS. 2014OB01779 2014NE01435 62233858 PARA O MUNICIPIO (PANCAS) TRANSPORTE ESCOLAR 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 57 CENTRO OESTE 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 4345 TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL 42 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A MUNICÍPIOS 4481 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A MUNICÍPIOS - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO - PROGRAMA PETE/ES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462874197 21975 2014 2014-09-04T00:00:00 0,0000 0,0000 13107,5400 0,0000 15626810000125 2 "" FMS DE JERÔNIMO MONTEIRO 8360889 Não Aplicável TRANSFERÊNCIA DA FARMÁCIA BÁSICA/INSUMOS - PORTARIA 006-R/SESA, DE 12/02/2014 - MÊS: JAN A ABR/2014 2014OB06942 2014NE02522 65505468 REFERENTE AO REPASSE DOS MEDICAMENTOS AO MUNICÍPIO DE JERÔNIMO MONTEIRO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUIÇÕES "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 230 IMPLEMENTAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4452 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - MEDICAMENTOS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462874198 21976 2014 2014-03-06T00:00:00 0,0000 0,0000 5200,0000 0,0000 03255453000157 2 "" C.E DA EPG DR. EDWARD ABREU DO NASCIMENTO 8315565 Não Aplicável pagamento referente programa dinheiro direto na escola - PEDDE/14 - meta 7 2014OB07291 2014NE06629 66320917 RECURSOS PEDDE/2014 - MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR (PEDRO CANÁRIO) PLANO DE APLICACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 43 SUBVENÇÕES SOCIAIS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO MÉDIO 8678 MELHORIA DO DESEMPENHO ESCOLAR DOS ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4565 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES SOCIAIS - DIVERSAS INSTITUIÇÕES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462874199 21977 2014 2014-05-05T00:00:00 0,0000 0,0000 448,0000 0,0000 ###.736.447-## 1 "" ANDERSON ASTOLFI TOTOLA 8316627 Diárias PAGAMENTO DE DIÁRIA A SERVIDOR COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE PRÁTICA DE TRÂNSITO, PAGAMENTO DE 4 DIÁRIAS, CONFORME IS 1347/2014 DE PINHEIROS PARA: SÃO GABRIEL DA PALHA EM 06 E 07/05/2014, BARRA DE SÃO FRANCISCO EM 08/05/2014, ECOPORANGA EM 09 E 10/05/2014. 2014OB06644 2014NE00103 64877752 NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA EXERCICIO 2014 PARA PAV DE PONTO BELO E PAV DE PINHEIROS SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462874200 21978 2014 2014-03-25T00:00:00 0,0000 0,0000 1174,8000 0,0000 ###.739.107-## 1 "" PAULA SUNDINI VALLI 8346440 Não Aplicável pagamento de bolsa do cursos de formação periodo de 27/01 a 28/02/2014 2014OB01644 2014NE01340 65413849 NO VALOR DE 568.000,00 REF. CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTUDOS PARA 200 CANDIDATOS DA 1ª TURMA CURSO FORMAÇÃO DO CONCURSO PUBLICO DE AP E AEVP EDITAL 001/2012 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 6802 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA PRISIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2679 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462874201 21979 2014 2014-04-24T00:00:00 0,0000 0,0000 616,4300 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Não Aplicável PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - MESES ANTERIORES. 2014OB00251 2014NE00012 65116828 EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO, NO VALOR DE R$ 1.943.304,00 (UM MILHÃO, NOVECENTOS E QUARENTA E TRÊS MIL E TREZENTOS E QUATRO REAIS), EM FAVOR DO PROCON/ES. EM FAVOR DO INSS, EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO NO VALOR DE R$ 350.000,00 (TREZENTOS E CINQUENTA MIL REAIS) E EM FAVOR DO IPAJM, EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO NO VALOR DE 8.000,00 (OITO MIL REAIS) AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460202 INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2828 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 46202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462874202 21980 2014 2014-05-27T00:00:00 0,0000 0,0000 109,5100 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Inexigível PAGAMENTO DE DESPESA COM OBRIGAÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL, REFERENTE A FOLHA DE PESSOA DO MÊS MAIO/2014. 2014OB00265 2014NE00054 65141512 SOLICITAÇÃO PARA EMISSÃO EMPENHOS REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DO EXERCÍCIO DE 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 EXPANSÃO E PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA E DO PATRIMÔNIO CULTURAL 4611 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462874203 21981 2014 2014-10-04T00:00:00 0,0000 0,0000 636,8800 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Não Aplicável 2014NP00053 2014NE00074 65167694 PARA COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2014. AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE EST DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 616 GESTÃO DA POLÍTICA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 6220 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462874204 21982 2014 2014-08-13T00:00:00 0,0000 0,0000 294435,1900 0,0000 00482840000138 2 "" LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA 8372371 Pregão PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DOS FÓRUNS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO - NOTAS FISCAIS 48935 A 49003. 2014OB02628 2014NE01110 201000168192 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 614 GESTÃO INTEGRADA E ESTRATÉGICA NA ATIVIDADE JUDICIAL CAPIXABA 6030 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2762 SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462874205 21983 2014 2014-04-17T00:00:00 0,0000 0,0000 769,9400 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Não Aplicável PAGAMENTO ATM/MULTA E JUROS INSS GUIA GPS REFERENTE AO 1º ACERTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE O 13º SALÁRIO CREDITADOS NO EXERCÍCIO DE 2014, CONFORME INFORMATIVO/CIRCULAR/NUREF/N.026/2014. 2014OB00370 2014NE00067 64978877 CI/PGE/GEAD/Nº013/2014 - AUTORIZAÇÃO P/ EMPENHO ESTIMATIVO P/ COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DESTA PGE, EXERCÍCIO 2014. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2164 REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3653 JUROS DE MORA - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462874206 21984 2014 2014-03-10T00:00:00 0,0000 0,0000 2000,0000 0,0000 ###.033.267-## 1 "" DUGUAY ANDRADE BRUNOW 8389515 Adiantamento - Suprimento de Fundos PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 232/2014 PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. SERVIDOR NÃO IMPEDIDO, CONFORME INFORMAÇÃO DA SEÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS FOLHAS 02V. 2014OB03244 2014NE01803 201401302262 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 614 GESTÃO INTEGRADA E ESTRATÉGICA NA ATIVIDADE JUDICIAL CAPIXABA 6030 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2460 SUPRIMENTO DE FUNDOS - MATERIAL DE CONSUMO 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462874207 21985 2014 2014-06-27T00:00:00 0,0000 0,0000 355,0400 0,0000 100201 3 "" RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 8371805 Não Aplicável PAGAMENTO FOLHA RG JUN 2014 2014OB00732 2014NE00359 66775442 SOLICITA AUTORIZAR PAGAMENTO DA FOLHA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2135 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2553 ADICIONAL NOTURNO - RGPS 10201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462874208 21986 2014 2014-04-29T00:00:00 0,0000 0,0000 30,2400 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 Dispensa de Licitação pagamento ref folha 31 abril/2014. 2014OB01047 2014NE00086 65020030 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL MILITAR EM 2014. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4761 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4264 GRATIFICAÇÃO ASSIDUIDADE - ATIVO MILITAR - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462874209 21987 2014 2014-08-21T00:00:00 0,0000 0,0000 218,4000 0,0000 ###.968.447-## 1 "" FABIO LUIZ TAMANINI MOREIRA 8368475 Diárias empenho de 1,5 diarias de ARACRUZ x VITORIA, TREINAMENTO AGOSTO/2014 2014OB02022 2014NE01344 65075730 DIÁRIAS PARA MILITARES DO 2ª CIA IND (ARACRUZ) PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2760 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462874210 21988 2014 2014-05-28T00:00:00 0,0000 0,0000 3900,0000 0,0000 03460774000193 2 "" C.E DA EPSG SAO JORGE 8332041 Não Aplicável pagamento referente programa dinheiro direto na escola - PEDDE/14 - meta 7 2014OB06508 2014NE05977 66200695 RECURSOS PEDE/2014 - MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR (BREJETUBA) PLANO DE APLICACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 43 SUBVENÇÕES SOCIAIS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO MÉDIO 8678 MELHORIA DO DESEMPENHO ESCOLAR DOS ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4565 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES SOCIAIS - DIVERSAS INSTITUIÇÕES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462874211 21989 2014 2014-08-22T00:00:00 0,0000 0,0000 62,0800 0,0000 04764154000100 2 "" SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO 8330233 Inexigível - PGTO.DE DESPESAS C/CONSUMO DE AGUA E ESGOTO EM AGOSTO/2014,HIDROMETRO A072619,DA CRT DE MIMOSO DO SUL. 2014OB12778 2014NE00551 63546159 APROVAÇÃO PARA INICIAR O PROCEDIMENTO DE CONTRATAÇÃO COM O SERVIÇOS AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE GOVERNADOR LINDENBERG SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462874212 21990 2014 2014-03-21T00:00:00 0,0000 0,0000 60,0000 0,0000 05362142000112 2 "" MJ - INFORMADOR JURIDICO 8339709 Dispensa de Licitação Pagamento de prestação de serviço com leitura em diário ofical do ES e União, conforme nota fiscal nº. 02128 do mês de fevereiro de 2014. 2014OB00265 2014NE00096 10552011 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300203 INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 272 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 116 DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES METROLÓGICAS 2318 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2827 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 30203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462874213 21991 2014 2014-01-17T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.637.367-## 1 "" FELIPE FRAGA MELO 8341709 Diárias Pagamento referente a meia diária para conduzir Secretário ao Município de Atílio Vivácqua. Saída em 17/01/2014. 2014OB00051 2014NE00024 65154533 VIAGEM A ATILIO VIVACQUA NO DIA 17/01/14 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2530 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462874214 21992 2014 2014-06-08T00:00:00 0,0000 0,0000 817,7200 0,0000 ###.767.797-## 1 "" LORENA ROSSONI NOGUEIRA 8392011 Diárias DESPESAS COM PAGAMENTO- REFERENTE 2,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A GUAÇUÍ NOS DIAS 06 E 08/08/2014 PARA MUTIRÃO DPVAT. CONFORME PORTARIA 505/14. 2014OB03213 2014NE02126 201400000006 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 4020 VALORIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4160 DIÁRIAS A SERVIDORES - USO EXCLUSIVO TJ 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462874215 21993 2014 2014-05-19T00:00:00 0,0000 0,0000 1793,9400 0,0000 00394460005887 2 "" SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 8338224 Não Aplicável PAGAMENTO DE DESPESA REF. A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, REL. A FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE ABRIL/2014. 2014OB00305 2014NE00019 64903800 ESTIMATIVO EM FAVOR DA FAPES, PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014. VOL. III. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2420 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2364 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462874216 21994 2014 2014-05-29T00:00:00 0,0000 0,0000 118,0400 0,0000 460101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 8373195 Não Aplicável PAGAMENTO VALORES LIQUIDOS DA FOLHA DE PESSOAL MAIO/2014. 2014OB03555 2014NE00366 65151348 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4809 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2620 ADICIONAL DE TEMPO DE SERVICO - PESSOAL MILITAR - GRATIFICACAO ADICIONAL POR TEMPO DE SERVICO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462874217 21995 2014 2014-05-30T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.763.697-## 1 "" GIULIANO ALENCASTRE DO NASCIMENTO 8358412 Diárias PAGTO. REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE ARACRUZ NO DIA 17/04/2014. 2014OB03613 2014NE00464 65140346 REF. 15 DIARIAS PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERIODO DE JANEIRO A MARÇO DE 2014 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4800 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462874218 21996 2014 2014-05-14T00:00:00 0,0000 0,0000 392,0000 0,0000 ###.633.537-## 1 "" PAULO ALVES DE OLIVEIRA 8358986 Não Aplicável PAGAMENTO REF. A DESPESA COM DIÁRIAS, PER. 14 À 17/05/2014, IBATIBA, IÚNA E GUAÇUI. 2014OB01817 2014NE00015 65073738 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2450 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462874219 21997 2014 2014-09-30T00:00:00 0,0000 0,0000 683,9700 0,0000 ###.444.317-## 1 "" FELICIA PIMENTEL VIEIRA 8334305 Dispensa de Licitação PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMÓVEL SEDE DO POSTO DE ATENDIMENTO DE VIANA NO PERÍODO DE 24/08/2014 A 23/09/2014.CONTRATO 010/2009. 2014OB03349 2014NE01690 44713010 DE LOCAL DA UNIDADE DE VIANA PARA RUAFLORENTINO AVIDOS, N.35 CENTRO-VIANA. MUDANCA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2380 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2701 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462874220 21998 2014 2014-07-28T00:00:00 0,0000 0,0000 5395,5100 0,0000 300203 3 "" INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371641 Não Aplicável Pagamento da consignação dos comissionados e efetivos do mês de julho de 2014. 2014OB00734 2014NE00053 2162014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300203 INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 272 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 116 DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES METROLÓGICAS 2317 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS 30203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462874221 21999 2014 2014-05-19T00:00:00 0,0000 0,0000 2893,5100 0,0000 01867490000190 2 "" CFC RAYSSA LTDA 8355785 Não Aplicável Pag. NF 201400000000741 (RAYSSA) aplicação de curso técnico, teórico e prático de direção veicular a candidatos do projeto CNH social 2014OB07549 2014NE00390 63710153 EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA DESPESAS COM O CFC RAYSSA EXERCICIO 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 333 EMPREGABILIDADE 860 REDUÇÃO DA POBREZA 4516 CARTEIRA DE HABILITAÇÃO - CNH SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2866 PROGRAMA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO (CNH) SOCIAL 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462874222 22000 2014 2014-08-29T00:00:00 0,0000 0,0000 1127,0000 0,0000 ###.374.756-## 1 "" ROMARIO GAVA FERRAO 8339171 Adiantamento - Suprimento de Fundos PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO PARA INSCRIÇÃO DO SERVIDOR ROMÁRIO GAVA FERRÃO NA 25ª CONFERÊNCIA INTERNACIONAL SOBRE CIÊNCIA DO CAFÉ - ASIC 2014. A SER REALIZADO NOS DIAS 08 A 13 DE SETEMBRO, NA COLÔMBIA / ARMÊNIA. CONVÊNIO SICONV Nº 744010/2010. 2014OB02969 2014NE02040 67383769 AUTORIZAÇÃO PARA VIAGEM DO SERVIDOR DO INCAPER À ARMÊNIA/COLÔMBIA. AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA PESQUISA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 272 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 852 DESCENTRALIZAÇÃO E HARMONIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO 3393 RENOVAÇÃO E REVIGORAMENTO DE LAVOURAS E MELHORIA DA QUALIDADE DOS CAFÉS DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2870 SUPRIMENTO DE FUNDOS - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462874223 22001 2014 2014-01-14T00:00:00 1120,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.752.027-## 1 "" DANIELE MARCHESI OLIVEIRA 8362477 Diárias DIÁRIAS DENTRO DO ESTADO DO ES. 2014NE00035 2014NE00035 65056949 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO ESTIMATIVO DE DIÁRIAS DE VIAGEM À DIVERSAS MUNICÍPIOS DO ES DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 603 GESTÃO DE OBRAS CIVIS NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 2524 GERENCIAMENTO E FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS CIVIS DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462874224 22002 2014 2014-03-20T00:00:00 0,0000 1320,0000 0,0000 0,0000 ###.093.947-## 1 "" ANDRE COSTA DA SILVA 8372844 Não Aplicável Pagamento de bolsa estudo para agente do cursos de formaçãoperiodo de 27/01 a 28/02/2014 2014NL01194 2014NE01197 65413849 NO VALOR DE 568.000,00 REF. CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTUDOS PARA 200 CANDIDATOS DA 1ª TURMA CURSO FORMAÇÃO DO CONCURSO PUBLICO DE AP E AEVP EDITAL 001/2012 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 6802 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA PRISIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2679 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462874225 22003 2014 2014-03-18T00:00:00 0,0000 -261,0400 0,0000 0,0000 270201 3 "" INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES 8373029 Não Aplicável referente compensação do INSS empregado conforme folha de pagamento nº 31 de março/14. 2014NP00052 2014NE00061 65001168 ESTIMATIVO PARA O PAGAMENTO DAS FOLHAS DO EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 270201 INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4235 REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS 27201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462874226 22004 2014 2014-04-14T00:00:00 0,0000 1090,0000 0,0000 0,0000 59309302000199 2 "" INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA 8322173 Pregão NF Nº38851 DE MAR/2014, AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO. ARP Nº0333/2013 2014NL00143 2014NE00081 63602474 PROCESSO DE COMPRA E PAGAMENTO REF. ARP/Nº 0329,0330,0332,0333,0334,0335,0336,0337,0338 /2013 HRAS DE MATERIAL MEDICO-PROCESSO DE COMPA 60013052. MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440921 UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 54 CENTRAL SUL 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2711 MANUTENÇÃO DA UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462874227 22005 2014 2014-11-25T00:00:00 0,0000 0,0000 184856,3100 0,0000 28152650000171 2 "" ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRIC S/A-ESCELSA 8319619 Inexigível Pagamento da Fatura Nota de Débito Nº 91561586, Destinado atender transformação de rede elétrica monofásica para trifasica para atender a Associação de Desenvolvimento Comunitário de Santa Maria e Associação dos Agrodescendentes do Distrito de Santa Maria, no Município de Marechal Floriano/ES, programa energia + produtiva. Contrato 057/2011. 2014OB05336 2014NE00103 62566474 ENERGIA MAIS PRODUTIVA - SOLICITA AUMENTO DE CARGA DE ENERGIA ELÉTRICA NA COMUNIDADE DE SANTA MARIA. PROGRAMA 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 52 SUDOESTE SERRANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 752 ENERGIA ELÉTRICA 852 DESCENTRALIZAÇÃO E HARMONIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO 3371 ELETRIFICAÇÃO DE PROPRIEDADES RURAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3365 OBRAS DE BENFEITORIA OU MELHORIA EM IMÓVEIS DE USO COMUM DO POVO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462874228 22006 2014 2014-10-07T00:00:00 0,0000 0,0000 2577,6000 0,0000 ###.659.785-## 1 "" ANDRE RAMOS DE ALMEIDA 8329983 Não Aplicável PG: Diárias TFD paciente Gabriel Nicacio de Almeida, RPU nº 408/2014 2014OB01057 2014NE01002 62482270 PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 54 CENTRAL SUL 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2714 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462874229 22007 2014 2014-05-30T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.846.527-## 1 "" RICARDO ALCANTRA VELORY 8337479 Não Aplicável PAGAMENTO DIÁRIAS PARA RICARDO ALCANTRA VELORY, NOS DIAS 29 E 30/05/2014,VIAGEM A LINHARES E OUTROS. VISITAS TÉCNICAS E REUNIÕES COM PREFEITURAS REFERENTES A CONSTRUÇÃO DE BARRAGENS COLETIVAS. 2014OB00019 2014NE00018 66587220 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA - RICARDO ALCÂNTARA VALORY SOLICITACAO DE DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2042 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462874230 22008 2014 2014-12-11T00:00:00 0,0000 0,0000 67959,0400 0,0000 05561214000150 2 "" TECNOPOINT COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 8322866 Pregão Ref.Aquisição de Material para Laboratório conf.nf.2441 Proc.61050482. 2014OB01732 2014NE01127 61050482 CI Nº 04/2013, QUE SOLICITA A AQUISIÇÃO DE REAGENTES, A SEREM UTILIZADOS EM EXAMES DE LABORATÓRIO, P/ UM PERÍODO DE 12 MESES, CONF. TERMO DE REFERÊNCIA EM ANEXO. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440914 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2722 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL ANTÔNIO BEZERRA DE FARIAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2435 MATERIAL LABORATORIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462874231 22009 2014 2014-10-24T00:00:00 0,0000 0,0000 1347,4900 0,0000 05340639000130 2 "" PRIME CONSULT.ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA-EPP 8368439 Pregão PAGAMENTO PARCIAL DA NOTA FISCAL N° 9050, REFERENTE A DESPESAS COM CONTRATO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEG, NO PERÍODO DE 01/09/2014 A 30/09/2014. 2014OB02311 2014NE00204 64868656 PARA INICIO DE ADESÃO AO CONTRATO COMPARATIVO Nº17/13-COMBUSTÍVIES E LUBRIFICANTES AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 505 ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2120 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2401 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GNV/DIESEL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462874232 22010 2014 2014-07-28T00:00:00 0,0000 0,0000 28716,0000 0,0000 27486182000109 2 "" VIACAO AGUIA BRANCA S/A 8324839 Pregão PG DA DESPESA COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL N° 8460 2014OB01424 2014NE00710 64156109 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TRABALHO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2410 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2853 LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462874233 22011 2014 2014-11-25T00:00:00 0,0000 0,0000 5853,6000 0,0000 05340639000130 2 "" PRIME CONSULT.ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA-EPP 8368439 Pregão PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLE E FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES - PRIME CONSULTORIA, DA NF 9794 EMITIDA EM 01/11/2014. 2014OB04001 2014NE00247 65188578 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLE E FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA O EXERCICIO DE 2014 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA PESQUISA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2390 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2401 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GNV/DIESEL 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462874234 22012 2014 2014-05-26T00:00:00 0,0000 0,0000 761,0400 0,0000 ###.395.167-## 1 "" FLORILDA REINOSO DE OLIVEIRA 8361880 Dispensa de Licitação PAGAMENTO DO ALUGUEL ELDR AGUA DOCE DO NORTE, ABRIL/14, CONFORME RECIBO S/N. 2014OB01753 2014NE00196 65240596 LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER O ELDR ÁGUA DOCE DO NORTE - EXERCÍCIO DE 2014. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA PESQUISA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2390 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2701 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462874235 22013 2014 2014-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 753,8300 0,0000 31797582000102 2 "" CONDOMINIO COLATINA SHOPPING 8341920 Não Aplicável PAGAMENTO REFERENTE AO PGTO DO CONDOMÍNIO COLATINA SHOPPING NO MÊS DE SETEMBRO. 2014OB01098 2014NE00056 65025482 CONDOMÍNIO DO ESCRITÓRIO DE COLATINA DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 220202 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 22 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 157 EXECUÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS MERCANTIS 2198 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2794 CONDOMÍNIOS 22202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462874236 22014 2014 2014-12-30T00:00:00 0,0000 0,0000 7021,0000 0,0000 00410817000138 2 "" CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA 8328026 Não Aplicável PGTO DA NF. 12623 REF. A INTERNAÇÃO DE NADIR LOPES DIAS - PERÍODO 04 A 13/10/2014. 2014OB28186 2014NE09600 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 304 SUPERÁVIT FINANCEIRO - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462874237 22015 2014 2014-12-29T00:00:00 0,0000 0,0000 8533,6900 0,0000 11594846000113 2 "" RGIORI EMERGÊNCIAS MEDICAS LTDA - ME 8361574 Pregão PAGTO IRRF NF 1000, 999, 1031 E 1027 - RGIORI 2014OB27662 2014NE00848 55618251 SERVIÇO DE REMOÇÃO DE PACIENTES EM VEÍCULO TIPO AMBULÂNCIA,P/ ATENDER AS NECESSIDADES DA CENTRAL DE REGULAÇÃO, CONF DOCUMENTAÇÃO ANEXA. SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2765 SERVIÇOS DE SOCORRO E SALVAMENTO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462874238 22016 2014 2014-10-22T00:00:00 0,0000 0,0000 148,5000 0,0000 ###.921.147-## 1 "" CLAUDIO PEREIRA NASCIMENTO 8340923 Inexigível PAGAMENTO TFD 787/2014 PARA COBRIR DESPESAS COM AJUDA DE CUSTOS PARA PACIENTE JOSIAS ALVES DA SILVA. 2014OB04226 2014NE03188 48070017 TFD. REP. LEGAL CLAUDIO PEREIRA DO NASCIMENTO CPF. 840.921.147-53 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 57 CENTRO OESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2715 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462874239 22017 2014 2014-09-16T00:00:00 0,0000 0,0000 38582,1800 0,0000 39822176000164 2 "" PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA 8320128 Pregão Pagamento das NFs: 19143 e 19334 ref. serviço de agenciamento e fornecimento de passagens aéreas da Empresa Pay Less Viagens e Turismo LTDA para pacientes do programa TFD, conf. autorização da fls. 296 em anexo. 2014OB01426 2014NE00229 65247132 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO COM FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS. SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2714 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2861 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD - AÉREAS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462874240 22018 2014 2014-10-16T00:00:00 0,0000 0,0000 1164,7900 0,0000 00541999000186 2 "" VIPESA-VITORIA PROD.SER.AERONAVES LTDA-MEE/EP 8323795 Pregão Pagamento Parcial 1/2 das NF-e nº 4763 e 4775, referente a aquisição de 599 litros de AV-GÁS 100, com preço unit. R$ 6,15 conf. Termo Apostilamento. Ata Reg. Preço nº 0005/2013-SCM. 2014OB03037 2014NE00755 64358879 DE REGISTRO DE PREÇOS 0005/13 - FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES P/AVIAÇÃO ATRAVES DA EMPRESA VIPESA ATA 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 750 SEGURANÇA DE DIGNATÁRIOS 2081 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE OPERAÇÕES E TRANSPORTE AÉREO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2402 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES DE AVIAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462874241 22019 2014 2014-07-11T00:00:00 0,0000 0,0000 35940,0000 0,0000 39405774000138 2 "" VILA COMERCIAL LTDA - ME 8366276 Pregão PD DA NF N.º 1288 REF. A AQUISIÇÃO DOS MEDICAMENTOS (DESCRITOS AS FLS 301 DOS AUTOS) - VALOR PARCIAL AO DO EMPENHO - PREGÃO 0037/2014, CONF. AUTORIZADO EM PROC. SUPRA 2014OB00866 2014NE00512 66605571 AQUISIÇÃO DOS MEDICAMENTOS, CORANTE AZUL, CEFTRIAXONA E OUTROS. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440923 HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 57 CENTRO OESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2728 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462874242 22020 2014 2014-11-25T00:00:00 0,0000 0,0000 761,0400 0,0000 ###.395.167-## 1 "" FLORILDA REINOSO DE OLIVEIRA 8361880 Dispensa de Licitação PAGAMENTO RECIBO S/N,LOCAÇÃO IMÓVEL ELDR/ÁGUA DOCE DO NORTE, MÊS NOVEMBRO/14. 2014OB04019 2014NE00196 65240596 LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER O ELDR ÁGUA DOCE DO NORTE - EXERCÍCIO DE 2014. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA PESQUISA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2390 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2701 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462874243 22021 2014 2014-10-23T00:00:00 0,0000 0,0000 341,7600 0,0000 ###.961.112-## 1 "" BRUNO PIMENTEL DIAS 8347589 Dispensa de Licitação Pgto despesa com valor de aula do instrutor do Curso de Formação Profissional para a Guarda Civil Municipal: Agente de Defesa Social e Agente de Transito de Vila Velha/ES. 2014OB03483 2014NE01269 62166646 CI/GD/ACAEPOL-ES/Nº056/2013-ENCAMINHA PROJETO DO CURSO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL PARA GUARDA MUNICIPAL DE VILA VELHA/ES: AGENTE DE DEFESA SOCIAL E AGENTE DE TRANSITO-2013,SOL.AUTORIZAÇÃO E EMPENHO DOS VALORES CORRESPONDENTES AO PAGAMENTO DAS HORAS AULA E RESTITUIÇÃO DO FEITO PARA IMPLEMENTAÇÃO DO CURSO. CURSO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 694 MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR 2749 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2679 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462874244 22022 2014 2014-12-22T00:00:00 0,0000 0,0000 43450,0300 0,0000 440901 3 "" FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 8370690 Não Aplicável Pagamento de INSS, retido servidor, exercício vigente, folha 31, mês 12/2014. 2014OB27335 2014NE00138 64951944 PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SESA, REFERENTE EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4698 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462874245 22023 2014 2014-03-19T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.051.767-## 1 "" TARCILIO DEORCE DA ROCHA 8359825 Diárias LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DE DIARIA COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE EVENTOS REALIZADOS PELO GOV.P/ASSINATURA DA ORDEM DE SERVIÇO DA SINAL.VIÁRIA,CONF.IS.899/2014,PAG.DE 1/2 DIÁRIA,EM 20/03/2014, DE VITORIA P/IRUPI E S.J.DO CALÇADO 2014NL03101 2014NE01714 65816722 DESIGNAR OS SERVIDORES TARCILIO DEORCE DA ROCHA E OUTROS; PARA SE DESLOCAREM DE VITÓRIA AOS MUNICÍPIOS DE IRUPI E SÃO JOSE DO CALÇADO SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462874246 22024 2014 2014-02-17T00:00:00 0,0000 786,6000 0,0000 0,0000 39630314000103 2 "" CENTRO DE EVENTOS VITORIA COM.E SERV LTDA 8317367 Pregão LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO E REALIZAÇÃO DP EVENTO CAPACITAÇÃO DOS SINES CONFORME NF N° 126 2014NL00239 2014NE00173 58257489 ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°008/2012 DA DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, QUE TEM POR OBJETO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ORGANIZAÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS ADESAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TRABALHO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 131 COMUNICAÇÃO SOCIAL 168 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA TECNOCIENTÍFICA, PARA O DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO, TECNOLÓGICO E DE INOVAÇÃO DO ESTADO 4412 ORGANIZAÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2799 FESTIVIDADES E HOMENAGENS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462874247 22025 2014 2014-01-24T00:00:00 0,0000 1990,1900 0,0000 0,0000 180101 3 "" DEFENSORIA PÚBLICA 8373943 Não Aplicável APROP FOLHA JAN14, 2014NL00036 2014NE00043 65170695 PAGAMENTO DE DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO ESTATUTÁRIO, CELETISTA E ESTAGIÁRIOS DESTA DEFENSORIA PÚBLICA, NO EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 180101 DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 18 "" 2 JUDICIÁRIA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 694 MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR 4110 VALORIZAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4283 AUXÍLIO SAÚDE - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462874248 22026 2014 2014-02-19T00:00:00 0,0000 2423,0000 0,0000 0,0000 39405774000138 2 "" VILA COMERCIAL LTDA - ME 8366276 Pregão pagamento referente a jan/14 e cota fev/14 da nf 479 com reanimador manual ao hesjc 2014NL00078 2014NE00094 58492801 SOLICITAMOS AUTORIZAÇÃO PARA COMPRA DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR. COMPRA DE MATERIAL 0 3 DESPESAS CORRENTES 440922 HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 55 CAPARAÓ 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4690 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462874249 22027 2014 2014-06-18T00:00:00 0,0000 460,0000 0,0000 0,0000 ###.198.027-## 1 "" ANA NERI VELOSO SILVA 8360431 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DE SENSIBILIZAÇÃO NO MÊS DE MAIO/2014. 2014NL00495 2014NE00336 66496691 EM FAVOR DE ANA NERI VELOSO SILVA COMO INSTRUTORA DE SENSIBILIZAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 392 DIFUSÃO CULTURAL 192 FOMENTO À FORMAÇÃO, PRODUÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL 4605 CAPACITAÇÃO CULTURAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462874250 22028 2014 2014-02-01T00:00:00 1000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.925.597-## 1 "" RENATO LIMA DA SILVA 8357540 Diárias VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS VISANDO A NECESSIDADE DOS SERVIDORES DO SETOR DA CFC/DETRAN/ES DESLOCAR AO INTERIOR DO ESTADO PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO E VISTORIA DOS CFC CREDENCIADOS NO EXERCÍCIO 2014. 2014NE00053 2014NE00053 64478297 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA DESPESAS COM DIARIAS REF AOS SERVIDORES SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462874251 22029 2014 2014-01-14T00:00:00 1819,2000 0,0000 0,0000 0,0000 35996800000199 2 "" CENTERMAQ COMERCIO REPRESENTACAO LTDA 8325568 Pregão EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS INFORMATICA COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SAMEF, PARA ATENDER O HSL, MES JAN/14, CONF. CONTRATO N.0011/2011. 2014NE00024 2014NE00024 55470050 DE IMPRESSORAS MONOCROMÁTICAS DA MARCA BROTHER MODELO HL 5350DN, CI17/11/HSL/SAMEF. LOCACAO EQUIPAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440915 HOSPITAL SÃO LUCAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4691 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL SÃO LUCAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2776 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462874252 22030 2014 2014-01-28T00:00:00 200,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.832.437-## 1 "" SHEILA GONCALVES DE MOREIRA DA SILVA 8368473 Diárias DESPESAS COM DIÁRIAS ESTIMATIVA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014. 2014NE00648 2014NE00648 65138716 NO VALOR DE R$ 500,00, PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS AOS MUNICÍPIOS NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, A PEDIDO DO CEREST. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 4693 MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE REFERÊNCIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462874253 22031 2014 2014-07-01T00:00:00 1000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 05340639000130 2 "" PRIME CONSULT.ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA-EPP 8368439 Pregão Referente aos serviços de gerenciamento e fornecimento de combustíveis e lubrificantes para atender a frota de veículos. (Gasolina, Álcool e Diesel) Adesão ao Contrato nº. 017/2013, Pregão Eletrônico n° 18/20113. da SEGER. 2014NE00003 2014NE00003 64869601 N° 017/2013 DA SEGER, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO, CONTROLE E FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA ATENDER A FROTA DOS VEÍCULOS DESTA SEDES. ADESAO ATA REGISTRO DE PRECO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 852 DESCENTRALIZAÇÃO E HARMONIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO 6297 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2399 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - ÁLCOOL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462874254 22032 2014 2014-06-02T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.026.087-## 1 "" SALVADOR MARTINS 8353250 Diárias empenho de 0,5 diarias, vitoria x VILA VALERIO, VISTORIA fev/2014 2014NE00270 2014NE00270 65075528 DIÁRIAS PARA MILITARES DA 2ª CIA DO 2ºBBM (NOVA VENÉCIA) PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2760 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462874255 22033 2014 2014-01-13T00:00:00 3300,0000 0,0000 0,0000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 Não Aplicável VALOR PARA OCORRER COM DESPESAS DE AQUISIÇAO DE VALES TRANSPORTE PARA ATENDER SERVIDORES DA ESESP NO EXERCICIO DE 2014 2014NE00003 2014NE00002 64947882 REFERENTE A COMPRA DE VALE TRANSPORTE MUNICIPAL E INTERMUNICIPAL PARA USO DE SERVIDORES E FUNCIONÁRIOS DESTA ESESP NO EXERCÍCIO DE 2014. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 543 CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS SERVIDORES E GESTORES PÚBLICOS DO ESTADO 2265 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462874256 22034 2014 2014-06-02T00:00:00 240000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.851.677-## 1 "" MARCOS TADEU DE OLIVEIRA 8370068 Não Aplicável Valor empenhado para cobrir despesa com desapropriação de 34,6279HA situada em córrego das flores, colatina, visando implantação da central de resíduos sólidos para o programa sem lixão. Complementar ao NE83 2014NE00121 2014NE00121 59010207 "ÁREA DE TERRA EM COLATINA P/IMPLANTAÇÃO DA CENTRAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS P/ EFETIVAÇÃO DO PROGRAMA ""ESPIRITO SANTO SEM LIXÃO""ENCAMINHA CADASTRO FISICO CTR-COLATINA-MARCOS TADEU" DESAPROPRIACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 4 INVESTIMENTOS 61 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS "" 57 CENTRO OESTE 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 36 "" 17 SANEAMENTO 512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO 854 DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS 5531 CONSTRUÇÃO E OPERAÇÃO DE SISTEMAS REGIONAIS DE TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3307 TERRENOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462874257 22035 2014 2014-10-06T00:00:00 17685,2400 0,0000 0,0000 0,0000 11034929000158 2 "" STELZER- SERV.DE ENTREGA E COM.DE PECAS LTDA 8356780 Pregão REFORÇO DE EMPENHO DE VALOR PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE DOCUMENTOS OFICIAIS DO IPAJM, REFERENTE AO ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 003/2011, PERÍODO DE 18/05/2014 A 31/12/2014. 2014NE00269 2014NE00052 65001354 CONT. Nº 003/2011. STELZER SERVIÇOS DE ENTREGA E COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA-ME: FORNEC. DE MÃO DE OBRA QUALIF. COM MOTOCICL. P/ O TRANSP. DE DOCUMENT. DEMANDA DO IPAJM. EXECÍC.2014. PROCESSO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2885 MANUTENÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2787 FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462874258 22036 2014 2014-10-17T00:00:00 0,0000 115765,7400 0,0000 0,0000 28483014000122 2 "" TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8339078 Não Aplicável vr. ref. ao registro de liquidação da despesa da folha de pagamento de outubro bruto, consignações e liquido. 2014NL02070 2014NE00003 702014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 32 CONTROLE EXTERNO 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2018 EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2518 GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462874259 22037 2014 2014-10-17T00:00:00 0,0000 1095,4800 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Não Aplicável Liquidação da patronal dos DTs da folha de outubro, relatório PRO569P. 2014NL00694 2014NE00129 65020740 VALORES ABAIXO INFORMADOS VISANDO ATENDER DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO MES DE JANEIRO DO EXERCICIO DE 2014 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100101 SECRETARIA DA CASA CIVIL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 505 ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2075 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2612 OBRIGACOES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462874260 22038 2014 2014-05-22T00:00:00 0,0000 0,0000 1500,0000 0,0000 03360275000124 2 "" C.E DA EPG PROF. JOSE VEIGA DA SILVA 8333836 Não Aplicável Pagamento referente ao repasse PEDDE/14, meta 1 2014OB05971 2014NE05516 66254485 RECURSOS PEDDE/2014- MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR (MARATAIZES) PLANO DE APLICACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 42 AUXÍLIOS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 4347 APOIO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4462 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - AUXÍLIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462874261 22039 2014 2014-07-28T00:00:00 0,0000 0,0000 28009,3200 0,0000 08830933000118 2 "" UNI.DE RADIODIAGNOSTICO POR IMAGEM S.FCO LTDA 8341016 Pregão Pagamento de nota fiscal 342 referente a prestação de serviços de tomografia computadorizada no mês de jun/14 cota junho 2014. 2014OB00951 2014NE00051 61944629 "SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE ADITIVO CONTRATO Nº0063/2013 UNIDADE DE RADIODIAGNOSTICO POR IMAGEM" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2724 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DRª RITA DE CÁSSIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462874262 22040 2014 2014-08-12T00:00:00 0,0000 0,0000 11992,8000 0,0000 280203 3 "" INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 8370614 Dispensa de Licitação PAGAMENTO DOS DUA'S 1806978030 (FL.251 - R$ 7.815,13 - MAIO/2014), 1807919312 (FL. 262 - R$ 7.910,10 - JUNHO/2014), 1806979354 (FL. 272 - R$ 8.250,32 - JULHO/2014), 1806980522 (FL. 275 - R$ 8068,35 - AGOSTO/2014) E 1806981766 (R$ 7.840,08 - SETEMBRO/2014) REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO. 2014OB04258 2014NE00543 56015615 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INFORMÁTICA, SUPORTE TÉCNICO DE 3º NÍVEL, SISTEMA SEP, HOSPEDAGEM DE CORREIO ELETRÔNICO, COLOCATION, E LINK DE ACESSO A INTERNET. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2380 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2784 TI: SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (TI) 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462874263 22041 2014 2014-07-08T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.652.197-## 1 "" GERALDO VERTUANI 8322258 Diárias PAGAMENTO DIÁRIAS, DIA 07/08-LINHARES. 2014OB02685 2014NE01856 65040899 PAGAMENTO DESPESAS COM DESLOCAMENTO DE VIAGEM - FONTE 0101. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA PESQUISA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 853 DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR 6390 EXPANSÃO DAS ATIVIDADES DE EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462874264 22042 2014 2014-05-05T00:00:00 0,0000 0,0000 1259,7600 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 Não Aplicável Pagamento ref. contribuição previdenciaria, parte patronal, da folha de abril de 2014. Ação 6668. 2014OB04706 2014NE00390 65158598 DE TODOS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE MÊS JANEIRO/2014 (VITÓRIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 667 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO - PESSOAL ATIVO 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3857 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462874265 22043 2014 2014-02-05T00:00:00 0,0000 0,0000 1386,5500 0,0000 ###.977.677-## 1 "" KARLA DANIELLE MENDES SECATTO 8367192 Não Aplicável PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO A MEMBRO DA NONA CJDP- HABILITAÇÃO/DETRAN/ES REF. ABRIL/2014. 2014OB06517 2014NE00626 64762416 EMISSÃO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA EM FAVOR DOS SERVIDORES BARBARA ATTADEMO GONÇALVES E OUTROS PARA COBRIR DESPESAS DE GRATIFICAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO EM COMISSÃO JULGADORA DE DEFESA PRÉVIA SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2713 JETONS A CONSELHEIROS 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462874266 22044 2014 2014-04-11T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.362.037-## 1 "" RAIMUNDO FERREIRA DA SILVA 8345447 Inexigível PAGAMENTO REF. DIÁRIA P/ CARLOS J. DE O. MATOS, RAULINO P. NETO E RAIMUNDO F. DA SILVA, PERÍODO: 05 À 07/11/14, DESTINO: PINHEIROS, MONTANHA, MUCURICI, AFONSO CLÁUDIO E IÚNA. 2014OB04572 2014NE01191 66771331 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2450 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462874267 22045 2014 2014-03-09T00:00:00 0,0000 0,0000 504,0000 0,0000 ###.738.717-## 1 "" MARIA HORTENCIA MORATI RECEPUTI 8364099 Diárias PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA UTILIZAÇÃO DE 01 A 05/09/2014 - DESTINO: MANTENOPOLIS - OBJETIVO: FOTOCADASTRO GEOLOCALIZADO DE IMÓVEIS RURAIS QUE INTEGRA A META 2 - REFERENTE AO CONVÊNIO MDA/IDAF Nº 758670/2012. 2014OB03041 2014NE02372 66998883 SOLICITAÇÃO DE DIARIAS PARA VIAGENS. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 272 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 631 REFORMA AGRÁRIA 853 DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR 8387 REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462874268 22046 2014 2014-05-06T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.550.367-## 1 "" DOUGLAS DO ROSARIO FREITAS 8331211 Diárias Pagto. da Despesa c/ 1/2 Diaria ref. Viagem a São Mateus p/ realizar reintegraçao de socioeducando no dia 08/05, CI 163 2014OB01648 2014NE01222 66565383 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR: DOUGLAS DO ROSÁRIO FREITAS. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 460201 INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2810 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 46201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462874269 22047 2014 2014-10-23T00:00:00 0,0000 0,0000 212228,2100 0,0000 28483014000122 2 "" TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8339078 Não Aplicável PAGAMENTO LIQUIDO DA FOLHA DE OAGAMENTO DE OUTUBRO. 2014OB02704 2014NE00003 702014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 32 CONTROLE EXTERNO 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2018 EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2515 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462874270 22048 2014 2014-12-18T00:00:00 0,0000 0,0000 726,9100 0,0000 28483014000122 2 "" TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8339078 Não Aplicável PAGAMENTO PENSAO ALIM. DEZ/14. 2014OB03270 2014NE01263 702014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 32 CONTROLE EXTERNO 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2018 EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462874271 22049 2014 2014-10-02T00:00:00 0,0000 0,0000 224,0000 0,0000 ###.751.947-## 1 "" EDUARDO CHAGAS 8325960 Diárias PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DIÁRIAS,SERVIDORES EDUARDO CHAGAS,VIAGEM A LINHARES E OUTROS, NOS DIAS 06 A 12/02/2014. 2014OB00366 2014NE00308 65354095 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA VIAGENS. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2380 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462874272 22050 2014 2014-01-15T00:00:00 0,0000 0,0000 549,3500 0,0000 ###.425.327-## 1 "" DIANA LEAL FERREIRA 8392623 Diárias DIÁRIAS DE SERVIDOR- CURSO. 2014OB00376 2014NE00221 201400000006 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 4020 VALORIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4160 DIÁRIAS A SERVIDORES - USO EXCLUSIVO TJ 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462874273 22051 2014 2014-01-28T00:00:00 0,0000 0,0000 2325,0000 0,0000 14381980000124 2 "" ZAD COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME 8359500 Pregão PAGAMENO REF. DE MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE INFORMÁTICA DA CEASA/ES. 2014OB00058 2014NE00044 65076451 DE MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE INFORMÁTICA DA CEASA/ES. AQUISICAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 4 INVESTIMENTOS 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 852 DESCENTRALIZAÇÃO E HARMONIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO 2408 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3281 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462874274 22052 2014 2014-03-31T00:00:00 0,0000 0,0000 25898,9000 0,0000 36354116000176 2 "" EMPLACART COMERCIO E REPRESENTACOES SERV.LTDA 8330074 Não Aplicável PAGT DA NF 243 REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE PLACAS E TARJETAS P/ÓRGÃO MES FEVEREIRO/14. 2014OB04663 2014NE00746 64550010 EMPENHO POR ESTIMATIVA EM FAVOR DA EMPRESA EMPLACART INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EXERCICIO 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 154 EDUCAÇÃO, SEGURANÇA E MELHORIA DA MOBILIDADE URBANA NO TRÂNSITO 4510 SERVIÇOS DE TRÂNSITO DE LICENCIAMENTO E REGISTRO DE VEÍCULOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2761 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462874275 22053 2014 2014-02-14T00:00:00 0,0000 0,0000 7202,8300 0,0000 34028316001266 2 "" EBCT-EMPRESA BRASIL. DE CORR. TELEGRAFOS 8323944 Inexigível PG REF. A FATURA 0000052536, RELATIVO AOS SERVIÇOS DE POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIAS, PERÍODO DE 02/01 A 31/01/2014. 2014OB00268 2014NE00043 65116739 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2730 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2741 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL, EXCETO CORRESPONDÊNCIAS, TELEFONIA, PUBLICIDADE E PROCESSAMENTO DE DADOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462874276 22054 2014 2014-03-26T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.129.715-## 1 "" AFONSO LUCIO GOMES ESTRELA DE FREITAS 8354682 Diárias PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA UTILIZAÇÃO EM 26/03/2014 - DESTINO: SANTA MARIA DE JETIBA - OBJETIVO: REALIZAÇÃO DE SINDICANCIA PARA APURAÇÃO DE DENUNCIAS. 2014OB00904 2014NE00798 65513380 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA VIAGENS. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2380 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462874277 22055 2014 2014-02-26T00:00:00 0,0000 0,0000 724,0000 0,0000 ###.645.307-## 1 "" VALTAIR JOSE DE OLIVEIRA 8330261 Dispensa de Licitação PAG. DA DESP. COM GRATIFICAÇÃO AOS INTERNOS QUE DESENVOLVERAM ATIVIDADES NESTE HOSP. COLONIA A TITULO DE PRAXITERAPIA EM FEV/2014 COTA FEV/2014 2014OB00084 2014NE00079 65013883 PROCESSO DE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO POR PRAXITERAPIA - PERÍODO DE 01 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2014. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440919 COLONIA PEDRO FONTES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4694 MANUTENÇÃO DOS PAVILHÕES DA COLÔNIA PEDRO FONTES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2697 SALÁRIOS DE INTERNOS EM PENITENCIÁRIAS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462874278 22056 2014 2014-07-02T00:00:00 0,0000 0,0000 224,0000 0,0000 ###.800.047-## 1 "" SAMYR GOMES LIMA 8322917 Diárias PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS, VISANDO COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, CONF. IS. Nº 388/2014, EM 11/12/13 E 14/02/2014, DE M.DO SUL P/CACHOEIRO,CASTELO E MARATAIZES 2014OB01748 2014NE00418 64877698 NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA EXERCICIO 2014 PARA CIRETRAN DE MIMOSO DO SUL E PAV MUQUI SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462874279 22057 2014 2014-02-26T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.266.807-## 1 "" SEBASTIAO LOPES CIRINO 8356617 Diárias Pagamento referente a despesa com meia diária para conduzir Assessora para realizar visita preliminar ao Município de Guaçuí, referente ao processo 63598639, com saída em 27/02/2014. 2014OB00213 2014NE00205 65585127 VIAGEM AO MUNICÍPIO DE GUAÇUI NO DIA 27/02/14 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2530 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462874280 22058 2014 2014-01-16T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.166.347-## 1 "" BARBARA ADELINO FREITAS 8327947 Não Aplicável PAGTO DESPESA C/DIARIAS REF VIAGEM A CACHOEIRO EM 29 E 30/01/14, CI 021 2014OB00058 2014NE00061 65120663 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA EM BENEFICIO AO SERVIDOR (A): BARBARA ADELINO FREITAS. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 460201 INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2810 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 46201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462874281 22059 2014 2014-09-10T00:00:00 0,0000 0,0000 1798,9500 0,0000 17770922000180 2 "" S L PIMENTEL ME 8367446 Pregão MATERIAL DE EXPEDIENTE, OUTUBRO/14 COTA AGO/14. 2014OB00516 2014NE00238 64363660 PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE. REGISTRO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440913 CENTRO DE REABILITACAO FÍSICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2713 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO FÍSICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3437 MATERIAL DE EXPEDIENTE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462874282 22060 2014 2014-09-25T00:00:00 0,0000 0,0000 10659,0000 0,0000 39822176000164 2 "" PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA 8320128 Pregão PAGAMENTO DA FATURA 19558 CONT. 001/2011, AGENCIAMENTO E FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS P/SEFAZ SETEMBRO/2014. 2014OB02985 2014NE00211 50169017 EMPRESA PARA AGENCIAMENTO E FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2180 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2849 PASSAGENS PARA O PAIS - AÉREAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462874283 22061 2014 2014-11-07T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.267.747-## 1 "" ALTAIR BREDA 8348546 Diárias Pagamento de meia diária de viagem à cidade de Rio Novo do Sul saindo 11/07 das 08:00h às 17:30h para conduzir a servidor Rubson Augusto de Oliveira à visita técnica a obra de construção da UIP tipo 4 do município. 2014OB02198 2014NE00011 65040600 AUTORIZACAO DE EMPENHO ESTIMATIVO DE DIÁRIAS P/ VIAGEM DO SERVIDOR À DIVERSOS MUNICÍPIOS DO ES DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2520 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462874284 22062 2014 2014-12-06T00:00:00 0,0000 0,0000 3498,0600 0,0000 27485069000109 2 "" EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A 8335848 Dispensa de Licitação PAGTO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA HEMOES COLATINA, MAIO/2014 2014OB12645 2014NE00785 64943208 DE ENARGIA NO HEMOCENTRO REGIONAL NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2013. FORNECIMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2720 MANUTENÇÃO DO HEMOCENTRO COORDENADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462874285 22063 2014 2014-01-08T00:00:00 0,0000 0,0000 51,4900 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.JUL/14 FL.INAT.SECULT. 2014OB10504 2014NE00064 65006992 DE INATIVOS DA SECULT (SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 609 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462874286 22064 2014 2014-09-25T00:00:00 0,0000 0,0000 14129,2900 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG LIQ FL PENS SET/14 CBMES 2014OB13000 2014NE00173 65003225 DE PENSIONISTAS DO CBM-ES - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 769 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2234 PENSÕES MILITARES 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462874287 22065 2014 2014-08-28T00:00:00 0,0000 0,0000 3134,0300 0,0000 100102 3 "" SECRETARIA DA CASA MILITAR 8371060 Não Aplicável PAGTO DE PARTE DO LIQUIDO DA FOLHA DE PESSOAL RPPS DO MÊS DE AGOSTO/14. 2014OB02559 2014NE00074 65046927 PARA DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, AUXILIO ALIMENTAÇÃO E ESTAGIÁRIOS DAQUELA SECRETARIA EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 750 SEGURANÇA DE DIGNATÁRIOS 2080 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2634 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462874288 22066 2014 2014-11-09T00:00:00 1220,4000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.280.737-## 1 "" LEONARDO FURIERI MATOS 8361152 Diárias PAGAMENTO DE DIÁRIA REFERENTE O CURSO DE ELABORACAO DE PROJETO DE INCENDIO - AVANCADO - PERIODO DE 14/09 A 18/09/2014, BELO HORIZONTE/MG. TEN LEONARDO FURIERI MATOS 2014NE00564 2014NE00564 65183690 SOLICITA AO CHEFE DA BM/6 PROVIDENCIAS PARA RESERVA DE RECURSOS FINANCEIRO E ORÇAMENTARIO NO FUNREBOM COM VISTAS A FAZER FRENTE A DEMANDA PELOS CURSOS FORA DO ESTADO QUE SERAO FREQUENTADOS POR MILITARES DO CBMES NO DECORRER DO ANO EM CURSO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450904 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 359 SUPERÁVIT FINANCEIRO - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 352 PREVENÇÃO, PROTEÇÃO E SOCORRO À DESASTRES 4799 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 45904 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462874289 22067 2014 2014-10-10T00:00:00 0,0000 0,0000 2007,9100 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.IRRF.COMPLENTAR.FL INAT DA SEFAZ Nº 36 SET/14 2014OB14609 2014NE00028 65006011 DE INATIVOS DA SEFAZ - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 189 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462874290 22068 2014 2014-03-26T00:00:00 0,0000 0,0000 19749431,8600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PAGAMENTO DA DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO APORTE DO MES DE MARÇO/14, CONFORME PROCESSO 65133773/14. 2014OB00086 2014NE00003 65133773 DESPESAS COM O APORTE REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 800101 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEGER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 80 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 988 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPLEMENTAR 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3647 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA COBERTURA DO DÉFICIT FINANCEIRO DO RPPS - EXCLUSIVO OUTROS PODERES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462874291 22069 2014 2014-06-25T00:00:00 0,0000 0,0000 6103,5000 0,0000 05014372000352 2 "" HOPEVIG VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA. 8366100 Pregão Pgto serviços de vigilância armada RDS Concha D'Ostra - NF 494 - Mai/14. 2014OB02276 2014NE00088 59267070 DE VIGILANCIA ARMADA - REP 072/12 DAF/GL CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2625 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2832 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462874292 22070 2014 2014-10-14T00:00:00 0,0000 0,0000 8774,4500 0,0000 31785330000163 2 "" TRANSFENIX LOCAD. VEICULOS E TRANSPORTES LTDA 8350512 Pregão Pagamento de despesa com nota fiscal nº 06053 referente as serviços de locação de 02 veículos com motorista no mês de Setembro de 2014 para o DIO/ES. 2014OB01901 2014NE00059 56825579 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃ DE VEÍCULOS AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2270 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2853 LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462874293 22071 2014 2014-03-04T00:00:00 0,0000 0,0000 1983,7900 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG. CONSIG. FL. INAT. PM-ES. MAR/14. 2014OB04684 2014NE00084 65005228 DE INATIVOS DA PMES (POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 759 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462874294 22072 2014 2014-07-25T00:00:00 0,0000 0,0000 8996,3400 0,0000 100102 3 "" SECRETARIA DA CASA MILITAR 8371060 Não Aplicável PAGTO DE PARTE DO LIQUIDO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE JULHO/13. 2014OB02223 2014NE00074 65046927 PARA DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, AUXILIO ALIMENTAÇÃO E ESTAGIÁRIOS DAQUELA SECRETARIA EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 750 SEGURANÇA DE DIGNATÁRIOS 2080 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2633 13º SALÁRIO (ADICIONAL NATALINO) - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462874295 22073 2014 2014-07-25T00:00:00 0,0000 0,0000 8921,0200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG LIG FL PENS. JUL/14 SECULT 2014OB09615 2014NE00155 65000978 DE PENSIONISTAS SECULT - SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 609 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462874296 22074 2014 2014-07-05T00:00:00 0,0000 490,6300 0,0000 0,0000 ###.479.196-## 1 "" REGINALDO AMARAL DE SOUSA 8392409 Diárias REFERENTE 1,5 DIARIAS PARA VIAGEM A SÃO MATEUS PARA FISCALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA NOS DIAS 06 A 07/5, CONFORME PORTARIA 281/14 - CARGO ANALISTA JUD 2014NL01515 2014NE01325 201400000006 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 4020 VALORIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4160 DIÁRIAS A SERVIDORES - USO EXCLUSIVO TJ 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462874297 22075 2014 2014-04-23T00:00:00 0,0000 42,1000 0,0000 0,0000 440901 3 "" FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 8370690 Não Aplicável FOLHA DE PESSOAL. 'V'. GRATIFICAÇÃO POR ATIVIDADES EXPOSTAS. RELATÓRIO 31 (PRO0569P-RG). EMISSÃO: 14-04-2014 11:57:56. RUBRICA(S) N(S). 62 2014NL05413 2014NE00148 64951944 PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SESA, REFERENTE EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4698 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2572 GRATIFICACAO POR ATIVIDADES EXPOSTAS - RGPS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462874298 22076 2014 2014-08-29T00:00:00 0,0000 289,6000 0,0000 0,0000 ###.933.387-## 1 "" SUZANA BRANDT SCHREIBER 8367436 Dispensa de Licitação AJUDA DE CUSTO CREDITO REQ 01747/14 2014NL02646 2014NE03112 62345966 PASSAGEM E DIARIA PARA LUCAS BRANDT SCHREIBER REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2718 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE VITÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462874299 22077 2014 2014-06-05T00:00:00 0,0000 24000,0000 0,0000 0,0000 03363378000148 2 "" C.E. DA EPSG PROFA.MARIA TRINDADE DE OLIVEIRA 8337272 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO REF. PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA- PEDDE/2014, META 1 2014NL04487 2014NE04617 66004268 RECURSOS PEDDE/2014 - MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR (IBATIBA) PLANO DE APLICACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 43 SUBVENÇÕES SOCIAIS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 4347 APOIO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4565 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES SOCIAIS - DIVERSAS INSTITUIÇÕES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462874300 22078 2014 2014-08-19T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.108.971-## 1 "" CARLOS AJUR CARDOSO COSTA 8365863 Diárias LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM 01 E 1/2 DIÁRIA NOS DIAS 28 A 29/08/2014, PARA MUCURICI/ES, PARA PARTICIPAR COMO CONSELHEIRO DO CEAS NO ENCONTRO DESCENTRALIZADO DO COGEMASES. 2014NL00838 2014NE00767 67484140 LIB. DE 01 E 1/2 PARA DESPESAS EM VIAGENS A MUCURICI - ES, NOS DIAS 28 E 29/08/2014, PARTICIPAÇÃO COMO PRESIDENTA DO CEAS/ES NO ENCONTRO DESCENTRALIZADO DO COGEMASES. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 470901 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 191 FORTALECIMENTO DO SUAS 4875 FORTALECIMENTO DA REDE SÓCIOASSISTENCIAL DO SUAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 47901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462874301 22079 2014 2014-08-21T00:00:00 0,0000 156076,0000 0,0000 0,0000 00985004000176 2 "" PME MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 8346887 Pregão Liquidação da NFS- e nº 000.023.706 , Referente à Aquisição de 01 (uma) Retroescavadeira e demais especificações, para atender a Prefeitura Municipal de Muqui/ES. Ordem de Fornecimento nº 0263/2014. Ata de Registro de Preços nº 010/2014. Pregão nº 001/2014. 2014NL02802 2014NE01723 64776603 PARA DEFLAGRAÇÃO DE PROCEDIMENTO LICITATÓRIO PARA AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS AGRÍCOLAS. AUTORIZACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA 4 INVESTIMENTOS 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE "" 0 ESTADO 142 OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 853 DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR 3358 FORTALECIMENTO DA ESTRUTURA DE PRODUÇÃO, COMERCIALIZAÇÃO E ESCOAMENTO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3285 MÁQUINAS E EQUPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462874302 22080 2014 2014-04-09T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.212.677-## 1 "" MARCIA MARIA LUCINDO BOLELLI DE OLIVEIRA 8366326 Diárias 2014GD00247 2014NE12109 67221238 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (GUAÇUÍ) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462874303 22081 2014 2014-08-19T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.630.627-## 1 "" WALLACE MANOEL HUPP 8367420 Diárias Reunião para escolha PNLD 2015 COM OS PEDAGOGOS DA SRE GUAÇUÍ. Dia 13 a 14/08/2014. 2014NL14148 2014NE13587 67409458 EM FAVOR DE MARGARETH BROEDEL SILVA NUNES E WALLACE MANOEL HUPP (REP/GEM/N 37/2014) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462874304 22082 2014 2014-10-07T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.914.987-## 1 "" BERNADETE DOS SANTOS SOARES 8336929 Diárias Participar do encontro centralizado dos Macrocentros, conforme CI/CIRC/SEDU/SEEB/Nº109 de 18 de Junho de 2014. - Em Vitória Dia 10/07/2014. 2014NL10325 2014NE09882 66919142 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/GEJUD/N 64/2014) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462874305 22083 2014 2014-12-17T00:00:00 0,0000 0,0000 186342,0000 0,0000 27562800000152 2 "" ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE LINHARES 8324048 Não Aplicável PAGTO DA NF Nº 15 REF. INDENIZAÇÃO À PESTALOZZI DE LINHARES, RELATIVO AOS MESE DE JANEIRO, FEVEREIRO E DE 1º À 06 DE MARÇO/2014, REF. CREDENCIAMENTO DAS INSTITUIÇÕES FILANTRÓPICAS SEM FINS LUCRATIVOS. 2014OB22249 2014NE20102 65946324 DE INDENIZAÇÃO PARA AS INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS NA SEDU REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2014 (LINHARES) SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL 242 INCLUSÃO E DIVERSIDADE NA EDUCAÇÃO 8667 APOIO ÀS INSTITUIÇÕES PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3389 RESTITUIÇÃO DE SALDOS DE CONVÊNIOS, CONTRATOS DE REPASSE E INSTRUMENTOS CONGÊNERES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462874306 22084 2014 2014-03-31T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.634.557-## 1 "" ELIZALDE FABEM DO NASCIMENTO 8327378 Diárias PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS, VISANDO COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO,PAG. DE 1 E ½ DIÁRIAS,CONF.IS.Nº828/2014,EM 31/03 E 01/04/2014,DE VITORIA P/COLATINA 2014OB04621 2014NE00138 64873510 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA A FAVOR DAS BANCAS EXAMINADORAS DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO EXERCICIO 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462874307 22085 2014 2014-12-03T00:00:00 0,0000 0,0000 1500,0000 0,0000 05866446000206 2 "" COMUNIDADE TERAPÊUTICA NOVA PERSPECTIVA 8343336 Não Aplicável referente pagto.nf-0280,internação de Adilson dos santos costa,de 06 a 16/01/2014. 2014OB04168 2014NE00625 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462874308 22086 2014 2014-05-26T00:00:00 0,0000 1168487,9500 0,0000 0,0000 460201 3 "" INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8369362 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO MÊS DE MAIO/2014. 2014NL01398 2014NE00137 65128230 FOLHA DE PESSOAL 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460201 INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2819 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 46201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462874309 22087 2014 2014-03-26T00:00:00 0,0000 1773,2700 0,0000 0,0000 ###.620.096-## 1 "" LEONARDO AUGUSTO OLIVEIRA RANGEL 8392033 Diárias REFERENTE 3,5 DIARIAS JURISDIÇÃO ESTENDIDA MES ABRIL- DIAS 7,14,15,16,23,24,30 CONFORME PORTARIA 156/14.CARGO JUIZ DE DIREITO 2014NL01055 2014NE00937 201400000009 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 4020 VALORIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4162 DIÁRIAS A MAGISTRADOS COM JURISDIÇÃO ESTENDIDA - USO EXCLUSIVO TJ 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462874310 22088 2014 2014-05-29T00:00:00 0,0000 0,0000 32199,3200 0,0000 420101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 8371588 Não Aplicável Pagamento da folha compl. 33, Maio/2014 - Ação 4657 - Remuneração do Pessoal Ativo - RP. 2014OB06760 2014NE00356 65024788 PARA REALIZAÇÃO DE DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EM EXERCÍCIO REFERENTE ANO/2014/SEDU NA ACAO DISCRIMINADA (REP/GRH/N 1/2014) AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4657 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4237 SUBSÍDIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462874311 22089 2014 2014-09-10T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.941.798-## 1 "" MARCOS JOSE MARSAIOLI 8370912 Diárias PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS PARA O SERVIDOR ACOMPANHAR EQUIPE QUE REALIZARÁ A PESQUISA DE DEMANDA TURÍSTICA DO EVENTO ''36ª FESTA DA POLENTA'' EM VENDA NOVA DO IMIGRANTE, DIAS 11 E 12/10/2014. 2014OB01230 2014NE00333 67188257 DIÁRIAS PARA O SERVIDOR MARCOS JOSÉ MARSAIOLI NO EXERCÍCIO DE 2014. PRESTACAO DE SERVICO 0 3 DESPESAS CORRENTES 370101 SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 37 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 113 DESENVOLVIMENTO DO TURISMO SUSTENTÁVEL DO ESPÍRITO SANTO 6577 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462874312 22090 2014 2014-10-23T00:00:00 0,0000 0,0000 336,0000 0,0000 ###.176.227-## 1 "" LUCIANA FISCHER GASPAR 8343166 Diárias PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA UTILIZAÇÃO DE 13 A 16/10/2014 - DESTINO: SANTA MARIA DE JETIBÁ - OBJETIVO: REALIZAR ENTREGA DE TERMOS DE ADVERTENCIA E ORIENTAÇÃO A PRODUTORES QUANTO A IN 10 E VISTORIA DAS PROPRIEDADES RELACIONADAS A GRANJAS OVOS SANTA MARIA PARA ORIENTAÇÃO E VISTORIAS DE REGISTRO DE GRANJA AVÍCOLA COMERCIAL. 2014OB03636 2014NE02834 65422929 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA VIAGENS. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 853 DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462874313 22091 2014 2014-05-19T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.437.507-## 1 "" ZENILDA COLONNA 8366516 Diárias Visita de assessoramento pedagógico na EEEFM Profª Luiza Bastos Faria.Dia 15/05/2014M/ Pedro Canário 2014OB05729 2014NE05446 66353173 PARA OS PROFISSIONAIS CONFORME RELAÇÃO DA SRE (SÃO MATEUS) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462874314 22092 2014 2014-09-25T00:00:00 0,0000 0,0000 4156,5100 0,0000 460101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 8373195 Não Aplicável PAGAMENTO VALORES LÍQUIDOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL NO MÊS DE SETEMBRO/2014. 2014OB06815 2014NE00361 65151348 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 17 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4809 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2643 SERVICOS EXTRAORDINARIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462874315 22093 2014 2014-03-14T00:00:00 0,0000 0,0000 127350,0000 0,0000 27024819000226 2 "" CONTAUTO - CONTINENTE AUTOMOVEIS LTDA 8342305 Pregão pagamento da Danfe nº 035.431,referente a aquisição de 01 (hum) caminhão com baú isotérmico marca FORD - Modelo: Cargo 816 e, conforme descrito na Ata de Registro de Preços nº 042/2013 - Pregão 086/2013 - Ordem de Fornecimento nº 0061/2014 p/atender a Cooperativa de Laticínios - CLAC de Alfredo Chaves/ES - Proc. 63456745. 2014OB01790 2014NE00663 63456745 "" "" 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA 4 INVESTIMENTOS 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 853 DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR 3358 FORTALECIMENTO DA ESTRUTURA DE PRODUÇÃO, COMERCIALIZAÇÃO E ESCOAMENTO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3292 VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462874316 22094 2014 2014-03-20T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.200.347-## 1 "" MARGARIDA DO ROSARIO ZANON 8329327 Diárias PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS, VISANDO COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, PAG. DE 1 E ½ DIÁRIAS, CONF. IS. Nº 814/2014, EM 24 E 25/03/2014, DE VITORIA P/COLATINA 2014OB04070 2014NE00181 64873510 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA A FAVOR DAS BANCAS EXAMINADORAS DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO EXERCICIO 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462874317 22095 2014 2014-07-10T00:00:00 0,0000 0,0000 9071,7400 0,0000 28147080000121 2 "" ORGANIZACAO PIZZANI EQUIP.DE ESCRITORIO LTDA 8316460 Dispensa de Licitação PAGAMENTO DO RECIBO Nº 65/14, EM FAVOR DA EMPRESA ORGANIZAÇÃO PIZZANI EQUIPAMENTOS DE ESCRITÓRIO LTDA. REFERENTE ÀS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA AV. PAULINHO MULLER, Nº 244 - BAIRRO ILHA DE SANTA MARIA, NESTA CAPITAL, ONDE ESTÁ INSTALADO O ARQUIVO GERAL DESTA SEGER, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2014. CONFORME O PROCESSO Nº 64801365. 2014OB01836 2014NE00014 64801365 CONTRATO N°011/2009 - LOCACAO DO ARQUIVO GERAL DA SEGER PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2250 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2774 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462874318 22096 2014 2014-04-07T00:00:00 0,0000 0,0000 30000,0000 0,0000 15041795000153 2 "" FUNDO MUNICIPAL ASSIST.SOCIAL S.JOSE CALCADO 8360706 Não Aplicável TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL P/ O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL BENEFÍCIOS EVENTUAIS. 2014OB00822 2014NE00649 65426142 DE RECURSOS FINANCEIROS DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL P/ O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO ANO DE 2014, PARA O MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO. TRANSFERENCIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 470901 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUIÇÕES "" 55 CAPARAÓ 312 SUPERÁVIT FINANCEIRO DOS RECURSOS FINANCEIROS PROVENIENTES DE SUPERÁVIT FINANCEIRO DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 191 FORTALECIMENTO DO SUAS 4871 BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS E TRANSFERÊNCIAS DE RENDA 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4456 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - FUNDOS MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 47901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462874319 22097 2014 2014-07-23T00:00:00 0,0000 0,0000 440747,2000 0,0000 02488507000161 2 "" TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 17ºREGIAO 8337613 Inexigível PAGAMENTO REF. A OPV RELATIVO AOS PROC.JUD.INSERIDOS NO PA 66899818 2014OB14695 2014NE00391 66899818 DE PEQUENO VALOR - PROCESSO JUDICIAL Nº 0032300-66.1998.5.17.0008. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 80 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 901 OPERAÇÕES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 998 PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4018 OPV - Pessoal Ativo Civil - RPPS - Após 05/05/2000 - TRT 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462874320 22098 2014 2014-01-10T00:00:00 0,0000 0,0000 2812,8000 0,0000 07023457000160 2 "" DANNY BENATTO FERREIRA DA SILVA - ME 8373052 Pregão PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PAPEL SUFITE, REF. NFS. 0770/0730, DANNY BENATTO FERREIRA DA SILVA - ME -07023457000160. 2014OB01987 2014NE00568 66940028 COBERTURA DE DESPESAS C/ PROC. 64363660/13,ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°012/2014, DANNY BENATTO FERREIRA DA SILVA - ME. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2729 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3437 MATERIAL DE EXPEDIENTE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462874321 22099 2014 2014-10-02T00:00:00 0,0000 9683,3300 0,0000 0,0000 02679144000141 2 "" L&G ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA ME 8332729 Pregão LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM MANUTENÇÃO NO SISTEMA GERADOR E DISTRIBUIÇÃO DE VAPOR, REF. NF. 00251, L&G, CNPJ: 02679144000141. 2014NL00062 2014NE00116 62491903 COBERTURA DE DESPESA COM PROCESSO N° 61141704/2013 E CONTRATO N° 093/2013-L & G ASSISTÊNCIA TÉCNICA HOSPITALAR LTDA-ME PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2729 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462874322 22100 2014 2014-03-19T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.764.977-## 1 "" JOSE SINFRONIO ALVES STEIN 8360616 Diárias LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DE DIARIA COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE EVENTOS REALIZADOS PELO GOV.P/ASSINATURA DA ORDEM DE SERVIÇO DA SINAL.VIÁRIA,CONF.IS.899/2014,PAG.DE 1/2 DIÁRIA,EM 20/03/2014, DE VITORIA P/IRUPI E S.J.DO CALÇADO 2014NL03103 2014NE01716 65816722 DESIGNAR OS SERVIDORES TARCILIO DEORCE DA ROCHA E OUTROS; PARA SE DESLOCAREM DE VITÓRIA AOS MUNICÍPIOS DE IRUPI E SÃO JOSE DO CALÇADO SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462874323 22101 2014 2014-04-29T00:00:00 0,0000 24544,0000 0,0000 0,0000 16738103000193 2 "" CLINICA GREEM HOUSE LTDA 8374753 Não Aplicável NL NFS N. 36 E 54 DA CLINICA GREEN HOUSE LTDA REF INTERNAÇÃO DE CLEMISON MARIANODOS SANTOS NO PERÍODO 01/02 A 31/03/2014. 2014NL05669 2014NE00751 65195469 DE CLEMILSON MARIANO DOS SANTOS, HOSPITAL CLÍNICA GREEN HOUSE, DIA 07/01/2014. AUTORIZAÇÃO PARA INTERNAÇÃO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462874324 22102 2014 2014-01-22T00:00:00 0,0000 84733,6800 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável liquidação ref. funpes patronal financeiro conforme folha de pagamento nº 31 de janeiro/14. 2014NL00041 2014NE00066 65001168 ESTIMATIVO PARA O PAGAMENTO DAS FOLHAS DO EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 270201 INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 235 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2380 FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS 27201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462874325 22103 2014 2014-02-17T00:00:00 0,0000 148,5000 0,0000 0,0000 ###.382.847-## 1 "" ANA MARIA VIEIRA DA CRUZ 8373944 Inexigível REF.TFD Nº092/2014,AJUDA DE CUSTO P/PACIENTE MARIA LUIZA VIEIRA LIMA. 2014NL00461 2014NE00481 65446569 DE TFD. REP. ANA MARIA VIEIRA DA CRUZ CPF 017.382.847-78. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 57 CENTRO OESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2715 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462874326 22104 2014 2014-12-17T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.734.357-## 1 "" DARCY DIAS GOMES 8360890 Diárias PAGAMENTO DE DESPESAS REF 1 E 1/2 DIÁRIA, REALIZAR VISTORIA/FISCALIZAÇÃO EM CFCS, DE VIX P/CACHOEIRO,C.CASTELO E V.N.IMIGRANTE ? EM 18 E 19/12/2014 - IS 3782/2014 . 2014OB19567 2014NE00049 64478297 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA DESPESAS COM DIARIAS REF AOS SERVIDORES SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462874327 22105 2014 2014-03-18T00:00:00 0,0000 504,0000 0,0000 0,0000 ###.029.147-## 1 "" MARCOS ORíGENES CONTãO 8356825 Inexigível LIQUIDAÇÃO DIARIAS PARA JOÃO NEIVA, COLATINA. LINHARES, SÃO MATEUS E BOA ESPERANÇA PELA DAF/CORREGEDORIA 2014NL00521 2014NE00282 248762014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2740 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462874328 22106 2014 2014-07-23T00:00:00 0,0000 6845,0000 0,0000 0,0000 27476100000145 2 "" PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 8335697 Inexigível REG.LANÇ.P/AATENDER DESP.C/OPV RELATIVO AOS PROC.JUD.INSERIDOS NO PA 66959942 2014NL00787 2014NE00380 66959942 DE PEQUENO VALOR - PROCESSO JUDICIAL Nº 0000561-67.2013.8.08.0067. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 80 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 901 OPERAÇÕES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 998 PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4017 OPV - Pessoal Ativo Civil - RPPS - Após 05/05/2000 - TJES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462874329 22107 2014 2014-09-18T00:00:00 0,0000 14375,5800 0,0000 0,0000 100109 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 8371893 Não Aplicável APROPRIAÇÃO DA FOLHA Nº 31 DE PESSOAL (RPPS), DO MÊS DE SETEMBRO/2014. 2014NL01818 2014NE00118 64994678 NO VALOR DE R$ 900.000,00 PARA O ANO 2014 EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 505 ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2120 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2523 13º SALÁRIO - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462874330 22108 2014 2014-01-22T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.784.447-## 1 "" MARGARETH VOLPINI BOANOVA 8315815 Diárias LIQUIDAR DESPESA COM 0,5 DIARIA PARA O SERVIDOR ESTAR FISCALIZANDO O EVENTO DE FUTEBOL SOCAITE MASTER - 19ª PROGRAMAÇÃO DE VERÃO 2014, NO MUNICÍPIO DE ATÍLIO VIVACQUA/ES, NO DIA 10.01.2014. CONFORME PROCESSO 65024230. 2014NL00055 2014NE00186 65024230 "PARA SERVIDOR QUE IRÁ ACOMPANHAR, REGISTRAR E FISCALIZAR OS EVENTO ""FUTEBOL SOÇAITE MASTER-19ª PROGRAMAÇÃO DE VERÃO 2014 E A COPA DO TROPEIRO""(ATÍLIO VIVACQUA /IBATIBA)." DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2590 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462874331 22109 2014 2014-01-31T00:00:00 0,0000 259,0000 0,0000 0,0000 ###.175.727-## 1 "" ADELAIDE DE F S DA COSTA 8334209 Inexigível LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO COM INDENIZAÇÃO DA VIAGEM TÉCNICA A VIÇOSA/MG, NOS DIAS 23 E 24/01/14. 2014NL00236 2014NE00236 65040953 PAGAMENTO DESPESAS COM DESLOCAMENTO DE VIAGEM - FONTE 271. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA PESQUISA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 571 DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO 853 DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR 3394 GERAÇÃO/ADAPTAÇÃO DE TECNOLOGIAS AGROPECUÁRIA E PESQUEIRA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3448 OUTRAS INDENIZAÇÕES 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462874332 22110 2014 2014-10-28T00:00:00 0,0000 0,0000 4583,1800 0,0000 02831703000197 2 "" SERVINEL COMERCIO E SERVICOS LTDA 8320333 Pregão Pagamento do INSS das NFs: 6986 e 7010 ref. serviço de auxiliar de serviços gerais na SRSCI em Setembro de 2014 e ref. a diferença de repactuação CCT-2014 do contrato de auxiliar de serviços gerais, conf. autorização das fls. 215 em anexo. 2014OB01661 2014NE00139 65232909 EMPENHO ESTIMATIVO NO VALOR DE R$280.000,00( DUZENTOS E OITENTA MIL REAIS),P/ COBRIR DESPESAS COM O CONTRATO DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA SRSCI DURANTE O ANO DE 2014. SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 594 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO 4713 MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462874333 22111 2014 2014-04-25T00:00:00 0,0000 0,0000 500,0000 0,0000 13015883000155 2 "" CESCOPEL ATACADO DISTRIBUIDOR LTDA 8363737 Pregão PG. DA NF. Nº1 , REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME AF Nº021/2014. 2014OB04295 2014NE04064 63646307 MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AOS TRABALHOS DE CENSO ESCOLAR NAS EQUIPES DA SEDU E SRES QUE ATUAM NO CENSO ESCOLAR DA EDUCACAO BASICA (REP/SEE/N 27/2013) COMPRA 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 8672 PRODUÇÃO DE DADOS E INFORMAÇÕES ESTATÍSTICAS EDUCACIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3437 MATERIAL DE EXPEDIENTE 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462874334 22112 2014 2014-10-17T00:00:00 0,0000 0,0000 10860,7300 0,0000 220202 3 "" JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 8369999 Não Aplicável PAGAMENTO GPS-INSS COMPETÊNCIA SETEMBRO/2014 - REGIME GERAL 2014OB01292 2014NE00028 65101456 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220202 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 22 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 157 EXECUÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS MERCANTIS 2199 REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS 22202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462874335 22113 2014 2014-03-10T00:00:00 0,0000 0,0000 405,0000 0,0000 ###.658.157-## 1 "" JULIANA FERRARI DE OLIVEIRA PAGANI 8392456 Inexigível PAGAMENTO DE RETENÇÃO DE ISS DE PALESTRANTE - JULIANA FERRARI DE OLIVEIRA. 2014OB03252 2014NE01268 201400914954 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 2034 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2679 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462874336 22114 2014 2014-10-11T00:00:00 0,0000 0,0000 1033,6000 0,0000 01631805000104 2 "" SUPREMA SISTEMAS VIÁRIOS LTDA 8372347 Concorrência 2ª MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 016/2014, DO PERÍODO DE 01/05 Á 31/05/2014 NF. 230 MAIO/14 2014OB04645 2014NE00667 65068190 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 70 CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO RODOVIÁRIO 3462 IMPLANTAÇÃO DE REDUTORES ELETRÔNICOS DE VELOCIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2827 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462874337 22115 2014 2014-08-13T00:00:00 0,0000 130,0000 0,0000 0,0000 50429810000136 2 "" SAPRA LAND.SER.DE ASSE.E PROT.RADIOLOICA LTDA 8318647 Dispensa de Licitação Liquidação da NF nº 71836 com serviço de monitoração pessoal com dosimetros termoluminescentes no mês de julho/2014. 2014NL00487 2014NE00109 64303632 SERVIÇO DE ASSESSORIA E MONITORAMENTO ATRAVÉS DE DOSIMETRIA PESSOAL. PROT.10212/2013 SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450105 DIRETORIA DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 45 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 9 ASSISTÊNCIA À SAÚDE 2771 MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO COMPLEXO HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2827 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462874338 22116 2014 2014-10-28T00:00:00 0,0000 0,0000 60,0000 0,0000 27476100000145 2 "" PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 8335697 Não Aplicável PAGAMENTO REFERENTE A GUIA Nº 140190395, DILIGÊNCIAS DO ANALISTA JUDICIÁRIO -OFICIAL DE JUSTIÇA AVALIADOR. 2014OB01189 2014NE00082 64940365 CI/PGE/GEAD/Nº016/2014 - SOLICITA AUTORIZAÇÃO P/ EMPENHO ESTIMATIVO EM FAVOR DA ASSOCIAÇÃO DOS OFICIAIS DE JUSTIÇA DO JUÍZO DESTA CAPITAL EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2160 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2825 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462874339 22117 2014 2014-10-12T00:00:00 0,0000 0,0000 1550,3200 0,0000 14764137000127 2 "" FMS DE APIACÁ 8362814 Não Aplicável TRANSFERÊNCIA DA FARMÁCIA BÁSICA/INSUMOS - PORTARIA 006-R/SESA, DE 12/02/2014 - MÊS: DEZ/2014 2014OB26140 2014NE02671 65500210 REFERENTE AO REPASSE DOS MEDICAMENTOS AO MUNICÍPIO DE APIACÁ, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUIÇÕES "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 230 IMPLEMENTAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4452 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - MEDICAMENTOS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462874340 22118 2014 2014-12-19T00:00:00 0,0000 0,0000 10052,9000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 Não Aplicável REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SESP DO MÊS DE DEZEMBRO/2014. 2014OB02417 2014NE00036 65012569 PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL ESTATUTÁRIO, COMISSIONADO, MILITAR, ESTAGIÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS, PARA O EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4732 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3353 SUBSIDIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462874341 22119 2014 2014-04-16T00:00:00 0,0000 240,1000 0,0000 0,0000 ###.101.147-## 1 "" FABIANY NOBRE FANTICELLI 8337915 Inexigível REF.TFD Nº268/2014,AJUDA DE CUSTO P/PACIENTE GILMAR NASCIMENTO FRANÇA. 2014NL01326 2014NE01206 54002001 TFD.REP. FABIANY FRANTICELLI CPF 094.101.147-05. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2715 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462874342 22120 2014 2014-04-14T00:00:00 0,0000 208892,2300 0,0000 0,0000 39380100000126 2 "" COOPANEST-COOPERATIVA DE ANESTESIOLOGIA DO ES 8319565 Pregão Liquidação de despesasa para cobrir despesas com anestesiologia, ref. periodo- 01 a 31/03/2014- com desconto de irrf. 2014NL00440 2014NE00082 65253647 COBERTURA DE DESPESAS C/ PROC. 0211/10, COOPANEST - COOPERATIVA DE ANESTESIOLOGIA DO ESPIRITO SANTO. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 34 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2729 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2878 SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (§ 1º DO ART. 18 DA LC Nº 101/00) - SERVIÇOS MÉDICOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462874343 22121 2014 2014-03-18T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.474.267-## 1 "" ANA MARCIA FEITOZA SANTANA 8316030 Diárias "liquidação de despesas de diaria da funcionaria Ana Marcia Feitoza Santana, do dia 17 de março/14, inclusas na fl 05/14. " 2014NL00355 2014NE00020 65007999 DESPESAS COM DIARIAS/VIAGENS QUANDO EM DESLOCAMENTO A SERVIÇO DA UNIDADE DE TRABALHO NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 594 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO 4715 MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462874344 22122 2014 2014-04-04T00:00:00 0,0000 3396,8000 0,0000 0,0000 ###.633.257-## 1 "" VANUSE CORTES GOMES 8359681 Não Aplicável Apropriação com despesa diárias TFD pac Mylena Gomes Viana, RPU nº 215/2014. 2014NL00447 2014NE00526 61721727 PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DE DOMICLIO. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 54 CENTRAL SUL 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2714 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462874345 22123 2014 2014-09-17T00:00:00 0,0000 85,8600 0,0000 0,0000 00536717000152 2 "" S.A.A.E ALFREDO CHAVES 8332346 Não Aplicável REFERENTE A SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DE ALFREDO CHAVES - SAAE - FATURA Nº 00126-3 - REFERENCIA 08/2014 2014NL02314 2014NE00041 201201638218 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 614 GESTÃO INTEGRADA E ESTRATÉGICA NA ATIVIDADE JUDICIAL CAPIXABA 6030 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462874346 22124 2014 2014-03-25T00:00:00 0,0000 78211,6000 0,0000 0,0000 02673885000204 2 "" CONTEMPORÂNEA LTDA 8330028 Concorrência PG PUBLIC E COMUNIC - NF 15138 - FEV/14. 2014NL00871 2014NE00581 59719800 DE CONTRATO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE- REP/ASSCOM/05/2012 ASSINATURA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 131 COMUNICAÇÃO SOCIAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4629 DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2746 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462874347 22125 2014 2014-04-30T00:00:00 0,0000 949,2000 0,0000 0,0000 ###.122.167-## 1 "" ARMANDO LUIZ ZUCOLOTTO 8323966 Diárias PAGAMENTO DE DIARIAS AO TEN BM ARMANDO LUIZ ZUCOLOTTO, PARA BUSCA DE VIATURAS NA FABRICA DE URSUS, NO PERIODO DE 06 A 09/05/2014, EM PORTO ALEGRE/RS. 2014NL00156 2014NE00153 65183690 SOLICITA AO CHEFE DA BM/6 PROVIDENCIAS PARA RESERVA DE RECURSOS FINANCEIRO E ORÇAMENTARIO NO FUNREBOM COM VISTAS A FAZER FRENTE A DEMANDA PELOS CURSOS FORA DO ESTADO QUE SERAO FREQUENTADOS POR MILITARES DO CBMES NO DECORRER DO ANO EM CURSO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450904 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 352 PREVENÇÃO, PROTEÇÃO E SOCORRO À DESASTRES 4799 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 45904 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462874348 22126 2014 2014-06-23T00:00:00 0,0000 42,1000 0,0000 0,0000 440901 3 "" FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 8370690 Não Aplicável FOLHA DE PESSOAL. 'V'. GRATIFICAÇÃO POR ATIVIDADES EXPOSTAS. RELATÓRIO 31 (PRO0569P-RG). EMISSÃO: 16-06-2014 12:27:39. RUBRICA(S) N(S). 62 2014NL09185 2014NE00148 64951944 PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SESA, REFERENTE EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4698 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2572 GRATIFICACAO POR ATIVIDADES EXPOSTAS - RGPS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462874349 22127 2014 2014-04-30T00:00:00 0,0000 784,0000 0,0000 0,0000 ###.689.677-## 1 "" OELITON JOSE SALVADOR 8324738 Diárias DIÁRIAS PARA UTILIZAÇÃO DE 01 A 31/05/2014 - DESTINO: PEDRO CANÁRIO, MUCURICI E OUTROS MUNICIPIOS - OBJETIVO: FISCALIZAÇÃO VOLANTE. 2014NL01189 2014NE01126 64994627 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA VIAGENS - MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 853 DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR 8385 INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO DOS PRODUTOS DE ORIGEM VEGETAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462874350 22128 2014 2014-02-27T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.134.997-## 1 "" TEREZINHA APARECIDA BONGIOVANI SATHLER 8332596 Diárias LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM DIÁRIAS, VISANDO COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, PAG. DE 1 E ½ DIÁRIAS, CONF. IS. Nº 674/2014, EM 06 E 07/03/2014, DE VITORIA P/CACHOEIRO 2014NL02172 2014NE00211 64873510 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA A FAVOR DAS BANCAS EXAMINADORAS DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO EXERCICIO 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462874351 22129 2014 2014-10-02T00:00:00 0,0000 0,0000 165683,7100 0,0000 28137925000106 2 "" AFECC - HOSPITAL SANTA RITA DE CASSIA 8328490 Não Aplicável pagto da nf nº022992, relativo ao incentivo iac ajuste, do mes de dez/13, conforme conv.010/13, proc. 62999869/2013. 2014OB02240 2014NE00918 62999869 VALOR R$ 34.566.621,77 EM FAVOR DA ASSOCIAÇÃO FEMININA DE EDUCAÇÃO E COMBATE AO CÂNCER,VISANDO REALIZAÇÃO DE DESPESAS ANO DE 2013 REF.EXECUÇÃO DO CONVÊNIO 010/2013. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4706 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE COMPLEMENTARES À REDE PÚBLICA (TABELA SUS) 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4391 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462874352 22130 2014 2014-02-20T00:00:00 0,0000 3380,0000 0,0000 0,0000 30779649000113 2 "" HOSPITAL E MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS 8338113 Não Aplicável referente liquidação nf-009879,internação de alce ides Vieira,de 07 a 08/01/2014 conf.relatório aud.fls.28 2014NL01412 2014NE00300 65231090 DE ALCIDES VIEIRA NO HOSP.MAT.SÃO FRANCISCO DE ASSIS LTDA. AUTORIZAÇÃO PARA INTERNAÇÃO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462874353 22131 2014 2014-03-10T00:00:00 0,0000 72965,2000 0,0000 0,0000 05116388000104 2 "" CONSTRUTORA ARPA E SERVICOS LTDA 8348837 Pregão REF.SERVIÇOS RELATIVO À READEQUAÇÃO DO LABORATÓRIO DESTE HABF. 2014NL01267 2014NE00800 67320490 OF.HABF/DG/Nº 325/2014, ENCAMINHANDO PLANILHA ORÇAMENTÁRIA RELATIVA À READEQUAÇÃO DO LABORATÓRIO DESTE HABF PARA CONHECIMENTO, AVALIAÇÃO E APROVAÇÃO DO SERVIÇO. MANUTENCAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440914 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2722 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL ANTÔNIO BEZERRA DE FARIAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462874354 22132 2014 2014-04-30T00:00:00 0,0000 1486,6200 0,0000 0,0000 ###.638.207-## 1 "" ORLINDO BOASQUIVISKI 8325454 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM ALUGUEL DO IMÓVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PAV DE PEDRO CANARIO MÊS DE ABR/2014. 2014NL05025 2014NE00879 64767868 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA EM NOME DE ORLINDO BOASQUIVISKI SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2701 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462874355 22133 2014 2014-11-04T00:00:00 0,0000 22045,9100 0,0000 0,0000 30779649000113 2 "" HOSPITAL E MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS 8338113 Não Aplicável ref.nl,nf-10192,internação de malvina maforte evengelista,de 11 a27/02/2014 2014NL04671 2014NE00300 65517580 DE MALVINA MAFORTE EVANGELISTA, HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO FRANCISCO DE ASSIS LTDA, DIA 11/02/2014. AUTORIZAÇÃO PARA INTERNAÇÃO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462874356 22134 2014 2014-02-24T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.286.936-## 1 "" TARCILEY GONCALVES DE SAO JOSE 8342673 Diárias LANÇ 1,5 DIARIA P/27 A 28.02 A CARIACICA P/PARTICIPAR DE REUNIÃO 2014NL00552 2014NE00226 65149831 ENC. PLANO DE VIAGEM ANUAL PARA 2014 DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2625 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462874357 22135 2014 2014-07-04T00:00:00 0,0000 330463,4300 0,0000 0,0000 36414225000131 2 "" SANTA ZITA TRANSPORTES COLETIVOS LTDA. 8330056 Concorrência REPASSE DE TRANSCOL SOCIAL A EMPRESA SANTA ZITA TRANSPORTES COLETIVOS LTDA. PERÍODO 21 Á 31/03/2014. CT.DP 081/2014. 2014NL00299 2014NE00044 65038274 REPASSE DE TRANSCOL SOCIAL A EMPRESA SANTA ZITA TRANSPORTES COLETIVOS LTDA. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 350101 SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 45 SUBVENÇÕES ECONÔMICAS "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 233 INCLUSÃO SOCIAL DO TRANSPORTE COLETIVO DA RMGV 3446 SUBSÍDIO AO TRANSPORTE PÚBLICO 60 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS 4438 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES ECONÔMICAS - TRANSCOL SOCIAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462874358 22136 2014 2014-03-14T00:00:00 0,0000 232000,0000 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR 2014-6 DE PENSÃO DO MP-ES, EXERCÍCIOS ANTERIORES, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2014. 2014NL00650 2014NE00107 65003756 DE PENSIONISTAS DO MPES - MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 59 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3493 PENSIONISTA CIVIL - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462874359 22137 2014 2014-03-13T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.054.807-## 1 "" THIAGO HENRIQUE MIRANDA 8354139 Diárias empenho de 0,5 diarias vitoria x COLATINA, vistorias, MARÇO/2014 2014NL00558 2014NE00496 65075358 DIÁRIAS PARA OS MILITARES DA CEDEC-ES PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2760 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462874360 22138 2014 2014-03-13T00:00:00 0,0000 0,0000 300,0000 0,0000 05866446000206 2 "" COMUNIDADE TERAPÊUTICA NOVA PERSPECTIVA 8343336 Não Aplicável referente pagto.nf-0233,internação de fabiano oliveira da silva,de 25 a 27/11/2013. 2014OB04311 2014NE00758 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462874361 22139 2014 2014-03-13T00:00:00 0,0000 65,0000 0,0000 0,0000 ###.665.327-## 1 "" CARLOS ROBERTO RAFAEL 8356679 Não Aplicável Apropriação das despesas referente a 1/2 (meia) diária em viagem a Ecoporanga, Marilândia e Colatina-ES, no dia 13.03.2014, conforme requisição de diárias em fls. 30, do processo de nº 65027523, devidamente autorizado pelo Ordenador de Despesas. 2014NL00132 2014NE00003 65027523 PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS EM 2014, EM FAVOR DE CARLOS ROBERTO RAFAEL. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300201 SUPERINTENDÊNCIA DOS PROJETOS POLARIZAÇÃO INDUSTRIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 22 INDÚSTRIA 661 PROMOÇÃO INDUSTRIAL 852 DESCENTRALIZAÇÃO E HARMONIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO 2309 GESTÃO DE POLOS EMPRESARIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 30201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462874362 22140 2014 2014-07-22T00:00:00 0,0000 3675,2400 0,0000 0,0000 EX0000031 4 "" UNO HEALTHCARE, INC 8357 - NW 54TH STREET - M 8355801 Dispensa de Licitação Apropriação de despesas com aquisição de medicamento importado, para atender ao paciente LEONARDO ORLETTI. 2014NL11001 2014NE04345 66403855 IDEBENONA 150MG PARA ATENDER LEONARDO ORLETTI EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL. MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 230 IMPLEMENTAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 2692 AQUISIÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS, DE PROGRAMAS ESPECÍFICOS E OUTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2464 MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTENCIA SOCIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462874363 22141 2014 2014-08-20T00:00:00 0,0000 0,0000 1134,3800 0,0000 ###.316.737-## 1 "" VICTOR MATOS DE OLIVEIRA 8318929 Não Aplicável PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE JULHO DE 2014. 2014OB02152 2014NE00362 66463211 EM FAVOR DE VICTOR MATOS DE OLIVEIRA COMO INSTRUTOR DE ORQUESTRA DE VIOLÕES ÁREA-C PARA O EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 364 ENSINO SUPERIOR 152 EDUCAÇÃO MUSICAL 2688 FORMAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO CONHECIMENTO E HABILIDADES MUSICAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462874364 22142 2014 2014-09-29T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.726.777-## 1 "" ELIZABETH MONTOVANI GUASTI 8361083 Diárias Participar de Assessoramento Pedagógico, no dia 14/08/14 - SRE LINHARES. 2014OB17352 2014NE15547 67469914 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (LINHARES) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462874365 22143 2014 2014-04-12T00:00:00 0,0000 0,0000 13695,3900 0,0000 09166343000103 2 "" CAF SERRANA 8354757 Dispensa de Licitação PAGTO PARA COBRIR DESPESA COM O CT-171/2014, REF AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO, REFERENTE NF Nº 2213 DO MÊS DE OUTUBRO/2014. 2014OB21681 2014NE16728 66334543 REFERENTE CHAMADA PÚBLICA N 001/2014 COOPERATIVA CREDENCIADA: COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DA REGIÃO SERRANA (CI/GAE/N 34/2014) GERENCIAMENTO DO CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 55 CAPARAÓ 347 SUPERÁVIT FINANCEIRO - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 6684 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4497 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462874366 22144 2014 2014-01-09T00:00:00 0,0000 0,0000 3283,2000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 Inexigível PAGAMENTO DO RECIBO 680644,REFERENTE AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE MUNICIPAL PARA ATENDER A SEG NO MÊS DE SEMBRO DE 2014. 2014OB01936 2014NE00022 64995240 MENSAL NO VALOR DE R$ 5.500,00 PARA O ANO DE 2014 EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 505 ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2120 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462874367 22145 2014 2014-04-04T00:00:00 0,0000 0,0000 -378,1400 0,0000 ###.719.327-## 1 "" RUBENS SIMOES DE ALMEIDA NETTO 8368554 Não Aplicável PAGT DE GRATIFICAÇÃO A MEMBRO DA JARIDETRAN/ES REF. REUNIÕES OCORRIDAS NO MES MARÇO/14 2014OB04914 2014NE00419 64730840 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE EMPENHO PARA 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2713 JETONS A CONSELHEIROS 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462874368 22146 2014 2014-10-03T00:00:00 0,0000 0,0000 -428,0400 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 Inexigível 2014EV00042 2014NE00036 64987809 CI/IDAF/DEARH/SERH/Nº 634/13 - EMPENHO ESTIMATIVO - SETPES 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2380 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3632 AUXÍLIO TRANSPORTE - RGPS - FOLHA 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462874369 22147 2014 2014-09-07T00:00:00 0,0000 0,0000 500,0000 0,0000 ###.960.757-## 1 "" BENEDITO SAVIO DA CONCEICAO 8351924 Diárias Pagamento referente despesas com diárias para realizar mutirão de exame de DNA na comarca de Marataizes e Rio Bananal, nos dia 09/07 e 10/07 a 11/07/2014. 2014OB01419 2014NE01029 66954584 EXAMES ATRAVÉS DE PROCESSO JUDICIAL NA COMARCA DE MARATAIZES DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 180901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 359 SUPERÁVIT FINANCEIRO - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 18 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 110 DIREITOS HUMANOS, DIREITOS DE TODOS 2143 REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS DE DNA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 18901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462874370 22148 2014 2014-08-18T00:00:00 0,0000 0,0000 7203,8000 0,0000 62541735000180 2 "" A M C INFORMATICA LTDA 8342300 Pregão Pgto locação de equipamentos de impressão e software de gerenciamento - NF 034118 - Jul/14. 2014OB03112 2014NE00369 58530304 DE SERVIÇO DE AUTSOURCING DE IMPRESSÃO- REP/COGEO/035/12 AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2625 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2776 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462874371 22149 2014 2014-08-08T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.709.747-## 1 "" ROBERTO COLODETE 8319408 Diárias PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA UTILIZAÇÃO DE 07, 13, 14, 19 E 21/08/2014 - DESTINO: VITÓRIA, GUAÇUI E OUTROS - OBJETIVO: REUNIÕES E SUPERVISÃO COM AGENTES TECNICOS QUE ATUAM NA AREA FLORESTAL PARA AVALIAÇÃO DO PLANO DE METAS. 2014OB02670 2014NE02117 65749081 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA VIAGENS. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 542 CONTROLE AMBIENTAL 851 AMPLIAÇÃO DA COBERTURA FLORESTAL 8382 PROTEÇÃO DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462874372 22150 2014 2014-09-29T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.777.167-## 1 "" ELISA AMELIA DE ALMEIDA PACHECO 8328273 Diárias PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS, VISANDO COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO,PAG.DE 1/2 DIÁRIAS,CONF.IS.Nº2830/2014,EM 01/10/2014, DE VITORIA P/S.TERESA 2014OB14850 2014NE00137 64873510 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA A FAVOR DAS BANCAS EXAMINADORAS DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO EXERCICIO 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462874373 22151 2014 2014-04-06T00:00:00 0,0000 0,0000 164,4000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Não Aplicável GPS INSS PATRONAL REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PALESTRANTE PARA MINISTRAR A PALESTRA SAÚDE: SATISFAÇÃO E LIMITE NO DIA 21/05/2014. COMP JUN/14. (MARGARIDA MARQUES) 2014OB01746 2014NE00094 65169093 DE INSS PATRONAL SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DOCENTES E DOCENTES ASSISTENTES CONTRATADOS NO EXERCÍCIO DE 2014 PELA ESESP. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 543 CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS SERVIDORES E GESTORES PÚBLICOS DO ESTADO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2366 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462874374 22152 2014 2014-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 4934,9700 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 Dispensa de Licitação pagamento ref consignação folha 31 outubro 2014 2014OB02793 2014NE00080 65020030 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL MILITAR EM 2014. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4761 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSIDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462874375 22153 2014 2014-10-12T00:00:00 0,0000 0,0000 331,8400 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Não Aplicável PAGAMENTO REF. AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO MÊS DE OUT/14. RGPS INSS PATRONAL - 13º SALÁRIO 2014OB04354 2014NE00091 64947548 DE PESSOAL COMISSIONADO, AUXILIO ALIMENTAÇÃO, INSS, FUNPES E ESTAGIÁRIOS DESTA ESESP NO EXERCÍCIO DE 2014. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 543 CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS SERVIDORES E GESTORES PÚBLICOS DO ESTADO 2266 REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462874376 22154 2014 2014-09-29T00:00:00 0,0000 0,0000 300,8000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Inexigível GPS INSS PATRONAL REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DOCENTE NO CURSO PROGED, NO PERÍODO DE 09 A 12/09/2014. COMPET. SET/14. (KEILA CRISTINA LOPES DE SOUZA) 2014OB03490 2014NE01518 65169093 DE INSS PATRONAL SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DOCENTES E DOCENTES ASSISTENTES CONTRATADOS NO EXERCÍCIO DE 2014 PELA ESESP. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2366 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462874377 22155 2014 2014-11-09T00:00:00 0,0000 0,0000 56,4000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Inexigível GPS INSS PATRONAL REFERENTE A SERVIÇO DE APOIO TÉCNICO NO CURSO DE TREINAMENTO INTRODUTÓRIO PARA AUDITOR FISCAL DO PROGRAMA DEMANDA ESPECÍFICA DA SECRETARIA DA FAZENDA DIA 06/08 NA GEDEF. COMPET SET.2014 (JOÃO ANTÔNIO NUNES DA SILVA) 2014OB03118 2014NE01519 65169093 DE INSS PATRONAL SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DOCENTES E DOCENTES ASSISTENTES CONTRATADOS NO EXERCÍCIO DE 2014 PELA ESESP. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 543 CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS SERVIDORES E GESTORES PÚBLICOS DO ESTADO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2366 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462874378 22156 2014 2014-12-09T00:00:00 0,0000 0,0000 -506,5200 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Não Aplicável 2014NP00394 2014NE00210 65158598 DE TODOS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE MÊS JANEIRO/2014 (VITÓRIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 113 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (60%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2087 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2612 OBRIGACOES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462874379 22157 2014 2014-11-13T00:00:00 0,0000 0,0000 474,5200 0,0000 05340639000130 2 "" PRIME CONSULT.ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA-EPP 8368439 Pregão PGTO NF 9832 (FL. 485) REFERENTE A SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014 - DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS (DIESEL) - RECURSO CONVÊNIO 758670/2011 MDA/IDAF.. CONTRATO 017/2013 - SEGER. 2014OB03933 2014NE00413 64816591 CI/IDAF/DEARH/Nº 69/2013 - ADESÃO AO CONTRATO CORPORTATIVO 017/2013 - GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DA FROTA VEICULAR. ADESAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 272 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 631 REFORMA AGRÁRIA 853 DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR 8387 REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2401 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GNV/DIESEL 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462874380 22158 2014 2014-12-18T00:00:00 0,0000 0,0000 300,0000 0,0000 01369138000125 2 "" M.M OTORRINOS LTDA 8334036 Dispensa de Licitação N F , 1131 REF EXAME VECTO PACIENTE ENY COSTA DOS ANJOS MANDADO JUDICIAL 2014OB04267 2014NE03779 67919367 VECTOELETRONISTAGMOGRAFIA PARA ENY COSTA DOS ANJOS AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2718 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE VITÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462874381 22159 2014 2014-11-28T00:00:00 0,0000 0,0000 1582,7500 0,0000 05340639000130 2 "" PRIME CONSULT.ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA-EPP 8368439 Pregão PG DA DESPESA COM ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECTTI/SINES NO MÊS 10/2014 CONFORME NOTA FISCAL N°10315 2014OB02362 2014NE00183 65054938 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA GERENCIAMENTO DE POSTOS VISANDO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECTTI. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TRABALHO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 11 TRABALHO 334 FOMENTO AO TRABALHO 414 SISTEMA PÚBLICO DE EMPREGO, TRABALHO E RENDA 2867 MANUTENÇÃO DAS AGÊNCIAS DO TRABALHADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2399 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - ÁLCOOL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462874382 22160 2014 2014-05-08T00:00:00 0,0000 0,0000 71,9400 0,0000 ###.365.277-## 1 "" PATRICIA COVRE BASTOS NOLASCO 8365028 Dispensa de Licitação PAGAMENTO DE INSS, REFERENTE A DESPESA COM O ESPECIALISTA PARTICIA COVRE PARA PARTICIPAR DO CONJUNTO DAS ATIVIDADES AVALIATIVAS, CONFORME O EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 002/2010, ORDEM DE SERVIÇOS Nº 021/2014. 2014OB13401 2014NE09804 66912326 DA ESPECIALISTA PATRÍCIA COVRE BASTOS NOLASCO NO CONJUNTO DAS ATIVIDADES AVALIATIVAS DO COLEGIO SÃO GONCALO (VITÓRIA) CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 6680 APOIO AO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462874383 22161 2014 2014-09-25T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.138.357-## 1 "" FABIANO CAMPOS GRAZZIOTTI 8357542 Diárias PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA UTILIZAÇÃO DE 24 a 25/09/2014 - DESTINO: SÃO MATEUS E SOORETAMA - OBJETIVO: PARTICIPAR DE OPERAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO PARA COMBATE A EXPLORAÇÃO IRREGULAR DE MADEIRA NO NORTE DO ESTADO. 2014OB03320 2014NE02582 65162161 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA VIAGENS. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 542 CONTROLE AMBIENTAL 851 AMPLIAÇÃO DA COBERTURA FLORESTAL 8382 PROTEÇÃO DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462874384 22162 2014 2014-10-12T00:00:00 0,0000 0,0000 1120,0000 0,0000 ###.680.177-## 1 "" JOSE LUIS PORTO 8330622 Diárias PGTO. REF. A DESPESAS COM DIARIAS EM FAVOR DO SERVIDOR JOSE LUIS PORTO, REF. AS VIAGENS DE COLATINA PARA VITORIA, PARA TRANSPORTAR OS INSUMOS DO HEMOES DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2014. 2014OB26220 2014NE00262 65058046 NO VALOR DE R$5.000,00, PARA COBRIR DESPESAS REFERENTES AO EXERCÍCIO DE 2014, A PEDIDO DO HEMOES DE COLATINA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2720 MANUTENÇÃO DO HEMOCENTRO COORDENADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462874385 22163 2014 2014-08-29T00:00:00 0,0000 0,0000 189,7000 0,0000 10518988000139 2 "" CONSÓRCIO CACHOEIRO INTEGRADO 8324325 Não Aplicável REFERENTE PAGAMENTO FATURA 173447- VALE TRANSPORTE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM. 2014OB03600 2014NE00118 201301669843 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 4020 VALORIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462874386 22164 2014 2014-11-17T00:00:00 0,0000 0,0000 -56,0000 0,0000 ###.785.017-## 1 "" CONSUELO R. MIRANDA 8346100 Diárias Devolução de parte da diária não utilizada pela servidora CONSUELO R. MIRANDA, tendo em vista não ter realizado a viagem no dia 18/06/2014. Depósito realizado no dia 15/10/2014 na conta da SEDU. 2014GD00439 2014NE08649 66762618 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (GUAÇUÍ) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462874387 22165 2014 2014-08-25T00:00:00 0,0000 0,0000 540,2200 0,0000 ###.199.967-## 1 "" ARTHUR AYRES DE FARIA NETO 8389383 Diárias REFERENTE 2,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A BAIXO GUANDU, BOA ESPERANÇA E PINHEIROS NOS DIAS 25 A 27/8 PARA FISCALIZAÇÃO DE CONTRATO DE VIGILÂNCIA E ENTREGA E ORIENTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA CONFORME PORTARIA 554/14. 2014OB03537 2014NE02305 201400000009 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 4020 VALORIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4160 DIÁRIAS A SERVIDORES - USO EXCLUSIVO TJ 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462874388 22166 2014 2014-10-11T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.176.696-## 1 "" LISIA PIMENTA MENDES 8369830 Não Aplicável PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A 0,5 (MEIA) DIÁRIA PARA A SERVIDORA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DE TURISMO RURAL- REGIÃO NORTE DO ES. DIA 11/11/2014, EM LINHARES. 2014OB01362 2014NE00200 66201420 ESTIMATIVA DE DIÁRIAS PARA O ANO DE 2014 PARA A SERVIDORA LÍSIA PIMENTEL MENDES. PRESTACAO DE SERVICO 0 3 DESPESAS CORRENTES 370101 SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 37 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 113 DESENVOLVIMENTO DO TURISMO SUSTENTÁVEL DO ESPÍRITO SANTO 6577 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462874389 22167 2014 2014-11-27T00:00:00 0,0000 0,0000 15910,7200 0,0000 100201 3 "" RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 8371805 Não Aplicável PAGAMENTO FOLHA NOV 2014 2014OB01231 2014NE00546 68453124 FOLHA DE PAGAMRNTO MES DE NOVEMBRO DE 2014 RTV/ES. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2135 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2574 13º SALÁRIO - RGPS 10201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462874390 22168 2014 2014-07-11T00:00:00 0,0000 0,0000 -56,0000 0,0000 ###.777.167-## 1 "" ELISA AMELIA DE ALMEIDA PACHECO 8328273 Diárias Registro de devolução de diária considerando que o servidor não realizou a viagem conforme IS 3308/2014. 2014GD00954 2014NE00137 64873510 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA A FAVOR DAS BANCAS EXAMINADORAS DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO EXERCICIO 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462874391 22169 2014 2014-05-06T00:00:00 0,0000 0,0000 218,4000 0,0000 ###.869.996-## 1 "" SAYONARA TOLEDO DA SILVA GIL 8339574 Diárias Participar do 25º Congresso Estadual de Administração de Recursos Humanos - Metamorfose no mundo do trabalho, no município de Vitória. Dia 21/05 e 22/05/2014. 2014OB07528 2014NE06908 66506816 VALOR R$ 218,40 (GUACUI) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462874392 22170 2014 2014-12-19T00:00:00 0,0000 0,0000 12708,2600 0,0000 310101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA 8373667 Não Aplicável Pagamento ref. vencimentos/vantagens fixas folha 31 pessoal/SEAG - RGPS, mês de Dezembro/2014. 2014OB05906 2014NE00124 65024621 GLOBAL, PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL ESTATUTÁRIO, NOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO/2014. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4352 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2576 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462874393 22171 2014 2014-12-22T00:00:00 0,0000 0,0000 39,8100 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 Dispensa de Licitação "EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL MILITAR EM 2014.Ano 2014" 2014OB03250 2014NE00080 65020030 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL MILITAR EM 2014. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4761 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSIDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462874394 22172 2014 2014-04-12T00:00:00 0,0000 0,0000 21849,9200 0,0000 310201 3 "" INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 8370591 Não Aplicável Consignação Banco do Brasil S/A folha de pagto mês NOVEMBRO/2014. 2014OB04197 2014NE00083 64987698 CI/IDAF/DEARH/SERH/Nº 643/13 - EMPENHO ESTIMATIVO - PAGAMENTO PESSOAL EFETIVO EM 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 6381 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462874395 22173 2014 2014-06-20T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.396.607-## 1 "" LUIZ FERNANDO SERPA DE ALMEIDA 8350255 Diárias PAGTO. REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE ARACRUZ NO DIA 17/04/2014. 2014OB04399 2014NE00465 65142586 REF. 15 DIARIAS PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERIODO DE JANEIRO A MARÇO DE 2014 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4800 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462874396 22174 2014 2014-11-27T00:00:00 0,0000 0,0000 3676,0500 0,0000 270201 3 "" INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES 8373029 Não Aplicável PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO Nº 31 RGPS DE NOVEMBRO/14. 2014OB00968 2014NE00061 65001168 ESTIMATIVO PARA O PAGAMENTO DAS FOLHAS DO EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 270201 INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4235 REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2571 GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO - RGPS 27201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462874397 22175 2014 2014-11-27T00:00:00 0,0000 0,0000 13866,2300 0,0000 310201 3 "" INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 8370591 Não Aplicável Valor da folha de pagamento do mês de NOVEMBRO/2014 - RPPS. 2014OB04097 2014NE00083 64987698 CI/IDAF/DEARH/SERH/Nº 643/13 - EMPENHO ESTIMATIVO - PAGAMENTO PESSOAL EFETIVO EM 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 6381 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2504 ABONO DE PERMANÊNCIA - RPPS 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462874398 22176 2014 2014-04-16T00:00:00 0,0000 2550,0000 0,0000 0,0000 01369138000125 2 "" M.M OTORRINOS LTDA 8334036 Pregão pg nf 768 emitida em 31/03/14 proc 61038377/13 c-19 ref serv medicos prestados no mes de març/14 2014NL00425 2014NE00246 61038377 SOLICITA SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAR EXAMES EM PACIENTES NEONATOS. SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2723 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DÓRIO SILVA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2827 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462874399 22177 2014 2014-12-30T00:00:00 90,0000 0,0000 0,0000 0,0000 07259669000141 2 "" A P A E GOVERNADOR LINDEMBERG 8322022 Não Aplicável EMPENHO REF SERVIÇOS DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO COM A APAE DE GOVERNADOR LINDENBERG-ES, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 001/2014. 2014NE01682 2014NE01682 65554132 DE INSTITUIÇÕES FILANTRÓPICAS SEM FINS LUCRATIVOS PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL DE GOVERNADOR LINDENBERG (REP/GEJUD/N 10/2014) CREDENCIAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 57 CENTRO OESTE 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL 242 INCLUSÃO E DIVERSIDADE NA EDUCAÇÃO 8667 APOIO ÀS INSTITUIÇÕES PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2810 SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462874400 22178 2014 2014-12-19T00:00:00 -56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.607.877-## 1 "" AURIANE MORELLATO FERRARI 8367617 Diárias ANULAÇÃO PARCIAL, POR NÃO TER SIDO UTILIZADO O VALOR, CONFORME A AUTORIZAÇÃO NA FOLHA 261. 2014NE04162 2014NE00159 62642120 DE DIÁRIAS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 594 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO 4714 MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462874401 22179 2014 2014-04-04T00:00:00 0,0000 0,0000 7191,0000 0,0000 10508381000178 2 "" MS INFORMATICA LTDA 8334495 Pregão PAGTO NF 596 E 610, REF LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE REPROGRAFIA, CONTRATO 0088/2011, JAN E FEV/2014 2014OB06535 2014NE02583 44391951 DE SERVICO DE COPIAS/IMPRESSOES PARAA SESA/GEAF, CONF TERMO DE REF EM ANEXO. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 230 IMPLEMENTAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 4710 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2778 TI: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E PERIFÉRICOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462874402 22180 2014 2014-03-02T00:00:00 0,0000 0,0000 7410,6000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS RPPS - FUNDO FINANCEIRO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JAN/2014. 2014OB00063 2014NE00034 64908291 CUSTEAR DESPESAS ESTIMADA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SETUR PARA EXERCÍCIO DE 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 370101 SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 37 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 113 DESENVOLVIMENTO DO TURISMO SUSTENTÁVEL DO ESPÍRITO SANTO 572 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2380 FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462874403 22181 2014 2014-03-04T00:00:00 0,0000 0,0000 400,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.MAR/14 FL.INAT.SEGER. 2014OB04587 2014NE00036 65004914 DE INATIVOS DA SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 259 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462874404 22182 2014 2014-10-10T00:00:00 0,0000 0,0000 3,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG CONSIG FL COMPL PENS Nº16 SET/14 CBMES 2014OB14496 2014NE00173 65003225 DE PENSIONISTAS DO CBM-ES - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 769 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2234 PENSÕES MILITARES 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462874405 22183 2014 2014-03-04T00:00:00 0,0000 0,0000 330,1700 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.MAR/14 FL.INAT.IJSN 2014OB03908 2014NE00034 65005112 DE INATIVOS DO INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 244 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462874406 22184 2014 2014-04-17T00:00:00 0,0000 0,0000 2765,5200 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 Dispensa de Licitação PGTO PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS, CONTRATO DE Nº 006/2010, MES DE MARÇO. 2014OB00552 2014NE00078 47948671 ESTIMATIVO NO VALOR DE 100.000,00 P/DESPESAS COM PUBLICACOES DE ATOS NOPERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2010 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA ESTADUAL ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2855 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2742 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462874407 22185 2014 2014-01-31T00:00:00 65,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.033.957-## 1 "" PEDRO GILSON RIGO 8357619 Diárias EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIA DO DIRETOR PRESIDENTE PEDRO RIGO EM VIAGEM A DOMINGOS MARTINS NO DIA 05/02/14 PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO LEI GERAL ESTADUAL DA MICRO E PEQUENA EMPRESA: AVANÇOS E PROPOSTAS DE REGULAMENTAÇÃO DA LEI, PROCESSO Nº 65322983. 2014NE00099 2014NE00099 65322509 DIÁRIA PARA VIAGEM A DOMINGOS MARTINS-PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DA LEI GERAL ESTADUAL DA MICRO E PEQUENA EMPRESA- DIA 05.02.2014 DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 691 PROMOÇÃO COMERCIAL 852 DESCENTRALIZAÇÃO E HARMONIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO 3331 FOMENTO ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS (MPE) URBANA E RURAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 30205 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462874408 22186 2014 2014-01-21T00:00:00 200000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 Não Aplicável empenho de reforço da ne 05 para pgto janeiro 2014 2014NE00113 2014NE00005 65003373 SOLICITA ABERTURA DE PROCESSO A SER UTILIZADO NA COBERTURA DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL LOTADO NA PMES NO EXÉRCÍCIO DE 2014. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2756 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2501 VENCIMENTOS E SALARIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462874409 22187 2014 2014-02-17T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.177.297-## 1 "" ALUARO ANTONIO AGUILAR 8317943 Diárias EMPENHO PARA DESPESAS COM DIARIA PARA SANTA MARIA JETIBA NO DIA 15 FEV 2014 2014NE00092 2014NE00092 65026128 SOLICITA AUTORTIZAR EMPENHO ESTIMATIVO NO VALOR DE R$ 50.000,00 (CINQUENTA MIL REAIS), PARA DESPESAS COM DIÁRIAS DOS SERVIDORES DA RTV-ES. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2130 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 10201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462874410 22188 2014 2014-02-27T00:00:00 12600,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.877.717-## 1 "" CHERYL JANICE ETHIER 8366013 Não Aplicável DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE CREDENCIADO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO COORDENADORA GERAL DE PROJETOS, NO PROJETO DE AVALIAÇÃO DAS ATIVIDADES DE PESQUISA. 2014NE00135 2014NE00135 65585810 A FAVOR DE CHERYL J. ETHIER COMO COORDENADORA GERAL DE PROJETOS PARA ATUAR NO PROJETO DE AVALIAÇÃO DAS ATIVIDADES DE PESQUISA, EXTENSÃO E INOVAÇÃO DA FAMES, NO EXERCÍCIO/2014. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 364 ENSINO SUPERIOR 152 EDUCAÇÃO MUSICAL 2688 FORMAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO CONHECIMENTO E HABILIDADES MUSICAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462874411 22189 2014 2014-03-24T00:00:00 100000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 09439093000120 2 "" CENTRO INTEGRADO DE TERAPIA LTDA 8371478 Não Aplicável PARA COBRIR DESPESAS COM PACIENTES SUS. PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. 2014NE02337 2014NE02337 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462874412 22190 2014 2014-07-17T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.454.317-## 1 "" NELCI ALVES BARBOSA MIOSSI 8349988 Diárias Participar do 4º Encontro de Formação de professores em Educação Especial, que será realizado no dia 03/07/2014 no auditório da EMEF Claudina Barbosa em Nova Venécia. 2014NE10559 2014NE10559 66839424 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (NOVA VENECIA) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462874413 22191 2014 2014-09-18T00:00:00 65,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.366.267-## 1 "" PABLO RODNITZKY 8322212 Diárias VALOR PARA COBRIR DESPESA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DA MISSÃO TÉCNICA DO GOVERNO DO ESTADO, POR MEIO DESTA SEGER, EM PARCERIA COM A FUNDAÇÃO BRASIL CRIATIVO COM A FINALIDADE DE APRESENTAR O PROJETO PILOTO DA INCUBADORA PÚBLICA ES+CRIATIVO: REDE CIDADES CRIATIVAS DO ESPÍRITO SANTO, NO MUNICÍPIO DE SANTA TERESA, NA DATA DE 16/09/2014. 2014NE00798 2014NE00798 67778062 VIAGEM A SANTA TERESA- 16/09/2014 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 694 MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR 3252 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462874414 22192 2014 2014-09-07T00:00:00 29912,4000 0,0000 0,0000 0,0000 14073463000198 2 "" FMS DE BOM JESUS DO NORTE 8357816 Não Aplicável PECAPS/2014: DECRETO 3147-R-13 - reforço para cobrir despesas abril, maio e junho/2014. 2014NE04720 2014NE02804 56100361 DE CONFINANCIAMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE NO ESPÍRITO SANTO-PECAPS-ES, PARA APROVAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. PROJETO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUIÇÕES "" 55 CAPARAÓ 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA 856 FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE 4709 APOIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS PARA IMPLEMENTAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4454 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - COFINANCIAMENTO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462874415 22193 2014 2014-06-23T00:00:00 0,0000 -3580,3200 0,0000 0,0000 440901 3 "" FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 8370690 Não Aplicável FOLHA DE PESSOAL. 'V'. ATIVO CIVIL. RELATÓRIO 31 (PRO0569P-RP). EMISSÃO: 16-06-2014 12:30:00. RUBRICA(S) N(S). 1/75/190/1002 2014NL09149 2014NE00172 64951944 PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SESA, REFERENTE EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4698 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3489 ATIVO CIVIL - RPPS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462874416 22194 2014 2014-08-26T00:00:00 0,0000 0,0000 1623,3700 0,0000 18614100000173 2 "" Drogaria JULIANA 8370440 Dispensa de Licitação PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 00363 AGO/2014 MEDICAMENTOS PARA PACIENTES DO SUS MARIA HELENA FONSECA DE FARIA E OUTROS EM ATENDIMENTO AOS MANDADOS JUDICIAIS. 2014OB18291 2014NE04955 66700248 ÁCIDO ACETISALICÍLICO TAMPONADO 100MG E OUTROS CONF.ESPECIFICAÇÃO P/ATENDER MARIA HELENA FONSECA DE FARIA E OUTROS EM ATENDIMENTO AOS MANDADOS JUDICIAIS(CONTINUIDADE). MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 230 IMPLEMENTAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 2692 AQUISIÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS, DE PROGRAMAS ESPECÍFICOS E OUTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2464 MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTENCIA SOCIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462874417 22195 2014 2014-04-14T00:00:00 0,0000 0,0000 2592,5300 0,0000 ###.267.847-## 1 "" WALDEMAR MARTINAZZI NETO 8325650 Dispensa de Licitação PAGAMENTO REFERENTE DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DO NÚCLEO DESTA DEFENSORIA PÚBLICA, NO MUNICÍPIO DE VIANA NO MÊS DE MARÇO/14. 2014OB00603 2014NE00041 54009383 LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA A INSTALAÇÃO E PERMANÊNCIA DO NÚCLEO DESTA DEFENSORIA PÚBLICA, NO MUNICÍPIO DE VIANA. LOCACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 180901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 18 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 110 DIREITOS HUMANOS, DIREITOS DE TODOS 2144 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO, SEDE E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2701 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 18901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462874418 22196 2014 2014-05-28T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.616.077-## 1 "" GIZELLA CARNEIRO IGREJA 8339091 Diárias PG 0,5 DIARIA P/05.06 2014OB01860 2014NE00286 65406508 ENC. PLANO DE VIAGEM ANUAL PARA 2014. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2625 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462874419 22197 2014 2014-07-04T00:00:00 0,0000 0,0000 8131,9600 0,0000 05340639000130 2 "" PRIME CONSULT.ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA-EPP 8368439 Pregão PAGTO COMPLEMENTAR NF 3385, REF AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA FROTA DE VEICULOS DA SESA, PERÍODO DE FEV/2014, CONTRATO 17/2013. 2014OB06638 2014NE02283 64957900 REFERENTE AO PROCESSO DE COMPRA Nº 61660221 EM FAVOR DA EMPRESA PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2690 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2401 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GNV/DIESEL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462874420 22198 2014 2014-04-30T00:00:00 0,0000 0,0000 2954,2800 0,0000 05340639000130 2 "" PRIME CONSULT.ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA-EPP 8368439 Pregão PG NF 4032 EMITIDA EM 01/04/14 PROC 65126335/14 C-11 COMBUSTIVEL REF MAR/14 2014OB00614 2014NE00015 65126335 SOLICITA CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE COMBUSTIVEIS DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS, DO CONTRATO 0017/13 REFERENTE AO PROCESSO 61660221. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2723 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DÓRIO SILVA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2403 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDADES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462874421 22199 2014 2014-08-27T00:00:00 0,0000 0,0000 227,6100 0,0000 18614100000173 2 "" Drogaria JULIANA 8370440 Dispensa de Licitação pagamento da nota fiscal 00362 ago/2014 medicamentos mandado judicial para atender pacientes do sus ARLETE DE FÁTIMA N OLIVEIRA, VALDELITA N SOUZA E JÚLIA T FAITANIN, e OUTROS EM ATENDIMENTO AOS MANDADOS JUDICIAIS. 2014OB18447 2014NE05128 66508509 VILDAGLIPTINA E OUTROS, PARA PACIENTES ARLETE DE FÁTIMA N OLIVEIRA; VALDELITA N SOUZA E JÚLIA T FAITANIN, EM ATENDIMENTO AOS MANDADOS JUDICIAIS. MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 230 IMPLEMENTAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 2692 AQUISIÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS, DE PROGRAMAS ESPECÍFICOS E OUTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2464 MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTENCIA SOCIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462874422 22200 2014 2014-04-08T00:00:00 0,0000 0,0000 3232,3300 0,0000 ###.295.917-## 1 "" BRAZ SPADETO 8334387 Dispensa de Licitação PAGT DO ALUGUEL DO IMÓVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CRT VENDA NOVA DO IMIGRANTE MES JUL/14 2014OB11784 2014NE02412 64767906 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA EM NOME DE IDESIO SPADETO SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2701 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462874423 22201 2014 2014-04-23T00:00:00 0,0000 0,0000 58,8000 0,0000 06698248000154 2 "" SANEAR SERV. COLAT. DE MEIO AMB. E SAN. AMB. 8341762 Inexigível - pgto.de despesas de consumo de agua e esgoto da futura crt de colatina em abril/2014,hidrometro b10n001608. 2014OB06171 2014NE00668 63608006 APROVAÇÃO PARA INICIAR O PROCEDIMENTO DE CONTRATAÇÃO COM O SERVIÇO COLATINENSE DE MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO AMBIENTAL- SANEAR SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462874424 22202 2014 2014-03-10T00:00:00 0,0000 0,0000 71,3000 0,0000 280101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 8369959 Não Aplicável PAGAMENTO DA CONSIGNATÁRIA DA FL.31 DESTA SEGER DO MÊS DE SETEMBRO/14, CONFORME PROCESSO 65128494/14. 2014OB01797 2014NE00055 65128494 DE PAGAMENTO DOS ESTATUTARIOS DA SEGER - 2014 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2257 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462874425 22203 2014 2014-06-30T00:00:00 0,0000 0,0000 1145,0000 0,0000 05340639000130 2 "" PRIME CONSULT.ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA-EPP 8368439 Pregão PAGAMENTO DA NF 5374 (FL. 188) REFERENTE A SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS NO MÊS DE MAIO DE 2014 - DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES (DIESEL, ÓLEO E GASOLINA). CONTRATO 017/2013 - SEGER 2014OB02081 2014NE00405 64816591 CI/IDAF/DEARH/Nº 69/2013 - ADESÃO AO CONTRATO CORPORTATIVO 017/2013 - GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DA FROTA VEICULAR. ADESAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2380 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2439 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462874426 22204 2014 2014-05-26T00:00:00 0,0000 0,0000 5043,0000 0,0000 33000118000250 2 "" TELEMAR NORTE LESTE SA 8338225 Dispensa de Licitação pg de faturas referente cobrir despesa com telefonia fixa e móvel no mês de mai/14 cota mai/14 2014OB00664 2014NE00014 65145879 "SOLICITAÇÃO Nº 02/2014 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DA OPERADORA DE TELEFONIA FIXA ""OI""- TELEMAR NORTE LESTE S/A PARA ESTA UNIDADE HOSPITALAR." SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2724 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DRª RITA DE CÁSSIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462874427 22205 2014 2014-06-24T00:00:00 0,0000 0,0000 11195,3700 0,0000 33000118000250 2 "" TELEMAR NORTE LESTE SA 8338225 Dispensa de Licitação Pagamento da despesa das NFs: 1800069352210 e 1800069352238 ref. contrato de telefonia empresa Telemar Norte Leste S/A do mês de Maio 2014, conf. autorização da fls. 27 em anexo. 2014OB00952 2014NE00127 65232941 EMPENHO ESTIMATIVO NO VALOR DE R$60.000,00(SESSENTA MIL REAIS)P/ COBRIR DESPESAS COM O CONTRATO DE TELEMAR DA SRSCI DURANTE O ANO DE 2014 SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 594 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO 4713 MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462874428 22206 2014 2014-02-06T00:00:00 0,0000 0,0000 2476,8000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 Inexigível PGTO REF. CARGA/RECARGA DOS CARTÕES MAGNÉTICOS DE VALE-TRANSPORTE MUNICIPAL, MÊS DE JUNHO. PROCESSO 65351550. 2014OB00798 2014NE00066 63793768 P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CREDITO DE VALE TRANSPORTE DA BILHETAGEM ELETRÔNICA DO SISTEMA DE TRANSPORTE MUNICIPAL, PARA OS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DESTA SECRETARIA. CONTRATACAO DE EMPRESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA ESTADUAL ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2855 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462874429 22207 2014 2014-05-14T00:00:00 0,0000 0,0000 37748,3200 0,0000 33657248000189 2 "" BANCO NACIONAL DE DES. ECONOMICO E SOCIAL 8332279 Não Aplicável PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA PUBLICA INTERNA - BNDES PMAE, MES MAIO/2014. 2014OB09357 2014NE00031 64520358 OS VALORES PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVOS A DIVIDA CONTRATADA NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2014 REF AO CONTRATO Nº0820268 - BNDES PMAE INFORMACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 71 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 80 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA 904 OPERAÇÕES ESPECIAIS: DÍVIDA INTERNA 966 AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS SOBRE O FINANCIAMENTO DA DÍVIDA PÚBLICA INTERNA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3401 EMPRÉSTIMOS INTERNOS - BNDES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462874430 22208 2014 2014-04-29T00:00:00 0,0000 0,0000 64153,3600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.PENSÃO ALIMENT.ABR/14 FL DOS INATIVOS DA FES. 2014OB04967 2014NE00078 65006135 DE INATIVOS DO FES (FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 729 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462874431 22209 2014 2014-05-05T00:00:00 0,0000 0,0000 15577,0600 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 Não Aplicável PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA AO FUNDO FINANCEIRO DESCONTADO DO SERVIDOR NA FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL DE 2014. 2014OB00763 2014NE00004 65044878 EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PESSOAL DESTE DIO/ES, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014, NO VALOR TOTAL DE R$11.755.732,50 (ONZE MILHÕES SETECENTOS E CINQUENTA E CINCO MIL QUATROCENTOS E TRINTA E DOIS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS). AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2275 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2501 VENCIMENTOS E SALARIOS - RPPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462874432 22210 2014 2014-02-07T00:00:00 0,0000 0,0000 74113,0500 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.JUN/14 FL.INAT.PMES. 2014OB08787 2014NE00084 65005228 DE INATIVOS DA PMES (POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 759 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462874433 22211 2014 2014-09-07T00:00:00 0,0000 0,0000 1343,7500 0,0000 27485069000109 2 "" EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A 8335848 Inexigível PAGTO. NF ENERGIA ELETRICA Nº 6224, REF. CONSUMO ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL QUE ABRIGA O ALMOXARIFADO DA SRSC/NRECOL, JULHO/14. 2014OB02496 2014NE00021 51921472 DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DO SETOR DE ALMOXARIFADO, DURANTE O ANO DE 2011. PREVISAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 594 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO 4714 MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462874434 22212 2014 2014-03-06T00:00:00 0,0000 0,0000 2686,0100 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.MAI/14.FL.PENSAO.SEAG. 2014OB07289 2014NE00139 65000595 DE PENSIONISTAS DA SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 379 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462874435 22213 2014 2014-05-19T00:00:00 0,0000 0,0000 2394,0000 0,0000 36392496000133 2 "" ANDORINHA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA 8328510 Dispensa de Licitação PGTO. DA NF. 466 DO MÊS DE ABRIL/2014 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO (REATOR ELETRÔNICO 2X40 W REATOR ELETRÔNICO 1X40 W) CONFORME SOLICITAÇÃO DO ALMOXARIFADO 06/2014. PROCESSO: 65913540. 2014OB00937 2014NE00483 65913540 "REATOR ELETRÔNICO 2X40 W REATOR ELETRÔNICO 1X40 W REATOR LÂMPADA FLUORESCENTE POTÊNCIA 1X20 W 127V REATOR LÂMPADA FLUORESCENTE POTÊNCIA 2X20 W" MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2727 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2426 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462874436 22214 2014 2014-05-05T00:00:00 0,0000 0,0000 133,6000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG. CONSIG. REF. AO MÊS DE ABR/14 INAT. FES 2014OB05483 2014NE00078 65006135 DE INATIVOS DO FES (FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 729 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462874437 22215 2014 2014-08-25T00:00:00 0,0000 0,0000 1146,8600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG CONSIG FL PENS AGO/14 MPES 2014OB11283 2014NE00106 65003756 DE PENSIONISTAS DO MPES - MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 59 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462874438 22216 2014 2014-05-29T00:00:00 0,0000 0,0000 323177,0800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG LIQ FL PENS MAI/14 FES 2014OB06627 2014NE00165 65002750 DE PENSIONISTAS DO FES - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 729 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462874439 22217 2014 2014-02-06T00:00:00 0,0000 0,0000 144,7200 0,0000 12992651000194 2 "" FOCO ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA ME 8366837 Pregão PAGAMENTO DE RETENÇÃO DE IRRF SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS - FOCO ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA ME. 2014OB02330 2014NE01269 201300336188 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 4020 VALORIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2830 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462874440 22218 2014 2014-03-06T00:00:00 0,0000 0,0000 3,3900 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG. CONSIG. REFERENTE AO MÊS DE MAI/14 FL. INAT. SECOM. 2014OB07255 2014NE00017 65007115 DE INATIVOS DA SECOM - SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 109 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462874441 22219 2014 2014-07-28T00:00:00 0,0000 0,0000 142,8000 0,0000 ###.434.837-## 1 "" CRISTINA VELLOZO SANTOS 8329511 Não Aplicável Pagamento de 1/2 diária com destino ao Rio de Janeiro, participar do Evento de Lançamento Convênio Apex-Brasil/ONIP, no dia 31/07/2014. 2014OB00549 2014NE00335 67158560 PARA PARTICIPAR DO EVENTO DE LANÇAMENTO CONVÊNIO APEX-BRASIL/ONIP, NO DIA 31/07/2014 NO RIO DE JANEIRO/RJ. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 852 DESCENTRALIZAÇÃO E HARMONIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO 6297 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462874442 22220 2014 2014-11-09T00:00:00 0,0000 0,0000 159,1200 0,0000 05287012000162 2 "" AGUARD AGUAS MINERAIS BEBIDAS LTDA - ME 8327168 Pregão Pagto da NF 41322, referente a aquisição de galoes de água em Ago/14 para a SECOM - Set/14. 2014OB01484 2014NE00081 64775720 AGUA MINERAL PARA SERVIDORES DESTA SECOM. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTEDÊNCIA ESTADO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 204 GESTÃO PÚBLICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2107 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2407 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462874443 22221 2014 2014-01-08T00:00:00 0,0000 0,0000 2,2300 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG FL INAT JUL/14 SECT. 2014OB10602 2014NE00050 65002199 FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS DA SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 419 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TRABALHO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462874444 22222 2014 2014-06-25T00:00:00 0,0000 0,0000 -66,4800 0,0000 030101 3 "" TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8370594 Não Aplicável DEVOLUÇÃO POR CÓDIGO - 3098 - LUISA SPINOLA STURZENEKEER - JUIZADO ESPECIAL 2014GD00275 2014NE00701 201301646786 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 4020 VALORIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4540 AUXÍLIO TRANSPORTE - RGPS - ESTAGIÁRIO FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462874445 22223 2014 2014-03-04T00:00:00 0,0000 0,0000 84,9800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG CONSIG FL INAT MAR/14 SEJUS 2014OB04718 2014NE00090 65005597 DE INATIVOS DA SEJUS (SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 809 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462874446 22224 2014 2014-12-17T00:00:00 0,0000 0,0000 957,6700 0,0000 04967131000101 2 "" GEOCONTROL LTDA 8335878 Pregão PGTO DE INSS REF. SERVIÇOS DE RASTREAMENTO DA FROTA DE VEICULOS DESTA SEJUS NOVEMBRO 2014, NOTA 910, GEOCONTROL 2014OB08703 2014NE00152 65057376 NO VALOR DE 528.000,00 REF. SERVIÇOS DE RASTREAMENTO DA FROTA DE VEICULOS DESTA SEJUS EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4800 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2763 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462874447 22225 2014 2014-07-28T00:00:00 0,0000 0,0000 99,0000 0,0000 ###.880.597-## 1 "" ROZILENI SCHULZ BUTHE 8359882 Inexigível Pagamento da despesa com Diárias, para Tratamento Fora do Domicílio - TFD, no Inca, Estado do Rio de Janeiro, para a paciente Rozilene Schulz Buthe, cujo acompanhante é o Sr. Maykon Schuz Buthe, conforme Requisição SRSC/TFD/478/2014. 2014OB02797 2014NE02281 57949980 DE TFD. REP. ROZILENE SCHULZ BUTHE CPF 007.880.597 - 00. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 57 CENTRO OESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2715 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462874448 22226 2014 2014-01-08T00:00:00 0,0000 0,0000 15,0000 0,0000 100102 3 "" SECRETARIA DA CASA MILITAR 8371060 Não Aplicável PAGTO DE CONSIGNAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE JULHO/14. 2014OB02344 2014NE00074 65046927 PARA DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, AUXILIO ALIMENTAÇÃO E ESTAGIÁRIOS DAQUELA SECRETARIA EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 750 SEGURANÇA DE DIGNATÁRIOS 2080 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSIDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462874449 22227 2014 2014-10-30T00:00:00 0,0000 0,0000 503,5700 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Não Aplicável Pgto INSS Patronal Fev/14 - Folha de Pessoal - Out/14. 2014OB04103 2014NE01644 65005910 PARA PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS PARA O EXERCICIO DE 2014. EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4626 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462874450 22228 2014 2014-02-07T00:00:00 0,0000 0,0000 224,0000 0,0000 ###.763.947-## 1 "" LEANDRO BATISTA DO NASCIMENTO 8372601 Diárias PG 2,0 DIARIAS P/ DIAS 10 E 14 Á15/07 - ARACRUZ, NOVA VENECIA - REUNIÃO CONREMA I III 2014OB02403 2014NE00582 65569229 ENC.PLANO DE VAIGEM ANUAL PARA 2014. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2625 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462874451 22229 2014 2014-07-10T00:00:00 0,0000 0,0000 1000,0000 0,0000 ###.998.127-## 1 "" ISABEL DALVA LEITE 8326619 Adiantamento - Suprimento de Fundos Pgto concessão de Suprimento de Fundos - Serviços Terceiros-PJ - Out/14. 2014OB03784 2014NE01539 67935397 PARA ATENDER COM MATERIAL DE CONSUMO SUPRIMENTO DE FUNDOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2625 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2870 SUPRIMENTO DE FUNDOS - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462874452 22230 2014 2014-05-08T00:00:00 0,0000 0,0000 201,6000 0,0000 ###.856.686-## 1 "" MICHELL BAHIA DUTRA EMERICK 8352799 Diárias PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA UTILIZAÇÃO DE 31/07 A 01/08/2014 - DESTINO: VITÓRIA - OBJETIVO: APRESENTAÇÃO DE SISTEMA DE CONTROLE ELETRÔNICO DAS AÇÕES DOS POSTOS DE DIVISA E VOLANTES E REVISÃO DE VEÍCULO. 2014OB02586 2014NE02033 65293568 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA VIAGENS. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 853 DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462874453 22231 2014 2014-12-18T00:00:00 0,0000 0,0000 3118,4600 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Não Aplicável PG.OBRIG.PATRONAL (13º SALÁRIO-INSS) S/FL.SERVID.COMIS.FEV/14, CONF.CI Nº 121/IPAJM/GAD/SRH/2014. 2014OB01836 2014NE00021 65007972 DESPESAS DO IPAJM COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, SUBSTITUIÇÕES, ESTAGIÁRIOS, AUX. ALIMENTAÇÃO, OBRIGAÇÕES PATRONAIS E CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS, BEM COMO DESPESAS EXERC. ANTERIORES. EXERC.2014. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2885 MANUTENÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462874454 22232 2014 2014-12-18T00:00:00 0,0000 0,0000 20,4600 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Não Aplicável PAGAMENTO INSS PATRONAL 13º SALÁRIO, MÊS DE JANEIRO/2014. 2014OB03862 2014NE00214 65158598 DE TODOS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE MÊS JANEIRO/2014 (VITÓRIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 113 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (60%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 800 APOIO ADMINISTRATIVO 8085 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2612 OBRIGACOES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462874455 22233 2014 2014-10-22T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.355.467-## 1 "" LORENA DA COSTA SILVA 8373054 Diárias Pagamento de meia diária em viagem a Santa Maria de Jetibá, dia 24/10, para fiscalizar a obra executada na EEEF Fazenda Emílio Schroeder. 2014OB03552 2014NE00099 65054946 AUTORIZACAO DE EMPENHO ESTIMATIVO DE DIÁRIAS P/ VIAGEM DO SERVIDOR À DIVERSOS MUNICÍPIOS DO ES DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 603 GESTÃO DE OBRAS CIVIS NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 2524 GERENCIAMENTO E FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS CIVIS DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462874456 22234 2014 2014-05-08T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.915.857-## 1 "" VIVIANE DA SILVA PAES 8337258 Diárias pg 0,5 diaria p/06.08 2014OB02933 2014NE00065 65025849 ENC.PLANO DE VIAGEM ANUAL PARA 2014. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2625 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462874457 22235 2014 2014-10-12T00:00:00 0,0000 0,0000 189,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Não Aplicável PAGAMENTO REF. AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL NO MÊS DE ABR/14. RGPS INSS PATRONAL - 13º SALARIO 2014OB04345 2014NE00091 64947548 DE PESSOAL COMISSIONADO, AUXILIO ALIMENTAÇÃO, INSS, FUNPES E ESTAGIÁRIOS DESTA ESESP NO EXERCÍCIO DE 2014. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 543 CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS SERVIDORES E GESTORES PÚBLICOS DO ESTADO 2266 REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462874458 22236 2014 2014-05-19T00:00:00 0,0000 0,0000 181702,9300 0,0000 11770182000104 2 "" FMS DE GUARAPARI 8351323 Não Aplicável pagto da declaração relativo a prestação de serviços sus sia normal do mes de março/14, conforme proc. 64778053/2014. 2014OB10206 2014NE01297 64778053 VALOR DE R$ 2.426.570,08, EM NOME DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPARI, PRESTADORES DE SERVIÇOS DE SUS, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4706 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE COMPLEMENTARES À REDE PÚBLICA (TABELA SUS) 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2868 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - GESTÃO PLENA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462874459 22237 2014 2014-12-15T00:00:00 0,0000 0,0000 48016,5200 0,0000 27744176000104 2 "" PREF MUNIC DE MARILANDIA 8328390 Não Aplicável Repasse financeiro complementar da 1ª parcela referente ao 2014CV086, celebrado com Marilândia, objetivando a reurbanização da Avenida Dom Bosco e Rua São Tarcísio, drenagem e pavimentação das Ruas Ângela Savergnin, Luiz Catelan e fioravante Magnago. 2014OB01431 2014NE00698 62411888 DA AVENIDA DOM BOSCO E RUA SÃO JOÃO TARCISIO NO CENTRO DAQUELE MUNICÍPIO REFORMA 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 4 INVESTIMENTOS 42 AUXÍLIOS "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 36 "" 15 URBANISMO 451 INFRAESTRUTURA URBANA 238 INFRAESTRUTURA URBANA 3532 IMPLEMENTAÇÃO E APOIO À CONSTRUÇÃO, REFORMA E ADEQUAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA, URBANIZAÇÃO E ESPAÇOS PÚBLICOS 40 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS 3728 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - AUXÍLIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462874460 22238 2014 2014-12-19T00:00:00 0,0000 0,0000 1426,9500 0,0000 ###.572.677-## 1 "" HELTHON NEVES FARIAS 8389576 Diárias REFERENTE A DIÁRIA 3 DIÁRIAS PARA VIAGEM A VITORIA NOS DIAS 30/11 A 01/12 PARA PARTICIPAR DO CURSO DE FORMAÇÃO INICIAL PARA MAGISTRADOS, CONFORME PORTARIA 868/14 - CARGO JUIZ SUBSTITUTO. 2014OB05284 2014NE03503 201400000008 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 4020 VALORIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4161 DIÁRIAS A MAGISTRADOS - USO EXCLUSIVO TJ 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462874461 22239 2014 2014-10-12T00:00:00 0,0000 0,0000 3742,4500 0,0000 05340639000130 2 "" PRIME CONSULT.ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA-EPP 8368439 Pregão PAGTO NF Nº 10804 REF. CONSUMO DE GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS DA SRSC/NRECOL, MES NOVEMBRO/14, CF. CONTR. Nº 017/2013 DA SEGER. 2014OB05153 2014NE00269 64989909 DAS NOTAS FISCAIS RESFERENTE AO ABASTECIMENTO DO COMBUSTIVEL DOS VEICULOS DA SRSC. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 594 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO 4714 MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2400 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GASOLINA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462874462 22240 2014 2014-10-11T00:00:00 0,0000 0,0000 100,0000 0,0000 39822176000164 2 "" PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA 8320128 Pregão Pagamento de despesa com passagens aéreas para atender a PC/ES referente ao Mês de OUTUBRO/2014 conforme Fatura Nº 0020210. 2014OB03755 2014NE00017 210222014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2740 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2849 PASSAGENS PARA O PAIS - AÉREAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462874463 22241 2014 2014-10-12T00:00:00 0,0000 0,0000 47469,0000 0,0000 28503894000151 2 "" CETURB-COMPANHIA DE TRANSPORTES URBANOS DA GR 8339625 Concorrência PGTO REPASSE DO SUBSÍDIO REFERENTE AO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO - TRANSCOL SOCIAL.PERÍODO 11 Á 20.11.2014. CT DP 328/2014. EM FAVOR DA COMPANHIA DE TRANSPORTES URBANOS DA GRANDE VITÓRIA. 2014OB01534 2014NE00637 67730795 PARA EMPENHO ESTIMATIVO EM FAVOR DA COMPANHIA DE TRANSPORTES URBANOS DA GRANDE VITÓRIA, REFERENTE AO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO-TRANSCOL SOCIAL. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350101 SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 45 SUBVENÇÕES ECONÔMICAS "" 50 METROPOLITANA 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 233 INCLUSÃO SOCIAL DO TRANSPORTE COLETIVO DA RMGV 3446 SUBSÍDIO AO TRANSPORTE PÚBLICO 60 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS 4440 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES ECONÔMICAS - GERENCIAMENTO DA CETURB 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462874464 22242 2014 2014-12-16T00:00:00 0,0000 0,0000 17061,3000 0,0000 32479123000143 2 "" UFES/UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO 8315684 Não Aplicável Pagamento de despesa com ressarcimento da cessão da servidora Leonora Franco de Araújo no mês de novembro/2014, Ofício nº 0111/2014 - SPD/DGP. 2014OB00885 2014NE00133 65644930 NO VALOR DE R$ 72.000,00 - RESSARCIMENTO DA SERVIDORA LEONOR FRANCO DE ARAUJO EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100101 SECRETARIA DA CASA CIVIL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 505 ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2075 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3683 PESSOAL REQUISITADO DE ÓRGÃOS DE OUTROS ENTES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462874465 22243 2014 2014-07-16T00:00:00 0,0000 0,0000 11820,0000 0,0000 19003522000175 2 "" CENTRO INTENSIVO DE TERAPIA - EIRELI - ME 8364362 Dispensa de Licitação PAGTO NFS Nº 13 REF. AQUISIÇÃO DE 20 SESSÕES DE FISIOTERAPIA METODO THERASUIT ASSOCIADO A TECNICA PALSTICIDADE SISTEMA NERVOSO P/ PACIENTE SAMUEL MOURA DA SILVA, CF. MAND. JUDICIAL Nº0000924-82.2014.8.08.0014. 2014OB02503 2014NE01190 66029309 JUDICIAL DE COMPRA DE TRATAMENTO CHAMADO THERASUIT ASSOCIADO A TÉCNICA DE PLASTICIDADE DOS SISTEMA NERVOSO. DEMANDA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 594 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO 4714 MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462874466 22244 2014 2014-05-11T00:00:00 0,0000 0,0000 376,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Não Aplicável GPS INSS REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DOCENTE NO CURSO GESTÃO DE PESSOAS E DESENVOLVIMENTO DE EQUIPES DE 20 A 24/10/14. 2014OB03964 2014NE00094 65169093 DE INSS PATRONAL SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DOCENTES E DOCENTES ASSISTENTES CONTRATADOS NO EXERCÍCIO DE 2014 PELA ESESP. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 543 CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS SERVIDORES E GESTORES PÚBLICOS DO ESTADO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2366 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462874467 22245 2014 2014-12-18T00:00:00 0,0000 0,0000 115,9300 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Não Aplicável PAGAMENTO INSS PATRONAL 13º SALÁRIO, MÊS DE FEVEREIRO/2014. FC 33 2014OB03966 2014NE00221 65158598 DE TODOS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE MÊS JANEIRO/2014 (VITÓRIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2088 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4214 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - DT - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462874468 22246 2014 2014-08-25T00:00:00 0,0000 0,0000 880,9900 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Não Aplicável pagamento do inss de dezembro/2013 a julho/2014 apurado nas folhas de julho e agosto/2014. 2014OB03369 2014NE00102 65158245 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2455 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462874469 22247 2014 2014-12-16T00:00:00 0,0000 0,0000 211,5200 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Não Aplicável Pagamento do13º salário INSS (GPS), parte patronal, referente à folha de pessoal comissionado do mês de dezembro/2014. 2014OB01276 2014NE00150 2162014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300203 INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 272 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 116 DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES METROLÓGICAS 2317 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 30203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462874470 22248 2014 2014-05-11T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.355.467-## 1 "" LORENA DA COSTA SILVA 8373054 Diárias Pagamento de meia diária em viagem a Santa Maria de Jetibá, dia 06/11, para fiscalizar obras executadas na EEEF Fazenda Emílio Schroeder. 2014OB03759 2014NE00099 65054946 AUTORIZACAO DE EMPENHO ESTIMATIVO DE DIÁRIAS P/ VIAGEM DO SERVIDOR À DIVERSOS MUNICÍPIOS DO ES DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 603 GESTÃO DE OBRAS CIVIS NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 2524 GERENCIAMENTO E FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS CIVIS DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462874471 22249 2014 2014-11-27T00:00:00 0,0000 0,0000 805,9000 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 Não Aplicável PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL SESPORT/RPPS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2014. 2014OB04044 2014NE02118 65070810 PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SESPORT, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2014. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2597 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2501 VENCIMENTOS E SALARIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462874472 22250 2014 2014-12-18T00:00:00 0,0000 0,0000 2064,3900 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Não Aplicável PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DE 13º SALÁRIO DA COMPETÊNCIA 13/2014. 2014OB01049 2014NE00069 65001168 ESTIMATIVO PARA O PAGAMENTO DAS FOLHAS DO EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 270201 INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4235 REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 27201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462874473 22251 2014 2014-11-27T00:00:00 0,0000 0,0000 14529,7000 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 Não Aplicável PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL SESPORT/RGPS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2014. 2014OB04041 2014NE02117 65070810 PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SESPORT, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2014. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2597 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2566 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIOS DE FUNÇÕES - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462874474 22252 2014 2014-11-25T00:00:00 0,0000 0,0000 8469,0100 0,0000 05040410000180 2 "" CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 8317441 Pregão PAGTO NF 2521, REF REPACTUAÇÃO CONTRATUAL, CONTRATO 069/2010 2014OB24976 2014NE00363 40978338 SERVICOS DE SEGURANCA E VIGILANCIA PATRIMONIAL, PARA ATENDER AS UNIDADESDA SESA. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2720 MANUTENÇÃO DO HEMOCENTRO COORDENADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2832 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462874475 22253 2014 2014-04-11T00:00:00 0,0000 0,0000 4802,2200 0,0000 ###.142.477-## 1 "" BELMIRO ANTONIO NOGUEIRA CAMPOS 8337468 Dispensa de Licitação PAGT DO ALUGUEL DO IMÓVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CRT NOVA VENECIA/ES E ÁREA DE VISTORIA, MÊS OUT/14. 2014OB16901 2014NE02414 64549534 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA EM FAVOR DE BELMIRO ANTONIO NOGUEIRA CAMPOS E DORCINA CORTELETTI CAMPOS CONTRATO 033/2012 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2701 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462874476 22254 2014 2014-12-18T00:00:00 0,0000 0,0000 60034,0900 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Não Aplicável PAGAMENTO DA DESPESA COM INSS/DT - PARTE PATRONAL, FOLHA DE PESSOAL 13º SALARIO/2014. 2014OB03884 2014NE00196 65128230 FOLHA DE PESSOAL 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460201 INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2819 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 46201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462874477 22255 2014 2014-11-09T00:00:00 0,0000 0,0000 37,6000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Inexigível GPS INSS PATRONAL REFERENTE A SERVIÇO DE APOIO TÉCNICO NO CURSO DE TREINAMENTO INTRODUTÓRIO PARA AUDITOR FISCAL DO PROGRAMA DEMANDA ESPECÍFICA DA SECRETARIA DA FAZENDA DIA 05/08 NA GEDEF. COMPET SET.2014 (CHARLES GRILO FULLER) 2014OB03100 2014NE01519 65169093 DE INSS PATRONAL SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DOCENTES E DOCENTES ASSISTENTES CONTRATADOS NO EXERCÍCIO DE 2014 PELA ESESP. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 543 CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS SERVIDORES E GESTORES PÚBLICOS DO ESTADO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2366 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462874478 22256 2014 2014-08-19T00:00:00 0,0000 0,0000 151,8400 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Não Aplicável Pagamento GPS de despesa referente a 10/2010 conforme Informativo NUREF 054/2014 de 06 de agosto de 2014 para realização de acerto devido a parametrização do sistema. 2014OB00407 2014NE00093 65024990 PARA ATENDER DESPESAS COM A FOLHAS DE PAGAMENTO DE PESSOAL PARA A COMPETENCIA DE JANEIRO 2014 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 190101 VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 19 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 600 GESTÃO DAS ATIVIDADES DA VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO 2176 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3537 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - RGPS - EXERCÍCIOS ANTERIORES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462874479 22257 2014 2014-10-06T00:00:00 0,0000 0,0000 961,2000 0,0000 ###.173.537-## 1 "" MARCELA MATTOS FARINA 8372932 Não Aplicável pagamento da segunda parcela do curso de formaçãoperíodo de 14/05 a 09/06/2014 2014OB03965 2014NE01875 65413849 NO VALOR DE 568.000,00 REF. CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTUDOS PARA 200 CANDIDATOS DA 1ª TURMA CURSO FORMAÇÃO DO CONCURSO PUBLICO DE AP E AEVP EDITAL 001/2012 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 6802 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA PRISIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2679 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462874480 22258 2014 2014-12-18T00:00:00 0,0000 0,0000 306,4700 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Não Aplicável PAGAMENTO DA DESPESA COM INSS - PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE DEZEMBRO/2014 - OUTRAS COMPETENCIAS. 2014OB03887 2014NE00196 65128230 FOLHA DE PESSOAL 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460201 INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2819 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 46201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462874481 22259 2014 2014-08-08T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.406.107-## 1 "" CHARLES DO NASCIMENTO 8353447 Diárias PAGTO 1/2 DIARIA REF. VIAGEM A VITORIA P/ PARTICIPAR DE REUNIAO SOBRE MANDADO JUDICIAL, CF. AUTO REQUIS. Nº 36/14 DO GS/SRSC. 2014OB03057 2014NE00667 55104380 DE DIÁRIAS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 594 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO 4714 MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462874482 22260 2014 2014-10-23T00:00:00 0,0000 0,0000 14831,1800 0,0000 310101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA 8373667 Não Aplicável Pagamento ref. Bolsa Estágio - folha 31 pessoal/SEAG, mês de Outubro/2014. 2014OB04871 2014NE00129 65024621 GLOBAL, PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL ESTATUTÁRIO, NOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO/2014. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2350 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2696 ESTAGIARIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462874483 22261 2014 2014-09-24T00:00:00 0,0000 0,0000 582,4000 0,0000 ###.442.427-## 1 "" JOSE DEMOCRITO DA SILVA JUNIOR 8352583 Diárias PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA UTILIZAÇÃO DE 29/09 A 03/10/2014 - DESTINO: VITORIA - OBJETIVO: PARTICIPAÇÃO NO CURSO QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO MINISTRADO PELA ESESP. 2014OB03301 2014NE02577 67849016 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA VIAGENS. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 694 MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR 8388 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462874484 22262 2014 2014-12-16T00:00:00 0,0000 0,0000 12897,9800 0,0000 00482840000138 2 "" LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA 8372371 Pregão PAGAMENTO DE RETENÇÃO DE IRRF - LIDERANÇA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - NOTAS FISCAIS 66979 A 67047 E 67318 A 67386. 2014OB04179 2014NE01110 201000168192 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 614 GESTÃO INTEGRADA E ESTRATÉGICA NA ATIVIDADE JUDICIAL CAPIXABA 6030 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2762 SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462874485 22263 2014 2014-04-06T00:00:00 0,0000 0,0000 1865,0000 0,0000 02679144000141 2 "" L&G ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA ME 8332729 Pregão Ref.Manutenção Preventiva e Corretiva em Aparelhos Osmose conf.nf.295 Proc.62669680. 2014OB00772 2014NE00032 62669680 -CI.Nº.023/2013/USG/HABF,CONTENTO O TERMO DE REFERENCIA QUE SOLICITA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESP.EM MANUTENÇÃO PREV./CORRETIVA DE APARELHOS OSMOSE REVERSAS MARCA VEXER. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440914 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2722 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL ANTÔNIO BEZERRA DE FARIAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462874486 22264 2014 2014-08-12T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.252.497-## 1 "" HELIO ANTONIO GUMIERO 8329903 Diárias PAGTO 1/2 DIARIA REF. VIAGENS A RIO BANANAL P/ INSP. SANITARIA SORVETERIA TROPICAL PARA FINS DE RENOVAÇÃO DA LICENÇA SANITARIA, CF. AUTO REQUIS. Nºs 165/14 DA EVS/SRSCOL. 2014OB05064 2014NE00158 47961090 POR ESTIMATIVA DO SERVIDOR HELIO ANTONIO GUMIERIO. CPF;364.252.497-49 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 594 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO 4714 MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462874487 22265 2014 2014-05-30T00:00:00 0,0000 0,0000 15480,0000 0,0000 11046940000138 2 "" DROGARIA MEDITERRANEO LTDA - ME 8345074 Pregão pagamento da nota fiscal 3209 ABR/2014 medicamentos para pacientes do SUS. 2014OB11244 2014NE02635 61227250 RESERVATÓRIO DE 3ML MMT 332A, RESERVATÓRIO DE MEDICAMENTO MMT 103 E OUTROSPARA CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE PACIENTES ORIUNDOS DE MANADO JUDICIAL E DE OFÍCIO. MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 230 IMPLEMENTAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 2692 AQUISIÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS, DE PROGRAMAS ESPECÍFICOS E OUTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2464 MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTENCIA SOCIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462874488 22266 2014 2014-07-11T00:00:00 0,0000 0,0000 13542,7100 0,0000 05340639000130 2 "" PRIME CONSULT.ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA-EPP 8368439 Pregão Pagamento da NFS-e 9809, destinado atender despesa com fornecimento de combustíveis (Etanol), (Gasolina), veículos/SEAG, período de 01 a 31/10/2014. Contrato n° 017/2013-SEGER. 2014OB05097 2014NE00111 65011910 PARA ATENDER DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS LUBRIFICANTES E FILTROS, NOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014, REF. AO CONTRATO Nº017/2013/SEGER. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2350 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2400 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GASOLINA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462874489 22267 2014 2014-12-29T00:00:00 0,0000 0,0000 11,9800 0,0000 420101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 8371588 Não Aplicável Pagamento de retenção de consignatários da folha de dezembro. 2014OB23003 2014NE00350 65024788 PARA REALIZAÇÃO DE DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EM EXERCÍCIO REFERENTE ANO/2014/SEDU NA ACAO DISCRIMINADA (REP/GRH/N 1/2014) AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4657 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462874490 22268 2014 2014-04-12T00:00:00 0,0000 0,0000 5260,0000 0,0000 82641325000118 2 "" CREMER SA 8320749 Tomada de preços pag material medico nf 181523 proc 68329830/04-11-14 2014OB02147 2014NE01613 68329830 SOLICITA COMPRA FILEME TRANSPARENTE ADESIVO E OUTROS. MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2723 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DÓRIO SILVA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462874491 22269 2014 2014-08-14T00:00:00 0,0000 0,0000 2999,3400 0,0000 ###.570.887-## 1 "" THIAGO FREIRE OLIVEIRA 8348029 Não Aplicável Pagamento referente ao Contrato 074/2010 referente a Locao do espaço onde funciona o Centro Estadual de Idiomas no municipio de Cariacica ref. ao mes de julho/2014. 2014OB14400 2014NE01271 48889040 DE ESPACO FISICO PARA FUNCIONAMENTO DO CEI DE CARIACICA (REP/GEM 08/2010) LOCACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO MÉDIO 8682 AMPLIAÇÃO DOS ESTUDOS EM LÍNGUAS ESTRANGEIRAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2701 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462874492 22270 2014 2014-12-18T00:00:00 0,0000 0,0000 9,5700 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Não Aplicável PAGAMENTO CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E VOGAIS, OBRIGAÇÃO PATRONAL 13º SALÁRIO, FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO/14, REGIME GERAL. (FOLHA COMPLEMENTAR). 2014OB01635 2014NE00041 65102630 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220202 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 22 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 157 EXECUÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS MERCANTIS 2199 REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 22202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462874493 22271 2014 2014-10-22T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.835.487-## 1 "" PABLO MERLO PRATA 8318361 Diárias 1,0 diária de 13 a 14/10. 2014OB03976 2014NE01571 65771427 ENC, PLANO DE VIAGEM ANUAL PARA 2014 DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2625 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462874494 22272 2014 2014-07-23T00:00:00 0,0000 0,0000 1815,7300 0,0000 05040410000180 2 "" CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 8317441 Pregão PAGTO INSS NF 2408, EMITIDA EM 01/07, CAPIXABA VIGILÂNCIA 2014OB15544 2014NE00363 40978338 SERVICOS DE SEGURANCA E VIGILANCIA PATRIMONIAL, PARA ATENDER AS UNIDADESDA SESA. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2720 MANUTENÇÃO DO HEMOCENTRO COORDENADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2832 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462874495 22273 2014 2014-02-07T00:00:00 0,0000 0,0000 300,8000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Não Aplicável GPS INSS PATRONAL REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DOCENTE NO CURSO ELABORAÇÃO DE TERMO DE REFERÊNCIA NOS DIAS 10 E 11 DE JUNHO DE 2014. COM JUL/14. (CARLOS CONTI GARUZZI) 2014OB02051 2014NE00094 65169093 DE INSS PATRONAL SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DOCENTES E DOCENTES ASSISTENTES CONTRATADOS NO EXERCÍCIO DE 2014 PELA ESESP. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 543 CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS SERVIDORES E GESTORES PÚBLICOS DO ESTADO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2366 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462874496 22274 2014 2014-07-30T00:00:00 0,0000 0,0000 2604,0000 0,0000 17884921000167 2 "" PRISCILA VIEIRA CARDOSO 8364252 Pregão PAGTO NF Nº 315195 - PREGÃO Nº 024/14, REFERENTE JULHO/14. 2014OB00582 2014NE00225 64871410 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS SUPRIMENTOS DE INFORMATICA. PROTOCOLO N 12319/2013 AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450105 DIRETORIA DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 9 ASSISTÊNCIA À SAÚDE 2771 MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO COMPLEXO HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3437 MATERIAL DE EXPEDIENTE 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462874497 22275 2014 2014-06-11T00:00:00 0,0000 0,0000 1386,5500 0,0000 ###.515.007-## 1 "" MARIA DO CARMO L. M. SANTANA 8364978 Não Aplicável PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO A MEMBRO DA 12 ª CJDPHABILITAÇÃO-DETRAN/ES RELATIVO A REUNIÕES OCORRIDAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. 2014OB17158 2014NE01275 65348818 AUTORIZAÇÃO P/ EMPENHO POR ESTIMATIVA P/ PAGAMENTO GRATIFICAÇÕES DE SERVIDORES SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2713 JETONS A CONSELHEIROS 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462874498 22276 2014 2014-10-21T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.882.577-## 1 "" FABIO LONGUI BATISTA 8353298 Não Aplicável PAGAMENTO REF. DIÁRIA EM NOME DE FÁBIO LONGUI BATISTA, PARA O DIA 20/10/2014, COM DESTINO À VITÓRIA. 2014OB04310 2014NE01619 67717144 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2450 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462874499 22277 2014 2014-12-16T00:00:00 0,0000 0,0000 1110,2900 0,0000 09235199000101 2 "" LABORATORIO FRANCO LTDA 8320064 Pregão PAGAMENTO DE DESPESA COM DUA-IRRF, REF. NFS. 1228/1230/1246/1247/1250, EMITIDAS EM 12/2014, LABORATORIO FRANCO LTDA-09235199000101. 2014OB02566 2014NE00636 56678479 COBERTURA DE DESPESA COM PROCESSO Nº 53879430 - CONTRATO Nº 0519/2011. LABORATORIO FRANCO LTDA. CONTRATACAO DE EMPRESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 58 NORDESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2729 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462874500 22278 2014 2014-08-25T00:00:00 0,0000 675,0000 0,0000 0,0000 ###.012.747-## 1 "" NILMA MARIA LOPES DE SOUZA 8352210 Diárias Liquidação referente despesas com diárias para atuar por extensão na comarca de Ibatiba, ida 25/08 retorno 26/08/2014. 2014NL01720 2014NE01446 67543790 EXTENSÃO NA COMARCA DE IBATIBA/ES DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 180901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 359 SUPERÁVIT FINANCEIRO - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 18 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 110 DIREITOS HUMANOS, DIREITOS DE TODOS 2144 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO, SEDE E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 18901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462874501 22279 2014 2014-12-30T00:00:00 0,0000 30941,0900 0,0000 0,0000 10395017000149 2 "" BERTOLI CONSTRUCOES LTDA 8369961 Tomada de preços LIQUIDAÇÃO REFERENTE OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EEEM ARNULPHO MATTOS EM VITÓRIA, CT 209/14, NOTA FISCAL Nº 214 2014NL22246 2014NE20614 67134149 DE MEDIÇÕES REF AO CONTRATO N 209/2014 OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EEEM ARNULPHO MATTOS EM VITÓRIA PAGAMENTO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 50 METROPOLITANA 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO MÉDIO 1673 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA, REPAROS E ACESSIBILIDADE NAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3366 OBRAS DE BENFEITORIA OU MELHORIA EM IMÓVEIS DE USO ESPECIAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462874502 22280 2014 2014-04-12T00:00:00 0,0000 240,0000 0,0000 0,0000 01199596000163 2 "" PROVINCE COM.DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 8319718 Pregão "LIQUIDAÇÃO DA NF 2114 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES COM O OBJETIVO DE ABASTECER A FARMÁCIA DO HEAC.Ano 2014" 2014NL00513 2014NE00144 65975995 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES COM O OBJETIVO DE ABASTECER A FARMÁCIA DO HEAC. COMPRA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440912 HOSPITAL ADAUTO BOTELHO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2721 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL ADAUTO BOTELHO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462874503 22281 2014 2014-02-07T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.777.107-## 1 "" CAROLINE AMADO BARCELOS CRUZ 8362641 Diárias LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM 1/2 DIÁRIA REF. VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE LINHARES PARA VISITA DOMICILIAR A FAMÍLIA DE SOCIOEDUCANDO EM 01/07/2014 - CONF, CI: 329/2014. 2014NL01818 2014NE01473 65815890 "SOLICITAÇÃO DIÁRIA EM BENEFÍCIO A SERVIDORA: CAROLINE AMADO BARCELOS CRUZ." DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 460201 INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2810 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 46201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462874504 22282 2014 2014-02-28T00:00:00 0,0000 151,8600 0,0000 0,0000 27485069000109 2 "" EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A 8335848 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO P/PAGTO. DA NF. 40583 REF. A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE FEVEREIRO/2014 NA FUTURA SEDE DA CRT COLATINA. 2014NL02241 2014NE00727 63607964 APROVAÇÃO PARA INICIAR O PROCEDIMENTO DE CONTRATAÇÃO COM A EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA AMRIA S/A SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462874505 22283 2014 2014-02-18T00:00:00 0,0000 3671,7800 0,0000 0,0000 01356320000141 2 "" CFC RENECAR LTDA - ME 8361445 Não Aplicável LIQ NF 304 (RENECAR) SERVIÇOS DIREÇÃO VEICULAR A CANDIDATOS DO PROJETO CNH SOCIAL 2014NL01784 2014NE00459 63736063 EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA DESPESAS COM O CFC RENECAR AB EXERCICIO 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 333 EMPREGABILIDADE 860 REDUÇÃO DA POBREZA 4516 CARTEIRA DE HABILITAÇÃO - CNH SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2866 PROGRAMA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO (CNH) SOCIAL 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462874506 22284 2014 2014-04-30T00:00:00 0,0000 1386,5500 0,0000 0,0000 ###.716.237-## 1 "" MEROIZA FERREIRA DE SOUZA 8338103 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO A MEMBRO DA CJDP-MULTAS/DETRAN/ES REF. REUNIÕES OCORRIDAS NO MÊS ABRIL/2014. 2014NL05076 2014NE00634 60538201 POR ESTIMATIVA (CLAUDIO THIAGO) EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2713 JETONS A CONSELHEIROS 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462874507 22285 2014 2014-09-24T00:00:00 0,0000 10860,0000 0,0000 0,0000 07039651000134 2 "" SAO BERNARDO APART HOSPITAL S/A 8340003 Não Aplicável ref.nl,pagto.nf-20839,internação de rn nilzete marques leal,de 03 a 14/05/2014 em utin,. 2014NL15043 2014NE02884 66314267 DO RN DE NILZETE MARQUES LEAL NO HOSP.SÃO BERNARDO APART HOSPITAL S/A. AUTORIZAÇÃO PARA INTERNAÇÃO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462874508 22286 2014 2014-07-08T00:00:00 0,0000 32698,4200 0,0000 0,0000 05116388000104 2 "" CONSTRUTORA ARPA E SERVICOS LTDA 8348837 Pregão LIQUIDAÇÃO DA NF. 1125/14, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS NO MES DE MAIO/2014, CONFORME PROCESSO 65676998/14. 2014NL01138 2014NE00231 65676998 DE MANUTENCAO PREDIAL PRESTACAO DE SERVICO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 3254 AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE IMÓVEIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462874509 22287 2014 2014-10-06T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.955.767-## 1 "" MARCO ANTONIO MAGALHAES DE AGUIAR 8366751 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO DE 1/2 DIÁRIA PARA CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM E MIMOSO DO SUL, NO DIA 18/06 COM RETORNO NO MESMO DIA, TENDO COMO OBJETIVO ACOMPANHAR E AVALIAR DEPENDENTES A COMUNIDADES TERAPÊUTICAS, CONFORME REQUISIÇÃO 796. 2014NL00413 2014NE00407 66715369 VIAGEM A CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM E MIMOSO DO SUL DIA 18/06/14 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 100901 FUNDO ESTADUAL SOBRE DROGAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 599 GESTÃO DA POLÍTICA SOBRE DROGAS 2853 ESTRUTURAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL SOBRE DROGAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 10901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462874510 22288 2014 2014-02-28T00:00:00 0,0000 1386,5500 0,0000 0,0000 ###.716.237-## 1 "" MEROIZA FERREIRA DE SOUZA 8338103 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO A MEMBRO DA CJDP-MULTAS/DETRAN/ES REF. REUNIÕES OCORRIDAS NO MÊS FEV/2013 ? PROCESSO 60538201. 2014NL02251 2014NE00634 60538201 POR ESTIMATIVA (CLAUDIO THIAGO) EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2713 JETONS A CONSELHEIROS 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462874511 22289 2014 2014-05-06T00:00:00 0,0000 0,0000 26,3000 0,0000 220101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 8369860 Não Aplicável PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL, MAIO/2014. 2014OB01619 2014NE00158 65016882 SOLICITAÇÃO PARA AUTORIZAÇÃO DE EMISSÃO DE EMPENHOS ESTIMATIVOS. AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2186 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462874512 22290 2014 2014-11-06T00:00:00 336,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.523.777-## 1 "" ULISSES JOSE LUBER 8333157 Diárias REFORÇO P/DESPESAS COM DIARIAS 2014NE01031 2014NE00540 65213777 ENC.PLANO DE VIAGEM ANUAL PARA 2014. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2625 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462874513 22291 2014 2014-04-30T00:00:00 974199,8000 0,0000 0,0000 0,0000 12157728000100 2 "" FMS DE VILA VELHA 8355356 Não Aplicável para cobrir despesas com prestador de serviços sus no exercício de 2014. 2014NE03258 2014NE01267 64781712 VALOR DE R$ 5.845.198,81, EM NOME DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA, PRESTADORES DE SERVIÇOS DO SUS, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4706 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE COMPLEMENTARES À REDE PÚBLICA (TABELA SUS) 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2868 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - GESTÃO PLENA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462874514 22292 2014 2014-01-17T00:00:00 0,0000 392,0000 0,0000 0,0000 ###.395.987-## 1 "" RAULINO PEYNEAU NETO 8329230 Não Aplicável DIÁRIA PARA RAULINO PEYNEAU NETO PARA O PERÍODO DE 23 A 26/01/2014 COM DESTINO A SAO MATEUS E CONCEIÇAO DA BARRA. 2014NL00075 2014NE00011 65147421 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2450 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462874515 22293 2014 2014-03-18T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.879.747-## 1 "" MANOEL DA SILVA PARADELA 8340040 Diárias Liq. 1/2 diária Domingos Martins-ES dia 18/03/14, realizar serviço de interesse da Casa Militar, CI/N. 467/14-CM/NOE. 2014NL00747 2014NE00273 65013255 NO VALOR DE R$ 300,00 REFERENTE A DIARIAS EXERCICIO DE 2014 EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 750 SEGURANÇA DE DIGNATÁRIOS 2080 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462874516 22294 2014 2014-12-05T00:00:00 0,0000 2,1300 0,0000 0,0000 28152650000171 2 "" ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRIC S/A-ESCELSA 8319619 Inexigível LIQ. DE DIVERSAS FATURAS LISTADAS ÀS FLS. 426, 427 E 477, REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA NOS MESES DE MARÇO, ABRIL E MAIO NA NOVA SEDE DO IDAF E NO ESC. LOCAL DE NOVA VENÉCIA. 2014NL01317 2014NE00187 64968880 EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBERTURA DE DESPENSAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - EDP - ESCELSA EM 2014 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2380 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3828 JUROS DE MORA SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462874517 22295 2014 2014-07-17T00:00:00 0,0000 156,9200 0,0000 0,0000 33683111000107 2 "" SERVICO FEDERAL DE PROCESS. DADOS - SERPRO 8323896 Dispensa de Licitação APROPRIAÇÃO DE DESPESA DE AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL PARA ESTA ARSI - PROCESSO 58880682 2014NL00325 2014NE00186 58880682 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 360203 AGÊNCIA REGULADORA DE SANEAMENTO BÁSICO E INFRAESTRUTURA VIÁRIA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 36 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 617 GESTÃO DAS CONCESSÕES DE SANEAMENTO E INFRAESTRUTURA VIÁRIA 6158 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3879 TI: SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 36203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462874518 22296 2014 2014-05-05T00:00:00 0,0000 8561,8000 0,0000 0,0000 05388792000137 2 "" OSIRIS COMERCIO E SERVICOS LTDA 8322368 Pregão LIQUIDAÇÃO DA NF Nº 227 REFERENTE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS GRÁFICOS NO MÊS DE ABRIL DE 2014. 2014NL00878 2014NE00086 64997006 MENSAL NO VALOR DE R$ 10.404,00 EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 505 ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2120 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2778 TI: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E PERIFÉRICOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462874519 22297 2014 2014-10-16T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.060.507-## 1 "" CICERA LUCIA DE MESQUITA 8357330 Diárias liquidaçao ref participar do 5ª encontro de formacao de professores em educação especial- dia 28/08/2014. 2014NL17823 2014NE16418 67521886 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (NOVA VENÉCIA) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462874520 22298 2014 2014-06-05T00:00:00 0,0000 73,3000 0,0000 0,0000 ###.699.017-## 1 "" ADILEIA GOMES BORGES 8366724 Inexigível REF.TFD Nº290/2014,AJUDA DE CUSTO P/PACIENTE DIOGO RICARDO BORGES. 2014NL01509 2014NE01343 60875020 DE TFD. REP. AUDILEIA GOMES BORGES CPF 094.699.017-46. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2715 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2862 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD - TERRESTRE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462874521 22299 2014 2014-11-06T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.368.307-## 1 "" MARIA DE FATIMA CALIARI 8320508 Diárias REF.1/2 DIARIA P/VIAGEM VITORIA DIA 13/06,REUNIÃO CIES ESTADUAL,CONF.REQ.Nº29/14-TFD/SRSC. 2014NL02026 2014NE00746 48093670 POR ESTIMATIVA PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIAS NO PERIODO DE 2010 CPF;575.368.307-00 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 594 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO 4714 MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462874522 22300 2014 2014-10-17T00:00:00 0,0000 0,0000 428,1900 0,0000 ###.782.486-## 1 "" MARIA HELENA FERREIRA DE REZENDE 8370305 Não Aplicável Pgto IRRF - PSA/Programa Reflorestar - Contr. nº 049/2014 - Out/14. 2014OB00208 2014NE00100 66528240 DE SERVIÇOS AMBIENTAIS- REFERENTE PROGRAMA REFLORESTAR- ALEGRE-/ES PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410902 FUNDO ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 413 SISTEMA ESTADUAL DE GERENCIAMENTO DE RECURSOS HÍDRICOS 2166 PAGAMENTO POR SERVIÇOS AMBIENTAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3947 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS 41902 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462874523 22301 2014 2014-09-09T00:00:00 0,0000 0,0000 56168,6300 0,0000 00410817000138 2 "" CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA 8328026 Não Aplicável PGTO NFS N.º 8865, REF. INTERNAÇÃO DE WENDEL OLIVEIRA DA SILVA, NO PERÍODO DE 26/06 A 04/07/2014. 2014OB19452 2014NE00295 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462874524 22302 2014 2014-01-09T00:00:00 0,0000 0,0000 2572,8000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 Inexigível LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALES-TRANSPORTES MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2014. 2014OB03032 2014NE00032 64968430 PARA AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTES MUNICIPAIS PARA EXERCÍCIO DE 2014. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2590 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462874525 22303 2014 2014-11-28T00:00:00 0,0000 0,0000 470,0000 0,0000 01107391000100 2 "" SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA 8341105 Pregão PGTO NF 33.160 COMP. MÊS DE AGOSTO/2014 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE GENEROS ALIMENTICIOS (FORMULA INFANTIL) CONF. SOLICITAÇÃO DO NTND/CI 28/2014, ARP 844/2014 2014OB02688 2014NE00974 62412060 FÓRMULA INFANTIL DE DIVERSAS ESPECIFAÇÕES MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2727 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2407 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462874526 22304 2014 2014-12-30T00:00:00 0,0000 0,0000 155,2500 0,0000 19003522000175 2 "" CENTRO INTENSIVO DE TERAPIA - EIRELI - ME 8364362 Dispensa de Licitação Pagamento do IRRF através de DUA, da NFS-e 35, referente a 20 Sessões de Fisioterapia no Método Pediasuit Associado a Técnica de Integração Sensorial e Paralisia Cerebral, em favor da paciente Patrícia Filipini Pessini, em atendimento ao Mandado Judicial Processo 0001599-49.2014.8.08.0045, decisão exarada pela Juíza de Direito Emília Coutinho Lourenço e autorização dada na folha 69. 2014OB05453 2014NE03790 63972590 JUDICIAL DE COMPRA DE TRATAMENTO METODO THERASUIT EM FAVOR DE MIRELA CAMPOS DO NASCIMENTO. DEMANDA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 594 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO 4714 MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462874527 22305 2014 2014-04-06T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.579.137-## 1 "" JOSE EDUARDO FERREIRA LEAL 8348888 Inexigível Pagamento de 1diária e meia em viagem a Cachoeiro de Itapemirim e Guaçuí, saída às 8hs do dia 05 e retorno às 17:30hs do dia 06/06, em visita técnica as obras executadas na EEEFM Francisco Coelho Ávila Jr, EEEF Getúlio Vargas e na Delegacia de Guaçuí. 2014OB01668 2014NE00165 65339576 AUTORIZACAO DE EMPENHO DE DIÁRIAS DE VIAGEM DO SERVIDOR À DIVERSOS MUNICÍPIOS DO ES DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 603 GESTÃO DE OBRAS CIVIS NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 2524 GERENCIAMENTO E FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS CIVIS DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462874528 22306 2014 2014-06-30T00:00:00 0,0000 0,0000 21673,8900 0,0000 00360305000104 2 "" CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF GIDUR VT 8331699 Não Aplicável PARA COBRIR DESPESAS COM RESSARCIMENTO DO SERVIDOR DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL PAULO RICARDO PARA ASSUMIR A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HIDRICA (SUBINFRA) REF AO MES DE MAIO DE 2014 CONFORME OFICIO 995/2014 SUREL 2014OB00808 2014NE00161 60756330 DESPESAS COM A CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE PESSOAL REQUISITADO - EXERCICIO DE 2013 RESSARCIMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2532 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3683 PESSOAL REQUISITADO DE ÓRGÃOS DE OUTROS ENTES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462874529 22307 2014 2014-03-07T00:00:00 0,0000 0,0000 -0,4000 0,0000 ###.755.157-## 1 "" GILTON PECHINHO 8338077 Adiantamento - Suprimento de Fundos DEPOSITO REFERENTE RESTITUIÇÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS MATERIAL DE CONSUMO PARA SULOG/SEFAZ 2014GD00058 2014NE00752 65067622 SOLICITAÇÃO DE SUPRIMENTOS DE FUNDOS/ GILTON PECHINHO SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2180 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2460 SUPRIMENTO DE FUNDOS - MATERIAL DE CONSUMO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462874530 22308 2014 2014-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 -5512,8000 0,0000 ###.804.887-## 1 "" ELIZABETH COUTINHO DOS SANTOS 8317617 Dispensa de Licitação devolucao de parte de valor nao utilizado pelo tfd 2014ob02645 2014GD00108 2014NE02896 51139820 PASSAGEM E DIARIA PARA MICAELA ARAUJO REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2718 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE VITÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462874531 22309 2014 2014-06-08T00:00:00 0,0000 0,0000 218,4000 0,0000 ###.234.167-## 1 "" KOBER DA CUNHA ALVES 8331716 Diárias empenho de 1,95 diarias de LINHARES x vitória, treinamento, JULHO/2014 2014OB01903 2014NE01229 65075641 DIÁRIAS PARA MILITARES DO 1ª CIA DO 2ºBBM (LINHARES) PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2760 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462874532 22310 2014 2014-09-25T00:00:00 0,0000 0,0000 26,1400 0,0000 ###.536.007-## 1 "" ALIANI SCHIMIDT VIEIRA 8357594 Inexigível PAGTO PARTE TFD Nº 693/14 REF. AJUDA DE CUSTOS P/ PACIENTE MARIA EDUARDA VIEIRA VALANDRO. 2014OB03770 2014NE02882 53012364 TFD. REP. LEGAL ALIANI SCHIMIDT VIEIRA CPF 140.536.007-07 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2715 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2862 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD - TERRESTRE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462874533 22311 2014 2014-12-19T00:00:00 0,0000 0,0000 13956,5200 0,0000 310201 3 "" INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 8370591 Não Aplicável Valor da folha de pagamento do mês de DEZEMBRO/2014 - Estagiários - RGPS. 2014OB04404 2014NE00078 64987698 CI/IDAF/DEARH/SERH/Nº 643/13 - EMPENHO ESTIMATIVO - PAGAMENTO PESSOAL EFETIVO EM 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2380 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2696 ESTAGIARIOS 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462874534 22312 2014 2014-12-06T00:00:00 0,0000 0,0000 147,8100 0,0000 12017928000168 2 "" PIEKARZ SERVICE LTDA - ME 8366163 Pregão PAGAMENTO DO INSS DA NOTA FISCAL 299 REFERENTE À LOCAÇÃO DE VEÍCULO COM MOTORISTA PARA ESTA ARSI NO MÊS DE MAIO/2014 - PROCESSO 65971248 2014OB00376 2014NE00096 63518651 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 360203 AGÊNCIA REGULADORA DE SANEAMENTO BÁSICO E INFRAESTRUTURA VIÁRIA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 36 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 617 GESTÃO DAS CONCESSÕES DE SANEAMENTO E INFRAESTRUTURA VIÁRIA 6158 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2853 LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE 36203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462874535 22313 2014 2014-09-23T00:00:00 0,0000 0,0000 376,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Não Aplicável GPS INSS PATRONAL REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DOCENTE NO CURSO QUALIDADE PARA EXCELÊNCIA NO ATENDIMENTO PÚBLICO, NO PERÍODO DE 20 A 22/08/2014. COMPET. SET/14. (GISELA BRUMANA DA SILVA) 2014OB03380 2014NE00094 65169093 DE INSS PATRONAL SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DOCENTES E DOCENTES ASSISTENTES CONTRATADOS NO EXERCÍCIO DE 2014 PELA ESESP. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 543 CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS SERVIDORES E GESTORES PÚBLICOS DO ESTADO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2366 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462874536 22314 2014 2014-05-06T00:00:00 0,0000 0,0000 420,0000 0,0000 22078679000174 2 "" UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS - UFLA 8353695 Dispensa de Licitação PAGAMENTO DO DOCUMENTO 7862, REFERENTE ANÁLISE DE SEMENTES DA FE VENDA NOVA DO IMIGRANTE. 2014OB01956 2014NE01270 66375410 PAGAMENTO DE ANÁLISE DE SEMENTE DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS - MG. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA PESQUISA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 852 DESCENTRALIZAÇÃO E HARMONIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO 3393 RENOVAÇÃO E REVIGORAMENTO DE LAVOURAS E MELHORIA DA QUALIDADE DOS CAFÉS DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2827 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462874537 22315 2014 2014-10-20T00:00:00 0,0000 0,0000 30,9300 0,0000 ###.561.987-## 1 "" GLAUCIA LOURENCO DA SILVA 8341212 Não Aplicável PAGAMENTO DE IRRF COM SERVIÇOS PRESTADOS. 2014OB02985 2014NE00171 65937953 A FAVOR DE GLAUCIA LOURENÇO DA SILVA CASTILHO NA ÁREA DE HARPA (III) NO EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 364 ENSINO SUPERIOR 152 EDUCAÇÃO MUSICAL 2688 FORMAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO CONHECIMENTO E HABILIDADES MUSICAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462874538 22316 2014 2014-09-23T00:00:00 0,0000 0,0000 9241,6800 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Não Aplicável Pagamento de contribuição previdenciária, parte patronal, referente a folha 31, conforme Informativo/Circular/NUREF Nº 63/2014, de Setembro/2014. 2014OB16933 2014NE00340 65024788 PARA REALIZAÇÃO DE DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EM EXERCÍCIO REFERENTE ANO/2014/SEDU NA ACAO DISCRIMINADA (REP/GRH/N 1/2014) AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 363 ENSINO PROFISSIONAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 6668 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2612 OBRIGACOES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462874539 22317 2014 2014-01-10T00:00:00 0,0000 0,0000 596,7200 0,0000 04397040000170 2 "" ATEC ENGENHARIA LTDA 8372132 Concorrência PAGAMENTO INSS NFS-E 430 - 5ª MEDIÇÃO - CONTRATO Nº 011/2014 - EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAIS DO TRECHO DISTRITO DE ES 080 / DISTRITO DE ÁGUAS CLARAS, (EXTENSÃO 10.500 kM ) NO MUNICÍPIO DE ÁGUIA BRANCA/ES - CONTRATO Nº 011/2014 - CONCORRÊNCIA Nº 027/2013 - PERÍODO: 01 A 31/08/2014 - PROCESSO: 67697976. 2014OB04583 2014NE02034 64066410 DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO MUNICÍPIPO DE ÁGUIA BRANCA. CONTRATACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 59 NOROESTE 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 852 DESCENTRALIZAÇÃO E HARMONIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO 3362 PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS RURAIS - CAMINHOS DO CAMPO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3362 OBRAS RODOVIÁRIAS E VIÁRIAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462874540 22318 2014 2014-10-23T00:00:00 0,0000 0,0000 359,8400 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 Não Aplicável PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL SESPORT/RGPS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2014. 2014OB03686 2014NE02065 65070810 PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SESPORT, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2014. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2597 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2576 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462874541 22319 2014 2014-09-17T00:00:00 0,0000 0,0000 504,0000 0,0000 ###.929.817-## 1 "" ROBSON MULLER MESSNER 8356976 Não Aplicável Pagamento de despesas com diárias, conforme PCD nº 114.13/2014. 2014OB00875 2014NE00089 1212014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300203 INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 272 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 116 DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES METROLÓGICAS 2315 VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METRÓLOGICAS NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 30203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462874542 22320 2014 2014-05-08T00:00:00 0,0000 0,0000 448,0000 0,0000 ###.941.097-## 1 "" VINICIUS DUARTE VIOLA 8348575 Diárias PAGTO. REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE SÃO MATEUS NOS DIAS 05 E 18/06, CACH. DE ITAPEMIRIM NOS DIAS 01, 03 E 08/07, LINHARES NO DIA 02/07, MARATAÍZES NO DIA 04/07 E ARACRUZ NO DIA 10/07/2014. 2014OB05509 2014NE02155 65430352 NO VALOR DE 280,00 PARA DESPESAS EM VIAGEM NO PERÍODO DE 90 DIAS. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4800 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462874543 22321 2014 2014-11-25T00:00:00 0,0000 0,0000 133,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Não Aplicável Pagamento da despesa para pagamento de INSS mês outubro/14, conforme Informativo/Circular/NUREF n° 74/2014 2014OB01720 2014NE01079 68126905 DE PESSOAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA ESTADUAL ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4856 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462874544 22322 2014 2014-12-19T00:00:00 0,0000 0,0000 24600,0000 0,0000 58430828000160 2 "" BLAU FARMACEUTICA S/A 8337117 Pregão PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 66319 OUT/2014 MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO PARA PACIENTES DO SUS. 2014OB27254 2014NE07584 65596706 METOTREXATE 25MG/ML-FRASCO 2ML, METOTREXATO 2,5MG COMPRIMIDO E OUTROS, PARA CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS. MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA "" 0 ESTADO 304 SUPERÁVIT FINANCEIRO - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 230 IMPLEMENTAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 2692 AQUISIÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS, DE PROGRAMAS ESPECÍFICOS E OUTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2464 MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTENCIA SOCIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462874545 22323 2014 2014-09-29T00:00:00 0,0000 0,0000 164,4000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Não Aplicável GPS INSS PATRONAL REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PALESTRANTE MINISTRANDO A PALESTRA DESENVOLVENDO COMPETÊNCIA PARA O SUCESSO: INVESTIGAÇÃO, REFLEXÃO E APRENDIZAGENS PARA VENCER, NO DIA 22/08/2014. COMPET. SET/14. (SOPHIA DAVID CARRILLO) 2014OB03473 2014NE00094 65169093 DE INSS PATRONAL SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DOCENTES E DOCENTES ASSISTENTES CONTRATADOS NO EXERCÍCIO DE 2014 PELA ESESP. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 543 CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS SERVIDORES E GESTORES PÚBLICOS DO ESTADO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2366 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462874546 22324 2014 2014-08-18T00:00:00 0,0000 0,0000 47202,5200 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Não Aplicável Pagamento para cobrir despesas com parte patronal da folha n° 31 do mês de jul/14. 2014OB01255 2014NE00750 67083897 DE PESSOAL REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA ESTADUAL ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4856 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462874547 22325 2014 2014-12-16T00:00:00 0,0000 0,0000 57347,0000 0,0000 10466427000133 2 "" GV PRODUTOS ESPORTIVOS S.A. 8367606 Concorrência Pagamento da Nota Fiscal 00060, com retenção de ISS, 4ª Medição de Serviços, Construção de Campo de Futebol Society, Campo Bom de Bola II, no Bairro Cidade da Barra, no Município de Vila Velha - ES, Contrato 087/2014, Ata de Registro de Preços 0004/2013, Certame Licitatório Concorrência pública SRP 0020/2012, oriundo do Processo 57544743. 2014OB04272 2014NE00620 62836838 CONSTRUÇAO DO CAMPO BOM DE BOLA II(CIDADE DA BARRA). SOLICITACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 812 DESPORTO COMUNITÁRIO 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 1592 IMPLANTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA ESPORTIVA NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3370 BENFEITORIAS EM PROPRIEDADES DE TERCEIROS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462874548 22326 2014 2014-12-18T00:00:00 0,0000 0,0000 14111,6700 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Não Aplicável PAGAMENTO DA DESPESA DE RETENÇÃO PREVIDENCIÁRIA, DE SERVIDORES EXCLUSIVAMENTE COMISSIONADOS DESTA SETUR, REFERENTE A FOLHA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME PROCESSO 64908291/2013. 2014OB01519 2014NE00032 64908291 CUSTEAR DESPESAS ESTIMADA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SETUR PARA EXERCÍCIO DE 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 370101 SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 37 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 113 DESENVOLVIMENTO DO TURISMO SUSTENTÁVEL DO ESPÍRITO SANTO 6578 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462874549 22327 2014 2014-02-09T00:00:00 0,0000 0,0000 672,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Não Aplicável PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO TÉCNICO, P/ ATENDER ESTA ESESP NO MÊS DE AGO/14. (NILZAMARA ROSA TESCH) 2014OB02946 2014NE00094 65169093 DE INSS PATRONAL SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DOCENTES E DOCENTES ASSISTENTES CONTRATADOS NO EXERCÍCIO DE 2014 PELA ESESP. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 543 CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS SERVIDORES E GESTORES PÚBLICOS DO ESTADO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2366 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462874550 22328 2014 2014-09-17T00:00:00 0,0000 0,0000 18821,2900 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Não Aplicável Pgto INSS Patronal - Folha de Pessoal - Ago/14. 2014OB00532 2014NE00019 65082605 PARA PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS PARA O ANO 2014 EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2624 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462874551 22329 2014 2014-07-15T00:00:00 0,0000 0,0000 25203,7500 0,0000 00489828000236 2 "" COORDENACAO GERAL DE GESTAO DE PESSOAS 8315017 Não Aplicável PAGAMENTO (GRU) EM FAVOR DO MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO, PARA COBRIR DESPESAS COM RESSARCIMENTO DO SERVIDOR MARCIO BASTOS MEDEIROS, EM FUNÇÃO DE SUA CESSÃO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2014 CONFORME NOTA DE DEBITO Nº 06 FLS 80 DO PROCESSO 64999033. 2014OB00668 2014NE00037 64999033 NO VALOR DE R$289.665,60, EM FAVOR DO MINIST. DO PLANEJAMENTO, ORÇ. E GESTÃO, PARA COBRIR DESPESAS COM RESSARCIMETO DO SERVIDOR EM FUNÇAO DE SUA CESSÃO, NO ANO DE 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE EST DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 616 GESTÃO DA POLÍTICA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 6220 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3683 PESSOAL REQUISITADO DE ÓRGÃOS DE OUTROS ENTES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462874552 22330 2014 2014-11-09T00:00:00 0,0000 0,0000 47,4600 0,0000 100201 3 "" RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 8371805 Inexigível PAGAMENTO CONSIGNAÇÃO FOPAG AGO 2014 2014OB01016 2014NE00429 67516351 AUTORIZAÇÃO PAGAMENTO DA FOLHA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2135 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS 10201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462874553 22331 2014 2014-12-19T00:00:00 0,0000 0,0000 30761,9000 0,0000 270201 3 "" INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES 8373029 Não Aplicável PAGAMENTO REF. FOLHA DE PAGAMENTO Nº 31 RPPS DE DEZEMBRO/14. 2014OB01063 2014NE00062 65001168 ESTIMATIVO PARA O PAGAMENTO DAS FOLHAS DO EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 270201 INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4235 REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2501 VENCIMENTOS E SALARIOS - RPPS 27201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462874554 22332 2014 2014-12-18T00:00:00 0,0000 0,0000 6176,4500 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Dispensa de Licitação PG DO INSS 13° SALÁRIO PATRONAL NA FOLHA DO MÊS 12/2014 2014OB02533 2014NE00615 65171381 FOLHA DE PAGAMENTO DA SECTTI DO EXERCICIO DE 2014. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TRABALHO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2414 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462874555 22333 2014 2014-11-18T00:00:00 0,0000 0,0000 109,2000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Não Aplicável PG.OBRIG.PATRONAL SET/14 S/SERV.PERICIAS MEDICAS PRESTADOS P/DR.ALOISIO TINOCO DE SIQUEIRA FILHO. 2014OB01597 2014NE00090 61223190 DE PAGAMENTO DE MEDICO PERITO SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 34 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2885 MANUTENÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2878 SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (§ 1º DO ART. 18 DA LC Nº 101/00) - SERVIÇOS MÉDICOS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462874556 22334 2014 2014-10-11T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.869.996-## 1 "" SAYONARA TOLEDO DA SILVA GIL 8339574 Diárias 2542 - 1ª Edição do Concurso Cultural Cidadania e Consumo Consciente: Nossas Escolhas fazem a diferença, dia 19/09/14 em Vitória. 2014OB20249 2014NE17775 67831125 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/AE011/N 58/2014) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462874557 22335 2014 2014-12-29T00:00:00 0,0000 0,0000 3,3500 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Não Aplicável Pagamento referente a juros, NUREF 078/2014, competência novembro/2014. 2014OB01517 2014NE01122 65142683 COM PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS AUXILIO ALIMENTACAO E ESTAGIARIOS DURANTE O EXERCICIO DE 2014 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2532 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3653 JUROS DE MORA - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462874558 22336 2014 2014-07-08T00:00:00 0,0000 0,0000 3156,2600 0,0000 12017928000168 2 "" PIEKARZ SERVICE LTDA - ME 8366163 Pregão PAGAMENTO DE RETENÇÃO DE INSS S/ SEVIÇOS DE TERCEIROS PARA ESTA DEFENSORIA PÚBLICA. 2014OB01751 2014NE00043 61335770 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA - MOTORISTA CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 180901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 18 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 110 DIREITOS HUMANOS, DIREITOS DE TODOS 2144 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO, SEDE E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2830 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 18901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462874559 22337 2014 2014-12-18T00:00:00 0,0000 0,0000 806,2700 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Não Aplicável Pagamento da despesa com INSS da FOPAG JANEIRO/14, ref. 13º Salário. 2014OB02775 2014NE00387 65847369 DA FOLHA N.31 REFERENTE MÊS MARÇO 2014 CÓDIGO 024.1 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2605 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462874560 22338 2014 2014-11-21T00:00:00 0,0000 0,0000 5491,4700 0,0000 04955826000165 2 "" CENTRO DE FORMAÇÃO DE CONDUTORES AB MONTEVERDE LTDA ME 8374362 Não Aplicável pagto da nf.1829 ref.serviços prestados de curso pratico de direção veicular a candidatos do programa cnh social. 2014OB18071 2014NE04397 66841771 REQUER CREDENCIAMENTO AO PROJETO CNH SOCIAL. CREDENCIAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 333 EMPREGABILIDADE 860 REDUÇÃO DA POBREZA 4516 CARTEIRA DE HABILITAÇÃO - CNH SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2866 PROGRAMA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO (CNH) SOCIAL 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462874561 22339 2014 2014-09-18T00:00:00 0,0000 0,0000 5,1700 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Não Aplicável Pagamento de contribuição previdenciária (INSS), parte patronal, referente a folha 31 do mês de Agosto/2014, conforme circular NUREF 055/2014. 2014OB02867 2014NE00225 65158598 DE TODOS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE MÊS JANEIRO/2014 (VITÓRIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 800 APOIO ADMINISTRATIVO 8086 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4214 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - DT - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462874562 22340 2014 2014-11-27T00:00:00 0,0000 0,0000 400,0000 0,0000 420101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 8371588 Não Aplicável Pagto da folha de pessoal dos profissionais do corpo voluntario de policiais inativos- Novembro de 2014. 2014OB21239 2014NE00464 65158598 DE TODOS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE MÊS JANEIRO/2014 (VITÓRIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 8671 REMUNERAÇÃO COMPLEMENTAR DOS PROFISSIONAIS DA SEGURANÇA ESCOLAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2628 GRATIFICACAO DE SERVICO VOLUNTARIO - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462874563 22341 2014 2014-02-12T00:00:00 0,0000 0,0000 19629,1500 0,0000 39405774000138 2 "" VILA COMERCIAL LTDA - ME 8366276 Pregão pagto restante nf 1229 - ref. out/14 2014OB01777 2014NE01280 65899857 SOLICITO AQUISIÇÃO DOS MEDICAMENTOS COM PLANILHA EM ANEXO: MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2725 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE SÍLVIO AVIDOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462874564 22342 2014 2014-10-12T00:00:00 0,0000 0,0000 5005,0000 0,0000 00410817000138 2 "" CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA 8328026 Não Aplicável PGTº DA NF Nº 10875, REF A INTERNAÇÃO DO PACIENTE VICENTA FERNANDES DEBRITO, NO PERIODO DE 04/09 Á 11/09/2014. 2014OB26219 2014NE00295 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462874565 22343 2014 2014-05-09T00:00:00 0,0000 0,0000 336,1400 0,0000 07791107000144 2 "" ELEC IND. E COM. DE EQUIP. DE MED. LTDA -EPP 8320802 Inexigível Pag DUA IRRF da NF 918, serviços de manutenção em etilômetros, conf ct nº 14/2012. 2014OB13737 2014NE02231 64203859 PRORROGAÇAO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 014/2012 FIRMADO COM A EMPRESA ELEC INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO LTDA SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 154 EDUCAÇÃO, SEGURANÇA E MELHORIA DA MOBILIDADE URBANA NO TRÂNSITO 3514 DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES PARA A SEGURANÇA NO TRÂNSITO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462874566 22344 2014 2014-05-11T00:00:00 0,0000 0,0000 50160,0000 0,0000 05561214000150 2 "" TECNOPOINT COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 8322866 Pregão PAGTO NFS NºS 000002424 E 000002425 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 650/2014/HSL/SESA, REFERENTE OUTUBRO/14. 2014OB00861 2014NE00533 66596238 FORMALIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 650/2014 - SESA/HSL. AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO DE LABORATÓRIO. EMPRESA: TECNOPOINT COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA. PROTOCOLO: 05606/14 AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450105 DIRETORIA DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 9 ASSISTÊNCIA À SAÚDE 2771 MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO COMPLEXO HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2411 MATERIAL QUÍMICO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462874567 22345 2014 2014-07-24T00:00:00 0,0000 0,0000 12004,1600 0,0000 05340639000130 2 "" PRIME CONSULT.ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA-EPP 8368439 Pregão Pagamento da Nota Fiscal de Iss eletrônica de número 6599 de junho/2014. 2014OB00375 2014NE00004 65000544 NNO VALOR DE R$ 99.929,56 PARA EFETUAR PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DURANTE O ANO DE 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 190101 VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 19 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 600 GESTÃO DAS ATIVIDADES DA VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO 2172 COORDENAÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DA VICE-GOVERNADORIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2400 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GASOLINA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462874568 22346 2014 2014-01-25T00:00:00 0,0000 0,0000 29377,5100 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 Não Aplicável PAGAMENTO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO. 2014OB00106 2014NE00004 65044878 EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PESSOAL DESTE DIO/ES, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014, NO VALOR TOTAL DE R$11.755.732,50 (ONZE MILHÕES SETECENTOS E CINQUENTA E CINCO MIL QUATROCENTOS E TRINTA E DOIS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS). AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2275 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2523 13º SALÁRIO - RPPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462874569 22347 2014 2014-01-25T00:00:00 0,0000 0,0000 30010,4900 0,0000 100102 3 "" SECRETARIA DA CASA MILITAR 8371060 Não Aplicável PAGTO DE PARTE DO LIQUIDO DA FOLHA DE PESSOAL CIVIL E MILITAR, RPPS, DE JANEIRO/14. 2014OB00223 2014NE00180 65046927 PARA DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, AUXILIO ALIMENTAÇÃO E ESTAGIÁRIOS DAQUELA SECRETARIA EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 750 SEGURANÇA DE DIGNATÁRIOS 2080 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4261 13° SALÁRIO - ATIVO MILITAR - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462874570 22348 2014 2014-04-02T00:00:00 0,0000 0,0000 483,1200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.JAN/14 FL.INAT.DER. 2014OB00819 2014NE00054 65007581 DE INATIVOS DO DER-ES (DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 504 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2185 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462874571 22349 2014 2014-04-02T00:00:00 0,0000 0,0000 5687,0900 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.JAN/14 FL.INAT.INCAPER. 2014OB00764 2014NE00048 65002679 FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS DO INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL, BEM COMO DESPESAS DE EXERC. ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERC. 2014 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 399 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2185 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462874572 22350 2014 2014-02-21T00:00:00 0,0000 0,0000 2165015,3400 0,0000 030101 3 "" TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8370594 Não Aplicável FOLHA DE PAGTO. SERVIDOR REGIME PRÓPRIO 2014OB00754 2014NE00009 201400001664 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 2029 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2501 VENCIMENTOS E SALARIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462874573 22351 2014 2014-05-02T00:00:00 0,0000 0,0000 3566,9400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG. CONSIG. JAN/14 FL. INAT. IDAF. P/ CUMPRIMENTO DO PROC. JUDIC. N°0014658-07.2013.8.08.0024. 2014OB01450 2014NE00046 65002903 FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS DO INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO, BEM COMO DESPESAS DE EXERC. ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 389 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462874574 22352 2014 2014-04-02T00:00:00 0,0000 0,0000 413,2900 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável CONSIG.JAN/14 FL.INAT.ARQ.PUBLICO. 2014OB01095 2014NE00066 65007700 DE INATIVOS DO APEES (ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 619 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO ARQUIVO PÚBLICO ESTADUAL DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462874575 22353 2014 2014-01-25T00:00:00 0,0000 0,0000 9917,3400 0,0000 360101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 8372130 Não Aplicável Pagamento folha de Janeiro/2014, exercício anterior, RGPS. 2014OB00083 2014NE00066 65142683 COM PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS AUXILIO ALIMENTACAO E ESTAGIARIOS DURANTE O EXERCICIO DE 2014 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2532 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4249 13° SALÁRIO - ATIVO CIVIL - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462874576 22354 2014 2014-04-02T00:00:00 0,0000 0,0000 116,5800 0,0000 100102 3 "" SECRETARIA DA CASA MILITAR 8371060 Não Aplicável PAGTO DE CONSIGNAÇÃO DE PESSOAL RPPS, JANEIRO/14. 2014OB00304 2014NE00074 65046927 PARA DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, AUXILIO ALIMENTAÇÃO E ESTAGIÁRIOS DAQUELA SECRETARIA EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 750 SEGURANÇA DE DIGNATÁRIOS 2080 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSIDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462874577 22355 2014 2014-04-30T00:00:00 0,0000 0,0000 2860,0000 0,0000 02343203000106 2 "" HOSPITAL PRAIA DO CANTO LTDA. 8340171 Não Aplicável PGTO REF. A INTERNAÇÃO DE DEBORA RAMOS GAMA VEIGA - DURANTE O PERÍODO DE 15 A 19/03/2014 - CONF. N.F.6743. 2014OB08544 2014NE00294 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462874578 22356 2014 2014-05-19T00:00:00 0,0000 0,0000 1068,0000 0,0000 ###.407.837-## 1 "" LUCAS SAINT CLAIR RANGEL DE CARVALHO 8374895 Não Aplicável PGTO. PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE BOLSA DO CURSO DE FORMAÇÃO 14/04 A 13/06 2014. 2014OB03165 2014NE01969 65413849 NO VALOR DE 568.000,00 REF. CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTUDOS PARA 200 CANDIDATOS DA 1ª TURMA CURSO FORMAÇÃO DO CONCURSO PUBLICO DE AP E AEVP EDITAL 001/2012 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 6802 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA PRISIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2679 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462874579 22357 2014 2014-05-26T00:00:00 0,0000 0,0000 604,0000 0,0000 ###.618.977-## 1 "" LUCILENE FERNANDES JARDIM 8319194 Dispensa de Licitação PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO,CONSULTA: SÃO PAULO,06/06/2014.....REQ.0983/2014 2014OB01565 2014NE01593 48347361 PASSAGEM/DIARIA P/LARISSA FERNANDES JARDIM REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2718 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE VITÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2862 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD - TERRESTRE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462874580 22358 2014 2014-02-27T00:00:00 0,0000 0,0000 47400,5600 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 Não Aplicável Pgto bolsa educacional aos estagiários deste Instituto - Fev/14. 2014OB00641 2014NE00404 65006453 PARA PAGAMENTO DE BOLSA ESTÁGIO PARA O EXERCICIO DE 2014 - REP- GEP-003/14 EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2625 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2696 ESTAGIARIOS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462874581 22359 2014 2014-01-07T00:00:00 0,0000 0,0000 68545,5600 0,0000 02673885000204 2 "" CONTEMPORÂNEA LTDA 8330028 Não Aplicável PG PUBLIC E COMUNIC - JUN/14. 2014OB00327 2014NE00092 53581490 PULBICIDADE E PROPAGANDA - REP.N.011/2011/SEAMA/GARH PUBLICIDADE 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 131 COMUNICAÇÃO SOCIAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4620 DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2746 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462874582 22360 2014 2014-06-05T00:00:00 0,0000 0,0000 14,0000 0,0000 440901 3 "" FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 8370690 Não Aplicável FOLHA DE PESSOAL. 'D'. SUBSÍDIOS. RELATÓRIO 31 (PRO0505P). EMISSÃO: 14-04-2014 11:30:40. RUBRICA(S) N(S). 405. RETENÇÃO 2014OB08954 2014NE00138 64951944 PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SESA, REFERENTE EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4698 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462874583 22361 2014 2014-05-05T00:00:00 0,0000 0,0000 15,3900 0,0000 440901 3 "" FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 8370690 Não Aplicável FOLHA DE PESSOAL. 'D'. SUBSÍDIOS. RELATÓRIO 31 (PRO0505P). EMISSÃO: 14-04-2014 11:30:40. RUBRICA(S) N(S). 796. RETENÇÃO 2014OB08794 2014NE00138 64951944 PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SESA, REFERENTE EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4698 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462874584 22362 2014 2014-12-16T00:00:00 -28136,3200 0,0000 0,0000 0,0000 420101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 8371588 Não Aplicável Empenho para cobrir despesa com a folha de pagamento do pessoal ativo no exercício de 2014. 2014NE20077 2014NE00350 65024788 PARA REALIZAÇÃO DE DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EM EXERCÍCIO REFERENTE ANO/2014/SEDU NA ACAO DISCRIMINADA (REP/GRH/N 1/2014) AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4657 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2520 GRATIFICACOES ESPECIAIS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462874585 22363 2014 2014-09-12T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.040.357-## 1 "" LUCIANA SILVESTRE GIRELLI 8359503 Diárias DESPESAS COM VIAGEM A BREJETUBA, DIA 09/12-PRODUÇÃO DE MATÉRIAS PARA BALANÇO SOCIAL 2014. 2014NE02784 2014NE02784 65040899 PAGAMENTO DESPESAS COM DESLOCAMENTO DE VIAGEM - FONTE 0101. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA PESQUISA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 571 DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO 853 DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR 3394 GERAÇÃO/ADAPTAÇÃO DE TECNOLOGIAS AGROPECUÁRIA E PESQUEIRA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462874586 22364 2014 2014-12-30T00:00:00 -176,0000 0,0000 0,0000 0,0000 420101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 8371588 Não Aplicável ANULAÇÃO DE SALDO TOTAL DE EMPENHO CONFORME DECRETO Nº 3689-R DE 31/10/2014 TENDO EM VISTA O ENCERRAMENTO DE EXERCICIO. 2014NE20880 2014NE20479 68705255 DE TODOS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE MÊS DEZEMBRO/2014 (VITÓRIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2085 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE SERVIÇOS E APOIO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3635 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RGPS - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462874587 22365 2014 2014-02-05T00:00:00 0,0000 0,0000 507,0000 0,0000 27486182000109 2 "" VIACAO AGUIA BRANCA S/A 8324839 Inexigível pag vale transporte intermunicipal ref maio/14, proc 65030826/06-01-14 2014OB00622 2014NE00039 65030826 SOLICITA COMPRA DE VALE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL PARA O ANO DE 2014. SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2723 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DÓRIO SILVA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462874588 22366 2014 2014-03-06T00:00:00 0,0000 0,0000 54000,0000 0,0000 15771792000175 2 "" FUNDO MUNIC. DE ASSIT. SOCIAL DE APIACA 8360847 Não Aplicável PAGAMENTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS DO FUNDO A FUNDO PISO BÁSICO FIXO. 2014OB00631 2014NE00486 65365658 DE RECURSOS FINANCEIROS DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL P/ O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO ANO DE 2014, P/ O MUNICÍPIO DE APIACÁ. TRANSFERENCIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 470901 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUIÇÕES "" 54 CENTRAL SUL 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 191 FORTALECIMENTO DO SUAS 4874 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4456 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - FUNDOS MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 47901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462874589 22367 2014 2014-04-12T00:00:00 0,0000 0,0000 9,9800 0,0000 420101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 8371588 Não Aplicável PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO DA FOLHA PESSOAL 31, DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. 2014OB21589 2014NE00350 65024788 PARA REALIZAÇÃO DE DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EM EXERCÍCIO REFERENTE ANO/2014/SEDU NA ACAO DISCRIMINADA (REP/GRH/N 1/2014) AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4657 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462874590 22368 2014 2014-04-02T00:00:00 0,0000 0,0000 329,5100 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.JAN/14 FL.INAT.SEDU. 2014OB00952 2014NE00074 65005970 DE INATIVOS DA SEDU (SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 683 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462874591 22369 2014 2014-04-02T00:00:00 0,0000 0,0000 30444,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG. CONSIG. FL. INAT. FES. REF. JAN/14. 2014OB01089 2014NE00078 65006135 DE INATIVOS DO FES (FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 729 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2185 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462874592 22370 2014 2014-02-27T00:00:00 0,0000 0,0000 223,7600 0,0000 100102 3 "" SECRETARIA DA CASA MILITAR 8371060 Não Aplicável PAGTO DE PARTE DO LIQUIDO DA FOLHA DE PESSOAL MILITAR, REGIME PRÓPRIO, DE FEVEREIRO/14. 2014OB00568 2014NE00074 65046927 PARA DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, AUXILIO ALIMENTAÇÃO E ESTAGIÁRIOS DAQUELA SECRETARIA EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 750 SEGURANÇA DE DIGNATÁRIOS 2080 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2637 GRATIFICACAO DE ASSIDUIDADE - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462874593 22371 2014 2014-04-02T00:00:00 0,0000 0,0000 1325,3600 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 Não Aplicável PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO AO BANCO DO BRASIL NA FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2014. 2014OB00229 2014NE00004 65044878 EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PESSOAL DESTE DIO/ES, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014, NO VALOR TOTAL DE R$11.755.732,50 (ONZE MILHÕES SETECENTOS E CINQUENTA E CINCO MIL QUATROCENTOS E TRINTA E DOIS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS). AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2275 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462874594 22372 2014 2014-02-26T00:00:00 0,0000 0,0000 42554,9600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.FEV/14 FL.INAT.TJES. 2014OB01849 2014NE00005 65008324 DE INATIVOS DO TJES - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 28 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462874595 22373 2014 2014-02-26T00:00:00 0,0000 0,0000 554,5600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.FEV/14 FL.INAT.TCES. 2014OB01763 2014NE00003 65008650 DE INATIVOS DO TCES - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 19 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462874596 22374 2014 2014-04-24T00:00:00 0,0000 0,0000 8,4600 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Não Aplicável Pagamento ref. juros/multa-INSS/contribuição patronal/segurado - ref. competência 01/2014 e 03/2014, conforme informativo/Circular/NUREF Nº 027/2014, folha de pessoal/SEAG - mês de Abril/2014. 2014OB02288 2014NE00162 65024621 GLOBAL, PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL ESTATUTÁRIO, NOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO/2014. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4352 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3654 MULTA MORATÓRIA - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462874597 22375 2014 2014-06-05T00:00:00 0,0000 0,0000 100,8200 0,0000 800101 3 "" ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEGER 8374302 Não Aplicável PAGAMENTO DAS CONSIGNATARIA DE PENSAO ESPECIAL E DO SISTEMA DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO MES DE ABRIL/14, CONFORME PROCESSO 65133730/14. 2014OB00128 2014NE00001 65133730 DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS ESPECIAIS E SISTEMA DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DESTA SEGER, REFERENTE AO EXERCICIO 2014. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 800101 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEGER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 80 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 274 PREVIDÊNCIA ESPECIAL 542 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES ESPECIAIS 960 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4482 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA - RGPS - ATIVO CIVIL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462874598 22376 2014 2014-03-10T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.695.357-## 1 "" RAFAEL TERRA VIANA 8373665 Diárias 2651 - Treinamento sobre SGE e Educacenso, dia 30/09/14 em São Mateus. 2014OB17814 2014NE15744 67873812 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (SÃO MATEUS) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462874599 22377 2014 2014-11-06T00:00:00 0,0000 0,0000 1323,8000 0,0000 ###.008.967-## 1 "" LUCIANA ANDRE 8368772 Diárias "pagamento de despesas com TFD, da paciente ENZO ANDRE SANTOS. RPU 228/14. " 2014OB00885 2014NE00443 65095065 TFD - TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO PELA INEXISTENCIA DE OFERTA DO SERVIÇO DENTRO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO TRATAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 58 NORDESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2716 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE SÃO MATEUS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462874600 22378 2014 2014-12-06T00:00:00 0,0000 0,0000 -132,0000 0,0000 ###.992.747-## 1 "" JAYME TEIXEIRA BESSA 8371857 Não Aplicável CANCELAMENTO DA OB03992 DEVIDO AO VALOR INCORRETO. 2014GD00055 2014NE01743 65413849 NO VALOR DE 568.000,00 REF. CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTUDOS PARA 200 CANDIDATOS DA 1ª TURMA CURSO FORMAÇÃO DO CONCURSO PUBLICO DE AP E AEVP EDITAL 001/2012 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 6802 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA PRISIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2679 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462874601 22379 2014 2014-12-15T00:00:00 0,0000 0,0000 -1215,0000 0,0000 01107321000152 2 "" INFOPEL COMERCIAL LTDA ME 8327760 Pregão PAGAMENTO DA NF 000.014.608 REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO 2014OB00692 2014NE00371 67671578 SOLICITAÇÃO DE COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO COMPRA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440912 HOSPITAL ADAUTO BOTELHO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2721 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL ADAUTO BOTELHO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2430 MATERIAL PARA COMUNICAÇÃO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462874602 22380 2014 2014-10-30T00:00:00 0,0000 0,0000 544871,6000 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 Não Aplicável Pagamento de Contribuição Previdenciária (IPAJM), parte segurado, da folha 31 do mês de Outubro/2014. 2014OB03391 2014NE01216 68091001 DE TODOS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE MÊS OUTUBRO/2014 (VITÓRIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 113 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (60%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2088 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462874603 22381 2014 2014-11-13T00:00:00 0,0000 0,0000 -3928,4800 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 Não Aplicável Regularização de glosa de salários do servidor DEGMAR GOMES FERREIRA referente a folha do mês de maio/2014. Ação 2087. 2014GD00047 2014NE00134 65158598 DE TODOS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE MÊS JANEIRO/2014 (VITÓRIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 113 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (60%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2087 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2596 SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462874604 22382 2014 2014-10-21T00:00:00 0,0000 0,0000 8000,0000 0,0000 ###.088.090-## 1 "" ORION FLORES LEAL 8369551 Concurso Pagamento da despesa com edital 032/2014 - Seleção de projetos de valorização da diversidade cultural capixaba. 2014OB00601 2014NE00354 65557611 DE SELEÇÃO (032/2014) DE PROJETOS DE VALORIZAÇÃO DA DIVERSIDADE CULTURAL CAPIXABA CÓDIGO 021.2 EDITAL 0 3 DESPESAS CORRENTES 400901 FUNDO DE CULTURA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 391 PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO 161 PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL 2971 CONCESSÃO DE RECURSOS PARA PROJETOS DE PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2477 PREMIAÇÕES CULTURAIS 40901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462874605 22383 2014 2014-11-02T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.766.807-## 1 "" IRINEU WUTKE 8321829 Diárias Participar da audiência com a comissão de educação da Assembleia Legislativa e a comissão da educação do campo - Dia 02/09/2013 - M/ Vitória. 2014OB00972 2014NE01066 63682087 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (NOVA VENECIA) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462874606 22384 2014 2014-01-27T00:00:00 0,0000 0,0000 4998,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG. FL. PENS. FAMES. JAN/14. 2014OB00100 2014NE00159 65002520 DE PENSIONISTAS DA FAMES (FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 682 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462874607 22385 2014 2014-11-03T00:00:00 0,0000 0,0000 15135,3700 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável LIQUIDAÇAO DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS DA FES, REFERENTE AO MES DE FEV/2014. 2014OB03138 2014NE00078 65006135 DE INATIVOS DO FES (FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 729 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462874608 22386 2014 2014-07-08T00:00:00 0,0000 0,0000 3290,8800 0,0000 28162733000141 2 "" MUNDIAL LABORATÓRIOS DE ANÁLISES CLÍNICAS 8314931 Pregão PAGAMENTO DA NF 00609 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM COLETA E REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS E ANÁLISES CLÍNICAS. 2014OB00414 2014NE00168 58653686 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM COLETA E REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATÓRIAS E ANÁLISES CLÍNICAS CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440912 HOSPITAL ADAUTO BOTELHO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2721 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL ADAUTO BOTELHO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462874609 22387 2014 2014-03-24T00:00:00 0,0000 0,0000 443135,1800 0,0000 04217786000154 2 "" PREF MUNIC DE GOVERNADOR LINDEMBERG 8341028 Não Aplicável REFERENTE AO REPASSE FINANCEIRO DA DA PRIMEIRA PARCELA PARA COBRIR DESPESAS COM O REPASSE FINANCEIRO DA 4 PARCELA DO 2011CV017 CELEBRADO COM O MUN DE GOV LINDEMBERG 2014OB00314 2014NE00281 52841200 P/ EXECUCAO DE DRENAGEM PLUVIAL NA RUA FLORENCIO JULIO NAQUELE MUNICIPIO PROJETO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 4 INVESTIMENTOS 42 AUXÍLIOS "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 36 "" 15 URBANISMO 451 INFRAESTRUTURA URBANA 238 INFRAESTRUTURA URBANA 3532 IMPLEMENTAÇÃO E APOIO À CONSTRUÇÃO, REFORMA E ADEQUAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA, URBANIZAÇÃO E ESPAÇOS PÚBLICOS 40 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS 3728 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - AUXÍLIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462874610 22388 2014 2014-11-03T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.986.717-## 1 "" LUDMILA DA SILVA MARçAL 8316044 Diárias Pagamento de 0,5 diária para 28/02. 2014OB00693 2014NE00432 65638034 ENC.PLANO DE VIAGEM ANUAL PARA 2014. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2625 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462874611 22389 2014 2014-03-10T00:00:00 0,0000 0,0000 14,9800 0,0000 280101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 8369959 Não Aplicável PAGAMENTO DA CONSIGNATÁRIA DA FL.31 DESTA SEGER DO MÊS DE SETEMBRO/14, CONFORME PROCESSO 65128494/14. 2014OB01803 2014NE00055 65128494 DE PAGAMENTO DOS ESTATUTARIOS DA SEGER - 2014 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2257 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462874612 22390 2014 2014-06-20T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.919.727-## 1 "" DAILANE DA CUNHA MIRANDA 8369781 Diárias PGTO. REF. A DESPESAS COM DIARIAS PARA A SERVIDORA DAILANE DA CUNHA MIRANDA, COM VIAGEM PARA AS CIDADES DE D.MARTINS, S.M.JETIBA, E VENDA NOVA DO IMIGRANTE, NOS DIAS 26/06, 02/07 E 03/07/2014 - CONF. REQ. DE DIARIAS 024, 026 E 027. 2014OB13167 2014NE00834 65105036 VALOR MIL REAIS, PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014. A PEDIDO DO GRAUE. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2690 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462874613 22391 2014 2014-04-23T00:00:00 0,0000 0,0000 300,0000 0,0000 29979036000140 2 "" INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 8356740 Inexigível INSS PATRONAL 20%. 2014OB01369 2014NE00316 201400018438 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 2034 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2366 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462874614 22392 2014 2014-09-07T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.968.607-## 1 "" LUCIENE MERCIA E NORA 8346352 Diárias Participar de oficina de apropriação de resultados do PAEBES 2013 para diretor e pedagogo. Em Venda Nova do Imigrante - Dia 16/05/2014. 2014OB10558 2014NE09506 66370051 PARA OS PROFISSIONAIS DAS SUPERINTENDÊNCIAS RELACIONADAS (SEDU/SAE) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462874615 22393 2014 2014-01-08T00:00:00 0,0000 0,0000 29,3400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG FL INAT JUL/14 SETOR. 2014OB10394 2014NE00052 65000153 FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS DA SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 448 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462874616 22394 2014 2014-10-10T00:00:00 0,0000 0,0000 4302,8800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG CONSIG FL COMPL PENS Nº16 SET/14 PCES 2014OB14475 2014NE00169 65002938 DE PENSIONISTAS DA PCES (POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 749 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462874617 22395 2014 2014-05-12T00:00:00 0,0000 0,0000 504,0000 0,0000 ###.863.627-## 1 "" ANDRESSA APARECIDA ZANETTI 8372489 Não Aplicável PAGAMENTO REFERENTE DIÁRIAS P/ SERVIDORA ANDRESSA APARECIDA ZANETTI - CHEFE ESC. LINHARES, NA DATA DE 01/12 A 05/12/2014 VISANDO TREINAMENTO NA SEDE EM FUNÇÃO DO CARGO 2014OB01538 2014NE00446 68576218 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220202 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 22 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 157 EXECUÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS MERCANTIS 2195 REGISTROS DE ATOS DE EMPRESAS MERCANTIS E ATIVIDADES AFINS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 22202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462874618 22396 2014 2014-12-22T00:00:00 0,0000 0,0000 3201,0200 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 Dispensa de Licitação "EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL MILITAR EM 2014.Ano 2014" 2014OB03257 2014NE00080 65020030 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL MILITAR EM 2014. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4761 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSIDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462874619 22397 2014 2014-08-08T00:00:00 0,0000 0,0000 1138,5000 0,0000 ###.439.064-## 1 "" JOAO MANOEL DA SILVA 8380641 Não Aplicável DIÁRIAS. 2014OB01931 2014NE00161 4932014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 32 CONTROLE EXTERNO 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2018 EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462874620 22398 2014 2014-04-07T00:00:00 0,0000 0,0000 575,5700 0,0000 270201 3 "" INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES 8373029 Não Aplicável PAGAMENTO REF. CONSIGNAÇÃO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO Nº 31 RPPS DE JUNHO/14. 2014OB00563 2014NE00062 65001168 ESTIMATIVO PARA O PAGAMENTO DAS FOLHAS DO EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 270201 INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4235 REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 27201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462874621 22399 2014 2014-08-29T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.091.766-## 1 "" ALFREDO CARVALHO SAMPAIO 8362920 Diárias Participar de Seminário. Dia 27/08 A 28/08//2014 - Em Colatina. 2014OB15376 2014NE13961 67541038 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/GEPED/N 14/2014) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462874622 22400 2014 2014-06-13T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.922.517-## 1 "" SANDRO RODRIGUES 8325190 Diárias lanç 0,5 diarias p/13.06 castelo p/vistoria tecnica 2014NL01852 2014NE01032 65349067 ENC. PLANO DE VIAGEM PARA 2014 DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2625 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462874623 22401 2014 2014-06-25T00:00:00 0,0000 0,0000 10927,4000 0,0000 39825047000120 2 "" VETRAN- TRANSP. LEVES E LOCACAO VEICULOS LTDA 8342206 Pregão PAGAMENTO COM DESPESAS NFS-E N° 00186-01, REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ESTA DEFENSORIA PÚBLICA DURANTE O PERIODO DE 21/05/2014 A 20/06/2014. 2014OB01243 2014NE00050 53921291 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS. LICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 180901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 18 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 110 DIREITOS HUMANOS, DIREITOS DE TODOS 2144 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO, SEDE E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2853 LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE 18901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462874624 22402 2014 2014-07-21T00:00:00 0,0000 0,0000 1110,0000 0,0000 ###.413.697-## 1 "" EDEZIO SOARES 8392384 Não Aplicável PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O DEPÓSITO DO FÓRUM DA COMARCA DE ECOPORANGA - 11/06 A 10/07/2014. 2014OB02364 2014NE00075 201100289998 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 614 GESTÃO INTEGRADA E ESTRATÉGICA NA ATIVIDADE JUDICIAL CAPIXABA 6030 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2701 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462874625 22403 2014 2014-04-07T00:00:00 0,0000 0,0000 41,7300 0,0000 160101 3 "" PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 8371047 Não Aplicável PAGAMENTO CONSIGNAÇÃO SINDIPÚBLICOS FOLHA DE PAGAMENTO 06/2014. 2014OB00692 2014NE00065 64978877 CI/PGE/GEAD/Nº013/2014 - AUTORIZAÇÃO P/ EMPENHO ESTIMATIVO P/ COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DESTA PGE, EXERCÍCIO 2014. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2164 REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462874626 22404 2014 2014-02-10T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.167.307-## 1 "" MONICA DE OLIVEIRA PEREIRA 8320271 Diárias DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2014. 2014NE02987 2014NE01633 61555924 DE DIÁRIAS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 594 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO 4714 MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462874627 22405 2014 2014-12-31T00:00:00 -182,4900 0,0000 0,0000 0,0000 31797582000102 2 "" CONDOMINIO COLATINA SHOPPING 8341920 Não Aplicável ANULAÇÃO DA 2014NE00056 CONFORME DETERMINA O DECRETO Nº 3689-R de 31/10/2014 2014NE00515 2014NE00056 65025482 CONDOMÍNIO DO ESCRITÓRIO DE COLATINA DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 220202 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 22 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 157 EXECUÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS MERCANTIS 2198 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2794 CONDOMÍNIOS 22202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462874628 22406 2014 2014-08-27T00:00:00 13809,8800 0,0000 0,0000 0,0000 27055235000137 2 "" CREA-ES CONSELHO R. ENGEN.ARQUIT. E AGRONOMIA 8329123 Inexigível EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESA COM ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA DE SERVIDORES VINCULADOS AO CREA/ES. 2014NE02343 2014NE02343 67389988 PAGAMENTO DE ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA PARA SERVIDORES DO IDAF. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2380 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2790 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462874629 22407 2014 2014-11-20T00:00:00 504,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.942.337-## 1 "" FLAVIA CARDOSO GARCIA CHAVES 8340766 Não Aplicável VALOR PARA OCORRER COM DESPESAS COM DIÁRIAS PARA PROFISSIONAL COORDENAR ATIVIDADES DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO ESCOLAR POMERANA - PROEPO, NO PERÍODO DE 02 A 05/12/2014, NOS MUNICÍPIOS DE SANTA MARIA DE JETIBÁ, ITARANA E AFONSO CLÁUDIO/ES.. 2014NE02030 2014NE02030 68459360 PARA PROFISSIONAL FLÁVIA CARDOSO GARCIA CHAVES COORDENAR ATIVIDADES DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO ESCOLAR POMERANA/PROEPO DE 02 À 05/12 - SANTA MARIA DE JETIBÁ/ES. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 581 FORMAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 6086 FORMAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462874630 22408 2014 2014-11-27T00:00:00 1000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.648.167-## 1 "" JOAO PAULO MELLO TEIXEIRA 8358263 Diárias VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA VISITA TECNICA EM IMOVEL PARA LOCAÇÃO NO EXERCICIO DE 2014 2014NE05055 2014NE05055 68510497 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SERVIDORES LOTADOS NA COORDENAÇÃO DE CIRETRAN'S E PAV'S - EXERCÍCIO 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462874631 22409 2014 2014-09-16T00:00:00 -25425,2600 0,0000 0,0000 0,0000 ###.231.607-## 1 "" ALOISIO FALQUETO 8373166 Não Aplicável LANÇADA COM VALOR INDEVIDO. 2014NE00425 2014NE00376 65834119 FAPES N°: 010/2013 - /CNPQ/MS-DECIT/SESA - PPSUS EDITAL 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 20 AUXÍLIO FINANCEIRO A PESQUISADORES "" 0 ESTADO 272 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 571 DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO 168 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA TECNOCIENTÍFICA, PARA O DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO, TECNOLÓGICO E DE INOVAÇÃO DO ESTADO 2429 FOMENTO A PROJETOS DE PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3918 AUXÍLIO A PESQUISADORES 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462874632 22410 2014 2014-03-25T00:00:00 0,0000 0,0000 2341,8800 0,0000 05036246000137 2 "" PRO MEMORIA SERVICOS LTDA ME 8324254 Pregão PAGT IRRF/DUA NF 7587 REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO/OPERACIONAL E GUARDA DE DOCUMENTOS DO ÓRGÃO DURANTE MÊS FEVEREIRO/14, CT 96/2013. PRO MEMORIA. 2014OB04273 2014NE00969 64591123 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE EMPRENHO ESTIMATIVO SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2789 ARMAZENAGEM 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462874633 22411 2014 2014-03-02T00:00:00 0,0000 0,0000 1161929,3400 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 Inexigível PAGAMENTO FUNPES PREVIDENCIARIO PATRONAL DA FOLHA DE PAGTO ESTATUTARIOS ATIVOS DE JANEIRO 2014 2014OB00160 2014NE00003 25882014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 743 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3857 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462874634 22412 2014 2014-09-15T00:00:00 241,8000 0,0000 0,0000 0,0000 39410634000158 2 "" SERGIO GUARNIER MEE EPPE 8369584 Dispensa de Licitação Empenho para fazer face a aquisição de Sacos Descartáveis para aspirador de Pó e peça para Lavadora, conforme 2014NR00620. 2014NE01104 2014NE01104 66516358 CI 137/2014 STV - ENCAMINHA TERMO DE REFERÊNCIA PARA INÍCIO DO PROCESSO DE COMPRA DE SACOS DESCARTÁVEIS PARA ASPIRADOR DE PÓ. COMPRA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2740 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2425 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462874635 22413 2014 2014-09-15T00:00:00 148,5000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.095.417-## 1 "" IARA MUSA PASSOS DE ASSIS 8368496 Inexigível DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM AJUDA DE CUSTOS PARA PACIENTE YURI DE ASSIS SARDI, CF TFD 645/2014. 2014NE02781 2014NE02781 62393510 DE TFD. REP. IARA MUSA PASSOS DE ASSIS CPF 008095417-00 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 57 CENTRO OESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2715 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462874636 22414 2014 2014-07-14T00:00:00 0,0000 0,0000 2279,9200 0,0000 ###.622.757-## 1 "" GUSTAVO MARçAL DA SILVA E SILVA 8392118 Diárias REFERENTE 4,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A COLATINA NOS DIAS 14 A 18/7 PARA CORREIÇÃO GERAL CONFORME PORTARIA 443/14. 2014OB02854 2014NE01939 201400000008 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 2028 ATIVIDADE CORREICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4161 DIÁRIAS A MAGISTRADOS - USO EXCLUSIVO TJ 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462874637 22415 2014 2014-09-18T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.964.277-## 1 "" JOSE BARBOSA FERREIRA 8333887 Não Aplicável Pagamento despesas com diaria no dia 04/09/2014, JOSE BARBOSA FERREIRA-60696427753. 2014OB01909 2014NE00022 64973115 CONDUÇAO DE VEÍCULOS ADMINISTRATIVOS E REUNIÕES FORA DO MUNICIPIO DE SÃO MATEUS E TRANFERENCIAS DE PAC. EXERCÍCIO 2014. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2729 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462874638 22416 2014 2014-11-08T00:00:00 0,0000 0,0000 -844,5000 0,0000 04432048000120 2 "" EMPORIO CARD LTDA 8353100 Pregão VR. REF. RESSARCIMENTO DA DESPESA DE PESSOAL ( AUX. ALIMENTAÇÃO) - SEAG - CESSÃO DE SERVIDOR, REL. AO MÊS DE JUL/14, PROC. 3182/2008. 2014GD00201 2014NE00223 1362014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 32 CONTROLE EXTERNO 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2018 EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3638 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462874639 22417 2014 2014-07-17T00:00:00 0,0000 0,0000 1476,3000 0,0000 18614100000173 2 "" Drogaria JULIANA 8370440 Dispensa de Licitação pagamento da nota fiscal 303 jun/2014 aquisição de medicamentos para pacientes do sus BENEDITO ARAÚJO, EM ATENDIMENTO AOS MANDADOS JUDICIAIS. 2014OB14978 2014NE03924 66249716 ENALAPRIL 20MG+HIDROCLOROTIAZIDA 25MG E OUTROS PARA ATENDER BENEDITO ARAÚJO EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL (CONTINUIDADE). MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 230 IMPLEMENTAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 2692 AQUISIÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS, DE PROGRAMAS ESPECÍFICOS E OUTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2464 MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTENCIA SOCIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462874640 22418 2014 2014-06-20T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.603.427-## 1 "" JAILSON NASCIMENTO ARAUJO 8352597 Diárias PG.DE 1/2 DIARIA PARA GOVERNADOR LINDEMBERG E VILA VALÉRIO-ES, A FIM DE REALIZAR A SEGURANCA DO EXMO.SR.VICE GOVERNADOR. 2014OB01851 2014NE00013 65018451 NO VALOR DE R$ 300,00 REFERENTE Á DIÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2014 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 750 SEGURANÇA DE DIGNATÁRIOS 2080 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462874641 22419 2014 2014-05-14T00:00:00 0,0000 0,0000 901,9700 0,0000 05340639000130 2 "" PRIME CONSULT.ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA-EPP 8368439 Pregão PAGAMENTO REF.AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL/GASOLINA CONF.NF.4565 PROC.65067002. 2014OB00650 2014NE00005 65067002 CI.001/2014/UT/SERV/GE QUE SOLICITA A ADESÃO AO CONTRATO N.017/2013 P/COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE DOS VEÍCULOS DO HABF. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440914 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2722 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL ANTÔNIO BEZERRA DE FARIAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2400 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GASOLINA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462874642 22420 2014 2014-06-08T00:00:00 0,0000 0,0000 819,0000 0,0000 ###.977.987-## 1 "" LUIS ROBERTO SILVA CUNHA 8325492 Diárias PAGATº DE DIARIAS PARA BRASILIA DIAS 06 A 08/08/2014. 2014OB02307 2014NE01334 67333559 PARTICIPAR DA REUNIÃO DO GT 08 QUANTIFICAÇÃO. SOLICITACAO DE DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2180 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462874643 22421 2014 2014-08-26T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.925.597-## 1 "" RENATO LIMA DA SILVA 8357540 Diárias PAGAMENTO DE DESPESAS COM A FINALIDADE DE CONDUZIR SERVIDOR ,PAG.DE 1/2 DIÁRIAS,CONF.IS.Nº2527/2014,EM 29/08/2014, DE GUARAPARI P/S.TERESA 2014OB12921 2014NE02785 64797490 AUTORIZAÇÃO PARA A EMISSÃO DE EMPENHO EM FAVOR DE ATHAYDE MARTINS DA SILVA FILHO E OUTROS SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462874644 22422 2014 2014-10-23T00:00:00 0,0000 0,0000 25,6500 0,0000 420101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 8371588 Não Aplicável PAGAMENTO FOLHA PESSOAL, MÊS DE OUTUBRO/2014 - AÇÃO 4657 RG. 2014OB19103 2014NE00457 65024788 PARA REALIZAÇÃO DE DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EM EXERCÍCIO REFERENTE ANO/2014/SEDU NA ACAO DISCRIMINADA (REP/GRH/N 1/2014) AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4657 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4249 13° SALÁRIO - ATIVO CIVIL - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462874645 22423 2014 2014-04-07T00:00:00 0,0000 0,0000 1000,0000 0,0000 03264750000169 2 "" C.E EPG VALERIO 8327759 Não Aplicável pagamento referente programa dinheiro direto na escola - PEDDE/14 - meta 01 2014OB10117 2014NE08679 66603870 RECURSOS PEDDE/2014 - MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR (VILA VALÉRIO) PLANO DE APLICACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 42 AUXÍLIOS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 4347 APOIO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4462 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - AUXÍLIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462874646 22424 2014 2014-05-02T00:00:00 0,0000 0,0000 1300,5000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.JAN/14 FL.INAT.PGE. 2014OB01388 2014NE00024 65006356 DE INATIVOS DA PGE - PROCURADORIA GERAL DO ESTADO, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 169 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2185 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462874647 22425 2014 2014-07-03T00:00:00 0,0000 0,0000 600,3700 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG CONSIG FL INAT FEV/14 APE 2014OB02394 2014NE00066 65007700 DE INATIVOS DO APEES (ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 619 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO ARQUIVO PÚBLICO ESTADUAL DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462874648 22426 2014 2014-08-04T00:00:00 0,0000 0,0000 18309,4800 0,0000 06114403000148 2 "" COOPATATAXI-ES COOPERATIVA DE TRANSPORTES 8319639 Pregão PAGT DA NF 380 REF. LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM MOTORISTA PARA ATENDER A DEMANDA DO ÓRGÃO MES MARÇO/14, CT 39/08 2014OB05318 2014NE00935 64528448 AUTORIZAÇÃO PARA PRORROGAÇÃO DE CONTRATO NUM 039/2008 CELEBRADO COMA COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS E CARGAS E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS - COOPATAXI/ES SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4466 TRANSPORTE DE SERVIDORES (UTILIZAR SOMENTE PARA RAP) 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462874649 22427 2014 2014-02-04T00:00:00 0,0000 0,0000 300,0000 0,0000 ###.075.007-## 1 "" ALDEMIR VIEIRA NUNES 8392121 Adiantamento - Suprimento de Fundos PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 078/14. 2014OB01057 2014NE00584 201400402838 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 614 GESTÃO INTEGRADA E ESTRATÉGICA NA ATIVIDADE JUDICIAL CAPIXABA 6030 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2870 SUPRIMENTO DE FUNDOS - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462874650 22428 2014 2014-01-28T00:00:00 0,0000 0,0000 72408,1400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.JAN/14 FL.PENSÃO TJES. 2014OB00274 2014NE00102 65003918 DE PENSIONISTAS DO TJES - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 28 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462874651 22429 2014 2014-04-02T00:00:00 0,0000 0,0000 681,8100 0,0000 15418515000183 2 "" ÁGILE SERVIÇOS E LIMPEZA LTDA 8360761 Pregão PAGO NF.ELETRONICA 00182 REF.SERVIÇOS DE GISNASTICA LABORAL NO PERIODO DE 01 A 17/01/2014 CNT 0017/2012 PROCESSO 58740597 2014OB00158 2014NE00039 58740597 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GINASTICA LABORAL NAS DEPEDÊNCIAS DO PRODEST. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280203 INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2280 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2827 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462874652 22430 2014 2014-05-02T00:00:00 0,0000 0,0000 59,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.JAN/14 FL.INAT.SECULT. 2014OB01386 2014NE00064 65006992 DE INATIVOS DA SECULT (SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 609 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462874653 22431 2014 2014-02-17T00:00:00 0,0000 0,0000 1673,2000 0,0000 ###.515.277-## 1 "" DANIELA GONCALVES_DANIEL 8340333 Inexigível PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DOCENTE NO CURSO FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS NO PERÍODO DE 03 A 07/02/2014. 2014OB00438 2014NE00150 65245776 DA DOCENTE DANIELLA GONÇALVES DANIEL VELTEN PARA ATUAR EM DEMANDA ESPECÍFICA DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR/CBMES DE 03 A 07/02, NESTA ESESP. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 543 CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS SERVIDORES E GESTORES PÚBLICOS DO ESTADO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2679 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462874654 22432 2014 2014-05-02T00:00:00 0,0000 0,0000 143,5600 0,0000 12992651000194 2 "" FOCO ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA ME 8366837 Pregão PAGAMENTO DE INSS RETIDO SOBRE A NOTA FISCAL Nº. 201300226, REFERENTE AO SERVIÇOS DE RECEPÇÃO, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO E COPEIRAGEM NO MÊS DE JANEIRO DE 2014. 2014OB00160 2014NE00072 58895213 CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEPÇÃO, COPA E LIMPEZA/CONSERVAÇÃO - FOCO ADM E SERVIÇOS CONTRATACAO DE EMPRESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2330 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2834 SERVIÇOS DE COPA E COZINHA 30205 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462874655 22433 2014 2014-01-23T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.868.187-## 1 "" REGIANE KIEPER NASCIMENTO 8339243 Diárias pagamento de 1/2 diaria em viagem a Colatina no dia 09/01/2014, para realizar visita tecnica ao CPFCOL. 2014OB00189 2014NE00138 65073720 NO VALOR DE 1.680,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERIODO DE JANEIRO A MAÇO DE 2014 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4800 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462874656 22434 2014 2014-01-24T00:00:00 0,0000 0,0000 1632,5000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.LIQ.FL.JAN/14 PENSAO PMES. 2014OB00062 2014NE00171 65003128 DE PENSIONISTAS DA PMES - POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 759 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2234 PENSÕES MILITARES 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462874657 22435 2014 2014-05-02T00:00:00 0,0000 0,0000 828,4600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG. CONSIG. FL. INAT. SEG. REF. JAN/14. 2014OB01317 2014NE00021 65006739 DE INATIVOS DA SEG - SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 129 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2185 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462874658 22436 2014 2014-10-03T00:00:00 0,0000 0,0000 198,0000 0,0000 ###.314.957-## 1 "" CLAUDIANA VENANCIO RIBEIRO 8372729 Inexigível GPS INSS REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROFISSIONAL PARA ATUAR COMO APOIO TÉCNICO, COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2014. (CLAUDIANA V. RIBEIRO) 2014OB00603 2014NE00103 65177053 DA PROFISSIONAL CLAUDIANA VENANCIO RIBEIRO PARA ATUAR COMO APOIO TÉCNICO NA FORMAÇÃO DE SERVIDORES DO POLO DE NOVA VENÉCIA. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 543 CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS SERVIDORES E GESTORES PÚBLICOS DO ESTADO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2708 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462874659 22437 2014 2014-05-02T00:00:00 0,0000 0,0000 1539,4700 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG CONSIG FL INAT JAN/14 PMES 2014OB01403 2014NE00084 65005228 DE INATIVOS DA PMES (POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 759 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462874660 22438 2014 2014-05-05T00:00:00 0,0000 0,0000 471,7600 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 Não Aplicável PG. CONSIG. ABRIL/14, FL PENSAO PC ES 2014OB00336 2014NE00027 65010167 DE PENSIONISTAS DA PCES - POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO PREVIDENCIÁRIO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 749 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462874661 22439 2014 2014-09-09T00:00:00 0,0000 0,0000 105,8400 0,0000 05036246000137 2 "" PRO MEMORIA SERVICOS LTDA ME 8324254 Pregão PAGAMENTO REFERENTE AO IRRF DA NOTA FISCAL N. 8357 COMP. SET/14 PRO MEMMORIA 2014OB01403 2014NE00069 57935718 ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DOCUMENTAL E GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS-GED, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO. CONTRATACAO DE EMPRESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440924 HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNADINO ALVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2726 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNARDINO ALVES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2827 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462874662 22440 2014 2014-04-07T00:00:00 0,0000 0,0000 104,6800 0,0000 440901 3 "" FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 8370690 Não Aplicável FOLHA DE PESSOAL. 'D'. SUBSÍDIOS. RELATÓRIO 31 (PRO0505P). EMISSÃO: 16-06-2014 11:51:13. RUBRICA(S) N(S). 765. RETENÇÃO 2014OB14221 2014NE00138 64951944 PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SESA, REFERENTE EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4698 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462874663 22441 2014 2014-07-25T00:00:00 0,0000 0,0000 12939,6100 0,0000 280203 3 "" INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 8370614 Não Aplicável PGTO. LÍQUIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO Nº 31 DO MÊS DE JULHO/2014. PROC. 65141202. 2014OB01031 2014NE00111 65141202 FOLHA DE PAGAMENTO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280203 INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2285 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2554 INCORPORACOES - RGPS 28203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462874664 22442 2014 2014-01-07T00:00:00 0,0000 0,0000 2456,0000 0,0000 03102741000171 2 "" C E DA EPG MARGEM DO ITAUNINHAS 8321162 Não Aplicável pagamento referente programa dinheiro direto na escola - PEDDE/14 - meta 08 2014OB09738 2014NE08762 66255562 RECURSOS PEDDE/2014- MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR (PINHEIROS) PLANO DE APLICACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 42 AUXÍLIOS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 242 INCLUSÃO E DIVERSIDADE NA EDUCAÇÃO 8684 AMPLIAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DO CAMPO 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4462 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - AUXÍLIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462874665 22443 2014 2014-07-15T00:00:00 0,0000 0,0000 90306,6000 0,0000 28483014000122 2 "" TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8339078 Não Aplicável PAGAMENTO INSS SERVDOR JUNHO/2014. 2014OB01653 2014NE00007 702014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 32 CONTROLE EXTERNO 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2018 EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462874666 22444 2014 2014-06-10T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.785.177-## 1 "" MAURICIO JOSE DE ALMEIDA CASTRO 8341701 Diárias Pgto complementação de 01 diária em viagem realizada de 15 a 17.09 - Out/14. 2014OB00589 2014NE00162 67371728 ENC. PLANO DE VIAGEM ANUAL PARA 2014. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2620 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462874667 22445 2014 2014-03-06T00:00:00 0,0000 0,0000 588,0000 0,0000 ###.664.457-## 1 "" REINALDO ALVES 8329019 Não Aplicável PAGAMENTO DE 3 E 1/2 DIÁRIAS REFERENTE A VIAGEM PARA O INTERIOR DO ESTADO NO PERÍODO DE 22 E 25/05/2014, CONFORME REQUISIÇÃO 729. 2014OB01191 2014NE00493 66183200 MENSAL NO VALOR DE R$ 2.520,00 REFERENTE A 15 DIARIAS NO MES DE MAIO/14 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 505 ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2121 ASSESSORAMENTO GERAL AO CHEFE DO EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462874668 22446 2014 2014-02-19T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.187.246-## 1 "" NILTON CESAR GONçALVES 8367950 Não Aplicável PAGAMENTO REF. DIÁRIA DO SERVIDOR EM VIAGEM A LARANJA DA TERRA/ES DIA 29/01/2014. 2014OB00589 2014NE00061 65128834 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2450 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462874669 22447 2014 2014-11-02T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.037.707-## 1 "" JOAO GAIGHER 8341919 Diárias PAGATº DIARIAS PARA MIMOSO DO SUL E MARATIAZES DIAS 11,13,14/02/2014 SUFIS-S. 2014OB00343 2014NE00345 65338030 "SOLICITAÇÃO DIARIAS SERVIDORES BLITZ, VIAGEM 11,13 E 14/02/2014." DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2180 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462874670 22448 2014 2014-02-27T00:00:00 0,0000 0,0000 11474,8400 0,0000 100201 3 "" RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 8371805 Inexigível PAGAMENTO COMPLEMENTAÇÃO APOSENTADORIA FOLHA FEV 2014 2014OB00179 2014NE00040 65176995 FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO 2014 RTV/ES. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 274 PREVIDÊNCIA ESPECIAL 542 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES ESPECIAIS 130 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4482 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA - RGPS - ATIVO CIVIL 10201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462874671 22449 2014 2014-03-25T00:00:00 0,0000 0,0000 49,0000 0,0000 100201 3 "" RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 8371805 Inexigível PAGAMENTO CONSIGNAÇÃO FOLHA FEV 2014 2014OB00271 2014NE00100 65525116 SOLICITA AUTORIZAR O PAGAMENTO DA FOLHA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2135 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS 10201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462874672 22450 2014 2014-04-14T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.911.407-## 1 "" MIQUEIAS ALVES SILVA 8336301 Diárias PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA UTILIZAÇÃO EM 15/04/2014 - DESTINO: NOVA VENECIA - OBJETIVO: REUNIÃO PREVIA A ETAPA DE VACINAÇÃO CONTRA FEBRE AFTOSA. 2014OB01158 2014NE01000 65513690 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA VIAGENS. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 853 DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462874673 22451 2014 2014-03-17T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.637.367-## 1 "" FELIPE FRAGA MELO 8341709 Diárias Pagamento referente a despesa com meia diária para conduzir secretario a Colatina dia 14/03/2014. 2014OB00284 2014NE00239 65746260 VIAGEM A COLATINA NO DIA 14/03/14 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2530 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462874674 22452 2014 2014-03-19T00:00:00 0,0000 0,0000 241,7400 0,0000 05045065000177 2 "" INSTIT.CARDIOVASCULAR DE LINHARES LTDA 8330372 Pregão PAGAMENTO DE DESPESA COM DIFERENÇA, PAGO A MENOR NA NL 00155, INSTIT.CARDIOVASCULAR DE LINHARES LTDA-05045065000177. 2014OB00537 2014NE00079 61159336 COBERTURA DE DESPESA COM PROC: N° 58024131 ATA REGISTRO DE PREÇOS N° 0222/2013-INSTITUTO CARDIOVASCULAR DE LINHARES LTDA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 58 NORDESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2729 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462874675 22453 2014 2014-12-17T00:00:00 0,0000 0,0000 -560,0000 0,0000 ###.365.707-## 1 "" TERESINHA DE JESUS MOREIRA 8392553 Adiantamento - Suprimento de Fundos PRESTAÇÃO DE CONTAS S. DE FUNDOS Nº 270/2014. 2014GD00711 2014NE02072 201401500604 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 614 GESTÃO INTEGRADA E ESTRATÉGICA NA ATIVIDADE JUDICIAL CAPIXABA 6030 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2870 SUPRIMENTO DE FUNDOS - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462874676 22454 2014 2014-12-29T00:00:00 0,0000 0,0000 45587,3100 0,0000 27165737000110 2 "" PREF MUNIC DE BAIXO GUANDU 8333720 Não Aplicável Repasse financeiro referente a 5ª parcela do 2011CV046 celebrado com o município de Baixo Guandu objetivando pavimentação de ruas e construção de muro de contenção. 2014OB01528 2014NE00740 54036020 DE CONVENIO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NAQUELE MUNICIPIO CELEBRACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 4 INVESTIMENTOS 42 AUXÍLIOS "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 36 "" 15 URBANISMO 451 INFRAESTRUTURA URBANA 238 INFRAESTRUTURA URBANA 3532 IMPLEMENTAÇÃO E APOIO À CONSTRUÇÃO, REFORMA E ADEQUAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA, URBANIZAÇÃO E ESPAÇOS PÚBLICOS 40 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS 3728 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - AUXÍLIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462874677 22455 2014 2014-12-29T00:00:00 0,0000 0,0000 3460,0100 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 Não Aplicável PAGAMENTO CONSIGNAÇÕES, FOLHA DEZEMBRO/2014. 2014OB04069 2014NE00090 65158598 DE TODOS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE MÊS JANEIRO/2014 (VITÓRIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2086 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE SERVIÇOS E APOIO ESCOLAR DO ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462874678 22456 2014 2014-11-19T00:00:00 0,0000 0,0000 379,5000 0,0000 ###.763.977-## 1 "" MARINA DE OLIVEIRA POLESE 8385032 Não Aplicável DIÁRIAS. 2014OB02963 2014NE01246 4922014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 32 CONTROLE EXTERNO 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2018 EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462874679 22457 2014 2014-11-21T00:00:00 0,0000 0,0000 1719753,6800 0,0000 92306257000194 2 "" MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 8329171 Dispensa de Licitação PAGTO NF 2500, 2499, 2568 E 2569, DE SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA, MESES DE AGO/SET/2014, CONTRATO 583/2008. 2014OB24698 2014NE02396 52188450 DE USO DO SOFTWARE MV 2000I DE GESTÃO HOSPITALAR, REF 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 0563/2008, VALOR R$ 20.993.543,28-MV, EMPRESA INFORMÁTICA NORDESTE LTDA. CESSAO DE DIREITOS 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 4 INVESTIMENTOS 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 142 OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS "" "" 44 "" 10 SAÚDE 126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 1722 INFORMATIZAÇÃO DA REDE DE SAÚDE NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3791 TI: EVOLUÇÃO DE SOFTWARE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462874680 22458 2014 2014-10-22T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.329.757-## 1 "" NELSON RUBENS NASCIMENTO DU ANTONIO 8332338 Diárias PG 0,5 DIARIAS P/15.10 2014OB03965 2014NE01592 65106822 ENC. PLANO DE VIAGEM ANUAL PARA 2014. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2625 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462874681 22459 2014 2014-03-11T00:00:00 0,0000 0,0000 228,0000 0,0000 27029636000112 2 "" ALVORADA SUL AMERICA DE TURISMO ASATUR LTDA 8336727 Não Aplicável PGTO DESPESA COM VALE TRANSPORTE PARA SERVIDORES DA REDE ESTADUAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2014. 2014OB03484 2014NE00046 65011597 EM FAVOR DA EMPRESA ASATUR PARA FAZER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE (VITÓRIA) EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 800 APOIO ADMINISTRATIVO 6666 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE SERVIÇOS E APOIO ESCOLAR - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462874682 22460 2014 2014-01-12T00:00:00 0,0000 0,0000 250,8000 0,0000 27029636000112 2 "" ALVORADA SUL AMERICA DE TURISMO ASATUR LTDA 8336727 Não Aplicável PGTO DESPESA COM VALE TRANSPORTE PARA SERVIDORES DA REDE ESTADUAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2014. 2014OB03689 2014NE00046 65011597 EM FAVOR DA EMPRESA ASATUR PARA FAZER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE (VITÓRIA) EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 800 APOIO ADMINISTRATIVO 6666 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE SERVIÇOS E APOIO ESCOLAR - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462874683 22461 2014 2014-10-20T00:00:00 0,0000 0,0000 979,9900 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 Não Aplicável Pgto INSS Servidor Abr/14 - Folha de Pessoal - Set/14. 2014OB03908 2014NE00119 65006232 PARA PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS PARA O EXERCICIO DE 2014. EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4626 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462874684 22462 2014 2014-07-15T00:00:00 0,0000 0,0000 672,0000 0,0000 ###.991.337-## 1 "" SILVANA CATROLI GUERRA 8348054 Diárias PGTO. REF. A DESPESAS COM DIARIAS PARA A SERVIDORA SILVANA CATROLI GUERRA, A PEDIDO DO NEVS, REF. AS VIAGENS PARA AS CIDADES DE COLATINA NOS DIAS 17 E 18/07 E 21 A PARA REALIZAR INSPEÇÃO SANITARIA CONF. REQ. DE DIARIA 118 E 119. 2014OB14994 2014NE01310 65369475 VALOR R$ 3.000,00 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE EXERCÍCIO DE 2014, A PEDIDO DO NEVS. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 4701 VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE PRODUTOS E SERVIÇOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462874685 22463 2014 2014-05-06T00:00:00 0,0000 0,0000 10367,0800 0,0000 440901 3 "" FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 8370690 Não Aplicável FOLHA DE PESSOAL. 'D'. SUBSÍDIOS. RELATÓRIO 31 (PRO0505P). EMISSÃO: 19-05-2014 19:57:50. RUBRICA(S) N(S). 702. RETENÇÃO 2014OB11861 2014NE00138 64951944 PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SESA, REFERENTE EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4698 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462874686 22464 2014 2014-09-25T00:00:00 0,0000 0,0000 1608284,1000 0,0000 440901 3 "" FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 8370690 Não Aplicável FOLHA DE PESSOAL. 'V'. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. RELATÓRIO 31 (PRO0569P-RP). EMISSÃO: 13-09-2014 17:05:03. RUBRICA(S) N(S). 80 2014OB21100 2014NE00129 64951944 PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SESA, REFERENTE EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4698 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2506 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - RPPS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462874687 22465 2014 2014-08-22T00:00:00 0,0000 0,0000 2697,4700 0,0000 28483014000122 2 "" TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8339078 Não Aplicável PENSAO ALIM/FOLHA PAGAMENTO AGO/14. 2014OB02058 2014NE00003 702014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 32 CONTROLE EXTERNO 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2018 EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462874688 22466 2014 2014-04-11T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.412.927-## 1 "" PAULO FERNANDO VIEIRA DA SILVA 8363214 Diárias PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM 01 E 1/2 DIÁRIA NOS DIAS 06 A 07/11/2014, PARA LINHARES/ES, PARA CONDUZIR A SERVIDORA MAGALI ROCHA PEREIRA ABKER, PARA REALIZAÇÃO DE SEMINÁRIO MUNICIPAL INTERSETORIAL DO CADASTRO ÚNICO E PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. 2014OB01654 2014NE01009 67860516 PROGRAMAÇÃO DE VIAGENS PARA O MÊS DE OUTUBRO DE 2014. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA ESTADUAL ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2855 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462874689 22467 2014 2014-01-09T00:00:00 0,0000 0,0000 657,4000 0,0000 27029636000112 2 "" ALVORADA SUL AMERICA DE TURISMO ASATUR LTDA 8336727 Dispensa de Licitação Programação de pagamento de despesa da PMES com aquisição de vales-transportes para os estagiários no mês de Setembro/2014, conforme Comunicação Interna nº 227/2014 do 10º Batalhão. 2014OB02794 2014NE00329 65007069 SOLICITA ABERTURA DE PROCESSO REFERENTE DESPESAS DE VALE-TRANSPORTE NO ANO DE 2014 - EMPRESA: VIAÇÃO ALVORADA SUL AMÉRICA DE TURISMO (ASATUR). SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2750 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462874690 22468 2014 2014-12-19T00:00:00 0,0000 0,0000 7958,4200 0,0000 440901 3 "" FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 8370690 Não Aplicável FOLHA DE PESSOAL. 'V'. SUBSÍDIOS. RELATÓRIO 35 (PRO0569P-RP). EMISSÃO: 09-12-2014 03:22:45. RUBRICA(S) N(S). 192 2014OB27309 2014NE00138 64951944 PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SESA, REFERENTE EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4698 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462874691 22469 2014 2014-12-19T00:00:00 0,0000 0,0000 114276,1300 0,0000 440901 3 "" FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 8370690 Não Aplicável FOLHA DE PESSOAL. 'V'. ESTAGIÁRIOS. RELATÓRIO 31 (PRO0569P-RG). EMISSÃO: 09-12-2014 13:58:59. RUBRICA(S) N(S). 226 2014OB27312 2014NE00204 64951944 PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SESA, REFERENTE EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2690 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2696 ESTAGIARIOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462874692 22470 2014 2014-03-12T00:00:00 0,0000 0,0000 831538,0000 0,0000 440901 3 "" FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 8370690 Não Aplicável FOLHA DE PESSOAL. 'D'. SUBSÍDIOS. RELATÓRIO 31 (PRO0505P). EMISSÃO: 15-11-2014 14:47:15. RUBRICA(S) N(S). 603/604/605. RETENÇÃO 2014OB25603 2014NE00138 64951944 PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SESA, REFERENTE EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4698 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462874693 22471 2014 2014-08-20T00:00:00 0,0000 248,2000 0,0000 0,0000 33000118000250 2 "" TELEMAR NORTE LESTE SA 8338225 Pregão APROPRIAÇÃO DE VALORES EM FAVOR DA TELEMAR NORTE LESTE S/A REFERENTE DESPESAS COM TELEFONIA FIXA NO MÊS DEAGOSTO/14. FT:1800069989275 2014NL02038 2014NE00006 64947580 EM FAVOR DA TELEMAR NORTE LESTA S/A REFERENTE DESPESAS COM TELEFONIA FIXA, CIRCUITO DE DADOS E LINK DE INTERNET DESTA ESESP NO EXERCÍCIO DE 2014. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 543 CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS SERVIDORES E GESTORES PÚBLICOS DO ESTADO 2265 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462874694 22472 2014 2014-07-17T00:00:00 0,0000 -140,8700 0,0000 0,0000 28483014000122 2 "" TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8339078 Não Aplicável 2014GD00159 2014NE00003 702014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 32 CONTROLE EXTERNO 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2018 EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2538 GRATIFICACAO ASSIDUIDADE - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462874695 22473 2014 2014-10-16T00:00:00 0,0000 420,0000 0,0000 0,0000 06040402000104 2 "" PRO VITAE INST.SUL CAPIXABA DE ATENCAO SAUDE 8317886 Dispensa de Licitação Apropriação de despesa das NFs: 51 e 59 ref. realização de tratamento ortodôntico pós cirúrgico pac. Leandro Borges da Fonseca, conf. autorização da fls. 243 em anexo. 2014NL01498 2014NE00401 61483940 FORNECIMENTO DE CIRURGIA ODONTOLÓGICA ORTOGNÁTICA. DECISAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 594 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO 4713 MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462874696 22474 2014 2014-07-22T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.862.607-## 1 "" EDEN MORAES PINTO JUNIOR 8358468 Diárias LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM REQUISIÇÃO DE 1/2 DIÁRIA EM VIAGEM OFICIAL A DOMINGOS MARTINS/ES, NO DIA 27/07/2014, PARA REALIZAR VISITA À PROJETOS DO TECNOVA, RELATIVA AO CONVÊNIO TECNOVA. 2014NL00422 2014NE00292 67015956 EM 28/07/2014 PARA FAZER VISITA TÉCNICA ÀS EMPRESAS DA REGIÃO SUDOESTE E LITORAL SUL SELECIONADAS PELO EDITAL TECNOVA-ES/FINEP. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 272 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 571 DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO 168 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA TECNOCIENTÍFICA, PARA O DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO, TECNOLÓGICO E DE INOVAÇÃO DO ESTADO 2429 FOMENTO A PROJETOS DE PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462874697 22475 2014 2014-10-23T00:00:00 0,0000 74,2500 0,0000 0,0000 ###.024.767-## 1 "" LORIANE CASTOLDI LUCIANO 8343822 Inexigível REF TFD 809/2014 PARA COBRIR DESPESAS COM AJUDA DE CUSTOS PARA PACIENTE JIMMY SAN LUCIANO BASSANI ALVES. 2014NL03950 2014NE03272 48540994 TFD REP. LEGAL LOURIVAL LUCIANO CPF 996.367.947-15 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 57 CENTRO OESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2715 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462874698 22476 2014 2014-07-31T00:00:00 0,0000 5265,4800 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Não Aplicável Apropriação de Contribuição previdenciaria (INSS), parte patronal, da folha complementar 37 do mes de julho de 2014. Ação 2088 2014NL02906 2014NE00208 67061052 DE TODOS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE MÊS JULHO/2014 (VITÓRIA) FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 113 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (60%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2088 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2612 OBRIGACOES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462874699 22477 2014 2014-06-24T00:00:00 0,0000 1399,2000 0,0000 0,0000 ###.761.407-## 1 "" GECIARA DA SILVA TEODORO 8317975 Não Aplicável Apropriação da despesa diárias TFD paciente Edvânia Teodoro dos Santos, RPU nº 352/2014 2014NL00859 2014NE00915 65314034 PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 54 CENTRAL SUL 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2714 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462874700 22478 2014 2014-04-17T00:00:00 0,0000 192,8000 0,0000 0,0000 39396080000181 2 "" BOINA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA 8373146 Dispensa de Licitação LIQUIDAÇÃO NFE 1422 REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS PARA DESCARACTERIZAÇÃO DE VIATURAS DA PMES. 2014NL00927 2014NE00479 65965442 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA PROCEDIMENTO DE DESCARACTERIZAÇÃO DE VIATURAS DA PMES. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2750 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2442 FERRAMENTAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462874701 22479 2014 2014-05-15T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.270.577-## 1 "" ALESSANDRO DAROS VIEIRA 8367082 Não Aplicável REF.A 01 DIÁRIA, DIAS 15 E 16/05/2014, COM INTUITO DE REPRESENTAR A SESP NA AUDIÊNCIA PÚBLICA, A SER REALIZADA NA SEDE DO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL EM SÃO MATEUS. 2014NL00804 2014NE00528 65158687 REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2730 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462874702 22480 2014 2014-04-22T00:00:00 0,0000 -13842,3500 0,0000 0,0000 440901 3 "" FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 8370690 Não Aplicável FOLHA DE PESSOAL. 'V'. ADICIONAL POR PLANTÃO HOSPITALAR. RELATÓRIO 31 (PRO0569P-RP). EMISSÃO: 14-04-2014 12:00:18. RUBRICA(S) N(S). 164 2014NL05288 2014NE00194 64951944 PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SESA, REFERENTE EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4698 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2546 ADICIONAL POR PLANTAO HOSPITALAR - RPPS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462874703 22481 2014 2014-03-18T00:00:00 0,0000 2999,5000 0,0000 0,0000 27265958000160 2 "" DENTAL Z ROCHA LTDA 8336135 Pregão Ref. Aquisição de Material de Consumo Hospitalar. 2014NL00267 2014NE00230 60450061 ALMOX MAT-MED CI Nº 237/2012, QUE SOLICITA COMPRA DE LUVAS CIRÚRGICA ESTÉRIL Nº 6,5, DESCARTÁVEL, LÁTEX NATURAL E OUTROS. CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA EM ANEXO. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440914 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2722 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL ANTÔNIO BEZERRA DE FARIAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462874704 22482 2014 2014-03-25T00:00:00 0,0000 317174,9900 0,0000 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 Não Aplicável Nota de Liquidação referente a folha de pagamento de março de 2014. 2014NL00685 2014NE00008 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 19 AUXÍLIO-FARDAMENTO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2750 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3630 AUXILIO FARDAMENTO - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462874705 22483 2014 2014-05-05T00:00:00 0,0000 15180,0000 0,0000 0,0000 03366043000183 2 "" C.E DA EPG BRAULIO FRANCO 8337050 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO REF. PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA- PEDDE/2014, META 9 2014NL04431 2014NE04595 65973224 RECURSO PEDDE/2013 - MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR (MUNIZ FREIRE) PLANO DE APLICACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 42 AUXÍLIOS "" 55 CAPARAÓ 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO MÉDIO 1673 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA, REPAROS E ACESSIBILIDADE NAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO MÉDIO 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4462 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - AUXÍLIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462874706 22484 2014 2014-09-18T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.992.927-## 1 "" CLETO DE OLIVEIRA 8344543 Diárias PAGAMENTO DE 1/2 DIÁRIA PARA VIAGEM AO MUNICIPIO DE COLATINA NO DIA 04 DE SETEMBRO DE 2014 2014NL06079 2014NE01647 65999169 NO VALOR DE 1.120,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO MÊS DE MARÇO DE 2014 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4800 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462874707 22485 2014 2014-07-04T00:00:00 0,0000 221588,5800 0,0000 0,0000 28153476000181 2 "" CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA 8321865 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO DA NF Nº09519 DE 31/03/14, RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SUS SIH NORMAL DO MES DE FEVEREIRO/14, CONFORME PROC. 64777782/2014. 2014NL04272 2014NE01141 64777782 VALOR R$ 4.632.113,13 EM NOME DA CLINICA DOS ACIDENTADOS DE VITÓRIA - PRESTADORES DE SERVIÇOS DO SUS REFERENTE EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4706 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE COMPLEMENTARES À REDE PÚBLICA (TABELA SUS) 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2868 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - GESTÃO PLENA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462874708 22486 2014 2014-10-15T00:00:00 0,0000 12739,0000 0,0000 0,0000 03317777000172 2 "" C.E DA EPG LIBERAL ZANDONADI 8329559 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO REF RECURSOS DESTINADOS AS DESPESAS PARA A ORGANIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA ESCOLA, DESTINADO A EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA - MOSTRA NACIONAL DE ROBÓTICA/2014 2014NL17705 2014NE16334 67933645 MOSTRA NACIONAL DE ROBÓTICA/2014 PLANO DE APLICACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 43 SUBVENÇÕES SOCIAIS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO MÉDIO 4348 APOIO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DE ENSINO MÉDIO 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4565 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES SOCIAIS - DIVERSAS INSTITUIÇÕES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462874709 22487 2014 2014-09-23T00:00:00 0,0000 -348,0600 0,0000 0,0000 100101 3 "" SECRETARIA DA CASA CIVIL 8370369 Não Aplicável 2014GD00046 2014NE00028 65020740 VALORES ABAIXO INFORMADOS VISANDO ATENDER DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO MES DE JANEIRO DO EXERCICIO DE 2014 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100101 SECRETARIA DA CASA CIVIL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 505 ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2075 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3490 ATIVO CIVIL - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462874710 22488 2014 2014-02-07T00:00:00 0,0000 17817,5000 0,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA USUÁRIOS DA GV-BUS NA REGIÃO METROPOLITANA DA GRANDE VITÓRIA PARA ESTA DEFENSORIA PUBLICA NO MÊS DE JULHO/14. 2014NL00381 2014NE00005 56339526 AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA ESTAGIÁRIOS DESTA DEFENSORIA PÚBLICA, NA REGIÃO METROPOLITANA DA GRANDE VITÓRIA, USUÁRIOS DA GV-BUS. VALE TRANSPORTE 0 3 DESPESAS CORRENTES 180101 DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 18 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2112 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462874711 22489 2014 2014-12-30T00:00:00 -696,5500 0,0000 0,0000 0,0000 420101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 8371588 Não Aplicável ANULAÇÃO DE SALDO TOTAL DE EMPENHO CONFORME DECRETO Nº 3689-R DE 31/10/2014 TENDO EM VISTA O ENCERRAMENTO DE EXERCICIO. 2014NE20923 2014NE20503 68705255 DE TODOS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE MÊS DEZEMBRO/2014 (VITÓRIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2088 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2614 ABONO PROVISORIO - DT - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462874712 22490 2014 2014-03-07T00:00:00 0,0000 796,8000 0,0000 0,0000 04238160000124 2 "" HEALTH TECH FARMáCIA DE MANIPULAçãO LTDA ME 8335757 Pregão ref liq medicamento nf 46204 afm 543/14 proc 64802175/11-12-14 2014NL00780 2014NE00690 64802175 SOLICITA BROMAZEPAM 3MG COMPRIMIDO E OUTROS MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2723 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DÓRIO SILVA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462874713 22491 2014 2014-09-26T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.776.657-## 1 "" MARCOS ANTONIO SOUZA FERREIRA 8372134 Diárias LIQUIDAR DESPESAS COM DIÁRIAS PARA 2 SERVIDORES DESIGNADOS PARA A CERIMÔNIA DA ORDEM DE SERVIÇO PARA A PRAÇA SAUDÁVEL E CONSTRUÇÃO DE ALAMBRANDO NOS MUNICÍPIOS DE BAIXO GUANDU E LARANJA DA TERRA, NO PERÍODO DE 18/09/2014. CONFORME AUTORIZAÇÃO DA SRA. SECRETÁRIA. 2014NL02162 2014NE01935 67732097 PARA SERVIDOR QUE IRÁ CONDUZIR O LOCUTOR DO GOVERNO NAS CERIMONIAS DE ASSINATURA DE ORDEM DE SERVIÇO DE TAIS EVENTOS (ROSÁRIO I, DISTRITO SÃO LUIZ DE MIRANDA E CÓRREGO TIMBUVA). DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2590 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462874714 22492 2014 2014-10-12T00:00:00 0,0000 224,0000 0,0000 0,0000 ###.776.767-## 1 "" LEANDRO DE ARAUJO 8325560 Diárias VISITA TÉCNICA PARA ORIENTAR E ACOMPANHAR O FECHAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO TRANSPORTE ESCOLAR - EM FUNDÃO - DIA 19/11 A 21/11/2014. 2014NL20897 2014NE19665 68033958 EM FAVOR DE ILZA MARIA SOARES LEITE E LEANDRO DE ARAUJO (REP/GEOFI/N 13/2014) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462874715 22493 2014 2014-10-03T00:00:00 0,0000 0,0000 138,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.FEV/14 FL.INAT.IJSN. 2014OB02826 2014NE00034 65005112 DE INATIVOS DO INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 244 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462874716 22494 2014 2014-03-28T00:00:00 0,0000 0,0000 3437,5900 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.LIQ.FL.MAR/14 DOS INATIVOS DO DSPMES. 2014OB03577 2014NE00088 65005449 DE INATIVOS DA DSPMES (DIRETORIA DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 779 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA DIRETORIA DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2211 13 SALARIO - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462874717 22495 2014 2014-01-27T00:00:00 0,0000 0,0000 245943,2600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.LIQ.FL.JAN/14 INAT.SEAG. 2014OB00162 2014NE00044 65003101 DE INATIVOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA, BEM COMO DESP. DE EXERC ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERC 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 379 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2185 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462874718 22496 2014 2014-04-30T00:00:00 0,0000 0,0000 65526,5800 0,0000 07780086000161 2 "" GJ EMPREENDIMENTOS LTDA-ME 8355936 Pregão Pagamento NFS-e 00080 - 1ª Medição - Ordem de Serviço nº 037/2014 - Prestação de serviços de Patrulha mecanizada para Desobstrução/recuperação de Estradas Vicinais Rurais (com motorista) no município de Água Doce do Norte /ES, nas localidades conforme plano de trabalho - Lote nº 05 - Pregão Eletrônico nº 102/2013 - Ata de Registro de Preço nº 005/2014 - Período: Março/2014 - Processo: 66137519. 2014OB02364 2014NE00282 65316177 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 852 DESCENTRALIZAÇÃO E HARMONIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO 3364 "MELHORIA DA TRAFEGABILIDADE EM ESTRADAS VICINAIS " 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2751 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE RUAS, ESTRADAS E VIAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462874719 22497 2014 2014-02-21T00:00:00 0,0000 0,0000 2795,1500 0,0000 05014372000352 2 "" HOPEVIG VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA. 8366100 Pregão Pgto INSS serviços de guarda e vigilância armada no PEPCV - NF 0302 - Jan/14. 2014OB00592 2014NE00088 59267070 DE VIGILANCIA ARMADA - REP 072/12 DAF/GL CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2625 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2832 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462874720 22498 2014 2014-01-04T00:00:00 0,0000 0,0000 85,6900 0,0000 030101 3 "" TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8370594 Não Aplicável DEVOLUÇÃO POR CÓDIGO - 2663 - JADSON B. DA CONCEIÇÃO - JUIZADO DE DIREITO 2014GD00043 2014NE00714 201301646767 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 4020 VALORIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4540 AUXÍLIO TRANSPORTE - RGPS - ESTAGIÁRIO FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462874721 22499 2014 2014-06-03T00:00:00 0,0000 0,0000 170,2800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.FEV/14 FL.PENSAO.SEASTDH. 2014OB02069 2014NE00181 65003632 DE PENSIONISTAS DA SEADH (SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 869 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462874722 22500 2014 2014-07-10T00:00:00 0,0000 0,0000 103,6000 0,0000 10518988000139 2 "" CONSÓRCIO CACHOEIRO INTEGRADO 8324325 Não Aplicável PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTES PARA OUTUBRO/2014 A SEREM UTILIZADOS EM CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM. 2014OB01251 2014NE00008 64986268 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220202 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 22 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 157 EXECUÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS MERCANTIS 2198 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 22202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462874723 22501 2014 2014-04-29T00:00:00 0,0000 0,0000 397,1000 0,0000 420101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 8371588 Não Aplicável PAGAMENTO DA FOLHA - AÇÃO 4657 - REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO RG-ABRIL/2014. 2014OB04302 2014NE00457 65024788 PARA REALIZAÇÃO DE DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EM EXERCÍCIO REFERENTE ANO/2014/SEDU NA ACAO DISCRIMINADA (REP/GRH/N 1/2014) AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4657 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4543 INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462874724 22502 2014 2014-11-03T00:00:00 0,0000 0,0000 8865,0000 0,0000 01369138000125 2 "" M.M OTORRINOS LTDA 8334036 Pregão prestacao servicos realização exames video flexivel nf 729. 2014OB00649 2014NE00091 57928231 VIDEO-NASO-FARINGO-LARINGOSCOPIA COM ENDOSCOPIO RIGIDO AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 594 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO 4716 MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462874725 22503 2014 2014-07-14T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.235.477-## 1 "" LORRAINE PTAK VIDAL 8365914 Diárias PAGAMENTO COM DIÁRIAS PARA DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAÇÃO NA CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES ADMINISTRATIVOS ADMITIDOS A PARTIR DE 2012, EM LINHARES, DIAS 16 A 18/07. 2014OB02332 2014NE01596 66902088 PAGAMENTO DIÁRIAS PARA DESLOCAMENTO P/ PARTICIPAREM DA CAPACITAÇÃO SERVIDORES ADMINISTRATIVOS OCUPANTES DO CARGO ASSIST. DE SUP. EM DESENVOLVIMENTO RURAL. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA PESQUISA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 114 DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL 6392 GESTÃO DA PESQUISA E DA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462874726 22504 2014 2014-03-19T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.190.127-## 1 "" INDIANARA CRISOSTOMO BRAGA 8366506 Diárias PAGTO DE DESPESA C/ 1/2 DIÁRIA REF. A VIAGEM DO SERVIDOR A PIÚMA EM 17/02/2014 EM 17/02/2014 2014OB00721 2014NE00618 65723481 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA EM BENEFICIO AO SERVIDOR INDIANARA CRISOST BRAGA. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 460201 INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2810 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 46201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462874727 22505 2014 2014-09-26T00:00:00 0,0000 0,0000 6150,0000 0,0000 05866446000117 2 "" CENTRO DE REAB. NOVA PERSPECTIVA 8372102 Não Aplicável ref.nl,pagto.nf-0031,internação de jose geraldo pena filho,de 20/06 a 31/07/2014. 2014OB21192 2014NE03482 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462874728 22506 2014 2014-08-21T00:00:00 0,0000 0,0000 427,2000 0,0000 ###.502.807-## 1 "" LUCIANA FASSARELLA BINDACO 8370643 Inexigível PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DOCENTE NA APLICAÇÃO DE EXAMES SUPLETIVOS NA DEMANDA ESPECÍFICA SEDU - CEEJA - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES. 2014OB02689 2014NE01261 67056113 PARA CONTRATAÇÃO DOS PROFISSIONAIS PARA ATUAÇÃO COMO APOIO TÉCNICO A CURSO NA APLICAÇÃO DE EXAMES SUPLETIVOS DO CEEJA EM CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 242 INCLUSÃO E DIVERSIDADE NA EDUCAÇÃO 8664 ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2708 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462874729 22507 2014 2014-11-02T00:00:00 0,0000 0,0000 -953,8800 0,0000 440901 3 "" FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 8370690 Não Aplicável FOLHA DE PESSOAL. 'D'. SUBSÍDIOS. RELATÓRIO 31 (PRO0505P). EMISSÃO: 15-01-2014 15:30:48. LIQUIDAÇÃO DA(S) RUBRICA(S) N(S). 650. RETENÇÃO 2014OB01902 2014NE00138 64951944 PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SESA, REFERENTE EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4698 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462874730 22508 2014 2014-12-03T00:00:00 0,0000 0,0000 392,0000 0,0000 ###.393.017-## 1 "" CARLOS ROBERTO MARTINS SIMOES 8355319 Não Aplicável Pagamento de diárias em viagem ao interior do estado -ES para conduzir subsecretario para participar de audiências publicas do orçamento 2015 - no periodo de 12 a 14/03 para Ecoporanga e Colatina -ES, dia 20 e 21/03 para São Mateus -ES e, 27 e 28/03 Alegre e Castelo- ES 2014OB00134 2014NE00086 65673786 NAS AUDIÊNCIAS PUBLICAS DO ORÇAMENTO DE 2015 PARTICIPACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100103 SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2096 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462874731 22509 2014 2014-03-14T00:00:00 0,0000 0,0000 21113,3200 0,0000 05036246000137 2 "" PRO MEMORIA SERVICOS LTDA ME 8324254 Pregão PARA PAGTO DA NF 7593 DE 10/03/14 REF. A GUARDA E CUSTÓDIA DE DOCUMENTOS DO HSL, PARCELA DE FEVEREIRO/14 CONTRATO 0248/12 PROCESSO 60376597. 2014OB00452 2014NE00025 60376597 PARA PAGAMENTO À EMPRESA PRÓ MEMÓRIA SERVIÇOS LTDA. ERP COM OBJETIVO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DOCUMENTAL, REFERENTE AO CONTRATO Nº 0248/2012, SESA/GETA/OF45/2012. ABERTURA DE PROCESSO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440915 HOSPITAL SÃO LUCAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4691 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL SÃO LUCAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2812 SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462874732 22510 2014 2014-06-06T00:00:00 0,0000 0,0000 184778,3800 0,0000 05844663000106 2 "" AVANTEC ENGENHARIA LTDA 8326514 Concorrência Pagamento da nota fiscal 237 referente à 13ª medição do contrato 006/2013 para elaboração do projeto executivo da rota do manguezal em Conceição da Barra, referentes aos itens de elaboração de projetos realizados no periodo de 01/04/2014 a 21/04/2014 . Ordem de Serviço 39. Lote 01. Região Norte. Retenção de IRPJ. 2014OB00718 2014NE00128 60329874 DE EMPRESA P/ PRESTACAO SERVICOS ELABORACAO DE PROJETOS EXECUTIVOS ARQUITETURA ENGENHARIA DESCRITOS PLANILHA ORCAMENTARIA TERMO REFERENCIA ANEXO PRESENTE EDITAL CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 593 GESTÃO DA POLÍTICA DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 1540 ELABORAÇÃO DE ESTUDOS, PLANOS E PROJETOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2827 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462874733 22511 2014 2014-06-24T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.006.307-## 1 "" JAILSON ROZAS PEREIRA 8332907 Diárias Pagamento de 1 e 1/2 Diária para Itarana e Laranja da Terra-ES, afim de realizar segurança pessoal do Exmo. Sr. Governador, no período de 21 a 22/06/14, conforme CI nº 1103-2014/NOE. 2014OB01893 2014NE00263 65013026 NO VALOR DE R$ 300,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS REF AO EXERCICIO DE 2014 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 750 SEGURANÇA DE DIGNATÁRIOS 2080 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462874734 22512 2014 2014-03-02T00:00:00 0,0000 0,0000 73350,0600 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 Não Aplicável PAGAMENTO REF. AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO EMPREGADOR DO I.P.A.J.M, REF. AO MÊS DE JANEIRO/2014. 2014OB00357 2014NE00121 65158318 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 456 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3857 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462874735 22513 2014 2014-04-04T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.984.406-## 1 "" CRISTIANO ALVES NEVES 8340810 Diárias PG 3,5 DIARIA P/22 A 25.04 2014OB01096 2014NE00168 64998932 ENC.PLANO DE VIAGEM ANUAL PARA 2014. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2625 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462874736 22514 2014 2014-08-04T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.791.697-## 1 "" MARCIA BERNARDES RECUCCI 8365788 Diárias Participar do 63º Fórum Estadual de EJA do ES com a temática: Juventudes, Novas Tecnologias e Educação. Em Vitória dia 28/03/2014. 2014OB03434 2014NE03233 65904788 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/GEJUD/N 27/2014) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462874737 22515 2014 2014-03-02T00:00:00 0,0000 0,0000 843,5200 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 Não Aplicável PAGAMENTO DE OBRIGAÇÃO PATRONAL-FUNPES PREVIDENCIÁRIO, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL-31, ATIVIDADE 4594B DO MES DE JANEIRO/2014. 2014OB00155 2014NE00223 65070810 PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SESPORT, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2014. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 591 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3857 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462874738 22516 2014 2014-03-13T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.390.857-## 1 "" JOSE HUMBERTO LIMA DE OLIVEIRA 8321334 Diárias PG.DE 01 E 1/2 DIARIA PARA ECOPORANGA-ES, A FIM DE REALIZAR SEGURANCA DO EXMO.SR.GOVERNADOR. 2014OB00722 2014NE00266 65013050 NO VALOR DE R$ 300,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS REF AO EXERCICIO DE 2014 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 750 SEGURANÇA DE DIGNATÁRIOS 2080 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462874739 22517 2014 2014-03-17T00:00:00 0,0000 0,0000 842,2000 0,0000 ###.244.607-## 1 "" MARIA ILZA CARVALHO DOS SANTOS 8369304 Dispensa de Licitação AJUDA DE CUSTO CONSULTA BAURU 26/03/2014...... REQ 0549/2014 2014OB00739 2014NE00840 61516660 PASSAGEM E DIARIA PARA RICHARD OLIVEIRA DOS SANTOS REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2718 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE VITÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2862 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD - TERRESTRE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462874740 22518 2014 2014-09-10T00:00:00 0,0000 0,0000 1008,0000 0,0000 ###.637.290-## 1 "" CARLOS EDUARDO THOMPSON FLORES LENZ 8392126 Inexigível REFERENTE DESPESAS PARA MINISTRAR AULA MAGNA NO CURSO DE FORMAÇÃO INICIAL PARA MAGISTRADOS NO DIA 26/09/2014. CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO GERAL NA FOLHA 40v. 2014OB03311 2014NE01708 201401131060 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 2034 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2679 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462874741 22519 2014 2014-07-03T00:00:00 0,0000 0,0000 304,6400 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 Dispensa de Licitação pagamento ref consignação folha 31 fev/14. 2014OB00579 2014NE00080 65020030 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL MILITAR EM 2014. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4761 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSIDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462874742 22520 2014 2014-11-06T00:00:00 0,0000 0,0000 961,2000 0,0000 ###.300.387-## 1 "" GUSTAVO SALOUM SIMON 8371758 Não Aplicável PGTO. PARA COBERTURA DE DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSA DO CURSO DE FORMAÇÃO , PERIODO 14/05/ A 09/06/2014. 2014OB04043 2014NE01972 65413849 NO VALOR DE 568.000,00 REF. CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTUDOS PARA 200 CANDIDATOS DA 1ª TURMA CURSO FORMAÇÃO DO CONCURSO PUBLICO DE AP E AEVP EDITAL 001/2012 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 6802 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA PRISIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2679 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462874743 22521 2014 2014-07-03T00:00:00 0,0000 0,0000 49297,3500 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Não Aplicável 2014NP00062 2014NE00051 64978877 CI/PGE/GEAD/Nº013/2014 - AUTORIZAÇÃO P/ EMPENHO ESTIMATIVO P/ COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DESTA PGE, EXERCÍCIO 2014. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2164 REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462874744 22522 2014 2014-02-27T00:00:00 0,0000 0,0000 3286,5700 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 Não Aplicável PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SESPORT/RGPS, FEVEREIRO/2014. 2014OB00467 2014NE00581 65070810 PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SESPORT, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2014. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2597 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2576 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462874745 22523 2014 2014-08-21T00:00:00 0,0000 7915,9000 0,0000 0,0000 02818800000140 2 "" CENTRO DE DIAQG EM MED NUCLEAR VV-UNID VITORIA 8317104 Pregão nf 5287 servicos de medicina nuclear/cintilografia. 2014NL02590 2014NE01110 65873750 CENTRO DE DIAGNOSTICO EM MEDICINA NUCLEAR VILA VELHA LTDA -MATRIZ CNPJ .02818800/0001-40 EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2718 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE VITÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462874746 22524 2014 2014-03-12T00:00:00 0,0000 339,0000 0,0000 0,0000 ###.709.007-## 1 "" JOUBERT ALMEIDA MONTEIRO 8365956 Diárias empenho de 1,5 diarias vitoria x rio de janeiro, tribunal, dez/2014 2014NL02506 2014NE02047 65076931 DIÁRIAS PARA MILITARES DO ESTADO MAIOR PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2760 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462874747 22525 2014 2014-04-04T00:00:00 0,0000 0,0000 904,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 Dispensa de Licitação pagamento consignação ref folha 31 março 2014. 2014OB00923 2014NE00080 65020030 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL MILITAR EM 2014. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4761 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSIDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462874748 22526 2014 2014-05-06T00:00:00 0,0000 2298,0000 0,0000 0,0000 16701639000134 2 "" CLINICA DE MEDICINA HIPERBARICA DE LINHARES 8364684 Dispensa de Licitação REF.NFS Nº79,SESSÕES DE OXIGENOTERAPIA HIPERBÁRICA P/PACIENTES DA SRSC/NREC,MES MAIO/14,CONF.EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº001/2013 E CONTRATO Nº070/2014. 2014NL01960 2014NE01313 66162300 DAS NOTAS FISCAIS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE OXIGENOTERAPIA HIPERBÁRICA. ( CLINICA DE MEDICINA HIPERBARICA DE LINHARES LTDA - EPP ). PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 594 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO 4714 MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462874749 22527 2014 2014-04-24T00:00:00 0,0000 0,0000 436,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Não Aplicável GPS INSS PATRONAL REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PALESTRANTE, NOS DIAS 29/03, 05/04 E 12/04/2014. COMPET. ABR/14.(KARINA A. SANTIAGO UCHOA) 2014OB01203 2014NE00094 65169093 DE INSS PATRONAL SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DOCENTES E DOCENTES ASSISTENTES CONTRATADOS NO EXERCÍCIO DE 2014 PELA ESESP. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 543 CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS SERVIDORES E GESTORES PÚBLICOS DO ESTADO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2366 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462874750 22528 2014 2014-11-03T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.910.207-## 1 "" HYAGO FANTTINI SOBREIRO 8374090 Diárias LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM DIÁRIAS, COM A FINALIDADE DE COMPARECER NA REUNIÃO C/COORDENADOR DO CNH SOCIAL, PAG.DE ½ DIÁRIAS,CONF.IS.Nº 652/2014,EM 14/03/2014,DE LINHARES P/VITORIA 2014NL02654 2014NE01563 65633369 PARA DESLOCAMENTO DE SERVIDORES PARA DIVERSOS MUNICÍPIOS. ELEMENTO DE DESPESA 3.3.90.14.14 DESIGNACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462874751 22529 2014 2014-01-31T00:00:00 0,0000 381,4600 0,0000 0,0000 28151363000147 2 "" CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO 8330475 Inexigível Liquidação de despesa com serviços de água e esgoto da Unidades da PCES, instaladas no Ed. Valia, referente janeiro/2014, conforme REQ/SMZ/N. 051/2014. 2014NL00111 2014NE00034 65040015 CI SMZ 058/14 REF. MATRÍCULA 011611-4. ENCAMIMHAMOS PARA OS PROCEDIMENTOS REGULARES, FATURAS ORIUNDAS DA CESAN REFERENTES AO FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE IMÓVEL CEDIDO - EDIFÍCIO VALIA ( DIVERSAS UNIDADES), RELATIVAS AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014. FATURA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2740 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462874752 22530 2014 2014-05-02T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.213.317-## 1 "" ODMAR PERICLES NASCIMENTO 8352969 Diárias LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM DIÁRIA DO DIRETOR ODMAR PÉRICLES NASCIMENTO EM VIAGEM A DOMINGOS MARTINS NO DIA 07/02/14 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM PRODUTORES RURAIS PARA APRESENTAR O PLANO AGROLEGAL PELA ADERES, ASSIM COMO REALIZAR A ENTREGA DO CARRO QUE ESTÁ SENDO DOADO PELA ADERES À PREFEITURA. 2014NL00149 2014NE00113 65353617 DIÁRIA PARA VIAGEM A DOMINGOS MARTINS-PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO REFERENTE AO PLANO AGROLEGAL-DIA 07.02.2014 DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 860 REDUÇÃO DA POBREZA 6860 DESENVOLVIMENTO SOCIAL, LOCAL E REGIONAL SUSTENTÁVEL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 30205 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462874753 22531 2014 2014-01-17T00:00:00 0,0000 135,6000 0,0000 0,0000 ###.613.337-## 1 "" MARCIO FRANCO BORGES 8324422 Diárias LIQ.DE 1/2 DIARIA E 20% AUXILIO TRANSPORTE PARA SAO PAULO-SP, NO DIA 17 DE JANEIRO DE 2014 E RETORNO NO MESMO DIA, A FIM DE TRATAR ASSUNTOS PERTINENTES DE AERONAVE DO NOTAER. CI-036/NOTAER - 2014. 2014NL00112 2014NE00171 65052340 NO VALOR R$ 300,00 DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS E AUXILIO-TRANSPORTE DENTRO DO ESTADO - EXERCICIO DE 2014 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 750 SEGURANÇA DE DIGNATÁRIOS 2080 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462874754 22532 2014 2014-07-30T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.004.056-## 1 "" ALADIR PEREIRA DA SILVA 8332109 Diárias LIQUIDAÇÃO DE MEIA DIÁRIA P/BOM JESUS DO NORTE DIA 31/07/2014 SUFIS-S. 2014NL01889 2014NE01289 67090230 SOLICITAÇÃO DIÁRIAS FISCALIZAÇÃO OPERAÇÃO BLITZ. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2180 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462874755 22533 2014 2014-07-24T00:00:00 0,0000 68838,0000 0,0000 0,0000 08528684000100 2 "" MARUMBI TECNOLOGIA LTDA-ME 8371795 Pregão Registro de despesa com aquisição de 149 monitores para computadores, de um total de 200, sendo que o restante será entregue em tempo. 2014NL01351 2014NE00534 31302014 "" "" 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 4 INVESTIMENTOS 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2013 GESTÃO DA TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3281 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462874756 22534 2014 2014-04-06T00:00:00 0,0000 158475,6000 0,0000 0,0000 28414720000112 2 "" ESTRUTURAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA 8322310 Pregão Liquidação da NFS-e 02668, com retenção do INSS - 1ª Medição - Ordem de Serviço nº 041/2014: - Prestação de Serviços de Patrulha Mecanizada para desobstrução/recuperação de estradas vicinais rurais (com motorista) no município de Cachoeiro de Itapemirim, nas localidades conforme Plano de Trabalho - Ata de Registro de Preços 004/2014 - Lote 04. Período: 01 a 30/04/2014. Processo: 66495148. 2014NL01853 2014NE00592 66495148 DA 1º MEDIÇÃO REF. AO CONTRATO Nº004/2014. (7186) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 852 DESCENTRALIZAÇÃO E HARMONIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO 3364 "MELHORIA DA TRAFEGABILIDADE EM ESTRADAS VICINAIS " 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2751 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE RUAS, ESTRADAS E VIAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462874757 22535 2014 2014-03-25T00:00:00 0,0000 -309,3300 0,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 Não Aplicável 2014GD00003 2014NE00036 65012569 PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL ESTATUTÁRIO, COMISSIONADO, MILITAR, ESTAGIÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS, PARA O EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4732 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462874758 22536 2014 2014-06-13T00:00:00 0,0000 975,6400 0,0000 0,0000 35820448001965 2 "" WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 8320406 Pregão REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DA NF 1141, , REFERENTE A LOCAÇÃO DE CILINDROS MES DE ABRIL/2014 2014NL00572 2014NE00254 45828970 REFERENTE AO PROC DE COMPRA N. 42432456 EM FAVOR DA WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE S.A. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440924 HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNADINO ALVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2726 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNARDINO ALVES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2776 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462874759 22537 2014 2014-05-30T00:00:00 0,0000 1617,5000 0,0000 0,0000 13346154000181 2 "" CLICKWEB SERVICOS DE INTERM.E COM.WEB LTDA ME 8367272 Dispensa de Licitação REFERENTE A NF 294, COMPETENCIA EM 26/05/2014, AQUISIÇÃO DE FITAS PARA IMPRESSORA 2014NL00517 2014NE00432 65919467 MATERIAL PARA ESTOQUE DO ALMOXARIFADO E DISTRIBUIÇÃO AOS SETORES ADMINISTRATIVO E ATENDIMENTO MÉDICO DESTE HOSPITAL. MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440924 HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNADINO ALVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2726 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNARDINO ALVES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2417 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462874760 22538 2014 2014-02-18T00:00:00 0,0000 0,0000 616,0000 0,0000 ###.236.907-## 1 "" WILLIAN RODRIGUES DOS SANTOS 8359653 Diárias PGT. DE 5 E 1/2 DIARIAS EM VIAGENS AOS MUNICIPIOS DE LINHARES, MONTANHA, IUNA, GUACUI E SANTA MARIA, CONF. REQ. 223, MES DE FEV/14. 2014OB00382 2014NE00044 64991792 NO VALOR DE R$ 1.680,00 REFERENTE DIÁRIAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2014 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 505 ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2121 ASSESSORAMENTO GERAL AO CHEFE DO EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462874761 22539 2014 2014-03-09T00:00:00 0,0000 252171,8100 0,0000 0,0000 27165562000141 2 "" PREF MUNIC DE AFONSO CLAUDIO 8319520 Não Aplicável TRANSPORTE ESCOLAR PARA AS ESCOLAS DE ENSINO, REF. 3ª PARCELA DO PETE/2014. 2014NL14957 2014NE14205 65963199 PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR NO PERÍODO DE 01/05/2014 A 30/04/2015 PARA ATENDER OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO (AFONSO CLAUDIO) PLANO DE APLICACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 52 SUDOESTE SERRANA 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 4345 TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL 42 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A MUNICÍPIOS 4481 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A MUNICÍPIOS - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO - PROGRAMA PETE/ES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462874762 22540 2014 2014-10-16T00:00:00 0,0000 18,0000 0,0000 0,0000 64505308000171 2 "" CRUDO PLAST IND.COM.LTDA 8369760 Dispensa de Licitação ref.a aquis.bobinas,nf.01718,out/14,cota set/14. 2014NL00425 2014NE00297 66746710 SOLICITA AQUISIÇÃO DE ETIQUETA AUTO ADESIVA INKJET + LASER; SACO PLASTICO PICOTADO EM PROLIPROPILENO PARA UNITARIZAÇÃO DE MEDICAMENTOS, ETC. MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440913 CENTRO DE REABILITACAO FÍSICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2713 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO FÍSICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2419 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462874763 22541 2014 2014-07-31T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.093.937-## 1 "" Gylmara Mariano Rodrigues 8372206 Diárias Participar da Apresentação do Programa contando até 10.Dia 29/07/2014 - Em Guaçuí. 2014NL12561 2014NE12048 67131824 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (GUACUI) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462874764 22542 2014 2014-06-30T00:00:00 0,0000 259784,8200 0,0000 0,0000 13802980000198 2 "" FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL GUACUI 8357169 Não Aplicável PAGAMENTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS DO FUNCOP PARA O MUNICÍPIO DE GUAÇUI. 2014NL00060 2014NE00088 66867185 DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - FUNCOP, EM ATENÇÃO A RESOLUÇÃO CA/ES Nº 08, DE 24/03/2014 PARA O MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ. REPASSE 0 3 DESPESAS CORRENTES 470904 FUNDO ESTADUAL DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUIÇÕES "" 55 CAPARAÓ 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 860 REDUÇÃO DA POBREZA 1565 APOIO FINANCEIRO A ÓRGÃOS PÚBLICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4456 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - FUNDOS MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 47904 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462874765 22543 2014 2014-09-06T00:00:00 0,0000 -280,0000 0,0000 0,0000 ###.423.335-## 1 "" JOSENAIDE SOUSA E SILVA 8371670 Diárias LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM 02 A 1/2 DIÁRIAS NOS DIAS 04 A 06/06/2014, PARA PEDRO CANÁRIO, CONCEIÇÃO DA BARRA,BOA ESPERANÇA E NOVA VENÉCIA/ES, PARA CONDUZIR AS TÉCNICAS DA GPSB, CARLIZA P. PINTO E MARIANA G. BOURGUIGNON AOS MUNICÍPIOS CITADOS , PARA VISITA DE MONITORAMENTO DO PROJETO INCLUIR NO CAMPO. 2014NL00713 2014NE00539 66549205 PROGRAMAÇÃO DE VIAGENS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA ESTADUAL ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2855 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462874766 22544 2014 2014-06-24T00:00:00 0,0000 504,0000 0,0000 0,0000 ###.103.207-## 1 "" JADIEL SANTOS DE ASSIS 8369573 Diárias LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM DIÁRIAS, COM A FINALIDADE CONTINUAR OS SERVIÇOS DE VISTORIAS NO PATIO,PAG.DE 4 E 1/2 DIÁRIAS,CONF.IS.Nº1900/2014,EM 30/06, 01/02/03 E 04/07/2014, DE VITORIA P/CACHOEIRO 2014NL07505 2014NE02779 64797490 AUTORIZAÇÃO PARA A EMISSÃO DE EMPENHO EM FAVOR DE ATHAYDE MARTINS DA SILVA FILHO E OUTROS SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462874767 22545 2014 2014-01-08T00:00:00 0,0000 1512,6000 0,0000 0,0000 ###.679.497-## 1 "" JADIR TOSTA JUNIOR 8345942 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO P/ PGTO DE GRATIFICAÇÃO A MEMBRO DA JARI/DETRAN-ES NO MÊS DE JULHO/2014 2014NL09419 2014NE00540 64970787 EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA SERVIDORES EXERCICIO 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2713 JETONS A CONSELHEIROS 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462874768 22546 2014 2014-09-09T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.326.767-## 1 "" OVIDIO MOREIRA MATOS 8339535 Diárias LIQ.DE 01 E 1/2 DIARIA PARA SANTA MARIA DE JETIBA-ES, NO DIA 09 A 10 DE SETEMBRO DE 2014, A FIM DE REALIZAR A SEGURANCA DO EXMO.SR.GOVERNADOR. CI-1563/NOE - 2014. 2014NL02556 2014NE00237 65013301 NO VALOR DE R$ 300,00 REFERENTE A DIARIAS EXERCICIO DE 2014 EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 750 SEGURANÇA DE DIGNATÁRIOS 2080 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462874769 22547 2014 2014-07-14T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.581.267-## 1 "" Xisda Magno Rafaskidos Santos 8373051 Diárias Programa Zenzinho, no Mosteiro Morro da Vargem, Em Ibiraçú/ES.Dia 16/07/2014 A 17/07/2014. 2014NL10475 2014NE10094 66981239 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/AE011/N 35/2014) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462874770 22548 2014 2014-05-29T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.153.117-## 1 "" REGINA CELIA MIRANDA 8338134 Diárias LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA A SERVIDOR COM A FINALIDADE DE SUPERVISIONAR CURSOS EM ANDAMENTO MINISTRADOS PELA INSTITUIÇÃO SEST/SENAT E VISTORIAR INSTALAÇÕES FÍSICAS INFORMÁTICA MILENIUM, PAGAMENTO DE 1 E 1/2 DIÁRIA, CONFORME IS 1195/2014 DE VITÓRIA PARA SÃO MATEUS E NOVA VENÉCIA EM 03 E 04/06/2014. 2014NL06496 2014NE00042 64702707 EMPENHO POR ESTIMATIVA, EXERCICIOS 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462874771 22549 2014 2014-07-04T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.573.577-## 1 "" MARIA CECILIA CAMPOS FAVARO 8361655 Diárias Meia diária para realizar visita técnica preliminar ao Município de São Gabriel da Palha referente ao processo 63594056 e visita de prestação de contas ao Município de Marilândia referente ao convênio 082/2012, com saída em 08/04/2014. 2014NE00358 2014NE00358 66032890 VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE SÃO GABRIEL DA PALHA,MARILÂNDIA NO DIA 08/04/14 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2530 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462874772 22550 2014 2014-03-24T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.254.547-## 1 "" IVANI DA SILVA VIRGINIO 8357401 Diárias Realizar Correção da Lista de Concluintes do ano de 2013. Na SRE NOVA VENECIA. Dia 18/03/2014. 2014NE02443 2014NE02443 65750268 EM FAVOR DO SERVIDORES RELACIONADOS (NOVA VENECIA) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462874773 22551 2014 2014-02-28T00:00:00 -251068,8000 0,0000 0,0000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 Dispensa de Licitação VALOR ANULADO PARA SER REEMPENHADO NOUTRO SUBITEM 2014NE01810 2014NE00611 65084489 NO VALOR DE R$ 270.000,00, EM FAVOR DO SINDICATO DAS EMPRESA DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DO ESPÍRITO SANTO - SETPES. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2690 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462874774 22552 2014 2014-02-06T00:00:00 1084,8000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.627.577-## 1 "" MATHEUS PINTO MOREIRA 8360054 Diárias EMPENHO DE DIARIA AO SD BM MATHEUS PINTO MOREIRA, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE PROJETO DE INCENDIO BASICO, NO PERIODO DE 08 A 12/06/2014, EM BELO HORIZONTE/MG. 2014NE00261 2014NE00261 65183690 SOLICITA AO CHEFE DA BM/6 PROVIDENCIAS PARA RESERVA DE RECURSOS FINANCEIRO E ORÇAMENTARIO NO FUNREBOM COM VISTAS A FAZER FRENTE A DEMANDA PELOS CURSOS FORA DO ESTADO QUE SERAO FREQUENTADOS POR MILITARES DO CBMES NO DECORRER DO ANO EM CURSO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450904 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 352 PREVENÇÃO, PROTEÇÃO E SOCORRO À DESASTRES 4799 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 45904 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462874775 22553 2014 2014-04-29T00:00:00 1474,2000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.785.237-## 1 "" GEANDERSON CAMPOS COSTA 8325976 Diárias Destinado a atender despesa com requisição de 4 diárias e 1/2 (meia) em viagem oficial à Brasília/DF, no período de 05/05 à 09/05/2014, para participar da 2ª Oficina de Trabalho com as FAPs sobre o SICONV e da III Reunião Anual da Rede de Indicadores Estaduais de CTI. 2014NE00172 2014NE00172 66245699 NOS DIAS 05 À 09/05/2014 PARA PARTICIPAR DA 2° OFICINA DE TRABALHO COM AS FAPS SOBRE O SICONV. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2420 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462874776 22554 2014 2014-07-22T00:00:00 710,0000 0,0000 0,0000 0,0000 39405774000138 2 "" VILA COMERCIAL LTDA - ME 8366276 Dispensa de Licitação PARA ATENDER AQUISIÇAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO(OXIMETASOLINA, CLORIDRATO 0,25MG - SOLUCAO NASAL PEDIATRICO 100 ML)CONF.SOLICITACAO DO NTF/CI 402/2014. 2014NE01035 2014NE01035 67001831 OXIMETASOLINA, CLORIDRATO - 0,25MG/1ML - SOLUÇÃO NASAL PEDIÁTRICO - FRASCO 10ML MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2727 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462874777 22555 2014 2014-02-21T00:00:00 3713,6100 0,0000 0,0000 0,0000 420101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 8371588 Não Aplicável REFORCO DO EMPENHO PARA ATENDER AS EXECUCOES DA FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 2014. 2014NE01412 2014NE00356 65024788 PARA REALIZAÇÃO DE DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EM EXERCÍCIO REFERENTE ANO/2014/SEDU NA ACAO DISCRIMINADA (REP/GRH/N 1/2014) AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4657 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4235 FÉRIAS ABONO CONSTITUCIONAL - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462874778 22556 2014 2014-12-30T00:00:00 -1288,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.321.417-## 1 "" NILSON FERREIRA 8370727 Não Aplicável Anulação de saldo remanescente de diária. 2014NE01283 2014NE00987 68099746 NO VALOR DE R$ 1.680,00PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE VIAGENS REALIZADAS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/14 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 505 ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2121 ASSESSORAMENTO GERAL AO CHEFE DO EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462874779 22557 2014 2014-03-26T00:00:00 0,0000 0,0000 5120,0900 0,0000 28153476000181 2 "" CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA 8321865 Não Aplicável PGTO. REF. A INTERNAÇÃO DE ADOLFA COSTA SEPULCRO - DURANTE O PERIODO DE 13 a 17/01/2014 - cpnf. nf 9383 2014OB05375 2014NE00296 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462874780 22558 2014 2014-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 10,5000 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 Não Aplicável PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO DA FOLHA PESSOAL 31, DO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. 2014OB03411 2014NE00078 65158598 DE TODOS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE MÊS JANEIRO/2014 (VITÓRIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2085 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE SERVIÇOS E APOIO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462874781 22559 2014 2014-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 8,8000 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 Não Aplicável PAGAMENTO CONSIGNAÇÃO FOLHA PESSOAL 31, MÊS DE OUTUBRO DE 2014. 2014OB03436 2014NE00119 65158598 DE TODOS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE MÊS JANEIRO/2014 (VITÓRIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 800 APOIO ADMINISTRATIVO 6666 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE SERVIÇOS E APOIO ESCOLAR - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462874782 22560 2014 2014-11-13T00:00:00 0,0000 0,0000 1220,4000 0,0000 ###.631.027-## 1 "" DIONATAN FELIPE 8370864 Diárias Pagamento de 4 e 1/2 Diárias para Curitiba-PR, ida no dia 23 e retorno no dia 27/11/14, a fim de participar de curso de capacitação. Conforme CI nº 1884/2014-NOE. 2014OB03337 2014NE00806 66701554 DIARIAS REF AO EXERCICIO DE 2014 NO VALOR R$ 300,00 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 750 SEGURANÇA DE DIGNATÁRIOS 2080 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462874783 22561 2014 2014-07-31T00:00:00 0,0000 0,0000 17015,9200 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 Não Aplicável Pagamento da parte patronal funpes mês jul/14. 2014OB01149 2014NE00739 67083897 DE PESSOAL REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA ESTADUAL ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 856 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3857 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462874784 22562 2014 2014-05-29T00:00:00 0,0000 0,0000 62,1600 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 Não Aplicável Pgto Folha de Pessoal Comissionado - Mai/14. 2014OB01874 2014NE00119 65006232 PARA PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS PARA O EXERCICIO DE 2014. EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4626 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3421 GRATIFICAÇÃO DE ASSIDUIDADE - RGPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462874785 22563 2014 2014-04-07T00:00:00 0,0000 0,0000 952,0000 0,0000 ###.540.217-## 1 "" GUILHERME FIGUEIREDO DE LEMOS 8349611 Diárias PG DE DIARIA PARA O SD BM GUILHERME FIGUEIREDO DE LEMOS, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CONDUTOR OPERADOR/2014, NO PERIODO DE 09 A 17/07/2014, EM VILA VELHA/ES. 2014OB00351 2014NE00345 65183690 SOLICITA AO CHEFE DA BM/6 PROVIDENCIAS PARA RESERVA DE RECURSOS FINANCEIRO E ORÇAMENTARIO NO FUNREBOM COM VISTAS A FAZER FRENTE A DEMANDA PELOS CURSOS FORA DO ESTADO QUE SERAO FREQUENTADOS POR MILITARES DO CBMES NO DECORRER DO ANO EM CURSO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450904 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 352 PREVENÇÃO, PROTEÇÃO E SOCORRO À DESASTRES 4799 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45904 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462874786 22564 2014 2014-01-12T00:00:00 0,0000 0,0000 1773,2700 0,0000 ###.622.757-## 1 "" GUSTAVO MARçAL DA SILVA E SILVA 8392118 Diárias REFERENTE 3,5 DIARIAS PARA VIAGEM A MUQUI NOS DIAS 02 A 05/12 PARA CORREIÇAO GERAL CONFORME PORTARIA 823/14. 2014OB04980 2014NE03263 201400000008 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 2028 ATIVIDADE CORREICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4161 DIÁRIAS A MAGISTRADOS - USO EXCLUSIVO TJ 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462874787 22565 2014 2014-11-14T00:00:00 0,0000 0,0000 -4951,6600 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 Não Aplicável 2014EV00044 2014NE00063 64978877 CI/PGE/GEAD/Nº013/2014 - AUTORIZAÇÃO P/ EMPENHO ESTIMATIVO P/ COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DESTA PGE, EXERCÍCIO 2014. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 162 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3857 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462874788 22566 2014 2014-12-19T00:00:00 0,0000 0,0000 22611,3300 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 Não Aplicável PG.LIQ.DEZ/14.FL.INAT.DEF.PÚBLICA. 2014OB01040 2014NE00003 65007344 DE INATIVOS DA DEFENSORIA PÚBLICA, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - EXERCICIO DE 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 119 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA DEFENSORIA PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462874789 22567 2014 2014-07-23T00:00:00 0,0000 0,0000 2309,0100 0,0000 36395622000103 2 "" COMERCIAL COSTA GOMES LTDA 8342384 Dispensa de Licitação pag material medico nf 13788 a 13791 afm 538/14 proc 65586573/14 indenizatorio 2014OB01180 2014NE00586 65586573 EM FAVOR DA COMERCIAL COSTA GOMES LTDA REF ÓRTESE E PRÓTESE DOS PROC: 36114887 63255103 63535360 63599120 63774917 64018210 64349152 64260440 64644944 64677052 64978850 64979300 65125975 65420314 65420373. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2723 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DÓRIO SILVA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462874790 22568 2014 2014-06-18T00:00:00 0,0000 0,0000 2860,0000 0,0000 02343203000106 2 "" HOSPITAL PRAIA DO CANTO LTDA. 8340171 Não Aplicável ref.nl,pagto.nf-07029,internação de silvio pereira de carvalho,de28/04 a 02/05/2014. 2014OB12992 2014NE00294 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462874791 22569 2014 2014-05-08T00:00:00 0,0000 0,0000 1693,0000 0,0000 11945670000105 2 "" BIOTECHY DO BRASIL LTDA. 8357756 Pregão Pagamento de despesa com a aquisição de lençol hospitalar e suporte, visando atender o DML/PCES, conforme Pregão Eletrônico n° 028/2014 - lote 01 e lote 02 e nota fiscal eletrônica n° 1219 de 07/07/2014. 2014OB02500 2014NE00643 64551440 CI/Nº329/2013/SESP/PCES/SPTC/DML/GAB-ENCAMINHA PROJETO BÁSICO PARA CONSULTÓRIO DE SEXOLOGIA DO DEPARTAMENTO MÉDICO LEGAL DE VITÓRIA E UNIDADE DO INTERIOR-ES.. MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2740 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462874792 22570 2014 2014-05-22T00:00:00 0,0000 0,0000 420,0000 0,0000 ###.664.457-## 1 "" REINALDO ALVES 8329019 Não Aplicável PAGAMENTO DE 02 E 1/2(DUAS E MEIA) DIÁRIA, REFERENTE A VIAGEM PARA COLATINA E MUCURICI, NO PERÍODO DE 19 A 21/05, REQUISIÇÃO Nº 688, OBJ. CONDUZIR EQUIPE DO CERIMONIAL EM SOLENIDADES, CONFORME PROCESSO 66183200. 2014OB01092 2014NE00493 66183200 MENSAL NO VALOR DE R$ 2.520,00 REFERENTE A 15 DIARIAS NO MES DE MAIO/14 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 505 ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2121 ASSESSORAMENTO GERAL AO CHEFE DO EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462874793 22571 2014 2014-09-26T00:00:00 0,0000 0,0000 4650,0000 0,0000 05866446000117 2 "" CENTRO DE REAB. NOVA PERSPECTIVA 8372102 Não Aplicável ref.nl,pagto.nf-0032,internação de marcus dimitri menezes,de 01 a 31/07/2014. 2014OB21198 2014NE03482 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462874794 22572 2014 2014-05-16T00:00:00 0,0000 0,0000 29336,4600 0,0000 15041835000167 2 "" FMS DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO 8362991 Não Aplicável PECAPS - 1º TRIMESTRE DE 2014 - MICRORREGIAO: CAPARAO 2014OB10096 2014NE02877 56100361 DE CONFINANCIAMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE NO ESPÍRITO SANTO-PECAPS-ES, PARA APROVAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. PROJETO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUIÇÕES "" 55 CAPARAÓ 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA 856 FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE 4709 APOIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS PARA IMPLEMENTAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4454 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - COFINANCIAMENTO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462874795 22573 2014 2014-07-24T00:00:00 0,0000 0,0000 724,0000 0,0000 ###.897.067-## 1 "" MARIA DE FATIMA ANDRIAO MANHAES 8318865 Dispensa de Licitação PAGAMENTO DA DESPESA COM GRATIFICAÇÃO AOS INTERNOS QUE DESENVOLVEM ATIVIDADES NESTE HOSP. COLONIA A TITULO DE PRAXITERAPIA EM JULHO DE 2014 COTA JULHO/2014 - PROC.65013883/14 2014OB00298 2014NE00073 65013883 PROCESSO DE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO POR PRAXITERAPIA - PERÍODO DE 01 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2014. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440919 COLONIA PEDRO FONTES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4694 MANUTENÇÃO DOS PAVILHÕES DA COLÔNIA PEDRO FONTES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2697 SALÁRIOS DE INTERNOS EM PENITENCIÁRIAS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462874796 22574 2014 2014-10-03T00:00:00 0,0000 0,0000 -56,0000 0,0000 ###.042.837-## 1 "" JAILSON SOARES 8327673 Diárias Devolução de 0,5 diária do dia 25/02. 2014GD00017 2014NE00224 65321120 ENC.PLANO DE VIAGEM MENSAL PARA 02/14 DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2625 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462874797 22575 2014 2014-03-02T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.861.928-## 1 "" EDILSON PEREIRA PINTO 8343087 Diárias 0,5 DIÁRIA AO MUNICÍPIO DE ICONHA, P/CONDUZIR O SUBSECRETÁRIO. PERIODO 01/02/2014. SOLIC.078/2014. PROC. 65065093. 2014OB01230 2014NE00049 65065093 NO VALOR DE R$1.680,00 PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS RELATIVAS A VIAGENS DE TRABALHO. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2350 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462874798 22576 2014 2014-03-21T00:00:00 0,0000 0,0000 1174,8000 0,0000 ###.933.877-## 1 "" BRUNO D'AVILA PALMEIRA DOMINGOS 8370765 Não Aplicável pagamento curso de formação periodo 27/01 a 28/01/2014 2014OB01440 2014NE01210 65413849 NO VALOR DE 568.000,00 REF. CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTUDOS PARA 200 CANDIDATOS DA 1ª TURMA CURSO FORMAÇÃO DO CONCURSO PUBLICO DE AP E AEVP EDITAL 001/2012 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 6802 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA PRISIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2679 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462874799 22577 2014 2014-04-22T00:00:00 0,0000 0,0000 -104,6100 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Não Aplicável CANCELAMENTO DA 2014OB00435 - RE00074, TENDO EM VISTA VALORES INCORRETOS. 2014GD00007 2014NE00074 65167694 PARA COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2014. AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE EST DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 616 GESTÃO DA POLÍTICA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 6220 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3653 JUROS DE MORA - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462874800 22578 2014 2014-08-26T00:00:00 0,0000 0,0000 3,2900 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Inexigível Pagamento das despesas com Multa do INSS, parte Patronal, do mês de Julho/2014, tendo em vista que a competência 07/2014, foi gerada em decorrência da nomeação da Servidora Ercilia da Silva Alves, após a conclusão da folha do mês de Julho/2014, conforme consta no Demonstrativo dos Valores de INSS Pagos no mês de Agosto/2014, fls. 293, do processo de nº 65000170. 2014OB00578 2014NE00182 65000170 EM FAVOR DO INSS PARA PAGAMENTO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300201 SUPERINTENDÊNCIA DOS PROJETOS POLARIZAÇÃO INDUSTRIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 50 METROPOLITANA 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 22 INDÚSTRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2307 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3654 MULTA MORATÓRIA - INSS PATRONAL 30201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462874801 22579 2014 2014-02-25T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.170.887-## 1 "" ZIRLENE LOPES CALLEGARI 8332955 Diárias PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS, VISANDO COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, PAG. DE 1 E ½ DIÁRIAS, CONF. IS. Nº 515/2014, EM 27 E 28/02/2014, DE VITORIA P/ECOPORANGA. 2014OB02758 2014NE00216 64873510 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA A FAVOR DAS BANCAS EXAMINADORAS DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO EXERCICIO 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462874802 22580 2014 2014-04-17T00:00:00 0,0000 0,0000 613,5600 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Não Aplicável PAGAMENTO DOS JUROS E MULTAS REFERENTE AO INSS 13º DO 1º ACERTO PREVIDENCIÁRIO. 2014OB00435 2014NE00074 65167694 PARA COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2014. AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE EST DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 616 GESTÃO DA POLÍTICA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 6220 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3654 MULTA MORATÓRIA - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462874803 22581 2014 2014-02-07T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.037.707-## 1 "" JOAO GAIGHER 8341919 Diárias PAGATº DE DIARIAS PARA VENDA NOVA E IUNA DIAS 02 E 05/07/2014. 2014OB01921 2014NE01160 66818214 SOLICITAÇÃO DIÁRIAS FISCALIZAÇÃO BLITZ. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2180 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462874804 22582 2014 2014-04-04T00:00:00 0,0000 0,0000 246,9500 0,0000 310201 3 "" INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 8370591 Não Aplicável Consignação Caspes na folha de pagamento do mês de MAR/14. 2014OB01051 2014NE00083 64987698 CI/IDAF/DEARH/SERH/Nº 643/13 - EMPENHO ESTIMATIVO - PAGAMENTO PESSOAL EFETIVO EM 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 6381 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462874805 22583 2014 2014-01-10T00:00:00 0,0000 0,0000 952,0000 0,0000 ###.348.877-## 1 "" RICARDO GONCALVES NASCIMENTO 8349534 Diárias PGTO REF A RESSARCIMENTO DE DIARIA EM VIAGEM A MARATAIZES, VIANA , MUNIZ FREIRE, PIUMA E VILA VELHA NOS DIAS 01,,02,09,16,17 E 30 DE ABRIL. VIANA , BOM JESUS DO NORTE, CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, GUAÇUI, IBATIBA E CARIACICA NOS DIAS 05,06,07,10,13,14,15,16,20,21 E 23 DE MAIO. 2014OB06912 2014NE00091 65076389 NO VALOR DE 2.520,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERIODO DE JANEIRO A MARÇO DE 2014 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4800 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462874806 22584 2014 2014-11-12T00:00:00 0,0000 0,0000 6750,0000 0,0000 01107391000100 2 "" SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA 8341105 Pregão PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIETA ENTERAL, REF. NFS. 34226/34251, SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA-01107391000100. 2014OB02522 2014NE01044 66543029 COBERTURA DE DESPESAS C/ PROC.64972820, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0473/2014, SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 58 NORDESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2729 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2407 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462874807 22585 2014 2014-11-03T00:00:00 0,0000 0,0000 -16,0300 0,0000 ###.247.587-## 1 "" MARLEIA MEZARDE 8356261 Inexigível RESTITUIÇÃO PARCIAL REF.TFD 044/2014 POR NÃO TER SIDO UTILIZADO TOTAL PELO PACIENTE MARLEIA MEZARDE, 2014NL00169, 2014PD00193. DEPÓSITO DIA 06/03/2014. 2014GD00022 2014NE00210 52156605 TFD. REP. LEGAL MARCIANO LOPES CPF 077.247.587-35 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2715 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462874808 22586 2014 2014-06-23T00:00:00 0,0000 0,0000 443219,1500 0,0000 030101 3 "" TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8370594 Não Aplicável PAGAMENTO DA FOLHA DE JUNHO DE MAGISTRADOS. 2014OB02560 2014NE00057 201400001665 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 2029 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3880 JUROS DE MORA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462874809 22587 2014 2014-03-26T00:00:00 0,0000 0,0000 82,0300 0,0000 28153476000181 2 "" CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA 8321865 Não Aplicável PGTO. DO IRRF SOBRE A NF 9396 - REF. A INTERNAÇÃO DE ANGELICA GENA ROCHA - DE 15 A 23/01/2014 - CLINICA DOS ACIDENTADOS 2014OB05304 2014NE00296 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462874810 22588 2014 2014-03-25T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.475.107-## 1 "" ANTONIA REGINA CARVALHO 8346593 Diárias Participar da reunião Diálogo sobre as Diretrizes Estaduais da Educação Especial - Documento Orientador, com o objetivo de orientar as professores que atuam nas Salas de Recurso. Em Guaçuí dia 20/03/2014. 2014OB02548 2014NE02412 65733720 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (GUACUI) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462874811 22589 2014 2014-04-14T00:00:00 0,0000 0,0000 270,1400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável Pagamento de Fundo Financeiro, obrigação patronal, folha 33, mês 03/2014. 2014OB07249 2014NE00215 64951944 PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SESA, REFERENTE EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 698 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2380 FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462874812 22590 2014 2014-03-04T00:00:00 0,0000 0,0000 237,7700 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.MAR/14 FL.INAT.CBMES. 2014OB04446 2014NE00086 65005350 DE INATIVOS DA CBM-ES (CORPO DE BOMBEIRO MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 769 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462874813 22591 2014 2014-06-27T00:00:00 0,0000 0,0000 90639,2400 0,0000 100201 3 "" RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 8371805 Não Aplicável PAGAMENTO FOLHA RG JUN 2014 2014OB00732 2014NE00359 66775442 SOLICITA AUTORIZAR PAGAMENTO DA FOLHA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2135 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS 10201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462874814 22592 2014 2014-03-27T00:00:00 0,0000 0,0000 820,1400 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Dispensa de Licitação Pag. GPS INSS parte patronal despeses de exerc anter. ref. folha de servidires mês março/14. 2014OB04461 2014NE01075 64704106 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA EM FAVOR DOS SERVIDORES DO DETRAN-ES PARA ATENDIMENTO ÀS DESPESAS DE FOLHA DE PAGAMENTO SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2519 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3537 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - RGPS - EXERCÍCIOS ANTERIORES 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462874815 22593 2014 2014-11-02T00:00:00 0,0000 0,0000 18208,0000 0,0000 27174069000198 2 "" PREF MUNIC DE MUCURICI 8328110 Não Aplicável PAGAMENTO DA 1ª PARACELA 2014CV004 CELEBRADO COM MUN DE MUCURICI OBJETIVANDO A CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE EVENTOS DO DISTRITO DE ITABAIANA. 2014OB00146 2014NE00136 62263439 FINANCEIROS NO VALOR DE R$ 356.072,41 P/ INFRAESTRUTURA DO PARQUE DE EXPOSICAO DO DISTRITO DE ITABAIANA NAQUELE MUNICIPIO RECURSOS 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 4 INVESTIMENTOS 42 AUXÍLIOS "" 58 NORDESTE 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 36 "" 15 URBANISMO 451 INFRAESTRUTURA URBANA 238 INFRAESTRUTURA URBANA 3532 IMPLEMENTAÇÃO E APOIO À CONSTRUÇÃO, REFORMA E ADEQUAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA, URBANIZAÇÃO E ESPAÇOS PÚBLICOS 40 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS 3728 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - AUXÍLIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462874816 22594 2014 2014-02-21T00:00:00 0,0000 0,0000 376,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Não Aplicável GPS INSS PATRONAL REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DOCENTE, NO PERÍODO DE 10 A 14/02/2014. COMPET. FEV/14. 2014OB00513 2014NE00094 65169093 DE INSS PATRONAL SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DOCENTES E DOCENTES ASSISTENTES CONTRATADOS NO EXERCÍCIO DE 2014 PELA ESESP. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 543 CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS SERVIDORES E GESTORES PÚBLICOS DO ESTADO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2366 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462874817 22595 2014 2014-05-08T00:00:00 0,0000 0,0000 -99,9000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG CONSIG FL INAT JUL/14 PMES 2014OB10087 2014NE00084 65005228 DE INATIVOS DA PMES (POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 759 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462874818 22596 2014 2014-04-24T00:00:00 0,0000 0,0000 120133,8400 0,0000 030101 3 "" TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8370594 Não Aplicável PAGAMENTO CONSIGNAÇÃO. 2014OB01564 2014NE00009 201400001664 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 2029 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2501 VENCIMENTOS E SALARIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462874819 22597 2014 2014-11-03T00:00:00 0,0000 0,0000 285,0000 0,0000 07445749000191 2 "" COMPBRAS INFORMáTICA LTDA 8317232 Dispensa de Licitação Pagamento da despesa da NF: 1650 ref. aquisição de fonte HD SATA, conf. autorização em anexo. 2014OB00359 2014NE00202 64963667 FONTE HD SATA MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 594 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO 4713 MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2417 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462874820 22598 2014 2014-03-24T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.569.277-## 1 "" JOAO EVANGELISTA GHIDETTI NETO 8324581 Diárias PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS, VISANDO COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, PAG. DE 1 DIÁRIAS, CONF. IS. Nº 784/2014, EM 26 E 28/03/2014, DE ARACRUZ P/S.TERESA 2014OB04205 2014NE00188 64877574 NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA EXERCICIO 2014 PARA O MUNICIPIO DE ARACRUZ SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462874821 22599 2014 2014-11-08T00:00:00 0,0000 0,0000 16,3800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.JUL/14 FL.INAT.JUCEES. 2014OB10977 2014NE00030 65005732 DE INATIVOS DA JUCEES - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 199 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462874822 22600 2014 2014-11-08T00:00:00 0,0000 0,0000 1201,7200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.FL.COMPL.(34)JUL/14 INAT.SEDU. 2014OB11190 2014NE00074 65005970 DE INATIVOS DA SEDU (SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 683 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462874823 22601 2014 2014-11-08T00:00:00 0,0000 0,0000 1396,8700 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.FL.COMPL.(34)JUL/14 INAT.SEDU. 2014OB11183 2014NE00074 65005970 DE INATIVOS DA SEDU (SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 683 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462874824 22602 2014 2014-04-29T00:00:00 0,0000 0,0000 12700,1300 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.LIQ.FL.ABR/14 DOS INATIVOS DA RTV. 2014OB05047 2014NE00023 65006542 DE INATIVOS DA RTV - RÁDIO E TELEVISÃO DO ESPÍRITO SANTO, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 139 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA RÁDIO E TELEVISÃO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2185 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462874825 22603 2014 2014-04-16T00:00:00 0,0000 0,0000 868,8000 0,0000 ###.582.728-## 1 "" MARILENE CELESTE SOARES RODRIGUES 8322296 Dispensa de Licitação AJUDA DE CUSTO CONSULTA S P 12/05/2014 REQ 705/14 2014OB01159 2014NE01223 48093351 PASSAGEM/DIARIA PARA CRISTINA CELESTE REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2718 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE VITÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462874826 22604 2014 2014-02-27T00:00:00 0,0000 0,0000 1735,0700 0,0000 400101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 8371783 Não Aplicável PG REF.INSS PATRONAL SERVIDOR DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2014. 2014OB00308 2014NE00062 65167112 DA FOLHA N.31 REFERENTE MÊS DE JANEIRO 2014 CÓDIGO 024.1 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2605 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462874827 22605 2014 2014-07-29T00:00:00 0,0000 0,0000 289,6000 0,0000 ###.994.870-## 1 "" AMANDA LEMOS VIEIRA 8371568 Dispensa de Licitação PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO,CONSULTA,JAÚ, 13/08/2014...... REQ:1408/2014 2014OB02416 2014NE02504 66836379 AJUDA DE CUSTO E PASSAGEM PARA AMANDA LEMOS VIEIRA REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2718 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE VITÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462874828 22606 2014 2014-06-08T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.412.927-## 1 "" PAULO FERNANDO VIEIRA DA SILVA 8363214 Diárias PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM 1/2 DIÁRIA NO DIA 15/08/2014, PARA LINHARES/ES, PARA CONDUZIR AS SERVIDORAS: JÚNIA DE MEIRA E CARLA MOGNATO SCARDUA SHELDERS, PARA REALIZAR VISITA TÉCNICA PARA ACOMPANHAR O SERVIÇO E SUBSIDIAR PARA EMISSÃO DO PARECER TÉCNICO DO PLANO DE ACOLHIMENTO PARA PESSOAS ADULTAS E SUAS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE RUA. 2014OB01196 2014NE00780 67167519 PROGRAMAÇÃO DE VIAGENS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA ESTADUAL ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2855 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462874829 22607 2014 2014-08-08T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.278.237-## 1 "" LÍGIA LUCENA LIMA 8374111 Diárias PAGAMENTO DE 1,5 DIÁRIAS PARA OS MUNICÍPIOS DE LINHARES E COLATINA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2014. 2014OB01341 2014NE00666 67347401 VISTORIAS EM LINHARES E COLATINA /ES PARA VISTORIAS E AVALIACAO DE IMOVEIS DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 694 MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR 4251 EFICIÊNCIA ADMINISTRATIVA E CONTROLE DO GASTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462874830 22608 2014 2014-10-23T00:00:00 0,0000 0,0000 -56,0000 0,0000 ###.278.287-## 1 "" EDILENE LUDTKE SCHULTZ 8333318 Diárias DEVOLUÇAO DE VALOR DE DIARIAS EM 15/10/2014 PELO SERVIDOR EDILENE LUDTKE SCHULTZ. 2014GD00252 2014NE02737 67153690 SOLICITAÇÃO DE DIARIAS PARA VIAGENS. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 853 DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462874831 22609 2014 2014-09-23T00:00:00 0,0000 0,0000 392,0000 0,0000 ###.733.547-## 1 "" TEREZA D'AVILA HATUM CAMPOREZ 8324008 Não Aplicável PAGAMENTO DE DESPESA COM DIÁRIAS DE TEREZA D'AVILA HATUM CAMPOREZ-71973354772, DIAS 02,04,05,08 E 11/09/2014. 2014OB01942 2014NE00281 65064313 ABERTURA DE PROC. P/ COBRIR DESPESAS REF. VIAGENS DA ÁREA E/OU CURSOS, DURANTE EXERCÍCIO 2014, EQUIPE DE ENFERMAGEM. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2729 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462874832 22610 2014 2014-09-09T00:00:00 0,0000 0,0000 1314,6000 0,0000 09012965000179 2 "" L.S.C. BARCELOS LTDA ME 8355099 Pregão PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO, REF. NF. 164/170, L.S.C. BARCELOS LTDA ME-09012965000179. 2014OB01814 2014NE00434 896 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2729 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2776 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462874833 22611 2014 2014-08-19T00:00:00 0,0000 0,0000 392,0000 0,0000 ###.434.917-## 1 "" JOSE LUIZ MIOTTO 8338883 Diárias PAGAMENTO DO SERVIDOR JOSE LUIZ MIOTTO, REFERENTE A 3,5 DIÁRIAS AOS MUNICÍPIOS DE NOVA VENÉCIA E OUTROS, P/SUPERVISÃO E ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS, CONTRATOS DE CONCESSÃO DE USO, VISITAS TÉCNICAS DE PLEITOS E ENTREGA DE ADESIVOS (BRASÃO DO ES) NAS REGIÕES NORTE E NOROESTE. PERÍODO 19 A 22/08/14. SOLIC. 0784/14. 2014OB03971 2014NE00998 65106253 NO VALOR DE R$1.680,00 PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS RELATIVAS A VIAGENS DE TRABALHO. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2350 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462874834 22612 2014 2014-12-16T00:00:00 0,0000 0,0000 78,6000 0,0000 36003671000153 2 "" CONSULTRE - CONSULTORIA E TREINAMENTO_LTDA 8333802 Inexigível PG. IRRF . REF. À INSC. DE 02 DOIS SERVIDORES NO CURSO DE GESTÃO DE DOC. PÚBLICOS. REALIZADO NO PERÍODO DE 01 A 05 DE DEZ/14 EM SÃO PAULO. PELA CONSULTRE - CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA. 2014OB01814 2014NE00512 67990568 "REQUER RESPECTIVAMENTE GESTOR E FISCAL DO CONTRATO GUARDA DE DOC. Nº 008/2014 , INSCRIÇÃO NO CURSO ""GESTÃO DE DOC. PÚBLICOS - FORMAÇÃO E DESENV. DA CPAD - REALIZADO 01 A 05/12/2014 EM SÃO PAULO." CURSO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 694 MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR 2886 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2806 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462874835 22613 2014 2014-03-09T00:00:00 0,0000 0,0000 13760,6300 0,0000 03113808000173 2 "" CFC 'AB' QUATRO RODAS LTDA ME 8367866 Não Aplicável Pagto das NFs 2271/2316 (quatro rodas) curso tecnico e pratico a candidatos do projeto cnh social 2014 2014OB13635 2014NE00329 63733374 AUTORIZAÇÃO PARAEMISSÃO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA EXERCICIO A FAVOR DA EMPRESA CFC QUATRO RODAS AB SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 333 EMPREGABILIDADE 860 REDUÇÃO DA POBREZA 4516 CARTEIRA DE HABILITAÇÃO - CNH SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2866 PROGRAMA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO (CNH) SOCIAL 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462874836 22614 2014 2014-10-29T00:00:00 0,0000 0,0000 -168,0000 0,0000 ###.942.337-## 1 "" FLAVIA CARDOSO GARCIA CHAVES 8340766 Diárias ANULAÇÃO PARCIAL EM VIRTUDE DE DEVOLUÇÃO DE DIÁRIA TENDO EM VISTA O CANCELAMENTO DA VIAGEM DA SERVIDORA FLAVIA CARDOSO GARCIA CHAVES. 2014GD00051 2014NE01722 67864880 PARA PROFISSIONAIS FLÁVIA CARDOSO GARCIA CHAVES E LETÍCIA SOUZA MILHOMEM COORDENAREM ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MELHORIA DA GESTÃO MUNICIPAL DIAS 29 E 30/09 - CASTELO/ES. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 543 CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS SERVIDORES E GESTORES PÚBLICOS DO ESTADO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462874837 22615 2014 2014-08-12T00:00:00 0,0000 0,0000 111372,1900 0,0000 00410817000138 2 "" CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA 8328026 Não Aplicável PGTO DA NFS N.º 5251, REF. INTERNAÇÃO DE SEBASTIÃO MARTINS DE OLIVEIRA , NO PERÍODO DE 26/10 A 31/12/2013. 2014OB25913 2014NE00336 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462874838 22616 2014 2014-10-14T00:00:00 0,0000 0,0000 13593,0000 0,0000 19003522000175 2 "" CENTRO INTENSIVO DE TERAPIA - EIRELI - ME 8364362 Dispensa de Licitação PAGTO NF Nº 21 REF. 20 SESSÕES DE FISIOTERAPIA METODO PEDIASUIT EM FAVOR DA PACIENTE PATRICIA FILIPINI PESSINI, CF. MANDADO JUDICIAL Nº 0001599-49.2014.8.08.0045. 2014OB04009 2014NE02161 63972590 JUDICIAL DE COMPRA DE TRATAMENTO METODO THERASUIT EM FAVOR DE MIRELA CAMPOS DO NASCIMENTO. DEMANDA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 594 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO 4714 MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462874839 22617 2014 2014-06-05T00:00:00 0,0000 0,0000 9975,3700 0,0000 39822176000164 2 "" PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA 8320128 Pregão PAGAMENTO DA FATURA Nº 17759 REFERENTE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA SERVIDORES DESTA SECRETARIA NO MÊS DE ABRIL/2014. 2014OB01326 2014NE00051 65038339 NO VALOR R$ R$ 216.630,00 - EXERCICIO DE 2014 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 750 SEGURANÇA DE DIGNATÁRIOS 2080 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2849 PASSAGENS PARA O PAIS - AÉREAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462874840 22618 2014 2014-07-29T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.293.187-## 1 "" RENATO DE ALMEIDA SOUZA 8334135 Diárias PG.DE 1/2 DIARIA PARA PEDRO CANARIO E SAO MATEUS-ES, A FIM DE REALIZAR A SEGURANCA DO EXMO.SR.VICE GOVERNADOR. 2014OB02257 2014NE00276 65018893 NO VALOR DE R$ 300,00 REFERENTE A DIARIAS NO EXERCÍCIO DE 2014 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 750 SEGURANÇA DE DIGNATÁRIOS 2080 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462874841 22619 2014 2014-04-12T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.078.477-## 1 "" MONICA VALERIA FERNANDES 8318382 Diárias Participar do Encontro de lançamento do Programa Conte até 10 nas Escolas , em Vitória dia 18/03/2014. 2014OB21627 2014NE19098 65785746 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/AE011/N 05/2014) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462874842 22620 2014 2014-03-18T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.800.617-## 1 "" HELTON FERNANDES MARIANO 8321252 Diárias empenho de 0,5 diarias de CACHOEIRO X vitoria, REUNIAO, março/2014 2014OB00673 2014NE00507 65074700 DIÁRIAS PARA OS MILITARES DO 3º BBM - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2760 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462874843 22621 2014 2014-06-02T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.269.037-## 1 "" ALINE GOTARDO 8371701 Diárias PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIAO P/AMBIENTAÇÃO,ESTRUTURA FUNCIONAL,RESPONSABILIDADE, OBJETIVOS E COMPETENCIAS, CONF. IS. Nº 405/2014, EM 05/02/2014, DE COLATINA P/VITORIA 2014OB01605 2014NE01208 65364457 DESIGNAR QUE A SERVIDORA ALINE GORTADO E OUTROS SE DESLOCAR DE COLATINA AO MUNICÍPIO DE VITÓRIA SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462874844 22622 2014 2014-01-25T00:00:00 0,0000 0,0000 783,2000 0,0000 310201 3 "" INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 8370591 Não Aplicável Despesas de exercícios anteriores apuradas na folha de pagamento do mês de JAN/14 - (FOLHA 31). 2014OB00191 2014NE00105 64987698 CI/IDAF/DEARH/SERH/Nº 643/13 - EMPENHO ESTIMATIVO - PAGAMENTO PESSOAL EFETIVO EM 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2380 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4293 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - ATIVO CIVIL - RGPS 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462874845 22623 2014 2014-07-05T00:00:00 0,0000 0,0000 12187,8100 0,0000 05040410000180 2 "" CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 8317441 Pregão PG,REF.DESPESA DAS NOTAS FISCAIS Nº 2200 SERVIÇOS DE GUARDA E VIGILANCIA ARMADA na sede da secult.no mes de ABRIL/2014. 2014OB00829 2014NE00057 46646116 DE GUARDA E VIGILANCIA E SEGURANCA P/SECULT CODIGO 035.1 PRESTACAO DE SERVICO 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2600 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2832 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462874846 22624 2014 2014-04-07T00:00:00 0,0000 0,0000 145,2500 0,0000 02679144000141 2 "" L&G ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA ME 8332729 Pregão pgto. de irrf, ref. nf. 00300 2014OB01312 2014NE00540 62491903 COBERTURA DE DESPESA COM PROCESSO N° 61141704/2013 E CONTRATO N° 093/2013-L & G ASSISTÊNCIA TÉCNICA HOSPITALAR LTDA-ME PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2729 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462874847 22625 2014 2014-11-06T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.968.727-## 1 "" RAPHAEL REYNA CARROZZO 8359832 Não Aplicável PGTº REF. A DIÁRIAS P/ SERVIDOR ATUAR NO APOIO E NO CREDENCIAMENTO REFERENTE A PALESTRA MOTIVACIONAL DO PROGRAMA DE MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL, QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 16.06.14 NO MUNICÍPIO DE MUNIZ FREIRE. 2014NL01325 2014NE00857 66695724 PARA PROFISSIONAL STELA MARA SANTOS ROSSETO E OUTROS ATUAREM NO APOIO E CREDENCIAMENTO DO PROGRAMA DE MELHORIA DA GESTÃO MUNICIPAL DIA 16/06 - MUNIZ FREIRE/ES. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 543 CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS SERVIDORES E GESTORES PÚBLICOS DO ESTADO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462874848 22626 2014 2014-05-20T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.620.947-## 1 "" ELIANE BEVILACQUA LORDELLO DOS SANTOS SOUZA 8364241 Não Aplicável 2014GD00028 2014NE00470 66120039 PARA O MUNICÍPIO DE SANTA TERESA NO DIA 15/04/2014 CÓD 029.11 DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2600 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462874849 22627 2014 2014-12-05T00:00:00 0,0000 3524,3400 0,0000 0,0000 05379701000105 2 "" EGS ELEVADORES LTDA EPP 8322343 Pregão LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL 02487/14, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS TRÊS (03) ELEVADORES DO EDIFÍCIO FABIO RUSCHI NO MÊS DE ABRIL/14, CONFORME PROCESSO 64846040/14. 2014NL00569 2014NE00037 64846040 PREVENTINA E CORRETIVA NOS ELEVEDORES DO EDIFICIO FABIO RUSCHI COM REPOSICAO DE PEÇAS CONTRATACAO DE SERVICOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2250 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462874850 22628 2014 2014-09-05T00:00:00 0,0000 13250,0000 0,0000 0,0000 16936366000107 2 "" CENTRO DE RECUPERACAO DA VIDA LTDA 8365983 Não Aplicável ref.nl,nf-0231,internação de cleber antonio gava, de 07/02 a 31/03/2014. 2014NL06263 2014NE00622 65612272 DE CLEBER ANTÔNIO GAVA, HOSPITAL CENTRO DE RECUPERAÇÃO DA VIDA, DIA 06/02/2014. AUTORIZAÇÃO PARA INTERNAÇÃO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462874851 22629 2014 2014-07-01T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.734.877-## 1 "" MARCO ANTÔNIO GRILLO 8365147 Não Aplicável LIQUIDACAO DA DESPESA C/0,5 (MEIA) DIARIA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DA INSTANCIA DE GOVERNANÇA DA REGIAO DOS IMIGRANTES/07JAN2014/ITARANA/COLATINA/ES. 2014NL00001 2014NE00001 65035917 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA INSTÂNCIA DE GOVERNANÇA DA REGIÃO DOS IMIGRANTES, REPRESENTANDO A SETUR, DIA 07/01/2014. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 370101 SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 37 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 113 DESENVOLVIMENTO DO TURISMO SUSTENTÁVEL DO ESPÍRITO SANTO 6577 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462874852 22630 2014 2014-02-27T00:00:00 0,0000 4875,6800 0,0000 0,0000 ###.863.430-## 1 "" EMERSO DE SOUZA LEAL 8348727 Dispensa de Licitação APROPRIAÇÃO DE DESPESA REF. AO PERÍODO DE 20 A 28 DE FEVEREIRO/2014, CONSIDERANDO ADITIVO DO CONTRATO 008/2010, LOCAÇÃO DO IMÓVEL DA ÁREA ADMINISTRATIVA DO HSL. 2014NL00204 2014NE00016 53827902 REF. AO PROC. Nº46925625/2009-CONTRATO Nº008/2010 À EMERSO DE S. LEAL, VALOR R$85.100,00 DE JULHO/2011 À FEV./2012, CONFORME 1º TERMO ADIT. VIGÊNCIA DE 19/02/11 ATÉ 20/02/12. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440915 HOSPITAL SÃO LUCAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4691 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL SÃO LUCAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2701 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462874853 22631 2014 2014-02-24T00:00:00 0,0000 -176,0000 0,0000 0,0000 100102 3 "" SECRETARIA DA CASA MILITAR 8371060 Não Aplicável CONTABILIZAÇÃO DE AUX.ALIMENTAÇÃO DE PESSOAL MILITAR DO MÊS DE FEVEREIRO/14. 2014NL00518 2014NE00077 65046927 PARA DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, AUXILIO ALIMENTAÇÃO E ESTAGIÁRIOS DAQUELA SECRETARIA EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 750 SEGURANÇA DE DIGNATÁRIOS 2080 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3634 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RPPS - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462874854 22632 2014 2014-04-14T00:00:00 0,0000 336,0000 0,0000 0,0000 ###.768.127-## 1 "" ANNA PRATTE FERRAREZE DE LIMA 8338580 Dispensa de Licitação AJUDA DE CUSTO PASSAGEM REQ 782/14 2014NL01030 2014NE01194 48623199 PASSAGEM/DIARIA PARA VILMA ROSA REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2718 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE VITÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2862 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD - TERRESTRE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462874855 22633 2014 2014-01-21T00:00:00 0,0000 329201,8500 0,0000 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 Não Aplicável Liquidação de despesa folha janeiro 2014NL00083 2014NE00002 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2756 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2623 ADICIONAL DE COMPENSACAO ORGANICA - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462874856 22634 2014 2014-07-03T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.122.327-## 1 "" CELSO NASCIMENTO OLIVEIRA 8366856 Diárias LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CACH. DE ITAPEMIRIM NO DIA 06/02/2014. 2014NL00987 2014NE01086 65348117 NO VALOR DE 56,00 PARA VIAGEM A COLATINA NO DIA 23/01/2014 RESSARCIMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4800 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462874857 22635 2014 2014-04-29T00:00:00 0,0000 0,0000 26417,1600 0,0000 270201 3 "" INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES 8373029 Não Aplicável PAGAMENTO REF. FOLHA DE PAGAMENTO Nº 31 RPPS DE ABRIL/14. 2014OB00373 2014NE00062 65001168 ESTIMATIVO PARA O PAGAMENTO DAS FOLHAS DO EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 270201 INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4235 REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2515 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES - RPPS 27201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462874858 22636 2014 2014-11-27T00:00:00 0,0000 0,0000 1102,0500 0,0000 100201 3 "" RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 8371805 Inexigível PAGAMENTO SUBSTITUIÇÃO FOPAG NOV 2014 2014OB01227 2014NE00103 65525116 SOLICITA AUTORIZAR O PAGAMENTO DA FOLHA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2135 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2587 SUBSTITUICOES - RGPS 10201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462874859 22637 2014 2014-11-18T00:00:00 0,0000 0,0000 46385,9800 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Não Aplicável Pgto INSS Patronal - Folha de Pessoal - Out/14. 2014OB04372 2014NE01644 65005910 PARA PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS PARA O EXERCICIO DE 2014. EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4626 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462874860 22638 2014 2014-09-26T00:00:00 0,0000 0,0000 649,6000 0,0000 ###.773.607-## 1 "" CRISTIANE DE REZENDE SANTOS DOS PASSOS 8337976 Dispensa de Licitação PG: Diárias TFD paciente Lorrayne Rezende Santos Passos, RPU nº 602/2014, conforme autorização fls. nº 63 em anexo. 2014OB01488 2014NE01438 57499284 PARA DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 54 CENTRAL SUL 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2714 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462874861 22639 2014 2014-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 32,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Dispensa de Licitação "pagamento INSS patronal da RPA, 002/14 " 2014OB01732 2014NE00268 61745723 AQUISIÇÃO DE TRATAMENTO DE FONOAUDIOLOGA PARA MENOR PORTADORA DE SURDEZ, TRANSTORNO DE DEFICIT DE ATENÇÃO E HIPERATIVIDADE - AÇÃO ORDINÁRIA Nº 038.10.002030-4 SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2716 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE SÃO MATEUS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2678 SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462874862 22640 2014 2014-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 4087,4800 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 Dispensa de Licitação pagamento ref consignação folha 31 outubro 2014 2014OB02803 2014NE00080 65020030 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL MILITAR EM 2014. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4761 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSIDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462874863 22641 2014 2014-12-29T00:00:00 0,0000 0,0000 4596,0000 0,0000 16902220000140 2 "" GBM PAPELARIA GAMES E INFORMATICA LTDA - ME 8367807 Dispensa de Licitação PGTO DA NF 599 DO MES DE DEZEMBRO/2014,REF. AQUISIÇAO DE MATERIAL PERMANENTE(AQUISIÇÃO DE TELEVISÃO DE LED, TAMANHO DO MONITOR 24'' RESOLUÇÃO 1920X1080 P, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 110~220V, CONSUMO 57,9W FUNÇÕES USB2 COM CONVERSOR DIGITAL INTEGRADO) CONF.SOLICITACAO DO NTSG/CI 147/2014.PROCESSO:68044011. 2014OB03023 2014NE02115 68044011 AQUISIÇÃO DE TELEVISÃO DE LED, TAMANHO DO MONITOR 24'' RESOLUÇÃO 1920X1080 P, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 110~220V, CONSUMO 57,9W FUNÇÕES USB2 COM CONVERSOR DIGITAL INTEGRADO SERVICOS E ENCARGOS 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 4 INVESTIMENTOS 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 1718 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3264 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462874864 22642 2014 2014-05-05T00:00:00 0,0000 0,0000 478800,0000 0,0000 97536707000159 2 "" FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL COLATINA 8352726 Não Aplicável REPASSE FINANCEIRO DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL P/ O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PISO: PAC I. 2014OB00391 2014NE00259 65367510 DE RECURSOS FINANCEIROS DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL P/ O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO ANO DE 2014, P/ O MUNICÍPIO DE COLATINA. TRANSFERENCIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 470901 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUIÇÕES "" 57 CENTRO OESTE 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 191 FORTALECIMENTO DO SUAS 4872 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4456 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - FUNDOS MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 47901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462874865 22643 2014 2014-04-07T00:00:00 0,0000 0,0000 490,6700 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Não Aplicável pagamento referente a diferença apurada na folha de pagamento de junho ref. ao mes de maio/2014 2014OB02595 2014NE00098 65158318 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2455 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462874866 22644 2014 2014-04-02T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.470.137-## 1 "" ALEX MIRANDANEVES 8332340 Inexigível LIQUIDAÇÃO DE MEIA DIÁRIA PARA JOÃO NEIVA NO DIA 30 JAN 2014 2014NL00067 2014NE00052 65026128 SOLICITA AUTORTIZAR EMPENHO ESTIMATIVO NO VALOR DE R$ 50.000,00 (CINQUENTA MIL REAIS), PARA DESPESAS COM DIÁRIAS DOS SERVIDORES DA RTV-ES. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2130 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 10201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462874867 22645 2014 2014-01-22T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.542.917-## 1 "" MARCOS AURELIO ANTUNES AMARAL 8325125 Diárias LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM DIÁRIAS, VISANDO COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, CONF. IS. Nº 209/2014, EM 27 e 28/01/2014, DE VITORIA P/CACHOEIRO 2014NL00440 2014NE00176 64873510 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA A FAVOR DAS BANCAS EXAMINADORAS DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO EXERCICIO 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462874868 22646 2014 2014-11-26T00:00:00 0,0000 0,0000 28,7200 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Não Aplicável PAGAMENTO REFERENTE AO ATRASO DA SUBSTITUIÇÃO DO VICE PRESIDENTE DA JUCEES NA FOLHA DE NOV/14. 2014OB01479 2014NE00041 65102630 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220202 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 22 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 157 EXECUÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS MERCANTIS 2199 REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 22202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462874869 22647 2014 2014-02-05T00:00:00 0,0000 0,0000 532,5100 0,0000 03506307000157 2 "" EMPRESA BR.TECNOLOGIA ADM CONVENIOS HOM LTDA 8317017 Pregão PAGTO REF. NOTA FISCAL 11710509 MANUTENÇÃO, PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS/SEFAZ FEVEREIRO/2014. 2014OB01187 2014NE00048 57811695 DE UM NOVO MODELO DE GERENCIAMENTO DA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES À FROTA PRÓPRIA DO ESTADO PELA SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS - SEGER. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2180 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2439 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462874870 22648 2014 2014-04-30T00:00:00 0,0000 0,0000 218,4000 0,0000 ###.928.307-## 1 "" WAGNA MATOS SILVA 8328003 Diárias Formação Continuada dos Gestores Escolares.Dia 03 à 04/04/2014M/ Vitória 2014OB04471 2014NE04264 66000521 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/AE07/N 08/2014) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462874871 22649 2014 2014-08-26T00:00:00 0,0000 0,0000 205281,1500 0,0000 04397040000170 2 "" ATEC ENGENHARIA LTDA 8372132 Concorrência PAGAMENTO RESTANTE NFS-E 398 - 4ª MEDIÇÃO - CONTRATO Nº 011/2014 - EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAIS DO TRECHO DISTRITO DE ES 080 / DISTRITO DE ÁGUAS CLARAS, (EXTENSÃO 10.500 kM ) NO MUNICÍPIO DE ÁGUIA BRANCA/ES - CONTRATO Nº 011/2014 - CONCORRÊNCIA Nº 027/2013 - PERÍODO: 01 A 31/07/2014 - PROCESSO: 67392970. 2014OB04058 2014NE01463 64066410 DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO MUNICÍPIPO DE ÁGUIA BRANCA. CONTRATACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 59 NOROESTE 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 852 DESCENTRALIZAÇÃO E HARMONIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO 3362 PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS RURAIS - CAMINHOS DO CAMPO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3362 OBRAS RODOVIÁRIAS E VIÁRIAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462874872 22650 2014 2014-03-04T00:00:00 0,0000 0,0000 1386,5500 0,0000 ###.885.807-## 1 "" MARCELO OLIVEIRA SERRANO 8333146 Não Aplicável PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO A MEMBRO DA QUINTA CJDP HABILITAÇÃO/DETRAN/ES REF. REUNIÕES OCORRIDAS NO MÊS MAR/2014. 2014OB05004 2014NE00594 64856003 NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA EXERCICIO 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2713 JETONS A CONSELHEIROS 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462874873 22651 2014 2014-04-30T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.084.427-## 1 "" LOURDES AMORIN DA SILVA 8321663 Diárias PAGAMENTO DE DIÁRIA A SERVIDOR COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE AÇÃO EDUCATIVA JUNTOS PELA VIDA, PAGAMENTO DE 1 E 1/2 DIÁRIA, CONFORME IS 1283/2014 DE VITÓRIA PARA MARECHAL FLORIANO EM 30/04 A 01/05/2014 2014OB06414 2014NE01122 64673693 EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA SERVIDORES SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462874874 22652 2014 2014-10-17T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.057.587-## 1 "" ALEXANDRE DE OLIVEIRA LOPES 8330443 Não Aplicável pg.ref.1/2 diaria para apresentar - se junto a ofes na serie espirito santo concertos itinerantes. 2014OB02166 2014NE01530 68018606 PARA O MUNICÍPIO DE ALEGRE NO DIA 16/10/2014 CÓDIGO 029.11 DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 392 DIFUSÃO CULTURAL 192 FOMENTO À FORMAÇÃO, PRODUÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL 4606 AMPLIAÇÃO DO ACESSO À PRODUÇÃO CULTURAL DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462874875 22653 2014 2014-11-03T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.923.188-## 1 "" RODRIGO FURTADO WOTZASEK 8374828 Diárias Visita Técnica para avaliação técnica das instalações elétricas da escola. Em Conceição da Barra dia 27/02/2014. 2014OB01925 2014NE01774 65593480 VALOR R$ 56,00 (REP/GERFE/N 59/2014) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462874876 22654 2014 2014-10-11T00:00:00 0,0000 0,0000 548,0000 0,0000 01199596000163 2 "" PROVINCE COM.DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 8319718 Dispensa de Licitação Pagamento da NF: 2240 ref. material de consumo (abaixador de lingua, detergente outros), conf. autorização da fls. 113 em anexo. 2014OB01766 2014NE01373 67112331 AQUISIÇÃO DE ABAIXADOR DE LINGUA, DETERGENTE ENZIMÁTICO, LIDOCAINA E SERINGA DE 10ML E 20ML. MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 594 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO 4713 MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462874877 22655 2014 2014-10-20T00:00:00 0,0000 0,0000 83961,5600 0,0000 05423963000111 2 "" OI MÓVEL S.A. 8369731 Pregão PD DE DESPESA REFERENTE A SERVICO DE TELEFONIA MOVEL PESSOAL/SMP - E LONGA DISTANCIA NOS MESES DE NOVEMBRO A DEZEMBRO/2013, CONFORME CONTRATO N 018/2012. 2014OB18876 2014NE16648 61172669 AO CONTRATO N 018/2012 SERVIÇO DE TELEFONIA MOVEL PESSOAL (SMP) E TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) NA MODALIDADE LONGA DISTANCIA (SEDU/GA) ADESAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462874878 22656 2014 2014-12-18T00:00:00 0,0000 0,0000 707,7200 0,0000 01501583000288 2 "" CIAP- CENTRO INTEGRADO DE ATENDIM PSICOL LTDA 8371821 Não Aplicável PAGTO. DA NF.6953 REF. A SERV. PREST. EM EXAMES MÉDICOS E PSICOLÓGICOS A CANDIDATOS DO PROGRAMA CNH SOCIAL. 2014OB19699 2014NE03412 67047270 ADESÃO AO PROGRAMA DE CNH SOCIAL - PROCESSO CONTENDO 11 (ONZE) FOLHAS REQUER 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 333 EMPREGABILIDADE 860 REDUÇÃO DA POBREZA 4516 CARTEIRA DE HABILITAÇÃO - CNH SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2866 PROGRAMA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO (CNH) SOCIAL 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462874879 22657 2014 2014-11-13T00:00:00 0,0000 0,0000 384,0000 0,0000 ###.896.577-## 1 "" CLEUDES JOSE DA SILVA JUNIOR 8336557 Dispensa de Licitação Pgto despesa com valor de aula do instrutor do Curso de Treinamento da Pistola SPARK DSK 700. 2014OB03790 2014NE01386 62166646 CI/GD/ACAEPOL-ES/Nº056/2013-ENCAMINHA PROJETO DO CURSO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL PARA GUARDA MUNICIPAL DE VILA VELHA/ES: AGENTE DE DEFESA SOCIAL E AGENTE DE TRANSITO-2013,SOL.AUTORIZAÇÃO E EMPENHO DOS VALORES CORRESPONDENTES AO PAGAMENTO DAS HORAS AULA E RESTITUIÇÃO DO FEITO PARA IMPLEMENTAÇÃO DO CURSO. CURSO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 694 MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR 2749 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2679 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462874880 22658 2014 2014-11-20T00:00:00 0,0000 0,0000 3515,0000 0,0000 36002301000100 2 "" RANKING LOCACAO E SERVIÇOS LTDA 8320482 Pregão Pagamento das NF's Eletrs. Nº 593 e 594, referente ao reembolso de diárias em viagens efetuadas pelos motoristas lotados neste Instituto durante os períodos de 01 a 31/08/14 e de 01 a 25/09/14, respectivamente, conforme o contr. 002/2011. 2014OB03933 2014NE00199 54343330 CONTRATAÇÃO/ LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM MOTORISTA ATRAVÉS DE PREGÃO ELETRÔNICO DESTE IOPES ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 603 GESTÃO DE OBRAS CIVIS NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 2524 GERENCIAMENTO E FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS CIVIS DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2853 LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462874881 22659 2014 2014-12-19T00:00:00 0,0000 0,0000 24165,1500 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 Não Aplicável PG.LIQ.FL.DEZ/14 DE PENS.D.PUBLICA. 2014OB01043 2014NE00019 65010540 DE PENSIONISTAS DO INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL, BEM COMO DESP. DE EXERC. ANT. - FUNDO PREVIDENCIÁRIO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 399 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462874882 22660 2014 2014-05-08T00:00:00 0,0000 0,0000 278951,4300 0,0000 17155391000116 2 "" CONSTRUTORA APIA LTDA 8342225 Concorrência 53ª M. P. - ÁPIA CONSTRUTORA LTDA - REF. AO CONTRATO Nº 007/2010, QUE VISA SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO NAS ESTRADAS DE JURISDIÇÃO DA SRO-2. NF.452 2014OB03110 2014NE00631 65201205 "" "" 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 54 CENTRAL SUL 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 291 MANUTENÇÃO DA REDE RODOVIÁRIA ESTADUAL 1454 CONSERVAÇÃO CORRETIVA E ROTINEIRA DAS RODOVIAS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3362 OBRAS RODOVIÁRIAS E VIÁRIAS 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462874883 22661 2014 2014-08-19T00:00:00 0,0000 0,0000 1694,2700 0,0000 ###.702.267-## 1 "" AGILSON RIBEIRO ALMEIDA JUNIOR 8372423 Não Aplicável PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRANSFERÊNCIA POR NECESSIDADE DE SERVIÇO DO 9 BPM PARA 10 BPM, CONFORME BGPM N 31 2014OB02679 2014NE01235 65002733 SOLICITA ABERTURA DE PROCESSO PARA COBRIR DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL MILITAR NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2014. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 17 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2756 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2174 AJUDA DE CUSTO - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462874884 22662 2014 2014-04-22T00:00:00 0,0000 0,0000 2024,8200 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 Dispensa de Licitação PAGAMENTO DO DUA Nº. 1709179403 DIO/ES REFERENTE A DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS NO DIÁRIO OFICIAL NO MÊS DE MARÇO DE 2014. 2014OB00515 2014NE00111 60837152 CONTRATACAO DO DIO PARA PUBLICACOES DOS ATOS OFICIAIS CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2330 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2742 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 30205 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462874885 22663 2014 2014-10-06T00:00:00 0,0000 0,0000 265,8300 0,0000 14211567000111 2 "" MFX SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA 8355353 Dispensa de Licitação PAGAMENTO NF. 437 REFERENTE DESPESAS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PLATAFORMAS PARA DEFICIENTES FÍSICOS, MÊS DE MAIO/2014. 2014OB00694 2014NE00060 59059940 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA PLATAFORMA ELEVATÓRIA MANUTENCAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220202 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 22 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 157 EXECUÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS MERCANTIS 2198 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 22202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462874886 22664 2014 2014-07-07T00:00:00 0,0000 0,0000 265,8300 0,0000 14211567000111 2 "" MFX SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA 8355353 Dispensa de Licitação PAGAMENTO DA NF 461 REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PLATAFORMAS PARA DEFICIENTES FÍSICOS - JUNHO/14. 2014OB00798 2014NE00060 59059940 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA PLATAFORMA ELEVATÓRIA MANUTENCAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220202 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 22 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 157 EXECUÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS MERCANTIS 2198 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 22202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462874887 22665 2014 2014-08-19T00:00:00 0,0000 0,0000 40484,7900 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Não Aplicável Pagamento patronal do regime geral de julho/2014. 2014OB00581 2014NE00051 65020740 VALORES ABAIXO INFORMADOS VISANDO ATENDER DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO MES DE JANEIRO DO EXERCICIO DE 2014 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100101 SECRETARIA DA CASA CIVIL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 505 ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2075 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462874888 22666 2014 2014-05-13T00:00:00 0,0000 0,0000 48920,5000 0,0000 83472803000176 2 "" DIGITRO TECNOLOGIA LTDA 8319366 Inexigível REF.A NOTA FISCAL Nº 152588, RELATIVO AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA DA PLATAFORMA TECNOLÓGICO DE COMUTAÇÃO DIGITAL DA SESP, MÊS DE ABRIL/2014. 2014OB00914 2014NE00151 65104528 NO VALOR R$ 229.685,15 EM FAVOR DA EMPRESA DÍGITRO TECNOLOGIA LTDA REFERENTE AO PERÍODO DE 01 DE JANEIRO A 30 DE JUNHO DE 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2730 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2827 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462874889 22667 2014 2014-04-15T00:00:00 0,0000 0,0000 23545,4800 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Não Aplicável Pgto INSS Patronal - Folha de Pessoal - Fev/14. 2014OB01219 2014NE00185 65006810 PARA PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EM DEGNAÇÃO TEMPÓRARIA PARA O EXERCICIO DE 2014.- CI- 04/04/14 EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4626 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2612 OBRIGACOES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462874890 22668 2014 2014-06-10T00:00:00 0,0000 0,0000 1386,5500 0,0000 ###.885.807-## 1 "" MARCELO OLIVEIRA SERRANO 8333146 Não Aplicável PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO A MEMBRO DA OITAVA CJDP HABILITAÇÃO-DETRAN/ES RELATIVO A REUNIÕES OCORRIDAS NO MÊS DE SETEMBRO 2014. 2014OB15427 2014NE00594 64856003 NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA EXERCICIO 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2713 JETONS A CONSELHEIROS 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462874891 22669 2014 2014-03-04T00:00:00 0,0000 0,0000 985,6000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG. CONSIG. FL. INAT. PM-ES. MAR/14. 2014OB04277 2014NE00084 65005228 DE INATIVOS DA PMES (POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 759 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462874892 22670 2014 2014-08-04T00:00:00 0,0000 0,0000 11596,2400 0,0000 27348986000141 2 "" ENGESERVICE CONSULTORIA LTDA- EPP 8368254 Concorrência Pagamento da Nota Fiscal 00034, com retenção de ISS, referente a 1ª Medição de Serviços do Contrato 071/2013, referente a construção do alambrado no campo de futebol na comunidade de Palmital, Município de Iconha-ES, Ata Registro de Preços 22/2013, Certame licitatório Concorrência Pública SRP 12/2013, oriundo do processo 61077992. 2014OB01008 2014NE00771 65221940 PROJETO-MAIS ESPORTE .CONSTRUCAO DE ALAMBRADO (75X110) -ICONHA SOLICITACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 53 LITORAL SUL 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 812 DESPORTO COMUNITÁRIO 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 1592 IMPLANTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA ESPORTIVA NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3370 BENFEITORIAS EM PROPRIEDADES DE TERCEIROS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462874893 22671 2014 2014-08-04T00:00:00 0,0000 0,0000 56655,3000 0,0000 08789884000117 2 "" GLOBAL HOSP.COM.DE EQUIP.MEDICOS LTDA - ME 8332555 Pregão SEERVICOS OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR NF 12497/554/605/648/668/714/725/734/735. 2014OB01047 2014NE00863 43898025 DE EQUIPAMENTO, SENDO KITS DE OXIGE NIOTERAPIA DOMICILIAR E OUTROS. LOCACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2718 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE VITÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2404 GÁS ENGARRAFADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462874894 22672 2014 2014-03-04T00:00:00 0,0000 0,0000 57,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG. CONSIG REFERENTE AO MES DE MARÇO/14, FOLHA PENSAO SEAG. 2014OB03761 2014NE00139 65000595 DE PENSIONISTAS DA SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 379 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462874895 22673 2014 2014-02-20T00:00:00 0,0000 0,0000 2044348,9400 0,0000 030101 3 "" TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8370594 Não Aplicável FUNDO FINANCEIRO- IPAJM EMPREGADO. 2014OB00705 2014NE00009 201400001664 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 2029 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2501 VENCIMENTOS E SALARIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462874896 22674 2014 2014-04-24T00:00:00 0,0000 0,0000 259940,8100 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG LIQ FL PENS ABR/14 T.CONTAS 2014OB04856 2014NE00100 65003993 DE PENSIONISTAS DO TCEES - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 19 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462874897 22675 2014 2014-02-20T00:00:00 0,0000 0,0000 1158,4000 0,0000 ###.929.347-## 1 "" DILCEIA GONCALVES DOS SANTOS 8364641 Dispensa de Licitação AJUDA DE CUSTO CONSULTA B H 24/02/2014 REQ 0346/14 2014OB00478 2014NE00529 61302600 PASSAGEM E DIARIA PARA HIGOR SANTOS LIMA REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2718 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE VITÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462874898 22676 2014 2014-10-03T00:00:00 0,0000 0,0000 12229,1200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.FEV/14 FL.INT.SEFAZ. 2014OB02625 2014NE00028 65006011 DE INATIVOS DA SEFAZ - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 189 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462874899 22677 2014 2014-03-18T00:00:00 0,0000 0,0000 1988,9700 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 Inexigível PARA PAGTO DOS DUA's 4646/4647 REF. A PUBLICAÇÕES DE ATOS ADMINISTRATIVOS DO CPL/COMPRAS PROCESSO 65115279. 2014OB00475 2014NE00318 65115279 PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES E ASSINATURA NO DIÁRIO OFICIAL / ES, HSL/CPL/CI001/2014. ABERTURA DE PROCESSO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440915 HOSPITAL SÃO LUCAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4691 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL SÃO LUCAS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2742 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462874900 22678 2014 2014-09-04T00:00:00 0,0000 0,0000 2023,8200 0,0000 28153476000181 2 "" CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA 8321865 Não Aplicável PGTO REF NF N. 9401 DA CLIN ACIDENT DE VITORIA, INTERNAÇÃO DE VINICIUS ALVES VIEIRA, NO PERÍODO DE 14 A 18/01/2014. 2014OB06855 2014NE00296 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462874901 22679 2014 2014-03-21T00:00:00 0,0000 0,0000 1496997,4700 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG LIQ FL PENS MAR/14 TJES 2014OB03301 2014NE00102 65003918 DE PENSIONISTAS DO TJES - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 28 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462874902 22680 2014 2014-04-15T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.884.777-## 1 "" Luciano Amaral Silva 8372922 Diárias Participar da Capacitação do Xadrez Pedagógico Xadrez em Rede, no dia 17/04/2014. Em Nova Venecia. 2014OB03797 2014NE03441 65976134 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/AE010/N 31/2014) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462874903 22681 2014 2014-04-15T00:00:00 0,0000 0,0000 -241,7800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO EM NOME DE JERONIMO PATROCIO DOS REIS REF A FOLHA DE MARÇO DE 2014. 2014GD00048 2014NE00082 65006909 DE INATIVOS DA PC-ES (POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 749 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462874904 22682 2014 2014-03-21T00:00:00 0,0000 0,0000 56801,4900 0,0000 030101 3 "" TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8370594 Não Aplicável FOLHA DE PAGAMENTO MAGISTRADOS- MÊS DE MARÇO. 2014OB01192 2014NE00043 201400001665 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 2029 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462874905 22683 2014 2014-10-03T00:00:00 0,0000 0,0000 486,8700 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.FEV/14 FL.PENS.PCES. 2014OB02690 2014NE00169 65002938 DE PENSIONISTAS DA PCES (POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 749 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462874906 22684 2014 2014-03-21T00:00:00 0,0000 0,0000 504,6600 0,0000 030101 3 "" TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8370594 Não Aplicável FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PRÓPRIO- MÊS DE MARÇO. 2014OB01223 2014NE00009 201400001664 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 2029 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2501 VENCIMENTOS E SALARIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462874907 22685 2014 2014-03-21T00:00:00 0,0000 0,0000 150314,4300 0,0000 030101 3 "" TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8370594 Não Aplicável FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PRÓPRIO- MÊS DE MARÇO. 2014OB01219 2014NE00009 201400001664 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 2029 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2501 VENCIMENTOS E SALARIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462874908 22686 2014 2014-03-26T00:00:00 0,0000 0,0000 42,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG. CONSIG. FL. INAT. MPES. MAR/14. 2014OB03430 2014NE00009 65007816 DE INATIVOS DO MPES - MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 59 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462874909 22687 2014 2014-05-05T00:00:00 0,0000 0,0000 16,9500 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG. CONSIG. REF. AO MÊS DE ABR/14 FL. INAT. SEGER 2014OB05708 2014NE00036 65004914 DE INATIVOS DA SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 259 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462874910 22688 2014 2014-03-26T00:00:00 0,0000 0,0000 933,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.MAR/14.FL.PENS.ALES 2014OB03461 2014NE00098 65004086 DE PENSIONISTAS DA ALES - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 9 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462874911 22689 2014 2014-10-15T00:00:00 0,0000 0,0000 201,6000 0,0000 ###.576.357-## 1 "" CLAUDIA FERREIRA LIMA MACEDO 8374486 Diárias 3217- pgto ref participar da capacitação no sistema eletronico de protocolo- sep nas dependencias da esesp- barra de sao francisco x vitoria x barra de sao francisco - dias 14 a 15/10/2014. 2014OB18443 2014NE16197 68021216 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/GERAD/N 19/2014) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462874912 22690 2014 2014-08-22T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.211.857-## 1 "" FERNANDA FOREQUE SARMENTO 8361804 Diárias REFERENTE 0,5 DIÁRIA-CIVIL PARA VIAGEM A VITÓRIA EM 22/08 PARA XIV JORNADA CAPIXABA DE CONTROLE DE INFECÇÃO HOSPITALAR, CONFORME AUTORIZADO EM REQUISIÇÃO 145/2014-EVA/SRS-COLATINA. 2014OB03295 2014NE00023 59662654 DE DIÁRIAS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 594 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO 4714 MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462874913 22691 2014 2014-02-27T00:00:00 0,0000 0,0000 4194,5300 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG LIQ FL PENS FEV/14 SETOP 2014OB01905 2014NE00147 65000315 DE PENSIONISTAS DA SETOP (SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 448 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462874914 22692 2014 2014-02-07T00:00:00 0,0000 0,0000 92,2500 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.JUN/14 FL.INAT.PMES. 2014OB08801 2014NE00084 65005228 DE INATIVOS DA PMES (POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 759 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462874915 22693 2014 2014-07-25T00:00:00 0,0000 0,0000 22225,2400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG LIQ FL PENS JUL/14 DIO 2014OB09566 2014NE00137 65002202 DE PENSIONISTAS DO DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL - DIO, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 279 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2217 13 SALARIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462874916 22694 2014 2014-09-10T00:00:00 0,0000 0,0000 92,0000 0,0000 00203590000150 2 "" SIDD COMERCIAL DISTR DE MEDICAMENTOS 8316065 Pregão PGTO DA NF 16413 DO MÊS DE SETEMBRO/2014,REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO (NITROPRUSSETO DE SÓDIO, CAPTOPRIL) ARP 162/2014 E 161/2014 CONF. SOLICITAÇÃO DE NTF/CI 536/2014,PROCESSO:65292154. 2014OB02105 2014NE01339 65292154 ATENOL , CAPTOPRIL, CARVEDILOL, CLONIDINA, ENALAPRIL E OUTROS MEDICAMENTOS MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2727 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462874917 22695 2014 2014-03-04T00:00:00 0,0000 0,0000 1560,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG. CONSIG. FL. INAT. SEFAZ. MAR/14. 2014OB04157 2014NE00028 65006011 DE INATIVOS DA SEFAZ - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 189 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462874918 22696 2014 2014-09-10T00:00:00 0,0000 0,0000 1942,9700 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.LIQ.FL.COMPL.(36) SET/14 INAT.SEG. 2014OB14328 2014NE00021 65006739 DE INATIVOS DA SEG - SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 129 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462874919 22697 2014 2014-05-05T00:00:00 0,0000 0,0000 385,5300 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG. CONSIG.ABRIL/14 FL.INAT.C.MILITAR. 2014OB05372 2014NE00013 65007468 DE INATIVOS DA CASA MILITAR, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 89 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DA CASA MILITAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462874920 22698 2014 2014-03-20T00:00:00 0,0000 0,0000 544046,2800 0,0000 06238388000140 2 "" CONSTRUTORA ROMA LTDA 8341721 Concorrência ENC. 11ª M.P DA CONSTRUTORA ROMA LTDA DO CONTRATO DE EMPREITADA Nº 06/2013 REF. PAVIMENTAÇÃO DA ROD. ES-124 - SANTA ROSA - ARACRUZ, TRECHO ENTR. ES-456 A SANTA ROSA - ARACRUZ - NF. 239 - FEV/13 2014OB01006 2014NE00222 60678925 PARA CONTRATAÇÃO DA EMPRESA CONSTRUTORA ROMA LTDA, VENCEDORA DA LICITAÇÃO REF. AO EDITAL DE CONCORRÊNCIA 025/2012, PROC. 55902723, PARA FINS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DA ES-124 - SANTA ROSA - ARACRUZ, TRECHO: ENTRº. ES-456 A SANTA ROSA-CRUZ, SOB JURISDIÇÃO DA SRO-1. RESERVA ORCAMENTARIA 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 56 RIO DOCE 142 OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 67 CONSOLIDAÇÃO DO SISTEMA RODOVIÁRIO ESTADUAL E DE VIAS COMPLEMENTARES 3454 CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSOS TRECHOS DA MALHA RODOVIÁRIA ESTADUAL E DE VIAS COMPLEMENTARES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3362 OBRAS RODOVIÁRIAS E VIÁRIAS 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462874921 22699 2014 2014-08-20T00:00:00 0,0000 0,0000 2057,3100 0,0000 05340639000130 2 "" PRIME CONSULT.ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA-EPP 8368439 Pregão PAGAMENTO REFERENTE NOTA FISCAL Nº 6659 GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DA FROTA DE VEÍCULOS DA SEFAZ, JULHO/2014. 2014OB02484 2014NE00056 62398261 NOVA LICITAÇÃO DE GERENCIAMENTO DE COMBUSTÍVEL LICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2180 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2401 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GNV/DIESEL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462874922 22700 2014 2014-10-14T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.161.387-## 1 "" TOBIAS SOARES 8354761 Diárias 2371- PGTO O PARA COBRIR DESPESA COM DIARIA REF REUNIAO ADMINISTRATIVA PARA ORIENTAÇÕES GERAIS NAS ESCOLAS SEM DIRETOR- MUNIZ FREIRE X GUAÇUI X MUNIZ FREIRE- DIA 07/10/2014. 2014OB18389 2014NE16179 68004761 EM FAVOR DOS PROFISSIONAIS RELACIONADOS (GUACUI) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462874923 22701 2014 2014-04-11T00:00:00 0,0000 0,0000 40,0000 0,0000 440901 3 "" FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 8370690 Não Aplicável FOLHA DE PESSOAL. 'D'. SUBSÍDIOS. RELATÓRIO 31 (PRO0505P). EMISSÃO: 14-10-2014 15:34:25. RUBRICA(S) N(S). 1900. RETENÇÃO 2014OB23628 2014NE00138 64951944 PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SESA, REFERENTE EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4698 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462874924 22702 2014 2014-01-09T00:00:00 0,0000 0,0000 504,0000 0,0000 ###.538.617-## 1 "" JAIR DE OLIVEIRA CURI 8323973 Diárias PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA UTILIZAÇÃO DE 01 A 05/09/2014 - DESTINO: MIMOSO DO SUL E BOM J. DO NORTE - OBJETIVO: CAPTURA DE MORCEGOS E MONITORAMENTO DE ABRIGOS. 2014OB02972 2014NE02326 65437209 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA VIAGENS. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 853 DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462874925 22703 2014 2014-04-12T00:00:00 0,0000 0,0000 2645,7900 0,0000 440901 3 "" FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 8370690 Não Aplicável FOLHA DE PESSOAL. 'D'. SUBSÍDIOS. RELATÓRIO 31 (PRO0505P). EMISSÃO: 15-11-2014 14:47:15. RUBRICA(S) N(S). 537. RETENÇÃO 2014OB25648 2014NE00138 64951944 PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SESA, REFERENTE EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4698 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462874926 22704 2014 2014-12-22T00:00:00 0,0000 0,0000 79059,9100 0,0000 440901 3 "" FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 8370690 Não Aplicável FOLHA DE PESSOAL. 'D'. SUBSÍDIOS. RELATÓRIO 31 (PRO0505P). EMISSÃO: 09-12-2014 13:31:07. RUBRICA(S) N(S). 700. RETENÇÃO 2014OB27395 2014NE00138 64951944 PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SESA, REFERENTE EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4698 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462874927 22705 2014 2014-07-24T00:00:00 0,0000 0,0000 80113,1500 0,0000 28483014000122 2 "" TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8339078 Não Aplicável FOLHA DE PAGAMENTO JUL/14. 2014OB01718 2014NE00003 702014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 32 CONTROLE EXTERNO 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2018 EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2538 GRATIFICACAO ASSIDUIDADE - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462874928 22706 2014 2014-06-16T00:00:00 0,0000 0,0000 7500,0000 0,0000 03494974000167 2 "" C.E DA EPG JOASSUBA 8335273 Não Aplicável pagamento recurso dinheiro direto na escola-PEDDE 2014 meta 1 2014OB08418 2014NE07496 66275970 RECURSOS PEDDE/2014 - MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR (ECOPORANGA) PLANO DE APLICACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 43 SUBVENÇÕES SOCIAIS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO MÉDIO 4348 APOIO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DE ENSINO MÉDIO 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4565 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES SOCIAIS - DIVERSAS INSTITUIÇÕES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462874929 22707 2014 2014-07-31T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.879.747-## 1 "" MANOEL DA SILVA PARADELA 8340040 Diárias PG.DE 02 E 1/2 DIARIA PARA COLATINA E SÃO DOMINGOS DO NORTE-ES, A FIM DE REALIZAR A SEGURANCA DO EXMO.SR.VICE GOVERNADOR. 2014OB02320 2014NE00273 65013255 NO VALOR DE R$ 300,00 REFERENTE A DIARIAS EXERCICIO DE 2014 EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 750 SEGURANÇA DE DIGNATÁRIOS 2080 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462874930 22708 2014 2014-06-11T00:00:00 0,0000 0,0000 1058,8200 0,0000 ###.730.347-## 1 "" DENISE ELIANE BINICA COSTALONGA 8368200 Não Aplicável PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO A MEMBRO DA 9 ª CJDPHABILITAÇÃO-DETRAN/ES RELATIVO A REUNIÕES OCORRIDAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. 2014OB17141 2014NE02952 64762416 EMISSÃO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA EM FAVOR DOS SERVIDORES BARBARA ATTADEMO GONÇALVES E OUTROS PARA COBRIR DESPESAS DE GRATIFICAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO EM COMISSÃO JULGADORA DE DEFESA PRÉVIA SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2713 JETONS A CONSELHEIROS 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462874931 22709 2014 2014-10-06T00:00:00 0,0000 0,0000 14000,0000 0,0000 03299198000144 2 "" C.E DA EPSG JOAO BLEY 8330032 Não Aplicável Pagamento referente programa dinheiro direto na escola - PEDDE/14 - meta 1 2014OB07964 2014NE07084 66407460 RECURSOS PEDDE/2014 - MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR (CASTELO) PLANO DE APLICACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 43 SUBVENÇÕES SOCIAIS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 4347 APOIO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4565 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES SOCIAIS - DIVERSAS INSTITUIÇÕES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462874932 22710 2014 2014-10-29T00:00:00 0,0000 0,0000 -56,0000 0,0000 ###.741.897-## 1 "" MILLESMARCOS GOMES PEREIRA 8330683 Diárias 0,5 diária para 21/10. 2014OB04054 2014NE01590 64999238 ENC.PLANO DE VIAGEM ANUAL PARA 2014. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2625 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462874933 22711 2014 2014-10-23T00:00:00 0,0000 0,0000 45391,8800 0,0000 28483014000122 2 "" TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8339078 Não Aplicável PAGAMENTO LIQUIDO DA FOLHA DE OAGAMENTO DE OUTUBRO. 2014OB02704 2014NE00003 702014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 32 CONTROLE EXTERNO 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2018 EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2504 ABONO DE PERMANÊNCIA - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462874934 22712 2014 2014-01-09T00:00:00 0,0000 0,0000 287,3900 0,0000 35820448001965 2 "" WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 8320406 Pregão NF Nº 104831 DE AGO/14, REF. A AQUISIÇÃO DE O2 REFERENTE AO CONTRATO 186/2009. 2014OB00578 2014NE00020 45829039 REFERENTE AO PROC DE COMPRA N. 42432456 EM FAVOR DA WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE S.A. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440921 UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 54 CENTRAL SUL 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2711 MANUTENÇÃO DA UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2404 GÁS ENGARRAFADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462874935 22713 2014 2014-12-19T00:00:00 0,0000 0,0000 94,2200 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 Não Aplicável Pgto Folha de Pessoal Comissionado - Dez/14. 2014OB04828 2014NE00119 65006232 PARA PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS PARA O EXERCICIO DE 2014. EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4626 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3421 GRATIFICAÇÃO DE ASSIDUIDADE - RGPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462874936 22714 2014 2014-09-29T00:00:00 0,0000 0,0000 420,5400 0,0000 ###.703.667-## 1 "" MARCELO LUIS SEIBERT 8392190 Diárias REFERENTE 1,5 DIÁRIA PARA VIAGEM A VITORIA NOS DIAS 28 a 29/9 PARA CONVOCAÇÃO PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CÁLCULOS EM EXECUÇÕES CONTRA A FAZENDA PÚBLICA CONFORME PORTARIA 649/14. 2014OB04009 2014NE02620 201400000006 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 4020 VALORIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4160 DIÁRIAS A SERVIDORES - USO EXCLUSIVO TJ 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462874937 22715 2014 2014-11-24T00:00:00 0,0000 0,0000 4914,0000 0,0000 08830933000118 2 "" UNI.DE RADIODIAGNOSTICO POR IMAGEM S.FCO LTDA 8341016 Pregão pg de INSS relativo nf. 372 referente cobrir despesa de prestação de serviço com exames de tomografia computadorizada no mes de out/14 cota out/14 2014OB01535 2014NE00051 61944629 "SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE ADITIVO CONTRATO Nº0063/2013 UNIDADE DE RADIODIAGNOSTICO POR IMAGEM" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2724 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DRª RITA DE CÁSSIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462874938 22716 2014 2014-12-18T00:00:00 0,0000 0,0000 1990,6600 0,0000 36002806000166 2 "" DROGARIA NOVO HORIZONTE LTDA ME 8372676 Dispensa de Licitação PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 679 NOV/2014 MEDICAMENTOS PARA PACIENTES DO SUS. 2014OB26996 2014NE08152 68018045 RESPERIDONA 1MG/ML SOLUÇÃO ORAL FRASCO 30ML E OUTROS,P/ATENDER JULIANA MACELINO SOARES E OUTROS, EM ATENDIMENTO AOS MANDADOS JUDICIAIS. MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 230 IMPLEMENTAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 2692 AQUISIÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS, DE PROGRAMAS ESPECÍFICOS E OUTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2464 MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTENCIA SOCIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462874939 22717 2014 2014-10-15T00:00:00 0,0000 0,0000 14111,4900 0,0000 10758582000123 2 "" METROVIX VALIDAçãO E SERVIçOS LTDA 8356981 Pregão PAGTO NF 104, REF MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM CÂMARA REFRIGERADORES E FREEZER, CONTRATO 220/14 2014OB22576 2014NE04684 54444241 CÂMARA DE CONGELAMENTO CIENTIFICA PARA ARMAZENAMENTO DE PLASMA(-30ºC),ESTABELIZADA NO INTERIOR C/REGISTRADOR GRÁFICO E COMANDO DIGITAL E OUTROS. SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2720 MANUTENÇÃO DO HEMOCENTRO COORDENADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462874940 22718 2014 2014-05-26T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.712.757-## 1 "" DYEGO TAVARES CARVALHO 8347877 Diárias PAGATº MEIA DIARIA PARA VITORIA DIA 26/05/2014 SUFIS-S. 2014OB01448 2014NE00907 66424224 "SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS, VIAGEM A VITÓRIA. REUNIÃO GABSUBSER DIA 26/05/2014." DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2180 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462874941 22719 2014 2014-05-06T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.821.447-## 1 "" UBIRATAN GRACINDO DE SOUZA 8318125 Não Aplicável PG MEIA MEIA DIÁRIA NO DIA 05/06/14/14 CONF. REQ. Nº 208/14 PARA conduzir e trazer servidoras local esesp e carapina COTA JUN/14. 2014OB00180 2014NE00040 65400534 VIAGEM A TRABALHO DENTRO DO ESTADO DO ES, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440918 CENTRO DE ATENDIMENTO PSIQUIÁTRICO ARISTIDES ALEXANDRE CAMPOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2712 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTO PSIQUIÁTRICO ARISTIDES ALEXANDRE CAMPOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462874942 22720 2014 2014-05-28T00:00:00 0,0000 0,0000 59,0500 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.MAIO/14 FL.INAT.ALES. 2014OB06516 2014NE00001 65008570 DE INATIVOS DA ALES - ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 9 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462874943 22721 2014 2014-04-30T00:00:00 0,0000 0,0000 1802,9000 0,0000 ###.009.627-## 1 "" MARIANA REIS MORAES RODRIGUES 8392316 Diárias REFERENTE 5,5 DIARIAS PARA VIAGEM A CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM NOS DIAS 04 A 09/5 PARA MUTIRAO DOS PROCESSOS DO DPVAT CONFORME PORTARIA 265/14. foi debitado 37,00 relativo diaria do dia 24/04 2014OB01777 2014NE01242 201400000006 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 4020 VALORIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4160 DIÁRIAS A SERVIDORES - USO EXCLUSIVO TJ 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462874944 22722 2014 2014-02-06T00:00:00 0,0000 0,0000 135000,0000 0,0000 15183636000193 2 "" FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST SOCIAL DE LINHARES 8359128 Não Aplicável PGTO EQUIPES INCLUIR, MAIO A OUTUBRO. 2014OB00595 2014NE00432 65225686 FINANCEIRA DO FUNDO ESTADUAL DE ASSIST. SOCIAL P/ O FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL DO MUN. DE LINHARES, P/ O ANO DE 2014, REF. PISO BÁSICO FIXO ESTADUAL DO PROGRAMA INCLUIR. TRANSFERENCIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 470901 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUIÇÕES "" 56 RIO DOCE 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 191 FORTALECIMENTO DO SUAS 4874 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4456 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - FUNDOS MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 47901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462874945 22723 2014 2014-03-04T00:00:00 0,0000 0,0000 20,4600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.MAR/14 FL.INAT.SEGER. 2014OB04563 2014NE00036 65004914 DE INATIVOS DA SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 259 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462874946 22724 2014 2014-04-30T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.787.847-## 1 "" GILMAR FRAGA 8355394 Diárias PAGTP DE DESP. COM DIÁRIAS P/ PARTICIPAR NA AÇÃO EDUC. JUNTOS PELA VIDA CONF. IS Nº: 1092/2014, 1 E ½ DIÁRIA EM 30/04 A 01/05/14 DE VITÓRIA P MAR. FLORIANO. 2014OB06420 2014NE00756 64673693 EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA SERVIDORES SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462874947 22725 2014 2014-10-10T00:00:00 0,0000 0,0000 3365,4900 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.COMPLENTAR.FL INAT DA SEFAZ Nº 36 SET/14 2014OB14629 2014NE00028 65006011 DE INATIVOS DA SEFAZ - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 189 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462874948 22726 2014 2014-04-30T00:00:00 0,0000 0,0000 8926,6600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG. CONSIG. FL. INAT. ALES. ABR/14. 2014OB05101 2014NE00001 65008570 DE INATIVOS DA ALES - ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 9 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462874949 22727 2014 2014-08-07T00:00:00 0,0000 0,0000 272,1500 0,0000 ###.679.727-## 1 "" EUZISANGELA ROCHA DA SILVA 8352882 Inexigível PAGAMENTO TFD 507/2014 EM PARTE, REFERENTE PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, PACIENTE JOÃO VÍTOR LÍRIO DA SILVA. 2014OB02476 2014NE01946 55826156 DE TFD. REP. EUZISANGELA ROCHA DA SILVA CPF 096.679.727-20. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2715 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2862 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD - TERRESTRE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462874950 22728 2014 2014-08-07T00:00:00 0,0000 0,0000 170,1000 0,0000 00203590000150 2 "" SIDD COMERCIAL DISTR DE MEDICAMENTOS 8316065 Pregão PAGTO DA NF 15687 DE 25/06/2014, REF A AQUISIÇÃO DE 30 FRASCOS DE LACTULOSE, PARA ATENDER AO HSL, CONFORME ARP: 1168/2013. PROCESSO: 59966076/F23. 2014OB01343 2014NE00928 59966076 ABERTURA DE PROCESSO PARA AQUISIÇÃO DE ADESIVO SELANTE COM FIBRINA E OUTROS ITENS RELACIONADOS EM ANEXO. ABERTURA DE PROCESSO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440915 HOSPITAL SÃO LUCAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4691 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL SÃO LUCAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462874951 22729 2014 2014-09-25T00:00:00 0,0000 0,0000 173877,3000 0,0000 400101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 8371783 Não Aplicável pg ref apoio administrativo tecnico da folha de pagamento do mes de setembro/2014 regime geral. 2014OB01990 2014NE01414 67788173 DA FOLHA N.31 REFERENTE MÊS DE SETEMBRO 2014 CÓDIGO 024.1 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2605 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2596 SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462874952 22730 2014 2014-02-05T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.414.927-## 1 "" MORENA ANDRADE LIBERATO 8352092 Diárias "pagamento de diaria. " 2014OB00660 2014NE00130 65190114 DESPESAS COM DIARIAS/VIAGENS QUANDO EM DESLOCAMENTO A SERVIÇO DA UNIDADE DE TRABALHO NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 594 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO 4715 MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462874953 22731 2014 2014-05-05T00:00:00 0,0000 0,0000 12,4800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG. CONSIG. FL. PENS. IPAJM. ABR/14. 2014OB05524 2014NE00183 65003730 DE PENSIONISTAS DO IPAJM (INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 883 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462874954 22732 2014 2014-03-04T00:00:00 0,0000 0,0000 1652,8300 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável pg.consig.mar/14.fl.pensao sefaz. 2014OB03826 2014NE00127 65002270 DE PENSIONISTAS DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 189 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462874955 22733 2014 2014-11-08T00:00:00 0,0000 0,0000 4471,0800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG. CONSIG. FL. COMPL. (14) JUL/14 INAT. PMES. 2014OB11091 2014NE00084 65005228 DE INATIVOS DA PMES (POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 759 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462874956 22734 2014 2014-04-06T00:00:00 0,0000 0,0000 12910,6800 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 Não Aplicável PAGAMENTO DE OBRIGAÇÃO PATRONAL-FUNPES PREVIDENCIÁRIO-FP, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL-31/SESPORT, REFERENTE AO MES DE MAIO/2014. 2014OB01770 2014NE01135 65070810 PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SESPORT, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2014. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 591 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3857 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462874957 22735 2014 2014-02-10T00:00:00 0,0000 0,0000 4290,0000 0,0000 02343203000106 2 "" HOSPITAL PRAIA DO CANTO LTDA. 8340171 Não Aplicável PGTO NFS N.º 7439, REF. INTERNAÇÃO DE MAURÍCIO SANTOS NASCIMENTO , NO PERÍODO DE 21 A 27/08/2014. 2014OB21576 2014NE00294 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462874958 22736 2014 2014-01-12T00:00:00 0,0000 0,0000 0,3900 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 Não Aplicável PG.CONSIG.NOV/14.FL PENS.FES. 2014OB00978 2014NE00025 65011520 DE PENSIONISTAS DO FES - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO PREVIDENCIÁRIO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 729 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462874959 22737 2014 2014-10-15T00:00:00 0,0000 0,0000 1408,8000 0,0000 ###.000.147-## 1 "" PATRICIA GOMES DA SILVA 8357420 Não Aplicável PG: Diárias TFD paciente Rafael da Silva Fagundes, RPU nº 631/2014, conforme autorização fls. nº 147 em anexo. 2014OB01597 2014NE01532 59052732 PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 54 CENTRAL SUL 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2714 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462874960 22738 2014 2014-07-23T00:00:00 0,0000 0,0000 4290,0000 0,0000 02343203000106 2 "" HOSPITAL PRAIA DO CANTO LTDA. 8340171 Não Aplicável PGTO DA NFS N.º 7083, REF. INTERNAÇÃO DE IRANIR DIAS BARROS, NO PERÍODO DE 06 A 12/06/2014. 2014OB15497 2014NE00294 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462874961 22739 2014 2014-09-16T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.848.167-## 1 "" ALCILENE ALVES VICENTINI VIVIANI 8367307 Diárias 1877 - Encontro de Formação continuada do Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa-PNAIC dia 15 a 16/09/14 2014OB16519 2014NE14766 67711910 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/GERAD/N 07/2014) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462874962 22740 2014 2014-12-17T00:00:00 0,0000 0,0000 1631,1400 0,0000 400102 3 "" ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8374692 Não Aplicável PAGAMENTO DE DESPESAS DO 3º ACERTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE 13º SALÁRIO, CONSTANTES NAS FOLHAS DE JANEIRO A DEZEMBRO/2014, REFERENTE PARTE SERVIDOR. 2014OB00614 2014NE00045 65141512 SOLICITAÇÃO PARA EMISSÃO EMPENHOS REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DO EXERCÍCIO DE 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 EXPANSÃO E PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA E DO PATRIMÔNIO CULTURAL 4611 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462874963 22741 2014 2014-11-18T00:00:00 0,0000 0,0000 30176,0300 0,0000 ###.710.601-## 1 "" ADALBERTO SANTOS DE VASCONCELOS 8380560 Inexigível CAPACITACAO E TREINAMENTO. 2014OB02951 2014NE00728 65722014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2011 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DO TCEES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2679 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462874964 22742 2014 2014-10-23T00:00:00 0,0000 0,0000 933,9600 0,0000 28483014000122 2 "" TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8339078 Não Aplicável PAGAMENTO PENSAO ALIMENTICIA OUTUBRO. 2014OB02717 2014NE00007 702014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 32 CONTROLE EXTERNO 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2018 EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462874965 22743 2014 2014-12-09T00:00:00 0,0000 0,0000 560,0000 0,0000 ###.741.897-## 1 "" MILLESMARCOS GOMES PEREIRA 8330683 Diárias PG 3,5 DIAR DE 09 A 12.09 + 1,5 DE 15 A 16.09 - SET/14. 2014OB03510 2014NE00653 64999238 ENC.PLANO DE VIAGEM ANUAL PARA 2014. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2625 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462874966 22744 2014 2014-11-11T00:00:00 0,0000 0,0000 1800,0000 0,0000 ###.493.237-## 1 "" JOVANI ANACLETO DE FARIA 8359230 Não Aplicável PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. 2014OB03360 2014NE00558 66309433 A FAVOR DE JOVANI ANACLETO DE FARIA COMO INSTRUTOR DE BANDA PARA O EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 364 ENSINO SUPERIOR 152 EDUCAÇÃO MUSICAL 4685 PROMOÇÃO DE PROJETOS SOCIAIS E EVENTOS CULTURAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462874967 22745 2014 2014-10-30T00:00:00 0,0000 0,0000 239773,5400 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 Não Aplicável PAGAMENTO DA DESPESA COM FUNPES - FUNDO PREVIDENCIÁRIO PATRONAL DO MÊS DE OUTUBRO/2014. 2014OB03341 2014NE02068 65128230 FOLHA DE PESSOAL 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460201 INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 815 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3857 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS 46201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462874968 22746 2014 2014-02-09T00:00:00 0,0000 0,0000 1,9500 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 Não Aplicável PG.CONSIG. AGO/14 FL. PENS. DEFENSORIA PÚBLICA . 2014OB00715 2014NE00101 65006518 DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS DA DEFENSORIA PÚBLICA, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIO ANTERIORES - FUNDO PREVIDENCIÁRIO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 79 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DA CASA CIVIL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462874969 22747 2014 2014-11-06T00:00:00 0,0000 0,0000 1728,0000 0,0000 ###.930.357-## 1 "" MAYHARA MONTEIRO PEREIRA CHAVES 8364787 Não Aplicável Pagamento de despesa com ressarcimento dos gastos com alojamento de acordo com a lei complementar nº 266/2003 e alterações incluídas pelas leis complementares nº 396/2007, nº 601/2011 e 663/2012, durante o mês de Maio/2014, conforme boleto nº 00020060614 de fls.11, processo: 62024990. 2014OB00427 2014NE00009 62024990 PARA COBRIR GASTOS COM ALOJAMENTO NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. RESSARCIMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 852 DESCENTRALIZAÇÃO E HARMONIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO 6297 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3391 INDENIZAÇÃO DE MORADIA - PESSOAL CIVIL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462874970 22748 2014 2014-04-29T00:00:00 0,0000 0,0000 11198,1500 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 Não Aplicável Pgto Pessoal Efetivo - Abr/14. 2014OB01393 2014NE00123 65005910 PARA PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS PARA O EXERCICIO DE 2014. EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4626 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462874971 22749 2014 2014-04-29T00:00:00 0,0000 0,0000 25319,2500 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 Não Aplicável Pgto Pessoal Efetivo - Abr/14. 2014OB01395 2014NE00123 65005910 PARA PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS PARA O EXERCICIO DE 2014. EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4626 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2513 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS - RPPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462874972 22750 2014 2014-11-28T00:00:00 0,0000 0,0000 -5797,0000 0,0000 28483014000122 2 "" TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8339078 Não Aplicável VR. REF. AO RESSARCIMENTO DE DESPESA DE PESSOAL PELA PREF. MUNIC. DE CARIACICA, CESSÃO DO SERVIDOR ELIEZER S. ROCHA JUNIOR, REL. AO MÊS DE DEZEMBRO/14., PROC. 4417/12. 2014GD00282 2014NE00003 702014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 32 CONTROLE EXTERNO 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2018 EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2501 VENCIMENTOS E SALARIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462874973 22751 2014 2014-11-18T00:00:00 0,0000 0,0000 -1753,7200 0,0000 28483014000122 2 "" TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8339078 Não Aplicável VR. REF. RESSARCIMENTO DE DESPESA DE PESSOAL PELA SETOP, CESSÃO DO SERVIDOR JOSÉ FERNANDO DESTÉFANI DOS SANTOS, REL. AO MÊS DE OUTUBRO/14. 2014GD00269 2014NE00003 702014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 32 CONTROLE EXTERNO 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2018 EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2504 ABONO DE PERMANÊNCIA - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462874974 22752 2014 2014-12-18T00:00:00 0,0000 0,0000 2766,9400 0,0000 28483014000122 2 "" TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8339078 Não Aplicável FOLHA DE PAGAMENTO DEZ/14. 2014OB03269 2014NE01263 702014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 32 CONTROLE EXTERNO 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2018 EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462874975 22753 2014 2014-04-12T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.570.217-## 1 "" PERCI FERRAZ VIANA 8373198 Diárias 4245 - Curso de Formação de Professores- Educação para as Relações Etnico-Raciais, dia 11/11/14 em Nova Venécia. 2014OB21634 2014NE19112 68385200 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (NOVA VENÉCIA) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462874976 22754 2014 2014-10-23T00:00:00 0,0000 0,0000 34528,5300 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 Não Aplicável Pgto Folha de Pessoal Comissionado - Out/14. 2014OB04020 2014NE00119 65006232 PARA PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS PARA O EXERCICIO DE 2014. EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4626 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462874977 22755 2014 2014-12-23T00:00:00 0,0000 0,0000 49423,6200 0,0000 28483014000122 2 "" TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8339078 Não Aplicável PAGAMENTO DE AO TRIBUNAL DE CONTAS REFERENTE A CESSÃO DA SERVIDORA PAULA PARAGUASSU AO TJ/ES - MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2014. 2014OB05391 2014NE00100 200800909169 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 2029 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3683 PESSOAL REQUISITADO DE ÓRGÃOS DE OUTROS ENTES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462874978 22756 2014 2014-12-18T00:00:00 0,0000 0,0000 130982,4500 0,0000 28483014000122 2 "" TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8339078 Não Aplicável FOLHA DE PAGAMENTO DEZ/14. 2014OB03259 2014NE00007 702014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 32 CONTROLE EXTERNO 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2018 EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2571 GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462874979 22757 2014 2014-10-30T00:00:00 0,0000 0,0000 442020,0200 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 Não Aplicável Contribuição previdenciária (IPAJM), parte patronal, da folha 31 do mês de outubro/2014. 2014OB03397 2014NE00241 65024826 PARA REALIZAÇÃO DE DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EM EXERCÍCIO REFERENTE ANO/2014/SEDU NAS ACOES EM ANEXO (REP/GRH/N 2/2014) AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 113 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (60%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 346 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3857 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462874980 22758 2014 2014-06-27T00:00:00 0,0000 0,0000 17326,0500 0,0000 280101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 8369959 Não Aplicável PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA FL.31 DO REGIME PROPRIO DESTA SEGER NO MES DE JUNHO/14, CONFORME PROCESSO 65128494/14. 2014OB01038 2014NE00056 65128494 DE PAGAMENTO DOS ESTATUTARIOS DA SEGER - 2014 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2257 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2525 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462874981 22759 2014 2014-10-09T00:00:00 0,0000 88283,6700 0,0000 0,0000 27564699000179 2 "" APAE DA SERRA 8333865 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO DE DESPESA DO CONTRATO Nº 101/2014, REFERENTE A NF Nº 00008 , INSTITUIÇÕES FILANTROPICAS SEM FINS LUCRATIVOS PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL DA APAE DA SERRA. 2014NL03271 2014NE00493 65564685 DE INSTITUIÇÕES FILANTRÓPICAS SEM FINS LUCRATIVOS PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL DE SERRA (REP/GEJUD/N 10/2014) CREDENCIAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL 242 INCLUSÃO E DIVERSIDADE NA EDUCAÇÃO 8667 APOIO ÀS INSTITUIÇÕES PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2810 SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462874982 22760 2014 2014-06-13T00:00:00 0,0000 950,2200 0,0000 0,0000 18614100000173 2 "" Drogaria JULIANA 8370440 Dispensa de Licitação LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL 000259 MAI/2014 MEDICAMENTOS PARA PACIENTES DO SUS CEILZA VIEIRA, JÃO BATISTA PIOVEZAN E HUGO SÁVIO SOUZA VENTURIM EM ATENDIMENTO AOS MANDADOS JUDICIAIS. 2014NL08770 2014NE02641 64663191 VENLAFAXINA, CLORIDRATO 75MG E OUTROS PARA ATENDER CEILZA VIEIRA, JÃO BATISTA PIOVEZAN E HUGO SÁVIO SOUZA VENTURIM EM ATENDIMENTO AOS MANDADOS JUDICIAIS. MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 230 IMPLEMENTAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 2692 AQUISIÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS, DE PROGRAMAS ESPECÍFICOS E OUTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2464 MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTENCIA SOCIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462874983 22761 2014 2014-10-21T00:00:00 0,0000 116861,6400 0,0000 0,0000 470101 3 "" SECRETARIA ESTADUAL ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS 8370046 Não Aplicável Liquidação da despesa com folha de pessoal do mês de outubro/14. 2014NL01325 2014NE01069 68126905 DE PESSOAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA ESTADUAL ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4856 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462874984 22762 2014 2014-07-10T00:00:00 0,0000 1386,5500 0,0000 0,0000 ###.882.777-## 1 "" EDMILSON ALVES DE ANDRADE 8361585 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO A MEMBRO DA TERCEIRA CJDP HABILITAÇÃO-DETRAN/ES RELATIVO A REUNIÕES OCORRIDAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. 2014NL12386 2014NE00493 64733645 EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA SERVIDORES SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2713 JETONS A CONSELHEIROS 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462874985 22763 2014 2014-07-21T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.564.067-## 1 "" ALEX BARCELLOS VIEIRA 8342533 Diárias 0,5 diária para 23/07 em viagem à Linhares para realizar vistoria técnica e licenciamento de Unidade de Tratamento Cáustico. 2014NL02206 2014NE01168 67039537 ENC.PLANO DE VIAGEM ANUAL PARA 2014. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2625 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462874986 22764 2014 2014-06-27T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.959.777-## 1 "" JORDANO MARCHIORE CARDOSO 8341411 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO DE UMA DIÁRIA PARA COLATINA E LINHARES NOS DIAS 26/06/2014 E 27/06/2014, VISITAR O 8 BATALHÃO DA POLICIA MILITAR E SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PARA REALIZAR CONFERENCIA E RELATÓRIOS DO TELECENTRO INSTALADO. 2014NL01055 2014NE00675 66851084 REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2014. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2730 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462874987 22765 2014 2014-07-17T00:00:00 0,0000 4000,0000 0,0000 0,0000 05685075000177 2 "" CONS.ESC.ESTAD.ENS.MED.PROF.ANT.B.FERNANDES 8332944 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO REF DESPESA COM PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PEDDE/14- COMPLEMENTAÇÃO DA META 1 2014NL10926 2014NE10239 66711622 RECURSOS PEDDE/2014 - MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR (LINHARES) PLANO DE APLICACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 42 AUXÍLIOS "" 0 ESTADO 331 SUPERÁVIT FINANCEIRO - COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 4347 APOIO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4462 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - AUXÍLIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462874988 22766 2014 2014-06-25T00:00:00 0,0000 102,1500 0,0000 0,0000 05466147000195 2 "" SALUTE LOCAÇAO E EMPREENDIMENTOS LTDA. 8351966 Inexigível Liquidação de despesa com ressarcimento à empresa Salute Locação e Empreendimentos LTDA, referente a nota de débito Nº 1921. 2014NL01079 2014NE00750 66746108 RESSARCIMENTO DE MULTA DE TRANSITO DO VEICULO FORD/FIESTA PLACA ODT 5202 RESSARCIMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TRABALHO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2410 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3794 RESTITUIÇÃO DE MULTAS DE TRÂNSITO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462874989 22767 2014 2014-04-08T00:00:00 0,0000 891,0000 0,0000 0,0000 ###.486.277-## 1 "" MARIA DA CONCEICAO DOS SANTOS 8323094 Dispensa de Licitação AJUDA DE CUSTO/ COMPLEMENTO REQ:1570/14 2014NL02347 2014NE02819 48297801 PASSAGEM/DIARIA P/ LUCAS DOS SANTOS REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2718 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE VITÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462874990 22768 2014 2014-10-04T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.678.857-## 1 "" MARCOS MARTINELI 8322013 Diárias 1,5 Diaria para Itapemirim e Guaçuí para reunião sobre o terminal de pesca de Itaipava com a secretaria de agricultura do município e a Associação dos Pescadores/ Visita e inspeção no matadouro municipal visando encerramento do convênio. Período 14 e 15/04/2014 Solicitação 353/2014 2014NL01095 2014NE00019 65052080 NO VALOR DE R$1.680,00, PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS RELATIVAS A VIAGENS DE TRABALHO. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2350 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462874991 22769 2014 2014-08-18T00:00:00 0,0000 -190,1400 0,0000 0,0000 360101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 8372130 Não Aplicável Liquidação referente a folha de pagamento de julho/2014 RGPS, estagiários. 2014NL01016 2014NE00065 65142683 COM PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS AUXILIO ALIMENTACAO E ESTAGIARIOS DURANTE O EXERCICIO DE 2014 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2530 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2696 ESTAGIARIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462874992 22770 2014 2014-01-07T00:00:00 0,0000 0,0000 2011,2000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 Inexigível Pagamento de despesa referente a aquisição de 838 vales transportes municipais relativos ao mês de Julho/2014. 2014OB00427 2014NE00006 64844137 DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2420 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462874993 22771 2014 2014-06-17T00:00:00 0,0000 0,0000 74511,4700 0,0000 39822176000164 2 "" PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA 8320128 Pregão fatura 0018020 passagens aereas. 2014OB01757 2014NE00047 65089634 PAYLESS VIAGENS E TURISMO LTDA CNPJ.39822176/0001-64 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2718 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE VITÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2861 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD - AÉREAS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462874994 22772 2014 2014-05-21T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.467.546-## 1 "" KEPLER ALEXANDRO REIS JUNIOR 8354191 Não Aplicável pg de despesa referente cobrir uma diária e meia no mês de mai/14 cota mai/14 2014OB00639 2014NE00477 66427169 SOLICITAÇÃO Nº 36/2014 - PAGAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDOR KEPLER ALEXANDRO REIS JÚNIOR PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2724 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DRª RITA DE CÁSSIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462874995 22773 2014 2014-05-06T00:00:00 0,0000 0,0000 32604,8800 0,0000 280101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 8369959 Não Aplicável PAGAMENTO DA CONSIGNATÁRIA DA FL.31 DESTA SEGER DO MÊS DE MAIO/14, CONFORME PROCESSO 65128494/14. 2014OB00869 2014NE00055 65128494 DE PAGAMENTO DOS ESTATUTARIOS DA SEGER - 2014 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2257 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462874996 22774 2014 2014-09-23T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.457.367-## 1 "" ESTHER VIANNA OLIVEIRA GALVEAS 8371348 Diárias PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIARIAS COM A FINALIDADE DE COMPARECER EM AUDIENCIA,CONF.IS.2883/2014, PAG.DE 1/2 DIÁRIA, EM 23/09/2014, DE VITÓRIA P/ARACRUZ 2014OB14557 2014NE03917 67847293 DESIGNAR A SERVIDORA ESTHER VIANNA OLIVEIRA GALVEAS PARA SE DESLOCAR DESTA CAPITAL COM DESTINO A ARACRUZ/ES IS 2883/2014. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462874997 22775 2014 2014-02-09T00:00:00 0,0000 0,0000 12096,0000 0,0000 04526115000175 2 "" SELETUR TRANSPORTES LTDA 8335326 Pregão PG REF SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR NO MUNICÍPIO DA SERRA, CT 188/14, NOTA FISCAL Nº 131 2014OB15502 2014NE06260 65817850 DE TRANSPORTE ESCOLAR (REP/GAE/N 19/2014) CONTRATACAO DE SERVICOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 50 METROPOLITANA 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 4346 TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2863 TRANSPORTE ESCOLAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462874998 22776 2014 2014-01-08T00:00:00 0,0000 0,0000 463,6800 0,0000 27486182000109 2 "" VIACAO AGUIA BRANCA S/A 8324839 Dispensa de Licitação PAGTO VALE TRANSPORTE SERVIDORES SESA AGO/2014 2014OB16288 2014NE00381 65129652 NO VALOR DE R$ 8.940,00, EM FAVOR DA VIAÇÃO ÁGUIA BRANCA S/A. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2690 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462874999 22777 2014 2014-11-09T00:00:00 0,0000 0,0000 -390,0000 0,0000 27583202000160 2 "" VIACAO SANREMO LTDA 8341238 Não Aplicável DEVOLUÇAO DE PAGAMENTO FEITO INDEVIDAMENTE CONF. CI RH N. 131/14. 2014GD00015 2014NE00103 65010671 PROCESSO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS / VALE-TRANSPORTE (SANREMO) VALE TRANSPORTE 0 3 DESPESAS CORRENTES 440924 HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNADINO ALVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2726 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNARDINO ALVES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462875000 22778 2014 2014-05-26T00:00:00 0,0000 0,0000 -1340,5300 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 Inexigível 2014EV00022 2014NE00012 65016963 CI/GEAD/PGE/Nº028/2014 - AUTORIZAÇÃO P/ EMPENHO ESTIMATIVO EM FAVOR DO SISTEMA MUNICIPAL/SETPES E DO SISTEMA INTERMUN. GV-BUS EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2160 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462875001 22779 2014 2014-04-07T00:00:00 0,0000 0,0000 500,0000 0,0000 09261914000180 2 "" EEUEF FRANCISCO FIALHO DE LIMA 8316020 Não Aplicável pagamento referente programa dinheiro direto na escola - PEDDE/14 - meta 7 2014OB10226 2014NE09125 66681375 RECURSOS PEDDE/2014 - MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR (MONTANHA) PLANO DE APLICACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 43 SUBVENÇÕES SOCIAIS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO MÉDIO 8678 MELHORIA DO DESEMPENHO ESCOLAR DOS ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4565 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES SOCIAIS - DIVERSAS INSTITUIÇÕES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462875002 22780 2014 2014-11-27T00:00:00 0,0000 0,0000 2220,1700 0,0000 440901 3 "" FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 8370690 Não Aplicável FOLHA DE PESSOAL. 'V'. GRATIFICAÇÃO DE ASSIDUIDADE. RELATÓRIO 31 (PRO0569P-RG). EMISSÃO: 15-11-2014 15:02:26. RUBRICA(S) N(S). 108 2014OB25264 2014NE00151 64951944 PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SESA, REFERENTE EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4698 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3421 GRATIFICAÇÃO DE ASSIDUIDADE - RGPS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462875003 22781 2014 2014-04-08T00:00:00 0,0000 0,0000 1728,2000 0,0000 280203 3 "" INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 8370614 Dispensa de Licitação PAGAMENTO DUA NR. 1759637707 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E ASSESSORIA , JUNHO/2014 2014OB00949 2014NE00081 54534321 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220202 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 22 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 157 EXECUÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS MERCANTIS 2195 REGISTROS DE ATOS DE EMPRESAS MERCANTIS E ATIVIDADES AFINS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2784 TI: SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (TI) 22202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462875004 22782 2014 2014-05-29T00:00:00 0,0000 0,0000 -112,0000 0,0000 ###.417.342-## 1 "" DARCI NERIS DA FONSECA 8341286 Diárias Devolução a conta c por motivo da servidor ter recebido o valor a maior. 2014GD00012 2014NE00021 65013107 NO VALOR DE R$ 1.680,00 REFERENTE A 15 DIARIAS REFERENTE A JANEIRO A MARCO DE 2014 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 190101 VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 19 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 600 GESTÃO DAS ATIVIDADES DA VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO 2172 COORDENAÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DA VICE-GOVERNADORIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462875005 22783 2014 2014-06-08T00:00:00 0,0000 0,0000 2860,0000 0,0000 02343203000106 2 "" HOSPITAL PRAIA DO CANTO LTDA. 8340171 Não Aplicável ref.nl,pagto.nf-07076,internação de fabiano ferreira,de 05 a 09/06/2014. 2014OB16556 2014NE00294 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462875006 22784 2014 2014-02-12T00:00:00 0,0000 0,0000 6715,2000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 Dispensa de Licitação PARA AQUISIÇÃO DE 2.798 VALES TRANSPORTES MUNICIPAL PARA UTILIZAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS DO HSL NO MÊS FR DEZEMBRO/14. 2014OB02522 2014NE00157 65115120 PARA COMPRA DE VALE TRANSPORTE MUNICIPAL PARA O ANO DE 2014, PARA OS SERVIDORES DESTA UNIDADE HOSPITALAR, HSL/RH/CI004/2014. ABERTURA DE PROCESSO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440915 HOSPITAL SÃO LUCAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4691 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL SÃO LUCAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462875007 22785 2014 2014-12-23T00:00:00 0,0000 0,0000 -76,4600 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 Inexigível 2014EV00028 2014NE00078 65007751 PAGAMENTO DE DESPESA COM VALE TRANSPORTE DO ARQUIVO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO. VALE TRANSPORTE 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 EXPANSÃO E PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA E DO PATRIMÔNIO CULTURAL 4610 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462875008 22786 2014 2014-04-11T00:00:00 0,0000 0,0000 741,6500 0,0000 ###.046.367-## 1 "" VILTA MARIA BRAGUINIA 8331076 Dispensa de Licitação PAGTO DO ALUGUEL DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PAV DE ECOPORANGA NO MÊS DE OUT/2014. 2014OB16890 2014NE01916 63782286 INFORMAÇÃO REFERENTE TÉRMINO DO CONTRATO COM A EMPRESA LOCAÇÃO DE IMÓVEL URBANO COM A SRA VILTA MARIA BRAGUINIA ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2701 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462875009 22787 2014 2014-02-09T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.869.996-## 1 "" SAYONARA TOLEDO DA SILVA GIL 8339574 Diárias Participar da ordem de serviço e manutenção escolar da EEEFM Profª Maria Trindade de Oliveira, no município de Ibatiba, dia 21/08/14. 2014OB15505 2014NE14061 67523536 EM FAVOR DE JANE POLASTRELI SILVA E SAYONARA TOLEDO DA SILVA GIL (GUAÇUÍ) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462875010 22788 2014 2014-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 19013,4600 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 Dispensa de Licitação pagamento ref consignação folha 31 outubro 2014 2014OB02776 2014NE00080 65020030 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL MILITAR EM 2014. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4761 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSIDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462875011 22789 2014 2014-10-17T00:00:00 0,0000 0,0000 150,4000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Não Aplicável GPS INSS PATRONAL REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DOCENTE, NO DIA 03/10/2014. COMPET. OUT/14.(MARGARIDA EUGENIA CAMPOS GOMES MARQUES) 2014OB03801 2014NE00094 65169093 DE INSS PATRONAL SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DOCENTES E DOCENTES ASSISTENTES CONTRATADOS NO EXERCÍCIO DE 2014 PELA ESESP. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 543 CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS SERVIDORES E GESTORES PÚBLICOS DO ESTADO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2366 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462875012 22790 2014 2014-07-24T00:00:00 0,0000 0,0000 3495,0000 0,0000 44734671000151 2 "" CRISTALIA PROD QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 8320672 Pregão REFERENTE AO PAGAMENTO DO DANFE 1117399, EMISSAO 27/06/2014, AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO, PREGAO 0016/2014. 2014OB01109 2014NE00518 64820220 PEDIDO DE COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ABASTECIMENTO DO ESTOQUE DE 2014. MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440924 HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNADINO ALVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2726 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNARDINO ALVES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462875013 22791 2014 2014-01-09T00:00:00 0,0000 0,0000 360,0000 0,0000 08480723000147 2 "" F. B. GERA M.E 8314957 Inexigível PAGT DA NF 397 REF. FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE ETILOMETROS PERTENCENTES AO ÓRGÃO CT. 01/2013. 2014OB13232 2014NE03247 65083547 TÉRMINO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 001/2013 EM FAVOR DA EMPRESA F B GERA E CIA LTDA INFORMACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 154 EDUCAÇÃO, SEGURANÇA E MELHORIA DA MOBILIDADE URBANA NO TRÂNSITO 3514 DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES PARA A SEGURANÇA NO TRÂNSITO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2425 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462875014 22792 2014 2014-06-08T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.723.087-## 1 "" ALOIR ZAMPROGNO 8315522 Não Aplicável PAGAMENTO REF. DIÁRIA EM NOME ALOIR ZAMPROGNO E JOSÉ FERNANDO N. COURA PARA O DIA 06/08/2014 COM DESTINO NOVA VENÉCIA 2014OB03114 2014NE00038 65039955 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2450 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462875015 22793 2014 2014-09-22T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.875.447-## 1 "" MARCIO MULLER DO NASCIMENTO 8321128 Diárias PG.DE 01 E 1/2 DIARIA PARA ALEGRE, GUACUI E IBATIBA-ES, A FIM DE REALIZAR A SEGURANCA DO EXMO.SR.VICE GOVERNADOR. 2014OB02827 2014NE00122 65012925 NO VALOR DE R$ 300,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS REF AO EXERCICIO DE 2014 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 750 SEGURANÇA DE DIGNATÁRIOS 2080 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462875016 22794 2014 2014-10-06T00:00:00 0,0000 0,0000 408,4300 0,0000 09605840000152 2 "" M S SANTOS LTDA ME 8345479 Pregão PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL N. 00987 SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM APARELHO DE processadora de raio X MES DE MAIO/14. 2014OB00820 2014NE00044 52265960 SERVICO DE MANUTENCAO EM PROCESSADORA DE FILMES DE RAIO X MARCA MACROTEC. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440924 HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNADINO ALVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2726 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNARDINO ALVES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462875017 22795 2014 2014-11-24T00:00:00 0,0000 0,0000 2218,3200 0,0000 09605840000152 2 "" M S SANTOS LTDA ME 8345479 Pregão REF.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELETROCARDIOGRAFO MARCA BIONET-CARDIOTOUCH CONF.NF.1132 PROC.57825890. 2014OB01814 2014NE00981 57825890 USG Nº 012/2012, QUE SOLICITA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELETROCARDIOGRAFO MARCA BIONET-CARDIOTOUCH. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440914 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2722 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL ANTÔNIO BEZERRA DE FARIAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462875018 22796 2014 2014-08-29T00:00:00 0,0000 0,0000 450,0000 0,0000 ###.552.867-## 1 "" ADRIANA GOMES MARTINS SOARES 8362158 Diárias Pagamento referente despesas com diárias para realizar júri na comarca de Anchieta e Aracruz, nos dias 26/08 e 28/08/2014. 2014OB01978 2014NE01479 67552145 PARA REALIZAÇÃO DO JURI NO DIA 26/08/2014 A PARTIR DA 09H DA MANHÃ NA COMARCA DE ANCHIETA/ES. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 180901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 359 SUPERÁVIT FINANCEIRO - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 18 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 110 DIREITOS HUMANOS, DIREITOS DE TODOS 2144 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO, SEDE E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 18901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462875019 22797 2014 2014-10-09T00:00:00 0,0000 0,0000 4875,7500 0,0000 01887097000169 2 "" UTI INFANTIL METROPOLITANO LTDA-S/C-UTIM 8336536 Dispensa de Licitação ref.nl,pagto.nf-0220,internação de rn gizeli pereira barbosa,de 12 a 23/07/2014. 2014OB19660 2014NE05181 67055206 RN DE GIZELI PEREIRA BARBOSA NO HOSPITAL UTI INFANTIL DO METROPOLITANO LTDA. AUTORIZAÇÃO PARA INTERNAÇÃO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462875020 22798 2014 2014-12-18T00:00:00 0,0000 0,0000 27120,5400 0,0000 28483014000122 2 "" TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8339078 Não Aplicável CONSIGNACOES FOLHA DEZ/14. 2014OB03285 2014NE01263 702014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 32 CONTROLE EXTERNO 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2018 EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462875021 22799 2014 2014-10-23T00:00:00 0,0000 0,0000 1639821,4700 0,0000 440901 3 "" FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 8370690 Não Aplicável FOLHA DE PESSOAL. 'V'. VENCIMENTOS E SALÁRIOS. RELATÓRIO 31 (PRO0569P-RP). EMISSÃO: 14-10-2014 15:53:05. RUBRICA(S) N(S). 1/3/54/75/77/190/240/250/310/1002 2014OB23121 2014NE00123 64951944 PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SESA, REFERENTE EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4698 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2501 VENCIMENTOS E SALARIOS - RPPS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462875022 22800 2014 2014-06-24T00:00:00 0,0000 0,0000 723,5000 0,0000 44734671000151 2 "" CRISTALIA PROD QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 8320672 Pregão PAGTO DA NF 1107998 DE 10/06/2014, REF A AQUISIÇÃO DE 50 AMPOLAS DE BIPERIDENO, 300 AMPOLAS DE MIDAZOLAM E 50 AMPOLAS DE MORFINA, CONFORME ARP: 0742/2013. PROCESSO: 58323821/F91. 2014OB01242 2014NE00906 58323821 ANUAL PARA 2012 DOS MEDICAMENTOS PADRONIZADOS, BIPERIDENO, LACTATO 5MG/ML - AMPOLA 1ML E OUTROS ITENS, HSL/FH/CI070/2012. COMPRA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440915 HOSPITAL SÃO LUCAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4691 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL SÃO LUCAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462875023 22801 2014 2014-05-08T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.432.687-## 1 "" ANDRESSA MARIM MITRE 8325854 Diárias Acompanhar a escolha das vagas pelos professores ingressantes no auditório da SEDU. Atendendo a CI/SEDU/SUPET/Nº24 DE 21/07/2014. Dia 05/08/2014 - Em Vitória. 2014OB13445 2014NE12228 67219039 VALOR R$ 56,00 (COLATINA) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462875024 22802 2014 2014-10-10T00:00:00 0,0000 0,0000 4,3100 0,0000 02513690000108 2 "" CLINICA DE PSICOLOGIA E CONSULTORIA 6KL LTDA 8367318 Não Aplicável pagto de irrf/dua da nf.2839 ref.serviços prestados de exames medicos e psicologicos a candidatos do programa cnh social. 2014OB15714 2014NE00264 63747634 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA O EXERCICIO DE 2014 A FAVOR DA EMPRESA CLINICA 6KL IUNA SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 333 EMPREGABILIDADE 860 REDUÇÃO DA POBREZA 4516 CARTEIRA DE HABILITAÇÃO - CNH SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2866 PROGRAMA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO (CNH) SOCIAL 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462875025 22803 2014 2014-10-12T00:00:00 0,0000 0,0000 675,0000 0,0000 ###.655.307-## 1 "" ELVIO MERLO 8329162 Diárias Pagamento referente despesas com diárias para atuar por cumulação na comarca de São Domingos do Norte, ida 09/12 retorno 10/12/2014. 2014OB00958 2014NE00451 68679823 ATUAR NAS ATIVIDADES DA DEFENSORIA PÚBLICA PLENA DE SÃO DOMINGOS DO NORTE. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 180101 DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 18 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2112 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462875026 22804 2014 2014-12-19T00:00:00 0,0000 0,0000 1305,6100 0,0000 ###.262.977-## 1 "" GIBRAN HENRIQUE LIMA BOLZAN 8363451 Não Aplicável PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO A MEMBRO DA SEGUNDA CJDP/MULTA/DETRAN/ES REFERENTE ÀS REUNIÕES OCORRIDAS NO MÊS DEZEMBRO/2014. 2014OB19806 2014NE00524 64907058 EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA SERVIDORES EXERCICIO 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2713 JETONS A CONSELHEIROS 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462875027 22805 2014 2014-05-12T00:00:00 0,0000 0,0000 524,8300 0,0000 10392232000196 2 "" SEI VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 8359274 Pregão PAGAMENTO DE RETENÇÃO DE IRRF SOBRE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA - SEI VIGILANCIA E SEGURANÇA - NOTA FISCAL 1192. 2014OB04079 2014NE01124 201100789529 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 241 INFRAESTRUTURA E TECNOLOGIA MODERNAS E ADEQUADAS À ATIVIDADE JUDICIAL CAPIXABA 4032 MANUTENÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE MECANISMOS DE SEGURANÇA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2763 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462875028 22806 2014 2014-10-04T00:00:00 0,0000 0,0000 130,0000 0,0000 ###.113.007-## 1 "" MARILIA DE FATIMA LIMA DE VOLINOTTI 8318586 Diárias PGTO VIAGENS PARA SANTA TERESA E VENDA NOVA DO IMIGRANTE, REF. AOS DIAS 09 E 10 DE ABRIL. PARTICIPAÇÃO EM AUDIÊNCIAS PÚBLICAS. 2014OB00289 2014NE00176 66072166 LIB. DE 1/2 PARA DESPESAS EM VIAGEM A SANTA TERESA NO DIA 09/04/2014 E 1/2 PARA VENDA NOVA DO IMIGRANTE NO DIA 10/04/2014 PARA AUDIÊNCIA PÚBLICA - ORÇAMENTO 2015. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 470901 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 191 FORTALECIMENTO DO SUAS 4875 FORTALECIMENTO DA REDE SÓCIOASSISTENCIAL DO SUAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 47901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462875029 22807 2014 2014-11-19T00:00:00 0,0000 0,0000 65434,0000 0,0000 350208 3 "" INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8372557 Não Aplicável PAGTO DA 28ª MEDIÇÃO DO CT-0012/2012 DA OBRA DE CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DA EEEFM FRANCISCO COELHO ÁVILA JÚNIOR, NO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM 2014OB20759 2014NE03549 66002508 DE VALOR REFERENTE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA ESCOLA ESTADUAL FRANCISCO COELHO AVILA JUNIOR, CONTRATO 0012/2014, EMPRESA DECK CONSTRUTORA E INCORPORADORA (VITÓRIA) ADITAMENTO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 54 CENTRAL SUL 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 1672 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA, REPAROS E ACESSIBILIDADE NAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3361 EDIFICAÇÕES REFERENTES A IMÓVEIS DE USO ESPECIAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462875030 22808 2014 2014-08-19T00:00:00 0,0000 0,0000 630,8000 0,0000 44734671000151 2 "" CRISTALIA PROD QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 8320672 Pregão LIQ. REF. A MEDICAMENTOS, NF 1139399, AFM 708/14, PROC 63450046/13 C/ 33 2014OB01383 2014NE00921 63450046 SOLICITA ACICLOVIR SÓDICO 250MG SOLUÇÃO INJETÁVEL FRASCO AMPOLA E OUTROS. MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2723 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DÓRIO SILVA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462875031 22809 2014 2014-08-14T00:00:00 0,0000 0,0000 10500,0000 0,0000 16433515000115 2 "" VERONA COMERCIO EIRELI EPP 8365947 Pregão PAGAMENTO DA NF 216, COMPETENCIA EM 04/08/2014, AQUISIÇÃO DE TECIDOS 2014OB01262 2014NE00452 62643231 TECIDOS CRETONE PARA CONFECÇÃO DE LENÇOL HOSPITALAR MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440924 HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNADINO ALVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2726 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNARDINO ALVES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2423 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462875032 22810 2014 2014-05-15T00:00:00 0,0000 0,0000 171,6000 0,0000 ###.865.968-## 1 "" CIRINEU ZANAO 8370444 Não Aplicável Pagamento de INSS retido nos pagamentos de curso bolsa formação no periodo de 01/03 a 09/04. 2014OB03046 2014NE01224 65413849 NO VALOR DE 568.000,00 REF. CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTUDOS PARA 200 CANDIDATOS DA 1ª TURMA CURSO FORMAÇÃO DO CONCURSO PUBLICO DE AP E AEVP EDITAL 001/2012 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 6802 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA PRISIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2679 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462875033 22811 2014 2014-02-25T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.897.557-## 1 "" INACIO LUCIANO MARTINS 8330106 Diárias PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS, VISANDO COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, PAG. DE 1/2 DIÁRIAS, CONF. IS. Nº 545/2014, EM 28/02/2014, DE COLATINA P/S.G.DAPALHA 2014OB02743 2014NE00079 64877728 NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA EXERCICIO 2014 PARA O MUNICIPIO DE COLATINA E PAV DE MARILÂNDIA SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462875034 22812 2014 2014-04-15T00:00:00 0,0000 0,0000 145,2000 0,0000 ###.865.968-## 1 "" CIRINEU ZANAO 8370444 Não Aplicável Pagamento do desconto de INSS da bolsa formação periodo de 28/01 a 28/02 - liquidação em março/2014. 2014OB02250 2014NE01224 65413849 NO VALOR DE 568.000,00 REF. CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTUDOS PARA 200 CANDIDATOS DA 1ª TURMA CURSO FORMAÇÃO DO CONCURSO PUBLICO DE AP E AEVP EDITAL 001/2012 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 6802 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA PRISIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2679 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462875035 22813 2014 2014-08-18T00:00:00 0,0000 0,0000 158,4000 0,0000 ###.886.847-## 1 "" CHRISTIAN DONES 8363571 Não Aplicável PAGAMENTO DE INSS, MÊS DE AGOSTO, CHRISTIAN DONES. 2014OB02092 2014NE00285 66454905 EM FAVOR DE CHRISTIAN DONES COMO INSTRUTOR DE ORQUESTRA DE VIOLÕES ÁREA-A PARA O EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 364 ENSINO SUPERIOR 152 EDUCAÇÃO MUSICAL 2688 FORMAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO CONHECIMENTO E HABILIDADES MUSICAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462875036 22814 2014 2014-05-27T00:00:00 0,0000 0,0000 9569,4000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Não Aplicável Pagamento de INSS patronal, exercícios anteriores, folha 31, mês 05/2014. 2014OB10774 2014NE01461 64951944 PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SESA, REFERENTE EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4698 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2612 OBRIGACOES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462875037 22815 2014 2014-09-17T00:00:00 0,0000 0,0000 6074,3900 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Não Aplicável Pagamento de contribuição previdenciária, parte patronal, referente ao segundo acerto 13º referente as folhas 01 a 08/2014, conforme Informativo/Circular/NUREF Nº 60/2014 - 2009-2012 2014OB16618 2014NE00339 65024788 PARA REALIZAÇÃO DE DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EM EXERCÍCIO REFERENTE ANO/2014/SEDU NA ACAO DISCRIMINADA (REP/GRH/N 1/2014) AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4657 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3537 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - RGPS - EXERCÍCIOS ANTERIORES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462875038 22816 2014 2014-05-06T00:00:00 0,0000 0,0000 228,4700 0,0000 800101 3 "" ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEGER 8374302 Não Aplicável PAGAMENTO DA CONSIGNATÁRIA DA FL.31 DO SISTEMA DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO MÊS DE MAIO/14, CONFORME PROCESSO 65133730/14. 2014OB00164 2014NE00001 65133730 DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS ESPECIAIS E SISTEMA DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DESTA SEGER, REFERENTE AO EXERCICIO 2014. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 800101 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEGER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 80 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 274 PREVIDÊNCIA ESPECIAL 542 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES ESPECIAIS 960 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4482 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA - RGPS - ATIVO CIVIL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462875039 22817 2014 2014-06-27T00:00:00 0,0000 0,0000 742,3500 0,0000 310201 3 "" INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 8370591 Não Aplicável Folha de pagamento do mês de JUNHO/14 - Comissionados/Requisitados - RGPS. 2014OB02062 2014NE00080 64987698 CI/IDAF/DEARH/SERH/Nº 643/13 - EMPENHO ESTIMATIVO - PAGAMENTO PESSOAL EFETIVO EM 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 6381 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2576 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RGPS 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462875040 22818 2014 2014-08-15T00:00:00 0,0000 0,0000 796,4000 0,0000 ###.405.867-## 1 "" RENATA COURA DE OLIVEIRA LIMA 8371526 Dispensa de Licitação AJUDA DE CUSTO CREDITO REQ 01643/14 2014OB02728 2014NE02990 66957010 AJUDA DE CUSTO E PASSAGEM PARA VICTOR GABRIEL DE OLIVEIRA NASCIMENTO REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2718 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE VITÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462875041 22819 2014 2014-09-23T00:00:00 0,0000 0,0000 5,4100 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Inexigível Pagamento das despesas com Multa do INSS, parte Patronal do mês de Agosto/2014, processo de nº 65000170. 2014OB00649 2014NE00206 65000170 EM FAVOR DO INSS PARA PAGAMENTO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300201 SUPERINTENDÊNCIA DOS PROJETOS POLARIZAÇÃO INDUSTRIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 50 METROPOLITANA 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 22 INDÚSTRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2307 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3654 MULTA MORATÓRIA - INSS PATRONAL 30201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462875042 22820 2014 2014-07-21T00:00:00 0,0000 0,0000 4019,1600 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Não Aplicável FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES REGIME GERAL. 2014OB02927 2014NE00103 201400001663 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 2029 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3537 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - RGPS - EXERCÍCIOS ANTERIORES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462875043 22821 2014 2014-01-10T00:00:00 0,0000 0,0000 2107,2000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 Inexigível Pagamento da despesa com aquisição de 878 (oitocentos e setenta e oito) vales transportes municipais, conforme Contrato nº 004/2014 - SECONT, competência OUTUBRO de 2014 - Requisição nº 010/2014. 2014OB00679 2014NE00007 65016874 AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTES. DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 100103 SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2096 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462875044 22822 2014 2014-08-10T00:00:00 0,0000 0,0000 12586,4500 0,0000 39822176000164 2 "" PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA 8320128 Pregão "pagamento de passagens aerea . " 2014OB01589 2014NE00144 65052544 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO COM FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS E RODOVIARIAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 58 NORDESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2716 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE SÃO MATEUS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2861 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD - AÉREAS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462875045 22823 2014 2014-12-23T00:00:00 0,0000 0,0000 22895,6200 0,0000 00360305000104 2 "" CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF GIDUR VT 8331699 Não Aplicável Pagamento referente à Contribuição da Patrocinadora à FUNCEF no período de novembro/2014 do Servidor Paulo Ricardo Torres Meinicke, conforme Ofício 2427/2014/SUREL de 16/12/2014, concernente ao reembolso devido a Caixa Econômica Federal. 2014OB01508 2014NE00161 60756330 DESPESAS COM A CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE PESSOAL REQUISITADO - EXERCICIO DE 2013 RESSARCIMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2532 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3683 PESSOAL REQUISITADO DE ÓRGÃOS DE OUTROS ENTES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462875046 22824 2014 2014-03-11T00:00:00 0,0000 0,0000 441,6000 0,0000 27486182000109 2 "" VIACAO AGUIA BRANCA S/A 8324839 Dispensa de Licitação COMPRA DE PASSAGENS P/ O SERV. LUIZ WANDERLEY R. DA SILVA LOTADO NESTA SECRETARIA, PARA FUNDÃO NO MÊS DE NOV/14. 2014OB01648 2014NE00040 65101316 P/ DESPESAS EM FAVOR DA AGUIA BRANCA-S/A, DESTINADO A COMPRA DE PASSAGENS P/ O SERV. LUIZ WANDERLEY R. DA SILVA LOTADO NESTA SECRETARIA, PARA FUNDÃO NO EXERCICIO DE 2014. AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA ESTADUAL ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2855 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462875047 22825 2014 2014-11-12T00:00:00 0,0000 0,0000 885,8100 0,0000 ###.547.787-## 1 "" BRUNO REDIVO DE DINIZ 8392228 Diárias REFERENTE DIARIAS PARA VIAGEM A VENDA NOVA DO IMIGRANTE, JAGUARE, MARILANDIA E RIO BANANAL PARA VISITA TECNICA PARA ATENDIMENTO DE DEMANDAS NAS INSTALAÇÕES ELETRICAS CONFORME PORTARIA 852/14. 2014OB05138 2014NE03436 201400000006 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 4020 VALORIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4160 DIÁRIAS A SERVIDORES - USO EXCLUSIVO TJ 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462875048 22826 2014 2014-12-15T00:00:00 0,0000 0,0000 -325,7700 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 Inexigível 2014EV00025 2014NE00020 64813827 CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTES MUNICIPAL PARA SERVIDORES, ESTAGIÁRIOS E DEMANDA DE SERVIÇOS EXTERNOS DESTA SECRETARIA. DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 852 DESCENTRALIZAÇÃO E HARMONIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO 6297 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462875049 22827 2014 2014-11-12T00:00:00 0,0000 0,0000 75,8300 0,0000 39822176000164 2 "" PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA 8320128 Pregão Pagamento de despesa referente aos serviços de agenciamento com fornecimento de passagens aéreas nacionais para atender a viagens oficiais dos servidores desta FAPES. 2014OB00997 2014NE00050 51878658 COM TERMO DE ADESÃO AO CONTRATO Nº.: 001/2011 SEGER - PARA FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA NACIONAL E INTERNACIONAL. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2420 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2849 PASSAGENS PARA O PAIS - AÉREAS 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462875050 22828 2014 2014-10-23T00:00:00 0,0000 0,0000 9509,0300 0,0000 280101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 8369959 Não Aplicável PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA FL.31 DO REGIME PROPRIO DESTA SEGER NO MES DE OUTUBRO/14, CONFORME PROCESSO 65128494/14. 2014OB01978 2014NE00055 65128494 DE PAGAMENTO DOS ESTATUTARIOS DA SEGER - 2014 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2257 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2504 ABONO DE PERMANÊNCIA - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462875051 22829 2014 2014-08-05T00:00:00 0,0000 0,0000 83,5100 0,0000 05340639000130 2 "" PRIME CONSULT.ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA-EPP 8368439 Pregão Pagamento da NF: 4700 ref. consumo de diesel dos veículos da SRSCI no mês de Abril, conf. autorização da fls. 69 em anexo. 2014OB00654 2014NE00506 65233557 EMPENHO ESTIMATIVO NO VALOR TOTAL R$52.845,17 REAIS, P/ COBRIR DESPESAS DO CONTRATO Nº017/2013 EM FAVOR DA EMPRESSA PRIME CONSULTORIA COMBUSTIVEL DURANTE O ANO DE 2014. SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 594 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO 4713 MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2401 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GNV/DIESEL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462875052 22830 2014 2014-11-14T00:00:00 0,0000 0,0000 25738,0600 0,0000 05340639000130 2 "" PRIME CONSULT.ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA-EPP 8368439 Pregão PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 9796 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ABSTECIMENTO DE COMBUSTIVEL, ÓLEOS LUBRIFICANTES, FILTRO DE AR E OUTROS NOS VEÍCULOS INTEGRANTES DA FROTA DESTA SESP REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. 2014OB02155 2014NE00005 64871576 DE GERENCIAMENTO, CONTROLE E FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES P/ ATENDER A FROTA DOS VEÍCULOS OFICIAIS LOCADOS E OUTROS AOS ÓRGÃOS DO GOVERNO ESTADUAL. EMPRESA PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - E.P.P PRESTACAO DE SERVICOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2730 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2400 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GASOLINA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462875053 22831 2014 2014-11-18T00:00:00 0,0000 0,0000 76,8000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 Inexigível NL PARA AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE MUNICIPAL PARA A SERVIDORA DALILA GUEDES TRAVAGLIA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2014. PROCESSO: 65032500. 2014OB01442 2014NE00007 65032500 EMPENHO ESTIMATIVO ANUAL EM FAVOR DO SETPES, PARA AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTES MUNICIPAL - SERVIDORES/ESTAGIÁRIOS SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 350101 SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2440 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462875054 22832 2014 2014-01-12T00:00:00 0,0000 0,0000 328,3000 0,0000 10518988000139 2 "" CONSÓRCIO CACHOEIRO INTEGRADO 8324325 Não Aplicável pagamento referente a aquisição de vale transportes para o pessoal da sro-2. 2014OB04944 2014NE00406 64826546 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2450 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462875055 22833 2014 2014-02-09T00:00:00 0,0000 0,0000 2279,9200 0,0000 ###.904.587-## 1 "" GIL VELLOZO TADDEI 8391994 Diárias REFERENTE 4,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A GUAÇUÍ NOS DIAS 01/09 A 05/09 PARA CORREIÇÃO GERAL, CONFORME PORTARIA 577/14. 2014OB03624 2014NE02397 201400000008 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 2028 ATIVIDADE CORREICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4161 DIÁRIAS A MAGISTRADOS - USO EXCLUSIVO TJ 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462875056 22834 2014 2014-08-20T00:00:00 0,0000 0,0000 -315,2200 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 Inexigível 2014EV00056 2014NE00078 65022033 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE EMPENHO ESTIMATIVO - SETPES SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2270 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462875057 22835 2014 2014-10-12T00:00:00 0,0000 0,0000 1281,6000 0,0000 ###.079.211-## 1 "" AYUKO SAKANOUE 8335505 Não Aplicável PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. 2014OB03800 2014NE00299 66398606 EM FAVOR DE AYUKO SAKANOUE COMO INSTRUTORA DE CORAL PARA O EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 364 ENSINO SUPERIOR 152 EDUCAÇÃO MUSICAL 2688 FORMAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO CONHECIMENTO E HABILIDADES MUSICAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462875058 22836 2014 2014-04-12T00:00:00 0,0000 0,0000 9,9800 0,0000 420101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 8371588 Não Aplicável PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO DA FOLHA PESSOAL 31, DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. 2014OB21577 2014NE00350 65024788 PARA REALIZAÇÃO DE DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EM EXERCÍCIO REFERENTE ANO/2014/SEDU NA ACAO DISCRIMINADA (REP/GRH/N 1/2014) AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4657 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462875059 22837 2014 2014-01-09T00:00:00 0,0000 0,0000 99,0000 0,0000 10518988000139 2 "" CONSÓRCIO CACHOEIRO INTEGRADO 8324325 Inexigível PAGAMENTO REF. AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE P/ESTAGIÁRIA THAYS DE OLIVEIRA GASPAR, LOTADA NO CIODES/SUL-C.DE ITAPEMIRIM, SETEMBRO/2014. 2014OB01646 2014NE00372 65931807 EMPRESA - CONSÓRCIO CACHOEIRO INTEGRADO - CCI. REF. FORNECIMENTO DE CRÉDITO TRANSPORTE COLETIVO P/ ESTAGIÁRIOS DESTA SESP. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2730 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462875060 22838 2014 2014-05-06T00:00:00 0,0000 0,0000 3519,7600 0,0000 05080045000137 2 "" DELTA AUTOMOTORES LTDA 8336560 Pregão PAGAMENTO CONTRATO LOCAÇÃO DE 05 VEÍCULOS NF 3576 MAI 2014 2014OB00651 2014NE00230 63883490 SOICITA AUTORIZAR NOVO CONTRATO PARA CONTRATAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DE SERVIÇOS DA RTV-ES. CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 50 METROPOLITANA 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2130 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2853 LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE 10201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462875061 22839 2014 2014-09-09T00:00:00 0,0000 0,0000 9574,4100 0,0000 00410817000138 2 "" CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA 8328026 Não Aplicável REF.NL,PAGTO.NF-08806,INTERNAÇÃO DE NILTON COSTA DE BARROS,DE 11 A 26/06/2014. 2014OB19456 2014NE00295 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462875062 22840 2014 2014-11-25T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.933.147-## 1 "" LOURIENE SILVA OLIVEIRA 8374331 Diárias 3938 - Participar das Oficinas Metodológicas de Desenvolvimento Curricular de Ensino de Línguas Adicionais- Inglês, dia 27/11/14- Pedro Canário/São Mateus/Pedro Canário. 2014OB21120 2014NE17394 68228910 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/GERAD/N 22/2014) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462875063 22841 2014 2014-05-29T00:00:00 0,0000 0,0000 2220,0000 0,0000 27757814000121 2 "" SERVIPECAS COMERCIO E SERVICOS LTDA 8317293 Dispensa de Licitação NF 20701, CORTINAS DE AR, PROC. 2865/14. 2014OB01283 2014NE00478 28652014 "" "" 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 4 INVESTIMENTOS 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2017 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3280 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462875064 22842 2014 2014-08-29T00:00:00 0,0000 0,0000 -2466,0200 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 Inexigível 2014EV00078 2014NE00505 63770962 PARA CONTRATACAO DA SETPES PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA SECRETARIA REFERENTE AO FORNECIMETO DE VALES TRANSPORTES PARA SERVIDORES E ESTAGIARIOS NO MUNICIPIO DE VITORIA AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2180 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462875065 22843 2014 2014-11-21T00:00:00 0,0000 0,0000 679,0000 0,0000 01199596000163 2 "" PROVINCE COM.DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 8319718 Pregão PARA REGULARIZAÇÃO DE CLASSIFICAÇÃO COM ALMOXARIFADO.(DIVERGÊNCIA) 2014OB03943 2014NE04168 67544940 PROVINCE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-EPP PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2718 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE VITÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462875066 22844 2014 2014-12-19T00:00:00 0,0000 0,0000 4840,3200 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 Não Aplicável Pgto Folha de Pessoal Comissionado - Dez/14. 2014OB04828 2014NE00119 65006232 PARA PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS PARA O EXERCICIO DE 2014. EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4626 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2566 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIOS DE FUNÇÕES - RGPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462875067 22845 2014 2014-04-06T00:00:00 0,0000 0,0000 466,2400 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 Não Aplicável PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE PATRONAL, REFERENTE A FOLHA COMPLEMENTAR 33, MAIO/2014 - AÇÃO 2086 - RP. 2014OB01683 2014NE00242 65024826 PARA REALIZAÇÃO DE DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EM EXERCÍCIO REFERENTE ANO/2014/SEDU NAS ACOES EM ANEXO (REP/GRH/N 2/2014) AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 800 APOIO ADMINISTRATIVO 345 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DOS PROFISSIONAIS DE SERVIÇOS E APOIO ESCOLAR DAS UNIDADES DE ENSINO MÉDIO 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3857 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462875068 22846 2014 2014-07-24T00:00:00 0,0000 0,0000 819,0000 0,0000 ###.695.496-## 1 "" ELIZABETH LUCIANA DOS SANTOS 8370108 Diárias PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM 02 E 1/2 DIÁRIAS NOS DIAS 28 A 30/07/2014, PARA BRASILIA/DF, PARA PARTICIPAR DA 4 º ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DO FÓRUM DE GESTORES DE POLITICAS LGBT,COM A FINALIDADE DE DEBATER OS TEMAS NACIONAIS E DEFINIR AS ESTRATÉGICAS DE ATUAÇÃO PARA O ANO DE 2015,PARTICIPAR DA REUNIÃO COM REPRESENTANTES DA SECRETARIA NACIONAL DE DIREITOS HUMANOS PARA DISCUSSÃO DA IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA NACIONAL LGBT. 2014OB01094 2014NE00763 67042287 LIB. DE 02 E 1/2 PARA DESPESAS EM VIAGEM A BRASILIA NOS DIAS 28 A 30/07/2014. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA ESTADUAL ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 353 PROMOÇÃO E PROTEÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS 6858 PROMOÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS NA INCLUSÃO SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462875069 22847 2014 2014-07-18T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.182.197-## 1 "" ISMAEL ANTONIO GERALDO 8368578 Diárias Pagto. da Despesa c/ 1/2 Diaria ref. Viagem a Linhares p/ acompanhar socioeducando em audiencia no dia 03/07, CI 749/14 2014OB02118 2014NE01596 65585666 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR: ISMAEL ANTONIO GERALDO DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 460201 INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2810 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 46201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462875070 22848 2014 2014-05-06T00:00:00 0,0000 0,0000 3785,7800 0,0000 04369206000144 2 "" MEDIRIM LTDA 8334406 Não Aplicável pagto dua do irrf das nf nº178 e 179, relativo a prestação de serviços sus sia normal e faec trs nefrologia, do mes de abril/14, conforme proc. 64774686/2014. cnpj:04.369.206.0001/44. 2014OB11952 2014NE01113 64774686 VALOR DE R$ 2.817.287,49, EM NOME DO MEDIRIM S/C LTDA, PRESTADORES DE SERVIÇOS DO SUS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4706 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE COMPLEMENTARES À REDE PÚBLICA (TABELA SUS) 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2868 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - GESTÃO PLENA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462875071 22849 2014 2014-04-25T00:00:00 0,0000 0,0000 31548,5700 0,0000 17027806000176 2 "" CONSERVO SERVICOS GERAIS LTDA 8334771 Pregão PAGAMENTO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL - NOTA FISCAL 968. 2014OB01409 2014NE00125 201000003037 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 241 INFRAESTRUTURA E TECNOLOGIA MODERNAS E ADEQUADAS À ATIVIDADE JUDICIAL CAPIXABA 1034 AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE IMÓVEIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462875072 22850 2014 2014-05-22T00:00:00 0,0000 0,0000 252,0000 0,0000 ###.664.457-## 1 "" REINALDO ALVES 8329019 Não Aplicável PAGAMENTO DE 01 E 1/2(UMA E MEIA) DIÁRIA, REFERENTE A VIAGEM PARA JAGUARÉ, NO PERÍODO DE 14 A 15/05, REQUISIÇÃO Nº 681, OBJ. CONDUZIR EQUIPE DO CERIMONIAL EM SOLENIDADES, CONFORME PROCESSO 66183200. 2014OB01091 2014NE00493 66183200 MENSAL NO VALOR DE R$ 2.520,00 REFERENTE A 15 DIARIAS NO MES DE MAIO/14 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 505 ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2121 ASSESSORAMENTO GERAL AO CHEFE DO EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462875073 22851 2014 2014-09-17T00:00:00 0,0000 0,0000 500,0000 0,0000 ###.644.067-## 1 "" KAROLLINE DINIZ ALVES NEVES 8359374 Não Aplicável PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A 11º PARCELA, MÊS DE SETEMBRO/2014. REFERENTE AO PROGRAMA BOLSA ATLETA CAPIXABA,NA CATEGORIA ESTUDANTIL, REFERENTE AO TERMO DE ADESÃO Nº 024/2013. 2014OB03192 2014NE00361 63878208 BOLSA ATLETA - ESTUDANTIL / NACIONAL. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 811 DESPORTO DE RENDIMENTO 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 4593 APOIO À ATLETAS DE ALTO RENDIMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3947 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462875074 22852 2014 2014-04-29T00:00:00 0,0000 0,0000 89376,2600 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 Não Aplicável Pgto Pessoal Efetivo - Abr/14. 2014OB01395 2014NE00123 65005910 PARA PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS PARA O EXERCICIO DE 2014. EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4626 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2523 13º SALÁRIO - RPPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462875075 22853 2014 2014-08-28T00:00:00 0,0000 0,0000 1506456,0800 0,0000 440901 3 "" FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 8370690 Não Aplicável FOLHA DE PESSOAL. 'V'. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. RELATÓRIO 31 (PRO0569P-RP). EMISSÃO: 18-08-2014 13:07:28. RUBRICA(S) N(S). 80 2014OB18534 2014NE00129 64951944 PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SESA, REFERENTE EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4698 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2506 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - RPPS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462875076 22854 2014 2014-11-28T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.392.427-## 1 "" FABRICIA CAMPO DALL'ORTO 8321010 Inexigível PAGTO 1/2 DIARIA REF. VIAGEM A VITORIA P/REUNIAO DE REGULAÇAO E DEMANDAS JUDICIAIS, CF. AUTO REQUIS. Nº 70/14- GS/ SRSCOL. 2014OB04894 2014NE00535 52948021 DIÁRIAS PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 594 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO 4714 MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462875077 22855 2014 2014-12-19T00:00:00 0,0000 0,0000 1777,4600 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 Não Aplicável Pgto Folha de Pessoal Requisitado - Dez/14. 2014OB04827 2014NE00119 65006232 PARA PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS PARA O EXERCICIO DE 2014. EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4626 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2566 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIOS DE FUNÇÕES - RGPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462875078 22856 2014 2014-12-19T00:00:00 0,0000 0,0000 5049,6000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 Não Aplicável PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A ENCARGOS SOCIAIS RPPS - FUNDO PREVIDENCIÁRIO. FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR 35 DE DEZEMBRO/2014. 2014OB04272 2014NE00144 65002865 SOLICITA ABERTURA DE PROCESSO A SER UTILIZADO NA COBERTURA DAS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS-F.FINANCEIRO E F.PREVID.PESSOAL ATIVO NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2014. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 752 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3859 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO MILITAR - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462875079 22857 2014 2014-12-19T00:00:00 0,0000 0,0000 1488,2400 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 Não Aplicável pagamento referente ao abono dos servidores do deo 2014 fundo previdenciario parte do empregado. 2014OB05508 2014NE00092 65158318 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2455 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2501 VENCIMENTOS E SALARIOS - RPPS 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462875080 22858 2014 2014-02-07T00:00:00 0,0000 0,0000 0,8900 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 Não Aplicável PG.CONSIG FL INAT JUN/14 IEMA 2014OB00510 2014NE00005 65009800 DE INATIVOS DO IEMA - INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO PREVIDENCIÁRIO. EXERCÍC. 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 644 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462875081 22859 2014 2014-11-28T00:00:00 0,0000 0,0000 579,2000 0,0000 ###.252.157-## 1 "" PATRICIA DE FATIMA ZANINI 8359436 Dispensa de Licitação AJUDA DE CUSTO CONSULTA R PRETO 16/12/2014 2399/14 2014OB04028 2014NE04253 58724311 PASSAGEM E DIARIA PARA CLEUDIMAR DE FATIMA LIMA ZANINI REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2718 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE VITÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462875082 22860 2014 2014-11-14T00:00:00 0,0000 0,0000 1354,4100 0,0000 05036246000137 2 "" PRO MEMORIA SERVICOS LTDA ME 8324254 Pregão PAGAMENTO DE DESPESA COM GPS-INSS, REF. NF. 8665, EMITIDA EM 11/2014, PRO MEMORIA SERVICOS LTDA ME-05036246000137. 2014OB02314 2014NE00286 60416238 COBERTURA DE DESPESAS C/ PROC. 57935718 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 0248/12 - PRO MEMORIA SERVIÇOS LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2729 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2812 SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462875083 22861 2014 2014-10-30T00:00:00 0,0000 0,0000 392,0000 0,0000 ###.970.407-## 1 "" JAINER JOSE ABDALAH MENDONCA 8319790 Diárias PAGAMENTO DO SERVIDOR JAINER JOSÉ ABDALAH MEDONÇA, REFERENTE A 3,5 DIÁRIAS AOS MUNICÍPIOS DE CONCEIÇÃO DO CASTELO, BAIXO GUANDU, BARRA DE SÃO FRANCISCO E COLATINA/ES, P/VISITA TÉCNICA A PROJETOS DOS PROGRAMAS COMUNICAÇÃO NO CAMPO. PERÍODO 04 A 07/11/2014. SOLIC. 0965/2014. 2014OB04975 2014NE00395 65408705 NO VALOR DE R$1.680.00 PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS RELATIVAS A VIAGENS DE TRABALHO. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2350 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462875084 22862 2014 2014-05-06T00:00:00 0,0000 0,0000 13595,8300 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 Não Aplicável Pgto Consig. Folha de Pessoal - Mai/14. 2014OB02000 2014NE00123 65005910 PARA PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS PARA O EXERCICIO DE 2014. EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4626 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462875085 22863 2014 2014-06-02T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.861.928-## 1 "" EDILSON PEREIRA PINTO 8343087 Diárias Pagamento de 1,5 diária em favor do servidor EDILSON PEREIRA PINTO, relativo a despesas de viagem. Solicitação nº 96/2014. Processo nº 65065093 2014OB01299 2014NE00049 65065093 NO VALOR DE R$1.680,00 PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS RELATIVAS A VIAGENS DE TRABALHO. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2350 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462875086 22864 2014 2014-04-02T00:00:00 0,0000 0,0000 20239,0600 0,0000 100201 3 "" RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 8371805 Inexigível PAGAMENTO CONSIGNAÇÃO FOLHA JAN 2014 2014OB00076 2014NE00029 65176995 FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO 2014 RTV/ES. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2135 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2501 VENCIMENTOS E SALARIOS - RPPS 10201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462875087 22865 2014 2014-08-29T00:00:00 0,0000 0,0000 289,6000 0,0000 ###.406.607-## 1 "" ANTONIEL GOMES DE OLIVEIRA 8364439 Dispensa de Licitação AJUDA DE CUSTO CONSULTA R PRETO 21/09/2014 REQ 01746/14 2014OB02871 2014NE03100 61251348 REQUISIÇAO DE PASSAGEM AEREA E DIARIA PARA ANTONIEL GOMES DE OLIVEIRA REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2718 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE VITÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462875088 22866 2014 2014-10-23T00:00:00 0,0000 0,0000 2169,7100 0,0000 36395622000103 2 "" COMERCIAL COSTA GOMES LTDA 8342384 Dispensa de Licitação PARA PAGTO DAS NFS. 14607/14608/14609/14611 REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ORTESE E PROTESE CONFORME OFM 0747/14 PROCESSO DE CREDENCIAMENTO 41155394. 2014OB02188 2014NE01323 66595100 PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ÓRTESE E PRÓTESE PADRONIZADOS NA TABELA SUS ATRAVÉS DO CONTRATO DE CREDENCIAMENTO Nº 41155394, HSL/FHOP/CI065/2014. ABERTURA DE PROCESSO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440915 HOSPITAL SÃO LUCAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4691 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL SÃO LUCAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2443 MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462875089 22867 2014 2014-10-22T00:00:00 0,0000 0,0000 2279,9200 0,0000 ###.622.757-## 1 "" GUSTAVO MARçAL DA SILVA E SILVA 8392118 Diárias REFERENTE 4,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A ALEGRE NOS DIAS 03 A 07/11 PARA CORREIÇÃO GERAL CONFORME PORTARIA 720/14. 2014OB04394 2014NE02926 201400000008 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 2028 ATIVIDADE CORREICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4161 DIÁRIAS A MAGISTRADOS - USO EXCLUSIVO TJ 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462875090 22868 2014 2014-06-13T00:00:00 0,0000 0,0000 -112,0000 0,0000 ###.669.937-## 1 "" GILMAR JOSE LEOPOLDINO 8333569 Diárias REGISTRO DE DEVOLUÇÃO DE 1 DIÁRIA DO ASSESSOR GILMAR JOSE LEOPOLDINO REFERENTE A VIAGEM A ECOPORANGA NOS DIAS 16 E 17/05/2014, TENDO EM VISTA ATENDIMENTO DE DEMANDA INTERNA. 2014GD00033 2014NE00420 66353670 DIARIA DE VIAGEM PARA VISITA TECNICA AO MUNICIPIO DE ECOPORANGA NA COMUNIDADE DE PRATA DOS BAIANOS DIA 16-05 DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 860 REDUÇÃO DA POBREZA 6860 DESENVOLVIMENTO SOCIAL, LOCAL E REGIONAL SUSTENTÁVEL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 30205 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462875091 22869 2014 2014-10-09T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.105.967-## 1 "" ISAIAS DO ROSARIO 8338989 Diárias VALOR PAGO COM DIÁRIAS PARA CUMPRIR DILIGENCIA REF. AO PROCESSO ADM DISCIPLINAR 64843874.CONF IS 2785/2014 DE 1 E 1/2 DIÁRIA DE VITÓRIA PARA CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM. 2014OB13921 2014NE03760 67691889 DESIGNAR OS SERVIDORES PARA SE DESLOCAREM DE VITÓRIA COM DESTINO A CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462875092 22870 2014 2014-11-11T00:00:00 0,0000 0,0000 675,0000 0,0000 ###.320.956-## 1 "" HUMBERTO CARLOS NUNES 8345304 Diárias Pagamento referente despesas com diárias para realizar atividade de cumulação em Marataízes, ida 10/11 retorno 11/11/2014. 2014OB02847 2014NE02205 68363524 COMPARECER À CIDADE E COMARCA DE MARATAÍZES/ES PARA REALIZAR ATIVIDADE DE CUMULAÇÃO, NOS TERMOS DA PORTARIA 354/2014 DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 180901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 18 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 110 DIREITOS HUMANOS, DIREITOS DE TODOS 2144 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO, SEDE E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 18901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462875093 22871 2014 2014-10-30T00:00:00 0,0000 0,0000 270,0000 0,0000 ###.982.906-## 1 "" MARCUS DA COSTA MELLO 8392289 Adiantamento - Suprimento de Fundos REFERENTE A PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 255/14 CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO GERAL NA FOLHA 04 E INFORMAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS FOLHA 02V - COMARCA DE PRESIDENTE KENNEDY 2014OB03518 2014NE01948 201401435976 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 614 GESTÃO INTEGRADA E ESTRATÉGICA NA ATIVIDADE JUDICIAL CAPIXABA 6030 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3338 SUPRIMENTO DE FUNDOS - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462875094 22872 2014 2014-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 156,8100 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 Não Aplicável Pgto Consig. - Pessoal Submetido RJU - Ago/14. 2014OB03366 2014NE00123 65005910 PARA PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS PARA O EXERCICIO DE 2014. EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4626 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462875095 22873 2014 2014-01-12T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.228.437-## 1 "" LUCIANE KASSIA FERNANDES 8347718 Diárias PAGAMENTO DE DESPESAS REF. 1 E 1/2 DIÁRIA, BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, DE VIX P/ LINHARES ? EM 03 /04/12/2014 - IS 3528/2014 . 2014OB18396 2014NE00164 64873510 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA A FAVOR DAS BANCAS EXAMINADORAS DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO EXERCICIO 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462875096 22874 2014 2014-09-17T00:00:00 0,0000 0,0000 1500,0000 0,0000 ###.759.917-## 1 "" KRYSTIAN KYMMERSON DE SOUZA 8347117 Não Aplicável PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A 11º PARCELA, MÊS DE SETEMBRO/2014. REFERENTE AO PROGRAMA BOLSA ATLETA CAPIXABA,NA CATEGORIA NACIONAL, REFERENTE AO TERMO DE ADESÃO Nº 085/2013. 2014OB03234 2014NE00377 63929155 BOLSA ATLETA - NACIONAL / INTERNACIONAL. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 811 DESPORTO DE RENDIMENTO 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 4593 APOIO À ATLETAS DE ALTO RENDIMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3947 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462875097 22875 2014 2014-06-17T00:00:00 0,0000 0,0000 448,0000 0,0000 ###.404.807-## 1 "" JOSÉ DE OLIVEIRA MENDES 8339941 Não Aplicável Programação de pagamento de 4 diarias para Itapina (Colatina), dias 18 a 22/06/14. 2014OB01198 2014NE00921 66765889 PARA O MUNICÍPIO DE COLATINA NO DIA 18/06/2014 CÓD 029.11 DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2600 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462875098 22876 2014 2014-11-19T00:00:00 0,0000 0,0000 -56,0000 0,0000 ###.532.447-## 1 "" CLEYVERSON CINDRA DE SOUZA 8367943 Diárias Devolução de diária não utilizada pela servidora CLEYVERSON CINDRA DE SOUZA no dia 03/07/2014. Depósito realizado em 30/07/2014 na conta da SEDU. 2014GD00460 2014NE09611 66926653 VALOR R$ 56,00 (GUAÇUI) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462875099 22877 2014 2014-05-08T00:00:00 0,0000 0,0000 420,0000 0,0000 ###.236.907-## 1 "" WILLIAN RODRIGUES DOS SANTOS 8359653 Diárias PAGAMENTO DE 2 E 1/2 DIÁRIAS PARA VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE BARRA DE SÃO FRANCISCO, MANTENÓPOLIS, MUCURICI E MONTANHA, NOS DIAS 30/07 A 01/08/2014, COM O OBJETIVO DE DIVULGAR SOLENIDADES DO GOVERNO, CONFORME REQUISIÇÃO Nº 1004. 2014OB01732 2014NE00573 66182239 MENSAL NO VALOR DE R$ 1.680,00 REFERENTE A 15 DIARIAS NO MES DE MAIO1/144 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 505 ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2121 ASSESSORAMENTO GERAL AO CHEFE DO EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462875100 22878 2014 2014-10-23T00:00:00 0,0000 0,0000 8995,3400 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 Não Aplicável PG.LIQ.OUT/14 FL.INAT.IEMA. 2014OB00844 2014NE00005 65009800 DE INATIVOS DO IEMA - INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO PREVIDENCIÁRIO. EXERCÍC. 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 644 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462875101 22879 2014 2014-12-22T00:00:00 0,0000 22478,1300 0,0000 0,0000 01194628000138 2 "" ASSOCIACAO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL 8314695 Não Aplicável Liquidação em favor da Pestalozzi de MIMOSO DO SUL, para cobrir despesas com atendimento Educacional Especializo, CT-085/2014, relativo a Novembro de 2014. 2014NL21567 2014NE18924 65566017 DE INSTITUIÇÕES FILANTRÓPICAS SEM FINS LUCRATIVOS PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL DE MIMOSO DO SUL (REP/GEJUD/N 10/ CREDENCIAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL 242 INCLUSÃO E DIVERSIDADE NA EDUCAÇÃO 8667 APOIO ÀS INSTITUIÇÕES PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2810 SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462875102 22880 2014 2014-07-22T00:00:00 0,0000 506,6500 0,0000 0,0000 ###.641.557-## 1 "" JOAQUIM RICARDO CAMATTA MOREIRA 8392595 Diárias REFERENTE 1,5 DIARIAS JURISDIÇÃO ESTENDIDA MES JULHO - DIAS 18,25,28 CONFORME PORTARIA 465/14. FOI DEBITADO MEIA DIARIA RELATIVA DIA 19/5 2014NL02402 2014NE02003 201400000009 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 4020 VALORIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4162 DIÁRIAS A MAGISTRADOS COM JURISDIÇÃO ESTENDIDA - USO EXCLUSIVO TJ 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462875103 22881 2014 2014-05-13T00:00:00 0,0000 11465,0000 0,0000 0,0000 02873047000195 2 "" VITAE TECNOLOGIA EM MEDICINA LTDA 8368983 Pregão SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE PAGAMENTO, REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 57524467, CONTRATO Nº 0099/2013. COM VIGENCIA 28/05/2013 À 27/11/2013. 2014NL00576 2014NE00136 63948605 SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE PAGAMENTO, REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 57524467, CONTRATO Nº 0099/2013. COM VIGENCIA 28/05/2013 À 27/11/2013. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2725 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE SÍLVIO AVIDOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2778 TI: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E PERIFÉRICOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462875104 22882 2014 2014-08-28T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.723.407-## 1 "" NATHALIA BORBA RAPOSO PEREIRA 8374548 Diárias 2014GD00130 2014NE05620 67170773 PARA CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, DIA 07/08/2014 A PEDIDO DO NEN. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2690 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462875105 22883 2014 2014-06-08T00:00:00 0,0000 480,0000 0,0000 0,0000 27065150000130 2 "" NASSAU EDITORA,RADIO E TELEVISAO LTDA 8336706 Pregão Liquidação das Nf's Eletrs. 192962 e 193081, ref. a publicações de atos e notas oficiais dste Instituto no jornal A Tribuna, durante o mês de julho/14, conforme contr. 003/10. 2014NL01288 2014NE00128 65027914 DE AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO ESTIMATIVO NO VALOR DE R$ 50.555,53 REF. À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PUBLICAÇÃO - CONTRATO Nº 03/2010 P/ O PERÍODO 01/01 A 01/04/14 SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2520 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2742 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462875106 22884 2014 2014-09-22T00:00:00 0,0000 299,5200 0,0000 0,0000 35997345000146 2 "" HOSPIDROGAS COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA 8334656 Pregão liquidação da nota fiscal 24253 jun/2014 medicamentos para pacientes do sus. 2014NL14847 2014NE04073 67779883 REFERENTE AO PROCESSO DE COMPRA Nº 64009920 EM FAVOR DA HOSPIDROGAS COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 230 IMPLEMENTAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 2692 AQUISIÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS, DE PROGRAMAS ESPECÍFICOS E OUTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2464 MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTENCIA SOCIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462875107 22885 2014 2014-02-06T00:00:00 0,0000 418,6000 0,0000 0,0000 39362389000150 2 "" VIACAO SUDESTE LTDA 8338444 Dispensa de Licitação Liquidação de despesa da PMES com aquisição de vales-transportes para servidores no mês de Junho/2014, conforme Comunicação Interna nº 090/2014 da 9ª Cia Independente da PMES. 2014NL01294 2014NE00302 65008731 SOLICITA ABERTURA DE PROCESSO REFERENTE DESPESAS DE VALE-TRANSPORTE NO ANO DE 2014 - VIAÇÃO SUDESTE. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2750 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462875108 22886 2014 2014-05-13T00:00:00 0,0000 1134,4200 0,0000 0,0000 ###.806.347-## 1 "" CLEBER BONGESTAB 8321976 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO P/PAGTO DE GRATIFICAÇÃO A MEMBRO DA JARI/DETRAN/ES NO MES DE ABR/2014. 2014NL05699 2014NE00533 64970787 EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA SERVIDORES EXERCICIO 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2713 JETONS A CONSELHEIROS 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462875109 22887 2014 2014-07-17T00:00:00 0,0000 74410,5900 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2014. 2014NL01452 2014NE00118 65002687 DE PENSIONISTAS DA DEFENSORIA PÚBLICA - DFP, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 119 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA DEFENSORIA PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462875110 22888 2014 2014-06-05T00:00:00 0,0000 10655,0100 0,0000 0,0000 06063313000175 2 "" Arquivo Contemporaneo Eireli - EPP 8317388 Pregão LIQUIDAÇÃO DE DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GUARDA ORGANIZAÇÃO E ARMAZENAMENTO DE DOCUMENTOS, ENTREGA E ENVIO E ELABORAÇÃO DE DIAGNÓSTICO, DO MÊS DE ABRIL DE 2014. 2014NL00485 2014NE00121 64998525 CT. ADM. Nº001/2010 COM A EMP. EUCLÉSIO JOSÉ FILHO - ME PARA EXEC. DE SERV. DE ORG. DE ARQUIVOS, GUARDA E ARMAZ. DE CX. DE DOCS, ENTREGA E ENVIO DE DOCS - EXERCÍCIO 2014. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2885 MANUTENÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2789 ARMAZENAGEM 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462875111 22889 2014 2014-04-12T00:00:00 0,0000 0,0000 56095,7500 0,0000 01955600000176 2 "" UL QUIMICA E CIENTIFICA LTDA. 8318554 Tomada de preços PG NF 1733 EMITIDA EM 28/11/14 PROC 66046688/14 - REFEIÇÕES COLETIVAS REF NOV/11 2014OB02135 2014NE00888 67107753 SOLICITA CONTRATAÇÃO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA P/ EQUIPAMENTOS COMPONENTES DA USINA DE OXIGÊNIO. SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2723 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DÓRIO SILVA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462875112 22890 2014 2014-07-10T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.058.547-## 1 "" JACKSON COSTA LIMA 8338713 Diárias Pagamento de meia diária em viagem a Linhares, dia 07/10, para fiscalizar a obra de reconstrução da EEEM Emir de Macedo Gomes. 2014OB03385 2014NE00084 65055349 AUTORIZACAO DE EMPENHO ESTIMATIVO DE DIÁRIAS P/ VIAGEM DO SERVIDOR À DIVERSOS MUNICÍPIOS DO ES DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 603 GESTÃO DE OBRAS CIVIS NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 2524 GERENCIAMENTO E FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS CIVIS DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462875113 22891 2014 2014-12-12T00:00:00 0,0000 0,0000 6600,8700 0,0000 33583592004249 2 "" INSTITUTO SALESIANO PEDRO PALACIOS 8337674 Não Aplicável Pagamento em favor de INSTITUTO SALESIANO PEDRO PALACIOS., referente ao Contrato 053/2013 referente a Locação do espaço onde funciona o EEEFM FIORAVANTE CALIMAN no municipio de Venda Nova do Imigrante, ref novembro de 2014. 2014OB22081 2014NE17323 59849614 DO CONTRATO DE LOCACAO N 071/2007 ONDE FUNCIONA A ESCOLA NO MUNICIPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE (VENDA NOVA DO IMIGRANTE) RENOVACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 331 SUPERÁVIT FINANCEIRO - COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO MÉDIO 4348 APOIO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DE ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2774 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462875114 22892 2014 2014-09-24T00:00:00 0,0000 0,0000 2438,6500 0,0000 ###.774.707-## 1 "" ELISEU BRIDI 8355525 Dispensa de Licitação PAGTO IRRF REF RECIO DE ALUGUEL AGO/2014 - FARMACIA CIDADÃ V.VELHA - ELISEU BRIDI 2014OB20866 2014NE03573 48039616 DE IMOVEL PARA IMPLANTAR A FARMACIA CIDADA ESTADUAL DE VILA VELHA, CONF DESCRICAO EM ANEXO. LOCACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 230 IMPLEMENTAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 4710 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2701 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462875115 22893 2014 2014-10-11T00:00:00 0,0000 0,0000 -100,8000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 Não Aplicável 2014EV00128 2014NE00275 65012372 EM FAVOR DA EMPRESA SETPES PARA FAZER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE (VITÓRIA) EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 800 APOIO ADMINISTRATIVO 8086 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462875116 22894 2014 2014-04-07T00:00:00 0,0000 0,0000 288,8500 0,0000 39822176000164 2 "" PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA 8320128 Dispensa de Licitação PAGAMENTO FATURA 018572, PASSAGENS AÉREA PARA GOIÂNIA 24/06/2014.FABIO AHNERT 2014OB00067 2014NE00049 66797292 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS - CI. Nº 01/2014/AGERH/DP PASSAGEM AEREA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2042 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2849 PASSAGENS PARA O PAIS - AÉREAS 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462875117 22895 2014 2014-09-26T00:00:00 0,0000 0,0000 639,6500 0,0000 06698248000154 2 "" SANEAR SERV. COLAT. DE MEIO AMB. E SAN. AMB. 8341762 Inexigível Pagamento de despesa com o fornecimento de água, esgoto e serviço de coleta de lixo do DPJ E SML DE COLATINA referente ao Mês de AGOSTO/2014. 2014OB03078 2014NE00044 26032014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2740 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462875118 22896 2014 2014-01-08T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.136.707-## 1 "" JOAO RODRIGUES FILHO 8369560 Diárias Pagamento de uma 1 diária e meia em viagem a São Gabriel da Palha, Pancas, Ecoporanga (Imburana) e Nova Venécia, saída às 7hs do dia 24 e retorno às 17hs do dia 25/07, para fiscalizar as obras de construção dos espaços esportivos (quadras) da EEEF Córrego Queixada, EEEF Araribóia, EEEFM José Teixeira Filho e EEEF Zeferino Oliosi. 2014OB02583 2014NE00069 65115880 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO ESTIMATIVO DE DIÁRIAS DE VIAGEM À DIVERSOS MUNICÍPIOS DO ES DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 603 GESTÃO DE OBRAS CIVIS NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 2524 GERENCIAMENTO E FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS CIVIS DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462875119 22897 2014 2014-07-18T00:00:00 0,0000 0,0000 3544,0300 0,0000 06103290000185 2 "" HENRIQUE JOSE DA MOTA NETO ME 8363744 Pregão PGTO. REFERENTE A SERVIÇOS DE LAVANDERIA, NO PERIODO DE JUNHO DE 2014. 2014OB05238 2014NE02040 60728973 DA EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVIÇO DE LAVANDERIA. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 56 RIO DOCE 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 6802 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA PRISIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2761 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462875120 22898 2014 2014-02-05T00:00:00 0,0000 0,0000 7884,3600 0,0000 06108936000117 2 "" APAE DE MARILANDIA 8332875 Não Aplicável PAGTO DE DESPESA DO CONTRATO Nº 078/2014, INSTITUIÇÕES FILANTROPICAS SEM FINS LUCRATIVOS PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL DE MARILANDIA. 2014OB01220 2014NE00462 65553896 DE INSTITUIÇÕES FILANTRÓPICAS SEM FINS LUCRATIVOS PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCACAO ESPECIAL DE MARILANDIA (REP/GEJUD/N 10/2014) CREDENCIAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 57 CENTRO OESTE 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL 242 INCLUSÃO E DIVERSIDADE NA EDUCAÇÃO 8667 APOIO ÀS INSTITUIÇÕES PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2810 SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462875121 22899 2014 2014-10-09T00:00:00 0,0000 7000,0000 0,0000 0,0000 21551379000106 2 "" BECTON DICKINSONS INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA 8340695 Tomada de preços ref liq material medico nf 275494 proc 67144241/23-07-14 siga 2014NL01253 2014NE01087 67144241 SOLICITA COMPRA DE CATETER PARA ACESSO VENOSO NEONATAL. MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2723 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DÓRIO SILVA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462875122 22900 2014 2014-02-17T00:00:00 0,0000 0,0000 3600,0000 0,0000 27065150000130 2 "" NASSAU EDITORA,RADIO E TELEVISAO LTDA 8336706 Pregão Pagamento das NF's Eletrs. 171179, 171184, 172492, 172647 e 172683, ref. a publicações de atos e notas oficiais deste Instituto no jornal A Tribuna, durante o mês de janeiro/14, conforme contr. 003/10. 2014OB00386 2014NE00128 65027914 DE AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO ESTIMATIVO NO VALOR DE R$ 50.555,53 REF. À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PUBLICAÇÃO - CONTRATO Nº 03/2010 P/ O PERÍODO 01/01 A 01/04/14 SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2520 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2742 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462875123 22901 2014 2014-02-19T00:00:00 0,0000 0,0000 153,6600 0,0000 ###.051.707-## 1 "" EDVALDO BIANCHI 8326761 Inexigível PAGAMENTO TFD 112/2014 EM PARTE, REFERENTE PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, PACIENTE EDIVALDO BIANCHI. 2014OB00559 2014NE00531 48806145 TRAT. FORA DE DOMICILIO PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2715 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2862 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD - TERRESTRE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462875124 22902 2014 2014-04-16T00:00:00 0,0000 0,0000 8385,0000 0,0000 27434992000111 2 "" MATERNIDADE SANTA URSULA DE VITORIA LTDA. 8316784 Não Aplicável ref.pagto.nf-04707,internação de nelson de paula,de 12 a 21/02/2014. 2014OB07594 2014NE00615 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462875125 22903 2014 2014-05-26T00:00:00 0,0000 0,0000 603,7500 0,0000 27065150000130 2 "" NASSAU EDITORA,RADIO E TELEVISAO LTDA 8336706 Pregão Pagto Notas Fiscais nºs 184488 e 184760 - Contrato nº 006/2013, referente publicações de editais nos dias07 e 13/05/14. 2014OB00375 2014NE00016 61063592 CONTRATACAO DE PUBLICACAO DE MATERIA LEGAL EM JORNAL DE GRANDE CIRCULACAO PARA A DIRETORIA DE SAUDE DA PMES PROT N 00559/2013 CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450105 DIRETORIA DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 9 ASSISTÊNCIA À SAÚDE 2771 MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO COMPLEXO HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2742 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462875126 22904 2014 2014-01-28T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.565.217-## 1 "" MARIANA GOMES LANKHEET 8353957 Diárias PAGAMENTO 1/2 DIÁRIA P/VIAGEM A VITÓRIA EM 28/01 PARA PARTICIPAR REUNIÃO PROGRAMA EDUCAÇÃO SAÚDE E MOBILIZAÇÃO SOCIAL, CF AUTORIZAÇÃO REQUISIÇÃO 013/2014-NVS/SRSC. 2014OB00249 2014NE00024 53110242 DIARIAS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 594 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO 4714 MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462875127 22905 2014 2014-05-16T00:00:00 0,0000 0,0000 756,3100 0,0000 ###.767.797-## 1 "" RAYNER MOREIRA LADISLAU RODRIGUES 8392139 Diárias REFERENTE 3,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A VARIAS COMARCAS NOS DIAS 19 A 22/5 PARA CONDUZIR VEICULO DE CARGA NA ENTREGA DE MATERIAIS CONFORME PORTARIA 310/14. 2014OB02013 2014NE01443 201400000006 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 4020 VALORIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4160 DIÁRIAS A SERVIDORES - USO EXCLUSIVO TJ 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462875128 22906 2014 2014-03-04T00:00:00 0,0000 0,0000 715,0000 0,0000 27434992000111 2 "" MATERNIDADE SANTA URSULA DE VITORIA LTDA. 8316784 Não Aplicável PGTO. REF. A INTERNAÇAO DE RAFAEL SILVA COSTA- DURANTE O PERIODO DE 31/12/2013 - CONF. NF 4541 2014OB06316 2014NE00752 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462875129 22907 2014 2014-04-24T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.565.217-## 1 "" MARIANA GOMES LANKHEET 8353957 Diárias PAGAMENTO 1/2 DIARIA REF. VIAGEM AG. BRANCA P/ SUPERVISAO PROGRAMA NACIONAL CONTROLE DENGUE, CF. AUTO. REQUIS. Nº 062/14 - NVS/SRSC. 2014OB01489 2014NE00024 53110242 DIARIAS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 594 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO 4714 MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462875130 22908 2014 2014-09-04T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.678.997-## 1 "" LUIZ CARLOS AMARAL FEU 8340298 Diárias LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM DIÁRIAS, VISANDO COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO,PAG.DE 1 e 1/2 DIÁRIAS,CONF.IS.Nº 985/2014,EM 10 e 11/04/2014, DE VITORIA P/B.S.FRANCISCO 2014OB05423 2014NE00168 64873510 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA A FAVOR DAS BANCAS EXAMINADORAS DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO EXERCICIO 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462875131 22909 2014 2014-09-30T00:00:00 0,0000 0,0000 347,2000 0,0000 ###.715.947-## 1 "" MARIA IOLANDA PRAVATO FRANCO 8371699 Diárias 1912 - Participar do III Seminário Nacional de Educação Especial e XIV Seminário Capixaba de Educação Inclusiva em Vitória dias 23 a 25/09/14. 2014OB17436 2014NE15454 67761216 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/GERAD/N 08/2014) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462875132 22910 2014 2014-03-25T00:00:00 0,0000 0,0000 675,0000 0,0000 ###.527.847-## 1 "" SERGIO FAVERO 8316967 Diárias Pagamento referente despesa com 1,5 diária para atender determinação da administração superior para manifestar-se em processo que encontra-se com carga na Defensoria criminal da comarca de São Mateus , ida 27/03 retorno 28/03/2014. 2014OB00399 2014NE00286 65850564 ATENDER DETERMINAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR PARA MANIFESTAR-SE EM PROCESSO QUE ENCONTRAM-SE COM CARGA NA DEFENSORIA CRIMINAL DA COMARCA DE SAO MATEUS DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 180901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 18 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 110 DIREITOS HUMANOS, DIREITOS DE TODOS 2144 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO, SEDE E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 18901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462875133 22911 2014 2014-04-16T00:00:00 0,0000 0,0000 28517,3600 0,0000 14642340000120 2 "" CERTARI SOLUCOES EM GESTAO DE PESSOAS LTDA 8364650 Pregão PAGAMENTO DE NFS-E N° 00394, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM RECEPCIONISTA PARA ESTA DEFENSORIA PÚBLICA NO MES DE MAR/14 2014OB00626 2014NE00090 63115719 REGISTRO DE PREÇOS PARA POSSÍVEL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE RECEPCIONISTA. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 180901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 18 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 110 DIREITOS HUMANOS, DIREITOS DE TODOS 2144 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO, SEDE E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2830 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 18901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462875134 22912 2014 2014-06-26T00:00:00 0,0000 0,0000 425,6000 0,0000 ###.973.417-## 1 "" DILMA BARCELOS BRAGANçA 8327889 Não Aplicável pg de despesa referente cobrir três diárias relativo a primeira quinzena de jun/14 cota jun/14 2014OB00808 2014NE00564 66760399 SOLICITAÇÃO Nº 79/2014 PAGAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDOR DILMA BARCELOS BRAGANÇA PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2724 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DRª RITA DE CÁSSIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462875135 22913 2014 2014-08-15T00:00:00 15000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 28990075000186 2 "" DIAGNOSTICOS LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS LTD 8355665 Pregão ne p/ cobrir despesas c/ exames de laboratorio, pregao 30/14 contrato 134/14 proc 64619567/13 c-51 2014NE01005 2014NE01005 64619567 SOLICITA CONTRATAR EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, EXAME 32 MUTAÇÕES PARA FRIBOSE CISTICA SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2723 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DÓRIO SILVA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462875136 22914 2014 2014-09-16T00:00:00 201,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.943.287-## 1 "" MARIA DA PENHA VALANI GIURIATO 8327661 Diárias Participar da Reunião Técnica Pedagógica SEEB dia 14/07/14 em Vitória. 2014NE14856 2014NE14856 67038557 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/SEEB/N 14/2014) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462875137 22915 2014 2014-07-18T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.772.017-## 1 "" RICARDO LUIZ FINAMORE 8364224 Diárias PGTO.. REF A DESPESAS COM DIARIAS PARA O SERVIDOR RICARDO LUIZ FINAMORE, REF. A VIAGEM PARA IBITIRAMA NOS DIAS 06 E 07/07/2014, PARA CONDUZIR SERVIDOR PARA REUNIÃO COM SECRETARIO E MUNICIPIO., CONF. REQ. DE DIARIAS 660 2014OB15152 2014NE00050 64950522 VALOR R$ 4.000,00 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE EXERCÍCIO DE 2014, A PEDIDO DO S.TRANSPORTES. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2690 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462875138 22916 2014 2014-04-30T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.251.247-## 1 "" OBED ROCHA 8323743 Diárias PGTO REF. A DIÁRIA DO SERVIDOR OBED ROCHA, PARA CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM E COLATINA NOS PERÍODOS DE 14, 16 E 30/04/2014 - SOLICITADO PELO CES, ANEXADO SOLICITAÇÕES Nº 323, 325 E 363 - PARA CONDUZIR SERVIDORES PARA REUNIÃO E VISITA TÉCNICA - PROCESSO 64950557. 2014OB08488 2014NE00377 64950557 VALOR R$ 4.000,00 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE EXERCÍCIO DE 2014, A PEDIDO DO S.TRANPORTES. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2690 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462875139 22917 2014 2014-03-10T00:00:00 0,0000 0,0000 10,9600 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 Não Aplicável Pagamento de consignações referente ao mês de setembro de 2014 - FUNDEB 2014OB03124 2014NE00090 65158598 DE TODOS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE MÊS JANEIRO/2014 (VITÓRIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2086 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE SERVIÇOS E APOIO ESCOLAR DO ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462875140 22918 2014 2014-03-19T00:00:00 0,0000 0,0000 3233,6000 0,0000 ###.233.606-## 1 "" CLAUDIO PEREIRA REIS 8359313 Dispensa de Licitação pg de recibo 003/14 referente cobrir despesa com locação de imóvel para o same e faturamento no mês de mar/14 cota mar/14 2014OB00311 2014NE00031 65149556 PROCESSO DE PAGAMENTO DE Nº 57178534/2012 E CONTRATO Nº 0209/2012. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2724 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DRª RITA DE CÁSSIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2701 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462875141 22919 2014 2014-02-04T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.462.687-## 1 "" LEONARDO DALCOLMO TONONI 8333133 Diárias Pagamento relativo a diária, em favor do servidor LEONARDO DALCOMO TONONI, para custear despesas com viagem. Solicitação nº 318/2014 2014OB02040 2014NE00126 65145445 NO VALOR DE R$1.680,00 PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS RELATIVAS A VIAGENS DE TRABALHO. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2350 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462875142 22920 2014 2014-03-20T00:00:00 0,0000 0,0000 687,8300 0,0000 27065150000130 2 "" NASSAU EDITORA,RADIO E TELEVISAO LTDA 8336706 Pregão Pagto Ref.Despesa com Publicação em Jornal conf.nf.175709 proc.61379212.. 2014OB00372 2014NE00062 61379212 CI Nº 02/2013, SOLICITANDO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS E ATOS ADMINISTRATIVOS DA CPL, EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO DE 2ª A 6ª FEIRA. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440914 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2722 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL ANTÔNIO BEZERRA DE FARIAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2790 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462875143 22921 2014 2014-02-18T00:00:00 0,0000 0,0000 5447,2000 0,0000 05040410000180 2 "" CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 8317441 Não Aplicável PAGAMENTO DE DEPESA COM INSS PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILANÇA E SEGURANÇA ARMADA NO PERIODO 01/01 A 31/01/14. 2014OB00244 2014NE00280 61824380 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA E VIGILANCIA PATRIMONIAL - CONTRATO 0069/2010 SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2716 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE SÃO MATEUS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2832 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462875144 22922 2014 2014-06-13T00:00:00 0,0000 0,0000 327,4700 0,0000 32401341000165 2 "" VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 8334871 Dispensa de Licitação PAG. DE RETENÇÃO DE IRRF/NF 12986 REF. A SERVIÇOS DE VIGILANCIA E SEGURANÇA PRESTADOS NESTE HOSP. COLONIA EM ABRIL DE 2014 PROC.48518646/10 2014OB00227 2014NE00101 48518646 REFERENTE AO PROC DE COMPRA N. 40978338 EM FAVOR DA VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA(HPF). PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440919 COLONIA PEDRO FONTES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4694 MANUTENÇÃO DOS PAVILHÕES DA COLÔNIA PEDRO FONTES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2832 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462875145 22923 2014 2014-07-28T00:00:00 0,0000 0,0000 201918,2900 0,0000 350208 3 "" INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8372557 Não Aplicável PAGTO DA 53º MEDIÇÃO DO CT-0008/2010 DE EXECUÇÃO DA OBRA DE RECONSTRUÇÃODA EEEFM HUNNEY EVEREST PIOVESAN, NO MUNICÍPIO DE CARIACICA- ES. 2014OB12501 2014NE02022 47795530 DA EEEFM HUNNEY EVEREST PIOVESAN EM CARIACICA RECONSTRUCAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 50 METROPOLITANA 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO MÉDIO 1673 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA, REPAROS E ACESSIBILIDADE NAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3361 EDIFICAÇÕES REFERENTES A IMÓVEIS DE USO ESPECIAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462875146 22924 2014 2014-08-13T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.610.387-## 1 "" ALINE DAVEL FROSSARD 8359295 Não Aplicável Pagamento da despesa com diárias da servidora Aline Davel Frossard dos dias 16/07/2014, conf. autorização em anexo. 2014OB01229 2014NE01196 66082404 PARTICIPAR DE TREINAMENTOS, REUNIÕES, CURSOS E PALESTRAS. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 594 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO 4713 MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462875147 22925 2014 2014-08-08T00:00:00 0,0000 0,0000 8000,0000 0,0000 03327656000101 2 "" C.E EPG DOMINGOS PERIM 8336689 Não Aplicável pagamento referente programa dinheiro direto na escola - PEDDE/14 - complementação meta 01 2014OB13895 2014NE12652 67151736 RECURSOS PEDDE/2014 - MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR (VENDA NOVA DO IMIGRANTE) PLANO DE APLICACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 42 AUXÍLIOS "" 0 ESTADO 331 SUPERÁVIT FINANCEIRO - COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 4347 APOIO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4462 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - AUXÍLIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462875148 22926 2014 2014-10-24T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.600.887-## 1 "" MARIA DA CONSOLAÇÃO ALMEIDA 8370220 Diárias Auditoria da Comissão do Projeto Criação de Dossiê de DTM de DTA.Dia 28 a 30/10/2014 - Em Cachoeiro de Itapemirim. 2014OB19178 2014NE16869 68121717 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (CI/ARQ/N 14/2014) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462875149 22927 2014 2014-11-19T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.775.157-## 1 "" MARCIA QUEIROZ DA SILVA 8360563 Diárias 3532 - PARTICIPAR VISITA MONITORADA AO COLEGIO INTEGRAÇÃO E APAE, NO DIA 22/10/2014. 2014OB20774 2014NE18163 68285353 EM FAVOR DE GISMEIRE CARDINELE GUEDES DA SILVA, MARCIA QUEIROZ DA SILVA PIRES E ANGELA MARIA DE LIMA MASCARELO (CARIACICA) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462875150 22928 2014 2014-09-26T00:00:00 0,0000 0,0000 329,9600 0,0000 01707536000104 2 "" ISH TECNOLOGIA LTDA 8330098 Pregão Pagamento de retenção de INSS sobre NF 6801. 2014OB17268 2014NE00649 62702700 REFERENTE FOR DE SOFTWARE E SERV DE INSTALACAO, CONFIGURACAO, MANUTENCAO SUPORTE TECNICO PREVENTIVO E CORRETIVO DA SEDU CONTRATO N 024/2012 (REP/GTI/N 37/2013) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 8651 MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 1721 TI: MANUTENÇÃO DE SOFTWARE 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462875151 22929 2014 2014-06-03T00:00:00 0,0000 0,0000 1064,0000 0,0000 ###.549.857-## 1 "" BELCHIOR GONTIJO DE BRITO FILHO 8350122 Diárias empenho de 9,5 diarias de cachoeiro x marataizes, salvamar. março/2014 2014OB00493 2014NE00380 65074700 DIÁRIAS PARA OS MILITARES DO 3º BBM - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2760 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462875152 22930 2014 2014-05-05T00:00:00 0,0000 0,0000 8,7100 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 Não Aplicável PG.CONSIG.ABRIL/14 FL.INAT.PMES. 2014OB00354 2014NE00011 65008812 DE INATIVOS DA PMES - POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO PREVIDENCIÁRIO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 759 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462875153 22931 2014 2014-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 1018,6300 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 Não Aplicável PG.CONSIG.REF.MES.OUT/14.FL.PENS.PCES 2014OB00896 2014NE00027 65010167 DE PENSIONISTAS DA PCES - POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO PREVIDENCIÁRIO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 749 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462875154 22932 2014 2014-05-30T00:00:00 0,0000 0,0000 13515,0000 0,0000 31800154000191 2 "" C.E.DA EPSG SAO DOMINGOS 8331113 Não Aplicável pagamento referente programa dinheiro direto na escola - PEDDE/14 - meta 9 2014OB07126 2014NE06539 66304792 RECURSOS PEDDE/2014 - MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR (SÃO DOMINGOS DO NORTE) PLANO DE APLICACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 42 AUXÍLIOS "" 57 CENTRO OESTE 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO MÉDIO 1673 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA, REPAROS E ACESSIBILIDADE NAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO MÉDIO 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4462 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - AUXÍLIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462875155 22933 2014 2014-12-29T00:00:00 0,0000 0,0000 12496,4000 0,0000 02343203000106 2 "" HOSPITAL PRAIA DO CANTO LTDA. 8340171 Não Aplicável PGTO REF. A INTERNAÇÃO DE OSORIO JOSÉ FERREIRA - PERÍODO 28/08 A 18/09/2014. 2014OB27948 2014NE00294 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462875156 22934 2014 2014-04-17T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.224.447-## 1 "" RONEY GOMES NASCIMENTO 8326413 Diárias Diaria ref a ministrar curso de analise de risco - Municipio de Colatina 2014OB00998 2014NE00701 65076010 DIÁRIAS PARA MILITARES DA 1ª CIA IND (GUARAPARI) PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2760 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462875157 22935 2014 2014-10-07T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.454.797-## 1 "" ALEXANDRE ANTONIO DA SILVA 8374760 Diárias Pagto. da Despesa c/ 1/2 Diaria ref. Viagem a Nova Venecia p/ acompanhar socioeducando em audiencia no dia 11/06, CI 245/14 2014OB02019 2014NE01509 65285620 DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR ALEXANDRE ANTÔNIO DA SILVA. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 460201 INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2810 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 46201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462875158 22936 2014 2014-09-24T00:00:00 0,0000 0,0000 2165,1900 0,0000 08583394000160 2 "" GLOBO PRESTACAO DE SERVIçOS DE LIMPEZA LTDA. 8320781 Pregão PAGTO. DE IRRF DA NF. 1342 REF. A SERV. PREST. EM APOIO ADMINISTRATIVO E ATIVIDADES AUXILIARES NO MÊS DE AGOSTO/2014 PARA O DETRAN/ES CONF. CT. 029/2011. 2014OB14624 2014NE02417 64453251 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE EMPRENHO PARA EMPRESA GLOBO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2830 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462875159 22937 2014 2014-05-12T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.968.797-## 1 "" RITA DE CASSIA VANTIL 8322713 Diárias PAGATº DE REEMBOLSO DE DIARIAS PARA NOVA VENECIA DIAS 20 E 21/11/2014 2014OB03815 2014NE02205 68496800 INDENIZAÇÃO DE DIÀRIAS OS 201-01293 E 2014-01286, COLATINA À NOVA VENÈCIA. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2180 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462875160 22938 2014 2014-05-08T00:00:00 0,0000 0,0000 4562,1400 0,0000 28152650000171 2 "" ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRIC S/A-ESCELSA 8319619 Inexigível VALOR PARA OCORRER COM DESPESAS REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE JULHO/14, CONFORME NF Nº 001.284.021 2014OB02500 2014NE00010 64947467 EM FAVOR DA ESCELSA - ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S/A REFERENTE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA DESTA ESESP NO EXERCÍCIO DE 2014. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 543 CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS SERVIDORES E GESTORES PÚBLICOS DO ESTADO 2265 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462875161 22939 2014 2014-12-23T00:00:00 0,0000 0,0000 21175,0500 0,0000 27368794000105 2 "" APAE DE ALEGRE 8328224 Não Aplicável PGTO DE DESPESA DO CONTRATO Nº 057/2014, REFERENTE A NF Nº 15 COM INSTITUIÇÕES FILANTRÓPICAS SEM FINS LUCRATIVOS PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL DE ALEGRE,ES, REF MÊS DE NOVEMBRO/2014. 2014OB22746 2014NE18937 65553950 DE INSTITUIÇÕES FILANTRÓPICAS SEM FINS LUCRATIVOS PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL DE ALEGRE (REP/GEJUD/N 10/2014) CREDENCIAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL 242 INCLUSÃO E DIVERSIDADE NA EDUCAÇÃO 8667 APOIO ÀS INSTITUIÇÕES PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2810 SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462875162 22940 2014 2014-11-14T00:00:00 0,0000 0,0000 480,2000 0,0000 ###.071.007-## 1 "" MARIA DO AMPARO ALVES 8363151 Inexigível PAGAMENTO TFD 894/2014 EM PARTE, REFERENTE AJUDA DE CUSTOS, PACIENTE LILIAN ALVES GOMES DA SILVA. 2014OB04764 2014NE03662 56710291 DE TFD. REP. MARIA DO AMPARO ALVES CPF 042.071.007-84. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2715 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462875163 22941 2014 2014-03-27T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.379.217-## 1 "" EMILIA CARREIRO RIBEIRO 8350798 Diárias PAGAMENTO REFERENTE A 0,5 DIÁRIAS, DESTINO A SÃO MATEUS EM 25/03/14 PARA REUNIÃO ENTRE A COMISSÃO ORGANIZADORA DA 4ª CONFERENCIA ESTADUAL DE SAÚDE. 2014OB05556 2014NE01571 65424808 VALOR R$ 500,00 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 4693 MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE REFERÊNCIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462875164 22942 2014 2014-08-07T00:00:00 0,0000 0,0000 492,8000 0,0000 ###.220.347-## 1 "" FERNANDA FERREIRA VILLELA VIEIRA 8329564 Diárias Formaççao Continuada no Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa - PNAIC, conforme CI-CIRC/SEDU/CEFOPE/Nº13 - DIA 27/06/2014. 2014OB10456 2014NE09389 66774241 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/CEFOPE/N 29/2014) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462875165 22943 2014 2014-08-29T00:00:00 0,0000 0,0000 1791,8600 0,0000 ###.742.967-## 1 "" LUCIA FATIMA ENGELPERG MORAES. 8334486 Dispensa de Licitação Pagamento de despesa referente ao aluguel do SPEX (ARQUIVO GERAL) DA PC/ES referente ao Mês de AGOSTO/2014. 2014OB02745 2014NE00021 34909940 INSTAURACAO DO PROCESSO DE LOCACAO DEIMOVEL DESTINADO A INSTALACAO DO AR- QUIVO GERAL DA PCES. DETERMINACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2740 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2701 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462875166 22944 2014 2014-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 5386,9700 0,0000 800101 3 "" ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEGER 8374302 Não Aplicável PAGAMENTO DA CONSIGNATÁRIA DA FL.31 DO SISTEMA DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR E PENSÃO ESPECIAL DO MÊS DE AGOSTO/14, CONFORME PROCESSO 65133730/14. 2014OB00268 2014NE00001 65133730 DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS ESPECIAIS E SISTEMA DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DESTA SEGER, REFERENTE AO EXERCICIO 2014. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 800101 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEGER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 80 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 274 PREVIDÊNCIA ESPECIAL 542 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES ESPECIAIS 960 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4482 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA - RGPS - ATIVO CIVIL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462875167 22945 2014 2014-03-10T00:00:00 0,0000 0,0000 1812,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Não Aplicável PAGAMENTO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO P/ ATENDER A EXECUÇÃO DE CURSOS DESTA ESESP NO MÊS DE SET/14.(ALEX E OUTROS) 2014OB03614 2014NE00094 65169093 DE INSS PATRONAL SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DOCENTES E DOCENTES ASSISTENTES CONTRATADOS NO EXERCÍCIO DE 2014 PELA ESESP. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 543 CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS SERVIDORES E GESTORES PÚBLICOS DO ESTADO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2366 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462875168 22946 2014 2014-04-29T00:00:00 0,0000 0,0000 5332,4000 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 Não Aplicável PAGAMENTO DA DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO SESPORT/RPPS, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2014. 2014OB01302 2014NE01007 65070810 PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SESPORT, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2014. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2597 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2513 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462875169 22947 2014 2014-10-10T00:00:00 0,0000 0,0000 203,2100 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Não Aplicável Pagamento de encargos de INSS patronal, exercício vigente, folha de pagamento 33, mês 09/2014. 2014OB22337 2014NE00481 64951944 PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SESA, REFERENTE EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4698 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3653 JUROS DE MORA - INSS PATRONAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462875170 22948 2014 2014-10-16T00:00:00 0,0000 0,0000 41629,2000 0,0000 06234797000178 2 "" EXPRESSA DISTR. DE MEDICAMENTOS LTDA 8334874 Pregão PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 385229 AGO/2014 MEDICAMENTOS PARA PACIENTES DO SUS. 2014OB22655 2014NE05182 63548798 FINGOLIMODE 0,5MG, GLICOSAMINA 500MG+CONDROITINA 400MG E OUTROS PARA CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE PACIENTES ORINDOS DE MANDADO JUDICIAL. MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA "" 0 ESTADO 335 SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 230 IMPLEMENTAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 2692 AQUISIÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS, DE PROGRAMAS ESPECÍFICOS E OUTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2464 MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTENCIA SOCIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462875171 22949 2014 2014-06-30T00:00:00 0,0000 0,0000 1200,0000 0,0000 07065705000136 2 "" GENES COMERCIAL LTDA 8327398 Pregão PAGAMENTO DA NFE 2703, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 030/2014 2014OB01972 2014NE00828 66225639 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE ATRAVÉS DAS ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 03 E 05/2014 DA SEGER NA QUAL A PMES É ORGÃO PARTICIPANTE SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2750 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3437 MATERIAL DE EXPEDIENTE 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462875172 22950 2014 2014-07-31T00:00:00 0,0000 0,0000 290757,1300 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 Dispensa de Licitação pagamento ref funpes fp parte empregado folha 31 julho 2014. 2014OB01801 2014NE00080 65020030 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL MILITAR EM 2014. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4761 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSIDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462875173 22951 2014 2014-10-04T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.760.977-## 1 "" JEANE TERESINHA GABRIEL DOS REIS ALVES 8373549 Diárias PAGAMENTO DE DIÁRIAS P/COLATINA DIAS 11 A 12/04/2014 GEDEF PROC. 66049741. 2014OB01012 2014NE00707 66049741 AÇÃO INTEGRADA PELA CIDADANIA EM COLATINA NOS DIAS 11 E 12 DE ABRLI 2014. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2180 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462875174 22952 2014 2014-10-10T00:00:00 0,0000 0,0000 83,5000 0,0000 07065705000136 2 "" GENES COMERCIAL LTDA 8327398 Pregão NF Nº02967 DE SET/2014, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE 2014OB00680 2014NE00350 67315453 PROCESSO DE AQUISIÇÃO E PAGAMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE ATRAVÉS DA ARP Nº 010, 011, 012, 013/2014 - SEGER - PROCESSO DE COMPRA Nº 64363660. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440921 UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2711 MANUTENÇÃO DA UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3437 MATERIAL DE EXPEDIENTE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462875175 22953 2014 2014-10-07T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.857.667-## 1 "" EDMO HENRIQUE GUASTI DA SILVA 8366651 Diárias PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE 1/2 (MEIA) PARA VIAGEM AO MUNICIPIO DE VITORIA EM 06/05/2014 2014OB05000 2014NE02452 65910214 NO VALOR DE 56,00 REF. DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE COLATINA E DE VILA VELHA NO DIA 25/02/2014. RESSARCIMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4800 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462875176 22954 2014 2014-08-08T00:00:00 0,0000 0,0000 251,5500 0,0000 350101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 8371587 Não Aplicável PAGAMENTO DESPESAS CONSIGNAÇÃO RETIDA DE PESSOAL. MÊS JULHO/2014. EXERCÍCIO 2014. 2014OB01040 2014NE00001 65002652 A NECESSIDADE DE EMPENHO ESTIMATIVO ANUAL A FIM DE COBRIR A DESPESAS COM PESSOAL DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014. INFORMACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 350101 SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2443 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462875177 22955 2014 2014-05-05T00:00:00 0,0000 0,0000 79200,0000 0,0000 97536707000159 2 "" FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL COLATINA 8352726 Não Aplicável REPASSE FINANCEIRO DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL P/ O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PISO: MSE (LA E PSC). 2014OB00387 2014NE00260 65367510 DE RECURSOS FINANCEIROS DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL P/ O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO ANO DE 2014, P/ O MUNICÍPIO DE COLATINA. TRANSFERENCIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 470901 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUIÇÕES "" 57 CENTRO OESTE 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 191 FORTALECIMENTO DO SUAS 4873 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4456 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - FUNDOS MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 47901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462875178 22956 2014 2014-01-04T00:00:00 0,0000 0,0000 3798,0900 0,0000 ###.647.957-## 1 "" JOSE CARLOS ULIANA 8331772 Não Aplicável PAGT DE DESPESA COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PÁTIO DE VEÍCULOS APREENDIDOS NO MUNICÍPIO DE VILA VELHA/ES PERÍODO DE 01/01 A 31/03/2014 CONF SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO GEAF E DAFRH - JOSÉ CARLOS ULIANA 2014OB04741 2014NE01924 51276313 EMPENHO POR ESTIMATIVA LOCACAO DE IMOVEL VILA VELHA - PATIO AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2701 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462875179 22957 2014 2014-04-04T00:00:00 0,0000 0,0000 7,7300 0,0000 ###.935.657-## 1 "" EDILANE ESCOBAR MAXIMO 8363118 Não Aplicável PAGT IRRF/DUA REF. GRATIFICAÇÃO A MEMBRO DO CETRAN/DETRAN/ES MES MARÇO/14 2014OB05087 2014NE00475 64640280 EMPENHO PARA 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2713 JETONS A CONSELHEIROS 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462875180 22958 2014 2014-12-02T00:00:00 0,0000 0,0000 392,0000 0,0000 ###.370.147-## 1 "" NEWTON PEGO DOS SANTOS 8342704 Diárias Pagamento a 3,5 diárias a Colatina, Linhares, Pedro Canário e Brejetuba de 20 a 23/01/14 paraRealização do tombamento de bens permanestes do Projeto Atenção Primária do ES. 2014OB02448 2014NE00707 65162781 NO VALOR DE R$ 3.000,00, PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2690 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462875181 22959 2014 2014-07-07T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.191.555-## 1 "" WILKLEY BARBOSA DE FARIA 8364573 Diárias Participar da Oficina de Apropriação de Resultados do PAEBES 2013 de professores.Dia 08/05/2014 em Nova Venécia 2014OB10418 2014NE09377 66254612 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/SAE/N 20/2014) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462875182 22960 2014 2014-10-17T00:00:00 0,0000 0,0000 2348,3800 0,0000 ###.190.327-## 1 "" RENATO GONCALVES DE OLIVEIRA 8333000 Não Aplicável PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM SETEMBRO. 2014OB02949 2014NE00118 65529316 EM FAVOR DE RENATO GONÇALVES DE OLIVEIRA COMO PREPARADOR VOCAL (IV) PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO AO CORO SINFÔNICO DA FAMES, NO EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 364 ENSINO SUPERIOR 152 EDUCAÇÃO MUSICAL 2688 FORMAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO CONHECIMENTO E HABILIDADES MUSICAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462875183 22961 2014 2014-12-03T00:00:00 0,0000 0,0000 103,4000 0,0000 11688995000141 2 "" VS - VITAL SYSTEMS LTDA ME 8361829 Pregão PAGTO INSS NF 177, EMITIDA EM 11/02/2014 - VS - VITAL SYSTEMS 2014OB04131 2014NE00504 59780347 ESPECIALIZADA EM ASSISTÊNCIA TÉCNICA P/EXECUÇÃO DE SERV.DE MANUT.PREVENTIVA(SEMESTRALMENTE)E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DO SETOR DE PREPARAÇÃO DE MEIOS DE CULTURA E OUTROS. CONTRATACAO DE EMPRESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 4692 MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO CENTRAL DE SAÚDE PÚBLICA E INSTITUTO BIOLÓGICO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462875184 22962 2014 2014-03-27T00:00:00 0,0000 0,0000 724,0000 0,0000 ###.201.257-## 1 "" ROSA MUNIZ LIMA 8318859 Dispensa de Licitação PAGAMENTO DA DESP. COM GRATIFICAÇÃO AOS INTERNOS QUE DESENVOLVERAM ATIVIDADES NESTE HOSP. COLONIA (HPF), A TITULO DE PRAXITERAPIA EM MARÇO/2014 COTA MARÇO DE 2014 - PROC. 65013883/14 2014OB00112 2014NE00077 65013883 PROCESSO DE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO POR PRAXITERAPIA - PERÍODO DE 01 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2014. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440919 COLONIA PEDRO FONTES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4694 MANUTENÇÃO DOS PAVILHÕES DA COLÔNIA PEDRO FONTES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2697 SALÁRIOS DE INTERNOS EM PENITENCIÁRIAS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462875185 22963 2014 2014-06-27T00:00:00 0,0000 0,0000 15986,7000 0,0000 100201 3 "" RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 8371805 Não Aplicável PAGAMENTO FOLHA RP JUN 2014 2014OB00734 2014NE00361 66775442 SOLICITA AUTORIZAR PAGAMENTO DA FOLHA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2135 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2523 13º SALÁRIO - RPPS 10201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462875186 22964 2014 2014-06-05T00:00:00 0,0000 0,0000 2272,0000 0,0000 03292383000107 2 "" C.E EPSG PROF. JOAQUIM BARBOSA QUITIBA 8343059 Não Aplicável PG PROGRAM DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-PEDDE/14, META 2 2014OB04794 2014NE04488 66089980 RECURSOS PEDDE/2014 - MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR (CARIACICA) PLANO DE APLICACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 42 AUXÍLIOS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 363 ENSINO PROFISSIONAL 855 EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 8657 APOIO AO FUNCIONAMENTO E EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4462 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - AUXÍLIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462875187 22965 2014 2014-12-08T00:00:00 0,0000 0,0000 870,0000 0,0000 05416294000150 2 "" LIFECIR LTDA 8366784 Pregão pagto nf 2339 - ref. jul/14 2014OB01242 2014NE00802 63940701 SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE PAGAMENTO, REFERENTE AO PROCESSO COMPRA N° 61209538; PREGÃO Nº 038/2013. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 57 CENTRO OESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2725 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE SÍLVIO AVIDOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462875188 22966 2014 2014-11-08T00:00:00 0,0000 0,0000 6713,7600 0,0000 27165653000187 2 "" PREF MUNIC DE JERONIMO MONTEIRO 8318767 Não Aplicável Ressarcimento de proventos de servidor cedido para o pav de Jerônimo Monteiro nos meses de Abril, Maio e Junho/2014 conforme Termo de Cessão nº019/2011. 2014OB12226 2014NE00699 64714047 EMPENHO POR ESTIMATIVA - PREFEITURA DE JERÔNIMO MONTEIRO SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2519 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3683 PESSOAL REQUISITADO DE ÓRGÃOS DE OUTROS ENTES 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462875189 22967 2014 2014-05-19T00:00:00 0,0000 0,0000 2472,5500 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Não Aplicável INSS EMPRESA - FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABR/14 - COMISSIONADO/REQUISITADO - RGPS. 2014OB01571 2014NE00090 64988341 CI/IDAF/DEARH/SERH/Nº 641/13 - EMPENHO ESTIMATIVO - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 6381 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462875190 22968 2014 2014-11-17T00:00:00 0,0000 0,0000 840,5000 0,0000 06234797000178 2 "" EXPRESSA DISTR. DE MEDICAMENTOS LTDA 8334874 Pregão PAGAMENTO DE DESPESA COM MEDICAMENTOS, REF. NF. 403822, EXPRESSA DISTR. DE MEDICAMENTOS LTDA-06234797000178. 2014OB02333 2014NE00923 67363873 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS P/ SUPRIR NECESSIDADES DESSA UNIDADE HOSPITALAR. AQUISICAO DE BENS PERMANENTE 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 58 NORDESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2729 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462875191 22969 2014 2014-10-06T00:00:00 0,0000 0,0000 2600,0000 0,0000 03361492000139 2 "" C.E DA EPG GRAUNA 8330008 Não Aplicável Pagamento referente programa dinheiro direto na escola - PEDDE/14 - meta 7 2014OB08069 2014NE06990 66171610 RECURSOS PEDDE/2014- MANUTENCAO DA REDE ESCOLAR (ITAPEMIRIM) PLANO DE APLICACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 43 SUBVENÇÕES SOCIAIS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO MÉDIO 8678 MELHORIA DO DESEMPENHO ESCOLAR DOS ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4565 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES SOCIAIS - DIVERSAS INSTITUIÇÕES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462875192 22970 2014 2014-10-23T00:00:00 0,0000 289,6000 0,0000 0,0000 ###.782.527-## 1 "" RITA DE CASSIA CORATO SANTANA 8316878 Dispensa de Licitação PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO REQ. 02131/2014 2014NL03211 2014NE03815 49216481 PASSAGEM E DIARIA PARA SAMIRA PAOLA CORATO REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2718 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE VITÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462875193 22971 2014 2014-09-24T00:00:00 0,0000 -144,8000 0,0000 0,0000 180101 3 "" DEFENSORIA PÚBLICA 8373943 Não Aplicável APROP FOLHA DE SETEMBRO/2014. 2014NL00551 2014NE00025 65170695 PAGAMENTO DE DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO ESTATUTÁRIO, CELETISTA E ESTAGIÁRIOS DESTA DEFENSORIA PÚBLICA, NO EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 180101 DEFENSORIA PÚBLICA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 18 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2114 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462875194 22972 2014 2014-12-19T00:00:00 0,0000 90,2900 0,0000 0,0000 02290065000144 2 "" ORTEK - COM. DE INSTRUM. ORTOPED. E CIRUR.LTD 8322468 Dispensa de Licitação LIQUIDAÇÃO DA NF 21.486 COMP MES DEZEMBRO/2014 - REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE REABILIDAÇÃO (PARAFUSO CANULADO 7,0MM) CONF. SOLIC. DO NTCC/CI 285/2014 2014NL02446 2014NE02032 68021631 PARAFUSO CANULADO 7,0MM MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2727 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2443 MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462875195 22973 2014 2014-09-26T00:00:00 0,0000 491,4000 0,0000 0,0000 ###.404.457-## 1 "" MARCUS MONTE MOR RANGEL 8363684 Diárias LIQUIDAÇÃO DIARIAS PARTICIPAR SEMINARIO DE CONSOLIDAÇÃO NOVO PROGRAMAM FISCAL EM BRASILIA DIAS 29 E 30/09/2014. 2014NL02571 2014NE01790 67835686 "PARA PARTICIPAREM DO SEMINARIO DE CONSOLIDAÇÃO ""NOVO PROGRAMA SOCIAL"" NOS DIAS 29 E 30 DE SETEMBRO DE 2014 EM BRASÍLIA/DF." AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 694 MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR 4161 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462875196 22974 2014 2014-09-22T00:00:00 0,0000 -91,2700 0,0000 0,0000 420101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 8371588 Não Aplicável Apropriação da Folha de Setembro/2014 - Ação 4657 - Remuneração do Pessoal Ativo - RP. 2014NL16208 2014NE00350 67783309 DE TODOS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE MÊS SETEMBRO/2014 (VITÓRIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4657 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2513 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462875197 22975 2014 2014-06-24T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.931.567-## 1 "" ALESSANDRO CUSTODIO ANTONIO 8332853 Diárias LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM DIÁRIAS, VISANDO COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO,PAG.DE 2 E 1/2 DIÁRIAS,CONF.IS.Nº1898/2014,EM 30/06, 01/03/04 E 05/07/2014, DE IRUPI P/CACHOEIRO,GUAÇUI E B.JDO NORTE 2014NL07523 2014NE00063 64877809 NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA EXERCICIO 2014 PARA O MUNICIPIO DE IÚNA E PAV DE IRUPI E IBITIRAMA SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462875198 22976 2014 2014-09-07T00:00:00 0,0000 15000,0000 0,0000 0,0000 11875664000110 2 "" CONSELHO DE ESCOLA DA EEEM PACOTUBA 8347881 Não Aplicável liquidação de recurso do programa dinheiro direto na escola - PEDDE 2014 META 09 2014NL10161 2014NE09634 66924456 RECURSOS PEDDE/2014 - MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR (CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM) PLANO DE APLICACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 42 AUXÍLIOS "" 54 CENTRAL SUL 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO MÉDIO 1673 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA, REPAROS E ACESSIBILIDADE NAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO MÉDIO 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4462 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - AUXÍLIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462875199 22977 2014 2014-06-26T00:00:00 0,0000 842,2000 0,0000 0,0000 ###.641.307-## 1 "" LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA DANIEL 8349310 Dispensa de Licitação AJUDA DE CUSTO/PASSAGEM REQ:1225/14 2014NL01732 2014NE01893 49455010 PASSAGEM E DIARIA PARA CAIO POMPERMAYER REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2718 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE VITÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2862 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD - TERRESTRE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462875200 22978 2014 2014-04-09T00:00:00 0,0000 67904,4600 0,0000 0,0000 36350312000172 2 "" PREF MUNIC DE SAO DOMINGOS DO NORTE 8333109 Inexigível TRANSPORTE ESCOLAR PARA AS ESCOLAS DE ENSINO, REF. 3ª PARCELA DO PETE/2014. 2014NL15055 2014NE14285 66268796 PARA O MUNICÍPIO (SÃO DOMINGOS DO NORTE) TRANSPORTE ESCOLAR 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 57 CENTRO OESTE 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 4345 TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL 42 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A MUNICÍPIOS 4481 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A MUNICÍPIOS - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO - PROGRAMA PETE/ES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462875201 22979 2014 2014-01-08T00:00:00 0,0000 4053,2000 0,0000 0,0000 ###.256.897-## 1 "" GRACIENE PEREIRA PINTO 8389521 Diárias REFERENTE 8 DIARIAS JURISDIÇÃO ESTENDIA MES AGOSTO PARAGUAÇUI - DIAS 01,05,06,07,08,12,15,18,19,22,25,26,29 CONFORME PORTARIA 493/14 2014NL02500 2014NE02085 201400000009 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 4020 VALORIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4162 DIÁRIAS A MAGISTRADOS COM JURISDIÇÃO ESTENDIDA - USO EXCLUSIVO TJ 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462875202 22980 2014 2014-11-08T00:00:00 275,6800 0,0000 0,0000 0,0000 ###.252.827-## 1 "" CHARLES CIRILO DE OLIVEIRA 8361293 Inexigível DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM AJUDA DE CUSTOS PARA PACIENTE CHARLES CIRILO DE OLIVEIRA, CF TFD 588/2014. 2014NE02456 2014NE02456 58230521 DE TFD. REP. CHARLES CIRILO DE OLIVEIRA CPF 090.252.827-09. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2715 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2862 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD - TERRESTRE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462875203 22981 2014 2014-10-24T00:00:00 33850,3000 0,0000 0,0000 0,0000 14799034000100 2 "" COOP. DE AGRICULT. FAMILIARES DE AF. CLAUDIO 8359144 Dispensa de Licitação AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA TODOS OS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO ES, EXERCICIO DE 2014, REF. CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2014. 2014NE16938 2014NE16938 66334233 REFERENTE CHAMADA PÚBLICA N 001/2014 COOPERATIVA CREDENCIADA: COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE AFONSO CLÁUDIO (CI/GAE/N 30/2014) GERENCIAMENTO DO CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 52 SUDOESTE SERRANA 347 SUPERÁVIT FINANCEIRO - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 6684 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4497 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462875204 22982 2014 2014-07-25T00:00:00 9000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 370101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 8369621 Não Aplicável EMPENHO DA DESPESA PARA ATENDER A FOLHA DE PAGAMENTO - AUX. ALIMENTAÇÃO DO EXERCICIO DE 2014. 2014NE00336 2014NE00336 64908291 CUSTEAR DESPESAS ESTIMADA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SETUR PARA EXERCÍCIO DE 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 370101 SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 37 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 113 DESENVOLVIMENTO DO TURISMO SUSTENTÁVEL DO ESPÍRITO SANTO 6577 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3635 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RGPS - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462875205 22983 2014 2014-07-28T00:00:00 392,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.016.597-## 1 "" ODILON BOTELHO 8325024 Diárias VALOR PARA COBRIR DESPESAS DE 3/5 DIÁRIAS PARA DILIGÊNCIAS E VISTORIAS REFERENTE AOS PROCESSOS 47607670, 66715075, 62736256,63533960, 51448475, 65490835, 60523921 E 40839494 NOS MUNICÍPIOS DE BAIXO GUANDU, GOVERNADOR LINDERBERG, RIO BANANAL, BARRA DE SÃO FRANCISCO E SÃO GABRIEL DA PALHA. 2014NE00607 2014NE00607 67105823 REALIZARA DILIGENCIAS E VISTORIAS EM BAIXO GUANDU E OUTROS DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 694 MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR 4251 EFICIÊNCIA ADMINISTRATIVA E CONTROLE DO GASTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462875206 22984 2014 2014-06-08T00:00:00 7257,9900 0,0000 0,0000 0,0000 02983209000148 2 "" COOPERATIVA DOS CAFEICULTORES DO SUL ES. 8340309 Dispensa de Licitação AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA TODOS OS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO ES, EXERCICIO DE 2014. 2014NE12664 2014NE12664 64419193 DE CHAMADA PUBLICA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA TODOS OS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO ES (REP/GAE/N 75/2013) ABERTURA 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 53 LITORAL SUL 147 PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 6684 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4497 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462875207 22985 2014 2014-06-08T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.091.877-## 1 "" DIONES FONSECA BARGAMINE 8358116 Diárias Participar dos Jogos na Rede, realizado em Guaçuí.Dia 14/08/2014. 2014NE12699 2014NE12699 66925967 EM FAVOR DE ANGÉLICA REGINA DE SOUZA RODRIGUES E GILSARA LEMOS SOARES MONTEIRO (GUAÇUI) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462875208 22986 2014 2014-11-28T00:00:00 756,2800 0,0000 0,0000 0,0000 ###.877.877-## 1 "" LUZIA ALDA PAZOLINI CORREA 8345407 Não Aplicável REFORÇO 2014NE00425 2014NE05083 2014NE00425 64730840 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE EMPENHO PARA 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2713 JETONS A CONSELHEIROS 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462875209 22987 2014 2014-12-19T00:00:00 -330000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 Inexigível ANULAÇÃO PARCIAL PARA ATENDER DESPESA EM OUTRO SUB-ELEMENTO DESPESA 2014NE01529 2014NE00011 25882014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2747 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462875210 22988 2014 2014-07-30T00:00:00 228290,8600 0,0000 0,0000 0,0000 10285265000137 2 "" RADANA CONSTRUCOES LTDA 8345325 Concorrência EMPENHO P/ COBRIR DESPESA COM OBRA DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA EEEFM PASTOR ANTÔNIO NUNES DE CARVALHO, NO MUNICÍPIO DE ALTO RIO NOVO-ES, REF ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 053/2013 LOTE 03. 2014NE11966 2014NE11966 66706190 MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA EEEFM PASTOR ANTONIO NUNES DE CARVALHO (REP/GERFE/N 160/2014) CONTRATACAO DE SERVICOS 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 57 CENTRO OESTE 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 1672 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA, REPAROS E ACESSIBILIDADE NAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3366 OBRAS DE BENFEITORIA OU MELHORIA EM IMÓVEIS DE USO ESPECIAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462875211 22989 2014 2014-02-28T00:00:00 0,0000 2440,0000 0,0000 0,0000 04027894000164 2 "" DUPATRI HOSPITALAR COMERCIAL LTDA 8325460 Pregão LIQUIDACAO DO DANFE 314008, EMISSAO 18/02/2014, AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO DE AMPICILINA SODICA. 2014NL00136 2014NE00052 63078945 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ABASTECIMENTO DE ESTOQUE PARA UM PERÍODO DE 12 MESES. MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440924 HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNADINO ALVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2726 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNARDINO ALVES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462875212 22990 2014 2014-03-07T00:00:00 492,8000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.107.727-## 1 "" LUZIA DE ALMEIDA FURTADO 8328959 Diárias Formação continuada no Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa- PNAIC, conforme CI/Circ/SEDU/CEFOPE/Nº13. Em Vitória - Dia 24/06 a 27/06/2014. 2014NE09319 2014NE09319 66774241 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/CEFOPE/N 29/2014) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462875213 22991 2014 2014-12-03T00:00:00 0,0000 1870,0000 0,0000 0,0000 28168052000190 2 "" ELEVADORES NACIONAL DO BRASIL LTDA. 8340050 Pregão Apropriação despesa com manutenção preventiva e corretiva elevadores da PCES, ref mês de fevereiro/2014. 2014NL00443 2014NE00076 246572014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2740 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462875214 22992 2014 2014-08-22T00:00:00 0,0000 0,0000 196,9600 0,0000 28483014000122 2 "" TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8339078 Não Aplicável CONSIG/FOLHA DE PAGTO AGO/14. 2014OB02081 2014NE00003 702014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 32 CONTROLE EXTERNO 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2018 EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462875215 22993 2014 2014-04-23T00:00:00 0,0000 0,0000 70000,0000 0,0000 30553325000162 2 "" INTERCONTINENTAL VIAGENS E TURISMO LTDA 8331059 Inexigível PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO APOIO FINANCEIRO, SOB A FORMA DE PATROCÍNIO PARA A PARTICIPAÇÃO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, POR MEIO DA SETUR NO EVENTO INTERFEST 2014 NO MÊS DE MARÇO/2014 EM PRAIA FORMOSA - ARACRUZ (ES) CONFORME PROCESSO 65408535/2014. 2014OB00372 2014NE00161 65408535 SOLICITAÇÃO DE APOIO PARA O INTERFEST 2014, QUE OCORRERÁ NO PERÍODO DE 21 A 23/02/2014. APOIO 0 3 DESPESAS CORRENTES 370101 SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 37 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 695 TURISMO 113 DESENVOLVIMENTO DO TURISMO SUSTENTÁVEL DO ESPÍRITO SANTO 6570 PROMOÇÃO DA ATIVIDADE TURÍSTICA CAPIXABA. 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2802 PATROCÍNIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462875216 22994 2014 2014-01-14T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.290.817-## 1 "" RAFAEL HEBER CRYSTELLO MADEIRA 8365466 Diárias Pagto 1 e 1/2 diárias nos dias 08 e 09/01/14 em viagem ao município de Mantenópolis nas agendas. 2014OB00012 2014NE00015 65013034 NO VALOR DE R$ 1.680,00 REFERENTE A 15 DIARIAS NO PERIODO DE JANEIRO A MARCO DE 2014 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 190101 VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 19 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 600 GESTÃO DAS ATIVIDADES DA VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO 2172 COORDENAÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DA VICE-GOVERNADORIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462875217 22995 2014 2014-06-02T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.520.687-## 1 "" LUIZ CARLOS LYRA 8332582 Diárias PG.DE 01 E 1/2 DIARIA PARA PINHEIROS-ES, A FIM DE REALIZAR SEGURANCA DO EXMO.SR.GOVERNADOR. 2014OB00365 2014NE00068 65012984 NO VALOR DE R$ 300,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS REF AO EXERCICIO DE 2014 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 750 SEGURANÇA DE DIGNATÁRIOS 2080 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462875218 22996 2014 2014-01-14T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.594.267-## 1 "" VINICIUS BOLZAN CADE 8368390 Diárias PAGAMENTO DE 1 DIÁRIA 1/2 A VISITA TÉCNICA AS OBRAS EEEFM MARIA MAGDALENA DA SILVA E EEEFM LUZIA BASTOS DE FARIAS. NOS DIAS 15/01/14 A 16/01/14. 2014OB00046 2014NE00021 65054849 AUTORIZACAO DE EMPENHO ESTIMATIVO DE DIÁRIAS P/ VIAGEM DO SERVIDOR À DIVERSOS MUNICÍPIOS DO ES DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 603 GESTÃO DE OBRAS CIVIS NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 2524 GERENCIAMENTO E FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS CIVIS DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462875219 22997 2014 2014-01-23T00:00:00 0,0000 0,0000 877,5000 0,0000 ###.118.387-## 1 "" VALTER RODRIGUES DE PAULA 8355911 Não Aplicável PAGAMENTO DE 4 + 1/2 DIÁRIAS PARA O INTERIOR DO ESTADO. PROCESSO 64990451 E REQUISIÇÃO 075. 2014OB00137 2014NE00008 64990451 NO VALOR DE R$ 2.925,00 COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DIÁRIAS DURANTE O MÊS DE JANEIRO 2014 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 505 ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2121 ASSESSORAMENTO GERAL AO CHEFE DO EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462875220 22998 2014 2014-01-25T00:00:00 0,0000 0,0000 4989,2100 0,0000 100104 3 "" SUPERINTEDÊNCIA ESTADO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 8373346 Não Aplicável Pagamento de vencimentos e vantagens da folha de pessoal ativo/REGIME PRÓPRIO, da Secom em JAN/14. 2014OB00090 2014NE00034 64920569 ATENDER DESPESA COM PESSOAL EM 2014. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTEDÊNCIA ESTADO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 204 GESTÃO PÚBLICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2106 REMUNERAÇÃO PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2523 13º SALÁRIO - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462875221 22999 2014 2014-04-02T00:00:00 0,0000 0,0000 8457,7900 0,0000 270101 3 "" SECRETARIA DE EST DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 8374636 Não Aplicável PAGAMENTO DO FUNDO FINANCEIRO PARTE EMPREGADO - EXERCÍCIOS ANTERIORES DA FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2014. 2014OB00060 2014NE00029 65167694 PARA COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2014. AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE EST DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 616 GESTÃO DA POLÍTICA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 6220 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462875222 23000 2014 2014-04-02T00:00:00 0,0000 0,0000 10,0000 0,0000 270101 3 "" SECRETARIA DE EST DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 8374636 Não Aplicável PAGAMENTO REFERENTE A CONSIGNAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO 2014. 2014OB00066 2014NE00029 65167694 PARA COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2014. AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE EST DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 616 GESTÃO DA POLÍTICA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 6220 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462875223 23001 2014 2014-03-17T00:00:00 0,0000 0,0000 426,6000 0,0000 27834977000160 2 "" SAAE - SERV. AUT. DE AGUA E ESG. DE LINHARES 8328997 Inexigível PG REFERENTE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA E COLETA DE ESGOTO NAS ESCOLAS DA REDE ESTADUAL,MUNICIPIO DE LINHARES, MES DE FEVEREIRO/14 2014OB02159 2014NE00765 65287991 EM FAVOR DA EMPRESA SAAE NOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO/2014 REFERENTE SERVIÇOS NAS ESCOLAS ESTADUAIS DE LINHARES (CI/DSG/N 16/2014) EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462875224 23002 2014 2014-12-09T00:00:00 953,7600 0,0000 0,0000 0,0000 ###.623.807-## 1 "" MARGARETE DOS SANTOS QUEIROZ SILVA 8334243 Dispensa de Licitação AJUDA DE CUSTO CONSULTA BAURU 07/10/14 REQ 01888/14 PASSAGEM 2014NE03285 2014NE03285 48809462 PASSAGEM E DIARIA PARA NICHOLAS QUEIROZ REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2718 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE VITÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2862 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD - TERRESTRE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462875225 23003 2014 2014-11-02T00:00:00 0,0000 0,0000 6866,3400 0,0000 09235199000101 2 "" LABORATORIO FRANCO LTDA 8320064 Pregão PAGAMENTO DE DESPESA COM GPS-INSS, REF. NFS. 1076/1077/1078/1079, LABORATÓRIO FRANCO, CNPJ: 09235199000101. 2014OB00277 2014NE00087 56678479 COBERTURA DE DESPESA COM PROCESSO Nº 53879430 - CONTRATO Nº 0519/2011. LABORATORIO FRANCO LTDA. CONTRATACAO DE EMPRESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 58 NORDESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2729 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462875226 23004 2014 2014-02-27T00:00:00 0,0000 0,0000 2973,9600 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 Dispensa de Licitação pagamento ref folha fev/2014. 2014OB00466 2014NE00076 65020030 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL MILITAR EM 2014. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4761 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2566 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIOS DE FUNÇÕES - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462875227 23005 2014 2014-06-30T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.351.427-## 1 "" PATRICIA MANHAES COIMBRA DE ALMEIDA 8367541 Diárias Participar do Encontro do Programa Prioritário de Ampliação nos Estudos de Língua Estrangeira. Atendendo a CI/CIRC/SEDU/SEEB/SEPLA/Nº 07 de 04/06/2014.Dia 04/07/2014 em Vitória 2014NL09363 2014NE08818 66817587 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/CEFOPE/N 30/2014) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462875228 23006 2014 2014-02-09T00:00:00 0,0000 355826,6900 0,0000 0,0000 01535124000134 2 "" COOPERCIGES COOP.DOS CIRURGIOES GERAIS ES 8319929 Pregão APROPRIAÇÃO DE DESPESAS PARA PAGTO DA NF 00776 DE 01/09/14 REF. A SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS AO HSL COM CIRURGIA GERAL, PARCELA DE JULHO/14 CONFORME CONTRATO 0270/10 - CNPJ 01.535.124/0001-34 - COOPERCIGES. 2014NL01340 2014NE00004 50511319 CONTRATO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS DE CIRURGIA GERAL, (COOPERCIGES) COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES GERAIS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. CONTRATO PRESTACAO DE SERVICO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440915 HOSPITAL SÃO LUCAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 34 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4691 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL SÃO LUCAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2878 SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (§ 1º DO ART. 18 DA LC Nº 101/00) - SERVIÇOS MÉDICOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462875229 23007 2014 2014-10-17T00:00:00 0,0000 98,0000 0,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 Inexigível LIQUIDAÇÃO COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS (GVBUS) PARA ESTAGIÁRIA HELENA AMANDA FALLER TAGARRO, REFERENTE A 20 DIAS DE OUT/14, CI DRH 720. 2014NL03262 2014NE00098 64844200 AQUISIÇÃO DE PASSAGENS (GVBUS), PARA SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA SEDE, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2014. COMPRA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA PESQUISA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2390 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462875230 23008 2014 2014-10-11T00:00:00 0,0000 377,4200 0,0000 0,0000 ###.279.336-## 1 "" UALISSON DA SILVA MARTINS 8362853 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM JETON DE MEMBRO DO CONSELHO ADMINISTRATIVO, REFERENTE REUNIÃO EXTARORDINÁRIA, REALIZADA NO DIA 23/10/2014. 2014NL01237 2014NE00461 64998983 JETON DOS MEMBROS DOS CONSELHOS ADMINISTRATIVO E FISCAL DO IPAJM, REF. A REMUNERAÇÃO DOS MEMBROS, PREVISTO NO ART.41 DA LEI COMP.Nº351 DE 28/12/2005. EXERCÍCIO 2014. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2885 MANUTENÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2713 JETONS A CONSELHEIROS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462875231 23009 2014 2014-01-08T00:00:00 0,0000 9760,1500 0,0000 0,0000 05844663000106 2 "" AVANTEC ENGENHARIA LTDA 8326514 Concorrência Apropriação das despesas com reajuste, conforme consta na Nota Fiscal de Serviços Eletrônica de nº 256, fls. 1.223, do processo de nº 46317899. (2014NE00166). 2014NL00412 2014NE00166 46317899 DE SERVICO, DE PROJETO BASICO E EXECUTIVO PARA IMPLANTACAO DO POLO CERCADODA PEDRA. SERRA ES. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300201 SUPERINTENDÊNCIA DOS PROJETOS POLARIZAÇÃO INDUSTRIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 22 INDÚSTRIA 661 PROMOÇÃO INDUSTRIAL 852 DESCENTRALIZAÇÃO E HARMONIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO 1308 IMPLANTAÇÃO DE POLOS EMPRESARIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2827 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 30201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462875232 23010 2014 2014-05-29T00:00:00 0,0000 3900,0000 0,0000 0,0000 03298253000181 2 "" C.E DA EPSG OLAVO RODRIGUES DA COSTA 8333278 Não Aplicável liquidação referente programa dinheiro direto na escola - PEDDE/14 - meta 7 2014NL06633 2014NE06466 66304768 RECURSOS PEDDE/2014 - MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR (IBITIRAMA) PLANO DE APLICACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 43 SUBVENÇÕES SOCIAIS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO MÉDIO 8678 MELHORIA DO DESEMPENHO ESCOLAR DOS ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4565 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES SOCIAIS - DIVERSAS INSTITUIÇÕES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462875233 23011 2014 2014-03-06T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.042.837-## 1 "" JAILSON SOARES 8327673 Diárias LANÇ 1,5 DIARIAS P/04 A 05.06 A CACHOEIRO P/CONDUZIR TECNICOS 2014NL01694 2014NE00941 66573319 ENC.PLANO DE VIAGEM MENSAL PARA O MES JUNHO/14. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2625 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462875234 23012 2014 2014-07-18T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.356.817-## 1 "" ELIZEU GOMES BARBOSA 8365599 Diárias PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA PRA VIAGEM PARA O MUNICIPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE NO DIA 26 DE MAIO DE 2014 2014NL04752 2014NE01538 65167856 LIB. DE 01 E 1/2 NO VALOR DE 168,00 PARA DESPESAS EM VIAGEM A ARACRUZ LINHARES E OUTROS NOS DIAS 21/01 E 22/01/2014 DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4800 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462875235 23013 2014 2014-06-13T00:00:00 0,0000 224,0000 0,0000 0,0000 ###.638.367-## 1 "" JULIANA NASCIMENTO GRAÇA GOMES 8352866 Diárias LANC REF A0,5 DIAR DIA 16.06 A CASTELOS E 1,5 DIAR DE 26 A 27.06 A ITAUNAS P/ REUNIÕES. 2014NL01847 2014NE01030 66721270 ENC. PLANO DE VIAGEM ANUAL PARA 2014 DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2625 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462875236 23014 2014 2014-11-20T00:00:00 0,0000 0,0000 51570,0000 0,0000 28156297000106 2 "" GRAFICA SANTO ANTONIO LTDA 8330156 Pregão Pagamento da nota fiscal 11582 referente aos serviços de acabamentos gráficos mês de outubro de 2014. 2014OB02214 2014NE00177 56838069 SOLICITAÇÃO PARA ABERTURA DE PROCEDIMENTO LICITATORIO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2270 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2824 SERVIÇOS GRÁFICOS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462875237 23015 2014 2014-03-06T00:00:00 0,0000 0,0000 392,0000 0,0000 ###.606.507-## 1 "" MERCIA CRISTINA MEDICI NUNES 8346628 Não Aplicável Programação de 3 1/2 diarias para Mimoso do Sul, dias 03 a 06/06/14. 2014OB00998 2014NE00731 66577683 PARA O MUNICÍPIO DE MIMOSO DO SUL NO DIA 03/06/2014 CÓD 029.11 DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 391 PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO 20 AMPLIAÇÃO E GESTÃO DE ESPAÇOS CULTURAIS 1604 APOIO À ELABORAÇÃO DE PROJETOS, CONSTRUÇÃO, MELHORIA E RESTAURAÇÃO DE ESPAÇOS CULTURAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462875238 23016 2014 2014-05-14T00:00:00 0,0000 0,0000 8647,7500 0,0000 13917262000167 2 "" FMS DE SANTA MARIA DE JETIBA 8356412 Não Aplicável TRANSFERÊNCIA DA FARMÁCIA BÁSICA/INSUMOS - PORTARIA 006-R/SESA, DE 12/02/2014 - MÊS: MAI/2014 2014OB09665 2014NE02597 65509994 REFERENTE AO REPASSE DOS MEDICAMENTOS AO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUIÇÕES "" 51 CENTRAL SERRANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 230 IMPLEMENTAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4452 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - MEDICAMENTOS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462875239 23017 2014 2014-01-08T00:00:00 0,0000 0,0000 26,3400 0,0000 220101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 8369860 Não Aplicável PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL, JULHO/2014. 2014OB02235 2014NE00158 65016882 SOLICITAÇÃO PARA AUTORIZAÇÃO DE EMISSÃO DE EMPENHOS ESTIMATIVOS. AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2186 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462875240 23018 2014 2014-03-09T00:00:00 0,0000 0,0000 7366,1400 0,0000 370101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 8369621 Não Aplicável PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS REFERENTE AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO NO MÊS DE AGO/2014. 2014OB01051 2014NE00028 64908291 CUSTEAR DESPESAS ESTIMADA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SETUR PARA EXERCÍCIO DE 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 370101 SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 37 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 113 DESENVOLVIMENTO DO TURISMO SUSTENTÁVEL DO ESPÍRITO SANTO 6578 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462875241 23019 2014 2014-10-12T00:00:00 0,0000 0,0000 504,0000 0,0000 ###.785.047-## 1 "" ISMAEL GOMES SANTOS JUNIOR 8347693 Diárias PAGAMENTO DE DESPESAS REF. 4 E 1/2 DIÁRIA, FISCALIZAR E ACOMPANHAR A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE SINAL.VIARIA, DE VIX P/ARACRUZ ? EM 15/16/17/18 E 19/12/2014 - IS 3628/2014 . 2014OB19081 2014NE00393 65043952 EMPENHO DE DIÁRIAS PARA 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462875242 23020 2014 2014-10-23T00:00:00 0,0000 0,0000 406,8000 0,0000 ###.002.487-## 1 "" MARLON FABIANO VIANNA DE LACERDA 8340116 Diárias PG.DE 01 E 1/2 DIARIA E 20% AUXILIO TRANSPORTE PARA SÃO PAULO-SP, A FIM DE REVALIDAR CERTIFICADO MÉDICO AERONAUTICO. 2014OB03090 2014NE00028 65052773 NO VALOR R$ 300,00 DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS E AUXILIO-TRANSPORTE DENTRO DO ESTADO - EXERCICIO DE 2014 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 750 SEGURANÇA DE DIGNATÁRIOS 2080 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462875243 23021 2014 2014-05-30T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.469.887-## 1 "" LUCELIA FEHLBERG PEREIRA 8326518 Não Aplicável PAGAMENTO REF. DIÁRIA EM NOME DE GUSTAVO P. L. SILVA, RODOLFO S. MELO, HENRIQUE D. FARDIN, LUCÉLIA F. PEREIRA E JOSE F. N. COURA, PARA O DIA 28/05/2014 2014OB02025 2014NE00465 65487958 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2450 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462875244 23022 2014 2014-04-11T00:00:00 0,0000 0,0000 3870,6700 0,0000 ###.695.527-## 1 "" MARIA LEDA OLIVEIRA DE MUNER 8361581 Inexigível PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COORDENAÇÃO TÉCNICA P/ ATENDER EXECUÇÃO DE CURSOS DESTA ESESP NO MÊS DE OUTUBRO/14. 2014OB03910 2014NE00058 64969851 DOS PROFISSIONAIS BERNADETE ALVES DE ALBUQUERQUE E OUTROS P/ PRESTAREM SERVIÇOS DE COORDENADOR TECNICO DE CURSO E MARIA LEDA DE OLIVEIRA DE MUNER E DOUGLAS CERQUEIRA P/ ASSESSORAMENTO TECNICO NESTA ESESP. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 543 CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS SERVIDORES E GESTORES PÚBLICOS DO ESTADO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2708 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462875245 23023 2014 2014-09-16T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.234.947-## 1 "" ZALDIMAR TADEU DA SILVA 8369832 Diárias PAGTO 1,5 DIÁRIA, VIAGEM A ALEGRE, DIA 09 A 10/09/2014, PARTICIPAR DE POSSE DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE. 2014OB20194 2014NE06250 67605788 PARA ALEGRE, PERÍODO 09 E 10/09/2014, A PEDIDO DO CES. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 594 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO 2719 MANUTENÇÃO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462875246 23024 2014 2014-06-05T00:00:00 0,0000 0,0000 2300,3200 0,0000 15253747000129 2 "" J FERREIRA MULTI COMERCIO LTDA - ME 8362065 Pregão pgto ref fornecimento de material de limpeza para unidades prisionais, nota 208, 211, 215 e 216, PREGÃO ELETRONICO N. 028/2012 IASES 2014OB02854 2014NE00881 65226445 NO VALOR DE 140.269,00 EM FAVOR DA EMPRESA VITÓRIA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA E VALOR DE 500.420,00 EM FAVOR DA EMPRESA J FERREIRA MULTI COMÉRCIO LTDA REF. PREGÃO ELETRONICO N. 028/2012 IASES EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 56 RIO DOCE 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 6802 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA PRISIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2422 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462875247 23025 2014 2014-05-22T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.314.397-## 1 "" THIAGO DOS SANTOS GUIMARAES 8338778 Não Aplicável Liquidação ref. a apropriação de despesa de diárias em viagem a Mucuri, acompanhando equipe do Governo Estadual. 2014NL00510 2014NE00007 64912230 ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS E LOCOMOÇÃO EM 2014. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTEDÊNCIA ESTADO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 204 GESTÃO PÚBLICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2107 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462875248 23026 2014 2014-02-05T00:00:00 0,0000 0,0000 -56,0000 0,0000 ###.672.207-## 1 "" ANDREA SUPILETE SANTANA DA CRUZ 8325626 Diárias devolucao de diarias, considerando que o servidor não realizou a viagem, conf.is /950/2014. 2014GD00274 2014NE00059 64877779 NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA EXERCICIO 2014 PARA PAV DE PIUMA SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462875249 23027 2014 2014-02-27T00:00:00 0,0000 0,0000 10351,9600 0,0000 270201 3 "" INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES 8373029 Não Aplicável pagamento ref. folha de pagamento nº 31 de inativos celetistas de fevereiro/14. 2014OB00162 2014NE00070 65001168 ESTIMATIVO PARA O PAGAMENTO DAS FOLHAS DO EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 270201 INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 274 PREVIDÊNCIA ESPECIAL 542 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES ESPECIAIS 230 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4490 COMPLEMENTACAO DE APOSENTADORIAS - RGPS 27201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462875250 23028 2014 2014-09-06T00:00:00 0,0000 0,0000 184595,1200 0,0000 27174150000178 2 "" PREF MUNIC DE PANCAS 8333248 Inexigível REPASSE COM TRANSPORTE ESCOLAR PARA AS ESCOLAS, REF. 2ª PARCELA DO PETE/2014. 2014OB07764 2014NE06830 66504376 PARA O MUNICÍPIO DE PANCAS 2014/2015 (PANCAS) TRANSPORTE ESCOLAR 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 57 CENTRO OESTE 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 4345 TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL 42 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A MUNICÍPIOS 4481 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A MUNICÍPIOS - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO - PROGRAMA PETE/ES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462875251 23029 2014 2014-04-23T00:00:00 0,0000 0,0000 742,4800 0,0000 ###.311.107-## 1 "" SEBASTIAO CARLOS NUNES 8353776 Dispensa de Licitação PAGAMENTO DO ALUGUEL DO ELDR VARGEM ALTA, REFERENTE MARÇO/2014, CONFORME RECIBO S/N. 2014OB01182 2014NE00194 65240529 LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER O ELDR VARGEM ALTA - EXERCÍCIO DE 2014. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA PESQUISA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2390 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2701 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462875252 23030 2014 2014-03-04T00:00:00 0,0000 0,0000 121,7500 0,0000 31776248000172 2 "" SAAE DE JOAO NEIVA 8325445 Dispensa de Licitação Pagamento de despesa com fornecimento do serviço de água e esgoto ao CEET Talmo Luiz, referente ao mês de Fev/2014. 2014OB00546 2014NE00312 65656792 PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA DO CEET TALMO LUIZ PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TRABALHO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 12 EDUCAÇÃO 363 ENSINO PROFISSIONAL 855 EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 4411 ESTRUTURAÇÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL DE NÍVEL BÁSICO E TECNOLÓGICO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462875253 23031 2014 2014-05-19T00:00:00 0,0000 0,0000 10441,0600 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Não Aplicável PGTO. GUIA REF. ENCARGO SOBRE A PARCELA 131-MAIO/2014 REF. DO PARCELAMENTO DO INSS LEI 10.684/2003 PROCESSO 25773224 2014OB00638 2014NE00063 25773224 PARCELAMENTO LEI 10684/2003 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280203 INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 22 OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA 904 OPERAÇÕES ESPECIAIS: DÍVIDA INTERNA 283 REGULARIZAÇÃO FISCAL DE DÉBITOS COM A UNIÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3755 OUTROS ENCARGOS SOBRE O PARCELAMENTO DO PASEP 28203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462875254 23032 2014 2014-03-06T00:00:00 0,0000 0,0000 392,0000 0,0000 ###.747.567-## 1 "" NILSON RIBEIRO FRANCA 8327250 Diárias PAGAMENTO DE DIÁRIAS EMPLAQUETAR MOBILIÁRIOS ADQUIRIDOS COM RECURSO DO PAC EMBRAPA, EM LINHARES E MARILÂNDIA, DIAS 02 A 05/06. 2014OB01869 2014NE01350 65040899 PAGAMENTO DESPESAS COM DESLOCAMENTO DE VIAGEM - FONTE 0101. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA PESQUISA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2390 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462875255 23033 2014 2014-01-07T00:00:00 0,0000 0,0000 420,2800 0,0000 ###.254.647-## 1 "" ALEXANDRE GERALDO NUNES DE ARAUJO 8351092 Não Aplicável PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE VIOLÃO NO MÊS DE MAIO/2014. 2014OB01308 2014NE00342 66507936 EM FAVOR DE ALEXANDRE GERALDO NUNES DE ARAUJO COMO INSTRUTOR DE VIOLÃO PARA O EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 392 DIFUSÃO CULTURAL 192 FOMENTO À FORMAÇÃO, PRODUÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL 4605 CAPACITAÇÃO CULTURAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462875256 23034 2014 2014-04-29T00:00:00 0,0000 0,0000 3696,0000 0,0000 310201 3 "" INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 8370591 Não Aplicável VALOR DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABR/14 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RPPS. 2014OB01300 2014NE00086 64987698 CI/IDAF/DEARH/SERH/Nº 643/13 - EMPENHO ESTIMATIVO - PAGAMENTO PESSOAL EFETIVO EM 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2380 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3634 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RPPS - FOLHA 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462875257 23035 2014 2014-03-26T00:00:00 0,0000 0,0000 616,0000 0,0000 ###.048.727-## 1 "" ALEX SOUZA WANDEKOKEM 8360903 Diárias "PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIARIAS. " 2014OB00462 2014NE00039 65049039 DESPESAS COM DIARIAS/VIAGENS QUANDO EM DESLOCAMENTO A SERVIÇO DA UNIDADE DE TRABALHO NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 594 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO 4715 MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462875258 23036 2014 2014-04-30T00:00:00 0,0000 0,0000 213,6500 0,0000 27484203000157 2 "" CLINICA RADIOLOGICA SANTA ANA 8319009 Não Aplicável REF.PAGTO.IRRF,NF-0351/0468,EXAMES RADIOLOGICOS EDITA CRED.003/07. 2014OB08538 2014NE00572 65005678 NO VALOR DE R$ 161.250,00, EM FAVOR DA CLÍNICA RADIOLÓGICA SANTA ANA, PARA REALIZAÇÃO DE DESPESAS NO ANO DE 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2827 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462875259 23037 2014 2014-11-12T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.701.317-## 1 "" CLAUDIA FRICKS RICARDO 8351945 Diárias 4024 - Participar do XII Encontro Estadual do Comitê de Alfabetização e IV Encontro do PNAIC, em Vitória dia 03/11/2014. 2014OB22004 2014NE18660 68286783 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/GEIEF/N 49/2014) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462875260 23038 2014 2014-08-05T00:00:00 0,0000 0,0000 20,0200 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Não Aplicável Pgto INSS Patronal - Folha Pessoal - Jan/14. 2014OB01502 2014NE00120 65006232 PARA PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS PARA O EXERCICIO DE 2014. EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4626 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462875261 23039 2014 2014-03-07T00:00:00 0,0000 0,0000 200,0000 0,0000 ###.318.897-## 1 "" JANETH BARBOSA NASCIMENTO 8368547 Adiantamento - Suprimento de Fundos PAGAMENTO DE DESPESA COM SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA SERVIÇOS EM JULHO 2014 2014OB01174 2014NE00296 66873584 PARA ATENDER AS DESPESAS DE PEQUENO VULTO. SUPRIMENTO DE FUNDOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTEDÊNCIA ESTADO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 204 GESTÃO PÚBLICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2107 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2870 SUPRIMENTO DE FUNDOS - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462875262 23040 2014 2014-12-16T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.104.216-## 1 "" LEANDRO REIS NOVAK 8316343 Diárias PAGAMENTO DIÁRIAS, DIA 15/12. 2014OB04280 2014NE02789 65040899 PAGAMENTO DESPESAS COM DESLOCAMENTO DE VIAGEM - FONTE 0101. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA PESQUISA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 571 DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO 853 DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR 3394 GERAÇÃO/ADAPTAÇÃO DE TECNOLOGIAS AGROPECUÁRIA E PESQUEIRA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462875263 23041 2014 2014-11-24T00:00:00 0,0000 0,0000 800,0000 0,0000 39405774000138 2 "" VILA COMERCIAL LTDA - ME 8366276 Pregão pg de nf. 1332 referente cobrir despesa com aquisição de medicamentos no mes de nov/14 cota out/14 2014OB01558 2014NE00921 67478050 SOLIC Nº 91/2014 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE USO HOSPITALAR DESCRITOS NO TERMO DE REFERENCIA EM ANEXO, DE ACORDO COM A LEI 8.666/93. MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 59 NOROESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2724 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DRª RITA DE CÁSSIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462875264 23042 2014 2014-09-15T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.609.417-## 1 "" CELIO MARTINS 8363458 Diárias PG.DE 01 E 1/2 DIARIA PARA COLATINA-ES, A FIM DE REALIZAR A SEGURANCA DO EXMO.SR.GOVERNADOR. 2014OB02763 2014NE00204 65013190 NO VALOR DE R$ 300,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS REF AO EXERCICIO DE 2014 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 750 SEGURANÇA DE DIGNATÁRIOS 2080 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462875265 23043 2014 2014-09-06T00:00:00 0,0000 0,0000 694,4000 0,0000 ###.201.117-## 1 "" JOAO CARLOS BIS 8328863 Diárias PAGAMENTO DIÁRIAS PARA UTILIZAÇÃO EM 05/06 E DE 08 A 12/06/2014 - DESTINO: MONTANHA E VITÓRIA - OBJETIVO: VISITA ORGANIZACIONAL AO ESCRITÓRIO DE MONTANHA E CURSO ELABORAÇÃO DE TERMO DE REFERÊNCIA A SER MINISTRADO PELA ESESP. 2014OB01869 2014NE01509 65097939 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA VIAGENS. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 694 MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR 8388 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462875266 23044 2014 2014-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.723.757-## 1 "" ITAMAR GOMES WERNECK 8347216 Diárias PAGAMENTO DE 2 E 1/2 DIÁRIAS PARA VIAGEM AO MUNICIPIO DE VIANA PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO CONTINUADA NOS DIAS 06, 07 E 08/08/2014 2014OB06343 2014NE03535 67568033 NO VALOR DE 280,00 PARA DESPESAS COM VIAGEM NO PERIODO DE AGOSTO/2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4800 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462875267 23045 2014 2014-03-07T00:00:00 0,0000 0,0000 132,0000 0,0000 29979036000140 2 "" INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 8356740 Não Aplicável PAGAMENTO DE INSS PATRONAL SOBRE SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA CONTRATADO POR MEIO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS. 2014OB02171 2014NE00122 201301678035 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 614 GESTÃO INTEGRADA E ESTRATÉGICA NA ATIVIDADE JUDICIAL CAPIXABA 6030 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2366 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462875268 23046 2014 2014-10-12T00:00:00 0,0000 0,0000 1310,0800 0,0000 ###.449.307-## 1 "" ANDREIA DE OLIVEIRA LIQUER 8330191 Não Aplicável PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. 2014OB03788 2014NE00332 66498520 EM FAVOR DE ANDREIA DE OLIVEIRA LIQUER SOARES COMO INSTRUTORA SENSIBILIZAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 392 DIFUSÃO CULTURAL 192 FOMENTO À FORMAÇÃO, PRODUÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL 4605 CAPACITAÇÃO CULTURAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462875269 23047 2014 2014-07-23T00:00:00 0,0000 0,0000 521,3300 0,0000 09534331000186 2 "" BY CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA ME 8348893 Pregão PAGAMENTO REFERENTE 11% DO INSS DA NOTA FISCAL Nº0307 MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, CONFORME CONTRTO Nº001/2012 DOS ESPAÇOS CULTURAIS. 2014OB01555 2014NE00024 57467854 DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL COD 035.1 CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 20 AMPLIAÇÃO E GESTÃO DE ESPAÇOS CULTURAIS 4603 ADMINISTRAÇÃO DE ESPAÇOS CULTURAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462875270 23048 2014 2014-05-21T00:00:00 0,0000 0,0000 877,5000 0,0000 ###.569.807-## 1 "" DALTRO ANTONIO FERRARI JUNIOR 8332074 Diárias PG.DE 04 E 1/2 DIARIA E 50% P/MUCURICI, MANTENOPOLIS LARANJA DA TERRA-ES, A FIM DE REALIZAR ATIVIDADES DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. 2014OB01531 2014NE00067 65024907 REF AO EXERCICIO DE 2014 NO VALOR DE R$ 400,00 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 750 SEGURANÇA DE DIGNATÁRIOS 2080 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462875271 23049 2014 2014-10-12T00:00:00 0,0000 0,0000 3077,4100 0,0000 05340639000130 2 "" PRIME CONSULT.ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA-EPP 8368439 Pregão PAGAMENTO CONTRATO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL NF 10784 NOV 2014 2014OB01263 2014NE00122 64998649 EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 018/13, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2130 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2400 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GASOLINA 10201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462875272 23050 2014 2014-04-30T00:00:00 0,0000 0,0000 1246,3800 0,0000 67071001000106 2 "" UNIFY- SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA 8347253 Pregão Liquidação de vários recibos ref.locação de equipamentos de telecomunicação para PMES em mar/14, conf.contrato 017/2009. 2014OB01241 2014NE00152 46940235 CONTRATACAO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICACOES COM CAPACIDADE DE COMUTACAO DIGITAL TEMPORAL TDM/IP OU COMUTACAO. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2750 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2778 TI: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E PERIFÉRICOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462875273 23051 2014 2014-01-21T00:00:00 300,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.755.157-## 1 "" GILTON PECHINHO 8338077 Adiantamento - Suprimento de Fundos "ATENDER DESPESAS COM SUPRIMENTO DE FUNDOS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA PARA SULOG/SEFAZ " 2014NE00175 2014NE00175 65067622 SOLICITAÇÃO DE SUPRIMENTOS DE FUNDOS/ GILTON PECHINHO SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2180 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2870 SUPRIMENTO DE FUNDOS - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462875274 23052 2014 2014-01-16T00:00:00 34830,0000 0,0000 0,0000 0,0000 01369138000125 2 "" M.M OTORRINOS LTDA 8334036 Pregão EXAME VIDEONASOLARINGOSCOPIA RIGIDO 2014NE00090 2014NE00090 57928053 VIDEO-FARINGO-LARINGOSCOPIA COM ENDOSCOPIO RIGIDO AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 594 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO 4716 MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462875275 23053 2014 2014-12-18T00:00:00 0,0000 0,0000 79601,4100 0,0000 03506307000157 2 "" EMPRESA BR.TECNOLOGIA ADM CONVENIOS HOM LTDA 8317017 Pregão PG NFE 14517697 REF.SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VIATURAS DA PMES EM NOV/14, CONF.ADESÃO AO CONTRATO 02/2012-SEGER. 2014OB04195 2014NE00927 65424298 NONO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 002/12 ENTRE A SEGER E A EMPRESA BRASILEIRA DE TEC. E ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIOS HOM LTDA VISANDO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE VEÍCULOS DO GOVERNO DO ESTADO DO ES. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2750 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2754 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462875276 23054 2014 2014-10-28T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.267.747-## 1 "" ALTAIR BREDA 8348546 Diárias Pagamento de meia diária em viagem a Linhares, dia 31/10, conduzindo o servidor André Luiz de Alcântara para participar de reunião na prefeitura desta cidade. 2014OB03612 2014NE00011 65040600 AUTORIZACAO DE EMPENHO ESTIMATIVO DE DIÁRIAS P/ VIAGEM DO SERVIDOR À DIVERSOS MUNICÍPIOS DO ES DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2520 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462875277 23055 2014 2014-10-12T00:00:00 0,0000 0,0000 625,0000 0,0000 ###.960.757-## 1 "" BENEDITO SAVIO DA CONCEICAO 8351924 Diárias Pagamento referente despesas com diárias para realizar mutirão de exame de DNA nas comarca de Aracruz e Colatina, ida 10/12 retorno 12/12/2014. 2014OB03165 2014NE02465 68646348 MUTIRÃO DE EXAME DE DNA ATRAVÉS DE PROCESSOS JUDICIAIS NAS COMARCA DE ARACRUZ E COLATINA. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 180901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 359 SUPERÁVIT FINANCEIRO - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 18 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 110 DIREITOS HUMANOS, DIREITOS DE TODOS 2143 REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS DE DNA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 18901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462875278 23056 2014 2014-01-10T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.778.247-## 1 "" ELISANGELA SANDRELI DO NASCIMENTO 8315539 Diárias PG.DE 01 E 1/2 DIARIA PARA ECOPORANGA-ES, A FIM DE REALIZAR A SEGURANCA DO EXMO.SR.GOVERNADOR. 2014OB02927 2014NE01127 65008200 NO VALOR DE R$ 300,00 PARA O ANO DE 2014 EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 750 SEGURANÇA DE DIGNATÁRIOS 2080 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462875279 23057 2014 2014-10-24T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.138.987-## 1 "" EURICO CEZAR SIMONELLI DE LIRIO 8350719 Diárias DIÁRIAS PARA BARRA DE SÃO FRANCISCO PELA DCCV DE VIANA 2014OB03539 2014NE01310 2162462014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2740 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462875280 23058 2014 2014-04-11T00:00:00 0,0000 0,0000 833,0000 0,0000 10518988000139 2 "" CONSÓRCIO CACHOEIRO INTEGRADO 8324325 Dispensa de Licitação Programação de pagamento de despesa da PMES com aquisição de vales-transportes para os estagiários no mês de Novembro/2014, conforme Comunicação Interna nº 261/2014 do 9º Batalhão. 2014OB03655 2014NE00300 65008901 SOLICITA ABERTURA DE PROCESSO REFERENTE DESPESAS DE VALE-TRANSPORTE NO ANO DE 2014 - EMPRESA: CCI (CONSÓRCIO CACHOEIRO INTEGRADO - VIAÇÃO FLEXA BRANCA). SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2750 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462875281 23059 2014 2014-11-24T00:00:00 0,0000 0,0000 -276,2500 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 Inexigível 2014EV00060 2014NE00179 65017498 NO VALOR R$ 36.000,00 (TRINTA E SEIS MIL REAIS) PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2014, EMPRESA SETPES TRANSPORTE MUNICIPAL EM FAVOR DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS SESP. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2730 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462875282 23060 2014 2014-08-20T00:00:00 0,0000 0,0000 7150,0000 0,0000 00410817000138 2 "" CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA 8328026 Não Aplicável PD DA NF Nº 08210 REFERENTE INTERNAÇÃO DA PACIENTE MARIA DA PENHA SILVA DOS SANTOS NO PERÍODO DE 16/04/14 A 27/04/14. 2014OB17828 2014NE00295 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462875283 23061 2014 2014-10-20T00:00:00 0,0000 9809,6900 0,0000 0,0000 24913295000821 2 "" MANCHESTER SERVIÇOS LTDA 8333541 Pregão LIQUIDAÇÃO PARCIAL DA NOTA FISCAL N° 415, DESTINADO COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DO PALÁCIO ANCHIETA, CONTRATO 007/2010, PAGAMENTO MÊS DE SETEMBRO 2014, CONFORME CONTRATO 64986705. 2014NL02013 2014NE00964 64986705 VALOR R$ 140.000,00 EXERCICIO DE 2014 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 505 ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2120 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2830 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462875284 23062 2014 2014-06-17T00:00:00 0,0000 2521,7400 0,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 Não Aplicável REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PROPRIO - MES JUNHO 2014NL02001 2014NE00032 201400001664 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 22 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2383 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES: FUNDO PREVIDENCIÁRIO - RPPS - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - ATIVO CIVIL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462875285 23063 2014 2014-10-31T00:00:00 0,0000 1206,5000 0,0000 0,0000 28151363000147 2 "" CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO 8330475 Inexigível LIQUIDAÇÃO REFERENTE CONTA DE ÁGUA - CONSUMO DE 103 M³ - OUTUBRO/2014 2014NL00618 2014NE00017 44536364 COM A COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 270201 INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2230 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 27201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462875286 23064 2014 2014-12-08T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.234.167-## 1 "" KOBER DA CUNHA ALVES 8331716 Diárias empenho de 0,5 diarias de LINHARES x VITORIA, levar doc., AGOSTO/2014 2014NL01593 2014NE01306 65075641 DIÁRIAS PARA MILITARES DO 1ª CIA DO 2ºBBM (LINHARES) PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2760 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462875287 23065 2014 2014-08-28T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.921.347-## 1 "" FERNANDO SARAIVA DA SILVA 8340929 Diárias Liquidação de 1 e 1/2 Diárias para Baixo Guandu-ES, ida no dia 28 e retorno no dia 29/08/2014, a fim de realizar segurança do Exmo. Sr. Governador do Estado. Conforme CI nº 1482/2014-NOE. 2014NL02434 2014NE00258 65012909 NO VALOR DE R$ 300,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS REF AO EXERCICIO DE 2014 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 750 SEGURANÇA DE DIGNATÁRIOS 2080 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462875288 23066 2014 2014-08-13T00:00:00 0,0000 420,0000 0,0000 0,0000 ###.352.967-## 1 "" JACIARA FONTANA DE MIRANDA 8372209 Inexigível APROPRIAÇÃO DE VALORES REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE APOIO TÉCNICO PARA ATUAR NA APLICAÇÃO DE EXAMES SUPLETIVOS DO CEEJA/SEDU, LINHARES/ES, CONFORME PROCESSO Nº 67072119, NOS DIAS 19 E 20/07/2014. 2014NL01906 2014NE01045 67072119 PARA CONTRATAÇÃO DOS PROFISSIONAIS PARA ATUAÇÃO COMO APOIO TÉCNICO A CURSO NA APLICAÇÃO DE EXAMES SUPLETIVOS DO CEEJA EM LINHARES/ES. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 242 INCLUSÃO E DIVERSIDADE NA EDUCAÇÃO 8664 ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2708 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462875289 23067 2014 2014-11-26T00:00:00 0,0000 920,3800 0,0000 0,0000 07238345000127 2 "" IPASVVE - INST. PREV. ASSIS. SERV. MUN. VV. 8328729 Não Aplicável Apropriação valor Contribuição Patronal Outros regimes, da folha 31 período de janeiro a setembro/2014. 2014NL02279 2014NE01068 64994678 NO VALOR DE R$ 900.000,00 PARA O ANO 2014 EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 505 ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2120 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2389 ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES - RGPS - INTER MUNICÍPIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462875290 23068 2014 2014-11-24T00:00:00 0,0000 0,0000 675,0000 0,0000 ###.578.957-## 1 "" ENOCK ROSA PAULINO 8317787 Diárias Pagamento referente despesas com diárias para atuar por extensão na comarca de Baixo Guandu, ida 25/11 retorno 26/11/2014. 2014OB03027 2014NE02373 68505620 ATENDIMENTO EM EXTENSÃO NA COMARCA DE BAIXO GUANDU/ES. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 180901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 18 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 110 DIREITOS HUMANOS, DIREITOS DE TODOS 2144 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO, SEDE E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 18901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462875291 23069 2014 2014-09-23T00:00:00 0,0000 0,0000 420,3200 0,0000 ###.544.977-## 1 "" JORGE SANTA ANNA 8373407 Concurso Pagamento da despesa com edital 001/2014 - locomoção de artistas, técnicos e estudiosos da cultura. 2014OB00553 2014NE00304 67631134 PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM LOCOMOÇÃO DE ARTISTAS TEC E ESTUDIOSOS VINCULADO A PROCESSO 64219054 MÊS DE AGOSTO / VIAGENS EM OUTUBRO CÓDIGO 035.1 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 400901 FUNDO DE CULTURA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 392 DIFUSÃO CULTURAL 192 FOMENTO À FORMAÇÃO, PRODUÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL 2619 CONCESSÃO DE RECURSOS PARA PROJETOS CULTURAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2849 PASSAGENS PARA O PAIS - AÉREAS 40901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462875292 23070 2014 2014-09-30T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.401.977-## 1 "" MARIA DA PENHA SILVA MORAIS 8344910 Diárias 2452 - Correção das Atas Finais de 2013 dia 06/10/14 em Nova Venécia. 2014OB17409 2014NE15591 67847030 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (NOVA VENÉCIA) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462875293 23071 2014 2014-04-07T00:00:00 0,0000 0,0000 6435,0000 0,0000 00410817000138 2 "" CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA 8328026 Não Aplicável PGTO DA NFS N.º 7719, REF. INTERNAÇÃO DE MARIA LUIZA NUNES DAS NEVES , NO PERÍODO DE 20 A 29/04/2014. 2014OB14332 2014NE00295 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462875294 23072 2014 2014-11-11T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.234.937-## 1 "" YGO SILVESTRE DE DEUS 8359602 Diárias PG 1,0 DIARIA P/ DIAS 11 - 12/04 2014OB04260 2014NE00555 65673581 ENC. PLANO DE VIAGEM PARA O ANO DE 2014 DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2625 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462875295 23073 2014 2014-12-18T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.077.377-## 1 "" UBIRAJARA EGG DE RESENDE 8338603 Diárias PG.DE 01 E 1/2 DIARIA PARA JOÃO NEIVA-ES, A FIM DE REALIZAR A SEGURANCA DO EXMO.SR.GOVERNADOR. 2014OB03616 2014NE00007 65006780 NO VALOR DE R$ 300,00 PARA O ANO 2014 EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 750 SEGURANÇA DE DIGNATÁRIOS 2080 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462875296 23074 2014 2014-04-12T00:00:00 0,0000 0,0000 15769,1700 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 Dispensa de Licitação pgt refe consignacao folha 31 novembro 2014 2014OB03106 2014NE00080 65020030 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL MILITAR EM 2014. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4761 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSIDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462875297 23075 2014 2014-05-14T00:00:00 0,0000 0,0000 201,6000 0,0000 ###.926.776-## 1 "" ANGÉLICA CARVALHAIS DE OLIVEIRA 8372058 Diárias Pagamento de diarias, mes mai/2014 2014OB01533 2014NE01098 66276802 CAPACITAÇÃO DE AMBIENTAÇÃO PARA TODOS OS SERVIDORES QUE FORAM ADMITIDOS A PARTIR DE 2013. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA PESQUISA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 694 MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR 4397 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462875298 23076 2014 2014-04-30T00:00:00 0,0000 0,0000 3894,0000 0,0000 39405774000138 2 "" VILA COMERCIAL LTDA - ME 8366276 Pregão pg de nf. 590 referente cobrir despesa com aquisição de medicamentos no mês de abr/14 cota mar/14. 2014OB00523 2014NE00210 65240324 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 1147 À 1154/2013 - REFERENTE AO PREGÃO ELETRONICO Nº 086/2013 DO HOSPITAL HIMABA, PARA REGISTRO DE CONFORME PROCESSO Nº 63078945/13. ADESAO ATA REGISTRO DE PRECO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2724 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DRª RITA DE CÁSSIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462875299 23077 2014 2014-09-07T00:00:00 0,0000 0,0000 6413,5800 0,0000 00541999000186 2 "" VIPESA-VITORIA PROD.SER.AERONAVES LTDA-MEE/EP 8323795 Pregão Pagamento das NF-e nº 4346, 4338, 4360, 4361, 4362 e 4370, referente a 1.310 litros de combustível de aeronave do tipo AVGÁS 100 para atender o NOTAer. Conforme ARP nº 0005/2013-SCM, (preço unit.: R$ 4,93, conf. 3º Termo de Apostilamento). 2014OB02031 2014NE00755 64358879 DE REGISTRO DE PREÇOS 0005/13 - FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES P/AVIAÇÃO ATRAVES DA EMPRESA VIPESA ATA 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 750 SEGURANÇA DE DIGNATÁRIOS 2081 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE OPERAÇÕES E TRANSPORTE AÉREO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2402 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES DE AVIAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462875300 23078 2014 2014-06-18T00:00:00 0,0000 0,0000 1614,8600 0,0000 05340639000130 2 "" PRIME CONSULT.ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA-EPP 8368439 Pregão PD DA NF Nº 4580 REF. A GESTÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E CORRELATOS) PARA FROTA DO HJSN. PROCESSO DE PAGAMENTO REFERENTE AO PROC DE COMPRA Nº 61660221/13 PREGÃO Nº018/13 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM GESTÃO DE COMBUSTÍVEIS - ATRAVÉS DA SEGER CONTR. 0017/2013 2014OB00430 2014NE00026 65031261 PROCESSO DE PAGAMENTO REFERENTE AO PROC DE COMPRA Nº 61660221/13 PREGÃO Nº018/13 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM GESTÃO DE COMBUSTÍVEIS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440923 HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2728 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2400 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GASOLINA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462875301 23079 2014 2014-05-13T00:00:00 0,0000 0,0000 -1386,5500 0,0000 ###.762.527-## 1 "" ANTONIO CARLOS DE BRITO RESENDE 8336701 Não Aplicável PAGT DE GRATIFICAÇÃO A MEMBRO DA 7ª CJDP/DETRAN/ES REF. REUNIÕES OCORRIDAS NO MÊS DE ABRIL/14. 2014OB07171 2014NE00344 64855805 EMISSÃO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA EXERCICIO DE 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2713 JETONS A CONSELHEIROS 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462875302 23080 2014 2014-05-30T00:00:00 0,0000 0,0000 2992,5000 0,0000 09031497000180 2 "" VITORIAFARMA LTDA ME 8340079 Pregão PGTO.DA NF.10103 DO MES DE ABRIL/2014, REF.A AQUISIÇAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO, PREGAO 026/2014, PROC. 65338863. 2014OB01034 2014NE00339 65338863 FILGRASTIM, CICLOFOSFAMIDA E BACLOFENO PARA ATENDER A DEMANDA DO HEINSG MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2727 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462875303 23081 2014 2014-12-23T00:00:00 0,0000 0,0000 -2142,1200 0,0000 ###.697.267-## 1 "" REGINALVA PIN DE OLIVEIRA 8365798 Não Aplicável Depósito referente a devolução parcial das diárias TFD paciente Adriano Pin de Oliveira, RPU nº 610/2014, recebidas e não utilizadas, conforme extrato bancário do dia 23/12/2014 (2014OB01540). 2014GD00100 2014NE01493 64511197 PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 54 CENTRAL SUL 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2714 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462875304 23082 2014 2014-12-06T00:00:00 0,0000 0,0000 5070,0000 0,0000 27490614000155 2 "" CASA DE SAUDE SANTA MARIA S/A 8341236 Dispensa de Licitação PGTO DA NFS N.º 8867, REF. INTERNAÇÃO DE ADORILDO JOSE BORLINI , NO PERÍODO DE 23 A 25/04/2014. 2014OB12634 2014NE00618 65006984 NO VALOR DE R$ 3.828.888,00, EM FAVOR DA CASA DE SAÚDE SANTA MARIA, PARA REALIZAÇÃO NO ANO DE 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462875305 23083 2014 2014-05-28T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.759.917-## 1 "" JUDISMAR CASOTTI 8354101 Diárias DESPESAS COM MEIA DIÁRIA PARA LINHARES NO DIA 24 MAI 2014 2014OB00565 2014NE00289 65026128 SOLICITA AUTORTIZAR EMPENHO ESTIMATIVO NO VALOR DE R$ 50.000,00 (CINQUENTA MIL REAIS), PARA DESPESAS COM DIÁRIAS DOS SERVIDORES DA RTV-ES. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2130 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 10201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462875306 23084 2014 2014-07-17T00:00:00 0,0000 0,0000 29708,9700 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Não Aplicável PAGAMENTO GPS--INSS REFERENTE JUNHO/2014, REGIME GERAL 2014OB00843 2014NE00041 65102630 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220202 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 22 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 157 EXECUÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS MERCANTIS 2199 REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 22202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462875307 23085 2014 2014-12-08T00:00:00 0,0000 0,0000 41471,9500 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Pregão PAGAMENTO REFERENTE AO INSS DA NOTA FISCAL N. 3331 DA COOPANEST COMP. AGO/14. 2014OB01216 2014NE00061 48341967 EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS DE ANESTESIA. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440924 HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNADINO ALVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 34 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2726 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNARDINO ALVES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2878 SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (§ 1º DO ART. 18 DA LC Nº 101/00) - SERVIÇOS MÉDICOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462875308 23086 2014 2014-09-17T00:00:00 0,0000 0,0000 -168,0000 0,0000 ###.338.257-## 1 "" LEANDRO AZEVEDO TERRAO 8357764 Diárias DEVOLUÇÃO DO VALOR TOTAL, TENDO EM VISTA DIÁRIA NÃO UTILIZADA 2014GD00028 2014NE00669 67347401 VISTORIAS EM LINHARES E COLATINA /ES PARA VISTORIAS E AVALIACAO DE IMOVEIS DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 694 MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR 4251 EFICIÊNCIA ADMINISTRATIVA E CONTROLE DO GASTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462875309 23087 2014 2014-06-18T00:00:00 0,0000 0,0000 114,9500 0,0000 ###.344.806-## 1 "" JOSE LUIZ PEDERSOLI JUNIOR 8374324 Dispensa de Licitação Pagamento do INSS 11% . 2014OB01214 2014NE00593 66064619 DE PALESTRANTES PARA O SEMINÁRIO DE CONSERVAÇÃO ACERVOS EM PAPEL CÓDIGO 035.1 CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 392 DIFUSÃO CULTURAL 161 PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL 2609 AMPLIAÇÃO DA EDUCAÇÃO PATRIMONIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2699 CONFERÊNCIAS, EXPOSIÇÕES E ESPETÁCULOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462875310 23088 2014 2014-04-15T00:00:00 0,0000 0,0000 145,2000 0,0000 ###.584.847-## 1 "" JONAS VIEIRA MAGALHãES 8368559 Não Aplicável Pagamento do desconto de INSS da bolsa formação periodo de 28/01 a 28/02 - liquidação em março/2014. 2014OB02250 2014NE01277 65413849 NO VALOR DE 568.000,00 REF. CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTUDOS PARA 200 CANDIDATOS DA 1ª TURMA CURSO FORMAÇÃO DO CONCURSO PUBLICO DE AP E AEVP EDITAL 001/2012 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 6802 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA PRISIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2679 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462875311 23089 2014 2014-05-29T00:00:00 0,0000 0,0000 7517,5800 0,0000 310101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA 8373667 Não Aplicável Pagamento ref. vencimentos/vantagens fixas pessoal civil/SEAG - RPPS, mês de Maio/2014. 2014OB02818 2014NE00141 65024621 GLOBAL, PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL ESTATUTÁRIO, NOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO/2014. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4352 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2515 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462875312 23090 2014 2014-12-05T00:00:00 0,0000 0,0000 129,3500 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 Não Aplicável Pgto Consig. - Folha Pessoal - Abr/14. 2014OB01624 2014NE00123 65005910 PARA PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS PARA O EXERCICIO DE 2014. EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4626 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462875313 23091 2014 2014-06-02T00:00:00 0,0000 0,0000 651,5800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.JAN/14 FL.INAT.FUNDEB. 2014OB01459 2014NE00076 65006054 DE INATIVOS DO FUNDEB (FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUC. BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFIS. DA EDUC.), BEM COMO DESPESAS DE EXERC. ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 684 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDEB/SEDU 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462875314 23092 2014 2014-01-29T00:00:00 0,0000 0,0000 3401,1000 0,0000 27485069000109 2 "" EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A 8335848 Dispensa de Licitação Programação de pagamento de despesa da PMES com energia elétrica no mês de Janeiro/2014, conforme notas fiscais 54981 (R$ 706,27), 28519 (R$ 123,55), 28518 (R$ 2.352,99) e 63214 (218,29). 2014OB00187 2014NE00069 65011260 SOLICITA ABERTURA DE PROCESSO REFERENTE DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA EM 2014, EM FAVOR DA EMPRESA: LUZ E FORÇA SANTA MARIA. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2750 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462875315 23093 2014 2014-04-02T00:00:00 0,0000 0,0000 38,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável pg consig jan/14 fl. inat. cbmes 2014OB00750 2014NE00086 65005350 DE INATIVOS DA CBM-ES (CORPO DE BOMBEIRO MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 769 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2211 13 SALARIO - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462875316 23094 2014 2014-04-02T00:00:00 0,0000 0,0000 19576,8600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG. CONSIG. FL. INAT. FES. REF. JAN/14. 2014OB01029 2014NE00078 65006135 DE INATIVOS DO FES (FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 729 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2185 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462875317 23095 2014 2014-04-02T00:00:00 0,0000 0,0000 99,1400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.JAN/14 FL.PENSÃO PMES. 2014OB00663 2014NE00171 65003128 DE PENSIONISTAS DA PMES - POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 759 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2234 PENSÕES MILITARES 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462875318 23096 2014 2014-10-02T00:00:00 0,0000 0,0000 2350,6700 0,0000 27485069000109 2 "" EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A 8335848 Dispensa de Licitação Programação de pagamento de despesa da PMES com energia elétrica no mês de Janeiro/2014, conforme instalações 64980, 75813, 38305 e 87136. 2014OB00396 2014NE00069 65011260 SOLICITA ABERTURA DE PROCESSO REFERENTE DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA EM 2014, EM FAVOR DA EMPRESA: LUZ E FORÇA SANTA MARIA. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2750 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462875319 23097 2014 2014-01-27T00:00:00 0,0000 0,0000 57415,7500 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável pg.liq.fl.pensao jan/14 do der. 2014OB00122 2014NE00149 65000455 DE PENSIONISTAS DO DER-ES -DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO.EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 504 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2217 13 SALARIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462875320 23098 2014 2014-04-02T00:00:00 0,0000 0,0000 352,9500 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG. CONSIG. FL. INAT. FES. REF. JAN/14. 2014OB01054 2014NE00078 65006135 DE INATIVOS DO FES (FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 729 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2185 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462875321 23099 2014 2014-04-02T00:00:00 0,0000 0,0000 8966,5700 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG. CONSIG. FL. PENS. PGE. REF. JAN/14. 2014OB00649 2014NE00123 65002407 DE PENSIONISTAS DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO - PGE, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 169 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2217 13 SALARIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462875322 23100 2014 2014-04-29T00:00:00 0,0000 0,0000 2898,0400 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 Não Aplicável PAGAMENTO DE DESIGNAÇÃO TEMPORÁRIA DA FOLHA DE PESSOAL-31 SESPORT/RGPS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2014. 2014OB01309 2014NE01002 65070810 PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SESPORT, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2014. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2597 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2596 SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462875323 23101 2014 2014-02-13T00:00:00 0,0000 0,0000 508,5100 0,0000 31776248000172 2 "" SAAE DE JOAO NEIVA 8325445 Inexigível PG REF DESPESAS DE ABASTECI DE AGUA E ESGOTO DAS ESCOLAS NO MUNICIPIO DE JOAO NEIVA , MES DE DEZEMBRO/13 2014OB01074 2014NE01119 61177660 E EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA SAAE, REF DESPESAS DE ABASTECI DE AGUA E ESGOTO DAS ESCOLAS NO MUNICIPIO DE JOAO NEIVA JANEIRO A JUNHO/2013 (CI/DSG/N 23/2013) RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO MÉDIO 4348 APOIO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DE ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462875324 23102 2014 2014-02-19T00:00:00 0,0000 0,0000 542,4000 0,0000 ###.860.617-## 1 "" VALDEMAR FONSECA DOS SANTOS 8368743 Diárias PAGAMENTO DE DESPESA COM 2 DIÁRIAS PARA O ASSESSOR VALDEMAR FONSECA EM VIAGEM A CURITIBA NO PERÍODO DE 24 A 26/02/2014 PARA PARTICIPAÇÃO EM EVENTO NACIONAL DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS. 2014OB00224 2014NE00144 65487249 DIÁRIA PARA VIAGEM A CURITIBA-PARTICIPAR DE EVENTO DO CONAMPE- DIAS 24 A 26/02/2014 DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 691 PROMOÇÃO COMERCIAL 852 DESCENTRALIZAÇÃO E HARMONIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO 3331 FOMENTO ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS (MPE) URBANA E RURAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 30205 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462875325 23103 2014 2014-04-02T00:00:00 0,0000 0,0000 6964,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Não Aplicável GPS INSS REF. SERVIÇOS DE COORDENAÇÃO TÉCNICA P/ ATENDER A EXECUÇÃO DE CURSOS DESTA ESESP NO MÊS DE JAN/14. COMPET. JAN/14. 2014OB00333 2014NE00094 65169093 DE INSS PATRONAL SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DOCENTES E DOCENTES ASSISTENTES CONTRATADOS NO EXERCÍCIO DE 2014 PELA ESESP. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 543 CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS SERVIDORES E GESTORES PÚBLICOS DO ESTADO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2366 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462875326 23104 2014 2014-06-18T00:00:00 0,0000 0,0000 5935,2800 0,0000 00360305000104 2 "" CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF GIDUR VT 8331699 Não Aplicável PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA PUBLICA INTERNA - CEF PRO MORADIA 1, MES JUNHO/2014. 2014OB11913 2014NE00037 64503240 OS VALORES PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVAS A DIVIDA NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2014 REF AO CONTRATO Nº2596.0192671.59 - CEF PRO MORADIA 1 INFORMACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 71 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 80 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA 904 OPERAÇÕES ESPECIAIS: DÍVIDA INTERNA 966 AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS SOBRE O FINANCIAMENTO DA DÍVIDA PÚBLICA INTERNA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3335 EMPRÉSTIMOS INTERNOS - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462875327 23105 2014 2014-12-09T00:00:00 0,0000 0,0000 443,1000 0,0000 39822176000164 2 "" PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA 8320128 Pregão pagamento de passagens aereas para os servidores da aspe. ref. ao mes de agosto/2014. 2014OB00516 2014NE00010 51950758 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300204 AGÊNCIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ENERGIA DO ESTADO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 50 METROPOLITANA 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 25 ENERGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 389 REGULAÇÃO DO SETOR ENERGÉTICO 2329 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2849 PASSAGENS PARA O PAIS - AÉREAS 30204 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462875328 23106 2014 2014-12-12T00:00:00 -88063,5400 0,0000 0,0000 0,0000 01136764000171 2 "" SAMON - SANEAMENTO E MONTAGENS LTDA 8341512 Concorrência ESTORNO PARCIAL DA NE 00007 , TENDO EM VISTA SALDO NAO UTILIZADO NO PERIODO. 2014NE01199 2014NE00007 64974510 NO VALOR DE R$ 250.000,00 EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 505 ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 1120 REFORMAS E MELHORIAS NOS PALÁCIOS E RESIDÊNCIA OFICIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462875329 23107 2014 2014-12-31T00:00:00 -2945,0400 0,0000 0,0000 0,0000 28162733000141 2 "" MUNDIAL LABORATÓRIOS DE ANÁLISES CLÍNICAS 8314931 Pregão anulação de saldo de empenho devido adequação. 2014NE00432 2014NE00242 66137888 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS E DE ANALISES CLÍNICAS PARA ATENDER ESTE HEAC, PERIODO DE 12 (DOZE) MESES. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440912 HOSPITAL ADAUTO BOTELHO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2721 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL ADAUTO BOTELHO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462875330 23108 2014 2014-11-19T00:00:00 990,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.486.277-## 1 "" MARIA DA CONCEICAO DOS SANTOS 8323094 Dispensa de Licitação AJUDA DE CUSTO CONSULTA 28/11/2014 REQ:2737/14 + CREDITO REQ 2236/14 2014NE04159 2014NE04159 48297747 PASSAGEM/DIARIA PARA MATHEUS DOS SANTOS REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2718 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE VITÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462875331 23109 2014 2014-12-30T00:00:00 88268,8500 0,0000 0,0000 0,0000 06103290000185 2 "" HENRIQUE JOSE DA MOTA NETO ME 8363744 Pregão LIMPEZA E CONSERVAÇÃO/ lavanderia 2014NE01727 2014NE00143 61150827 SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE PAGAMENTO, REFERNTE AO PROCESSO COMPRA Nº 58794409 E CONTRATO Nº 0020/2013. CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2725 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE SÍLVIO AVIDOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2762 SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462875332 23110 2014 2014-12-23T00:00:00 117320,1000 0,0000 0,0000 0,0000 420101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 8371588 Não Aplicável FOLHA DE PAGAMENTO REMUNERACAO PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - EDUCAÇÃO ESPECIAL AÇÃO 6669 RP 2014NE20471 2014NE20471 68705255 DE TODOS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE MÊS DEZEMBRO/2014 (VITÓRIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 6669 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE SERVIÇOS E APOIO ESCOLAR - EDUCAÇÃO ESPECIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2614 ABONO PROVISORIO - DT - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462875333 23111 2014 2014-12-29T00:00:00 -11636,5500 0,0000 0,0000 0,0000 36377091000126 2 "" SINALES SINALIZACAO ESPIRITO SANTO LTDA 8318807 Pregão CANCELAMENTO DO SALDO DA 2014NE01939 FACE A SOLICITAÇÃO DO GESTOR DO CONTRATO. 2014NE06281 2014NE01939 65821467 DE ORDEM DE SERVIÇO - MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO CATELO/ES MINUTA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 451 INFRAESTRUTURA URBANA 154 EDUCAÇÃO, SEGURANÇA E MELHORIA DA MOBILIDADE URBANA NO TRÂNSITO 2516 ENGENHARIA DE TRÂNSITO E MOBILIDADE URBANA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2751 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE RUAS, ESTRADAS E VIAS 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462875334 23112 2014 2014-12-15T00:00:00 -1499,0000 0,0000 0,0000 0,0000 420101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 8371588 Não Aplicável PAGAMENTO Resumo DE TODOS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE MÊS DEZEMBRO/2014 (VITÓRIA 2014NE19996 2014NE00381 65158598 DE TODOS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE MÊS JANEIRO/2014 (VITÓRIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 242 INCLUSÃO E DIVERSIDADE NA EDUCAÇÃO 8664 ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4547 AUXÍLIO A PESSOAS FÍSICAS - FOPAG - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462875335 23113 2014 2014-12-12T00:00:00 -7,9100 0,0000 0,0000 0,0000 00360305000104 2 "" CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF GIDUR VT 8331699 Não Aplicável readequação de saldo 2014NE09039 2014NE07926 64951944 PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SESA, REFERENTE EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4698 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3661 JUROS DE MORA - FGTS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462875336 23114 2014 2014-05-09T00:00:00 -600,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.614.807-## 1 "" ALEX FABIANE KRUPKA GOMES 8326400 Adiantamento - Suprimento de Fundos Documento gerado pela GD 2014GD00216 e UG 310201 com observação: DEVOLUÇÃO DE VALOR DE SUPRIMENTO DE FUNDOS NÃO UTILIZADO PELO SERVIDOR ALEX FABIANE KRUPKA GOMES. DEPOSITO DATA 03/09/2014.. 2014NE02443 2014NE00589 65159683 CI/IDAF/ELSGP/Nº 03/2014 - SOLICITA QUE SEJA LIBERADO O VALOR DE R$ 600,00 (SEISCENTOS REAIS) PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SUPRIMENTO DE FUNDOS. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2380 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2460 SUPRIMENTO DE FUNDOS - MATERIAL DE CONSUMO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462875337 23115 2014 2014-11-19T00:00:00 1801,8000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.977.987-## 1 "" LUIS ROBERTO SILVA CUNHA 8325492 Diárias DIARIAS PARTICIPAR REUNIÕES DO GT-44 EM BRASILIA 2014NE02096 2014NE02096 68458100 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA PARA PARTICIPAR DAS REUNIÕES DO GT- 44 SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2180 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462875338 23116 2014 2014-02-10T00:00:00 0,0000 9820,0000 0,0000 0,0000 44734671000151 2 "" CRISTALIA PROD QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 8320672 Pregão LIQ. REF. A MEDICAMENTOS, NF 1165129, AFM 888/14, PROC 62421956/13 C/ 17 2014NL01398 2014NE01179 62421956 SOLICITA COMPRA DE ACIDO ACETILSALÍCILICO E OUTROS. MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2723 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DÓRIO SILVA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462875339 23117 2014 2014-11-02T00:00:00 0,0000 1680,0000 0,0000 0,0000 ###.233.067-## 1 "" THIAGO RODNITZKY 8352437 Diárias empenho de 24 diarias de vitoria x são mateus, salvamar, fevereiro/2014 2014NL00297 2014NE00305 65076931 DIÁRIAS PARA MILITARES DO ESTADO MAIOR PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2760 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462875340 23118 2014 2014-07-31T00:00:00 0,0000 0,0000 -56,0000 0,0000 ###.657.827-## 1 "" MARLY RODRIGUES COPPO 8341936 Não Aplicável Devolução de recursos de diarias não utilizadas. 2014GD00050 2014NE01148 67080545 PARA O MUNICÍPIO DE ANCHIETA NO DIA 24/07/2014 CÓDIGO 029.11 DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 392 DIFUSÃO CULTURAL 192 FOMENTO À FORMAÇÃO, PRODUÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL 4606 AMPLIAÇÃO DO ACESSO À PRODUÇÃO CULTURAL DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462875341 23119 2014 2014-12-19T00:00:00 0,0000 0,0000 617,5500 0,0000 370101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 8369621 Não Aplicável PAGAMENTO DE DESPESAS COM VALOR LIQUIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS NO MÊS DE DEZ/2014. 2014OB01540 2014NE00021 64908291 CUSTEAR DESPESAS ESTIMADA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SETUR PARA EXERCÍCIO DE 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 370101 SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 37 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 113 DESENVOLVIMENTO DO TURISMO SUSTENTÁVEL DO ESPÍRITO SANTO 6578 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2576 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462875342 23120 2014 2014-12-30T00:00:00 0,0000 0,0000 931,3800 0,0000 00410817000138 2 "" CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA 8328026 Dispensa de Licitação PGTO IRRF REF AS NFS 3306, 6291, 4907, 5931 E 12638 - CENTRO MÉDICO HOSPOTALAR DE VILA VELHA 2014OB27992 2014NE02696 65000943 NO VALOR DE R$ 360.000,00, EM FAVOR DO CENTRO MÉDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA, PARA REALIZAÇÃO DE DESPESAS NO ANO DE 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462875343 23121 2014 2014-07-23T00:00:00 0,0000 0,0000 3575,0000 0,0000 00410817000138 2 "" CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA 8328026 Não Aplicável PGTO DA NFS N.º 7712, REF. INTERNAÇÃO DE VECENTE JOÃO TOREZAM , NO PERÍODO DE 26/04 A 01/05/2014. 2014OB15521 2014NE00295 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462875344 23122 2014 2014-09-15T00:00:00 0,0000 0,0000 19642,4800 0,0000 00410817000138 2 "" CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA 8328026 Não Aplicável ref.rpagto..nl,pagto.nf-09433,internação de jose carlos lazaro catabriga,de 27/05 a 25/06/2014. 2014OB20050 2014NE00295 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462875345 23123 2014 2014-12-22T00:00:00 0,0000 0,0000 69,4300 0,0000 280101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 8369959 Não Aplicável PAGAMENTO DA CONSIGNATÁRIA DA FL.31 DESTA SEGER DO MÊS DE DEZEMBRO/14, CONFORME PROCESSO 65128494/14. 2014OB02409 2014NE00055 65128494 DE PAGAMENTO DOS ESTATUTARIOS DA SEGER - 2014 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2257 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462875346 23124 2014 2014-02-12T00:00:00 0,0000 0,0000 1740,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Dispensa de Licitação RPA 17 REF PATRONAL SERV.PRESTADOS. FARLEY CAMPOS. 2014OB04059 2014NE01508 64942163 RAFAEL MOURA BITTENCOURT MUNHÃO AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 594 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO 4716 MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2366 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462875347 23125 2014 2014-10-29T00:00:00 0,0000 0,0000 9383,0300 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Não Aplicável 2014NP00754 2014NE00874 60852674 COM OS VENCIMENTOS VANTAGENS E CONTRIBUICOES AO INSS E FUNPES DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SEGER REFERENTE AO EXERCICIO DE 2013 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2257 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3537 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - RGPS - EXERCÍCIOS ANTERIORES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462875348 23126 2014 2014-10-30T00:00:00 0,0000 0,0000 87409,9400 0,0000 12300743000166 2 "" ABF TRANSPORTES LTDA. ME 8360117 Não Aplicável Pag da NF 34, serviços de remoção, guarda e deposito de veículos prestados no mês de set/14. 2014OB16552 2014NE01363 64680193 EMPENHO POR ESTIMATIVA EM FAVOR DA EMPRESA ABF TRANSPORTES LTDA ME SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 154 EDUCAÇÃO, SEGURANÇA E MELHORIA DA MOBILIDADE URBANA NO TRÂNSITO 4510 SERVIÇOS DE TRÂNSITO DE LICENCIAMENTO E REGISTRO DE VEÍCULOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2761 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462875349 23127 2014 2014-07-22T00:00:00 0,0000 0,0000 4344,0000 0,0000 09150229000187 2 "" C. E DA EEUEF CÓRREGO COMPRIDO 8333970 Não Aplicável pagamento recurso dinheiro direto na escola-PEDDE 2014 -complementação da meta 02 2014OB11847 2014NE10903 66743087 RECURSOS PEDDE/2014 - MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR (SÃO GABRIEL DA PALHA) PLANO DE APLICACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 43 SUBVENÇÕES SOCIAIS "" 0 ESTADO 331 SUPERÁVIT FINANCEIRO - COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 4347 APOIO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4565 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES SOCIAIS - DIVERSAS INSTITUIÇÕES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462875350 23128 2014 2014-08-15T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.646.807-## 1 "" NAUCIR HELL ROGERIO 8364894 Diárias Assessoramento Pedagógico PBA em Alfredo Chaves - Quinto Território. Dia 15/08/2014. 2014OB14523 2014NE13272 67363865 VALOR R$ 112,00 (VILA VELHA) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462875351 23129 2014 2014-12-18T00:00:00 0,0000 0,0000 248,3800 0,0000 270201 3 "" INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES 8373029 Não Aplicável PAGAMENTO DE INSS SERVIDOR CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO Nº 31 DE DEZEMBRO/14 - COMPETÊNCIA 11/2014. 2014OB01037 2014NE00061 65001168 ESTIMATIVO PARA O PAGAMENTO DAS FOLHAS DO EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 270201 INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4235 REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS 27201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462875352 23130 2014 2014-11-27T00:00:00 0,0000 0,0000 16465,5400 0,0000 310101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA 8373667 Não Aplicável Pagamento ref. vencimentos/vantagens fixas folha 31 pessoal/SEAG - RPPS, mês de Novembro/2014. 2014OB05402 2014NE00141 65024621 GLOBAL, PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL ESTATUTÁRIO, NOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO/2014. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4352 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2513 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462875353 23131 2014 2014-11-27T00:00:00 0,0000 0,0000 9284,3900 0,0000 310101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA 8373667 Não Aplicável Pagamento ref. vencimentos/vantagens fixas folha 31 pessoal/SEAG - RPPS, mês de Novembro/2014. 2014OB05402 2014NE00141 65024621 GLOBAL, PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL ESTATUTÁRIO, NOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO/2014. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4352 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2515 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462875354 23132 2014 2014-06-08T00:00:00 0,0000 0,0000 600,0000 0,0000 ###.066.347-## 1 "" ADELANA CARVALHO VIEIRA DOS SANTOS 8358659 Adiantamento - Suprimento de Fundos DESPESAS COM SUPRIMENTO DE FUNDO PARA ATENDER DEMANDA DA FAMES NO EXERCICIO DE 2014. 2014OB01845 2014NE00615 67340261 MATERIAL DE CONSUMO. SUPRIMENTO DE FUNDOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2685 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2870 SUPRIMENTO DE FUNDOS - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462875355 23133 2014 2014-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 660,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 Dispensa de Licitação pagamento ref consignação folha 31 outubro 2014 2014OB02801 2014NE00080 65020030 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL MILITAR EM 2014. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4761 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSIDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462875356 23134 2014 2014-05-29T00:00:00 0,0000 0,0000 1821,1300 0,0000 420101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 8371588 Não Aplicável PAGAMENTO FOLHA PESSOAL, MAIO/2014 - AÇÃO 6668 - RG. 2014OB06743 2014NE00371 65024788 PARA REALIZAÇÃO DE DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EM EXERCÍCIO REFERENTE ANO/2014/SEDU NA ACAO DISCRIMINADA (REP/GRH/N 1/2014) AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 363 ENSINO PROFISSIONAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 6668 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2595 SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - PROFESSORES SUBSTITUTOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462875357 23135 2014 2014-11-26T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.750.427-## 1 "" LUZIA FERRAçO MALAQUINI 8371679 Diárias 4031 - Participar do XII Encontro Estadual do Comitê de Alfabetização e IV Encontro do Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa-PNAIC, dia 03/11/14 em Vitória. 2014OB21216 2014NE18663 68286783 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/GEIEF/N 49/2014) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462875358 23136 2014 2014-04-08T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.865.187-## 1 "" JULIO CESAR PEDRAZZI LEAL 8360747 Diárias LIQUIDAÇÃO DE MEIA DIÁRIA P/ICONHA DIA 04/08/2014 SUFIS-S. 2014NL01934 2014NE01322 67138390 SOLICITAÇÃO DIÁRIAS SERVIÇO DE FISCALIZAÇÃO VOLANTE. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2180 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462875359 23137 2014 2014-02-25T00:00:00 0,0000 377,5600 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (IPAJM) SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO N. 31 DO MÊS DE FEVEREIRO/2014. 2014NL00095 2014NE00010 65116828 EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO, NO VALOR DE R$ 1.943.304,00 (UM MILHÃO, NOVECENTOS E QUARENTA E TRÊS MIL E TREZENTOS E QUATRO REAIS), EM FAVOR DO PROCON/ES. EM FAVOR DO INSS, EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO NO VALOR DE R$ 350.000,00 (TREZENTOS E CINQUENTA MIL REAIS) E EM FAVOR DO IPAJM, EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO NO VALOR DE 8.000,00 (OITO MIL REAIS) AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460202 INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 823 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2380 FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS 46202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462875360 23138 2014 2014-03-31T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.094.106-## 1 "" FABIANO FIUZA RANGEL 8325493 Diárias DIÁRIAS PARA UTILIZAÇÃO DE 02 A 03/04/2014 - DESTINO: LINHARES - OBJETIVO: PARTICIPAÇÃO NA ABERTURA DE LANÇAMENTO DA GRANEXPONORTE E REUNIÃO TECNICA COM A ASSOC. DOS AVILCOTORES DO ES. 2014NL00905 2014NE00892 65042867 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA VIAGENS - MUNICÍPIO DE CARIACICA. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 853 DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462875361 23139 2014 2014-02-24T00:00:00 0,0000 631,2600 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 Inexigível LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL NO MÊS DE JANEIRO/2014. 2014NL00075 2014NE00010 65011538 PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL. DIARIO ESTADO 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 EXPANSÃO E PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA E DO PATRIMÔNIO CULTURAL 4610 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2742 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462875362 23140 2014 2014-06-08T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.140.667-## 1 "" ANDREA NOGUEIRA DAVID BASTOS 8340852 Não Aplicável APROPRIAÇÃO DE DESPESA COM meia diária conf. req. 239/14 - dia 06/08/14 (reunião com Secretário de Estado da Saúde - local EMESCAM). 2014NL00227 2014NE00039 65400305 VIAGEM A TRABALHO DENTRO DO ESTADO DO ES, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440918 CENTRO DE ATENDIMENTO PSIQUIÁTRICO ARISTIDES ALEXANDRE CAMPOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2712 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTO PSIQUIÁTRICO ARISTIDES ALEXANDRE CAMPOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462875363 23141 2014 2014-05-29T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.093.677-## 1 "" TARCISIO JOSE RORIZ 8331121 Diárias 0,5 diárias, para o Município de Marilândia/ES, para conduzir secretário SEAG para entrega oficial de 01 (um) trator agrícola 55cv para prefeitura e 01 (um) trator agrícola 75cv e visita a empreendedores de banana. Solicitação n° 535/14 2014NL01758 2014NE00033 65064640 NO VALOR DE R$1.680,00 PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS RELATIVAS A VIAGENS DE TRABALHO. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2350 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462875364 23142 2014 2014-09-26T00:00:00 0,0000 1674,8000 0,0000 0,0000 09195152000161 2 "" CFC SAO CRISTOVAO LTDA- ME 8352222 Não Aplicável liquidação p/pagto da nf.372 ref.serviços prestados de curso pratico de direção veicular, reteste e aulas de reforço a candidatos do programa cnh social. 2014NL11899 2014NE00401 63707918 EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA DESPESA COM CFC SÃO CRISTOVÃO EXERCICIO 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 333 EMPREGABILIDADE 860 REDUÇÃO DA POBREZA 4516 CARTEIRA DE HABILITAÇÃO - CNH SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2866 PROGRAMA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO (CNH) SOCIAL 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462875365 23143 2014 2014-01-10T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.355.557-## 1 "" MARCELO ARAUJO DE SOUZA 8328771 Diárias LIQUIDAÇÃO DE DIÁRIAS PARA UTILIZAÇÃO DE 09 A 10/10/2014 - DESTINO: SÃO MATEUS - OBJETIVO: MINISTRAR CURSO SOBRE CADASTRAMENTO AMBIENTAL RURAL-CAR PARA ALUNOS DA UNIVERSIDADE FED. DO ES DURANTE A VI SEMANA DE ENGENHARIA DO NORTE DO ES. 2014NL02912 2014NE02627 66978122 SOLICITAÇÃO DE DIARIAS PARA VIAGENS. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 542 CONTROLE AMBIENTAL 851 AMPLIAÇÃO DA COBERTURA FLORESTAL 8382 PROTEÇÃO DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462875366 23144 2014 2014-09-24T00:00:00 0,0000 1223,9100 0,0000 0,0000 220202 3 "" JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 8369999 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO REFERENTE DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA JUCEES PARA O MÊS DE SETEMBRO-2014 - REGIME PRÓPRIO. 2014NL00957 2014NE00019 65101596 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220202 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 22 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 157 EXECUÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS MERCANTIS 2199 REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2504 ABONO DE PERMANÊNCIA - RPPS 22202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462875367 23145 2014 2014-03-06T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.152.877-## 1 "" JOSE LUIZ DE CASTRO FREITAS 8340253 Diárias LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA A SERVIDOR COM A FINALIDADE DE COMPLEMENTAR BANCA EXAMINADORA DE PRÁTICA DE TRÂNSITO, PAGAMENTO DE 1 E 1/2 DIÁRIA, CONFORME IS 1695/2014 DE IÚNA PARA: ALEGRE EM 09/06/2014, BOM JESUS DO NORTE EM 11 E 12/06/2014. 2014NL06639 2014NE00061 64877809 NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA EXERCICIO 2014 PARA O MUNICIPIO DE IÚNA E PAV DE IRUPI E IBITIRAMA SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462875368 23146 2014 2014-04-24T00:00:00 0,0000 0,0000 300,8000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Não Aplicável GPS INSS PATRONAL REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DOCENTE, NO PERÍODO DE 07/04 A 10/04/2014. COMPET. ABR/14.(CARLOS CONTI GARUZZI) 2014OB01205 2014NE00094 65169093 DE INSS PATRONAL SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DOCENTES E DOCENTES ASSISTENTES CONTRATADOS NO EXERCÍCIO DE 2014 PELA ESESP. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 543 CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS SERVIDORES E GESTORES PÚBLICOS DO ESTADO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2366 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462875369 23147 2014 2014-11-24T00:00:00 0,0000 0,0000 500,0000 0,0000 ###.033.267-## 1 "" DUGUAY ANDRADE BRUNOW 8389515 Adiantamento - Suprimento de Fundos OR DE REGULARIZAÇÃO PARA REMANEJAMENTO DE DESPESA DE SERVIÇOS DE PF PARA MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME OFÍCIO 008/2014. 2014OB03939 2014NE02211 201401302262 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 614 GESTÃO INTEGRADA E ESTRATÉGICA NA ATIVIDADE JUDICIAL CAPIXABA 6030 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2460 SUPRIMENTO DE FUNDOS - MATERIAL DE CONSUMO 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462875370 23148 2014 2014-04-17T00:00:00 0,0000 5720,0000 0,0000 0,0000 02343203000106 2 "" HOSPITAL PRAIA DO CANTO LTDA. 8340171 Não Aplicável NL REF. A INTERNAÇÃO DE FLORENCIO AUGUSTO CARLOS SCHULZ - DURANTE O PERÍODO DE 04 A 11/03/2014 - CONF. N.F.06716. 2014NL05103 2014NE00294 65740599 DE FLORÊNCIO AUGUSTO CARLOS SCHULZ NO HOSP.CENTRO MEDICO HOSPITALAR PRAIA DO CANTO. AUTORIZAÇÃO PARA INTERNAÇÃO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462875371 23149 2014 2014-11-04T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.175.607-## 1 "" CLERIO RIBEIRO 8333948 Diárias NL REF. AS DESPESAS DE DIARIAS COM O SERVIDOR CLERIO RIBEIRO PARA REALIZAR E FINALIZAR APURAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS, NO HOSPITAL DA REDE EM BARRA DE SÃO FRANCISCO - CONF. REQ.DE DIARIA 011/2014 - 2014NL04694 2014NE00117 65032179 NO VALOR DE R$ 3.000,00, PARA COBRIR DESPESAS DE DIÁRIAS DE VIAGENS, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2690 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462875372 23150 2014 2014-05-27T00:00:00 0,0000 2300,0000 0,0000 0,0000 10695033000157 2 "" COMUNIDADE TERAPEUTICA LEVANTA-TE 8367426 Não Aplicável ref.nl,pagto.nf-00213,internação de fernando francisco, de 07 a 30/04/2014. 2014NL07455 2014NE00750 66160330 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462875373 23151 2014 2014-03-26T00:00:00 0,0000 310,2700 0,0000 0,0000 08837065000106 2 "" ATEC- PAPELARIA E PROJ. ARQUITET.LTDA - ME 8319008 Dispensa de Licitação NL DA NF Nº 89 REF AO SERVIÇOS DE FOTOCÓPIAS SIMPLES - SENDO REF. A NOV/2013 CONFORME JUSTIFICATIVA ÀS FLS. 223 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO ÀS FLS. 224/225 DOS AUTOS. CONTRATO Nº 117/12. BASE: DISPENSA DE LICITAÇÃO CONF. ART. 24, II DA LEI 8.666/93. 2014NL00152 2014NE00144 57574790 SERVIÇOS DE FOTOCÓPIAS SIMPLES. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440923 HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2728 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2817 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462875374 23152 2014 2014-01-22T00:00:00 0,0000 3188,4600 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO DO LÍQUIDO DA FOLHA DE INATIVOS JANEIRO DE 2014 CASA MILITAR 2014NL00149 2014NE00013 65007468 DE INATIVOS DA CASA MILITAR, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 89 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DA CASA MILITAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462875375 23153 2014 2014-01-13T00:00:00 0,0000 549,3500 0,0000 0,0000 ###.058.197-## 1 "" MIRELLA LOTERIO SIQUEIRA 8392009 Diárias PAGAMENTO DE DIÁRIAS 2014NL00062 2014NE00166 201400000006 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 4020 VALORIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4160 DIÁRIAS A SERVIDORES - USO EXCLUSIVO TJ 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462875376 23154 2014 2014-02-26T00:00:00 0,0000 13978,1200 0,0000 0,0000 470101 3 "" SECRETARIA ESTADUAL ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS 8370046 Não Aplicável Liquidação da despesa com folha de pessoal mes fev/14 2014NL00171 2014NE00180 65556755 DE PESSOAL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA ESTADUAL ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4856 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2587 SUBSTITUICOES - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462875377 23155 2014 2014-07-08T00:00:00 0,0000 0,0000 3116,8900 0,0000 00604122000197 2 "" TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA 8391926 Pregão PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DE CONSERTO DE PNEU, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014 - NOTA FISCAL 328462. 2014OB02573 2014NE00024 201300730344 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 614 GESTÃO INTEGRADA E ESTRATÉGICA NA ATIVIDADE JUDICIAL CAPIXABA 6030 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2754 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462875378 23156 2014 2014-11-03T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.459.287-## 1 "" ELIZA DALLA BERNARDINA 8369075 Diárias REF. 1/2 DIARIA P/VIAGEM VITORIA DIA 13/03,REUNIÃO SOBRE PESP,CONF.REQ.Nº030/14-EVS/SRSC. 2014NL00760 2014NE00146 61936154 DE DIARIAS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 594 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO 4714 MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462875379 23157 2014 2014-07-21T00:00:00 0,0000 333,8800 0,0000 0,0000 420101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 8371588 Não Aplicável Apropriação da folha de Julho/2014. Ação 4657 - RP - Remuneração do Pessoal Ativo. 2014NL11229 2014NE00356 67061052 DE TODOS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE MÊS JULHO/2014 (VITÓRIA) FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4657 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3498 ABONO PROVISORIO - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462875380 23158 2014 2014-05-06T00:00:00 0,0000 0,0000 1405,0300 0,0000 460101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 8373195 Não Aplicável Programação de pagamento consignação sobre a folha de pagamento de maiol/2014. 2014OB03721 2014NE00371 65151348 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4809 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462875381 23159 2014 2014-07-21T00:00:00 0,0000 0,0000 397,0200 0,0000 160101 3 "" PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 8371047 Não Aplicável PAGAMENTO INSS PARTE EMPREGADO GPS COMPETÊNCIAS DE 05/2014 E 06/2014 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 31 DE 07/2014, CONFORME INFORMATIVO/CIRCULAR/NUREF/N.049/2014. 2014OB00747 2014NE00064 64978877 CI/PGE/GEAD/Nº013/2014 - AUTORIZAÇÃO P/ EMPENHO ESTIMATIVO P/ COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DESTA PGE, EXERCÍCIO 2014. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2164 REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462875382 23160 2014 2014-09-16T00:00:00 0,0000 0,0000 3833,2500 0,0000 28133619000193 2 "" S/A A GAZETA 8331755 Pregão Pagamento de despesa com publicações de Atos Administrativos em jornal de grande circulação, referente ao mês de Jul/2014. 2014OB01909 2014NE00458 65539834 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TRABALHO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2410 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2744 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462875383 23161 2014 2014-10-06T00:00:00 0,0000 0,0000 961,2000 0,0000 ###.319.047-## 1 "" DANIEL LOUZADA DE SOUZA 8371273 Não Aplicável PGTO. PARA COBERTURA DE DESPESAS DE BOLSA DO CURSO DE FORMAÇÃO PERIODO DE 14/05 A 09/06/2014. 2014OB03906 2014NE01813 65413849 NO VALOR DE 568.000,00 REF. CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTUDOS PARA 200 CANDIDATOS DA 1ª TURMA CURSO FORMAÇÃO DO CONCURSO PUBLICO DE AP E AEVP EDITAL 001/2012 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 6802 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA PRISIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2679 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462875384 23162 2014 2014-12-17T00:00:00 0,0000 0,0000 731,5800 0,0000 ###.147.827-## 1 "" ELISANGELA CALMON TULLI 8344512 Inexigível APROPRIAÇÃO DE VALORES REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA DOCENTE NÃO CREDENCIADA ELISÂNGELA CALMON TULLI PARA ATUAR NO PROGRAMA DE AMBIENTAÇÃO NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA PARA O DETRAN DIA 18/11, NESTA ESESP. 2014OB04629 2014NE02411 68313004 DA DOCENTE NÃO CREDENCIADA ELISÂNGELA CALMON TULLI PARA ATUAR NO PROGRAMA DE AMBIENTAÇÃO NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA PARA O DETRAN DIA 18/11, NESTA ESESP. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 543 CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS SERVIDORES E GESTORES PÚBLICOS DO ESTADO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2679 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462875385 23163 2014 2014-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 43,1200 0,0000 460101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 8373195 Não Aplicável Programação de pagamento consignação sobre a folha de pagamento de outubro/2014. 2014OB07614 2014NE00371 65151348 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4809 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462875386 23164 2014 2014-10-20T00:00:00 0,0000 57676,3300 0,0000 0,0000 33000118000179 2 "" TELEMAR NORTE LESTE S.A 8315949 Pregão LIQUIDAÇÃO DAS FATURAS ANEXADAS ÀS FLS. 757/828, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA PARA ESTA DEFENSORIA PÚBLICA, NOS TERMOS DO CONTRATO CORPORATIVO DE Nº 013/12. 2014NL02380 2014NE00088 60752360 CONTRATAÇÃO DE TELEFONIA DO ESTADO. ADESAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 180901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 18 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 110 DIREITOS HUMANOS, DIREITOS DE TODOS 2144 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO, SEDE E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 18901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462875387 23165 2014 2014-10-07T00:00:00 0,0000 33,7200 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO DE INSS PATRONAL, REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, REL. AO MESES DE MAIO E JUNHO/2014, PROVENIENTE DA FOLHA DE PESSOAL DE 06/14. 2014NL00386 2014NE00013 64903800 ESTIMATIVO EM FAVOR DA FAPES, PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014. VOL. III. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2424 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3653 JUROS DE MORA - INSS PATRONAL 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462875388 23166 2014 2014-01-12T00:00:00 0,0000 2666,1900 0,0000 0,0000 ###.967.417-## 1 "" GUILHERME PACIFICO DA SILVA 8358085 Dispensa de Licitação REF. A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE ALOJAMENTO, MÊS DE DEZEMBRO/2014. 2014NL01912 2014NE00611 66644925 NO VALOR DE R$26.000,00 P/DESPESA COM ALOJAMENTO DO SERVIDOR GUILHERME PACÍFICO - SUBSECRETÁRIO DE ESTADO DE INTEGRAÇÃO INSTITUCIONAL/SESP,P/EXERCICIO DE 2014. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2730 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3391 INDENIZAÇÃO DE MORADIA - PESSOAL CIVIL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462875389 23167 2014 2014-06-17T00:00:00 0,0000 11603,8500 0,0000 0,0000 030101 3 "" TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8370594 Não Aplicável REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES REGIME GERAL RELATIVO MES DE JUNHO 2014NL02011 2014NE00071 201400001663 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 2029 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2587 SUBSTITUICOES - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462875390 23168 2014 2014-01-09T00:00:00 0,0000 0,0000 840,4000 0,0000 39277645000101 2 "" EXPRESSO ARACRUZ LTDA 8318560 Dispensa de Licitação Programação de pagamento de despesa da PMES com aquisição de vales-transportes para os estagiários no mês de Setembro/2014, conforme Comunicação Interna nº 180/2014 do 5º Batalhão. 2014OB02801 2014NE00325 65009150 SOLICITA ABERTURA DE PROCESSO REFERENTE DESPESAS DE VALE-TRANSPORTE NO ANO DE 2014 - EMPRESA: EXPRESSO ARACRUZ. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2750 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462875391 23169 2014 2014-04-02T00:00:00 0,0000 0,0000 1009,6800 0,0000 100201 3 "" RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 8371805 Inexigível PAGAMENTO CONSIGNAÇÃO FOPAG JAN 2014 2014OB00088 2014NE00029 65176995 FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO 2014 RTV/ES. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2135 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2501 VENCIMENTOS E SALARIOS - RPPS 10201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462875392 23170 2014 2014-01-25T00:00:00 0,0000 0,0000 6520,8000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 Dispensa de Licitação pagamento ref folha jan 14 2014OB00065 2014NE00102 65020197 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA PAGAMENTO PESSOAL CIVIL COMISSIONADO EM 2014. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4761 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2633 13º SALÁRIO (ADICIONAL NATALINO) - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462875393 23171 2014 2014-03-28T00:00:00 0,0000 0,0000 1092,1800 0,0000 310101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA 8373667 Não Aplicável Pagamento ref.a folha de pessoal/SEAG, mês de março/2014. 2014OB01985 2014NE00124 65024621 GLOBAL, PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL ESTATUTÁRIO, NOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO/2014. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4352 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3421 GRATIFICAÇÃO DE ASSIDUIDADE - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462875394 23172 2014 2014-07-03T00:00:00 0,0000 0,0000 439,5300 0,0000 310201 3 "" INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 8370591 Não Aplicável Consignação Sintaes folha de pagamento do mes FEV/14. 2014OB00622 2014NE00083 64987698 CI/IDAF/DEARH/SERH/Nº 643/13 - EMPENHO ESTIMATIVO - PAGAMENTO PESSOAL EFETIVO EM 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 6381 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462875395 23173 2014 2014-02-19T00:00:00 0,0000 0,0000 400,0000 0,0000 ###.975.797-## 1 "" MARINALDO CAMPOS DE SÁ 8392430 Não Aplicável PGTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS.RESGATE 143 2014OB00541 2014NE00391 201400194392 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 614 GESTÃO INTEGRADA E ESTRATÉGICA NA ATIVIDADE JUDICIAL CAPIXABA 6030 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2870 SUPRIMENTO DE FUNDOS - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462875396 23174 2014 2014-03-02T00:00:00 0,0000 0,0000 57551,1400 0,0000 100201 3 "" RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 8371805 Inexigível PAGAMENTO FUNDO FINANCEIRO PARTE SEGURADO FOPAG JAN 2014 2014OB00074 2014NE00029 65176995 FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO 2014 RTV/ES. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2135 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2501 VENCIMENTOS E SALARIOS - RPPS 10201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462875397 23175 2014 2014-11-02T00:00:00 0,0000 0,0000 1248,4300 0,0000 09235199000101 2 "" LABORATORIO FRANCO LTDA 8320064 Pregão PAGAMENTO DE DESPESA COM DAM-ISS, REF. NFS. 1076/1077/1078/1079, LABORATÓRIO FRANCO, CNPJ: 09235199000101. 2014OB00276 2014NE00087 56678479 COBERTURA DE DESPESA COM PROCESSO Nº 53879430 - CONTRATO Nº 0519/2011. LABORATORIO FRANCO LTDA. CONTRATACAO DE EMPRESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 58 NORDESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2729 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462875398 23176 2014 2014-03-28T00:00:00 0,0000 0,0000 5102,7800 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 Não Aplicável PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL SESPORT/RPPS, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2014. 2014OB00897 2014NE00818 65070810 PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SESPORT, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2014. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2597 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2501 VENCIMENTOS E SALARIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462875399 23177 2014 2014-04-15T00:00:00 0,0000 0,0000 2232,8200 0,0000 ###.169.996-## 1 "" GERALDO DIORIO FILHO 8337873 Não Aplicável PG.JETON MES DE MARÇO/2014 PARA CONSELHEIROS DO CEE. 2014OB03840 2014NE00408 65088085 DE JETONS EM FAVOR DOS CONSELHEIROS NÃO VINCULADOS DO CEE (VITÓRIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 6680 APOIO AO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2713 JETONS A CONSELHEIROS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462875400 23178 2014 2014-07-03T00:00:00 0,0000 0,0000 721,6200 0,0000 100201 3 "" RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 8371805 Inexigível Pagamento Consignação folha fev 2014 2014OB00209 2014NE00101 65525116 SOLICITA AUTORIZAR O PAGAMENTO DA FOLHA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2135 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2501 VENCIMENTOS E SALARIOS - RPPS 10201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462875401 23179 2014 2014-08-07T00:00:00 0,0000 0,0000 118,8000 0,0000 ###.749.757-## 1 "" LUCAS DA FONSECA BRAGA 8372671 Não Aplicável Pagamento do INSS retido no pagamento da bolsa do curso fomração no periodo de 14/04 a 13/05. 2014OB04941 2014NE01849 65413849 NO VALOR DE 568.000,00 REF. CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTUDOS PARA 200 CANDIDATOS DA 1ª TURMA CURSO FORMAÇÃO DO CONCURSO PUBLICO DE AP E AEVP EDITAL 001/2012 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 6802 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA PRISIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2679 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462875402 23180 2014 2014-05-02T00:00:00 0,0000 0,0000 570,0200 0,0000 28151363000147 2 "" CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO 8330475 Inexigível Pagamento de despesa com fornecimento de água a DP de Pedro Canário/PCES, referente janeiro/2014, conforme REQ/SMZ/N. 054/2014. 2014OB00233 2014NE00034 28442014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2740 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462875403 23181 2014 2014-02-14T00:00:00 0,0000 0,0000 806,4800 0,0000 ###.884.517-## 1 "" JOSE PAULO NOGUEIRA DA GAMA 8392618 Diárias DIÁRIAS MAGISTRADOS 2014OB00654 2014NE00613 201400000008 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 4020 VALORIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4161 DIÁRIAS A MAGISTRADOS - USO EXCLUSIVO TJ 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462875404 23182 2014 2014-02-26T00:00:00 0,0000 0,0000 154,5000 0,0000 00108786000165 2 "" NET SERVIçOS DE COMUNICAçãO S/A 8344770 Inexigível Pagamento de despesa referente um ponto da net/tv conforme código 508/002453413. 2014OB00106 2014NE00127 65565452 ESTIMATIVO NO VALOR DE R$ 2.000,00 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100101 SECRETARIA DA CASA CIVIL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 505 ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2076 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2790 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462875405 23183 2014 2014-06-03T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.912.667-## 1 "" MAURICEIA ADRIANA DAS NEVES 8334431 Inexigível PAGAMENTO DIARIAS PARA ALFREDO CHAVES PELO DIAF ? COMISSÃO OBRAS 2014OB00487 2014NE00196 234752014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2740 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462875406 23184 2014 2014-05-02T00:00:00 0,0000 0,0000 465,0500 0,0000 28151363000147 2 "" CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO 8330475 Inexigível Pagamento de despesa com serviços de água e esgoto da DEACL/PCES, imóvel alugado, referente janeiro/2014, conforme REQ/SMZ/N. 065/2014. 2014OB00237 2014NE00034 28442014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2740 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462875407 23185 2014 2014-12-30T00:00:00 0,0000 12750,0000 0,0000 0,0000 14380522000170 2 "" ESPAÇO VIVER CENTRO A. R. C/ARTE P. D. Q.LTDA 8368681 Não Aplicável nl da nota fiscal 349, ref. a internação de weverson plaster mattos no período de 12/07 a 31/08/2014. 2014NL20239 2014NE00609 67088350 DE WEVERSON PLASTER MATTOS NO HOSP.CLINICA ESPAÇO VIVER. AUTORIZAÇÃO PARA INTERNAÇÃO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462875408 23186 2014 2014-08-13T00:00:00 0,0000 8523,0300 0,0000 0,0000 27744150000166 2 "" PREF MUNIC DE IBATIBA 8328785 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS DE CESSÃO DO SERVIDOR JACY SILVEIRA, A DISPOSIÇÃO DA SEDU, REFERENTE AO MESES DE ABRIAL A JUNHO DE 2014 2014NL13797 2014NE06930 62689444 DA SERVIDORA PARA O ESTADO (GUACUI) CESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4657 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3683 PESSOAL REQUISITADO DE ÓRGÃOS DE OUTROS ENTES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462875409 23187 2014 2014-01-24T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.774.067-## 1 "" IDALBA FERNANDES QUEIROZ 8372653 Diárias PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA CAMPANHA DE VERÃO JUNTOS PELA VIDA NAS PRAIAS, CONF. IS. Nº 258/2014, EM 24/25 E 26/01/2014, DE VITORIA P/S.MATEUS,C.DA BARRA E GURIRI 2014OB00776 2014NE00757 64673693 EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA SERVIDORES SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462875410 23188 2014 2014-01-16T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.428.296-## 1 "" JOAO BATISTA RESENDE GUEDES 8364528 Diárias 65042557 - PAGAMENTO DE 1DIARIA E 1/2 , A VISITA A ESCOLA BERNARDO HORTA,EM IRUPI DIAS 20 E 21/01/2014. 2014OB00090 2014NE00048 65042557 AUTORIZACAO DE EMPENHO ESTIMATIVO DE DIÁRIAS P/ VIAGEM DO SERVIDOR À DIVERSOS MUNICÍPIOS DO ES DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 603 GESTÃO DE OBRAS CIVIS NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 2524 GERENCIAMENTO E FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS CIVIS DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462875411 23189 2014 2014-05-02T00:00:00 0,0000 0,0000 377,0600 0,0000 28151363000147 2 "" CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO 8330475 Dispensa de Licitação pagto ref.a consumo de agua potavel,jan/14,cota jan/14. 2014OB00059 2014NE00009 65081226 SOLICITO EMPENHO E PAGAMENTO A FAVOR DA CESAN COMP. ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440913 CENTRO DE REABILITACAO FÍSICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2713 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO FÍSICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462875412 23190 2014 2014-03-13T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.172.207-## 1 "" GERFISON DUARTE REIS 8337877 Diárias PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS, COM A FINALIDADE DE MUDANÇA DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, PAG. DE 1 E ½ DIÁRIAS, CONF. IS. Nº 766/2014, EM 13 E 14/03/2014,DE VITORIA P/S.J.DO CALÇADO 2014OB03666 2014NE00003 64442489 EMPENHO - DIARIAS 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462875413 23191 2014 2014-07-31T00:00:00 0,0000 0,0000 -56,0000 0,0000 ###.537.267-## 1 "" WILZA KARLA RAMOS BARRETO BONIFACIO 8351985 Diárias Realizar assessoramento Pedagógico, adequação dps planos de Ensino nas Escolas EEEM Itabaiana e EEEFM de Mucurici.Dia 23/07/2014 Em Mucurici 2014OB12861 2014NE11744 67137210 EM FAVOR DAS SERVIDORAS ADRIANA CLEMENTINA MARCHI BONATTO E WILZA CARLA RAMOS BARRETO BONIFÁCIO (NOVA VENÉCIA) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462875414 23192 2014 2014-02-10T00:00:00 0,0000 0,0000 156,3600 0,0000 05340639000130 2 "" PRIME CONSULT.ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA-EPP 8368439 Pregão PAGAMENTO REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A CAPACITAÇÃO DESTA ESESP NO MÊS DE AGO/14,CONFORME NF: 7740 2014OB03565 2014NE00126 64989607 EM FAVOR DA EMPRESA PRIME REFERENTE A SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DESTA ESESP PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 543 CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS SERVIDORES E GESTORES PÚBLICOS DO ESTADO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2401 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GNV/DIESEL 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462875415 23193 2014 2014-09-16T00:00:00 0,0000 0,0000 1940,8500 0,0000 05340639000130 2 "" PRIME CONSULT.ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA-EPP 8368439 Pregão PAGAMENTO NF Nº 7739, CONTRATO Nº 017/2013/SEGER - FATURA REFERENTE AGOSTO/2014. 2014OB00710 2014NE00010 64870855 FORMALIZAÇÃO DE PROCESSO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE PARA FROTA DE VEICULOS OFICIAIS DO HPM. PROT 12324/2013 SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450105 DIRETORIA DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 9 ASSISTÊNCIA À SAÚDE 2771 MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO COMPLEXO HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2400 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GASOLINA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462875416 23194 2014 2014-01-10T00:00:00 0,0000 0,0000 7286,4000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 Inexigível PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE MUNICIPAL PARA USO DOS SERVIDORES DESTA SEGER, NO MÊS DE OUTUBRO/2014. CONFORME O PROCESSO Nº 64946487. 2014OB01775 2014NE00008 64946487 DE AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE MUNICIPAL PARA O EXERCICIO DE 2014 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2250 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462875417 23195 2014 2014-12-06T00:00:00 0,0000 0,0000 2492,6100 0,0000 39822176000164 2 "" PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA 8320128 Pregão LIQUIDAÇÃO PARCIAL DA NF 18332 REFERENTE DESPESAS COM TAXAS DE SERVIÇOS DE PASSAGENS AÉREAS, NOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2014, PARA ATENDER A SEPAM. 2014OB01289 2014NE00111 64997260 NO VALOR DE R$ 125.000,00 EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 505 ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2125 ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS ESPECIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2849 PASSAGENS PARA O PAIS - AÉREAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462875418 23196 2014 2014-08-22T00:00:00 0,0000 0,0000 609,5000 0,0000 05340639000130 2 "" PRIME CONSULT.ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA-EPP 8368439 Pregão NF Nº6729 DE AGO/2014, AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS NO PERÍODO DE 01/07 A 31/07/2014. CONTRATO Nº017/2013 2014OB00525 2014NE00064 64847519 PROCESSO PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS PELA EMPRESA PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - EPP, CONFORME PROCESSO 61660221 E CONTRATO Nº 17/2013 COM A SEGER. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440921 UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2711 MANUTENÇÃO DA UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2400 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GASOLINA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462875419 23197 2014 2014-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 931,8400 0,0000 09031497000180 2 "" VITORIAFARMA LTDA ME 8340079 Pregão pagto nf 10870 - ref. ago/14 2014OB01351 2014NE00938 66947227 SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PREOCESSO DE PAGAMENTO, REFERENTE AO PROCESSO DE CORA N° 64983129 PREGÃO N° 016/14. COM VIGÊNCIA EM 05//06/14 A 04/06/15. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2725 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE SÍLVIO AVIDOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462875420 23198 2014 2014-01-10T00:00:00 0,0000 0,0000 220,8000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 Inexigível PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE MUNICIPAL PARA RECARGA DOS CARTÕES DE SERVIÇOS, PARA UTILIZAÇÃO DESTA SEGER NO MÊS DE OUTUBRO/2014. CONFORME O PROCESSO Nº 64946487. 2014OB01776 2014NE00010 64946487 DE AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE MUNICIPAL PARA O EXERCICIO DE 2014 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2250 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2855 LOCOMOÇÃO URBANA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462875421 23199 2014 2014-08-26T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.040.512-## 1 "" TAKESI BARBOSA KURISAKA 8353016 Diárias empenho de 1,5 diarias de VITÓRIA X ANCHIETA, INSTALAÇÃO SERV., AGOSTO/2014 2014OB02081 2014NE01405 65076931 DIÁRIAS PARA MILITARES DO ESTADO MAIOR PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2760 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462875422 23200 2014 2014-02-27T00:00:00 0,0000 0,0000 554,5600 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 Dispensa de Licitação pagamento ref folha fev/14. 2014OB00452 2014NE00111 65020197 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA PAGAMENTO PESSOAL CIVIL COMISSIONADO EM 2014. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4761 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4247 GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS - ATIVO CIVIL - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462875423 23201 2014 2014-04-30T00:00:00 0,0000 0,0000 336,0000 0,0000 ###.348.877-## 1 "" RICARDO GONCALVES NASCIMENTO 8349534 Diárias PAGTO. DE DESPESA COM 3 DIARIAS EM VIAGENS A VIANA, GUACUI, MARATAIZES, VILA VELHA E GUARAPARI NOS DIAS 03,04,05,07,10 E 12/02 PELO DSP. RESSARCIMENTO. 2014OB02679 2014NE00091 65076389 NO VALOR DE 2.520,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERIODO DE JANEIRO A MARÇO DE 2014 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4800 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462875424 23202 2014 2014-11-03T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.084.427-## 1 "" LOURDES AMORIN DA SILVA 8321663 Diárias PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS, VISANDO COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, PAG. DE 2 E ½ DIÁRIAS, CONF. IS. Nº 685/2014, EM 13/14 E 15/03/2014, DE VITORIA P/B.S.FRANCISCO E ECOPORANGA 2014OB03482 2014NE00162 64873510 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA A FAVOR DAS BANCAS EXAMINADORAS DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO EXERCICIO 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462875425 23203 2014 2014-05-05T00:00:00 0,0000 0,0000 1512,6000 0,0000 ###.410.917-## 1 "" EVANILDO MOREIRA VICENTE 8348371 Não Aplicável pagamento de participação na jari mes de fevereiro/14 2014OB01633 2014NE00428 65010531 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2450 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462875426 23204 2014 2014-01-09T00:00:00 0,0000 5624,6600 0,0000 0,0000 10690604000160 2 "" FMS CONCEIÇÃO DA BARRA 8362252 Não Aplicável TRANSFERÊNCIA DA FARMÁCIA BÁSICA/INSUMOS - PORTARIA 006-R/SESA, DE 12/02/2014 - MÊS: SET/2014 2014NL13378 2014NE02596 65501233 REFERENTE AO REPASSE DOS MEDICAMENTOS AO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DA BARRA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUIÇÕES "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 230 IMPLEMENTAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4452 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - MEDICAMENTOS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462875427 23205 2014 2014-07-05T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.031.087-## 1 "" ANGELA MARIA SOUZA 8342670 Diárias LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA A SERVIDOR COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE PRÁTICA DE TRÂNSITO, PAGAMENTO DE 1/2 DIÁRIA, CONFORME IS 1255/2014 DE VITÓRIA PARA SANTA TERESA EM 14/05/2014. 2014NL05514 2014NE00068 64873510 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA A FAVOR DAS BANCAS EXAMINADORAS DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO EXERCICIO 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462875428 23206 2014 2014-12-17T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.644.837-## 1 "" LUCIENE ROCHA SILVA BRAGA 8366910 Diárias 3148 - Participar do I Encontro de formação integral dos profissionais do magistério, em São Mateus dia 08/10/2014. 2014NL21309 2014NE20201 68029705 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (SÃO MATEUS) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462875429 23207 2014 2014-12-09T00:00:00 0,0000 31882,0500 0,0000 0,0000 08338174000170 2 "" CAPIXABA PLACAS IND. E COMERCIO LTDA - ME 8352751 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO P/PAGT DA NF 63 REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE PLACAS E TARJETAS PARA ÓRGÃO DURANTE MÊS AGOSTO/2014 2014NL11375 2014NE00734 67621937 RELATÓRIO DE PRODUÇÃO DE PLACAS E TARJETAS REF AO MÊS DE AGOSTO/2014 ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 154 EDUCAÇÃO, SEGURANÇA E MELHORIA DA MOBILIDADE URBANA NO TRÂNSITO 4510 SERVIÇOS DE TRÂNSITO DE LICENCIAMENTO E REGISTRO DE VEÍCULOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2761 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462875430 23208 2014 2014-01-22T00:00:00 0,0000 209,1000 0,0000 0,0000 27142058000126 2 "" PREF MUNIC DE VITORIA 8325761 Inexigível EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXA DE AVERBACAO DO IMOVEL CD-06. PORTAL SUL. PROCESSO: 65139313 2014NL00037 2014NE00085 65139313 DE RESERVA ORÇAMENTARIA PARA DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TAXAS, CONCERNENTE A TRANSFERENCIA DO IMÓVEL DO SR. MILAD ANTOUN ZOGHAIB - CD - 06 - PORTAL SUL. SOLICITACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 350101 SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 4 INVESTIMENTOS 61 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 451 INFRAESTRUTURA URBANA 859 MOBILIDADE URBANA 3448 IMPLEMENTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA PARA MELHORIA OPERACIONAL NO SISTEMA METROPOLITANO DE TRANSPORTE COLETIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3872 TERRENOS PARA REALIZAÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462875431 23209 2014 2014-01-22T00:00:00 0,0000 36861,0300 0,0000 0,0000 280101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 8369959 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO DO VALOR BRUTO E ENCARGOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO REGIME PRÓPRIO DESTA SEGER NO MES DE JANEIRO/14, CONFORME PROCESSO 65128494/14. 2014NL00071 2014NE00055 65128494 DE PAGAMENTO DOS ESTATUTARIOS DA SEGER - 2014 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2257 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2501 VENCIMENTOS E SALARIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462875432 23210 2014 2014-01-13T00:00:00 0,0000 641,8500 0,0000 0,0000 ###.324.957-## 1 "" RICARDO BERGAMIM PIZETTA 8391937 Diárias PAGAMENTO DE DIÁRIAS 2014NL00077 2014NE00178 201400000006 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 4020 VALORIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4160 DIÁRIAS A SERVIDORES - USO EXCLUSIVO TJ 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462875433 23211 2014 2014-01-22T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.428.296-## 1 "" JOAO BATISTA RESENDE GUEDES 8364528 Diárias LIQUIDAÇÃO DE 1 DIÁRIA E 1/2 , VISITA A ESCOLA BERNARDO HORTA, EM IRUPI - DIA 27 A 28/012014. 2014NL00104 2014NE00048 65042557 AUTORIZACAO DE EMPENHO ESTIMATIVO DE DIÁRIAS P/ VIAGEM DO SERVIDOR À DIVERSOS MUNICÍPIOS DO ES DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 603 GESTÃO DE OBRAS CIVIS NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 2524 GERENCIAMENTO E FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS CIVIS DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462875434 23212 2014 2014-01-20T00:00:00 0,0000 422,3700 0,0000 0,0000 ###.982.906-## 1 "" MARCUS DA COSTA MELLO 8392289 Diárias REFERENTE 1,5 DIARIAS PARA VIAGEM A VITORIA NOS DIAS 19 A 20/01 PARA PARTICIPAR CURSO SISTEMA DE ARRECADAÇÃO CONFORME APORTARIA 028/13 2014NL00273 2014NE00382 201400000006 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 4020 VALORIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4160 DIÁRIAS A SERVIDORES - USO EXCLUSIVO TJ 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462875435 23213 2014 2014-01-29T00:00:00 0,0000 741,6500 0,0000 0,0000 ###.046.367-## 1 "" VILTA MARIA BRAGUINIA 8331076 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO DE DESPESA DE ALUGUEL DO IMÓVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PAV DE ECOPORANGA MÊS DE JAN/2014. 2014NL00753 2014NE00919 64760081 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA EM FAVOR DO SRA. MARIA BRAGUINIA SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2701 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462875436 23214 2014 2014-02-20T00:00:00 0,0000 52889,5700 0,0000 0,0000 310201 3 "" INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 8370591 Não Aplicável VALORES DE FOLHAS DE PAGAMENTO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES APURADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO/2014. 2014NL00471 2014NE00108 64987698 CI/IDAF/DEARH/SERH/Nº 643/13 - EMPENHO ESTIMATIVO - PAGAMENTO PESSOAL EFETIVO EM 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 6381 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4237 SUBSÍDIOS 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462875437 23215 2014 2014-02-06T00:00:00 2970,0000 0,0000 0,0000 0,0000 65171886000181 2 "" INSTITUTO MINEIRO DE ENGENHARIA CIVIL- IMEC 8372143 Dispensa de Licitação EMPENHO PARA INSCRICAO DOS MILITARES DA CAT PARA CURSO DE ELABORACAO DE PROJETO DE PREVENCAO E COMBATE A INCENDIO BASICO. 2014NE00269 2014NE00269 66540518 INSCRIÇÃO DOS MILITARES DO CAT PARA O CURSO DE ELABORAÇÃO DE PROJETO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO BÁSICO CURSO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450904 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 352 PREVENÇÃO, PROTEÇÃO E SOCORRO À DESASTRES 4799 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2798 EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS 45904 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462875438 23216 2014 2014-02-04T00:00:00 53,8500 0,0000 0,0000 0,0000 ###.860.587-## 1 "" DARLY REINHOLZ 8334575 Inexigível DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DOMICILIO PARA PACIENTE DAYANE SALOMAO REINHOLZ, CF TFD 260/2014. 2014NE01066 2014NE01066 48070084 TFD. REP. LEGAL DARLY REINHOLZ CPF.890.860.587-87. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 57 CENTRO OESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2715 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2862 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD - TERRESTRE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462875439 23217 2014 2014-11-03T00:00:00 0,0000 5699,4000 0,0000 0,0000 05198469000109 2 "" TECNOCRYO TECNOLOGIA EM SERVIçOS MEDICINAIS. 8339161 Pregão PAGAMENTO NOTAS FISCAIS 11428 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASES MEDICINAIS PARA ATENDER A ESTE HEAC NO MÊS DE FEVEREIRO/2014, PROCESSO 65663985. 2014NL00058 2014NE00019 65663985 PAGAMENTO NOTAS FISCAIS REFERENTE LOCAÇÃO DE CILINDRO E AQUISIÇÃO DE GASES MEDICINAIS PARA ATENDER A ESTE HEAC NO MÊS DE FEVEREIRO/2014. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440912 HOSPITAL ADAUTO BOTELHO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2721 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL ADAUTO BOTELHO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2404 GÁS ENGARRAFADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462875440 23218 2014 2014-02-18T00:00:00 0,0000 6000,0000 0,0000 0,0000 27187087000104 2 "" SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CACHOEIRO DE IT 8327888 Dispensa de Licitação Apropriação de despesa das NF: 5116 ref. fornecimento de cirurgia de mamoplastia redutora pac. Luciene Cesar Peixoto Maralin. Decisão Judicial. 2014NL00186 2014NE00245 64192350 FORNECIMENTO DE MAMOPLASTIA REDUTORA. DECISAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 594 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO 4713 MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462875441 23219 2014 2014-01-27T00:00:00 0,0000 252,0000 0,0000 0,0000 ###.911.707-## 1 "" MARCOS MOURA BATISTA 8318092 Diárias LIQ.DE 01 E 1/2 DIARIA E 50% PARA JOAO NEIVA-ES, NO DIA 29 A 30 DE JANEIRO DE 2014, A FIM DE REALIZAR SEGURANCA DO EXMO.SR.GOVERNADOR. CI-188/NOE - 2014. 2014NL00245 2014NE00208 65018923 NO VALOR DE R$ 300,00 REFERENTE A DIÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2014 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 750 SEGURANÇA DE DIGNATÁRIOS 2080 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462875442 23220 2014 2014-01-30T00:00:00 0,0000 -289,1400 0,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 Inexigível 2014EV00001 2014NE00031 64968197 PARA AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTES INTERMUNICIPAIS PARA EXERCÍCIO DE 2014. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2590 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462875443 23221 2014 2014-01-31T00:00:00 0,0000 1657528,8700 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS DA POLICIA CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2014. 2014NL00290 2014NE00082 65006909 DE INATIVOS DA PC-ES (POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 749 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462875444 23222 2014 2014-02-13T00:00:00 0,0000 226,1700 0,0000 0,0000 27485069000109 2 "" EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A 8335848 Inexigível LIQUIDAÇÃO DAS FATURAS 8036 (FL.43) E 8049 (FL.44), REFERENTES A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DO ESC. LOCAL DE COLATINA NO MÊS DE JANEIRO DE 2014. 2014NL00379 2014NE00193 64971538 EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM FONERCIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O ERCO, ELCO, ELPANCAS E PA MARILÂNDIA - EMPRESA DE LUZ E FORÇA SANTA MARIA S/A EM 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2380 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462875445 23223 2014 2014-03-26T00:00:00 0,0000 218,4000 0,0000 0,0000 ###.598.967-## 1 "" GILSEIA SOSSAI SILVA 8362502 Diárias "liquidação de despesas de diaria da funcionaria GILSÉIA SOSSAI SILVA, dos dias 25 à 26 de março/14, fls 19/14. " 2014NL00395 2014NE00185 65330935 DESPESAS COM DIARIAS/VIAGENS QUANDO EM DESLOCAMENTO A SERVIÇO DA UNIDADE DE TRABALHO NO PERIODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2014. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 594 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO 4715 MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462875446 23224 2014 2014-03-17T00:00:00 0,0000 37989,9900 0,0000 0,0000 27490614000155 2 "" CASA DE SAUDE SANTA MARIA S/A 8341236 Dispensa de Licitação REFERENTE LIQUIDAÇÃO NF-08136,INTERNAÇÃO DE CARLOS HUMBERTO VIANA,DE 14/01 A 09/02/2014. 2014NL02834 2014NE00618 65205065 DE CARLOS HUMBERTO VIANA NO HOSP.CASA DE SAUDE SANTA MARIA. AUTORIZAÇÃO PARA INTERNAÇÃO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462875447 23225 2014 2014-02-14T00:00:00 0,0000 1908,8000 0,0000 0,0000 ###.501.817-## 1 "" SEBASTIAO GIROLLA 8355134 Não Aplicável Apropriação com despesa diárias TFD pac. Sebastião Girolla RPU nº 106/2014 2014NL00165 2014NE00234 60857790 PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 54 CENTRAL SUL 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2714 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462875448 23226 2014 2014-04-04T00:00:00 0,0000 0,0000 225807,0000 0,0000 04217786000154 2 "" PREF MUNIC DE GOVERNADOR LINDEMBERG 8341028 Não Aplicável REPASSE FINANCEIRO DA 2 PARCELA REFERENTE AO 2013CV039 COM O OBJETO DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE RUAS DO BAIRRO VELA VISTA CELEBRADO COM O MUNICIPIO DE GOVERNADOR LINDEMBERG 2014OB00392 2014NE00329 57695474 E DRENAGEM RUAS NAQUELE MUNICIPIO NO VALOR R$ 359.702,66 EM ANEXO DOCUMENTAÇÃO PAVIMENTACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 4 INVESTIMENTOS 42 AUXÍLIOS "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 36 "" 15 URBANISMO 451 INFRAESTRUTURA URBANA 238 INFRAESTRUTURA URBANA 3532 IMPLEMENTAÇÃO E APOIO À CONSTRUÇÃO, REFORMA E ADEQUAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA, URBANIZAÇÃO E ESPAÇOS PÚBLICOS 40 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS 3728 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - AUXÍLIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462875449 23227 2014 2014-12-17T00:00:00 0,0000 0,0000 773,7600 0,0000 05340639000130 2 "" PRIME CONSULT.ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA-EPP 8368439 Pregão PAGAMENTO DA NF 10797 REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTÍVEL DA JUCEES NO MÊS DE NOV/14. 2014OB01614 2014NE00066 61989967 PARTICIPAÇÃO NO PROCESSO LICITATÓRIO PARA CONTRATAÇÃO DA EMPRESA DE GERENCIAMENTO DE POSTOS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL. FORNECIMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220202 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 22 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 157 EXECUÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS MERCANTIS 2198 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2400 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GASOLINA 22202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462875450 23228 2014 2014-01-08T00:00:00 0,0000 0,0000 1512,0000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 Inexigível Pagamento da despesa com aquisição de 630 (seiscentos e trinta) vales transportes municipais, conforme Contrato 004/2014 - SECONT, competência AGOSTO de 2014. 2014OB00532 2014NE00007 65016874 AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTES. DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 100103 SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2096 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462875451 23229 2014 2014-10-17T00:00:00 0,0000 0,0000 1398,0000 0,0000 09031497000180 2 "" VITORIAFARMA LTDA ME 8340079 Pregão pg de nf. 11440 referente cobrir despesa com aquisição de material de uso médico no mês de out/14 cota set/14 2014OB01383 2014NE00850 63696088 ARP 02/2013 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE USO MEDICO HOSPITALAR - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - SETOR ORTOPEDICO MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 59 NOROESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2724 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DRª RITA DE CÁSSIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462875452 23230 2014 2014-09-29T00:00:00 0,0000 0,0000 -1926,1200 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 Não Aplicável 2014EV00045 2014NE00030 64659704 ESTIMATIVO NO VALOR DE 80.000,00 EM FAVOR DA EMPRESA SETPES PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE MUNICIPAL DOS SERVIDORES E ESTAGIARIOS DESTA SEJUS REF. AO MES DE DEZEMBRO/2013 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4800 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462875453 23231 2014 2014-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 910,8400 0,0000 39822176000164 2 "" PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA 8320128 Pregão Pagamento da fatura FT00019351 - serviços de agenciamento e fornecimento de passagens aéreas para subsidiar as viagens destinadas a capacitação de servidores, a serviço. Trecho: sendo: 1 VIX/SSA/VIX. SETEMBRO/2014. 2014OB00617 2014NE00004 60835354 DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS, PARA ATENDER OS SERVIDORES DESTA SECONT. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100103 SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2096 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2849 PASSAGENS PARA O PAIS - AÉREAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462875454 23232 2014 2014-04-15T00:00:00 0,0000 0,0000 260,4000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Não Aplicável PG.OBRIGAÇÃO PATRONAL S/SERV.PER.MEDICAS REF.FEV/14 PRESTADO ELO DR. VALBER DIAS PINTO. 2014OB00498 2014NE00090 61223190 DE PAGAMENTO DE MEDICO PERITO SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 34 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2885 MANUTENÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2878 SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (§ 1º DO ART. 18 DA LC Nº 101/00) - SERVIÇOS MÉDICOS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462875455 23233 2014 2014-03-20T00:00:00 0,0000 0,0000 32074,0000 0,0000 36046068000159 2 "" APAE DE CARIACICA 8318054 Não Aplicável pagto da nota fiscal nº1 de 11/03/14, relativo a prestação de serviços sus sia normal do mês de jan/14, conforme proc. 64775224/2014. 2014OB05059 2014NE01087 64775224 VALOR R$ 696.616,11 EM NOME DA APAE DE CARIACICA - PRESTADORES DE SERVIÇOS DO SUS REFERENTE EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4706 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE COMPLEMENTARES À REDE PÚBLICA (TABELA SUS) 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2868 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - GESTÃO PLENA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462875456 23234 2014 2014-07-25T00:00:00 0,0000 0,0000 2608,3200 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 Não Aplicável PAGAMENTO DA DESPESA COM GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO EPP/RPPS, REFERENTE AO MES DE JULHO/2014. 2014OB02550 2014NE01431 65070810 PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SESPORT, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2014. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 339 SUPERÁVIT FINANCEIRO - DOAÇÕES "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 812 DESPORTO COMUNITÁRIO 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 4594 IMPLANTAÇÃO DO ESPORTE PELA PAZ 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2566 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIOS DE FUNÇÕES - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462875457 23235 2014 2014-11-04T00:00:00 0,0000 0,0000 348,8000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Não Aplicável GPS INSS PATRONAL REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DOCENTE NO CURSO ELABORAÇÃO DE PROJETO PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS NOS DIA 27 E 28 DE MARÇO DE 2014, COMPETÊNCIA ABR/14. (RONYE BERGER) 2014OB01107 2014NE00094 65169093 DE INSS PATRONAL SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DOCENTES E DOCENTES ASSISTENTES CONTRATADOS NO EXERCÍCIO DE 2014 PELA ESESP. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 543 CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS SERVIDORES E GESTORES PÚBLICOS DO ESTADO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2366 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462875458 23236 2014 2014-08-19T00:00:00 0,0000 0,0000 213,6000 0,0000 ###.223.667-## 1 "" DIRLEIA SILVEIRA PEREIRA 8372672 Inexigível PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO A CURSO NA APLICAÇÃO DE EXAMES SUPLETIVOS DO CEEJA EM LINHARES/ES. 2014OB02598 2014NE01053 67072119 PARA CONTRATAÇÃO DOS PROFISSIONAIS PARA ATUAÇÃO COMO APOIO TÉCNICO A CURSO NA APLICAÇÃO DE EXAMES SUPLETIVOS DO CEEJA EM LINHARES/ES. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 242 INCLUSÃO E DIVERSIDADE NA EDUCAÇÃO 8664 ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2708 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462875459 23237 2014 2014-09-09T00:00:00 0,0000 0,0000 707,2000 0,0000 05287012000162 2 "" AGUARD AGUAS MINERAIS BEBIDAS LTDA - ME 8327168 Pregão PAGTO DA NF-E 41346 REF.A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL EM GALÕES DE 20 L PARA ATENDER OS SETORES DESTA SECRETARIA, CONF.CONTRATO. 2014OB02683 2014NE00099 65066995 NO VALOR R$ 8.847,00 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 750 SEGURANÇA DE DIGNATÁRIOS 2080 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2407 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462875460 23238 2014 2014-03-06T00:00:00 0,0000 0,0000 6692,7800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.MAI/14.FL.INAT.DIOES. 2014OB07037 2014NE00038 65004604 DE INATIVOS DO DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 279 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462875461 23239 2014 2014-10-24T00:00:00 0,0000 0,0000 148776,9600 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 Inexigível pagamento referente a prestação de serviços de publicações de multas para o der fatura de n. 201404182. 2014OB04379 2014NE01771 66820154 AO OFÍCIO Nº 673/2014 - DER-ES/DG RESPOSTA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2450 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2742 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462875462 23240 2014 2014-09-06T00:00:00 0,0000 0,0000 4965,0000 0,0000 09114996000130 2 "" VISAO AMBIENTAL CONSULTORIA LTDA-ME 8316825 Pregão PAGAMENTO DE ISS DA NF 18 DA VISÃO AMBIENTAL CONSULTORIA LTDA ME, REFERENTE A DESPESA COM ELABORAÇÃO DE 05 PLANOS DE DESENVOLVIMENTO LOCAL PARA OS MUNICÍPIOS DE SANTA LEOPOLDINA, ITARANA, SANTA TERESA, ECOPORANGA E PEDRO CANÁRIO. 2014OB00755 2014NE00013 63933683 CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 860 REDUÇÃO DA POBREZA 6860 DESENVOLVIMENTO SOCIAL, LOCAL E REGIONAL SUSTENTÁVEL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2827 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 30205 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462875463 23241 2014 2014-04-12T00:00:00 0,0000 0,0000 31132,8100 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 Tomada de preços PG RESTANTE DOS DUAS LIQUIDADOS NA NL 1665 - (VALOR TOTAL R$ 59.643,99) 2014OB02137 2014NE01136 65633474 SOLICITA PRESTAÇAÕ DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE ATAS OFICIAIS LICITATÓRIO DO HDS NO DIÁRIO OFICIAL DO ESPERITO SANTO/DIO. SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2723 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DÓRIO SILVA 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2742 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462875464 23242 2014 2014-02-07T00:00:00 0,0000 0,0000 129,4500 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG. CONSIG. JUN/14 FL. INAT. PGE. 2014OB08585 2014NE00024 65006356 DE INATIVOS DA PGE - PROCURADORIA GERAL DO ESTADO, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 169 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462875465 23243 2014 2014-05-29T00:00:00 0,0000 0,0000 6710,2700 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG LIQ FL PENS MAI/14 DER 2014OB06652 2014NE00149 65000455 DE PENSIONISTAS DO DER-ES -DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO.EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 504 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2217 13 SALARIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462875466 23244 2014 2014-11-09T00:00:00 0,0000 0,0000 11265,8800 0,0000 04485521000137 2 "" TOMMASI ANALITICA LTDA. 8347556 Pregão Pagamento da Nota Fiscal nº 2700, referente aos serviços de analise laboratorial (balneabilidade), do mês de junlho de 2014 - executados pelo Contrato 47/2012 - IEMA que foi transferido, através do Quinto Termo Aditivo, para AGERH criada pela Lei 10.143 de 16/12/2013. 2014OB00192 2014NE00012 59392126 DE SERV. P/EXECUÇAO DE ANALISES AMB. P/ATENDER OS PROG. DE MONIT. DE AGUAS INT. E DE BALNEABILIDADE DURANTE O PERIODO DE REFORMA DO LABORATORIO DO IEMA.CI/018/12 SUAPA CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 413 SISTEMA ESTADUAL DE GERENCIAMENTO DE RECURSOS HÍDRICOS 2047 MONITORAMENTO DA QUANTIDADE E DA QUALIDADE DOS RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2816 SERVIÇOS DE CONTROLE AMBIENTAL 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462875467 23245 2014 2014-04-16T00:00:00 0,0000 0,0000 3220,9300 0,0000 00489828000236 2 "" COORDENACAO GERAL DE GESTAO DE PESSOAS 8315017 Não Aplicável PAGAMENTO DE GRU, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO A SERVIDORA A DISPOSIÇÃO SUELY MARILAC. PAGAMENTO REFEITO, VISTO QUE A 2014OB01467 FOI ANULADA PELO BANCO. 2014OB01525 2014NE00110 201200223624 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 2029 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3683 PESSOAL REQUISITADO DE ÓRGÃOS DE OUTROS ENTES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462875468 23246 2014 2014-04-29T00:00:00 0,0000 0,0000 3911,6000 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 Não Aplicável PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL-31 SESPORT/RGPS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2014. 2014OB01311 2014NE01027 65070810 PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SESPORT, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2014. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2597 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462875469 23247 2014 2014-02-27T00:00:00 0,0000 0,0000 1700,9300 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 Dispensa de Licitação pagamento ref folha de fev/2014. 2014OB00449 2014NE00075 65020030 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL MILITAR EM 2014. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4761 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2513 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462875470 23248 2014 2014-07-24T00:00:00 0,0000 0,0000 142,8000 0,0000 ###.227.717-## 1 "" RAFAEL CARLOS DA VITORIA AZEVEDO 8361335 Diárias Pagamento de despesas com 1/2 diária em viagem a São Paulo no dia 28/07/2014. 2014OB00523 2014NE00296 67170064 E PASSAGEM AÉREA PARA SÃO PAULO NO DIA 28/07/14 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 100101 SECRETARIA DA CASA CIVIL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 505 ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2073 ASSESSORAMENTO AO GOVERNADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462875471 23249 2014 2014-01-04T00:00:00 0,0000 0,0000 164,2300 0,0000 05040410000180 2 "" CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 8317441 Pregão PAGTO IRRF NF 2001, CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA- CNPJ 05040410000180 2014OB05968 2014NE00363 40978338 SERVICOS DE SEGURANCA E VIGILANCIA PATRIMONIAL, PARA ATENDER AS UNIDADESDA SESA. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2720 MANUTENÇÃO DO HEMOCENTRO COORDENADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2832 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462875472 23250 2014 2014-07-10T00:00:00 0,0000 0,0000 3278,6500 0,0000 10466427000133 2 "" GV PRODUTOS ESPORTIVOS S.A. 8367606 Concorrência Pagamento do ISS, Nota Fiscal 00018, referente a 3ª Medição de Serviços, Construção do Campo Bom de Bola II, no Bairro Nova Rosa da Penha, Município de Cariacica-ES, Contrato 083/2014, Ata de Registro de Preços 005/2013, Concorrência Pública SRP 20/2013, oriundo do Processo 57544743. 2014OB03438 2014NE00614 61940569 CONSTRUÇÃO DO CAMPO BOM DE BOLA II.(NOVA ROSA DA PENHA ). SOLICITACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 812 DESPORTO COMUNITÁRIO 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 1592 IMPLANTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA ESPORTIVA NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3370 BENFEITORIAS EM PROPRIEDADES DE TERCEIROS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462875473 23251 2014 2014-05-15T00:00:00 0,0000 0,0000 169,7100 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Não Aplicável Pgto INSS - Folha Pessoal - Fev/14. 2014OB00224 2014NE00028 65082605 PARA PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS PARA O ANO 2014 EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2624 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2612 OBRIGACOES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462875474 23252 2014 2014-02-19T00:00:00 0,0000 0,0000 -1125,0000 0,0000 ###.465.857-## 1 "" VIVIAN SILVA DE ALMEIDA 8368025 Diárias Pagamento referente despesas com diárias para realizar atendimento no centro de detenção provisória feminino de Cachoeiro de Itapemirim, ida 12/02 retorno 14/02/14. 2014OB00171 2014NE00132 65441761 DILIGENCIAS E INSPEÇÃO DE UNIDADES PRISIONAIS DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 180901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 18 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 110 DIREITOS HUMANOS, DIREITOS DE TODOS 1142 MUTIRÃO NO SISTEMA CARCERÁRIO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 18901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462875475 23253 2014 2014-11-04T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.637.367-## 1 "" FELIPE FRAGA MELO 8341709 Diárias Pagamento referente a despesa com meia diária para conduzir Assessora em evento de Audiência Pública no Município de Venda Nova do Imigrante, com saída em 10/04/2014. 2014OB00435 2014NE00379 66073332 VIAGEM A VENDA NOVA DO IMIGRANTE NO DIA 10/04/14 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2530 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462875476 23254 2014 2014-05-27T00:00:00 0,0000 0,0000 10035,0000 0,0000 03270052000176 2 "" C.E DA EEFM AGUIA BRANCA 8326493 Não Aplicável PAGAMENTO REF DESPESA COM PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PEDDE/14, META 9 2014OB06381 2014NE05840 66236576 RECURSOS PEDDE/2014 - MANUTENCAO DA REDE ESCOLAR (AGUIA BRANCA) PLANO DE APLICACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 42 AUXÍLIOS "" 59 NOROESTE 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 1672 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA, REPAROS E ACESSIBILIDADE NAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4462 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - AUXÍLIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462875477 23255 2014 2014-09-18T00:00:00 0,0000 0,0000 348,8000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Não Aplicável GPS INSS PATRONAL REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DOCENTE NO CURSO ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS NOS DIAS 07 E 08/08/2014. COMP SET/14. (RONYE BERGER) 2014OB03237 2014NE00094 65169093 DE INSS PATRONAL SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DOCENTES E DOCENTES ASSISTENTES CONTRATADOS NO EXERCÍCIO DE 2014 PELA ESESP. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 543 CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS SERVIDORES E GESTORES PÚBLICOS DO ESTADO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2366 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462875478 23256 2014 2014-07-17T00:00:00 0,0000 0,0000 4000,0000 0,0000 03460774000193 2 "" C.E DA EPSG SAO JORGE 8332041 Não Aplicável pagamento recurso dinheiro direto na escola-PEDDE 2014- complementação da meta 01 2014OB11451 2014NE10276 66711894 RECURSOS PEDDE/2014 - MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR (BREJETUBA) PLANO DE APLICACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 42 AUXÍLIOS "" 0 ESTADO 331 SUPERÁVIT FINANCEIRO - COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 4347 APOIO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4462 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - AUXÍLIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462875479 23257 2014 2014-11-14T00:00:00 0,0000 0,0000 28602,4100 0,0000 14635944000140 2 "" FMS DE IBIRACÚ 8362647 Não Aplicável pagto da declaração relativo a prestação de serviços sus sia normal do mês de setembro/14, proc. 64783235/2014. 2014OB24346 2014NE01280 64783235 VALOR DE R$ 363.281,81, EM NOME DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRAÇÚ, PRESTADORES DE SERVIÇOS DO SUS, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4706 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE COMPLEMENTARES À REDE PÚBLICA (TABELA SUS) 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2868 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - GESTÃO PLENA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462875480 23258 2014 2014-10-23T00:00:00 0,0000 0,0000 14094,0100 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 Não Aplicável PAGAMENTO FOLHA PESSOAL, MÊS DE OUTUBRO DE 2014, AÇÃO 8085 RP. 2014OB03336 2014NE00133 65158598 DE TODOS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE MÊS JANEIRO/2014 (VITÓRIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 113 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (60%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 800 APOIO ADMINISTRATIVO 8085 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2520 GRATIFICACOES ESPECIAIS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462875481 23259 2014 2014-10-28T00:00:00 0,0000 0,0000 36486,0800 0,0000 27183425000130 2 "" CONTEK ENGENHARIA S/A 8330243 Concorrência 8ª M.P. DO CONTRATO Nº 004/2014 - CONTEK ENGª S/A, PERÍODO: 01 À 30/09/14, TRECHO: PINHEIROS ENTR. ES-137 (NOVA VENÉCIA) NF. 613 SET/14 2014OB04389 2014NE00326 64962822 "" "" 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 59 NOROESTE 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 67 CONSOLIDAÇÃO DO SISTEMA RODOVIÁRIO ESTADUAL E DE VIAS COMPLEMENTARES 3454 CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSOS TRECHOS DA MALHA RODOVIÁRIA ESTADUAL E DE VIAS COMPLEMENTARES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3362 OBRAS RODOVIÁRIAS E VIÁRIAS 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462875482 23260 2014 2014-07-05T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.041.957-## 1 "" FLAVIA PITANGA BARCELOS 8359697 Diárias LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA A SERVIDOR COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE PRÁTICA DE TRÂNSITO, PAGAMENTO DE 1 E 1/2 DIÁRIA, CONFORME IS 1253/2014 DE VITÓRIA PARA CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM EM 12 E 13/052014. 2014NL05458 2014NE00145 64873510 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA A FAVOR DAS BANCAS EXAMINADORAS DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO EXERCICIO 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462875483 23261 2014 2014-04-23T00:00:00 0,0000 22715,0000 0,0000 0,0000 11815877000157 2 "" SALUTARE COMUNIDADE TERAPÊUTICA LTDA 8352759 Não Aplicável NL REF NFS N.º 599 INTERNAÇÃO DE OSWALDO CLAUDIO GOMES NO PERÍODO DE 01/01 A 28/02/2014. 2014NL05326 2014NE00631 64431541 DE OSVALDO CLAUDIO GOMES, HOSPITAL SALUTARE COMUNIDADE TERAPÊUTICA, DIA 31/10/2013. AUTORIZAÇÃO PARA INTERNAÇÃO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462875484 23262 2014 2014-05-26T00:00:00 0,0000 10291,2400 0,0000 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO REFERENTE A INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES (AUXILIO ACIDENTE DE TRABALHO) FOLHA DE MAIO/2014. 2014NL01238 2014NE00012 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2750 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3393 INDENIZAÇÃO POR ACIDENTE EM SERVIÇO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462875485 23263 2014 2014-06-13T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.594.417-## 1 "" RITA DE CASSIA SANTOS DA SILVA 8336226 Diárias Visita técnica as Escolas de Ensino Médio em Tempo Integral.Dia 10/06/2014M/ Venda Nova do Imigrante 2014NL07958 2014NE07634 66701120 EM FAVOR DE RITA DE CASSIA SANTOS DA SILVA E MARCIA GONCALVES BRITO (REP/GEM/N 20/2014) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462875486 23264 2014 2014-06-27T00:00:00 0,0000 0,0000 50,9000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Não Aplicável Pagamento de juros/multa ref.a contribuição patronal mensal/segurado/INSS - exercícios anteriores na folha de pessoal/SEAG, mês de junho/2014, competência 01/2013 a 12/2013, conforme Informativo/Circular/NUREF N° 039/2014. 2014OB03196 2014NE00162 65024621 GLOBAL, PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL ESTATUTÁRIO, NOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO/2014. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4352 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3654 MULTA MORATÓRIA - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462875487 23265 2014 2014-11-06T00:00:00 0,0000 0,0000 3276,8700 0,0000 15626810000125 2 "" FMS DE JERÔNIMO MONTEIRO 8360889 Não Aplicável TRANSFERÊNCIA DA FARMÁCIA BÁSICA/INSUMOS - PORTARIA 006-R/SESA, DE 12/02/2014 - MÊS: JUN/2014 2014OB12404 2014NE02522 65505468 REFERENTE AO REPASSE DOS MEDICAMENTOS AO MUNICÍPIO DE JERÔNIMO MONTEIRO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUIÇÕES "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 230 IMPLEMENTAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4452 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - MEDICAMENTOS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462875488 23266 2014 2014-06-05T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.767.227-## 1 "" DAFNES RAMOS DELFINO 8366431 Diárias PG.DE 1/2 DIARIA PARA IRUPI-ES, A FIM DE DESLOCAR O EXMO.SR.GOVERNADOR. 2014OB01340 2014NE00124 65053125 NO VALOR R$ 300,00 DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS E AUXILIO-TRANSPORTE DENTRO DO ESTADO - EXERCICIO DE 2014 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 750 SEGURANÇA DE DIGNATÁRIOS 2080 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462875489 23267 2014 2014-03-06T00:00:00 0,0000 0,0000 146,6400 0,0000 02179512000192 2 "" CFC FUTURA LTDA 8368731 Não Aplicável Pagto NF 77 (Futura) aplicação de curso técnico, teórico e prático de direção veicular a candidatos do projeto CNH social. 2014OB08479 2014NE02679 63441594 ADESÃO AO PROJETO CNH SOCIAL SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 333 EMPREGABILIDADE 860 REDUÇÃO DA POBREZA 4516 CARTEIRA DE HABILITAÇÃO - CNH SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2866 PROGRAMA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO (CNH) SOCIAL 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462875490 23268 2014 2014-05-29T00:00:00 0,0000 0,0000 494,4500 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 Dispensa de Licitação pagamento ref folha 31 maio 2014. 2014OB01288 2014NE00086 65020030 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL MILITAR EM 2014. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4761 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4278 AUXÍLIO MORADIA - ATIVO MILITAR - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462875491 23269 2014 2014-07-17T00:00:00 0,0000 0,0000 64,0500 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Não Aplicável Pagto. INSS/Patronal da folha de pagamento de pessoal ativo da SECOM de JUN/14, REGIME GERAL/Exercícios Anteriores, pelo Relatório PRO0544R - JUL/14. 2014OB01237 2014NE00056 64920569 ATENDER DESPESA COM PESSOAL EM 2014. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTEDÊNCIA ESTADO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 204 GESTÃO PÚBLICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2106 REMUNERAÇÃO PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3537 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - RGPS - EXERCÍCIOS ANTERIORES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462875492 23270 2014 2014-04-06T00:00:00 0,0000 0,0000 509,6000 0,0000 ###.769.697-## 1 "" LUCIRLENE ORNELA DA SILVA velten 8315813 Diárias Participar do Curso de Oratória nos dias 26/05 à 29/05/2014 na ESESP e da reunião do Dia do Superintendente.M/ Vitória 2014OB07447 2014NE06857 66367549 PARA OS PROFISSIONAIS DAS SUPERINTENDÊNCIAS CONFORME RELAÇÃO (SEDU/CEFOPE) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462875493 23271 2014 2014-07-22T00:00:00 0,0000 0,0000 504,6600 0,0000 030101 3 "" TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8370594 Não Aplicável REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PRÓPRIO. 2014OB02937 2014NE00009 201400001664 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 2029 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2501 VENCIMENTOS E SALARIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462875494 23272 2014 2014-02-07T00:00:00 0,0000 0,0000 1477,8900 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG CONSIG FL PENS JUN/14 PCES 2014OB08702 2014NE00169 65002938 DE PENSIONISTAS DA PCES (POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 749 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462875495 23273 2014 2014-08-27T00:00:00 0,0000 0,0000 436,7500 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG CONSIG FL INAT AGO/14 MPES 2014OB11287 2014NE00009 65007816 DE INATIVOS DO MPES - MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 59 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462875496 23274 2014 2014-05-22T00:00:00 0,0000 0,0000 24047,0800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG CONSIG FL PENS MAI/14 MPES 2014OB06417 2014NE00106 65003756 DE PENSIONISTAS DO MPES - MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 59 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462875497 23275 2014 2014-02-07T00:00:00 0,0000 0,0000 3191,8400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.JUNHO/14 FL.PENSAO IPAJM. 2014OB08308 2014NE00183 65003730 DE PENSIONISTAS DO IPAJM (INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 883 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462875498 23276 2014 2014-03-28T00:00:00 0,0000 0,0000 28479,2000 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 Não Aplicável PGTO REF AO FUNDEB 2085 RP- REMUNERAÇÃO PROF. SERVIÇOS E APOIO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL-MARÇO/2014. 2014OB00825 2014NE00104 65158598 DE TODOS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE MÊS JANEIRO/2014 (VITÓRIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2087 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4225 ABONO PERMANÊNCIA - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462875499 23277 2014 2014-03-28T00:00:00 0,0000 0,0000 3447,3500 0,0000 600201 3 "" INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371610 Não Aplicável PG.LIQ.FL.MAR/14 DOS SERVID.ATIVOS/COMISSSIONADOS DO IPAJM. 2014OB00396 2014NE00020 65007972 DESPESAS DO IPAJM COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, SUBSTITUIÇÕES, ESTAGIÁRIOS, AUX. ALIMENTAÇÃO, OBRIGAÇÕES PATRONAIS E CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS, BEM COMO DESPESAS EXERC. ANTERIORES. EXERC.2014. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2885 MANUTENÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2525 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462875500 23278 2014 2014-09-18T00:00:00 0,0000 0,0000 1346,1600 0,0000 05792158000165 2 "" SCORPION TELOES LTDA 8338928 Pregão Pagamento da despesa com retenção de IRPJ da contratação de empresa especializada em infra-estrutura para o evento: Encontro de Mulheres Negras - Mulher Negra e Partilha de Poder, de 25 a 27/07/2014, no Hotel Canto do Sol em Vitória-ES, NFS-e 00962, Convênio n° 791878/2013. 2014OB01414 2014NE00767 66171253 DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM INFRAESTRUTURA FÍSICA, SONORIZAÇÃO, LOGÍSTICA E OUTROS ATRAVES DO CONVÊNIO/SICONV/Nº 791878/2013 -SEPPIR/PR. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA ESTADUAL ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 133 CONVÊNIOS - UNIÃO "" "" 47 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 353 PROMOÇÃO E PROTEÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS 6858 PROMOÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS NA INCLUSÃO SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2798 EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462875501 23279 2014 2014-12-16T00:00:00 0,0000 0,0000 -56,0000 0,0000 ###.481.607-## 1 "" ARISTODEMOS DE PAIVA HASSEM 8337551 Diárias Registro de devolução total de diária do servidor Aristodemos de Paiva Hassem - ELDR / Ibitirama - conforme extrato do dia 11/12/2014. 2014GD00151 2014NE01901 67363067 PARTICIPAR DA REUNIÃO EQUIPE DO PROJETO REFLORESTAR. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA PESQUISA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 853 DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR 6390 EXPANSÃO DAS ATIVIDADES DE EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462875502 23280 2014 2014-08-14T00:00:00 0,0000 0,0000 5150,0000 0,0000 27476100000145 2 "" PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 8335697 Inexigível PAGAMENTO REF. A OPV RELATIVO AOS PROC.JUD.INSERIDOS NO PA 67175635 2014OB16312 2014NE00430 67175635 DE PEQUENO VALOR - PROCESSO Nº 0001327-14.2010.8.08.0007. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 80 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 901 OPERAÇÕES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 998 PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4017 OPV - Pessoal Ativo Civil - RPPS - Após 05/05/2000 - TJES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462875503 23281 2014 2014-08-12T00:00:00 0,0000 0,0000 3405,0000 0,0000 05792158000165 2 "" SCORPION TELOES LTDA 8338928 Pregão PG DO IR RETIDO SOBRE A NOTA FISCAL DA EMPRESA SCORPION TELÕES LTDA 2014OB02431 2014NE01147 67508707 ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA ORGANIZAÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS ADESAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TRABALHO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 133 CONVÊNIOS - UNIÃO "" "" 32 "" 11 TRABALHO 334 FOMENTO AO TRABALHO 414 SISTEMA PÚBLICO DE EMPREGO, TRABALHO E RENDA 2867 MANUTENÇÃO DAS AGÊNCIAS DO TRABALHADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2806 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462875504 23282 2014 2014-04-12T00:00:00 0,0000 0,0000 118,7500 0,0000 ###.877.717-## 1 "" JOSE EDUARDO DE SOUZA OLIVEIRA 8340752 Não Aplicável PAGTO DE IRRF/DUA DE GRATIFICAÇÃO A MEMBRO DO CETRAN/DETRAN/ES NO MES DE NOV/2014. 2014OB18765 2014NE00468 64640280 EMPENHO PARA 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2713 JETONS A CONSELHEIROS 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462875505 23283 2014 2014-09-25T00:00:00 0,0000 0,0000 1146,9900 0,0000 03265996000155 2 "" TRANSEGUR SEGURANCA E TRANSP DE VALORES LTDA 8338534 Pregão Pag. ISS s/contrato serviço de vigilancia mes agosto/2014 NF 1230 e 1231 2014OB02994 2014NE00821 47163305 PROCESSO ADMINISTRATIVO DA TRANSEGUR CONTRATO Nº 004/2010. ESTE PROCESSO ESTÁ VINCULADO AO PROCESSO FINANCEIROP DE Nº 61287210. INFORMACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460201 INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2810 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2832 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 46201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462875506 23284 2014 2014-09-06T00:00:00 4554,7400 0,0000 0,0000 0,0000 28431575000188 2 "" HOSPITEC COMERCIO REPRESENTACOES LTDA 8331731 Dispensa de Licitação EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALAR 2014NE01769 2014NE01769 48065820 EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALAR CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 594 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO 4716 MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2776 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462875507 23285 2014 2014-05-11T00:00:00 2610,0000 0,0000 0,0000 0,0000 13139906000133 2 "" drogaria essencial ltda me 8371178 Dispensa de Licitação PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, EM CARÁTER EMERGENCIAL, PARA ATENDER AO HESVV. 2014NE07965 2014NE07965 67342108 CETOCONAZOL 200MG COMPRIMIDO, 20MG/G BISNAGA 30G E OUTROS, CONFORME ESPECIFICAÇÃO. MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2972 OPERACIONALIZAÇÃO DA ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DOS FERROVIÁRIOS ESTRADA DE FERRO VITÓRIA-MINAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462875508 23286 2014 2014-10-29T00:00:00 14170,1000 0,0000 0,0000 0,0000 00360305016701 2 "" CAIXA ECONOMICA FEDERAL 8332381 Não Aplicável PAGAMENTO REF, FOLHA DE SALÁRIOS, 13º SALÁRIO, FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS, DIRETORES E CARGOS COMISSIONADOS DA CEASA/ES, FGFTS MES OUT/2014 2014NE01077 2014NE01077 65027132 PAGAMENTO REF, FOLHA DE SALÁRIOS, 13º SALÁRIO, FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS, DIRETORES E CARGOS COMISSIONADOS DA CEASA/ES. EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 852 DESCENTRALIZAÇÃO E HARMONIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO 2409 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2393 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462875509 23287 2014 2014-10-13T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.941.897-## 1 "" MAKSUELLE BULL PEREIRA SIMONASSI 8372422 Diárias 2482 - Participar da Oficina Metodológica de Desenvolvimento Curricular de Línguas adicionais-Inglês, dia 16/10/14 em Nova Venécia. 2014NE16219 2014NE16219 67866662 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/GERAD/N 15/2014) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462875510 23288 2014 2014-12-16T00:00:00 -504,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.664.787-## 1 "" Francisco Quintiliano Ribeiro 8373493 Diárias Documento gerado pela GD 2014GD00081 e UG 300203 com observação: Devolução total da PCD 159.2/2014.. 2014NE00920 2014NE00611 10792014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300203 INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 272 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 116 DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES METROLÓGICAS 2315 VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METRÓLOGICAS NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 30203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462875511 23289 2014 2014-03-09T00:00:00 257617,0000 0,0000 0,0000 0,0000 28154862000198 2 "" A MADEIRA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 8329344 Concorrência Importância para cobrir despesa com Obras de Construção de Ponte sobre o Rio Marinho com extensão de 121,98 m, estabilização do aterro sob o solo mole e canalização do Rio Marinho no Corredor Urbano Leste-Oeste. processo 62789511, contrato 30/2013, PI+REAJUSTE/2014. 2014NE01552 2014NE01552 62789511 VISANDO ELABORAÇÃO DO CONTRATO COM A EMPRESA A. MADEIRA INDÚSTRIA E COMÉCIO LTDA VENCEDORA DO EDITAL DE CONC.009/2013 RESERVA ORCAMENTARIA 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 50 METROPOLITANA 142 OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 67 CONSOLIDAÇÃO DO SISTEMA RODOVIÁRIO ESTADUAL E DE VIAS COMPLEMENTARES 1488 CONSTRUÇÃO DE PONTES E OUTRAS OBRAS DE ARTES ESPECIAIS EM RODOVIAS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3367 PONTES 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462875512 23290 2014 2014-12-23T00:00:00 13000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 300201 3 "" SUPERINTENDÊNCIA DOS PROJETOS POLARIZAÇÃO INDUSTRIAL 8373483 Não Aplicável EMPENHO ORDINÁRIO PARA ATENDER DESPESA COM ABONO SALARIAL DOS SERVIDORES DA SUPPIN - LEI Nº 10.316 DE 23 DE DEZEMBRO/2014. 2014NE00237 2014NE00237 65000510 PARA PAGAMENTO DO PESSOAL ATIVO E ESTAGIARIO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300201 SUPERINTENDÊNCIA DOS PROJETOS POLARIZAÇÃO INDUSTRIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 22 INDÚSTRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2307 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2564 ABONO PROVISORIO - PESSOAL CIVIL - RGPS 30201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462875513 23291 2014 2014-03-09T00:00:00 280,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.087.407-## 1 "" ELDER ANTONIO SCHUNK 8324918 Dispensa de Licitação VIAGEM AO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS/ES, NOS DIAS 02 A 04/09/2014, PARA ACOMPANHAR MODIFICAÇÕES EXIGIDA PELO CORPO DE BOMBEIROS PARA QUE POSSAMOS RECEBER O ALVARÁ E MANUTENÇÃO DO MERCADO. 2014NE00915 2014NE00915 67635636 VIAGEM AO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS/ES, NOS DIAS 02 A 04/09/2014, PARA ACOMPANHAR MODIFICAÇÕES EXIGIDA PELO CORPO DE BOMBEIROS PARA QUE POSSAMOS RECEBER O ALVARÁ E MANUTENÇÃO DO MERCADO. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 852 DESCENTRALIZAÇÃO E HARMONIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO 2408 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462875514 23292 2014 2014-07-21T00:00:00 2984,6700 0,0000 0,0000 0,0000 300203 3 "" INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371641 Não Aplicável Para cobrir despesa com folha de pagamento dos comissionados para o exercício de 2014. 2014NE00493 2014NE00053 2162014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300203 INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 272 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 116 DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES METROLÓGICAS 2317 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2565 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS - RGPS - 30203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462875515 23293 2014 2014-11-08T00:00:00 448,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.627.257-## 1 "" LEANDRO DE CARVALHO MARINHO 8367997 Diárias DIÁRIAS PARA UTILIZAÇÃO DE 13 a 19/08/2014 - DESTINO: SÃO MATEUS E NOVA VENÉCIA - OBJETIVO: EXECUÇÃO DO INQUERITO SOROLÓGICO CIRC. VIRAL FEBRE AFTOSA 2014. 2014NE02149 2014NE02149 65508858 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA VIAGENS. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 853 DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462875516 23294 2014 2014-01-23T00:00:00 2847,7000 0,0000 0,0000 0,0000 410101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8373053 Não Aplicável Para cobrir despesas com folha de pessoal desta Secretaria. 2014NE00025 2014NE00025 65082605 PARA PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS PARA O ANO 2014 EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2624 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4227 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462875517 23295 2014 2014-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 90385,2600 0,0000 07875405000112 2 "" SOCCER GRASS ASS. E EMPR. ESPORTIVOS LTDA 8365164 Concorrência Pagamento da Nota Fiscal 00482, referente a 2ª Medição de Serviços, com Retenção de ISS, Construção do Campo Bom de Bola II, no Bairro Quincas Machado, Município de Guaçuí - ES, Contrato 094/2013, Ata de Registro de Preços 009/2013, Certame Licitatório Concorrência Pública SRP 020/2012, oriundo do processo 57544743. 2014OB03757 2014NE01231 63309408 CONSTRUÇÃO DO CAMPO BOM DE BOLA II - (QUINCAS MACHADO). SOLICITACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 4 INVESTIMENTOS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 55 CAPARAÓ 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 812 DESPORTO COMUNITÁRIO 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 1592 IMPLANTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA ESPORTIVA NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3370 BENFEITORIAS EM PROPRIEDADES DE TERCEIROS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462875518 23296 2014 2014-07-04T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.637.777-## 1 "" DULCE ABORGHETTI RANGEL DOS SANTOS 8320464 Diárias PARTICIPAR DO ENCONTRO FORMATIVO COM O TEMA: OFERTA EDUCACIONAL EM AMBIENTE DE PRIVAÇÃO DE LIBERDADE NO AUDITORIO DA SEDU. DIA 01/04/2014. 2014OB03375 2014NE03201 65915780 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/GEJUD/N 30/2014) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462875519 23297 2014 2014-03-20T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.267.086-## 1 "" VENICIO RIBEIRO DA SILVA 8322446 Diárias Pagamento de 1,0 diária de 20 a 21/03. 2014OB00856 2014NE00542 65050800 ENC.PLANO DE VIAGEM ANUAL PARA 2014 DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2625 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462875520 23298 2014 2014-09-10T00:00:00 0,0000 0,0000 105,5900 0,0000 310101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA 8373667 Não Aplicável Pagamento da folha 99 pessoal civil - vencimentos/vantagens fixas - RPPS, mês de Setembro/2014. 2014OB04703 2014NE00141 65024621 GLOBAL, PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL ESTATUTÁRIO, NOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO/2014. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4352 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462875521 23299 2014 2014-06-05T00:00:00 0,0000 0,0000 1376,5800 0,0000 100201 3 "" RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 8371805 Inexigível PAGAMENTO CONSIGNAÇÃO FOLHA BAR 2014 2014OB00460 2014NE00040 65176995 FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO 2014 RTV/ES. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 274 PREVIDÊNCIA ESPECIAL 542 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES ESPECIAIS 130 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4482 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA - RGPS - ATIVO CIVIL 10201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462875522 23300 2014 2014-12-08T00:00:00 0,0000 0,0000 807,9400 0,0000 00482840000138 2 "" LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA 8372371 Pregão PAGAMENTO DE INSS DA NOTA FISCAL 48924 REF. REPACTUAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA DE RECEPCIONISTA, ASSISTENTE ADMINISTRATIVO E ASSIST. ADM. DE DIRETORIA PARA ESTA ARSI NO PERÍODO DE 10/02/14 A 30/06/14 - PROCESSO 65388712 2014OB00506 2014NE00021 63890623 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 360203 AGÊNCIA REGULADORA DE SANEAMENTO BÁSICO E INFRAESTRUTURA VIÁRIA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 36 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 617 GESTÃO DAS CONCESSÕES DE SANEAMENTO E INFRAESTRUTURA VIÁRIA 6158 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2830 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 36203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462875523 23301 2014 2014-08-22T00:00:00 0,0000 0,0000 8380,3000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Não Aplicável FOLHA DE PAGAMENTO AGO/14. 2014OB02049 2014NE00019 702014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 32 CONTROLE EXTERNO 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2018 EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462875524 23302 2014 2014-08-12T00:00:00 0,0000 0,0000 8496,7000 0,0000 27557792000156 2 "" DUTO ENGENHARIA LTDA 8332440 Concorrência PAGAMENTO DO ISS RETIDO SOBRE A NOTA FISCAL 2652, 6ª MEDIÇÃOA DOS CONTRATAO 13/2014-FAPES - CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE PESQUISA, INOVAÇÃO E DESENVOLVIMENTO - CPID, EM CARIACICA. PERÍODO MEDIDO 01 A 31/10/2014. Termo de Cooperação nº 01/2014, Descentralização de Crédito externa (destaque) feita através da Nota de Crédito 2014DC00001, Nota de reserva 2014NR00203. 2014OB04158 2014NE00238 61181293 ABERTURA DE PROCESSO LICITATÓRIO DA CONSTRUÇÃO DA SEDE DO CENTRO DE PESQUISAS, INOVAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ESPÍRITO SANTO - CPID SOLICITA 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 572 DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E ENGENHARIA 168 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA TECNOCIENTÍFICA, PARA O DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO, TECNOLÓGICO E DE INOVAÇÃO DO ESTADO 1422 AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO E ADEQUAÇÃO DE ESPAÇO FISÍCO PARA O DESENVOLVIMENTO DE PESQUISAS CIENTÍFICAS, TECNOLÓGICAS E DE INOVAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3361 EDIFICAÇÕES REFERENTES A IMÓVEIS DE USO ESPECIAL 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462875525 23303 2014 2014-10-06T00:00:00 0,0000 0,0000 4356,0000 0,0000 61074175000138 2 "" MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. 8333835 Pregão PAGAMENTO DUA N° 1400000061531, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE SEGURO TOTAL DE TRÊS VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS DESTA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESPIRITO SANTO. 2014OB01101 2014NE00512 64714586 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE SEGURO TOTAL DE TRÊS VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS DESTA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESPIRITO SANTO. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 180901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 18 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 110 DIREITOS HUMANOS, DIREITOS DE TODOS 2144 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO, SEDE E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2805 SEGUROS EM GERAL, INCLUSIVE SEGURO DPVAT 18901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462875526 23304 2014 2014-10-17T00:00:00 0,0000 0,0000 89980,0000 0,0000 030101 3 "" TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8370594 Não Aplicável DESPESA COM PAGAMENTO - ESTAGIÁRIO - PJE - REFERÊNCIA OUTUBRO 2014OB04233 2014NE00469 201400085886 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 4020 VALORIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2696 ESTAGIARIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462875527 23305 2014 2014-09-24T00:00:00 0,0000 0,0000 408140,0200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PAGAMENTO DE DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO COMPLEMENTAR (APORTE) DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE SETEMBRO/2014. 2014OB02960 2014NE00126 65128230 FOLHA DE PESSOAL 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460201 INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 817 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPLEMENTAR 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3647 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA COBERTURA DO DÉFICIT FINANCEIRO DO RPPS - EXCLUSIVO OUTROS PODERES 46201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462875528 23306 2014 2014-01-12T00:00:00 0,0000 0,0000 0,6900 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.NOV/14.FL PENS.DIO-ES. 2014OB16863 2014NE00137 65002202 DE PENSIONISTAS DO DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL - DIO, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 279 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462875529 23307 2014 2014-06-30T00:00:00 0,0000 0,0000 305,6600 0,0000 28153476000181 2 "" CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA 8321865 Não Aplicável PGTO IRRF DA NFS N. 9924, CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITÓRIA, REF. INTERNAÇÃO FRANCISCO JOSÉ LEITE, NO PERÍODO DE 17 A 29/05/2014. 2014OB13850 2014NE00296 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462875530 23308 2014 2014-09-04T00:00:00 0,0000 0,0000 27,8500 0,0000 28153476000181 2 "" CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA 8321865 Não Aplicável PGTO IRRF REF NF N. 9402 CLIN DOS ACIDENTADOS DE VIT , INTERNAÇÃO DE MARGARIDA SILVANA DE MATTOS, NO PERÍODO DE 14 A 17/01/2014. 2014OB06782 2014NE00296 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462875531 23309 2014 2014-08-21T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.292.417-## 1 "" MATEUS MOTTA NETO 8330537 Diárias PAGAMENTO DIÁRIAS, DIA 12/08-LINHARES 2014OB02834 2014NE01934 65040899 PAGAMENTO DESPESAS COM DESLOCAMENTO DE VIAGEM - FONTE 0101. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA PESQUISA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2390 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462875532 23310 2014 2014-05-27T00:00:00 0,0000 470,0000 0,0000 0,0000 03243602000168 2 "" CENTRO DIAG.E TRAT, DOS DISTURBIOS DO SONO 8364162 Dispensa de Licitação ref.nf.00588- Exame de polissonografia de noite inteira 2014NL01447 2014NE00670 65249852 PROCEDIMENTO POLISSONOGRAFIA COM TITULACAO AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2718 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE VITÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462875533 23311 2014 2014-06-23T00:00:00 0,0000 19950,0000 0,0000 0,0000 20210955000180 2 "" C. E.DA EEEFM SERRA SEDE 8374062 Não Aplicável liquidação referente programa dinheiro direto na escola - PEDDE/14 - meta 09 2014NL08705 2014NE08450 66765811 RECURSOS PEDDE/2014 - MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR (SERRA) PLANO DE APLICACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 42 AUXÍLIOS "" 50 METROPOLITANA 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 1672 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA, REPAROS E ACESSIBILIDADE NAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4462 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - AUXÍLIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462875534 23312 2014 2014-10-15T00:00:00 0,0000 829,9400 0,0000 0,0000 410101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8373053 Não Aplicável Lançamento ref. Folha de Pessoal - Out/14. 2014NL00445 2014NE00018 65082605 PARA PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS PARA O ANO 2014 EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2624 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2573 GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462875535 23313 2014 2014-08-10T00:00:00 0,0000 490,6300 0,0000 0,0000 ###.755.037-## 1 "" JEANNI WILL 8392243 Diárias REFERENTE 1,5 DIARIAS PARA VIAGEM A BRASILIA NOS DIAS 08 A 09/10 PARA PARTICIPAR REUNIAO TECNICA DO COMITE GESTOR DO PJE DOS ESTADOS CONFORME PORTARIA 678/14 2014NL03287 2014NE02744 201400000006 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 4020 VALORIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462875536 23314 2014 2014-05-06T00:00:00 0,0000 1000,0000 0,0000 0,0000 05142477000125 2 "" CONSELHO DE ESCOLA DA EEEF COUTINHO 8321127 Não Aplicável liquidação referente programa dinheiro direto na escola - PEDDE/14 - meta 1 2014NL07272 2014NE07002 66180031 RECURSOS PEDDE/2014 - MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR (CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM) PLANO DE APLICACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 42 AUXÍLIOS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 4347 APOIO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4462 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - AUXÍLIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462875537 23315 2014 2014-04-23T00:00:00 0,0000 1281767,4900 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS DA FES, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2014. 2014NL00916 2014NE00165 65002750 DE PENSIONISTAS DO FES - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 729 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462875538 23316 2014 2014-08-04T00:00:00 0,0000 68797,0700 0,0000 0,0000 01980404000151 2 "" CONTRACTOR ENGENHARIA LTDA 8332315 Concorrência LIQUIDAÇÃO E RETENÇÃO DE INSS S/ NFS-e nº 00420 - 2ª MEDIÇÃO - CONTRATO 061/2013- EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA C/FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAIS DE ESTRADAS RURAIS NO TRECHO SÃO SEBASTIÃO DE BAIXO - CARAMURU - IFES COM EXTENSÃO DE 17,50 KM NO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ/ES, NO PERÍODO 01/02/14 A 28/02/2014 - PROC. 65888251. 2014NL01074 2014NE00164 65888251 DA 2º MEDIÇÃO REF. AO CONTRATO Nº061/2013. (6496) PAGAMENTO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 51 CENTRAL SERRANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 852 DESCENTRALIZAÇÃO E HARMONIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO 3362 PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS RURAIS - CAMINHOS DO CAMPO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3362 OBRAS RODOVIÁRIAS E VIÁRIAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462875539 23317 2014 2014-08-25T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.049.867-## 1 "" KARLA EVANGELISTA COSTA 8373550 Diárias LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM (1,00 ) DIÁRIA, EM FAVOR DO SERVIDOR QUE IRA PRESTAR SERVIÇOS NO PROJETO PROCON MÓVEL E CONSUMIDOR CIDADÃO NO MUNICIPIO DE IBIRAÇU NOS DIAS 28 E 29 DE AGOSTO 2014. 2014NL00560 2014NE00329 67540490 SOLICITAÇÃO DE DIARIA DOS FUNCIONARIOS: ANTONIONI ARTHU PEREIRA DE ALMEIDA,EDMILSON VIEIRA DE MELO,CARLOS DORIO DA CONCEIÇÃO FILHO,RONALDO MOREIRA DE AQUINO,HUDSON PASSOS LIMA,ALINE CESCONETTO,KARLA EVANGELISTA COSTA,RUTH SABINO DA SILVA,FELIPE DA SILVA BEZERRA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MUNICÍPIO DE IBIRAÇU DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 460202 INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2827 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 46202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462875540 23318 2014 2014-03-18T00:00:00 0,0000 -30,0700 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO DE 2014 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. 2014NL00247 2014NE00006 65044878 EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PESSOAL DESTE DIO/ES, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014, NO VALOR TOTAL DE R$11.755.732,50 (ONZE MILHÕES SETECENTOS E CINQUENTA E CINCO MIL QUATROCENTOS E TRINTA E DOIS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS). AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2270 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3634 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RPPS - FOLHA 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462875541 23319 2014 2014-10-09T00:00:00 0,0000 3781,5000 0,0000 0,0000 ###.600.207-## 1 "" ARTELÍRIO BOLSANELLO 8334131 Não Aplicável REGISTRO DE LIQUIDAÇÃO DE JETONS DO CEEE- CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO, NÃO VINCULDOS AO ESTADO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO, ARTELIRIO BOLSANELLO (PRESIDENTE). 2014NL15386 2014NE00403 65088085 DE JETONS EM FAVOR DOS CONSELHEIROS NÃO VINCULADOS DO CEE (VITÓRIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 6680 APOIO AO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2713 JETONS A CONSELHEIROS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462875542 23320 2014 2014-02-20T00:00:00 0,0000 3372,7600 0,0000 0,0000 11237497000182 2 "" TOP SERVICOS DE ENVAZAMENTO LTDA ME 8346292 Pregão LIQUIDAÇÃO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇOS DE RECEPCIONISTA BILINGUE PRESTADOS NESTA SETUR NO MÊS DE JAN/2014. 2014NL00123 2014NE00061 48923400 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECEPCIONISTA BILÍNGUE - PORTUGUÊS/INGLÊS. PRESTACAO DE SERVICO 0 3 DESPESAS CORRENTES 370101 SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 37 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 113 DESENVOLVIMENTO DO TURISMO SUSTENTÁVEL DO ESPÍRITO SANTO 6577 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2830 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462875543 23321 2014 2014-01-31T00:00:00 904,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.810.787-## 1 "" JORGE ANTONIO FERREIRA 8327187 Diárias REFORÇO PARA CONTABILIZAÇÃO DE DIÁRIAS FORA DO ESTADO. 2014NE00325 2014NE00066 65013123 P/PAGAMENTO DE DIARIAS REF EXERCICIO DE 2014 NO VALOR R$ 400,00 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 750 SEGURANÇA DE DIGNATÁRIOS 2080 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462875544 23322 2014 2014-10-10T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.456.147-## 1 "" GISLAYNE RODRIGUES DA SILVA 8348605 Diárias REF.:DIÁRIAS P/ COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DESTA UNIDADE HOSPITALAR, CONFORME DECRETO 3328-R DE 17 DE JUNHO DE 2013, PUBLICADA NO DIO EM 18/06/2013, DIÁRIAS DOS DIAS: 22/09 E 03/10/2014. 2014NE00550 2014NE00314 66543932 PAGAMENTO DE DIÁRIAS DA SERVIDORA GISLAYNE RODRIGUES DA SILVA. ESTIMATIVA 2014. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440923 HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2728 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462875545 23323 2014 2014-08-28T00:00:00 -18,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.187.246-## 1 "" NILTON CESAR GONçALVES 8367950 Não Aplicável ANULAÇÃO PARCIAL 2014NE00069. 2014NE01486 2014NE00061 65128834 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2450 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462875546 23324 2014 2014-09-18T00:00:00 -112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.220.347-## 1 "" FERNANDA FERREIRA VILLELA VIEIRA 8329564 Diárias Estorno da nota de empenho, tendo em vista a não realização da viagem. OBS:878 - Ministrar Encontro Formativo do PNAIC. - Jeronimo Monteiro - Dia 11 a 12/08/2014. 2014NE15058 2014NE13334 67333621 EM FAVOR DE ALCILENE ALVES VICENTINI, FERNANA FERREIRA VILLELA VIEIRA E NILZETI SILVA DA CRUZ COUTINHO (REP/GEPED/N 07/2014) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462875547 23325 2014 2014-08-21T00:00:00 -163,5400 0,0000 0,0000 0,0000 ###.481.987-## 1 "" ANA PAULA BRITO MOZER 8389344 Diárias Documento gerado pela GD 2014GD00511 e UG 030101 com observação: DEVOLUÇÃO CÓDIGO 3568 - ANA PAULA BRITO MOZER - DIÁRIA. 2014NE02303 2014NE01223 201400000006 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 4020 VALORIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4160 DIÁRIAS A SERVIDORES - USO EXCLUSIVO TJ 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462875548 23326 2014 2014-07-28T00:00:00 100000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 62541735000180 2 "" A M C INFORMATICA LTDA 8342300 Não Aplicável Para cobrir despesas com aquisição de equipamentos de informática e outros para auxiliar a execução de atividades previstas nos componentes de investimento do Projeto Florestas para a Vida. 2014NE01223 2014NE01223 63300915 DE EQUIP.DE TECNOLOGIA DA INF. E OUTROS EQUIP.OBJETO DA SCP 001/13, P/ AUXILIAR A EXEC. DAS ATIV. PREVISTAS NOS COMPONENTES DE INST, DO PROJETO- CI 001/13 FPV. AQUISICAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 4 INVESTIMENTOS 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE "" 0 ESTADO 139 DOAÇÕES "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 851 AMPLIAÇÃO DA COBERTURA FLORESTAL 3636 IMPLANTAÇÃO DO PROJETO FLORESTA PARA A VIDA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3281 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462875549 23327 2014 2014-02-20T00:00:00 0,0000 5237,8900 0,0000 0,0000 04164616000159 2 "" TNL PCS S.A 8336932 Pregão LIQUIDAÇÃO DA FATURA 498283575 TNL PCS S.A, REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA MÓVEL NO PERÍODO DE 03/01/2014 À 03/02/2014, PROCESSO Nº 60891467. 2014NL00196 2014NE00071 60891467 CONTRATAÇÃO DA EMPRESA TNL PCS SA (OI) TELEFONIA MÓVEL CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2330 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 30205 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462875550 23328 2014 2014-03-20T00:00:00 0,0000 8367,2700 0,0000 0,0000 270101 3 "" SECRETARIA DE EST DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 8374636 Não Aplicável LANÇAMENTO REFERENTE AO ABONO PERMANÊNCIA, GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIOS DE CARGOS E FUNÇÕES, 13º SALÁRIO, SUBSÍDIOS E CONSIGNAÇÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO DE MARÇO 2014. 2014NL00248 2014NE00029 65167694 PARA COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2014. AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE EST DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 616 GESTÃO DA POLÍTICA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 6220 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2515 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462875551 23329 2014 2014-12-05T00:00:00 485000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 20367629000181 2 "" HELICOPTERO DO BRASIL S/A. 8317631 Pregão EMP.P/ COBRIR DESPESAS COM FORMAÇÃO TEÓRICA DE 04 PILOTOS COMERCIAIS DE HELICÓPTERO, TEORIA E PRÁTICA DE VÔO EM AERONAVE TIPO HU30/H269 E GROUND SCHOOL DA AERONAVE AS350. 2014NE00702 2014NE00702 65270380 DE EMPRESA P/ PRESTACAO DE SERVIÇOS DE CURSO DE FORMACAO DE PILOTOS COMERCIAL DE HELICOPTEROS - PCH CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 750 SEGURANÇA DE DIGNATÁRIOS 2081 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE OPERAÇÕES E TRANSPORTE AÉREO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2806 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462875552 23330 2014 2014-12-03T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.967.747-## 1 "" JOAO MANOEL RIBEIRO DOS SANTOS 8357286 Diárias Liquidação com 1 1/2 diária a São Mateus e Nova Venécia dias 18 e 20/03/2014 participar da Conferência Regional de Economia Solidária na Comissão Organizadora Estadual. 2014NL00250 2014NE00243 65713761 LIB. DE 06 P/ DESPESAS EM VIAGENS A COLATINA, SÃO MATEUS E OUTROS NOS DIAS 12/13, 18/20, 26 À 27/03/2014, PARTICIPAR DA CONFERENCIA REGIONAL DE ECONOMIA SOLIDÁRIA. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA ESTADUAL ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2855 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462875553 23331 2014 2014-03-26T00:00:00 0,0000 0,0000 436,7500 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG. CONSIG. FL. INAT. MPES (MONTEPIO). MAR/14. 2014OB03489 2014NE00009 65007816 DE INATIVOS DO MPES - MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 59 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462875554 23332 2014 2014-03-28T00:00:00 0,0000 0,0000 6619,1600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.LIQ.FL.MAR/14 DOS INATIVOS FAMES. 2014OB03557 2014NE00072 65005813 DE INATIVOS DA FAMES (FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 682 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2185 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462875555 23333 2014 2014-03-21T00:00:00 0,0000 0,0000 674842,3000 0,0000 030101 3 "" TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8370594 Não Aplicável PAGAMENTO DO VALOR LÍQUIDO DA FOLHA DE SERVIDORES RPPS DE MARÇO. 2014OB01081 2014NE00015 201400001664 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 2029 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2515 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462875556 23334 2014 2014-03-24T00:00:00 0,0000 0,0000 4050,0000 0,0000 08299143000158 2 "" CONCEIÇÃO EMPRENDIMENTOS 8389245 Não Aplicável PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEIS PARA ARMAZENAMENTO DO ACERVO JUDICIAL NO PERÍODO DE 23/02 A 22/03/2014. 2014OB00944 2014NE00072 201100855023 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 614 GESTÃO INTEGRADA E ESTRATÉGICA NA ATIVIDADE JUDICIAL CAPIXABA 6030 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2774 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462875557 23335 2014 2014-03-25T00:00:00 0,0000 0,0000 579,2000 0,0000 ###.876.867-## 1 "" EDILSON PEDRO BARCELOS 8322717 Dispensa de Licitação AJUDA DE CUSTO CONSULTA BAURU 10/04/2014 REQ 523/14 2014OB00884 2014NE00962 49282344 PASSAGEM E DIARIA PARA VITOR DE SOUZA REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2718 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE VITÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462875558 23336 2014 2014-05-05T00:00:00 0,0000 0,0000 108549,9100 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.IRRF.ABRIL/14 FL.INAT.INCAPER. 2014OB06318 2014NE00048 65002679 FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS DO INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL, BEM COMO DESPESAS DE EXERC. ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERC. 2014 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 399 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462875559 23337 2014 2014-04-15T00:00:00 0,0000 0,0000 2232,8200 0,0000 ###.719.927-## 1 "" EDINAUDO RABELLO 8317154 Não Aplicável PGTO.DE JETON P/ CONSELHEIROS MES DE MARÇO/2014. 2014OB03839 2014NE00406 65088085 DE JETONS EM FAVOR DOS CONSELHEIROS NÃO VINCULADOS DO CEE (VITÓRIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 6680 APOIO AO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2713 JETONS A CONSELHEIROS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462875560 23338 2014 2014-07-22T00:00:00 0,0000 0,0000 568298,8700 0,0000 27192590000158 2 "" HOSPITAL INFANTIL FRANCISCO DE ASSIS 8330922 Não Aplicável PAGTO NF 1097, REF CONTRATUALIZAÇÃO MEDIA INCENTIVO IAC + INTEGRASUS, JUN/2014, CONVÊNIO 02/2013 2014OB15198 2014NE04951 65058496 VALOR R$ 17.215.820,23, EM FAVOR DO HOSPITAL INFANTIL FRANCISCO DE ASSIS, VISANDO DESPESAS NO ANO DE 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 335 SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4706 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE COMPLEMENTARES À REDE PÚBLICA (TABELA SUS) 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4410 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - CONTRATUALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES (utilizar somente para RAP) 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462875561 23339 2014 2014-03-04T00:00:00 0,0000 0,0000 39877,6700 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.IRRF.MAR/14 FL.INAT.IJSN 2014OB04766 2014NE00034 65005112 DE INATIVOS DO INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 244 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462875562 23340 2014 2014-12-02T00:00:00 0,0000 0,0000 392,0000 0,0000 ###.671.227-## 1 "" JOSE CARLOS HEMERLY SORTE 8322328 Diárias Pagamento relativo a diária em favor do servidor JOSÉ CARLOS HEMERLY SORTE, para custear despesas com viagem. Solicitação nº 134/2014 2014OB01383 2014NE00092 65106270 NO VALOR DE R$1.680,00 PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS RELATIVAS A VIAGENS DE TRABALHO. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2350 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462875563 23341 2014 2014-10-04T00:00:00 0,0000 0,0000 -34,6400 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Não Aplicável Regularização do recolhimento do INSS-Patronal, mês de fevereiro/2014- por ter sido descontado vr. negativo de R$ 34,64 da parte empregado, onde deveria ser do empregador. conforme 2014OB00096 e 2014OB00097. 2014GD00003 2014NE00028 65081153 DE DESPESAS COM PESSOAL PARA O EXERCÍCIO DE 2014. PREVISAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100103 SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 124 CONTROLE INTERNO 189 FORTALECIMENTO DO CONTROLE INTERNO E PROMOÇÃO DA TRANSPARÊNCIA E PARTICIPAÇÃO SOCIAL 4092 REALIZAÇÃO DE AÇÕES DE AUDITORIA E CONTROLE INTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3537 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - RGPS - EXERCÍCIOS ANTERIORES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462875564 23342 2014 2014-05-28T00:00:00 0,0000 0,0000 6750,0000 0,0000 03460774000193 2 "" C.E DA EPSG SAO JORGE 8332041 Não Aplicável pagamento referente programa dinheiro direto na escola - PEDDE/14 - meta 1 2014OB06502 2014NE05971 66200695 RECURSOS PEDE/2014 - MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR (BREJETUBA) PLANO DE APLICACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 43 SUBVENÇÕES SOCIAIS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO MÉDIO 4348 APOIO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DE ENSINO MÉDIO 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4565 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES SOCIAIS - DIVERSAS INSTITUIÇÕES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462875565 23343 2014 2014-01-04T00:00:00 0,0000 0,0000 64,7400 0,0000 02679144000141 2 "" L&G ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA ME 8332729 Pregão Pagamento de retenção ISS, ref. NF. 00270, serviço de manutenção corretiva e preventiva dos equipamentos de autoclaves, LG - Assistência Técnica Hospitalar - LTDA. 2014OB00654 2014NE00035 62942174 COBERTURA DE DESPESAS C/ PROC. 61393746, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 146/2013, LG ASSISTÊNCIA TÉCNICA HOSPITALAR LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2729 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462875566 23344 2014 2014-03-27T00:00:00 0,0000 0,0000 5,4800 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Não Aplicável PAGAMENTO DE MULTA E JUROS S/ GPS-INSS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGIME GERAL - FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2014. 2014OB00342 2014NE00171 65149629 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220202 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 22 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 157 EXECUÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS MERCANTIS 2199 REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3653 JUROS DE MORA - INSS PATRONAL 22202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462875567 23345 2014 2014-07-02T00:00:00 0,0000 0,0000 165,0700 0,0000 05040410000180 2 "" CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 8317441 Pregão PAGTO IRRF NF 1787, DEZ/2013, PROCESSO 61767310, CAPIXABA VIGILÂNCIA 2014OB02155 2014NE00777 61767310 REFERENTE AO PROCESSO DE COMPRA Nº 40978338 EM FAVOR DA CAPIXABA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2720 MANUTENÇÃO DO HEMOCENTRO COORDENADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2763 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462875568 23346 2014 2014-04-17T00:00:00 0,0000 0,0000 3288,9500 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Não Aplicável PAGAMENTO INSS GUIA GPS REFERENTE AO 1º ACERTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE O 13º SALÁRIO CREDITADOS NO EXERCÍCIO DE 2014, CONFORME INFORMATIVO/CIRCULAR/NUREF/N.026/2014. 2014OB00369 2014NE00051 64978877 CI/PGE/GEAD/Nº013/2014 - AUTORIZAÇÃO P/ EMPENHO ESTIMATIVO P/ COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DESTA PGE, EXERCÍCIO 2014. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2164 REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462875569 23347 2014 2014-04-22T00:00:00 0,0000 14425,2000 0,0000 0,0000 220101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 8369860 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, CONFORME FOLHA Nº 31 DE ABRIL/2014, REGIME PRÓPRIO. 2014NL00917 2014NE00158 65016882 SOLICITAÇÃO PARA AUTORIZAÇÃO DE EMISSÃO DE EMPENHOS ESTIMATIVOS. AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2186 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2501 VENCIMENTOS E SALARIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462875570 23348 2014 2014-02-27T00:00:00 0,0000 0,0000 13155,7000 0,0000 270201 3 "" INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES 8373029 Não Aplicável pagamento ref. bolsa estágio de conforme folha de pagamento nº 31 de fevereiro/14. 2014OB00172 2014NE00058 65001168 ESTIMATIVO PARA O PAGAMENTO DAS FOLHAS DO EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 270201 INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2230 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2696 ESTAGIARIOS 27201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462875571 23349 2014 2014-10-06T00:00:00 0,0000 0,0000 -266,4000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Não Aplicável 2014NP01023 2014NE00090 64988341 CI/IDAF/DEARH/SERH/Nº 641/13 - EMPENHO ESTIMATIVO - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 6381 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462875572 23350 2014 2014-07-16T00:00:00 0,0000 0,0000 -56,0000 0,0000 ###.079.797-## 1 "" EMANNUEL BERSAN PINHEIRO 8334435 Diárias Devolução de 0,5 diária da viagem de 09 a 10/07. 2014GD00081 2014NE00810 66194938 ENC.PLANO DE VIAGEM ANUAL PARA 2014. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2625 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462875573 23351 2014 2014-05-15T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.745.597-## 1 "" ONIAS DE FREITAS CASTANO 8340468 Diárias PAGAMENTO DO SERVIDOR ONIAS DE FREITAS CASTANO, REFERENTE A 0,5 DIÁRIA AO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, CONDUZIR O SECRETÁRIO DA SEAG, P/ COMEMORAÇÃO DO DIA DA COLHEITA DO CAFÉ CONILON, LANÇAMENTO DA CAMPANHA ANUAL DE MELHORIA DE QUALIDADE DO CAFÉ E LANÇAMENTO DO PROGRAMA CALCÁRIO CORRETO. PERÍODO 14/05/2014. SOLIC. 0470/14. 2014OB02602 2014NE00047 65064453 NO VALOR DE R$1.680,00 PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS RELATIVAS A VIAGENS DE TRABALHO. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2350 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462875574 23352 2014 2014-04-04T00:00:00 0,0000 0,0000 868,8000 0,0000 ###.147.967-## 1 "" BRUNO RODRIGUES DE SOUZA NETO 8368378 Não Aplicável "pagamento de despesas com TFD, do paciente BRUNO RODRIGUES DE SOUZA NETO. RPU 128/14. " 2014OB00530 2014NE00537 65978706 TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, PELA INEXISTENCIA DE OFERTA DO SERVICO DENTRO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO. TRATAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 58 NORDESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2716 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE SÃO MATEUS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462875575 23353 2014 2014-07-17T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0100 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 Não Aplicável PAGAMENTO DA DESPESA DE INSS/SERVIDOR DA FOLHA DE PESSOAL/SESPORT/EPP, DO MES DE JUNHO/2014, CONFORME INFORMATIVO/CIRCULAR/NUREF Nº 039/2014. 2014OB02480 2014NE00134 65070810 PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SESPORT, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2014. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2597 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462875576 23354 2014 2014-12-18T00:00:00 0,0000 0,0000 196,6600 0,0000 400101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 8371783 Não Aplicável PAGAMENTO REFERENTE PENSAO ALIMENTICIA SOBRE 13º SALARIO DA FOLHA DE PESSOAL DO MES DE DEZEMBRO FOLHA Nº33 2014OB02735 2014NE02042 68702884 DA FOLHA N.31 REFERENTE MÊS DE DEZEMBRO DE 2014 CÓDIGO 024.1 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2605 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2574 13º SALÁRIO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462875577 23355 2014 2014-02-07T00:00:00 0,0000 0,0000 829,8000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG. CONSIG.JUN/14 FL.INATS.IPAJM. 2014OB08495 2014NE00096 65005082 DE INATIVOS DO IPAJM (INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 883 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462875578 23356 2014 2014-03-07T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.509.567-## 1 "" LUIZ CARLOS NINCHIO 8327109 Diárias PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO CONF. IS Nº: 2001/2014, de 1 E ½ DIÁRIA EM 07 a 08/07/2014 DE VITORIA PARA CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM. 2014OB10113 2014NE00167 64873510 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA A FAVOR DAS BANCAS EXAMINADORAS DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO EXERCICIO 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462875579 23357 2014 2014-05-29T00:00:00 0,0000 0,0000 749209,7800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG LIQ FL PENS MAI/14 FES 2014OB06724 2014NE00165 65002750 DE PENSIONISTAS DO FES - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 729 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462875580 23358 2014 2014-12-29T00:00:00 0,0000 0,0000 10713,7400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.LIQ.FL.COMPL.DEZ/14 DE PENS.SEDU(FL.14). 2014OB19567 2014NE00161 65002598 DE PENSIONISTAS DA SEDU (SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 683 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462875581 23359 2014 2014-11-27T00:00:00 0,0000 0,0000 46701,9800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.LIQ.NOV/14.FL.INAT.SEG. 2014OB16500 2014NE00021 65006739 DE INATIVOS DA SEG - SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 129 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462875582 23360 2014 2014-07-22T00:00:00 0,0000 0,0000 142,8000 0,0000 ###.819.757-## 1 "" TARCISIO JOSE FOEGER 8361692 Diárias PG 0,5 DIAR DIA 21.07 AO RIO DE JANEIRO - JUL/14. 2014OB02705 2014NE01187 67072275 PARA RIO DE JANEIRO- DIA 21/07/2014. PART. DE REUNIAO COM A COPE. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2625 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462875583 23361 2014 2014-03-10T00:00:00 0,0000 0,0000 222,3700 0,0000 400101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 8371783 Não Aplicável Pagamento das consignações da FOPAG de SETEMBRO/2014. 2014OB02045 2014NE01424 67788173 DA FOLHA N.31 REFERENTE MÊS DE SETEMBRO 2014 CÓDIGO 024.1 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2605 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462875584 23362 2014 2014-03-12T00:00:00 0,0000 0,0000 106557,3800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PAGAMENTO REFERENTE FUNPES FINANCEIRO PATRONAL CONF. FOLHA DE PAGAMENTO Nº 31 RPPS DE NOVEMBRO/14. 2014OB00991 2014NE00066 65001168 ESTIMATIVO PARA O PAGAMENTO DAS FOLHAS DO EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 270201 INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 235 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2380 FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS 27201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462875585 23363 2014 2014-11-20T00:00:00 0,0000 0,0000 20000,0000 0,0000 04972465000165 2 "" INNST.NACIONAL DE ADMINIS.PRISIONAL LTDA-INAP 8337217 Pregão PAGAMENTO REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL DE R$ 20.000,00 CONFORME OF. Nº.653/2014/PGE/PTR REFERENTE AO PROCESSO 0000602-39.2014.5.17.0151 MOVIDO POR WALLACE STEIN DE SOUZA. 2014OB07973 2014NE03778 65023692 ESTIMATIVO NO VALOR DE 8.878.751,83 PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERACIONALIZAÇÃO DO CDPS PARA O PERÍODO DE JANEIRO A NOVEMBRO DE 2014 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 6802 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA PRISIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2761 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462875586 23364 2014 2014-02-09T00:00:00 0,0000 0,0000 48,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG. AGO/14 FL. PENS. SEJUS. 2014OB12007 2014NE00177 65003314 DE PENSIONISTAS DA SEJUS - SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 809 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462875587 23365 2014 2014-06-30T00:00:00 0,0000 0,0000 561288,1800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG FL INAT JUN/14 TJES 2014OB08205 2014NE00005 65008324 DE INATIVOS DO TJES - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 28 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462875588 23366 2014 2014-08-14T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.928.507-## 1 "" SANDRA ZUQUETO BEILKE 8343391 Diárias Monitorar o realinhamento dos planos de ensino após os resultados do 1º trimestre e orientar os profissionais da escola com vistas à melhoria das causas do baixo desempenho , identificadas por meio de instrumentos aplicados previamente.Nova Venécia / Mucurici- dia 13/08/14. 2014OB14441 2014NE13185 67372201 EM FAVOR DOS PROFISSIONAIS RELACIONADOS (NOVA VENECIA) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462875589 23367 2014 2014-09-19T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.069.067-## 1 "" ELIANE DE MELO VIANA 8346964 Diárias 2014GD00311 2014NE09426 66892953 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/CEFOPE/N 31/2014) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462875590 23368 2014 2014-07-17T00:00:00 0,0000 960,4000 0,0000 0,0000 ###.732.277-## 1 "" ANDREIA DONDONI BORGES 8348690 Inexigível REF.TFD Nº486/2014,AJUDA DE CUSTO P/PACIENTE EMILY BORGES MENEZES. 2014NL02488 2014NE02106 51399245 TFD. CPF: 034.732.277-81 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2715 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462875591 23369 2014 2014-05-20T00:00:00 0,0000 710115,7800 0,0000 0,0000 01330295000127 2 "" COOPJUD 8370483 Não Aplicável REFERENTE PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PROPRIO MES MAIO 2014NL01691 2014NE01482 201400001664 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 4020 VALORIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3634 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RPPS - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462875592 23370 2014 2014-06-30T00:00:00 0,0000 8718,2000 0,0000 0,0000 11682696000108 2 "" FMS DE BAIXO GUANDU 8354848 Não Aplicável TRANSFERÊNCIA DA FARMÁCIA BÁSICA/INSUMOS - PORTARIA 006-R/SESA, DE 12/02/2014 - MÊS: JUL/2014 2014NL09650 2014NE02661 65500610 REFERENTE AO REPASSE DOS MEDICAMENTOS AO MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDÚ, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUIÇÕES "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 230 IMPLEMENTAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4452 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - MEDICAMENTOS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462875593 23371 2014 2014-11-08T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.862.607-## 1 "" EDEN MORAES PINTO JUNIOR 8358468 Diárias LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM REQUISIÇÃO DE 1/2 DIÁRIA EM VIAGEM OFICIAL A LINHARES-ES, NO DIA 12/08, PARA REALIZAR VISITA TÉCNICA, RELATIVO AO CONVÊNIO TECNOVA. 2014NL00470 2014NE00316 67351182 NO DIA 12/08/2014 PARA REALIZAR VISITA TÉCNICA À PROJETOS DO TECNOVA - ES. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2420 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462875594 23372 2014 2014-06-24T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.542.867-## 1 "" EZRON LEITE THOMPSON 8338311 Diárias LIQUIDAÇÃO DE DIÁRIAS PARA UTILIZAÇÃO EM 26/06/2014 - DESTINO: MARECHAL FLORIANO - OBJETIVO: REUNIÃO COM O SECRETÁRIO MUN. DA AGRICULTURA, INCAPER E OUTROS PARA AVALIAR E REPROGRAMAR AS AÇÕES EDUCATIVAS QUANTO AO USO DE AGROTÓXICOS EM ALFACE. 2014NL01794 2014NE01642 65173791 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA VIAGENS. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 853 DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR 8385 INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO DOS PRODUTOS DE ORIGEM VEGETAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462875595 23373 2014 2014-09-07T00:00:00 0,0000 742,5000 0,0000 0,0000 ###.309.267-## 1 "" NEUZA RICCATO SFALSIN 8319673 Inexigível REF.TFD Nº474/2014,AJUDA DE CUSTO P/PACIENTE RENAN GOUVEIA SFALSIN. 2014NL02349 2014NE01986 51076977 TFD. REP. LEGAL NEUZA RICCATO CPF 093.309.267-97 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 57 CENTRO OESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2715 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462875596 23374 2014 2014-12-08T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.566.227-## 1 "" MARIO ANTONIO FERREIRA 8328060 Diárias LIQUIDAÇÃO DA DESPESA REFERENTE A 0,5 (MEIA) DIÁRIA PARA O MOTORISTA ACOMPANHAR A SUBSECRETÁRIA NA CERIMÔNIA DE INAUGURAÇÃO DA CASA DO TURISTA EM PEDRA AZUL, DOMINGOS MARTINS, DIA 13 DE AGOSTO. 2014NL00847 2014NE00065 65318463 ESTIMATIVA DE DIÁRIAS PARA O ANO DE 2014 PARA O SERVIDOR MÁRIO ANTÔNIO FERREIRA. PRESTACAO DE SERVICO 0 3 DESPESAS CORRENTES 370101 SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 37 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 113 DESENVOLVIMENTO DO TURISMO SUSTENTÁVEL DO ESPÍRITO SANTO 6577 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462875597 23375 2014 2014-10-20T00:00:00 0,0000 18097,7400 0,0000 0,0000 03506307000157 2 "" EMPRESA BR.TECNOLOGIA ADM CONVENIOS HOM LTDA 8317017 Pregão LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DA FATURA 12916502 - REFERENTE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS (SERVIÇOS) - JUNHO/14. 2014NL03285 2014NE00230 65188470 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEICULOS DO INCAPER, PARA O EXERCICIO DE 2014. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA PESQUISA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2390 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2754 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462875598 23376 2014 2014-10-21T00:00:00 0,0000 972,4000 0,0000 0,0000 ###.905.607-## 1 "" EDUARDO DA SILVA FERREIRA 8389396 Diárias REFERENTE 4,5 DIARIAS PARA VIAGEM A VARIAS COMARCAS NOS DIAS 03 A 07/11 PARA PROCEDER ENTREGA DE MATERIAIS CONFORME PORTARIA 657/14- 2014NL03492 2014NE02914 201400000006 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 4020 VALORIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4160 DIÁRIAS A SERVIDORES - USO EXCLUSIVO TJ 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462875599 23377 2014 2014-07-21T00:00:00 0,0000 0,0000 116,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Não Aplicável GPS INSS PATRONAL REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DOCENTE NO CURSO EXCEL BÁSICO, NO PERÍODO DE 07/07 A 11/07/2014. COMPET. JUL/14. (PATRONAL) OLAVO TEIXEIRA NEVES. 2014OB02261 2014NE00094 65169093 DE INSS PATRONAL SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DOCENTES E DOCENTES ASSISTENTES CONTRATADOS NO EXERCÍCIO DE 2014 PELA ESESP. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 543 CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS SERVIDORES E GESTORES PÚBLICOS DO ESTADO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2366 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462875600 23378 2014 2014-05-13T00:00:00 0,0000 5131,0700 0,0000 0,0000 09445277000100 2 "" TELLA VíDEO PRODUçõES LOC.E SERV. DE AUDIOVIS 8317969 Pregão LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM NOTA FISCAL 0670, REFERENTE A LOCAÇÃO DE INFRAESTRUTURA PARA APOIO A COPA VINI TENNIS/ES INFANTO JUVENIO DE TENIS, NO PERIODO DE 11/01 A 02/02/2014. PROCESSO 65066332, ATA DE REGISTRO DE PREÇO 39/2013, PREGÃO 22/2013. 2014NL01085 2014NE00042 65066332 "EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO 003/""COPA VINI TENNIS ES INFANTO JUVENIL DE TÊNIS""(CLUBE ÁLVARES CABRAL)." SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 811 DESPORTO DE RENDIMENTO 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2595 PROMOÇÃO E APOIO A JOGOS E EVENTOS ESPORTIVOS DE RENDIMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2799 FESTIVIDADES E HOMENAGENS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462875601 23379 2014 2014-12-22T00:00:00 0,0000 0,0000 25,6500 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 Dispensa de Licitação "EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL MILITAR EM 2014.Ano 2014" 2014OB03271 2014NE00080 65020030 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL MILITAR EM 2014. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4761 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSIDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462875602 23380 2014 2014-01-08T00:00:00 0,0000 0,0000 408,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Não Aplicável GPS INSS PATRONAL REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF. A APOIO TÉCNICO P/ ATENDER A EXECUÇÃO DE CURSOS DESTA ESESP NO MÊS DE JUL/14. COMPET. JUL/14.(BÁRBARA OLIVEIRA GUIMARÃES) 2014OB02444 2014NE00094 65169093 DE INSS PATRONAL SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DOCENTES E DOCENTES ASSISTENTES CONTRATADOS NO EXERCÍCIO DE 2014 PELA ESESP. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 543 CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS SERVIDORES E GESTORES PÚBLICOS DO ESTADO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2366 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462875603 23381 2014 2014-11-24T00:00:00 0,0000 0,0000 476,8800 0,0000 ###.746.577-## 1 "" VILMA SANTOS DA SILVA 8371673 Dispensa de Licitação AJUDA DE CUSTO BAURU 08/12/2014 REQ 2360/14 PASSAGEM 2014OB03995 2014NE04211 68484739 AJUDA DE CUSTO E PASSAGEM PARA VILMA SANTOS DA SILVA REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2718 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE VITÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2862 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD - TERRESTRE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462875604 23382 2014 2014-02-09T00:00:00 0,0000 0,0000 14491,8000 0,0000 00809196000160 2 "" CONDOMINIO DO EDIFICIO RS TRADE TOWER 8319624 Inexigível PAGAMENTO DO BOLETO Nº. 28033 DO CONDOMÍNIO RS TRADE TOWER, REFERENTE A DESPESA COM TAXA DE CONDOMÍNIO E FUNDO DE RESERVA DO 5º ANDAR NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. 2014OB01137 2014NE00094 65020812 PAGAMENTO DE TAXAS DE CONDOMINIO DO EDF. RS TRADE TOWER PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2330 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2794 CONDOMÍNIOS 30205 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462875605 23383 2014 2014-12-18T00:00:00 0,0000 0,0000 11,4400 0,0000 ###.620.277-## 1 "" JULIANA SABINO SIMONATO 8335295 Inexigível GPS DE IRRF REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA DOCENTE JULIANA SABINO SIMONATO PARA ATUAR NO PROGRAMA DE DEMANDA ESPECÍFICA DE 08 À 12/12, NESTA ESESP. 2014OB04651 2014NE02362 68559763 DA DOCENTE JULIANA SABINO SIMONATO PARA ATUAR NO PROGRAMA DE DEMANDA ESPECÍFICA DE 08 À 12/12, NESTA ESESP. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 543 CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS SERVIDORES E GESTORES PÚBLICOS DO ESTADO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2679 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462875606 23384 2014 2014-09-06T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.856.686-## 1 "" MICHELL BAHIA DUTRA EMERICK 8352799 Diárias PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA UTILIZAÇÃO EM 10/06/2014 - DESTINO: CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - OBJETIVO: REUNIÃO PARA O PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS JUNTO A EQUIPE PSICOSSOCIAL DO IDAF. 2014OB01876 2014NE01517 65293568 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA VIAGENS. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 694 MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR 8388 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462875607 23385 2014 2014-10-22T00:00:00 0,0000 0,0000 53733,1300 0,0000 35990928000145 2 "" CONSTRUTORA PREMOCIL LTDA. 8322988 Concorrência Pagamento restante NFS-e 232 - 5ª Medição - Contrato N° 014/2014 referente prestação de serviços de pavimentação com fornecimento de mão-de-obra e materiais, do trecho Entroncamento BR 393 - São Luiz - Verdade - Formoso ( Extensão 6,26 Km), no Município de Muqui/ES. Concorrência n° 030/2013 - Período: 01 a 30/09/2014 - Processo 67978061. 2014OB04851 2014NE02196 64067467 DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO MUNICÍPIO DE MUQUI. CONTRATACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 54 CENTRAL SUL 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 852 DESCENTRALIZAÇÃO E HARMONIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO 3362 PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS RURAIS - CAMINHOS DO CAMPO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3362 OBRAS RODOVIÁRIAS E VIÁRIAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462875608 23386 2014 2014-03-12T00:00:00 0,0000 0,0000 58,1600 0,0000 ###.171.097-## 1 "" TIAGO SANTOS OLIVEIRA 8330634 Não Aplicável PAGAMENTO DE DESPESAS COM IRRF SERVIÇOS PRESTADOS DE TIAGO SANTOS OLIVEIRA. 2014OB03736 2014NE00354 66485380 EM FAVOR DE TIAGO SANTOS OLIVEIRA COMO REGENTE DE BANDA ÁREA-A PARA O EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 364 ENSINO SUPERIOR 152 EDUCAÇÃO MUSICAL 2688 FORMAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO CONHECIMENTO E HABILIDADES MUSICAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462875609 23387 2014 2014-01-12T00:00:00 0,0000 0,0000 3346,4000 0,0000 ###.351.568-## 1 "" GERSON NARDELLI 8362358 Inexigível PAGAMENTO TFD 959/2014 REFERENTE AJUDA DE CUSTOS, PACIENTE GERSON NARDELI. 2014OB04901 2014NE03779 56434057 DE TFD. REP. GERSON NARDELLI CPF 394.351.568-00. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2715 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462875610 23388 2014 2014-12-23T00:00:00 0,0000 0,0000 4064,0000 0,0000 39405774000138 2 "" VILA COMERCIAL LTDA - ME 8366276 Pregão PGTO. DA NF 1.446 COMP. MÊS DEZEMBRO/2014 - REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO(ALBENDAZOL, ACICLOVIR SÓDICO, CLORETO DE POTÁSSIO, DESCLORFENIRAMINA E OUTROS) CONF.SOLICITACAO DO NTF/CI 486/2014 PREGAO 261/2014 ENTREGA UNICA. 2014OB03011 2014NE02046 67486142 ALBENDAZOL; ACICLOVIR SÓDICO; CLORETO DE POTÁSSIO; DESCLORFENIRAMINA E OUTROS MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2727 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462875611 23389 2014 2014-03-06T00:00:00 0,0000 0,0000 369,6000 0,0000 ###.942.337-## 1 "" FLAVIA CARDOSO GARCIA CHAVES 8340766 Inexigível GPS INSS REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COORDENAÇÃO TECNICA PARA ATENDER A EXECUÇÃO DE CURSOS DESTA ESESP NO MÊS DE MAIO. COMPET. MAIO/14 - (ADRIANA, DENISE,FLAVIA,THEREZA,RAYANY,WISTER, VIVIANI MACEDO) 2014OB01714 2014NE00041 64969444 DOS PROFISSIONAIS ADRIANA DEMUNER DAS NEVES E OUTROS PARA PRESTAREM SERVIÇO DE COORDENAÇÃO TÉCNICA A CURSO NO EXERCÍCIO DE 2014 NESTA ESESP. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 543 CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS SERVIDORES E GESTORES PÚBLICOS DO ESTADO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2708 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462875612 23390 2014 2014-05-22T00:00:00 0,0000 0,0000 7744,1900 0,0000 28503894000151 2 "" CETURB-COMPANHIA DE TRANSPORTES URBANOS DA GR 8339625 Não Aplicável PAGAMENTO REF. CT.SAF.46/2014, RESSARCIMENTO DO SERVIDOR MAX JOSÉ BANEVENUTI ABRIL/2014. 2014OB01434 2014NE00067 64770907 NO VALOR GLOBAL DE R$ 114.400,00 PARA A LIQUIDACAO DAS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE REMUNERACAO E ENCARGOS SOCIAIS DO SERVIDOR, NO EXERCICIO DE 2014, CETURB GV. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2186 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3683 PESSOAL REQUISITADO DE ÓRGÃOS DE OUTROS ENTES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462875613 23391 2014 2014-12-29T00:00:00 0,0000 0,0000 25000,0000 0,0000 60922168001158 2 "" ASSOCIACAO CONGREGACAO DE SANTA CATARINA 8343021 Não Aplicável REPASSE DO CONVENIO 9092/2014 CUJO OBJETO AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - HID RO EXTRATO PRE SECADOR PENDULAR. 2014OB27786 2014NE09528 65559959 COM EMENDA PARLAMENTAR Nº329, NO VALOR DE R$25.000,00, DE AUDITORIA DA EXCELENTÍSSIMA DEPUTADA LUZIA TOLEDO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. PLANO DE TRABALHO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 4 INVESTIMENTOS 42 AUXÍLIOS "" 51 CENTRAL SERRANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 594 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO 1702 APOIO FINANCEIRO A ENTIDADES FILANTRÓPICAS E SEM FINS LUCRATIVOS 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4392 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - AUXÍLIOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462875614 23392 2014 2014-11-26T00:00:00 0,0000 0,0000 -19629,1500 0,0000 39405774000138 2 "" VILA COMERCIAL LTDA - ME 8366276 Pregão pagto restante nf 1229 - ref. out/14 2014OB01724 2014NE01280 65899857 SOLICITO AQUISIÇÃO DOS MEDICAMENTOS COM PLANILHA EM ANEXO: MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2725 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE SÍLVIO AVIDOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462875615 23393 2014 2014-12-30T00:00:00 0,0000 0,0000 8294,0000 0,0000 00410817000138 2 "" CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA 8328026 Não Aplicável PGTO REF. A INTERNAÇÃO DE MARIA DOS ANJOS RODRIGUES - PERÍODO 07 A 11/10/2014. 2014OB28155 2014NE00295 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462875616 23394 2014 2014-12-30T00:00:00 0,0000 0,0000 133634,4100 0,0000 00410817000138 2 "" CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA 8328026 Não Aplicável PROCESSO 68151594-NF 11987-FL. 22-VALOR=R$ 28.536,00/PROCESSO 68093535-NF 11991-FL. 19-VALOR=R$ 12.545,00/PROCESSO 68151381-NF 11993-FL. 18-VALOR=R$ 6.955,00/PROCESSO 68151586-NF 11985-FL. 17-VALOR=R$ 4.290,00/PROCESSO 68114800-NF 11984-FL. 19-VALOR=R$ 5.005,00/PROCESSO 68087411-NF 11992-FL. 19-VALOR=R$ 12.025,00/PROCESSO 68093012-NF 11974-FL. 18-VALOR=R$ 5.005,00/PROCESSO 68151390-NF 11980-FL. 18-VALOR=R$ 4.290,00/PROCESSO 67484980-NF 11029-FL. 31-VALOR=R$ 36.783,41/PROCESSO 67775829-NF 11368-FL. 22-VALOR=R$ 18.200,00/ 2014OB28338 2014NE00295 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462875617 23395 2014 2014-11-27T00:00:00 0,0000 0,0000 164010,2600 0,0000 280101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 8369959 Não Aplicável PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA FL.31 DO REGIME GERAL DESTA SEGER NO MÊS DE NOVEMBRO/14, CONFORME PROCESSO 65128494/14. 2014OB02179 2014NE00063 65128494 DE PAGAMENTO DOS ESTATUTARIOS DA SEGER - 2014 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2257 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462875618 23396 2014 2014-12-11T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.236.727-## 1 "" Regina Cezari Guidi 8369449 Diárias 4286 - Formação m Matemática para Professores e Pedagogos de 4º e 5º anos, dia 11/11/14 em Pinheiros. 2014OB20430 2014NE17969 68379145 EM FAVOR DE REGINA CEZARI GUIDI E JOVANIA TARTAGLIA SOUZA (NOVA VENECIA) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462875619 23397 2014 2014-11-18T00:00:00 0,0000 0,0000 3156,2300 0,0000 00360305000104 2 "" CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF GIDUR VT 8331699 Não Aplicável PAGAMENTO DE JUROS DA DIVIDA PUBLICA INTERNA - CEF PRO MORADIA 7, MES NOVEMBRO/2014. 2014OB23441 2014NE00051 64501876 OS VALORES PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVAS A DIVIDA CONTRATADA NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2014 REF AO CONTRATO Nº2596.0192675.96 - CEF PRO MORADIA 5 INFORMACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 21 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 80 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA 904 OPERAÇÕES ESPECIAIS: DÍVIDA INTERNA 966 AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS SOBRE O FINANCIAMENTO DA DÍVIDA PÚBLICA INTERNA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2305 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462875620 23398 2014 2014-09-01T00:00:00 0,0000 0,0000 1646,8900 0,0000 27485069000109 2 "" EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A 8335848 Inexigível pagto. nf conta energia eletrica nº3826 ref. consumo de energia eletrica do imovel que abriga o almoxarifado da srsc/nrecol, janeiro/14. 2014OB00011 2014NE00021 51921472 DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DO SETOR DE ALMOXARIFADO, DURANTE O ANO DE 2011. PREVISAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 594 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO 4714 MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462875621 23399 2014 2014-12-29T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.444.087-## 1 "" VALTAIR LUBE 8320431 Diárias PGTO.. REF. A DESPESAS COM DIARIAS PARA SERVIDOR VALTAIR LUBE, REF. A VIAGEM PARAXPIUMA, NO DIA 16/12/2014, CONF. REQ. DE DIARIA 1415 2014OB27897 2014NE07859 64950859 VALOR R$ 4.000,00 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE EXERCÍCIO DE 2014, A PEDIDO DO S.TRANSPOTES. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2690 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462875622 23400 2014 2014-07-08T00:00:00 0,0000 0,0000 5500,0000 0,0000 31800113000103 2 "" CLINICA NEFROLOGICA DE COLATINA LTDA 8320607 Dispensa de Licitação pagto nf 517 - ref. jul/14 2014OB01179 2014NE00997 67060579 SOLICITO COMPRA DE DEZ SESSOES DE HEMODIALISE PARA A PACIENTE MERCULINA HAVIG POTIN INTERNADA NO CTI DO HMSA. SERVICOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 57 CENTRO OESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2725 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE SÍLVIO AVIDOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462875623 23401 2014 2014-10-24T00:00:00 0,0000 0,0000 6966,0000 0,0000 06977683000118 2 "" ROSSATO & BERTHOLD 8332656 Pregão PGTO REF AQUISICAO DE LAVADORA ULTRASONICA PQARA SEJUS, NOTA 1040 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 019/2014, REF. PREGAO ELETRONICO N° 007/2014. 2014OB07465 2014NE02887 66772338 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 018/2014, REF. PREGAO ELETRONICO N° 007/2014. ENCAMINHA 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 4 INVESTIMENTOS 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 3805 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3265 APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462875624 23402 2014 2014-12-23T00:00:00 0,0000 0,0000 1650,0000 0,0000 08695837000104 2 "" ENDOVIX COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 8330577 Tomada de preços pag material medico nf 7359 afm 37/14 proc 64827127/13-12-13 2014OB02321 2014NE01556 68387164 SOLICITA COMPRA DE PLACA BLOQUEADA PARA FEMUR DISTAL P/ MARIA AMALIA NASCIMENTO. MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2723 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DÓRIO SILVA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462875625 23403 2014 2014-01-10T00:00:00 0,0000 0,0000 1274,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 Inexigível PGTO REF. A VALE TRANSPORTE PARA OS ESTAGIÁRIOS E SERVIDORES DESTA SECRETARIA PARA O MÊS DE OUTUBRO DE 2014. PROCESSO 65032705. 2014OB01281 2014NE00008 65032705 DE EMPRENHO ESTIMATIVO ANUAL EM FAVOR DO GVBUS, PARA AQUISIÇÃO DE VALES-TRANSPORTES INTERMUNICIPAL, SERVIDORES/ESTAGIÁRIOS. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 350101 SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2440 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462875626 23404 2014 2014-05-12T00:00:00 0,0000 0,0000 4888,8800 0,0000 39272265000184 2 "" CONSERMA SERVICOS MANUTENCAO E TRANSP LTDA 8366662 Pregão PGTO PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA NO PERIODO DE OUTUBRO 2014, NOTAS 696 E 687, LOTE 1, VALOR PARCIAL REF 08 DIAS DE OUTUBRO DEVIDO AO ENCERRAMENTO DO ANTIGO TERMO ADITIVO E ABERTURA DO NOVO A PARTIR DE 09 DE OUTUBRO 2014 2014OB08319 2014NE00057 65047788 GLOBAL NO VALOR DE 478.391,39 PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA NO PERIODO DE JANEIRO A 08 DE OUTUBRO DE 2014 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 6802 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA PRISIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2762 SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462875627 23405 2014 2014-12-23T00:00:00 0,0000 0,0000 807,2300 0,0000 280203 3 "" INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 8370614 Não Aplicável PGTO. PENSÃO ALIMENTÍCIA DA FOLHA DE PAGAMENTO Nº 37 REFERENTE AO ABONO SALARIAL, DO MÊS DE DEZEMBRO/2014. PROC. 65141202. 2014OB01960 2014NE00111 65141202 FOLHA DE PAGAMENTO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280203 INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2285 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2564 ABONO PROVISORIO - PESSOAL CIVIL - RGPS 28203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462875628 23406 2014 2014-05-12T00:00:00 0,0000 0,0000 -11142,3400 0,0000 280203 3 "" INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 8370614 Não Aplicável PARTE DO DEPOSITO EM 26/11/14 (R$ 59.357,70) FEITO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO REF. REEMBOLSO DE PAGAMENTO DO SALARIO DE DAYSE OSLEGHER DO MES DE JULHO/2014 2014GD00070 2014NE00111 65141202 FOLHA DE PAGAMENTO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280203 INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2285 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS 28203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462875629 23407 2014 2014-10-23T00:00:00 0,0000 0,0000 851628,6700 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 Não Aplicável Pgto Folha de Pessoal Efetivo - Out/14. 2014OB04024 2014NE00123 65005910 PARA PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS PARA O EXERCICIO DE 2014. EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4626 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462875630 23408 2014 2014-10-30T00:00:00 0,0000 0,0000 56055,5400 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 Não Aplicável Pagamento de contribuição patronal, referente a folha de pessoal deste Instituto do mês de outubro/14. 2014OB03654 2014NE00054 65016505 DE EMPENHO ESTIMATIVO DE R$ 1.100.000,00 REF. EM FAVOR DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSITÊNCIA JERÔNIMO MONTEIRO - IPAJM P/ O EXERCÍCIO DE 2014 SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 523 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3857 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462875631 23409 2014 2014-02-07T00:00:00 0,0000 0,0000 83,2100 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 Não Aplicável PG. CONSIG. JUN/14 FL INAT. PMES. 2014OB00545 2014NE00011 65008812 DE INATIVOS DA PMES - POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO PREVIDENCIÁRIO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 759 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462875632 23410 2014 2014-09-25T00:00:00 0,0000 0,0000 66261,8500 0,0000 05423963000111 2 "" OI MÓVEL S.A. 8369731 Pregão PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PARA REFERENTE AOS MESES 03/04/06/07 DE 2014. 2014OB03195 2014NE01609 201200092170 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 614 GESTÃO INTEGRADA E ESTRATÉGICA NA ATIVIDADE JUDICIAL CAPIXABA 6030 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462875633 23411 2014 2014-01-10T00:00:00 0,0000 0,0000 9407,8800 0,0000 05423963000111 2 "" OI MÓVEL S.A. 8369731 Dispensa de Licitação pagamento fatura telefonia móvel venc outubro/2014. 2014OB02485 2014NE00957 65019610 "EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA OI TELEMAR PARA COBRIR DESPESA COM TELEFONIA MÓVEL. CONTRATO 18/2012." CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2760 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462875634 23412 2014 2014-09-05T00:00:00 0,0000 0,0000 49145,0000 0,0000 02060476000143 2 "" DIAMEDILH COMERCIAL LTDA 8329277 Dispensa de Licitação Pagamento da despesa das NF's: 002.112 e 002.146 ref. aquisição de materiais destinados a assistência social (bolsa colostomia, kit de placa e bolsa lenços, sistemas oclusor e outros), conf. autorização da fls. 152 em anexo 2014OB00662 2014NE00350 64826996 AQUISIÇÃO DE BOLSA COLO/ILEOSTOMIA, KIT IRRIGAÇÃO, SISTEMA OCLUSOR, KIT DE PLACA E BOLSA, LENÇO BARREIRA E OUTROS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES. MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA "" 54 CENTRAL SUL 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2714 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2463 MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462875635 23413 2014 2014-05-28T00:00:00 0,0000 0,0000 289,6000 0,0000 ###.717.007-## 1 "" GILMAR SANTOS VIANA 8351900 Dispensa de Licitação PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO,CONSULTA,RIO DE JANEIRO,10/06/2014 REQ: 1042/2014 2014OB01597 2014NE01624 49216414 PASSAGEM E DIARIA PARA GILMAR SANTOS VIANA REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2718 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE VITÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462875636 23414 2014 2014-05-28T00:00:00 0,0000 0,0000 504,0000 0,0000 ###.929.817-## 1 "" ROBSON MULLER MESSNER 8356976 Não Aplicável Pagamento de despesas com diárias, conforme PCD nº 58.6/2014. 2014OB00469 2014NE00089 1212014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300203 INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 272 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 116 DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES METROLÓGICAS 2315 VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METRÓLOGICAS NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 30203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462875637 23415 2014 2014-10-17T00:00:00 0,0000 0,0000 222135,1200 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Não Aplicável Pagamento de INSS patronal, mês vigente, folha de pagamento 31, mês 09/2014. 2014OB22682 2014NE01640 64951944 PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SESA, REFERENTE EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4698 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462875638 23416 2014 2014-04-06T00:00:00 0,0000 0,0000 145,2500 0,0000 02679144000141 2 "" L&G ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA ME 8332729 Pregão PAGAMENTO DE DESPESA COM DUA-IRRF, REF. NF. 291, L&G ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA ME-02679144000141. 2014OB01080 2014NE00116 62491903 COBERTURA DE DESPESA COM PROCESSO N° 61141704/2013 E CONTRATO N° 093/2013-L & G ASSISTÊNCIA TÉCNICA HOSPITALAR LTDA-ME PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2729 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462875639 23417 2014 2014-07-17T00:00:00 0,0000 0,0000 17749,8800 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Não Aplicável PAGAMENTO DE DESPESA COM INSS PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2014. 2014OB01281 2014NE00012 65061535 EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM PESSOAL DESDE DIO/ES REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2014. AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2275 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462875640 23418 2014 2014-06-05T00:00:00 0,0000 0,0000 595,7000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 Dispensa de Licitação pagamento ref consignação folha 31 de abril 2014. 2014OB01130 2014NE00080 65020030 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL MILITAR EM 2014. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4761 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSIDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462875641 23419 2014 2014-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 632,0200 0,0000 800101 3 "" ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEGER 8374302 Não Aplicável PAGAMENTO DA CONSIGNATÁRIA DA FL.31 DO SISTEMA DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR E PENSAO ESPECIAL DO MÊS DE OUTUBRO/14, CONFORME PROCESSO 65133730/14. 2014OB00342 2014NE00001 65133730 DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS ESPECIAIS E SISTEMA DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DESTA SEGER, REFERENTE AO EXERCICIO 2014. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 800101 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEGER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 80 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 274 PREVIDÊNCIA ESPECIAL 542 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES ESPECIAIS 960 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4482 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA - RGPS - ATIVO CIVIL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462875642 23420 2014 2014-03-11T00:00:00 0,0000 0,0000 28684,6700 0,0000 10466427000133 2 "" GV PRODUTOS ESPORTIVOS S.A. 8367606 Concorrência Pagamento da Nota Fiscal 00012, sem retenção de ISS, 1ª Medição de Serviços, Construção de Campo de Futebol Society, Campo Bom de Bola II, no Bairro Pontal das Garças, no Município de Vila Velha - ES, Contrato 072/2014, Ata de Registro de Preços 0004/2013, Certame Licitatório Concorrência pública SRP 0020/2012, oriundo do Processo 57544743. Obs.: ISS pago previamente pela Empresa. 2014OB00105 2014NE00024 63427303 CONSTRUÇÃO DO CAMPO BOM DE BOLA II - BAIRRO (PONTAL DAS GARÇAS). SOLICITACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 390901 FUNDO DE INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER DO ESPÍRITO SANTO 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 50 METROPOLITANA 142 OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 812 DESPORTO COMUNITÁRIO 184 FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER 1016 CONSTRUÇÃO E MODERNIZAÇÃO DOS ESPAÇOS ESPORTIVOS DO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3370 BENFEITORIAS EM PROPRIEDADES DE TERCEIROS 39901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462875643 23421 2014 2014-03-25T00:00:00 0,0000 0,0000 6701,4300 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Não Aplicável PAGAMENTO REF. JUROS DE INSS DE MESES ANTERIORES, DESCONTADOS NA FOLHA DE MARÇO/2014, CONFORME Informativo/Circular/ NUREF Nº 019/2014. 2014OB02600 2014NE00812 65158598 DE TODOS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE MÊS JANEIRO/2014 (VITÓRIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4657 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3653 JUROS DE MORA - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462875644 23422 2014 2014-06-17T00:00:00 0,0000 0,0000 132,0000 0,0000 ###.627.687-## 1 "" NAYARA PERIM SILVEIRA 8373213 Não Aplicável Pagamento do INSS retido no pagamento da bolsa formação no periodo de 14/04 a 13/05. 2014OB04327 2014NE02065 65413849 NO VALOR DE 568.000,00 REF. CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTUDOS PARA 200 CANDIDATOS DA 1ª TURMA CURSO FORMAÇÃO DO CONCURSO PUBLICO DE AP E AEVP EDITAL 001/2012 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 6802 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA PRISIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2679 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462875645 23423 2014 2014-06-30T00:00:00 0,0000 0,0000 1461,7500 0,0000 07065705000136 2 "" GENES COMERCIAL LTDA 8327398 Pregão PAGAMENTO DA NF 002.734 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER ESTE HEAC 2014OB00311 2014NE00170 66679460 ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 03/2014, CELEBRADA ENTRE A SEGER E A EMPRESA GENES COMERCIAL LTDA- ME, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER ESTE HEAC. ATA DE REGISTRO DE PRECO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440912 HOSPITAL ADAUTO BOTELHO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2721 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL ADAUTO BOTELHO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3437 MATERIAL DE EXPEDIENTE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462875646 23424 2014 2014-03-07T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.882.577-## 1 "" FABIO LONGUI BATISTA 8353298 Não Aplicável PAGAMENTO REF. DIÁRIA EM NOME DE FABIO LONGUI BATISTA PARA O DIA 01/07/2014 COM DESTINO VITÓRIA-ES 2014OB02576 2014NE00546 65562690 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2450 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462875647 23425 2014 2014-06-05T00:00:00 0,0000 0,0000 15420,0000 0,0000 03292383000107 2 "" C.E EPSG PROF. JOAQUIM BARBOSA QUITIBA 8343059 Não Aplicável PG PROGRAM DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-PEDDE/14, META 9 2014OB04799 2014NE04492 66089980 RECURSOS PEDDE/2014 - MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR (CARIACICA) PLANO DE APLICACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 42 AUXÍLIOS "" 50 METROPOLITANA 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 1672 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA, REPAROS E ACESSIBILIDADE NAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4462 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - AUXÍLIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462875648 23426 2014 2014-10-07T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.369.127-## 1 "" JOSE HENRIQUE V. G. DA ROCHA 8333411 Diárias PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS, VISANDO COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO,PAG.DE 1/2 DIÁRIAS,CONF.IS.Nº2050/2014,EM 16/07/2014, DE GUAÇUI P/IUNA 2014OB10416 2014NE00073 64877760 NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA EXERCICIO 2014 PARA O MUNICIPIO DE GUAÇUÍ E PAV DE DIVINO DE SÃO LOURENÇO SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462875649 23427 2014 2014-04-04T00:00:00 0,0000 0,0000 29890,2100 0,0000 270201 3 "" INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES 8373029 Não Aplicável PAGAMENTO REF. CONSIGNAÇÃO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO Nº 31 RPPS DE MAR/14. 2014OB00296 2014NE00062 65001168 ESTIMATIVO PARA O PAGAMENTO DAS FOLHAS DO EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 270201 INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4235 REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 27201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462875650 23428 2014 2014-01-04T00:00:00 0,0000 0,0000 1512,6000 0,0000 ###.808.717-## 1 "" JORGE LUIS RIGO 8364326 Não Aplicável PAGT DE GRATIFICAÇÃO A MEMBRO DA JARI/DETRAN/ES REF. REUNIÕES OCORRIDAS NO MÊS MARÇO/14 2014OB04731 2014NE00700 64495132 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE EMPENHO DOS SERVIDORES DA JARI SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2713 JETONS A CONSELHEIROS 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462875651 23429 2014 2014-01-07T00:00:00 0,0000 0,0000 -280,0000 0,0000 ###.736.447-## 1 "" ANDERSON ASTOLFI TOTOLA 8316627 Diárias devolucao de diarias, considerando que o servidor não realizou a viagem, conf.is /1833/2014. 2014GD00481 2014NE00103 64877752 NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA EXERCICIO 2014 PARA PAV DE PONTO BELO E PAV DE PINHEIROS SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462875652 23430 2014 2014-10-21T00:00:00 0,0000 0,0000 1284,4700 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Não Aplicável PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL 13º SALÁRIO, DA FOLHA Nº 31 DE PESSOAL (RGPS), DO MÊS DE OUTUBRO/2014. 2014OB02256 2014NE00307 64994678 NO VALOR DE R$ 900.000,00 PARA O ANO 2014 EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 505 ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2120 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462875653 23431 2014 2014-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.646.807-## 1 "" NAUCIR HELL ROGERIO 8364894 Diárias Assessoramento Pedagógico PBA em Caco de Pote e sede (Escola municipal Ana Araújo) dia 28/08/14 em Anchieta. 2014OB15682 2014NE14213 67578535 VALOR R$ 56,00 (VILA VELHA) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462875654 23432 2014 2014-08-08T00:00:00 0,0000 0,0000 8083,7000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Pregão PGTO REF. INSS S/NF. 00507 COMP: AGOSTO/2014 - SERVIÇOS PRESTADO EM JULHO/2014 - CONTRATO 246/2010 - COOPANGIO. 2014OB01577 2014NE00474 48079286 EMPRESA P/PREST.SERV.MEDICOS ESPECIA LIZADOS CIRURGIA VASCULAR, NO AMBITO URGENCIA E EMERGENCIA DOS HOSP.DA SE SA NO E.SANTO. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2727 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2367 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462875655 23433 2014 2014-04-25T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.301.537-## 1 "" MARCELO RAMOS NOGUEIRA 8361399 Diárias PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA TRANSPORTAR VEÍCULOS, EM ARACRUZ E JAGUARÉ, DIAS 22 E 24/04. 2014OB01216 2014NE00879 65040899 PAGAMENTO DESPESAS COM DESLOCAMENTO DE VIAGEM - FONTE 0101. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA PESQUISA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2390 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462875656 23434 2014 2014-11-17T00:00:00 0,0000 0,0000 39,0400 0,0000 28152650000171 2 "" ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRIC S/A-ESCELSA 8319619 Dispensa de Licitação PAGAMENTO EM FAVOR DA EMPRESA ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S.A - ESCELSA. REFERENTES ÀS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O DEPÓSITO DE BENS INSERVÍVEIS DESTA SEGER, ALUSIVAS À CONTA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. CONFORME O PROCESSO Nº 65856287. 2014OB02115 2014NE00292 65856287 ORCAMENTARIA A FIM DE COBRIR DESPESAS RELATIVAS AO CONSUMO DE ENERGIA DOTACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 694 MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR 4251 EFICIÊNCIA ADMINISTRATIVA E CONTROLE DO GASTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462875657 23435 2014 2014-07-31T00:00:00 0,0000 0,0000 133,6100 0,0000 33530486000129 2 "" EMBRATEL-EMPRESA BRAS.DE TELECOMUNICACOES 8318477 Pregão "PAGAMENTO DE DESPESAS NF 70000323-2, EMBRATEL. " 2014OB01169 2014NE00340 65093453 SERVICO DE TELEFONIA DO IMOVEL SEDE SRSSM + NRESM E FARMACIA CIDADA REFERENTE AO EXERCICIO 2014 SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 594 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO 4715 MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462875658 23436 2014 2014-03-10T00:00:00 0,0000 0,0000 3774,6200 0,0000 420201 3 "" FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 8370408 Não Aplicável PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONSIGNAÇÕES DA FOPAG DE SETEMBRO DE 2014. 2014OB02736 2014NE00022 65148509 FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2014. ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 364 ENSINO SUPERIOR 152 EDUCAÇÃO MUSICAL 4687 REMUNERAÇÃO DO QUADRO DE DOCENTES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462875659 23437 2014 2014-10-12T00:00:00 0,0000 0,0000 6465,0400 0,0000 28152650000171 2 "" ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRIC S/A-ESCELSA 8319619 Inexigível PAGAMENTO DAS NFS Nº 001.373.715 , 001.373.716, 001.365.575, 001.358.780 REFERENTE AS DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS NOVEMBRO/2014 ( R$ 314,90 SEAG HORTO MERCADO, R$6.150,14 SEAG FORTE SÃO JOÃO). 2014OB05568 2014NE00057 65003799 DA ESCELSA, OBJETIVANDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2350 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462875660 23438 2014 2014-10-20T00:00:00 0,0000 0,0000 61,7100 0,0000 36325157000134 2 "" COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA 8328990 Pregão LIQ. REF. A MEDICAMENTOS, NF 35400, AFM 721/14, PROC 64005631/13 C/ 11 2014OB01826 2014NE00914 64005631 SOLICITA PAGAMENTO EM FAVOR DA EMPRESA COSTA CAMARGO COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA REFERENTE PROCESSO Nº60061030. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2723 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DÓRIO SILVA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462875661 23439 2014 2014-01-12T00:00:00 0,0000 0,0000 49296,0000 0,0000 09660958000183 2 "" S3 MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 8348083 Pregão PGTO NF 158.450 COMP. MÊS DE OUTUBRO/2014 - REF. MATERIAL FARMACOLOGICO (ALBUMINA) CONF. SOLICITAÇÃO DO NTF 2014OB02703 2014NE01496 66892899 "ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0531/2014, SOB O PROCESSO N° 64736733, ABERTO PELO HDS PARA AQUISIÇÃO DO LOTE 01, QUAL SEJA: ALBUMINA HUMANA 20% SOLUÇÃO INJETÁVEL FRASCO 50ML MARCA: ALBUREX/CSL" MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2727 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462875662 23440 2014 2014-05-12T00:00:00 0,0000 0,0000 6321,7600 0,0000 28431575000188 2 "" HOSPITEC COMERCIO REPRESENTACOES LTDA 8331731 Pregão Pagamento despesas com serviços de manutenção corretiva e preventiva, NF, NF. 2804, HOSPITEC COMERCIO REPRESENTACOES LTDA-28431575000188. 2014OB02430 2014NE01075 954 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2729 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462875663 23441 2014 2014-05-09T00:00:00 0,0000 0,0000 57066,0200 0,0000 05276664000100 2 "" APOIO SERVICOS GERAIS LTDA 8322292 Pregão PG REF. AS NOTAS FISCAIS 01664/01662- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E CONSERVAÇÃO E LIMPEZA NAS DEPENDENCIAIS DOS ESPAÇOS CULTURAIS BIBLIOTECA PUBLICA GALERIA HOMERO MASSENA, TEATRO CARLOS GOMES MUSEU DE ARTES E MUSEU DO COLONO CONTRATO Nº 005/2009 DO MES DE AGOSTO/2014. 2014OB01856 2014NE01052 43545335 DE PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA PARA O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2009.CODIGO 035.1. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 20 AMPLIAÇÃO E GESTÃO DE ESPAÇOS CULTURAIS 4603 ADMINISTRAÇÃO DE ESPAÇOS CULTURAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462875664 23442 2014 2014-10-10T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.542.917-## 1 "" MARCOS AURELIO ANTUNES AMARAL 8325125 Diárias PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS,VISANDO COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO,CONF.IS.3092/2014,PAG. DE 1 E ½ DIÁRIAS,EM 14 E 15/10/2014,DE VITÓRIA P/LINHARES 2014OB15741 2014NE00176 64873510 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA A FAVOR DAS BANCAS EXAMINADORAS DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO EXERCICIO 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462875665 23443 2014 2014-11-08T00:00:00 0,0000 0,0000 373,4400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG CONSIG FL COMPL Nº14 JUL/14 PENS FUNDEB 2014OB10970 2014NE00163 65002709 DE PENSIONISTAS DO FUNDEB (FUNDO DE MANUT. E DESENVOLV. DA EDUC. BÁS. E DE VALORIZ. DOS PROFIS. DA EDUC.), BEM COMO DESP. DE EXERCÍC. ANTER. - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍC. 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 684 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDEB/SEDU 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462875666 23444 2014 2014-03-06T00:00:00 0,0000 0,0000 1828,4400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.MAI/14.FL.PENSAO SEJUS. 2014OB07220 2014NE00177 65003314 DE PENSIONISTAS DA SEJUS - SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 809 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462875667 23445 2014 2014-03-06T00:00:00 0,0000 0,0000 53354,4500 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.MAIO/14 FL.INAT.PMES. 2014OB07687 2014NE00084 65005228 DE INATIVOS DA PMES (POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 759 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462875668 23446 2014 2014-07-28T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.210.417-## 1 "" GLAUBER ALVARENGA REZENDE 8372534 Não Aplicável PAGAMENTO DE 1/2 DIÁRIA PARA CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM NO DIA 29/07/14 COM RETORNO NO MESMO DIA, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO COM O SECRETÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME REQUISIÇÃO 980. 2014OB00564 2014NE00498 67158943 VIAGEM A CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM DIA 29/07/14 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 100901 FUNDO ESTADUAL SOBRE DROGAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 599 GESTÃO DA POLÍTICA SOBRE DROGAS 2853 ESTRUTURAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL SOBRE DROGAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 10901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462875669 23447 2014 2014-04-06T00:00:00 0,0000 0,0000 18277,2200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE PATRONAL, REFERENTE À FOLHA COMPLEMENTAR 33, MAIO/2014 - AÇÃO 4657 - RP. 2014OB07456 2014NE00395 65158598 DE TODOS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE MÊS JANEIRO/2014 (VITÓRIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 667 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO - PESSOAL ATIVO 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2381 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES: FUNDO FINANCEIRO - RPPS - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - ATIVO CIVIL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462875670 23448 2014 2014-03-06T00:00:00 0,0000 0,0000 314,0500 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG. CONSIG. REFERENTE AO MÊS DE MAI/14 FL. PENS. SEGER. 2014OB06855 2014NE00135 65004426 DE PENSIONISTAS DA SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS - SEGER, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 259 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462875671 23449 2014 2014-08-27T00:00:00 0,0000 0,0000 976,1800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.REF.A BLOQUEIO JUDICIAL RELATIVO A AÇÃO PROCEDIMENTO ORDINÁRIO DO PROCESSO Nº 024.02.018957-5, DESC.FL.INAT.ALES DO MES DE AGO/14. 2014OB11286 2014NE00001 65008570 DE INATIVOS DA ALES - ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 9 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462875672 23450 2014 2014-02-09T00:00:00 0,0000 0,0000 29,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG. CONSIG. AGO/14 FL. INAT. SECULT. 2014OB12239 2014NE00064 65006992 DE INATIVOS DA SECULT (SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 609 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462875673 23451 2014 2014-07-08T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.613.087-## 1 "" JOCIMAR RANGEL BASSETTO 8356468 Não Aplicável PAGAMENTO REF. DÍARIA EM NOME DE VITOR K. FIRMINO, JOCIMAR R. BASSETTO E JOSE F. N. COURA, PARA O DIA 08/08/2014, COM DESTINO À CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM / JERÔNIMO MONTEIRO-ES. 2014OB03146 2014NE00030 65024168 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2450 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462875674 23452 2014 2014-04-02T00:00:00 0,0000 0,0000 1846,2100 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.JAN/14 FL.PENSAO SESP. 2014OB00986 2014NE00167 65002814 DE PENSIONISTAS DA SESP (SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 739 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462875675 23453 2014 2014-01-21T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.928.387-## 1 "" EVIAN CARVALHO FERREIRA 8363884 Diárias Realizar Assessoramento Pedagógico na EEEFM Henrique Coutinho, situada no município de Iúna. Dia 05/12/2013. 2014OB00369 2014NE00280 64677664 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (GUACUI) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462875676 23454 2014 2014-12-02T00:00:00 0,0000 0,0000 1310090,1600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável 2014EV00008 2014NE00009 65007816 DE INATIVOS DO MPES - MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 59 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462875677 23455 2014 2014-01-24T00:00:00 0,0000 0,0000 300,0000 0,0000 ###.075.007-## 1 "" ALDEMIR VIEIRA NUNES 8392121 Adiantamento - Suprimento de Fundos PGTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS 007/14. 2014OB00175 2014NE00172 201400055232 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 614 GESTÃO INTEGRADA E ESTRATÉGICA NA ATIVIDADE JUDICIAL CAPIXABA 6030 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2870 SUPRIMENTO DE FUNDOS - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462875678 23456 2014 2014-04-02T00:00:00 0,0000 0,0000 797,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG. CONSIG JAN/14. FOLHA INATIVO FAMES. 2014OB00738 2014NE00072 65005813 DE INATIVOS DA FAMES (FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 682 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2185 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462875679 23457 2014 2014-04-02T00:00:00 0,0000 0,0000 19,6000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável pg.consig.jan/14.fl.pensao pces. 2014OB00762 2014NE00169 65002938 DE PENSIONISTAS DA PCES (POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 749 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462875680 23458 2014 2014-04-02T00:00:00 0,0000 0,0000 3,9000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.JAN/14 FL.PENSAO CBMES. 2014OB00653 2014NE00173 65003225 DE PENSIONISTAS DO CBM-ES - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 769 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2234 PENSÕES MILITARES 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462875681 23459 2014 2014-01-08T00:00:00 0,0000 0,0000 2107,7000 0,0000 ###.788.077-## 1 "" ELIETE DE JESUS 8367027 Dispensa de Licitação AJUDA DE CUSTO CREDITO REQ 01522/14 2014OB02490 2014NE02591 61902608 PASSAGEM E DIARIA PARA PIETRO MAIA SANTOS REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2718 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE VITÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462875682 23460 2014 2014-05-11T00:00:00 0,0000 0,0000 791,0000 0,0000 ###.810.787-## 1 "" JORGE ANTONIO FERREIRA 8327187 Diárias Pagamento de 3 e 1/2 Diária para Rio de Janeiro-Rj e São Paulo-SP, ida no dia 05 e retorno no dia 08/11/14, a fim de realizar segurança pessoal do Exmo. Sr. Governador. Conforme CI nº 0159/2014-NTTT. 2014OB03243 2014NE00066 65013123 P/PAGAMENTO DE DIARIAS REF EXERCICIO DE 2014 NO VALOR R$ 400,00 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 750 SEGURANÇA DE DIGNATÁRIOS 2080 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462875683 23461 2014 2014-10-12T00:00:00 0,0000 0,0000 762,8100 0,0000 05340639000130 2 "" PRIME CONSULT.ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA-EPP 8368439 Pregão PAGTO DA NF-E 10818 REF.A ABASTECIMENTO DOS VEICULOS QUE ATENDEM A ESTA SECRETARIA NO MÊS DE NOVEMBRO/14, CONF. CONTRATO. 2014OB03516 2014NE00025 64822788 QUANTO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SCM - ( EMPRESA CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA-EPP ) - A PARTIR DE 1º /01/14 PROVIDENCIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 750 SEGURANÇA DE DIGNATÁRIOS 2080 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2401 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GNV/DIESEL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462875684 23462 2014 2014-10-23T00:00:00 0,0000 0,0000 29861,4000 0,0000 280101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 8369959 Não Aplicável PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA FL.31 DO REGIME PROPRIO DESTA SEGER NO MES DE OUTUBRO/14, CONFORME PROCESSO 65128494/14. 2014OB01978 2014NE00055 65128494 DE PAGAMENTO DOS ESTATUTARIOS DA SEGER - 2014 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2257 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2513 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462875685 23463 2014 2014-10-29T00:00:00 0,0000 0,0000 16000,0000 0,0000 40175705000164 2 "" CEI-COMERC.EXPORT. E IMPORT.DE MAT. MED.LTDA 8330775 Pregão PGTO REF. NF. 155944 DE SETEMBRO/2014 - REF. MATERIAL HOSPITALAR(CATETER) PREGAO 142/2014. 2014OB02299 2014NE01273 66710995 "CÂNULA NASAL PEDIÁTRICA FLEXÍVEL SOBRE ORELHA CATETER CENTRAL INSERÇÃO PERIFÉRICA 1.9/20FR X 30CM - PICC - N°2 E OUTROS." MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2727 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462875686 23464 2014 2014-05-11T00:00:00 0,0000 0,0000 -56,0000 0,0000 ###.060.007-## 1 "" ALBERTO OENES BENEVIDES TAYLOR 8342196 Diárias Registro de devolução de diária considerando que o servidor não realizou toda a viagem conforme IS 2974/2014. 2014GD00950 2014NE00060 64877779 NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA EXERCICIO 2014 PARA PAV DE PIUMA SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462875687 23465 2014 2014-01-25T00:00:00 0,0000 0,0000 872,2700 0,0000 410101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8373053 Não Aplicável Pgto folha pessoal - JAn/14. 2014OB00020 2014NE00018 65082605 PARA PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS PARA O ANO 2014 EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2624 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2576 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462875688 23466 2014 2014-01-21T00:00:00 0,0000 0,0000 366,8700 0,0000 ###.537.427-## 1 "" SORAYA CONCEIÇÃO EPIFÂNIO PEREIRA 8392175 Diárias DIÁRIAS DE SERVIDOR 2014OB00116 2014NE00392 201400000006 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 4020 VALORIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4160 DIÁRIAS A SERVIDORES - USO EXCLUSIVO TJ 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462875689 23467 2014 2014-01-15T00:00:00 0,0000 0,0000 641,8500 0,0000 ###.480.756-## 1 "" ROBERTO CARLOS GARCIA 8392532 Diárias PAGAMENTO DE DIÁRIAS SERVIDOR CURSO. 2014OB00335 2014NE00180 201400000006 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 4020 VALORIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4160 DIÁRIAS A SERVIDORES - USO EXCLUSIVO TJ 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462875690 23468 2014 2014-08-01T00:00:00 0,0000 0,0000 500,0000 0,0000 ###.014.567-## 1 "" FERNANDO ANTONIO COUTO DE BARROS 8322638 Adiantamento - Suprimento de Fundos PAGAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS - MATERIAL DE CONSUMO - JANEIRO/2014. 2014OB00002 2014NE00016 64998509 ADIANTAMENTO/SUPRIMENTO DE FUNDOS, SOLICITADO PELO SERVIDOR FERNANDO ANTÔNIO COUTO DE BARROS, PARA ATENDER SERVIÇOS DE TERCEIROS, NO VALOR DE R$ 500,00 - PJ E R$ 500,00 PARA MATERIAL DE CONSUMO. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2590 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2870 SUPRIMENTO DE FUNDOS - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462875691 23469 2014 2014-03-02T00:00:00 0,0000 0,0000 308,0000 0,0000 28055226000109 2 "" VIACAO ALVORADA LTDA 8340772 Não Aplicável PG VALE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL PARA SERVIDOR DA SECOM EM FEV/14. 2014OB00126 2014NE00003 64913031 ATENDER DESPESA COM VALES-TRANSPORTE EM 2014. (VIAÇÃO ALVORADA) EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTEDÊNCIA ESTADO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 204 GESTÃO PÚBLICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2107 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462875692 23470 2014 2014-02-24T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.525.347-## 1 "" FABIO DE OLIVEIRA 8372710 Diárias PAGAMENTODE DESPESAS COM COMPLEMENTAÇÃO DIÁRIAS, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA OPERAÇÃO EDUCATIVA JUNTOS PELA VIDA, PAG. DE 1 DIÁRIAS, CONF. IS. Nº 461/2014, EM 23 E 24/02/2014, DE VITÓRIA P/MUCURICI 2014OB02622 2014NE01116 64673693 EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA SERVIDORES SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462875693 23471 2014 2014-01-14T00:00:00 0,0000 0,0000 338,8000 0,0000 28055226000109 2 "" VIACAO ALVORADA LTDA 8340772 Dispensa de Licitação PAGO VALE TRANSPORTE PARA O SERVIDOR ADAO SIMÕES FILHO PARA O MES DE JANEIRO/2014 CF.TERMO DE REFERÊNCIA Nº 005/2013-GEREH 2014OB00012 2014NE00074 61723657 AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTES INTERMUNICIPAIS - MUNICIPIOS FORA DA REGIÃO DA GRANDE VITORIA VALE TRANSPORTE 0 3 DESPESAS CORRENTES 280203 INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2280 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 28203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462875694 23472 2014 2014-11-03T00:00:00 0,0000 0,0000 78,6700 0,0000 ###.131.027-## 1 "" EVALDO SEIDLER 8370401 Não Aplicável PG PSA - CONT.098/13 - MARÇ14. 2014OB00014 2014NE00004 64754421 DE SERVIÇOS AMBIENTAIS- PROGRAMA REFLORESTAR- CORREGO DO HONORIO- AFONSO CLAUDIO/13. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410902 FUNDO ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 413 SISTEMA ESTADUAL DE GERENCIAMENTO DE RECURSOS HÍDRICOS 2166 PAGAMENTO POR SERVIÇOS AMBIENTAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3947 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS 41902 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462875695 23473 2014 2014-09-30T00:00:00 0,0000 0,0000 58,8600 0,0000 06698248000154 2 "" SANEAR SERV. COLAT. DE MEIO AMB. E SAN. AMB. 8341762 Inexigível PAGAMENTO DA FATURA À FL. 122, REFERENTE COLETA DE LIXO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014 DO ESC. LOCAL DE COLATINA. 2014OB03359 2014NE00253 64969886 EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBERTURA DE DESPENSAS COM ABASTECIMENTO DE ÁGUA E SERVIÇO DE ESGOTO PARA O ERCO E ELCO - SANEAR 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2380 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2355 TAXA DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS - TCRS 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462875696 23474 2014 2014-12-29T00:00:00 0,0000 0,0000 52726,3200 0,0000 04217786000154 2 "" PREF MUNIC DE GOVERNADOR LINDEMBERG 8341028 Não Aplicável Repasse financeiro da 3ª parcela do 2014cv027, firmado com Governador Lindemberg, objetivando auxilio para pavimentação de ruas. 2014OB01521 2014NE00440 58198660 NO VALOR DE R$ 146.819,00-PAVIMENTAÇÃO DE RUAS LOTEAMENTO BELA VISTA NAQUELE MUNICÍPIO. RECURSO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 4 INVESTIMENTOS 42 AUXÍLIOS "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 36 "" 15 URBANISMO 451 INFRAESTRUTURA URBANA 238 INFRAESTRUTURA URBANA 3532 IMPLEMENTAÇÃO E APOIO À CONSTRUÇÃO, REFORMA E ADEQUAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA, URBANIZAÇÃO E ESPAÇOS PÚBLICOS 40 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS 3728 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - AUXÍLIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462875697 23475 2014 2014-12-19T00:00:00 0,0000 0,0000 3987,8300 0,0000 ###.805.257-## 1 "" GABRIEL ADOLFO RIBEIRO 8367188 Inexigível PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO TÉCNICO P/ ATENDER A EXECUÇÃO DE CURSOS DESTA ESESP NO MÊS DE DEZ/14. 2014OB04811 2014NE00783 64969851 DOS PROFISSIONAIS BERNADETE ALVES DE ALBUQUERQUE E OUTROS P/ PRESTAREM SERVIÇOS DE COORDENADOR TECNICO DE CURSO E MARIA LEDA DE OLIVEIRA DE MUNER E DOUGLAS CERQUEIRA P/ ASSESSORAMENTO TECNICO NESTA ESESP. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 543 CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS SERVIDORES E GESTORES PÚBLICOS DO ESTADO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2708 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462875698 23476 2014 2014-11-25T00:00:00 0,0000 0,0000 560,0000 0,0000 ###.139.277-## 1 "" Jefferson Carlos Novellino 8373684 Diárias Pagamento de despesas com diárias, conforme PCD nº 152.20/2014 e PCD nº 152.26/2014. 2014OB01183 2014NE00785 13192014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300203 INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 272 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 116 DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES METROLÓGICAS 2315 VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METRÓLOGICAS NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 30203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462875699 23477 2014 2014-01-12T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.509.468-## 1 "" ELTON REIS MANCUZO 8362385 Não Aplicável Pagamento da despesa com 1/2 diária para o músico da OFES se apresentar na série Espírito Santo Concertos Itinerantes no dia 04/12/2014, em Santa Maria de Jetibá/ES. 2014OB02475 2014NE01778 68435592 PARA O MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ NO DIA 04/12/2014 CÓDIGO 029.11 DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 392 DIFUSÃO CULTURAL 192 FOMENTO À FORMAÇÃO, PRODUÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL 4606 AMPLIAÇÃO DO ACESSO À PRODUÇÃO CULTURAL DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462875700 23478 2014 2014-12-15T00:00:00 0,0000 0,0000 427,2000 0,0000 ###.418.787-## 1 "" ANGELA HEINZE BAYERL 8369858 Inexigível PGTº DOS PROFISSIONAIS CONFORME ORIGENS DE DADOS PARA ATUAÇÃO NO APOIO TÉCNICO A CURSO, NA APLICAÇÃO DE EXAMES SUPLETIVOS CEEJA EM CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES NOS DIAS 22,23,29 E 30/11/2014. 2014OB04421 2014NE02177 68496184 DOS PROFISSIONAIS CONFORME ORIGENS DE DADOS PARA ATUAÇÃO NO APOIO TÉCNICO A CURSO, NA APLICAÇÃO DE EXAMES SUPLETIVOS CEEJA EM CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 242 INCLUSÃO E DIVERSIDADE NA EDUCAÇÃO 8665 AMPLIAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2679 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462875701 23479 2014 2014-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 19,8400 0,0000 280101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 8369959 Não Aplicável PAGAMENTO COMPLEMENTAR DA CONSIGNATÁRIA DA FL.31 DESTA SEGER DO MÊS DE JULHO/14, CONFORME PROCESSO 65128494/14. 2014OB01571 2014NE00055 65128494 DE PAGAMENTO DOS ESTATUTARIOS DA SEGER - 2014 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2257 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462875702 23480 2014 2014-01-12T00:00:00 0,0000 0,0000 1512,6000 0,0000 ###.967.457-## 1 "" BRUCE SILVA LOPES DE CARVALHO 8367703 Não Aplicável PAGAMENTO REFERENTE A PARTICIPAÇÃO NA 2ª JARI MÊS DE OUTUBRO/2014. 2014OB04921 2014NE00442 65010345 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2450 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462875703 23481 2014 2014-03-07T00:00:00 0,0000 0,0000 1227277,6200 0,0000 19382918000170 2 "" FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL - FDM / ITAPEMIRIM 8371170 Não Aplicável PAGAMENTO REFERENTE A TRANSFERÊNCIA AO FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO DO MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM. 2014OB00082 2014NE00078 66896061 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO CIDADES AO FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO. SOLICITACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 270902 FUNDO ESTADUAL DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL 4 INVESTIMENTOS 42 AUXÍLIOS "" 0 ESTADO 142 OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS "" "" 27 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 845 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS 903 OPERAÇÕES ESPECIAIS: OUTRAS TRANSFERÊNCIAS 999 APOIO FINANCEIRO A MUNICÍPIOS PARA INVESTIMENTOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4467 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - AUXÍLIOS - FUNDOS MUNICIPAIS DE INVESTIMENTO - FEADM 27902 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462875704 23482 2014 2014-11-12T00:00:00 0,0000 0,0000 2035,0000 0,0000 07377489000164 2 "" ANDRE ZANELATO COUTINHO ME 8321104 Pregão Ref.Aquisição de Material Hospitalar conf.nf.2031 Proc.64982041. 2014OB01938 2014NE01215 64982041 CI.159/2013/ALMOX MAT-MED CONTENDO O TERMO DE REFERENCIA QUE SOLICITA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO HOSPITALAR (SONDAS VARIAS ESPECIALIDADES). AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440914 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2722 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL ANTÔNIO BEZERRA DE FARIAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462875705 23483 2014 2014-04-30T00:00:00 0,0000 0,0000 164,4000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Não Aplicável GPS INSS PATRONAL REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DOCENTE NA PALESTRA DESENVOLVENDO COMPETÊNCIAS PARA O SUCESSO : INVESTIGAÇÕES, REFLEXÕES E APRENDIZAGENS PARA VENCER NO DIA 14/04/2014, COMP. ABR/14. (SOPHIA DAVID CARRILLO) 2014OB01278 2014NE00094 65169093 DE INSS PATRONAL SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DOCENTES E DOCENTES ASSISTENTES CONTRATADOS NO EXERCÍCIO DE 2014 PELA ESESP. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 543 CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS SERVIDORES E GESTORES PÚBLICOS DO ESTADO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2366 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462875706 23484 2014 2014-05-27T00:00:00 0,0000 0,0000 1500,0000 0,0000 ###.033.267-## 1 "" DUGUAY ANDRADE BRUNOW 8389515 Adiantamento - Suprimento de Fundos PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 123/14 - VITÓRIA. 2014OB01748 2014NE00850 201400660868 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 614 GESTÃO INTEGRADA E ESTRATÉGICA NA ATIVIDADE JUDICIAL CAPIXABA 6030 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2870 SUPRIMENTO DE FUNDOS - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462875707 23485 2014 2014-11-04T00:00:00 0,0000 0,0000 1448,0000 0,0000 ###.074.207-## 1 "" ALDAIR PIASSI LOPES 8316035 Não Aplicável PG: Diárias TFD paciente Mário Lopes Firmino, RPU nº 213/2014. 2014OB00552 2014NE00533 60912707 PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 54 CENTRAL SUL 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2714 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462875708 23486 2014 2014-02-19T00:00:00 0,0000 0,0000 127974,4000 0,0000 05040410000180 2 "" CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 8317441 Pregão PGTO DE DESPESA COM VIGILÂNCIA OSTENCIVA. 2014OB00553 2014NE00123 201000066776 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 241 INFRAESTRUTURA E TECNOLOGIA MODERNAS E ADEQUADAS À ATIVIDADE JUDICIAL CAPIXABA 4032 MANUTENÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE MECANISMOS DE SEGURANÇA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2763 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462875709 23487 2014 2014-04-29T00:00:00 0,0000 0,0000 60679,0900 0,0000 270201 3 "" INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES 8373029 Não Aplicável PAGAMENTO REF. FOLHA DE PAGAMENTO Nº 31 RGPS DE ABRIL/14. 2014OB00369 2014NE00061 65001168 ESTIMATIVO PARA O PAGAMENTO DAS FOLHAS DO EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 270201 INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4235 REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS 27201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462875710 23488 2014 2014-10-04T00:00:00 0,0000 0,0000 764,2300 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 Não Aplicável PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL COMPLEMENTAR-33, SESPORT/RGPS, ESTAGIÁRIOS REFERENTE AO MES DE MARÇO/2014. 2014OB01076 2014NE00954 65070810 PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SESPORT, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2014. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2590 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2696 ESTAGIARIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462875711 23489 2014 2014-05-13T00:00:00 0,0000 0,0000 47,7700 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Não Aplicável Pgto INSS Patronal - Folha Pessoal - Nov/13. 2014OB01636 2014NE00120 65006232 PARA PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS PARA O EXERCICIO DE 2014. EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4626 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462875712 23490 2014 2014-02-04T00:00:00 0,0000 0,0000 8027,2300 0,0000 62541735000180 2 "" A M C INFORMATICA LTDA 8342300 Pregão PAGTO DA NOTA DE COBRANCA Nº 0000021874, P/ATENDER DESPESAS IMPRESSORAS LASER T640N LEXMARK, MULTIFUNCIONAL X644E LEMARX, IMPRESSORAS LASER COLOR C782DN LEXMARK E IMPRESSORAS LASER COLOR C950DN LEXMARK. CONTR. 020/2009- PERÍODO 01 A 31/01/2014. 2014OB02055 2014NE00063 65022939 GLOBAL, PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE IMPRESSÃO COORPORATIVA OUTSOURCING, REF. AO CONTRATO Nº020/2009, NOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2014. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2350 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2776 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462875713 23491 2014 2014-03-10T00:00:00 0,0000 0,0000 1134,4500 0,0000 ###.103.678-## 1 "" FABIO NEY DAMASCENO 8335956 Não Aplicável pagto de gratificação a membro do CA/DETRAN/ES no mes de set/2014. 2014OB15193 2014NE00354 64817067 EMISSÃO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA A FAVOR DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO DETRAN/ES EXERCICIO 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2713 JETONS A CONSELHEIROS 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462875714 23492 2014 2014-04-16T00:00:00 0,0000 0,0000 2036,7600 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Dispensa de Licitação PG DO INSS REFERENTE O MES DE FEV DE 2014 CONFORME INFORMATIVO/CIRCULAR/NUREF N°024/2014 2014OB00627 2014NE00033 65171381 FOLHA DE PAGAMENTO DA SECTTI DO EXERCICIO DE 2014. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TRABALHO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2414 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462875715 23493 2014 2014-11-06T00:00:00 0,0000 0,0000 132,0000 0,0000 ###.137.717-## 1 "" JULIANA ROBERTA TULIO MONTENEGRO 8371653 Não Aplicável Pagamento do INSS retido no pagamento da bolsa formação no periodo de 14/04 a 13/05. 2014OB03992 2014NE01755 65413849 NO VALOR DE 568.000,00 REF. CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTUDOS PARA 200 CANDIDATOS DA 1ª TURMA CURSO FORMAÇÃO DO CONCURSO PUBLICO DE AP E AEVP EDITAL 001/2012 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 6802 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA PRISIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2679 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462875716 23494 2014 2014-07-28T00:00:00 0,0000 0,0000 8577,6200 0,0000 27150556000110 2 "" PREF MUNIC DE DOMINGOS MARTINS 8342950 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO P/ RESSARCIMENTO DE PROVENTOS DE SERVIDORES CEDIDOS AO PAV DE DOMINGOS MARTINS EM JUNHO/14, CONF. TERMOS DE CESSÃO 001/12, 002/12, 003/12 E 004/13. 2014OB11244 2014NE00703 64725723 EMPENHO POR ESTIMATIVA - PREFEITURA DOMINGOS MARTINS SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2519 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3683 PESSOAL REQUISITADO DE ÓRGÃOS DE OUTROS ENTES 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462875717 23495 2014 2014-10-31T00:00:00 1302,0000 0,0000 0,0000 0,0000 07377489000164 2 "" ANDRE ZANELATO COUTINHO ME 8321104 Pregão AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO (ATADURA DE ALGODÃO ORTOPÉDICO, CATETER NASAL TIPO ÓCULOS E OUTROS) PARA A UIJM. PE 036/2014 2014NE00483 2014NE00483 66850304 AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO (ATADURA DE ALGODÃO ORTOPÉDICO, CATETER NASAL TIPO ÓCULOS E OUTROS) PARA A UIJM. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440921 UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 54 CENTRAL SUL 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2711 MANUTENÇÃO DA UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462875718 23496 2014 2014-10-09T00:00:00 118187,4200 0,0000 0,0000 0,0000 10235424000199 2 "" CDM CENTRO DE DIAGNOSTICO MEDICO 8323472 Pregão PARA COBRIR DESPESAS COM EXAMES DE TOMOGRAFIA 2014NE00768 2014NE00641 63154846 COBERTURA DE DESPESAS C/ PROC. 58606211,ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 0169/2013, CDM CENTRO DIAGNÓSTICO MÉDICO PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 58 NORDESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2729 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462875719 23497 2014 2014-06-11T00:00:00 -7950,0000 0,0000 0,0000 0,0000 62145750000109 2 "" FUNDACAO CARLOS ALBERTO VANZOLINI 8351136 Pregão ANULAÇÃO DO EMPENHO 2014NE00052 VISTO ENCERRAMENTO DO CNT. 0012/2011. PROC. 51403641. 2014NE00571 2014NE00052 51403641 ORGANISMO CERTIFICADOR PARA SGQ PRODEST NBR ISO900I CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280203 INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2280 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2735 AUDITORIA EXTERNA - PESSOA JURÍDICA 28203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462875720 23498 2014 2014-11-28T00:00:00 75,5600 0,0000 0,0000 0,0000 10816960000188 2 "" PAJUFE COMERCIO DISTRIBUIDOR LTDA - ME 8371535 Pregão Atender despesas com pregão eletrônico 003/2014, referente lotes 07 e 08: aquisição de material de expediente. 2014NE01753 2014NE01753 68559879 MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A SEDE DA SECULT E AOS ESPAÇOS CULTURAIS CÓDIGO 032.21 AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2600 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2428 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462875721 23499 2014 2014-12-12T00:00:00 -11625,0000 0,0000 0,0000 0,0000 00294718000138 2 "" COMVENTO SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA-ME 8372546 Pregão CANCELAMENTO DO SALDO DO EMPENHO 2014NE01107, TENDO EM VISTA O ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2014. CONFORME AUTORIZAÇÃO DA SRª. SECRETARIA. 2014NE02266 2014NE01107 66076722 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SERVIÇO DE LIMPEZA PARA O COMPLEXO ESPORTIVO KLEBER ANDRADE . SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2590 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462875722 23500 2014 2014-12-16T00:00:00 4072,0000 0,0000 0,0000 0,0000 28431575000188 2 "" HOSPITEC COMERCIO REPRESENTACOES LTDA 8331731 Dispensa de Licitação EMPENHO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE EQUIPAMENTOS. 2014NE01324 2014NE01324 68665920 CI.Nº.030/2014/UT/SERV/GE,CONTENDO O TERMO DE REFERENCIA QUE SOLICITA AQUISIÇÃO DE PEÇAS ORIGINAIS P/CONSERTO DOS MONITORES DIXTA DX-2010. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440914 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2722 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL ANTÔNIO BEZERRA DE FARIAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2425 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462875723 23501 2014 2014-11-21T00:00:00 -33650,0000 0,0000 0,0000 0,0000 13300533000130 2 "" CENTRO EDUCACIONAL TECNICO SAO MATEUS LTDA ME 8369322 Não Aplicável cANCELAMENTO parcial do saldo 2014NE02273 no valor de R$ 33.650,00 (trinta e tres mil, seiscentos e cinquenta reais), referente à instituição CENTRO EDUCACIONAL TECNICO DESÃO MATEUS, previsão da não utilização do saldo empenhdo no exercicio de 2014. 2014NE18473 2014NE02273 62657585 REFERENTE PROGRAMA BOLSA SEDU CELEBRADO ENTRE SEDU E EMPRESA CLASSIFICADA PARA LOTE 10: CENTRO EDUCACIONAL TECNICO DE SAO MATEUS LTDA-ME, PREGAO N 01-E/2013 (CI/GEP/N 12/2013) GERENCIAMENTO DO CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 363 ENSINO PROFISSIONAL 855 EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 8657 APOIO AO FUNCIONAMENTO E EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2821 SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462875724 23502 2014 2014-11-21T00:00:00 -2520,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.784.447-## 1 "" RODRIGO POMPERMAYER 8350335 Diárias ANULAÇÃO COMFORME AUTORIZAÇÃO DO SAA, APÓS REUNIÃO COM A SEP EM 17/11/2014 E LEVANTAMENTO DA GGAD PARA DISPONIBILIZAÇÃO DE SALDO ORÇAMENTARIO E FINANCEIRO. 2014NE04608 2014NE04067 65073860 NO VALOR DE 2.016,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERIODO DE JANEIRO A MARÇO DE 2014 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4800 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462875725 23503 2014 2014-11-12T00:00:00 49275,3800 0,0000 0,0000 0,0000 09555854000109 2 "" COOPERVIDAS-COOP.VALORIZACAO,INCENT.E DESENV. 8362837 Dispensa de Licitação EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO NO EXERCÍCIO DE 2014. 2014NE19764 2014NE19764 66044650 SEDU REF CHAMADA PUBLICA N 001/2014 COOPERATIVA CREDENCIADA COOPERATIVA DE VALORIZAÇÃO, INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO SUSTENTÁVEL COOPERVIDAS (CI/GAE/N 24/2014) GERENCIAMENTO DO CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 56 RIO DOCE 347 SUPERÁVIT FINANCEIRO - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 6684 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4497 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462875726 23504 2014 2014-09-07T00:00:00 0,0000 0,0000 88,3200 0,0000 14211567000111 2 "" MFX SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA 8355353 Pregão Pagamento Retenção ISS ref. NFS-e nº 458 MFX Serviços e Construções ltda EPP, emissão de 01/07/14, referente a Manutenção Preventiva e Corretiva em aparelhos de ar condicionado desta Secretaria. Conforme Prorrogação do Contrato nº 0010/2013-SCM. 2014OB02041 2014NE00818 61825662 DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/ FINS DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DA SCM CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 750 SEGURANÇA DE DIGNATÁRIOS 2080 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462875727 23505 2014 2014-12-05T00:00:00 0,0000 0,0000 421,1000 0,0000 ###.630.667-## 1 "" MARILIA FERREIRA DE ANDRADE 8350413 Dispensa de Licitação PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO,CONSULTA, BAURU, 26/05/2014.....REQ.0917/2014 2014OB01424 2014NE01461 49530283 PASSAGEM E DIARIA PARA EDMAR FERREIRA REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2718 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE VITÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2862 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD - TERRESTRE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462875728 23506 2014 2014-02-28T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.148.876-## 1 "" SANDRA SILVA LIMA BARRETO 8367315 Diárias PAGAMENTO DE DESPESA COM 1/2 DIÁRIA REF. VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE COLATINA PARA ACOMPANHAR SOCIOEDUCANDO EM VISITA DOMICILIAR EM 19/02 CONF, CI:877/14. 2014OB00490 2014NE00480 65582535 SOLICITO DE DIÁRIA EM BENEFÍCIO AO SERVIDOR . SANDRA SILVA LIMA BARRETO. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 460201 INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2810 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 46201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462875729 23507 2014 2014-06-05T00:00:00 0,0000 0,0000 8000,0000 0,0000 12021841000164 2 "" CRENA-CENTRO RECUP.DEPEND.QUIM. NOVA ALIANçA 8354922 Inexigível PAGAMENTO PARCIAL DA FATURA 64 REFERENTE DESPESAS COM SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES PARA ATENDER A FESAD. 2014OB00316 2014NE00276 65133943 CRENA - NO VALOR MENSAL DE R$ 40.000,00 CONTATO /CA N 04/13 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100901 FUNDO ESTADUAL SOBRE DROGAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 599 GESTÃO DA POLÍTICA SOBRE DROGAS 6854 APOIO NA IMPLANTAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO ÀS INSTITUIÇÕES QUE ATUAM NA ÁREA DE DEPENDÊNCIA QUÍMICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 10901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462875730 23508 2014 2014-07-17T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.609.857-## 1 "" VALMIR LOPES DE LIMA 8339583 Diárias Reunião setor escolas extintas CI/SEDU/SEPLA Nº148.Em Vitória - Dia 29/11/2013. 2014OB11390 2014NE10518 64644677 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/GEMPRO/N 26/2013) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462875731 23509 2014 2014-01-08T00:00:00 0,0000 0,0000 3813,5000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG CONSIG FL INAT JUL/14 SEDU 2014OB10709 2014NE00074 65005970 DE INATIVOS DA SEDU (SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 683 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462875732 23510 2014 2014-05-22T00:00:00 0,0000 0,0000 81,3500 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG CONSIG FL PENS MAI/14 MPES 2014OB06421 2014NE00106 65003756 DE PENSIONISTAS DO MPES - MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 59 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462875733 23511 2014 2014-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 733,9000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.OUT/14 FL.INAT.SEGER. 2014OB16114 2014NE00036 65004914 DE INATIVOS DA SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 259 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462875734 23512 2014 2014-03-06T00:00:00 0,0000 0,0000 1628,3500 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.MAIO/14 FL.INAT.DSPMES. 2014OB07411 2014NE00088 65005449 DE INATIVOS DA DSPMES (DIRETORIA DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 779 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA DIRETORIA DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462875735 23513 2014 2014-05-16T00:00:00 0,0000 0,0000 144,8000 0,0000 ###.963.767-## 1 "" ROBERTO LUIZ DA COSTA NOGUEIRA 8371080 Dispensa de Licitação PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO,CONSULTA,CAMPINAS, 26/05/2014....REQ.0980/2014 2014OB01488 2014NE01524 66395135 AJUDA DE CUSTO E PASSAGEM PARA ROBERTO LUIZ DA COSTA NOGUEIRA REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2718 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE VITÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462875736 23514 2014 2014-06-24T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.023.667-## 1 "" MARIA DE FATIMA PRANDI BARBARIOLI 8330109 Diárias Reunião sobre o transporte Escolar no município de Nova Venécia.Dia 18/06/2014 2014OB09157 2014NE08437 66781221 VALOR R$56,00 (REP/GAE/N 50/2014) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462875737 23515 2014 2014-08-21T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.324.017-## 1 "" ERALDO PONTES SCHAYDER 8332305 Diárias PAGATº DE MEIA DIARIA PARA VITÓRIA DIA 20/08/2014. 2014OB02497 2014NE01441 67421695 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS, VIAGEM A VITÓRIA. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 694 MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR 4161 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462875738 23516 2014 2014-05-06T00:00:00 0,0000 0,0000 411,7200 0,0000 100201 3 "" RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 8371805 Inexigível PAGAMENTO CONSIGNAÇÃO FOLHA MAI 2014 2014OB00630 2014NE00040 65176995 FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO 2014 RTV/ES. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 274 PREVIDÊNCIA ESPECIAL 542 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES ESPECIAIS 130 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4482 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA - RGPS - ATIVO CIVIL 10201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462875739 23517 2014 2014-07-25T00:00:00 0,0000 0,0000 3436,5000 0,0000 270201 3 "" INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES 8373029 Não Aplicável PAGAMENTO REF. FOLHA DE PAGAMENTO Nº 31 RGPS DE JULHO/14. 2014OB00614 2014NE00061 65001168 ESTIMATIVO PARA O PAGAMENTO DAS FOLHAS DO EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 270201 INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4235 REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2576 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RGPS 27201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462875740 23518 2014 2014-07-25T00:00:00 0,0000 0,0000 109,3800 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 Não Aplicável PAGAMENTO DA DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO SESPORT/RGPS, REFERENTE AO MES DE JULHO/2014. 2014OB02537 2014NE01420 65070810 PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SESPORT, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2014. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2597 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3421 GRATIFICAÇÃO DE ASSIDUIDADE - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462875741 23519 2014 2014-08-28T00:00:00 0,0000 0,0000 5834,1100 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 Não Aplicável PAGAMENTO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2014 - PENSÃO ALIMENTÍCIA. 2014OB01576 2014NE00013 65044878 EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PESSOAL DESTE DIO/ES, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014, NO VALOR TOTAL DE R$11.755.732,50 (ONZE MILHÕES SETECENTOS E CINQUENTA E CINCO MIL QUATROCENTOS E TRINTA E DOIS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS). AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 274 PREVIDÊNCIA ESPECIAL 542 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES ESPECIAIS 270 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4482 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA - RGPS - ATIVO CIVIL 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462875742 23520 2014 2014-08-26T00:00:00 0,0000 0,0000 2376,0000 0,0000 10269296000102 2 "" COMERCIAL GUANABARA LTDA EPP 8349879 Pregão PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS HALOPERIDOL 1MG - COMPRIMIDO E OUTROS, CONFORME N/F001526 E 001527 DA DEBORA DAZZI PIOL LTDA DE AGO/14 ECOTA JUL/14. 2014OB00643 2014NE00547 65219716 SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS HALOPERIDOL 1MG - COMPRIMIDO E OUTROS MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440922 HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 55 CAPARAÓ 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4690 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462875743 23521 2014 2014-08-10T00:00:00 0,0000 0,0000 503,4600 0,0000 10309525000167 2 "" VILTAC SERVIÇOS LTDA 8373293 Pregão Pagamento do ISS, Nota Fiscal 0116, referente a 2ª Medição de Serviços, construção de alambrado para o campo de futebol no distrito de Ibtuba, Município de Baixo Guandu - ES, Ata de Registo de Preços 026/2013, Certame Licitatório Concorrência Pública SRP 012/2012, oriundo do Processo 61077992. 2014OB03446 2014NE00882 63321270 CONSTRUÇÃO DE ALAMBRADO - PROGRAMA MAIS ESPORTE - CAMPO DE FUTEBOL EM(IBITUBA). SOLICITACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 57 CENTRO OESTE 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 812 DESPORTO COMUNITÁRIO 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 1592 IMPLANTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA ESPORTIVA NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3370 BENFEITORIAS EM PROPRIEDADES DE TERCEIROS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462875744 23522 2014 2014-07-22T00:00:00 0,0000 0,0000 133207,8400 0,0000 030101 3 "" TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8370594 Não Aplicável REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PRÓPRIO. 2014OB02931 2014NE00009 201400001664 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 2029 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2501 VENCIMENTOS E SALARIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462875745 23523 2014 2014-03-07T00:00:00 0,0000 0,0000 2606,4000 0,0000 ###.834.118-## 1 "" NATHALI DIAS DANTAS ARAÚJO REZENDE 8317912 Dispensa de Licitação Ajuda de Custo/Diaria CONSULTA SÃO PAULO 08/07/2014 REQ:1287/14 2014OB01946 2014NE01949 49667785 PASSAGEM E DIARIA PARA NATHALI DIAS DANTAS ARAUJO AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2718 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE VITÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462875746 23524 2014 2014-08-26T00:00:00 0,0000 0,0000 2291,7900 0,0000 67729178000149 2 "" COMERCIAL RIOCLARENSE LTDA 8334275 Pregão LIQ. REF. A MEDICAMENTOS, NF 526993, AFM 724/14, PROC 61783862/13 C/ 15 2014OB01467 2014NE00924 61783862 SOLICITA COMPRA DE ALPROSTADIL E OUTROS. MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2723 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DÓRIO SILVA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462875747 23525 2014 2014-07-11T00:00:00 0,0000 0,0000 504,0000 0,0000 ###.145.867-## 1 "" VALDIR ROCHA 8333999 Diárias PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA UTILIZAÇÃO DIAS 03 A 07/11/2014. DESTINO: MUCURICI. OBJETIVO: CAPTURA DE MORCEGOS HEMATÓFAGOS. 2014OB03826 2014NE02932 65027183 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA VIAGENS - MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 853 DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462875748 23526 2014 2014-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 14,0000 0,0000 100102 3 "" SECRETARIA DA CASA MILITAR 8371060 Não Aplicável PAGTO DE CONSIGNAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL RPPS DA CAS MILITAR REF.AO MÊS DE OUTUBRO/14. 2014OB03178 2014NE00074 65046927 PARA DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, AUXILIO ALIMENTAÇÃO E ESTAGIÁRIOS DAQUELA SECRETARIA EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 750 SEGURANÇA DE DIGNATÁRIOS 2080 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSIDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462875749 23527 2014 2014-07-22T00:00:00 0,0000 0,0000 200,6400 0,0000 ###.285.457-## 1 "" EDUARDO LUCAS DA SILVA 8374361 Não Aplicável PAGAMENTO DE INSS, MÊS DE JULHO, EDUARDO LUCAS DA SILVA. 2014OB01673 2014NE00141 65701810 E EMISSÃO DE ORDEM DE SERVIÇO - EDUARDO LUCAS DA SILVA EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 364 ENSINO SUPERIOR 152 EDUCAÇÃO MUSICAL 2688 FORMAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO CONHECIMENTO E HABILIDADES MUSICAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462875750 23528 2014 2014-02-07T00:00:00 0,0000 0,0000 1106,3700 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG. CONSIG FL INAT JUNH/14 SESP 2014OB08905 2014NE00080 65006283 DE INATIVOS DA SESP (SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 739 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462875751 23529 2014 2014-10-24T00:00:00 0,0000 0,0000 9815,0000 0,0000 00410817000138 2 "" CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA 8328026 Não Aplicável ref.nl,pagto.nf-10491,internação de maria de paula silva,de 14 a 25/07/2014. 2014OB23239 2014NE00295 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462875752 23530 2014 2014-05-05T00:00:00 0,0000 0,0000 91091,6100 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG. ABRIL/14 FL. PENSAO PMES 2014OB05428 2014NE00171 65003128 DE PENSIONISTAS DA PMES - POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 759 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2234 PENSÕES MILITARES 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462875753 23531 2014 2014-03-12T00:00:00 0,0000 0,0000 21135,0000 0,0000 08048145000174 2 "" SABBAG & SABBAG CURSOS JURÍDICOS LTDA 8373256 Inexigível NF 223, CURSO REDAÇÃO FORENSE, ELEMENTOS DA GRAMÁTICA E ACORDO ORTOGRÁFICO. 2014OB03105 2014NE00650 37582014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2011 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DO TCEES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2806 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462875754 23532 2014 2014-12-18T00:00:00 0,0000 0,0000 10105,0200 0,0000 00360305000104 2 "" CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF GIDUR VT 8331699 Não Aplicável PAGAMENTO DE JUROS DA DIVIDA PUBLICA INTERNA - CEF PRO MORADIA 7, MES DEZEMBRO/2014. 2014OB26169 2014NE00057 64518159 OS VALORES PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVAS A DIVIDA CONTRATADA NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2014 REF AO CONTRATO Nº2596.0192677.13-CEF PRO MORADIA 7. INFORMACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 21 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 80 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA 904 OPERAÇÕES ESPECIAIS: DÍVIDA INTERNA 966 AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS SOBRE O FINANCIAMENTO DA DÍVIDA PÚBLICA INTERNA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2305 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462875755 23533 2014 2014-12-18T00:00:00 0,0000 0,0000 3379,3800 0,0000 39822176000164 2 "" PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA 8320128 Pregão PAGAMENTO DE DESPESAS COM FATURA N° 21010, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS PARA OS SERVIDORES DA SESPORT, PREGÃO 018/2010 SEGER, CONTRATO 001/2011, PROCESSO ORIGINAL 50469738/2010. 2014OB04348 2014NE00006 64952339 TERMO ADITIVO DE PASSAGENS AÉREAS. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2590 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2849 PASSAGENS PARA O PAIS - AÉREAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462875756 23534 2014 2014-11-17T00:00:00 0,0000 0,0000 36032,5800 0,0000 29979036000140 2 "" INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 8356740 Não Aplicável pg de INSS referente nota fiscal 802, relativo prestação de serviços médicos especializados em cirurgia geral no mes de set/14 cota set/14 2014OB01509 2014NE00265 65281136 CONTRATO Nº 0207/2010 - 3º ADITIVO - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 48131911/2010 - COOPERCIGES PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2724 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DRª RITA DE CÁSSIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4580 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462875757 23535 2014 2014-10-30T00:00:00 0,0000 0,0000 6474,8100 0,0000 33000118000250 2 "" TELEMAR NORTE LESTE SA 8338225 Pregão pg fat. 1800070601763 transmissão de dados ref. a outubro/14 cota outubro/14. 2014OB00434 2014NE00010 52013 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440918 CENTRO DE ATENDIMENTO PSIQUIÁTRICO ARISTIDES ALEXANDRE CAMPOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2712 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTO PSIQUIÁTRICO ARISTIDES ALEXANDRE CAMPOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2738 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462875758 23536 2014 2014-12-16T00:00:00 0,0000 0,0000 -762,0000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 Não Aplicável 2014EV00034 2014NE00001 64912701 ATENDER DESPESA COM VALE-TRANSPORTE EM 2014 (SETPES E GV-BUS) EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTEDÊNCIA ESTADO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 204 GESTÃO PÚBLICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2107 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462875759 23537 2014 2014-10-24T00:00:00 0,0000 0,0000 8448,7900 0,0000 28503894000151 2 "" CETURB-COMPANHIA DE TRANSPORTES URBANOS DA GR 8339625 Não Aplicável PAGAMENTO REFERENTE RESSARCIMENTO DO SERVIDOR MAX JOSÉ BANEVENUTI, PORTARIA Nº 285-S, DE 31/03/2004, CT. SAF. 95/2014 SETEMBRO/2014. 2014OB03302 2014NE00067 64770907 NO VALOR GLOBAL DE R$ 114.400,00 PARA A LIQUIDACAO DAS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE REMUNERACAO E ENCARGOS SOCIAIS DO SERVIDOR, NO EXERCICIO DE 2014, CETURB GV. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2186 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3683 PESSOAL REQUISITADO DE ÓRGÃOS DE OUTROS ENTES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462875760 23538 2014 2014-04-02T00:00:00 0,0000 0,0000 29338,4200 0,0000 06238388000140 2 "" CONSTRUTORA ROMA LTDA 8341721 Concorrência Pagamento NFS-e 206 - Reajustamento 16ª Medição - Contrato nº 010/2012 - Pavimentação asfáltica com fornecimento de mão-de-obra e materiais, do Trecho Vale do Sol - Assentamento Luiz Talliuly Neto (Ext. 15,43 km), município de Guaçui/ES - período 01 a 30/11/2013 - Processo nº 65067924. 2014OB01256 2014NE00234 65067924 DA 16º MEDIÇÃO REF. AO CONTRATO Nº010/2012. (5670) REAJUSTAMENTO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA 4 INVESTIMENTOS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 55 CAPARAÓ 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 852 DESCENTRALIZAÇÃO E HARMONIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO 3362 PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS RURAIS - CAMINHOS DO CAMPO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3362 OBRAS RODOVIÁRIAS E VIÁRIAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462875761 23539 2014 2014-01-13T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.866.407-## 1 "" LUCIANA CORREA VALANI 8319048 Diárias Visita técnica de Monitoramento de Programa e Projetos ? na escola de assentamento Francisco Domingos Ramos, no município de Montanha. Dia 07/11/2013. 2014OB00034 2014NE00019 64413438 EM FAVOR DE BERNADETE DOS SANTOS SOARES E LUCIANA CORREA VALANI (SÃO MATEUS) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462875762 23540 2014 2014-12-18T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.100.307-## 1 "" MANOEL CARLOS NUNES JUNIOR 8329053 Diárias PG 0,5 DIAR DIAS 09, 18 E 19.12 - DEZ/14. 2014OB04788 2014NE01830 64999122 ENC.PLANO DE VIAGEM ANUAL PARA 2014. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2625 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462875763 23541 2014 2014-06-18T00:00:00 0,0000 0,0000 14558,3500 0,0000 310201 3 "" INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 8370591 Não Aplicável Consignação INSS mês atual - folha de pagamento MAIO/14 - RGPS 2014OB01986 2014NE00079 64987698 CI/IDAF/DEARH/SERH/Nº 643/13 - EMPENHO ESTIMATIVO - PAGAMENTO PESSOAL EFETIVO EM 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 6381 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2596 SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462875764 23542 2014 2014-01-12T00:00:00 0,0000 0,0000 73290,0000 0,0000 07944657000156 2 "" LA VITA COM. VAREJISTA DE PROD.ALIMENT.LTDA 8327127 Pregão PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 9781 SET/2014 MEDICAMENTOS PARA PACIENTES DO SUS. 2014OB25423 2014NE06198 64026493 FÓRMULA INFANTIL PARA DIETA ORAL E OUTROS CONFORME ESPECIFICAÇÃO PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS. ALIMENTACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 230 IMPLEMENTAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 2692 AQUISIÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS, DE PROGRAMAS ESPECÍFICOS E OUTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2464 MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTENCIA SOCIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462875765 23543 2014 2014-10-30T00:00:00 0,0000 0,0000 52381,3700 0,0000 270201 3 "" INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES 8373029 Não Aplicável PAGAMENTO REF. FUNPES FINANCEIRO SERVIDOR E S/13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO Nº 31 RPPS DE OUTUBRO/14. 2014OB00899 2014NE00062 65001168 ESTIMATIVO PARA O PAGAMENTO DAS FOLHAS DO EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 270201 INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4235 REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 27201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462875766 23544 2014 2014-12-18T00:00:00 0,0000 0,0000 2302,7600 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Não Aplicável PAGAMENTO INSS PATRONAL 13º SALÁRIO, MÊS DE DEZEMBRO/2014. CONFORME INFORMATIVO/CIRCULAR/NUREF N 079/2014 E INFORMATIVO/CIRCULAR/NUREF N 080/2014. 2014OB03904 2014NE00214 65158598 DE TODOS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE MÊS JANEIRO/2014 (VITÓRIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 113 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (60%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 800 APOIO ADMINISTRATIVO 8085 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2612 OBRIGACOES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462875767 23545 2014 2014-05-11T00:00:00 0,0000 0,0000 1811,4500 0,0000 ###.857.887-## 1 "" VLADSON COUTO BITTENCOURT 8392435 Não Aplicável REFERENTE 3,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS 05 A 08/11 PARA PARTICIPAR DO VII ENCONTRO NACIONAL DE MAGISTRADOS DA INFÂNCIA E JUVENTUDE CONFORME PORTARIA 753/14. 2014OB04538 2014NE03015 201400000008 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 4020 VALORIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462875768 23546 2014 2014-04-07T00:00:00 0,0000 0,0000 1816,0000 0,0000 09156446000184 2 "" EEEF FAZENDA DOBROWOLSKY 8317747 Não Aplicável pagamento referente programa dinheiro direto na escola - PEDDE/14 - meta 8 2014OB10276 2014NE09139 66681430 RECURSOS PEDDE/2014 - MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR (SÃO GABRIEL DA PALHA) PLANO DE APLICACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 42 AUXÍLIOS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 242 INCLUSÃO E DIVERSIDADE NA EDUCAÇÃO 8684 AMPLIAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DO CAMPO 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4462 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - AUXÍLIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462875769 23547 2014 2014-02-12T00:00:00 0,0000 0,0000 289,6000 0,0000 ###.411.777-## 1 "" EDNELSON LARANJA AGUIAR 8364116 Dispensa de Licitação AJUDA DE CUSTO CONSULTA S P 09/12/2014 REQ 2425/14 2014OB04081 2014NE04291 51323346 PASSAGEM E DIARIA PARA EDNELSON LARANJA REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2718 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE VITÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462875770 23548 2014 2014-04-12T00:00:00 0,0000 0,0000 264,0000 0,0000 ###.455.407-## 1 "" ELÍZIO MOURA 8371147 Inexigível GPS INSS REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO P/ ATENDER A EXECUÇÃO DE CURSOS DESTA ESESP NO MÊS DE NOV/14. COMPET. NOV/14 2014OB04279 2014NE00475 65900898 DE ELÍZIO MOURA PARA PRESTAR APOIO À PARTE ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA DESTA ESESP. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 543 CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS SERVIDORES E GESTORES PÚBLICOS DO ESTADO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2708 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462875771 23549 2014 2014-12-19T00:00:00 0,0000 0,0000 7303,9500 0,0000 280101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 8369959 Não Aplicável PAGAMENTO DO SALARIO MATERNIDADE DA FL.31 DO REGIME GERAL DESTA SEGER NO MES DE DEZEMBRO/14, CONFORME PROCESSO 65128494/14. 2014OB02390 2014NE00065 65128494 DE PAGAMENTO DOS ESTATUTARIOS DA SEGER - 2014 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2257 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462875772 23550 2014 2014-05-06T00:00:00 0,0000 0,0000 1281,6000 0,0000 ###.480.907-## 1 "" ROGERIO MARINHO DA SILVA 8371430 Não Aplicável PGTO. PARA COBERTURA DE DESPESAS DE BOLSA DO CURSO DE FORMAÇÃO PERIODO DE 03/05 A 09/06/2014. 2014OB03784 2014NE02142 65413849 NO VALOR DE 568.000,00 REF. CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTUDOS PARA 200 CANDIDATOS DA 1ª TURMA CURSO FORMAÇÃO DO CONCURSO PUBLICO DE AP E AEVP EDITAL 001/2012 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 6802 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA PRISIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2679 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462875773 23551 2014 2014-12-16T00:00:00 0,0000 0,0000 324,1300 0,0000 ###.199.967-## 1 "" ARTHUR AYRES DE FARIA NETO 8389383 Diárias REFERENTE 1,5 DIARIAS PARA VIAGEM A AFONSO CLAUDIO NOS DIAS 18 A 19/12 PARA MANUTENÇAO DO ALARME E ANALISE DAS DEMANDAS DE SEGURANÇA CONFORME PORTARIA 963/14 2014OB05169 2014NE03469 201400000006 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 4020 VALORIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4160 DIÁRIAS A SERVIDORES - USO EXCLUSIVO TJ 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462875774 23552 2014 2014-12-18T00:00:00 0,0000 0,0000 31,5800 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Não Aplicável PAGAMENTO INSS PATRONAL 13º SALÁRIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014 2014OB22333 2014NE00335 65024788 PARA REALIZAÇÃO DE DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EM EXERCÍCIO REFERENTE ANO/2014/SEDU NA ACAO DISCRIMINADA (REP/GRH/N 1/2014) AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4657 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2612 OBRIGACOES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462875775 23553 2014 2014-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 3539,5800 0,0000 34419804000141 2 "" LIDER SANEAMENTO E SERVICO LTDA - EPP 8339553 Pregão nf 01566 ref.prestacao de servicos de desntupimento e limpeza de fossas, caixa de visitas do esgoto e pluviais. 2014OB02904 2014NE01012 64815633 EMPRESA ESPECIALIZADA EM DESENTUPIMENTO E LIMPEZA DE FOSSAS PARA ATENDER AO EDIFICIO ONDE FUNCIONA O CREV/SRSV CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2718 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE VITÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462875776 23554 2014 2014-12-18T00:00:00 0,0000 0,0000 63,1400 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Não Aplicável PAGAMENTO INSS PATRONAL 13º SALÁRIO, MÊS DE SETEMBRO/2014. 2014OB22355 2014NE00335 65024788 PARA REALIZAÇÃO DE DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EM EXERCÍCIO REFERENTE ANO/2014/SEDU NA ACAO DISCRIMINADA (REP/GRH/N 1/2014) AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4657 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2612 OBRIGACOES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462875777 23555 2014 2014-12-30T00:00:00 0,0000 0,0000 178828,5200 0,0000 11770182000104 2 "" FMS DE GUARAPARI 8351323 Não Aplicável ref.nl,pagtodeclaração relativo prest.serviços sus/sia/normal e faec mamografia p/rastreamento ref.agosto/set/2014. 2014OB27941 2014NE01297 64778053 VALOR DE R$ 2.426.570,08, EM NOME DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPARI, PRESTADORES DE SERVIÇOS DE SUS, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4706 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE COMPLEMENTARES À REDE PÚBLICA (TABELA SUS) 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2868 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - GESTÃO PLENA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462875778 23556 2014 2014-01-25T00:00:00 0,0000 0,0000 1518,0600 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 Não Aplicável PAGAMENTO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO. 2014OB00106 2014NE00004 65044878 EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PESSOAL DESTE DIO/ES, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014, NO VALOR TOTAL DE R$11.755.732,50 (ONZE MILHÕES SETECENTOS E CINQUENTA E CINCO MIL QUATROCENTOS E TRINTA E DOIS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS). AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2275 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2573 GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS - RGPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462875779 23557 2014 2014-01-27T00:00:00 0,0000 0,0000 4568,2100 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.PENSAO ALIMENT.JAN/14 INAT.SEASTDH. 2014OB00152 2014NE00094 65004957 DE INATIVOS DA SEADH (SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 869 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462875780 23558 2014 2014-01-21T00:00:00 0,0000 0,0000 366,8700 0,0000 ###.643.577-## 1 "" LUZIA GERALDA LAZZARI BERNARDO 8392233 Diárias DIÁRIAS DE SERVIDOR 2014OB00102 2014NE00378 201400000006 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 4020 VALORIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4160 DIÁRIAS A SERVIDORES - USO EXCLUSIVO TJ 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462875781 23559 2014 2014-05-02T00:00:00 0,0000 0,0000 2166,6600 0,0000 08789884000117 2 "" GLOBAL HOSP.COM.DE EQUIP.MEDICOS LTDA - ME 8332555 Dispensa de Licitação PAGTO EM CARATER IDENIZATORIO REF. LOCAÇAO APARELHOS BIPAP E CPAP CF.AUTOR.PAGTO FL.223. 2014OB00292 2014NE00332 61340375 APARELHO DE BIPAP SYNCHRONY COM AVAPS LOCACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2718 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE VITÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2776 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462875782 23560 2014 2014-03-11T00:00:00 0,0000 0,0000 165,6000 0,0000 27486182000109 2 "" VIACAO AGUIA BRANCA S/A 8324839 Não Aplicável PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA UTILIZAÇÃO DOS SERVIDORES MÊS DE NOVEMBRO/2014 2014OB03403 2014NE00337 65056191 SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE Á VIAÇÃO ÁGUIA BRANCA. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 460201 INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2810 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 46201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462875783 23561 2014 2014-01-09T00:00:00 0,0000 0,0000 3600,0000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 Inexigível PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE MUNICIPAL SET 2014 2014OB00964 2014NE00005 65025938 SOLICITA AUTORIZAR EMPENHO ESTIMATIVO NO VALOR DE R$ 70.000,00 (SETENTA MIL REAIS), PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE MUNICIPAL. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2130 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 10201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462875784 23562 2014 2014-11-12T00:00:00 0,0000 0,0000 197000,0000 0,0000 32403065000174 2 "" MILANEZ & MILANEZE S/C LTDA 8344784 Inexigível Pagamento da Nota fiscal nº 5082 referente a prestação de serviços de Patrocínio da EXPO CONSTRUÇÕES 2014. 2014OB00882 2014NE00455 67819168 PARA REALIZAÇÃO DA EXPO CONSTRUÇÕES 2014 - FEIRA DA CONSTRUÇÃO DO ESPÍRITO SANTO, A SER REALIZADO NO PERÍODO DE 04 A 07 DE NOVEMBRO DE 2014, NO PAVILHÃO DE CARAPINA , SERRA/ES. PATROCINIO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 22 INDÚSTRIA 661 PROMOÇÃO INDUSTRIAL 852 DESCENTRALIZAÇÃO E HARMONIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO 8292 FORTALECIMENTO DOS ARANJOS PRODUTIVOS LOCAIS E DAS CADEIAS PRODUTIVAS CAPIXABAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2802 PATROCÍNIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462875785 23563 2014 2014-03-11T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.264.917-## 1 "" CELIA VAGO OLMO 8333073 Diárias Fiscalização da Cozinha da Escola Três de Maio Dia 08/10/2014 - Em Pedro Canário. 2014OB19651 2014NE17272 68076118 VALOR R$ 56,00 (SÃO MATEUS) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462875786 23564 2014 2014-05-21T00:00:00 0,0000 0,0000 40938,8900 0,0000 05340639000130 2 "" PRIME CONSULT.ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA-EPP 8368439 Pregão Pgto NFSe nº 4627 prestação de serviços de fornecimento de combustível-Diesel-frota da PCES, ref mês de Abril/2014. 2014OB01531 2014NE00056 64971597 REFERÊNCIA: CONTRATO DE COMBUSTÍVEL FROTA DA PCES - FITCARD 01/2014. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2740 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2401 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GNV/DIESEL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462875787 23565 2014 2014-05-11T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.672.207-## 1 "" ANDREA SUPILETE SANTANA DA CRUZ 8325626 Diárias PAGAMENTO DE DESPESAS REF. 1 DIÁRIA, BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, 04 E 05/11/2014, DE PIUMA P/GUARAPARI ? IS 3263/2014 ? PROC. 64877779. 2014OB17048 2014NE00059 64877779 NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA EXERCICIO 2014 PARA PAV DE PIUMA SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462875788 23566 2014 2014-11-28T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.064.966-## 1 "" MATHEUS FONSECA DE SOUZA 8362436 Diárias PAGAMENTO DIÁRIAS, DIA 25/11. 2014OB04075 2014NE02710 65040899 PAGAMENTO DESPESAS COM DESLOCAMENTO DE VIAGEM - FONTE 0101. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA PESQUISA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 852 DESCENTRALIZAÇÃO E HARMONIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO 3393 RENOVAÇÃO E REVIGORAMENTO DE LAVOURAS E MELHORIA DA QUALIDADE DOS CAFÉS DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462875789 23567 2014 2014-07-31T00:00:00 0,0000 0,0000 15172,5300 0,0000 280101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 8369959 Não Aplicável PAGAMENTO DO FUNPES FINANCEIRO (FF) DA FL.31 DESTA SEGER NO MES DE JULHO/14, CONFORME PROCESSO 65128494/14. 2014OB01266 2014NE00055 65128494 DE PAGAMENTO DOS ESTATUTARIOS DA SEGER - 2014 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2257 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462875790 23568 2014 2014-03-07T00:00:00 0,0000 0,0000 190018,3400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável FOLHA DE PESSOAL. 'PV'. OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS. RELATÓRIO 31 (PRO0569P-RP). EMISSÃO: 16-06-2014 12:30:00. RUBRICA(S) N(S). 880 2014OB14086 2014NE00425 64951944 PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SESA, REFERENTE EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 698 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2381 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES: FUNDO FINANCEIRO - RPPS - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - ATIVO CIVIL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462875791 23569 2014 2014-03-09T00:00:00 0,0000 0,0000 434,0500 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.IRRF JUDIC. AGO/14 FL.INAT.FUNDEB. 2014OB12473 2014NE00076 65006054 DE INATIVOS DO FUNDEB (FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUC. BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFIS. DA EDUC.), BEM COMO DESPESAS DE EXERC. ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 684 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDEB/SEDU 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462875792 23570 2014 2014-05-30T00:00:00 0,0000 0,0000 44473,7500 0,0000 07780086000161 2 "" GJ EMPREENDIMENTOS LTDA-ME 8355936 Pregão Pagamento NFS-e 00089 - 3ª Medição - Ordem de Serviço nº 001/2014 - Prestação de serviços de Patrulha mecanizada para Desobstrução/recuperação de Estradas Vicinais Rurais (com motorista) no município de Serra/ES, nas localidades de Aruaba, Muribeca, Betis e Cachoeirinha, Calogi, Chapada Grande e Santiago, Putiri x Nova Almeida, Tabuleiro, Pitanga, Queimados e Itaiobaia - Ordem de Serviço nº 001/2014 - Período: 01 a 30/04/2014 - Processo: 66521947. 2014OB02862 2014NE00150 65108779 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 852 DESCENTRALIZAÇÃO E HARMONIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO 3364 "MELHORIA DA TRAFEGABILIDADE EM ESTRADAS VICINAIS " 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2751 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE RUAS, ESTRADAS E VIAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462875793 23571 2014 2014-01-12T00:00:00 0,0000 0,0000 883,6600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.NOV/14 FL.INAT.SEGER. 2014OB17096 2014NE00036 65004914 DE INATIVOS DA SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 259 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462875794 23572 2014 2014-12-19T00:00:00 0,0000 0,0000 2073,2400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PAGAMENTO REFERENTE FUNPES FINANCEIRO PATRONAL CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO Nº 99 DE DEZEMBRO/14. 2014OB01076 2014NE00066 65001168 ESTIMATIVO PARA O PAGAMENTO DAS FOLHAS DO EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 270201 INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 235 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2380 FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS 27201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462875795 23573 2014 2014-07-22T00:00:00 0,0000 0,0000 14511,4500 0,0000 030101 3 "" TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8370594 Não Aplicável FOLHA DE PAGAMENTO MAGISTRADOS. 2014OB03005 2014NE00043 201400001665 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 2029 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462875796 23574 2014 2014-03-06T00:00:00 0,0000 0,0000 487,3400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.MAIO/14 FL.INAT.DSPMES. 2014OB07413 2014NE00088 65005449 DE INATIVOS DA DSPMES (DIRETORIA DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 779 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA DIRETORIA DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462875797 23575 2014 2014-02-06T00:00:00 0,0000 0,0000 49,0500 0,0000 28153476000181 2 "" CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA 8321865 Não Aplicável PGTO REF IRRF - N.F.9741 A CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITÓRIA LTDA. 2014OB11417 2014NE00296 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462875798 23576 2014 2014-01-08T00:00:00 0,0000 0,0000 294248,3400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.JUL/14 FL.INAT.FUNDEB. 2014OB10255 2014NE00076 65006054 DE INATIVOS DO FUNDEB (FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUC. BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFIS. DA EDUC.), BEM COMO DESPESAS DE EXERC. ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 684 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDEB/SEDU 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462875799 23577 2014 2014-09-22T00:00:00 0,0000 0,0000 22239,4100 0,0000 030101 3 "" TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8370594 Não Aplicável DESPESAS COM PAGAMENTO - ESTAGIÁRIOS SEDE - AUXÍLIO TRANSPORTE - REF. SETEMBRO 2014OB03877 2014NE00700 201301646781 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 4020 VALORIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4540 AUXÍLIO TRANSPORTE - RGPS - ESTAGIÁRIO FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462875800 23578 2014 2014-10-24T00:00:00 0,0000 0,0000 6173,2800 0,0000 02460736000178 2 "" HELP FARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 8334188 Pregão pagamento da nota fiscal 107219 set/2014 medicamentos para pacientes do SUS. 2014OB23230 2014NE06157 63078082 VENLAFAXINA E OUTROS, PARA CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE PACIENTES ORIUNDOS DE MANDADO JUNDICIAL. MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 230 IMPLEMENTAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 2692 AQUISIÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS, DE PROGRAMAS ESPECÍFICOS E OUTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2464 MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTENCIA SOCIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462875801 23579 2014 2014-09-25T00:00:00 0,0000 0,0000 2866,6800 0,0000 270201 3 "" INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES 8373029 Não Aplicável PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO Nº 31 DOS INATIVOS CELETISTAS DE SETEMBRO/14. 2014OB00793 2014NE00070 65001168 ESTIMATIVO PARA O PAGAMENTO DAS FOLHAS DO EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 270201 INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 274 PREVIDÊNCIA ESPECIAL 542 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES ESPECIAIS 230 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4485 13º SALÁRIO ? COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA ? RGPS 27201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462875802 23580 2014 2014-07-23T00:00:00 0,0000 0,0000 15798,2600 0,0000 100201 3 "" RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 8371805 Não Aplicável PAGAMENTO INSS SERVIDOR FOLHA JUN 2014 2014OB00813 2014NE00359 66775442 SOLICITA AUTORIZAR PAGAMENTO DA FOLHA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2135 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS 10201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462875803 23581 2014 2014-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 1865,0000 0,0000 02679144000141 2 "" L&G ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA ME 8332729 Pregão CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESP.EM MANUTENÇÃO PREV./CORRETIVA DE APARELHOS OSMOSE REVERSAS MARCA VEXER CONF.NF.328 PROC.62669680. 2014OB01328 2014NE00032 62669680 -CI.Nº.023/2013/USG/HABF,CONTENTO O TERMO DE REFERENCIA QUE SOLICITA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESP.EM MANUTENÇÃO PREV./CORRETIVA DE APARELHOS OSMOSE REVERSAS MARCA VEXER. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440914 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2722 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL ANTÔNIO BEZERRA DE FARIAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462875804 23582 2014 2014-09-09T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.220.347-## 1 "" FERNANDA FERREIRA VILLELA VIEIRA 8329564 Diárias Participar da Reunião sobre a Educação Especial na SEDU - CI/CIRC/SEDU/SEEB/Nº04.Dia 30/01/2014 - Em Vitória. 2014OB15907 2014NE14398 65413440 EM FAVOR DE FERNANDA FERREIRA VILLELA VIEIRA E ELBA REGINA DE OLIVEIRA DIAS (REP/SEEB/N 04/2014) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462875805 23583 2014 2014-08-28T00:00:00 0,0000 0,0000 -300,0000 0,0000 ###.706.447-## 1 "" DANIELA PINTO GAVA 8350453 Adiantamento - Suprimento de Fundos Lançamento p/devolução de sup. de fundos 2014GD00028 2014NE01418 66762880 SOLICITA SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO PARA ATENDIMENTO AS DEMANDAS DA UNAED. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 460201 INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2810 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2460 SUPRIMENTO DE FUNDOS - MATERIAL DE CONSUMO 46201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462875806 23584 2014 2014-12-17T00:00:00 0,0000 0,0000 498,3400 0,0000 02679144000141 2 "" L&G ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA ME 8332729 Pregão PGTO DA NF 376 DO MES DEZEMBRO/2014,COM SERVIÇOS PRESTADOS EM NOVEMBRO/2014,REF.AQUISIÇÃO DESPESAS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DO FOCO CIRURGICO E OUTROS,CONF.SOLIC.DO NTSG 025/2013,CONTRATO 0126/2014.PROCESSO:61609498. 2014OB02883 2014NE00870 61609498 MANUTENÇÃO CORRETIVA DA MESA CIRÚRGICA, FOCO CIRÚRGICO E ARCO CIRÚRGICO SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2727 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462875807 23585 2014 2014-11-28T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.048.977-## 1 "" CLAUDETE DE DEUS CARVALHO 8330374 Diárias PAGAMENTO DE DIÁRIA A SERVIDOR COM A FINALIDADE DE COMPLEMENTAR BANCA EXAMINADORA DE PRÁTICA DE TRÂNSITO, PAGAMENTO DE 2 E 1/2 DIÁRIAS, DE VITÓRIA PARA COLATINA ENTRE 30/11 E 02/12/2014, CONFORME IS 3522/2014. 2014OB18338 2014NE00091 64873510 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA A FAVOR DAS BANCAS EXAMINADORAS DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO EXERCICIO 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462875808 23586 2014 2014-01-07T00:00:00 0,0000 0,0000 71616,0000 0,0000 100201 3 "" RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 8371805 Inexigível Pagamento NF's 1515/MAR, 1516/ABR e 1517/MAI - Publicidade Institucional, veiculação da Campanha 'Informe do Governo/Direto', na TV Educativa - JUN/14 2014OB01152 2014NE00230 64829405 COMPRA DIRETA DE MÍDIA - CONTINUAÇÃO DA CAMPANHA INFORME DO GOVERNO. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTEDÊNCIA ESTADO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 131 COMUNICAÇÃO SOCIAL 204 GESTÃO PÚBLICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2105 INTEGRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA COMUNICAÇÃO DO GOVERNO 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2746 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462875809 23587 2014 2014-12-19T00:00:00 0,0000 0,0000 666,3600 0,0000 ###.566.387-## 1 "" JULIO MARIA DE OLIVEIRA 8350141 Dispensa de Licitação PG LIQUIDO LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA A CASA DOS DIREITOS, NOV/2014. 2014OB01874 2014NE01092 53280318 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA ESTADUAL ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2855 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2701 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462875810 23588 2014 2014-01-25T00:00:00 0,0000 0,0000 1203,5200 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 Dispensa de Licitação liq ref folha de jan 2014 2014OB00068 2014NE00111 65020197 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA PAGAMENTO PESSOAL CIVIL COMISSIONADO EM 2014. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4761 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4249 13° SALÁRIO - ATIVO CIVIL - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462875811 23589 2014 2014-02-21T00:00:00 0,0000 0,0000 180,0000 0,0000 05362142000112 2 "" MJ - INFORMADOR JURIDICO 8339709 Dispensa de Licitação Pagamento de despesa com nf nº 02159 referente a prestação de serviços de acompanhamento e envio de publicações,no mes de Janeiro 2014 para o DIO/ES. 2014OB00344 2014NE00097 65184343 AUTORIZAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PESQUISA DE PUBLICAÇÕES DE ATOS JUDICIAIS REFERENTES AO DIO/ES. AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2270 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2790 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462875812 23590 2014 2014-02-10T00:00:00 0,0000 30448,8800 0,0000 0,0000 36006690000133 2 "" SPEED SERV - COM. PREST. DE SERV.E LIMPEZA 8318535 Pregão LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL 202, DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM CONTRATO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL, CALL CENTER E RECEPÇÃO PREDIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ACOLHIMENTO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. 2014NL00688 2014NE00312 64974529 NO VALOR MENSAL DE R$ 30.000,00 EXERCICIO DE 2014 CONTRATO 018/13 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100901 FUNDO ESTADUAL SOBRE DROGAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 599 GESTÃO DA POLÍTICA SOBRE DROGAS 2959 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ACOLHIMENTO PARA DEPENDENTES QUÍMICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 10901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462875813 23591 2014 2014-05-28T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.251.747-## 1 "" JOSE PEDRO COIMBRA DE OLIVEIRA 8328116 Diárias LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA A SERVIDOR COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE PRÁTICA DE TRÂNSITO, PAGAMENTO DE 1/2 DIÁRIA, CONFORME IS 1588/2014 DE AFONSO CLÁUDIO PARA MARECHAL FLORIANO EM 06/06/2014. 2014NL06396 2014NE00128 64877604 NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA EXERCICIO 2014 PARA O MUNICIPIO DE AFONSO CLAUDIO SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462875814 23592 2014 2014-04-16T00:00:00 0,0000 6950,0000 0,0000 0,0000 02310953000181 2 "" MEDICAL SUTURE COMERCIO LTDA 8342521 Dispensa de Licitação LIQUIDACAO DO DANFE 20.752, EMISSAO 04/04/2014, AQUISICAO DE MATERIAL REABILITACAO, STENT VASCULAR, INTRODUTOR 8 FR,GUIA 0.035 LONGO PARA A PACIENTE RN DE ADRIELI SILVA DA COSTA. 2014NL00310 2014NE00278 65893867 AQUISIÇÃO MATEREIAL MÉDICO MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440924 HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNADINO ALVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2726 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNARDINO ALVES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2443 MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462875815 23593 2014 2014-06-17T00:00:00 0,0000 1885,0000 0,0000 0,0000 04889013000114 2 "" DISTRILAF DISTR. MEDICAMENTOS LTDA 8336888 Dispensa de Licitação LIQUIDAÇAO DA NF. 36024 DO MES DE JUNHO/2014, REF.A AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR, CONFORME SOLIC.DO NTF/CI 239/2014, PROC.66330394. 2014NL00789 2014NE00603 66330394 AGULHA PARA PUNÇÃO PERIDURAL 18G X 3 1/4 MICRA A 31/2 MICRA TIPO TUOHY E OUTROS. MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2727 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462875816 23594 2014 2014-08-27T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.142.287-## 1 "" WILSON CARLOS SANTOS BASTOS 8366386 Diárias LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR WILSON CARLOS SANTOS BASTOS EM VIAGEM OFICIAL A AFONSO CLAUDIO/ES. 2014NL01575 2014NE01073 67355676 DIÁRIA DOS SERVIDORES BRUNO ALVES COSTA E WILSON CARLOS S. BASTOS, PARA VISITA TÉCNICA EM AFONSO CLÁUDIO/ES. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TRABALHO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2410 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462875817 23595 2014 2014-02-04T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.853.917-## 1 "" ADELSON CURSIOL 8370082 Diárias Participar da reunião GT CEEJA - Retomada do Grupo de Trabalho. Em Vitória dia 25/03/2014. 2014NL02773 2014NE03023 65841123 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/GEJUD/N 24/2014) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462875818 23596 2014 2014-11-06T00:00:00 0,0000 144806,4000 0,0000 0,0000 10586940000168 2 "" ONCOVIT DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA-ME 8350107 Dispensa de Licitação LIQUIDAÇÃO DA NOTA Fiscal 10029 MAI/2014 MEDICAMENTOS PARA JOEL GOMES E OUTROS EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL. 2014NL08649 2014NE03558 65698819 SORAFENIBE, TOSILATO 200MG PARA ATENDER JOEL GOMES E OUTROS EM ATENDIMENTO AOS MANDADOS JUDICIAIS (CONTINUIDADE). MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 230 IMPLEMENTAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 2692 AQUISIÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS, DE PROGRAMAS ESPECÍFICOS E OUTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2464 MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTENCIA SOCIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462875819 23597 2014 2014-03-31T00:00:00 0,0000 278,4000 0,0000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 Inexigível Liquidação de despesa com vale transporte municipal, Sistema Siga Vitória, conforme boleto referente ao mês de abril de 2014. 2014NL00273 2014NE00052 412014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300203 INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 272 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 116 DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES METROLÓGICAS 2318 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 30203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462875820 23598 2014 2014-02-26T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.852.427-## 1 "" CARLOS ALEXANDRE DA CRUZ 8342485 Não Aplicável PAGAMENTO DE 1,5 DIÁRIAS EM VIAGEM A ALEGRE ACOMPANHANDO EQUIPE DO GOVERNO ESTADUAL EM FEV/14. 2014OB00376 2014NE00005 64912230 ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS E LOCOMOÇÃO EM 2014. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTEDÊNCIA ESTADO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 204 GESTÃO PÚBLICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2107 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462875821 23599 2014 2014-01-28T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.852.427-## 1 "" CARLOS ALEXANDRE DA CRUZ 8342485 Não Aplicável Pagamento. de 1,5 diária em viagem a Castelo, acompanhando equipe do Governo Estadual, em JAN/14. 2014OB00096 2014NE00005 64912230 ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS E LOCOMOÇÃO EM 2014. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTEDÊNCIA ESTADO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 204 GESTÃO PÚBLICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2107 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462875822 23600 2014 2014-02-21T00:00:00 0,0000 0,0000 3575,0000 0,0000 00410817000138 2 "" CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA 8328026 Não Aplicável REFERENTE PAGTO.NF-03226,INTERNAÇÃO DE IZOLINA ROSA GOMES, DE 30/06 A 08/07/2013. 2014OB03198 2014NE00336 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462875823 23601 2014 2014-02-20T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.710.027-## 1 "" ANTONIO PIMENTEL VERISSIMO 8374248 Diárias empenho de 1 diaria vitoria x PEDRA AZUL, VISITA TECNICA, FEV/2014 2014OB00394 2014NE00347 65076931 DIÁRIAS PARA MILITARES DO ESTADO MAIOR PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2760 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462875824 23602 2014 2014-06-02T00:00:00 0,0000 0,0000 1500,0000 0,0000 ###.790.807-## 1 "" JOAO ALEXANDRE VILLAS BOAS MAIA 8333557 Inexigível pag suprimento de fundos despesas miudas consumo proc 65147709/ 16/01/14 2014OB00171 2014NE00116 65147707 SOLICITA SUPRIMENTO DE FUNDOS NO VALOR DE R$ 1.500,00 PARA COBRIR DESPESAS DE MATERIAL DE CONSUMO. SUPRIMENTO DE FUNDOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2723 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DÓRIO SILVA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2460 SUPRIMENTO DE FUNDOS - MATERIAL DE CONSUMO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462875825 23603 2014 2014-02-10T00:00:00 0,0000 0,0000 1876,8000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 Dispensa de Licitação Programação de pagamento de despesa da PMES com aquisição de vales-transportes para os servidores no mês de Outubro/2014, conforme Comunicação Interna nº 179/2014 da Diretoria de Recursos Humanos. 2014OB03200 2014NE00316 65009045 SOLICITA ABERTURA DE PROCESSO REFERENTE DESPESAS DE VALE-TRANSPORTE PARA SERVIDORES DA PMES NO ANO DE 2014 - EMPRESA: SETPES. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2750 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462875826 23604 2014 2014-04-11T00:00:00 0,0000 0,0000 490,6300 0,0000 ###.761.747-## 1 "" ANDERSON PERCIANO FANELI 8315702 Diárias REFERENTE 1,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM NOS DIAS 05 A 06/11 PARA ENTREGA DE OBJETOS DE SEGURANÇA NO FÓRUM DA CIDADE DE DESTINO CONFORME PORTARIA 748/14. 2014OB04527 2014NE03001 201400000006 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 4020 VALORIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4160 DIÁRIAS A SERVIDORES - USO EXCLUSIVO TJ 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462875827 23605 2014 2014-11-26T00:00:00 0,0000 0,0000 1343,0000 0,0000 05080045000137 2 "" DELTA AUTOMOTORES LTDA 8336560 Pregão PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 067, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO SEM MOTORISTA PARA USO NESTE HOPSITAL, NO PERIODO DE 01 A 31 DE SETEMBRO/14 2014OB00476 2014NE00172 62622730 LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO, TIPO SEDAN, SEM MOTORISTA, CAPACIDADE DE TRANSPORTE 05 PASSAGEIROS INCLUINDO O MOTORISTA, CONTRATO 12 MESES. LOCACAO DE VEICULO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440919 COLONIA PEDRO FONTES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4694 MANUTENÇÃO DOS PAVILHÕES DA COLÔNIA PEDRO FONTES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2853 LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462875828 23606 2014 2014-11-27T00:00:00 0,0000 0,0000 16834,4000 0,0000 420101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 8371588 Não Aplicável Pagamento da Folha de Novembro/2014, Ação 4657 - Remuneração do Pessoal Ativo RP. 2014OB21242 2014NE00365 65024788 PARA REALIZAÇÃO DE DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EM EXERCÍCIO REFERENTE ANO/2014/SEDU NA ACAO DISCRIMINADA (REP/GRH/N 1/2014) AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4657 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3634 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RPPS - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462875829 23607 2014 2014-12-11T00:00:00 0,0000 0,0000 102,9000 0,0000 10518988000139 2 "" CONSÓRCIO CACHOEIRO INTEGRADO 8324325 Não Aplicável PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE DE CACHOEIRO DO ITAPEMIRIM, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. 2014OB04601 2014NE00117 201301669791 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 4020 VALORIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462875830 23608 2014 2014-11-21T00:00:00 0,0000 0,0000 96,0000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 Inexigível PAGAMENTO DE DESPESA COM VALE TRANSPORTE MUNICIPAL DO SERVIDOR DO APEES, NO MÊS DE NOVEMBRO/2014. 2014OB00571 2014NE00078 65007751 PAGAMENTO DE DESPESA COM VALE TRANSPORTE DO ARQUIVO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO. VALE TRANSPORTE 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 EXPANSÃO E PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA E DO PATRIMÔNIO CULTURAL 4610 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462875831 23609 2014 2014-08-12T00:00:00 0,0000 0,0000 -2048,0300 0,0000 280101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 8369959 Não Aplicável ANULAÇÃO PARCIAL DA 2014OB01648, POR TER SIDO LIQUIDADO NO REGIME INCORRETO, CONFORME PROCESSO 65128494/14. 2014GD00063 2014NE00055 65128494 DE PAGAMENTO DOS ESTATUTARIOS DA SEGER - 2014 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2257 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462875832 23610 2014 2014-11-28T00:00:00 0,0000 0,0000 686,5500 0,0000 62541735000180 2 "" A M C INFORMATICA LTDA 8342300 Pregão PAGAMNETO DE DESPESA DE LOCAÇÃO E SERVIÇOS DE IMPRESSÕES CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014 CONTRATO 005/2013 - ADMINISTRAÇÃO DAS UNIDADES. 2014OB03563 2014NE00075 63398974 ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº105/2011 DA SEPLAG/MG - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460201 INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 243 ASSISTÊNCIA À CRIANCA E AO ADOLESCENTE 165 EXPANSÃO DA REDE E APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 4818 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2817 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS 46201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462875833 23611 2014 2014-05-09T00:00:00 0,0000 0,0000 437,9200 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Não Aplicável Pagamento da despesa ref. INSS Patronal de exercícios anteriores, lançadas na Folha de Pessoal do mês de agosto/2014. 2014OB00696 2014NE00069 64903800 ESTIMATIVO EM FAVOR DA FAPES, PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014. VOL. III. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2424 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3537 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - RGPS - EXERCÍCIOS ANTERIORES 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462875834 23612 2014 2014-07-24T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.615.967-## 1 "" GISELA VIVÁCQUA BELOTTI 8368323 Não Aplicável PAGAMENTO DE 1/2 DIÁRIA PARA MARECHAL FLORIANO, NO DIA 30/07/14 COM RETORNO NO MESMO DIA, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO COM O SECRETÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME REQUISIÇÃO 976. 2014OB00560 2014NE00495 67134165 VIAGEM AO MUNICÍPIO DE MARECHAL FLORIANO NO DIA 30/07/14 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 100901 FUNDO ESTADUAL SOBRE DROGAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 599 GESTÃO DA POLÍTICA SOBRE DROGAS 2853 ESTRUTURAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL SOBRE DROGAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 10901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462875835 23613 2014 2014-05-11T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.954.557-## 1 "" LUCIA MARIA PIROVANI CASTRO 8337536 Diárias 2914 - Reunião Chamada Pública- Polo Iúna, dia 16/10/14, Guaçuí/Iúna/Guaçuí. 2014OB19833 2014NE17418 68040989 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (GUAÇUÍ) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462875836 23614 2014 2014-11-13T00:00:00 0,0000 0,0000 62035,1000 0,0000 20367629000181 2 "" HELICOPTERO DO BRASIL S/A. 8317631 Inexigível PAGTO DA NF-E 50823 REF.A PEÇAS UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DE 600 HS, IAM, MELHORIAS E DISCREPÂNCIAS DA AERONAVE ESQUILO AS 350, PREFIXO PP-EMH, CONF. CONTRATO. (COTAÇÃO 610023741) 2014OB03307 2014NE00728 61807370 DE MANUTENCAO PARA AS AERONAVES DO NOTAER CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 750 SEGURANÇA DE DIGNATÁRIOS 2081 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE OPERAÇÕES E TRANSPORTE AÉREO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2432 SUPRIMENTO DE AVIAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462875837 23615 2014 2014-12-18T00:00:00 0,0000 0,0000 70191,2200 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Dispensa de Licitação PG DO INSS PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2014 2014OB02513 2014NE00977 65171381 FOLHA DE PAGAMENTO DA SECTTI DO EXERCICIO DE 2014. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TRABALHO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2414 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2612 OBRIGACOES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462875838 23616 2014 2014-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 7797,1600 0,0000 02818800000220 2 "" CENTRO DE DIAG EM MED NUCLEAR VV-UNID VITORIA 8363747 Pregão NF 00196 PRESTACAO SERVICOS MEDICINA NUCLEAR/CINTILOGRAFIA. 2014OB03598 2014NE01121 65873386 CENTRO DE DIAGNOSTICO EM MEDICINA NUCLEAR VILA VELHA LTDA CNPJ 02818800/0002-20 EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2718 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE VITÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462875839 23617 2014 2014-11-14T00:00:00 0,0000 0,0000 3303,1000 0,0000 00623621000121 2 "" CLINILAB LABORATÓRIO E CONSULTÓRIO VETERINÁRIO LTDA 8372020 Pregão PAGAMENTO NFE 58 REF. DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS PARA EQUINOS DO RPMONT, CONF. ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS 054/2014. 2014OB03750 2014NE01454 66525675 TERMO DE REFERÊNCIA PARA AQUISIÇÃO DE EXAMES PARA EQUINOS DO RPMONT DA PMES. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2750 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462875840 23618 2014 2014-10-30T00:00:00 0,0000 0,0000 -8576,1600 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Não Aplicável 2014NP00543 2014NE00215 65158598 DE TODOS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE MÊS JANEIRO/2014 (VITÓRIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 113 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (60%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 800 APOIO ADMINISTRATIVO 8086 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2612 OBRIGACOES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462875841 23619 2014 2014-08-18T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.158.137-## 1 "" THABYTA GRASSI ALVES BARROS 8369040 Diárias Participar do estudo do documento referência para elaboração dos planos de ensino 2014 dia 05/08/2014. Montanha/ Nova venécia / Montanha 2014OB14609 2014NE13343 67388515 EM FAVOR DOS PROFISSIONAIS RELACIONADOS (NOVA VENECIA)) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462875842 23620 2014 2014-12-11T00:00:00 0,0000 0,0000 1784,1600 0,0000 39822176000164 2 "" PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA 8320128 Pregão PAGAMENTO FATURA 00020228 FOLHAS 712 REFERENTE FORNECIMENTO PASSAGEM AÉREA NACIONAL PARA SEP CONFORME CONTRATO Nº 001/2011 (SEGER) 2014OB01067 2014NE00009 65011961 NO VALOR DE R$30.000,00, PARA COBRIR DESP. COM O DÉCIMO NONO TERMO ADITIVO AO CONT. Nº 01/2011, REF. AGENCIAMENTO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE EST DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 616 GESTÃO DA POLÍTICA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 4229 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2849 PASSAGENS PARA O PAIS - AÉREAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462875843 23621 2014 2014-09-06T00:00:00 0,0000 0,0000 20376,1500 0,0000 05040410000180 2 "" CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 8317441 Pregão PAGTO NFS.Nº 2312 REF. SERVIÇO PRESTADO VIGILANCIA PATRIMONIAL DESARMADA NAS DEPENDENCIAS DA SRSC/NRECOL, EM MAIO/14, CF. 5º TERMO ADIT. CONTR. Nº 069/10 2014OB02117 2014NE00152 48477370 REFERENTE AO PROCESSO DE COMPRA 40978338 DE SERVICO DE SEGURANCA E VIGILANCIA PATRIMONIAL ARMADA E DESARMADA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 594 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO 4714 MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2832 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462875844 23622 2014 2014-09-06T00:00:00 0,0000 0,0000 91270,7100 0,0000 36403954000192 2 "" PREF MUNIC DE IRUPI 8316545 Inexigível REPASSE COM TRANSPORTE ESCOLAR PARA AS ESCOLAS, REF. 2ª PARCELA DO PETE/2014. 2014OB07778 2014NE07052 66342112 PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE IRUPI (IRUPI) TRANSPORTE ESCOLAR 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 55 CAPARAÓ 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 4346 TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MÉDIO 42 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A MUNICÍPIOS 4481 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A MUNICÍPIOS - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO - PROGRAMA PETE/ES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462875845 23623 2014 2014-08-18T00:00:00 0,0000 0,0000 14000,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Não Aplicável PAGAMENTO DE DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PESSOA FÍSICA NO XXI FESTIVAL DE INVERNO DE DOMINGOS MARTINS, DE 18 A 27 DE JULHO/2014. 2014OB02104 2014NE00632 65443896 EM FAVOR DO INSS/PATRONAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS DE PESSOA FÍSICA, NO EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 364 ENSINO SUPERIOR 152 EDUCAÇÃO MUSICAL 4685 PROMOÇÃO DE PROJETOS SOCIAIS E EVENTOS CULTURAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2366 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462875846 23624 2014 2014-11-08T00:00:00 0,0000 0,0000 1386,5500 0,0000 ###.054.857-## 1 "" SIRLENE CESCONETTI 8368423 Não Aplicável PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO A MEMBRO DA 11ª CJDP/HABILITAÇÃO/DETRAN/ES REFERENTE ÀS REUNIÕES OCORRIDAS NO MÊS JULHO/2014. 2014OB12280 2014NE01259 65352246 EMISSÃO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA SERVIDOR SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2713 JETONS A CONSELHEIROS 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462875847 23625 2014 2014-09-25T00:00:00 0,0000 0,0000 15637,9400 0,0000 280101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 8369959 Não Aplicável PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA FL.31 DO REGIME GERAL DESTA SEGER NO MÊS DE SETEMBRO/14, CONFORME PROCESSO 65128494/14. 2014OB01733 2014NE00063 65128494 DE PAGAMENTO DOS ESTATUTARIOS DA SEGER - 2014 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2257 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2574 13º SALÁRIO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462875848 23626 2014 2014-08-18T00:00:00 0,0000 0,0000 4524,1400 0,0000 00360305000104 2 "" CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF GIDUR VT 8331699 Não Aplicável PAGAMENTO DE JUROS DA DIVIDA PUBLICA INTERNA - CEF PRO MORADIA 7, MES AGOSTO/2014. 2014OB16437 2014NE00040 64502945 OS VALORES PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVAS A DIVIDA NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2014 REF AO CONTRATO Nº2596.0192672.63 - CEF PRO MORADIA 2 INFORMACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 71 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 80 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA 904 OPERAÇÕES ESPECIAIS: DÍVIDA INTERNA 966 AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS SOBRE O FINANCIAMENTO DA DÍVIDA PÚBLICA INTERNA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3335 EMPRÉSTIMOS INTERNOS - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462875849 23627 2014 2014-08-08T00:00:00 0,0000 0,0000 5706,0600 0,0000 420101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 8371588 Não Aplicável Pagamento da folha complementar n° 37, de Julho/2014. Ação 6668 - RG - Remuneração de Profissionais da Educação Profissional.. 2014OB13828 2014NE00371 65024788 PARA REALIZAÇÃO DE DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EM EXERCÍCIO REFERENTE ANO/2014/SEDU NA ACAO DISCRIMINADA (REP/GRH/N 1/2014) AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 363 ENSINO PROFISSIONAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 6668 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2596 SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462875850 23628 2014 2014-11-20T00:00:00 0,0000 0,0000 4290,0000 0,0000 00410817000138 2 "" CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA 8328026 Não Aplicável PGTO DA NFS N.º 10868, REF. INTERNAÇÃO DE LUIZA REIS BARCELOS, NO PERÍODO DE 26/08 A 02/09/2014. 2014OB24560 2014NE00295 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462875851 23629 2014 2014-06-11T00:00:00 0,0000 0,0000 4857,8000 0,0000 05340639000130 2 "" PRIME CONSULT.ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA-EPP 8368439 Pregão PAGAMENTO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA E DIESEL), REF. NF. 9805, PRIME CONSULT.ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA-EPP-05340639000130. 2014OB02230 2014NE00010 65027370 PROC. DE PAGAMENTO DE DESPESAS C/ COMBUSTÍVEL A FAVOR DA EMPRESA PRIME. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2729 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2401 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GNV/DIESEL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462875852 23630 2014 2014-03-09T00:00:00 0,0000 0,0000 2383,3200 0,0000 420101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 8371588 Não Aplicável Pagamento de contribuição previdenciária (IPAJM), parte segurado, ref. folha 31 do mês de Agosto de 2014. 2014OB15568 2014NE05764 66495830 DE TODOS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE MÊS MAIO/2014 (VITÓRIA) FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 363 ENSINO PROFISSIONAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 6668 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462875853 23631 2014 2014-12-17T00:00:00 0,0000 0,0000 18000,0000 0,0000 15771792000175 2 "" FUNDO MUNIC. DE ASSIT. SOCIAL DE APIACA 8360847 Não Aplicável PAGAMENTO REF. TRANSFERENCIA P/ PGTO EQUIPES INCLUIR, NOVEMBRO, DEZEMBRO, 13º SALÁRIO, JANEIRO/2015. 2014OB01186 2014NE00974 65196120 FINANCEIRA DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL P/ O FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL DO MUN. DE APIACÁ P/ O ANO DE 2014, REF. PISO BÁSICO FIXO ESTADUAL DO PROGRAMA INCLUIR. TRANSFERENCIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 470901 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUIÇÕES "" 54 CENTRAL SUL 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 191 FORTALECIMENTO DO SUAS 4874 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4456 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - FUNDOS MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 47901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462875854 23632 2014 2014-12-19T00:00:00 0,0000 0,0000 2871,0000 0,0000 05812762000106 2 "" VIXPAPEL - PAPEL E PLASTICO LTDA ME 8354332 Pregão Pagamento da nota fiscal nº 1816 referente a aquisição de material de limpeza. 2014OB08875 2014NE04148 67700128 DE MATÉRIAS DE LIMPEZA REF AS ATAS 008/2014 E 014/2014 SEGER AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 56 RIO DOCE 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 6802 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA PRISIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2422 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462875855 23633 2014 2014-12-19T00:00:00 0,0000 0,0000 504,0000 0,0000 09031497000180 2 "" VITORIAFARMA LTDA ME 8340079 Pregão PGTO. DA NF. 11093 DO MÊS DE SETEMBRO/2014 REF.A AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR ( FIO NYLON E OUTROS), ARP. 479/2014, CONFORME SOLIC.DO NTF/CI 467/2014. 2014OB02972 2014NE01116 63900238 SOLICITA FIO CATGUT CROMADO 0,LACADO COM 1 AGULHA, 1/2 CIRCULO, 3,5 E OUTROS. MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2727 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462875856 23634 2014 2014-11-27T00:00:00 0,0000 0,0000 10151,3300 0,0000 420101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 8371588 Não Aplicável Pagamento da Folha de Novembro/2014, Ação 6668 - Remuneração de Profissionais da Educação Profissional RG. 2014OB21255 2014NE00371 65024788 PARA REALIZAÇÃO DE DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EM EXERCÍCIO REFERENTE ANO/2014/SEDU NA ACAO DISCRIMINADA (REP/GRH/N 1/2014) AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 363 ENSINO PROFISSIONAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 6668 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2595 SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - PROFESSORES SUBSTITUTOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462875857 23635 2014 2014-12-19T00:00:00 0,0000 0,0000 16937,6400 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 Dispensa de Licitação pagamento ref folha 31 dez 2014 2014OB03228 2014NE00080 65020030 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL MILITAR EM 2014. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4761 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2637 GRATIFICACAO DE ASSIDUIDADE - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462875858 23636 2014 2014-12-22T00:00:00 0,0000 0,0000 177,2600 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 Dispensa de Licitação "EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL MILITAR EM 2014.Ano 2014" 2014OB03268 2014NE00080 65020030 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL MILITAR EM 2014. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4761 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSIDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462875859 23637 2014 2014-11-19T00:00:00 0,0000 0,0000 8448,7900 0,0000 28503894000151 2 "" CETURB-COMPANHIA DE TRANSPORTES URBANOS DA GR 8339625 Não Aplicável PAGAMENTO REFERENTE RESSARCIMENTO DO SERVIDOR MAX JOSÉ BANEVENUTI, PORTARIA Nº 285-S, DE 31/03/2004, CT. SAF. 102/2014 OUTUBRO/2014. 2014OB03583 2014NE00067 64770907 NO VALOR GLOBAL DE R$ 114.400,00 PARA A LIQUIDACAO DAS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE REMUNERACAO E ENCARGOS SOCIAIS DO SERVIDOR, NO EXERCICIO DE 2014, CETURB GV. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2186 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3683 PESSOAL REQUISITADO DE ÓRGÃOS DE OUTROS ENTES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462875860 23638 2014 2014-01-27T00:00:00 0,0000 0,0000 6891,0900 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.LIQ.FL.JAN/14 INAT.SECONT. 2014OB00134 2014NE00015 65007280 DE INATIVOS DA SECONT - SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 99 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462875861 23639 2014 2014-11-02T00:00:00 0,0000 0,0000 7173,9700 0,0000 030101 3 "" TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8370594 Não Aplicável PGTO DE AUXÍLIO CRECHE DOS SERVIDORES REGIME GERAL, CONFORME OFÍCIO CP 205/14. 2014OB00634 2014NE00076 201400001663 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 8 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 4020 VALORIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2169 AUXÍLIO CRECHE - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462875862 23640 2014 2014-05-02T00:00:00 0,0000 0,0000 19,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG CONSIG FL INAT JAN/14 SEJUS 2014OB01176 2014NE00090 65005597 DE INATIVOS DA SEJUS (SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 809 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2185 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462875863 23641 2014 2014-01-22T00:00:00 0,0000 0,0000 54,6500 0,0000 ###.247.587-## 1 "" MARLEIA MEZARDE 8356261 Inexigível PAGAMENTO TFD 044/2014 EM PARTE, REFERENTE AJUDA DE CUSTOS PARA PACIENTE MARLEIA MEZARDE. 2014OB00189 2014NE00207 52156605 TFD. REP. LEGAL MARCIANO LOPES CPF 077.247.587-35 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 57 CENTRO OESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2715 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2862 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD - TERRESTRE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462875864 23642 2014 2014-04-02T00:00:00 0,0000 0,0000 78,9500 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável pg consig jan/14 fl. pensão sedu. 2014OB00521 2014NE00161 65002598 DE PENSIONISTAS DA SEDU (SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 683 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462875865 23643 2014 2014-01-31T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.765.197-## 1 "" SERGIO LUIS CHISTE 8320089 Diárias PAGT. REF. A DUAS 1/2 DIARIA PARA DESPESAS EM VIAGEM AOS MUNICIPIOS DE BOA ESPERANÇA NO DIA 20/01/2014 E LINHARES NO DIA 22/01/2014. 2014OB00391 2014NE00178 65073525 NO VALOR DE 2.016,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERIODO DE JANEIRO A MARÇO DE 2014 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4800 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462875866 23644 2014 2014-05-02T00:00:00 0,0000 0,0000 29,5000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.JAN/14 FL.INAT.CASA MILITAR. 2014OB01273 2014NE00013 65007468 DE INATIVOS DA CASA MILITAR, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 89 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DA CASA MILITAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2185 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462875867 23645 2014 2014-05-02T00:00:00 0,0000 0,0000 27,2300 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.JAN/14 FL.INAT.CASA MILITAR. 2014OB01279 2014NE00013 65007468 DE INATIVOS DA CASA MILITAR, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 89 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DA CASA MILITAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2185 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462875868 23646 2014 2014-01-24T00:00:00 0,0000 0,0000 109800,0000 0,0000 030101 3 "" TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8370594 Não Aplicável PGTO DE ESTAGIARIOS DA POS GRADUAÇÃO 2014OB00629 2014NE00082 201301646697 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 4020 VALORIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2696 ESTAGIARIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462875869 23647 2014 2014-02-27T00:00:00 0,0000 0,0000 2059,7200 0,0000 360101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 8372130 Não Aplicável Pagamento referente a folha de pagamento de Fevereiro/2014. 2014OB00220 2014NE00062 65142683 COM PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS AUXILIO ALIMENTACAO E ESTAGIARIOS DURANTE O EXERCICIO DE 2014 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2532 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2571 GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462875870 23648 2014 2014-06-03T00:00:00 0,0000 0,0000 6307,1900 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG IRRF FL INAT FEV/14 C.MILITAR 2014OB02026 2014NE00013 65007468 DE INATIVOS DA CASA MILITAR, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 89 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DA CASA MILITAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462875871 23649 2014 2014-02-27T00:00:00 0,0000 0,0000 38139,8600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.LIQ.FL.FEV/14 DOSINAT.DO IPAJM. 2014OB02005 2014NE00096 65005082 DE INATIVOS DO IPAJM (INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 883 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2185 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462875872 23650 2014 2014-03-28T00:00:00 0,0000 0,0000 861038,6100 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.PENSÃO ALIMENT.MAR/14 FL.INATIVOS DA PMES. 2014OB03625 2014NE00084 65005228 DE INATIVOS DA PMES (POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 759 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462875873 23651 2014 2014-02-21T00:00:00 0,0000 0,0000 1537293,1000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG LIQ FL PENS FEV/14 TJES 2014OB01657 2014NE00102 65003918 DE PENSIONISTAS DO TJES - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 28 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462875874 23652 2014 2014-05-02T00:00:00 0,0000 0,0000 13218,2600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG. CONSIG. JAN/14 FOLHA INATIVIO DIO. 2014OB01438 2014NE00038 65004604 DE INATIVOS DO DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 279 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2185 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462875875 23653 2014 2014-06-03T00:00:00 0,0000 0,0000 442,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.FEV/14 FL.INAT.SEDU. 2014OB02272 2014NE00074 65005970 DE INATIVOS DA SEDU (SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 683 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462875876 23654 2014 2014-03-03T00:00:00 0,0000 0,0000 -6,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável Devolução de parte da 2014OB01816 com divergência de valor. 2014GD00032 2014NE00009 65007816 DE INATIVOS DO MPES - MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 59 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462875877 23655 2014 2014-02-25T00:00:00 0,0000 0,0000 10931,8200 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 Inexigível PARA PAGTO DOS DUA'S 886/887/1706/1710/1711/2471/2472/2473/3063/3064 REF. A ATOS ADMINISTRATIVOS DO CPL/COMPRAS/HSL . 2014OB00332 2014NE00318 65115279 PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES E ASSINATURA NO DIÁRIO OFICIAL / ES, HSL/CPL/CI001/2014. ABERTURA DE PROCESSO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440915 HOSPITAL SÃO LUCAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4691 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL SÃO LUCAS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2742 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462875878 23656 2014 2014-10-02T00:00:00 0,0000 0,0000 -4772,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG. CONSIG. FL. INAT. FES. REF. JAN/14. 2014OB01092 2014NE00078 65006135 DE INATIVOS DO FES (FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 729 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2185 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462875879 23657 2014 2014-02-07T00:00:00 0,0000 0,0000 1512,6000 0,0000 ###.457.287-## 1 "" MAURICIO CABALEIRO BECKER 8334804 Não Aplicável PAGTO DE GRATIFICAÇÃO A MEMBRO DA JARI/DETRAN/ES NO MES DE JUN/2014. 2014OB10029 2014NE02171 64730840 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE EMPENHO PARA 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2713 JETONS A CONSELHEIROS 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462875880 23658 2014 2014-12-19T00:00:00 0,0000 0,0000 7,4400 0,0000 400102 3 "" ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8374692 Não Aplicável PAGAMENTO DE RECEITA DE CONSIGNATÁRIOS, REFERENTE FOLHA DE PESSOA DO MÊS DE DEZEMBRO/2014. 2014OB00648 2014NE00292 65141512 SOLICITAÇÃO PARA EMISSÃO EMPENHOS REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DO EXERCÍCIO DE 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 EXPANSÃO E PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA E DO PATRIMÔNIO CULTURAL 4611 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462875881 23659 2014 2014-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 1099,5100 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 Não Aplicável PG.CONSIG.OUT/14 FL.INAT.FUNDEB. 2014OB00912 2014NE00013 65009118 DE INATIVOS DO FUNDEB - FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLV. DA EDUC. BÁSICA E DE VALORIZ. DOS PROFIS. DA EDUC., BEM COMO DESP. EXERCÍC. ANTER - F. PREVIDENC. EXERCÍC. 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 684 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDEB/SEDU 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462875882 23660 2014 2014-12-09T00:00:00 0,0000 0,0000 20,6800 0,0000 ###.995.447-## 1 "" BRUNO AGUILAR SOARES 8345057 Inexigível GPS INSS REFERENTE A SERVIÇO DE APOIO TÉCNICO NO CURSO DE TREINAMENTO INTRODUTÓRIO PARA AUDITOR FISCAL DO PROGRAMA DEMANDA ESPECÍFICA DA SECRETARIA DA FAZENDA DIA 12/08 NA GEDEF. COMPET. SET/2014 (BRUNO AGUILAR SOARES) 2014OB03162 2014NE01429 67209661 DO DOCENTE BRUNO AGUILAR SOARES PARA ATUAR NO PROGRAMA DEMANDA ESPECÍFICA DA SECRETARIA DA FAZENDA DIA 12/08 NA GEDEF. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 543 CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS SERVIDORES E GESTORES PÚBLICOS DO ESTADO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2679 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462875883 23661 2014 2014-09-26T00:00:00 0,0000 0,0000 7619,0000 0,0000 27143205000182 2 "" VIACAO MUTUM PRETO_LTDA 8332538 Não Aplicável Pgto locação de transporte, tipo ônibus executivo, para transportar os participantes do XI Encontro de Gestores do Corredor Central da Mata Atlântica - NF 893 - Set/14. 2014OB03664 2014NE01309 67226779 "DE TRANSPORTE PARA XI ENCONTRO DA REDE DE GESTORES DO CORREDO CENTRAL DA MATA ATLANTICA NOS DIAS 08 E 12 DE SETEMBRO 2014 REP CEUC 04/14 GRN" CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 205 GESTÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 4638 IMPLEMENTAÇÃO E FORTALECIMENTO DA GESTÃO DE RECURSOS NATURAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2853 LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462875884 23662 2014 2014-09-25T00:00:00 0,0000 0,0000 2281,7200 0,0000 300204 3 "" AGÊNCIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ENERGIA DO ESTADO ESPÍRITO SANTO 8371756 Não Aplicável Pagamento de despesa com estagiários da FOPAG SETEMBRO 2014 - Regime Geral 2014OB00544 2014NE00024 65012836 FOLHA DE PESSOAL EXERCICO 2014. VOL. II FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300204 AGÊNCIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ENERGIA DO ESTADO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 50 METROPOLITANA 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 25 ENERGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 389 REGULAÇÃO DO SETOR ENERGÉTICO 2329 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2696 ESTAGIARIOS 30204 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462875885 23663 2014 2014-08-19T00:00:00 0,0000 0,0000 10690,9900 0,0000 67071001000360 2 "" UNIFY SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA 8348049 Pregão PG DA FATURA Nº 502872710, REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÃO NO MÊS DE JULHO/2014, CONFORME 1ª TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 134/2009. 2014OB14746 2014NE02291 43953700 A ATA DE REGISTRO DE PRECOS N 03/2008 CONTRATO N 02/2009 REF LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICACOES (CI/GA 01/2009) ADESAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 8651 MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2776 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462875886 23664 2014 2014-09-23T00:00:00 0,0000 0,0000 504,0000 0,0000 ###.900.307-## 1 "" KARLYAN THIAGNER GOMES 8370296 Diárias PAGTO. REF. E 4 E 1/2 DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VITÓRIA NOS DIAS 28/07 A 01/08/2014, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE FORMAÇÃO PSICOSSOCIAL. 2014OB06719 2014NE03735 67412114 NO VALOR DE 504,00 REF. VIAGEM A VITÓRIA NOS DIAS 28/07 A 01/08/2014 RESSARCIMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4800 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462875887 23665 2014 2014-11-26T00:00:00 0,0000 0,0000 1378,8000 0,0000 ###.146.687-## 1 "" VILSON SILVA OLIVEIRA 8360634 Diárias PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM TFD DO PACIENTE VILSON SILVA OLIVEIRA VIAGENS EM 04 A 06/01/2015 RPU 479/2014 . 2014OB01876 2014NE00595 66076269 TFD- TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TRATAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 58 NORDESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2716 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE SÃO MATEUS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462875888 23666 2014 2014-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 509,6000 0,0000 ###.432.606-## 1 "" MARIA CAMPOS BERTO 8348823 Diárias Formação continuada no Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa - PNAIC.Dia 23/10 a 26/10/2013 - Em Vitória. 2014OB15684 2014NE14211 64225119 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/GEFOR/N 68/2013) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462875889 23667 2014 2014-01-12T00:00:00 0,0000 0,0000 71729,4500 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 Inexigível Pagamento de despesa com a aquisição de Vale Transporte GVBUS para a PC/ES referente ao Mês de DEZEMBRO/2014. 2014OB03926 2014NE00038 64997154 CI/SESP/PC/DRH/SCMP/Nº 59/2013-INFORMA COMPRA DO VALE-TRANSPORTE DOS POLICIAIS CIVIS,PESSOAL ADMINISTRATIVO E ESTAGIÁRIOS, TODOS DA PCES,REF. MÊS JANEIRO/2014. INFORMACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2740 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462875890 23668 2014 2014-09-09T00:00:00 0,0000 0,0000 334297,6600 0,0000 27165638000139 2 "" PREF MUNIC DE CASTELO 8342868 Inexigível REPASSE DA 3ª PARCELA DO PETE/2014. 2014OB15784 2014NE08488 66307783 PARA O MUNICÍPIO DE CASTELO (CASTELO) TRANSPORTE ESCOLAR 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 54 CENTRAL SUL 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 4346 TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MÉDIO 42 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A MUNICÍPIOS 4481 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A MUNICÍPIOS - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO - PROGRAMA PETE/ES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462875891 23669 2014 2014-01-12T00:00:00 0,0000 0,0000 2910,6000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 Inexigível PAGAMENTO VALES TRANSPORTE, MÊS DEZEMBRO/14-SEDE 2014OB04085 2014NE00098 64844200 AQUISIÇÃO DE PASSAGENS (GVBUS), PARA SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA SEDE, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2014. COMPRA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA PESQUISA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2390 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462875892 23670 2014 2014-04-11T00:00:00 0,0000 0,0000 1470,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 Inexigível pag vale transporte social ref novembro/14 proc 65030672/06-01-14 2014OB01893 2014NE00041 65030672 SOLICITA COMPRA DE VALE TRANSPORTE PARA GRANDE VITÓRIA, EXERCÍCIO DE 2014. SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2723 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DÓRIO SILVA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462875893 23671 2014 2014-02-05T00:00:00 0,0000 0,0000 1050,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 Inexigível PAGTO DE VALOR REF.A AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTE INTERMUNICIPAIS PARA SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA CM PARA UTILIZAÇÃO DURANTE O MÊS DE MAIO/14. 2014OB01291 2014NE00101 64992349 NO VALOR DE R$ 18.150,00 PARA DESPESAS COM VALE-TRANSPORTE DO SISTEMA INTERMUNICIPAL DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 750 SEGURANÇA DE DIGNATÁRIOS 2080 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462875894 23672 2014 2014-09-22T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.535.057-## 1 "" EDUARDO MOCZYDKOWER GONÇALVES 8371692 Diárias PG.DE 01 E 1/2 DIARIA PARA LINHARES-ES, A FIM DE REALIZAR A SEGURANCA DO EXMO.SR.GOVERNADOR. 2014OB02835 2014NE01166 67835260 PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS REFERENTES AO EXERCCIO DE 2014 NO VALOR DE R$ 300,00(TREZENTOS REIAS) EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 750 SEGURANÇA DE DIGNATÁRIOS 2080 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462875895 23673 2014 2014-12-06T00:00:00 0,0000 0,0000 20864,8800 0,0000 27490614000155 2 "" CASA DE SAUDE SANTA MARIA S/A 8341236 Dispensa de Licitação PGTO DA NFS N.º 8792, REF. INTERNAÇÃO DE ADOLFO SCHULZ , NO PERÍODO DE 15/04 A 02/05/2014. 2014OB12653 2014NE00618 65006984 NO VALOR DE R$ 3.828.888,00, EM FAVOR DA CASA DE SAÚDE SANTA MARIA, PARA REALIZAÇÃO NO ANO DE 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462875896 23674 2014 2014-01-24T00:00:00 0,0000 161575,7300 0,0000 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 Não Aplicável Para cobrir despesas com folha de pessoal comissionado - jan/14. 2014NL00200 2014NE00188 65006232 PARA PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS PARA O EXERCICIO DE 2014. EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4626 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4249 13° SALÁRIO - ATIVO CIVIL - RGPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462875897 23675 2014 2014-01-24T00:00:00 0,0000 5934,5100 0,0000 0,0000 02488507000161 2 "" TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 17ºREGIAO 8337613 Inexigível REG.LANÇ.P/ATENDER DESP.C/OPV RELATIVO A OPV RELATIVO AO PRO.JUD.INSERIDO NO PA 65130570. 2014NL00113 2014NE00099 65130570 DE PEQUENO VALOR, PROCESSO 0211800-47.1997.5.17.0002 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 80 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 901 OPERAÇÕES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 998 PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4018 OPV - Pessoal Ativo Civil - RPPS - Após 05/05/2000 - TRT 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462875898 23676 2014 2014-09-22T00:00:00 0,0000 4232,0000 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 Não Aplicável Liquidação para cobrir despesas referente a folha de pagamento (regime próprio), mês de setembro/2014. 2014NL00604 2014NE00416 65108230 CORRESPONDENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCICIO DE 2014. DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 852 DESCENTRALIZAÇÃO E HARMONIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO 6298 REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462875899 23677 2014 2014-04-25T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.603.637-## 1 "" EDISMAR DOS SANTOS RIBEIRO 8318506 Diárias LIQUID. DE DESP. COM DIÁRIAS P/ PARTICIPAR NA AÇÃO EDUC. JUNTOS PELA VIDA CONF. IS Nº: 1092/2014, 1 E ½ DIÁRIA EM 30/04 A 01/05/14 DE VITÓRIA P MAR. FLORIANO. 2014NL04953 2014NE00015 64673693 EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA SERVIDORES SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462875900 23678 2014 2014-09-25T00:00:00 0,0000 2631,7500 0,0000 0,0000 28163848000150 2 "" ASSOC. IRMAS MISSION. COMBONIANAS DO BRASIL 8360085 Dispensa de Licitação LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS RELATIVO A LOCAÇÃO DE DUAS SALAS NO ED.ENSEADA TRADE CENTER PARA ATENDER A ESTA DEFENSORIA DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2014. 2014NL02109 2014NE00059 59898089 "LOCAÇÃO DE 02 SALAS COMERCIAIS NO EDIFÍCIO "" ENSEADA TRADE CENTER.""" LOCACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 180901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 18 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 110 DIREITOS HUMANOS, DIREITOS DE TODOS 2144 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO, SEDE E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2774 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 18901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462875901 23679 2014 2014-07-08T00:00:00 0,0000 54000,0000 0,0000 0,0000 11718416000166 2 "" COMERCIAL UNIPRO LTDA-ME 8345137 Pregão Liquidação de despesa com a aquisição de porta documento plástico, visando atender o DeI/PCES, conforme pregão eletrônico n° 047/2014 - lote 02 e nota fiscal eletrônica n° 304 de 05/08/2014. 2014NL01906 2014NE00681 64587983 "CI/Nº6529/2013-GAB/DEI-ENCAMINHA PROJETO BÁSICO DE ""AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPECIFICOS DO DEI"", COM A FINALIDADE DE SUPRIR O ESTOQUE PARA DEMANDAS DE SERVIÇOS DESSE DEPARTAMENTO NO ANO DE 2014." AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2740 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2419 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462875902 23680 2014 2014-04-25T00:00:00 0,0000 -9645,2500 0,0000 0,0000 28483014000122 2 "" TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8339078 Não Aplicável 2014GD00078 2014NE00003 702014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 32 CONTROLE EXTERNO 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2018 EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462875903 23681 2014 2014-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 1066,3800 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 Não Aplicável PAGAMENTO CONSIGNAÇÕES DO MÊS DE AGOSTO/2014. 2014OB02735 2014NE00102 65158598 DE TODOS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE MÊS JANEIRO/2014 (VITÓRIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 113 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (60%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2087 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462875904 23682 2014 2014-08-20T00:00:00 0,0000 8526,0200 0,0000 0,0000 420201 3 "" FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 8370408 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM FOPAG DE AGOSTO/2014. 2014NL01065 2014NE00022 67485464 MONTANTE DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2014. ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 364 ENSINO SUPERIOR 152 EDUCAÇÃO MUSICAL 4687 REMUNERAÇÃO DO QUADRO DE DOCENTES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2523 13º SALÁRIO - RPPS 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462875905 23683 2014 2014-09-09T00:00:00 0,0000 257,4000 0,0000 0,0000 14832987000115 2 "" VIX COM. PROD.FARMACEUTICOS E HOSPITALARES 8360686 Pregão liquidação da nota fiscal 2112 ago/2014 compra de medicamentos para atender pacientes do SUS. 2014NL14022 2014NE05661 64662322 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 62422650, EM FAVOR DA EMPRESA VIX COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS E HOSPITALARES LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 230 IMPLEMENTAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 2692 AQUISIÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS, DE PROGRAMAS ESPECÍFICOS E OUTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2464 MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTENCIA SOCIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462875906 23684 2014 2014-04-14T00:00:00 0,0000 0,0000 97712,8700 0,0000 27348986000141 2 "" ENGESERVICE CONSULTORIA LTDA- EPP 8368254 Pregão Pagamento Nota Fiscal 00036, referente a 1ª Medição de Serviços do contrato 097/2013, referente a construção do alambrado no campo de futebol no ditrito de Princesa, Município de Rio Novo do Sul-ES, Ata Registro de Preços 22/2013, Certame licitatório Concorrência Pública SRP 12/2013, oriundo do processo 61077992. 2014OB01096 2014NE00287 64233839 CONSTRUÇÃO DE ALMBRADO - PROGRAMA MAIS ESPORTE - CAMPO DE FUTEBOL DO DISTRITO DE PRINCESA. SOLICITACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 53 LITORAL SUL 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 812 DESPORTO COMUNITÁRIO 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 1592 IMPLANTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA ESPORTIVA NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3366 OBRAS DE BENFEITORIA OU MELHORIA EM IMÓVEIS DE USO ESPECIAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462875907 23685 2014 2014-05-05T00:00:00 0,0000 0,0000 1529,9900 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável pg.consig.abr/14.fl.inat.secolt. 2014OB05977 2014NE00064 65006992 DE INATIVOS DA SECULT (SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 609 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462875908 23686 2014 2014-05-28T00:00:00 0,0000 0,0000 66949,0100 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG CONSIG FL INAT MAI/14 TCES 2014OB06518 2014NE00003 65008650 DE INATIVOS DO TCES - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 19 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462875909 23687 2014 2014-07-10T00:00:00 0,0000 0,0000 276572,4100 0,0000 42418533000138 2 "" SOPE SOCIED DE OBRAS E PROJ DE ENGENHAR LTDA 8330892 Dispensa de Licitação 4 MEDIÇÃO FINAL DO CONTRATO 59/2014 NF. 741 JUN/2014 2014OB04165 2014NE00768 65345142 EMERGENCIAL DE SERVIÇOS DE CONTENÇÃO NA ES-264 - TRECHO: SANTA LEOPOLDINA - REPRESA RIO BONITO CONTRATACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 201 GERENCIAMENTO COSTEIRO INTEGRADO 3465 MONITORAMENTO, CONTROLE, CONTENÇÕES E RECUPERAÇÃO DA ZONA COSTEIRA E BARRANCAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3362 OBRAS RODOVIÁRIAS E VIÁRIAS 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462875910 23688 2014 2014-02-27T00:00:00 0,0000 0,0000 6068453,8400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.LIQ.FL.FEV/14 DOS INAT.FES. 2014OB02004 2014NE00078 65006135 DE INATIVOS DO FES (FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 729 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462875911 23689 2014 2014-05-05T00:00:00 0,0000 0,0000 2216,1600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG. CONSIG. FL. INAT. PC-ES. ABR/14 2014OB05475 2014NE00082 65006909 DE INATIVOS DA PC-ES (POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 749 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462875912 23690 2014 2014-05-14T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.997.667-## 1 "" VINICIUS FULVIO DIAS ALMEIDA 8372414 Diárias PAGAMENTO DE DIÁRIA A SERVIDOR COM A FINALIDADE DE FISCALIZAR AS ATIVIDADES DE IMPLANTAÇÃO E/OU MANUTENÇÃO DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA HORIZONTAL, PAGAMENTO DE 1/2 DIÁRIA, CONFORME IS 1462/2014 DE VITÓRIA PARA VENDA NOVA DO IMIGRANTE EM 16/05/2014. 2014OB07337 2014NE00479 65043952 EMPENHO DE DIÁRIAS PARA 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462875913 23691 2014 2014-03-26T00:00:00 0,0000 0,0000 634,9100 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG. CONSIG. FL. INAT. ALES. MAR/14. 2014OB03471 2014NE00001 65008570 DE INATIVOS DA ALES - ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 9 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462875914 23692 2014 2014-06-25T00:00:00 0,0000 0,0000 10941,0500 0,0000 05014372000352 2 "" HOPEVIG VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA. 8366100 Pregão Pgto serviços de vigilância armada PEMF - NF 492 - Mai/14. 2014OB02275 2014NE00088 59267070 DE VIGILANCIA ARMADA - REP 072/12 DAF/GL CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2625 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2832 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462875915 23693 2014 2014-04-16T00:00:00 0,0000 10050,5900 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSÃO DO IASES, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014. 2014NL00864 2014NE00179 65003390 DE PENSIONISTAS DO IASES (INSTITUTO DE ATENDIMENTO SÓCIO EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 819 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2217 13 SALARIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462875916 23694 2014 2014-07-31T00:00:00 0,0000 903,4200 0,0000 0,0000 420101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 8371588 Não Aplicável APROPRIAÇÃO FC 37, MÊS JULHO/2014 - AÇÃO 4657 - RP, REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO. 2014NL12731 2014NE00350 67061052 DE TODOS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE MÊS JULHO/2014 (VITÓRIA) FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4657 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2525 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462875917 23695 2014 2014-08-10T00:00:00 0,0000 1065,1600 0,0000 0,0000 08030075000127 2 "" UNISEG SEGURANçA E VIGILANCIA LTDA. 8320319 Pregão Liquidação de despesa com nota fiscal nº 04520 referente aos serviços de vigilância armada no mês de Setembro de 2014.- Lançamento para acerto da NL00794. 2014NL00799 2014NE00019 46840974 CONTRATACAO LICITATORIO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICO DE VIGILANCIA E SEGURANCA ARMADA AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2270 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2832 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462875918 23696 2014 2014-06-05T00:00:00 0,0000 297,0000 0,0000 0,0000 05971636000102 2 "" W F DE OLIVEIRA - ME 8363217 Pregão LIQUIDAÇÃO DE PARTE DA NF 243, REFERENTE AQUISIÇÃO DE 21 CAMISAS DE UNIFORME PARA OS ESTAGIÁRIOS DESTA SECRETARIA 2014NL00538 2014NE00332 65048121 DE UNIFORMES PARA ESTAGIARIO - PREGAO ELETRONICO 011/13 - SEGER AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2530 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2423 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462875919 23697 2014 2014-05-29T00:00:00 0,0000 1989,0000 0,0000 0,0000 13207638000140 2 "" ROBERT ROCHA SODRE 8365492 Dispensa de Licitação Liquidação da NF Eletr. 96, ref. a aquisição de uniformes para uso dos motoristas deste Instituto. 2014NL00799 2014NE00234 65479459 AUTORIZAÇÃO PARA NOVO PROCEDIMENTO DE COMPRA DE UNIFORMES P/ MOTORISTAS DESTE IOPES. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2520 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2423 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462875920 23698 2014 2014-08-29T00:00:00 0,0000 0,0000 675,0000 0,0000 ###.004.365-## 1 "" LÍVIA SOUZA BITTENCOURT MOREIRA 8349461 Diárias PAGAMENTO REFERENTE COM 1,5 DIARIA PARA DEFENSORA LIVIA SOUZA BITTENCOURT MOREIRA PARA ATUAR NA ATIVIDADE DE EXTENSÃO NA COMARCA DE ICONHA.NOS DIAS 28 A 29/08/2014 2014OB01996 2014NE01506 67557627 ATIVIDADE DE EXTENSÃO DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 180901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 359 SUPERÁVIT FINANCEIRO - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 18 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 110 DIREITOS HUMANOS, DIREITOS DE TODOS 2144 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO, SEDE E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 18901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462875921 23699 2014 2014-07-15T00:00:00 0,0000 0,0000 376,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Não Aplicável GPS INSS PATRONAL REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DOCENTE, NO PERÍODO DE 26/05 A 30/05/2014. COMPET. JUL/14.(ELVIS SILVARES PEREIRA) 2014OB02175 2014NE00094 65169093 DE INSS PATRONAL SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DOCENTES E DOCENTES ASSISTENTES CONTRATADOS NO EXERCÍCIO DE 2014 PELA ESESP. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 543 CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS SERVIDORES E GESTORES PÚBLICOS DO ESTADO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2366 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462875922 23700 2014 2014-11-13T00:00:00 0,0000 0,0000 38008,7200 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Pregão PGTO REF.INSS S/ NF. 718 COMP: NOVEMBRO/2014 - REF. SERVIÇOS PRESTADO EM OUTUBRO/2014 CONTRATO 210/2010 - COOTES. 2014OB02436 2014NE00443 48079537 EMPRESA P/PREST.SERV.MEDICOS ESPECIALIZADOS CIRURGIA ORTOPEDICA,NO AMBITOURGENCIA E EMERGENCIA DOS HOSP.DA SESA NO E.SANTO. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2727 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2367 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462875923 23701 2014 2014-09-09T00:00:00 0,0000 0,0000 420,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Inexigível Pagamento da despesa com 20% do INSS, obrigação patronal, em favor de Claudia de Araujo Marques, referente a apresentações junto a OFES no mês de Agosto/2014. 2014OB01868 2014NE00348 65791100 DA MUSICISTA CONVIDADO A APRESENTAR-SE JUNTO A OFES NA TEMPORADA 2014 CÓDIGO 035.1 CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 392 DIFUSÃO CULTURAL 192 FOMENTO À FORMAÇÃO, PRODUÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL 4606 AMPLIAÇÃO DO ACESSO À PRODUÇÃO CULTURAL DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2366 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462875924 23702 2014 2014-12-30T00:00:00 -6089,4500 0,0000 0,0000 0,0000 420101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 8371588 Não Aplicável ANULAÇÃO DE SALDO TOTAL DE EMPENHO CONFORME DECRETO Nº 3689-R DE 31/10/2014, TENDO EM VISTA O ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO. 2014NE20908 2014NE20455 65024788 PARA REALIZAÇÃO DE DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EM EXERCÍCIO REFERENTE ANO/2014/SEDU NA ACAO DISCRIMINADA (REP/GRH/N 1/2014) AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 363 ENSINO PROFISSIONAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 6668 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2596 SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462875925 23703 2014 2014-12-15T00:00:00 30000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 420101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 8371588 Não Aplicável PAGAMENTO Resumo DE TODOS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE MÊS DEZEMBRO/2014 (VITÓRIA 2014NE19958 2014NE05764 66495830 DE TODOS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE MÊS MAIO/2014 (VITÓRIA) FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 363 ENSINO PROFISSIONAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 6668 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462875926 23704 2014 2014-08-20T00:00:00 675,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.705.044-## 1 "" ROCHESTER OLIVEIRA ARAUJO 8365719 Diárias Empenho referente despesas com diárias para realizar atendimento e inspeção na PRL para instrução de demanda coletiva na comarca de Linhares, ida 21/08 retorno 22/08/2014. 2014NE01432 2014NE01432 67505716 ATENDIMENTO NA UNIDADE PRISIONAL PRL PARA DILIGÊNCIAS RELATIVAS A DEMANDA COLETIVA, E ATENDIMENTO INDIVIDUAL AOS INTERNOS DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 180901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 359 SUPERÁVIT FINANCEIRO - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 18 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 110 DIREITOS HUMANOS, DIREITOS DE TODOS 1142 MUTIRÃO NO SISTEMA CARCERÁRIO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 18901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462875927 23705 2014 2014-09-17T00:00:00 0,0000 0,0000 47318,3500 0,0000 05036246000137 2 "" PRO MEMORIA SERVICOS LTDA ME 8324254 Pregão PAGTO NF 8332, REF SERV GUARDA, ORGANIZAÇÃO TRATAMENTO, DESARQUIVAMENTO CADASTRO E EXPEDIÇÃ NORMAL, AGO/2014, CONTRATO 248/12 2014OB20341 2014NE01083 57935718 ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DOCUMENTAL E GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS-GED, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO. CONTRATACAO DE EMPRESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2690 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2827 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462875928 23706 2014 2014-09-26T00:00:00 0,0000 0,0000 3716,0000 0,0000 ###.084.427-## 1 "" FRANCIELE PEZZIN FALCAO DE GOUVEIA 8317551 Dispensa de Licitação PG: Diárias TFD paciente Francieli Pezzin Falcão de Gouvea, RPU nº 591/2014, conforme autorização fls. nº 70 em anexo. 2014OB01487 2014NE01437 57899819 PARA COBRIR DESPESAS PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 54 CENTRAL SUL 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2714 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462875929 23707 2014 2014-11-27T00:00:00 0,0000 0,0000 286329,4200 0,0000 460101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 8373195 Não Aplicável PAGAMENTO DOS VALORES LÍQUIDOS DA FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL DO MÊS DE NOVEMBRODE 2014. 2014OB08110 2014NE00371 65151348 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4809 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2523 13º SALÁRIO - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462875930 23708 2014 2014-04-29T00:00:00 0,0000 0,0000 562,1100 0,0000 350207 3 "" DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 8373602 Dispensa de Licitação Pag. folha de servidores do orgão mês abril/14- Folha 31. 2014OB06341 2014NE00793 64704106 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA EM FAVOR DOS SERVIDORES DO DETRAN-ES PARA ATENDIMENTO ÀS DESPESAS DE FOLHA DE PAGAMENTO SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2519 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2505 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE - RPPS 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462875931 23709 2014 2014-10-10T00:00:00 0,0000 0,0000 2250,0000 0,0000 ###.240.657-## 1 "" BRUNO DANORATO CRUZ 8344548 Diárias Pagamento referente despesas com diárias para participar da sessão ordinária do conselho superior da defensoria pública do estado do Espírito Santo, ida 12/10 retorno 17/10/2014. 2014OB00741 2014NE00349 68017073 CUMPRIMENTO DA CONVOCAÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO DAS SESSÕES EXTRAORDINÁRIAS DO EGRÉGIO CONSELHO SUPERIOR DA DEFENSORIA PÚBLICA DESIGNADAS PARA AS DATAS DE 13 E 14/10/2014, CONFORME PORTARIA DPES Nº 636, DE 07/10/2014. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 180101 DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 18 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2112 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462875932 23710 2014 2014-06-27T00:00:00 0,0000 0,0000 15466,0000 0,0000 100103 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA 8370494 Não Aplicável Pagamento da folha nº 31 - Vencimentos e Vantagens ? referente ao mês de JUNHO de 2014 ? RGPS. 2014OB00422 2014NE00012 65081153 DE DESPESAS COM PESSOAL PARA O EXERCÍCIO DE 2014. PREVISAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100103 SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 124 CONTROLE INTERNO 189 FORTALECIMENTO DO CONTROLE INTERNO E PROMOÇÃO DA TRANSPARÊNCIA E PARTICIPAÇÃO SOCIAL 4092 REALIZAÇÃO DE AÇÕES DE AUDITORIA E CONTROLE INTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3353 SUBSIDIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462875933 23711 2014 2014-02-20T00:00:00 0,0000 0,0000 3000,0000 0,0000 ###.659.397-## 1 "" RENATA BAZONE TEIXEIRA 8352809 Não Aplicável PAGAMENTO DAS DESPESAS COM 1° E 2° PARCELAS MÊS JAN E FEV/2014. REFERENTE AO PROGRAMA BOLSA ATLETA CAPIXABA,NA CATEGORIA NACIONAL, REFERENTE AO TERMO DE ADESÃO Nº 108/2013. 2014OB00347 2014NE00465 63857197 BOLSA ATLETA 2013 - (NACIONAL). SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 811 DESPORTO DE RENDIMENTO 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 4593 APOIO À ATLETAS DE ALTO RENDIMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3947 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462875934 23712 2014 2014-04-30T00:00:00 0,0000 0,0000 26120,7800 0,0000 09663198000249 2 "" BELISARIO CONSTRUÇÕES E INCORPORADORA LTDA ME 8366789 Tomada de preços PG DA 1ª MEDIÇÃO DO CT 019/14, REF OBRA DE CONSTRUCAO DO ESPACO ESPORTIVO COBERTO NA EEEF LUIZ JOUFFROY, EM LARANJA DA TERRA,ES. 2014OB04383 2014NE04182 66051320 MEDIÇÕES REFERENTE OBRA DE CONSTRUÇÃO DO ESPECO ESPORTIVO COBERTO 07 (EEC07) DA EEEFM LUIZ JOUFFROY (REP/GERFE/N 102/2014) PAGAMENTO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 52 SUDOESTE SERRANA 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO MÉDIO 1673 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA, REPAROS E ACESSIBILIDADE NAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3366 OBRAS DE BENFEITORIA OU MELHORIA EM IMÓVEIS DE USO ESPECIAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462875935 23713 2014 2014-09-25T00:00:00 0,0000 0,0000 1308,2300 0,0000 310101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA 8373667 Não Aplicável Pagamento ref. vencimentos/vantagens fixas folha 31 pessoal civil/SEAG - RGPS, mês de Setembro/2014. 2014OB04527 2014NE00124 65024621 GLOBAL, PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL ESTATUTÁRIO, NOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO/2014. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4352 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3421 GRATIFICAÇÃO DE ASSIDUIDADE - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462875936 23714 2014 2014-08-04T00:00:00 0,0000 0,0000 327,6000 0,0000 ###.860.617-## 1 "" VALDEMAR FONSECA DOS SANTOS 8368743 Diárias COMPLEMENTAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESA COM 1 DIÁRIA PARA O ASSESSOR VALDEMAR FONSECA EM VIAGEM A BRASÍLIA NO DIA 08/04/2014 PARA PARTICIPAR DO FÓRUM PERMANENTE DA MICRO E PEQUENA EMPRESA E DA REUNIÃO COM A COMISSÃO GERAL PARA DEBATE DAS MUDANÇAS DA LEI GERAL 123/2006. 2014OB00451 2014NE00310 65973577 DIARIA PARA VIAGEM A BRASILIA DIAS 09 E 10/04/14 PARTICIPAR DO FORUM PERMANENTE DA MICRO E PEQUENA EMPRESA. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 691 PROMOÇÃO COMERCIAL 852 DESCENTRALIZAÇÃO E HARMONIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO 3331 FOMENTO ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS (MPE) URBANA E RURAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 30205 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462875937 23715 2014 2014-02-04T00:00:00 0,0000 0,0000 2922,8400 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Não Aplicável Pgto INSS Patronal - Folha de Pessoal - Jan/14. 2014OB01029 2014NE00185 65006810 PARA PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EM DEGNAÇÃO TEMPÓRARIA PARA O EXERCICIO DE 2014.- CI- 04/04/14 EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4626 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2612 OBRIGACOES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462875938 23716 2014 2014-08-26T00:00:00 0,0000 0,0000 2852,4300 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Não Aplicável Pagamento do INSS - parte patronal apropriado na folha de agosto/2014 Informativo NUREF nº 055/2014. 2014OB06018 2014NE00351 65151348 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4809 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2612 OBRIGACOES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462875939 23717 2014 2014-05-28T00:00:00 0,0000 0,0000 8076,0800 0,0000 17304221000156 2 "" Andrade Valladares Engenharia e Construção Ltda. 8369987 Concorrência Pagamento de ISS da 4ª medição da obra de construção do Centro de Eventos de Vitória. Período medido de 01 a 30/04/2014. Nota fiscal 33/2014. Contrato 53/2013-SETUR. Termo de Cooperação 001/2014-SETUR. Portaria nº 004-R. Nota de Crédito 2014DC00001. Nota de Reserva 2014NR00214. Empenho 2014NE00250. 2014OB01564 2014NE00250 59581352 PROJETOS EXECUTIVOS DO CENTRO DE EVENTOS DE VITÓRIA - CEV. ENCAMINHA 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 50 METROPOLITANA 142 OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS "" "" 37 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 695 TURISMO 113 DESENVOLVIMENTO DO TURISMO SUSTENTÁVEL DO ESPÍRITO SANTO 1577 CONSTRUÇÃO DE CENTROS DE EVENTOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3361 EDIFICAÇÕES REFERENTES A IMÓVEIS DE USO ESPECIAL 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462875940 23718 2014 2014-02-13T00:00:00 0,0000 368,0000 0,0000 0,0000 33000118000179 2 "" TELEMAR NORTE LESTE S.A 8315949 Pregão LIQUIDAÇÃO FATURA MÊS JANEIRO/14-SEDE. 2014NL00354 2014NE00219 65143701 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA LOCAL PARA O EXERCICIO DE 2014. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA PESQUISA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2390 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462875941 23719 2014 2014-05-02T00:00:00 0,0000 499,8000 0,0000 0,0000 10586940000168 2 "" ONCOVIT DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA-ME 8350107 Pregão LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM MATERIAL FARMATOLÓGICO, REF. NF. 8174, ONCOVIT, CNPJ: 10586940000168. 2014NL00043 2014NE00006 64376575 AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS PARA ATENDER PAC. INTERNADOS NO HRAS. AQUISICAO DE BENS CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2729 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462875942 23720 2014 2014-06-11T00:00:00 0,0000 0,0000 1176,0000 0,0000 ###.985.487-## 1 "" JOSE DANIEL WAIANDT JUNIOR 8349135 Diárias EMPENHO DE DIÁRIA - REF PARTICIPACAO CURSO CONDUTOR OPERADOR 3 MODULO - OPERACAO DE CORPO DE BOMBAS - PERIODO DE 03/11 A 13/11 - EM VILA VELHA 2014OB00745 2014NE00608 65183690 SOLICITA AO CHEFE DA BM/6 PROVIDENCIAS PARA RESERVA DE RECURSOS FINANCEIRO E ORÇAMENTARIO NO FUNREBOM COM VISTAS A FAZER FRENTE A DEMANDA PELOS CURSOS FORA DO ESTADO QUE SERAO FREQUENTADOS POR MILITARES DO CBMES NO DECORRER DO ANO EM CURSO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450904 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 359 SUPERÁVIT FINANCEIRO - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 352 PREVENÇÃO, PROTEÇÃO E SOCORRO À DESASTRES 4799 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45904 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462875943 23721 2014 2014-02-10T00:00:00 0,0000 0,0000 8595,2600 0,0000 ###.697.267-## 1 "" REGINALVA PIN DE OLIVEIRA 8365798 Não Aplicável PG: Diárias TFD paciente Adriano Pin de Oliveira, RPU nº 610/2014, conforme autorização fls. 120 em anexo 2014OB01540 2014NE01493 64511197 PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 54 CENTRAL SUL 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2714 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462875944 23722 2014 2014-11-17T00:00:00 0,0000 0,0000 5521,6000 0,0000 ###.762.327-## 1 "" LAURISMAR FERNANDES DE SOUZA 8351298 Não Aplicável PG: Diárias TFD paciente Lourismar Fernandes de Souza, RPU nº 697/2014, conforme autorização fls. nº 60 em anexo. 2014OB01804 2014NE01724 60561220 PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 54 CENTRAL SUL 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2714 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462875945 23723 2014 2014-10-03T00:00:00 0,0000 0,0000 603,1600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável pg.consig.fev/14.fl.pensao pmes. 2014OB02644 2014NE00171 65003128 DE PENSIONISTAS DA PMES - POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 759 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2234 PENSÕES MILITARES 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462875946 23724 2014 2014-06-03T00:00:00 0,0000 0,0000 38040,5000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável Pagamento despesa com o fundo financeiro parte patronal folha de pessoal 31 mês de fevereiro/2014. 2014OB00555 2014NE00079 65128230 FOLHA DE PESSOAL 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460201 INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 817 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPLEMENTAR 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2380 FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS 46201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462875947 23725 2014 2014-07-03T00:00:00 0,0000 0,0000 1703,4000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 Dispensa de Licitação PAGTO PUBLICAÇÕES DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO PERIODO DE 30/01/14 A13/02/14. DOC. Nº S 29652014 E 30402014. 2014OB00161 2014NE00023 55651100 SOLICITA CONTRATACAO DO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO PARA REALIZACAO DAS PUBLICACOES DA DIRETORIA DE SAUDE DA PMES PROT. 07303/11 SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450105 DIRETORIA DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 9 ASSISTÊNCIA À SAÚDE 2771 MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO COMPLEXO HOSPITALAR 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2742 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462875948 23726 2014 2014-02-17T00:00:00 0,0000 0,0000 358,4600 0,0000 39781752000172 2 "" E&L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA 8315677 Dispensa de Licitação Pagamento da nota fiscal eletr. Nº 19764, referente à prestação de serviços de manutenção dos sistemas de patrimônio deste Instituto no mês de janeiro/2014. 2014OB00384 2014NE00060 65065379 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO P/ PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO/CONTROLE DE PATRIMÔNIO DA EMPRESA E&L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA P/ 2014. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2520 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2775 TI: LOCAÇÃO DE SOFTWARES 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462875949 23727 2014 2014-04-16T00:00:00 0,0000 0,0000 27430,6800 0,0000 05929002000183 2 "" SERTCOM SERVICOS TECNICOS E COMERCIO LTDA 8331903 Pregão PAGAMENTO EM FAVOR DA EMPRESA SERTCOM, PARA COBRIR DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO DE LAVANDERIA NO CDPV II, PERIODO 2014OB02272 2014NE00041 64980189 NO VALOR DE R$ 247.333,33 EM FAVOR DA EMPRESA SERTCOM, PARA COBRIR DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO DE LAVANDERIA NO CDPV II, PERIODO DE 01 DE JANEIRO A 02 DE AGOSTO/2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 6802 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA PRISIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2827 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462875950 23728 2014 2014-10-04T00:00:00 0,0000 0,0000 36,7600 0,0000 28153476000181 2 "" CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA 8321865 Não Aplicável PGTO REF IRRF NF 9424 DA CLINICA DE ACIDENT DE VITORIA DA INTERNAÇÃO DE CECILIA MIRANDA DE AGUIAR NO PERÍODO DE 03 A 08/01/14. 2014OB07014 2014NE00296 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462875951 23729 2014 2014-10-04T00:00:00 0,0000 0,0000 33,7800 0,0000 28153476000181 2 "" CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA 8321865 Não Aplicável ref.pagto.irrf,nf-09421,internação de alexandre fraga teixeira,de 25 a 30/01/2014. 2014OB07001 2014NE00296 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462875952 23730 2014 2014-02-21T00:00:00 0,0000 0,0000 7793,2000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG LIQ FL PENS EXECICIOS ANTERIORES ALES 2014OB01661 2014NE00099 65004086 DE PENSIONISTAS DA ALES - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 9 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3493 PENSIONISTA CIVIL - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462875953 23731 2014 2014-11-03T00:00:00 0,0000 0,0000 204803,4400 0,0000 02875301000194 2 "" EXPRESSO SANTA PAULA 8339250 Concorrência REPASSE DE TRANSCOL SOCIAL A EMPRESA EXPRESSO SANTA PAULA LTDA. PERÍODO 21 Á 28/02/2014. CT.DP 073/2014 2014OB00294 2014NE00043 65038169 REPASSE DE TRANSCOL SOCIAL A EMPRESA EXPRESSO SANTA PAULA LTDA. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 350101 SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 45 SUBVENÇÕES ECONÔMICAS "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 233 INCLUSÃO SOCIAL DO TRANSPORTE COLETIVO DA RMGV 3446 SUBSÍDIO AO TRANSPORTE PÚBLICO 60 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS 4438 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES ECONÔMICAS - TRANSCOL SOCIAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462875954 23732 2014 2014-05-27T00:00:00 0,0000 0,0000 -280,0000 0,0000 ###.292.417-## 1 "" MATEUS MOTTA NETO 8330537 Diárias Registro de devolução total de diária efetuada pelo servidor Mateus Motta Neto, Sede, depositada na conta C - depósito do dia 14/05. 2014GD00035 2014NE00878 65040899 PAGAMENTO DESPESAS COM DESLOCAMENTO DE VIAGEM - FONTE 0101. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA PESQUISA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 127 ORDENAMENTO TERRITORIAL 114 DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL 6393 GESTÃO DO SISTEMA INTEGRADO DE BASES GEOESPACIAIS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO ? GEOBASES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462875955 23733 2014 2014-07-17T00:00:00 0,0000 0,0000 -10773,7700 0,0000 280203 3 "" INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 8370614 Não Aplicável PARTE DO DEPOSITO EM 28/05/14(R$ 31.867,84) FEITO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO REF.REEMBOLSO DE PAGAMENTO DO SALARIO DE DAYSE OSLEGHER DO MES DE MAIO/2014 2014GD00024 2014NE00111 65141202 FOLHA DE PAGAMENTO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280203 INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2285 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS 28203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462875956 23734 2014 2014-07-05T00:00:00 0,0000 0,0000 2000,0000 0,0000 ###.721.427-## 1 "" IVANILZA OLIVEIRA MELLO 8350230 Adiantamento - Suprimento de Fundos REF.A DESPESA COM SUPRIMENTO DE FUNDOS - MATERIAL DE CONSUMO. 2014OB00874 2014NE00495 66313945 DE SUPRIMENTO DE FUNDO NO VALOR DE R$ 3.000,00 PARA PRONTO PAGAMENTO, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SESP REFERENTE EXERCICIO DE 2014. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2730 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2460 SUPRIMENTO DE FUNDOS - MATERIAL DE CONSUMO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462875957 23735 2014 2014-12-18T00:00:00 0,0000 0,0000 79299,1600 0,0000 28483014000122 2 "" TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8339078 Não Aplicável CONSIGNACOES FOLHA DEZ/14. 2014OB03291 2014NE00007 702014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 32 CONTROLE EXTERNO 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2018 EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462875958 23736 2014 2014-12-18T00:00:00 0,0000 0,0000 30385,0800 0,0000 28483014000122 2 "" TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8339078 Não Aplicável CONSIGNACOES FOLHA DEZ/14. 2014OB03287 2014NE00007 702014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 32 CONTROLE EXTERNO 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2018 EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462875959 23737 2014 2014-10-30T00:00:00 0,0000 0,0000 11017,8800 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 Não Aplicável Pagamento de despesa com fundo previdenciário empregador da FOPAG OUTUBRO 2014. 2014OB00605 2014NE00026 65012836 FOLHA DE PESSOAL EXERCICO 2014. VOL. II FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300204 AGÊNCIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ENERGIA DO ESTADO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 50 METROPOLITANA 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 25 ENERGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 389 REGULAÇÃO DO SETOR ENERGÉTICO 324 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3857 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS 30204 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462875960 23738 2014 2014-10-23T00:00:00 0,0000 0,0000 6155,7000 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 Não Aplicável Pgto Aux. Alim. - Folha de Pessoal Comissionado - Out/14. 2014OB04019 2014NE00121 65006232 PARA PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS PARA O EXERCICIO DE 2014. EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2625 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3635 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RGPS - FOLHA 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462875961 23739 2014 2014-10-28T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.350.317-## 1 "" JORGE LUIZ COUTINHO 8326604 Diárias PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA PARA VENDA NOVA NO DIA 10 OUT 2014 2014OB01149 2014NE00512 65026128 SOLICITA AUTORTIZAR EMPENHO ESTIMATIVO NO VALOR DE R$ 50.000,00 (CINQUENTA MIL REAIS), PARA DESPESAS COM DIÁRIAS DOS SERVIDORES DA RTV-ES. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2130 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 10201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462875962 23740 2014 2014-02-10T00:00:00 0,0000 0,0000 881,4800 0,0000 400102 3 "" ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8374692 Não Aplicável PAGAMENTO DE DESPESA COM FUNDO PREVIDENCIÁRIO - IPAJM, PARTE SERVIDOR, REFERENTE FOLHA DE PESSOAL DO MÊS SETEMBRO/2014. 2014OB00494 2014NE00056 65141512 SOLICITAÇÃO PARA EMISSÃO EMPENHOS REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DO EXERCÍCIO DE 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 EXPANSÃO E PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA E DO PATRIMÔNIO CULTURAL 4611 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462875963 23741 2014 2014-09-06T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.691.277-## 1 "" EDIMUNDO ALMEIDA DA CRUZ 8322786 Diárias 1,5 diárias de 05 a 06/06. 2014OB02080 2014NE00446 65638883 ENC.PLANO DE VIAGEM ANUAL PARA 2014. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2625 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462875964 23742 2014 2014-05-22T00:00:00 0,0000 0,0000 62227,3000 0,0000 27165570000198 2 "" PREF MUNIC DE CONCEICAO DO CASTELO 8338661 Não Aplicável Repasse financeiro referente a 1ª parcela do 2014CV041 celebrado com o Município de Castelo, objetivando drenagem e pavimentação de ruas. 2014OB00650 2014NE00462 65482816 E DRENAGEM NO MORRO DO CRUZEIRO NAUELE MUNICÍPIO PAVIMENTACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 4 INVESTIMENTOS 42 AUXÍLIOS "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 36 "" 15 URBANISMO 451 INFRAESTRUTURA URBANA 238 INFRAESTRUTURA URBANA 3532 IMPLEMENTAÇÃO E APOIO À CONSTRUÇÃO, REFORMA E ADEQUAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA, URBANIZAÇÃO E ESPAÇOS PÚBLICOS 40 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS 3728 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - AUXÍLIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462875965 23743 2014 2014-03-21T00:00:00 0,0000 0,0000 368,1500 0,0000 030101 3 "" TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8370594 Não Aplicável FOLHA DE PAGAMENTO MAGISTRADOS- MÊS DE MARÇO. 2014OB01190 2014NE00043 201400001665 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 2029 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462875966 23744 2014 2014-04-14T00:00:00 0,0000 0,0000 336164,0600 0,0000 33657248000189 2 "" BANCO NACIONAL DE DES. ECONOMICO E SOCIAL 8332279 Não Aplicável PAGAMENTO DE JUROS DA DIVIDA PUBLICA INTERNA - BNDES ESTADOS, MES ABRIL/2014. 2014OB07203 2014NE00030 64519236 OS VALORES PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVAS A DIVIDA CONTRATADA NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2014 REF AO CONTRATO Nº 10200791 - BNDES ESTADOS. INFORMACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 21 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 80 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA 904 OPERAÇÕES ESPECIAIS: DÍVIDA INTERNA 966 AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS SOBRE O FINANCIAMENTO DA DÍVIDA PÚBLICA INTERNA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2305 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462875967 23745 2014 2014-07-03T00:00:00 0,0000 0,0000 366,7300 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG. CONSIG. FL. INAT. FUNDEB. FEV/14. 2014OB02502 2014NE00076 65006054 DE INATIVOS DO FUNDEB (FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUC. BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFIS. DA EDUC.), BEM COMO DESPESAS DE EXERC. ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 684 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDEB/SEDU 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462875968 23746 2014 2014-04-16T00:00:00 0,0000 0,0000 -85,5900 0,0000 030101 3 "" TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8370594 Não Aplicável DEVOLUÇÃO POR CÓDIGO - 2761 - KARINA BATISTA OLIVEIRA- PÓS-GRADUAÇÃO 2014GD00099 2014NE00712 201301646725 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 4020 VALORIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4540 AUXÍLIO TRANSPORTE - RGPS - ESTAGIÁRIO FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462875969 23747 2014 2014-04-12T00:00:00 0,0000 0,0000 110,6900 0,0000 03506307000157 2 "" EMPRESA BR.TECNOLOGIA ADM CONVENIOS HOM LTDA 8317017 Pregão PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL N. 14516500 SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANÇEAMENTO VEICULO AMBULANCIA DO HIMABA MES NOV/14. 2014OB02016 2014NE00326 51583950 DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O GERENCIAMENTO DAS TRANSACOES COMERCIAIS GERADAS EM EMPRESAS CREDENCIADAS PELA CONTRATADA PARA PRESTACAO DE SERVICOES DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA GOVERNAMENTAL. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440924 HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNADINO ALVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2726 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNARDINO ALVES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2754 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462875970 23748 2014 2014-10-23T00:00:00 0,0000 0,0000 637,1600 0,0000 300201 3 "" SUPERINTENDÊNCIA DOS PROJETOS POLARIZAÇÃO INDUSTRIAL 8373483 Inexigível Pagamento das despesas com a Folha de Pagamento e 13º Salário dos Servidores Ativos da SUPPIN, do mês de Outubro/2014. 2014OB00719 2014NE00019 65000510 PARA PAGAMENTO DO PESSOAL ATIVO E ESTAGIARIO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300201 SUPERINTENDÊNCIA DOS PROJETOS POLARIZAÇÃO INDUSTRIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 22 INDÚSTRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2307 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2565 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS - RGPS - 30201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462875971 23749 2014 2014-01-08T00:00:00 0,0000 0,0000 742,5000 0,0000 ###.507.717-## 1 "" JAIR SCHWANZ 8373795 Dispensa de Licitação AJUDA DE CUSTO COMPLEMENTO REQ 01530/14 2014OB02487 2014NE02587 65787935 AJUDA DE CUSTO E PASSAGEM PARA JAIR SCHUWANZ REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2718 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE VITÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462875972 23750 2014 2014-08-15T00:00:00 0,0000 0,0000 8103,2600 0,0000 31479710000170 2 "" MP PUBLICIDADE LTDA 8315826 Concorrência PG PUBLIC E COMUNIC - NF 23120 - JUL/14. 2014OB00422 2014NE00128 66796059 "DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇAO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA PARA OS ORGAOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇAO DIRETA E INDIRETA DO PODER EXECUTIVO ESTADUAL -" CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 131 COMUNICAÇÃO SOCIAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4620 DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2746 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462875973 23751 2014 2014-06-26T00:00:00 0,0000 0,0000 521,7400 0,0000 02831703000197 2 "" SERVINEL COMERCIO E SERVICOS LTDA 8320333 Pregão dua ref imposto de renda ref nf 6000 mes maio/14. 2014OB01814 2014NE00069 65060989 SERVINEL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA CNPJ.02831703/0001-97 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2718 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE VITÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462875974 23752 2014 2014-09-25T00:00:00 0,0000 0,0000 381,5200 0,0000 36390615000119 2 "" ENSEL - ENGENHARIA E SERVICOS GERAIS LTDA. 8323619 Concorrência ISS RETIDO SOBRE A NOTA FISCAL 122, 3ª MEDIÇÃO - ENSEL - CONTRATO 42/2013-SEDU - CONSTR. DE ESPAÇO ESPORTIVO NA ESCOLA JOSÉ T. FIALHO/LOTE 02, EM ECOPORANGA. PERÍODO DE 01 A 30/04/2014. Termo de cooperação mº 81/2014. Portaria 94-R. 2014OB03199 2014NE00364 61688312 PARA FINS DE LICITAÇÃO DOCUMENTOS REFERENTES À CONSTRUÇÃO DOS ESPAÇOS ESPORTIVOS LOTE 2 EM DIVERSAS ESCOLAS. ENCAMINHA 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 57 CENTRO OESTE 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO MÉDIO 1673 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA, REPAROS E ACESSIBILIDADE NAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3361 EDIFICAÇÕES REFERENTES A IMÓVEIS DE USO ESPECIAL 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462875975 23753 2014 2014-03-18T00:00:00 0,0000 0,0000 684,7400 0,0000 05040410000180 2 "" CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 8317441 Pregão Pagto nf 2005 - ref. fev/14 2014OB00316 2014NE00126 48510190 REF PROCESSO DE COMPRA N 40978338 EM NOME DA CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2725 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE SÍLVIO AVIDOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2763 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462875976 23754 2014 2014-10-10T00:00:00 0,0000 0,0000 3881,6100 0,0000 09235199000101 2 "" LABORATORIO FRANCO LTDA 8320064 Pregão PAGAMENTO DE DESPESA COM GPS-INSS, REF. NFS. 1198/1199/1200,EMITIDAS EM 10/2014, LABORATORIO FRANCO LTDA-09235199000101. 2014OB02053 2014NE00636 56678479 COBERTURA DE DESPESA COM PROCESSO Nº 53879430 - CONTRATO Nº 0519/2011. LABORATORIO FRANCO LTDA. CONTRATACAO DE EMPRESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 58 NORDESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2729 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462875977 23755 2014 2014-10-23T00:00:00 0,0000 0,0000 516,9600 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 Não Aplicável PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL SESPORT/RPPS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2014. 2014OB03688 2014NE02069 65070810 PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SESPORT, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2014. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2597 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2501 VENCIMENTOS E SALARIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462875978 23756 2014 2014-11-07T00:00:00 0,0000 0,0000 565,0000 0,0000 ###.683.317-## 1 "" BRUNO CHALITO 8372717 Diárias PAGAMENTO DE 2,5 DIÁRIAS EM SERVIÇO COM FINALIDADE DE VISITA TÉCNICA À EMPRESA CONDOR NO RIO DE JANEIRO/ RJ, E O BATALHÃO DE CHOQUE (ROTA) EM SÃO PAULO/ SP, NO PERÍODO DE 08 A 10/06, CI 277/14- DEIP. 2014OB02173 2014NE00964 66550076 SOLICITA AUTORIZAÇÃO PARA VISITA TÉCNICA E PAGAMENTO DE DIARIAS EM FAVOR DE MILITARES PARA VIAGEM EM OBJETO DE SERVIÇO. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2750 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462875979 23757 2014 2014-10-02T00:00:00 0,0000 398451,8900 0,0000 0,0000 01610243000104 2 "" COOPERATI-COOP DOS MEDICOS INTENS. DO E.SANTO 8338244 Pregão pg nf 00414 emitida em 05/02/14 proc 789/10 c-18 ref serv de cooperativa medica prestados no mes de jan/2014 2014NL00072 2014NE00125 48079618 EMPRESA P/PREST.SERV.MEDICOS ESPECIALIZADOS MEDICINA INTENSIVA, NO AMBITOURGENCIA E EMERGENCIA DOS HOSP.DA SESA DO E.SANTO. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 34 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2723 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DÓRIO SILVA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2878 SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (§ 1º DO ART. 18 DA LC Nº 101/00) - SERVIÇOS MÉDICOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462875980 23758 2014 2014-05-13T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.973.766-## 1 "" EDUARDO TIGRE DO NASCIMENTO 8363020 Diárias PAGAMENTO COM DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO EM CURSO SOBRE NIVELAMENTO TÉCNICO DA CULTURA DE CACAU, EM LINHARES, DIAS 06 E 07/05. 2014OB01483 2014NE01069 66276365 PARTICIPAÇÃO NO CURSO SOBRE NIVELAMENTO DA CULTURA DE CACAU. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA PESQUISA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 694 MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR 4397 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462875981 23759 2014 2014-10-03T00:00:00 0,0000 0,0000 616,5700 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável pg.consig.fev/14.fl.pensao pmes. 2014OB02633 2014NE00171 65003128 DE PENSIONISTAS DA PMES - POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 759 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2234 PENSÕES MILITARES 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462875982 23760 2014 2014-04-02T00:00:00 0,0000 0,0000 60,1600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.JAN/14 FL.PENSAO PCES. 2014OB00827 2014NE00169 65002938 DE PENSIONISTAS DA PCES (POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 749 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462875983 23761 2014 2014-04-02T00:00:00 0,0000 0,0000 227,7300 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.JAN/14 FL.INAT.SETOP. 2014OB00879 2014NE00052 65000153 FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS DA SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 448 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2185 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462875984 23762 2014 2014-04-02T00:00:00 0,0000 0,0000 111,8100 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.JAN/14 FL.PENSAO DER. 2014OB00901 2014NE00149 65000455 DE PENSIONISTAS DO DER-ES -DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO.EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 504 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2217 13 SALARIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462875985 23763 2014 2014-04-02T00:00:00 0,0000 0,0000 13,6900 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.JAN/14 FL.INAT IPAJM. 2014OB01011 2014NE00096 65005082 DE INATIVOS DO IPAJM (INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 883 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2185 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462875986 23764 2014 2014-01-27T00:00:00 0,0000 0,0000 584,8100 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.LIQ.JAN/14 FL.PENSÃO DPMES. 2014OB00206 2014NE00175 65003268 DE PENSIONISTAS DA DSPMES - DIRETORIA DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍC. ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 779 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA DIRETORIA DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2234 PENSÕES MILITARES 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462875987 23765 2014 2014-03-13T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.503.777-## 1 "" LUIZ HENRIQUE ABAURRE BASTOS DA SILVA 8366363 Diárias PG 1,5 DIAR DE 17 A 18.03 - FEV/14. 2014OB00087 2014NE00059 65481852 ENC.PLANO DE VIAGEM ANUAL PARA 2014. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2620 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462875988 23766 2014 2014-04-02T00:00:00 0,0000 0,0000 57158,9900 0,0000 06238388000140 2 "" CONSTRUTORA ROMA LTDA 8341721 Concorrência 8ª M.P. DO CONTRATO CE Nº 020/2013 - CONSTRUTORA ROMA LTDA, PERÍODO DE 01 À 31/12/2013, TRECHO: ROD. ES-060 COM ES-162, BUEIROS CELULARES, ENCONTRO E REC. DE PONTE SOBRE O RIO ITABAPOANA - REAJUSTAMENTO NF. 195 2014OB00402 2014NE00279 61822078 CONFORME O PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 58195580, O QUAL DIVULGA O RESULTADO DA LICITAÇÃO INSTAURADA, REF AO EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 048/2012, VISANDO CONTRATO COM A EMPRESA VENCEDORA O CERTAME: CONSTRUTORA ROMA LTDA RESERVA ORCAMENTARIA 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 53 LITORAL SUL 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 67 CONSOLIDAÇÃO DO SISTEMA RODOVIÁRIO ESTADUAL E DE VIAS COMPLEMENTARES 3454 CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSOS TRECHOS DA MALHA RODOVIÁRIA ESTADUAL E DE VIAS COMPLEMENTARES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3362 OBRAS RODOVIÁRIAS E VIÁRIAS 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462875989 23767 2014 2014-06-03T00:00:00 0,0000 0,0000 1347,4700 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG. CONSIG. FL. INAT. IASES. FEV/14. 2014OB02264 2014NE00092 65004760 DE INATIVOS DO IASES (INSTITUTO DE ATENDIMENTO SÓCIO EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 819 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462875990 23768 2014 2014-02-27T00:00:00 0,0000 0,0000 19985,8500 0,0000 360101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 8372130 Não Aplicável Pagamento referente a folha de pagamento de Fevereiro/2014. 2014OB00220 2014NE00062 65142683 COM PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS AUXILIO ALIMENTACAO E ESTAGIARIOS DURANTE O EXERCICIO DE 2014 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2532 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2565 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS - RGPS - 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462875991 23769 2014 2014-04-17T00:00:00 0,0000 0,0000 -360,0000 0,0000 030101 3 "" TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8370594 Não Aplicável DEVOLUÇÃO POR MEIO DO CÓDIGO 2701 - SERVIDOR RONALDO MONTEIRO ROSEMBERG 2014GD00090 2014NE00035 201400001664 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 4020 VALORIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3634 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RPPS - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462875992 23770 2014 2014-03-04T00:00:00 0,0000 0,0000 19,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG. CONSIG REFERENTE AO MES DE MARÇO/14, FOLHA INATIVO SEAG. 2014OB04284 2014NE00044 65003101 DE INATIVOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA, BEM COMO DESP. DE EXERC ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERC 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 379 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462875993 23771 2014 2014-03-04T00:00:00 0,0000 0,0000 545,1000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG. CONSIG. FL. INAT. PM-ES. MAR/14. 2014OB04276 2014NE00084 65005228 DE INATIVOS DA PMES (POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 759 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462875994 23772 2014 2014-06-08T00:00:00 0,0000 0,0000 645,2000 0,0000 10269296000102 2 "" COMERCIAL GUANABARA LTDA EPP 8349879 Pregão pg de nfs. 1478 e 1477 referente cobrir despesa com aquisição de medicamentos no mês de jul/14 cota jun/14. 2014OB00994 2014NE00573 65606876 SOLIC: 35/2014 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS FARMACOLÓGICOS DESCRITOS NO TERMO DE REFERENCIA EM ANEXO, DE ACORDO COM A LEI 8.666/93. MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2724 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DRª RITA DE CÁSSIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462875995 23773 2014 2014-06-03T00:00:00 0,0000 0,0000 833,9600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.FEV/14 FL.INAT.PGE. 2014OB02177 2014NE00024 65006356 DE INATIVOS DA PGE - PROCURADORIA GERAL DO ESTADO, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 169 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462875996 23774 2014 2014-03-04T00:00:00 0,0000 0,0000 1893,8800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG. CONSIG REFRENTE AO MES DE MARÇO/14, FOLHA INATIVO IPAJM. 2014OB03825 2014NE00096 65005082 DE INATIVOS DO IPAJM (INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 883 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462875997 23775 2014 2014-06-27T00:00:00 0,0000 0,0000 8411,9400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.PENSAO ALIMENT.JUN/14 FL.INATS.INCAPER. 2014OB08007 2014NE00048 65002679 FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS DO INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL, BEM COMO DESPESAS DE EXERC. ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERC. 2014 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 399 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462875998 23776 2014 2014-10-03T00:00:00 0,0000 0,0000 3415,4300 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG. CONSIG. FL. INAT. FES. FEV/14. 2014OB02795 2014NE00078 65006135 DE INATIVOS DO FES (FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 729 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462875999 23777 2014 2014-06-26T00:00:00 0,0000 0,0000 3000,0000 0,0000 08267576000121 2 "" VITORIA IND. E COM. DE MAT. ESPORTIVOS LTDA. 8325692 Pregão PAGAMENTO DA DESPESA COM NOTA FISCAL 1626, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE JOGOS DE UNIFORMES DE FUTEBOL DE CAMPO, PARA APOIO AO EVENTO ESPORTIVO NO MUNICÍPIO DE ARACRUZ/ES, NO DIA 23 DE FEVEREIRO DE 2014, ATA DE REGISTRO DE PREÇO 051/2013 - PREGÃO 031/2013. 2014OB02079 2014NE00574 64764915 EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO 002/2013 - ATIVIDADES MULTIESPORTIVAS (FUTEVOLEI, VOLEI DE AREIA, BEACH SOCCER). SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 812 DESPORTO COMUNITÁRIO 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2596 PROMOÇÃO E APOIO AO ESPORTE EDUCACIONAL, COMUNITÁRIO E LAZER 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2462 MERCADORIAS PARA DOAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462876000 23778 2014 2014-03-21T00:00:00 0,0000 0,0000 686205,3600 0,0000 030101 3 "" TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8370594 Não Aplicável PAGAMENTO DE MAGISTRADOS INATIVOS COMPENSANDO O VALOR DE RETENÇÃO DO FUNPES DOS MAGISTRADOS ATIVOS. 2014OB01130 2014NE00043 201400001665 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 2029 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462876001 23779 2014 2014-06-25T00:00:00 0,0000 0,0000 43515910,8800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PGTO DO APORTE IPAJM REF MES DE JUNHO/2014, CONFORMEOF N 150/IPAJM/GFI/2014. 2014OB09225 2014NE00374 65158598 DE TODOS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE MÊS JANEIRO/2014 (VITÓRIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 678 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPLEMENTAR 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3647 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA COBERTURA DO DÉFICIT FINANCEIRO DO RPPS - EXCLUSIVO OUTROS PODERES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462876002 23780 2014 2014-06-27T00:00:00 0,0000 0,0000 20944,9000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.LIQ.JUN/14 FL.INATS.IASES. 2014OB08013 2014NE00092 65004760 DE INATIVOS DO IASES (INSTITUTO DE ATENDIMENTO SÓCIO EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 819 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2185 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462876003 23781 2014 2014-01-04T00:00:00 0,0000 0,0000 1813,8300 0,0000 030101 3 "" TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8370594 Não Aplicável REFERENTE 35 DIAS DE VENCIMENTOS LIQUIDOS DO SERVIDOR SANDRO HEITOR TEDOLDI CERQUEIRA TINOCO CONFORME OFICIO CP 684/14 E AUTORIZACAO SECRETARIO GERAL. 2014OB01347 2014NE00063 201400001663 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 2029 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462876004 23782 2014 2014-05-14T00:00:00 0,0000 0,0000 99,0000 0,0000 ###.484.987-## 1 "" JOSENALDO RODRIGUES DE SOUZA 8369696 Inexigível PAGAMENTO TFD 340/2014 EM PARTE, REFERENTE AJUDA DE CUSTOS, PACIENTE JOSENALDO RODRIGUES DE SOUZA. 2014OB01744 2014NE01432 65787714 DE TFD.REP. JOSENALDO RODRIGUES DE SOUZA CPF 952.484.987-91. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 57 CENTRO OESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2715 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462876005 23783 2014 2014-11-08T00:00:00 0,0000 0,0000 110,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG. CONSIG. FL. COMPL. (34) JUL/14 INAT. SETOR. 2014OB11140 2014NE00052 65000153 FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS DA SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 448 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462876006 23784 2014 2014-11-08T00:00:00 0,0000 0,0000 119,5600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.FL.COMPL.(14) JUL/14 INAT.PMES. 2014OB11048 2014NE00084 65005228 DE INATIVOS DA PMES (POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 759 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462876007 23785 2014 2014-03-04T00:00:00 0,0000 0,0000 6002,7800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.MAR/14 FL.INAT.CBMES. 2014OB04471 2014NE00086 65005350 DE INATIVOS DA CBM-ES (CORPO DE BOMBEIRO MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 769 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462876008 23786 2014 2014-08-21T00:00:00 0,0000 0,0000 213,4200 0,0000 030101 3 "" TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8370594 Não Aplicável PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES DA FOLHA DE AGOSTO DOS SERVIDORES RPPS. 2014OB03465 2014NE00009 201400001664 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 2029 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2501 VENCIMENTOS E SALARIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462876009 23787 2014 2014-06-25T00:00:00 0,0000 0,0000 399143,6200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Dispensa de Licitação PG CONTRIBUIÇÃO COMPLEMENTAR P/ PAG DE INATIVOS E PENSIONISTAS (APORTE) CONF. OF. 141/2014 IPAJM/GFI REF. MES JUNHO/2014. 2014OB09459 2014NE00779 64704025 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA EM FAVOR DO IPAJM PARA ATENDIMENTO ÀS DESPESAS COM TAXAS ADMINISTRATIVAS E CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 516 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÀRIA COMPLEMENTAR 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3647 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA COBERTURA DO DÉFICIT FINANCEIRO DO RPPS - EXCLUSIVO OUTROS PODERES 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462876010 23788 2014 2014-11-03T00:00:00 0,0000 0,0000 223,6400 0,0000 27485069000109 2 "" EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A 8335848 Não Aplicável PAGTO. DA FAT. Nº 83627 REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE FEVEREIRO/2014 NO PAV DE ÁGUIA BRANCA. 2014OB03539 2014NE00727 63607964 APROVAÇÃO PARA INICIAR O PROCEDIMENTO DE CONTRATAÇÃO COM A EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA AMRIA S/A SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462876011 23789 2014 2014-01-08T00:00:00 0,0000 0,0000 16755,4000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG CONSIG FL INAT JUL/14 SEDU 2014OB10745 2014NE00074 65005970 DE INATIVOS DA SEDU (SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 683 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462876012 23790 2014 2014-01-08T00:00:00 0,0000 0,0000 74,3900 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG FL INAT JUL/14 SEGER. 2014OB10439 2014NE00036 65004914 DE INATIVOS DA SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 259 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462876013 23791 2014 2014-01-24T00:00:00 0,0000 0,0000 8692,4700 0,0000 030101 3 "" TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8370594 Não Aplicável PGTO DO AUXILIO TRANSPORTE POS GRADUAÇÃO 2014OB00627 2014NE00460 201301646799 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 4020 VALORIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3632 AUXÍLIO TRANSPORTE - RGPS - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462876014 23792 2014 2014-02-04T00:00:00 0,0000 0,0000 8713,9900 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.MAR/14 FL.INAT.PGE 2014OB03653 2014NE00024 65006356 DE INATIVOS DA PGE - PROCURADORIA GERAL DO ESTADO, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 169 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462876015 23793 2014 2014-03-27T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.640.867-## 1 "" WILMAR SOARES DA SILVA 8341203 Diárias PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS, VISANDO COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, PAG. DE 1 E ½ DIÁRIAS, CONF. IS. Nº 909/2014, EM 31/03 E 04/04/2014, DE A.CLAUDIO P/M.FLORINAO E IBATIBA 2014OB04524 2014NE00133 64877604 NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA EXERCICIO 2014 PARA O MUNICIPIO DE AFONSO CLAUDIO SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462876016 23794 2014 2014-01-08T00:00:00 0,0000 0,0000 161,3000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.JUL/14 FL.INAT.IASES. 2014OB10760 2014NE00092 65004760 DE INATIVOS DO IASES (INSTITUTO DE ATENDIMENTO SÓCIO EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 819 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462876017 23795 2014 2014-03-26T00:00:00 0,0000 0,0000 5518,7700 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.MAR/14 FL.INAT.TCES. 2014OB03476 2014NE00003 65008650 DE INATIVOS DO TCES - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 19 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462876018 23796 2014 2014-10-11T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.810.257-## 1 "" VANDERLEIA NIPPES 8320399 Diárias PAGAMENTO DE DESPESAS REF. 1 E 1/2 DIÁRIAS, BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO, 12 E 13/11/2014, DE VIX P/ CASTELO - IS 3323/2014 - PROC. 64873510 2014OB17381 2014NE00214 64873510 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA A FAVOR DAS BANCAS EXAMINADORAS DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO EXERCICIO 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462876019 23797 2014 2014-04-11T00:00:00 0,0000 0,0000 1273,0500 0,0000 27390160000140 2 "" VIACAO PLANETA LTDA 8324235 Inexigível PAGTO. REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS DE OUTUBRO/2014 EM FAVOR DO SERVIDOR ROMILDO SARTÓRIO. 2014OB07732 2014NE03987 67980333 DE VALE TRANSPORTE. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4800 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462876020 23798 2014 2014-10-06T00:00:00 0,0000 0,0000 70,3000 0,0000 07064289000151 2 "" COBE CONS.OPERACIONAL DE BILHETAGEM ELETRON. 8318165 Dispensa de Licitação PAGTO VALE TRANSPORTE JUN/2014 2014OB12297 2014NE00023 65014545 VALOR R$4.299,60,EM FAVOR CONSÓRCIO OPERACIONAL DE BILHETAGEM ELETRÔNICA COLATINA-COBE,REF COMPRA VALE TRANSPORTE P/ATENDER SERV LOTADOS HEMO E REG COLATINA,EXERCÍCIO 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2690 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462876021 23799 2014 2014-06-10T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.359.027-## 1 "" LUIZ CLAUDIO DAL'COL MATTOS 8329310 Diárias PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS, VISANDO COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO,PAG.DE 1/2 DIÁRIAS,CONF.IS.Nº2946/2014,EM 08/10/2014, DE VITORIA P/S.TERESA 2014OB15387 2014NE00166 64873510 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA A FAVOR DAS BANCAS EXAMINADORAS DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO EXERCICIO 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462876022 23800 2014 2014-08-29T00:00:00 0,0000 0,0000 175,0000 0,0000 ###.395.457-## 1 "" LIENE SIMOES RIBEIRO 8369375 Dispensa de Licitação AJUDA DE CUSTO CONSULTA B H 02/09/14 REQ 01756/14PASSAGEM 2014OB02866 2014NE03106 65983513 AJUDA DE CUSTO E PASSAGEM PARA LIENE SIMOES RIBEIRO REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2718 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE VITÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2862 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD - TERRESTRE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462876023 23801 2014 2014-08-26T00:00:00 0,0000 2470,0000 0,0000 0,0000 36396059000198 2 "" COMERCIAL ANAZUS LTDA ME 8362488 Pregão Liquidação de nf. 424 ref. cobrir despesa com aquisição de material de uso médico no mês de Agosto de 2014 2014NL00948 2014NE00711 65853911 SOLIC Nº 48/2014 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO MÉDICO HOSPITALAR. MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 59 NOROESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2724 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DRª RITA DE CÁSSIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462876024 23802 2014 2014-05-26T00:00:00 0,0000 2138,1400 0,0000 0,0000 440901 3 "" FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 8370690 Não Aplicável FOLHA DE PESSOAL. 'V'. GRATIFICAÇÃO DE ASSIDUIDADE. RELATÓRIO 31 (PRO0569P-RG). EMISSÃO: 19-05-2014 20:40:43. RUBRICA(S) N(S). 108 2014NL07380 2014NE00151 64951944 PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SESA, REFERENTE EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4698 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3421 GRATIFICAÇÃO DE ASSIDUIDADE - RGPS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462876025 23803 2014 2014-05-05T00:00:00 0,0000 2550,0000 0,0000 0,0000 01081026000174 2 "" COMPOJET -BIOMEDICA LTDA 8326193 Pregão LIQUIDAÇÃO DA NF. 014112 DO MÊS DE ABR/2014 REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (DISPOSITIVO P/TRANSFERÊNCIA DE SOLUÇÃO PARENTAL,EQUIPO P/SOLUÇÃO E.V.C C/CONEXÃO P/02 VIAS E OUTROS)CONF.SOLIC.DO NTF/CI 145,ARP 949/2013, PROCESSO:59086548. 2014NL00469 2014NE00374 59086548 DISPOSITIVO P/ TRANSFERENCIA DE SOLUÇÃO PARENTAL, EQUIPO P/ SOLUÇÃO E.V.C C/ CONEXÃO P/ 02 VIAS E OUTROS MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2727 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462876026 23804 2014 2014-07-24T00:00:00 0,0000 0,0000 2240,0000 0,0000 08076127000600 2 "" D-HOSP DIST. HOSP. IMP. E EXP. LTDA 8364833 Pregão REFERENTE AO PAGAMENTO DO DANFE 000007926, EMISSAO 10/07/2014, AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO, PREGAO 0016/2014. 2014OB01113 2014NE00524 64820220 PEDIDO DE COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ABASTECIMENTO DO ESTOQUE DE 2014. MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440924 HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNADINO ALVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2726 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNARDINO ALVES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462876027 23805 2014 2014-07-25T00:00:00 0,0000 0,0000 4668,8900 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 Não Aplicável PAGAMENTO DA DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO SESPORT/RPPS, REFERENTE AO MES DE JULHO/2014. 2014OB02544 2014NE01421 65070810 PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SESPORT, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2014. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2597 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2515 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462876028 23806 2014 2014-03-10T00:00:00 0,0000 0,0000 14017,0300 0,0000 310201 3 "" INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 8370591 Não Aplicável Consignação Sinfragres folha pagto mês SETEMBRO/2014. 2014OB03412 2014NE00083 64987698 CI/IDAF/DEARH/SERH/Nº 643/13 - EMPENHO ESTIMATIVO - PAGAMENTO PESSOAL EFETIVO EM 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 6381 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462876029 23807 2014 2014-08-05T00:00:00 0,0000 0,0000 432000,0000 0,0000 14932419000196 2 "" FUNDO MUNICIPAL ASSIST.SOCIAL CACH.ITAPEMIRIM 8363922 Não Aplicável REPASSE FINANCEIRO DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL P/ O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PISO: BÁSICO FIXO. 2014OB00420 2014NE00268 65366450 DE RECURSOS FINANCEIROS DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL P/ O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO ANO DE 2014, P/ O MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM. TRANSFERENCIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 470901 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUIÇÕES "" 54 CENTRAL SUL 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 191 FORTALECIMENTO DO SUAS 4874 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4456 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - FUNDOS MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 47901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462876030 23808 2014 2014-02-10T00:00:00 0,0000 0,0000 423,1000 0,0000 04397040000170 2 "" ATEC ENGENHARIA LTDA 8372132 Concorrência PAGAMENTO INSS NFS-E Nº 433 - 5ª MEDIÇÃO - CONTRATO Nº 017/2014 - EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAIS DO TRECHO ES 209 - FLORESTA DO SUL (EXTENSÃO 9,67 KM ) NO MUNICIPIO DE PEDRO CANARIO/ES - CONTRATO Nº 017/2014 - CONCORRÊNCIA Nº 036/2013 - PERÍODO: 01 A 31/08/2014 - PROCESSO: 67692885. 2014OB04598 2014NE00661 64082261 DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO MUNICÍPIO DE PEDRO CANÁRIO. CONTRATACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 58 NORDESTE 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 852 DESCENTRALIZAÇÃO E HARMONIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO 3362 PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS RURAIS - CAMINHOS DO CAMPO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3362 OBRAS RODOVIÁRIAS E VIÁRIAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462876031 23809 2014 2014-07-14T00:00:00 0,0000 0,0000 829,3000 0,0000 25183468000351 2 "" PLANTAO SERVICOS DE VIGILANCIA LTDA 8332255 Tomada de preços RETENÇÃO RELATIVO A IRRF DA NF'S 1026/1029 DA EMPRESA PLANTAO 2014OB00847 2014NE00711 65033361 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/LOCAÇÃO DE SEGURANÇA ELETRÔNICA (24 HORAS) COM VÍDIO MONITORAMENTO, FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA, MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E MANUTENÇÃO. EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 852 DESCENTRALIZAÇÃO E HARMONIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO 2408 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2763 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462876032 23810 2014 2014-02-27T00:00:00 0,0000 0,0000 4529,5800 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 Não Aplicável PG LIQ FL PENS FEV/14 FUNDEB 2014OB00120 2014NE00024 65011546 DE PENSIONISTA DO FUNDEB -F. DE MANUT. E DESENV. DA EDUC. BÁS. E DE VALORIZ. DOS PROFIS. DA EDUC., BEM COMO DESP. DE EXERCÍC. ANTER.- FUNDO PREVIDENC. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 684 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDEB/SEDU 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3493 PENSIONISTA CIVIL - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462876033 23811 2014 2014-06-13T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.265.547-## 1 "" FABIO MATHIAZI 8326599 Diárias Emplacamento da verba do tesouro, Federal e Estadual.Nas seguintes escolas: Frederico Boldt, Alto Rio Possmoser e Frederico Pretti.Dia 16/06/2014M/ Santa Teresa e Santa Maria de Jetibá 2014NL07942 2014NE07606 66683394 EM FAVOR DE FABIO MATHIAZI E WEVERTON FILIPI ALVES BARBOSA (CI/SPATR/N 84/2014) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462876034 23812 2014 2014-12-16T00:00:00 0,0000 888,7300 0,0000 0,0000 ###.102.247-## 1 "" CARLOS LUIZ TESCH XAVIER 8319822 Não Aplicável PAGAMENTO REFERENTE GRATIFICAÇÃO DE PRESENÇA JETONS PREVISTO NO ESTATUTO SOCIAL DESTA CENTRAIS DE ABASTECIMENTO - CONFIS MES DEZ/2014 2014NL01088 2014NE01218 65005201 "PAGAMENTO REFERENTE GRATIFICAÇÃO DE PRESENÇA ""JETONS"" PREVISTO NO ESTATUTO SOCIAL DESTA CENTRAIS DE ABASTECIMENTO - CONSAD." EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 852 DESCENTRALIZAÇÃO E HARMONIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO 2409 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2573 GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS - RGPS 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462876035 23813 2014 2014-09-24T00:00:00 0,0000 5420,4800 0,0000 0,0000 08583394000160 2 "" GLOBO PRESTACAO DE SERVIçOS DE LIMPEZA LTDA. 8320781 Pregão LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS PARA ATIVIDADE ESPECÍFICA INFOPEM, PERIODO DE AGOSTO DE 2014, NOTAS 1320, UNIDADE DE ITAPEMIRIM. 2014NL06244 2014NE00930 65031377 GLOBAL NO VALOR DE 294.170,65 PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS PARA ATIVIDADE ESPECÍFICA INFOPEM DURANTE O PERIODO DE JANEIRO A 25 DE FEVEREIRO DE 2014 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 53 LITORAL SUL 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 6802 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA PRISIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2827 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462876036 23814 2014 2014-04-16T00:00:00 0,0000 1170,1700 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Não Aplicável Liquidação da despesa com juros da patronal sobre 13º salário da folha de janeiro de 2014 conforme Informativo NUREF 026/2014 e para pagamento através de GPS. 2014NL00151 2014NE00093 65024990 PARA ATENDER DESPESAS COM A FOLHAS DE PAGAMENTO DE PESSOAL PARA A COMPETENCIA DE JANEIRO 2014 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 190101 VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 19 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 600 GESTÃO DAS ATIVIDADES DA VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO 2176 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3881 JUROS, MULTAS E CORREÇÃO MONETÁRIA - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462876037 23815 2014 2014-08-13T00:00:00 0,0000 420,0000 0,0000 0,0000 ###.443.967-## 1 "" LORENE FELIX COSTA 8372583 Inexigível APROPRIAÇÃO DE VALORES REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE APOIO TÉCNICO PARA ATUAR NA APLICAÇÃO DE EXAMES SUPLETIVOS DO CEEJA/SEDU, LINHARES/ES, CONFORME PROCESSO Nº 67072119, NOS DIAS 19, 20, 26 E 27/07/2014. 2014NL01915 2014NE01047 67072119 PARA CONTRATAÇÃO DOS PROFISSIONAIS PARA ATUAÇÃO COMO APOIO TÉCNICO A CURSO NA APLICAÇÃO DE EXAMES SUPLETIVOS DO CEEJA EM LINHARES/ES. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 242 INCLUSÃO E DIVERSIDADE NA EDUCAÇÃO 8664 ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2708 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462876038 23816 2014 2014-06-05T00:00:00 0,0000 2000,0000 0,0000 0,0000 ###.721.427-## 1 "" IVANILZA OLIVEIRA MELLO 8350230 Adiantamento - Suprimento de Fundos REF.A DESPESA COM SUPRIMENTO DE FUNDOS - MATERIAL DE CONSUMO. 2014NL00749 2014NE00495 66313945 DE SUPRIMENTO DE FUNDO NO VALOR DE R$ 3.000,00 PARA PRONTO PAGAMENTO, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SESP REFERENTE EXERCICIO DE 2014. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2730 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2460 SUPRIMENTO DE FUNDOS - MATERIAL DE CONSUMO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462876039 23817 2014 2014-10-20T00:00:00 0,0000 119,9800 0,0000 0,0000 50429810000136 2 "" SAPRA LAND.SER.DE ASSE.E PROT.RADIOLOICA LTDA 8318647 Dispensa de Licitação LIQUIDAÇAO REFERENTE A NOTA FISCAL N. 75972 SERVIÇOS DE DOSIMETRIA PESSOAL DE RADIAÇÕES NO HIMABA NO MES DE SET/14. 2014NL01275 2014NE00574 159 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440924 HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNADINO ALVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2726 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNARDINO ALVES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462876040 23818 2014 2014-07-18T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.084.427-## 1 "" LOURDES AMORIN DA SILVA 8321663 Diárias PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS, VISANDO COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO,PAG.DE 1 E 1/2 DIÁRIAS,CONF.IS.Nº2080/2014,EM 21 e 22/07/2014, DE VITORIA P/COLATINA 2014OB10907 2014NE00162 64873510 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA A FAVOR DAS BANCAS EXAMINADORAS DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO EXERCICIO 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462876041 23819 2014 2014-01-04T00:00:00 0,0000 0,0000 58942,1500 0,0000 12300743000166 2 "" ABF TRANSPORTES LTDA. ME 8360117 Não Aplicável Apropriação ref NF 24, serviços de remoção e guarda prestados no mês de fev/14. 2014OB04764 2014NE01363 64680193 EMPENHO POR ESTIMATIVA EM FAVOR DA EMPRESA ABF TRANSPORTES LTDA ME SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 154 EDUCAÇÃO, SEGURANÇA E MELHORIA DA MOBILIDADE URBANA NO TRÂNSITO 4510 SERVIÇOS DE TRÂNSITO DE LICENCIAMENTO E REGISTRO DE VEÍCULOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2761 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462876042 23820 2014 2014-03-14T00:00:00 0,0000 0,0000 256,2600 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO DO INSS DA FL.33 DO REGIME GERAL DESTA SEGER, DO MES DE FEVEREIRO/14 CONFORME INFORMATIVO NUREF 018/2014 E PROCESSO 65128494/14. 2014OB00340 2014NE00062 65128494 DE PAGAMENTO DOS ESTATUTARIOS DA SEGER - 2014 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2257 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2612 OBRIGACOES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462876043 23821 2014 2014-07-17T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0100 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 Não Aplicável PAGAMENTO DA DESPESA DE INSS/SERVIDOR DA FOLHA DE PESSOAL/SESPORT/EPP, DO MES DE JUNHO/2014, CONFORME INFORMATIVO/CIRCULAR/NUREF Nº 039/2014. 2014OB02480 2014NE00816 65070810 PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SESPORT, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2014. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2597 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462876044 23822 2014 2014-06-27T00:00:00 0,0000 0,0000 352,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 Dispensa de Licitação PAGAMENTO REF FOLHA 31 JUNHO 2014. 2014OB01525 2014NE00062 65020030 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL MILITAR EM 2014. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2760 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3636 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL MILITAR - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462876045 23823 2014 2014-04-04T00:00:00 0,0000 0,0000 3955,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 Dispensa de Licitação pagamento consignação ref folha 31 março 2014. 2014OB00889 2014NE00080 65020030 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL MILITAR EM 2014. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4761 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSIDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462876046 23824 2014 2014-08-19T00:00:00 0,0000 0,0000 155,7300 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Não Aplicável Pagamento contribuição previdenciária calculada sobre remuneração Comissionados e Vogais competência de julho/2014. 2014OB01014 2014NE00041 65102630 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220202 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 22 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 157 EXECUÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS MERCANTIS 2199 REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 22202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462876047 23825 2014 2014-06-27T00:00:00 0,0000 0,0000 1738,8800 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 Não Aplicável PAGAMENTO DA DESPESA DESIGNAÇÃO TEMPORÁRIA DA FOLHA DE PAGAMENTO SESPORT/RGPS, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2014. 2014OB02101 2014NE01257 65070810 PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SESPORT, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2014. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2597 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2596 SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462876048 23826 2014 2014-10-21T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.054.627-## 1 "" MARCELA FERNANDES SOARES 8370199 Diárias 3513 - Visita no Cartório Geral de Imóveis e Pref. MUnicipal de Jerônimo Monteiro, dia 21/10/14. 2014OB18993 2014NE16745 68097816 EM FAVOR DE CELY PINHEIRO GAVA E MARCELA FERNANDES SOARES (CI/SPATR/N 148/2014) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462876049 23827 2014 2014-10-15T00:00:00 0,0000 0,0000 3652,8000 0,0000 10713005000115 2 "" SOUL CLEAN COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA 8365790 Pregão PGTO. DA NOTA FISCAL Nº239 REF. A SERVIÇOS DE LAVANDERIA NA UNIDADE CDP-I NO PERÍODO DE 01 A 31/07/2014 (PD refeita para acerto da PD06184 que pagou o valor das notas das outras unidades no empenho de guarapari) - GD00090. 2014OB07204 2014NE02029 60728973 DA EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVIÇO DE LAVANDERIA. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 53 LITORAL SUL 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 6802 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA PRISIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2761 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462876050 23828 2014 2014-07-17T00:00:00 201,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.928.597-## 1 "" VERA REGINA ALMEIDA DE JESUS 8329704 Diárias Participar da Reunião Técnica Pedagógica SEEB. Em Vitória - Dia 14 e 15/07/2014. 2014NE10603 2014NE10603 67038557 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/SEEB/N 14/2014) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462876051 23829 2014 2014-08-28T00:00:00 -1500,0000 0,0000 0,0000 0,0000 460201 3 "" INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8369362 Não Aplicável CANCELAMENTO PARCIAL DE EMPENHO PARA ATENDER OUTRA DESPESA DA FOLHA DE PESSOAL. 2014NE02044 2014NE00135 65128230 FOLHA DE PESSOAL 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460201 INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 274 PREVIDÊNCIA ESPECIAL 542 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES ESPECIAIS 810 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4513 13º SALÁRIO - INATIVO CIVIL - RGPS 46201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462876052 23830 2014 2014-05-21T00:00:00 2333,0000 0,0000 0,0000 0,0000 07377489000164 2 "" ANDRE ZANELATO COUTINHO ME 8321104 Pregão EMPENHO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA O LABORATÓRIO. 2014NE00550 2014NE00550 57827354 CI Nº 038/2012, QUE SOLICITA COMPRA DE: ACETONA PA, AGAR AÇÚCAR TRIPLICE (TSI) FRASCO C/ 500 GRAMAS - C/ VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES E OUTROS. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440914 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2722 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL ANTÔNIO BEZERRA DE FARIAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2435 MATERIAL LABORATORIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462876053 23831 2014 2014-12-17T00:00:00 -2,4700 0,0000 0,0000 0,0000 ###.228.097-## 1 "" RODRIGO DE SOUZA TRINDADE 8344216 Adiantamento - Suprimento de Fundos Documento gerado pela GD 2014GD00089 e UG 460201 com observação: Devolução parte da 2014ob03092 suprido Rodrigo de Souza Triandade em 17/12. 2014NE02866 2014NE02324 67740375 "SOLICITA SUPRIMENTOS DE FUNDOS NO VALOR DE R$ 450,00 PARA DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO A SEREM UTILIZADOS NO CENTRO SÓCIO EDUCATIVOS NO CENTRO SÓCIO EDUCATIVO DO IASES." SUPRIMENTO DE FUNDOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 460201 INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2810 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2460 SUPRIMENTO DE FUNDOS - MATERIAL DE CONSUMO 46201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462876054 23832 2014 2014-09-05T00:00:00 0,0000 336,0000 0,0000 0,0000 ###.956.837-## 1 "" LEONARDO CARDOSO DE OLIVEIRA 8347511 Diárias LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM 3 DIARIA EM VIAGENS A ITAPEMIRIM, IBIRAÇU, CACHOEIRO, E LINHARES NOS DIAS 08,17,24,27,28/01 E 04/02 PELO DSP, RESSARCIMENTO. 2014NL02585 2014NE00174 65072006 NO VALOR DE 2.016,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERIODO DE JANEIRO A MARÇO DE 2014 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4800 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462876055 23833 2014 2014-09-19T00:00:00 0,0000 135,6000 0,0000 0,0000 ###.341.186-## 1 "" CEZAR PONTES CLARK 8360379 Diárias CI. Nº 062/2014 -LIQUIDAÇÃO REFERENTE A 1/2 DIARIA PARA PROCURADOR CEZAR PONTES CLARK ENTRE OS DIAS 24 E 25/09/2014 PARTICIPAR DE REUNIÃO DO CIRA EM BELO HORIZONTE. 2014NL00854 2014NE00460 67740146 CI. Nº 062/2014 - PASSAGENS AEREAS E DIARIAS PARA PROCURADOR CEZAR PONTES CLARK ENTRE OS DIAS 24 E 25/09/2014 PARTICIPAR DE REUNIÃO DO CIRA PASSAGEM E DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2160 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462876056 23834 2014 2014-08-20T00:00:00 0,0000 0,0000 14111,4900 0,0000 10758582000123 2 "" METROVIX VALIDAçãO E SERVIçOS LTDA 8356981 Pregão PAGTO NF 89, REF SERV MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM CÂMARA E REFRIGERADORES E FREEZER, CONTRATO 220/2013 2014OB17798 2014NE00408 54444241 CÂMARA DE CONGELAMENTO CIENTIFICA PARA ARMAZENAMENTO DE PLASMA(-30ºC),ESTABELIZADA NO INTERIOR C/REGISTRADOR GRÁFICO E COMANDO DIGITAL E OUTROS. SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2720 MANUTENÇÃO DO HEMOCENTRO COORDENADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462876057 23835 2014 2014-04-14T00:00:00 0,0000 0,0000 1500,0000 0,0000 ###.759.917-## 1 "" KRYSTIAN KYMMERSON DE SOUZA 8347117 Não Aplicável PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A 6° PARCELA DO MÊS DE ABRIL/2014. REFERENTE AO PROGRAMA BOLSA ATLETA CAPIXABA,NA CATEGORIA NACIONAL, REFERENTE AO TERMO DE ADESÃO Nº 085/2013. 2014OB01178 2014NE00377 63929155 BOLSA ATLETA - NACIONAL / INTERNACIONAL. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 811 DESPORTO DE RENDIMENTO 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 4593 APOIO À ATLETAS DE ALTO RENDIMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3947 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462876058 23836 2014 2014-02-27T00:00:00 0,0000 0,0000 2469,9400 0,0000 28483014000122 2 "" TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8339078 Não Aplicável RESSARCIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL REF. AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO SERVIDOR MARCOS MARTINELLI, MATRICULA 203179, CONV.CESSAO 15/2008 REF.MÊS DE JANEIRO/2014 CONF. COR.TCEES 3ª SAD Nº 037/2014 - PROC.65038371 2014OB01654 2014NE00117 65038371 PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE SERVIDOR, CONFORME OS CONVÊNIOS DE CESSÃO Nº015/2008 E 028/2008, NOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO/2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4352 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3658 PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS DO GOVERNO ESTADUAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462876059 23837 2014 2014-04-15T00:00:00 0,0000 0,0000 147,3300 0,0000 440901 3 "" FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 8370690 Não Aplicável Pagamento de contribuição confederativa, folha 37, mês 03/2014. 2014OB07386 2014NE00197 64951944 PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SESA, REFERENTE EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4698 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2596 SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462876060 23838 2014 2014-12-02T00:00:00 0,0000 0,0000 2145,0000 0,0000 02343203000106 2 "" HOSPITAL PRAIA DO CANTO LTDA. 8340171 Não Aplicável PGTO. REF. A INTERNAÇÃO DE LEANDRO OLIVEIRA DO NASCIMENTO - DURANTE O PERIODO DE 06 A 10/01/2014 - CONF. NF 06432 2014OB02479 2014NE00294 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462876061 23839 2014 2014-11-03T00:00:00 0,0000 0,0000 3575,0000 0,0000 02343203000106 2 "" HOSPITAL PRAIA DO CANTO LTDA. 8340171 Não Aplicável PGTO.REF. A INTERNAÇÃO DE VANESSA DE SOUZA BARBOSA - DE 11 A 17/01/2014 - CONF. NF 6496 2014OB04055 2014NE00294 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462876062 23840 2014 2014-01-27T00:00:00 0,0000 0,0000 1744,5400 0,0000 440901 3 "" FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 8370690 Não Aplicável FOLHA DE PESSOAL. 'V'. SUBSTITUIÇÕES - ATIVO CIVIL. RELATÓRIO 31 (PRO0569P-RG). EMISSÃO: 15-01-2014 16:06:01. RUBRICA(S) N(S). 110. PROCESSO 64951944. 2014OB01419 2014NE00170 64951944 PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SESA, REFERENTE EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4698 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4271 SUBSTITUIÇÕES - ATIVO CIVIL - RGPS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462876063 23841 2014 2014-03-13T00:00:00 0,0000 0,0000 1500,0000 0,0000 ###.401.377-## 1 "" JULIO CEZAR SALES CARDOSO 8352526 Não Aplicável PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A 5° PARCELA, DO MÊS DE MAR/2014, REFERENTE AO PROGRAMA BOLSA ATLETA CAPIXABA,NA CATEGORIA NACIONAL, REFERENTE AO TERMO DE ADESÃO Nº 084/2013. 2014OB00734 2014NE00378 63856808 BOLSA ATLETA - NACIONAL. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 811 DESPORTO DE RENDIMENTO 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 4593 APOIO À ATLETAS DE ALTO RENDIMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3947 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462876064 23842 2014 2014-11-02T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.150.668-## 1 "" REINALDO APARECIDO DOS SANTOS 8372428 Não Aplicável PAGAMENTO REF. DIARIA DO SERVIDOR EM VIAGEM PARA O DIA 11/02/2014, COM DESTINO A COLATINA/ES. 2014OB00479 2014NE00069 65099311 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2450 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462876065 23843 2014 2014-01-29T00:00:00 -340000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Não Aplicável UTILIZADA A NOTA DE RESERVA INCORRETA 2014NE00209 2014NE00207 65158598 DE TODOS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE MÊS JANEIRO/2014 (VITÓRIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2086 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE SERVIÇOS E APOIO ESCOLAR DO ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2612 OBRIGACOES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462876066 23844 2014 2014-01-27T00:00:00 -949,0500 0,0000 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Não Aplicável CANCELAMENTO PARCIAL DA 2014NE00041 VALOR INDEVIDO. 2014NE00087 2014NE00041 65102630 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220202 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 22 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 157 EXECUÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS MERCANTIS 2199 REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 22202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462876067 23845 2014 2014-01-16T00:00:00 700000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Não Aplicável REF.A DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL DA SESP, RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS, PARA O EXERCÍCIO DE 2014. 2014NE00067 2014NE00067 65012569 PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL ESTATUTÁRIO, COMISSIONADO, MILITAR, ESTAGIÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS, PARA O EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4732 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462876068 23846 2014 2014-02-21T00:00:00 1428,0800 0,0000 0,0000 0,0000 100201 3 "" RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 8371805 Inexigível EMPENHO PARA DESPESAS COM FOPAG FEV 2014 2014NE00101 2014NE00101 65525116 SOLICITA AUTORIZAR O PAGAMENTO DA FOLHA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2135 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2513 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS - RPPS 10201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462876069 23847 2014 2014-03-10T00:00:00 1263,0200 0,0000 0,0000 0,0000 ###.164.437-## 1 "" CARLOS AUGUSTO VIMERCATI 8373754 Não Aplicável Para cobrir despesas com manutenção e/ou implantação de práticas sustentáveis de uso da terra que tenham como consequência a conservação e/ou geração de serviços ambientais - Contrato nº 048/2014. 2014NE00101 2014NE00101 64699617 DE SERVIÇOS AMBIENTAIS- PROGRAMA REFLORESTAR- ESTRADA DA ROSEIRA- AGUA LIMPA- ALEGRE/ES. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410902 FUNDO ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 413 SISTEMA ESTADUAL DE GERENCIAMENTO DE RECURSOS HÍDRICOS 2166 PAGAMENTO POR SERVIÇOS AMBIENTAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3947 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS 41902 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462876070 23848 2014 2014-12-23T00:00:00 1844,0000 0,0000 0,0000 0,0000 13099070000190 2 "" BRASIL EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCENDIO SER 8355045 Dispensa de Licitação Destinado a atender despesa com aquisição de ferramentas para atender as necessidades desta FAPES. 2014NE00621 2014NE00621 67846483 DE FERRAMENTAS PARA SUPRIR O SETOR DE MANUTENÇÃO DA FAPES. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2420 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2442 FERRAMENTAS 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462876071 23849 2014 2014-11-12T00:00:00 448,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.640.797-## 1 "" SERGIO CALHAU VERVLOET 8338249 Diárias DIÁRIAS 2014NE01838 2014NE01838 64999440 ENC.PLANO DE VIAGEM ANUAL PARA 2014. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2625 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462876072 23850 2014 2014-11-12T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.646.017-## 1 "" RIVALDARES DE CAMPOS RICARDO 8364902 Diárias EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM 1/2 DIÁRIA REF. VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE LINHARES PARA FAZER REINTEGRAÇÃO DE SOCIOEDUCANDO EM 31/10/2014 - CONF, CI: 1051/2014. 2014NE02756 2014NE02756 65268601 DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR RIVALDARES DE CAMPOS RICARDO. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 460201 INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2810 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 46201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462876073 23851 2014 2014-07-10T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.977.007-## 1 "" ANDERSON RICARDO AZEVEDO 8368961 Diárias COMPLEMENTAÇÃO DE DESPESAS COM DIÁRIAS, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA AÇÃO SEMANA NACIONAL DE TRANSITO,PAG.DE 1 DIÁRIAS,CONF.IS.Nº2890/2014,EM 23 E 24/10/2014, DE VITORIA P/CACHOEIRO 2014OB15476 2014NE00034 64673693 EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA SERVIDORES SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462876074 23852 2014 2014-05-14T00:00:00 0,0000 0,0000 225,0000 0,0000 ###.240.657-## 1 "" BRUNO DANORATO CRUZ 8344548 Diárias Pagamento referente despesas com diárias para atuar por extensão na comarca de Atílio Vivácqua, no dia 13/05/2014. 2014OB00879 2014NE00630 66378311 EXTENSÃO EM ATÍLIO VIVACQUA DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 180901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 359 SUPERÁVIT FINANCEIRO - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 18 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 110 DIREITOS HUMANOS, DIREITOS DE TODOS 2144 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO, SEDE E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 18901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462876075 23853 2014 2014-11-21T00:00:00 5000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 280101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 8369959 Não Aplicável COMPLEMENTAÇÃO DA 2014NE00063 PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO REGIME GERAL DESTA SEGER, CONFORME PROCESSO 65128494/14. 2014NE01024 2014NE00063 65128494 DE PAGAMENTO DOS ESTATUTARIOS DA SEGER - 2014 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2257 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2573 GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462876076 23854 2014 2014-12-31T00:00:00 -51,4400 0,0000 0,0000 0,0000 87389086000174 2 "" PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 8327570 Não Aplicável CANCELAMENTO TOTAL DA 2014NE00178 DIANTE DO DECRETO 3.689-R DE 31 DE OUTUBRO DE 2014 - ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2014, CONFORME ART. 11 PARAGRAFO ÚNICO. 2014NE02088 2014NE00178 57380112 ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE PROTEÇÃO RADIOLÓGICA PARA PRESTAR SERVIÇO DE DOSIMETRIA PESSOAL, HSL/IMAGEM/CI020/2012. CONTRATACAO DE EMPRESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440915 HOSPITAL SÃO LUCAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4691 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL SÃO LUCAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2758 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462876077 23855 2014 2014-07-17T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.717.777-## 1 "" FERNANDA CONDI VESCOVI 8314806 Não Aplicável Cobrir despesas Referente a 1/2 diária com destino a Baixo Guandu/ES, realizar visita técnica INVEST-ES na empresa Energest SA, para emissão de laudos técnico, no dia 24/07/2014. 2014NE00318 2014NE00318 67080073 PARA REALIZAR VISITA INVEST-ES, NA EMPRESA ENERGEST SA, PARA EMISSÃO DE LAUDO TÉCNICO, NO DIA 24/07/2014 EM BAIXO GUANDÚ/ES. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 22 INDÚSTRIA 661 PROMOÇÃO INDUSTRIAL 852 DESCENTRALIZAÇÃO E HARMONIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO 8294 AUMENTO DA PARTICIPAÇÃO DAS EMPRESAS LOCAIS NO FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462876078 23856 2014 2014-02-12T00:00:00 -13488,8400 0,0000 0,0000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 Dispensa de Licitação Anulação da nota de empenho 2014NE00316, tendo em vista que fora estimada a maior para o ano de 2014. 2014NE01684 2014NE00316 65009045 SOLICITA ABERTURA DE PROCESSO REFERENTE DESPESAS DE VALE-TRANSPORTE PARA SERVIDORES DA PMES NO ANO DE 2014 - EMPRESA: SETPES. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2750 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462876079 23857 2014 2014-10-09T00:00:00 3322,2000 0,0000 0,0000 0,0000 15533546000185 2 "" IRENE NASCIMENTO DE GUSMAO - ME 8372687 Dispensa de Licitação AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR E CAFÉ PARA O CBMES 2014NE01492 2014NE01492 67508332 RMCSNº044/2014. AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR E CAFÉ PARA O CBMES AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2760 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2407 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462876080 23858 2014 2014-10-14T00:00:00 -125000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 39822176000164 2 "" PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA 8320128 Pregão Anulação parcial de saldo de empenho tendo em vista que o mesmo não será utilizado. 2014NE01595 2014NE00427 51948974 SOL.AUT. DE ADESÃO AO CONTRATO DE 001/11 DE PRESTAÇÃO DE SERV. DE AGENCIAMENTO COM FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS NAC. E INTERN. CELEB.ENTRE A SEGER E EMP. PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA- REP-019/10 GL AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2625 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2849 PASSAGENS PARA O PAIS - AÉREAS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462876081 23859 2014 2014-07-08T00:00:00 338,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.236.987-## 1 "" JOSE CARLOS NARCISO DE SOUZA 8361209 Dispensa de Licitação AJUDA DE CUSTO R J 25/08/2014 REQ 1567/14 PASSAGEM 2014NE02883 2014NE02883 59735007 PASSAGEM E DIARIA PARA GABRIEL NARCISO MARTINS REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2718 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE VITÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2862 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD - TERRESTRE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462876082 23860 2014 2014-11-06T00:00:00 0,0000 504,0000 0,0000 0,0000 ###.350.327-## 1 "" LUIZ FILIPE LANGONI 8358826 Não Aplicável Liquidação de despesas com diárias, conforme PCD nº 67.1/2014. 2014NL00463 2014NE00004 1092014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300203 INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 272 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 116 DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES METROLÓGICAS 2315 VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METRÓLOGICAS NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 30203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462876083 23861 2014 2014-03-10T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.864.737-## 1 "" IRACIARA HELENA BASSETI DE MELO 8355603 Diárias 2209 - Assessoramento Pedagógico-Educação Profissional-Escola Profª. Luiza bastos Faria, dia 18/09/14 em Pedro Canário. 2014NL16963 2014NE15830 67784763 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (SÃO MATEUS) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462876084 23862 2014 2014-05-19T00:00:00 0,0000 0,0000 353484,0300 0,0000 14086728000192 2 "" ALIMENTARES REFEIçõES LTDA ME 8367976 Dispensa de Licitação PAGAMENTO DE DESPESAS DAS NF. Nº. 2.045-2.479/2.633-2.963 DO CONTRATO Nº. 029/2014 PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO PARA OS PRESOS DA PENITENCIÁRIA DE SEGURANÇA MÁXIMA - PSMA I - PERÍODOS DE MARÇO A ABRIL/2014. COM RETENÇÃO CAUTELAR DE 5% PELA NÃO APRESENTAÇÃO DE GARANTIA CONTRATUAL, SOBRE OS FATURAMENTOS ACIMA NO TOTAL DE R$ 18.604,42 2014OB03130 2014NE00982 65470575 TERMO DE REFERENCIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO A PSMAI ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 6802 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA PRISIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4493 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PRISIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462876085 23863 2014 2014-08-28T00:00:00 0,0000 0,0000 7189,6300 0,0000 350207 3 "" DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 8373602 Dispensa de Licitação Pag. pensao alimenticia folha de servidores do mês ago/14 - folha 31. 2014OB13158 2014NE00833 64704106 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA EM FAVOR DOS SERVIDORES DO DETRAN-ES PARA ATENDIMENTO ÀS DESPESAS DE FOLHA DE PAGAMENTO SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2519 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462876086 23864 2014 2014-09-16T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.092.187-## 1 "" JORGE DANIEL DE ASSIS JUNIOR 8358336 Diárias empenho de 0,5 diarias de ARACRUZ x VILA VELHA, TREINAMENTO SETEMBRO/2014 2014OB02317 2014NE01534 65075730 DIÁRIAS PARA MILITARES DO 2ª CIA IND (ARACRUZ) PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2760 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462876087 23865 2014 2014-05-11T00:00:00 289,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.311.367-## 1 "" MARIA JOSÉ DOS SANTOS GONÇALVES 8345703 Dispensa de Licitação AJUDA DE CUSTO CONSULTA S P 19/11/14 REQ 2172/14 2014NE03979 2014NE03979 48805165 PASSAGEM E DIARIA PARA JOANA GEIKE REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2718 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE VITÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462876088 23866 2014 2014-10-07T00:00:00 -620,2000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.711.357-## 1 "" EUGENIA MARIA HELMER 8392317 Não Aplicável Documento gerado pela GD 2014GD00232 e UG 030901 com observação: PRESTAÇÃO DE CONTAS SUPRIMENTO DE FUNDOS 048/2014.. 2014NE01202 2014NE00328 201400160736 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 614 GESTÃO INTEGRADA E ESTRATÉGICA NA ATIVIDADE JUDICIAL CAPIXABA 6030 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2460 SUPRIMENTO DE FUNDOS - MATERIAL DE CONSUMO 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462876089 23867 2014 2014-11-12T00:00:00 12500,0000 0,0000 0,0000 0,0000 05340639000130 2 "" PRIME CONSULT.ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA-EPP 8368439 Pregão REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM COMBUSTIVEIS GASOLINA DURANTE O MES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2014. 2014NE01918 2014NE01167 65137868 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER SETOR DE TRANSPORTE DA SRSSM/NRE/FARMACIA CIDADA E REDE DE FRIOS SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 594 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO 4715 MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2400 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GASOLINA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462876090 23868 2014 2014-10-12T00:00:00 0,0000 277315,2200 0,0000 0,0000 05340639000130 2 "" PRIME CONSULT.ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA-EPP 8368439 Pregão LIQUIDAÇÃO DA NFE 10750 REF.FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DE VIATURAS DA PMES EM NOV/14, CONF. ADESÃO AO CONTRATO 017/2013-SEGER. 2014NL03138 2014NE00150 64740510 TERMO DE ADESÃO AO CONTRATO Nº 017/13- FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS , LUBRIFICANTES E FILTROS PARA A FROTA DA PMES. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2750 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2400 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GASOLINA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462876091 23869 2014 2014-11-11T00:00:00 0,0000 2927,8600 0,0000 0,0000 32397374000189 2 "" E.M.C - ELETRO MEDICA CAPIXABA LTDA 8314733 Pregão Liquidação da nota fiscal nº 294, contrato nº 003/11 com serviços de manutenção preventiva e corretiva em equipamentos de raio x, marca Philips e VMI realizado no mês de outubro/14. 2014NL00719 2014NE00029 50986635 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO CORRETIVA DE EQUIPAMENTO RADIOLOGICOS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS EXCETO TUBO DE RAIOS X. PROTOCOLO. 06169/2010 SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450105 DIRETORIA DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 9 ASSISTÊNCIA À SAÚDE 2771 MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO COMPLEXO HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462876092 23870 2014 2014-11-25T00:00:00 0,0000 29667,5600 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 Dispensa de Licitação LIQUIDACAO REF FOLHA 31 NOVEMBRO DE 2014 2014NL02400 2014NE00080 65020030 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL MILITAR EM 2014. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4761 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2620 ADICIONAL DE TEMPO DE SERVICO - PESSOAL MILITAR - GRATIFICACAO ADICIONAL POR TEMPO DE SERVICO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462876093 23871 2014 2014-06-11T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.340.107-## 1 "" PENHA MARCIA RABELO 8350749 Diárias 3836 - Assessoramento Pedagógico, dia 05/11/14 - Nova Venécia/Mucurici/Nova Venécia. 2014NL19105 2014NE17658 68321210 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (NOVA VENÉCIA) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462876094 23872 2014 2014-08-15T00:00:00 0,0000 65,0000 0,0000 0,0000 ###.860.617-## 1 "" VALDEMAR FONSECA DOS SANTOS 8368743 Diárias Liquidação de despesa com 0,5 diária para Diretor Presidente Valdemar Fonseca dos Santos em viagem à Muqui no dia 09/09/2014 para Participar Reunião com Prefeito, Secretários e Lideranças locais para Entrega dos Planos de Desenvolvimento local com base nos Pequenos Negócios. 2014NL00997 2014NE00738 67452833 DIÁRIA PARA VIAGEM NOS DIAS 09/09/14 A MUQUI PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM PREFEITO, SECRETÁRIOS E LIDERANÇAS LOCAIS. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 691 PROMOÇÃO COMERCIAL 852 DESCENTRALIZAÇÃO E HARMONIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO 3331 FOMENTO ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS (MPE) URBANA E RURAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 30205 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462876095 23873 2014 2014-12-23T00:00:00 0,0000 11937,3800 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 Dispensa de Licitação liquidação ref folha supl dez 2014 2014NL02652 2014NE00080 65020030 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL MILITAR EM 2014. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4761 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSIDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462876096 23874 2014 2014-12-30T00:00:00 0,0000 6299,0400 0,0000 0,0000 39405774000138 2 "" VILA COMERCIAL LTDA - ME 8366276 Pregão Liquidação de nf. 1462 ref. cobrir despesa com aquisição de medicamentos no mês de Dezembro de 2014. 2014NL01472 2014NE00921 67478050 SOLIC Nº 91/2014 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE USO HOSPITALAR DESCRITOS NO TERMO DE REFERENCIA EM ANEXO, DE ACORDO COM A LEI 8.666/93. MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 59 NOROESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2724 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DRª RITA DE CÁSSIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462876097 23875 2014 2014-11-03T00:00:00 0,0000 -6839,6700 0,0000 0,0000 420101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 8371588 Não Aplicável FOLHA DE PAGAMENTO COMPL 33 REMUNERACAO PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL AÇÃO 6668 RG REF FEVEREIRO/2014. 2014NL01663 2014NE00461 65545745 REF O MES DE FEVEREIRO DE 2014 DE TODOS OS SERVIDORES (SEDU) FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 363 ENSINO PROFISSIONAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 6668 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3410 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462876098 23876 2014 2014-01-22T00:00:00 0,0000 1003,0100 0,0000 0,0000 100109 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 8371893 Não Aplicável APROPRIAÇÃO VALOR BOLSA ESTAGIO EXERCÍCIO ANTERIORES 2014NL00114 2014NE00133 64994678 NO VALOR DE R$ 900.000,00 PARA O ANO 2014 EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 505 ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2120 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4290 ESTAGIÁRIOS - ATIVO CIVIL - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462876099 23877 2014 2014-03-26T00:00:00 0,0000 0,0000 12111805,3000 0,0000 19257994000154 2 "" FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL - FDM - P.M. CARIACICA 8372877 Não Aplicável PAGAMENTO REFERENTE A TRANSFERÊNCIA AO FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO DO MUNICÍPIO DE CARIACICA. 2014OB00061 2014NE00057 65874803 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO CIDADES AO FUNDO MUNICIPAL DE RECURSOS. SOLICITACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 270902 FUNDO ESTADUAL DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL 4 INVESTIMENTOS 42 AUXÍLIOS "" 0 ESTADO 142 OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS "" "" 27 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 845 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS 903 OPERAÇÕES ESPECIAIS: OUTRAS TRANSFERÊNCIAS 999 APOIO FINANCEIRO A MUNICÍPIOS PARA INVESTIMENTOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4467 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - AUXÍLIOS - FUNDOS MUNICIPAIS DE INVESTIMENTO - FEADM 27902 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462876100 23878 2014 2014-08-14T00:00:00 0,0000 0,0000 500,0000 0,0000 ###.907.707-## 1 "" VITOR CHRIST DE MIRANDA 8352279 Não Aplicável PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A 10º PARCELA, MÊS DE AGOSTO/2014, REFERENTE AO PROGRAMA BOLSA ATLETA CAPIXABA,NA CATEGORIA ESTUDANTIL, REFERENTE AO TERMO DE ADESÃO Nº 040/2013. 2014OB02749 2014NE00403 63878976 BOLSA ATLETA 2013 - (ESTUDANTIL/NACIONAL) SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 811 DESPORTO DE RENDIMENTO 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 4593 APOIO À ATLETAS DE ALTO RENDIMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3947 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462876101 23879 2014 2014-12-08T00:00:00 0,0000 0,0000 73,4500 0,0000 00482840000138 2 "" LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA 8372371 Pregão PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL 48924 REF. REPACTUAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA DE RECEPCIONISTA, ASSISTENTE ADMINISTRATIVO E ASSIST. ADM. DE DIRETORIA PARA ESTA ARSI NO PERÍODO DE 10/02/14 A 30/06/14 - PROCESSO 65388712 2014OB00507 2014NE00021 63890623 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 360203 AGÊNCIA REGULADORA DE SANEAMENTO BÁSICO E INFRAESTRUTURA VIÁRIA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 36 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 617 GESTÃO DAS CONCESSÕES DE SANEAMENTO E INFRAESTRUTURA VIÁRIA 6158 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2830 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 36203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462876102 23880 2014 2014-06-03T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.869.497-## 1 "" FABIO LUCHI VALIN 8368716 Diárias Liquidação relativa a 0,5 diária com destino a São Mateus no periodo de 27 a 27/02/14 para Realizar Visita Técnica na empresa Cachoeiro Hiperbárica LTDA. 2014NL02129 2014NE01816 65487613 DESTINO VITÓRIA X SÃO MATEUS X LINHARES X VITÓRIA, PERÍODO 27/02/2014, A PEDIDO DO NUEPAC. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2690 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462876103 23881 2014 2014-05-02T00:00:00 0,0000 13500,0000 0,0000 0,0000 13925173000162 2 "" FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL ICONHA 8353116 Não Aplicável Liquidação para cobrir despesas com pagamento das equipes do Programa Incluir - Bolsa Capixaba meses de fev a abr/14. 2014NL00091 2014NE00041 65212134 FINANCEIRA DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL P/ O FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL DO MUN. DE ICONHA, P/ O ANO DE 2014, REF. PISO BÁSICO FIXO ESTADUAL DO PROGRAMA INCLUIR. TRANSFERENCIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 470901 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUIÇÕES "" 53 LITORAL SUL 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 191 FORTALECIMENTO DO SUAS 4874 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4456 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - FUNDOS MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 47901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462876104 23882 2014 2014-06-03T00:00:00 0,0000 72316,4100 0,0000 0,0000 27174085000180 2 "" PREF MUNIC DE PINHEIROS 8323749 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO DA 1ª PARCELA DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR -PETE/2014 PARA O MUNICIPIO DE PINHEIROS. 2014NL01298 2014NE01422 62380591 PARA O MUNICIPIO DE PINHEIROS (PINHEIROS) TRANSPORTE ESCOLAR 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 58 NORDESTE 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 4345 TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL 42 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A MUNICÍPIOS 4481 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A MUNICÍPIOS - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO - PROGRAMA PETE/ES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462876105 23883 2014 2014-03-19T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.910.807-## 1 "" DELSON CASOTI 8334914 Diárias 2014GD00070 2014NE00096 64877868 NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA EXERCICIO 2014 PARA CIRETRAN DE SANTA TEREZA E PAV DE ITARANA SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462876106 23884 2014 2014-03-02T00:00:00 0,0000 58301,3600 0,0000 0,0000 27174143000176 2 "" PREF MUNIC DE SAO GABRIEL DA PALHA 8339214 Não Aplicável Liquidação de despesa com a 1ª parcela de repasse referente ao Convênio 016/2012 - 2º termo aditivo, celebrado entre o Iases e a Prefeitura Municipal de São Gabriel da Palha-ES. 2014NL00226 2014NE00263 53055276 PLANO DE TRABALHO SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 460201 INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUIÇÕES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 ATENÇÃO AO ADOLESCENTE EM CONFLITO COM A LEI 2816 IMPLEMENTAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO PROGRAMA DE LIBERDADE ASSISTIDA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE JUNTO AOS MUNICÍPIOS 40 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS 3870 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - CONTRIBUIÇÕES - EXCETO APOIO NA REALIZAÇÃO DE EVENTOS 46201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462876107 23885 2014 2014-09-04T00:00:00 0,0000 -10,0000 0,0000 0,0000 05388792000137 2 "" OSIRIS COMERCIO E SERVICOS LTDA 8322368 Pregão REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS EM PAPEL COMUM E EM PAPÉIS ESPECIAIS DE DIVERSOS FORMATOS, IMPRESSÃO, DIGITALIZAÇÃO E TODOS OS MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014. 2014NL00393 2014NE00041 65000048 CONT. Nº 002/2012 - OSÍRIS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. PREST. DE SERV. DE PRODUÇÃO DE DOCUMENTOS (CÓPIAS, IMPRESSÃO EM PAPEL DENTRE OUTROS MATERIAIS). EXECÍC.2014. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2885 MANUTENÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2817 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462876108 23886 2014 2014-04-25T00:00:00 0,0000 -19018,3600 0,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 Não Aplicável Apropriação de contribuição previdenciária, parte patronal, referente a folha 31 do mes de abril de 2014. Ação 2087. 2014NL01568 2014NE00241 66137055 DE TODOS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE MÊS ABRIL/2014 (VITÓRIA) FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 113 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (60%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 346 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3857 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462876109 23887 2014 2014-05-29T00:00:00 0,0000 750,0000 0,0000 0,0000 00394460005887 2 "" SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 8338224 Inexigível Liquidação da despesa com pagamento de infrações referente ao envio em atraso das GFIP's nas competências janeiro, fevereiro e maio de 2009. 2014NL00796 2014NE00309 66494079 AUTOS DE INFRAÇÃO EMITIDOS PELA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REFERENTES AO ATRASO DE ENVIO DA GFIP DAS COMPETÊNCIAS JAN/FEV/MAIO/2009 ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2526 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3881 JUROS, MULTAS E CORREÇÃO MONETÁRIA - RGPS 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462876110 23888 2014 2014-04-16T00:00:00 0,0000 268213,1400 0,0000 0,0000 05340639000130 2 "" PRIME CONSULT.ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA-EPP 8368439 Pregão Apropriação despesa com serviço de fornecimento de combustível-Gasolina-para a frota de PCES, ref mês Março/2014. 2014NL00877 2014NE00055 64971597 REFERÊNCIA: CONTRATO DE COMBUSTÍVEL FROTA DA PCES - FITCARD 01/2014. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2740 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2400 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GASOLINA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462876111 23889 2014 2014-09-24T00:00:00 0,0000 1472,0000 0,0000 0,0000 ###.035.447-## 1 "" JOVENILDO DA CRUZ LIMA 8326972 Não Aplicável DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS (NUCLEOS DE INCLUSÃO MUSICAL) NO MES DE AGOSTO DE 2014. 2014NL01355 2014NE00345 66506050 EM FAVOR DE JOVENILDO DA CRUZ LIMA COMO INSTRUTOR DE CANTO CORAL PARA O EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 392 DIFUSÃO CULTURAL 192 FOMENTO À FORMAÇÃO, PRODUÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL 4605 CAPACITAÇÃO CULTURAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462876112 23890 2014 2014-10-04T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.450.827-## 1 "" ADALBERTO RIBEIRO 8338955 Não Aplicável LANÇAMENTO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA PARA COBRIR DESPESA COM VIAGEM PARA CONDUZIR A SUBSECRETÁRIA DE ESTADO DE ORÇAMENTO NAS AUDIÊNCIAS PÚBLICAS,DO ORÇAMENTO DE 2015 NO MUNICÍPIO DE MARATAÍZES DIA 15/05/2014 CONFORME PROCESSO 66081521. 2014NL00343 2014NE00282 66081521 CONDUZIR A SUBSECRETÁRIA DE ESTADO DE ORÇAMENTO NAS AUDIÊNCIAS PÚBLICAS,DO ORÇAMENTO DE 2015 NO MUNICÍPIO DE MARATAÍZES. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE EST DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 616 GESTÃO DA POLÍTICA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 4229 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462876113 23891 2014 2014-06-30T00:00:00 0,0000 3597,0000 0,0000 0,0000 ###.054.187-## 1 "" MAURO VIEIRA DE CARVALHO 8370903 Inexigível APROPRIAÇÃO DE VALORES REF. SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO TÉCNICO NESTA ESESP NO MÊS DE JUNHO 2014. 2014NL01397 2014NE00051 65066642 DO PROFISSIONAL MAURO VIEIRA DE CARVALHO PARA ATUAR NA ASSESSORIA TÉCNICA DO GABINETE DA DIRETORA PRESIDENTE DESTA ESESP. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 543 CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS SERVIDORES E GESTORES PÚBLICOS DO ESTADO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2708 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462876114 23892 2014 2014-08-05T00:00:00 0,0000 0,0000 80000,0000 0,0000 14932419000196 2 "" FUNDO MUNICIPAL ASSIST.SOCIAL CACH.ITAPEMIRIM 8363922 Não Aplicável REPASSE FINANCEIRO DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL P/ O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PISO: BENEFÍCIOS EVENTUAIS. 2014OB00421 2014NE00264 65366450 DE RECURSOS FINANCEIROS DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL P/ O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO ANO DE 2014, P/ O MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM. TRANSFERENCIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 470901 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUIÇÕES "" 54 CENTRAL SUL 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 191 FORTALECIMENTO DO SUAS 4871 BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS E TRANSFERÊNCIAS DE RENDA 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4456 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - FUNDOS MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 47901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462876115 23893 2014 2014-03-02T00:00:00 0,0000 0,0000 635609,7700 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 Dispensa de Licitação pagamento funpes ff parte empregado ref folha jan/2014. 2014OB00148 2014NE00080 65020030 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL MILITAR EM 2014. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4761 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSIDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462876116 23894 2014 2014-06-23T00:00:00 0,0000 924326,5900 0,0000 0,0000 31796659000120 2 "" PREF MUNIC DE ALTO RIO NOVO 8325498 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO DA SEGUNDA PARCELA DO 2014CV016 CELEBRADO COM O MUN DE ALTO RIO NOVO OBJETIVANDO PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NO BAIRRO PADRE PEDRO 2014NL00762 2014NE00298 64287203 CONVENIO QUE TEM COMO OBJETO DE PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NO BAIRRO PADRE PEDRO NAQUELE MUNICIPIO CELEBRACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 4 INVESTIMENTOS 42 AUXÍLIOS "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 36 "" 15 URBANISMO 451 INFRAESTRUTURA URBANA 238 INFRAESTRUTURA URBANA 3532 IMPLEMENTAÇÃO E APOIO À CONSTRUÇÃO, REFORMA E ADEQUAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA, URBANIZAÇÃO E ESPAÇOS PÚBLICOS 40 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS 3728 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - AUXÍLIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462876117 23895 2014 2014-10-20T00:00:00 0,0000 293,2800 0,0000 0,0000 28152650000171 2 "" ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRIC S/A-ESCELSA 8319619 Inexigível Apropriação despesa com prestação de serviço de fornecimento de energia elétrica DP de Baixo Guandu , ref mes de SETEMBRO/2014. 2014NL02628 2014NE00033 65040040 CI SMZ 068/2014 - ENCAMINHA PARA PROCEDIMENTOS REGULARES FATURAS ORIUNDAS DA ESCELSA - ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S/A REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DP DE BAIXO GUANDU , RELATIVAS AO MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014 FATURA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2740 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462876118 23896 2014 2014-06-20T00:00:00 0,0000 7798,3600 0,0000 0,0000 07138157000127 2 "" LIDERANCA SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA - EPP 8350132 Pregão LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA E COPEIRAGEM, NO PERÍODO DE 01/05/2014 A 31/05/2014. 2014NL00223 2014NE00026 65013220 PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM CONSERVAÇÃO E LIMPEZA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MAO DE OBRA E COPEIRAGEM. LIMPEZA 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 EXPANSÃO E PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA E DO PATRIMÔNIO CULTURAL 4610 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462876119 23897 2014 2014-09-23T00:00:00 0,0000 39179,9200 0,0000 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 Não Aplicável APROPRIAÇÃO FOLHA PESSOAL, SETEMBRO DE 2014 - AÇÃO 8085 RP. 2014NL03393 2014NE00133 67783309 DE TODOS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE MÊS SETEMBRO/2014 (VITÓRIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 113 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (60%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 800 APOIO ADMINISTRATIVO 8085 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2501 VENCIMENTOS E SALARIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462876120 23898 2014 2014-10-07T00:00:00 0,0000 0,0000 48920,5000 0,0000 83472803000176 2 "" DIGITRO TECNOLOGIA LTDA 8319366 Inexigível PAGAMENTO REF.A NOTA FISCAL Nº 154294,RELATIVO AO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA DA PLATAFORMA TECNOLÓGICA DE COMUTAÇÃO DIGITAL DA SESP, MÊS DE JUNHO/2014. 2014OB01309 2014NE00151 65104528 NO VALOR R$ 229.685,15 EM FAVOR DA EMPRESA DÍGITRO TECNOLOGIA LTDA REFERENTE AO PERÍODO DE 01 DE JANEIRO A 30 DE JUNHO DE 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2730 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2827 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462876121 23899 2014 2014-08-13T00:00:00 0,0000 27341,7900 0,0000 0,0000 09382131000155 2 "" HS LIMPEZA E CONSERVAÇÃ0 LTDA 8362959 Pregão LIQUIDAÇÃO REF. NF: 00061, CONTRATO DE Nº 001/2014, SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA, MÊS DE JUNHO. 2014NL01036 2014NE00025 65283317 ORIUNDOS DO CONTRATO DE Nº 001/2014, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014, FIRMADO COM A EMPRESA HS LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI EPP PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E CONSERV. E LIMPEZA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA ESTADUAL ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2855 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462876122 23900 2014 2014-12-06T00:00:00 0,0000 0,0000 734,6400 0,0000 67071001000360 2 "" UNIFY SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA 8348049 Pregão VALOR PARA OCORRER COM DESPESAS REF. A TAXA DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE TELEFONIA FIXA PABX NO MÊS DE MAIO/14, CONFORME RECIBO Nº: 502837640 2014OB01831 2014NE00245 45219435 ADESAO ATA REGISTRO PRECOS 003/09 P/SERVICO LOCACAO EQUIPAMENTOS TELECOMUNICOES C/ CAPACITADE COMUTACAO TDM/IPOU IP SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 543 CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS SERVIDORES E GESTORES PÚBLICOS DO ESTADO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462876123 23901 2014 2014-09-16T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.953.647-## 1 "" HUDSON BARBOSA 8348035 Diárias PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM 1 DIÁRIA REF. VIAGEM DO SERVIDOR AOS MUNICÍPIOS DE LINHARES NA DATA 10/09/2014 CI: 1147/2014 E CACHOEIRO DO ITAPEMIRIM EM 11/09/2014 CI: 1157/2014 PARA ACOMPANHAR E ORIENTAR A ENTREGA DOS VEÍCULOS QUE IRÃO ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES REGIONAIS NORTE E SUL. 2014OB02883 2014NE02202 66187591 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA EM BENEFICIO AO SERVIDOR HUDSON BARBOSA DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 460201 INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2810 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 46201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462876124 23902 2014 2014-03-11T00:00:00 0,0000 0,0000 2940,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 Inexigível PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, PARA OS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DESTE PROCON/ES - PARA O MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. 2014OB00863 2014NE00082 65147790 VALES TRANSPORTES INTERMUNICIPAL - GVBUS, PARA OS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DO PROCON, RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2014. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460202 INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2827 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 46202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462876125 23903 2014 2014-12-12T00:00:00 0,0000 0,0000 102821,7600 0,0000 27165638000139 2 "" PREF MUNIC DE CASTELO 8342868 Não Aplicável Pagamento da despesa com 2ª parcela do convênio 013/2014 - contratação de empresa de serviço de vigilância e segurança, jardinagem e conservação e limpeza com material, objetivando a conservação, revitalização e preservação do centro imóvel tombado pelo conselho estadual de cultura, em Castelo/ES. 2014OB02719 2014NE01047 66111820 PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA JARDINAGEM E CONSERVAÇÃO E LIMPEZA COM MATERIAL PARA O CENTRO CULTURAL DO CASARÃO DA FAZENDA DO CENTRO CÓDIGO 003 CONVENIO 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUIÇÕES "" 54 CENTRAL SUL 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 392 DIFUSÃO CULTURAL 161 PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL 1608 PRESERVAÇÃO DE BENS CULTURAIS MÓVEIS E IMÓVEIS 40 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS 3870 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - CONTRIBUIÇÕES - EXCETO APOIO NA REALIZAÇÃO DE EVENTOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462876126 23904 2014 2014-12-17T00:00:00 0,0000 0,0000 145,6000 0,0000 ###.969.726-## 1 "" NILTON ROCHA DE OLIVEIRA 8353187 Diárias PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE O NOVO PEDDE E ASSUNTOS GERAIS.DIA 26 A 27/08/2014 - EM VITÓRIA 2014OB22273 2014NE20143 67578187 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (CI/SEAF/N 20/2014) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462876127 23905 2014 2014-09-12T00:00:00 0,0000 0,0000 2096,9700 0,0000 01314354000173 2 "" COOTES-COOPER.ORTOPEDIA/TRAUMATOLOGIA DO ES 8325389 Pregão pg de IRRF relativo nf. 736 referente cobrir despesa com prestação de serviços médicos especializados em traumato ortopedia no mes de nov/14 cota nov/14 2014OB01612 2014NE00071 65281039 CONTRATO Nº 0210/2010 - 4º ADITIVO - COOTES - PROCESSO DE PAGAMENTO PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 34 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2724 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DRª RITA DE CÁSSIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2878 SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (§ 1º DO ART. 18 DA LC Nº 101/00) - SERVIÇOS MÉDICOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462876128 23906 2014 2014-07-11T00:00:00 0,0000 0,0000 11438,6100 0,0000 12443367000169 2 "" GRAND COMERCE LTDA ME 8354540 Pregão PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS - NOTA FISCAL 2787. 2014OB03651 2014NE01579 201301321187 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 614 GESTÃO INTEGRADA E ESTRATÉGICA NA ATIVIDADE JUDICIAL CAPIXABA 6030 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2426 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462876129 23907 2014 2014-09-17T00:00:00 0,0000 0,0000 -2409,7300 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 Inexigível 2014EV00116 2014NE00303 64987744 CI/IDAF/DEARH/SERH/Nº 633/13 - EMPENHO ESTIMATIVO - GVBUS 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2380 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462876130 23908 2014 2014-08-14T00:00:00 0,0000 0,0000 3456,0000 0,0000 ###.762.327-## 1 "" LAURISMAR FERNANDES DE SOUZA 8351298 Não Aplicável Pagamento da despesa diárias de TFD paciente Lourismar Fernandes de Souza, RPU n° 493/2014, conforme autorização da fls. 48 em anexo. 2014OB01245 2014NE01205 60561220 PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 54 CENTRAL SUL 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2714 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462876131 23909 2014 2014-02-09T00:00:00 0,0000 0,0000 6791,8900 0,0000 03126749000178 2 "" CFC CENTRO DE FORM.DE CONDUTORES DE IUNA LTDA 8358945 Não Aplicável Pagto das NFs 1875/1876/1877 (Iuna) curso tecnico e pratico a candidatos do projeto cnh social 2014 2014OB13419 2014NE00285 63714060 EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA DESPESAS COM O CFC IUNA EXERCICIO 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 333 EMPREGABILIDADE 860 REDUÇÃO DA POBREZA 4516 CARTEIRA DE HABILITAÇÃO - CNH SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2866 PROGRAMA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO (CNH) SOCIAL 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462876132 23910 2014 2014-11-14T00:00:00 0,0000 0,0000 448,0000 0,0000 ###.784.447-## 1 "" MARGARETH VOLPINI BOANOVA 8315815 Diárias COBRIR DESPESA COM 04 DIARIAS PARA REGISTRAR E FISCALIZAR AS ATIVIDADES COMPLEMENTARES AO PROJETO CAMPEOES DE FUTURO E FESTIVAL ESPORTIVO NOS MUNICIPIOS DE CNCEICAO DO CASTELO/RIO NOVO DO SUL, MUQUI, NOS DIAS 21, 23, 28 E 29/11/2014, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA SRA SECRETARIA, PROC. 68034520. 2014OB03915 2014NE02023 68034520 PARA SERVIDORES QUE IRÃO REGISTRAR E FISCALIZAR AS ATIVIDADES COMPLEMENTARES DO PROJETO CAMPEÕES DO FUTURO-FESTIVAL ESPORTIVO NOS DEMAIS MUNICIPIOS. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2590 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462876133 23911 2014 2014-12-22T00:00:00 0,0000 0,0000 1534,1000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 Não Aplicável PG.CONSIG.DEZ/14.FL.PENS.TJES. 2014OB01050 2014NE00015 65004809 DE PAGAMENTO DE PENSIONISTA DO TJES - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIO ANTERIORES - FUNDO PREVIDENCIÁRIO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 28 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462876134 23912 2014 2014-11-14T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.418.267-## 1 "" ROSIMAR LOPES METZKER 8373678 Diárias Pagamento para cobrir despesa com 1/2 diária Rf. Viagem do servidor ao Município de Cariacica/es em 26/09/14 co o Objetivo de Acompanhar socioeducando e Consulta médica, Conf. CI:619/14. 2014OB03462 2014NE02529 68107595 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA EM BENEFICIO AO SERVIDOR : ROSIMAR LOPES METKER DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 460201 INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2810 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 46201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462876135 23913 2014 2014-03-10T00:00:00 0,0000 0,0000 18193,5700 0,0000 280203 3 "" INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 8370614 Não Aplicável PGTO. CONSIGNAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO Nº 31 DO MÊS DE SETEMBRO/2014. PROC. 65141202. 2014OB01445 2014NE00111 65141202 FOLHA DE PAGAMENTO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280203 INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2285 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS 28203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462876136 23914 2014 2014-12-17T00:00:00 0,0000 0,0000 19998,0000 0,0000 11897085000179 2 "" COMERCIAL DUCATO LTDA ME 8346483 Pregão Pgto aquisição de calçados tipo botas para as Unidades de Conservação - NF 0264 - Dez/14. 2014OB04776 2014NE01622 66127793 DE CALÇADO (BOTAS) PARA AS UNIDADES DE CONSERVAÇÃO- REP/CAP/GRN- 029/14 AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 205 GESTÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 4638 IMPLEMENTAÇÃO E FORTALECIMENTO DA GESTÃO DE RECURSOS NATURAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2428 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462876137 23915 2014 2014-09-25T00:00:00 0,0000 0,0000 9741,0600 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 Não Aplicável PG LIQ FL PENS SET/14 SEJUS 2014OB00760 2014NE00029 65010795 DE PENSIONISTAS DA SEJUS - SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO PREVIDENCIÁRIO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 809 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462876138 23916 2014 2014-11-27T00:00:00 0,0000 0,0000 1777,4600 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 Não Aplicável Pgto Folha de Pessoal Requisitado - Nov/14. 2014OB04472 2014NE00119 65006232 PARA PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS PARA O EXERCICIO DE 2014. EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4626 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2566 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIOS DE FUNÇÕES - RGPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462876139 23917 2014 2014-07-17T00:00:00 0,0000 0,0000 2650,1000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Não Aplicável INSS empresa - folha de pagto mês JUNHO/14 - Comissionados/Requisitado - RGPS. 2014OB02394 2014NE00090 64988341 CI/IDAF/DEARH/SERH/Nº 641/13 - EMPENHO ESTIMATIVO - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 6381 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462876140 23918 2014 2014-10-21T00:00:00 0,0000 0,0000 3353,8500 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Não Aplicável COMPLEMENTAÇÃO DE PAGAMENTO DA PD02449 DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DA FOLHA Nº 31 DE PESSOAL (RGPS), DO MÊS DE OUTUBRO/2014. 2014OB02258 2014NE00307 64994678 NO VALOR DE R$ 900.000,00 PARA O ANO 2014 EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 505 ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2120 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462876141 23919 2014 2014-08-10T00:00:00 0,0000 0,0000 1512,6000 0,0000 ###.167.697-## 1 "" TARCIZO LUIZ DE SOUZA SPADETO 8374235 Não Aplicável pagto de gratificação a membro da JARI/DETRAN/ES no mes de set/2014. 2014OB15647 2014NE02176 64730840 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE EMPENHO PARA 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2713 JETONS A CONSELHEIROS 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462876142 23920 2014 2014-06-27T00:00:00 0,0000 0,0000 15266,5300 0,0000 100201 3 "" RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 8371805 Não Aplicável PAGAMENTO FOLHA RP JUN 2014 2014OB00734 2014NE00361 66775442 SOLICITA AUTORIZAR PAGAMENTO DA FOLHA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2135 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2515 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES - RPPS 10201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462876143 23921 2014 2014-03-07T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.678.997-## 1 "" LUIZ CARLOS AMARAL FEU 8340298 Diárias PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO CONF. IS Nº: 1997/2014, de 1 E ½ DIÁRIA EM 04 E 05/07/2014 DE VITORIA PARA B. SÃO FRANCISCO. 2014OB10095 2014NE00168 64873510 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA A FAVOR DAS BANCAS EXAMINADORAS DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO EXERCICIO 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462876144 23922 2014 2014-05-09T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.204.467-## 1 "" MICHELE GASPARINI DE MIRANDA 8358691 Diárias PGTO. REFERENTE A RESSARCIMENTO DE MEIA DIÁRIA NA DATA 07/08 DE 2014. 2014OB06345 2014NE03574 67574432 NO VALOR DE 56,00 REF. VIAGEM A CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM NO DIA 07/08/2014 RESSARCIMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4800 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462876145 23923 2014 2014-07-29T00:00:00 0,0000 0,0000 184,7600 0,0000 360204 3 "" INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 8370527 Não Aplicável Pagamento de retenção parte servidor preves conforme folpag de Julho de 2014. 2014OB00347 2014NE00032 60921404 DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DO IDURB-ES, PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2013. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 360204 INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2216 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 36204 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462876146 23924 2014 2014-04-07T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.542.117-## 1 "" SEBASTIAO DA SILVA BORGES. 8394494 Inexigível pagamento de diária para VITÓRIA pela 6ª DELEGACIA REGIONAL DE ALEGRE 2014OB02064 2014NE00793 2107592014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2740 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462876147 23925 2014 2014-09-16T00:00:00 0,0000 0,0000 724,0000 0,0000 ###.756.357-## 1 "" PAULO HENRIQUE DEMARCHI BRITO 8355144 Dispensa de Licitação Ajuda de Custo/COMPLEMENTO REQ:1853/14 2014OB03038 2014NE03246 52372081 PASSAGEM E DIARIA PARA JULIA ROCHA ALVARENGA REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2718 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE VITÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462876148 23926 2014 2014-12-16T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.772.287-## 1 "" LUCIMAR SANTOS OLIVEIRA 8355140 Diárias PARTICIPAR DO ENCONTRO REGIONAL DE PEDAGOGOS, QUE SERÁ REALIZADO PELO COMITÊ REGIONAL DE ALFABETIZAÇÃO. DIA 06/06/2014 -EM NOVA VENECIA. 2014OB22181 2014NE19972 66599857 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (NOVA VENÉCIA) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462876149 23927 2014 2014-10-23T00:00:00 0,0000 0,0000 1410,6700 0,0000 360204 3 "" INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 8370527 Não Aplicável PAGAMENTO LIQUIDO DA FOLHA RPPS DE OUTUBRO DE 2014. 2014OB00495 2014NE00032 60921404 DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DO IDURB-ES, PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2013. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 360204 INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2216 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2525 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPS 36204 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462876150 23928 2014 2014-06-25T00:00:00 0,0000 2396991,0200 0,0000 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 Inexigível LIQUIDAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTOS ATIVOS ESTATUTARIOS MÊS DE JUNHO/2014 2014NL01465 2014NE00009 620140 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2747 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2542 SERVICOS EXTRAORDINARIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462876151 23929 2014 2014-08-05T00:00:00 0,0000 140628,4000 0,0000 0,0000 350208 3 "" INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8372557 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO DA 7ª MEDIÇÃO DO CT-0019/2013 DA OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EEEFM ZUMBI DOS PALMARES, EM SERRA,ES. 2014NL04607 2014NE02472 62891197 PARA EXECUCAO DA OBRA DE REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA ESTADUAL ZUMBI DOS PALMARES (SERRA) CONTRATACAO DE EMPRESA 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 50 METROPOLITANA 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 1672 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA, REPAROS E ACESSIBILIDADE NAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3361 EDIFICAÇÕES REFERENTES A IMÓVEIS DE USO ESPECIAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462876152 23930 2014 2014-11-02T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.078.367-## 1 "" CACILDA SOBREIRO MEIRA VIEIRA 8320855 Diárias Participar de reunião com Equipe de Supervisão Escolar - CI/CIR/SEDU/SEPLA/Nº 14 - Dia 11/02/2014 - M/ Vitória. 2014NL00658 2014NE00984 65375270 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/GEMPRO/N 1/2014) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462876153 23931 2014 2014-12-19T00:00:00 0,0000 0,0000 314602,7200 0,0000 460201 3 "" INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8369362 Não Aplicável PAGAMENTO DA DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO - MÊS DEZEMBRO/2014. 2014OB03902 2014NE02304 65128230 FOLHA DE PESSOAL 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460201 INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2819 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2596 SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 46201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462876154 23932 2014 2014-10-28T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.566.707-## 1 "" NELSON ALMEIDA JUNIOR 8332915 Diárias PAGAMENTO DESPESAS COM MEIA DIÁRIA PARA SÃO MATEUS NO DIA 16 OUT 2014 2014OB01150 2014NE00513 65026128 SOLICITA AUTORTIZAR EMPENHO ESTIMATIVO NO VALOR DE R$ 50.000,00 (CINQUENTA MIL REAIS), PARA DESPESAS COM DIÁRIAS DOS SERVIDORES DA RTV-ES. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2130 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 10201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462876155 23933 2014 2014-01-12T00:00:00 0,0000 0,0000 504,0000 0,0000 ###.466.776-## 1 "" VALDECIR JOSE DE AREDES 8362190 Diárias PAGAMENTO DE DESPESAS REF. 4 E 1/2 DIÁRIA, REALIZAR SERVIÇOS DE VISTORIA EM CARROS E MOTOS NO PATIO, DE VIX P/ ITAPEMIRIM ? EM 01/02/03/04 E 05/12/2014 - IS 3638/2014 . 2014OB18395 2014NE00229 64797490 AUTORIZAÇÃO PARA A EMISSÃO DE EMPENHO EM FAVOR DE ATHAYDE MARTINS DA SILVA FILHO E OUTROS SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462876156 23934 2014 2014-11-27T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.776.637-## 1 "" RAPHAEL PIEKARZ ROCHA 8334925 Diárias LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA A SERVIDOR COM A FINALIDADE DE COMPLEMENTAR BANCA EXAMINADORA DE PRÁTICA DE TRÂNSITO, PAGAMENTO DE 1/2 DIÁRIA, DE VITÓRIA PARA SANTA TERESA EM 03/12/2014, CONFORME IS 3525/2014. 2014NL14601 2014NE00202 64873510 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA A FAVOR DAS BANCAS EXAMINADORAS DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO EXERCICIO 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462876157 23935 2014 2014-12-29T00:00:00 0,0000 -3729,3900 0,0000 0,0000 460101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 8373195 Não Aplicável liquidação dos valore brutos da folha de pagamento de fev/14 2014NL08293 2014NE00355 65151348 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4800 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2167 AJUDA DE CUSTO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462876158 23936 2014 2014-10-07T00:00:00 0,0000 28242,2000 0,0000 0,0000 07562584000138 2 "" OBJETIVA ENGENHARIA LTDA 8336793 Concorrência Liquidação da 4ª medição do contrato 38/2013-SEDU, construção de espaço esportivo na escola Inah Werneck, localizada em Cachoeiro de Itapemirim/ES. Período medido de 01 a 30/04/2014. nota fiscal 53. Termo de cooperação nº 86/2014, Nota de crédito 2014DC00017. ensino Fundamental. 2014NL01086 2014NE00355 66538521 DA 4ª QUARTA MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº38/2013 - SEDU DA CONSTR. DE ESPAÇOS ESPORTIVOS EM ESCOLAS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, RIO NOVO DO SUL E BREJETUBUBA/ES SOLICITACAO DE PAGAMENTO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 54 CENTRAL SUL 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 1672 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA, REPAROS E ACESSIBILIDADE NAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3361 EDIFICAÇÕES REFERENTES A IMÓVEIS DE USO ESPECIAL 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462876159 23937 2014 2014-12-17T00:00:00 0,0000 79601,4100 0,0000 0,0000 03506307000157 2 "" EMPRESA BR.TECNOLOGIA ADM CONVENIOS HOM LTDA 8317017 Pregão LIQUIDAÇÃO DA NFE 14517697 REF.SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VIATURAS DA PMES EM NOV/14, CONF.ADESÃO AO CONTRATO 02/2012-SEGER. 2014NL03235 2014NE00927 56936370 TERMO DE ADESÃO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DAS TRANSAÇÕES COMERCIAIS GERADAS EM EMPRESAS CREDENCIADAS PELA CONTRATADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS TERMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2750 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2754 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462876160 23938 2014 2014-06-03T00:00:00 0,0000 0,0000 78883,1800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável Pagamento de contribuição previdenciária (ipajm), parte patronal, ref. a folha do mês de fevereiro de 2014. Acao 6669. 2014OB00501 2014NE00234 65024826 PARA REALIZAÇÃO DE DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EM EXERCÍCIO REFERENTE ANO/2014/SEDU NAS ACOES EM ANEXO (REP/GRH/N 2/2014) AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 113 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (60%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 993 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2380 FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462876161 23939 2014 2014-07-14T00:00:00 0,0000 0,0000 5310,0400 0,0000 06238388000140 2 "" CONSTRUTORA ROMA LTDA 8341721 Concorrência Pagamento NFS-e 300 - Reajustamento da 21ª Medição - Contrato nº 010/2012 - Concorrência 011/2010 - Execução de obra de pavimentação com fornecimento de mão-de-obra e materiais, do Trecho Vale do Sol-Assentamento Luiz Talliuly Netto (Ext. 15,432 km), no Município de Guaçuí/ES - Período: 01 a 30/04/2014 - Proc: 66715849 2014OB03443 2014NE01356 66715849 DA 21º MEDIÇÃO REF. AO CONTRATO Nº010/2012. (7428) REAJUSTAMENTO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 55 CAPARAÓ 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 852 DESCENTRALIZAÇÃO E HARMONIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO 3362 PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS RURAIS - CAMINHOS DO CAMPO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3362 OBRAS RODOVIÁRIAS E VIÁRIAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462876162 23940 2014 2014-04-22T00:00:00 0,0000 0,0000 143,6200 0,0000 03301940000109 2 "" CENTRO DE MEDICINA HIPERBARICA DE VIT. LTDA 8331749 Não Aplicável dua ref imposto de renda sob nf 00744. 2014OB01203 2014NE00543 65458770 CENTRO DE MEDICINA HIPERBARICA DE VITORIA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2718 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE VITÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462876163 23941 2014 2014-11-02T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.997.667-## 1 "" VINICIUS FULVIO DIAS ALMEIDA 8372414 Diárias LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM DIÁRIAS, COMA FINALIDADE DE ANALISAR O PROJETO DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA, DE 1 E ½ DIÁRIAS, CONF. IS. Nº 364/2014, EM 06 E 07/02/2014, DE VITORIA P/IRUPI 2014OB01909 2014NE00479 65043952 EMPENHO DE DIÁRIAS PARA 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462876164 23942 2014 2014-06-27T00:00:00 0,0000 0,0000 4743,5300 0,0000 400101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 8371783 Não Aplicável PG.REF.FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO/2014 REGIME GERAL. 2014OB01250 2014NE00982 66795532 DA FOLHA N.31 REFERENTE MES DE JUNHO 2014 CÓDIGO 024.1 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2605 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2576 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462876165 23943 2014 2014-11-04T00:00:00 0,0000 0,0000 2520,0000 0,0000 28153476000181 2 "" CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA 8321865 Não Aplicável PGTO COMPLEMENTAR DA NF 9427 REF INTERNAÇÃO JEFFERSON OLIVEIRA P SILVA NO PERÍODO DE 13 A 14/02/2014. 2014OB07186 2014NE00296 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462876166 23944 2014 2014-07-25T00:00:00 0,0000 0,0000 87352,2800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.LIQ.JUL/14 FL.INAT. JUCEES. 2014OB09545 2014NE00030 65005732 DE INATIVOS DA JUCEES - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 199 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462876167 23945 2014 2014-10-16T00:00:00 0,0000 0,0000 63,8000 0,0000 ###.809.547-## 1 "" OLAVO TEIXEIRA NEVES 8346323 Inexigível GPS INSS REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DO DOCENTE OLAVO TEIXEIRA NEVES PARA ATUAR NO PROGRAMA DE GESTÃO PÚBLICA CONTEMPORÂNEA DE 29/09 A 03/10, NESTA ESESP. 2014OB03745 2014NE01587 67561985 DO DOCENTE OLAVO TEIXEIRA NEVES PARA ATUAR NO PROGRAMA DE GESTÃO PÚBLICA CONTEMPORÂNEA DE 29/09 A 03/10, NESTA ESESP. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 543 CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS SERVIDORES E GESTORES PÚBLICOS DO ESTADO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2679 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462876168 23946 2014 2014-07-11T00:00:00 0,0000 0,0000 1931,7200 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 Não Aplicável PAGAMENTO FOLHA COMPLEMENTAR 37 FUNDO PREVIDENCIÁRIO, OUTUBRO 2014. 2014OB00830 2014NE00014 65170695 PAGAMENTO DE DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO ESTATUTÁRIO, CELETISTA E ESTAGIÁRIOS DESTA DEFENSORIA PÚBLICA, NO EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 180101 DEFENSORIA PÚBLICA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 18 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 111 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3857 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462876169 23947 2014 2014-10-23T00:00:00 0,0000 0,0000 18185,8000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 Dispensa de Licitação pagamento ref folha 31 outubro 2014. 2014OB02667 2014NE00082 65020030 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL MILITAR EM 2014. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 17 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4761 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2173 AUXÍLIO MORADIA - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462876170 23948 2014 2014-05-28T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.530.387-## 1 "" FELIPE DE NADAI FURTADO 8370221 Diárias Participar da Capacitação do Xadrez Pedagógico Xadrez em Rede, no dia 24/04/2014.Em Vitória/ES. 2014OB06711 2014NE06200 66442575 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/AE010/N 35/2014) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462876171 23949 2014 2014-12-18T00:00:00 0,0000 0,0000 123,8000 0,0000 ###.619.867-## 1 "" WANDERLINO EVILASIO SIQUEIRA 8329303 Dispensa de Licitação Pagamento IRRF S/aluguel do imóvel onde se localiza a DP DE ITACIBÁ PC/ES (WANDERLINO EVILASIO SIQUEIRA) referente ao Mês de DEZEMBRO/2014. 2014OB04108 2014NE00019 28748204 ENCERRAMENTO DE CONTRATO DE LOCACAO DO IMOVEL ONDE SE LOCALIZA A DP DE ITACIBA EM 27/07/05. INFORMACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2740 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2701 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462876172 23950 2014 2014-11-08T00:00:00 0,0000 0,0000 417,4800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG CONSIG FL COMPL Nº34 JUL/14 INAT CBMES 2014OB11218 2014NE00086 65005350 DE INATIVOS DA CBM-ES (CORPO DE BOMBEIRO MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 769 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462876173 23951 2014 2014-12-23T00:00:00 0,0000 0,0000 75686,9800 0,0000 10539503000193 2 "" BF MUDANCAS E LOCACAO DE MUNK LTDA-ME 8340850 Pregão PG DA NF. Nº 99, REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE CARGAS NO MÊS DE NOVEMBRO/2014, CONFORME CONTRATO Nº 183/2013. 2014OB22779 2014NE01618 64988635 N 183/2013 ENTRE SEDU E A EMPRESA BF MUDANÇAS LTDA-ME REF A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE CARGA SECA (CI/STRAN/N 30/2013) GERENCIAMENTO DO CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2787 FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462876174 23952 2014 2014-09-30T00:00:00 0,0000 0,0000 86,2600 0,0000 02992944000118 2 "" ZMT SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E PREDIAL LTDA-ME 8373936 Pregão Pagamento de despesa com nota fiscal nº 201400027 referente aos serviços de copeiragem,recepção e manutenção predial no mês de Julho de 2014. 2014OB01796 2014NE00170 65439511 CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COPEIRAGEM, RECEPÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2270 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2830 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462876175 23953 2014 2014-12-18T00:00:00 0,0000 0,0000 24562,9800 0,0000 28483014000122 2 "" TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8339078 Não Aplicável FOLHA DE PAGAMENTO DEZ/14. 2014OB03259 2014NE00007 702014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 32 CONTROLE EXTERNO 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2018 EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2565 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS - RGPS - 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462876176 23954 2014 2014-06-27T00:00:00 0,0000 0,0000 2936,6400 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 Não Aplicável Pgto Folha de Pessoal Submetido RJU - Jun/14. 2014OB02331 2014NE00123 65005910 PARA PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS PARA O EXERCICIO DE 2014. EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4626 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2523 13º SALÁRIO - RPPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462876177 23955 2014 2014-12-29T00:00:00 0,0000 0,0000 55,2900 0,0000 35820448001965 2 "" WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 8320406 Dispensa de Licitação NF Nº 15383 DE DEZ/2014, AQUISIÇÃO DE NITROGÊNIO GAS 2014OB00907 2014NE00320 62482750 SERVIÇO DE LOCAÇAO DE CILINDRO E AQUISIÇAO DE NITROGENIO GASOSO PARA UIJM. SERVICOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440921 UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2711 MANUTENÇÃO DA UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2404 GÁS ENGARRAFADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462876178 23956 2014 2014-12-17T00:00:00 0,0000 0,0000 13,4200 0,0000 400102 3 "" ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8374692 Não Aplicável PAGAMENTO DE DESPESAS DO 3º ACERTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE 13º SALÁRIO, CONSTANTES NAS FOLHAS DE JANEIRO DA DEZEMBRO/2014, REFERENTE PARTE SERVIDOR. 2014OB00616 2014NE00238 65141512 SOLICITAÇÃO PARA EMISSÃO EMPENHOS REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DO EXERCÍCIO DE 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 EXPANSÃO E PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA E DO PATRIMÔNIO CULTURAL 4611 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4249 13° SALÁRIO - ATIVO CIVIL - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462876179 23957 2014 2014-03-19T00:00:00 0,0000 0,0000 1313094,1700 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Não Aplicável PAGAMENTO DO VALOR PRINCIPAL DO INSS DO MES DE FEVEREIRO/2014, CONFORME Informativo/Circular/ NUREF Nº 018/2014. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. 2014OB00687 2014NE00210 65158598 DE TODOS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE MÊS JANEIRO/2014 (VITÓRIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 113 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (60%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2087 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2612 OBRIGACOES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462876180 23958 2014 2014-07-28T00:00:00 0,0000 0,0000 392,0000 0,0000 ###.395.987-## 1 "" RAULINO PEYNEAU NETO 8329230 Inexigível PAGTO REF. A DIARIAS EM VIAGEM A COLATINA, SÃO ROQUE E STA TERESA DE 29/07 A 01/08/2014. 2014OB02964 2014NE01187 66771170 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2450 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462876181 23959 2014 2014-09-17T00:00:00 0,0000 0,0000 16697,7300 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Não Aplicável DESPESAS COM INSS/PATRONAL FOPAG DE AGOSTO DE 2014. 2014OB02443 2014NE00045 65148509 FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2014. ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4686 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462876182 23960 2014 2014-09-17T00:00:00 0,0000 0,0000 14,1100 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Não Aplicável Pagamento da patronal sobre 13º salário através de GPS relativo a dezembro/13 da folha de junho do presente exercício conforme Irformativo NUREF 059/2014. 2014OB00690 2014NE00143 65020740 VALORES ABAIXO INFORMADOS VISANDO ATENDER DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO MES DE JANEIRO DO EXERCICIO DE 2014 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100101 SECRETARIA DA CASA CIVIL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 505 ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2075 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3537 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - RGPS - EXERCÍCIOS ANTERIORES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462876183 23961 2014 2014-06-06T00:00:00 0,0000 0,0000 3862,5000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Pregão Pgto INSS Locação veículos com motoristas - NF 327 - Mai/14. 2014OB02039 2014NE00687 57888809 DE VEÍCULOS COM MOTORISTA - REP/TRANSPORTE 010/12 CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2625 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2367 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462876184 23962 2014 2014-05-27T00:00:00 0,0000 0,0000 294,6500 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Não Aplicável PAGAMENTO DO INSS PATRONAL EXERCÍCIO VIGENTE JUROS E MULTAS DA FOLHA DE MAIO 2014. 2014OB00535 2014NE00074 65167694 PARA COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2014. AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE EST DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 616 GESTÃO DA POLÍTICA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 6220 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462876185 23963 2014 2014-06-20T00:00:00 0,0000 0,0000 3037,6800 0,0000 08076127000600 2 "" D-HOSP DIST. HOSP. IMP. E EXP. LTDA 8364833 Pregão PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 6305 MAI/2014 MEDICAMENTOS PARA PACIENTES DO SUS. 2014OB13177 2014NE00564 62167502 BECLOMETASONA 200MCG PÓ PRA INALAÇÃO ORAL OU CÁPSULA INALATÓRIA E OUTROS PARA CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS. MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 230 IMPLEMENTAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 2692 AQUISIÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS, DE PROGRAMAS ESPECÍFICOS E OUTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2464 MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTENCIA SOCIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462876186 23964 2014 2014-08-29T00:00:00 0,0000 0,0000 588,0000 0,0000 ###.989.367-## 1 "" SHEILA ALVES DE SOUZA 8374458 Não Aplicável PAGAMENTO DE 03 E 1/2 (TRÊS E MEIA)DIÁRIAS, PARA OS MUNICÍPIOS DE ATÍLIO VIVACQUA, ALEGRE, IÚNA E SÃO MATEUS, NO PERÍODO DE 24 A 27 DE AGOSTO DE 2014. OBJ: ACOMPANHAR SOLENIDADES DO GOVERNO ESTADUAL. REQUISIÇÃO 1337. REFERÊNCIA AGOSTO/2014. 2014OB01924 2014NE00782 67371132 MENSAL NO VALOR R$ 2.520,00 REF PAGAMENTO DIARIAS DURANTE MES DE AGOSTO/14 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 505 ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2121 ASSESSORAMENTO GERAL AO CHEFE DO EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462876187 23965 2014 2014-10-10T00:00:00 0,0000 0,0000 24,6300 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG. CONSIG. FL. COMPLEMENTAR DA FES INAT Nº 36 SET/14 2014OB14586 2014NE00078 65006135 DE INATIVOS DO FES (FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 729 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462876188 23966 2014 2014-11-06T00:00:00 0,0000 0,0000 272,5200 0,0000 15418515000183 2 "" ÁGILE SERVIÇOS E LIMPEZA LTDA 8360761 Pregão PAGO GUIA INSS REF. NF.ELETRÔNICA 00244 REF.SERVIÇOS DE GINÁSTICA LABORAL NO MÊS DE MAIO/2014. 2014OB00768 2014NE00082 63761246 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GINASTICA LABORAL CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280203 INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2280 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 28203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462876189 23967 2014 2014-12-12T00:00:00 0,0000 0,0000 11700,0000 0,0000 13300533000130 2 "" CENTRO EDUCACIONAL TECNICO SAO MATEUS LTDA ME 8369322 Não Aplicável PGTO DA NF Nº 850 REF 13ª PARCELA DO PROGRAMA BOLSA SEDU QUE VISA AQUISIÇÃO DE VAGAS EM CURSOS TÉCNICOS PROFISSIONALIZANTES (TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES) EM INSTITUIÇÕES PRIVADAS, CONFORME CONTRATO Nº 063/2013. 2014OB22040 2014NE02273 62657585 REFERENTE PROGRAMA BOLSA SEDU CELEBRADO ENTRE SEDU E EMPRESA CLASSIFICADA PARA LOTE 10: CENTRO EDUCACIONAL TECNICO DE SAO MATEUS LTDA-ME, PREGAO N 01-E/2013 (CI/GEP/N 12/2013) GERENCIAMENTO DO CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 363 ENSINO PROFISSIONAL 855 EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 8657 APOIO AO FUNCIONAMENTO E EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2821 SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462876190 23968 2014 2014-05-06T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.393.537-## 1 "" LUCAS DE OLIVEIRA SANTOS 8366199 Não Aplicável Programação de pagamento de 1/2 diaria para Santa Teresa, dia 06/06/14. 2014OB01114 2014NE00784 66588235 PARA O MUNICÍPIO DE SANTA TERESA NO DIA 06/06/2014 CÓD 029.11 DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 392 DIFUSÃO CULTURAL 192 FOMENTO À FORMAÇÃO, PRODUÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL 4606 AMPLIAÇÃO DO ACESSO À PRODUÇÃO CULTURAL DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462876191 23969 2014 2014-05-21T00:00:00 0,0000 0,0000 1182,0000 0,0000 04295590000188 2 "" CENTERFISIO CLINICA DE FISIOTERAPIA LTDA 8367425 Dispensa de Licitação "pagamento de despesa nf 162/14. " 2014OB00776 2014NE00756 61211532 ATENDIMENTO DE DEMANDA JUDICIAL - TUTELA ANTECIPADA PARA ACOMPANHAMENTO FONOAUDIÓLOGO, CONFORME OF/069/2011 - DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO ES, NUCLEO DE SAO MATEUS SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 58 NORDESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2716 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE SÃO MATEUS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462876192 23970 2014 2014-09-24T00:00:00 0,0000 0,0000 655,2000 0,0000 ###.833.717-## 1 "" IARA KELLY DA SILVA 8370259 Não Aplicável Pagamento da despesa das diárias da servidora Iara Kelly da Silva dos dias 29/09 a 03/10/2014, conf. autorização em anexo. 2014OB01458 2014NE01421 67863221 PARTICIPAR DE CURSOS EM VITÓRIA. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 594 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO 4713 MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462876193 23971 2014 2014-02-07T00:00:00 0,0000 0,0000 658,9600 0,0000 ###.649.497-## 1 "" THAYNA MARROCOS FERREIRA 8374387 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO P/PAGTO DE LOCAÇÃO DO IMOVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PAV DE PONTO BELO NO MES DE MAI/2014. 2014OB09940 2014NE01231 62989430 DE LOCAÇÃO DE IMOVEL URBANO PAV DE PONTO BELO/ES CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2701 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462876194 23972 2014 2014-12-15T00:00:00 0,0000 0,0000 106,8000 0,0000 ###.157.557-## 1 "" REGINA CELIA PECCINI FONSECA SILVA 8320803 Inexigível PGTº DOS PROFISSIONAIS CONFORME ORIGENS DE DADOS PARA ATUAÇÃO NO APOIO TÉCNICO A CURSO, NA APLICAÇÃO DE EXAMES SUPLETIVOS CEEJA EM CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES NOS DIAS 22,23,29 E 30/11/2014. 2014OB04505 2014NE02214 68496184 DOS PROFISSIONAIS CONFORME ORIGENS DE DADOS PARA ATUAÇÃO NO APOIO TÉCNICO A CURSO, NA APLICAÇÃO DE EXAMES SUPLETIVOS CEEJA EM CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 242 INCLUSÃO E DIVERSIDADE NA EDUCAÇÃO 8665 AMPLIAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2679 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462876195 23973 2014 2014-09-16T00:00:00 0,0000 0,0000 6421,9400 0,0000 14645144000100 2 "" COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES SUL LITORANEA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - CAF SUL 8372599 Dispensa de Licitação PGTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALUNOS FUNDAMENTAL E MÉDIO, REFERENTE NF Nº 961/1002, DO MES DE JULHO/2014. 2014OB16506 2014NE12515 64419193 DE CHAMADA PUBLICA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA TODOS OS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO ES (REP/GAE/N 75/2013) ABERTURA 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 53 LITORAL SUL 147 PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 6684 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4497 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462876196 23974 2014 2014-12-17T00:00:00 0,0000 0,0000 62,4300 0,0000 ###.197.767-## 1 "" ANDRE PASSOS PEREIRA 8364089 Não Aplicável PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM DEZEMBRO. 2014OB04005 2014NE00343 66508657 EM FAVOR DE ANDRÉ PASSOS PEREIRA COMO INSTRUTOR DE VIOLÃO PARA O EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 392 DIFUSÃO CULTURAL 192 FOMENTO À FORMAÇÃO, PRODUÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL 4605 CAPACITAÇÃO CULTURAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462876197 23975 2014 2014-06-11T00:00:00 0,0000 0,0000 1303,2000 0,0000 ###.824.787-## 1 "" IVONETE PIRES DE JESUS 8321337 Diárias PAGAMENTO DE TFD 2014OB01767 2014NE00422 65411072 TFD - TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO TRATAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 58 NORDESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2716 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE SÃO MATEUS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462876198 23976 2014 2014-01-10T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.077.377-## 1 "" UBIRAJARA EGG DE RESENDE 8338603 Diárias PG.DE 01 E 1/2 DIARIA PARA BARRA DE SÃO FRANCISCO-ES, A FIM DE REALIZAR A SEGURANCA DO EXMO.SR.GOVERNADOR. 2014OB02931 2014NE00007 65006780 NO VALOR DE R$ 300,00 PARA O ANO 2014 EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 750 SEGURANÇA DE DIGNATÁRIOS 2080 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462876199 23977 2014 2014-05-02T00:00:00 0,0000 0,0000 188,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG. CONSIG. JAN/14 FOLHA INATIVIO DIOES. 2014OB01242 2014NE00038 65004604 DE INATIVOS DO DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 279 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2185 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462876200 23978 2014 2014-05-02T00:00:00 0,0000 0,0000 413,5100 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG. CONSIG. FL. INAT. JUCEES. REF. JAN/14. 2014OB01278 2014NE00030 65005732 DE INATIVOS DA JUCEES - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 199 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462876201 23979 2014 2014-01-27T00:00:00 0,0000 0,0000 5970554,8000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.LIQ.JAN/14 FL.INAT.PMES. 2014OB00236 2014NE00085 65005228 DE INATIVOS DA PMES (POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 759 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3503 INATIVO MILITAR - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462876202 23980 2014 2014-09-01T00:00:00 0,0000 0,0000 -2954,4000 0,0000 ###.507.288-## 1 "" SEBASTIAO CARLOS RANNA DE MACEDO 8342128 Diárias diarias para pe. posse da nova mesa diretora. 2014OB00002 2014NE00001 97952013 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2011 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DO TCEES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462876203 23981 2014 2014-01-25T00:00:00 0,0000 0,0000 5,8700 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 Não Aplicável PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2014 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. 2014OB00101 2014NE00016 65044878 EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PESSOAL DESTE DIO/ES, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014, NO VALOR TOTAL DE R$11.755.732,50 (ONZE MILHÕES SETECENTOS E CINQUENTA E CINCO MIL QUATROCENTOS E TRINTA E DOIS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS). AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2270 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4095 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462876204 23982 2014 2014-04-02T00:00:00 0,0000 0,0000 356,3600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG CONSIG FL INAT JAN/14 SESP 2014OB01032 2014NE00080 65006283 DE INATIVOS DA SESP (SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 739 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462876205 23983 2014 2014-10-09T00:00:00 0,0000 0,0000 5140,0400 0,0000 11429173000146 2 "" FMS DE RIO BANANAL 8358364 Não Aplicável TRANSFERÊNCIA DA FARMÁCIA BÁSICA/INSUMOS - PORTARIA 006-R/SESA, DE 12/02/2014 - MÊS: SET/2014 2014OB19631 2014NE02720 65509560 REFERENTE AO REPASSE DOS MEDICMENTOS AO MUNICÍPIO DE RIO BANANAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUIÇÕES "" 56 RIO DOCE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 230 IMPLEMENTAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4452 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - MEDICAMENTOS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462876206 23984 2014 2014-10-16T00:00:00 0,0000 0,0000 -168,0000 0,0000 ###.228.437-## 1 "" LUCIANE KASSIA FERNANDES 8347718 Diárias registro de devolução de diaria considerando que o servidor nao realizou a viagem conf. is 3089/2014 proc. 64873510 2014GD00851 2014NE00164 64873510 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA A FAVOR DAS BANCAS EXAMINADORAS DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO EXERCICIO 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462876207 23985 2014 2014-11-21T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.228.437-## 1 "" LUCIANE KASSIA FERNANDES 8347718 Diárias PAGAMENTO DE DESPESAS REF. 2 E 1/2 DIÁRIA, BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, 27/28 E 29/11/2014, DE VIX P/ B.S.FRANCISCO ? IS 3518/2014 . 2014OB18055 2014NE00164 64873510 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA A FAVOR DAS BANCAS EXAMINADORAS DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO EXERCICIO 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462876208 23986 2014 2014-05-29T00:00:00 0,0000 0,0000 19024,5300 0,0000 32454894000186 2 "" THERMICA REFRIGERACAO E AR CONDICIONADO LTDA 8327634 Pregão MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADA - NOTAS FISCAIS 1955, 2034 E 2121. 2014OB01771 2014NE00067 200901204020 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 614 GESTÃO INTEGRADA E ESTRATÉGICA NA ATIVIDADE JUDICIAL CAPIXABA 6030 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462876209 23987 2014 2014-05-06T00:00:00 0,0000 0,0000 8587,3900 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 Dispensa de Licitação PAGAMENTO REF CONSIGNAÇÃO FOLHA 31 MAIO 2014. 2014OB01376 2014NE00080 65020030 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL MILITAR EM 2014. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4761 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSIDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462876210 23988 2014 2014-01-12T00:00:00 0,0000 0,0000 3793,8000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG. CONSIG. NOV/14 FL. INAT. SEDU. 2014OB17548 2014NE00074 65005970 DE INATIVOS DA SEDU (SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 683 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462876211 23989 2014 2014-12-22T00:00:00 0,0000 0,0000 2287,6700 0,0000 400101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 8371783 Não Aplicável Pagamento das CONSIGNATARIAS da FOPAG de DEZEMBRO/2014. 2014OB02826 2014NE02028 68702884 DA FOLHA N.31 REFERENTE MÊS DE DEZEMBRO DE 2014 CÓDIGO 024.1 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2605 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462876212 23990 2014 2014-06-03T00:00:00 0,0000 0,0000 845,2200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.FEV/14 FL.INAT.SEDU. 2014OB02310 2014NE00074 65005970 DE INATIVOS DA SEDU (SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 683 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462876213 23991 2014 2014-02-21T00:00:00 0,0000 0,0000 2155,2700 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.PENSÃO ALIMENT.FEV/14 FL.INAT.TJCNO. 2014OB01651 2014NE00007 65008022 DE INATIVOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - CARTÓRIOS NÃO OFICIALIZADOS BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 29 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DOS CARTÓRIOS NÃO OFICIALIZADOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462876214 23992 2014 2014-03-20T00:00:00 0,0000 0,0000 9714,1900 0,0000 15418515000183 2 "" ÁGILE SERVIÇOS E LIMPEZA LTDA 8360761 Pregão Pagamento de despesa com serviços de copa e cozinha, no mês de Fev/2014, conforme a NF-201. 2014OB00452 2014NE00084 57376492 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEPÇÃO E COPA, PARA A SECTTI CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TRABALHO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2410 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2834 SERVIÇOS DE COPA E COZINHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462876215 23993 2014 2014-07-25T00:00:00 0,0000 0,0000 5224,8200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG LIQ FL PENS JUL/14 CBMES 2014OB09568 2014NE00173 65003225 DE PENSIONISTAS DO CBM-ES - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 769 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2236 13º SALÁRIO - PESSOAL MILITAR - PENSIONISTAS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462876216 23994 2014 2014-03-04T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.892.217-## 1 "" Preslei de Azevedo Pereira 8373866 Diárias PARTICIPAÇÃO NA FORMAÇÃO DO XADREZ PEDAGOGICO XADREZ EM REDE. 03/04/2014. 2014OB03107 2014NE02949 65797116 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/AE010/N 20/2014) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462876217 23995 2014 2014-11-03T00:00:00 0,0000 0,0000 137,6200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.FEV/14 FL.INAT.PCES. 2014OB02931 2014NE00082 65006909 DE INATIVOS DA PC-ES (POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 749 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462876218 23996 2014 2014-01-09T00:00:00 0,0000 123,2000 0,0000 0,0000 35960897000180 2 "" VIACAO SAO JOAO LTDA 8317662 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO COM DESPESA COM VALE TRANSPORTE PARA SERVIDORES DA REDE ESTADUAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2014. 2014NL14773 2014NE00044 65012445 EM FAVOR DA EMPRESA SAO GABRIEL PARA FAZER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE (VITÓRIA) EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 694 MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR 4088 ESTÁGIOS NA REDE DE ENSINO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462876219 23997 2014 2014-11-25T00:00:00 0,0000 2447,1800 0,0000 0,0000 100103 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA 8370494 Não Aplicável Liquidação da folha nº 31 - Vencimentos e Vantagens Exercícios Anteriores - referente ao mês de NOVEMBRO de 2014 - RPPS. 2014NL00667 2014NE00031 65081153 DE DESPESAS COM PESSOAL PARA O EXERCÍCIO DE 2014. PREVISAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100103 SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 124 CONTROLE INTERNO 189 FORTALECIMENTO DO CONTROLE INTERNO E PROMOÇÃO DA TRANSPARÊNCIA E PARTICIPAÇÃO SOCIAL 4092 REALIZAÇÃO DE AÇÕES DE AUDITORIA E CONTROLE INTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4237 SUBSÍDIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462876220 23998 2014 2014-08-22T00:00:00 0,0000 2000,0000 0,0000 0,0000 27057108000177 2 "" INSTITUTO DE CARDIOLOGIA DO ESPIRITO SANTO 8316643 Pregão pg nf 11489 emitida em 07/07/14 proc 65161629/14 - c-08 serv medicos ref maio/14 2014NL01129 2014NE00975 65161629 SOLICITA ECOCARDIOGRAMA TRANSESOFÁGICO COM ANESTESIA. SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2723 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DÓRIO SILVA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2827 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462876221 23999 2014 2014-12-17T00:00:00 0,0000 13460,0000 0,0000 0,0000 04934569000266 2 "" BASE HOSPITALAR COM. DE PRODUTOS HOSP.LTDA 8329641 Pregão LIQUIDAÇAO REFERENTE AS NOTA FISCAL N. 6727 AQUISIÇAO DE MATERIAL P/ EXPEDIENTE MES DE OUT/14 2014NL01642 2014NE00838 66645867 SOLICITAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO. MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440924 HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNADINO ALVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2726 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNARDINO ALVES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2443 MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462876222 24000 2014 2014-01-29T00:00:00 0,0000 0,0000 6435,0000 0,0000 28483261000129 2 "" AFPES- ASSOC.DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO ES 8317476 Não Aplicável PGTO.REF.A INTERNAÇÃO DE ALTAMIRO SCHULTZ, DURANTE O PERIODO DE 18 A 28/11/2013 P CONF. NF 03423 - PROCESSO 64632580. 2014OB01538 2014NE00331 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462876223 24001 2014 2014-11-02T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.927.347-## 1 "" JOSé MANOEL DE CARVALHO 8338119 Diárias PAGAMENTO DE DESPESA COM 0,5 DIÁRIA PARA O ASSESSOR JOSÉ MANOEL EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE COLATINA NO DIA 11/02/2014 PARA CONDUZIR O DIRETOR PRESIDENTE AO MUNICÍPIO PARA PARTICIPAR DE EVENTO COM O GOVERNADOR PARA ENTREGA DE EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS. 2014OB00196 2014NE00121 65406966 DIARIA PARA VIAGEM A COLATINA-CONDUZIR DIRETOR PRESIDENTE-DIA 11.02.2014 DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2330 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 30205 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462876224 24002 2014 2014-02-14T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.419.487-## 1 "" LEANDRO FAZOLO FIORESI 8355854 Diárias PG 0,5 DIARIA P/14.02 2014OB00476 2014NE00200 65142071 ENC.PLANO DE VIAGEM PARA 0ANO DE 2014 DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2625 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462876225 24003 2014 2014-01-28T00:00:00 0,0000 0,0000 -16988,4000 0,0000 28483261000129 2 "" AFPES- ASSOC.DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO ES 8317476 Não Aplicável PGTO.REF.A INTERNAÇÃO DE MARINETE DOS SANTOS ALMEIDA, DURANTE O PERIODO DE 24/10 A 22/11/2013 - CONF, NF 03446 - PROCESSO 64806839. 2014OB01329 2014NE00331 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462876226 24004 2014 2014-02-24T00:00:00 0,0000 0,0000 375,0000 0,0000 ###.605.907-## 1 "" JOSE ARCANJO DE OLIVEIRA 8319175 Diárias PAGAMENTO DE 1,5 DIÁRIA PARA CONDUZIR O SERVIDOR RESPONSÁVEL PELA DEFENSORIA PÚBLICA ITINERANTE PARA A AÇÃO JUNTO AO INCRA NO MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDU, IDA 21/02 RETORNO 22/02/2014. 2014OB00195 2014NE00161 65551885 CONDUZIR O SERVIDOR RESPONSÁVEL PELA DEFENSORIA PÚBLICA ITINERANTE PARA A AÇÃO JUNTO AO INCRA. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 180901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 18 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 110 DIREITOS HUMANOS, DIREITOS DE TODOS 2142 DEFENSORIA PÚBLICA COMUNITÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 18901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462876227 24005 2014 2014-12-02T00:00:00 0,0000 0,0000 -148,5000 0,0000 ###.897.217-## 1 "" CARLA CRISTINA DA SILVA 8353037 Inexigível PAGAMENTO TFD 080/2014 EM PARTE, REFERENTE AJUDA DE CUSTOS PARA O PACIENTE GUSTAVO DA SILVA TORRES. 2014OB00374 2014NE00365 53490118 TFD. REP. CARLA CRISTINA DA SILVA CPF. 117.897.217-84 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 57 CENTRO OESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2715 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462876228 24006 2014 2014-06-02T00:00:00 0,0000 0,0000 213993,0000 0,0000 08017512000172 2 "" VERAX COMERCIO DE PRODUTOS EDUCATIVOS LTDA 8365062 Pregão PG. DA DANFE Nº412, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ACESSIBILIDADE PARA ALUNOS COM DEFICIENCIA, CONFORME O CONTRATO Nº090/13. 2014OB00847 2014NE00826 63229994 A SER FIRMADO COM A EMPRESA VERA X COMERCIO DE PRODUTOS EDUCATIVOS LTDA EPP PREGAO ELETRONICO N 020/2013 LOTE 01 (CI/GEJUD/N 41/2013) GERENCIAMENTO DO CONTRATO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL 242 INCLUSÃO E DIVERSIDADE NA EDUCAÇÃO 8668 AMPLIAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ATENDIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3280 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462876229 24007 2014 2014-02-26T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.734.877-## 1 "" MARCO ANTÔNIO GRILLO 8365147 Diárias PGTO DA DESP. C/ 1,5 DIARIA PARA COMPARECER EM REUNIAO C/ ORGANIZADORES DO RALLY DO ES E REALIZAR VISITA TECNICA EM PROPRIEDADES DE TURISMO EM LINHARES. 2014OB00145 2014NE00084 65318315 ESTIMATIVA DE DIÁRIAS PARA O ANO DE 2014 PARA O SERVIDOR MARCO ANTÔNIO GRILLO. PRESTACAO DE SERVICO 0 3 DESPESAS CORRENTES 370101 SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 37 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 113 DESENVOLVIMENTO DO TURISMO SUSTENTÁVEL DO ESPÍRITO SANTO 6577 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462876230 24008 2014 2014-02-27T00:00:00 0,0000 0,0000 250,0000 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 Não Aplicável pgto de ordem judicial folha FEVEREIRO 2014 2014OB00569 2014NE00002 65002733 SOLICITA ABERTURA DE PROCESSO PARA COBRIR DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL MILITAR NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2014. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2756 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSIDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462876231 24009 2014 2014-01-23T00:00:00 0,0000 0,0000 1848,0000 0,0000 04764154000100 2 "" SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO 8330233 Inexigível PG DESPESA COM ABASTECIMENTO DE AGUA E COLETA DE ESGOTO NAS ESCOLAS DA REDE ESTADUAL, MUNIC. DE GOVERNADOR LINDEMBERG,MES DE DEZEMBRO/13. 2014OB00450 2014NE00310 61166332 E EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA SAAE, REF DESPESAS DE ABASTEC DE AGUA E ESGOTO DAS ESCOLAS NO MUNIC DE GOVERNARDOR LINDEMBERG-ES, NOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2013 (CI/DSG 13/2013) RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 4347 APOIO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462876232 24010 2014 2014-11-12T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.874.377-## 1 "" MARZINHO AMBROZIO 8333266 Diárias REF 0,5 DIÁRIA , VIAGEM A VITORIA NO DIA 11/12/2014 PARA BUSCAR SERVIDORA ( ANDRESSA LUPPI) DA REUNIÃO SORE REGULAÇÃO CF REQ. 429/2014 E 0,5 DIÁRIA VIAGEM A ARACRUZ NO DIA 12/12/2014 PARA LEVAR SERVIDORES PARA VISITA TECNICA NO HOSPITAL SAO CAMILO E RIO DOCE ( ERICO LOPES, JAIME RIBEIRO, VERGINIA ROLDI E ANGELA MARTINELLI) CF. REQ 430/2014, AMBAS DO SETOR STM. 2014NL04798 2014NE00328 47911697 POR ESTIMATIVA PARA COBRIR DESP COM DIARIAS EM 2010 CPF 837.874.377-20 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 594 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO 4714 MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462876233 24011 2014 2014-10-02T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.923.188-## 1 "" RODRIGO FURTADO WOTZASEK 8374828 Diárias Visita Técnica para avaliação técnica das instalações elétricas da unidade administrativa na SRE São Mateus - Dia 07/02/2014. 2014OB00930 2014NE00891 65379470 VALOR R$ 56,00 (REP/GERFE/N 48/2014) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462876234 24012 2014 2014-02-04T00:00:00 0,0000 0,0000 96,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Não Aplicável PG INSS SOBRE SERV TERC PF - NF 001 - ABR/14. 2014OB01021 2014NE00627 64215857 SOBRE DANOS OCORRIDOS NOS CARROS DE FUNCIONARIOS, ESTACIONADOS EM FRENTE AO PRÉDIO I DO IEMA, E SOL. DE REPAROS DOS DANOS CAUSADOS- CI-252 E CL,CI 139/13 SAIA NOTIFICACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2625 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2366 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462876235 24013 2014 2014-06-05T00:00:00 0,0000 0,0000 388,8500 0,0000 400101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 8371783 Não Aplicável PAGAMENTO REFERENTE CONSIGNAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL DO REGIME PROPRIO DO MES DE Abril/2014. 2014OB00812 2014NE00496 66156874 DA FOLHA N.31 REFERENTE MES DE ABRIL 2014 CODIGO 024.1 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2605 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462876236 24014 2014 2014-08-19T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.130.607-## 1 "" JOSE PAULO TEIXEIRA 8318089 Diárias LIQ. REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 1/2 DIÁRIA NA DATA DE 05/06 DE 2014. 2014OB05839 2014NE02474 65348478 NO VALOR DE 56,00 PARA VIAGEM A COLATINA NO DIA 23/01/2014 RESSARCIMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4800 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462876237 24015 2014 2014-04-12T00:00:00 0,0000 0,0000 167,9500 0,0000 280203 3 "" INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 8370614 Não Aplicável PGTO. CONSIGNAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO Nº 31 DO MÊS DE NOVEMBRO/2014. PROC. 65141202. 2014OB01804 2014NE00111 65141202 FOLHA DE PAGAMENTO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280203 INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2285 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS 28203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462876238 24016 2014 2014-08-12T00:00:00 0,0000 0,0000 3188,4000 0,0000 ###.042.677-## 1 "" ROGERIO BREGONCI 8371909 Não Aplicável Pgto PSA/Programa Reflorestar - Contr. nº 063/2013 - Dez/14. 2014OB00312 2014NE00147 64167321 TECNICO - PROGRAMA REFLORESTAR - CORREGO SANTA JULIA - SAO FRANCISCO DE ASSIS/ES PROJETO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410902 FUNDO ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 413 SISTEMA ESTADUAL DE GERENCIAMENTO DE RECURSOS HÍDRICOS 2166 PAGAMENTO POR SERVIÇOS AMBIENTAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3947 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS 41902 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462876239 24017 2014 2014-12-29T00:00:00 0,0000 0,0000 150000,0000 0,0000 27174143000176 2 "" PREF MUNIC DE SAO GABRIEL DA PALHA 8339214 Não Aplicável Repasse financeiro referente a parte da 2ª parcela do 2014CV042 celebrado com o Município de São Gabriel da Palha, objetivando a Drenagem e Pavimentação das Ruas Francisco José Mattedi, Modesto Pires, São Sebastião da Barra Seca, Augusto Bussular, Anita Callegari Taquetti, Placedino Ângelo de Freitas, Nelson Xavier, Dona Zica, Carlos Gude, Antônio Félix Cordeiro, Armandinho Pinaffo, Caetano Guide, Jair Cipriano e Domingos Martinelli. 2014OB01512 2014NE00692 64080706 PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DAS ABAIXO RELACIONADOS ATRAVES EMENDAS PARLAMENTARES PLANO DE TRABALHO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 4 INVESTIMENTOS 42 AUXÍLIOS "" 57 CENTRO OESTE 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 36 "" 15 URBANISMO 451 INFRAESTRUTURA URBANA 238 INFRAESTRUTURA URBANA 3532 IMPLEMENTAÇÃO E APOIO À CONSTRUÇÃO, REFORMA E ADEQUAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA, URBANIZAÇÃO E ESPAÇOS PÚBLICOS 40 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS 3728 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - AUXÍLIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462876240 24018 2014 2014-02-10T00:00:00 0,0000 0,0000 98,8100 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 Não Aplicável PG. CONSIG. SET/14 FL. INAT. PMES. 2014OB00818 2014NE00011 65008812 DE INATIVOS DA PMES - POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO PREVIDENCIÁRIO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 759 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462876241 24019 2014 2014-11-27T00:00:00 0,0000 0,0000 546563,3400 0,0000 440901 3 "" FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 8370690 Não Aplicável FOLHA DE PESSOAL. 'V'. FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL. RELATÓRIO 31 (PRO0569P-RP). EMISSÃO: 15-11-2014 15:04:16. RUBRICA(S) N(S). 248 2014OB25226 2014NE00137 64951944 PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SESA, REFERENTE EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4698 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2525 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462876242 24020 2014 2014-11-25T00:00:00 0,0000 0,0000 4179,6400 0,0000 33386210000119 2 "" SONDOTECNICA ENGENHARIA DE SOLOS S/A 8357778 Concorrência Pagamento parte NFS-e 01696 - 8ª Medição - Contr.021/2014 - Concorrência nº 020/2013 - Participação no Consórcio Sondoténica-Única - Contrato de Prestação do serviços de gerenciamento e supervisão com o objetivo de dar apoio à Gerência de Infraestrutura, Obras e Serviços Rurais (GIEOSR) em todas as suas atividades técnicas com destaque para os serviços de gerenciamento das obras e serviços de pavimentação e conservação das vias integrantes do Programa Caminhos do Campo da SEAG - Período: 01 a 31/10/2014 - Processo: 68453078. 2014OB05344 2014NE02505 62844520 DE EMPRESA DE ENGENHARIA CONSULTIVA COM OBJETO DE APOIO À GIEOSR./PROG CAMINHOS DO CAMPO CONTRATACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA 4 INVESTIMENTOS 35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA "" 53 LITORAL SUL 142 OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 852 DESCENTRALIZAÇÃO E HARMONIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO 3362 PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS RURAIS - CAMINHOS DO CAMPO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2672 CONSULTORIA E ASSESSORIA - JURÍDICA/TÉCNICA - PESSOA JURÍDICA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462876243 24021 2014 2014-12-29T00:00:00 0,0000 0,0000 0,1200 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 Não Aplicável PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIO (IPAJM), PARTE PATRONAL, DA FOLHA 37 DO MES DE DEZEMBRO/2014. AÇÃO 2085 RP. ABONO 2014OB22984 2014NE20529 68705255 DE TODOS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE MÊS DEZEMBRO/2014 (VITÓRIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 344 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DOS PROFISSIONAIS DE SERVIÇOS E APOIO ESCOLAR DAS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3857 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462876244 24022 2014 2014-12-22T00:00:00 0,0000 0,0000 44095,6200 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 Não Aplicável Pgto Consig. - Folha de Pessoal Efetivo - Dez/14. 2014OB04888 2014NE00123 65005910 PARA PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS PARA O EXERCICIO DE 2014. EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4626 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462876245 24023 2014 2014-11-19T00:00:00 0,0000 0,0000 2770,2000 0,0000 28483014000122 2 "" TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8339078 Não Aplicável Pagamento de despesa com Obrigações Patronais, Convênio 014/2008, COR. TCEES 3ª SAD. Nº 198/2014, referente ressarcimento do servidor Silvio Henrique Brunoro Grillo Outubro/2014. 2014OB03585 2014NE00413 64771288 NOS VALORES DE R$ 200.000,00 E R$ 36.000,00 PARA LIQUIDACAO DAS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE REMUNERACAO E ENCARGOS SOCIAIS, NO EXERCICIO DE 2014, TRIBUNAL DE CONTAS EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 181 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3658 PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS DO GOVERNO ESTADUAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462876246 24024 2014 2014-10-21T00:00:00 0,0000 0,0000 786,5400 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Não Aplicável Pagto. INSS/Patronal e JUROS , da folha de pagamento de pessoal ativo da SECOM, REGIME GERAL, pelos Relatórios 544 e do NUREF, meses anteriores do exercício vigente - OUT/14. 2014OB01592 2014NE00055 64920569 ATENDER DESPESA COM PESSOAL EM 2014. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTEDÊNCIA ESTADO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 204 GESTÃO PÚBLICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2106 REMUNERAÇÃO PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462876247 24025 2014 2014-07-18T00:00:00 0,0000 0,0000 134,0000 0,0000 ###.254.647-## 1 "" ALEXANDRE GERALDO NUNES DE ARAUJO 8351092 Não Aplicável PG INSS SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE JUNHO/14.ALEXANDRE GERALDO NUNES DE ARAUJO 2014OB01537 2014NE00342 66507936 EM FAVOR DE ALEXANDRE GERALDO NUNES DE ARAUJO COMO INSTRUTOR DE VIOLÃO PARA O EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 392 DIFUSÃO CULTURAL 192 FOMENTO À FORMAÇÃO, PRODUÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL 4605 CAPACITAÇÃO CULTURAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462876248 24026 2014 2014-05-28T00:00:00 0,0000 0,0000 4,6600 0,0000 310201 3 "" INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 8370591 Não Aplicável Consig. INSS - folha de pagamento mês de MAIO/14 - RGPS. 2014OB01693 2014NE00080 64987698 CI/IDAF/DEARH/SERH/Nº 643/13 - EMPENHO ESTIMATIVO - PAGAMENTO PESSOAL EFETIVO EM 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 6381 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462876249 24027 2014 2014-05-06T00:00:00 0,0000 0,0000 13804,0600 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 Dispensa de Licitação PAGAMENTO REF CONSIGNAÇÃO FOLHA 31 MAIO 2014. 2014OB01352 2014NE00080 65020030 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL MILITAR EM 2014. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4761 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSIDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462876250 24028 2014 2014-12-18T00:00:00 0,0000 0,0000 7967,5800 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Não Aplicável Pagamento parte 13º salario - Patronal competência 13/2014 - da folha nº 31 mês dezembro/14. 2014OB02740 2014NE00307 64994678 NO VALOR DE R$ 900.000,00 PARA O ANO 2014 EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 505 ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2120 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462876251 24029 2014 2014-09-15T00:00:00 0,0000 0,0000 2106,7400 0,0000 39390190000136 2 "" EDITORA FISCO ESPIRITOSSANTENSE LTDA 8322308 Pregão PAGAMENTO NF. 234 CONTRATO 047/2010, LICENÇA DE USO DE SOFTWARE PARA ACESSO AS INFORMAÇÕES RELATIVAS A LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA ESTADUAL AGOSTO/2014. 2014OB02815 2014NE00083 50174916 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, POR MEIO ELETRÔNICO/SISTEMAS INFORMATIZADOS SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2180 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2790 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462876252 24030 2014 2014-10-17T00:00:00 0,0000 0,0000 46671,0700 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Não Aplicável Pgto INSS Patronal - Folha de Pessoal - Set/14. 2014OB03905 2014NE00120 65006232 PARA PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS PARA O EXERCICIO DE 2014. EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4626 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462876253 24031 2014 2014-08-26T00:00:00 0,0000 0,0000 2230,5000 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO DA DESPESA REFERENTE A INSS DA FOLHA DE PESSOAL CONFORME INFORMATIVO/CIRCULAR/NUREF Nº 055/2014, DO MES DE AGOSTO/2014. 2014OB02956 2014NE00581 65070810 PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SESPORT, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2014. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2597 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462876254 24032 2014 2014-08-27T00:00:00 0,0000 0,0000 783,7800 0,0000 32454894000186 2 "" THERMICA REFRIGERACAO E AR CONDICIONADO LTDA 8327634 Pregão REFERENTE PAGAMENTO NOTA FISCAL 2350 - RELATIVO MES JUNHO/2014 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO 2014OB02825 2014NE00725 200901204020 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 614 GESTÃO INTEGRADA E ESTRATÉGICA NA ATIVIDADE JUDICIAL CAPIXABA 6030 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462876255 24033 2014 2014-08-29T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.587.077-## 1 "" DEJANDER DE JESUS ROZARIO 8358701 Diárias PGTO. REFERENTE A RESSARCIMENTO DE MEIA DIÁRIA NO DIA 05/08 DE 2014. 2014OB06112 2014NE02477 65347528 NO VALOR DE 56,00 PARA VIAGEM A COLATINA NO DIA 23/01/2014 RESSARCIMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4800 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462876256 24034 2014 2014-05-05T00:00:00 0,0000 0,0000 18000,0000 0,0000 97536707000159 2 "" FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL COLATINA 8352726 Não Aplicável REPASSE FINANCEIRO DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL P/ O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PISO: ABORDAGEM SOCIAL. 2014OB00388 2014NE00260 65367510 DE RECURSOS FINANCEIROS DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL P/ O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO ANO DE 2014, P/ O MUNICÍPIO DE COLATINA. TRANSFERENCIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 470901 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUIÇÕES "" 57 CENTRO OESTE 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 191 FORTALECIMENTO DO SUAS 4873 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4456 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - FUNDOS MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 47901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462876257 24035 2014 2014-09-07T00:00:00 0,0000 0,0000 354,9600 0,0000 05416294000150 2 "" LIFECIR LTDA 8366784 Pregão NF Nº2304 DE JUN/2014, AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO, REFERENTE AO PROCESSO DE COMPRA E PAGAMENTO REF.A ARPNº 0476,0477,0478 E 0479/2013-HRAS- DE MATERIAL MEDICO,PROCESSO COMPRA Nº61209538 PARA ESTA UNIDADE. 2014OB00455 2014NE00195 63700450 PROCESSO E PAGAMENTO REF.A ARPNº 0476,0477,0478 E 0479/2013-HRAS- DE MATERIAL MEDICO,PROCESSO COMPRA Nº61209538 PARA ESTA UNIDADE. MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440921 UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 54 CENTRAL SUL 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2711 MANUTENÇÃO DA UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462876258 24036 2014 2014-09-05T00:00:00 0,0000 0,0000 30000,0000 0,0000 15083186000167 2 "" FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL-MUCURICI 8359113 Não Aplicável REPASSE FINANCEIRO DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL P/ O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PISO: BENEFÍCIOS EVENTUAIS. 2014OB00432 2014NE00287 65402979 DE RECURSOS FINANCEIROS DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL P/ O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO ANO DE 2014, PARA O MUNICÍPIO DE MUCURICI. TRANSFERENCIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 470901 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUIÇÕES "" 58 NORDESTE 312 SUPERÁVIT FINANCEIRO DOS RECURSOS FINANCEIROS PROVENIENTES DE SUPERÁVIT FINANCEIRO DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 191 FORTALECIMENTO DO SUAS 4871 BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS E TRANSFERÊNCIAS DE RENDA 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4456 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - FUNDOS MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 47901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462876259 24037 2014 2014-10-20T00:00:00 0,0000 0,0000 558,7600 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Não Aplicável Pgto INSS Patronal Fev/14 - Folha de Pessoal - Set/14. 2014OB03913 2014NE00120 65006232 PARA PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS PARA O EXERCICIO DE 2014. EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4626 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462876260 24038 2014 2014-06-27T00:00:00 0,0000 0,0000 102189,9900 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 Dispensa de Licitação PAGAMENTO REF FOLHA 31 JUNHO 2014. 2014OB01515 2014NE00080 65020030 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL MILITAR EM 2014. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4761 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2616 SOLDO - PESSOAL MILITAR - PARTE VENCIMENTO INERENTE AO POSTO/GRADUAÇÃO MILITAR ATIVO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462876261 24039 2014 2014-05-19T00:00:00 0,0000 0,0000 216376,9100 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Não Aplicável Pagamento de contribuição previdenciaria (INSS) ref. mês de abril de 2014, Informativo/Circular/ NUREF Nº 027/2014. 2014OB01460 2014NE00215 65158598 DE TODOS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE MÊS JANEIRO/2014 (VITÓRIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 113 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (60%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 800 APOIO ADMINISTRATIVO 8086 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2612 OBRIGACOES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462876262 24040 2014 2014-03-11T00:00:00 0,0000 0,0000 243,9200 0,0000 350101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 8371587 Não Aplicável PAGAMENTO DESPESAS CONSIGNAÇÃO RETIDA DE PESSOAL. MÊS OUTUBRO/2014. EXERCÍCIO 2014. 2014OB01385 2014NE00001 65002652 A NECESSIDADE DE EMPENHO ESTIMATIVO ANUAL A FIM DE COBRIR A DESPESAS COM PESSOAL DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014. INFORMACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 350101 SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2443 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462876263 24041 2014 2014-11-11T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.234.937-## 1 "" YGO SILVESTRE DE DEUS 8359602 Diárias PG 2,5 DIARIAS P/ DIAS 02 Á 04/10 2014OB04262 2014NE00555 65673581 ENC. PLANO DE VIAGEM PARA O ANO DE 2014 DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2625 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462876264 24042 2014 2014-12-29T00:00:00 0,0000 0,0000 2141,1600 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 Não Aplicável Pagamento de contribuição patronal, referente a folha de pessoal deste Instituto do Abono de 2014. 2014OB04470 2014NE00054 65016505 DE EMPENHO ESTIMATIVO DE R$ 1.100.000,00 REF. EM FAVOR DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSITÊNCIA JERÔNIMO MONTEIRO - IPAJM P/ O EXERCÍCIO DE 2014 SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 523 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3857 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462876265 24043 2014 2014-12-16T00:00:00 0,0000 0,0000 1393,8500 0,0000 ###.684.757-## 1 "" FABIANA ABRAÃO VICENTE 8367277 Não Aplicável PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO A MEMBRO DA TERCEIRA JARI/DETRAN/ES REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014. 2014OB19450 2014NE00428 64730840 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE EMPENHO PARA 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2713 JETONS A CONSELHEIROS 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462876266 24044 2014 2014-04-08T00:00:00 0,0000 0,0000 3048,5400 0,0000 28483014000122 2 "" TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8339078 Não Aplicável Ressarcimento de Contribuição Patronal, mês de Julho/2014 ref. ao Fundo Previdenciário do servidor Paulo Roberto da Silva - matricula 203171, conv.cessão 28/2008 COR.TCEES 3ª SAD NºS 140/2014. 2014OB03736 2014NE00117 65038371 PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE SERVIDOR, CONFORME OS CONVÊNIOS DE CESSÃO Nº015/2008 E 028/2008, NOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO/2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4352 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3658 PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS DO GOVERNO ESTADUAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462876267 24045 2014 2014-11-28T00:00:00 0,0000 0,0000 944,0000 0,0000 ###.514.947-## 1 "" MARCOS ANDRé C. ULIG 8319117 Inexigível PAGAMENTO TFD 942/2014 EM PARTE, REFERENTE PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, PACIENTE MARCOS ANDRÉ CARDOSO ULIGH. 2014OB04888 2014NE03772 48259683 TFD.CPF.058.514.947-00 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2715 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2862 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD - TERRESTRE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462876268 24046 2014 2014-11-14T00:00:00 0,0000 0,0000 -5394,4800 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 Não Aplicável 2014EV00128 2014NE00014 702014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 13 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3857 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462876269 24047 2014 2014-08-29T00:00:00 0,0000 0,0000 66,0000 0,0000 07065705000136 2 "" GENES COMERCIAL LTDA 8327398 Pregão PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 50 CAIXAS DE GRAMPO PARA GRAMPEADOR E 10 TESOURAS DE USO GERAL, CONFORME NF ELETRÔNICA Nº 000.002. 873 - AGOSTO/14 2014OB00713 2014NE00213 67172920 NAS ATAS DE REGISTROS DE PREÇOS Nº 10, 11, E 13 DE 2014 REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARTICIPACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 270201 INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2230 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3437 MATERIAL DE EXPEDIENTE 27201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462876270 24048 2014 2014-10-17T00:00:00 0,0000 0,0000 28,5600 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 Não Aplicável PAGAMENTO DE INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL SESPORT/RGPS CONFORME INFORMATIVO/CIRCULAR/NUREF Nº 063/2014. 2014OB03624 2014NE01094 65070810 PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SESPORT, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2014. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2597 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462876271 24049 2014 2014-10-17T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.286.258-## 1 "" MARCELO TREVISAN GONCALVES 8330592 Não Aplicável Programação de pagamento de 1/2 diarias para Alegre, dia 16/10/14, 2014OB02223 2014NE01562 68018606 PARA O MUNICÍPIO DE ALEGRE NO DIA 16/10/2014 CÓDIGO 029.11 DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 392 DIFUSÃO CULTURAL 192 FOMENTO À FORMAÇÃO, PRODUÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL 4606 AMPLIAÇÃO DO ACESSO À PRODUÇÃO CULTURAL DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462876272 24050 2014 2014-12-08T00:00:00 0,0000 0,0000 24,9800 0,0000 07065705000136 2 "" GENES COMERCIAL LTDA 8327398 Pregão Pagamento de despesas com aquisição de Material de Expediente( Extrator de grampos e Grampos para Grampeador). 2014OB00783 2014NE00516 20852013 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300203 INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 272 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 116 DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES METROLÓGICAS 2318 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3437 MATERIAL DE EXPEDIENTE 30203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462876273 24051 2014 2014-04-08T00:00:00 0,0000 0,0000 2630,0300 0,0000 ###.730.987-## 1 "" PHILIPPE ALEXANDRE SPALLA DE SOUZA 8372756 Dispensa de Licitação PAGTO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PAV DE IBATIBA NO MES DE JUL/2014. 2014OB11751 2014NE02613 63083507 LOCAÇÃO DE NOVO IMÓVEL NO MUNICIPIO DE IBATIBA SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2701 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462876274 24052 2014 2014-10-12T00:00:00 0,0000 0,0000 3997,4400 0,0000 05036246000137 2 "" PRO MEMORIA SERVICOS LTDA ME 8324254 Pregão PAGAMENTO DA NS 008817 - REFERENTE SERVIÇOS DE GUARDA DE DOCUMENTOS NO MÊS DE NOVEMBRO/2014. 2014OB00693 2014NE00185 60274670 PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS . PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440912 HOSPITAL ADAUTO BOTELHO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2721 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL ADAUTO BOTELHO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2817 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462876275 24053 2014 2014-07-28T00:00:00 0,0000 0,0000 557,8200 0,0000 35820448001965 2 "" WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 8320406 Pregão NF Nº 100689 e 16453 DE JUL/14, REF. A AQUISIÇÃO DE O2 REFERENTE AO CONTRATO 186/2009. 2014OB00485 2014NE00020 45829039 REFERENTE AO PROC DE COMPRA N. 42432456 EM FAVOR DA WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE S.A. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440921 UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 54 CENTRAL SUL 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2711 MANUTENÇÃO DA UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2404 GÁS ENGARRAFADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462876276 24054 2014 2014-01-12T00:00:00 0,0000 0,0000 5890,7500 0,0000 00961890000106 2 "" ARTCOM COMUNICACOES E DESIGN LTDA 8330606 Concorrência pagamento referente a divulgação das obras da ponte florentino avidos nfs. 13855 e 13782. 2014OB04936 2014NE00954 65950640 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 131 COMUNICAÇÃO SOCIAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2457 DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2746 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462876277 24055 2014 2014-10-22T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.741.897-## 1 "" MILLESMARCOS GOMES PEREIRA 8330683 Diárias PG 0,5 DIAR DIA 23.09. 2014OB03986 2014NE00653 64999238 ENC.PLANO DE VIAGEM ANUAL PARA 2014. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2625 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462876278 24056 2014 2014-02-10T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.023.007-## 1 "" RONALDO ALEMAES STEPHANATO 8325066 Diárias PAGAMENTO DIÁRIAS, DIA 29/09-ALEGRE-CAPACITAÇÃO PROGRAMA REFLORESTAR. 2014OB03518 2014NE02366 67864350 PARTICIPAR DO ENCONTRO CAPACITAÇÃO DO PROGRAMA REFLORESTAR EM ALEGRE, NO DIA 29/09/2014. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA PESQUISA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 853 DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR 6390 EXPANSÃO DAS ATIVIDADES DE EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462876279 24057 2014 2014-05-28T00:00:00 0,0000 0,0000 1510,9400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG. CONSIG. REFERENTE OA MÊS DE MAI/14 FL. INAT. TJ-CARTÓRARIOS. 2014OB06571 2014NE00007 65008022 DE INATIVOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - CARTÓRIOS NÃO OFICIALIZADOS BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 29 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DOS CARTÓRIOS NÃO OFICIALIZADOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462876280 24058 2014 2014-06-23T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.640.867-## 1 "" WILMAR SOARES DA SILVA 8341203 Diárias PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO CONF. IS Nº: 1884/2014, 1 DIÁRIA DE 27 A 28/06/2014 DE AFONSO CLÁUDIO PARA IÚNA. 2014OB09410 2014NE00133 64877604 NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA EXERCICIO 2014 PARA O MUNICIPIO DE AFONSO CLAUDIO SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462876281 24059 2014 2014-02-07T00:00:00 0,0000 0,0000 90,3800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG CONSING FL INAT JUN/14 SECULT 2014OB08743 2014NE00064 65006992 DE INATIVOS DA SECULT (SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 609 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462876282 24060 2014 2014-11-06T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.661.127-## 1 "" JOSÉ CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS 8373975 Diárias PGTO. REF, A DESPESAS COM DIARIAS PARA O SERVIDOR JOSE CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS, PARA CONDUZIR SERVIDOR DO GVS PARA S.TERESA PARA REALIZAR INSPEÇÃO EM FAMARCIA DE MANIPULAÇÃO NO DIA 03/06/2014 CONF. REQ. DE DIARIA 562. 2014OB12474 2014NE00052 65037200 VALOR QUATRO MIL REAIS, PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS NO EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2690 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462876283 24061 2014 2014-05-19T00:00:00 0,0000 0,0000 27853,5800 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Não Aplicável Pagto. de INSS patronal na folha de pagamento de ABR/14, pelo relatório anexo ao Informativo NUREF/027/2014 - MAI/14 2014OB00851 2014NE00055 64920569 ATENDER DESPESA COM PESSOAL EM 2014. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTEDÊNCIA ESTADO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 204 GESTÃO PÚBLICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2106 REMUNERAÇÃO PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462876284 24062 2014 2014-04-06T00:00:00 0,0000 0,0000 30145,7000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PAGAMENTO DE DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO FINANCEIRO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DE 2014. 2014OB00969 2014NE00008 65044878 EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PESSOAL DESTE DIO/ES, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014, NO VALOR TOTAL DE R$11.755.732,50 (ONZE MILHÕES SETECENTOS E CINQUENTA E CINCO MIL QUATROCENTOS E TRINTA E DOIS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS). AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 276 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPLEMENTAR 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2380 FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462876285 24063 2014 2014-08-07T00:00:00 0,0000 0,0000 2210,2500 0,0000 08805504000190 2 "" HOTELARIA PRAIA COMPRIDA LTDA. 8345378 Dispensa de Licitação PAGAMENTO DE DESPESAS DAS NOTAS FISCAIS N° 194435 E 194635. REF. A HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DOS PROFISSIONAIS MIGUEL PROENÇA E WAGNER TISSO VEIGA. 2014OB01400 2014NE00260 66355524 HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER MÚSICOS/PROFESSORES. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2685 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2801 HOSPEDAGENS 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462876286 24064 2014 2014-08-21T00:00:00 0,0000 0,0000 39419,9100 0,0000 ###.217.817-## 1 "" ADILSON BONOMO 8369351 Inexigível PAGAMENTO DE DESPESA COM DESAPROPRIAÇÃO DE IMOVEL NA RODOVIA ES-010, TRECHO SÃO MATEUS - GURIRI - SR. ADILSON BONOMO 2014OB03330 2014NE01441 64464709 E INDENIZAÇÃO BENFEITORIAS - REABILITAÇÃO E DUPLICAÇÃO RODOVIA ES-010, TRECHO SÃO MATEUS - GURIRI - SR. ADILSON BONOMO. DESAPROPRIACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 4 INVESTIMENTOS 61 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 67 CONSOLIDAÇÃO DO SISTEMA RODOVIÁRIO ESTADUAL E DE VIAS COMPLEMENTARES 3454 CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSOS TRECHOS DA MALHA RODOVIÁRIA ESTADUAL E DE VIAS COMPLEMENTARES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3872 TERRENOS PARA REALIZAÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462876287 24065 2014 2014-09-17T00:00:00 0,0000 0,0000 2000,0000 0,0000 ###.112.007-## 1 "" BRUNO DA SILVA XAVIER 8364485 Não Aplicável PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A 11º PARCELA, MÊS DE SETEMBRO/2014. REFERENTE AO PROGRAMA BOLSA ATLETA CAPIXABA,NA CATEGORIA INTERNACIONAL, REFERENTE AO TERMO DE ADESÃO Nº 041/2013. 2014OB03162 2014NE00496 63765934 BOLSA ATLETA 2013 - (NACIONAL E INTERNACIONAL). SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 811 DESPORTO DE RENDIMENTO 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 4593 APOIO À ATLETAS DE ALTO RENDIMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3947 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462876288 24066 2014 2014-10-04T00:00:00 0,0000 0,0000 8781,9100 0,0000 01368770000154 2 "" ENSEADA AUTOMOTORES LTDA ME 8317858 Pregão PG.LOCACAO DE 02(DOIS) VEICULOS C/MOTORISTAS E COMBUSTIVEL, CONF.NFE Nº351 E Nº801 MAR/14. 2014OB00464 2014NE00049 64999475 CONT Nº003/2012 COM A EMP ENSEADA AUTOMOTORES LTDA-ME, PREST DE SERV DE LOC DE 02 VEICULOS AUT TIPO)PASSEIO COM MOTORISTAS E COMBUSTIVEL . EXERCICIO 2014 CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2885 MANUTENÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2853 LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462876289 24067 2014 2014-01-08T00:00:00 0,0000 0,0000 352,6200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG FL INAT JUL/14 PGE . 2014OB10671 2014NE00024 65006356 DE INATIVOS DA PGE - PROCURADORIA GERAL DO ESTADO, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 169 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462876290 24068 2014 2014-12-08T00:00:00 0,0000 0,0000 492,6400 0,0000 12992651000194 2 "" FOCO ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA ME 8366837 Pregão PAGAMENTO DE RETENÇÃO DE IRRF SOBRE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA - FOCO ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA. 2014OB03243 2014NE00096 201300336188 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 34 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 4020 VALORIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2874 SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (§ 1º DO ART. 18 DA LC Nº 101/00) - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462876291 24069 2014 2014-10-10T00:00:00 0,0000 0,0000 1282,6000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG. CONSIG. SET/14 FL. INAT. PMES. 2014OB14610 2014NE00084 65005228 DE INATIVOS DA PMES (POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 759 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462876292 24070 2014 2014-04-11T00:00:00 0,0000 0,0000 492,8000 0,0000 ###.034.267-## 1 "" ROSILENE MARTINS COSTA 8333693 Diárias 3550- Participar da Formação Continuada no Pacto Nacional pela alfabetização na idade certa-PNAIC - São Mateus x Vitória x São Mateus, de 21 a 24/10 14. 2014OB19716 2014NE17234 68110685 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/GERAD/N 20/2014) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462876293 24071 2014 2014-09-25T00:00:00 0,0000 0,0000 1512,6000 0,0000 360204 3 "" INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 8370527 Não Aplicável Pagamento de FOLPAG Setembro de 2014 RPPS. 2014OB00450 2014NE00032 60921404 DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DO IDURB-ES, PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2013. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 360204 INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2216 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2515 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES - RPPS 36204 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462876294 24072 2014 2014-12-31T00:00:00 0,0000 3239,6400 0,0000 0,0000 36325157000134 2 "" COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA 8328990 Pregão LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL 36570 nov2014 MEDICAMENTOS PARA PACIENTES DO SUS. 2014NL21224 2014NE07585 68070543 REFERENTE AO PROCESSO DE COMPRA Nº 65596706 EM FAVOR COSTA CAMARGO COMÉRCIO HOSPITALARES LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA "" 0 ESTADO 304 SUPERÁVIT FINANCEIRO - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 230 IMPLEMENTAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 2692 AQUISIÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS, DE PROGRAMAS ESPECÍFICOS E OUTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2464 MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTENCIA SOCIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462876295 24073 2014 2014-02-13T00:00:00 0,0000 44362,3500 0,0000 0,0000 27174093000127 2 "" PREF MUNIC DE SERRA 8342144 Não Aplicável liquidacao para cobri despesa com cessao da servidoraerica negrelli ferrari a disposicao da sedu ref aos meses de fevereiro a dezembro/2013 e 13ª salario. 2014NL00771 2014NE01155 62977563 DA SERVIDORA PARA A SEDU (OF/GS/N 695/2013) CESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4657 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4199 PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462876296 24074 2014 2014-09-17T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.093.677-## 1 "" TARCISIO JOSE RORIZ 8331121 Diárias Pagamento relativo a 1,5 Diária para o dia 17 a 18/09/2014 para o município Muniz Freire, Mimoso do Sul, Alegre, Iúna e Santa Maria de Jetibá/ES , para inauguração dos serviços de Telefonia Móvel e Internet 3G na comunidade e outros. Solicitação nº 0871/2014 2014OB04403 2014NE00033 65064640 NO VALOR DE R$1.680,00 PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS RELATIVAS A VIAGENS DE TRABALHO. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2350 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462876297 24075 2014 2014-06-16T00:00:00 0,0000 0,0000 3250,0000 0,0000 06207608000178 2 "" WEDISON PAULINO FILHO ARTESANATO ME 8333457 Inexigível PAGAMENTO DE DESPESA COM CONFECÇÃO DE TROFÉUS PARA SOLENIDADE DO PRÊMIO DOM LUIZ GONZADA, CONFORME NOTA FISCAL 231. 2014OB01318 2014NE00540 66336457 DE 05 TROFEUS PELO ARTISTA PENITHENCIA CRIADOR DA ARTE CONFORME ESPECIFICADO EM ANEXO CONFECCAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 505 ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2121 ASSESSORAMENTO GERAL AO CHEFE DO EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2477 PREMIAÇÕES CULTURAIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462876298 24076 2014 2014-12-06T00:00:00 0,0000 0,0000 20579,7600 0,0000 27490614000155 2 "" CASA DE SAUDE SANTA MARIA S/A 8341236 Dispensa de Licitação PGTO DA NFS N.º 8862, REF. INTERNAÇÃO DE KHARENN HELLEN LOUREIRO, NO PERÍODO DE 20/04 A 02/05/2014. 2014OB12637 2014NE00618 65006984 NO VALOR DE R$ 3.828.888,00, EM FAVOR DA CASA DE SAÚDE SANTA MARIA, PARA REALIZAÇÃO NO ANO DE 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462876299 24077 2014 2014-09-25T00:00:00 0,0000 0,0000 59542,2800 0,0000 03265996000155 2 "" TRANSEGUR SEGURANCA E TRANSP DE VALORES LTDA 8338534 Pregão Pag. Despesa com fornecimento de energia eletrica mes agosto/2014 2014OB03010 2014NE01426 51673061 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460201 INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 243 ASSISTÊNCIA À CRIANCA E AO ADOLESCENTE 165 EXPANSÃO DA REDE E APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 4818 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2832 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 46201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462876300 24078 2014 2014-01-09T00:00:00 0,0000 0,0000 949,2000 0,0000 ###.470.097-## 1 "" RICARDO MIRANDA PINHEIRO 8329458 Diárias PAGTO DE VALOR REF.A TRÊS E MEIA DIÁRIAS MAIS 20% DE AUXILIO TRANSPORTE PARA A CIDADE DE SÃO PAULO-SP A FIM DE ACOMPANHAMENTO JUNTO À HELIBRÁS DE INSPEÇÃO/MANUTENÇÃO DE AERONAVE , COM IDA EM 01/09 E RETORNO PREVISTO PARA 04/09/2014, CONF.CI 130/2014-NTTT. 2014OB02593 2014NE00058 65052463 NO VALOR R$ 300,00 DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS E AUXILIO-TRANSPORTE DENTRO DO ESTADO - EXERCICIO DE 2014 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 750 SEGURANÇA DE DIGNATÁRIOS 2080 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462876301 24079 2014 2014-09-09T00:00:00 0,0000 0,0000 340,5600 0,0000 27174135000120 2 "" PREF MUNIC DE GUACUI 8342743 Inexigível REPASSE COM TRANSPORTE ESCOLAR PARA AS ESCOLAS, REF. 3ª PARCELA DO PETE/2014. 2014OB15870 2014NE06367 66264871 PARA O MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ (GUAÇUÍ) TRANSPORTE ESCOLAR 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 55 CAPARAÓ 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 4346 TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MÉDIO 42 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A MUNICÍPIOS 4481 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A MUNICÍPIOS - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO - PROGRAMA PETE/ES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462876302 24080 2014 2014-04-25T00:00:00 0,0000 0,0000 3407,0200 0,0000 27165554000367 2 "" PREF MUNIC DE VILA VELHA 8339442 Inexigível PGTO PARA ATENDER COM DESPESAS DE IPTU DE DESAPROPRIACAO DE IMOVEL, CD-22. PROCESSO: 64647765 2014OB00490 2014NE00251 64647765 ELEMENTOS CADASTRAIS DO CD-22 PARA FINS DE DESAPROPRIAÇÃO. EXECUÇÃO DE OBRAS DO PROLONGAMENTO DO CANAL BIGOSSI 3ª ETAPA, NO MUNICÍPIO DE VILA VELHA/ES. DESAPROPRIACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 350101 SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 4 INVESTIMENTOS 61 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS "" 50 METROPOLITANA 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 451 INFRAESTRUTURA URBANA 859 MOBILIDADE URBANA 3448 IMPLEMENTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA PARA MELHORIA OPERACIONAL NO SISTEMA METROPOLITANO DE TRANSPORTE COLETIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3872 TERRENOS PARA REALIZAÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462876303 24081 2014 2014-04-08T00:00:00 0,0000 0,0000 139887,7100 0,0000 05116388000104 2 "" CONSTRUTORA ARPA E SERVICOS LTDA 8348837 Tomada de preços Pagamento da nf 1132 ref. 12ª medição, ref. serv. de manutenção predial na unidade de Vila Velha, contrato 007/2013. 2014OB05488 2014NE01651 61139645 ADESÃO DE ATA Nº 019/2012 SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 6802 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA PRISIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462876304 24082 2014 2014-06-11T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.063.437-## 1 "" JOSE MARIA ARNONI FRAGA 8359056 Diárias PGTO REF A RESSARCIMENTO DE DIÁRIA EM VIAGEM A COLATINA NO DIA 19 DE SETEMBRO DE 2014. 2014OB07766 2014NE03908 67947425 NO VALOR DE 2.520,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE AGOSTO A OUTUBRO DE 2014 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4800 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462876305 24083 2014 2014-06-25T00:00:00 -94,0200 0,0000 0,0000 0,0000 36400331000166 2 "" SAAE DE GUACUI 8324760 Dispensa de Licitação Anulação do empenho, tendo em vista que fora estimado a maior para o mês de Janeiro/2014 e que todas as despesas previstas de água/esgoto foram pagas. 2014NE00899 2014NE00058 65010264 SOLICITA ABERTURA DE PROCESSO REFERENTE DESPESAS DE AGUA E ESGOTO NO ANO DE 2014 EM FAVOR DA EMPRESA SAAE GUAÇUÍ. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2750 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462876306 24084 2014 2014-09-23T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.787.577-## 1 "" FATIMA MARIA MATTOS E OUTROS 8345796 Diárias 2311 - Participar da Reunião para planejamento dos Macrocentros Norte e Extremo Norte - Com a SRE NOVA VENÉCIA - Dia 23/09/2014. 2014NE15412 2014NE15412 67783082 EM FAVOR DE FATIMA MARIA MATOS LOPES E FLAVIA DEMUNER RIBEIRO (REP/GECAM/21/2014) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462876307 24085 2014 2014-08-18T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.356.667-## 1 "" LUCIENE DA CUNHA SILVESTRE 8355128 Diárias 692 - Participar das Oficinas Metodológicas de desenvolvimento curricular de ensino de línguas adicionais - Inglês - Em Cachoeiro - Dia 28/08/2014. 2014NE13464 2014NE13464 67333630 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/GEPED/N 08/2014) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462876308 24086 2014 2014-05-12T00:00:00 2095,7000 0,0000 0,0000 0,0000 28133619000193 2 "" S/A A GAZETA 8331755 Inexigível DESPESAS COM UMA ASSINATURA DO JORNAL A GAZETA-PERÍODO DE SEGUNDA A DOMINGO E CINCO ASSINATURAS DO JORNAL A GAZETA-PERÍODO DE SEGUNDA A SEXTA(DCM/SEDE,PRESIDÊNCIA,CRDR/C.SERRANO,CRDR/C.NORTE,CRDR/EXTREMO NORTE,CRDR/SUL CAPARAÓ). 2014NE02752 2014NE02752 67887996 ASSINATURA DO JORNAL A GAZETA, PARA O EXERCÍCIO DE 2014. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA PESQUISA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2390 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2790 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462876309 24087 2014 2014-10-23T00:00:00 218,8400 0,0000 0,0000 0,0000 ###.767.797-## 1 "" LORENA ROSSONI NOGUEIRA 8392011 Diárias REFERENTE DIFERENÇA DE DIARIA RELATIVA A VIAGEM PARA BUENOS AIRES NOS DIAS 26 A 29/9 CONFORME PORTARIA 598/14, EM RAZAO DE TERMOS USADO A COTAÇÃO DE DOLAR DE COMPRA, QUANDO O CORRETO É O DE VENDA,CARGO ANALISTA JUD 2014NE02944 2014NE02944 201400000006 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 4020 VALORIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2146 DIÁRIAS - CIVIL - NO EXTERIOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462876310 24088 2014 2014-07-14T00:00:00 10470,0000 0,0000 0,0000 0,0000 03247546000130 2 "" C.E DA EPSG PROFA ALEYDE COSME 8326351 Não Aplicável DESPESA COM PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PEDDE/14, COMPLEMENTAÇÃO META 2 - ED ESPECIAL 2014NE10153 2014NE10153 66704642 RECURSOS PEDDE/2014 - MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR (ITARANA) PLANO DE APLICACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 43 SUBVENÇÕES SOCIAIS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 363 ENSINO PROFISSIONAL 855 EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 8657 APOIO AO FUNCIONAMENTO E EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4565 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES SOCIAIS - DIVERSAS INSTITUIÇÕES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462876311 24089 2014 2014-07-15T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.523.227-## 1 "" CARLA MORAES VIANA SOARES 8369522 Diárias Participação do 1º Ciclo de Reuniões da Subsecretaria da SEEB na regional Guaçuí, com alunos Diretores e Pedagogos (SREGUA) - Dia 11/07/2014 - Em Guaçuí. 2014NE10251 2014NE10251 67001157 VALOR R$56,00 (GUAÇUI) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462876312 24090 2014 2014-02-19T00:00:00 0,0000 -161,2400 0,0000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 Não Aplicável 2014EV00005 2014NE00002 64947882 REFERENTE A COMPRA DE VALE TRANSPORTE MUNICIPAL E INTERMUNICIPAL PARA USO DE SERVIDORES E FUNCIONÁRIOS DESTA ESESP NO EXERCÍCIO DE 2014. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 543 CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS SERVIDORES E GESTORES PÚBLICOS DO ESTADO 2265 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462876313 24091 2014 2014-11-13T00:00:00 -100000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 460101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 8373195 Não Aplicável remanejamento de saldo para folha de pessoal. 2014NE04231 2014NE00355 65151348 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4800 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2167 AJUDA DE CUSTO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462876314 24092 2014 2014-06-30T00:00:00 1832,0000 0,0000 0,0000 0,0000 03359240000175 2 "" C.E. DA EPSG ELVIRA BARROS 8315488 Não Aplicável DESPESA COM PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PEDDE/14, META 6 - ED ESPECIAL 2014NE08924 2014NE08924 66604095 RECURSOS PEDDE/2014 - MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR (AFONSO CLÁUDIO) PLANO DE APLICACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 43 SUBVENÇÕES SOCIAIS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL 242 INCLUSÃO E DIVERSIDADE NA EDUCAÇÃO 8668 AMPLIAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ATENDIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4565 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES SOCIAIS - DIVERSAS INSTITUIÇÕES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462876315 24093 2014 2014-10-11T00:00:00 0,0000 506,6500 0,0000 0,0000 ###.382.567-## 1 "" PAULO SARMENTO DE OLIVEIRA JUNIOR 8358033 Diárias REFERENTE 1 DIÁRIA JURISDIÇÃO ESTENDIDA MES NOVEMBRO - DIAS 11 A 12/11, CONFORME PORTARIA 762/14-CARGO JUIZ DE DIREITO 2014NL03644 2014NE03060 201400000009 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 4020 VALORIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4162 DIÁRIAS A MAGISTRADOS COM JURISDIÇÃO ESTENDIDA - USO EXCLUSIVO TJ 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462876316 24094 2014 2014-07-17T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.392.957-## 1 "" FAGNER OTAVIO ARAUJO 8351331 Diárias PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA PARA VIAGEM AO MUNICIPIO DE COLATINA NO DIA 10 DE JUNHO DE 2014 2014NL04738 2014NE00262 65066863 NO VALOR DE 2.520,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERIODO DE JANEIRO A MARÇO DE 2014 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4800 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462876317 24095 2014 2014-01-31T00:00:00 0,0000 -2738,7800 0,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 Inexigível 2014EV00004 2014NE00009 64946410 DE AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE METROPOLITANO PARA O EXERCICIO DE 2014 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2250 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462876318 24096 2014 2014-10-01T00:00:00 0,0000 224,0000 0,0000 0,0000 ###.115.747-## 1 "" MICHEL TESCH SIMON 8343755 Diárias 2 diárias no período de 09 a 10/01 e 11/01/2014 para os municípios de São Mateus, Águia Branca e Iconha, acompanhar secretário da SEAG na entrega de caminhões para COOPTERRA E Prefeitura Municipal de águia Branca e assinatura de OS de Caminhos do Campo, BR 101 Morro da Palha. Solicitação nº 014/2014. Processo nº 650647 2014NL00014 2014NE00036 65064720 NO VALOR DE R$ 1.680,00 PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS RELATIVAS A VIAGENS DE TRABALHO. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2350 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462876319 24097 2014 2014-07-02T00:00:00 0,0000 711,6800 0,0000 0,0000 27065150000130 2 "" NASSAU EDITORA,RADIO E TELEVISAO LTDA 8336706 Dispensa de Licitação LIQUIDAÇÃO REF. RENOVAÇÃO DE ASSINATURA DO JORNAL A TRIBUNA, 2 EXEMPLARES, NA MODALIDADE ANUAL DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, SOB CÓDIGO DE ASSINATURA Nº 3287040 2014NL00107 2014NE00183 65039882 RENOVAÇÃO DE ASSINATURA DO JORNAL A TRIBUNA, 2 EXEMPLARES, NA MODALIDADE ANUAL DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, SOB CÓDIGO DE ASSINATURA Nº 3287040 EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 852 DESCENTRALIZAÇÃO E HARMONIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO 2408 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2790 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462876320 24098 2014 2014-01-14T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.128.217-## 1 "" Rafael Castro Dutra 8373109 Não Aplicável LIQUIDACAO DE 1/2 DIARIA EM VIAGEM AO MUNICIPIO DE CACHOEIRO, CONF. REQ. 32, MES DE JAN/14. 2014NL00040 2014NE00026 65129237 VIAGEM A CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM DIA 14/01/14 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 100901 FUNDO ESTADUAL SOBRE DROGAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 599 GESTÃO DA POLÍTICA SOBRE DROGAS 2853 ESTRUTURAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL SOBRE DROGAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 10901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462876321 24099 2014 2014-01-22T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.291.727-## 1 "" MARCIO DE FREITAS LAHAS 8367845 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO INDENIZAÇÇÃO DIARIAS TRANSPORTE SERVIDORES DA GEDEF PARA ALEGRE DIA 16/12/2013. 2014NL00127 2014NE00203 64479145 PROCESSO DE DIARIAS MES DE DEZEMBRO/2013 SEDE/GEDEF/COFAZ DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2180 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462876322 24100 2014 2014-04-24T00:00:00 0,0000 0,0000 19942,2600 0,0000 030101 3 "" TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8370594 Não Aplicável PAGAMENTO DO LÍQUIDO DA FOLHA DE ABRIL DE MAGISTRADOS. 2014OB01639 2014NE00038 201400001665 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 2029 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2513 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462876323 24101 2014 2014-04-06T00:00:00 0,0000 0,0000 2,7200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE PATRONAL, REFERENTE À FOLHA COMPLEMENTAR 31, MAIO/2014 - AÇÃO 4657 RP. 2014OB07461 2014NE00395 65158598 DE TODOS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE MÊS JANEIRO/2014 (VITÓRIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 667 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO - PESSOAL ATIVO 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2381 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES: FUNDO FINANCEIRO - RPPS - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - ATIVO CIVIL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462876324 24102 2014 2014-10-09T00:00:00 0,0000 0,0000 9856,1000 0,0000 15418515000183 2 "" ÁGILE SERVIÇOS E LIMPEZA LTDA 8360761 Pregão PAGAMENTO DE DESPESAS COM NFS-E 00293, REFERENTE A DISPESAS COM MANUTENÇÃO PREDIAL NO MES DE AGO/2014. 2014OB02125 2014NE00051 62261193 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 180901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 18 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 167 ESTRUTURAÇÃO E GESTÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA 1145 AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE IMÓVEIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2833 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 18901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462876325 24103 2014 2014-05-05T00:00:00 0,0000 0,0000 29252,8800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG. CONSIG. FL. INAT. PC-ES. ABR/14. 2014OB06081 2014NE00082 65006909 DE INATIVOS DA PC-ES (POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 749 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462876326 24104 2014 2014-05-05T00:00:00 0,0000 0,0000 138,9600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG. CONSIG. FL. INAT. PC-ES. ABR/14. 2014OB06082 2014NE00082 65006909 DE INATIVOS DA PC-ES (POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 749 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462876327 24105 2014 2014-07-22T00:00:00 0,0000 0,0000 2277,6000 0,0000 030101 3 "" TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8370594 Não Aplicável PAGAMENTO DO LIQUIDO DA FOLHA DE JULHO DOS SERVIDORES RGPS. 2014OB02987 2014NE00070 201400001663 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 2029 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4139 GRATIFICAÇÃO PARA ENCARGOS DE SELEÇÃO, APERFEIÇOAMENTO PESSOAL - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462876328 24106 2014 2014-06-30T00:00:00 0,0000 0,0000 57,1300 0,0000 28153476000181 2 "" CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA 8321865 Não Aplicável PGTO IRRF DA NFS N. 9869, CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITÓRIA, REF. INTERNAÇÃO LUCIANO VENÂNCIO DA SILVA, NO PERÍODO DE 15 A 19/05/2014. 2014OB13843 2014NE00296 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462876329 24107 2014 2014-05-21T00:00:00 0,0000 0,0000 198,0000 0,0000 28153476000181 2 "" CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA 8321865 Não Aplicável pagto complementar da NF 9275, ref internação de Matheus santos Carvalho, no período de 31/12/2013. 2014OB10378 2014NE00585 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462876330 24108 2014 2014-05-15T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.854.187-## 1 "" NILDA MARTINS DA SILVA 8331259 Diárias pagto diaria ref. maio/14 2014OB00726 2014NE00694 65832248 DIARIA PARA COBRIR DESPESA COM VIAGENS. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2725 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE SÍLVIO AVIDOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462876331 24109 2014 2014-05-05T00:00:00 0,0000 0,0000 15999,9600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG. CONSIG. REF. AO MÊS DE ABR/14 INAT. FES 2014OB05487 2014NE00078 65006135 DE INATIVOS DO FES (FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 729 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462876332 24110 2014 2014-12-23T00:00:00 0,0000 0,0000 41826,3500 0,0000 21553284000113 2 "" CONSERVADORA JUIZ DE FORA 8337637 Pregão PAGAMENTO DE SALÁRIOS REFERENTE A FOLHA DE DEZEMBRO/2014 E 1º E 2º PARCELAS DO 13º SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS NA SITUAÇÃO DE RESERVA TÉCNICA, CONFORME ALTA DE MEDIAÇÃO 001269.2014.17.000/8. 2014OB22882 2014NE18090 48736864 DE PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA GERENCIAMENTO DO CONTRATO N 55/2010 CONSERVADORA JUIZ DE FORA LTDA (CI/GECON 05/2010) ABERTURA 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 34 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 8675 SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PARA UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2876 SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (§ 1º DO ART. 18 DA LC Nº 101/00) - SERVIÇOS DE LIMPEZA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462876333 24111 2014 2014-08-27T00:00:00 0,0000 0,0000 54,6300 0,0000 32489098000189 2 "" A4 PUBLICIDADE E MARKETING LTDA 8323841 Concorrência PAGAMENTO DA DESPESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL REFERENTE AO COMPLEMENTO DA NF 10313 DEVIDO A RETENÇÃO DO IRRF TER SIDO A MAIOR NO PAGAMENTO ANTERIOR ATRAVES DA 2014PD01019. 2014OB01002 2014NE00284 66778824 CONTRATO COM AGÊNCIA DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA A4 PUBLICIDADE E MARKETING LTDA, VENCEDORA DO CONTRATO 01/2013, PROCESSO ADMINISTRATRIVO N° 64069796 REALIZADO PELA SECOM. PRESTACAO DE SERVICOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 370101 SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 37 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 131 COMUNICAÇÃO SOCIAL 113 DESENVOLVIMENTO DO TURISMO SUSTENTÁVEL DO ESPÍRITO SANTO 6576 DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2746 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462876334 24112 2014 2014-06-18T00:00:00 0,0000 0,0000 7050,0000 0,0000 35963479000146 2 "" ESAFI - ESCOLA DE ADMINISTRACAO E TREINAMENTO 8317419 Inexigível Pagamento de despesas referente a curso de captação de recursos e elaboração de projetos conforme nota fiscal nº 07239. 2014OB00454 2014NE00223 66075629 NO CURSO DE CAPTACAO DE RECURSOS E ELABORACAO DE PROJETOS DE 04 A 06/06/14 EM RECIFE - SOLICITACAO DE DIARIAS E PASSAGENS AEREAS PARTICIPACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100101 SECRETARIA DA CASA CIVIL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 618 GESTÃO DE INFORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS ÁREAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E DIREITOS HUMANOS 1071 IMPLEMENTAÇÃO E ARTICULAÇÃO DOS MOVIMENTOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2806 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462876335 24113 2014 2014-11-19T00:00:00 108,0400 0,0000 0,0000 0,0000 ###.371.257-## 1 "" HENRIQUE FERNANDES MOCA VASCONCELOS 8343985 Diárias REFERENTE 0,5 DIARIA PARA VIAGEM A ALTO RIO NOVO NO DIA 19/11 PARA FISCALIZAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME PORTARIA 798/14-CARGO TECNICO JUDICIARIO 2014NE03162 2014NE03162 201400000006 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 4020 VALORIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4160 DIÁRIAS A SERVIDORES - USO EXCLUSIVO TJ 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462876336 24114 2014 2014-10-22T00:00:00 0,0000 0,0000 -844,5000 0,0000 00904951000195 2 "" POLICARD SYSTEMS E SERVICOS LTDA 8380568 Pregão VR. REF. RESSARCIMENTO CESSÃO DE SERVIDOR AUX. ALIMENTAÇÃO ELIEZER SOARES ROCHA JUNIOR SETEMBRO. 2014GD00258 2014NE00949 84922014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 32 CONTROLE EXTERNO 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2018 EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3638 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462876337 24115 2014 2014-08-20T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.620.661-## 1 "" WEBER GONÇALVES DA SILVA 8373233 Diárias Pagamento de uma diária e meia de viagem à São Gabriel da Palha, Pancas, Ecoporanga - Imburana, Nova Venecia saindo dia 26/08 as 07:00h e retornando dia 27/08 às 17:00h, para fiscalização da obra em construção do espaço esportivo da EEEF Corrego Queixada - EEEF Arariboia - EEEFM José Teixeira Filho - EEF Zeferino Oliosi. 2014OB02779 2014NE00066 65054911 AUTORIZACAO DE EMPENHO ESTIMATIVO DE DIÁRIAS P/ VIAGEM DO SERVIDOR À DIVERSOS MUNICÍPIOS DO ES DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 603 GESTÃO DE OBRAS CIVIS NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 2524 GERENCIAMENTO E FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS CIVIS DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462876338 24116 2014 2014-05-26T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.787.177-## 1 "" SAULO NASCIMENTO BATISTA 8345805 Diárias PAGAMENTO DE DIÁRIA A SERVIDOR COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE PRÁTICA DE TRÂNSITO, PAGAMENTO DE 1/2 DIÁRIA, CONFORME IS 1562/2014 DE VITÓRIA PARA ARACRUZ EM 29/05/2014. 2014OB07856 2014NE00207 64873510 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA A FAVOR DAS BANCAS EXAMINADORAS DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO EXERCICIO 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462876339 24117 2014 2014-04-22T00:00:00 0,0000 0,0000 -5400,0000 0,0000 06019570000100 2 "" SMITHS MEDICAL DO BRASIL PRODUTOS HOSP. LTDA 8322539 Pregão REFERENTE AO PAGAMENTO DO DANFE 000027800, EMISSAO 26/02/2014, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DE AGULHA DESCARTAVEL. 2014OB00538 2014NE00194 60486899 AGULHA DESCARTÁVEL PARA INJECAO 13X4,5 MM E OUTROS. MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440924 HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNADINO ALVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2726 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNARDINO ALVES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462876340 24118 2014 2014-03-10T00:00:00 0,0000 0,0000 187,8800 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 Dispensa de Licitação pagamento ref consignação folha 31 set/2014. 2014OB02503 2014NE00080 65020030 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL MILITAR EM 2014. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4761 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSIDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462876341 24119 2014 2014-12-29T00:00:00 0,0000 0,0000 150,0000 0,0000 310201 3 "" INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 8370591 Não Aplicável Ação indenizatória na folha de pagamento de DEZEMBRO/2014, referente ao mandado nº 534/2014 - processo TRT/ES 17ª Região Rtord 0116000-76-2008-5-17-011 - processo IDAF 68327293. 2014OB04430 2014NE00083 64987698 CI/IDAF/DEARH/SERH/Nº 643/13 - EMPENHO ESTIMATIVO - PAGAMENTO PESSOAL EFETIVO EM 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 6381 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2512 ABONO PROVISORIO - PESSOAL CIVIL - RPPS 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462876342 24120 2014 2014-11-13T00:00:00 0,0000 0,0000 949,2000 0,0000 ###.236.357-## 1 "" SIMONE PEREIRA DE ASSIS WASSEM 8338482 Diárias PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM 03 E 1/2 DIÁRIAS NOS DIAS 16 A 19/11/2014, PARA SALVADOR/BA, PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO AMPLIADA E DESCENTRALIZADA DO CONSELHO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CNAS COMO SECRETARIA EXECUTIVA DO CEAS. 2014OB01041 2014NE00905 68209517 LIB. DE 3 E 1/2 PARA DESPESAS EM VIAGEM A SALVADOR - BA NOS DIAS 16 À 19/11/2014, P/ PARTICIPAÇÃO REUNIÃO DO CNAS, COMO SECRETÁRIA EXECUTIVA DO CEAS. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 470901 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 157 INCENTIVO SUAS - UNIÃO "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 191 FORTALECIMENTO DO SUAS 4875 FORTALECIMENTO DA REDE SÓCIOASSISTENCIAL DO SUAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 47901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462876343 24121 2014 2014-10-28T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.804.527-## 1 "" ALBINO AVELINO DA SILVA 8341293 Diárias DIÁRIAS PARA LINHARES PELO SMZ 2014OB03580 2014NE01342 2167072014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2740 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462876344 24122 2014 2014-05-06T00:00:00 0,0000 0,0000 32574,0300 0,0000 270201 3 "" INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES 8373029 Não Aplicável PAGAMENTO REF. CONSIGNAÇÃO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO Nº 31 RPPS DE MAIO/14. 2014OB00478 2014NE00062 65001168 ESTIMATIVO PARA O PAGAMENTO DAS FOLHAS DO EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 270201 INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4235 REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 27201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462876345 24123 2014 2014-12-15T00:00:00 0,0000 0,0000 721,4200 0,0000 05040410000180 2 "" CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 8317441 Pregão PAGAMENTO DE DESPESA COM DUA-IRRF, REF. NF. 2910, EMITIDA EM 12/2014, CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA-05040410000180. 2014OB02542 2014NE00312 48509817 REF PROCESSO DE COMPRA N 40978338 EM NOME DA CAPI XABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2729 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2832 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462876346 24124 2014 2014-08-15T00:00:00 0,0000 0,0000 678,0000 0,0000 ###.644.667-## 1 "" ANQUIZES MEIRELLES CUNHA 8344799 Não Aplicável Pagto. ref. a 2½(duas e meia diárias) em viagem a São Paulo p/partic. no Congreso ABIPEM e curso no COMPREV no período de 20 a 22/08/2014. 2014OB01103 2014NE00333 67363792 "SOLICITAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO PARA LIBERAÇÃO DE DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO DO ""48º CONGRESSO NACIONAL DA ABIPEM - VIII ENCONTRO TEMÁTICO JURÍDICO/FINANCEIRO"", A SER REALIZADO NOS DIAS 20 A 22/08/2014 NA CIDADE DE SÃO PAULO/SP." DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 600201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 694 MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR 2886 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462876347 24125 2014 2014-03-28T00:00:00 0,0000 0,0000 31625,1200 0,0000 310101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA 8373667 Não Aplicável Pagamento ref.a folha de pessoal/SEAG, mês de março/2014. 2014OB01991 2014NE00141 65024621 GLOBAL, PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL ESTATUTÁRIO, NOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO/2014. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4352 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2523 13º SALÁRIO - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462876348 24126 2014 2014-04-24T00:00:00 0,0000 0,0000 119,5500 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Inexigível PAGAMENTO DESPESAS COM JUROS, MULTAS E CORREÇÕES MONETÁRIAS DE INSS DE EXERCÍCIO ANTERIOR, REFERENTE AO 1º ACERTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE 13º SALÁRIO CREDITADO NA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS JANEIRO/2014, CONFORME INFORMATIVO/CIRCULAR/NUREF/Nº 026/2014. 2014OB00203 2014NE00066 65141512 SOLICITAÇÃO PARA EMISSÃO EMPENHOS REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DO EXERCÍCIO DE 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 EXPANSÃO E PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA E DO PATRIMÔNIO CULTURAL 4611 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3798 JUROS DE MORA INCIDENTE SOBRE INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462876349 24127 2014 2014-11-04T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.084.427-## 1 "" LOURDES AMORIN DA SILVA 8321663 Diárias PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS, VISANDO COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO,PAG.DE 1 E 1/2 DIÁRIAS,CONF.IS.Nº 1109/2014,EM 16 E 17/04/2014, DE VITORIA P/S.MATEUS 2014OB05630 2014NE00162 64873510 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA A FAVOR DAS BANCAS EXAMINADORAS DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO EXERCICIO 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462876350 24128 2014 2014-02-27T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.949.657-## 1 "" THIAGO BRANDAO MOREIRA 8367161 Diárias empenho de 0,5 diarias de nova venecia x conceicão da barra, carnaval, fev/2014 2014NL00459 2014NE00416 65075528 DIÁRIAS PARA MILITARES DA 2ª CIA DO 2ºBBM (NOVA VENÉCIA) PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2760 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462876351 24129 2014 2014-01-28T00:00:00 0,0000 3575,0000 0,0000 0,0000 02343203000106 2 "" HOSPITAL PRAIA DO CANTO LTDA. 8340171 Não Aplicável NL REF. A INTERNAÇÃO DE SANDRA HELENA GONÇALVES, DURANTE O PERIODO DE 06 A 11/12/2013 - CONF. NF 06275 - PROCESSO 64804852 2014NL00336 2014NE00294 64804852 DE SANDR AHELENA GONÇALVES NO HOSP.CENTRO MEDICO HOSPITALAR PRAIA DO CANTO. AUTORIZAÇÃO PARA INTERNAÇÃO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462876352 24130 2014 2014-11-03T00:00:00 0,0000 8379,1500 0,0000 0,0000 010101 3 "" ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8369600 Não Aplicável Ressarcimento despesa com servidor Eduardo Pinho Carpes fev/14. 2014NL00344 2014NE00070 2502014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 32 CONTROLE EXTERNO 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2018 EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3683 PESSOAL REQUISITADO DE ÓRGÃOS DE OUTROS ENTES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462876353 24131 2014 2014-06-18T00:00:00 0,0000 18299,2700 0,0000 0,0000 460201 3 "" INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8369362 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO MÊS DE JUNHO/2014. 2014NL01678 2014NE00137 65128230 FOLHA DE PESSOAL 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460201 INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2819 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2501 VENCIMENTOS E SALARIOS - RPPS 46201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462876354 24132 2014 2014-02-04T00:00:00 0,0000 21333,2500 0,0000 0,0000 04774894000128 2 "" INST. DE RETINA E VITREO DO ESPIRITO SANTO 8332482 Pregão LIQ E PG NF´S 2390 - $ 5.150,00, NF 2400 $ 150,00, NF 24111 $ 10.300,00, NF 2409 $ 300,00,, PROCESSO 51144107 / 10 C 70 2014NL00331 2014NE00270 51144107 UTDI SOLICITA EXAME DE FOTOCOAGULAÇÃO A LASER PARA PACIENTES INTERNADOS. SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2723 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DÓRIO SILVA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2827 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462876355 24133 2014 2014-08-04T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.168.417-## 1 "" MARIANA DE FATIMA SILVA DE SOUZA 8363694 Diárias REUNIÃO SOBRE O MODULO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DO SGE, 11/04/2014. 2014NL03061 2014NE03289 66047935 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (CI/SEAF/N 03/2014) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462876356 24134 2014 2014-12-03T00:00:00 0,0000 3828,5800 0,0000 0,0000 28153476000181 2 "" CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA 8321865 Não Aplicável NL REF. A INTERNAÇÃO DE JORGE CORDEIRO DE ALBUQUERQUE - DURANTE O PERIODO DE 17 A 22/12/2013 - CONF. NF 9277 2014NL02131 2014NE00585 64939499 DE JORGE CORDEIRO DE ALBUQUERQUE NO HOSP.CLINICA DOS ACIDENTADOS DE VITÓRIA. AUTORIZAÇÃO PARA INTERNAÇÃO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462876357 24135 2014 2014-08-18T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.276.727-## 1 "" ELAINE KARIA DE ALMEIDA 8354739 Diárias 831 - Aula inaugural do Curso de Educação Étnico- Racial dias 11 e 12/08/14- Vitória / Nova Venécia / Vitória. 2014NE13465 2014NE13465 67391559 EM FAVOR DE ELAINE KARLA DE ALMEIDA E FLAVIA NASCIMENTO RIBEIRO (REP/AE011/N 47/2014) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462876358 24136 2014 2014-09-09T00:00:00 1268,8000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.161.607-## 1 "" GISELLE OLIVEIRA MOURA 8372446 Diárias TFD - TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO PELA INEXISTENCIA DE OFERTA DO SERVIÇO DENTRO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTOPACIENTE ENZO DE MOURA FONSECA RPU 374/2014. 2014NE01297 2014NE00344 65549171 TFD - TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO PELA INEXISTENCIA DE OFERTA DO SERVIÇO DENTRO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO TRATAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 58 NORDESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2716 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE SÃO MATEUS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462876359 24137 2014 2014-07-14T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.012.376-## 1 "" DANILO MESSIAS DE OLIVEIRA 8355367 Diárias DIÁRIAS PARA UTILIZAÇÃO DE 17 A 18/07/2014 - DESTINO: MIMOSO DO SUL - OBJETIVO: APRESENTAÇÃO DE NOVOS PROCEDIMENTOS PREVISTOS NAS NOVAS INSTRUÇÕES NORMATIVAS DOS PROCESSOS DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL. 2014NE01850 2014NE01850 65583850 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA VIAGENS. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 542 CONTROLE AMBIENTAL 851 AMPLIAÇÃO DA COBERTURA FLORESTAL 8382 PROTEÇÃO DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462876360 24138 2014 2014-06-18T00:00:00 97402,1800 0,0000 0,0000 0,0000 34028316001266 2 "" EBCT-EMPRESA BRASIL. DE CORR. TELEGRAFOS 8323944 Dispensa de Licitação Empenho com despesa de serviços postais desta SEJUS, referente aos mêses de junho a dezembro/2014. 2014NE02525 2014NE02525 58574204 NO VALOR DE 92.400,72 PARA DESPESAS COM SERVICOS POSTAIS DESTA SEJUS REF.AO PERIODO DE JUNHO A DEZEMBRO/2012 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4800 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2739 CORRESPONDÊNCIAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462876361 24139 2014 2014-02-20T00:00:00 0,0000 48,3600 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. 2014NL00188 2014NE00108 65044878 EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PESSOAL DESTE DIO/ES, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014, NO VALOR TOTAL DE R$11.755.732,50 (ONZE MILHÕES SETECENTOS E CINQUENTA E CINCO MIL QUATROCENTOS E TRINTA E DOIS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS). AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2275 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4237 SUBSÍDIOS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462876362 24140 2014 2014-04-08T00:00:00 0,0000 216,0900 0,0000 0,0000 ###.638.387-## 1 "" MARCELO SANTOS SILVA 8392179 Diárias REFERENTE 1,5 DIARIAS PARA VIAGEM A ITARANA NOS DIAS 31/7 A 01/8 PARA MANUTENÇÃO ELETRICA PREDIAL, CONFORME PORTARIA 499/14-INFORMO QUE FOI DEBITADO MEIA DIARIA RELATIVO AO DIA 12/06/14. 2014NL02511 2014NE02103 201400000006 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 4020 VALORIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4160 DIÁRIAS A SERVIDORES - USO EXCLUSIVO TJ 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462876363 24141 2014 2014-03-06T00:00:00 0,0000 1642,0000 0,0000 0,0000 31797491000177 2 "" C.E DA EEFM SAO GABRIEL DA PALHA 8320783 Não Aplicável liquidação referente programa dinheiro direto na escola - PEDDE/14 - meta 6 2014NL06940 2014NE06728 66373409 RECURSOS PEDDE/2014 - MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR (SÃO GABRIEL DA PALHA) PLANO DE APLICACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 43 SUBVENÇÕES SOCIAIS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL 242 INCLUSÃO E DIVERSIDADE NA EDUCAÇÃO 8668 AMPLIAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ATENDIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4565 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES SOCIAIS - DIVERSAS INSTITUIÇÕES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462876364 24142 2014 2014-06-24T00:00:00 0,0000 66662,5200 0,0000 0,0000 27578434000120 2 "" UNIMED VITORIA-COOPERAT.DE TRABALHO MEDICO 8323402 Pregão APROPRIAÇÃO DE DESPESA COM PARTE DA NF. 20-054226/14 (PARTE EMPRESA) REF. SERVIÇOS DE ASSISTENCIA MEDICA NO MÊS DE MAI/2014 CNT 005/2012 PROCESSO 55757600 2014NL00570 2014NE00024 55757600 PRESTACAO DE SERIÇOS HOSPITALARES PARA OS EMPREGADOS DO QUADRO DE PESSOAL DO PRODEST CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280203 INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2280 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 28203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462876365 24143 2014 2014-07-17T00:00:00 0,0000 0,0000 2249,0000 0,0000 10269296000102 2 "" COMERCIAL GUANABARA LTDA EPP 8349879 Pregão PGTO DA NF Nº: 001472, PARA AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS DE USO MÉDICO, FITA REAGENTE PARA DETERMINAÇÃO DE GLICOSE E CAIXA PARA PERFUROCORTANTE. 2014OB00512 2014NE00331 65848667 AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS DE USO MÉDICO, FITA REAGENTE PARA DETERMINAÇÃO DE GLICOSE E CAIXA PARA PERFUROCORTANTE. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440923 HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 57 CENTRO OESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2728 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462876366 24144 2014 2014-05-28T00:00:00 0,0000 0,0000 3470,1800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.MAI/14 FL.INATIVOS DO TJES. 2014OB06585 2014NE00005 65008324 DE INATIVOS DO TJES - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 28 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462876367 24145 2014 2014-07-25T00:00:00 0,0000 0,0000 147985,5400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.LIQ.JUL/14 FL.INAT SEASTDH. 2014OB09604 2014NE00094 65004957 DE INATIVOS DA SEADH (SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 869 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462876368 24146 2014 2014-06-27T00:00:00 0,0000 0,0000 102794,0500 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG LIQ FL PENS JUN/14 SEAG 2014OB07996 2014NE00139 65000595 DE PENSIONISTAS DA SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 379 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462876369 24147 2014 2014-06-16T00:00:00 0,0000 0,0000 2389,8600 0,0000 02240621000178 2 "" CFC VENDA NOVA LTDA. 8364336 Não Aplicável PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1378 (CFC VENDA NOVA) REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE CURSO TÉCNICO/TEÓRICO E PRÁTICO DE DIREÇÃO VEICULAR A CANDIDATOS DO PROGRAMA CNH SOCIAL. 2014OB09044 2014NE00325 63713993 EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA DESPESAS COM O CFC RODOVIA DO SOL EXERCICIO 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 333 EMPREGABILIDADE 860 REDUÇÃO DA POBREZA 4516 CARTEIRA DE HABILITAÇÃO - CNH SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2866 PROGRAMA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO (CNH) SOCIAL 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462876370 24148 2014 2014-02-09T00:00:00 0,0000 0,0000 591,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.AGO/14 FL.INAT.RTVES. 2014OB12312 2014NE00023 65006542 DE INATIVOS DA RTV - RÁDIO E TELEVISÃO DO ESPÍRITO SANTO, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 139 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA RÁDIO E TELEVISÃO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2185 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462876371 24149 2014 2014-05-30T00:00:00 0,0000 0,0000 -1610,2800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável 2014EV00038 2014NE00066 65001168 ESTIMATIVO PARA O PAGAMENTO DAS FOLHAS DO EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 270201 INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 235 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2380 FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS 27201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462876372 24150 2014 2014-05-19T00:00:00 0,0000 0,0000 490,0000 0,0000 08789884000117 2 "" GLOBAL HOSP.COM.DE EQUIP.MEDICOS LTDA - ME 8332555 Tomada de preços PG NOTA DE LOCAÇÃO 1709 EMITIDA EM 31/03/14 LOCAÇÃO DE BIPAP REF MAR/14 PROC 65536940 2014OB00730 2014NE00272 65536940 SOLICITA LOCAÇÃO DE VENTILAÇÃO COM 2 NIVEIS DE PRESSÃO PARA MARIA RANGEL RODRIGUES. LOCACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2723 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DÓRIO SILVA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2776 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462876373 24151 2014 2014-09-22T00:00:00 0,0000 0,0000 12720,4300 0,0000 030101 3 "" TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8370594 Não Aplicável DESPESAS COM PAGAMENTO - AUXÍLIO TRANSPORTE - PÓS GRADUAÇÃO - REF. SETEMBRO 2014OB03907 2014NE00704 201301646799 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 4020 VALORIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4540 AUXÍLIO TRANSPORTE - RGPS - ESTAGIÁRIO FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462876374 24152 2014 2014-10-21T00:00:00 0,0000 0,0000 352030,4700 0,0000 030101 3 "" TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8370594 Não Aplicável PAGAMENTO DA FOLHA DE MAGISTRADOS EFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. 2014OB04288 2014NE01979 201400001665 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 4020 VALORIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4096 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RPPS - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462876375 24153 2014 2014-09-22T00:00:00 0,0000 0,0000 3661,6200 0,0000 030101 3 "" TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8370594 Não Aplicável PAGAMENTO DA FOLHA DE SETEMBRO DE MAGISTRADOS. 2014OB03843 2014NE00042 201400001665 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 2029 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2525 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462876376 24154 2014 2014-04-06T00:00:00 0,0000 0,0000 119787,4600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PGTO. DA OBRIGAÇÃO PATRONAL IPAJM - FUNPES FINANCEIRO RELATIVO A ENCARGOS DA FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL REF MAIO/2014. 2014OB03696 2014NE00462 65151348 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 801 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2380 FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462876377 24155 2014 2014-02-10T00:00:00 0,0000 0,0000 127,4400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.SET/14 FL.INAT.IJSN. 2014OB13260 2014NE00034 65005112 DE INATIVOS DO INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 244 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462876378 24156 2014 2014-11-21T00:00:00 0,0000 0,0000 504,0000 0,0000 ###.819.437-## 1 "" Emerson Muniz Pereira 8373822 Diárias PAGAMENTO DE 4,5 DIÁRIAS PARA O MUNIC. DE ANCHIETA,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2014. 2014OB02158 2014NE01014 68396856 VIAGEM AO MUNICIPIO DE ANCHIETA DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 371 QUALIDADE NO ATENDIMENTO AO CIDADÃO E ÀS EMPRESAS 1258 AMPLIAÇÃO DA REDE FAÇA FÁCIL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462876379 24157 2014 2014-12-18T00:00:00 0,0000 0,0000 861,0000 0,0000 27998368000147 2 "" SAAE DE SAO MATEUS 8317250 Dispensa de Licitação Programação de pagamento de despesa da PMES com água/esgoto no mês de Novembro/2014, conforme instalações 1222 (R$ 120,00), 6163 (R$ 301,00), 17176 (R$ 270,00), 23247 (R$ 57,00), 24183 (R$ 41,00) e 31283 (R$ 72,00). 2014OB04223 2014NE00299 65011031 SOLICITA ABERTURA DE PROCESSO REFERENTE DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO NO ANO DE 2014 EM FAVOR DA EMPRESA SAAE SÃO MATEUS. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2750 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462876380 24158 2014 2014-03-09T00:00:00 0,0000 0,0000 1989564,4600 0,0000 27426196000137 2 "" PELICANO CONSTRUCOES S.A. 8325601 Concorrência 12ª M.P AO C.E N° 23/2013 - PELICANO S.A, REF. IMPLANTAÇÃO DO TRECHO RODOVIARIO CORREDOR URBANO SAIDA SUL LIGAÇÃO DO PROLONGAMENTO DO CANAL BIGOSSO/FORUM DE VILA VELHA, - 01 A 31/07/2014.NF. 1511 2014OB03579 2014NE01201 65257480 "" "" 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 50 METROPOLITANA 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 859 MOBILIDADE URBANA 5472 CONSTRUÇÃO E MELHORIA DE CORREDORES/EIXOS/VIAS METROPOLITANAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3362 OBRAS RODOVIÁRIAS E VIÁRIAS 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462876381 24159 2014 2014-07-11T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.931.567-## 1 "" ALESSANDRO CUSTODIO ANTONIO 8332853 Diárias PAGAMENTO DE DESPESAS REF. 2 E 1/2 DIÁRIA, BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, 10/11/12/13 E 14/11/2014, DE IRUPI P/M.FREIRE,A.CLAUDIO E GUAÇUI ? IS 3066/2014 2014OB17224 2014NE00063 64877809 NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA EXERCICIO 2014 PARA O MUNICIPIO DE IÚNA E PAV DE IRUPI E IBITIRAMA SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462876382 24160 2014 2014-02-10T00:00:00 0,0000 0,0000 122,0400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.REF.MES OUT/14 FL.PENS.SEDU. 2014OB13978 2014NE00161 65002598 DE PENSIONISTAS DA SEDU (SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 683 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462876383 24161 2014 2014-02-05T00:00:00 0,0000 0,0000 6792,7100 0,0000 05089559000234 2 "" ANDERSON DA SILVA PEROZINI - ME 8364964 Não Aplicável pagto da nf.1220 ref.serviços prestados de curso tec/teorico e pratico de direção veicular a candidatos do programa cnh social. 2014OB06451 2014NE00350 63736357 EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA DESPESAS COM O CFC GARRA FILIAL 1 EXERCICIO 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 333 EMPREGABILIDADE 860 REDUÇÃO DA POBREZA 4516 CARTEIRA DE HABILITAÇÃO - CNH SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2866 PROGRAMA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO (CNH) SOCIAL 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462876384 24162 2014 2014-03-06T00:00:00 0,0000 0,0000 7,3100 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.MAIO/14 FL.INAT.DSPMES. 2014OB07417 2014NE00088 65005449 DE INATIVOS DA DSPMES (DIRETORIA DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 779 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA DIRETORIA DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462876385 24163 2014 2014-02-10T00:00:00 0,0000 0,0000 3865,8700 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.REF.MES.OUT/14 FL INAT.SEG. 2014OB14095 2014NE00021 65006739 DE INATIVOS DA SEG - SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 129 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462876386 24164 2014 2014-10-24T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.225.387-## 1 "" SANDRA MARIA VIANA 8364475 Não Aplicável REF.: DIÁRIAS P/ COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DESTA UNIDADE HOSPITALAR, CONFORME DECRETO 3328-R DE 17 DE JUNHO DE 2013, PUBLICADA NO DIO EM 18/06/2013. DIÁRIA DO DIA: 06/10/2014. 2014OB00815 2014NE00100 65168860 PAGAMENTO DE DIÁRIAS A SERVIDORA SANDRA MÁRIA VIANA ESTIMATIVA 2014. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440923 HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2728 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462876387 24165 2014 2014-03-06T00:00:00 0,0000 0,0000 159,3700 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.MAIO/14 FL.INAT.FUNDEB. 2014OB06980 2014NE00076 65006054 DE INATIVOS DO FUNDEB (FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUC. BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFIS. DA EDUC.), BEM COMO DESPESAS DE EXERC. ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 684 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDEB/SEDU 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462876388 24166 2014 2014-05-21T00:00:00 0,0000 0,0000 375,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 Dispensa de Licitação Pagamento Dua nº 6484/2014, referente à confecção de 1.500 cartões de visita para os servidores desta secretaria, conforme Ordem de Serviço nº 008/2014. 2014OB00359 2014NE00237 64459039 PROVIDENCIAR A AQUISIÇÃO DE 5.000 (CINCO MIL) CARTÕES DE VISITAS, NO PADRÃO ANEXO, PARA O ANO DE 2014. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 852 DESCENTRALIZAÇÃO E HARMONIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO 6297 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2444 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462876389 24167 2014 2014-11-27T00:00:00 0,0000 0,0000 4883,1600 0,0000 460201 3 "" INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8369362 Não Aplicável PAGAMENTO DA DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - REGIME GERAL - MÊS DE NOVEMBRO 2014. 2014OB03554 2014NE00152 65128230 FOLHA DE PESSOAL 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460201 INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2819 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2565 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS - RGPS - 46201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462876390 24168 2014 2014-11-21T00:00:00 0,0000 0,0000 470,0200 0,0000 28431575000188 2 "" HOSPITEC COMERCIO REPRESENTACOES LTDA 8331731 Pregão REF.SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS MARCA DIGITAL E OUTROS.CONF.NF.2766 PROC.47654910.(HOSPITEC). 2014OB01796 2014NE00042 47654910 EMPRESA PRESTADORA DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORETIVA DE EQUIPAMENTOS MARCA DIGITAL E OUTROS. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440914 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2722 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL ANTÔNIO BEZERRA DE FARIAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462876391 24169 2014 2014-09-29T00:00:00 0,0000 0,0000 80,6200 0,0000 27566322000159 2 "" CLINICA RADIOLOGICA SANTA ELISA 8340824 Não Aplicável PGTO IRRF NFS N.º 3602, REF. EXAMES DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA , CONF. EDITAL DE CREDENCIAMENTO N.º 03/2007, ATA PUBLICADA EM 10/11/2008. 2014OB21322 2014NE00770 65007689 NO VALOR DE R$ 33.060,00, EM FAVOR DA CLÍNICA RADIOLÓGICA SANTA ELISA, PARA REALIZAÇÃO DE DESPESAS NO ANO DE 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462876392 24170 2014 2014-08-19T00:00:00 0,0000 0,0000 25332,9600 0,0000 01259348000160 2 "" 3P BRASIL CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADO E PARTICIPAÇÕES LTDA 8371680 Pregão PAGAMENTO DO INSS DAS NOTAS FISCAIS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GESTÃO, ABRANGENDO DE FORMA INTEGRADA, PROVIMENTO DE ESTRUTURA FÍSICA, IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA CENTRAL FAÇA FACIL NO MÊS DE JULHO/2014, CONTRATO Nº 036/2009, CONFORME PROCESSO 65105168/14. 2014OB01424 2014NE00170 65105168 PARA O EXERCICIO DE 2014, DO CONTRATO Nº036/2009-FACA FACIL PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 371 QUALIDADE NO ATENDIMENTO AO CIDADÃO E ÀS EMPRESAS 2256 MANUTENÇÃO DAS CENTRAIS DE ATENDIMENTO INTEGRADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2827 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462876393 24171 2014 2014-08-18T00:00:00 0,0000 0,0000 294,0000 0,0000 ###.023.797-## 1 "" JOVENAL MAECHESI MARIANO 8343086 Não Aplicável PG SERV PERICIAS MEDICAS REALIZADAS NO MES JUL/14. 2014OB01105 2014NE00083 61223190 DE PAGAMENTO DE MEDICO PERITO SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 34 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2885 MANUTENÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2878 SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (§ 1º DO ART. 18 DA LC Nº 101/00) - SERVIÇOS MÉDICOS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462876394 24172 2014 2014-04-12T00:00:00 0,0000 0,0000 649,2500 0,0000 420201 3 "" FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 8370408 Não Aplicável PAGAMENTO DE DESPESAS COM FOPAG DE NOVEMBRO. 2014OB03741 2014NE00022 65148509 FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2014. ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 364 ENSINO SUPERIOR 152 EDUCAÇÃO MUSICAL 4687 REMUNERAÇÃO DO QUADRO DE DOCENTES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462876395 24173 2014 2014-12-19T00:00:00 0,0000 0,0000 73845,9000 0,0000 27185248000120 2 "" CONSTRUTORA RODOVIARIA UNIAO LTDA 8318904 Concorrência Pagamento restante NFS-e 00711 - 8ª Medição - Contrato/SEAG n° 091/2013, ref. prestação de serviços de pavimentação com fornecimento de mão-de-obra e materiais, no trecho Entroncamento ES-448, Comunidade São Francisco de Assis (Extensão 8,60 km), no município de São Roque do Canaã/ES - Período: Novembro/2014 - Processo 68644183. 2014OB05853 2014NE02926 61585149 SOLICITA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO TRECHO ENT. ES-448 - COMUNIDADE SÃO FRANCISCO DE ASSIS/SÃO ROQUE DO CANAÃ/PROG. CAMINHOS DO CAMPO. PAVIMENTACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 57 CENTRO OESTE 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 852 DESCENTRALIZAÇÃO E HARMONIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO 3362 PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS RURAIS - CAMINHOS DO CAMPO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3362 OBRAS RODOVIÁRIAS E VIÁRIAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462876396 24174 2014 2014-11-17T00:00:00 0,0000 0,0000 71092,0600 0,0000 28152650000171 2 "" ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRIC S/A-ESCELSA 8319619 Dispensa de Licitação PGTO. DAS FATURAS INSTALAÇÕES 143023,9501887 E 673619, REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ESTA SECRETARIA NO9 MES DE OUTUBRO/14. 2014OB02466 2014NE00162 64994350 MENSAL NO VALOR DE R$ 80.000,00 EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 505 ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2120 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462876397 24175 2014 2014-04-12T00:00:00 0,0000 0,0000 256340,7300 0,0000 19009885000541 2 "" CJF DE VIGILANCIA LTDA 8326679 Pregão PAGAMENTO LIQUIDO DOS FUNCIONÁRIOS REFERENTE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL CONTRATO N 046/2009 MÊS NOVEMBRO/2014 E 1º E 2º PARCELAS DO 13º SALÁRIO.NOTA FISCAL Nº 11093 A 11119. CONFORME ATA DE AUDIÊNCIA MED Nº. 001184.2014.17.000/6. 2014OB21647 2014NE19148 68610165 NOTA FISCAL REFERENTE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E MONITORAMENTO DE BENS E PESSOAS, CONTRATO N 046/2009, MÊS NOVEMBRO/2014 (VITORIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 8675 SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PARA UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2763 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462876398 24176 2014 2014-07-29T00:00:00 0,0000 0,0000 2172,0000 0,0000 03319288000150 2 "" C.E DA EPSG LICEU MUNIZ FREIRE 8317810 Não Aplicável Repasse do PEDDE/2014, COMPLEMENTAÇÃO Meta 1 2014OB12878 2014NE11704 66773482 RECURSOS PEDDE/2014 - MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR (CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM) PLANO DE APLICACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 43 SUBVENÇÕES SOCIAIS "" 0 ESTADO 331 SUPERÁVIT FINANCEIRO - COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 4347 APOIO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4565 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES SOCIAIS - DIVERSAS INSTITUIÇÕES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462876399 24177 2014 2014-10-30T00:00:00 0,0000 0,0000 1,0300 0,0000 01863228000178 2 "" SAAE - MIMOSO DO SUL 8315333 Inexigível PAGAMENTO DA FATURA 04872102014 (FL.107), REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO NO ESCRITÓRIO LOCAL DE MIMOSO DO SUL NO MÊS DE OUTUBRO. 2014OB03740 2014NE00097 64971953 EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBERTURA DE DESPENSA COM ABASTECIMENTO DE ÁGUA E SERVIÇO DE COLETA DE ESGOTO PARA O EL DE MIMOSO DO SUL - SAAE EM 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2380 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3829 MULTA MORATÓRIA SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462876400 24178 2014 2014-07-24T00:00:00 0,0000 0,0000 1093,4000 0,0000 28152650000171 2 "" ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRIC S/A-ESCELSA 8319619 Inexigível PGTO PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTA SEJUS DURANTE O MES DE JUNHO 2014, UNIDADE DA SEJUS 2014OB05301 2014NE00831 65052293 NO VALOR DE 4.102.702,32 PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTA SEJUS DURANTE OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4800 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462876401 24179 2014 2014-10-02T00:00:00 0,0000 0,0000 216,0000 0,0000 03033573000100 2 "" CORDIAL TRANSPORTES E TURISMOS LTDA 8345310 Dispensa de Licitação Programação de pagamento de despesa da PMES com vale-transporte para os estagiários no mês de Fevereiro/2014, conforme Comunicação Interna 027/2014 do 5º Batalhão da PMES. 2014OB00387 2014NE00204 65009894 SOLICITA ABERTURA DE PROCESSO REFERENTE DESPESAS DE VALE-TRANSPORTE NO ANO DE 2014 - VIACAO CORDIAL. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2750 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462876402 24180 2014 2014-04-02T00:00:00 0,0000 0,0000 873,5300 0,0000 600201 3 "" INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371610 Não Aplicável PG CONSIG FL ATIVO/COMISSIONADO JAN/14 SERV DO IPAJM 2014OB00101 2014NE00020 65007972 DESPESAS DO IPAJM COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, SUBSTITUIÇÕES, ESTAGIÁRIOS, AUX. ALIMENTAÇÃO, OBRIGAÇÕES PATRONAIS E CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS, BEM COMO DESPESAS EXERC. ANTERIORES. EXERC.2014. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2885 MANUTENÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462876403 24181 2014 2014-02-27T00:00:00 0,0000 0,0000 571,5700 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 Não Aplicável PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES, FEVEREIRO/2014, AÇÃO 6671-RGPS. 2014OB00425 2014NE00109 65158598 DE TODOS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE MÊS JANEIRO/2014 (VITÓRIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 6671 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - EDUCAÇÃO ESPECIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4235 FÉRIAS ABONO CONSTITUCIONAL - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462876404 24182 2014 2014-02-27T00:00:00 0,0000 0,0000 70,1900 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 Não Aplicável Pagamento liquido DA FOLHA de remuneração dos prof. Do magistério do ens. fundamental ref. MES de fevereiro/2014. ACAO: 2087 RP 2014OB00442 2014NE00099 65158598 DE TODOS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE MÊS JANEIRO/2014 (VITÓRIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 5 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR "" 0 ESTADO 113 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (60%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2087 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2915 SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO - PESSOAL CIVIL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462876405 24183 2014 2014-02-27T00:00:00 0,0000 0,0000 13780,8800 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 Não Aplicável Pagamento liquido DA FOLHA de remuneração dos prof. Do magistério do ens. fundamental ref. MES de fevereiro/2014. ACAO: 2087 RP 2014OB00421 2014NE00104 65158598 DE TODOS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE MÊS JANEIRO/2014 (VITÓRIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2087 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4235 FÉRIAS ABONO CONSTITUCIONAL - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462876406 24184 2014 2014-08-07T00:00:00 0,0000 0,0000 118,8000 0,0000 ###.623.367-## 1 "" EDUARDO MACHADO SILVA 8369908 Não Aplicável Pagamento do INSS retido no pagamento da bolsa do curso fomração no periodo de 14/04 a 13/05. 2014OB04941 2014NE01834 65413849 NO VALOR DE 568.000,00 REF. CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTUDOS PARA 200 CANDIDATOS DA 1ª TURMA CURSO FORMAÇÃO DO CONCURSO PUBLICO DE AP E AEVP EDITAL 001/2012 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 6802 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA PRISIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2679 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462876407 24185 2014 2014-02-27T00:00:00 0,0000 0,0000 166971,5400 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 Não Aplicável PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS DE FEVEREIRO/2014, REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS SERVIÇOS E APOIO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL. AÇÃO 2087 RG. 2014OB00439 2014NE00134 65158598 DE TODOS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE MÊS JANEIRO/2014 (VITÓRIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 113 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (60%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2087 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2595 SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - PROFESSORES SUBSTITUTOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462876408 24186 2014 2014-07-03T00:00:00 0,0000 0,0000 6936,4000 0,0000 320202 3 "" FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 8371352 Não Aplicável Pagamento da consignação proveniente da Folha de Pagamento de Pessoal relativo ao mês de fevereiro/2014. 2014OB00110 2014NE00012 64903800 ESTIMATIVO EM FAVOR DA FAPES, PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014. VOL. III. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2424 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462876409 24187 2014 2014-03-28T00:00:00 0,0000 0,0000 10327,7100 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 Não Aplicável PG. 8086 - REMUNERAÇÃO PROF. MAGS. JOVENS E ADULTOS ENS. MÉDIO - MARÇO DE 2014. 2014OB00780 2014NE00157 65158598 DE TODOS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE MÊS JANEIRO/2014 (VITÓRIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 113 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (60%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 800 APOIO ADMINISTRATIVO 8086 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2515 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462876410 24188 2014 2014-03-28T00:00:00 0,0000 0,0000 1897,0500 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 Não Aplicável PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DE MARÇO/2014, AÇÃO 2085-RPPS. 2014OB00802 2014NE00078 65158598 DE TODOS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE MÊS JANEIRO/2014 (VITÓRIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2085 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE SERVIÇOS E APOIO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2518 GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462876411 24189 2014 2014-09-25T00:00:00 0,0000 0,0000 682,1100 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 Não Aplicável PAGAMENTO FOLHA PESSOAL, MÊS DE SETEMBRO/2014 - AÇÃO 8085 RP. 2014OB02954 2014NE00133 65158598 DE TODOS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE MÊS JANEIRO/2014 (VITÓRIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 113 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (60%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 800 APOIO ADMINISTRATIVO 8085 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2525 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462876412 24190 2014 2014-06-17T00:00:00 0,0000 0,0000 132,0000 0,0000 ###.067.497-## 1 "" JULIO CESAR FIOROTTI 8324171 Não Aplicável Pagamento do INSS retido no pagamento da bolsa formação no periodo de 14/04 a 13/05. 2014OB04327 2014NE01759 65413849 NO VALOR DE 568.000,00 REF. CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTUDOS PARA 200 CANDIDATOS DA 1ª TURMA CURSO FORMAÇÃO DO CONCURSO PUBLICO DE AP E AEVP EDITAL 001/2012 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 6802 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA PRISIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2679 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462876413 24191 2014 2014-01-12T00:00:00 0,0000 0,0000 37471,0600 0,0000 600201 3 "" INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371610 Não Aplicável PG.CONSIG.NOV/14 FL.SERVID.ATIVOS/COMIS.DO IPAJM. 2014OB01678 2014NE00020 65007972 DESPESAS DO IPAJM COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, SUBSTITUIÇÕES, ESTAGIÁRIOS, AUX. ALIMENTAÇÃO, OBRIGAÇÕES PATRONAIS E CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS, BEM COMO DESPESAS EXERC. ANTERIORES. EXERC.2014. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2885 MANUTENÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462876414 24192 2014 2014-05-19T00:00:00 0,0000 0,0000 128922,3700 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Não Aplicável Pagamento de contribuição previdenciaria (INSS) ref. mês de abril de 2014, Informativo/Circular/ NUREF Nº 027/2014. 2014OB01441 2014NE00205 65158598 DE TODOS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE MÊS JANEIRO/2014 (VITÓRIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2085 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE SERVIÇOS E APOIO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2612 OBRIGACOES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462876415 24193 2014 2014-03-28T00:00:00 0,0000 0,0000 47809,9700 0,0000 270201 3 "" INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES 8373029 Não Aplicável PAGAMENTO REF. FOLHA DE PAGAMENTO Nº 31 RPPS DE MAR/14. 2014OB00264 2014NE00062 65001168 ESTIMATIVO PARA O PAGAMENTO DAS FOLHAS DO EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 270201 INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4235 REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2501 VENCIMENTOS E SALARIOS - RPPS 27201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462876416 24194 2014 2014-02-04T00:00:00 0,0000 0,0000 7955,0400 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Não Aplicável Pgto INSS Patronal - Folha de Pessoal - Jan/14. 2014OB01030 2014NE00120 65006232 PARA PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS PARA O EXERCICIO DE 2014. EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4626 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462876417 24195 2014 2014-04-02T00:00:00 0,0000 0,0000 65,5500 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 Dispensa de Licitação pagamento ref consignação folha 31 de jan/2014. 2014OB00201 2014NE00080 65020030 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL MILITAR EM 2014. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4761 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSIDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462876418 24196 2014 2014-02-27T00:00:00 0,0000 0,0000 209634,2600 0,0000 310201 3 "" INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 8370591 Não Aplicável FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEV/14 - (FOLHA 31). 2014OB00564 2014NE00083 64987698 CI/IDAF/DEARH/SERH/Nº 643/13 - EMPENHO ESTIMATIVO - PAGAMENTO PESSOAL EFETIVO EM 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 6381 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2523 13º SALÁRIO - RPPS 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462876419 24197 2014 2014-01-28T00:00:00 0,0000 0,0000 24,7900 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Não Aplicável Pagamento complementar referente a despesas de exercícios anteriores com juros, INSS, conforme Informativo Circular NUREF/002/2014, referente aos meses de Novembro e Dezembro/2013. PD substituindo a 2014PD00089. 2014OB00092 2014NE00089 65142683 COM PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS AUXILIO ALIMENTACAO E ESTAGIARIOS DURANTE O EXERCICIO DE 2014 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2532 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3653 JUROS DE MORA - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462876420 24198 2014 2014-03-13T00:00:00 0,0000 0,0000 1386,5500 0,0000 ###.518.717-## 1 "" SANDRA MILANEZZI SANTORIO 8349075 Não Aplicável PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO A MEMBRO DA PRIMEIRA CJDP-HABILITAÇÃO/DETRAN/ES REF. FEV/2014. 2014OB03727 2014NE00521 64907058 EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA SERVIDORES EXERCICIO 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2713 JETONS A CONSELHEIROS 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462876421 24199 2014 2014-05-02T00:00:00 0,0000 0,0000 31,1500 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Não Aplicável pagamento referente juros e multa do INSS s/13º de exercícios anteriores ref. competência 13/2009, conf. folha de pagtº de janeiro/14. 2014OB00102 2014NE00069 65001168 ESTIMATIVO PARA O PAGAMENTO DAS FOLHAS DO EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 270201 INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4235 REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3660 MULTA MORATÓRIA - INSS 13º SALARIO 27201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462876422 24200 2014 2014-02-13T00:00:00 0,0000 0,0000 96709,9000 0,0000 07944657000156 2 "" LA VITA COM. VAREJISTA DE PROD.ALIMENT.LTDA 8327127 Pregão PAGTO DA NF 7170 DE 10/02/2014, REF A AQUISIÇÃO DE NUTRIÇÃO ENTERAL, PARA ATENDER AO HSL, CONFORME ARP: 0557/13 - PROCESSO: 61516058/N04. 2014OB00288 2014NE00215 61516058 PARA AQUISIÇÃO DE DIETAS ENTERAIS, DIETA LÍQUIDA PARA NUTRIÇÃO ENTERAL E OUTROS ITENS, HSL/FH/CI011/2013. ABERTURA DE PROCESSO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440915 HOSPITAL SÃO LUCAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4691 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL SÃO LUCAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2407 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462876423 24201 2014 2014-02-27T00:00:00 0,0000 0,0000 6057,5700 0,0000 100201 3 "" RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 8371805 Inexigível PAGAMENTO PENSÃO ALIMENTÍCIA FOLHA FEV 2014 2014OB00188 2014NE00101 65525116 SOLICITA AUTORIZAR O PAGAMENTO DA FOLHA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2135 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2501 VENCIMENTOS E SALARIOS - RPPS 10201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462876424 24202 2014 2014-02-21T00:00:00 0,0000 0,0000 -55,3500 0,0000 100201 3 "" RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 8371805 Inexigível 2014EV00003 2014NE00030 65176995 FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO 2014 RTV/ES. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2135 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS 10201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462876425 24203 2014 2014-10-03T00:00:00 0,0000 0,0000 218,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Não Aplicável GPS INSS PATRONAL REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORAMENTO TÉCNICO NESTA ESESP. COMPET. FEV/2014. (DENIS MARCHIORI) 2014OB00635 2014NE00094 65169093 DE INSS PATRONAL SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DOCENTES E DOCENTES ASSISTENTES CONTRATADOS NO EXERCÍCIO DE 2014 PELA ESESP. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 543 CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS SERVIDORES E GESTORES PÚBLICOS DO ESTADO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2366 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462876426 24204 2014 2014-02-17T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.888.847-## 1 "" MARCELO DE ATHAYDES 8328937 Não Aplicável PAGAMENTO REF. DIARIA DO SERVIDOR EM VIAGEM A VENDA NOVA DO IMIGRANTE/ES DIA 13/02/2014. 2014OB00561 2014NE00207 65236513 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2450 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462876427 24205 2014 2014-01-25T00:00:00 0,0000 0,0000 371920,3900 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 Dispensa de Licitação liq ref folha jan 2014 2014OB00056 2014NE00080 65020030 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL MILITAR EM 2014. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4761 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2634 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462876428 24206 2014 2014-04-04T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.629.327-## 1 "" REGINA CELIA DA SILVA LAZZARI_JACOBSEN 8316581 Diárias PARTICIPAR DE ASSESSORAMENTO PEDAGOGICO, SRE DE LINHARES, 27/03/2014 2014NL02893 2014NE03144 65977670 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (LINHARES) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462876429 24207 2014 2014-02-20T00:00:00 0,0000 10926,4100 0,0000 0,0000 39298922000162 2 "" HOSPITAL PRAIA DA COSTA LTDA 8317119 Não Aplicável referente liquidação nf-02784,internação de francisco silva, de 19 a 30/11/2013. 2014NL01396 2014NE00343 64612538 DE FRANCISCO SILVA, HOSPITAL PRAIA DA COSTA, DIA 19/11/2013. AUTORIZAÇÃO PARA INTERNAÇÃO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462876430 24208 2014 2014-02-18T00:00:00 0,0000 0,0000 38023,8400 0,0000 12300743000166 2 "" ABF TRANSPORTES LTDA. ME 8360117 Não Aplicável PAg. NF 22, serviços de remoção, guarda e deposito de veículos mês jan/14. 2014OB02284 2014NE01363 64680193 EMPENHO POR ESTIMATIVA EM FAVOR DA EMPRESA ABF TRANSPORTES LTDA ME SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 154 EDUCAÇÃO, SEGURANÇA E MELHORIA DA MOBILIDADE URBANA NO TRÂNSITO 4510 SERVIÇOS DE TRÂNSITO DE LICENCIAMENTO E REGISTRO DE VEÍCULOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2761 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462876431 24209 2014 2014-08-01T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.553.377-## 1 "" ANGELO JEFFERSON DEMONIER 8369846 Diárias Pagto de 01 diária para o município de Guarapari-ES a fim de realizar a segurança do sr governador. 2014OB00015 2014NE00017 65012917 NO VALOR DE R$ 300,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS REF AO EXERCICIO DE 2014 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 750 SEGURANÇA DE DIGNATÁRIOS 2080 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462876432 24210 2014 2014-07-03T00:00:00 0,0000 0,0000 919,7200 0,0000 100201 3 "" RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 8371805 Inexigível Pagamento Consignação folha fev 2014 2014OB00208 2014NE00101 65525116 SOLICITA AUTORIZAR O PAGAMENTO DA FOLHA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2135 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2501 VENCIMENTOS E SALARIOS - RPPS 10201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462876433 24211 2014 2014-04-02T00:00:00 0,0000 0,0000 1169,2000 0,0000 800101 3 "" ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEGER 8374302 Não Aplicável PAGAMENTO DA CONSIGNATÁRIA DE PENSÃO ESPECIAL - JANEIRO/14, CONFORME PROCESSO 65133730/14. 2014OB00041 2014NE00002 65133730 DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS ESPECIAIS E SISTEMA DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DESTA SEGER, REFERENTE AO EXERCICIO 2014. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 800101 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEGER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 80 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 274 PREVIDÊNCIA ESPECIAL 542 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES ESPECIAIS 961 ENCARGOS COM PENSÃO ESPECIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2218 PENSÕES ESPECIAIS - PESSOAL CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462876434 24212 2014 2014-02-19T00:00:00 0,0000 0,0000 720,0000 0,0000 ###.993.417-## 1 "" LUCIANE BASTOS LIMA 8392373 Não Aplicável PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS. 2014OB00529 2014NE00347 201400147007 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 614 GESTÃO INTEGRADA E ESTRATÉGICA NA ATIVIDADE JUDICIAL CAPIXABA 4034 DINAMIZAÇÃO DOS JUIZADOS DA INFÂNCIA E JUVENTUDE E PROMOÇÃO DA RESPONSABILIDADE SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2460 SUPRIMENTO DE FUNDOS - MATERIAL DE CONSUMO 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462876435 24213 2014 2014-03-28T00:00:00 0,0000 0,0000 2000,0900 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 Não Aplicável PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL SESPORT/RGPS, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2014. 2014OB00906 2014NE00816 65070810 PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SESPORT, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2014. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2597 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2571 GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462876436 24214 2014 2014-05-27T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.630.807-## 1 "" DANIEL BARROS DE OLIVEIRA JUNIOR 8352868 Não Aplicável DIÁRIA SERVIDOR DANIEL BARROS DE OLIVEIRA JUNIOR COM VIAGEM A VITÓRIA NO DIA 26/05/2014, PARTICIPAR DE TRINAMENTO PARA COLETA DE AMOSTRA DE SECREÇÃO DE NASO E OROFARINGE PELA TENICA DO SWAB COMBINADO, NO AUDITORIO DO LACEN. 2014OB00335 2014NE00205 63119773 PAGAMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR DANIEL BARROS DE OLIVEIRA JUNIOR. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440921 UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2711 MANUTENÇÃO DA UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462876437 24215 2014 2014-04-04T00:00:00 0,0000 0,0000 12825,0000 0,0000 10275216000113 2 "" NADIA CORREIA DE ALMEIDA - ME 8368542 Pregão PAGAMENTO DESPESA COM NOTA FISCAL 1409, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMISAS PARA APOIO AO 2° BICICLETAÇO DA PAZ, NO DIA 26/01/2014 EM BAIXO GUANDU/ES. PROCESSO 64712567, ATA REGISTRO DE PREÇO 16/13, PREGÃO 40/2013. CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SR. SECRETARIO 2014OB00986 2014NE00060 64712567 "EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO 002/2013""2º BICICLETAÇO DA PAZ""(CONCENTRAÇÃO PRAÇA SÃO PEDRO)." SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 812 DESPORTO COMUNITÁRIO 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2596 PROMOÇÃO E APOIO AO ESPORTE EDUCACIONAL, COMUNITÁRIO E LAZER 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2462 MERCADORIAS PARA DOAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462876438 24216 2014 2014-08-21T00:00:00 0,0000 0,0000 1560,0000 0,0000 16902220000140 2 "" GBM PAPELARIA GAMES E INFORMATICA LTDA - ME 8367807 Dispensa de Licitação PAGT DA NF 450 REF. AQUISIÇÃO E FRAGMENTADORA DE PAPEL PARA ÓRGÃO. 2014OB12685 2014NE03255 66374286 AQUISIÇÃO DE 04(QUATRO) FRAGMENTADORAS DE PAPEL. SOLICITA 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 4 INVESTIMENTOS 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3282 MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462876439 24217 2014 2014-07-17T00:00:00 0,0000 0,0000 4463,9900 0,0000 ###.703.997-## 1 "" CLAUDIO LUIS VALENTE MUNIZ 8363615 Dispensa de Licitação Pgto despesa com locação imóvel DPJ de São Mateus/PCES, ref de JUNHO/2014. 2014OB02246 2014NE00029 52333523 SOLICITA INSTRUÇÃO DE PROCESSO PARA LOCAÇÃO IMÓVEL, OFERECIDO POR DISPENSA DE LICITAÇÃO, PARA INSTALAÇÃO DO DPJ DE SÃO MATEUS. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2740 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2701 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462876440 24218 2014 2014-07-31T00:00:00 0,0000 0,0000 4473,5500 0,0000 62541735000180 2 "" A M C INFORMATICA LTDA 8342300 Pregão Pgto locação de equipamentos de impressão e software de gerenciamento - NF 009070 - Abr/14. 2014OB02841 2014NE00369 58530304 DE SERVIÇO DE AUTSOURCING DE IMPRESSÃO- REP/COGEO/035/12 AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2625 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2776 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462876441 24219 2014 2014-10-29T00:00:00 0,0000 0,0000 935,2000 0,0000 ###.217.047-## 1 "" JHESSICA MARQUES FONSECA 8374677 Diárias PAGAMENTO DE 2 E 1/2 DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM PARA O MUNICIPIO DE VITÓRIA COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO SEMINÁRIO GESTÃO PRISIONAL E O PARADIGMA DA REITEGRAÇÃO SOCIAL NOPS DIAS 16, 17 E 18/09/2014.PAGAMENTO DE 4 E 1/2 DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM PARA O MUNICIPIO DE VITÓRIA COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO DE FORMAÇÃO PSICOSSOCIAL NOS DIAS 28, 28, 30 DE JULHO E 01 DE AGOSTO DE 2014 2014OB07517 2014NE04068 65165152 NO VALOR DE 112,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERIODO DE JANEIRO A MARÇO DE 2014 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4800 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462876442 24220 2014 2014-09-17T00:00:00 0,0000 0,0000 17,9800 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Não Aplicável Pagamento patronal sobre 13º salário através de GPS,referente folhas de agosto/14 exercícios de 2010, 2011 e 2012 - Informativo NUREF 060/204. 2014OB00686 2014NE00143 65020740 VALORES ABAIXO INFORMADOS VISANDO ATENDER DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO MES DE JANEIRO DO EXERCICIO DE 2014 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100101 SECRETARIA DA CASA CIVIL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 505 ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2075 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3537 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - RGPS - EXERCÍCIOS ANTERIORES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462876443 24221 2014 2014-03-09T00:00:00 0,0000 0,0000 14491,8000 0,0000 00809196000160 2 "" CONDOMINIO DO EDIFICIO RS TRADE TOWER 8319624 Inexigível PTGO REF DESPESAS DE CONDOMÍNIO DO 6º ANDAR MÊS DE SETEMBRO DE 2014. PROCESSO: 60794313. 2014OB01159 2014NE00025 60793929 DE EMPENHO ESTIMATIVO ANUAL EM FAVOR DO CONDOMINIO DO EDIFÍCIO RS TRADE TOWER (11° ANDAR), AFIM DE COBRIR DESPESA DURANTE O EXERCÍCÍO DE 2011. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 350101 SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2440 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2794 CONDOMÍNIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462876444 24222 2014 2014-07-03T00:00:00 0,0000 0,0000 493,8000 0,0000 800101 3 "" ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEGER 8374302 Não Aplicável PAGAMENTO DA CONSIGNATÁRIA DO SISTEMA DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR - FEVEREIRO/14, CONFORME PROCESSO 65133730/14. 2014OB00056 2014NE00001 65133730 DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS ESPECIAIS E SISTEMA DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DESTA SEGER, REFERENTE AO EXERCICIO 2014. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 800101 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEGER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 80 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 274 PREVIDÊNCIA ESPECIAL 542 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES ESPECIAIS 960 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4482 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA - RGPS - ATIVO CIVIL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462876445 24223 2014 2014-01-29T00:00:00 0,0000 0,0000 868,8000 0,0000 ###.300.567-## 1 "" FRANCIELLY PIMENTEL ALVES 8372549 Dispensa de Licitação AJUDA DE CUSTO/PASSAGENS RODOVIAIRA, REQ. 0042/14 2014OB00123 2014NE00100 65088905 AJUDA DE CUSTO E PASSAGEM PARA MARIA VITORIA PIMENTEL ALVES REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2718 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE VITÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462876446 24224 2014 2014-04-04T00:00:00 0,0000 0,0000 26,3600 0,0000 800101 3 "" ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEGER 8374302 Não Aplicável PAGAMENTO DA CONSIGNATÁRIA DO SISTEMA DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO MÊS DE FEVEREIRO/14, CONFORME PROCESSO 65133730/14. 2014OB00096 2014NE00001 65133730 DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS ESPECIAIS E SISTEMA DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DESTA SEGER, REFERENTE AO EXERCICIO 2014. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 800101 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEGER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 80 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 274 PREVIDÊNCIA ESPECIAL 542 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES ESPECIAIS 960 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4482 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA - RGPS - ATIVO CIVIL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462876447 24225 2014 2014-07-15T00:00:00 0,0000 0,0000 500,0000 0,0000 ###.907.707-## 1 "" VITOR CHRIST DE MIRANDA 8352279 Não Aplicável PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A 9º PARCELA, MÊS DE JULHO/2014, REFERENTE AO PROGRAMA BOLSA ATLETA CAPIXABA,NA CATEGORIA ESTUDANTIL, REFERENTE AO TERMO DE ADESÃO Nº 040/2013. 2014OB02333 2014NE00403 63878976 BOLSA ATLETA 2013 - (ESTUDANTIL/NACIONAL) SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 811 DESPORTO DE RENDIMENTO 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 4593 APOIO À ATLETAS DE ALTO RENDIMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3947 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462876448 24226 2014 2014-10-23T00:00:00 0,0000 0,0000 4454,5500 0,0000 800101 3 "" ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEGER 8374302 Não Aplicável PAGAMENTO DA PENSÃO ALIMENTÍCIA DA FL.31 DO SISTEMA DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO MÊS DE OUTUBRO/14, CONFORME PROCESSO 65133730/14. 2014OB00337 2014NE00001 65133730 DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS ESPECIAIS E SISTEMA DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DESTA SEGER, REFERENTE AO EXERCICIO 2014. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 800101 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEGER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 80 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 274 PREVIDÊNCIA ESPECIAL 542 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES ESPECIAIS 960 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4482 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA - RGPS - ATIVO CIVIL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462876449 24227 2014 2014-04-15T00:00:00 0,0000 0,0000 5400,0000 0,0000 06019570000100 2 "" SMITHS MEDICAL DO BRASIL PRODUTOS HOSP. LTDA 8322539 Pregão REFERENTE AO PAGAMENTO DO DANFE 000027800, EMISSAO 26/02/2014, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DE AGULHA DESCARTAVEL. 2014OB00538 2014NE00194 60486899 AGULHA DESCARTÁVEL PARA INJECAO 13X4,5 MM E OUTROS. MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440924 HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNADINO ALVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2726 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNARDINO ALVES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462876450 24228 2014 2014-11-04T00:00:00 0,0000 0,0000 164,4000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Não Aplicável GPS INSS PATRONAL REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DOCENTE NA PALESTRA SABER,AMPLIAR,DESENVOLVER - A ESESP COM VOCÊ NO DIA 04/04/14. COMPET. ABR/14. (SOPHIA DAVID CARRILLO) 2014OB01104 2014NE00094 65169093 DE INSS PATRONAL SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DOCENTES E DOCENTES ASSISTENTES CONTRATADOS NO EXERCÍCIO DE 2014 PELA ESESP. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 543 CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS SERVIDORES E GESTORES PÚBLICOS DO ESTADO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2366 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462876451 24229 2014 2014-06-27T00:00:00 0,0000 0,0000 1093,8300 0,0000 310101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA 8373667 Não Aplicável Pagamento ref. vencimentos/vantagens fixas pessoal civil/SEAG - RPPS, mês de Junho/2014. 2014OB03188 2014NE00141 65024621 GLOBAL, PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL ESTATUTÁRIO, NOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO/2014. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4352 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2538 GRATIFICACAO ASSIDUIDADE - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462876452 24230 2014 2014-01-07T00:00:00 0,0000 0,0000 2106,7400 0,0000 39390190000136 2 "" EDITORA FISCO ESPIRITOSSANTENSE LTDA 8322308 Pregão PAGAMENTO DA NF. 231 CONT. 047/2010, LICENÇA DE USO DE SOFTWARE P/ACESSO AS INFORMAÇÕES RELATIVAS A LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA ESTADUAL MAIO/2014. 2014OB01900 2014NE00083 50174916 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, POR MEIO ELETRÔNICO/SISTEMAS INFORMATIZADOS SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2180 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2790 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462876453 24231 2014 2014-07-15T00:00:00 0,0000 0,0000 4000,0000 0,0000 03281911000122 2 "" C.E DA EPG CHRISTIANO DIAS LOPES 8319772 Não Aplicável pagamento recurso dinheiro direto na escola-PEDDE 2014-complementação meta 01 2014OB11149 2014NE10078 66705690 RECURSOS PEDDE/2014 - MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR (MANTENÓPOLIS) PLANO DE APLICACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 42 AUXÍLIOS "" 0 ESTADO 331 SUPERÁVIT FINANCEIRO - COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 4347 APOIO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4462 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - AUXÍLIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462876454 24232 2014 2014-07-25T00:00:00 0,0000 0,0000 3339,8400 0,0000 100201 3 "" RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 8371805 Não Aplicável PAGAMENTO FOLHA 99 JUL 2014 2014OB00828 2014NE00394 67055290 SOLICITA AUTORIZACAO DA FOLHA REFERENTE AO MES DE JULHO/2014 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2135 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2576 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RGPS 10201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462876455 24233 2014 2014-09-06T00:00:00 0,0000 0,0000 2475,9900 0,0000 05040410000180 2 "" CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 8317441 Não Aplicável PAGAMENTO DE ISS REFERENTE A VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DAS UNIDADES SRSSM, FARMÁCIA CIDADÃ, NUCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES, RELATIVO AO MES DE MAIO/2014 2014OB00858 2014NE00280 61824380 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA E VIGILANCIA PATRIMONIAL - CONTRATO 0069/2010 SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2716 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE SÃO MATEUS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2832 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462876456 24234 2014 2014-10-11T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.745.597-## 1 "" ONIAS DE FREITAS CASTANO 8340468 Diárias Pagamento Relativo a 0,5 Diária para o dia 08/11/2014, para o município Venda Nova do Imigrante e Marechal Floriano/ES, para Conduzir o Secretario da SEAG para a Inauguração dos Serviços de Telefonia Móvel e Internet 3G no distrito de São Roque e distrito de Araguaia. Solicitação nº 0986/2014 2014OB05122 2014NE00047 65064453 NO VALOR DE R$1.680,00 PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS RELATIVAS A VIAGENS DE TRABALHO. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2350 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462876457 24235 2014 2014-11-19T00:00:00 0,0000 0,0000 15467,5000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Não Aplicável Pagto PATRONAL INSS - FPE - mês vigente da folha de pessoal do mês de Outubro de 2014. 2014OB00529 2014NE00044 65024990 PARA ATENDER DESPESAS COM A FOLHAS DE PAGAMENTO DE PESSOAL PARA A COMPETENCIA DE JANEIRO 2014 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 190101 VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 19 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 600 GESTÃO DAS ATIVIDADES DA VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO 2176 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462876458 24236 2014 2014-10-24T00:00:00 0,0000 0,0000 4319,5000 0,0000 02910940000143 2 "" CFC AUTOVIA LTDA-ME 8353980 Não Aplicável PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 2072, 2084, 2067, 2069, 2066, 2082, 2065, 2098, 2068, 2070, 2085, 2099 E 2073 (CFC AUTO VIA) REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE CURSO TÉCNICO/TEÓRICO E PRÁTICO DE DIREÇÃO VEICULAR A CANDIDATOS DO PROGRAMA CNH SOCIAL. 2014OB16379 2014NE00367 63719673 EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA DESPESAS COM O CFC AUTO VIA AB EXERCICIO 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 333 EMPREGABILIDADE 860 REDUÇÃO DA POBREZA 4516 CARTEIRA DE HABILITAÇÃO - CNH SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2866 PROGRAMA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO (CNH) SOCIAL 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462876459 24237 2014 2014-05-30T00:00:00 0,0000 0,0000 3800,0000 0,0000 09094300000151 2 "" OPEN TREINAMENTOS EMPRESARIAIS LTDA ME 8346105 Dispensa de Licitação Pagamento da NF Eletr. 102, referente a participação dos servidores da Gerência Financeira deste Instituto, Anderson Santos e Walcir Gonçalves, no curso Gestão Tributária de Contratos e Convênios, realizado em Vitória-ES, nos dias 20, 21 e 22/05/14. 2014OB01601 2014NE00293 61303682 "DE AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA OPEN TREINAMENTOS PARA INSCRIÇÃO DE SERVIDORES DESTE IOPES NO CURSO ""RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS""" SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 694 MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR 2528 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2806 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462876460 24238 2014 2014-08-29T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.894.187-## 1 "" RENATO GERALDO DA SILVA 8340710 Não Aplicável Pagamento da diária do servidor Renato Geraldo da Silva do dia 20/08/2014, conf. autorização em anexo. 2014OB01329 2014NE01300 67343309 PARTICIPAR DE REUNIÕES, CURSOS, PALESTRAS, CONGRESSOS E OUTROS ASSEMELHADOS, DENTRO DO ESTADO DO ES. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 594 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO 4713 MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462876461 24239 2014 2014-09-23T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.615.967-## 1 "" GISELA VIVÁCQUA BELOTTI 8368323 Não Aplicável PAGAMENTO,EM FAVOR DE GISELE VIVÁCQUA BELOTTI, VISANDO COBRIR DESPESA COM 1/2 DIÁRIA PARA O MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM, NO DIA 26/09/2014. OBJETIVO DE PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO COM O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM. 2014OB00714 2014NE00643 67779751 VIAGEM A ITAPEMIRIM DIA 26/09/14 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 100901 FUNDO ESTADUAL SOBRE DROGAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 599 GESTÃO DA POLÍTICA SOBRE DROGAS 2853 ESTRUTURAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL SOBRE DROGAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 10901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462876462 24240 2014 2014-08-20T00:00:00 0,0000 0,0000 840,0000 0,0000 ###.955.597-## 1 "" GELMA BONIARES DE CRISTO 8362783 Diárias PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS EM FAVOR DA BOLSISTA DO TEC SOCIAL GELMA BONIARES DE CRISTO EM VIAGEM OFICIAL AO INTERIOR DO ESTADO 2014OB01684 2014NE00996 67357857 DIÁRIA AOS BOLSISTAS DO PROJETO TECSOCIAL SARAYA LOPES SENA, GELMA BONIARES DE CRISTO, FERNANDO BOSISIO E A COORDENADORA PIERÂNGELI CRISTINA MARIM AOKI EM VIAGEM OFICIAL AO INTERIOR DO ESTADO DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TRABALHO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 333 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS UNIÃO "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 571 DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO 168 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA TECNOCIENTÍFICA, PARA O DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO, TECNOLÓGICO E DE INOVAÇÃO DO ESTADO 2419 APLICAÇÃO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO COM FOCO EM INSTITUIÇÕES CIENTÍFICAS E TECNOLÓGICAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462876463 24241 2014 2014-12-05T00:00:00 0,0000 0,0000 164,4000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Não Aplicável GPS INSS PATRONAL REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PALESTRANTE, NO DIA 25/04/2014. COMPET. MAIO/14.(MARGARIDA EUGÊNIA CAMPOS GOMES MARQUES) 2014OB01442 2014NE00094 65169093 DE INSS PATRONAL SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DOCENTES E DOCENTES ASSISTENTES CONTRATADOS NO EXERCÍCIO DE 2014 PELA ESESP. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 543 CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS SERVIDORES E GESTORES PÚBLICOS DO ESTADO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2366 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462876464 24242 2014 2014-07-17T00:00:00 0,0000 0,0000 2172,0000 0,0000 03460774000193 2 "" C.E DA EPSG SAO JORGE 8332041 Não Aplicável pagamento recurso dinheiro direto na escola-PEDDE 2014- complementação da meta 01 2014OB11450 2014NE10275 66711894 RECURSOS PEDDE/2014 - MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR (BREJETUBA) PLANO DE APLICACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 43 SUBVENÇÕES SOCIAIS "" 0 ESTADO 331 SUPERÁVIT FINANCEIRO - COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO MÉDIO 4348 APOIO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DE ENSINO MÉDIO 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4565 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES SOCIAIS - DIVERSAS INSTITUIÇÕES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462876465 24243 2014 2014-05-06T00:00:00 0,0000 0,0000 2761,1500 0,0000 ###.235.477-## 1 "" ANA CARVALHO RICART 8326812 Inexigível PAGAMENTO TFD 370/2014 EM PARTE, REFERENTE AJUDA DE CUSTOS, PACIENTE CLAUDINEI CARVALHO RICART. 2014OB02073 2014NE01618 53437608 TFD. REP. ANA CARVALHO RICART CPF. 086.235.477-30 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2715 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462876466 24244 2014 2014-05-29T00:00:00 0,0000 0,0000 333,5500 0,0000 270201 3 "" INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES 8373029 Não Aplicável PAGAMENTO REF. FOLHA DE PAGAMENTO Nº 31 RGPS DE MAIO/14. 2014OB00449 2014NE00061 65001168 ESTIMATIVO PARA O PAGAMENTO DAS FOLHAS DO EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 270201 INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4235 REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3421 GRATIFICAÇÃO DE ASSIDUIDADE - RGPS 27201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462876467 24245 2014 2014-08-13T00:00:00 0,0000 0,0000 218,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Dispensa de Licitação PAGAMENTO DE INSS PATRONAL, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA ESPECIALISTA GLAUCIA RODRIGUES DE ABREU PARA PARTICIPAR NO CONJUNTO DAS ATIVIDADES AVALIATIVAS DO IPES, CONFORME O EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 002/2010, ORDEM DE SERVIÇOS Nº 023/2014. 2014OB14250 2014NE09803 66915139 DA ESPECIALISTA GLAUCIA RODRIGUES DE ABREU NO CONJUNTO DAS ATIVIDADES AVALIATIVAS DO IPES (CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM) CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 6680 APOIO AO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2367 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462876468 24246 2014 2014-09-17T00:00:00 0,0000 0,0000 916,8900 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Não Aplicável Pagamento de encargos de INSS patronal, exercício vigente, folha 37, mês 08/2014. 2014OB20397 2014NE00481 64951944 PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SESA, REFERENTE EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4698 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3653 JUROS DE MORA - INSS PATRONAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462876469 24247 2014 2014-05-29T00:00:00 0,0000 0,0000 2803,5800 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 Não Aplicável PAGAMENTO DA DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO SESPORT/RGPS, REFERENTE AO MES DE MAIO/2014. 2014OB01725 2014NE01094 65070810 PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SESPORT, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2014. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2597 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462876470 24248 2014 2014-07-21T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.197.817-## 1 "" MARTHA VICENTINE LOPES BARBOSA 8370693 Diárias "pagamento de diarias. " 2014OB01110 2014NE00354 65600355 DESPESAS COM DIARIAS/VIAGENS QUANDO EM DESLOCAMENTO A SERVIÇO DA UNIDADE DE TRABALHO NO PERIODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2014. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2716 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE SÃO MATEUS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462876471 24249 2014 2014-06-23T00:00:00 0,0000 0,0000 17020,3500 0,0000 07944657000156 2 "" LA VITA COM. VAREJISTA DE PROD.ALIMENT.LTDA 8327127 Pregão pg nf 8402 afm 140488 processo 65065115 / 14 c 12 2014OB00944 2014NE00702 65065115 SOLICITA COMPRA DE ALBUMINA EM PÓ SEM SABORES E OUTROS. MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2723 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DÓRIO SILVA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2419 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462876472 24250 2014 2014-05-19T00:00:00 0,0000 0,0000 1068,0000 0,0000 ###.173.537-## 1 "" MARCELA MATTOS FARINA 8372932 Não Aplicável PGTO. PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE BOLSA DO CURSO DE FORMAÇÃO 14/04 A 13/06 2014. 2014OB03179 2014NE01875 65413849 NO VALOR DE 568.000,00 REF. CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTUDOS PARA 200 CANDIDATOS DA 1ª TURMA CURSO FORMAÇÃO DO CONCURSO PUBLICO DE AP E AEVP EDITAL 001/2012 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 6802 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA PRISIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2679 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462876473 24251 2014 2014-11-08T00:00:00 0,0000 0,0000 678,0000 0,0000 ###.682.887-## 1 "" THIAGO PASSAMANI RANGEL 8363229 Não Aplicável PAGAMENTO REFERENTE A PARTICIPAÇÃO SERVIDORES GTI NO 20º CONGRESSO DE INFORMATICA DE INOVAÇÃO E GESTÃO PUBLICA (CONIP 2014), PERIODO DE 13 E 14/08/2014 NO ESPAÇO FECOMERCIO NA CIDADE DE SÃO PAULO/SP 2014OB00983 2014NE00287 67095437 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220202 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 22 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 157 EXECUÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS MERCANTIS 2195 REGISTROS DE ATOS DE EMPRESAS MERCANTIS E ATIVIDADES AFINS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 22202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462876474 24252 2014 2014-10-11T00:00:00 0,0000 0,0000 720,3000 0,0000 ###.961.347-## 1 "" ELIZABETE PEREIRA BATISTA SUTIL 8353279 Inexigível PAGAMENTO DO TFD N° 820/2014 EM PARTE, REF.AJUDA DE CUSTOS P/ DIÁRIAS PARA PACIENTE HEITOR BATISTA SUTIL E SUA ACOMPANHANTE ELIZABETE PEREIRA BATISTA, CONFORME AUTORIZAÇÃO NA FL.91. 2014OB04599 2014NE03552 53878540 TFD.REP. ELIZABETE PEREIRA BATISTA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2715 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462876475 24253 2014 2014-12-06T00:00:00 0,0000 0,0000 38562,9900 0,0000 07562584000138 2 "" OBJETIVA ENGENHARIA LTDA 8336793 Concorrência Pagamento da 2ª medição do contrato 50/2013-SEDU, construção de espaços esportivos nas escola: Getúlio Pimentel (85%), Arlindo F. Lopes (66%), Jones José (33%), Clotilde Rato (21%), todas em Serra/ES. Termo de Cooperação 84/2014, Nota de Crédito 2014DC00014 - Ensino Fundamental. 2014OB01812 2014NE00325 61475491 PARA FINS DE LICITAÇÃO DOCUMENTOS REFERENTES À CONSTRUÇÃO DOS ESPAÇOS ESPORTIVOS LOTE 1 DE DIVERSAS ESCOLAS ENCAMINHA 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 50 METROPOLITANA 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 1672 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA, REPAROS E ACESSIBILIDADE NAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3361 EDIFICAÇÕES REFERENTES A IMÓVEIS DE USO ESPECIAL 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462876476 24254 2014 2014-01-08T00:00:00 0,0000 0,0000 5378,8700 0,0000 800101 3 "" ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEGER 8374302 Não Aplicável PAGAMENTO DA CONSIGNATÁRIA DA FL.31 DO SISTEMA DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR E PENSÃO ESPECIAL DO MÊS DE JULHO/14, CONFORME PROCESSO 65133730/14. 2014OB00234 2014NE00001 65133730 DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS ESPECIAIS E SISTEMA DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DESTA SEGER, REFERENTE AO EXERCICIO 2014. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 800101 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEGER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 80 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 274 PREVIDÊNCIA ESPECIAL 542 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES ESPECIAIS 960 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4482 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA - RGPS - ATIVO CIVIL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462876477 24255 2014 2014-04-29T00:00:00 0,0000 0,0000 10327,3300 0,0000 100201 3 "" RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 8371805 Inexigível PAGAMENTO FOPAG ABR 2014 2014OB00434 2014NE00226 66167663 SOLICITA AUTORIZAR O PAGAMENTO DA FOLHA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2135 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2525 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPS 10201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462876478 24256 2014 2014-10-02T00:00:00 0,0000 0,0000 544,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Não Aplicável GPS REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DOCENTE NO CURSO DE INGLÊS PARA INICIANTES NO MÊS DE JANEIRO/14. COMPETÊNCIA FEV/14 (PATRONAL) 2014OB00362 2014NE00094 65169093 DE INSS PATRONAL SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DOCENTES E DOCENTES ASSISTENTES CONTRATADOS NO EXERCÍCIO DE 2014 PELA ESESP. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 543 CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS SERVIDORES E GESTORES PÚBLICOS DO ESTADO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2366 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462876479 24257 2014 2014-03-21T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.637.367-## 1 "" FELIPE FRAGA MELO 8341709 Diárias Pagamento referente a despesa com meia diária para conduzir assessora ao município de São Mateus, que acompanhará o Secretário em evento, com saída em 20/03/2014. 2014OB00306 2014NE00273 65827139 VIAGEM AO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS NO DIA 20/03/14 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2530 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462876480 24258 2014 2014-09-15T00:00:00 0,0000 0,0000 1176,0000 0,0000 ###.137.467-## 1 "" WESLEY SANTOS GONCALVES 8361017 Diárias PAGAMENTO DE 10 DIÁRIAS PARA VIAGEM AO MUNICIPIOS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, MARATAIZES, ARACRUZ, LINHARES, SÃO MATEUS, COLATINA, BARRA DE SÃO FRANCISCO E SÃO DOMINGOS DO NORTE 10 À 12/09 - 15 À 19/09 E 22 À 25/09/2014 - COM FINALIDADE DE FAZER O LEVANTAMENTO E CONFERÊNCIA DE BENS PATRIMONIAL DESTA SEJUS 2014OB06510 2014NE03011 65299302 NO VALOR DE 1.680,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERIODO DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2014 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4800 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462876481 24259 2014 2014-02-09T00:00:00 0,0000 0,0000 588,0000 0,0000 07065705000136 2 "" GENES COMERCIAL LTDA 8327398 Pregão Pagamento de despesa com aquisição de material de expediente, referente à DANFE-002.906. 2014OB01789 2014NE00893 67181503 UTILIZAÇÃO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 11/2014 PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE UTILIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TRABALHO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2410 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3437 MATERIAL DE EXPEDIENTE 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462876482 24260 2014 2014-12-18T00:00:00 0,0000 0,0000 111,1700 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Não Aplicável PAGAMENTO DO INSS DO 13 SALARIO DO REGIME GERAL DESTA SEGER DO EXERCICIO DE 2014, CONFORME INFORMATIVO NUREF 080/2014 E PROCESSO 65128494/14. 2014OB02352 2014NE00075 65128494 DE PAGAMENTO DOS ESTATUTARIOS DA SEGER - 2014 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2257 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462876483 24261 2014 2014-05-30T00:00:00 0,0000 0,0000 982,3200 0,0000 04764154000100 2 "" SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO 8330233 Inexigível PGTO REFERENTE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E ESGOTO NAS ESCOLAS DA REDE ESTADUAL NO MUNICIPIO DE GOVENARDO LINDEMBERG, REF AO MES DE MAIO/2014. 2014OB06995 2014NE00753 65270320 EM FAVOR DA EMPRESA SAAE NOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO/2014 REFERENTE SERVIÇOS NAS ESCOLAS ESTADUAIS DE GOVERNADOR LINDENBERG (CI/DSG/N 11/2014) EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 4347 APOIO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462876484 24262 2014 2014-01-10T00:00:00 0,0000 0,0000 4798,5000 0,0000 20367629000181 2 "" HELICOPTERO DO BRASIL S/A. 8317631 Inexigível PAGTO DA NF-E 4852 REF.A SERVIÇOS DE REPARO EM DOIS MACACOS HIDRÁULICOS DA AERONAVE BK 117 C1, PREFIXO PT-HZB, CONF.CONTRATO. 2014OB02922 2014NE00729 61807370 DE MANUTENCAO PARA AS AERONAVES DO NOTAER CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 750 SEGURANÇA DE DIGNATÁRIOS 2081 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE OPERAÇÕES E TRANSPORTE AÉREO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2822 SERVIÇOS DE ITENS REPARÁVEIS DE AVIAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462876485 24263 2014 2014-05-30T00:00:00 0,0000 0,0000 11272,7200 0,0000 02263587000157 2 "" ASSOCIACAO PESTALOZZI DE DIVINO DE S.LOURENCO 8321158 Não Aplicável PGTO DE DESPESA DO CONTRATO Nº 106/2014, INSTITUIÇÕES FILANTROPICAS SEM FINS LUCRATIVOS PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL DE DIVINO SÃO LOURENÇO. 2014OB01597 2014NE00513 65557328 DE INSTITUIÇÕES FILANTRÓPICAS SEM FINS LUCRATIVOS PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL DE DIVINO DE SÃO LOURENÇO (REP/GEJUD/N 10/2014) CREDENCIAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 55 CAPARAÓ 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL 242 INCLUSÃO E DIVERSIDADE NA EDUCAÇÃO 8667 APOIO ÀS INSTITUIÇÕES PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2810 SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462876486 24264 2014 2014-10-28T00:00:00 0,0000 0,0000 344,8000 0,0000 08076127000600 2 "" D-HOSP DIST. HOSP. IMP. E EXP. LTDA 8364833 Pregão PAGTO DAS NFS 7523 DE 16/10/2014 E 7459 DE 03/10/2014, REF AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (CANULA), PARA ATENDER AO HSL, CONFORME ARP: 0837/2014. PROCESSO: 65804686/F67. 2014OB02228 2014NE00762 60163941 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, METOCLOPRAMIDA, HSL/FH/128/2012. ABERTURA DE PROCESSO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440915 HOSPITAL SÃO LUCAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4691 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL SÃO LUCAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462876487 24265 2014 2014-03-12T00:00:00 0,0000 0,0000 600,0000 0,0000 ###.930.097-## 1 "" SEBASTIÃO ANTÔNIO DE SOUZA 8370934 Dispensa de Licitação PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMÓVEL SEDE DO POSTO DE ATENDIMENTO DE ALTO RIO NOVO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/11/2014 A 30/11/2014. CONTRATO 006/2014. 2014OB04181 2014NE01372 63892804 CI / IDAF / ELPANCAS / Nº 89/2013 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO DE ATENDIMENTO DE RIO NOVO LOCACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2380 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2701 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462876488 24266 2014 2014-12-12T00:00:00 0,0000 0,0000 4290,0000 0,0000 00410817000138 2 "" CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA 8328026 Não Aplicável ref.nl,pagto.nf-011982,internação de sandra hele dos santos pereira,de 17 a 23/10/2014. 2014OB26493 2014NE00295 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462876489 24267 2014 2014-02-05T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.640.797-## 1 "" SERGIO CALHAU VERVLOET 8338249 Diárias LANÇ 0,5 DIARIA P/26.04 2014OB01428 2014NE00640 64999440 ENC.PLANO DE VIAGEM ANUAL PARA 2014. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2625 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462876490 24268 2014 2014-12-15T00:00:00 0,0000 0,0000 324,1300 0,0000 ###.246.197-## 1 "" MANOEL RICARDO FERNANDES 8392460 Diárias REFERENTE 1,5 DIAS PARA VIAGEM A LINHARES E SAO MATUES NOS IDAS 15 A 16/12 PARA ENTREGA DE EQUIPAMENTO DE SEGURANÇA CONFORME PORTARIA 860. 2014OB05164 2014NE03455 201400000006 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 4020 VALORIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4160 DIÁRIAS A SERVIDORES - USO EXCLUSIVO TJ 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462876491 24269 2014 2014-11-27T00:00:00 0,0000 0,0000 24728,7800 0,0000 280101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 8369959 Não Aplicável PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA FL.31 DO REGIME GERAL DESTA SEGER NO MÊS DE NOVEMBRO/14, CONFORME PROCESSO 65128494/14. 2014OB02179 2014NE00063 65128494 DE PAGAMENTO DOS ESTATUTARIOS DA SEGER - 2014 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2257 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2571 GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462876492 24270 2014 2014-02-25T00:00:00 0,0000 0,0000 600,3100 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Não Aplicável PAGAMENTO INSS 13 SALARIO FOPAG JANEIRO 2014 - EXERCÍCIOS ANTERIORES. 2014OB00104 2014NE00043 65012836 FOLHA DE PESSOAL EXERCICO 2014. VOL. II FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300204 AGÊNCIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ENERGIA DO ESTADO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 50 METROPOLITANA 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 25 ENERGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 389 REGULAÇÃO DO SETOR ENERGÉTICO 4320 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3537 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - RGPS - EXERCÍCIOS ANTERIORES 30204 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462876493 24271 2014 2014-02-27T00:00:00 0,0000 0,0000 46775,3800 0,0000 100201 3 "" RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 8371805 Inexigível PAGAMENTO FOLHA FEV 2014 2014OB00183 2014NE00100 65525116 SOLICITA AUTORIZAR O PAGAMENTO DA FOLHA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2135 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS 10201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462876494 24272 2014 2014-12-03T00:00:00 0,0000 0,0000 158,2000 0,0000 ###.908.507-## 1 "" BRUNO PATEZ PIMENTEL 8337205 Diárias pagamento de 20% ref a táxi 2014OB01281 2014NE01141 65298470 NO VALOR DE 1.680,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERIODO DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2014 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4800 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462876495 24273 2014 2014-03-31T00:00:00 0,0000 0,0000 1491,6000 0,0000 ###.860.617-## 1 "" VALDEMAR FONSECA DOS SANTOS 8368743 Diárias PAGAMENTO DE DESPESA COM 5,5 DIÁRIAS PARA O ASSESSOR VALDEMAR FONSECA EM VIAGEM A SÃO PAULO NO PERÍODO DE 06 A 11/04/2014 PARA PARTICIPAR DO PROGRAMA DE GESTÃO AVANÇADA AMANA-KEY. 2014OB00393 2014NE00223 65741498 DIARIA PARA VIAGEM A SAO PAULO -PARTICIPAR DO PROGRAMA DE GESTÃO AVANÇADA AMANA-KEY - DIAS 06 A 11/04/2014 DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2330 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 30205 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462876496 24274 2014 2014-03-28T00:00:00 0,0000 0,0000 30076,1900 0,0000 310201 3 "" INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 8370591 Não Aplicável Valor da folha de pagamento do mês de MAR/14 - RPPS (FOLHA 31). 2014OB00935 2014NE00083 64987698 CI/IDAF/DEARH/SERH/Nº 643/13 - EMPENHO ESTIMATIVO - PAGAMENTO PESSOAL EFETIVO EM 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 6381 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2518 GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO - RPPS 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462876497 24275 2014 2014-07-03T00:00:00 0,0000 0,0000 1202,4600 0,0000 310101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA 8373667 Não Aplicável Pagamento ref. consignatário - folha de pessoal/SEAG, mês de fevereiro/2014. 2014OB01717 2014NE00124 65024621 GLOBAL, PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL ESTATUTÁRIO, NOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO/2014. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4352 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462876498 24276 2014 2014-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 294,0000 0,0000 ###.789.987-## 1 "" HANDERSON DA SILVA SIQUEIRA 8348595 Não Aplicável Pgto. de 1 diária em viagem a BRASILIA/DF, assessorando o Sr. Governador -OUT/14 2014OB01628 2014NE00009 64912230 ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS E LOCOMOÇÃO EM 2014. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTEDÊNCIA ESTADO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 204 GESTÃO PÚBLICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2107 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462876499 24277 2014 2014-05-06T00:00:00 0,0000 0,0000 9455,8700 0,0000 420201 3 "" FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 8370408 Não Aplicável PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONSIGNAÇÕES IRRF/SERVIDORES FOPAG DE MAIO DE 2014. 2014OB00981 2014NE00104 65148509 FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2014. ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 364 ENSINO SUPERIOR 152 EDUCAÇÃO MUSICAL 4687 REMUNERAÇÃO DO QUADRO DE DOCENTES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2596 SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462876500 24278 2014 2014-04-04T00:00:00 0,0000 0,0000 37,1600 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 Dispensa de Licitação pagamento consignação ref folha 31 março 2014. 2014OB00922 2014NE00080 65020030 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL MILITAR EM 2014. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4761 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSIDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462876501 24279 2014 2014-08-26T00:00:00 0,0000 0,0000 128,3200 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Inexigível PAGAMENTO DE DESPESAS COM JUROS E MULTAS, DEVIDO PREVIDÊNCIA SOCIAL, NA FOLHA DE PESSOAL DE MÊS AGOSTO/2014. 2014OB00419 2014NE00066 65141512 SOLICITAÇÃO PARA EMISSÃO EMPENHOS REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DO EXERCÍCIO DE 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 EXPANSÃO E PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA E DO PATRIMÔNIO CULTURAL 4611 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3798 JUROS DE MORA INCIDENTE SOBRE INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462876502 24280 2014 2014-07-25T00:00:00 0,0000 0,0000 1295,8400 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 Dispensa de Licitação REF PGTO FOLHA 31 JULHO 2014 2014OB01734 2014NE00076 65020030 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL MILITAR EM 2014. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4761 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462876503 24281 2014 2014-04-24T00:00:00 0,0000 0,0000 13652,5500 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Não Aplicável Pagamento de despesa com encargos (juros e multa INSS), ref. a março e meses anteriores, conforme Informativo/Circular/ NUREF Nº 027/2014. 2014OB04153 2014NE00812 65158598 DE TODOS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE MÊS JANEIRO/2014 (VITÓRIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4657 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3653 JUROS DE MORA - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462876504 24282 2014 2014-03-25T00:00:00 0,0000 0,0000 858,6000 0,0000 ###.221.657-## 1 "" LIVIO HACHIJI MARCAL UKA 8349477 Diárias PAGAMENTO REF. A 4 1/2 DIÁRIAS MAIS DESPESA COM TRANSPORTE, EM VIAGEM AO ESTADO DE SÃO PAULO NO MUNICÍPIO DE CASA BRANCA, NOS DIAS 17 A 21/03/2014. 2014OB01654 2014NE00450 65141164 REF. 15 DIARIAS PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERIODO DE JANEIRO A MARÇO DE 2014 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4800 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462876505 24283 2014 2014-05-14T00:00:00 0,0000 0,0000 6887,9100 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Inexigível PAGAMETNO GRU COMP.MARÇO/14 REF. DESPESA RATEIO AGUA/ENERGIA ELETRICA DA AREA OCUPADA PELA SRSC/NRECOL NO PREDIO DO INSS, AG. COLATINA, CF. CONTR. 001/2008. 2014OB01725 2014NE00270 52095681 CONCESSÃO REAL DE DIREITO DE USO ONEROSA (RATEIO DE DESPESAS MENSAIS COM ÁGUA, ENERGIA E SEGURANÇA) PARA PERIODO DE 12 MESES. CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 594 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO 4714 MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462876506 24284 2014 2014-03-18T00:00:00 0,0000 0,0000 93316,6000 0,0000 07944657000156 2 "" LA VITA COM. VAREJISTA DE PROD.ALIMENT.LTDA 8327127 Pregão PARA PAGTO DA NF 7448 DE 12/03/14 REF. A AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ENTERAL OFM 390/14 ATA 0557/13 PROCESSO 61516058/N04. 2014OB00484 2014NE00390 61516058 PARA AQUISIÇÃO DE DIETAS ENTERAIS, DIETA LÍQUIDA PARA NUTRIÇÃO ENTERAL E OUTROS ITENS, HSL/FH/CI011/2013. ABERTURA DE PROCESSO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440915 HOSPITAL SÃO LUCAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4691 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL SÃO LUCAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2407 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462876507 24285 2014 2014-10-16T00:00:00 0,0000 0,0000 186,6900 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Não Aplicável Pagamento da despesa com parte patronal INSS da folha de pessoal n° 33 do mês setembro/14. 2014OB01572 2014NE00531 66533368 DE PESSOAL REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA ESTADUAL ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4856 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462876508 24286 2014 2014-04-29T00:00:00 0,0000 0,0000 8466,6900 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 Dispensa de Licitação pagamento ref folha 31 abril/2014. 2014OB01047 2014NE00086 65020030 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL MILITAR EM 2014. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4761 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4261 13° SALÁRIO - ATIVO MILITAR - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462876509 24287 2014 2014-10-30T00:00:00 0,0000 0,0000 32911,3500 0,0000 27999697000102 2 "" AQUACONSULT CONS. E PROJ. DE ENGENHARIA LTDA 8371033 Concorrência Pagamento referente a nota fiscal 00180 referente a elaboração de planos diretores, estudos de viabilidade, estudos organizacionais e outros, relacionados com obras e serviços de engenharia, elaboração de anteprojetos, projetos básicos e projetos executivos para trabalhos de engenharia, concernente ao contrato 007/2014. Referente ao 2º boletim de medição. 2014OB01285 2014NE00587 63641666 DE REFERENCIA PARA CONTRATAÇÃO DOS PROJETOS DE ENGENHARIA(2ª ETAPA-RIO FORMATE)-DESASSOREAMENTO E AMPLIAÇÃO DA CALHA DO RIO FORMATE TERMO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 36 "" 15 URBANISMO 541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 1 ÁGUA EM QUANTIDADE E COM QUALIDADE NO ESPÍRITO SANTO 3536 ELABORAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE RECUPERAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE RIOS E CANAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3358 ESTUDOS E PROJETOS REFERENTES A IMÓVEIS DE USO COMUM DO POVO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462876510 24288 2014 2014-07-23T00:00:00 0,0000 0,0000 2232,8300 0,0000 27142058000126 2 "" PREF MUNIC DE VITORIA 8325761 Dispensa de Licitação PAGTO RESSARCIMENTO SERVIDORA SOLANGE MAIRA LOSS, MAI/2014 2014OB15433 2014NE00280 65070194 PARA O GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. CESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4698 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3683 PESSOAL REQUISITADO DE ÓRGÃOS DE OUTROS ENTES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462876511 24289 2014 2014-11-21T00:00:00 0,0000 0,0000 329,9400 0,0000 08583394000160 2 "" GLOBO PRESTACAO DE SERVIçOS DE LIMPEZA LTDA. 8320781 Pregão pagamento do inss, da globo limpeza, mes 10/2014, n.fiscal 1720 a 1740. 2014OB08027 2014NE03938 59697199 DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS E PENITENCIARIAS. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 57 CENTRO OESTE 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 6802 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA PRISIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462876512 24290 2014 2014-07-10T00:00:00 0,0000 0,0000 492,8000 0,0000 ###.895.537-## 1 "" Gustavo Bernardo Pinheiro 8373342 Diárias 1895- Participar do XXIII Congresso Espirito Santense de Educação Física em Vitória, de 17/09 a 20/09/2014. 2014OB18000 2014NE15881 67722440 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/AE010/N 110/2014) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462876513 24291 2014 2014-11-27T00:00:00 0,0000 0,0000 14676,5900 0,0000 460201 3 "" INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8369362 Não Aplicável PAGAMENTO DA DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL REGIME PROPRIO - MÊS DE NOVEMBRO/2014. 2014OB03544 2014NE00428 65128230 FOLHA DE PESSOAL 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460201 INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2819 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2540 SUBSTITUICOES - RPPS 46201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462876514 24292 2014 2014-09-12T00:00:00 0,0000 0,0000 2075,9000 0,0000 ###.443.987-## 1 "" JEAN DE SOUZA SOARES 8373776 Não Aplicável Programação de pagamento da bolsa formação referente ao curso da Epen para Inspetores Penitenciários. 2014OB08518 2014NE04688 68111398 NO VALOR DE 649.472,00 EM FAVOR DO BANCO BANESTES REF. A CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTUDOS PARA 2010 ALUNOS EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 6802 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA PRISIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2679 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462876515 24293 2014 2014-11-25T00:00:00 0,0000 0,0000 282,6000 0,0000 36325157000134 2 "" COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA 8328990 Pregão REFERENTE AO PAGAMENTO DO DANFE 36391, EMISSA 31/10/2014, AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO DE BUDESONIDA SUSPENSAO P/NEBULIZACAO 0,25MG/ML-FRASCO 2ML. 2014OB01938 2014NE00709 63781204 SOLICITAÇÃO DE COMPRA DE MEDICAMENTO ATRAVÉS DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA ABASTECIMENTO DO ESTOQUE. MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440924 HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNADINO ALVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2726 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNARDINO ALVES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462876516 24294 2014 2014-04-06T00:00:00 0,0000 0,0000 1509,3000 0,0000 04071008000108 2 "" DROGARIA DO ELIAS LTDA ME 8355331 Dispensa de Licitação pagamento nota fiscal 000425 MAI/2014 medicamentos mandado judicial DE ELENIR MARIA FIRME DE ALMEIDA E NOBERTO MARTINS DE ALMEIDA. 2014OB11646 2014NE03060 65720350 LOSARTAN 100MG+HIDROCLOROTIAZIDA 25MG E OUTROS CONF.ESPECIFICAÇÃO P/ELENIR MARIA FIRME DE ALMEIDA E NOBERTO MARTINS DE ALMEIDA EM CONTINUIDADE MANDADO JUDICIAL(CONTINUIDADE). MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 230 IMPLEMENTAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 2692 AQUISIÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS, DE PROGRAMAS ESPECÍFICOS E OUTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2464 MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTENCIA SOCIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462876517 24295 2014 2014-11-06T00:00:00 0,0000 0,0000 187,2000 0,0000 16738103000193 2 "" CLINICA GREEM HOUSE LTDA 8374753 Não Aplicável PGTO IRRF DA NFS N.º 116, REF. INTERNAÇÃO DE MÁXIMO LUIS TOMAZIN, NO PERÍODO DE 01 A 30/04/2014. 2014OB12545 2014NE00751 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462876518 24296 2014 2014-06-20T00:00:00 0,0000 0,0000 28,8000 0,0000 34028316001266 2 "" EBCT-EMPRESA BRASIL. DE CORR. TELEGRAFOS 8323944 Inexigível Pagamento da fatura nº 0000059503 -EBCT - serviços de postagem, conforme contrato nº 005/2012/SEGER- 1º Termo Aditivo - mês de maio/2014 - vencimento 23/06/2014. 2014OB00419 2014NE00047 60927275 DESPESAS P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGEM, ATRAVÉS DO CONTRATO DE POSTAGEM CORPORATIVO Nº05/2012,FIRMADO ENTRE A SEGER E A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS-ECT. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100103 SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2096 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2739 CORRESPONDÊNCIAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462876519 24297 2014 2014-03-19T00:00:00 0,0000 0,0000 36,4100 0,0000 00536717000152 2 "" S.A.A.E ALFREDO CHAVES 8332346 Não Aplicável PAGTO. DA FATURA Nº 134 REF. A FORNECIMENTO DE ÁGUA E TRAT. DE ESGOTO NO MÊS DE FEVEREIRO/2014 - PAV ALFREDO CHAVES 2014OB04003 2014NE00664 63459701 APROVAÇÃO PARA INICIAR O PROCEDIMENTO DE CONTRATAÇÃO COM O SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE ALFREDO CHAVE SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462876520 24298 2014 2014-07-03T00:00:00 0,0000 0,0000 935,5000 0,0000 470101 3 "" SECRETARIA ESTADUAL ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS 8370046 Não Aplicável Pagto. despesa com consignações mês de fev/14. 2014OB00238 2014NE00179 65556755 DE PESSOAL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA ESTADUAL ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4856 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462876521 24299 2014 2014-03-28T00:00:00 0,0000 0,0000 717,1200 0,0000 470101 3 "" SECRETARIA ESTADUAL ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS 8370046 Não Aplicável Pagamento para cobrir despesas com folha de pessoal mês mar/14. 2014OB00390 2014NE00272 65848438 DE PESSOAL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA ESTADUAL ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4856 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3421 GRATIFICAÇÃO DE ASSIDUIDADE - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462876522 24300 2014 2014-12-03T00:00:00 0,0000 0,0000 1220,4000 0,0000 ###.312.037-## 1 "" CAROLINA BRAGATTO DAL PIAZ 8346116 Diárias PAGAMENTO DE 4/5 DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO NO 9º CONGRESSO NACIONAL DE PREGOEIROS EM FOZ DO IGUAÇU, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2013. 2014OB00316 2014NE00204 65629116 PARTICIPAÇÃO, NO 9º CONGRESSO NACIONAL DE PREGOEIROS VITÓRIA/ES X FOZ DO IGUACU. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 694 MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR 2259 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462876523 24301 2014 2014-02-19T00:00:00 0,0000 0,0000 56095,9600 0,0000 05040410000180 2 "" CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 8317441 Pregão pg de nf.1898 referente cobrir despesa com prestação de serviço de vigilancia e segurança patrimonial armada no mes de jan/14 cota jan/14. 2014OB00202 2014NE00057 61749575 "SOLICITAÇÃO DE EMPENHO CONTRATO Nº0069/2010 ADITIVO /CAPIXABA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2724 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DRª RITA DE CÁSSIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2832 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462876524 24302 2014 2014-03-25T00:00:00 0,0000 0,0000 1174,8000 0,0000 ###.169.967-## 1 "" LEANDRO CERQUEIRA VASCONCELLOS 8349295 Não Aplicável pagamento de bolsa do cursos de formação periodo de 27/01 a 28/02/2014 2014OB01575 2014NE01293 65413849 NO VALOR DE 568.000,00 REF. CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTUDOS PARA 200 CANDIDATOS DA 1ª TURMA CURSO FORMAÇÃO DO CONCURSO PUBLICO DE AP E AEVP EDITAL 001/2012 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 6802 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA PRISIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2679 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462876525 24303 2014 2014-04-16T00:00:00 0,0000 0,0000 54,9500 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Não Aplicável PAGAMENTO REF. INSS PATRONAL CONF. FOLHA DE PAGAMENTO RGPS Nº 31 DE ABRIL/14 - COMPETÊNCIA 03/2014 2014OB00353 2014NE00069 65001168 ESTIMATIVO PARA O PAGAMENTO DAS FOLHAS DO EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 270201 INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4235 REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 27201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462876526 24304 2014 2014-03-10T00:00:00 0,0000 0,0000 3,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 Dispensa de Licitação pagamento ref consignação folha 31 setembro 2014. 2014OB02526 2014NE00080 65020030 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL MILITAR EM 2014. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4761 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSIDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462876527 24305 2014 2014-06-30T00:00:00 0,0000 0,0000 2998,0000 0,0000 14211567000111 2 "" MFX SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA 8355353 Pregão Pagamento de despesa com a manutenção corretiva e preventiva nos Geradores do DML e LABORATÓRIO DE DNA DA PC/ES referente ao Mês de MAIO/2014. 2014OB01939 2014NE00077 57221529 CI DIAF 22/12 - DETERMINA INSTRUÇÃO DE PROCESSO COM PROJETO BÁSICO E ORÇAMENTOS DE FORNECEDORES PARA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA QUE DÊ MANUTENÇÃO CONSTANTE NOS GERADORES, INCLUINDO ABASTECIMENTO DOE 02 MOTORES QUE USAM ÓLEO DÍESEL PARA GERADORES DE ENERGIA ELÉTRICA. CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2740 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462876528 24306 2014 2014-09-15T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.333.715-## 1 "" RITA DE CASSIA SANTOS C SANTA ANA 8319462 Diárias "pagamento de diarias. " 2014OB01459 2014NE00075 65094824 DESPESAS COM DIARIAS/VIAGENS QUANDO EM DESLOCAMENTO A SERVIÇO DA UNIDADE DE TRABALHO NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 594 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO 4715 MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462876529 24307 2014 2014-04-12T00:00:00 0,0000 0,0000 11,6200 0,0000 310101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA 8373667 Não Aplicável Pagamento ref. consignatário - folha 31 pessoal/SEAG, mês de Novembro/2014. 2014OB05498 2014NE00124 65024621 GLOBAL, PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL ESTATUTÁRIO, NOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO/2014. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4352 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462876530 24308 2014 2014-04-12T00:00:00 0,0000 0,0000 251,1800 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 Dispensa de Licitação pgt refe consignacao folha 31 novembro 2014 2014OB03068 2014NE00080 65020030 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL MILITAR EM 2014. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4761 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSIDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462876531 24309 2014 2014-12-22T00:00:00 0,0000 0,0000 1846,3500 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 Dispensa de Licitação "EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL MILITAR EM 2014.Ano 2014" 2014OB03289 2014NE00080 65020030 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL MILITAR EM 2014. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4761 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSIDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462876532 24310 2014 2014-12-19T00:00:00 0,0000 0,0000 28318,5100 0,0000 15169837000136 2 "" WERNER SEGURANCA PRIVADA LTDA - ME 8372008 Pregão PG DA DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA NO CEET TALMO LUIZ E SILVA NO MÊS 11/2014 CONFORME NOTA FISCAL N° 81 2014OB02591 2014NE00806 65587952 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TRABALHO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 12 EDUCAÇÃO 363 ENSINO PROFISSIONAL 855 EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 4411 ESTRUTURAÇÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL DE NÍVEL BÁSICO E TECNOLÓGICO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2832 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462876533 24311 2014 2014-07-28T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.369.047-## 1 "" ELIZETE EUZEBIO DOS ANJOS 8320124 Diárias PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM 01 E 1/2 DIÁRIA NOS DIAS 21 A 22/07/2014, PARA COLATINA /ES, COMO COORDENADORA DO PROGRAMA CAPACITA SUAS NO ESTADO ESTARÁ ACOMPANHANDO A EXECUÇÃO DO MESMO NO MUNICÍPIO DE COLATINA ,CURSO DE (GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTARIA)PARA MUNICÍPIOS DO EXTREMO NORTE E NORTE DO ESTADO.TAL PARTICIPAÇÃO SE FUNDAMENTA FRENTE AS DEMANDAS APONTADAS PELOS MUNICÍPIOS, NO QUE TANGE A OFERTA DOS SERVIDORES POR MEIO DO CO FINANCIAMENTO DA SEADH. 2014OB00912 2014NE00698 67058523 PROGRAMAÇÃO DE VIAGENS REFERÊNTE AO MÊS DE JULHO 2014. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 470901 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 191 FORTALECIMENTO DO SUAS 4875 FORTALECIMENTO DA REDE SÓCIOASSISTENCIAL DO SUAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 47901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462876534 24312 2014 2014-02-06T00:00:00 0,0000 2416,0000 0,0000 0,0000 07064289000151 2 "" COBE CONS.OPERACIONAL DE BILHETAGEM ELETRON. 8318165 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO COM DESPESA COM VALE TRANSPORTE PARA SERVIDORES DA REDE ESTADUAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2014. 2014NL02108 2014NE00049 65011651 EM FAVOR DO CONSORCIO OPERACIONAL DE BILHETAGEM ELETRÔNICA DE COLATINA PARA FAZER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE (VITÓRIA EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2086 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE SERVIÇOS E APOIO ESCOLAR DO ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462876535 24313 2014 2014-04-22T00:00:00 0,0000 -405,6700 0,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 Inexigível 2014EV00009 2014NE00077 65007751 PAGAMENTO DE DESPESA COM VALE TRANSPORTE DO ARQUIVO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO. VALE TRANSPORTE 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 EXPANSÃO E PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA E DO PATRIMÔNIO CULTURAL 4610 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462876536 24314 2014 2014-03-24T00:00:00 0,0000 1060,5500 0,0000 0,0000 420101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 8371588 Não Aplicável 4657 - REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO RG - MARÇO DE 2014 2014NL02184 2014NE00457 65802691 REF O MES DE MARCO DE 2014 DE TODOS OS SERVIDORES (SEDU FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4657 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3490 ATIVO CIVIL - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462876537 24315 2014 2014-06-05T00:00:00 0,0000 4725,0000 0,0000 0,0000 08480723000147 2 "" F. B. GERA M.E 8314957 Inexigível LIQUIDAÇÃO P/ PAGTO. DA NF. 133 REF. SERV. DE MANUTENÇÃO E CERTIFICADO JUNTO AO INMETRO DOS ETILÔMETROS DO DETRAN/ES, CONF. O.S. 1272 E CT. 001/2013. 2014NL05394 2014NE00997 64500039 EMPENHO POR ESTIMATIVA EM FAVOR DA EMPRESA F B GERA & CIA LTDA EXERCICIO 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 451 INFRAESTRUTURA URBANA 154 EDUCAÇÃO, SEGURANÇA E MELHORIA DA MOBILIDADE URBANA NO TRÂNSITO 2516 ENGENHARIA DE TRÂNSITO E MOBILIDADE URBANA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462876538 24316 2014 2014-08-29T00:00:00 0,0000 0,0000 862767,3400 0,0000 32479123000143 2 "" UFES/UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO 8315684 Não Aplicável Pagto relativo ao Relatório de Monitoramento dos Hospitais Contratualizados - Recurso Estadual - pagamento pós fixado e autorização às fls.94 a 200 dos meses de março e abril/14 do Convênio 12/2013. 2014OB18690 2014NE04759 61091634 ENTRE A SESA E O HUCAM, VISANDO ASSEGURAR A CONTINUIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS À POPULAÇÃO REFERENTE CONVÊNIO Nº 024/2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. CONTRATUALIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 22 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA À UNIÃO 4479 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA À UNIAO - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - DESPESAS DE VIAGEM 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462876539 24317 2014 2014-04-06T00:00:00 0,0000 0,0000 -759,7000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 Inexigível 2014EV00080 2014NE00066 63793768 P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CREDITO DE VALE TRANSPORTE DA BILHETAGEM ELETRÔNICA DO SISTEMA DE TRANSPORTE MUNICIPAL, PARA OS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DESTA SECRETARIA. CONTRATACAO DE EMPRESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA ESTADUAL ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2855 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462876540 24318 2014 2014-05-22T00:00:00 0,0000 0,0000 -18,4300 0,0000 ###.785.237-## 1 "" GEANDERSON CAMPOS COSTA 8325976 Adiantamento - Suprimento de Fundos Devolução de saldo do suprimento de fundos (material de consumo), não utilizados, rel. ao proc. 65068181. 2014GD00007 2014NE00008 65068181 EM FAVOR DO SR. GEANDERSON CAMPOS COSTA, NA ORDEM DE R$ 1.000,00 (HUM MIL REAIS), PARA ATENDER DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO DESTA FAPES. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2420 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2460 SUPRIMENTO DE FUNDOS - MATERIAL DE CONSUMO 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462876541 24319 2014 2014-07-21T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.293.187-## 1 "" RENATO DE ALMEIDA SOUZA 8334135 Diárias PG.DE 1/2 DIARIA PARA GOVERNADOR LINDEMBERG, VILA VALERIO E RIO BANANAL-ES, A FIM DE REALIZAR A SEGURANCA DO EXMO.SR.VICE GOVERNADOR. 2014OB02147 2014NE00276 65018893 NO VALOR DE R$ 300,00 REFERENTE A DIARIAS NO EXERCÍCIO DE 2014 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 750 SEGURANÇA DE DIGNATÁRIOS 2080 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462876542 24320 2014 2014-05-19T00:00:00 0,0000 0,0000 4456,2700 0,0000 05340639000130 2 "" PRIME CONSULT.ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA-EPP 8368439 Pregão PAGAMENTO NF Nº4621 REF. CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA E OLEO) DA FROTA DE VEICULOS DA SRSC/NRECOL, EM ABRIL/14, CF. CONTRATO Nº 017/13. 2014OB01810 2014NE00269 64989909 DAS NOTAS FISCAIS RESFERENTE AO ABASTECIMENTO DO COMBUSTIVEL DOS VEICULOS DA SRSC. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 594 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO 4714 MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2400 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GASOLINA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462876543 24321 2014 2014-12-09T00:00:00 0,0000 0,0000 10564,2400 0,0000 27055235000137 2 "" CREA-ES CONSELHO R. ENGEN.ARQUIT. E AGRONOMIA 8329123 Inexigível PAGAMENTO DOS BOLETOS LISTADOS ÀS FLS. 222/223, REFERENTE À ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ART) DE SERVIDORES DO IDAF VINCULADOS AO CREA/ES. 2014OB03183 2014NE02343 67389988 PAGAMENTO DE ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA PARA SERVIDORES DO IDAF. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2380 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2790 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462876544 24322 2014 2014-05-06T00:00:00 0,0000 0,0000 210,6800 0,0000 39822176000164 2 "" PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA 8320128 Dispensa de Licitação Pagamento de despesa com a fatura nº 018319 referente ao seguro obrigatório de viagem do Sr. Secretario Nery de Rossi e da Procuradora Daniela Valbão à Rotterdam Holanda, para participar de missão do estado, no período de 01 a 07 de junho de 2014. 2014OB00417 2014NE00255 66540488 REFERENTE A VIAGEM A ROTTERDAM - HOLANDA, PARA PARTICIPAR DE MISSÃO DO ESTADO NO PERÍODO DE 01 A 07 DE JUNHO, ACOMPANHANDO INTEGRANTES DO M. PÚBLICO, NO VALOR DE R$ 210,68 (DUZENTOS E DEZ REAIS E SESSENTA E OITO CENTAVOS). SEGURO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 852 DESCENTRALIZAÇÃO E HARMONIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO 6297 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2805 SEGUROS EM GERAL, INCLUSIVE SEGURO DPVAT 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462876545 24323 2014 2014-11-18T00:00:00 0,0000 0,0000 26062,0700 0,0000 29979036000140 2 "" INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 8356740 Inexigível pagto inss nf 3440 - out/14 - coopanest 2014OB01639 2014NE00550 66089905 SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE PAGAMENTO, COM VIGENCIA EM EXECÍCIO DE 2014. REFERENTE AO PRESTADO PELAS COOPERATIVAS MÉDICA NO HMSA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2725 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE SÍLVIO AVIDOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4580 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462876546 24324 2014 2014-08-05T00:00:00 0,0000 0,0000 7500,0000 0,0000 03407760000106 2 "" C.E DA EPSG HORACIO PLINIO 8334393 Não Aplicável PG PROGRAM DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-PEDDE/14, META 1 2014OB05026 2014NE04282 66138647 RECURSO PEDDE/2014 - MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR (BOM JESUS DO NORTE) PLANO DE APLICACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 43 SUBVENÇÕES SOCIAIS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 4347 APOIO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4565 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES SOCIAIS - DIVERSAS INSTITUIÇÕES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462876547 24325 2014 2014-07-18T00:00:00 0,0000 0,0000 17968,3200 0,0000 33000118000250 2 "" TELEMAR NORTE LESTE SA 8338225 Pregão Pagamento da nota fiscal 192368 referente a assinatura e utilização dos circuitos TC IP Connect e TC DATA turbo mês de junho de 2014. 2014OB01305 2014NE00082 65060288 EMPENHO ESTIMATIVO EM FAVOR DA EMPRESA TELEMAR NORTE LESTE S/A PARA COBRIR DESPESAS COM ASSINATURA E UTILIZAÇÃO DOS CIRCUITOS TCP IP CONNECT E TC DATA TURBO DESTE DIO/ES. AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2270 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2738 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462876548 24326 2014 2014-10-09T00:00:00 0,0000 0,0000 25634,0300 0,0000 19518890000156 2 "" COOPERATIVA DE AQUICULTORES E AGRICULTORES CAPIXABAS 8369998 Dispensa de Licitação PGTO PARA COBRIR DESPESA COM A NF Nº 000.462 DO CT-152/2014, REF AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO, REF MÊS DE AGOSTO/2014. 2014OB16112 2014NE12484 64419193 DE CHAMADA PUBLICA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA TODOS OS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO ES (REP/GAE/N 75/2013) ABERTURA 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 147 PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 6684 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4497 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462876549 24327 2014 2014-10-17T00:00:00 0,0000 0,0000 4349,3800 0,0000 ###.925.306-## 1 "" MARCELO DE SOUSA MADUREIRA 8333204 Não Aplicável PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM SETEMBRO. 2014OB02968 2014NE00101 65508653 A FAVOR DE MARCELO DE SOUZA MADUREIRA COMO COORDENADOR DE GRUPO SINFÔNICO (BANDA E ORQUESTRA) PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 364 ENSINO SUPERIOR 152 EDUCAÇÃO MUSICAL 2688 FORMAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO CONHECIMENTO E HABILIDADES MUSICAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462876550 24328 2014 2014-06-05T00:00:00 0,0000 0,0000 20,0700 0,0000 270201 3 "" INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES 8373029 Não Aplicável PAGAMENTO REF. CONSIGNAÇÃO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO Nº 31 DOS INATIVOS CELETISTAS DE ABRIL/14. 2014OB00389 2014NE00070 65001168 ESTIMATIVO PARA O PAGAMENTO DAS FOLHAS DO EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 270201 INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 274 PREVIDÊNCIA ESPECIAL 542 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES ESPECIAIS 230 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4490 COMPLEMENTACAO DE APOSENTADORIAS - RGPS 27201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462876551 24329 2014 2014-08-28T00:00:00 0,0000 0,0000 154738,4100 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 Não Aplicável PAGAMENTO DA DESPESA COM ESTAGIÁRIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO SESPORT/RGPS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2014. 2014OB02986 2014NE01637 65070810 PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SESPORT, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2014. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2590 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2696 ESTAGIARIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462876552 24330 2014 2014-04-25T00:00:00 0,0000 0,0000 718,4000 0,0000 09235199000101 2 "" LABORATORIO FRANCO LTDA 8320064 Pregão Pagamento do IRRF, referente NFS. 1119 e 1121, LABORATORIO FRANCO LTDA-09235199000101. 2014OB00824 2014NE00128 56678479 COBERTURA DE DESPESA COM PROCESSO Nº 53879430 - CONTRATO Nº 0519/2011. LABORATORIO FRANCO LTDA. CONTRATACAO DE EMPRESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 58 NORDESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2729 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462876553 24331 2014 2014-08-21T00:00:00 0,0000 0,0000 848137,0200 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Não Aplicável PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO DA FOLHA DE SERVIDORES RGPS - AGOSTO/2014 2014OB03501 2014NE00102 201400001663 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 2029 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462876554 24332 2014 2014-09-09T00:00:00 0,0000 0,0000 -5353,7700 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Não Aplicável 2014NP00381 2014NE00213 65158598 DE TODOS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE MÊS JANEIRO/2014 (VITÓRIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 113 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (60%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 6671 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - EDUCAÇÃO ESPECIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2612 OBRIGACOES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462876555 24333 2014 2014-02-09T00:00:00 0,0000 0,0000 675,0000 0,0000 ###.791.907-## 1 "" ROBERT URSINI DOS SANTOS 8362587 Diárias Pagamento referente despesas com diárias para atuar por extensão na comarca de Fundão, ida 01/09 retorno 02/09/2014. 2014OB02024 2014NE01529 67598030 EXTENSÃO NA COMARCA DE FUNDÃO/ES DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 180901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 359 SUPERÁVIT FINANCEIRO - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 18 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 110 DIREITOS HUMANOS, DIREITOS DE TODOS 2144 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO, SEDE E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 18901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462876556 24334 2014 2014-08-20T00:00:00 0,0000 0,0000 2172,0000 0,0000 03257212000147 2 "" C.E EPSG AMERICO SILVARES 8335277 Não Aplicável Repasse do PEDDE/2014, Meta IX 2014OB14867 2014NE11035 66843375 RECURSOS PEDDE/2014- MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR (SÃO MATEUS) PLANO DE APLICACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 43 SUBVENÇÕES SOCIAIS "" 0 ESTADO 331 SUPERÁVIT FINANCEIRO - COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO MÉDIO 4348 APOIO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DE ENSINO MÉDIO 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4565 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES SOCIAIS - DIVERSAS INSTITUIÇÕES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462876557 24335 2014 2014-09-22T00:00:00 0,0000 0,0000 731,5800 0,0000 ###.628.946-## 1 "" WILMA CARDINALLI ALVARENGA 8371052 Inexigível PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DOCENTE NA PALESTRA CONVERSANDO A GENTE SE ENTENDE NO DIA 30/08/2014. 2014OB03320 2014NE01557 67555683 DA PALESTRANTE WILMA CARDINALI ALVARENGA PARA ATUAR NO PROGRAMA MESA DE DIÁLOGO DIA 30/08, NESTA ESESP. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 543 CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS SERVIDORES E GESTORES PÚBLICOS DO ESTADO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2679 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462876558 24336 2014 2014-11-24T00:00:00 0,0000 0,0000 1888,8400 0,0000 31487473000199 2 "" HORTGIL HORTIFRUTI S/A 8348514 Dispensa de Licitação PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 14465,14483,14484,14486,14580,14626,14651,14666,14698 E 14712, DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEG, NOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2014. 2014OB02516 2014NE00843 65021916 MENSAL NO VALOR R$ 2.200,00 - EXERCICIO DE 2014 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 505 ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2120 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2407 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462876559 24337 2014 2014-03-11T00:00:00 0,0000 0,0000 5890,8200 0,0000 00527158000114 2 "" CFC JANAINA LTDA - ME 8363354 Não Aplicável PAGTO DO COMPLEMENTO DAS NFS.1347/1348 REF.SERVIÇOS PRESTADOS DE CURSO TEC/TEORICO E PRATICO DE DIREÇÃO VEICULAR E RETESTE A CANDIDATOS DO PROGRAMA CNH SOCIAL. 2014OB16761 2014NE04384 63697254 EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA DESPESAS COM CFC JANAINA EXERCICIO 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 333 EMPREGABILIDADE 860 REDUÇÃO DA POBREZA 4516 CARTEIRA DE HABILITAÇÃO - CNH SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2866 PROGRAMA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO (CNH) SOCIAL 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462876560 24338 2014 2014-07-11T00:00:00 0,0000 0,0000 225,0000 0,0000 ###.050.797-## 1 "" ANA LETICIA ATTADEMO STERN 8369561 Diárias Pagamento referente despesas com diárias para atuar no Tribunal de Justiça na 10° defensoria recursal criminal em Vitória, no dia 07/11/2014. 2014OB02814 2014NE02175 68344090 CUMULAÇÃO NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA NA 10ª DEFENSORIA RECURSAL CRIMINAL DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 180901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 18 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 110 DIREITOS HUMANOS, DIREITOS DE TODOS 2144 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO, SEDE E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 18901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462876561 24339 2014 2014-12-15T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.215.867-## 1 "" CARLOS FREDERICO CARNEIRO LOUREIRO 8365002 Não Aplicável Pagamento de 1 diária em viagem a Alfredo Chaves, acompanhando a equipe do Governo Estadual, DEZ/2014. 2014OB01737 2014NE00008 64912230 ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS E LOCOMOÇÃO EM 2014. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTEDÊNCIA ESTADO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 204 GESTÃO PÚBLICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2107 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462876562 24340 2014 2014-11-18T00:00:00 0,0000 0,0000 39640,1100 0,0000 27553841000182 2 "" SANTA CASA DE IUNA 8341619 Não Aplicável pagto da nf nº9 de 16/10/14, relativo a contratualização ajuste 10%, do período de outubro a dezembro/13, proc. 61057118/2013. 2014OB24481 2014NE08049 61057118 VALOR R$ 3.007.599,48 EM FAVOR DA SANTA CASA DE IÚNA, VISANDO REALIZAÇÃO DE DESPESAS NO ANO DE 2013, REFERENTE A EXECUÇÃO DO CONVÊNIO 009/2013. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4706 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE COMPLEMENTARES À REDE PÚBLICA (TABELA SUS) 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4391 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462876563 24341 2014 2014-01-12T00:00:00 0,0000 0,0000 101217,4300 0,0000 02373492000196 2 "" COZISUL ALIMENTAçãO COLETIVA LTDA-ME 8363277 Dispensa de Licitação PAGAMENTO DE DESPESA DAS NOTAS FISCAIS Nº. 12.161/13.003 DO CONTRATO Nº.044/2014 COM A EMPRESA COZISUL ALIMENTAÇÃO EIRELI EPP, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO PARA OS DETENTOS DO CENTRO DE TRIAGEM DE VIANA- CTV - PERÍODO DE OUTUBRO/2014. 2014OB08163 2014NE03014 66850193 DE REFERENCIA PRESTACAO DE SERVICO DE NURICAO EALIMENTACAO PARA ATENDER AOS DETENTOS DO CTV. TERMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 6802 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA PRISIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4493 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PRISIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462876564 24342 2014 2014-12-30T00:00:00 0,0000 0,0000 1736,0000 0,0000 ###.285.317-## 1 "" ALOISIO DE SOUZA FILHO 8329374 Diárias PGTO. REF. A DESPESAS COM DIARIAS PARA O SERVIDOR ALOISIO DE SOUZA FILHO, REF. AS VIAGNES PARA ARACRUZ NOS DIAS 24 A 30/09, S.MARIA DE JETIBÁ NOS DIAS 02 A 03/10, S.LEOPOLDINA NOS DIAS 13 A 14/10, S.LEOPOLDINA NOS DIAS 27 A 31/10, M.SUL NO DIAS 05 A 06/11 E M.SUL NOS DIAS 10 A 14/11/2014, CONF. REQ. DE DIARIAS: 447, 514, 538, 538-A 2014OB28150 2014NE01798 65559070 NO VALOR DE R$ 3.000,00, PARA COBRIR DESPESAS REFERENTES AS DEMANDAS PROGRAMADAS E EMERGENCIAIS DESTE NÚCLEO DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462876565 24343 2014 2014-01-10T00:00:00 0,0000 0,0000 16713,6000 0,0000 09501381000167 2 "" CFC AB PORTO SEGURO LTDA - ME. 8354810 Não Aplicável PAGTO DA NF.863 REF.SERVIÇOS PRESTADOS DE RETESTE PRATICO E AULAS DE REFORÇO A CANDIDATOS DO PROGRAMA CNH SOCIAL. 2014OB14931 2014NE01834 63730332 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA O EXERCICIO DE 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 333 EMPREGABILIDADE 860 REDUÇÃO DA POBREZA 4516 CARTEIRA DE HABILITAÇÃO - CNH SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2866 PROGRAMA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO (CNH) SOCIAL 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462876566 24344 2014 2014-06-08T00:00:00 0,0000 -0,7100 0,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 Não Aplicável FOLHA DE PESSOAL MÊS JULHO/2014 - N. 37. 'PV'. FUNPES - FUNDO PREVIDENCIÁRIO. RELATÓRIO (PRO0569P-RP). RUBRICA(S) N(S). 916 2014NL11618 2014NE00217 64951944 PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SESA, REFERENTE EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 698 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3857 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462876567 24345 2014 2014-08-05T00:00:00 0,0000 1180,7500 0,0000 0,0000 31479710000170 2 "" MP PUBLICIDADE LTDA 8315826 Concorrência LIQUIDAÇÃO NF. 22603(RET.IRRF), 22616/22631 (ABRIL/2014) E 22633(JAN.2014) CONT. 015/2012, PUBLICIDADE E PROPAGANDA(PUBLICIDADE LEGAL) PROCESSO 65060342. 2014NL01095 2014NE00002 65060342 PUBLICIDADE LEGAL PARA O ECERCÍCIO DE 2014 POR MEIO DO CONTRATO Nº015/2012 - 1º TERMO ADITIVO, FIRMADO ENTRE A SEFAZ E AGÊNCIA DE PUBLICIDADE MP PUBLICIDADE LTDA. AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 131 COMUNICAÇÃO SOCIAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4182 DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2746 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462876568 24346 2014 2014-09-15T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.982.107-## 1 "" KATIA SIZINO ALCANTARA 8322919 Diárias PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO CONF. IS Nº:2727/2014, 2 E 1/2 DIÁRIAS EM 16, 17 E 18/09/2014 DE VITORIA PARA NOVA VENÉCIA. 2014OB14135 2014NE00160 64873510 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA A FAVOR DAS BANCAS EXAMINADORAS DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO EXERCICIO 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462876569 24347 2014 2014-08-05T00:00:00 0,0000 0,0000 491,4000 0,0000 ###.751.947-## 1 "" EDUARDO CHAGAS 8325960 Diárias PAGAMENTO DIÁRIAS A EDUARDO CHAGAS, VIAGEM A BRASILIA-DF, NOS DIAS 06 E 07/05/2014, REUNIÃO NO SERVIÇO FLORESTAL BRASILEIRO-SFB. 2014OB01469 2014NE01183 65354095 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA VIAGENS. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2380 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462876570 24348 2014 2014-01-22T00:00:00 0,0000 0,0000 7045,7700 0,0000 ###.434.837-## 1 "" CRISTINA VELLOZO SANTOS 8329511 Não Aplicável Programação de pagamento de despesa com 9 e 1/2 diárias com destino à Singapura para representar a SEDES em missão de Estado, no período de 31/01/2014 a 09/02/2014, conforme delegação do Sr. Secretário Nery de Rossi. 2014OB00047 2014NE00052 65091035 PARA PARTICIPAR DA MISSÃO DO ESTADO À SINGAPURA, NO PERÍODO DE 02 A 09 DE FEVEREIRO DE 2014. AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 852 DESCENTRALIZAÇÃO E HARMONIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO 6297 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2146 DIÁRIAS - CIVIL - NO EXTERIOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462876571 24349 2014 2014-01-27T00:00:00 0,0000 0,0000 603938,1000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.LIQ.FL.JAN/14 DOS INAT.INCAPER. 2014OB00069 2014NE00048 65002679 FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS DO INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL, BEM COMO DESPESAS DE EXERC. ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERC. 2014 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 399 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2185 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462876572 24350 2014 2014-04-02T00:00:00 0,0000 0,0000 1229,0400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG. CONSIG. FL. INAT. FES. REF. JAN/14. 2014OB01006 2014NE00078 65006135 DE INATIVOS DO FES (FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 729 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2185 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462876573 24351 2014 2014-04-02T00:00:00 0,0000 0,0000 40,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.JAN/14 FL.PENSAO CBMES. 2014OB00655 2014NE00173 65003225 DE PENSIONISTAS DO CBM-ES - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 769 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2234 PENSÕES MILITARES 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462876574 24352 2014 2014-02-13T00:00:00 0,0000 0,0000 19046,1700 0,0000 06238388000140 2 "" CONSTRUTORA ROMA LTDA 8341721 Concorrência 3° M.P AO C.E N° 032/2013 - CONSTRUTORA ROMA LTDA, REF. SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DO TRECHO: ENTR. ES-060 - ES-487 (CONTORNO DE ITAIPAVA/ITAOCA) NF. 219 2014OB00521 2014NE00329 62771329 VISANDO A ELABORAÇÃO DO CONTRATO COM A EMPRESA CONSTRUTORA ROMA LTDA REF. AO EDITAL DE CONCORRENCIA Nº 006/2013 RESERVA ORCAMENTARIA 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 53 LITORAL SUL 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 67 CONSOLIDAÇÃO DO SISTEMA RODOVIÁRIO ESTADUAL E DE VIAS COMPLEMENTARES 3454 CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSOS TRECHOS DA MALHA RODOVIÁRIA ESTADUAL E DE VIAS COMPLEMENTARES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3362 OBRAS RODOVIÁRIAS E VIÁRIAS 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462876575 24353 2014 2014-06-05T00:00:00 0,0000 0,0000 5027,3500 0,0000 100201 3 "" RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 8371805 Inexigível PAGAMENTO CONSIGNAÇÃO FOLHA ABR 2014 2014OB00468 2014NE00226 66167663 SOLICITA AUTORIZAR O PAGAMENTO DA FOLHA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2135 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2501 VENCIMENTOS E SALARIOS - RPPS 10201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462876576 24354 2014 2014-04-23T00:00:00 0,0000 0,0000 175,6600 0,0000 00482840000138 2 "" LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA 8372371 Pregão PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL 29424 REF. À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA DE RECEPCIONISTA, ASSISTENTE ADMINISTRATIVO E ASSISTENTE ADM. DE DIRETORIA PARA ESTA ARSI NO MÊS DE MARÇO/2014 - PROCESSO 65388712 2014OB00227 2014NE00021 63890623 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 360203 AGÊNCIA REGULADORA DE SANEAMENTO BÁSICO E INFRAESTRUTURA VIÁRIA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 36 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 617 GESTÃO DAS CONCESSÕES DE SANEAMENTO E INFRAESTRUTURA VIÁRIA 6158 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2830 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 36203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462876577 24355 2014 2014-06-24T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.587.077-## 1 "" DEJANDER DE JESUS ROZARIO 8358701 Diárias PAGTO. REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS NOS DIAS 26 E 27/03/2014. 2014OB04507 2014NE02477 65347528 NO VALOR DE 56,00 PARA VIAGEM A COLATINA NO DIA 23/01/2014 RESSARCIMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4800 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462876578 24356 2014 2014-09-18T00:00:00 0,0000 0,0000 314086,7700 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Não Aplicável Pagamento de INSS - parte patronal apropriado na folha de agosto/2014 Informativo NUREF nº 055/2014. 2014OB06597 2014NE01507 65151348 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4809 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462876579 24357 2014 2014-11-25T00:00:00 0,0000 0,0000 3402,7500 0,0000 10256256000118 2 "" TRADE WAY BRASIL LTDA - ME 8369485 Pregão PAGTO NF 29, REF AQUISIÇÃO DE ETIQUETA AUTO ADESIVA 100 MM X 150MM EM PAPEL COUCHÉ, P/IMPRESSORA TÉRMICA E RIBON P/IMPRESSORA DE TRANSFERÊNCIA DE ETIQUETA ARGOX MOD.OS 214 PLUS 2014OB24964 2014NE06897 66329566 ETIQUETA AUTO ADESIVA 100 MM X 150MM EM PAPEL COUCHÉ, P/IMPRESSORA TÉRMICA E RIBON P/IMPRESSORA DE TRANSFERÊNCIA DE ETIQUETA ARGOX MOD.OS 214 PLUS,ANEXO TERMO DE REFERÊNCIA. MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2690 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2417 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462876580 24358 2014 2014-11-28T00:00:00 0,0000 0,0000 4380,3800 0,0000 07562584000138 2 "" OBJETIVA ENGENHARIA LTDA 8336793 Concorrência Pagamento da 8ª medição do contrato 38/2013-SEDU, construção de espaço esportivo na escola Virgínia Nova, localizada em Cachoeiro de Itapemirim/ES. Período medido de 01 a 31/10/2014. nota fiscal 124. Termo de cooperação nº 86/2014, Nota de crédito 2014DC00017. ensino médio. 2014OB04018 2014NE00354 61996335 DOCUMENTOS PARA FINS DE LICITAÇÃO REF. A CONSTR. DOS ESPAÇOS ESPORTIVOS LOTE 3 EM DIVERSAS ESCOLAS DO ESTADO ENCAMINHA 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 53 LITORAL SUL 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO MÉDIO 1673 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA, REPAROS E ACESSIBILIDADE NAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3361 EDIFICAÇÕES REFERENTES A IMÓVEIS DE USO ESPECIAL 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462876581 24359 2014 2014-11-19T00:00:00 0,0000 0,0000 35050,8700 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Não Aplicável PAGAMENTO REFERENTE O INSS OBRIGAÇÃO PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO/2014 REGIME GERAL. 2014OB02402 2014NE01618 68099916 DA FOLHA N.31 REFERENTE MÊS DE OUTUBRO 2014 CÓDIGO 024.1 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2605 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2612 OBRIGACOES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462876582 24360 2014 2014-03-12T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.777.167-## 1 "" ELISA AMELIA DE ALMEIDA PACHECO 8328273 Diárias Registro de devolução de diária considerando que o servidor não realizou A viagem conforme IS 3516/2014. 2014GD01034 2014NE00137 64873510 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA A FAVOR DAS BANCAS EXAMINADORAS DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO EXERCICIO 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462876583 24361 2014 2014-10-22T00:00:00 0,0000 0,0000 8735,7200 0,0000 27484203000157 2 "" CLINICA RADIOLOGICA SANTA ANA 8319009 Não Aplicável PGTO NFS N.º 1235, REF. 33 EXAMES DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO 03/2007, ATA PUBLICADO EM 11/06/2010. 2014OB22999 2014NE00572 65005678 NO VALOR DE R$ 161.250,00, EM FAVOR DA CLÍNICA RADIOLÓGICA SANTA ANA, PARA REALIZAÇÃO DE DESPESAS NO ANO DE 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2827 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462876584 24362 2014 2014-12-16T00:00:00 0,0000 0,0000 1063,6000 0,0000 12083764000177 2 "" ELETROALVO COM. SERVIçO LTDA - ME. 8358724 Pregão PAGTO DA NF 762 DE 04/12/14, REF. A MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DO HSL, PARCELA DE NOVEMBRO/14, CONFORME CONTRATO 0319/14. 2014OB02620 2014NE00018 53364961 COM EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUT. PREV. E CORRET. C/ FORNECIMENTO DE PEÇAS OS EQUIPAMENTOS DE CONDICIONADORES DE AR POR UM PERÍODO 12 (DOZE) MESES, CI096/11/HSL/MANUT. CONTRATO PRESTACAO DE SERVICO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440915 HOSPITAL SÃO LUCAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4691 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL SÃO LUCAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462876585 24363 2014 2014-12-15T00:00:00 0,0000 0,0000 -150,0000 0,0000 ###.235.477-## 1 "" ANA CARVALHO RICART 8326812 Inexigível RESTITUIÇÃO PARCIAL REFERENTE AO TFD 887/2014 POR NÃO TER SIDO UTILIZADO TOTAL PELO PACIENTE CLAUDINEI CARVALHO RICART. DEPÓSITO DIA 05/12/2014. 2014GD00179 2014NE03606 53437608 TFD. REP. ANA CARVALHO RICART CPF. 086.235.477-30 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 57 CENTRO OESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2715 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2861 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD - AÉREAS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462876586 24364 2014 2014-08-12T00:00:00 0,0000 0,0000 896,0000 0,0000 ###.950.224-## 1 "" LUCIANA DANTAS BARBOSA 8355977 Diárias PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA UTILIZAÇÃO DE 04 A 17/12/2014 - DESTINO: MARECHAL FLORIANO E ANCHIETA - OBJETIVO: AUDITORIA DO SISBI/MAPA NO DOMART ALIMENTOS, VISTORIA EM ESTABELECIMENTO E SUBSTITUIÇÃO DE MEDICA VETERINÁRIA NO FRIGOVIX. 2014OB04251 2014NE03230 65185757 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA VIAGENS. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 853 DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462876587 24365 2014 2014-11-20T00:00:00 0,0000 0,0000 8808,6400 0,0000 39822176000164 2 "" PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA 8320128 Pregão PG DA FATURA Nº 20223, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO COM FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS NO MÊS DE OUTUBRO/2014, CONFORME CONTRATO SEGER N 001/2011. 2014OB20875 2014NE00299 65102045 E EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA-EPP REF DESPESA COM AGENCIAMENTO E FORNEC DE PASSAGEM AÉREO PARA MESES JANEIRO A DEZEMBRO/2014 (CI/DSG/N 1/2014) RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2849 PASSAGENS PARA O PAIS - AÉREAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462876588 24366 2014 2014-04-12T00:00:00 0,0000 0,0000 264,0000 0,0000 ###.557.557-## 1 "" ARIADNE LUCIA DE PAULA 8367668 Inexigível GPS inss ref. prestação de serviços de apoio técnico p/ atender a execução de cursos desta ESESP no mês de nov/14. compet. nov/14. 2014OB04260 2014NE00032 64968286 DOS PROFISSIONAIS ALEX MOTA SANTOS E OUTROS PARA PRESTAREM SERVIÇO DE APOIO TÉCNICO A CURSO NESTA ESESP. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 543 CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS SERVIDORES E GESTORES PÚBLICOS DO ESTADO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2708 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462876589 24367 2014 2014-08-19T00:00:00 0,0000 0,0000 421,1000 0,0000 ###.898.567-## 1 "" WILKMARA ROCHA ALVES 8363104 Dispensa de Licitação AJUDA DE CUSTO CONSULTA BAURU 18/09/2014 REQ 01698/14 PASSAGEM 2014OB02759 2014NE03003 56681887 PASSAGEM E DIARIA PARA ANA VITORIA ROCHA REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2718 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE VITÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2862 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD - TERRESTRE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462876590 24368 2014 2014-10-23T00:00:00 0,0000 0,0000 21707,8800 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 Dispensa de Licitação pagamento ref folha 31 out/2014 2014OB02663 2014NE00075 65020030 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL MILITAR EM 2014. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4761 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462876591 24369 2014 2014-02-09T00:00:00 0,0000 0,0000 504,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Não Aplicável PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO A CURSO, P/ ATENDER ESTA ESESP NO MÊS DE AGO/14. (CLAUDIANA VENANCIO RIBEIRO) 2014OB02959 2014NE00094 65169093 DE INSS PATRONAL SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DOCENTES E DOCENTES ASSISTENTES CONTRATADOS NO EXERCÍCIO DE 2014 PELA ESESP. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 543 CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS SERVIDORES E GESTORES PÚBLICOS DO ESTADO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2366 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462876592 24370 2014 2014-08-12T00:00:00 0,0000 0,0000 218,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Dispensa de Licitação PGTO INSS PATRONAL REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA ESPECIALISTA RENAN FRAGA BARCELLOS NO CONJUNTO DAS ATIVIDADES AVALIATIVAS CREDENCIAMENTO Nº 002/2010. 2014OB21751 2014NE18688 68423349 DO ESPECIALISTA RENAN FRAGA BARCELLOS, NO CONJUNTO DAS ATIVIDADES AVALIATIVAS DA ESCOLA TECNICA DE LINHARES (LINHARES) CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 6680 APOIO AO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2367 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462876593 24371 2014 2014-09-24T00:00:00 0,0000 0,0000 1512,0000 0,0000 ###.055.786-## 1 "" THIAGO DA SILVA JOSELLI 8344736 Diárias PAGTO. REF. A 13 E 1/2 DIÁRIAS PARA DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VIANA NOS DIAS 04 A 08, 11 A 15 E 18 A 22/08/2014, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE FORMAÇÃO PARA INSPETORES PENITENCIÁRIOS LIMINARISTAS. 2014OB06767 2014NE02532 65532090 NO VALOR DE 56,00 REF. VIAGEM A VILA VELHA NO DIA 03/02/2014 RESSARCIMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4800 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462876594 24372 2014 2014-06-06T00:00:00 0,0000 1080,0000 0,0000 0,0000 ###.084.107-## 1 "" CAIO REINHOLZ KOEHLER 8371560 Não Aplicável LIQ. PARA COBERTURA DE DESPESAS DE BOLSA DO CURSO DE FORMAÇÃO PERIODO DE 14/05 A 09/06/2014. 2014NL03425 2014NE01804 65413849 NO VALOR DE 568.000,00 REF. CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTUDOS PARA 200 CANDIDATOS DA 1ª TURMA CURSO FORMAÇÃO DO CONCURSO PUBLICO DE AP E AEVP EDITAL 001/2012 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 6802 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA PRISIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2679 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462876595 24373 2014 2014-06-25T00:00:00 0,0000 -1300,0400 0,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 Não Aplicável FOLHA DE PESSOAL. 'PV'. FUNDO PREVIDENCIARIO. RELATÓRIO 31 (PRO0569P-RP). EMISSÃO: 16-06-2014 12:30:00. RUBRICA(S) N(S). 916 2014NL09359 2014NE00217 64951944 PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SESA, REFERENTE EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 698 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3857 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462876596 24374 2014 2014-03-27T00:00:00 0,0000 1146,6000 0,0000 0,0000 ###.493.857-## 1 "" IGHOR DAVID DIAS 8358264 Diárias LIQUIDAÇÃO DE DIÁRIAS P/BRASILIA DIAS 31/03 A 03/04/2014 GEPOF. 2014NL00683 2014NE00624 65885660 PARA PARTICIPAREM DO 1º ENCONTRO DO PROGRAMA DE ESTUDOS ESAF - FORUM DOS ESTADOS 2014 NO PERIODO DE 01 A 03 DE ABRIL DE 2014 EM BRASÍLIA/DF. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2180 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462876597 24375 2014 2014-12-18T00:00:00 0,0000 0,0000 -56,0000 0,0000 ###.741.647-## 1 "" UIARA PARIS BENEVELUTO 8372496 Diárias Devolução total da ordem bancaria 2014OB16354, ref. a viagem para c.itapemirim no dia 12/11/2014 - devolução ocorreu no dia 12/12/2014 - PARTE DA TEF 02069318 2014GD00236 2014NE01867 65487397 PARA PARTICIPAR REUNIÕES AVALIAÇÃO E MONITORAMENTO DOS CONVÊNIOS RELATIVOS AOS HOSPITAIS:HECI,SCMCI,HIFA,STª C.DE IÚNA E GUAÇUI E HOSP S.MATEUS PERÍODO MARÇO A DEZEMBRO/2014. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2690 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462876598 24376 2014 2014-09-12T00:00:00 0,0000 0,0000 600,0000 0,0000 11185669000111 2 "" JOSE GREGORIO NETO - ME 8372652 Dispensa de Licitação Pagamento da NF 000.260 referente a aquisição de gêneros alimentícios (água mineral), conforme Compra Direta nº 3502/2014 Ordem de Fornecimento 44/2014, para repor o almoxarifado desta SECONT. 2014OB00849 2014NE00319 68302355 DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA ESTA SECONT. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100103 SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2096 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2407 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462876599 24377 2014 2014-08-22T00:00:00 0,0000 728,0000 0,0000 0,0000 ###.724.447-## 1 "" ALCEMAR PARAISO DE PAULA 8355448 Não Aplicável Apropriação de despesa das diárias do servidor Alcemar Paraiso de Paula dos dias 01,04,05,06,07,08,11,12,13,14,15,17,18/08/2014, conf. autorização em anexo. 2014NL01194 2014NE00521 65003764 PARA TRANSPORTAR SERVIDORES PARA DENTRO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO DURANTE EXERCICIO DE 2014. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 594 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO 4713 MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462876600 24378 2014 2014-04-24T00:00:00 0,0000 9855,9400 0,0000 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO DA FOLHA - AÇÃO 2085 RP - REMUNERAÇÃO PROF. MAGIS. EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTO ENS. FUNDAMENTAL - ABRIL/2014. 2014NL01427 2014NE00133 66137055 DE TODOS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE MÊS ABRIL/2014 (VITÓRIA) FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 113 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (60%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 800 APOIO ADMINISTRATIVO 8085 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2538 GRATIFICACAO ASSIDUIDADE - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462876601 24379 2014 2014-01-21T00:00:00 0,0000 -10059,0300 0,0000 0,0000 300205 3 "" AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 8372037 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM ACERTO DE REAJUSTE DE 13º SALÁRIO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2014, PROCESSO Nº. 65162846. 2014NL00051 2014NE00043 65162846 FOLHA DE PAGAMENTO 2014 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2334 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4233 13° SALÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS 30205 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462876602 24380 2014 2014-06-02T00:00:00 0,0000 2091,2800 0,0000 0,0000 11034929000158 2 "" STELZER- SERV.DE ENTREGA E COM.DE PECAS LTDA 8356780 Pregão LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE DOCUMENTOS OFICIAIS NOS LIMITES DA GRANDE VITÓRIA POR INTERMÉDIO DE MOTOBOY REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/14. 2014NL00139 2014NE00052 65001354 CONT. Nº 003/2011. STELZER SERVIÇOS DE ENTREGA E COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA-ME: FORNEC. DE MÃO DE OBRA QUALIF. COM MOTOCICL. P/ O TRANSP. DE DOCUMENT. DEMANDA DO IPAJM. EXECÍC.2014. PROCESSO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2885 MANUTENÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2787 FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462876603 24381 2014 2014-03-31T00:00:00 0,0000 3696,0000 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 Inexigível LIQUIDAÇÃO DE DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 07 (SETE) ASSINATURAS ANUAIS DO DIÁRIO OFICIAL DO ESPÍRITO SANTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IPAJM, DURANTE O PERÍODO DE 12 MESES. 2014NL00365 2014NE00099 47094559 CI/GAD/N 029/2009-REF AQUISICAO DE 6 ASSINATURAS DE DIARIO OFICIAL PARA IPAJM ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 600201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2885 MANUTENÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2790 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462876604 24382 2014 2014-03-31T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.550.597-## 1 "" DANILO SANSON 8337424 Diárias Liquidação para pagamento de diária do servidor Danilo Sanson para participar da solenidade de apresentação do Balanço Social. 2014NL00820 2014NE00715 65857313 PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA DESLOCAMENTO DE SERVIDORES PARA PARTICIPAREM DA APRESENTAÇÃO E ENTREGA DE BALANÇO SOCIAL DO INCAPER 2013 E ENTREGA DE VEÍCULOS. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA PESQUISA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2390 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462876605 24383 2014 2014-03-13T00:00:00 0,0000 3100,0000 0,0000 0,0000 10695033000157 2 "" COMUNIDADE TERAPEUTICA LEVANTA-TE 8367426 Não Aplicável NL REF. A INTERNAÇÃO DE FRANCISCO ROSENDO - DURANTE O PERIODO DE 01 A 31/01/2014 - CONF. NF 104 2014NL01712 2014NE00750 64629252 DE FRANCISCO RODENDO FILHO NO HOSP. COMUNIDADE TERAPEUTICA LEVANTA-TE. AUTORIZAÇÃO PARA INTERNAÇÃO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462876606 24384 2014 2014-07-03T00:00:00 0,0000 2145,0000 0,0000 0,0000 02343203000106 2 "" HOSPITAL PRAIA DO CANTO LTDA. 8340171 Não Aplicável NL REF. A INTERNAÇÃO DE VALDINEI DIAS FREDERICO - DURANTE O PERIODO DE 28 A 31/01/2014 - CONF. NF 6541 2014NL02237 2014NE00294 65317653 DE VALDINEI DIAS FREDERICO NO HOSP.CENTRO MEDICO HOSPITALAR PRAIA DO CANTO. AUTORIZAÇÃO PARA INTERNAÇÃO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462876607 24385 2014 2014-02-17T00:00:00 0,0000 6373,9300 0,0000 0,0000 27476100000145 2 "" PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 8335697 Inexigível REG.LANÇ.CURTO PRAZO, APROP. E LIQUID.REF.OPV RELATIVO AOS PROC.JUD., INSERIDOS NO PA 65386221. 2014NL00213 2014NE00146 65386221 DE PEQUENO VALOR, PROCESSO 0057685-56.2012.8.08.0030 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 80 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 901 OPERAÇÕES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 998 PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4017 OPV - Pessoal Ativo Civil - RPPS - Após 05/05/2000 - TJES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462876608 24386 2014 2014-01-22T00:00:00 0,0000 1491,6000 0,0000 0,0000 ###.051.957-## 1 "" ESTEPAHN FRANCISCO P. CHISTé 8322978 Diárias LIQ.DE 05 E 1/2 DIARIA E 20% PARA CURITIBA-PR, NO DIA 22 A 27 DE JANEIRO DE 2014, A FIM DE PARTICIPAR DE CURSO DE PROTEÇÃO DE AUTORIDADES E DIRECAO TATICA ANTI-SEQUESTRO NA EMPRESA TEES BRASIL. 2014NL00182 2014NE00230 65077962 DE CURSO DE SEGURANCA DE AUTORIDADES JUNTO A EMPRESA TEES BRAZIL CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 750 SEGURANÇA DE DIGNATÁRIOS 2080 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462876609 24387 2014 2014-01-07T00:00:00 0,0000 138,0000 0,0000 0,0000 27488725000127 2 "" VIACAO PRETTI LTDA 8318152 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO DESPESA COM VALE TRANSPORTE PARA SERVIDORES DA REDE ESTADUAL, REFERENTE AO MES DE JULHO/2014. 2014NL02476 2014NE00039 65012542 EM FAVOR DA VIACAO PRETTI PARA FAZER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE (VITÓRIA) EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2085 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE SERVIÇOS E APOIO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462876610 24388 2014 2014-02-07T00:00:00 0,0000 414,4000 0,0000 0,0000 27177468000102 2 "" VIACAO REAL ITA LTDA 8315792 Inexigível apropriação de despesa com vale transporte municipal ref. ao mês de junhol/14 nf. 40012 (48 passagens cachoeiro- conduru e 28 cachoeiro-Desengano). 2014NL00175 2014NE00038 65019717 "CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE MUNICIPAL COM AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTE, DENTRO DO PERÍMETRO URBANO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO." CONTRATACAO DE SERVICOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440918 CENTRO DE ATENDIMENTO PSIQUIÁTRICO ARISTIDES ALEXANDRE CAMPOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2712 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTO PSIQUIÁTRICO ARISTIDES ALEXANDRE CAMPOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462876611 24389 2014 2014-06-25T00:00:00 392,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.428.967-## 1 "" MARIA DE FATIMA DE OLIVEIRA 8330624 Diárias DESPESAS COM 3,5 DIÁRIAS PARA A SERVIDORA VIAJAR PARA IBIRAÇÚ, NOVA VENÉCIA, ARACRUZ E COLATINA, NO PERÍODO DE 30/06 A 03/07/2014, A PEDIDO DO NEMP/SPAT. 2014NE04449 2014NE04449 66815746 PARA IBIRAÇU, NOVA VENÉCIA, ARACRUS E COLATINA, DIAS 30/06 E 01, 02 E 03/07/2014 A PEDIDO DO NEMP/SPAT. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2690 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462876612 24390 2014 2014-08-07T00:00:00 1000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 11875664000110 2 "" CONSELHO DE ESCOLA DA EEEM PACOTUBA 8347881 Não Aplicável DESPESA COM PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PEDDE/14, META 1 - MANUTENÇÃO 2014NE09629 2014NE09629 66924456 RECURSOS PEDDE/2014 - MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR (CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM) PLANO DE APLICACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 42 AUXÍLIOS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO MÉDIO 4348 APOIO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DE ENSINO MÉDIO 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4462 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - AUXÍLIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462876613 24391 2014 2014-06-24T00:00:00 9378,1200 0,0000 0,0000 0,0000 ###.764.977-## 1 "" JOSE SINFRONIO ALVES STEIN 8360616 Não Aplicável VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESAS COM GRATIFICAÇÃO A MEMBROS DA SEGUNDA CJDPH NO EXERCICIO DE 2014. 2014NE02913 2014NE02913 64733645 EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA SERVIDORES SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2713 JETONS A CONSELHEIROS 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462876614 24392 2014 2014-12-15T00:00:00 1700000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 Não Aplicável REFORÇO PARA COBRIR DESPESA COM ADIANTAMENTO DE FÉRIAS FPG P.MILITAR DEZEMBRO/2014. 2014NE01853 2014NE00004 65002733 SOLICITA ABERTURA DE PROCESSO PARA COBRIR DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL MILITAR NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2014. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2756 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2634 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462876615 24393 2014 2014-03-07T00:00:00 224,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.658.907-## 1 "" ALEX DE SOUZA 8370699 Diárias EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM 2 DIÁRIA REF. VIAGEM DO SERVIDOR AOS MUNICÍPIOS DE SOORETAMA E JOÃO NEIVA PARA LEVAR FAMILIARES DOS SOCIOEDUCANDO QUE SE ENCONTRAM ACAUTELADOS NA UNIP II EM 28/06 AO 30/06 CONF: CI:0857/14. 2014NE01481 2014NE01481 66329817 DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR ALEX DE SOUZA DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 460201 INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2810 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 46201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462876616 24394 2014 2014-04-06T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.177.457-## 1 "" JOSÉ CARLOS DETTOGNI 8372686 Diárias EMPENHO COM VISTAS A COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR JOSÉ CARLOS DETTOGNI EM VIAGEM OFICIAL A CAPITAL DE VITÓRIA -ES. 2014NE00666 2014NE00666 66074827 RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DOS SERVIDORES JOSÉ CARLOS DETTOGNI E RODOLFO LOUREIRO VIEIRA PARA REALIZAÇÃO DE COMPRAS DO PROFIN EM VITORIA RESSARCIMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TRABALHO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2410 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462876617 24395 2014 2014-10-03T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.979.767-## 1 "" PERICLES SACRAMENTO KLIPPEL 8319763 Diárias LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM DIÁRIAS, COM A FINALIDADE DE SUPERVISIONAR CURSOS EM ANDAMENTO, PAG. DE 1E ½ DIÁRIAS, CONF. IS. Nº 64/2014, EM 11 E 12/03/2014, DE VITORIA P/LINHARES 2014NL02559 2014NE00041 64702707 EMPENHO POR ESTIMATIVA, EXERCICIOS 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462876618 24396 2014 2014-01-30T00:00:00 0,0000 -4371,9100 0,0000 0,0000 400101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 8371783 Não Aplicável Apropriação da folha de pagamento do mês janeiro/ 2014. 2014NL00090 2014NE00062 65167112 DA FOLHA N.31 REFERENTE MÊS DE JANEIRO 2014 CÓDIGO 024.1 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2605 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2504 ABONO DE PERMANÊNCIA - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462876619 24397 2014 2014-01-31T00:00:00 0,0000 3592,1000 0,0000 0,0000 05080045000137 2 "" DELTA AUTOMOTORES LTDA 8336560 Pregão Ref.aquisicao de Serv.Locacao de Veiculos. 2014NL00102 2014NE00022 50516515 DE UM VEÍCULO, PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS, CONF DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. LOCACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440914 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2722 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL ANTÔNIO BEZERRA DE FARIAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2853 LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462876620 24398 2014 2014-02-26T00:00:00 0,0000 94120,3400 0,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 Não Aplicável Liquidação da folha 31 - fevereiro/2014 - RPPS - Obrigação Patronal - FUNPES Fundo Previdenciário - FP 2014NL00100 2014NE00026 65081153 DE DESPESAS COM PESSOAL PARA O EXERCÍCIO DE 2014. PREVISAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100103 SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 91 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3857 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462876621 24399 2014 2014-02-13T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.897.557-## 1 "" INACIO LUCIANO MARTINS 8330106 Diárias PAGTO DE 1 DIARIA PARA SE DESLOCAR DE COLATINA A NOVA VENECIA/BARRA DE SÃO FRANCISCO NO DIA 20 E 21 PREST. SERV. NAQUELA UNID BANCA EXAMINADORA TESTE PRATICO CONF IS 443/2014. 2014NL01574 2014NE00079 64877728 NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA EXERCICIO 2014 PARA O MUNICIPIO DE COLATINA E PAV DE MARILÂNDIA SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462876622 24400 2014 2014-05-08T00:00:00 0,0000 0,0000 1047,7000 0,0000 72624679000109 2 "" LOGUS SISTEMAS DE GESTAO PUBLICA LTDA 8361584 Não Aplicável PAGAMENTO DE DESPESA COM RETENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA, CONFORME CONTRATO Nº 010/2012 - LOGUS SISTEMAS DE GESTÃO PÚBLICA LTDA, NOTAS FISCAIS Nº 17, 9 E 8. 2014OB02278 2014NE00232 54407222 RELATORIO DE ELABORAÇÃO DA LISTA CURTA - PROJETO BR - L1205 BID ENCAMINHA 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 4 INVESTIMENTOS 35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA "" 0 ESTADO 143 OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO FISCAL E FINANCEIRA 1187 IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO, EXECUÇÃO PATRIMONIAL, ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTÁBIL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3811 TI: DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE - PESSOA JURÍDICA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462876623 24401 2014 2014-09-25T00:00:00 0,0000 0,0000 724,0000 0,0000 ###.201.257-## 1 "" ROSA MUNIZ LIMA 8318859 Dispensa de Licitação PAG.DA DESPESA COM GRATIFICAÇÃO AOS INTERNOS QUE DESENVOLVEM ATIVIDADES NESTE HOSP. COLONIA A TITULO DE PRAXITERAPIA EM SETEMBRO DE 2014 COTA SETEMBRO/2014 - PROC.65013883/14 2014OB00383 2014NE00180 65013883 PROCESSO DE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO POR PRAXITERAPIA - PERÍODO DE 01 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2014. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440919 COLONIA PEDRO FONTES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4694 MANUTENÇÃO DOS PAVILHÕES DA COLÔNIA PEDRO FONTES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2697 SALÁRIOS DE INTERNOS EM PENITENCIÁRIAS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462876624 24402 2014 2014-05-02T00:00:00 0,0000 0,0000 717,6700 0,0000 470101 3 "" SECRETARIA ESTADUAL ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS 8370046 Não Aplicável Pagto. da despesa com consignação da folha de pessoal do mês de jan/14 2014OB00102 2014NE00053 65168127 DE PESSOAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA ESTADUAL ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4856 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462876625 24403 2014 2014-01-14T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.905.457-## 1 "" JEFERSON COSTA VALADAO 8355019 Não Aplicável Pagamento de despesas com diárias, conforme PCD nº 1.1/2014. 2014OB00030 2014NE00020 992014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300203 INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 272 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 116 DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES METROLÓGICAS 2315 VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METRÓLOGICAS NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 30203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462876626 24404 2014 2014-02-14T00:00:00 0,0000 0,0000 4180,0000 0,0000 27976380000150 2 "" COOPERATIVA AGRAR.VALE ITABAPOANA LTDA 8356212 Dispensa de Licitação PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMÓVEL PARA O FÓRUM DA COMARCA DE BOM JESUS DO NORTE. 2014OB00429 2014NE00269 201200843622 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 614 GESTÃO INTEGRADA E ESTRATÉGICA NA ATIVIDADE JUDICIAL CAPIXABA 6030 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2701 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462876627 24405 2014 2014-12-03T00:00:00 0,0000 0,0000 125,7100 0,0000 28151363000147 2 "" CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO 8330475 Inexigível PG. c/ consumo de água e esgoto DCCV SERRA, mês FEVEREIRO/14 2014OB00591 2014NE00034 28442014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2740 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462876628 24406 2014 2014-01-24T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.172.207-## 1 "" GERFISON DUARTE REIS 8337877 Diárias PAGAMENTO DE DIÁRIA COMA FINALIDADE DE INSTALAÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE MICRO E ADEQUAÇÃO DE REDE DE DADOS,CONF.IS.Nº 276/2014, DE VITORIA P/ ITAGUAÇU E S.TERESA 2014OB00821 2014NE00003 64442489 EMPENHO - DIARIAS 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462876629 24407 2014 2014-02-24T00:00:00 0,0000 0,0000 12307,6500 0,0000 09023884000174 2 "" AMBIENTAL CONTROLE INTEGRADO PRAGAS LTDA-ME 8322093 Pregão pgto.da nf. 2763 do mes de fev/2014, ref.a prestação de serviços de desinsetização, conf.solic.do nthi/ci 25/2014. 2014OB00380 2014NE00112 63098105 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO PERÍODO DE DOZE MESS (01 ANO) DE DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E DESCULPINIZAÇÃO EM TODO HEINSG SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2727 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462876630 24408 2014 2014-02-27T00:00:00 0,0000 0,0000 20400,0000 0,0000 410101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8373053 Não Aplicável Pgto Folha Pessoal - Fev/14. 2014OB00068 2014NE00018 65082605 PARA PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS PARA O ANO 2014 EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2624 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3353 SUBSIDIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462876631 24409 2014 2014-04-14T00:00:00 0,0000 0,0000 685,0000 0,0000 ###.961.967-## 1 "" MIGUEL ARCANJO AGRIZZI 8340553 Dispensa de Licitação PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMÓVEL DE MARILÂNDIA, NO PERÍODO DE 03 DE MARÇO A 02 DE ABRIL DE 2014. 2014OB01166 2014NE00652 63632144 CI/IDAF/ELCO/N°122/2013 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA PA DE MARILÂNDIA. LOCACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2380 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2701 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462876632 24410 2014 2014-05-26T00:00:00 0,0000 0,0000 49649,4300 0,0000 28414720000112 2 "" ESTRUTURAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA 8322310 Pregão PAGAMENTO NFS-E 02652 - 2ª MEDIÇÃO - ORDEM DE SERVIÇO Nº 025/2014 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PATRULHA MECANIZADA PARA DESOBSTRUÇÃO/RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS RURAIS (COM MOTORISTA) NO MUNICÍPIO DE MIMOSO DO SUL/ES, NAS LOCALIDADES CONFORME PLANO DE TRABALHO - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 004/2014 - LOTE 04 - PERÍODO: 01 A 31/03/2014 - PROCESSO 66391822. 2014OB02754 2014NE00176 65089138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 852 DESCENTRALIZAÇÃO E HARMONIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO 3364 "MELHORIA DA TRAFEGABILIDADE EM ESTRADAS VICINAIS " 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2751 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE RUAS, ESTRADAS E VIAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462876633 24411 2014 2014-06-10T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.726.437-## 1 "" Gabriel da Vitória Prata 8374889 Diárias PG.DE 1/2 DIARIA PARA NOVA VENÉCIA-ES, A FIM DE REALIZAR A SEGURANCA DO EXMO.SR.VICE GOVERNADOR. 2014OB02970 2014NE00969 67170200 PARA PAGAMENTO DE DIARIAS REF EXERCICIO DE 2014 NO VALOR R$ 300,00 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 750 SEGURANÇA DE DIGNATÁRIOS 2080 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462876634 24412 2014 2014-03-27T00:00:00 0,0000 0,0000 34882,1700 0,0000 14516914000114 2 "" ESTAMPLACAS IND. E COM. DE PLACAS E CARIMBOS 8366098 Não Aplicável PAGT DA NF 24 REF. SERV. PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE PLACAS E TARJETAS P/ÓRGÃO MES FEVEREIRO/14 2014OB04534 2014NE00742 64550150 EMPENHO POR ESTIMATIVA EM FAVOR DA EMPRESA ESTAMPLACAS INDUSTRIA E COMERCIO DE PLACAS E CARIMBOS LTDA ME EXERCICIO 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 154 EDUCAÇÃO, SEGURANÇA E MELHORIA DA MOBILIDADE URBANA NO TRÂNSITO 4510 SERVIÇOS DE TRÂNSITO DE LICENCIAMENTO E REGISTRO DE VEÍCULOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2761 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462876635 24413 2014 2014-04-04T00:00:00 0,0000 0,0000 -56,0000 0,0000 ###.141.977-## 1 "" KATIA ROSA_BALTAR 8323274 Diárias PAGAMENTO DE DESPESA COM 1/2 DIÁRIA REF. VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE VITORIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DA GCMA EM 25/03/2014 CONF.CI: 021/2014. 2014OB00879 2014NE00746 65911865 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA EM FAVOR DA SERVIDORA: KÁTIA ROSA BALTAR DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 460201 INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2810 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 46201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462876636 24414 2014 2014-06-27T00:00:00 0,0000 0,0000 308,0000 0,0000 470101 3 "" SECRETARIA ESTADUAL ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS 8370046 Não Aplicável PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DO MÊS JUN/14. 2014OB00934 2014NE00620 66814189 DE PESSOAL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA ESTADUAL ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2855 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3634 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RPPS - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462876637 24415 2014 2014-03-25T00:00:00 0,0000 0,0000 69,3500 0,0000 27780220000131 2 "" SAAE DE ITAPEMIRIM 8332445 Inexigível Pgto despesa serviço de água e esgoto DP de Marataizes/PCES, mês de Fevereiro/2014. 2014OB00794 2014NE00048 25962014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2740 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462876638 24416 2014 2014-07-22T00:00:00 0,0000 0,0000 126,5400 0,0000 ###.952.527-## 1 "" BARBARA LEITE PEREIRA COLOMBI 8392112 Diárias REFERENTE MEIA DIARIA PARA VIAGEM A VITORIA NO DIA 18/7 PARA PARTICIPAR REUNIAO PARA PLANEJAMENTO DA REUNIAO ORDINARIA DO FORUM ASSISTENTES SOCIAIS E PSICOLOGICOS CONFORME PORTARIA 451/14. 2014OB03071 2014NE01960 201400000006 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 4020 VALORIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4160 DIÁRIAS A SERVIDORES - USO EXCLUSIVO TJ 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462876639 24417 2014 2014-09-06T00:00:00 0,0000 0,0000 678,0000 0,0000 ###.938.967-## 1 "" RENATA RESSTEL 8362702 Diárias PAGAMENTO COM VISTAS A COBRIR DESPESAS DE DIÁRIAS EM FAVOR DA SERVIDORA RENATA RESSTEL EM VIAGEM OFICIAL A CURITIBA- PR. 2014OB01033 2014NE00676 66681910 DIÁRIA E PASSAGEM DA SERVIDORA RENATA RESSTEL EM VIAGEM OFICIAL A CURITIBA. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TRABALHO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2410 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462876640 24418 2014 2014-11-21T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.084.427-## 1 "" LOURDES AMORIN DA SILVA 8321663 Diárias PAGAMENTO DE DESPESAS REF. 2 E 1/2 DIÁRIA, BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, 27/28 E 29/11/2014, DE VIX P/ B.S.FRANCISCO ? IS 3518/2014 . 2014OB18053 2014NE00162 64873510 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA A FAVOR DAS BANCAS EXAMINADORAS DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO EXERCICIO 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462876641 24419 2014 2014-09-10T00:00:00 0,0000 0,0000 3858,6800 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 Não Aplicável PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL COMPLEMENTAR-33 DA SESPORT REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2014. 2014OB03468 2014NE01957 65070810 PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SESPORT, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2014. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2597 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462876642 24420 2014 2014-03-21T00:00:00 0,0000 0,0000 1174,8000 0,0000 ###.691.158-## 1 "" FERNANDA MARCELA DA SILVA 8374805 Não Aplicável Pagamento de bolsa estudo para agente do curso de formação período de 27/01 a 28/02/2014 2014OB01499 2014NE01272 65413849 NO VALOR DE 568.000,00 REF. CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTUDOS PARA 200 CANDIDATOS DA 1ª TURMA CURSO FORMAÇÃO DO CONCURSO PUBLICO DE AP E AEVP EDITAL 001/2012 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 6802 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA PRISIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2679 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462876643 24421 2014 2014-07-10T00:00:00 0,0000 0,0000 11726,0000 0,0000 00410817000138 2 "" CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA 8328026 Não Aplicável PGTO NFS N.º 10241, REF. INTERNAÇÃO DE ANA CLAUDIA DE ASSIS , NO PERÍODO DE 07 A 25/08/2014. 2014OB22001 2014NE00295 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462876644 24422 2014 2014-11-03T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.026.477-## 1 "" LEONARDO BYLAARDT MEIRA 8374894 Diárias PAGAMENTO DESPESAS COM 2,5 DIÁRIAS PARA SERVIDOR DESIGNADO PARTICIPAR DA EVENTO REALIZADO PELA SESPORT, NO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, MIMOSO DO SUL E MUQUI/ES, NOS DIAS 26 E 28/02/2014. 2014OB00619 2014NE00705 65555929 PARA SERVIDORES QUE IRÃO PARTICIPAR DE EVENTOS DA SESPORT (CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, MIMOSO DO SUL, MUQUI). DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2590 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462876645 24423 2014 2014-04-30T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.960.437-## 1 "" SILVIA MARCIA DA SILVA 8367477 Diárias Pagamento de meia diária em viagem a Linhares, dia 29/04, para fiscalizar as obras de reforma e ampliação da EEEFM Bartouvino Costa e EEEM Emir de Macedo Gomes. 2014OB01146 2014NE00025 65051912 AUTORIZACAO DE EMPENHO ESTIMATIVO DE DIÁRIAS P/ VIAGEM DO SERVIDOR À DIVERSOS MUNICÍPIOS DO ES DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 603 GESTÃO DE OBRAS CIVIS NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 2524 GERENCIAMENTO E FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS CIVIS DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462876646 24424 2014 2014-02-25T00:00:00 0,0000 0,0000 498,9200 0,0000 28151363000147 2 "" CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO 8330475 Inexigível PAGO PARTE DA FATURA 02/2014 PERIODO DE 08/01/2014 A 08/02/2014 SERVICO DE AGUA E ESGOTO CNT 003/2013 PROCESSO 61895288 2014OB00258 2014NE00053 61895288 SERVICO DE FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA E ESGOTAMENTO SANITARIO CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280203 INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2280 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 28203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462876647 24425 2014 2014-03-21T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.172.207-## 1 "" GERFISON DUARTE REIS 8337877 Diárias PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS,COM A FINALIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DE MICROCOMPUTADORES,PAG.DE 1 E 1/2 DIÁRIAS,CONF.IS.Nº 796/2014, EM 26 E 27/03/2014, DE VITORIA P/M.FREIRE E IUNA 2014OB04163 2014NE00003 64442489 EMPENHO - DIARIAS 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462876648 24426 2014 2014-06-24T00:00:00 0,0000 0,0000 -148,5000 0,0000 ###.760.737-## 1 "" MARIA APARECIDA DA CONCEIçãO 8354239 Inexigível RESTITUIÇÃO TOTAL REFERENTE TFD 109/2014 EM PARTE, POR NÃO TER SIDO UTILIZADO PELA PACIENTE MARIA APARECIDA DA CONCEIÇÃO, 2014NL00497, 2014PD00720 E 2014OB00740. 2014GD00070 2014NE00520 54603439 TFD. REP. MARIA APARECIDA DA CONCEIÇÃO CPF 000.760.737-77. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 57 CENTRO OESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2715 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462876649 24427 2014 2014-04-04T00:00:00 0,0000 0,0000 224,0000 0,0000 ###.023.527-## 1 "" RUBENS PEREIRA BARBOSA 8322709 Diárias PG 0,5 DIARIA P/02 E 1,5 P/22 A 23.04 2014OB01099 2014NE00170 64999211 ENC.PLANO DE VIAGEM ANUAL PARA 2014. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2625 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462876650 24428 2014 2014-02-20T00:00:00 0,0000 0,0000 3225,6000 0,0000 30206312000117 2 "" CLINICA RENASCER CEIFFOPP LTDA. 8363658 Pregão PAGTO. DA NF. 720 REFERENTE A SERV. PREST. DE GINÁSTICA LABORAL A SERVIDORES DO DETRAN/ES NO MÊS DE JANEIRO/2014 - CT. 60/2012. 2014OB02535 2014NE00442 64460428 EMPENHO POR ESTIMATIVA EM FAVOR DA EMPRESA CLINICA RENASCER CEIFFOPP LTDA EXERCICIO 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 694 MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR 4515 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2827 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462876651 24429 2014 2014-02-27T00:00:00 0,0000 0,0000 1345,3300 0,0000 410101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8373053 Não Aplicável Pgto Folha Pessoal - Fev/14. 2014OB00067 2014NE00018 65082605 PARA PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS PARA O ANO 2014 EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2624 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2513 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462876652 24430 2014 2014-08-13T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.132.357-## 1 "" GUSTAVO CAPUCHO DOS SANTOS 8347461 Não Aplicável Pagto.ref. a 1 ½ (uma e meia diárias) a ser realizada no dia 18/08 e retorno dia 19/08/2014 para apuração de indícios re.f aos autos do proc.66385733/66744636, em Alegre e Marataízes/ES. 2014OB01096 2014NE00336 67391532 REQUERIMENTO DE DIÁRIAS REFERENTE À VIAGEM AOS MUNICIPIOS MARATAÍZES/ES E ALEGRE/ES NO DIA 18/08/2014 E RETORNO NO DIA 19/08/2014 PARA APURAR INDÍCIOS DE POSSÍVEL SEPARAÇÃO FÁTICA NOS AUTOS ADMINISTRATIVOS Nº 66385733 E 66744636. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 600201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2885 MANUTENÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462876653 24431 2014 2014-03-14T00:00:00 0,0000 0,0000 392,0000 0,0000 ###.090.937-## 1 "" ELSON CURTO JUNIOR 8353729 Diárias Pagamento de Diária ao St BM Elson, por participar do Curso de atualização em Gestão de Risco de Desastres e Capacitação Básica em Defesa Civil, no período de 18 a 21/03/2014, em Cachoeiro de Itapemirim/ES. 2014OB00083 2014NE00064 65183690 SOLICITA AO CHEFE DA BM/6 PROVIDENCIAS PARA RESERVA DE RECURSOS FINANCEIRO E ORÇAMENTARIO NO FUNREBOM COM VISTAS A FAZER FRENTE A DEMANDA PELOS CURSOS FORA DO ESTADO QUE SERAO FREQUENTADOS POR MILITARES DO CBMES NO DECORRER DO ANO EM CURSO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450904 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 352 PREVENÇÃO, PROTEÇÃO E SOCORRO À DESASTRES 4799 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45904 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462876654 24432 2014 2014-03-27T00:00:00 0,0000 0,0000 338192,2200 0,0000 03751762000118 2 "" NOVA TRANSPORTES LTDA 8336114 Concorrência PAGTº. REPASSE DE TRANSCOL SOCIAL. PERÍODO 11 Á 20.03.2014. 2014OB00367 2014NE00037 65037847 REPASSE DE TRANSCOL SOCIAL A EMPRESA NOVA TRANSPORTES LTDA. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 350101 SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 45 SUBVENÇÕES ECONÔMICAS "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 233 INCLUSÃO SOCIAL DO TRANSPORTE COLETIVO DA RMGV 3446 SUBSÍDIO AO TRANSPORTE PÚBLICO 60 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS 4438 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES ECONÔMICAS - TRANSCOL SOCIAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462876655 24433 2014 2014-10-03T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.528.247-## 1 "" ADEMAR SCHENEIDER 8362376 Não Aplicável PAGAMENTO DE DIÁRIAS DO SERVIDOR ADEMAR SCHINEIDER - ESTIMATIVA-2014, DOS DIAS: 18 20 E 24/02/2014, PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DESTA UNIDADE HOSPITALAR. 2014OB00136 2014NE00092 65246020 PAGAMENTO DE DIÁRIAS DO SERVIDOR ADEMAR SCHINEIDER - ESTIMATIVA-2014. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440923 HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2728 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462876656 24434 2014 2014-08-21T00:00:00 0,0000 0,0000 151,0100 0,0000 03382174000154 2 "" ELETRO LIFE COMERCIAL LTDA - ME 8328903 Pregão PGTO REF. DANFE Nº 007.971, AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA ATENDER A SEADH. 2014OB01277 2014NE00726 66983517 DE MATERIAIS ELÉTRICOS CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 06 E 07/2014 PARA UTILIZAÇÃO NESSA SECRETARIA, CASA DOS DIREITOS E CASA DOS CONSELHOS. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA ESTADUAL ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2855 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2426 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462876657 24435 2014 2014-08-10T00:00:00 0,0000 0,0000 3180,0400 0,0000 10427499000171 2 "" FMS DE PRESIDENTE KENNEDY 8356422 Não Aplicável TRANSFERÊNCIA DA FARMÁCIA BÁSICA/INSUMOS - PORTARIA 006-R/SESA, DE 12/02/2014 - MÊS: OUT/2014 2014OB22147 2014NE02570 65509498 REFERENTE AO REPASSE DOS MEDICAMENTOS AO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUIÇÕES "" 53 LITORAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 230 IMPLEMENTAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4452 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - MEDICAMENTOS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462876658 24436 2014 2014-12-08T00:00:00 0,0000 0,0000 4344,0000 0,0000 03341685000128 2 "" C.E. DA EPSG POLIVALENTE DE LINHARES 8315887 Não Aplicável PAGTO DO RECURSO DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-PEDDE 2014 - META 09 2014OB14093 2014NE12843 67114172 RECURSOS PEDDE/2014 - MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR (LINHARES) PLANO DE APLICACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 43 SUBVENÇÕES SOCIAIS "" 0 ESTADO 331 SUPERÁVIT FINANCEIRO - COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO MÉDIO 4348 APOIO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DE ENSINO MÉDIO 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4565 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES SOCIAIS - DIVERSAS INSTITUIÇÕES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462876659 24437 2014 2014-11-26T00:00:00 0,0000 0,0000 -1174,1700 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 Inexigível 2014EV00084 2014NE00008 65022467 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE P/O EXERCÍCIO DE 2014 GVBUS/SETPES CODIGO 035.1 CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2600 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462876660 24438 2014 2014-03-12T00:00:00 0,0000 0,0000 4812,5000 0,0000 27583202000160 2 "" VIACAO SANREMO LTDA 8341238 Inexigível Ref.Aquisição de Vales Transportes p/o mês Dezembro/2014 Proc.65020278. 2014OB01878 2014NE00144 65020278 OF Nº.001/2014/RH/HABF,CONTENDO O TERMO DE REFERENCIA DE AQUISIÇÃO VALES TRANSPORTES (CI Nº.01/2014-VIAÇÃO ALVORADA,02/14-AGUIA BRANCA,03/14-GVBUS,04/14-SANREMO,05/14 SETPES). AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440914 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2722 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL ANTÔNIO BEZERRA DE FARIAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462876661 24439 2014 2014-09-17T00:00:00 0,0000 0,0000 756,3100 0,0000 ###.240.647-## 1 "" RAQUEL FIRMINO DE ANDRADE CAMPOS 8391862 Diárias REFERENTE 3,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A BRASILIA NOS DIAS 30/9 A 03/10 PARA PARTICIPAR CURSO CONFORME PORTARIA 616/14. 2014OB03717 2014NE02484 201400000006 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 4020 VALORIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462876662 24440 2014 2014-05-20T00:00:00 0,0000 0,0000 6298,6900 0,0000 39822176000164 2 "" PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA 8320128 Pregão PAGAMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS CONFORME FATURA N° 00018016. 2014OB00906 2014NE00067 52149145 TERMO DE ADESÃO A SEGER - PLAY LESS (19º VOL) CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2685 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2849 PASSAGENS PARA O PAIS - AÉREAS 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462876663 24441 2014 2014-08-28T00:00:00 0,0000 0,0000 17123,2200 0,0000 420101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 8371588 Não Aplicável Pagamento da Folha de Agosto/2014, Ação 4657 - Remuneração do Pessoal do Ativo, RP. 2014OB15324 2014NE00365 65024788 PARA REALIZAÇÃO DE DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EM EXERCÍCIO REFERENTE ANO/2014/SEDU NA ACAO DISCRIMINADA (REP/GRH/N 1/2014) AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4657 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3634 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RPPS - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462876664 24442 2014 2014-10-15T00:00:00 0,0000 0,0000 67,2000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 Não Aplicável Pagamento de despesa com vale transporte municipal para a nova estagiários contratada pela ASPE, ref. ao mês de outubro/2014. 2014OB00576 2014NE00074 65011155 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300204 AGÊNCIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ENERGIA DO ESTADO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 50 METROPOLITANA 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 25 ENERGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 389 REGULAÇÃO DO SETOR ENERGÉTICO 2329 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 30204 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462876665 24443 2014 2014-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 20,5000 0,0000 420101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 8371588 Não Aplicável Pagamento de consignações referente ao mês de agosto de 2014 - FUNDEB 2014OB15649 2014NE00350 65024788 PARA REALIZAÇÃO DE DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EM EXERCÍCIO REFERENTE ANO/2014/SEDU NA ACAO DISCRIMINADA (REP/GRH/N 1/2014) AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4657 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462876666 24444 2014 2014-12-09T00:00:00 0,0000 0,0000 210,0000 0,0000 39405774000138 2 "" VILA COMERCIAL LTDA - ME 8366276 Pregão PAGAMENTO DA NF 001.093 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES COM O OBJETIVO DE ABASTECER A FARMÁCIA DO HEAC. 2014OB00493 2014NE00224 66715326 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES COM O OBJETIVO DE ABASTECER A FARMÁCIA DO HEAC. COMPRA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440912 HOSPITAL ADAUTO BOTELHO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2721 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL ADAUTO BOTELHO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462876667 24445 2014 2014-05-13T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.838.167-## 1 "" RONALDO JUNIOR 8344923 Diárias Pagto. da Despesa c/ Diarias ref. Viagens a Ecoporanga p/ acompanhar socioeducando em audiencia em 08/04, Pedro Canario p/ realizar reintegracao de socioeduc. em 11/04 e Pinheiros p/ audiencia de socioeduc. em 15/04, CI 388, 427 e 443. 2014OB01344 2014NE01080 65269900 DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR RONALDO JÚNIOR. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 460201 INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2810 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 46201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462876668 24446 2014 2014-07-18T00:00:00 0,0000 0,0000 1138,5000 0,0000 ###.944.407-## 1 "" ILIDIO EUGENIO MAIFREDE 8380699 Não Aplicável DIÁRIAS - 21 A 25/07. 2014OB01691 2014NE00160 4932014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 32 CONTROLE EXTERNO 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2018 EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462876669 24447 2014 2014-11-07T00:00:00 0,0000 0,0000 1138,5000 0,0000 ###.944.407-## 1 "" ILIDIO EUGENIO MAIFREDE 8380699 Não Aplicável DIÁRIAS - 14 A 18/07. 2014OB01643 2014NE00160 4932014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 32 CONTROLE EXTERNO 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2018 EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462876670 24448 2014 2014-02-06T00:00:00 0,0000 0,0000 441,6000 0,0000 27486182000109 2 "" VIACAO AGUIA BRANCA S/A 8324839 Não Aplicável Pgto aquisição vale transporte - Jun/14. 2014OB01949 2014NE00155 65141679 P/ATENDER COM AQUISIÇÃO TRANSPORTES DOS SERV. P/EXECERCIO DE 2014 EM FAVOR DA VIAÇÃO AGUIA BRANCA/ES. CI- 09/14 GEP EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2625 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462876671 24449 2014 2014-09-30T00:00:00 0,0000 0,0000 868,8000 0,0000 ###.047.027-## 1 "" JOSIMARA PISA PESSANHA 8363618 Dispensa de Licitação AJUDA DE CUSTO/ DIARIA CONSULTA SÃO PAULO 30/09/2014 REQ: 1920/14 2014OB03240 2014NE03341 59060743 PASSAGEM E DIARIA PARA DAVI PISA MARQUES REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2718 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE VITÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462876672 24450 2014 2014-06-05T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.807.396-## 1 "" CREMILDA CECILIA SATHLER 8316960 Diárias PAGAMENTO DE DIÁRIA A SERVIDOR COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE PRÁTICA DE TRÂNSITO, PAGAMENTO DE 2 E 1/2 DIÁRIAS, CONFORME IS 1249/2014 DE VITÓRIA PARA BARA DE SÃO FRANCISCO E ECOPORANGA EM 08 A 10/05/2014. 2014OB06776 2014NE00094 64873510 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA A FAVOR DAS BANCAS EXAMINADORAS DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO EXERCICIO 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462876673 24451 2014 2014-07-18T00:00:00 0,0000 0,0000 224,0000 0,0000 ###.765.046-## 1 "" FABIANA GOMES DA SILVA 8335670 Diárias PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS EM VIAGEM A SANTA TERESA E OUTROS NOS DIAS 18 A 23/07/2014, INAUGURAÇÃO DE BARRAGEM E OUTROS. 2014OB00084 2014NE00071 67059198 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA SERVIDORA FABIANA GOMES DA SILVA DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2042 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462876674 24452 2014 2014-11-21T00:00:00 0,0000 0,0000 144,8000 0,0000 ###.047.027-## 1 "" JOSIMARA PISA PESSANHA 8363618 Dispensa de Licitação JUDA DE CUSTO / CREDITO REQ 2312/14 2014OB03927 2014NE04167 59060743 PASSAGEM E DIARIA PARA DAVI PISA MARQUES REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2718 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE VITÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462876675 24453 2014 2014-01-12T00:00:00 0,0000 0,0000 579,6300 0,0000 03381305000189 2 "" ORION DESINSETIZACAO E SERVICOS EM GERAL LTDA 8322596 Pregão PG.SERV.COMBATE E ERRADICAÇÃO DE PRAGAS URBANAS NO IPAJM E PERÍCIA MÉDICA NO MÊS DE SET/14, CONF.NF. 881. 2014OB01702 2014NE00011 64999793 CONTR. Nº 011/2009 - ORION DESINSETIZAÇÃO E FURMIGAÇÃO LTDA. REF. A PREST. DE SERV. DE COMBATE E ERRADIC. DE PRAGAS URBANAS DO IPAJM E P.MÉDICA. EXERCÍC. 2014. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2885 MANUTENÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2762 SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462876676 24454 2014 2014-08-12T00:00:00 0,0000 0,0000 227,4800 0,0000 27486182000109 2 "" VIACAO AGUIA BRANCA S/A 8324839 Dispensa de Licitação PAGTO. REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS DE AGOSTO/2014 EM FAVOR DA SARVIDORA GLADIS DE OLIVEIRA PUPPIN. 2014OB08423 2014NE01161 65664752 DE VALE TRANSPORTE. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4800 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462876677 24455 2014 2014-01-09T00:00:00 0,0000 0,0000 1060,0000 0,0000 27583202000160 2 "" VIACAO SANREMO LTDA 8341238 Não Aplicável PAGTO AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA SERVIDORES, SET/2014 2014OB18808 2014NE01776 65129679 NO VALOR DE R$ 20.328,00, EM FAVOR DA VIAÇÃO SANREMO LTDA, CONFORME PLANILHA ANEXO. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2690 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462876678 24456 2014 2014-10-23T00:00:00 0,0000 0,0000 1067,8100 0,0000 05340639000130 2 "" PRIME CONSULT.ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA-EPP 8368439 Pregão PAGAMENTO DA NF 9037 (FL. 411) REFERENTE A SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014 - DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES (DIESEL, ÓLEO E GASOLINA). CONTRATO 017/2013 - SEGER. 2014OB03665 2014NE00405 64816591 CI/IDAF/DEARH/Nº 69/2013 - ADESÃO AO CONTRATO CORPORTATIVO 017/2013 - GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DA FROTA VEICULAR. ADESAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2380 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2439 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462876679 24457 2014 2014-12-22T00:00:00 0,0000 0,0000 151,1700 0,0000 350101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 8371587 Não Aplicável PAGAMENTO DESPESAS CONSIGNAÇÃO RETIDA DE PESSOAL. MÊS DEZEMBRO/2014. EXERCÍCIO 2014. 2014OB01596 2014NE00001 65002652 A NECESSIDADE DE EMPENHO ESTIMATIVO ANUAL A FIM DE COBRIR A DESPESAS COM PESSOAL DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014. INFORMACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 350101 SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2443 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462876680 24458 2014 2014-09-22T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.248.557-## 1 "" THIAGO BINOW DA HORA 8351571 Diárias PGTO REF A RESSARRCIMENTO DE DIÁRIA EM VIAGEM A COLATINA, BARRA DE SÃO FRANCISCO, SÃO DOMINGOS DO NORTE NO DIA 04/07/2014. 2014OB06683 2014NE03712 67128602 NO VALOR DE 2.520,00 PARA DESPESAS EM VIAGEM NO PERÍODO DE JULHO A SETEMBRO/2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4800 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462876681 24459 2014 2014-07-29T00:00:00 0,0000 0,0000 2289,0000 0,0000 20367629000181 2 "" HELICOPTERO DO BRASIL S/A. 8317631 Inexigível PAGTO DA NF-E 4575 REF.A INSPEÇÃO DE BATERIA SN 0251-1M/100 HS E 3M/300 HS DA AERONAVE BK 117 C1, PREFIXO PT-HZB, CONF.CONTRATO. 2014OB02281 2014NE00729 61807370 DE MANUTENCAO PARA AS AERONAVES DO NOTAER CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 750 SEGURANÇA DE DIGNATÁRIOS 2081 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE OPERAÇÕES E TRANSPORTE AÉREO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2822 SERVIÇOS DE ITENS REPARÁVEIS DE AVIAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462876682 24460 2014 2014-08-27T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.869.996-## 1 "" SAYONARA TOLEDO DA SILVA GIL 8339574 Diárias Participar da ordem de serviço e manutenção escolar da EEEFM Profª Maria Trindade de Oliveira, no município de Ibatiba dia 21/08/14. 2014OB15270 2014NE13827 66199948 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/GEIEF/N 11/2014) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462876683 24461 2014 2014-12-22T00:00:00 0,0000 0,0000 1978,4500 0,0000 310201 3 "" INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 8370591 Não Aplicável Consignação Banco Alfa S/A na folha de pagto do mês de DEZEMBRO/2014. 2014OB04413 2014NE00083 64987698 CI/IDAF/DEARH/SERH/Nº 643/13 - EMPENHO ESTIMATIVO - PAGAMENTO PESSOAL EFETIVO EM 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 6381 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462876684 24462 2014 2014-07-08T00:00:00 0,0000 0,0000 1984,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Inexigível INSS PATRONAL. SERV. DE CAPACITACAO E TREINAMENTO 2014OB01885 2014NE00587 26122014 PERIODO 22/09 A 13/10/2003 EEEFM SAO DOMINGOS CH 07H (SAO DOMINGOS DO NORTE) DESIGNACAO TEMPORARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2011 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DO TCEES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2366 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462876685 24463 2014 2014-12-22T00:00:00 0,0000 0,0000 11,6200 0,0000 310101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA 8373667 Não Aplicável Pagamento ref. consignatário - folha 31 pessoal/SEAG, mês de Dezembro/2014. 2014OB05921 2014NE00124 65024621 GLOBAL, PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL ESTATUTÁRIO, NOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO/2014. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4352 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462876686 24464 2014 2014-12-22T00:00:00 0,0000 0,0000 1231,6800 0,0000 27451574000132 2 "" INST. DE PREV. DA SERRA-IPS 8332827 Não Aplicável Pagamento para cobrir despesas com parte patronal da cessão de Marília Valinotti da folha n° 31 do mês de dez/14. 2014OB01886 2014NE01212 68719418 DE PESSOAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA ESTADUAL ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4856 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2389 ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES - RGPS - INTER MUNICÍPIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462876687 24465 2014 2014-05-21T00:00:00 0,0000 0,0000 136,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Não Aplicável GPS INSS PATRONAL REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DOCENTE, NO DIA 13/04/2014. COMPET. MAIO/14.(RONEY GOMES NASCIMENTO) 2014OB01557 2014NE00094 65169093 DE INSS PATRONAL SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DOCENTES E DOCENTES ASSISTENTES CONTRATADOS NO EXERCÍCIO DE 2014 PELA ESESP. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 543 CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS SERVIDORES E GESTORES PÚBLICOS DO ESTADO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2366 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462876688 24466 2014 2014-12-16T00:00:00 0,0000 0,0000 141876,1400 0,0000 00482840000138 2 "" LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA 8372371 Pregão PAGAMENTO DE RETENÇÃO DE INSS - LIDERANÇA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - NOTAS FISCAIS 66979 A 67047 E 67318 A 67386. 2014OB04178 2014NE01110 201000168192 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 614 GESTÃO INTEGRADA E ESTRATÉGICA NA ATIVIDADE JUDICIAL CAPIXABA 6030 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2762 SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462876689 24467 2014 2014-07-28T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.550.817-## 1 "" ROBERTA DE ASSIS VERMEULEN 8366401 Diárias pagto. 1/2 diaria ref. viagem a aracruz p/participar de treinamento do sipni, cf. auto requis. nº 76/14 - nvs/srsc. 2014OB02813 2014NE00145 62868551 DE DIARIA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 594 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO 4714 MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462876690 24468 2014 2014-06-08T00:00:00 0,0000 0,0000 2694,6600 0,0000 05340639000130 2 "" PRIME CONSULT.ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA-EPP 8368439 Pregão PAGAMENTO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL NF 6712 JUL 2014 2014OB00883 2014NE00122 64998649 EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 018/13, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2130 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2400 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GASOLINA 10201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462876691 24469 2014 2014-12-19T00:00:00 0,0000 0,0000 2250,0000 0,0000 05340639000130 2 "" PRIME CONSULT.ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA-EPP 8368439 Pregão PGTO. DE PARTE DA NF. ELETRÔNICA Nº 11322 REF. FORNECIMENTO DE GASOLINA PARA O PRODEST NO MÊS DE NOV/2014, CONF. TERMO DE ADESÃO AO CONTRATO 017/2013 DA SEGER. PROC. 64678300. 2014OB01922 2014NE00073 64678300 CONTRATO Nº. 017/2013 PRIME CONSULTORIA REF. AO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS. COMBUSTIVEL 0 3 DESPESAS CORRENTES 280203 INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2280 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2401 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GNV/DIESEL 28203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462876692 24470 2014 2014-03-12T00:00:00 0,0000 0,0000 -332,8300 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 Inexigível 2014EV00047 2014NE00006 56339577 AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA ESTAGIÁRIOS DESTA DEFENSORIA PÚBLICA, NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA, USUÁRIOS DO SETPES. VALE TRANSPORTE 0 3 DESPESAS CORRENTES 180101 DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 18 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2112 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462876693 24471 2014 2014-08-05T00:00:00 0,0000 0,0000 28883,7300 0,0000 05340639000130 2 "" PRIME CONSULT.ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA-EPP 8368439 Pregão Pagamento NFS-e nº 4642, referente a 9.792,77 litros Gasolina Comum, 574,67 litros Diesel Comum, 302,17 litros Diesel S-10, 03 litros Óleo lubrificante, 03 unid. Filtro de Óleo, 01 unid. Filtro de Ar, 01 unid. Filtro de Combustível para atender os veículos oficiais e locados a serviço da Secretaria da Casa Militar no mês de Abril/2014. Conforme Contrato nº 017/2013-SEGER. 2014OB01380 2014NE00025 64822788 QUANTO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SCM - ( EMPRESA CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA-EPP ) - A PARTIR DE 1º /01/14 PROVIDENCIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 750 SEGURANÇA DE DIGNATÁRIOS 2080 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2400 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GASOLINA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462876694 24472 2014 2014-09-18T00:00:00 0,0000 0,0000 1281,6000 0,0000 ###.020.587-## 1 "" JAIRO DE SOUSA LANO 8373660 Não Aplicável PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE AGOSTO DE 2014. 2014OB02460 2014NE00314 66434750 EM FAVOR DE JAIRO DE SOUSA LANO COMO REGENTE DE CORAL ÁREA-A PARA O EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 364 ENSINO SUPERIOR 152 EDUCAÇÃO MUSICAL 2688 FORMAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO CONHECIMENTO E HABILIDADES MUSICAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462876695 24473 2014 2014-04-08T00:00:00 0,0000 0,0000 67600,0000 0,0000 05538322000102 2 "" ADEILTON PASCOALINE MAGALHÃES-ME 8340177 Pregão PAGAMENTO DA DANFE Nº 000.000.946, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 13.000 MIL MUDAS DE CACAU SEMINAIS ENXERTADAS DOS CLONES TOLERANTES A VASSOURA DE BRUXA, ENTREGUES NA FAZENDA DO INCAPER- ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 0174/2013 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 033/2013 - ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 014/2013. 2014OB03724 2014NE00400 61328880 AQUISIÇÃO DE MUDAS FRUTÍFERAS - CACAU. COMPRA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA "" 56 RIO DOCE 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 852 DESCENTRALIZAÇÃO E HARMONIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO 4368 APOIO À AQUISIÇÃO, PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MUDAS E OUTROS INSUMOS PARA FRUTICULTURA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2462 MERCADORIAS PARA DOAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462876696 24474 2014 2014-12-18T00:00:00 0,0000 0,0000 1400,0000 0,0000 09031497000180 2 "" VITORIAFARMA LTDA ME 8340079 Pregão pg nf. 12.125 material de consumo-farmacológico ref. a dez/14 cota dez/14. 2014OB00543 2014NE00286 67860885 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440918 CENTRO DE ATENDIMENTO PSIQUIÁTRICO ARISTIDES ALEXANDRE CAMPOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 54 CENTRAL SUL 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2712 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTO PSIQUIÁTRICO ARISTIDES ALEXANDRE CAMPOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462876697 24475 2014 2014-10-09T00:00:00 0,0000 0,0000 5018,6200 0,0000 10767712000194 2 "" AUTOTRAN CLINICA MEDICA E PSICOLOGICA LTDA 8363981 Não Aplicável Pagto da nf. 2020 ref. serviços prestados de exames médicos e psicológicos a candidatos do programa cnh social. 2014OB13914 2014NE00241 63758504 EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA DESPESAS COM AUTOTRAN VILA VELHA EXERCICIO 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 333 EMPREGABILIDADE 860 REDUÇÃO DA POBREZA 4516 CARTEIRA DE HABILITAÇÃO - CNH SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2866 PROGRAMA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO (CNH) SOCIAL 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462876698 24476 2014 2014-12-08T00:00:00 0,0000 0,0000 1977,5000 0,0000 15253747000129 2 "" J FERREIRA MULTI COMERCIO LTDA - ME 8362065 Pregão PAGTO NF 263, REF AQUISIÇÃO DE BALANÇA DIGITAL, REF PROJETO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO HSL. 2014OB16892 2014NE03910 65596587 BALANÇA PLATAFORMA INDUSTRIAL DIGITAL 500KG, PARA OPERACIONALIZAÇÃO DO NOVO HOSPITAL SÃO LUCAS,CONFORME ANEXO I. EQUIPAMENTO E MAT PERMANENTE 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 4 INVESTIMENTOS 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 1719 AMPLIAÇÃO, REFORMA E EQUIPAMENTO DO HOSPITAL SÃO LUCAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3265 APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462876699 24477 2014 2014-11-27T00:00:00 0,0000 0,0000 1777,4700 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 Dispensa de Licitação PAGAMENTO FOLHA 31 NOVEMBRO 2014 2014OB03013 2014NE00075 65020030 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL MILITAR EM 2014. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4761 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2513 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462876700 24478 2014 2014-03-11T00:00:00 0,0000 0,0000 1512,6000 0,0000 ###.800.887-## 1 "" VANESSA MACHADO ESPINDULA ZANOTTI 8372218 Não Aplicável Pagamento de gratificação a membro da JARI/DETRAN/ES no mês de outubro de 2014. 2014OB16684 2014NE03005 64730840 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE EMPENHO PARA 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2713 JETONS A CONSELHEIROS 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462876701 24479 2014 2014-12-19T00:00:00 0,0000 0,0000 7053,6900 0,0000 100201 3 "" RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 8371805 Não Aplicável PAGAMENTO FOLHA DEZ 2014 2014OB01344 2014NE00588 68681372 SOLICITA AUTORIZAR O PAGAMENTO DA FOLHA 31, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2135 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2576 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RGPS 10201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462876702 24480 2014 2014-12-16T00:00:00 0,0000 0,0000 118,7500 0,0000 ###.299.077-## 1 "" GILSON DE JESUS NASCIMENTO 8318008 Não Aplicável RECOLHIMENTO DE DUA/IRPJ REFERENTE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO A MEMBRO DA TERCEIRA JARI/DETRAN/ES REFERENTE ÀS REUNIÕES OCORRIDAS NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2014. 2014OB19401 2014NE02174 64730840 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE EMPENHO PARA 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2713 JETONS A CONSELHEIROS 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462876703 24481 2014 2014-10-14T00:00:00 0,0000 0,0000 9262,7500 0,0000 27485606000110 2 "" D. GOBBI PARTICIPACOES S.A 8324442 Dispensa de Licitação pagto rec. ref. jul/14 2014OB01500 2014NE00142 54090660 LOCAÇÃO DE IMÓVEL P/ALMOXARIFADO CENTRAL PRAZO 12 MESES,TENDO EM VISTA A EXPIRAÇÃO DO CONTRATO Nº 0515/2007(PROC.38867370) LOCACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2725 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE SÍLVIO AVIDOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2774 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462876704 24482 2014 2014-07-31T00:00:00 0,0000 0,0000 -224,0000 0,0000 ###.726.127-## 1 "" JOSEANI MARTINS CARDOSO 8330045 Diárias PAGTO DE DESPESA COM 2 DIÁRIAS REF. VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE LINHARES PARA ENTREVISTAS PROCESSO SELETIVO 002/2014 EM 17/07/2014 CONF, CI: 542/2014. 2014OB02243 2014NE01684 67154980 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA EM BENEFICIO AO SERVIDOR - JOSEANI MARTINS CARDOSO DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 460201 INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2810 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 46201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462876705 24483 2014 2014-05-06T00:00:00 0,0000 0,0000 -6874,9200 0,0000 27067396000140 2 "" OFICINA DO MANO - RENATO LUIZ DE FREITAS 8329403 Pregão PD DA NF Nº 1134 REF. A AQUISIÇÃO DE PNEUS 205/75 R16, PARA SUBSTITUIÇÃO DOS PNEUS DA AMBULANCIA RENAULT MASTER, PLACA MRL 9269, DESTE HJSN 2014OB00366 2014NE00251 65406184 AQUISIÇÃO DE PNEUS 205/75 R16. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440923 HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 57 CENTRO OESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2728 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2439 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462876706 24484 2014 2014-04-12T00:00:00 0,0000 0,0000 300,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Não Aplicável GPS INSS PATRONAL REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO TECNICO PARA ATENDER A EXECUÇÃO DE CURSOS DESTA ESESP NO MÊS DE NOV/14. COMPET. NOV/14. 2014OB04301 2014NE00094 65169093 DE INSS PATRONAL SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DOCENTES E DOCENTES ASSISTENTES CONTRATADOS NO EXERCÍCIO DE 2014 PELA ESESP. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 543 CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS SERVIDORES E GESTORES PÚBLICOS DO ESTADO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2366 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462876707 24485 2014 2014-06-18T00:00:00 0,0000 0,0000 10034,7700 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Não Aplicável PAGTO DE INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA CASA MILITAR REF.AO MÊS DE MAIO/14. 2014OB01844 2014NE00158 65046927 PARA DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, AUXILIO ALIMENTAÇÃO E ESTAGIÁRIOS DAQUELA SECRETARIA EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 750 SEGURANÇA DE DIGNATÁRIOS 2080 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462876708 24486 2014 2014-09-25T00:00:00 0,0000 0,0000 3148,0300 0,0000 100201 3 "" RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 8371805 Inexigível PAGAMENTO FOLHA 99 SET 2014 2014OB01050 2014NE00484 67793894 SOLICITA AUTORIZAR O PAGAMENTO DA FOLHA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2014 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2135 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3682 FERIAS INDENIZADAS - RPPS 10201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462876709 24487 2014 2014-07-11T00:00:00 0,0000 0,0000 -531,5300 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Não Aplicável 2014NP00581 2014NE00210 65158598 DE TODOS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE MÊS JANEIRO/2014 (VITÓRIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 113 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (60%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2087 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2612 OBRIGACOES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462876710 24488 2014 2014-09-16T00:00:00 0,0000 0,0000 -436,1100 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Não Aplicável 2014NP00410 2014NE00210 65158598 DE TODOS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE MÊS JANEIRO/2014 (VITÓRIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 113 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (60%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2087 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2612 OBRIGACOES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462876711 24489 2014 2014-03-10T00:00:00 0,0000 0,0000 2125,8600 0,0000 270201 3 "" INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES 8373029 Não Aplicável PAGAMENTO REF. CONSIGNAÇÃO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO Nº 31 RPPS DE SETEMBRO/14. 2014OB00829 2014NE00062 65001168 ESTIMATIVO PARA O PAGAMENTO DAS FOLHAS DO EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 270201 INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4235 REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 27201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462876712 24490 2014 2014-11-25T00:00:00 0,0000 0,0000 2,6300 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Não Aplicável Pagamento da despesa para pagamento de INSS mês outubro/14, conforme Informativo/Circular/NUREF n° 74/2014 2014OB01721 2014NE01137 67837387 DE PESSOAL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA ESTADUAL ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4856 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3653 JUROS DE MORA - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462876713 24491 2014 2014-09-16T00:00:00 0,0000 0,0000 675,0000 0,0000 ###.901.377-## 1 "" LEONARDO OGGIONI CAVALCANTI DE MIRANDA 8354720 Diárias Pagamento referente despesa com diária para atuar por extensão na comarca de Domingos Martins, ida 17/09 retorno 18/09/2014. 2014OB02210 2014NE01673 67735592 EXTENSÃO NA COMARCA DE DOMINGOS MARTINS. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 180901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 359 SUPERÁVIT FINANCEIRO - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 18 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 110 DIREITOS HUMANOS, DIREITOS DE TODOS 2144 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO, SEDE E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 18901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462876714 24492 2014 2014-07-23T00:00:00 0,0000 0,0000 1300,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Não Aplicável GPS INSS PATRONAL REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PALESTRANTE PARA MINISTRAR A PALESTRA ESTRATÉGIAS DA GESTÃO PÚBLICA DO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO GERENCIAL, NO DIA 30/05/2014. 2014OB02274 2014NE00094 65169093 DE INSS PATRONAL SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DOCENTES E DOCENTES ASSISTENTES CONTRATADOS NO EXERCÍCIO DE 2014 PELA ESESP. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 543 CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS SERVIDORES E GESTORES PÚBLICOS DO ESTADO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2366 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462876715 24493 2014 2014-11-14T00:00:00 0,0000 0,0000 38256,9300 0,0000 10466427000133 2 "" GV PRODUTOS ESPORTIVOS S.A. 8367606 Concorrência Pagamento da Nota Fiscal 00035, com retenção de ISS, referente a 3ª Medição de Serviços, construção do Campo Bom De Bola II, José de Anchieta II - Serra-ES, Contrato 008/2013, Ata de Registro de Preço 004/2013, Concorrência Pública SRP 20/2012, oriundo do processo 57544743. 2014OB03904 2014NE01234 61274925 CONSTRUÇÃO DO CAMPO BOM DE BOLA II - (JOSÉ DE ANCHIETA II). SOLICITACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 4 INVESTIMENTOS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 812 DESPORTO COMUNITÁRIO 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 1592 IMPLANTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA ESPORTIVA NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3370 BENFEITORIAS EM PROPRIEDADES DE TERCEIROS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462876716 24494 2014 2014-11-21T00:00:00 0,0000 0,0000 121,4400 0,0000 ###.561.987-## 1 "" GLAUCIA LOURENCO DA SILVA 8341212 Não Aplicável PAGAMENTO DE DESPESAS COM INSS SERVIÇOS PRESTADOS EM NOVEMBRO. 2014OB03645 2014NE00454 66599156 EM FAVOR DE GLÁUCIA LOURENÇO DA SILVA CASTILHO NA ÁREA DE PIANO - MA07 (NIVEL II) PARA O EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 364 ENSINO SUPERIOR 152 EDUCAÇÃO MUSICAL 2688 FORMAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO CONHECIMENTO E HABILIDADES MUSICAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462876717 24495 2014 2014-10-13T00:00:00 0,0000 0,0000 3539,5800 0,0000 34419804000141 2 "" LIDER SANEAMENTO E SERVICO LTDA - EPP 8339553 Pregão NT S 01585REF PRESTACAO DE SERVICOS DESENTUPIMENTO DE LIMPEZA DE FOSSAS , CAIXAS DE VISITAS DO ESGOTO PLUVIAIS CONF FLS 299. 2014OB03342 2014NE01012 64815633 EMPRESA ESPECIALIZADA EM DESENTUPIMENTO E LIMPEZA DE FOSSAS PARA ATENDER AO EDIFICIO ONDE FUNCIONA O CREV/SRSV CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2718 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE VITÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462876718 24496 2014 2014-08-22T00:00:00 0,0000 0,0000 -19544,3400 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Não Aplicável Pgto INSS Patronal - Folha de Pessoal - Jul/14. 2014OB00427 2014NE00019 65082605 PARA PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS PARA O ANO 2014 EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2624 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462876719 24497 2014 2014-12-16T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.882.577-## 1 "" FABIO LONGUI BATISTA 8353298 Não Aplicável PAGAMENTO REF. DIÁRIA EM NOME DE FABIO L. BATISTA, PARA OS DIAS 15/12/2014 COM DESTINO VITÓRIS/ES CONF. RD'S 55/2014. 2014OB05320 2014NE01619 67717144 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2450 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462876720 24498 2014 2014-10-24T00:00:00 0,0000 0,0000 201,6000 0,0000 ###.856.686-## 1 "" MICHELL BAHIA DUTRA EMERICK 8352799 Diárias PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA UTILIZAÇÃO DE 22 A 23/10/2014 - DESTINO: VITÓRIA - OBJETIVO: TREINAMENTO SOBRE FORMULÁRIO DE DESEMPENHO DE ATIVIDADES-FADA PROMOVIDO PELO SERH. 2014OB03698 2014NE02846 65293568 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA VIAGENS. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 694 MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR 8388 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462876721 24499 2014 2014-10-06T00:00:00 0,0000 0,0000 2272,0000 0,0000 03334268000158 2 "" C.E DA EPSG ANTONIO LEMOS JUNIOR 8333547 Não Aplicável Pagamento referente programa dinheiro direto na escola - PEDDE/14 - meta 2 2014OB08039 2014NE07163 66401453 RECURSOS PEDDE/2014 - MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR (IBITIRAMA) PLANO DE APLICACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 42 AUXÍLIOS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 363 ENSINO PROFISSIONAL 855 EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 8657 APOIO AO FUNCIONAMENTO E EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4462 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - AUXÍLIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462876722 24500 2014 2014-03-21T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.785.237-## 1 "" GEANDERSON CAMPOS COSTA 8325976 Diárias Liquidação de despesa com requisição de 1 diária e 1/2, em viagem oficial à Alegre e Castelo/ES, nos dias 27 e 28/03/2014, para participar de Audiências Públicas nas Microrregiões do Caparaó e Central Sul 2014NL00148 2014NE00127 65850130 DE DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS PÚBLICAS NAS MICRORREGIÕES DO CAPARAÓ E CENTRAL SUL NOS MUNICÍPIOS DE ALEGRE E CASTELO, NOS DIAS 27 E 28/03/2014. REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2420 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462876723 24501 2014 2014-03-21T00:00:00 0,0000 1005,4700 0,0000 0,0000 100103 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA 8370494 Não Aplicável Liquidação da despesa com folha de pagamento 31 - março/2014 - Vencimentos e Vantagens Fixas -RGPS. 2014NL00137 2014NE00012 65081153 DE DESPESAS COM PESSOAL PARA O EXERCÍCIO DE 2014. PREVISAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100103 SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 124 CONTROLE INTERNO 189 FORTALECIMENTO DO CONTROLE INTERNO E PROMOÇÃO DA TRANSPARÊNCIA E PARTICIPAÇÃO SOCIAL 4092 REALIZAÇÃO DE AÇÕES DE AUDITORIA E CONTROLE INTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2576 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462876724 24502 2014 2014-02-25T00:00:00 0,0000 756,3000 0,0000 0,0000 100109 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 8371893 Não Aplicável APROPRIAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014 REFERENTE A VENCIMENTOS E SALÁRIOS. 2014NL00384 2014NE00118 64994678 NO VALOR DE R$ 900.000,00 PARA O ANO 2014 EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 505 ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2120 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2515 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462876725 24503 2014 2014-05-27T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.986.877-## 1 "" ALCELINO DE OLIVEIRA 8335779 Diárias Realizar o remanejamento de ebns e recolhimento de inservíveis nas seguintes escolas: Padre Afonso Braz, Menino Jesus, Profª Maria Cândido Kneipp e Victório Bravim.Dia 28 à 29/05/2014M/ Iúna, Muniz Freire e Marechal Floriano. 2014NL06278 2014NE06183 66371376 EM FAVOR DOS SERVIDORES CARLOS ALBERTO MARQUES FERREIRA E DEIVID ANGELO DRUMOND GONÇALVES (SEDU/SALMOX) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462876726 24504 2014 2014-11-02T00:00:00 0,0000 579,2000 0,0000 0,0000 ###.995.047-## 1 "" MARIA DA CONSOLACAO SILVA ABREU 8343016 Dispensa de Licitação AJUDA DE CUSTO, CONSULTA 19/02/2014.......REQ.0213/2014 2014NL00354 2014NE00443 47955392 DE PASSAGEM/DIARIA P/ WELITON SILVA REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2718 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE VITÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462876727 24505 2014 2014-09-04T00:00:00 0,0000 6472,0900 0,0000 0,0000 320101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TRABALHO 8372250 Inexigível LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM COM A FOLHA COMPLEMENTAR N° 33 DA SECTTI NO MÊS 03/2014 2014NL00591 2014NE00370 65171381 FOLHA DE PAGAMENTO DA SECTTI DO EXERCICIO DE 2014. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TRABALHO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2414 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2596 SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462876728 24506 2014 2014-03-20T00:00:00 0,0000 11643,6700 0,0000 0,0000 100201 3 "" RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 8371805 Inexigível LIQUIDAÇÃO FOLHA RG MAR 2014 2014NL00211 2014NE00161 65806255 SOLICITA AUTORIZAR O PAGAMENTO DAS FOLHAS 031 E 99, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/14. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2135 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2571 GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO - RGPS 10201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462876729 24507 2014 2014-03-24T00:00:00 0,0000 14803,8400 0,0000 0,0000 28152650000171 2 "" ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRIC S/A-ESCELSA 8319619 Não Aplicável Lançamento ref. despesas com consumo de energia elétrica - mês Fev/14. 2014NL00858 2014NE00020 56378610 ASSINATURA DE CONTRATOS REF. DA EMPRESA DO ESPIRITO SANTOS CENTRAIS ELETRICAS S.A ASSINATURA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2625 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462876730 24508 2014 2014-03-12T00:00:00 0,0000 3477,0000 0,0000 0,0000 28431575000188 2 "" HOSPITEC COMERCIO REPRESENTACOES LTDA 8331731 Inexigível REF.TEC. ESPECIALIZADO EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQ.HOSPITALARES DA MARCA DIXTAL. 2014NL01589 2014NE01099 61664979 -CI.Nº.012/2013,REF SOLICITAÇÃO DE EMPRESA CO TEC. ESPECIALIZADO EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQ.HOSPITALARES DA MARCA DIXTAL CONF.DESCRITO NA CI QUE ORIGINOU A ABERTURA DESTE PROCESSO. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440914 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2722 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL ANTÔNIO BEZERRA DE FARIAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462876731 24509 2014 2014-12-06T00:00:00 0,0000 0,0000 -132,0000 0,0000 ###.853.807-## 1 "" VITOR HEIDERICK VILARIM 8373136 Não Aplicável CANCELAMENTO DA OB03992 DEVIDO AO VALOR INCORRETO. 2014GD00055 2014NE01933 65413849 NO VALOR DE 568.000,00 REF. CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTUDOS PARA 200 CANDIDATOS DA 1ª TURMA CURSO FORMAÇÃO DO CONCURSO PUBLICO DE AP E AEVP EDITAL 001/2012 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 6802 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA PRISIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2679 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462876732 24510 2014 2014-03-11T00:00:00 0,0000 0,0000 601,8900 0,0000 ###.876.787-## 1 "" NESTOR OLIVEIRA 8363923 Dispensa de Licitação Pagamento de despesa com sentença judicial Processo:028960030.1992.5.17.0002. novembro de 2014. 2014OB02029 2014NE00025 65080033 MANDADO DE CUMPRIMENTO DE INDENIZAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO Nº 028960030.1992.5.17.0002 EM NOME DO SR. HAMILCAR DOS SANTOS PINTO. MANDADO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 901 OPERAÇÕES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 272 PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3993 OPV - Outras Naturezas - Anteriores a 05/05/2000 - TRT 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462876733 24511 2014 2014-07-25T00:00:00 0,0000 0,0000 1953,1000 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 Não Aplicável Pagamento da Folha de Rem. dos Prof. Serviço e Apoio Escolar de Ens. Fundamental - Julho/2014 Ação 2085 RP 2014OB02253 2014NE00078 65158598 DE TODOS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE MÊS JANEIRO/2014 (VITÓRIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2085 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE SERVIÇOS E APOIO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2518 GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462876734 24512 2014 2014-10-22T00:00:00 0,0000 -982,4200 0,0000 0,0000 ###.428.967-## 1 "" SIDINEI CASTRO JUNQUEIRA 8339468 Não Aplicável 2014GD00355 2014NE06912 66514878 VALOR R$ 1.500,00 (REP/AE07/N 14/2014) SUPRIMENTO DE FUNDOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2460 SUPRIMENTO DE FUNDOS - MATERIAL DE CONSUMO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462876735 24513 2014 2014-04-29T00:00:00 0,0000 0,0000 39153,6800 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 Não Aplicável PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL MÊS DE ABRIL/2014 - AÇÃO 2087 - RP 2014OB01141 2014NE00104 65158598 DE TODOS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE MÊS JANEIRO/2014 (VITÓRIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2087 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4225 ABONO PERMANÊNCIA - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462876736 24514 2014 2014-10-20T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.388.957-## 1 "" LILIA THEODORO FERREIRA SOUZA 8336702 Diárias PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS EM VIAGEM A MARATAÍZES NOS DIAS 03 A 10/11/2014, COLETAR AMOSTRAS DE ÁGUA DE PRAIAS, PROGRAMA DE BALNEABILIDADE SUL E OUTRO. 2014OB00249 2014NE00224 66746884 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS - LILIA THEODORO FERREIRA SOUZA DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2042 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462876737 24515 2014 2014-12-18T00:00:00 0,0000 0,0000 74321,1300 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Não Aplicável PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (INSS), PARTE PATRONAL, REF. A FOLHA 31 DO MES DE NOVEMBRO/2014. 2014OB03910 2014NE00212 65158598 DE TODOS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE MÊS JANEIRO/2014 (VITÓRIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 6669 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE SERVIÇOS E APOIO ESCOLAR - EDUCAÇÃO ESPECIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2612 OBRIGACOES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462876738 24516 2014 2014-12-30T00:00:00 0,0000 0,0000 -156,3300 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Não Aplicável 2014NP00713 2014NE00210 65158598 DE TODOS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE MÊS JANEIRO/2014 (VITÓRIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 113 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (60%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2087 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2612 OBRIGACOES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462876739 24517 2014 2014-04-12T00:00:00 0,0000 0,0000 40,9600 0,0000 270201 3 "" INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES 8373029 Não Aplicável PAGAMENTO REF. CONSIGNAÇÃO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO Nº 31 RPPS DE NOVEMBRO/14. 2014OB01003 2014NE00062 65001168 ESTIMATIVO PARA O PAGAMENTO DAS FOLHAS DO EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 270201 INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4235 REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 27201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462876740 24518 2014 2014-04-12T00:00:00 0,0000 0,0000 10000,0000 0,0000 04608192000174 2 "" ASSOCIACAO LAR SAO JOSE 8331677 Não Aplicável PGTO DESPESA REF. CONV. 9026/2014, COOPERAÇÃO TEC E FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE DESPESAS DE CUSTEIO, AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E UNIFORMES PARA USO DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES. 2014OB01089 2014NE00878 65844785 DE CONVÊNIO APRESENTADA PELA ASSOCIAÇÃO LAR SÃO JOSÉ - RAIO DE LUZ , QUE TEM COMO FITO A REALIZAÇÃO DE DESPESAS DE CUSTEIO PARA USO DA ENTIDADE. PROPOSTA 0 3 DESPESAS CORRENTES 470901 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 43 SUBVENÇÕES SOCIAIS "" 56 RIO DOCE 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 191 FORTALECIMENTO DO SUAS 1874 APOIO FINANCEIRO A ENTIDADES FILANTRÓPICAS E SEM FINS LUCRATIVOS VOLTADAS PARA A ÁREA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4388 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES SOCIAIS - EXCETO APOIO NA REALIZAÇÃO DE EVENTOS 47901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462876741 24519 2014 2014-12-17T00:00:00 0,0000 0,0000 18000,0000 0,0000 14829853000145 2 "" FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL DE MONTANHA 8360578 Não Aplicável PAGAMENTO REF. TRANSFERENCIA P/ PGTO EQUIPES INCLUIR, NOVEMBRO, DEZEMBRO, 13º SALÁRIO, JANEIRO/2015. 2014OB01191 2014NE00989 65215680 FINANCEIRA DO FUNDO ESTADUAL DE ASSIST. SOCIAL P/ O FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL DO MUN. DE MONTANHA, P/ O ANO DE 2014, REF. PISO BÁSICO FIXO ESTADUAL DO PROGRAMA INCLUIR. TRANSFERENCIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 470901 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUIÇÕES "" 58 NORDESTE 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 191 FORTALECIMENTO DO SUAS 4874 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4456 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - FUNDOS MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 47901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462876742 24520 2014 2014-05-06T00:00:00 0,0000 0,0000 289,6000 0,0000 ###.176.137-## 1 "" SOLENIR SABINO DE OLIVEIRA 8368131 Dispensa de Licitação Ajuda de Custo/Crédito REQ:1101/14 2014OB01693 2014NE01734 63108143 PASSAGEM AEREA E DIARIA PARA ERIKELY BRANDENBURG DE OLIVEIRA REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2718 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE VITÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462876743 24521 2014 2014-03-09T00:00:00 0,0000 0,0000 24278,1000 0,0000 12861416000183 2 "" OMEGA CONFECÇÕES DE UNIFORME LTDA ME 8363971 Pregão Ref.Aquisição de Material para Rouparia conf.nf.1505 Proc.56473532. 2014OB01304 2014NE00503 56473532 CI Nº 001/2012, SOLICITACÃO DE COMPRA DE: CAMPO CIRÚRGICO NÃO DESCARTÁVEL - TECIDO EM BRIM PESADO PRÉ- ENCOLHIDO, 100% ALGODÃO SARJA 3/1, PESANDO NO MÍNIMO 260G/M², E OUTROS. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440914 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2722 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL ANTÔNIO BEZERRA DE FARIAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2423 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462876744 24522 2014 2014-11-20T00:00:00 0,0000 0,0000 13810,0000 0,0000 08914216000174 2 "" QUALIFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 8327976 Dispensa de Licitação PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓRTESE E PRÓTESE PARA O PACIENTE JOSEFINE PEREIRA NUNES.,CONFORMEN/F 2425DE QUALIFARMA COM. E SERV. HOSPITALARES COTA NOV/14 ENOV/14. 2014OB01014 2014NE00798 67328091 SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE ÓRTESE E PRÓTESE PARA O PACIENTE JOSEFINE PEREIRA NUNES. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440922 HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 55 CAPARAÓ 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4690 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2443 MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462876745 24523 2014 2014-12-18T00:00:00 0,0000 0,0000 1331,4500 0,0000 28483014000122 2 "" TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8339078 Não Aplicável FOLHA DE PAGAMENTO DEZ/14. 2014OB03265 2014NE00003 702014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 32 CONTROLE EXTERNO 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2018 EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2506 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462876746 24524 2014 2014-10-28T00:00:00 0,0000 0,0000 3745,0100 0,0000 05423963000111 2 "" OI MÓVEL S.A. 8369731 Pregão PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - OI MÓVEL, REFERENTE A 145 LINHAS TELEFÔNICAS RELATIVO AO PERÍODO DE 03/09/2014 A 03/10/2014. FATURA Nº 540208581 EMITIDA EM 06/10/2014, CI DAD 881. 2014OB03754 2014NE01452 65244958 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PARA 2014. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA PESQUISA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2390 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462876747 24525 2014 2014-07-31T00:00:00 0,0000 0,0000 203,2500 0,0000 05423963000111 2 "" OI MÓVEL S.A. 8369731 Pregão PAGAMENTO DA FATURA Nº 523974297, REF. 25 CONTAS DE TELEFONE CELULAR MÓVEL E 05 CONTAS DE TELEFONE CELULAR DADOS - JUN/14. 2014OB00629 2014NE00185 61010332 DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL-ADESÃO AO CONTRATO 018/2012/SEGER CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 270201 INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2230 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2738 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS 27201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462876748 24526 2014 2014-01-07T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.963.357-## 1 "" PAULO SERGIO VOLPI 8319043 Diárias PAGAMENTO COM DIÁRIAS PARA DIA DE CAMPO DE CAFÉ CONILON, EM MUNIZ FREIRE, DIAS 24 E 25/06. 2014OB02142 2014NE01525 65040899 PAGAMENTO DESPESAS COM DESLOCAMENTO DE VIAGEM - FONTE 0101. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA PESQUISA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 852 DESCENTRALIZAÇÃO E HARMONIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO 3393 RENOVAÇÃO E REVIGORAMENTO DE LAVOURAS E MELHORIA DA QUALIDADE DOS CAFÉS DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462876749 24527 2014 2014-01-08T00:00:00 0,0000 0,0000 516,3400 0,0000 280203 3 "" INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 8370614 Não Aplicável PGTO. CONSIGNAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO Nº 31 DO MÊS DE JULHO/2014. PROC. 65141202. 2014OB01067 2014NE00111 65141202 FOLHA DE PAGAMENTO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280203 INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2285 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS 28203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462876750 24528 2014 2014-10-28T00:00:00 0,0000 0,0000 10946,7500 0,0000 49601107000184 2 "" FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 8324765 Pregão LIQUIDAÇÃO DA NF 61618 DO MÊS DE SETEMBRO/2014 PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR(FILTRO REMOÇÃO DE LEUCÓCITOS, BOLSA DE TRANSFERÊNCIA, SORO ANTI-D MONOCLONAL E OUTROS) PREGÃO 176/2014.PROCESSO:67320198. 2014OB02274 2014NE01354 67320198 FILTRO REMOÇÃO DE LEUCÓCITOS; BOLSA DE TRANSFERÊNCIA; SORO ANTI-D MONOCLONAL E OUTROS. MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2727 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462876751 24529 2014 2014-12-19T00:00:00 0,0000 0,0000 5554,3600 0,0000 400102 3 "" ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8374692 Não Aplicável PAGAMENTO DE DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, NA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO MÊS DE DEZEMBRO/2014. 2014OB00640 2014NE00292 65141512 SOLICITAÇÃO PARA EMISSÃO EMPENHOS REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DO EXERCÍCIO DE 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 EXPANSÃO E PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA E DO PATRIMÔNIO CULTURAL 4611 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2576 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462876752 24530 2014 2014-10-15T00:00:00 0,0000 0,0000 -91,9300 0,0000 030101 3 "" TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8370594 Não Aplicável DEVOLUÇÃO CÓDIGO 3681 - DANUZA CARLINI ZANOTTI - ESTAGIÁRIO JUIZADO 2014GD00667 2014NE00701 201301646786 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 4020 VALORIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4540 AUXÍLIO TRANSPORTE - RGPS - ESTAGIÁRIO FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462876753 24531 2014 2014-12-22T00:00:00 0,0000 0,0000 44,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.DEZ/14 FL.INAT.ARQ.PUBLICO. 2014OB18684 2014NE00066 65007700 DE INATIVOS DO APEES (ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 619 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO ARQUIVO PÚBLICO ESTADUAL DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462876754 24532 2014 2014-02-09T00:00:00 0,0000 0,0000 93,0200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG CONSIG FL INAT AGO/14 SESP 2014OB12283 2014NE00082 65006909 DE INATIVOS DA PC-ES (POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 749 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462876755 24533 2014 2014-06-25T00:00:00 0,0000 0,0000 1916,8100 0,0000 28153476000181 2 "" CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA 8321865 Não Aplicável ref.pagto.nf-09802,internação de douglas rodrigues de almeida,de 20 a 23/04/2014. 2014OB13409 2014NE00296 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462876756 24534 2014 2014-06-25T00:00:00 0,0000 0,0000 61,2400 0,0000 28153476000181 2 "" CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA 8321865 Não Aplicável ref.pagto.nf-09852,internação de elisson rodrigues dos santos,de 06 a 12/05/2014. 2014OB13410 2014NE00296 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462876757 24535 2014 2014-11-14T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.168.727-## 1 "" BRUNO BERNARDO 8366151 Diárias PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA P/ CACHOEIRO DIA 18/11/2014 SETOR DE VEÍCULOS. 2014OB03550 2014NE02048 68429541 LEVAR SERVIDOR DA GEFIS PARA CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM,NO DIA 18/11/2014. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2180 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462876758 24536 2014 2014-02-09T00:00:00 0,0000 0,0000 60638,4500 0,0000 04967131000101 2 "" GEOCONTROL LTDA 8335878 Pregão REFERENTE AO PAGMENTO DA NOTA FISCAL Nº 00869 REFERENTE AO REAJUSTE DE JANEIRO A JULHO 2014 DO CONTRATO Nº 10/2012. 2014OB01655 2014NE00012 65066030 NO VALOR DE R$ 135.900,00, EM FAVOR DA EMPRESA GEOCONTROL LTDA, PARA O PERÍODO DE 01 DE JANEIRO A 31 DE JANEIRO DE 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2730 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2776 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462876759 24537 2014 2014-10-22T00:00:00 0,0000 0,0000 213,8100 0,0000 33000118000179 2 "" TELEMAR NORTE LESTE S.A 8315949 Pregão PAGAMENTO FATURA 1800070601810 FOLHAS 222 REFERENTE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA LOCAL NO MES DE OUTUBRO/2014 CONFORME PROCESSO 65023234 - SEXTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 13/2012(SEGER). 2014OB01007 2014NE00022 65023234 NO VALOR DE R$6.42O,74, PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA LOCAL (STFC) - SEXTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 13/12 (SEGER). EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE EST DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 616 GESTÃO DA POLÍTICA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 4229 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462876760 24538 2014 2014-11-12T00:00:00 0,0000 0,0000 5506,1800 0,0000 33000118000179 2 "" TELEMAR NORTE LESTE S.A 8315949 Pregão PAGAMENTO SERVIÇOS DE TELEFONIA NOV 2014 2014OB01295 2014NE00015 60758090 SOLICITA AUTORIZAÇÃO PARA ADESÃO AO CONTRATO Nº013/2012, DA SEGER, PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA. ADESAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2130 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 10201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462876761 24539 2014 2014-12-22T00:00:00 0,0000 0,0000 55,5000 0,0000 10370580000162 2 "" DA SILVA ALVES CONSULT.EM GESTãO GOVERN.LTDA 8325764 Inexigível RETENCAO IRRF. SERV. SELECAO E TREINAMENTO. 2014OB03330 2014NE01543 123772014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2011 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DO TCEES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2806 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462876762 24540 2014 2014-12-18T00:00:00 0,0000 0,0000 176,0000 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA PESQUISA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 Inexigível Pagamento do Auxílio Alimentação - 13º Salário RGPS, FOLHA 33, FOPAG mês Dez/14. 2014OB04312 2014NE00845 65151046 DESTINADO AOS BPROCEDIMENTOS DE CONTABILIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO AOS SERVIDORES DO INCAPER-EXERCICIO DE 2014 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA PESQUISA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2390 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3635 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RGPS - FOLHA 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462876763 24541 2014 2014-01-08T00:00:00 0,0000 0,0000 150,0000 0,0000 460101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 8373195 Não Aplicável programação de valor referente às consignações da folha de pagamento de julho/2014. 2014OB05438 2014NE00371 65151348 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4809 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462876764 24542 2014 2014-05-06T00:00:00 0,0000 0,0000 69,9000 0,0000 460101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 8373195 Não Aplicável programação de valor referente às consignações da folha de pagamento de maio/2014. 2014OB03707 2014NE00371 65151348 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4809 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462876765 24543 2014 2014-04-12T00:00:00 0,0000 0,0000 15059,5200 0,0000 00394460005887 2 "" SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 8338224 Não Aplicável REGULARIZAÇÃO DA 2014OB00260 POR TER SIDO PAGA COMO PRINCIPAL DA DÍVIDA QUANDO O CORRETO TERIA SIDO COM JUROS. 2014OB01712 2014NE00472 59677449 DA ADESÃO DO PARCELAMENTO DOS DÉBITOS DO PASEP APURADOS NO PERIODO DE JANEIRO DE 2007 A NOVEMBRO DE 2011 CONFORME MP Nº 574/2012 E PORTARIA PGFN/RFB Nº 004/2012. AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 21 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA 904 OPERAÇÕES ESPECIAIS: DÍVIDA INTERNA 948 REGULARIZAÇÃO FISCAL DE DÉBITOS COM A UNIÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3346 JUROS SOBRE O PARCELAMENTO DO PASEP 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462876766 24544 2014 2014-02-10T00:00:00 0,0000 0,0000 3781,8900 0,0000 ###.089.337-## 1 "" CARLOS EDUARDO MENEQUINI COELHO 8337699 Dispensa de Licitação PAGT DO ALUGUEL DO IMÓVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CRT MIMOSO DO SUL/ES MÊS SET/14. 2014OB15079 2014NE02137 64204260 PRORROGAÇAO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL URBANO Nº 034/2009, DESTINADO À INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CIRETRAN DE MIMOSO DO SUL SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2701 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462876767 24545 2014 2014-06-30T00:00:00 150000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 Não Aplicável FOLHA DE PAGAMENTO REMUNERACAO PROFISSIONAIS SERV. E APOIO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL 2087 RP. 2014NE00950 2014NE00107 65158598 DE TODOS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE MÊS JANEIRO/2014 (VITÓRIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 113 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (60%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 6671 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - EDUCAÇÃO ESPECIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2515 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462876768 24546 2014 2014-01-12T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.665.237-## 1 "" MARIA APARECIDA DOS REIS V. PASSAMAR 8336270 Não Aplicável PAGAMENTO REFERENTE A 1/2 DIARIA PARA O DIA 04/12/2014 PARA SANTA MARIA DE JETIBA, APRESENTAR JUNTO A OFES NA REALIZAÇÃO DA SERIE ESPIRITO SANTO CONCERO ITINERANTES. 2014OB02534 2014NE01812 68435860 PARA O MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBA NO DIA 04/12/2014 CÓDIGO 029.11 DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 392 DIFUSÃO CULTURAL 192 FOMENTO À FORMAÇÃO, PRODUÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL 4606 AMPLIAÇÃO DO ACESSO À PRODUÇÃO CULTURAL DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462876769 24547 2014 2014-05-12T00:00:00 0,0000 0,0000 1178,0600 0,0000 ###.576.227-## 1 "" DENIS BRAGANçA DA SILVA 8337199 Inexigível PAGAMENTO TFD 969/2014 EM PARTE, REFERENTE PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, PACIENTE DENIS BRAGANÇA DA SILVA. 2014OB05021 2014NE03864 48271446 TFD. CPF 108.576.27-06 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2715 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2861 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD - AÉREAS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462876770 24548 2014 2014-05-15T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.814.777-## 1 "" ALINE DE CASTRO ALVARENGA 8328175 Diárias LANÇ 0,5 DIARIA P/14.05 2014OB01696 2014NE00614 65426223 ENC.PLANO DE VIAGEM ANUAL PARA 2014. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2625 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462876771 24549 2014 2014-08-21T00:00:00 0,0000 0,0000 427,2000 0,0000 ###.060.147-## 1 "" RICARDO DOS SANTOS 8369974 Inexigível PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DOCENTE NA APLICAÇÃO DE EXAMES SUPLETIVOS NA DEMANDA ESPECÍFICA SEDU - CEEJA - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES. 2014OB02708 2014NE01152 67056113 PARA CONTRATAÇÃO DOS PROFISSIONAIS PARA ATUAÇÃO COMO APOIO TÉCNICO A CURSO NA APLICAÇÃO DE EXAMES SUPLETIVOS DO CEEJA EM CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 242 INCLUSÃO E DIVERSIDADE NA EDUCAÇÃO 8664 ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2708 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462876772 24550 2014 2014-11-21T00:00:00 0,0000 0,0000 520,0000 0,0000 ###.640.027-## 1 "" FERNANDO CESAR DALCOMO 8389207 Adiantamento - Suprimento de Fundos REFERENTE A SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 284/14 CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO GERAL EM EXERCÍCIO NA FOLHA 04 E INFORMAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS FOLHA 02V - COMARCA DE SANTA TERESA 2014OB03894 2014NE02170 201401563908 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 614 GESTÃO INTEGRADA E ESTRATÉGICA NA ATIVIDADE JUDICIAL CAPIXABA 6030 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2460 SUPRIMENTO DE FUNDOS - MATERIAL DE CONSUMO 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462876773 24551 2014 2014-08-26T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 07712079000122 2 "" MARUIPE COMERCIO DE GAS LTDA-ME 8366464 Dispensa de Licitação PAGAMENTO REFERENTE AS NOTAS FISCAIS Nº 0124 E 0144, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE RECARGA EM BOTIJAS DE GAS 13KG PARA ATENDER A SEDE DA SECRETARIADE CULTURA. 2014OB01749 2014NE00254 65080246 DE COMPRAS DE 25 VINTE E CINCO BOTIJAS DE GÁS 13 KG (PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2014 CÓDIGO 032.21 AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2600 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2404 GÁS ENGARRAFADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462876774 24552 2014 2014-01-08T00:00:00 0,0000 0,0000 42,1200 0,0000 270101 3 "" SECRETARIA DE EST DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 8374636 Não Aplicável PAGAMENTO DA CONSIGNAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO 2014. 2014OB00710 2014NE00029 65167694 PARA COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2014. AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE EST DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 616 GESTÃO DA POLÍTICA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 6220 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462876775 24553 2014 2014-05-08T00:00:00 0,0000 0,0000 1159,2000 0,0000 11145893000341 2 "" AMPLA COMUNICACAO LTDA 8331175 Concorrência Pagamento Notas Fiscais 20193/4220 Publicidade Institucional em ABR/14/ RÁDIO AMÉRICA AM/VITÓRIA- JUL/14. 2014OB01363 2014NE00200 64935973 ATENDER DESPESA COM PUBLICIDADE ATRAVÉS DA AMPLA EM 2014. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTEDÊNCIA ESTADO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 131 COMUNICAÇÃO SOCIAL 204 GESTÃO PÚBLICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2105 INTEGRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA COMUNICAÇÃO DO GOVERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2746 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462876776 24554 2014 2014-07-15T00:00:00 0,0000 0,0000 2000,0000 0,0000 ###.855.019-## 1 "" LILIANE MAESTRINI FRANÇA 8368938 Não Aplicável PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A 9º PARCELA, MÊS DE JULHO/2014. REFERENTE AO PROGRAMA BOLSA ATLETA CAPIXABA,NA CATEGORIA INTERNACIONAL, REFERENTE AO TERMO DE ADESÃO Nº 047/2013. 2014OB02325 2014NE00490 63864940 BOLSA ATLETA 2013 - NACIONAL E INTERNACIONAL. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 811 DESPORTO DE RENDIMENTO 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 4593 APOIO À ATLETAS DE ALTO RENDIMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3947 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462876777 24555 2014 2014-01-08T00:00:00 0,0000 0,0000 2,0000 0,0000 100109 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 8371893 Não Aplicável PAGAMENTO DE CONSIGNATÁRIO DA FOLHA DE JULHO/2014 (RPPS). 2014OB01695 2014NE00118 64994678 NO VALOR DE R$ 900.000,00 PARA O ANO 2014 EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 505 ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2120 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462876778 24556 2014 2014-06-05T00:00:00 0,0000 0,0000 22869,1600 0,0000 28483261000129 2 "" AFPES- ASSOC.DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO ES 8317476 Não Aplicável ref.pagto.nf-03715-complementar internação de luzia lima da silva,de 06 a 31/12/2014 uti. 2014OB08926 2014NE00716 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462876779 24557 2014 2014-07-02T00:00:00 4373,5400 0,0000 0,0000 0,0000 27165729000174 2 "" PREF MUNIC DE COLATINA 8340563 Não Aplicável empenho para cobrir despesa com cessao do servidor jose carlos moura a disposiçao da sedu, ref a complementaçao do valor ref ao mes de dezembro. 2014NE00906 2014NE00906 59366214 DO SERVIDOR PARA ATUAR NA FUNCAO DE DIRECAO ESCOLAR NA EEEF ARISTIDES FREIRE (COLATINA) LIBERACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4657 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4199 PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462876780 24558 2014 2014-03-02T00:00:00 -5000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 10370808000114 2 "" CFC DIRECTRAN LTDA ME 8356267 Não Aplicável cancelamento da 2014ne00306 tendo em vista lançamento de empenho em duplicidade. 2014NE01170 2014NE00306 64486249 ADESÃO AO PROJETO CNH SOCIAL SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 333 EMPREGABILIDADE 860 REDUÇÃO DA POBREZA 4516 CARTEIRA DE HABILITAÇÃO - CNH SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2866 PROGRAMA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO (CNH) SOCIAL 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462876781 24559 2014 2014-10-02T00:00:00 12631,2500 0,0000 0,0000 0,0000 27374412000148 2 "" CLINICA RADIOLOGICA HELIO RIBEIRO SANTOS LTDA 8341729 Não Aplicável DESPESAS REALIZADAS EM EXAMES DE RESSONANCIA MAGNETICA EM PACIENTES DO SUS, CONF. EDITAL DE CREDENCIAMENTO 003/07 - NF. 23247 - EXERCICIO DE 2013. 2014NE01034 2014NE01034 60782099 NO VALOR DE R$ 33.060,00, EM FAVOR DA CLÍNICA RADIOLÓGICA HÉLIO RIBEIRO SANTOS LTDA, PARA REALIZAÇÃO DE DESPESAS NO ANO DE 2013. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2827 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462876782 24560 2014 2014-03-25T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.728.767-## 1 "" JOSIMAR SILVA FANTECELLE 8349042 Diárias Comparecer a SRE NOVA VENECIA no setor de Autenticação de documentos para realizar correção de lista de concluintes do ano de 2013. Dia 18/03/2014. 2014NE02528 2014NE02528 65851137 EM FAVOR DE JOSIMAR SILVA FANTECELLE E ALINE BOONI (NOVA VENECIA) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462876783 24561 2014 2014-03-25T00:00:00 289,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.711.387-## 1 "" AGUINALDO TELES DOS REIS 8326220 Dispensa de Licitação Ajuda de Custo/ Diaria Consulta Bauru 11/04/2014 REQ:0554/14 2014NE00982 2014NE00982 49067230 PASSAGEM E DIARIA PARA DANIEL TELLES DOS REIS REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2718 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE VITÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462876784 24562 2014 2014-03-13T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.651.957-## 1 "" ANDERSON MARTINS PILON 8363388 Diárias DESPESAS COM VIAGEM A COLATINA, NO DIA 20/03. 2014NE00530 2014NE00530 65040899 PAGAMENTO DESPESAS COM DESLOCAMENTO DE VIAGEM - FONTE 0101. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA PESQUISA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 853 DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR 6390 EXPANSÃO DAS ATIVIDADES DE EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462876785 24563 2014 2014-03-24T00:00:00 132000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 100109 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 8371893 Não Aplicável REFORCO DO EMPENHO 139, VISANDO COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PGT. DE PESSOAL REGIME GERAL. 2014NE00347 2014NE00139 64994678 NO VALOR DE R$ 900.000,00 PARA O ANO 2014 EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 505 ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2120 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2573 GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462876786 24564 2014 2014-03-28T00:00:00 100,0000 0,0000 0,0000 0,0000 10323886000168 2 "" PHARMANUTRI COMERCIAL LTDA 8348560 Pregão REFORÇO PARA AJUSTAR O VALOR INFORMADO ERRONEAMENTE, PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO CONF. ARP 1137/13 REF. AO MÊS DE MARÇO/14. 2014NE00499 2014NE00498 65514882 DE PAGAMENTO RELATIVO AO REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAL DE CONSUMO NUTRIÇÃO (SUPLEMENTO ALIMENTAR), RP 1137/1138/1139/13. ABERTURA DE PROCESSO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440915 HOSPITAL SÃO LUCAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4691 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL SÃO LUCAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2407 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462876787 24565 2014 2014-04-16T00:00:00 1519,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.266.617-## 1 "" MARCO SOTELO DOS SANTOS 8347895 Inexigível DIÁRIAS PARA PETROLINA/PE PELA POLINTER 2014NE00497 2014NE00497 262172014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2740 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462876788 24566 2014 2014-02-28T00:00:00 703404,0000 0,0000 0,0000 0,0000 08267418000171 2 "" CHAMMAS INTERCAMBIO CULTURAL, VIAGEM E TURISM 8365663 Pregão CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRES DE SERV DE INTER CULTURAL PARA PROPORCIONAR BOLSAS DE ESTUDOS NO EXT NAS MODALIDADES HIGH SCHOOL PARA ALUNOS DA REDE EST DE ENSINO (REP/GEM/N 41/2013)- LOTE 03. 2014NE01680 2014NE01680 64541010 ESPECIALIZADA NA PRES DE SERV DE INTER CULTURAL PARA PROPORCIONAR BOLSAS DE ESTUDOS NO EXT NAS MODALIDADES HIGH SCHOOL PARA ALUNOS DA REDE EST DE ENSINO (REP/GEM/N 41/2013) CONTRATACAO DE EMPRESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO MÉDIO 8682 AMPLIAÇÃO DOS ESTUDOS EM LÍNGUAS ESTRANGEIRAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2810 SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462876789 24567 2014 2014-01-21T00:00:00 0,0000 0,0000 533,4100 0,0000 ###.924.497-## 1 "" ALEXANDRE DA SILVA DESTEFONI 8328014 Inexigível Pagamento TFD nº 026/2014 em parte, ref. ajuda de custos p/paciente Jenyffer finotio destefani. 2014OB00164 2014NE00180 57295735 DE TFD. REP ALEXANDRE DA SILVA DESTEFANI CPF 034.924.497-94. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 57 CENTRO OESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2715 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2862 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD - TERRESTRE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462876790 24568 2014 2014-06-17T00:00:00 0,0000 0,0000 252928,5600 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Não Aplicável PGTO. COM RECOLHIMENTO GUIA INSS (PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/2014. PROC. 65141326. 2014OB00790 2014NE00118 65141326 RECOLHIMENTO INSS E FGTS 2014. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280203 INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2285 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 28203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462876791 24569 2014 2014-05-16T00:00:00 0,0000 0,0000 25,2000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Não Aplicável PG.OBRIGACAO PATRONAL S/SERV.PER.MEDICAS PRESTADOS P/ DR.FREDERICO AUGUSTO C.NOGUEIRA REF.MAR/14. 2014OB00636 2014NE00090 61223190 DE PAGAMENTO DE MEDICO PERITO SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 34 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2885 MANUTENÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2878 SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (§ 1º DO ART. 18 DA LC Nº 101/00) - SERVIÇOS MÉDICOS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462876792 24570 2014 2014-09-17T00:00:00 0,0000 0,0000 5166,6100 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Não Aplicável PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO 2º ACERTO PREVIDENCIARIO SOBRE INSS, CONFORME INFORMATIVO/CIRCULAR/NUREF Nº 60/2014. 2014OB03271 2014NE00149 65070810 PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SESPORT, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2014. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2597 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4214 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - DT - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462876793 24571 2014 2014-08-18T00:00:00 0,0000 0,0000 442,4000 0,0000 ###.333.715-## 1 "" RITA DE CASSIA SANTOS C SANTA ANA 8319462 Diárias "pagamento de diarias. " 2014OB01285 2014NE00075 65094824 DESPESAS COM DIARIAS/VIAGENS QUANDO EM DESLOCAMENTO A SERVIÇO DA UNIDADE DE TRABALHO NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 594 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO 4715 MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462876794 24572 2014 2014-11-20T00:00:00 0,0000 0,0000 22246,0000 0,0000 05509216000109 2 "" PAPERMEL LOGISTICA LTDA 8325353 Dispensa de Licitação Pagamento da despesa com aquisição de material de higiene, conforme NF Nº 000001542, p/ atender a SECULT. 2014OB02410 2014NE01442 66396867 DE COMPRAS DE MATERIAL DE CONSUMO (HIGIENE PESSOAL)CÓDIGO 032.21 AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2600 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2422 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462876795 24573 2014 2014-03-12T00:00:00 0,0000 0,0000 35,0900 0,0000 800101 3 "" ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEGER 8374302 Não Aplicável PAGAMENTO DA CONSIGNATÁRIA DA FL.31 DO SISTEMA DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR E PENSAO ESPECIAL DO MÊS DE NOVEMBRO/14, CONFORME PROCESSO 65133730/14. 2014OB00376 2014NE00002 65133730 DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS ESPECIAIS E SISTEMA DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DESTA SEGER, REFERENTE AO EXERCICIO 2014. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 800101 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEGER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 80 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 274 PREVIDÊNCIA ESPECIAL 542 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES ESPECIAIS 961 ENCARGOS COM PENSÃO ESPECIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2218 PENSÕES ESPECIAIS - PESSOAL CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462876796 24574 2014 2014-06-02T00:00:00 0,0000 0,0000 1327,6500 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 Inexigível Pagamento - conforme DUA 16862014 com vencimento dia 11/02/2014 - da despesa referente a publicações legais da Secont no Diário Oficial no dia 10/01/2014 (Protocolo 4240), 13/01/2014 (Protocolo 4684), 13/01/2014 (Protocolo 4686), 15/01/2014 (Protocolo 5365), 16/01/2014 (Protocolo 5566), 23/01/2014 (Protocolo 7768) e 27/01/2014 (Protocolo 8768). Competência Janeiro de 2014. 2014OB00072 2014NE00046 65065417 DE PUBLICAÇÕES DE DOCUMENTOS OFICIAIS DA SECONT, NA IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100103 SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2096 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2742 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462876797 24575 2014 2014-05-02T00:00:00 0,0000 0,0000 375,3500 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG CONSIG FL INAT JAN/14 RTV 2014OB01355 2014NE00023 65006542 DE INATIVOS DA RTV - RÁDIO E TELEVISÃO DO ESPÍRITO SANTO, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 139 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA RÁDIO E TELEVISÃO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462876798 24576 2014 2014-11-03T00:00:00 0,0000 0,0000 4200,0000 0,0000 29640612000120 2 "" CONFERENCIA SAO JOSE DO AVAI 8339891 Dispensa de Licitação Pagamento da despesa da NF: 5349 ref. cirurgia de timpanomastoidectomia e timpanoplastia pac. Djenane Silva Barros, conf. autorização em anexo fls. 183. 2014OB00361 2014NE00235 4062012 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 54 CENTRAL SUL 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2714 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462876799 24577 2014 2014-03-25T00:00:00 0,0000 0,0000 1795,9200 0,0000 05566418000184 2 "" SERVHE - SERVIÇO DE HEMATOLOGIA, HEMOTERAPIA, QUIMIOTERAPIA E PATOLOGIA CLÍNICA LTDA ME 8370946 Dispensa de Licitação PAGAMENTO NFS.Nº00056 REF. EXAME CARIOTIPO, TESTE CLONIDINA, TESTE INSULINA E ACOMPANHAMETNO MEDICO P/PACIENTE LARYSSA COUTO SIMOURA, CF. DEMANDA JUDICIAL Nº 001430-48.2013.8.08.0014 2014OB01056 2014NE00453 65047494 JUDICIAL DE COMPRA DE EXAME DO CARIÓTIPO COM BANDA G E EXAME DE TESTE DE CLONIDINA COM DOSAGEM ÚNICA DE 100 MG DESTE MEDICAMENTO. DEMANDA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 594 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO 4714 MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462876800 24578 2014 2014-03-25T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.006.837-## 1 "" ALEX SANDRO SEVERIANO WOLFGRAM 8356041 Diárias Pagamento de meia diária em viagem a Castelo, dia 27/03, para fiscalizar a obra de construção da Unidade Integrada de Polícias-UIP, tipo III. 2014OB00678 2014NE00047 65056060 AUTORIZACAO DE EMPENHO ESTIMATIVO DE DIÁRIAS P/ VIAGEM DO SERVIDOR À DIVERSOS MUNICÍPIOS DO ES DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 603 GESTÃO DE OBRAS CIVIS NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 2524 GERENCIAMENTO E FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS CIVIS DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462876801 24579 2014 2014-10-10T00:00:00 0,0000 0,0000 20233,3900 0,0000 14043796000174 2 "" MEDRITMO LTDA 8365757 Dispensa de Licitação PAGTO. NFS Nº 00394 REF. HONORÁRIOS MEDICOS E OPME DA REALIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS DE ESTUDO ELETROFISIOLOGICO INVASIVO E MAPEAMENTO ELETRO-ANATOMICO PARA O PACIENTE NILSON COSME, CF. MAND. JUDICIAL Nº 002816-26, OS EXAMES REALIZADOS INDICARAM NÃO SER NECESSÁRIO FAZER A ABLAÇÃO POR RADIOFREQUENCIA, CF. RELATORIO PRELIMINAR DE AUDITORIA, NA PAG. 88 E 89. 2014OB03987 2014NE01716 65945905 JUDICIAL DE COMPRA DE PROCEDIMENTO CIRURGICO DE ABLAÇÃO EM FAVOR DE NILSON COSME. DEMANDA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 594 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO 4714 MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462876802 24580 2014 2014-04-24T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.847.597-## 1 "" CLESIO ANTONIO BRANDAO 8354865 Diárias Pagamento relativo a diária em favor do servidor CLÉSIO ANTÔNIO BRANDÃO, para custear despesas com viagem. Solicitação nº 392/2014 2014OB02293 2014NE00848 65028643 NO VALOR DE R$ 1.680,00, PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS RELATIVAS A VIAGENS DE TRABALHO. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2350 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462876803 24581 2014 2014-08-20T00:00:00 0,0000 0,0000 2083,3300 0,0000 02101239000183 2 "" STUDIO BRASIL CIA DE EVENTOS LTDA 8323812 Pregão PG NF 1812 REF. LOCAÇÃO DE 02 CONTAINERS PARA ABRIGO DO ALMOXARIFADO E RESERVA DE ARMAS DA ROTAM DA PMES, NO PERÍODO DE 10/07/14 A 10/08/14, CONF.CONTRATO 003/2014. 2014OB02694 2014NE00641 65621310 TERMO DE REFERÊNCIA PARA LOCAÇÃO DE CONTÊINER PARA O BATALHÃO DE ROTAM TERMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2750 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2777 LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462876804 24582 2014 2014-05-19T00:00:00 0,0000 0,0000 320,0300 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 Não Aplicável Pagamento de IRRF dos servidores ref. a folha 31 do mes de Abril/2014. FUNDEB 2014OB01429 2014NE00080 65158598 DE TODOS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE MÊS JANEIRO/2014 (VITÓRIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 6669 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE SERVIÇOS E APOIO ESCOLAR - EDUCAÇÃO ESPECIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462876805 24583 2014 2014-07-14T00:00:00 0,0000 0,0000 271,2000 0,0000 ###.633.297-## 1 "" JUDSON FRANCISCO DA SILVA 8351403 Inexigível PAGAMENTO DIAIRAS PARA CAMPO GRANDE/MS PELA SPP 2014OB02214 2014NE00834 1250572014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2740 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462876806 24584 2014 2014-03-10T00:00:00 0,0000 0,0000 29,9500 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 Não Aplicável Pagamento de consignações referente ao mês de setembro de 2014 - FUNDEB 2014OB03141 2014NE00107 65158598 DE TODOS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE MÊS JANEIRO/2014 (VITÓRIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 113 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (60%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 6671 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - EDUCAÇÃO ESPECIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462876807 24585 2014 2014-04-02T00:00:00 0,0000 0,0000 96302,5600 0,0000 350201 3 "" DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8370735 Não Aplicável pagamento adertes ref.folha de pes.ativos do mês de jan/14. 2014OB00371 2014NE00124 65158245 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2455 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2501 VENCIMENTOS E SALARIOS - RPPS 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462876808 24586 2014 2014-04-25T00:00:00 0,0000 762,6000 0,0000 0,0000 ###.532.127-## 1 "" ANGELA MARIA MODOLO DE ASSUNCAO 8344518 Diárias LIQUIDAÇÃO DA DESPESA REF. 2,5 DIARIA PARA PARTICIPAR JUNTO COM A SECRETARIA DIOMEDES CALIMAN DE OFICINA DE ECOTURISMO EM BONITO (MATO GROSSO) E EM REUNIÕES EM BRASÍLIA (DF). NOS DIAS 28 A 30 DE ABRIL. 2014NL00364 2014NE00077 65317173 ESTIMATIVA DE DIÁRIAS PARA O ANO DE 2014 PARA A SERVIDORA ÂNGELA MARIA MODOLO DE ASSUNÇÃO. PRESTACAO DE SERVICO 0 3 DESPESAS CORRENTES 370101 SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 37 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 113 DESENVOLVIMENTO DO TURISMO SUSTENTÁVEL DO ESPÍRITO SANTO 6577 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462876809 24587 2014 2014-02-05T00:00:00 0,0000 5269,0000 0,0000 0,0000 05792158000165 2 "" SCORPION TELOES LTDA 8338928 Pregão LIQUIDAR DESPESAS COM NOTA FISCAL 00776, REFERENTE Á CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE INFRAESTRUTURA PARA CERIMÔNIA DE ASSINATURA DA ORDEM DE SERVIÇO PARA CONSTRUÇÃO DA ?PRAÇA SAUDÁVEL?, NO MUNICÍPIO DE CARIACICA/ES, NO DIA 19 DE MARÇO DE 2014. ATA DE REGISTRO DE PREÇO 002/2013, PREGÃO 015/2013. CONFORME AO PROCESSO 65802543. 2014NL01046 2014NE00768 65802543 CONSTRUÇÃO PRAÇA SAUDÁVEL (VISTA DA SERRA I). SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 812 DESPORTO COMUNITÁRIO 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 1598 IMPLANTAÇÃO DO PRAÇA SAUDÁVEL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2799 FESTIVIDADES E HOMENAGENS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462876810 24588 2014 2014-09-10T00:00:00 0,0000 2861,4000 0,0000 0,0000 06310816000106 2 "" DETRANSITO CLINICA DE EXAMES MED.E PSIC.LTDA 8353680 Não Aplicável liquidação p/pagto da nf.200 ref.serviços prestados de exames medicos e psicologicos a candidatos do programa cnh social. 2014NL12526 2014NE00280 63758253 EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA DESPESAS COM O DETRANSITO VILA VELHA EXERCICIO 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 333 EMPREGABILIDADE 860 REDUÇÃO DA POBREZA 4516 CARTEIRA DE HABILITAÇÃO - CNH SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2866 PROGRAMA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO (CNH) SOCIAL 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462876811 24589 2014 2014-04-30T00:00:00 0,0000 658,8700 0,0000 0,0000 ###.599.607-## 1 "" GEDEON RIBEIRO 8328610 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM ALUGUEL DO IMÓVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PAV DE SAO ROQUE DE CANAÃ MÊS DE ABR/2014. 2014NL05051 2014NE00914 64550303 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA EM FAVOR DE GEDEON RIBEIRO CONTRATO 021/2006 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2701 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462876812 24590 2014 2014-12-05T00:00:00 0,0000 616,0000 0,0000 0,0000 ###.073.375-## 1 "" ELIO SANTOS PEREIRA 8356151 Diárias NL REF. A DESPESAS COM DIARIAS PARA O SERVIDOR ELIO SANTOS PEREIRA, PARA AS CIDADES DE GUAÇUI,CASTELO E ALTO RIO NOVO, NOS DIAS 05/05, 09/05 E 14 A 16/05 PARA COLETA EXTERNA DE SANGUE, CONF.REQ. DE DIARIAS 27, 27-A E 27-B 2014NL06356 2014NE00849 65227484 VALOR R$ 6.000,00 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE EXERCÍCIO DE 2014, A PEDIDO DO HEMOES. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2720 MANUTENÇÃO DO HEMOCENTRO COORDENADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462876813 24591 2014 2014-06-06T00:00:00 0,0000 -208,1400 0,0000 0,0000 33000118000179 2 "" TELEMAR NORTE LESTE S.A 8315949 Pregão 2014GD00044 2014NE00219 65143701 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA LOCAL PARA O EXERCICIO DE 2014. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA PESQUISA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2390 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462876814 24592 2014 2014-10-20T00:00:00 0,0000 392,0000 0,0000 0,0000 ###.815.887-## 1 "" TALITA MARIA PIMENTA DE PAOLI 8355196 Diárias LIQUIDAÇÃO DE DIÁRIAS PARA UTILIZAÇÃO NOS DIAS 20,21,22,29 E 30/10/2014. DESTINO: PIÚMA, ALFREDO CHAVES, DORES DO RIO PRETO E OUTRAS LOCALIDADES. OBJETIVO: REUNIÃO SOBRE PESCADO E AUDITORIAS SUSAF. 2014NL03149 2014NE02799 65255984 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA VIAGENS. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 853 DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462876815 24593 2014 2014-10-09T00:00:00 0,0000 0,0000 -2089,8500 0,0000 10518614000113 2 "" OFICIAL CONSULTORIA E GESTAO LTDA 8360151 Pregão Conta corrente invalida. 2014GD00012 2014NE00143 66221307 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300204 AGÊNCIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ENERGIA DO ESTADO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 50 METROPOLITANA 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 25 ENERGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 389 REGULAÇÃO DO SETOR ENERGÉTICO 2329 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2830 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 30204 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462876816 24594 2014 2014-10-02T00:00:00 0,0000 600,0000 0,0000 0,0000 02150049000156 2 "" PENA BRANCA PNEUS LTDA 8328691 Dispensa de Licitação LIQUIDAÇÃO DA DESPESA REF. ALINHAMENTO DE DIREÇÃO E BALANCEAMENTO DE RODAS PARA ATENDER VEICULOS DA CEASA/ES 2014NL00112 2014NE00164 65261674 COMPRA DE PNEUS PARA OS CARROS DA CEASA/ES . AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 852 DESCENTRALIZAÇÃO E HARMONIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO 2408 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2754 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462876817 24595 2014 2014-11-27T00:00:00 0,0000 0,0000 324,1300 0,0000 ###.246.197-## 1 "" MANOEL RICARDO FERNANDES 8392460 Diárias REFERENTE 1,5 DIARIAS PARA VIAGEM A MANTENOPOLIS NOS DIAS 25 A 26/11 PARA MANUTENÇAO NO SISTEMA DE SEGURANÇA DO FORUM CONFORME PORTARIA 814. 2014OB04941 2014NE03223 201400000006 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 4020 VALORIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4160 DIÁRIAS A SERVIDORES - USO EXCLUSIVO TJ 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462876818 24596 2014 2014-01-22T00:00:00 0,0000 -8629,9900 0,0000 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 Não Aplicável Liquidação da folha de janeiro 2014NL00136 2014NE00104 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2756 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3506 GRATIF.TEMPO DE SERVIÇO-ANUENIO - ATIVO MILITAR - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462876819 24597 2014 2014-05-16T00:00:00 0,0000 0,0000 30089,8000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Pregão PG. REF. INSS S/NF. 337 - COMP: MAIO/2014 - SERVIÇOS PRESTADO EM ABRIL/2014 - CONTRATO 209/2010 - NEUROCIRURGIA - COOPNEURO. 2014OB00914 2014NE00457 48131911 EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM CIRURGIA GE RAL. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2727 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2367 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462876820 24598 2014 2014-04-25T00:00:00 0,0000 0,0000 435,0000 0,0000 13346154000181 2 "" CLICKWEB SERVICOS DE INTERM.E COM.WEB LTDA ME 8367272 Dispensa de Licitação PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 226 DA EMPRESA CLICKWEB SERVIÇOS DE INTERMEDIACAO E COMERCIO WEB LTDA-ME, DATADA DE 02/04/2014, PARA AQUISIÇAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE COMPUTADORES E REDE. 2014OB00156 2014NE00095 65644204 RCMS Nº 004/2014 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E REDE. SETOR REQUISITANTE BM/6. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450904 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 352 PREVENÇÃO, PROTEÇÃO E SOCORRO À DESASTRES 4798 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E SERVIÇOS DE TI 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2417 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 45904 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462876821 24599 2014 2014-07-03T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.170.887-## 1 "" ZIRLENE LOPES CALLEGARI 8332955 Diárias PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS, VISANDO COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, PAG. DE 1 e 1/2 DIÁRIAS, CONF. IS. Nº 678/2014, EM 10 e 11/03/2014, DE VITÓRIA P/CACHOEIRO DO ITAPEMIRIM 2014OB03339 2014NE00216 64873510 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA A FAVOR DAS BANCAS EXAMINADORAS DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO EXERCICIO 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462876822 24600 2014 2014-03-31T00:00:00 0,0000 0,0000 289,6000 0,0000 ###.314.727-## 1 "" ANA MARLI ZOMBOM DAVEL 8352076 Dispensa de Licitação AJUDA DE CUSTO CONSULTA B H 05/05/2014 REQ 596/14 2014OB00936 2014NE01031 51380285 PASSAGEM E DIARIA PARA JULIA DAVEL REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2718 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE VITÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462876823 24601 2014 2014-04-24T00:00:00 0,0000 0,0000 376,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Não Aplicável GPS INSS PATRONAL REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DOCENTE NO CURSO NOÇÕES DE ORGANIZAÇÃO PÚBLICA, NO PERÍODO DE 07 A 09/04/2014, COMP. ABR/14.(MARG MARGARETH DE LIMA) 2014OB01200 2014NE00094 65169093 DE INSS PATRONAL SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DOCENTES E DOCENTES ASSISTENTES CONTRATADOS NO EXERCÍCIO DE 2014 PELA ESESP. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 543 CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS SERVIDORES E GESTORES PÚBLICOS DO ESTADO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2366 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462876824 24602 2014 2014-03-04T00:00:00 0,0000 0,0000 -4914,0000 0,0000 ###.831.017-## 1 "" RAFAEL FABIANO BARBOSA 8367832 Diárias PAGAMENTO DE DESPESA REF. A DIÁRIAS MAIS ACRÉSCIMO PARA VIAGEM AO ESTADO DE BRASÍLIA, COM FINALIDADE: CURSO DE INTERVENÇÃO RÁPIDA EM RECINTO CARCERÁRIO - MODULO AVANÇADO PERÍODO 06 A 20/04/2014. 2014OB01833 2014NE01552 65142381 REF. 15 DIARIAS PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERIODO DE JANEIRO A MARÇO DE 2014 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4800 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462876825 24603 2014 2014-02-21T00:00:00 0,0000 0,0000 7881,8500 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Não Aplicável FOLHA SERVIDOR REGIME GERAL 2014OB00772 2014NE00103 201400001663 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 2029 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3537 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - RGPS - EXERCÍCIOS ANTERIORES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462876826 24604 2014 2014-07-04T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.210.767-## 1 "" SILVIA ADALGISA G. GRILO BARCELLOS 8329417 Diárias PARTICIPAR DO ENCONTRO FORMATIVO COM O TEMA: OFERTA EDUCACIONAL EM AMBIENTE DE PRIVAÇÃO DE LIBERDADE NO AUDITORIO DA SEDU. DIA 01/04/2014. 2014OB03369 2014NE03195 65915780 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/GEJUD/N 30/2014) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462876827 24605 2014 2014-04-16T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.028.417-## 1 "" DALIMAR PIOVEZAN DE SA 8365671 Diárias Assessoramento Pedagógico nas turmas de alfabetização - PNAIC na EEEFM Padre Manoel da Nóbrega no M/ Montanha. Dia 11/04/2014 2014OB03951 2014NE03729 66058970 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (NOVA VENECIA) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462876828 24606 2014 2014-04-15T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.888.847-## 1 "" MARCELO DE ATHAYDES 8328937 Não Aplicável PAGTO DE DIÁRIA PARA O DIA 12/04/2014, COM DESTINO À IBIRAÇU. 2014OB01391 2014NE00207 65236513 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2450 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462876829 24607 2014 2014-01-21T00:00:00 0,0000 392,0000 0,0000 0,0000 ###.320.267-## 1 "" POLYANA BRAGANCA LUNA RIBEIRO 8350025 Diárias LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM DIÁRIAS, COM A FINALIDADE DE REALIZAR VISTORIA/FISCALIZAÇÃO EM CFCS, CONF. IS. Nº 240/2014, EM 28/29/30 E 31/01/2014, DE VITORIA P/MUN.DO INTERIOR 2014NL00392 2014NE00051 64478297 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA DESPESAS COM DIARIAS REF AOS SERVIDORES SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462876830 24608 2014 2014-01-21T00:00:00 0,0000 -1534513,1900 0,0000 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO FOLHA JAN HPM 2014NL00158 2014NE00104 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2756 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4261 13° SALÁRIO - ATIVO MILITAR - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462876831 24609 2014 2014-02-19T00:00:00 0,0000 780680,7800 0,0000 0,0000 030101 3 "" TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8370594 Não Aplicável REFERENTE FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PRÓPRIO RELATIVO MES DE FEVEREIRO/14. 2014NL00638 2014NE00035 201400001664 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 4020 VALORIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3634 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RPPS - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462876832 24610 2014 2014-07-03T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.333.687-## 1 "" BERNADETE SOARES MOULIN 8339290 Diárias Assessoramento Pedagógico a EEEFM Manoel Duarte da Cunha, dia 10/03/2014 em Pedro Canário. 2014NL01502 2014NE01750 65627997 EM FAVOR DOS PROFISSIONAIS RELACIONADOS (SÃO MATEUS) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462876833 24611 2014 2014-08-04T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.368.027-## 1 "" PAULO VINICIUS ALVES PERUCHE 8354029 Diárias DIÁRIAS PARA UTILIZAÇÃO EM 10/04/2014 - DESTINO: NOVA VENÉCIA - OBJETIVO: PARTICIPAR DE TREINAMENTO SOBRE PROCEDIMENTOS EM PROCESSOS DE TERRA. 2014NL00977 2014NE00959 65354427 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA PARA VIAGENS. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 542 CONTROLE AMBIENTAL 851 AMPLIAÇÃO DA COBERTURA FLORESTAL 8382 PROTEÇÃO DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462876834 24612 2014 2014-02-27T00:00:00 0,0000 220,7800 0,0000 0,0000 33530486000129 2 "" EMBRATEL-EMPRESA BRAS.DE TELECOMUNICACOES 8318477 Pregão LIQUIDACAO DA FATURA 14/02/70000205-8, REF. PERIODO 01/01/2014 A 31/01/2014, VENC.15/03/2014, PREGAO ELETR. 004/2011. 2014NL00606 2014NE00087 65033337 PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFÔNICO NA MODALIDADE LONGA DISTÂNCIA NACIONAL, REF. AO CONTRATO Nº008/2011, NOS MESES DE JANEIRO A MARÇO/2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2350 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462876835 24613 2014 2014-06-03T00:00:00 0,0000 2112,0000 0,0000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 Inexigível Liquidação de despesas com aquisição de vales-transporte para atender aos funcionários da Casa Civil no mês de março/2014. 2014NL00143 2014NE00009 65003403 PARA O EXERCICIO DE 2014 NO VALOR R$ 10.000,00 - COMPRA DE VALES TRASNPORTES DO SISTEMA MUNICIPAL EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100101 SECRETARIA DA CASA CIVIL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 505 ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2076 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462876836 24614 2014 2014-08-04T00:00:00 0,0000 0,0000 -176,4000 0,0000 ###.819.537-## 1 "" LUIZ FERNANDO SCHETTINO 8326910 Inexigível diaria para atender o diretor geral para participar da apresentação do planejamento estratégico 2014-2017. na ANEEL em brasilia. 2014OB00171 2014NE00098 65982452 PARTICIPAÇÃO DO DIRETOR GERAL NO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO 2014-2017 DA ANEEL NO DIA 10/04/2014 EM BRASILIA. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300204 AGÊNCIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ENERGIA DO ESTADO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 25 ENERGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 389 REGULAÇÃO DO SETOR ENERGÉTICO 2329 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 30204 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462876837 24615 2014 2014-07-03T00:00:00 0,0000 2743,6000 0,0000 0,0000 36338135000109 2 "" ENGINE COMERCIO E SERVICOS LTDA ME 8316418 Pregão NL DA NOTA FISCAL 736 DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NAS CABINES DE FLUXO LAMINAR DOS HEMOCENTROS DE VITÓRIA, COLATINA, LINHARES E SÃO MATEUS. CONTRATO 139/2013, VIGÊNCIA DE 11/07/2013 A 10/07/2014. 2014NL02193 2014NE00292 65212959 REFERENTE AO PROCESSO DE COMPRA Nº 57758875 EM FAVOR DA ENGINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2720 MANUTENÇÃO DO HEMOCENTRO COORDENADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462876838 24616 2014 2014-03-21T00:00:00 0,0000 4561,8400 0,0000 0,0000 13037586000100 2 "" MAGISTRAL SERVICO E COMERCIO LTDA EPP 8357805 Pregão APROPRIAÇAO DE VALORES REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE PORTARIA DA ESESP NO MES DE FEV/14, CONFORME NOTA FISCAL 422. 2014NL00506 2014NE00017 55314090 ABERTURA DE PROCESSO LICITATORIO PARA CONTRATAÇÃO SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PARA ATENDIMENTO DO EXERCÍCIO 2012. AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 543 CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS SERVIDORES E GESTORES PÚBLICOS DO ESTADO 2265 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2761 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462876839 24617 2014 2014-09-04T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.395.807-## 1 "" JOÃO BAPTISTA SALEME DO VALLE 8365355 Diárias PAGTO. REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS NO DIA 20/02/2014. 2014OB02124 2014NE00512 65021258 ESTIMATIVO NO VALOR DE 280,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS NO PERÍODO DE JANEIRO À MARÇO DE 2014 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4800 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462876840 24618 2014 2014-11-14T00:00:00 0,0000 0,0000 23383,3300 0,0000 06107666000120 2 "" Avante Brasil Informática e Treinamentos LTDA-ME 8380656 Pregão NF. 235, IMPLANTACAO E CUSTOMIZACAO DE SOFTWARE. 2014OB02923 2014NE01058 88592014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2011 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DO TCEES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2806 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462876841 24619 2014 2014-01-09T00:00:00 0,0000 0,0000 949,2000 0,0000 ###.236.357-## 1 "" SIMONE PEREIRA DE ASSIS WASSEM 8338482 Diárias PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM 03 E 1/2 DIÁRIA NOS DIAS 02 a 05/09/2014, PARA SALVADOR /BA, PARA PARTICIPAR NA REUNIÃO DO FÓRUM NACIONAL DOS CONSELHEIROS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FONACEAS. 2014OB00963 2014NE00778 67505651 LIB. DE 3 E 1/2 PARA DESPESAS EM VIAGEM A SALVADOR - BA NOS DIAS 02 À 05/09/2014, PARA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DO FÓRUM NACIONAL DOS CONSELHOS EST. DE ASSIS. SOCIAL FONACEAS. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 470901 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 191 FORTALECIMENTO DO SUAS 4875 FORTALECIMENTO DA REDE SÓCIOASSISTENCIAL DO SUAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 47901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462876842 24620 2014 2014-06-25T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.355.467-## 1 "" LORENA DA COSTA SILVA 8373054 Diárias Pagamento de meia diária em viagem a Ibiraçú, dia 18/06, para fiscalizar as obras executadas na EEEFM Narceu de Paiva Filho. 2014OB01928 2014NE00099 65054946 AUTORIZACAO DE EMPENHO ESTIMATIVO DE DIÁRIAS P/ VIAGEM DO SERVIDOR À DIVERSOS MUNICÍPIOS DO ES DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 603 GESTÃO DE OBRAS CIVIS NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 2524 GERENCIAMENTO E FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS CIVIS DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462876843 24621 2014 2014-09-05T00:00:00 0,0000 0,0000 257,8000 0,0000 07065705000136 2 "" GENES COMERCIAL LTDA 8327398 Pregão pg de nf. 2617 referente cobrir despesa com aquisição de material de expediente no mês de mai/14 cota mar/14. 2014OB00572 2014NE00309 65935527 ATA DE REGISTRO DE PRECÇO - CONTRATO Nº 03/2014, 04/2014 E 5/2014 . PROCESSO SEGER Nº 64363660 SEGER MATERIAL EXPEDIENTE MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2724 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DRª RITA DE CÁSSIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3437 MATERIAL DE EXPEDIENTE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462876844 24622 2014 2014-12-08T00:00:00 0,0000 0,0000 1222,5000 0,0000 13346154000181 2 "" CLICKWEB SERVICOS DE INTERM.E COM.WEB LTDA ME 8367272 Dispensa de Licitação PGTO REF. AQUISIÇÃO DE 50 APARELHOS DE TELEFONE PARA ATENDIMENTO À SEDE DA SEADH, CASA DOS CONSELHOS E CASA DOS DIREITOS CONFORME DANFE: 000.000.373. 2014OB01232 2014NE00723 66848970 DE 50 APARELHOS DE TELEFONE COM FIO PARA ATENDIMENTO À SEDE DA SEADH, CASA DOS CONSELHOS E CASA DOS DIREITOS CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA ESTADUAL ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2855 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2430 MATERIAL PARA COMUNICAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462876845 24623 2014 2014-08-13T00:00:00 0,0000 0,0000 125970,0000 0,0000 31296882000108 2 "" TELEVISAO CAPIXABA LTDA 8329031 Inexigível PGTO DA NF 2833 REF À DESPESA COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO CAMPANHA BEBIDA E DIREÇÃO NO MÊS DE JUNHO DE 2014. 2014OB12350 2014NE02706 66523346 COMPRA DIRETA CAMPANHAS BIKE NO TRÂNSITO E BEBIDA E DIREÇÃO-COPA DO MUNDO. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 131 COMUNICAÇÃO SOCIAL 154 EDUCAÇÃO, SEGURANÇA E MELHORIA DA MOBILIDADE URBANA NO TRÂNSITO 2511 CAMPANHAS EDUCATIVAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2744 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462876846 24624 2014 2014-03-24T00:00:00 0,0000 0,0000 215,4300 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 Inexigível DUA Nº 53362014, REFERENTE A PUBLICAÇÕES NO DOES. 2014OB00196 2014NE00026 61108898 PAGAMENTO A EMPRESA DIOES REFERENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440921 UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2711 MANUTENÇÃO DA UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2742 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462876847 24625 2014 2014-02-21T00:00:00 0,0000 0,0000 22533,1800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável CONSIGANAÇÃO ASSOCIAÇAO NACIONAL 2014OB00730 2014NE00058 201400001665 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 22 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2380 FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462876848 24626 2014 2014-07-03T00:00:00 0,0000 0,0000 4244,4500 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG. CONSIG. FL. INAT. FUNDEB. FEV/14. 2014OB02504 2014NE00076 65006054 DE INATIVOS DO FUNDEB (FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUC. BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFIS. DA EDUC.), BEM COMO DESPESAS DE EXERC. ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 684 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDEB/SEDU 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462876849 24627 2014 2014-03-21T00:00:00 0,0000 0,0000 2799,3900 0,0000 030101 3 "" TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8370594 Não Aplicável PAGAMENTO DO VALOR LÍQUIDO DA FOLHA DE SERVIDORES RPPS DE MARÇO. 2014OB01089 2014NE00022 201400001664 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 2029 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2548 GRATIFICAÇÃO PARA ENCARGOS DE SELEÇÃO, APERFEIÇOAMENTO PESSOAL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462876850 24628 2014 2014-05-02T00:00:00 0,0000 0,0000 1249,7900 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG. CONSIG. FL. INAT. SEG. REF. JAN/14. 2014OB01312 2014NE00021 65006739 DE INATIVOS DA SEG - SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 129 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2185 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462876851 24629 2014 2014-02-24T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.213.987-## 1 "" OSVALDO MORAES BATISTA 8361080 Diárias acerto contábil referente a 2013OB02824 cancelada pela 2013GR00051 e paga indevidamente. 2014OB00445 2014NE00579 64286002 PARA SERVIDOR QUE IRÃO ACOMPANHAR,FAZER REGISTRO FOTOGRÁFICO E ASSESSORIA DO SECRETÁRIO DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2590 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462876852 24630 2014 2014-01-15T00:00:00 0,0000 0,0000 549,3500 0,0000 ###.774.787-## 1 "" LUIZ FERNANDO LIEVORE FABRIS 8392089 Diárias PAGAMENTO DE SERVIDOR CURSO. 2014OB00249 2014NE00158 201400000006 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 4020 VALORIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4160 DIÁRIAS A SERVIDORES - USO EXCLUSIVO TJ 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462876853 24631 2014 2014-06-02T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.745.357-## 1 "" SEBASTIAO JOSE DE SOUZA FURLANI 8368504 Diárias PAGAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM 01 E 1/2 (UMA E MEIA) DIÁRIA, PARA O MUNICÍPIOS DE BREJETUBA, NOS DIAS 07 E 08 DE FEVEREIRO DE 2014. OBJ: CONDUZIR PARA EQUIPE DA CESD.(MES DE REFERÊNCIA, FEV/2014). 2014OB00088 2014NE00083 65253426 VIAGEM A BREJETUBA NO DIA 07 E 08/02/14 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 100901 FUNDO ESTADUAL SOBRE DROGAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 599 GESTÃO DA POLÍTICA SOBRE DROGAS 2853 ESTRUTURAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL SOBRE DROGAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 10901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462876854 24632 2014 2014-04-02T00:00:00 0,0000 0,0000 4,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.JAN/14 FL.INAT.SEASTDH. 2014OB01079 2014NE00094 65004957 DE INATIVOS DA SEADH (SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 869 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462876855 24633 2014 2014-07-25T00:00:00 0,0000 0,0000 2195,1100 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.LIQ.JUL/14 FL.INAT.SEP. 2014OB09533 2014NE00032 65005279 DE INATIVOS DA SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIO ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 229 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462876856 24634 2014 2014-07-07T00:00:00 0,0000 0,0000 586,7800 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 Inexigível "pagamento despesa NF 1748990508/14, pagamento despesas com -DIO. " 2014OB01035 2014NE00377 65138872 COBERTURA DE DESPESAS COM PUBLICAÇÕES NO DIARIO OFICIAL QUE DITA TODOS OS ATOS DA ADM PUBLICA PARA ANO 2014 SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 594 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO 4715 MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2746 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462876857 24635 2014 2014-03-04T00:00:00 0,0000 0,0000 7860,0300 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.MAR/14 FL.INAT.DIOES. 2014OB03863 2014NE00038 65004604 DE INATIVOS DO DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 279 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462876858 24636 2014 2014-06-16T00:00:00 0,0000 0,0000 37,1000 0,0000 10243846000106 2 "" VERA CRUZ LOCACAO E SERVICOS MARITIMOS LTDA 8357700 Pregão PGTO.DA IRRF. NF.93 DO MES DE JUNHO/2014, REF.A SERVIÇO DE MOTOBOY, CONTRATO 320/2014, VERA CRUZ LOCAÇÃO E SERVIÇOS MARITIMOS LTDA, PROC. 60512008. 2014OB01153 2014NE00099 60512008 CONTRATAÇÃO DE MOTOBOY PARA ATENDER O HEINSG CONFORME PROJETO BÁSICO EM ANEXO SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2727 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2761 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462876859 24637 2014 2014-07-18T00:00:00 0,0000 0,0000 8763,3500 0,0000 00758187000197 2 "" AGATHOS CLíNICA DE PSICOLOGIA LTDA 8356566 Não Aplicável Pagto da NF 3065 (Agathos) aplicação de cursos tecnico, teorico e pratico de direção veicular a candidatos do projeto CNH social. 2014OB10964 2014NE00304 63747740 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA O EXERCICIO DE 2014 A FAVOR DA EMPRESA AGATHOS SERRA SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 333 EMPREGABILIDADE 860 REDUÇÃO DA POBREZA 4516 CARTEIRA DE HABILITAÇÃO - CNH SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2866 PROGRAMA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO (CNH) SOCIAL 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462876860 24638 2014 2014-05-05T00:00:00 0,0000 0,0000 94,7000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PQ. CONSIG. REF. AO MÊS DE ABR/14 FL. INAT. FUNDEB 2014OB05258 2014NE00076 65006054 DE INATIVOS DO FUNDEB (FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUC. BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFIS. DA EDUC.), BEM COMO DESPESAS DE EXERC. ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 684 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDEB/SEDU 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462876861 24639 2014 2014-03-04T00:00:00 0,0000 0,0000 2861,2500 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG CONSIG FL INAT MAR/14 SEJUS 2014OB04613 2014NE00090 65005597 DE INATIVOS DA SEJUS (SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 809 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462876862 24640 2014 2014-04-30T00:00:00 0,0000 0,0000 289797,2600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG. IRRF. FL. INAT. MP-ES. ABR/14. 2014OB05226 2014NE00009 65007816 DE INATIVOS DO MPES - MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 59 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462876863 24641 2014 2014-01-08T00:00:00 0,0000 0,0000 33,1000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG. CONSIG. JUL/14 FL. INAT. SEFAZ. 2014OB10625 2014NE00028 65006011 DE INATIVOS DA SEFAZ - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 189 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462876864 24642 2014 2014-09-09T00:00:00 0,0000 0,0000 37253,6200 0,0000 27348986000141 2 "" ENGESERVICE CONSULTORIA LTDA- EPP 8368254 Concorrência Pagamento Nota Fiscal 00072, com Retenção de ISS, referente a 1ª Medição de Serviços da Construção de Alambrado do Campo de Futebol no Distrito de São Pedro de Rates, Município de Guaçuí - ES, Ata de Registro de Preços 029/2013, Concorrencia Pública SRP 012/2013. 2014OB03091 2014NE01178 65117999 PROGRAMA MAIS ESPORTE - DISTRITO DE SÃO PEDRO DE RATES - GUAÇUI SOLICITACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 55 CAPARAÓ 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 812 DESPORTO COMUNITÁRIO 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 1592 IMPLANTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA ESPORTIVA NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3370 BENFEITORIAS EM PROPRIEDADES DE TERCEIROS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462876865 24643 2014 2014-05-15T00:00:00 0,0000 0,0000 2548,2900 0,0000 27485069000109 2 "" EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A 8335848 Dispensa de Licitação PAGAMENTO DAS CTAS. 14573 E 14575, FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA P/A ARE EM COLATINA E SUFIS-NO MAIO/2014 PROCESSO 65208340. 2014OB01368 2014NE00050 47057947 PARA ATENDER AS DEMANDAS DA GEFAZ/NO EXERCICIO/2010 REF FORNECIMENTO ENER GIA ELETRICA VALOR ESTIMADO ANUAL DE R$24.536,83 CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2180 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462876866 24644 2014 2014-02-07T00:00:00 0,0000 0,0000 178603,7900 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG. CONSIG. JUN/14 FL. INAT. FUNDEB. 2014OB08863 2014NE00076 65006054 DE INATIVOS DO FUNDEB (FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUC. BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFIS. DA EDUC.), BEM COMO DESPESAS DE EXERC. ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 684 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDEB/SEDU 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462876867 24645 2014 2014-02-27T00:00:00 0,0000 0,0000 5422,0800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.PENSAO ALIMENT.FEV/14 FL.DOS INAT.DO IPAJM. 2014OB02016 2014NE00096 65005082 DE INATIVOS DO IPAJM (INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 883 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462876868 24646 2014 2014-01-08T00:00:00 0,0000 0,0000 865,0000 0,0000 15012532000116 2 "" SEVEN - SUPRIMENTOS COMERCIO E SERVIÇOS - EIRELI - ME 8366129 Dispensa de Licitação pagt da nf 1351 ref. aquisição de mola para órgão. 2014OB11591 2014NE03181 66456231 A APROVAÇÃO PARA A AQUISIÇÃO DE MOLAS PARA PORTA DE MADEIRA. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2424 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462876869 24647 2014 2014-06-05T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.673.337-## 1 "" ROBERTA PONZO VACCARI 8359531 Diárias PAGAMENTO DA DESP.REF 0,5 (MEIA) DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO A SER REALIZADA EM ARAGUAIA, ACOMPANHANDO A SECRETARIA DE ESTADO DE TURISMO. DIA 06 DE MAIO. 2014OB00432 2014NE00088 65318706 ESTIMATIVA DE DIÁRIAS PARA O ANO DE 2014 PARA A SERVIDORA ROBERTA PONZO VACCARI. PRESTACAO DE SERVICO 0 3 DESPESAS CORRENTES 370101 SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 37 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 113 DESENVOLVIMENTO DO TURISMO SUSTENTÁVEL DO ESPÍRITO SANTO 6577 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462876870 24648 2014 2014-05-19T00:00:00 0,0000 0,0000 762,9400 0,0000 05014372000352 2 "" HOPEVIG VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA. 8366100 Pregão Pgto INSS serviços de vigilância RDS Concha D'Ostra - NF 390 - Abr/14. 2014OB01728 2014NE00088 59267070 DE VIGILANCIA ARMADA - REP 072/12 DAF/GL CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2625 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2832 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462876871 24649 2014 2014-07-22T00:00:00 0,0000 0,0000 70126,7900 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável FOLHA DE PAGAMENTO MAGISTRADOS. 2014OB03025 2014NE00058 201400001665 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 22 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2380 FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462876872 24650 2014 2014-05-05T00:00:00 0,0000 0,0000 7084,9900 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG. ABRIL/14 FL. INAT DEFENSORIA PÚBLICA. 2014OB05794 2014NE00019 65006925 DE INATIVOS DA DEFENSORIA PÚBLICA, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 119 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA DEFENSORIA PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462876873 24651 2014 2014-03-04T00:00:00 0,0000 0,0000 2895,5100 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.MAR/14 FL.INAT.DER. 2014OB04165 2014NE00054 65007581 DE INATIVOS DO DER-ES (DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 504 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462876874 24652 2014 2014-04-30T00:00:00 0,0000 0,0000 7602,8800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.IRRF.ABRIL/14 FL.INAT.TJCNO. 2014OB05221 2014NE00007 65008022 DE INATIVOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - CARTÓRIOS NÃO OFICIALIZADOS BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 29 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DOS CARTÓRIOS NÃO OFICIALIZADOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462876875 24653 2014 2014-06-10T00:00:00 0,0000 0,0000 -9,9000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.REF.MES OUT/14 FL.PENS.CBMES. 2014OB13949 2014NE00173 65003225 DE PENSIONISTAS DO CBM-ES - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 769 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2234 PENSÕES MILITARES 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462876876 24654 2014 2014-05-29T00:00:00 0,0000 0,0000 3280,5800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG LIQ FL PENS MAI/14 IASES 2014OB06622 2014NE00179 65003390 DE PENSIONISTAS DO IASES (INSTITUTO DE ATENDIMENTO SÓCIO EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 819 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462876877 24655 2014 2014-07-28T00:00:00 0,0000 0,0000 289,6000 0,0000 ###.089.217-## 1 "" ROSIMERI BENFICA PEREIRA 8373906 Dispensa de Licitação AJUDA DE CUSTO CONSULTA GOIANIA 20/08/2014 REQ 1421/14 2014OB02381 2014NE02412 67068332 AJUDA DE CUSTO E PASSAGEM PARA ANNA JULIA BENFICA BLEIDORN REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2718 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE VITÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462876878 24656 2014 2014-08-21T00:00:00 0,0000 0,0000 786616,3100 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG LIQ FL EXERCICIOS ANTERIORES INAT AGO/14 TJES 2014OB11251 2014NE00006 65008324 DE INATIVOS DO TJES - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 28 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3492 INATIVO CIVIL - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462876879 24657 2014 2014-07-25T00:00:00 0,0000 0,0000 35703,3600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.LIQ.JUL/14 FL.INAT.ARQ.PUBLICO. 2014OB09594 2014NE00066 65007700 DE INATIVOS DO APEES (ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 619 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO ARQUIVO PÚBLICO ESTADUAL DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462876880 24658 2014 2014-05-05T00:00:00 0,0000 0,0000 8058,8700 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.IRRF ABRIL/14. FL INAT RTV-ES 2014OB06374 2014NE00023 65006542 DE INATIVOS DA RTV - RÁDIO E TELEVISÃO DO ESPÍRITO SANTO, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 139 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA RÁDIO E TELEVISÃO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462876881 24659 2014 2014-01-08T00:00:00 0,0000 0,0000 467,4100 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.JUL/14 FL.INAT.PCES. 2014OB10816 2014NE00082 65006909 DE INATIVOS DA PC-ES (POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 749 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462876882 24660 2014 2014-11-04T00:00:00 0,0000 819,0000 0,0000 0,0000 ###.553.687-## 1 "" ALINE CESCONETTO DUARTE 8354923 Não Aplicável Liquidação da despesa com 2,5 (duas e meia) diária em viagem a Brasília/DF para participar do evento: 3ª Edição do REDESGOV que será realizado no período de 29 a 30/04/2014. 2014NL00214 2014NE00137 65951298 3° EDIÇÃO DO REDESGOV - BRASILIA/DF EVENTOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 100103 SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 694 MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR 4094 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462876883 24661 2014 2014-10-03T00:00:00 0,0000 0,0000 10595,0000 0,0000 28483261000129 2 "" AFPES- ASSOC.DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO ES 8317476 Não Aplicável referente pagto.nf-03637,internação de Argeu portes Sales,de de 31/12/13 a 09/01/2014. 2014OB03941 2014NE00282 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462876884 24662 2014 2014-01-16T00:00:00 0,0000 0,0000 5980,7300 0,0000 28149748000170 2 "" IRMAOS A. GOMES & CIA LTDA. - LAVAND. VITORIA 8320720 Pregão pgto ref serv de lavanderia para o cdpsm, nota 444, dez 2013 2014OB00071 2014NE00220 60751541 NO VALOR DE 227.788,59 PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVANDERIA DO CDPSM NO PERIODO DE JANEIRO A OUTUBRO/2013. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 58 NORDESTE 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 6802 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA PRISIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2827 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462876885 24663 2014 2014-04-04T00:00:00 0,0000 0,0000 147,0000 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 Não Aplicável Pagamento referente a consignatários da folha de março/2014 PM e HPM folha nº 31. 2014OB00998 2014NE00002 65002733 SOLICITA ABERTURA DE PROCESSO PARA COBRIR DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL MILITAR NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2014. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2756 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSIDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462876886 24664 2014 2014-03-18T00:00:00 0,0000 0,0000 163,8300 0,0000 27436815000174 2 "" SERDEL SERVICOS E CONSERVACAO LTDA 8317698 Pregão PAGAMENTO DE DUA REF. IRRF S/NFS.Nº 15413 DA SERDEL SERVIÇOS E CONSERVAÇAO LTDA , FEV/14, CF. CONTR. Nº0175/12 2014OB00924 2014NE00732 59606479 DAS NOTAS FISCAIS DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DO NRE/SRSC. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2715 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462876887 24665 2014 2014-04-15T00:00:00 0,0000 0,0000 662,9100 0,0000 08598086000108 2 "" SC EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA 8331357 Pregão PGTO. NF. ELETRONICA 00251 REF. SERVIÇO DE IMPRESSÕES NO MES DE MARÇO/2014, CNT 0011/2014. PROC. 61802352. 2014OB00459 2014NE00223 61802352 CONTRATAÇÃO DE IMPRESSÃO A LASER E MULTIFUNCIONAIS COMPRA 0 3 DESPESAS CORRENTES 280203 INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2280 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2778 TI: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E PERIFÉRICOS 28203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462876888 24666 2014 2014-02-04T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.338.257-## 1 "" LEANDRO AZEVEDO TERRAO 8357764 Diárias PAGAMENTO DE 1/5 DIÁRIAS PARA O MUNICÍPIO DE IBATIBA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2014. 2014OB00465 2014NE00268 65971523 VISTORIAS EM IBATIBA PARA AVALIAÇÃO E ANALISE DE MERCADO DE IMÓVEIS DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 694 MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR 4251 EFICIÊNCIA ADMINISTRATIVA E CONTROLE DO GASTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462876889 24667 2014 2014-09-06T00:00:00 0,0000 0,0000 5447,2000 0,0000 05040410000180 2 "" CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 8317441 Não Aplicável PAGAMENTO DE INSS REFERENTE A VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DAS UNIDADES SRSSM, FARMÁCIA CIDADÃ, NUCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES, RELATIVO AO MES DE MAIO/2014 2014OB00860 2014NE00280 61824380 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA E VIGILANCIA PATRIMONIAL - CONTRATO 0069/2010 SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2716 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE SÃO MATEUS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2832 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462876890 24668 2014 2014-10-15T00:00:00 0,0000 0,0000 -168,0000 0,0000 ###.667.007-## 1 "" AMERICO AUGUSTO DUBOC FAJARDO 8314885 Diárias Pgto 1,5 diárias, de 30 a 31.10 para Apiacá e Mimoso do Sul - Out/14. 2014OB00604 2014NE00151 67371884 ENC.PLANO DE VIAGEM ANUAL PARA 2014. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2620 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462876891 24669 2014 2014-06-05T00:00:00 0,0000 0,0000 54884,7600 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 Dispensa de Licitação pagamento ref consignação folha 31 de abril 2014. 2014OB01144 2014NE00080 65020030 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL MILITAR EM 2014. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4761 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSIDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462876892 24670 2014 2014-01-25T00:00:00 0,0000 0,0000 5523,3300 0,0000 470101 3 "" SECRETARIA ESTADUAL ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS 8370046 Não Aplicável Pagto. despesa com folha de pessoal mês jan/14 RGPS, proc. 65168127 2014OB00065 2014NE00053 65168127 DE PESSOAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA ESTADUAL ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4856 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2571 GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462876893 24671 2014 2014-10-06T00:00:00 0,0000 54000,0000 0,0000 0,0000 13941915000143 2 "" FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 8356569 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS DO FUNDO A FUNDO PISO BÁSICO FIXO. 2014NL00624 2014NE00526 65427173 DE RECURSOS FINANCEIROS DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL P/ O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO ANO DE 2014, PARA O MUNICÍPIO DE RIO NOVO DO SUL. TRANSFERENCIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 470901 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUIÇÕES "" 53 LITORAL SUL 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 191 FORTALECIMENTO DO SUAS 4874 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4456 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - FUNDOS MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 47901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462876894 24672 2014 2014-10-10T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.369.557-## 1 "" JOSE LUIZ DE MELLO 8329366 Diárias 3129 - LIQUIDAÇÃO REFERENTE O GEORREFERENCIAMENTO DE ROTAS TRANSPORTE ESCOLAR- GUAÇUI X MUNIZ FREIRE X GUAÇUI- DIA 07/10/2014. 2014NL17413 2014NE16101 68004834 VALOR R$ 56,00 (GUACUI) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462876895 24673 2014 2014-04-16T00:00:00 0,0000 600,0000 0,0000 0,0000 09443963000134 2 "" ICONE VIAGENS E EVENTOS LTDA - ME 8392254 Pregão PAGAMENTO REFEENTE NOTA FISCAL 6786 2014NL01000 2014NE00456 201300582528 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 2034 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2801 HOSPEDAGENS 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462876896 24674 2014 2014-03-27T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.293.187-## 1 "" RENATO DE ALMEIDA SOUZA 8334135 Diárias LIQ.DE 1/2 DIARIA PARA COLATINA-ES, NO DIA 27 DE MARÇO DE 2014 E RETORNO NO MESMO DIA, A FIM DE REALIZAR SEGURANCA DO EXMO.SR.VICE GOVERNADOR. CI-512/NOE - 2014. 2014NL00834 2014NE00276 65018893 NO VALOR DE R$ 300,00 REFERENTE A DIARIAS NO EXERCÍCIO DE 2014 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 750 SEGURANÇA DE DIGNATÁRIOS 2080 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462876897 24675 2014 2014-04-22T00:00:00 0,0000 15466,0000 0,0000 0,0000 100103 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA 8370494 Não Aplicável Liquidação de folha nº 31 - Vencimentos e Vantagens - referente ao mês de Abril de 2014 - RGPS. 2014NL00227 2014NE00012 65081153 DE DESPESAS COM PESSOAL PARA O EXERCÍCIO DE 2014. PREVISAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100103 SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 124 CONTROLE INTERNO 189 FORTALECIMENTO DO CONTROLE INTERNO E PROMOÇÃO DA TRANSPARÊNCIA E PARTICIPAÇÃO SOCIAL 4092 REALIZAÇÃO DE AÇÕES DE AUDITORIA E CONTROLE INTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3353 SUBSIDIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462876898 24676 2014 2014-04-22T00:00:00 0,0000 803,3300 0,0000 0,0000 100103 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA 8370494 Não Aplicável Liquidação de folha nº 31 - Vencimentos e Vantagens - referente ao mês de Abril de 2014 - RGPS. 2014NL00227 2014NE00012 65081153 DE DESPESAS COM PESSOAL PARA O EXERCÍCIO DE 2014. PREVISAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100103 SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 124 CONTROLE INTERNO 189 FORTALECIMENTO DO CONTROLE INTERNO E PROMOÇÃO DA TRANSPARÊNCIA E PARTICIPAÇÃO SOCIAL 4092 REALIZAÇÃO DE AÇÕES DE AUDITORIA E CONTROLE INTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3421 GRATIFICAÇÃO DE ASSIDUIDADE - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462876899 24677 2014 2014-07-22T00:00:00 0,0000 91,4400 0,0000 0,0000 05084177000137 2 "" COMERCIAL CONFEIPAN LTDA 8367265 Dispensa de Licitação LIQUIDAÇÃO NF 000.003.377 REF. A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SACOLAS PLASTICAS PARA EMBALAGEM DE ALIMENTOS PROC.66957079/14 2014NL00301 2014NE00143 66957079 AQUISIÇAO SACOLA PLASTICA PARA ATENDIMENTO DOS SETORES HPF - EMP. COMERCIAL CONFEIPAN LTDA.-EPP - ATA REG. PREÇO 0140/14 - PROC. 62402064/HRAS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440919 COLONIA PEDRO FONTES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4694 MANUTENÇÃO DOS PAVILHÕES DA COLÔNIA PEDRO FONTES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2419 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462876900 24678 2014 2014-07-29T00:00:00 0,0000 2030,0000 0,0000 0,0000 ###.328.217-## 1 "" ADRIANE REGINA GUIMARAES DOS SANTOS 8384847 Não Aplicável vr. ref. ao registro de liquidação da despesa de diarias, 03 e 06/8 2014NL01394 2014NE00749 63992014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2011 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DO TCEES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462876901 24679 2014 2014-03-28T00:00:00 0,0000 0,0000 3798,6700 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 Não Aplicável PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL ESPORTE PELA PAZ CRIANÇAS E ADOLESCENTES/RGPS, AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE AO MES DE MARÇO/2014. 2014OB00902 2014NE00823 65070810 PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SESPORT, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2014. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2590 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3635 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RGPS - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462876902 24680 2014 2014-03-28T00:00:00 0,0000 0,0000 19968,0000 0,0000 310101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA 8373667 Não Aplicável Pagamento ref. contratação por tempo determinado - folha de pessoal/SEAG, mês de março/2014. 2014OB01987 2014NE00132 65024621 GLOBAL, PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL ESTATUTÁRIO, NOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO/2014. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4352 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2596 SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462876903 24681 2014 2014-02-27T00:00:00 0,0000 0,0000 263960,4300 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 Dispensa de Licitação pagamento ref folha de fev/2014. 2014OB00458 2014NE00080 65020030 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL MILITAR EM 2014. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4761 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2634 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462876904 24682 2014 2014-12-19T00:00:00 0,0000 0,0000 151102,5300 0,0000 280101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 8369959 Não Aplicável PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA FL.31 DO REGIME GERAL DESTA SEGER NO MÊS DE DEZEMBRO/14, CONFORME PROCESSO 65128494/14. 2014OB02382 2014NE00063 65128494 DE PAGAMENTO DOS ESTATUTARIOS DA SEGER - 2014 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2257 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462876905 24683 2014 2014-12-15T00:00:00 0,0000 0,0000 123280,3200 0,0000 04863178000117 2 "" Thiago S. Haenisch EPP 8374807 Dispensa de Licitação PAGAMENTO DE DESPESA DO CONTRATO Nº. 048/2014 PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO PARA OS DETENTOS DA PENITENCIÁRIA DE SEGURANÇA MÉDIA DE COLATINA - PSMECOL, REFERENTE NOTAS FISCAIS Nº. 267/297 NO PERÍODO NOVEMBRO/2014. 2014OB08643 2014NE03099 67166628 TERMO DE REFERÊNCIA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO PARA PSMECOL ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 57 CENTRO OESTE 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 6802 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA PRISIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4493 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PRISIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462876906 24684 2014 2014-06-08T00:00:00 0,0000 0,0000 763,5600 0,0000 10518988000139 2 "" CONSÓRCIO CACHOEIRO INTEGRADO 8324325 Inexigível PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA ESTAGIÁRIOS DESTA DEFENSORIA PÚBLICA, NOS MUNICÍPIOS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, ITAPEMIRIM E MARATAÍZES, USUÁRIOS DO CONSÓRCIO CACHOEIRO INTEGRADO NO MÊS DE AGOSTO/2014. 2014OB00548 2014NE00007 56339445 AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA ESTAGIÁRIOS DESTA DEFENSORIA PÚBLICA, NOS MUNICÍPIOS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, ITAPEMIRIM E MARATAÍZES, USUÁRIOS DO CONSÓRCIO CACHOEIRO INTEGRADO. VALE TRANSPORTE 0 3 DESPESAS CORRENTES 180101 DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 18 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2112 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462876907 24685 2014 2014-05-30T00:00:00 0,0000 0,0000 2665,4400 0,0000 14459413000143 2 "" MW DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA 8362484 Pregão pagamento da nota fiscal 1299 MAR/2014 medicamentos para pacientes do SUS. 2014OB11253 2014NE01318 62066293 HIDROXIURÉIA 500MG E OUTROS, PARA CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS. MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 230 IMPLEMENTAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 2692 AQUISIÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS, DE PROGRAMAS ESPECÍFICOS E OUTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2464 MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTENCIA SOCIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462876908 24686 2014 2014-11-21T00:00:00 0,0000 0,0000 -1831,4300 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 Inexigível 2014EV00046 2014NE00012 65016963 CI/GEAD/PGE/Nº028/2014 - AUTORIZAÇÃO P/ EMPENHO ESTIMATIVO EM FAVOR DO SISTEMA MUNICIPAL/SETPES E DO SISTEMA INTERMUN. GV-BUS EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2160 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462876909 24687 2014 2014-11-26T00:00:00 0,0000 0,0000 1176,0000 0,0000 ###.955.597-## 1 "" GELMA BONIARES DE CRISTO 8362783 Diárias PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIA DOS BOLSISTAS DO PROJETO TECSOCIAL EM FAVOR DA SERVIDORA GELMA BONIARES DE CRISTO, EM VIAGEM OFICIAL AO INTERIOR DO ESTADO 2014OB02341 2014NE01334 67357857 DIÁRIA AOS BOLSISTAS DO PROJETO TECSOCIAL SARAYA LOPES SENA, GELMA BONIARES DE CRISTO, FERNANDO BOSISIO E A COORDENADORA PIERÂNGELI CRISTINA MARIM AOKI EM VIAGEM OFICIAL AO INTERIOR DO ESTADO DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TRABALHO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 333 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS UNIÃO "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 571 DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO 168 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA TECNOCIENTÍFICA, PARA O DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO, TECNOLÓGICO E DE INOVAÇÃO DO ESTADO 2419 APLICAÇÃO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO COM FOCO EM INSTITUIÇÕES CIENTÍFICAS E TECNOLÓGICAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462876910 24688 2014 2014-06-18T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.731.647-## 1 "" ANDRE GOMES SANTANA 8319647 Diárias LIQUIDAÇÃO DE DIARIAS PARTICIPAR DE AÇOES NA AREA RURAL EM PINHEIROS DIA 18/06/2014 SUFIS-NE. 2014NL01514 2014NE01083 66746124 PARTICIPAÇÃO EM AÇÕES PROPOSTAS NA ÁREA RURAL, EM PINHEIROS, DIA 18/06/2014. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2180 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462876911 24689 2014 2014-06-30T00:00:00 0,0000 1816,0000 0,0000 0,0000 09227747000151 2 "" EEUEF SÃO JOÃO BATISTA 8333532 Não Aplicável liquidação de recurso do programa dinheiro direto na escola - PEDDE 2014 META 8 2014NL09630 2014NE09121 66681472 RECURSOS PEDDE/2014 - MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR (SÃO GABRIEL DA PALHA) PLANO DE APLICACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 42 AUXÍLIOS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 242 INCLUSÃO E DIVERSIDADE NA EDUCAÇÃO 8684 AMPLIAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DO CAMPO 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4462 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - AUXÍLIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462876912 24690 2014 2014-11-21T00:00:00 0,0000 336,0000 0,0000 0,0000 ###.370.567-## 1 "" AGILDO BARBOSA DA SILVA 8327004 Diárias 4657 - Inaugurações de Escolas da Rede Estadual, dia 24 a 27/11/14, diversos municípios. 2014NL20001 2014NE18448 68471220 VALOR R$ 336,00 (CI/SPATR/N 193/2014) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462876913 24691 2014 2014-06-18T00:00:00 0,0000 0,0000 1095,4800 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Não Aplicável Pagamento patronal dos Dts da folha de pessoal de maio através de GPS. 2014OB00452 2014NE00129 65020740 VALORES ABAIXO INFORMADOS VISANDO ATENDER DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO MES DE JANEIRO DO EXERCICIO DE 2014 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100101 SECRETARIA DA CASA CIVIL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 505 ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2075 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2612 OBRIGACOES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462876914 24692 2014 2014-07-01T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.138.047-## 1 "" IZAURA DE CONCEICAO MALVERDI BARBOZA 8367537 Diárias Pagamento de diária para visita técnica à obra de construção do CEIM no Bairro Parque São Jorge. Em Sooretama dia 07/01/2014. 2014OB00006 2014NE00007 65021622 VALOR R$ 56,00 (REP/GERFE/N 1/2014) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462876915 24693 2014 2014-04-02T00:00:00 0,0000 0,0000 8702,7500 0,0000 410101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8373053 Não Aplicável Pgto consignações - Folha Pessoal - Jan/14. 2014OB00028 2014NE00018 65082605 PARA PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS PARA O ANO 2014 EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2624 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462876916 24694 2014 2014-09-04T00:00:00 0,0000 0,0000 12720,1800 0,0000 10427499000171 2 "" FMS DE PRESIDENTE KENNEDY 8356422 Não Aplicável TRANSFERÊNCIA DA FARMÁCIA BÁSICA/INSUMOS - PORTARIA 006-R/SESA, DE 12/02/2014 - MÊS: JAN A ABR/2014 2014OB06873 2014NE02570 65509498 REFERENTE AO REPASSE DOS MEDICAMENTOS AO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUIÇÕES "" 53 LITORAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 230 IMPLEMENTAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4452 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - MEDICAMENTOS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462876917 24695 2014 2014-01-15T00:00:00 0,0000 0,0000 641,8500 0,0000 ###.204.335-## 1 "" DANILO OLIVEIRA ARAÚJO 8392034 Diárias PAGAMENTO DE SERVIDOR CURSO. 2014OB00231 2014NE00139 201400000006 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 4020 VALORIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4160 DIÁRIAS A SERVIDORES - USO EXCLUSIVO TJ 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462876918 24696 2014 2014-03-31T00:00:00 0,0000 0,0000 952,0000 0,0000 ###.639.442-## 1 "" FRANCIS MULLER FONSECA ROMIM 8355377 Diárias PAGAMENTO DAS DESPESAS COM DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR FRANCIS MULLER FONSECA ROMIM EM VIAGEM OFICIAL AO INTERIOR DO ESTADO. 2014OB00497 2014NE00398 65927265 DIÁRIA DOS SERVIDORES FRANCIS MULLER FONSECA ROMIM E JHONY CATARINO DA SILVA EM VIAGEM OFICIAL AO INTERIOR DO ESTADO. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TRABALHO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2410 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462876919 24697 2014 2014-04-02T00:00:00 0,0000 0,0000 39,8700 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 Dispensa de Licitação pagamento consignação ref folha de jan/2014. 2014OB00184 2014NE00080 65020030 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL MILITAR EM 2014. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4761 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSIDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462876920 24698 2014 2014-01-29T00:00:00 0,0000 0,0000 24,6300 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Inexigível Pagamento das despesas com Juros do INSS referente ao 13º salário do exercício de 2011, pago no mês de Janeiro/2014, conforme fls. 007 do processo de nº 65000170. 2014OB00045 2014NE00043 65000170 EM FAVOR DO INSS PARA PAGAMENTO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300201 SUPERINTENDÊNCIA DOS PROJETOS POLARIZAÇÃO INDUSTRIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 50 METROPOLITANA 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 22 INDÚSTRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2307 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3881 JUROS, MULTAS E CORREÇÃO MONETÁRIA - RGPS 30201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462876921 24699 2014 2014-02-26T00:00:00 0,0000 0,0000 392,0000 0,0000 ###.395.987-## 1 "" RAULINO PEYNEAU NETO 8329230 Não Aplicável PAGAMENTO REF. DIÁRIAS DO SERVIDOR EM VIAGEM A SÃO MATEUS E CONCEIÇÃO DA BARRA/ES DIAS 06,07,08,09/02/2014. 2014OB00684 2014NE00011 65073738 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2450 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462876922 24700 2014 2014-03-02T00:00:00 0,0000 0,0000 1386,5500 0,0000 ###.291.767-## 1 "" ELIZABETE GAVE MATTOS 8364295 Não Aplicável PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO A MEMBRO CJDP-HABILITAÇÃO/DETRAN/ES REF. JAN/2014. 2014OB01208 2014NE00530 64954544 EMISSÃO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA, EXERCICIOS 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2713 JETONS A CONSELHEIROS 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462876923 24701 2014 2014-02-19T00:00:00 0,0000 0,0000 19195,3500 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Não Aplicável PAGAMENTO DE DESPESA COM INSS PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2014. 2014OB00322 2014NE00012 65061535 EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM PESSOAL DESDE DIO/ES REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2014. AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2275 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462876924 24702 2014 2014-10-04T00:00:00 0,0000 0,0000 31,8400 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Não Aplicável 2014NP00066 2014NE00146 65141512 SOLICITAÇÃO PARA EMISSÃO EMPENHOS REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DO EXERCÍCIO DE 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 EXPANSÃO E PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA E DO PATRIMÔNIO CULTURAL 4611 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3537 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - RGPS - EXERCÍCIOS ANTERIORES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462876925 24703 2014 2014-04-24T00:00:00 0,0000 0,0000 16,4900 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Dispensa de Licitação PG DA DESPESA COM INSS REFERENTE O MÊS 01/2014 CONFORME INFORMATIVO/CIRCULAR/NUREF N° 027/2014 2014OB00687 2014NE00033 65171381 FOLHA DE PAGAMENTO DA SECTTI DO EXERCICIO DE 2014. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TRABALHO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2414 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462876926 24704 2014 2014-06-24T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.587.077-## 1 "" DEJANDER DE JESUS ROZARIO 8358701 Diárias PAGTO. REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE COLATINA NO DIA 28/04/2014. 2014OB04512 2014NE02477 65347528 NO VALOR DE 56,00 PARA VIAGEM A COLATINA NO DIA 23/01/2014 RESSARCIMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4800 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462876927 24705 2014 2014-07-16T00:00:00 0,0000 0,0000 882,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Não Aplicável PG. OBRIGAÇÂO PATRONAL S/SERV DE PERICIAS MEDICAS REFERENTE AO MÊS DE MAI/14, PRESTADOS P/ DR. AILTON VICENTE ROCHA. 2014OB00963 2014NE00090 61223190 DE PAGAMENTO DE MEDICO PERITO SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 34 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2885 MANUTENÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2878 SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (§ 1º DO ART. 18 DA LC Nº 101/00) - SERVIÇOS MÉDICOS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462876928 24706 2014 2014-02-24T00:00:00 0,0000 0,0000 148,5000 0,0000 ###.760.737-## 1 "" MARIA APARECIDA DA CONCEIçãO 8354239 Inexigível PAGAMENTO TFD Nº109/14 REF. AJUDA DE CUSTOS P/ PACIENTE MARIA APARECIDA DA CONCEIÇAO. 2014OB00640 2014NE00520 54603439 TFD. REP. MARIA APARECIDA DA CONCEIÇÃO CPF 000.760.737-77. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 57 CENTRO OESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2715 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462876929 24707 2014 2014-02-14T00:00:00 0,0000 0,0000 481336,5800 0,0000 25183468000351 2 "" PLANTAO SERVICOS DE VIGILANCIA LTDA 8332255 Pregão PG REFERENTE SERVICOS DE VIGILANCIA OSTENSIVA CONTRATO N 049/2009 2014OB00340 2014NE00335 48050490 EM FAVOR DA EMPRESA PLANTAO SERVICOS DE VIGILANCIA LTDA REF SERVICOS DE GUARDA E VIGILANCIA PATRIMONIAL CONTRATO N 50/2009 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 314 SUPERÁVIT FINANCEIRO - FUNDEB 40% "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 8677 SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PARA UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2763 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462876930 24708 2014 2014-02-14T00:00:00 0,0000 0,0000 438551,7000 0,0000 25183468000351 2 "" PLANTAO SERVICOS DE VIGILANCIA LTDA 8332255 Pregão PG REFERENTE SERVICOS DE VIGILANCIA OSTENSIVA CONTRATO N 049/2009 2014OB00336 2014NE00330 48050466 EM FAVOR DA EMPRESA PLANTAO SERVICOS DE VIGILANCIA LTDA REF SERVICOS DE GUARDA E VIGILANCIA PATRIMONIAL CONTRATO N 49/2009 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 8675 SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PARA UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2763 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462876931 24709 2014 2014-06-03T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.715.357-## 1 "" FERNANDO SANTANA SILVA 8367648 Diárias LIQUIDAÇÃO DA DESPESA C/ 1/2 DIARIA REF. VIAGEM P/ ACOMPANHAR SOCIOEDUCANDO EM AUDIENCIA EM LINHARES NO DIA 20/02/14 2014NL00517 2014NE00499 65637607 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA EM BENEFICIO AO SERVIDOR: FERNANDO SANTANA SILVA DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 460201 INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2810 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 46201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462876932 24710 2014 2014-05-02T00:00:00 0,0000 0,0000 4500,0000 0,0000 02395050000140 2 "" CASA DA PAZ LTDA. 8316062 Não Aplicável PGTO. REF. A INTERN.DE MARCOS DOMINGOS BENEVITZ, PERIODO DE 01 A 30/11/2013 - CONF. NF 245 2014OB02020 2014NE00350 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462876933 24711 2014 2014-01-21T00:00:00 0,0000 0,0000 366,8700 0,0000 ###.450.577-## 1 "" LUIZ CARLOS CARVALHO 8391950 Diárias DIÁRIAS DE SERVIDOR 2014OB00100 2014NE00376 201400000006 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 4020 VALORIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4160 DIÁRIAS A SERVIDORES - USO EXCLUSIVO TJ 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462876934 24712 2014 2014-10-03T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.707.727-## 1 "" ORION NOVAES BARBOSA 8317630 Não Aplicável PAGAMENTO DE 02 E 1/2(DUAS E MEIA) DIARIA, REFERENTE A VIAGEM PARA DOMINGOS MARTINS E IBITIRAMA, NO PERÍODO DE 06 A 08/03, REQUISIÇÃO Nº 296, OBJETIVANDO ACOMPANHAR O EXMO GOVERNADOR EM SOLENIDADES DO GOVERNO, CONFORME PROCESSO 65583906. 2014OB00507 2014NE00288 65583906 MENSAL NO VALOR DE R$ 1.680,00 REFERENTE PAGAMENTO DIÁRIAS DURANTE O MÊS DE MARÇO/14 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 505 ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2121 ASSESSORAMENTO GERAL AO CHEFE DO EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462876935 24713 2014 2014-01-30T00:00:00 0,0000 0,0000 549,3500 0,0000 ###.696.487-## 1 "" SOFIA ROLIN LIEVORE 8392395 Diárias PAGAMENTO DE SERVIDOR. 2014OB00447 2014NE00481 201400000006 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 4020 VALORIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4160 DIÁRIAS A SERVIDORES - USO EXCLUSIVO TJ 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462876936 24714 2014 2014-09-01T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.347.367-## 1 "" RODRIGO MARINS PINHEIRO 8351252 Não Aplicável Pagamento diaria p/Guaçui e Ibatiba dias 08 e 09/01/2014 SUFIS-S proc.65012526. 2014OB00010 2014NE00015 65012526 "SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS, VIAGENS MUNICIPIOS DE GUAÇUI E IBATIBA, DIAS: 08 E 09/01/2014" DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2180 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462876937 24715 2014 2014-03-13T00:00:00 0,0000 0,0000 1500,0000 0,0000 ###.467.657-## 1 "" ATILA BROMBLEY VENTURA 8368410 Não Aplicável PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A 5° PARCELA, DO MÊS DE MAR/2014. REFERENTE AO PROGRAMA BOLSA ATLETA CAPIXABA,NA CATEGORIA NACIONAL, REFERENTE AO TERMO DE ADESÃO Nº 059/2013. 2014OB00746 2014NE00464 63867435 BOLSA ATLETA 2013 - NACIONAL. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 811 DESPORTO DE RENDIMENTO 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 4593 APOIO À ATLETAS DE ALTO RENDIMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3947 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462876938 24716 2014 2014-01-20T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.767.227-## 1 "" DAFNES RAMOS DELFINO 8366431 Diárias PG.DE 1/2 DIARIA PARA O MUNICIPIO DE COLATINA-ES, A FIM DE DESLOCAR AERONAVE PARA CONDUZIR EQUIPE DE DEFESA CIVIL ESTADUAL. 2014OB00139 2014NE00124 65053125 NO VALOR R$ 300,00 DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS E AUXILIO-TRANSPORTE DENTRO DO ESTADO - EXERCICIO DE 2014 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 750 SEGURANÇA DE DIGNATÁRIOS 2080 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462876939 24717 2014 2014-01-25T00:00:00 0,0000 0,0000 6094,0800 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 Dispensa de Licitação pagamento ref folha jan 14 2014OB00058 2014NE00064 65020030 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL MILITAR EM 2014. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2760 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4524 INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462876940 24718 2014 2014-02-14T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.553.976-## 1 "" TARCISIO SAVIO GRILLO 8355497 Não Aplicável Pagamento de despesas com diárias, conforme PCD nº 19.2/2014. 2014OB00154 2014NE00006 1242014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300203 INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 272 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 116 DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES METROLÓGICAS 2315 VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METRÓLOGICAS NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 30203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462876941 24719 2014 2014-10-02T00:00:00 0,0000 0,0000 -224,0000 0,0000 ###.553.976-## 1 "" TARCISIO SAVIO GRILLO 8355497 Não Aplicável Devolução de saldo de diária não utilizada pcd 194.4/20143 2014GD00006 2014NE00006 1242014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300203 INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 272 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 116 DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES METROLÓGICAS 2315 VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METRÓLOGICAS NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 30203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462876942 24720 2014 2014-03-28T00:00:00 0,0000 0,0000 1104,6400 0,0000 310101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA 8373667 Não Aplicável Pagamento ref.a folha de pessoal/SEAG, mês de março/2014. 2014OB01991 2014NE00141 65024621 GLOBAL, PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL ESTATUTÁRIO, NOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO/2014. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4352 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2504 ABONO DE PERMANÊNCIA - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462876943 24721 2014 2014-10-02T00:00:00 0,0000 0,0000 6294,1600 0,0000 04007497000120 2 "" CATIVA COMUNICCAO LTDA 8319167 Pregão Pgto serviços de auditoria imagens SEAMA/IEMA - NF 02377 - Jan/14. 2014OB00353 2014NE00036 54657440 DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DA AUDITORIA DE IMAGEM DA SEAMA E DO IEMA. ASSCOM/12/11 CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2625 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2812 SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462876944 24722 2014 2014-02-26T00:00:00 0,0000 0,0000 504,0000 0,0000 ###.084.427-## 1 "" LOURDES AMORIN DA SILVA 8321663 Diárias PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA CAMPANHA JUNTOS PELA VIDA AÇÃO DE CARNAVAL NAS PRAIAS, PAG. DE 4 E ½ DIÁRIAS, CONF. IS. Nº 606/2014, EM 28/02 E 01/02/03 E 04/03/2014, DE VITORIA P/ARACRUZ 2014OB02805 2014NE01122 64673693 EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA SERVIDORES SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462876945 24723 2014 2014-02-21T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.327.537-## 1 "" ISABELA GOMES DIAS 8358737 Diárias Empenho p/ cobertura de despesas com 1/2 diária ref. viagem da servidora a Cachoeiro de Itapemirim p/ participar de reunião juntamente com SECTTI dia 10/02. CI 021/2014. 2014OB00438 2014NE00419 65335694 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDORA: IZABELLA GOMES DIAS DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 460201 INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2810 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 46201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462876946 24724 2014 2014-08-04T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.301.537-## 1 "" MARCELO RAMOS NOGUEIRA 8361399 Diárias PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA TRANSPORTAR VEÍCULOS PARA A SEDE, EM ÁGUIA BRANCA E ITAGUAÇU, DIAS 08 E 09/04. 2014OB01044 2014NE00797 65040899 PAGAMENTO DESPESAS COM DESLOCAMENTO DE VIAGEM - FONTE 0101. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA PESQUISA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2390 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462876947 24725 2014 2014-06-02T00:00:00 0,0000 545,8800 0,0000 0,0000 440901 3 "" FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 8370690 Não Aplicável FOLHA DE PESSOAL. 'V'. ESTAGIÁRIOS. RELATÓRIO 33 (PRO0569P-RG). EMISSÃO: 04/02/2014 17:29:44. LIQUIDAÇÃO DA(S) RUBRICA(S) N(S). 226 2014NL00679 2014NE00204 64951944 PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SESA, REFERENTE EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2690 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2696 ESTAGIARIOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462876948 24726 2014 2014-10-02T00:00:00 0,0000 0,0000 80,5000 0,0000 14211567000111 2 "" MFX SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA 8355353 Pregão PAGAMENTO DE ISS, REF. NFS-E Nº 0358 MFX SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA EPP, CONF. CONTRATO Nº 0010/2013. SERVIÇOS EXECUTADOS N/MÊS DE JANEIRO/2014. 2014OB00383 2014NE00046 65051505 NO VALOR R$ 12.803,42 - EXERCICIO DE 2014 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 750 SEGURANÇA DE DIGNATÁRIOS 2080 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462876949 24727 2014 2014-11-08T00:00:00 0,0000 0,0000 6760,2800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.FL.COMPL.(34)JUL/14 INAT.SEDU. 2014OB11131 2014NE00074 65005970 DE INATIVOS DA SEDU (SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 683 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462876950 24728 2014 2014-03-17T00:00:00 0,0000 0,0000 5979,5300 0,0000 35968650000100 2 "" D` BRAS AUTO PECAS E ACESSOR. LTDA. 8324950 Pregão PAGAMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - NOTAS FISCAIS FLS 2084/2096. 2014OB00839 2014NE00050 201100822006 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 614 GESTÃO INTEGRADA E ESTRATÉGICA NA ATIVIDADE JUDICIAL CAPIXABA 6030 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2439 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462876951 24729 2014 2014-06-08T00:00:00 0,0000 4000,0000 0,0000 0,0000 03396966000188 2 "" C.E DA EPSG ALADIM SILVESTRE DE ALMEIDA 8316556 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO REF DESPESA COM PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PEDDE/14-complementação META 01 2014NL13033 2014NE12439 66922038 RECURSOS PEDDE/2014 - MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR (BARRA DE SÃO FRANCISCO) PLANO DE APLICACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 42 AUXÍLIOS "" 0 ESTADO 331 SUPERÁVIT FINANCEIRO - COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 4347 APOIO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4462 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - AUXÍLIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462876952 24730 2014 2014-04-25T00:00:00 0,0000 974255,2300 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS DA SEDU DURANTE O MÊS ABRIL DE 2014. 2014NL01012 2014NE00161 65002598 DE PENSIONISTAS DA SEDU (SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 683 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462876953 24731 2014 2014-06-20T00:00:00 0,0000 952,0000 0,0000 0,0000 ###.259.497-## 1 "" SÓTER MIGUEL SILVA DE AZEVEDO 8318061 Diárias PG DE DIARIA PARA O SD BM SOTER MIGUEL SILVA DE AZEVEDO, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CONDUTOR OPERADOR/2014, NO PERIODO DE 30/06 A 08/07/2014, EM VILA VELHA/ES. 2014NL00313 2014NE00318 65183690 SOLICITA AO CHEFE DA BM/6 PROVIDENCIAS PARA RESERVA DE RECURSOS FINANCEIRO E ORÇAMENTARIO NO FUNREBOM COM VISTAS A FAZER FRENTE A DEMANDA PELOS CURSOS FORA DO ESTADO QUE SERAO FREQUENTADOS POR MILITARES DO CBMES NO DECORRER DO ANO EM CURSO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450904 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 352 PREVENÇÃO, PROTEÇÃO E SOCORRO À DESASTRES 4799 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45904 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462876954 24732 2014 2014-10-13T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.567.687-## 1 "" MARCO ANTONIO DA SILVA PINTO 8347192 Diárias 2014GD00769 2014NE00175 64873510 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA A FAVOR DAS BANCAS EXAMINADORAS DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO EXERCICIO 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462876955 24733 2014 2014-06-30T00:00:00 0,0000 253,0900 0,0000 0,0000 ###.846.617-## 1 "" PRISCYLA COZER TRANCOSO 8392569 Diárias REFERENTE 1 DIARIA PARA VIAGEM A VITORIA NOS DIAS 30/6 A 18/7 PARA REUNIAO DE PLANEJAMENTO PARA A REUNIAO ORDINARIA DO FORUM DE ASSISTENTES SOCIAIS E PSICOLOGOS CONFORME PORTARIA 410/14 2014NL02172 2014NE01834 201400000006 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 4020 VALORIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4160 DIÁRIAS A SERVIDORES - USO EXCLUSIVO TJ 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462876956 24734 2014 2014-10-09T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.424.117-## 1 "" ONOFRE BREDA MOULIN 8342657 Diárias LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM DIÁRIAS PARA COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITOCONF. IS 2783/2014 COM /21 DIÁRIA EM 15/09/2014 DE JERÔNIMO MONTEIRO PARA GUAÇUÍ. 2014NL11213 2014NE00092 64877639 NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA EXERCICIO 2014 PARA O MUNICIPIO DE ALEGRE E PAV DE JERÔNIMO MONTEIRO SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462876957 24735 2014 2014-06-25T00:00:00 0,0000 21500,0000 0,0000 0,0000 08855871000107 2 "" SM SOLUCOES PARA GESTAO DA INFORMACAO LTDA ME 8372991 Pregão LIQUIDAÇÃO DAS NOTAS FISCAIS 57 E 58 (FLS. 426 E 427), REFERENTE À SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DO SOFTWARE INTEGRADO DE DEFESA PECUÁRIA NO PERÍODO DE 18 DE ABRIL A 31 DE MAIO DE 2014. 2014NL01804 2014NE01383 63203626 TERMO DE REFERÊNCIA OBJETIVANDO A AQUISIÇÃO DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE INTEGRADO DE DEFESA AGROPECUÁRIA. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 114 DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL 8381 EXPANSÃO E GERENCIAMENTO DA REDE DE INFORMAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 1721 TI: MANUTENÇÃO DE SOFTWARE 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462876958 24736 2014 2014-02-09T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.291.727-## 1 "" MARCIO DE FREITAS LAHAS 8367845 Diárias LIQUIDAÇÃO DE DIÁRIAS P/ RIO BANANAL E LINHARES DIAS 09 A 11/09/2014 SETOR DE VEÍCULOS. 2014NL02285 2014NE01570 67624871 LEVAR SERVIDORES DA GEDEF PARA O RIO BANANAL E LINHARES. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2180 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462876959 24737 2014 2014-10-16T00:00:00 0,0000 1737,6000 0,0000 0,0000 ###.960.337-## 1 "" CINTIA MONTEIRO MULLER 8326370 Dispensa de Licitação AJUDA DE CUSTO/DIARIA CONSULTA CURITIBA 22/10/2014 REQ,2091/14 2014NL03122 2014NE03703 59943688 PASSAGEM E DIARIA PARA CINTIA MONTEIRO MILLI REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2718 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE VITÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462876960 24738 2014 2014-02-24T00:00:00 0,0000 -1469,0100 0,0000 0,0000 02001296000271 2 "" UNICA CONSULTORES DE ENGENHARIA URBANA - LTDA 8346962 Concorrência Liquidação restante NFS 00231 e retenção do IR - Reajustamento 32ª Medição - Contrato nº 019/2011 - Concorrência nº 009/2011 - Participação no Consórcio Sondotécnica/Única, referente a prestação de serviços de gerenciamento nas obras, serviços e conservação das vias integrantes do Programa Caminhos do Campo - Período de 01/11/2013 a 30/11/2013 - Processo 64822389. 2014NL00344 2014NE00357 64822389 DA 32º MEDIÇÃO REF. AO CONTRATO Nº19/2011. (5489) REAJUSTAMENTO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA 4 INVESTIMENTOS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 57 CENTRO OESTE 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 852 DESCENTRALIZAÇÃO E HARMONIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO 3362 PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS RURAIS - CAMINHOS DO CAMPO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3358 ESTUDOS E PROJETOS REFERENTES A IMÓVEIS DE USO COMUM DO POVO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462876961 24739 2014 2014-04-16T00:00:00 0,0000 0,0000 658,1000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Não Aplicável PAGAMENTO DE DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS, CONFORME Informativo/Circular/ NUREF Nº 024/2014, FOLHA SUPLEMENTAR Nº 33 DE MARÇO/2014. 2014OB01065 2014NE00161 65016882 SOLICITAÇÃO PARA AUTORIZAÇÃO DE EMISSÃO DE EMPENHOS ESTIMATIVOS. AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2186 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462876962 24740 2014 2014-04-02T00:00:00 0,0000 0,0000 26,3800 0,0000 800101 3 "" ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEGER 8374302 Não Aplicável PAGAMENTO DA CONSIGNATÁRIA DE PENSÃO ESPECIAL - JANEIRO/14, CONFORME PROCESSO 65133730/14. 2014OB00040 2014NE00002 65133730 DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS ESPECIAIS E SISTEMA DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DESTA SEGER, REFERENTE AO EXERCICIO 2014. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 800101 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEGER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 80 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 274 PREVIDÊNCIA ESPECIAL 542 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES ESPECIAIS 961 ENCARGOS COM PENSÃO ESPECIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2218 PENSÕES ESPECIAIS - PESSOAL CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462876963 24741 2014 2014-02-19T00:00:00 0,0000 0,0000 23794,9100 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Não Aplicável PAGAMENTO REF. ADOS ENCARGOS SOCIAIS DO I.N.S.S EMPREGADOR, REF. AO MÊS DE JANEIRO/2014 2014OB00587 2014NE00098 65158318 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2455 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462876964 24742 2014 2014-07-03T00:00:00 0,0000 0,0000 53,5500 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 Dispensa de Licitação pagamento ref consignação folha 31 fev/14. 2014OB00553 2014NE00080 65020030 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL MILITAR EM 2014. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4761 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSIDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462876965 24743 2014 2014-03-20T00:00:00 0,0000 0,0000 336,0000 0,0000 ###.763.867-## 1 "" FELIPE DE ALMEIDA SANT`ANNA 8387451 Inexigível LIQUIDAÇÃO DIARIAS PARA NORTE DO ESTADO PELA DEON 2014OB00744 2014NE00299 242892014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2740 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462876966 24744 2014 2014-09-10T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.928.807-## 1 "" CHANDER RIAN DE CASTRO FREITAS 8342780 Diárias Lançamento ref. 1,5 diárias, de 09 a 10.10 em viagem a Mucurici e Ponto Belo para realizar acompanhamento dos Projetos PDGA. 2014NL00436 2014NE00159 67444377 ENC. PLANO DE VIAGEM ANUAL PARA 2014. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2620 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462876967 24745 2014 2014-06-25T00:00:00 0,0000 -270,1000 0,0000 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 Não Aplicável Apropriação da Folha de Rem. dos Prof. do Magisterio do Ens. Medio do mês de Junho de 2014. Ação 2088 RP 2014NL02330 2014NE00108 66786320 DE TODOS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE MÊS JUNHO/2014 (VITÓRIA) FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 113 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (60%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2088 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2515 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462876968 24746 2014 2014-09-19T00:00:00 0,0000 458550,4200 0,0000 0,0000 350207 3 "" DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 8373602 Dispensa de Licitação APROPRIAÇÃO VENCIMENTOS, CONSIGNAÇÕES E RETENÇÃO DA FOLHA DE SERVIDORES DO ORGÃO DO MES setembro/2014 - FOLHA 31 - RGPS 2014NL11545 2014NE00833 64704106 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA EM FAVOR DOS SERVIDORES DO DETRAN-ES PARA ATENDIMENTO ÀS DESPESAS DE FOLHA DE PAGAMENTO SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2519 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2566 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIOS DE FUNÇÕES - RGPS 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462876969 24747 2014 2014-07-17T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.152.877-## 1 "" JOSE LUIZ DE CASTRO FREITAS 8340253 Diárias LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM DIÁRIAS, VISANDO COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO,PAG.DE 1 E 1/2 DIÁRIAS,CONF.IS.Nº2136/2014,EM 21/24 E 25/07/2014, DE IUNA P/ALEGRE E B.J.DO NORTE 2014NL08627 2014NE00061 64877809 NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA EXERCICIO 2014 PARA O MUNICIPIO DE IÚNA E PAV DE IRUPI E IBITIRAMA SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462876970 24748 2014 2014-11-02T00:00:00 0,0000 0,0000 164,4000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Não Aplicável GPS INSS REF.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DOCENTE NA PALESTRA MOTIVACIONAL NO DIA 03/02/14. COMPET. FEV/14. (PATRONAL DE PAULA JENAIA COSTA) 2014OB00403 2014NE00094 65169093 DE INSS PATRONAL SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DOCENTES E DOCENTES ASSISTENTES CONTRATADOS NO EXERCÍCIO DE 2014 PELA ESESP. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 543 CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS SERVIDORES E GESTORES PÚBLICOS DO ESTADO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2366 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462876971 24749 2014 2014-07-17T00:00:00 0,0000 67,6800 0,0000 0,0000 09534577000158 2 "" CEDRO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME 8315749 Dispensa de Licitação DUCHA HIGIÊNICA FLEXÍVEL COMPLETO 2014NL00893 2014NE00774 63512807 "DUCHA HIGIÊNICA FLEXÍVEL COMPLETO (COM ENGATE, GATILHO, SUPORTE PARA GATILHO, REGISTRO BITOLA DE FIXAÇÃO DE 1/2"") DE LATÃO CROMADO..., COD. DO SIGA: 36144; CONT. ANEXO." MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2725 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE SÍLVIO AVIDOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2424 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462876972 24750 2014 2014-03-09T00:00:00 0,0000 0,0000 1673,2000 0,0000 ###.483.817-## 1 "" GILBERTO LIMA ARAUJO 8351503 Inexigível PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DOCENTE NO CURSO GERENCIAMENTO DE CONTRATOS NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, DO PROGRAMA DE MELHORIA DA GESTÃO MUNICIPAL, NO PERÍODO DE 22 A 24/07/2014. 2014OB03050 2014NE00958 66816084 DO DOCENTE GILBERTO LIMA ARAUJO PARA ATUAR NO PROGRAMA DE MELHORIA DA GESTÃO MUNICIPAL DE 22 A 24/07 - VENDA NOVA DO IMIGRANTE/ES. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 543 CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS SERVIDORES E GESTORES PÚBLICOS DO ESTADO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2679 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462876973 24751 2014 2014-03-07T00:00:00 0,0000 0,0000 13735,3800 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 Não Aplicável PAGAMENTO DE OBRIGAÇÃO PATRONAL-FUNPES PREVIDENCIÁRIO-FP, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL-31/SESPORT-RPPS, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2014. 2014OB02194 2014NE01302 65070810 PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SESPORT, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2014. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 591 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3857 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462876974 24752 2014 2014-10-23T00:00:00 0,0000 0,0000 1519,4800 0,0000 28483014000122 2 "" TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8339078 Não Aplicável VR. REF. LIQUIDO FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO. 2014OB02742 2014NE00225 5382014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2019 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS JURISDICIONADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4139 GRATIFICAÇÃO PARA ENCARGOS DE SELEÇÃO, APERFEIÇOAMENTO PESSOAL - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462876975 24753 2014 2014-12-19T00:00:00 0,0000 0,0000 9773,3700 0,0000 400102 3 "" ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8374692 Não Aplicável PAGAMENTO DE DESPESA COM BOLSA ESTÁGIO, NA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE DEZEMBRO/2014. 2014OB00639 2014NE00049 65141512 SOLICITAÇÃO PARA EMISSÃO EMPENHOS REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DO EXERCÍCIO DE 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 EXPANSÃO E PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA E DO PATRIMÔNIO CULTURAL 4610 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2696 ESTAGIARIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462876976 24754 2014 2014-10-20T00:00:00 0,0000 0,0000 61007,9500 0,0000 05036246000137 2 "" PRO MEMORIA SERVICOS LTDA ME 8324254 Concorrência pagamento referente aos serviços de atividades de protocolo,arquivo e guarda externa de documentos nf. 8620,mes de setembro/2014. 2014OB04292 2014NE00960 55883389 Nº 009/2011, FIRMADO COM A EMPRESA PRÓ-MEMÓRIA SERVIÇOS LTDA-EPP, REF. AO PROC. 55105351/2011. CONTRATO PRESTACAO DE SERVICO 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2450 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2761 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462876977 24755 2014 2014-12-29T00:00:00 0,0000 0,0000 140,3500 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 Não Aplicável PG.IRRF ABONO DEZ/14 FL.INAT.TCES. 2014OB01148 2014NE00001 65001664 DE INATIVOS DO TCES - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, BEM COMO DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - FUNDO PREVIDÊNCIARIO - EXERCICIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 19 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2182 ABONO PROVISÓRIO - PESSOAL CIVIL - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462876978 24756 2014 2014-08-20T00:00:00 0,0000 0,0000 -877,9600 0,0000 23921349000161 2 "" VISUAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA 8320262 Pregão Pagamento Fatura 012588 ref locação de equipamento de processamento de dados para o sistema integrado de gestão de atendimento ao público JUCEES no mês de maio/14. 2014OB01008 2014NE00231 52207692 CONTRATAÇÃO DE SISTEMA ELETRÔNICO DE SENHAS PARA GESTÃO DO ATENDIMENTO AO PÚBLICO NA JUCEES CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220202 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 22 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 157 EXECUÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS MERCANTIS 2195 REGISTROS DE ATOS DE EMPRESAS MERCANTIS E ATIVIDADES AFINS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2778 TI: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E PERIFÉRICOS 22202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462876979 24757 2014 2014-02-10T00:00:00 0,0000 0,0000 733,1500 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.SET/14 FL.INAT.DER. 2014OB13267 2014NE00054 65007581 DE INATIVOS DO DER-ES (DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 504 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462876980 24758 2014 2014-09-29T00:00:00 0,0000 0,0000 -84,2100 0,0000 030101 3 "" TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8370594 Não Aplicável DEVOLUÇÃO DE PENSÃO PELO IPAJM (AGOSTO/2014) 2014GD00629 2014NE00009 201400001664 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 2029 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2501 VENCIMENTOS E SALARIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462876981 24759 2014 2014-10-14T00:00:00 0,0000 0,0000 722,1800 0,0000 ###.062.487-## 1 "" VALTAIR TOREZANI 8322475 Dispensa de Licitação PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER O ELDR DE BOA ESPERANÇA EM SET/14, LOCADOR VALTAIR TOREZANI. 2014OB03594 2014NE00193 65240170 LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER O ELDR DE BOA ESPERANÇA - EXERCÍCIO DE 2014. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA PESQUISA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2390 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2701 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462876982 24760 2014 2014-04-24T00:00:00 0,0000 0,0000 54,4600 0,0000 28153476000181 2 "" CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA 8321865 Não Aplicável PGTO IRRF NFS N.º 9472 DA CLIN DOS ACIDENTADOS DE VITÓRIA REF. INTERNAÇÃO DE DINA DE PAULA NALESSO NO PERÍODO DE 18 A 23/05/2014. 2014OB08110 2014NE00296 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462876983 24761 2014 2014-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 912,4300 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 Não Aplicável PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO AO SINDIPÚBLICOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2014. 2014OB01625 2014NE00004 65044878 EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PESSOAL DESTE DIO/ES, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014, NO VALOR TOTAL DE R$11.755.732,50 (ONZE MILHÕES SETECENTOS E CINQUENTA E CINCO MIL QUATROCENTOS E TRINTA E DOIS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS). AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2275 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2501 VENCIMENTOS E SALARIOS - RPPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462876984 24762 2014 2014-01-08T00:00:00 0,0000 0,0000 4,9900 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG CONSIG FL INAT JUL/14 SEDU 2014OB10829 2014NE00074 65005970 DE INATIVOS DA SEDU (SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 683 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462876985 24763 2014 2014-05-29T00:00:00 0,0000 0,0000 1937,7700 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.PENSAO ALIMENTICIA MAIO/14 FL.INAT.SEJUS. 2014OB06727 2014NE00090 65005597 DE INATIVOS DA SEJUS (SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 809 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462876986 24764 2014 2014-01-08T00:00:00 0,0000 0,0000 656,0300 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.JUL/14 FL.INAT.PCES. 2014OB10535 2014NE00082 65006909 DE INATIVOS DA PC-ES (POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 749 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462876987 24765 2014 2014-09-06T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.862.347-## 1 "" ELIANA RIBEIRO DA SILVA CADE 8341743 Diárias PAGAMENTO DE DIARIA COM A FINALIDADE DE INAUGURAÇÃO DA IMPLANTAÇÃO DA BIOMETRIA,CONF.IS.1741/2014, PAG. DE 1/2 DIÁRIA,EM 09/06/2014, DE VITORIA P/LINHARES 2014OB08821 2014NE02732 66660246 DESIGNAR O SERVIDOR CARLOS EDUARDO PACIFICO LUIZ E OUTROS PARA SE DESLOCAREM DE VITÓRIA AO MUNICÍPIO DE LINHARES IS P Nº 1741 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462876988 24766 2014 2014-05-27T00:00:00 0,0000 0,0000 7500,0000 0,0000 03394942000190 2 "" CONSELHO DE ESC. DA EEEFM DERM.LEITE RIBEIRO 8323862 Não Aplicável pagamento referente programa dinheiro direto na escola - PEDDE/14 - meta 9 2014OB06323 2014NE05904 66180490 RECURSOS PEDDE/2014 - MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR (AGUA DOCE DO NORTE) PLANO DE APLICACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 42 AUXÍLIOS "" 59 NOROESTE 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO MÉDIO 1673 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA, REPAROS E ACESSIBILIDADE NAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO MÉDIO 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4462 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - AUXÍLIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462876989 24767 2014 2014-09-24T00:00:00 0,0000 0,0000 345,4600 0,0000 07065705000136 2 "" GENES COMERCIAL LTDA 8327398 Pregão PAGAMENTO DE NOTA FISCAL 002.889, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O PROCON/ES 2014OB00735 2014NE00308 67008453 PARA ABERTURA DE PROCESSO PARA AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS FALTANTES, DE ACORDO COM PROJETO BÁSICO E PLANILHA DE CONSUMO. AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460202 INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2827 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3437 MATERIAL DE EXPEDIENTE 46202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462876990 24768 2014 2014-08-28T00:00:00 0,0000 0,0000 2354147,6600 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 Dispensa de Licitação Pagamento ref folha agosto/2014. 2014OB02143 2014NE00080 65020030 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL MILITAR EM 2014. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4761 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSIDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462876991 24769 2014 2014-05-22T00:00:00 0,0000 0,0000 675,0000 0,0000 ###.004.365-## 1 "" LÍVIA SOUZA BITTENCOURT MOREIRA 8349461 Diárias Pagamento referente despesas com diárias para atuar por extensão na comarca de Iconha, ida 29/05 retorno 30/05/2014. 2014OB00953 2014NE00695 66498350 EXTENSÃO DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 180901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 359 SUPERÁVIT FINANCEIRO - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 18 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 110 DIREITOS HUMANOS, DIREITOS DE TODOS 2144 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO, SEDE E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 18901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462876992 24770 2014 2014-09-17T00:00:00 0,0000 0,0000 294,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Não Aplicável PG OBRIG.PATRONAL SERV PERICIAS MEDICAS REALIZADAS NO MES JUL/14, VALBER DIAS PINTO. 2014OB01280 2014NE00090 61223190 DE PAGAMENTO DE MEDICO PERITO SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 34 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2885 MANUTENÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2878 SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (§ 1º DO ART. 18 DA LC Nº 101/00) - SERVIÇOS MÉDICOS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462876993 24771 2014 2014-10-17T00:00:00 0,0000 0,0000 95849,1700 0,0000 00482840000138 2 "" LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA 8372371 Pregão RETENÇÃO INSS- EMPRESA LIDERANÇA LIMPEZA E CONS. LTDA. - NF. FLS. 5581/5649. 2014OB03406 2014NE01110 201000168192 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 614 GESTÃO INTEGRADA E ESTRATÉGICA NA ATIVIDADE JUDICIAL CAPIXABA 6030 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2762 SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462876994 24772 2014 2014-05-21T00:00:00 0,0000 0,0000 200,0000 0,0000 ###.863.327-## 1 "" TATIELLE SANTANA MENDONÇA 8359212 Adiantamento - Suprimento de Fundos Pagamento com despesas eventuais referente a Suprimento de Fundo - Material de Consumo 2014OB00332 2014NE00185 66383536 SUPRIMENTO DE FUNDO, NO VALOR DE R$ 700,00 (SETECENTOS REAIS) SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460202 INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2827 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2460 SUPRIMENTO DE FUNDOS - MATERIAL DE CONSUMO 46202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462876995 24773 2014 2014-10-21T00:00:00 0,0000 0,0000 -1150,0000 0,0000 07065705000136 2 "" GENES COMERCIAL LTDA 8327398 Pregão DEVOLUÇÃO PARCIAL NO VALOR DE R$ 1.150,00, TENDO EM VISTA PAGTO FEITO A MAIOR. 2014GD00050 2014NE00647 65951000 PARA UTILIZACAO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 03,04 E 05/2014 POR MEIO DO PREGAO ELETRONICO 03/14 PARA ATENDER VARIOS ORGAOS CONFORME PRECOS EM ANEXO AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 505 ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2120 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2422 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462876996 24774 2014 2014-10-13T00:00:00 0,0000 0,0000 13545,2100 0,0000 05512879000174 2 "" ENGMA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA 8373785 Concorrência Pagamento do ISS da 1ª medição do contrato 19/2014-SEDU, obra de Reforma e ampliação da EEEFM Maria Penedo, em Cariacica. Período medido 01 a 31/08/2014. nota fiscal 105. Termo de Cooperação n° 06/2014. Portaria nº 076-R/2014. Nota de Crédito 2014DC00004. Nota de Reserva 2014NR00240. Ensinomédio.. 2014OB03453 2014NE00286 63130491 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE RECONSTRUÇÃO DA EEEFM MARIA PENEDO, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE CARIACICA/ES SOLICITA 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 50 METROPOLITANA 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO MÉDIO 1673 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA, REPAROS E ACESSIBILIDADE NAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3361 EDIFICAÇÕES REFERENTES A IMÓVEIS DE USO ESPECIAL 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462876997 24775 2014 2014-05-09T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.478.707-## 1 "" CHARLESTON SPERANDIO DE SOUZA 8367667 Não Aplicável REF.: DIÁRIAS P/ COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DESTA UNIDADE HOSPITALAR, CONFORME DECRETO 3328-R DE 17 DE JUNHO DE 2013, PUBLICADA NO DIO EM 18/06/2013. DIÁRIA DO DIA: 15/08/2014. 2014OB00658 2014NE00096 65406052 PAGAMENTO DE DIÁRIAS DO SERVIDOR CHARLESTON SPERANDIO DE SOUZA - ESTIMATIVA/2014. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440923 HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2728 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462876998 24776 2014 2014-09-29T00:00:00 0,0000 0,0000 1903,6200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG CONSIG FL INAT SET/14 TJES 2014OB13157 2014NE00005 65008324 DE INATIVOS DO TJES - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 28 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462876999 24777 2014 2014-10-09T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.232.557-## 1 "" RENATA MARIA FIRME DA SILVA 8357339 Diárias Realizar visita Técnica à Escola Técnica São Mateus, município de São Mateus, tendo em vista o processo da referida instituição se encontrarem neste CEE, a fim de melhor subsidiar os Conselheiros na emissão de seus pareceres. Dia 12/09/2014. 2014OB16087 2014NE14522 67623182 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (VITÓRIA) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 6680 APOIO AO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462877000 24778 2014 2014-10-28T00:00:00 0,0000 0,0000 6166,3200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG. CONSIG. OUT/14 FL. PENS. DER. 2014OB14965 2014NE00149 65000455 DE PENSIONISTAS DO DER-ES -DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO.EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 504 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462877001 24779 2014 2014-07-23T00:00:00 0,0000 0,0000 1490,3600 0,0000 12992651000194 2 "" FOCO ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA ME 8366837 Pregão OB DE REGULARIZAÇÃO DA 2014OB02328, VISTO QUE FOI LIQUIDADO NA UNIDADES GESTORA INCORRETA. 2014OB02422 2014NE00256 201301350820 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 614 GESTÃO INTEGRADA E ESTRATÉGICA NA ATIVIDADE JUDICIAL CAPIXABA 6030 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2830 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462877002 24780 2014 2014-02-10T00:00:00 0,0000 0,0000 66,7500 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG. CONSIG. SET/14 FL. PENS. SESP. 2014OB13442 2014NE00167 65002814 DE PENSIONISTAS DA SESP (SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 739 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462877003 24781 2014 2014-11-27T00:00:00 0,0000 0,0000 17702,4600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.LIQ.NOV/14 FL.INAT.RTVES. 2014OB16439 2014NE00023 65006542 DE INATIVOS DA RTV - RÁDIO E TELEVISÃO DO ESPÍRITO SANTO, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 139 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA RÁDIO E TELEVISÃO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2185 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462877004 24782 2014 2014-12-19T00:00:00 0,0000 0,0000 52053,9900 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.LIQ.FL.DEZ/14 DE PENS.PGE. 2014OB17998 2014NE00123 65002407 DE PENSIONISTAS DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO - PGE, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 169 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462877005 24783 2014 2014-02-09T00:00:00 0,0000 0,0000 533,9400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.AGO/14 FL.INAT.PCES. 2014OB12225 2014NE00082 65006909 DE INATIVOS DA PC-ES (POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 749 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462877006 24784 2014 2014-09-22T00:00:00 0,0000 0,0000 222939,4200 0,0000 030101 3 "" TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8370594 Não Aplicável PAGAMENTO DE CONSIGNATÁRIOS DA FOLHA DE SETEMBRO DOS SERVIDORES RGPS. 2014OB03869 2014NE00063 201400001663 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 2029 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462877007 24785 2014 2014-08-20T00:00:00 0,0000 0,0000 825,0000 0,0000 05118207000189 2 "" SILTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA 8333920 Pregão PAGTO NF 425, REF MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO SISTEMA DE PURIFICAÇÃO DE AGUA, CONTRATO 153/2013 - HEMOES 2014OB17786 2014NE00271 60269502 AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA ELÉTRICO E ELETRÔNICO SISTEMA DE PURIFICAÇÃO P/ ÁGUA E ULTRA PURIFICAÇÃO ÁGUA DO HEMOES COORDENADOR, CONF REF ANEXO. SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2720 MANUTENÇÃO DO HEMOCENTRO COORDENADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462877008 24786 2014 2014-12-22T00:00:00 0,0000 0,0000 31723,7500 0,0000 280203 3 "" INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 8370614 Não Aplicável PGTO. CONSIGNAÇÃO (HONORÁRIO ADVOCATÍCIO) DA FOLHA DE PAGAMENTO Nº 31 DO MÊS DE DEZEMBRO/2014. PROC. 65141202. 2014OB01941 2014NE00111 65141202 FOLHA DE PAGAMENTO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280203 INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2285 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS 28203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462877009 24787 2014 2014-05-30T00:00:00 0,0000 0,0000 565,6000 0,0000 ###.496.447-## 1 "" ELISA BARRETO DOS SANTOS DAROZ 8364284 Não Aplicável Pagamento da despesa das diárias da servidora Elisa Barreto dos Santos Daroz dos dias 14/05, 01 a 04/06/2014, conf. autorização em anexo. 2014OB00795 2014NE00799 65683862 PARTICIPAR CURSOS, EVENTOS, PALESTRAS DA SESA. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2714 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462877010 24788 2014 2014-10-29T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.633.516-## 1 "" ELIANA ESTER MEIRELES 8345665 Diárias PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS,VISANDO COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO,CONF.IS.3185/2014,PAG. DE ½ DIÁRIAS,EM 30/10/2014,DE VITÓRIA P/ARACRUZ 2014OB16482 2014NE00136 64873510 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA A FAVOR DAS BANCAS EXAMINADORAS DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO EXERCICIO 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462877011 24789 2014 2014-10-09T00:00:00 0,0000 0,0000 305,3200 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 Não Aplicável Pagamento referente a contribuição previdenciária (IPAJM), parte patronal, da folha complementar 37 do mes de agosto de 2014. Ação 2088 RP 2014OB02799 2014NE00238 65024826 PARA REALIZAÇÃO DE DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EM EXERCÍCIO REFERENTE ANO/2014/SEDU NAS ACOES EM ANEXO (REP/GRH/N 2/2014) AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 113 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (60%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 800 APOIO ADMINISTRATIVO 347 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO MÉDIO 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3857 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462877012 24790 2014 2014-12-17T00:00:00 0,0000 0,0000 1054,9800 0,0000 05423963000111 2 "" OI MÓVEL S.A. 8369731 Pregão PAGAMENTO DA FATURA 524045955 REFERENTE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PARA CHAMADAS LOCAIS E DE LONGA DISTÂNCIA NACIONAL PARA O PERÍODO DE 03/06 A 03/07. 2014OB01618 2014NE00248 56140363 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PARA CHAMADAS LOCAIS E DE LONGA DISTÂNCIA NACIONAL. PARTICIPACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220202 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 22 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 157 EXECUÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS MERCANTIS 2198 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 22202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462877013 24791 2014 2014-09-29T00:00:00 0,0000 0,0000 23693,2800 0,0000 280203 3 "" INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 8370614 Dispensa de Licitação PGTO DA DUA Nº 1791740453, REFERENTE EXECUÇÃO E MANUTENÇÃO OPERACIONAL DO SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS DO SIAHRES NOS MESES DE AGOSTO/2014, CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 001/2013 - SEGER. 2014OB17315 2014NE01560 61465348 AO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS SIARHES (REP/GTI/N 16/2013) ADESAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 8651 MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 1721 TI: MANUTENÇÃO DE SOFTWARE 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462877014 24792 2014 2014-09-06T00:00:00 0,0000 0,0000 1512,6000 0,0000 ###.633.516-## 1 "" ELIANA ESTER MEIRELES 8345665 Não Aplicável Pagamento de gratificação a membro da JARI/DETRAN/ES no mes de maio/14. 2014OB08807 2014NE00609 64755827 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE HUDSON COLODETTI BEIRIZ E OUTROS MEMBROS DA SEGUNDA JARI SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2713 JETONS A CONSELHEIROS 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462877015 24793 2014 2014-01-12T00:00:00 0,0000 0,0000 488,8700 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 Não Aplicável PG.CONSIG.NOV/14.FL PENS.SEJUS. 2014OB00971 2014NE00029 65010795 DE PENSIONISTAS DA SEJUS - SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO PREVIDENCIÁRIO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 809 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462877016 24794 2014 2014-12-12T00:00:00 0,0000 0,0000 127,5000 0,0000 32397374000189 2 "" E.M.C - ELETRO MEDICA CAPIXABA LTDA 8314733 Pregão REF.PRESTADORA DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NO APARELHO RAIO X,ULTRASSONOGRAFIA E FOCO CIRURGICO CONF.NF.299 PROC.47645563.(EMC ELETRO). 2014OB01950 2014NE00035 47645563 EMPRESA PRESTADORA DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORERETIVA NO APARELHO RAIO X,ULTRASSONOGRAFIA E FOCOCIRURGICO. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440914 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2722 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL ANTÔNIO BEZERRA DE FARIAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462877017 24795 2014 2014-02-12T00:00:00 0,0000 0,0000 1544,7800 0,0000 05423963000111 2 "" OI MÓVEL S.A. 8369731 Pregão Pagamento de despesa com serviços de telefonia móvel e fixa longa distância, conforme fatura nº 545763817, referente ao período de 04/10 a 03/11/2014. Obs.: Vencimento da fatura prorrogado para 05/12/2014, conforme e-mail anexo aos autos. 2014OB01221 2014NE00356 8742012 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300203 INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 272 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 116 DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES METROLÓGICAS 2318 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 30203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462877018 24796 2014 2014-03-09T00:00:00 0,0000 0,0000 16,3800 0,0000 17901210000153 2 "" SABRINA CECCON PARTELE - TOTAL CARIMBOS 8364849 Pregão PGTO PARA ATENDER COM DESPESAS DE AQUISIÇÃO DE BORRACHAS de carimbo, NF: 269. PROCESSO: 65063708. 2014OB01155 2014NE00018 65063708 RESERVA ORÇAMENTÁRIA E EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR AS DESPESAS COM SERVIÇO DE AQUISIÇÃO DE CARIMBO, BORRACHA E REFIL PELA EMPRESA SABRINA CECCON PARTELE, NO EXERCÍCIO DE 2014. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350101 SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2440 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3437 MATERIAL DE EXPEDIENTE 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462877019 24797 2014 2014-10-28T00:00:00 0,0000 0,0000 219,9100 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.OUT/14 FL.INAT.ALES. 2014OB14875 2014NE00001 65008570 DE INATIVOS DA ALES - ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 9 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462877020 24798 2014 2014-08-27T00:00:00 0,0000 0,0000 31,8300 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG. FL PENS JUL/14 TJ CARTORÁRIOS . 2014OB11350 2014NE00104 65004140 DE PENSIONISTAS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - CARTÓRIOS NÃO OFICIALIZADOS, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 29 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DOS CARTÓRIOS NÃO OFICIALIZADOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462877021 24799 2014 2014-09-29T00:00:00 0,0000 0,0000 37263,2800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG CONTRIBUIÇÃO PATRONAL FF CALCULADA SOBRE FL SERVIDOR IPAJM MES SET/14. 2014OB01334 2014NE00018 65007972 DESPESAS DO IPAJM COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, SUBSTITUIÇÕES, ESTAGIÁRIOS, AUX. ALIMENTAÇÃO, OBRIGAÇÕES PATRONAIS E CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS, BEM COMO DESPESAS EXERC. ANTERIORES. EXERC.2014. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2885 MANUTENÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2380 FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462877022 24800 2014 2014-01-12T00:00:00 0,0000 0,0000 58,0800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.NOV/14. FL.INAT-IPAJM 2014OB16783 2014NE00096 65005082 DE INATIVOS DO IPAJM (INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 883 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462877023 24801 2014 2014-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 35,6500 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.OUT/14 FL.INATS.SECONT. 2014OB15262 2014NE00015 65007280 DE INATIVOS DA SECONT - SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 99 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462877024 24802 2014 2014-01-12T00:00:00 0,0000 0,0000 590,0000 0,0000 02352322000125 2 "" MAIS_ESTRUTURA LOC. TENDAS E BRINQUEDOS LTDA 8325030 Pregão PAGAR DESPESAS COM NOTA FISCAL 0700, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMISAS, PREMIAÇÕES E ÁGUA MINERAL, PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES COMPLEMENTARES DO PROJETO CAMPEÕES DE FUTURO ? CORRIDA ROTA DO IPÊ, NO MUNICÍPIO DE RIO NOVO DO SUL/ES, NO DIA 23 DE NOVEMBRO DE 2014. ATA DE REGISTRO DE PREÇO 008/2014 - PREGÃO 001/2014. CONFORME AUTORIZAÇÃO DA SRªSECRETARIA. 2014OB04070 2014NE01894 67019951 ATIVIDADE COMPLEMENTAR - PROJETO CAMPEÕES DO FUTURO (RIO NOVO DO SUL). SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 812 DESPORTO COMUNITÁRIO 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 1595 PROMOÇÃO E INCENTIVO A PROJETOS DE INCLUSÃO SOCIAL POR MEIO DA PRÁTICA ESPORTIVA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2799 FESTIVIDADES E HOMENAGENS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462877025 24803 2014 2014-07-24T00:00:00 0,0000 0,0000 5200,0000 0,0000 04159816000113 2 "" FARMACONN LTDA 8340091 Dispensa de Licitação PGTO DA NF 172414 DO MES DE JULHO/2014,REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO ( AMPICILINA SODICA-PÓ PARA SOLUÇÃO INJETÁVEL 1G) CONF.SOLIC.DO NTF/CI 376/2014,PROCESSO:66964504. 2014OB01442 2014NE00975 66964504 AMPICILINA SÓDICA - PÓ PARA SOLUÇÃO INJETÁVEL 1G MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2727 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462877026 24804 2014 2014-09-26T00:00:00 0,0000 0,0000 18862,7500 0,0000 03301940000109 2 "" CENTRO DE MEDICINA HIPERBARICA DE VIT. LTDA 8331749 Não Aplicável nf 00826 ref servicos prestados de oxigenoterapia hiperbarica. 2014OB03205 2014NE00543 65458770 CENTRO DE MEDICINA HIPERBARICA DE VITORIA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2718 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE VITÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462877027 24805 2014 2014-10-22T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.936.737-## 1 "" LEONARDO ESPOSTI DE OLIVEIRA 8355228 Diárias Participar da abertura dos Jogos na Rede, Realizado em Guaçuí - Dia 12/08/2014. 2014OB19028 2014NE16767 67324908 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (GUAÇUÍ) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462877028 24806 2014 2014-12-15T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.573.487-## 1 "" EDSON VANDER LIRA DE SOUZA 8363890 Diárias PAGAMENTO DE DESPESA COM 1/2 DIÁRIA REF. VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM PARA ENTREGA DE ÁGUA MINERAL NA REGIONAL SUL EM 05/11/2014 - CONF. CI 444/2014. 2014OB03706 2014NE02764 67608388 EDSON VANDER LIRA DE SOUZA DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 460201 INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2810 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 46201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462877029 24807 2014 2014-11-12T00:00:00 0,0000 0,0000 382,6000 0,0000 06114403000148 2 "" COOPATATAXI-ES COOPERATIVA DE TRANSPORTES 8319639 Pregão PAGAMENTO CONTRATO LOCAÇÃO DE 01 VEICULO NF 518 NOV 2014 2014OB01289 2014NE00118 51744856 SOLICITA A ABERTURA DE NOVO PROCESSO PARA CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, EM VISTA O TÉRMINO DO CONTRATO EM 31/12/2010. CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2130 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2853 LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE 10201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462877030 24808 2014 2014-01-12T00:00:00 0,0000 0,0000 201,9500 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.NOV/14 FL.INAT.PMES. 2014OB17620 2014NE00084 65005228 DE INATIVOS DA PMES (POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 759 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462877031 24809 2014 2014-05-12T00:00:00 0,0000 0,0000 64369,1200 0,0000 27348986000141 2 "" ENGESERVICE CONSULTORIA LTDA- EPP 8368254 Concorrência Pagamento da Nota Fiscal 00085, com retenção de ISS, 2ª Medição de Serviços, Construção de Alambrado no Campo de Futebol na localidade de Mundo Novo, Município de Dores do Rio Preto - ES, Ata de Registro de Preços 29/2013, Certame Licitatório Concorrência Pública SRP - 0012/2013, oriundo do processo 61077992. 2014OB04133 2014NE01506 66423830 CONSTRUÇÃO DE ALAMBRADO -PROGRAMA MAIS ESPORTE -CAMPO DE FUTEBOL(LOCALIDADE DE MUNDO NOVO,DISTRITO). SOLICITACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 55 CAPARAÓ 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 812 DESPORTO COMUNITÁRIO 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 1592 IMPLANTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA ESPORTIVA NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3370 BENFEITORIAS EM PROPRIEDADES DE TERCEIROS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462877032 24810 2014 2014-10-12T00:00:00 0,0000 0,0000 2244,9500 0,0000 10508381000178 2 "" MS INFORMATICA LTDA 8334495 Pregão PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA MÊS DE OUTUBRO. NF 792. 2014OB01574 2014NE00089 61103071 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220202 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 22 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 157 EXECUÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS MERCANTIS 2195 REGISTROS DE ATOS DE EMPRESAS MERCANTIS E ATIVIDADES AFINS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2817 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS 22202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462877033 24811 2014 2014-04-09T00:00:00 0,0000 23112,5000 0,0000 0,0000 07039651000134 2 "" SAO BERNARDO APART HOSPITAL S/A 8340003 Dispensa de Licitação LIQUIDAÇÃO DA NFS-e N° 20239, REFERENTE EXAMES DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DE DIVERSOS SEGUIMENTOS PARA PACIENTES DA MACRO CENTRAL, ATRAVÉS DO EDITAL DE CREDENCIAMENTO N° 03/2007, MÊS DE ABRIL/2014 CONFORME AUTORIZAÇÃO NA FOLHA 3314. 2014NL03202 2014NE00271 55527280 DAS NOTAS FISCAIS DE EXAMES DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA. SÃO BERNARDO APART HOSPITAL S/A. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 594 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO 4714 MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462877034 24812 2014 2014-06-27T00:00:00 0,0000 12719,2800 0,0000 0,0000 04071008000108 2 "" DROGARIA DO ELIAS LTDA ME 8355331 Dispensa de Licitação liquidação da nota fiscal 00458 jun/2014 medicamentos para pacientes do sus MARIA ALNECI CERUTTI E OUTROS, EM ATENDIMENTO AOS MANDADOS JUDICIAIS. 2014NL09573 2014NE03394 66096340 CARBONATO DE CÁLCIO 500MG+COLECALCIFERAOL(VIT.D)400UI COMP.REVESTIDO E OUTRO,P/ATENDER MARIA ALNECI CERUTTI E OUTROS, EM ATENDIMENTO AOS MANDADOS JUDICIAIS. MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 230 IMPLEMENTAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 2692 AQUISIÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS, DE PROGRAMAS ESPECÍFICOS E OUTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2464 MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTENCIA SOCIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462877035 24813 2014 2014-04-04T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.667.547-## 1 "" MARIA DA PENHA TAPIAS MACHADO 8347000 Diárias LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM DIÁRIAS, VISANDO COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO,PAG.DE 1 E 1/2 DIÁRIAS,CONF.IS.Nº979/2014,EM 08 E 09/04/2014, DE VITORIA P/N.VENECIA 2014NL04051 2014NE00183 64873510 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA A FAVOR DAS BANCAS EXAMINADORAS DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO EXERCICIO 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462877036 24814 2014 2014-05-15T00:00:00 0,0000 163,8000 0,0000 0,0000 ###.140.527-## 1 "" RODRIGO FRANCISCO DE PAULA 8351467 Diárias LIQUIDAÇÃO COM DESPESAS DE 1/2 DIARIA PARA ATENDER A CI.PGE/GAB/Nº025/2014 -EM FAVOR DO DR:RODRIGO FRANCISCO DE PAULA, PARA BRASÍLIA, DIA 14/05/14,PARA DESPACHAR NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL BARROSO, PROCESSO DA TRIMESTRALIDADE. 2014NL00384 2014NE00260 66429463 CI.PGE/GAB/Nº025/2014 - PASSAGENS AÉREAS E DIÁRIAS EM FAVOR DO DR:RODRIGO FRANCISCO DE PAULA, TRECHO VITÓRIA - BRASÍLIA - VITÓRIA DIA 14/05/14 DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2160 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462877037 24815 2014 2014-05-15T00:00:00 0,0000 1000,0000 0,0000 0,0000 06957897000122 2 "" C.E.CONSSORCIADAS DE ITARANA 8342666 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO REF DESPESA COM PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PEDDE/14, META 1 2014NL05062 2014NE04096 66117070 RECURSOS PEDDE/2014 - MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR (ITARANA) PLANO DE APLICACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 42 AUXÍLIOS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 4347 APOIO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4462 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - AUXÍLIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462877038 24816 2014 2014-05-30T00:00:00 0,0000 3300,7800 0,0000 0,0000 26921908000121 2 "" HOSPFAR IND. E COM. DE PRPDUTOS HOSPIT. LTDA 8330179 Pregão liquidação da nota fiscal 559063 abri/2014 medicamentos para pacientes do SUS. 2014NL07880 2014NE02186 66267196 REFERENTE AO PROCESSO DE COMPRA Nº 62830368 EM FAVOR DA HOSPFAR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 230 IMPLEMENTAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 2692 AQUISIÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS, DE PROGRAMAS ESPECÍFICOS E OUTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2464 MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTENCIA SOCIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462877039 24817 2014 2014-05-27T00:00:00 0,0000 3212,8600 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Não Aplicável APROP FOLHA DE MAI14, CONTRIB PREVIDENCIARIAS CLT 2014NL00290 2014NE00041 65170695 PAGAMENTO DE DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO ESTATUTÁRIO, CELETISTA E ESTAGIÁRIOS DESTA DEFENSORIA PÚBLICA, NO EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 180101 DEFENSORIA PÚBLICA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 18 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2114 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462877040 24818 2014 2014-07-22T00:00:00 0,0000 2826,9200 0,0000 0,0000 350201 3 "" DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8370735 Não Aplicável liquidacao da folha de pessoal complementar do der-es do mes de julho/2014 folha 99 2014NL02370 2014NE00500 67054064 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2455 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2518 GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO - RPPS 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462877041 24819 2014 2014-09-10T00:00:00 0,0000 375,0000 0,0000 0,0000 ###.849.197-## 1 "" CARLOS AURELIO DE OLIVEIRA BIONDI 8364524 Diárias Liquidação referente despesas com diárias para conduzir os prestadores de serviço de informática desta defensoria publica para manutenção preventiva e outras que se fizerem necessárias no núcleo de Montanha, ida 13/10 retorno 14/10/2014. 2014NL02294 2014NE01940 68029373 CONDUZIR OS PRESTADORES DE SERVIÇO DE INFORMÁTICA DESTA DEFENSORIA PÚBLICA, PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E OUTRAS QUE SE FIZEREM NECESSÁRIAS NO NÚCLEO RELATADO, CONFORME CONSTA NA CI/INFORMÁTICA/DP-ES/Nº 0079/2014 APRESENTADA PELO COORDENADOR DE INFORMÁTICA ROSSINI GONÇALVES. INDO TAMBÉM A NOVA VENÉCIA E MONTANHA PARA ENTREGAR DOCUMENTOS PARA A CORREGEDORIA. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 180901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 359 SUPERÁVIT FINANCEIRO - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 18 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 110 DIREITOS HUMANOS, DIREITOS DE TODOS 2144 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO, SEDE E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 18901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462877042 24820 2014 2014-01-25T00:00:00 0,0000 0,0000 495,7300 0,0000 100201 3 "" RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 8371805 Inexigível PAGAMENTO AUXILIO ALIMENTAÇÃO FOLHA JAN 2014 2014OB00058 2014NE00028 65176995 FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO 2014 RTV/ES. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2130 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3635 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RGPS - FOLHA 10201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462877043 24821 2014 2014-04-02T00:00:00 0,0000 0,0000 68,1600 0,0000 100201 3 "" RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 8371805 Inexigível PAGAMENTO CONSIGNAÇÃO FOPAG JAN 2014 2014OB00086 2014NE00029 65176995 FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO 2014 RTV/ES. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2135 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2501 VENCIMENTOS E SALARIOS - RPPS 10201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462877044 24822 2014 2014-01-25T00:00:00 0,0000 0,0000 3892,4300 0,0000 100201 3 "" RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 8371805 Inexigível pagamento folha rg janeiro 2014 2014OB00059 2014NE00030 65176995 FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO 2014 RTV/ES. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2135 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2557 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - RGPS 10201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462877045 24823 2014 2014-04-02T00:00:00 0,0000 0,0000 396,4300 0,0000 310201 3 "" INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 8370591 Não Aplicável Consignação Banco Alfa S/A na folha de pagto do mes de JAN/14. 2014OB00282 2014NE00083 64987698 CI/IDAF/DEARH/SERH/Nº 643/13 - EMPENHO ESTIMATIVO - PAGAMENTO PESSOAL EFETIVO EM 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 6381 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462877046 24824 2014 2014-10-01T00:00:00 0,0000 0,0000 3764,1800 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Não Aplicável PAGAMENTO DE JUROS E MULTA S/ INSS DE 13º SALARIO DEZ/2009. 2014OB00009 2014NE00081 47695331 NORMAL GRATIFICACAO, PENSAO ALIMENTICIAS E OUTROS REF. MES DE DEZEMBRO/09 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4809 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3881 JUROS, MULTAS E CORREÇÃO MONETÁRIA - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462877047 24825 2014 2014-02-04T00:00:00 0,0000 0,0000 2109,8800 0,0000 ###.789.287-## 1 "" PRISCILA FIALHO SIMÕES VIEIRA 8373867 Inexigível PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE APOIO TECNICO PARA EXECUÇAO DE CURSOS DA ESESP NO MES DE MAR/14 2014OB00906 2014NE00063 64997537 DAS PROFISSIONAIS DELZA MARIA TEIXEIRA DA SILVA E PRISCILA FIALHO SIMÕES VIEIRA PARA ATUAREM NO ATENDIMENTO ÀS DIRETORIAS DESTA ESESP. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 543 CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS SERVIDORES E GESTORES PÚBLICOS DO ESTADO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2708 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462877048 24826 2014 2014-03-13T00:00:00 0,0000 0,0000 630221,7100 0,0000 27192590000158 2 "" HOSPITAL INFANTIL FRANCISCO DE ASSIS 8330922 Não Aplicável pagto das notas fiscais nº759,760,761 e 762 de 10/03/14, relativo ao incentivos de recurso estadual do mês de jan/14, conforme relatório de monitoramento e autorização as fls.53 as 64, proc. 65058496/2014. 2014OB04197 2014NE01827 60274719 ENTRE A SESA E O HOSPITAL INFANTIL FRANSISCO DE ASSIS, VISANDO ASSEGURAR A CONTINUIDADE DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PRESTADOS A POPULAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. CONTRATUALIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4410 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - CONTRATUALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES (utilizar somente para RAP) 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462877049 24827 2014 2014-12-03T00:00:00 0,0000 0,0000 47,2200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.FEV/14 FL.INAT.PCES. 2014OB03184 2014NE00082 65006909 DE INATIVOS DA PC-ES (POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 749 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462877050 24828 2014 2014-10-03T00:00:00 0,0000 0,0000 4957,8800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.FEV/14 FL.INT.SESP. 2014OB02694 2014NE00080 65006283 DE INATIVOS DA SESP (SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 739 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462877051 24829 2014 2014-03-21T00:00:00 0,0000 0,0000 1966,7300 0,0000 030101 3 "" TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8370594 Não Aplicável PAGAMENTO DE RETENÇÃO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA DA FOLHA DE SERVIDORES RGPS DE MARÇO. 2014OB01098 2014NE00063 201400001663 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 2029 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462877052 24830 2014 2014-04-24T00:00:00 0,0000 0,0000 1867894,1900 0,0000 030101 3 "" TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8370594 Não Aplicável PAGAMENTO DO LÍQUIDO DA FOLHA DE ABRIL DE SERVIDORES RGPS. 2014OB01586 2014NE00063 201400001663 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 2029 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462877053 24831 2014 2014-04-30T00:00:00 0,0000 0,0000 709,1900 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG. CONSIG. FL. INAT. ALES. ABR/14. 2014OB05106 2014NE00001 65008570 DE INATIVOS DA ALES - ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 9 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462877054 24832 2014 2014-03-21T00:00:00 0,0000 0,0000 4363,2700 0,0000 030101 3 "" TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8370594 Não Aplicável PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS. 2014OB01166 2014NE00713 201301646582 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 4020 VALORIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4540 AUXÍLIO TRANSPORTE - RGPS - ESTAGIÁRIO FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462877055 24833 2014 2014-04-14T00:00:00 0,0000 0,0000 647905,0900 0,0000 33657248000189 2 "" BANCO NACIONAL DE DES. ECONOMICO E SOCIAL 8332279 Não Aplicável PAGAMENTO DE JUROS DA DIVIDA PUBLICA INTERNA - BNDES TRANSCOL IV, MES ABRIL/2014. 2014OB07201 2014NE00028 64520455 OS VALORES PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVAS A DIVIDA CONTRATADA NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2014 REF AO CONTRATO Nº09.2.1536.1 - BNDES TRANSCOL IV INFORMACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 21 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 80 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA 904 OPERAÇÕES ESPECIAIS: DÍVIDA INTERNA 966 AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS SOBRE O FINANCIAMENTO DA DÍVIDA PÚBLICA INTERNA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2305 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462877056 24834 2014 2014-01-27T00:00:00 0,0000 0,0000 6476,5600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.PENSAO ALIMENT.JAN/14 INAT.D.PUBLICA. 2014OB00190 2014NE00019 65006925 DE INATIVOS DA DEFENSORIA PÚBLICA, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 119 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA DEFENSORIA PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462877057 24835 2014 2014-03-02T00:00:00 0,0000 0,0000 46874,8200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PAGTO. DE DESPESA DO FUNDO FINANCEIRO PATRONAL DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE JANEIRO/2014. 2014OB00235 2014NE00079 65128230 FOLHA DE PESSOAL 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460201 INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 817 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPLEMENTAR 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2380 FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS 46201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462877058 24836 2014 2014-03-28T00:00:00 0,0000 0,0000 224940,4700 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG LIQ FL PENS MAR/14 SESP 2014OB03615 2014NE00167 65002814 DE PENSIONISTAS DA SESP (SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 739 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462877059 24837 2014 2014-01-25T00:00:00 0,0000 0,0000 19985,8500 0,0000 360101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 8372130 Não Aplicável Pagamento referente a folha de pagamento de Janeiro/2014. 2014OB00077 2014NE00062 65142683 COM PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS AUXILIO ALIMENTACAO E ESTAGIARIOS DURANTE O EXERCICIO DE 2014 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2532 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2565 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS - RGPS - 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462877060 24838 2014 2014-06-03T00:00:00 0,0000 0,0000 12639,2100 0,0000 400101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 8371783 Não Aplicável Pamento das retenções FOPAG de fevereiro de 2014. 2014OB00325 2014NE00191 65596030 DA FOLHA N.31 REFERENTE MÊS DE FEVEREIRO 2014 CÓDIGO 024.1 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2605 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462877061 24839 2014 2014-11-03T00:00:00 0,0000 0,0000 99,5000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.FEV/14 FL.INAT.PMES. 2014OB02967 2014NE00084 65005228 DE INATIVOS DA PMES (POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 759 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462877062 24840 2014 2014-02-21T00:00:00 0,0000 0,0000 126,1300 0,0000 030101 3 "" TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8370594 Não Aplicável FOLHA DE PAGTO. SERVIDOR REGIME PRÓPRIO 2014OB00749 2014NE00009 201400001664 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 2029 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2501 VENCIMENTOS E SALARIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462877063 24841 2014 2014-04-02T00:00:00 0,0000 0,0000 43,8600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG. IRRF. FL. PENS. CASA MILITAR REF. JAN/14. 2014OB00709 2014NE00110 65003020 DE PENSIONISTAS DA CASA MILITAR, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 89 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DA CASA MILITAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462877064 24842 2014 2014-01-04T00:00:00 0,0000 0,0000 2211,8000 0,0000 00203590000150 2 "" SIDD COMERCIAL DISTR DE MEDICAMENTOS 8316065 Pregão PG NF 14840 AFM 140162 PROCESSO 60367229/12 C 93 2014OB00448 2014NE00283 60367229 UT FARMACIA SOLICITA AQUISIÇÃO DE ACIDO ACETILSALICILICO 100MG COMPRIMIDO E OUTROS. MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2723 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DÓRIO SILVA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462877065 24843 2014 2014-03-02T00:00:00 0,0000 0,0000 338,0000 0,0000 ###.617.457-## 1 "" RUTILETE LINHARES ALBANO 8362282 Dispensa de Licitação AJUDA DE CUSTO CONSULTA CAMPINAS 07/02/2014 REQ 0139/14 PASSAGEM 2014OB00259 2014NE00294 58290052 PASSAGEM E DIARIA PARA PAULO CESAR LOPES JUNIOR REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2718 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE VITÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2862 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD - TERRESTRE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462877066 24844 2014 2014-03-24T00:00:00 0,0000 0,0000 5878,4800 0,0000 07040246000136 2 "" START TECH SOLUçãO EM TECNOLOGIA LTDA 8344526 Pregão Pagamento das despesas sobre Nota Fiscal de Serviços Eletrônica de nº 00186, fls. 2.720, do processo de nº 49050141, do mês de Fevereiro/2014. 2014OB00211 2014NE00050 49050141 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA VIDEOMONITORAMENTO DO POLO DE VILA VELHA. LOCACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300201 SUPERINTENDÊNCIA DOS PROJETOS POLARIZAÇÃO INDUSTRIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 22 INDÚSTRIA 661 PROMOÇÃO INDUSTRIAL 852 DESCENTRALIZAÇÃO E HARMONIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO 2309 GESTÃO DE POLOS EMPRESARIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2763 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 30201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462877067 24845 2014 2014-07-03T00:00:00 0,0000 0,0000 927,7500 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.FEV/14 FL.INAT.SEASTDH. 2014OB02477 2014NE00094 65004957 DE INATIVOS DA SEADH (SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 869 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462877068 24846 2014 2014-10-10T00:00:00 0,0000 0,0000 958,4300 0,0000 27485069000109 2 "" EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A 8335848 Dispensa de Licitação Programação de pagamento de despesa da PMES com energia elétrica no mês de Setembro/2014, conforme notas fiscais 30464, 58973 e 61712. 2014OB03328 2014NE00273 65011260 SOLICITA ABERTURA DE PROCESSO REFERENTE DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA EM 2014, EM FAVOR DA EMPRESA: LUZ E FORÇA SANTA MARIA. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2750 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462877069 24847 2014 2014-03-04T00:00:00 0,0000 0,0000 38,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.MAR/14 FL.INAT.CBMES. 2014OB04463 2014NE00086 65005350 DE INATIVOS DA CBM-ES (CORPO DE BOMBEIRO MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 769 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462877070 24848 2014 2014-06-11T00:00:00 0,0000 1089,4000 0,0000 0,0000 28152650000171 2 "" ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRIC S/A-ESCELSA 8319619 Dispensa de Licitação LIQUIDAÇÃO DA DESPESA REF. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA IMÓVEL ONDE FUNCIONA A CASA DOS CONSELHOS. OUTUBRO/2014. 2014NL01357 2014NE00013 65017811 DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A CASA DOS CONSELHOS, REFERENTE CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 022/2009/SEADH DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA ESTADUAL ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2855 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462877071 24849 2014 2014-07-15T00:00:00 0,0000 109818,2700 0,0000 0,0000 27181320000141 2 "" CHEIM TRANSPORTES S/A. 8343009 Concorrência 50ª M.P DA CHEIM TRANSPORTES S.A - C.E Nº 013/2010 - PERÍODO: 01 À 31/05/2014 REF. CONSERVAÇÃO CORRETIVA ROTINEIRA NAS RODOVIAS SOB JURISDIÇÃO DA SRO-4 NF. 95 2014NL02259 2014NE00636 66846226 "" "" 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 58 NORDESTE 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 291 MANUTENÇÃO DA REDE RODOVIÁRIA ESTADUAL 1454 CONSERVAÇÃO CORRETIVA E ROTINEIRA DAS RODOVIAS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3362 OBRAS RODOVIÁRIAS E VIÁRIAS 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462877072 24850 2014 2014-05-22T00:00:00 0,0000 105,2800 0,0000 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 Não Aplicável APROPRIAÇÃO FOLHA PESSOAL, MAIO/2014 - AÇÃO 2086 RP 2014NL01829 2014NE00087 66495830 DE TODOS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE MÊS MAIO/2014 (VITÓRIA) FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 5 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2086 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE SERVIÇOS E APOIO ESCOLAR DO ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2915 SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO - PESSOAL CIVIL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462877073 24851 2014 2014-12-08T00:00:00 0,0000 79134,9500 0,0000 0,0000 27436815000174 2 "" SERDEL SERVICOS E CONSERVACAO LTDA 8317698 Pregão Liquidação de nf. 16696 ref. cobrir despesa com prestação de serviço e limpeza e conservação em ambiente hospitalar e área administrativa no mês de Julho de 2014 conf. contrato 175/12 vig. 24/09/2013 a 24/09/2014 2014NL00867 2014NE00052 60870044 PROCESSO DE PAGAMENTO DE Nº 55775977 E CONTRATO Nº01752012, DA FIRMA SERDEL SERVIÇOS E CONSERVAÇÃO LTDA. CNPJ Nº 27. 436.815/0001-74 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2724 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DRª RITA DE CÁSSIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462877074 24852 2014 2014-05-11T00:00:00 0,0000 15000,0000 0,0000 0,0000 36039741000123 2 "" SOCIEDADE PESTALOZZI DE ALFREDO CHAVES 8351662 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO DA DESPESA REF. CONV. 9045/2014 COOPERAÇÃO TEC. E FINANCEIRA PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS. 2014NL00904 2014NE00884 66457092 DE CONVÊNIO APRESENTADA PELA A PESTALOZZI DE ALFREDO CHAVES, QUE TEM COMO FITO A REALIZAÇÃO DE DESPESAS DE CUSTEIO E AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE E DE CUSTEIO. PROPOSTA 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 470901 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 4 INVESTIMENTOS 42 AUXÍLIOS "" 53 LITORAL SUL 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 191 FORTALECIMENTO DO SUAS 1874 APOIO FINANCEIRO A ENTIDADES FILANTRÓPICAS E SEM FINS LUCRATIVOS VOLTADAS PARA A ÁREA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4392 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - AUXÍLIOS 47901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462877075 24853 2014 2014-11-13T00:00:00 0,0000 1575,0600 0,0000 0,0000 15271650000149 2 "" PERFILMED COM. DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA-ME 8369981 Inexigível APROPRIAÇÃO DE DESPESAS PARA PAGTO DAS NFs 441/442/443 REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ORTESE E PRÓTESE COMFORME OFM 1009/14 PROC. DE CREDENCIAMENTO 41155394 . 2014NL01907 2014NE01698 68214901 PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ÓRTESE E PRÓTESE PADRONIZADOS NA TABELA SUS, ATRAVÉS DO CONTRATO DE CREDENCIAMENTO Nº 41155394 A FIRMA PERFIL MED, HSL/FHOP/CI145/2014. ABERTURA DE PROCESSO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440915 HOSPITAL SÃO LUCAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4691 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL SÃO LUCAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2443 MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462877076 24854 2014 2014-10-20T00:00:00 0,0000 1356,0000 0,0000 0,0000 ###.034.007-## 1 "" SERGIO STEIN 8349281 Diárias Empenho.: 5 diarias Motivo.: Ref participacao em WorkShop GSI Periodo.: 13/10 a 18/10/2014 Local Origem x Destino.: Vitoria x Sao Paulo 2014NL02108 2014NE01715 65075730 DIÁRIAS PARA MILITARES DO 2ª CIA IND (ARACRUZ) PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2760 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462877077 24855 2014 2014-05-16T00:00:00 0,0000 -280,2000 0,0000 0,0000 ###.867.107-## 1 "" FERNANDA DOS SANTOS DE MELO PAIXAO 8366835 Adiantamento - Suprimento de Fundos 2014GD00011 2014NE00049 65128923 SOLICITAÇÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº001/2014 - ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS - SERVIÇO SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2160 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2870 SUPRIMENTO DE FUNDOS - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462877078 24856 2014 2014-07-28T00:00:00 0,0000 5888,4200 0,0000 0,0000 05423963000111 2 "" OI MÓVEL S.A. 8369731 Pregão LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) LOCAL E LONGA DISTANCIA QUE ATENDERAM ESTA SEGER NO PERIODO DE 03/06/2014 A 03/07/2014 (JULHO/14), CONFORME PROCESSO 64801721/14. 2014NL01057 2014NE00455 64801721 TELEFONIA MOVEL OI - CONTRATO 018/2012 - TNL PCS S/A PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2250 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462877079 24857 2014 2014-05-30T00:00:00 0,0000 1090,0000 0,0000 0,0000 ###.239.457-## 1 "" DENIS MARCHIORI RODRIGUES 8346302 Inexigível APROPRIAÇÃO DE VALORES REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO TÉCNICO P/ ATENDER A EXECUÇÃO DE CURSOS DESTA ESESP NO MÊS DE MAIO/14. 2014NL01163 2014NE00037 64968090 DO PROFISSIONAL DENIS MARCHIORI RODRIGUES PARA PRESTA SERVIÇO DE ASSESSORAMENTO TECNICO NESTA. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 543 CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS SERVIDORES E GESTORES PÚBLICOS DO ESTADO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2708 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462877080 24858 2014 2014-09-25T00:00:00 0,0000 1008,0000 0,0000 0,0000 ###.389.187-## 1 "" EDMUNDO MIGUEL DA SILVA 8370948 Diárias LIQUIDAÇÃO REF. A 09 (NOVE) DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS EM VAIGEM AO MUNICÍPIO DE COLATINA NOS DIAS 04 A 08 E 11 A 15/08/2014, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE FORMAÇÃO PARA INSPETORES PENITENCIÁRIOS EM DESIGNAÇÃO TEMPORÁRIA. 2014NL06267 2014NE03803 67413552 NO VALOR DE 1.008,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERIODO DE AGOSTO DE 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4800 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462877081 24859 2014 2014-08-20T00:00:00 0,0000 -57,6300 0,0000 0,0000 28055226000109 2 "" VIACAO ALVORADA LTDA 8340772 Inexigível 2014EV00056 2014NE00039 65022297 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE EMPENHO ESTIMATIVO - VIAÇÃO ALVORADA SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2270 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462877082 24860 2014 2014-10-17T00:00:00 0,0000 585,0000 0,0000 0,0000 36325157000134 2 "" COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA 8328990 Pregão liquidação da nota fiscal 33900 mai/2014 medicamentos para pacientes do SUS. 2014NL16325 2014NE07471 62487477 ACIDO FOLINICO 50MG, CICLOFOSFAMIDA 1 G, DEFEROXAMINA 500MG E OUTROS, CONFORME ESPECIFICAÇÃO. MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 4693 MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE REFERÊNCIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462877083 24861 2014 2014-11-19T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.842.107-## 1 "" MARIA JULIA DE MEDEIROS MANGARAVITE 8328204 Diárias 3814 - 3ª Reunião do GT e 5º Seminário Estadual de Educação e Diversidade Sexual: Transsexualidade na Escola e Possibilidade Pedagógica, dia 23/10/14 - Cachoeiro/Vitoria/Cachoeiro. 2014NL19855 2014NE18242 68195354 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/AE011/N 66/2014) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462877084 24862 2014 2014-08-19T00:00:00 0,0000 5100,0000 0,0000 0,0000 09183119000111 2 "" JJ SERVICOS E REP.E MANUTENCAO LTDA 8347017 Dispensa de Licitação MANUTENÇÃO CORRETIVA APARELHO DE RAIO-X 2014NL01089 2014NE00963 66785049 SERVIÇO; MANUTENÇÃO CORRETIVA APARELHO DE RAIO-X; CARACTERÍSTICA ADICIONAL: MANUT./REPARO COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, COD. SIGA 75609. CONT.ANEXO... SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2725 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE SÍLVIO AVIDOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462877085 24863 2014 2014-12-31T00:00:00 -2295,5100 0,0000 0,0000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 Não Aplicável ANULAÇÃO EM ATENDIMENTO AO DECRETO ESTADUAL Nº 3689-R DE 31/10/14. 2014NE02540 2014NE00002 64947882 REFERENTE A COMPRA DE VALE TRANSPORTE MUNICIPAL E INTERMUNICIPAL PARA USO DE SERVIDORES E FUNCIONÁRIOS DESTA ESESP NO EXERCÍCIO DE 2014. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 543 CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS SERVIDORES E GESTORES PÚBLICOS DO ESTADO 2265 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462877086 24864 2014 2014-12-17T00:00:00 4500,0000 0,0000 0,0000 0,0000 360204 3 "" INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 8370527 Não Aplicável reforço de empenho para atendimento de despesa com folha de pagamento RPPS. 2014NE00245 2014NE00032 60921404 DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DO IDURB-ES, PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2013. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 360204 INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2216 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2512 ABONO PROVISORIO - PESSOAL CIVIL - RPPS 36204 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462877087 24865 2014 2014-12-08T00:00:00 -10000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 460201 3 "" INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8369362 Não Aplicável ESTORNO PARCIAL DE EMPENHO PARA REMANEJAMENTO DA DESPESA PARA OUTRO SUB-ITEM DA FOLHA DE PAGAMENTO. 2014NE01885 2014NE00157 65128230 FOLHA DE PESSOAL 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460201 INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2819 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3410 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - RGPS 46201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462877088 24866 2014 2014-07-11T00:00:00 -675,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.018.076-## 1 "" BRUNO PEREIRA NASCIMENTO 8355602 Diárias Documento gerado pela GD 2014GD00020 e UG 180901 com observação: DEVOLUÇÃO DE 1,5 DIÁRIA FEITA PELO DEFENSOR BRUNO PEREIRA NASCIMENTO CONFORME JUSTIFICATIVA FOLHAS (17) DO PROCESSO 67756972.. 2014NE02194 2014NE01688 67756972 1) REUNIÃO COM MEMBROS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS/ES (16/09); 2) REUNIÃO COM MEMBROS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS/ES (17/09). DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 180901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 359 SUPERÁVIT FINANCEIRO - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 18 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 110 DIREITOS HUMANOS, DIREITOS DE TODOS 2144 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO, SEDE E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 18901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462877089 24867 2014 2014-10-24T00:00:00 0,0000 0,0000 2625,6100 0,0000 39822176000164 2 "" PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA 8320128 Pregão Pagamento da FT00019962, às fls. 2019, referente ao FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAL, no período de 01/10 a 15/10/2014, solicitadas pela SECULT. 2014OB02270 2014NE00006 51864827 "DE AUTORIZAÇÃO P/ INICIAR OS PROCEDIMENTOS P/ A ADESÃO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO COM FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS. " SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2600 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2849 PASSAGENS PARA O PAIS - AÉREAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462877090 24868 2014 2014-11-12T00:00:00 0,0000 0,0000 764,4500 0,0000 35968650000100 2 "" D` BRAS AUTO PECAS E ACESSOR. LTDA. 8324950 Pregão SERV. DE MAN. DE VEÍCULOS, CF. NFS REL. ÀS FLS. 602. 2014OB03194 2014NE00119 3012014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2017 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2754 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462877091 24869 2014 2014-02-12T00:00:00 0,0000 0,0000 387,5000 0,0000 05340639000130 2 "" PRIME CONSULT.ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA-EPP 8368439 Pregão Pagamento de despesa com aquisição de combustível referente ao mês de outubro, conforme Nota Fiscal 9811 de 24/11/2014. 2014OB00853 2014NE00026 64841758 ESTIMATIVO PARA O EXERCICIO DE 2014 NO VALOR DE R$ 121.065,90 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100101 SECRETARIA DA CASA CIVIL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 505 ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2073 ASSESSORAMENTO AO GOVERNADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2401 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GNV/DIESEL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462877092 24870 2014 2014-10-24T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.984.406-## 1 "" CRISTIANO ALVES NEVES 8340810 Diárias 0,5 diária: 16 e 22/10 em viagem à Aracruz e Anchieta para realizar vistorias em áreas de acidente ambiental. 2014NL03183 2014NE01589 64998932 ENC.PLANO DE VIAGEM ANUAL PARA 2014. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2625 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462877093 24871 2014 2014-11-18T00:00:00 0,0000 778,2500 0,0000 0,0000 05229301000105 2 "" BHMED SUPRIMENTO HOSPITALAR LTDA EPP 8346778 Pregão APROPRIAÇÃO DE DESPESA PARA PAGTO DA NF 1600 DE 13/11/2014, REF A AQUISIÇÃO DE 600 EQUIPOS PARA ATENDER AO HSL, CONFORME ARP: 1206/2013. PROCESSO: 61094692/F25. 2014NL01959 2014NE01452 61094692 PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, ABAXADOR DE LÍNGUA - ESPÁTULA DE MADEIRA, DESCARTÁVEL, FORMATO CONVENCIONAL E OUTROS ITENS, HSL/FH/CI14/2013. ABERTURA DE PROCESSO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440915 HOSPITAL SÃO LUCAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4691 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL SÃO LUCAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462877094 24872 2014 2014-08-28T00:00:00 0,0000 2025,0000 0,0000 0,0000 05035299000133 2 "" O.SILVERIO DE LIMA INSTRUMENTOS MEDICO CIRUR. 8332648 Pregão APROPRIAÇÃO DE DESPESAS PARA PAGTO DA NF 002.850 DE 15/08/14 REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO ( EQUIPOS 4 VIAS, E EQUIPOS PARA TRANSFUSÃO DE SANGUE) CONFORME OFM 0667/14 ATA 01211/13 PROC. F25. 2014NL01312 2014NE01200 61094692 PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, ABAXADOR DE LÍNGUA - ESPÁTULA DE MADEIRA, DESCARTÁVEL, FORMATO CONVENCIONAL E OUTROS ITENS, HSL/FH/CI14/2013. ABERTURA DE PROCESSO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440915 HOSPITAL SÃO LUCAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4691 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL SÃO LUCAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462877095 24873 2014 2014-03-27T00:00:00 0,0000 34720,0000 0,0000 0,0000 39392667000112 2 "" PH COM DE PRD HOSPITALARES LTDA 8328263 Pregão LIQUIDAÇÃO DA NF 24350 DO MÊS DE MARÇO/2014 REF.SISTEMA DE DRENAGEM MEDIASTINA,VALVULA PARA HIDROCEFALIA DE MEDIA PRESSÃO INFANTIL,FITA TESTE PARA DOSAGEM DE GLICOSE,BOTTON E OUTROS,CONF.SOLIC.DO NTF/CI 457/2013,PREGÃO 006/2014,ENTREGA UNICA. 2014NL00256 2014NE00145 63828057 SISTEMA DE DRENAGEM MEDIASTINAL, VÁLVULA P/ HIDROCEFALIA DE MÉDIA PRESSÃO INFANTIL, FITA TESTE PARA DOSAGEM DE GLICOSE, BOTTON E OUTROS MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2727 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462877096 24874 2014 2014-11-03T00:00:00 0,0000 8000,0000 0,0000 0,0000 16936366000107 2 "" CENTRO DE RECUPERACAO DA VIDA LTDA 8365983 Não Aplicável NL PARCIAL DE 2014 - REF. A INTERNAÇÃO DE VALERIANO MEDEIROS DA SILVA - DURANTE O PERIODO DE 19/12 A 02/02/2014 - CONF. NF 161 2014NL02473 2014NE00622 65154681 DE VALERIANO VINÍCIUS MEDEIROS DA SILVA, HOSPITAL CENTRO DE RECUPERAÇÃO DA VIDA, DIA 19/12/2013. AUTORIZAÇÃO PARA INTERNAÇÃO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462877097 24875 2014 2014-06-17T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.615.747-## 1 "" JOSE ANTONIO JUNIOR 8371770 Diárias empenho de 1,5 diarias de nova venecia x vila valerio, prevenção, junho/2014 2014NE00958 2014NE00958 65075528 DIÁRIAS PARA MILITARES DA 2ª CIA DO 2ºBBM (NOVA VENÉCIA) PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2760 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462877098 24876 2014 2014-12-31T00:00:00 -96,4000 0,0000 0,0000 0,0000 01199596000163 2 "" PROVINCE COM.DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 8319718 Pregão Anulação da ne00571 devido decreto de encerramento do exercício nº 3689-R de 31 de outubro de 2014. 2014NE01134 2014NE00571 65606876 SOLIC: 35/2014 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS FARMACOLÓGICOS DESCRITOS NO TERMO DE REFERENCIA EM ANEXO, DE ACORDO COM A LEI 8.666/93. MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2724 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DRª RITA DE CÁSSIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462877099 24877 2014 2014-12-29T00:00:00 -3,8000 0,0000 0,0000 0,0000 400102 3 "" ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8374692 Não Aplicável ANULAÇÃO PARCIAL DE EMPENHO, TENDO EM VISTA QUE O VALOR NÃO SERÁ MAIS UTILIZADO. 2014NE00324 2014NE00045 65141512 SOLICITAÇÃO PARA EMISSÃO EMPENHOS REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DO EXERCÍCIO DE 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 EXPANSÃO E PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA E DO PATRIMÔNIO CULTURAL 4611 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2571 GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462877100 24878 2014 2014-12-17T00:00:00 -560,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.568.617-## 1 "" MARYA FREIRE SANTOS FARIAS 8372385 Diárias Documento gerado pela GD 2014GD00077 e UG 460201 com observação: Estorno do pagamento da diária do servidor Marya freire santos, motivo de não ter usado a diária solicitada.. 2014NE02833 2014NE02660 66388465 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA EM BENEFICIO AO SERVIDOR: MARYA FREIRE SANTOS FARIAS DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 460201 INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2810 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 46201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462877101 24879 2014 2014-08-07T00:00:00 9825,0000 0,0000 0,0000 0,0000 03370975000108 2 "" C.E DA EPSG PROFA. MARIA DE L. SANTOS SILVA 8322811 Não Aplicável DESPESA COM PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PEDDE/14, META 9 - OBRAS 2014NE09595 2014NE09595 66679672 RECURSOS PEDDE/2014 - MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR (CARIACICA) PLANO DE APLICACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 42 AUXÍLIOS "" 50 METROPOLITANA 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 1672 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA, REPAROS E ACESSIBILIDADE NAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4462 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - AUXÍLIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462877102 24880 2014 2014-07-23T00:00:00 -5497,8000 0,0000 0,0000 0,0000 39335674000182 2 "" DECK ENGENHARIA LTDA 8327425 Dispensa de Licitação Anulação parcial da nota de empenho 2014NE00348,tendo em vista, diminuição do valor orçado na alteração do BDI de 23% para 18%. 2014NE00401 2014NE00348 64113507 DOCUMENTOS P/ FINS DE LICITAÇÃO REFERENTES À ADEQUAÇÃO, REFORMA DOS SANITÁRIOS E ACESSIBILDADE DO DIÁRIO OFICIAL - DIO/ES ENCAMINHA 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 1276 MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA E DO PARQUE GRÁFICO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3361 EDIFICAÇÕES REFERENTES A IMÓVEIS DE USO ESPECIAL 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462877103 24881 2014 2014-05-12T00:00:00 26664,0000 0,0000 0,0000 0,0000 07642426000198 2 "" EQUILIBRIUM DISTR. DE MEDICAMENTOS EIRELI 8373950 Pregão Referente cobrir despesa com aquisição de material hospitalar relativo ao mes de dezembro. 2014NE01053 2014NE01053 67598811 SOLICITAÇÃO Nº 95/2014- AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE USO HOSPITALAR CONFORME JUSTIFICATIVA EM ANEXO MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2724 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DRª RITA DE CÁSSIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462877104 24882 2014 2014-03-20T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.213.987-## 1 "" OSVALDO MORAES BATISTA 8361080 Diárias PAGAMENTO DESPESAS COM 0,5 DIÁRIA PARA SERVIDOR QUE IRÃO PARTICIPAR DA CERIMONIA DE INAUGURAÇÃO DA ADEQUAÇÃO DO PROJETO PRAÇA SAUDÁVEL, NO MUNICÍPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE , DIA 17/03/2014. 2014OB00828 2014NE00787 65701780 PARA SERVIDORES QUE IRÃO PARTICIPAR DA CERIMÔNIA DE INAUGURAÇÃO DA ADEQUAÇÃO DO PROJETO PRAÇA SAUDÁVEL (VENDA NOVA DO IMIGRANTE). DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2590 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462877105 24883 2014 2014-08-15T00:00:00 0,0000 0,0000 1008,0000 0,0000 ###.776.457-## 1 "" JULIO CESAR PERINA 8314719 Diárias PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA UTILIZAÇÃO DE 18 A 22 E DE 25 A 29/08/2014 - DESTINO: MIMOSO DO SUL E RIO N. DO SUL - OBJETIVO: LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO. 2014OB02786 2014NE02182 65371011 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA VIAGENS. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 631 REFORMA AGRÁRIA 853 DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR 8387 REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462877106 24884 2014 2014-07-25T00:00:00 0,0000 0,0000 4231,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.LIQ.JUL/14 FL.INAT.SEAMA. 2014OB09611 2014NE00068 65007824 DE INATIVOS DA SEAMA (SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 624 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462877107 24885 2014 2014-05-27T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.738.987-## 1 "" JOSE FERNANDO NASCIMENTO COURA 8336518 Não Aplicável PAGAMENTO REF. COM DIÁRIA EM NOME DE FABRÍCIO C. N. MENDONÇA E JOSÉ F. N. COURA, PARA O DIA 16/05/2014 2014OB01963 2014NE00028 64997243 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2450 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462877108 24886 2014 2014-05-28T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.635.337-## 1 "" EUZEBIO JOSE S. DA PENHA 8325563 Inexigível PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA ITABAIANA E LINHARES MAI 2014 2014OB00567 2014NE00292 65026128 SOLICITA AUTORTIZAR EMPENHO ESTIMATIVO NO VALOR DE R$ 50.000,00 (CINQUENTA MIL REAIS), PARA DESPESAS COM DIÁRIAS DOS SERVIDORES DA RTV-ES. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2130 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 10201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462877109 24887 2014 2014-09-10T00:00:00 0,0000 0,0000 4461,9600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG LIQ FL COMPL PENS Nº16 SET/14 CBMES 2014OB14350 2014NE00173 65003225 DE PENSIONISTAS DO CBM-ES - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 769 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2234 PENSÕES MILITARES 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462877110 24888 2014 2014-04-04T00:00:00 0,0000 0,0000 39,8500 0,0000 100102 3 "" SECRETARIA DA CASA MILITAR 8371060 Não Aplicável PAGTO DE CONSIGNAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL, REGIME PRÓPRIO, DE MARÇO/14. 2014OB01006 2014NE00074 65046927 PARA DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, AUXILIO ALIMENTAÇÃO E ESTAGIÁRIOS DAQUELA SECRETARIA EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 750 SEGURANÇA DE DIGNATÁRIOS 2080 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSIDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462877111 24889 2014 2014-03-04T00:00:00 0,0000 0,0000 57,0600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG. CONSIG REFERENTE AO MES DE MARÇO/14, FOLHA INATIVO CASA CIVIL. 2014OB04312 2014NE00011 65007603 DE INATIVOS DA CASA CIVIL, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 79 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DA CASA CIVIL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462877112 24890 2014 2014-03-06T00:00:00 0,0000 0,0000 7468,4600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG CONSIG FL PENS MAI/14 SEDU 2014OB06874 2014NE00161 65002598 DE PENSIONISTAS DA SEDU (SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 683 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462877113 24891 2014 2014-04-04T00:00:00 0,0000 0,0000 35,8500 0,0000 28151363000147 2 "" CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO 8330475 Inexigível PAGAMENTO FORNECIMENTO DE AGUA MAR 2014 2014OB00358 2014NE00008 65017005 SOLICITA AUTORIZAR EMPENHO ESTIMATIVO NO VALOR DE 10.000,00 (DEZ MIL REAIS) PARA FAZER FACE DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA A RTV-ES. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2130 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 10201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462877114 24892 2014 2014-07-03T00:00:00 0,0000 1494,0000 0,0000 0,0000 18614100000173 2 "" Drogaria JULIANA 8370440 Dispensa de Licitação liquidação da nota fiscal 000.000.092 fev/2014 compra de medicamentos mandado judicial de ivanilda viera Martins processo 64872416/2013 2014NL02201 2014NE00731 64872416 MELOXICAM 15MG + CODEÍNA 50MG + FLUOXETINA + 5MG + PAROXETINA 10MG CÁPSULA MANIPULADO PARA ATENDER IVANILDA VIEIRA MARTINS EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL. MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 230 IMPLEMENTAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 2692 AQUISIÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS, DE PROGRAMAS ESPECÍFICOS E OUTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2464 MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTENCIA SOCIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462877115 24893 2014 2014-07-07T00:00:00 0,0000 368793,5000 0,0000 0,0000 00891123000160 2 "" VITA COMERCIAL LTDA - ME 8322336 Pregão Liquidação de despesas com aquisição de máquinas industriais, para o curso costureiro industrial do vestuário, referente à DANFE-508. 2014NL01143 2014NE00669 63878941 AUTORIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE MÁQUINAS DE COSTURA,MOBILIÁRIO E ACESSÓRIOS. AUTORIZACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 320101 SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TRABALHO 4 INVESTIMENTOS 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2410 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3276 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDUSTRIAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462877116 24894 2014 2014-09-05T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.656.517-## 1 "" DANIELA DE ALMEIDA KIEFER 8326417 Não Aplicável PAGTO REF. A DIARIAS EM VIAGEM A CASTELO DIA 07, VARGEM ALTA DIA 08 E LINHARES DIA 13/05/2014. 2014OB01760 2014NE00513 65535561 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2450 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462877117 24895 2014 2014-03-02T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.230.287-## 1 "" WALDETE LUCIA DOS SANTOS PENA 8328367 Diárias PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO SOBRE AÇÃO EDUCATIVA, CONF. IS. Nº 366/2014, EM 03/02/2014, DE LINHARES P/VITORIA. 2014OB01232 2014NE00765 64673693 EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA SERVIDORES SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462877118 24896 2014 2014-05-14T00:00:00 0,0000 448,0000 0,0000 0,0000 ###.627.767-## 1 "" SIMONE APARECIDA DEVENS DRUMOND DA COSTA 8335828 Não Aplicável Liquidação de 4 diarias para acompanhar a programação Paineis Funarte de Bandas de Música 2014, dias 28/05 a 01/06/14. 2014NL00733 2014NE00624 66404134 PARA O MUNICÍPIO DE MARECHAL FLORIANO NO DIA 28/05/2014 COD 029.11 DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 392 DIFUSÃO CULTURAL 192 FOMENTO À FORMAÇÃO, PRODUÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL 4606 AMPLIAÇÃO DO ACESSO À PRODUÇÃO CULTURAL DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462877119 24897 2014 2014-09-15T00:00:00 0,0000 48059,3600 0,0000 0,0000 04595044000162 2 "" PORTAL TURISMO E SERVIÇOS 8392293 Pregão pagamento referente fatura ft 29043 - passagens aereas 2014NL02283 2014NE00071 201301248028 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 614 GESTÃO INTEGRADA E ESTRATÉGICA NA ATIVIDADE JUDICIAL CAPIXABA 6030 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2849 PASSAGENS PARA O PAIS - AÉREAS 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462877120 24898 2014 2014-06-17T00:00:00 0,0000 22949,7500 0,0000 0,0000 01136764000171 2 "" SAMON - SANEAMENTO E MONTAGENS LTDA 8341512 Concorrência LIQUIDAÇÃO DA 5ª E 6ª E ULTIMA MEDIÇÃO DO CT-132/2013 DA OBRA DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA EEEF JOVENAL SIMOES , REF NF 1556/1423, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE GUARAPARI. 2014NL02284 2014NE00397 63888033 DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NA EEEFM JOVENTINA SIMOES, LOCALIZADA NO MUNICIPIO DE GUARAPARI (REP/GERFE/N 229/2013) CONTRATACAO DE SERVICOS 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 50 METROPOLITANA 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO MÉDIO 1673 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA, REPAROS E ACESSIBILIDADE NAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3366 OBRAS DE BENFEITORIA OU MELHORIA EM IMÓVEIS DE USO ESPECIAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462877121 24899 2014 2014-07-21T00:00:00 0,0000 1409,1600 0,0000 0,0000 300203 3 "" INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371641 Não Aplicável liquidação da folha de pagamento regime geral - comissionados do mês de julho de 2014. 2014NL00582 2014NE00053 2162014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300203 INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 272 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 116 DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES METROLÓGICAS 2317 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2571 GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO - RGPS 30203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462877122 24900 2014 2014-10-24T00:00:00 0,0000 8830,0000 0,0000 0,0000 44734671000151 2 "" CRISTALIA PROD QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 8320672 Dispensa de Licitação APROPRIAÇÃO DE DESPESAS PARA PAGTO DA NF 1178968 DE 17/10/14 REF. A AQUISIÇÃO DE 883 SERINGAS DE LIDOCAÍNA CLORIDATO 2% GELÉIA CONFORME OFM 40942 . 2014NL01764 2014NE01629 67958559 PARA AQUISIÇÃO DE BENS DE CONSUMO HOSPITALAR (MEDICAMENTOS), LIDOCAINA, CLORIDRATO 20MG/G (2%) GELÉIA - SERINGA 10GRAMAS, HSL/FH/CI0123/2014. ABERTURA DE PROCESSO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440915 HOSPITAL SÃO LUCAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4691 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL SÃO LUCAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462877123 24901 2014 2014-05-09T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.396.567-## 1 "" JOAO CARLOS JULIATTI 8341794 Diárias LIQUIDAÇÃO COM DIÁRIAS PARA MONITORAMENTO, ACOMPANHAMENTO E ENCAMINHAMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJETO ATER SUSTENTABILIDADE - LOTE 13, EM B S FRANCISCO E JAGUARÉ, DIAS 03 E 05/09. 2014NL02799 2014NE02105 61419109 CHAMADA PÚBLICA PARA PROGRAMAÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR SUSTENTÁVEL - LOTE 13 E 14. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA PESQUISA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 853 DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR 6390 EXPANSÃO DAS ATIVIDADES DE EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462877124 24902 2014 2014-04-02T00:00:00 0,0000 0,0000 229,1600 0,0000 800101 3 "" ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEGER 8374302 Não Aplicável PAGAMENTO DA CONSIGNATÁRIA DO SISTEMA DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR - JANEIRO/14, CONFORME PROCESSO 65133730/14. 2014OB00024 2014NE00001 65133730 DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS ESPECIAIS E SISTEMA DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DESTA SEGER, REFERENTE AO EXERCICIO 2014. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 800101 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEGER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 80 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 274 PREVIDÊNCIA ESPECIAL 542 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES ESPECIAIS 960 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4482 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA - RGPS - ATIVO CIVIL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462877125 24903 2014 2014-02-27T00:00:00 0,0000 0,0000 14374,8400 0,0000 310201 3 "" INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 8370591 Não Aplicável FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEV/14 - ESTAGIÁRIOS (FOLHA 31). 2014OB00574 2014NE00078 64987698 CI/IDAF/DEARH/SERH/Nº 643/13 - EMPENHO ESTIMATIVO - PAGAMENTO PESSOAL EFETIVO EM 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2380 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2696 ESTAGIARIOS 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462877126 24904 2014 2014-02-27T00:00:00 0,0000 0,0000 3401,4100 0,0000 100201 3 "" RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 8371805 Inexigível PAGAMENTO FOPAG FEV 2014 2014OB00185 2014NE00101 65525116 SOLICITA AUTORIZAR O PAGAMENTO DA FOLHA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2135 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2505 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE - RPPS 10201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462877127 24905 2014 2014-03-28T00:00:00 0,0000 0,0000 1157,1100 0,0000 310201 3 "" INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 8370591 Não Aplicável Valor da folha de pagamento do mês de MAR/14 - RPPS (FOLHA 31). 2014OB00935 2014NE00083 64987698 CI/IDAF/DEARH/SERH/Nº 643/13 - EMPENHO ESTIMATIVO - PAGAMENTO PESSOAL EFETIVO EM 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 6381 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2503 INCORPORACOES - RPPS 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462877128 24906 2014 2014-04-22T00:00:00 0,0000 0,0000 -2657,6900 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Não Aplicável CANCELAMENTO DA 2014OB00433 - RE00074, TENDO EM VISTA VALORES INCORRETOS. 2014GD00009 2014NE00069 65167694 PARA COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2014. AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE EST DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 616 GESTÃO DA POLÍTICA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 6220 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3537 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - RGPS - EXERCÍCIOS ANTERIORES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462877129 24907 2014 2014-07-28T00:00:00 0,0000 0,0000 187,5000 0,0000 36399764000149 2 "" INSTITUTO DE UROLOGIA DO ESPIRITO SANTO LTDA 8338093 Dispensa de Licitação dua ref imposto de renda sob nf 06080. 2014OB02419 2014NE01765 66470617 PROCEDIMENTO URETERORRENOLITOTRIPSIA AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2718 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE VITÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2776 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462877130 24908 2014 2014-04-24T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.232.757-## 1 "" ELIZEU GRIFFO RESENDE 8326570 Diárias Participar da 1ª Reunião técnica formativa destinada aos Supervisores Escolares e aos técnicos Referência da Gestão Escolar, a ser realizada no município de Vitória, conforme CI/SEDU/SEPLA/AE 07/Nº 10.Da 31/03/2014 2014NL03853 2014NE04087 66000564 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/AE07/N 06/2014) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462877131 24909 2014 2014-08-26T00:00:00 0,0000 0,0000 47,8100 0,0000 36026888000189 2 "" SAAE DE IBITIRAMA 8316970 Não Aplicável - PGTO.DE DESPESAS C/CONSUMO DE AGUA E ESGOTO EM JULHO/2014,HIDROMETRO 002508Y94X,DO PAV DE IBITIRAMA. 2014OB12956 2014NE00665 63508583 APROVAÇÃO PARA INICIAR O PROCEDIMENTO DE CONTRATAÇÃO COM O SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE IBITIRAMA SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462877132 24910 2014 2014-03-09T00:00:00 0,0000 0,0000 58,9600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.AGO/14 FL.INAT.FUNDEB. 2014OB12414 2014NE00076 65006054 DE INATIVOS DO FUNDEB (FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUC. BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFIS. DA EDUC.), BEM COMO DESPESAS DE EXERC. ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 684 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDEB/SEDU 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462877133 24911 2014 2014-07-08T00:00:00 0,0000 0,0000 -175,0000 0,0000 030101 3 "" TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8370594 Não Aplicável DEVOLUÇÃO CÓDIGO 3251 - MAYKOW SECATO GOMES - ESTAGIÁRIO JUIZADO DE DIREITO 2014GD00450 2014NE00701 201301646786 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 4020 VALORIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4540 AUXÍLIO TRANSPORTE - RGPS - ESTAGIÁRIO FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462877134 24912 2014 2014-12-22T00:00:00 0,0000 0,0000 899,4100 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.DEZ/14.FL.PENS.MPES. 2014OB18387 2014NE00106 65003756 DE PENSIONISTAS DO MPES - MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 59 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462877135 24913 2014 2014-11-07T00:00:00 0,0000 0,0000 27,8400 0,0000 28153476000181 2 "" CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA 8321865 Não Aplicável PGTO REF. IRRF A CLINICA DOS ACIDENTADO DE VITÓRIA LTDA - N.F.9951. 2014OB14845 2014NE00296 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462877136 24914 2014 2014-12-19T00:00:00 0,0000 0,0000 74,2500 0,0000 ###.848.987-## 1 "" CLAUDECIR SCHNEIDER 8337126 Inexigível Liquidação de parte da despesa com Ajuda de Custos para Tratamento Fora do Domicílio, paciente Claudecir Schneider, para viagem ao Hospital Clínicas São Paulo, conforme autorização dada na Requisição SRSC/TFD/986/2014. 2014OB05332 2014NE04138 48069710 TFD. CPF 001.848.987-73 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 57 CENTRO OESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2715 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462877137 24915 2014 2014-08-21T00:00:00 0,0000 0,0000 1101,3700 0,0000 030101 3 "" TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8370594 Não Aplicável PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO DA FOLHA DE SERVIDORES RGPS - AGOSTO/2014 2014OB03458 2014NE00063 201400001663 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 2029 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462877138 24916 2014 2014-03-09T00:00:00 0,0000 0,0000 31,5800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.AGO/14 FL.INAT.C.CIVIL. 2014OB12622 2014NE00011 65007603 DE INATIVOS DA CASA CIVIL, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 79 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DA CASA CIVIL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462877139 24917 2014 2014-10-28T00:00:00 0,0000 0,0000 334,9600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.OUT/14 FL.INAT.ALES. 2014OB14867 2014NE00001 65008570 DE INATIVOS DA ALES - ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 9 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462877140 24918 2014 2014-03-09T00:00:00 0,0000 0,0000 2882,5800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.AGO/14 FL.PENS.PMES. 2014OB12573 2014NE00171 65003128 DE PENSIONISTAS DA PMES - POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 759 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2234 PENSÕES MILITARES 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462877141 24919 2014 2014-04-02T00:00:00 0,0000 0,0000 78,6300 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG CONSIG FL INAT JAN/14 SESP 2014OB00997 2014NE00080 65006283 DE INATIVOS DA SESP (SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 739 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462877142 24920 2014 2014-05-27T00:00:00 0,0000 0,0000 738190,3500 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Dispensa de Licitação Pagamento de Contribuição Complementar (Aporte / FUNPES), mês Mai/14. 2014OB01765 2014NE00445 65151046 DESTINADO AOS BPROCEDIMENTOS DE CONTABILIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO AOS SERVIDORES DO INCAPER-EXERCICIO DE 2014 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA PESQUISA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 396 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPLEMENTAR 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3647 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA COBERTURA DO DÉFICIT FINANCEIRO DO RPPS - EXCLUSIVO OUTROS PODERES 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462877143 24921 2014 2014-04-02T00:00:00 0,0000 0,0000 127,1100 0,0000 27485069000109 2 "" EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A 8335848 Não Aplicável -PGTO.DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DO PAV DE GOV.LINDEBERG EM JAN/2014,MEDIDOR 614072. 2014OB01435 2014NE00727 63607964 APROVAÇÃO PARA INICIAR O PROCEDIMENTO DE CONTRATAÇÃO COM A EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA AMRIA S/A SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462877144 24922 2014 2014-01-17T00:00:00 0,0000 0,0000 221,7000 0,0000 ###.156.957-## 1 "" MARILZA LUGON 8327371 Inexigível PAGTO. PTE. TFD Nº 019/14 REF. AJUDA DE CUSTOS P/PACIENTE TAIS LUGON VARGAS. 2014OB00062 2014NE00051 57966788 DE TFD. REP. MARILZA LUGON CPF 015.156.957-60. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2715 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462877145 24923 2014 2014-10-03T00:00:00 0,0000 0,0000 -675,0000 0,0000 ###.814.847-## 1 "" DANIEL CARDOSO DOS REIS 8368978 Diárias Pagamento referente despesas com diárias para realizar inspeção em unidade prisional para verificação de denúncias e instrução de demandas, ida 25/02 retorno 26/02/2014. 2014OB00229 2014NE00177 65585763 INSPEÇÃO EM UNIDADE PRISIONAL PARA VERIFICAÇÃO DE DENÚNCIAS E INSTRUÇÃO DE DEMANDAS DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 180901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 18 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 110 DIREITOS HUMANOS, DIREITOS DE TODOS 1142 MUTIRÃO NO SISTEMA CARCERÁRIO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 18901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462877146 24924 2014 2014-05-02T00:00:00 0,0000 0,0000 335563,8700 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.JAN/14 FL.INAT.PCES. 2014OB01293 2014NE00082 65006909 DE INATIVOS DA PC-ES (POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 749 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462877147 24925 2014 2014-05-02T00:00:00 0,0000 0,0000 75,1100 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG. CONSIG. FL. INAT. CASA CIVIL REF. JAN/14. 2014OB01362 2014NE00011 65007603 DE INATIVOS DA CASA CIVIL, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 79 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DA CASA CIVIL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2185 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462877148 24926 2014 2014-05-02T00:00:00 0,0000 0,0000 1560,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PAG. CONSIG JAN/14 FOLHA INATIVO SEFAZ. 2014OB01166 2014NE00028 65006011 DE INATIVOS DA SEFAZ - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 189 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462877149 24927 2014 2014-10-14T00:00:00 0,0000 -1317,5000 0,0000 0,0000 ###.908.537-## 1 "" LUIZ GUILHERME VIEIRA 8386538 Não Aplicável Liquidação da despesa com diárias em viagem fora do estado no período de 13 a 15/10/2014. 2014NL02042 2014NE01063 89302014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2011 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DO TCEES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462877150 24928 2014 2014-10-09T00:00:00 0,0000 2268,9000 0,0000 0,0000 ###.416.206-## 1 "" MARCOS DOS SANTOS 8350401 Não Aplicável REGISTRO DE LIQUIDAÇÃO DE JETONS DO CEEE- CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO, NÃO VINCULDOS AO ESTADO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO, MARCOS DOS SANTOS 2014NL15413 2014NE00415 65088085 DE JETONS EM FAVOR DOS CONSELHEIROS NÃO VINCULADOS DO CEE (VITÓRIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 6680 APOIO AO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2713 JETONS A CONSELHEIROS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462877151 24929 2014 2014-06-06T00:00:00 0,0000 -145,6000 0,0000 0,0000 ###.880.627-## 1 "" ADDISON ANTONIO DE REZENDE VIANA 8368839 Diárias 2014GD00310 2014NE01826 65861299 DESIGNAR OS SERVIDORES PARA SE DESLOCAR DA CIDADE DE ORIGEM AO MUNICÍPIO DE VITÓRIA - IS Nº 885/2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462877152 24930 2014 2014-05-15T00:00:00 0,0000 1012,3600 0,0000 0,0000 ###.428.787-## 1 "" PAULO MEDINA NETO 8392114 Diárias REFERENTE 4 DIARIAS PARA VIAGEM A VITORIA NOS DIAS 16 A 17/5-30 A 31/5,06 A 07/06 E 13 A 14/06 PARA PARTICIPAR REUNIAO DO GRUPO DE TRABALHO CONFORME PORTARIA 306/14 2014NL01616 2014NE01424 201400000006 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 4020 VALORIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4160 DIÁRIAS A SERVIDORES - USO EXCLUSIVO TJ 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462877153 24931 2014 2014-07-23T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.794.517-## 1 "" ADELIOMAR SANDER DE ARAUJO 8361873 Diárias REF. 1/ DIÁRIA, VIAGEM A VITÓRIA, NO DIA 24/07/2014, PARA LEVAR SERVIDORES ( ROBERTA ASSIS E GILES ALONSO), PARA CAPACITAÇÃO EM SALA DE VACINA E REUNIAO DO GRUPO CONSUTOR E-SUS, CONFORME REQ. NUMERO 252/2014 DO SETOR STM. 2014NL02539 2014NE00003 59708824 DE DIÁRIAS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 594 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO 4714 MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462877154 24932 2014 2014-10-15T00:00:00 0,0000 4842,9700 0,0000 0,0000 06157430000106 2 "" ECOS TURISMO LTDA EM 8347386 Pregão LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM FATURA Nº 12474, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO E FORNECIMENTO DE 03 (TRÊS) PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS DE IDA E VOLTA COM DESTINO DE VITORIA/ES x LIMA/PERU x VITÓRIA/ES. PARA ATLETAS DE ALTO RENDIMENTO REPRESENTAR O ESPIRITO SANTO NO CAMPEONATO SUL AMERICANO DE CLASSE LASER RADICAL E 4.7 - PARACAS/PERU, PREGÃO ELETRÔNICO 007/2014. 2014NL02264 2014NE01551 65782186 CONCESSÃO DE PASSAGEM AÉREA CONFORME EDITAL 012/2014- COMPETE. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 811 DESPORTO DE RENDIMENTO 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 4593 APOIO À ATLETAS DE ALTO RENDIMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2851 PASSAGENS PARA O EXTERIOR - AÉREAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462877155 24933 2014 2014-12-07T00:00:00 0,0000 1395000,0000 0,0000 0,0000 17312448000224 2 "" TRACBEL S/A 8346398 Pregão Liquidação parte DANFES 47462, 47463, 47464, 47531 e 47532 - Parte da Ordem De Fornecimento nº 00135/2014 - Pregão 086/2013 - Ata de Registro de Preços nº 0047/2013-SEAG - Contrato de Repasse SICONV nº 781107/2012/MDA/CAIXA/PRONAT - Ministério do Desenvolvimento Agrário - ( 90% de Recursos da União do Proc.61797375) - Aquisição de 05 (cinco) Escavadeiras Hidráulicas - marca: Volvo - modelo:EC140BLC Prime - Contrato CAIXA 1003416-15 - PROC. 63456745. 2014NL02271 2014NE01058 63456745 "" "" 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA 4 INVESTIMENTOS 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE "" 0 ESTADO 133 CONVÊNIOS - UNIÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 853 DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR 3358 FORTALECIMENTO DA ESTRUTURA DE PRODUÇÃO, COMERCIALIZAÇÃO E ESCOAMENTO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3285 MÁQUINAS E EQUPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462877156 24934 2014 2014-10-14T00:00:00 0,0000 25031,1900 0,0000 0,0000 36006690000133 2 "" SPEED SERV - COM. PREST. DE SERV.E LIMPEZA 8318535 Pregão LIQUIDAÇÃO PARCIAL DA NOTA FISCAL N° 166, DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM CONTRATO 018/2013, REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL, CALL CENTER E RECEPÇÃO PREDIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ACOLHIMENTO, NO MÊS DE JULHO DE 2014. 2014NL00708 2014NE00312 64974529 NO VALOR MENSAL DE R$ 30.000,00 EXERCICIO DE 2014 CONTRATO 018/13 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100901 FUNDO ESTADUAL SOBRE DROGAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 599 GESTÃO DA POLÍTICA SOBRE DROGAS 2959 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ACOLHIMENTO PARA DEPENDENTES QUÍMICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 10901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462877157 24935 2014 2014-05-29T00:00:00 0,0000 4290,0000 0,0000 0,0000 27569847000148 2 "" HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUIZ LTDA. 8339182 Não Aplicável NL DA NF 934, REF INTERNAÇÃO DE BEATRIZ GUERREIRO DA CRUZ , PERÍODO DE 02 A 08/04/2014. 2014NL07663 2014NE00298 66050731 DE BEATRIZ GUERREIRO DA CRUZ NO HOSP.MAT.SÃO LUIZ. AUTORIZAÇÃO PARA INTERNAÇÃO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462877158 24936 2014 2014-09-23T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.342.437-## 1 "" Meirielle Rocha Barreiros Santos 8371412 Diárias Visita Técnica Alimentação Escolar - Em Linhares - Dia 24/09/2014. 2014NL16340 2014NE15364 67836844 EM FAVOR DE JUSSARA MENDES ROSA E MEIRIELLE ROCHA BARREIROS SANTOS (REP/GAE/N 77/2014) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462877159 24937 2014 2014-05-28T00:00:00 0,0000 374,0000 0,0000 0,0000 03051279000120 2 "" ACIP-ASSOCIACAO CAPIXABA DE INST.PREVIDENCIA 8331012 Inexigível PARA PARTICIPAÇÃO DE 02 CONSELHEIROS DO IPAJM NO VIII SEMINÁRIO DA ACIP, NOS DIAS 15 E 16 DE MAIO, EM DOMINGOS MARTINS-ES 2014NL00596 2014NE00213 66309123 PARA PARTICIPAÇÃO DE 28 SERVIDORES E DE 02 CONSELHEIROS DO IPAJM NO VIII SEMINÁRIO DA ACIP, NOS DIAS 15 E 16 DE MAIO, EM DOMINGOS MARTINS-ES. AUTORIZACAO DE CURSO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 694 MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR 2887 CAPACITAÇÃO DE CONSELHEIROS, GESTORES, TÉCNICOS, MEMBROS DAS COMISSÕES E PRESTADORES DE SERVIÇOS NA ÁREA PREVIDENCIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2806 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462877160 24938 2014 2014-07-17T00:00:00 0,0000 601,5900 0,0000 0,0000 ###.481.217-## 1 "" JOSE DAVID TOSTA 8389193 Diárias REFERENTE 2,5 DIARIAS PARA VIAGEM A SAO JOSE DO CALÇADO, ATILIO VIVAQUA, ITAPEMIRIM E CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM NOS DIAS 18 A 20/7 PARA MANUTENÇÃO DE SUBESTAÇOES DE ENERGIA ELETRICA CONFORME PORTARIA 451. CARGO ANALISTA JUD 2014NL02290 2014NE01959 201400000006 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 4020 VALORIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4160 DIÁRIAS A SERVIDORES - USO EXCLUSIVO TJ 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462877161 24939 2014 2014-12-08T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.447.107-## 1 "" MARIA AIDE ROLDI FREIRE MATOS 8335297 Diárias Assessoramento às unidades escolares prioritárias com base no resultado do 1º Trimestre.Dia 11 e 12/08/2014 - Em Vitória. 2014NL13601 2014NE13056 67319858 EM FAVOR DE MONICA LOPES DE JESUS OLIVEIRA, MARIA AIDE ROLDI FREIRE DE MATOS E JOSEANE ZACCHE AVELAR (REP/GEP/N 134/2014) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462877162 24940 2014 2014-06-24T00:00:00 0,0000 571,2000 0,0000 0,0000 ###.721.047-## 1 "" ZILMA MARTINS DA SILVA PEREIRA 8323107 Não Aplicável Liquidação de despesa para cobrir quatro diárias no mês de Junho de 2014 2014NL00649 2014NE00566 66760160 SOLICITAÇÃO Nº 81/2014 PAGAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDOR ZILMA MARTINS DA SILVA PEREIRA PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2724 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DRª RITA DE CÁSSIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462877163 24941 2014 2014-05-21T00:00:00 0,0000 0,0000 -3256,9600 0,0000 07400941000161 2 "" STAR VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA. 8337222 Pregão Cancelamento do pagamento tendo em vista que a data de vencimento da guia está vencida. 2014GD00030 2014NE00098 22112010 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300203 INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 272 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 116 DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES METROLÓGICAS 2318 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2832 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 30203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462877164 24942 2014 2014-05-06T00:00:00 0,0000 0,0000 844,8800 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 Não Aplicável Pagamento de consignação - BANCO DO BRASIL, constante na folha de pagamento do mês de MAIO/2014.(regime geral) 2014OB00411 2014NE00238 65108230 CORRESPONDENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCICIO DE 2014. DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 852 DESCENTRALIZAÇÃO E HARMONIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO 6298 REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462877165 24943 2014 2014-10-23T00:00:00 0,0000 -2011,8700 0,0000 0,0000 220202 3 "" JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 8369999 Não Aplicável 2014GD00054 2014NE00019 65101596 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220202 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 22 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 157 EXECUÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS MERCANTIS 2199 REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 22202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462877166 24944 2014 2014-07-08T00:00:00 0,0000 3420,4300 0,0000 0,0000 09023884000174 2 "" AMBIENTAL CONTROLE INTEGRADO PRAGAS LTDA-ME 8322093 Pregão LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL 3760, DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM CONTRATO DE SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO, CONTROLE E COMBATE A PRAGAS E INSETOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEG, NO MÊS DE JULHO DE 2014. CONTRATO 015/2011. 2014NL01584 2014NE00237 64959643 MENSAL NO VALOR R$ 5.000,00 - EXERCICIO DE 2014 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 505 ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2120 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2816 SERVIÇOS DE CONTROLE AMBIENTAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462877167 24945 2014 2014-09-23T00:00:00 0,0000 375,0000 0,0000 0,0000 ###.960.757-## 1 "" BENEDITO SAVIO DA CONCEICAO 8351924 Diárias Liquidação referente despesas com diárias para realizar mutirão de exame de DNA na comarca de Afonso Cláudio, ida 25/09 retorno 26/09/2014. 2014NL02090 2014NE01759 67855610 MUTIRÃO DE EXAME DE DNA ATRAVÉS DE PROCESSO JUDICIAIS NA COMARCA DE BARRA DE SÃO FRANCISCO. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 180901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 359 SUPERÁVIT FINANCEIRO - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 18 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 110 DIREITOS HUMANOS, DIREITOS DE TODOS 2143 REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS DE DNA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 18901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462877168 24946 2014 2014-10-04T00:00:00 0,0000 1047,2000 0,0000 0,0000 ###.858.017-## 1 "" PRISCILLA SANTOS DE OLIVEIRA ROCHA 8367249 Não Aplicável Apropriação de despesa com diárias da servidora Priscilla Santos de Oliveira Rocha dos dias 13,17 a 21,24 a 25,26,27,28/03/2014, conf. solicitação em anexo. 2014NL00476 2014NE00550 65042158 PARA ACOMPANHAMENTO E MONITORAMENTO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA SANITARIA DOS 26 MUNICIPIOS. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 594 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO 4713 MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462877169 24947 2014 2014-07-16T00:00:00 0,0000 131977,8200 0,0000 0,0000 49254634002960 2 "" NUTRIPLUS ALIMENTAÇÃO E TECNOLOGIA LTDA 8344471 Pregão Liquidação da NF 2656, contrato 29/2014, fornecimento de alimentação escolar, mês de junho/2014. 2014NL10864 2014NE02126 67000800 REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO (SÃO PAULO) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 147 PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 6684 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4497 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462877170 24948 2014 2014-02-20T00:00:00 0,0000 66,3000 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DESPESAS DE EXERCÍCIO ANTERIOR - FUNDO FINANCEIRO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO/2014. 2014NL00143 2014NE00136 65150350 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220202 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 22 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 157 EXECUÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS MERCANTIS 195 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2381 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES: FUNDO FINANCEIRO - RPPS - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - ATIVO CIVIL 22202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462877171 24949 2014 2014-05-15T00:00:00 0,0000 569960,4800 0,0000 0,0000 32444895000140 2 "" BRASLIMP SERVICOS LTDA 8342161 Inexigível LIQUIDAÇÃO DAS NOTAS FISCAIS Nº 1002 a 1006, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NAS UNIDADES ESCOLARES E ADMINISTRATIVAS VINCULADAS A SEDU, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2014, CONFORME O CONTRATO Nº54/2010. 2014NL01794 2014NE00308 66278350 NOTA FISCAL REFERENTE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA NAS DEPENDÊNCIAS INTERNAS E EXTERNAS DAS UNID ESCOLARES E SRES CONTRATO N 054/2010 MÊS ABRIL/2014 (SERRA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 34 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 8675 SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PARA UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2876 SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (§ 1º DO ART. 18 DA LC Nº 101/00) - SERVIÇOS DE LIMPEZA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462877172 24950 2014 2014-12-08T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.181.837-## 1 "" LEILA ORNELA DE SOUZA BARREIRO 8372703 Diárias PARTICIPAR DE REUNIÃO PARA GRUPO DE TRABALHO COM A EQUIPE DE REFERENCIA DA REGIONAL PARA ESTUDO E REVISAO DO DOCUMENTO REFERENCIA (CBC), conforme CI/CIRC/SEDU/SEEB/nº134 2014NL13581 2014NE13043 67366392 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (GUAÇUÍ) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462877173 24951 2014 2014-10-16T00:00:00 0,0000 224,0000 0,0000 0,0000 ###.001.977-## 1 "" MARCIA PUPPIN CHRISTO 8340623 Diárias PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS,VISANDO COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO,CONF.IS.2629/2014,PAG. DE 2 DIÁRIAS,EM 20/21/22 E 23/10/2014,DE M.FLORIANO P/M.FREIRE E IUNA 2014NL12806 2014NE00124 64877647 NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA EXERCICIO 2014 PARA CIRETRAN DE MARECHAL FLORIANO E PAV DE DOMINGOS MARTINS SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462877174 24952 2014 2014-10-13T00:00:00 0,0000 -112,0000 0,0000 0,0000 ###.001.977-## 1 "" MARCIA PUPPIN CHRISTO 8340623 Diárias 2014GD00766 2014NE00124 64877647 NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA EXERCICIO 2014 PARA CIRETRAN DE MARECHAL FLORIANO E PAV DE DOMINGOS MARTINS SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462877175 24953 2014 2014-07-18T00:00:00 0,0000 2172,0000 0,0000 0,0000 03359240000175 2 "" C.E. DA EPSG ELVIRA BARROS 8315488 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO REF DESPESA COM PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PEDDE/14, COMPLEMENTAÇÃO META 1 2014NL11128 2014NE10440 66743702 RECURSOS PEDDE/2014 - MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR (AFONSO CLÁUDIO) PLANO DE APLICACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 43 SUBVENÇÕES SOCIAIS "" 0 ESTADO 331 SUPERÁVIT FINANCEIRO - COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 4347 APOIO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4565 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES SOCIAIS - DIVERSAS INSTITUIÇÕES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462877176 24954 2014 2014-05-08T00:00:00 0,0000 4000,0000 0,0000 0,0000 03257323000153 2 "" C.E DA EPG OSCAR DE ALMEIDA GAMA 8341786 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO REF DESPESA COM PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PEDDE/14-complementação META 01 2014NL12901 2014NE12344 66947413 RECURSOS PEDDE/2014 - MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR (ALEGRE) PLANO DE APLICACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 42 AUXÍLIOS "" 0 ESTADO 331 SUPERÁVIT FINANCEIRO - COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO MÉDIO 4348 APOIO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DE ENSINO MÉDIO 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4462 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - AUXÍLIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462877177 24955 2014 2014-07-18T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.298.667-## 1 "" Leni Pereira Merdina 8372089 Diárias Participar da Formação continuada do Programa conte até 10 nas Escolas que será realizado no dia 15/07/2014 com os professores de filosofia e sociologia, conforme CI/CIRC/SEDU/SEEB/Nº 44.M/ Nova Venécia 2014NL11083 2014NE10661 67007252 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (NOVA VENÉCIA) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462877178 24956 2014 2014-12-08T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.830.197-## 1 "" MARIA LUCIA DAS DORES 8337061 Diárias Participar da capacitação do Programa de Gestão Documental- Guaçui-Cachoeiro em 14/08/2014. 2014NL13625 2014NE13069 67346359 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (GUAÇUI) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462877179 24957 2014 2014-11-14T00:00:00 -100000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 27574169000101 2 "" CONSTRUTORA R. MONTEIRO LTDA 8320805 Concorrência Anulação parcial da nota de empenho 2014NE00358 - Contrato nº 007/2012 - Concorrência 012/2010 - Obra de pavimentação com fornecimento de mão-de-obra e materiais, do Trecho Entroncamento ES 137 - Distrito de Dumer (Ext. 12,30 km), no Município de São Domingos do Norte/ES, conforme solicitado pela GIEOSR/SEAG e autorizado pelo ordenador de despesas - Processo 51542323. 2014NE02656 2014NE00358 51542323 DO TRECHO ENT. 137 - DISTRITO DE DUMAS, C/EXTENÇÃO DE 12,30 KM, NO MUNICIPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE - ES LICITACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 57 CENTRO OESTE 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 852 DESCENTRALIZAÇÃO E HARMONIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO 3362 PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS RURAIS - CAMINHOS DO CAMPO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3362 OBRAS RODOVIÁRIAS E VIÁRIAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462877180 24958 2014 2014-07-11T00:00:00 972,4000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.669.837-## 1 "" MAURICIO MENDES JÚNIOR 8392177 Diárias REFERENTE 4,5 DIARIAS PARA VIAGEM A VARIAS COMARCAS NOS DIAS 10 A 14/11 PARA PROCEDER AVALIAÇÃO DE BENS MOVEIS CONFORME PORTARIA 759/14-CARGO TECNICO JUDICIARIO 2014NE03050 2014NE03050 201400000006 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 4020 VALORIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4160 DIÁRIAS A SERVIDORES - USO EXCLUSIVO TJ 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462877181 24959 2014 2014-06-08T00:00:00 8505,9000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.729.437-## 1 "" ALUISIO CAMATTA 8325497 Dispensa de Licitação DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DO ALMOXARIFADO DO NREC / SRSC POR INDENIZAÇÃO NO PERÍODO DE 01/07/2013 A 31/12/2013, CONFORME PARECER DA PGE/PCA Nº 00350/2014 AS FLS. 326 A 329 E AUTORIZAÇÃO AS FLS. 350 A 351. 2014NE02412 2014NE02412 39953726 DE IMOVEL PARA ABRIGAR O ALMOXARIFADOCRE E SRSC, CONF SOLICITACAO. LOCACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 594 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO 4714 MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2701 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462877182 24960 2014 2014-10-12T00:00:00 118025,0000 0,0000 0,0000 0,0000 02420094000183 2 "" BONNO VEICULOS LTDA 8320252 Pregão Aquisição de 01 (um) Caminhão com Carroceria de Madeira, Marca: IVECO, Modelo: Daily 70c17, para atender a Associação Regional dos Pequenos Produtores Rurais do Distrito de Prata e dos Baianos e Adjacências no Município de Vila Pavão- ES. Ata de Registro de preços 045/2014. Pregão 064/2014. Ordem de Fornecimento nº 0418/2013. 2014NE02941 2014NE02941 66687403 PARA AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO TOCO COM CAÇAMBA BASCULANTE, CAMINHÃO BAÚ ISOTÉRMICO E CAMINHÃO COM CARROCERIA DE MADEIRA. AUTORIZACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA 4 INVESTIMENTOS 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 853 DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR 3358 FORTALECIMENTO DA ESTRUTURA DE PRODUÇÃO, COMERCIALIZAÇÃO E ESCOAMENTO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3292 VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462877183 24961 2014 2014-05-22T00:00:00 16000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA PESQUISA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 Dispensa de Licitação Registro de reforço do empenho 2014NE00408 destinado a pagamento Pessoal Ativo - RPPS, ano 2014. 2014NE01293 2014NE00408 65151046 DESTINADO AOS BPROCEDIMENTOS DE CONTABILIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO AOS SERVIDORES DO INCAPER-EXERCICIO DE 2014 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA PESQUISA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4394 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2504 ABONO DE PERMANÊNCIA - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462877184 24962 2014 2014-12-05T00:00:00 490,6300 0,0000 0,0000 0,0000 ###.555.065-## 1 "" ROBERTO LEAL ARAGAO 8392280 Diárias REFERENTE 1,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A IBATIBA, AFONSO CLAUDIO E SAO JOSE DO CALÇADO NOS DIAS 14 A 15/5 PARA VISITA TECNICA PARA LEVANTAMENTO DA SITUAÇAO DA ESTRUTURA FISICA DOS FORUNS CONFORME PORTARIA 291/14-CARGO COORDENADOR DE GESTAO PREDIAL E MANUTENÇAO DE EQUIPAMENTOS 2014NE01364 2014NE01364 201400000006 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 4020 VALORIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4160 DIÁRIAS A SERVIDORES - USO EXCLUSIVO TJ 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462877185 24963 2014 2014-09-19T00:00:00 506,8000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.748.517-## 1 "" ROGERIA RODRIGUES VIEIRA 8317263 Dispensa de Licitação empenho para regularizar 2014gr00026 emidita com o domicilio errado. 2014NE03352 2014NE00648 50939157 PASSAGEM E DIARIA PARA LUCAS RODRIGUES CAMPOREZ REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2718 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE VITÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462877186 24964 2014 2014-07-14T00:00:00 27,0000 0,0000 0,0000 0,0000 32469645000164 2 "" CETEST ES-MANUTENCAO E UTILIDADES LTDA 8330173 Tomada de preços EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR, REFERENTE A REAJUSTE DO CONTRATO 001/2011, CONFORME PROCESSO 65021169. 2014NE00674 2014NE00674 65021169 VALOR DE R$ 12.500,00 - EXERCICIO DE 2014 - REF MES DE JANEIRO DE 2014 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 505 ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2120 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462877187 24965 2014 2014-07-02T00:00:00 0,0000 173,8600 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Não Aplicável APROPRIACAO DO INSS PATRONAL 13 DO MES DE JANEIRO DE 2014. ACAO 2087. 2014NL00360 2014NE00210 65158598 DE TODOS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE MÊS JANEIRO/2014 (VITÓRIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 113 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (60%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2087 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2612 OBRIGACOES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462877188 24966 2014 2014-01-17T00:00:00 0,0000 912,1100 0,0000 0,0000 ###.995.497-## 1 "" WANDERSON DA SILVA SANTOS 8372635 Não Aplicável LIQUIDACAÇÃO DA DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA O CANDIDATO WADERSON DA SILVA SANTOS PARA O CURSO INTENSIVO DE FORMAÇÃO, CONFORME EDITAL Nº 066/2013 - SEDU 2014NL00151 2014NE00163 65023579 DA AJUDA DE CUSTO DOS CANDIDATOS CONFORME RELAÇÃO MATRICULADOS NO CURSO INTENSIVO DE FORMAÇÃO/SEDU (REP/SUDEPRO/N 1/2014) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 694 MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR 1665 REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3947 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462877189 24967 2014 2014-06-03T00:00:00 0,0000 0,0000 37,1000 0,0000 10243846000106 2 "" VERA CRUZ LOCACAO E SERVICOS MARITIMOS LTDA 8357700 Pregão PGTO.DA IR DA NF.81 DO MES DE FEVEREIRO/2014, REF.A SERVIÇO DE MOTOBOY, PROC.60512008. 2014OB00391 2014NE00099 60512008 CONTRATAÇÃO DE MOTOBOY PARA ATENDER O HEINSG CONFORME PROJETO BÁSICO EM ANEXO SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2727 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2761 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462877190 24968 2014 2014-04-02T00:00:00 0,0000 0,0000 232,0700 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.JAN/14 FL.INAT.DSPMES. 2014OB01107 2014NE00088 65005449 DE INATIVOS DA DSPMES (DIRETORIA DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 779 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA DIRETORIA DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462877191 24969 2014 2014-02-26T00:00:00 0,0000 0,0000 4,9000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS DO TJES, REFERENTE AO MES DE FEV/14. 2014OB01784 2014NE00102 65003918 DE PENSIONISTAS DO TJES - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 28 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462877192 24970 2014 2014-02-26T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.055.966-## 1 "" EDSON BATISTA PEREIRA 8318479 Diárias PAGAMENTO DIÁRIAS, EDSON BATISTA PEREIRA, VIAGEM A MUNIZ FREIRE, NOS DIAS 27 E 28/02/2014, VISTORIAS NA UNIDADE PRODUTIVA. 2014OB00560 2014NE00526 65565991 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA VIAGENS. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2380 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462877193 24971 2014 2014-01-29T00:00:00 0,0000 0,0000 868,8000 0,0000 ###.772.227-## 1 "" FRANCIANE DOS REIS FLEGLER 8353718 Dispensa de Licitação AJUDA DE CUSTO/PASSAGENS RODOVIAIRA, REQ. 0150/14 2014OB00206 2014NE00239 53264967 PASSAGEM E DIARIA PARA OTAVIO FLEGER MERLO REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2718 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE VITÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462877194 24972 2014 2014-01-27T00:00:00 0,0000 0,0000 761227,5600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.LIQ.FL.JAN/14 FL.INAT.CBMES. 2014OB00175 2014NE00086 65005350 DE INATIVOS DA CBM-ES (CORPO DE BOMBEIRO MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 769 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2211 13 SALARIO - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462877195 24973 2014 2014-02-17T00:00:00 0,0000 0,0000 1665,7400 0,0000 04837938000111 2 "" CENTRO DE FORMACAO DE COND.APARECIDA LTDA ME 8355349 Não Aplicável pagto das nfs. 5281/5285 ref.serviços prestados de curso tec/teorico e pratico de direção veicular a candidatos do programa cnh social. 2014OB02262 2014NE00332 63719177 EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA DESPESAS COM O CFC APARECIDA LTDA AB EXERCICIO 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 333 EMPREGABILIDADE 860 REDUÇÃO DA POBREZA 4516 CARTEIRA DE HABILITAÇÃO - CNH SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2866 PROGRAMA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO (CNH) SOCIAL 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462877196 24974 2014 2014-11-03T00:00:00 0,0000 0,0000 3292,8300 0,0000 ###.644.747-## 1 "" MARQUES RANGEL BARATELA 8369361 Não Aplicável PG IRRF CONTRATO 090/2013 - MAR/14 2014OB00018 2014NE00008 64475786 DE SERVIÇOS AMBIENTAIS- PROGRAMA REFLORESTAR- CORREGO SANTA JULIA- SAO ROQUE DO CANAÃ/ES. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410902 FUNDO ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 413 SISTEMA ESTADUAL DE GERENCIAMENTO DE RECURSOS HÍDRICOS 2166 PAGAMENTO POR SERVIÇOS AMBIENTAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3947 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS 41902 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462877197 24975 2014 2014-02-20T00:00:00 0,0000 0,0000 339,0000 0,0000 ###.197.877-## 1 "" EDUARDO FARIA DO NASCIMENTO 8349181 Diárias PAGTO. REF. A 1 E 1/2 DIÁRIA PARA DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DO RIO DE JANEIRO NOS DIAS 05 E 06/02/2014. 2014OB00797 2014NE00846 65128303 NO VALOR DE 56,00 REF. VIAGEM A CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM NO DIA 10/01/2014 RESSARCIMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4800 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462877198 24976 2014 2014-02-27T00:00:00 0,0000 0,0000 3909,8800 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 Não Aplicável PAGAMENTO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. 2014OB00388 2014NE00004 65044878 EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PESSOAL DESTE DIO/ES, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014, NO VALOR TOTAL DE R$11.755.732,50 (ONZE MILHÕES SETECENTOS E CINQUENTA E CINCO MIL QUATROCENTOS E TRINTA E DOIS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS). AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2275 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2502 ADICIONAL NOTURNO - RPPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462877199 24977 2014 2014-11-03T00:00:00 0,0000 0,0000 20328,0700 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.FEV/14 FL.INAT.PMES. 2014OB02843 2014NE00084 65005228 DE INATIVOS DA PMES (POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 759 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462877200 24978 2014 2014-03-26T00:00:00 0,0000 0,0000 9778,9300 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável pg.consig.mar/14.fl.pensao mpes. 2014OB03415 2014NE00106 65003756 DE PENSIONISTAS DO MPES - MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 59 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462877201 24979 2014 2014-06-03T00:00:00 0,0000 0,0000 7382,0400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG. CONSIG. FL. INAT. IASES. FEV/14. 2014OB02267 2014NE00092 65004760 DE INATIVOS DO IASES (INSTITUTO DE ATENDIMENTO SÓCIO EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 819 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462877202 24980 2014 2014-07-02T00:00:00 0,0000 0,0000 369,6000 0,0000 ###.971.736-## 1 "" LUIZ PAULO FREIRE DE BASTOS 8355231 Diárias PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DIÁRIAS,SERVIDOR LUIZ PAULO FREIRE DE BASTOS,VIAGEM MUCURICI E OUTROS,NOS DIAS 06 A 20/02/2014.VISTORIA PREVIA DO FRIGORIFICO E OUTROS. 2014OB00338 2014NE00289 65075978 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA VIAGENS - MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 853 DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462877203 24981 2014 2014-03-26T00:00:00 0,0000 0,0000 412,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.MAR/14 FL.INAT.TCES. 2014OB03344 2014NE00003 65008650 DE INATIVOS DO TCES - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 19 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462877204 24982 2014 2014-07-03T00:00:00 0,0000 0,0000 562,8400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.FEV/14 FL.PENSAO SECULT. 2014OB02495 2014NE00155 65000978 DE PENSIONISTAS SECULT - SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 609 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462877205 24983 2014 2014-03-28T00:00:00 0,0000 0,0000 87,8700 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 Não Aplicável PAGAMENTO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO DE 2014 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. 2014OB00545 2014NE00120 65044878 EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PESSOAL DESTE DIO/ES, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014, NO VALOR TOTAL DE R$11.755.732,50 (ONZE MILHÕES SETECENTOS E CINQUENTA E CINCO MIL QUATROCENTOS E TRINTA E DOIS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS). AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2275 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4227 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - ATIVO CIVIL - RPPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462877206 24984 2014 2014-07-03T00:00:00 0,0000 0,0000 2172,2600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável pg.consig.fev/14.fl.pensao pmes. 2014OB02453 2014NE00171 65003128 DE PENSIONISTAS DA PMES - POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 759 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2234 PENSÕES MILITARES 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462877207 24985 2014 2014-03-04T00:00:00 0,0000 0,0000 93,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.MAR/14 FL.INAT.IASES 2014OB03868 2014NE00092 65004760 DE INATIVOS DO IASES (INSTITUTO DE ATENDIMENTO SÓCIO EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 819 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462877208 24986 2014 2014-07-14T00:00:00 0,0000 0,0000 8251,7800 0,0000 33657248000189 2 "" BANCO NACIONAL DE DES. ECONOMICO E SOCIAL 8332279 Não Aplicável PAGAMENTO DE JUROS DA DIVIDA PUBLICA INTERNA - BNDES PMAE, MES JULHO/2014. 2014OB13871 2014NE00032 64520358 OS VALORES PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVOS A DIVIDA CONTRATADA NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2014 REF AO CONTRATO Nº0820268 - BNDES PMAE INFORMACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 21 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 80 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA 904 OPERAÇÕES ESPECIAIS: DÍVIDA INTERNA 966 AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS SOBRE O FINANCIAMENTO DA DÍVIDA PÚBLICA INTERNA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2305 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462877209 24987 2014 2014-03-21T00:00:00 0,0000 0,0000 250247,5300 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG LIQ FL PENS MAR/14 TJES 2014OB03301 2014NE00102 65003918 DE PENSIONISTAS DO TJES - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 28 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2217 13 SALARIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462877210 24988 2014 2014-03-04T00:00:00 0,0000 0,0000 18010,3300 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG CONSIG FL PENS MAR/14 sesp 2014OB04190 2014NE00167 65002814 DE PENSIONISTAS DA SESP (SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 739 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462877211 24989 2014 2014-06-18T00:00:00 0,0000 0,0000 3389,7300 0,0000 00471823000103 2 "" HIMALAIA REFRIGERAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA 8342087 Pregão PAGTO NF 708, REF MANUTENÇÃO REFRIGERADORES GEAF, ABR/2014, CONTRATO 201/2013 2014OB12975 2014NE00815 52350037 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA C/REPOSIÇÃO DE PEÇAS P/REFRIGERADORES DAS FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS,CONF MODELOS E ENDEREÇOS APRESENTADOS NO ANEXO I. CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 230 IMPLEMENTAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 4710 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462877212 24990 2014 2014-10-03T00:00:00 0,0000 0,0000 376,5600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.FEV/14 FL.PENS.PCES. 2014OB02707 2014NE00169 65002938 DE PENSIONISTAS DA PCES (POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 749 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462877213 24991 2014 2014-09-17T00:00:00 0,0000 0,0000 12,2400 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Não Aplicável Pagamento da Obrigação Patronal- INSS - relativo recolhimento do INSS 13º salario do exercício de 2013, lançada nas folha de abril /2014, conforme Informativo/Circular/ NUREF Nº 59/2014. 2014OB00640 2014NE00028 65081153 DE DESPESAS COM PESSOAL PARA O EXERCÍCIO DE 2014. PREVISAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100103 SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 124 CONTROLE INTERNO 189 FORTALECIMENTO DO CONTROLE INTERNO E PROMOÇÃO DA TRANSPARÊNCIA E PARTICIPAÇÃO SOCIAL 4092 REALIZAÇÃO DE AÇÕES DE AUDITORIA E CONTROLE INTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3537 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - RGPS - EXERCÍCIOS ANTERIORES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462877214 24992 2014 2014-10-23T00:00:00 0,0000 0,0000 336,0000 0,0000 ###.768.487-## 1 "" TALITA DE CARVALHO FONSECA 8340791 Diárias PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA UTILIZAÇÃO DE 13 A 16/10/2014 - DESTINO: SANTA MARIA DE JETIBÁ - OBJETIVO: REALIZAR ENTREGA DE TERMOS DE ADVERTENCIA NAS PROPRIEDADES QUE ESTÃO DESCUMPRINDO A INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 10/2013 QUE PREVÊ O MONITORAMENTO DA SALMONELA NAS AVES/ VISTORIA DAS GRANJAS BERGER. 2014OB03632 2014NE02836 68125895 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA VIAGENS. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 853 DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462877215 24993 2014 2014-11-08T00:00:00 0,0000 0,0000 88,6900 0,0000 27484203000157 2 "" CLINICA RADIOLOGICA SANTA ANA 8319009 Não Aplicável ref.pagto.irrf,nf-0833,exames ressonancia magnetica,edital cred.003/07. 2014OB16743 2014NE00572 65005678 NO VALOR DE R$ 161.250,00, EM FAVOR DA CLÍNICA RADIOLÓGICA SANTA ANA, PARA REALIZAÇÃO DE DESPESAS NO ANO DE 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2827 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462877216 24994 2014 2014-04-12T00:00:00 0,0000 0,0000 20405,3200 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 Dispensa de Licitação pgt refe consignacao folha 31 novembro 2014 2014OB03061 2014NE00080 65020030 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL MILITAR EM 2014. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4761 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSIDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462877217 24995 2014 2014-05-21T00:00:00 0,0000 0,0000 714,0000 0,0000 ###.779.407-## 1 "" ROSANE ERNESTINA MAGESTE 8367816 Diárias PAGO 2,5 DIÁRIAS PARA A SERVIDORA VIAJAR A SÃO PAULO PARA PARTICIPAR DA PRIMEIRA JORNADA DE DIREITO DA SAÚDE, A SE REALIZAR NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO EST. DE S. PAULO, NO PERÍODO DE 14 A 16/05/14, POR SOLICITAÇÃO DA SESA/SSAROAS. 2014OB10419 2014NE03742 66267064 PARA SÃO PAULO, PERÍODO 14 A 16/05/2014 PARA PARTICIPAÇÃO DA I JORNADA DE DIREITO DA SAÚDE, A PEDIDO DA SSAFAS. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2690 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462877218 24996 2014 2014-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 224,0000 0,0000 ###.042.837-## 1 "" JAILSON SOARES 8327673 Diárias 0,5 diária: 01 , 1,5 diárias: 04 a 05/09. 2014OB03385 2014NE01404 67588271 ENC.PLANO DE VIAGEM MENSAL PARA O MÊS DE SETEMBRO/14 DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2625 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462877219 24997 2014 2014-01-15T00:00:00 0,0000 0,0000 504,0000 0,0000 ###.070.617-## 1 "" KEILA CRISTINA LOPES DE SOUZA 8355348 Diárias Levantamento as condições dos documentos na SER de Colatina, de 13/01 a 17/01/14 em 05 Escolas EEEFM Conde de Linhares, Antonio Vitali, Rubens Rangel, Aristides Freire, CEEJA Colatina e 01 Escola em Itaguaçu EEEFM, após fortes Chuvas no Estado no final de ano 2013. 2014OB00097 2014NE00075 65038002 EM FAVOR DE FERNANDO AZEVEDO BECALLI E KEILA CRISTINA L DE SOUZA (CI/GEAD/N 001/2014) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462877220 24998 2014 2014-01-21T00:00:00 0,0000 0,0000 2712,8600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.JAN/14 FL.PENSAO MPES. 2014OB00016 2014NE00106 65003756 DE PENSIONISTAS DO MPES - MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 59 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462877221 24999 2014 2014-01-21T00:00:00 0,0000 0,0000 11141,3500 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.JAN/14 FL.PENSAO MPES. 2014OB00022 2014NE00106 65003756 DE PENSIONISTAS DO MPES - MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 59 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462877222 25000 2014 2014-01-27T00:00:00 0,0000 0,0000 6174,7100 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.LIQ.FL.JAN/14 INAT.SEASTDH-EXERC.ANTERIOR. 2014OB00153 2014NE00095 65004957 DE INATIVOS DA SEADH (SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 869 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3492 INATIVO CIVIL - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462877223 25001 2014 2014-02-25T00:00:00 0,0000 0,0000 108479,7300 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Inexigível Pagamento Contribuição Complementar Aporte Financeiro folha fev 2014 2014OB00157 2014NE00039 65177010 CONSIGNAÇOES FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2014 RTV/ES. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 136 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPLEMENTAR 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3647 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA COBERTURA DO DÉFICIT FINANCEIRO DO RPPS - EXCLUSIVO OUTROS PODERES 10201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462877224 25002 2014 2014-01-27T00:00:00 0,0000 0,0000 18110,0600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.PENSAO ALIMENT.JAN/14 FL. INAT.FUNDEB. 2014OB00194 2014NE00076 65006054 DE INATIVOS DO FUNDEB (FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUC. BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFIS. DA EDUC.), BEM COMO DESPESAS DE EXERC. ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 684 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDEB/SEDU 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462877225 25003 2014 2014-11-03T00:00:00 0,0000 0,0000 50,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.FEV/14 FL.INAT.PMES. 2014OB02852 2014NE00084 65005228 DE INATIVOS DA PMES (POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 759 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462877226 25004 2014 2014-07-31T00:00:00 0,0000 4344,0000 0,0000 0,0000 03303329000110 2 "" C.E DA EPG SANTA CECILIA 8324420 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO REF DESPESA COM PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PEDDE/14- COMPLEMENTAÇÃO DA META 1 2014NL12635 2014NE12086 66925347 RECURSOS PEDDE/2014 - MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR (CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM) PLANO DE APLICACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 43 SUBVENÇÕES SOCIAIS "" 0 ESTADO 331 SUPERÁVIT FINANCEIRO - COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 4347 APOIO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4565 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES SOCIAIS - DIVERSAS INSTITUIÇÕES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462877227 25005 2014 2014-11-21T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.505.267-## 1 "" MARIA APARECIDA CERRI 8326095 Diárias 4149 - ASSESSORAMENTO PEDAGÓGICO ÁS ESCOLAS INTERMEDIÁRIAS. DIA 04/11/2014 - EM PINHEIROS. 2014NL20006 2014NE18443 68385170 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (NOVA VENÉCIA) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462877228 25006 2014 2014-11-20T00:00:00 0,0000 -163,2600 0,0000 0,0000 310201 3 "" INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 8370591 Não Aplicável Valor da folha de pagamento do mês de NOVEMBRO/2014 - RPPS. 2014NL03459 2014NE00083 64987698 CI/IDAF/DEARH/SERH/Nº 643/13 - EMPENHO ESTIMATIVO - PAGAMENTO PESSOAL EFETIVO EM 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 6381 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2515 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES - RPPS 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462877229 25007 2014 2014-01-12T00:00:00 0,0000 158,4000 0,0000 0,0000 35960897000180 2 "" VIACAO SAO JOAO LTDA 8317662 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO COM DESPESA COM VALE TRANSPORTE PARA SERVIDORES DA REDE ESTADUAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2014. 2014NL20416 2014NE00044 65012410 EM FAVOR DA EMPRESA SAO JOAO PARA FAZER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE (VITÓRIA) EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 694 MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR 4088 ESTÁGIOS NA REDE DE ENSINO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462877230 25008 2014 2014-07-15T00:00:00 0,0000 12921,5000 0,0000 0,0000 00360305000104 2 "" CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF GIDUR VT 8331699 Não Aplicável APROPRIAÇÃO DE JUROS E LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS PARA PAGAMENTO DA DIVIDA PUBLICA INTERNA - CEF PRO MORADIA 3, MES JULHO/2014. 2014NL00753 2014NE00045 64502325 OS VALORES PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVAS A DIVIDA NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2014 REF AO CONTRATO Nº2596.0192673-77 - CEF PRO MORADIA 3 INFORMACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 21 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 80 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA 904 OPERAÇÕES ESPECIAIS: DÍVIDA INTERNA 966 AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS SOBRE O FINANCIAMENTO DA DÍVIDA PÚBLICA INTERNA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2305 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462877231 25009 2014 2014-07-03T00:00:00 0,0000 0,0000 399,4800 0,0000 100109 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 8371893 Não Aplicável pagto. de consignatario folha RPPS - fev-2014 2014OB00480 2014NE00118 64994678 NO VALOR DE R$ 900.000,00 PARA O ANO 2014 EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 505 ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2120 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462877232 25010 2014 2014-10-02T00:00:00 0,0000 0,0000 500,0000 0,0000 10695033000157 2 "" COMUNIDADE TERAPEUTICA LEVANTA-TE 8367426 Não Aplicável PGTO.REF. A INTERNAÇÃO DE LEANDRO VASCONCELOS HONORATTO, DE 06 A 11/12/2013 - NF. 65 2014OB02264 2014NE00753 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462877233 25011 2014 2014-02-17T00:00:00 0,0000 0,0000 412,1200 0,0000 02895765000162 2 "" NUCLEAR MEDCOL S/C LTDA 8331057 Dispensa de Licitação PAGAMENTO REFERENTE AO DUA DE IRRF-PJ DA NFS 1314 DE EXAMES DE CINTILOGRAFIA DO MÊS DE FEVEREIRO, CF EDITAL DE CREDENCIAMENTO 01/2012. 2014OB00477 2014NE00284 61113395 DAS NOTAS FISCAIS DE SERVIÇO DE EXAMES MEDICINA NUCLEAR CINTILOGRAFIA. ( NUCLEAR MEDCOL LTDA ). PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 57 CENTRO OESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2715 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462877234 25012 2014 2014-02-17T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.223.697-## 1 "" RONALDO DE SOUZA 8328740 Diárias Pagamento de 0,5 diária a Vargem Alta de 15 à 18/02/14 para Conduzir Conselheiros do CES para Realizar Visitas Técnicas no Hospital Padre Olívio. 2014OB02766 2014NE00037 64950662 VALOR R$ 4.000,00 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE EXERCÍCIO DE 2014, A PEDIDO DO S.TRANSPORTES. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2690 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462877235 25013 2014 2014-07-03T00:00:00 0,0000 0,0000 576,5400 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 Não Aplicável pagamento de consignatários da folha de fevereiro/2014 da PMES. 2014OB00680 2014NE00002 65002733 SOLICITA ABERTURA DE PROCESSO PARA COBRIR DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL MILITAR NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2014. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2756 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSIDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462877236 25014 2014 2014-10-03T00:00:00 0,0000 0,0000 68838,0800 0,0000 14468064000126 2 "" PROJECTA CONSTRUTORA LTDA - EPP 8357019 Concorrência PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº102, REFERENTE A OBRA DE MANUTENÇÃO NO PREDIO CENTRAL, 4º MEDIÇÃO, CONFORME O CONTRATO Nº123/2013. 2014OB00602 2014NE00528 64559505 MEDIÇÕES DO CONTRATO N 123/2013 REFERENTE OBRA DE REFORMA DE SALAS E TELHADO, E ADAPTAÇÃO DE RAMPA DO PRÉDIO DA SEDU (REP/GERFE/N 306/2013) PAGAMENTO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 50 METROPOLITANA 314 SUPERÁVIT FINANCEIRO - FUNDEB 40% "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 1666 AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE IMÓVEIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3366 OBRAS DE BENFEITORIA OU MELHORIA EM IMÓVEIS DE USO ESPECIAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462877237 25015 2014 2014-08-21T00:00:00 0,0000 0,0000 2738,0800 0,0000 27436815000174 2 "" SERDEL SERVICOS E CONSERVACAO LTDA 8317698 Pregão PD REF. A RETENÇÃO DE ISS RETIDO DA NF Nº 16697 DO SERVIÇO DE LIMPEZA TÉCNICA HOSPITALAR. PROC. DE PAGTº. REF. AO PROC. DE COMPRA Nº55775977 CONTRATO Nº 0175/2012 ENTRE A SESA E A EMPRESA SERDEL SERVIÇOS E CONSERVAÇÃO LTDA 2014OB00620 2014NE00027 59447443 PROC. DE PAGTº. REF. AO PROC. DE COMPRA Nº55775977 CONTRATO Nº 0175/2012 ENTRE A SESA E A EMPRESA SERDEL SERVIÇOS E CONSERVAÇÃO LTDA. PROCESSO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440923 HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2728 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462877238 25016 2014 2014-11-03T00:00:00 0,0000 0,0000 376,7800 0,0000 06209700000177 2 "" JN DEDETIZACAO LTDA ME 8356992 Pregão PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL N. 433 SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO NO MES DE JAN/14 HIMABA CONTR. 045/11. 2014OB00328 2014NE00091 65160150 PROCESSO DE PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO 0045/2011 - PREGÃO ELETRONICO 0074/2010 PROCESSO 50021818 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DESINSETIZAÇÃO, DESCUPINIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440924 HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNADINO ALVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2726 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNARDINO ALVES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462877239 25017 2014 2014-03-24T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.838.877-## 1 "" LENNY LAURA FREITAS JUSTINO 8351762 Diárias Pagamento de 0,5 diária para 19/03. 2014OB00893 2014NE00559 65817249 ENC. PLANO DE VIAGEM ANUAL PARA 2014 DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2625 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462877240 25018 2014 2014-02-25T00:00:00 0,0000 0,0000 -56,0000 0,0000 ###.382.997-## 1 "" ADIJEFERSON ROSENO 8372944 Diárias PAGAMENTO DE 1/2 DIÁRIA PARA SOORETAMA NO DIA 19/02. PROCESSO 65456718 E REQUISIÇÃO 202. 2014OB00114 2014NE00123 65456718 VIAGEM A SOORETAMA NO DIA 19/01/14 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 100901 FUNDO ESTADUAL SOBRE DROGAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 599 GESTÃO DA POLÍTICA SOBRE DROGAS 2853 ESTRUTURAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL SOBRE DROGAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 10901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462877241 25019 2014 2014-10-21T00:00:00 0,0000 0,0000 9105,0000 0,0000 49324221000104 2 "" FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 8338612 Pregão REFERENTE AO PAGAMENTO DO DANFE 000277795, EMISSAO 29/09/2014, AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO DE LIPIDIOS, CONFORME A ARP 0771/2014. 2014OB01717 2014NE00837 64563383 SOLICITAÇÃO DE COMPRA DE MEDICAMENTOS ATRÁVES DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA ABASTECIMENTO DO ESTOQUE PARA UM PERIODO DE 12 MESES. MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440924 HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNADINO ALVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2726 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNARDINO ALVES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462877242 25020 2014 2014-09-10T00:00:00 0,0000 431,1300 0,0000 0,0000 17770922000180 2 "" S L PIMENTEL ME 8367446 Pregão APROPRIAÇÃO DE DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO-EXPEDIENTE CONF. NF. 258. 2014NL00326 2014NE00160 65935160 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440918 CENTRO DE ATENDIMENTO PSIQUIÁTRICO ARISTIDES ALEXANDRE CAMPOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2712 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTO PSIQUIÁTRICO ARISTIDES ALEXANDRE CAMPOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3437 MATERIAL DE EXPEDIENTE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462877243 25021 2014 2014-04-24T00:00:00 0,0000 0,0000 63,8000 0,0000 ###.809.547-## 1 "" OLAVO TEIXEIRA NEVES 8346323 Inexigível GPS INSS REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DOCENTE NO CURSO EXCEL BÁSICO NO PERÍODO DE 07 A 11 DE ABRIL DE 2014, COMP. ABR/14. (OLAVO TEIXEIRA NEVES) 2014OB01208 2014NE00444 65891945 DO DOCENTE OLAVO TEIXEIRA NEVES PARA ATUAR NO PROGRAMA DE MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA CONTEMPORÂNEA DE 07 A 11/04, NESTA ESESP CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 543 CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS SERVIDORES E GESTORES PÚBLICOS DO ESTADO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2679 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462877244 25022 2014 2014-10-02T00:00:00 0,0000 0,0000 -224,0000 0,0000 ###.678.327-## 1 "" FABRICIO PEREIRA BORGES 8353205 Não Aplicável Devolução de saldo de diária não utilizada pcd 194.5/20143 2014GD00004 2014NE00008 902014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300203 INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 272 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 116 DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES METROLÓGICAS 2315 VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METRÓLOGICAS NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 30203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462877245 25023 2014 2014-08-15T00:00:00 0,0000 0,0000 1500,0000 0,0000 ###.104.267-## 1 "" WATOCHOS ARRINABENE F. QUEIROZ 8368426 Não Aplicável PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A 10° PARCELA, DO MÊS AGOSTO/2014. REFERENTE AO PROGRAMA BOLSA ATLETA CAPIXABA,NA CATEGORIA NACIONAL, REFERENTE AO TERMO DE ADESÃO Nº 073/2013. 2014OB02822 2014NE00381 63833670 BOLSA ATLETA 2013 - NACIONAL. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 811 DESPORTO DE RENDIMENTO 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 4593 APOIO À ATLETAS DE ALTO RENDIMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3947 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462877246 25024 2014 2014-03-04T00:00:00 0,0000 0,0000 41,5100 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.MAR/14 FL.INAT.PCES 2014OB04318 2014NE00082 65006909 DE INATIVOS DA PC-ES (POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 749 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462877247 25025 2014 2014-07-10T00:00:00 0,0000 0,0000 1467,4600 0,0000 00203590000150 2 "" SIDD COMERCIAL DISTR DE MEDICAMENTOS 8316065 Pregão PAGAMENTO NF Nº 000.016.211, REFERENTE AO PREGÃO Nº 069/2014 - FATURA AGOSTO/2014 2014OB00790 2014NE00402 66219582 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ACIDO FÓLICO COMPRIMIDO E OUTROS. PROTOCOLO N 04406/2014 AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450105 DIRETORIA DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 45 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 9 ASSISTÊNCIA À SAÚDE 2771 MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO COMPLEXO HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462877248 25026 2014 2014-02-04T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.994.367-## 1 "" ALEXANDRE BERMUDES MARANGONI 8337208 Diárias PG DE 1 DIÁRIA E 1/2 EM VIAGEM A GUAÇUÍ, NOS DIAS 03 E 04/04/2014, FISCALIZAÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DO CBM GUAÇUÍ. 2014OB00796 2014NE00088 65056175 AUTORIZACAO DE EMPENHO ESTIMATIVO DE DIÁRIAS P/ VIAGEM DO SERVIDOR À DIVERSOS MUNICÍPIOS DO ES DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 603 GESTÃO DE OBRAS CIVIS NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 2524 GERENCIAMENTO E FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS CIVIS DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462877249 25027 2014 2014-03-25T00:00:00 0,0000 0,0000 55950,0000 0,0000 07780086000161 2 "" GJ EMPREENDIMENTOS LTDA-ME 8355936 Pregão Pagamento NFS-e 00064 - 2ª Medição - Prestação de Serviços de Patrulha Mecanizada para Desobstrução/Recuperação de Estradas Vicinais Rurais ( com motorista) no município de Afonso Cláudio/ES - Ordem de Serviço nº 003/014 - Período 01 a 28/02/2014 - Processo: 65798759. 2014OB01920 2014NE00145 65085736 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 852 DESCENTRALIZAÇÃO E HARMONIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO 3364 "MELHORIA DA TRAFEGABILIDADE EM ESTRADAS VICINAIS " 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2751 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE RUAS, ESTRADAS E VIAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462877250 25028 2014 2014-04-15T00:00:00 0,0000 0,0000 -175,0000 0,0000 030101 3 "" TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8370594 Não Aplicável DEVOLUÇÃO POR CÓDIGO - 2734 - BRUNA SALARINI MAGNAGO - JUIZADO DE DIREITO 2014GD00084 2014NE00712 201301646725 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 4020 VALORIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4540 AUXÍLIO TRANSPORTE - RGPS - ESTAGIÁRIO FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462877251 25029 2014 2014-03-04T00:00:00 0,0000 0,0000 534,9700 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.MAR/14 FL.INAT.CBMES. 2014OB04532 2014NE00086 65005350 DE INATIVOS DA CBM-ES (CORPO DE BOMBEIRO MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 769 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462877252 25030 2014 2014-05-26T00:00:00 0,0000 0,0000 1500,0000 0,0000 ###.122.867-## 1 "" LUIZ CLAUDIO SOUZA NOGUEIRA 8392579 Não Aplicável PAGAMENTO DE ALUGUEL PARA ABRIGAR OS ARQUIVOS DE PROCESSOS FINDOS - PERÍODO 26/04 A 25/05. 2014OB01726 2014NE00079 201200920017 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 614 GESTÃO INTEGRADA E ESTRATÉGICA NA ATIVIDADE JUDICIAL CAPIXABA 6030 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2701 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462877253 25031 2014 2014-10-12T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.998.547-## 1 "" MARCELO MARTINS 8322530 Diárias PAGAMENTO DE DESPESAS REF. 1 DIÁRIA, BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, DE S.G.DA PALHA P/COLATINA ? EM 15 E 16/12/2014 - IS 3556/2014 . 2014OB19106 2014NE00116 64877515 NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA EXERCICIO 2014 PARA O MUNICIPIO DE SÃO GABRIEL DA PALHA E PAV DE SÃO DOMINGOS DO NORTE SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462877254 25032 2014 2014-10-17T00:00:00 0,0000 0,0000 79413,5000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Não Aplicável Pagamento de contribuição previdenciaria (INSS), parte patronal, referente a folha do mes de setembro de 2014. 2014OB18635 2014NE00335 65024788 PARA REALIZAÇÃO DE DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EM EXERCÍCIO REFERENTE ANO/2014/SEDU NA ACAO DISCRIMINADA (REP/GRH/N 1/2014) AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4657 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2612 OBRIGACOES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462877255 25033 2014 2014-09-12T00:00:00 0,0000 0,0000 578,9600 0,0000 12017928000168 2 "" PIEKARZ SERVICE LTDA - ME 8366163 Pregão PGTº LOCAÇÃO DE VEÍCULO SEM MOTORISTA P/ ATENDER A EXECUÇÃO DE CURSOS DESTA ESESP NO MÊS DE NOVEMBRO/14 NF: 0388 2014OB04322 2014NE00096 64149544 PARA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO SEM MOTORISTA, 1.4, PARA ATENDER DEMANDAS CONSTANTES DE VIAGEM DESTA ESESP ( PIEKARZ ) SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 543 CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS SERVIDORES E GESTORES PÚBLICOS DO ESTADO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2853 LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462877256 25034 2014 2014-12-18T00:00:00 0,0000 0,0000 931,1900 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Não Aplicável Pagamento da despesa com 13° patronal INSS mês jul/14. 2014OB01836 2014NE00750 67083897 DE PESSOAL REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA ESTADUAL ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4856 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462877257 25035 2014 2014-12-16T00:00:00 0,0000 0,0000 23021,3300 0,0000 05040410000180 2 "" CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 8317441 Pregão TRANSFERÊNCIA DE RETENÇÃO DE PROVISÃO TRABALHISTA PARA A CONTA JUDICIAL. CAPIXABA VIGILÂNCIA NOTAS FISCAIS 2821 A 2888 2014OB04164 2014NE01339 201000066776 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 241 INFRAESTRUTURA E TECNOLOGIA MODERNAS E ADEQUADAS À ATIVIDADE JUDICIAL CAPIXABA 4032 MANUTENÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE MECANISMOS DE SEGURANÇA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2763 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462877258 25036 2014 2014-03-11T00:00:00 0,0000 0,0000 492,8000 0,0000 ###.779.277-## 1 "" SOLANGE MARIA DA SILVA ASSIS 8337093 Diárias 3552 - Participar da Formação Continuada no Pacto Nacional pela alfabetização na idade certa-PNAIC - Colatina x Vitória x Colatina , de 21 a 24/10/14. 2014OB19636 2014NE17021 68110685 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/GERAD/N 20/2014) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462877259 25037 2014 2014-07-11T00:00:00 0,0000 0,0000 67,1900 0,0000 12017928000168 2 "" PIEKARZ SERVICE LTDA - ME 8366163 Pregão PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL 375 REFERENTE À LOCAÇÃO DE VEÍCULO COM MOTORISTA PARA ESTA ARSI NO MÊS DE OUTUBRO/2014 - PROCESSO 65971248 2014OB00719 2014NE00096 63518651 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 360203 AGÊNCIA REGULADORA DE SANEAMENTO BÁSICO E INFRAESTRUTURA VIÁRIA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 36 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 617 GESTÃO DAS CONCESSÕES DE SANEAMENTO E INFRAESTRUTURA VIÁRIA 6158 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2853 LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE 36203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462877260 25038 2014 2014-12-30T00:00:00 0,0000 0,0000 -63,1400 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Não Aplicável 2014NP00711 2014NE00206 65158598 DE TODOS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE MÊS JANEIRO/2014 (VITÓRIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2086 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE SERVIÇOS E APOIO ESCOLAR DO ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2612 OBRIGACOES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462877261 25039 2014 2014-12-18T00:00:00 0,0000 0,0000 189,4200 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Não Aplicável PAGAMENTO INSS PATRONAL 13º SALÁRIO, MÊS DE JULHO/2014. 2014OB03918 2014NE00206 65158598 DE TODOS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE MÊS JANEIRO/2014 (VITÓRIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2086 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE SERVIÇOS E APOIO ESCOLAR DO ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2612 OBRIGACOES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462877262 25040 2014 2014-12-30T00:00:00 0,0000 0,0000 125,0600 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Não Aplicável 2014NP07929 2014NE00335 65024788 PARA REALIZAÇÃO DE DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EM EXERCÍCIO REFERENTE ANO/2014/SEDU NA ACAO DISCRIMINADA (REP/GRH/N 1/2014) AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4657 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2612 OBRIGACOES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462877263 25041 2014 2014-05-12T00:00:00 0,0000 0,0000 2531,2000 0,0000 ###.667.586-## 1 "" JOSE MARTINS NUNES FILHO 8373625 Não Aplicável Pagamento da bolsa formação turma 06/10/2014 a 19/12/2014. 2014OB08365 2014NE04416 68111398 NO VALOR DE 649.472,00 EM FAVOR DO BANCO BANESTES REF. A CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTUDOS PARA 2010 ALUNOS EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 6802 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA PRISIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2679 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462877264 25042 2014 2014-05-28T00:00:00 0,0000 0,0000 292071,5100 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.IRRF.MAI/14.FL.INAT.ALES. 2014OB06596 2014NE00001 65008570 DE INATIVOS DA ALES - ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 9 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462877265 25043 2014 2014-02-07T00:00:00 0,0000 0,0000 74,3900 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG. CONSIG. JUN/14 FL INAT. SEGER. 2014OB08996 2014NE00036 65004914 DE INATIVOS DA SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 259 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462877266 25044 2014 2014-01-12T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.065.476-## 1 "" PACÍFICO JOSÉ DOS PASSOS JUNIOR 8370266 Não Aplicável Programação de pagamento de 1/2 diaria para Santa Maria de Jetiba, dia 04/12/14. 2014OB02548 2014NE01797 68435860 PARA O MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBA NO DIA 04/12/2014 CÓDIGO 029.11 DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 392 DIFUSÃO CULTURAL 192 FOMENTO À FORMAÇÃO, PRODUÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL 4606 AMPLIAÇÃO DO ACESSO À PRODUÇÃO CULTURAL DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462877267 25045 2014 2014-03-07T00:00:00 0,0000 0,0000 65,0000 0,0000 ###.641.687-## 1 "" PAULIER STORCH VASCONCELOS 8334211 Diárias PAGAMENTO DE 1/2 DIÁRIA PARA COBRIR DESPESA COM VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE GUAÇUÍ E SÃO JOSÉ DO CALÇADO-ES, DIA 01/07/2014, A FIM DE VISTORIAR OBRAS DOS MUNICÍPIOS PELO PMCMV - SUB 50. 2014OB00307 2014NE00008 65043464 DESPESAS COM DIÁRIAS DO ANO DE 2014 PARA DIRETOR TÉCNICO DO IDURB-ES. SR° PAULIER STORCH VASCONCELOS. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 360204 INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2215 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 36204 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462877268 25046 2014 2014-08-07T00:00:00 0,0000 0,0000 504,0000 0,0000 ###.173.197-## 1 "" LUCIANO SIMOR XAVIER FERREIRA 8344623 Diárias PAGAMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR REALIZAR AÇÃO FISCALIZATORIA NOS ESTABELECIMENTOS DA REGIÃO NOS DIAS 14 A 18/06/2014. 2014OB00482 2014NE00113 65236980 OITO (8) DIARIAS MENSAL PARA OS SERVIDORES LOTADOS NO SETOR DE FISCALIZAÇÃO. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460202 INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2827 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 46202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462877269 25047 2014 2014-06-23T00:00:00 0,0000 0,0000 34,4900 0,0000 17901210000153 2 "" SABRINA CECCON PARTELE - TOTAL CARIMBOS 8364849 Pregão PAGAMENTO DAS NFS Nº 191 FLS.(206)) REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARIMBOS AUTOMÁTICOS E BORRACHAS PARA CARIMBO NO MES DE JUNHO/2014 2014OB00618 2014NE00002 65009100 NO VALOR DE R$4.220,20, PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CARIMBOS PARA A SEP ATÉ O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE EST DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 616 GESTÃO DA POLÍTICA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 4229 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3437 MATERIAL DE EXPEDIENTE 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462877270 25048 2014 2014-01-08T00:00:00 0,0000 0,0000 177,6300 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG. CONSIG. JUL/14 FL. INAT.SEJUS. 2014OB10751 2014NE00090 65005597 DE INATIVOS DA SEJUS (SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 809 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462877271 25049 2014 2014-03-06T00:00:00 0,0000 0,0000 1852,1100 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG CONSIG FL PENS MAI/14 FES 2014OB07733 2014NE00165 65002750 DE PENSIONISTAS DO FES - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 729 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462877272 25050 2014 2014-05-29T00:00:00 0,0000 0,0000 5704,3000 0,0000 100102 3 "" SECRETARIA DA CASA MILITAR 8371060 Não Aplicável PAGTO DE ESTAGIÁRIOS DA FOLHA DE PESSOAL CIVIL-RGPS, DO MÊS DE MAIO/14. 2014OB01612 2014NE00080 65046927 PARA DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, AUXILIO ALIMENTAÇÃO E ESTAGIÁRIOS DAQUELA SECRETARIA EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 750 SEGURANÇA DE DIGNATÁRIOS 2080 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2696 ESTAGIARIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462877273 25051 2014 2014-09-10T00:00:00 0,0000 0,0000 336,7300 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG. CONSIG. SET/14 FL. PENS. CASA MILITAR. 2014OB14315 2014NE00110 65003020 DE PENSIONISTAS DA CASA MILITAR, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 89 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DA CASA MILITAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462877274 25052 2014 2014-07-29T00:00:00 0,0000 0,0000 1311,1700 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG. CONSIG. JUL/14 FL. INAT. ALES. 2014OB09669 2014NE00001 65008570 DE INATIVOS DA ALES - ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 9 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462877275 25053 2014 2014-03-06T00:00:00 0,0000 0,0000 120,4600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.MAIO/14 FL.INAT.FUNDEB. 2014OB06979 2014NE00076 65006054 DE INATIVOS DO FUNDEB (FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUC. BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFIS. DA EDUC.), BEM COMO DESPESAS DE EXERC. ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 684 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDEB/SEDU 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462877276 25054 2014 2014-03-06T00:00:00 0,0000 0,0000 94,7000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.MAIO/14 FL.INAT.FUNDEB. 2014OB06986 2014NE00076 65006054 DE INATIVOS DO FUNDEB (FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUC. BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFIS. DA EDUC.), BEM COMO DESPESAS DE EXERC. ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 684 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDEB/SEDU 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462877277 25055 2014 2014-03-04T00:00:00 0,0000 0,0000 5114,9200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG CONSIG FL INAT MAR/14 SEJUS 2014OB04717 2014NE00090 65005597 DE INATIVOS DA SEJUS (SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 809 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462877278 25056 2014 2014-12-31T00:00:00 0,0000 0,0000 2035,0200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável 2014EV00104 2014NE00173 65003225 DE PENSIONISTAS DO CBM-ES - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 769 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2236 13º SALÁRIO - PESSOAL MILITAR - PENSIONISTAS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462877279 25057 2014 2014-07-10T00:00:00 0,0000 0,0000 3216,3700 0,0000 28153476000181 2 "" CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA 8321865 Não Aplicável PGTO NFS N.º 10504, REF. INTERNAÇÃO DE CLEIDINEI DA VITÓRIA COUTO, NO PERÍODO DE 01 A 05/09/2014. 2014OB21964 2014NE00296 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462877280 25058 2014 2014-10-10T00:00:00 0,0000 0,0000 10135,8600 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 Dispensa de Licitação Pagamento da fatura nº 201406934, publicações para atender a SEAG, resumo de contratos, resumo de termo aditivos, convênios, advertência contrato, aviso de licitação pregão eletrônico, aviso de resultado de licitação, e outros no período de 01/09/20142014 a 30/09/2014. 1° Termo Aditivo SEAG/N° 011/2014 ao Contrato n° 006/2013. 2014OB04732 2014NE01177 65024362 PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS INSTITUCIONAIS DESTA SEAG, NOS MESES DE JANEIRO A MARÇO/2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2350 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2742 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462877281 25059 2014 2014-05-27T00:00:00 0,0000 0,0000 164,9700 0,0000 28153476000181 2 "" CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA 8321865 Não Aplicável PGTO REF IRRF - N.F.9614 A CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITÓRIA LTDA. 2014OB10951 2014NE00296 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462877282 25060 2014 2014-07-25T00:00:00 0,0000 0,0000 2971,8600 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 Não Aplicável PAGAMENTO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2014. 2014OB01341 2014NE00004 65044878 EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PESSOAL DESTE DIO/ES, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014, NO VALOR TOTAL DE R$11.755.732,50 (ONZE MILHÕES SETECENTOS E CINQUENTA E CINCO MIL QUATROCENTOS E TRINTA E DOIS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS). AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2275 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2504 ABONO DE PERMANÊNCIA - RPPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462877283 25061 2014 2014-08-12T00:00:00 0,0000 0,0000 36240,1100 0,0000 09813838000179 2 "" RPE - RAFAEL PENA EMPREENDIMENTOS 8367058 Dispensa de Licitação LIBERAÇÃO DA RETENÇÃO CAUTELAR , APÓS EXECUÇÃO DO CONTRATO Nº. 031/2014 PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO PARA OS DETENTOS DA PENITENCIÁRIA REGIONAL DE LINHARES - PRL , CORRESPONDENTE AO VALOR TOTAL DA GARANTIA CONTRATUAL NO VALOR DE R$ 36.410,31 COM APLICAÇÃO DE GLOSA REF. A MULTA NO VALOR DE R$ 170,20 CONFORME AUTORIZAÇÃO NOS AUTOS (Nº.67052983 FL. 181) CONFORME CÓPIAS ANEXO E À (FL. 1013 NOS AUTOS). 2014OB08424 2014NE01426 65706340 TERMO DE REFERENCIA PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO PARA A PENITENCIARIA REGIONAL DE LINHARES. ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 56 RIO DOCE 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 6802 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA PRISIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4493 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PRISIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462877284 25062 2014 2014-12-18T00:00:00 0,0000 0,0000 130448,0800 0,0000 10466427000133 2 "" GV PRODUTOS ESPORTIVOS S.A. 8367606 Concorrência Pagamento da Nota Fiscal 00066, com retenção de ISS, 3ª Medição de Serviços, Construção de Campo de Futebol Society, Campo Bom de Bola II, no Bairro Retiro do Congo, no Município de Vila Velha - ES, Contrato 078/2014, Ata de Registro de Preços 0004/2013, Certame Licitatório Concorrência pública SRP 0020/2012, oriundo do Processo 57544743. 2014OB00247 2014NE00023 63427583 CONSTRUÇÃO DO CAMPO BOM DE BOLA II - BAIRRO (RETIRO DO CONGO). SOLICITACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 390901 FUNDO DE INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER DO ESPÍRITO SANTO 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 50 METROPOLITANA 142 OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 812 DESPORTO COMUNITÁRIO 184 FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER 1016 CONSTRUÇÃO E MODERNIZAÇÃO DOS ESPAÇOS ESPORTIVOS DO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3370 BENFEITORIAS EM PROPRIEDADES DE TERCEIROS 39901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462877285 25063 2014 2014-12-30T00:00:00 0,0000 0,0000 437,4500 0,0000 60765823000130 2 "" SOCIEDADE BENEF ISRAELITABRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 8371593 Dispensa de Licitação PAGTO DUA REF. IRRF S/NF Nº 05537847, DA SOCIEDADE BENEFICENTE ISRAELITABRAS. HOSPITAL ALBERT EINSTEIN, REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS HOSPITALARES ( HONORÁRIOS MÉDICOS DO RADIOTERAPEUTA, PLANEJAMENTO, CÁLCULOS DE DOSE, INTERNAÇÃO HOSPITALAR ATÉ 04 DIÁRIAS, TAXA DE SALA CIRÚRGICA) EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL 0003081-28.2014.8.08.0014 PARA REQUERENTE AURINHA SCHULTZ HARNET, CF MAPA DE ADJUDICAÇÃO A FL. 71 E AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO A FL. 132. 2014OB05384 2014NE02672 66604664 JUDICIAL DE AQUISIÇÃO DE TRATAMENTO DE TERMOTERAPIA TRANSPUPILAR EM FAVOR DE AURINHA ACHULTZ HANERTH. DEMANDA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 594 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO 4714 MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462877286 25064 2014 2014-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 51,0800 0,0000 100201 3 "" RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 8371805 Inexigível PAGAMENTO CONSIGNAÇÃO FOPAG OUT 2014 2014OB01166 2014NE00501 68086059 FOLHA DE PAGAMENTO RTV/ES MES DE OUTUBRO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2135 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2501 VENCIMENTOS E SALARIOS - RPPS 10201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462877287 25065 2014 2014-07-31T00:00:00 0,0000 0,0000 31288,6500 0,0000 100201 3 "" RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 8371805 Não Aplicável PAGAMENTO CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR FOLHA JUL 2014 2014OB00848 2014NE00396 67055290 SOLICITA AUTORIZACAO DA FOLHA REFERENTE AO MES DE JULHO/2014 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2135 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 10201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462877288 25066 2014 2014-03-10T00:00:00 0,0000 0,0000 39,6900 0,0000 800101 3 "" ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEGER 8374302 Não Aplicável PAGAMENTO DA CONSIGNATÁRIA DA FL.31 DO SISTEMA DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR E PENSAO ESPECIAL DO MÊS DE SETEMBRO/14, CONFORME PROCESSO 65133730/14. 2014OB00305 2014NE00002 65133730 DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS ESPECIAIS E SISTEMA DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DESTA SEGER, REFERENTE AO EXERCICIO 2014. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 800101 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEGER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 80 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 274 PREVIDÊNCIA ESPECIAL 542 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES ESPECIAIS 961 ENCARGOS COM PENSÃO ESPECIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2218 PENSÕES ESPECIAIS - PESSOAL CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462877289 25067 2014 2014-10-30T00:00:00 0,0000 0,0000 560,0000 0,0000 ###.100.307-## 1 "" MANOEL CARLOS NUNES JUNIOR 8329053 Diárias 2,5 diárias: 15 a 17 , 27 a 29/10. 2014OB04094 2014NE00657 64999122 ENC.PLANO DE VIAGEM ANUAL PARA 2014. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2625 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462877290 25068 2014 2014-10-12T00:00:00 0,0000 0,0000 10477,2000 0,0000 31707409000176 2 "" COOPERATIVA DE LATICINIOS DE ALFREDO CHAVES 8363679 Dispensa de Licitação PAGTO PARA COBRIR DESPESA COM O CT-153/2014, REF AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO, REFERENTE NF'S Nº 40543/40544/40373/40374/40271/40272/40370/40372/40273 DO MÊS DE NOVEMBRO/2014. 2014OB21953 2014NE17957 66044618 SEDU REFERENTE CHAMADA PUBLICA N 001/2014 COOPERATIVA CREDENCIADA COOPERATIVA DE LATICÍNIOS DE ALFREDO CHAVES - CLAC (CI/GA/N 20/2014) GERENCIAMENTO DO CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 56 RIO DOCE 347 SUPERÁVIT FINANCEIRO - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 6684 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4497 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462877291 25069 2014 2014-11-20T00:00:00 0,0000 0,0000 8,8400 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Não Aplicável 2014NP00194 2014NE00069 65001168 ESTIMATIVO PARA O PAGAMENTO DAS FOLHAS DO EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 270201 INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4235 REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 27201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462877292 25070 2014 2014-11-14T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.077.377-## 1 "" UBIRAJARA EGG DE RESENDE 8338603 Diárias PAGAMENTO DE 1 E 1/2 DIÁRIA PARA O MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE DO CANAÃ - ES NO DIA 13 DE NOVEMBRO COM RETORNO PREVISTO PARA O DIA 14 DE NOVEMBRO, A FIM DE REALIZAR A SEGURANÇA PESSOAL DO SR. GOVERNADOR, CONFORME CI Nº 1903/2014/NOE. 2014OB03357 2014NE00007 65006780 NO VALOR DE R$ 300,00 PARA O ANO 2014 EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 750 SEGURANÇA DE DIGNATÁRIOS 2080 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462877293 25071 2014 2014-03-11T00:00:00 0,0000 0,0000 529,0100 0,0000 10466427000133 2 "" GV PRODUTOS ESPORTIVOS S.A. 8367606 Concorrência Pagamento do ISS, Nota Fiscal 00022, 2ª Medição de Serviços, Construção de campo de Futebol Society, Campo Bom de Bola II, no Bairro Cidade da Barra, no Município de Vila Velha - ES, Contrato 087/2014, Ata de Registro de Preços 0004/2013, Certame Licitatório Concorrência pública SRP 0020/2012, oriundo do Processo 57544743. 2014OB03777 2014NE00620 62836838 CONSTRUÇAO DO CAMPO BOM DE BOLA II(CIDADE DA BARRA). SOLICITACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 812 DESPORTO COMUNITÁRIO 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 1592 IMPLANTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA ESPORTIVA NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3370 BENFEITORIAS EM PROPRIEDADES DE TERCEIROS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462877294 25072 2014 2014-12-09T00:00:00 0,0000 0,0000 37,6000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Inexigível GPS INSS PATRONAL REFERENTE A SERVIÇO DE APOIO TÉCNICO NO CURSO DE TREINAMENTO INTRODUTÓRIO PARA AUDITOR FISCAL DO PROGRAMA DEMANDA ESPECÍFICA DA SECRETARIA DA FAZENDA DIA 05/08 NA GEDEF. COMPET SET.2014 (ADELMO GOMES DA COSTA) 2014OB03157 2014NE01519 65169093 DE INSS PATRONAL SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DOCENTES E DOCENTES ASSISTENTES CONTRATADOS NO EXERCÍCIO DE 2014 PELA ESESP. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 543 CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS SERVIDORES E GESTORES PÚBLICOS DO ESTADO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2366 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462877295 25073 2014 2014-01-10T00:00:00 0,0000 0,0000 75965,0300 0,0000 04397040000170 2 "" ATEC ENGENHARIA LTDA 8372132 Concorrência PAGAMENTO RESTANTE NFS-E 430 - 5ª MEDIÇÃO - CONTRATO Nº 011/2014 - EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAIS DO TRECHO DISTRITO DE ES 080 / DISTRITO DE ÁGUAS CLARAS, (EXTENSÃO 10.500 kM ) NO MUNICÍPIO DE ÁGUIA BRANCA/ES - CONTRATO Nº 011/2014 - CONCORRÊNCIA Nº 027/2013 - PERÍODO: 01 A 31/08/2014 - PROCESSO: 67697976. 2014OB04592 2014NE02034 64066410 DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO MUNICÍPIPO DE ÁGUIA BRANCA. CONTRATACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 59 NOROESTE 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 852 DESCENTRALIZAÇÃO E HARMONIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO 3362 PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS RURAIS - CAMINHOS DO CAMPO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3362 OBRAS RODOVIÁRIAS E VIÁRIAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462877296 25074 2014 2014-02-10T00:00:00 0,0000 0,0000 69,9700 0,0000 ###.730.987-## 1 "" PHILIPPE ALEXANDRE SPALLA DE SOUZA 8372756 Dispensa de Licitação IRPF/DUA REF PAGTO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PAV DE IBATIBA NO MES DE SET/2014.PHILIPPE ALEXANDRE SPALLA DE SOUZA-09873098704 2014OB15023 2014NE02613 63083507 LOCAÇÃO DE NOVO IMÓVEL NO MUNICIPIO DE IBATIBA SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2701 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462877297 25075 2014 2014-04-11T00:00:00 0,0000 0,0000 5562,5600 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Inexigível REF GRU RATEIO DE ENERGIA ELETRICA , AGUA E SEGURANÇA (45,27%) DE ÁREA OCUPADA DO PRÉDIO DO INSS-AGENCIA DE COLATINA, LOCADA PELA SESA PARA ABRIGAR A SRSC/NREC MES DE JULHO/2014, CONTRATO 001/2008 E OFICIO 263/2014. 2014OB04467 2014NE00270 52095681 CONCESSÃO REAL DE DIREITO DE USO ONEROSA (RATEIO DE DESPESAS MENSAIS COM ÁGUA, ENERGIA E SEGURANÇA) PARA PERIODO DE 12 MESES. CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 594 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO 4714 MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462877298 25076 2014 2014-12-30T00:00:00 0,0000 0,0000 -112,5600 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Não Aplicável 2014NP00715 2014NE00208 65158598 DE TODOS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE MÊS JANEIRO/2014 (VITÓRIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 113 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (60%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2088 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2612 OBRIGACOES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462877299 25077 2014 2014-11-12T00:00:00 0,0000 0,0000 21733,8400 0,0000 28409522000160 2 "" RDJ ENGENHARIA LTDA 8328563 Concorrência 5ª M.P. DO C.E. Nº 007/2014 - RDJ ENGª LTDA, PERÍODO: 01 À 31/10/14, TRECHO: FAZENDA DA PRATA - SÃO JOSÉ DE FRUTEIRA NF. 441 2014OB05187 2014NE02118 64899497 "" "" 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 55 CAPARAÓ 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 67 CONSOLIDAÇÃO DO SISTEMA RODOVIÁRIO ESTADUAL E DE VIAS COMPLEMENTARES 3454 CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSOS TRECHOS DA MALHA RODOVIÁRIA ESTADUAL E DE VIAS COMPLEMENTARES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3362 OBRAS RODOVIÁRIAS E VIÁRIAS 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462877300 25078 2014 2014-05-08T00:00:00 0,0000 0,0000 101,8400 0,0000 02460736000178 2 "" HELP FARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 8334188 Tomada de preços pag medicamento nf 105242 afm 683/14 proc 66904277/02-07-14 2014OB01258 2014NE00883 66904277 SOLICITA COMPRA DE ATROPINA E OUTROS. MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2723 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DÓRIO SILVA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462877301 25079 2014 2014-03-10T00:00:00 0,0000 0,0000 19,9700 0,0000 270201 3 "" INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES 8373029 Não Aplicável PAGAMENTO REF. CONSIGNAÇÃO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO Nº 31 RPPS DE SETEMBRO/14. 2014OB00831 2014NE00062 65001168 ESTIMATIVO PARA O PAGAMENTO DAS FOLHAS DO EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 270201 INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4235 REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 27201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462877302 25080 2014 2014-03-25T00:00:00 0,0000 0,0000 289,6000 0,0000 ###.717.827-## 1 "" LUIZ PEREIRA 8361822 Dispensa de Licitação AJUDA DE CUSTO CONSULTA R J 17/04/2014 REQ 557/14 2014OB00880 2014NE00971 57584800 PASSAGEM E DIARIA PARA EVERTON MARCOS PEREIRA REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2718 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE VITÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462877303 25081 2014 2014-06-27T00:00:00 0,0000 0,0000 4149,7000 0,0000 400101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 8371783 Não Aplicável PG.REF.FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO/2014 REGIME GERAL. 2014OB01250 2014NE00982 66795532 DA FOLHA N.31 REFERENTE MES DE JUNHO 2014 CÓDIGO 024.1 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2605 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2573 GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462877304 25082 2014 2014-06-27T00:00:00 0,0000 0,0000 90951,2300 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.LIQ.JUN/14 FL.INATS.JUCEES. 2014OB08012 2014NE00030 65005732 DE INATIVOS DA JUCEES - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 199 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462877305 25083 2014 2014-07-14T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.519.126-## 1 "" EDER FERREIRA FRAMIL 8332536 Diárias 2,5 diárias de 14 a 16/07. 2014OB02596 2014NE01024 66703565 ENC.PLANO DE VIAGEM ANUAL PARA 2014. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2625 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462877306 25084 2014 2014-03-09T00:00:00 0,0000 0,0000 13956,4800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.AGO/14 FL.PENS.CBMES. 2014OB12511 2014NE00173 65003225 DE PENSIONISTAS DO CBM-ES - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 769 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2234 PENSÕES MILITARES 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462877307 25085 2014 2014-05-15T00:00:00 0,0000 0,0000 171,6000 0,0000 ###.761.237-## 1 "" LUARA REGIA PAULUCIO HUPP 8369591 Não Aplicável Pagamento de INSS retido nos pagamentos de curso bolsa formação no periodo de 01/03 a 09/04. 2014OB03046 2014NE01313 65413849 NO VALOR DE 568.000,00 REF. CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTUDOS PARA 200 CANDIDATOS DA 1ª TURMA CURSO FORMAÇÃO DO CONCURSO PUBLICO DE AP E AEVP EDITAL 001/2012 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 6802 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA PRISIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2679 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462877308 25086 2014 2014-05-14T00:00:00 0,0000 0,0000 524,0300 0,0000 09261197000197 2 "" CLIDETRAN CLINICA DE TRANSITO LTDA. 8356776 Não Aplicável PAGTO. DA NF. 936 REF. A EXAMES MÉDICOS E PSICOLÓGICOS A CANDIDATOS DO PROGRAMA CNH SOCIAL. 2014OB07332 2014NE00251 63758652 EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA DESPESAS COM A CLIDETRAN - CLINICA DE TRANSITO LTDA EXERCICIO 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 333 EMPREGABILIDADE 860 REDUÇÃO DA POBREZA 4516 CARTEIRA DE HABILITAÇÃO - CNH SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2866 PROGRAMA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO (CNH) SOCIAL 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462877309 25087 2014 2014-04-16T00:00:00 0,0000 0,0000 11643,2600 0,0000 05929002000183 2 "" SERTCOM SERVICOS TECNICOS E COMERCIO LTDA 8331903 Pregão PGTO. NO VALOR DE R$ 11.643,26 EM FAVOR DA EMPRESA SERTCOM PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS E LAVANDERIA DA PSVV NO PERÍODO DE MARÇO/2014. 2014OB02278 2014NE00043 64985555 ESTIMATIVO NO VALOR DE 191.333,33 EM FAVOR DA EMPRESA SERTCOM PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS E LAVANDERIA DA PSVV NO PERÍODO DE JANEIRO A OUTUBRO/2014 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 6802 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA PRISIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2827 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462877310 25088 2014 2014-05-26T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.174.928-## 1 "" SIMONIA MEDEIRO FREDERICO 8338162 Diárias Pagto da Despesa c/ Diaria ref. Viagens a Vitoria p/ reuniao com Diretor Tecnico em 09/05 e com Gabinete da Presidente no dia 14/05, CI 0299 e 0318 2014OB01482 2014NE01178 65086198 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA EM BENEFICIO AO SERVIDOR SUPRACITADO. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 460201 INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2810 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 46201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462877311 25089 2014 2014-11-03T00:00:00 0,0000 0,0000 30133,6400 0,0000 02352322000125 2 "" MAIS_ESTRUTURA LOC. TENDAS E BRINQUEDOS LTDA 8325030 Pregão Pagamento de Nota Fiscal 00221, referente a locação de infraestrutura física (arquibancada, separador de público e caixa d'água), para atender ao Projeto Arena Capixaba de Verão 2014, realizado no período de 23 a 26 de janeiro de 2014, em Guriri, São Mateus-ES, Ata de Registro de Preços 052/2013, Pregão 0030/2013. 2014OB00613 2014NE00113 65130553 PROJETO ARENA DE VERÃO 2014 - GURIRI / SÃO MATEUS SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 812 DESPORTO COMUNITÁRIO 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2596 PROMOÇÃO E APOIO AO ESPORTE EDUCACIONAL, COMUNITÁRIO E LAZER 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2799 FESTIVIDADES E HOMENAGENS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462877312 25090 2014 2014-07-03T00:00:00 0,0000 0,0000 3771,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável pg.consig.fev/14.fl.pensao pmes. 2014OB02371 2014NE00171 65003128 DE PENSIONISTAS DA PMES - POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 759 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2234 PENSÕES MILITARES 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462877313 25091 2014 2014-03-04T00:00:00 0,0000 0,0000 113573,8600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG. CONSIG REFERENTE AO MES DE MARÇO/14, FOLHA PENSAO PCES. 2014OB03982 2014NE00169 65002938 DE PENSIONISTAS DA PCES (POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 749 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462877314 25092 2014 2014-06-03T00:00:00 0,0000 0,0000 124,8600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.FEV/14 FL.INAT.D.PUBLICA. 2014OB02099 2014NE00019 65006925 DE INATIVOS DA DEFENSORIA PÚBLICA, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 119 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA DEFENSORIA PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462877315 25093 2014 2014-08-07T00:00:00 0,0000 0,0000 142,4300 0,0000 27485069000109 2 "" EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A 8335848 Não Aplicável - PGTO.DE DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO MÊS DE JUNHO/2014, MEDIDOR 1112425, DO PAV DE MARILANDIA. 2014OB10323 2014NE00727 63607964 APROVAÇÃO PARA INICIAR O PROCEDIMENTO DE CONTRATAÇÃO COM A EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA AMRIA S/A SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462877316 25094 2014 2014-08-07T00:00:00 0,0000 0,0000 134,4000 0,0000 27485069000109 2 "" EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A 8335848 Não Aplicável - PGTO.DE DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO MÊS DE JUNHO/2014, MEDIDOR 2942921, DA FUTURA SEDE CRT DE COLATINA. 2014OB10327 2014NE00727 63607964 APROVAÇÃO PARA INICIAR O PROCEDIMENTO DE CONTRATAÇÃO COM A EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA AMRIA S/A SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462877317 25095 2014 2014-05-05T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0600 0,0000 ###.159.497-## 1 "" SEBASTIAO EDES CARARI 8322489 Dispensa de Licitação PAGT DO ALUGUEL DO IMÓVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA ÁREA DE EXAMES PRÁTICOS MUNICÍPIO DE CACHOEIRO/ES RELATIVO A 8 DIAS DE ABRIL/14 2014OB06531 2014NE01484 64875245 EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA ANO DE 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2701 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462877318 25096 2014 2014-03-02T00:00:00 0,0000 0,0000 2307,4600 0,0000 ###.789.287-## 1 "" PRISCILA FIALHO SIMÕES VIEIRA 8373867 Inexigível PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE APOIO TECNICO PARA EXECUÇAO DE CURSOS DA ESESP NO MÊS DE JAN/14 2014OB00265 2014NE00063 64997537 DAS PROFISSIONAIS DELZA MARIA TEIXEIRA DA SILVA E PRISCILA FIALHO SIMÕES VIEIRA PARA ATUAREM NO ATENDIMENTO ÀS DIRETORIAS DESTA ESESP. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 543 CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS SERVIDORES E GESTORES PÚBLICOS DO ESTADO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2708 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462877319 25097 2014 2014-04-24T00:00:00 0,0000 0,0000 3946,8200 0,0000 28153476000181 2 "" CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA 8321865 Não Aplicável PGTO NFS N.º 9510 DA CLINICA DOS ACIDENTADOS DE VITÓRIA REF. INTERNAÇÃO DE ARIADNE PERUGURE NO PERÍODO DE 10 A 17/02/2014. 2014OB08171 2014NE00296 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462877320 25098 2014 2014-05-05T00:00:00 0,0000 0,0000 232,9800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.ABR/14 FL.INATIVOS SESPORT. 2014OB05841 2014NE00062 65007077 DE INATIVOS DA SESPORT (SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 599 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462877321 25099 2014 2014-04-24T00:00:00 0,0000 0,0000 252,0000 0,0000 ###.909.337-## 1 "" ANDERSON BRESCIANI RODRIGUES 8354291 Não Aplicável PAGAMENTO DE 1 E 1/2 DIARIA REFERENTE VIAGEM PARA VILA VALERIO E SAO GABRIEL DA PALHA, CONFORME REQUISICAO 551, PROCESSO 65582055. 2014OB00890 2014NE00292 65582055 MENSAL NO VALOR DE R$ 2.520,00 REFERENTE PAGAMENTO DE DIÁRIAS DURANTE O MÊS DE MARÇO/2014 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 505 ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2121 ASSESSORAMENTO GERAL AO CHEFE DO EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462877322 25100 2014 2014-02-07T00:00:00 0,0000 0,0000 4855,9400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG. IRRF. JUN/14,FL. PENS.DIO-ES. 2014OB08294 2014NE00137 65002202 DE PENSIONISTAS DO DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL - DIO, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 279 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462877323 25101 2014 2014-12-30T00:00:00 0,0000 0,0000 32,7000 0,0000 28153476000181 2 "" CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA 8321865 Não Aplicável PAGTO. DE IRRF DA NF. Nº. 10790 REFERENTE A INTERNAÇÃO DE ALIPIA MARTINS DA SILVA, NO PERÍODO DE 10 A 14/10/2014. 2014OB28390 2014NE09601 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 304 SUPERÁVIT FINANCEIRO - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462877324 25102 2014 2014-12-30T00:00:00 0,0000 0,0000 33,8600 0,0000 28153476000181 2 "" CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA 8321865 Não Aplicável PAGTO. DE IRRF DA NF. Nº. 10633 REFERENTE A INTERNAÇÃO DE FRIDA GERKER, NO PERÍODO DE 25 A 28/09/2014. 2014OB28378 2014NE09601 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 304 SUPERÁVIT FINANCEIRO - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462877325 25103 2014 2014-05-28T00:00:00 0,0000 0,0000 1158,5500 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.MAI/14 FL.INATIVOS DO TJES. 2014OB06548 2014NE00005 65008324 DE INATIVOS DO TJES - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 28 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462877326 25104 2014 2014-10-10T00:00:00 0,0000 0,0000 15,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG CONSIG FL COMPL PENS Nº16 SET/14 TJES 2014OB14451 2014NE00102 65003918 DE PENSIONISTAS DO TJES - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 28 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462877327 25105 2014 2014-02-27T00:00:00 0,0000 0,0000 68018,5700 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 Não Aplicável Programação de pagamento da Folha de Pagamento do mês de Fevereiro/2014. 2014OB00563 2014NE00007 65003373 SOLICITA ABERTURA DE PROCESSO A SER UTILIZADO NA COBERTURA DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL LOTADO NA PMES NO EXÉRCÍCIO DE 2014. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2756 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2576 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462877328 25106 2014 2014-03-04T00:00:00 0,0000 0,0000 2145,0000 0,0000 30779649000113 2 "" HOSPITAL E MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS 8338113 Não Aplicável PGTO NF 10042 REF INTERNAÇÃO DA PACIENTE VERA SEBASTIÃO DE OLIVEIRA NO PERÍODO DE 24 A 28/01/2014. 2014OB06406 2014NE00300 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462877329 25107 2014 2014-04-22T00:00:00 0,0000 0,0000 2661,1000 0,0000 08370700000180 2 "" CETEL TECNOLOGIA ELETRÔNICA LTDA-ME 8336285 Pregão PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL N. 1021 REF SERVIÇOS DE MANUTENCÇAO PREVENTIVA EM DUAS AUTOCLAVES NO MES DE MAR/14 - HIMABA 2014OB00567 2014NE00088 63355760 PROCESSO DE PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO 0152/2012 - PROCESSO 57362572 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTEÑÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM AUTOCLAVES ELETRICAS. PRESTACAO DE SERVICO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440924 HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNADINO ALVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2726 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNARDINO ALVES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462877330 25108 2014 2014-03-24T00:00:00 0,0000 0,0000 -168,0000 0,0000 ###.969.347-## 1 "" CAMILA COSTA CAMPOS 8364270 Diárias devolucao de diarias, considerando que o servidor não realizou a viagem, conf.is /81/2014. 2014GD00109 2014NE00087 64873510 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA A FAVOR DAS BANCAS EXAMINADORAS DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO EXERCICIO 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462877331 25109 2014 2014-07-16T00:00:00 0,0000 0,0000 5200,0000 0,0000 03381235000169 2 "" C.E DA EPSG PROF. FILOMENA QUITIBA 8321840 Não Aplicável pagamento recurso dinheiro direto na escola-PEDDE 2014-complementação da meta 07 2014OB11246 2014NE10142 66707250 RECURSOS PEDDE/2014 - MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR (PIÚMA) PLANO DE APLICACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 43 SUBVENÇÕES SOCIAIS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO MÉDIO 8678 MELHORIA DO DESEMPENHO ESCOLAR DOS ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4565 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES SOCIAIS - DIVERSAS INSTITUIÇÕES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462877332 25110 2014 2014-08-04T00:00:00 0,0000 0,0000 349,1500 0,0000 05388792000137 2 "" OSIRIS COMERCIO E SERVICOS LTDA 8322368 Pregão PAGAMENTO NF 176 REFERENTE A DESPESA COM EMPRESA PARA SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO,DOCUMENTOS GRAFICA RAPIDA,COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS - MAR/2014 2014OB00617 2014NE00145 51252961 EMPRESA PARA SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO,DOCUMENTOS GRAFICA RAPIDA,COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTEDÊNCIA ESTADO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 204 GESTÃO PÚBLICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2107 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2817 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462877333 25111 2014 2014-04-04T00:00:00 0,0000 0,0000 200,0000 0,0000 100109 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 8371893 Não Aplicável PGT. DE CONSIGNATARIO DA FOLHA DE PESSOAL, MES DE MAR/14. 2014OB00717 2014NE00118 64994678 NO VALOR DE R$ 900.000,00 PARA O ANO 2014 EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 505 ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2120 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462877334 25112 2014 2014-01-04T00:00:00 0,0000 0,0000 1077,9800 0,0000 05388792000137 2 "" OSIRIS COMERCIO E SERVICOS LTDA 8322368 Dispensa de Licitação pagto nf 72 - ref. 12/01 a 12/02/14 2014OB00454 2014NE00287 62833294 IMPRESSORA A LASER, COM FORNECIMENTO DE TONER, MANUTENÇÃO DE TODOS OS INSUMOS NECESSÁRIOS - SIGA:64650;IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL E ACESS./SIGA1801. LOCACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2725 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE SÍLVIO AVIDOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2776 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462877335 25113 2014 2014-01-07T00:00:00 0,0000 0,0000 27500,7200 0,0000 30779649000113 2 "" HOSPITAL E MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS 8338113 Não Aplicável PGTO DA NFS N. 10728, REF. INTERNAÇÃO DE JONAS JULIÃO SIMÕES, 29/03 A 12/05/2014. 2014OB13923 2014NE00300 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462877336 25114 2014 2014-10-07T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.734.877-## 1 "" MARCO ANTÔNIO GRILLO 8365147 Diárias PAGAMENTO DA DESPESA. REF.1,0 DIÁRIA PARA O SERVIDOR PARTICIPAR REPRESENTANDO A SETUR, DA CHEGADA DA EXPOSIÇÃO TROPEIRA EM VIANA E DO SEMINÁRIO SOBRE TROPEIRISMO EM IBATIBA. DIAS 06 E 07 DE JULHO. 2014OB00757 2014NE00084 65318315 ESTIMATIVA DE DIÁRIAS PARA O ANO DE 2014 PARA O SERVIDOR MARCO ANTÔNIO GRILLO. PRESTACAO DE SERVICO 0 3 DESPESAS CORRENTES 370101 SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 37 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 113 DESENVOLVIMENTO DO TURISMO SUSTENTÁVEL DO ESPÍRITO SANTO 6577 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462877337 25115 2014 2014-03-24T00:00:00 86,1500 0,0000 0,0000 0,0000 ###.860.587-## 1 "" DARLY REINHOLZ 8334575 Inexigível DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DOMICILIO PARA PACIENTE DAYANE SALOMAO REINHOLZ, CF TFD 220/2014. 2014NE00924 2014NE00924 48070084 TFD. REP. LEGAL DARLY REINHOLZ CPF.890.860.587-87. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2715 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2862 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD - TERRESTRE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462877338 25116 2014 2014-03-25T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.814.777-## 1 "" ALINE DE CASTRO ALVARENGA 8328175 Diárias DIÁRIAS DO EXERCÍCIO 2014NE00614 2014NE00614 65426223 ENC.PLANO DE VIAGEM ANUAL PARA 2014. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2625 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462877339 25117 2014 2014-06-18T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.703.687-## 1 "" MARIA ELI DE SOUZA SILVA 8326081 Diárias Participar do 3º Encontro de Formação de Professores em Educação Especial, que será realizado em Nova Venecia. Dia 29/05/2014. 2014NE08253 2014NE08253 66742145 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (COLATINA) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462877340 25118 2014 2014-09-15T00:00:00 392,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.428.647-## 1 "" GEOVANETE LOPES DE FREITAS BELO 8317651 Diárias 1771 - Participar da Formação continuada para utilização do Programa DOSVOX dias 30/09 a 03/10/14 em Colatina. 2014NE14782 2014NE14782 67713327 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (LINHARES) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462877341 25119 2014 2014-07-14T00:00:00 2800,0000 0,0000 0,0000 0,0000 05618222000196 2 "" EXFARMA LTDA 8314697 Tomada de preços ne p/ cobrir despesas c/ medicamentos, proc 66635152/03-06-14 2014NE00833 2014NE00833 66635152 SOLICITA COMPRA DO MEDICAMENTO BUPIVACAINA E OUTROS. MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2723 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DÓRIO SILVA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462877342 25120 2014 2014-09-22T00:00:00 5002,8400 0,0000 0,0000 0,0000 300203 3 "" INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371641 Não Aplicável Para cobrir despesa com folha de pagamento do mês de setembro de 2014 dos comissionados para o exercício de 2014. 2014NE00617 2014NE00053 2162014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300203 INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 272 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 116 DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES METROLÓGICAS 2317 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2571 GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO - RGPS 30203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462877343 25121 2014 2014-11-14T00:00:00 -765,8900 0,0000 0,0000 0,0000 27327915000162 2 "" INST.CAPIXABA DE DOENCAS RENAIS E HIPERTENSAO 8336961 Pregão CANCELAMENTO PARCIAL DA 2014NE01750, CONSIDERANDO SOLICITAÇÃO DO SETOR DE IMAGENOLOGIA, CONF CI 87/2014. 2014NE01780 2014NE01750 64175952 PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE HEMODIÁLISE NO PERÍODO DE 12 MESES, HSL/IMAGEM/CI67/2013. ABERTURA DE PROCESSO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440915 HOSPITAL SÃO LUCAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4691 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL SÃO LUCAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462877344 25122 2014 2014-01-12T00:00:00 3099,5000 0,0000 0,0000 0,0000 03973778000175 2 "" MMHC MATERIAL MEDICO HOSPIT CAPIXABA LTDA ME 8319110 Pregão NOTA DE EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO MEDICO HOSPITALAR - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0126/2014. 2014NE00610 2014NE00610 68067623 AQUISIÇÃO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR. MASCARA, PULSEIRAS E TELAS CIRURGICAS PROTOCOLO N 10923/2014 AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450105 DIRETORIA DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 335 SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO "" "" 45 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 9 ASSISTÊNCIA À SAÚDE 2771 MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO COMPLEXO HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462877345 25123 2014 2014-12-12T00:00:00 -21367,1900 0,0000 0,0000 0,0000 28152650000171 2 "" ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRIC S/A-ESCELSA 8319619 Inexigível ANULAÇÃO CONFORME DETERMINAÇÃO DO SAA, APÓS REUNI~]AO COM O EXCELENTISSIMO SENHOR GOVERNADOR PARA DISPONIBILIZAÇÃO DE SALDO ORÇAMENTARIO E FINANCEIRO. 2014NE05030 2014NE00839 65052293 NO VALOR DE 4.102.702,32 PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTA SEJUS DURANTE OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 6802 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA PRISIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462877346 25124 2014 2014-07-16T00:00:00 0,0000 0,0000 22,8900 0,0000 04772503000136 2 "" GLOBO DEDETIZADORA E SERVIçOS LTDA 8331082 Pregão PAGAMENTO DE DESPESA COM RETENÇÃO DE INSS, CONFORME CONTRATO Nº 038/2010 - GLOBO DEDETIZADORA E SERVIÇOS LTDA, NOTA FISCAL Nº 2970. 2014OB02080 2014NE00143 48974552 DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLE DE PRAGAS URBANAS DESINSETIZAÇÃO DESRATIZAÇÃO E DESCUPINIZAÇÃO CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2180 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462877347 25125 2014 2014-04-08T00:00:00 822,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.870.867-## 1 "" EZIMAR BRAVIN 8364319 Inexigível VALOR PARA OCORRER COM DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PALESTRANTE PARA MINISTRAR A PALESTRA ÉTICA NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, DO PROGRAMA DE AMBIENTAÇÃO NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. NO DIA 11/08/2014, NESTA ESESP. 2014NE01383 2014NE01383 67193439 DO DOCENTE EZIMAR BRAVIN PARA ATUAR NO PROGRAMA DE AMBIENTAÇÃO NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DIA 11/08 NESTA ESESP. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 543 CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS SERVIDORES E GESTORES PÚBLICOS DO ESTADO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2679 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462877348 25126 2014 2014-06-25T00:00:00 0,0000 0,0000 392,0000 0,0000 ###.301.767-## 1 "" JOSE CARLOS DO NASCIMENTO 8366583 Diárias Recolhimento de Material e Mudança.Dia 26/06 a 29/06/2014 - Em São Mateus. 2014OB09362 2014NE08617 66734487 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (CI/SPATR/N 87/2014) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462877349 25127 2014 2014-02-09T00:00:00 0,0000 0,0000 9788,1000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG. COSIG. AGO/14 FL. INAT. IJSN. 2014OB11622 2014NE00034 65005112 DE INATIVOS DO INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 244 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462877350 25128 2014 2014-05-05T00:00:00 0,0000 0,0000 18394,1500 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG. CONSIG. FL. INAT. SEFAZ. ABR/14. 2014OB05727 2014NE00028 65006011 DE INATIVOS DA SEFAZ - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 189 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462877351 25129 2014 2014-09-24T00:00:00 0,0000 0,0000 9107,8400 0,0000 13550569000172 2 "" JD EQUIPAMENTO MEDICO LTDA 8360302 Pregão PAGTO NF 896, REF AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA NOVO HSL. 2014OB20883 2014NE03584 65566769 DIVÃ CLÍNICO, PARA ESTRUTURAR O NOVO HOSPITAL SÃO LUCAS, CONFORME ANEXO I. EQUIPAMENTO E MAT PERMANENTE 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 4 INVESTIMENTOS 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 1719 AMPLIAÇÃO, REFORMA E EQUIPAMENTO DO HOSPITAL SÃO LUCAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3265 APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462877352 25130 2014 2014-07-30T00:00:00 0,0000 0,0000 -360,0000 0,0000 030101 3 "" TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8370594 Não Aplicável DEVOLUÇÃO CÓDIGO 3368 - PATRICIA DA SILVA XAVIER - ESTAGIÁRIO JUIZADO DE DIREITO 2014GD00397 2014NE00084 201301646682 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 4020 VALORIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2696 ESTAGIARIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462877353 25131 2014 2014-09-17T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.182.387-## 1 "" ANA SONIA DEPRA FRANCA 8333397 Diárias 1805 - Participar do Curso Chamada Pública Escolar 2014/2015 dia 11/09/14 em Vitória. 2014OB16548 2014NE14822 67711766 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/GERAD/N 06/2014) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462877354 25132 2014 2014-08-10T00:00:00 0,0000 0,0000 2215,5300 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PAGAMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DOS SERVIDORES EFETIVOS E (APORTE) PARA COMPLEMENTAÇÃO DA FOLHA DE BENEFÍCIOS DOS INATIVOS E PENSIONISTAS - COMPLEMENTO SETEMBRO/2014. 2014OB01260 2014NE00035 65102894 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220202 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 22 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 157 EXECUÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS MERCANTIS 196 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPLEMENTAR 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3647 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA COBERTURA DO DÉFICIT FINANCEIRO DO RPPS - EXCLUSIVO OUTROS PODERES 22202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462877355 25133 2014 2014-10-03T00:00:00 0,0000 0,0000 126,8500 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.FEV/14 FL.PENS.SEP. 2014OB02817 2014NE00131 65004264 DE PENSIONISTAS DA SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 229 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462877356 25134 2014 2014-03-18T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.994.367-## 1 "" ALEXANDRE BERMUDES MARANGONI 8337208 Diárias PG. de 1 1/2 Diária em viagem a Guaçuí, nos dias 19 e 20/03/2014, fiscalização da obra de construção do CBM Guaçuí. 2014OB00605 2014NE00088 65056175 AUTORIZACAO DE EMPENHO ESTIMATIVO DE DIÁRIAS P/ VIAGEM DO SERVIDOR À DIVERSOS MUNICÍPIOS DO ES DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 603 GESTÃO DE OBRAS CIVIS NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 2524 GERENCIAMENTO E FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS CIVIS DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462877357 25135 2014 2014-07-14T00:00:00 0,0000 0,0000 4372,7900 0,0000 03622789000100 2 "" MHM MEDICINA HIPERBARICA METROPOLITANO LTDA 8336222 Pregão PAGTO NF Nº 253 - CONTRATO Nº 010/10, FATURA REFERENTE JUNHO/14. 2014OB00530 2014NE00126 45153639 DE AQUISICAO DE SERVICO DE OXIGENOTERAPIA HIPERBARICA CONTRATO ADMINISTRATIVO N.035/2003. PROT.03660/09 SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450105 DIRETORIA DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 335 SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO "" "" 45 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 9 ASSISTÊNCIA À SAÚDE 2771 MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO COMPLEXO HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462877358 25136 2014 2014-07-21T00:00:00 0,0000 0,0000 120,0000 0,0000 28153476000181 2 "" CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA 8321865 Dispensa de Licitação PAGTO DUA REF. IRRF S/NF 09985 DA CLINICA ACIDENTADOS DE VITORIA, RF. CIRURGIA ARTROSCOPIA OMBRO ESQ. PACIENTE OTAVIO ROCHA CAMARGO, CF. MAND. JUD. 2014OB02704 2014NE00487 64704122 JUDICIAL DE COMPRA DE PROCEDIMENTO CIRURGICO DE ARTROSCOPIA DE OMBRO ESQUERDO EM FAVOR DE OTAVIO ROCHA CAMARGO. DEMANDA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 594 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO 4714 MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462877359 25137 2014 2014-09-04T00:00:00 0,0000 0,0000 1658,6600 0,0000 15418515000183 2 "" ÁGILE SERVIÇOS E LIMPEZA LTDA 8360761 Pregão Pagamento de despesa referente a NFS-e 00218, com serviços de copa no mês de Março/2014. 2014OB00205 2014NE00029 59871245 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2420 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2834 SERVIÇOS DE COPA E COZINHA 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462877360 25138 2014 2014-05-05T00:00:00 0,0000 0,0000 3137,4300 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG. CONSIG. REF. AO MÊS DE ABR/14 FL. PENS. CBMES 2014OB05726 2014NE00173 65003225 DE PENSIONISTAS DO CBM-ES - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 769 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2234 PENSÕES MILITARES 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462877361 25139 2014 2014-02-04T00:00:00 0,0000 0,0000 792,2900 0,0000 28153476000181 2 "" CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA 8321865 Não Aplicável PGTO. DO IRRF REF. A NF 9224 - INTERNAÇÃO DE CLAUDIO MARCIO BEZERRA DOS SANTOS - DE 01 A 31/12/2013 - CLINICA DOS ACIDENTADOS 2014OB06135 2014NE00585 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462877362 25140 2014 2014-04-16T00:00:00 0,0000 0,0000 1367,6300 0,0000 05014372000352 2 "" HOPEVIG VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA. 8366100 Pregão PGto INSS sobre serviços de Vigilância no PECF - NF 0331 - Fev/14. 2014OB01245 2014NE00088 59267070 DE VIGILANCIA ARMADA - REP 072/12 DAF/GL CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2625 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2832 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462877363 25141 2014 2014-10-03T00:00:00 0,0000 0,0000 6424,6800 0,0000 09015316000121 2 "" DRRL REMOCOES LTDA. 8329340 Não Aplicável pag. parte da NF 116, serviços de remoção, guarda e deposito de veiculos mês dez/13. 2014OB03362 2014NE01543 60773073 EMPENHO PARA 2013 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 154 EDUCAÇÃO, SEGURANÇA E MELHORIA DA MOBILIDADE URBANA NO TRÂNSITO 4510 SERVIÇOS DE TRÂNSITO DE LICENCIAMENTO E REGISTRO DE VEÍCULOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2761 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462877364 25142 2014 2014-01-08T00:00:00 0,0000 0,0000 263,6000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG JUL/14 FL PENS SEDU. 2014OB10246 2014NE00161 65002598 DE PENSIONISTAS DA SEDU (SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 683 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462877365 25143 2014 2014-06-27T00:00:00 0,0000 0,0000 1045985,8700 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG LIQ FL PENS JUN/14 SEFAZ 2014OB08124 2014NE00127 65002270 DE PENSIONISTAS DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 189 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462877366 25144 2014 2014-02-07T00:00:00 0,0000 0,0000 2720,1600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.JUN/14 FL.INAT.PMES. 2014OB08949 2014NE00084 65005228 DE INATIVOS DA PMES (POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 759 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462877367 25145 2014 2014-11-08T00:00:00 0,0000 0,0000 20,9600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.JUL/14 FL.COMPL.(34) DOS INAT.FES. 2014OB11174 2014NE00078 65006135 DE INATIVOS DO FES (FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 729 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462877368 25146 2014 2014-06-06T00:00:00 0,0000 0,0000 952,0000 0,0000 ###.020.757-## 1 "" GENIVAL FARIA DE LIMA NETO 8365050 Diárias PG 8,5 DIARIA P/ DIAS 19 Á 21 , 22 A 26 E 29 Á 30/5 - DORES DO RIO PRETO, CONCEIÇÃO DA BARRA E NOVA VENECIA - CONDUZIR TECNICOS 2014OB02045 2014NE00747 66196116 ENC.PLANO DE MENSAL PARA O MES DE MAIO/14 DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2625 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462877369 25147 2014 2014-10-09T00:00:00 0,0000 0,0000 972,4000 0,0000 ###.101.977-## 1 "" SUZANA MARTELO 8389406 Diárias REFERENTE 4,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A CURITIBA NOS DIAS 22 A 26/9 PARA PARTICIPAR DO EVENTO PREGÃO WEEK 2014 CONFORME PORTARIA 595/14. 2014OB03669 2014NE02429 201400000006 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 4020 VALORIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462877370 25148 2014 2014-05-06T00:00:00 0,0000 0,0000 47,1200 0,0000 100102 3 "" SECRETARIA DA CASA MILITAR 8371060 Não Aplicável PAGTO DE CONSIGNAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL MILITAR, REGIME PRÓPRIO, DO MÊS DE MAIO/14. 2014OB01696 2014NE00074 65046927 PARA DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, AUXILIO ALIMENTAÇÃO E ESTAGIÁRIOS DAQUELA SECRETARIA EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 750 SEGURANÇA DE DIGNATÁRIOS 2080 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSIDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462877371 25149 2014 2014-01-09T00:00:00 0,0000 0,0000 470,2000 0,0000 ###.679.727-## 1 "" EUZISANGELA ROCHA DA SILVA 8352882 Inexigível PAGTO. PARTE TFD Nº 655/14 REF. AJUDA DE CUSTOS P/ O PACIENTE JOAO VITOR LIRIO DA ROCHA 2014OB03399 2014NE02646 55826156 DE TFD. REP. EUZISANGELA ROCHA DA SILVA CPF 096.679.727-20. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2715 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462877372 25150 2014 2014-02-09T00:00:00 0,0000 0,0000 44,0500 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.AGO/14 FL.PENS.SEDU 2014OB12058 2014NE00161 65002598 DE PENSIONISTAS DA SEDU (SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 683 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462877373 25151 2014 2014-02-07T00:00:00 0,0000 0,0000 403,6600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG CONSIG FL PENS JUN/14 SECULT 2014OB08648 2014NE00155 65000978 DE PENSIONISTAS SECULT - SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 609 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462877374 25152 2014 2014-04-24T00:00:00 0,0000 0,0000 4332,7400 0,0000 04073548000112 2 "" ASC.PAIS E AMIGOS DOS EXCEP.S.ROQUE DO CANAA 8347756 Não Aplicável PGTO DE DESPESA DO CONTRATO Nº 088/2014, INSTITUIÇÕES FILANTROPICAS SEM FINS LUCRATIVOS PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL DE S.ROQUE DO CANAA. 2014OB01126 2014NE00499 65558812 DE INSTITUIÇÕES FILANTRÓPICAS SEM FINS LUCRATIVOS PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL DE SÃO ROQUE DO CANAÃ (REP/GEJUD/N 10/2014) CREDENCIAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 57 CENTRO OESTE 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL 242 INCLUSÃO E DIVERSIDADE NA EDUCAÇÃO 8667 APOIO ÀS INSTITUIÇÕES PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2810 SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462877375 25153 2014 2014-05-28T00:00:00 0,0000 0,0000 2050,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 Dispensa de Licitação PAGAMENTA DO DUA DE N.º64782014, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAPAS DE PROCESSOS E BOLETINS DE ANDAMENTO DE PROCESSOS, PARA ESTE PROCON/ES. 2014OB00356 2014NE00198 65191919 INÍCIO DE PROCESSO PARA AQUISIÇÃO DE CAPAS PARA PROCESSOS E BOLETINS DE ANDAMENTO AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460202 INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2827 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3437 MATERIAL DE EXPEDIENTE 46202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462877376 25154 2014 2014-02-07T00:00:00 0,0000 0,0000 110,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG. CONSIG. JUN/14 FL. INAT. VICE-GOVERNADORIA. 2014OB09401 2014NE00026 65006143 DE INATIVOS DA VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 179 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462877377 25155 2014 2014-03-06T00:00:00 0,0000 0,0000 3,5900 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.MAIO/14 FL.INAT.PMES. 2014OB07613 2014NE00084 65005228 DE INATIVOS DA PMES (POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 759 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462877378 25156 2014 2014-02-07T00:00:00 0,0000 0,0000 70,5200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG. CONSIG FL INAT JUNH/14 SESP 2014OB08884 2014NE00080 65006283 DE INATIVOS DA SESP (SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 739 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462877379 25157 2014 2014-07-21T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.940.007-## 1 "" IZAAC MARQUES 8336284 Diárias PGTO.L. REF. A DESPESA COM DIARIA PARA O SERVIDOR IZAAC MARQUES, REF. A VIAGEM PARA COLATINA NOS DIAS 16 A 18/07/2014, A PEDIDO DO LACEN PARA CURSO DE COPROSCOPIA PARA DIAGNOSTICO DE ESQUITOSSOMOSE E OUTROS, CONF. REQ. DE DIARIA SNº. 2014OB15194 2014NE04944 66931193 PARA COLATINA, CONFORME CRONOGRAMAM ANEXO, A PEDIDO DO LACEN. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 4692 MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO CENTRAL DE SAÚDE PÚBLICA E INSTITUTO BIOLÓGICO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462877380 25158 2014 2014-08-28T00:00:00 0,0000 0,0000 21520,8300 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG LIQ FL PENS AGO/14 PGE 2014OB11487 2014NE00123 65002407 DE PENSIONISTAS DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO - PGE, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 169 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2217 13 SALARIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462877381 25159 2014 2014-08-22T00:00:00 0,0000 0,0000 104102,1700 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.LIQ.AGO/14 FL.INAT.TCES. 2014OB11263 2014NE00003 65008650 DE INATIVOS DO TCES - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 19 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2185 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462877382 25160 2014 2014-10-23T00:00:00 0,0000 0,0000 42603,9500 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG LIQ FL EXERC ANTERIORES PENS OUT/14 FUNDEB 2014OB14771 2014NE00164 65002709 DE PENSIONISTAS DO FUNDEB (FUNDO DE MANUT. E DESENVOLV. DA EDUC. BÁS. E DE VALORIZ. DOS PROFIS. DA EDUC.), BEM COMO DESP. DE EXERCÍC. ANTER. - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍC. 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 684 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDEB/SEDU 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3493 PENSIONISTA CIVIL - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462877383 25161 2014 2014-09-24T00:00:00 0,0000 0,0000 7680,3400 0,0000 27431055000102 2 "" FLEX ADM e PRESTAÇÃO de SERVIÇOS LTDA 8374541 Pregão PAGAMENTO DE DESPESA COM NFS-E N° 101 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE RECEPÇÃO, LIMPEZA/CONSERVAÇÃO, PARA ESTA DEFENSORIA PÚBLICA. NO PERÍODO DE 26/08 A 30/08 REFERENTE AO CONTRATO N° 009/2014. 2014OB02313 2014NE01462 67496628 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE RECEPÇÃO, LIMPEZA/CONSERVAÇÃO PREDIAL NAS DEPENDÊNCIAS DESTA DEFENSORIA PÚBLICA. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 180901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 18 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 110 DIREITOS HUMANOS, DIREITOS DE TODOS 2144 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO, SEDE E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2830 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 18901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462877384 25162 2014 2014-12-15T00:00:00 0,0000 0,0000 -769,2900 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 Inexigível 2014EV00095 2014NE00031 64968197 PARA AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTES INTERMUNICIPAIS PARA EXERCÍCIO DE 2014. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2590 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462877385 25163 2014 2014-05-13T00:00:00 0,0000 0,0000 763,2000 0,0000 ###.228.427-## 1 "" KAROLLINE MIRANDA LYRA MATOS 8359816 Diárias PAGAMENTO COM DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO EM 1 CONGRESSO BRASILEIRO DE PATOLOGIA DAS CONSTRUÇÕES, EM FOZ DO IGUAÇU/PR, DIAS 21 A 23 MAIO/14. 2014OB01493 2014NE00841 65040953 PAGAMENTO DESPESAS COM DESLOCAMENTO DE VIAGEM - FONTE 271. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA PESQUISA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 694 MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR 4397 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462877386 25164 2014 2014-06-24T00:00:00 0,0000 0,0000 360,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Inexigível PAGAMENTO DE 20% DE INSS PATRONAL DE PALESTRANTE - ROGÉRIO DULTRA DOS SANTOS. 2014OB02034 2014NE00762 201400459620 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 2034 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2366 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462877387 25165 2014 2014-06-05T00:00:00 0,0000 0,0000 12342,8100 0,0000 67071001000106 2 "" UNIFY- SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA 8347253 Pregão Liquidação de vários recibos ref.locação de equipamentos de telecomunicação para PMES em mar/14, conf.contrato 017/2009. 2014OB01313 2014NE00152 46940235 CONTRATACAO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICACOES COM CAPACIDADE DE COMUTACAO DIGITAL TEMPORAL TDM/IP OU COMUTACAO. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2750 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2778 TI: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E PERIFÉRICOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462877388 25166 2014 2014-04-04T00:00:00 0,0000 0,0000 45,5300 0,0000 100201 3 "" RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 8371805 Inexigível PAGAMENTO CONSIGNAÇÃO FOLHA MAR 2014 2014OB00340 2014NE00161 65806255 SOLICITA AUTORIZAR O PAGAMENTO DAS FOLHAS 031 E 99, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/14. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2135 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS 10201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462877389 25167 2014 2014-03-27T00:00:00 0,0000 0,0000 145,6000 0,0000 ###.487.617-## 1 "" ELTON VASCONCELOS 8358538 Diárias PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA UTILIZAÇÃO EM 25/03/2014 - DESTINO: VITORIA - OBJETIVO: PARTICIPAÇÃO NO III SEMINARIO DO BPMA. 2014OB00919 2014NE00828 65878906 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA VIAGENS. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 542 CONTROLE AMBIENTAL 851 AMPLIAÇÃO DA COBERTURA FLORESTAL 8382 PROTEÇÃO DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462877390 25168 2014 2014-04-29T00:00:00 0,0000 0,0000 6932,4200 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 Dispensa de Licitação pagamento ref folha 31 abril/2014. 2014OB01047 2014NE00086 65020030 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL MILITAR EM 2014. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4761 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4263 SUBSÍDIOS - ATIVO MILITAR - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462877391 25169 2014 2014-06-27T00:00:00 0,0000 0,0000 16312,4400 0,0000 100201 3 "" RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 8371805 Inexigível PAGAMENTO COMPLEMENTAÇÃO APOSENTADORIA FOLHA JUN 2014 2014OB00729 2014NE00040 65176995 FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO 2014 RTV/ES. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 274 PREVIDÊNCIA ESPECIAL 542 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES ESPECIAIS 130 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4482 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA - RGPS - ATIVO CIVIL 10201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462877392 25170 2014 2014-03-20T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.483.907-## 1 "" GLARISTON FONSECA NASCIMENTO 8324381 Diárias PG.DE 01 E 1/2 DIARIA E 50% P/SÃO MATEUS-ES, A FIM DE REALIZAR SEGURANCA DO EXMO.SR.GOVERNADOR. 2014OB00808 2014NE00261 65013263 NO VALOR DE R$ 300,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS REF AO EXERCICIO DE 2014 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 750 SEGURANÇA DE DIGNATÁRIOS 2080 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462877393 25171 2014 2014-06-05T00:00:00 0,0000 0,0000 993,9500 0,0000 310101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA 8373667 Não Aplicável Pagamento ref. consignatário - folha de pessoal/SEAG, mês de Abril/2014. 2014OB02485 2014NE00124 65024621 GLOBAL, PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL ESTATUTÁRIO, NOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO/2014. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4352 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462877394 25172 2014 2014-05-06T00:00:00 0,0000 0,0000 1439,7400 0,0000 17884921000167 2 "" PRISCILA VIEIRA CARDOSO 8364252 Dispensa de Licitação PG DA NF Nº 55, DA EMPRESA PRISCILA VIEIRA CARDOSO, DATADA DE 26/05/2014, PARA SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO. 2014OB00286 2014NE00184 66009065 RMCS Nº 002/2014 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO. SERVICOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450904 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 352 PREVENÇÃO, PROTEÇÃO E SOCORRO À DESASTRES 6798 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 45904 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462877395 25173 2014 2014-10-03T00:00:00 0,0000 0,0000 719,4000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Não Aplicável GPS INSS PATRONAL REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORAMENTO TÉCNICO NESTA ESESP. COMPET. FEV/2014. (MAURO V. DE CARVALHO) 2014OB00640 2014NE00094 65169093 DE INSS PATRONAL SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DOCENTES E DOCENTES ASSISTENTES CONTRATADOS NO EXERCÍCIO DE 2014 PELA ESESP. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 543 CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS SERVIDORES E GESTORES PÚBLICOS DO ESTADO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2366 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462877396 25174 2014 2014-11-28T00:00:00 0,0000 0,0000 561,2300 0,0000 04397040000170 2 "" ATEC ENGENHARIA LTDA 8372132 Concorrência PAGAMENTO INSS NFS-E 474 - 7ª MEDIÇÃO - CONTRATO Nº 011/2014 - EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAIS DO TRECHO DISTRITO DE ES 080 / DISTRITO DE ÁGUAS CLARAS, (EXTENSÃO 10.500 kM ) NO MUNICÍPIO DE ÁGUIA BRANCA/ES - CONTRATO Nº 011/2014 - CONCORRÊNCIA Nº 027/2013 - PERÍODO: 01 A 31/10/2014 - PROCESSO 68392850. 2014OB05437 2014NE02190 64066410 DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO MUNICÍPIPO DE ÁGUIA BRANCA. CONTRATACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 59 NOROESTE 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 852 DESCENTRALIZAÇÃO E HARMONIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO 3362 PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS RURAIS - CAMINHOS DO CAMPO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3362 OBRAS RODOVIÁRIAS E VIÁRIAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462877397 25175 2014 2014-01-09T00:00:00 0,0000 0,0000 1512,6000 0,0000 ###.299.077-## 1 "" GILSON DE JESUS NASCIMENTO 8318008 Não Aplicável PGTO DE GRATIFICAÇÃO A MEMBRO DA JARI/DETRAN-ES NO MÊS DE AGOSTO/2014 2014OB13289 2014NE02174 64730840 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE EMPENHO PARA 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2713 JETONS A CONSELHEIROS 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462877398 25176 2014 2014-03-06T00:00:00 0,0000 0,0000 41,6200 0,0000 ###.452.587-## 1 "" JOAO LUIZ BECALLI 8358497 Dispensa de Licitação PAGAMENTO DO IRRF RETIDO DO ALUGUEL DO IMOVEL SEDE DO POSTO DE ATENDIMENTO DE ITAGUAÇU, REFERENTE AO PERÍODO DE 15/02/2014 A 15/05/2014. 2014OB01781 2014NE01374 63008157 CI/IDAF/ERCO/N°198/2013 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O POSTO DE ATENDIMENTO DO MUNICÍPIO DE ITAGUAÇU. LOCACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2380 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2701 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462877399 25177 2014 2014-12-05T00:00:00 0,0000 0,0000 4200,0000 0,0000 05866446000117 2 "" CENTRO DE REAB. NOVA PERSPECTIVA 8372102 Não Aplicável NL NFS N. 0007 REF INTERNAÇÃO DE OLAVO LUIZ DE SOUZA NO PERÍODO DE 01/02 A 28/02/2014. 2014OB09469 2014NE03482 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462877400 25178 2014 2014-11-08T00:00:00 0,0000 0,0000 277,5000 0,0000 87389086000174 2 "" PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 8327570 Pregão Aquisição de Serviços com Diagnostico por Imagem e Centro Cirurgico conf.nf.201420422 Proc.50915070. 2014OB01167 2014NE00049 50915070 -HABF N°289/2010,CONTENDO REQUERIMENTO POR 12(DOZE) MESES CONTRATO P/DIAGNOSTICO POR IMAGEM E CENTRO CIRURGICO. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440914 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2722 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL ANTÔNIO BEZERRA DE FARIAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2827 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462877401 25179 2014 2014-07-18T00:00:00 0,0000 0,0000 9004,6900 0,0000 00360305000104 2 "" CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF GIDUR VT 8331699 Não Aplicável PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA PUBLICA INTERNA - CEF PRO MORADIA 6, MES JULHO/2014. 2014OB14294 2014NE00053 64501655 OS VALORES PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVAS A DIVIDA CONTRATADA NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2014 REF CONTRATO Nº2596.0192676-09 -CEF PRO MORADIA 6 INFORMACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 71 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 80 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA 904 OPERAÇÕES ESPECIAIS: DÍVIDA INTERNA 966 AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS SOBRE O FINANCIAMENTO DA DÍVIDA PÚBLICA INTERNA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3335 EMPRÉSTIMOS INTERNOS - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462877402 25180 2014 2014-05-20T00:00:00 0,0000 0,0000 -334,9000 0,0000 07316691000186 2 "" FORMULAS MAGISTRAIS FARM.DE MANUPULACAO LTDA 8323365 Pregão PGTO. DA NF. 1849 DO MÊS DE MARÇO/2014 REF.A AQUISIÇAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (NITROFURANTOÍNA SÓDICA), ARP.573/2013, CONF.SOLICD.O NTF/CI 133/2014. 2014OB00922 2014NE00300 60060832 HIDRALAZINA, HIDROCLOROTIAZIDA, ITRACONAZOL E OUTROS MEDICAMENTOS MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2727 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462877403 25181 2014 2014-04-17T00:00:00 0,0000 939,0000 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 Dispensa de Licitação LIQUIDAÇÃO DA DESPESA REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE IMPRESSÃO - DIAGNÓSTICO - PROJETO P/D PARA 100 UNIDS. DE EDITAL DE PESQUISA APLICADA A POLITICAS PUBLICAS ESTADUAIS E ECONOMIA DO TURISMO CONFORME DUA Nº 60552014. 2014NL00321 2014NE00176 65856465 "CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO COLORIDA E ENCADERNAÇÃO TIPO LIVRETO, PARA A ""PESQUISA APLICADA A POLÍTICAS PÚBLICAS ESTADUAIS - ECONOMIA DO TURISMO""." PRESTACAO DE SERVICO 0 3 DESPESAS CORRENTES 370101 SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 37 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 113 DESENVOLVIMENTO DO TURISMO SUSTENTÁVEL DO ESPÍRITO SANTO 6577 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2824 SERVIÇOS GRÁFICOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462877404 25182 2014 2014-04-07T00:00:00 0,0000 18839,6900 0,0000 0,0000 27142702000166 2 "" PREF MUNIC DE ARACRUZ 8333926 Não Aplicável Pgto da 1ª parcela do convênio 003/2014 entre iases e P.M.Aracruz que tem por objeto a execução de medidas socioeducativas em meio aberto de liberdade assistida e prestação de serviços a comunidade. 2014NL01840 2014NE01487 64258440 CONVÊNIO DO MUNICÍPIO DE ARACRUZ AUTUAR 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 460201 INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 4 INVESTIMENTOS 42 AUXÍLIOS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 ATENÇÃO AO ADOLESCENTE EM CONFLITO COM A LEI 2816 IMPLEMENTAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO PROGRAMA DE LIBERDADE ASSISTIDA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE JUNTO AOS MUNICÍPIOS 40 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS 3728 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - AUXÍLIOS 46201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462877405 25183 2014 2014-04-16T00:00:00 0,0000 0,0000 351076,7800 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Não Aplicável Pagamento de contribuição previdenciária ref. ao mês de março/2014, folha complementar 33, conforme Informativo/Circular/ NUREF Nº 024/2014. 2014OB01082 2014NE00210 65158598 DE TODOS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE MÊS JANEIRO/2014 (VITÓRIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 113 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (60%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2087 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2612 OBRIGACOES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462877406 25184 2014 2014-04-17T00:00:00 0,0000 0,0000 478,5000 0,0000 13346154000181 2 "" CLICKWEB SERVICOS DE INTERM.E COM.WEB LTDA ME 8367272 Dispensa de Licitação Pagamento de despesas com aquisição de 15 aparelhos de telefone, nota fiscal 000.000.236. 2014OB00275 2014NE00175 65871820 DE 015 APARELHOS DE TELEFONE ( LANCAMENTO NO SIGA ) AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100101 SECRETARIA DA CASA CIVIL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 505 ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2076 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2430 MATERIAL PARA COMUNICAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462877407 25185 2014 2014-08-05T00:00:00 0,0000 0,0000 1732,3600 0,0000 12643121000130 2 "" CONDOMINIO DO ED. AMERICA CENTRO EMPRESARIAL 8353482 Dispensa de Licitação Pagamento de despesa com condomínio das salas 405 e 406, referente ao mês de Mai/2014, conforme Faturas 6381-96. 2014OB00802 2014NE00018 65128974 PAGAMENTO DE DESPESAS RELACIONADAS AO CONDOMÍNIO DAS SALAS 405 E 406. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TRABALHO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2410 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2794 CONDOMÍNIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462877408 25186 2014 2014-06-10T00:00:00 0,0000 0,0000 2078,2200 0,0000 05466147000195 2 "" SALUTE LOCAÇAO E EMPREENDIMENTOS LTDA. 8351966 Pregão pagamento de despesas com locação de veiculo automotor para atender o dg ref. ao mês de setembro/2014, nf nº 011677. 2014OB00562 2014NE00002 59855720 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300204 AGÊNCIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ENERGIA DO ESTADO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 50 METROPOLITANA 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 25 ENERGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 389 REGULAÇÃO DO SETOR ENERGÉTICO 2329 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2853 LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE 30204 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462877409 25187 2014 2014-07-17T00:00:00 0,0000 0,0000 842,2000 0,0000 ###.175.547-## 1 "" MARIA CARMEM TIM 8319961 Dispensa de Licitação AJUDA DE CUSTO CONSULTA BAURU 18/07/2014 REQ 01190/14 2014OB02138 2014NE02176 47969318 PASSAGEM E DIARIA PARA ESTELLA TIM REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2718 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE VITÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2862 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD - TERRESTRE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462877410 25188 2014 2014-10-24T00:00:00 0,0000 0,0000 -4632,2000 0,0000 01991386000103 2 "" AQUI CENTRO AUTOMOTIVO LTDA 8348079 Pregão DEVOLUÇÃO PARA CONTA C, TENDO EM VISTA ACERTO CONTÁBIL, DE LANÇAMENTO INDEVIDO NA CONTA DE CONTRATO. 2014GD00053 2014NE00053 65023153 MENSAL NO VALOR R$ 4.390,00 - EXERCICIO DE 2014 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 505 ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2120 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2853 LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462877411 25189 2014 2014-12-30T00:00:00 0,0000 0,0000 -764,3400 0,0000 02290065000144 2 "" ORTEK - COM. DE INSTRUM. ORTOPED. E CIRUR.LTD 8322468 Dispensa de Licitação PAGAMENTO DA NOTA FISCAL N 021.220 MATERIAL CONSUMO PLACA DE DHS P/ PACIENTE SAMUEL SANTOS SOUZA NOV/14 2014OB02195 2014NE01074 66646057 AQUISIÇÃO DE COMPRA DE MATERIAL CONSIGNADO (ÓRTESE E PRÓTESE) MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440924 HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNADINO ALVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2726 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNARDINO ALVES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2443 MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462877412 25190 2014 2014-11-21T00:00:00 0,0000 0,0000 2939,9000 0,0000 33000118000179 2 "" TELEMAR NORTE LESTE S.A 8315949 Pregão Pagamento da FATURA anexada às fls. 222, referente a CONTRATAÇÃO de PRESTAÇÃO de SERVIÇOS de TELECOMUNICAÇÕES necessárias à implantação, operação e gerenciamento de uma rede IP multisserviços abrangendo todo o Estado do Espírito Santo, na SEDE da SECULT, no mês de OUTUBRO/2014, de acordo com o CONTRATO nº 013/2011. 2014OB02425 2014NE00018 51658526 DE SERVICO DE TELECOMUNICACOES PARA O PERIODO DE 12 (DOZE) MESES CODIGO 035.1 CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2600 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2740 TI: COMUNICAÇÃO DE DADOS/DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462877413 25191 2014 2014-05-11T00:00:00 0,0000 0,0000 404,8000 0,0000 ###.595.637-## 1 "" RAYANY MATHIAS DA SILVA 8341296 Inexigível GPS INSS REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COORDENAÇÃO TECNICA P/ ATENDER A EXECUÇÃO DE CURSOS DESTA ESESP NO MÊS DE OUT/14. COMPET. OUT/14. 2014OB03940 2014NE00045 64969444 DOS PROFISSIONAIS ADRIANA DEMUNER DAS NEVES E OUTROS PARA PRESTAREM SERVIÇO DE COORDENAÇÃO TÉCNICA A CURSO NO EXERCÍCIO DE 2014 NESTA ESESP. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 543 CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS SERVIDORES E GESTORES PÚBLICOS DO ESTADO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2708 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462877414 25192 2014 2014-10-20T00:00:00 0,0000 0,0000 491,4000 0,0000 ###.876.017-## 1 "" ROBSON MONTEIRO DOS SANTOS 8318371 Diárias PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM VIAGEM A BRASILIA-DF NOS DIAS 22 E 23/10/2014 NA 86ª REUNIÃO DA CAMARÁ TÉCNICA DE COBRANÇA PELO USO DE RECURSO HÍDRICOS - CTCOB. 2014OB00244 2014NE00219 68028768 AFASTAMENTO: DO SERVIDOR ROBSON MONTEIRO DOS SANTOS PARA PARTICIPAÇÃO DA 86ª REUNIÃO DA CÂMARA TÉCNICA DE COBRANÇA PELO USO DE RECURSOS HÍDRICOS EM BRASILÍA/DF AFASTAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2042 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462877415 25193 2014 2014-11-08T00:00:00 0,0000 67465,0000 0,0000 0,0000 02399641000862 2 "" SM COMUNICACOES LTDA. EPP 8363456 Inexigível APROPRIAÇÃO DA NF 366 PARA LIQUIDAÇÃO REFERENTE À DESPESA COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO CAMPANHA BIKE NO TRANSITO NO MÊS DE JUNHO DE 2014. 2014NL09868 2014NE02718 66523346 COMPRA DIRETA CAMPANHAS BIKE NO TRÂNSITO E BEBIDA E DIREÇÃO-COPA DO MUNDO. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 131 COMUNICAÇÃO SOCIAL 154 EDUCAÇÃO, SEGURANÇA E MELHORIA DA MOBILIDADE URBANA NO TRÂNSITO 2511 CAMPANHAS EDUCATIVAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2744 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462877416 25194 2014 2014-06-18T00:00:00 0,0000 65,0000 0,0000 0,0000 ###.027.227-## 1 "" AURELIO MENEGUELI RIBEIRO 8351147 Diárias Audiência no Ministério Público de Colatina.Dia 10/06/2014. 2014NL08347 2014NE08071 66710944 VALOR R$ 65,00 (REP/SESE/N 26/2014) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462877417 25195 2014 2014-07-05T00:00:00 0,0000 519,7400 0,0000 0,0000 28168052000190 2 "" ELEVADORES NACIONAL DO BRASIL LTDA. 8340050 Pregão APROPRIAÇÃO DE DESPESAS DA NF 15456 REFERENTE A TERCERIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADOR INSTALADO NO EDIFÍCIO SEDE DA COHAB - ES, DURANTE O MES DE MARÇO/2014, CONFORME O PROCESSO 58515755. 2014NL00177 2014NE00053 58515755 DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA, RELATIVOS À MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADOR, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO, PEÇAS DE REPOSIÇÃO, COMPONENTES E/OU ACESSÓRIOS. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 360204 INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2215 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 36204 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462877418 25196 2014 2014-03-25T00:00:00 0,0000 6136,7400 0,0000 0,0000 280101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 8369959 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM A FL.31 DO REGIME GERAL DESTA SEGER NO MES DE MARÇO/14, CONFORME PROCESSO 65128494/14. 2014NL00350 2014NE00063 65128494 DE PAGAMENTO DOS ESTATUTARIOS DA SEGER - 2014 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2257 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2576 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462877419 25197 2014 2014-02-17T00:00:00 0,0000 3000,0000 0,0000 0,0000 28151363000147 2 "" CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO 8330475 Não Aplicável Lançamento ref. despesas com consumo de água no IEMA-sede e PEPCV - Jan/14. 2014NL00464 2014NE00034 43788777 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2625 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462877420 25198 2014 2014-04-15T00:00:00 0,0000 1065,8500 0,0000 0,0000 33000118000179 2 "" TELEMAR NORTE LESTE S.A 8315949 Dispensa de Licitação SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA REFERENTE AS LINHAS EXISTENTE NA CEASA/ES. 2014NL00322 2014NE00361 65034856 SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA REFERENTE AS LINHAS EXISTENTE NA CEASA/ES. EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 852 DESCENTRALIZAÇÃO E HARMONIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO 2408 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462877421 25199 2014 2014-11-11T00:00:00 0,0000 0,0000 1836,4400 0,0000 05466147000195 2 "" SALUTE LOCAÇAO E EMPREENDIMENTOS LTDA. 8351966 Pregão PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS N°011903 E 012023 REFERENTES A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO SEM MOTORISTA NO PERÍODO DE 01 A 31/10/2014 SENDO R$373,70 DE REAJUSTAMENTO DO CONTRATO, REFERENTES A 5,3850% APLICADOS A PARTIR DE MARÇO/2014, CONFORME O CONTRATO 002/2012 E PROCESSO 52352420. 2014OB00518 2014NE00096 52352420 DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 1 (UM) VEÍCULO SEM MOTORISTA - SALUTE LOCAÇÃO E EMPREENDIMENTOS LTDA - CONTRATO 002/2012. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 360204 INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2215 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2853 LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE 36204 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462877422 25200 2014 2014-02-20T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.470.067-## 1 "" CLOVES ANTONIO DE SOUZA 8354598 Diárias LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM DIÁRIAS, VISANDO COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, PAG. DE 1 DIÁRIAS, CONF. IS. Nº 516/2014, EM 24 E 25/02/2014, V.N.DO IMIGRANTE P/M.FLORINAO . 2014NL01834 2014NE00197 64877531 NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA EXERCICIO 2014 PARA O MUNICIPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462877423 25201 2014 2014-06-13T00:00:00 0,0000 0,0000 3722,3800 0,0000 27436815000174 2 "" SERDEL SERVICOS E CONSERVACAO LTDA 8317698 Pregão NF 15773, RETENÇÃO DE ISS, SERV. DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, MAR/14. 2014OB01438 2014NE00112 3512014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2017 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462877424 25202 2014 2014-07-16T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.476.037-## 1 "" SUZIMAR RIBEIRO DA SILVA 8360608 Diárias PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA UTILIZAÇÃO EM 15/07/2014 - DESTINO: NOVA VENÉCIA - OBJETIVO: ATUALIZAÇÃO E TREINAMENTO DA NOVA VERSÃO DO SISTEMA SIAPEC. 2014OB02383 2014NE01875 66982405 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA VIAGENS. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 853 DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462877425 25203 2014 2014-01-21T00:00:00 0,0000 40408,6300 0,0000 0,0000 030101 3 "" TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8370594 Não Aplicável FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PROPRIO MES JANEIRO 2014NL00304 2014NE00027 201400001664 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 2029 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3495 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO-ANUÊNIO - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462877426 25204 2014 2014-06-25T00:00:00 0,0000 392,0000 0,0000 0,0000 ###.135.987-## 1 "" HELENO GONCALVES LIMA NETO 8365927 Diárias Recolhimento de Material e Mudança.Dia 26/06 a 29/06/2014 - Em São Mateus. 2014NL08908 2014NE08615 66734487 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (CI/SPATR/N 87/2014) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462877427 25205 2014 2014-04-25T00:00:00 0,0000 217386,1700 0,0000 0,0000 600201 3 "" INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371610 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE ATIVOS (EFETIVOS, COMISSIONADOS E ESTAGIÁRIOS) DO IPAJM, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014. 2014NL00446 2014NE00020 65007972 DESPESAS DO IPAJM COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, SUBSTITUIÇÕES, ESTAGIÁRIOS, AUX. ALIMENTAÇÃO, OBRIGAÇÕES PATRONAIS E CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS, BEM COMO DESPESAS EXERC. ANTERIORES. EXERC.2014. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2885 MANUTENÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2501 VENCIMENTOS E SALARIOS - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462877428 25206 2014 2014-06-18T00:00:00 0,0000 216,0900 0,0000 0,0000 ###.278.837-## 1 "" TIAGO MARTINS KNUPP 8392143 Diárias REFERENTE 1 DIARIA PARA VIAGEM A VITORIA NOS DIAS 24 A 25/6 PARA PARTICIPAR DO CURSO ASSISTENCIA JUDICIÁRIA GRATUITA CONFORME PORTARIA 387/14 2014NL02059 2014NE01746 201400000006 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 4020 VALORIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4160 DIÁRIAS A SERVIDORES - USO EXCLUSIVO TJ 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462877429 25207 2014 2014-09-22T00:00:00 0,0000 2348,3100 0,0000 0,0000 09144081000178 2 "" M & L CLIMATIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA ME 8336138 Pregão REF.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA COM TÉCNICO ESPECIALIZADO EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE UM GRUPO GERADOR GMG. 2014NL01178 2014NE00656 61070840 USG/Nº 004/2013, QUE SOLICITA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA COM TÉCNICO ESPECIALIZADO EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE UM GRUPO GERADOR GMG, CONF. TERMO DE REFERÊNCIA EM ANEXO. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440914 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2722 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL ANTÔNIO BEZERRA DE FARIAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462877430 25208 2014 2014-09-05T00:00:00 0,0000 5362,2900 0,0000 0,0000 01136764000171 2 "" SAMON - SANEAMENTO E MONTAGENS LTDA 8341512 Concorrência LIQUIDAÇAÕ DA NOTA FISCAL Nº1413 REFERENTE A OBRA DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA EEEFM SÃO JOÃO BATISTA, DURANTE O PERÍODO DE 03 A 31/02/14, CONFORME O CONTRATO Nº16/14. 2014NL04742 2014NE04861 65101782 DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA EEEFM SÃO JOAO BATISTA (REP/GERFE/N 18/2014) CONTRATACAO DE SERVICOS 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 50 METROPOLITANA 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO MÉDIO 1673 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA, REPAROS E ACESSIBILIDADE NAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3366 OBRAS DE BENFEITORIA OU MELHORIA EM IMÓVEIS DE USO ESPECIAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462877431 25209 2014 2014-06-13T00:00:00 0,0000 -85,3600 0,0000 0,0000 ###.867.167-## 1 "" STEFANE CORREA AVELINO 8374202 Inexigível REF.TFD Nº417/2014,AJUDA DE CUSTO P/PACIENTE STEFANE CORREA AVELINO. 2014NL01994 2014NE01690 66679486 DE TFD. REP. STEFANE CORREA AVELINO CPF 148.867.167-25. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2715 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2862 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD - TERRESTRE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462877432 25210 2014 2014-11-28T00:00:00 0,0000 859,9500 0,0000 0,0000 39387345000185 2 "" CONDOMINIO DO EDIFICIO MARTINHO DE FREITAS 8332466 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO EM FAVOR DO CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARTINHO DE FREITAS. REFERENTE ÀS DESPESAS COM AS TAXAS DE CONDOMÍNIO DO CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARTINHO DE FREITAS, ALUSIVAS ÀS 07 (SETE) VAGAS DE GARAGEM, DE PROPRIEDADE DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO , UTILIZADOS POR ESTA SEGER E REFERENTE A TAXA EXTRA PARA MODERNIZAÇÃO DOS ELEVADORES, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. CONFORME O PROCESSO Nº 64784681. 2014NL01843 2014NE00029 64784681 DE TAXA DO CONDOMINIO MARTINHO DE FREITAS PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2250 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2794 CONDOMÍNIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462877433 25211 2014 2014-12-30T00:00:00 0,0000 1588,2300 0,0000 0,0000 ###.808.707-## 1 "" GUSTAVO ASSIS GUERRA 8341667 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO JETON/CERF, DEZEMBRO/2014. 2014NL03457 2014NE00464 64189660 PARA O PERIODO 01/01 A 31/12/2014, NO VALOR DE R$ 640.000,00 PARA DESESAS COM PAGAMENTO DE GRATIFICACAO DE COMPARECIMENTO AO CONSELHO EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2186 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2558 REMUNERAÇÃO DE PARTICIPANTES DE ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462877434 25212 2014 2014-08-15T00:00:00 0,0000 0,0000 289,6000 0,0000 ###.809.007-## 1 "" MARY SIMONE MONTEIRO 8372574 Dispensa de Licitação AJUDA DE CUSTO CONSULTA R PRETO 10/09/2014 REQ 01646/14 2014OB02686 2014NE02935 67396070 AJUDA DE CUSTO E PASSAGEM PARA MARY SIMONE MONTEIRO REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2718 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE VITÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462877435 25213 2014 2014-08-19T00:00:00 0,0000 0,0000 14000,0000 0,0000 03358015000114 2 "" C.E DA EEFM FRANCELINA CARNEIRO SETUBAL 8321768 Não Aplicável PAGTO DO RECURSO DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-PEDDE 2014 - COMPLEMENTAÇÃO META 01 2014OB14726 2014NE13441 67423760 RECURSOS PEDDE/2014 - MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR (VILA VELHA) PLANO DE APLICACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 43 SUBVENÇÕES SOCIAIS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 242 INCLUSÃO E DIVERSIDADE NA EDUCAÇÃO 8665 AMPLIAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4565 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES SOCIAIS - DIVERSAS INSTITUIÇÕES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462877436 25214 2014 2014-12-22T00:00:00 0,0000 0,0000 -300,0000 0,0000 ###.255.067-## 1 "" DANIELLY GUSTAVO TEIXEIRA 8391978 Adiantamento - Suprimento de Fundos PRESTAÇÃO DE CONTAS S. DE FUNDOS Nº 276/2014. 2014GD00782 2014NE02114 201401523999 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 614 GESTÃO INTEGRADA E ESTRATÉGICA NA ATIVIDADE JUDICIAL CAPIXABA 6030 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2870 SUPRIMENTO DE FUNDOS - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462877437 25215 2014 2014-09-24T00:00:00 0,0000 0,0000 42848991,7700 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PGTO DO APORTE IPAJM REF MES DE SETEMBRO/2014, CONFORMEOF N 269/IPAJM/GFI/2014. 2014OB17029 2014NE13871 65158598 DE TODOS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE MÊS JANEIRO/2014 (VITÓRIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 678 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPLEMENTAR 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3647 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA COBERTURA DO DÉFICIT FINANCEIRO DO RPPS - EXCLUSIVO OUTROS PODERES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462877438 25216 2014 2014-09-04T00:00:00 0,0000 0,0000 3648,9900 0,0000 28153476000181 2 "" CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA 8321865 Não Aplicável PGTO REF NF N. 9395 DA CLIN ACIDENT DE VITORIA, INTERNAÇÃO DE DANIEL GOMES MARIA CUNHA NO PERÍODO DE 25/01 A 30/01/2014. 2014OB06858 2014NE00296 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462877439 25217 2014 2014-09-17T00:00:00 0,0000 0,0000 4073,9600 0,0000 28153476000181 2 "" CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA 8321865 Não Aplicável PGTO NFS N.º 10396, DA CLINICA DOS ACIDENTADOS DE VITÓRIA, REF. INTERNAÇÃO DE MARIA TERESA FARIA , NO PERÍODO DE 16 A 20/08/2014. 2014OB20361 2014NE00296 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462877440 25218 2014 2014-09-25T00:00:00 0,0000 0,0000 6932,7500 0,0000 400101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 8371783 Não Aplicável pg da despesa com folha de pagamento pessoal do mes de setembro/2014 regime geral. 2014OB01991 2014NE01415 67788173 DA FOLHA N.31 REFERENTE MÊS DE SETEMBRO 2014 CÓDIGO 024.1 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2605 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2574 13º SALÁRIO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462877441 25219 2014 2014-03-06T00:00:00 0,0000 0,0000 666,9700 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG CONSIG FL PENS MAI/14 DETRAN 2014OB07056 2014NE00151 65000552 DE PENSIONISTAS DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 519 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462877442 25220 2014 2014-05-21T00:00:00 0,0000 0,0000 198,0000 0,0000 28153476000181 2 "" CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA 8321865 Não Aplicável PGTO REF. A INTERNAÇÃO DE MARCIO CAPETINI - PERÍODO 31/12/2013 - CONF. N.F.9575. 2014OB10389 2014NE00585 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462877443 25221 2014 2014-04-24T00:00:00 0,0000 0,0000 2027,5900 0,0000 030101 3 "" TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8370594 Não Aplicável FOLHA DE PAGAMENTO CONSIGNAÇÕES, SERVIDORES REGIME GERAL. 2014OB01634 2014NE00063 201400001663 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 2029 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462877444 25222 2014 2014-03-31T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.084.427-## 1 "" LOURDES AMORIN DA SILVA 8321663 Diárias PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS, VISANDO COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO,PAG.DE 1 E 1/2 DIÁRIAS,CONF.IS.Nº 830/2014,EM 01 E 02/04/2014, DE VITÓRIA P/S.G.DA PALHA 2014OB04684 2014NE00162 64873510 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA A FAVOR DAS BANCAS EXAMINADORAS DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO EXERCICIO 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462877445 25223 2014 2014-04-02T00:00:00 0,0000 0,0000 994,5600 0,0000 350101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 8371587 Não Aplicável PAGAMENTO CONSIGNAÇÃO. MÊS JANEIRO/2014. 2014OB00127 2014NE00001 65002652 A NECESSIDADE DE EMPENHO ESTIMATIVO ANUAL A FIM DE COBRIR A DESPESAS COM PESSOAL DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014. INFORMACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 350101 SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2443 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462877446 25224 2014 2014-03-18T00:00:00 0,0000 0,0000 176,4000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Não Aplicável PG.OBRIG.PATRONAL S/SERV.PERICIAS MEDICAS DE JAN/14 PRESTADOS P/DR.LUIZ FERNANDO LIMA. 2014OB00326 2014NE00090 61223190 DE PAGAMENTO DE MEDICO PERITO SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 34 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2885 MANUTENÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2878 SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (§ 1º DO ART. 18 DA LC Nº 101/00) - SERVIÇOS MÉDICOS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462877447 25225 2014 2014-03-17T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.716.517-## 1 "" EDILENE SANTANA MACHADO 8352509 Diárias PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A 1/2 DIARIA NO DIA 27/03/2014,PARA GOVERNADOR LINDEMBERG,PARA VISITA TÉCNICA AO MUNICIPIO COM A EQUIPE DO SEBRAE. 2014OB00285 2014NE00199 65606019 PROGRAMAÇÃO DE VIAGENS REFERENTES AO MÊS DE MARÇO DE 2014. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA ESTADUAL ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 618 GESTÃO DE INFORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS ÁREAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E DIREITOS HUMANOS 6864 GESTÃO DO NÚCLEO DE AVALIAÇÃO E INFORMAÇÃO - NAGI 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462877448 25226 2014 2014-02-26T00:00:00 0,0000 0,0000 276,7300 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Não Aplicável Pagamento parte referente a despesas de exercícios anteriores com juros de INSS, conforme Informativo Circular NUREF/013/2014, referente aos meses de Setembro, Outubro, Novembro e Dezembro/2010. 2014OB00219 2014NE00210 65142683 COM PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS AUXILIO ALIMENTACAO E ESTAGIARIOS DURANTE O EXERCICIO DE 2014 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2532 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3653 JUROS DE MORA - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462877449 25227 2014 2014-04-04T00:00:00 0,0000 0,0000 237,3000 0,0000 800101 3 "" ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEGER 8374302 Não Aplicável PAGAMENTO DA CONSIGNATÁRIA DO SISTEMA DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO MÊS DE MARÇO/14, CONFORME PROCESSO 65133730/14. 2014OB00099 2014NE00001 65133730 DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS ESPECIAIS E SISTEMA DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DESTA SEGER, REFERENTE AO EXERCICIO 2014. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 800101 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEGER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 80 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 274 PREVIDÊNCIA ESPECIAL 542 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES ESPECIAIS 960 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4482 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA - RGPS - ATIVO CIVIL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462877450 25228 2014 2014-04-29T00:00:00 0,0000 0,0000 2650,2100 0,0000 310101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA 8373667 Não Aplicável Pagamento ref.a folha de pessoal/SEAG, exercício anteriores - RGPS, no mês de Abril/2014. 2014OB02348 2014NE00606 65024621 GLOBAL, PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL ESTATUTÁRIO, NOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO/2014. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4352 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3490 ATIVO CIVIL - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462877451 25229 2014 2014-02-18T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.777.167-## 1 "" ELISA AMELIA DE ALMEIDA PACHECO 8328273 Diárias PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS, VISANDO COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, DE ½ DIÁRIAS, CONF. IS. Nº 499/2014, EM 20/02/2014, DE VITORIA P/ARACRUZ 2014OB02344 2014NE00137 64873510 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA A FAVOR DAS BANCAS EXAMINADORAS DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO EXERCICIO 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462877452 25230 2014 2014-02-28T00:00:00 0,0000 0,0000 65139,1500 0,0000 36046068000159 2 "" APAE DE CARIACICA 8318054 Não Aplicável pagto da nf nº0238 de sia normal do mes de dez/13, conforme proc.60842083/2013. 2014OB03633 2014NE01727 60842083 VALOR R$ 569.935,68 EM NOME DA APAE DE CARIACICA REF SERVIÇOS AMBULATORIAIS E/OU HOSPITALARES PARA COBERTURA DE 12 MESES ATÉ FINAL EXERCÍCIO DE 2013. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4706 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE COMPLEMENTARES À REDE PÚBLICA (TABELA SUS) 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2868 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - GESTÃO PLENA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462877453 25231 2014 2014-03-28T00:00:00 0,0000 0,0000 1787,5000 0,0000 310101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA 8373667 Não Aplicável Pagamento ref.a folha de pessoal - exercício anteriores/SEAG, no mês de março/2014. 2014OB01994 2014NE00732 65024621 GLOBAL, PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL ESTATUTÁRIO, NOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO/2014. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4352 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4233 13° SALÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462877454 25232 2014 2014-03-28T00:00:00 0,0000 0,0000 1933,4100 0,0000 100201 3 "" RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 8371805 Inexigível PAGAMENTO FOLHA 99 MAR 2014 2014OB00309 2014NE00160 65806255 SOLICITA AUTORIZAR O PAGAMENTO DAS FOLHAS 031 E 99, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/14. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2135 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2504 ABONO DE PERMANÊNCIA - RPPS 10201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462877455 25233 2014 2014-03-28T00:00:00 0,0000 0,0000 756,3000 0,0000 100201 3 "" RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 8371805 Inexigível PAGAMENTO FOLHA 99 MAR 2014 2014OB00309 2014NE00160 65806255 SOLICITA AUTORIZAR O PAGAMENTO DAS FOLHAS 031 E 99, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/14. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2135 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2515 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES - RPPS 10201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462877456 25234 2014 2014-03-28T00:00:00 0,0000 0,0000 24948,0400 0,0000 100201 3 "" RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 8371805 Inexigível PAGAMENTO FOLHA 99 MAR 2014 2014OB00309 2014NE00160 65806255 SOLICITA AUTORIZAR O PAGAMENTO DAS FOLHAS 031 E 99, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/14. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2135 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3682 FERIAS INDENIZADAS - RPPS 10201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462877457 25235 2014 2014-05-30T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.578.907-## 1 "" MARCIA MURICÍ REDIVO 8355929 Diárias Assessoramento Pedagógico na Escola Profa. Luiza Bastos Faria.Pedro Canário dia 26/05/2014. 2014OB06800 2014NE06212 66434297 EM FAVOR DOS PROFISSIONAIS RELACIONADOS (SÃO MATEUS) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462877458 25236 2014 2014-03-11T00:00:00 0,0000 0,0000 196,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 Não Aplicável PGTO DESPESA COM VALE TRANSPORTE PARA SERVIDORES DA REDE ESTADUAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2014. 2014OB03503 2014NE00649 65011937 EM FAVOR DA EMPRESA SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA PARA FAZER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE (VITÓRIA) EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 800 APOIO ADMINISTRATIVO 8085 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462877459 25237 2014 2014-12-17T00:00:00 0,0000 0,0000 148,5000 0,0000 ###.252.267-## 1 "" ELIANE GUMEZ PITTELKOU SOUZA 8341727 Inexigível PAGAMENTO TFD 988/2014 EM PARTE, REFERENTE AJUDA DE CUSTOS, PACIENTE SIANNY PITTELKOW DE SOUZA. 2014OB05291 2014NE04081 51110040 TFD.REP. LEGAL ELIANE GUMEZ P. DE SOUZA CPF. 090.252.267-10 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 57 CENTRO OESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2715 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462877460 25238 2014 2014-12-29T00:00:00 0,0000 0,0000 65,0000 0,0000 10586940000168 2 "" ONCOVIT DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA-ME 8350107 Dispensa de Licitação PGTO. DA NF 13726 DO MES DE DEZEMBRO/2014,REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO (BIPERIDENO,CARBAMAZEPINA, CLORPROMAZINA, CODEINA E OUTROS) CONF.SOLIC. DO NTF/CI 564/2014,PROCESSO:67794440. 2014OB03024 2014NE02054 67794440 BIPERIDENO; CARBAMAZEPINA; CLORPROMAZINA; CODEÍNA E OUTROS MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2727 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462877461 25239 2014 2014-11-21T00:00:00 0,0000 0,0000 289,6000 0,0000 ###.681.167-## 1 "" ALESSANDRA ANDRADE OLIVEIRA 8369211 Dispensa de Licitação AJUDA DE CUSTO/ DIARIA CONSULTA RIBEIRÃO PRETO 15/12/2014 REQ:2353/14 2014OB03965 2014NE04181 64481433 AJUDA DE CUSTO E PASSAGEM PARA JUAN OLIVEIRA DE ALMEIDA REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2718 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE VITÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462877462 25240 2014 2014-02-26T00:00:00 0,0000 0,0000 10,7300 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Não Aplicável PG.REF.COM INSS PATRONAL DO MES DE NOVEMBRO/2013 2014OB00271 2014NE00180 65167112 DA FOLHA N.31 REFERENTE MÊS DE JANEIRO 2014 CÓDIGO 024.1 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2605 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3537 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - RGPS - EXERCÍCIOS ANTERIORES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462877463 25241 2014 2014-01-29T00:00:00 0,0000 0,0000 5926,1800 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Dispensa de Licitação Pag. INSS empresa/ PArte Patronal ref. a folha de pag. servidores mês jan/2014. 2014OB01029 2014NE01075 64704106 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA EM FAVOR DOS SERVIDORES DO DETRAN-ES PARA ATENDIMENTO ÀS DESPESAS DE FOLHA DE PAGAMENTO SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2519 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3537 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - RGPS - EXERCÍCIOS ANTERIORES 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462877464 25242 2014 2014-02-27T00:00:00 0,0000 0,0000 11643,6700 0,0000 100201 3 "" RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 8371805 Inexigível PAGAMENTO FOLHA FEV 2014 2014OB00182 2014NE00100 65525116 SOLICITA AUTORIZAR O PAGAMENTO DA FOLHA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2135 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2571 GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO - RGPS 10201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462877465 25243 2014 2014-02-14T00:00:00 0,0000 0,0000 14,1100 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Não Aplicável PG.REF.A MULTA CALC.S/GPS DE DEZ/13 CONF.FL.SERV.COMIS.DE JAN/14 DO IPAJM. 2014OB00194 2014NE00134 65007972 DESPESAS DO IPAJM COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, SUBSTITUIÇÕES, ESTAGIÁRIOS, AUX. ALIMENTAÇÃO, OBRIGAÇÕES PATRONAIS E CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS, BEM COMO DESPESAS EXERC. ANTERIORES. EXERC.2014. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2885 MANUTENÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3654 MULTA MORATÓRIA - INSS PATRONAL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462877466 25244 2014 2014-04-02T00:00:00 0,0000 0,0000 37,1600 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 Dispensa de Licitação pagamento ref consignação folha 31 de jan/2014. 2014OB00214 2014NE00080 65020030 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL MILITAR EM 2014. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4761 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSIDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462877467 25245 2014 2014-05-15T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.084.427-## 1 "" LOURDES AMORIN DA SILVA 8321663 Diárias PAGAMENTO DE DIÁRIA A SERVIDOR COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE PRÁTICA DE TRÂNSITO, PAGAMENTO DE 2 E 1/2 DIÁRIAS, CONFORME IS 1413/2014 DE VITÓRIA PARA SÃO GABRIEL DA PALHA EM 20 A 22/05/2014. 2014OB07425 2014NE00162 64873510 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA A FAVOR DAS BANCAS EXAMINADORAS DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO EXERCICIO 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462877468 25246 2014 2014-04-30T00:00:00 0,0000 0,0000 287,3000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Não Aplicável PAGAMENTO DE MULTA DE INSS POR ATRASO, EM RAZÃO DE ATRASO NA TRAMITAÇÃO - VALOR A APURAR. 2014OB01452 2014NE00701 201400372086 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 241 INFRAESTRUTURA E TECNOLOGIA MODERNAS E ADEQUADAS À ATIVIDADE JUDICIAL CAPIXABA 4032 MANUTENÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE MECANISMOS DE SEGURANÇA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3398 MULTA MORATÓRIA INCIDENTE SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462877469 25247 2014 2014-03-28T00:00:00 0,0000 0,0000 888,6200 0,0000 310201 3 "" INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 8370591 Não Aplicável Valor da folha de pagamento do mês de MAR/14 - RGPS (FOLHA 31). 2014OB00934 2014NE00080 64987698 CI/IDAF/DEARH/SERH/Nº 643/13 - EMPENHO ESTIMATIVO - PAGAMENTO PESSOAL EFETIVO EM 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 6381 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2571 GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO - RGPS 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462877470 25248 2014 2014-03-25T00:00:00 0,0000 0,0000 5,1800 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Não Aplicável PAGAMENTO REF.AS GUIAS PERTINENTES AOS MESES DE JAN E FEV/2014 (EXERC. VIGENTE) RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DA SESP DO MÊS DE MARÇO/2014. 2014OB00484 2014NE00067 65012569 PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL ESTATUTÁRIO, COMISSIONADO, MILITAR, ESTAGIÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS, PARA O EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4732 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3653 JUROS DE MORA - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462877471 25249 2014 2014-02-27T00:00:00 0,0000 0,0000 104,6800 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 Não Aplicável PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SESPORT/RGPS, FEVEREIRO/2014. 2014OB00467 2014NE00581 65070810 PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SESPORT, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2014. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2597 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3421 GRATIFICAÇÃO DE ASSIDUIDADE - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462877472 25250 2014 2014-10-30T00:00:00 0,0000 0,0000 -112,0000 0,0000 ###.806.287-## 1 "" EMERSON CAMPOS CANAL 8343536 Diárias Devolução de 1,0 diária da viagem de 20 a 21/10. 2014GD00106 2014NE01587 65137892 ENC.PLANO DE VIAGEM ANUAL PARA 2014. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2625 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462877473 25251 2014 2014-12-16T00:00:00 0,0000 0,0000 2882,2500 0,0000 33683111000107 2 "" SERVICO FEDERAL DE PROCESS. DADOS - SERPRO 8323896 Dispensa de Licitação PAGAMENTO COMPLEMENTAR DA NF. 1310 FATURA 0253957 CONT. 031/2010, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS SIAFEM E SIPLAN, OUTUBRO/2014. 2014OB03928 2014NE02186 49791206 SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - SERPRO CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2180 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 1721 TI: MANUTENÇÃO DE SOFTWARE 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462877474 25252 2014 2014-07-21T00:00:00 0,0000 0,0000 -34103,0400 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Inexigível CANCELAMENTO VALOR BOLETO INCORRETO 2014GD00010 2014NE00041 65177088 INSS FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2014 RTV/ES. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2135 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 10201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462877475 25253 2014 2014-10-17T00:00:00 0,0000 0,0000 27527,0400 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Não Aplicável PAGAMENTO DE INSS PATRONAL MENSAL DE SERVIDORES NA FOLHA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. 2014OB01292 2014NE00021 65162846 FOLHA DE PAGAMENTO 2014 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2334 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 30205 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462877476 25254 2014 2014-06-05T00:00:00 0,0000 0,0000 814,9000 0,0000 ###.649.537-## 1 "" MAURO ROSA 8333038 Não Aplicável RESSARCIMENTO DE PASSAGENS 2014OB01092 2014NE00757 65959655 RESSARCIMENTO DE PASSAGENS E TAXAS DE BAGAGEM RESSARCIMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2760 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3795 OUTRAS RESTITUIÇÕES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462877477 25255 2014 2014-03-19T00:00:00 0,0000 0,0000 265631,1600 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Não Aplicável PAGAMENTO DO VALOR PRINCIPAL DO INSS DO MES DE FEVEREIRO/2014, CONFORME Informativo/Circular/ NUREF Nº 018/2014. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. 2014OB00692 2014NE00206 65158598 DE TODOS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE MÊS JANEIRO/2014 (VITÓRIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2086 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE SERVIÇOS E APOIO ESCOLAR DO ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2612 OBRIGACOES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462877478 25256 2014 2014-07-11T00:00:00 0,0000 0,0000 -112,0000 0,0000 ###.928.807-## 1 "" CHANDER RIAN DE CASTRO FREITAS 8342780 Diárias Devolução de 01 diária relativo a viagem programada de 20 a 21.10 por não ter sido utilizado em sua totalidade. 2014GD00013 2014NE00159 67444377 ENC. PLANO DE VIAGEM ANUAL PARA 2014. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2620 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462877479 25257 2014 2014-04-07T00:00:00 0,0000 0,0000 4375,7200 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 Dispensa de Licitação pgt ref consignacao folha 31 junho de 2014 2014OB01600 2014NE00080 65020030 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL MILITAR EM 2014. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4761 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSIDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462877480 25258 2014 2014-03-10T00:00:00 0,0000 0,0000 145,6000 0,0000 ###.869.996-## 1 "" SAYONARA TOLEDO DA SILVA GIL 8339574 Diárias 1168 - Participar do dia do Superintendente na SEDU e novo PEDDE, em vitória de 26/08 a 27/08/2014. 2014OB17809 2014NE15756 67564984 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/AE07/N 24/2014) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462877481 25259 2014 2014-11-14T00:00:00 0,0000 0,0000 4687,8300 0,0000 ###.703.997-## 1 "" CLAUDIO LUIS VALENTE MUNIZ 8363615 Dispensa de Licitação Pgto despesa com locação imóvel DPJ de São Mateus/PCES, ref mês de Outubro/2014. 2014OB03795 2014NE00029 52333523 SOLICITA INSTRUÇÃO DE PROCESSO PARA LOCAÇÃO IMÓVEL, OFERECIDO POR DISPENSA DE LICITAÇÃO, PARA INSTALAÇÃO DO DPJ DE SÃO MATEUS. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2740 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2701 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462877482 25260 2014 2014-12-18T00:00:00 0,0000 0,0000 88018,7100 0,0000 12300743000166 2 "" ABF TRANSPORTES LTDA. ME 8360117 Não Aplicável Pagto da NF 36 (ABF) guarda e remoção de veiculos ref ao mes de NOVEMBRO 2014 2014OB19672 2014NE01363 64680193 EMPENHO POR ESTIMATIVA EM FAVOR DA EMPRESA ABF TRANSPORTES LTDA ME SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 154 EDUCAÇÃO, SEGURANÇA E MELHORIA DA MOBILIDADE URBANA NO TRÂNSITO 4510 SERVIÇOS DE TRÂNSITO DE LICENCIAMENTO E REGISTRO DE VEÍCULOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2761 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462877483 25261 2014 2014-03-24T00:00:00 0,0000 -23,3600 0,0000 0,0000 420101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 8371588 Não Aplicável 4657 - REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO RG - MARÇO DE 2014 2014NL02180 2014NE00352 65802691 REF O MES DE MARCO DE 2014 DE TODOS OS SERVIDORES (SEDU FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4657 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462877484 25262 2014 2014-02-19T00:00:00 0,0000 0,0000 792226,0800 0,0000 28409522000160 2 "" RDJ ENGENHARIA LTDA 8328563 Concorrência 8ª M.P. DO C.E. Nº 015/2013 - RDJ ENGª LTDA, PERÍODO: 01 A 31/01/2013, REF. CONST. DE VIADUTO DE ACESSO A STª CATARINA E OBRAS DO CORREDOR METROPOLITANO LESTE/OESTE, LOTE 2 NF. 259 2014OB00595 2014NE00241 61759120 REFERENTE AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 59852577, O QUAL DIVULGA O RESULTADO DA LICITAÇÃO INSTAURADA, REF. AO EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 046/2012 RESERVA ORCAMENTARIA 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 67 CONSOLIDAÇÃO DO SISTEMA RODOVIÁRIO ESTADUAL E DE VIAS COMPLEMENTARES 1488 CONSTRUÇÃO DE PONTES E OUTRAS OBRAS DE ARTES ESPECIAIS EM RODOVIAS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3367 PONTES 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462877485 25263 2014 2014-09-18T00:00:00 0,0000 0,0000 176267,6000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Não Aplicável PAGAMENTO VALOR GPS COMPETÊNCIA 08/2014, RECOLHIDO DA FOLHA DE PESSOAL Nº 31 MES AGOSTO 2014. 2014OB02078 2014NE00307 64994678 NO VALOR DE R$ 900.000,00 PARA O ANO 2014 EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 505 ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2120 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462877486 25264 2014 2014-07-03T00:00:00 0,0000 0,0000 40,1300 0,0000 21154554000113 2 "" TRIBUNAL DE JUSTICA DE MINAS GERAIS 8331153 Inexigível PAGAMENTO DA GUIA 0105.14.00311891-4 REF. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL, CARTA PRECATORIA PROCESSO 0023722-76.1998.8.13/-1-5 (0105.98.002372-20) CONF. CI/PGE/PFI 019/2014 2014OB00197 2014NE00146 65625137 CI/PGE/PFI Nº019/2014 - CP:0023722-76.1998.8.13.0105 - SOLICITA PGTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL DO OFICIAL DE JUSTIÇA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2160 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2825 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462877487 25265 2014 2014-04-17T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.861.928-## 1 "" EDILSON PEREIRA PINTO 8343087 Diárias Pagamento do servidor Edilson Pereira Pinto, referente á 1/2 Diária para São Gabriel da Palha , para conduzir equipe do NSR para acompanhamento de curso de formação no município. Período 16/04/2014 Solicitação nº 0376/2014 2014OB02206 2014NE00724 65065093 NO VALOR DE R$1.680,00 PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS RELATIVAS A VIAGENS DE TRABALHO. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2350 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462877488 25266 2014 2014-09-10T00:00:00 0,0000 0,0000 60,0000 0,0000 ###.637.290-## 1 "" CARLOS EDUARDO THOMPSON FLORES LENZ 8392126 Inexigível RETENÇÃO ISS- REFERENTE DESPESAS PARA MINISTRAR AULA MAGNA NO CURSO DE FORMAÇÃO INICIAL PARA MAGISTRADOS NO DIA 26/09/2014. CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO GERAL NA FOLHA 40v. 2014OB03307 2014NE01708 201401131060 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 2034 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2679 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462877489 25267 2014 2014-10-10T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.928.807-## 1 "" CHANDER RIAN DE CASTRO FREITAS 8342780 Diárias Pgto 1,5 diárias, de 09 a 10.10 para Mucurici e Ponto Belo - Out/14. 2014OB00598 2014NE00159 67444377 ENC. PLANO DE VIAGEM ANUAL PARA 2014. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2620 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462877490 25268 2014 2014-02-18T00:00:00 0,0000 0,0000 164,2300 0,0000 05040410000180 2 "" CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 8317441 Pregão PAGTO IRRF NF 1786, CAPIXABA VIGILÂNCIA, DEZ/2013 2014OB02821 2014NE01100 61767360 REFERENTE AO PROCESSO DE COMPRA Nº 40978338 EM FAVOR DA CAPIXABA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2720 MANUTENÇÃO DO HEMOCENTRO COORDENADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2763 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462877491 25269 2014 2014-03-27T00:00:00 0,0000 0,0000 145,6000 0,0000 ###.736.447-## 1 "" ANDERSON ASTOLFI TOTOLA 8316627 Diárias PAGAMENTO DE DIARIA COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PARA AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO INDIVIDUAL,CONF.IS.961/2014, PAG.DE 1 DIARIA, EM 26 E 267/03/2014,DE PINHEIROS P/VITORIA 2014OB04517 2014NE01894 65896963 DESIGNAR OS SERVIDORES PARA SE DESLOCAR DA CIDADE DE ORIGEM AO MUNICÍPIO DE VITÓRIA - IS 961/2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462877492 25270 2014 2014-03-14T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.553.976-## 1 "" TARCISIO SAVIO GRILLO 8355497 Não Aplicável Pagamento de despesas com diárias, conforme PCD nº 24.2/2014. 2014OB00249 2014NE00006 1242014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300203 INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 272 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 116 DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES METROLÓGICAS 2315 VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METRÓLOGICAS NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 30203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462877493 25271 2014 2014-03-26T00:00:00 0,0000 4350,6300 0,0000 0,0000 350208 3 "" INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8372557 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO DA 7ª MEDIÇÃO DO CT-0016/2013 DA EXECUÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA DA OBRA DA ESCOLA ESTADUAL JOB PIMENTEL, EM MANTENÓPOLIS, ES. 2014NL02299 2014NE02544 62295683 PARA EXECUCAO DOS SERVICOS NAS ESCOLAS PERTENCENTES A REDE FISICA ESTADUAL LOTE 01 LOCALIZADA NA REGIAO NORTE DO ES (VITORIA) CONTRATACAO DE EMPRESA 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 59 NOROESTE 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 1672 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA, REPAROS E ACESSIBILIDADE NAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3359 ESTUDOS E PROJETOS REFERENTES A IMÓVEIS DE USO ESPECIAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462877494 25272 2014 2014-02-20T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.170.887-## 1 "" ZIRLENE LOPES CALLEGARI 8332955 Diárias LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM DIÁRIAS, VISANDO COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, PAG. DE 1 e 1/2 DIÁRIAS, CONF. IS. Nº 503/2014, EM 24 e 25/02/2014, DE VITORIA P/COLATINA. 2014NL01839 2014NE00216 64873510 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA A FAVOR DAS BANCAS EXAMINADORAS DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO EXERCICIO 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462877495 25273 2014 2014-01-31T00:00:00 0,0000 58,8600 0,0000 0,0000 06698248000154 2 "" SANEAR SERV. COLAT. DE MEIO AMB. E SAN. AMB. 8341762 Inexigível LIQ. FATURA, FL. 27, REFERENTE COLETA DE LIXO NO MÊS DE JANEIRO DE 2014 DO ESC. REG. DE COLATINA. 2014NL00240 2014NE00253 64969886 EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBERTURA DE DESPENSAS COM ABASTECIMENTO DE ÁGUA E SERVIÇO DE ESGOTO PARA O ERCO E ELCO - SANEAR 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2380 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2355 TAXA DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS - TCRS 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462877496 25274 2014 2014-05-15T00:00:00 0,0000 0,0000 -600,0000 0,0000 ###.821.097-## 1 "" ENILSON DE SOUZA - 8392613 Adiantamento - Suprimento de Fundos PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS 110/2014 - BOA ESPERANÇA. 2014OB01597 2014NE00752 201400592759 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 614 GESTÃO INTEGRADA E ESTRATÉGICA NA ATIVIDADE JUDICIAL CAPIXABA 6030 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2460 SUPRIMENTO DE FUNDOS - MATERIAL DE CONSUMO 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462877497 25275 2014 2014-05-05T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.206.367-## 1 "" LUCINEA DE SOUZA SERRA 8339159 Diárias Visita para monitoramento das atividades administrativas e pedagógicas da Escola Floresta do Sul.Dia 05/05/2014M/ Pedro Canário 2014OB04653 2014NE04421 66253110 VALOR R$ 56,00 (SÃO MATEUS) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462877498 25276 2014 2014-11-19T00:00:00 0,0000 0,0000 11136,2300 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Não Aplicável PAGTO DE INSS PATRONAL DA FOLHA DE PESSOAL DA CASA MILITAR REF.AO MÊS DE OUTUBRO/14. 2014OB03374 2014NE00158 65046927 PARA DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, AUXILIO ALIMENTAÇÃO E ESTAGIÁRIOS DAQUELA SECRETARIA EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 750 SEGURANÇA DE DIGNATÁRIOS 2080 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462877499 25277 2014 2014-11-28T00:00:00 0,0000 0,0000 799,0500 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Não Aplicável 2014NP01599 2014NE00161 65016882 SOLICITAÇÃO PARA AUTORIZAÇÃO DE EMISSÃO DE EMPENHOS ESTIMATIVOS. AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2186 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462877500 25278 2014 2014-11-19T00:00:00 0,0000 0,0000 207,2700 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Não Aplicável REGULARIZAÇÃO DA 2014OB00026 DEVIDO A PAGAMENTO DA DESPESA COM RETENÇÃO PREVIDENCIÁRIA, DE SERVIDORES EXCLUSIVAMENTE COMISSIONADOS DESTA SETUR/COMPETÊNCIA DE NOV2013/PROCESSO 60745452/2012. (LIQUIDAÇÃO EM DUPLICIDADE 2014NL00027 E 2014NL00061). 2014OB01404 2014NE00046 64908291 CUSTEAR DESPESAS ESTIMADA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SETUR PARA EXERCÍCIO DE 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 370101 SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 37 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 113 DESENVOLVIMENTO DO TURISMO SUSTENTÁVEL DO ESPÍRITO SANTO 6578 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4214 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - DT - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462877501 25279 2014 2014-04-25T00:00:00 0,0000 0,0000 148,5000 0,0000 ###.754.307-## 1 "" GENESSI FERREIRA DA SILVA 8371336 Inexigível PAGAMENTO TFD 249/2014 EM PARTE, REFERENTE AJUDA DE CUSTOS, PACIENTE MYCAELLA ALMEIDA FERREIRA. 2014OB01535 2014NE01267 66006007 DE TFD. REP. GENESSI FERREIRA DA SILVA CPF 120.728.068-47. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 57 CENTRO OESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2715 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462877502 25280 2014 2014-06-10T00:00:00 0,0000 0,0000 1512,6000 0,0000 ###.573.906-## 1 "" FLAVIO DE CASTRO MAZOCOLI 8365450 Não Aplicável PAGTO DE GRATIFICAÇÃO A MEMBRO DA JARI/DETRAN/ES NO MES DE SET/2014. 2014OB15318 2014NE00538 64970787 EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA SERVIDORES EXERCICIO 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2713 JETONS A CONSELHEIROS 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462877503 25281 2014 2014-03-28T00:00:00 0,0000 0,0000 13338,5300 0,0000 310201 3 "" INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 8370591 Não Aplicável Valor da folha de pagamento do mes de MAR/14 - Indenizações trabalhistas - RPPS (FOLHA 31). 2014OB00937 2014NE00085 64987698 CI/IDAF/DEARH/SERH/Nº 643/13 - EMPENHO ESTIMATIVO - PAGAMENTO PESSOAL EFETIVO EM 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 6381 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2298 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462877504 25282 2014 2014-02-14T00:00:00 0,0000 0,0000 300,0000 0,0000 ###.676.227-## 1 "" SAMANTHA AMORIM DE FARIA 8391984 Não Aplicável PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS. 2014OB00441 2014NE00327 201400161631 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 614 GESTÃO INTEGRADA E ESTRATÉGICA NA ATIVIDADE JUDICIAL CAPIXABA 6030 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2870 SUPRIMENTO DE FUNDOS - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462877505 25283 2014 2014-03-14T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.220.347-## 1 "" FERNANDA FERREIRA VILLELA VIEIRA 8329564 Diárias Assessoramento pedagógico: acompanhar as reuniões técnicas junto aos Professores/ Pedagogos e visitar as Escolas do M/ Mimoso do Sul.Dia 11/03/2014 2014OB02090 2014NE02007 65669550 EM FAVOR DE CELEIDA CHAMAO DE MEDEIROS, FERNANDA FERREIRA VILLELA VIEIRA E JORGE LUIZ BORGES (CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462877506 25284 2014 2014-09-04T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.305.037-## 1 "" ANSELMO DE MEDEIROS 8337992 Diárias Pagamento referente a despesa com meia diária para conduzir Subsecretário para participar de Audiência Pública - Orçamento 2015 no Município de Santa Teresa, com saída em 09/04/2014. 2014OB00418 2014NE00364 66047544 VIAGEM AO MUNICÍPIO DE ARACRUZ NO DIA 09/04/14 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2530 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462877507 25285 2014 2014-03-26T00:00:00 0,0000 0,0000 -655,2000 0,0000 ###.819.417-## 1 "" ANGELA MARIA BABISKI MADEIRA 8351656 Não Aplicável Devolução integral das diárias paga a servidora Angela Maria Babiski Madeira no dia 10/03/2014 e devolvida em 26/03/2014, conforme extrato e comprovante bancário, por não utilização do recurso. 2014GD00014 2014NE00342 65498615 PARA COBRIR DESPESASDE CURSOS , PALESTRAS, CONGRESSOS E OUTROS. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 594 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO 4713 MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462877508 25286 2014 2014-02-21T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.234.107-## 1 "" MARIANA TOGNERI MARTINS 8365619 Não Aplicável Pagamento da despesa com diaria da servidora Mariana Togneri Martins dos dias 05 e 19/02/2014, conf. requisição em anexo. 2014OB00287 2014NE00281 65059255 PARA REUNIOES,CURSOS E CONGRESSOS REFERENTE AO SETOR DE OSTOMIZADOS. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 594 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO 4713 MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462877509 25287 2014 2014-02-28T00:00:00 0,0000 0,0000 1951,6500 0,0000 67071001000106 2 "" UNIFY- SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA 8347253 Pregão PAGTO RECIBO DE LOCAÇÃO Nº 502767105 - CONTRATO Nº 026/09 - ARP Nº 003/08/SEGER, REFERENTE AO PERIODO DE 01/01/14 A 31/01/14. 2014OB00157 2014NE00017 47179147 CONTRATACAO DE ESPECIALIZADA DE TELE FONIA E EQUIPAMENTO DE COMUNICACAOS PROTOCOLO N 08289/2009 SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450105 DIRETORIA DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 9 ASSISTÊNCIA À SAÚDE 2771 MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO COMPLEXO HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2776 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462877510 25288 2014 2014-03-28T00:00:00 0,0000 0,0000 17368,2900 0,0000 280203 3 "" INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 8370614 Não Aplicável PAGAMENTO ESTAGIÁRIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO Nº 31 DO MÊS DE MARÇO/2014. PROC. 65141202. 2014OB00382 2014NE00114 65141202 FOLHA DE PAGAMENTO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280203 INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2280 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2696 ESTAGIARIOS 28203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462877511 25289 2014 2014-12-03T00:00:00 0,0000 0,0000 125,0000 0,0000 ###.021.825-## 1 "" ALESSANDRO OLIVEIRA DOS SANTOS 8356403 Diárias Pagamento referente despesas com diárias para protocolar peça contestatória em ação ajuizada contra a defensoria pública em São Gabriel da Palha, no dia 11/03/14. 2014OB00150 2014NE00083 65698126 PROTOCOLAR PEÇA CONTESTATÓRIA EM AÇÃO AJUIZADA CONTRA A DEFENSORIA PÚBLICA DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 180101 DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 18 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2112 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462877512 25290 2014 2014-03-10T00:00:00 0,0000 0,0000 2336,7500 0,0000 440901 3 "" FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 8370690 Não Aplicável FOLHA DE PESSOAL. 'D'. SUBSÍDIOS. RELATÓRIO 31 (PRO0505P). EMISSÃO: 13-09-2014 16:36:29. RUBRICA(S) N(S). 645. RETENÇÃO 2014OB21701 2014NE00138 64951944 PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SESA, REFERENTE EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4698 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462877513 25291 2014 2014-04-30T00:00:00 0,0000 0,0000 3546,4400 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Inexigível Pagamento de INSS conforme recomendação da PGE (fl. 113) e autorização do ordenador de despesas. 2014OB01277 2014NE00947 65070003 REGULARIZAÇÃO DE DÉBITOS EM ABERTO NA PROCURADORIA DA FAZENDA NACIONAL. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA PESQUISA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2390 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2366 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462877514 25292 2014 2014-02-27T00:00:00 0,0000 0,0000 3307,7100 0,0000 270201 3 "" INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES 8373029 Não Aplicável pagamento ref. folha de pagamento RGPS nº 31 de fevereiro/14. 2014OB00164 2014NE00061 65001168 ESTIMATIVO PARA O PAGAMENTO DAS FOLHAS DO EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 270201 INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4235 REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2571 GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO - RGPS 27201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462877515 25293 2014 2014-01-04T00:00:00 0,0000 0,0000 28,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Dispensa de Licitação "pagamento DE INSS da RPA, 018/14 " 2014OB00493 2014NE00268 61745723 AQUISIÇÃO DE TRATAMENTO DE FONOAUDIOLOGA PARA MENOR PORTADORA DE SURDEZ, TRANSTORNO DE DEFICIT DE ATENÇÃO E HIPERATIVIDADE - AÇÃO ORDINÁRIA Nº 038.10.002030-4 SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2716 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE SÃO MATEUS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2678 SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462877516 25294 2014 2014-11-06T00:00:00 0,0000 0,0000 132,0000 0,0000 ###.300.387-## 1 "" GUSTAVO SALOUM SIMON 8371758 Não Aplicável Pagamento do INSS retido no pagamento da bolsa formação no periodo de 14/04 a 13/05. 2014OB03992 2014NE01972 65413849 NO VALOR DE 568.000,00 REF. CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTUDOS PARA 200 CANDIDATOS DA 1ª TURMA CURSO FORMAÇÃO DO CONCURSO PUBLICO DE AP E AEVP EDITAL 001/2012 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 6802 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA PRISIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2679 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462877517 25295 2014 2014-07-16T00:00:00 0,0000 0,0000 1176,0000 0,0000 ###.151.927-## 1 "" EDILAINE C MERCANDELLI DA SILVA 8347535 Diárias EMPENHO DE DIÁRIA PARA O SD Edilaine Carolina Mercandelli da Silva - 2o Modelo Curso de Condutor Operador de Viaturas - CSM - 10,5 diarias 2014OB00367 2014NE00360 65183690 SOLICITA AO CHEFE DA BM/6 PROVIDENCIAS PARA RESERVA DE RECURSOS FINANCEIRO E ORÇAMENTARIO NO FUNREBOM COM VISTAS A FAZER FRENTE A DEMANDA PELOS CURSOS FORA DO ESTADO QUE SERAO FREQUENTADOS POR MILITARES DO CBMES NO DECORRER DO ANO EM CURSO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450904 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 352 PREVENÇÃO, PROTEÇÃO E SOCORRO À DESASTRES 4799 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45904 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462877518 25296 2014 2014-05-06T00:00:00 0,0000 0,0000 252,0000 0,0000 27451574000132 2 "" INST. DE PREV. DA SERRA-IPS 8332827 Não Aplicável PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO IPS DA SERVIDORA MADALENA SANTANA GOMES, REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO MÊS DE MAIO/14 - PATRONAL MENSAL. 2014OB01774 2014NE00093 64947548 DE PESSOAL COMISSIONADO, AUXILIO ALIMENTAÇÃO, INSS, FUNPES E ESTAGIÁRIOS DESTA ESESP NO EXERCÍCIO DE 2014. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 543 CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS SERVIDORES E GESTORES PÚBLICOS DO ESTADO 2266 REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2389 ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES - RGPS - INTER MUNICÍPIO 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462877519 25297 2014 2014-07-24T00:00:00 0,0000 0,0000 3,2700 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Não Aplicável Pagamento da contribuição patronal e juros e multa sobre a folha de pessoal deste Instituto, referente ao mês de Julho/14 - retroativo a junho/2014. 2014OB02449 2014NE00175 65016920 DE EMPENHO ESTIMATIVO DE R$ 430.000,00 EM FAVOR DO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS P/O EXERCÍCIO DE 2014 SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2526 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3654 MULTA MORATÓRIA - INSS PATRONAL 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462877520 25298 2014 2014-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 3572,0100 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 Dispensa de Licitação pagamento consignação folha 31 agosto 2014. 2014OB02204 2014NE00080 65020030 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL MILITAR EM 2014. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4761 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSIDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462877521 25299 2014 2014-08-29T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.628.308-## 1 "" GISELE LOURENCATO FALEIROS DA ROCHA 8349828 Diárias Participar de Seminário Estadual com o Tema Assistência Social, Saúde e Educação, Nos dias 27 e 28/08/2014, Em Colatina - De Acordo com a CI/SEDU/GS/CEFOPE/Nº19, do dia 04/08/2014 - SRE LIN. 2014OB15384 2014NE13971 67541038 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/GEPED/N 14/2014) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462877522 25300 2014 2014-04-06T00:00:00 0,0000 0,0000 6800,0000 0,0000 04007497000120 2 "" CATIVA COMUNICCAO LTDA 8319167 Inexigível NF MONITORAMENTO E ANÁLISE DE MÍDIAS, MAIO/14. 2014OB01348 2014NE00051 2152014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2017 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2803 PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462877523 25301 2014 2014-02-07T00:00:00 0,0000 0,0000 46387,6100 0,0000 09235199000101 2 "" LABORATORIO FRANCO LTDA 8320064 Pregão Pagamento despesas com exames, referente serviços prestados no mês de junho/2014, NFS. 1149/50/52, LABORATORIO FRANCO LTDA-09235199000101. 2014OB01245 2014NE00493 56678479 COBERTURA DE DESPESA COM PROCESSO Nº 53879430 - CONTRATO Nº 0519/2011. LABORATORIO FRANCO LTDA. CONTRATACAO DE EMPRESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 58 NORDESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2729 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462877524 25302 2014 2014-07-25T00:00:00 0,0000 0,0000 46638,9000 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 Não Aplicável PAGAMENTO DA DESPESA COM DESIGNAÇÃO TEMPORÁRIA DA FOLHA DE PAGAMENTO EPP/RGPS, REFERENTE AO MES DE JULHO/2014. 2014OB02546 2014NE01426 65070810 PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SESPORT, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2014. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 339 SUPERÁVIT FINANCEIRO - DOAÇÕES "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 812 DESPORTO COMUNITÁRIO 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 4594 IMPLANTAÇÃO DO ESPORTE PELA PAZ 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2596 SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462877525 25303 2014 2014-05-06T00:00:00 0,0000 0,0000 32,1200 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 Dispensa de Licitação PAGAMENTO REF CONSIGNAÇÃO FOLHA 31 MAIO 2014. 2014OB01384 2014NE00080 65020030 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL MILITAR EM 2014. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4761 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSIDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462877526 25304 2014 2014-10-15T00:00:00 0,0000 0,0000 40434,8500 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Pregão PAGAMENTO REFERENTE AO INSS DA NOTA FISCAL N. 00424 COMP. OUT/14 - COOPERCIPES 2014OB01637 2014NE00063 48079588 EMPRESA P/PREST.SERV.MEDICOS ESPECIALIZADOS CIRURGIA PEDIATRICA, NO AMBITO URGENCIA E EMERGENCIA DOS HOSP.DA SESA NO E.SANTO. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440924 HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNADINO ALVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 34 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2726 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNARDINO ALVES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2878 SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (§ 1º DO ART. 18 DA LC Nº 101/00) - SERVIÇOS MÉDICOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462877527 25305 2014 2014-07-28T00:00:00 0,0000 0,0000 675,0000 0,0000 ###.791.907-## 1 "" ROBERT URSINI DOS SANTOS 8362587 Diárias Pagamento referente despesas com diárias para realizar extensão na comarca de Fundão, ida 28/07 retorno 29/07/2014. 2014OB01607 2014NE01188 67160336 EXTENSÃO NA COMARCA DE FUNDÃO/ES DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 180901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 359 SUPERÁVIT FINANCEIRO - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 18 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 110 DIREITOS HUMANOS, DIREITOS DE TODOS 2144 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO, SEDE E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 18901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462877528 25306 2014 2014-07-04T00:00:00 0,0000 0,0000 219,9400 0,0000 ###.235.477-## 1 "" ANA CARVALHO RICART 8326812 Inexigível PAGAMENTO TFD 208/2014 EM PARTE, REFERENTE AJUDA DE CUSTOS, PACIENTE CLAUDINEI CARVALHO RICART. 2014OB01244 2014NE01065 53437608 TFD. REP. ANA CARVALHO RICART CPF. 086.235.477-30 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2715 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462877529 25307 2014 2014-05-29T00:00:00 0,0000 0,0000 1936,0900 0,0000 100201 3 "" RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 8371805 Inexigível PAGAMENTO PENSÃO ALIMENTÍCIA FOLHA MAI 2014 2014OB00575 2014NE00284 66552150 FOLHA DE PAGAMENTO MES 05/14 RTV/ES. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2135 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS 10201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462877530 25308 2014 2014-10-24T00:00:00 0,0000 0,0000 -3412,2800 0,0000 460201 3 "" INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8369362 Não Aplicável REGISTRO DE DEVOLUÇÃO NA CONTA C NO DIA 24/10/14 REFERENTE A ENVIO INDEVIDAMENTE NA FITA DO BANCO DO SALARIO MÊS DE OUTUBRO/14 DO SERVIDOR JOSÉ VANDERLUCIO DOS SANTOS. 2014GD00051 2014NE02304 65128230 FOLHA DE PESSOAL 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460201 INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2819 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2596 SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 46201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462877531 25309 2014 2014-09-15T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.664.247-## 1 "" JAMES GOMES DE ALVARENGA 8329451 Diárias PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO CONF. IS Nº:2728/2014, 2 E 1/2 DIÁRIAS EM 16, 17 E 18/09/2014 DE VITORIA PARA LINHARES. 2014OB14141 2014NE00154 64873510 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA A FAVOR DAS BANCAS EXAMINADORAS DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO EXERCICIO 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462877532 25310 2014 2014-02-10T00:00:00 0,0000 0,0000 6884,4900 0,0000 07562584000138 2 "" OBJETIVA ENGENHARIA LTDA 8336793 Concorrência Pagamento da 5ª medição do contrato 50/2013-SEDU, construção de espaço esportivo na scola: Narceu de Paiva Filho (58), em Ibiraçu/ES. Termo de Cooperação 84/2014, Nota de Crédito 2014DC00014 - Ensino Médio. 2014OB03307 2014NE00326 61475491 PARA FINS DE LICITAÇÃO DOCUMENTOS REFERENTES À CONSTRUÇÃO DOS ESPAÇOS ESPORTIVOS LOTE 1 DE DIVERSAS ESCOLAS ENCAMINHA 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 50 METROPOLITANA 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO MÉDIO 1673 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA, REPAROS E ACESSIBILIDADE NAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3361 EDIFICAÇÕES REFERENTES A IMÓVEIS DE USO ESPECIAL 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462877533 25311 2014 2014-11-02T00:00:00 0,0000 10840,9600 0,0000 0,0000 08583394000160 2 "" GLOBO PRESTACAO DE SERVIçOS DE LIMPEZA LTDA. 8320781 Pregão Liquidação ref. contrato 012/2010, no mes DE JANEIRO/2014, Globo Infopen, n.fiscal 482, Vila Velha. 2014NL00489 2014NE00315 65031377 GLOBAL NO VALOR DE 294.170,65 PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS PARA ATIVIDADE ESPECÍFICA INFOPEM DURANTE O PERIODO DE JANEIRO A 25 DE FEVEREIRO DE 2014 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 6802 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA PRISIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2827 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462877534 25312 2014 2014-02-21T00:00:00 0,0000 2106,7400 0,0000 0,0000 39390190000136 2 "" EDITORA FISCO ESPIRITOSSANTENSE LTDA 8322308 Pregão LIQUIDAÇÃO REFERENTE NOTA FISCAL 00227 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO RELATIVAS A LEGISLAÇÃO TRIBUTARIA DO ES 2014NL00391 2014NE00083 65457889 PROCESSO DE EXECUCAO DE 2014 REFERENTE AO SERVICO DE INFORMACOES RELATIVAS A LEGISLACAO TRIBUTARIA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO CONTRATO 047/2010 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2180 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2790 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462877535 25313 2014 2014-11-02T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.889.747-## 1 "" MARCELO OLIVEIRA NUNES 8316583 Diárias LIQ.DE 1/2 DIARIA PARA PONTO BELO-ES, NO DIA 12 DE FEVEREIRO DE 2014 E RETORNO NO MESMO DIA, A FIM DE REALIZAR A SEGURANCA DO EXMO.SR.GOVERNADOR. CI-280/NOE - 2014. 2014NL00392 2014NE00012 65018710 NO VALOR DE R$ 3000,00 REFERENTE A DIÁRIAS NO EXERCÍCIOM DE 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 750 SEGURANÇA DE DIGNATÁRIOS 2080 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462877536 25314 2014 2014-02-25T00:00:00 0,0000 22385,9400 0,0000 0,0000 59650556000176 2 "" MACOM INSTRUMENTAL CIRURGICO INDUSTRIA LTDA 8315737 Pregão liquidação de despesas com material medico hospitalar- ref. nf.22871 2014NL00148 2014NE00015 63323613 AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR-INSTRUMENTAL CIRÚRGICO. AQUISICAO DE BENS CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 58 NORDESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2729 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462877537 25315 2014 2014-12-03T00:00:00 0,0000 27637,4100 0,0000 0,0000 27490614000155 2 "" CASA DE SAUDE SANTA MARIA S/A 8341236 Não Aplicável referente liquidação nf-7815, INTERNAÇÃO DE ENEDINA GENTIL DUARTE DA SILVA, de 30/11 a 23/12/2013. 2014NL02520 2014NE01893 64745082 DE ENEDINA GENTIL DUARTE DA SILVA NO HOSP.CASA DE SAÚDE SANTA MARIA S/A. AUTORIZAÇÃO PARA INTERNAÇÃO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462877538 25316 2014 2014-05-27T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.142.287-## 1 "" WILSON CARLOS SANTOS BASTOS 8366386 Diárias LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR WILSON CARLSO SANTOS BASTOS EM VIAGEM OFICIAL À CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM-ES. 2014NL00851 2014NE00597 66161533 RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DO SERVIDOR WILSON CARLOS SANTOS BASTOS EM VIAGEM OFICIAL Á CACHOEIRO DO ITAPEMIRIM ES - PARA VISTORIA DE REFORMA DA OBRA DO POSTO DO SINE RESSARCIMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TRABALHO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2410 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462877539 25317 2014 2014-04-04T00:00:00 0,0000 513,0000 0,0000 0,0000 ###.793.577-## 1 "" EDUARDO SZAJNBRUNM 8351421 Não Aplicável DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO AO CORO JOVEM E GRUPO COLETIVO SONORUM DA FAMES NO MÊS DE MARÇO DE 2014. 2014NL00191 2014NE00137 65636481 A FAVOR DE EDUARDO SZAJNBRUM PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO AO CORO JOVEM E GRUPO COLETIVO SONORUM DA FAMES, NO EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 364 ENSINO SUPERIOR 152 EDUCAÇÃO MUSICAL 2688 FORMAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO CONHECIMENTO E HABILIDADES MUSICAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462877540 25318 2014 2014-04-23T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.479.297-## 1 "" JULIO CESAR DE MORAES 8364083 Diárias DESPESAS COM DIARIAS PARA O SERVIDOR JULIO CESAR DE MORAES, REF. A VIAGEM PARA CASTELO NO DIA 08/04/2014 - PARA REUNIÃO COM SERVIDORES DA FARMACIA CIDADÃ, CONF. REQ. DE DIARIA 013/2014 - PROCESSO 65958616 2014NL05431 2014NE03087 65958616 PARA CASTELO, PERÍODO 08/04/2014 , A PEDIDO DO NUEDRH. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2690 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462877541 25319 2014 2014-06-03T00:00:00 0,0000 0,0000 10559,6000 0,0000 31787492000130 2 "" CAP-COMERCIO DE VEICULOS LTDA. 8341390 Não Aplicável PAGT DO ALUGUEL DO IMÓVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CRT COLATINA/ES MES FEV/14. 2014OB03128 2014NE00924 64853659 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA EM FAVOR DA EMPRESA CAP 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2774 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462877542 25320 2014 2014-07-22T00:00:00 0,0000 120,0000 0,0000 0,0000 03506307000157 2 "" EMPRESA BR.TECNOLOGIA ADM CONVENIOS HOM LTDA 8317017 Pregão APROPRIAÇÃO DE DESPESA PARA PAGTO DA NF 012917196 DE 01/07/14 REF. A MANUTENÇÃO DO 01 VEICULO MOD. BOXER PLACA MQZ 2709 DO HSL CONTRATO 0002/12. 2014NL01101 2014NE00555 59688645 PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS, A EMPRESA BRASILEIRA DE TECNOLOGIA E ADMISTRAÇÃO DE CONVÊNIO HOM LTDA, PROC 51583950 . ABERTURA DE PROCESSO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440915 HOSPITAL SÃO LUCAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4691 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL SÃO LUCAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2754 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462877543 25321 2014 2014-07-25T00:00:00 0,0000 0,0000 17,4400 0,0000 100109 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 8371893 Não Aplicável PAGAMENTO DE PARTE DO VALOR LÍQUIDO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE JULHO/2014 (RGPS). 2014OB01616 2014NE00130 64994678 NO VALOR DE R$ 900.000,00 PARA O ANO 2014 EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 505 ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2120 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4251 FÉRIAS ABONO CONSTITUCIONAL - ATIVO CIVIL - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462877544 25322 2014 2014-06-17T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.861.928-## 1 "" EDILSON PEREIRA PINTO 8343087 Diárias Pagamento relativo a diária, em favor do servidor EDILSON PEREIRA PINTO, para custear despesas com viagem. Solicitação nº 581/14 2014OB03060 2014NE00724 65065093 NO VALOR DE R$1.680,00 PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS RELATIVAS A VIAGENS DE TRABALHO. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2350 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462877545 25323 2014 2014-09-17T00:00:00 0,0000 0,0000 369,1300 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Não Aplicável Pagamento para cobrir despesas com juros, INSS, conforme informativo circular NUREF/060/2014, referente 13º ex. ant. referente a 2009. 2014OB01111 2014NE00854 65142683 COM PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS AUXILIO ALIMENTACAO E ESTAGIARIOS DURANTE O EXERCICIO DE 2014 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2532 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3659 JUROS DE MORA - INSS PATRONAL 13º SALARIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462877546 25324 2014 2014-12-18T00:00:00 0,0000 0,0000 237,2800 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Não Aplicável Pagamento da despesa com INSS da FOPAG JANEIRO/14, ref. 13º Salário. 2014OB02776 2014NE00510 66156874 DA FOLHA N.31 REFERENTE MES DE ABRIL 2014 CODIGO 024.1 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2605 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2612 OBRIGACOES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462877547 25325 2014 2014-07-11T00:00:00 0,0000 0,0000 1897,9100 0,0000 14211567000111 2 "" MFX SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA 8355353 Pregão Pagamento de despesa com prestação de Serviço de Manutenção Preventiva e Corretiva nos Aparelhos de Ar Condicionado, conforme nota fiscal 549 referente ao mês de outubro/2014 e emitida em 03/11/2014 . 2014OB01117 2014NE00182 7952013 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300203 INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 272 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 116 DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES METROLÓGICAS 2318 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 30203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462877548 25326 2014 2014-09-17T00:00:00 0,0000 0,0000 528,7100 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Não Aplicável PAGTO DE JUROS E MULTA SOBRE INSS DÉCIMO TERCEIRO REF.AOS EXERCICIOS 2009/2010/2011/2013, DESCONTADOS NA FOLHA DE JANEIRO/14. 2014OB02786 2014NE00158 65046927 PARA DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, AUXILIO ALIMENTAÇÃO E ESTAGIÁRIOS DAQUELA SECRETARIA EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 750 SEGURANÇA DE DIGNATÁRIOS 2080 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3653 JUROS DE MORA - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462877549 25327 2014 2014-12-16T00:00:00 0,0000 0,0000 48,0000 0,0000 34028316130740 2 "" EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 8372297 Inexigível Pagamento de despesa com coleta e prestação de serviço de malote, conforme fatura 66713 do mês de julho/2014. 2014OB01280 2014NE00031 25962009 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300203 INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 272 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 116 DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES METROLÓGICAS 2318 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2741 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL, EXCETO CORRESPONDÊNCIAS, TELEFONIA, PUBLICIDADE E PROCESSAMENTO DE DADOS 30203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462877550 25328 2014 2014-09-15T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.951.607-## 1 "" HEVERSON WELSING DE LIMA 8384731 Não Aplicável PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM UMA DIÁRIA PARA CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM NO PERÍODO DE 10 A 11/09/2014 PARA REALIZAR DILIGENCIAS RELATIVAS A INVESTIGAÇÕES REALIZADAS PELO NUROC. 2014OB01764 2014NE00874 66011752 REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2730 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462877551 25329 2014 2014-09-06T00:00:00 0,0000 0,0000 1386,5500 0,0000 ###.724.737-## 1 "" MARIA ALICE SEABRA COSTA PETRI 8368598 Não Aplicável PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO A MEMBRO DA QUINTA CJDP/HABILITAÇÃO/DETRAN/ES REFERENTE ÀS REUNIÕES OCORRIDAS NO MÊS MAI0/2014. 2014OB08779 2014NE00580 64822303 EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA O EXERCICIO DE 2014 EM FAVOR DE LUCIANA HELENA CORDEIRO BATISTONI E OUTROS SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2713 JETONS A CONSELHEIROS 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462877552 25330 2014 2014-08-05T00:00:00 0,0000 0,0000 24585,0000 0,0000 77521649000182 2 "" ABAV - ASSOC. BRASIL. DE AGENCIAS DE TUR. PR. 8335489 Inexigível PAGAMENTO DE DESPESA REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ESPAÇO PERSONALIZADO E EXCLUSIVO COM 18M² E COM MONTAGEM ESPECIAL PARA PARTICIPAÇÃO DA SETUR NO 20º SALÃO PARANAENSE DE TURISMO, REALIZADO EM CURITIBA/PR, NOS DIAS 13 A 15 DE MARÇO DE 2014, CONFORME RECIBO FL. 113. 2014OB00454 2014NE00124 65139720 LOCAÇÃO DE ESPAÇO COM MONTAGEM PERSONALIZADA PARA A PARTICIPAÇÃO DA SETUR NO 20º SALÃO PARANAENSE DE TURISMO, QUE OCORRERÁ ENTRE 13 E 15/03/2014, NA EXPO UNIMED, CURITIBA. PRESTACAO DE SERVICO 0 3 DESPESAS CORRENTES 370101 SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 37 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 695 TURISMO 113 DESENVOLVIMENTO DO TURISMO SUSTENTÁVEL DO ESPÍRITO SANTO 6570 PROMOÇÃO DA ATIVIDADE TURÍSTICA CAPIXABA. 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4459 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - CONTRATOS DE REPASSE E TERMOS DE PARCERIA, NÃO EQUIPARÁVEIS À CONVÊNIOS (utilizar somente para RAP) 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462877553 25331 2014 2014-08-26T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.301.777-## 1 "" RONALDO MOREIRA DE AQUINO 8363491 Diárias PAGAMENTO COM (2,5 ) DIÁRIA, EM FAVOR DO SERVIDOR QUE IRA PRESTAR SERVIÇOS NO PROJETO PROCON MÓVEL E CONSUMIDOR CIDADÃONO MUNICIPIO DE IBIRAÇU NOS DIAS 28 E 29 DE AGOSTO 2014. 2014OB00619 2014NE00326 67540490 SOLICITAÇÃO DE DIARIA DOS FUNCIONARIOS: ANTONIONI ARTHU PEREIRA DE ALMEIDA,EDMILSON VIEIRA DE MELO,CARLOS DORIO DA CONCEIÇÃO FILHO,RONALDO MOREIRA DE AQUINO,HUDSON PASSOS LIMA,ALINE CESCONETTO,KARLA EVANGELISTA COSTA,RUTH SABINO DA SILVA,FELIPE DA SILVA BEZERRA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MUNICÍPIO DE IBIRAÇU DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 460202 INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2827 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 46202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462877554 25332 2014 2014-04-04T00:00:00 0,0000 0,0000 182,6700 0,0000 280101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 8369959 Não Aplicável PAGAMENTO DA CONSIGNATÁRIA DOS ESTATUTÁRIOS DESTA SEGER NO MÊS DE MARÇO/14, CONFORME PROCESSO 65128494/14. 2014OB00488 2014NE00055 65128494 DE PAGAMENTO DOS ESTATUTARIOS DA SEGER - 2014 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2257 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462877555 25333 2014 2014-01-10T00:00:00 0,0000 0,0000 6487,2000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 Inexigível PGTO REF. DESPESA COM VALE TRANSPORTE PARA SERVIDORES CONF.DO NTRH/CI 95 PARA O MÊS DE OUTUBRO/2014,PROCESSO:65025354. 2014OB02023 2014NE00017 65025334 AQUISIÇÃO DE VALES - TRANSPORTES DAS LINHAS DA GRANDE VITÓRIA REFERENTE AO ANO DE 2014 SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2727 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462877556 25334 2014 2014-05-16T00:00:00 0,0000 0,0000 659094,9000 0,0000 09288947000114 2 "" FMS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM 8316625 Não Aplicável PECAPS - 1º TRIMESTRE DE 2014 - MICRORREGIAO: CENTRAL SUL 2014OB10057 2014NE02809 56100361 DE CONFINANCIAMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE NO ESPÍRITO SANTO-PECAPS-ES, PARA APROVAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. PROJETO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUIÇÕES "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA 856 FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE 4709 APOIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS PARA IMPLEMENTAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4454 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - COFINANCIAMENTO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462877557 25335 2014 2014-02-09T00:00:00 0,0000 0,0000 54,9200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.AGO/14 FL.INAT.CBMES. 2014OB11732 2014NE00086 65005350 DE INATIVOS DA CBM-ES (CORPO DE BOMBEIRO MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 769 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462877558 25336 2014 2014-08-22T00:00:00 0,0000 0,0000 7569,1900 0,0000 15418515000183 2 "" ÁGILE SERVIÇOS E LIMPEZA LTDA 8360761 Pregão PAGAMENTO NF. NR. 272 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA NA SEDE DA JUCEES, JULHO/2014. 2014OB01027 2014NE00253 65372816 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E COPEIRAGEM PARA A JUCEES SERVICOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220202 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 22 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 157 EXECUÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS MERCANTIS 2198 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 22202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462877559 25337 2014 2014-08-28T00:00:00 0,0000 0,0000 455184,0900 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG LIQ FL INAT AGO/14 DETRAN 2014OB11523 2014NE00056 65007506 DE INATIVOS DO DETRAN-ES (DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 519 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462877560 25338 2014 2014-12-30T00:00:00 0,0000 0,0000 -2064,5100 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.LIQ.FL.COMPL.DEZ/14 DE PENS.SEDU(FL.14). 2014OB19569 2014NE00161 65002598 DE PENSIONISTAS DA SEDU (SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 683 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462877561 25339 2014 2014-02-09T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.738.987-## 1 "" JOSE FERNANDO NASCIMENTO COURA 8336518 Inexigível PAGAMENTO REF. DIÁRIA EM NOME DE LUCAS DOS S. ROSÁRIO, DAVI M. ABREU E JOSE FERNANDO N. COURA PARA OS DIAS 04 E 05/09/2014 COM DESTINO APIACA - GUAÇUI E ALEGRE/ES. 2014OB03553 2014NE01195 66771331 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2450 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462877562 25340 2014 2014-07-31T00:00:00 0,0000 0,0000 2438,6200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável Pagamento de IPAJM/FUNPES/FF da folha 31/Pessoal Ativo da SECOM em JUL/14. 2014OB01276 2014NE00049 64920569 ATENDER DESPESA COM PESSOAL EM 2014. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTEDÊNCIA ESTADO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 204 GESTÃO PÚBLICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 102 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2380 FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462877563 25341 2014 2014-05-30T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.509.567-## 1 "" LUIZ CARLOS NINCHIO 8327109 Diárias PAGAMENTO DE DIÁRIA A SERVIDOR COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE PRÁTICA DE TRÂNSITO, PAGAMENTO DE 1 E 1/2 DIÁRIA, CONFORME IS 1568/2014 DE VITÓRIA PARA CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM EM 02 E 03/06/2014. 2014OB08144 2014NE00167 64873510 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA A FAVOR DAS BANCAS EXAMINADORAS DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO EXERCICIO 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462877564 25342 2014 2014-10-06T00:00:00 0,0000 0,0000 -217,2400 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 Inexigível anulação de de nl para acêrto na operação patrimonial. 2014GD00005 2014NE00009 65021886 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃ O DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, RIGIDOS PELO PRINCÍPIO DA PUBLICIDADE CONFORME LEI 4666/93. CONTRATACAO DE SERVICOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440918 CENTRO DE ATENDIMENTO PSIQUIÁTRICO ARISTIDES ALEXANDRE CAMPOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2712 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTO PSIQUIÁTRICO ARISTIDES ALEXANDRE CAMPOS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2742 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462877565 25343 2014 2014-01-12T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.475.867-## 1 "" JÉSSICA GOMES VIANNA 8369432 Não Aplicável Pagamento da despesa com 1/2 diária para o músico da OFES se apresentar na série Espírito Santo Concertos Itinerantes em Santa Maria de Jetibá no dia 04/12. 2014OB02515 2014NE01830 68435860 PARA O MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBA NO DIA 04/12/2014 CÓDIGO 029.11 DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 392 DIFUSÃO CULTURAL 192 FOMENTO À FORMAÇÃO, PRODUÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL 4606 AMPLIAÇÃO DO ACESSO À PRODUÇÃO CULTURAL DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462877566 25344 2014 2014-06-03T00:00:00 0,0000 130,8000 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Dispensa de Licitação LIQUIDAÇÃO DE DESPESA REF. INSS PATRONAL - CONTRATAÇÃO DA ESPECIALISTA ILANNA GUIMARAES GOBBER PARA PARTICIPAÇÃO NO CONJUNTO DE ATIVIDADES AVALIATIVAS DA PROTEC ESCOLA DE PROTESE, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO NR. 002/2010 E ORDEM DESERVIÇO Nº 026/2013. 2014NL01176 2014NE01570 64595595 DA ESPECIALISTA ILANNA GUIMARAES GABLER PARA PARTICIPAR DO CONJUNTO DAS ATIVIDADES AVALIATIVAS DA PROTEC ESCOLA DE PRÓTESE (VITORIA) CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 6680 APOIO AO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2367 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462877567 25345 2014 2014-01-21T00:00:00 0,0000 49307,3800 0,0000 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 Não Aplicável Liquidação da folha de janeiro 2014NL00135 2014NE00104 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2756 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4258 GRATIFICAÇÃO POR EXERC.DE FUNÇÕES - ATIVO MILITAR - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462877568 25346 2014 2014-01-21T00:00:00 0,0000 0,0000 422,3700 0,0000 ###.274.907-## 1 "" VALMIR ASSIS CAZELLI 8392329 Diárias DIÁRIAS DE SERVIDOR 2014OB00118 2014NE00394 201400000006 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 4020 VALORIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4160 DIÁRIAS A SERVIDORES - USO EXCLUSIVO TJ 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462877569 25347 2014 2014-04-02T00:00:00 0,0000 0,0000 464,7900 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 Não Aplicável PAGAMENTO REF.A CONSIGNAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL DA SESP DO MÊS DE JANEIRO/2014. 2014OB00193 2014NE00036 65012569 PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL ESTATUTÁRIO, COMISSIONADO, MILITAR, ESTAGIÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS, PARA O EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4732 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462877570 25348 2014 2014-04-14T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.510.247-## 1 "" MARIA DAS DORES DE SOUZA LIMA 8338111 Diárias PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA UTILIZAÇÃO EM 15/04/2014 - DESTINO: NOVA VENECIA - OBJETIVO: REUNIÃO PREVIA A ETAPA DE VACINAÇÃO CONTRA FEBRE AFTOSA. 2014OB01173 2014NE01006 66065437 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA VIAGENS. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 853 DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462877571 25349 2014 2014-01-25T00:00:00 0,0000 0,0000 112,7800 0,0000 310201 3 "" INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 8370591 Não Aplicável Folha de pagamento do mês de JAN/14 - (FOLHA 31). 2014OB00187 2014NE00108 64987698 CI/IDAF/DEARH/SERH/Nº 643/13 - EMPENHO ESTIMATIVO - PAGAMENTO PESSOAL EFETIVO EM 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 6381 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4228 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - ATIVO CIVIL - RPPS 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462877572 25350 2014 2014-02-14T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.463.307-## 1 "" ROGERIO PIMENTEL COELHO 8333891 Diárias PG 0,5 DIAR DIA 04.02 - FEV/13. 2014OB00465 2014NE00234 64999343 ENC.PLANO DE VIAGEM ANUAL PARA 2014. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2625 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462877573 25351 2014 2014-01-16T00:00:00 0,0000 0,0000 331151,5800 0,0000 03436704000108 2 "" INST. CAPIXABA DO RIM LTDA 8329795 Não Aplicável PAGTO DE PARTE DA NF 214, DE FAEC TRS NEFROLOGIA DO MES DE NOV/13, CONFORME PROC.60517697/2013. 2014OB00714 2014NE00070 60571772 VALOR R$ 2.338.720,26 EM NOME DA ASSOCIAÇÃO FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DO ESTADO E.S REF SERV.AMBULATORIAIS E/OU HOSPITALARES P/COBERTURA DE 12 MESES ATÉ FINAL EXERCÍCIO DE 2013. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4706 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE COMPLEMENTARES À REDE PÚBLICA (TABELA SUS) 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2868 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - GESTÃO PLENA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462877574 25352 2014 2014-02-18T00:00:00 0,0000 0,0000 742,4800 0,0000 ###.311.107-## 1 "" SEBASTIAO CARLOS NUNES 8353776 Dispensa de Licitação PAGAMENTO RECIBO S/N,LOCAÇÃO IMÓVEL DO ELDR/VARGEM ALTA, MÊS JANEIRO/14. 2014OB00403 2014NE00194 65240529 LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER O ELDR VARGEM ALTA - EXERCÍCIO DE 2014. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA PESQUISA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2390 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2701 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462877575 25353 2014 2014-07-03T00:00:00 0,0000 0,0000 7634,1400 0,0000 800101 3 "" ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEGER 8374302 Não Aplicável PAGAMENTO DA CONSIGNATÁRIA DO SISTEMA DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR - FEVEREIRO/14, CONFORME PROCESSO 65133730/14. 2014OB00057 2014NE00001 65133730 DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS ESPECIAIS E SISTEMA DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DESTA SEGER, REFERENTE AO EXERCICIO 2014. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 800101 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEGER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 80 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 274 PREVIDÊNCIA ESPECIAL 542 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES ESPECIAIS 960 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4482 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA - RGPS - ATIVO CIVIL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462877576 25354 2014 2014-11-02T00:00:00 0,0000 504,0000 0,0000 0,0000 ###.846.527-## 1 "" RICARDO ALCANTRA VELORY 8337479 Diárias Liquidação referente a despesa com 4,5 diárias para realizar visita técnica em São Roque do Canaã, Colatina, Pancas e Baixo Guandu. Com saída em 17/02/2014. 2014NL00139 2014NE00144 65413628 VIAGEM A SÃO ROQUE DO CANAÃ, COLATINA, PANCAS E BAIXO GUANDU DE 17/02 A 20/02/14 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2530 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462877577 25355 2014 2014-12-03T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.802.847-## 1 "" RYAN KROEBEL FAGUNDES 8361450 Diárias LIQUIDAÇÃO DA DESPESA C/ 1/2 DIARIA REF. VIAGEM P/ ACOMPANHAR SOCIOED. EM AUDIENCIA EM LINHARES EM 26/02/14 2014NL00589 2014NE00550 65698541 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR: RYAN KROEBEL FAGUNDES DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 460201 INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2810 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 46201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462877578 25356 2014 2014-12-06T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.507.267-## 1 "" HELOISA HELENA MAGALHAES SOARES MONTEIRO 8340796 Diárias DIÁRIAS PARA UTILIZAÇÃO EM 18/06/2014 - DESTINO: DORES DO RIO PRETO - OBJETIVO: PARTICIPAR DE ACAREAÇÃO EM PROPRIEDADE RURAL A RESPEITO DE PROCEDIMENTOS TECNICOS DE COLETA DE MATERIAL PARA DIAGNOSTICO DE MORMO. 2014NL01701 2014NE01576 65144309 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA VIAGENS. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 853 DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462877579 25357 2014 2014-03-31T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.797.327-## 1 "" ERIVELTON ESTRELOW SCHMIDT 8368490 Diárias REF.1/2 DIARIA P/VIAGEM VITORIA DIA 31/03,TRANSPORTAR SERVIDORES,CONF.REQ.Nº106/14-STM/SRSC. 2014NL01086 2014NE00001 64690733 DE DIÁRIAS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 594 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO 4714 MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462877580 25358 2014 2014-05-15T00:00:00 0,0000 0,0000 1034,0500 0,0000 27452374000102 2 "" SAAE DE MARILANDIA 8342614 Inexigível PG REFERENTE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E ESGOTO NAS ESCOLAS DA REDE ESTADUAL NO MUNICÍPIO DE MARILANDIA, MES DE ABRIL/14 2014OB05499 2014NE01191 65366689 EM FAVOR DA EMPRESA SAAE REFERENTE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E ESGOTO NOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO/2014 NO MUNICÍPIO DE MARILANDIA (CI/DSG/N 30/2014) EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO MÉDIO 4348 APOIO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DE ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462877581 25359 2014 2014-06-30T00:00:00 0,0000 0,0000 435,0000 0,0000 27543735000118 2 "" DEX EXTINTORES LTDA - EPP 8330146 Dispensa de Licitação Pagamento da despesa da NF: 005.979 ref. aquisição de extintor de incêndio, seta indicativa, chave de mangueira e outros. conf. autorização da fls. 74 em anexo. 2014OB00966 2014NE00940 65891490 EXTINTOR DE INCENDIO AP 10 LITROS, CHAVE 1 1/2, ESGUINCHOS 1 1/2, MANGUEIRAS PARA COMBATE A INCENDIO , E OUTROS. MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 594 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO 4713 MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2444 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462877582 25360 2014 2014-05-09T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.823.907-## 1 "" ALESSANDRA SENNA PRATES DE MATTOS 8323258 Diárias 788 - Participar do Projeto de Extensão Universitária de formação continuada para Educadores de Jovens e Adultos-OBEDUC/UFES dias 25 a 26/08/14 na Serra. 2014OB15762 2014NE14307 67202543 EM FAVOR DA SERVIDORA ALESSANDRA SENNA PRATES DE MATTOS (REP/GEJUD/N 70/2014) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462877583 25361 2014 2014-05-20T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.646.017-## 1 "" RIVALDARES DE CAMPOS RICARDO 8364902 Diárias PAGAMENTO DE DESPESA COM 1/2 DIÁRIA REF. VIAGEM DO SERVIDOR P/ ACOMPANHAR O SOCIOEDUCANDO EM AUDIÊNCIA NA COMARCA DE COLATINA DIA 22/04/2014.CI:508/14. 2014OB01416 2014NE01138 65268601 DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR RIVALDARES DE CAMPOS RICARDO. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 460201 INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2810 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 46201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462877584 25362 2014 2014-05-19T00:00:00 0,0000 0,0000 1044,0000 0,0000 05340639000130 2 "" PRIME CONSULT.ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA-EPP 8368439 Pregão PAGTO NF Nº 4586 - CONTRATO Nº 017/2013/SEGER, FATURA REFERENTE ABRIL/14. 2014OB00359 2014NE00010 64870855 FORMALIZAÇÃO DE PROCESSO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE PARA FROTA DE VEICULOS OFICIAIS DO HPM. PROT 12324/2013 SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450105 DIRETORIA DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 9 ASSISTÊNCIA À SAÚDE 2771 MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO COMPLEXO HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2401 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GNV/DIESEL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462877585 25363 2014 2014-05-14T00:00:00 0,0000 0,0000 1512,6000 0,0000 ###.573.906-## 1 "" FLAVIO DE CASTRO MAZOCOLI 8365450 Não Aplicável PAGTO DE GRATIFICAÇÃO A MEMBRO DA JARI/DETRAN/ES NO MES DE ABR/2014. 2014OB07340 2014NE00538 64970787 EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA SERVIDORES EXERCICIO 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2713 JETONS A CONSELHEIROS 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462877586 25364 2014 2014-08-22T00:00:00 0,0000 0,0000 4344,0000 0,0000 03368502000168 2 "" C.E DA EPSG PRESIDENTE KENNEDY 8326684 Não Aplicável PAGTO DO RECURSO DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-PEDDE 2014 - COMPLEMENTAÇÃO META 1 2014OB15076 2014NE13738 67485707 RECURSOS PEDDE/2014 - MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR (PRESIDENTE KENNEDY) PLANO DE APLICACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 43 SUBVENÇÕES SOCIAIS "" 0 ESTADO 331 SUPERÁVIT FINANCEIRO - COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO MÉDIO 4348 APOIO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DE ENSINO MÉDIO 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4565 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES SOCIAIS - DIVERSAS INSTITUIÇÕES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462877587 25365 2014 2014-10-06T00:00:00 0,0000 0,0000 48321,0900 0,0000 00410817000138 2 "" CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA 8328026 Não Aplicável PGTO REF. A INTERNAÇÃO DE ALOISIO DE AGUIAR VIANA - PERÍODO 02 A 31/07/2013 E 01 A 30/082013 - CONF.N.F.6620. 2014OB12260 2014NE00336 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462877588 25366 2014 2014-12-22T00:00:00 0,0000 0,0000 158,5800 0,0000 100102 3 "" SECRETARIA DA CASA MILITAR 8371060 Não Aplicável PAGTO DE CONSIGNAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL DA CASA MILITAR REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/14. 2014OB03679 2014NE00074 65046927 PARA DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, AUXILIO ALIMENTAÇÃO E ESTAGIÁRIOS DAQUELA SECRETARIA EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 750 SEGURANÇA DE DIGNATÁRIOS 2080 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSIDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462877589 25367 2014 2014-07-08T00:00:00 0,0000 0,0000 11758,2000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Dispensa de Licitação pagamento ref aporte suplementar de inativos folha 31 JULHO 2014. 2014OB01910 2014NE00058 65020030 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL MILITAR EM 2014. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 763 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPLEMENTAR 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3647 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA COBERTURA DO DÉFICIT FINANCEIRO DO RPPS - EXCLUSIVO OUTROS PODERES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462877590 25368 2014 2014-04-06T00:00:00 0,0000 0,0000 38574,0600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO (FUNPES FINANCEIRO) DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE MAIO/2014. 2014OB01624 2014NE00079 65128230 FOLHA DE PESSOAL 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460201 INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 817 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPLEMENTAR 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2380 FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS 46201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462877591 25369 2014 2014-06-27T00:00:00 0,0000 0,0000 294921,7700 0,0000 400101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 8371783 Não Aplicável PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL REGIME PROPRIO DO MES JUNHO/2014 2014OB01255 2014NE00993 66795532 DA FOLHA N.31 REFERENTE MES DE JUNHO 2014 CÓDIGO 024.1 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2605 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462877592 25370 2014 2014-11-24T00:00:00 0,0000 0,0000 239,9800 0,0000 ###.107.257-## 1 "" VALMICEIA FERREIRA DA SILVA 8350803 Inexigível PAGAMENTO REFERENTE A PARTE DO TFD 948/2014 DE AJUDA DE CUSTOS PARA PACIENTE VALDINÉIA FERREIRA NOBRE. 2014OB04872 2014NE03745 50637568 TFD. REP. LEGAL VALMICEIA FERRREIRA SILVA CPF 938-107-257-49 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 57 CENTRO OESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2715 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2861 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD - AÉREAS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462877593 25371 2014 2014-05-22T00:00:00 0,0000 0,0000 392,0000 0,0000 ###.213.987-## 1 "" OSVALDO MORAES BATISTA 8361080 Diárias PAGAMENTO DESPESA COM 3,5 DIARIAS PARA REALIZAR VISITA TÉCNICA PARA IMPLANTAÇÃO DO PROJETO BOM DE BOLA II, NO PERÍODO DE 06/05 A 09/05/2014, NOS MUNICÍPIOS DE PONTO BELO, MUCURICI, MONTANHA, PINHEIROS, NOVA VENÉCIA, BARRA DE SÃO FRANCISCO, SÃO GABRIEL DA PALHA, ECOPORANGA E VILA PAVÃO. 2014OB01700 2014NE01090 66160596 PARA SERVIDORES QUE IRÃO REALIZAR UMA VISITA TÉCNICA DO PROJETO BOM DE BOLA II - ALAMBRADOS NOS DEMAIS MUNICÍPIOS. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2590 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462877594 25372 2014 2014-06-17T00:00:00 0,0000 0,0000 900,8400 0,0000 06238388000140 2 "" CONSTRUTORA ROMA LTDA 8341721 Concorrência Pagamento INSS NFS-e 282 - 20ª Medição - Contrato nº 010/2012 - Concorrência 011/2010 - Execução de obra de pavimentação com fornecimento de mão-de-obra e materiais, do Trecho Vale do Sol-Assentamento Luiz Talliuly Netto (Ext. 15,432 km), no Município de Guaçuí/ES - Período: 01 a 31/03/2014 - Processo 66102774 2014OB03061 2014NE00359 48222267 TRECHO VALE DO SOL-ASSENTAMENTO LUIZ TALLIULY NETO,MUNIC.GUACUI LICITACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 55 CAPARAÓ 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 852 DESCENTRALIZAÇÃO E HARMONIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO 3362 PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS RURAIS - CAMINHOS DO CAMPO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3362 OBRAS RODOVIÁRIAS E VIÁRIAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462877595 25373 2014 2014-02-10T00:00:00 0,0000 0,0000 17,9700 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG. CONSIG. SET/14 FL. INAT. SECULT. 2014OB14116 2014NE00064 65006992 DE INATIVOS DA SECULT (SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 609 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462877596 25374 2014 2014-11-18T00:00:00 0,0000 0,0000 -56,0000 0,0000 ###.928.387-## 1 "" EVIAN CARVALHO FERREIRA 8363884 Diárias Devolução de diária não utilizada pelo servidor EVIAN CARVALHO FERREIRA, tendo em vista não ter realizado a viagem para BOM JESUS DO NORTE no dia 10/06/2014. Depósito realizado em 02/07/2014 na conta da SEDU. 2014GD00453 2014NE07199 66585937 EM FAVOR DE EVIAN CARVALHO FERREIRA AGUIAR E CRISTINA LUCIA DE SOUZA CURTY (GUACUÍ) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462877597 25375 2014 2014-05-22T00:00:00 0,0000 0,0000 327378,3200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.LIQ.MAIO/14 FL.INATS.DA ALES. 2014OB06410 2014NE00001 65008570 DE INATIVOS DA ALES - ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 9 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2185 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462877598 25376 2014 2014-10-21T00:00:00 0,0000 0,0000 17647,4300 0,0000 030101 3 "" TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8370594 Não Aplicável PAGAMENTO DA FOLHA DE MAGISTRADOS EFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. 2014OB04271 2014NE02884 201400001665 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 2029 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2501 VENCIMENTOS E SALARIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462877599 25377 2014 2014-05-05T00:00:00 0,0000 0,0000 5055,6100 0,0000 39822176000164 2 "" PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA 8320128 Pregão PAGO PARTE DA FT00017565, FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS, CNT. 0001/2011. PROC. 51911507. 2014OB00551 2014NE00023 51911507 ADESAO AO CONTRATO SEGER PAYLESS - VIAGENS E TURISMO ADESAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280203 INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2280 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2849 PASSAGENS PARA O PAIS - AÉREAS 28203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462877600 25378 2014 2014-04-23T00:00:00 0,0000 -264,7900 0,0000 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 Não Aplicável APROPRIAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS ABRIL/2014 - AÇÃO 6671 - RP. 2014NL01420 2014NE00107 66137055 DE TODOS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE MÊS ABRIL/2014 (VITÓRIA) FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 113 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (60%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 6671 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - EDUCAÇÃO ESPECIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2520 GRATIFICACOES ESPECIAIS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462877601 25379 2014 2014-05-27T00:00:00 0,0000 0,0000 5900,0000 0,0000 10695033000157 2 "" COMUNIDADE TERAPEUTICA LEVANTA-TE 8367426 Não Aplicável ref.nl,nf-0131,0170,internação de jose nilton de almeida,de 01/02 a 31/03/2014. 2014OB10843 2014NE00750 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462877602 25380 2014 2014-04-07T00:00:00 0,0000 0,0000 143920,0000 0,0000 05388792000137 2 "" OSIRIS COMERCIO E SERVICOS LTDA 8322368 Pregão PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 306, 275, 350, 349, 351, 331 332 E 276, REFERENTE OS SERVIÇOS DE REPROGRÁFIA RÁPIDA, CONFORME AF Nº043/14 E ARP Nº022/13. 2014OB10049 2014NE06037 63755050 N 022/2013 EM FAVOR DE OSIRIS COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME, PREGAO ELETRONICO N 029/2013 (CI/GA/N 30/2013) GERENCIAMENTO DE ATA DE REGISTRO DE PRECO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO MÉDIO 8681 OPORTUNIDADES PARA ESTUDANTES CONCLUINTES DO ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2441 MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462877603 25381 2014 2014-07-10T00:00:00 0,0000 0,0000 147748,6800 0,0000 02589791000162 2 "" ALPHA COMERCIO E SERVICO LTDA 8359458 Dispensa de Licitação Ref.Aquisição de Fornecimento de Alimento conf.nf.1319 Proc.66518733. 2014OB01521 2014NE00806 66518733 PROCESSO DE PAGAMENTO Nº.66046688/SESA ( CONTRATO Nº.0117/2014) REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAIS,UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS. ABERTURA DE PROCESSO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440914 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2722 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL ANTÔNIO BEZERRA DE FARIAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2459 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO EM GERAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462877604 25382 2014 2014-05-26T00:00:00 0,0000 0,0000 1922167,2200 0,0000 28127926000161 2 "" ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE E.SANTENSE 8329744 Não Aplicável pagto da nf nº3430 relativo a prestação de serviços sus contratualização alta do mês de fevereiro/14, conforme proc. 65059069/2014. 2014OB10501 2014NE01825 60275359 ENTRE A SESA E A ASSOC.EVANGÉLICA BENFICENTE ESP.SANTENSE,VISANDO ASSEGURAR A CONTINUIDADE DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PRESTADOS À POPULAÇÃO,CONF DOCUMENTAÇÃO ANEXA. CONTRATUALIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4706 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE COMPLEMENTARES À REDE PÚBLICA (TABELA SUS) 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4411 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - CONTRATUALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462877605 25383 2014 2014-06-20T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.297.417-## 1 "" EDMAR SERAFIM DOS REIS 8343526 Diárias Participar da Reunião com Diretores e Pedagogos sobre a entrega dos tablets e sobre a formação dos profissionais do magistério. Em Guaçuí dia 06/06/2014. 2014OB08860 2014NE08023 66650208 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (GUAÇUÍ) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462877606 25384 2014 2014-11-03T00:00:00 0,0000 0,0000 224,0000 0,0000 ###.716.907-## 1 "" SANDRO AIME 8333436 Diárias PAGAMENTO DE DIÁRIAS, PERÍODO 10 A 13/03. 2014OB00599 2014NE00477 65040899 PAGAMENTO DESPESAS COM DESLOCAMENTO DE VIAGEM - FONTE 0101. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA PESQUISA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 571 DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO 853 DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR 3394 GERAÇÃO/ADAPTAÇÃO DE TECNOLOGIAS AGROPECUÁRIA E PESQUEIRA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462877607 25385 2014 2014-02-27T00:00:00 0,0000 0,0000 241,7400 0,0000 05045065000177 2 "" INSTIT.CARDIOVASCULAR DE LINHARES LTDA 8330372 Pregão PAGAMENTO DE DESPESA COM DUA-IRRF, REF. NF. 1093, INSTIT. CARDIOVASCULAR, CNPJ05045065000177. 2014OB00397 2014NE00079 61159336 COBERTURA DE DESPESA COM PROC: N° 58024131 ATA REGISTRO DE PREÇOS N° 0222/2013-INSTITUTO CARDIOVASCULAR DE LINHARES LTDA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 58 NORDESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2729 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462877608 25386 2014 2014-02-18T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.252.097-## 1 "" WANDERLEY VERTUANI FINK 8337739 Diárias PAGTO DA DESPESA C/ 1/2 DIARIA REF. VIAGEM DO SERVIDOR P/AUDIENCIA DE SOCIED. EM CACHOEIRO EM 11/02/14, CI 087 2014OB00415 2014NE00403 65478592 WANDERLEY VERTUANI FINK DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 460201 INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2810 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 46201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462877609 25387 2014 2014-03-10T00:00:00 0,0000 0,0000 27,8900 0,0000 440901 3 "" FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 8370690 Não Aplicável FOLHA DE PESSOAL. 'D'. SUBSÍDIOS. RELATÓRIO 31 (PRO0505P). EMISSÃO: 13-09-2014 16:36:29. RUBRICA(S) N(S). 796. RETENÇÃO 2014OB21687 2014NE00138 64951944 PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SESA, REFERENTE EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4698 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462877610 25388 2014 2014-03-06T00:00:00 0,0000 0,0000 3010,0000 0,0000 01199596000163 2 "" PROVINCE COM.DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 8319718 Pregão PAGAMENTO DA NF. 2028 - REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - PREGAO ELETRONICO 003/2014. 2014OB00255 2014NE00066 65241177 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA O PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES COM O OBJETIVO DE ABASTECER A FARMÁCIA DO HEAC. COMPRA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440912 HOSPITAL ADAUTO BOTELHO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2721 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL ADAUTO BOTELHO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462877611 25389 2014 2014-09-17T00:00:00 0,0000 0,0000 53082,9800 0,0000 01680733000187 2 "" COOPANGIO-COOPERAT. ANGIOLOGISTAS CIR. VASCUL 8319486 Pregão PGTO REF. NF. 00514 COMP: SETEMBRO/2014 - REF. SERVIÇOS PRESTADO EM AGOSTO/2014 - CONTRATO 246/2010 - COOPANGIO. 2014OB01891 2014NE00082 48079286 EMPRESA P/PREST.SERV.MEDICOS ESPECIA LIZADOS CIRURGIA VASCULAR, NO AMBITO URGENCIA E EMERGENCIA DOS HOSP.DA SE SA NO E.SANTO. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 34 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2727 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2878 SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (§ 1º DO ART. 18 DA LC Nº 101/00) - SERVIÇOS MÉDICOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462877612 25390 2014 2014-07-07T00:00:00 0,0000 0,0000 -472,2000 0,0000 ###.786.837-## 1 "" DERLIRA GARCIA PIMENTEL 8391917 Adiantamento - Suprimento de Fundos PRESTAÇÃO DE CONTAS SUPRIMENTO DE FUNDOS 14/2014 2014GD00196 2014NE00210 201400061215 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 614 GESTÃO INTEGRADA E ESTRATÉGICA NA ATIVIDADE JUDICIAL CAPIXABA 6030 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2460 SUPRIMENTO DE FUNDOS - MATERIAL DE CONSUMO 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462877613 25391 2014 2014-07-10T00:00:00 0,0000 0,0000 12,9300 0,0000 07520887000198 2 "" ARATRAN CLINICA MEDICA E PSICOLOGICA LTDA-ME. 8369204 Não Aplicável pagto de irrf/dua da nf. 1480 ref.serviços prestados de exames medicos e psicologicos a candidatos do programa cnh social. 2014OB15469 2014NE00240 63743710 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA O EXERCICIO DE 2014 A FAVOR DA EMPRESA CLINICA MEDICA E PSICOLOGICA LTDA ME SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 333 EMPREGABILIDADE 860 REDUÇÃO DA POBREZA 4516 CARTEIRA DE HABILITAÇÃO - CNH SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2866 PROGRAMA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO (CNH) SOCIAL 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462877614 25392 2014 2014-03-10T00:00:00 0,0000 0,0000 5561,0500 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 Não Aplicável PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO DE RETENÇÃO REFERENTE A CONSIGNATÁRIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO/2014. 2014OB03229 2014NE00856 65002733 SOLICITA ABERTURA DE PROCESSO PARA COBRIR DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL MILITAR NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2014. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL MILITAR "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2756 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSIDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462877615 25393 2014 2014-08-26T00:00:00 0,0000 0,0000 17122,0000 0,0000 82641325004377 2 "" CREMER S.A. 8361236 Pregão pagto nf 160784 - ref. ago/14 2014OB01292 2014NE01037 65235916 "SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE PAGAMENTO, REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 62787292 E ARP Nº1122/2013 E 1123/2013." PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2725 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE SÍLVIO AVIDOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462877616 25394 2014 2014-06-05T00:00:00 0,0000 0,0000 2757,4500 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 Não Aplicável PGTO DA ASMEAR FOLHA ABRIL 2014OB01372 2014NE00002 65002733 SOLICITA ABERTURA DE PROCESSO PARA COBRIR DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL MILITAR NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2014. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2756 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSIDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462877617 25395 2014 2014-06-17T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.291.015-## 1 "" KATIA SOLEIDE OLIVEIRA RIOS 8366803 Diárias Participar da Oficina Metodológica DVDteca que acontecerá no dia 05/06/2014 de 08hs às 17:30hs na SRE NOVA VENÉCIA, de acordo com a CI nº09 de 30/01/2014. 2014OB08677 2014NE07820 66451779 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/AE010/N 33/2014) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462877618 25396 2014 2014-07-18T00:00:00 0,0000 0,0000 1396,3400 0,0000 16697776000142 2 "" RPL SEGURANCA PRIVADA LTDA 8368212 Pregão PAGAMENTO GPS-INSS S/ NF. NR. 85 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL NA SEDE DA JUCEES, MÊS DE JUNHO/2014. 2014OB00871 2014NE00107 64075222 CONTRATAÇÃO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL PARA JUCEES SERVICOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220202 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 22 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 157 EXECUÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS MERCANTIS 2198 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2832 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 22202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462877619 25397 2014 2014-07-16T00:00:00 0,0000 0,0000 750154,2400 0,0000 39365176000182 2 "" SERRABETUME ENGENHARIA LTDA 8321240 Concorrência 3ª M.P DA SERRABETUME ENGENHARIA LTDA - C.E Nº 056/2013 - PERÍODO: 01 À 31/05/2014 REF. REABILITAÇÃO NA ROD. ES-060, TRECHO SETIBA - ENTR. ROD. JONES DOS SANTOS NEVES EM GUARAPARI NF. 244 2014OB02778 2014NE01040 64618080 "" "" 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 50 METROPOLITANA 142 OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 67 CONSOLIDAÇÃO DO SISTEMA RODOVIÁRIO ESTADUAL E DE VIAS COMPLEMENTARES 3454 CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSOS TRECHOS DA MALHA RODOVIÁRIA ESTADUAL E DE VIAS COMPLEMENTARES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3362 OBRAS RODOVIÁRIAS E VIÁRIAS 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462877620 25398 2014 2014-08-28T00:00:00 0,0000 0,0000 2946,8900 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 Não Aplicável PAGAMENTO DE DESPESA DE EXERC. ANTERIOR P.CIVIL FPG AGO/2014. 2014OB02738 2014NE00105 65003926 SOLICITA ABERTURA DE PROCESSO A SER UTILIZADO NA COBERTURA DAS DESPESAS COM DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (MILITAR E CIVIL) NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2014. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2756 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4237 SUBSÍDIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462877621 25399 2014 2014-01-04T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.918.177-## 1 "" JOSE ALEJANDRO GARCIA PRADO 8333812 Diárias Pagamento de Diária ao Servidor Jose A. Garcia Prado 2014OB00928 2014NE00700 65857313 PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA DESLOCAMENTO DE SERVIDORES PARA PARTICIPAREM DA APRESENTAÇÃO E ENTREGA DE BALANÇO SOCIAL DO INCAPER 2013 E ENTREGA DE VEÍCULOS. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA PESQUISA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2390 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462877622 25400 2014 2014-06-24T00:00:00 0,0000 64,3500 0,0000 0,0000 27108141000189 2 "" SAAE DE ARACRUZ 8339719 Inexigível - LIQUIDAÇÃO P/PGTO.DE DESPESAS C/CONSUMO DE AGUA E ESGOTO EM JUNHO/2014,HIDROMETRO Y08N082792,DA CRT DE ARACRUZ. 2014NL07462 2014NE00557 63459752 APROVAÇÃO PARA INICIAR O PROCEDIMENTO DE CONTRATAÇÃO COM O SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE ARACRUZ SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462877623 25401 2014 2014-05-27T00:00:00 0,0000 947,2600 0,0000 0,0000 28151363000147 2 "" CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO 8330475 Dispensa de Licitação LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO E ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2014. 2014NL00391 2014NE00005 65090063 A FAVOR DA EMPRESA CESAN PARA ATENDER AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2685 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462877624 25402 2014 2014-01-20T00:00:00 0,0000 420,0000 0,0000 0,0000 ###.909.337-## 1 "" ANDERSON BRESCIANI RODRIGUES 8354291 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO VISANDO COBRIR DESPESA COM 2 + 1/2 DIÁRIAS PARA O INTERIOR DO ESTADO. PROCESSO 64990630 E REQUISIÇÃO 081. 2014NL00115 2014NE00009 64990630 NO VALOR DE R$ 2.520,00 COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DIÁRIAS DURANTE O MÊS DE JANEIRO 2014 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 505 ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2121 ASSESSORAMENTO GERAL AO CHEFE DO EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462877625 25403 2014 2014-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 402,0200 0,0000 800101 3 "" ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEGER 8374302 Não Aplicável PAGAMENTO DA CONSIGNATÁRIA DA FL.31 DO SISTEMA DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR E PENSAO ESPECIAL DO MÊS DE AGOSTO/14, CONFORME PROCESSO 65133730/14. 2014OB00259 2014NE00001 65133730 DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS ESPECIAIS E SISTEMA DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DESTA SEGER, REFERENTE AO EXERCICIO 2014. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 800101 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEGER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 80 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 274 PREVIDÊNCIA ESPECIAL 542 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES ESPECIAIS 960 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4482 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA - RGPS - ATIVO CIVIL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462877626 25404 2014 2014-08-22T00:00:00 0,0000 0,0000 1819,4500 0,0000 ###.206.267-## 1 "" RITA DE CASSIA BARCELLOS ALMEIDA 8391876 Diárias PAGAMENTO DE 5,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A FOZ DO IGUAÇU NOS DIAS 25 A 30/8 PARA ACOMPANHAR SECRETARIO DE FINANÇAS NO CONGRESSO BRASILEIRO DE GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS COMO PARTE DA EQUIPE CONFORME PORTARIA 552. 2014OB03528 2014NE02294 201400000006 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 4020 VALORIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462877627 25405 2014 2014-04-14T00:00:00 0,0000 0,0000 65,0000 0,0000 ###.167.807-## 1 "" DANIEL POMBO DE ABREU 8355997 Diárias PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA UTILIZAÇÃO EM 14/04/2014 - DESTINO: ARACRUZ - OBJETIVO: PARTICIPAÇÃO EM EVENTO DE ASSINATURA DE CONCÊNIO FIBRIA E SEAG. 2014OB01150 2014NE00995 66080908 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA VIAGENS. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2380 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462877628 25406 2014 2014-04-14T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.596.027-## 1 "" MARIA DAS GRACAS WASSEM GALVAO 8373344 Não Aplicável Pagamento da despesa com 0,5 (meia) diária em viagem aos municípios de Domingos Martins, Marechal Floriano e Viana/ES para formalizar a realização de entrevistas dos contratos de vigilância e limpeza conforme OSA nº 013/2014 no dia 14/04/2014. 2014OB00248 2014NE00138 66074053 REALIZAÇÃO DE ENTREVISTAS NO CONTRATOS DE VIGILÂNCIA E LIMPEZA, EM ATENDIMENTO A OSA - N° 013/2014 - MUNICÍPIO DOMINGOS MARTINS, MARECHAL FLORIANO E VIANA. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 100103 SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2096 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462877629 25407 2014 2014-05-28T00:00:00 0,0000 0,0000 6750,0000 0,0000 03460774000193 2 "" C.E DA EPSG SAO JORGE 8332041 Não Aplicável pagamento referente programa dinheiro direto na escola - PEDDE/14 - meta 1 2014OB06500 2014NE05970 66200695 RECURSOS PEDE/2014 - MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR (BREJETUBA) PLANO DE APLICACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 43 SUBVENÇÕES SOCIAIS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 4347 APOIO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4565 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES SOCIAIS - DIVERSAS INSTITUIÇÕES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462877630 25408 2014 2014-10-15T00:00:00 0,0000 0,0000 1191,6600 0,0000 14211567000111 2 "" MFX SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA 8355353 Pregão Pagamento de prestação de serviço de manutenção preventiva e corretiva em dois portões automáticos deslizantes, sendo 01 portão industrial e outro semi-industrial, um porteiro eletrônico com fechadura para portão social e duas cancelas automáticas, com fornecimento de peças genuínas, conforme discriminado na nota fiscal 527 do mês de setembro de 2014. 2014OB00990 2014NE00137 5682013 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300203 INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 272 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 116 DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES METROLÓGICAS 2318 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 30203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462877631 25409 2014 2014-07-17T00:00:00 0,0000 0,0000 434,4000 0,0000 ###.405.867-## 1 "" RENATA COURA DE OLIVEIRA LIMA 8371526 Dispensa de Licitação AJUDA DE CUSTO CONSULTA 17/07/2014 REQ01347/14 2014OB02121 2014NE02144 66957010 AJUDA DE CUSTO E PASSAGEM PARA VICTOR GABRIEL DE OLIVEIRA NASCIMENTO REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2718 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE VITÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462877632 25410 2014 2014-07-08T00:00:00 0,0000 0,0000 -6208,1300 0,0000 ###.971.507-## 1 "" ELIZABETH MAGNAGO 8361325 Dispensa de Licitação PAGT DO IRRF/DUA REF. ALUGUEL DO IMÓVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PÁTIO DE VEÍCULOS APREENDIDOS DO ÓRGÃO MÊS JUL/14 2014OB11717 2014NE02223 64853551 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA DE CONTRATO DE LOCAÇÃO 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2701 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462877633 25411 2014 2014-08-28T00:00:00 0,0000 0,0000 7411,8200 0,0000 100201 3 "" RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 8371805 Inexigível PAGAMENTO FOPAG 99 AGO 2014 2014OB00928 2014NE00426 67516351 AUTORIZAÇÃO PAGAMENTO DA FOLHA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2135 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2525 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPS 10201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462877634 25412 2014 2014-12-17T00:00:00 0,0000 0,0000 3754,4200 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Não Aplicável PAGAMENTO GPS COMPETÊNCIA 13/2014 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL 13º SALARIO FOLHA 03/2014 CONF. NUREF 080/2014 2014OB01387 2014NE00051 64978877 CI/PGE/GEAD/Nº013/2014 - AUTORIZAÇÃO P/ EMPENHO ESTIMATIVO P/ COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DESTA PGE, EXERCÍCIO 2014. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2164 REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462877635 25413 2014 2014-11-19T00:00:00 0,0000 0,0000 23091,4400 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Não Aplicável Pagamento INSS/Patronal, da folha de pagamento 31 de pessoal ativo da SECOM, REGIME GERAL, pelos Relatórios 544 e do NUREF, em OUT - NOV/2014 2014OB01665 2014NE00055 64920569 ATENDER DESPESA COM PESSOAL EM 2014. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTEDÊNCIA ESTADO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 204 GESTÃO PÚBLICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2106 REMUNERAÇÃO PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462877636 25414 2014 2014-11-13T00:00:00 0,0000 0,0000 3599,7100 0,0000 10466427000133 2 "" GV PRODUTOS ESPORTIVOS S.A. 8367606 Pregão Pagamento do ISS, Nota Fiscal 00034, referente a 2ª Medição de Serviços, construção do Campo Bom De Bola II, Enseada de Jacaraípe - Serra-ES, Contrato 105/2013, Ata de Registro de Preço 004/2013, Concorrência Pública SRP 20/2012, oriundo do processo 57544743. 2014OB03897 2014NE00243 61819859 CONSTRUÇÃO DO CAMPO BOM DE BOLA II - (ENSEADA DE JACARAÍPE). SOLICITACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 812 DESPORTO COMUNITÁRIO 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 1592 IMPLANTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA ESPORTIVA NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3361 EDIFICAÇÕES REFERENTES A IMÓVEIS DE USO ESPECIAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462877637 25415 2014 2014-02-09T00:00:00 0,0000 0,0000 272,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Não Aplicável GPS INSS PATRONAL REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DOCENTE NO CURSO DECLARAÇÃO DE OPERAÇÕES TRIBUTÁVEIS, NOS DIAS 24 E 25/04/2014. COMPET. SET/14. (PEDRO OZEIAS DE SOUZA) 2014OB02918 2014NE00094 65169093 DE INSS PATRONAL SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DOCENTES E DOCENTES ASSISTENTES CONTRATADOS NO EXERCÍCIO DE 2014 PELA ESESP. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 543 CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS SERVIDORES E GESTORES PÚBLICOS DO ESTADO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2366 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462877638 25416 2014 2014-10-22T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.724.897-## 1 "" MARCELO CARMINATI AMARANTE 8343516 Não Aplicável PAGAMENTO REF. A 01 DIÁRIA, P/ JOÃO NEIVA - DIA 03/10/14 E LINHARES - DIA 09/10/14, RELATIVO A INVESTIGAÇÕES REALIZADAS PELO NUROC/SESP. 2014OB01991 2014NE00975 65964187 REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2014. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2730 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462877639 25417 2014 2014-01-12T00:00:00 0,0000 0,0000 1344,5000 0,0000 310201 3 "" INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 8370591 Não Aplicável Consignação PREVES folha pagto mês NOVEMBRO/2014. 2014OB04132 2014NE00083 64987698 CI/IDAF/DEARH/SERH/Nº 643/13 - EMPENHO ESTIMATIVO - PAGAMENTO PESSOAL EFETIVO EM 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 6381 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462877640 25418 2014 2014-08-26T00:00:00 0,0000 0,0000 819,0000 0,0000 ###.924.507-## 1 "" MIRIAN CRISTINA DANTAS 8324194 Diárias PAGAMENTO DAS DESPESAS COM DIÁRIA EM FAVOR DA SERVIDORA MIRIAN CHRISTINA DANTAS EM VIAGEM OFICIAL Á BRASILIA/DF 2014OB01715 2014NE01054 67499252 DIÁRIA A SERVIDORA MIRIAN CHRISTINA DANTAS EM VIAGEM OFICIAL Á BRASILIA/DF DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TRABALHO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 133 CONVÊNIOS - UNIÃO "" "" 32 "" 11 TRABALHO 334 FOMENTO AO TRABALHO 414 SISTEMA PÚBLICO DE EMPREGO, TRABALHO E RENDA 2867 MANUTENÇÃO DAS AGÊNCIAS DO TRABALHADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462877641 25419 2014 2014-12-30T00:00:00 0,0000 0,0000 -11,6700 0,0000 02679144000141 2 "" L&G ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA ME 8332729 Pregão Pagamento do ISS, referente serviços de manutenção corretiva e preventiva dos aparelhos bebedouros, NF. 383, L&G ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA ME-02679144000141. 2014OB02603 2014NE01193 63727501 COBERTURA DE DESPESA COM PROCESSO N° 59995726 E CONTRATO Nº0222/2013-L & G ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA-ME PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2729 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462877642 25420 2014 2014-09-06T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.518.717-## 1 "" SANDRA MILANEZZI SANTORIO 8349075 Diárias PAGAMENTO DE DIARIA COM A FINALIDADE DE INAUGURAÇÃO DA IMPLANTAÇÃO DA BIOMETRIA,CONF.IS.1741/2014, PAG. DE 1/2 DIÁRIA,EM 09/06/2014, DE VITORIA P/LINHARES 2014OB08822 2014NE02733 66660246 DESIGNAR O SERVIDOR CARLOS EDUARDO PACIFICO LUIZ E OUTROS PARA SE DESLOCAREM DE VITÓRIA AO MUNICÍPIO DE LINHARES IS P Nº 1741 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462877643 25421 2014 2014-01-27T00:00:00 20000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Não Aplicável Empenho para cobrir despesas com a folha de pessoal - INSS despesas de exercícios anteriores. 2014NE00192 2014NE00192 65128230 FOLHA DE PESSOAL 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460201 INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2819 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3537 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - RGPS - EXERCÍCIOS ANTERIORES 46201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462877644 25422 2014 2014-11-12T00:00:00 900,0000 0,0000 0,0000 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA PESQUISA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 Inexigível Registro de reforço do empenho 2014NE00845 destinado a pagamento do Auxílio Alimentação - RGPS, Exerc. 2014. 2014NE02818 2014NE00845 65151046 DESTINADO AOS BPROCEDIMENTOS DE CONTABILIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO AOS SERVIDORES DO INCAPER-EXERCICIO DE 2014 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA PESQUISA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2390 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3635 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RGPS - FOLHA 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462877645 25423 2014 2014-12-11T00:00:00 1220,4000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.053.407-## 1 "" MARCIANO NASCIMENTO DOS SANTOS 8370020 Não Aplicável Reforço de Empenho para cobrir despesa com Diárias Militar para fora do Estado. 2014NE01357 2014NE01187 67902324 NO VALOR DE R$ 300,00 PARA PAGAMENTO DIÁRIAS REFERENTES AO EXERCÍCIO DE 2014 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 750 SEGURANÇA DE DIGNATÁRIOS 2080 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462877646 25424 2014 2014-07-18T00:00:00 4405,9400 0,0000 0,0000 0,0000 18614100000173 2 "" Drogaria JULIANA 8370440 Dispensa de Licitação PARA COBRIR DESPESAS COM ÁCIDO ACETILSALICÍLICO TAMPONADO 100MG, SINVASTATINA 40MG, SITAGLIPTINA, FOSFATO 50MG + METFORMINA, CLORIDRATO 1000MG, E ÁCIDO ACETILSALICÍLICO 100MG. PARA ATENDER MARIA HELENA FONSECA DE FARIA, ANA ELIZETE PINTO MOREIRA E MANOEL ALFREDO FONSECA FARIA. EM ATENDIMENTO AOS MANDADOS JUDICIAIS: 00405358120138080024, 00008401220138080016 E 00415331420138080024. 2014NE04955 2014NE04955 66700248 ÁCIDO ACETISALICÍLICO TAMPONADO 100MG E OUTROS CONF.ESPECIFICAÇÃO P/ATENDER MARIA HELENA FONSECA DE FARIA E OUTROS EM ATENDIMENTO AOS MANDADOS JUDICIAIS(CONTINUIDADE). MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 230 IMPLEMENTAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 2692 AQUISIÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS, DE PROGRAMAS ESPECÍFICOS E OUTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2464 MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTENCIA SOCIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462877647 25425 2014 2014-08-20T00:00:00 0,0000 -112,0000 0,0000 0,0000 ###.320.107-## 1 "" AGENOR BARBOSA DE OLIVEIRA 8332663 Diárias 2014GD00126 2014NE00954 65186745 VALOR R$ 5.000,00 PARA COBIR DESPEAS COM DIÁRIAS REFERENTE EXERCÍCIO DE 2014, A PEDIDO DO NEVE. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462877648 25426 2014 2014-09-10T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.667.007-## 1 "" AMERICO AUGUSTO DUBOC FAJARDO 8314885 Diárias 2014GD00009 2014NE00151 67371884 ENC.PLANO DE VIAGEM ANUAL PARA 2014. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2620 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462877649 25427 2014 2014-09-25T00:00:00 0,0000 2837,7400 0,0000 0,0000 61198164000160 2 "" PORTO SEGURO - CIA. DE SEGUROS GERAIS 8320992 Dispensa de Licitação LIQUIDAÇÃO DO BOLETO Nº. 4851531019 DA EMPRESA PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, REFERENTE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SEGURO VEICULAR PARA A CAMINHONETE TOYOTA HILUX ANO/MODELO 2013/2013 PLACA: OVH0380 PERTENCENTE A ESTA AUTARQUIA. 2014NL01118 2014NE00751 63256282 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SEGURADORA PARA CAMINHONETE TOYOTA HILUX-CD 3.0 - O KM CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2330 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2805 SEGUROS EM GERAL, INCLUSIVE SEGURO DPVAT 30205 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462877650 25428 2014 2014-11-25T00:00:00 0,0000 193000,0800 0,0000 0,0000 310203 3 "" CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 8370469 Não Aplicável PAGAMENTO REF, FOLHA DE SALÁRIOS, 13º SALÁRIO, FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS, DIRETORES E CARGOS COMISSIONADOS DA CEASA/ES, MES NOV/2014. 2014NL00996 2014NE01134 65027132 PAGAMENTO REF, FOLHA DE SALÁRIOS, 13º SALÁRIO, FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS, DIRETORES E CARGOS COMISSIONADOS DA CEASA/ES. EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 852 DESCENTRALIZAÇÃO E HARMONIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO 2409 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462877651 25429 2014 2014-09-15T00:00:00 0,0000 9660,8700 0,0000 0,0000 27476100000145 2 "" PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 8335697 Inexigível REG.LANÇ.P/ATENDER DESP.C/OPV RELATIVO AOS PROC.JUD.INSERIDOS NO PA 67519024 2014NL01049 2014NE00475 67519024 DE PEQUENO VALOR -PROC.JUDICIAL 0000775.63.2010.8.08.0067 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 80 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 901 OPERAÇÕES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 998 PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4017 OPV - Pessoal Ativo Civil - RPPS - Após 05/05/2000 - TJES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462877652 25430 2014 2014-08-29T00:00:00 0,0000 1605,4000 0,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 Não Aplicável Apropriação de contribuição previdenciária (IPAJM), parte patronal, ref. folha 31 do mês de Agosto de 2014 2014NL03145 2014NE00767 67511953 DE TODOS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE MÊS AGOSTO/2014 (VITÓRIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 113 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (60%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 993 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3857 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462877653 25431 2014 2014-09-12T00:00:00 0,0000 193215,1200 0,0000 0,0000 31474414000186 2 "" BUTERI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 8320267 Pregão LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL 26783 OUT/2014 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER PACIENTES DO SUS. 2014NL18848 2014NE07423 65943333 REFERENTE AO PROCESSO DE COMPRA Nº 63078082 EM FAVOR DA BUTERI COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA "" 0 ESTADO 304 SUPERÁVIT FINANCEIRO - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 230 IMPLEMENTAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 2692 AQUISIÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS, DE PROGRAMAS ESPECÍFICOS E OUTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2464 MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTENCIA SOCIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462877654 25432 2014 2014-12-22T00:00:00 1440,4600 0,0000 0,0000 0,0000 ###.882.997-## 1 "" NATAL GOMES 8364968 Não Aplicável Empenho para atender diárias TFD paciente Natal Gomes, RPU nº 766/2014, conforme autorização fls. nº 90 em anexo. 2014NE02003 2014NE02003 61708356 PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 54 CENTRAL SUL 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2714 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462877655 25433 2014 2014-12-30T00:00:00 -2311,2000 0,0000 0,0000 0,0000 03973778000175 2 "" MMHC MATERIAL MEDICO HOSPIT CAPIXABA LTDA ME 8319110 Pregão ANULAÇÃO DANE00245 DECRETO DE ENCERRAMENTO. 2014NE01171 2014NE00245 60448598 CERA PARA OSSO HEMOSTÁTICA CIRURGICA ESTÉRIL E OUTROS. MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440922 HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 55 CAPARAÓ 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4690 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462877656 25434 2014 2014-12-19T00:00:00 780,0000 0,0000 0,0000 0,0000 36325157000134 2 "" COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA 8328990 Pregão ÁCIDO ACETILSALICÍLICO COMPRIMIDO 100MG E OUTROS, CONFORME ESPECIFICAÇÃO ANEXA. 2014NE09339 2014NE09339 63373335 ÁCIDO ACETILSALICÍLICO COMPRIMIDO 100MG E OUTROS, CONFORME ESPECIFICAÇÃO ANEXA. MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 230 IMPLEMENTAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 2692 AQUISIÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS, DE PROGRAMAS ESPECÍFICOS E OUTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2464 MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTENCIA SOCIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462877657 25435 2014 2014-04-02T00:00:00 560,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.539.547-## 1 "" GISLANE ROCHA COUTINHO GIRO 8327199 Diárias DIARIAS PARA O EXERCICIO. 2014NE00243 2014NE00235 65329317 ENC. PLANO DE VIAGEM PARA O ANO 2014 DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2625 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462877658 25436 2014 2014-02-27T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.444.317-## 1 "" MARIANE LUZIA FALADOR DOMINICINI BERGER 8368950 Diárias Participar da reunião do Macrocentro Centro Serrana.Dia 26/02/2014M/ Domingos Martins 2014NE01628 2014NE01628 65547683 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/GEJUD/N 8/2014) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462877659 25437 2014 2014-01-14T00:00:00 145027,1100 0,0000 0,0000 0,0000 09663198000249 2 "" BELISARIO CONSTRUÇÕES E INCORPORADORA LTDA ME 8366789 Tomada de preços construçao de espaço esportivo coberto da Escola Estadual Luiz Joufroy , no municipio de Laranja da Terra, com fornecimento de mão de obra e materiais, cfe processo 64758338. 2014NE00058 2014NE00058 64758338 PARA CONSTRUÇÃO DE ESPAÇO ESPORTIVO COBERTO NA EEEFM LUIZ JOFFROY (REP/GERFE/N 327/2013) CONTRATACAO DE EMPRESA 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 52 SUDOESTE SERRANA 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO MÉDIO 1673 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA, REPAROS E ACESSIBILIDADE NAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3360 EDIFICAÇÕES REFERENTES A IMÓVEIS DE USO COMUM DO POVO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462877660 25438 2014 2014-10-04T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.273.206-## 1 "" EDUARDO FERREIRA SALES 8359753 Diárias DESPESAS COM VIAGEM A BOA ESPERANÇA, DIA 10/04-INSTALAÇÃO EXPERIMENTO SOBRE CAFÉ ARBORIZADO. 2014NE00823 2014NE00823 65040899 PAGAMENTO DESPESAS COM DESLOCAMENTO DE VIAGEM - FONTE 0101. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA PESQUISA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 571 DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO 853 DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR 3394 GERAÇÃO/ADAPTAÇÃO DE TECNOLOGIAS AGROPECUÁRIA E PESQUEIRA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462877661 25439 2014 2014-06-13T00:00:00 7760,0000 0,0000 0,0000 0,0000 05389681000145 2 "" A E M EMBALAGENS LTDA - ME 8330535 Pregão EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO, PARA ATENDER ESTE HEAC - CONFORME PREGÃO ELETRONICO 014/2014. 2014NE00177 2014NE00177 65690648 SOLICITAÇÃO COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO COMPRA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440912 HOSPITAL ADAUTO BOTELHO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2721 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL ADAUTO BOTELHO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2422 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462877662 25440 2014 2014-01-14T00:00:00 70000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 Dispensa de Licitação empenho estimativo para cobrir despesa com folha pagamento do pessoal civil comissionado em 2014. 2014NE00011 2014NE00011 65020197 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA PAGAMENTO PESSOAL CIVIL COMISSIONADO EM 2014. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4761 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2501 VENCIMENTOS E SALARIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462877663 25441 2014 2014-01-04T00:00:00 0,0000 289,6000 0,0000 0,0000 ###.236.267-## 1 "" BRUNA DA SILVA MIRANDOLA SCHERRER 8366890 Dispensa de Licitação AJUDA DE CUSTO CONSULTA S P 08/05/2014 REQ 605/14 2014NL00908 2014NE01077 62386077 PASSAGEM E DIARIA PARA ANA CLARA MIRANDOLA SCHERRER REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2718 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE VITÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462877664 25442 2014 2014-10-21T00:00:00 782,5000 0,0000 0,0000 0,0000 01150649000151 2 "" GHOSTMED -DIST. COM. EQ. HOSPITALAR LTDA 8316324 Pregão NOTA DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 1209/2013 (SESA/HSL). 2014NE00535 2014NE00535 65099702 FORMALIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 1209/2013 - SESA/HSL. EMPRESA: GHOSTMED. PROTOCOLO:00379/2014 AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450105 DIRETORIA DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 335 SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO "" "" 45 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 9 ASSISTÊNCIA À SAÚDE 2771 MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO COMPLEXO HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462877665 25443 2014 2014-06-13T00:00:00 0,0000 1592,0000 0,0000 0,0000 03396930000102 2 "" C.E DA EPSG JUVENAL NOLASCO 8329726 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO REF. PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA- PEDDE/2014, META 6 2014NL07911 2014NE04715 66042992 RECURSOS PEDDE/2014 - MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR (DIVINO DE SÃO LOURENCO) PLANO DE APLICACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 43 SUBVENÇÕES SOCIAIS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL 242 INCLUSÃO E DIVERSIDADE NA EDUCAÇÃO 8668 AMPLIAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ATENDIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4565 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES SOCIAIS - DIVERSAS INSTITUIÇÕES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462877666 25444 2014 2014-02-21T00:00:00 0,0000 4663,5000 0,0000 0,0000 310201 3 "" INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 8370591 Não Aplicável Valor da folha de pagamento de exercício anteriores apurado no mes de FEV/14 - RGPS 2014NL00485 2014NE00107 64987698 CI/IDAF/DEARH/SERH/Nº 643/13 - EMPENHO ESTIMATIVO - PAGAMENTO PESSOAL EFETIVO EM 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 6381 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4253 SUBSÍDIOS - ATIVO CIVIL - RGPS 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462877667 25445 2014 2014-03-20T00:00:00 0,0000 -2,6000 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Não Aplicável LIQ.DE INSS PATRONAL DA FOLHA DE PESSOAL, REGIME GERAL, DE MARÇO/14. 2014NL00784 2014NE00158 65046927 PARA DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, AUXILIO ALIMENTAÇÃO E ESTAGIÁRIOS DAQUELA SECRETARIA EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 750 SEGURANÇA DE DIGNATÁRIOS 2080 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462877668 25446 2014 2014-11-03T00:00:00 0,0000 -105,3600 0,0000 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 Não Aplicável Apropriação da folha de pagamento complementar 33 - RGPS, ação 2087, mês de fevereiro/2014. 2014NL00793 2014NE00185 65545745 REF O MES DE FEVEREIRO DE 2014 DE TODOS OS SERVIDORES (SEDU) FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2087 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4216 ABONO PROVISÓRIO - DT - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462877669 25447 2014 2014-07-04T00:00:00 0,0000 2279,9200 0,0000 0,0000 ###.622.757-## 1 "" GUSTAVO MARçAL DA SILVA E SILVA 8392118 Diárias REFERENTE 4,5 DIARIAS PARA VIAGEM A SANTA TERESA NOS DIAS 07 A 11/4 CONFORME PORTARIA 221/14 PARA CORREIÇAO ORDINARIA . CARGO JUIZ DE DIREITO 2014NL01166 2014NE01038 2014000000008 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 2028 ATIVIDADE CORREICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4161 DIÁRIAS A MAGISTRADOS - USO EXCLUSIVO TJ 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462877670 25448 2014 2014-04-28T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.854.217-## 1 "" VANETE MIGUEL TIMOTEO 8356561 Diárias "liquidação de despesas com diaria do servidor, Vanete Miguel Timoteo, do dia 02 de abril/14. inclusa na fl 71/14. " 2014NL00557 2014NE00009 65007590 DESPESAS COM DIARIAS/VIAGENS QUANDO EM DESLOCAMENTO A SERVIÇO DA UNIDADE DE TRABALHO NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 594 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO 4715 MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462877671 25449 2014 2014-03-20T00:00:00 0,0000 1814,3200 0,0000 0,0000 160101 3 "" PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 8371047 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO DAS SUBSTITUIÇÕES FOLHA DE PAGAMENTO 03/2014, REGIME PRÓPRIO. 2014NL00219 2014NE00059 64978877 CI/PGE/GEAD/Nº013/2014 - AUTORIZAÇÃO P/ EMPENHO ESTIMATIVO P/ COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DESTA PGE, EXERCÍCIO 2014. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2164 REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2540 SUBSTITUICOES - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462877672 25450 2014 2014-02-17T00:00:00 0,0000 356,3500 0,0000 0,0000 03506307000157 2 "" EMPRESA BR.TECNOLOGIA ADM CONVENIOS HOM LTDA 8317017 Pregão Liquidação de despesa com manutenção do caminhão - peças, placa INS6662 do mês de janeiro de 2014. 2014NL00140 2014NE00034 12762012 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300203 INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 272 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 116 DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES METROLÓGICAS 2315 VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METRÓLOGICAS NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2439 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 30203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462877673 25451 2014 2014-03-24T00:00:00 0,0000 52,0600 0,0000 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 Não Aplicável Nota de Liquidação referente a folha de março/2014. folha de nº 31. 2014NL00669 2014NE00104 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2756 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4256 ADICIONAL DE COMPENSAÇÃO ORGÂNICA - ATIVO MILITAR - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462877674 25452 2014 2014-04-06T00:00:00 0,0000 13665,0000 0,0000 0,0000 03324372000161 2 "" C.E DA EEFM PROF. JOSE LEAO NUNES 8331920 Não Aplicável liquidação referente programa dinheiro direto na escola - PEDDE/14 - meta 9 2014NL07141 2014NE06888 66373344 RECURSOS PEDDE/2014 - MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR (CARIACICA) PLANO DE APLICACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 42 AUXÍLIOS "" 50 METROPOLITANA 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO MÉDIO 1673 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA, REPAROS E ACESSIBILIDADE NAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO MÉDIO 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4462 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - AUXÍLIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462877675 25453 2014 2014-03-17T00:00:00 0,0000 0,0000 40434,8500 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Pregão PAGAMENTO REF AO INSS DA NOTA FISCAL N. 00388 COMP. MAR/14 - COOPERCIPES 2014OB00370 2014NE00063 48079588 EMPRESA P/PREST.SERV.MEDICOS ESPECIALIZADOS CIRURGIA PEDIATRICA, NO AMBITO URGENCIA E EMERGENCIA DOS HOSP.DA SESA NO E.SANTO. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440924 HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNADINO ALVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 34 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2726 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNARDINO ALVES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2878 SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (§ 1º DO ART. 18 DA LC Nº 101/00) - SERVIÇOS MÉDICOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462877676 25454 2014 2014-03-10T00:00:00 0,0000 0,0000 686,9700 0,0000 100201 3 "" RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 8371805 Inexigível PAGAMENTO CONSIGNAÇÃO FOPAG SET 2014 2014OB01082 2014NE00473 67793894 SOLICITA AUTORIZAR O PAGAMENTO DA FOLHA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2014 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2135 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2501 VENCIMENTOS E SALARIOS - RPPS 10201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462877677 25455 2014 2014-05-15T00:00:00 0,0000 0,0000 36,0800 0,0000 ###.169.996-## 1 "" GERALDO DIORIO FILHO 8337873 Não Aplicável PAGAMENTO DO IRRF DE JETONS P/ CONSELHEIRO GERALDO DIORIO FILHO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2014. 2014OB05511 2014NE00408 65088085 DE JETONS EM FAVOR DOS CONSELHEIROS NÃO VINCULADOS DO CEE (VITÓRIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 6680 APOIO AO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2713 JETONS A CONSELHEIROS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462877678 25456 2014 2014-03-24T00:00:00 0,0000 0,0000 655,2000 0,0000 ###.305.937-## 1 "" MARILENE FERREIRA DE SOUZA 8344701 Diárias "pagamento de diaria. " 2014OB00449 2014NE00384 65086074 DESPESAS COM DIARIAS/VIAGENS QUANDO EM DESLOCAMENTO A SERVIÇO DA UNIDADE DE TRABALHO NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 594 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO 4715 MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462877679 25457 2014 2014-02-10T00:00:00 0,0000 0,0000 692,7700 0,0000 ###.329.447-## 1 "" MAGALI PATRICIA SOARES DE OLIVEIRA 8361063 Não Aplicável PAGTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PAV DE ALTO RIO NOVO NO MÊS DE SET/2014. 2014OB15109 2014NE02364 64853527 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA DE CONTRATO DE LOCAÇÃO 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2701 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462877680 25458 2014 2014-12-19T00:00:00 0,0000 0,0000 1389,0600 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Não Aplicável Pagamento de INSS 13º salário retido dos segurados sobre a folha de pagamento do exercício de 2014. 2014OB02493 2014NE00012 65061535 EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM PESSOAL DESDE DIO/ES REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2014. AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2275 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462877681 25459 2014 2014-11-13T00:00:00 0,0000 0,0000 163,8000 0,0000 ###.542.867-## 1 "" EZRON LEITE THOMPSON 8338311 Diárias PAGTO DE DIÁRIAS PARA UTILIZAÇÃO EM 14/11/2014 - DESTINO: BRASÍLIA-DF - OBJETIVO: PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO TÉCNICA SOBRE DIAGNÓSTICO DE SIGATOKA NEGRA, NO DEPARTAMENTO DE SANIDADE VEGETAL DO MAPA (MIN. DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO). 2014OB03922 2014NE03024 65173791 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA VIAGENS. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 853 DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR 8385 INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO DOS PRODUTOS DE ORIGEM VEGETAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462877682 25460 2014 2014-10-02T00:00:00 0,0000 0,0000 3466,8000 0,0000 05466147000195 2 "" SALUTE LOCAÇAO E EMPREENDIMENTOS LTDA. 8351966 Pregão Pagamento de despesa referente ao recibo nº 010091, com serviço de locação de dois veículos sem motorista, relativo ao mês de Janeiro/2014. 2014OB00062 2014NE00016 60450967 DE 03 VEÍCULOS AUTOMOTORES - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 002/2012 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 016/2011 DA SEGER. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2420 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2853 LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462877683 25461 2014 2014-09-15T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.622.227-## 1 "" CLEIDSON FERREIRA DE OLIVEIRA 8362067 Diárias 1844 - Remanejamento e Recolhimento de Inservíveis dia 19/09/14 em Domingos Martins. 2014NE14802 2014NE14802 67700829 EM FAVOR DE CARLOS AUGUSTO NASCIMENTO E GLEIDSON FERREIRA DE OLIVEIRA (CI/SPATR/N 129/2014) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462877684 25462 2014 2014-11-12T00:00:00 -25,2900 0,0000 0,0000 0,0000 460201 3 "" INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8369362 Não Aplicável Cancelamento de saldo de empenho para atender outras despesas da folha de pessoal do mês de dezembro/14. 2014NE02724 2014NE00148 65128230 FOLHA DE PESSOAL 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460201 INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2819 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4237 SUBSÍDIOS 46201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462877685 25463 2014 2014-01-21T00:00:00 0,0000 0,0000 -181769,4500 0,0000 31806623000180 2 "" VIACAO PRAIA SOL LTDA 8325004 Concorrência PAGAMENTO REF. 1º DECÊNIO. TRANSCOL SOCIAL. PERÍODO 01 Á 10/01/2014. 2014OB00055 2014NE00039 65037987 REPASSE DE TRANSCOL SOCIAL A EMPRESA VIAÇÃO PRAIA SOL LTDA. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 350101 SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 45 SUBVENÇÕES ECONÔMICAS "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 233 INCLUSÃO SOCIAL DO TRANSPORTE COLETIVO DA RMGV 3446 SUBSÍDIO AO TRANSPORTE PÚBLICO 60 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS 4438 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES ECONÔMICAS - TRANSCOL SOCIAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462877686 25464 2014 2014-08-10T00:00:00 0,0000 200,2100 0,0000 0,0000 35997345000146 2 "" HOSPIDROGAS COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA 8334656 Pregão AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS,NF.027716,OUT/14. 2014NL00404 2014NE00262 65997077 SOLICITO AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440913 CENTRO DE REABILITACAO FÍSICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2713 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO FÍSICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462877687 25465 2014 2014-06-13T00:00:00 0,0000 14000,0000 0,0000 0,0000 03356562000160 2 "" C.E.DA EPSG ARMANDO BARBOSA QUITIBA 8316385 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO REF. PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA- PEDDE/2014, META 1 2014NL07916 2014NE07576 66372089 RECURSOS PEDDE/2014 - MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR (SOORETAMA) PLANO DE APLICACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 43 SUBVENÇÕES SOCIAIS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO MÉDIO 4348 APOIO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DE ENSINO MÉDIO 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4565 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES SOCIAIS - DIVERSAS INSTITUIÇÕES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462877688 25466 2014 2014-06-11T00:00:00 0,0000 0,0000 -168,0000 0,0000 ###.153.917-## 1 "" THAIS PITTOL VIEIRA 8329711 Diárias Registro de devolução de diária considerando que o servidor não realizou a viagem conforme IS 3317/2014. 2014GD00946 2014NE00212 64873510 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA A FAVOR DAS BANCAS EXAMINADORAS DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO EXERCICIO 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462877689 25467 2014 2014-10-30T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.817.897-## 1 "" LEONI SOARES CONTAIFER 8330134 Diárias 1,5 diárias de 23 a 24/10. 2014OB04098 2014NE00711 65023552 ENC.PLANO DE VIAGEM ANUAL PARA 2014.' DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2625 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462877690 25468 2014 2014-04-24T00:00:00 0,0000 -565,0000 0,0000 0,0000 ###.946.147-## 1 "" MARCELO DA FONSECA FERREIRA 8351417 Diárias LIQUIDAÇÃO REF. A 2 E 1/2 DIARIAS PARA DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DO RIO DE JANEIRO NOS DIAS 22 A 25/01/2014. 2014NL00555 2014NE00805 65218485 NO VALOR DE 556,50 PARA DESPESAS EM VIAGEM AO RIO DE JANEIRO NO DIA 22 A 25/01/2014 RESSARCIMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4800 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462877691 25469 2014 2014-04-17T00:00:00 0,0000 -6878,3600 0,0000 0,0000 460202 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR 8374340 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM BRUTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, N. 31, MÊS DE ABRIL/2014. 2014NL00193 2014NE00027 65116828 EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO, NO VALOR DE R$ 1.943.304,00 (UM MILHÃO, NOVECENTOS E QUARENTA E TRÊS MIL E TREZENTOS E QUATRO REAIS), EM FAVOR DO PROCON/ES. EM FAVOR DO INSS, EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO NO VALOR DE R$ 350.000,00 (TREZENTOS E CINQUENTA MIL REAIS) E EM FAVOR DO IPAJM, EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO NO VALOR DE 8.000,00 (OITO MIL REAIS) AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460202 INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2828 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2574 13º SALÁRIO - RGPS 46202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462877692 25470 2014 2014-02-18T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.372.967-## 1 "" ALEX CHAGAS LIMA 8346277 Diárias empenho de 0,5 diarias de guarapari x piuma, salvamar, FEV/2014 2014NL00335 2014NE00342 65076010 DIÁRIAS PARA MILITARES DA 1ª CIA IND (GUARAPARI) PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2760 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462877693 25471 2014 2014-03-24T00:00:00 0,0000 -200,0000 0,0000 0,0000 ###.255.067-## 1 "" DANIELLY GUSTAVO TEIXEIRA 8391978 Adiantamento - Suprimento de Fundos 2014GD00022 2014NE00252 201400092288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 614 GESTÃO INTEGRADA E ESTRATÉGICA NA ATIVIDADE JUDICIAL CAPIXABA 6030 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2870 SUPRIMENTO DE FUNDOS - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462877694 25472 2014 2014-02-06T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.670.897-## 1 "" JANAÍNA ZORZAL SALLA 8370751 Diárias PAGAMENTO DE DIÁRIAS DA SERVIDORA JANAINA ZORZAL SALLA - ESTIMATIVA/2014, DO DIA: VISITAR LEITOS DA UTI DO HOSPITAL SANTA RITA DE CÁSSIA, PEGAR RELAÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA SETEM APLICADOS NESTA UNIDADE HOSPITALAR. 2014NL00317 2014NE00295 66456010 PAGAMENTO DE DIÁRIAS DA SERVIDORA JANAINA ZORZAL SALLA - ESTIMATIVA/2014. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440923 HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2728 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462877695 25473 2014 2014-10-03T00:00:00 0,0000 15,0200 0,0000 0,0000 09210259000131 2 "" SPEED COPY - SERVICOS DE COPIAS - EIRELI 8315094 Pregão Apropriação das despesas cm Serviços de Cópia Xerográfica de PB Papel Sulfite, conforme consta na Nota Fiscal de Serviços Eletrônica de nº 00414, fls. 437 do processo de nº 61084867. 2014NL00125 2014NE00071 61084867 DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPIAS, PLOTAGENS, IMPRESSÕES, PLASTIFICAÇÕES E ENCARDENACÕES. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300201 SUPERINTENDÊNCIA DOS PROJETOS POLARIZAÇÃO INDUSTRIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 22 INDÚSTRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2300 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2817 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS 30201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462877696 25474 2014 2014-08-29T00:00:00 0,0000 145,6000 0,0000 0,0000 ###.993.197-## 1 "" MARIA JOSE ALVES FREISLEBEN 8333528 Diárias 1248 - Participar da Reunião sobre o novo PEDDE e assuntos gerais- dias 26 a 27/08/14 - de Afonso Claudio para Vitória. 2014NL14714 2014NE14028 67578187 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (CI/SEAF/N 20/2014) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462877697 25475 2014 2014-09-10T00:00:00 0,0000 14000,0000 0,0000 0,0000 36399764000149 2 "" INSTITUTO DE UROLOGIA DO ESPIRITO SANTO LTDA 8338093 Dispensa de Licitação NOTA FISCAL 6350 DE PROCEDIMENTO MÉDICO CIRÚRGICO EM PACIENTE DO SUS CUMPRINDO ORDEM JUDICIAL. 2014NL16041 2014NE06356 67625983 CISTOLITOTRIPSIA PERCUTÂNEA, NA PACIENTE ABIGAIL CARDOSO, INCLUIR PROCEDIMENTO MÉDICO CIRÚRGICO E OUTROS,EM CUMPRIMENTO AO MANDADO JUDICIAL. PROCEDIMENTO CIRURGICO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462877698 25476 2014 2014-10-16T00:00:00 0,0000 1246,0500 0,0000 0,0000 28133619000193 2 "" S/A A GAZETA 8331755 Pregão APROPRIAÇÃO DE DESPESAS PARA PAGTO DA NF 762869 e 762769, REF. SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE ATOS ADMINISTRATIVOS DO HSL, CONFORME CONTRATO 0114/14. 2014NL01706 2014NE00882 63833786 PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO EM JORNAL E ASSINATURA DE JORNAL POR UM PERIÓDO 12 MESES, HSL/CPL/CI003/2013. ABERTURA DE PROCESSO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440915 HOSPITAL SÃO LUCAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4691 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL SÃO LUCAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2742 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462877699 25477 2014 2014-05-28T00:00:00 0,0000 0,0000 96682,1200 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Não Aplicável Pagamento de contribuição previdenciária de INSS (exercicio vigente) da folha 33 do mes de maio, conforme informativo NUREF 034/2014. 2014OB01514 2014NE00210 65158598 DE TODOS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE MÊS JANEIRO/2014 (VITÓRIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 113 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (60%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2087 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2612 OBRIGACOES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462877700 25478 2014 2014-06-18T00:00:00 0,0000 0,0000 17717,4200 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Não Aplicável Pagamento de contribuição previdenciária (INSS) dos servidores, parte patronal, da folha 31 do mes de maio de 2014, conforme Informativo NUREF 033/2014. 2014OB01845 2014NE00211 65158598 DE TODOS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE MÊS JANEIRO/2014 (VITÓRIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 800 APOIO ADMINISTRATIVO 6666 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE SERVIÇOS E APOIO ESCOLAR - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2612 OBRIGACOES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462877701 25479 2014 2014-10-22T00:00:00 0,0000 0,0000 353,0000 0,0000 07065705000136 2 "" GENES COMERCIAL LTDA 8327398 Pregão PGTO NF. 000.002.974. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE P/ PRODEST, ARP Nº 011/2014, LOTE 03. PROC. 67442226. 2014OB01535 2014NE00485 67442226 LOTE 03 GENES COMERCIAL AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280203 INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2280 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3437 MATERIAL DE EXPEDIENTE 28203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462877702 25480 2014 2014-04-08T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.994.707-## 1 "" DUCILENI MAZOCCO ARDISSON ULIANA 8372377 Diárias PGTO. REF. A DESPESAS COM DIARIAS PARA A SERVIDORA DULCILENI MAZOCCO ARDISSON ULIANA, PARA A CIDADE DE S.MATEUS , NOS DIAS 25 A 26/06/2014 - PARA AVALIAÇÃO E MONITORAMENTO HOSPITALAR, CONF. REQ. DE DIARIAS 027. 2014OB16358 2014NE03988 65487397 PARA PARTICIPAR REUNIÕES AVALIAÇÃO E MONITORAMENTO DOS CONVÊNIOS RELATIVOS AOS HOSPITAIS:HECI,SCMCI,HIFA,STª C.DE IÚNA E GUAÇUI E HOSP S.MATEUS PERÍODO MARÇO A DEZEMBRO/2014. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2690 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462877703 25481 2014 2014-05-06T00:00:00 0,0000 0,0000 35,8000 0,0000 350101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 8371587 Não Aplicável PAGAMENTO DESPESAS CONSIGNAÇÃO RETIDA DE PESSOAL. MÊS MAIO/2014. EXERCÍCIO 2014. 2014OB00692 2014NE00001 65002652 A NECESSIDADE DE EMPENHO ESTIMATIVO ANUAL A FIM DE COBRIR A DESPESAS COM PESSOAL DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014. INFORMACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 350101 SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2443 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462877704 25482 2014 2014-04-24T00:00:00 0,0000 116228,5200 0,0000 0,0000 ###.924.637-## 1 "" GUSTAVO KUSTER NETO 8373884 Inexigível EMPENHO PARA ATENDER COM DESPESAS DE DESAPROPRIACAO DE IMOVEL, CD-22. PROCESSO: 64647765 2014NL00353 2014NE00254 64647765 ELEMENTOS CADASTRAIS DO CD-22 PARA FINS DE DESAPROPRIAÇÃO. EXECUÇÃO DE OBRAS DO PROLONGAMENTO DO CANAL BIGOSSI 3ª ETAPA, NO MUNICÍPIO DE VILA VELHA/ES. DESAPROPRIACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 350101 SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 4 INVESTIMENTOS 61 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS "" 50 METROPOLITANA 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 451 INFRAESTRUTURA URBANA 859 MOBILIDADE URBANA 3448 IMPLEMENTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA PARA MELHORIA OPERACIONAL NO SISTEMA METROPOLITANO DE TRANSPORTE COLETIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3872 TERRENOS PARA REALIZAÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462877705 25483 2014 2014-05-11T00:00:00 0,0000 -13916,7700 0,0000 0,0000 350207 3 "" DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 8373602 Dispensa de Licitação Apropriação de vantagens e consignações da folha de servidores mês abril/2014 - RGPS 2014NL13607 2014NE00833 66170508 AUTORIZAÇÃO PARA LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO DE FOLHA DE SERVIDORES CELETISTAS REFERENTES AO MÊS DE ABRIL/2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2519 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462877706 25484 2014 2014-09-19T00:00:00 0,0000 0,0000 504,0000 0,0000 ###.302.426-## 1 "" RICARDO ARAUJO RODRIGUES 8354855 Diárias PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA UTILIZAÇÃO DE 18 A 30/09/2014 - DESTINO: SANTA LEOPOLDINA - OBJETIVO: REALIZAR NOTIFICAÇÕES, REUINIÕES E VISTORIAS RELACIONADAS AO CAR (CAD. DE AMBIENTAÇÃO RURAL). 2014OB03268 2014NE02552 65027760 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA VIAGENS - MUNICÍPIO DE VILA VELHA. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 542 CONTROLE AMBIENTAL 851 AMPLIAÇÃO DA COBERTURA FLORESTAL 8382 PROTEÇÃO DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462877707 25485 2014 2014-06-18T00:00:00 0,0000 0,0000 8955,7300 0,0000 00360305000104 2 "" CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF GIDUR VT 8331699 Não Aplicável PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA PUBLICA INTERNA - CEF PRO MORADIA 6, MES JUNHO/2014. 2014OB11910 2014NE00053 64501655 OS VALORES PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVAS A DIVIDA CONTRATADA NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2014 REF CONTRATO Nº2596.0192676-09 -CEF PRO MORADIA 6 INFORMACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 71 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 80 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA 904 OPERAÇÕES ESPECIAIS: DÍVIDA INTERNA 966 AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS SOBRE O FINANCIAMENTO DA DÍVIDA PÚBLICA INTERNA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3335 EMPRÉSTIMOS INTERNOS - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462877708 25486 2014 2014-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 -502,4000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 Inexigível 2014EV00007 2014NE00019 65090950 DE VALE TRANSPORTE - EXERCÍCIO 2014 AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 360204 INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2215 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 36204 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462877709 25487 2014 2014-06-26T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.672.207-## 1 "" ANDREA SUPILETE SANTANA DA CRUZ 8325626 Diárias PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO CONF. IS Nº: 1919/2014, 1 DIÁRIA EM 02 E 04/07/2014 DE PIÚMA PARA GUARAPARI. 2014OB09626 2014NE00059 64877779 NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA EXERCICIO 2014 PARA PAV DE PIUMA SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462877710 25488 2014 2014-08-29T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.267.747-## 1 "" ALTAIR BREDA 8348546 Diárias Pagamento de meia diária de viagem à cidade Marechal Floriano saindo dia 01/09 às 08:00h retornando às 17:30h, para conduzir o servidor Marcelo Vaz de Melo Trindade, para visita técnica para análise da estrutura do muro dos fundos da unidade do Corpo de Bombeiros. 2014OB02879 2014NE00011 65040600 AUTORIZACAO DE EMPENHO ESTIMATIVO DE DIÁRIAS P/ VIAGEM DO SERVIDOR À DIVERSOS MUNICÍPIOS DO ES DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2520 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462877711 25489 2014 2014-07-31T00:00:00 0,0000 0,0000 224,0000 0,0000 ###.672.207-## 1 "" ANDREA SUPILETE SANTANA DA CRUZ 8325626 Diárias PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS, VISANDO COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO,PAG.DE 2 DIÁRIAS,CONF.IS.Nº2280/2014,EM 04/06/07 E 08/08/2014, DE PIUMA P/GUARAPARI E MARATAIZES 2014OB11562 2014NE00059 64877779 NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA EXERCICIO 2014 PARA PAV DE PIUMA SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462877712 25490 2014 2014-09-25T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.535.677-## 1 "" JULIANA DE OLIVEIRA GUSMÃO 8373436 Não Aplicável PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIA DA PROFISSIONAL JULIANA DE OLIVEIRA GUSMÃO PARA ATUAR NO PROGRAMA DE MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL ? JAGUARÉ/ES, NOS DIAS 25 E 26/08/2014. 2014OB03464 2014NE01695 67709869 PARA PROFISSIONAL MARCELA RIBEIRO FERREIRA E OUTROS ACOMPANHAREM ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MELHORIA DA GESTÃO MUNICIPAL DIAS 25 E 26/09 - JAGUARÉ/ES. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 543 CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS SERVIDORES E GESTORES PÚBLICOS DO ESTADO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462877713 25491 2014 2014-10-06T00:00:00 0,0000 0,0000 190,0000 0,0000 09031497000180 2 "" VITORIAFARMA LTDA ME 8340079 Dispensa de Licitação Ref.Aquisição de Material Farmaceutico conf.nf.9982 Proc.65688422. 2014OB00815 2014NE00357 65688422 ALMOX MAT-MED/CI Nº 32/2014, CONTENDO O TERMO DE REFERÊNCIA QUE SOLICITA COMPRA DE: GLICOSE 25% SOLUÇÃO INJETÁVEL AMPOLA 10ML E GLICOSE 50% SOLUÇÃO INJETÁVEL AMPOLA 10ML. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440914 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2722 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL ANTÔNIO BEZERRA DE FARIAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462877714 25492 2014 2014-03-06T00:00:00 0,0000 0,0000 20889,6800 0,0000 09181563000106 2 "" COND DO EDIF CENTRO EMPRESARIAL BLOKOS 8367534 Não Aplicável Pagamento referente aos boletos 10348, 10674, 10344 e 10670 do condomínio do Edifício Corporate Office, referente aos meses de Mai/2014, Jun/2014, , referente as salas 1101 a 1104, 1201 a 1204 e vagas de garagem. Unilogística Business Park S/A e Ostras Empreendimentos LTDA. 2014OB00694 2014NE00547 63817314 NO VALOR DE R$ 48.000,00 REFERENTES Á DESPESAS DE CONDOMÍNIO RELATIVA AO PERÍODO DE 01 DE SETEMBRO A 31 DE DEZEMBRO 2013. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2530 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2794 CONDOMÍNIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462877715 25493 2014 2014-09-18T00:00:00 0,0000 0,0000 759,9700 0,0000 ###.977.587-## 1 "" IDELSON SANTOS RODRIGUES 8392508 Diárias REFERENTE 1,5 DIÁRIAS JURISDIÇÃO ESTENDIDA MÊS AGOSTO/14 - DIAS 27 E 28/8 CONFORME PORTARIA 621/14. 2014OB03748 2014NE02523 201400000009 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 4020 VALORIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4162 DIÁRIAS A MAGISTRADOS COM JURISDIÇÃO ESTENDIDA - USO EXCLUSIVO TJ 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462877716 25494 2014 2014-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 36,0600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG. IRRF. OUT/14 FL. INAT.SEP. 2014OB15233 2014NE00032 65005279 DE INATIVOS DA SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIO ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 229 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462877717 25495 2014 2014-07-14T00:00:00 0,0000 0,0000 977,5600 0,0000 31783830000166 2 "" AMG - ENGENHARIA LTDA. 8331257 Concorrência Pagamento da diferença da 6ª e última medição do contrato 140/13, obras de manutenção preventiva e corretiva na EEEFM Ana Monteiro de Paiva. 2014OB10944 2014NE09904 63994151 MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NA EEEFM ANA MONTEIRO DE PAIVA (REP/GERFE/N 235/2013) CONTRATACAO DE SERVICOS 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 55 CAPARAÓ 331 SUPERÁVIT FINANCEIRO - COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 1672 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA, REPAROS E ACESSIBILIDADE NAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3366 OBRAS DE BENFEITORIA OU MELHORIA EM IMÓVEIS DE USO ESPECIAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462877718 25496 2014 2014-07-24T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.062.407-## 1 "" IVOUMAR RODRIGUES BERNARDO 8342991 Diárias PG.DE 01 E 1/2 DIARIA PARA BREJETUBA, LARANJA DA TERRA, AFONSO CLAUDIO E CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM-ES, A FIM DE REALIZAR SEGURANCA DO EXMO.SR.GOVERNADOR. 2014OB02202 2014NE00021 65018702 NO VALOR DE R$ 300,00 REFERENTE A DIÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2014 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 750 SEGURANÇA DE DIGNATÁRIOS 2080 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462877719 25497 2014 2014-05-30T00:00:00 0,0000 0,0000 324,1300 0,0000 ###.076.727-## 1 "" PABULO ALVES BORGES 8389558 Diárias PAGAMENTO DE 1,5 DIARIAS PARA VIAGEM A MUNIZ FREIRE NOS DIAS 05 A 06/6 PARA ATENDIMENTO DE DEMANDAS DE USUARIOS CONFORME PORTARIA 344/14. 2014OB02303 2014NE01584 201400000006 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 4020 VALORIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4160 DIÁRIAS A SERVIDORES - USO EXCLUSIVO TJ 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462877720 25498 2014 2014-04-29T00:00:00 0,0000 0,0000 704,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 Não Aplicável PAGAMENTO REF. FOLHA DE PESSOAL ESTATUTÁRIO, COMISSIONADO, MILITAR, ESTAGIÁRIOS DE ABRIL/2014. 2014OB00771 2014NE00059 65012569 PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL ESTATUTÁRIO, COMISSIONADO, MILITAR, ESTAGIÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS, PARA O EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2730 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3634 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RPPS - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462877721 25499 2014 2014-12-06T00:00:00 0,0000 0,0000 -132,0000 0,0000 ###.765.697-## 1 "" JOÃO EDUARDO DA SILVA LEITÃO 8374034 Não Aplicável CANCELAMENTO DA OB03992 DEVIDO AO VALOR INCORRETO. 2014GD00055 2014NE01746 65413849 NO VALOR DE 568.000,00 REF. CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTUDOS PARA 200 CANDIDATOS DA 1ª TURMA CURSO FORMAÇÃO DO CONCURSO PUBLICO DE AP E AEVP EDITAL 001/2012 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 6802 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA PRISIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2679 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462877722 25500 2014 2014-09-06T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.529.397-## 1 "" MARCOS ANTONIO DO NASCIMENTO 8371711 Diárias PAGAMENTO DE DIÁRIAS TRANSPORTE SERVIDOR DA SULOG PARA SÃO MATEUS DIAS 09 E 10/06/2014. 2014OB01670 2014NE01028 66639298 LEVAR SERVIDOR DA SULOG PARA SÃO MATEUS,NO PERIODO DE 09 Á 10/06/2014. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2180 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462877723 25501 2014 2014-07-14T00:00:00 0,0000 0,0000 21812,7300 0,0000 05792158000165 2 "" SCORPION TELOES LTDA 8338928 Pregão PGTO REF. LIQUIDO REF. NF: 00878, INFRAESTRUTURA PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS, POR ARP Nº02/2013 P/ O 1º SEMINÁRIO EST. DO PROG. BOLSA FAMILIA NA EDUCAÇÃO NO DIA 13/05/14. 2014OB00866 2014NE00172 65982983 ESPECIALIZADA EM SERV. DE INFRAESTRUTURA PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS, POR ARP Nº02/2013 P/ O 1º SEMINÁRIO EST. DO PROG. BOLSA FAMILIA NA EDUCAÇÃO NO DIA 13/05/14. CONTRATACAO DE EMPRESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 470901 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 157 INCENTIVO SUAS - UNIÃO "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 618 GESTÃO DE INFORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS ÁREAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E DIREITOS HUMANOS 2878 SISTEMATIZAÇÃO DE INFORMAÇÃO E AVALIAÇÃO DE POLÍTICAS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2798 EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS 47901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462877724 25502 2014 2014-08-14T00:00:00 0,0000 31034,2100 0,0000 0,0000 02831703000197 2 "" SERVINEL COMERCIO E SERVICOS LTDA 8320333 Pregão Apropriação de despesa da NF: 6536 ref. a repactuação do contrato 047/2012, referente a serviços de digitação de documentos e atividades de auxiliar em favor da empresa Servinel Comercio e Serviços LTDA, conf. autorização da fls. 26 em anexo. 2014NL01146 2014NE01214 66599342 EM FAVOR DA EMPRESA SERVINEL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, REFERENTE A REPACTUAÇÃO DO CONTRATO 047/2012 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 594 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO 4713 MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2830 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462877725 25503 2014 2014-03-07T00:00:00 0,0000 952,0000 0,0000 0,0000 ###.540.217-## 1 "" GUILHERME FIGUEIREDO DE LEMOS 8349611 Diárias PG DE DIARIA PARA O SD BM GUILHERME FIGUEIREDO DE LEMOS, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CONDUTOR OPERADOR/2014, NO PERIODO DE 09 A 17/07/2014, EM VILA VELHA/ES. 2014NL00339 2014NE00345 65183690 SOLICITA AO CHEFE DA BM/6 PROVIDENCIAS PARA RESERVA DE RECURSOS FINANCEIRO E ORÇAMENTARIO NO FUNREBOM COM VISTAS A FAZER FRENTE A DEMANDA PELOS CURSOS FORA DO ESTADO QUE SERAO FREQUENTADOS POR MILITARES DO CBMES NO DECORRER DO ANO EM CURSO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450904 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 352 PREVENÇÃO, PROTEÇÃO E SOCORRO À DESASTRES 4799 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45904 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462877726 25504 2014 2014-07-08T00:00:00 0,0000 26363,2000 0,0000 0,0000 01146163000140 2 "" EN-SOF INFORMATICA E TREINAMENTO LTDA 8365820 Pregão APROPRIACAO C/ RETENCAO DE IRRF S/ NF. 001576. PREST.SERVICOS INFORMATICA TREINAMENTOS P/ FUNCIONARIOS DO PRODEST. CONTR.014/2014 2014NL00729 2014NE00328 66477239 CNT 00142014 DESMEMBRADO DO PROCESSO 62468715 TREINAMENTOS. TREINAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280203 INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 694 MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR 2286 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2806 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 28203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462877727 25505 2014 2014-09-26T00:00:00 0,0000 73197,6800 0,0000 0,0000 09235199000101 2 "" LABORATORIO FRANCO LTDA 8320064 Pregão LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM EXAMES LABORATORIAIS, REF. NFS. 1176/1177/1178/1197, EMITIDAS EM 09/2014, LABORATORIO FRANCO LTDA-09235199000101. 2014NL01290 2014NE00636 56678479 COBERTURA DE DESPESA COM PROCESSO Nº 53879430 - CONTRATO Nº 0519/2011. LABORATORIO FRANCO LTDA. CONTRATACAO DE EMPRESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 58 NORDESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2729 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462877728 25506 2014 2014-07-24T00:00:00 0,0000 4950,0000 0,0000 0,0000 05866446000117 2 "" CENTRO DE REAB. NOVA PERSPECTIVA 8372102 Não Aplicável LIQ. DESPESAS DA NFS N.º 0073, REF. JEFFERSON ANTÔNIO FERREIRA, NO PERÍODO DE 30/04 A 02/06/2014. 2014NL11085 2014NE03482 66314062 DE JEFFERSON ANTÔNIO FERREIRA, HOSPITAL NOVA PERSPECTIVA, DIA 25/04/2014. AUTORIZAÇÃO PARA INTERNAÇÃO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462877729 25507 2014 2014-03-12T00:00:00 0,0000 4746,8500 0,0000 0,0000 07421115000107 2 "" CFC AB UNIBARRA LTDA-ME 8362746 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 646 E 647 (CFC UNIBARRA) REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE CURSO TÉCNICO/TEÓRICO E PRÁTICO DE DIREÇÃO VEICULAR A CANDIDATOS DO PROGRAMA CNH SOCIAL. 2014NL14881 2014NE00356 63931567 EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA DESPESAS COM O CFC UNIBARRA EXERCICIO 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 333 EMPREGABILIDADE 860 REDUÇÃO DA POBREZA 4516 CARTEIRA DE HABILITAÇÃO - CNH SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2866 PROGRAMA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO (CNH) SOCIAL 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462877730 25508 2014 2014-12-03T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.654.577-## 1 "" BRUNO RAMPINELLI DE OLIVEIRA 8334281 Diárias LANÇ DIARIAS SENDO 1,5 P/10 E 11 E 0,1 P/12 A 13.03 A C.BARRA E ARACRUZ. 2014NL00652 2014NE00421 65597273 ENC.PLANO DE VIAGEM MENSAL PARA 0 MES DE MARÇO/14 DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2625 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462877731 25509 2014 2014-11-09T00:00:00 0,0000 0,0000 175,7800 0,0000 ###.135.706-## 1 "" WADSON LAMEGO MARINS 8340262 Inexigível GPS INSS REFERENTE A SERVIÇO DE APOIO TÉCNICO NO CURSO DE TREINAMENTO INTRODUTÓRIO PARA AUDITOR FISCAL DO PROGRAMA DEMANDA ESPECÍFICA DA SECRETARIA DA FAZENDA DIAS 12 E 13/08 NA GEDEF. COMPET. SET/2014 (WADSON LAMEGO MARINS) 2014OB03149 2014NE01430 67209556 DO DOCENTE WADSON LAMEGO MARINS PARA ATUAR NO PROGRAMA DEMANDA ESPECÍFICA DA SECRETARIA DA FAZENDA DIA 14/08 NA GEDEF. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 543 CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS SERVIDORES E GESTORES PÚBLICOS DO ESTADO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2679 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462877732 25510 2014 2014-05-12T00:00:00 0,0000 0,0000 767,1400 0,0000 03607073000134 2 "" SUPRISERVICE INFORMATICA LTDA 8336988 Pregão Pagamento da Nota Fiscal n° 03744, referente a prestação de serviços de fornecimento de solução de impressão composta por software de gestão, equipamentos (impressoras), suprimentos, manutenção e treinamento para esta secretaria durante o mês de novembro/2014. 2014OB00873 2014NE00098 52077357 SOLICITACAO: DE DISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA EM FAVOR DA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE REPROGRAFIA/IMPRESSÃO PARA ATENDER ESTA SECRETARIA NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2011. DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 852 DESCENTRALIZAÇÃO E HARMONIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO 6297 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2776 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462877733 25511 2014 2014-03-24T00:00:00 26520,0000 0,0000 0,0000 0,0000 100109 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 8371893 Não Aplicável REFORCO DO EMPENHO 119, VISANDO COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL REGIME PRÓPRIO. 2014NE00354 2014NE00119 64994678 NO VALOR DE R$ 900.000,00 PARA O ANO 2014 EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 183 INFORMAÇÃO E INTELIGÊNCIA 561 ESTADO PRESENTE 1123 APOIO A IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DO ESTADO PRESENTE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSIDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462877734 25512 2014 2014-06-17T00:00:00 0,0000 0,0000 132,0000 0,0000 ###.988.357-## 1 "" ISABELE REGIS DE FREITAS 8350897 Não Aplicável Pagamento do INSS retido no pagamento da bolsa formação no periodo de 14/04 a 13/05. 2014OB04327 2014NE01885 65413849 NO VALOR DE 568.000,00 REF. CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTUDOS PARA 200 CANDIDATOS DA 1ª TURMA CURSO FORMAÇÃO DO CONCURSO PUBLICO DE AP E AEVP EDITAL 001/2012 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 6802 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA PRISIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2679 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462877735 25513 2014 2014-12-30T00:00:00 0,0000 0,0000 -774,4800 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 Não Aplicável 2014EV00196 2014NE00059 65012372 EM FAVOR DA EMPRESA SETPES PARA FAZER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE (VITÓRIA) EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2087 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462877736 25514 2014 2014-02-09T00:00:00 0,0000 0,0000 7430,3800 0,0000 39822176000164 2 "" PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA 8320128 Inexigível PAGTO. REF. A DESPESAS COM FORNECIMENO DE PASSAGENS AÉREAS PARA A SEJUS DE ACORDO COM A FATURA Nº FT00019163. 2014OB06175 2014NE00011 52286860 DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVICO NO RAMO DE AVIACAO PARA SUPRIR AS DEMANDAS DESTA SECRETARIA. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4800 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2849 PASSAGENS PARA O PAIS - AÉREAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462877737 25515 2014 2014-10-24T00:00:00 0,0000 0,0000 9917,5600 0,0000 39822176000164 2 "" PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA 8320128 Pregão PAGAMENTO DA FATURA 19964 CONT. 001/2011, AGENCIAMENTO E FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS P/SEFAZ, OUTUBRO/2014. 2014OB03309 2014NE00211 50169017 EMPRESA PARA AGENCIAMENTO E FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2180 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2849 PASSAGENS PARA O PAIS - AÉREAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462877738 25516 2014 2014-02-10T00:00:00 0,0000 0,0000 1056,0000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 Inexigível Pagamento da despesa com vale transporte (municipal) dos servidores e estagiários da SUPPIN, do mês de outubro/2014, conforme processo 65000331. 2014OB00667 2014NE00083 65000331 PARA PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE NO EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300201 SUPERINTENDÊNCIA DOS PROJETOS POLARIZAÇÃO INDUSTRIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 50 METROPOLITANA 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 22 INDÚSTRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2300 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 30201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462877739 25517 2014 2014-08-07T00:00:00 0,0000 0,0000 529,4100 0,0000 ###.462.257-## 1 "" RODRIGO RABELLO VIEIRA 8330609 Não Aplicável PAGAMENTO JETON/CERF, JUNHO/2014. 2014OB01992 2014NE00462 64189660 PARA O PERIODO 01/01 A 31/12/2014, NO VALOR DE R$ 640.000,00 PARA DESESAS COM PAGAMENTO DE GRATIFICACAO DE COMPARECIMENTO AO CONSELHO EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2186 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2558 REMUNERAÇÃO DE PARTICIPANTES DE ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462877740 25518 2014 2014-08-26T00:00:00 0,0000 0,0000 -900,4000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 Inexigível 2014EV00103 2014NE00066 63793768 P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CREDITO DE VALE TRANSPORTE DA BILHETAGEM ELETRÔNICA DO SISTEMA DE TRANSPORTE MUNICIPAL, PARA OS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DESTA SECRETARIA. CONTRATACAO DE EMPRESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA ESTADUAL ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2855 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462877741 25519 2014 2014-08-28T00:00:00 0,0000 0,0000 5988,4200 0,0000 420101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 8371588 Não Aplicável Pagamento da Folha de Agosto/2014, Ação 4657 - Remuneração do Pessoal Ativo RG. 2014OB15318 2014NE00351 65024788 PARA REALIZAÇÃO DE DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EM EXERCÍCIO REFERENTE ANO/2014/SEDU NA ACAO DISCRIMINADA (REP/GRH/N 1/2014) AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4657 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3421 GRATIFICAÇÃO DE ASSIDUIDADE - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462877742 25520 2014 2014-07-18T00:00:00 0,0000 0,0000 22323,4800 0,0000 06103290000185 2 "" HENRIQUE JOSE DA MOTA NETO ME 8363744 Pregão PGTO. REFERENTE A SERVIÇOS DE LAVANDERIA, NO PERIODO DE JUNHO DE 2014. 2014OB05235 2014NE02033 60728973 DA EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVIÇO DE LAVANDERIA. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 57 CENTRO OESTE 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 6802 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA PRISIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2761 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462877743 25521 2014 2014-08-28T00:00:00 0,0000 0,0000 19607,6200 0,0000 420101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 8371588 Não Aplicável Pagamento da Folha de Agosto/2014, Ação 4657 - Remuneração do Pessoal do Ativo, RP. 2014OB15325 2014NE00350 65024788 PARA REALIZAÇÃO DE DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EM EXERCÍCIO REFERENTE ANO/2014/SEDU NA ACAO DISCRIMINADA (REP/GRH/N 1/2014) AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4657 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2515 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462877744 25522 2014 2014-06-06T00:00:00 0,0000 0,0000 4789,9900 0,0000 05080045000137 2 "" DELTA AUTOMOTORES LTDA 8336560 Pregão PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº. 3592 DA EMPRESA DELTA AUTOMOTORES LTDA ME, REFERENTE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2014. 2014OB00750 2014NE00283 65531906 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE VEICULOS,AUTOMOTOR SEM MOTORISTA CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2330 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2853 LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE 30205 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462877745 25523 2014 2014-09-30T00:00:00 0,0000 0,0000 7670,0000 0,0000 00410817000138 2 "" CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA 8328026 Não Aplicável PGTO NFS N.º 9858, REF. INTERNAÇÃO DE ANTONIO CORREA NETTO , NO PERÍODO DE 13 A 22/05/2014. 2014OB21423 2014NE00295 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462877746 25524 2014 2014-03-06T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.001.857-## 1 "" PABLO PEREIRA DE SOUZA 8368358 Diárias PAGTO. REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE COLATINA NOS DIAS 01 E 02/04/2014. 2014OB03667 2014NE00156 65095880 NO VALOR DE 580,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERIODO DE JANEIRO A MARÇO DE 2014 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4800 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462877747 25525 2014 2014-07-17T00:00:00 0,0000 0,0000 504,0000 0,0000 ###.462.997-## 1 "" PLíNIO MODESTO DE SOUSA 8347818 Não Aplicável Pagamento de despesas com diárias, conforme PCD nº 90.2/2014. 2014OB00692 2014NE00015 1182014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300203 INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 272 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 116 DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES METROLÓGICAS 2315 VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METRÓLOGICAS NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 30203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462877748 25526 2014 2014-07-14T00:00:00 0,0000 0,0000 5125,9600 0,0000 05340639000130 2 "" PRIME CONSULT.ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA-EPP 8368439 Pregão PGTO REF. NF: 6059, PRESTAÇÃO DE SERV. DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DA FROTA DE VEICULOS OFICIAIS, MÊS DE JUNHO. 2014OB01036 2014NE00030 64867528 AO CONTRATO COM A EMPRESA PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA-EPP PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DA FROTA DE VEÍCULOS QUE ATENDE ESSA SECRETARIA. ADESAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA ESTADUAL ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2855 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2400 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GASOLINA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462877749 25527 2014 2014-04-11T00:00:00 0,0000 0,0000 2000,0000 0,0000 ###.346.207-## 1 "" CYNTIA SALAMAO ROSETTI 8346312 Adiantamento - Suprimento de Fundos Programação de pagamento de recursos referentes a Suprimento de Fundos para o DOT. 2014OB07731 2014NE04010 68120893 NO VALOR DE 2.000,00 PARA DESPESAS COM PRONTO PAGAMENTO - MATERIAL DE CONSUMO. SUPRIMENTO DE FUNDOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 6802 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA PRISIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2460 SUPRIMENTO DE FUNDOS - MATERIAL DE CONSUMO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462877750 25528 2014 2014-12-19T00:00:00 0,0000 0,0000 358,0500 0,0000 ###.455.407-## 1 "" ELÍZIO MOURA 8371147 Inexigível GUIA DE INSS REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELÍZIO MOURA PARA PRESTAR APOIO À PARTE ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA DESTA ESESP. 2014OB04746 2014NE00475 65900898 DE ELÍZIO MOURA PARA PRESTAR APOIO À PARTE ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA DESTA ESESP. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 543 CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS SERVIDORES E GESTORES PÚBLICOS DO ESTADO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2708 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462877751 25529 2014 2014-08-12T00:00:00 0,0000 0,0000 2620,2000 0,0000 11049077000172 2 "" NATIVITA PLANEJAMENTOS PROJETOS E GERENCIAMENTO EM SAUDE E AMBIENTE LTDA 8371880 Dispensa de Licitação PAGAMENTO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CARÁTER EMERGENCIAL PARA COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALAR -MES DE SETEMBRO/14 DESTA UNIDADE HOSPITALAR,CONFORMEN/F 415 DENATIVITA PLAN. PROJETOS E GERENCIAMETNOS EMSAUDE EAMBIENTE. COTA AGO/14 AAGO/14.. 2014OB01133 2014NE00346 66051703 SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CARÁTER EMERGENCIAL PARA COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALAR DESTA UNIDADE HOSPITALAR. CONTRATACAO DE EMPRESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440922 HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 55 CAPARAÓ 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4690 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2762 SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462877752 25530 2014 2014-01-27T00:00:00 0,0000 0,0000 138361,8200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.LIQ.FL.JAN/14 INAT.D.PUBLICA. 2014OB00188 2014NE00019 65006925 DE INATIVOS DA DEFENSORIA PÚBLICA, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 119 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA DEFENSORIA PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462877753 25531 2014 2014-02-27T00:00:00 0,0000 0,0000 5508,6800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.PENSÃO ALIMENT.FEV/14 FL.INAT.SEDU. 2014OB01981 2014NE00074 65005970 DE INATIVOS DA SEDU (SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 683 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462877754 25532 2014 2014-03-14T00:00:00 0,0000 0,0000 1628872,9200 0,0000 33657248000189 2 "" BANCO NACIONAL DE DES. ECONOMICO E SOCIAL 8332279 Não Aplicável PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA PUBLICA INTERNA - BNDES SAUDE, MES MARÇO/2014. 2014OB04417 2014NE00020 64520250 OS VALORES PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVAS A DIVIDA CONTRATADA NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2014 REF CONTRATO Nº08.2.1039.1 -BNDES SAUDE INFORMACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 71 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA 904 OPERAÇÕES ESPECIAIS: DÍVIDA INTERNA 702 AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITOS INTERNAS CONTRATADAS PARA ATENDER AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3401 EMPRÉSTIMOS INTERNOS - BNDES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462877755 25533 2014 2014-05-02T00:00:00 0,0000 0,0000 680,7000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.JAN/14 FL.INAT.PCES. 2014OB01284 2014NE00082 65006909 DE INATIVOS DA PC-ES (POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 749 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462877756 25534 2014 2014-09-05T00:00:00 0,0000 0,0000 17866,2700 0,0000 ###.712.787-## 1 "" UILSON ARAUJO DOS SANTOS 8330403 Dispensa de Licitação PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA A INSTALAÇÃO DO NÚCLEO DE ATENDIMENTO EM CARIACICA, MÊS ABRIL/14. 2014OB00834 2014NE00094 61334812 LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA A INSTALAÇÃO DO NÚCLEO DE ATENDIMENTO EM CARIACICA. LOCACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 180901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 18 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 110 DIREITOS HUMANOS, DIREITOS DE TODOS 2144 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO, SEDE E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2701 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 18901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462877757 25535 2014 2014-04-22T00:00:00 0,0000 0,0000 2735,2600 0,0000 05014372000352 2 "" HOPEVIG VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA. 8366100 Pregão Pgto INSS serviço de vigilância PEI- NF 362 - Mar/14. 2014OB01307 2014NE00088 59267070 DE VIGILANCIA ARMADA - REP 072/12 DAF/GL CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2625 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2832 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462877758 25536 2014 2014-03-28T00:00:00 0,0000 0,0000 10232,0500 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 Não Aplicável PAGAMENTO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO DE 2014. 2014OB00547 2014NE00004 65044878 EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PESSOAL DESTE DIO/ES, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014, NO VALOR TOTAL DE R$11.755.732,50 (ONZE MILHÕES SETECENTOS E CINQUENTA E CINCO MIL QUATROCENTOS E TRINTA E DOIS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS). AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2275 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2523 13º SALÁRIO - RPPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462877759 25537 2014 2014-02-13T00:00:00 0,0000 0,0000 1680,0000 0,0000 ###.100.777-## 1 "" ELSON GATTO NOGUEIRA DA SILVA 8365487 Diárias empenho de 24 diarias de vitoria x sao mateus, salvamar, fevereiro/2014 2014OB00351 2014NE00303 65076931 DIÁRIAS PARA MILITARES DO ESTADO MAIOR PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2760 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462877760 25538 2014 2014-11-03T00:00:00 0,0000 0,0000 61817,0300 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.FEV/14 FL.INAT.PMES. 2014OB03009 2014NE00084 65005228 DE INATIVOS DA PMES (POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 759 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462877761 25539 2014 2014-04-16T00:00:00 0,0000 0,0000 1383856,2300 0,0000 05014452000146 2 "" MONTESINOS-SIST. DE ADMIN. PRISIONAL LTDA 8331582 Concorrência pgto PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERACIONALIZAÇÃO DO CDPCI E CPFCI PARA O PERIODO DE FEVEREIRO DE 2014, NOTA 2099 2014OB02280 2014NE00199 65038592 NO VALOR DE 11.125.865,44 PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERACIONALIZAÇÃO DO CDPCI E CPFCI PARA O PERIODO DE JANEIRO A 08 DE AGOSTO DE 2014 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 54 CENTRAL SUL 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 6803 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES PRISIONAIS TERCEIRIZADAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2761 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462877762 25540 2014 2014-05-19T00:00:00 0,0000 0,0000 35346,1200 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Não Aplicável PAGAMENTO REFERENTE O INSS OBRIGAÇÃO PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL/2014 DO REGIME GERAL. 2014OB00889 2014NE00510 66156874 DA FOLHA N.31 REFERENTE MES DE ABRIL 2014 CODIGO 024.1 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2605 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2612 OBRIGACOES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462877763 25541 2014 2014-09-23T00:00:00 0,0000 0,0000 675,0000 0,0000 ###.901.377-## 1 "" LEONARDO OGGIONI CAVALCANTI DE MIRANDA 8354720 Diárias Pagamento referente despesa com diária para atuar por extensão na comarca de Domingos Martins, ida 24/09 retorno 25/09/2014. 2014OB02297 2014NE01738 67835511 EXTENSÃO NA COMARCA DE DOMINGOS MARTINS. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 180901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 359 SUPERÁVIT FINANCEIRO - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 18 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 110 DIREITOS HUMANOS, DIREITOS DE TODOS 2144 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO, SEDE E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 18901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462877764 25542 2014 2014-10-16T00:00:00 0,0000 0,0000 1680,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Dispensa de Licitação PATRONAL REF RPA 16 FARLEY CAMPOS. 2014OB03382 2014NE01508 64942163 RAFAEL MOURA BITTENCOURT MUNHÃO AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 594 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO 4716 MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2366 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462877765 25543 2014 2014-10-04T00:00:00 0,0000 0,0000 82268,1000 0,0000 07944657000156 2 "" LA VITA COM. VAREJISTA DE PROD.ALIMENT.LTDA 8327127 Pregão PAGTO DA NF 7692 DE 07/04/2014, REF A AQUISIÇÃO DE NUTRIÇÃO ENTENRAL PARA ATENDER AOS PACIENTES DO HSL, CONFORME ARP: 0557/2013, OFM: 269/14. PROCESSO: 61516058/N04 2014OB00688 2014NE00536 61516058 PARA AQUISIÇÃO DE DIETAS ENTERAIS, DIETA LÍQUIDA PARA NUTRIÇÃO ENTERAL E OUTROS ITENS, HSL/FH/CI011/2013. ABERTURA DE PROCESSO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440915 HOSPITAL SÃO LUCAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4691 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL SÃO LUCAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2407 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462877766 25544 2014 2014-08-21T00:00:00 0,0000 0,0000 363,1600 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Não Aplicável DESPESAS COM INSS/PATRONAL E (JUROS VALOR R$ 106,87) DA FOPAG DE AGOSTO DE 2014, COMPETENCIA JANEIRO/2014. 2014OB02183 2014NE00121 65532333 FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2014. ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 364 ENSINO SUPERIOR 152 EDUCAÇÃO MUSICAL 4687 REMUNERAÇÃO DO QUADRO DE DOCENTES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462877767 25545 2014 2014-05-26T00:00:00 0,0000 0,0000 6793,7000 0,0000 07065705000136 2 "" GENES COMERCIAL LTDA 8327398 Pregão PGTO NF 2648 E 2629, REF AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA SESA E HEMOES 2014OB10664 2014NE02966 65999843 REFERENTE AO PROCESSO DE COMPRA Nº 64363660 EM FAVOR DA GENES COMERCIAL LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2690 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3437 MATERIAL DE EXPEDIENTE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462877768 25546 2014 2014-08-18T00:00:00 0,0000 0,0000 50000,0000 0,0000 28152825000140 2 "" FETAES-FEDERACAO DOS TRAB. NA AGRIC. DO ES 8350396 Inexigível PAGAMENTO DO RECIBO DA FEDERAÇÃO DOS TRABALHADORES NA AGRICULTURA NO ES - FETAES, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ESPAÇO, COM MONTAGEM SEMI ESPECIAL, COM ÁREA DE 470 M², PARA PARTICIPAÇÃO NA 10ª FEIRA DA AGRICULTURA FAMILIAR E REFORMA AGRÁRIA NO PERÍODO DE 04 Á 06 DE JULHO DE 2014. 2014OB01071 2014NE00610 65824148 PROPOSTA DE PARTICIPAÇÃO NA DEZIMA FEIRA DE AGRICULTURA FAMILIAR PROPOSTA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 11 TRABALHO 334 FOMENTO AO TRABALHO 414 SISTEMA PÚBLICO DE EMPREGO, TRABALHO E RENDA 2861 DESENVOLVIMENTO E FOMENTO DO ARTESANATO CAPIXABA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2798 EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS 30205 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462877769 25547 2014 2014-10-17T00:00:00 0,0000 0,0000 98441,9900 0,0000 00482840000138 2 "" LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA 8372371 Pregão TRANSFERÊNCIA DE RETENÇÃO DE PROVISÃO TRABALHISTA PARA A CONTA CAUCIONADA DE TITULARIDADE DA EMPRESA LIDERANÇA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA- ME- NOTAS FISCAIS FLS. 5581/5649. 2014OB03405 2014NE01110 201000168192 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 614 GESTÃO INTEGRADA E ESTRATÉGICA NA ATIVIDADE JUDICIAL CAPIXABA 6030 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2762 SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462877770 25548 2014 2014-10-12T00:00:00 0,0000 1440,0000 0,0000 0,0000 ###.325.347-## 1 "" ARLEY MOREIRA REIS 8369541 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. 2014NL02040 2014NE00280 66401801 EM FAVOR DE ARLEY MOREIRA REIS COMO INSTRUTORA DE CORAL PARA O EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 364 ENSINO SUPERIOR 152 EDUCAÇÃO MUSICAL 2688 FORMAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO CONHECIMENTO E HABILIDADES MUSICAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462877771 25549 2014 2014-10-14T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.646.807-## 1 "" NAUCIR HELL ROGERIO 8364894 Diárias 2972 - Assessoramento Pedagógico do PBA- Nova Esperança e Bairro Céu Azul, em Piúma, dia 09/10/14. 2014OB18400 2014NE16201 67973558 VALOR R$ 56,00 (VILA VELHA) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462877772 25550 2014 2014-07-25T00:00:00 0,0000 0,0000 457,8400 0,0000 100201 3 "" RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 8371805 Inexigível LIQUIDAÇÃO AUXILIO ALIMENTAÇÃO FOPAG JUL 2014 2014OB00836 2014NE00028 65176995 FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO 2014 RTV/ES. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2130 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3635 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RGPS - FOLHA 10201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462877773 25551 2014 2014-10-28T00:00:00 0,0000 0,0000 3932,4000 0,0000 ###.807.537-## 1 "" VANILDO ROSADO 8329410 Diárias PAGAR DESPESAS COM DIÁRIAS PARA SERVIDOR DESIGNADO A ASSESSORAR O CHEFE DE DELEGAÇÃO DURANTE A COMPETIÇÃO DOS JOGOS ESCOLARES DA JUVENTUDE NO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA/PARAÍBA NO PERÍODO DE 01/11/2014. CONFORME AUTORIZAÇÃO DA SRA SECRETÁRIA. 2014OB03711 2014NE01980 67900577 PARA SERVIDOR QUE IRÁ REPRESENTAR O ESTADO NOS JOGOS ESCOLARES DA JUVENTUDE (JOÃO PESSOA-PB). DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 812 DESPORTO COMUNITÁRIO 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2596 PROMOÇÃO E APOIO AO ESPORTE EDUCACIONAL, COMUNITÁRIO E LAZER 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462877774 25552 2014 2014-05-09T00:00:00 0,0000 0,0000 3937,5000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Pregão Pgto INSS Patronal incidente sobre locação de veículos com motoristas - NF 0374 - Ago/14. 2014OB03405 2014NE00687 57888809 DE VEÍCULOS COM MOTORISTA - REP/TRANSPORTE 010/12 CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2625 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2367 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462877775 25553 2014 2014-08-28T00:00:00 0,0000 0,0000 12794,3500 0,0000 270201 3 "" INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES 8373029 Não Aplicável PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO Nº 31 DOS INATIVOS CELETISTAS DE AGOSTO/14. 2014OB00703 2014NE00070 65001168 ESTIMATIVO PARA O PAGAMENTO DAS FOLHAS DO EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 270201 INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 274 PREVIDÊNCIA ESPECIAL 542 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES ESPECIAIS 230 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4486 APOSENTADORIAS ORIGINARIAS DE SUBSIDIOS - RGPS 27201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462877776 25554 2014 2014-11-20T00:00:00 0,0000 625,0000 0,0000 0,0000 ###.605.907-## 1 "" JOSE ARCANJO DE OLIVEIRA 8319175 Diárias Liquidação referente despesas com diárias para conduzir as servidoras responsáveis pela defensoria itinerante para participar da ação social na comarca de Conceição da Barra, ida 20/11 retorno 22/11/2014. 2014NL02727 2014NE02332 68489269 CONDUZIR AS SERVIDORAS RESPONSÁVEIS PELA DEFENSORIA ITINERANTE PARA PARTICIPAR DA AÇÃO SOCIAL NA COMARCA DE CONCEIÇÃO DA BARRA, CONFORME CI Nº 082/2014. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 180901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 18 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 110 DIREITOS HUMANOS, DIREITOS DE TODOS 2142 DEFENSORIA PÚBLICA COMUNITÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 18901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462877777 25555 2014 2014-11-19T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.910.387-## 1 "" EDIBERT ROSA SILVA. 8327733 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO REFERENTE A MEIA DIÁRIA EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO CASTELO PARA VISTORIAR OBRA REFERENTE À AMPLIAÇÃO DA COBERTURA DE TRATAMENTO DE ESGOTO NA COMUNIDADE DE MATA FRIA, DO PROGRAMA FRD, NO DIA 24/11/2014. 2014NL00660 2014NE00300 68478178 EM NOME DOS TÉCNICOS PARA FISCALIZAÇÃO DE OBRA FINANCIADA COM RECURSO DO FRD/BNDES NO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO CASTELO/ES DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 270201 INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2230 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 27201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462877778 25556 2014 2014-10-31T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.776.637-## 1 "" RAPHAEL PIEKARZ ROCHA 8334925 Diárias LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM DIÁRIAS PARA COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO CONF. IS Nº: 3194/2014, COM ½ DIÁRIA EM 05/11/2014 DE VITORIA PARA SANTA TERESA 2014NL13374 2014NE00202 64873510 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA A FAVOR DAS BANCAS EXAMINADORAS DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO EXERCICIO 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462877779 25557 2014 2014-12-18T00:00:00 0,0000 32180,1200 0,0000 0,0000 15169837000136 2 "" WERNER SEGURANCA PRIVADA LTDA - ME 8372008 Pregão LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA NO CEET VASCO COUTINHO NO MÊS 11/2014 CONFORME NOTA FISCAL N° 79 2014NL02271 2014NE00806 65587952 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TRABALHO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 12 EDUCAÇÃO 363 ENSINO PROFISSIONAL 855 EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 4411 ESTRUTURAÇÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL DE NÍVEL BÁSICO E TECNOLÓGICO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2832 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462877780 25558 2014 2014-12-18T00:00:00 0,0000 -80945,7000 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Não Aplicável FOLHA DE PESSOAL. 'CV'. OBRIGAÇÕES PATRONAIS. RELATÓRIO 31 (PRO0569P-RG). EMISSÃO: 19-05-2014 20:40:43. RUBRICA(S) N(S). 935 2014NL19599 2014NE00417 64951944 PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SESA, REFERENTE EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4698 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2612 OBRIGACOES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462877781 25559 2014 2014-12-30T00:00:00 0,0000 7767,4400 0,0000 0,0000 00410817000138 2 "" CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA 8328026 Não Aplicável NL DO PACIENTE LUCIMAR LOIOLA NO PERÍODO 22/10/2014 A 26/10/2014. 2014NL20388 2014NE09600 68501471 DE LUCIMAR LOIOLA POGGIAN NO HOSP.CENTRO MEDICO HOSPITALAR VILA VELHA. AUTORIZAÇÃO PARA INTERNAÇÃO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 304 SUPERÁVIT FINANCEIRO - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462877782 25560 2014 2014-12-17T00:00:00 0,0000 2939,1300 0,0000 0,0000 05423963000111 2 "" OI MÓVEL S.A. 8369731 Pregão LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL N° 550550498, REFERENTE DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL NO PERÍODO 03/11/2014 A 03/12/2014. 2014NL00461 2014NE00225 60979330 TELEFONIA MÓVEL - OI DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 EXPANSÃO E PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA E DO PATRIMÔNIO CULTURAL 4610 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462877783 25561 2014 2014-08-12T00:00:00 0,0000 3044,5300 0,0000 0,0000 00427205000158 2 "" NET SERVICE S/A 8340067 Pregão Liquidação de despesa com a aquisição de equipamentos e peças para adequação do Centro de Processamento de Dados da Polícia Civil/ES, conforme pregão eletrônico n° 089/2014, Contrato PCES n° 027/2014 e nota fiscal eletrônica n° 14505 série 4, de 31/10/2014. 2014NL03033 2014NE01138 64708810 CI/SESP/PCES/DAGE/DITEL/SINF/Nº0173/2013-ENCAMINHA TERMO DE REFERÊNCIA DO PROJETO ADEQUAÇÃO E TRANSFERÊNCIA DO CENTRO DE PROCESSAMENTO DE DADOS DA POLICIA CIVIL PARA ANÁLISE E POSTERIOR ENCAMINHAMENTO A ITI PARA MANIFESTAÇÃO. TERMO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 4 INVESTIMENTOS 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 865 MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA FÍSICA E TECNOLÓGICA DA SEGURANÇA PÚBLICA 3740 AQUISIÇÃO, MODERNIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA TECNOLOGIA DA COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3274 EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462877784 25562 2014 2014-11-07T00:00:00 0,0000 0,0000 675,0000 0,0000 ###.901.377-## 1 "" LEONARDO OGGIONI CAVALCANTI DE MIRANDA 8354720 Diárias Pagamento referente despesas com diárias para atuar por extensão na comarca de Domingos Martins, ida 10/07 retorno 11/07/2014. 2014OB01469 2014NE01066 66979544 EXTENSÃO NA COMARCA DE DOMINGOS MARTINS. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 180901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 359 SUPERÁVIT FINANCEIRO - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 18 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 110 DIREITOS HUMANOS, DIREITOS DE TODOS 2144 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO, SEDE E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 18901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462877785 25563 2014 2014-03-20T00:00:00 0,0000 0,0000 143406,9400 0,0000 27174069000198 2 "" PREF MUNIC DE MUCURICI 8328110 Não Aplicável REPASSE FINANCEIRO DA 2 PARCELA PARA COBRIR DESPESAS COM O 2013CV015 CELEBRADO COM O MUNICIPIO DE MUCURICI REF A OBRAS DE PAVIM DAS RUAS MANOEL PEREIRA SENA, ESPIRITO SANTO, E JAIR DOS SANTOS 2014OB00303 2014NE00253 62692712 DAS RUAS MANOEL PEREIRA SENA,RUA ESPIRITO SANTO E RUA JAIR DOS SANTOS NAQUELE MUNICÍPIO. PAVIMENTACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 4 INVESTIMENTOS 42 AUXÍLIOS "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 36 "" 15 URBANISMO 451 INFRAESTRUTURA URBANA 238 INFRAESTRUTURA URBANA 3532 IMPLEMENTAÇÃO E APOIO À CONSTRUÇÃO, REFORMA E ADEQUAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA, URBANIZAÇÃO E ESPAÇOS PÚBLICOS 40 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS 3728 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - AUXÍLIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462877786 25564 2014 2014-04-29T00:00:00 0,0000 0,0000 442284,7500 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 Dispensa de Licitação pagamento ref folha 31 abril/2014. 2014OB01043 2014NE00080 65020030 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL MILITAR EM 2014. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4761 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2633 13º SALÁRIO (ADICIONAL NATALINO) - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462877787 25565 2014 2014-06-27T00:00:00 0,0000 0,0000 1250,6200 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 Dispensa de Licitação PAGAMENTO REF FOLHA 31 JUNHO 2014. 2014OB01513 2014NE00076 65020030 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL MILITAR EM 2014. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4761 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462877788 25566 2014 2014-08-22T00:00:00 0,0000 0,0000 955,7200 0,0000 00482840000138 2 "" LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA 8372371 Pregão PAGAMENTO DE ISS DA NOTA FISCAL 48042 REF. À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA DE RECEPCIONISTA, ASSISTENTE ADMINISTRATIVO E ASSIST. ADM. DE DIRETORIA PARA ESTA ARSI NO MÊS DE JULHO DE 2014 - PROCESSO 65388712 2014OB00540 2014NE00021 63890623 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 360203 AGÊNCIA REGULADORA DE SANEAMENTO BÁSICO E INFRAESTRUTURA VIÁRIA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 36 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 617 GESTÃO DAS CONCESSÕES DE SANEAMENTO E INFRAESTRUTURA VIÁRIA 6158 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2830 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 36203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462877789 25567 2014 2014-09-18T00:00:00 0,0000 0,0000 15661,6800 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Não Aplicável Pagamento de contribuição previdenciária (INSS), parte patronal, referente a folha 31 do mês de Agosto/2014, conforme circular NUREF 055/2014. 2014OB02884 2014NE00211 65158598 DE TODOS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE MÊS JANEIRO/2014 (VITÓRIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 800 APOIO ADMINISTRATIVO 6666 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE SERVIÇOS E APOIO ESCOLAR - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2612 OBRIGACOES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462877790 25568 2014 2014-08-19T00:00:00 0,0000 0,0000 1927149,1500 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Não Aplicável Pagamento de contribuição previdenciaria (INSS). parte patronal, referente a folha 31 do mes de julho/2014. 2014OB02525 2014NE00208 65158598 DE TODOS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE MÊS JANEIRO/2014 (VITÓRIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 113 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (60%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2088 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2612 OBRIGACOES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462877791 25569 2014 2014-06-24T00:00:00 0,0000 0,0000 145,6000 0,0000 ###.369.127-## 1 "" JOSE HENRIQUE V. G. DA ROCHA 8333411 Não Aplicável - PGTO.DE1 ½ DIARIA(+30%) P/ PARTICIPAR DE REUNIAO C/ DIRETOR GERAL NO DETRAN/ SEDE EM 25/06/2014,SAINDO DE GUAÇUI. 2014OB09428 2014NE02883 66801001 DESIGNAR OS SERVIDORES PARA SE DESLOCAR DA CIDADE DE ORIGEM AO MUNICIPIO DE VITORIA REF IS P Nº 1873 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462877792 25570 2014 2014-07-10T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.670.747-## 1 "" MAXUEL GARCIA DE SOUZA 8350843 Diárias pagamento DE DESPESAS COM DIÁRIAS, VISANDO COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO,PAG.DE 1/2 DIÁRIAS,CONF.IS.Nº2952/2014,EM 09/10/2014, DE VITORIA P/ARACRUZ 2014OB15572 2014NE00190 64873510 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA A FAVOR DAS BANCAS EXAMINADORAS DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO EXERCICIO 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462877793 25571 2014 2014-11-25T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.176.227-## 1 "" LUCIANA FISCHER GASPAR 8343166 Diárias LIQUIDAÇÃO DE DIÁRIAS PARA UTILIZAÇÃO DE 25 A 26/11/2014 - DESTINO: CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - OBJETIVO: PARTICIPAÇÃO NO I ENCONTRO CAPIXABA DE AVICULTURA CAIPIRA. 2014NL03509 2014NE03125 65422929 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA VIAGENS. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 853 DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462877794 25572 2014 2014-06-24T00:00:00 0,0000 0,0000 1737,6000 0,0000 ###.824.787-## 1 "" IVONETE PIRES DE JESUS 8321337 Diárias "pagamento de despesas com TFD, do paciente JOÃO VITOR PIRES BRITO. RPU 244/14. " 2014OB00945 2014NE00422 65411072 TFD - TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO TRATAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 58 NORDESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2716 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE SÃO MATEUS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462877795 25573 2014 2014-10-20T00:00:00 0,0000 0,0000 224,0000 0,0000 ###.956.787-## 1 "" WANDERLY VENTURA ROSA 8354055 Diárias 2,0 DIARIAS P/ DIAS 20 - 23 Á 24/10 - VENDA NOVA - RIO NOVO - COND. TECNICO 2014OB03920 2014NE01528 67929010 ENC. PLANO DE VIAGEM MENSAL PARA O MÊS DE OUTUBRO/ES. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2625 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462877796 25574 2014 2014-09-25T00:00:00 0,0000 0,0000 16190,3200 0,0000 60166832000538 2 "" APETECE SISTEMA DE ALIMENTACAO S.A 8369678 Pregão Pagamento da NF 1, referente ao contrato 28/2014 - Fornecimento de Alimentação Escolar, mês de agosto/2014. 2014OB17230 2014NE14696 65535073 N 028/2014, EMPRESA APETECE SISTEMAS DE ALIMENTAÇÃO LTDA REFERENTE GESTÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PREGÃO ELETRÔNICO N 43-E/2013 LOTE 02 (CI/GAE/N 12/2014) GERENCIAMENTO DO CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 53 LITORAL SUL 347 SUPERÁVIT FINANCEIRO - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 6684 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4497 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462877797 25575 2014 2014-02-06T00:00:00 0,0000 0,0000 48,5900 0,0000 35990928000145 2 "" CONSTRUTORA PREMOCIL LTDA. 8322988 Concorrência Pagamento INSS NFS-e 176 - 6ª Medição - Contrato n° 062/2013 - Concorrência n° 009/2013, referente execução da obra de pavimentação com fornecimento de mão-de-obra e materiais, do Trecho Gameleira - Centro de Dependentes Quimicos (Extensão 4,54 km), no Município de Nova Venecia/ES - Período: 01 a 30/04/2014 - Processo: 66337240. 2014OB02875 2014NE00205 61581550 SOLICITA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO TRECHO GAMELEIRA - CENTRO DE DEPENDENTES QUÍMICOS/NOVA VENÉCIA/PROG. CAMINHOS DO CAMPO. PAVIMENTACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 59 NOROESTE 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 852 DESCENTRALIZAÇÃO E HARMONIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO 3362 PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS RURAIS - CAMINHOS DO CAMPO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3362 OBRAS RODOVIÁRIAS E VIÁRIAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462877798 25576 2014 2014-03-07T00:00:00 0,0000 0,0000 744,0000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 Inexigível Ref.Aquisição de Vales Transportes p/o mês Julho/2014 - Proc.65020278. 2014OB00930 2014NE00148 65020278 OF Nº.001/2014/RH/HABF,CONTENDO O TERMO DE REFERENCIA DE AQUISIÇÃO VALES TRANSPORTES (CI Nº.01/2014-VIAÇÃO ALVORADA,02/14-AGUIA BRANCA,03/14-GVBUS,04/14-SANREMO,05/14 SETPES). AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440914 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2722 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL ANTÔNIO BEZERRA DE FARIAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462877799 25577 2014 2014-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 99,7400 0,0000 420101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 8371588 Não Aplicável PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO DA FOLHA PESSOAL 31, DO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. 2014OB19517 2014NE00350 65024788 PARA REALIZAÇÃO DE DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EM EXERCÍCIO REFERENTE ANO/2014/SEDU NA ACAO DISCRIMINADA (REP/GRH/N 1/2014) AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4657 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462877800 25578 2014 2014-10-22T00:00:00 0,0000 0,0000 63,6400 0,0000 27055235000137 2 "" CREA-ES CONSELHO R. ENGEN.ARQUIT. E AGRONOMIA 8329123 Inexigível Pagamento da ART 0820140121768, referente a responsabilidade técnica pela elaboração do projeto elétrico e rede estruturada do 12º andar do Ed. Contemporâneo, para atender a SESP - SEI ( Inteligência e Integração Correcional), em Vitória-ES, de autoria da servidora deste Instituto, Rosemary Ferreira de Melo. 2014OB03548 2014NE00002 64998851 EMPENHO ESTIMATIVO EM FAVOR CREA NO VALOR TOTAL DE R$ 2.000,00 P/ COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ART DOS SERVIDORES DO IOPES SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2520 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2354 OUTRAS TAXAS 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462877801 25579 2014 2014-10-29T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.309.877-## 1 "" AGUINALDO FRANCISCO DE JESUS 8346747 Diárias CI.: 310/2014Empenho.: 0,5 diarias Motivo.: Curso Basico de Defesa Civil Periodo.: 16/10 a 16/10/2014Local Origem x Destino.: Vitoria x Marataizes 2014OB02730 2014NE01827 65075730 DIÁRIAS PARA MILITARES DO 2ª CIA IND (ARACRUZ) PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2760 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462877802 25580 2014 2014-05-29T00:00:00 0,0000 0,0000 1093,8300 0,0000 400101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 8371783 Não Aplicável Liquidação da despesa com FOPAG MAIO/2014 - REGIME GERAL 2014OB00971 2014NE00705 66526981 DA FOLHA N°31 REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2605 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2565 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS - RGPS - 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462877803 25581 2014 2014-02-09T00:00:00 0,0000 0,0000 104,8400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG CONSIG FL INAT AGO/14 SEASDTH 2014OB12190 2014NE00094 65004957 DE INATIVOS DA SEADH (SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 869 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462877804 25582 2014 2014-04-06T00:00:00 0,0000 0,0000 2513,4500 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PAGAMENTO DE OBRIGAÇÃO PATRONAL-FUNPES FINANCEIRO-FF, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL-31/SESPOR EXERCICIO ANTERIOR, REFERENTE AO MES DE MAIO/2014. 2014OB01771 2014NE01141 65070810 PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SESPORT, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2014. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 591 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2381 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES: FUNDO FINANCEIRO - RPPS - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - ATIVO CIVIL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462877805 25583 2014 2014-02-07T00:00:00 0,0000 0,0000 240,7900 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.JUN/14 FL.PENSAO C.MILITAR. 2014OB08343 2014NE00110 65003020 DE PENSIONISTAS DA CASA MILITAR, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 89 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DA CASA MILITAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462877806 25584 2014 2014-02-07T00:00:00 0,0000 0,0000 66,8900 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG. CONSIG. JUN/14 FL. INAT. FUNDEB. 2014OB08924 2014NE00076 65006054 DE INATIVOS DO FUNDEB (FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUC. BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFIS. DA EDUC.), BEM COMO DESPESAS DE EXERC. ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 684 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDEB/SEDU 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462877807 25585 2014 2014-09-17T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.598.297-## 1 "" MARCELO FARDIN DE AGUIAR 8339627 Diárias PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS PARA COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITOCONF. IS Nº: 2809/2014, DE 1 E ½ DIÁRIA EM 19 E 20/09/2014 DE ITARANA PARA LINHARES 2014OB14275 2014NE00102 64877868 NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA EXERCICIO 2014 PARA CIRETRAN DE SANTA TEREZA E PAV DE ITARANA SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462877808 25586 2014 2014-11-26T00:00:00 -582,8800 0,0000 0,0000 0,0000 ###.414.767-## 1 "" VIANES PEREIRA 8341837 Adiantamento - Suprimento de Fundos Documento gerado pela GD 2014GD00034 e UG 320202 com observação: Devolução do saldo de recurso não utilizado pelo servidor, relativo ao Suprimento de Fundos - Material de Consumo.. 2014NE00597 2014NE00300 67240070 DE AUTORIZACAO PARA EMPENHO PARA ATENDER DESPEZAS DE PRONTO PAGAMENTO. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2420 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2460 SUPRIMENTO DE FUNDOS - MATERIAL DE CONSUMO 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462877809 25587 2014 2014-11-25T00:00:00 -1491,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.600.347-## 1 "" ELZENI SANTOS SILVA 8332787 Diárias ANULAÇÃO DO EMPENHO, POR MOTIVO DE CANCELAMENTO DE VIAGEM PELA GOVERNO. 2014NE00254 2014NE00231 66688655 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA - ELZENI SANTOS SILVA DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2042 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462877810 25588 2014 2014-12-12T00:00:00 26000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 07377389000138 2 "" ELIAS EVANGELISTA BILUCAS - ME. 8327059 Pregão EMPENHO PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE APARELHO MULTI CONVERSOR DE ÁUDIO 2014NE00589 2014NE00589 57745820 SOLICITA A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO CONVERSOR E SINCRONIZADOR DE QUADROS AQUISICAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 4 INVESTIMENTOS 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 722 TELECOMUNICAÇÕES 298 MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE RÁDIO E TV DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1135 INTERIORIZAÇÃO DO SINAL DIGITAL DA TV EDUCATIVA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3279 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO 10201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462877811 25589 2014 2014-03-12T00:00:00 480,2000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.921.147-## 1 "" CLAUDIO PEREIRA NASCIMENTO 8340923 Inexigível DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM AJUDA DE CUSTOS PARA PACIENTE JOSIAS ALVES DA SILVA E SEU ACOMPANHANTE CLAUDIO PEREIRA DO NASCIMENTO NO ATENDIMENTO AMBULATORIAL DO SERVIÇO DE RINOLOGIA NO HOSPITAL DAS CLÍNICAS EM SÃO PAULO, REF. AO TFD REQUISIÇÃO Nº 957/2014 E AUTORIZAÇÃO NA FOLHA 359. 2014NE03853 2014NE03853 48070017 TFD. REP. LEGAL CLAUDIO PEREIRA DO NASCIMENTO CPF. 840.921.147-53 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2715 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462877812 25590 2014 2014-12-31T00:00:00 -14500,0000 0,0000 0,0000 0,0000 39362611000115 2 "" VITORIA HOSPITALAR LTDA 8341246 Pregão ANULAÇÃO POR FORÇA DO DECRETO Nº 3689-R/2061 2014NE10388 2014NE08376 64485021 STENT CORONÁRIO RECOBERTO C/FORMACO EVEROLIMUS 2.5 A 4.0MM X 8 A 38MM E OUTRO, P/REALIZAÇÃO PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS CARDIOVASCULARES A SEREM REALIZADOS NO HUCAM. MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2463 MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462877813 25591 2014 2014-12-16T00:00:00 -115000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 00410817000138 2 "" CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA 8328026 Não Aplicável VALOR ANULADO PARA SER REEMPENHADO NOUTRO CREDOR, ENQUANTO NÃO É PUBLICADO O CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO 2014NE09208 2014NE00295 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462877814 25592 2014 2014-12-17T00:00:00 -2525,0000 0,0000 0,0000 0,0000 15762766000180 2 "" MEDLESSA SERVICOS MEDICOS EIRELI ME 8362911 Dispensa de Licitação ANULAÇÃO PARCIAL DA 2014NE00173 PARA AJUSTE AO EXERCICIO FINANCEIRO 2014 2014NE01247 2014NE00173 64805670 SOLICITAÇÃO DE 10 ULTRASSONOGRAFIAS OBSTRETRICA COM DOPPRER 10 ULTRASSONOGRAFIAS OBSTETRICA SEM DOPPRER 05 ULTRASSONOGRAFIAS ABDOMINAL TOTAL SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440924 HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNADINO ALVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2726 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNARDINO ALVES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462877815 25593 2014 2014-12-17T00:00:00 -336,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.432.697-## 1 "" MARCELO MACHADO SOBREIRO 8361672 Diárias CANCELAMENTO DA 2014NE00090, CONSIDERANDO A NÃO UTILIZAÇÃO DO SALDO 2014NE05921 2014NE00090 64877639 NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA EXERCICIO 2014 PARA O MUNICIPIO DE ALEGRE E PAV DE JERÔNIMO MONTEIRO SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462877816 25594 2014 2014-12-18T00:00:00 -118,9000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.376.187-## 1 "" ADRIANA TONACIO ANDRADE 8341164 Adiantamento - Suprimento de Fundos Documento gerado pela GD 2014GD00021 e UG 350101 com observação: DEVOLUÇÃO DE SUPRIMENTOS DE FUNDOS (MATERIAL DE CONSUMO), EM FAVOR DA SERVIDORA ADRIANA TONACIO ANDRADE.. 2014NE00677 2014NE00578 68308370 DE SUPRIMENTO DE FUNDOS. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 350101 SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2440 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2460 SUPRIMENTO DE FUNDOS - MATERIAL DE CONSUMO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462877817 25595 2014 2014-08-14T00:00:00 5372,0000 0,0000 0,0000 0,0000 05080045000137 2 "" DELTA AUTOMOTORES LTDA 8336560 Pregão EMPENHO DA DESPESA COM SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE UM VEICULO (FIESTA) QUE ATENDERA OS PACIENTES E SETORES ADMINISTRATIVOS NESTE HOSP. COLONIA EM AGO/SET/OUT E NOV/2014 - PROC. 62622730/13 2014NE00172 2014NE00172 62622730 LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO, TIPO SEDAN, SEM MOTORISTA, CAPACIDADE DE TRANSPORTE 05 PASSAGEIROS INCLUINDO O MOTORISTA, CONTRATO 12 MESES. LOCACAO DE VEICULO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440919 COLONIA PEDRO FONTES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4694 MANUTENÇÃO DOS PAVILHÕES DA COLÔNIA PEDRO FONTES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2853 LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462877818 25596 2014 2014-11-20T00:00:00 -55571,7600 0,0000 0,0000 0,0000 39822176000164 2 "" PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA 8320128 Pregão anulação do empenho 2014NE00043 conforme Decreto de Encerramento do Exercicio de 2014. 2014NE02584 2014NE00043 51862425 AUTORIZAÇÃO PARA VIABILIZARMOS DE NOVA CONTRATAÇÃO PAY LESS SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 460201 INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2810 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2849 PASSAGENS PARA O PAIS - AÉREAS 46201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462877819 25597 2014 2014-06-30T00:00:00 0,0000 0,0000 500,0000 0,0000 03216129000120 2 "" C.E DA EPG PALMERINDO VIEIRA CAMPOS 8341730 Não Aplicável pagamento referente programa dinheiro direto na escola - PEDDE/14 - meta 01 2014OB09637 2014NE08081 66521190 RECURSOS PEDDE/2014 - MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR (MANTENOPOLIS) PLANO DE APLICACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 42 AUXÍLIOS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO MÉDIO 4348 APOIO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DE ENSINO MÉDIO 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4462 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - AUXÍLIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462877820 25598 2014 2014-12-30T00:00:00 -777,2500 0,0000 0,0000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 Inexigível ANULAÇÃO NDA 2014NE00308 CONFORME PORTARIA SEFAZ Nº 01-R ART. 1º § 2º 2014NE02410 2014NE00308 43208622 ATENDER AS DEMANDAS DESTA SECRETARIA DURANTE O EXERCICIO/2009 COM FORNECI-MENTO VALE TRANSPORTE MUNICIPAL E IN-TERMUNICIPAL CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2180 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462877821 25599 2014 2014-06-08T00:00:00 0,0000 0,0000 32000,0000 0,0000 02222059000150 2 "" MOXUARA PRODUCOES ARTISTICAS 8337656 Concurso Pagamento das despesas com edital 008/2014 - Prêmio para produção de disco de música produzida no ES. 2014OB00399 2014NE00134 65468376 DE SELEÇÃO (008/2014) DE PROJETOS CULTURAIS E CONCESSÃO DE PREMIO PARA PRODUÇÃO DE DISCO DE MUSICA PRODUZIDA NO ESTADO DO ES CÓDIGO 021.2 EDITAL 0 3 DESPESAS CORRENTES 400901 FUNDO DE CULTURA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 392 DIFUSÃO CULTURAL 192 FOMENTO À FORMAÇÃO, PRODUÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL 2619 CONCESSÃO DE RECURSOS PARA PROJETOS CULTURAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2477 PREMIAÇÕES CULTURAIS 40901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462877822 25600 2014 2014-11-14T00:00:00 0,0000 894,0000 0,0000 0,0000 ###.644.877-## 1 "" JOAO TADEU DALAPICOLA 8327064 Diárias DIARIA PARA COBRIR DESPESA COM VIAGENS AO MOTORISTA JOAO TADEU DALAPICULA A SERVICO DO HMSA 2014NL01402 2014NE01505 65043600 DIARIA PARA COBRIR DESPESA COM VIAGENS AO MOTORISTA JOAO TADEU DALAPICULA A SERVICO DO HMSA. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2725 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE SÍLVIO AVIDOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462877823 25601 2014 2014-07-17T00:00:00 0,0000 12557,9900 0,0000 0,0000 460901 3 "" FUNDO DE TRABALHO PENITENCIÁRIO 8372082 Não Aplicável Liquidação referente ao pecúlio dos presos referente aos trabalhos realizados na fábrica de uniformes, mês de junho/2014. 2014NL04720 2014NE00591 65155564 NO VALOR DE 521.280,00 PARA REMUNERAÇÃO DOS PRESOS TRABALHADORES NAS FABRICAS DE UNIFORMES E LENÇOES DURANTE O EXERCICIO DE 2014 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 6804 PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES ASSISTENCIAIS A PRESOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2697 SALÁRIOS DE INTERNOS EM PENITENCIÁRIAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462877824 25602 2014 2014-12-17T00:00:00 0,0000 172,6400 0,0000 0,0000 02628150000170 2 "" ODEBRECHT AMBIENTAL - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM S/A 8315001 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇO PARA LIGAÇÃO DE ESGOTO SANITARIO DA EEEF SANTA CECILIA. 2014NL21328 2014NE19067 68547919 REFERENTE LIGAÇÃO DE ESGOTO SANITÁRIO DA EEEF SANTA CECILIA (REP/GERFE/N 310/2014) CONTRATACAO DE SERVICOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 4347 APOIO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462877825 25603 2014 2014-05-16T00:00:00 0,0000 15962,7300 0,0000 0,0000 02257851000140 2 "" APAE DE BREJETUBA 8334698 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO DE DESPESA DO CONTRATO Nº 121/2014, INSTITUIÇÕES FILANTROPICAS SEM FINS LUCRATIVOS PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL DE BREJETUBA. 2014NL01809 2014NE00510 65556364 DE INSTITUIÇÕES FILANTRÓPICAS SEM FINS LUCRATIVOS PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL DE BREJETUBA (REP/GEJUD/N 10/2014) CREDENCIAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 52 SUDOESTE SERRANA 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL 242 INCLUSÃO E DIVERSIDADE NA EDUCAÇÃO 8667 APOIO ÀS INSTITUIÇÕES PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2810 SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462877826 25604 2014 2014-03-02T00:00:00 0,0000 0,0000 465822,9800 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 Dispensa de Licitação pagamento ref ipajm funpes fp de janeiro 2014 2014OB00145 2014NE00057 65020030 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL MILITAR EM 2014. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 762 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3859 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO MILITAR - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462877827 25605 2014 2014-01-25T00:00:00 0,0000 0,0000 132,0000 0,0000 400102 3 "" ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8374692 Não Aplicável PAGAMENTO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO - RPPS, NA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE JANEIRO/2014. 2014OB00030 2014NE00059 65141512 SOLICITAÇÃO PARA EMISSÃO EMPENHOS REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DO EXERCÍCIO DE 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 EXPANSÃO E PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA E DO PATRIMÔNIO CULTURAL 4610 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3634 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RPPS - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462877828 25606 2014 2014-03-25T00:00:00 0,0000 0,0000 -678,0000 0,0000 ###.250.487-## 1 "" ROSEMAY BEBBER GRIGATO 8322119 Não Aplicável Pagamento referente a 2 1/2 diária com destino a Recife, participar do 5º Seminário de Capacitação em Atração de Investimentos, de 02 a 04/04/2014. 2014OB00208 2014NE00155 65619420 PARA PARTICIPAR DO 5ª SEMINÁRIO DE CAPACITAÇÃO EM ATRAÇÃO DE INVESTIMENTOS, NOS DIAS 02 A 04 DE ABRIL, EM RECIFE. AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 22 INDÚSTRIA 661 PROMOÇÃO INDUSTRIAL 852 DESCENTRALIZAÇÃO E HARMONIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO 1296 APOIO A IMPLANTAÇÃO DA CARTEIRA DE PROJETOS DINAMIZADORES DO DESENVOLVIMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462877829 25607 2014 2014-07-04T00:00:00 0,0000 0,0000 30925,3800 0,0000 440901 3 "" FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 8370690 Não Aplicável FOLHA DE PESSOAL. 'D'. SUBSÍDIOS. RELATÓRIO 31 (PRO0505P). EMISSÃO: 17-03-2014 14:30:28. RUBRICA(S) N(S). 725. RETENÇÃO 2014OB06581 2014NE00138 64951944 PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SESA, REFERENTE EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4698 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462877830 25608 2014 2014-07-07T00:00:00 0,0000 0,0000 1053,1000 0,0000 35820448001965 2 "" WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 8320406 Pregão PAGAMENTO REFERENTE N/F1352 DA WHITE MARTINS REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASES MEDICINAIS DE MAI/14 E COTA MAR/14. 2014OB00490 2014NE00210 45828644 REFERENTE AO PROC DE COMPRA N. 42432456 EM FAVOR DA WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE S.A. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440922 HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 55 CAPARAÓ 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4690 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2404 GÁS ENGARRAFADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462877831 25609 2014 2014-08-07T00:00:00 0,0000 5376,8400 0,0000 0,0000 02201230000144 2 "" ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME 8345752 Pregão Liquidação de despesa referente a NFS-e nº 04532, com serviços de limpeza e conservação nas dependências da FAPES, relativo ao mês de Maio/2014. 2014NL00385 2014NE00032 64605957 DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2420 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462877832 25610 2014 2014-03-27T00:00:00 0,0000 0,0000 3600,0000 0,0000 05151521000163 2 "" CENTRO DE REAB. DEP. QUIM. VIVÊNCIA ALVORADA LTDA. 8328618 Não Aplicável ref.pagto.nf-0322,internação de carlos rosa vieira,de 07/01 a 05/2014. 2014OB05538 2014NE00619 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462877833 25611 2014 2014-07-14T00:00:00 0,0000 0,0000 129,6100 0,0000 33530486015746 2 "" EMBRATEL EMP. BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES 8319067 Pregão Pagamento de despesa referente a fatura nº 1406700002599, com prestação de serviços de telefonia fixa na modalidade longa distância no mês de Junho/2014. 2014OB00452 2014NE00033 52904440 AO CONTR. Nº: 008/2011, FUNDAMENTA-SE NO PREGÃO Nº: 008/2011, PORC.: 51594552/10 - SEGER - EMBRATEL. P/ ATENDER DESP. DE SERV. TELEFÔNICOS DA FAPES NO PERIODO DE 12 (DOZE)MESES. ADESAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2420 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462877834 25612 2014 2014-04-15T00:00:00 0,0000 0,0000 193,2000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Não Aplicável PG.OBRIG. PATRONAL S/SERVIÇO DE PERICIAS MEDICAS NO MÊS DE FEV/14 PRESTADOS P/ D.R. EDALMO COLODETE SANTOS 2014OB00511 2014NE00090 61223190 DE PAGAMENTO DE MEDICO PERITO SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 34 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2885 MANUTENÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2878 SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (§ 1º DO ART. 18 DA LC Nº 101/00) - SERVIÇOS MÉDICOS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462877835 25613 2014 2014-05-27T00:00:00 0,0000 0,0000 108000,0000 0,0000 97536707000159 2 "" FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL COLATINA 8352726 Não Aplicável PGTO REF. EQUIPES INCLUIR, MAIO A OUTUBRO/2014. 2014OB00558 2014NE00392 65195728 FINANCEIRA DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL P/ O FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL DO MUN. DE COLATINA, P/ O ANO DE 2014, REF. PISO BÁSICO FIXO ESTADUAL DO PROGRAMA INCLUIR. TRANSFERENCIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 470901 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUIÇÕES "" 57 CENTRO OESTE 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 191 FORTALECIMENTO DO SUAS 4874 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4456 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - FUNDOS MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 47901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462877836 25614 2014 2014-02-26T00:00:00 0,0000 0,0000 100,9500 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Não Aplicável PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - MESES ANTERIORES - MULTAS E JUROS. 2014OB00092 2014NE00063 65116828 EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO, NO VALOR DE R$ 1.943.304,00 (UM MILHÃO, NOVECENTOS E QUARENTA E TRÊS MIL E TREZENTOS E QUATRO REAIS), EM FAVOR DO PROCON/ES. EM FAVOR DO INSS, EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO NO VALOR DE R$ 350.000,00 (TREZENTOS E CINQUENTA MIL REAIS) E EM FAVOR DO IPAJM, EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO NO VALOR DE 8.000,00 (OITO MIL REAIS) AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460202 INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2828 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3654 MULTA MORATÓRIA - INSS PATRONAL 46202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462877837 25615 2014 2014-03-27T00:00:00 0,0000 0,0000 504,0000 0,0000 ###.317.800-## 1 "" RICARDO DEWES MUNARI 8354974 Diárias PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA UTILIZAÇÃO DE 31/03 A 04/04/2014 - DESTINO: AFONSO CLÁUDIO. OBJETIVO: REALIZAR FISCALIZAÇÕES E VISTORIAS FLORESTAIS A PEDIDO DO ERCA, EM MUTIRÃO, COM A FINALIDADE DE REDUZIR PROCESSOS EM DEMANDA REPRIMIDA RELATIVA AO ESCRITÓRIO LOCAL DE AFONSO CLÁUDIO. 2014OB00916 2014NE00825 65631587 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA VIAGENS. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 542 CONTROLE AMBIENTAL 851 AMPLIAÇÃO DA COBERTURA FLORESTAL 8382 PROTEÇÃO DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462877838 25616 2014 2014-06-20T00:00:00 0,0000 0,0000 -224,0000 0,0000 ###.747.567-## 1 "" NILSON RIBEIRO FRANCA 8327250 Diárias Devolução parcial da diaria do servidor Nilson Ribeiro França -Sede -Vitória 2014GD00056 2014NE01305 65040899 PAGAMENTO DESPESAS COM DESLOCAMENTO DE VIAGEM - FONTE 0101. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA PESQUISA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2390 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462877839 25617 2014 2014-03-20T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.220.317-## 1 "" DAIANNY PRISCILA AVANCINI 8357161 Diárias Participar do encontro de formação para os coordenadores escolares com o objetivo de aprimorar e unificar o trabalho dos mesmos, através de estudos, debates, oficina, troca de experiências e palestra.Dia 14/03/2014M/ Nova Venécia 2014OB02370 2014NE02274 65750225 EM FAVOR DO SERVIDORES RELACIONADOS (NOVA VENECIA) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462877840 25618 2014 2014-09-04T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.975.967-## 1 "" RAFAELA REISEN DE OLIVEIRA 8366846 Diárias PAGTO. REF. A 1/2 DIÁRIA PARA DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS NO DIA 10/04/2014. 2014OB02139 2014NE01528 65881923 NO VALOR DE 1.064,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2014 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4800 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462877841 25619 2014 2014-06-23T00:00:00 0,0000 0,0000 289,6000 0,0000 ###.555.708-## 1 "" EZEQUIEL RODRIGUES VAZ 8363623 Dispensa de Licitação Ajuda de Custo/Diaria CONSULTA RIBEIRÃO PRETO 24/06/2014 REQ:1234/14 2014OB01766 2014NE01853 57719870 PASSAGEM E DIARIA PARA EDIMAR VARGAS GARCIA REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2718 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE VITÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462877842 25620 2014 2014-06-30T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.301.777-## 1 "" RONALDO MOREIRA DE AQUINO 8363491 Diárias PAGAMENTOS DE DIARIAS PARA SERVIDOR DESTE PROCON/ES PARTICIPAR DO PROCON/MÓVEL NO MUNICIPIO DE SANTA LEOPOLDINA NOS DIAS 30/006 E 01/07 DE 2014 2014OB00453 2014NE00245 66864135 AQUISIÇÃO DE DIARIA AOS FUNCIONARIOS ANTONIONE ARTHUR PEREIRA DE ALMEIDA;EDMILSON VIEIRA DE MELO;CARLOS DORIO DA CONCEIÇÃO FILHO;RONALDO MOREIRA DE AQUINO;HUDSSON PASSOS LIMA;ALINE CESCONETTO;KARLA EVANGELISTA;RUTH SABINO DA SILVA;FELIPE DA SILVA BEZERRA DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 460202 INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2827 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 46202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462877843 25621 2014 2014-04-30T00:00:00 0,0000 0,0000 376,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Não Aplicável GPS INSS PATRONAL REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DOCENTE, NO PERÍODO DE 14/04 A 16/04/2014. COMPET. ABR/14.(VIVIANE SOUZA REIS) 2014OB01272 2014NE00094 65169093 DE INSS PATRONAL SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DOCENTES E DOCENTES ASSISTENTES CONTRATADOS NO EXERCÍCIO DE 2014 PELA ESESP. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 543 CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS SERVIDORES E GESTORES PÚBLICOS DO ESTADO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2366 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462877844 25622 2014 2014-09-07T00:00:00 -19,2000 0,0000 0,0000 0,0000 020101 3 "" TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8374854 Não Aplicável Documento gerado pela GD 2014GD00154 e UG 020101 com observação: DEVOL. DE AUX. TRANSPORTE PELO EX-ESTAGIÁRIO GERALDO H. M. RODRIGUES, 04 (QUATRO) DIAS DO MÊS DE JUN/14.. 2014NE00691 2014NE00083 2812014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 32 CONTROLE EXTERNO 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2018 EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4540 AUXÍLIO TRANSPORTE - RGPS - ESTAGIÁRIO FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462877845 25623 2014 2014-12-31T00:00:00 -1000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.912.257-## 1 "" CLEMILDA SOARES MARQUES 8349712 Diárias CANCELAMENTO DE SALDO DE EMPENHO, CONFORME AUTORIZADO AS FLS 14. 2014NE09835 2014NE03163 66087449 VALOR R$ 3.000,00 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE EXERCÍCIO DE 2014, A PEDIDO DO CIEVS. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462877846 25624 2014 2014-05-11T00:00:00 4194,4100 0,0000 0,0000 0,0000 33530486000129 2 "" EMBRATEL-EMPRESA BRAS.DE TELECOMUNICACOES 8318477 Pregão Destinado a atender despesa com telefonia fixa/móvel, no corrente exercício, considerando a alteração no CNPJ do credor. 2014NE00494 2014NE00494 64902145 DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2420 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462877847 25625 2014 2014-12-31T00:00:00 -7242,9000 0,0000 0,0000 0,0000 06063313000175 2 "" Arquivo Contemporaneo Eireli - EPP 8317388 Pregão Anulação do saldo da nota de 2014NE02474, em nome do credor Arquivo Contemporâneo Eireli, em atendimento ao Decreto nº 3689-R, de 31 de outubro de 2014, relativo financeiro de 2014 e Portaria SEFAZ n º 01-R,, de 06 de janeiro de 2015. Destinado atender despesas com prestação de serviço em gestão documental, com fornecimento de material, durante o exercício de 2014. 2014NE03198 2014NE02474 64536971 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DOCUMENTAL. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2350 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2827 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462877848 25626 2014 2014-12-12T00:00:00 38000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 460201 3 "" INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8369362 Não Aplicável REFORÇO DO EMPENHO 2014NE00144 PARA COBRIR DESPESA COM PESSOAL - REMANEJAMENTO DA DOTAÇÃO. 2014NE02827 2014NE00144 65128230 FOLHA DE PESSOAL 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460201 INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2819 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2596 SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 46201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462877849 25627 2014 2014-12-15T00:00:00 -10816,3600 0,0000 0,0000 0,0000 410202 3 "" AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 8369363 Não Aplicável ANULAÇÃO PARCIAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA AGERH, CONFORME DECRETO DE ENCERRAMENTO Nº 3689-R DE 31/10/2014. 2014NE00284 2014NE00215 65927923 FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADO - AGERH 2014 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2041 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2566 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIOS DE FUNÇÕES - RGPS 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462877850 25628 2014 2014-08-08T00:00:00 10000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.537.667-## 1 "" JOSÉ LUIZ BARROS 8372547 Concurso Atender despesas com edital 020/2014 - Seleção de projetos culturais e concessão de prêmio denominado prêmio renato pacheco a grupos folclóricos radicados no estado do ES. 2014NE00143 2014NE00143 65484312 DE SELEÇÃO (020/2014) DE PROJETOS CULTURAIS E CONCESSÃO DE PREMIO DENOMINADO PREMIO RENATO PACHECO A GRUPOS FOLCLÓRICOS RADICADOS NO ESTADO DO ES AQUISIÇÃO DE INDUMENTÁRIAS ADEREÇOS E INSTRUMENTOS MUSICAIS CÓDIGO 021.2 EDITAL 0 3 DESPESAS CORRENTES 400901 FUNDO DE CULTURA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 391 PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO 161 PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL 2971 CONCESSÃO DE RECURSOS PARA PROJETOS DE PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2477 PREMIAÇÕES CULTURAIS 40901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462877851 25629 2014 2014-07-02T00:00:00 -1,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.686.017-## 1 "" HENRIQUE SOUZA DE OLIVEIRA 8358258 Dispensa de Licitação AJUDA DE CUSTO PASSAGEM. REQ.0217/2014 2014NE00412 2014NE00406 55780792 PASSAGEM E DIARIA PARA ADMILSON JOSE DE OLIVEIRA REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2718 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE VITÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2862 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD - TERRESTRE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462877852 25630 2014 2014-04-23T00:00:00 30000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 100109 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 8371893 Não Aplicável Reforço de empenho entre subitens da folha RPPS 2014NE00451 2014NE00118 64994678 NO VALOR DE R$ 900.000,00 PARA O ANO 2014 EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 505 ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2120 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2523 13º SALÁRIO - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462877853 25631 2014 2014-03-12T00:00:00 0,0000 0,0000 -2886,5900 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 Dispensa de Licitação 2014EV00028 2014NE00110 65003233 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2014 EM FAVOR DA EMPRESA GVBUS. AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TRABALHO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2410 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462877854 25632 2014 2014-07-22T00:00:00 0,0000 0,0000 675,0000 0,0000 ###.293.057-## 1 "" RICARDO WILLIAN PARTELI ROSA 8349445 Diárias Pagamento referente a despesas com diária para atuar em extensão na área cível da comarca de Pinheiros, ida 22/07 retorno 23/07/2014. 2014OB01574 2014NE01160 67110142 ATUAR EM EXTENSÃO NA ÁREA CÍVEL DA COMARCA DE PINHEIROS. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 180901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 359 SUPERÁVIT FINANCEIRO - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 18 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 110 DIREITOS HUMANOS, DIREITOS DE TODOS 2144 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO, SEDE E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 18901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462877855 25633 2014 2014-05-22T00:00:00 0,0000 0,0000 415060,4600 0,0000 030101 3 "" TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8370594 Não Aplicável PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES - RPPS DE MAIO. 2014OB02185 2014NE00019 201400001664 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 2029 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2525 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462877856 25634 2014 2014-09-29T00:00:00 0,0000 0,0000 739,2000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG CONSIG FL INAT SET/14 TJES 2014OB13151 2014NE00005 65008324 DE INATIVOS DO TJES - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 28 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462877857 25635 2014 2014-09-16T00:00:00 0,0000 0,0000 3149,1200 0,0000 05014372000352 2 "" HOPEVIG VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA. 8366100 Pregão Pgto INSS sobre serviços de vigilância PEPCV - NF 563 - Ago/14. 2014OB03546 2014NE01157 59267070 DE VIGILANCIA ARMADA - REP 072/12 DAF/GL CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2625 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2832 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462877858 25636 2014 2014-10-30T00:00:00 0,0000 0,0000 113779,7400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PAGAMENTO REFERENTE FUNPES PATRONAL FINANCEIRO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO Nº 31 RPPS DE OUTUBRO/14. 2014OB00901 2014NE00066 65001168 ESTIMATIVO PARA O PAGAMENTO DAS FOLHAS DO EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 270201 INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 235 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2380 FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS 27201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462877859 25637 2014 2014-07-25T00:00:00 0,0000 0,0000 8741,4800 0,0000 360101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 8372130 Não Aplicável Pagamento referente a folha de pagamento de julho/2014. RGPS. 2014OB00917 2014NE00062 65142683 COM PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS AUXILIO ALIMENTACAO E ESTAGIARIOS DURANTE O EXERCICIO DE 2014 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2532 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2576 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462877860 25638 2014 2014-05-05T00:00:00 0,0000 0,0000 19,9400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG. CONSIG. FL. PENS. PM-ES. ABR/14. 2014OB05855 2014NE00171 65003128 DE PENSIONISTAS DA PMES - POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 759 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2234 PENSÕES MILITARES 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462877861 25639 2014 2014-08-08T00:00:00 0,0000 0,0000 1366,8400 0,0000 27485069000109 2 "" EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A 8335848 Inexigível PAGTO NOTA FISCAL/ CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA N° 3812, REF.CONSUMO DE ENERGIA DO IMÓVEL QUE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SRSC/NREC, MÊS DE AGOSTO/2014 CONF. AUTORIZAÇÃO À FL. 227. 2014OB03082 2014NE00021 51921472 DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DO SETOR DE ALMOXARIFADO, DURANTE O ANO DE 2011. PREVISAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 594 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO 4714 MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462877862 25640 2014 2014-02-07T00:00:00 0,0000 0,0000 94,7000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG. CONSIG. JUN/14 FL. INAT. FUNDEB. 2014OB08906 2014NE00076 65006054 DE INATIVOS DO FUNDEB (FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUC. BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFIS. DA EDUC.), BEM COMO DESPESAS DE EXERC. ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 684 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDEB/SEDU 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462877863 25641 2014 2014-02-10T00:00:00 0,0000 0,0000 14,6700 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.SET/14 FL.INAT.IPAJM. 2014OB13235 2014NE00096 65005082 DE INATIVOS DO IPAJM (INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 883 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462877864 25642 2014 2014-07-29T00:00:00 0,0000 0,0000 584,4500 0,0000 27485069000109 2 "" EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A 8335848 Inexigível PAGAMENTO DA FATURA 13183 (FL.169), REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO EL DE COLATINA NO MÊS DE JULHO DE 2014. 2014OB02555 2014NE00193 64977538 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2380 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462877865 25643 2014 2014-09-22T00:00:00 0,0000 0,0000 16364,9400 0,0000 030101 3 "" TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8370594 Não Aplicável FOLHA DE PAGAMENTO MAGISTRADOS ATIVOS- MÊS DE SETEMBRO. 2014OB03891 2014NE00043 201400001665 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 2029 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462877866 25644 2014 2014-01-08T00:00:00 0,0000 0,0000 176470,2900 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.JUL/14 FL.INAT.FUNDEB. 2014OB10236 2014NE00076 65006054 DE INATIVOS DO FUNDEB (FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUC. BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFIS. DA EDUC.), BEM COMO DESPESAS DE EXERC. ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 684 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDEB/SEDU 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462877867 25645 2014 2014-02-10T00:00:00 0,0000 0,0000 48,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.REF.MES OUT/14 FL.PENS.SEJUS. 2014OB13866 2014NE00177 65003314 DE PENSIONISTAS DA SEJUS - SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 809 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462877868 25646 2014 2014-03-11T00:00:00 0,0000 0,0000 21680,6000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Inexigível PAGAMENTO APORTE FUNPES FINANCEIRO DA FOLHA COMPLEMENTAR INATIVOS PENSIONISTAS DE OUT 2014 2014OB03687 2014NE00004 25882014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 744 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPLEMENTAR 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3647 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA COBERTURA DO DÉFICIT FINANCEIRO DO RPPS - EXCLUSIVO OUTROS PODERES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462877869 25647 2014 2014-06-17T00:00:00 0,0000 0,0000 218,4000 0,0000 ###.182.387-## 1 "" ANA SONIA DEPRA FRANCA 8333397 Diárias Treinamento do Sistema de Gestão Escolar - SGE e Censo Escolar.Dia 29 e 30/05/2014M/ Vitória 2014OB08565 2014NE07758 66514371 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/GEIA/N 30/2014) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462877870 25648 2014 2014-02-07T00:00:00 0,0000 0,0000 308,5700 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG. CONSIG. JUN/14, FL.PENS.SEAG. 2014OB08402 2014NE00139 65000595 DE PENSIONISTAS DA SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 379 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462877871 25649 2014 2014-02-07T00:00:00 0,0000 0,0000 10386,0600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG. JUN/14 FL.INAT. INCAPER. 2014OB08444 2014NE00048 65002679 FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS DO INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL, BEM COMO DESPESAS DE EXERC. ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERC. 2014 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 399 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462877872 25650 2014 2014-01-08T00:00:00 0,0000 0,0000 26735,9000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG. CONSIG FL INAT JUL/14 FES . 2014OB10793 2014NE00078 65006135 DE INATIVOS DO FES (FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 729 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462877873 25651 2014 2014-11-28T00:00:00 0,0000 0,0000 748,0600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG. CONSIG. NOV/14 FL. INAT. ALES. 2014OB16607 2014NE00001 65008570 DE INATIVOS DA ALES - ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 9 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462877874 25652 2014 2014-07-08T00:00:00 0,0000 0,0000 -2328,6600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.JUL/14 FL.INAT.SEAG. 2014OB10732 2014NE00044 65003101 DE INATIVOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA, BEM COMO DESP. DE EXERC ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERC 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 379 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462877875 25653 2014 2014-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 1,7400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.OUT/14 FL.INATS.SECONT. 2014OB15264 2014NE00015 65007280 DE INATIVOS DA SECONT - SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 99 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462877876 25654 2014 2014-01-09T00:00:00 0,0000 0,0000 65,0000 0,0000 ###.860.617-## 1 "" VALDEMAR FONSECA DOS SANTOS 8368743 Diárias PAGAMENTO DE DESPESA COM 0,5 DIÁRIA PARA O DIRETOR PRESIDENTE VALDEMAR FONSECA EM VIAGEM A ITARANA, SANTA MARIA DE JETIBÁ E SANTA LEOPOLDINA NO DIA 05/09/2014 PARA PARTICIPAR REUNIÃO COM PREFEITO, SECRETÁRIOS E LIDERANÇAS LOCAIS PARA ENTREGA DOS PLANOS DE DESENVOLVIMENTO LOCAL COM BASE NOS PEQUENOS NEGÓCIOS. 2014OB01127 2014NE00736 67452612 DIÁRIA PARA VIAGEM NOS DIAS 05/09/2014 A ITARANA, SANTA MARIA DE JETIBÁ E SANTA LEOPOLDINA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM PREFEITOS SECRETÁRIOS E LIDERANÇAS LOCAIS. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 691 PROMOÇÃO COMERCIAL 852 DESCENTRALIZAÇÃO E HARMONIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO 3331 FOMENTO ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS (MPE) URBANA E RURAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 30205 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462877877 25655 2014 2014-04-06T00:00:00 0,0000 0,0000 509,6000 0,0000 ###.220.347-## 1 "" FERNANDA FERREIRA VILLELA VIEIRA 8329564 Diárias Participar do Curso de Oratória nos dias 26/05 à 29/05/2014 na ESESP e da reunião do Dia do Superintendente.M/ Vitória 2014OB07444 2014NE06853 66367549 PARA OS PROFISSIONAIS DAS SUPERINTENDÊNCIAS CONFORME RELAÇÃO (SEDU/CEFOPE) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462877878 25656 2014 2014-10-15T00:00:00 0,0000 0,0000 310264,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Não Aplicável PGTO. COM RECOLHIMENTO GUIA INSS (PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO/2014. PROC. 65141326. 2014OB01511 2014NE00118 65141326 RECOLHIMENTO INSS E FGTS 2014. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280203 INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2285 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 28203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462877879 25657 2014 2014-07-16T00:00:00 0,0000 0,0000 46835,6600 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Não Aplicável PAGAMENTO GPS 06/2014 INSS PARTE EMPREGADOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 31 DE 06/2014 CONFORME INFORMATIVO/CIRCULAR/NUREF Nº 039/2014. 2014OB00736 2014NE00051 64978877 CI/PGE/GEAD/Nº013/2014 - AUTORIZAÇÃO P/ EMPENHO ESTIMATIVO P/ COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DESTA PGE, EXERCÍCIO 2014. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2164 REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462877880 25658 2014 2014-02-06T00:00:00 0,0000 0,0000 720,0000 0,0000 10518988000139 2 "" CONSÓRCIO CACHOEIRO INTEGRADO 8324325 Não Aplicável PGTO COM DESPESA COM VALE TRANSPORTE PARA SERVIDORES DA REDE ESTADUAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2014. 2014OB01618 2014NE00058 65011554 EM FAVOR DO CONSORCIO CACHOEIRO INTEGRADO PARA FAZER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE (VITÓRIA) EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 800 APOIO ADMINISTRATIVO 6666 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE SERVIÇOS E APOIO ESCOLAR - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462877881 25659 2014 2014-12-12T00:00:00 0,0000 0,0000 -418,5900 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 Inexigível 2014EV00148 2014NE00302 64987809 CI/IDAF/DEARH/SERH/Nº 634/13 - EMPENHO ESTIMATIVO - SETPES 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2380 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462877882 25660 2014 2014-08-25T00:00:00 0,0000 0,0000 20752,4300 0,0000 33000118000250 2 "" TELEMAR NORTE LESTE SA 8338225 Pregão PAGTO DA FAT.1800069989185 REF.SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA FIXA P/ORGÃO NO MES DE JUL/2014. 2014OB12817 2014NE01188 65313666 AUTORIZAÇÃO P/ EMPENHO POR ESTIMATIVA EM FACE DE TELEMAR NORTE LESTE S/A SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462877883 25661 2014 2014-10-29T00:00:00 0,0000 0,0000 157,3100 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Dispensa de Licitação Pagamento de INSS - Patronal- mês de Março/14. 2014OB03766 2014NE00429 65151046 DESTINADO AOS BPROCEDIMENTOS DE CONTABILIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO AOS SERVIDORES DO INCAPER-EXERCICIO DE 2014 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA PESQUISA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4394 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3653 JUROS DE MORA - INSS PATRONAL 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462877884 25662 2014 2014-04-07T00:00:00 0,0000 0,0000 251,5500 0,0000 350101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 8371587 Não Aplicável PAGAMENTO DESPESAS CONSIGNAÇÃO RETIDA DE PESSOAL. MÊS JUNHO/2014. EXERCÍCIO 2014. 2014OB00834 2014NE00001 65002652 A NECESSIDADE DE EMPENHO ESTIMATIVO ANUAL A FIM DE COBRIR A DESPESAS COM PESSOAL DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014. INFORMACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 350101 SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2443 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462877885 25663 2014 2014-04-07T00:00:00 0,0000 0,0000 107,3800 0,0000 350101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 8371587 Não Aplicável PAGAMENTO DESPESAS CONSIGNAÇÃO RETIDA DE PESSOAL. MÊS JUNHO/2014. EXERCÍCIO 2014. 2014OB00836 2014NE00001 65002652 A NECESSIDADE DE EMPENHO ESTIMATIVO ANUAL A FIM DE COBRIR A DESPESAS COM PESSOAL DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014. INFORMACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 350101 SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2443 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462877886 25664 2014 2014-05-16T00:00:00 0,0000 0,0000 9857,6800 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Dispensa de Licitação Pag. GPS INSS 13ª encargos patronais - folha de servidores mês abril/14. 2014OB07475 2014NE00862 64704106 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA EM FAVOR DOS SERVIDORES DO DETRAN-ES PARA ATENDIMENTO ÀS DESPESAS DE FOLHA DE PAGAMENTO SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2519 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462877887 25665 2014 2014-09-22T00:00:00 0,0000 0,0000 7203,0000 0,0000 ###.621.017-## 1 "" EDIMARA VIEIRA DOS SANTOS 8336309 Inexigível Pagamento da despesa com Diárias, para Tratamento Fora do Domicílio - TFD, no Hospital das Clínicas da FMUSP, em São Paulo/SP, para o paciente Douglas Vieira Gama, sua acompanhante a Sra. Edimara Vieira dos Santos, o doador Francirlei da Silva Oliveira e seu acompanhante, o Sr. Bruno Andrade, conforme Requisição SRSC/TFD/665/2014. 2014OB03687 2014NE02828 50098047 TFD. REP. LEGAL EDIMARA VIEIRA DOS SANTOS CPF. 096.621.017-48 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2715 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462877888 25666 2014 2014-09-05T00:00:00 0,0000 0,0000 27000,0000 0,0000 07224902000150 2 "" TECNEURO PRODUTOS HOSPITALARES 8330651 Pregão PGTO DA NF 2623 DO MÊS DE MARÇO/2014 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR(AGULHA PARA ASPIRAÇÃO AVENTAL CIRÚRGICO,FITA TESTE E OUTROS)CONF.SOLIC.DO NTF/CI 006/2014,PROCESSO:65067045. 2014OB00858 2014NE00304 65067045 AGULHA PARA ASPIRAÇÃO, AVENTAL CIRÚRGICO, CLOREXIDINI, HIPOCLORITO, FITA TESTE E OUTROS MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2727 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462877889 25667 2014 2014-09-17T00:00:00 0,0000 0,0000 1171,0700 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Não Aplicável Pagamento para cobrir despesas com juros, INSS, conforme informativo circular NUREF/060/2014, referente 13º ex. ant. referente a 2010. 2014OB01115 2014NE00856 65142683 COM PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS AUXILIO ALIMENTACAO E ESTAGIARIOS DURANTE O EXERCICIO DE 2014 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2532 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3659 JUROS DE MORA - INSS PATRONAL 13º SALARIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462877890 25668 2014 2014-09-17T00:00:00 0,0000 0,0000 11478,3900 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Não Aplicável PAGAMENTO INSS PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO NO MÊS DE AGOSTO/2014. 2014OB00200 2014NE00138 65932188 PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INSS CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2041 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462877891 25669 2014 2014-11-07T00:00:00 0,0000 0,0000 130,8000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Dispensa de Licitação PAGAMENTO DE INSS PATRONAL, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO RENAN FRAGA BARCELLOS PARA PARTICIPAR NO CONJUNTO DAS ATIVIDADES AVALIATIVAS DA ETEC ESCOLA TECNICA, CONFORME O EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 002/2010, ORDEM DE SERVIÇOS Nº 012/2014. 2014OB10825 2014NE07730 66681138 DO ESPECIALISTA RENAN FRAGA BARCELOS NO CONJUNTO DAS ATIVIDADES AVALIATIVAS DA ETEC ESCOLA TÉCNICA (VITÓRIA) CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 6680 APOIO AO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2367 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462877892 25670 2014 2014-12-19T00:00:00 0,0000 0,0000 435,3900 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 Dispensa de Licitação pagamento ref folha 31 dez 2014 2014OB03226 2014NE00076 65020030 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL MILITAR EM 2014. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4761 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2571 GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462877893 25671 2014 2014-11-24T00:00:00 0,0000 0,0000 408,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Inexigível REFERENTE AO INSS DE DESPESAS PARA MINISTRAR PALESTRA COLOQUIO GESTÃO JUDICIAL DE CONFLITOS E MÉTODOS COMPLEMENTARES MEDIAÇÃO E ARBITRAGEM NOS DIAS 17 E 18/11/2014. CONFORME AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA GERAL EM EXERCÍCIO NA FOLHA 42 2014OB03941 2014NE02075 201401381019 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 2034 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2366 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462877894 25672 2014 2014-10-12T00:00:00 0,0000 0,0000 31669,2400 0,0000 43942358000146 2 "" FUNDACAO INST.DE PESQUISAS ECONOMICAS - FIPE 8342531 Inexigível PAGAMENTO REF. NOTA FISCAL 028097 ELABORAÇÃO DE TABELA DE VALORES VENAIS DE TODOS OS MODELOS E MARCAS DE VEÍCULOS - IPVA DO CONTRATO N 009/2011 FIRMADO ENTRE A SEFAZ E A FUNDAÇÃO INSTITUTO DE PESQUISA ECONOMICAS - FIPE 2014OB03856 2014NE01861 53932960 PARA REALIZACAO DA PESQUISA DENOMINADA ELABORACAO DA TABELA DE PRECOS DE VEICULOS AUTOMOTORES PARA COBRANCA DO IPVA PARA 2012. PROPOSTA 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2180 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2827 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462877895 25673 2014 2014-09-22T00:00:00 0,0000 0,0000 1552,1600 0,0000 ###.925.027-## 1 "" MARIA RITA SOARES MIGUEL 8330361 Inexigível PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DOCENTE NO CURSO O CICLO DA GESTÃO ESCOLAR NO PERÍODO DE 18 A 19/08/2014. 2014OB03311 2014NE01486 67406637 DA DOCENTE MARIA RITA SOARES MIGUEL PARA ATUAR NO PROGRAMA DEMANDA ESPECÍFICA DIAS 18 E 19/08, NESTA ESESP. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 543 CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS SERVIDORES E GESTORES PÚBLICOS DO ESTADO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2679 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462877896 25674 2014 2014-08-26T00:00:00 0,0000 0,0000 490,6300 0,0000 ###.761.747-## 1 "" ANDERSON PERCIANO FANELI 8315702 Diárias REFERENTE 1,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A MARILÂNDIA NOS DIAS 26 A 27/8 PARA PARTICIPAR REUNIÃO COM O DIRETOR DO FORO E FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS DE VIGILÂNCIA E PORTARIA CONFORME PORTARIA 558/14. 2014OB03551 2014NE02317 201400000006 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 4020 VALORIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4160 DIÁRIAS A SERVIDORES - USO EXCLUSIVO TJ 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462877897 25675 2014 2014-06-06T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.013.027-## 1 "" THAYS MONTEIRO DUTRA DOS SANTOS 8363817 Diárias PAGAMENTO DIÁRIAS PARA UTILIZAÇÃO EM 06/06/2014 - DESTINO: CARIACICA - OBJETIVO: PARTICIPAÇÃO NO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS COM A EQUIPE PSICOSSOCIAL. 2014OB01859 2014NE01487 66647118 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA VIAGENS. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 694 MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR 8388 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462877898 25676 2014 2014-08-08T00:00:00 0,0000 0,0000 694,8000 0,0000 18614100000173 2 "" Drogaria JULIANA 8370440 Dispensa de Licitação PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 00258 MAI/2014 MEDICAMENTOS MANDADO JUDICIAL GUILHERME P. FRANCO. 2014OB16692 2014NE02979 65367537 RISPERIDONA E OUTROS, PARA PACIENTES GUILHERME P. FRANCO; ILZA V. DE CASTRO; LUIZ CARLOS DE MIRANDA E WALDINEI R AZEREDO, EM ATENDIMENTO AOS MANDADOS JUDICIAIS. MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 230 IMPLEMENTAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 2692 AQUISIÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS, DE PROGRAMAS ESPECÍFICOS E OUTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2464 MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTENCIA SOCIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462877899 25677 2014 2014-02-09T00:00:00 0,0000 0,0000 433,2100 0,0000 06698248000154 2 "" SANEAR SERV. COLAT. DE MEIO AMB. E SAN. AMB. 8341762 Dispensa de Licitação Programação de pagamento de despesa da PMES com água/esgoto no mês de Julho/2014, conforme ligações 8465 (R$ 159,33), 2555 (R$ 72,36), 5089 (R$ 72,36), 12632 (R$ 66,94) e 10807 (R$ 62,22). 2014OB02862 2014NE00313 65011066 SOLICITA ABERTURA DE PROCESSO REFERENTE DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO NO ANO DE 2014 EM FAVOR DA EMPRESA SANEAR. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2750 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462877900 25678 2014 2014-11-19T00:00:00 0,0000 0,0000 12933,9200 0,0000 29979036000140 2 "" INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 8356740 Inexigível pagto inss nf 519 - out/14 - coopangio 2014OB01641 2014NE00550 66089905 SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE PAGAMENTO, COM VIGENCIA EM EXECÍCIO DE 2014. REFERENTE AO PRESTADO PELAS COOPERATIVAS MÉDICA NO HMSA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2725 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE SÍLVIO AVIDOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4580 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462877901 25679 2014 2014-11-27T00:00:00 0,0000 0,0000 8988,0200 0,0000 280101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 8369959 Não Aplicável PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA FL.31 DO REGIME GERAL DESTA SEGER NO MÊS DE NOVEMBRO/14, CONFORME PROCESSO 65128494/14. 2014OB02179 2014NE00063 65128494 DE PAGAMENTO DOS ESTATUTARIOS DA SEGER - 2014 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2257 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3421 GRATIFICAÇÃO DE ASSIDUIDADE - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462877902 25680 2014 2014-11-11T00:00:00 0,0000 0,0000 1772,2400 0,0000 05340639000130 2 "" PRIME CONSULT.ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA-EPP 8368439 Pregão NF Nº09771 DE NOV/2014, AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS NO PERÍODO DE 01/10 A 31/10/2014. CONTRATO Nº017/2013 2014OB00735 2014NE00064 64847519 PROCESSO PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS PELA EMPRESA PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - EPP, CONFORME PROCESSO 61660221 E CONTRATO Nº 17/2013 COM A SEGER. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440921 UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2711 MANUTENÇÃO DA UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2401 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GNV/DIESEL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462877903 25681 2014 2014-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 15000,0000 0,0000 11117535000163 2 "" USINA PENSAMENTO PROD E DIF DE CONT CULT LTDA 8370467 Inexigível Pagamento da despesa com apresentação da artista Viviane Mosé no Theatro Carlos Gomes em agosto/2014. 2014OB01843 2014NE01190 65650018 DOS ARTISTAS (VIVIANE MOSÉ / KATIA ROCHA E ZÉ RENATO) PARA REALIZAR PROJETO CULTURA DA SÁUDE MENTAL COM APRESENTAÇÃO NO TCG COD 035.1 CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 392 DIFUSÃO CULTURAL 192 FOMENTO À FORMAÇÃO, PRODUÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL 4606 AMPLIAÇÃO DO ACESSO À PRODUÇÃO CULTURAL DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2802 PATROCÍNIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462877904 25682 2014 2014-09-19T00:00:00 0,0000 3600,0000 0,0000 0,0000 67423152000925 2 "" IBG - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 8326412 Tomada de preços PG NF 143912 EMITIDA 22/08/14 PROC 66993695 - 10/07/14 - GAS MEDICINAL REF AGO/14 2014NL01284 2014NE00947 66993695 SOLICITA COMPRA DE OXIGÊNIO LÍQUIDO MEDICINAL. MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2723 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DÓRIO SILVA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2404 GÁS ENGARRAFADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462877905 25683 2014 2014-07-10T00:00:00 0,0000 11834,9900 0,0000 0,0000 02818800000140 2 "" CENTRO DE DIAQG EM MED NUCLEAR VV-UNID VITORIA 8317104 Pregão LIQUIDACAO REF. NF. 218 COMP: OUTUBRO/2014 E NF. 160 COMP: AGOSTO/2014 - SERVIÇOS PRESTADO EM AGOSTO E SETEMBRO/2014 REF. EXAMES DE CINTILOGRAFIA DE DIVERSOS TIPOS, CISTOGRAFIA, CISTERNOCINTILOGRAFIA, DACRIONINCINTILOGRAFIA E IDOTERAPIA, ARP 787/2014. 2014NL01651 2014NE00914 63032147 CINTILOGRAFIA DE DIVERSOS TIPOS, CISTOGRAFIA, CISTERNOCINTILOGRAFIA, DACRIONINCINTILOGRAFIA E IDOTERAPIA SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2727 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462877906 25684 2014 2014-03-24T00:00:00 0,0000 289,6000 0,0000 0,0000 ###.717.827-## 1 "" LUIZ PEREIRA 8361822 Dispensa de Licitação AJUDA DE CUSTO CONSULTA R J 17/04/2014 REQ 557/14 2014NL00805 2014NE00971 57584800 PASSAGEM E DIARIA PARA EVERTON MARCOS PEREIRA REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2718 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE VITÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462877907 25685 2014 2014-08-22T00:00:00 0,0000 381,7100 0,0000 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA PESQUISA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 Dispensa de Licitação Liquidação para pagamento de Despesas de Exerc. Anteriores - Pessoal Ativo - RGPS, FOPAG mês Ago/14. 2014NL02642 2014NE00397 65151046 DESTINADO AOS BPROCEDIMENTOS DE CONTABILIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO AOS SERVIDORES DO INCAPER-EXERCICIO DE 2014 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA PESQUISA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4394 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4249 13° SALÁRIO - ATIVO CIVIL - RGPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462877908 25686 2014 2014-09-09T00:00:00 0,0000 53023,1900 0,0000 0,0000 31783830000166 2 "" AMG - ENGENHARIA LTDA. 8331257 Concorrência LIQUIDAÇÃO REFERENTE OBRA DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA EEEFM MARIA ABREU DE ALVIM, CT 044/14, NOTA FISCAL Nº 307 2014NL03264 2014NE00360 65378539 DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA EEEFM MARIA ABREU DE ALVIM (REP/GERFE/N 39/2014) CONTRATACAO DE SERVICOS 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 52 SUDOESTE SERRANA 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 1672 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA, REPAROS E ACESSIBILIDADE NAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3366 OBRAS DE BENFEITORIA OU MELHORIA EM IMÓVEIS DE USO ESPECIAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462877909 25687 2014 2014-05-05T00:00:00 0,0000 5940,0000 0,0000 0,0000 05953926000115 2 "" INST. ASSIST. ATEN. USO DE DROGAS NOVA ALIANÇA 8338479 Não Aplicável NL NFS N. 2993 REF INTERNAÇÃO DE ELIZEU DOS SANTOS SILVA NO PERÍODO DE 28/11 A 31/12/2013. 2014NL05926 2014NE00356 65199391 DE ELISEU DOS SANTOS SILVA, HOSPITAL INSTITUTO NOVA ALIANÇA, DIA 07/01/2014. AUTORIZAÇÃO PARA INTERNAÇÃO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462877910 25688 2014 2014-04-25T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.354.137-## 1 "" LUCIANO MANOEL MACHADO 8335784 Diárias Pagamento relativo a diária, em favor do servidor LUCIANO MANOEL MACHADO, para custear despesa com viagem. Solicitação nº 394/2014 2014OB02334 2014NE00139 65182227 NO VALOR DE R$1.680,00 PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS RELATIVAS A VIAGENS DE TRABALHO. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2350 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462877911 25689 2014 2014-11-09T00:00:00 0,0000 0,0000 20,0000 0,0000 350101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 8371587 Não Aplicável PAGAMENTO DESPESAS CONSIGNAÇÃO RETIDA DE PESSOAL. MENSALIDADE MÊS AGOSTO/2014.EXERCÍCIO 2014. 2014OB01198 2014NE00001 65002652 A NECESSIDADE DE EMPENHO ESTIMATIVO ANUAL A FIM DE COBRIR A DESPESAS COM PESSOAL DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014. INFORMACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 350101 SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2443 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462877912 25690 2014 2014-05-08T00:00:00 0,0000 0,0000 14000,0000 0,0000 03534681000166 2 "" CONSELHO DE ESCOLA DA EPG ROSA MARIA REIS 8325720 Não Aplicável pagamento recurso dinheiro direto na escola-PEDDE 2014- meta 01 2014OB13425 2014NE12175 67223990 RECURSOS PEDDE/2014 - MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR (CARIACICA) PLANO DE APLICACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 43 SUBVENÇÕES SOCIAIS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO MÉDIO 4348 APOIO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DE ENSINO MÉDIO 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4565 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES SOCIAIS - DIVERSAS INSTITUIÇÕES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462877913 25691 2014 2014-02-07T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.661.127-## 1 "" JOSÉ CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS 8373975 Diárias PGTO. REF. A DESPESAS COM DIARIAS PARA O SERVIDOR JOSE CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS, REF. A VIAGEM PARA C.ITAPEMIRIM NO DIA 10 E 11/06/2014, PARA CONDUZIR SERVIDOR DO NUCAD, CONF. REQ. DE DIARIA 594. 2014OB13955 2014NE00052 65037200 VALOR QUATRO MIL REAIS, PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS NO EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2690 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462877914 25692 2014 2014-09-09T00:00:00 0,0000 0,0000 -28459,0500 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Não Aplicável 2014NP00381 2014NE00208 65158598 DE TODOS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE MÊS JANEIRO/2014 (VITÓRIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 113 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (60%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2088 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2612 OBRIGACOES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462877915 25693 2014 2014-08-19T00:00:00 0,0000 0,0000 16146,1700 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Não Aplicável PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FL.31 DESTA SEGER - JULHO/14, CONFORME PROCESSO 65128494/14. 2014OB01420 2014NE00062 65128494 DE PAGAMENTO DOS ESTATUTARIOS DA SEGER - 2014 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2257 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2612 OBRIGACOES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462877916 25694 2014 2014-04-04T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.104.216-## 1 "" LEANDRO REIS NOVAK 8316343 Diárias PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA REUNIÃO COM A NESTLÉ, EM VITÓRIA, DIA 28/03. 2014OB00978 2014NE00739 65040899 PAGAMENTO DESPESAS COM DESLOCAMENTO DE VIAGEM - FONTE 0101. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA PESQUISA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 853 DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR 6390 EXPANSÃO DAS ATIVIDADES DE EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462877917 25695 2014 2014-03-02T00:00:00 0,0000 0,0000 174,6500 0,0000 27485069000109 2 "" EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A 8335848 Não Aplicável - PGTO.DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DA FUTURA SEDE DA CRT DE COLATINA,JAN/2014,MEDIDOR 2942921. 2014OB01257 2014NE00727 63607964 APROVAÇÃO PARA INICIAR O PROCEDIMENTO DE CONTRATAÇÃO COM A EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA AMRIA S/A SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462877918 25696 2014 2014-04-02T00:00:00 0,0000 0,0000 60,6900 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG. CONSIG. FL. PENS. SESP. REF. JAN/14. 2014OB00532 2014NE00167 65002814 DE PENSIONISTAS DA SESP (SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 739 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462877919 25697 2014 2014-01-21T00:00:00 0,0000 0,0000 1147,5800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.JAN/14 FL PENSAO MPES. 2014OB00026 2014NE00106 65003756 DE PENSIONISTAS DO MPES - MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 59 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462877920 25698 2014 2014-04-16T00:00:00 0,0000 -73,0800 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável CONTABILIZAÇÃO DE OBRIGAÇÃO PATRONAL, FUNPES, DE PESSOAL, REGIME PRÓPRIO, DO MÊS DE ABRIL/14. 2014NL01056 2014NE00076 65046927 PARA DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, AUXILIO ALIMENTAÇÃO E ESTAGIÁRIOS DAQUELA SECRETARIA EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 750 SEGURANÇA DE DIGNATÁRIOS 82 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3858 FUNDO FINANCEIRO - ATIVO MILITAR - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462877921 25699 2014 2014-09-22T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.928.907-## 1 "" APARECIDO CHAGAS BARBOSA 8329318 Diárias LIQUIDAÇÃO DIARIAS ACOMPANHAR SERVIÇOS DE TEELFONIA NA SUFIS-NE EM LINHARES E SUFIS-NO EM COLATINA DIAS 25 E 26/09/2014. 2014NL02523 2014NE01746 67825630 ACOMPANHAR A TROCA DE PLACAS DA CENTRAL TELEFONICA DA SUFIS-NE,BEM COMO MANUTENÇÃO NA CENTRAL DA SUFIS-NO. O TRABALHO SERA REALIZADO PELA EMPRESA DA UNIFY. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2180 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462877922 25700 2014 2014-07-08T00:00:00 0,0000 -224,0000 0,0000 0,0000 ###.324.207-## 1 "" JULIANO DE CARVALHO BARBOSA 8366153 Diárias 2014GD00180 2014NE01763 65384520 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA VIAGENS. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2380 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462877923 25701 2014 2014-07-11T00:00:00 0,0000 249,4000 0,0000 0,0000 07248796000145 2 "" BIAMAR COMéRCIO DE GAS LTDA EPP 8348493 Dispensa de Licitação "Liquidação de despesas nf 1.077, BIAMARCOMERCIO DE GAS LTDA, referente despesa com serviço de reabastecimento/manutenção de gas SRSSM-NRE/14. " 2014NL01614 2014NE01284 67084877 AQUISIÇÃO 1.200 GALÕES DE ÁGUA MINERAL PARA ABASTECIMENTO DA SRSSM E CRE, PELO PERÍODO DE 12 MESES. COMPRA DE MATERIAL 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 594 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO 4715 MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2407 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462877924 25702 2014 2014-11-28T00:00:00 -22206,1800 0,0000 0,0000 0,0000 31798457000117 2 "" APAE SAO GABRIEL DA PALHA 8339424 Não Aplicável ANULAÇÃO TOTAL DO SALDO DE EMPEHO, REF. REPASSE DE RECURSOS REF.CREDENCIAMENTO DO CAEE-CENTRO DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO COM APAE DE SÃO GABRIEL DA PALHA. 2014NE01376 2014NE00465 65555740 DE INSTITUIÇÕES FILANTRÓPICAS SEM FINS LUCRATIVOS PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL DE SÃO GABRIEL DA PALHA (REP/GEJUD/N 10/2014) CREDENCIAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 57 CENTRO OESTE 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL 242 INCLUSÃO E DIVERSIDADE NA EDUCAÇÃO 8667 APOIO ÀS INSTITUIÇÕES PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2810 SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462877925 25703 2014 2014-08-25T00:00:00 15560,0000 0,0000 0,0000 0,0000 28431575000188 2 "" HOSPITEC COMERCIO REPRESENTACOES LTDA 8331731 Pregão EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ATENDER O LABORATORIO DO HSL, MES AGO/16, CONF. ARP N.0397/2013/14. 2014NE01303 2014NE01303 63820692 PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LABORATÓRIO, TESTE PARA REALIZAÇÃO DE HEMOGRAMA ENTRE OUTROS, HSL/FH/CI109/2013. ABERTURA DE PROCESSO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440915 HOSPITAL SÃO LUCAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4691 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL SÃO LUCAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2435 MATERIAL LABORATORIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462877926 25704 2014 2014-05-06T00:00:00 1183,6300 0,0000 0,0000 0,0000 12340717000161 2 "" POINT SUTURE DO BR. IND. DE FIOS CIRURG. LTDA 8318315 Pregão EMPENHO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR. 2014NE00602 2014NE00602 60227273 -CI.Nº.206/2012-UT ALMOX MAT-MED- REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAS MEDICO-HOSPITALARES,DISCRIMINADO NO TERMO DE REFERENCIA QUE DEU ORIGEM A ESTE PROCESSO. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440914 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2722 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL ANTÔNIO BEZERRA DE FARIAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462877927 25705 2014 2014-04-07T00:00:00 366609,3200 0,0000 0,0000 0,0000 01535124000134 2 "" COOPERCIGES COOP.DOS CIRURGIOES GERAIS ES 8319929 Pregão REFORÇO EMPENHO REF.SERVIÇO MEDICOS E CIRURGICOS. 2014NE00682 2014NE00044 48131911 EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM CIRURGIA GE RAL. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440914 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 34 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2722 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL ANTÔNIO BEZERRA DE FARIAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2878 SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (§ 1º DO ART. 18 DA LC Nº 101/00) - SERVIÇOS MÉDICOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462877928 25706 2014 2014-06-05T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.184.487-## 1 "" FERNANDA VENTURINI FRACALOSSI 8370243 Diárias Pagamento de diaria ref a participacao no Treinamento da Nova Intranet - 08/05/2014 2014NE00172 2014NE00172 65183690 SOLICITA AO CHEFE DA BM/6 PROVIDENCIAS PARA RESERVA DE RECURSOS FINANCEIRO E ORÇAMENTARIO NO FUNREBOM COM VISTAS A FAZER FRENTE A DEMANDA PELOS CURSOS FORA DO ESTADO QUE SERAO FREQUENTADOS POR MILITARES DO CBMES NO DECORRER DO ANO EM CURSO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450904 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 352 PREVENÇÃO, PROTEÇÃO E SOCORRO À DESASTRES 4799 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45904 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462877929 25707 2014 2014-10-12T00:00:00 -2000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 01006133000138 2 "" CFC SERRANA LTDA-ME 8363447 Não Aplicável CANCELAMENTO PARCIAL DA 2014NE04291 TENDO EM VISTA QUE SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO. 2014NE05360 2014NE04291 63736039 EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA DESPESAS COM O CFC SERRANA EXERCICIO 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 333 EMPREGABILIDADE 860 REDUÇÃO DA POBREZA 4516 CARTEIRA DE HABILITAÇÃO - CNH SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2866 PROGRAMA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO (CNH) SOCIAL 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462877930 25708 2014 2014-05-30T00:00:00 -13525,9900 0,0000 0,0000 0,0000 02467085000148 2 "" VIESA ALIMENTACAO çTDA ME 8324050 Pregão ANULAÇÃO DEVIDO A DISPONIBILIZAÇÃO DE COTA ORÇAMENTÁRIA, CONFORME AUTORIZADO NO PROC. 66600421. 2014NE02280 2014NE00019 65023536 ESTIMATIVO NO VALOR 906.750,00 REF. AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA OS INTERNOS DO CDPS NO PERÍODO DE JANEIRO A 30 DE JUNHO/2014 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 6802 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA PRISIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4493 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PRISIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462877931 25709 2014 2014-12-18T00:00:00 -34000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 420201 3 "" FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 8370408 Não Aplicável ESTORNO PARA ATENDER ABONO PROVISORIO FOPAG. 2014NE00895 2014NE00104 65148509 FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2014. ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 364 ENSINO SUPERIOR 152 EDUCAÇÃO MUSICAL 4687 REMUNERAÇÃO DO QUADRO DE DOCENTES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2596 SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462877932 25710 2014 2014-10-31T00:00:00 383,5400 0,0000 0,0000 0,0000 ###.212.067-## 1 "" MARLUCIO MELQUIADES FRóIS 8319695 Inexigível DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM AJUDA DE CUSTOS PARA PACIENTE BETIENE DOS SANTOS, CF TFD 851/2014. 2014NE03384 2014NE03384 48626155 TFD. REP. LEGAL MARLUCIO MELQUIADES FROES CPF 008.212.067-61 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 57 CENTRO OESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2715 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2861 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD - AÉREAS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462877933 25711 2014 2014-12-23T00:00:00 -22317,0000 0,0000 0,0000 0,0000 460201 3 "" INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8369362 Não Aplicável CANCELAMENTO PARCIAL DE EMPENHO PARA ATENDER A FOLHA COMPLEMENTAR DE ABONO. 2014NE02858 2014NE00137 65128230 FOLHA DE PESSOAL 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460201 INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2819 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 46201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462877934 25712 2014 2014-01-22T00:00:00 45000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 Dispensa de Licitação empenho estimativo para cobrir despesa com folha pagamento pessoal civil comissionado - regime próprio - em 2014. 2014NE00075 2014NE00075 65020030 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL MILITAR EM 2014. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4761 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462877935 25713 2014 2014-09-24T00:00:00 0,0000 1200,0000 0,0000 0,0000 00029372000302 2 "" GE HEALTHCARE DO BRASIL COM.S. EQUIP. MED. LT 8358931 Pregão REF.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA COM TÉCNICO ESPECIALIZADO EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ARCO CIRÚRGICO REF.MÊS AGOSTO/2014. 2014NL01210 2014NE00090 61008400 USG/HABF Nº 03/2013, QUE SOLICITA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA COM TÉCNICO ESPECIALIZADO EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ARCO CIRÚRGICO, CONF. TERMO DE REFERÊNCIA EM ANEXO. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440914 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2722 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL ANTÔNIO BEZERRA DE FARIAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462877936 25714 2014 2014-05-28T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.078.017-## 1 "" LUIZ CARLOS DE FARIAS 8325993 Não Aplicável Liquidação de despesas com diarias. 2014NL00619 2014NE00026 64973115 CONDUÇAO DE VEÍCULOS ADMINISTRATIVOS E REUNIÕES FORA DO MUNICIPIO DE SÃO MATEUS E TRANFERENCIAS DE PAC. EXERCÍCIO 2014. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2729 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462877937 25715 2014 2014-06-06T00:00:00 0,0000 0,0000 1996,1700 0,0000 39822176000164 2 "" PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA 8320128 Pregão PAGAMENTO PARCIAL DA FATURA Nº 18051, REFERENTE A PASSAGENS AÉREAS. PROCESSO 65076036. 2014OB12079 2014NE00970 65076036 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 52252945, EM FAVOR DA EMPRESA PAYLESS VIAGENS E TURISMO LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2849 PASSAGENS PARA O PAIS - AÉREAS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462877938 25716 2014 2014-09-24T00:00:00 0,0000 0,0000 68,1000 0,0000 05080045000137 2 "" DELTA AUTOMOTORES LTDA 8336560 Não Aplicável Pagamento com ressarcimento de multa de transito AI. A300033081 Palio ODK9039 2014OB02966 2014NE02240 67471528 AUTO DE INFRAÇÃO VEÍCULO /PLACA: PALIO ODK 9039, Nº 300033081, EM NOME DO SERVIDOR MARCONI TINOCO LESSA. AUTO DE INFRAÇÃO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460201 INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2810 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3794 RESTITUIÇÃO DE MULTAS DE TRÂNSITO 46201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462877939 25717 2014 2014-02-05T00:00:00 0,0000 0,0000 302,4000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 Inexigível PAGAMENTO DO BOLETO N°643716 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTE DO SISTEMA MUNICIPAL PARA ATENDER AOS SERVIDORES DESTE IDURB - ES DURANTE O MES DE MAIO/2014, CONFORME O PROCESSO 65090950. 2014OB00190 2014NE00019 65090950 DE VALE TRANSPORTE - EXERCÍCIO 2014 AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 360204 INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2215 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 36204 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462877940 25718 2014 2014-06-05T00:00:00 0,0000 0,0000 6900,0000 0,0000 00410817000138 2 "" CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA 8328026 Dispensa de Licitação PGTO REF. A INTERNAÇÃO DA RN JOSSILENE DAS VIRGENS LIMA - PERÍODO DE 05 A 09/12/2013 - CONF. N.F. 4624. 2014OB08897 2014NE03291 64744841 DO RN DE JOSSILENE DAS VIRGENS LIMA, HOSPITAL CENTRO MÉDICO HOSPITALAR VILA VELHA, DIA 29/11/2013. AUTORIZAÇÃO PARA INTERNAÇÃO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462877941 25719 2014 2014-08-14T00:00:00 0,0000 0,0000 780,0000 0,0000 05773497000102 2 "" MULTIPLACA ETIQUETAS ESPECIAIS LTDA 8342030 Dispensa de Licitação PAGT DA NF 322 REF. AQUISIÇÃO DE PLAQUETA DE IDENTIFICAÇÃO PATRIMONIAL PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE DO ÓRGÃO . 2014OB12399 2014NE03072 66494591 APROVAÇÃO PARA O PROCEDIMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS E PATRIMÔNIO E SOLICITA A APROVAÇÃO PARA INICIAR O PROCEDIMENTO DE AQUISIÇÃO DE PLAQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO PATRIMONIAL. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2444 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462877942 25720 2014 2014-03-02T00:00:00 0,0000 0,0000 643,2000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 Inexigível PAGAMENTO DO BOLETO Nº 624531 SETPES, REFERENTE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE-TRANSPORTE PARA SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS NO MÊS DE FEVEREIRO/2014, PROCESSO Nº 65008197. 2014OB00135 2014NE00006 65008197 AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE MUNICIPAL AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2330 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3632 AUXÍLIO TRANSPORTE - RGPS - FOLHA 30205 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462877943 25721 2014 2014-08-28T00:00:00 0,0000 0,0000 6289,5100 0,0000 420101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 8371588 Não Aplicável Pagamento da Folha de Agosto/2014, Ação 4657 - Remuneração do Pessoal Ativo RG. 2014OB15320 2014NE00353 65024788 PARA REALIZAÇÃO DE DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EM EXERCÍCIO REFERENTE ANO/2014/SEDU NA ACAO DISCRIMINADA (REP/GRH/N 1/2014) AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4657 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2587 SUBSTITUICOES - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462877944 25722 2014 2014-07-30T00:00:00 0,0000 0,0000 344,7800 0,0000 15762766000180 2 "" MEDLESSA SERVICOS MEDICOS EIRELI ME 8362911 Pregão PAGTO NF Nº 71 - CONTRATO Nº 005/13, FATURA REFERENTE JUNHO/14. 2014OB00585 2014NE00035 48727199 SOLICITA EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZACAO EXAMES GASTROENTEROLOGIA. PROTOCOLO N.01536/2010 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450105 DIRETORIA DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 45 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 9 ASSISTÊNCIA À SAÚDE 2771 MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO COMPLEXO HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462877945 25723 2014 2014-09-09T00:00:00 0,0000 0,0000 27,7000 0,0000 02449992008149 2 "" VIVO S.A 8325000 Inexigível PAGAMENTO DA CONTA 0120220539, REFERENTE SERVIÇOS DE DADOS, JUNHO/14, CONFORME CI DAD 752. 2014OB03103 2014NE00241 65240790 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO DE DADOS VIVI S.A. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA PESQUISA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2390 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462877946 25724 2014 2014-01-08T00:00:00 0,0000 0,0000 739,2000 0,0000 39362389000150 2 "" VIACAO SUDESTE LTDA 8338444 Não Aplicável PGTO DESPESA COM VALE TRANSPORTE PARA SERVIDORES DA REDE ESTADUAL, REFERENTE AO MES DE agosto/2014. 2014OB02389 2014NE00035 65012283 EM FAVOR DA EMPRESA SUDESTE PARA FAZER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE (VITÓRIA) EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2085 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE SERVIÇOS E APOIO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462877947 25725 2014 2014-08-05T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.354.137-## 1 "" LUCIANO MANOEL MACHADO 8335784 Diárias Pagamento em favor do servidor LUCIANO MANOEL MACHADO, para custear despesas com viagem . Solicitação nº 444/14 2014OB02518 2014NE00139 65182227 NO VALOR DE R$1.680,00 PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS RELATIVAS A VIAGENS DE TRABALHO. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2350 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462877948 25726 2014 2014-12-19T00:00:00 0,0000 0,0000 627,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Não Aplicável PAGAMENTO DE INSS PATRONAL REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA PROFISSIONAL JOSIELI MARA TOSTA LEITE PARA ATUAR COMO APOIO TÉCNICO NO SETOR DE COMPRAS DESTA ESESP. 2014OB04731 2014NE00094 65169093 DE INSS PATRONAL SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DOCENTES E DOCENTES ASSISTENTES CONTRATADOS NO EXERCÍCIO DE 2014 PELA ESESP. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 543 CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS SERVIDORES E GESTORES PÚBLICOS DO ESTADO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2366 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462877949 25727 2014 2014-03-10T00:00:00 0,0000 0,0000 29,9500 0,0000 800101 3 "" ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEGER 8374302 Não Aplicável PAGAMENTO DA CONSIGNATÁRIA DA FL.31 DO SISTEMA DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR E PENSÃO ESPECIAL DO MÊS DE SETEMBRO/14, CONFORME PROCESSO 65133730/14. 2014OB00311 2014NE00002 65133730 DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS ESPECIAIS E SISTEMA DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DESTA SEGER, REFERENTE AO EXERCICIO 2014. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 800101 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEGER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 80 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 274 PREVIDÊNCIA ESPECIAL 542 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES ESPECIAIS 961 ENCARGOS COM PENSÃO ESPECIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2218 PENSÕES ESPECIAIS - PESSOAL CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462877950 25728 2014 2014-06-18T00:00:00 0,0000 0,0000 121,8300 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Não Aplicável PAGAMENTO DE DESPESA COM PESSOAL, OBRIGAÇÕES PATRONAIS INSS, REGIME GERAL FOLHA SUPLEMENTAR Nº 43 DE MAIO/2014, RUBRICA 863 - INSS MENSAL. 2014OB01793 2014NE00161 65016882 SOLICITAÇÃO PARA AUTORIZAÇÃO DE EMISSÃO DE EMPENHOS ESTIMATIVOS. AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2186 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462877951 25729 2014 2014-09-24T00:00:00 0,0000 0,0000 13905,0000 0,0000 11770182000104 2 "" FMS DE GUARAPARI 8351323 Não Aplicável PAGTO DAS DECLARAÇÕES, RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SUS FAEC MAMOGRAFIA PARA RASTREAMENTO DOS MESES DE MARÇO A MAIO/14, CONFORME PROC. 64778053. 2014OB20924 2014NE01297 64778053 VALOR DE R$ 2.426.570,08, EM NOME DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPARI, PRESTADORES DE SERVIÇOS DE SUS, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4706 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE COMPLEMENTARES À REDE PÚBLICA (TABELA SUS) 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2868 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - GESTÃO PLENA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462877952 25730 2014 2014-07-17T00:00:00 0,0000 0,0000 324,1300 0,0000 ###.890.537-## 1 "" TIAGO DE MOURA NASCIMENTO 8392445 Diárias REFERENTE 1,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A PRESIDENTE KENNEDY E ICONHA NOS DIAS 14 A 15/7 PARA ATENDIMENTO CHAMADAS TÉCNICAS CONFORME PORTARIA 452/14. 2014OB02880 2014NE01961 201400000006 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 4020 VALORIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4160 DIÁRIAS A SERVIDORES - USO EXCLUSIVO TJ 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462877953 25731 2014 2014-09-12T00:00:00 0,0000 0,0000 1000,0400 0,0000 12017928000168 2 "" PIEKARZ SERVICE LTDA - ME 8366163 Pregão PGTº LOCAÇÃO DE VEÍCULO SEM MOTORISTA P/ ATENDER A EXECUÇÃO DE CURSOS DESTA ESESP NO MÊS DE NOVEMBRO/14 NF: 0388 2014OB04321 2014NE00096 64149544 PARA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO SEM MOTORISTA, 1.4, PARA ATENDER DEMANDAS CONSTANTES DE VIAGEM DESTA ESESP ( PIEKARZ ) SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 543 CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS SERVIDORES E GESTORES PÚBLICOS DO ESTADO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2853 LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462877954 25732 2014 2014-06-20T00:00:00 0,0000 0,0000 59,4000 0,0000 03436704000108 2 "" INST. CAPIXABA DO RIM LTDA 8329795 Pregão PGTO DO IRRF SOB/NF 250 DO MÊS DE MARÇO/2014,REF. AQUISIÇÃO DE EXAMES DE HEMODIALISE A BEIRA LEITO CONF.SOLIC.DO NTAD/CI 20/2014,PROCESSO:63637677. 2014OB01208 2014NE00335 63637677 HEMODIALISE A BEIRA LEITO E HEMODIALISE A CONFORME PROJETO BÁSICO SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2727 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462877955 25733 2014 2014-07-31T00:00:00 0,0000 0,0000 5626,5700 0,0000 310101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA 8373667 Não Aplicável Pagamento ref. Contribuição/Mensal/Servidor - folha de pessoal/SEAG, mês de Julho/2014. 2014OB03649 2014NE00124 65024621 GLOBAL, PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL ESTATUTÁRIO, NOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO/2014. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4352 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462877956 25734 2014 2014-12-23T00:00:00 0,0000 0,0000 492,8000 0,0000 ###.147.396-## 1 "" MARCELO HENRIQUE DE SOUZA 8371900 Diárias V ENCONTRO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL. DIA 12 A 15/11/2014 - EM VITÓRIA. 2014OB22887 2014NE20411 68341539 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/AE011/N 69/2014) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462877957 25735 2014 2014-02-21T00:00:00 0,0000 0,0000 19385,8800 0,0000 28153476000181 2 "" CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA 8321865 Não Aplicável PGTO. REF. A INTERNAÇÃO DE JOEL ALVES UMBELINO - DURANTE O PERIODO DE 23/12/2013 A 08/01/2014 - CONF. NF 09339 2014OB03217 2014NE00585 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462877958 25736 2014 2014-04-02T00:00:00 0,0000 0,0000 5239,6400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.JAN/14 FL.PENSAO PCES. 2014OB00823 2014NE00169 65002938 DE PENSIONISTAS DA PCES (POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 749 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462877959 25737 2014 2014-02-27T00:00:00 0,0000 0,0000 65072,5400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG LIQ FL PENS FEV/14 SEDU 2014OB02001 2014NE00161 65002598 DE PENSIONISTAS DA SEDU (SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 683 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2217 13 SALARIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462877960 25738 2014 2014-04-02T00:00:00 0,0000 0,0000 24971,6300 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG. CONSIG. FL INAT. FES. REF. JAN/14. 2014OB01023 2014NE00078 65006135 DE INATIVOS DO FES (FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 729 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2185 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462877961 25739 2014 2014-03-13T00:00:00 0,0000 0,0000 57,2800 0,0000 400101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 8371783 Não Aplicável PAGAMENTO REFERENTE O FUNPES FF DA FOLHA COMPLEMENTAR 99 DO MES DE FEV/2014. 2014OB00397 2014NE00242 65596030 DA FOLHA N.31 REFERENTE MÊS DE FEVEREIRO 2014 CÓDIGO 024.1 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2605 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3492 INATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462877962 25740 2014 2014-12-15T00:00:00 0,0000 0,0000 52,8000 0,0000 ###.576.601-## 1 "" REGINA LÚCIA GOMES MÁRIO 8373217 Inexigível GPS DE INSS REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS,COMO APOIO TÉCNICO A CURSO, NA APLICAÇÃO DE EXAMES SUPLETIVOS CEEJA DE VITÓRIA NOS DIAS 22,23,29 E 30 DE NOVEMBRO DE 2014. (COMPETE DEZEMBRO) 2014OB04615 2014NE02093 68476990 DOS PROFISSIONAIS CONFORME ORIGEM DE DADOS PARA ATUAÇÃO NO APOIO TÉCNICO A CURSO, NA APLICAÇÃO DE EXAMES SUPLETIVOS CEEJA NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA/ES. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 242 INCLUSÃO E DIVERSIDADE NA EDUCAÇÃO 8665 AMPLIAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2708 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462877963 25741 2014 2014-01-23T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.613.087-## 1 "" JOCIMAR RANGEL BASSETTO 8356468 Não Aplicável DIÁRIA PARA O DIA 16/01/2014, COM DESTINO A COLATINA. 2014OB00113 2014NE00030 65024168 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2450 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462877964 25742 2014 2014-09-12T00:00:00 0,0000 0,0000 9887,9800 0,0000 27485606000110 2 "" D. GOBBI PARTICIPACOES S.A 8324442 Dispensa de Licitação pagto rec. ref. out/14 2014OB01883 2014NE00142 54090660 LOCAÇÃO DE IMÓVEL P/ALMOXARIFADO CENTRAL PRAZO 12 MESES,TENDO EM VISTA A EXPIRAÇÃO DO CONTRATO Nº 0515/2007(PROC.38867370) LOCACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2725 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE SÍLVIO AVIDOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2774 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462877965 25743 2014 2014-03-31T00:00:00 0,0000 0,0000 11526,0100 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 Inexigível PAGAMENTO REF. SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO OFICIAL DO DER-ES, MÊS DE FEV/2014. 2014OB01130 2014NE00113 64631745 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2450 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2742 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462877966 25744 2014 2014-11-11T00:00:00 0,0000 0,0000 480,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Dispensa de Licitação INSS PATRONAL, MAESTRO DO CORAL DE CONTAS. 2014OB02888 2014NE00679 43002014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2011 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DO TCEES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2366 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462877967 25745 2014 2014-09-01T00:00:00 0,0000 0,0000 53,1800 0,0000 27485069000109 2 "" EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A 8335848 Inexigível PAGTO. NOTA FISCAL CONTA ENERGIA ELETRICA Nº4977, DO IMOVEL QUE ABRIGARA A REDE FRIO DA SRSC/NRECOLATINA, JANEIRO/14 2014OB00014 2014NE00033 63829487 DE DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DA REDE DE FRIO/SRSC DURANTE O ANO DE 2013. PREVISAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 594 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO 4714 MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462877968 25746 2014 2014-01-25T00:00:00 0,0000 0,0000 1700,9300 0,0000 100102 3 "" SECRETARIA DA CASA MILITAR 8371060 Não Aplicável PAGTO DE PARTE DO LIQUIDO DA FOLHA DE PESSOAL CIVIL, RPPS, DE JANEIRO/14. 2014OB00218 2014NE00073 65046927 PARA DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, AUXILIO ALIMENTAÇÃO E ESTAGIÁRIOS DAQUELA SECRETARIA EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 750 SEGURANÇA DE DIGNATÁRIOS 2080 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2513 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462877969 25747 2014 2014-10-03T00:00:00 0,0000 0,0000 1602,0000 0,0000 ###.081.227-## 1 "" BARBARA OLIVEIRA GUIMARAES 8354100 Inexigível PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROFISSIONAL PARA ATUAR COMO APOIO TÉCNICO, COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2014. 2014OB00606 2014NE00040 65002458 DA PROFISSIONAL BÁRBARA OLIVEIRA GUIMARÃES PARA PRESTAR SERVIÇO DE APOIO TÉCNICO NO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO DESTA ESESP. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 543 CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS SERVIDORES E GESTORES PÚBLICOS DO ESTADO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2708 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462877970 25748 2014 2014-05-02T00:00:00 0,0000 0,0000 237,4200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG. CONSIG. JAN/14 FOLHA INATIVIO DIO. 2014OB01248 2014NE00038 65004604 DE INATIVOS DO DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 279 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2185 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462877971 25749 2014 2014-05-02T00:00:00 0,0000 0,0000 5598,9300 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PAG. CONSIG JAN/14 FOLHA INATIVO SEFAZ. 2014OB01164 2014NE00028 65006011 DE INATIVOS DA SEFAZ - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 189 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462877972 25750 2014 2014-05-02T00:00:00 0,0000 0,0000 92,0800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PAG. CONSIG JAN/14 FOLHA INATIVO SEFAZ. 2014OB01170 2014NE00028 65006011 DE INATIVOS DA SEFAZ - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 189 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462877973 25751 2014 2014-05-02T00:00:00 0,0000 0,0000 365,6900 0,0000 27485069000109 2 "" EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A 8335848 Inexigível Pagamento de despesa com fornecimento de energia elétrica a DP de Pancas/PCES, referente Janeiro/2014, conforme REQ/SMZ/N. 073/2014 e nota fiscal n. 82645. 2014OB00219 2014NE00035 28372014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2740 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462877974 25752 2014 2014-07-03T00:00:00 0,0000 0,0000 480,9600 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 Dispensa de Licitação PAGAMENTO DOS DOCUMENTOS N° 40162014- 34052014 - 37112014 - 39332014 REFERENTE Á SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE AVISO E RESULTADOS DE LICITAÇÃO REALIZADOS NO EXERCÍCIO DE 2014. 2014OB00113 2014NE00005 65130952 SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE AVISO E RESULTADOS DE LICITAÇÃO REALIZADOS NO EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440912 HOSPITAL ADAUTO BOTELHO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2721 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL ADAUTO BOTELHO 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2790 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462877975 25753 2014 2014-03-04T00:00:00 0,0000 0,0000 7888,8300 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.IRRF. MAR/14FL.PENS.SEDU 2014OB04779 2014NE00161 65002598 DE PENSIONISTAS DA SEDU (SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 683 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462877976 25754 2014 2014-01-27T00:00:00 0,0000 0,0000 1207752,7600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável pg.liq.fl.pensao jan/14 da pces. 2014OB00074 2014NE00169 65002938 DE PENSIONISTAS DA PCES (POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 749 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462877977 25755 2014 2014-03-21T00:00:00 0,0000 0,0000 -56,0000 0,0000 ###.837.607-## 1 "" BRUNO MARGOTO DOS SANTOS 8373773 Diárias devolucao de diarias, considerando que o servidor não realizou a viagem, conf.is 642/2014. 2014GD00115 2014NE01515 65633369 PARA DESLOCAMENTO DE SERVIDORES PARA DIVERSOS MUNICÍPIOS. ELEMENTO DE DESPESA 3.3.90.14.14 DESIGNACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462877978 25756 2014 2014-03-10T00:00:00 0,0000 0,0000 198,0000 0,0000 ###.081.227-## 1 "" BARBARA OLIVEIRA GUIMARAES 8354100 Inexigível GPS INSS REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO A CURSO, NO MÊS DE SET/2014. COMPET. SET/14. (BÁRBARA OLIVEIRA GUIMARÃES) 2014OB03642 2014NE00040 65002458 DA PROFISSIONAL BÁRBARA OLIVEIRA GUIMARÃES PARA PRESTAR SERVIÇO DE APOIO TÉCNICO NO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO DESTA ESESP. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 543 CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS SERVIDORES E GESTORES PÚBLICOS DO ESTADO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2708 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462877979 25757 2014 2014-03-28T00:00:00 0,0000 0,0000 416,8800 0,0000 360101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 8372130 Não Aplicável Pagamento referente a folha de pagamento de Março/2014, RPPS. 2014OB00340 2014NE00068 65142683 COM PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS AUXILIO ALIMENTACAO E ESTAGIARIOS DURANTE O EXERCICIO DE 2014 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2532 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2538 GRATIFICACAO ASSIDUIDADE - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462877980 25758 2014 2014-11-03T00:00:00 0,0000 0,0000 51,5000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável pg.consig.fev/14.fl.pensao sedu. 2014OB02949 2014NE00161 65002598 DE PENSIONISTAS DA SEDU (SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 683 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462877981 25759 2014 2014-07-03T00:00:00 0,0000 0,0000 1244,7100 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG CONSIG FL PENS FEV/14 DER 2014OB02543 2014NE00149 65000455 DE PENSIONISTAS DO DER-ES -DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO.EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 504 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462877982 25760 2014 2014-10-03T00:00:00 0,0000 0,0000 657,8300 0,0000 27485069000109 2 "" EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A 8335848 Dispensa de Licitação Programação de pagamento de despesa da PMES com energia elétrica no mês de Fevereiro/2014, conforme instalação 64980. 2014OB00714 2014NE00273 65011260 SOLICITA ABERTURA DE PROCESSO REFERENTE DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA EM 2014, EM FAVOR DA EMPRESA: LUZ E FORÇA SANTA MARIA. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2750 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462877983 25761 2014 2014-12-03T00:00:00 0,0000 0,0000 366,5000 0,0000 11105408000144 2 "" F.F. CONTROLE E CERTIFICACAO LTDA 8352223 Pregão PAGAMENTO NFS Nº1091, REF. SERVIÇO MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA CABINE SEGURANÇA BIOLOGICA DO LAB. VIGIAGUA , FEVEREIRO/14. CF. CONTR. Nº0283/13. 2014OB00813 2014NE00037 64599647 DAS NOTAS FISCAIS REFERENTE AO CONTRATO Nº 0238/2013 PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA CABINE DE SEGURANÇA BIOLÓGICA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 594 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO 4714 MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2758 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462877984 25762 2014 2014-04-02T00:00:00 0,0000 0,0000 38,8600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.JAN/14 FL.PENSAO SEFAZ. 2014OB00469 2014NE00127 65002270 DE PENSIONISTAS DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 189 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2217 13 SALARIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462877985 25763 2014 2014-02-18T00:00:00 0,0000 0,0000 4110,0000 0,0000 07520845000157 2 "" VISAUTO COM.DE AC.E LOCACAO DE VEICULOS 8330566 Pregão Pgto locação de container para acomodação da equipe da SUAPA durante a reforma do Laboratório deste Instituto - NF 2867 - Jan/14. 2014OB00534 2014NE00329 59763329 DE SERV. ESPECIALIZADOS EM LOCAÇÕES DE CONTAINERES P/ ACOMODAÇOES DA EQUIPE DURANTE A PERIODO DE REFORMA DO LABORATORIO DO IEMA - SUAPA/022/12 CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 413 SISTEMA ESTADUAL DE GERENCIAMENTO DE RECURSOS HÍDRICOS 4636 MONITORAMENTO DA QUANTIDADE E DA QUALIDADE DOS RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2777 LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462877986 25764 2014 2014-03-26T00:00:00 0,0000 0,0000 11830,0000 0,0000 28153476000181 2 "" CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA 8321865 Não Aplicável PGTO. PARCIAL DE 2014 - REF. A INTERNAÇÃO DE LUZIA LOURENÇO DE OLIVEIRA - DE 27/12/2103 A 07/01/2014- - CONF. NF 9308 2014OB05312 2014NE00296 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462877987 25765 2014 2014-06-24T00:00:00 0,0000 0,0000 105,9400 0,0000 03622789000100 2 "" MHM MEDICINA HIPERBARICA METROPOLITANO LTDA 8336222 Pregão PAGTO IRRF NF Nº 244 - CONTRATO Nº 010/10, REFERENTE MAIO/14. EMPRESA: MHM - MEDICINA HIPERBÁRICA METROPOLITANO LTDA. 2014OB00477 2014NE00126 45153639 DE AQUISICAO DE SERVICO DE OXIGENOTERAPIA HIPERBARICA CONTRATO ADMINISTRATIVO N.035/2003. PROT.03660/09 SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450105 DIRETORIA DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 335 SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO "" "" 45 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 9 ASSISTÊNCIA À SAÚDE 2771 MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO COMPLEXO HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462877988 25766 2014 2014-03-04T00:00:00 0,0000 0,0000 220,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.MAR/14 FL.PENSAO IPAJM. 2014OB03689 2014NE00183 65003730 DE PENSIONISTAS DO IPAJM (INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 883 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462877989 25767 2014 2014-03-04T00:00:00 0,0000 0,0000 62,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG. CONSIG REFERENTE AO MES DE MARÇO/14, FOLHA INATIVOS DA DEFENSORIA PUBLICA. 2014OB04419 2014NE00019 65006925 DE INATIVOS DA DEFENSORIA PÚBLICA, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 119 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA DEFENSORIA PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462877990 25768 2014 2014-02-10T00:00:00 0,0000 13297,0000 0,0000 0,0000 30169940000170 2 "" DUARTE PRODUCOES DE ARTE LTDA 8318998 Inexigível Lig. da despesa com contratação de serviços artisticos da empresa Duart produções de arte ltda para apresentar o maestro Roberto Duarte, junto a ofes nas series pre-estreia no dia 24/09/2014 concertos sinfonicos no dia 25/09/2014 e domingo no teatro no dia 28/09/2014, 2014NL01743 2014NE01405 67707807 DO MAESTRO ROBERTO DUARTE PARA ATUACAO JUNTO A OFES NA TEMPORADA 2014 CODIGO 035.1 CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 392 DIFUSÃO CULTURAL 192 FOMENTO À FORMAÇÃO, PRODUÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL 4606 AMPLIAÇÃO DO ACESSO À PRODUÇÃO CULTURAL DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2802 PATROCÍNIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462877991 25769 2014 2014-08-28T00:00:00 0,0000 458,3500 0,0000 0,0000 350208 3 "" INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8372557 Não Aplicável Liquidação de encargos sociais - INSS - parte empregado, referente as folhas de pessoal (31) deste Instituto retroativo as meses de Janeiro e Julho/14. Comissionados - RGPS 2014NL01417 2014NE00073 65016920 DE EMPENHO ESTIMATIVO DE R$ 430.000,00 EM FAVOR DO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS P/O EXERCÍCIO DE 2014 SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2526 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462877992 25770 2014 2014-08-21T00:00:00 0,0000 18206,0300 0,0000 0,0000 32479123000143 2 "" UFES/UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO 8315684 Não Aplicável Liquidação de despesa referente ao ressarcimento das despesas decorrentes da cessão da servidora Valéria Fagundes, relativo ao mês de Julho/2014. 2014NL00501 2014NE00221 56290659 RELATIVO AO PAGAMENTO DE CESSÃO DA SERVIDORA / UFES, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2012. RESSARCIMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2424 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3683 PESSOAL REQUISITADO DE ÓRGÃOS DE OUTROS ENTES 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462877993 25771 2014 2014-03-10T00:00:00 0,0000 201,6000 0,0000 0,0000 ###.391.787-## 1 "" MARIZETE MENEGUELI CASSA 8373244 Diárias 2296 - PARTICIPAR DO XXIV ENCONTRO DA ASSOC. DOS PROFESSORES DE INGLÊS DO ES - APIES, EM VITÓRIA DE 18/09 À 19/09/2014. 2014NL16978 2014NE15782 67783538 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/GERAD/N 10/2014) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462877994 25772 2014 2014-03-24T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.868.187-## 1 "" REGIANE KIEPER NASCIMENTO 8339243 Diárias LIQUIDAÇÃO REF A 1/2 DIÁRIA EM VIAGEM A MARATAIZES NO DIA 13/03/2014. 2014NL01360 2014NE00138 65073720 NO VALOR DE 1.680,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERIODO DE JANEIRO A MAÇO DE 2014 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4800 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462877995 25773 2014 2014-05-22T00:00:00 0,0000 223285,5100 0,0000 0,0000 27993427000194 2 "" CASA NOSSA SENHORA APARECIDA 8323173 Não Aplicável liquidação da nota fiscal nº71 de 16/05/14, relativo a prestação de serviços sus contratualização media incentivo iac+integrasus e iac ajuste, do mês de abril/14, conforme conv.049/2013, proc. 64821625/2014. 2014NL07226 2014NE02140 64821625 VALOR R$456.174,87 EM FAVOR DA CASA NOSSA SENHORA APARECIDA-HOSP.MAT. SÃO MATEUS,VISANDO REALIZAÇÃO DE DESPESAS NO ANO DE 013 REFERENTE CONVÊNIO 049/2013. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4706 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE COMPLEMENTARES À REDE PÚBLICA (TABELA SUS) 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4411 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - CONTRATUALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462877996 25774 2014 2014-03-18T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.588.947-## 1 "" WALACE SILVA GONCALVES 8339363 Diárias LIQUIDAÇÃO DE 1/2 DIÁRIA PARA O MUNICÍPIO DE DOMINGOS MARTINS - ES NO DIA 18 DE MARÇO DE 2014, CONFORME CI Nº 470-NOE. 2014NL00743 2014NE00016 65013239 NO VALOR DE R$ 300,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS REF AO EXERCICIO DE 2014 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 750 SEGURANÇA DE DIGNATÁRIOS 2080 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462877997 25775 2014 2014-10-11T00:00:00 0,0000 14804,3700 0,0000 0,0000 07400941000161 2 "" STAR VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA. 8337222 Pregão Liquidação de despesa referente à prestação de serviços de vigilância no IPEM-ES do mês de outubro/2014. 2014NL00928 2014NE00550 22112010 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300203 INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 272 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 116 DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES METROLÓGICAS 2318 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2832 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 30203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462877998 25776 2014 2014-04-12T00:00:00 0,0000 0,0000 305,0100 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 Dispensa de Licitação pgt refe consignacao folha 31 novembro 2014 2014OB03066 2014NE00080 65020030 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL MILITAR EM 2014. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4761 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSIDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462877999 25777 2014 2014-03-10T00:00:00 0,0000 0,0000 771,2100 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 Dispensa de Licitação pagamento ref consignação folha 31 setembro 2014. 2014OB02525 2014NE00080 65020030 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL MILITAR EM 2014. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4761 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSIDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462878000 25778 2014 2014-05-30T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.651.977-## 1 "" JOSE CARLOS DA SILVA OLIVEIRA 8350393 Diárias PAGAMENTO DA DESPESA REF: A 1,5(UMA E MEIA) DIÁRIA PARA O SERVIDOR PARTICIPAR DE REUNIÃO COM REPRESENTANTES DO CONSÓRCIO CAPARAÓ, NO MUNICÍPIO DE DIVINO SÃO LOURENÇO, NOS DIAS 05 E 06 DE JUNHO. 2014OB00544 2014NE00082 65318110 ESTIMATIVA DE DIÁRIAS PARA O ANO DE 2014 PARA O SERVIDOR JOSÉ CARLOS DA SILVA OLIVEIRA. PRESTACAO DE SERVICO 0 3 DESPESAS CORRENTES 370101 SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 37 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 113 DESENVOLVIMENTO DO TURISMO SUSTENTÁVEL DO ESPÍRITO SANTO 6577 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462878001 25779 2014 2014-12-22T00:00:00 0,0000 0,0000 20,0000 0,0000 310101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA 8373667 Não Aplicável Pagamento ref. consignatário - folha 31 pessoal/SEAG, mês de Dezembro/2014. 2014OB05928 2014NE00124 65024621 GLOBAL, PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL ESTATUTÁRIO, NOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO/2014. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4352 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462878002 25780 2014 2014-09-25T00:00:00 0,0000 0,0000 3857,9700 0,0000 100201 3 "" RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 8371805 Inexigível PAGAMENTO PENSÃO ALIMENTÍCIA FOLHA SET 2014 2014OB01051 2014NE00473 67793894 SOLICITA AUTORIZAR O PAGAMENTO DA FOLHA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2014 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2135 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2501 VENCIMENTOS E SALARIOS - RPPS 10201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462878003 25781 2014 2014-09-23T00:00:00 0,0000 0,0000 13,2000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Não Aplicável PAGAMENTO DE DESPESA COM JUROS E MULTA GPS/INSS DE FEV, JUL E AGO/2014, CONFORME FOLHA DE PESSOAL Nº 31 DE SETEMBRO/2014 E INFORMATIVO CIRCULAR NUREF Nº 063/2014, REGIME GERAL. 2014OB02936 2014NE00438 65016882 SOLICITAÇÃO PARA AUTORIZAÇÃO DE EMISSÃO DE EMPENHOS ESTIMATIVOS. AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2186 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3653 JUROS DE MORA - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462878004 25782 2014 2014-11-11T00:00:00 0,0000 0,0000 404,8000 0,0000 ###.668.667-## 1 "" SIMONE MARÇAL 8372722 Não Aplicável PAGAMENTO DE INSS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE OUTUBRO. SIMONE MARÇAL 2014OB03270 2014NE00215 66055172 EM FAVOR DE SIMONE MARÇAL COMO PRODUTORA CULTURAL NO EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 364 ENSINO SUPERIOR 152 EDUCAÇÃO MUSICAL 2688 FORMAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO CONHECIMENTO E HABILIDADES MUSICAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462878005 25783 2014 2014-11-27T00:00:00 0,0000 0,0000 352,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 Dispensa de Licitação pagamento ref folha 31 nov 2014 2014OB03028 2014NE00062 65020030 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL MILITAR EM 2014. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2760 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3636 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL MILITAR - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462878006 25784 2014 2014-11-09T00:00:00 0,0000 0,0000 17,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Inexigível GPS INSS PATRONAL REFERENTE A SERVIÇO DE APOIO TÉCNICO NO CURSO DE TREINAMENTO INTRODUTÓRIO PARA AUDITOR FISCAL DO PROGRAMA DEMANDA ESPECÍFICA DA SECRETARIA DA FAZENDA DIA 04/08 NA GEDEF. COMPET SET.2014 (GILBERTO BATISTA CAMPOS) 2014OB03102 2014NE01519 65169093 DE INSS PATRONAL SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DOCENTES E DOCENTES ASSISTENTES CONTRATADOS NO EXERCÍCIO DE 2014 PELA ESESP. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 543 CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS SERVIDORES E GESTORES PÚBLICOS DO ESTADO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2366 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462878007 25785 2014 2014-12-22T00:00:00 0,0000 0,0000 55878,4000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 Dispensa de Licitação "EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL MILITAR EM 2014.Ano 2014" 2014OB03287 2014NE00080 65020030 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL MILITAR EM 2014. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4761 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSIDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462878008 25786 2014 2014-07-05T00:00:00 0,0000 2631,7500 0,0000 0,0000 28163848000150 2 "" ASSOC. IRMAS MISSION. COMBONIANAS DO BRASIL 8360085 Dispensa de Licitação LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS RELATIVO A LOCAÇÃO DE DUAS SALAS NO ED.ENSEADA TRADE CENTER PARA ATENDER A ESTA DEFENSORIA DURANTE O MÊS DE ABRIL/2014. 2014NL00725 2014NE00059 59898089 "LOCAÇÃO DE 02 SALAS COMERCIAIS NO EDIFÍCIO "" ENSEADA TRADE CENTER.""" LOCACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 180901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 18 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 110 DIREITOS HUMANOS, DIREITOS DE TODOS 2144 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO, SEDE E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2774 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 18901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462878009 25787 2014 2014-12-19T00:00:00 0,0000 0,0000 2260,0000 0,0000 ###.198.267-## 1 "" ULYSSES DE CAMPOS 8369480 Inexigível PAGAMENTO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO PROFISSIONAL ULISSES DE CAMPOS PARA COORDENAÇÃO TÉCNICA AOS PROCESSOS PEDAGÓGICOS DA REGIÃO SUL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. 2014OB04781 2014NE02340 65960505 DO PROFISSIONAL ULISSES DE CAMPOS PARA COORDENAÇÃO TÉCNICA AOS PROCESSOS PEDAGÓGICOS DA REGIÃO SUL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 543 CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS SERVIDORES E GESTORES PÚBLICOS DO ESTADO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2708 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462878010 25788 2014 2014-10-09T00:00:00 0,0000 0,0000 429,7300 0,0000 27744184000150 2 "" PREF MUNIC DE JAGUARE 8327094 Não Aplicável PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº 001/2013 DE 13/06/2013, RELATIVO OBRIGAÇÕES PATRONAIS CESSÃO DA SERVIDORA JEANE TEREZINHA GABRIEL DOS REIS ALVES, CONFORME OFÍCIO Nº. 152/2014 - SEMUF/PMJ, AGOSTO/2014. 2014OB02770 2014NE00216 61690295 PARA O GOVERNO DO ESTADO (VITORIA) DISPOSICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2186 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2389 ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES - RGPS - INTER MUNICÍPIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462878011 25789 2014 2014-11-17T00:00:00 0,0000 58,0000 0,0000 0,0000 08688295000142 2 "" ASTERIXCO SERV.COM.DE MAT.DE INFORMATICA LTDA 8318057 Dispensa de Licitação material processamento de dados 2014NL01427 2014NE00954 65709900 PASTA TÉRMICA; PARA: MICROCOMPUTADORES; EM POTE COM: 50G. COD. SIGA: 22766; FONTE DE ALIMENTAÇÃO PADRAO ATX: 2. POTENCIA REAL MINIMA DE 650 WATTS..., CONT. DE PEDIDO ANEXO: MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2725 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE SÍLVIO AVIDOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2417 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462878012 25790 2014 2014-08-26T00:00:00 0,0000 39436,5000 0,0000 0,0000 04595044000162 2 "" PORTAL TURISMO E SERVIÇOS 8392293 Pregão REFERENTE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 28642/PASSAGEM AEREAS 2014NL02119 2014NE00071 201301248028 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 614 GESTÃO INTEGRADA E ESTRATÉGICA NA ATIVIDADE JUDICIAL CAPIXABA 6030 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2849 PASSAGENS PARA O PAIS - AÉREAS 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462878013 25791 2014 2014-07-15T00:00:00 0,0000 1000,0000 0,0000 0,0000 03401046000100 2 "" C.E DA EPSG PADRE HUMBERTO PIACENTE ] 8339626 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO REF DESPESA COM PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PEDDE/14 meta 01 2014NL10705 2014NE10208 66707102 RECURSOS PEDDE/2014 - MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR (VILA VELHA) PLANO DE APLICACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 42 AUXÍLIOS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO MÉDIO 4348 APOIO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DE ENSINO MÉDIO 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4462 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - AUXÍLIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462878014 25792 2014 2014-12-11T00:00:00 0,0000 2986,5000 0,0000 0,0000 04469559000116 2 "" SCAP AUTO CENTER LTDA - ME 8327978 Pregão pagamento referente notas fiscais serviços conforme contrato serviços de manutençao preventiva e corretiva nos veiculos do TJ 2014NL02795 2014NE00613 201301640965 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 614 GESTÃO INTEGRADA E ESTRATÉGICA NA ATIVIDADE JUDICIAL CAPIXABA 6030 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2754 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462878015 25793 2014 2014-07-05T00:00:00 0,0000 6564,4300 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 Dispensa de Licitação LIQUIDAÇÃO DA FATURA 201401258 (FL.60), REFERENTE À PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS LEGAIS NO DIÁRIO OFICIAL DO ES NO MÊS DE ABRIL DE 2014. 2014NL01273 2014NE00185 65056434 CI/IDAF/DEARH/Nº 001/2014 - EMPENHO ESTIMATIVO - DOE/ES - PUBLICAÇÃO LEGAL. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2380 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2742 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462878016 25794 2014 2014-12-29T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.528.247-## 1 "" ADEMAR SCHENEIDER 8362376 Não Aplicável REF.: DESPESAS COM DIÁRIAS P/ COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DESTA UNIDADE HOSPITALAR, CONFORME DECRETO 3328-R DE 17 DE JUNHO DE 2013, PUBLICADA NO DIO EM 18/06/2013. DIÁRIA DO DIA: 19/12/2014. 2014NL00903 2014NE00092 65246020 PAGAMENTO DE DIÁRIAS DO SERVIDOR ADEMAR SCHINEIDER - ESTIMATIVA-2014. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440923 HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2728 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462878017 25795 2014 2014-07-07T00:00:00 0,0000 570,0000 0,0000 0,0000 27065150000130 2 "" NASSAU EDITORA,RADIO E TELEVISAO LTDA 8336706 Dispensa de Licitação LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 189050, PUBLICAÇÃO DO DIA 05/06/2014. 2014NL02050 2014NE00370 65055462 CONTRATAÇÃO DE PUBLICAÇÃO DE MATERIAIS LEGAIS EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA PESQUISA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2390 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2741 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL, EXCETO CORRESPONDÊNCIAS, TELEFONIA, PUBLICIDADE E PROCESSAMENTO DE DADOS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462878018 25796 2014 2014-12-30T00:00:00 0,0000 2268,9000 0,0000 0,0000 ###.687.637-## 1 "" RITA DE CASCIA ALTOé 8317125 Não Aplicável REGISTRO DE LIQUIDAÇÃO DE JETONS DO CEE- CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO, NÃO VINCULDOS AO ESTADO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. 2014NL21938 2014NE00421 65088085 DE JETONS EM FAVOR DOS CONSELHEIROS NÃO VINCULADOS DO CEE (VITÓRIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 6680 APOIO AO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2713 JETONS A CONSELHEIROS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462878019 25797 2014 2014-09-24T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.228.437-## 1 "" LUCIANE KASSIA FERNANDES 8347718 Diárias LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM DIÁRIAS, VISANDO COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO,PAG.DE 1 E 1/2 DIÁRIAS,CONF.IS.Nº2828/2014,EM 29 E 30/09/2014, DE VITORIA P/CACHOEIRO 2014NL11795 2014NE00164 64873510 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA A FAVOR DAS BANCAS EXAMINADORAS DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO EXERCICIO 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462878020 25798 2014 2014-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 4001,8700 0,0000 13037586000100 2 "" MAGISTRAL SERVICO E COMERCIO LTDA EPP 8357805 Pregão Pagamento liquido de prestação de serviço de limpeza, conservação e apoio administrativo no ipem-es conforme nota fiscal nº. 515, referente ao período de 13/09/2014 a 30/09/2014. 2014OB01089 2014NE00569 4302011 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300203 INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 272 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 116 DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES METROLÓGICAS 2318 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2830 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 30203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462878021 25799 2014 2014-11-17T00:00:00 0,0000 0,0000 351,0000 0,0000 03506307000157 2 "" EMPRESA BR.TECNOLOGIA ADM CONVENIOS HOM LTDA 8317017 Pregão PAGTO NF F14198814 REF. DESPESAS COM MATERIAL ( BATERIA MOURA) UTILIZADA NA MANUTENÇÃO DO VEICULO RANGER PLACA MRB -1096 , CF. CONTR. Nº 002/2012 - SEGER E AUTO PAGTO A FL. 743. 2014OB04790 2014NE00154 57194530 REFERENTE AO PROCESSO DE COMPRA Nº 51583950/2010 E CONTRATO Nº 002/2012. EMPRESA BRASILEIRA DE TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIOS HON LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 594 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO 4714 MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2439 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462878022 25800 2014 2014-06-05T00:00:00 0,0000 0,0000 1928,7600 0,0000 ###.991.027-## 1 "" ANGELA MARIA BISSOLI SALEME 8372262 Inexigível PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DOCENTE NO CURSO GESTÃO CRIATIVA NA SOLUÇÃO DE CONFLITOS, NO PERÍODO DE 14 A 16/04/2014. 2014OB01336 2014NE00531 65915577 DA DOCENTE ANGELA Mª BISSOLI SALEME PARA ATUAR NO PROGRAMA DE MELHORIA DA GESTÃO MUNICIPAL DE 14 A 16/04 - SÃO JOSÉ DO CALÇADO/ES. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 543 CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS SERVIDORES E GESTORES PÚBLICOS DO ESTADO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2679 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462878023 25801 2014 2014-03-10T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.411.237-## 1 "" CARLOS EDUARDO MULLER 8359200 Diárias PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM 1/2 DIÁRIA REF. VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE CARIACICA/ES PARA RECEBER VEÍCULOS INSTITUCIONAL QUE FICARÁ A DISPOSIÇÃO DA GERÊNCIA EM 21/08 CONF. CI:539/2014. 2014OB03095 2014NE02196 65586611 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR: CARLOS EDUARDO MULLER DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 460201 INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2810 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 46201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462878024 25802 2014 2014-11-07T00:00:00 0,0000 0,0000 728,0000 0,0000 ###.001.857-## 1 "" PABLO PEREIRA DE SOUZA 8368358 Diárias PAGTO. REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGENS AO INTERIOR DO ESTADO CONFORME CONSTA NA CI/SEJU/DIP/Nº 1521/2014. 2014OB05019 2014NE00156 65095880 NO VALOR DE 580,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERIODO DE JANEIRO A MARÇO DE 2014 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4800 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462878025 25803 2014 2014-11-06T00:00:00 0,0000 0,0000 900,0000 0,0000 05866446000117 2 "" CENTRO DE REAB. NOVA PERSPECTIVA 8372102 Não Aplicável PAGTO NF 42, REF INTERNAÇÃO DE JOSÉ VANILDO DA CONCEIÇÃO, PERÍODO DE 25/03 A 31/03/2014. 2014OB12472 2014NE03482 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462878026 25804 2014 2014-09-30T00:00:00 0,0000 0,0000 -379,5000 0,0000 ###.913.287-## 1 "" ARINÉLIA OLIVEIRA DE AGUIAR 8380509 Não Aplicável DEVOLUÇÃO DE 1,5 DIÁRIAS, NO PERÍODO DE 25 E 26/09/2014. 2014GD00239 2014NE00777 37222014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2019 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS JURISDICIONADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462878027 25805 2014 2014-05-27T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.535.677-## 1 "" JULIANA DE OLIVEIRA GUSMÃO 8373436 Não Aplicável REF. PAGAMENTO DE DIÁRIAS A PROFISSIONAL JULIANA DE OLIVEIRA GUSMÃO, NOS DIAS 29 E 30/05/2014 EM SÃO MATEUS-ES. 2014OB01588 2014NE00760 66498538 PARA PROFISSIONAL JULIANA DE OLIVEIRA GUSMÃO ACOMPANHAR ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL DIAS 29 E 30/05 - SÃO MATEUS/ES. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 543 CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS SERVIDORES E GESTORES PÚBLICOS DO ESTADO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462878028 25806 2014 2014-11-27T00:00:00 0,0000 -1,0900 0,0000 0,0000 28413219000131 2 "" COMERCIAL NORTE SUL LTDA 8342034 Pregão 2014GD00281 2014NE00046 1962014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2017 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2400 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GASOLINA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462878029 25807 2014 2014-05-14T00:00:00 0,0000 45166,8000 0,0000 0,0000 10585650000108 2 "" FMS DE JOÃO NEIVA 8346830 Não Aplicável PECAPS - 1º TRIMESTRE DE 2014 - MICRORREGIAO: RIO DOCE 2014NL06615 2014NE02845 62292331 VALOR TOTAL DE R$ 98.388,00 REFERENTE AO INCENTIVO FINANCEIRO DA PECAPS PARA O EXERCÍCIO DE 2013, PARA O MUNICÍPIO DE JOÃO NEIVA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUIÇÕES "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA 856 FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE 4709 APOIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS PARA IMPLEMENTAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4454 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - COFINANCIAMENTO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462878030 25808 2014 2014-02-05T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.124.017-## 1 "" KLEBER GOMES LIMA DA SILVA 8355210 Diárias PAGAMENTO DE DESPESA COM 1/2 DIÁRIA REF. VIAGEM DO SERVIDOR P/ ACOMPANHAR O SOCIOEDUCANDO EM AUDIÊNCIA NA COMARCA DE COLATINA DIA10/04/2014 CONF. CI:1354/2014. 2014OB01232 2014NE01000 65161475 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA EM BENEFICIO AO SERVIDOR KLEBER GOMES LIMA DA SILVA DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 460201 INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2810 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 46201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462878031 25809 2014 2014-05-15T00:00:00 0,0000 0,0000 338,8000 0,0000 27486182000109 2 "" VIACAO AGUIA BRANCA S/A 8324839 Dispensa de Licitação PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O MES DE MAIO/2014 EM FAVOR DA SERVIDORA CLEIMA LIMA RABELO. 2014OB00880 2014NE00144 65254147 DE VALE TRANSPORTE PARA A SERVIDORA (CLEIMA LIMA RABELO) PARA O EXERCÍCIO DE 2014 CÓDIGO 032.21 AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2600 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462878032 25810 2014 2014-10-20T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.637.267-## 1 "" ALEX MOTA SANTOS 8356589 Inexigível VALOR PARA OCORRER COM DESPESAS COM DIÁRIAS PARA PROFISSIONAL ATUAR COMO APOIO NO CREDENCIAMENTO DE PALESTRA MOTIVACIONAL, DENTRO DO PROGRAMA DE MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL, NOS DIAS 22 E 23/10/2014 - SANTA MARIA DE JETIBÁ/ES. 2014NE01927 2014NE01927 67998011 PARA PROFISSIONAL VIVIANE MAITAN DO NASCIMENTO E OUTROS COORDENAREM ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MELHORIA DA GESTÃO MUNICIPAL DIAS 22 E 23/10 - SANTA MARIA DE JETIBÁ/ES. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 543 CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS SERVIDORES E GESTORES PÚBLICOS DO ESTADO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462878033 25811 2014 2014-11-18T00:00:00 2246,0000 0,0000 0,0000 0,0000 39309927000143 2 "" MED SHOP COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 8316655 Pregão PARA ATENDER AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR(SERINGA DESCARTÁVEL, SONDA ENTERAL, BOLSA PARA UROSTOMIA E OUTROS) PREGAO 203/2014. 2014NE01843 2014NE01843 67611834 SERINGA DESCARTÁVEL; SONDA ENTERAL; BOLSA PARA UROSTOMIA E OUTROS MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2727 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462878034 25812 2014 2014-12-31T00:00:00 -53,8000 0,0000 0,0000 0,0000 36325157000134 2 "" COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA 8328990 Pregão cancelamento devido a não utilização do saldo em cumprimento ao decreto de encerramento do exercicio 2014NE01266 2014NE01065 66844312 COBERTURA DE DESPESAS C/ PROC. 64310345,ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 0654/2014, COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES L- PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2729 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462878035 25813 2014 2014-05-12T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.813.607-## 1 "" WIDERALDO PATROCINIO 8360076 Dispensa de Licitação VIAGEM AO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, NO DIA 03/12/2014, PARA INSTALAR E CONFIGURAR SOLUCAO PARA PROJEÇÃO DE PREÇOS DOS PRODUTOS COMERCIAÇLIZADOS NO MERCADO. 2014NE01173 2014NE01173 68625901 VIAGEM AO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, NO DIA 03/12/2014, PARA INSTALAR E CONFIGURAR SOLUCAO PARA PROJEÇÃO DE PREÇOS DOS PRODUTOS COMERCIAÇLIZADOS NO MERCADO. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 852 DESCENTRALIZAÇÃO E HARMONIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO 2408 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462878036 25814 2014 2014-06-17T00:00:00 1789,6900 0,0000 0,0000 0,0000 05084177000137 2 "" COMERCIAL CONFEIPAN LTDA 8367265 Pregão PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA COFFEE BREAK E KIT LANCHES, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 001/2013. 2014NE01081 2014NE01081 56811098 DE PRODUTOS PARA COFFEE BREAK, KIT LANCHES E HOSPEDAGEM AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2180 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2407 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462878037 25815 2014 2014-05-21T00:00:00 0,0000 0,0000 224,0000 0,0000 ###.793.207-## 1 "" MARCOS ANTONIO RODRIGUES CORDEIRO 8369463 Diárias PAGAMENTO DE 02 DIÁRIAS EM SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE VITORIA PARA SÃO MATEUS, NO PERÍODO DE 01 A 03/04, CI 163/14- DINT. 2014OB01507 2014NE00661 65870158 DIARIAS EM FAVOR DE MMEE QUE SEGUIRÃO EM OBJETO DE SERVIÇO PARA SAO MATEUS-ES. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2750 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462878038 25816 2014 2014-10-05T00:00:00 0,0000 0,0000 -56,0000 0,0000 ###.504.747-## 1 "" LUCIA DAS GRACAS CALLEGARI DEZAN 8323011 Diárias devolucao de diarias, considerando que o servidor não realizou a viagem, conf.is /1239/2014. 2014GD00288 2014NE00163 64873510 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA A FAVOR DAS BANCAS EXAMINADORAS DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO EXERCICIO 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462878039 25817 2014 2014-11-25T00:00:00 0,0000 0,0000 360990,4100 0,0000 28127926000161 2 "" ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE E.SANTENSE 8329744 Não Aplicável pagto da nf nº4926 de 29/10/14, relativo a prestação de serviços sus faec trs nefrologia, do mês de setembro/14, conforme conv.005/13, proc. 65059069/2014. 2014OB25029 2014NE01825 60275359 ENTRE A SESA E A ASSOC.EVANGÉLICA BENFICENTE ESP.SANTENSE,VISANDO ASSEGURAR A CONTINUIDADE DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PRESTADOS À POPULAÇÃO,CONF DOCUMENTAÇÃO ANEXA. CONTRATUALIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4706 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE COMPLEMENTARES À REDE PÚBLICA (TABELA SUS) 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4411 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - CONTRATUALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462878040 25818 2014 2014-11-04T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.048.977-## 1 "" CLAUDETE DE DEUS CARVALHO 8330374 Diárias PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO CONF IS Nº: 1107/2014, 1 E ½ DIÁRIA EM 16 E 17/04/2014 DE VITORIA PARA MARATAÍZES. 2014OB05652 2014NE00091 64873510 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA A FAVOR DAS BANCAS EXAMINADORAS DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO EXERCICIO 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462878041 25819 2014 2014-04-15T00:00:00 0,0000 0,0000 145,2000 0,0000 ###.212.607-## 1 "" CARLOS ANDRE MIRANDA CAVEDO 8373664 Não Aplicável Pagamento do desconto de INSS da bolsa formação periodo de 28/01 a 28/02 - liquidação em março/2014. 2014OB02250 2014NE01214 65413849 NO VALOR DE 568.000,00 REF. CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTUDOS PARA 200 CANDIDATOS DA 1ª TURMA CURSO FORMAÇÃO DO CONCURSO PUBLICO DE AP E AEVP EDITAL 001/2012 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 6802 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA PRISIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2679 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462878042 25820 2014 2014-09-25T00:00:00 0,0000 0,0000 94488,2500 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG LIQ FL PENS SET/14 CBMES 2014OB12932 2014NE00173 65003225 DE PENSIONISTAS DO CBM-ES - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 769 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2234 PENSÕES MILITARES 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462878043 25821 2014 2014-05-05T00:00:00 0,0000 0,0000 394,0100 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG ABRIL/14. FL PENSAO DIO-ES 2014OB05529 2014NE00137 65002202 DE PENSIONISTAS DO DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL - DIO, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 279 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462878044 25822 2014 2014-11-28T00:00:00 0,0000 0,0000 2217,4400 0,0000 020101 3 "" TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8374854 Não Aplicável Pagamento da despesa com Obrigação Patronal - IPAJM/FUNPES do Convenio de Cessão do Servidor do TCEES, o Sr. Rogélio Pegoretti Caetano Amorim, Convênio de Cessão n° 005/2013, para exercer o cargo de Subsecretário de Estado da Transparência desta SECONT referente ao mês de NOVEMBRO de 2014. Conforme COR. TCEES 3ª SAD nº 205/2014. 2014OB00817 2014NE00183 63116286 DE SERVIDOR POR MEIO DO CONVÊNIO Nº 005/2013 PARA EXERCER O CARGO DE SUBSECRETÁRIO DE ESTADO DE TRANSPARÊNCIA DESTA SECONT. CESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100103 SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 91 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3658 PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS DO GOVERNO ESTADUAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462878045 25823 2014 2014-11-20T00:00:00 0,0000 0,0000 411,1300 0,0000 28152650000171 2 "" ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRIC S/A-ESCELSA 8319619 Dispensa de Licitação Programação de pagamento de despesa da PMES com energia elétrica no mês de Novembro/2014, conforme instalação 1363567. 2014OB03788 2014NE00271 65011325 SOLICITA ABERTURA DE PROCESSO REFERENTE DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO NO ANO DE 2014, EM FAVOR DA EMPRESA EDP ESCELSA. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2750 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462878046 25824 2014 2014-04-12T00:00:00 0,0000 0,0000 17,1900 0,0000 28152650000171 2 "" ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRIC S/A-ESCELSA 8319619 Dispensa de Licitação PD DA GUIA Nº 000 709 039 - REF. A DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCADO - FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DE FARMáCIA DESTA, LOCALIZADO À RUA MADAME ALBERTINA HOLZ, CENTRO ? BG - (PERÍODO DE NOV/2014), PROC. 65132394. 2014OB00940 2014NE00062 65132394 DESPESAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO IMÓVEL LOCADO - ESTIMATIVA 2014. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440923 HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2728 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462878047 25825 2014 2014-09-18T00:00:00 0,0000 0,0000 21303,2400 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Não Aplicável PAGAMENTO DE OBRIGAÇÃO PATRONAL INSS, CONFORME INFORMATIVO/CIRCULAR/NUREF Nº 055/2014, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO MES DE AGOSTO/2014. 2014OB03283 2014NE01672 65070810 PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SESPORT, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2014. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2597 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462878048 25826 2014 2014-09-10T00:00:00 0,0000 0,0000 363,3000 0,0000 14211567000111 2 "" MFX SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA 8355353 Dispensa de Licitação PAGAMENTO DAS NFs 504 E 533 REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PLATAFORMAS PARA DEFICIENTES FÍSICOS - AGOSTO/SETEMBRO/14. 2014OB01272 2014NE00060 59059940 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA PLATAFORMA ELEVATÓRIA MANUTENCAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220202 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 22 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 157 EXECUÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS MERCANTIS 2198 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 22202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462878049 25827 2014 2014-02-10T00:00:00 0,0000 0,0000 173502,3500 0,0000 07562584000138 2 "" OBJETIVA ENGENHARIA LTDA 8336793 Concorrência Pagamento da 5ª medição do contrato 50/2013-SEDU, construção de espaços esportivos nas escola: Getúlio Pimentel (85%), Arlindo F. Lopes (66%), Jones José (33%) e Clotilde Rato (21%), todas em Serra/ES. Termo de Cooperação 84/2014, Nota de Crédito 2014DC00014 - Ensino Fundamental. 2014OB03304 2014NE00325 61475491 PARA FINS DE LICITAÇÃO DOCUMENTOS REFERENTES À CONSTRUÇÃO DOS ESPAÇOS ESPORTIVOS LOTE 1 DE DIVERSAS ESCOLAS ENCAMINHA 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 50 METROPOLITANA 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 1672 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA, REPAROS E ACESSIBILIDADE NAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3361 EDIFICAÇÕES REFERENTES A IMÓVEIS DE USO ESPECIAL 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462878050 25828 2014 2014-11-28T00:00:00 0,0000 0,0000 9295,2500 0,0000 ###.566.387-## 1 "" JULIO MARIA DE OLIVEIRA 8350141 Dispensa de Licitação PGTO REF. LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA A CASA DOS DIREITOS EM OUTUBRO. 2014OB01748 2014NE00201 53280318 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA ESTADUAL ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2855 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2701 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462878051 25829 2014 2014-02-10T00:00:00 0,0000 0,0000 479,1900 0,0000 350101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 8371587 Não Aplicável PAGAMENTO DESPESAS CONSIGNAÇÃO RETIDA DE PESSOAL. FUNPES FINANCEIRO. MÊS SETEMBRO/2014. EXERCÍCIO 2014. 2014OB01283 2014NE00001 65002652 A NECESSIDADE DE EMPENHO ESTIMATIVO ANUAL A FIM DE COBRIR A DESPESAS COM PESSOAL DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014. INFORMACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 350101 SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2443 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462878052 25830 2014 2014-09-22T00:00:00 0,0000 0,0000 11,3800 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Não Aplicável Pagamento da contribuição patronal e juros e multa sobre a folha de pessoal deste Instituto, referente ao mês de setembro/14 - retroativo a agosto/2014. 2014OB03163 2014NE00175 65016920 DE EMPENHO ESTIMATIVO DE R$ 430.000,00 EM FAVOR DO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS P/O EXERCÍCIO DE 2014 SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2526 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3654 MULTA MORATÓRIA - INSS PATRONAL 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462878053 25831 2014 2014-11-14T00:00:00 0,0000 0,0000 277,0600 0,0000 32454894000186 2 "" THERMICA REFRIGERACAO E AR CONDICIONADO LTDA 8327634 Pregão PAGAMENTO DO INSS RETIDO S/ NOTA FISCAL 2572 - THERMICA REF. E AR COND. LTDA, NO PERIODO OUTUBRO/14, REF. MANUT. AR CONDICIONADO DO PRODEST. CONTR. 08/2012. PROC. 62171925. 2014OB01674 2014NE00171 62171925 MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO MANUTENCAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280203 INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2280 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 28203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462878054 25832 2014 2014-06-24T00:00:00 0,0000 0,0000 616,0000 0,0000 ###.337.847-## 1 "" JOSE AUGUSTO INACIO PEREIRA 8333739 Diárias PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE 11 (ONZE) 1/2 (MEIA) DIARIAS PARA VIAGEM PARA OS MUNICIPIOS DE: MATATAÍZES/VIANA - MATATAÍZES/CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ALEGRE - MATATAÍZES/GUARAPARÍ E MATATAÍZES/CARIACICA NOS DIAS: 03, 04, 09, 11, 14, 15, 17, 22, 24, 25 E 30 DE ABRIL DE 2014 2014OB04483 2014NE00149 65072898 NO VALOR DE 2.520,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERIODO DE JANEIRO A MARÇO DE 2014 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4800 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462878055 25833 2014 2014-05-30T00:00:00 0,0000 0,0000 1000,0000 0,0000 03267714000159 2 "" C.E DA EPG SAO LUIS 8319171 Não Aplicável pagamento referente programa dinheiro direto na escola - PEDDE/14 - meta 1 2014OB06962 2014NE06301 66287286 RECURSOS PEDDE/2014 - MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR (SANTA MARIA DE JETIBA) PLANO DE APLICACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 42 AUXÍLIOS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 4347 APOIO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4462 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - AUXÍLIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462878056 25834 2014 2014-07-24T00:00:00 0,0000 0,0000 99,0000 0,0000 07733013000119 2 "" AKI PROVEDOR DE INTERNET LTDA - ME 8342867 Dispensa de Licitação PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 007264, REFERENTE SERVIÇO DE INTERNET NO ELDR NESTOR GOMES, JUNHO/14. 2014OB02478 2014NE00210 65200306 SERVIÇO DE ACESSO Á INTERNET PARA ELDR DE NESTOR GOMES-EXERCICIO DE 2014. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA PESQUISA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2390 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2738 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462878057 25835 2014 2014-03-26T00:00:00 0,0000 0,0000 2,0500 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG. CONSIG. FL. INAT. ALES. MAR/14. 2014OB03440 2014NE00001 65008570 DE INATIVOS DA ALES - ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 9 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462878058 25836 2014 2014-06-03T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.584.627-## 1 "" Jovane D'Oliveira Texeira 8370716 Diárias Realizar entregas de mobiliários nas escolas EEEFM Honório Fraga, EEEFM Lions Club de Colatina e EEEFM Prof.ª Carolina Pichler.M/ ColatinaDia 11/03/2014 2014OB01555 2014NE01602 65517881 EM FAVOR DE CARLOS ALBERTO MARQUES FERREIRA E JOVANE D'OLIVEIRA TEIXEIRA (CI/SALMOX/N 1/2014) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462878059 25837 2014 2014-03-14T00:00:00 0,0000 0,0000 1804,2400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável Pagamento de Contribuição Previdenciária (FUNPES), Parte Patronal, ref. a folha complementar 33 do mês de fevereiro de 2014. 2014OB00679 2014NE00230 65024826 PARA REALIZAÇÃO DE DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EM EXERCÍCIO REFERENTE ANO/2014/SEDU NAS ACOES EM ANEXO (REP/GRH/N 2/2014) AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 113 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (60%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 346 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2380 FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462878060 25838 2014 2014-12-03T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.635.337-## 1 "" EUZEBIO JOSE S. DA PENHA 8325563 Inexigível PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA PARA DOM. MARTINS 2014OB00223 2014NE00136 65026128 SOLICITA AUTORTIZAR EMPENHO ESTIMATIVO NO VALOR DE R$ 50.000,00 (CINQUENTA MIL REAIS), PARA DESPESAS COM DIÁRIAS DOS SERVIDORES DA RTV-ES. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2130 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 10201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462878061 25839 2014 2014-03-20T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.166.647-## 1 "" FELIPE PRATTI ORLANDI 8333632 Diárias PG.DE 01 E 1/2 DIARIA E 50% P/SÃO MATEUS-ES, A FIM DE REALIZAR SEGURANCA DO EXMO.SR.GOVERNADOR. 2014OB00804 2014NE00205 65006623 NO VALOR DE R$ 300,00 PARA O ANO 2014 EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 750 SEGURANÇA DE DIGNATÁRIOS 2080 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462878062 25840 2014 2014-04-17T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.578.807-## 1 "" MONICA LOPES DE JESUS OLIVEIRA 8362340 Diárias Realizar encontro com os Diretores e Supervisores Pedagógicos (SRE), para debater a oferta de Educação Profissional e Ensino Médio Integrado. Em Cachoeiro de Itapemirim. Dia 22 e 23/04/2014. 2014OB03985 2014NE03765 66093511 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/GEP/N 67/2014) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462878063 25841 2014 2014-09-22T00:00:00 0,0000 0,0000 75,6500 0,0000 ###.786.727-## 1 "" ALTEMAR PANTELEãO ALVES 8343496 Inexigível PAGTO. PARTE TFD Nº 695/14 REF. AJUDA DE CUSTOS P/PACIENTE ALTEMAR PANTALEAO ALVES. 2014OB03697 2014NE02833 51253097 TFD. CPF : 984.786.727-53 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2715 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2862 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD - TERRESTRE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462878064 25842 2014 2014-02-07T00:00:00 0,0000 0,0000 -923,5800 0,0000 ###.239.457-## 1 "" DENIS MARCHIORI RODRIGUES 8346302 Inexigível DEVOLUÇÃO DA 2014OB02026 TENDO EM VISTA CONTA CORRENTE INVÁLIDA. 2014GD00018 2014NE00037 64968090 DO PROFISSIONAL DENIS MARCHIORI RODRIGUES PARA PRESTA SERVIÇO DE ASSESSORAMENTO TECNICO NESTA. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 543 CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS SERVIDORES E GESTORES PÚBLICOS DO ESTADO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2708 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462878065 25843 2014 2014-12-29T00:00:00 0,0000 0,0000 13030,6700 0,0000 04469559000116 2 "" SCAP AUTO CENTER LTDA - ME 8327978 Pregão PAGAMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - NOTAS FISCAIS 1064/1065/1066/1067/1068/1069/1070. 2014OB04300 2014NE00612 201301640965 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 614 GESTÃO INTEGRADA E ESTRATÉGICA NA ATIVIDADE JUDICIAL CAPIXABA 6030 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2439 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462878066 25844 2014 2014-09-23T00:00:00 0,0000 0,0000 675,0000 0,0000 ###.578.957-## 1 "" ENOCK ROSA PAULINO 8317787 Diárias Pagamento referente despesas com diárias para atuar por extensão na comarca de Baixo Guandu, ida 23/09 retorno 24/09/2014. 2014OB02291 2014NE01732 67821570 ATENDIMENTO EM EXTENSÃO NA COMARCA DE BAIXO GUANDU/ES. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 180901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 359 SUPERÁVIT FINANCEIRO - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 18 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 110 DIREITOS HUMANOS, DIREITOS DE TODOS 2144 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO, SEDE E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 18901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462878067 25845 2014 2014-04-04T00:00:00 0,0000 0,0000 16667,3900 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA PESQUISA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 Dispensa de Licitação Pagamento consignado - pessoal ativo RPPS, mês Mar/14. 2014OB00961 2014NE00408 65151046 DESTINADO AOS BPROCEDIMENTOS DE CONTABILIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO AOS SERVIDORES DO INCAPER-EXERCICIO DE 2014 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA PESQUISA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4394 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462878068 25846 2014 2014-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 70280,5000 0,0000 05739696000196 2 "" CACHOEIRO HIPERBARICA LTDA 8333292 Não Aplicável Pagamento da despesa da NF: 40 ref. a 367 sessões de oxigenoterapia hiperbárica para pacientes, conf. autorização da fls. 504 em anexo. 2014OB01353 2014NE00436 65798295 PROCEDIMENTO TERAPEUTICO,, OXIGENOTERAPIA HIPERBARICA. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2714 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462878069 25847 2014 2014-07-17T00:00:00 0,0000 0,0000 80,5300 0,0000 27744234000108 2 "" SAAE DE ICONHA 8327528 Não Aplicável SAAE ICONHA. 2014OB02344 2014NE00054 201201639159 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 614 GESTÃO INTEGRADA E ESTRATÉGICA NA ATIVIDADE JUDICIAL CAPIXABA 6030 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462878070 25848 2014 2014-12-09T00:00:00 0,0000 0,0000 1725,4000 0,0000 34028316000103 2 "" EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 8320358 Inexigível Pagamento de despesa com nota fiscal nº 65069 referentes aos serviços de postagens no mês de agosto de 2014. 2014OB01690 2014NE00070 58361413 SERVIÇOS DE POSTAGEM - CORREIO CONTRATACAO DE SERVICOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2270 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2739 CORRESPONDÊNCIAS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462878071 25849 2014 2014-09-19T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.020.837-## 1 "" RONY SILVA DE OLIVEIRA 8369202 Inexigível Pagamento de despesas com 2,5 diárias para viagem a Afonso Claudio dias 24 a 26/09/14, ref. req. nº 190/14, visando conduzir a Subsecretária Leonor e a Gerente Renata. 2014OB00704 2014NE00065 65337964 ESTIMATIVO NO VALOR DE R$ 1.120,00 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100101 SECRETARIA DA CASA CIVIL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 618 GESTÃO DE INFORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS ÁREAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E DIREITOS HUMANOS 1071 IMPLEMENTAÇÃO E ARTICULAÇÃO DOS MOVIMENTOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462878072 25850 2014 2014-04-08T00:00:00 0,0000 0,0000 578,8400 0,0000 28133619000193 2 "" S/A A GAZETA 8331755 Pregão PAGO FATURA 00758122 / 758313 REF.SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO. CONTR.0011/2013 PROCESSO 62276913 2014OB01079 2014NE00067 62276913 SERVIÇO DE PUBLICAÇAO DE MATERIA LEGAL EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO PUBLICACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280203 INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2280 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2790 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES 28203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462878073 25851 2014 2014-12-31T00:00:00 -3734,8700 0,0000 0,0000 0,0000 25354812000166 2 "" SPECTROLAB DO BRASIL LTDA 8366425 Pregão CANCELAMENTO PARCIAL DO 2014NE00399 POR NAO SER UTILIZADO DEVIDO A GLOSA DE NF., POIS UNS DOS EQUIPAMENTOS DEU DEFEITO, CONFORME JUSTIFICATIVA NA AUTO DO PROCESSO. 2014NE02347 2014NE00399 64045595 MANUTENÇÃO PREVENTIVA DA AUTOCLAVE, TERMODESENFECTORA E LAVADORA ULTRASSÔNICA PARA ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2727 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462878074 25852 2014 2014-12-31T00:00:00 -865,3000 0,0000 0,0000 0,0000 28431575000188 2 "" HOSPITEC COMERCIO REPRESENTACOES LTDA 8331731 Pregão cancelamento devido a não utilização de saldo em cumprimento ao decreto de encerramento do exercicio 2014NE01255 2014NE00675 64224880 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/ SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES POR UM PERÍODO DE 12 ( DOZE) MESES. -( VOL. 02) CONTRATACAO DE EMPRESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2729 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462878075 25853 2014 2014-06-08T00:00:00 693,2900 0,0000 0,0000 0,0000 27150549000119 2 "" PREF MUNIC DE CARIACICA 8328970 Inexigível PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS E IMPOSTO PAGO A PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA ( TAXA DE VISTORIA ANUAL, ISSGN E OUTRAS 2014NE00775 2014NE00775 65955307 PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS E IMPOSTO PAGO A PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA ( TAXA DE VISTORIA ANUAL, ISSGN E OUTRAS.) EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 852 DESCENTRALIZAÇÃO E HARMONIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO 2408 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2354 OUTRAS TAXAS 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462878076 25854 2014 2014-06-08T00:00:00 235,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.844.477-## 1 "" ROSANA SENNA PAZ MOURE 8322495 Inexigível VALOR PARA OCORRER COM DESPESA REF. CONTRATAÇÃO DE DOCENTE PARA ATUAR NO TREINAMENTO INTRODUTÓRIO PARA AUDITOR FISCAL, DENTRO DO PROGRAMA DEMANDA ESPECÍFICA DA SECRETARIA DA FAZENDA, NO DIA 08/08/2014, A SER REALIZADO NA SEFAZ. 2014NE01437 2014NE01437 67209840 DA DOCENTE ROSANA SENNA PAZ MOURE PARA ATUAR NO PROGRAMA DEMANDA ESPECÍFICA DA SECRETARIA DA FAZENDA DIA 08/08 NA GEDEF. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 543 CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS SERVIDORES E GESTORES PÚBLICOS DO ESTADO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2679 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462878077 25855 2014 2014-12-05T00:00:00 0,0000 0,0000 1737,6000 0,0000 ###.679.487-## 1 "" GILMAR ROSA BOMFIM 8349432 Dispensa de Licitação PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO,CONSULTA, BAURU, 27/05/2014.....REQ.0903/2014 2014OB01429 2014NE01470 49958771 PASSAGEM E DIARIA PARA YAN LIMA BOMFIM REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2718 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE VITÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462878078 25856 2014 2014-05-14T00:00:00 0,0000 0,0000 150,4800 0,0000 ###.561.987-## 1 "" GLAUCIA LOURENCO DA SILVA 8341212 Não Aplicável PAGAMENTO DE INSS, MÊS DE MAIO/2014 DE GLAUCIA LOURENÇO DA SILVA. 2014OB00856 2014NE00171 65937953 A FAVOR DE GLAUCIA LOURENÇO DA SILVA CASTILHO NA ÁREA DE HARPA (III) NO EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 364 ENSINO SUPERIOR 152 EDUCAÇÃO MUSICAL 2688 FORMAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO CONHECIMENTO E HABILIDADES MUSICAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462878079 25857 2014 2014-05-15T00:00:00 0,0000 0,0000 34,8200 0,0000 02679144000141 2 "" L&G ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA ME 8332729 Pregão PAGAMENTO DE DESPESA COM DAM-ISS, REF. NF. 00273, EMITIDA EM 31/03/2014, L&G, CNPJ: 02679144000141. 2014OB00964 2014NE00402 63033100 COBERTURA DE DESPESAS COM PROCESSO N°61355089 ,CONTRATO Nº0084/2013- HRAS,L & G ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR . PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2729 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462878080 25858 2014 2014-07-03T00:00:00 0,0000 0,0000 19267,3000 0,0000 800101 3 "" ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEGER 8374302 Não Aplicável PAGAMENTO DA CONSIGNATÁRIA DE PENSÃO ESPECIAL - FEVEREIRO/14, CONFORME PROCESSO 65133730/14. 2014OB00079 2014NE00002 65133730 DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS ESPECIAIS E SISTEMA DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DESTA SEGER, REFERENTE AO EXERCICIO 2014. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 800101 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEGER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 80 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 274 PREVIDÊNCIA ESPECIAL 542 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES ESPECIAIS 961 ENCARGOS COM PENSÃO ESPECIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2218 PENSÕES ESPECIAIS - PESSOAL CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462878081 25859 2014 2014-09-10T00:00:00 0,0000 0,0000 692,4900 0,0000 05040410000180 2 "" CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 8317441 Pregão Pagamento retenção 5% da NFS-e nº 2709, contida às fls. 1197, referente SERVIÇO DE GUARDA E VIGILÂNCIA ARMADA, no MUSEU DO COLONO localizado no Minicípio de SANTA LEOPOLDINA/ES, no mês de SETEMBRO/2014, conforme CONTRATO Nº 029/2009. 2014OB02104 2014NE01333 65141806 DE PRESTACAO DE SERVICOS DE GUARDA E VIGILANCIA E SEGURANCA PARA SECULT CODIGO 035.1 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 20 AMPLIAÇÃO E GESTÃO DE ESPAÇOS CULTURAIS 4603 ADMINISTRAÇÃO DE ESPAÇOS CULTURAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2832 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462878082 25860 2014 2014-02-04T00:00:00 0,0000 0,0000 1744,6400 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Não Aplicável Pgto INSS Patronal - Folha de Pessoal - Jan/14. 2014OB01037 2014NE00185 65006810 PARA PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EM DEGNAÇÃO TEMPÓRARIA PARA O EXERCICIO DE 2014.- CI- 04/04/14 EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4626 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2612 OBRIGACOES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462878083 25861 2014 2014-08-07T00:00:00 0,0000 0,0000 118,8000 0,0000 ###.571.396-## 1 "" MARCELO BARBOSA ZANELATO 8369611 Não Aplicável Pagamento do INSS retido no pagamento da bolsa do curso fomração no periodo de 14/04 a 13/05. 2014OB04941 2014NE01878 65413849 NO VALOR DE 568.000,00 REF. CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTUDOS PARA 200 CANDIDATOS DA 1ª TURMA CURSO FORMAÇÃO DO CONCURSO PUBLICO DE AP E AEVP EDITAL 001/2012 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 6802 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA PRISIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2679 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462878084 25862 2014 2014-04-25T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.861.928-## 1 "" EDILSON PEREIRA PINTO 8343087 Diárias Pagamento relativo a diária, em favor do servidor EDILSON PEREIRA PINTO, para custear despesa com viagem. Solicitação nº 396/2014 2014OB02332 2014NE00724 65065093 NO VALOR DE R$1.680,00 PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS RELATIVAS A VIAGENS DE TRABALHO. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2350 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462878085 25863 2014 2014-04-15T00:00:00 0,0000 0,0000 1444,0000 0,0000 07768887000101 2 "" MUNDIFARMA DIST.DE PROD.FARMAC.E HOSP.LTDA. 8336719 Pregão pagto nf 8974 - ref. abr/14 2014OB00543 2014NE00291 65471610 SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE PAGAMENTO, REFERENTE AO PROCESSO COMPRA 61245720 PREGÃO Nº 218/2013. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2725 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE SÍLVIO AVIDOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462878086 25864 2014 2014-05-05T00:00:00 0,0000 0,0000 7011,6500 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 Não Aplicável PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES-FUNDO PREVIDENCIÁRIO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL SESPORT E PROJETO ESPORTE PELA PAZ-CRIANÇAS E ADOLESCENTES, DO MÊS DE ABRIL/2014. 2014OB01395 2014NE01004 65070810 PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SESPORT, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2014. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2597 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462878087 25865 2014 2014-10-07T00:00:00 0,0000 0,0000 2658,0800 0,0000 07562584000138 2 "" OBJETIVA ENGENHARIA LTDA 8336793 Concorrência Pagamento de Iss da 3ª medição do contrato 38/2013-SEDU, construção de espaço esportivo na escola Virgínia Nova, localizada em Cachoeiro de Itapemirim/ES. Período medido de 01 a 31/03/2014. nota fiscal 46. Termo de cooperação nº 86/2014, Nota de crédito 2014DC00017. ensino Fundamental. 2014OB02155 2014NE00353 61996335 DOCUMENTOS PARA FINS DE LICITAÇÃO REF. A CONSTR. DOS ESPAÇOS ESPORTIVOS LOTE 3 EM DIVERSAS ESCOLAS DO ESTADO ENCAMINHA 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 53 LITORAL SUL 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 1672 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA, REPAROS E ACESSIBILIDADE NAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3361 EDIFICAÇÕES REFERENTES A IMÓVEIS DE USO ESPECIAL 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462878088 25866 2014 2014-04-25T00:00:00 0,0000 0,0000 5168,1300 0,0000 10275216000113 2 "" NADIA CORREIA DE ALMEIDA - ME 8368542 Pregão PAGAMENTO DA DESPESA COM NOTA FISCAL 001623, REFERENTE AQUISIÇÃO DE 531 CAMISAS PARA ATENDER A ETAPA FINAL DOS JOGOS ABERTOS DO ESPIRITO SANTO-JOABES, NO PERÍODO DE 10 A 13 DE ABRIL DE 2014, AT DE REGISTRO DE PREÇO 040/2013, PREGÃO 16/2013. 2014OB01275 2014NE00786 65702700 AQUISIÇÃO DE CAMISAS JOGOS ABERTOS DO ESPÍRITO SANTO -JOABES . SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 812 DESPORTO COMUNITÁRIO 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2596 PROMOÇÃO E APOIO AO ESPORTE EDUCACIONAL, COMUNITÁRIO E LAZER 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2462 MERCADORIAS PARA DOAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462878089 25867 2014 2014-07-18T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.998.547-## 1 "" MARCELO MARTINS 8322530 Diárias PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS, VISANDO COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO,PAG.DE 1 E 1/2 DIÁRIAS,CONF.IS.Nº2112/2014,EM 21 e 22/07/2014, DE S.G.DA PALHA P/COLATINA 2014OB10913 2014NE00116 64877515 NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA EXERCICIO 2014 PARA O MUNICIPIO DE SÃO GABRIEL DA PALHA E PAV DE SÃO DOMINGOS DO NORTE SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462878090 25868 2014 2014-06-05T00:00:00 0,0000 0,0000 19,9400 0,0000 800101 3 "" ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEGER 8374302 Não Aplicável PAGAMENTO DAS CONSIGNATARIA DE PENSAO ESPECIAL E DO SISTEMA DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO MES DE ABRIL/14, CONFORME PROCESSO 65133730/14. 2014OB00133 2014NE00002 65133730 DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS ESPECIAIS E SISTEMA DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DESTA SEGER, REFERENTE AO EXERCICIO 2014. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 800101 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEGER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 80 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 274 PREVIDÊNCIA ESPECIAL 542 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES ESPECIAIS 961 ENCARGOS COM PENSÃO ESPECIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2218 PENSÕES ESPECIAIS - PESSOAL CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462878091 25869 2014 2014-06-05T00:00:00 0,0000 0,0000 148563,7700 0,0000 11770182000104 2 "" FMS DE GUARAPARI 8351323 Não Aplicável PAGTO DAS DECLARAÇÕES RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SUS SIA NORMAL E FAEC DOS MESES DE OUT/NOV/DEZ/13, PROC.60525363/2013. 2014OB08937 2014NE03289 60525363 VALOR R$ 3.327.239,13 EM NOME DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPARI REF SERVIÇOS AMBULATORIAIS E/OU HOSPITALARES PARA COBERTURA DE 12 MESES ATÉ FINAL EXERCÍCIO DE 2013. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4706 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE COMPLEMENTARES À REDE PÚBLICA (TABELA SUS) 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2868 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - GESTÃO PLENA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462878092 25870 2014 2014-08-13T00:00:00 0,0000 0,0000 960,4000 0,0000 ###.295.167-## 1 "" ELIANA DIAS CHAVES 8345523 Inexigível PAGAMENTO TFD 592/2014 EM PARTE, REFERENTE AJUDA DE CUSTOS, PACIENTE ENRICO VITTORIO DIAS CASTIGLIONE. 2014OB03151 2014NE02473 53989694 TFD. REP. ELIANA DIAS CHAVES CPF. 103.295.167-28. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2715 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462878093 25871 2014 2014-10-13T00:00:00 0,0000 0,0000 340,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Não Aplicável GPS INSS PATRONAL REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DOCENTE NO CURSO GERENCIAMENTO DE CONTRATOS NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, NO PERÍODO DE 22 A 26/09/2014. COMPET. OUT/14. (CESAR HENRIQUE PIGNATON RAVANI) 2014OB03723 2014NE00094 65169093 DE INSS PATRONAL SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DOCENTES E DOCENTES ASSISTENTES CONTRATADOS NO EXERCÍCIO DE 2014 PELA ESESP. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 543 CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS SERVIDORES E GESTORES PÚBLICOS DO ESTADO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2366 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462878094 25872 2014 2014-07-11T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.235.587-## 1 "" IVONETE NAVES LUCAS 8323838 Diárias PAGAMENTO DE DESPESAS REF. 1 E 1/2 DIÁRIA, AÇÃO EDUCATIVA, 06 E 07/11/2014, DE VIX P/ S.MATEUS ? IS 3252/2014 2014OB17232 2014NE00020 64673693 EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA SERVIDORES SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462878095 25873 2014 2014-05-20T00:00:00 0,0000 0,0000 -6820,0900 0,0000 17304221000156 2 "" Andrade Valladares Engenharia e Construção Ltda. 8369987 Concorrência Pagamento de ISS da 2ª medição da obra de construção do Centro de Eventos de Vitória. Período medido de 01 a 28/02/2014. Nota fiscal 16/2014. Contrato 53/2013-SETUR. Termo de Cooperação 001/2014-SETUR. Portaria nº 004-R. Nota de Crédito 2014DC00001. Nota de Reserva 2014NR00214. Empenho 2014NE00250. 2014OB01430 2014NE00250 59581352 PROJETOS EXECUTIVOS DO CENTRO DE EVENTOS DE VITÓRIA - CEV. ENCAMINHA 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 50 METROPOLITANA 142 OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS "" "" 37 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 695 TURISMO 113 DESENVOLVIMENTO DO TURISMO SUSTENTÁVEL DO ESPÍRITO SANTO 1577 CONSTRUÇÃO DE CENTROS DE EVENTOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3361 EDIFICAÇÕES REFERENTES A IMÓVEIS DE USO ESPECIAL 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462878096 25874 2014 2014-04-30T00:00:00 0,0000 39950,0000 0,0000 0,0000 15436327000188 2 "" COMERCIAL REYS PAPELARIA E INFORMATICA LTDA-ME 8369335 Pregão Liquidação de despesa com nota fiscal nº 22 referente aquisição de material gráfico - filme plastificação para atender as demandas da gráfica do DIO/ES. 2014NL00369 2014NE00141 63866935 COMPRA DE BOBINAS PARA PLASTIFICAÇÃO AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2270 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2441 MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462878097 25875 2014 2014-03-24T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.468.327-## 1 "" HEVERTON MARCIO VIEIRA 8372507 Diárias LANC REF A 0,5 DIAR DIA 19 + 1,5 DE 27 A 28.03 2014NL00851 2014NE00196 65198786 ENC.PLANO DE VIAGEM PARA O ANO DE 2014. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2625 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462878098 25876 2014 2014-03-18T00:00:00 0,0000 9752,2800 0,0000 0,0000 09177375000104 2 "" TCI TELOES LOCACOES LTDA-ME 8340780 Pregão LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM NOTA FISCAL 1336, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE INFRAESTRUTURA FÍSICA, PARA REALIZAÇÃO DO TORNEIO DE BEACH SOCCER 2014, NO MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ/ES, NO DIA 16 A 19 DE JANEIRO DE 2014. ATA DE REGISTRO DE PREÇO 10/2013, PREGÃO ELETRÔNICO 0002/2013. CONFORME PROCESSO: 64734412. 2014NL00624 2014NE00072 64734412 EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO 002/2013 - EVENTO (TORNEIO DE BEACH SOCCER) EM SANTA CRUZ. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 812 DESPORTO COMUNITÁRIO 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2596 PROMOÇÃO E APOIO AO ESPORTE EDUCACIONAL, COMUNITÁRIO E LAZER 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2799 FESTIVIDADES E HOMENAGENS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462878099 25877 2014 2014-05-26T00:00:00 0,0000 1512,6000 0,0000 0,0000 370101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 8369621 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO DA DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RPPS DO MÊS DE MAI/2014. 2014NL00481 2014NE00028 64908291 CUSTEAR DESPESAS ESTIMADA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SETUR PARA EXERCÍCIO DE 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 370101 SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 37 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 113 DESENVOLVIMENTO DO TURISMO SUSTENTÁVEL DO ESPÍRITO SANTO 6578 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2515 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462878100 25878 2014 2014-09-06T00:00:00 0,0000 135,6000 0,0000 0,0000 ###.274.667-## 1 "" WALCIR GONCALVES DA SILVA 8323865 Diárias Liquidação de meia diária + 20% de aux. c/ transp. em viagem ao Rio de Janeiro-RJ dia 10/06, saída às 7hs e retorno às 15hs, acompanhando o Diretor Geral deste Instituto em reunião do BNDES, para tratar de investimentos relacionados ao PROPAE que tem como objetivo apoiar investimentos produtivos e melhoria de infraestrutura dos Estados. 2014NL00887 2014NE00323 66688949 AUTORIZACAO DE EMPENHO DE DIÁRIA P/ VIAGEM DO SERVIDOR AO RIO DE JANEIRO/RJ DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2520 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462878101 25879 2014 2014-04-22T00:00:00 0,0000 397,1000 0,0000 0,0000 420101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 8371588 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO DA FOLHA - AÇÃO 4657 - REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO RG-ABRIL/2014. 2014NL03695 2014NE00457 66137055 DE TODOS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE MÊS ABRIL/2014 (VITÓRIA) FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4657 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4543 INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462878102 25880 2014 2014-11-02T00:00:00 0,0000 153,1400 0,0000 0,0000 28152650000171 2 "" ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRIC S/A-ESCELSA 8319619 Dispensa de Licitação LIQUIDAÇÃO REF. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2014, PARA A CASA ABRIGO ESTADUAL MARIA CANDIDA TEIXEIRA. 2014NL00196 2014NE00112 65087712 NO VALOR DE R$ 2.060,00 EM FAVOR DA EMPRESA ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S/A ESCELSA PARA ATENDER A CASA ABRIGO AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 861 REDUÇÃO DE HOMICÍDIOS 6731 MANUTENÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE CASA ABRIGO ESTADUAL PARA MULHERES E FILHOS VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E SEXUAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462878103 25881 2014 2014-04-14T00:00:00 0,0000 1125,0000 0,0000 0,0000 ###.018.076-## 1 "" BRUNO PEREIRA NASCIMENTO 8355602 Diárias Liquidação referente despesas com diárias para realizar inspeção ordinária no centro de detenção provisória de Guarapari, Cachoeiro de Itapemirim e Itapemirim, ida 14/04 retorno 16/04/2014. 2014NL00541 2014NE00439 66123348 INSPEÇÃO ORDINÁRIA NOS CENTROS DE DETENÇÕES PROVISORIAS DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 180901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 18 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 110 DIREITOS HUMANOS, DIREITOS DE TODOS 1142 MUTIRÃO NO SISTEMA CARCERÁRIO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 18901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462878104 25882 2014 2014-04-14T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.882.117-## 1 "" LUCILENE RODRIGUES SANTOS 8362679 Diárias Participar da Oficina da Olímpiada de Língua Portuguesa-Poesia e Memórias-OLP.Dia 10/04/2014M/ Nova Venécia 2014OB03759 2014NE03562 65975014 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (NOVA VENECIA) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462878105 25883 2014 2014-05-29T00:00:00 0,0000 0,0000 1705,5400 0,0000 460101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 8373195 Não Aplicável PAGAMENTO VALORES LIQUIDOS DA FOLHA DE PESSOAL MAIO/2014. 2014OB03550 2014NE00361 65151348 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 17 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4809 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2643 SERVICOS EXTRAORDINARIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462878106 25884 2014 2014-08-28T00:00:00 0,0000 0,0000 3361,1800 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA PESQUISA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 Dispensa de Licitação Pagamento Pessoal Ativo - RPPS, Substituições, FOPAG mês Ago/14. 2014OB02959 2014NE00423 65151046 DESTINADO AOS BPROCEDIMENTOS DE CONTABILIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO AOS SERVIDORES DO INCAPER-EXERCICIO DE 2014 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA PESQUISA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4394 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2540 SUBSTITUICOES - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462878107 25885 2014 2014-03-10T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.115.747-## 1 "" MICHEL TESCH SIMON 8343755 Diárias Pagamento relativo a 0,5 Diária para o dia 03/10/2014 para o município de Baixo Guandu/ES para inauguração dos serviços de telefonia móvel e internet 3G na comunidade de Alto Mutum Preto. Solicitação nº 0914/2014 2014OB04629 2014NE00639 65064720 NO VALOR DE R$ 1.680,00 PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS RELATIVAS A VIAGENS DE TRABALHO. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2350 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462878108 25886 2014 2014-09-04T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.634.206-## 1 "" HELDER LACERDA DA SILVA 8328794 Diárias Pagamento de despesa com requisição de 1/2 diária em viagem oficial à Venda Nova do Imigrante/ES, no dia 10/04/2014, para conduzir o Diretor Presidente da FAPES para participar de Audiência Pública - Orçamento 2015. 2014OB00209 2014NE00153 66052874 NO DIA 10/04/2014 PARA CONDUZIR O DIRETOR PRESIDENTE PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA PÚBLICA - ORÇAMENTO 2015. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2420 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462878109 25887 2014 2014-05-15T00:00:00 0,0000 0,0000 224,0000 0,0000 ###.024.467-## 1 "" JOSE BRUNO DA CUNHA NASSUR 8323352 Diárias LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA A SERVIDOR COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE PRÁTICA DE TRÂNSITO, PAGAMENTO DE 2 DIÁRIAS, CONFORME IS 1447/2014 DE MIMOSO DO SUL PARA CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM EM 19 A 22/05/2014. 2014OB07382 2014NE00177 64877698 NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA EXERCICIO 2014 PARA CIRETRAN DE MIMOSO DO SUL E PAV MUQUI SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462878110 25888 2014 2014-03-14T00:00:00 0,0000 0,0000 99,0000 0,0000 ###.753.567-## 1 "" MOISES CORREIA LOUREIRO 8371217 Inexigível pagamento parte tfd nº 166/14 ref. ajuda de custos p/paciente Carlos Carvalho Loureiro. 2014OB00881 2014NE00787 65639120 DE TFD. REP. MOISÉS CORREIA LOUREIRO CPF 862.753.567-15. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 57 CENTRO OESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2715 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462878111 25889 2014 2014-12-08T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.937.257-## 1 "" COSME CARLOS DA SILVA 8351149 Diárias Pgto 1/2 diária para Jerônimo Monteiro, p/fazer segurança do Exmo Sr Governador, dia 08/08/14, CI 1399/14-CM/NOE. 2014OB02427 2014NE00253 65013247 NO VALOR DE R$ 300,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS REF AO EXERCICIO DE 2014 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 750 SEGURANÇA DE DIGNATÁRIOS 2080 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462878112 25890 2014 2014-04-14T00:00:00 0,0000 0,0000 20,2700 0,0000 ###.148.977-## 1 "" ZELBER RENATO FERRARI 8320141 Não Aplicável PG IRRF SERV PERICIAS MEDICAS PRESTADAS NO MES MAR/14, DR ZELBER RENATO FERRARI. 2014OB00491 2014NE00089 61223190 DE PAGAMENTO DE MEDICO PERITO SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 34 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2885 MANUTENÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2878 SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (§ 1º DO ART. 18 DA LC Nº 101/00) - SERVIÇOS MÉDICOS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462878113 25891 2014 2014-06-23T00:00:00 0,0000 0,0000 300,0000 0,0000 27193705000129 2 "" HOSP.EVANGELICO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM 8327319 Pregão NF Nº6044 DE JUN/2014, EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO TÓRAX PARA A PACIENTE ERVANES GOMES INTERNADA NESTA UNIDADE HOSPITALAR. 2014OB00403 2014NE00226 66662451 COMPRA E PAGAMENTO DE EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO TÓRAX PARA A PACIENTE ERVANES GOMES INTERNADA NESTA UNIDADE HOSPITALAR. EXAME 0 3 DESPESAS CORRENTES 440921 UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 54 CENTRAL SUL 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2711 MANUTENÇÃO DA UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462878114 25892 2014 2014-10-02T00:00:00 0,0000 2236,5000 0,0000 0,0000 39822176000164 2 "" PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA 8320128 Pregão Pagamento referente a fatura 16586 do fornecimento de passagens aeres ao cbmes 2014NL00267 2014NE00001 65020162 AUTORIZAÇÃO PARA EMPENHO DE DESPESA NO VALOR DE R$ 100.000,00 PARA DAR COBERTURA AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO COM FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS. AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2760 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2849 PASSAGENS PARA O PAIS - AÉREAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462878115 25893 2014 2014-12-22T00:00:00 0,0000 0,0000 29,0000 0,0000 800101 3 "" ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEGER 8374302 Não Aplicável PAGAMENTO DA CONSIGNATÁRIA DA FL.31 DO SISTEMA DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO MÊS DE DEZEMBRO/14, CONFORME PROCESSO 65133730/14. 2014OB00411 2014NE00001 65133730 DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS ESPECIAIS E SISTEMA DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DESTA SEGER, REFERENTE AO EXERCICIO 2014. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 800101 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEGER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 80 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 274 PREVIDÊNCIA ESPECIAL 542 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES ESPECIAIS 960 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4482 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA - RGPS - ATIVO CIVIL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462878116 25894 2014 2014-10-06T00:00:00 0,0000 0,0000 176,4600 0,0000 ###.553.847-## 1 "" CLAUDIO MODESTO DOS REIS 8364287 Inexigível RETENÇÃO INSS, SERV. REGÊNCIA DO CORAL DO TCEES, MAIO/14. 2014OB01405 2014NE00105 2082014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2011 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DO TCEES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462878117 25895 2014 2014-06-26T00:00:00 0,0000 0,0000 -80263,8200 0,0000 00482840000138 2 "" LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA 8372371 Pregão ANULAÇÃO PARCIAL DE OB E NL PARA ALTERAÇÃO DE EMPENHO POE TRATAR-SE DE COMPETÊNCIA DE EXERCÍCIO. 2014GD00122 2014NE00018 2010000168192 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 614 GESTÃO INTEGRADA E ESTRATÉGICA NA ATIVIDADE JUDICIAL CAPIXABA 6030 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2762 SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462878118 25896 2014 2014-08-19T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0100 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 Não Aplicável PAGAMENTO DE INSS/SERVIDOR REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DO MES DE JULHO/2014, CONFORME INFORMATIVO/CIRCULAR/NUREF Nº 049/2014. 2014OB02894 2014NE01258 65070810 PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SESPORT, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2014. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2597 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462878119 25897 2014 2014-04-29T00:00:00 0,0000 0,0000 89186,9600 0,0000 100201 3 "" RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 8371805 Inexigível PAGAMENTO FOLHA ABR 2014 2014OB00436 2014NE00213 66167663 SOLICITA AUTORIZAR O PAGAMENTO DA FOLHA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2135 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS 10201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462878120 25898 2014 2014-07-17T00:00:00 0,0000 0,0000 163,9800 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Não Aplicável PAGTO DO INSS PATRONAL DE JUN/14. 2014OB00441 2014NE00041 65054040 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 360203 AGÊNCIA REGULADORA DE SANEAMENTO BÁSICO E INFRAESTRUTURA VIÁRIA DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 36 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 617 GESTÃO DAS CONCESSÕES DE SANEAMENTO E INFRAESTRUTURA VIÁRIA 6159 REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 36203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462878121 25899 2014 2014-04-23T00:00:00 0,0000 0,0000 128,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Não Aplicável APROPRIAÇÃO DE VALORES REFERENTE A INSS PATRONAL DE SERVIÇOS DE DOCENTE NO CURSO DE EXCEL BÁSICO DO PROGRAMA DE MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA CONTEMPORÂNEA, NESTA ESESP, CONFORME PROCESSO Nº 65889754, NO PERÍODO DE 07/04 A 09/04/2014. 2014OB01189 2014NE00094 65169093 DE INSS PATRONAL SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DOCENTES E DOCENTES ASSISTENTES CONTRATADOS NO EXERCÍCIO DE 2014 PELA ESESP. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 543 CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS SERVIDORES E GESTORES PÚBLICOS DO ESTADO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2366 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462878122 25900 2014 2014-03-19T00:00:00 0,0000 0,0000 741,3900 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Não Aplicável Pagamento do inss (gps) parte patronal da folha de pagamento do 13 salário do ano de 2013. 2014OB00257 2014NE00150 2162014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300203 INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 272 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 116 DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES METROLÓGICAS 2317 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 30203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462878123 25901 2014 2014-10-17T00:00:00 0,0000 0,0000 9380,1800 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Dispensa de Licitação Pag. GPS INSS 13º sal patronal folha de servidores mês setembro/2014. 2014OB16022 2014NE00862 64704106 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA EM FAVOR DOS SERVIDORES DO DETRAN-ES PARA ATENDIMENTO ÀS DESPESAS DE FOLHA DE PAGAMENTO SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2519 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462878124 25902 2014 2014-07-28T00:00:00 0,0000 0,0000 500,0000 0,0000 09150217000152 2 "" EEENSINO FUNDAMENTAL CÓRREGO IRACEMA 8316558 Não Aplicável Repasse do PEDDE/2014, Meta 05 2014OB12697 2014NE09715 66681510 RECURSOS PEDDE/2014 - MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR (SÃO GABRIEL DA PALHA) PLANO DE APLICACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 43 SUBVENÇÕES SOCIAIS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO MÉDIO 8678 MELHORIA DO DESEMPENHO ESCOLAR DOS ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4565 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES SOCIAIS - DIVERSAS INSTITUIÇÕES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462878125 25903 2014 2014-06-26T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.777.167-## 1 "" ELISA AMELIA DE ALMEIDA PACHECO 8328273 Diárias PAGAMENTO DE DIÁRIA A SERVIDOR COM A FINALIDADE DE COMPLEMENTAR BANCA EXAMINADORA DE PRÁTICA DE TRÂNSITO, PAGAMENTO DE 1/2 DIÁRIA, CONFORME IS 1866/2014 DE VITÓRIA PARA SANTA TERESA EM 02/07/2014. 2014OB09641 2014NE00137 64873510 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA A FAVOR DAS BANCAS EXAMINADORAS DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO EXERCICIO 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462878126 25904 2014 2014-06-18T00:00:00 0,0000 0,0000 26265,1200 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Não Aplicável PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE INSS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DE 2014. 2014OB00801 2014NE00021 65162846 FOLHA DE PAGAMENTO 2014 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2334 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 30205 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462878127 25905 2014 2014-09-04T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.301.777-## 1 "" RONALDO MOREIRA DE AQUINO 8363491 Diárias PAGAMENTO DE DIÁRIA TENDO EM VISTA 38ª AÇÃO INTEGRADA PELA CIDADANIA NO MUNICIPIO DE COLATINA NO DIA 12/04/2014 2014OB00196 2014NE00115 66018790 DE MEIA DIÁRIA AOS SERVIDORES ANTONIONI DE ALMEIDA, MACIEL FARIA, EDMILSON DE MELO, KARLA COSTA, RONALDO DE AQUINO E HUDSON LIMA, PARA PARTICIPAREM DA 38ª AÇÃO INTEGRADA, REALIZADA NO MUNICÍPIO DE COLATINA, NO DIA 12 DE ABRIL DE 2014. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460202 INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2827 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 46202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462878128 25906 2014 2014-03-26T00:00:00 0,0000 0,0000 663145,4100 0,0000 00482840000138 2 "" LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA 8372371 Pregão PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DOS FÓRUNS. 2014OB00979 2014NE00018 2010000168192 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 614 GESTÃO INTEGRADA E ESTRATÉGICA NA ATIVIDADE JUDICIAL CAPIXABA 6030 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2762 SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462878129 25907 2014 2014-06-24T00:00:00 0,0000 178,9700 0,0000 0,0000 33530486000129 2 "" EMBRATEL-EMPRESA BRAS.DE TELECOMUNICACOES 8318477 Pregão APROPRIAÇÃO DE VALORES REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA - LIGAÇÕES DE LONGA DISTANCIA PARA ATENDER ESTA ESESP NO MÊS DE JUNHO/14. FT: 14/06/70000262-0. 2014NL01380 2014NE00019 53049586 DA EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES / EMBRATEL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO NA MODALIDADE LONGA DISTÂNCIA NACIONAL - CONTRATO Nº 008/2011. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 543 CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS SERVIDORES E GESTORES PÚBLICOS DO ESTADO 2265 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462878130 25908 2014 2014-08-04T00:00:00 0,0000 3594,1800 0,0000 0,0000 39822176000164 2 "" PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA 8320128 Pregão APROPRIAÇÃO DA FT00017379, FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS, CNT. 0001/2011. PROC. 51911507. 2014NL00313 2014NE00023 51911507 ADESAO AO CONTRATO SEGER PAYLESS - VIAGENS E TURISMO ADESAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280203 INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2280 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2849 PASSAGENS PARA O PAIS - AÉREAS 28203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462878131 25909 2014 2014-09-17T00:00:00 0,0000 667,8000 0,0000 0,0000 ###.824.976-## 1 "" CLEBER DE CARVALHO 8364951 Não Aplicável Liquidação de Despesas com diárias administrativas, conforme PCD 117.1/2014 e PCD nº 114.6/2014. 2014NL00737 2014NE00603 872014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300203 INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 272 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 116 DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES METROLÓGICAS 2318 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 30203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462878132 25910 2014 2014-08-05T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.620.661-## 1 "" WEBER GONÇALVES DA SILVA 8373233 Diárias Liquidação de meia diária em viagem a Baixo Guandú dia 26/05, saída às 7hs e retorno às 17:00hs, para fiscalizar a obra de construção do espaço esportivo (quadra) da EEEF Jones Santos Neves. 2014NL00702 2014NE00066 65054911 AUTORIZACAO DE EMPENHO ESTIMATIVO DE DIÁRIAS P/ VIAGEM DO SERVIDOR À DIVERSOS MUNICÍPIOS DO ES DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 603 GESTÃO DE OBRAS CIVIS NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 2524 GERENCIAMENTO E FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS CIVIS DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462878133 25911 2014 2014-11-06T00:00:00 0,0000 45575,2200 0,0000 0,0000 27490614000155 2 "" CASA DE SAUDE SANTA MARIA S/A 8341236 Dispensa de Licitação LIQ. DESPESAS DA NFS N.º 8595, REF. INTERNAÇÃO DE ANTÔNIO ALVES EVANGELISTA, NO PERÍODO DE 16/02 A 01/04/2014. 2014NL08601 2014NE00618 65526058 DE ANTÔNIO ALVES EVANGELISTA, HOSPITAL CASA DE SAÚDE SANTA MARIA S/A, DIA 15/02/2014. AUTORIZAÇÃO PARA INTERNAÇÃO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462878134 25912 2014 2014-06-27T00:00:00 0,0000 46737,3500 0,0000 0,0000 08583394000160 2 "" GLOBO PRESTACAO DE SERVIçOS DE LIMPEZA LTDA. 8320781 Pregão LIQUI PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS DE LIMPEZA, PERÍODO DE MAIO DE 2014, NOTAS 990-1001 ,VIANA. 2014NL04256 2014NE00114 65047656 GLOBAL NO VALOR DE 765.585,13 PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA NO PERIDO DE JANEIRO A OUTUBRO DE 2014 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 6802 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA PRISIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2762 SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462878135 25913 2014 2014-06-17T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.352.937-## 1 "" JULIANO PEREIRA CHAVES 8354164 Diárias 2014GD00126 2014NE01496 65436580 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA VIAGENS. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 694 MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR 8388 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462878136 25914 2014 2014-10-30T00:00:00 0,0000 36,6700 0,0000 0,0000 03501722000118 2 "" CONTATO DIARIO LTDA - EPP 8334534 Não Aplicável Lançamento ref. serviços de leitura de diários oficiais - Out/14. 2014NL03217 2014NE00108 39924947 VL.R$ 236,47(DUZENTOS TRINTA REIAS E QUERENTA SETE CENTAVOS)EM FAVOR EMP. ULTIMATUM ESP.SANTOS-ME,LEITURA DIARIOS-REP/GL/029. EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2625 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2827 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462878137 25915 2014 2014-12-12T00:00:00 0,0000 36000,0000 0,0000 0,0000 15137145000106 2 "" FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL DE MARATAIZES 8360096 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO REF. TRANSFERENCIA P/ PGTO EQUIPES INCLUIR, NOVEMBRO, DEZEMBRO, 13º SALÁRIO, JANEIRO/2015. 2014NL01016 2014NE00979 65214013 FINANCEIRA DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL P/ O FUNDO MUN. DE ASSIST. SOC. DO MUN. DE MARATAÍZES, P/ O ANO DE 2014, REF. PISO BÁSICO FIXO ESTADUAL DO PROGRAMA INCLUIR. TRANSFERENCIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 470901 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUIÇÕES "" 53 LITORAL SUL 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 191 FORTALECIMENTO DO SUAS 4874 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4456 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - FUNDOS MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 47901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462878138 25916 2014 2014-09-22T00:00:00 0,0000 675,0000 0,0000 0,0000 ###.901.377-## 1 "" LEONARDO OGGIONI CAVALCANTI DE MIRANDA 8354720 Diárias Liquidação referente despesa com diária para atuar por extensão na comarca de Domingos Martins, ida 24/09 retorno 25/09/2014. 2014NL02069 2014NE01738 67835511 EXTENSÃO NA COMARCA DE DOMINGOS MARTINS. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 180901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 359 SUPERÁVIT FINANCEIRO - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 18 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 110 DIREITOS HUMANOS, DIREITOS DE TODOS 2144 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO, SEDE E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 18901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462878139 25917 2014 2014-06-10T00:00:00 0,0000 0,0000 64,4500 0,0000 ###.384.267-## 1 "" LUCIENE MARIA BECACICI ESTEVES VIANA 8335415 Não Aplicável PAGTO DE GRATIFICAÇÃO A MEMBRO DO CETRAN/DETRAN/ES NO MES DE SET/2014. 2014OB15415 2014NE00445 64640280 EMPENHO PARA 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2713 JETONS A CONSELHEIROS 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462878140 25918 2014 2014-07-17T00:00:00 0,0000 -253,9900 0,0000 0,0000 420201 3 "" FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 8370408 Não Aplicável DESPESAS COM FOPAG DE JULHO DE 2014. 2014NL00771 2014NE00022 67057144 MONTANTE DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO/2014. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 364 ENSINO SUPERIOR 152 EDUCAÇÃO MUSICAL 4687 REMUNERAÇÃO DO QUADRO DE DOCENTES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2515 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES - RPPS 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462878141 25919 2014 2014-07-16T00:00:00 0,0000 175241,5500 0,0000 0,0000 09152761000729 2 "" BÁSICA FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES LTDA 8369459 Pregão Liquidação da NF 36, e retenção de INSS, contrato 27/2014, fornecimento de alimentação escolar, mês de junho/2014. 2014NL10876 2014NE02151 67006400 REFERENTE GESTÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, CONTRATO 027/2014, MÊS JUNHO/2014 (SÃO PAULO) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 55 CAPARAÓ 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 6684 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2773 SERVIÇOS DE PREPARO/FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462878142 25920 2014 2014-07-14T00:00:00 0,0000 13077,2500 0,0000 0,0000 31479710000170 2 "" MP PUBLICIDADE LTDA 8315826 Concorrência LIQUIDAÇÃO DAS NF. 22868/22870/22876/22881/22882/22915/22945 CONT. 015/2012, PUBLICIDADE E PROPAGANDA JULHO/2014. 2014NL01751 2014NE00002 65965930 AUTORIZAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO PARA ÁREA DE EDUCAÇÃO TRIBUTÁRIA. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 131 COMUNICAÇÃO SOCIAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4182 DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2746 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462878143 25921 2014 2014-12-02T00:00:00 0,0000 5500,0000 0,0000 0,0000 14380522000170 2 "" ESPAÇO VIVER CENTRO A. R. C/ARTE P. D. Q.LTDA 8368681 Não Aplicável NL REF. A INTERNAÇÃO DE TEREZINO FERREIRA DA SILVA, DURANTE O PERIODO DE 10/12/2013 A 31/12/2013 - CONF. NF 201 2014NL00908 2014NE00757 62483560 DE TEREZINO FERREIRA DA SILVA, HOSPITAL ESPAÇO VIVER, DIA 25/04/2013. AUTORIZAÇÃO PARA INTERNAÇÃO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462878144 25922 2014 2014-10-23T00:00:00 0,0000 0,0000 3978,3000 0,0000 07065705000136 2 "" GENES COMERCIAL LTDA 8327398 Pregão PARA PAGTO DA NF 002.979 DE 21/10/14 REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA EXPEDIENTE ( FITA ADESIVA LAPISEIRA, PAPEL CARBONO E OUTROS) CONFORME ARP 003/14 OFM 967/14 PROCESSO A/62. 2014OB02192 2014NE01637 66064864 DE UTILIZAÇÃO DAS ATAS SEGER REFERENTE AO PROCESSO Nº 64363660, Nº DA ARP 003 E 005/2014, FIRMAS PAJUFE COMÉRCIO DISTRIBUIDOR LTDA E GENES COMERCIAL LTDA ME, PREGAO 03/2014. ABERTURA DE PROCESSO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440915 HOSPITAL SÃO LUCAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4691 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL SÃO LUCAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3437 MATERIAL DE EXPEDIENTE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462878145 25923 2014 2014-07-22T00:00:00 0,0000 0,0000 1400,0000 0,0000 07777635000149 2 "" RESTAURANTE ROBERTINHO LTDA. - ME 8342522 Diárias "pagamento de despesas NF 6143. " 2014OB01135 2014NE00898 66675944 SOLICITAÇÃO DE COMPRA DE MATERIAIS E SERVIÇOS MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 58 NORDESTE 334 SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 594 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO 4715 MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2773 SERVIÇOS DE PREPARO/FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462878146 25924 2014 2014-11-07T00:00:00 0,0000 0,0000 33,7200 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Não Aplicável Pagamento da despesa ref. INSS Patronal relativo ao mês de maio/2014 e juros proporcional, proveniente da Folha de Pessoal de 06/14. 2014OB00443 2014NE00013 64903800 ESTIMATIVO EM FAVOR DA FAPES, PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014. VOL. III. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2424 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3653 JUROS DE MORA - INSS PATRONAL 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462878147 25925 2014 2014-10-07T00:00:00 0,0000 0,0000 130,0000 0,0000 ###.176.696-## 1 "" LISIA PIMENTA MENDES 8369830 Não Aplicável PAGAMENTO DA DESPESA. REF 1,0 (UMA) DIÁRIA PARA A SUBSECRETARIA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO REGIONAL DE MARKETING E PROMOÇÃO DO TURISMO DO ES EM DORES DO RIO PRETO, DIAS 10 E 11 DE JULHO. 2014OB00765 2014NE00200 66201420 ESTIMATIVA DE DIÁRIAS PARA O ANO DE 2014 PARA A SERVIDORA LÍSIA PIMENTEL MENDES. PRESTACAO DE SERVICO 0 3 DESPESAS CORRENTES 370101 SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 37 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 113 DESENVOLVIMENTO DO TURISMO SUSTENTÁVEL DO ESPÍRITO SANTO 6577 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462878148 25926 2014 2014-05-28T00:00:00 0,0000 0,0000 2308,0000 0,0000 07065705000136 2 "" GENES COMERCIAL LTDA 8327398 Pregão Pagamento da DANFE nº 000.002.670, aquisição de Fita Adesiva, Fita Crepe , Apontador para Lápis Manual,Caneta Esferográfica , Caneta Marca Texto,.Será entregues nesta SEAG. Ordem de Fornecimento nº 00148/2014- Pregão nº 03/2014- Ata de Registro de Preços nº03/2014 2014OB02793 2014NE01128 66214840 A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 03,04 E 05/2014 - MATERIAL DE EXPEDIENTE. ADESAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2350 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3437 MATERIAL DE EXPEDIENTE 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462878149 25927 2014 2014-07-17T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.132.587-## 1 "" ISMAEL HELITON DE SOUZA 8355847 Diárias Pagto. da Despesa c/ 1/2 Diaria ref. Viagem de Cachoeiro a Cariacica p/ participar de reuniao com Diretor Tecnico e Gerente de Segurança no dia 30/06, CI 0434/14 2014OB02108 2014NE01588 67061397 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR: ISMAEL DE SOUZA HELITON DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 460201 INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2810 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 46201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462878150 25928 2014 2014-12-18T00:00:00 0,0000 0,0000 741,2900 0,0000 25091307000176 2 "" INSTITUTO DE GESTAO PREV.DO ESTADO TOCANTIS 8366581 Não Aplicável Pagamento de contribuição previdenciária (IGEPREV), parte patronal, referente ao mes de dezembro de 2014. referente ao 13 2014OB22313 2014NE00400 65158598 DE TODOS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE MÊS JANEIRO/2014 (VITÓRIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4657 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3924 ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ESTADOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462878151 25929 2014 2014-12-06T00:00:00 0,0000 0,0000 218,4000 0,0000 ###.743.387-## 1 "" MAYCON WILLIAN MARTINS 8373307 Diárias empenho de 1,5 diarias de sao mateus x vitoria, acompanhamento do sd negris, maio/2014 2014OB01443 2014NE00941 65075927 DIÁRIAS PARA MILITARES DO 3ª CIA DO 2ºBBM (SÃO MATEUS) PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2760 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462878152 25930 2014 2014-06-16T00:00:00 0,0000 0,0000 675,0000 0,0000 ###.920.427-## 1 "" GIULIANO MONJARDIM VALLS PICCIN 8360328 Diárias Pagamento referente despesas com diárias para realizar atendimento por extensão/cumulação na comarca de Alfredo Chaves, ida 18/06 retorno 19/06/2014. 2014OB01185 2014NE00856 66732018 ATENDIMENTO POR EXTENSÃO/CUMULAÇÃO. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 180901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 359 SUPERÁVIT FINANCEIRO - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 18 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 110 DIREITOS HUMANOS, DIREITOS DE TODOS 2144 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO, SEDE E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 18901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462878153 25931 2014 2014-02-05T00:00:00 0,0000 0,0000 -112,0000 0,0000 ###.021.887-## 1 "" FERNANDO AUGUSTO COSTA DO NASCIMENTO 8371252 Diárias DEVOLUÇAO DE VALOR NAO UTILIZADOS EM DIARIAS EM 28/04/2014 PELO SERVIDOR FERNADO AUGUSTRO COSTA DO NASCIMENTO. 2014GD00076 2014NE01080 66147654 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA VIAGENS. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 853 DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462878154 25932 2014 2014-03-24T00:00:00 0,0000 2809,4000 0,0000 0,0000 10998131000163 2 "" CENTRO FORMACAO CONDUTORES JULIA LTDA.ME 8352835 Não Aplicável LIQ PARTE DAS NF 1070/1150(JULIA) aplicação de curso técnico, teórico e prático de direção veicular a candidatos do projeto CNH social. 2014NL03266 2014NE01796 60738464 EMPENHO POR ESTIMATIVA EXERCICIO 2013 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 333 EMPREGABILIDADE 860 REDUÇÃO DA POBREZA 4516 CARTEIRA DE HABILITAÇÃO - CNH SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2866 PROGRAMA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO (CNH) SOCIAL 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462878155 25933 2014 2014-01-29T00:00:00 0,0000 65,0000 0,0000 0,0000 ###.014.657-## 1 "" RENATO JOSE DA SILVA OLIVEIRA 8357944 Diárias LIQUIDAR DESPESAS COM 0,5 DIÁRIA PARA SERVIDOR ESTA PARTICIPANDO DO EVENTO ARENA CAPIXABA DE VERÃO 2014, NO MUNICÍPIO DE ARACRUZ NO DIA 19.01.2014. CONFORME A AUTORIZAÇÃO SR. SECRETARIO. 2014NL00130 2014NE00247 65096037 DIÁRIA PARA SERVIDOR QUE IRÁ FISCALIZAR OS EVENTOS DOS SEGUINTES MUNICÍPIOS : ARACRUZ E GUARAPARI. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2590 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462878156 25934 2014 2014-02-21T00:00:00 0,0000 480,2000 0,0000 0,0000 ###.968.747-## 1 "" LUCIANO DA COSTA 8363958 Inexigível REF.TFD Nº121/2014,AJUDA DE CUSTO P/PACIENTE LUCIANO DA COSTA. 2014NL00570 2014NE00585 57534969 DE TFD. REP. LUCIANO DA COSTO CPF 068.968.747-83. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2715 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462878157 25935 2014 2014-02-14T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.750.947-## 1 "" SUELEN CARMINATI 8363711 Diárias PAGTO 1/2 ( MEIA) DIÁRIA P/VIAGEM RIO BANANAL,DIA 14/02/2014 PARA INSPEÇÃO SANITÁRIA P/LICENCIAMENTO DA FARMÁCIA MANIPULAÇÃO SÃO SEBASTIÃO CONF. AUTORIZAÇÃO NA REQ.Nº 022/2014-EVS/SRSC A FL. 243. 2014OB00457 2014NE00067 58525335 DE DIARIAS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 594 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO 4714 MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462878158 25936 2014 2014-01-22T00:00:00 0,0000 151,0000 0,0000 0,0000 ###.928.837-## 1 "" VERONY DA SILVA NUNES 8358648 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO DESPESA C/DIARIAS REF VIAGENS DO SERVIDOR DE CACHOEIRO A CONCEIÇÃO DO CASTELO 14/05, ANCHIETA EM 14/08 E IUNA EM 06/06/13 2014NL00111 2014NE00138 65161122 "SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA EM BENEFICIO AO SERVIDOR VERONY DA SILVA NUNES (PROCESSO ANTERIOR 62344323)" DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 460201 INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2810 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 46201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462878159 25937 2014 2014-01-28T00:00:00 0,0000 -503,0200 0,0000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 Inexigível 2014EV00002 2014NE00003 64999246 NO VALOR DE R$12.096,00, PARA COBRIR DESPESAS COM VALE TRANSPORTE MUNICIPAL PARA OS SERVIDORES DA SEP NO EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE EST DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 616 GESTÃO DA POLÍTICA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 4229 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3632 AUXÍLIO TRANSPORTE - RGPS - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462878160 25938 2014 2014-02-27T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.522.007-## 1 "" WILSON KERCKHOFF 8335661 Diárias 2014GD00005 2014NE00074 65055179 AUTORIZACAO DE EMPENHO ESTIMATIVO DE DIÁRIAS P/ VIAGEM DO SERVIDOR À DIVERSOS MUNICÍPIOS DO ES DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 603 GESTÃO DE OBRAS CIVIS NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 2524 GERENCIAMENTO E FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS CIVIS DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462878161 25939 2014 2014-04-14T00:00:00 0,0000 252,0000 0,0000 0,0000 ###.490.457-## 1 "" DAVI DIAS DOS SANTOS 8320676 Diárias LIQUIDACAO DE 1 E 1/2 DIARIA REFERENTE VIAGEM PARA O MUNICIPIO DE MARATAIZES, REQUISICAO 521, PROCESSO 65586964. 2014NL00721 2014NE00286 65586964 MENSAL NO VALOR DE 2.520,00 REFERENTE PAGAMENTO DIÁRIAS DURANTE O MÊS DE MARÇO/14 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 505 ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2121 ASSESSORAMENTO GERAL AO CHEFE DO EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462878162 25940 2014 2014-07-11T00:00:00 0,0000 0,0000 652,6800 0,0000 36325157000134 2 "" COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA 8328990 Dispensa de Licitação pagamento nota fiscal 35650 set/2014 medicamentos para pacientes do sus. 2014OB23839 2014NE05826 67101577 ESOMEPRAZOL MAGNÉSIO TRI-HIDRATADO 40MG COMP. REVESTIDO DE LIBARAÇÃO RETARDADA E OUTROS,P/ATENDER DOZOLINA BONISSENHA CESCONETTI E OUTROS,EM ATENDIMENTO AOS MANDADOS JUDICIAS. MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 230 IMPLEMENTAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 2692 AQUISIÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS, DE PROGRAMAS ESPECÍFICOS E OUTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2464 MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTENCIA SOCIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462878163 25941 2014 2014-04-12T00:00:00 0,0000 0,0000 336,0000 0,0000 ###.976.407-## 1 "" CARLOS ALBERTO MARQUES FERREIRA 8318196 Diárias 4667 - Inaugurações de Escolas da Rede Estadual, dia 08 a 11/12/14, diversos municípios. 2014OB21611 2014NE18466 68471556 VALOR $ 336,00 (CI/SPATR/N 203/2014) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462878164 25942 2014 2014-04-12T00:00:00 0,0000 0,0000 4602,8200 0,0000 28152650000171 2 "" ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRIC S/A-ESCELSA 8319619 Dispensa de Licitação Pagamento da NF: 001.443.108 ref. fornecimento e consumo de energia elétrica no NRECI no mês de Outubro 2014, conf. autorização da fls. 57 em anexo. 2014OB01926 2014NE00082 65053699 EMPENHO ESTIMATIVO NO VALOR DE R$ 60.000.00, EM FAVOR DA FIRMA ESCELSA . SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2714 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462878165 25943 2014 2014-08-15T00:00:00 0,0000 0,0000 364,0000 0,0000 ###.023.537-## 1 "" IEDA MARIA BARBOSA ALVES CARRILIO 8349086 Não Aplicável Pagamento despesas com curso de formação nos dias 17, 18 e 19/08/2014, IEDA MARIA BARBOSA ALVES CARRILIO-81702353753. 2014OB01635 2014NE00642 65064054 ABERTURA DE PROC. P/ COBRIR DESPESAS C/ DIÁRIAS REF.VIAGEN DA ÁREA ADMINISTRATIVA OU CURSOS DURANTE EXERCÍCIO DE 2014, EQUIPE DA ÁREA ADMINISTRATIVA . PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2729 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462878166 25944 2014 2014-05-13T00:00:00 0,0000 0,0000 4601,0200 0,0000 06270989000130 2 "" NTUR TRANSPORTES TURISMO E LOCADORA LTDA-ME 8356128 Pregão NOTA FISCAL 202 REFERENTE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ALUNOS RESIDENTES NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE GUARAPARI, CONTRATO N 046/2013 2014OB05349 2014NE01038 60982667 ESPECIALIZADA SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDIMENTO AOS ALUNOS DE ENSINO FUNDAMENTAL,MEDIO E EJA EM LOCALIDADES RURAIS DE GUARAPARI E SERRA (REP/GAE/N 4/2013) CONTRATACAO DE EMPRESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 50 METROPOLITANA 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 4346 TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2863 TRANSPORTE ESCOLAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462878167 25945 2014 2014-12-06T00:00:00 0,0000 0,0000 28482,0000 0,0000 33255787000191 2 "" IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES LTDA 8342063 Pregão REFERENTE AO PAGAMENTO DO DANFE 0196849, EMISSAO 13/03/2014, AQUISICAO DE MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO:FILMES P/RAIO X 2014OB00867 2014NE00225 61120979 CHASSI,FILME PARA RAIO-X E OUTROS. MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440924 HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNADINO ALVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2726 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNARDINO ALVES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2429 MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462878168 25946 2014 2014-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 66046,1500 0,0000 27638436000167 2 "" HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA APRECIDA 8331563 Não Aplicável pagto das nfs nº323 e 324, relativo a prestação de serviços sus sia, sih normal e integrasus do mês de julho/14, conforme proc. 64783863/2014. 2014OB19092 2014NE01072 64783863 VALOR DE R$ 588.964,95, EM NOME DA SOCIEDADE BENEFICENTE CULTURAL DE MONTANHA, PRESTADORES DE SERVIÇOS DO SUS, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4706 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE COMPLEMENTARES À REDE PÚBLICA (TABELA SUS) 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2868 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - GESTÃO PLENA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462878169 25947 2014 2014-10-20T00:00:00 0,0000 0,0000 216,0000 0,0000 36325157000134 2 "" COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA 8328990 Pregão PAGAMENTO DA NF 37166 REFERENTE AQUISIÇÃO MEDICAMENTO (PAROXETINA) CONFORME ATA DE REGISTRO 1128/2014. 2014OB00587 2014NE00209 67215998 ATA DE REGISTRO DE PREÇO REFERENTE AO PROCESSO Nº 63379104, EM FAVOR DA EMPRESA COSTA CAMARGO COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. COMPRA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440912 HOSPITAL ADAUTO BOTELHO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2721 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL ADAUTO BOTELHO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462878170 25948 2014 2014-02-07T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.463.307-## 1 "" ROGERIO PIMENTEL COELHO 8333891 Diárias PG 0,5 DIARIA P/ DIAA 18/06 - ALFREDO CHAVES - VISTORIA 2014OB02402 2014NE00641 64999343 ENC.PLANO DE VIAGEM ANUAL PARA 2014. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2625 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462878171 25949 2014 2014-11-04T00:00:00 0,0000 0,0000 289,6000 0,0000 ###.934.317-## 1 "" SAULO KOHLER DA CRUZ 8334798 Dispensa de Licitação AJUDA DE CUSTO CONSULTA S P 06/05/2014 REQ 714/14 2014OB01104 2014NE01169 48348449 PASSAGEM/DIARIA P/SAULO KOHLER DA CRUZ REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2718 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE VITÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462878172 25950 2014 2014-05-29T00:00:00 0,0000 0,0000 1675324,8600 0,0000 310201 3 "" INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 8370591 Não Aplicável Folha de pagamento do mês de MAIO/14 - RPPS. 2014OB01705 2014NE00083 64987698 CI/IDAF/DEARH/SERH/Nº 643/13 - EMPENHO ESTIMATIVO - PAGAMENTO PESSOAL EFETIVO EM 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 6381 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462878173 25951 2014 2014-05-12T00:00:00 0,0000 0,0000 165,0000 0,0000 ###.340.477-## 1 "" MARISSA MONTSERRAT EUZEBIO BALLESTER 8331291 Dispensa de Licitação GPS REF INSS SOB RPA 08 MARESSA MES NOVEMBRO/14. 2014OB04096 2014NE00021 63193949 PROFISSIONAL PARA MINISTRAR OFICINA TERAPEUTICA DE ARTETERAPIA CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2718 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE VITÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462878174 25952 2014 2014-08-25T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.433.807-## 1 "" LENA MARCIA MELQUAIADES SILVA 8370768 Diárias REF 0,5 DIARIA, VIAGEM A MANTENOPOLIS, NO DIA 25/08/2014 PARA CAPACITAÇÃO EM SALA DE VACINA, CF. REQ. 88/14 DO SETOR NVS. 2014NL03073 2014NE00424 65374584 PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIAS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 594 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO 4714 MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462878175 25953 2014 2014-08-22T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.907.167-## 1 "" ANTONIO CARLOS DE ASSIS 8344666 Inexigível LIQUIDAÇÃO REF. DIÁRIA EM NOME DE ANTONIO C. DE ASSIS, WALTER M. RIBEIRO, CARLOS J. O. MATOS, OSMAR B. DA SILVA E JOÃO C. DA SILVA, PARA OS DIAS 27 A 29/08/2014. 2014NL02734 2014NE01137 67504400 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2450 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462878176 25954 2014 2014-06-05T00:00:00 0,0000 2366,7000 0,0000 0,0000 13385946000165 2 "" OSEAS CARDOSO RAMOS 8366654 Dispensa de Licitação apropriação de despesas referente a nf 267075 com SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA 2014NL00247 2014NE00288 65215761 SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA MANUTENCAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440922 HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 55 CAPARAÓ 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4690 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2417 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462878177 25955 2014 2014-10-17T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.976.648-## 1 "" CARMO ROBILOTTA ZEITUNE 8324698 Dispensa de Licitação VIAGEM P/ COLATINA/ES, NO DIA 02/10/2014, P/ REUNIÃO JUNTO COM O GER. DAS UNID. TÉC. REGIONAIS, O COINTER, COMERC. AUTONOMOS E ATACADISTAS NA CEASA NOROESTE. 2014NL00903 2014NE01030 67977120 VIAGEM P/ COLATINA/ES, NO DIA 02/10/2014, P/ REUNIÃO JUNTO COM O GER. DAS UNID. TÉC. REGIONAIS, O COINTER, COMERC. AUTONOMOS E ATACADISTAS NA CEASA NOROESTE. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 852 DESCENTRALIZAÇÃO E HARMONIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO 2408 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462878178 25956 2014 2014-05-06T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.185.367-## 1 "" ROBERTO MAZIOLLI 8371175 Diárias empenho de 2,5 diaria vitoria x ARACRUZ, PATRIMONIO, MAIO/2014 2014NL01152 2014NE00924 65076931 DIÁRIAS PARA MILITARES DO ESTADO MAIOR PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2760 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462878179 25957 2014 2014-06-20T00:00:00 0,0000 101,8200 0,0000 0,0000 220101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 8369860 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, VANTAGEM DE COMPENSAÇÃO PREVES SEGURADO, CONFORME FOLHA Nº 31 DE JUNHO/2014, RELATÓRIO PRO2783R. 2014NL01585 2014NE00158 65016882 SOLICITAÇÃO PARA AUTORIZAÇÃO DE EMISSÃO DE EMPENHOS ESTIMATIVOS. AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2186 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462878180 25958 2014 2014-02-04T00:00:00 0,0000 840,0000 0,0000 0,0000 02980103000190 2 "" FUNDACAO ESPIRITO SANTENSE DE TECNOLOGIA - FEST 8319850 Inexigível Lidação da Despesa com Nota Fiscal 01394, referente a inscrição da Servidora Raquel Silva Volkers no curso: Novas tomadas e Prestações de Contas Anuais a enviar ao TCE/ES a partir de 2014, realizado em Vitória-ES, nos dias 10 e 11/03/2014. 2014NL00763 2014NE00607 65530055 PARA SERVIDORA QUE IRÁ REALIZAR O CURSO TOMADAS E PRESTAÇÕES DE CONTAS ANUAIS A ENVIAR AO TCE/ES APARTIR DE 2014,RELATIVAS AO EXERCÍCIO 2013. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 694 MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR 4591 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2806 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462878181 25959 2014 2014-03-14T00:00:00 0,0000 11100,0000 0,0000 0,0000 05953926000115 2 "" INST. ASSIST. ATEN. USO DE DROGAS NOVA ALIANÇA 8338479 Não Aplicável NL. REF. A INTERNAÇÃO DE JHONATAN MARTINS DE ASSIS - DE 01/10 A 13/12/2013 - CONF. NF 2926 2014NL02776 2014NE00356 62825925 DE JHONATAN MARTINS DE ASSIS NO HOSP.INSTITUTO NOVA ALIANÇA. AUTORIZAÇÃO PARA INTERNAÇÃO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462878182 25960 2014 2014-03-18T00:00:00 0,0000 -538,5400 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Não Aplicável Apropriação de contribuição previdenciária (INSS), parte patronal, referente a folha complementar 33 do mês de fevereiro de 2014. Ação 8085. 2014NL00893 2014NE00214 65545745 REF O MES DE FEVEREIRO DE 2014 DE TODOS OS SERVIDORES (SEDU) FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 113 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (60%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 800 APOIO ADMINISTRATIVO 8085 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2612 OBRIGACOES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462878183 25961 2014 2014-07-24T00:00:00 1000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 01890134000198 2 "" C E DA EPG CELITA BASTOS GARCIA 8321324 Não Aplicável DESPESA COM PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PEDDE/14, META 01 2014NE11196 2014NE11196 66874769 RECURSOS PEDDE/2014 - MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR (GUARAPARI) PLANO DE APLICACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 43 SUBVENÇÕES SOCIAIS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 4347 APOIO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4565 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES SOCIAIS - DIVERSAS INSTITUIÇÕES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462878184 25962 2014 2014-10-02T00:00:00 0,0000 536,8500 0,0000 0,0000 35996800000199 2 "" CENTERMAQ COMERCIO REPRESENTACAO LTDA 8325568 Dispensa de Licitação LIQUIDAÇÃO DA DESPESA REF. PARA LOCAÇÃO DE IMPRESSORA E COPIADORA PARA ATENDER A CEASA/ES. 2014NL00115 2014NE00193 63461528 PARA LOCAÇÃO DE IMPRESSORA E COPIADORA PARA ATENDER A CEASA/ES. CONTRATACAO DE EMPRESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 852 DESCENTRALIZAÇÃO E HARMONIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO 2408 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2778 TI: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E PERIFÉRICOS 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462878185 25963 2014 2014-03-18T00:00:00 3524,2400 0,0000 0,0000 0,0000 33000118000250 2 "" TELEMAR NORTE LESTE SA 8338225 Dispensa de Licitação DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO PRESTADOS NESTE HOSPITAL, DURANTE O MES DE MAR/14. 2014NE00103 2014NE00103 65013832 REFERENTE A SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO E CONTA CUSTOMIZADA (DADOS), DURANTE O PERÍODO DE 01 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2014. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440919 COLONIA PEDRO FONTES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4694 MANUTENÇÃO DOS PAVILHÕES DA COLÔNIA PEDRO FONTES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462878186 25964 2014 2014-03-28T00:00:00 0,0000 0,0000 3009,3300 0,0000 410101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8373053 Não Aplicável Pgto Folha de Pessoal - Mar/14. 2014OB00123 2014NE00018 65082605 PARA PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS PARA O ANO 2014 EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2624 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2574 13º SALÁRIO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462878187 25965 2014 2014-03-20T00:00:00 0,0000 0,0000 31259,8300 0,0000 28151363000147 2 "" CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO 8330475 Inexigível pgto ref fornecimento de agua do mes de fevereiro 2014. para a unidade de cariacica 2014OB01407 2014NE00566 65031083 ESTIMATIVO NO VALOR DE 6.561.800,00 PARA COBRIR DESPESAS DESTA SEJUS DURANTE OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 6802 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA PRISIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462878188 25966 2014 2014-10-02T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.340.677-## 1 "" TAURION PIMENTEL JUNIOR 8368170 Não Aplicável PAGAMENTO DIÁRIAS PARA VISITA TÉCNICA/OPERACIONAL/PREVENTIVA DA GERAT/GTI E ENTREGA DE MATERIAL AO ESCRITÓRIO REGIONAL DE COLATINA EM 11/02/2014. 2014OB00143 2014NE00115 65326148 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220202 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 22 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 157 EXECUÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS MERCANTIS 2195 REGISTROS DE ATOS DE EMPRESAS MERCANTIS E ATIVIDADES AFINS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 22202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462878189 25967 2014 2014-02-27T00:00:00 0,0000 0,0000 449,0500 0,0000 310101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA 8373667 Não Aplicável Pagamento ref.a folha de pessoal/SEAG, mês de fevereiro/2014. 2014OB01643 2014NE00141 65024621 GLOBAL, PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL ESTATUTÁRIO, NOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO/2014. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4352 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2504 ABONO DE PERMANÊNCIA - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462878190 25968 2014 2014-01-23T00:00:00 0,0000 0,0000 1,9500 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Não Aplicável Pagamento de juros/multa - INSS, Segurado e Patronal ref.competência 11 e 12/2013, folha de pessoal, mês de janeiro/2014. 2014OB00111 2014NE00162 65024621 GLOBAL, PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL ESTATUTÁRIO, NOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO/2014. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4352 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3653 JUROS DE MORA - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462878191 25969 2014 2014-02-25T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.195.597-## 1 "" MARIA AUXILIADORA PAGANI COSMI 8323232 Diárias Participar da reunião com os técnicos da Educação Profissional, conforme CI/CIRC/SEDU/SEEB/SEPLA/Nº 03 de 06/02/2014.Dia 17/02/2014M/Vitória 2014OB01418 2014NE01505 65465261 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/GEP/N 18/2014) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462878192 25970 2014 2014-01-25T00:00:00 0,0000 0,0000 109320,5500 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 Não Aplicável PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS DA FOLHA DE PESSOAL-31 SESPORT/RGPS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2014. 2014OB00079 2014NE00139 65070810 PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SESPORT, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2014. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2590 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2696 ESTAGIARIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462878193 25971 2014 2014-01-13T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.736.447-## 1 "" ANDERSON ASTOLFI TOTOLA 8316627 Diárias PAGAMENTO DE 1 E 1/2 DIÁRIAS COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO CONF.IS 41/2014, EM 09 E 10/01/2014, DE PINHEIROS JAGUARE. 2014OB00059 2014NE00103 64877752 NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA EXERCICIO 2014 PARA PAV DE PONTO BELO E PAV DE PINHEIROS SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462878194 25972 2014 2014-05-02T00:00:00 0,0000 0,0000 43,3900 0,0000 28151363000147 2 "" CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO 8330475 Inexigível Pagamento de despesa com fornecimento de água a DP de Itacibá/PCES, imóvel alugado, referente janeiro/2014, conforme REQ/SMZ/N. 057/2014. 2014OB00230 2014NE00034 28442014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2740 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462878195 25973 2014 2014-01-30T00:00:00 0,0000 0,0000 850,4600 0,0000 ###.080.487-## 1 "" WANDERLEI ANTONIO MARINATO 8329443 Não Aplicável PAGAMENTO REF. GRATIFICAÇÃO DE PRESENÇA DE JETONS PREVISTO NO ESTATUTO SOCIAL DESTA CEASA/ES EM SEU ARTIGO 20º § 1º PARA OS MEMBROS DO CONSELHO FISCAL - CONFIS. 2014OB00063 2014NE00130 65005465 "PAGAMENTO REF. GRATIFICAÇÃO DE PRESENÇA DE ""JETONS"" PREVISTO NO ESTATUTO SOCIAL DESTA CEASA/ES EM SEU ARTIGO 20º § 1º PARA OS MEMBROS DO CONSELHO FISCAL - CONFIS." EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 852 DESCENTRALIZAÇÃO E HARMONIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO 2408 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2713 JETONS A CONSELHEIROS 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462878196 25974 2014 2014-01-25T00:00:00 0,0000 0,0000 15102,2600 0,0000 470101 3 "" SECRETARIA ESTADUAL ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS 8370046 Não Aplicável Liquidação para cobrir despesas com a folha de pessoal mês jan/14 RGPS, proc. 65168127 2014OB00062 2014NE00057 65168127 DE PESSOAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA ESTADUAL ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2855 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3635 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RGPS - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462878197 25975 2014 2014-10-03T00:00:00 0,0000 0,0000 2000,0000 0,0000 ###.516.867-## 1 "" EULALIA ALICE RENZELMAN GOESE 8333324 Não Aplicável pgto de despesa de material de consumo a titulo de suprimento de fundos-sre de cariacica. 2014OB01839 2014NE00709 65122836 NO VALOR DE 2.000,00 PARA MANUTENÇÃO DA SRE CARIACICA (CARIACICA) SUPRIMENTO DE FUNDOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2460 SUPRIMENTO DE FUNDOS - MATERIAL DE CONSUMO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462878198 25976 2014 2014-03-02T00:00:00 0,0000 0,0000 74,6900 0,0000 28151363000147 2 "" CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO 8330475 Inexigível -PGTO.DE SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO DO PAV DE DOMINGOS MARTIONS,JAN/2014,HIDROMETRO Y10N013850. 2014OB01245 2014NE00669 63608049 APROVAÇÃO PARA INICIAR O PROCEDIMENTO DE CONTRATAÇÃO COM A COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO- CESAN SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462878199 25977 2014 2014-03-31T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.968.727-## 1 "" RAPHAEL REYNA CARROZZO 8359832 Não Aplicável PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIA DO PROFISSIONAL RAPHAEL REYNA CARROZZO PARA ACOMPANHAR ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MELHORIA DA GESTÃO MUNICIPAL ? MIMOSO DO SUL/ES, NO DIA 04/04/2014. 2014OB00888 2014NE00439 65914848 PARA PROFISSIONAL JACIMAR HILARIO BARBOSA E STELA MARA SANTOS PARA AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MELHORIA DA GESTÃO MUNICIPAL DIA 04/04 - MIMOSO DO SUL/ES. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 543 CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS SERVIDORES E GESTORES PÚBLICOS DO ESTADO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462878200 25978 2014 2014-02-18T00:00:00 0,0000 0,0000 41101,6500 0,0000 05040410000180 2 "" CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 8317441 Não Aplicável PAGAMENTO DE DESPESAS REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILANCIA E SEGURANÇA ARMADA NO PERIODO DE 01/01/14 A 31/01/14 NFS 1899,1900,191 2014OB00249 2014NE00280 61824380 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA E VIGILANCIA PATRIMONIAL - CONTRATO 0069/2010 SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2716 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE SÃO MATEUS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2832 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462878201 25979 2014 2014-02-26T00:00:00 0,0000 0,0000 23623,8800 0,0000 100201 3 "" RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 8371805 Inexigível PAGAMENTO INSS 13 SALÁRIO SERVIDOR FOLHA JAN 2014 2014OB00173 2014NE00030 65176995 FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO 2014 RTV/ES. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2135 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS 10201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462878202 25980 2014 2014-02-24T00:00:00 0,0000 0,0000 219,4300 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Não Aplicável GPS INSS PATRONAL 13º SALÁRIO REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO MÊS DE FEV/14 DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. 2014OB00518 2014NE00091 64947548 DE PESSOAL COMISSIONADO, AUXILIO ALIMENTAÇÃO, INSS, FUNPES E ESTAGIÁRIOS DESTA ESESP NO EXERCÍCIO DE 2014. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 543 CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS SERVIDORES E GESTORES PÚBLICOS DO ESTADO 2266 REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462878203 25981 2014 2014-11-13T00:00:00 -30000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 460101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 8373195 Não Aplicável remanejamento de saldo para folha de pessoal. 2014NE04232 2014NE00358 65151348 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4800 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2696 ESTAGIARIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462878204 25982 2014 2014-02-26T00:00:00 0,0000 0,0000 1155,5000 0,0000 06019570000100 2 "" SMITHS MEDICAL DO BRASIL PRODUTOS HOSP. LTDA 8322539 Pregão PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL HOSPITALAR, SMITHS MEDICAL DO BRASIL PRODUTOS HOSP. LTDA, CNPJ: 06019570000100. 2014OB00387 2014NE00067 64754952 COBERTURA DE DESPESAS C/ PROC. 61211036, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 1014/13, SMITHS MEDICAL DO BRASIL PROD. HOSP. LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2729 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462878205 25983 2014 2014-04-24T00:00:00 0,0000 0,0000 -56,0000 0,0000 ###.834.266-## 1 "" IVAY RESENDE PEREIRA 8373311 Diárias pagamento referente a fev/14 e cota mar/14 DE DIÁRIA PARA SERVIDOR IVAY RESENDE PEREIRA 2014OB00254 2014NE00198 65687493 SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA SERVIDOR IVAY RESENDE PEREIRA. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440922 HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 55 CAPARAÓ 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4690 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462878206 25984 2014 2014-04-25T00:00:00 0,0000 0,0000 25704,4200 0,0000 05116388000104 2 "" CONSTRUTORA ARPA E SERVICOS LTDA 8348837 Pregão PAGAMENTO REF A NF DE N°985, AO CONTRATO N. 007/2013 , PARA MANUTENÇÃO PREDIAL , REF AO MES DE MARÇO/2014, UNIDADE DE CARIACICA. 2014OB02601 2014NE01548 62889311 REF. AO CONTRATO N. 007/2013 COM A EMPRESA CONTRUTORA ARPA E SERVIÇOS LTDA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 6802 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA PRISIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462878207 25985 2014 2014-02-17T00:00:00 0,0000 0,0000 22037,5000 0,0000 07039651000134 2 "" SAO BERNARDO APART HOSPITAL S/A 8340003 Dispensa de Licitação PAGAMENTO REFERENTE A NFS-e 18522 DE EXAMES DE RESSONANCIA MAGNETICA P/ PACIENTES DA SRSC/NREC, MÊS DE JANEIRO/2014, CF EDITAL DE CREDENCIAMENTO 003/2007. 2014OB00488 2014NE00271 55527280 DAS NOTAS FISCAIS DE EXAMES DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA. SÃO BERNARDO APART HOSPITAL S/A. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 594 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO 4714 MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462878208 25986 2014 2014-08-10T00:00:00 0,0000 0,0000 141,6600 0,0000 14926751000148 2 "" CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO ES 8361408 Não Aplicável PAGAMENTO EM FAVOR DO CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO ESPÍRITO SANTO. REFERENTES ÀS DESPESAS COM TAXAS DE REGISTROS DE RESPONSABILIDADES TÉCNICAS - RRTS, DOS SERVIDORES ARQUITETOS, LOTADOS NA COMISSÃO DE AVALIAÇÃO IMOBILIÁRIA DESTA SEGER. CONFORME O PROCESSO Nº 65108876. 2014OB01844 2014NE00143 65108876 ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE RRTS NO EXERCICIO DE 2014 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 694 MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR 4251 EFICIÊNCIA ADMINISTRATIVA E CONTROLE DO GASTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2827 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462878209 25987 2014 2014-11-06T00:00:00 0,0000 0,0000 19276,4000 0,0000 28483261000129 2 "" AFPES- ASSOC.DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO ES 8317476 Não Aplicável ref.nl,pagto.nf-04184,internação de ramiro luiz da silva,de 21/03 a 24/04/2014. 2014OB12452 2014NE00282 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462878210 25988 2014 2014-12-19T00:00:00 0,0000 0,0000 16520,0000 0,0000 10453573000124 2 "" AGROVETERINARIA RM LTDA - EPP 8355939 Pregão PAGTO Danfe nº 000.002.959- Ordem de Fornecimento 00380/2014, referente a Aquisição de 01 ( uma) Grade Aradora de 75 CV, para atender a Assoc. nPeq. Prod. Rurais Reg. Dourada no Município de Ecoporanga - ES. Pregão 025/2014. Ata de Registro de Preços nº 027/2014. 2014OB05880 2014NE02580 65688600 PARA PROCEDIMENTO LICITÁRIO PARA AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS. AUTORIZACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA 4 INVESTIMENTOS 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 853 DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR 3358 FORTALECIMENTO DA ESTRUTURA DE PRODUÇÃO, COMERCIALIZAÇÃO E ESCOAMENTO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3285 MÁQUINAS E EQUPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462878211 25989 2014 2014-06-18T00:00:00 0,0000 0,0000 105470,5000 0,0000 00332087000609 2 "" SEGURITY VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 8324585 Pregão PAGAMENTO DE INSS, SOB NOTAS FISCAIS Nº 1345 A 1366, REFERENTE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL CONTRATO N 047/2009 DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2014, EMPRESA SECURITY VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA. 2014OB01853 2014NE00636 44917040 DA EMPRESA SECURITY VIG E SEGURANCA LTDA PARA SERVICOS DE GUARDA E VIGILANCIA PATRIMONIAL DO CONTRATO N 47/2009) CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 8675 SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PARA UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2763 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462878212 25990 2014 2014-07-03T00:00:00 0,0000 0,0000 675,0000 0,0000 ###.818.097-## 1 "" LAYRA FRANCINI RIZZI CASAGRANDE 8364263 Diárias Pagamento referente despesas com diárias para realizar inspeção no centro de detenção provisória de São Mateus, ida 12/03 retorno 13/03/2014. 2014OB00258 2014NE00192 65653432 REALIZAÇÃO DE INSPEÇÃO NO CENTRO DE DETENÇÃO PROVISÓRIA DE SÃO MATEUS. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 180901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 18 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 110 DIREITOS HUMANOS, DIREITOS DE TODOS 1142 MUTIRÃO NO SISTEMA CARCERÁRIO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 18901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462878213 25991 2014 2014-03-17T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.900.037-## 1 "" HERMENEGILDO PEREIRA NETO 8327779 Não Aplicável PAGAMENTO DE 01 E 1/2(UMA E MEIA) DIARIA, REFERENTE A VIAGEM PARA SÃO MATEUS, NO PERÍODO DE 14 A 15/03, REQUISIÇÃO Nº 311, OBJETIVANDO CONDUZIR EQUIPE QUE PARTICIPARA DA REALIZAÇÃO DO PROJETO DE INTERVENÇÃO SOCIAL, CONFORME PROCESSO 65691350. 2014OB00176 2014NE00181 65691350 VIAGEM A SAO MATEUS NO DIA 15/03/14 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 100901 FUNDO ESTADUAL SOBRE DROGAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 599 GESTÃO DA POLÍTICA SOBRE DROGAS 2853 ESTRUTURAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL SOBRE DROGAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 10901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462878214 25992 2014 2014-03-12T00:00:00 436,1600 0,0000 0,0000 0,0000 28133619000193 2 "" S/A A GAZETA 8331755 Dispensa de Licitação Emissão de empenho para cobrir despesa com publicação de aviso de reunião aberta - revisão tarifária 2014, em jornal de grande circulação. 2014NE00196 2014NE00196 68512597 PUBLICAÇÃO DAREVISÃO TARIFÁRIA 2014, NO JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO - A GAZETA E A TRIBUNA. PUBLICACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300204 AGÊNCIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ENERGIA DO ESTADO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 25 ENERGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 389 REGULAÇÃO DO SETOR ENERGÉTICO 2329 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2746 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL 30204 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462878215 25993 2014 2014-12-30T00:00:00 -2926,3700 0,0000 0,0000 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA PESQUISA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 Dispensa de Licitação Estorno do empenho 2014NE00396 haja vista encontrar-se a despesa com pessoal do exerc. 2014 totalmente liquidada e paga, conforme autorização do ordenador de despesas e Decreto 3689-R, de 31.10. 2014, ref. ao encerramento do exerc. financeiro de 2014. 2014NE02881 2014NE00396 65151046 DESTINADO AOS BPROCEDIMENTOS DE CONTABILIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO AOS SERVIDORES DO INCAPER-EXERCICIO DE 2014 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA PESQUISA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4394 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2574 13º SALÁRIO - RGPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462878216 25994 2014 2014-11-12T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.686.427-## 1 "" TASSIO DA SILVA DE SOUZA 8369328 Diárias DESPESAS COM VIAGEM A A.CHAVES, DIA 17/12-PARTICIPAR TREINAMENTO GEPLANES. 2014NE02816 2014NE02816 68715110 OFICINA PARA APRESENTAÇÃO DO GEPLANES. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA PESQUISA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 853 DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR 6390 EXPANSÃO DAS ATIVIDADES DE EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462878217 25995 2014 2014-12-30T00:00:00 -12,9600 0,0000 0,0000 0,0000 190101 3 "" VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO 8374554 Não Aplicável Anulação do saldo não utilizado com as folhas de pessoal do exercício de 2014. 2014NE00248 2014NE00177 65024990 PARA ATENDER DESPESAS COM A FOLHAS DE PAGAMENTO DE PESSOAL PARA A COMPETENCIA DE JANEIRO 2014 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 190101 VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 19 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 600 GESTÃO DAS ATIVIDADES DA VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO 2176 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462878218 25996 2014 2014-11-11T00:00:00 -0,0100 0,0000 0,0000 0,0000 ###.788.057-## 1 "" VANILDA PETER SIQUEIRA 8348152 Diárias ANULAÇÃO DE SALDO NÃO UTILIZADO EM DECORRENCIA TERMINIO EXERCICIO 2014. 2014NE01645 2014NE00591 66067570 TFD-TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TRATAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 58 NORDESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2716 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE SÃO MATEUS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462878219 25997 2014 2014-12-31T00:00:00 -958,6000 0,0000 0,0000 0,0000 13455658000130 2 "" FELIPE SEVERO UCHOA ME 8373246 Dispensa de Licitação ANULAÇÃO DE EMPENHO DEVIDO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2014NE00576 2014NE00339 66586313 CONTRATAÇÃO DE EMP. PRESTADORA DE SERVIÇOS DE CHAVEIRO E A AQUISIÇÃO DE CHAVES P/ ATENDER AO CONTRATO N.º 006/2014, REF. À LOCAÇÃO DO IMÓVEL DA SEDE PROVISÓRIA DO IPAJM. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2885 MANUTENÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2428 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462878220 25998 2014 2014-05-12T00:00:00 7600,0000 0,0000 0,0000 0,0000 10905508000192 2 "" PRIME VIDA COM. E REPR. DE PROD. ALIMENT.LTDA 8362667 Pregão REF. AQUISIÇAO DE MATERIAL GENEROS ALIMENTICIOS(FÓRMULA INFANTIL DE DIVERSAS ESPECIFAÇÕES) ARP 844/2014 CONF.SOLICITACAO DO NTND 68/2014. 2014NE02018 2014NE02018 62412060 FÓRMULA INFANTIL DE DIVERSAS ESPECIFAÇÕES MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2727 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2407 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462878221 25999 2014 2014-04-11T00:00:00 -50420,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.208.037-## 1 "" MARINALVA MARIA DIAS MARQUES 8372498 Não Aplicável ANULAÇÃO DA NE 1544 REF.DEPÓSITO JUDICIAL NO VALOR DE 20.000 VRTE'S CONF.OFÍCIO 651/2014-PROCESSO 035.12.002884-6 RECEBIDO DA 1º VARA DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES DE VILA VELHA, TENDO EM VISTA TER SIDO FEITO COM CREDOR INCORRETO. 2014NE01570 2014NE01544 50377868 INDENIZAÇÃO POR ACIDENTE DE SERVIÇO. INDENIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2750 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3448 OUTRAS INDENIZAÇÕES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462878222 26000 2014 2014-12-12T00:00:00 30000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 280201 3 "" ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 8369620 Não Aplicável REFORÇO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO EXERCÍCIO DE 2014. 2014NE02447 2014NE00082 64947548 DE PESSOAL COMISSIONADO, AUXILIO ALIMENTAÇÃO, INSS, FUNPES E ESTAGIÁRIOS DESTA ESESP NO EXERCÍCIO DE 2014. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 543 CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS SERVIDORES E GESTORES PÚBLICOS DO ESTADO 2266 REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2298 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462878223 26001 2014 2014-12-12T00:00:00 -4000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 Inexigível ANULAÇÃO PARCIAL EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM OUTRO SUBELEMENTO DESPESA 2014NE01486 2014NE00007 25882014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2740 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4153 INDENIZAÇÃO SUPLEMENTAR POR ESCALA OPERACIONAL - ISEO - PESSOAL CIVIL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462878224 26002 2014 2014-01-08T00:00:00 134140,0000 0,0000 0,0000 0,0000 39299359000147 2 "" UNIR NEGOCIOS E SERVICOS LTDA-EPP 8329821 Pregão EMPENHO VISANDO COBRIR DESPESAS COM SERV. DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL, CONF. PREGAO 011/2014. 2014NE00805 2014NE00805 66317088 OBJETIVANDO A CONTRATAÇÃO EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA PREDIAL NA RES.OFICIAL PRAIA DA COSTA, PALACIO ANCHIETA E PALÁCIO DA FONTE GRANDE LICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 505 ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2120 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462878225 26003 2014 2014-07-04T00:00:00 0,0000 22579,3700 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Não Aplicável liquidação referente ao inss parte do empregador mes de março/2015 2014NL01079 2014NE00098 65820495 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2455 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462878226 26004 2014 2014-03-31T00:00:00 0,0000 24441,0000 0,0000 0,0000 30779649000113 2 "" HOSPITAL E MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS 8338113 Não Aplicável ref.nl,nf-010119,internação de antenor miguel neto,de 29/01 a 17/02/2014. 2014NL03878 2014NE00300 65317467 DE ANTENOR MIGUEL NETO NO HOSP.SÃO FRANCISCO. AUTORIZAÇÃO PARA INTERNAÇÃO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462878227 26005 2014 2014-06-06T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.990.787-## 1 "" GETULIO BANDEIRA PINHEIRO 8349109 Diárias LIQUIDAÇÃO 1/2(MEIA)DIARIA PARA DIA 06.06.2014. 2014NL01408 2014NE01026 66657784 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS DO DIA 06/06/2014 PARA BARRA DE SÃO FRANCISCO. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2180 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462878228 26006 2014 2014-03-24T00:00:00 0,0000 6786,7800 0,0000 0,0000 220101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 8369860 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE EXERCÍCIOS ANTERIORES, FOLHA Nº 31 DE MARÇO/2014, REGIME PRÓPRIO. 2014NL00621 2014NE00578 65016882 SOLICITAÇÃO PARA AUTORIZAÇÃO DE EMISSÃO DE EMPENHOS ESTIMATIVOS. AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2186 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4225 ABONO PERMANÊNCIA - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462878229 26007 2014 2014-02-06T00:00:00 0,0000 840,0000 0,0000 0,0000 ###.729.787-## 1 "" JOSE PORTELA RODRIGUES 8335981 Diárias DIÁRIAS PARA UTILIZAÇÃO DE 01 a 30/06/2014 - DESTINO: BOM JESUS DO NORTE E OUTROS MUNICIPIOS - OBJETIVO: FISCALIZAÇÃO VOLANTE. 2014NL01572 2014NE01458 65186133 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA VIAGENS. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 853 DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR 8385 INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO DOS PRODUTOS DE ORIGEM VEGETAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462878230 26008 2014 2014-04-29T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.267.747-## 1 "" ALTAIR BREDA 8348546 Diárias Liquidação de meia diária em viagem a Guaçuí dia 06/05, saída às 8hs e retorno às 17:30hs, conduzindo o servidor Cristiano Silva da Costa para fiscalizar a obra de construção da Unidade Padrão do Corpo de Bombeiros. 2014NL00646 2014NE00011 65040600 AUTORIZACAO DE EMPENHO ESTIMATIVO DE DIÁRIAS P/ VIAGEM DO SERVIDOR À DIVERSOS MUNICÍPIOS DO ES DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2520 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462878231 26009 2014 2014-01-10T00:00:00 0,0000 714,8400 0,0000 0,0000 27487156000286 2 "" VIACAO JOANA D`ARC S/A 8331284 Não Aplicável LIQUIDAÇAO DESPESA COM VALE TRANSPORTE PARA SERVIDORES DA REDE ESTADUAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2014. 2014NL03592 2014NE00055 65012585 EM FAVOR DA EMPRESA JOANA DARC PARA FAZER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE (VITÓRIA) EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 800 APOIO ADMINISTRATIVO 6666 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE SERVIÇOS E APOIO ESCOLAR - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462878232 26010 2014 2014-09-19T00:00:00 0,0000 3637,2100 0,0000 0,0000 ###.673.077-## 1 "" WILLIAN RODRIGUES CASTAO 8322602 Dispensa de Licitação LIQUIDAÇÃO P/PAGT DO ALUGUEL DO IMÓVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA ÁREA DE EXAMES PRÁTICOS CAT A MUNICÍPIO DE CARIACICA/ES MÊS SET/14 2014NL11633 2014NE02038 64853446 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA DE CONTRATO DE LOCAÇÃO 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2701 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462878233 26011 2014 2014-11-08T00:00:00 0,0000 0,0000 68,1000 0,0000 28162105000166 2 "" DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN ES. 8318689 Não Aplicável PAGAMENTO DO DUA DETRAN 00201480082476865 (FL. 07), REFERENTE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO DA DATA DE 12/11/2012 - MULTA DNIT 000300-G000776603-7455/00. VEÍCULO PLACA MTX5944/ES. 2014OB02699 2014NE00087 64987663 CI/IDAF/DEARH/SETR/Nº 239/2013 - EMPENHO ESTIMATIVO DETRAN/ES - 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2380 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3831 MULTA PUNITIVA - PESSOA JURÍDICA 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462878234 26012 2014 2014-04-25T00:00:00 0,0000 0,0000 6,2400 0,0000 39374145000198 2 "" UNICOPY-SISTEMAS REPROGRAFICOS E VISUAIS LTDA 8372289 Pregão SERVICO DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS E SERVICOS GRAFICOS. 2014OB00971 2014NE00138 3002014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2017 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2824 SERVIÇOS GRÁFICOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462878235 26013 2014 2014-07-31T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.438.437-## 1 "" FABIANO ALBUQUERQUE CANUTO 8369395 Não Aplicável PAGAMENTO DE DIÁRIA AO SERVIDOR FABIANO ALBUQUERQUE CANUTO - ESTIMATIVA/2014, REF.: AO DIA 19/05/2014, PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A SERVIÇO DESTA UNIDADE HOSPITALAR. 2014OB00563 2014NE00195 65900375 PAGAMENTO DE DIÁRIA AO SERVIDOR FABIANO ALBUQUERQUE CANUTO - ESTIMATIVA/2014. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440923 HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2728 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462878236 26014 2014 2014-06-06T00:00:00 0,0000 0,0000 759,9700 0,0000 ###.470.617-## 1 "" ANTONIO CARLOS FACHETI FILHO 8389272 Diárias REFERENTE 1,5 DIARIAS JURISDIÇÃO ESTENDIDA MES JUNHO - DIAS 12,18 E 25/6 CONFORME PORTARIA 362/14. 2014OB02397 2014NE01639 201400000009 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 4020 VALORIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4162 DIÁRIAS A MAGISTRADOS COM JURISDIÇÃO ESTENDIDA - USO EXCLUSIVO TJ 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462878237 26015 2014 2014-07-31T00:00:00 0,0000 0,0000 250,0000 0,0000 32401341000165 2 "" VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 8334871 Pregão NF. 13365, BOTAO DE PANICO. 2014OB01832 2014NE00080 2522014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2017 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2763 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462878238 26016 2014 2014-05-22T00:00:00 0,0000 0,0000 1600,0000 0,0000 39381447000193 2 "" CONDOMINIO DO EDIFICIO DARCY MONTEIRO. 8335173 Dispensa de Licitação PAGAMENTO DO BOLETO Nº 14105 REFERENTE DESPESA COM CONDOMÍNIO DO CENTRO DE ACOLHIMENTO DA MULHER NO ED. DARCY MONTEIRO. 2014OB01090 2014NE00181 64996450 NO VALOR DE 1.600,00 (PAGAMENTO DO CONDOMINIO DO IMOVEL CEDIDO A SEAE )PARA O ANO 2014 EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 183 INFORMAÇÃO E INTELIGÊNCIA 561 ESTADO PRESENTE 1123 APOIO A IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DO ESTADO PRESENTE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2794 CONDOMÍNIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462878239 26017 2014 2014-07-05T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.710.407-## 1 "" THIAGO ALMEIDA CLAUDINO 8340288 Diárias DIÁRIAS PARA UTILIZAÇÃO EM 08/05/2014 - DESTINO: CARIACICA - OBJETIVO: ENTREGA DE AMOSTRA BIOLOGICA DE SUSPEITA DE RAIVA NO IBEES. 2014NL01285 2014NE01212 65434838 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA VIAGENS. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 853 DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462878240 26018 2014 2014-04-17T00:00:00 0,0000 6825,0000 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL DE 2014 - PESSOAL ATIVO DO DIO/ES. 2014NL00343 2014NE00004 65044878 EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PESSOAL DESTE DIO/ES, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014, NO VALOR TOTAL DE R$11.755.732,50 (ONZE MILHÕES SETECENTOS E CINQUENTA E CINCO MIL QUATROCENTOS E TRINTA E DOIS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS). AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2275 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2515 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES - RPPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462878241 26019 2014 2014-06-20T00:00:00 0,0000 0,0000 224,0000 0,0000 ###.630.557-## 1 "" WILSON MOREIRA LEITE 8323909 Diárias Pagto. da Despesa c/ Diarias ref. Viagem a Cachoeiro p/ transportar familiares de socioeducandos em visita dominical na UFI nos dias 07 a 09/06, CI 0782 2014OB01791 2014NE01389 65120183 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA EM BENEFÍCIO AO SERVIDOR: WILSON MOREIRA LEITE DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 460201 INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2810 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 46201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462878242 26020 2014 2014-01-27T00:00:00 79121,5500 0,0000 0,0000 0,0000 05045065000177 2 "" INSTIT.CARDIOVASCULAR DE LINHARES LTDA 8330372 Pregão empenho orçamesntario para cobrir despesas com exames de cateterismo e angiografia e outros. 2014NE00079 2014NE00079 61159336 COBERTURA DE DESPESA COM PROC: N° 58024131 ATA REGISTRO DE PREÇOS N° 0222/2013-INSTITUTO CARDIOVASCULAR DE LINHARES LTDA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 58 NORDESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2729 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462878243 26021 2014 2014-08-27T00:00:00 0,0000 406,8000 0,0000 0,0000 ###.419.249-## 1 "" MIGUEL MECHEREFF FILHO 8373101 Diárias LIQUIDAÇÃO DE DIÁRIAS PARA UTILIZAÇÃO DE 01 A 02/09/2014 PARA COLABORADOR EVENTUAL (DE BRASÍLIA) PESQUISADOR DA EMBRAPA, CONVIDADO PARA REALIZAR PALESTRA EM DEFESA SANITÁRIA VEGETAL COM TEMA MANEJO DE LAGARTAS BROQUEADORAS NA CULTURA DO TOMATEIRO, NO MUNICÍPIO DE DOMINGOS MARTINS. 2014NL02550 2014NE02320 67553176 SOLICITAÇÃO DE DIARIAS. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 853 DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR 8386 CONTROLE E ERRADICAÇÃO DAS PRAGAS QUARENTENÁRIAS E REGULAMENTADAS DOS VEGETAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3641 DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAÍS 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462878244 26022 2014 2014-07-24T00:00:00 0,0000 161791,5900 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Não Aplicável Apropriação de Contribuição previdenciária, parte patronal, ref. folha compl. 31 do mês de JULHO de 2014. 2014NL02754 2014NE00205 67061052 DE TODOS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE MÊS JULHO/2014 (VITÓRIA) FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2085 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE SERVIÇOS E APOIO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2612 OBRIGACOES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462878245 26023 2014 2014-12-22T00:00:00 0,0000 1878,6400 0,0000 0,0000 73679623000106 2 "" TCA FARMA COMERCIAL LTDA 8325618 Dispensa de Licitação APROPRIAÇÃO DE DESPESA PARA PAGTO DA NF 16567 DE 12/12/2014, REF A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (DOPAMINA E OUTROS), PARA ATENDER AO HSL. PROCESSO: 68483848. 2014NL02225 2014NE01905 68483848 PARA AQUISIÇÃO DE BENS DE CONSUMO HOSPITALAR, DOBUTAMINA, CLORIDRATO 250MG, 12,5 MG/1ML - AMPOLA 20ML ENTRE OUTROS, HSL/FH/CI135/2014. ABERTURA DE PROCESSO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440915 HOSPITAL SÃO LUCAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4691 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL SÃO LUCAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462878246 26024 2014 2014-03-11T00:00:00 0,0000 760,0000 0,0000 0,0000 180101 3 "" DEFENSORIA PÚBLICA 8373943 Não Aplicável APROP REF FOLHA DE OUTUBRO/2014 - ESTAGIÁRIOS 2014NL00666 2014NE00015 65170695 PAGAMENTO DE DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO ESTATUTÁRIO, CELETISTA E ESTAGIÁRIOS DESTA DEFENSORIA PÚBLICA, NO EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 180101 DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 18 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2112 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2696 ESTAGIARIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462878247 26025 2014 2014-10-31T00:00:00 0,0000 700,0000 0,0000 0,0000 15060565000131 2 "" ASSOCIAÇÃO BRAS. DE AVALIAÇÃO DE IMPACTO-ABAI 8374864 Não Aplicável liquidação referente a inscrição da servidora aline gomes ferreira no 2. congresso brasileiro de avaliação de impacto novos rumos da avaliação de impacto ambiental de 13 a 17/10/2014 em outo preto. 2014NL03602 2014NE01738 67680062 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 694 MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR 2456 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2806 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462878248 26026 2014 2014-01-21T00:00:00 101340,7500 0,0000 0,0000 0,0000 28161602000140 2 "" CONSTRUTORA EVEREST LTDA 8322663 Dispensa de Licitação EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL ED JOÃO XXIII, PARA ESTA DEFENSORIA PÚBLICA. 2014NE00066 2014NE00066 62480677 RENOVAÇÃO DE CONTRATO DA CONSTRUTORA EVEREST LTDA. RENOVACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 180901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 18 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 110 DIREITOS HUMANOS, DIREITOS DE TODOS 2144 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO, SEDE E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2774 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 18901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462878249 26027 2014 2014-07-10T00:00:00 0,0000 1440,0000 0,0000 0,0000 ###.858.567-## 1 "" WILSON REIS JUNIOR 8358887 Não Aplicável DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. 2014NL01394 2014NE00166 65854659 A FAVOR DE WILSON REIS JUNIOR PRA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO AO GRUPO OFICIAL FAMES JAZZ BAND. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 364 ENSINO SUPERIOR 152 EDUCAÇÃO MUSICAL 2688 FORMAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO CONHECIMENTO E HABILIDADES MUSICAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462878250 26028 2014 2014-05-14T00:00:00 0,0000 0,0000 6968,2000 0,0000 14798479000168 2 "" FMS DE ECOPORANGA 8361484 Não Aplicável TRANSFERÊNCIA DA FARMÁCIA BÁSICA/INSUMOS - PORTARIA 006-R/SESA, DE 12/02/2014 - MÊS: MAI/2014 2014OB09616 2014NE02684 65502922 REFERENTE AO REPASSE DOS MEDICAMENTOS AO MUNICÍPIO DE ECOPORANGA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUIÇÕES "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 230 IMPLEMENTAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4452 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - MEDICAMENTOS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462878251 26029 2014 2014-07-22T00:00:00 0,0000 19104,0800 0,0000 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO REFERENTE A ADIANTAMENTO LIQUIDO ABONO FÉRIAS PESSOAL MILITAR. FOLHA DE JULHO/2014. 2014NL01817 2014NE00004 65002733 SOLICITA ABERTURA DE PROCESSO PARA COBRIR DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL MILITAR NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2014. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2756 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2634 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462878252 26030 2014 2014-09-22T00:00:00 0,0000 216,0000 0,0000 0,0000 06322307000195 2 "" COMLOG LOCACAO DE EQUIPAM. E SERV. LTDA - ME 8337439 Pregão Liquidação parte da NFS-e nº 01716- Ordem de Serviço nº 00297/2014 referente despesa com aquisição de água em copos individuais para evento de inauguração de telefonia móvel e internet 3G - Sede da Comunidade de Santa Maria (Distrito de Itauninhas), dia 12/08/2014 - Município de São Mateus. Ata de Registro de Preço n º 003/2014 - DETRAN, Pregão Eletrônico nº 001/2014. 2014NL03261 2014NE02330 67114911 DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE ESTRUTURA E SERVIÇOS PARA EVENTOS. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2350 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2459 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO EM GERAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462878253 26031 2014 2014-08-21T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.925.307-## 1 "" RAFAEL VIEIRA DE AZEVEDO 8359349 Diárias PAGAMENTO COM DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA GRANEXPOES, SERRA, DIAS 14 E 15/08. 2014OB02863 2014NE01947 67471277 PARTICIPAR DA GRAN EXPOES. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA PESQUISA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 853 DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR 6390 EXPANSÃO DAS ATIVIDADES DE EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462878254 26032 2014 2014-07-08T00:00:00 0,0000 0,0000 49,0600 0,0000 39378922000172 2 "" CLINICA SALLES LTDA 8347443 Pregão "pagamento de IRRF NF 4259/14, CLINICA RAIOLOGICA SALES LTDA. " 2014OB01203 2014NE00568 61705187 US TRANSVAGINAL ATE... US ABDOMINAL SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 58 NORDESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2716 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE SÃO MATEUS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462878255 26033 2014 2014-01-08T00:00:00 0,0000 0,0000 299,4000 0,0000 350208 3 "" INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8372557 Não Aplicável Pagamento de consignação da folha de pessoal deste Instituto - julho/14. 2014OB02593 2014NE00072 65016360 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO ESTIMATIVO P/ O EXERCÍCIO DE 2014 REF. ÀS DESPESAS DE SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E DESIGNAÇÃO TEMPORÁRIA SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2526 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462878256 26034 2014 2014-07-16T00:00:00 0,0000 0,0000 86863,6800 0,0000 32401341000165 2 "" VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 8334871 Pregão PAGAMENTO DA NF 13544 REFERENTE AO SERVIÇO DE VIGILANCIA. 2014OB01029 2014NE00045 48518751 REFERENTE AO PROC DE COMPRA N. 40978338 EM FAVOR DA VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA(HABF). PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440914 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2722 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL ANTÔNIO BEZERRA DE FARIAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2832 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462878257 26035 2014 2014-01-10T00:00:00 0,0000 0,0000 334,6400 0,0000 ###.953.697-## 1 "" JOAO JERRY TONONI 8365304 Inexigível PAGAMENTO REF. CONTRATAÇÃO DOS PROFISSIONAIS GIOVANNI DE ARAÚJO GOMES E OUTROS PARA ASSESSORAMENTO TÉCNICO A FIM DE ATUAR EM REUNIÃO PEDAGÓGICA PARA PLANEJAMENTO, ELABORAÇÃO E REVISÃO DE CURSOS E EMENTAS DA ESESP NO PERÍODO 25 E 26/09/2014. 2014OB03512 2014NE01731 67805574 CONTRATAÇÃO DOS PROFISSIONAIS GIOVANNI DE ARAÚJO GOMES E OUTROS PARA ASSESSORAMENTO TÉCNICO A FIM DE ATUAR EM REUNIÃO PEDAGÓGICA PARA PLANEJAMENTO, ELABORAÇÃO E REVISÃO DE CURSOS E EMENTAS DA ESESP SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 543 CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS SERVIDORES E GESTORES PÚBLICOS DO ESTADO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2679 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462878258 26036 2014 2014-06-05T00:00:00 0,0000 0,0000 7226,1300 0,0000 03607073000134 2 "" SUPRISERVICE INFORMATICA LTDA 8336988 Pregão PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS REPROGRÁFICAS MES ABRIL/2014 CONF. CONTRATO 010/2010 2014OB00428 2014NE00041 64941647 IV TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº010/2010 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FONECIMENTO DE SOLUÇÃO DE IMPRESSÃO COMPOSTA POR SOFTWARE DE GESTÃO ENTRE PGE E A EMP SUPRISERVICE INFORM. LTDA CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2160 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2817 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462878259 26037 2014 2014-04-30T00:00:00 0,0000 0,0000 252,0000 0,0000 ###.875.447-## 1 "" MARCIO MULLER DO NASCIMENTO 8321128 Diárias PG.DE 01 E 1/2 DIARIA E 50% P/MONTANHA-ES, A FIM DE ORGANIZAR EVENTO E SEGURANCA DO EXMO.SR.GOVERNADOR. 2014OB01249 2014NE00122 65012925 NO VALOR DE R$ 300,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS REF AO EXERCICIO DE 2014 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 750 SEGURANÇA DE DIGNATÁRIOS 2080 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462878260 26038 2014 2014-10-12T00:00:00 0,0000 240,0000 0,0000 0,0000 ###.684.037-## 1 "" LEONARDO GOMES ZORZANELLI 8371356 Inexigível APROPRIAÇÃO DE VALORES REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISCAL E APLICADOR DE PROVAS NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO EXAME DO CEEJA, NOS DIAS 22, 23, 29 E 30/11/2014.(LEONARDO ZORZANELLI) 2014NL03259 2014NE02068 68465653 DOS PROFISSIONAIS PARA ATUAÇÃO NO APOIO TÉCNICO A CURSO, NA APLICAÇÃO DE EXAMES SUPLETIVOS CEEJA NO MUNICÍPIO DE LINHARES/ES. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 242 INCLUSÃO E DIVERSIDADE NA EDUCAÇÃO 8665 AMPLIAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2708 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462878261 26039 2014 2014-08-15T00:00:00 0,0000 289,6000 0,0000 0,0000 ###.364.287-## 1 "" SONIA ALFREDO FARIAS 8318362 Dispensa de Licitação AJUDA DE CUSTO CONSULTA BAURU 10/09/14 REQ 01696/14 2014NL02524 2014NE03021 50610120 PASSAGEM E DIARIA PARA SONIA ALFREDO FARIAS REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2718 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE VITÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462878262 26040 2014 2014-09-23T00:00:00 0,0000 -5358,8700 0,0000 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 Não Aplicável LIQUIDACAO DA FOLHA DE REMUNERAÇÃO DOS PROF. DO MAGISTERIO ENS. MEDIO- MES DE SETEMBRO/2014 AÇAO 2088 RP 2014NL03395 2014NE00108 67783309 DE TODOS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE MÊS SETEMBRO/2014 (VITÓRIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 113 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (60%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2088 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2523 13º SALÁRIO - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462878263 26041 2014 2014-04-30T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.672.207-## 1 "" ANDREA SUPILETE SANTANA DA CRUZ 8325626 Diárias LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA A SERVIDOR COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE PRÁTICA DE TRÂNSITO, PAGAMENTO DE 2 E 1/2 DIÁRIAS, CONFORME IS 1342/2014 DE PIÚMA PARA: GUARAPARI EM 05, 07 E 09/05/2014, CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM EM 06/05/2014, MARATAÍZES EM 09 E 08/05/2014. 2014NL05063 2014NE00059 64877779 NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA EXERCICIO 2014 PARA PAV DE PIUMA SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462878264 26042 2014 2014-07-14T00:00:00 0,0000 4000,0000 0,0000 0,0000 32400285000144 2 "" C.E DA EPSG EURICO SALLES 8319726 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO REF DESPESA COM PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PEDDE/14, COMPLEMENTAÇÃO META 1 2014NL10447 2014NE09952 66674557 RECURSOS PEDDE/2014 - MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR (ITAGUAÇU) PLANO DE APLICACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 42 AUXÍLIOS "" 0 ESTADO 331 SUPERÁVIT FINANCEIRO - COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 4347 APOIO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4462 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - AUXÍLIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462878265 26043 2014 2014-08-27T00:00:00 0,0000 365,5400 0,0000 0,0000 61602199007800 2 "" COMPANHIA ULTRAGAZ 8354289 Dispensa de Licitação LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL N° 095.059, REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEG NOS MESES DE AGOSTO/2014, CONFORME PROCESSO 64997162. 2014NL01711 2014NE00075 64997162 NO VALOR DE R$ 3. 237,64 EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 505 ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2120 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2404 GÁS ENGARRAFADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462878266 26044 2014 2014-08-26T00:00:00 0,0000 2646,2800 0,0000 0,0000 470101 3 "" SECRETARIA ESTADUAL ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS 8370046 Não Aplicável Liquidação da despesa com folha de pessoal n° 31 mês agosto/14. 2014NL01090 2014NE00900 67521282 DE PESSOAL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA ESTADUAL ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4856 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2587 SUBSTITUICOES - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462878267 26045 2014 2014-03-13T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.921.207-## 1 "" MARCIA ALMEIDA MACHADO 8363883 Não Aplicável PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA PARA A SERVIDORA ACOMPANHAR AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DA MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL DIA 13/03 - VENDA NOVA DO IMIGRANTE/ES. 2014OB00748 2014NE00324 65726308 PARA OS SERVIDORES MÁRCIA ALMEIDA MACHADO E MARCELO PEREIRA DO NASCIMENTO ACOMPANHAR AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DA MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL DIA 13/03 - VENDA NOVA DO IMIGRANTE/ES. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 543 CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS SERVIDORES E GESTORES PÚBLICOS DO ESTADO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462878268 26046 2014 2014-03-27T00:00:00 0,0000 0,0000 83491,2000 0,0000 14086728000192 2 "" ALIMENTARES REFEIçõES LTDA ME 8367976 Dispensa de Licitação PAGTO DAS NF'S 1489 A 1910, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO CTV, NO MÊS DE FEVEREIRO/2014. 2014OB01761 2014NE00071 65038614 TERMO DE REFERENCIA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO AO CTV ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 6802 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA PRISIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4493 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PRISIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462878269 26047 2014 2014-07-03T00:00:00 0,0000 0,0000 317,9500 0,0000 310203 3 "" CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 8370469 Inexigível PAGAMENTO REF, FOLHA DE SALÁRIOS, 13º SALÁRIO, FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS, DIRETORES E CARGOS COMISSIONADOS DA CEASA/ES. 2014OB00243 2014NE00257 65027132 PAGAMENTO REF, FOLHA DE SALÁRIOS, 13º SALÁRIO, FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS, DIRETORES E CARGOS COMISSIONADOS DA CEASA/ES. EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 852 DESCENTRALIZAÇÃO E HARMONIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO 2409 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462878270 26048 2014 2014-06-30T00:00:00 20000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 14635944000140 2 "" FMS DE IBIRACÚ 8362647 Não Aplicável convênio objetivando aquisição de equipamentos hospitalares - referente ao crédito suplementar das emendas parlamentares não concluidas no exercicio de 2013 - prefeitura municipal de ibiraçu. 2014NE04516 2014NE04516 62329960 PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME PLANO DE TRABALHO ANEXO. CONVENIO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 4 INVESTIMENTOS 42 AUXÍLIOS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 594 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO 1726 APOIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS E PARCERIAS ENTRE ENTES PÚBLICOS 40 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS 3728 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - AUXÍLIOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462878271 26049 2014 2014-09-09T00:00:00 12652,5000 0,0000 0,0000 0,0000 10565435000137 2 "" CLINICOR - CLINICA DE CARDIOLOGIA LTDA 8351072 Pregão PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EXAMES DE ECOCARDIOGRAMA 2014NE00765 2014NE00765 63043092 COBERTURA DE DESPESAS C/ PROC. 6106144/13, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°0277/2013 , CLINICOR CLINICA CARDIOLOGICA LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2729 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462878272 26050 2014 2014-08-28T00:00:00 -11500,0000 0,0000 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Não Aplicável CANCELAMENTO PARCIAL DE EMPENHO PARA ATENDER OUTRA DESPESA DA FOLHA DE PESSOAL. 2014NE02057 2014NE00195 65128230 FOLHA DE PESSOAL 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460201 INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2819 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4214 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - DT - RGPS 46201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462878273 26051 2014 2014-04-29T00:00:00 182,7500 0,0000 0,0000 0,0000 09079951000172 2 "" GLOBAL COMERCIAL LTDA -EPP 8358734 Pregão AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE. ARP Nº008/2013 2014NE00167 2014NE00167 66145333 PROCESSO DE AQUISIÇÃO E PAGAMENTO REF. A COMPRA DE ETIQUETAS DIVERSAS , ARP Nº 08/2013 -SEGER - PROCESSO DE COMPRA N° 61623296. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440921 UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2711 MANUTENÇÃO DA UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3437 MATERIAL DE EXPEDIENTE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462878274 26052 2014 2014-05-27T00:00:00 3176,4600 0,0000 0,0000 0,0000 100201 3 "" RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 8371805 Inexigível EMPENHO PARA DESPESAS COM FOLHA PESSOAL MAI 2014 2014NE00284 2014NE00284 66552150 FOLHA DE PAGAMENTO MES 05/14 RTV/ES. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2135 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2573 GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS - RGPS 10201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462878275 26053 2014 2014-11-28T00:00:00 0,0000 9331,8200 0,0000 0,0000 10285265000137 2 "" RADANA CONSTRUCOES LTDA 8345325 Tomada de preços LIQUIDAÇÃO REF OBRA DE CONSTRUÇÃO DA COBERTURA DA QUADRA E REFORMA DA COBERTURA DO PRÉDIO NA EEEFM PADRE HUMBERTO PIACENTE, CT 272/14, NOTA FISCAL Nº 325 2014NL20414 2014NE13904 67752004 DE MEDIÇÕES DO CONTRATO N 272/2014 REF OBRA DE CONSTRUÇÃO DA COBERTURA DA QUADRA E REFORMA DA COBERTURA DO PRÉDIO NA EEEFM PADRE HUMBERTO PIACENTE (REP/GERFE/N 291/2014) PAGAMENTO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 50 METROPOLITANA 331 SUPERÁVIT FINANCEIRO - COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO MÉDIO 1673 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA, REPAROS E ACESSIBILIDADE NAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3366 OBRAS DE BENFEITORIA OU MELHORIA EM IMÓVEIS DE USO ESPECIAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462878276 26054 2014 2014-06-03T00:00:00 0,0000 0,0000 1620,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 Não Aplicável PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTES - TRANSCOL, MÊS DE MARÇO/2014. 2014OB00236 2014NE00026 64986195 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220202 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 22 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 157 EXECUÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS MERCANTIS 2198 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 22202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462878277 26055 2014 2014-08-22T00:00:00 565,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.948.494-## 1 "" EMERSON LUIZ SANTANA 8357491 Diárias empenho de 2,5 diaria vitoria x rio de janeiro, vistoria, AGOSTO/2014 2014NE01379 2014NE01379 65076931 DIÁRIAS PARA MILITARES DO ESTADO MAIOR PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2760 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462878278 26056 2014 2014-08-20T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.518.717-## 1 "" SANDRA MILANEZZI SANTORIO 8349075 Diárias VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA COM A FINALIDADE DE INAUGURAÇAÕ DA IMPLANTAÇÃO DA BIOMETRIA 2014NE03545 2014NE03545 67513620 DESIGNAR OS SERVIDORES PARA SE DESLOCAR DE VITÓRIA AO MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA - IS 2544/2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462878279 26057 2014 2014-07-31T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.939.097-## 1 "" LUIZ ANTONIO CESAR 8372823 Diárias NL. REF. DESPESAS COM DIARIAS PARA O SERVIDOR LUIZ ANTONIO CESAR, REF, A VIAGEM PARA S.J.CALÇADO NOS DIAS 25 A 26/07/2014, A PEDIDO DO CES PARA REUNIÃO DO COLEGIADO CONF. REQ. DE DIASRIA 029. 2014NL11328 2014NE05290 67111823 PARA AUXILIAR A ELEIÇÃO DO CONSELHO GESTOR DO HOSPITAL SÃO JOSÉ DOS CALÇADOS, DIAS 25 E 26/07/2014, A PEDIDO CES. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 594 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO 2719 MANUTENÇÃO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462878280 26058 2014 2014-08-22T00:00:00 0,0000 20731,2300 0,0000 0,0000 160101 3 "" PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 8371047 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO DESPESAS DE EXERCÍCIO ANTERIOR FOLHA DE PAGAMENTO MES AGOSTO/2014, REGIME PROPRIO 2014NL00754 2014NE00061 64978877 CI/PGE/GEAD/Nº013/2014 - AUTORIZAÇÃO P/ EMPENHO ESTIMATIVO P/ COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DESTA PGE, EXERCÍCIO 2014. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2164 REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3489 ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462878281 26059 2014 2014-09-06T00:00:00 0,0000 2409,7200 0,0000 0,0000 32478364000178 2 "" SERTEL - SERVICOS TECNICOS LTDA 8323163 Pregão LIQUIDAÇÃO DAS NOTAS FISCAIS 0509,0532 E 0564, REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO GRUPO DE GERADORES DO PALÁCIO ANCHIETA, NOS MESES DE MARÇO, ABRIL E MAIO DE 2014. 2014NL01125 2014NE00164 65024567 NO VALOR DE R$ 749,17 EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 505 ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2120 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462878282 26060 2014 2014-02-06T00:00:00 0,0000 600,0000 0,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 Não Aplicável APROPRIAÇÃO DE VALORES REFERENTE A COMPRA DE VALE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL PARA USO DE FUNCIONÁRIOS E ESTAGIÁRIOS DESTA ESESP, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/14. 2014NL01221 2014NE00004 64947882 REFERENTE A COMPRA DE VALE TRANSPORTE MUNICIPAL E INTERMUNICIPAL PARA USO DE SERVIDORES E FUNCIONÁRIOS DESTA ESESP NO EXERCÍCIO DE 2014. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 543 CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS SERVIDORES E GESTORES PÚBLICOS DO ESTADO 2265 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462878283 26061 2014 2014-04-06T00:00:00 0,0000 821,5000 0,0000 0,0000 28128171000110 2 "" ZACARIAS FERNANDES MOCA FERRAGENS LTDA 8330408 Dispensa de Licitação liquidação referente a despesas com aquisição d material de consumo do der(porta copos dispenser descartavel, coletores tubulares de copos com dois tubos etc. nf. 5722 2014NL01780 2014NE00701 65125053 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2450 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2422 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462878284 26062 2014 2014-01-08T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.179.557-## 1 "" ROBSON BOTELHO 8355538 Não Aplicável Apropriação das despesas com 1 1/2 (uma e meia) diárias em viagem a Atílio Vivacqua, Mimoso do Sul e Cachoeiro de Itapemirim-ES, nos dias 06 e 07.08.2014, conforme consta na requisição de diárias, devidamente autorizada pelo Ordenador de Despesas, processo de nº 65187865. 2014NL00414 2014NE00034 65187865 PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA O FUNCIONÁRIO ROBSON BOTELHO, NO INTERIOR DO ESTADO, NO EXERCICÍO DE 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300201 SUPERINTENDÊNCIA DOS PROJETOS POLARIZAÇÃO INDUSTRIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 22 INDÚSTRIA 661 PROMOÇÃO INDUSTRIAL 852 DESCENTRALIZAÇÃO E HARMONIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO 2309 GESTÃO DE POLOS EMPRESARIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 30201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462878285 26063 2014 2014-02-04T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.267.747-## 1 "" ALTAIR BREDA 8348546 Diárias Liquidação de meia diária em viagem a Anchieta dia 25/04, saída às 8hs e retorno às 17:30hs, conduzindo a servidora Daniela Marchesi Oliveira para fiscalizar a obra de construção da Unidade Padrão do Corpo de Bombeiros. 2014NL00532 2014NE00011 65040600 AUTORIZACAO DE EMPENHO ESTIMATIVO DE DIÁRIAS P/ VIAGEM DO SERVIDOR À DIVERSOS MUNICÍPIOS DO ES DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2520 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462878286 26064 2014 2014-05-14T00:00:00 0,0000 85860,7500 0,0000 0,0000 05116388000104 2 "" CONSTRUTORA ARPA E SERVICOS LTDA 8348837 Pregão APROPRIAÇÃO DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 1003, REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS NAS INSTALAÇÕES DO DEPOSITO DE INSETICIDA DE CARIACICA. CONTRATO Nº 0352/2009 VIGÊNCIA ATÉ 10/03/2014. PROCESSO 65338618. 2014NL06531 2014NE02099 65338618 REFERENTE AO PROCESSO DE COMPRA Nº 46851119 EM FAVOR DA CONSTRUTORA ARPA E SERVIÇOS LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462878287 26065 2014 2014-08-21T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.136.207-## 1 "" MARCOS RODRIGUES DE OLIVEIRA 8358157 Diárias LIQUIDAÇÃO DE 1 E 1/2 DIÁRIA PARA O MUNICÍPIO DE CACHOEIRO - ES NO DIA 21/08/2014 COM RETORNO PREVISTO PARA O DIA 22/08/2014, A FIM DE REALIZAR A SEGURANÇA PESSOAL DO SENHOR GOVERNADOR, CONFORME CI Nº 1442 - NOE. 2014NL02373 2014NE00209 65013352 NO VALOR DE R$ 300,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS REF AO EXERCICIO DE 2014 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 750 SEGURANÇA DE DIGNATÁRIOS 2080 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462878288 26066 2014 2014-06-23T00:00:00 0,0000 0,0000 216,0900 0,0000 ###.306.737-## 1 "" ANDREA ALVES DE SOUZA HEMERLY 8392544 Diárias REFERENTE 1 DIÁRIA PARA VIAGEM A VITORIA NOS DIAS 26 A 27/6 PARA PARTICIPAR DO CURSO ASSISTÊNCIA JUDICIARIA GRATUITA CONFORME PORTARIA 389/14. 2014OB02566 2014NE01757 201400000006 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 4020 VALORIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4160 DIÁRIAS A SERVIDORES - USO EXCLUSIVO TJ 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462878289 26067 2014 2014-07-31T00:00:00 0,0000 1472,3800 0,0000 0,0000 ###.818.337-## 1 "" JOAO GUILHERME PIASSI 8351168 Dispensa de Licitação Apropriação da despesa diárias TFD paciente Camila Zanezi Piassi, RPU nº 455/2014 2014NL01052 2014NE01133 61035912 PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 54 CENTRAL SUL 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2714 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462878290 26068 2014 2014-05-14T00:00:00 0,0000 25006,3800 0,0000 0,0000 28151363000147 2 "" CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO 8330475 Inexigível FORNECIMENTO DE ÁGUA JUNTAMENTE AO SERVIÇO DE ESGOTO E SANEAMENTO, VENCIMENTO 26.05.2014. 2014NL00394 2014NE00506 65003667 FORNECIMENTO DE ÁGUA JUNTAMENTE AO SERVIÇO DE ESGOTO E SANEAMENTO. EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 852 DESCENTRALIZAÇÃO E HARMONIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO 2408 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462878291 26069 2014 2014-07-07T00:00:00 0,0000 3086,6000 0,0000 0,0000 ###.392.837-## 1 "" KALEBE DIAS DA CUNHA 8392326 Diárias REFERENTE 14 DIARIAS PARA VIAGEM A PRESIDENTE KENNEDY NOS DIAS 01 E 02,04 E 05,08 E 09,11 E 12,14,15 E 16,21,22 E 23,25 E 26 E 28 A 29/7 PARA CUMPRIMENTO DE MANDADOS CONFORME PORTARIA 429/14 2014NL02217 2014NE01886 201400000006 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 4020 VALORIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4160 DIÁRIAS A SERVIDORES - USO EXCLUSIVO TJ 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462878292 26070 2014 2014-06-18T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.679.777-## 1 "" DéBORA RESENDE MARANHãO 8365488 Diárias Reunião com os estagiários do Programa Bolsa Estágio Formação Docente. Dia 13/06/2014 - Em Linhares. 2014NL08278 2014NE07984 66743451 EM FAVOR DE DÉBORA RESENDE MARANHÃO E SHIRLEY JOSÉ MARIA (REP/CEFOPE/N 28/2014) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462878293 26071 2014 2014-06-18T00:00:00 0,0000 3450,0000 0,0000 0,0000 36396059000198 2 "" COMERCIAL ANAZUS LTDA ME 8362488 Pregão Apropriação de despesas de material de consumo hospitalar para atender ao HEMOES, ARP 134/2014, vigência até 04/02/2015, processo 655506525. 2014NL08963 2014NE03714 65550625 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 62135732, EM FAVOR DA EMPRESA COMERCIAL ANAZUS LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2720 MANUTENÇÃO DO HEMOCENTRO COORDENADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2435 MATERIAL LABORATORIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462878294 26072 2014 2014-04-07T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.475.647-## 1 "" LUIS CLAUDIO VIANNA FRAGA 8334902 Diárias Lançamento ref. 1,5 diárias, de 14 a 15.07 em viagem a Nova Venécia para participar de reunião do CONREMA I. 2014NL00281 2014NE00058 65481682 ENC.PLANO DE VIAGEM ANUAL PARA 2014. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2620 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462878295 26073 2014 2014-11-08T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.697.927-## 1 "" RITA DE CASSIA TIRADENTES REIS 8323346 Diárias Participar da Capacitação do Programa de Gestão Documental, realizado no Município de Cachoeiro de Itapemirim no dia 13/08/14. 2014NL13525 2014NE12992 67346316 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (GUAÇUI) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462878296 26074 2014 2014-01-10T00:00:00 0,0000 274,7500 0,0000 0,0000 00956081000106 2 "" SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE ITARANA 8329628 Inexigível LIQUIDAÇÃO REFERENTE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO NAS ESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE ITARANA-ES, REF MÊS DE AGOSTO/2014. 2014NL16863 2014NE00752 65298110 EM FAVOR DA EMPRESA SAAE NOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO/2014 REFERENTE SERVIÇOS NAS ESCOLAS ESTADUAIS DE ITARANA (CI/DSG/N 22/2014) EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO MÉDIO 4348 APOIO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DE ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462878297 26075 2014 2014-12-02T00:00:00 0,0000 0,0000 369,1800 0,0000 ###.577.187-## 1 "" RENATA BRANDAO DE LIMA 8358036 Não Aplicável PG: TFD pac. Renata Brandão de Lima RPU nº 96/2014 2014OB00218 2014NE00218 58571515 PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 54 CENTRAL SUL 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2714 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462878298 26076 2014 2014-03-25T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.228.077-## 1 "" NADIA NEVES SEVERIANO DE CASTRO 8317817 Diárias PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS, VISANDO COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, PAG. DE 1 E ½ DIÁRIAS, CONF. IS. Nº 825/2014, EM 27 e 28/03/2014, DE VITÓRIA P/B.S.FRANCISCO 2014OB04317 2014NE00194 64873510 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA A FAVOR DAS BANCAS EXAMINADORAS DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO EXERCICIO 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462878299 26077 2014 2014-03-25T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.998.787-## 1 "" GETULIO CLAUCIO BOECHARTE DE AZEREDO 8348956 Diárias PAGAMENTO DE 1/2 DIÁRIA EM VIAGEM A VITORIA NO DIA 13/03/2014. 2014OB01639 2014NE01501 65078713 NO VALOR DE 56,00 REF. VIAGEM A VITÓRIA NO DIA 07/01/2014 RESSARCIMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4800 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462878300 26078 2014 2014-04-30T00:00:00 0,0000 0,0000 19503,2500 0,0000 27174135000120 2 "" PREF MUNIC DE GUACUI 8342743 Inexigível COMPLEMENTAÇÃO DO REPASSE DA PARCELA DE MARÇO/2014 - PETE. 2014OB04465 2014NE04378 62373773 PARA MUNICIPIO DE GUACUI (GUACUI) TRANSPORTE ESCOLAR 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 55 CAPARAÓ 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 4346 TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MÉDIO 42 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A MUNICÍPIOS 4481 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A MUNICÍPIOS - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO - PROGRAMA PETE/ES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462878301 26079 2014 2014-01-29T00:00:00 0,0000 0,0000 -598,6300 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável Devolução de Glosa de aposentadoria de Marilda da Penha Lordes. 2014GD00018 2014NE00076 65006054 DE INATIVOS DO FUNDEB (FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUC. BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFIS. DA EDUC.), BEM COMO DESPESAS DE EXERC. ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 684 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDEB/SEDU 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462878302 26080 2014 2014-06-02T00:00:00 0,0000 0,0000 3,6000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG CONSIG FL INAT JAN/14 PMES 2014OB01465 2014NE00084 65005228 DE INATIVOS DA PMES (POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 759 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462878303 26081 2014 2014-04-02T00:00:00 0,0000 0,0000 165976,3700 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável pg irrf jan/14 fl. inat. cbmes 2014OB00791 2014NE00086 65005350 DE INATIVOS DA CBM-ES (CORPO DE BOMBEIRO MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 769 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2211 13 SALARIO - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462878304 26082 2014 2014-02-14T00:00:00 0,0000 0,0000 1717,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG CONSIG FL INAT PCES JAN/14 2014OB01626 2014NE00082 65006909 DE INATIVOS DA PC-ES (POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 749 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462878305 26083 2014 2014-04-02T00:00:00 0,0000 0,0000 40670,1200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG CONSIG FL INAT JAN/14 SESP 2014OB01060 2014NE00080 65006283 DE INATIVOS DA SESP (SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 739 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462878306 26084 2014 2014-06-02T00:00:00 0,0000 0,0000 266,3400 0,0000 27485069000109 2 "" EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A 8335848 Inexigível PAGAMENTO REFERENTE DESPESAS COM PRETAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO NÚCLEO DA DFP DE SÃO GABRIEL DA PALHA NO MÊS DE JAN/14. 2014OB00111 2014NE00057 56640935 REFERENTE DESPESAS COM PRETAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO NÚCLEO DA DFP DE SÃO GABRIEL DA PALHA, NO EXERCÍCIO DE 2012. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 180901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 18 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 110 DIREITOS HUMANOS, DIREITOS DE TODOS 2144 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO, SEDE E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 18901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462878307 26085 2014 2014-02-09T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.069.397-## 1 "" WADERSON FERREIRA DA PENHA 8364170 Diárias CI.PGE/PTR/Nº076/2014 -RESERVA COM 1/2 DIARIA PARA O MOTORISTA WADERSON FERREIRA DA PENHA , CONDUZIR DR.ROBSON F. BORTOLINI EM DEFESA DO ESTADO NA COMARCA DE MIMOSO DO SUL EM 03/09/14. 2014NL00792 2014NE00440 67625401 CI.PGE/PTR/Nº076/2014 - DESIGNAR SERV E TRANSP PARA CONDUZIR DR.ROBSON F. BORTOLINI EM DEFESA DO ESTADO NA COMARCA DE MIMOSO DO SUL EM 03/09/14 DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2160 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462878308 26086 2014 2014-06-30T00:00:00 0,0000 377,4200 0,0000 0,0000 ###.118.687-## 1 "" HIRANILDA MATOS 8365228 Não Aplicável JETON REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL REALIZADO EM 25/06/2014. 2014NL00727 2014NE00130 64998983 JETON DOS MEMBROS DOS CONSELHOS ADMINISTRATIVO E FISCAL DO IPAJM, REF. A REMUNERAÇÃO DOS MEMBROS, PREVISTO NO ART.41 DA LEI COMP.Nº351 DE 28/12/2005. EXERCÍCIO 2014. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2885 MANUTENÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2713 JETONS A CONSELHEIROS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462878309 26087 2014 2014-02-24T00:00:00 0,0000 0,0000 163860,0000 0,0000 030101 3 "" TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8370594 Não Aplicável ESTAGIARIOS TRIBUNAL DE JUSTIÇA-FEVEREIRO 2014 2014OB00983 2014NE00085 201301646627 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 4020 VALORIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2696 ESTAGIARIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462878310 26088 2014 2014-03-28T00:00:00 0,0000 0,0000 176,0000 0,0000 100102 3 "" SECRETARIA DA CASA MILITAR 8371060 Não Aplicável PAGTO DE PARTE DO LIQUIDO DA FOLHA DE PESSOAL, REGIME PRÓPRIO, DE MARÇO/14. 2014OB00900 2014NE00077 65046927 PARA DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, AUXILIO ALIMENTAÇÃO E ESTAGIÁRIOS DAQUELA SECRETARIA EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 750 SEGURANÇA DE DIGNATÁRIOS 2080 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3634 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RPPS - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462878311 26089 2014 2014-01-27T00:00:00 0,0000 0,0000 101751,0300 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.LIQ.FL.JAN/14 INAT.SEGER. 2014OB00184 2014NE00036 65004914 DE INATIVOS DA SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 259 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2185 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462878312 26090 2014 2014-03-31T00:00:00 0,0000 0,0000 570,0000 0,0000 00203590000150 2 "" SIDD COMERCIAL DISTR DE MEDICAMENTOS 8316065 Pregão pg de nf.14885 referente cobrir despesa com aquisição de medicamentos no mes de mar/14 cota mar/14 2014OB00375 2014NE00212 64823997 SOLIC Nº 131/2013 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DE USO MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDIMENTO AOS PACIENTES INTERNOS DESTA UNIDADE POR UM PERIODO DE 04(QUATRO) MESES MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 59 NOROESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2724 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DRª RITA DE CÁSSIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462878313 26091 2014 2014-10-07T00:00:00 0,0000 1220,4000 0,0000 0,0000 ###.094.137-## 1 "" CLEVERSON BURIL NASCIMENTO 8332410 Não Aplicável Liquidação de despesas com diárias, conforme PCD nº 89.2/2014. 2014NL00544 2014NE00255 1292014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300203 INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 272 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 116 DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES METROLÓGICAS 2318 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 30203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462878314 26092 2014 2014-08-13T00:00:00 0,0000 392,0000 0,0000 0,0000 ###.159.757-## 1 "" HUDSON PASSO LIMA 8339980 Diárias LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM (3,5 ) DIÁRIA, EM FAVOR DO SERVIDOR QUE IRA PRESTAR SERVIÇOS NO PROJETO PROCON MÓVEL E CONSUMIDOR CIDADÃO EM PINHEIROS NOS DIAS DIAS 19 E 20 DE AGOSTO 2014 2014NL00510 2014NE00302 67418473 PAGAMENTO DE DIÁRIAS DOS FUNCIONÁRIOS:ANTONIONI ARTHUR PEREIRA DE ALMEIDA,EDMILSON VIEIRA DE MELO,CARLOS DÓRIO DA CONCEIÇÃO FILHO,RONALDO MOREIRA DE AQUINO,HUDSON PASSOS LIMA,ALINE CESCONETTO,KARLA EVANGELISTA,RUTH SABINO DA SILVA,FELIPE DA SILVA BEZERRA QUE IRÃO PRESTAR SERVIÇOS NO MUNICÍPIO DE PINHEIROS. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 460202 INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2827 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 46202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462878315 26093 2014 2014-07-08T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.303.367-## 1 "" VALDECI NUNES 8358585 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO REF. DÍARIA EM NOME DE EDISON C. A. LUCAS, PEDRO AMORIM, VALDECI NUNES, RAIMUNDO F. DA SILVA, PARA OS DIAS 13 E 15/08/2014, COM DESTINO A CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, CASTELO, ALEGRE E COLATINA. 2014NL02553 2014NE00020 67350860 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2450 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462878316 26094 2014 2014-04-17T00:00:00 0,0000 448,0000 0,0000 0,0000 ###.016.667-## 1 "" CRISTIANO ROCHA DO CARMO 8337507 Diárias LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DESPESA COM DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO DE MOTOPATRULHAMENTO, NO 13º BPM, NO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS , NO PERÍODO DE 23 A 27/03/14, CI 070/14- ROTAM. 2014NL00913 2014NE00559 65870492 DIARIAS EM FAVOR DE MMEE QUE SEGUIRÃO EM OBJETO DE SERVIÇO PARA LINHARES E CACHOEIRO-ES. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2750 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462878317 26095 2014 2014-05-14T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.136.707-## 1 "" JOAO RODRIGUES FILHO 8369560 Diárias Liquidação de meia diária em viagem a Baixo Guandú dia 26/05, saída às 7hs e retorno às 17hs, para fiscalizar a obra de construção do espaço esportivo (quadra) da EEEF Jones Santos Neves. 2014NL00745 2014NE00069 65115880 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO ESTIMATIVO DE DIÁRIAS DE VIAGEM À DIVERSOS MUNICÍPIOS DO ES DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 603 GESTÃO DE OBRAS CIVIS NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 2524 GERENCIAMENTO E FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS CIVIS DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462878318 26096 2014 2014-05-28T00:00:00 0,0000 8152,5400 0,0000 0,0000 180101 3 "" DEFENSORIA PÚBLICA 8373943 Não Aplicável APROP FOLHA MAI/14, 2014NL00298 2014NE00151 65170695 PAGAMENTO DE DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO ESTATUTÁRIO, CELETISTA E ESTAGIÁRIOS DESTA DEFENSORIA PÚBLICA, NO EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 180101 DEFENSORIA PÚBLICA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 18 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2114 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4225 ABONO PERMANÊNCIA - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462878319 26097 2014 2014-01-07T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.142.287-## 1 "" WILSON CARLOS SANTOS BASTOS 8366386 Diárias LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR WILSON CARLOS SANTOS BASTOS EM VIAGEM OFICIAL EM SÃO GABRIEL DA PALHA - ES. 2014NL01120 2014NE00780 66590710 DIÁRIA DOS SERVIDORES BRUNO ALVES DA COSTA E WILSON CARLOS SANTOS BASTOS EM VISITA TÉCNICA Á SÃO GABRIEL DA PALHA. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TRABALHO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2410 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462878320 26098 2014 2014-07-18T00:00:00 0,0000 4000,0000 0,0000 0,0000 03247546000130 2 "" C.E DA EPSG PROFA ALEYDE COSME 8326351 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO REF DESPESA COM PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PEDDE/14- COMPLEMENTAÇÃO DA META 1 2014NL11080 2014NE10510 66742722 RECURSOS PEDDE/2014 - MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR (ITARANA) PLANO DE APLICACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 42 AUXÍLIOS "" 0 ESTADO 331 SUPERÁVIT FINANCEIRO - COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 4347 APOIO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4462 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - AUXÍLIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462878321 26099 2014 2014-09-09T00:00:00 0,0000 31918,5400 0,0000 0,0000 02001296000190 2 "" UNICA CONSTRUTORES DE ENGENHARIA URBANA 8317572 Concorrência LIQUIDAÇÃO 13ª MEDIÇÃO PROJETO DE ENGENHARIA DE IMPLANTAÇÃO DE RODOVIA BREJETUBA/AFONSO CLAUDIO, REF. AO CONTRATO Nº 005/2012. PERIODO 01 A 31/05/2014 NF. 00267 2014NL02938 2014NE00407 66795281 "" "" 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 52 SUDOESTE SERRANA 142 OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 595 GESTÃO DA POLÍTICA DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 3457 ELABORAÇÃO DE PROJETOS RODOVIÁRIOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3358 ESTUDOS E PROJETOS REFERENTES A IMÓVEIS DE USO COMUM DO POVO 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462878322 26100 2014 2014-08-08T00:00:00 0,0000 542,4000 0,0000 0,0000 ###.665.237-## 1 "" MARIA APARECIDA DOS REIS V. PASSAMAR 8336270 Não Aplicável Liquidação da despesa com requisição de 02 (duas) diárias, viagem ao RIO DE JANEIRO/RJ para participar do V SIMPÓSIO INTERNACIONAL de MUSICOLOGIA da UFRJ que acontecerá entre os dias 13 a 15 de AGOSTO/2014 na UNIVERSIDADE FEDERAL do RIO DE JANEIRO. Saída e Retorno: 15/08/2014. 2014NL01442 2014NE01235 67318592 PARA O MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO NO DIA 13/08/2014 (SERVIDORA POSSA PARTICIPAR V SIMPÓSIO INTERNACIONAL DE MUSICOLOGIA DA UFRJ)COD 029.11 DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 694 MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR 6600 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462878323 26101 2014 2014-08-19T00:00:00 0,0000 0,0000 16224,8600 0,0000 100101 3 "" SECRETARIA DA CASA CIVIL 8370369 Não Aplicável Pagamento desconto servidor do regime geral da folha de julho/2014. 2014OB00582 2014NE00118 65020740 VALORES ABAIXO INFORMADOS VISANDO ATENDER DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO MES DE JANEIRO DO EXERCICIO DE 2014 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100101 SECRETARIA DA CASA CIVIL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 505 ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2075 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462878324 26102 2014 2014-04-30T00:00:00 0,0000 0,0000 724,0000 0,0000 ###.149.607-## 1 "" LUCIENE SIMÕES 8349439 Dispensa de Licitação AJUDA DE CUSTO CONSULTA C GRANDE 26/05/2014 REQ 818/14 2014OB01312 2014NE01353 49149172 PASSAGEM E DIARIA PARA LIDIANE SIMOES DE OLIVEIRA REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2718 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE VITÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462878325 26103 2014 2014-01-20T00:00:00 0,0000 0,0000 422,3700 0,0000 ###.230.607-## 1 "" APARECIDA HOLZ ESPINDULA 8392207 Diárias DIÁRIAS DE SERVIDOR 2014OB00073 2014NE00349 201400000006 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 4020 VALORIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4160 DIÁRIAS A SERVIDORES - USO EXCLUSIVO TJ 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462878326 26104 2014 2014-02-28T00:00:00 0,0000 0,0000 224,0000 0,0000 ###.551.267-## 1 "" FABRICIO FERNANDES DUTRA 8344878 Diárias PAGAMENTO DE DESPESA COM 2 DIARIAS EM VIAGEM A COLATINA, ARACRUZ E CASTELO NOS DIAS 09, 10, 23 E 30/01 PELO DSP, RESSARCIMENTO. 2014OB01074 2014NE00783 65074211 NO VALOR DE 2.016,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERIODO DE JANEIROA MARÇO DE 2014 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4800 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462878327 26105 2014 2014-02-05T00:00:00 0,0000 0,0000 3600,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 Inexigível pagamento ref vale transporte em maio 2014. 2014OB01076 2014NE00003 65010094 EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA GVBUS PARA FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE TRANSCOL PARA OS ESTAGIÁRIOS DA GRANDE VITÓRIA CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2760 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462878328 26106 2014 2014-03-24T00:00:00 0,0000 0,0000 782,5100 0,0000 00754541000105 2 "" BENEDITO BARBOSA FILHO 8354950 Pregão Pagamento despesas com serviço de controle de pragas/HRAS, NF.0177, BENEDITO BARBOSA FILHO-00754541000105. 2014OB00581 2014NE00127 63884313 COBERTURA DE DESPESA COM PROCESSO N°62601598 E CONTRATO N°0224/2013-BENEDITO BARBOSA FILHO ME PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2729 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2762 SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462878329 26107 2014 2014-12-06T00:00:00 0,0000 0,0000 -132,0000 0,0000 ###.693.177-## 1 "" DANIEL RANGEL EMMERICK OLIVEIRA 8370629 Não Aplicável CANCELAMENTO DA OB03992 DEVIDO AO VALOR INCORRETO. 2014GD00055 2014NE01815 65413849 NO VALOR DE 568.000,00 REF. CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTUDOS PARA 200 CANDIDATOS DA 1ª TURMA CURSO FORMAÇÃO DO CONCURSO PUBLICO DE AP E AEVP EDITAL 001/2012 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 6802 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA PRISIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2679 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462878330 26108 2014 2014-07-25T00:00:00 0,0000 842,2000 0,0000 0,0000 ###.462.477-## 1 "" ALINE BRUNO LEPAUS DO NASCIMENTO 8341571 Dispensa de Licitação AJUDA DE CUSTO CONSULTA BAURU 11/08/2014 REQ 01352/14PASSAGEM 2014NL02164 2014NE02395 48546950 PASSAGEM/DIARIA PARA TIAGO LEPAUS REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2718 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE VITÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2862 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD - TERRESTRE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462878331 26109 2014 2014-06-24T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.813.317-## 1 "" JAIRO FERREIRA STEIN 8338104 Diárias NL REF. A DESPESAS COM DIARIAS PARA O SERVIDOR JAIRO FERREIRA STEIN, REF. A VIAGEM PARA A CIDADE DE ANCHIETA NO DIA 13/06/2014 - PARA CONDUZIR SERVIDOR DO NEVS CONF. REQ. DE DIARIA 599. 2014NL09293 2014NE00241 64950417 VALOR R$ 4.000,00 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE EXERCÍCIO DE 2014, A PEDIDO DO S.TRANPORTES. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2690 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462878332 26110 2014 2014-09-18T00:00:00 0,0000 14712,7200 0,0000 0,0000 440901 3 "" FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 8370690 Não Aplicável FOLHA DE PESSOAL. 'V'. INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL. RELATÓRIO 31 (PRO0569P-RP). EMISSÃO: 13-09-2014 17:05:03. RUBRICA(S) N(S). 185/196 2014NL14671 2014NE00189 64951944 PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SESA, REFERENTE EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4698 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2298 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462878333 26111 2014 2014-03-25T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.086.947-## 1 "" EDMILTON RIBEIRO AGUIAR JUNIOR 8317565 Diárias Ref pagto 0,5 diarias - Vitoria x Marechal Floriano - Visita Institucional 2014OB00704 2014NE00526 65075641 DIÁRIAS PARA MILITARES DO 1ª CIA DO 2ºBBM (LINHARES) PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2760 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462878334 26112 2014 2014-08-25T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.704.337-## 1 "" LÚCIO BRANDÃO ALMEIDA JUNIOR 8370792 Diárias PAGTO. REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE DOMINGOS MARTINS NO DIA 31/03/2014, PARA ESCOLTA DE PRESO EM AUDIENCIA NAQUELA CIDADE. 2014OB05974 2014NE03228 67128670 NO VALOR DE 56,00 REFERENTE DESPESAS EM VIAGEM A DOMINGOS MARTINS NO DIA 31/03/2014. RESSARCIMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4800 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462878335 26113 2014 2014-08-14T00:00:00 0,0000 45000,0000 0,0000 0,0000 39309927000143 2 "" MED SHOP COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 8316655 Pregão Liquidação de nf. 8748 ref. cobrir despesa com aquisição de material hospitalar 2014NL00886 2014NE00679 66647550 SOLIC: 75/2014 AQUISIÇÃO DE EQUIPO PARA BOMBA DE INFUSÃO SAMTRONIC PARA ADMINISTRAÇÃO DE SOLUÇ~ES, PARA DIETA ENTERAL E PARA ADMINISTRAÇÃO DE SOLUÇÕES FOTOSSENSIVEIS MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2724 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DRª RITA DE CÁSSIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462878336 26114 2014 2014-11-09T00:00:00 0,0000 1639,4700 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Não Aplicável Liquidação do valor da patronal sobre 13º salário da folha de janeiro referente aos exercícios de 2009, 2010, 2011 e 2012 conforme Informativo NUREF 060/2014 para pagamento através de GPS e com vencimento em 18/09/2014. 2014NL00608 2014NE00143 65020740 VALORES ABAIXO INFORMADOS VISANDO ATENDER DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO MES DE JANEIRO DO EXERCICIO DE 2014 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100101 SECRETARIA DA CASA CIVIL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 505 ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2075 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3537 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - RGPS - EXERCÍCIOS ANTERIORES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462878337 26115 2014 2014-07-14T00:00:00 0,0000 0,0000 135,6000 0,0000 ###.589.227-## 1 "" SAVIO KHRISTIAN INOCENCIO LOPES 8314980 Diárias PG.DE 1/2 DIARIA E 20% AUXILIO TRANSPORTE PARA SÃO PAULO-SP, A FIM DE REALIZAR BANCA JUNTO A ANAC. 2014OB02079 2014NE00060 65052510 NO VALOR R$ 300,00 DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS E AUXILIO-TRANSPORTE DENTRO DO ESTADO - EXERCICIO DE 2014 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 750 SEGURANÇA DE DIGNATÁRIOS 2080 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462878338 26116 2014 2014-02-27T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0100 0,0000 460101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 8373195 Não Aplicável PAGAMENTO VALORES LIQUIDOS DA FOLHA DE PESSOAL FEV/2014. 2014OB01005 2014NE00381 65151348 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4809 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4216 ABONO PROVISÓRIO - DT - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462878339 26117 2014 2014-04-17T00:00:00 0,0000 0,0000 4402,0000 0,0000 11683809000181 2 "" CENTRO DE RECUPEREÇÃO SENTINELAS - CRES 8366234 Não Aplicável ref.pagto.nf-0128,internação de gessica gomes de oliveira,de 01 a 31/01/2014. 2014OB07726 2014NE02347 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462878340 26118 2014 2014-09-15T00:00:00 0,0000 0,0000 1092,1700 0,0000 34028316001266 2 "" EBCT-EMPRESA BRASIL. DE CORR. TELEGRAFOS 8323944 Pregão PAGAMENTO DA DESPESA COM FATURA 65029, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MENSAGEIRIA E POSTAGEM DA SESPORT, NO PERÍODO DE 01 A 29/08/2014, CONTRATO 005/2012/SEGER. 2014OB03139 2014NE01342 66750890 CONTRATO COM A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFO. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2590 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2739 CORRESPONDÊNCIAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462878341 26119 2014 2014-05-22T00:00:00 0,0000 0,0000 147,6000 0,0000 04071008000108 2 "" DROGARIA DO ELIAS LTDA ME 8355331 Dispensa de Licitação pagamento nota fiscal 0420 abr/2014 mandado judicial de Maria de Fatima Uceli. 2014OB10565 2014NE02625 65335910 CARBONATO DE CÁLCIO, PARA PACIENTE MARIA DE FÁTIMA UCELI BITHENCORT, CONTINUIDADE, EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL. MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 230 IMPLEMENTAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 2692 AQUISIÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS, DE PROGRAMAS ESPECÍFICOS E OUTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2464 MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTENCIA SOCIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462878342 26120 2014 2014-07-08T00:00:00 0,0000 0,0000 3758,4500 0,0000 05116388000104 2 "" CONSTRUTORA ARPA E SERVICOS LTDA 8348837 Pregão Pagamento do desconto de INSS s/ 12ª medição de serv. de manutenção predial - ARPA. 2014OB05561 2014NE00815 61139645 ADESÃO DE ATA Nº 019/2012 SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 53 LITORAL SUL 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 6802 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA PRISIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462878343 26121 2014 2014-10-20T00:00:00 0,0000 0,0000 491,4000 0,0000 ###.237.117-## 1 "" ANTONIO DE OLIVEIRA JUNIOR 8361775 Diárias PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM VIAGEM A BRASILIA-DF NOS DIAS 20 E 21/10/2014 NA 103ª REUNIÃO DA CAMARA TÈCNICA DE INTEGRAÇÃO DE PROCEDIMENTOS AÇÕES DE OUTORGA E AÇÕES REGULADORES - CTPOAR. 2014OB00262 2014NE00218 68069928 DO SERVIDOR PARA PARTICIPAÇÃO NA 103ª REUNIÃO DA CÂMARA TÉCNICA DE INTEGRAÇÃO DE PROCEDIMENTOS AÇÕES DE OUTORGA E AÇÕES REGULADORES - CTPOAR EM BRASILIA/DF AFASTAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2042 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462878344 26122 2014 2014-05-14T00:00:00 0,0000 0,0000 6023,2500 0,0000 10836927000110 2 "" FMS DE PINHEIROS 8347102 Não Aplicável TRANSFERÊNCIA DA FARMÁCIA BÁSICA/INSUMOS - PORTARIA 006-R/SESA, DE 12/02/2014 - MÊS: MAI/2014 2014OB09658 2014NE02568 65509188 REFERENTE AO REPASSE DOS MEDICAMENTOS AO MUNICÍPIO DE PINHEIROS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUIÇÕES "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 230 IMPLEMENTAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4452 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - MEDICAMENTOS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462878345 26123 2014 2014-09-05T00:00:00 0,0000 0,0000 75128,4700 0,0000 33146648000120 2 "" CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S/A 8321631 Concorrência Pagamento do restante da 35ª medição do contrato 66/2010-IOPES, período medido de 01 a 30/09/2014, nota fiscal 1051, relativa ao apoio ao gerenciamento do estádio Kleber Andrade, em Cariacica. 2014OB01309 2014NE00271 49225200 A CONTRATAÇÃO DE CONSTRUÇÃO DO CAIS DAS ARTES DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ESTÁDIO KLEBER ANDRADE SOLICITACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 4 INVESTIMENTOS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 50 METROPOLITANA 142 OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 812 DESPORTO COMUNITÁRIO 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 1597 CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DO ESTÁDIO KLEBER ANDRADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2827 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462878346 26124 2014 2014-12-09T00:00:00 0,0000 0,0000 2773,0700 0,0000 05116388000104 2 "" CONSTRUTORA ARPA E SERVICOS LTDA 8348837 Pregão pagto ref,inss/gps,nf.1179,set/14,cota junho/14. 2014OB00449 2014NE00201 66537690 SOLICITA PAGAMENTO EM FAVOR DA CONSTRUTORA ARPA E SERVIÇOS LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440913 CENTRO DE REABILITACAO FÍSICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2713 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO FÍSICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462878347 26125 2014 2014-05-16T00:00:00 0,0000 0,0000 19000,0000 0,0000 32400285000144 2 "" C.E DA EPSG EURICO SALLES 8319726 Não Aplicável Pagamento referente ao repasse PEDDE/14, meta I 2014OB05654 2014NE05279 66204135 RECURSOS PEDDE/2014 - MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR (ITAGUAÇU) PLANO DE APLICACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 43 SUBVENÇÕES SOCIAIS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO MÉDIO 4348 APOIO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DE ENSINO MÉDIO 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4565 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES SOCIAIS - DIVERSAS INSTITUIÇÕES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462878348 26126 2014 2014-07-28T00:00:00 0,0000 0,0000 2476,0000 0,0000 04528134000130 2 "" CONSELHO DE ESC. PLURIDOCENTE COR. CEDRO 8337573 Não Aplicável Repasse do PEDDE/2014, Meta 8 2014OB12637 2014NE11405 66944287 RECURSOS PEDDE/2014 - MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR (CONCEIÇÃO DA BARRA) PLANO DE APLICACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 42 AUXÍLIOS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 242 INCLUSÃO E DIVERSIDADE NA EDUCAÇÃO 8684 AMPLIAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DO CAMPO 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4462 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - AUXÍLIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462878349 26127 2014 2014-02-07T00:00:00 0,0000 0,0000 109,9600 0,0000 28162105000166 2 "" DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN ES. 8318689 Dispensa de Licitação PAGTO DE SEGURO DPVAT/2014 DO VEÍCULO FIAT/DUCATO GREENCAR MO3 - PLACA: MQS 9280 - RENAVAM: 00896502236. 2014OB00488 2014NE00313 65973178 PAGAMENTO DE DOCUMENTO ÚNICO DE ARRECADAÇÃO(DUA). PROTOCOLO: 03550/14 SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450105 DIRETORIA DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 9 ASSISTÊNCIA À SAÚDE 2771 MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO COMPLEXO HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2805 SEGUROS EM GERAL, INCLUSIVE SEGURO DPVAT 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462878350 26128 2014 2014-08-19T00:00:00 0,0000 0,0000 3200,0000 0,0000 44734671000151 2 "" CRISTALIA PROD QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 8320672 Pregão LIQ. REF. A MEDICAMENTOS, NF 1140499, AFM 719/14, PROC 64777502/13 C/ 55 2014OB01384 2014NE00936 64777502 SOLICITA ACICLOVIR SÓDICO 250MG SOLUÇÃO INJETÁVEL E OUTROS. MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2723 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DÓRIO SILVA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462878351 26129 2014 2014-12-29T00:00:00 0,0000 0,0000 110,1400 0,0000 ###.466.467-## 1 "" WLADIMIR MEIRA DE SOUSA 8353726 Não Aplicável Pagamento do IRRF dos bolsistas do curso formação da EPEN/SEJUS. 2014OB08988 2014NE04945 68111398 NO VALOR DE 649.472,00 EM FAVOR DO BANCO BANESTES REF. A CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTUDOS PARA 2010 ALUNOS EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 6802 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA PRISIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2679 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462878352 26130 2014 2014-08-28T00:00:00 0,0000 0,0000 2366,5600 0,0000 350208 3 "" INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8372557 Não Aplicável Pagamento valor liquido da folha pessoal nº 31 (RGPS), ref. ao mês agosto/2014. 2014OB02869 2014NE00073 65016360 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO ESTIMATIVO P/ O EXERCÍCIO DE 2014 REF. ÀS DESPESAS DE SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E DESIGNAÇÃO TEMPORÁRIA SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2526 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2573 GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS - RGPS 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462878353 26131 2014 2014-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 1013,6000 0,0000 ###.772.467-## 1 "" ROSIMERI DE CARLI PEDRINI 8341726 Dispensa de Licitação AJUDA DE CUSTO/ DIARIA CREDITO REQ 02165/14 2014OB03615 2014NE03894 47950056 DE PASSAGEM/DIARIA P/ELLEN APARECIDA REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2718 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE VITÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462878354 26132 2014 2014-11-13T00:00:00 7000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 05340639000130 2 "" PRIME CONSULT.ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA-EPP 8368439 Pregão REFORÇO DA 2014NE00073, PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DESTE PROCON/ES, CONFORME CONTRATO CORPORATIVO N. 017/2013, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2014. 2014NE00453 2014NE00073 64866793 PARA INICIAR OS PROCEDIMENTOS DA EFETIVA ADESÃO AO CONTRATO Nº 017/2013, FIRMADO COM A EMPRESA PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - EPP A PARTIR DE 01/01/2014. AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460202 INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2827 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2401 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GNV/DIESEL 46202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462878355 26133 2014 2014-10-20T00:00:00 893,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.646.437-## 1 "" POLIANNA OLIVEIRA MARQUES 8357097 Dispensa de Licitação AJUDA DE CUSTO CONSULTA R PRETO 05/11/14 REQ 2027/14 PASSAGEM 2014NE03737 2014NE03737 54370680 PASSAGEM E DIARIA PARA HELENA VITORIA OLIVEIRA REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2718 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE VITÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2862 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD - TERRESTRE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462878356 26134 2014 2014-11-20T00:00:00 -8,7000 0,0000 0,0000 0,0000 39405774000138 2 "" VILA COMERCIAL LTDA - ME 8366276 Pregão ANULAÇÃO DO EMPENHO 2014NE00275 DEVIDO ADEQUAÇÃO. 2014NE00342 2014NE00275 67202225 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES COM O OBJETIVO DE ABASTECER A FARMÁCIA DO HEAC. COMPRA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440912 HOSPITAL ADAUTO BOTELHO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2721 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL ADAUTO BOTELHO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462878357 26135 2014 2014-08-21T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.160.407-## 1 "" GILTON PEREIRA SILVA 8351041 Diárias PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA PARA VIAGEM AO MUNCIPIO DE VILA VELHA NO DIA 25 DE JULHO DE 2014 2014OB05939 2014NE01045 65121503 NO VALOR DE 336,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERIODO DE JANEIRO A MARÇO DE 2014 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4800 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462878358 26136 2014 2014-04-23T00:00:00 0,0000 0,0000 103407,3100 0,0000 27143007000119 2 "" TRACOMAL-TERRAPLENAGENS CONSTRUCOES MACHADO L 8329197 Concorrência 24ª M.P. - TRACOMAL TERRAPLANAGEM E CONSTRUÇÕES MACHADO LTDA - REF. AO C. Nº 017/2010.NF.596 - MAR/14 2014OB01484 2014NE00526 65201221 "" "" 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 54 CENTRAL SUL 142 OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 67 CONSOLIDAÇÃO DO SISTEMA RODOVIÁRIO ESTADUAL E DE VIAS COMPLEMENTARES 3454 CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSOS TRECHOS DA MALHA RODOVIÁRIA ESTADUAL E DE VIAS COMPLEMENTARES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3362 OBRAS RODOVIÁRIAS E VIÁRIAS 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462878359 26137 2014 2014-05-16T00:00:00 0,0000 0,0000 3960,0000 0,0000 05953926000115 2 "" INST. ASSIST. ATEN. USO DE DROGAS NOVA ALIANÇA 8338479 Não Aplicável PGTO REF. A INTERNAÇÃO DE HIAGO DA SILVA FARIAS - NO PERÍODO 06 A 28/02/2014 - CONF. N.F.3175. 2014OB10036 2014NE00610 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462878360 26138 2014 2014-09-19T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.698.237-## 1 "" GILSARA LEMOS SOARES MONTEIRO 8342553 Diárias Monitoramento Pedagógico - EEEFM CÂNDIDA POVOA.Em Apiacá - Dia 23/09/2014. 2014OB16753 2014NE14950 67732836 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (GUAÇUÍ) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462878361 26139 2014 2014-04-14T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.891.707-## 1 "" MARINEIDE BONOMO DA SILVA 8352557 Diárias Participar da Oficina da Olímpiada de Língua Portuguesa-Poesia e Memórias-OLP.Dia 10/04/2014M/ Nova Venécia 2014OB03752 2014NE03548 65975014 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (NOVA VENECIA) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462878362 26140 2014 2014-06-30T00:00:00 0,0000 0,0000 -79,8000 0,0000 05694832000179 2 "" COOPTAC-COOP.DE TRANSP.REG.SUDOESTE-SERRANA 8372138 Inexigível 2014EV00079 2014NE00444 64846652 AQUISIÇÃO DE PASSAGENS(COOPTAC), PARA SERVIDORA DA FE MENDES DA FONSECA, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2014. COMPRA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA PESQUISA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2390 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462878363 26141 2014 2014-06-26T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.659.187-## 1 "" ARNALDO MOREIRA SANTOS 8352687 Diárias Participar da capacitação do Xadrez Pedagógico Xadrez em Rede, dia 29/05/2014 em Nova Venécia, conforme CI/CIRC/SEDU/SEEB/Nº 25. 2014OB09403 2014NE08249 66331269 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/AE010/N 46/2014) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462878364 26142 2014 2014-07-29T00:00:00 0,0000 0,0000 228,1400 0,0000 27357128000163 2 "" SAAE DE ITAGUACU 8333461 Inexigível Pagamento de despesa com fornecimento de água e esgoto da DP ITAGUAÇU PC/ES referente ao Mês de JUNHO/2014. 2014OB02378 2014NE00047 20005972014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2740 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462878365 26143 2014 2014-03-10T00:00:00 0,0000 0,0000 11395,7300 0,0000 310203 3 "" CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 8370469 Inexigível PAGAMENTO REF, FOLHA DE SALÁRIOS, 13º SALÁRIO, FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS, DIRETORES E CARGOS COMISSIONADOS DA CEASA/ES - CONSIGNAÇÃO MES SET 2014. 2014OB01232 2014NE00970 65027132 PAGAMENTO REF, FOLHA DE SALÁRIOS, 13º SALÁRIO, FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS, DIRETORES E CARGOS COMISSIONADOS DA CEASA/ES. EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 852 DESCENTRALIZAÇÃO E HARMONIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO 2409 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462878366 26144 2014 2014-04-07T00:00:00 0,0000 0,0000 353,0000 0,0000 350207 3 "" DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 8373602 Dispensa de Licitação Pag. consignações da Folha de servidores mês junho/2014. 2014OB10133 2014NE00833 64704106 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA EM FAVOR DOS SERVIDORES DO DETRAN-ES PARA ATENDIMENTO ÀS DESPESAS DE FOLHA DE PAGAMENTO SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2519 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462878367 26145 2014 2014-07-03T00:00:00 0,0000 0,0000 60,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.FEV/14 FL.INAT.SEJUS. 2014OB02393 2014NE00090 65005597 DE INATIVOS DA SEJUS (SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 809 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462878368 26146 2014 2014-02-25T00:00:00 0,0000 0,0000 579,2000 0,0000 ###.255.506-## 1 "" NAMIR FREZA 8349999 Dispensa de Licitação AJUDA DE CUSTO CONSULTA CONSULTA BAURU 10/03/2014 REQ 0387/14 2014OB00533 2014NE00600 48879657 PASSAGEM E DIARIA PARA EULDSON PATROCINIO REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2718 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE VITÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462878369 26147 2014 2014-01-27T00:00:00 0,0000 0,0000 849,5800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável pg.desp.exerc.anteriores fl.pensao jan/14 da d.publica. 2014OB00128 2014NE00119 65002687 DE PENSIONISTAS DA DEFENSORIA PÚBLICA - DFP, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 119 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA DEFENSORIA PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3493 PENSIONISTA CIVIL - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462878370 26148 2014 2014-02-26T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.992.117-## 1 "" GABRIELA BORTOLOTTI RIGONI 8350274 Diárias Participar de reunião técnica da Educação Especial - técnicos da EJA.Dia 19/02/2014M/ Vitória 2014OB01494 2014NE01370 65437837 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/GEJUD/N 6/2014) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462878371 26149 2014 2014-03-26T00:00:00 0,0000 0,0000 666283,2400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Dispensa de Licitação pagamento ref aporte ao funpes folha 31 mar/14. 2014OB00760 2014NE00058 65020030 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL MILITAR EM 2014. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 763 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPLEMENTAR 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3647 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA COBERTURA DO DÉFICIT FINANCEIRO DO RPPS - EXCLUSIVO OUTROS PODERES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462878372 26150 2014 2014-03-21T00:00:00 0,0000 0,0000 509798,3400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG LIQ FL PENS MAR/14 TJES 2014OB03307 2014NE00102 65003918 DE PENSIONISTAS DO TJES - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 28 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462878373 26151 2014 2014-11-03T00:00:00 0,0000 0,0000 91754,5200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável pg.irrf.fev/14.fl.inat.incaper. 2014OB03139 2014NE00048 65002679 FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS DO INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL, BEM COMO DESPESAS DE EXERC. ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERC. 2014 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 399 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462878374 26152 2014 2014-03-28T00:00:00 0,0000 0,0000 22463,6000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG LIQ FL PENS MAR/14 IPAJM 2014OB03552 2014NE00183 65003730 DE PENSIONISTAS DO IPAJM (INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 883 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2217 13 SALARIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462878375 26153 2014 2014-03-28T00:00:00 0,0000 0,0000 3971,0000 0,0000 400101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 8371783 Não Aplicável PG.REF.FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL DO MES DE MARÇO/2014 REGIME GERAL. 2014OB00503 2014NE00303 65847369 DA FOLHA N.31 REFERENTE MÊS MARÇO 2014 CÓDIGO 024.1 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2605 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2573 GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462878376 26154 2014 2014-10-03T00:00:00 0,0000 0,0000 27,8300 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.FEV/14 FL.INT.SESP. 2014OB02661 2014NE00080 65006283 DE INATIVOS DA SESP (SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 739 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462878377 26155 2014 2014-09-25T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.737.407-## 1 "" CARLOS AUGUSTO DO NASCIMENTO 8326919 Diárias Recolhimento de Inservíveis na Escola Fernando Abreu. Em Atílio Vivacqua - Dia 01/10 a 02/10/2014. 2014OB17178 2014NE15397 67835929 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (CI/SPATR/N 135/2014) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462878378 26156 2014 2014-07-23T00:00:00 0,0000 0,0000 18589,6100 0,0000 09154255000183 2 "" CLIMEPS CLINICA DE MEDICINA E PSICOLOGIA DO TRAFEGO 8372195 Não Aplicável Pagto da NF 5818/5819 (Climeps) exames medicos e psicologicos a candidatos do projeto cnh social. 2014OB11146 2014NE02423 65991303 SOLICITA ADESÃO AO PROGRAMA CNH SOCIAL. ADESAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 333 EMPREGABILIDADE 860 REDUÇÃO DA POBREZA 4516 CARTEIRA DE HABILITAÇÃO - CNH SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2866 PROGRAMA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO (CNH) SOCIAL 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462878379 26157 2014 2014-09-15T00:00:00 0,0000 0,0000 4826,0300 0,0000 ###.283.087-## 1 "" CARLOS GIOVANI DA SILVA 8374674 Inexigível PAGAMENTO DE DESPESA TENDO EM VISTA OFICINA DE VIOLÃO DURANTE O XXI FESTIVAL DE INVERNO DE DOMINGOS MARTINS DE 18 A 27 DE JULHO/14. 2014OB02293 2014NE00527 66521831 DO PROFESSOR GIOVANI MALINI - XXI FESTIVAL DE INVERNO DE DOMINGOS MARTINS. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 364 ENSINO SUPERIOR 152 EDUCAÇÃO MUSICAL 4685 PROMOÇÃO DE PROJETOS SOCIAIS E EVENTOS CULTURAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462878380 26158 2014 2014-11-19T00:00:00 0,0000 0,0000 894,0000 0,0000 ###.644.877-## 1 "" JOAO TADEU DALAPICOLA 8327064 Diárias pagto diaria ref. nov/14 2014OB01659 2014NE01505 65043600 DIARIA PARA COBRIR DESPESA COM VIAGENS AO MOTORISTA JOAO TADEU DALAPICULA A SERVICO DO HMSA. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2725 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE SÍLVIO AVIDOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462878381 26159 2014 2014-06-06T00:00:00 0,0000 0,0000 884,4000 0,0000 ###.585.577-## 1 "" NILTON OLIVEIRA PRATES 8369041 Diárias "pagamento de despesas com TFD, DO PACIENTE NILTON OLIVEIRA PRATES. RPU 211/14. " 2014OB00851 2014NE00397 65020480 TFD - TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO PELA INEXISTENCIA DE OFERTA DO SERVIÇO DENTRO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO TRATAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 58 NORDESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2716 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE SÃO MATEUS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462878382 26160 2014 2014-08-29T00:00:00 0,0000 0,0000 3710,9600 0,0000 01809437000133 2 "" ZORZAL TERRAPLENAGEM E LOCAÇÕES LTDA 8348543 Concorrência Pagamento INSS NFS-e 486 - 11ª Medição - Contrato nº 051/2013 - Serviço de Conservação Corretiva, Rotineira e Preventiva nas Rodovias integrantes do Programa Caminhos do Campo-Região Centro-Serrana (Afonso Cláudio, Alfredo Chaves, Domingos Martins e Marechal Floriano) - Período: 01 a 31/07/2014 - Processo 67491375. 2014OB04089 2014NE01248 59242132 CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS PARA CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS. LICITACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 52 SUDOESTE SERRANA 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 852 DESCENTRALIZAÇÃO E HARMONIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO 3362 PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS RURAIS - CAMINHOS DO CAMPO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3365 OBRAS DE BENFEITORIA OU MELHORIA EM IMÓVEIS DE USO COMUM DO POVO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462878383 26161 2014 2014-12-09T00:00:00 0,0000 0,0000 620,0000 0,0000 ###.264.857-## 1 "" RENILSON TONINI DA SILVA 8369796 Dispensa de Licitação PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMÓVEL SEDE DO POSTO DE ATENDIMENTO DE MANTENÓPOLIS, NO PERÍODO DE 01/08/2014 A 31/08/2014. CONTRATO 003/2013. 2014OB03184 2014NE00147 61192040 LOCAÇÃO DO IMÓVEL PARA ABRIGAR O POSTO LOCACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2380 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2701 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462878384 26162 2014 2014-05-09T00:00:00 0,0000 0,0000 2243,0000 0,0000 39786983001221 2 "" VD COMERCIO DE VEICULOS LTDA 8369666 Dispensa de Licitação PAGAMENTO REFERENTE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE GARANTIA DE CINQUENTA E CINCO MIL KM DA AMBULÂNCIA ( ODR : 4038 ) , CONFORME N/F14140 DA VD COMERCIO DE VEICULOS LTDA DE JUL/14 E SET/14.. 2014OB00691 2014NE00621 67151612 SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE GARANTIA DE CINQUENTA E CINCO MIL KM DA AMBULÂNCIA ( ODR : 4038 ) MANUTENCAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440922 HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 55 CAPARAÓ 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4690 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2439 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462878385 26163 2014 2014-03-11T00:00:00 0,0000 0,0000 561,3800 0,0000 ###.536.007-## 1 "" ALIANI SCHIMIDT VIEIRA 8357594 Inexigível PAGTO PARTE TFD Nº 829/14 REF. AJUDA DE CUSTOS P/ PACIENTE MARIA EDUARDA VIEIRA VALANDRO. 2014OB04414 2014NE03368 53012364 TFD. REP. LEGAL ALIANI SCHIMIDT VIEIRA CPF 140.536.007-07 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2715 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2862 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD - TERRESTRE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462878386 26164 2014 2014-02-05T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.153.917-## 1 "" THAIS PITTOL VIEIRA 8329711 Diárias PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS, VISANDO COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO,PAG.DE 1 E 1/2 DIÁRIAS,CONF.IS.Nº 1248/2014,EM 07 E 08/05/2014, DE VITÓRIA P/LINHARES 2014OB06467 2014NE00212 64873510 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA A FAVOR DAS BANCAS EXAMINADORAS DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO EXERCICIO 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462878387 26165 2014 2014-06-25T00:00:00 0,0000 0,0000 253,3200 0,0000 ###.066.907-## 1 "" ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR 8389479 Diárias REFERENTE 0,5 DIARIA JURISDIÇÃO ESTENDIDA MES JUNHO - DIA 17/6 CONFORME RETIFICAÇÃO. 2014OB02673 2014NE01784 201400000009 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 4020 VALORIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4162 DIÁRIAS A MAGISTRADOS COM JURISDIÇÃO ESTENDIDA - USO EXCLUSIVO TJ 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462878388 26166 2014 2014-06-11T00:00:00 0,0000 0,0000 644,2500 0,0000 36411585000180 2 "" DUFRIL SERVICO E COMERCIO LTDA-ME 8339213 Pregão PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 624- REFERENCIA OUTUBRO/14 MANUTENÇÃO AR CONDICIONADO. 2014OB03631 2014NE00058 201201224536 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 614 GESTÃO INTEGRADA E ESTRATÉGICA NA ATIVIDADE JUDICIAL CAPIXABA 6030 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2425 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462878389 26167 2014 2014-11-25T00:00:00 0,0000 0,0000 105,2500 0,0000 28162105000166 2 "" DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN ES. 8318689 Dispensa de Licitação PG DA DESPESA COM SEGURO DPVAT DO VEÍCULO DE PLACA MSN-9349 2014OB02322 2014NE01283 67874410 SOLICITAÇÃO PARA PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO E SEGURO DPVAT SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TRABALHO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2410 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2354 OUTRAS TAXAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462878390 26168 2014 2014-11-21T00:00:00 0,0000 0,0000 537,6000 0,0000 ###.059.817-## 1 "" JAIR SALDANHA PEREIRA 8328054 Não Aplicável PAGAMENTO REFERENTE COBRIR DESPESA COM QUATRO DIÁRIAS E MEIA RELATIVO A PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014 COTA NOVEMBRO/2014. 2014OB01531 2014NE00993 68444214 PAGAMENTO DE DIARIAS - JAIR SALDANHA PEREIRA PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2724 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DRª RITA DE CÁSSIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462878391 26169 2014 2014-08-19T00:00:00 0,0000 25620,0000 0,0000 0,0000 11815877000157 2 "" SALUTARE COMUNIDADE TERAPÊUTICA LTDA 8352759 Não Aplicável NL DA NF 656, REF INTERNAÇÃO DE PETERSON VIEIRA ALVES, PERÍODO DE 01/05 A 30/06/2014 2014NL12527 2014NE00631 66006198 DE PETERSON VIEIRA ALVES, HOSPITAL SALUTARE COMUNIDADE TERAPÊUTICA, DIA 19/03/2014. AUTORIZAÇÃO PARA INTERNAÇÃO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462878392 26170 2014 2014-06-23T00:00:00 0,0000 8642,1500 0,0000 0,0000 32489098000189 2 "" A4 PUBLICIDADE E MARKETING LTDA 8323841 Concorrência REFRENTE AO CONTRATO N.019/2011 REF. NF 53327080 PUBLICIDADE E PROPAGANDA DA SEJUS, NOTAS 10063, 10084 E 10085, 2014NL04027 2014NE00811 61782742 REFRENTE AO CONTRATO N.019/2011 REF. NF 53327080 COM A EMPRESA A 4 PUBLICIDADE E MARKETING LTDA EPP. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 131 COMUNICAÇÃO SOCIAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 6805 DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2746 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462878393 26171 2014 2014-11-03T00:00:00 0,0000 0,0000 12,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG. CONSIG. FL. PENS. DIO-ES. FEV/14. 2014OB02993 2014NE00137 65002202 DE PENSIONISTAS DO DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL - DIO, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 279 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462878394 26172 2014 2014-03-21T00:00:00 0,0000 0,0000 71549,5300 0,0000 42418533000138 2 "" SOPE SOCIED DE OBRAS E PROJ DE ENGENHAR LTDA 8330892 Concorrência 2ª M.P. DO C.E. Nº 047/2013 - SOPE SOCIEDADE DE OBRAS E PROJ. DE ENGª LTDA, PERÍODO: 01 A 31/01/2014, TRECHO: SANTA LEOPOLDINA - SANTA MARIA DE JETIBÁ NF.651 NF.651 2014OB01007 2014NE00280 63667835 PARA ELABORAÇÃO DE CONTRATO COM A EMPRESA SOPE - SOCIEDADE DE OBRAS E PROJETOS DE ENGENHARIA LTDA, REF. AO EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 023/2013 - PROCESSO ADM. Nº 60858460 RESERVA ORCAMENTARIA 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 201 GERENCIAMENTO COSTEIRO INTEGRADO 3465 MONITORAMENTO, CONTROLE, CONTENÇÕES E RECUPERAÇÃO DA ZONA COSTEIRA E BARRANCAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3362 OBRAS RODOVIÁRIAS E VIÁRIAS 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462878395 26173 2014 2014-06-03T00:00:00 0,0000 0,0000 77,4900 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.FEV/14 FL.INAT.D.PUBLICA. 2014OB02120 2014NE00019 65006925 DE INATIVOS DA DEFENSORIA PÚBLICA, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 119 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA DEFENSORIA PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462878396 26174 2014 2014-03-18T00:00:00 0,0000 0,0000 229,1200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Inexigível Pagto Fundo Financeiro Patronal, folha 99, mês 02/2014. 2014OB04712 2014NE02087 64951944 PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SESA, REFERENTE EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4698 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3489 ATIVO CIVIL - RPPS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462878397 26175 2014 2014-10-03T00:00:00 0,0000 0,0000 71,1900 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.FEV/14 FL.INT.SEGER. 2014OB02757 2014NE00036 65004914 DE INATIVOS DA SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 259 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462878398 26176 2014 2014-02-04T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.677.697-## 1 "" MADALENA SANTANA GOMES 8318756 Não Aplicável PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIA DA PROFISSIONAL MADALENA SANTANA GOMES PARA ACOMPANHAR ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MELHORIA DA GESTÃO MUNICIPAL ? MIMOSO DO SUL/ES, NOS DIAS 04/04 E 05/04/2014. 2014OB00942 2014NE00472 65950739 PARA OS SERVIDORES MADALENA SANTANA GOMES E DOUGLAS MENDES DA SILVA ACOMPANHAREM ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MELHORIA DA GESTÃO MUNICIPAL DIAS 04 E 05/04 - MIMOSO DO SUL/ES. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 543 CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS SERVIDORES E GESTORES PÚBLICOS DO ESTADO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462878399 26177 2014 2014-01-15T00:00:00 0,0000 0,0000 3168,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 Dispensa de Licitação PAGAMENTO DUA 1660261071 RENOVAÇÃO DE 06 ASSINATURAS EXERCÍCIO DE 2014 2014OB00042 2014NE00009 64992128 CI/PGE/BIBLIOTECA Nº016/2013 - SOLICITA RENOVAÇÃO ANUAL C/PORTE DE 06 ASSINATURAS DO DIARIO OFICIAL DO EES. PROPOSTA NEXO. RENOVACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2160 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2790 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462878400 26178 2014 2014-02-17T00:00:00 0,0000 0,0000 224,0000 0,0000 ###.931.567-## 1 "" ALESSANDRO CUSTODIO ANTONIO 8332853 Diárias PGTO DE DESPESAS COM 2 DIÁRIAS P/ DESLOCAMENTO DE IRUPI PARA CACHOERIRO DE ITAPEMIRIM/ GUAÇUI, COM FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, CONFORME IS 245/2014. PERÍODO 17/02, 18/02 E 19/02/14. 2014OB02234 2014NE00063 64877809 NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA EXERCICIO 2014 PARA O MUNICIPIO DE IÚNA E PAV DE IRUPI E IBITIRAMA SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462878401 26179 2014 2014-07-03T00:00:00 0,0000 0,0000 12,5200 0,0000 100102 3 "" SECRETARIA DA CASA MILITAR 8371060 Não Aplicável PAGTO DE CONSIGNAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL, REGIME PRÓPRIO, DE FEVEREIRO/14. 2014OB00627 2014NE00074 65046927 PARA DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, AUXILIO ALIMENTAÇÃO E ESTAGIÁRIOS DAQUELA SECRETARIA EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 750 SEGURANÇA DE DIGNATÁRIOS 2080 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSIDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462878402 26180 2014 2014-01-25T00:00:00 0,0000 0,0000 4467,7200 0,0000 400101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 8371783 Não Aplicável Pagamento ref. folha de pagamento do pessoal do mês JAN/14. 2014OB00111 2014NE00062 65167112 DA FOLHA N.31 REFERENTE MÊS DE JANEIRO 2014 CÓDIGO 024.1 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2605 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2515 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462878403 26181 2014 2014-04-29T00:00:00 0,0000 3798,0000 0,0000 0,0000 08087810000139 2 "" NIKKO SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - ME 8337658 Dispensa de Licitação APROPRIAÇÃO DE DESPESA PARA PAGTO DA NF 709 DE 24/04/14 REF. A AQUISIÇÃO DE ETIQUETAS 81X36 CONF. OFM 35750 . 2014NL00588 2014NE00604 65749790 PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, ETIQUETA AUTO ADESIVA MATRICIAL E OUTROS ITENS, HSL/ALMOX/CI014/2014. ABERTURA DE PROCESSO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440915 HOSPITAL SÃO LUCAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4691 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL SÃO LUCAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2417 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462878404 26182 2014 2014-04-25T00:00:00 0,0000 1789,9100 0,0000 0,0000 270101 3 "" SECRETARIA DE EST DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 8374636 Não Aplicável LANÇAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS, SALÁRIOS, GRATIFICAÇÕES, 13º SALÁRIO E FÉRIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL 2014. 2014NL00395 2014NE00024 65167694 PARA COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2014. AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE EST DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 616 GESTÃO DA POLÍTICA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 6220 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2566 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIOS DE FUNÇÕES - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462878405 26183 2014 2014-06-24T00:00:00 0,0000 2102,4000 0,0000 0,0000 28133619000193 2 "" S/A A GAZETA 8331755 Pregão Liquidação de despesas com publicação em jornal- nf. 1786/2416/2598 2014NL00748 2014NE00048 62489020 COBERTURA DE DESPESA COM PROCESSO N° 60866675 CONTRATO N° 0074/2013-S/A A GAZETA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2729 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2741 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL, EXCETO CORRESPONDÊNCIAS, TELEFONIA, PUBLICIDADE E PROCESSAMENTO DE DADOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462878406 26184 2014 2014-10-03T00:00:00 0,0000 392,0000 0,0000 0,0000 ###.283.697-## 1 "" RAPHAEL RAMOS CORREA LUIZ 8343773 Não Aplicável REF.A 03 E 1/2 DIARIAS P/CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, VENDA NOVA DO IMIGRANTE E CASTELO, PERÍODO DE 18/03 A 21/03/2014, RELATIVO A SUPERVISÃO DA PLATAFORMA DEON/PCES. 2014NL00316 2014NE00233 65677021 REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2730 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462878407 26185 2014 2014-06-20T00:00:00 0,0000 1265,3600 0,0000 0,0000 310201 3 "" INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 8370591 Não Aplicável Valor da folha de pagamento do mês de JUNHO/14 - Comissionados/Requisitados - RGPS 2014NL01752 2014NE00080 64987698 CI/IDAF/DEARH/SERH/Nº 643/13 - EMPENHO ESTIMATIVO - PAGAMENTO PESSOAL EFETIVO EM 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 6381 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2571 GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO - RGPS 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462878408 26186 2014 2014-04-29T00:00:00 0,0000 376,0000 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Não Aplicável APROPRIAÇÃO DE VALORES REF. SERVIÇOS DE DOCENTE NO CURSO GESTÃO CRIATIVA NA SOLUÇÃO DE CONFLITOS NO PERÍODO DE 02 A 04 DE ABRIL DE 2014. (PAULA JENAINA COSTA) 2014NL00851 2014NE00094 65905997 DA DOCENTE PAULA JENAINA COSTA PARA ATUAR NO PROGRAMA DE MELHORIA DA GESTÃO MUNICIPAL DIAS 02 E 03/04 - GUAÇUI/ES. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 543 CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS SERVIDORES E GESTORES PÚBLICOS DO ESTADO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2366 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462878409 26187 2014 2014-10-15T00:00:00 0,0000 85,3800 0,0000 0,0000 19473043000112 2 "" FUNDACAO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - PREVES 8370289 Não Aplicável APROPRIAÇÃO PREVES PATRONAL REF. FOLHA SERVIDORES outubro/2014. 2014NL12717 2014NE02951 64704106 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA EM FAVOR DOS SERVIDORES DO DETRAN-ES PARA ATENDIMENTO ÀS DESPESAS DE FOLHA DE PAGAMENTO SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 7 CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2519 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4595 CONTRIBUIÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR - PREVES 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462878410 26188 2014 2014-07-21T00:00:00 0,0000 -15785,0000 0,0000 0,0000 11815877000157 2 "" SALUTARE COMUNIDADE TERAPÊUTICA LTDA 8352759 Não Aplicável LIQ. DESPESAS NFS N.º 605, REF. INTERNAÇÃO DE EDUARDO BENHA, NO PERÍODO DE 01/03 A 10/04/2014. 2014NL09147 2014NE00631 62775839 DE EDUARDO BENHA NO HOSP.SALUTARE COMUNIDADE TERAPÊUTICA. AUTORIZAÇÃO PARA INTERNAÇÃO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462878411 26189 2014 2014-01-28T00:00:00 0,0000 0,0000 8893,9600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.JAN/14 FL.INAT.ALES 2014OB00264 2014NE00001 65008570 DE INATIVOS DA ALES - ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 9 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462878412 26190 2014 2014-01-27T00:00:00 0,0000 0,0000 36674,8100 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.LIQ.FL.JAN/14 INAT.SEAG. 2014OB00162 2014NE00044 65003101 DE INATIVOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA, BEM COMO DESP. DE EXERC ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERC 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 379 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462878413 26191 2014 2014-03-13T00:00:00 0,0000 0,0000 500,0000 0,0000 ###.076.617-## 1 "" SAMARA CONTARINI DE OLIVEIRA 8356137 Não Aplicável PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A 5° PARCELA, DO MÊS MAR/2014, REFERENTE AO PROGRAMA BOLSA ATLETA CAPIXABA,NA CATEGORIA ESTUDANTIL, REFERENTE AO TERMO DE ADESÃO Nº 035/2013. 2014OB00676 2014NE00424 63843960 BOLSA ATLETA 2013 - (ESTUDANTIL). SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 811 DESPORTO DE RENDIMENTO 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 4593 APOIO À ATLETAS DE ALTO RENDIMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3947 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462878414 26192 2014 2014-07-03T00:00:00 0,0000 0,0000 48,5700 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG CONSIG FL INAT FEV/14 SECULT 2014OB02452 2014NE00064 65006992 DE INATIVOS DA SECULT (SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 609 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462878415 26193 2014 2014-12-15T00:00:00 -1014,3000 0,0000 0,0000 0,0000 10518988000139 2 "" CONSÓRCIO CACHOEIRO INTEGRADO 8324325 Não Aplicável ANULAÇÃO CONFORME ATO DE ENCERAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2014 - FOLHA 137 2014NE03464 2014NE00118 201301669843 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 4020 VALORIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462878416 26194 2014 2014-07-24T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.598.967-## 1 "" GILSEIA SOSSAI SILVA 8362502 Diárias REFORÇO PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIAS NO DIA 25/07/14 FL. 92 GILSEIA SOSSAI SILVA 2014NE01058 2014NE00185 65330935 DESPESAS COM DIARIAS/VIAGENS QUANDO EM DESLOCAMENTO A SERVIÇO DA UNIDADE DE TRABALHO NO PERIODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2014. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 594 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO 4715 MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462878417 26195 2014 2014-09-07T00:00:00 50293,6000 0,0000 0,0000 0,0000 30581433000149 2 "" TRANSILVA TRANSPORTES LTDA 8371140 Dispensa de Licitação COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº. 2014NE00429 PARA COBRIR DESPESA COM LOCAÇÃO DE ESPAÇO FÍSICO PARA GUARDA DE BENS ADQUIRIDOS POR ESTA AUTARQUIA NO PERÍODO DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2014. 2014NE00622 2014NE00622 65234642 LOCAÇÃO DE ESPAÇO FÍSICO PARA GUARDA DE BENS ADQUIRIDOS PELA ADERES. LOCACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 860 REDUÇÃO DA POBREZA 6860 DESENVOLVIMENTO SOCIAL, LOCAL E REGIONAL SUSTENTÁVEL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2774 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 30205 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462878418 26196 2014 2014-11-13T00:00:00 -0,2000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.846.037-## 1 "" ELIAS BITENCOURT NOVAIS 8373176 Diárias ANULAÇÃO DE SALDO NÃO UTILIZADO REFERENTE EXERCICIO 2014. 2014NE01701 2014NE01038 65972430 TRATMAENTO FORA DOMICÍLIO PELA INEXISTENCIA DE OFERTA DE SERVIÇO DENTRO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO TRATAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 58 NORDESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2716 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE SÃO MATEUS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462878419 26197 2014 2014-09-12T00:00:00 1800,0000 0,0000 0,0000 0,0000 07377489000164 2 "" ANDRE ZANELATO COUTINHO ME 8321104 Pregão AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOPSITALAR, SENDO TUBO PARA COLETA DE SANGUE A VÁCUO E OUTROS, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO. 2014NE08777 2014NE08777 63887533 DE MATERIAL MÉDICO HOPSITALAR, SENDO TUBO PARA COLETA DE SANGUE A VÁCUO E OUTROS, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2720 MANUTENÇÃO DO HEMOCENTRO COORDENADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2435 MATERIAL LABORATORIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462878420 26198 2014 2014-01-21T00:00:00 3572,3800 0,0000 0,0000 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 Não Aplicável COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL-SESPORT, REFERENTE A DESPESAS DE EXERCÍCIO ANTERIOR, JANEIRO/2014. 2014NE00136 2014NE00136 65070810 PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SESPORT, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2014. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2597 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4513 13º SALÁRIO - INATIVO CIVIL - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462878421 26199 2014 2014-09-01T00:00:00 524,0000 0,0000 0,0000 0,0000 30955413000190 2 "" CENTRO DE MEDICINA NUCLEAR - CMEN 8320621 Dispensa de Licitação Empenho para atender aquisição de Serviços de Exames de Cintilograia com MIBG inteiro para o paciente João Henrique Barcelos Dias, conforme solicitação do NTAD nº 136/2013. 2014NE00002 2014NE00002 64987450 CINTILOGRAFIA COM MIBG CORPO INTEIRO PARA O PACIENTE JOÃO HENRIQUE BARCELOS DIAS SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2727 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462878422 26200 2014 2014-01-29T00:00:00 -46421,8500 0,0000 0,0000 0,0000 35990928000145 2 "" CONSTRUTORA PREMOCIL LTDA. 8322988 Concorrência Anulação da 2014NE00224, embasamento legal incompleto. 2014NE00228 2014NE00224 64721647 DA 17º MEDIÇÃO REF. AO CONTRATO Nº011/2012. (5419) REAJUSTAMENTO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA 4 INVESTIMENTOS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 55 CAPARAÓ 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 852 DESCENTRALIZAÇÃO E HARMONIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO 3362 PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS RURAIS - CAMINHOS DO CAMPO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3362 OBRAS RODOVIÁRIAS E VIÁRIAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462878423 26201 2014 2014-12-03T00:00:00 1465,8100 0,0000 0,0000 0,0000 ###.116.257-## 1 "" SILZAMARIA BITENCOURT SIQUEIRA 8351718 Diárias PACIENTE MIGUEL BITENCOURT SIQUEIRA RPU 113/2014. 2014NE00421 2014NE00421 65058143 TFD - TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO PELA INEXISTENCIA DE OFERTA DO SERVIÇO DENTRO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO TRATAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 58 NORDESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2716 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE SÃO MATEUS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462878424 26202 2014 2014-02-09T00:00:00 0,0000 1084,8000 0,0000 0,0000 ###.583.457-## 1 "" EDUARDO DE ALMEIDA RAMOS 8348799 Não Aplicável Liquidação da despesa referente a 4 diárias com destino ao Rio de Janeiro, participar da Feira Oil & Gas 2014, no período de 13 a 17/09/2014. 2014NL00570 2014NE00373 67628672 PARA PARTICIPAR DA RIO OIL & GAS 2014 ENTRE OS DIAS 13/09 A 19/09 NO RIO DE JANEIRO/RJ DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 852 DESCENTRALIZAÇÃO E HARMONIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO 6297 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462878425 26203 2014 2014-04-14T00:00:00 -758436,4000 0,0000 0,0000 0,0000 10946986000221 2 "" SOC. TAXI AERIO WESTON LTDA 8326249 Pregão ANULAÇÃO TOTAL DE SALDO TENDO EM VISTA TÉRMINO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 0006/2013. 2014NE00579 2014NE00037 65037634 NO VALOR DE R$ 974.434,00 DURANTE O EXERCICIO DE 2014 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 750 SEGURANÇA DE DIGNATÁRIOS 2080 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2853 LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462878426 26204 2014 2014-06-20T00:00:00 0,0000 0,0000 11,9500 0,0000 32401341000165 2 "" VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 8334871 Pregão REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA PATRIMONIAL CONF.NF.13002 PROC.48518751. 2014OB00860 2014NE00046 48518751 REFERENTE AO PROC DE COMPRA N. 40978338 EM FAVOR DA VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA(HABF). PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440914 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2722 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL ANTÔNIO BEZERRA DE FARIAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2827 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462878427 26205 2014 2014-05-11T00:00:00 0,0000 0,0000 -56,0000 0,0000 ###.911.747-## 1 "" SANIA RAQUEL B DA C ALACRINO 8319313 Diárias Devolução de diária não utilizada pela servidora SANIA RAQUEL B DA C ALACRINO, tendo em vista não ter realizado a viagem nos dias 08 e 16/05/2014. Depósito realizado no dia 18/06/2014 na conta da SEDU. 2014GD00380 2014NE04315 65750250 EM FAVOR DE EDINEIA ANTUNES LUZ SOSSAI E SANIA RAQUEL BRISSON DA COSTA ALACRINO (NOVA VENECIA) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462878428 26206 2014 2014-08-08T00:00:00 0,0000 0,0000 128,9600 0,0000 00203590000150 2 "" SIDD COMERCIAL DISTR DE MEDICAMENTOS 8316065 Pregão pagto nf 15939 - ref. jul/14 2014OB01201 2014NE00971 66932025 SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE PAGAMENTO, REFERENTE AO PROCESSO DE COMPRA Nº 63781204 PREGÃO Nº 007/14. COM VIGENCIAEM 29/05/14 A 28/05/15. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2725 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE SÍLVIO AVIDOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462878429 26207 2014 2014-09-30T00:00:00 0,0000 0,0000 32,0000 0,0000 05389681000145 2 "" A E M EMBALAGENS LTDA - ME 8330535 Dispensa de Licitação AQUISIÇÃO DE ETIQUETA AUTO ADESIVA INKJET + LASER, SACO PLASTICO PICOTADO EM PROLIPROPILENO,NF.13717,SET/14,COTA SET/14. 2014OB00488 2014NE00287 66746710 SOLICITA AQUISIÇÃO DE ETIQUETA AUTO ADESIVA INKJET + LASER; SACO PLASTICO PICOTADO EM PROLIPROPILENO PARA UNITARIZAÇÃO DE MEDICAMENTOS, ETC. MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440913 CENTRO DE REABILITACAO FÍSICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2713 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO FÍSICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2419 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462878430 26208 2014 2014-08-29T00:00:00 0,0000 0,0000 -582,5700 0,0000 270201 3 "" INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES 8373029 Não Aplicável Registro contábil de depósito na conta C referente devolução de parte do Abono Férias da folha de pagamento de janeiro/2014, efetuado pela Srª Patrícia Aarão Ferreira do Nascimento, exonerada em 02/06/2014. 2014GD00011 2014NE00061 65001168 ESTIMATIVO PARA O PAGAMENTO DAS FOLHAS DO EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 270201 INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4235 REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2576 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RGPS 27201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462878431 26209 2014 2014-11-27T00:00:00 0,0000 0,0000 408,1600 0,0000 ###.143.207-## 1 "" RITA MARIA ALVES NASCIMENTO DO VALLE 8339317 Inexigível "pagamento de despesas de aluguel da SRSSM/NRE. " 2014OB01886 2014NE01793 67390102 CONFORME TERMO ADITIVO Nº 08, CUJO OBJETO É A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGENCIA DO CONTRATO Nº 08, CONFORME CONTRATO Nº 0443/207, PELO PRAZO DE 12 MESES A CONTAR DO PERÍODO DE 08/08/2014 Á 07/08/2015, REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES E SUPERINTENDENCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATESU. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2716 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE SÃO MATEUS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2701 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462878432 26210 2014 2014-06-20T00:00:00 0,0000 0,0000 2,7000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Inexigível PAGAMENTO MULTA INSS PATRONAL MÊS 10/2013 FOLHA JUN 2014 2014OB00714 2014NE00042 65177088 INSS FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2014 RTV/ES. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2135 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3653 JUROS DE MORA - INSS PATRONAL 10201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462878433 26211 2014 2014-06-27T00:00:00 0,0000 0,0000 1039,6300 0,0000 350101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 8371587 Não Aplicável PAGAMENTO INSS RETIDO DO SERVIDOR. MÊS JUNHO/2014. INSS DOS SERVIDORES DA SETOP. 2014OB00797 2014NE00001 65002652 A NECESSIDADE DE EMPENHO ESTIMATIVO ANUAL A FIM DE COBRIR A DESPESAS COM PESSOAL DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014. INFORMACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 350101 SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2443 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462878434 26212 2014 2014-07-28T00:00:00 0,0000 0,0000 99,0000 0,0000 ###.835.467-## 1 "" ONEIDIMAR ALVES DE OLIVEIRA 8353028 Inexigível Pagamento da despesa com Diárais, para Tratamento Fora do Domicílio - TFD, no Hospital SARAH em Belo Horizonte/MG, para a paciente Samara Oliveira de Andrade, cujo acompanhante é a Sra. Oneidmar Alves Oliveira, conforme Requisição SRSC/TFD/443/2014. 2014OB02760 2014NE02214 53437179 TFD. REP.ONEIDMAR ALVES DE OLIVEIRA CPF. 034.835.467-31 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 57 CENTRO OESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2715 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462878435 26213 2014 2014-05-20T00:00:00 0,0000 0,0000 218,4000 0,0000 ###.736.447-## 1 "" ANDERSON ASTOLFI TOTOLA 8316627 Diárias PAGAMENTO DE DIÁRIA A SERVIDOR COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O DIRETOR GERAL - CARLOS LOPES, PARA DISCUTIR A RESPEITO DA IMPLEMENTAÇÃO DAS ESTRUTURAS NAS ÁREAS DE EXAMES PRÁTICOS NO ES, PAGAMENTO DE 1 E 1/2 DIÁRIA, CONFORME IS Nº 1528/2014, DE PINHEIROS PARA VITÓRIA, EM 19 E 20/05/2014. 2014OB07601 2014NE02540 66456339 OS SERVIDORES EM ANEXO PARA SE DESLOCAR DA CIDADE DE ORIGEM COM DESTINO A VITÓRIA. DESIGNACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462878436 26214 2014 2014-07-11T00:00:00 0,0000 0,0000 3699,6000 0,0000 07430231000184 2 "" CMW SAUDE & TECNOLOGIA IMPORTAçAO E ESXP.LTDA 8358818 Pregão pagamento nota fiscal 00236658 ago/2014 medicamentos para pacientes do sus. 2014OB23828 2014NE05053 61664596 PARA ATENDER AOS PORTADORES DE FENILCETONÚRIA CADASTRADOS NA APAE. FORMULA NUTRICIONAL 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 230 IMPLEMENTAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 2692 AQUISIÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS, DE PROGRAMAS ESPECÍFICOS E OUTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2464 MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTENCIA SOCIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462878437 26215 2014 2014-01-09T00:00:00 0,0000 0,0000 -60,4000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Dispensa de Licitação 2014NP00468 2014NE00615 65171381 FOLHA DE PAGAMENTO DA SECTTI DO EXERCICIO DE 2014. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TRABALHO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2414 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462878438 26216 2014 2014-06-17T00:00:00 0,0000 0,0000 392,0000 0,0000 ###.983.557-## 1 "" MARCELO MACHADO FLORINDO SILVA 8346952 Diárias Pagamento de ressarcimento de 07 (sete) 1/2 (meia) diárias referente a viagem à Guaraparí - Vila Velha - Marataízes e Bom Jesus do Norte nos dia - 13, 14, 20, 24, 28 e 31 de março de 2014 2014OB04313 2014NE00183 65071603 NO VALOR DE 2.520,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERIODO DE JANEIRO A MARÇO DE 2014 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4800 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462878439 26217 2014 2014-05-06T00:00:00 0,0000 0,0000 436,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Não Aplicável GPS INSS PATRONAL REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DOCENTE, NO PERÍODO DE 07/04 A 09/04/2014. COMPET. JUN/14.(WANDERLEI ANTONIO MARINATO) 2014OB01773 2014NE00094 65169093 DE INSS PATRONAL SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DOCENTES E DOCENTES ASSISTENTES CONTRATADOS NO EXERCÍCIO DE 2014 PELA ESESP. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 543 CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS SERVIDORES E GESTORES PÚBLICOS DO ESTADO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2366 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462878440 26218 2014 2014-08-19T00:00:00 0,0000 0,0000 32205,9600 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Não Aplicável PAGAMENTO REFERENTE O INSS OBRIGAÇÃO PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2014 2014OB01720 2014NE01121 67056148 DA FOLHA N.31 REFERENTE MÊS DE JULHO 2014 CÓDIGO 024.1 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2605 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462878441 26219 2014 2014-09-30T00:00:00 0,0000 0,0000 -12,6300 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Não Aplicável 2014NP00470 2014NE00211 65158598 DE TODOS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE MÊS JANEIRO/2014 (VITÓRIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 800 APOIO ADMINISTRATIVO 6666 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE SERVIÇOS E APOIO ESCOLAR - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2612 OBRIGACOES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462878442 26220 2014 2014-07-08T00:00:00 0,0000 0,0000 111,2000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Dispensa de Licitação Pagamento 20% INSS Obrigação Patronal, em favor do sr. Arlindo Sperandio, referente prestação de serviço de afinação de piano para atender as apresentações da OFES e espetáculos que demandam tal serviço, no Theatro Carlos Gomes, conforme RPA 020. 2014OB01669 2014NE00462 65281373 DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO EM AFINAÇÃO DE PIANO CÓDIGO 035.1 CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 392 DIFUSÃO CULTURAL 192 FOMENTO À FORMAÇÃO, PRODUÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL 4606 AMPLIAÇÃO DO ACESSO À PRODUÇÃO CULTURAL DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2366 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462878443 26221 2014 2014-09-25T00:00:00 0,0000 0,0000 560,0000 0,0000 ###.460.207-## 1 "" WELLINTON MORAES NEVES 8350538 Inexigível DIARIAS PARA BARRA DE SÃO FRANCISCO PELA DAME 2014OB03047 2014NE01150 2151642014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2740 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462878444 26222 2014 2014-03-06T00:00:00 0,0000 0,0000 59,5400 0,0000 08778201000126 2 "" DROGAFONTE LTDA 8327205 Pregão NF Nº 0142376 DE ABR/14, REF. A ARP Nº 601 A 605/13 - HIMABA - MEDICAMENTO 2014OB00359 2014NE00122 64168760 PROC. PAG. REF. A ARP Nº 601 A 605/13 - HIMABA - MEDICAMENTO MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440921 UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 54 CENTRAL SUL 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2711 MANUTENÇÃO DA UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462878445 26223 2014 2014-03-06T00:00:00 0,0000 0,0000 2786,5700 0,0000 ###.781.737-## 1 "" ARION MERGAR 8392439 Diárias REFERENTE 5,5 DIÁRIAS JURISDIÇÃO ESTENDIDA MÊS JUNHO PARA ALFREDO CHAVES NOS DIAS 04,05,10,11,13,16,24,25 CONFORME PORTARIA 351/14. 2014OB02341 2014NE01606 201400000009 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 4020 VALORIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4162 DIÁRIAS A MAGISTRADOS COM JURISDIÇÃO ESTENDIDA - USO EXCLUSIVO TJ 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462878446 26224 2014 2014-11-27T00:00:00 0,0000 0,0000 9511,5100 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 Dispensa de Licitação pagamento ref folha nov 2014 2014OB03023 2014NE01577 65020030 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL MILITAR EM 2014. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2760 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4500 SERVIÇOS DE ENSINO E INSTRUÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462878447 26225 2014 2014-02-10T00:00:00 0,0000 0,0000 311,8300 0,0000 07562584000138 2 "" OBJETIVA ENGENHARIA LTDA 8336793 Concorrência Pagamento da 6ª medição do contrato 38/2013-SEDU, LOTE 3, construção de espaço esportivo na escola: Ina Werneck, em Cachoeiro de Itapemirim/ES.Termo de Cooperação 86/2014, Nota de Crédito 2014DC00017, Nota de Reserva 2014NR00316 - 20% ENSINOMÉDIO - MDE. 2014OB03285 2014NE00356 61996335 DOCUMENTOS PARA FINS DE LICITAÇÃO REF. A CONSTR. DOS ESPAÇOS ESPORTIVOS LOTE 3 EM DIVERSAS ESCOLAS DO ESTADO ENCAMINHA 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 54 CENTRAL SUL 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO MÉDIO 1673 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA, REPAROS E ACESSIBILIDADE NAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3361 EDIFICAÇÕES REFERENTES A IMÓVEIS DE USO ESPECIAL 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462878448 26226 2014 2014-11-08T00:00:00 0,0000 0,0000 11743,0300 0,0000 ###.653.847-## 1 "" ALONSO LUIS DE SOUZA 8316804 Dispensa de Licitação PAGAMENTO REF.A LOCAÇÃO DO IMÓVEL COMERCIAL QUE ATENDE COMO SEDE O NUROC/SESP, PERÍODO DE 01/07 A 31/07/2014. 2014OB01523 2014NE00015 65067258 NO VALOR DE R$ 165.635,36 EM FAVOR DA EMPRESA ALONSO LUÍS DE SOUZA/MOEMA LARA DE SOUZA REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A 30 DE NOVEMBRO DE 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2730 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2701 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462878449 26227 2014 2014-10-15T00:00:00 0,0000 20142,3800 0,0000 0,0000 350208 3 "" INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8372557 Não Aplicável Apropriação folha Pessoal nº 31 (RPPS), ref. ao mês outubro/2014. Repasse de consignações retido do Banco do Brasil (01,59), CEF (2,59), BMG (0,45), BANESTES (17,04), CASPES (1,30) - efetivos e requisitados. 2014NL01777 2014NE00072 65016360 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO ESTIMATIVO P/ O EXERCÍCIO DE 2014 REF. ÀS DESPESAS DE SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E DESIGNAÇÃO TEMPORÁRIA SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2526 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2525 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPS 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462878450 26228 2014 2014-09-19T00:00:00 0,0000 675,0000 0,0000 0,0000 ###.023.087-## 1 "" FELIPE CEOLIN LIRIO 8360593 Diárias Liquidação referente despesas com diárias para atuar por extensão em Colatina, ida 23/09 retorno 24/09/2014. 2014NL02052 2014NE01723 67836097 REALIZAR EXTENSÃO NO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, NO 2º OFÍCIO CÍVEL, CONFORME PORTARIA DPG Nº 354, DE 27 DE MAIO DE 2014. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 180901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 359 SUPERÁVIT FINANCEIRO - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 18 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 110 DIREITOS HUMANOS, DIREITOS DE TODOS 2144 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO, SEDE E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 18901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462878451 26229 2014 2014-04-23T00:00:00 0,0000 10189,9600 0,0000 0,0000 350207 3 "" DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 8373602 Dispensa de Licitação Apropriação prov P. Civil ref a folha de servidores do mês abril/2014. 2014NL04784 2014NE00816 66170508 AUTORIZAÇÃO PARA LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO DE FOLHA DE SERVIDORES CELETISTAS REFERENTES AO MÊS DE ABRIL/2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2519 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462878452 26230 2014 2014-10-15T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.255.370-## 1 "" ALEX NUNES CASTILHOS 8324911 Não Aplicável liquidação da despesa com 1/2 diaria para apresentar se junto a ofes na serie espirito santo concertos itinerantes. 2014NL01814 2014NE01526 68018606 PARA O MUNICÍPIO DE ALEGRE NO DIA 16/10/2014 CÓDIGO 029.11 DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 392 DIFUSÃO CULTURAL 192 FOMENTO À FORMAÇÃO, PRODUÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL 4606 AMPLIAÇÃO DO ACESSO À PRODUÇÃO CULTURAL DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462878453 26231 2014 2014-06-30T00:00:00 0,0000 1190,0400 0,0000 0,0000 00108786000165 2 "" NET SERVIçOS DE COMUNICAçãO S/A 8344770 Inexigível LIQUIDAÇÃO DA NF´S 5070010488103, 5070000320960, 5080000298697 E 5080000455083, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEVISÃO POR ASSINATURA E INTERNET BANDA LARGA NO MÊS DE JUNHO DE 2014. 2014NL01294 2014NE00091 64133400 P/ POSTERIOR CONTRATAÇÃO EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO SERVIÇOS ACESSO SINAIS TV POR ASSINATURA COM A INSTALAÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DURANTE UM PERÍODO DE 12 MESES COTACAO DE PRECOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 505 ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2120 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2790 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462878454 26232 2014 2014-09-19T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.761.027-## 1 "" LEANDRO MENDEL DA CRUZ 8360353 Diárias LIQUIDAÇÃO COM DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO DA CAPACITAÇÃO TÉCNICA EM CAFEICULTURA ARÁBICA, EM VENDA NOVA DO IMIGRANTE, DIAS 01 E 02/10. 2014NL03023 2014NE02269 67644457 PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO TÉCNICA EM CAFEICULTURA DE ARÁBICA. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA PESQUISA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 272 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 852 DESCENTRALIZAÇÃO E HARMONIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO 3393 RENOVAÇÃO E REVIGORAMENTO DE LAVOURAS E MELHORIA DA QUALIDADE DOS CAFÉS DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462878455 26233 2014 2014-07-14T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.571.727-## 1 "" REGINA CELIA DORNELA VALINHO 8337418 Diárias Participar do Curso de Liderança Estratégia, conforme C/SEDU/GS/CEFOPE/Nº 14.Dia 30/06/2014 A 02/07/2014.M/ Cachoeiro de Itapemirim 2014NL10542 2014NE09459 66892953 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/CEFOPE/N 31/2014) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462878456 26234 2014 2014-09-19T00:00:00 0,0000 5382,3800 0,0000 0,0000 460202 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR 8374340 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM BRUTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, N. 31, MÊS DE SETEMBRO/2014. 2014NL00645 2014NE00027 65116828 EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO, NO VALOR DE R$ 1.943.304,00 (UM MILHÃO, NOVECENTOS E QUARENTA E TRÊS MIL E TREZENTOS E QUATRO REAIS), EM FAVOR DO PROCON/ES. EM FAVOR DO INSS, EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO NO VALOR DE R$ 350.000,00 (TREZENTOS E CINQUENTA MIL REAIS) E EM FAVOR DO IPAJM, EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO NO VALOR DE 8.000,00 (OITO MIL REAIS) AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460202 INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2828 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2571 GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO - RGPS 46202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462878457 26235 2014 2014-06-30T00:00:00 0,0000 1500,0000 0,0000 0,0000 03348242000169 2 "" C.E DA ESG EMILIO NEMER 8326782 Não Aplicável liquidação de recurso do programa dinheiro direto na escola - PEDDE 2014 META 1 2014NL09623 2014NE08930 66604214 RECURSOS PEDDE/2014 - MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR (CASTELO) PLANO DE APLICACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 42 AUXÍLIOS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO MÉDIO 4348 APOIO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DE ENSINO MÉDIO 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4462 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - AUXÍLIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462878458 26236 2014 2014-07-25T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.593.937-## 1 "" FERNANDA BONICENHA MARCHEZI 8367240 Diárias NL. REF. A DESPESAS COM DIARIAS PARA A SERVIDORA FERNANDA BONICENHA MARCHEZI A PEDIDO DO NEVS, REF. A VIAGEM PARA A CIDADE DE D.MARTINS NS DIAS 24 A 25/07/2014, CONF. REEQ. DE DIÁRIAS 148 2014NL11134 2014NE00302 65088344 VALOR TRÊS MIL REAIS, REFERENTE CINCO DIÁRIAS POR MÊS, DO NEVS. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 4701 VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE PRODUTOS E SERVIÇOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462878459 26237 2014 2014-06-17T00:00:00 724,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.654.267-## 1 "" SOPHIA BARLOESIUS ANDRIAO 8319220 Dispensa de Licitação EMPENHO DA DESPESA COM GRATIFICAÇÃO AOS INTERNOS QUE DESENVOLVEM ATIVIDADES NESTE HOSP. COLONIA A TITULO DE PRAXITERAPIA. COMPETENCIA JUNHO DE 2014 - PROC.65013883/14 2014NE00135 2014NE00135 65013883 PROCESSO DE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO POR PRAXITERAPIA - PERÍODO DE 01 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2014. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440919 COLONIA PEDRO FONTES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4694 MANUTENÇÃO DOS PAVILHÕES DA COLÔNIA PEDRO FONTES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2697 SALÁRIOS DE INTERNOS EM PENITENCIÁRIAS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462878460 26238 2014 2014-07-11T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.760.387-## 1 "" FERNANDO SOARES DE OLIVEIRA 8360167 Diárias EMPENHO COM DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A SECRETÁRIA E AGENTES DA SECRETARIA DE SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTANHA PARA DEFINIR PARÂMETROS PARA DELIMITAÇÃO DE MICROÁREAS DA SAÚDE DE MONTANHA, EM MONTANHA/ES, DIAS 05 E 06/OUT. 2014NE02564 2014NE02564 65040899 PAGAMENTO DESPESAS COM DESLOCAMENTO DE VIAGEM - FONTE 0101. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA PESQUISA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2390 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462878461 26239 2014 2014-02-01T00:00:00 16638,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.291.767-## 1 "" ELIZABETE GAVE MATTOS 8364295 Não Aplicável VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESAS COM GRATIFICAÇÃO A MEMBROS DA SEXTA-CJDPH NO EXERCICIO DE 2014. 2014NE00530 2014NE00530 64954544 EMISSÃO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA, EXERCICIOS 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2713 JETONS A CONSELHEIROS 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462878462 26240 2014 2014-08-14T00:00:00 0,0000 0,0000 508,8000 0,0000 03150112000117 2 "" GM BREMENKAMP COMERCIO E CONFECCAO - ME 8374586 Dispensa de Licitação PG DA NF Nº 280, DA EMPRESA GM BREMENKAMP COMERCIO E CONFECÇÕES ME, DATADA DE 02/07/2014, PARA AQUISIÇÃO DE TECIDO PARA CONFECÇÃO DE BANDEIRAS PARA GUARDA VIDAS. 2014OB00444 2014NE00148 65262484 RMCS Nº 03/2014 - AQUISIÇÃO DE TECIDO PARA CONFECÇÃO DE BANDEIRAS PARA GUARDA VIDAS. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450904 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 352 PREVENÇÃO, PROTEÇÃO E SOCORRO À DESASTRES 6798 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2423 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS 45904 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462878463 26241 2014 2014-10-28T00:00:00 0,0000 0,0000 201,6000 0,0000 ###.350.167-## 1 "" ANGELO VICENTE SCALFONI 8323470 Diárias PAGATº REEMBOLSO DE DIARIAS PARA VITORIA DIAS 24 E 25/09/2014. 2014OB03317 2014NE01925 67864422 CURSO AUDITOR ELETRÔNICO, LABORATÓRIO DA GEDEF. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2180 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462878464 26242 2014 2014-05-13T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.679.497-## 1 "" JADIR TOSTA JUNIOR 8345942 Diárias VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA A SERVIDOR COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR A ORDEM DE DESPEJO DO PÁTIO REBOCAR ARACRUZ, PAGAMENTO DE 1/2 DIÁRIA, CONFORME IS Nº 1469/2014, DE VITÓRIA PARA ARACRUZ, EM 13/05/2014. 2014OB07305 2014NE01944 64797490 AUTORIZAÇÃO PARA A EMISSÃO DE EMPENHO EM FAVOR DE ATHAYDE MARTINS DA SILVA FILHO E OUTROS SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462878465 26243 2014 2014-05-13T00:00:00 0,0000 0,0000 389,6700 0,0000 27165729000174 2 "" PREF MUNIC DE COLATINA 8340563 Dispensa de Licitação pagto iptu ref. exercicio de 2014 2014OB00708 2014NE00585 66148995 SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE PAGAMENTO. PAGTO DE IPTU + TAXAS REF. IMOVEL LOCADO P/ FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2725 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE SÍLVIO AVIDOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2343 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462878466 26244 2014 2014-11-03T00:00:00 0,0000 0,0000 1386,5500 0,0000 ###.474.767-## 1 "" MILENA FOLLADOR JACCOUD 8362538 Não Aplicável PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO A MEMBRO DA SETIMA CJDP-HABILITAÇÃO/DETRAN/ES REF. FEV/2014. 2014OB03495 2014NE00338 64855805 EMISSÃO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA EXERCICIO DE 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2713 JETONS A CONSELHEIROS 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462878467 26245 2014 2014-07-11T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.884.197-## 1 "" VALMA SUELI DA SILVA 8342116 Diárias PAGAMENTO DE DESPESAS REF. 2 E 1/2 DIÁRIA, SUPERVISIONAR CURSOS, 07/08 E 09/11/2014, DE VIX P/LINHARES E ARACRUZ ? IS 3022/2014. 2014OB17278 2014NE00040 64702707 EMPENHO POR ESTIMATIVA, EXERCICIOS 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462878468 26246 2014 2014-07-21T00:00:00 0,0000 0,0000 2172,0000 0,0000 03360651000180 2 "" C.E. DA EPSG JOSE DAMASCENO FILHO 8329988 Não Aplicável pagamento recurso dinheiro direto na escola-PEDDE 2014 -complementação da meta 01 2014OB11685 2014NE10431 66742986 RECURSOS PEDDE/2014 - MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR (BAIXO GUANDU) PLANO DE APLICACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 43 SUBVENÇÕES SOCIAIS "" 0 ESTADO 331 SUPERÁVIT FINANCEIRO - COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 4347 APOIO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4565 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES SOCIAIS - DIVERSAS INSTITUIÇÕES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462878469 26247 2014 2014-08-26T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.352.587-## 1 "" ALAN CARDEC MAX 8327273 Diárias PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO 1/2 DIÁRIA PARA VIAGEM AO MUNCIPIO DE VILA VELHA NO DIA 08 DE AGOSTO DE 2014 2014OB06051 2014NE00436 65121805 NO VALOR DE 336,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERIODO DE JANEIRO A MARÇO DE 2014 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4800 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462878470 26248 2014 2014-07-31T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.751.497-## 1 "" LEIDA MARIA AYRES 8330454 Diárias PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE 1/2 (MEIA0 DIÁRIA PARA VIAGEM AO MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES NO DIA 10 DE JULHO DE 2014 2014OB05403 2014NE00115 65061748 ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4800 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462878471 26249 2014 2014-12-22T00:00:00 0,0000 0,0000 152,1600 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA PESQUISA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 Dispensa de Licitação Pagamento de consignados - Folha de pagamento mês de Dez/2014. 2014OB04385 2014NE00404 65151046 DESTINADO AOS BPROCEDIMENTOS DE CONTABILIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO AOS SERVIDORES DO INCAPER-EXERCICIO DE 2014 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA PESQUISA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 274 PREVIDÊNCIA ESPECIAL 542 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES ESPECIAIS 390 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4482 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA - RGPS - ATIVO CIVIL 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462878472 26250 2014 2014-11-27T00:00:00 0,0000 0,0000 8173,4800 0,0000 460101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 8373195 Não Aplicável PAGAMENTO DOS VALORES LÍQUIDOS DA FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL DO MÊS DE NOVEMBRODE 2014. 2014OB08090 2014NE00371 65151348 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4809 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2518 GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462878473 26251 2014 2014-11-21T00:00:00 0,0000 0,0000 2211,0200 0,0000 27268077000101 2 "" AESMP-ASSOC. ESPIRITOSANTENSE DO MIN. PUBLICO 8360295 Dispensa de Licitação PGTO PARA DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL SEDE DA UCAP REF. AO PERÍODO DE OUTUBRO 2013 2014OB08041 2014NE02376 65012801 GLOBAL NO VALOR DE 14.365,00 PARA DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL REF. AO PERÍODO DE JANEIRO A 11/07/2014 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4800 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2774 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462878474 26252 2014 2014-01-31T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.518.627-## 1 "" IVANY RAIMUNDA GUIMARAES DA SILVA 8337481 Diárias PAGAMENTO DE DIÁRIAS DA SERVIDORA IVANY RAIMUNDA GUIMARÃES DA SILVA EM VIAGEM A SÃO JOSÉ DO CALÇADO, APIACÁ E BOM JESUS DO NORTE NOS DIAS 04 A 06/02/14 PARA CADASTRO E RENOVAÇÃO DE TESTE DE HABILIDADE NOS REFERIDOS MUNICIPIOS, PROCESSO Nº 65268369. 2014OB00113 2014NE00082 65268369 CADASTRO E RENOVAÇÃO DE ARTESÃOS COM TESTE DE HABILIDADE NOS REFERIDOS MUNICÍPIOS - SÃO JOSÉ DO CALÇADO X APIACÁ X BOM JESUS DO NORTE. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 11 TRABALHO 334 FOMENTO AO TRABALHO 414 SISTEMA PÚBLICO DE EMPREGO, TRABALHO E RENDA 2861 DESENVOLVIMENTO E FOMENTO DO ARTESANATO CAPIXABA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 30205 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462878475 26253 2014 2014-10-01T00:00:00 0,0000 0,0000 -56,0000 0,0000 ###.431.798-## 1 "" DAVI DE OLIVEIRA 8371823 Não Aplicável PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA P/ O SERVIDOR DAVI DE OLIVEIRA FAZER VISTORIA NOS SISTEMAS DE ÁGUA E ESGOTO PARA ACOMPANHAR AS CONTRATAÇÕES PENDENTES NAS FISCALIZAÇÕES DE 2013 EM VENDA NOVA DO IMIGRANTE - ES NO DIA 09/01/14 2014OB00002 2014NE00003 65038940 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 360203 AGÊNCIA REGULADORA DE SANEAMENTO BÁSICO E INFRAESTRUTURA VIÁRIA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 36 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 617 GESTÃO DAS CONCESSÕES DE SANEAMENTO E INFRAESTRUTURA VIÁRIA 6158 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 36203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462878476 26254 2014 2014-02-18T00:00:00 0,0000 0,0000 616,0000 0,0000 ###.707.727-## 1 "" ORION NOVAES BARBOSA 8317630 Não Aplicável PAGAMENTO DE 5 E1/2 DIÁRIAS PARA VIAGENS A LINHARES, MONTANHA, IUNA, GUAÇUI E SANTA MARIA DE JETIBÁ NO PERÍODO DE 11 A 15/02/14. REQUISIÇÃO 220. 2014OB00380 2014NE00014 64991458 NO VALOR DE R$ 1.680,00 REFERENTE DIÁRIAS DURANTE O MÊS DE JANEIRO 2014 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 505 ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2121 ASSESSORAMENTO GERAL AO CHEFE DO EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462878477 26255 2014 2014-03-25T00:00:00 0,0000 0,0000 1174,8000 0,0000 ###.072.127-## 1 "" LEONEL BARROS RODRIGUES 8371497 Não Aplicável pagamento de bolsa do cursos de formação periodo de 27/01 a 28/02/2014 2014OB01593 2014NE01301 65413849 NO VALOR DE 568.000,00 REF. CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTUDOS PARA 200 CANDIDATOS DA 1ª TURMA CURSO FORMAÇÃO DO CONCURSO PUBLICO DE AP E AEVP EDITAL 001/2012 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 6802 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA PRISIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2679 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462878478 26256 2014 2014-02-12T00:00:00 -988,0800 0,0000 0,0000 0,0000 39362389000150 2 "" VIACAO SUDESTE LTDA 8338444 Não Aplicável despesa com aquisição de vale transporte para servidores da rede estadual. 2014NE01425 2014NE00037 65012283 EM FAVOR DA EMPRESA SUDESTE PARA FAZER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE (VITÓRIA) EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 6671 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - EDUCAÇÃO ESPECIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462878479 26257 2014 2014-04-09T00:00:00 -500,0000 0,0000 0,0000 0,0000 03418963000106 2 "" C.E DA EPSG FRANCISCA PEIXOTO MIGUEL 8327642 Não Aplicável Documento gerado pela GD 2014GD00264 e UG 420101 com observação: Devolução de recurso pago indevidamente à Caixa Escola da EPSG FRANCISCA PEIXOTO MIGUEL, referente PEDDE/2014, meta 9. A GAE verificou que o cálculo estava incorreto, providenciou a correção no quadro de valores e solicitou a devolução dos recursos em favor da SEDU.. 2014NE14864 2014NE12220 67223559 RECURSOS PEDDE/2014 - MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR (SERRA) PLANO DE APLICACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 42 AUXÍLIOS "" 50 METROPOLITANA 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO MÉDIO 1673 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA, REPAROS E ACESSIBILIDADE NAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO MÉDIO 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4462 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - AUXÍLIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462878480 26258 2014 2014-12-22T00:00:00 -112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.152.877-## 1 "" JOSE LUIZ DE CASTRO FREITAS 8340253 Diárias CANCELAMENTO DA 2014NE00061 POR NÃO UTILIZAÇÃO. 2014NE06224 2014NE00061 64877809 NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA EXERCICIO 2014 PARA O MUNICIPIO DE IÚNA E PAV DE IRUPI E IBITIRAMA SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462878481 26259 2014 2014-07-04T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.972.707-## 1 "" RICARDO GONCALVES DA SILVA 8365154 Diárias Pagamento do valor de 2 e ½ diária para viagem a Colatina visando participar da Ação Integrada na Praça Ayrton Senna. 2014OB00258 2014NE00070 65358112 NO VALOR DE R$ 1.120,00 REF DIARIAS EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100101 SECRETARIA DA CASA CIVIL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 618 GESTÃO DE INFORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS ÁREAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E DIREITOS HUMANOS 1071 IMPLEMENTAÇÃO E ARTICULAÇÃO DOS MOVIMENTOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462878482 26260 2014 2014-05-14T00:00:00 0,0000 0,0000 1188,5800 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 Dispensa de Licitação PAGAMENTO DA FATURA 201401275 REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE AVISO E RESULTADOS DE LICITAÇÃO REALIZADOS NO EXERCÍCIO DE 2014. 2014OB00226 2014NE00005 65130952 SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE AVISO E RESULTADOS DE LICITAÇÃO REALIZADOS NO EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440912 HOSPITAL ADAUTO BOTELHO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2721 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL ADAUTO BOTELHO 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2790 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462878483 26261 2014 2014-03-04T00:00:00 0,0000 0,0000 112,7800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG. CONSIG. FL. INAT. DETRAN-ES. MAR/14. 2014OB03901 2014NE00056 65007506 DE INATIVOS DO DETRAN-ES (DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 519 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462878484 26262 2014 2014-12-06T00:00:00 0,0000 0,0000 252356,4100 0,0000 16922772000110 2 "" INOVE GRANITOS LTDA - ME 8373478 Inexigível PAGAMENTO REF. DESAPROPRIAÇÃO TRECHO CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ENT. ES-166(COUTINHO) PROCESSO 57928088/2012 2014OB02269 2014NE01164 57928088 DE ÁREA ATINGIDAS PELA DUPLICAÇÃO DA RODOVIA ES - 482, TRECHO: CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM ATÉ ENTR. ES 166 (COUTINHO). DESAPROPRIACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 4 INVESTIMENTOS 61 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 67 CONSOLIDAÇÃO DO SISTEMA RODOVIÁRIO ESTADUAL E DE VIAS COMPLEMENTARES 3454 CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSOS TRECHOS DA MALHA RODOVIÁRIA ESTADUAL E DE VIAS COMPLEMENTARES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3872 TERRENOS PARA REALIZAÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462878485 26263 2014 2014-04-15T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.994.367-## 1 "" ALEXANDRE BERMUDES MARANGONI 8337208 Diárias Pagamento de 1diária e meia em viagem a Guaçuí, dias 16 e 17/04, para fiscalizar a obra de construção da Unidade Padrão do Corpo de Bombeiros. 2014OB01017 2014NE00088 65056175 AUTORIZACAO DE EMPENHO ESTIMATIVO DE DIÁRIAS P/ VIAGEM DO SERVIDOR À DIVERSOS MUNICÍPIOS DO ES DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 603 GESTÃO DE OBRAS CIVIS NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 2524 GERENCIAMENTO E FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS CIVIS DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462878486 26264 2014 2014-03-04T00:00:00 0,0000 0,0000 658969,3100 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.MAR/14 FL.INAT.FUNDEB. 2014OB03962 2014NE00076 65006054 DE INATIVOS DO FUNDEB (FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUC. BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFIS. DA EDUC.), BEM COMO DESPESAS DE EXERC. ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 684 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDEB/SEDU 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462878487 26265 2014 2014-05-05T00:00:00 0,0000 0,0000 1386,5500 0,0000 ###.825.917-## 1 "" RAUL GUILHERME MALACARNE_DUTRA 8356159 Não Aplicável PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO A MEMBRO DA SEXTA CJDP- HABILITAÇÃO/DETRAN/ES REF. ABRIL/2014. 2014OB06633 2014NE00526 64954544 EMISSÃO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA, EXERCICIOS 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2713 JETONS A CONSELHEIROS 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462878488 26266 2014 2014-05-15T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.640.867-## 1 "" WILMAR SOARES DA SILVA 8341203 Diárias PAGAMENTO DE DIÁRIA A SERVIDOR COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE PRÁTICA DE TRÂNSITO, PAGAMENTO DE 1 E 1/2 DIÁRIA, CONFORME IS 1455/2014 DE AFONSO CLÁUDIO PARA: MUNIZ FREIRE EM 20 E 21/05/2014, IÚNA EM 22/05/2014. 2014OB07415 2014NE00133 64877604 NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA EXERCICIO 2014 PARA O MUNICIPIO DE AFONSO CLAUDIO SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462878489 26267 2014 2014-08-07T00:00:00 0,0000 0,0000 158,4000 0,0000 ###.596.537-## 1 "" LUIZ FELIPE WOTKOSKI COFFLER 8370916 Não Aplicável Pagamento do INSS retido no pagamento da bolsa do curso fomração no periodo de 14/04 a 13/05. 2014OB04941 2014NE02131 65413849 NO VALOR DE 568.000,00 REF. CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTUDOS PARA 200 CANDIDATOS DA 1ª TURMA CURSO FORMAÇÃO DO CONCURSO PUBLICO DE AP E AEVP EDITAL 001/2012 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 6802 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA PRISIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2679 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462878490 26268 2014 2014-06-03T00:00:00 0,0000 0,0000 985,3600 0,0000 02240621000178 2 "" CFC VENDA NOVA LTDA. 8364336 Não Aplicável PAGTO NF 1325 (VENDA NOVA) SERVIÇO PRATICO E TEORICO A CANDIDATOS DO PROJETO CNH SOCIAL 2014OB03064 2014NE00325 63713993 EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA DESPESAS COM O CFC RODOVIA DO SOL EXERCICIO 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 333 EMPREGABILIDADE 860 REDUÇÃO DA POBREZA 4516 CARTEIRA DE HABILITAÇÃO - CNH SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2866 PROGRAMA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO (CNH) SOCIAL 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462878491 26269 2014 2014-11-03T00:00:00 0,0000 0,0000 2190,4300 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável pg.consig.fev/14.fl.pensao sedu. 2014OB03105 2014NE00161 65002598 DE PENSIONISTAS DA SEDU (SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 683 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462878492 26270 2014 2014-04-02T00:00:00 0,0000 0,0000 20,4300 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.JAN/14 FL.PENSÃO PMES. 2014OB00543 2014NE00171 65003128 DE PENSIONISTAS DA PMES - POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 759 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2234 PENSÕES MILITARES 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462878493 26271 2014 2014-03-13T00:00:00 0,0000 0,0000 4696,7600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável Pagamento referente a folha suplementar nº 33 de FEV/2014. 2014OB00757 2014NE00143 65002865 SOLICITA ABERTURA DE PROCESSO A SER UTILIZADO NA COBERTURA DAS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS-F.FINANCEIRO E F.PREVID.PESSOAL ATIVO NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2014. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 752 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3858 FUNDO FINANCEIRO - ATIVO MILITAR - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462878494 26272 2014 2014-02-19T00:00:00 0,0000 0,0000 4167,9300 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG PENS ALIM FL PENS FEV/14 MPES 2014OB01644 2014NE00106 65003756 DE PENSIONISTAS DO MPES - MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 59 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462878495 26273 2014 2014-03-28T00:00:00 0,0000 0,0000 4395116,8500 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.LIQ.FL.MAR/14 DOS INATIVOS DA PCES. 2014OB03623 2014NE00082 65006909 DE INATIVOS DA PC-ES (POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 749 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462878496 26274 2014 2014-12-03T00:00:00 0,0000 0,0000 749,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.FEV/14 FL.INAT.PCES. 2014OB03180 2014NE00082 65006909 DE INATIVOS DA PC-ES (POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 749 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462878497 26275 2014 2014-01-25T00:00:00 0,0000 0,0000 18702,7700 0,0000 360101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 8372130 Não Aplicável Pagamento referente a folha de pagamento de Janeiro/2014. 2014OB00077 2014NE00062 65142683 COM PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS AUXILIO ALIMENTACAO E ESTAGIARIOS DURANTE O EXERCICIO DE 2014 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2532 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2574 13º SALÁRIO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462878498 26276 2014 2014-06-03T00:00:00 0,0000 0,0000 104,3300 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.FEV/14 FL.INAT.PGE. 2014OB02180 2014NE00024 65006356 DE INATIVOS DA PGE - PROCURADORIA GERAL DO ESTADO, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 169 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462878499 26277 2014 2014-04-22T00:00:00 0,0000 1560,0000 0,0000 0,0000 ###.652.237-## 1 "" GEOVANI RAMOS ALMEIDA DA SILVA 8371809 Não Aplicável LIQ. DE DESPESA REFERENTE A SEGUNDA ETAPA DO CURSO DE FORMAÇÃO PERIODO DE 01/03 A 09/04 DE 2014. 2014NL02133 2014NE01460 65413849 NO VALOR DE 568.000,00 REF. CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTUDOS PARA 200 CANDIDATOS DA 1ª TURMA CURSO FORMAÇÃO DO CONCURSO PUBLICO DE AP E AEVP EDITAL 001/2012 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 6802 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA PRISIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2679 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462878500 26278 2014 2014-04-25T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.686.427-## 1 "" TASSIO DA SILVA DE SOUZA 8369328 Diárias LIQUIDAÇÃO DIÁRIAS, DIAS 23,24/04. 2014NL01152 2014NE00911 66175674 PARTICIPAÇÃO NO CURSO DE NUTRIÇÃO E ADUBAÇÃO DE CITROS E ENCONTRO DE PRODUTORES DE CITROS. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA PESQUISA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 694 MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR 4397 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462878501 26279 2014 2014-07-05T00:00:00 0,0000 63,1900 0,0000 0,0000 160101 3 "" PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 8371047 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - CIVIL - FOLHA DE PAGAMENTO N. 37 SUPLEMENTAR REFERENTE 04/2014, REGIME GERAL. 2014NL00363 2014NE00064 64978877 CI/PGE/GEAD/Nº013/2014 - AUTORIZAÇÃO P/ EMPENHO ESTIMATIVO P/ COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DESTA PGE, EXERCÍCIO 2014. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2164 REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2571 GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462878502 26280 2014 2014-10-15T00:00:00 0,0000 653,4100 0,0000 0,0000 ###.612.407-## 1 "" OLEGARIO WANGUESTEL JUNIOR 8321982 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO P/ PAGTO REF. LOCAÇÃO DO ALUGUEL DO IMÓVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PAV DE ITAPEMIRIM MÊS OUT/2014. 2014NL12697 2014NE01235 64549259 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA EM FAVOR DE OLEGÁRIO WANGUESTEL JUNIOR CONTRATO 021/2009 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2701 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462878503 26281 2014 2014-07-30T00:00:00 0,0000 0,0000 300,0000 0,0000 ###.607.296-## 1 "" GILMAR ALVES BATISTA 8352856 Diárias Pagamento referente despesas com diárias para o Defensor Público Geral cumprir agenda institucional. 2014OB01641 2014NE00031 65063058 EMPENHO ESTIMATIVO DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 180901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 18 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 110 DIREITOS HUMANOS, DIREITOS DE TODOS 2144 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO, SEDE E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 18901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462878504 26282 2014 2014-10-15T00:00:00 0,0000 33000,0000 0,0000 0,0000 31803604000108 2 "" CUSTODIO FORZZA COMERCIO E EXPORTAÇÃO LTDA 8365847 Dispensa de Licitação LIQUIDAÇÃO P/PAGT DO ALUGUEL DO IMÓVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CRT VITÓRIA E CENTRAL RENASCH/ES MÊS OUT/14. 2014NL12739 2014NE01485 65711920 DOCUMENTAÇÃO RELATIVA À PAGAMENTO DO IMÓVEL DESTINADO A CRT DE VITÓRIA-ES ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2774 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462878505 26283 2014 2014-10-20T00:00:00 0,0000 6209,2000 0,0000 0,0000 160101 3 "" PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 8371047 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS ATIVO CIVIL FOLHA MES DE OUTUBRO/2014 REGIME GERAL. 2014NL00944 2014NE00064 64978877 CI/PGE/GEAD/Nº013/2014 - AUTORIZAÇÃO P/ EMPENHO ESTIMATIVO P/ COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DESTA PGE, EXERCÍCIO 2014. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2164 REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3421 GRATIFICAÇÃO DE ASSIDUIDADE - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462878506 26284 2014 2014-08-29T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.845.047-## 1 "" ALBERTO LUIZ GOES LOPES 8353055 Diárias PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA UTILIZAÇÃO EM 02/09/2014 - DESTINO: DOMINGOS MARTINS - OBJETIVO: TREINAMENTO PARA TODOS OS PROFISSIONAIS QUE ATUAM NA DEFESA VEGETAL. 2014OB02961 2014NE02339 65735331 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA VIAGENS. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 853 DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR 8386 CONTROLE E ERRADICAÇÃO DAS PRAGAS QUARENTENÁRIAS E REGULAMENTADAS DOS VEGETAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462878507 26285 2014 2014-02-27T00:00:00 0,0000 0,0000 476,5200 0,0000 360101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 8372130 Não Aplicável Pagamento referente a folha de pagamento de Fevereiro/2014, RPPS. 2014OB00226 2014NE00068 65142683 COM PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS AUXILIO ALIMENTACAO E ESTAGIARIOS DURANTE O EXERCICIO DE 2014 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2532 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2518 GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462878508 26286 2014 2014-04-02T00:00:00 0,0000 0,0000 19,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG. CONSIG. FL. INAT. SEFAZ REF. JAN/14. 2014OB01149 2014NE00028 65006011 DE INATIVOS DA SEFAZ - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 189 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462878509 26287 2014 2014-01-25T00:00:00 0,0000 0,0000 99656,2700 0,0000 270101 3 "" SECRETARIA DE EST DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 8374636 Não Aplicável PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTOS SALÁRIOS, GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIOS DE CARGOS, FUNÇÕES, TEMPO DE SERVIÇO, ESPECIAIS, ASSIDUIDADE, 13º SALÁRIO, FÉRIAS E SUBSÍDIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO 2014. 2014OB00036 2014NE00024 65167694 PARA COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2014. AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE EST DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 616 GESTÃO DA POLÍTICA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 6220 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462878510 26288 2014 2014-01-17T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.625.737-## 1 "" JOSIAS GOMES 8332039 Não Aplicável PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA PARA IRUPI/ES NO DIA 16/01/2014 PARA CONDUZIR O SERVIDOR DA GEARE/SESP. 2014OB00086 2014NE00066 65146298 REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2014. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2730 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462878511 26289 2014 2014-01-30T00:00:00 0,0000 0,0000 342,0300 0,0000 ###.862.207-## 1 "" VALMIR PEREIRA DAS NEVES 8364369 Dispensa de Licitação PAGAMENTO DE IRRF S/ ALUGUEL DO NÚCLEO DE VENDA NOVA PARA ESTA DEFENSORIA PÚBLICA, MÊS DE JAN/2014. 2014OB00084 2014NE00048 60972173 LOCAÇÃO DO IMÓVEL PARA INSTALÇAO DO NÚCLEO EM NOVA VENÉCIA. LOCACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 180901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 18 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 110 DIREITOS HUMANOS, DIREITOS DE TODOS 2144 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO, SEDE E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2701 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 18901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462878512 26290 2014 2014-11-08T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.826.807-## 1 "" ROBSON LAURINDO DA SILVA 8372315 Diárias LIQUIDAÇÃO REF A RESSARCIMENTO DE 1/2 DIÁRIA EM VIAGEM A VITORIA , COM FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UMA AUDIÊNCIA NA CORREGEDORIA. 2014NL05161 2014NE03187 67190219 NO VALOR DE 56,00 REF. DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICIPIO DE VITORIA NO DIA 30/06/2014. RESSARCIMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4800 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462878513 26291 2014 2014-01-10T00:00:00 0,0000 199225,9400 0,0000 0,0000 01610243000104 2 "" COOPERATI-COOP DOS MEDICOS INTENS. DO E.SANTO 8338244 Pregão SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS DE MEDICINA 2014NL01209 2014NE00094 50839411 EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS DE MEDICINA INTENSIVA. CONTRATACAO DE EMPRESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 34 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2725 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE SÍLVIO AVIDOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2878 SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (§ 1º DO ART. 18 DA LC Nº 101/00) - SERVIÇOS MÉDICOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462878514 26292 2014 2014-01-30T00:00:00 0,0000 0,0000 1473,8700 0,0000 04164616000159 2 "" TNL PCS S.A 8336932 Pregão Pagamento da fatura 493155337 referente a serviço de telefonia móvel. 2014OB00116 2014NE00099 63378558 REFERENTE CONTRATO COM A PRESTADORA OI MÓVEL(PROCESSO INICIAL,55672892/2011) ABERTURA DE PROCESSO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440914 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2722 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL ANTÔNIO BEZERRA DE FARIAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462878515 26293 2014 2014-01-16T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.794.517-## 1 "" ADELIOMAR SANDER DE ARAUJO 8361873 Diárias PAGAMENTO 1/2 DIARIA ERF. VIAGEM A SANTA TERESA P/TRANSPROTAR SERVIDORA REG. COALTINA, CF. AUTO REQUIS. Nº010/14 2014OB00042 2014NE00003 59708824 DE DIÁRIAS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 594 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO 4714 MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462878516 26294 2014 2014-01-28T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.594.267-## 1 "" VINICIUS BOLZAN CADE 8368390 Diárias 65054849 - PAGAMENTO 1 DIÁRIA E 1/2 A VISITA TÉCNICA AS OBRAS DA EEEFM MARIA MAGDANELA DA SILVA E EEEFM ITABAIANA, MUCURI E PONTO BELO NO DIA 30 E 31/01/2014. 2014OB00206 2014NE00021 65054849 AUTORIZACAO DE EMPENHO ESTIMATIVO DE DIÁRIAS P/ VIAGEM DO SERVIDOR À DIVERSOS MUNICÍPIOS DO ES DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 603 GESTÃO DE OBRAS CIVIS NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 2524 GERENCIAMENTO E FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS CIVIS DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462878517 26295 2014 2014-04-24T00:00:00 0,0000 0,0000 32422,2500 0,0000 01641700000128 2 "" CONSTRUTORA P.J. LTDA 8335756 Pregão Pagamento NFS-e 262 - 2ª Medição - Ordem de Serviço nº 013/2014 - Prestação de serviços de Patrulha Mecanizada para Desobstrução/Recuperação de Estradas Vicinais (com motorista) no município de Águia Branca/ES nas localidades conforme Plano de Trabalho. Lote 06 - Pregão 102/2013 - Ata de Registro de Preços 006/2014 -LOTE 06 - Período: Março/2014 - Processo: 66098998. 2014OB02328 2014NE00195 65126092 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 852 DESCENTRALIZAÇÃO E HARMONIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO 3364 "MELHORIA DA TRAFEGABILIDADE EM ESTRADAS VICINAIS " 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2751 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE RUAS, ESTRADAS E VIAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462878518 26296 2014 2014-02-13T00:00:00 0,0000 0,0000 -23,4400 0,0000 ###.347.207-## 1 "" JEFFERSON CARLOS MORAIS 8338882 Adiantamento - Suprimento de Fundos devolução parcial da 2014ob0001, adiantamento de RECURSOS, operação verão, diarias não realizadas, CPO-E, janeiro/2014 2014GD00005 2014NE00034 64957616 SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DE OPERAÇÃO VERÃO VERÃO - JANEIRO - 2014-CPO-E. SUPRIMENTO DE FUNDOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2750 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462878519 26297 2014 2014-04-25T00:00:00 0,0000 0,0000 2401,0000 0,0000 ###.256.307-## 1 "" JOSE ANTONIO ALVES PINTO 8345212 Inexigível PAGAMENTO DO TFD Nº 215/2014 REF. AJUDA DE CUSTOS P/DIÁRIAS AO PACIENTE JOSE ANTONIO ALVES PINTO. 2014OB01520 2014NE01296 48191876 TFD.CPF780.256.307-06 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2715 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462878520 26298 2014 2014-12-18T00:00:00 0,0000 0,0000 1858,1100 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Não Aplicável Pagamento do INSS 13º salario parte patronal apropriado na folha de pagamento do ano de 2014, conforme informativo Nuref/Seger nº080/2014. 2014OB08729 2014NE00351 65151348 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4809 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2612 OBRIGACOES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462878521 26299 2014 2014-03-06T00:00:00 0,0000 0,0000 445,5000 0,0000 ###.264.607-## 1 "" VALDELICE DA CONCEIçãO ARAúJO 8361577 Inexigível PAGAMENTO TFD 362/2014 EM PARTE, REFERENTE AJUDA DE CUSTOS, PACIENTE MILEYDE ARAÚJO. 2014OB02023 2014NE01601 57311382 DE TFD. REP. VALDELICE DA CONCEIÇÃO ARAUJO CPF 146.219.767-10. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 57 CENTRO OESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2715 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462878522 26300 2014 2014-04-17T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.626.097-## 1 "" NARA ANTUNES DE AZEVEDO 8333412 Diárias LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS, VISANDO COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO, PAGAMENTO DE 1/2 DIÁRIA CONFORME IS 1117/2014 DE VITÓRIA PARA ARACRUZ EM 24/04/2014 2014NL04657 2014NE00195 64873510 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA A FAVOR DAS BANCAS EXAMINADORAS DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO EXERCICIO 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462878523 26301 2014 2014-01-20T00:00:00 0,0000 422,3700 0,0000 0,0000 ###.195.787-## 1 "" JOSE COSME NASCIMENTO MARINHO 8392379 Diárias REFERENTE 1,5 DIARIAS PARA VIAGEM A VITORIA NOS DIAS 19 A 20/01 PARA PARTICIPAR CURSO SISTEMA DE ARRECADAÇÃO CONFORME APORTARIA 028/13 2014NL00262 2014NE00371 201400000006 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 4020 VALORIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4160 DIÁRIAS A SERVIDORES - USO EXCLUSIVO TJ 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462878524 26302 2014 2014-11-03T00:00:00 0,0000 491,4000 0,0000 0,0000 ###.158.427-## 1 "" EMERSON ANTONIO ROCHA PAZETO 8353229 Diárias Pagamento de 1,5 + 20% de Diárias para o Maj BM Pazeto, para entrega de Planos Municipais do Programa de Reconstrução do Estado, nas datas: 12, 20 e 26/02/2014, para Brasília/DF. 2014NL00070 2014NE00060 65183690 SOLICITA AO CHEFE DA BM/6 PROVIDENCIAS PARA RESERVA DE RECURSOS FINANCEIRO E ORÇAMENTARIO NO FUNREBOM COM VISTAS A FAZER FRENTE A DEMANDA PELOS CURSOS FORA DO ESTADO QUE SERAO FREQUENTADOS POR MILITARES DO CBMES NO DECORRER DO ANO EM CURSO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450904 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 352 PREVENÇÃO, PROTEÇÃO E SOCORRO À DESASTRES 4799 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 45904 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462878525 26303 2014 2014-05-27T00:00:00 0,0000 388,7300 0,0000 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 Não Aplicável APROPRIAÇÃO FOLHA PESSOAL - MAIO/2014 - AÇÃO 8085 - RP - FOLHA COMPLEMENTAR 33. 2014NL01946 2014NE00136 66495830 DE TODOS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE MÊS MAIO/2014 (VITÓRIA) FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 800 APOIO ADMINISTRATIVO 8085 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4233 13° SALÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462878526 26304 2014 2014-03-25T00:00:00 0,0000 26827,1700 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS DA SEAG, FUNDO FINANCEIRO, MARÇO DE 2014. 2014NL00784 2014NE00044 65003101 DE INATIVOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA, BEM COMO DESP. DE EXERC ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERC 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 379 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2185 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462878527 26305 2014 2014-11-07T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.552.977-## 1 "" BRAULIO ANTONIO TESCH 8368155 Diárias 1,0 DIÁRIA AOS MUNICÍPIOS DE AFONSO CLAUDIO E ALFREDO CHAVES, P/VISITA AS OBRAS DE CAMINHOS DO CAMPO. PERÍODO 14 E 15/07/14. SOLIC. 674/2014. 2014NL02246 2014NE00617 65051459 NO VALOR DE R$1.680,00, PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS RELATIVAS A VIAGENS DE TRABALHO. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2350 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462878528 26306 2014 2014-02-14T00:00:00 0,0000 0,0000 26371,8500 0,0000 27192590000158 2 "" HOSPITAL INFANTIL FRANCISCO DE ASSIS 8330922 Não Aplicável pagto da nf nº609 de 06/02/14, relativo ao incentivo de exames especializados do mes de dez/13, conforme relatorio de monitoramento e autorização as fls.506 as 524, conv.002/12, proc. 60846003/2013. 2014OB02622 2014NE01168 60846003 VALOR R$ 13.842.207,12 EM FAVOR DO HOSPITAL INFANTIL FRANCISCO DE ASSIS PARA REALIZAÇÃO DE DESPESAS NO ANO DE 2013. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4391 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462878529 26307 2014 2014-04-02T00:00:00 0,0000 0,0000 92206,3300 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável pg.consig.jan/14.fl.pensao pces. 2014OB00732 2014NE00169 65002938 DE PENSIONISTAS DA PCES (POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 749 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462878530 26308 2014 2014-11-27T00:00:00 0,0000 0,0000 4573,9800 0,0000 100201 3 "" RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 8371805 Não Aplicável PAGAMENTO FOLHA NOV 2014 2014OB01229 2014NE00503 68086059 FOLHA DE PAGAMENTO RTV/ES MES DE OUTUBRO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2135 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS 10201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462878531 26309 2014 2014-12-19T00:00:00 0,0000 0,0000 50965,1400 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Pregão PGTO REF. INSS S/REF. NF. 3536 COMP: DEZEMBRO/2014 - REF.SERVIÇOS PRESTADO DE NOVEMBRO/2014 - CONTRATO 211/2010 - COOPANESTES. 2014OB02945 2014NE00477 48341967 EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS DE ANESTESIA. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2727 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2367 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462878532 26310 2014 2014-09-18T00:00:00 0,0000 1613,3000 0,0000 0,0000 030101 3 "" TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8370594 Não Aplicável REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REGIME GERAL RELATIVO MES DE SETEMBRO/14 2014NL03038 2014NE00070 201400001663 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 2029 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4139 GRATIFICAÇÃO PARA ENCARGOS DE SELEÇÃO, APERFEIÇOAMENTO PESSOAL - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462878533 26311 2014 2014-02-20T00:00:00 0,0000 289,6000 0,0000 0,0000 ###.542.487-## 1 "" MARIA LUISA DE MELO VARGAS 8322034 Dispensa de Licitação AJUDA DE CUSTO CONSULTA R PRETO 10/03/2014 REQ 0265/14 2014NL00451 2014NE00555 47955317 DE PASSAGEM/DIARIA P/ DRIELLY DE MELLO REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2718 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE VITÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462878534 26312 2014 2014-09-04T00:00:00 0,0000 392,0000 0,0000 0,0000 ###.724.457-## 1 "" LUCIO ANTONIO VENTURIM 8349560 Inexigível DIÁRIAS ITAGUAÇU, GUAÇUI, CONCEIÇÃO CASTELO, IUNA, AFONSO CLAUDIO E SANTA MARIA DE JETIBÁ/ES PELA CORREGEDORIA 2014NL00797 2014NE00465 262152014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2740 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462878535 26313 2014 2014-02-12T00:00:00 0,0000 0,0000 1058,8000 0,0000 ###.372.187-## 1 "" FABIOLA SOUZA RIBEIRO 8372032 Diárias TFD-TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, PELA INEXISTENCIA DE OFERTA DENTRO DOE STADO DO ESPIRITO SANTO PACIENTE MARIA DE FATIMA PEREIRA DE SOUZA RPU 489/2014 VIAGENS EM 15 A 17/12/2014. 2014OB01910 2014NE01822 68584016 TFD-TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, PELA INEXISTENCIA DE OFERTA DENTRO DOE STADO DO ESPIRITO SANTO. TRATAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 58 NORDESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2716 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE SÃO MATEUS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462878536 26314 2014 2014-02-12T00:00:00 0,0000 0,0000 -200,0000 0,0000 ###.975.797-## 1 "" MARINALDO CAMPOS DE SÁ 8392430 Adiantamento - Suprimento de Fundos ANULAÇÃO DE OB, NL, NE E NR PARA REMANEJAMENTO DE DESPESA DE MATERIAL DE CONSUMO PARA SERVIÇOS DE PJ. 2014GD00595 2014NE02222 201401594784 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 614 GESTÃO INTEGRADA E ESTRATÉGICA NA ATIVIDADE JUDICIAL CAPIXABA 6030 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2460 SUPRIMENTO DE FUNDOS - MATERIAL DE CONSUMO 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462878537 26315 2014 2014-03-04T00:00:00 0,0000 0,0000 686,9500 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável pg.consig.mar/14.fl.inat.fes. 2014OB04437 2014NE00078 65006135 DE INATIVOS DO FES (FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 729 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462878538 26316 2014 2014-03-04T00:00:00 0,0000 0,0000 17,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.MAR/14 FL.INAT.SEGER. 2014OB04577 2014NE00036 65004914 DE INATIVOS DA SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 259 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462878539 26317 2014 2014-08-21T00:00:00 0,0000 0,0000 504,6600 0,0000 030101 3 "" TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8370594 Não Aplicável PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES DA FOLHA DE AGOSTO DOS SERVIDORES RPPS. 2014OB03469 2014NE00009 201400001664 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 2029 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2501 VENCIMENTOS E SALARIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462878540 26318 2014 2014-07-25T00:00:00 0,0000 0,0000 1020,9400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.PENSAO ALIMENT.JUL/14 FL.INAT.SEGER. 2014OB09590 2014NE00036 65004914 DE INATIVOS DA SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 259 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462878541 26319 2014 2014-10-04T00:00:00 0,0000 0,0000 1757,2400 0,0000 28153476000181 2 "" CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA 8321865 Não Aplicável ref.pagto.irrf,nf-09403,internação de domingos silveira teixeira,de 20 a 22/01/2014. 2014OB07070 2014NE00296 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462878542 26320 2014 2014-05-05T00:00:00 0,0000 0,0000 45,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG. ABRIL/14 FL. INAT SEASTDH 2014OB05835 2014NE00094 65004957 DE INATIVOS DA SEADH (SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 869 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462878543 26321 2014 2014-12-23T00:00:00 0,0000 0,0000 510,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 Não Aplicável PAGAMENTO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014 - PENSÃO ALIMENTÍCIA / FOLHA COMPLEMENTAR 2014OB02524 2014NE00013 65044878 EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PESSOAL DESTE DIO/ES, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014, NO VALOR TOTAL DE R$11.755.732,50 (ONZE MILHÕES SETECENTOS E CINQUENTA E CINCO MIL QUATROCENTOS E TRINTA E DOIS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS). AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 274 PREVIDÊNCIA ESPECIAL 542 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES ESPECIAIS 270 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4482 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA - RGPS - ATIVO CIVIL 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462878544 26322 2014 2014-11-28T00:00:00 0,0000 0,0000 276015,6100 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.IRRF.NOV/14 FL.INAT.MPES. 2014OB16666 2014NE00009 65007816 DE INATIVOS DO MPES - MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 59 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462878545 26323 2014 2014-10-28T00:00:00 0,0000 0,0000 1268,1300 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.OUT/14 FL.INAT.MPES. 2014OB14846 2014NE00009 65007816 DE INATIVOS DO MPES - MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 59 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462878546 26324 2014 2014-11-26T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.780.777-## 1 "" HENRIQUE PEREIRA DA CRUZ 8363704 Diárias Empenho.: 1,5 diarias Motivo.: Atendimento ocorrencia de afogamento no municipio Sao MateusPeriodo.: 16/11 a 17/11/2014Local Origem x Destino.: Colatina x Sooretama 2014OB02990 2014NE02006 65075730 DIÁRIAS PARA MILITARES DO 2ª CIA IND (ARACRUZ) PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2760 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462878547 26325 2014 2014-01-12T00:00:00 0,0000 0,0000 743,7400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.NOV/14.FL.INAT.SEJUS. 2014OB17481 2014NE00090 65005597 DE INATIVOS DA SEJUS (SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 809 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462878548 26326 2014 2014-08-08T00:00:00 0,0000 0,0000 25863,5800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG LIQ FL COMPL.Nº14 PENS JUL/14 SEFAZ 2014OB10918 2014NE00127 65002270 DE PENSIONISTAS DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 189 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462878549 26327 2014 2014-05-21T00:00:00 0,0000 0,0000 78,8100 0,0000 28153476000181 2 "" CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA 8321865 Não Aplicável ref.pagto.irrf,nf-09589,internação de benedito cayru filho, de 26/02 a 02/03/2014. 2014OB10416 2014NE00296 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462878550 26328 2014 2014-01-12T00:00:00 0,0000 0,0000 2252,5400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.IRRF.NOV/14.FL PENS.RTV-ES. 2014OB16886 2014NE00122 65002768 DE PENSIONISTAS DA RÁDIO E TELEVISÃO DO ESPÍRITO SANTO - RTV, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 139 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA RÁDIO E TELEVISÃO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462878551 26329 2014 2014-05-30T00:00:00 0,0000 0,0000 2543,2700 0,0000 28153476000181 2 "" CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA 8321865 Não Aplicável PGTO DA NFS N.º 9684, REF. INTERNAÇÃO CLAUDIONOR DA SILVA PIRES , NO PERÍODO DE 17 A 18/04/2014. 2014OB11344 2014NE00296 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462878552 26330 2014 2014-12-22T00:00:00 0,0000 0,0000 8430,4300 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.DEZ/14.FL.INAT.SEJUS. 2014OB18953 2014NE00090 65005597 DE INATIVOS DA SEJUS (SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 809 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462878553 26331 2014 2014-11-21T00:00:00 0,0000 0,0000 23779,0100 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.LIQ.FL.NOV/14 DE PENS.TJCNO. 2014OB16317 2014NE00104 65004140 DE PENSIONISTAS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - CARTÓRIOS NÃO OFICIALIZADOS, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 29 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DOS CARTÓRIOS NÃO OFICIALIZADOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2217 13 SALARIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462878554 26332 2014 2014-06-03T00:00:00 0,0000 0,0000 145979,7400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável FUNPES Financeiro empregador folha de pagto mês de FEV/14 - (FOLHA 31) 2014OB00604 2014NE00092 64988414 CI/IDAF/DEARH/SERH/Nº 642/13 - EMPENHO ESTIMATIVO - FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLIUCOS CIVIS E MILITARES DO ESPÍRITO SANTO - IPAJM 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 384 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2380 FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462878555 26333 2014 2014-02-27T00:00:00 0,0000 0,0000 3006,5800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG LIQ FL PENS FEV/14 SECOM 2014OB01901 2014NE00116 65002962 DE PENSIONISTAS DA SECOM - SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 109 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462878556 26334 2014 2014-02-07T00:00:00 0,0000 0,0000 1004,3400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG FL PENSÃO JUN/14 CBMES 2014OB09005 2014NE00173 65003225 DE PENSIONISTAS DO CBM-ES - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 769 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2234 PENSÕES MILITARES 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462878557 26335 2014 2014-03-27T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.269.907-## 1 "" RODRIGO MILANEZI 8319826 Diárias PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS, VISANDO COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, PAG. DE 1 DIÁRIAS, CONF. IS. Nº 936/2014, EM 31/03 E 04/04/2014, DE S.TERESA P/ARACRUZ 2014OB04526 2014NE00100 64877868 NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA EXERCICIO 2014 PARA CIRETRAN DE SANTA TEREZA E PAV DE ITARANA SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462878558 26336 2014 2014-06-26T00:00:00 0,0000 0,0000 33448,7800 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 Pregão Pag.contrato serviço de publicaçoes oficiais maio/2014 2014OB01847 2014NE00364 62232886 PROCESSO ADMINISTRATIVO DO DIO/ES - DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ES. ESTE PROCESSO ESTÁ VINCULADO AO PROCESSO FINANCEIRO DE Nº 56383428. ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 460201 INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2810 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2742 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 46201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462878559 26337 2014 2014-04-29T00:00:00 0,0000 0,0000 233,8300 0,0000 100102 3 "" SECRETARIA DA CASA MILITAR 8371060 Não Aplicável PAGTO DE PARTE DO LIQUIDO DA FOLHA DE PESSOAL, REGIME PRÓPRIO, DO MÊS DE ABRIL/14. 2014OB01231 2014NE00074 65046927 PARA DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, AUXILIO ALIMENTAÇÃO E ESTAGIÁRIOS DAQUELA SECRETARIA EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 750 SEGURANÇA DE DIGNATÁRIOS 2080 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2637 GRATIFICACAO DE ASSIDUIDADE - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462878560 26338 2014 2014-05-27T00:00:00 0,0000 0,0000 80,1700 0,0000 28153476000181 2 "" CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA 8321865 Não Aplicável ref.pagtoirrf.nf-09663,internação de natanael mariano barbosa,de 18 a 23/03/2014, 2014OB10781 2014NE00296 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462878561 26339 2014 2014-05-05T00:00:00 0,0000 0,0000 673,2200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG. ABRIL/14 FL. INAT IPAJM 2014OB05808 2014NE00096 65005082 DE INATIVOS DO IPAJM (INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 883 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462878562 26340 2014 2014-08-10T00:00:00 0,0000 0,0000 -161,6700 0,0000 030101 3 "" TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8370594 Não Aplicável DEVOLUÇÃO CÓDIGO 3715 - PATRICIA PILON POLICARPO - ESTAGIÁRIO JUIZADO 2014GD00646 2014NE00701 201301646786 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 4020 VALORIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4540 AUXÍLIO TRANSPORTE - RGPS - ESTAGIÁRIO FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462878563 26341 2014 2014-11-12T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.794.817-## 1 "" PRISCILLA ROBERTA SOUZA MOTTA 8371552 Diárias PAGAMENTO DE DESPESAS REF. 1/2 DIÁRIA, REALIZAR VISTORIA FISICAS EM CFC, DE VIX P/ITARANA E S.M.JETIBA ? EM 18/12/2014 - IS 3724/2014 . 2014OB19183 2014NE02561 64702707 EMPENHO POR ESTIMATIVA, EXERCICIOS 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462878564 26342 2014 2014-06-24T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.848.527-## 1 "" MARIA FILOMENA COIMBRA DO NASCIMENTO 8344952 Diárias Reunião Técnica/Descentralização dos Registros de L.MS. / SREEm Vitória dia 12/11/2013. 2014OB09185 2014NE08408 66668239 EM FAVOR DOS PROFISSIONAIS RELACIONADOS (NOVA VENÉCIA) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462878565 26343 2014 2014-03-26T00:00:00 0,0000 0,0000 1821,9400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.MAR/14 FL.INAT.TCES. 2014OB03485 2014NE00003 65008650 DE INATIVOS DO TCES - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 19 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462878566 26344 2014 2014-10-17T00:00:00 0,0000 0,0000 -2315,4200 0,0000 15418515000183 2 "" ÁGILE SERVIÇOS E LIMPEZA LTDA 8360761 Pregão Regularização da Ordem Bancária 2014OB02231 haja vista equivoco na classificação da Nota de Empenho. 2014GD00035 2014NE00070 56350210 CI SMZ 012/2012 - SOLICITA PROVIDENCIAS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS VISANDO EXECUÇÃO DE PEQUENOS SERVIÇOS PARA O EXERCÍCIO 2012. SERVICOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2740 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2833 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462878567 26345 2014 2014-11-09T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.256.577-## 1 "" VERUSKA PAZITO VENTURA 8364807 Diárias 1742 - Processo Seletivo e formação inicial dos candidatos a coordenadores de Pais dia 10/09/14 em Vitória. 2014OB16198 2014NE14606 67672876 VALOR R$ 168,00 (REP/SEPLA/N 14/2014) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462878568 26346 2014 2014-05-28T00:00:00 0,0000 0,0000 43500,8100 0,0000 27485069000109 2 "" EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A 8335848 Inexigível PAGAMENTO DAS FATURAS, REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NAS ESCOLAS DA REDE ESTADUAL E SRE DE COLATINA NO MES DE ABRIL/2014. 2014OB06451 2014NE00822 65297857 E EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S/A REF FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS DA REDE ESTADUAL E SRE DE COLATINA (CI/DSG/N 20/2014) RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 4347 APOIO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462878569 26347 2014 2014-04-08T00:00:00 0,0000 0,0000 149,7400 0,0000 12992651000194 2 "" FOCO ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA ME 8366837 Pregão PAGAMENTO DE INSS RETIDO DA NOTA FISCAL Nº. 201400426 FOCO ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA ME, REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE RECEPCIONISTA, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO E COPEIRAGEM DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2014. 2014OB01014 2014NE00072 58895213 CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEPÇÃO, COPA E LIMPEZA/CONSERVAÇÃO - FOCO ADM E SERVIÇOS CONTRATACAO DE EMPRESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2330 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2834 SERVIÇOS DE COPA E COZINHA 30205 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462878570 26348 2014 2014-09-25T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.832.016-## 1 "" MARCELO DEOTI E SILVA 8358933 Diárias LANÇ 2,5 DIARIAS P/30 A 02.09 A S,MATEUS, A.DOCE DO NOLRTE, GOV.LINDEMBERG. IBIRAÇU, FUNDÃO, SANTA MARIA DE JETIBA, ALEGRE E PIUMA 2014NL02868 2014NE01071 65025598 ENC. PLANO DE VIAGEM ANUAL PARA 2014. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2625 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462878571 26349 2014 2014-04-06T00:00:00 0,0000 18500,0000 0,0000 0,0000 03873470000158 2 "" C E DA EEEF MARACANA 8335845 Não Aplicável liquidação referente programa dinheiro direto na escola - PEDDE/14 - meta 1 2014NL07101 2014NE06816 66373301 RECURSOS PEDDE/2014 - MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR (CARIACICA) PLANO DE APLICACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 43 SUBVENÇÕES SOCIAIS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 4347 APOIO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4565 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES SOCIAIS - DIVERSAS INSTITUIÇÕES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462878572 26350 2014 2014-03-24T00:00:00 0,0000 513,4700 0,0000 0,0000 05340639000130 2 "" PRIME CONSULT.ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA-EPP 8368439 Pregão APROPRIAÇÃO DE DESPESA PARCIAL DA NOTA FISCAL Nº3385, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, SENDO COMBUSTÍVEL PARA FROTA VEÍCULOS DA SESA, PERÍODO DE 01/02 A 28/02/2014, CONTRATO 017/2013 VIGÊNCIA ATÉ 22/11/2015. PROCESSO 65036549. 2014NL03444 2014NE02284 65036549 REFERENTE AO PROCESSO DE COMPRA Nº 61660221 - EMPRESA PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2690 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2399 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - ÁLCOOL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462878573 26351 2014 2014-05-06T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.527.796-## 1 "" BRUNO RAMOS OLIVEIRA 8365890 Diárias DIÁRIAS PARA UTILIZAÇÃO EM 06/06/2014 - DESTINO: VITÓRIA - OBJETIVO: ENTRE DE MATERIAIS NO DDSIA E DE SORO SANGUÍNEO DO ESTUDO EPIDEMIOLÓGICO PARA AVALIAÇÃO DA VACINAÇÃO CONTRA FEBRE AFTOSA. 2014NL01629 2014NE01510 65052455 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA VIAGENS - MUNICÍPIO DE COLATINA. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 853 DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462878574 26352 2014 2014-05-28T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.477.347-## 1 "" LAURIANO OLIVEIRA MATHIAS 8374420 Diárias Liquidação da Despesa c/ 1/2 Diaria ref. Viagem a São Mateus p/ realizar reintegração de socioeducando no dia 17/04, CI 535 2014NL01442 2014NE01239 66439582 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA EM BENEFICIO AO SERVIDOR ; LAURIANO OLIVEIRA MATHIAS DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 460201 INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2810 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 46201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462878575 26353 2014 2014-08-07T00:00:00 0,0000 397,8000 0,0000 0,0000 27065150000130 2 "" NASSAU EDITORA,RADIO E TELEVISAO LTDA 8336706 Pregão LIQUIDAÇÃO DA NFE 189029 REFERENTE ÀS PUBLICAÇÕES NO JORNAL A TRIBUNA, CONFORME PREGÃO 45/2014 2014NL01667 2014NE00081 63595460 TERMO DE REFERÊNCIA PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO EM JORNAIS DE GRANDE LICITAÇÃO. TERMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2750 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2741 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL, EXCETO CORRESPONDÊNCIAS, TELEFONIA, PUBLICIDADE E PROCESSAMENTO DE DADOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462878576 26354 2014 2014-07-31T00:00:00 0,0000 0,0000 990,0000 0,0000 28133619000193 2 "" S/A A GAZETA 8331755 Pregão Pagamento de despesa com publicações de Atos Administrativos em jornal de grande circulação, referente ao mês de Mai/2014. 2014OB01470 2014NE00458 65539834 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TRABALHO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2410 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2744 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462878577 26355 2014 2014-08-28T00:00:00 0,0000 0,0000 2066,8700 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA PESQUISA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 Dispensa de Licitação Pagamento Pessoal Ativo - RPPS, Inden. Trabalhistas, FOPAG mês Ago/14. 2014OB02961 2014NE00421 65151046 DESTINADO AOS BPROCEDIMENTOS DE CONTABILIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO AOS SERVIDORES DO INCAPER-EXERCICIO DE 2014 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA PESQUISA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4394 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2298 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462878578 26356 2014 2014-11-07T00:00:00 0,0000 0,0000 206524,1000 0,0000 03604115000183 2 "" INSTITUTO NEFROLOGICO DE GUARAPARI LTDA 8324945 Não Aplicável PAGTO NF 483 E 484, REF SERV SUS SIA NORMAL E FAEC-TRS MAI/2014 2014OB14896 2014NE01115 64784029 NO VALOR DE R$ 2.221.978,31 EM NOME DO INSTITUTO NEFROLÓGICO DE GUARAPARI - PRESTADORES DE SERVIÇOS DO SUS, REFERENTE EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4706 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE COMPLEMENTARES À REDE PÚBLICA (TABELA SUS) 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2868 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - GESTÃO PLENA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462878579 26357 2014 2014-09-17T00:00:00 0,0000 0,0000 500,0000 0,0000 ###.502.727-## 1 "" IZABELLY PEREIRA PLASTER JONAS 8360929 Não Aplicável PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A 12º PARCELA, MÊS DE OUTUBRO/2014, REFERENTE AO PROGRAMA BOLSA ATLETA CAPIXABA,NA CATEGORIA ESTUDANTIL, REFERENTE AO TERMO DE ADESÃO Nº 018/2013. 2014OB03188 2014NE00357 63839512 BOLSA ATLETA ESTUDANTIL. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 811 DESPORTO DE RENDIMENTO 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 4593 APOIO À ATLETAS DE ALTO RENDIMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3947 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462878580 26358 2014 2014-08-19T00:00:00 0,0000 0,0000 26,9300 0,0000 ###.032.087-## 1 "" JOSÉ OLEARI 8317380 Inexigível PAGAMENTO TFD 606/2014 EM PARTE, REFERENTE PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, PACIENTE JOSE OLEARI. 2014OB03255 2014NE02535 49714406 TFD. REP. LEGAL MARCIA MARIA DOS SANTOS GAMA CPF.395.032.087-34 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 57 CENTRO OESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2715 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2862 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD - TERRESTRE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462878581 26359 2014 2014-07-28T00:00:00 0,0000 0,0000 5631,1800 0,0000 300203 3 "" INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371641 Não Aplicável Pagamento do IRRF da folha de pagamento do mês de julho de 2014 dos efetivos e comissionados. 2014OB00738 2014NE00053 2162014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300203 INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 272 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 116 DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES METROLÓGICAS 2317 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS 30203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462878582 26360 2014 2014-06-25T00:00:00 0,0000 0,0000 25750,4100 0,0000 300203 3 "" INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371641 Não Aplicável Pagamento do FUNPES Previdenciário dos efetivos da folha de pagamento do mês de junho de 2014. 2014OB00565 2014NE00054 2162014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300203 INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 272 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 116 DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES METROLÓGICAS 2317 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 30203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462878583 26361 2014 2014-07-05T00:00:00 0,0000 0,0000 73142,4900 0,0000 36340131000165 2 "" LIDER BRASIL SERVICOS LTDA 8317480 Pregão Pgto serviços de limpeza, garçom, copeiro e operador de máquina de reprografia - NF 01265 - Fev/14. 2014OB01467 2014NE00732 39833046 DE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS.(REP059/07/GL). SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2625 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462878584 26362 2014 2014-03-13T00:00:00 0,0000 0,0000 1673,2000 0,0000 ###.515.277-## 1 "" DANIELA GONCALVES_DANIEL 8340333 Inexigível PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DOCENTE NO PROGRAMA DE MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA CONTEMPORÂNEA, NO PERÍODO DE 24 A 28/02/2014. 2014OB00742 2014NE00149 65245741 DA DOCENTE DANIELLA GONÇALVES DANIEL VELTEN PARA ATUAR NO PROGRAMA DE MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA CONTEMPORÂNEA DE 24 A 28/02, NESTA ESESP. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 543 CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS SERVIDORES E GESTORES PÚBLICOS DO ESTADO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2679 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462878585 26363 2014 2014-06-03T00:00:00 0,0000 0,0000 29,5000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG CONSIG FL INAT FEV/14 C.MILITAR 2014OB02079 2014NE00013 65007468 DE INATIVOS DA CASA MILITAR, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 89 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DA CASA MILITAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462878586 26364 2014 2014-01-23T00:00:00 0,0000 0,0000 3207412,7400 0,0000 030101 3 "" TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8370594 Não Aplicável PGTO DA FOLHA DE SERVIDORES REGIME PRÓPRIO DE JANEIRO. 2014OB00547 2014NE00016 201400001664 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 2029 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2518 GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462878587 26365 2014 2014-04-02T00:00:00 0,0000 0,0000 271,6600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.JAN/14 FL.INAT.SETOP. 2014OB00882 2014NE00052 65000153 FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS DA SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 448 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2185 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462878588 26366 2014 2014-03-31T00:00:00 0,0000 0,0000 3499,6200 0,0000 00471823000103 2 "" HIMALAIA REFRIGERAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA 8342087 Pregão PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 626/14, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS APARELHOS DO AR CONDICIONADO DESTA SEGER NO MÊS DE FEVEREIRO/14, CONFORME PROCESSO 64845257/14 2014OB00449 2014NE00025 64845257 DE BENS DE CONSUMO SEGER: CONTRATACAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS APARELHOS DO AR CONDICIONADO PROCESSO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2250 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462878589 26367 2014 2014-06-03T00:00:00 0,0000 0,0000 263,4900 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG. CONSIG. FL. INAT. SEAG. FEV/14. 2014OB02324 2014NE00044 65003101 DE INATIVOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA, BEM COMO DESP. DE EXERC ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERC 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 379 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462878590 26368 2014 2014-07-02T00:00:00 0,0000 0,0000 5365,1200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG CONSIG FL INAT JAN/14 PMES 2014OB01592 2014NE00084 65005228 DE INATIVOS DA PMES (POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 759 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462878591 26369 2014 2014-03-04T00:00:00 0,0000 0,0000 60,3000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG. MAR/14FL.PENS.CBMES 2014OB04244 2014NE00173 65003225 DE PENSIONISTAS DO CBM-ES - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 769 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2234 PENSÕES MILITARES 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462878592 26370 2014 2014-06-03T00:00:00 0,0000 0,0000 3385,4300 0,0000 360101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 8372130 Não Aplicável FUNPES FINANCEIRO. FEVEREIRO/2014. 2014OB00232 2014NE00068 65142683 COM PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS AUXILIO ALIMENTACAO E ESTAGIARIOS DURANTE O EXERCICIO DE 2014 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2532 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462878593 26371 2014 2014-01-15T00:00:00 0,0000 0,0000 641,8500 0,0000 ###.428.787-## 1 "" PAULO MEDINA NETO 8392114 Diárias PAGAMENTO DE SERVIDOR CURSO. 2014OB00261 2014NE00170 201400000006 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 4020 VALORIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4160 DIÁRIAS A SERVIDORES - USO EXCLUSIVO TJ 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462878594 26372 2014 2014-11-19T00:00:00 0,0000 0,0000 2200877,9900 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Não Aplicável Pagamento de INSS patronal, mês vigente, folha de pagamento 31, mês 10/2014. 2014OB24527 2014NE01461 64951944 PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SESA, REFERENTE EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4698 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2612 OBRIGACOES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462878595 26373 2014 2014-05-06T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.763.947-## 1 "" LEANDRO BATISTA DO NASCIMENTO 8372601 Diárias PG 0,5 DIARIAS P/10.06 2014OB02029 2014NE00582 65569229 ENC.PLANO DE VAIGEM ANUAL PARA 2014. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2625 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462878596 26374 2014 2014-10-30T00:00:00 0,0000 0,0000 720,3000 0,0000 ###.562.926-## 1 "" FRANCISCO DO CARMO CRISTO 8370069 Inexigível PAGAMENTO TFD 811/2014 EM PARTE, REFERENTE AJUDA DE CUSTOS, PACIENTE JOANA CRISTINA GOMES CRISTO. 2014OB04376 2014NE03351 68210230 DE TFD. REP. ROSIMERI GOMES CPF 132.664.447-52. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2715 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462878597 26375 2014 2014-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 262,8000 0,0000 02628150000170 2 "" ODEBRECHT AMBIENTAL - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM S/A 8315001 Inexigível - PGTO.DE DESPESAS C/CONSUMO DE AGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO EM OUT/2014,HIDROMETRO Y11S299442,DA CRT DE CACH.ITAPEMIRIM. 2014OB16652 2014NE00670 63607786 APROVAÇÃO PARA INICIAR O PROCEDIMENTO DE CONTRATAÇÃO COM A EMPRESA FOZ DE CACHOEIRO S.A SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462878598 26376 2014 2014-10-07T00:00:00 0,0000 0,0000 -56,0000 0,0000 ###.262.977-## 1 "" GIBRAN HENRIQUE LIMA BOLZAN 8363451 Diárias devolucao de diarias, considerando que o servidor não realizou a viagem, conf.is /1517/2014. 2014GD00516 2014NE00929 65179986 EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA O SERVIDOR GIBRAN HENRIQUE LIMA BOLZAN E OUTROS - EXERCICIO 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462878599 26377 2014 2014-04-04T00:00:00 0,0000 0,0000 97,6500 0,0000 39387345000185 2 "" CONDOMINIO DO EDIFICIO MARTINHO DE FREITAS 8332466 Inexigível PAGAMENTO DE DESPESA COM TAXA DE CONDOMÍNIO, REFERENTE A UMA VAGA DE GARAGEM NO ED. MARTINHO DE FREITAS, NO MÊS DE ABRIL/2014. 2014OB00179 2014NE00009 65006798 PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM TAXA DE CONDOMÍNIO. DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 EXPANSÃO E PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA E DO PATRIMÔNIO CULTURAL 4610 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2794 CONDOMÍNIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462878600 26378 2014 2014-09-06T00:00:00 0,0000 0,0000 1700,0000 0,0000 ###.261.847-## 1 "" JULIANA KROEBEL NEVES 8392338 Adiantamento - Suprimento de Fundos PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº131/2014 - COMARCA DE SERRA. 2014OB01898 2014NE00934 201400729522 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 614 GESTÃO INTEGRADA E ESTRATÉGICA NA ATIVIDADE JUDICIAL CAPIXABA 6030 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2870 SUPRIMENTO DE FUNDOS - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462878601 26379 2014 2014-08-27T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.532.127-## 1 "" ANGELA MARIA MODOLO DE ASSUNCAO 8344518 Diárias PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A 0,5( MEIA) DIÁRIA PARA A SERVIDORA PARTICIPAR DA REUNIÃO DE TRABALHO EM DOMINGOS MARTINS COM A SEGUINTE PAUTA: PROJETO DE CRIAÇÃO DE CIRCUITOS OU ROTA TURÍSTICA DE COLONIZAÇÃO ALEMÃ, DIA 26 DE AGOSTO DE 2014. 2014OB00998 2014NE00077 65317173 ESTIMATIVA DE DIÁRIAS PARA O ANO DE 2014 PARA A SERVIDORA ÂNGELA MARIA MODOLO DE ASSUNÇÃO. PRESTACAO DE SERVICO 0 3 DESPESAS CORRENTES 370101 SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 37 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 113 DESENVOLVIMENTO DO TURISMO SUSTENTÁVEL DO ESPÍRITO SANTO 6577 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462878602 26380 2014 2014-11-09T00:00:00 0,0000 0,0000 1502,0300 0,0000 05116388000104 2 "" CONSTRUTORA ARPA E SERVICOS LTDA 8348837 Pregão PAGTO INSS NF 1198, CONSTRUTORA ARPA 2014OB19731 2014NE01606 64772985 REFERENTE AO PROCESSO DE COMPRA Nº 46851119 EM FAVOR DA CONSTRUTORA ARPA E SERVIÇOS LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2720 MANUTENÇÃO DO HEMOCENTRO COORDENADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462878603 26381 2014 2014-06-17T00:00:00 0,0000 0,0000 5600,0000 0,0000 17770922000180 2 "" S L PIMENTEL ME 8367446 Pregão PAGAMENTO REFERENTE NOTA FISCAL 000.000.155 AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍSTICO (CAFÉ) 2014OB01783 2014NE01043 66265975 AQUISIÇÃO DE CAFE AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2180 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2407 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462878604 26382 2014 2014-05-05T00:00:00 0,0000 0,0000 1000,0000 0,0000 03410033000106 2 "" C.E. DA EPSG MARIA DE NOVAES PINHEIRO 8340569 Não Aplicável PG PROGRAM DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-PEDDE/14, META 1 2014OB04698 2014NE04453 66162190 RECURSOS PEDDE/2014 - MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR (VIANA) PLANO DE APLICACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 42 AUXÍLIOS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 4347 APOIO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4462 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - AUXÍLIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462878605 26383 2014 2014-08-20T00:00:00 0,0000 0,0000 380,6400 0,0000 16738103000193 2 "" CLINICA GREEM HOUSE LTDA 8374753 Não Aplicável REF.NL,PAGTO. IRRF NF-0152,INTERNAÇÃO DE RICARDO SILVA SANTOS,DE 01/05 A 30/06/2014. 2014OB17719 2014NE00751 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462878606 26384 2014 2014-09-18T00:00:00 0,0000 0,0000 8000,0000 0,0000 31474414000186 2 "" BUTERI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 8320267 Pregão PGTO REF. NF. 25742 DE AGOSTO/2014 REF. MATERIAL FARMACOLOGICO(POLIMIXINA ) ARP 750/2014 CONF.SOLC. DO NTF/CI 451/2014. 2014OB01934 2014NE01091 62747118 ACICLOVIR, ÁCIDO NALIDÍXICO, AMICACINA E OUTROS MEDICAMENTOS MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2727 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462878607 26385 2014 2014-05-30T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.224.447-## 1 "" RONEY GOMES NASCIMENTO 8326413 Diárias empenho 0,5 diaria de vitoria x marataizes, vistoria, maio/2014 2014OB01305 2014NE00869 65075358 DIÁRIAS PARA OS MILITARES DA CEDEC-ES PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2760 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462878608 26386 2014 2014-05-06T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.644.517-## 1 "" JOSE CARLOS NERY PAIXAO 8359143 Diárias PAGAMENTO DE DESPESA COM 1/2 DIÁRIA REF. VIAGEM DO SERVIDOR P/ ACOMPANHAR O SOCIOEDUCANDO EM AUDIÊNCIA NAS COMARCAS DE ITARANA 29/04 CI: 116/14, GUAÇUÍ 05/05/2014 CI: 128/14 E GUAÇUÍ 06/05/14 CI: 130/14. 2014OB01647 2014NE01284 66278074 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA EM BENEFICIO AO SERVIDOR JOSE CARLOS NERY PAIXÃO. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 460201 INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2810 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 46201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462878609 26387 2014 2014-12-30T00:00:00 0,0000 0,0000 -56,0000 0,0000 ###.416.767-## 1 "" ELIDA GOMES COLOMBINI 8371894 Diárias Devolução de diária não utilizada pela servidora ELIDA GOMES COLOMBINI, tendo em vista não ter realizado a viagem no dia 07/10/2014. Depósito realizado no dia 21/10/2014 na conta da SEDU. 2014GD00723 2014NE16185 68004761 EM FAVOR DOS PROFISSIONAIS RELACIONADOS (GUACUI) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462878610 26388 2014 2014-07-22T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.265.077-## 1 "" ADERICO DOS SANTOS CORREA FILHO 8372294 Diárias PG.DE 1/2 DIARIA PARA ALFREDO CHAVES E MARATAIZES-ES, A FIM DE REALIZAR A SEGURANCA DO EXMO.SR.VICE GOVERNADOR 2014OB02176 2014NE00486 65742737 NO VALOR DE R$ 300,00 PARA PAGAMENTO DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2014 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 750 SEGURANÇA DE DIGNATÁRIOS 2080 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462878611 26389 2014 2014-08-20T00:00:00 0,0000 0,0000 577,5000 0,0000 31474414000186 2 "" BUTERI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 8320267 Dispensa de Licitação pg de nf. 25791 referente cobrir despesa com aquisição de medicamentos no mês de ago/14 cota abr/14 2014OB01095 2014NE00100 65178769 SOLICITAÇÃO N° 10/2014 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS FARMACOLÓGICOS PARA ATENDIMENTO AOS PACIENTES INTERNOS NESTA UNIDADE MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2724 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DRª RITA DE CÁSSIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462878612 26390 2014 2014-10-30T00:00:00 0,0000 0,0000 308,7500 0,0000 ###.934.937-## 1 "" CELINA GONZAGA BONFIM 8347319 Não Aplicável REGULARIZAÇÃO CONTÁBIL DA DEVOLUÇÃO DE DIÁRIA A SERVIDOR QUE EFETUOU EQUIVOCADAMENTE NA CONTA DA SEDU. 2014OB19500 2014NE17042 62113186 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/AE010/N 20/2013) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3795 OUTRAS RESTITUIÇÕES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462878613 26391 2014 2014-04-11T00:00:00 0,0000 0,0000 19326,6400 0,0000 04710736000104 2 "" VIRTUAL ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA 8314956 Convite Pagamento referente à 2ª e ultima medição do CT- 197/2014 - obra de melhorias nas instalações físicas e elétricas na EEEFM JONES JOSE DO NASCIMENTO - MUNICÍPIO DE SERRA/ES. 2014OB19705 2014NE07509 66370612 PARA OBRA E MELHORIAS NAS INSTALAÇÕES FÍSICAS E ELÉTRICA DA EEEFM JONES JOSE DO NASCIMENTO (SEDU/GERFE) CONTRATACAO DE EMPRESA 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 50 METROPOLITANA 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 1672 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA, REPAROS E ACESSIBILIDADE NAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3366 OBRAS DE BENFEITORIA OU MELHORIA EM IMÓVEIS DE USO ESPECIAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462878614 26392 2014 2014-08-15T00:00:00 0,0000 0,0000 1500,0000 0,0000 ###.544.247-## 1 "" BRUNO CONDE FERRARI FERREIRA 8364190 Não Aplicável PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A 10° PARCELA, DO MÊS AGOSTO/2014. REFERENTE AO PROGRAMA BOLSA ATLETA CAPIXABA,NA CATEGORIA NACIONAL, REFERENTE AO TERMO DE ADESÃO Nº 060/2013. 2014OB02796 2014NE00399 63833379 BOLSA ATLETA -2013(NACIONAL E INTERNACIONAL). SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 811 DESPORTO DE RENDIMENTO 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 4593 APOIO À ATLETAS DE ALTO RENDIMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3947 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462878615 26393 2014 2014-09-30T00:00:00 0,0000 0,0000 147,0400 0,0000 ###.611.287-## 1 "" JAIRO DOS ANJOS ALMEIDA 8359376 Não Aplicável PG: Diárias TFD paciente Jairo dos Anjos Almeida, RPU nº 580/2014, conforme autorização fls. nº 29 em anexo 2014OB01506 2014NE01460 60877707 PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 54 CENTRAL SUL 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2714 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462878616 26394 2014 2014-03-17T00:00:00 0,0000 0,0000 8144,8000 0,0000 30684146000164 2 "" SERVEL - SERVICOS EM VEICULOS LTDA 8350543 Tomada de preços Pag.contrato 010/2012 locação de veiculos mes Fev/2014 2014OB00686 2014NE00031 57240868 PROCESSO ADMINISTRATIVO DE SERVEL. ESTE PROCESSO ESTÁ VINCULADO AO PROCESSO FINANCEIRO DE Nº 63382865. ADESAO ATA REGISTRO DE PRECO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460201 INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2810 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2853 LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE 46201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462878617 26395 2014 2014-01-16T00:00:00 0,0000 0,0000 1268,6000 0,0000 ###.841.757-## 1 "" CLÉBIA CRISTINA PINTO DA SILVA 8367914 Diárias "pagamento de despesas com TFD, da paciente KAUAN DA SILVA TEIXEIRA. RPU 008/14. " 2014OB00024 2014NE00037 65053010 TFD - TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO PELA INEXISTENCIA DE OFERTA DO SERVIÇO DENTRO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO TRATAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 58 NORDESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2716 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE SÃO MATEUS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2862 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD - TERRESTRE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462878618 26396 2014 2014-01-14T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.172.207-## 1 "" GERFISON DUARTE REIS 8337877 Diárias PAGAMENTO DE DIÁRIAS VISANDO INSTALAÇÃO DE MICROCOMPUTADORES E REDE DE DADOS, CONF. IS. Nº 163/2014, EM 14/01/2014, DE VITORIA PARA SANTA LEOPOLDINA. 2014OB00188 2014NE00003 64442489 EMPENHO - DIARIAS 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462878619 26397 2014 2014-02-28T00:00:00 0,0000 0,0000 266,7000 0,0000 ###.760.737-## 1 "" MARIA APARECIDA DA CONCEIçãO 8354239 Inexigível PAGAMENTO PARTE TFD Nº 109/14 REF. AJUDA DE CUSTOS P/PACIENTE MARIA APARECIDA DA CONCEIÇAO. 2014OB00739 2014NE00518 54603439 TFD. REP. MARIA APARECIDA DA CONCEIÇÃO CPF 000.760.737-77. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 57 CENTRO OESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2715 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2862 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD - TERRESTRE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462878620 26398 2014 2014-03-17T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.908.007-## 1 "" EDUARDO TAVARES CUNHA 8353388 Inexigível PAGAMENTO DIÁRIAS PARA CACHOEIRO PELO SPTC. 2014OB00673 2014NE00242 2502014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2740 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462878621 26399 2014 2014-01-30T00:00:00 0,0000 0,0000 224,0000 0,0000 ###.165.027-## 1 "" NELCI BARBARA 8348430 Diárias PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS, VISANDO COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, CONF. IS. Nº 326/2014, EM 03/06 E 07/02/2014, DE P.BELO P/S.MATEUS E JAGUARE.. 2014OB01055 2014NE00101 64877752 NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA EXERCICIO 2014 PARA PAV DE PONTO BELO E PAV DE PINHEIROS SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462878622 26400 2014 2014-02-13T00:00:00 0,0000 0,0000 3150,0000 0,0000 09023884000174 2 "" AMBIENTAL CONTROLE INTEGRADO PRAGAS LTDA-ME 8322093 Pregão PAGAMENTO DA NF 2715 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLE DE PRAGAS CONFORME CONTRATO 015/2011. 2014OB00337 2014NE00237 64959643 MENSAL NO VALOR R$ 5.000,00 - EXERCICIO DE 2014 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 505 ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2120 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2816 SERVIÇOS DE CONTROLE AMBIENTAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462878623 26401 2014 2014-08-07T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.933.307-## 1 "" LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA 8316983 Não Aplicável PAGAMENTO PARA ATENDER A CI.PGE/GAB/Nº38/2014 - 1/2 DIÁRIA AO MOT. LUIZ CARLOS DE O. ALMEIDA ACOMPANHAR O SERVIDOR RENATO H. S. MOREIRA, DECORRENCIA DE VIAGEM A ITAPEMIRIM DIA 02/07/14, TER ULT. AS 6H 2014OB00714 2014NE00002 64981258 CI/GEAD/PGE/Nº019/2014 - AUTORIZAÇÃO P/EMPENHO ESTIMATIVO P/COBRIR DESP.C/DIARIAS AO MOT. LUIZ C. DE OLIVEIRA P/CONDUÇÃO DOS PROCURAD. EM AUDIENCIA EXERC.2014 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2160 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462878624 26402 2014 2014-04-14T00:00:00 0,0000 0,0000 500,0000 0,0000 ###.868.855-## 1 "" JOSE VICENTE OLIVEIRA SOUZA 8368115 Não Aplicável PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A 6° PARCELA DO MÊS DE ABRIL/2014, REFERENTE AO PROGRAMA BOLSA ATLETA CAPIXABA,NA CATEGORIA ESTUDANTIL, REFERENTE AO TERMO DE ADESÃO Nº 021/2013. 2014OB01118 2014NE00421 63882116 BOLSA ATLETA 2013 - (ESTUDANTIL). SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 811 DESPORTO DE RENDIMENTO 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 4593 APOIO À ATLETAS DE ALTO RENDIMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3947 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462878625 26403 2014 2014-10-04T00:00:00 0,0000 0,0000 473,6700 0,0000 ###.612.407-## 1 "" OLEGARIO WANGUESTEL JUNIOR 8321982 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM ALUGUEL DO IMÓVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PAV DE ITAPEMIRIM MÊS DE FEV/2014. 2014OB05500 2014NE00913 64549259 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA EM FAVOR DE OLEGÁRIO WANGUESTEL JUNIOR CONTRATO 021/2009 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2701 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462878626 26404 2014 2014-02-27T00:00:00 0,0000 0,0000 308,0000 0,0000 470101 3 "" SECRETARIA ESTADUAL ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS 8370046 Não Aplicável Pagamento para cobrir despesas com auxílio alimentação da folha de pessoal do mês de fev/14. 2014OB00196 2014NE00174 65556755 DE PESSOAL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA ESTADUAL ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2855 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3634 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RPPS - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462878627 26405 2014 2014-07-21T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.129.277-## 1 "" LUCINEIDE GOMES MACEDO 8365876 Diárias Participar do Encontro Presencial da Turma do Polo 6 do Curso de Pós Graduação de Coordenadores Pedagógicos. Em Linhares - Dia 22/07/2014. 2014NL11239 2014NE10825 67084320 EM FAVOR DE VALERIA GON ZORTEA E LUCINEIDE GOMES MACEDO (REP/GEPED/N 34/2014) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462878628 26406 2014 2014-07-07T00:00:00 0,0000 0,0000 520,9900 0,0000 28151363000147 2 "" CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO 8330475 Inexigível PAGAMENTO FORNECIMENTO DE AGUA JUN 2014 2014OB00773 2014NE00008 65017005 SOLICITA AUTORIZAR EMPENHO ESTIMATIVO NO VALOR DE 10.000,00 (DEZ MIL REAIS) PARA FAZER FACE DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA A RTV-ES. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2130 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 10201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462878629 26407 2014 2014-02-27T00:00:00 0,0000 0,0000 2748,1500 0,0000 00714403000100 2 "" ELO CONSULTORIA EMPRESARIAL E PROD DE EVENTOS 8337486 Não Aplicável DANFE 001.411, INSCRIÇÃO NO CURSO CONTRATAÇÃO DE TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO. 2014OB00466 2014NE00229 7142014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2011 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DO TCEES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2806 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462878630 26408 2014 2014-04-22T00:00:00 0,0000 0,0000 93,7500 0,0000 81706251000198 2 "" PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA 8346655 Pregão PAGTO DA NF 30111 DE 10/04/2014, REF A AQUISIÇÃO DE 150 AMPOLAS DE ESCOPOLAMINA, PARA ATENDER AO HSL, CONFORME ARP: 041/2014. PROCESSO: 60163798/F33. 2014OB00768 2014NE00531 60163798 PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, ÁCIDO ASCÓRBICO 500MG E OUTROS ITENS, HSL/FH/CI127/2012. ABERTURA DE PROCESSO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440915 HOSPITAL SÃO LUCAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4691 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL SÃO LUCAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462878631 26409 2014 2014-09-10T00:00:00 0,0000 54975,8900 0,0000 0,0000 02368782000141 2 "" MESTRA ENGENHARIA LTDA 8380164 Pregão REFERENTE PAGAMENTO NOTA FISCAL 998- 7 MEDIÇAO REF MES AGOSTO - NOVA VENECIA 2014NL02490 2014NE00746 201300750855 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 241 INFRAESTRUTURA E TECNOLOGIA MODERNAS E ADEQUADAS À ATIVIDADE JUDICIAL CAPIXABA 1034 AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE IMÓVEIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462878632 26410 2014 2014-05-26T00:00:00 0,0000 1000,0000 0,0000 0,0000 ###.872.007-## 1 "" ANEZIA LIMA CHAVES RIBEIRO 8374413 Dispensa de Licitação despesas com suprimento de fundos a ser utilizado em pequenas despesas urgentes no LACEN. (Despesas com material de Consumo). 2014NL07428 2014NE01573 65384717 VALOR R$ 1.500,00 A SER UTILIZADO EM PEQUENAS DESPESAS URGENTES NO LACEN. SUPRIMENTO DE FUNDOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 4692 MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO CENTRAL DE SAÚDE PÚBLICA E INSTITUTO BIOLÓGICO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2460 SUPRIMENTO DE FUNDOS - MATERIAL DE CONSUMO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462878633 26411 2014 2014-04-16T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.958.457-## 1 "" VANESSA FERRARI PASSOS 8364734 Diárias LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM DIÁRIA EM FAVOR DA SERVIDORA VANESSA FERRARI PASSOS EM VIAGEM OFICIAL AO MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA -ES. 2014NL00632 2014NE00486 65923979 RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DOS SERVIDORES VANESSA FERRARI PASSOS E LÍVIA COSTA BERNABÉ EM VIAJEM OFICIAL AO MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA. RESSARCIMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TRABALHO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2410 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462878634 26412 2014 2014-06-06T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.679.407-## 1 "" FABIANO ZAMPROGNO NOVELLI 8329259 Diárias Para pagamento de 1,5 diárias: 10 a 11/06 em viagem à Castelo para participar de reunião na prefeitura do município acerca da gestão do Parque Estadual Mata das Flores. 2014NL01760 2014NE00991 66543614 ENC. PLANO DE VIAGEM ANUAL PARA 2014. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2625 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462878635 26413 2014 2014-09-10T00:00:00 0,0000 675,0000 0,0000 0,0000 ###.646.427-## 1 "" RAPHAEL MAIA RANGEL 8353313 Diárias Liquidação referente despesas com diárias para atuar na 2ª defensoria de Baixo Guandu, ida 15/10 retorno 16/10/2014. 2014NL02290 2014NE01936 68019114 ATUAR NA 2ª DEFENSORIA DE BAIXO GUANDU EM RESPEITO A PORTARIA 354 DA DPES DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 180901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 359 SUPERÁVIT FINANCEIRO - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 18 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 110 DIREITOS HUMANOS, DIREITOS DE TODOS 2144 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO, SEDE E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 18901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462878636 26414 2014 2014-03-19T00:00:00 0,0000 53450,9400 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável CONTABILIZAÇÃO DE OBRIGAÇÃO PATRONAL, FUNPES, DA FOLHA DE PESSOAL, REGIME PRÓPRIO, DE MARÇO/14. 2014NL00766 2014NE00076 65046927 PARA DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, AUXILIO ALIMENTAÇÃO E ESTAGIÁRIOS DAQUELA SECRETARIA EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 750 SEGURANÇA DE DIGNATÁRIOS 82 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3858 FUNDO FINANCEIRO - ATIVO MILITAR - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462878637 26415 2014 2014-01-04T00:00:00 0,0000 378,1400 0,0000 0,0000 ###.655.227-## 1 "" MARCELLO PAIVA DE MELLO 8352120 Não Aplicável liqui REFERENTE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO AOS MEMBROS DO CONSELHO NOS MESE DE março/2014. 2014NL01703 2014NE00751 65365623 NO VALOR DE 136.130,40 REFERENTE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO AOS MEMBROS DO CONSELHO NOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO/2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4800 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2713 JETONS A CONSELHEIROS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462878638 26416 2014 2014-09-25T00:00:00 0,0000 1900,0000 0,0000 0,0000 13553267000158 2 "" M.E.G. REGATIERI - ME 8372893 Dispensa de Licitação LIQ.DA NF-E 0260 REF.A AQUISIÇÃO DE 02 CAFETEIRAS ELÉTRICAS INDUSTRIAL DE 10 LITROS EM AÇO INOX, 110 VOLTS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 2014NL02725 2014NE00890 66673704 DE EQUIPAMENTO PARA COPA /COZINHA - ( CAFETEIRA ) P/ ATENDER A SCM AQUISICAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 4 INVESTIMENTOS 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 750 SEGURANÇA DE DIGNATÁRIOS 2080 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3267 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462878639 26417 2014 2014-12-18T00:00:00 0,0000 21599,0300 0,0000 0,0000 06049673000112 2 "" VANGUARDA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E FACILITY LTDA 8346364 Pregão Liquidação de despesa referente a NFS-e 2014/56, com prestação de serviços de apoio administrativo no mês de Novembro/2014. 2014NL00857 2014NE00278 64606880 DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2420 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2830 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462878640 26418 2014 2014-07-03T00:00:00 0,0000 0,0000 2196,4700 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável LIQUIDAÇAO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTA DO INCAPER DURANTE O MES DE JAN/14. 2014OB02418 2014NE00123 65002407 DE PENSIONISTAS DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO - PGE, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 169 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462878641 26419 2014 2014-03-04T00:00:00 0,0000 0,0000 32,7700 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSG.MAR/14FL.PENS.IASES 2014OB03661 2014NE00179 65003390 DE PENSIONISTAS DO IASES (INSTITUTO DE ATENDIMENTO SÓCIO EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 819 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462878642 26420 2014 2014-04-24T00:00:00 0,0000 0,0000 25197,0000 0,0000 030101 3 "" TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8370594 Não Aplicável FOLHA DE PAGAMENTO MAGISTRADOS. 2014OB01663 2014NE00061 201400001665 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 4020 VALORIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3634 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RPPS - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462878643 26421 2014 2014-11-03T00:00:00 0,0000 0,0000 6,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG. CONSIG. FL. PENS. IASES. FEV/14. 2014OB03011 2014NE00179 65003390 DE PENSIONISTAS DO IASES (INSTITUTO DE ATENDIMENTO SÓCIO EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 819 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462878644 26422 2014 2014-12-18T00:00:00 0,0000 0,0000 153789,8500 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Dispensa de Licitação Pag. GPS INSS parte patronal ref. a folha de servidores mês dezembro/14, conf. relatórios 544 e de apuração de INSS do GRH/ DETRAN. 2014OB19654 2014NE00862 64704106 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA EM FAVOR DOS SERVIDORES DO DETRAN-ES PARA ATENDIMENTO ÀS DESPESAS DE FOLHA DE PAGAMENTO SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2519 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462878645 26423 2014 2014-10-11T00:00:00 0,0000 19800,0000 0,0000 0,0000 03696880000170 2 "" CIRURGICA MOSQUEIRA LTDA ME 8336347 Pregão LIQ. REF. A MATERIAL MÉDICO, NF 13681, AFM 1048/14, PROC 68137745/14 C/ 41 2014NL01584 2014NE01471 68137745 SOLICITA PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO DE COMPRA Nº 64323218- HIMABA EM FAVOR DA EMPRESA CEI COMÉRCIO DE EXPORTAÇÃO EMP.E OUTROS NO VALOR R$ 111.041,95. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2723 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DÓRIO SILVA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462878646 26424 2014 2014-12-12T00:00:00 0,0000 226,8000 0,0000 0,0000 31474414000186 2 "" BUTERI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 8320267 Dispensa de Licitação liquidação da nota fiscal 27107 NOV/2014 medicamentos para atender PENHA MAURA LIMA BECEVELLI E OUTROS ,EM ATENDIMENTO AOS MANDADOS JUDICIAIS, 2014NL19073 2014NE08062 67980120 ZOPICLONA 7,5MG COMP. REVESTIDO E OUTROS PARA ATENDER PENHA MAURA LIMA BECEVELLI E OUTROS, EM ATENDIMENTO AOS MANDADOS JUDICIAIS (CONTINUIDADE). MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 230 IMPLEMENTAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 2692 AQUISIÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS, DE PROGRAMAS ESPECÍFICOS E OUTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2464 MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTENCIA SOCIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462878647 26425 2014 2014-02-07T00:00:00 0,0000 2597,1700 0,0000 0,0000 05780529000270 2 "" CFC ESP. SANTO LTDA(CFC ESTILO FILIAL 1 8361030 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 979 (CFC ESTILO - FILIAL 1) REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE CURSO TÉCNICO/TEÓRICO E PRÁTICO DE DIREÇÃO VEICULAR A CANDIDATOS DO PROGRAMA CNH SOCIAL. 2014NL07974 2014NE00300 63726769 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA REF ANO DE 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 333 EMPREGABILIDADE 860 REDUÇÃO DA POBREZA 4516 CARTEIRA DE HABILITAÇÃO - CNH SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2866 PROGRAMA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO (CNH) SOCIAL 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462878648 26426 2014 2014-08-29T00:00:00 0,0000 392,0000 0,0000 0,0000 ###.764.977-## 1 "" JOSE SINFRONIO ALVES STEIN 8360616 Diárias LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM DIÁRIAS COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA APRESENTAÇÃO DO PROJETO NOSSO TRANSITO,CONF.IS.2660/2014,PAG. DE 3 E 1/2 DIÁRIA, EM 01/02/03 E 04/09/2014,DE VITORIA P/S.MATEUS 2014NL10650 2014NE03662 67601235 DESIGNAR OS SERVIDORES TARCILIO DEORCE DA ROCHA E JOSE SINFRONIO ALVES ATEIN PARA SE DESLOCAREM DE VITÓRIA COM DESTINO A SÃO MATEUS. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462878649 26427 2014 2014-09-25T00:00:00 0,0000 2538,1400 0,0000 0,0000 01136764000171 2 "" SAMON - SANEAMENTO E MONTAGENS LTDA 8341512 Concorrência LIQUIDAÇÃO REFERENTE OBRA DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA EEEFM JOSE RODRIGUES COUTINHO, CT 054/14, NOTA FISCAL Nº 01677 2014NL03495 2014NE00384 65513916 DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA EEEFM JOSE RODRIGUES COUTINHO (REP/GERFE/N 56/2014) CONTRATACAO DE SERVICOS 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 50 METROPOLITANA 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO MÉDIO 1673 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA, REPAROS E ACESSIBILIDADE NAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3366 OBRAS DE BENFEITORIA OU MELHORIA EM IMÓVEIS DE USO ESPECIAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462878650 26428 2014 2014-12-08T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.171.677-## 1 "" CRISTIANO SOUZA PIMENTA 8357546 Diárias Liquidação da Despesa c/ 1/2 Diaria ref. Viagem de Cachoeiro a Sao Jose do Calçado para acompanhar socioeducandos em audiencias no dia 07/07, CI 230/14 2014NL02278 2014NE01871 65586824 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR : CRISTIANO SOUZA PIMENTA. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 460201 INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2810 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 46201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462878651 26429 2014 2014-10-20T00:00:00 0,0000 4232,0000 0,0000 0,0000 460201 3 "" INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8369362 Não Aplicável APROPRIAÇÃO DE DESPESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL Nº 31, MÊS DE OUTUBRO/2014 - REGIME GERAL. 2014NL02943 2014NE00123 65128230 FOLHA DE PESSOAL 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460201 INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 274 PREVIDÊNCIA ESPECIAL 542 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES ESPECIAIS 810 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4486 APOSENTADORIAS ORIGINARIAS DE SUBSIDIOS - RGPS 46201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462878652 26430 2014 2014-10-31T00:00:00 0,0000 201,6000 0,0000 0,0000 ###.943.287-## 1 "" MARIA DA PENHA VALANI GIURIATO 8327661 Diárias 2519 - Participar da Reunião do Dia dos Superintendentes na SEDU. Dia 24/09/2014 - Em Vitória. 2014NL18667 2014NE17195 67845070 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/AE07/N 28/2014) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462878653 26431 2014 2014-06-26T00:00:00 0,0000 400913,6600 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO DE DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS DA SEFAZ, DURANTE O MêS DE JUNHO DE 2014. 2014NL01384 2014NE00128 65002270 DE PENSIONISTAS DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 189 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3493 PENSIONISTA CIVIL - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462878654 26432 2014 2014-09-07T00:00:00 0,0000 10972,9300 0,0000 0,0000 05198469000109 2 "" TECNOCRYO TECNOLOGIA EM SERVIçOS MEDICINAIS. 8339161 Pregão Liquidação de nsf. 874,875 ref. cobrir despesa com locação de módulo de ar medicinal e módulo de vácuo clínico . a nota fiscal 943 é a manutenção nas redes de gases medicinais conf. contrato 188/09 no mês de Junho de 2014 vig. 29/06/2013 a 29/06/2014. 2014NL00723 2014NE00116 58744240 PROCESSO DE PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO DE Nº 42432456 DA FIRMA TECNOCRYO COMÉRCIO SERVIÇOS E MANUTENÇÃO LTDA. CNPJ/MF 05198469/0001-09 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 59 NOROESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2724 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DRª RITA DE CÁSSIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2776 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462878655 26433 2014 2014-01-07T00:00:00 0,0000 -112,0000 0,0000 0,0000 ###.024.467-## 1 "" JOSE BRUNO DA CUNHA NASSUR 8323352 Diárias 2014GD00472 2014NE00177 64877698 NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA EXERCICIO 2014 PARA CIRETRAN DE MIMOSO DO SUL E PAV MUQUI SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462878656 26434 2014 2014-08-14T00:00:00 0,0000 0,0000 1984,3100 0,0000 ###.964.997-## 1 "" NILSON LOPES RUBIM 8324251 Dispensa de Licitação PAGAMENTO DE IR, PARA COBRIR DESPESA LOCAÇÃO DE IMOVEL, PARA FUNCIONAMENTO SRE DE GUAÇUI - REFERENTE AO CONTRATO 126/2009, RELATIVO A JULHO DE 2014. 2014OB14390 2014NE00519 44615841 DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SRE (GUACUI) LOCACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2701 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462878657 26435 2014 2014-12-15T00:00:00 0,0000 0,0000 427,2000 0,0000 ###.171.047-## 1 "" MARIA DE LOURDES GUIMARÃES GALVÃO 8372175 Inexigível PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS, CONFORME ORIGEM DE DADOS PARA A ATUAÇÃO NO APOIO TÉCNICO A CURSO, NA APLICAÇÃO DE EXAMES SUPLETIVOS CEEJA DE VITÓRIA NOS DIAS 22,23,29 E 30 DE NOVEMBRO DE 2014. 2014OB04542 2014NE02083 68476990 DOS PROFISSIONAIS CONFORME ORIGEM DE DADOS PARA ATUAÇÃO NO APOIO TÉCNICO A CURSO, NA APLICAÇÃO DE EXAMES SUPLETIVOS CEEJA NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA/ES. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 242 INCLUSÃO E DIVERSIDADE NA EDUCAÇÃO 8665 AMPLIAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2708 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462878658 26436 2014 2014-10-28T00:00:00 0,0000 0,0000 558072,0000 0,0000 05305785000124 2 "" SERVICO SOCIAL DO COMERCIO -SESC/DR-ES 8314758 Inexigível PAGAMENTODE RECIBO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, PARA REALIZAÇÃO DA ETAPA FINAL DOS JOGOS ESCOLARES NA REDE, CONFORME O CONTRATO Nº 280/2014. 2014OB19300 2014NE15392 66179122 DE HOSPEDAGEM, ALIMENTAÇÃO, LOCAÇÃO DE ESPAÇO FÍSICO PARA REALIZAÇÃO DA ETAPA FINAL DO JOGOS NA REDE/SEDU/2014 (REP/AE010/N 40/2014) CONTRATACAO DE SERVICOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO MÉDIO 8683 DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DE ESPORTE E CULTURA NAS ESCOLAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2801 HOSPEDAGENS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462878659 26437 2014 2014-11-21T00:00:00 0,0000 0,0000 2304,2700 0,0000 06181476000152 2 "" INNOVA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA. 8370524 Concorrência PGTO IR RETIDO DA NOTA FISCAL 326 REFERENTE A 1º MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE 01 CENTRO DE CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADA NO MUNICÍPIO DE SANTA TERESA. CONTRATO Nº 172/2014 VIGÊNCIA ATÉ 28/12/2014. 2014OB24700 2014NE04635 61313033 PARA CONSTRUÇÃO DOS CENTROS DE CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS, EXPANSÃO DO SAMU 192 E IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE APOIO AOS USUÁRIOS DO SUS, CONF DOCUMENTAÇÃO ANEXA. CONTRATACAO DE EMPRESA 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 0 ESTADO 142 OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 1729 CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTO DE CENTROS DE CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3361 EDIFICAÇÕES REFERENTES A IMÓVEIS DE USO ESPECIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462878660 26438 2014 2014-04-12T00:00:00 0,0000 0,0000 26,1200 0,0000 ###.408.367-## 1 "" JOSIELI MARA TOSTA LEITE 8370383 Inexigível DUA DE IRRF REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO TÉCNICO PARA ATENDER A EXECUÇÃO DE CURSOS DESTA ESESP, NO MÊS DE NOVEMBRO/2014. (JOSIELI MARA) 2014OB04243 2014NE00337 65685148 "DA PROFISSIONAL JOSIELI MARA TOSTA LEITE PARA ATUAR COMO APOIO TÉCNICO NO SETOR DE COMPRAS DESTA ESESP." CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 543 CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS SERVIDORES E GESTORES PÚBLICOS DO ESTADO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2708 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462878661 26439 2014 2014-05-12T00:00:00 0,0000 0,0000 324,1300 0,0000 ###.424.907-## 1 "" RAFAEL SUZANA COSTA 8389538 Diárias REFERENTE 1,5 DIARIAS PARA VIAGEM A VITORIA NOS DIAS 02 a 03/12 PARA CONVOCAÇÃO PUBLICADA NO DIARIO DIA 26/11 PARA PARTICIPAR CURSO TEORIA E PRATICA CARTORARIA NA AREA DE ATOS INFRACIONAIS CONFORME PORTARIA 830 E 829/14-. 2014OB05030 2014NE03327 201400000006 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 4020 VALORIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4160 DIÁRIAS A SERVIDORES - USO EXCLUSIVO TJ 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462878662 26440 2014 2014-11-27T00:00:00 0,0000 0,0000 912,7100 0,0000 310101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA 8373667 Não Aplicável Pagamento ref. vencimentos/vantagens fixas folha 31 pessoal/SEAG - RGPS, mês de Novembro/2014. 2014OB05396 2014NE00124 65024621 GLOBAL, PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL ESTATUTÁRIO, NOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO/2014. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4352 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2565 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS - RGPS - 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462878663 26441 2014 2014-12-18T00:00:00 0,0000 0,0000 1514,5100 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Não Aplicável PAGAMENTO REFERENTE AO 13º SALÁRIO - RGPS. JUNHO/14. 2014OB01628 2014NE00041 65102630 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220202 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 22 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 157 EXECUÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS MERCANTIS 2199 REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 22202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462878664 26442 2014 2014-09-09T00:00:00 0,0000 0,0000 -3395,9900 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Não Aplicável 2014NP00381 2014NE00215 65158598 DE TODOS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE MÊS JANEIRO/2014 (VITÓRIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 113 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (60%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 800 APOIO ADMINISTRATIVO 8086 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2612 OBRIGACOES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462878665 26443 2014 2014-06-08T00:00:00 0,0000 0,0000 2172,0000 0,0000 03534681000166 2 "" CONSELHO DE ESCOLA DA EPG ROSA MARIA REIS 8325720 Não Aplicável pagamento recurso dinheiro direto na escola-PEDDE 2014- complementação meta 01 2014OB13650 2014NE12218 66982278 RECURSOS PEDDE/2014 - MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR (CARIACICA) PLANO DE APLICACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 43 SUBVENÇÕES SOCIAIS "" 0 ESTADO 331 SUPERÁVIT FINANCEIRO - COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO MÉDIO 4348 APOIO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DE ENSINO MÉDIO 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4565 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES SOCIAIS - DIVERSAS INSTITUIÇÕES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462878666 26444 2014 2014-10-06T00:00:00 0,0000 0,0000 28189,3600 0,0000 14635944000140 2 "" FMS DE IBIRACÚ 8362647 Não Aplicável pagto da declaração relativo a prestação de serviços sus sia normal do mês de abril/14, conforme proc. 64783235/2014. 2014OB12314 2014NE01280 64783235 VALOR DE R$ 363.281,81, EM NOME DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRAÇÚ, PRESTADORES DE SERVIÇOS DO SUS, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4706 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE COMPLEMENTARES À REDE PÚBLICA (TABELA SUS) 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2868 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - GESTÃO PLENA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462878667 26445 2014 2014-11-27T00:00:00 0,0000 0,0000 17278,5900 0,0000 420101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 8371588 Não Aplicável Pagamento da Folha de Novembro/2014, Ação 4657 - Remuneração do Pessoal Ativo RG. 2014OB21259 2014NE00353 65024788 PARA REALIZAÇÃO DE DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EM EXERCÍCIO REFERENTE ANO/2014/SEDU NA ACAO DISCRIMINADA (REP/GRH/N 1/2014) AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4657 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2587 SUBSTITUICOES - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462878668 26446 2014 2014-11-19T00:00:00 0,0000 0,0000 4725,0000 0,0000 09031497000180 2 "" VITORIAFARMA LTDA ME 8340079 Pregão pagto nf 11385 - ref. out/14 2014OB01664 2014NE01284 66810825 "SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE PAGAMENTO, REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 63900238 PREGÃO 0009/14. ARP Nº 479/14 480/14; 481/14." PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2725 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE SÍLVIO AVIDOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462878669 26447 2014 2014-07-22T00:00:00 0,0000 0,0000 1402,1000 0,0000 09534577000158 2 "" CEDRO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME 8315749 Pregão pagto nf 0644 - ref. jul/14 2014OB01075 2014NE00773 66630789 SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO PROCESS DE COMPRA Nº 5959963 PREGÃO Nº 005/2014 EM VIGÊNCIA DE 18/04/2014 A 17/04/2015. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 57 CENTRO OESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2725 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE SÍLVIO AVIDOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2424 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462878670 26448 2014 2014-12-30T00:00:00 0,0000 0,0000 -191,1900 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 Não Aplicável 2014EV00192 2014NE00274 65012372 EM FAVOR DA EMPRESA SETPES PARA FAZER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE (VITÓRIA) EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 800 APOIO ADMINISTRATIVO 8085 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462878671 26449 2014 2014-09-12T00:00:00 0,0000 0,0000 57539,9600 0,0000 05340639000130 2 "" PRIME CONSULT.ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA-EPP 8368439 Pregão PAGAMENTO NOTA FISCAL 10800, MÊS REF.NOVEMBRO/14. 2014OB04174 2014NE00247 65188578 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLE E FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA O EXERCICIO DE 2014 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA PESQUISA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2390 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2400 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GASOLINA 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462878672 26450 2014 2014-02-28T00:00:00 0,0000 0,0000 1339542,0200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável 2014EV00017 2014NE00009 65007816 DE INATIVOS DO MPES - MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 59 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462878673 26451 2014 2014-06-27T00:00:00 0,0000 0,0000 775090,0100 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.LIQ.JUN/14 FL.INAT.SEGER. 2014OB08059 2014NE00036 65004914 DE INATIVOS DA SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 259 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462878674 26452 2014 2014-04-24T00:00:00 0,0000 0,0000 49439,7000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG LIQ FL PENS ABR/14 ALES 2014OB04855 2014NE00099 65004086 DE PENSIONISTAS DA ALES - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 9 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3493 PENSIONISTA CIVIL - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462878675 26453 2014 2014-07-25T00:00:00 0,0000 0,0000 112792,9600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.LIQ.EXERC.ANTERIORES JUL/14 FL.INAT.SESP. 2014OB09620 2014NE00081 65006283 DE INATIVOS DA SESP (SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 739 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3492 INATIVO CIVIL - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462878676 26454 2014 2014-06-03T00:00:00 0,0000 0,0000 461081,0400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PGTO DE FF HPM FOLHA DE FEV 2014OB00603 2014NE00143 65002865 SOLICITA ABERTURA DE PROCESSO A SER UTILIZADO NA COBERTURA DAS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS-F.FINANCEIRO E F.PREVID.PESSOAL ATIVO NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2014. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 752 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3858 FUNDO FINANCEIRO - ATIVO MILITAR - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462878677 26455 2014 2014-06-03T00:00:00 0,0000 0,0000 6057,4300 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 Não Aplicável PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DESCONTADO DO SERVIDOR NA FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 2014. 2014OB00398 2014NE00004 65044878 EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PESSOAL DESTE DIO/ES, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014, NO VALOR TOTAL DE R$11.755.732,50 (ONZE MILHÕES SETECENTOS E CINQUENTA E CINCO MIL QUATROCENTOS E TRINTA E DOIS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS). AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2275 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462878678 26456 2014 2014-03-04T00:00:00 0,0000 0,0000 6,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.MAR/14 FL.PENSAO SEG. 2014OB03716 2014NE00120 65002563 DE PENSIONISTAS DA SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO - SEG, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 129 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462878679 26457 2014 2014-03-31T00:00:00 0,0000 0,0000 68,3000 0,0000 30695183000178 2 "" IIG INSTITUTO DE IMUNOGENETICA LTDA 8323429 Dispensa de Licitação PG DO IRRF S/NF 535 DO MES DE FEV/2014,REF. EXAME MOLECULAR P/ SÍNDROME DI GEORGE ,PROCESSO:64863760. 2014OB00551 2014NE00013 64863760 EXAME MOLECULAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSOS PACIENTES DO HEINSG, SEGUNDO JUSTIFICATIVA MÉDICA SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2727 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462878680 26458 2014 2014-03-21T00:00:00 0,0000 0,0000 44324,6600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PAGAMENTO DE MAGISTRADOS INATIVOS COMPENSANDO O VALOR DE FUNPES PATRONAL DOS MAGISTRADOS ATIVOS. 2014OB01129 2014NE00089 201400001665 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 22 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2381 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES: FUNDO FINANCEIRO - RPPS - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - ATIVO CIVIL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462878681 26459 2014 2014-08-26T00:00:00 0,0000 0,0000 32123,4300 0,0000 05040410000180 2 "" CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 8317441 Pregão Pagamento despesas com vigilância patrimonial, Julho/2014, NF. 2524, CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA-05040410000180. 2014OB01695 2014NE00312 48509817 REF PROCESSO DE COMPRA N 40978338 EM NOME DA CAPI XABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2729 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2832 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462878682 26460 2014 2014-05-14T00:00:00 0,0000 0,0000 336,0000 0,0000 ###.983.557-## 1 "" MARCELO MACHADO FLORINDO SILVA 8346952 Diárias PAGTO. DE DESPESA COM 3 DIARIAS EM VIAGENS A CARIACICA, GUACUI, MARATAIZESVILA VELHA E GUARAPARI NOS DIAS 03,04,05,07,10 E 12/02 PELO DSP, RESSARCIMENTO. 2014OB03040 2014NE00183 65071603 NO VALOR DE 2.520,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERIODO DE JANEIRO A MARÇO DE 2014 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4800 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462878683 26461 2014 2014-07-05T00:00:00 0,0000 0,0000 -31,1900 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Não Aplicável Pagamento do INSS patronal retroativo a março de 2014, sobre a folha de pessoal do IOPES de abril/2014. 2014OB01098 2014NE00175 65016920 DE EMPENHO ESTIMATIVO DE R$ 430.000,00 EM FAVOR DO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS P/O EXERCÍCIO DE 2014 SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2526 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3654 MULTA MORATÓRIA - INSS PATRONAL 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462878684 26462 2014 2014-07-17T00:00:00 0,0000 0,0000 243,5300 0,0000 ###.553.847-## 1 "" CLAUDIO MODESTO DOS REIS 8364287 Inexigível RETENCAO INSS, SERVICO DE TERCEIROS. 2014OB01666 2014NE00678 43002014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2011 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DO TCEES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462878685 26463 2014 2014-12-19T00:00:00 0,0000 0,0000 1550,9800 0,0000 100201 3 "" RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 8371805 Não Aplicável PAGAMENTO FOPAG DEZ 2014 2014OB01346 2014NE00586 68681372 SOLICITA AUTORIZAR O PAGAMENTO DA FOLHA 31, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2135 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2505 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE - RPPS 10201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462878686 26464 2014 2014-11-21T00:00:00 0,0000 0,0000 448,0000 0,0000 ###.736.447-## 1 "" ANDERSON ASTOLFI TOTOLA 8316627 Diárias PAGAMENTO DE DESPESAS REF. 4 DIÁRIA, BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, 24/25/27/28 E 29/11/2014, DE PINHEIROS P/JAGUARE E B.S.FRANCISCO ? IS 3510/2014 . 2014OB18006 2014NE00103 64877752 NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA EXERCICIO 2014 PARA PAV DE PONTO BELO E PAV DE PINHEIROS SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462878687 26465 2014 2014-10-23T00:00:00 0,0000 0,0000 201,5100 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 Não Aplicável PAGAMENTO DE PENSAO ALIMENTICIAL DA FOLHA DE PESSOAL SESPORT/RGPS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2014. 2014OB03687 2014NE02065 65070810 PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SESPORT, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2014. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2597 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462878688 26466 2014 2014-10-09T00:00:00 0,0000 0,0000 -38905,6400 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Não Aplicável 2014NP00388 2014NE00208 65158598 DE TODOS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE MÊS JANEIRO/2014 (VITÓRIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 113 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (60%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2088 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2612 OBRIGACOES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462878689 26467 2014 2014-12-18T00:00:00 0,0000 0,0000 703,5800 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 Não Aplicável PAGAMENTO DA DESPESA COM INSS 13º CONFORME INFORMATIVO/CIRCULAR/NUREF Nº 080/2014. 2014OB04332 2014NE01094 65070810 PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SESPORT, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2014. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2597 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462878690 26468 2014 2014-03-07T00:00:00 0,0000 0,0000 2168,5900 0,0000 02583967000179 2 "" VIXCARD COMERCIO E SERVICO LTDA 8341949 Pregão PAGTO DA NFS-E 0184 REF.A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE CONTROLE DE ACESSO DO PALÁCIO FONTE GRANDE NO MÊS DE JUNHO/14. 2014OB01985 2014NE00689 61594296 DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PEÇAS DE REPOSIÇÃO,COMPONENTES E ACESSÓRIOS SISTEMA DE CONTROLE DE ACESSO NAS INSTALAÇÕES DO PALÁCIO FONTE GRANDE. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 750 SEGURANÇA DE DIGNATÁRIOS 2080 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462878691 26469 2014 2014-03-09T00:00:00 0,0000 0,0000 2489,5000 0,0000 07065705000136 2 "" GENES COMERCIAL LTDA 8327398 Pregão Pag. Despesa com aquisição material de escritorio/expediente Ate reg. preços 011/2014 Seger pregão 010/2014 2014OB02725 2014NE01714 67031684 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 011/2014 DA SEGER - MATERIAIS: GRAMPEADORES, GRAMPOS, PERFURADORES E TESOURA. ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 460201 INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 243 ASSISTÊNCIA À CRIANCA E AO ADOLESCENTE 165 EXPANSÃO DA REDE E APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 4818 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3437 MATERIAL DE EXPEDIENTE 46201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462878692 26470 2014 2014-10-21T00:00:00 0,0000 0,0000 806,1400 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Não Aplicável PAGAMENTO DE INSS CONFORME INFORMATIVO/CIRCULAR/NUREF Nº 068/2014, FOLHA DE PESSOAL DO MES DE OUTUBRO/2014. 2014OB03637 2014NE01672 65070810 PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SESPORT, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2014. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2597 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462878693 26471 2014 2014-05-21T00:00:00 0,0000 0,0000 135000,0000 0,0000 14932419000196 2 "" FUNDO MUNICIPAL ASSIST.SOCIAL CACH.ITAPEMIRIM 8363922 Não Aplicável Pagto. despesa com contratação de equipes do programa incluir - meses de maio a outubro/2014. 2014OB00541 2014NE00373 65195949 FINANCEIRA DO FUNDO EST. DE ASSIST. SOCIAL P/ O FUNDO MUN. DE ASSIST. SOC. DO M. DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, P/ O ANO DE 2014, REF. PISO BÁSICO FIXO EST. DO PROGRAMA INCLUIR. TRANSFERENCIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 470901 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUIÇÕES "" 54 CENTRAL SUL 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 191 FORTALECIMENTO DO SUAS 4874 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4456 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - FUNDOS MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 47901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462878694 26472 2014 2014-08-05T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.649.227-## 1 "" CARLIZA PEREIRA PINTO 8360191 Diárias PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM 02 E 1/2 DIÁRIAS NOS DIAS 14 A 16/05/2014, PARA IRUPI, IÚNA E IBITIRAMA/ES, PARA VISITA DE MONITORAMENTO DO PROJETO INCLUIR DO CAMPO. 2014OB00414 2014NE00262 66215030 PROGRAMAÇÃO DE VIAGENS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 470901 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 191 FORTALECIMENTO DO SUAS 4875 FORTALECIMENTO DA REDE SÓCIOASSISTENCIAL DO SUAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 47901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462878695 26473 2014 2014-07-10T00:00:00 0,0000 0,0000 108,0900 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Dispensa de Licitação Pagamento de encargos sociais INSS Patronal - RGPS, FOPAG mês Jul/14. 2014OB03550 2014NE00429 65151046 DESTINADO AOS BPROCEDIMENTOS DE CONTABILIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO AOS SERVIDORES DO INCAPER-EXERCICIO DE 2014 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA PESQUISA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4394 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3653 JUROS DE MORA - INSS PATRONAL 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462878696 26474 2014 2014-11-13T00:00:00 0,0000 0,0000 9836,9600 0,0000 31707409000176 2 "" COOPERATIVA DE LATICINIOS DE ALFREDO CHAVES 8363679 Dispensa de Licitação PAGTO PARA COBRIR DESPESA COM O CT-153/2014, REF AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO, REFERENTE NF'S Nº 38964/38965/38962/38966/38961/38971/38972/38973/38974/39592/39593/39594/39595/39596 DO MÊS DE OUTUBRO/2014. 2014OB20544 2014NE17949 66044618 SEDU REFERENTE CHAMADA PUBLICA N 001/2014 COOPERATIVA CREDENCIADA COOPERATIVA DE LATICÍNIOS DE ALFREDO CHAVES - CLAC (CI/GA/N 20/2014) GERENCIAMENTO DO CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 51 CENTRAL SERRANA 347 SUPERÁVIT FINANCEIRO - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 6684 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4497 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462878697 26475 2014 2014-07-08T00:00:00 0,0000 0,0000 376,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Não Aplicável GPS INSS PATRONAL SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DOCENTE NO CURSO DE ELABORAÇÃO DE PROJETO PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS DO PROGRAMA DE MELHORIA DA GESTÃO MUNICIPAL, NO PERÍODO DE 15/07 A 17/07/2014. (SUELI MATTOS DE SOUZA) 2014OB02524 2014NE00094 65169093 DE INSS PATRONAL SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DOCENTES E DOCENTES ASSISTENTES CONTRATADOS NO EXERCÍCIO DE 2014 PELA ESESP. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 543 CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS SERVIDORES E GESTORES PÚBLICOS DO ESTADO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2366 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462878698 26476 2014 2014-06-17T00:00:00 0,0000 0,0000 880,5800 0,0000 05040410000180 2 "" CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 8317441 Pregão pagto dua irrf nf 2305 - jun/14 - capixaba vig. segurança - 05.040.410/0001-80 2014OB00902 2014NE00125 48510190 REF PROCESSO DE COMPRA N 40978338 EM NOME DA CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2725 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE SÍLVIO AVIDOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2832 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462878699 26477 2014 2014-06-27T00:00:00 0,0000 0,0000 179,6000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.REF.FF DA FOLHA SUPLEMENTA Nº 99 DO MES DE MAIO/2014. [ Regularização da 2014OB01168 ] 2014OB01261 2014NE00848 66526981 DA FOLHA N°31 REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 602 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2381 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES: FUNDO FINANCEIRO - RPPS - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - ATIVO CIVIL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462878700 26478 2014 2014-11-03T00:00:00 0,0000 0,0000 260,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável pg.consig.fev/14.fl.pensao sedu. 2014OB02963 2014NE00161 65002598 DE PENSIONISTAS DA SEDU (SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 683 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462878701 26479 2014 2014-02-27T00:00:00 0,0000 0,0000 4089183,0300 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.LIQ.FL.FEV/14 DOS INAT.PCES. 2014OB01964 2014NE00082 65006909 DE INATIVOS DA PC-ES (POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 749 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462878702 26480 2014 2014-05-02T00:00:00 0,0000 0,0000 25563,9500 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG. IRRF. FL. INAT. CASA CIVIL REF. JAN/14. 2014OB01447 2014NE00011 65007603 DE INATIVOS DA CASA CIVIL, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 79 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DA CASA CIVIL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2185 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462878703 26481 2014 2014-06-03T00:00:00 0,0000 0,0000 229,2400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.FEV/14 FL.INAT.DETRAN. 2014OB02240 2014NE00056 65007506 DE INATIVOS DO DETRAN-ES (DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 519 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462878704 26482 2014 2014-03-28T00:00:00 0,0000 0,0000 895,5500 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG LIQ FL PENS MAR/14 FUNDEB 2014OB03617 2014NE00163 65002709 DE PENSIONISTAS DO FUNDEB (FUNDO DE MANUT. E DESENVOLV. DA EDUC. BÁS. E DE VALORIZ. DOS PROFIS. DA EDUC.), BEM COMO DESP. DE EXERCÍC. ANTER. - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍC. 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 684 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDEB/SEDU 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462878705 26483 2014 2014-03-28T00:00:00 0,0000 0,0000 75627,9100 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG LIQ FL PENS MAR/14 FUNDEB 2014OB03618 2014NE00163 65002709 DE PENSIONISTAS DO FUNDEB (FUNDO DE MANUT. E DESENVOLV. DA EDUC. BÁS. E DE VALORIZ. DOS PROFIS. DA EDUC.), BEM COMO DESP. DE EXERCÍC. ANTER. - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍC. 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 684 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDEB/SEDU 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2217 13 SALARIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462878706 26484 2014 2014-03-06T00:00:00 0,0000 0,0000 -56,0000 0,0000 ###.848.527-## 1 "" MARIA FILOMENA COIMBRA DO NASCIMENTO 8344952 Diárias Comparecer a SRE de Nova Venécia no setor de autenticação de documentos para realizar correção da Lista de concluintes do ano de 2013.Dia 27/05/2014M/ Nova Venécia 2014OB06988 2014NE06353 66398827 EM FAVOR DE IVANILDA DE LIMA SAMPAIO ARAÚJO, MARIA FILOMENA COIMBRA DO NASCIMENTO E PAULA ANDREA BUSSU SAMPAIO FERNANDES (NOVA VENÉCIA) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462878707 26485 2014 2014-03-04T00:00:00 0,0000 0,0000 2187,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável pg.consig.mar/14.fl.pensao pmes. 2014OB04062 2014NE00171 65003128 DE PENSIONISTAS DA PMES - POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 759 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2234 PENSÕES MILITARES 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462878708 26486 2014 2014-03-04T00:00:00 0,0000 0,0000 1040,5800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.MAR/14 FL.INAT.FUNDEB. 2014OB04092 2014NE00076 65006054 DE INATIVOS DO FUNDEB (FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUC. BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFIS. DA EDUC.), BEM COMO DESPESAS DE EXERC. ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 684 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDEB/SEDU 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462878709 26487 2014 2014-02-20T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.321.107-## 1 "" LUCIANA SIMOES NEVES 8327959 Diárias PAGAMENTO DE 1 DIÁRIA PARA A COORDENADORA DE MPE LUCIANA SIMÕES EM VIAGEM A MUQUI NOS DIAS 26 E 27/02/2014 PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DA LEI GERAL ESTADUAL DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS. 2014OB00229 2014NE00149 65514149 DIÁRIA PARA VIAGEM A MIQUI PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DA LEI GERAL ESTADUAL - DIA 26 DE FEVEREIRO- DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 691 PROMOÇÃO COMERCIAL 852 DESCENTRALIZAÇÃO E HARMONIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO 3331 FOMENTO ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS (MPE) URBANA E RURAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 30205 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462878710 26488 2014 2014-03-27T00:00:00 0,0000 0,0000 1509,6300 0,0000 27155761000179 2 "" OBRA SOCIAL DA COMUNIDADE DE VINHATICO 8334510 Não Aplicável pagto da nf nº530 de dih normal e incentivo iantegrssus, do mes de jan/14, proc. 64777219/2014. 2014OB05551 2014NE00772 64777219 VALOR DE R$ 64.821,15, EM NOME DE OBRAS SOCIAIS DA COMUNIDADE DE VINHÁTICO, PRESTADORES DE SERVIÇOS DO SUS, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4706 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE COMPLEMENTARES À REDE PÚBLICA (TABELA SUS) 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2868 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - GESTÃO PLENA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462878711 26489 2014 2014-04-22T00:00:00 0,0000 0,0000 19178,2800 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 Dispensa de Licitação PAGAMENTO DE DESPESA COM DIVERSOS DUA'S REFERENTE PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL - DIO/ES NO MES DE MARÇO DE 2014. 2014OB01250 2014NE00901 52265811 PARA SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE DIO (DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL) SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2590 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2742 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462878712 26490 2014 2014-06-26T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.910.807-## 1 "" DELSON CASOTI 8334914 Diárias PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO CONF. IS Nº: 1903/2014, DE ½ DIÁRIA EM 04/07/2014 DE SANTA TEREZA PARA ARACRUZ. 2014OB09617 2014NE00096 64877868 NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA EXERCICIO 2014 PARA CIRETRAN DE SANTA TEREZA E PAV DE ITARANA SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462878713 26491 2014 2014-11-09T00:00:00 0,0000 0,0000 -40,0000 0,0000 410101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8373053 Não Aplicável Pgto Consig. - Pessoal Comissionado - Ago/14. 2014OB00496 2014NE00018 65082605 PARA PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS PARA O ANO 2014 EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2624 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462878714 26492 2014 2014-04-06T00:00:00 0,0000 0,0000 84009,8400 0,0000 11923601000192 2 "" FMS DE MUCURICI 8352021 Não Aplicável PAGTO DAS DECLARAÇÕES RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SUS SIA E SIH NORMAL DOS MÊS DE MARÇO/14, PROC. 64783081/2014. 2014OB11750 2014NE01303 64783081 VALOR DE R$ 814.551,78, EM NOME DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCURICI, PRESTADORES DE SERVIÇOS DO SUS, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4706 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE COMPLEMENTARES À REDE PÚBLICA (TABELA SUS) 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2868 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - GESTÃO PLENA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462878715 26493 2014 2014-08-15T00:00:00 0,0000 0,0000 491,4000 0,0000 ###.229.397-## 1 "" PRISCILA ENDRLICH LOZER 8372351 Diárias PGT REF. A DESPESA COM DIARIAS PARA A SERVIDORA PRISCILA ENDRICH LOZER COM VIAGEN PARA BRASILIA/DF NOS DIAS 20 E 21/08/2014, CONF REQ. N º 151/14. 2014OB17463 2014NE05694 67182909 PARA BRASÍLIA, DIA 21/08/2014 A PEDIDO DO NEVS. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 4701 VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE PRODUTOS E SERVIÇOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462878716 26494 2014 2014-09-29T00:00:00 0,0000 0,0000 238,5000 0,0000 ###.110.857-## 1 "" MAROLINO EDINO RUPF 8342150 Inexigível DIARIAS PARA MANHUAÇU/MG PELA SPP 2014OB03092 2014NE01163 2148832014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2740 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462878717 26495 2014 2014-07-23T00:00:00 0,0000 0,0000 -14750,0000 0,0000 03446694000183 2 "" C.E DA EPSG CLOTILDE RATO 8332319 Não Aplicável Guia de Devolução, tendo em vista valor feito a menor. 2014GD00203 2014NE10770 66765854 RECURSOS PEDDE/2014 - MANUTENÇAÕ DA REDE ESCOLAR (SERRA) PLANO DE APLICACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 43 SUBVENÇÕES SOCIAIS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 4347 APOIO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4565 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES SOCIAIS - DIVERSAS INSTITUIÇÕES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462878718 26496 2014 2014-10-24T00:00:00 0,0000 0,0000 -56,0000 0,0000 ###.383.347-## 1 "" LUIS CLAUDIO PASSABONE DE FREITAS 8366045 Diárias Participar da abertura dos Jogos na Rede, Realizado em Guaçuí - Dia 12/08/2014. 2014OB19027 2014NE16766 67324908 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (GUAÇUÍ) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462878719 26497 2014 2014-07-28T00:00:00 0,0000 0,0000 144,8000 0,0000 ###.214.017-## 1 "" CELIO DOS SANTOS OLIVEIRA 8327748 Dispensa de Licitação Ajuda de Custo/ CRÉDITO REQ:1359/14 2014OB02338 2014NE02432 48066354 PASSAGEM E DIARIA PARA CELIO DOS SANTOS REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2718 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE VITÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462878720 26498 2014 2014-01-21T00:00:00 0,0000 0,0000 99,0000 0,0000 ###.516.647-## 1 "" FREDERICO KIRME NETO 8316388 Inexigível pagamento tfd 026/2014 em parte, referente ajuda de custos p/paciente frederico kirmse neto. 2014OB00160 2014NE00194 49237683 PROCESSO DE PAGAMENTO DE TFD. CPF 003.516.647-9 ABERTURA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 57 CENTRO OESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2715 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462878721 26499 2014 2014-01-29T00:00:00 0,0000 0,0000 198,0000 0,0000 ###.867.907-## 1 "" NEUSA DE SOUZA PIMENTEL 8321627 Inexigível PAGAMENTO TFD 063/2014 EM PARTE, REFERENTE AJUDA DE CUSTOS PARA PACIENTE NEUSA DE SOUZA PIMENTEL. 2014OB00293 2014NE00315 48069965 TFD. CPF.772.867.907-49 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 57 CENTRO OESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2715 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462878722 26500 2014 2014-08-21T00:00:00 -250,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.571.497-## 1 "" JULIANA DALCOLMO COURA VIANNA 8369048 Não Aplicável Documento gerado pela GD 2014GD00041 e UG 350208 com observação: Devolução de valor não utilizado no supr. de fundos durante o período.. 2014NE00435 2014NE00256 65020596 DE AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO E PAGAMENTO P/ COBRIR DESPESAS DE PEQUENO VULTO P/ O IOPES - 2014 SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2520 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2870 SUPRIMENTO DE FUNDOS - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462878723 26501 2014 2014-01-17T00:00:00 5000,1100 0,0000 0,0000 0,0000 28151363000147 2 "" CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO 8330475 Dispensa de Licitação VALOR PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA E TRATAMENTODE ESGOTO, DURANTE EXERCICIO/2014. 2014NE00138 2014NE00138 43329446 CONTRATACAO DA CESAN JUNTAO A SEFAZ PARA O EXERCICIO DE 2009 COM O FORNE-CIMENTO DE AGUA E ESGOTO SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2180 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462878724 26502 2014 2014-07-14T00:00:00 709,0000 0,0000 0,0000 0,0000 01436527000126 2 "" MAGISTRAL FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA 8323999 Dispensa de Licitação PARA COBRIR DESPESAS COM PIROXICAM 20MG + DEFLAZACORTE 5,5MG + FAMOTIDINA 40MG + HIDROXICLOROQUINA 400MG + HIDROCLOROTIAZIDA 8MG + GLICOSAMINA SULFATO 1500MG, PARA ATENDER LUZIA DAVILA BUCARD. EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL: 00012722820148080038. 2014NE04830 2014NE04830 66275148 PIROXICAM 20MG+DEFLAZACORTE 5,5MG+FAMOTIDINA 40MG+HIDROXICLOROQUINA 400MG+HIDROCLOROTIAZIDA 8MG+GLICOSAMINA SULFATO 1500MG-SACHÊ,P/LUIZA D'AVILA BUCARD,ATEND.MANDADO JUDICIAL. MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 230 IMPLEMENTAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 2692 AQUISIÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS, DE PROGRAMAS ESPECÍFICOS E OUTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2464 MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTENCIA SOCIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462878725 26503 2014 2014-10-02T00:00:00 666,4000 0,0000 0,0000 0,0000 02905041000152 2 "" OLIMPICA COMERCIO E SERVICOS ALIMENTICIOS 8369159 Pregão DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK E COQUETEL PARA REUNIÃO DE MEMBROS DA CAMARA TÉCNICA CIR CENTRAL, CF AUTORIZAÇÃO A FL. 28. 2014NE00437 2014NE00437 65295951 DAS NOTAS FISCAIS REFERENTE A ADESÃO DA SRSC NA ATA DE REG. DE PREÇOS Nº 002/2013 DA SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA E PLANEJAMENTO. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 594 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO 4714 MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2407 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462878726 26504 2014 2014-12-02T00:00:00 761,6000 0,0000 0,0000 0,0000 02905041000152 2 "" OLIMPICA COMERCIO E SERVICOS ALIMENTICIOS 8369159 Pregão DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK PARA REUNIÃO NO DIA 18/02/2014 DA CAMPANHA DA VACINAÇÃO HPV NO AUDITÓRIO DO INCAPER EM COLATINA REF. MEMO Nº26/2014-NVS/EVE/SRSC, CONF. AUTORIZAÇÃO A FL.41. 2014NE00446 2014NE00437 65295951 DAS NOTAS FISCAIS REFERENTE A ADESÃO DA SRSC NA ATA DE REG. DE PREÇOS Nº 002/2013 DA SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA E PLANEJAMENTO. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 594 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO 4714 MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2407 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462878727 26505 2014 2014-12-03T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.301.767-## 1 "" JOSE CARLOS DO NASCIMENTO 8366583 Diárias Realizar recolhimento de bens inservíveis na Escola Graça Aranha.Dia 24/03/2014M/ Santa Maria de Jetibá 2014NE01970 2014NE01970 65690079 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (CI/SPATR/N 27/2014) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462878728 26506 2014 2014-12-03T00:00:00 52,3200 0,0000 0,0000 0,0000 17994262000111 2 "" SFB COMERCIO LTDA-ME 8368436 Pregão REFORÇO DO EMPENHO 2014NE00174 PARA COBRIR DESPESAS COM PREGÃO 023/2013 SEGER, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA 2014NE00231 2014NE00174 65463226 DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA - EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO 023/13-SEGER AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2530 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2421 MATERIAL DE COPA E COZINHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462878729 26507 2014 2014-05-27T00:00:00 10928,0000 0,0000 0,0000 0,0000 49324221000104 2 "" FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 8338612 Pregão PROC. PAGAMENTO - ARP Nº 400 A 404/2013 DO HIMABA, REF. A MEDICAMENTO - PROCESSO DE COMPRA Nº 61216500 2014NE00207 2014NE00207 63191954 PROC. PAGAMENTO - ARP Nº 400 A 404/2013 DO HIMABA, REF. A MEDICAMENTO - PROCESSO DE COMPRA Nº 61216500 ATA DE REGISTRO DE PRECO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440921 UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 54 CENTRAL SUL 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2711 MANUTENÇÃO DA UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462878730 26508 2014 2014-04-22T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.273.607-## 1 "" IDELBERTH LUIGI PEREIRA DE LIMA 8366263 Diárias EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM 1/2 DIARIA REF. A VIAGEM DO SERVIDOR A PINHEIROS NO DIA 25/03/2014. 2014NE00922 2014NE00922 66162173 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR: IDELBERTH LUIGI PEREIRA DE LIMA DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 460201 INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2810 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 46201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462878731 26509 2014 2014-05-19T00:00:00 0,0000 2647,3000 0,0000 0,0000 34028316000103 2 "" EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 8320358 Inexigível LIQUIDAÇÃO DA DESPESA REF. SERVIÇOS DE POSTAGENS PRESTADOS PARA A SEADH, PERIODO DE 01 A 30/04/14, FATURA B57688. 2014NL00596 2014NE00105 65070704 DE DESPESAS REFERENTES À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGEM EM FAVOR DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT NOS TERMOS DO CONTRATO CORPORATIVO Nº 005/2012/SEGER. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA ESTADUAL ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2855 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2739 CORRESPONDÊNCIAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462878732 26510 2014 2014-09-17T00:00:00 0,0000 12764,3800 0,0000 0,0000 28483014000122 2 "" TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8339078 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO/2014 REGIME PRÓPRIO. 2014NL01779 2014NE00003 702014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 32 CONTROLE EXTERNO 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2018 EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3682 FERIAS INDENIZADAS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462878733 26511 2014 2014-03-09T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.048.977-## 1 "" CLAUDETE DE DEUS CARVALHO 8330374 Diárias PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO CONF. IS Nº: 2713/2014, DE 1 E ½ DIÁRIA EM 08, 09 E 10/09/2014 DE VITÓRIA PARA CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM. 2014OB13611 2014NE00091 64873510 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA A FAVOR DAS BANCAS EXAMINADORAS DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO EXERCICIO 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462878734 26512 2014 2014-02-24T00:00:00 0,0000 0,0000 1512000,4900 0,0000 030101 3 "" TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8370594 Não Aplicável FOLHA DE PGTO DE MAGISTRADOS - @EDI 2014OB00892 2014NE00057 201400001665 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 2029 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3880 JUROS DE MORA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462878735 26513 2014 2014-04-02T00:00:00 0,0000 0,0000 29,9600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG. CONSIG. JAN/14 FOLHA INATIVO VICE- GOVERNADORIA. 2014OB00760 2014NE00026 65006143 DE INATIVOS DA VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 179 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462878736 26514 2014 2014-02-26T00:00:00 0,0000 0,0000 2792,7600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG. CONSIG. FL. PENS. TJ-CARTORÁRIOS. FEV/14. 2014OB01794 2014NE00104 65004140 DE PENSIONISTAS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - CARTÓRIOS NÃO OFICIALIZADOS, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 29 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DOS CARTÓRIOS NÃO OFICIALIZADOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462878737 26515 2014 2014-05-02T00:00:00 0,0000 0,0000 576,1100 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.JAN/14 FL.INAT.PCES. 2014OB01261 2014NE00082 65006909 DE INATIVOS DA PC-ES (POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 749 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462878738 26516 2014 2014-11-08T00:00:00 0,0000 0,0000 32283,1800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.JUL/14 FL.INAT.PMES. 2014OB10950 2014NE00084 65005228 DE INATIVOS DA PMES (POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 759 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462878739 26517 2014 2014-12-18T00:00:00 0,0000 0,0000 189,4200 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Não Aplicável PAGAMENTO INSS PATRONAL 13º SALÁRIO, MÊS DE OUTUBRO/2014. CONFORME INFORMATIVO/CIRCULAR/NUREF N 079/2014 E INFORMATIVO/CIRCULAR/NUREF N 080/2014. 2014OB03927 2014NE00205 65158598 DE TODOS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE MÊS JANEIRO/2014 (VITÓRIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2085 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE SERVIÇOS E APOIO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2612 OBRIGACOES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462878740 26518 2014 2014-11-06T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.615.967-## 1 "" GISELA VIVÁCQUA BELOTTI 8368323 Não Aplicável PAGAMENTO DE 1/2 DIÁRIA PARA SÃO MATEUS, NO DIA 11/06/2014, TENDO COMO OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O SECRETÁRIO DE DEFESA SOCIAL. 2014OB00397 2014NE00371 66644690 VIAGEM A SAO MATEUS NO DIA 11/06/14 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 100901 FUNDO ESTADUAL SOBRE DROGAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 599 GESTÃO DA POLÍTICA SOBRE DROGAS 2853 ESTRUTURAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL SOBRE DROGAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 10901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462878741 26519 2014 2014-10-24T00:00:00 0,0000 0,0000 24589,9200 0,0000 00489828000236 2 "" COORDENACAO GERAL DE GESTAO DE PESSOAS 8315017 Dispensa de Licitação Pgto conforme ofício 1094/2014, referente a cessão do servidor Luciano Fávaro Bissi, mês de setembro/2014, vigência até 24/04/2015, processo 65071042 2014OB23198 2014NE00263 65071042 PARA O GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. CESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4698 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3683 PESSOAL REQUISITADO DE ÓRGÃOS DE OUTROS ENTES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462878742 26520 2014 2014-01-07T00:00:00 0,0000 0,0000 448,0000 0,0000 ###.793.437-## 1 "" GEOVANI DE JESUS OLIVEIRA 8350387 Diárias Pagamento de ressarcimento de 8 (oito) 1/2 (meia) diarias para viagem a outros municipios: Viana/Colatina - Viana/Cachoeiro de Itapemirim - Viana/Marataízes - Viana/Guarapari nos dias: 01, 02, 04, 07, 08, 09 e 10 de abril de 2014 2014OB04719 2014NE00218 65066839 NO VALOR DE 2.520,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERIDO DE JANEIRO A MARÇO DE 2014 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4800 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462878743 26521 2014 2014-06-23T00:00:00 0,0000 0,0000 376,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Não Aplicável GPS INSS PATRONAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DOCENTE NO CURSO REDAÇÃO OFICIAL NO PERÍODO DE 14 16 DE MAIO DE 2014. COMP JUN/14. (VIVIANE SOUZA REIS) 2014OB01914 2014NE00094 65169093 DE INSS PATRONAL SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DOCENTES E DOCENTES ASSISTENTES CONTRATADOS NO EXERCÍCIO DE 2014 PELA ESESP. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 543 CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS SERVIDORES E GESTORES PÚBLICOS DO ESTADO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2366 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462878744 26522 2014 2014-09-17T00:00:00 0,0000 0,0000 10,9000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Não Aplicável JUROS INSS 13/2014 FOLHA MES ABRIL E MAIO/2014 NUREF 059/2014 2014OB01012 2014NE00067 64978877 CI/PGE/GEAD/Nº013/2014 - AUTORIZAÇÃO P/ EMPENHO ESTIMATIVO P/ COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DESTA PGE, EXERCÍCIO 2014. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2164 REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3653 JUROS DE MORA - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462878745 26523 2014 2014-04-07T00:00:00 0,0000 0,0000 116810,3100 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 Dispensa de Licitação PGT REF CONSIGNAÇÃO FOLHA 31 JUNHO 2014 2014OB01573 2014NE00080 65020030 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL MILITAR EM 2014. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4761 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSIDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462878746 26524 2014 2014-10-17T00:00:00 0,0000 0,0000 1540878,6700 0,0000 28409522000160 2 "" RDJ ENGENHARIA LTDA 8328563 Concorrência 16ª M.P. DO C.E. Nº 015/2013 - RDJ ENGª LTDA, PERÍODO: 01 À 30/09/14, REF. CONSTR. DE VIADUTO DE ACESSO A STª CATARINA E INTERVENÇÕES ÀS OBRAS DO CORREDOR METROPOLITANO LESTE-OESTE (LOTE 2), NFº 403. 2014OB04257 2014NE01701 61759120 REFERENTE AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 59852577, O QUAL DIVULGA O RESULTADO DA LICITAÇÃO INSTAURADA, REF. AO EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 046/2012 RESERVA ORCAMENTARIA 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 67 CONSOLIDAÇÃO DO SISTEMA RODOVIÁRIO ESTADUAL E DE VIAS COMPLEMENTARES 1488 CONSTRUÇÃO DE PONTES E OUTRAS OBRAS DE ARTES ESPECIAIS EM RODOVIAS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3367 PONTES 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462878747 26525 2014 2014-05-06T00:00:00 0,0000 0,0000 37,2100 0,0000 310201 3 "" INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 8370591 Não Aplicável Consignação Sindipúblicos folha de pagamento do mês de MAIO/14. 2014OB01826 2014NE00489 64987698 CI/IDAF/DEARH/SERH/Nº 643/13 - EMPENHO ESTIMATIVO - PAGAMENTO PESSOAL EFETIVO EM 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 274 PREVIDÊNCIA ESPECIAL 542 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES ESPECIAIS 380 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4482 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA - RGPS - ATIVO CIVIL 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462878748 26526 2014 2014-02-12T00:00:00 0,0000 0,0000 468,5900 0,0000 350101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 8371587 Não Aplicável PAGAMENTO DESPESAS CONSIGNAÇÃO RETIDA DE PESSOAL. FUNPES FINANCEIRO. MÊS NOVEMBRO/2014. EXERCÍCIO 2014. 2014OB01491 2014NE00001 65002652 A NECESSIDADE DE EMPENHO ESTIMATIVO ANUAL A FIM DE COBRIR A DESPESAS COM PESSOAL DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014. INFORMACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 350101 SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2443 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462878749 26527 2014 2014-11-29T00:00:00 0,0000 0,0000 -16992,6300 0,0000 350101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 8371587 Não Aplicável DEVOLUÇÃO PARCIAL CR. GLOSA SALARIO. SERVIDORES DA SETOP. 2014GD00020 2014NE00001 65002652 A NECESSIDADE DE EMPENHO ESTIMATIVO ANUAL A FIM DE COBRIR A DESPESAS COM PESSOAL DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014. INFORMACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 350101 SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2443 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462878750 26528 2014 2014-04-17T00:00:00 0,0000 0,0000 49,5000 0,0000 ###.101.147-## 1 "" FABIANY NOBRE FANTICELLI 8337915 Inexigível PAGAMENTO PARTE TFD Nº 268/14 REF. AJUDA DE CUSTOS P/ PACIENTE GILMAR NASCIMENTO FRANÇAT 2014OB01454 2014NE01205 54002001 TFD.REP. FABIANY FRANTICELLI CPF 094.101.147-05. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 57 CENTRO OESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2715 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462878751 26529 2014 2014-03-10T00:00:00 0,0000 0,0000 391,9400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.REF.MES.OUT/14.FL.INAT.SEG. 2014OB14302 2014NE00021 65006739 DE INATIVOS DA SEG - SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 129 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462878752 26530 2014 2014-06-02T00:00:00 0,0000 0,0000 608,1900 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.JAN/14 FL.INAT.FUNDEB. 2014OB01542 2014NE00076 65006054 DE INATIVOS DO FUNDEB (FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUC. BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFIS. DA EDUC.), BEM COMO DESPESAS DE EXERC. ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 684 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDEB/SEDU 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462878753 26531 2014 2014-03-04T00:00:00 0,0000 0,0000 5087,2500 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG. CONSIG. FL. INAT. PM-ES. MAR/14. 2014OB04637 2014NE00084 65005228 DE INATIVOS DA PMES (POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 759 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462878754 26532 2014 2014-02-27T00:00:00 0,0000 0,0000 1281,3300 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 Não Aplicável PAGAMENTO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014 - COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. 2014OB00384 2014NE00013 65044878 EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PESSOAL DESTE DIO/ES, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014, NO VALOR TOTAL DE R$11.755.732,50 (ONZE MILHÕES SETECENTOS E CINQUENTA E CINCO MIL QUATROCENTOS E TRINTA E DOIS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS). AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 274 PREVIDÊNCIA ESPECIAL 542 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES ESPECIAIS 270 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4485 13º SALÁRIO ? COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA ? RGPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462878755 26533 2014 2014-03-04T00:00:00 0,0000 0,0000 96295,2000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.IRRF.MAR/14 FL.INAT.PGE 2014OB04797 2014NE00024 65006356 DE INATIVOS DA PGE - PROCURADORIA GERAL DO ESTADO, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 169 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462878756 26534 2014 2014-03-21T00:00:00 0,0000 0,0000 715515,9000 0,0000 030101 3 "" TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8370594 Não Aplicável FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES- REGIME PRÓPRIO. 2014OB01215 2014NE00035 201400001664 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 4020 VALORIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3634 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RPPS - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462878757 26535 2014 2014-02-20T00:00:00 0,0000 0,0000 5994,0000 0,0000 95433397000111 2 "" COM.DE MAT.MEDICOS HOSPITAL.MACROSUL LTDA 8336828 Pregão PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, REF. NF. 045648, MACROSUL LTDA, CNPJ: 95433397000111. 2014OB00339 2014NE00053 62023667 COBERTURA DE DESPESAS C/ PROC. 59462728,ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 0124/2013, COMÉRCIO DE MAT. MEDICOS HOSP. MACROSUL LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2729 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462878758 26536 2014 2014-04-04T00:00:00 0,0000 0,0000 55,3200 0,0000 27485069000109 2 "" EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A 8335848 Não Aplicável -PGTO.DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DO PAV DE ALTO DO RIO NOVO EM MARÇO,MEDIDOR 901220961. 2014OB05077 2014NE00727 63607964 APROVAÇÃO PARA INICIAR O PROCEDIMENTO DE CONTRATAÇÃO COM A EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA AMRIA S/A SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462878759 26537 2014 2014-02-07T00:00:00 0,0000 0,0000 45,3800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG CONSING FL INAT JUN/14 SECULT 2014OB08753 2014NE00064 65006992 DE INATIVOS DA SECULT (SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 609 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462878760 26538 2014 2014-12-11T00:00:00 0,0000 0,0000 58,1600 0,0000 ###.309.277-## 1 "" VINICIUS SARMENTO PINTO 8369690 Não Aplicável PAGAMENTO DE DESPESAS COM IRRF/SERVIÇOS PRESTADOS NOVEMBRO. 2014OB03382 2014NE00657 67450555 EM FAVOR DE VINICIUS SARMENTO PINTO COMO INSTRUTOR DE BANDA NO EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 364 ENSINO SUPERIOR 152 EDUCAÇÃO MUSICAL 2688 FORMAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO CONHECIMENTO E HABILIDADES MUSICAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462878761 26539 2014 2014-12-18T00:00:00 0,0000 0,0000 9465,1000 0,0000 27150556000110 2 "" PREF MUNIC DE DOMINGOS MARTINS 8342950 Não Aplicável -PGTO. DE RESSARC.DE PROVENTOS DE SERVIDORES CEDIDOS AO PAV DE DOMINGOS MARTINS,EM AGO/SET/OUT/2014,CONF. TERMOS CESSÃO 001/003/2012 E 004/2013. 2014OB19642 2014NE00703 64725723 EMPENHO POR ESTIMATIVA - PREFEITURA DOMINGOS MARTINS SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2519 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3683 PESSOAL REQUISITADO DE ÓRGÃOS DE OUTROS ENTES 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462878762 26540 2014 2014-02-09T00:00:00 0,0000 0,0000 3163,6200 0,0000 ###.218.650-## 1 "" PAULA ALMEIDA DA FONSECA 8392138 Diárias REFERENTE 12,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A VILA VELHA NOS DIAS 01 A 05,09 A 12 E 15 A 19/9 PARA INTEGRAR MUTIRÃO CARCERÁRIO NA 8A VARA CRIMINAL DE VILA VELHA CONFORME PORTARIA 573/14. 2014OB03617 2014NE02374 201400000006 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 4020 VALORIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4160 DIÁRIAS A SERVIDORES - USO EXCLUSIVO TJ 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462878763 26541 2014 2014-08-28T00:00:00 0,0000 0,0000 164,4000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Não Aplicável GPS INSS PATRONAL REF.PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DOCENTE NA PALESTRA ADM PÚBLICA EM CONTEXTO DE MUDANÇAS: AS PESSOAS E AS INSTITUIÇÕES NO DIA 11/08/2014.COMPET. AGO/14. MANOEL CARLOS ROCHA LIMA 2014OB02851 2014NE00094 65169093 DE INSS PATRONAL SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DOCENTES E DOCENTES ASSISTENTES CONTRATADOS NO EXERCÍCIO DE 2014 PELA ESESP. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 543 CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS SERVIDORES E GESTORES PÚBLICOS DO ESTADO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2366 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462878764 26542 2014 2014-05-06T00:00:00 0,0000 0,0000 880,5800 0,0000 05040410000180 2 "" CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 8317441 Pregão pagto dua irrf nf 2210 - maio/14 - capixaba vig. segurança - 05.040.410/0001-80 2014OB00828 2014NE00125 48510190 REF PROCESSO DE COMPRA N 40978338 EM NOME DA CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2725 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE SÍLVIO AVIDOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2832 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462878765 26543 2014 2014-10-04T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.546.787-## 1 "" LUIS CESAR DA FONSECA 8322649 Diárias PAGAMENTO DE DIÁRIAS P/COLATINA DIAS 11 A 12/04/2014 GEDEF PROC. 66050049. 2014OB01004 2014NE00699 66050049 AÇÃO INTEGRADA PELA CIDADANIA EM COLATINA NO DIA 11 E 12 DE ABRIL DE 2014. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 63 CONSCIÊNCIA TRIBUTÁRIA 2189 EDUCAÇÃO TRIBUTÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462878766 26544 2014 2014-08-29T00:00:00 0,0000 0,0000 504,0000 0,0000 ###.751.717-## 1 "" CARINA CARLOS DOS SANTOS 8356535 Não Aplicável Pagamento de despesas com diárias, conforme PCD nº 104.2/2014. 2014OB00809 2014NE00125 822014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300203 INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 272 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 116 DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES METROLÓGICAS 2315 VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METRÓLOGICAS NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 30203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462878767 26545 2014 2014-05-28T00:00:00 0,0000 0,0000 165862,9700 0,0000 12478298000129 2 "" VEREDA TRANSPORTE LTDA 8354636 Concorrência REPASSE DE TRANSCOL SOCIAL A EMPRESA VEREDA TRANSPORTES LTDA. PERÍODO 11 Á 20/05/2014. CT.DP 132/2014. 2014OB00656 2014NE00046 65038428 REPASSE DE TRANSCOL SOCIAL A EMPRESA VEREDA TRANSPORTE LTDA. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 350101 SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 45 SUBVENÇÕES ECONÔMICAS "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 233 INCLUSÃO SOCIAL DO TRANSPORTE COLETIVO DA RMGV 3446 SUBSÍDIO AO TRANSPORTE PÚBLICO 60 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS 4438 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES ECONÔMICAS - TRANSCOL SOCIAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462878768 26546 2014 2014-01-08T00:00:00 0,0000 0,0000 5188,0000 0,0000 03696880000170 2 "" CIRURGICA MOSQUEIRA LTDA ME 8336347 Pregão NF Nº011115 DE ABR/2014, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ORTOPEDIA PARA A UIJM. PE 011/2014 2014OB00496 2014NE00120 64952029 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ORTOPEDIA PARA A UIJM. MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440921 UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 54 CENTRAL SUL 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2711 MANUTENÇÃO DA UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462878769 26547 2014 2014-04-22T00:00:00 0,0000 0,0000 18198,0000 0,0000 14164110000101 2 "" R X LOCADORA DE VEICULOS 8357996 Pregão pagamento locaçaõ de veiculo mes de março de 2014, contrato 046/2011, parte do recibo 988. 2014OB02356 2014NE00238 65005538 GLOBAL NO VALOR DE 203.817,60 REFERENTE DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO DE VEICULO NO PERIODO DE 01/01/2014 A 06/12/2014. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4800 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2853 LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462878770 26548 2014 2014-10-04T00:00:00 0,0000 0,0000 747,7800 0,0000 ###.612.407-## 1 "" OLEGARIO WANGUESTEL JUNIOR 8321982 Não Aplicável PGTO DE DESPESAS COM ALUGUEL DO IMÓVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PAV DE ITAPEMIRIM MÊS DE MAR/2014. 2014OB05497 2014NE01235 63340666 INFORMAÇÃO REF CONTRATO Nº 021/2009 SR. OLEGARIO WANGUESTEL JUNIOR ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2701 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462878771 26549 2014 2014-10-15T00:00:00 0,0000 0,0000 53561,7500 0,0000 01264142000200 2 "" MINISTERIO DA CULTURA 8360633 Não Aplicável Pagamento da despesa com restituição do convênio SICONV nº 776435/2012 - Ministério da Cultura - MINC/ADM. 2014OB02133 2014NE01495 60744928 PARA A IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO OFICINAS AUDIOVISUAIS - VIDEO NAS COMUNIDADES COD 003 CONVENIO 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES "" 0 ESTADO 133 CONVÊNIOS - UNIÃO "" "" 40 "" 13 CULTURA 392 DIFUSÃO CULTURAL 192 FOMENTO À FORMAÇÃO, PRODUÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL 4608 FORTALECIMENTO DA CADEIA PRODUTIVA EM ATIVIDADES CULTURAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3389 RESTITUIÇÃO DE SALDOS DE CONVÊNIOS, CONTRATOS DE REPASSE E INSTRUMENTOS CONGÊNERES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462878772 26550 2014 2014-07-16T00:00:00 0,0000 0,0000 623,7800 0,0000 09023884000174 2 "" AMBIENTAL CONTROLE INTEGRADO PRAGAS LTDA-ME 8322093 Pregão PAGAMENTO REFERENTE AO INSS DA NOTA FISCAL N. 3463 COMP. JUN/14. 2014OB00984 2014NE00410 65686381 PROCESSO DE PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO 0068/2013 - PREGÃO ELETRONICO 0019/2013 PROCESSO 58828109 - PAISAGISMO, AJARDINAMENTO E MANUTENÇÃO DE ÁREA VERDE E PÁTIO. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440924 HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNADINO ALVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2726 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNARDINO ALVES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462878773 26551 2014 2014-12-29T00:00:00 -48,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.131.867-## 1 "" RODOLFO SIMOES DE MELO 8325438 Inexigível ANULAÇÃO SALDO DECRETO DE ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO 2014NE02489 2014NE01065 66540534 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2450 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462878774 26552 2014 2014-08-26T00:00:00 3528,0000 0,0000 0,0000 0,0000 51780468000268 2 "" JANSSEN -CILAG FARMACEUTICA LTDA 8345273 Dispensa de Licitação PARA COBRIR DESPESAS COM PALIPERIDONA 6MG, PARA ATENDER MARIA DE LOURDES SALEME DE CARVALHO, EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL: 00284624720108080024. 2014NE06024 2014NE06024 66778085 HARPAGOPHYTUM PROCUMBENS 400MG E OUTROS CONFORME ESPECIFICAÇÃO PARA JOÃO LUIZ ARNALDO DOS SANTOS E OUTROS EM ATENDIMENTO AOS MANDADOS JUDICIAIS (CONTINUIDADE). MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 230 IMPLEMENTAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 2692 AQUISIÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS, DE PROGRAMAS ESPECÍFICOS E OUTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2464 MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTENCIA SOCIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462878775 26553 2014 2014-10-22T00:00:00 -3500,0000 0,0000 0,0000 0,0000 03204058000145 2 "" ORTHO HEAD INSTRUM. E IPLAN. CIRURGICOS LTDA 8315760 Dispensa de Licitação DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ÓRTESE E PRÓTESE, PLACA BLOQUEADA PROXIMAL DE TIBIA LONGA, DESTINADO AO PACIENTE JAIR SCHUWANZ, POIS O MATERIAL DISPONÍVEL PELA EMPRESA ORTHOHEAD (PLACA COM 12 FUROS) NÃO ATENDE AS NECESSIDADES DO PACIENTE (PLACA DE 18 FUROS) , ASSIM SERÁ EMPENHADO VALOR DE R$4.380,00 PARA A EMPRESA INTERVITHOSPITALARES. 2014NE01658 2014NE01641 68039654 PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ÓRTESE E PRÓTESE, PLACA BLOQUEADA PROXIMAL DE TIBIA LONGA DESTINADOS AOS PACIENTES INTER. NESTA INSTITUIÇÃO NOSOCOMIAL, HSL/FHOP/CI138/2014. ABERTURA DE PROCESSO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440915 HOSPITAL SÃO LUCAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4691 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL SÃO LUCAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2443 MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462878776 26554 2014 2014-04-11T00:00:00 200,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.254.487-## 1 "" IVANETE MARIA DA SILVA 8349331 Dispensa de Licitação AJUDA DE CUSTO CONSULTA JAU 12/11/2014 CREDITO REQ 2078/2202/14 TAXI 2014NE03970 2014NE03970 49463578 PASSAGEM E DIARIA PARA MARCIO DA SILVA SOUZA REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2718 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE VITÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2862 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD - TERRESTRE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462878777 26555 2014 2014-11-12T00:00:00 -24642,9300 0,0000 0,0000 0,0000 ###.347.207-## 1 "" JEFFERSON CARLOS MORAIS 8338882 Diárias Documento gerado pela GD 2014GD00092 e UG 450103 com observação: DEVOLUÇÃO PARCIAL DA 2014OB03700, POR NÃO TER SIDO UTILIZADO TODO SALDO DE DIÁRIAS PARA EMPREGO DE POLICIAMENTO NO MÊS DE NOVEMBRO/14. CPO-E.. 2014NE01789 2014NE01188 67384170 ABERTURA DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA COBRIR DESPESAS COM EVENTOS DIVERSOS QUE SERÃO REALIZADOS NO MÊS DE NOVEMBRO/2014 NA ÁREA DO CPO-E. SUPRIMENTO DE FUNDOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2750 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462878778 26556 2014 2014-03-25T00:00:00 135875,0900 0,0000 0,0000 0,0000 350208 3 "" INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8372557 Não Aplicável EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM A 3ª MEDIÇÃO DO CT-0031/2013 DA OBRA DE CONCLUSÃO DA 2ª ETAPA DA EEEFM BARTOUVINO COSTA, EM LINHARES/ES. 2014NE02526 2014NE02526 63773635 PARA EXECUCACAO DA OBRA DE CONCLUSAO DA ESCOLA ESTADUAL BARTOUVINO COSTA - 2 ETAPA (LINHARES) CONTRATACAO DE EMPRESA 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 56 RIO DOCE 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO MÉDIO 1673 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA, REPAROS E ACESSIBILIDADE NAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3361 EDIFICAÇÕES REFERENTES A IMÓVEIS DE USO ESPECIAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462878779 26557 2014 2014-03-24T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.053.767-## 1 "" SANDRO ALEX SCHWANS 8366012 Diárias Participar do Encontro - Programa Conte até 10 nas escolas. Em Vitória dia 18/03/2014. 2014NE02761 2014NE02761 65785746 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/AE011/N 05/2014) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462878780 26558 2014 2014-12-02T00:00:00 186763,3300 0,0000 0,0000 0,0000 39630314000103 2 "" CENTRO DE EVENTOS VITORIA COM.E SERV LTDA 8317367 Pregão Para cobrir despesas com fornecimento de coffee break, brinch e coquetel para atender a demanda deste Instituto. 2014NE00308 2014NE00308 55503284 DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LANCHES,COFFE-BREAK BRUNCH E COQUETEL PARA ATENDER DEMANDAS INTERNAS DO IEMA.-REP/GL- 086/11 CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2625 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2773 SERVIÇOS DE PREPARO/FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462878781 26559 2014 2014-08-18T00:00:00 78,0000 0,0000 0,0000 0,0000 00349888000172 2 "" BIOATIVA FARMACEUTICA LTDA - EPP 8329492 Dispensa de Licitação ACIDO TRICLOROACETICO 90%- PARA USO DE CAUTERIZACAO EM GINECOLOGIA 2014NE01174 2014NE01174 65980794 ACIDO TRICLOROACETICO 90%- PARA USO DE CAUTERIZACAO EM GINECOLOGIA. COMPRA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2716 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE SÃO MATEUS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462878782 26560 2014 2014-04-15T00:00:00 0,0000 604,0000 0,0000 0,0000 ###.831.887-## 1 "" RAQUEL DAS NEVES 8321568 Dispensa de Licitação ajuda de custo passagem req 0779/14 2014NL01064 2014NE01228 47955643 DE PASSAGEM/DIARIA P/ SERGIO JACINTO REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2718 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE VITÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2850 PASSAGENS PARA O PAIS - TERRESTRES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462878783 26561 2014 2014-07-04T00:00:00 0,0000 252,0000 0,0000 0,0000 ###.344.797-## 1 "" JOSE LUIZ LIMA DE OLIVEIRA 8328760 Diárias LIQ.DE 01 E 1/2 DIARIA E 50% PARA JOÃO NEIVA E ARACRUZ-ES, NO DIA 08 A 09 DE ABRIL DE 2014, A FIM DE ORGANIZAR EVENTO E SEGURANCA DO EXMO.SR.GOVERNADOR. CI-592/NOE - 2014. 2014NL00960 2014NE00147 65013042 NO VALOR DE R$ 300,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS REF AO EXERCICIO DE 2014 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 750 SEGURANÇA DE DIGNATÁRIOS 2080 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462878784 26562 2014 2014-02-28T00:00:00 0,0000 -3,9500 0,0000 0,0000 27177468000102 2 "" VIACAO REAL ITA LTDA 8315792 Não Aplicável 2014EV00028 2014NE00041 65012500 EM FAVOR DA VIACAO REAL PARA FAZER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE (VITÓRIA) EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2086 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE SERVIÇOS E APOIO ESCOLAR DO ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462878785 26563 2014 2014-07-28T00:00:00 0,0000 0,0000 149556,6300 0,0000 12478298000129 2 "" VEREDA TRANSPORTE LTDA 8354636 Concorrência PGTO REPASSE DE TRANSCOL SOCIAL. PERÍODO 11 Á 20.07.2014. CT DP 195/2014. 2014OB00977 2014NE00046 65038428 REPASSE DE TRANSCOL SOCIAL A EMPRESA VEREDA TRANSPORTE LTDA. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 350101 SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 45 SUBVENÇÕES ECONÔMICAS "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 233 INCLUSÃO SOCIAL DO TRANSPORTE COLETIVO DA RMGV 3446 SUBSÍDIO AO TRANSPORTE PÚBLICO 60 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS 4438 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES ECONÔMICAS - TRANSCOL SOCIAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462878786 26564 2014 2014-09-04T00:00:00 0,0000 0,0000 336,0000 0,0000 ###.047.847-## 1 "" JOSE PANCIERI 8336367 Diárias PGTO. DE DESPESAS COM DIARIA DE TRANSPORTE DO SERVIDOR MAXWEL MARCHITO AOS MUNICIPIOS DE SANTA TERESA E S.ROQUE DE CANAÃ, IBATIBA E BREJETUBA PARA CAPACITAÇÃO DE TÉCNICO DA ATENÇÃO PRIMARIA - CONF. REQUISIÇÃO DE DIARIA 159 E 208 2014OB06807 2014NE00433 64950484 VALOR R$ 4.000,00 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE EXERCÍCIO DE 2014, A PEDIDO DO S.TRANSPORTES EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2690 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462878787 26565 2014 2014-04-04T00:00:00 0,0000 0,0000 255,6000 0,0000 05287012000162 2 "" AGUARD AGUAS MINERAIS BEBIDAS LTDA - ME 8327168 Pregão AQUISIÇÃO DE FARDOS DE ÁGUA MINERAL 360L DE 500ML. 2014OB01009 2014NE00099 65066995 NO VALOR R$ 8.847,00 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 750 SEGURANÇA DE DIGNATÁRIOS 2080 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2407 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462878788 26566 2014 2014-08-20T00:00:00 0,0000 0,0000 824230,6200 0,0000 04972465000165 2 "" INNST.NACIONAL DE ADMINIS.PRISIONAL LTDA-INAP 8337217 Pregão Pagamento da Nota Fiscal nº 059 do Contrato nº. 072/2009 referente ao Serviço de Operacionalização do CDPG- GUARAPARI no Período mês de maiol/2014. 2014OB05888 2014NE00022 65023781 ESTIMATIVO NO VALOR DE 8.758.791,61 PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERACIONALIZAÇÃO DO CDPG PARA O PERÍODO DE JANEIRO A 25 DE OUTUBRO DE 2014 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 6802 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA PRISIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2761 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462878789 26567 2014 2014-04-14T00:00:00 0,0000 0,0000 10,2300 0,0000 30695183000178 2 "" IIG INSTITUTO DE IMUNOGENETICA LTDA 8323429 Dispensa de Licitação pagto irrf nf 547 - LIG LABORATÓRIO 2014OB07267 2014NE00176 64378152 ANÁLISE MOLECULAR PARA SÍNDROME DE PRADER WILLI, PARA A PACIENTE GABRIELLY SOARES DE SOUZA FERREIRA. SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462878790 26568 2014 2014-11-08T00:00:00 0,0000 0,0000 14,1900 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.JUL/14 FL.COMPL.(34) DOS INAT.C.MILITAR. 2014OB11111 2014NE00013 65007468 DE INATIVOS DA CASA MILITAR, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 89 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DA CASA MILITAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462878791 26569 2014 2014-03-04T00:00:00 0,0000 0,0000 991,3200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG. CONSIG. FL. INAT. PM-ES MAR/14. 2014OB04586 2014NE00084 65005228 DE INATIVOS DA PMES (POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 759 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462878792 26570 2014 2014-03-10T00:00:00 0,0000 0,0000 1013,6000 0,0000 ###.388.707-## 1 "" ADEMILTOM MAGALHAOS SERRI 8370339 Dispensa de Licitação AJUDA DE CUSTO CONSULTA/ COMPLEMENTO REQ: 2002/14 2014OB03296 2014NE03470 67396461 AJUDA DE CUSTO E PASSAGEM PARA ADEMILTON MAGALHÃES SERRI REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2718 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE VITÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462878793 26571 2014 2014-03-04T00:00:00 0,0000 0,0000 4200,9600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.MAR/14 FL.INAT.PCES 2014OB04353 2014NE00082 65006909 DE INATIVOS DA PC-ES (POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 749 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462878794 26572 2014 2014-05-28T00:00:00 0,0000 0,0000 10395,0000 0,0000 03357370000179 2 "" C.E DA EPSG PEDREIRAS 8321924 Não Aplicável pagamento referente programa dinheiro direto na escola - PEDDE/14 - meta 9 2014OB06519 2014NE06010 66260906 RECURSOS PEDDE/2014 - MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR (DOMINGOS MARTINS) PLANO DE APLICACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 42 AUXÍLIOS "" 52 SUDOESTE SERRANA 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 1672 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA, REPAROS E ACESSIBILIDADE NAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4462 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - AUXÍLIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462878795 26573 2014 2014-05-15T00:00:00 0,0000 0,0000 6285,0100 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 Inexigível PAGAMENTO DE VALORES EM FAVOR DO DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL - DIO REFERENTE DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO OFICIAL DESTA ESESP NO MÊS DE ABRIL/14. 2014OB01465 2014NE00012 64947351 EM FAVOR DO DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL - DIO REFERENTE DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO OFICIAL DESTA ESESP NO EXERCÍCIO DE 2014. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 543 CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS SERVIDORES E GESTORES PÚBLICOS DO ESTADO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2742 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462878796 26574 2014 2014-08-21T00:00:00 0,0000 0,0000 1631956,7400 0,0000 030101 3 "" TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8370594 Não Aplicável PAGAMENTO DA FOLHA DE AGOSTO DOS SERVIDORES DO RPPS. 2014OB03419 2014NE00036 201400001664 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 4020 VALORIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4137 INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE - PESSOAL CIVIL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462878797 26575 2014 2014-11-09T00:00:00 0,0000 0,0000 17,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Inexigível GPS INSS PATRONAL REFERENTE A SERVIÇO DE APOIO TÉCNICO NO CURSO DE TREINAMENTO INTRODUTÓRIO PARA AUDITOR FISCAL DO PROGRAMA DEMANDA ESPECÍFICA DA SECRETARIA DA FAZENDA DIA 08/08 NA GEDEF. COMPET SET.2014 (MAURICIO LUCAS LAMEGO) 2014OB03120 2014NE01519 65169093 DE INSS PATRONAL SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DOCENTES E DOCENTES ASSISTENTES CONTRATADOS NO EXERCÍCIO DE 2014 PELA ESESP. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 543 CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS SERVIDORES E GESTORES PÚBLICOS DO ESTADO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2366 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462878798 26576 2014 2014-12-23T00:00:00 0,0000 0,0000 5009,6700 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 Dispensa de Licitação pagamento ref folha supl dez 2014 2014OB03311 2014NE00080 65020030 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL MILITAR EM 2014. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4761 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2633 13º SALÁRIO (ADICIONAL NATALINO) - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462878799 26577 2014 2014-08-12T00:00:00 0,0000 0,0000 979,2700 0,0000 67071001000106 2 "" UNIFY- SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA 8347253 Pregão Pgto com despesa p/ cobertura de locação de Equipamentos de Telecomunicações do Mês de Novembro/2014 ref. ao 1º termo Aditivo do Contrato 027/2009. 2014OB03650 2014NE02620 46932356 DOCUMENT DOS PROCED DE ACORDO COM ASINFORMACOES DA SEGER ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 460201 INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2810 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2778 TI: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E PERIFÉRICOS 46201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462878800 26578 2014 2014-08-26T00:00:00 0,0000 0,0000 856,0000 0,0000 10275216000113 2 "" NADIA CORREIA DE ALMEIDA - ME 8368542 Pregão PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 100 (CEM) CAMISAS PARA O NÚCLEO DO EPP DE FUTSAL DE CIDADE CONTINENTAL ? SERRA/ES - ASSOCIAÇÃO ESPORTE E CULTURA MOTIVO. ATA DE REGISTRO PREÇO 016/2013, PREGÃO 040/2013. CONFORME AUTORIZAÇÃO DA SRª. SECRETARIA. 2014OB02964 2014NE01158 66583985 SOLICITAÇÃO DE CAMISAS PROMOCIONAIS DO PROJETO ESPORTE PELA PAZ. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 812 DESPORTO COMUNITÁRIO 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 4594 IMPLANTAÇÃO DO ESPORTE PELA PAZ 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2462 MERCADORIAS PARA DOAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462878801 26579 2014 2014-06-18T00:00:00 0,0000 0,0000 252,0000 0,0000 ###.852.427-## 1 "" CARLOS ALEXANDRE DA CRUZ 8342485 Não Aplicável Pagto. de 1,5 diária em viagem a Aracruz e Colatina, acompanhando equipe do Governo Estadual - JUN/14. 2014OB01111 2014NE00005 64912230 ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS E LOCOMOÇÃO EM 2014. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTEDÊNCIA ESTADO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 204 GESTÃO PÚBLICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2107 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462878802 26580 2014 2014-11-18T00:00:00 0,0000 0,0000 375,0000 0,0000 ###.960.757-## 1 "" BENEDITO SAVIO DA CONCEICAO 8351924 Diárias Pagamento referente despesas com diárias para realizar mutirão de exame de DNA nas comarcas de Boa Esperança e Pinheiros, ida 20/11 retorno 21/11/2014. 2014OB02952 2014NE02299 68455720 MUTIRÃO DE EXAME DE DNA ATRAVES DE PROCESSOS JUDICIAIS NAS COMARCAS DE BOA ESPERANÇA E PINHEIROS DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 180901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 18 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 110 DIREITOS HUMANOS, DIREITOS DE TODOS 2143 REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS DE DNA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 18901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462878803 26581 2014 2014-04-11T00:00:00 0,0000 0,0000 2400,0000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 Não Aplicável REFERENTE VALE TRANSPORTE SETPES - VITÓRIA - FATURA 700910 - REFERENCIA 11/2014 2014OB04531 2014NE00119 201301669946 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 4020 VALORIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462878804 26582 2014 2014-09-26T00:00:00 0,0000 0,0000 450,0000 0,0000 05866446000117 2 "" CENTRO DE REAB. NOVA PERSPECTIVA 8372102 Não Aplicável ref.nl,pagto.nf-0037,internação de claudiomiro uliche,de 13/06 a 03/07/2014. 2014OB21208 2014NE03482 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462878805 26583 2014 2014-07-28T00:00:00 0,0000 0,0000 -306,2500 0,0000 39362389000150 2 "" VIACAO SUDESTE LTDA 8338444 Dispensa de Licitação 2014EV00073 2014NE00155 64427650 GRH.SEFAZ CI 902/2013. CONTRATACAO DA EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE VALES TRANSPORTE PARA O EXERCICIO DE 2014. VALE TRANSPORTE 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2180 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462878806 26584 2014 2014-06-24T00:00:00 0,0000 0,0000 328243,4100 0,0000 33000118000250 2 "" TELEMAR NORTE LESTE SA 8338225 Pregão PAGTO DA FAT.1800069352498 REF.SERVIÇOS PRESTADOS DE CIRCUITO DE DADOS P/ORGÃO NO MES DE MAI/2014 CT. 042/2011. 2014OB09457 2014NE01033 64351971 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2738 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462878807 26585 2014 2014-09-29T00:00:00 0,0000 0,0000 7490,1200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG. IRRF. SET/14 FL. INAT. TJ-CARTORÁRIOS. 2014OB13100 2014NE00007 65008022 DE INATIVOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - CARTÓRIOS NÃO OFICIALIZADOS BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 29 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DOS CARTÓRIOS NÃO OFICIALIZADOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462878808 26586 2014 2014-11-08T00:00:00 0,0000 0,0000 0,1300 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG. CONSIG. FL. COMPL. (34) JUL/14 INAT. SESPORT. 2014OB11138 2014NE00062 65007077 DE INATIVOS DA SESPORT (SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 599 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462878809 26587 2014 2014-01-12T00:00:00 0,0000 0,0000 29833,0400 0,0000 27431055000102 2 "" FLEX ADM e PRESTAÇÃO de SERVIÇOS LTDA 8374541 Pregão PAGAMENTO DAS NF. 201/202/203/204/205 CONT. 008/2014, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONISTAS/RECEPÇÃO P/DIVERSOS SETORES SEFAZ, OUTUBRO/2014. 2014OB03722 2014NE00403 59664126 "ELABORAÇÃO DE PROJETO BÁSICO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA TERCEIRIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS" CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2180 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2830 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462878810 26588 2014 2014-09-12T00:00:00 0,0000 0,0000 1512,6000 0,0000 ###.263.377-## 1 "" JOMAS BARBOSA DE OLIVEIRA 8353657 Não Aplicável PAGTO DE GRATIFICAÇÃO A MEMBRO DA JARI/DETRAN/ES NO MES DE NOV/2014. 2014OB19000 2014NE00548 64970787 EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA SERVIDORES EXERCICIO 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2713 JETONS A CONSELHEIROS 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462878811 26589 2014 2014-08-05T00:00:00 0,0000 0,0000 1366,3400 0,0000 18614100000173 2 "" Drogaria JULIANA 8370440 Dispensa de Licitação pagamento da nota fiscal 132 mar/2014 medicamentos mandado judicial de Maria de Lourdes Zardo e outros. 2014OB09190 2014NE02216 64977650 PAROXETINA, CLORIDRATO 20MG COMPRIMIDO E OUTROS PARA ATENDER MARIA DE LOURDES ZARDO REGO E JOAQUIM ABREU DA SILV,A EM ATENDIMENTO AOS MANDADOS JUDICIAIS. MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 230 IMPLEMENTAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 2692 AQUISIÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS, DE PROGRAMAS ESPECÍFICOS E OUTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2464 MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTENCIA SOCIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462878812 26590 2014 2014-05-22T00:00:00 0,0000 0,0000 2838,6700 0,0000 28153476000181 2 "" CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA 8321865 Não Aplicável PGTO REF.A INTERNAÇÃO DE ELIENE RESENDE DOS SANTOS - PERÍODO 24 A 28/03/2014 - CONF. N.F.9636. 2014OB10540 2014NE00296 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462878813 26591 2014 2014-12-18T00:00:00 0,0000 0,0000 1097,4300 0,0000 400101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 8371783 Não Aplicável PAGAMENTO REFERENTE O INSS 13º SALARIO DA FOLHA DE MARÇO/2014 2014OB02747 2014NE00303 65847369 DA FOLHA N.31 REFERENTE MÊS MARÇO 2014 CÓDIGO 024.1 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2605 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462878814 26592 2014 2014-12-22T00:00:00 0,0000 0,0000 55,0800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.DEZ/14 FL.INAT.SESP. 2014OB18062 2014NE00080 65006283 DE INATIVOS DA SESP (SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 739 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462878815 26593 2014 2014-01-08T00:00:00 0,0000 0,0000 415116,3200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG CONSIG FL PENS JUL/14 PMES 2014OB10524 2014NE00171 65003128 DE PENSIONISTAS DA PMES - POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 759 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2234 PENSÕES MILITARES 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462878816 26594 2014 2014-06-08T00:00:00 0,0000 0,0000 -1497,6400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável 2014EV00095 2014NE00018 702014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 13 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2380 FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462878817 26595 2014 2014-08-14T00:00:00 0,0000 0,0000 38,4900 0,0000 28153476000181 2 "" CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA 8321865 Não Aplicável ref.nl,pagto irff .nf-10093,internação de anita pereira da cruz,de 15 a 18/06/2014. 2014OB17273 2014NE00296 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462878818 26596 2014 2014-01-12T00:00:00 0,0000 0,0000 2358,6800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.NOV/14 FL.PENS.PMES. 2014OB17444 2014NE00171 65003128 DE PENSIONISTAS DA PMES - POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 759 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2234 PENSÕES MILITARES 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462878819 26597 2014 2014-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 361,8600 0,0000 27485069000109 2 "" EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A 8335848 Inexigível Pagamento referente a despesa com fornecimento de energia elétrica da DP DE PANCAS PC/ES referente ao Mês de AGOSTO/2014. 2014OB02869 2014NE00035 28372014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2740 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462878820 26598 2014 2014-12-22T00:00:00 0,0000 0,0000 416,1100 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG. DEZ/14 FL PENSAO PMES. 2014OB18188 2014NE00171 65003128 DE PENSIONISTAS DA PMES - POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 759 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2234 PENSÕES MILITARES 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462878821 26599 2014 2014-01-12T00:00:00 0,0000 0,0000 84,2900 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.NOV/14 FL.PENS.PMES. 2014OB17394 2014NE00171 65003128 DE PENSIONISTAS DA PMES - POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 759 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2234 PENSÕES MILITARES 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462878822 26600 2014 2014-03-04T00:00:00 0,0000 0,0000 7155,4500 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG. MAR/14FL.PENS.FES 2014OB04189 2014NE00165 65002750 DE PENSIONISTAS DO FES - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 729 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462878823 26601 2014 2014-03-04T00:00:00 0,0000 0,0000 204,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG. MAR/14FL.PENS.FES 2014OB04194 2014NE00165 65002750 DE PENSIONISTAS DO FES - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 729 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462878824 26602 2014 2014-03-04T00:00:00 0,0000 0,0000 250,5000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável pg.consig.mar/14.fl.inat.setop. 2014OB03778 2014NE00052 65000153 FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS DA SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 448 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462878825 26603 2014 2014-03-04T00:00:00 0,0000 0,0000 7739,2600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG. CONSIG REFERENTE AO MES DE MARÇO/14, FOLHA INATIVO SEAG. 2014OB04283 2014NE00044 65003101 DE INATIVOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA, BEM COMO DESP. DE EXERC ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERC 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 379 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462878826 26604 2014 2014-03-04T00:00:00 0,0000 0,0000 589,2900 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG. CONSIG REFERENTE AO MES DE MARÇO/14, FOLHA INATIVO SEAG. 2014OB04294 2014NE00044 65003101 DE INATIVOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA, BEM COMO DESP. DE EXERC ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERC 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 379 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462878827 26605 2014 2014-04-30T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.090.617-## 1 "" PATRICIA VIEIRA LOPES GALINA 8321355 Diárias Macrocentro Centro Serrana - Vozes do Campo.Dia 29/04/2014M/ Laranja da Terra 2014OB04413 2014NE04273 66179840 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/GEJUD/N 43/2014) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462878828 26606 2014 2014-03-04T00:00:00 0,0000 0,0000 436,9400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável pg.consig.mar/14.fl.inat.fes. 2014OB04354 2014NE00078 65006135 DE INATIVOS DO FES (FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 729 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462878829 26607 2014 2014-04-15T00:00:00 0,0000 0,0000 69408,0000 0,0000 01908429000225 2 "" COMUNIICACOES ALTEROSAS - RIO DOCE LTDA 8355379 Inexigível PAGAMENTO DA NF 3492 REFERENTE A COMPRA DIRETA DE MÍDIA - CONTINUAÇÃO DA CAMPANHA INFORME DO GOVERNO- MAR/2014 2014OB00665 2014NE00192 64829405 COMPRA DIRETA DE MÍDIA - CONTINUAÇÃO DA CAMPANHA INFORME DO GOVERNO. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTEDÊNCIA ESTADO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 131 COMUNICAÇÃO SOCIAL 204 GESTÃO PÚBLICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2105 INTEGRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA COMUNICAÇÃO DO GOVERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2746 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462878830 26608 2014 2014-10-03T00:00:00 0,0000 0,0000 127,4200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.FEV/14 FL.INT.SEFAZ. 2014OB02622 2014NE00028 65006011 DE INATIVOS DA SEFAZ - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 189 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462878831 26609 2014 2014-10-06T00:00:00 0,0000 0,0000 -199,1900 0,0000 27486182000109 2 "" VIACAO AGUIA BRANCA S/A 8324839 Inexigível 2014EV00052 2014NE00104 64846075 AQUISIÇÃO DE PASSAGENS(VIAÇÃO ÁGUIA BRANCA), PARA SERVIDORES DA FES E ELDR PEDRO CANÁRIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2014. COMPRA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA PESQUISA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2390 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462878832 26610 2014 2014-11-24T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.511.587-## 1 "" ADILSON MEIRELES GUERZET 8318532 Diárias PAGAMENTO DE DESPESAS REF. A 1/2 DIÁRIA, BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO, 27/11/2014, DE VIX P/ ARACRUZ- IS 3516/2014 2014OB18086 2014NE00044 64873510 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA A FAVOR DAS BANCAS EXAMINADORAS DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO EXERCICIO 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462878833 26611 2014 2014-07-11T00:00:00 0,0000 0,0000 3669,8800 0,0000 420101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 8371588 Não Aplicável PAGAMENTO FOLHA COMPLEM. 37, MÊS DE OUTUBRO DE 2014 - AÇÃO 4657 RP. REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO. 2014OB19981 2014NE00363 65024788 PARA REALIZAÇÃO DE DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EM EXERCÍCIO REFERENTE ANO/2014/SEDU NA ACAO DISCRIMINADA (REP/GRH/N 1/2014) AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4657 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2298 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462878834 26612 2014 2014-09-05T00:00:00 0,0000 0,0000 25140,0000 0,0000 11046940000138 2 "" DROGARIA MEDITERRANEO LTDA - ME 8345074 Dispensa de Licitação pagamento nota fiscal 3208 abr/2014 medicamentos mandado judicial de Solange Garcia. 2014OB09281 2014NE02499 65416805 BOMA DE INFUSÃO DE INSULINA MEDTRONIC/MINIMED, MODELO PARADIGM REAL TIME 7222-MMT-722 E OUTROS PARA ATENDER SOLANGE GARCIA REZENDE EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL. MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 230 IMPLEMENTAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 2692 AQUISIÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS, DE PROGRAMAS ESPECÍFICOS E OUTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2464 MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTENCIA SOCIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462878835 26613 2014 2014-08-25T00:00:00 0,0000 0,0000 122712,5200 0,0000 35990928000145 2 "" CONSTRUTORA PREMOCIL LTDA. 8322988 Concorrência Pagamento NFS-e 209 - 3ª Medição - Contrato nº 014/2014 -Referente prestação de serviços de Pavimentação com Fornecimento de Mão-de-Obra e Materiais, do Trecho Entroncamento BR 393 - São Luiz - Verdade - Formoso ( Extensão 6,26 Km), no Município de Muqui/ES - Período: 01 a 31/07/2014 - Processo 67331165. 2014OB04016 2014NE00754 64067467 DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO MUNICÍPIO DE MUQUI. CONTRATACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 54 CENTRAL SUL 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 852 DESCENTRALIZAÇÃO E HARMONIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO 3362 PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS RURAIS - CAMINHOS DO CAMPO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3362 OBRAS RODOVIÁRIAS E VIÁRIAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462878836 26614 2014 2014-08-27T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.496.877-## 1 "" ALEXANDRE BORGES BLOIS 8333161 Diárias PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA UTILIZAÇÃO DE 28 A 29/08/2014 - DESTINO: SANTA MARIA DE JETIBA - OBJETIVO: REALIZAÇÃO DE AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO COM VIGILANCIA SANITÁRIA. 2014OB02927 2014NE02304 65226771 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA VIAGENS. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 853 DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462878837 26615 2014 2014-07-10T00:00:00 0,0000 0,0000 6045,7800 0,0000 00410817000138 2 "" CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA 8328026 Não Aplicável PGTO NFS N.º 10181, REF. INTERNAÇÃO DE RAFAEL PEREIRA DA SILVA, NO PERÍODO DE 28/05 A 05/06/2014. 2014OB21995 2014NE00295 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462878838 26616 2014 2014-09-18T00:00:00 0,0000 0,0000 360,1500 0,0000 ###.166.603-## 1 "" JÉSSICA GOMES DE SOUSA 8360851 Inexigível PAGTO PARTE TFD 686/14 PARA COBRIR DESPESAS COM AJUDA DE CUSTOS PARA PACIENTE JESUS GOMES DE SOUZA. 2014OB03663 2014NE02818 56687192 DE TFD. REP. JESSICA GOMES DE SOUZA CPF 045.166.603-85. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2715 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462878839 26617 2014 2014-08-21T00:00:00 0,0000 0,0000 160,2000 0,0000 ###.513.867-## 1 "" VANIA CAMPANHA LIMA PRATES 8374547 Inexigível PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DOCENTE NA APLICAÇÃO DE EXAMES SUPLETIVOS NA DEMANDA ESPECÍFICA SEDU - CEEJA - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES. 2014OB02722 2014NE01172 67056113 PARA CONTRATAÇÃO DOS PROFISSIONAIS PARA ATUAÇÃO COMO APOIO TÉCNICO A CURSO NA APLICAÇÃO DE EXAMES SUPLETIVOS DO CEEJA EM CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 242 INCLUSÃO E DIVERSIDADE NA EDUCAÇÃO 8664 ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2708 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462878840 26618 2014 2014-07-23T00:00:00 0,0000 0,0000 770911,4600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Dispensa de Licitação Pagamento da Contribuição Complementar ao Fundo Financeiro - Aporte, FOPAG mês Jul/14. 2014OB02447 2014NE00445 65151046 DESTINADO AOS BPROCEDIMENTOS DE CONTABILIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO AOS SERVIDORES DO INCAPER-EXERCICIO DE 2014 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA PESQUISA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 396 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPLEMENTAR 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3647 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA COBERTURA DO DÉFICIT FINANCEIRO DO RPPS - EXCLUSIVO OUTROS PODERES 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462878841 26619 2014 2014-12-23T00:00:00 0,0000 0,0000 154724,8100 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.DEZ/14.FL.ABONO.PENS.FES. 2014OB19333 2014NE00165 65002750 DE PENSIONISTAS DO FES - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 729 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2224 ABONO PROVISÓRIO - PENSIONISTAS - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462878842 26620 2014 2014-02-10T00:00:00 0,0000 0,0000 184,9700 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.SET/14 FL.INAT.PCES. 2014OB13942 2014NE00082 65006909 DE INATIVOS DA PC-ES (POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 749 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462878843 26621 2014 2014-04-04T00:00:00 0,0000 0,0000 933,5000 0,0000 27485069000109 2 "" EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A 8335848 Inexigível PAGAMENTO DO SERVIÇO DE ENERGIA DA FE MARILÂNDIA, FEV/14, CONTA 98642. 2014OB01019 2014NE00209 64962849 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO ENERGIA ELÉTRICA PARA EXERCÍCIO DE 2014(DIVERSAS UNIDADES). CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA PESQUISA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2390 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462878844 26622 2014 2014-09-10T00:00:00 0,0000 0,0000 5366,2800 0,0000 00758187000197 2 "" AGATHOS CLíNICA DE PSICOLOGIA LTDA 8356566 Não Aplicável PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 3209 (CLÍNICA AGATHOS) REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS E PSICOLÓGICOS A CANDIDATOS DO PROGRAMA CNH SOCIAL. 2014OB15706 2014NE00304 63747740 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA O EXERCICIO DE 2014 A FAVOR DA EMPRESA AGATHOS SERRA SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 333 EMPREGABILIDADE 860 REDUÇÃO DA POBREZA 4516 CARTEIRA DE HABILITAÇÃO - CNH SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2866 PROGRAMA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO (CNH) SOCIAL 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462878845 26623 2014 2014-02-07T00:00:00 0,0000 0,0000 7108,1400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.JUN/14 FL.PENSAO DER. 2014OB08362 2014NE00149 65000455 DE PENSIONISTAS DO DER-ES -DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO.EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 504 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462878846 26624 2014 2014-03-04T00:00:00 0,0000 0,0000 1408,8600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.MAR/14 FL.PENSAO IDAF. 2014OB03740 2014NE00141 65000439 DE PENSIONISTAS DO INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 389 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462878847 26625 2014 2014-01-08T00:00:00 0,0000 0,0000 27177,6100 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.IRRF.JUL/14 FL.INAT.IASES. 2014OB10762 2014NE00092 65004760 DE INATIVOS DO IASES (INSTITUTO DE ATENDIMENTO SÓCIO EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 819 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462878848 26626 2014 2014-07-16T00:00:00 0,0000 0,0000 1235,2900 0,0000 ###.787.847-## 1 "" GILMAR FRAGA 8355394 Não Aplicável PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO A MEMBRO DA DECIMA PRIMEIRA CJDP/HABILITAÇÃO/DETRAN/ES REFERENTE ÀS REUNIÕES OCORRIDAS NO MÊS JUNHO/2014. 2014OB10768 2014NE01258 65352246 EMISSÃO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA SERVIDOR SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2713 JETONS A CONSELHEIROS 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462878849 26627 2014 2014-03-07T00:00:00 0,0000 192,0000 0,0000 0,0000 ###.571.707-## 1 "" Christiano Souza Mattos 8370659 Dispensa de Licitação Apropriação despesa com valor de aula do instrutor do Curso de Formação Profissional para a Guarda Civil Municipal: Agente de Defesa Social e Agente de Transito de Vila Velha/]ES. 2014NL01566 2014NE00786 62166646 CI/GD/ACAEPOL-ES/Nº056/2013-ENCAMINHA PROJETO DO CURSO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL PARA GUARDA MUNICIPAL DE VILA VELHA/ES: AGENTE DE DEFESA SOCIAL E AGENTE DE TRANSITO-2013,SOL.AUTORIZAÇÃO E EMPENHO DOS VALORES CORRESPONDENTES AO PAGAMENTO DAS HORAS AULA E RESTITUIÇÃO DO FEITO PARA IMPLEMENTAÇÃO DO CURSO. CURSO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 694 MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR 2749 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2679 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462878850 26628 2014 2014-09-04T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.699.347-## 1 "" Agostinho Miranda Rocha 8370783 Diárias PAGAMENTO DAS DESPESAS COM DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR AGOSTINHO MIRANDA ROCHA EM VIAGEM OFICIAL A PEDRO CANÁRIO - ES. 2014OB00591 2014NE00469 65763696 DIÁRIA DOS SERVIDORES AGOSTINHO MIRANDA ROCHA,TELMAR GOMES G. PISSIMILIO E DANIEL SILVA EM VIAGEM AO MUNICIPIO DE PEDRO CANÁRIO -ES DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TRABALHO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2410 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462878851 26629 2014 2014-01-15T00:00:00 0,0000 0,0000 641,8500 0,0000 ###.924.466-## 1 "" VICTOR GONÇALVES LISBOA 8391875 Diárias DIÁRIAS DE SERVIDOR- CURSO. 2014OB00352 2014NE00197 201400000006 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 4020 VALORIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4160 DIÁRIAS A SERVIDORES - USO EXCLUSIVO TJ 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462878852 26630 2014 2014-04-16T00:00:00 0,0000 0,0000 7412,1300 0,0000 36364024000177 2 "" SRD-SERV.REUNIDOS DE DIAGNOSTICOS S/C LTDA 8333578 Dispensa de Licitação ref.pagto.nf-01413,exames ressonancia magnetica,edital cred.003/07. 2014OB07575 2014NE00330 65006194 NO VALOR DE R$ 161.250,00, EM FAVOR DO SDR-SERVIÇOS REUNIDOS E DIAGNÓSTICO LTDA, PARA REALIZAÇÃO DE DESPESAS NO ANO DE 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462878853 26631 2014 2014-03-28T00:00:00 0,0000 0,0000 5188,7700 0,0000 470101 3 "" SECRETARIA ESTADUAL ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS 8370046 Não Aplicável Pagamento para cobrir despesas com folha de pessoal mês mar/14. 2014OB00390 2014NE00272 65848438 DE PESSOAL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA ESTADUAL ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4856 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2573 GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462878854 26632 2014 2014-02-17T00:00:00 0,0000 0,0000 6771,5000 0,0000 11825806000135 2 "" ICEBERG INDUSTRIAL LTDA -ME 8358549 Pregão PAGAMENTO COMPLEMENTAR À 2014PD00440 REFERENTE À DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT, CONFORME CONTRATO 002/2012, MÊS DE JANEIRO/2014, NOTA FISCAL Nº 225. 2014OB00414 2014NE00331 53302095 EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2180 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462878855 26633 2014 2014-12-02T00:00:00 0,0000 0,0000 8301,4900 0,0000 25183468000351 2 "" PLANTAO SERVICOS DE VIGILANCIA LTDA 8332255 Pregão PAGAMENTO RELATIVO AO RECOLHIMENTO DE RETENÇÃO DE INSS , NFS 722, 723, 768, 769 2014OB00140 2014NE00198 60798351 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE SEGURANÇA ELETRÔNICA (24 HORAS) COM VÍDIO MONITORAMENTO, FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA, MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E MANUTENÇÃO. EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 852 DESCENTRALIZAÇÃO E HARMONIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO 2408 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2763 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462878856 26634 2014 2014-03-17T00:00:00 0,0000 0,0000 796,4000 0,0000 ###.959.968-## 1 "" FERNANDO CESAR XAVIER VIEIRA 8354445 Dispensa de Licitação AJUDA DE CUSTO COMPLEMENTO REQ 0568/14 2014OB00720 2014NE00823 54371503 PASSAGEM E DIARIA PARA FERNANDO CESAR XAVIER REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2718 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE VITÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462878857 26635 2014 2014-03-27T00:00:00 0,0000 0,0000 4500,0000 0,0000 02395050000140 2 "" CASA DA PAZ LTDA. 8316062 Não Aplicável PAGTO REF. A INTERNAÇÃO DE FERNANDO FERRO DAS NEVES - PERÍODO DE 01 A 30/11/2013- CONF. NF 242 2014OB05488 2014NE00350 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462878858 26636 2014 2014-03-06T00:00:00 0,0000 0,0000 165,1300 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG CONSIG FL PENS MAI/14 SEFAZ 2014OB07557 2014NE00127 65002270 DE PENSIONISTAS DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 189 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462878859 26637 2014 2014-01-12T00:00:00 0,0000 0,0000 153,8000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG. CONSIG. NOV/14 FL. INAT. FES. 2014OB17767 2014NE00078 65006135 DE INATIVOS DO FES (FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 729 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462878860 26638 2014 2014-01-08T00:00:00 0,0000 0,0000 3,3600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG. CONSIG. JUL/14 FL. INAT. DSPMES. 2014OB10496 2014NE00088 65005449 DE INATIVOS DA DSPMES (DIRETORIA DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 779 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA DIRETORIA DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462878861 26639 2014 2014-11-18T00:00:00 0,0000 0,0000 8536,1700 0,0000 15169837000136 2 "" WERNER SEGURANCA PRIVADA LTDA - ME 8372008 Pregão PG DA DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA NO CEET DE VIANA/ES DO MÊS 08/2014 CONFORME NOTA FISCAL N° 73 2014OB02272 2014NE00806 65587952 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TRABALHO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 12 EDUCAÇÃO 363 ENSINO PROFISSIONAL 855 EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 4411 ESTRUTURAÇÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL DE NÍVEL BÁSICO E TECNOLÓGICO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2832 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462878862 26640 2014 2014-03-10T00:00:00 0,0000 0,0000 13494,2500 0,0000 100201 3 "" RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 8371805 Inexigível PAGAMENTO CONSIGNAÇÃO FOPAG SET 2014 2014OB01078 2014NE00473 67793894 SOLICITA AUTORIZAR O PAGAMENTO DA FOLHA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2014 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2135 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2501 VENCIMENTOS E SALARIOS - RPPS 10201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462878863 26641 2014 2014-02-10T00:00:00 0,0000 0,0000 7808,7500 0,0000 07562584000138 2 "" OBJETIVA ENGENHARIA LTDA 8336793 Concorrência Pagamento da 6ª medição do contrato 38/2013-SEDU, construção de espaço esportivo na escola Ina Werneck, localizada em Cachoeiro de Itapemirim/ES. Período medido de 01 a 31/08/2014. nota fiscal 84. Termo de cooperação nº 86/2014, Nota de crédito 2014DC00017. ensino médio. 2014OB03313 2014NE00356 61996335 DOCUMENTOS PARA FINS DE LICITAÇÃO REF. A CONSTR. DOS ESPAÇOS ESPORTIVOS LOTE 3 EM DIVERSAS ESCOLAS DO ESTADO ENCAMINHA 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 54 CENTRAL SUL 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO MÉDIO 1673 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA, REPAROS E ACESSIBILIDADE NAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3361 EDIFICAÇÕES REFERENTES A IMÓVEIS DE USO ESPECIAL 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462878864 26642 2014 2014-01-10T00:00:00 0,0000 0,0000 27185,6600 0,0000 19518890000156 2 "" COOPERATIVA DE AQUICULTORES E AGRICULTORES CAPIXABAS 8369998 Dispensa de Licitação PAGTO PARA COBRIR DESPESA COM O CT-152/2014, REF AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO, REF MÊS DE SETEMBRO/2014. 2014OB17593 2014NE12475 64419193 DE CHAMADA PUBLICA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA TODOS OS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO ES (REP/GAE/N 75/2013) ABERTURA 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 54 CENTRAL SUL 147 PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 6684 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4497 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462878865 26643 2014 2014-08-12T00:00:00 0,0000 0,0000 795,5400 0,0000 ###.104.837-## 1 "" ZENILDE RAMOS DANTAS 8374561 Não Aplicável Pgto IRRF - PSA/Programa reflorestar - Contr. nº 063/2014 - Dez/14. 2014OB00292 2014NE00144 64421970 PROJETO: TECNICO- PROGRAMA REFLORESTAR- CÓRREGO SÃO PEDRINHO- SÃO ROQUE DO CANAÃ/ES. PROJETO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410902 FUNDO ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 413 SISTEMA ESTADUAL DE GERENCIAMENTO DE RECURSOS HÍDRICOS 2166 PAGAMENTO POR SERVIÇOS AMBIENTAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3947 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS 41902 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462878866 26644 2014 2014-03-09T00:00:00 0,0000 0,0000 1389,0000 0,0000 28161362000183 2 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL - DIO 8336372 Tomada de preços AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REALIZAÇÃO DO III SEMINÁRIO ESTADUAL DE GESTÃO DE RISCOS E DESASTRES. 2014OB02193 2014NE01047 66729777 RMCS Nº 019/2014- AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REALIZAÇÃO DO III SEMINÁRIO ESTADUAL DE GESTÃO DE RISCOS E DESASTRES. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2760 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2465 MATERIAL EDUCACIONAL E CULTURAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462878867 26645 2014 2014-08-15T00:00:00 0,0000 0,0000 819,0000 0,0000 07684923000159 2 "" MARIA DA P BERGAMIM ME 8392472 Dispensa de Licitação REF. PAGAMENTO NOTA FISCAL 1194 - HOSPEDAGEM DE JURADOS E OFICIAIS DE JUSTIÇA DA COMARCA DE DOMINGOS MARTINS 2014OB02678 2014NE01449 201400746482 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 614 GESTÃO INTEGRADA E ESTRATÉGICA NA ATIVIDADE JUDICIAL CAPIXABA 6030 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2801 HOSPEDAGENS 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462878868 26646 2014 2014-10-09T00:00:00 0,0000 0,0000 2690,5200 0,0000 39822176000164 2 "" PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA 8320128 Pregão Pgto aquisição de Passagens Aéreas - Fatura FT00019349 - Set/14. 2014OB00505 2014NE00070 51948737 SOL. DE AUTORIZ. DE ADESÃO AO CONT.001/11 DE PREST. DE SERV. DE AGENCIAMENTO COM FORNEC. DE PASSAGENS AÉREAS NAC. E INTERNAC. CELEB. ENTRE A SEGER E EMPRESA PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA- REP/004/GARH AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2620 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2849 PASSAGENS PARA O PAIS - AÉREAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462878869 26647 2014 2014-11-26T00:00:00 0,0000 0,0000 5209,4900 0,0000 03241181000136 2 "" POLTRONA PLUS VIAGENS E TURISMO 8336024 Pregão PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO TURISTA - SAT DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2014 E PROCESSO 43541801.(COMPLEMENTO) 2014OB01446 2014NE00312 43541801 IMPLANTAÇÃO DE UM SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO TURISTA - SAT, NO AEROPORTO, NA RODOVIÁRIA DE VITÓRIA E NA ESTAÇÃO FERROVIÁRIA PEDRO NOLASCO. PRESTACAO DE SERVICO 0 3 DESPESAS CORRENTES 370101 SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 37 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 695 TURISMO 113 DESENVOLVIMENTO DO TURISMO SUSTENTÁVEL DO ESPÍRITO SANTO 6570 PROMOÇÃO DA ATIVIDADE TURÍSTICA CAPIXABA. 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2761 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462878870 26648 2014 2014-05-20T00:00:00 0,0000 0,0000 151,9000 0,0000 33000118000250 2 "" TELEMAR NORTE LESTE SA 8338225 Pregão pg fat. 1800069028398 telefone fixo ref. a maio/14 cota maio/14. 2014OB00160 2014NE00010 52013 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440918 CENTRO DE ATENDIMENTO PSIQUIÁTRICO ARISTIDES ALEXANDRE CAMPOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2712 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTO PSIQUIÁTRICO ARISTIDES ALEXANDRE CAMPOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462878871 26649 2014 2014-10-11T00:00:00 0,0000 0,0000 4068,0000 0,0000 ###.881.607-## 1 "" EMILIO HENRIQUE LIMA 8335494 Diárias PAGAMENTO DE 15 DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO DE EQUITAÇÃO, NA CIDADE DO RIO DE JANEIRO/ RJ, NO MÊS DE NOVEMBRO/14, OFÍCIO 007/14- DEIP. 2014OB03695 2014NE00345 64793320 PROCESSO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS / AJUDA DE CUSTO CURSO INSTRUTOR DE EQUITAÇÃO EB/RJ. PROCESSO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2750 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462878872 26650 2014 2014-11-21T00:00:00 0,0000 0,0000 3488130,3300 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.LIQ.FL.NOV/14 DOS INAT.TJES. 2014OB16323 2014NE00005 65008324 DE INATIVOS DO TJES - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 28 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462878873 26651 2014 2014-12-22T00:00:00 0,0000 0,0000 1605,1700 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.DEZ/14.INAT.ALES. 2014OB18465 2014NE00001 65008570 DE INATIVOS DA ALES - ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 9 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462878874 26652 2014 2014-03-09T00:00:00 0,0000 0,0000 1935,8700 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.AGO/14 FL.INAT.FUNDEB. 2014OB12386 2014NE00076 65006054 DE INATIVOS DO FUNDEB (FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUC. BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFIS. DA EDUC.), BEM COMO DESPESAS DE EXERC. ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 684 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDEB/SEDU 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462878875 26653 2014 2014-01-12T00:00:00 0,0000 0,0000 -3210779,9300 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável 2014EV00011 2014NE00005 65008324 DE INATIVOS DO TJES - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 28 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462878876 26654 2014 2014-10-24T00:00:00 0,0000 0,0000 148,5000 0,0000 ###.699.137-## 1 "" GISELE NEGRINE DOS SANTOS 8365412 Inexigível PAGAMENTO TFD 799/2014 PARA COBRIR DESPESAS COM AJUDA DE CUSTOS PARA PACIENTE CAUÃ NEGRINI MIRANDA. 2014OB04285 2014NE03245 58370072 DE TFD. REP. GISELE NEGRINE DOS SANTOS CPF 121.699.137-50. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 57 CENTRO OESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2715 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462878877 26655 2014 2014-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.236.627-## 1 "" TIAGO LUIZ PIMENTEL 8345837 Diárias LIQUIDAÇÃO DE 1/2 DIARIA REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA VIAGEM AO MUNICIPIO DE COLATINA NO DIA 05/09/2014 2014OB07659 2014NE04026 67849709 NO VALOR DE 56,00 REF. DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE COLATINA NO DIA 05/09/2014. RESSARCIMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4800 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462878878 26656 2014 2014-11-28T00:00:00 0,0000 0,0000 1176,0000 0,0000 ###.987.347-## 1 "" LEIDIANA SANTOS FONSECA 8370718 Diárias PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIA DOS BOLSISTAS DO PROJETO TECSOCIAL EM FAVOR DA SERVIDORA LEIDIANA SANTOS FONSECA, EM VIAGEM OFICIAL AO INTERIOR DO ESTADO 2014OB02372 2014NE01345 68108621 DIÁRIA AOS BOLSISTAS DO PROJETO TÉCNICO SOCIAL E A COORDENADORA DO PROJETO EM VIAGEM OFICIAL AO INTERIOR DO ESTADO/ES DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TRABALHO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 333 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS UNIÃO "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 571 DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO 168 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA TECNOCIENTÍFICA, PARA O DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO, TECNOLÓGICO E DE INOVAÇÃO DO ESTADO 2419 APLICAÇÃO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO COM FOCO EM INSTITUIÇÕES CIENTÍFICAS E TECNOLÓGICAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462878879 26657 2014 2014-07-10T00:00:00 0,0000 0,0000 38,4900 0,0000 28153476000181 2 "" CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA 8321865 Não Aplicável PGTO NFS N.º 10496, REF. INTERNAÇÃO DE SERAFIM RAMOS SOARES , NO PERÍODO DE 02 A 05/09/2014. 2014OB22009 2014NE00296 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462878880 26658 2014 2014-12-11T00:00:00 0,0000 0,0000 83,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG. CONSIG. FL.COMPL. (38). OUT/14. INAT. SEDU. 2014OB16197 2014NE00074 65005970 DE INATIVOS DA SEDU (SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 683 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462878881 26659 2014 2014-11-20T00:00:00 0,0000 0,0000 3099415,4200 0,0000 030101 3 "" TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8370594 Não Aplicável PAGAMENTO DE RETENÇÃO PREVIDENCIÁRIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO DOS SERVIDORES DO RPPS. 2014OB04691 2014NE00009 201400001664 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 2029 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2501 VENCIMENTOS E SALARIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462878882 26660 2014 2014-11-19T00:00:00 0,0000 0,0000 16,3200 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 Não Aplicável PAGAMENTO DE DESPESA COM INSS RETIDO DOS SERVIDORES DO DIO/ES NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2014 - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2013 - 1ª RETIFICADORA DA GFIP 12/2013 - LANÇAMENTO PARA ACERTO DO PAGAMENTO FEITO UTILIZANDO SALDO DE OUTRA NOTA DE LIQUIDAÇÃO. 2014OB02193 2014NE00004 65044878 EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PESSOAL DESTE DIO/ES, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014, NO VALOR TOTAL DE R$11.755.732,50 (ONZE MILHÕES SETECENTOS E CINQUENTA E CINCO MIL QUATROCENTOS E TRINTA E DOIS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS). AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2275 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462878883 26661 2014 2014-12-12T00:00:00 0,0000 0,0000 224,0000 0,0000 ###.481.867-## 1 "" HUDSON SILVA MACIEL 8340096 Diárias PAGAMENTO REF. DIÁRIA EM NOME DE HUDSON SILVA MACIEL E JOSÉ FERNANDO N. COURA PARA O PERÍODO DE 16 À 18/12/2014 COM DESTINO COLATINA, AFONSO CLAUDIO/ES. 2014OB05262 2014NE02278 68649690 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2450 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462878884 26662 2014 2014-02-10T00:00:00 0,0000 0,0000 567,9700 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG. CONSIG. SET/14 FL. INAT. FES. 2014OB13722 2014NE00078 65006135 DE INATIVOS DO FES (FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 729 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462878885 26663 2014 2014-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 470,1600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.AGO/14 FL.PENS.PCES. 2014OB12708 2014NE00169 65002938 DE PENSIONISTAS DA PCES (POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 749 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462878886 26664 2014 2014-12-19T00:00:00 0,0000 0,0000 40345,5600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.LIQ.FL.DEZ/14 DE PENS.RTV. 2014OB17863 2014NE00122 65002768 DE PENSIONISTAS DA RÁDIO E TELEVISÃO DO ESPÍRITO SANTO - RTV, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 139 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA RÁDIO E TELEVISÃO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462878887 26665 2014 2014-02-07T00:00:00 0,0000 0,0000 30985,6500 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG. CONSIG FL PENSÃO JUN/14 SEFAZ. 2014OB09234 2014NE00127 65002270 DE PENSIONISTAS DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 189 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462878888 26666 2014 2014-12-22T00:00:00 0,0000 0,0000 19,9700 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.DEZ/14.FL.INAT.SEJUS. 2014OB18911 2014NE00090 65005597 DE INATIVOS DA SEJUS (SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 809 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462878889 26667 2014 2014-06-20T00:00:00 0,0000 0,0000 4143,4800 0,0000 28153476000181 2 "" CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA 8321865 Não Aplicável PGTO NFS N.º 9789 DA CLINICA DOS ACIDENTADOS DE VITÓRIA, REF. INTERNAÇÃO DE DALVINA PERINI, NO PERÍODO DE 22 A 29/03/2014. 2014OB13170 2014NE00296 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462878890 26668 2014 2014-12-23T00:00:00 0,0000 0,0000 3569,6200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.LIQ.FL.ABONO DEZ/14 DE PENS.DETRAN. 2014OB19305 2014NE00151 65000552 DE PENSIONISTAS DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 519 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2224 ABONO PROVISÓRIO - PENSIONISTAS - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462878891 26669 2014 2014-07-07T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.588.667-## 1 "" GIULIANA CALMON FARIA 8328739 Diárias 2,5 DIÁRIA P DIAS 29/03 - 01 Á 02/04 E 03/4 2014NL02048 2014NE00389 65561490 ENC.PLANO DE VIAGEM ANUAL PARA 2014 DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2625 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462878892 26670 2014 2014-03-24T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.485.587-## 1 "" JANE FERNANDES DA COSTA 8358741 Diárias Participar da reunião Diálogo sobre as Diretrizes Estaduais da Educação Especial - Documento Orientador, com o objetivo de orientar as professores que atuam nas Salas de Recurso. Em Guaçuí dia 20/03/2014. 2014NL02128 2014NE02429 65733720 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (GUACUI) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462878893 26671 2014 2014-10-14T00:00:00 0,0000 -1213,8700 0,0000 0,0000 300203 3 "" INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371641 Não Aplicável liquidacao da folha de pagamento regime geral - comissionados do mês de fevereiro de 2014. 2014NL00817 2014NE00053 2162014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300203 INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 272 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 116 DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES METROLÓGICAS 2317 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2565 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS - RGPS - 30203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462878894 26672 2014 2014-05-08T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.866.517-## 1 "" RUDSON VICENTE DE JESUS 8372947 Diárias LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM 1/2 DIARIA EM VIAGEM A SAO GABRIEL DA PALHA DO DIA 02/06 PELO DSP, RESSARCIMENTO. 2014NL04999 2014NE01534 65911695 NO VALOR DE 840,00 REF. VIAGENS A SEREM REALIZADA NO PERIODO DE MARÇO A MAIO DE 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4800 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462878895 26673 2014 2014-09-23T00:00:00 0,0000 87213,6100 0,0000 0,0000 27185248000120 2 "" CONSTRUTORA RODOVIARIA UNIAO LTDA 8318904 Concorrência Liquidação restante NFS-e 00665 - 5ª Medição - Contrato/SEAG n° 091/2013, ref. prestação de serviços de pavimentação com fornecimento de mão-de-obra e materiais, no trecho Entroncamento ES-448, Comunidade São Francisco de Assis (Extensão 8,60 km), no município de São Roque do Canaã/ES - Período: 01 a 31/08/2014 - Processo: 67699235. 2014NL03276 2014NE02214 67699235 DA 5ª MEDIÇÃO, REF CONTRATO Nº 091/2013. (8073) PAGAMENTO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 57 CENTRO OESTE 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 852 DESCENTRALIZAÇÃO E HARMONIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO 3362 PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS RURAIS - CAMINHOS DO CAMPO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3362 OBRAS RODOVIÁRIAS E VIÁRIAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462878896 26674 2014 2014-09-10T00:00:00 0,0000 63,6400 0,0000 0,0000 27055235000137 2 "" CREA-ES CONSELHO R. ENGEN.ARQUIT. E AGRONOMIA 8329123 Inexigível LIQUIDAÇÃO DA ART Nº 0820140116600, REFERENTE AO SERVIÇO Profissional DO ENGENHEIRO RODRIGO FURTADO WOTZASEK. 2014NL17327 2014NE00304 65128753 E EMPENHO EM FAVOR CREA-ES, PARA COBRIR AS DESPESAS PREVISTAS PARA OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO/2014 (REP/GERFE/N 21/2014) RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2354 OUTRAS TAXAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462878897 26675 2014 2014-10-17T00:00:00 0,0000 100,0000 0,0000 0,0000 44734671000151 2 "" CRISTALIA PROD QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 8320672 Pregão LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL 1145791 AGO/2014 MEDICAMENTOS PARA PACIENTES DO SUS. 2014NL16360 2014NE05704 67542549 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 65657411, EM FAVOR CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 230 IMPLEMENTAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 2692 AQUISIÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS, DE PROGRAMAS ESPECÍFICOS E OUTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2464 MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTENCIA SOCIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462878898 26676 2014 2014-02-06T00:00:00 0,0000 3500,0000 0,0000 0,0000 03299281000113 2 "" C.E DA EPG CIER DE AGUIA BRANCA 8336746 Não Aplicável liquidação referente programa dinheiro direto na escola - PEDDE/14 - meta 3 2014NL06792 2014NE06608 66179360 RECURSOS PEDDE/2014- MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR (ÁGUIA BRANCA) PLANO DE APLICACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 43 SUBVENÇÕES SOCIAIS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO MÉDIO 8683 DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DE ESPORTE E CULTURA NAS ESCOLAS 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4565 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES SOCIAIS - DIVERSAS INSTITUIÇÕES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462878899 26677 2014 2014-03-28T00:00:00 0,0000 84024,0000 0,0000 0,0000 07780086000161 2 "" GJ EMPREENDIMENTOS LTDA-ME 8355936 Pregão Liquidação NFS-e 00065 - 2ª Medição - Serviços de Patrulha Mecanizada para desobstrução/recuperação de estradas vicinais rurais, com motorista, nas localidades: Soído de Baixo, Alto Rio Fundo, Santa Maria de Marechal, Victor Hugo (Morro dos Marques), Centro-Sede (Morro da Macefel e Chico Penha) e Bom Jesus e Costa Pereira - Município de Marechal Floriano - Ordem de Serviço nº 006/2014 - Período: 01 a 28/02/2014 - Processo 65793900. 2014NL00979 2014NE00146 65793900 REF. A MEDIÇÃO DO MES FEVEREIRO/2014, DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS NO MUNICÍPIO DE MARECHAL FLORIANO (6394). PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 852 DESCENTRALIZAÇÃO E HARMONIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO 3364 "MELHORIA DA TRAFEGABILIDADE EM ESTRADAS VICINAIS " 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2751 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE RUAS, ESTRADAS E VIAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462878900 26678 2014 2014-10-13T00:00:00 0,0000 27456,0000 0,0000 0,0000 44734671000151 2 "" CRISTALIA PROD QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 8320672 Pregão LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL 1146385 AGO/2014 MEDICAMENTOS PARA PACIENTES DO SUS. 2014NL15742 2014NE05755 65943902 REFERENTE AO PROCESSO DE COMPRA Nº 64447375 EM FAVOR DA CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA "" 0 ESTADO 335 SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 230 IMPLEMENTAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 2692 AQUISIÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS, DE PROGRAMAS ESPECÍFICOS E OUTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2464 MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTENCIA SOCIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462878901 26679 2014 2014-07-14T00:00:00 0,0000 880,4600 0,0000 0,0000 34028316001266 2 "" EBCT-EMPRESA BRASIL. DE CORR. TELEGRAFOS 8323944 Inexigível liquidação referente aos serviços de coleta e entrega de malotes para o dermes de maio/14 fatura 61222. 2014NL02230 2014NE00319 65451090 DE DESPESAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MALOTE, NO EXERCÍCIO DE 2014, REF. AO CP 025/2013-ECT - CORREIOS PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2450 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2741 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL, EXCETO CORRESPONDÊNCIAS, TELEFONIA, PUBLICIDADE E PROCESSAMENTO DE DADOS 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462878902 26680 2014 2014-10-10T00:00:00 0,0000 13931,7800 0,0000 0,0000 05089559000153 2 "" ANDERSON DA SILVA PEROZINI - ME 8363181 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 692 (R$ 2.655,00) E 695 (R$ 11.276,78) (CFC GARRA) REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE CURSO TÉCNICO/TEÓRICO E PRÁTICO DE DIREÇÃO VEICULAR A CANDIDATOS DO PROGRAMA CNH SOCIAL. 2014NL12568 2014NE00484 63736330 EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA DESPESAS COM O CFC GARRA EXERCICIO 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 333 EMPREGABILIDADE 860 REDUÇÃO DA POBREZA 4516 CARTEIRA DE HABILITAÇÃO - CNH SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2866 PROGRAMA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO (CNH) SOCIAL 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462878903 26681 2014 2014-05-06T00:00:00 0,0000 224,0000 0,0000 0,0000 ###.848.187-## 1 "" VIVIANE ASSIS DE OLIVEIRA PINHEIRO 8315572 Diárias LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM DIÁRIAS, VISANDO COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO,PAG.DE 2 DIÁRIAS,CONF.IS.Nº1733/2014,EM 09/10/12 E 13/06/2014, DE ALEGRE P/IBATIBA,B.J.DO NORTE E IUNA 2014NL06829 2014NE00088 64877639 NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA EXERCICIO 2014 PARA O MUNICIPIO DE ALEGRE E PAV DE JERÔNIMO MONTEIRO SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462878904 26682 2014 2014-04-14T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.022.417-## 1 "" WALLACE ROSA GOMES 8372715 Não Aplicável PAGAMENTO DE 01 E 1/2(UMA E MEIA) DIÁRIA, REFERENTE A VIAGEM PARA CASTELO, NO PERÍODO DE 11 A 12/04, REQUISIÇÃO Nº 470, CONFORME PROCESSO 66038324. 2014OB00277 2014NE00266 66038324 VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CASTELO NOS DIAS 11 E 12/04/14 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 100901 FUNDO ESTADUAL SOBRE DROGAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 599 GESTÃO DA POLÍTICA SOBRE DROGAS 2853 ESTRUTURAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL SOBRE DROGAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 10901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462878905 26683 2014 2014-04-15T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.341.187-## 1 "" THIAGO MOREIRA DE ALMEIDA PANZIN 8339998 Diárias PAGTO. DE DESPESAS COM 2,5 DIARIAS EM VIAGENS A COLATINA, VILA VELHA, SANTA TERESA E VIANA NOS DIAS 18,19,21,24 E 28/02 PELO DSP, RESSARCIMENTO. 2014OB02254 2014NE00184 65073304 NO VALOR DE 2.520,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADOS NO PERIODO DE JANEIRO A MARÇO DE 2014 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4800 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462878906 26684 2014 2014-12-31T00:00:00 -9,7300 0,0000 0,0000 0,0000 27834977000160 2 "" SAAE - SERV. AUT. DE AGUA E ESG. DE LINHARES 8328997 Dispensa de Licitação ANULAÇÃO POR FORÇA DO DECRETO Nº 3689-R/2014 2014NE09922 2014NE02652 56426879 DE ÁGUA PARA O HEMOCENTRO DE LINHARES, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2012 - SAAE. FORNECIMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2720 MANUTENÇÃO DO HEMOCENTRO COORDENADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462878907 26685 2014 2014-12-31T00:00:00 -2846,8000 0,0000 0,0000 0,0000 04344817000138 2 "" CAC - COMERCIAL LTDA - ME - MEE 8322379 Pregão ANULAÇÃO EM ATENDIMENTO AO DECRETO ESTADUAL Nº 3689-R DE 31/10/14. 2014NE02527 2014NE02027 64279456 DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE LANCHE PARA ATENDIMENTO DE CURSOS E EVENTOS DESTA ESESP. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 694 MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR 4621 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2459 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO EM GERAL 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462878908 26686 2014 2014-12-19T00:00:00 227805,0000 0,0000 0,0000 0,0000 28163228000111 2 "" APAE VITORIA ASSOC.DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP 8339656 Não Aplicável reforço da 2014ne01069. 2014NE09320 2014NE01069 64775143 VALOR R$ 1.716.230,22 EM NOME DA APAE DE VITÓRIA - PRESTADORES DE SERVIÇOS DO SUS REFERENTE EXERCICIO DE 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4706 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE COMPLEMENTARES À REDE PÚBLICA (TABELA SUS) 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2868 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - GESTÃO PLENA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462878909 26687 2014 2014-10-30T00:00:00 -2705,0000 0,0000 0,0000 0,0000 01564191000187 2 "" CLUB BABY PEDIATRIA S/A 8319180 Não Aplicável ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO: 07490. 2014NE07829 2014NE07490 60980389 DO RN DE JANETE MARIA DE FÁTIMA ALVES, HOSPITAL MERIDIONAL S/S, DIA 29/12/2012. AUTORIZAÇÃO PARA INTERNAÇÃO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462878910 26688 2014 2014-08-08T00:00:00 0,0000 190,0000 0,0000 0,0000 08087810000139 2 "" NIKKO SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - ME 8337658 Pregão APROPRIAÇÃO NF. ELETRÔNICA Nº 000.000.776 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE - ARP 001/2014 - PRODEST. PROC. 67103634. 2014NL00739 2014NE00450 67103634 ATA 001 - NIKKO - MAT. DE EXPEDIENTE AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280203 INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2280 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2441 MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA 28203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462878911 26689 2014 2014-11-12T00:00:00 3,1300 0,0000 0,0000 0,0000 00776218000132 2 "" AJP DESINSETIZADORA LTDA ME 8331068 Dispensa de Licitação reforço do empenho 2014ne00247, Contratação de empresa especializada no combate e controle de pragas urbanas - dedetização. 2014NE00895 2014NE00895 4942012 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300203 INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 272 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 116 DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES METROLÓGICAS 2318 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2762 SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 30203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462878912 26690 2014 2014-11-18T00:00:00 0,0000 0,0000 48933,0700 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Inexigível PAGAMENTO FUNPES EMPREGADOR FINANCEIRO DA FOLHA ATIVOS ESTATUTÁRIOS JAN2014 2014OB03812 2014NE00002 25882014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 743 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2380 FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462878913 26691 2014 2014-12-22T00:00:00 0,0000 0,0000 1926,9100 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.DEZ/14.FL.PENS.IDAF. 2014OB18423 2014NE00141 65000439 DE PENSIONISTAS DO INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 389 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462878914 26692 2014 2014-01-12T00:00:00 0,0000 0,0000 788,1900 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG. CONSIG. NOV/14 FL. INAT. PC-ES. 2014OB17464 2014NE00082 65006909 DE INATIVOS DA PC-ES (POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 749 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462878915 26693 2014 2014-12-22T00:00:00 0,0000 0,0000 1235,9400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.DEZ/14 FL.INAT.PGE. 2014OB18290 2014NE00084 65005228 DE INATIVOS DA PMES (POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 759 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462878916 26694 2014 2014-10-21T00:00:00 0,0000 0,0000 1957,5100 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG PENS ALIM FL PENS OUT/14 ALES 2014OB14651 2014NE00098 65004086 DE PENSIONISTAS DA ALES - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 9 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462878917 26695 2014 2014-12-19T00:00:00 0,0000 0,0000 70,0000 0,0000 39781752000172 2 "" E&L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA 8315677 Dispensa de Licitação PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET - E & L - PARA O ELDR DE PEDRA AZUL, REFERENTE A DEZEMBRO/14, CONFORME NF 32222 EMITIDA EM 12/12/2014. 2014OB04358 2014NE00215 65204786 SERVIÇO DE ACESSO Á INTERNET PARA O ELDR DE PEDRA AZUL-EXERCICIO DE 2014. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA PESQUISA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2390 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2738 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462878918 26696 2014 2014-12-22T00:00:00 0,0000 0,0000 19,6100 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.DEZ/14 FL.PENS.SEGER. 2014OB18714 2014NE00135 65004426 DE PENSIONISTAS DA SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS - SEGER, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 259 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462878919 26697 2014 2014-12-22T00:00:00 0,0000 0,0000 80,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.DEZ/14 FL.PENS.SEGER. 2014OB18715 2014NE00135 65004426 DE PENSIONISTAS DA SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS - SEGER, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 259 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462878920 26698 2014 2014-12-22T00:00:00 0,0000 0,0000 10,1500 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.DEZ/14 FL.INAT.SETOP. 2014OB18671 2014NE00052 65000153 FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS DA SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 448 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462878921 26699 2014 2014-12-11T00:00:00 0,0000 0,0000 954,2900 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG. IRRF . FL. COMPL. (38) OUT/14. INAT.TJ/CARTORÁRIOS. 2014OB16177 2014NE00007 65008022 DE INATIVOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - CARTÓRIOS NÃO OFICIALIZADOS BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 29 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DOS CARTÓRIOS NÃO OFICIALIZADOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462878922 26700 2014 2014-12-22T00:00:00 0,0000 0,0000 172,7400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.DEZ/14 FL.INAT.PCES. 2014OB18228 2014NE00082 65006909 DE INATIVOS DA PC-ES (POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 749 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462878923 26701 2014 2014-12-06T00:00:00 0,0000 0,0000 -132,0000 0,0000 ###.460.937-## 1 "" ANDRESSA FERREIRA MACHADO 8370730 Não Aplicável CANCELAMENTO DA OB03992 DEVIDO AO VALOR INCORRETO. 2014GD00055 2014NE01792 65413849 NO VALOR DE 568.000,00 REF. CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTUDOS PARA 200 CANDIDATOS DA 1ª TURMA CURSO FORMAÇÃO DO CONCURSO PUBLICO DE AP E AEVP EDITAL 001/2012 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 6802 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA PRISIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2679 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462878924 26702 2014 2014-04-07T00:00:00 0,0000 0,0000 957,6700 0,0000 04967131000101 2 "" GEOCONTROL LTDA 8335878 Pregão pgto REF. SERVIÇOS DE RASTREAMENTO DA FROTA DE VEICULOS DESTA SEJUS, nota 841. mes maio 2014 2014OB04888 2014NE00152 65057376 NO VALOR DE 528.000,00 REF. SERVIÇOS DE RASTREAMENTO DA FROTA DE VEICULOS DESTA SEJUS EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4800 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2763 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462878925 26703 2014 2014-09-30T00:00:00 0,0000 0,0000 250,5800 0,0000 27485069000109 2 "" EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A 8335848 Inexigível PAGAMENTO REFERENTE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA Nº 81396, NO NÚCLEO DA DFP DE SÃO GABRIEL DA PALHA NO MÊS DE SETEMBRO/14. 2014OB02363 2014NE00057 56640935 REFERENTE DESPESAS COM PRETAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO NÚCLEO DA DFP DE SÃO GABRIEL DA PALHA, NO EXERCÍCIO DE 2012. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 180901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 18 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 110 DIREITOS HUMANOS, DIREITOS DE TODOS 2144 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO, SEDE E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 18901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462878926 26704 2014 2014-06-30T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.888.007-## 1 "" LUCIANA DE SANT ANNA 8363241 Diárias Participar das Oficinas de Apropriação dos Resultados do PAEBES 2013, Conforme CI/SEDU/SEPLA/Nº03 - CIRCULAR. Em Nova Venecia - Dia 19/05/2014. 2014OB09606 2014NE08599 66370051 PARA OS PROFISSIONAIS DAS SUPERINTENDÊNCIAS RELACIONADAS (SEDU/SAE) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462878927 26705 2014 2014-04-08T00:00:00 0,0000 0,0000 1512,6000 0,0000 ###.263.377-## 1 "" JOMAS BARBOSA DE OLIVEIRA 8353657 Não Aplicável PGTO DE GRATIFICAÇÃO A MEMBRO DA JARI/DETRAN-ES NO MÊS DE JULHO/2014 2014OB11826 2014NE00548 64970787 EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA SERVIDORES EXERCICIO 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2713 JETONS A CONSELHEIROS 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462878928 26706 2014 2014-08-21T00:00:00 0,0000 0,0000 43020,0000 0,0000 030901 3 "" FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ES 8381595 Dispensa de Licitação PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS DOS JUIZADO DA INFÂNCIA E JUVENTUDE - AGOSTO. 2014OB02756 2014NE00149 201301646638 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 614 GESTÃO INTEGRADA E ESTRATÉGICA NA ATIVIDADE JUDICIAL CAPIXABA 4034 DINAMIZAÇÃO DOS JUIZADOS DA INFÂNCIA E JUVENTUDE E PROMOÇÃO DA RESPONSABILIDADE SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2696 ESTAGIARIOS 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462878929 26707 2014 2014-09-06T00:00:00 0,0000 0,0000 289,4300 0,0000 27485069000109 2 "" EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A 8335848 Inexigível Pagamento de despesa de energia elétrica para atender à DP DE PANCAS PC/ES referente ao mês de MAIO/2014. 2014OB01747 2014NE00035 28372014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2740 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462878930 26708 2014 2014-12-22T00:00:00 0,0000 0,0000 2484,2400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.DEZ/14.FL.PENS.TJCNO. 2014OB18485 2014NE00104 65004140 DE PENSIONISTAS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - CARTÓRIOS NÃO OFICIALIZADOS, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 29 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DOS CARTÓRIOS NÃO OFICIALIZADOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462878931 26709 2014 2014-11-28T00:00:00 0,0000 0,0000 420,0000 0,0000 ###.909.337-## 1 "" ANDERSON BRESCIANI RODRIGUES 8354291 Não Aplicável PAGAMENTO DE 2 E 1/2 ( DUAS E MEIA ) DIÁRIAS REFERENTE A VIAGEM PARA IBIRAÇU E ÁGUIA BRANCA , NO DIAS 21 E 22 DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME REQUISIÇÃO N° 1524, OBJETIVO PREPARANDO E ACOMPANHANDO O SR. GOVERNADOR EM SOLENIDADES DO GOVERNO, CONFORME PROCESSO N° 67945597. 2014OB02547 2014NE01012 67945597 NO VALOR DE R$ 2.925,00 REFERENTE AO PAGAMENTO DE 15 DIARIAS NO MES DE OUTUBRO/14 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 505 ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2121 ASSESSORAMENTO GERAL AO CHEFE DO EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462878932 26710 2014 2014-12-19T00:00:00 0,0000 0,0000 161976,3600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.LIQ.FL.DEZ/14 DE PENS.FUNDEB. 2014OB17992 2014NE00163 65002709 DE PENSIONISTAS DO FUNDEB (FUNDO DE MANUT. E DESENVOLV. DA EDUC. BÁS. E DE VALORIZ. DOS PROFIS. DA EDUC.), BEM COMO DESP. DE EXERCÍC. ANTER. - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍC. 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 684 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDEB/SEDU 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462878933 26711 2014 2014-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 608140,7600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.IRRF.REF.MES.OUT/14.FL.PENS.PMES. 2014OB15793 2014NE00171 65003128 DE PENSIONISTAS DA PMES - POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 759 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2234 PENSÕES MILITARES 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462878934 26712 2014 2014-03-17T00:00:00 0,0000 0,0000 5675,0000 0,0000 00891123000160 2 "" VITA COMERCIAL LTDA - ME 8322336 Pregão Danfe 000.483 -Aquisição de 01 (uma) Batedeira de cereais de 55CV para Atender a Associação dos Pequenos Produtores Forte do Assentamento Otávio de Carvalho no Município de Porto Belo/ES - Ata de Registro de Preço 034/2013, Pregão 066/2013, Ordem Fornecimento 0298/20113 2014OB01817 2014NE00644 63204797 SOLICITA AUTORIZAÇÃO PARA DEFLAGRAR PROCEDIMENTO LICITATÓRIO PARA AQUISIÇÃO DE IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS. AUTORIZACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA 4 INVESTIMENTOS 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 853 DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR 3358 FORTALECIMENTO DA ESTRUTURA DE PRODUÇÃO, COMERCIALIZAÇÃO E ESCOAMENTO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3285 MÁQUINAS E EQUPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462878935 26713 2014 2014-05-13T00:00:00 0,0000 0,0000 638273,2300 0,0000 17376138000192 2 "" ENGESOLO ENGENHARIA LTDA 8326114 Concorrência NL PARA COBRIR DESPESA COM A 9º MEDIÇÃO DO PROJETO DE IMPLANTAÇÃO DA CONSORCIO BRT VIX NO PERIODO 01/03/2014 A 31/03/2014. ENGESOLO. PROCESSO 66221072 2014OB00560 2014NE00259 66221072 PAGAMENTO DA MEDIÇÃO N° 9 - BRT VIX REF. AO CONTRATO SETOP N°12/14. SOLICITA 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 350101 SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 4 INVESTIMENTOS 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 453 TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS 859 MOBILIDADE URBANA 5440 IMPLEMENTAÇÃO DO BRT NA RMGV 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2827 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462878936 26714 2014 2014-03-13T00:00:00 0,0000 0,0000 82,7200 0,0000 ###.758.727-## 1 "" VINICIUS XAVIER TEIXEIRA 8374107 Inexigível GPS INSS REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DOCENTE NO CURSO PRINCÍPIOS E APLICAÇÃO DO DIREITO ADMINISTRATIVO NO PERÍODO DE 10 A 14/02/2014, COMPETÊNCIA MAR/14. (VINÍCIUS XAVIER TEIXEIRA) 2014OB00747 2014NE00227 65359062 DO DOCENTE RAFAEL RODRIGO PACHECO SALAROLI PARA ATUAR NO PROGRAMA DE MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA CONTEMPORÂNES NO PERÍODO DE 10 A 14.02.2014, NESTA ESESP. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 543 CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS SERVIDORES E GESTORES PÚBLICOS DO ESTADO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2679 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462878937 26715 2014 2014-05-05T00:00:00 0,0000 0,0000 1363,7200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG. CONSIG. REF. AO MÊS DE ABR/14 FL. PENS. INCAPER 2014OB05302 2014NE00143 64999920 DE PENSIONISTAS DO INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 399 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462878938 26716 2014 2014-05-05T00:00:00 0,0000 0,0000 1724,9500 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG. CONSIG. REF. AO MÊS DE ABR/14 FL. INAT. SEGER 2014OB05347 2014NE00036 65004914 DE INATIVOS DA SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 259 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462878939 26717 2014 2014-06-27T00:00:00 0,0000 0,0000 8193,9900 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG LIQ FL PENS JUN/14 SEG 2014OB08001 2014NE00120 65002563 DE PENSIONISTAS DA SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO - SEG, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 129 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462878940 26718 2014 2014-09-07T00:00:00 0,0000 0,0000 962,8000 0,0000 05287012000162 2 "" AGUARD AGUAS MINERAIS BEBIDAS LTDA - ME 8327168 Pregão PAGTO DAS NF-E 39342/536 REF.A AQUISIÇÃO DE 160 GALÕES DE 20 LITROS DE ÁGUA MINERAL, E 360 GARRAFAS DE 500 ML, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONF.CONTRATO. 2014OB02038 2014NE00099 65066995 NO VALOR R$ 8.847,00 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 750 SEGURANÇA DE DIGNATÁRIOS 2080 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2407 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462878941 26719 2014 2014-04-23T00:00:00 0,0000 0,0000 949,2000 0,0000 ###.217.887-## 1 "" LESSANDRA DANIEL NUNES 8372486 Diárias PAGAMENTO DE 3,5 DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO DO CURSO DE CONTRATAÇÃO DIRETA SEM LICITAÇÃO, NOS DIAS 23 A 26 DE ABRIL/14. 2014OB00723 2014NE00188 65803566 PARA LESSANDRA DANIEL NUNES, PARTICIPAR DE CURSO DE CONTRATAÇÃO DIRETA SEM LICITAÇÃO A SER REALIZADO NA CIDADE DO RIO DE JANEIRO NOS DIAS 24 E 25 DE ABRIL DE 2014. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 694 MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR 4689 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462878942 26720 2014 2014-08-28T00:00:00 0,0000 0,0000 20397,3800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG LIQ FL PENS AGO/14 IASES 2014OB11571 2014NE00179 65003390 DE PENSIONISTAS DO IASES (INSTITUTO DE ATENDIMENTO SÓCIO EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 819 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462878943 26721 2014 2014-06-25T00:00:00 0,0000 0,0000 2795,1500 0,0000 05014372000352 2 "" HOPEVIG VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA. 8366100 Pregão Pgto INSS sobre serviços de vigilância armada PEPAZ - NF 480 - Mai/14. 2014OB02295 2014NE00088 59267070 DE VIGILANCIA ARMADA - REP 072/12 DAF/GL CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2625 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2832 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462878944 26722 2014 2014-06-26T00:00:00 0,0000 0,0000 3199,1300 0,0000 030101 3 "" TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8370594 Não Aplicável FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PRÓPRIO. 2014OB02702 2014NE00009 201400001664 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 2029 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2501 VENCIMENTOS E SALARIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462878945 26723 2014 2014-06-24T00:00:00 0,0000 0,0000 1186468,5100 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.LIQ.JUN/14 FL.INAT.TCES. 2014OB07936 2014NE00003 65008650 DE INATIVOS DO TCES - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 19 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462878946 26724 2014 2014-05-05T00:00:00 0,0000 0,0000 36258,8200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PAGAMENTO DE DESPESAS COM FUNPES/PATRONAL FOPAG DE ABRIL DE 2014. 2014OB00763 2014NE00029 65148509 FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2014. ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 996 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2380 FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462878947 26725 2014 2014-04-16T00:00:00 0,0000 0,0000 2644,6700 0,0000 28153476000181 2 "" CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA 8321865 Não Aplicável PGTO NF 9505 DA CLINICA DE ACIDENT DE VITORIA REF INTERNAÇÃO ROBERTO CARLOS PENHA NO PERÍODO DE 10 A 14/01/2014. 2014OB07624 2014NE00296 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462878948 26726 2014 2014-03-18T00:00:00 0,0000 0,0000 655,2000 0,0000 ###.786.557-## 1 "" LEONARDO COSTA BARBOSA 8371599 Diárias "pagamento de diarias. " 2014OB00417 2014NE00083 65011635 DESPESAS COM DIARIAS/VIAGENS QUANDO EM DESLOCAMENTO A SERVIÇO DA UNIDADE DE TRABALHO NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 594 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO 4715 MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462878949 26727 2014 2014-03-28T00:00:00 0,0000 0,0000 647,2600 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 Não Aplicável PAGAMENTO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO DE 2014 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. 2014OB00546 2014NE00121 65044878 EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PESSOAL DESTE DIO/ES, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014, NO VALOR TOTAL DE R$11.755.732,50 (ONZE MILHÕES SETECENTOS E CINQUENTA E CINCO MIL QUATROCENTOS E TRINTA E DOIS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS). AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 274 PREVIDÊNCIA ESPECIAL 542 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES ESPECIAIS 270 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4255 GRATIFICAÇÃO ASSIDUIDADE 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462878950 26728 2014 2014-03-28T00:00:00 0,0000 0,0000 33855,0900 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG LIQ FL PENS MAR/14 PGE 2014OB03520 2014NE00123 65002407 DE PENSIONISTAS DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO - PGE, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 169 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462878951 26729 2014 2014-03-25T00:00:00 0,0000 0,0000 1563,1200 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 Dispensa de Licitação Pagamento de despesas referente a publicações conforme dua nº 412202014 e 412212014. 2014OB00212 2014NE00079 65002806 NO VALOR DE R$ 20.000,00 PARA ATENDER A ESTA SECRETARIA DA CASA CIVIL EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100101 SECRETARIA DA CASA CIVIL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 505 ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2076 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2742 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462878952 26730 2014 2014-02-21T00:00:00 0,0000 0,0000 187810,2600 0,0000 030101 3 "" TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8370594 Não Aplicável FOLHA SERVIDOR REGIME GERAL 2014OB00770 2014NE00063 201400001663 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 2029 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462878953 26731 2014 2014-09-16T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.743.037-## 1 "" ARIADINA LEMOS DE MEIRA RIBEIRO 8317020 Diárias Realizar Encontro Presencial Aluno Integrado na EEEFM MUCURICI E EEEFM PROFª MARIA MAGDALENA DA SILVA. DIA 01/09/2014. 2014OB16449 2014NE14744 67563783 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (NOVA VENÉCIA) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462878954 26732 2014 2014-06-06T00:00:00 0,0000 0,0000 5005,0000 0,0000 00410817000138 2 "" CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA 8328026 Não Aplicável PGTO REF. A INTERNAÇÃO DE LINDOLFO ARNO BEILFUSS - PERÍODO 30/03 A 06/04/2014 - CONF. N.F.6902. 2014OB12032 2014NE00295 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462878955 26733 2014 2014-12-18T00:00:00 0,0000 0,0000 -1279,8600 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 Inexigível 2014EV00041 2014NE00022 64995240 MENSAL NO VALOR DE R$ 5.500,00 PARA O ANO DE 2014 EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 505 ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2120 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462878956 26734 2014 2014-08-27T00:00:00 0,0000 0,0000 -85,3600 0,0000 ###.170.597-## 1 "" MARCELO JORGE BELISARIO 8371446 Inexigível RESTITUIÇÃO TOTAL REF. TFD 405/2014 TENDO EM VISTA O CANCELAMENTO DO TRATAMENTO DO PACIENTE MARCELO JORGE BELISÁRIO. DEPÓSITO DIA 11/07/14. 2014GD00120 2014NE01678 66622247 DE TFD. REP. MARCELO JORGE BELISÁRIO CPF 102.170.597-75. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2715 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2862 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD - TERRESTRE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462878957 26735 2014 2014-08-28T00:00:00 0,0000 0,0000 333422,1800 0,0000 420101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 8371588 Não Aplicável Pagamento da Folha de Agosto/2014, Ação 4657 - Remuneração do Pessoal Ativo RG. 2014OB15318 2014NE00351 65024788 PARA REALIZAÇÃO DE DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EM EXERCÍCIO REFERENTE ANO/2014/SEDU NA ACAO DISCRIMINADA (REP/GRH/N 1/2014) AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4657 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462878958 26736 2014 2014-04-04T00:00:00 0,0000 0,0000 725,0300 0,0000 280101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 8369959 Não Aplicável PAGAMENTO DA CONSIGNATÁRIA DOS ESTATUTÁRIOS DESTA SEGER NO MÊS DE MARÇO/14, CONFORME PROCESSO 65128494/14. 2014OB00492 2014NE00055 65128494 DE PAGAMENTO DOS ESTATUTARIOS DA SEGER - 2014 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2257 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462878959 26737 2014 2014-07-21T00:00:00 0,0000 0,0000 1281,6000 0,0000 ###.424.357-## 1 "" WILLIAM DA SILVA FRANCISCO 8363616 Não Aplicável PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE JUNHO DE 2014. 2014OB01606 2014NE00296 66462096 EM FAVOR DE WILLIAM DA SILVA FRANCISCO COMO INSTRUTOR DE ORQUESTRA DE VIOLÕES ÁREA-B PARA O EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 364 ENSINO SUPERIOR 152 EDUCAÇÃO MUSICAL 2688 FORMAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO CONHECIMENTO E HABILIDADES MUSICAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462878960 26738 2014 2014-06-08T00:00:00 0,0000 0,0000 74072,0800 0,0000 06103290000185 2 "" HENRIQUE JOSE DA MOTA NETO ME 8363744 Pregão Pagamento despesas com alimentação, NF.279, HENRIQUE JOSE DA MOTA NETO ME-06103290000185. 2014OB01532 2014NE00580 66662290 COBERTURA DE PROCESSO DE PAGAMENTO, REFERENTE AO PROCESSO N:64234096 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 0605/2014. EM FAVOR DA EMPRESA HENRIQUE JOSE MOTA NETO LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2729 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2767 SERVIÇOS DOMÉSTICOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462878961 26739 2014 2014-07-11T00:00:00 0,0000 0,0000 190,9200 0,0000 27055235000137 2 "" CREA-ES CONSELHO R. ENGEN.ARQUIT. E AGRONOMIA 8329123 Inexigível PAGAMENTO DOS BOLETOS LISTADOS À FL. 313, REFERENTE À ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ART) DE SERVIDORES DO IDAF VINCULADOS AO CREA/ES. 2014OB03858 2014NE02343 67389988 PAGAMENTO DE ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA PARA SERVIDORES DO IDAF. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2380 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2790 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462878962 26740 2014 2014-08-29T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.805.257-## 1 "" GABRIEL ADOLFO RIBEIRO 8367188 Não Aplicável VALOR PARA OCORRER COM DESPESA REFERENTE A DIÁRIA DO PROFISSIONAL PARA ACOMPANHAR O CURSO GESTÃO DE MATERIAIS E PATRIMÔNIO - ANCHIETA/ES. 2014NE01521 2014NE01521 67589480 PARA PROFISSIONAL GABRIEL ADOLFO RIBEIRO COORDENAR ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MELHORIA DA GESTÃO MUNICIPAL DIAS 03 E 05/09 - ANCHIETA/ES. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 543 CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS SERVIDORES E GESTORES PÚBLICOS DO ESTADO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462878963 26741 2014 2014-12-30T00:00:00 -3029,3200 0,0000 0,0000 0,0000 420101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 8371588 Não Aplicável ANULAÇÃO DE SALDO TOTAL DE EMPENHO CONFORME DECRETO Nº 3689-R DE 31/10/2014, TENDO EM VISTA O ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO. 2014NE20886 2014NE20484 65158598 DE TODOS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE MÊS JANEIRO/2014 (VITÓRIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2087 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462878964 26742 2014 2014-07-08T00:00:00 1008,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.889.977-## 1 "" VANESSA NASCIMENTO VIEIRA DE OLIVEIRA 8367908 Diárias DIÁRIAS PARA UTILIZAÇÃO DE 11 A 15/08 E DE 18 A 22/08/2014 - DESTINO: B. DE SÃO FRANCISCO E MANTENOPOLIS - OBJETIVO: CUMPRIMENTO DA META 2.1 - FOTOCADASTRO GEOLOCALIZADO DE IMÓVEIS RURAIS. CONVÊNIO MDA/IDAF Nº 758670/2011. 2014NE02114 2014NE02114 65809378 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA VIAGENS. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 272 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 631 REFORMA AGRÁRIA 853 DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR 8387 REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462878965 26743 2014 2014-02-28T00:00:00 364,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.970.397-## 1 "" Anézio Vezula 8374241 Diárias Participar do VI Seminário Nacional de Educação das Relações Étnico-Raciais Brasileiras- UFESDia 23 à 25/10/2013M/ Vitória 2014NE01684 2014NE01684 64286614 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/AE011/N 72/2013) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462878966 26744 2014 2014-02-19T00:00:00 70000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 270201 3 "" INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES 8373029 Não Aplicável REFORÇO DO EMPENHO 2014NE00074, PARA ATENDER SUBELEMENTOS 01, 57 E 94. 2014NE00104 2014NE00074 65001168 ESTIMATIVO PARA O PAGAMENTO DAS FOLHAS DO EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 270201 INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4235 REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4225 ABONO PERMANÊNCIA - ATIVO CIVIL - RPPS 27201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462878967 26745 2014 2014-09-05T00:00:00 1000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.182.816-## 1 "" JOANA MARA ARAUJO SILVA 8361086 Diárias DESPESAS COM REFORÇO DE EMPENHO PARA DIARIAS DA SERVIDORA JOANA MARA ARAUJO SILVA DURANTE O EXERCICIO DE 2014 - PROCESSO 65119479. 2014NE03479 2014NE00390 65119479 NO VALOR DE R$ 4.000,00, PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGENS NO EXERCÍCIO DO ANO DE 2014, A PEDIDO DO NEEA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2690 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462878968 26746 2014 2014-05-22T00:00:00 130,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.033.957-## 1 "" PEDRO GILSON RIGO 8357619 Diárias EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM 1 DIÁRIA PARA O DIRETOR PRESIDENTE PEDRO RIGO EM VIAGEM A DIVINO SÃO LOURENÇO NOS DIAS 04 E 05/08/2014 PARA PARTICIPAR DA ABERTURA DO COMÉRCIO TOTAL. 2014NE00462 2014NE00462 66465001 DIÁRIA PARA VIAGEM NOS DIAS 04/08 A 05/08/2014 A DIVINO SÃO LOURENÇO PARA PARTICIPAR DA ABERTURA DO COMERCIO TOTAL. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 691 PROMOÇÃO COMERCIAL 852 DESCENTRALIZAÇÃO E HARMONIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO 3331 FOMENTO ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS (MPE) URBANA E RURAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 30205 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462878969 26747 2014 2014-05-21T00:00:00 289,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.510.087-## 1 "" RAFAELA TAIANY NOVELLI 8323902 Dispensa de Licitação Ajuda de Custo/Diaria CONSULTA CURITIBA 09/06/2014 REQ: 0943/14 2014NE01594 2014NE01594 51634228 PASSAGEM E DIARIA PARA RAFAELA TAYANY REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2718 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE VITÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462878970 26748 2014 2014-09-25T00:00:00 35126,8500 0,0000 0,0000 0,0000 03607073000134 2 "" SUPRISERVICE INFORMATICA LTDA 8336988 Tomada de preços EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE IMPRESSÃO. 2014NE03840 2014NE03840 50395157 ATA DE REGISTRO DE PRECO MP 008/2010 FORNECIMENTO DE SOLUCAO DE IMPRESSAO. ADESAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 6802 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA PRISIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3879 TI: SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462878971 26749 2014 2014-08-08T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.049.157-## 1 "" JAIRO MENDES PECANHA 8340965 Inexigível EMPENHO PARA DESPESAS COM MEIA DIÁRIA PARA CACHOEIRO NO DIA 09 AGO 2014 2014NE00421 2014NE00421 65026128 SOLICITA AUTORTIZAR EMPENHO ESTIMATIVO NO VALOR DE R$ 50.000,00 (CINQUENTA MIL REAIS), PARA DESPESAS COM DIÁRIAS DOS SERVIDORES DA RTV-ES. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2130 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 10201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462878972 26750 2014 2014-05-05T00:00:00 1680,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.816.086-## 1 "" ALDICEA POBEL MARCAL 8357436 Não Aplicável EMPENHO VISANDO COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS PARA DENTRO DO ESTADO DURANTE O MÊS DE MAIO/2014, CONFORME PROCESSO 66298172. 2014NE00516 2014NE00516 66298172 MENSAL NO VALOR R$ 1.680,00 REF VIAGENS P/INTERIOR ESTADO DURANTE MES DE MAIO/14 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 505 ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2121 ASSESSORAMENTO GERAL AO CHEFE DO EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462878973 26751 2014 2014-03-07T00:00:00 153936,0000 0,0000 0,0000 0,0000 03607073000134 2 "" SUPRISERVICE INFORMATICA LTDA 8336988 Pregão EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MICROCOMPUTADORES INTERMEDIÁRIOS COM OFFICE PARA SUBSTITUIÇÃO DE MÁQUINAS OBSOLETAS NO IDAF. ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 049/2013 - SEAG. 2014NE01717 2014NE01717 65510313 CI/IDAF/DEARH/SAIN Nº 25/2014 - AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES. AQUISICAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 4 INVESTIMENTOS 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2380 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3281 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462878974 26752 2014 2014-10-24T00:00:00 0,0000 0,0000 63,6400 0,0000 27055235000137 2 "" CREA-ES CONSELHO R. ENGEN.ARQUIT. E AGRONOMIA 8329123 Inexigível PAGAMENTO DO BOLETO, REF. A ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA DO SERVIDOR DO IDAF VINCULADO DO CREA/ES 2014OB03702 2014NE02343 67389988 PAGAMENTO DE ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA PARA SERVIDORES DO IDAF. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2380 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2790 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462878975 26753 2014 2014-09-25T00:00:00 0,0000 0,0000 40700,9800 0,0000 100102 3 "" SECRETARIA DA CASA MILITAR 8371060 Não Aplicável PAGTO DE PARTE DO LIQUIDO DA FOLHA DE PESSOAL DA CM REF.AO MÊS DE SETEMBRO/14. 2014OB02882 2014NE00075 65046927 PARA DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, AUXILIO ALIMENTAÇÃO E ESTAGIÁRIOS DAQUELA SECRETARIA EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 17 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 750 SEGURANÇA DE DIGNATÁRIOS 2080 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2643 SERVICOS EXTRAORDINARIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462878976 26754 2014 2014-04-29T00:00:00 0,0000 0,0000 2195,1100 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.LIQ.FL.ABR/14 DOS INATIVOS DA SEP. 2014OB05001 2014NE00032 65005279 DE INATIVOS DA SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIO ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 229 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462878977 26755 2014 2014-03-06T00:00:00 0,0000 0,0000 25,7600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG. CONSIG. REFERENTE AO MÊS DE MAI/14 FL. INAT. RTV-ES. 2014OB07109 2014NE00023 65006542 DE INATIVOS DA RTV - RÁDIO E TELEVISÃO DO ESPÍRITO SANTO, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 139 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA RÁDIO E TELEVISÃO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462878978 26756 2014 2014-05-20T00:00:00 0,0000 0,0000 1146,6000 0,0000 ###.493.857-## 1 "" IGHOR DAVID DIAS 8358264 Diárias PAGATº DE DIARIAS PARA BRASILIA DIAS 27 A 30/05/2014 2014OB01404 2014NE00871 66198895 PARA PARTICIPAREM DO 2 ENCONTRO DO PROGRAMA DE ESTUDOS ESAF NO PERIODO DE 28 A 30 DE MAIO DE 2014. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2180 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462878979 26757 2014 2014-05-05T00:00:00 0,0000 0,0000 23447,5200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG. CONSIG. FL. INAT. SEFAZ. ABR/14. 2014OB05731 2014NE00028 65006011 DE INATIVOS DA SEFAZ - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 189 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462878980 26758 2014 2014-03-10T00:00:00 0,0000 0,0000 3861,5200 0,0000 360101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 8372130 Não Aplicável Referente a consignações, folha de pagamento de setembro/2014. 2014OB01203 2014NE00062 65142683 COM PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS AUXILIO ALIMENTACAO E ESTAGIARIOS DURANTE O EXERCICIO DE 2014 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2532 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462878981 26759 2014 2014-07-08T00:00:00 0,0000 0,0000 154,7000 0,0000 05287012000162 2 "" AGUARD AGUAS MINERAIS BEBIDAS LTDA - ME 8327168 Pregão PAGAMENTO DA NF 40358 REFERENTE A COMPRA DE 35 GALÕES DE ÁGUA MINERAL NO PERÍODO DE 01/07/2014 A 28/07/2014 PARA ESSA SECOM. 2014OB01369 2014NE00081 64775720 AGUA MINERAL PARA SERVIDORES DESTA SECOM. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTEDÊNCIA ESTADO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 204 GESTÃO PÚBLICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2107 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2407 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462878982 26760 2014 2014-07-25T00:00:00 0,0000 0,0000 744194,8000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.LIQ.JUL/14 FL.INAT.INCAPER. 2014OB09524 2014NE00048 65002679 FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS DO INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL, BEM COMO DESPESAS DE EXERC. ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERC. 2014 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 399 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462878983 26761 2014 2014-08-22T00:00:00 0,0000 0,0000 1513,7400 0,0000 15418515000183 2 "" ÁGILE SERVIÇOS E LIMPEZA LTDA 8360761 Pregão PAGAMENTO NF. NR. 273 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA NO ESCRITÓRIO REGIONAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM , JULHO/2014. 2014OB01028 2014NE00253 65372816 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E COPEIRAGEM PARA A JUCEES SERVICOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220202 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 22 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 157 EXECUÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS MERCANTIS 2198 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 22202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462878984 26762 2014 2014-04-07T00:00:00 0,0000 0,0000 10254,1800 0,0000 100102 3 "" SECRETARIA DA CASA MILITAR 8371060 Não Aplicável PAGTO DE CONSIGNAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE JUNHO/14. 2014OB01992 2014NE00074 65046927 PARA DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, AUXILIO ALIMENTAÇÃO E ESTAGIÁRIOS DAQUELA SECRETARIA EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 750 SEGURANÇA DE DIGNATÁRIOS 2080 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSIDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462878985 26763 2014 2014-04-07T00:00:00 0,0000 0,0000 25,0000 0,0000 100102 3 "" SECRETARIA DA CASA MILITAR 8371060 Não Aplicável PAGTO DE CONSIGNAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE JUNHO/14. 2014OB02000 2014NE00074 65046927 PARA DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, AUXILIO ALIMENTAÇÃO E ESTAGIÁRIOS DAQUELA SECRETARIA EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 750 SEGURANÇA DE DIGNATÁRIOS 2080 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSIDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462878986 26764 2014 2014-03-06T00:00:00 0,0000 0,0000 285,1400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.MAI/14 FL.PENSÃO DO DIO. 2014OB07051 2014NE00137 65002202 DE PENSIONISTAS DO DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL - DIO, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 279 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462878987 26765 2014 2014-10-23T00:00:00 0,0000 0,0000 3890,5700 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG LIQ FL PENS OUT/14 DIO 2014OB14815 2014NE00137 65002202 DE PENSIONISTAS DO DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL - DIO, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 279 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462878988 26766 2014 2014-08-29T00:00:00 0,0000 0,0000 3439,6700 0,0000 30793749000102 2 "" STEINGE - STEIN ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA 8340449 Concorrência Pagamento NFS-e 220 - Reajustamento 9ª Medição - Contrato n° 032/2013, concorrência n° 008/2013, ref. execução da obra de pavimentação com fornecimento de mão-de-obra e materiais, do trecho acesso a Cambraia, acesso a Corrego IPE e acesso a Santa Maria (Extensão 4,005 Km), no Município de Ibatiba/ES - Período: 01 a 30/06/2014 - Processo: 67474500. 2014OB04109 2014NE01972 67474500 DA 9ª MEDIÇÃO REF. CONTRATO Nº 0032/2013. (7916) REAJUSTAMENTO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 55 CAPARAÓ 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 752 ENERGIA ELÉTRICA 852 DESCENTRALIZAÇÃO E HARMONIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO 3371 ELETRIFICAÇÃO DE PROPRIEDADES RURAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3362 OBRAS RODOVIÁRIAS E VIÁRIAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462878989 26767 2014 2014-07-24T00:00:00 0,0000 0,0000 2063,4200 0,0000 30775399000143 2 "" SOL LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA 8358180 Pregão PAGT INSS/GPS DAS NF. 59,60,61,62,63 REF. SERV. LOCAÇÃO DE EMPILHADEIRA PARA ATENDER A DEMANDA DA COMISSÃO DE LEILÃO DE VEÍCULOS NOS MUNICÍPIOS DE VILA VELHA, ARACRUZ,IBATIBA,CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM E SERRA/ES DURANTE MESES DE MAIO E JUNHO/14, CT 06/13. 2014OB11225 2014NE01393 63335280 INFORMAÇÃO REF CONTRATO Nº 006/2013 EMPRESA PORT SIDE LOCAÇÃO DE EMPILHADEIRAS LTDA ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 154 EDUCAÇÃO, SEGURANÇA E MELHORIA DA MOBILIDADE URBANA NO TRÂNSITO 4510 SERVIÇOS DE TRÂNSITO DE LICENCIAMENTO E REGISTRO DE VEÍCULOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2776 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462878990 26768 2014 2014-08-27T00:00:00 0,0000 0,0000 75376,5700 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG. FL PENS JUL/14 TJES. 2014OB11325 2014NE00102 65003918 DE PENSIONISTAS DO TJES - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 28 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462878991 26769 2014 2014-03-25T00:00:00 0,0000 0,0000 1174,8000 0,0000 ###.368.597-## 1 "" SCHEILA GUIMARAES DE SOUZA 8361664 Não Aplicável Pagamento de despesa com Curso de Formação de Agentes período de 27/01 a 28/02/2014. 2014OB01693 2014NE01470 65413849 NO VALOR DE 568.000,00 REF. CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTUDOS PARA 200 CANDIDATOS DA 1ª TURMA CURSO FORMAÇÃO DO CONCURSO PUBLICO DE AP E AEVP EDITAL 001/2012 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 6802 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA PRISIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2679 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462878992 26770 2014 2014-03-18T00:00:00 0,0000 0,0000 148,5000 0,0000 ###.700.301-## 1 "" LUIZ ALBERTO SANCHES 8371216 Inexigível PAGAMENTO TFD Nº130/2014 EM PARTE, REFERENTE AJUDA DE CUSTOS, PACIENTE LUIZ ALBERTO SANCHES. 2014OB00939 2014NE00820 65146441 DE TFD REP LUIZ ALBERTO SANCHES CPF 199.700.301-59. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 57 CENTRO OESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2715 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462878993 26771 2014 2014-02-28T00:00:00 0,0000 0,0000 850,4600 0,0000 ###.080.487-## 1 "" WANDERLEI ANTONIO MARINATO 8329443 Não Aplicável PAGAMENTO REF. GRATIFICAÇÃO DE PRESENÇA DE JETONS PREVISTO NO ESTATUTO SOCIAL DESTA CEASA/ES EM SEU ARTIGO 20º § 1º PARA OS MEMBROS DO CONSELHO FISCAL - CONFIS. 2014OB00233 2014NE00274 65005465 "PAGAMENTO REF. GRATIFICAÇÃO DE PRESENÇA DE ""JETONS"" PREVISTO NO ESTATUTO SOCIAL DESTA CEASA/ES EM SEU ARTIGO 20º § 1º PARA OS MEMBROS DO CONSELHO FISCAL - CONFIS." EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 852 DESCENTRALIZAÇÃO E HARMONIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO 2409 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2573 GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS - RGPS 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462878994 26772 2014 2014-10-14T00:00:00 0,0000 0,0000 2020,0000 0,0000 02543807000104 2 "" BOMGELAR REFRIGERAçãO E SERVIçOS LTDA - ME 8326018 Pregão PAGAMENTO DE DESPESA DA NOTA FISCAL N° 498 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS CONDICIONADORES DE AR DA FAMES, MÊS DE SETEMBRO/2014. 2014OB02827 2014NE00053 53146115 "DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO 3° VOL." CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2685 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462878995 26773 2014 2014-02-25T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.682.427-## 1 "" ALBERTO MONTEIRO NETO 8374624 Diárias empenho de 0,5 diarias de aracruz x vitoria, reuniao, fev/14 2014OB00432 2014NE00367 65075730 DIÁRIAS PARA MILITARES DO 2ª CIA IND (ARACRUZ) PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2760 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462878996 26774 2014 2014-10-10T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.933.307-## 1 "" LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA 8316983 Não Aplicável CI.PGE/PTR/Nº087/2014 - PAGAMENTO COM 1/2 DIÁRIA AO MOT.LUIS CARLOS ACOMPANHAR O DR.ÉRICO DE CARVALHO PIMENTEL, DECORRÊNCIA DE VIAGEM A CACH. DO ITAPEMIRIM EM 24/09/14 TER ULT.AS 6HS DURAÇÃO. 2014OB01133 2014NE00002 64981258 CI/GEAD/PGE/Nº019/2014 - AUTORIZAÇÃO P/EMPENHO ESTIMATIVO P/COBRIR DESP.C/DIARIAS AO MOT. LUIZ C. DE OLIVEIRA P/CONDUÇÃO DOS PROCURAD. EM AUDIENCIA EXERC.2014 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2160 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462878997 26775 2014 2014-06-27T00:00:00 0,0000 0,0000 7882,4900 0,0000 360101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 8372130 Não Aplicável Referente a estagiarios mes de junho de 2014 2014OB00805 2014NE00639 65142683 COM PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS AUXILIO ALIMENTACAO E ESTAGIARIOS DURANTE O EXERCICIO DE 2014 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2530 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2696 ESTAGIARIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462878998 26776 2014 2014-10-17T00:00:00 0,0000 0,0000 12326,5900 0,0000 05014372000352 2 "" HOPEVIG VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA. 8366100 Pregão Pgto serviços de guarda e vigilância armada PEFG - NF 585 - Set/14. 2014OB03895 2014NE01157 59267070 DE VIGILANCIA ARMADA - REP 072/12 DAF/GL CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2625 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2832 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462878999 26777 2014 2014-07-24T00:00:00 0,0000 0,0000 442,0000 0,0000 05287012000162 2 "" AGUARD AGUAS MINERAIS BEBIDAS LTDA - ME 8327168 Pregão Pagamento de despesa com nf nº000.039.872 referente ao fornecimento de agua mineral para o DIO/ES. 2014OB01337 2014NE00199 65074220 EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA AGUARD - AGUAS MINERAIS E BEBIDAS LTDA PARA FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL AO DIO/ES. AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2270 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2407 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462879000 26778 2014 2014-05-12T00:00:00 0,0000 0,0000 3482,5500 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 Não Aplicável ACERTO CONTÁBIL DA 2014PD01446 POR TER SIDO FEITO NA CLASSIFICAÇÃO INCORRETA E NAO TER SIDO FEITO INTRA-ARGUMENTARIA, CONFORME PROCESSO 66637168/14. 2014OB02248 2014NE01080 66637198 SERVICOS DE PUBLICACAO-EM NOME DIO NO VALOR R$ 436,47. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 694 MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR 3251 LIQUIDAÇÃO DE EMPRESAS PÚBLICAS E SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2742 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462879001 26779 2014 2014-03-04T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.884.777-## 1 "" Luciano Amaral Silva 8372922 Diárias PARTICIPAÇÃO NA FORMAÇÃO DO XADREZ PEDAGOGICO XADREZ EM REDE. 03/04/2014. 2014OB03113 2014NE02955 65797116 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/AE010/N 20/2014) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462879002 26780 2014 2014-01-22T00:00:00 0,0000 1000,4400 0,0000 0,0000 220101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 8369860 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM FOLHA PAGAMENTO VENCIMENTOS E VANTAGENS, REGIME GERAL. 2014NL00113 2014NE00189 65016882 SOLICITAÇÃO PARA AUTORIZAÇÃO DE EMISSÃO DE EMPENHOS ESTIMATIVOS. AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2186 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2566 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIOS DE FUNÇÕES - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462879003 26781 2014 2014-06-02T00:00:00 0,0000 49118,3000 0,0000 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 Não Aplicável APROPRIACAO DAS CONSIGNAÇOES DO MES DE JANEIRO DE 2014. ACAO 8085 RG.REPOSICAO. 2014NL00343 2014NE00189 65158598 DE TODOS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE MÊS JANEIRO/2014 (VITÓRIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 800 APOIO ADMINISTRATIVO 8085 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3410 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462879004 26782 2014 2014-01-29T00:00:00 0,0000 20362,6600 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Não Aplicável LIQUIDACAO COM INSS/PATRONAL DT 2014NL00046 2014NE00061 65148509 FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2014. ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 364 ENSINO SUPERIOR 152 EDUCAÇÃO MUSICAL 4687 REMUNERAÇÃO DO QUADRO DE DOCENTES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462879005 26783 2014 2014-05-02T00:00:00 0,0000 392,0000 0,0000 0,0000 ###.795.767-## 1 "" MARIANA MACHADO BERTI 8367094 Diárias empenho de 3,5 diarias, vitoria x municipios atingidos pela enchentes em dezembro, fev/2014 2014NL00212 2014NE00221 65076931 DIÁRIAS PARA MILITARES DO ESTADO MAIOR PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2760 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462879006 26784 2014 2014-07-03T00:00:00 0,0000 10927,4000 0,0000 0,0000 39825047000120 2 "" VETRAN- TRANSP. LEVES E LOCACAO VEICULOS LTDA 8342206 Pregão LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 05 05 VEÍCULOS PARA ESTA DEFENSORIA MÊS DE FEV/14. 2014NL00237 2014NE00050 53921291 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS. LICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 180901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 18 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 110 DIREITOS HUMANOS, DIREITOS DE TODOS 2144 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO, SEDE E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2853 LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE 18901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462879007 26785 2014 2014-06-02T00:00:00 0,0000 65,0000 0,0000 0,0000 ###.087.427-## 1 "" HELDER IGNACIO SALOMAO 8367062 Diárias LIQUIDAÇÃO DA DESPESA REF. MEIA DIARIA P/ CACHOEIRO, INAUGURAÇÃO DE CRAS OBA RANGE. 2014NL00087 2014NE00048 65204905 PROGRAMAÇÃO DE VIAGENS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA ESTADUAL ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2855 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462879008 26786 2014 2014-01-21T00:00:00 0,0000 -609,7200 0,0000 0,0000 300201 3 "" SUPERINTENDÊNCIA DOS PROJETOS POLARIZAÇÃO INDUSTRIAL 8373483 Inexigível Apropriação das despesas, referente a Folha de Pagamento, Consignações e 13º Salários dos Servidores Ativos da SUPPIN, do mês de Janeiro/2014, conforme processo de nº 65000510.(CI/Nº 002/2014/SUPPIN/SGRH, datada de 16.01.2014, fls. 013 do processo de nº 65000510). 2014NL00013 2014NE00019 65000510 PARA PAGAMENTO DO PESSOAL ATIVO E ESTAGIARIO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300201 SUPERINTENDÊNCIA DOS PROJETOS POLARIZAÇÃO INDUSTRIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 22 INDÚSTRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2307 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2565 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS - RGPS - 30201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462879009 26787 2014 2014-02-19T00:00:00 0,0000 7735,2000 0,0000 0,0000 420201 3 "" FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 8370408 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM AUX.ALIMENTAÇÃO FOPAG FEV/14. 2014NL00086 2014NE00043 65148509 FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2014. ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2685 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3635 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RGPS - FOLHA 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462879010 26788 2014 2014-04-23T00:00:00 0,0000 7394,9300 0,0000 0,0000 420201 3 "" FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 8370408 Não Aplicável DESPESA COM FOPAG DE ABRIL/2014. 2014NL00254 2014NE00043 66152321 MONTANTE DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2014. ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2685 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3635 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RGPS - FOLHA 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462879011 26789 2014 2014-02-24T00:00:00 0,0000 627,8100 0,0000 0,0000 100102 3 "" SECRETARIA DA CASA MILITAR 8371060 Não Aplicável CONTABILIZAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE ABONO FÉRIAS DE PESSOAL MILITAR DO MÊS DE FEVEREIRO/14. 2014NL00511 2014NE00417 65046927 PARA DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, AUXILIO ALIMENTAÇÃO E ESTAGIÁRIOS DAQUELA SECRETARIA EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 750 SEGURANÇA DE DIGNATÁRIOS 2080 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2634 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462879012 26790 2014 2014-01-08T00:00:00 0,0000 0,0000 319,6100 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.IRRF.JUL/14 FL.INAT.SEAMA. 2014OB10187 2014NE00068 65007824 DE INATIVOS DA SEAMA (SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 624 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462879013 26791 2014 2014-01-12T00:00:00 0,0000 0,0000 105,1700 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.NOV/14.FL.PENS.CBMES. 2014OB17017 2014NE00173 65003225 DE PENSIONISTAS DO CBM-ES - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 769 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2234 PENSÕES MILITARES 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462879014 26792 2014 2014-11-03T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.168.727-## 1 "" BRUNO BERNARDO 8366151 Diárias PAGATº DE DIARIAS PARA VENDA NOVA DIA 11/03/2014. 2014OB00615 2014NE00519 65691342 DIÁRIA PARA LEVAR MATERIAL DE ALMOXARIFADO PARA VENDA NOVA DO IMIGRANTE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2180 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462879015 26793 2014 2014-09-09T00:00:00 0,0000 0,0000 1683,0000 0,0000 00471823000103 2 "" HIMALAIA REFRIGERAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA 8342087 Pregão Pagamento de despesa referente a NFS-e 829, com serviços de manutenção preventiva e corretiva nos aparelhos de ar condicionado da FAPES, no mês de Agosto/2014. 2014OB00703 2014NE00246 54677491 DE UMA EMPRESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO DA SEDE DA FAPES. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2420 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462879016 26794 2014 2014-06-24T00:00:00 0,0000 0,0000 255635,9100 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG LIQ FL PENS JUN/14 T.CONTAS 2014OB07931 2014NE00100 65003993 DE PENSIONISTAS DO TCEES - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 19 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462879017 26795 2014 2014-08-28T00:00:00 0,0000 0,0000 152317,7100 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.LIQ.FL.AGO/14 DOS INAT.RTV. 2014OB11441 2014NE00023 65006542 DE INATIVOS DA RTV - RÁDIO E TELEVISÃO DO ESPÍRITO SANTO, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 139 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA RÁDIO E TELEVISÃO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462879018 26796 2014 2014-01-08T00:00:00 0,0000 0,0000 19,9700 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG. CONSIG. JUL/14 FL. INAT. SEFAZ. 2014OB10635 2014NE00028 65006011 DE INATIVOS DA SEFAZ - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 189 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462879019 26797 2014 2014-04-06T00:00:00 0,0000 0,0000 939,2000 0,0000 ###.538.497-## 1 "" JUSCELINO LONGUE 8360628 Não Aplicável PG: Diárias TFD paciente Juscelino Longue RPU n 334/2014 2014OB00836 2014NE00813 58055290 PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 54 CENTRAL SUL 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2714 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462879020 26798 2014 2014-10-10T00:00:00 0,0000 0,0000 135,9900 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.SET/14 FL.INAT.FUNDEB. 2014OB14535 2014NE00076 65006054 DE INATIVOS DO FUNDEB (FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUC. BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFIS. DA EDUC.), BEM COMO DESPESAS DE EXERC. ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 684 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDEB/SEDU 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462879021 26799 2014 2014-10-10T00:00:00 0,0000 0,0000 155,6100 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.SET/14 FL.INAT.SECONT. 2014OB14383 2014NE00015 65007280 DE INATIVOS DA SECONT - SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 99 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462879022 26800 2014 2014-10-02T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.511.287-## 1 "" JOZYELLEN NUNES DA COSTA 8355823 Diárias PAGAMENTO DIÁRIAS DO DIA 06/02-CAPAC.TECNICOS PROJETO ATER SUSTENT.LOTE-13. 2014OB00311 2014NE00301 65353854 CAPACITAÇÃO DOS TÉCNICOS QUE ATUAM NO PROJETO ATER SUSTENTABILIDADE LOTE - 3. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA PESQUISA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 694 MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR 4397 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462879023 26801 2014 2014-01-30T00:00:00 0,0000 0,0000 819,0000 0,0000 ###.113.007-## 1 "" MARILIA DE FATIMA LIMA DE VOLINOTTI 8318586 Diárias Pagto. para cobrir despesas com 2 1/2 diarias a Brasília-DF no período de 04 a 06/02/2014, participar no 5ª Oficinas de Alinhamento do CapacitaSuas. 2014OB00021 2014NE00008 65254910 LIB. DE 02 E 1/2 PARA DESPESAS EM VIAGEM A BRASILIA NOS DIAS 04 À 06/02/2014. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 470901 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 191 FORTALECIMENTO DO SUAS 4875 FORTALECIMENTO DA REDE SÓCIOASSISTENCIAL DO SUAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 47901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462879024 26802 2014 2014-01-15T00:00:00 0,0000 0,0000 549,3500 0,0000 ###.495.257-## 1 "" KELLY CARVALHO ALVES 8392020 Diárias DIÁRIAS SERVIDOR-CURSO 2014OB00435 2014NE00263 201400000006 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 4020 VALORIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4160 DIÁRIAS A SERVIDORES - USO EXCLUSIVO TJ 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462879025 26803 2014 2014-02-04T00:00:00 0,0000 0,0000 2176,0000 0,0000 44734671000151 2 "" CRISTALIA PROD QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 8320672 Pregão Registro de Preço para Aquisição de Medicamento conf.1061084 proc.58575375. 2014OB00451 2014NE00341 58575375 -CI Nº. 142/2012-ALMOX DE MED,CONTENDO A SOLICITAÇÃO DE : - BROMOPRIDA 5MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL AMPOLA 2ML. - CIPROFLOXACINO,CLORIDRATO DE 2MG SISTEMA FECHADO FRASCO BOLSA 100ML E OUTROS... AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440914 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2722 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL ANTÔNIO BEZERRA DE FARIAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462879026 26804 2014 2014-02-24T00:00:00 0,0000 0,0000 2172,0000 0,0000 ###.254.487-## 1 "" IVANETE MARIA DA SILVA 8349331 Dispensa de Licitação AJUDA DE CUSTO, COMPLEMENTO DE DIARIAS......REQ.0424/14 2014OB00523 2014NE00366 49463578 PASSAGEM E DIARIA PARA MARCIO DA SILVA SOUZA REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2718 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE VITÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462879027 26805 2014 2014-02-13T00:00:00 0,0000 0,0000 589,3900 0,0000 04764579000110 2 "" AUCAMAR SERVICO LTDA 8324895 Concorrência RECOLHIMENTO DE RETENÇÃO DE IRRF REF. NF 885 2014OB00152 2014NE00204 65002571 "CONTRATAÇÃO DE EMPESA ESPECIALIZADA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLE E COBRANÇA DE PORTARIAS QUE DÃO ACESSO AO MERCADO INTERNO DA CEASA/ES." EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 852 DESCENTRALIZAÇÃO E HARMONIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO 2408 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2830 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462879028 26806 2014 2014-05-02T00:00:00 0,0000 0,0000 113575,4300 0,0000 28151363000147 2 "" CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO 8330475 Não Aplicável PAGAMENTO DAS FATURAS REFERENTE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA SEDU,CEE E DAS ESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO/2014, NO PERÍODO DE JANEIRO/2014. LOTE 309. 2014OB00796 2014NE00467 65153340 EM FAVOR DA CESAN REFERENTE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA SEDU,CEE E DAS ESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO/2014 (CI/DSG/N 7/2014) EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO MÉDIO 4348 APOIO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DE ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462879029 26807 2014 2014-02-13T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.136.787-## 1 "" EUNICE MOLLO CORRADI. 8331142 Diárias Pagamento da despesa de 1,5 (uma e meia) diária referente a realização de auditoria para avaliação das contratações de serviços de raio-x e tomografia nos dias 12 e 13 de fevereiro de 2014, na cidade de Colatina e São Mateus. 2014OB00084 2014NE00071 65422678 AUDITORIA PARA AVALIAÇÃO DAS CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE RAIO X E TOMOGRAFIA - SÃO MATEUS E COLATINA / ES. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 100103 SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2096 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462879030 26808 2014 2014-03-17T00:00:00 0,0000 0,0000 1612,9500 0,0000 ###.884.517-## 1 "" JOSE PAULO NOGUEIRA DA GAMA 8392618 Diárias DIÁRIAS DE MAGISTRADOS. 2014OB01019 2014NE00841 201400000008 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 4020 VALORIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462879031 26809 2014 2014-10-31T00:00:00 0,0000 1058,8200 0,0000 0,0000 ###.526.037-## 1 "" KAROL BASSANI AMORIM 8367951 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO A MEMBRO DA 10ª CJDPH-DETRAN/ES RELATIVO A REUNIÕES OCORRIDAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. 2014NL13489 2014NE00602 64835375 EMISSÃO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA EM FAVOR DOS SERVIDORES DANIEL MATOS DE SOUZA E OUTROS POR PARTICIPAÇÃO EM COMISSÃO JULGADORA DE DEFESA PRÉVIA SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2713 JETONS A CONSELHEIROS 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462879032 26810 2014 2014-08-25T00:00:00 0,0000 435,3900 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 Dispensa de Licitação liquidação ref folha 31 agosto 2014. 2014NL01698 2014NE00076 65020030 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL MILITAR EM 2014. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4761 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2571 GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462879033 26811 2014 2014-08-19T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.760.437-## 1 "" MARIO GOMES DE SOUZA 8338106 Diárias Participar das Capacitações do Programa Bolsa Estágio Formação de Docente e do funcionamento/organização dos LIED's, no dia 20/05/2014.Em Guaçuí/ES. 2014NL14070 2014NE13500 66433274 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (GUAÇUÍ) DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462879034 26812 2014 2014-08-13T00:00:00 0,0000 312,5200 0,0000 0,0000 28152650000171 2 "" ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRIC S/A-ESCELSA 8319619 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO DAS FATURAS NO MÊS DE MAIO/2014. 2014NL00116 2014NE00120 67236200 SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2042 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462879035 26813 2014 2014-11-21T00:00:00 0,0000 5776,7600 0,0000 0,0000 100101 3 "" SECRETARIA DA CASA CIVIL 8370369 Não Aplicável Liquidação da folha de pessoal do regime geral do mês de novembro, relatórios PES0505P,PES0528, PRO569P da SEGER. 2014NL00751 2014NE00118 65020740 VALORES ABAIXO INFORMADOS VISANDO ATENDER DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO MES DE JANEIRO DO EXERCICIO DE 2014 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100101 SECRETARIA DA CASA CIVIL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 505 ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2075 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2565 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS - RGPS - 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462879036 26814 2014 2014-09-15T00:00:00 0,0000 724,0000 0,0000 0,0000 ###.710.567-## 1 "" CLENIR DIAS NETO 8316069 Dispensa de Licitação LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM GRATIFICAÇÃO AOS INTERNOS QUE DESENVOLVEM ATIVIDADES NESTE HOSP. COLONIA A TITULO DE PRAXITERAPIA EM SETEMBRO DE 2014 - PROC.65013883/14 2014NL00367 2014NE00065 65013883 PROCESSO DE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO POR PRAXITERAPIA - PERÍODO DE 01 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2014. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440919 COLONIA PEDRO FONTES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4694 MANUTENÇÃO DOS PAVILHÕES DA COLÔNIA PEDRO FONTES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2697 SALÁRIOS DE INTERNOS EM PENITENCIÁRIAS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462879037 26815 2014 2014-09-30T00:00:00 0,0000 784,0000 0,0000 0,0000 ###.560.416-## 1 "" DANIEL FERREIRA DE ASSIS 8356833 Diárias DIÁRIAS PARA UTILIZAÇÃO DE 01/10 A 31/10/2014 - DESTINO, MANTENÓPOLIS, ITARANA, RIO BANANAL E OUTROS - OBJETIVO: FISCALIZAÇÃO VOLANTE E BLITZ. 2014NL02904 2014NE02615 65042930 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA VIAGENS - MUNICÍPIO DE COLATINA. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 853 DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR 8385 INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO DOS PRODUTOS DE ORIGEM VEGETAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462879038 26816 2014 2014-11-21T00:00:00 0,0000 2716,8900 0,0000 0,0000 100101 3 "" SECRETARIA DA CASA CIVIL 8370369 Não Aplicável Liquidação da folha de pessoal do regime geral do mês de novembro, relatórios PES0505P,PES0528, PRO569P da SEGER. 2014NL00751 2014NE00118 65020740 VALORES ABAIXO INFORMADOS VISANDO ATENDER DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO MES DE JANEIRO DO EXERCICIO DE 2014 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100101 SECRETARIA DA CASA CIVIL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 505 ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2075 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3421 GRATIFICAÇÃO DE ASSIDUIDADE - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462879039 26817 2014 2014-10-21T00:00:00 0,0000 2820,0000 0,0000 0,0000 ###.157.597-## 1 "" MARIZA NEVES GUIMARAES 8326583 Inexigível VALOR PARA OCORRER COM DESPESAS REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSESSORAMENTO TÉCNICO DE 01/08/2014 A 01/10/2014 EM DEMANDA ESPECÍFICA DA SEGER. 2014NL02854 2014NE01520 67485316 "DE MARIZA NEVES GUIMARÃES PARA ASSESSORAMENTO TÉCNICO DA DEMANDA ""PROJETO DE MAPEAMENTO"" DA SEGER DE 18/08 A 15/12." CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 694 MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR 3252 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2679 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462879040 26818 2014 2014-04-09T00:00:00 0,0000 7926,7500 0,0000 0,0000 ###.231.477-## 1 "" HILDA CHIABAI DE FREITAS 8363167 Dispensa de Licitação APROPRIAÇÃO DE DESPESA DO RECIBO Nº 50 DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL NA NOVA SEDE, PERÍODO DE 01/08 A 31/08/2014, CONTRATO Nº 224/2012 VIGÊNCIA ATÉ 30/09/2012. PROCESSO 60154160. 2014NL13686 2014NE00800 60154160 REFERENTE AO PROCESSO DE COMPRA Nº 56909047 EM FAVOR DE FERNANDO ANTÔNIO CHIABAI DE FREITAS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2690 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2701 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462879041 26819 2014 2014-06-03T00:00:00 0,0000 0,0000 46094,6400 0,0000 09640484000108 2 "" JUVENILSON RIBEIRO DA COSTA FABR.DE PLACAS 8357463 Não Aplicável PAGT DA NF 079 REF. SERV. PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE PLACAS E TARJETAS P/ÓRGÃO MES JAN/14. 2014OB03175 2014NE00728 64550281 EMPENHO POR ESTIMATIVA EM FAVOR DA EMPRESA JUVENILSON RIBEIRO DA COSTA FABRICAÇÃO AUTOMOTIVAS ME EXERCICIO 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 154 EDUCAÇÃO, SEGURANÇA E MELHORIA DA MOBILIDADE URBANA NO TRÂNSITO 4510 SERVIÇOS DE TRÂNSITO DE LICENCIAMENTO E REGISTRO DE VEÍCULOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2761 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462879042 26820 2014 2014-02-25T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.598.977-## 1 "" GEOVANA CURBANI MORONARI 8371707 Diárias empenho de 1,5 diaria vitoria x REGIAO NORTE, ENTREGA DE IDENTIDADE, FEV/2014 2014OB00438 2014NE00372 65076931 DIÁRIAS PARA MILITARES DO ESTADO MAIOR PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2760 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462879043 26821 2014 2014-04-15T00:00:00 0,0000 0,0000 909,8300 0,0000 27038405000175 2 "" SAAE DE JERONIMO MONTEIRO 8322320 Inexigível PG REFERENTE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E COLETA DE ESGOTO NAS ESCOLAS ESTADUAIS DE JERONIMO MONTEIRO, MES DE MARÇO/14 2014OB03895 2014NE00855 65306686 EM FAVOR DA EMPRESA SAAE NOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO/2014 REFERENTE SERVIÇOS NAS ESCOLAS ESTADUAIS DE JERONIMO MONTEIRO (CI/DSG/N 24/2014) EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO MÉDIO 4348 APOIO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DE ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462879044 26822 2014 2014-04-04T00:00:00 0,0000 0,0000 1646,3900 0,0000 06310816000106 2 "" DETRANSITO CLINICA DE EXAMES MED.E PSIC.LTDA 8353680 Não Aplicável PAGTO NF 00050 (DETRANSITO) EXAMES MEDICOS E PSICOLOGICOS A CANDIDATOS DO PROJETO CNH SOCIAL 2014OB05074 2014NE00280 63758253 EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA DESPESAS COM O DETRANSITO VILA VELHA EXERCICIO 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 333 EMPREGABILIDADE 860 REDUÇÃO DA POBREZA 4516 CARTEIRA DE HABILITAÇÃO - CNH SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2866 PROGRAMA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO (CNH) SOCIAL 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462879045 26823 2014 2014-12-05T00:00:00 0,0000 882,0000 0,0000 0,0000 ###.798.401-## 1 "" JOSE EDIL BENEDITO 8359726 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO REFERENTE 2,5 DIÁRIAS E 20% DE COMPLEMENTAÇÃO EM VIAGEM A BRASÍLIA-DF PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES NA CODEPLAN NOS DIAS 18 A 20/05/2014. 2014NL00288 2014NE00168 66363292 EM NOME DO DIRETOR PRESIDENTE DESTE INSTITUTO PARA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DE TRABALHO NA CODEPLAN, EM BRASILIA-DF. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 270201 INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2230 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 27201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462879046 26824 2014 2014-07-29T00:00:00 0,0000 101026,6100 0,0000 0,0000 04740879000169 2 "" AGR CONSTRUÇÕES LTDA-ME 8358471 Tomada de preços LIQUIDAÇÃO DA 5ª MEDIÇÃO DO CT 020/14, REFERENTE OBRA E IMPLANTAÇÃO DE UNIDADE PADRAO EM BLOCO DE CONCRETO NA EEEFM FRANCISCO ALVES MENDES, NOTA FISCAL Nº 223 2014NL12295 2014NE05143 65641728 DE MEDIÇÕES CONTRATO N 20/2014 REFERENTE OBRA E IMPLANTAÇÃO DE UNIDADE PADRAO EM BLOCO DE CONCRETO NA EEEFM FRANCISCO ALVES MENDES (REP/GERFE/N 61/2014) PAGAMENTO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 50 METROPOLITANA 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 1672 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA, REPAROS E ACESSIBILIDADE NAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3366 OBRAS DE BENFEITORIA OU MELHORIA EM IMÓVEIS DE USO ESPECIAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462879047 26825 2014 2014-10-14T00:00:00 0,0000 0,0000 20563,9300 0,0000 09442300000103 2 "" VITAL MED DO BRASIL 8319620 Tomada de preços pag material medico nf 2847 a 2854/ 2840 a 2844 /2846 afm 879,880 a 883/14 proc 65492781,66796113,65737784,65901274,65824938 -- proc indenizatorio 67204783/28-07-14 2014OB01797 2014NE01168 67204783 "PAGAMENTO INDENIZATÓRIO DE ÓRTESE E PRÓTESE EM FAVOR DE ROGERIO PAULINO DA SILVA JUNIOR ME DOS PROCESSOS: 65492781;65901274;65824938;65737784;66796113." PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2723 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DÓRIO SILVA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462879048 26826 2014 2014-07-22T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.766.417-## 1 "" LOURIVAL SOUZA LEMOS 8358265 Diárias PG 2,5 DIAR DE 23 A 25.07 - JUL/14. 2014OB02698 2014NE01084 66853052 ENC. PLANO DE VIAGEM MENSAL PARA 0 MES DE JULHO/14 DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2625 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462879049 26827 2014 2014-04-29T00:00:00 0,0000 0,0000 -56,0000 0,0000 ###.620.947-## 1 "" ELIANE BEVILACQUA LORDELLO DOS SANTOS SOUZA 8364241 Não Aplicável Devolução de diarias não utilizadas. 2014GD00025 2014NE00346 65904281 PARA O MUNICÍPIO DE SANTA LEOPOLDINA NO DIA 27/03/2014 CÓDIGO 029.11 DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2600 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462879050 26828 2014 2014-08-04T00:00:00 0,0000 0,0000 224,0000 0,0000 ###.858.757-## 1 "" JOSE GILMAR LACERDA FERREIRA 8334220 Diárias PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS, VISANDO COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO,PAG.DE 2 DIÁRIAS,CONF.IS.Nº 1009/2014,EM 08/09/10 e 11/04/2014, DE GUAÇUI P/IUNA,MARATAIZES E B.J.DO NORTE 2014OB05373 2014NE00072 64877760 NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA EXERCICIO 2014 PARA O MUNICIPIO DE GUAÇUÍ E PAV DE DIVINO DE SÃO LOURENÇO SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462879051 26829 2014 2014-03-31T00:00:00 0,0000 0,0000 32313,6400 0,0000 09640484000108 2 "" JUVENILSON RIBEIRO DA COSTA FABR.DE PLACAS 8357463 Não Aplicável PAGT DA NF 84 REF. SERV. PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE PLACAS E TARJETAS PARA ÓRGÃO MÊS FEVEREIRO/14 2014OB04596 2014NE00728 64550281 EMPENHO POR ESTIMATIVA EM FAVOR DA EMPRESA JUVENILSON RIBEIRO DA COSTA FABRICAÇÃO AUTOMOTIVAS ME EXERCICIO 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 154 EDUCAÇÃO, SEGURANÇA E MELHORIA DA MOBILIDADE URBANA NO TRÂNSITO 4510 SERVIÇOS DE TRÂNSITO DE LICENCIAMENTO E REGISTRO DE VEÍCULOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2761 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462879052 26830 2014 2014-11-02T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.933.307-## 1 "" LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA 8316983 Não Aplicável PAGAMENTO COM 1/2 DIÁRIA PARA O MOTORISTA EM VIAGEM LEVAR PROC./AUD. EM ANCHIETA DIA 27/01/14 REF.P.00031059620088080004.CI/PGE/PCJ N.005/2014. 2014OB00129 2014NE00002 64981258 CI/GEAD/PGE/Nº019/2014 - AUTORIZAÇÃO P/EMPENHO ESTIMATIVO P/COBRIR DESP.C/DIARIAS AO MOT. LUIZ C. DE OLIVEIRA P/CONDUÇÃO DOS PROCURAD. EM AUDIENCIA EXERC.2014 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2160 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462879053 26831 2014 2014-01-15T00:00:00 0,0000 0,0000 549,3500 0,0000 ###.944.926-## 1 "" IANA CRISTINA CHAVES 8392096 Diárias DIÁRIAS SERVIDOR-CURSO 2014OB00417 2014NE00249 201400000006 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 4020 VALORIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4160 DIÁRIAS A SERVIDORES - USO EXCLUSIVO TJ 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462879054 26832 2014 2014-03-31T00:00:00 0,0000 0,0000 2250,0000 0,0000 02395050000140 2 "" CASA DA PAZ LTDA. 8316062 Não Aplicável PGTO REF. A INTERNAÇÃO DE CHARLES LOURENÇO SOARES - REF. AO PERÍODO DE 01 A 16/12/2013 - CONF. NF 313. 2014OB05876 2014NE00350 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462879055 26833 2014 2014-03-02T00:00:00 0,0000 0,0000 4650,0000 0,0000 02395050000140 2 "" CASA DA PAZ LTDA. 8316062 Não Aplicável PGTO.REF. A INTERNAÇÃO DE CARINE DE SOUZA SANTOS, DURANTE O PERIODO DE 01 A 31/10/2013, CONF. NF185 2014OB01852 2014NE00350 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462879056 26834 2014 2014-10-02T00:00:00 0,0000 0,0000 343798,2600 0,0000 03751762000118 2 "" NOVA TRANSPORTES LTDA 8336114 Concorrência PAGAMENTO REF. REPASSE DO TRANSCOL SOCIAL, OFICIO CT. DP. 029/2014. PERÍODO 21 Á 31/01/2014. PROCESSO: 65037847 2014OB00148 2014NE00037 65037847 REPASSE DE TRANSCOL SOCIAL A EMPRESA NOVA TRANSPORTES LTDA. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 350101 SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 45 SUBVENÇÕES ECONÔMICAS "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 233 INCLUSÃO SOCIAL DO TRANSPORTE COLETIVO DA RMGV 3446 SUBSÍDIO AO TRANSPORTE PÚBLICO 60 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS 4438 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES ECONÔMICAS - TRANSCOL SOCIAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462879057 26835 2014 2014-03-04T00:00:00 0,0000 0,0000 4650,0000 0,0000 02395050000140 2 "" CASA DA PAZ LTDA. 8316062 Não Aplicável PGTO REF. A INTERNAÇÃO DE WESLEY RODRIGUES DOS SANTOS - DURANTE O PERÍODO DE 01/12 A 31/12/2013 - CONF.N.F.282. 2014OB06299 2014NE00350 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462879058 26836 2014 2014-04-23T00:00:00 0,0000 0,0000 678,0000 0,0000 ###.686.847-## 1 "" HELBSON DA SILVA OLIVEIRA PARMA 8371901 Diárias PG.DE 02 E 1/2 DIARIA E 20% P/SÃO PAULO-SP, A FIM DE REALIZAR EXAMES MÉDICOS. 2014OB01192 2014NE00616 66188334 NO VALOR R$ 700,00 PARA PAGAMENTO DE DIARIAS REF EXERCICIO DE 2014 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 750 SEGURANÇA DE DIGNATÁRIOS 2080 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462879059 26837 2014 2014-08-21T00:00:00 0,0000 0,0000 504,0000 0,0000 ###.343.487-## 1 "" DOUGLAS MARQUES BRANDÃO 8343402 Diárias PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA UTILIZAÇÃO DE 25 A 29/08/2014 - DESTINO: MIMSOS DO SUL E MUQUI - OBJETIVO: PARTICIPAR NA CAPATURA DE MORCEGO E MONITORAMENTO DE ABRIGO. 2014OB02854 2014NE02252 65736427 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA VIAGENS. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 853 DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462879060 26838 2014 2014-03-27T00:00:00 0,0000 0,0000 69203,2400 0,0000 11923601000192 2 "" FMS DE MUCURICI 8352021 Não Aplicável pagto das declarações relativo a prestação de serviços sus sia e sih normal do mês de jan/14, proc. 64783081/2014. 2014OB05554 2014NE01303 64783081 VALOR DE R$ 814.551,78, EM NOME DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCURICI, PRESTADORES DE SERVIÇOS DO SUS, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4706 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE COMPLEMENTARES À REDE PÚBLICA (TABELA SUS) 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2868 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - GESTÃO PLENA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462879061 26839 2014 2014-04-02T00:00:00 0,0000 0,0000 55,7000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG. CONSIG. FL. INAT. SEGER REF. JAN/14. 2014OB00855 2014NE00036 65004914 DE INATIVOS DA SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 259 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462879062 26840 2014 2014-04-02T00:00:00 0,0000 0,0000 51,6200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG. CONSIG. FL. INAT. SEGER. REF. JAN/14. 2014OB00859 2014NE00036 65004914 DE INATIVOS DA SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 259 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462879063 26841 2014 2014-10-03T00:00:00 0,0000 0,0000 257,6000 0,0000 ###.811.477-## 1 "" ROMULO JOVIANO NETO 8331686 Diárias PAGAMENTO DIÁRIAS, ROMULO JOVIANO NETO, VIAGEM A VITORIA E OUTRO NOS DIAS 10 A 11/03 2 31/03/2014. ENTREGA DE MATERIAL BIOLÓGICO DDL. E OUTROS. 2014OB00652 2014NE00587 65354168 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA VIAGENS. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 853 DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462879064 26842 2014 2014-04-02T00:00:00 0,0000 0,0000 163,6300 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.JAN/14 FL.PENSAO SEFAZ. 2014OB00465 2014NE00127 65002270 DE PENSIONISTAS DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 189 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2217 13 SALARIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462879065 26843 2014 2014-03-28T00:00:00 0,0000 0,0000 -133,1400 0,0000 030101 3 "" TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8370594 Não Aplicável DEVOLUÇÃO POR CÓDIGO - 2646 - ANA PAULA AGUIAR DA SILVA - JUIZADO DE DIREITO 2014GD00051 2014NE00714 201301646767 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 4020 VALORIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4540 AUXÍLIO TRANSPORTE - RGPS - ESTAGIÁRIO FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462879066 26844 2014 2014-04-02T00:00:00 0,0000 0,0000 17,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG. CONSIG. FL. INAT. SETOP REF. JAN/14. 2014OB01137 2014NE00052 65000153 FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS DA SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 448 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2185 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462879067 26845 2014 2014-01-20T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.738.987-## 1 "" JOSE FERNANDO NASCIMENTO COURA 8336518 Não Aplicável DIÁRIAS EM NOME DE JOSE FERNANDO NASCIMENTO COURA, PARA OS DIAS 23, 24/01/2014. 2014OB00045 2014NE00028 64997243 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2450 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462879068 26846 2014 2014-04-02T00:00:00 0,0000 0,0000 500,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.JAN/14 FL.PENSAO FES P/CUMPRIMENTO DO PROC.JUDIC (011.12.010569-4). 2014OB00900 2014NE00165 65002750 DE PENSIONISTAS DO FES - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 729 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2217 13 SALARIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462879069 26847 2014 2014-04-02T00:00:00 0,0000 0,0000 64,8400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável pg.consig.jan/14.fl.inat.iases. 2014OB00723 2014NE00092 65004760 DE INATIVOS DO IASES (INSTITUTO DE ATENDIMENTO SÓCIO EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 819 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462879070 26848 2014 2014-02-26T00:00:00 0,0000 0,0000 400,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.FEV/14 FL.INAT.ALES. 2014OB01741 2014NE00001 65008570 DE INATIVOS DA ALES - ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 9 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462879071 26849 2014 2014-10-04T00:00:00 0,0000 0,0000 5019,2600 0,0000 12992651000194 2 "" FOCO ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA ME 8366837 Pregão PGTO DE RETENÇÃO DE INSS SOBRE SERVIÇOS - EMPRESA FOCO ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA ME. 2014OB01469 2014NE00096 201300336188 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 34 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 4020 VALORIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2874 SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (§ 1º DO ART. 18 DA LC Nº 101/00) - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462879072 26850 2014 2014-03-04T00:00:00 0,0000 0,0000 175,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.MAR/14 FL.INAT.SEGER. 2014OB04621 2014NE00036 65004914 DE INATIVOS DA SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 259 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462879073 26851 2014 2014-03-28T00:00:00 0,0000 0,0000 8315,5700 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG LIQ FL PENS MAR/14 SECULT 2014OB03528 2014NE00155 65000978 DE PENSIONISTAS SECULT - SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 609 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462879074 26852 2014 2014-05-27T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.211.857-## 1 "" FERNANDA FOREQUE SARMENTO 8361804 Diárias PAGTO. 1/2 DIARIA REF. VIAGEM A ALTO RIO NOVO P/REUNIAO COM GESTORES MUNICIPAIS S/INQUERITO DO TRACOMA, CF. AUTO REQUIS. Nº 93/14 - NVS/SRSC. 2014OB01932 2014NE00023 59662654 DE DIÁRIAS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 594 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO 4714 MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462879075 26853 2014 2014-06-02T00:00:00 0,0000 0,0000 65,7000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.JAN/14 FL.INAT.FUNDEB. 2014OB01492 2014NE00076 65006054 DE INATIVOS DO FUNDEB (FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUC. BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFIS. DA EDUC.), BEM COMO DESPESAS DE EXERC. ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 684 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDEB/SEDU 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462879076 26854 2014 2014-04-17T00:00:00 0,0000 0,0000 240384,7300 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.LIQ.FL.ABR/14 DOS INATIVOS DO MPES. 2014OB04843 2014NE00009 65007816 DE INATIVOS DO MPES - MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 59 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462879077 26855 2014 2014-12-03T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.470.137-## 1 "" ALEX MIRANDANEVES 8332340 Inexigível PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA PARA DOM. MARTINS 2014OB00222 2014NE00135 65026128 SOLICITA AUTORTIZAR EMPENHO ESTIMATIVO NO VALOR DE R$ 50.000,00 (CINQUENTA MIL REAIS), PARA DESPESAS COM DIÁRIAS DOS SERVIDORES DA RTV-ES. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2130 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 10201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462879078 26856 2014 2014-08-05T00:00:00 0,0000 0,0000 17284,1000 0,0000 05014372000352 2 "" HOPEVIG VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA. 8366100 Pregão Pgto serviços de vigilância REBIO Duas Bocas - NF 363 - Mar/14. 2014OB01542 2014NE00088 59267070 DE VIGILANCIA ARMADA - REP 072/12 DAF/GL CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2625 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2832 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462879079 26857 2014 2014-08-04T00:00:00 0,0000 0,0000 248,7500 0,0000 27348986000141 2 "" ENGESERVICE CONSULTORIA LTDA- EPP 8368254 Concorrência Pagamento do ISS, Nota Fiscal 00034,referente a 1ª Medição de Serviços do Contrato 071/2013, referente a construção do alambrado no campo de futebol na comunidade de Palmital, Município de Iconha-ES, Ata Registro de Preços 22/2013, Certame licitatório Concorrência Pública SRP 12/2013, oriundo do processo 61077992. 2014OB01009 2014NE00771 65221940 PROJETO-MAIS ESPORTE .CONSTRUCAO DE ALAMBRADO (75X110) -ICONHA SOLICITACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 53 LITORAL SUL 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 812 DESPORTO COMUNITÁRIO 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 1592 IMPLANTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA ESPORTIVA NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3370 BENFEITORIAS EM PROPRIEDADES DE TERCEIROS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462879080 26858 2014 2014-02-21T00:00:00 0,0000 0,0000 588,3800 0,0000 030101 3 "" TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8370594 Não Aplicável FOLHA DE PAGTO. SERVIDOR REGIME PRÓPRIO 2014OB00748 2014NE00009 201400001664 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 2029 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2501 VENCIMENTOS E SALARIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462879081 26859 2014 2014-07-21T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.533.207-## 1 "" CRISTINA LúCIA DE SOUZA CURTY 8339120 Diárias Realizar Assessoramento Pedagógico na EEEFM Arquimimo Mattos, no município de Muniz Freirei.Dia 23/07/2014. 2014NE10969 2014NE10969 67089410 EM FAVOR DOS SERVIDORES CRISTINA LUCIA DE SOUZA CURTY E EVIAN CARVALHO FERREIRA AGUIAR (GUAÇUI) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462879082 26860 2014 2014-10-30T00:00:00 226,0000 0,0000 0,0000 0,0000 61198164000160 2 "" PORTO SEGURO - CIA. DE SEGUROS GERAIS 8320992 Dispensa de Licitação AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURO COLETIVO DE ACIDENTES PESSOAIS PELO PERÍODO DE 12 MESES. 2014NE00477 2014NE00477 66260655 AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURO COLETIVO DE ACIDENTES PESSOAIS PELO PERÍODO DE 12 MESES. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440921 UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2711 MANUTENÇÃO DA UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2805 SEGUROS EM GERAL, INCLUSIVE SEGURO DPVAT 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462879083 26861 2014 2014-02-12T00:00:00 2672,0000 0,0000 0,0000 0,0000 44734671000151 2 "" CRISTALIA PROD QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 8320672 Pregão NOTA DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MÊS DE NOVEMBRO/2014, ATRAVÉS DA ARP: 0386/2014. 2014NE01931 2014NE01931 64075931 PARA AQUISIÇÃO DE BENS DE CONSUMO HOSPITALAR, BIPERIDENO, LACTATO 5MG/ML - AMPOLA 1ML ENTRE OUTROS PARA ATENDER PACIENTES INTERNADOS NESTA UNIDADE, HSL/FH/CI116/2013. ABERTURA DE PROCESSO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440915 HOSPITAL SÃO LUCAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4691 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL SÃO LUCAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462879084 26862 2014 2014-07-03T00:00:00 0,0000 344375,4400 0,0000 0,0000 28137925000106 2 "" AFECC - HOSPITAL SANTA RITA DE CASSIA 8328490 Não Aplicável liquidação da nota fiscal nº22821 de 13/01/14, relativo ao incentivo de melhoria da qualidade 90%, do mes de jan/14, conforme conv.010/13, proc.65058712/2014. 2014NL02264 2014NE01851 65058712 VALOR R$ 70.479.149,91, EM FAVOR DA ASSOCIAÇÃO FEMININA DE EDUCAÇÃO E COMBATE AO CÂNCER, REFERENTE DESPESAS NO ANO DE 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4410 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - CONTRATUALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES (utilizar somente para RAP) 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462879085 26863 2014 2014-02-17T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.129.537-## 1 "" GERALDO ANTONIO DE ANDRADE 8324720 Diárias LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DE DIARIA COM A FINALIDADE DE VISTORIAR INSTALAÇÕES, CONF.IS.Nº060/2014,PAG.DE 1/2 DIARIA, EM 20/02/2014, DE VITORIA P/ARACRUZ 2014NL01730 2014NE00039 64702707 EMPENHO POR ESTIMATIVA, EXERCICIOS 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462879086 26864 2014 2014-12-03T00:00:00 0,0000 2057,5700 0,0000 0,0000 440901 3 "" FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 8370690 Não Aplicável Serviço de apoio adm e técnico e operacional, rubrica 185, Indenizações e férias, folha 33, mês 02/2014. 2014NL02561 2014NE01926 64951944 PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SESA, REFERENTE EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4698 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2596 SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462879087 26865 2014 2014-03-31T00:00:00 0,0000 52874,5900 0,0000 0,0000 04268943000150 2 "" ELITE SERVICOS LTDA 8369460 Pregão LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE AUXILIAR E TÉCNICO DE INFORMÁTICA, FEVEREIRO/2014, CONFORME CONTRATO 007/2014 2014NL00721 2014NE00395 65643526 PROCESSO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO Nº007/2014 EMPRESA ELITE SERVIÇOS LTDA EXECUCAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2180 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2830 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462879088 26866 2014 2014-03-31T00:00:00 0,0000 1560,0000 0,0000 0,0000 ###.408.367-## 1 "" JOSIELI MARA TOSTA LEITE 8370383 Inexigível APROPRIAÇAO DE VALORES REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO TECNICO PARA EXECUÇAO DE CURSOS DA ESESP NO MES DE MAR/14 2014NL00629 2014NE00337 65685148 "DA PROFISSIONAL JOSIELI MARA TOSTA LEITE PARA ATUAR COMO APOIO TÉCNICO NO SETOR DE COMPRAS DESTA ESESP." CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 543 CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS SERVIDORES E GESTORES PÚBLICOS DO ESTADO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2708 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462879089 26867 2014 2014-07-03T00:00:00 0,0000 2499,0000 0,0000 0,0000 03696880000170 2 "" CIRURGICA MOSQUEIRA LTDA ME 8336347 Pregão LIQUIDAÇÃO DA NF 10639 DO MES DE FEVEREIRO/2014,REF.A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (ELETRODO PARA MONITOR CARDIACO E OUTROS) ARP 1080/2013 PREGÃO 0116/2013, CONF. SOLICITAÇÃO DO ALMOXARIFADO.PROCESSO:61379140. 2014NL00134 2014NE00178 61379140 RECIPIENTE COLETOR DE MATERIAL PÉRFURO-CORTANTE, FRASCO COLETOR DE BIÓPSIA, CONJUNTO ESCOVA-ESPONJA E OUTROS MATERIAIS PARA 12 MESES DE ACORDO COM O ESTOQUE ATUAL MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2727 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462879090 26868 2014 2014-03-02T00:00:00 0,0000 1680,0000 0,0000 0,0000 ###.683.937-## 1 "" SEBASTIAO PEREIRA LEMES 8319970 Diárias empenho de 15 diarias de nova venecia x conceicão da barra, salvamar, 2014 2014NL00159 2014NE00175 65075528 DIÁRIAS PARA MILITARES DA 2ª CIA DO 2ºBBM (NOVA VENÉCIA) PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2760 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462879091 26869 2014 2014-03-31T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.047.537-## 1 "" TIAGO MIRE MOFATI 8366460 Diárias LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA APRESENTAÇÃO BALANÇO SOCIAL E ENTREGA DE VEÍCULOS, NA SERRA, DIA 24/03. 2014NL00787 2014NE00659 65857313 PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA DESLOCAMENTO DE SERVIDORES PARA PARTICIPAREM DA APRESENTAÇÃO E ENTREGA DE BALANÇO SOCIAL DO INCAPER 2013 E ENTREGA DE VEÍCULOS. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA PESQUISA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2390 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462879092 26870 2014 2014-02-20T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.823.877-## 1 "" ADNIBAL FERNANDO MATTOS MARQUES 8327926 Diárias LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM DIÁRIAS, VISANDO COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, PAG. DE 1 e ½ DIÁRIAS, CONF. IS. Nº 504/2014, EM 24 e 25/02/2014, DE VITÓRIA P/CACHOEIRO. 2014NL01848 2014NE00045 64873510 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA A FAVOR DAS BANCAS EXAMINADORAS DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO EXERCICIO 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462879093 26871 2014 2014-04-30T00:00:00 0,0000 0,0000 2800,0000 0,0000 02352322000125 2 "" MAIS_ESTRUTURA LOC. TENDAS E BRINQUEDOS LTDA 8325030 A classificar PAGAMENTO REF. SERVIÇO DE SUPORTE LOGISTICO OPERACIONAL PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS NO INTERIOR DO ESTADO E ATENDER A SOLENIDADE DE TROA DE COMANDO DA 2 COMPANHIA INDEPENDENTE DO CBMES, NF'S 313 E 314. 2014OB00801 2014NE00362 63759730 PARA CONTRAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE SUPORTE LOGÍSTICO E OPERACIONAL NA REALIZAÇÃO DE EVENTOS LOCAÇÃO, MONTAGEM E OUTROS. ATA DE REGISTRO DE PRECO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 183 INFORMAÇÃO E INTELIGÊNCIA 861 REDUÇÃO DE HOMICÍDIOS 6733 ESTUDOS, EVENTOS E PARCERIAS ARTICULADOS E INTEGRADOS PELA PAZ SOCIAL E CIDADANIA NAS COMUNIDADES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2463 MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462879094 26872 2014 2014-12-03T00:00:00 0,0000 0,0000 958,5400 0,0000 ###.366.537-## 1 "" LOURIVAL RODRIGUES DE SOUZA 8315360 Dispensa de Licitação PAGAMENTO ALUGUEL EM SANTA TERESA NOS DIAS 11/02 A 10/03/2014. 2014OB00685 2014NE00041 40428656 DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO ELST. LOCACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2380 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2701 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462879095 26873 2014 2014-07-03T00:00:00 0,0000 0,0000 699,0200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG. CONSIG. FL. PENS. DETRAN. FEV/14. 2014OB02481 2014NE00151 65000552 DE PENSIONISTAS DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 519 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462879096 26874 2014 2014-06-24T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.194.037-## 1 "" PAULO DE JESUS SILVA 8360251 Diárias PAGTO. REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE ARACRUZ NO DIA 17/04/2014. 2014OB04489 2014NE02476 65347641 NO VALOR DE 56,00 PARA VIAGEM A COLATINA NO DIA 23/01/2014 RESSARCIMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4800 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462879097 26875 2014 2014-02-27T00:00:00 0,0000 0,0000 4021,2800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG LIQ FL PENS FEV/14 DIO 2014OB01863 2014NE00137 65002202 DE PENSIONISTAS DO DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL - DIO, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 279 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462879098 26876 2014 2014-04-02T00:00:00 0,0000 0,0000 200,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.JAN/14 FL.INAT IPAJM. 2014OB01024 2014NE00096 65005082 DE INATIVOS DO IPAJM (INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 883 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2185 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462879099 26877 2014 2014-06-03T00:00:00 0,0000 0,0000 312,0600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável LIQUIDAÇAO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS DA SEAG, FUNDO FINANCEIRO, FEVEREIRO 2014. 2014OB02212 2014NE00044 65003101 DE INATIVOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA, BEM COMO DESP. DE EXERC ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERC 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 379 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462879100 26878 2014 2014-06-03T00:00:00 0,0000 0,0000 5387,3800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável Pagto. parte patronal funpes FF mês fev/14. 2014OB00224 2014NE00177 65556755 DE PESSOAL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA ESTADUAL ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 856 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2380 FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462879101 26879 2014 2014-02-26T00:00:00 0,0000 0,0000 342508,9300 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.IRRF.FEV/14 FL.INAT.TCES. 2014OB01776 2014NE00003 65008650 DE INATIVOS DO TCES - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 19 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462879102 26880 2014 2014-06-03T00:00:00 0,0000 0,0000 33088,6400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG. CONSIG. FL. INAT. IJSN. FEV/14. 2014OB02150 2014NE00034 65005112 DE INATIVOS DO INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 244 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462879103 26881 2014 2014-03-13T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.256.337-## 1 "" JOSE INACIO DA SILVA 8315119 Diárias PAGAMENTO DIÁRIAS, JOSE INÁCIO DA SILVA, VIAGEM A ITAGUAÇU NOS DIAS 13 E 14/03/2014, LEVAR MATERIAIS PA DE ITAGUAÇU PARA O GALPÃO DA SEGER. 2014OB00715 2014NE00640 65097882 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA VIAGENS. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2380 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462879104 26882 2014 2014-01-23T00:00:00 0,0000 0,0000 95856,8600 0,0000 030101 3 "" TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8370594 Não Aplicável PGTO DA FOLHA DE SERVIDORES REGIME GERAL DE JANEIRO. 2014OB00575 2014NE00073 201400001663 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 2029 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3490 ATIVO CIVIL - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462879105 26883 2014 2014-04-24T00:00:00 0,0000 0,0000 516,2000 0,0000 ###.809.547-## 1 "" OLAVO TEIXEIRA NEVES 8346323 Inexigível PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO DE DOCENTE NO CURSO EXCEL AVANÇADO NO PERÍODO DE 07 A 11/04/2014. 2014OB01213 2014NE00449 65889860 DO DOCENTE OLAVO TEIXEIRA NEVES PARA ATUAR NO PROGRAMA DE MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA CONTEMPORÂNEA DE 07 A 11/04, NESTA ESESP. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 543 CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS SERVIDORES E GESTORES PÚBLICOS DO ESTADO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2679 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462879106 26884 2014 2014-02-27T00:00:00 0,0000 0,0000 24174,9300 0,0000 100102 3 "" SECRETARIA DA CASA MILITAR 8371060 Não Aplicável PAGTO DE PARTE DO LIQUIDO DA FOLHA DE PESSOAL MILITAR, REGIME PRÓPRIO, DE FEVEREIRO/14. 2014OB00573 2014NE00180 65046927 PARA DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, AUXILIO ALIMENTAÇÃO E ESTAGIÁRIOS DAQUELA SECRETARIA EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 750 SEGURANÇA DE DIGNATÁRIOS 2080 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4263 SUBSÍDIOS - ATIVO MILITAR - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462879107 26885 2014 2014-03-25T00:00:00 0,0000 0,0000 1174,8000 0,0000 ###.487.695-## 1 "" SIDNEY OLIVEIRA TEIXEIRA 8371954 Não Aplicável Pagamento de despesa com Curso de Formação de Agentes período de 27/01 a 28/02/2014. 2014OB01695 2014NE01472 65413849 NO VALOR DE 568.000,00 REF. CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTUDOS PARA 200 CANDIDATOS DA 1ª TURMA CURSO FORMAÇÃO DO CONCURSO PUBLICO DE AP E AEVP EDITAL 001/2012 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 6802 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA PRISIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2679 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462879108 26886 2014 2014-08-04T00:00:00 0,0000 0,0000 17131,6700 0,0000 030101 3 "" TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8370594 Não Aplicável REPASSE CESSAO SERVIDOR MAR/14. 2014OB00835 2014NE00275 86712014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 32 CONTROLE EXTERNO 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2018 EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3683 PESSOAL REQUISITADO DE ÓRGÃOS DE OUTROS ENTES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462879109 26887 2014 2014-10-17T00:00:00 0,0000 0,0000 3841,5000 0,0000 27057108000177 2 "" INSTITUTO DE CARDIOLOGIA DO ESPIRITO SANTO 8316643 Pregão PAGTO NOTA FISCAL Nº 11927 - CONTRATO Nº 023/11, FATURA REFERENTE SETEMBRO/14. 2014OB00818 2014NE00345 52483096 CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM EXAMES DE HEMODINAMICA. PROT. 01150/11 CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450105 DIRETORIA DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 45 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 9 ASSISTÊNCIA À SAÚDE 2771 MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO COMPLEXO HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462879110 26888 2014 2014-05-29T00:00:00 0,0000 0,0000 16,6400 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 Não Aplicável PAGAMENTO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DE 2014. 2014OB00919 2014NE00004 65044878 EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PESSOAL DESTE DIO/ES, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014, NO VALOR TOTAL DE R$11.755.732,50 (ONZE MILHÕES SETECENTOS E CINQUENTA E CINCO MIL QUATROCENTOS E TRINTA E DOIS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS). AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2275 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2525 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462879111 26889 2014 2014-09-26T00:00:00 0,0000 0,0000 7351,7900 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável Pagamento do FUNPES / Financeiro - parte servidor da folha de pessoal nº 31, mês de fevereiro/14. 2014OB02135 2014NE00122 64994678 NO VALOR DE R$ 900.000,00 PARA O ANO 2014 EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 121 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2380 FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462879112 26890 2014 2014-11-08T00:00:00 0,0000 0,0000 0,7300 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.FL.COMPL.(34)JUL/14 INAT.SESPORT. 2014OB11228 2014NE00062 65007077 DE INATIVOS DA SESPORT (SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 599 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462879113 26891 2014 2014-05-29T00:00:00 0,0000 0,0000 21085,8700 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG LIQ FL PENS MAI/14 IASES 2014OB06636 2014NE00179 65003390 DE PENSIONISTAS DO IASES (INSTITUTO DE ATENDIMENTO SÓCIO EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 819 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462879114 26892 2014 2014-07-25T00:00:00 0,0000 0,0000 51,2100 0,0000 100102 3 "" SECRETARIA DA CASA MILITAR 8371060 Não Aplicável PAGTO DE PARTE DO LIQUIDO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE JULHO/13. 2014OB02225 2014NE00191 65046927 PARA DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, AUXILIO ALIMENTAÇÃO E ESTAGIÁRIOS DAQUELA SECRETARIA EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 750 SEGURANÇA DE DIGNATÁRIOS 2080 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3431 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462879115 26893 2014 2014-05-05T00:00:00 0,0000 0,0000 5829955,4200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável Pagamento referente a encargos financeiros - fundo financeiro. folha de abril/2014. 2014OB01292 2014NE00143 65002865 SOLICITA ABERTURA DE PROCESSO A SER UTILIZADO NA COBERTURA DAS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS-F.FINANCEIRO E F.PREVID.PESSOAL ATIVO NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2014. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 752 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3858 FUNDO FINANCEIRO - ATIVO MILITAR - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462879116 26894 2014 2014-06-30T00:00:00 0,0000 0,0000 -968,9300 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável Devolução de pagamento em nome de Lindalva Sterandio Schmidt referente ao mes de junho/2014 conf. of nº 209/SFB/IPAJM. 2014GD00066 2014NE00074 65005970 DE INATIVOS DA SEDU (SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 683 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462879117 26895 2014 2014-05-05T00:00:00 0,0000 0,0000 588,2100 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG. CONSIG. REF. AO MÊS DE ABR/14 FL. PENS. RTV-ES 2014OB05553 2014NE00122 65002768 DE PENSIONISTAS DA RÁDIO E TELEVISÃO DO ESPÍRITO SANTO - RTV, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 139 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA RÁDIO E TELEVISÃO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462879118 26896 2014 2014-03-06T00:00:00 0,0000 0,0000 213,4400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG CONSIG FL PENS MAI/14 FES 2014OB06968 2014NE00165 65002750 DE PENSIONISTAS DO FES - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 729 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462879119 26897 2014 2014-05-05T00:00:00 0,0000 0,0000 215,8700 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG. CONSIG. REF. AO MÊS DE ABR/14 INAT. RTV-ES 2014OB05935 2014NE00023 65006542 DE INATIVOS DA RTV - RÁDIO E TELEVISÃO DO ESPÍRITO SANTO, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 139 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA RÁDIO E TELEVISÃO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462879120 26898 2014 2014-05-29T00:00:00 0,0000 0,0000 22507,5200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG LIQ FL PENS MAI/14 PGE 2014OB06669 2014NE00123 65002407 DE PENSIONISTAS DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO - PGE, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 169 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2217 13 SALARIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462879121 26899 2014 2014-01-08T00:00:00 0,0000 0,0000 39985,4000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG JUL/14 FL PENS SEDU. 2014OB10253 2014NE00161 65002598 DE PENSIONISTAS DA SEDU (SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 683 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462879122 26900 2014 2014-09-22T00:00:00 0,0000 0,0000 133685,1300 0,0000 030101 3 "" TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8370594 Não Aplicável PAGAMENTO DA FOLHA DE SETEMBRO DOS SERVIDORES RPPS. 2014OB03829 2014NE00034 201400001664 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 8 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 4020 VALORIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2162 AUXÍLIO CRECHE - PESSOAL CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462879123 26901 2014 2014-11-06T00:00:00 0,0000 0,0000 573,8000 0,0000 ###.035.617-## 1 "" JOANA SCHUWANZ 8342712 Inexigível PAGAMENTO TFD 396/2014 EM PARTE, REFERENTE PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, PACIENTE BRUNA SCHUWANZ ROMANO. 2014OB02184 2014NE01706 48330930 TFD. REP. LEGAL JOANA S. DE ALENCAR CPF.031035.617-25 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 57 CENTRO OESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2715 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2862 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD - TERRESTRE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462879124 26902 2014 2014-06-30T00:00:00 0,0000 0,0000 1573,8700 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG FL INAT JUN/14 TJES 2014OB08210 2014NE00005 65008324 DE INATIVOS DO TJES - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 28 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462879125 26903 2014 2014-02-07T00:00:00 0,0000 0,0000 65,3400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.JUN/14 FL.INAT.PMES. 2014OB08855 2014NE00084 65005228 DE INATIVOS DA PMES (POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 759 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462879126 26904 2014 2014-06-08T00:00:00 0,0000 0,0000 65,0000 0,0000 ###.641.687-## 1 "" PAULIER STORCH VASCONCELOS 8334211 Diárias PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA EM REFERENTE A VIAGEM PROGRAMADA PARA 06/08/2014 COM DESTINO A PEDRO CANARIO E CONCEIÇÃO DA BARRA PARA REALIZAR VISTORIAS EM OBRAS DO PMCMV, SUB 50, CONFORME O PROCESSO 65043464. 2014OB00368 2014NE00008 65043464 DESPESAS COM DIÁRIAS DO ANO DE 2014 PARA DIRETOR TÉCNICO DO IDURB-ES. SR° PAULIER STORCH VASCONCELOS. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 360204 INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2215 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 36204 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462879127 26905 2014 2014-07-05T00:00:00 0,0000 0,0000 358,4600 0,0000 39781752000172 2 "" E&L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA 8315677 Dispensa de Licitação Pagamento da nota fiscal eletr. Nº 22977, referente à prestação de serviços de manutenção dos sistemas de patrimônio deste Instituto no mês de Abril/2014. 2014OB01240 2014NE00060 65065379 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO P/ PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO/CONTROLE DE PATRIMÔNIO DA EMPRESA E&L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA P/ 2014. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2520 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2775 TI: LOCAÇÃO DE SOFTWARES 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462879128 26906 2014 2014-07-08T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.262.146-## 1 "" ROSEMARY FERREIRA DE MELO 8374158 Diárias Pagamento de meia diária de viagem à cidade de Linhares saindo 07/07 das 08:00h às 17:30h, para visita técnica a área para implantação da Cozinha Comunitária de Linhares visando obter informações para elaboração dos projetos hidrossanitários. 2014OB02644 2014NE00101 65015088 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO ESTIMATIVO DE DIÁRIAS DE VIAGEM À DIVERSAS MUNICÍPIOS DO ES DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 603 GESTÃO DE OBRAS CIVIS NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 2523 ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS DAS OBRAS CIVIS DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462879129 26907 2014 2014-09-09T00:00:00 0,0000 0,0000 3676,4600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.LIQ.FL.COMPL.(38) AGO/14 INAT.IASES. 2014OB12731 2014NE00092 65004760 DE INATIVOS DO IASES (INSTITUTO DE ATENDIMENTO SÓCIO EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 819 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462879130 26908 2014 2014-12-19T00:00:00 0,0000 0,0000 75903,8700 0,0000 80996861000100 2 "" PROSUL SUPERVISAO E PLANEJAMENTO LTDA 8317339 Concorrência 14 MEDIÇÃO DO CONTRATO PRES III 01/2013 NF. 21595 AGO/2014 2014OB05529 2014NE00343 61584134 VISANDO A ELABORAÇÃO DO CONTRATO COM A EMPRESA VENCEDORA DO EDITAL DE CONCORRENCIA SDP Nº PRES III - 02/2012 - CONSÓRCIO PDR-ES (PROSUL-APPE-TRANSPLAN). RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA "" 0 ESTADO 143 OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 382 RECUPERAÇÃO DA MALHA RODOVIÁRIA ESTADUAL 3460 FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL DO DER-ES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2672 CONSULTORIA E ASSESSORIA - JURÍDICA/TÉCNICA - PESSOA JURÍDICA 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462879131 26909 2014 2014-09-18T00:00:00 0,0000 0,0000 80,0000 0,0000 05118207000189 2 "" SILTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA 8333920 Pregão PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL N 448 SERVIÇOS DE MANUTENÇAO EM DESCONGELADOR DE PLASMA NO MES DE AGO/14 HIMABA. 2014OB01487 2014NE00202 57341940 CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440924 HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNADINO ALVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2726 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNARDINO ALVES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462879132 26910 2014 2014-04-25T00:00:00 0,0000 0,0000 -175,0000 0,0000 030101 3 "" TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8370594 Não Aplicável EVOLUÇÃO POR CÓDIGO - 2727 - ALYNE ROCHA CABIDO - JUIZADO ESPECIAL 2014GD00124 2014NE00712 201301646725 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 4020 VALORIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4540 AUXÍLIO TRANSPORTE - RGPS - ESTAGIÁRIO FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462879133 26911 2014 2014-03-06T00:00:00 0,0000 0,0000 729,7700 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.MAI/14.FL.PENSAO SEAG. 2014OB07297 2014NE00139 65000595 DE PENSIONISTAS DA SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 379 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462879134 26912 2014 2014-03-06T00:00:00 0,0000 0,0000 71,5100 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.MAIO/14 FL.INAT.SEJUS. 2014OB07469 2014NE00090 65005597 DE INATIVOS DA SEJUS (SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 809 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462879135 26913 2014 2014-02-09T00:00:00 0,0000 0,0000 51,4900 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG. CONSIG. AGO/14 FL. INAT. SECULT. 2014OB12247 2014NE00064 65006992 DE INATIVOS DA SECULT (SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 609 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462879136 26914 2014 2014-11-09T00:00:00 0,0000 0,0000 29,3400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.FL.COMPL.(38) AGO/14 INAT.FUNDEB. 2014OB12747 2014NE00076 65006054 DE INATIVOS DO FUNDEB (FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUC. BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFIS. DA EDUC.), BEM COMO DESPESAS DE EXERC. ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 684 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDEB/SEDU 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462879137 26915 2014 2014-07-31T00:00:00 0,0000 0,0000 250,6000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável Pagamento da despesa ref. FUNPES proveniente da Folha de Pagamento de Pessoal RPPS do mês de julho/2014. 2014OB00555 2014NE00014 64903800 ESTIMATIVO EM FAVOR DA FAPES, PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014. VOL. III. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 422 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2380 FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462879138 26916 2014 2014-11-25T00:00:00 0,0000 0,0000 43406525,2700 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PGTO DO APORTE IPAJM REF MES DE NOVEMBRO/2014, CONFORMEOF N 362/IPAJM/GFI/2014. 2014OB21116 2014NE13871 65158598 DE TODOS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE MÊS JANEIRO/2014 (VITÓRIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 678 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPLEMENTAR 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3647 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA COBERTURA DO DÉFICIT FINANCEIRO DO RPPS - EXCLUSIVO OUTROS PODERES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462879139 26917 2014 2014-05-22T00:00:00 0,0000 0,0000 332900,7600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável FOLHA DE PAGAMENTO CONSIGNAÇÕES- MAGISTRADOS INATIVOS. 2014OB02096 2014NE00058 201400001665 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 22 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2380 FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462879140 26918 2014 2014-12-09T00:00:00 0,0000 1924,7700 0,0000 0,0000 08296447000161 2 "" CFC DE MUNIZ FREIRE LTDA-ME 8366105 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO P/PAGTO DA NF.410 REF.SERVIÇOS PRESTADOS DE CURSO TEC/TEORICO E PRATICO DE DIREÇÃO VEICULAR, RETESTE E AULAS DE REFORÇO A CANDIDATOS DO PROGRAMA CNH SOCIAL. 2014NL11355 2014NE00433 63719142 EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA DESPESAS COM O CFC MUNIZ FREIRE EXERCICIO 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 333 EMPREGABILIDADE 860 REDUÇÃO DA POBREZA 4516 CARTEIRA DE HABILITAÇÃO - CNH SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2866 PROGRAMA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO (CNH) SOCIAL 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462879141 26919 2014 2014-06-27T00:00:00 0,0000 949,2000 0,0000 0,0000 ###.319.266-## 1 "" NAJLA GOMES NAGIB PAULO 8374318 Diárias NL. REF. A DESPESAS COM DIARIA PARA A SERVIDORA NAJLA GOMES NAGIB PAULO, COM VIAGEM PARA S.PAULO NOS DIAS 17 A 20/09/2014, A PEDIDO DO NEVS PARA PARTICIPAR DO 9º SIMPOSIO INTERNACIONAL DE ESTERELIZAÇÃO E CONTROLE DE INFECÇÃO, CONF. REQ. DE DIARIA 109. 2014NL09590 2014NE04503 66546907 PARA SÃO PAULO, PERÍODO 17/09 A 20/09/2014 A PEDIDO DO NEVS. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 4701 VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE PRODUTOS E SERVIÇOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462879142 26920 2014 2014-05-08T00:00:00 0,0000 194,5000 0,0000 0,0000 30684658000120 2 "" SEMPRE VERDE COM. REPRESENTACOES LTDA 8323449 Dispensa de Licitação APROPRIAÇÃO DE DESPESA DA NOTA FISCAL 6625 REFERENTE À AQUISIÇÃO DE VASO PLÁSTICO, SUBSTRATO E ADUBO FOLIAR PARA ESTA ARSI - PROCESSO 67110185 2014NL00357 2014NE00203 67110185 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 360203 AGÊNCIA REGULADORA DE SANEAMENTO BÁSICO E INFRAESTRUTURA VIÁRIA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 36 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 617 GESTÃO DAS CONCESSÕES DE SANEAMENTO E INFRAESTRUTURA VIÁRIA 6158 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2431 SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS 36203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462879143 26921 2014 2014-10-16T00:00:00 0,0000 2066,3300 0,0000 0,0000 460202 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR 8374340 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL N. 031, DO MÊS DE OUTUBRO/2014. 2014NL00725 2014NE00020 65116828 EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO, NO VALOR DE R$ 1.943.304,00 (UM MILHÃO, NOVECENTOS E QUARENTA E TRÊS MIL E TREZENTOS E QUATRO REAIS), EM FAVOR DO PROCON/ES. EM FAVOR DO INSS, EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO NO VALOR DE R$ 350.000,00 (TREZENTOS E CINQUENTA MIL REAIS) E EM FAVOR DO IPAJM, EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO NO VALOR DE 8.000,00 (OITO MIL REAIS) AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460202 INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2828 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2587 SUBSTITUICOES - RGPS 46202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462879144 26922 2014 2014-05-13T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.705.037-## 1 "" GUSTAVO PASSOS LEITE DA SILVA 8321845 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO REF. A DIÁRIA PARA O PERÍODO DE 15 A 16/05/2014, COM DESTINO A CACHOEIRO E STA MARIA DE JETIBA. 2014NL01475 2014NE00114 66382777 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2450 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462879145 26923 2014 2014-06-20T00:00:00 0,0000 0,0000 -168,0000 0,0000 ###.712.757-## 1 "" DYEGO TAVARES CARVALHO 8347877 Diárias PAGAMENTO DE DIÁRIAS P/ VENDA NOVA, APIACÁ E MARATAIZES DIAS 17, 18 E 20/06/2014 SUFIS-S. 2014OB01751 2014NE01070 66700299 SOLICITAÇÃO DIÁRIAS ~SERVIÇO DILIGÊNCIA FISCA. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2180 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462879146 26924 2014 2014-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 4236,5900 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.AGO/14 FL.INAT.SEGER. 2014OB12681 2014NE00036 65004914 DE INATIVOS DA SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 259 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462879147 26925 2014 2014-03-09T00:00:00 0,0000 0,0000 866,1700 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG. CONSIG. AGO/14 FL. INAT. ARQUIVO PÚBLICO. 2014OB12650 2014NE00066 65007700 DE INATIVOS DO APEES (ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 619 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO ARQUIVO PÚBLICO ESTADUAL DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462879148 26926 2014 2014-11-21T00:00:00 0,0000 0,0000 28885,6700 0,0000 15418515000183 2 "" ÁGILE SERVIÇOS E LIMPEZA LTDA 8360761 Pregão Pagamento de despesa NFSe nº 0338 com serviço de limpeza e manutenção predial das Unidades da PC/ES Região Norte Contrato Nº 014/2013 referente ao Mês de OUTUBRO/2014. 2014OB03825 2014NE00070 56350210 CI SMZ 012/2012 - SOLICITA PROVIDENCIAS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS VISANDO EXECUÇÃO DE PEQUENOS SERVIÇOS PARA O EXERCÍCIO 2012. SERVICOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2740 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2833 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462879149 26927 2014 2014-04-12T00:00:00 0,0000 0,0000 13297,9900 0,0000 100102 3 "" SECRETARIA DA CASA MILITAR 8371060 Não Aplicável PAGTO DE CONSIGNAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL DA CASA MILITAR DO MÊS DE NOVEMBRO/14. 2014OB03468 2014NE00074 65046927 PARA DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, AUXILIO ALIMENTAÇÃO E ESTAGIÁRIOS DAQUELA SECRETARIA EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 750 SEGURANÇA DE DIGNATÁRIOS 2080 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSIDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462879150 26928 2014 2014-08-27T00:00:00 0,0000 0,0000 28535,7800 0,0000 27431055000102 2 "" FLEX ADM e PRESTAÇÃO de SERVIÇOS LTDA 8374541 Pregão PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 90, 91, 92, 93 E 94 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DE TELEFONISTAS/RECEPÇÃO/SEFAZ, CONTRATO Nº 008/2014, MÊS JULHO/2014, PARA DIVERSOS SETORES/SEFAZ. 2014OB02554 2014NE00403 59664126 "ELABORAÇÃO DE PROJETO BÁSICO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA TERCEIRIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS" CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2180 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2830 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462879151 26929 2014 2014-03-06T00:00:00 0,0000 0,0000 1084,8000 0,0000 ###.373.657-## 1 "" LAZARO MORAES 8352935 Diárias PG DE DIARIA AO SD BM LAZARO MORAES, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE PROJETO DE INCENDIO BASICO, NO PERIODO DE 08 A 12/06/2014, EM BELO HORIZONTE/MG. 2014OB00267 2014NE00262 65183690 SOLICITA AO CHEFE DA BM/6 PROVIDENCIAS PARA RESERVA DE RECURSOS FINANCEIRO E ORÇAMENTARIO NO FUNREBOM COM VISTAS A FAZER FRENTE A DEMANDA PELOS CURSOS FORA DO ESTADO QUE SERAO FREQUENTADOS POR MILITARES DO CBMES NO DECORRER DO ANO EM CURSO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450904 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 352 PREVENÇÃO, PROTEÇÃO E SOCORRO À DESASTRES 4799 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 45904 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462879152 26930 2014 2014-08-22T00:00:00 0,0000 0,0000 3855,9200 0,0000 28153476000181 2 "" CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA 8321865 Não Aplicável PGTO NFS N.º 10152, REF. INTERNAÇÃO DE RONALDO CELESTINO DE ALMEIDA, NO PERÍODO DE 17 A 21/05/2014. 2014OB18084 2014NE00296 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462879153 26931 2014 2014-08-19T00:00:00 0,0000 0,0000 36,7500 0,0000 27057108000177 2 "" INSTITUTO DE CARDIOLOGIA DO ESPIRITO SANTO 8316643 Pregão PAGAMENTO DE IRRF DA NF Nº 11658 - CONTRATO Nº 002/2013 - REFERENTE JULHO/14 - EMPRESA: INSTITUTO DE CARDIOLOGIA DO ESPIRITO SANTO. 2014OB00627 2014NE00128 60710667 CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM EXAMES DE ECOOLORDOPPLER PROT Nº 09038/12 CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450105 DIRETORIA DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 335 SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO "" "" 45 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 9 ASSISTÊNCIA À SAÚDE 2771 MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO COMPLEXO HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462879154 26932 2014 2014-09-22T00:00:00 0,0000 0,0000 422,6500 0,0000 030101 3 "" TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8370594 Não Aplicável Conforme decisão do Exmo. Sr. Adelino Augusto Pinheiro Pires, Juiz de Direito da Comarca de Apiacá, ofício nº 00314/10/005.04.000323-7, expediente nº 2010.00.846.192, que deverá ser depositado na CONTA JUDICIAL nº 2263117, em favor do Município de Apiacá/ES. 2014OB03910 2014NE00009 201400001664 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 2029 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2501 VENCIMENTOS E SALARIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462879155 26933 2014 2014-08-20T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.502.827-## 1 "" LUIZ RENATO DUTRA 8332909 Diárias Pgto meia diária dia 16.08 para Marechal Floriano - Ago/14. 2014OB00430 2014NE00068 65666836 ENC. PLANO DE VIAGEM ANUAL PARA O ANO 2014 DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2620 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462879156 26934 2014 2014-06-27T00:00:00 0,0000 0,0000 29681,4100 0,0000 400101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 8371783 Não Aplicável PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL REGIME PROPRIO DO MES JUNHO/2014 2014OB01255 2014NE00993 66795532 DA FOLHA N.31 REFERENTE MES DE JUNHO 2014 CÓDIGO 024.1 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2605 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2513 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462879157 26935 2014 2014-08-08T00:00:00 0,0000 0,0000 -300,0000 0,0000 030101 3 "" TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8370594 Não Aplicável DEVOLUÇÃO CÓDIGO 3222 - LAILA NUNES MOZART MIGUEL - ESTAGIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA 2014GD00456 2014NE00085 201301646627 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 4020 VALORIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2696 ESTAGIARIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462879158 26936 2014 2014-05-05T00:00:00 0,0000 0,0000 494,8600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG. CONSIG. REF. AO MÊS DE ABR/14 INAT. FES 2014OB05458 2014NE00078 65006135 DE INATIVOS DO FES (FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 729 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462879159 26937 2014 2014-01-08T00:00:00 0,0000 0,0000 2,1400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG. CONSIG. JUL/14 FL. INAT.ARQUIVO PÚBLICO. 2014OB10729 2014NE00066 65007700 DE INATIVOS DO APEES (ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 619 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO ARQUIVO PÚBLICO ESTADUAL DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462879160 26938 2014 2014-10-23T00:00:00 0,0000 0,0000 18182,3500 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG LIQ FL PENS OUT/14 CBMES 2014OB14827 2014NE00173 65003225 DE PENSIONISTAS DO CBM-ES - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 769 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2234 PENSÕES MILITARES 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462879161 26939 2014 2014-08-26T00:00:00 0,0000 0,0000 760233,8400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Dispensa de Licitação pagamento aporte ao funpes ref folha 31 ago/2014. 2014OB02045 2014NE00058 65020030 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL MILITAR EM 2014. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 763 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPLEMENTAR 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3647 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA COBERTURA DO DÉFICIT FINANCEIRO DO RPPS - EXCLUSIVO OUTROS PODERES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462879162 26940 2014 2014-06-26T00:00:00 0,0000 0,0000 -152,9100 0,0000 030101 3 "" TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8370594 Não Aplicável DEVOLUÇÃO POR CÓDIGO - 2664 - JACO BATISTA MA MOTA - JUIZADO ESPECIAL 2014GD00283 2014NE00701 201301646786 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 4020 VALORIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4540 AUXÍLIO TRANSPORTE - RGPS - ESTAGIÁRIO FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462879163 26941 2014 2014-08-10T00:00:00 0,0000 0,0000 5886,2600 0,0000 10309525000167 2 "" VILTAC SERVIÇOS LTDA 8373293 Concorrência Pagamento do ISS, Nota Fiscal 0120, referente a 1ª Medição de Serviços, Construção da Praça Saudável - Modelo 2, no Bairro Mar Azul, Municipio de Aracruz-ES, Ata de Registro de Preços nº 003/2014, Certame Licitatório Concorrência Pública SRP 001/2013, oriundo do processo 62821024 . 2014OB03451 2014NE01120 63202069 CONTRUÇÃO DA PRAÇA SAUDÁVEL - (BAIRRO MAR AZUL). SOLICITACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 56 RIO DOCE 142 OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 812 DESPORTO COMUNITÁRIO 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 1598 IMPLANTAÇÃO DO PRAÇA SAUDÁVEL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3370 BENFEITORIAS EM PROPRIEDADES DE TERCEIROS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462879164 26942 2014 2014-03-28T00:00:00 0,0000 0,0000 2462,9100 0,0000 460202 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR 8374340 Não Aplicável PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL N. 31, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2014. 2014OB00158 2014NE00027 65116828 EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO, NO VALOR DE R$ 1.943.304,00 (UM MILHÃO, NOVECENTOS E QUARENTA E TRÊS MIL E TREZENTOS E QUATRO REAIS), EM FAVOR DO PROCON/ES. EM FAVOR DO INSS, EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO NO VALOR DE R$ 350.000,00 (TREZENTOS E CINQUENTA MIL REAIS) E EM FAVOR DO IPAJM, EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO NO VALOR DE 8.000,00 (OITO MIL REAIS) AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460202 INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2828 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2571 GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO - RGPS 46202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462879165 26943 2014 2014-10-20T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.364.597-## 1 "" PAULO HENRIQUE LYRIO SOUZA 8371470 Não Aplicável EMPENHO DE 1/2 DIÁRIAS PARA O MUNICÍPIO DE AFONSO CLAUDIO, NO DIA 28/10/2014 . OBJETIVO DE ACOMPANHAR E AVALIAR A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA COMUNIDADE TERAPÊUTICA.PROJETO ICAD. 2014NE00701 2014NE00701 68131470 VIAGEM A AFONSO CLAUDIO NO DIA 28/10/14 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 100901 FUNDO ESTADUAL SOBRE DROGAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 599 GESTÃO DA POLÍTICA SOBRE DROGAS 2853 ESTRUTURAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL SOBRE DROGAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 10901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462879166 26944 2014 2014-10-09T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.161.387-## 1 "" TOBIAS SOARES 8354761 Diárias Participar do 1º Ciclo de Reuniões da Subsecretaria da SEEB na Regional Guaçui com alunos, diretores e Pedagogos dia 18/06/14 . 2014NE14574 2014NE14574 66762618 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (GUAÇUÍ) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462879167 26945 2014 2014-03-07T00:00:00 40000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 10700073000140 2 "" FMS DE ICONHA 8356858 Não Aplicável PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES. PARA ATENDER A PREFEITURA MUNICIPAL DE ICONHA. CONVÊNIO: 048/2014. 2014NE04581 2014NE04581 66019346 VALOR GLOBAL R$ 54.790,00 PARA AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES, CONFORME PLANO DE TRABALHO ANEXO. CONVENIO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 4 INVESTIMENTOS 42 AUXÍLIOS "" 53 LITORAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA 856 FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE 4709 APOIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS PARA IMPLEMENTAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE 40 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS 4477 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - AUXÍLIOS - FUNDOS MUNICIPAIS DE SAÚDE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462879168 26946 2014 2014-07-14T00:00:00 1000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.694.987-## 1 "" FLAVIA MARIA OLIVEIRA SAIBEL DOS SANTOS 8374530 Diárias DESPESAS ESTIMATICA COM DIARIAS PARA A SERVIDORA FLAVIA MARIA OLIVEIRA SAIBEL DOS SANTOS, DURANTE O EXERCICIO DE 2014, A PEDIDO DO NEVE. 2014NE04817 2014NE04817 66912830 VALOR R$ 2.000,00 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE EXERCÍCIO DE 2014, A PEDIDO DA IMUNI/NEVE. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462879169 26947 2014 2014-07-14T00:00:00 504,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.145.867-## 1 "" VALDIR ROCHA 8333999 Diárias DIÁRIAS PARA UTILIZAÇÃO DE 21 A 25/07/2014 - DESTINO: MONTANHA E MUCURICI - OBJETIVO: CAPTURA DE MORCEGOS HEMATÓFOGOS. 2014NE01867 2014NE01867 65027183 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA VIAGENS - MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 853 DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462879170 26948 2014 2014-10-09T00:00:00 400,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.711.357-## 1 "" EUGENIA MARIA HELMER 8392317 Adiantamento - Suprimento de Fundos REFERENTE A SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 212/14 CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO GERAL NA FOLHA 04 E INFORMAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS FLS 02V - COMARCA DE VIANA. 2014NE01636 2014NE01636 201401199564 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 614 GESTÃO INTEGRADA E ESTRATÉGICA NA ATIVIDADE JUDICIAL CAPIXABA 6030 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2870 SUPRIMENTO DE FUNDOS - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462879171 26949 2014 2014-10-21T00:00:00 379,6300 0,0000 0,0000 0,0000 ###.871.402-## 1 "" ELIEZER FERNANDES MARQUES 8392253 Diárias REFERENTE 1,5 DIARIAS PARA VIAGEM A CONCEIÇAO DO CASTELO NOS DIAS 23 A 24/10 PARA VISITA TECNICA CONFORME PORTARIA 717/14-CARGO ASSESSOR JUDICIARIO 2014NE02917 2014NE02917 201400000006 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 4020 VALORIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4160 DIÁRIAS A SERVIDORES - USO EXCLUSIVO TJ 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462879172 26950 2014 2014-07-05T00:00:00 2000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.807.396-## 1 "" CREMILDA CECILIA SATHLER 8316960 Diárias REFORÇO 2014NE00094 2014NE02388 2014NE00094 64873510 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA A FAVOR DAS BANCAS EXAMINADORAS DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO EXERCICIO 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462879173 26951 2014 2014-03-12T00:00:00 2967,8000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.212.217-## 1 "" ADRIANA DE LIMA MACHADO 8374144 Não Aplicável EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGEMTNO DA BOLSA FORMAÇÃO DA PRIMEIRA ETAPA DO CURSO, PERÍODO DE 06/10 À 19/12/2014. 2014NE04761 2014NE04761 68111398 NO VALOR DE 649.472,00 EM FAVOR DO BANCO BANESTES REF. A CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTUDOS PARA 2010 ALUNOS EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 6802 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA PRISIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2679 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462879174 26952 2014 2014-04-17T00:00:00 0,0000 0,0000 -304,3800 0,0000 ###.254.397-## 1 "" ELIZEU DE OLIVEIRA MARTINS 8374035 Não Aplicável PAGAMENTO DE DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MUSICO ( TROMPETE) NO MÊS DE MARÇO DE 2014. 2014OB00708 2014NE00182 65938330 A FAVOR DE ELISEU DE OLIVEIRA MARTINS NA ÁREA DE TROMPETE (IV) NO EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 364 ENSINO SUPERIOR 152 EDUCAÇÃO MUSICAL 2688 FORMAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO CONHECIMENTO E HABILIDADES MUSICAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462879175 26953 2014 2014-02-25T00:00:00 0,0000 0,0000 224,0000 0,0000 ###.865.187-## 1 "" JULIO CESAR PEDRAZZI LEAL 8360747 Diárias PAGATº DIARIAS PARA CONCEIÇÃO DO CASTELO, DORES DO RIO PRETO, MARATAIZES, MIMOSO DOSUL DIAS 18 A 21/02/2014 SUFIS-S. 2014OB00489 2014NE00393 65441133 "SOLICITAÇÃO DIÁRIAS FISCALIZAÇÃO VOLANTE VIAGEM 18 A 21/02/2014." DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2180 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462879176 26954 2014 2014-09-10T00:00:00 0,0000 0,0000 158,4000 0,0000 470101 3 "" SECRETARIA ESTADUAL ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS 8370046 Não Aplicável Pagamento da despesa com folha de pessoal n° 33 mês de setembro/24. 2014OB01551 2014NE00990 67837387 DE PESSOAL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA ESTADUAL ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2855 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3635 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RGPS - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462879177 26955 2014 2014-03-25T00:00:00 0,0000 0,0000 61423,9300 0,0000 31276470000106 2 "" V.S.G. VIGILANCIA E SEGURANCA EM GERAL LTDA 8330950 Pregão PAGT DAS NFS 23967 E 24029 REF. SERV. PRESTADOS DE SISTEMA DE ALARME PARA ÓRGÃO MES JAN/14, CT 02/12 2014OB04331 2014NE01110 64401634 AUTORIZAÇÃO PARA EMPENHO DE ESTIMATIVA SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2763 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462879178 26956 2014 2014-07-16T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.854.217-## 1 "" VANETE MIGUEL TIMOTEO 8356561 Diárias "pagamento de diarias. " 2014OB01075 2014NE00953 65007590 DESPESAS COM DIARIAS/VIAGENS QUANDO EM DESLOCAMENTO A SERVIÇO DA UNIDADE DE TRABALHO NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 594 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO 4715 MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462879179 26957 2014 2014-08-08T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.737.545-## 1 "" NICEU LEITE DE MENEZES NETO 8358219 Diárias Pagto. da Despesa c/ 1/2 Diaria ref. Viagem a Linhares p/ conduzir socioeducando para audiencia no dia 29/07, CI 0984/14 2014OB02407 2014NE01822 66661080 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA EM BENEFICIO AO SERVIDOR- NICEU LEITE MENEZES NETO DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 460201 INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2810 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 46201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462879180 26958 2014 2014-10-07T00:00:00 0,0000 0,0000 33,9900 0,0000 470101 3 "" SECRETARIA ESTADUAL ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS 8370046 Não Aplicável Pagamento para cobrir despesas com folha de pessoal n° 35 mês jun/14. 2014OB01011 2014NE00688 66814189 DE PESSOAL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA ESTADUAL ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4856 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2571 GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462879181 26959 2014 2014-04-25T00:00:00 0,0000 0,0000 0,4700 0,0000 27780220000131 2 "" SAAE DE ITAPEMIRIM 8332445 Inexigível PAGAMENTO FATURAS NO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO.ITAPEMIRIM-ES. FEVEREIRO,MARÇO E ABRIL/2014. 2014OB01284 2014NE00076 64970264 EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBERTURA DE DESPENSAS COM ABASTECIMENTO DE ÁGUA E SERVIÇO DE ESGOTO PARA O EL DE ITAPEMIRIM - SAAE EM 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2380 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3828 JUROS DE MORA SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462879182 26960 2014 2014-11-04T00:00:00 0,0000 0,0000 2167,0000 0,0000 07731546000161 2 "" S.S. SOLUTIONS COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA 8348831 Pregão Pgto despesa NFSe nº 360 manutenção e reparação microcomputadores balísticos/PCES, ref mês de março/2014. 2014OB01110 2014NE00071 60842709 CI/SESP/PC/SPTC/DEC/N°005/13 ENCAMINHANDO PROJETO BÁSICO PARA AQUISIÇÃO DE CONTRATO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA EQUIPAMENTO MICROCOMPARADOR BALÍSTICO. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2740 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462879183 26961 2014 2014-01-13T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.139.977-## 1 "" AURELINA SANDRA BARCELOS DE OLIVEIRA 8330126 Diárias Participação no Fórum Estadual Permanente de Educação Afro-Brasileira do ES, em Vitória. Dia 13/12/2013. 2014OB00027 2014NE00013 64736512 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/AE011/N 85/2013) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462879184 26962 2014 2014-08-21T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.182.387-## 1 "" ANA SONIA DEPRA FRANCA 8333397 Diárias Participar do 1º Encontro Estadual do Programa Bolsa Família na Educação/2014, a ser realizado no dia 13/05/2014, no Centro de Convenções de Vila Velha. 2014OB14923 2014NE13688 66290481 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/SEE/N 22/2014) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462879185 26963 2014 2014-08-13T00:00:00 0,0000 0,0000 142500,0000 0,0000 08789884000117 2 "" GLOBAL HOSP.COM.DE EQUIP.MEDICOS LTDA - ME 8332555 Pregão PAGTO NF 13729, REF AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O HSL( 40 APARELHOS DE VENTILAÇÃO CPAP/BIPAP ADULTO E INFANTIL) 2014OB17092 2014NE03052 64442462 PARA ESTRUTURAR O NOVO HOSPITAL SÃO LUCAS. ANEXO, CI 118/2013/NEGP EQUIPAMENTO E MAT PERMANENTE 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 4 INVESTIMENTOS 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 1719 AMPLIAÇÃO, REFORMA E EQUIPAMENTO DO HOSPITAL SÃO LUCAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3265 APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462879186 26964 2014 2014-08-27T00:00:00 0,0000 0,0000 59,1400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG. CONSIG. AGO/14 FL. INAT. ALES. 2014OB11343 2014NE00001 65008570 DE INATIVOS DA ALES - ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 9 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462879187 26965 2014 2014-07-23T00:00:00 0,0000 0,0000 504,0000 0,0000 ###.121.896-## 1 "" LUDMILA COVRE DA COSTA 8368618 Diárias 486 - Participar de Jogos na Rede 2014. Em Afonso Claudio - Dia 28/07 à 01/08/2014 2014OB11970 2014NE10650 66957540 VALOR R$ 392,00 (REP/AE010/N 75/2014) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462879188 26966 2014 2014-07-18T00:00:00 0,0000 0,0000 1547,0000 0,0000 05287012000162 2 "" AGUARD AGUAS MINERAIS BEBIDAS LTDA - ME 8327168 Pregão PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 39788, REFERENTE FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER ESTA SECRETARIA NO MES DE JUNHO/14. 2014OB01581 2014NE00159 65077784 PARA UTILIZACAO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 12/13 FIRMADO ENTRE A SEGER E EMPRESA AGUARD - AGUAS MINERAIS E BEBIDAS - FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 505 ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2120 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2407 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462879189 26967 2014 2014-10-23T00:00:00 0,0000 0,0000 7929,6000 0,0000 100102 3 "" SECRETARIA DA CASA MILITAR 8371060 Não Aplicável PAGTO DE PARTE DO LÍQUIDO DA FOLHA DE PESSOAL RPPS DA CASA MILITAR REF.AO MÊS DE OUTUBRO/14. 2014OB03099 2014NE00074 65046927 PARA DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, AUXILIO ALIMENTAÇÃO E ESTAGIÁRIOS DAQUELA SECRETARIA EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 750 SEGURANÇA DE DIGNATÁRIOS 2080 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2631 GRATIFICACAO DE EXERCICIOS DE CARGOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462879190 26968 2014 2014-10-10T00:00:00 0,0000 0,0000 472,3400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.SET/14 FL.INAT.DETRAN. 2014OB14367 2014NE00056 65007506 DE INATIVOS DO DETRAN-ES (DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 519 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462879191 26969 2014 2014-12-15T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.775.777-## 1 "" CLAUDIA MARILENE SIMONATO 8369949 Diárias PAGTO. DE DESPESA C/ DIARIA REF. VIAGEM DE CACHOEIRO A VITORIA NO DIA 07/10. 2014OB03746 2014NE02766 68373147 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA EM BENEFICIO DA SERVIDORA - CLAUDIA MARILENE SIMONATO ALTOE. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 460201 INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2810 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 46201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462879192 26970 2014 2014-05-22T00:00:00 0,0000 0,0000 4316,6300 0,0000 030101 3 "" TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8370594 Não Aplicável PAGAMENTO DO AUXÍLIO TRANSPORTE DOS ESTAGIÁRIOS CONCILIADORES RELATIVO MES DE MAIO 2014OB02202 2014NE00713 201301646582 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 4020 VALORIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4540 AUXÍLIO TRANSPORTE - RGPS - ESTAGIÁRIO FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462879193 26971 2014 2014-08-26T00:00:00 0,0000 0,0000 4131,5200 0,0000 07366769000177 2 "" SAESA DO BRASIL LTDA - ME 8326341 Dispensa de Licitação PAGTO NF 4735, 4736 E 4737, REF LOACAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE REPROGRAFIA 2014OB18366 2014NE04232 65884213 EMERGENCIAL EMPRESA P/LOCAÇÃO EQUIP.DE REPROGRAFIA,C/MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E C/FORNECIMENTO DE INSUMOS (PAPEL E TONNER) E ENCADERNAÇÃO C/FORNECIMENTO DE MATERIAL. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 1722 INFORMATIZAÇÃO DA REDE DE SAÚDE NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2824 SERVIÇOS GRÁFICOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462879194 26972 2014 2014-06-30T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.502.827-## 1 "" LUIZ RENATO DUTRA 8332909 Diárias Pgto 1,5 diárias, de 25 a 26.06 para Nova Venécia - Jun/14. 2014OB00320 2014NE00068 65666836 ENC. PLANO DE VIAGEM ANUAL PARA O ANO 2014 DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2620 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462879195 26973 2014 2014-03-06T00:00:00 0,0000 0,0000 66932,0500 0,0000 27348986000141 2 "" ENGESERVICE CONSULTORIA LTDA- EPP 8368254 Concorrência Pagamento Nota Fiscal 00056, com retenção de ISS, referente a 2ª Medição de Serviços do contrato 70/2013, referente a construção do alambrado no campo de futebol em Vista Alegre, Município de Bom Jesus do Norte-ES, Ata Registro de Preços 29/2013, Certame licitatório Concorrência Pública SRP 12/2013, oriundo do processo 61077992. 2014OB01763 2014NE00956 63435799 CONSTRUÇÃO DE ALAMBRADO - PROGRAMA MAIS ESPORTE - CAMPO DE FUTEBOL EM (VISTA ALEGRE). SOLICITACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 55 CAPARAÓ 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 812 DESPORTO COMUNITÁRIO 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 1592 IMPLANTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA ESPORTIVA NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3370 BENFEITORIAS EM PROPRIEDADES DE TERCEIROS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462879196 26974 2014 2014-09-30T00:00:00 0,0000 0,0000 724,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO COMPLEMENTAR AO APORTE DO MES DE SETEMBRO/14, CONFORME PROCESSO 65133773/14. 2014OB00304 2014NE00003 65133773 DESPESAS COM O APORTE REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 800101 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEGER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 80 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 988 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPLEMENTAR 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3647 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA COBERTURA DO DÉFICIT FINANCEIRO DO RPPS - EXCLUSIVO OUTROS PODERES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462879197 26975 2014 2014-07-31T00:00:00 0,0000 0,0000 -3164,5800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO EM NOME DE SILVIA ATHADEU DE OLIVEIRA REF AO MÊS DE JUL/2014. 2014GD00083 2014NE00127 65002270 DE PENSIONISTAS DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 189 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462879198 26976 2014 2014-03-07T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.669.417-## 1 "" SCHEYLLA TONON NUNES 8321934 Diárias PG 0,5 DIARIA P/18.07 2014OB02426 2014NE00720 65081480 ENC.PLANO DE VIAGEM ANUAL PARA 2014. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2625 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462879199 26977 2014 2014-11-06T00:00:00 0,0000 0,0000 7998,0800 0,0000 10700103000118 2 "" FMS DE IUNA 8352558 Não Aplicável TRANSFERÊNCIA DA FARMÁCIA BÁSICA/INSUMOS - PORTARIA 006-R/SESA, DE 12/02/2014 - MÊS: JUN/2014 2014OB12406 2014NE02514 65505379 REFERENTE AO REPASSE DOS MEDICAMENTOS AO MUNICÍPIO DE IÚNA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUIÇÕES "" 55 CAPARAÓ 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 230 IMPLEMENTAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4452 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - MEDICAMENTOS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462879200 26978 2014 2014-06-13T00:00:00 0,0000 0,0000 224,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 Dispensa de Licitação PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CARTOES DE VISITA PARA ATENDIMENTO A DIRETORIA JURIDICA DESTE PROCON 2014OB00405 2014NE00196 66252601 DE 400 UNIDADES DE CARTÃO DE VISITA, SENDO, 200 UN PARA O DIRETOR PRESIDENTE, SENHOR PAULO BARBOSA E 200 UN PARA O DIRETOR JURÍDICO, SENHOR IGOR BRITTO CONFECCAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460202 INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2827 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3437 MATERIAL DE EXPEDIENTE 46202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462879201 26979 2014 2014-05-22T00:00:00 0,0000 0,0000 624,1900 0,0000 030101 3 "" TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8370594 Não Aplicável FOLHA DE PAGAMENTO CONSIGNAÇÕES- SERVIDORES REGIME GERAL. 2014OB02211 2014NE00063 201400001663 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 2029 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462879202 26980 2014 2014-05-22T00:00:00 0,0000 0,0000 25080,5100 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.PENSAO ALIMENTÍCIA MAIO/14 FL.INATS.DA ALES. 2014OB06411 2014NE00001 65008570 DE INATIVOS DA ALES - ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 9 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462879203 26981 2014 2014-06-23T00:00:00 0,0000 0,0000 102528,2700 0,0000 030101 3 "" TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8370594 Não Aplicável PAGAMENTO DA FOLHA DE JUNHO DE SERVIDORES RGPS. 2014OB02540 2014NE00075 201400001663 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 8 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 4020 VALORIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4136 AUXÍLIO SAÚDE - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462879204 26982 2014 2014-05-27T00:00:00 0,0000 289,6000 0,0000 0,0000 310203 3 "" CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 8370469 Inexigível PAGAMENTO REF, FOLHA DE SALÁRIOS, 13º SALÁRIO, FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS, DIRETORES E CARGOS COMISSIONADOS DA CEASA/ES, REF MES MAIO/2014. 2014NL00431 2014NE00543 65027132 PAGAMENTO REF, FOLHA DE SALÁRIOS, 13º SALÁRIO, FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS, DIRETORES E CARGOS COMISSIONADOS DA CEASA/ES. EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 852 DESCENTRALIZAÇÃO E HARMONIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO 2409 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2557 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - RGPS 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462879205 26983 2014 2014-03-18T00:00:00 0,0000 400,0000 0,0000 0,0000 02879926000124 2 "" CONCESSIONARIA RODOVIA DO SOL S/A 8320363 Inexigível NL DE DESPESA COM PEDÁGIO DA TERCEIRA PONTE NO PERÍODO DE 14/01/2014 A 06/02/2014. PROCESSO 39842045. 2014NL03032 2014NE02050 39842045 ESTIMATIVO PARA PEDAGIO NA TERCEIRA PONTE E RODOVIA DO SOL. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2690 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2858 PEDÁGIOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462879206 26984 2014 2014-09-30T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.582.087-## 1 "" MARCOS DOS SANTOS SILVA 8363338 Diárias 2674 - Mudança da Escola EEEF Valério, dias 08 a 10/10/14, em Vila Valério. 2014NL16771 2014NE15668 67883346 VALOR R$ 280,00 (REP/GAE/N 79/2014) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462879207 26985 2014 2014-09-07T00:00:00 0,0000 10635,0000 0,0000 0,0000 03359082000153 2 "" C.E. DA EPSG BANANAL 8320466 Não Aplicável liquidação de recurso do programa dinheiro direto na escola - PEDDE 2014 META 09 2014NL10057 2014NE09616 66681391 RECURSOS PEDDE/2014 - MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR (RIO BANANAL) PLANO DE APLICACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 42 AUXÍLIOS "" 56 RIO DOCE 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO MÉDIO 1673 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA, REPAROS E ACESSIBILIDADE NAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO MÉDIO 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4462 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - AUXÍLIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462879208 26986 2014 2014-03-21T00:00:00 0,0000 -705,8800 0,0000 0,0000 310201 3 "" INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 8370591 Não Aplicável Valor da folha de pagamento do mês de MAR/14 - RGPS 2014NL00756 2014NE00080 64987698 CI/IDAF/DEARH/SERH/Nº 643/13 - EMPENHO ESTIMATIVO - PAGAMENTO PESSOAL EFETIVO EM 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 6381 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2566 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIOS DE FUNÇÕES - RGPS 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462879209 26987 2014 2014-07-10T00:00:00 0,0000 0,0000 4650,0000 0,0000 02395050000140 2 "" CASA DA PAZ LTDA. 8316062 Não Aplicável REF.NL,PAGTO.NF-0734 E 0814,INTERNAÇÃO DE WESLEY RODRIGUES DOS SANTOS,DE 01/06 A 02/07/2014. 2014OB21966 2014NE00627 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462879210 26988 2014 2014-08-05T00:00:00 0,0000 0,0000 2680,1800 0,0000 ###.998.717-## 1 "" MARCOS AMERICO VILLAS BOAS 8365169 Inexigível PGTº REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COORDENADOR TÉCNICO DE CURSO NO MÊS DE ABRIL/14. 2014OB01398 2014NE00046 64969444 DOS PROFISSIONAIS ADRIANA DEMUNER DAS NEVES E OUTROS PARA PRESTAREM SERVIÇO DE COORDENAÇÃO TÉCNICA A CURSO NO EXERCÍCIO DE 2014 NESTA ESESP. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 543 CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS SERVIDORES E GESTORES PÚBLICOS DO ESTADO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2708 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462879211 26989 2014 2014-03-18T00:00:00 0,0000 392,0000 0,0000 0,0000 ###.200.887-## 1 "" KAROLINA PULCHERIO GAZONI BISSOLI 8345591 Não Aplicável LANÇAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIA COM VIAGEM PARA COBERTURA JORNALISTICA E FOTOGRÁFICA NAS AUDIÊNCIAS PÚBLICAS, NOS MUNICÍPIOS DE SÃO MATEUS E ARACRUZ DIAS 19 A 22/03/2014 CONFORME PROCESSO 65786971 2014NL00216 2014NE00179 65786971 COBERTUR JORNALISTICA E FOTOGRÁFICA NAS AUDIÊNCIAS PÚBLICAS, NOS MUNICÍPIOS DE SÃO MATEUS E ARACRUZ. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE EST DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 616 GESTÃO DA POLÍTICA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 4229 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462879212 26990 2014 2014-03-27T00:00:00 0,0000 -0,0900 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Não Aplicável APROPRIAÇÃO DE DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL RGPS DA FOLHA DE MARÇO/14 DESTA ARSI - PROCESSO 65054040 2014NL00139 2014NE00041 65054040 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 360203 AGÊNCIA REGULADORA DE SANEAMENTO BÁSICO E INFRAESTRUTURA VIÁRIA DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 36 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 617 GESTÃO DAS CONCESSÕES DE SANEAMENTO E INFRAESTRUTURA VIÁRIA 6159 REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 36203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462879213 26991 2014 2014-06-03T00:00:00 0,0000 1600,0000 0,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 Inexigível LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM FORNECIMENTO DE 640 (SEISCENTOS E QUARENTA) VALE-TRANSPORTE, TIPO TRANSCOL PARA SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DESTA SETUR NO MÊS DE MAR2014/PROCESSO 64893650/2013. 2014NL00173 2014NE00004 64893650 FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE, TIPO TRANSCOL, PARA SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS, PARA O ANO DE 2014. PRESTACAO DE SERVICO 0 3 DESPESAS CORRENTES 370101 SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 37 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 113 DESENVOLVIMENTO DO TURISMO SUSTENTÁVEL DO ESPÍRITO SANTO 6577 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462879214 26992 2014 2014-06-23T00:00:00 0,0000 6242,4000 0,0000 0,0000 160101 3 "" PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 8371047 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - ATIVO CIVIL - FOLHA DE PAGAMENTO 06/2014, REGIME GERAL. 2014NL00536 2014NE00064 64978877 CI/PGE/GEAD/Nº013/2014 - AUTORIZAÇÃO P/ EMPENHO ESTIMATIVO P/ COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DESTA PGE, EXERCÍCIO 2014. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2164 REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3421 GRATIFICAÇÃO DE ASSIDUIDADE - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462879215 26993 2014 2014-05-15T00:00:00 0,0000 0,0000 171,6000 0,0000 ###.852.997-## 1 "" ANDRE BOTTELE NOVELLI 8372589 Não Aplicável Pagamento de INSS retido nos pagamentos de curso bolsa formação no periodo de 01/03 a 09/04. 2014OB03046 2014NE01196 65413849 NO VALOR DE 568.000,00 REF. CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTUDOS PARA 200 CANDIDATOS DA 1ª TURMA CURSO FORMAÇÃO DO CONCURSO PUBLICO DE AP E AEVP EDITAL 001/2012 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 6802 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA PRISIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2679 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462879216 26994 2014 2014-04-30T00:00:00 0,0000 112000,0000 0,0000 0,0000 43942358000146 2 "" FUNDACAO INST.DE PESQUISAS ECONOMICAS - FIPE 8342531 Inexigível LIQUIDAÇÃO NF. 23302 CONT. 011/2013, PREST.DE SERV.DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE EXPLORAÇÃO, DESENVOLVIMENTO E PRODUÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL, MARÇO/2014 PROC. 65551508. 2014NL00007 2014NE00003 65551508 PROCESSO DE EXECUCAO DE 2014 REFERENTE A SERVICO DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA NA AREA DE EXPLORACAO DESENVOLVIMENTO DE PETROLEO E GAS NATURAL CONTRATO 011/2013 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220901 FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO FAZENDÁRIO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO FISCAL E FINANCEIRA 3205 DESENVOLVIMENTO E APERFEIÇOAMENTO ORGANIZACIONAL E INSTITUCIONAL DA SEFAZ 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2729 CONSULTORIA E ASSESSORIA - JURÍDICA/TÉCNICA - PESSOA FÍSICA 22901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462879217 26995 2014 2014-07-17T00:00:00 0,0000 1104,0000 0,0000 0,0000 ###.233.017-## 1 "" BRUNO LEAO DOS SANTOS 8351148 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE JUNHO DE 2014. 2014NL00781 2014NE00222 66134277 A FAVOR DE BRUNO LEÃO DOS SANTOS NA ÁREA DE TROMPETE-S013-NIVEL II NO EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 364 ENSINO SUPERIOR 152 EDUCAÇÃO MUSICAL 2688 FORMAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO CONHECIMENTO E HABILIDADES MUSICAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462879218 26996 2014 2014-03-04T00:00:00 0,0000 336,0000 0,0000 0,0000 ###.437.417-## 1 "" EDISON NUNES RANGEL JUNIOR 8344071 Diárias LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGENS AOS MUNICÍPIOS DE GUAÇUÍ, CACH. DE ITAPEMIRIM, ALEGRE, LINHARES, ARACRUZ E COLATINA NOS DIAS 03, 04, 07, 11, 12 E 13/02/2014. 2014NL01772 2014NE00230 65066618 NO VALOR DE 2.016,00 PARA DESPESAS EM VIAGEM A SEREM REALIZADAS NO PERIODO DE JANEIRO A MARÇO DE 2014 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4800 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462879219 26997 2014 2014-05-20T00:00:00 0,0000 224,0000 0,0000 0,0000 ###.737.945-## 1 "" CARINA SANTIAGO CHAVES KRELING 8356846 Diárias DIÁRIAS PARA UTILIZAÇÃO EM 21, 29 E 30/05/2014 - DESTINO: NOVA VENÉCIA E SÃO MATEUS - OBJETIVO: REUNIÕES COM COORDENADORA DO DDSIA, SSEMINARIO AGROLEGAL E AUDITORIA DE PROPRIEDADE RASTREADA(SISBOV). 2014NL01424 2014NE01342 65119452 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA VIAGENS. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 853 DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462879220 26998 2014 2014-09-25T00:00:00 0,0000 0,0000 2340,2900 0,0000 400101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 8371783 Não Aplicável pg ref indenização trabalhista da folha de pagamento do mes de setembro/2014 regime geral. 2014OB02000 2014NE01417 67788173 DA FOLHA N.31 REFERENTE MÊS DE SETEMBRO 2014 CÓDIGO 024.1 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2605 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2298 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462879221 26999 2014 2014-03-07T00:00:00 0,0000 0,0000 32110,7600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PAGAMENTO DE DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO FINANCEIRO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO DE 2014. 2014OB01157 2014NE00008 65044878 EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PESSOAL DESTE DIO/ES, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014, NO VALOR TOTAL DE R$11.755.732,50 (ONZE MILHÕES SETECENTOS E CINQUENTA E CINCO MIL QUATROCENTOS E TRINTA E DOIS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS). AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 276 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPLEMENTAR 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2380 FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462879222 27000 2014 2014-03-06T00:00:00 0,0000 0,0000 557,3900 0,0000 ###.396.657-## 1 "" ALVIM NASCIMENTO 8363095 Dispensa de Licitação Pagamento de despesa com sentença judicial Processo:028960030.1992.5.17.0002.Junho de 2014. 2014OB00952 2014NE00023 65080033 MANDADO DE CUMPRIMENTO DE INDENIZAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO Nº 028960030.1992.5.17.0002 EM NOME DO SR. HAMILCAR DOS SANTOS PINTO. MANDADO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 901 OPERAÇÕES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 272 PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3993 OPV - Outras Naturezas - Anteriores a 05/05/2000 - TRT 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462879223 27001 2014 2014-10-21T00:00:00 0,0000 0,0000 1477233,1400 0,0000 27426196000137 2 "" PELICANO CONSTRUCOES S.A. 8325601 Concorrência PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A 11ª MEDIÇÃO RELATIVA A EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO E INFRAESTRUTURA PÚBLICA NO POLO EMPRESARIAL CERCADO DA PEDRA CONFORME NOTA FISCAL Nº 1698 FLS. 6014 DO PROCESSO Nº 59333588. 2014OB00709 2014NE00175 59333588 "DAS OBRAS DE INFRAESTRUTURA DO POLO EMPRESARIAL ""CERCADO DA PEDRA""." LICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300201 SUPERINTENDÊNCIA DOS PROJETOS POLARIZAÇÃO INDUSTRIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 22 INDÚSTRIA 661 PROMOÇÃO INDUSTRIAL 852 DESCENTRALIZAÇÃO E HARMONIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO 1308 IMPLANTAÇÃO DE POLOS EMPRESARIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2827 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 30201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462879224 27002 2014 2014-02-07T00:00:00 0,0000 0,0000 34,6700 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG CONSIG FL INAT JUN/14 DETRAN 2014OB08464 2014NE00056 65007506 DE INATIVOS DO DETRAN-ES (DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 519 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462879225 27003 2014 2014-10-23T00:00:00 0,0000 0,0000 726056,8600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG LIQ FL PENS OUT/14 SEDU 2014OB14810 2014NE00161 65002598 DE PENSIONISTAS DA SEDU (SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 683 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462879226 27004 2014 2014-07-29T00:00:00 0,0000 0,0000 69564,3300 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG. CONSIG.FL PENS JUL/14 TJES . 2014OB09706 2014NE00102 65003918 DE PENSIONISTAS DO TJES - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 28 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462879227 27005 2014 2014-07-22T00:00:00 0,0000 0,0000 5946,9700 0,0000 030101 3 "" TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8370594 Não Aplicável REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PRÓPRIO. 2014OB02946 2014NE00009 201400001664 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 2029 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2501 VENCIMENTOS E SALARIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462879228 27006 2014 2014-07-10T00:00:00 0,0000 0,0000 28210,0000 0,0000 07366769000177 2 "" SAESA DO BRASIL LTDA - ME 8326341 Pregão PAGAMENTO DE DESPESA COM NF-E N° 015.640, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 26 (VINTE E SEIS) IMPRESSORAS A LASER, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO N° 071/2014, PARA ATENDER ESTA DEFENSORIA PÚBLICA. 2014OB00730 2014NE00311 66001587 AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COM RECURSO DE REDE PARA ATENDER A SEDE E NÚCLEOS DE ATENDIMENTO DESTA DEFENSORIA. AQUISICAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 180101 DEFENSORIA PÚBLICA 4 INVESTIMENTOS 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 18 "" 2 JUDICIÁRIA 126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 167 ESTRUTURAÇÃO E GESTÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA 1119 EXPANSÃO, MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMAÇÃO E DE PROCESSAMENTO DE DADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3281 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462879229 27007 2014 2014-01-12T00:00:00 0,0000 0,0000 184,4600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG. CONSIG. NOV/14 FL. INAT. IJSN. 2014OB16735 2014NE00034 65005112 DE INATIVOS DO INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 244 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462879230 27008 2014 2014-05-27T00:00:00 0,0000 0,0000 -3102,7500 0,0000 28153476000181 2 "" CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA 8321865 Não Aplicável PGTO REF.A INTERNAÇÃO DE NERIO ANGELO DE SOUZA - PERÍODO 14 A 20/03/2014 - CONF. N.F.9647. 2014OB10528 2014NE00296 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462879231 27009 2014 2014-03-06T00:00:00 0,0000 0,0000 5028,3500 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG. CONSIG. REFERENTE AO MÊ DE MAI/14 FL. INAT. SEATDH. 2014OB07578 2014NE00094 65004957 DE INATIVOS DA SEADH (SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 869 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462879232 27010 2014 2014-02-09T00:00:00 0,0000 0,0000 67359,2200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.AGO/14 FL.INAT.PCES. 2014OB12245 2014NE00082 65006909 DE INATIVOS DA PC-ES (POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 749 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462879233 27011 2014 2014-12-19T00:00:00 0,0000 0,0000 316,8000 0,0000 ###.814.867-## 1 "" PATRÍCIO BANDEIRA DE MELO 8372445 Não Aplicável PAGAMENTO DE DESPESAS COM INSS SERVIÇOS PRESTADOS DE PATRICIO BANDEIRA DE MELO. 2014OB04106 2014NE00313 66432456 EM FAVOR PATRICIO BANDEIRA DE MELO COMO REGENTE DE BANDA ÁREA-A PARA O EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 364 ENSINO SUPERIOR 152 EDUCAÇÃO MUSICAL 2688 FORMAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO CONHECIMENTO E HABILIDADES MUSICAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462879234 27012 2014 2014-11-24T00:00:00 0,0000 0,0000 1502,6100 0,0000 030101 3 "" TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8370594 Não Aplicável PAGAMENTO DE CONSIGNATÁRIOS DA FOLHA DE NOVEMBRO DOS MAGISTRADOS. 2014OB04871 2014NE00043 201400001665 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 2029 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462879235 27013 2014 2014-02-10T00:00:00 0,0000 0,0000 2084,2400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.SET/14 FL.INAT.IASES. 2014OB13250 2014NE00092 65004760 DE INATIVOS DO IASES (INSTITUTO DE ATENDIMENTO SÓCIO EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 819 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462879236 27014 2014 2014-09-25T00:00:00 0,0000 0,0000 45545,1100 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG LIQ FL PENS SET/14 SEGER 2014OB12909 2014NE00135 65004426 DE PENSIONISTAS DA SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS - SEGER, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 259 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2217 13 SALARIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462879237 27015 2014 2014-01-09T00:00:00 0,0000 0,0000 601,8900 0,0000 ###.396.657-## 1 "" ALVIM NASCIMENTO 8363095 Dispensa de Licitação Pagamento de despesa com sentença judicial Processo:028960030.1992.5.17.0002. SETEMBRO de 2014. 2014OB01585 2014NE00023 65080033 MANDADO DE CUMPRIMENTO DE INDENIZAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO Nº 028960030.1992.5.17.0002 EM NOME DO SR. HAMILCAR DOS SANTOS PINTO. MANDADO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 901 OPERAÇÕES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 272 PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3993 OPV - Outras Naturezas - Anteriores a 05/05/2000 - TRT 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462879238 27016 2014 2014-04-29T00:00:00 0,0000 0,0000 838,6000 0,0000 360101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 8372130 Não Aplicável Pagamento referente a folha de pagamento de Abril/2014. RGPS. 2014OB00511 2014NE00062 65142683 COM PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS AUXILIO ALIMENTACAO E ESTAGIARIOS DURANTE O EXERCICIO DE 2014 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2532 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2576 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462879239 27017 2014 2014-01-08T00:00:00 0,0000 0,0000 818,4100 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG CONSIG JUL/14 FL PENS SEASTDH. 2014OB09849 2014NE00181 65003632 DE PENSIONISTAS DA SEADH (SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 869 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462879240 27018 2014 2014-02-09T00:00:00 0,0000 0,0000 1726,7600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.AGO/14 FL.INAT.CBMES. 2014OB11726 2014NE00086 65005350 DE INATIVOS DA CBM-ES (CORPO DE BOMBEIRO MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 769 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462879241 27019 2014 2014-08-25T00:00:00 0,0000 0,0000 390,3500 0,0000 400101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 8371783 Não Aplicável Pagamento do INSS parte do servidor da FOPAG JUN/14. 2014OB01743 2014NE00982 66795532 DA FOLHA N.31 REFERENTE MES DE JUNHO 2014 CÓDIGO 024.1 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2605 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462879242 27020 2014 2014-09-25T00:00:00 0,0000 0,0000 51,2100 0,0000 100102 3 "" SECRETARIA DA CASA MILITAR 8371060 Não Aplicável PAGTO DE PARTE DO LIQUIDO DA FOLHA DE PESSOAL DA CM REF.AO MÊS DE SETEMBRO/14. 2014OB02883 2014NE00191 65046927 PARA DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, AUXILIO ALIMENTAÇÃO E ESTAGIÁRIOS DAQUELA SECRETARIA EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 750 SEGURANÇA DE DIGNATÁRIOS 2080 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3431 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462879243 27021 2014 2014-07-29T00:00:00 0,0000 0,0000 -1057,1600 0,0000 ###.924.287-## 1 "" MAURICIO CORREA AZEVEDO 8392575 Adiantamento - Suprimento de Fundos PRESTAÇÃO DE CONTAS SUPRIMENTO DE FUNDOS 082/2014 2014GD00284 2014NE00589 201400422429 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 614 GESTÃO INTEGRADA E ESTRATÉGICA NA ATIVIDADE JUDICIAL CAPIXABA 6030 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2460 SUPRIMENTO DE FUNDOS - MATERIAL DE CONSUMO 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462879244 27022 2014 2014-07-17T00:00:00 0,0000 0,0000 80,9600 0,0000 ###.198.457-## 1 "" EVANIL RIBEIRO 8373999 Não Aplicável PAGAMENTO DE INSS DE SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE JUNHO/14. EVANIL RIBEIRO 2014OB01515 2014NE00408 66694523 EM FAVOR DE EVANIL RIBEIRO COMO INSTRUTOR DE VIOLÃO PARA O EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 392 DIFUSÃO CULTURAL 192 FOMENTO À FORMAÇÃO, PRODUÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL 4605 CAPACITAÇÃO CULTURAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462879245 27023 2014 2014-02-07T00:00:00 0,0000 0,0000 1203,4400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.JUN/14 FL.INAT.PMES. 2014OB08964 2014NE00084 65005228 DE INATIVOS DA PMES (POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 759 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462879246 27024 2014 2014-09-16T00:00:00 0,0000 0,0000 2434,4500 0,0000 05014372000352 2 "" HOPEVIG VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA. 8366100 Pregão Pgto INSS sobre serviços de vigilância REBIO Duas Bocas - NF 565 - Ago/14. 2014OB03548 2014NE01157 59267070 DE VIGILANCIA ARMADA - REP 072/12 DAF/GL CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2625 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2832 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462879247 27025 2014 2014-12-16T00:00:00 0,0000 0,0000 424621,5300 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Dispensa de Licitação PG.CONTRIB.COMPL.(APORTE) CALC.S/FL.SERVID.ATIVOS DO IPAJM DO MÊS DE DEZ/14. 2014OB01812 2014NE00015 65007972 DESPESAS DO IPAJM COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, SUBSTITUIÇÕES, ESTAGIÁRIOS, AUX. ALIMENTAÇÃO, OBRIGAÇÕES PATRONAIS E CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS, BEM COMO DESPESAS EXERC. ANTERIORES. EXERC.2014. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2885 MANUTENÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3647 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA COBERTURA DO DÉFICIT FINANCEIRO DO RPPS - EXCLUSIVO OUTROS PODERES 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462879248 27026 2014 2014-09-29T00:00:00 0,0000 0,0000 109,8300 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG. CONSIG. SET/14 FL. INAT. ALES. 2014OB13122 2014NE00001 65008570 DE INATIVOS DA ALES - ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 9 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462879249 27027 2014 2014-01-08T00:00:00 0,0000 0,0000 743,7400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG. CONSIG. JUL/14 FL. INAT.SEJUS. 2014OB10765 2014NE00090 65005597 DE INATIVOS DA SEJUS (SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 809 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462879250 27028 2014 2014-07-24T00:00:00 0,0000 0,0000 9769,2500 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG. CONSIG. JUL/14 FL. PENS. MP-ES. 2014OB09466 2014NE00106 65003756 DE PENSIONISTAS DO MPES - MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 59 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462879251 27029 2014 2014-09-06T00:00:00 579,0000 0,0000 0,0000 0,0000 60665981000703 2 "" UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S.A. 8355838 Pregão NOTA DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, MÊS DE JUNHO/2014, CONFORME ARP: 0054, 0055 E 0057/2014. 2014NE00938 2014NE00938 59983329 ABERTURA DE PROCESSO AQUISIÇÃO DE ALBUMINA HUMANA 20% E OUTROS ITENS RELACIONADO EM ANEXO. ABERTURA DE PROCESSO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440915 HOSPITAL SÃO LUCAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4691 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL SÃO LUCAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462879252 27030 2014 2014-07-18T00:00:00 678,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.297.957-## 1 "" MARCEL DO NASCIMENTO ALVES 8336537 Diárias VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM A FINALIDADE DE VISITA TECNICA P/VERIFICAÇÃO DE MOLDES P/IMPLEMENTAÇÃO DA VALIDAÇÃO BIOMETRICA NAS AULAS TEORICAS 2014NE03208 2014NE03208 67084168 AUTORIZAÇÃO PARA COMPRA DE PASSAGEM AÉREAS PARA SERVIDÕES. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462879253 27031 2014 2014-11-26T00:00:00 -833,3300 0,0000 0,0000 0,0000 ###.981.617-## 1 "" TELMA RENES CARDOSO DE SOUZA 8373273 Não Aplicável ANULAÇÃO DA 2014NE03156, PARA ACERTO DO HISTÓRICO. 2014NE03164 2014NE03156 68359209 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 853 DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3448 OUTRAS INDENIZAÇÕES 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462879254 27032 2014 2014-09-30T00:00:00 850,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.899.737-## 1 "" LUIZ GUSTAVO LOURENÇO DA 8391996 Adiantamento - Suprimento de Fundos REFERENTE A SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 226/14 CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO GERAL NA FOLHA 04 E INFORMAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS FOLHA 02V - COMARCA DE IBITIRAMA. 2014NE01780 2014NE01780 201401286586 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 614 GESTÃO INTEGRADA E ESTRATÉGICA NA ATIVIDADE JUDICIAL CAPIXABA 6030 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2460 SUPRIMENTO DE FUNDOS - MATERIAL DE CONSUMO 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462879255 27033 2014 2014-11-19T00:00:00 -44268,2900 0,0000 0,0000 0,0000 28152650000171 2 "" ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRIC S/A-ESCELSA 8319619 Inexigível ANULAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SAA, APÓS REUNIÃO COM A SEP EM 17/11/2014 E LEVANTAMENTOS DA GGAD PARA DISPONIBILIZAÇÃO DE SALDO ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO. 2014NE04345 2014NE00841 65052293 NO VALOR DE 4.102.702,32 PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTA SEJUS DURANTE OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 58 NORDESTE 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 6803 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES PRISIONAIS TERCEIRIZADAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462879256 27034 2014 2014-12-12T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.741.477-## 1 "" JARBAS CAETANO 8355381 Não Aplicável RESERVA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIAS PARA EQUIPE DE TI PARA TROCA DE EQUIPAMENTOS (NOBREAK) VISANDO O FUNCIONAMENTO DA REDE DE TECNOLOGIA NO ESCRITÓRIO REGIONAL DE CACHOEIRO. 2014NE00459 2014NE00459 68673019 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220202 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 22 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 157 EXECUÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS MERCANTIS 2195 REGISTROS DE ATOS DE EMPRESAS MERCANTIS E ATIVIDADES AFINS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 22202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462879257 27035 2014 2014-11-18T00:00:00 1646,5000 0,0000 0,0000 0,0000 39309927000143 2 "" MED SHOP COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 8316655 Dispensa de Licitação EMPENHO REFERENTE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO CARRO DE ANESTESIA MARCA: MINDRAY MODELO EX - 65. 2014NE00926 2014NE00926 68082436 SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO CARRO DE ANESTESIA MARCA: MINDRAY MODELO EX - 65. MANUTENCAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440922 HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 55 CAPARAÓ 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4690 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462879258 27036 2014 2014-10-11T00:00:00 20000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 460201 3 "" INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8369362 Não Aplicável COMPLEMENTAÇÃO DE EMPENHO PARA ATENDER A FOLHA DE PESSOAL NO PRESENTE EXERCÍCIO. 2014NE02553 2014NE00152 65128230 FOLHA DE PESSOAL 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460201 INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2819 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2566 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIOS DE FUNÇÕES - RGPS 46201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462879259 27037 2014 2014-05-11T00:00:00 278000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 01535124000134 2 "" COOPERCIGES COOP.DOS CIRURGIOES GERAIS ES 8319929 Pregão para reforço da 2014NE00121 2014NE01506 2014NE00121 48131911 EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM CIRURGIA GE RAL. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 34 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2723 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DÓRIO SILVA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2878 SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (§ 1º DO ART. 18 DA LC Nº 101/00) - SERVIÇOS MÉDICOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462879260 27038 2014 2014-11-19T00:00:00 400000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA PESQUISA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 Dispensa de Licitação Registro de reforço do empenho 2014NE00404 destinado a pagamento de Salário Inativo, Complementação de Aposentadoria - RGPS, Exerc. 2014. 2014NE02653 2014NE00404 65151046 DESTINADO AOS BPROCEDIMENTOS DE CONTABILIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO AOS SERVIDORES DO INCAPER-EXERCICIO DE 2014 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA PESQUISA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 274 PREVIDÊNCIA ESPECIAL 542 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES ESPECIAIS 390 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4482 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA - RGPS - ATIVO CIVIL 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462879261 27039 2014 2014-03-12T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.646.657-## 1 "" STEFANO MORONARI DA SILVA 8374534 Diárias empenho de 0,5 diaria vitoria x região norte do ES, VISTORIA, dezembro/2014 2014NE02056 2014NE02056 65075358 DIÁRIAS PARA OS MILITARES DA CEDEC-ES PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2760 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462879262 27040 2014 2014-12-15T00:00:00 99,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.032.087-## 1 "" JOSÉ OLEARI 8317380 Inexigível DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM AJUDA DE CUSTOS PARA PACIENTE JOSE OLEARI, CF TFD 1001/2014. 2014NE04042 2014NE04042 49714406 TFD. REP. LEGAL MARCIA MARIA DOS SANTOS GAMA CPF.395.032.087-34 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 57 CENTRO OESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2715 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462879263 27041 2014 2014-02-10T00:00:00 0,0000 0,0000 4795,1800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.REF.MES.OUT/14 FL INAT.SEAG. 2014OB14125 2014NE00044 65003101 DE INATIVOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA, BEM COMO DESP. DE EXERC ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERC 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 379 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462879264 27042 2014 2014-11-09T00:00:00 0,0000 0,0000 84,3100 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.FL.COMPL.(38) AGO/14 INAT.PMES. 2014OB12767 2014NE00084 65005228 DE INATIVOS DA PMES (POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 759 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462879265 27043 2014 2014-05-08T00:00:00 0,0000 0,0000 4100,0000 0,0000 07466947000131 2 "" NORSUL COPIAS E SUPRIMENTOS LTDA ME 8366418 Pregão PGTO. DA NF. 112 DO MÊS DE JUL/2014 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA (40 UND. DE ESTABILIZADOR) PREGÃO ELETRÔNICO 119/2014. 2014OB01524 2014NE00868 65162234 DESKTOP; PROCESSADOR INTEL CORE 2 DUO E7500; MEMÓRIA 4GB RAM MATERIAL PERMANENTE 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2727 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2417 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462879266 27044 2014 2014-02-09T00:00:00 0,0000 0,0000 17228,2300 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG CONSIG FL INAT AGO/14 SESP 2014OB12204 2014NE00082 65006909 DE INATIVOS DA PC-ES (POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 749 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462879267 27045 2014 2014-09-24T00:00:00 0,0000 0,0000 1728,6700 0,0000 27485069000109 2 "" EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A 8335848 Inexigível PAGAMENTO DE DESPESA DAS FATURAS Nº 18567 E 11657, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO NÚCLEO DESTA DEFENSORIA NO MUNICÍPIO DE COLATINA, MÊS SETEMBRO/2014. 2014OB02314 2014NE00056 60461977 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 180901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 18 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 110 DIREITOS HUMANOS, DIREITOS DE TODOS 2144 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO, SEDE E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 18901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462879268 27046 2014 2014-06-24T00:00:00 0,0000 0,0000 35,5200 0,0000 28153476000181 2 "" CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA 8321865 Não Aplicável ref.pagto.nf-09884,internação de lorena dias belo,de 02/05 a 07/05/2014. 2014OB13335 2014NE00296 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462879269 27047 2014 2014-07-29T00:00:00 0,0000 0,0000 2440,5400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.JUL/14 FL.PENSAO TCES. 2014OB09730 2014NE00100 65003993 DE PENSIONISTAS DO TCEES - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 19 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462879270 27048 2014 2014-12-09T00:00:00 0,0000 0,0000 129,9700 0,0000 ###.934.507-## 1 "" NELMA DA PENHA ZANETTI CAMPANHARO 8362996 Dispensa de Licitação PAGAMENTO DE IRRF RETIDO NO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMÓVEL SEDE DO POSTO DE ATENDIMENTO DE CASTELO NO PERÍODO DE 05/08/2014 À 04/09/2014. CONTRATO 007/2014. 2014OB03158 2014NE01387 64036979 PAGAMENTO DE ALUGUEL DO ESCRITÓRIO LOCAL DE CASTELO. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2380 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2701 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462879271 27049 2014 2014-02-10T00:00:00 0,0000 0,0000 1562,2200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG. CONSIG. SET/14 FL. INAT. DEFENSORIA PÚBLICA. 2014OB13977 2014NE00019 65006925 DE INATIVOS DA DEFENSORIA PÚBLICA, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 119 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA DEFENSORIA PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462879272 27050 2014 2014-03-12T00:00:00 0,0000 0,0000 127846,3200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PAGAMENTO DA OBRIGAÇÃO PATRONAL IPAJM - FUNPES FINANCEIRO RELATIVO A ENCARGOS DA FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL REF MES 11/2014. 2014OB08197 2014NE00462 65151348 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 801 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2380 FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462879273 27051 2014 2014-11-17T00:00:00 0,0000 0,0000 -168,0000 0,0000 ###.701.277-## 1 "" ANDERSON TEIXEIRA BAPTISTA 8328419 Diárias DEVOLUÇÃO DE DIÁRIA EM 17/11/2014 DO SERVIDOR ANDERSON TEIXEIRA BAPTISTA. 2014GD00277 2014NE02910 65255925 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA VIAGENS. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 853 DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462879274 27052 2014 2014-11-25T00:00:00 0,0000 0,0000 -636,5300 0,0000 05423963000111 2 "" OI MÓVEL S.A. 8369731 Pregão 2014EV00151 2014NE00215 60913096 AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS NECESSÁRIOS PARA A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2270 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462879275 27053 2014 2014-03-11T00:00:00 0,0000 0,0000 1386,5500 0,0000 ###.261.537-## 1 "" SHEILA CRISTINA CAMPOS REGIS 8319971 Não Aplicável PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO A MEMBRO DA 6ª CJDP-HABILITAÇÃO-DETRAN/ES RELATIVO A REUNIÕES OCORRIDAS NO MÊS DE OUTUBRO 2014. 2014OB16706 2014NE00529 64954544 EMISSÃO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA, EXERCICIOS 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2713 JETONS A CONSELHEIROS 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462879276 27054 2014 2014-10-30T00:00:00 0,0000 0,0000 12761,9800 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 Não Aplicável PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA PATRONAL DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO-FP DA FOLHA DE PESSOAL SESPORT/RPPS DO MES DE OUTUBRO/2014. 2014OB03720 2014NE02082 65070810 PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SESPORT, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2014. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 591 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3857 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462879277 27055 2014 2014-02-09T00:00:00 0,0000 0,0000 0,7300 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 Não Aplicável PG.CONSIG. AGO/14 FL. PENS.SEJUS . 2014OB00718 2014NE00029 65010795 DE PENSIONISTAS DA SEJUS - SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO PREVIDENCIÁRIO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 809 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462879278 27056 2014 2014-10-23T00:00:00 0,0000 0,0000 10743,9600 0,0000 440901 3 "" FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 8370690 Não Aplicável FOLHA DE PESSOAL. 'V'. INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL. RELATÓRIO 31 (PRO0569P-RG). EMISSÃO: 14-10-2014 15:51:09. RUBRICA(S) N(S). 185/196 2014OB23172 2014NE01460 64951944 PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SESA, REFERENTE EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4698 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2298 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462879279 27057 2014 2014-11-27T00:00:00 0,0000 0,0000 14399,2200 0,0000 440901 3 "" FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 8370690 Não Aplicável FOLHA DE PESSOAL. 'V'. INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL. RELATÓRIO 31 (PRO0569P-RG). EMISSÃO: 15-11-2014 15:02:26. RUBRICA(S) N(S). 185/196 2014OB25265 2014NE01460 64951944 PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SESA, REFERENTE EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4698 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2298 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462879280 27058 2014 2014-06-27T00:00:00 0,0000 0,0000 590,6400 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Não Aplicável PAGAMENTO DA DESPESA COM INSS CONFORME INFORMATIVO/CIRCULAR/NUREF Nº 039/2014, FOLHA DO MES DE JUNHO/2014. 2014OB02124 2014NE00999 65070810 PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SESPORT, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2014. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2597 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462879281 27059 2014 2014-09-23T00:00:00 0,0000 0,0000 947,9000 0,0000 ###.039.526-## 1 "" PEDRO VELOSO 8389532 Diárias REFERENTE 4,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A SÃO MATEUS, PEDRO CANARIO E ÁGUIA BRANCA NOS DIAS 22 A 26/9 PARA FISCALIZAÇÃO DOS TRABALHOS DA SEÇÃO DE PATRIMÔNIO CONFORME PORTARIA 635/14. 2014OB03963 2014NE02580 201400000006 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 4020 VALORIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4160 DIÁRIAS A SERVIDORES - USO EXCLUSIVO TJ 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462879282 27060 2014 2014-05-28T00:00:00 0,0000 0,0000 150000,0000 0,0000 27174069000198 2 "" PREF MUNIC DE MUCURICI 8328110 Não Aplicável Pagamento da 2ª parcela do com 2014cv006, celebrado com Mucurici, objetivando pavimentação de Ruas. 2014OB00669 2014NE00149 64449122 DE CONVENIO P/PAVIMENTAÇÃO DE PARTES DAS RUAS BAHIA, OSVALDO NOGEIRA E CORONEL VIDILINO LIMA NA SEDE DAQUELE MUNICIPIO CELEBRACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 4 INVESTIMENTOS 42 AUXÍLIOS "" 58 NORDESTE 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 36 "" 15 URBANISMO 451 INFRAESTRUTURA URBANA 238 INFRAESTRUTURA URBANA 3532 IMPLEMENTAÇÃO E APOIO À CONSTRUÇÃO, REFORMA E ADEQUAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA, URBANIZAÇÃO E ESPAÇOS PÚBLICOS 40 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS 3728 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - AUXÍLIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462879283 27061 2014 2014-07-28T00:00:00 0,0000 0,0000 289,6000 0,0000 ###.901.777-## 1 "" JUCARA PASSOS CABRAL DE AVILA 8325701 Dispensa de Licitação AJUDA DE CUSTO CONSULTA S P 13/08/14 REQ 02403/14 2014OB02333 2014NE02402 48188980 PASSAGEM/DIARIA P/GILBERTO SCHULTZ REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2718 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE VITÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462879284 27062 2014 2014-11-06T00:00:00 0,0000 0,0000 681,1500 0,0000 ###.704.997-## 1 "" FABRICIA MARIA CABRAL DIAS 8315288 Não Aplicável PG IRRF SERV PERICIAS MEDICAS PRESTADAS NO MES MAI/14 DR FABRICIA MARIA CABRAL DIAS. 2014OB00783 2014NE00073 61223190 DE PAGAMENTO DE MEDICO PERITO SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 34 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2885 MANUTENÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2878 SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (§ 1º DO ART. 18 DA LC Nº 101/00) - SERVIÇOS MÉDICOS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462879285 27063 2014 2014-04-04T00:00:00 0,0000 0,0000 49,5300 0,0000 270201 3 "" INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES 8373029 Não Aplicável PAGAMENTO REF. CONSIGNAÇÃO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO Nº 31 DOS INATIVOS CELETISTAS DE MAR/14. 2014OB00282 2014NE00070 65001168 ESTIMATIVO PARA O PAGAMENTO DAS FOLHAS DO EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 270201 INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 274 PREVIDÊNCIA ESPECIAL 542 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES ESPECIAIS 230 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4490 COMPLEMENTACAO DE APOSENTADORIAS - RGPS 27201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462879286 27064 2014 2014-10-13T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.869.996-## 1 "" SAYONARA TOLEDO DA SILVA GIL 8339574 Diárias 2889 -PGTO PARA COBRIR DESPESA COM DIARIA REFERENTE WORKSHOP GESTÃO DE PESSOAS E AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO- DIA 02/10/2014. 2014OB18248 2014NE16053 67962602 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (GUACUI) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462879287 27065 2014 2014-02-10T00:00:00 0,0000 0,0000 608,9700 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 Não Aplicável PG CONSIG FL PENS SET/14 PCES 2014OB00806 2014NE00027 65010167 DE PENSIONISTAS DA PCES - POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO PREVIDENCIÁRIO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 749 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462879288 27066 2014 2014-12-31T00:00:00 0,0000 0,0000 -12811,5000 0,0000 28483014000122 2 "" TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8339078 Não Aplicável vr. ref. a ressarcimento feito pelo TJES, cessão de servidora Paula Paraguassu Belote Silva mês de novembro. 2014GD00315 2014NE00003 702014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 32 CONTROLE EXTERNO 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2018 EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462879289 27067 2014 2014-10-12T00:00:00 0,0000 0,0000 8820,0000 0,0000 05151521000163 2 "" CENTRO DE REAB. DEP. QUIM. VIVÊNCIA ALVORADA LTDA. 8328618 Não Aplicável ref.nl,pagto.nf-0429,internação de marta cristina jacoboski,de 06/06 a 03/08/2014. 2014OB26259 2014NE00619 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462879290 27068 2014 2014-12-11T00:00:00 0,0000 0,0000 42,0800 0,0000 280203 3 "" INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 8370614 Não Aplicável Pagamento das despesas com DUA de nº 1821520570, fls. 550, do processo de nº 56789777, do mês de Outubro/2014. 2014OB00760 2014NE00068 56789777 EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300201 SUPERINTENDÊNCIA DOS PROJETOS POLARIZAÇÃO INDUSTRIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 22 INDÚSTRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2300 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2784 TI: SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (TI) 30201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462879291 27069 2014 2014-12-08T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.098.777-## 1 "" LEONARDO BELTRAO ROSA 8351155 Diárias empenho de 0,5 diarias de LINHARES x VITORIA, treinamento dro, agosto/2014 2014OB01922 2014NE01251 65075641 DIÁRIAS PARA MILITARES DO 1ª CIA DO 2ºBBM (LINHARES) PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2760 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462879292 27070 2014 2014-10-24T00:00:00 0,0000 0,0000 12000,0000 0,0000 ###.288.397-## 1 "" SARAH VERVLOET SOARES 8353969 Concurso Pagamento da despesa com edital 014/2014 - Seleção de incentivo à edição e difusão de obras literárias e literatura infanto-juvenil inéditas de autores residentes no ES. 2014OB00641 2014NE00396 65468872 DE SELEÇÃO (014/2014) E INCENTIVO A EDIÇÃO E DIFUSÃO DE OBRAS LITERÁRIAS E LITERATURA INFANTO JUVENIS INÉDITAS DE AUTORES RESIDENTES NO ESTADO DO ES CÓDIGO 021.2 EDITAL 0 3 DESPESAS CORRENTES 400901 FUNDO DE CULTURA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 392 DIFUSÃO CULTURAL 192 FOMENTO À FORMAÇÃO, PRODUÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL 2619 CONCESSÃO DE RECURSOS PARA PROJETOS CULTURAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2477 PREMIAÇÕES CULTURAIS 40901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462879293 27071 2014 2014-12-19T00:00:00 0,0000 0,0000 12284,2700 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 Não Aplicável Pgto Folha de Pessoal Comissionado - Dez/14. 2014OB04828 2014NE00119 65006232 PARA PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS PARA O EXERCICIO DE 2014. EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4626 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2574 13º SALÁRIO - RGPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462879294 27072 2014 2014-11-24T00:00:00 0,0000 0,0000 440,4100 0,0000 28483014000122 2 "" TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8339078 Não Aplicável CONSIGNAÇÕES, FOLHA DE PAGAMENTO NOV/14. 2014OB03025 2014NE01263 702014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 32 CONTROLE EXTERNO 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2018 EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462879295 27073 2014 2014-09-17T00:00:00 0,0000 0,0000 1500,0000 0,0000 ###.501.157-## 1 "" CHARLLES GOLTARA MAIOLI 8364278 Não Aplicável PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A 11º PARCELA, MÊS DE SETEMBRO/2014. REFERENTE AO PROGRAMA BOLSA ATLETA CAPIXABA,NA CATEGORIA NACIONAL, REFERENTE AO TERMO DE ADESÃO Nº 064/2013. 2014OB03224 2014NE00452 63882531 BOLSA ATLETA-2013(NACIONAL). SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 811 DESPORTO DE RENDIMENTO 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 4593 APOIO À ATLETAS DE ALTO RENDIMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3947 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462879296 27074 2014 2014-12-15T00:00:00 0,0000 0,0000 537,8700 0,0000 08830933000118 2 "" UNI.DE RADIODIAGNOSTICO POR IMAGEM S.FCO LTDA 8341016 Pregão pg de IRRF nf. 377 referente cobrir despesa com prestação de serviço com exames de tomografia computadorizada no mes de nov/14 cota nov/14 2014OB01621 2014NE00051 61944629 "SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE ADITIVO CONTRATO Nº0063/2013 UNIDADE DE RADIODIAGNOSTICO POR IMAGEM" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2724 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DRª RITA DE CÁSSIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462879297 27075 2014 2014-02-07T00:00:00 0,0000 0,0000 1160,0000 0,0000 07426048000105 2 "" SINALIZAçAO PROPAGANDA LTDA-ME 8351273 Dispensa de Licitação PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 01789, EM FAVOR DA EMPRESA SINALIZAÇÃO PROPAGANDA LTDA, A COBRIR AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO DE IMÓVEL COM INSTALAÇÃO. CONFORME O PROCESSO Nº 65606094. 2014OB01072 2014NE00339 65606094 DE PLACAS DE IDENTIFICAO EM AREAS QUE O ESTADO FOI IMITIDO NA POSSE NA FAZENDA ITANHENGA CARIACICA INSTALACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2250 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2444 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462879298 27076 2014 2014-06-23T00:00:00 0,0000 0,0000 205774,1100 0,0000 ###.314.897-## 1 "" MIGUEL FERNANDO BASSINI 8372112 Inexigível PGTO REF A DESAPROPRIAÇÃO DO IMOVEL CD-10A PARA OBRA DO PORTAL SUL. PROCESSO 64873927 2014OB00783 2014NE00235 64873927 CD - 10A - LOJA A, PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DO PORTAL SUL NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA/ES. DESAPROPRIACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 350101 SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 4 INVESTIMENTOS 61 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS "" 50 METROPOLITANA 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 451 INFRAESTRUTURA URBANA 859 MOBILIDADE URBANA 3448 IMPLEMENTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA PARA MELHORIA OPERACIONAL NO SISTEMA METROPOLITANO DE TRANSPORTE COLETIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3872 TERRENOS PARA REALIZAÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462879299 27077 2014 2014-11-24T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.235.587-## 1 "" IVONETE NAVES LUCAS 8323838 Diárias PAGAMENTO DE DIÁRIAS A SERVIDOR, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO COMANDO NACIONAL DA SAÚDE, PAGAMENTO DE 1 E 1/2 DIÁRIA, DE VITÓRIA PARA ICONHA ENTRE 25 E 26/11/2014, CONFORME IS 3547/2014. 2014OB18127 2014NE00020 64673693 EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA SERVIDORES SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462879300 27078 2014 2014-07-23T00:00:00 0,0000 0,0000 224,0000 0,0000 ###.042.837-## 1 "" JAILSON SOARES 8327673 Diárias PG 2,0 DIARIAS P/ DIAS 14 - 16 Á 17/07 - CONDUZIR TÉCNICO A VISTORIA 2014OB02731 2014NE01088 66852838 ENC. PLANO DE VIAGEM MENSAL PARA 0 MES DE JULHO/14 DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2625 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462879301 27079 2014 2014-11-07T00:00:00 0,0000 0,0000 1144,8100 0,0000 ###.458.107-## 1 "" ROMULO CAMPANA TRISTAO 8392415 Diárias REFERENTE 3,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A COLATINA NOS DIAS 22 A 25/7 PARA MUTIRÃO DE CONCILIAÇÃO DOS PROCESSOS ENVOLVENDO INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS CONFORME PORTARIA 437/14. 2014OB02819 2014NE01902 201400000006 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 4020 VALORIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4160 DIÁRIAS A SERVIDORES - USO EXCLUSIVO TJ 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462879302 27080 2014 2014-03-07T00:00:00 0,0000 0,0000 288677,9600 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 Dispensa de Licitação PGT REF FUNPES FP PARTE EMPREGADO FOLHA 31 JUNHO 2014 2014OB01559 2014NE00080 65020030 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL MILITAR EM 2014. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4761 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSIDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462879303 27081 2014 2014-06-16T00:00:00 0,0000 0,0000 482,9300 0,0000 ###.704.997-## 1 "" FABRICIA MARIA CABRAL DIAS 8315288 Não Aplicável PG INSS SERV PERICIAS MEDICAS PRESTADAS NO MES ABR/14 DR FABRICIA M.CABRAL DIAS 2014OB00836 2014NE00073 61223190 DE PAGAMENTO DE MEDICO PERITO SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 34 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2885 MANUTENÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2878 SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (§ 1º DO ART. 18 DA LC Nº 101/00) - SERVIÇOS MÉDICOS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462879304 27082 2014 2014-06-30T00:00:00 0,0000 0,0000 450,0000 0,0000 ###.377.867-## 1 "" DEJAIR FERREIRA SOUSA 8353593 Diárias Pagamento referente despesas com diárias para cumulação nos termos da portaria DPES n° 354/2014, em Cariacica, ida 30/06 retorno 01/07/2014. 2014OB01308 2014NE00948 66839416 CUMULAÇÃO NOS TERMOS DA PORTARIA DPES Nº 354/2014 DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 180901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 359 SUPERÁVIT FINANCEIRO - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 18 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 110 DIREITOS HUMANOS, DIREITOS DE TODOS 2144 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO, SEDE E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 18901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462879305 27083 2014 2014-08-07T00:00:00 0,0000 0,0000 352,4200 0,0000 31776248000172 2 "" SAAE DE JOAO NEIVA 8325445 Inexigível PAGTO REF SERVIÇOS PRESTADOS COM ABASTECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO NAS ESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO NO MUNICÍPIO DE JOÃO NEIVA-ES, REF. AO MÊS DE MAIO/2014. 2014OB10454 2014NE02244 65578473 EM FAVOR DA EMPRESA SAAE REFERENTE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DAS ESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DE JOAO NEIVA (CI/DSG/N 15/2014) EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO MÉDIO 4348 APOIO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DE ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462879306 27084 2014 2014-11-09T00:00:00 0,0000 0,0000 42,2900 0,0000 36377091000126 2 "" SINALES SINALIZACAO ESPIRITO SANTO LTDA 8318807 Tomada de preços RETENÇÃO DE PIS RELATIVO A NF 1359 EM FAVOR DA EMPRESA SINALES SINALIZAÇÕES 2014OB01144 2014NE00607 65446682 DE REPINTURA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL DE TODA ÁREA DO ESTACIONAMENTO E VIAS DA CEASA/ES. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 852 DESCENTRALIZAÇÃO E HARMONIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO 2408 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2751 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE RUAS, ESTRADAS E VIAS 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462879307 27085 2014 2014-07-23T00:00:00 0,0000 0,0000 1146,6000 0,0000 ###.301.597-## 1 "" ROGER PEREIRA FERREIRA 8343665 Diárias PAGATº DE DIARIAS PARA BRASILIA DIAS 27 A 30/07/2014. 2014OB02142 2014NE01255 67123139 "PARA PARTICIPAREM DE REUNIAO DE PRE-NEGOCIACAO E DE NEGOCIACAO DAS MINUTAS CONTRATUAIS PARA FINANCIAMENTO DO ""PROJETO ESTADO PRESENTE"" JUNTO AO BID NO PERIODO DE 28 A 30 DE JULHO DE 2014 EM BRASÍLIA/DF." DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2180 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462879308 27086 2014 2014-07-21T00:00:00 0,0000 0,0000 843,8300 0,0000 11594846000113 2 "" RGIORI EMERGÊNCIAS MEDICAS LTDA - ME 8361574 Pregão PAGTO IRRF NF 786 E 787 - RGIORI 2014OB15216 2014NE00845 55618251 SERVIÇO DE REMOÇÃO DE PACIENTES EM VEÍCULO TIPO AMBULÂNCIA,P/ ATENDER AS NECESSIDADES DA CENTRAL DE REGULAÇÃO, CONF DOCUMENTAÇÃO ANEXA. SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2765 SERVIÇOS DE SOCORRO E SALVAMENTO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462879309 27087 2014 2014-05-15T00:00:00 0,0000 0,0000 57222,0000 0,0000 16920909000106 2 "" PEDRA DA ONCA LOCACOES EIRELI ME 8371619 Pregão Pagamento NFS 0050 - 3ª Medição - Prestação de Serviços de Patrulha Mecanizada para Desobstrução/Recuperação de Estradas Vicinais Rurais (com motorista), no município de Aracruz/ES, conforme Plano de Trabalho - Ata de Registro de Preços 008/2014 lote 08 - Ordem de serviço nº 054/2014 - Período 01 a 30/04/02014 - Processo: 66329922. 2014OB02615 2014NE00967 65109155 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 852 DESCENTRALIZAÇÃO E HARMONIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO 3364 "MELHORIA DA TRAFEGABILIDADE EM ESTRADAS VICINAIS " 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2751 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE RUAS, ESTRADAS E VIAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462879310 27088 2014 2014-02-04T00:00:00 0,0000 748,2000 0,0000 0,0000 05287012000162 2 "" AGUARD AGUAS MINERAIS BEBIDAS LTDA - ME 8327168 Pregão Liquidação de despesa referente as NFE's 36.685 e 36.688, com fornecimento de água mineral para abastecer os bebedouros da FAPES nos meses de Fevereiro e Março/2014. 2014NL00178 2014NE00085 65412451 DE ÁGUA MINERAL. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2420 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2407 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462879311 27089 2014 2014-09-22T00:00:00 0,0000 293,2700 0,0000 0,0000 350208 3 "" INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8372557 Não Aplicável Liquidação da folha de pessoal deste Instituto, ref. ao mês de setembro/14. Comissionados - RGPS 2014NL01590 2014NE00073 65016360 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO ESTIMATIVO P/ O EXERCÍCIO DE 2014 REF. ÀS DESPESAS DE SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E DESIGNAÇÃO TEMPORÁRIA SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2526 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3421 GRATIFICAÇÃO DE ASSIDUIDADE - RGPS 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462879312 27090 2014 2014-04-25T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.390.857-## 1 "" JOSE HUMBERTO LIMA DE OLIVEIRA 8321334 Diárias LIQ.DE 01 E 1/2 DIARIA PARA VARGEM ALTA-ES, NO DIA 25 A 26 DE ABRIL DE 2014, A FIM DE REALIZAR SEGURANCA DO EXMO.SR.GOVERNADOR. CI-696/NOE - 2014. 2014NL01171 2014NE00266 65013050 NO VALOR DE R$ 300,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS REF AO EXERCICIO DE 2014 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 750 SEGURANÇA DE DIGNATÁRIOS 2080 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462879313 27091 2014 2014-09-10T00:00:00 0,0000 53374,0000 0,0000 0,0000 29979036000140 2 "" INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 8356740 Pregão APROPRIAÇÃO DE DESPESAS PARA PAGTO DO INSS DA NF 00805 DE 08/10/14 REF. A SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS AO HSL COM CIRURGIA GERAL , PARCELA DE DE SETEMBRO/14 CONFORME CONTRATO 0270/10 - CNPJ 01.535.124/0001-34 COOPERCIGES. 2014NL01657 2014NE00359 50511319 CONTRATO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS DE CIRURGIA GERAL, (COOPERCIGES) COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES GERAIS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. CONTRATO PRESTACAO DE SERVICO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440915 HOSPITAL SÃO LUCAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4691 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL SÃO LUCAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4580 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462879314 27092 2014 2014-05-05T00:00:00 0,0000 18635,7600 0,0000 0,0000 07748325000104 2 "" APAE DE SANTA LEOPOLDINA 8344603 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO DE DESPESA DO CONTRATO Nº 080/2014, INSTITUIÇÕES FILANTROPICAS SEM FINS LUCRATIVOS PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL DE SANTA LEOPOLDINA. 2014NL01692 2014NE00507 65555899 DE INSTITUIÇÕES FILANTRÓPICAS SEM FINS LUCRATIVOS PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL DE SANTA LEOPOLDINA (REP/GEJUD/N 10/2014) CREDENCIAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 51 CENTRAL SERRANA 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL 242 INCLUSÃO E DIVERSIDADE NA EDUCAÇÃO 8667 APOIO ÀS INSTITUIÇÕES PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2810 SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462879315 27093 2014 2014-09-25T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.807.396-## 1 "" CREMILDA CECILIA SATHLER 8316960 Diárias LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM DIÁRIAS, VISANDO COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO,PAG.DE 1/2 DIÁRIAS,CONF.IS.Nº2936/2014,EM 30/09 e 01/10/2014, DE VITORIA P/LINHARES 2014NL11827 2014NE00094 64873510 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA A FAVOR DAS BANCAS EXAMINADORAS DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO EXERCICIO 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462879316 27094 2014 2014-05-26T00:00:00 0,0000 129,3100 0,0000 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 Não Aplicável Liquidação da folha de pagamento dos servidores da SEDU, maio/2014, Ação 2086 - RGPS. 2014NL01872 2014NE00164 66495830 DE TODOS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE MÊS MAIO/2014 (VITÓRIA) FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2086 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE SERVIÇOS E APOIO ESCOLAR DO ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3410 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462879317 27095 2014 2014-04-30T00:00:00 0,0000 -2493,4800 0,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 Inexigível 2014EV00062 2014NE00303 64987744 CI/IDAF/DEARH/SERH/Nº 633/13 - EMPENHO ESTIMATIVO - GVBUS 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2380 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462879318 27096 2014 2014-06-02T00:00:00 0,0000 0,0000 2072,8000 0,0000 27487156000286 2 "" VIACAO JOANA D`ARC S/A 8331284 Dispensa de Licitação PAGTO VALE TRANSPORTE DOS SERVIDORES DA SESA, TRABALHANDO NA UNIDADE DE SAÚDE DE LINHARES, MES FEV/2014 2014OB02100 2014NE00015 65015134 NO VALOR DE R$25.680,00,EM FAVOR DA VIAÇÃO JOANA D'ARC LTDA, REFERENTE COMPRA DE VALE-TRANSPORTE,P/ATENDER OS SERVIDORES LOTADOS NA US DE LINHARES,NO EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2690 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462879319 27097 2014 2014-06-02T00:00:00 0,0000 0,0000 1849,9600 0,0000 27487156000286 2 "" VIACAO JOANA D`ARC S/A 8331284 Dispensa de Licitação PAGTO REF AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE, SEVIDORES DA SESA LOTADOS NO HOSPITAL GERAL DE LINHARES, MES DE FEV/2014. 2014OB02101 2014NE00014 65014731 NO VALOR DE R$ 26.868,00, EM FAVOR DA VIAÇÃO JOANA D'ARC LTDA, REFERENTE COMPRA DE VALE-TRANSPORTE PARA ATENDER OS SERVIDORES LOTADOS HGL, NO EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2690 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462879320 27098 2014 2014-02-18T00:00:00 0,0000 0,0000 157,6700 0,0000 28151363000147 2 "" CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO 8330475 Não Aplicável Pgto consumo de água no PEPCV - Jan/14. 2014OB00512 2014NE00305 43788777 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2625 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462879321 27099 2014 2014-07-03T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.448.957-## 1 "" MARCIA SELVATICE TOURINHO 8364051 Não Aplicável Programação de pagamento de 1/2 diaria para São Mateus e Colatina, dia 11/03/14 2014OB00355 2014NE00224 65622880 PARA O MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS NO DIA 11/03/2014 CÓDIGO 029.11 DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2600 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462879322 27100 2014 2014-11-02T00:00:00 0,0000 0,0000 5496,0000 0,0000 27569607000143 2 "" ELETRONICA GORZA LTDA 8338451 Dispensa de Licitação PAGAMENTO DE CABOS ELETRICOS PARA INSTALAÇÃO DE MEDIDORES DE ENERGIA NO GALPÃO PP3 DA CEASA/ES. 2014OB00127 2014NE00038 65056213 DE PECAS PARA AMPLIAÇÃO DO SOM EM TODA ÁREA DA CEASA/ES, COM INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO NOS EXISTENTES. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 852 DESCENTRALIZAÇÃO E HARMONIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO 2408 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2430 MATERIAL PARA COMUNICAÇÃO 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462879323 27101 2014 2014-03-28T00:00:00 0,0000 0,0000 7920,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 Não Aplicável Pagamento de auxílio alimentação dos servidores desta SEDES, constante na folha de pagamento do mês de Março/2014.(regime geral) 2014OB00239 2014NE00159 65108230 CORRESPONDENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCICIO DE 2014. DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 852 DESCENTRALIZAÇÃO E HARMONIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO 6297 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3635 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RGPS - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462879324 27102 2014 2014-02-04T00:00:00 0,0000 0,0000 329,1100 0,0000 ###.944.557-## 1 "" NEUZA MACHADO DE MENEZES 8343949 Não Aplicável PGTO DE DESPESAS COM ALUGUEL DO IMÓVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PAV DE SOORETAMA MÊS DE MAR/2014. 2014OB04862 2014NE00921 64548813 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA EM FAVOR DE NEUZA MACHADO DE MENEZES CONTRATO 004/2010 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2701 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462879325 27103 2014 2014-01-23T00:00:00 0,0000 0,0000 289,6000 0,0000 ###.699.567-## 1 "" ELIANA TERESA SILVESTRE 8350375 Dispensa de Licitação ajuda de custo consulta sp 21/01/2014 req 061/14 2014OB00091 2014NE00133 47954825 DE PASSAGEM/DIARIA P/ ELIANA TERESA REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2718 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE VITÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462879326 27104 2014 2014-02-13T00:00:00 0,0000 0,0000 19940,0000 0,0000 39343199000196 2 "" FRIOSMIL-REFRIGERACAO E TRANSPORTES LTDA_- ME 8327695 Pregão PAGAMENTO DE DESPESA COM APARELHO DE AR CONDICIONADO, REF. NF0269, FRIOSMIL, CNPJ: 39343199000196. 2014OB00303 2014NE00102 65191978 COBERTURA DE DEDSPESAS C/ PROC. 61860093/13, N° DO CONTRATO 030/2013, FRIOSMIL REFRIGERAÇÃO E TRANSPORTES LTDA. PAGAMENTO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 4 INVESTIMENTOS 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2729 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3284 EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462879327 27105 2014 2014-04-23T00:00:00 0,0000 0,0000 1146,6000 0,0000 ###.077.267-## 1 "" MARIANA DE ARAUJO SANTANNA 8374100 Diárias Pagamento de despesa com requisição de 3 diárias e 1/2 (meia), em viagem oficial à Brasília/DF, no período de 28/04 à 01/05/2014, para participar do Seminário Nacional REDES E-GOV. 2014OB00237 2014NE00167 66164486 "PARA PARTICIPAÇÃO NO SEMINÁRIO NACIONAL REDES E-GOV, NOS DIAS: 28/04/2014 E 01/04/2014." DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2420 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462879328 27106 2014 2014-03-13T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.231.747-## 1 "" JONAS DE OLIVEIRA PESSOA 8355943 Diárias PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA PARA O MUNIC. DE COLATINA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2013. 2014OB00329 2014NE00214 65722914 CONDUZIR A EQUIPE DO FAÇA - FACIL AO MUNICÍPIO NO PERÍODO 13 E 14/03/2014 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 371 QUALIDADE NO ATENDIMENTO AO CIDADÃO E ÀS EMPRESAS 1258 AMPLIAÇÃO DA REDE FAÇA FÁCIL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462879329 27107 2014 2014-03-13T00:00:00 0,0000 2295,9000 0,0000 0,0000 09298295000107 2 "" CLASSE EQUIPAMENTOS ENTRETENIMENTOS LTDA 8332877 Pregão LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM NOTA FISCAL 100, REFERENTE A LOCAÇÃO DE INFRAESTRUTURA (TENDA), PARA REALIZAÇÃO DA COPA REGIONAL DE BEACH SOCCER ADULTO, NO MUNICÍPIO DE MUCURICI/ES, NO DIA 25 DE JANEIRO DE 2014. ATA DE REGISTRO DE PREÇO 0036/2013, PREGÃO ELETRÔNICO 009/2013, CONFORME PROCESSO 64948820. 2014NL00596 2014NE00082 64840050 "EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO 002/2013""COPA REGIONAL DE BEACH SOCCER ADULTO""(BALNEÁRIO DE MUCURICI)." SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 812 DESPORTO COMUNITÁRIO 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2596 PROMOÇÃO E APOIO AO ESPORTE EDUCACIONAL, COMUNITÁRIO E LAZER 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2799 FESTIVIDADES E HOMENAGENS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462879330 27108 2014 2014-10-03T00:00:00 0,0000 -46,7200 0,0000 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 Não Aplicável FOLHA DE PAGAMENTO COMPL 33 REMUNERACAO PROFISSIONAIS MAGISTERIO DO ENSINO MEDIO 2085 RG REF FEVEREIRO/2014. 2014NL00768 2014NE00122 65545745 REF O MES DE FEVEREIRO DE 2014 DE TODOS OS SERVIDORES (SEDU) FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2085 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE SERVIÇOS E APOIO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462879331 27109 2014 2014-02-28T00:00:00 0,0000 224,0000 0,0000 0,0000 ###.800.047-## 1 "" SAMYR GOMES LIMA 8322917 Diárias LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM DIÁRIAS, VISANDO COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, PAG. DE 2 DIÁRIAS, CONF. IS. Nº 710/2014, EM 11/12/13 E 14/03/2014, DE M.DO SUL P/CACHOEIRO E CASTELO 2014NL02501 2014NE00418 64877698 NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA EXERCICIO 2014 PARA CIRETRAN DE MIMOSO DO SUL E PAV MUQUI SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462879332 27110 2014 2014-11-02T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.184.557-## 1 "" MARIO SILVIO GOMES 8348580 Diárias 0,5 diária para o dia 11/02/2014, para o Município de Colatina/ES, conduzir sr. Dalmo para evento. Solicitação nº 137/2014 2014NL00386 2014NE00053 65065743 NO VALOR DE R$ 1.680,00 PARA CUSTEAR DESPESAS RELATIVAS A VIAGENS DE TRABALHO. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2350 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462879333 27111 2014 2014-03-21T00:00:00 0,0000 54,6400 0,0000 0,0000 ###.950.997-## 1 "" ANTONIA RITA FERREIRA DE CARVALHO 8371048 Inexigível REF.TFD Nº214/2014,AJUDA DE CUSTO P/PACIENTE GUILHERME HENRIQUE DE CARVALHO SEIDEL. 2014NL00950 2014NE00894 65834070 DE TFD. REP. ANTONIA RITA FERREIRA DE CARVALHO SEIDEL CPF 098.950.997-46. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 57 CENTRO OESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2715 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2862 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD - TERRESTRE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462879334 27112 2014 2014-05-06T00:00:00 0,0000 2000,0000 0,0000 0,0000 03500367000162 2 "" C. E. DO CES. DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM 8330440 Não Aplicável liquidação referente programa dinheiro direto na escola - PEDDE/14 - meta 5 2014NL07267 2014NE06999 66372046 RECURSOS PEDDE/2014 - MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR (CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM) PLANO DE APLICACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 42 AUXÍLIOS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 242 INCLUSÃO E DIVERSIDADE NA EDUCAÇÃO 8665 AMPLIAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4462 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - AUXÍLIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462879335 27113 2014 2014-03-26T00:00:00 0,0000 14481,4500 0,0000 0,0000 04343865000101 2 "" CONSTRUTORA SCHMIDT LTDA - ME 8322681 Concorrência LIQUIDAÇÃO REFERENTE OBRA DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA EEEFM VALERIO 2014NL00951 2014NE00595 65101715 DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA EEEFM VALERIO (REP/GERFE/N 16/2014) CONTRATACAO DE SERVICOS 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 57 CENTRO OESTE 314 SUPERÁVIT FINANCEIRO - FUNDEB 40% "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 1672 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA, REPAROS E ACESSIBILIDADE NAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3366 OBRAS DE BENFEITORIA OU MELHORIA EM IMÓVEIS DE USO ESPECIAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462879336 27114 2014 2014-02-25T00:00:00 0,0000 972,4000 0,0000 0,0000 ###.481.217-## 1 "" JOSE DAVID TOSTA 8389193 Diárias REFERENTE 4,5 DIARIAS PARA VIAGEM A MUNIZ FREIRE E ATILIO VIVACQUA NOS DIAS 24 A 28/02 PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PREDIAIS CONFORME PORTARIA 110/14 2014NL00742 2014NE00707 201400000006 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 4020 VALORIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4160 DIÁRIAS A SERVIDORES - USO EXCLUSIVO TJ 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462879337 27115 2014 2014-03-31T00:00:00 0,0000 8899,5000 0,0000 0,0000 03696880000170 2 "" CIRURGICA MOSQUEIRA LTDA ME 8336347 Pregão LIQUIDAÇÃO DA NF 10903 DO MÊS DE MARÇO/2014, PARA ATENDER AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR(PLACA ELETROCIRURGICA UNIVERSAL)CONF.SOLICITACAO DO ALMOXARIFADO/CI 071/2013, PREGAO 012/2014. 2014NL00302 2014NE00221 64316599 PLACA ELETROCIRURGICA UNIVERSAL PARA ATENDER O CENTRO CIRÚRGICO DO HEINSG MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2727 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462879338 27116 2014 2014-03-18T00:00:00 0,0000 450,0000 0,0000 0,0000 01887097000169 2 "" UTI INFANTIL METROPOLITANO LTDA-S/C-UTIM 8336536 Não Aplicável referente liquidação parcial nf-0166,internação de rn karine alvarenga do carmo,de 31/12/2013 2014NL03043 2014NE00835 65073576 DO RN DE KARINE ALVARENGA DO CARMO, HOSPITAL UTI INFANTIL DO METROPOLITANO LTDA, DIA 31/12/2014. AUTORIZAÇÃO PARA INTERNAÇÃO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462879339 27117 2014 2014-03-31T00:00:00 0,0000 0,0000 11118,6300 0,0000 05363404000163 2 "" MULTIMAGEM TECNILOGIA LTDA 8392537 Não Aplicável PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DOS JUIZADOS ESPECIAI CÍVEIS - PERÍODO DE 26/02 A 25/03. 2014OB01017 2014NE00045 200600160043 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 4030 DINAMIZAÇÃO DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS E CRIMINAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2774 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462879340 27118 2014 2014-03-13T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.463.477-## 1 "" ODILON BARTH 8360286 Diárias PAGAMENTO DIÁRIA, ODILON BARTH, VIAGEM A VITÓRIA, NO DIA 17/03/2014,COMEMORAÇÃO AO 18 ANOS DO IDAF. 2014OB00703 2014NE00616 65681800 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA VIAGENS. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2380 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462879341 27119 2014 2014-02-20T00:00:00 0,0000 0,0000 151115,4700 0,0000 27993427000194 2 "" CASA NOSSA SENHORA APARECIDA 8323173 Não Aplicável pagto da nf nº61 de 06/02/14, relativo ao serviços sus contratualização media, do mes de dez/13, conforme conv.049/13, proc.64821625/2013. 2014OB03104 2014NE01463 64821625 VALOR R$456.174,87 EM FAVOR DA CASA NOSSA SENHORA APARECIDA-HOSP.MAT. SÃO MATEUS,VISANDO REALIZAÇÃO DE DESPESAS NO ANO DE 013 REFERENTE CONVÊNIO 049/2013. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4706 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE COMPLEMENTARES À REDE PÚBLICA (TABELA SUS) 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4391 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462879342 27120 2014 2014-03-07T00:00:00 0,0000 0,0000 1353,7000 0,0000 ###.165.157-## 1 "" FERNANDO ANTONIO CHIABAI DE FREITAS 8361057 Dispensa de Licitação PAGTO IRRF RECIBO 45 FERNANDO ANTONIO CHIABAI 2014OB14170 2014NE00801 56909047 EMPRESA DE ENGENHARIA P/FAZER AVALIAÇÃO DA PROPOSTA DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PROPRIEDADE DA EMPRESA ENGEPLAZA CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA P/ABRIGAR A CENTRAL ADMINISTRATIVA. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2690 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2701 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462879343 27121 2014 2014-08-18T00:00:00 0,0000 0,0000 40432,1700 0,0000 10279493000102 2 "" PLACAS ARACRUZ LTDA ME 8327984 Não Aplicável PAGT DA NF 1056 REF. SERV. PRESTADOS E CONFECÇÃO DE PLACAS E TARJETAS P/ORGÃO MÊS JUL/14. 2014OB12548 2014NE00735 64550346 EMPENHO POR ESTIMATIVA EM FAVOR DA EMPRESA PLACAS ARACRUZ ME EXERCICIO 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 154 EDUCAÇÃO, SEGURANÇA E MELHORIA DA MOBILIDADE URBANA NO TRÂNSITO 4510 SERVIÇOS DE TRÂNSITO DE LICENCIAMENTO E REGISTRO DE VEÍCULOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2761 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462879344 27122 2014 2014-07-05T00:00:00 0,0000 0,0000 1360,1400 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Inexigível PAGAMENTO MULTA INSS ANOS 2011/2012/2013 PATRONAL FOLHA ABR 2014 2014OB00482 2014NE00042 65177088 INSS FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2014 RTV/ES. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2135 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3653 JUROS DE MORA - INSS PATRONAL 10201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462879345 27123 2014 2014-04-24T00:00:00 0,0000 0,0000 304,3800 0,0000 ###.561.987-## 1 "" GLAUCIA LOURENCO DA SILVA 8341212 Não Aplicável DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MUSICO (HARPA) REF. MÊS E MARÇO/2014. 2014OB00732 2014NE00171 65937953 A FAVOR DE GLAUCIA LOURENÇO DA SILVA CASTILHO NA ÁREA DE HARPA (III) NO EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 364 ENSINO SUPERIOR 152 EDUCAÇÃO MUSICAL 2688 FORMAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO CONHECIMENTO E HABILIDADES MUSICAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462879346 27124 2014 2014-07-22T00:00:00 0,0000 0,0000 216,0900 0,0000 ###.890.537-## 1 "" TIAGO DE MOURA NASCIMENTO 8392445 Diárias REFERENTE 1 DIARIA COMPLEMENTAR PARA VIAGEM A CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM NOS DIAS 16 A 18/7 PARA MONTAGEM DE ESTRUTURA DA TI E SUPORTE TECNICO CONFORME RETIFICAÇAO. 2014OB03068 2014NE02011 201400000006 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 4020 VALORIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4160 DIÁRIAS A SERVIDORES - USO EXCLUSIVO TJ 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462879347 27125 2014 2014-07-17T00:00:00 0,0000 0,0000 16140,0800 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Não Aplicável PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FL.31 DESTA SEGER, REFERENTE AO MES DE JUNHO/14, CONFORME PROCESSO 65128494/14. 2014OB01187 2014NE00062 65128494 DE PAGAMENTO DOS ESTATUTARIOS DA SEGER - 2014 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2257 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2612 OBRIGACOES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462879348 27126 2014 2014-11-06T00:00:00 0,0000 0,0000 961,2000 0,0000 ###.352.057-## 1 "" KAMILLA MARQUES 8372491 Não Aplicável PGTO. PARA COBERTURA DE DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSA DO CURSO DE FORMAÇÃO , PERIODO 14/05/ A 09/06/2014. 2014OB04024 2014NE01762 65413849 NO VALOR DE 568.000,00 REF. CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTUDOS PARA 200 CANDIDATOS DA 1ª TURMA CURSO FORMAÇÃO DO CONCURSO PUBLICO DE AP E AEVP EDITAL 001/2012 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 6802 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA PRISIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2679 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462879349 27127 2014 2014-01-09T00:00:00 0,0000 0,0000 581,7500 0,0000 310201 3 "" INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 8370591 Não Aplicável Consignação PREVES folha pagto mês AGOSTO/2014. 2014OB02964 2014NE00083 64987698 CI/IDAF/DEARH/SERH/Nº 643/13 - EMPENHO ESTIMATIVO - PAGAMENTO PESSOAL EFETIVO EM 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 6381 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462879350 27128 2014 2014-08-21T00:00:00 0,0000 0,0000 158,4000 0,0000 ###.424.357-## 1 "" WILLIAM DA SILVA FRANCISCO 8363616 Não Aplicável PAGAMENTO DE INSS, MÊS DE AGOSTO, WILLIAM DA SILVA FRANCISCO. 2014OB02165 2014NE00296 66462096 EM FAVOR DE WILLIAM DA SILVA FRANCISCO COMO INSTRUTOR DE ORQUESTRA DE VIOLÕES ÁREA-B PARA O EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 364 ENSINO SUPERIOR 152 EDUCAÇÃO MUSICAL 2688 FORMAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO CONHECIMENTO E HABILIDADES MUSICAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462879351 27129 2014 2014-05-22T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.807.396-## 1 "" CREMILDA CECILIA SATHLER 8316960 Diárias PAGAMENTO DE DIÁRIA A SERVIDOR COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE PRÁTICA DE TRÂNSITO, PAGAMENTO DE 1 E 1/2 DIÁRIA, CONFORME IS 1557/2014 DE VITÓRIA PARA NOVA VENÉCIA EM 27 E 28/05/2014. 2014OB07801 2014NE00094 64873510 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA A FAVOR DAS BANCAS EXAMINADORAS DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO EXERCICIO 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462879352 27130 2014 2014-08-08T00:00:00 0,0000 0,0000 4000,0000 0,0000 03334268000158 2 "" C.E DA EPSG ANTONIO LEMOS JUNIOR 8333547 Não Aplicável pagamento referente programa dinheiro direto na escola - PEDDE/14 - complementação meta 01 2014OB13911 2014NE12733 67011802 RECURSOS PEDDE/2014 - MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR (IBITIRAMA) PLANO DE APLICACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 42 AUXÍLIOS "" 0 ESTADO 331 SUPERÁVIT FINANCEIRO - COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO MÉDIO 4348 APOIO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DE ENSINO MÉDIO 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4462 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - AUXÍLIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462879353 27131 2014 2014-10-14T00:00:00 0,0000 0,0000 12204,1500 0,0000 19003522000175 2 "" CENTRO INTENSIVO DE TERAPIA - EIRELI - ME 8364362 Dispensa de Licitação PAGTO NF Nº 20 REF. 20 SESSÕES DE FISIOTERAPIA METODO THERASUIT EM FAVOR DA PACIENTE SILVIOMAR FORECH, CF. MANDADO JUDICIAL Nº 0006365-44.2014.8.08.2014. 2014OB04010 2014NE02306 67121543 JUDICIAL DE COMPRA DE TRATAMENTO CHAMADO THERASUIT EM FAVOR DE SILVIOMAR FORECH. DEMANDA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 594 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO 4714 MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462879354 27132 2014 2014-09-16T00:00:00 0,0000 0,0000 37093,0000 0,0000 05812762000106 2 "" VIXPAPEL - PAPEL E PLASTICO LTDA ME 8354332 Pregão PAGAMENTO NF Nº 001704, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 078/14 - FATURA REFERENTE AGOSTO/2014. 2014OB00717 2014NE00423 66862698 SOLICITA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPESA: SACO PLÁSTICO PARA CONDICIONAR RESÍDUOS DOMICILIARES DE 30 E 50 LITROS PROT.06685/2014 SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450105 DIRETORIA DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 9 ASSISTÊNCIA À SAÚDE 2771 MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO COMPLEXO HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2422 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462879355 27133 2014 2014-10-21T00:00:00 0,0000 0,0000 63,6400 0,0000 27055235000137 2 "" CREA-ES CONSELHO R. ENGEN.ARQUIT. E AGRONOMIA 8329123 Inexigível PAGAMENTO DE ART DE CARGO E FUNÇÃO Nº 0820140121213 - SERVIDORA ANDRESSA FERREIRA ALVES - ADMITIDA EM 13/06/2014, CONFORME CI DRH 719. 2014OB03655 2014NE00494 65554060 DESPESAS COM TAXAS DE ANUIDADE E ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA(ART) DO CREA-ES, PARA O EXERCÍCIO DE 2014. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA PESQUISA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2390 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2827 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462879356 27134 2014 2014-02-07T00:00:00 0,0000 0,0000 13355,5100 0,0000 05340639000130 2 "" PRIME CONSULT.ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA-EPP 8368439 Pregão PAGAMENTO DA DESPESA COM NOTAS FISCAIS 5859 E 5860, REFERENTE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA A FROTA DA SESPORT, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2014, PREGÃO 018/2013 SEGER, CONTRATO 017/2013. 2014OB02182 2014NE00005 64841529 ADESÃO GASOLINA SEGER. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2590 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2403 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDADES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462879357 27135 2014 2014-06-25T00:00:00 0,0000 0,0000 949,2000 0,0000 ###.311.147-## 1 "" CARMEM LUCIA BARBOZA JORGE 8359819 Diárias 1º Congresso Nacional sobre Atendimento ao Escolar em Tratamento de Saúde, 8º Encontro Nacional de Atendimento Escolar Hospitalar e o 1º Simpósio Internacional de Psicomotricidade com Escolares em Hospitais e Ambulatórios. Em São Paulo dia 25/05/2014 a 28/05/2014. 2014OB09344 2014NE08546 66343348 DAS SERVIDORAS DA SEDU CONFORME RELACAO NO 1 CONGRESSO NACIONAL SOBRE ATENDIMENTO AO ESCOLAR EM TRATAMENTO DE SAUDE E OUTROS EM SAO PAULO (REP/GEJUD/N 47/2014) PARTICIPACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462879358 27136 2014 2014-11-04T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.750.006-## 1 "" ELICARLOS ANTUNES DOS SANTOS 8369629 Diárias Pagamento de 1diária e meia em viagem a Irupi, dias 14 e 15/04, para fiscalizar a obra de reforma e ampliação da EEEFM Bernardo Horta. 2014OB00990 2014NE00243 66024145 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO ESTIMATIVO DE 10(DEZ) DIÁRIAS DE VIAGEM DO SERVIDOR ELICARLOS ANTUNES DOS SANTOS À DIVERSOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 603 GESTÃO DE OBRAS CIVIS NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 2524 GERENCIAMENTO E FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS CIVIS DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462879359 27137 2014 2014-08-07T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.766.417-## 1 "" LOURIVAL SOUZA LEMOS 8358265 Diárias PG 1,5 DIARIAS P/ DIAS 23 Á 24/07 - AGUA DOCE DO NORTE - CONDUZIR TECNICO A VISTORIA 2014OB02492 2014NE00934 66573572 ENC.PLANO DE VIAGEM MENSAL PARA O MES DE JUNHO/14 DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2625 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462879360 27138 2014 2014-12-06T00:00:00 0,0000 0,0000 -189,5500 0,0000 410101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8373053 Não Aplicável Pgto INSS Folha Pessoal - Abr/14. 2014OB00282 2014NE00018 65082605 PARA PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS PARA O ANO 2014 EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2624 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462879361 27139 2014 2014-02-04T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.472.357-## 1 "" RODRIGO ROCHA ALVES 8350078 Diárias PAGAMENTO DE DESPESA COM 1 DIÁRIA REF. VIAGEM DO SERVIDOR AOS MUNICÍPIOS DE AFONSO CLAUDIO NA DATA 11/03 CI: 048/2014 E PIÚMA EM 14/03 CI: 059/2014 PARA ESCOLTAR SOCIOEDUCANDO EM AUDIÊNCIA. 2014OB00923 2014NE00775 65832507 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR: RODRIGO ROCHA ALVES DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 460201 INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2810 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 46201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462879362 27140 2014 2014-04-29T00:00:00 0,0000 0,0000 2088,1400 0,0000 470101 3 "" SECRETARIA ESTADUAL ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS 8370046 Não Aplicável Pagamento da despesa com folha de pessoal n° 31 mês abr/14. 2014OB00590 2014NE00403 66158621 DE PESSOAL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA ESTADUAL ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4856 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2501 VENCIMENTOS E SALARIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462879363 27141 2014 2014-05-15T00:00:00 0,0000 0,0000 171,6000 0,0000 ###.280.277-## 1 "" MARCELO RICARDO NETTO JUNIOR 8370085 Não Aplicável Pagamento de INSS retido nos pagamentos de curso bolsa formação no periodo de 01/03 a 09/04. 2014OB03046 2014NE01327 65413849 NO VALOR DE 568.000,00 REF. CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTUDOS PARA 200 CANDIDATOS DA 1ª TURMA CURSO FORMAÇÃO DO CONCURSO PUBLICO DE AP E AEVP EDITAL 001/2012 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 6802 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA PRISIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2679 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462879364 27142 2014 2014-07-14T00:00:00 0,0000 0,0000 1800,0000 0,0000 03204058000145 2 "" ORTHO HEAD INSTRUM. E IPLAN. CIRURGICOS LTDA 8315760 Dispensa de Licitação PAGAMENTO DA NF 45338 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ORTOPÉDICO. 2014OB01010 2014NE00380 65814835 ALMOX MAT-MED/CI Nº 043/2014 CONTENDO O TERMO DE REFERÊNCIA QUE SOLICITA A COMPRA DE: PLACA BLOQUEADA DE UMERO DISTAL E OUTROS PARA PACIENTE ISRAEL APARECIDA MARCOLINO VIANA. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440914 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2722 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL ANTÔNIO BEZERRA DE FARIAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2443 MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462879365 27143 2014 2014-06-30T00:00:00 0,0000 4433,0800 0,0000 0,0000 67071001000360 2 "" UNIFY SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA 8348049 Pregão LIQUIDAÇÃO DE RECIBO DE LOCAÇÃO 502784644/502803003/502820316/502837791- REFERENTE LOCAÇÃO DE QUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÕES COM CAPACIDADE DE COMUTAÇÃO DIGITAL TEMPORAL (TDM) OU COMUTAÇÃO IPDO EQUIPAMENTO DE TELEFONIA NOS MESES DE MARÇO A JUNHO DE 2014. 2014NL00201 2014NE00049 65439040 PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS REFERENTE LOCAÇÃO DO EQUIPAMENTO DE TELEFONIA NOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2013. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440912 HOSPITAL ADAUTO BOTELHO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2721 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL ADAUTO BOTELHO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2776 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462879366 27144 2014 2014-11-25T00:00:00 0,0000 477,0000 0,0000 0,0000 ###.474.387-## 1 "" ANDRE CO SILVA 8320774 Diárias Empenho.: 2,5 diarias Motivo.: Participacao na 3a reuniao ordinaria da Ligabom/2014Periodo.: 26/11 a 28/11/2014Local Origem x Destino.: Vitoria x Bento Goncalves/RS 2014NL02431 2014NE02002 65075730 DIÁRIAS PARA MILITARES DO 2ª CIA IND (ARACRUZ) PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2760 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462879367 27145 2014 2014-11-06T00:00:00 0,0000 109,6200 0,0000 0,0000 27834977000160 2 "" SAAE - SERV. AUT. DE AGUA E ESG. DE LINHARES 8328997 Dispensa de Licitação Apropriação da nf nº25642-0 referente a consumo de água no mês de MAIO. 2014NL08663 2014NE02652 56426879 DE ÁGUA PARA O HEMOCENTRO DE LINHARES, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2012 - SAAE. FORNECIMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2720 MANUTENÇÃO DO HEMOCENTRO COORDENADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462879368 27146 2014 2014-08-05T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.696.667-## 1 "" JAIME RIBEIRO COELHO 8331991 Dispensa de Licitação REF.1/2 DIARIA P/VIAGEM ARACRUZ DIA 09/05,AVALIAÇÃO SERVIÇOS PRESTADOS NA UTI E UADC HOSPITAL SÃO CAMILO,CONF.REQ.Nº16/14-ECAA/SRSC. 2014NL01561 2014NE00018 48041505 POR ESTIMATIVA DO SERVIDOR DR;JAIME RIBEIRO COELHO. CPF;478.696.667-34 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 594 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO 4714 MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462879369 27147 2014 2014-09-25T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.459.207-## 1 "" WANTUIL LUIZ CORDEIRO 8330641 Diárias LIQUIDAÇÃO DIÁRIAS, DIAS 23,25,26/09-PINHEIROS,MUCURICI,S.MATEUS. 2014NL03074 2014NE02310 65040899 PAGAMENTO DESPESAS COM DESLOCAMENTO DE VIAGEM - FONTE 0101. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA PESQUISA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 853 DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR 6390 EXPANSÃO DAS ATIVIDADES DE EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462879370 27148 2014 2014-05-08T00:00:00 0,0000 283,8700 0,0000 0,0000 ###.523.897-## 1 "" VALQUIRIA NUNES GABRIEL CANDAL 8334782 Não Aplicável Apropriação da despesa diárias TFD paciente Lucas Gabriel Candal, RPU nº 460/2014, conforme autorização fls. nº 50 em anexo. 2014NL01079 2014NE01150 61960713 PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DE DOMICLIO. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 54 CENTRAL SUL 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2714 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462879371 27149 2014 2014-03-13T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.078.957-## 1 "" MARCELO CALIMAN FRANCISCO 8348338 Diárias LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VIANA NO DIA 20/01/2014. 2014NL01079 2014NE01155 65263839 NO VALOR DE 336,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERIODO DE FEVEREIRO A ABRIL DE 2014 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4800 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462879372 27150 2014 2014-04-22T00:00:00 0,0000 27782,0900 0,0000 0,0000 11145893000341 2 "" AMPLA COMUNICACAO LTDA 8331175 Concorrência Pagamento referente aos serviços de Publicidade e Propaganda, conforme NF 17731,18198,18242,18200,17780,18054,17951,17786,17936. 2014NL03725 2014NE00060 66138060 EM FAVOR DA EMPRESA AMPLA COMUNICAÇÃO LTDA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS: CARTÃO DE VISITA - MATÉRIA LEGAL - VOLTA ÀS AULAS (REP/AE02/N 32/2014) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 131 COMUNICAÇÃO SOCIAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 6670 DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2746 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462879373 27151 2014 2014-04-28T00:00:00 0,0000 6450,7800 0,0000 0,0000 28431575000188 2 "" HOSPITEC COMERCIO REPRESENTACOES LTDA 8331731 Pregão Liquidação de despesas com manutenção preventiva e corretiva equipamentos medicos- nf.2108 2014NL00482 2014NE00114 53508386 "CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORETIVA EQUIPAMENTOS MÉDICOS.(BISTURIS ELETRÔNICOS E MONITORES MULTIPAMÉTRICOS). VOLUME 01/03" PRESTACAO DE SERVICOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2729 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462879374 27152 2014 2014-04-15T00:00:00 0,0000 0,0000 56,4300 0,0000 ###.924.007-## 1 "" CAIO RODRIGUES BARRETO 8357964 Não Aplicável PAGAMENTO DE DESPESAS COM INSS SERVIÇOS PRESTADOS ABRIL DE 2014 DE CAIO RODRIGUES BARRETO. 2014OB00697 2014NE00133 65586697 EM FAVOR DE CAIO RODRIGUES BARRETO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO JUNTO AO LAPI - PROJETO DE LABORATÓRIO DE ALTA PERFORMANCE EM INSTRUMENTO-VIOLÃO, NO EXERCÍCIO/2014. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 364 ENSINO SUPERIOR 152 EDUCAÇÃO MUSICAL 2688 FORMAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO CONHECIMENTO E HABILIDADES MUSICAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462879375 27153 2014 2014-08-19T00:00:00 0,0000 0,0000 504,0000 0,0000 ###.798.477-## 1 "" GUILHERME FRANCISCHETTI 8354415 Diárias PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA UTILIZAÇÃO EM 22, 25 E 27/08/2014. DESTINO: PANCAS, SÃO MATEUS E AFONSO CLÁUDIO. OBJETIVO: VISTORIAS EM ASSOCIAÇÕES NO PNCF, REUNIÃO PARA REGULARIZAÇÃO E RENEGOCIAÇÃO E APLICAÇÃO DO RECURSO DO SIC. 2014OB02827 2014NE02212 65681142 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA VIAGENS. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2380 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462879376 27154 2014 2014-10-11T00:00:00 0,0000 0,0000 976,8000 0,0000 27487156000286 2 "" VIACAO JOANA D`ARC S/A 8331284 Inexigível PAGAMENTO DE VALES TRANSPORTE SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS, MÊS NOVEMBRO/14, CRDR CENTRO NORTE - CI DRH 739. 2014OB03857 2014NE00101 64844579 AQUISIÇÃO DE PASSAGENS(VIAÇÃO JOANA D'ARC) PARA SERVIDORES E ESTÁGIARIOS DO CRDR CENTRO NORTE, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2014. COMPRA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA PESQUISA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2390 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462879377 27155 2014 2014-07-29T00:00:00 0,0000 81103,2400 0,0000 0,0000 10392232000196 2 "" SEI VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 8359274 Pregão LIQUIDAÇÃO DE NF-E N°. 940/941/942/943/944/945/946/947/948 A SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PARA ESTA DEFENSORIA PÚBLICA. MÊS DE JULHO/14. 2014NL01473 2014NE00790 62411268 SEI VIGILÂNCIA ARMADA LTDA. RENOVACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 180901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 18 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 110 DIREITOS HUMANOS, DIREITOS DE TODOS 2144 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO, SEDE E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2763 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 18901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462879378 27156 2014 2014-10-13T00:00:00 0,0000 11740,0500 0,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS DO TJES - FUNDO PREVIDENCIÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2014. 2014NL00257 2014NE00015 65004809 DE PAGAMENTO DE PENSIONISTA DO TJES - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIO ANTERIORES - FUNDO PREVIDENCIÁRIO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 28 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462879379 27157 2014 2014-10-15T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.874.557-## 1 "" MATEUS PINHEIRO MOREIRA 8369688 Não Aplicável liquidação da despesa com 1/2 diaria para apresentar se junto a ofes na serie espirito santo concertos itinerantes. 2014NL01835 2014NE01573 68018606 PARA O MUNICÍPIO DE ALEGRE NO DIA 16/10/2014 CÓDIGO 029.11 DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 392 DIFUSÃO CULTURAL 192 FOMENTO À FORMAÇÃO, PRODUÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL 4606 AMPLIAÇÃO DO ACESSO À PRODUÇÃO CULTURAL DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462879380 27158 2014 2014-01-07T00:00:00 0,0000 945,3500 0,0000 0,0000 ###.840.806-## 1 "" JOAO ANTONIO DA COSTA FERNANDES 8329250 Não Aplicável LIQUIDACAO REFERENTE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO AOS MEMBROS DO CONSELHO NO MES DE JUNHO 2014 2014NL04330 2014NE00749 65365623 NO VALOR DE 136.130,40 REFERENTE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO AOS MEMBROS DO CONSELHO NOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO/2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4800 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2713 JETONS A CONSELHEIROS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462879381 27159 2014 2014-04-16T00:00:00 0,0000 -8433,0200 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS DO TJES, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2014. 2014NL00844 2014NE00102 65003918 DE PENSIONISTAS DO TJES - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 28 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462879382 27160 2014 2014-03-04T00:00:00 0,0000 55,3200 0,0000 0,0000 27485069000109 2 "" EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A 8335848 Não Aplicável LIQ.P/PGTO.DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PAV DE ALTO RIO NOVO EM MARÇO/2014,MEDIDOR 901220961. 2014NL03878 2014NE00727 63607964 APROVAÇÃO PARA INICIAR O PROCEDIMENTO DE CONTRATAÇÃO COM A EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA AMRIA S/A SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462879383 27161 2014 2014-07-18T00:00:00 0,0000 205,2000 0,0000 0,0000 ###.223.007-## 1 "" VICTOR MURAD FILHO 8341514 Não Aplicável APROPRIAÇÃO DE DESPESAS COM DIFERENÇA DE DIÁRIA DO DIRETOR PRESIDENTE VICTOR MURAD FILHO, REFERENTE AO DIA 31/05/2014, CONFORME PRESTAÇÃO DE CONTAS AS FOLHAS 20 A 23 . PROC. 66377234. 2014NL00663 2014NE00405 66377234 DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO DO DIPRE E DITEC NA 126ª REUNIÃO CONJUNTA DA ABEP E DO SECOP 2014 EM FOZ DO IGUAÇI AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280203 INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2280 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 28203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462879384 27162 2014 2014-07-21T00:00:00 0,0000 18846,4900 0,0000 0,0000 60166832000104 2 "" APETECE SISTEMAS DE ALIMENTAÇÃO LTDA 8371806 Pregão Liquidação da NF 3982, referente ao contrato 30/2014, fornecimento de alimentação escolar, mês de junho/2014. 2014NL11393 2014NE01594 67048277 REFERENTE GESTÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, CONTRATO 030/2014, MÊS JUNHO/2014 (SÃO CAETANO DO SUL) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 56 RIO DOCE 147 PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 6684 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4497 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462879385 27163 2014 2014-05-30T00:00:00 0,0000 949,2000 0,0000 0,0000 ###.830.167-## 1 "" RILDO BORGES BARCELLOS 8318709 Diárias LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM 3,5 DIÁRIAS PARA O MOTORISTA RILDO BORGES EM VIAGEM AO RIO DE JANEIRO NO PERÍODO DE 04 A 07/06/2014 PARA TRANSPORTAR O ARTESANATO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO QUE SERA COMERCIALIZADO DURANTE OS JOGOS DA COPA DO MUNDO 2014 NO SHOWROOM BRASIL ORIGINAL QUE SERA REALIZADO NOS DIAS 15/06 Á 14/07/2014. 2014NL00656 2014NE00499 66586143 DIARIA PARA VIAGEM NOS DIAS 04/06 A 07/06/2014 A RIO DE JANEIRO PARA TRANSPORTAR O ARTESANATO DO ES QUE SERA COMERCIALIZADO DURANTE A COPA DO MUNDO 2014. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 11 TRABALHO 334 FOMENTO AO TRABALHO 414 SISTEMA PÚBLICO DE EMPREGO, TRABALHO E RENDA 2861 DESENVOLVIMENTO E FOMENTO DO ARTESANATO CAPIXABA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 30205 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462879386 27164 2014 2014-09-16T00:00:00 0,0000 -47485,2000 0,0000 0,0000 ###.751.107-## 1 "" MARIA HELENA COSTA AMORIM 8373470 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO DE DESPESA REF. A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESQUISADOR, REL. AO EDITAL 010/2013 - PPSUS. 2014NL00547 2014NE00380 65854233 FAPES N°: 010/2013 - /CNPQ/MS-DECIT/SESA - PPSUS EDITAL 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 20 AUXÍLIO FINANCEIRO A PESQUISADORES "" 0 ESTADO 272 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 571 DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO 168 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA TECNOCIENTÍFICA, PARA O DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO, TECNOLÓGICO E DE INOVAÇÃO DO ESTADO 2429 FOMENTO A PROJETOS DE PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3918 AUXÍLIO A PESQUISADORES 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462879387 27165 2014 2014-05-20T00:00:00 481,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.059.817-## 1 "" JAIR SALDANHA PEREIRA 8328054 Não Aplicável Referente cobrir despesa com quatro diárias relativo ao mês de maio 2014NE00475 2014NE00475 66426766 SOLICITAÇÃO Nº 48/2014 - PAGAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDOR JAIR SALDANHA PEREIRA PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2724 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DRª RITA DE CÁSSIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462879388 27166 2014 2014-07-18T00:00:00 675,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.211.505-## 1 "" ANATéCIA SILVA SANTOS 8361595 Diárias Empenho referente despesas com diárias para realizar atendimento e manifestação em processos, na comarca de Rio Bananal, ida 21/07 retorno 22/07/2014. 2014NE01128 2014NE01128 67094112 ATENDIMENTO E MANIFESTAÇÃO EM PROCESSOS NA COMARCA DE RIO BANANAL DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 180901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 359 SUPERÁVIT FINANCEIRO - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 18 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 110 DIREITOS HUMANOS, DIREITOS DE TODOS 2144 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO, SEDE E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 18901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462879389 27167 2014 2014-09-12T00:00:00 -336,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.986.877-## 1 "" ALCELINO DE OLIVEIRA 8335779 Diárias Anulação da 2014NE18647 - viagem foi cancelada. 2014NE19543 2014NE18647 68472145 VALOR R$ 336,00 (CI/SPATR/N 222/2014) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462879390 27168 2014 2014-09-12T00:00:00 375,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.065.507-## 1 "" ANDERSON DARE 8362796 Diárias EMPENHO REFERENTE DESPESAS COM DIÁRIAS PARA A ENTREGAR E MONTAGEM DOS MOVEIS NO NÚCLEO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO, NOS DIAS 09/12 A 10/12/2014. 2014NE02466 2014NE02466 68679335 EFETUAR A ENTREGAR E MONTAGEM DOS MOVEIS NO NÚCLEO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 180901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 359 SUPERÁVIT FINANCEIRO - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 18 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 110 DIREITOS HUMANOS, DIREITOS DE TODOS 1143 INSTALAÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 18901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462879391 27169 2014 2014-12-30T00:00:00 -0,0100 0,0000 0,0000 0,0000 350208 3 "" INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8372557 Não Aplicável ANULAÇÃO DE SALDO TOTAL DE EMPENHO CONFORME DECRETO Nº 3689-R DE 31/10/2014 TENDO EM VISTA O ENCERRAMENTO DE EXERCICIO. 2014NE20738 2014NE02506 63773570 PARA EXECUCACAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DE ESPACO ESPORTIVO NAS ESCOLAS CONFORME RELCACAO NOS REFERIDOS MUNICIPIOS (VITORIA) CONTRATACAO DE EMPRESA 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 54 CENTRAL SUL 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 1672 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA, REPAROS E ACESSIBILIDADE NAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3361 EDIFICAÇÕES REFERENTES A IMÓVEIS DE USO ESPECIAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462879392 27170 2014 2014-03-26T00:00:00 0,0000 456,0000 0,0000 0,0000 ###.210.747-## 1 "" MARISTELA DE ANDRADE ARAUJO 8332210 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO DE DESPESA SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE FEV/14, JUNTO AO CORO SINFÔNICO DA FAMES, CREDENCIAMENTO 008/2012. 2014NL00165 2014NE00114 65532287 EM FAVOR DE MARISTELA DE ANDRADE ARAÚJO COMO CANTOR (IV) PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO AO CORO SINFÔNICO DA FAMES, NO EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 364 ENSINO SUPERIOR 152 EDUCAÇÃO MUSICAL 2688 FORMAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO CONHECIMENTO E HABILIDADES MUSICAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462879393 27171 2014 2014-05-14T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.507.307-## 1 "" SAULO FREDERICO BUZZI DE ALVARENGA 8347252 Diárias EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM 1/2 DIÁRIA REF. VIAGEM DO SERVIDOR P/ ACOMPANHAR O SOCIOEDUCANDO EM AUDIÊNCIA NA COMARCA DE PINHEIROS DIA 15/04/2014 CI:447/2014 E REINTEGRAÇÃO EM MUCURICI EM 16/04/2014 CI 449/2014. 2014NE01105 2014NE01105 66165717 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR: SAULO FREDERICO BRUZZI ALVARENGA. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 460201 INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2810 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 46201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462879394 27172 2014 2014-05-26T00:00:00 0,0000 18745,8900 0,0000 0,0000 32479123000143 2 "" UFES/UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO 8315684 Não Aplicável Apropriação de despesa com ressarcimento de pessoal cedido pela UFES para exercer o cargo de DG na ASPE no mês de março de 2014. 2014NL00217 2014NE00015 65011376 DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL CEDIDO PARA EXERCER O CARGO DE DIRETOR GERAL DA ASPE, NO EXERCICIO DE 2014. SESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300204 AGÊNCIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ENERGIA DO ESTADO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO "" 50 METROPOLITANA 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 25 ENERGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 389 REGULAÇÃO DO SETOR ENERGÉTICO 4320 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3683 PESSOAL REQUISITADO DE ÓRGÃOS DE OUTROS ENTES 30204 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462879395 27173 2014 2014-06-18T00:00:00 0,0000 0,0000 66502,0500 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Não Aplicável Pagamento de contribuição previdenciária (INSS) dos servidores, parte patronal, da folha 31 do mes de maio de 2014, conforme Informativo NUREF 033/2014. 2014OB01846 2014NE00212 65158598 DE TODOS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE MÊS JANEIRO/2014 (VITÓRIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 6669 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE SERVIÇOS E APOIO ESCOLAR - EDUCAÇÃO ESPECIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2612 OBRIGACOES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462879396 27174 2014 2014-12-19T00:00:00 0,0000 0,0000 158193,3700 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 Dispensa de Licitação pagamento ref folha 31 dez 2014 2014OB03228 2014NE00080 65020030 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL MILITAR EM 2014. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4761 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2631 GRATIFICACAO DE EXERCICIOS DE CARGOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462879397 27175 2014 2014-06-06T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.772.457-## 1 "" WDSON MARCELOS NUNES 8315582 Diárias NL REF. A DESPESAS COM DIARIAS PARA O SERVIDOR WDSON MARCELOS NUNES, CONDUZIR SERVIDOR DO GEVS PARA A CIDADE DE S.MATEUS NOS DIAS 26 A 28/05/2014, PARA REALIZAR VISITA DE MOPNITORIAMENTO - CONF. REQ. DE DIARIA 541 2014NL08268 2014NE00434 64950700 VALOR R$ 4.000,00 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE EXERCÍCIO DE 2014, A PEDIDO DO S.TRANPORTES. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2690 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462879398 27176 2014 2014-07-22T00:00:00 0,0000 0,0000 7605,2800 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Dispensa de Licitação PAGAMENTO GUIA GPS PARTE PATRONAL DAS COMPETENCIAS ANTERIORES REF. FOLHA DO MES DE JULHO/2014 2014OB11081 2014NE01075 64704106 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA EM FAVOR DOS SERVIDORES DO DETRAN-ES PARA ATENDIMENTO ÀS DESPESAS DE FOLHA DE PAGAMENTO SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2519 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3537 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - RGPS - EXERCÍCIOS ANTERIORES 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462879399 27177 2014 2014-05-13T00:00:00 0,0000 0,0000 34350,6900 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Não Aplicável Pgto INSS Patronal - Folha Pessoal - Mar/14. 2014OB01632 2014NE00185 65006810 PARA PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EM DEGNAÇÃO TEMPÓRARIA PARA O EXERCICIO DE 2014.- CI- 04/04/14 EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4626 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2612 OBRIGACOES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462879400 27178 2014 2014-02-19T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.595.756-## 1 "" LOURDES RUELA TEIXEIRA 8336097 Não Aplicável Liquidacao de despesa para cobrir meia diaria no mes de fevereiro 2014 processo 65466667. 2014NL00132 2014NE00158 65466667 SOLICITAÇÃO N°12/2014 - PAGAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDOR LOURDES RUELA TEIXEIRA PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2724 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DRª RITA DE CÁSSIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462879401 27179 2014 2014-04-14T00:00:00 0,0000 0,0000 39931,0900 0,0000 11145893000341 2 "" AMPLA COMUNICACAO LTDA 8331175 Concorrência Pgto. Notas Fiscais 17996/502, Publicidade Institucional em FEV/14, TV Sim 07/Colatina - ABR/14 2014OB00642 2014NE00011 64935973 ATENDER DESPESA COM PUBLICIDADE ATRAVÉS DA AMPLA EM 2014. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTEDÊNCIA ESTADO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 131 COMUNICAÇÃO SOCIAL 204 GESTÃO PÚBLICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2105 INTEGRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA COMUNICAÇÃO DO GOVERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2746 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462879402 27180 2014 2014-09-18T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.005.367-## 1 "" AGNO TADEU DA SILVA 8341873 Diárias PAGAMENTO COM DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE MONITORAMENTO DO PROJETO ATER SUSTENTABILIDADE, EM VITÓRIA, DIA 16/09. 2014OB03233 2014NE02192 65040899 PAGAMENTO DESPESAS COM DESLOCAMENTO DE VIAGEM - FONTE 0101. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA PESQUISA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 853 DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR 6390 EXPANSÃO DAS ATIVIDADES DE EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462879403 27181 2014 2014-08-05T00:00:00 0,0000 0,0000 15000,0000 0,0000 03343137000137 2 "" C.E DA EPG PROF. MARIUZA SECHIN 8327129 Não Aplicável PG PROGRAM DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-PEDDE/14, META 9 2014OB05041 2014NE04501 66202485 RECURSOS PEDDE/2014 - MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR (CARIACICA) PLANO DE APLICACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 42 AUXÍLIOS "" 50 METROPOLITANA 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 1672 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA, REPAROS E ACESSIBILIDADE NAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4462 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - AUXÍLIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462879404 27182 2014 2014-01-12T00:00:00 0,0000 0,0000 2167,3100 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.NOV/14.FL.PENS.DEFENSORIA PÚBLICA. 2014OB16998 2014NE00118 65002687 DE PENSIONISTAS DA DEFENSORIA PÚBLICA - DFP, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 119 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA DEFENSORIA PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462879405 27183 2014 2014-11-13T00:00:00 0,0000 0,0000 147994,4600 0,0000 27165653000187 2 "" PREF MUNIC DE JERONIMO MONTEIRO 8318767 Não Aplicável Repasse da 2ª parcela do 2014CV054, celebrado com Jerônimo Monteiro, objetivando Pavimentações asfálticas 2014OB01314 2014NE00463 54468191 FINANCEIROS NO VALOR DE R$ 502.393,34 (QUINHENTOS E DOIS MIL TREZENTOS E NOVENTA E TRÊS REAIS E QUATRO CENTAVOS)-EXECUÇÃO DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS PROJETADAS NO BAIRRO VISTA LIMDA NAQUELE MUNICÍPIO. RECURSOS 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 4 INVESTIMENTOS 42 AUXÍLIOS "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 36 "" 15 URBANISMO 451 INFRAESTRUTURA URBANA 238 INFRAESTRUTURA URBANA 3532 IMPLEMENTAÇÃO E APOIO À CONSTRUÇÃO, REFORMA E ADEQUAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA, URBANIZAÇÃO E ESPAÇOS PÚBLICOS 40 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS 3728 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - AUXÍLIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462879406 27184 2014 2014-10-17T00:00:00 0,0000 0,0000 323286,8000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Não Aplicável Pagamento de contribuição previdenciaria (INSS), parte patronal, referente a folha do mes de setembro de 2014. 2014OB03255 2014NE00215 65158598 DE TODOS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE MÊS JANEIRO/2014 (VITÓRIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 113 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (60%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 800 APOIO ADMINISTRATIVO 8086 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2612 OBRIGACOES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462879407 27185 2014 2014-12-18T00:00:00 0,0000 0,0000 33723,4600 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Inexigível PAGAMENTO INSS PATRONAL FOLHA NOV 2014 2014OB01329 2014NE00041 65177088 INSS FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2014 RTV/ES. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2135 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 10201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462879408 27186 2014 2014-09-23T00:00:00 0,0000 0,0000 2,8100 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Não Aplicável Pagamento de folha nº 31 - INSS Patronal Exercício vigente e Juros - referente ao mês de SETEMBRO de 2014 - RGPS. 2014OB00656 2014NE00019 65081153 DE DESPESAS COM PESSOAL PARA O EXERCÍCIO DE 2014. PREVISAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100103 SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 124 CONTROLE INTERNO 189 FORTALECIMENTO DO CONTROLE INTERNO E PROMOÇÃO DA TRANSPARÊNCIA E PARTICIPAÇÃO SOCIAL 4092 REALIZAÇÃO DE AÇÕES DE AUDITORIA E CONTROLE INTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3653 JUROS DE MORA - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462879409 27187 2014 2014-07-28T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.234.167-## 1 "" KOBER DA CUNHA ALVES 8331716 Diárias empenho de 0,5 diarias de LINHARES x VILA VELHA, BUSCA MATERIAL, JULHO/2014 2014OB01759 2014NE01158 65075641 DIÁRIAS PARA MILITARES DO 1ª CIA DO 2ºBBM (LINHARES) PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2760 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462879410 27188 2014 2014-07-25T00:00:00 0,0000 0,0000 4752,0000 0,0000 270201 3 "" INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES 8373029 Não Aplicável PAGAMENTO REFERENTE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO Nº 31 RGPS DE JULHO/14. 2014OB00620 2014NE00059 65001168 ESTIMATIVO PARA O PAGAMENTO DAS FOLHAS DO EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 270201 INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2230 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3635 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RGPS - FOLHA 27201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462879411 27189 2014 2014-06-10T00:00:00 0,0000 320,0000 0,0000 0,0000 09176252000140 2 "" FISIOTERAPIA SUL CAPIXABA LTDA 8366959 Dispensa de Licitação Apropriação de despesa da NF: 87 ref. tratamento de RPG/ Pilates, pac. Alessandra Silva do Amaral Silveira, conf. autorização da fls. 158 em anexo. 2014NL01446 2014NE00233 62693042 FORNECIMENTO DE TRATAMENTO DE RPG/PILATES. DECISAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 594 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO 4713 MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462879412 27190 2014 2014-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 41,4500 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 Inexigível PAGAMENTO CONSIGNAÇÕES DA FOLHA ATIVOS ESTATUTÁRIOS DE AGOSTO 2014 2014OB02842 2014NE00011 25882014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2747 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2501 VENCIMENTOS E SALARIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462879413 27191 2014 2014-10-28T00:00:00 0,0000 0,0000 1411,9900 0,0000 33000118000179 2 "" TELEMAR NORTE LESTE S.A 8315949 Inexigível PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO A INTERNET - VELOX (TELEMAR), REFERENTE A JUL/14, CI DAD 878.OBSERVAÇÃO: DEVIDO O VALOR DO SERVIÇO DE VOZ DA FATURA SER SUPERIOR AO DE BANDA LARGA, A MESMA SERÁ ARQUIVADA NO PROCESSO 65143701/2014. 2014OB03761 2014NE00924 62934007 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO A INTERNET DE ALTA VELOCIDADE/ CONEXÃO BANDA LARGA. SERVICOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA PESQUISA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2390 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2738 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462879414 27192 2014 2014-02-25T00:00:00 0,0000 5349,1100 0,0000 0,0000 17376138000192 2 "" ENGESOLO ENGENHARIA LTDA 8326114 Concorrência PGTO REF A 9º MEDIÇÃO DO CONTRATO 002/2013 PROGRAMA DE INVESTIMENTO EM LOGÍSTICA DE AEROPORTOS REGIONAIS DO ES REF A MICROREGIÃO CENTRO OESTE. PROCESSO 57704538 2014NL00134 2014NE00100 57704538 PARA CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA PARA ELABORÇÃO DE PROJETO AEROPORTUARIOS. AUTORIZACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 350101 SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 4 INVESTIMENTOS 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 57 CENTRO OESTE 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 595 GESTÃO DA POLÍTICA DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 1443 ELABORAÇÃO DE ESTUDOS, PROJETOS E PLANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2827 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462879415 27193 2014 2014-10-28T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.707.437-## 1 "" ELIANI MARIA DE CARVALHO 8321441 Não Aplicável Empenho para atender a diárias da servidora Eliani Maria de Carvalho dos dias 09,14/10/2014, conf. autorização em anexo. 2014NE01612 2014NE01612 65082214 PARTICIPAR DE CURSOS, PALESTRAS E EVENTOS DA SESA, MINISTRAR CURSOS E REALIZAR MONITORAMENTO NO 26 MUNICIPIOS . DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 594 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO 4713 MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462879416 27194 2014 2014-12-23T00:00:00 2941,0000 0,0000 0,0000 0,0000 05043720000158 2 "" RK INDUSTRIA DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA 8343971 Pregão Parte da Ordem de Fornecimento n° 00431/2014 referente a Aquisição de 01 (UM) Cultivador rotativo de 14 CV- Modelo: ERM850 2014/2015, para Associação Familiar de Produtores Rurais Chama Viva no Município de Pancas-ES. Ata de Registro de Preços n° 052/2014 - SEAG. Pregão n° 067/2014. 2014NE03114 2014NE03114 67375723 PARA AQUISIÇÃO DE MICROTRATOR E IMPLEMENTOS. AUTORIZACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA 4 INVESTIMENTOS 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 853 DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR 3358 FORTALECIMENTO DA ESTRUTURA DE PRODUÇÃO, COMERCIALIZAÇÃO E ESCOAMENTO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3285 MÁQUINAS E EQUPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462879417 27195 2014 2014-09-12T00:00:00 2941,0000 0,0000 0,0000 0,0000 05043720000158 2 "" RK INDUSTRIA DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA 8343971 Pregão Parte da Ordem de Fornecimento n° 00417/2014 referente Aquisição de 01 (um) Cultivador Rotativo com 4 velocidades diferente de Corte, acoplável a Microtrator de 14 cv - Modelo: ERM850 2014/2015 - Marca: Kohler, para atender a Associação de Agricultores Rurais Familiar de Barra do Taquaral no Município de Laranja da Terra-ES. Ata de Registro de Preços n° 052/2014 - SEAG. Pregão n° 067/2014. 2014NE02932 2014NE02932 67375723 PARA AQUISIÇÃO DE MICROTRATOR E IMPLEMENTOS. AUTORIZACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA 4 INVESTIMENTOS 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 853 DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR 3358 FORTALECIMENTO DA ESTRUTURA DE PRODUÇÃO, COMERCIALIZAÇÃO E ESCOAMENTO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3285 MÁQUINAS E EQUPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462879418 27196 2014 2014-07-21T00:00:00 0,0000 -1190,7700 0,0000 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 Não Aplicável APROPRIAÇÃO FOLHA PESSOAL, MÊS JULHO/2014 - AÇÃO 2088 - RP. 2014NL02649 2014NE00108 67061052 DE TODOS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE MÊS JULHO/2014 (VITÓRIA) FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 113 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (60%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2088 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2501 VENCIMENTOS E SALARIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462879419 27197 2014 2014-07-08T00:00:00 0,0000 10970,0000 0,0000 0,0000 08056109000152 2 "" JS RIO COM. DE MAT. MEDICO-HOSPITALARES LTDA 8365948 Pregão material medico 2014NL01016 2014NE00906 66544734 "SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE PAGAMENTO,REFERENTE AO PROCESSO DE COMPRA Nº 63560763." PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 57 CENTRO OESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2725 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE SÍLVIO AVIDOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462879420 27198 2014 2014-11-17T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.799.767-## 1 "" MARIA ALICE COSTA NETTO 8351327 Diárias LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS REF.1 E 1/2 DIÁRIA, AÇÃO EDUCATIVA NAS ESCOLAS, 20 E 21/11/2014, DE VIX P/LINHARES ? IS 3385/2014 . 2014NL14094 2014NE00025 64673693 EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA SERVIDORES SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462879421 27199 2014 2014-12-05T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.794.517-## 1 "" ADELIOMAR SANDER DE ARAUJO 8361873 Diárias REFERENTE 1/2 (MEIA) DIÁRIA P/VIAGEM A VITÓRIA NO DIA 12/05/2014, TRANSPORTAR SERVIDORA AURIANE FERRARI CONF. AUTORIZAÇÃO REQ.Nº 155/2014-STM/SRSC AS FLS. 751. 2014NL01607 2014NE00003 59708824 DE DIÁRIAS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 594 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO 4714 MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462879422 27200 2014 2014-10-20T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.649.317-## 1 "" EDENONCIO VALERIO BRANDAO 8365884 Diárias LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR EDENONCIO VALÉRIO BRANDÃO EM VIAGEM OFICIAL AO INTERIOR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 2014NL01847 2014NE01232 67674909 RESSARCIMENTO DE DIÁRIA AO SERVIDOR EDENONCIO VALÉRIO BRANDÃO EM VIAGEM OFICIAL AO INTERIOR DO ESTADO RESSARCIMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TRABALHO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 133 CONVÊNIOS - UNIÃO "" "" 32 "" 11 TRABALHO 334 FOMENTO AO TRABALHO 414 SISTEMA PÚBLICO DE EMPREGO, TRABALHO E RENDA 2867 MANUTENÇÃO DAS AGÊNCIAS DO TRABALHADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462879423 27201 2014 2014-02-09T00:00:00 0,0000 0,0000 5485,3200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG. IRRF. AGO/14 FL. PENS.INCAPER. 2014OB11695 2014NE00143 64999920 DE PENSIONISTAS DO INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 399 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462879424 27202 2014 2014-02-07T00:00:00 0,0000 0,0000 112,7100 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG. CONSIG. JUN/14 FL. INAT. ARQUIVO PÚJBLICO. 2014OB09261 2014NE00066 65007700 DE INATIVOS DO APEES (ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 619 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO ARQUIVO PÚBLICO ESTADUAL DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462879425 27203 2014 2014-05-29T00:00:00 0,0000 0,0000 357061,5500 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG LIQ FL PENS MAI/14 SEGER 2014OB06704 2014NE00135 65004426 DE PENSIONISTAS DA SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS - SEGER, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 259 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462879426 27204 2014 2014-11-20T00:00:00 0,0000 0,0000 199,5000 0,0000 27057108000177 2 "" INSTITUTO DE CARDIOLOGIA DO ESPIRITO SANTO 8316643 Pregão PGTO REF. IRRF S/ NF. 12023 COMP: OUTUBRO/2014 - REF. SERVIÇOS DE EXAMES DE ATRIOSSEPTOSTOMIA E CATETERISMO CARDIAÇO DO MES DE SETEMBRO/2014. 2014OB02552 2014NE01388 67663184 "PAGAMENTO DE EXAMES CARDIOLÓGICOS RERENTES AS ADESÕES DAS ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS N° 1080; N° 1078; CONTRATO N° 0244; N° 245; N° 247 DO PROCESSO N° 65153863 DO HIMABA" PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2727 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462879427 27205 2014 2014-03-12T00:00:00 0,0000 0,0000 35896,7600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PAGAMENTO DE DESPESAS COM FUNPES PATRONAL FOPAG DE NOVEMBRO. 2014OB03740 2014NE00029 65148509 FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2014. ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 996 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2380 FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462879428 27206 2014 2014-05-15T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.470.137-## 1 "" ALEX MIRANDANEVES 8332340 Inexigível PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA PARA MUQUI, ICONHA, E MIMOSO DO SUL MAI 2014 2014OB00513 2014NE00251 65026128 SOLICITA AUTORTIZAR EMPENHO ESTIMATIVO NO VALOR DE R$ 50.000,00 (CINQUENTA MIL REAIS), PARA DESPESAS COM DIÁRIAS DOS SERVIDORES DA RTV-ES. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2130 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 10201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462879429 27207 2014 2014-10-23T00:00:00 0,0000 0,0000 3276,9900 0,0000 400101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 8371783 Não Aplicável pg da despesa com folha de pagamento pessoal do mes de outubro/2014 regime geral. 2014OB02251 2014NE01610 68099916 DA FOLHA N.31 REFERENTE MÊS DE OUTUBRO 2014 CÓDIGO 024.1 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2605 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2576 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462879430 27208 2014 2014-10-23T00:00:00 0,0000 0,0000 1134,2300 0,0000 400101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 8371783 Não Aplicável pg da despesa com folha de pagamento pessoal do mes de outubro/2014 regime geral. 2014OB02251 2014NE01610 68099916 DA FOLHA N.31 REFERENTE MÊS DE OUTUBRO 2014 CÓDIGO 024.1 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2605 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3421 GRATIFICAÇÃO DE ASSIDUIDADE - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462879431 27209 2014 2014-03-07T00:00:00 0,0000 0,0000 1230,7400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável Pagamento despesa Fundo Financeiro empregador da FOPAG JUNHO 2014. 2014OB00343 2014NE00025 65012836 FOLHA DE PESSOAL EXERCICO 2014. VOL. II FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300204 AGÊNCIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ENERGIA DO ESTADO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 50 METROPOLITANA 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 25 ENERGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 389 REGULAÇÃO DO SETOR ENERGÉTICO 324 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2380 FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS 30204 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462879432 27210 2014 2014-08-22T00:00:00 0,0000 0,0000 29,0300 0,0000 28153476000181 2 "" CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA 8321865 Não Aplicável PGTO IRRF NFS N.º 10121, DA CLIN ACIDENTADO DE VITÓRIA, REF. INTERNAÇÃO DE DOLCA MARIA FERREIRA , NO PERÍODO DE 28/06 A 02/07/2014. 2014OB18123 2014NE00296 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462879433 27211 2014 2014-10-16T00:00:00 1301,9400 0,0000 0,0000 0,0000 27744234000108 2 "" SAAE DE ICONHA 8327528 Inexigível DESPESA EM FAVOR DA EMPRESA SAAE REF. SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO NAS ESCOLAS ESTADUAIS DE ICONHA NOS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO/2014. 2014NE16403 2014NE00756 65270312 EM FAVOR DA EMPRESA SAAE NOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO/2014 REFERENTE SERVIÇOS NAS ESCOLAS ESTADUAIS DO MUNICÍPIO DE ICONHA (CI/DSG/N 12/2014) EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 4347 APOIO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462879434 27212 2014 2014-01-14T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.733.837-## 1 "" JOAO LUIZ PERINNI 8326444 Diárias LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA CAPACITAÇÃO DO SOFTWARE GEPLANES, EM VITÓRIA, DIA 14/01. 2014NL00030 2014NE00045 65040899 PAGAMENTO DESPESAS COM DESLOCAMENTO DE VIAGEM - FONTE 0101. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA PESQUISA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 694 MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR 4397 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462879435 27213 2014 2014-04-14T00:00:00 0,0000 14643,2000 0,0000 0,0000 27490440000120 2 "" LOGIC PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. 8320889 Pregão LIQUIDAÇÃO DA FATURA Nº 012 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO EVENTUAL DE VEÍCULOS PARA ATENDER A CASA MILITAR NO MÊS DE MARÇO/2014, CONFORME CONTRATO Nº 0013/2012. VEÍCULO TIPO EXECUTIVO E VAN ANO 2012/2013. 2014NL01022 2014NE00035 65036492 NO VALOR DE R4 1.054.469,07 - CONTRATOS DE 0016/2010 E ADITIVOS DURANTE O EXERCICIO DE 2014 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 750 SEGURANÇA DE DIGNATÁRIOS 2080 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2853 LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462879436 27214 2014 2014-02-24T00:00:00 0,0000 289,6000 0,0000 0,0000 ###.197.917-## 1 "" LOVINA PENHA TAVARES 8371590 Dispensa de Licitação AJUDA DE CUSTO CONSULTA CAMPINAS 27/02/2014 REQ 410/14 2014NL00482 2014NE00594 65501691 AJUDA DE CUSTO E PASSAGEM PARA RAFAELA HELENI TAVARES RANGEL REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2718 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE VITÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462879437 27215 2014 2014-09-04T00:00:00 0,0000 0,0000 5218,1900 0,0000 39380100000126 2 "" COOPANEST-COOPERATIVA DE ANESTESIOLOGIA DO ES 8319565 Pregão PGTO REF. IRRF S/NF. 3130 COMP:ABRIL/2014 - SERVIÇOS PRESTADO EM MARÇO/2014 - CONTRATO 211/2010 0 COOPANESTES. 2014OB00670 2014NE00084 48341967 EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS DE ANESTESIA. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 34 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2727 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2878 SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (§ 1º DO ART. 18 DA LC Nº 101/00) - SERVIÇOS MÉDICOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462879438 27216 2014 2014-04-15T00:00:00 0,0000 0,0000 2881,2000 0,0000 ###.268.147-## 1 "" KATIUSCA PACHECO BOSCAGLIA 8351755 Dispensa de Licitação PG: Diárias TFD paciente Théo Boscaglia Paulino, RPU nº 227/2014 2014OB00577 2014NE00560 61217875 PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 54 CENTRAL SUL 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2714 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462879439 27217 2014 2014-03-17T00:00:00 0,0000 0,0000 2458,8200 0,0000 02905041000152 2 "" OLIMPICA COMERCIO E SERVICOS ALIMENTICIOS 8369159 Pregão PAGAMENTO REF.AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO TERMICAMENTE ACONDICIONADA PARA ATENDER AOS PRESOS DA 20ª DELEGACIA DE VILA VELHA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2014, NOTA FISCAL Nº 000.000.103. 2014OB00423 2014NE00157 65323424 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 861 REDUÇÃO DE HOMICÍDIOS 6732 ALIMENTAÇÃO DE PRESOS CUSTODIADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4493 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PRISIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462879440 27218 2014 2014-02-06T00:00:00 0,0000 0,0000 392,0000 0,0000 ###.465.087-## 1 "" IZAC PEREIRA BARBOSA 8337192 Não Aplicável PAGAMENTO REF. DIÁRIA P/ EDISON C. AMORIM, PEDRO AMORIM, JOZIAS PEREIRA, IZAAC P. BARBOSA, PAULO A. DE OLIVEIRA, CARLOS J. DE O. MATOS E ANTÔNIO C. BOTTECCHIA, P/ O PERÍODO 20 À 23/02/1 2014OB02084 2014NE00014 65073738 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2450 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462879441 27219 2014 2014-11-03T00:00:00 0,0000 0,0000 600,0000 0,0000 16803930000113 2 "" ALIANZAFARMA DISTRIBUIDORA DE MED.LTDA ME 8369298 Dispensa de Licitação REFERENTE AO PAGAMENTO DO DANFE 29, EMISSAO 04/02/2014, AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO DE IOEXOL SOLUCAO, PROC 65286111/2014. 2014OB00333 2014NE00080 65286111 SOLICITAÇÃO DE COMPRA DE URGÊNCIA DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTES JOÃO EMMANUEL REIS TESH E RN SAMELA CLAUDINA DA SILVA. MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440924 HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNADINO ALVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2726 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNARDINO ALVES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462879442 27220 2014 2014-07-07T00:00:00 0,0000 0,0000 -300,0000 0,0000 ###.640.027-## 1 "" FERNANDO CESAR DALCOMO 8389207 Não Aplicável PRESTAÇÃO DE CONTAS SUPRIMENTO DE FUNDOS 51/2014 2014GD00192 2014NE00382 201400186610 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 614 GESTÃO INTEGRADA E ESTRATÉGICA NA ATIVIDADE JUDICIAL CAPIXABA 6030 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2870 SUPRIMENTO DE FUNDOS - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462879443 27221 2014 2014-04-23T00:00:00 0,0000 0,0000 35000,0000 0,0000 10906855000130 2 "" JP COMERCIAL E FORNECEDORA LTDA-ME 8348473 Pregão PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 361, REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS. 2014OB01195 2014NE00579 64106594 AQUISIÇÃO DE PNEUS 175/70 R13 E 215/75 R17.5. COMPRA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA PESQUISA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2390 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2439 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462879444 27222 2014 2014-06-06T00:00:00 0,0000 0,0000 97784,0200 0,0000 04343865000101 2 "" CONSTRUTORA SCHMIDT LTDA - ME 8322681 Concorrência PGTO DA 1ª MEDIÇÃO DO CT-090/2014 DA OBRA DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA EEEFM NESTOR GOMES, REF NF Nº 335 , LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS. 2014OB07678 2014NE01920 65641426 DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA EEEFM NESTOR GOMES (REP/GERFE/N 65/2014) CONTRATACAO DE SERVICOS 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 58 NORDESTE 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 1672 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA, REPAROS E ACESSIBILIDADE NAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3366 OBRAS DE BENFEITORIA OU MELHORIA EM IMÓVEIS DE USO ESPECIAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462879445 27223 2014 2014-04-08T00:00:00 0,0000 0,0000 17757,6200 0,0000 12026594000199 2 "" PONTO DAS PLACAS LTDA ME 8346394 Não Aplicável PAGT DA NF 1398 REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE PLACAS E TARJETAS PARA ÓRGÃO MÊS JUN/14. 2014OB11820 2014NE00730 64550478 EMPENHO POR ESTIMATIVA EM FAVOR DA EMPRESA PONTO DAS PLACAS LTDA ME EXERCICIO 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 154 EDUCAÇÃO, SEGURANÇA E MELHORIA DA MOBILIDADE URBANA NO TRÂNSITO 4510 SERVIÇOS DE TRÂNSITO DE LICENCIAMENTO E REGISTRO DE VEÍCULOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2761 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462879446 27224 2014 2014-08-07T00:00:00 0,0000 0,0000 720,3000 0,0000 ###.301.167-## 1 "" JOSÉ AMORIM ALVES 8374802 Inexigível PAGAMENTO TFD 488/2014 EM PARTE, REFERENTE AJUDA DE CUSTOS-DIÁRIAS, PACIENTE JOSÉ AMORIM ALVES. 2014OB02473 2014NE01939 66923450 DE TFD. REP. JOSE AMORIM ALVES CPF 846.301.167-53. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2715 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462879447 27225 2014 2014-11-07T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.230.427-## 1 "" NARESSA KRATLHOW RODRIGUES 8366548 Diárias 2014GD00074 2014NE00155 65073347 NO VALOR DE 672,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERIODO DE JANEIRO A MARÇO DE 2014 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4800 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462879448 27226 2014 2014-09-06T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.381.217-## 1 "" RICARDO ALMEIDA SOUZA 8347013 Diárias LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DESPESA COM DIÁRIAS EM SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA PARA JAGUARÉ E SÃO MATEUS, NO PERÍODO DE 05 A 06/06, CI 280/14- DINT. 2014NL01375 2014NE00823 66537673 DIARIAS EM FAVOR DE MMEE QUE SEGUIRÃO EM OBJETO DE SERVIÇO PARA OS MUNICIPIOS DE JAGUARÉ E SÃO MATEUS/ES. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2750 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462879449 27227 2014 2014-05-21T00:00:00 0,0000 -1653,6700 0,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 Não Aplicável REFERENTE A DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL DA SESP, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2014. 2014NL00836 2014NE00036 65012569 PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL ESTATUTÁRIO, COMISSIONADO, MILITAR, ESTAGIÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS, PARA O EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4732 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2576 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462879450 27228 2014 2014-02-27T00:00:00 0,0000 328,7600 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável Apropriação de ipajm, parte patronal, ref. a folha do mês de fevereiro de 2014. Ação 8086. 2014NL00647 2014NE00256 65545745 REF O MES DE FEVEREIRO DE 2014 DE TODOS OS SERVIDORES (SEDU) FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 800 APOIO ADMINISTRATIVO 349 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIARIO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - ENSINO MÉDIO 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2381 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES: FUNDO FINANCEIRO - RPPS - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - ATIVO CIVIL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462879451 27229 2014 2014-03-28T00:00:00 0,0000 58938,8700 0,0000 0,0000 04764579000110 2 "" AUCAMAR SERVICO LTDA 8324895 Concorrência CONTRATAÇÃO DE EMPESA ESPECIALIZADA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLE E COBRANÇA DE PORTARIAS QUE DÃO ACESSO AO MERCADO INTERNO DA CEASA/ES. 2014NL00257 2014NE00204 65002571 "CONTRATAÇÃO DE EMPESA ESPECIALIZADA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLE E COBRANÇA DE PORTARIAS QUE DÃO ACESSO AO MERCADO INTERNO DA CEASA/ES." EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 852 DESCENTRALIZAÇÃO E HARMONIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO 2408 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2830 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462879452 27230 2014 2014-02-06T00:00:00 0,0000 1344,0000 0,0000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 Inexigível liquidação ref vale transporte para os estagiários em junho/2014. 2014NL01117 2014NE00002 65010191 EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA SETPES PARA FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE MUNICIPAL PARA OS ESTAGIÁRIOS DE VITÓRIA. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2760 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462879453 27231 2014 2014-10-14T00:00:00 0,0000 0,0000 608,0000 0,0000 04189765000172 2 "" JC DIVISORIAS COMERCIO E DECORACOES LTDA 8329097 Dispensa de Licitação PAGAMENTO NFE 190 REF. AQUISIÇÃO DE FORRO PVC PARA O CELOG. 2014OB03357 2014NE01357 67531741 AQUISIÇÃO DE FORRO EM PVC PARA SALA DO CELOG DA PMES. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2750 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2458 PECAS E MATERIAIS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462879454 27232 2014 2014-04-08T00:00:00 0,0000 0,0000 116435,8200 0,0000 11145893000341 2 "" AMPLA COMUNICACAO LTDA 8331175 Concorrência PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA, CONFORME NOTA FISCAL 19837, 19557, 19559. 2014OB13223 2014NE00060 59687258 DA AMPLA COMUNICAÇÃO LTDA VENCEDORA DO LOTE 05 PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA PARA ESTA SEDU (SEDU/AE02) CONTRATACAO DE EMPRESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 131 COMUNICAÇÃO SOCIAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 6670 DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2746 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462879455 27233 2014 2014-09-07T00:00:00 0,0000 0,0000 194,8900 0,0000 36397644000102 2 "" CONNECT-CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA 8335145 Concorrência Pagamento INSS, retenção NFS-e 00086 - 2ª Medição - Contrato nº 008/2014 - Execução de obra de pavimentação com fornecimento de mão de obra e materiais do Trecho Entorno (Rodovia Rio Novo do Sul - Belém) - Estação de Soturno - Entorno ES 164 (Extensão 8,92 Km) no município de Vargem Alta/ES - Concorrência nº 040/2013 - Período 01 a 31/05/2014 - Processo: 66698855. 2014OB03371 2014NE00610 64071448 DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO MUNICÍPIO DE VAREGM ALTA. CONTRATACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 54 CENTRAL SUL 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 852 DESCENTRALIZAÇÃO E HARMONIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO 3362 PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS RURAIS - CAMINHOS DO CAMPO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3362 OBRAS RODOVIÁRIAS E VIÁRIAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462879456 27234 2014 2014-04-22T00:00:00 0,0000 0,0000 6700,0000 0,0000 08056109000152 2 "" JS RIO COM. DE MAT. MEDICO-HOSPITALARES LTDA 8365948 Dispensa de Licitação PGTO. DA NF. 8159 DO MÊS DE MARÇO/2014 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (ESPONJA GRANUFOAM E RESERVATORIO COM GEL) P/ PACIENTE BEATRIZ SARMENTO DE JESUS, CONF. SOLIC. SOLICITAÇÃO DO NTF/CI 79/2014. 2014OB00757 2014NE00291 65598768 ESPONJA GRANUFOAM E RESERVATÓRIO COM GEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PACIENTE BEATRIZ SARMENTO DE JESUS MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2727 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462879457 27235 2014 2014-10-04T00:00:00 0,0000 0,0000 300,9900 0,0000 ###.507.007-## 1 "" PEDRO PAULO BRUNORO 8357986 Dispensa de Licitação PAGAMENTO RECIBO S/N, LOCAÇÃO IMÓVEL ELDR/CASTELO, MÊS MARÇO/14(PARTE). 2014OB01063 2014NE00189 65240316 LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER O ELDR DE CASTELO - EXERCÍCIO DE 2014. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA PESQUISA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2390 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2701 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462879458 27236 2014 2014-02-17T00:00:00 0,0000 15600,0000 0,0000 0,0000 00410817000138 2 "" CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA 8328026 Não Aplicável NL REF. A INTERNAÇÃO DE AGNALDO RODRIGUES DE NOVAES, DURANTE O PERIODO DE 02 A 17/01/2014 - NF. 4084 2014NL01105 2014NE00295 65106210 DE AGNALDO RODRIGUES DE NOVAES, HOSPITAL CENTRO MÉDICO HOSPITALAR VILA VELHA, DIA 01/01/2014. AUTORIZAÇÃO PARA INTERNAÇÃO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462879459 27237 2014 2014-03-20T00:00:00 0,0000 -580,6900 0,0000 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA PESQUISA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 Dispensa de Licitação Liquidação para pagamento de pessoal Ativo - RGPS, mês de Fev/14 2014NL00654 2014NE00396 65151046 DESTINADO AOS BPROCEDIMENTOS DE CONTABILIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO AOS SERVIDORES DO INCAPER-EXERCICIO DE 2014 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA PESQUISA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4394 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462879460 27238 2014 2014-03-19T00:00:00 0,0000 15048,0900 0,0000 0,0000 460202 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR 8374340 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM BOLSA ESTÁGIO, FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, N. 31 REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2014. 2014NL00126 2014NE00013 65116828 EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO, NO VALOR DE R$ 1.943.304,00 (UM MILHÃO, NOVECENTOS E QUARENTA E TRÊS MIL E TREZENTOS E QUATRO REAIS), EM FAVOR DO PROCON/ES. EM FAVOR DO INSS, EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO NO VALOR DE R$ 350.000,00 (TREZENTOS E CINQUENTA MIL REAIS) E EM FAVOR DO IPAJM, EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO NO VALOR DE 8.000,00 (OITO MIL REAIS) AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460202 INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2827 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2696 ESTAGIARIOS 46202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462879461 27239 2014 2014-04-04T00:00:00 0,0000 386,6800 0,0000 0,0000 27390160000140 2 "" VIACAO PLANETA LTDA 8324235 Inexigível LIQ. DE VALE TRANSPORTE REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2014, PARA O SERVIDOR EDILAINE DE ASSIS THEODORICO DE SOUZA. 2014NL01804 2014NE00300 65131240 DE VALE TRANSPORTE SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4800 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462879462 27240 2014 2014-03-26T00:00:00 0,0000 16802,3400 0,0000 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO REF AO FUNDEB 2085 RP- REMUNERAÇÃO PROF. SERVIÇOS E APOIO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL-MARÇO/2014. 2014NL00959 2014NE00104 65802691 REF O MES DE MARCO DE 2014 DE TODOS OS SERVIDORES (SEDU FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2087 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4230 GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462879463 27241 2014 2014-09-04T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.153.007-## 1 "" MARIA DA PENHA BUSSULAR 8319811 Diárias Visita de Assessoramento pedagógico na EEEF Dr. Edward Abreu do Nascimento, Pedro Canário dia 16/04/2014. 2014NL03180 2014NE03385 66005647 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (SÃO MATEUS) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462879464 27242 2014 2014-12-02T00:00:00 0,0000 9419,0100 0,0000 0,0000 63736714000182 2 "" DIXTAL BIOMEDICA IND. E COM. LTDA. 8318214 Pregão PARA PAGTO DA ND 330 DE 16/01/14 REF. A LOCAÇÃO DE 06 MONITORES MULTIPARAMÉTRICOS ATRAVÉS DO CONTRATO 0154/10 PROCESSO 53296095, PARCELA DE JANEIRO/14. 2014NL00129 2014NE00042 53296095 REFERENTE AO PROCESSO MÃE DE Nº47053828/2009 - CONTRATOS Nº0152/2010/Nº0153/2010 E Nº0154/2010 - PREGÃO Nº0065/2008, CI047/11/HSL/FIN. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440915 HOSPITAL SÃO LUCAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4691 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL SÃO LUCAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2776 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462879465 27243 2014 2014-05-22T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.616.827-## 1 "" GORBOLY DE PRA LAIBER 8334465 Diárias LIQ.DE 01 E 1/2 DIARIA PARA LARANJA DA TERRA-ES, NO DIA 23 A 24 DE MAIO DE 2014, A FIM DE REALIZAR SEGURANCA DO EXMO.SR.GOVERNADOR. CI-887/NOE - 2014. 2014NL01480 2014NE00107 65006470 NO VALOR DE R$ 300,00 PARA O ANO 2014 EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 750 SEGURANÇA DE DIGNATÁRIOS 2080 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462879466 27244 2014 2014-03-10T00:00:00 0,0000 -88,0000 0,0000 0,0000 ###.556.727-## 1 "" MARCOS VINICIUS WYATT 8315190 Dispensa de Licitação Registro da liquidação da despesa com mestre de cerimônia. 2014NL01968 2014NE00912 80092014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2019 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS JURISDICIONADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2708 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462879467 27245 2014 2014-04-24T00:00:00 0,0000 0,0000 -145,6000 0,0000 ###.944.827-## 1 "" RONALDO DOS SANTOS 8357943 Diárias REGISTRO REFERENTE DEVOLUÇÃO DE DIARIAS CONF. IS Nº 885/2014 PARA REGULARIZAÇÃO DA 2014GR00365. 2014GD00214 2014NE01831 65861299 DESIGNAR OS SERVIDORES PARA SE DESLOCAR DA CIDADE DE ORIGEM AO MUNICÍPIO DE VITÓRIA - IS Nº 885/2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462879468 27246 2014 2014-07-17T00:00:00 0,0000 0,0000 7502,4900 0,0000 010101 3 "" ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8369600 Não Aplicável PAGAMENTO DA DESPESA COM RESSARCIMENTO DA SERVIDORA ANA CATARINA DE PINHO SILMAS DE OLIVEIRA JUNTO A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA MÊS DE JUNHO/14, CONFORME PROCESSO 63328801/14. 2014OB01183 2014NE00084 64488683 "ORCAMENTARIOS PARA ARCAR COM DESPESA COM RESSARCIMENTO. NO VALOR DE R$ ANUAL 76.390,86." RECURSOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2257 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3683 PESSOAL REQUISITADO DE ÓRGÃOS DE OUTROS ENTES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462879469 27247 2014 2014-04-25T00:00:00 0,0000 0,0000 675,0000 0,0000 ###.791.907-## 1 "" ROBERT URSINI DOS SANTOS 8362587 Diárias Pagamento referente despesas com diárias para atuar por extensão na comarca de João Neiva, ida 24/04 retorno 25/04/2014. 2014OB00696 2014NE00497 66189470 EXTENSÃO NA COMARCA DE JOÃO NEIVA DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 180901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 18 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 110 DIREITOS HUMANOS, DIREITOS DE TODOS 2144 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO, SEDE E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 18901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462879470 27248 2014 2014-08-29T00:00:00 0,0000 2106,7400 0,0000 0,0000 39390190000136 2 "" EDITORA FISCO ESPIRITOSSANTENSE LTDA 8322308 Pregão LIQUIDAÇÃO NF. 233 CONT. 047/2010, LICENÇA DE USO DE SOFTWARE P/ACESSO AS INFORMAÇÕES RELATIVAS A LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA ESTADUAL JULHO/2014. 2014NL02235 2014NE00083 65457889 PROCESSO DE EXECUCAO DE 2014 REFERENTE AO SERVICO DE INFORMACOES RELATIVAS A LEGISLACAO TRIBUTARIA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO CONTRATO 047/2010 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2180 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2790 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462879471 27249 2014 2014-07-21T00:00:00 0,0000 16188,5900 0,0000 0,0000 00394460005887 2 "" SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 8338224 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM PASEP REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014. 2014NL00585 2014NE00065 65205499 EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO EM FAVOR DO MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PARA COBRIR DESPESAS COM PASEP REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2014. AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2270 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2364 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462879472 27250 2014 2014-03-24T00:00:00 0,0000 25403,7100 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 Dispensa de Licitação LIQUIDAÇÃO P/ PAGTO. DOS DUAS 4728, 4729, 4730, 4731, 4732, 4734, 4735, 4736, 4737/2014 REF. A PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA LEGAL NOS MESES DE FEV. E PARTE DE MARÇO/2014, CT. 18/2010. 2014NL03267 2014NE00989 64352188 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2742 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462879473 27251 2014 2014-04-22T00:00:00 0,0000 40850,3100 0,0000 0,0000 310203 3 "" CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 8370469 Inexigível PAGAMENTO REF, FOLHA DE SALÁRIOS, 13º SALÁRIO, FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS, DIRETORES E CARGOS COMISSIONADOS DA CEASA/ES, MES ABR/2014. 2014NL00335 2014NE00437 65027132 PAGAMENTO REF, FOLHA DE SALÁRIOS, 13º SALÁRIO, FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS, DIRETORES E CARGOS COMISSIONADOS DA CEASA/ES. EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 852 DESCENTRALIZAÇÃO E HARMONIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO 2409 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2571 GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO - RGPS 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462879474 27252 2014 2014-09-06T00:00:00 0,0000 5220,8000 0,0000 0,0000 14001425000120 2 "" ACF VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 8363486 Pregão APROPRIAÇÃO DE DESPESAS DA NOTA FISCAL N°00657 REFERENTE A SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA DESARMADA DURANTE O MES DE MAIO/2014, PRESTADOS A ESTE IDURB/ ES, CONFORME O CONTRATO 005/2012 E PROCESSO 58550119. 2014NL00235 2014NE00055 58550119 DE SERVIÇOS DE GUARDA E VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DO EDIFÍCIO SEDE COHAB-ES. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 360204 INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2215 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2763 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 36204 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462879475 27253 2014 2014-06-20T00:00:00 0,0000 20000,0000 0,0000 0,0000 03358307000157 2 "" C.E DA EPSG FIORAVANTE CALIMAN 8324024 Não Aplicável liquidação de recurso do programa dinheiro direto na escola-PEDDE 2014 META 01 2014NL08595 2014NE08022 66517753 RECURSOS PEDDE/2014 - MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR (VENDA NOVA DO IMIGRANTE) PLANO DE APLICACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 43 SUBVENÇÕES SOCIAIS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 4347 APOIO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4565 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES SOCIAIS - DIVERSAS INSTITUIÇÕES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462879476 27254 2014 2014-07-31T00:00:00 0,0000 4360,0000 0,0000 0,0000 ###.699.947-## 1 "" SYLVANA MARSCHALL TORRES 8334649 Inexigível APROPRIAÇÃO DE VALORES REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA TÉCNICA A CURSO. COMPET. JUL/2014. 2014NL01713 2014NE00462 65892984 DE SYLVANA MARSCHALL TORRES POÇAS PARA ATUAR EM ASSESSORAMENTO TÉCNICO NESTA ESESP. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 543 CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS SERVIDORES E GESTORES PÚBLICOS DO ESTADO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2708 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462879477 27255 2014 2014-03-04T00:00:00 0,0000 3592,1000 0,0000 0,0000 05080045000137 2 "" DELTA AUTOMOTORES LTDA 8336560 Pregão Ref.Aquisição de Locação de Veiculos. 2014NL00353 2014NE00022 50516515 DE UM VEÍCULO, PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS, CONF DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. LOCACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440914 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2722 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL ANTÔNIO BEZERRA DE FARIAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2853 LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462879478 27256 2014 2014-06-11T00:00:00 0,0000 0,0000 60,0000 0,0000 27476100000145 2 "" PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 8335697 Não Aplicável PAGAMENTO GUIA 140198011 REF. DILIGENCIAS DO ANALISTA JUDICIARIO - OFICIAL DE JUSTIÇA CI/PGE/PFI 087/2014 2014OB01234 2014NE00082 64940365 CI/PGE/GEAD/Nº016/2014 - SOLICITA AUTORIZAÇÃO P/ EMPENHO ESTIMATIVO EM FAVOR DA ASSOCIAÇÃO DOS OFICIAIS DE JUSTIÇA DO JUÍZO DESTA CAPITAL EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2160 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2825 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462879479 27257 2014 2014-09-18T00:00:00 0,0000 0,0000 -23957,8200 0,0000 04080118000128 2 "" D S N LOCAÇÕES LTDA 8374696 Pregão PAGT DA NF 303 REF. LOCAÇÃO DE VEÍCULOS C/MOTORISTA PARA ATENDER A DEMANDA DO ÓRGÃO PERÍODO DE 14 A 30/07/2014, CT 73/2014. 2014OB14084 2014NE02967 62258796 "AUTORIZAÇÃO PARA PROCEDIMENTO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULOS COM MOTORISTA VOLUME : 01 A 04" SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2853 LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462879480 27258 2014 2014-11-18T00:00:00 0,0000 0,0000 3835,6800 0,0000 36040947000173 2 "" VIGSERV SERV. DE VIGIL. E SEGURANCA EIRELI 8331724 Pregão ref.pagto.inss,nf-05276 e 05461,despesas vigilancia patrimonial da central ubv meses set/out/14 contrato 070/10. 2014OB24458 2014NE00380 40978338 SERVICOS DE SEGURANCA E VIGILANCIA PATRIMONIAL, PARA ATENDER AS UNIDADESDA SESA. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2690 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2832 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462879481 27259 2014 2014-03-10T00:00:00 0,0000 0,0000 7500,0000 0,0000 05792158000165 2 "" SCORPION TELOES LTDA 8338928 Pregão PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM GESTÃO,PLANEJAMENTO, ORGANIZAÇÃO, PROMOÇÃO, COORDENAÇÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E PRODUÇÃO DE EVENTOS PARA ATENDER ESTA SETUR CONFORME NF 976 DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 002/2013 SEADH. 2014OB01216 2014NE00180 64414671 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO, PLANEJAMENTO, ORGANIZAÇÃO, PROMOÇÃO, COORDENAÇÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E PRODUÇÃO DE EVENTOS, COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE INFRAESTRUTURA. PRESTACAO DE SERVICO 0 3 DESPESAS CORRENTES 370101 SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 37 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 695 TURISMO 113 DESENVOLVIMENTO DO TURISMO SUSTENTÁVEL DO ESPÍRITO SANTO 6570 PROMOÇÃO DA ATIVIDADE TURÍSTICA CAPIXABA. 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2773 SERVIÇOS DE PREPARO/FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462879482 27260 2014 2014-12-23T00:00:00 0,0000 0,0000 492,8000 0,0000 ###.139.977-## 1 "" AURELINA SANDRA BARCELOS DE OLIVEIRA 8330126 Diárias 4229 - 5º Encontro Estadual de Educação Ambiental, em Vitória de 12/11 a 15/11/2014. 2014OB22748 2014NE20382 68341539 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/AE011/N 69/2014) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462879483 27261 2014 2014-10-30T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.403.237-## 1 "" SUNAMITA DE MOURA OLIVEIRA 8355704 Diárias Formação de Pedagogos.Em Ibiraçu - Dia 26/09/2014. 2014OB19430 2014NE17038 67954430 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (LINHARES) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462879484 27262 2014 2014-12-30T00:00:00 0,0000 0,0000 48350,0000 0,0000 07039651000134 2 "" SAO BERNARDO APART HOSPITAL S/A 8340003 Não Aplicável REF.NL,PAGTO.NF-23515,INTERNAÇÃO DE MATEUS NASCIMENTO DE OLIVEIRA,42DIARIAS E EXAMES RESSONANCIA MAGNETICA. 2014OB28128 2014NE09576 67895115 DE MATEUS DO NASCIMENTO OLIVEIRA, HOSPITAL SÃO BERNARDO APART HOSPITAL S/A, DIA 22/0/92014. AUTORIZAÇÃO PARA INTERNAÇÃO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 304 SUPERÁVIT FINANCEIRO - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462879485 27263 2014 2014-10-29T00:00:00 0,0000 0,0000 540,5100 0,0000 30966246000183 2 "" CARTORIO DO 1º OFICIO DA 1ª ZONA DE V. VELHA 8331100 Inexigível Pagamento da despesas cartoriais conforme OF/SUPPIN/DG/Nº 151/2014 fls. 26/27 do processo nº 65140290. 2014OB00725 2014NE00030 65140290 EM FAVOR DO CARTÓRIO DO 1° OFÍCIO DA 1° ZONA DE VILA VELHA. PARA EXERCÍCIO 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300201 SUPERINTENDÊNCIA DOS PROJETOS POLARIZAÇÃO INDUSTRIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 22 INDÚSTRIA 661 PROMOÇÃO INDUSTRIAL 852 DESCENTRALIZAÇÃO E HARMONIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO 2309 GESTÃO DE POLOS EMPRESARIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2825 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS 30201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462879486 27264 2014 2014-09-16T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.903.317-## 1 "" AURELIO SIMOES MONTEIRO JR 8372281 Diárias PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM 1/2 DIÁRIA NO DIA 18/09/2014, PARA CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES, PARA VERIFICAÇÃO DE PATRIMÔNIO DA SEADH SOB RESPONSABILIDADE DO HOSPITAL EVANGÉLICO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM PARA SANEAMENTO DE INCONSISTÊNCIA DO PATRIMÔNIO DA SEADH. 2014OB01402 2014NE00969 67756646 LIB. DE 1/2 P/ DESPESAS EM VIAGEM A CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM-ES NO DIA 18/09/2014 P/ VERIFICAÇÃO DE PATRIMÔNIO DA SEADH A RESPONSABILIDADE DO HOSPITAL EVANGÉLICO DE CACHOEIRO. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA ESTADUAL ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2855 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462879487 27265 2014 2014-05-27T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.652.827-## 1 "" FLAVIA SUELY PINHEIROS A. DOS SANTOS 8353495 Diárias LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM 1/2 DIÁRIA NO DIA 28/05/2014, PARA ITARANA/ES, PARA ACOMPANHAR A SECRETÁRIA NILDA SARTÓRIO, BEM COM REALIZAR COBERTURA JORNALÍSTICA E FOTOGRÁFICA DA ASSINATURA DE CONVÊNIO PARA CONSTRUÇÃO DO CRAS. 2014NL00646 2014NE00437 66247462 PROGRAMAÇÃO DE VIAGENS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA ESTADUAL ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2855 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462879488 27266 2014 2014-01-09T00:00:00 0,0000 1724,8000 0,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 Inexigível LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM FORNECIMENTO DE 704 (SETECENTOS E QUATRO) VALE-TRANSPORTE, TIPO TRANSCOL PARA SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DESTA SETUR NO MÊS DE AGOSTO/2014, CONFORME PROCESSO 64893650/2013. 2014NL00948 2014NE00004 64893650 FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE, TIPO TRANSCOL, PARA SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS, PARA O ANO DE 2014. PRESTACAO DE SERVICO 0 3 DESPESAS CORRENTES 370101 SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 37 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 113 DESENVOLVIMENTO DO TURISMO SUSTENTÁVEL DO ESPÍRITO SANTO 6577 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462879489 27267 2014 2014-10-14T00:00:00 0,0000 0,0000 6677,6300 0,0000 03467699000192 2 "" MOVIMENT SPORT CENTER LTDA ME 8351437 Dispensa de Licitação LOCAÇÃO DE GINÁSIO COM QUADRA POLIESPORTIVA, out/14, cota out/14. 2014OB00543 2014NE00283 50600990 SOLICITAMOS A LOCAÇÃO DE ESPAÇO TIPO GINÁSIO DE ESPORTE COM QUADRA POLIESPORTIVA. SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440913 CENTRO DE REABILITACAO FÍSICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2713 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO FÍSICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2774 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462879490 27268 2014 2014-05-13T00:00:00 0,0000 0,0000 638,4000 0,0000 ###.985.287-## 1 "" ROGERIO VENTURIM ZARDO 8346884 Diárias PAGAMENTO DE DIÁRIAS P/VITORIA DIAS 12 A 16/05/2014 SUFIS-S PROCESSO 66304431. 2014OB01338 2014NE00834 66304431 SOLICITAÇÃO DIÁRIAS, VIAGEM A VITÓRIA, PARA PARTICIPAR CURSO GESTÃO DE PESSOAS E DESENVOLVIMENTO DE EQUIPES, MINISTRADO PELA ESESP. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 694 MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR 4161 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462879491 27269 2014 2014-01-12T00:00:00 0,0000 0,0000 217,2700 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG. CONSIG. NOV/14 FL. INAT. SEDU. 2014OB17588 2014NE00074 65005970 DE INATIVOS DA SEDU (SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 683 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462879492 27270 2014 2014-01-08T00:00:00 0,0000 0,0000 419,3700 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG. CONSIG. JUL/14 FL. INAT.SEJUS. 2014OB10800 2014NE00090 65005597 DE INATIVOS DA SEJUS (SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 809 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462879493 27271 2014 2014-12-30T00:00:00 0,0000 0,0000 25,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 Não Aplicável 2014NL01020 2014NE00004 65044878 EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PESSOAL DESTE DIO/ES, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014, NO VALOR TOTAL DE R$11.755.732,50 (ONZE MILHÕES SETECENTOS E CINQUENTA E CINCO MIL QUATROCENTOS E TRINTA E DOIS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS). AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2275 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2564 ABONO PROVISORIO - PESSOAL CIVIL - RGPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462879494 27272 2014 2014-10-23T00:00:00 0,0000 0,0000 2027,5900 0,0000 030101 3 "" TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8370594 Não Aplicável PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES DA FOLHA DE OUTUBRO DOS SERVIDORES DO RGPS. 2014OB04429 2014NE00063 201400001663 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 2029 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462879495 27273 2014 2014-08-14T00:00:00 0,0000 0,0000 129,9700 0,0000 ###.934.507-## 1 "" NELMA DA PENHA ZANETTI CAMPANHARO 8362996 Dispensa de Licitação PAGAMENTO DO IRRF RETIDO DO ALUGUEL DO IMÓVEL SEDE DO POSTO DE ATENDIMENTO DE CASTELO NO PERÍODO DE 05/07/2014 À 04/08/2014. CONTRATO 007/2014. 2014OB02747 2014NE01387 64036979 PAGAMENTO DE ALUGUEL DO ESCRITÓRIO LOCAL DE CASTELO. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2380 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2701 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462879496 27274 2014 2014-12-22T00:00:00 0,0000 0,0000 7291,5600 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 Não Aplicável PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO A ASSEDIO NA FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2014. 2014OB02505 2014NE00004 65044878 EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PESSOAL DESTE DIO/ES, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014, NO VALOR TOTAL DE R$11.755.732,50 (ONZE MILHÕES SETECENTOS E CINQUENTA E CINCO MIL QUATROCENTOS E TRINTA E DOIS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS). AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2275 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2501 VENCIMENTOS E SALARIOS - RPPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462879497 27275 2014 2014-02-09T00:00:00 0,0000 0,0000 32,9700 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG REF AO MÊS JUL/14 FL.PENS.RTV-ES. 2014OB11619 2014NE00122 65002768 DE PENSIONISTAS DA RÁDIO E TELEVISÃO DO ESPÍRITO SANTO - RTV, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 139 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA RÁDIO E TELEVISÃO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462879498 27276 2014 2014-11-13T00:00:00 0,0000 0,0000 88175,2300 0,0000 05014372000352 2 "" HOPEVIG VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA. 8366100 Pregão Pgto serviços de vigilância - IEMA-sede - NF 640 - Out/14. 2014OB04328 2014NE01157 59267070 DE VIGILANCIA ARMADA - REP 072/12 DAF/GL CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2625 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2832 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462879499 27277 2014 2014-07-25T00:00:00 0,0000 0,0000 876686,1800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG LIQ FL PENS JUL/14 PMES 2014OB09609 2014NE00171 65003128 DE PENSIONISTAS DA PMES - POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 759 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2236 13º SALÁRIO - PESSOAL MILITAR - PENSIONISTAS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462879500 27278 2014 2014-07-30T00:00:00 0,0000 0,0000 504,0000 0,0000 ###.173.197-## 1 "" LUCIANO SIMOR XAVIER FERREIRA 8344623 Diárias PAGAMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR REALIZAR AÇÃO FISCALIZATORIA NOS ESTABELECIMENTOS DA REGIÃO DE CAPARAÓ NOS DIAS 04 A 08 DE JULHO DE 2014 2014OB00527 2014NE00113 65236980 OITO (8) DIARIAS MENSAL PARA OS SERVIDORES LOTADOS NO SETOR DE FISCALIZAÇÃO. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460202 INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2827 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 46202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462879501 27279 2014 2014-12-22T00:00:00 0,0000 0,0000 109,8900 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.DEZ/14 FL.INAT.PMES. 2014OB18765 2014NE00084 65005228 DE INATIVOS DA PMES (POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 759 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462879502 27280 2014 2014-12-18T00:00:00 0,0000 0,0000 3081,6500 0,0000 05014372000352 2 "" HOPEVIG VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA. 8366100 Pregão Pgto INSS sobre serviços de vigilância no PEI - NF 665 - Nov/14. 2014OB04820 2014NE01157 59267070 DE VIGILANCIA ARMADA - REP 072/12 DAF/GL CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2625 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2832 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462879503 27281 2014 2014-09-05T00:00:00 0,0000 0,0000 26,7600 0,0000 28153476000181 2 "" CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA 8321865 Não Aplicável PGTO IRRF N.F.9563 A CLINICA DOS ACIDENTADOS DE VITÓRIA LTDA. 2014OB09259 2014NE00296 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462879504 27282 2014 2014-02-10T00:00:00 0,0000 0,0000 568,9900 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG. CONSIG. SET/14 FL. INAT. FUNDEB. 2014OB13607 2014NE00076 65006054 DE INATIVOS DO FUNDEB (FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUC. BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFIS. DA EDUC.), BEM COMO DESPESAS DE EXERC. ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 684 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDEB/SEDU 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462879505 27283 2014 2014-02-10T00:00:00 0,0000 0,0000 3848,6900 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG. CONSIG. SET/14 FL. INAT. FUNDEB. 2014OB13626 2014NE00076 65006054 DE INATIVOS DO FUNDEB (FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUC. BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFIS. DA EDUC.), BEM COMO DESPESAS DE EXERC. ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 684 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDEB/SEDU 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462879506 27284 2014 2014-02-09T00:00:00 0,0000 0,0000 1405,7300 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG. CONSIG. AGO/14 FL. INAT. FES. 2014OB11768 2014NE00078 65006135 DE INATIVOS DO FES (FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 729 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462879507 27285 2014 2014-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 2526,8200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.REF. MES.OUT/14 FL INAT.DETRAN 2014OB15107 2014NE00056 65007506 DE INATIVOS DO DETRAN-ES (DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 519 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462879508 27286 2014 2014-09-12T00:00:00 0,0000 0,0000 -96000,0000 0,0000 08828565000173 2 "" QUANTT DESENCOLVIMENTO HUMANO LTDA-ME 8386549 Inexigível SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO. 2014OB03111 2014NE00837 68962014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2011 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DO TCEES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2806 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462879509 27287 2014 2014-03-09T00:00:00 0,0000 0,0000 177,9400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.AGO/14 FL.INAT.FUNDEB. 2014OB12398 2014NE00076 65006054 DE INATIVOS DO FUNDEB (FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUC. BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFIS. DA EDUC.), BEM COMO DESPESAS DE EXERC. ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 684 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDEB/SEDU 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462879510 27288 2014 2014-08-25T00:00:00 0,0000 0,0000 8435,2300 0,0000 17259386000153 2 "" CONSORCIO SMP/PP N0001/2012SEGER-OI 8364264 Pregão Pgto serviços de telefonia móvel - Fatura 528993746 - Jul/14. 2014OB03219 2014NE00030 61337056 TELEFONIA MOVEL - REP/DAF/GL- 13/13. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2625 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462879511 27289 2014 2014-05-20T00:00:00 0,0000 0,0000 10237,6600 0,0000 12423368000141 2 "" VIVA TERCEIRIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA ME 8392592 Pregão RETENÇÃO CONTA CAUCIONADA. 2014OB02049 2014NE01252 201300980964 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 4020 VALORIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2830 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462879512 27290 2014 2014-06-30T00:00:00 0,0000 0,0000 538,2000 0,0000 27492479000268 2 "" VIACAO SAO GABRIEL LTDA 8342504 Inexigível "pagamento de NF 20016, referente ao mês de junho/14,VIAÇÃO SÃO GABRIEL LTDA. " 2014OB00976 2014NE00177 65248872 COMPRA DE AUXILIO TRANSPORTE CONFORME LEI COMPLEMENTAR 046/94 SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2716 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE SÃO MATEUS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4466 TRANSPORTE DE SERVIDORES (UTILIZAR SOMENTE PARA RAP) 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462879513 27291 2014 2014-08-14T00:00:00 0,0000 0,0000 1469,0000 0,0000 ###.189.917-## 1 "" KAROLINA MACHADO FERREIRA 8347793 Diárias PG DE DIÁRIA PARA O SD BM KAROLINA MACHADO FERREIRA, PARA PARTICIPAR DO SENABOM, NO PERÍODO DE 01 A 07/09/2014, EM GOIÂNIA/GO. 2014OB00452 2014NE00447 65183690 SOLICITA AO CHEFE DA BM/6 PROVIDENCIAS PARA RESERVA DE RECURSOS FINANCEIRO E ORÇAMENTARIO NO FUNREBOM COM VISTAS A FAZER FRENTE A DEMANDA PELOS CURSOS FORA DO ESTADO QUE SERAO FREQUENTADOS POR MILITARES DO CBMES NO DECORRER DO ANO EM CURSO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450904 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 359 SUPERÁVIT FINANCEIRO - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 352 PREVENÇÃO, PROTEÇÃO E SOCORRO À DESASTRES 4799 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 45904 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462879514 27292 2014 2014-10-14T00:00:00 0,0000 0,0000 232,0400 0,0000 02290065000144 2 "" ORTEK - COM. DE INSTRUM. ORTOPED. E CIRUR.LTD 8322468 Dispensa de Licitação REFERENTE AO PAGAMENTO DO DANFE 000.020.541, EMISSAO 22/09/2014, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR, PARA PACIENTE DANILO LORENZONI GOMES DA SILVA. 2014OB01696 2014NE00782 65283112 SOLICITAÇÃO DE COMPRA DE MATERIAL CONSIGNADO (ÓRTESE E PRÓTESE). MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440924 HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNADINO ALVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2726 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNARDINO ALVES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2443 MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462879515 27293 2014 2014-04-12T00:00:00 0,0000 0,0000 8491,2800 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 Inexigível PAGAMENTO CONSIGNAÇÕES DA FOLHA PESSOAL ATIVO DE NOVEMBRO 2014 2014OB03972 2014NE00011 25882014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2747 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462879516 27294 2014 2014-10-29T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.979.767-## 1 "" PERICLES SACRAMENTO KLIPPEL 8319763 Diárias PAGTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS,VISANDO COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO,CONF.IS.3188/2014,PAG. DE 1 E ½ DIÁRIAS,EM 30 e 31/10/2014,DE VITÓRIA P/BARRA DE SÃO FRANCISCO. 2014OB16499 2014NE00200 64873510 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA A FAVOR DAS BANCAS EXAMINADORAS DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO EXERCICIO 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462879517 27295 2014 2014-01-08T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.982.007-## 1 "" LEONIDIO ULICH 8316414 Diárias Participar do Curso de Liderança EstratégicaConforme CI/SEDU/GS/CEFOPE/Nº14 - Em São Mateus - Dia 07/07 e 09/07/2014. 2014OB13190 2014NE11412 66934753 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/CEFOPE/N 33/2014) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462879518 27296 2014 2014-05-13T00:00:00 0,0000 0,0000 161,9200 0,0000 ###.367.807-## 1 "" DHYEGO VICTOR ARAUJO DAMASCENO DA SILVA 8364240 Não Aplicável PAGAMENTO DE INSS REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS, MÊS MAIO/2014 2014OB00850 2014NE00169 65857135 A FAVOR DE DHYEGO VICTOR ARAUJO DAMASCENO DA SILVA PRA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO AO GRUPO ODICIAL FAMES JAZZ BAND EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 364 ENSINO SUPERIOR 152 EDUCAÇÃO MUSICAL 2688 FORMAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO CONHECIMENTO E HABILIDADES MUSICAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462879519 27297 2014 2014-12-08T00:00:00 0,0000 0,0000 550,0000 0,0000 11101480000101 2 "" EFETIVE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA 8354159 Pregão pagto nf 9934 - ref. jul/14 2014OB01243 2014NE00804 63940701 SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE PAGAMENTO, REFERENTE AO PROCESSO COMPRA N° 61209538; PREGÃO Nº 038/2013. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 57 CENTRO OESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2725 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE SÍLVIO AVIDOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462879520 27298 2014 2014-09-18T00:00:00 0,0000 0,0000 1439,9900 0,0000 04249145000181 2 "" FANTON SERVIçOS LTDA 8320601 Pregão Pagamento do ISS retido da NF Eletr. 153, ref. a serviços de apoio administrativo, limpeza e conservação e serviços de copa e cozinha, prestados a este Instituto durante o mês de Agosto/14, conforme contr. 001/12. 2014OB03119 2014NE00118 65017137 DE AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO NO VALOR DE R$ 266.942,56 P/ COBERTURA DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO P/ O PERÍODO DE JAN. A AGO. 2014 - CONTRATO Nº 001/2012 SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2520 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2830 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462879521 27299 2014 2014-06-13T00:00:00 0,0000 0,0000 64,3500 0,0000 27108141000189 2 "" SAAE DE ARACRUZ 8339719 Dispensa de Licitação PAGAMENTO DA FAT. 140618127, FORNECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO P/ARE EM ARACRUZ JUNHO/2014. 2014OB01734 2014NE00028 64765440 ABERTURA DE PROCESSO DE CONTRATACAO DA SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO SAAE, ARACRUZ PARA 2014. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2180 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462879522 27300 2014 2014-06-23T00:00:00 0,0000 0,0000 1592,0000 0,0000 03358580000181 2 "" C.E. DA EPSG NOSSA SENHORA DA SAUDE 8339403 Não Aplicável pagamento referente programa dinheiro direto na escola - PEDDE/14 - meta 06 2014OB09022 2014NE08134 66517982 RECURSOS PEDDE/2014 - MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR (IBIRAÇU) PLANO DE APLICACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 43 SUBVENÇÕES SOCIAIS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL 242 INCLUSÃO E DIVERSIDADE NA EDUCAÇÃO 8668 AMPLIAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ATENDIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4565 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES SOCIAIS - DIVERSAS INSTITUIÇÕES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462879523 27301 2014 2014-02-06T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.302.877-## 1 "" ALEXANDRE DE SOUZA SANTOS 8344581 Diárias LIQUIDAÇÃO DE 1/2 DIÁRIA EM VIAGEM A ARACRUZ NO DIA 17/04/2014, COM FINALIDADE DE REALIZAR UMA CONTENÇÃO DE REVISTA. 2014NL03284 2014NE00448 65140150 REF. 15 DIARIAS PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM RELAIZADAS NO PERIODO DE JANEIRO A MARÇO DE 2014 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4800 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462879524 27302 2014 2014-04-22T00:00:00 0,0000 62,4300 0,0000 0,0000 33000118000250 2 "" TELEMAR NORTE LESTE SA 8338225 Pregão Lançamento Fatura Numero: 1800068699902 com serviços de telefonia fixa comutada local, ref. ao mês de Abril de 2014. 2014NL00166 2014NE00023 65053257 NO VALOR R$ 33.602,84 P/COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA COMUTADO LOCAL DA VG - EXERCICIO DE 2014 EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 190101 VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 19 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 600 GESTÃO DAS ATIVIDADES DA VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO 2172 COORDENAÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DA VICE-GOVERNADORIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462879525 27303 2014 2014-11-28T00:00:00 0,0000 0,0000 406,8000 0,0000 ###.135.867-## 1 "" MARIO CONRADO NUNES NETO 8358327 Diárias PAGATº DIARIAS PARA PORTO ALEGRE DIAS 04 E 05/11/2014. 2014OB03714 2014NE02142 68522690 PARTICIPAR DO TREINAMENTO TED-DIST EM PORTO ALEGRE NOS DIAS 04 E 05/12/2014. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2180 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462879526 27304 2014 2014-05-05T00:00:00 0,0000 0,0000 9500,0000 0,0000 09572296000190 2 "" LEANDRO MONTEIRO DA SILVA 8337963 Pregão PAGTO REF.ORTESE TIPO TUTOR MODELO LONGO CRUROPODALICA INFANTIL,MES DE ABRIL/14,COTA MARÇO/14,NF.0859. 2014OB00188 2014NE00064 64580318 SOLICITO AQUISIÇÃO DE ORTESE TIPO TUTOR MODELO LONGO CRUROPODALICA INFANTIL,(INFANTIL/ADOLESCENTE), DESTINADA AOS PACIENTES ANTONIO LUBIANA NETO E MARIA VITORIA C. DA CRUZ. MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440913 CENTRO DE REABILITACAO FÍSICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2713 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO FÍSICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2467 MATERIAL PARA REABILITACAO PROFISSIONAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462879527 27305 2014 2014-11-26T00:00:00 0,0000 0,0000 840,0000 0,0000 ###.358.577-## 1 "" JOAO LUIZ MARQUES 8314998 Diárias PGTO.. REF. A DESPESAS COM DIARIAS PARA O SERVIDOR JOÃO LUIZ MARQUES, REF. AS VIAGENS PARA S.MATEUS EM 17 A 19/11, A.CHAVES EM 24 A 26/11, S.JOSE DO CALÇADO EM 02 A 04/12/2014, CONF. REQ. DE DIARIAS 222, 222-A, 224. 2014OB25170 2014NE00486 65088506 VALOR TRÊS MIL REAIS, REFERENTE À DIÁRIAS, DO NEVS. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 4701 VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE PRODUTOS E SERVIÇOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462879528 27306 2014 2014-05-15T00:00:00 0,0000 0,0000 48625,0700 0,0000 27368307000104 2 "" CLINICA DE ACIDENTADOS CACHOEIRO LTDA 8315110 Não Aplicável pato da nf nº236, relativo a prestação de serviços sus sia normal do mês de março/14, proc. 64777758/2014. 2014OB09931 2014NE01119 64777758 VALOR R$ 622.679,37 EM NOME DA CLINICA DOS ACIDENTADOS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - PRESTADORES DE SERVIÇOS DO SUS REFERENTE EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4706 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE COMPLEMENTARES À REDE PÚBLICA (TABELA SUS) 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2868 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - GESTÃO PLENA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462879529 27307 2014 2014-01-07T00:00:00 0,0000 3137,2600 0,0000 0,0000 39298922000162 2 "" HOSPITAL PRAIA DA COSTA LTDA 8317119 Não Aplicável NL REF. A INTERNAÇÃO DE FABIANO MARTINS DA SILVA - PERÍODO 19 A 23/05/2014 - CONF. N.F. 3934. 2014NL09849 2014NE00612 66518946 DE FABIANO MARTINS DA SILVA NO HOSP.PRAIA DA COSTA LTDA. AUTORIZAÇÃO PARA INTERNAÇÃO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462879530 27308 2014 2014-06-30T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.249.737-## 1 "" LEANDRO DOS SANTOS VIEIRA 8347064 Diárias PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR LEANDRO DOS SANTOS VIEIRA EM VIAGEM OFICIAL A LINHARES /ES. 2014NL01104 2014NE00770 66633559 PAGAMENTO DE DIÁRIA AO SERVIDOR LEANDRO DOS SANTOS VIEIRA COM VIAGEM Á LINHARES. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TRABALHO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2410 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462879531 27309 2014 2014-05-08T00:00:00 0,0000 1107,0000 0,0000 0,0000 05466147000195 2 "" SALUTE LOCAÇAO E EMPREENDIMENTOS LTDA. 8351966 Pregão LIQUIDAÇÃO DA RECIBO Nº. 011264 DA EMPRESA SALUTE LOCAÇÃO E EMPREENDIMENTOS LTDA, REFERENTE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO NO PERÍODO DE 01 Á 31/07/2014. 2014NL00951 2014NE00037 62050001 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LOCACAO DE VEICULO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2330 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2853 LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE 30205 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462879532 27310 2014 2014-05-21T00:00:00 0,0000 8681,3700 0,0000 0,0000 60166832000104 2 "" APETECE SISTEMAS DE ALIMENTAÇÃO LTDA 8371806 Pregão Liquidação da nota fiscal 3683, contrato 28/2014, alimentação escolar, mês de abril/2014. 2014NL05455 2014NE00602 66376157 REF GESTÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO CONTRATO 028/2014 MÊS ABRIL/2014 (SÃO CAETANO DO SUL) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 53 LITORAL SUL 147 PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 6684 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4497 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462879533 27311 2014 2014-07-28T00:00:00 0,0000 8467,9400 0,0000 0,0000 27142058000126 2 "" PREF MUNIC DE VITORIA 8325761 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA CESSÃO DA SERVIDORA RAQUEL FRAGA DE FIGUEIREDO, A DISPOSIÇÃO DA SEDU, REFERENTE JUNHO DE 2014. 2014NL12252 2014NE02315 57826285 DA SERVIDORA ATRAVES CONVENIO ENTRE SEDU/PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA PARA GERENCIAR O PROJETO PRESERVAR (OF/GS/N 213/2012) CESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4657 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3683 PESSOAL REQUISITADO DE ÓRGÃOS DE OUTROS ENTES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462879534 27312 2014 2014-07-23T00:00:00 0,0000 108017,0600 0,0000 0,0000 420101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 8371588 Não Aplicável Apropriação da folha de Julho/2014. Ação 4657 - RP - Remuneração do Pessoal Ativo. 2014NL11625 2014NE00350 67061052 DE TODOS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE MÊS JULHO/2014 (VITÓRIA) FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4657 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2518 GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462879535 27313 2014 2014-07-18T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.560.537-## 1 "" THAIS RANGEL DAMASCENO 8365170 Não Aplicável Apropriação da despesa de diárias da servidora Thais Rangel Damasceno dos dias 03, 14/07/2014, conf. autorização em anexo. 2014NL00984 2014NE01063 65040422 PARTICIPAR DE REUNIOES,PALESTRAS, CONGRESSOS E OUTROS ASSEMELHADOS DENTRO DO ESTADO. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 594 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO 4713 MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462879536 27314 2014 2014-07-07T00:00:00 0,0000 3937,5000 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Pregão Lançamento ref. INSS Patronal incidente sobre locação de veículos com motoristas, conforme NF 0343 - Jun/14. 2014NL02070 2014NE00687 57888809 DE VEÍCULOS COM MOTORISTA - REP/TRANSPORTE 010/12 CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2625 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2367 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462879537 27315 2014 2014-12-16T00:00:00 0,0000 32068,2000 0,0000 0,0000 05036246000137 2 "" PRO MEMORIA SERVICOS LTDA ME 8324254 Pregão LIQUIDAÇÃO P/PAGT DA NF 8971 REF. REAJUSTE DO CONTRATO 96/2013 MESES SET/OUT/NOV/2014 2014NL15692 2014NE05466 68515650 DE REAJUSTE DO CONTRATO Nº 096/2013 SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2761 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462879538 27316 2014 2014-09-25T00:00:00 0,0000 548,4300 0,0000 0,0000 27357128000163 2 "" SAAE DE ITAGUACU 8333461 Inexigível LIQUIDAÇÃO REFERENTE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO NAS ESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE ITAGUAÇU-ES, REF MÊS DE AGOSTO/2014. 2014NL16492 2014NE00762 65287738 EM FAVOR DA EMPRESA SAAE NOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2014 REFERENTE SERVIÇOS NAS ESCOLAS ESTADUAIS DE ITAGUACU (CI/DSG/N 19/2014) EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO MÉDIO 4348 APOIO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DE ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462879539 27317 2014 2014-09-01T00:00:00 0,0000 0,0000 218,4000 0,0000 ###.661.027-## 1 "" ROSEMARY SUHETT NOGUEIRA 8346924 Diárias Pagamento de Diária para Participar do III Simpósio em Alfabetização, Leitura e Escrita do Espírito Santo nos dias 10 e 11 de setembro de 2013 na UFES. 2014OB00010 2014NE00004 63704358 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/GEIEF/N 27/2013) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462879540 27318 2014 2014-02-20T00:00:00 0,0000 -31499,5300 0,0000 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA PESQUISA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 Dispensa de Licitação Liquidação Folha de Pagamento pessoal inativo, Fev/2014. 2014NL00426 2014NE00404 65151046 DESTINADO AOS BPROCEDIMENTOS DE CONTABILIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO AOS SERVIDORES DO INCAPER-EXERCICIO DE 2014 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA PESQUISA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 274 PREVIDÊNCIA ESPECIAL 542 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES ESPECIAIS 390 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4482 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA - RGPS - ATIVO CIVIL 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462879541 27319 2014 2014-01-27T00:00:00 0,0000 425,2000 0,0000 0,0000 ###.369.257-## 1 "" JOAO CARLOS DE OLIVEIRA FERREIRA 8334428 Inexigível ref. tfd nº028/2014 ajuda de custo p/paciente joão carlos de oliveira ferreira. 2014NL00244 2014NE00299 49800280 TFD. CPF 130.369.257-08 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2715 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2862 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD - TERRESTRE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462879542 27320 2014 2014-03-31T00:00:00 0,0000 10750,0000 0,0000 0,0000 09647776000172 2 "" ALICE FESTAS LTDA 8368199 Dispensa de Licitação LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM ALGUEL IMOVEL REFERENTE AO NUCLEO DE LINHARES PARA ESTA DEFENSORIA NO MES DE MAR/14. 2014NL00419 2014NE00101 61329045 LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA A INSTALAÇÃO DO NUCLEO DE ATENDIMENTO NO MUNICIPIO DE LINHARES IMOVEL 0 3 DESPESAS CORRENTES 180901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 18 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 110 DIREITOS HUMANOS, DIREITOS DE TODOS 2144 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO, SEDE E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2774 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 18901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462879543 27321 2014 2014-06-24T00:00:00 0,0000 10841,5400 0,0000 0,0000 270101 3 "" SECRETARIA DE EST DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 8374636 Não Aplicável LANÇAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO 2014. 2014NL00528 2014NE00024 65167694 PARA COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2014. AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE EST DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 616 GESTÃO DA POLÍTICA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 6220 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2571 GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462879544 27322 2014 2014-07-03T00:00:00 0,0000 -1,0000 0,0000 0,0000 ###.099.667-## 1 "" CARLA DE LIMA WILL 8359385 Dispensa de Licitação 2014GD00019 2014NE00255 59017724 PASSAGEM E DIARIA PARA ISAAC SIQUEIRA DE LIMA WILL REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2718 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE VITÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462879545 27323 2014 2014-06-26T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.634.647-## 1 "" LUCAS PESSIGATT RODRIGUES 8359671 Diárias Liquidação para cobrir despesa com meia diária para conduzir servidores ao Município de Joao Neiva, para reunião e visita técnica com saída dia 27.06.14 2014NL00774 2014NE00655 66855314 VIAGEM A JOAO NEIVA NO DIA 27/O6/14 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2530 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462879546 27324 2014 2014-06-08T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.829.967-## 1 "" NEIVA MARIA RODRIGUES PASSOS 8346255 Diárias Assessoramento Pedagógico na Escola Pedro Canário Ribeiro, em conformidade com as Orientação Sobre Análise dos Planos de Ação.Dia 04/08/2014 em Pedro Canário 2014NL13017 2014NE12450 67277659 EM FAVOR DOS PROFISSIONAIS RELACIONADOS (SÃO MATEUS) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462879547 27325 2014 2014-07-14T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.153.917-## 1 "" THAIS PITTOL VIEIRA 8329711 Diárias LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM DIÁRIAS, VISANDO COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO,PAG.DE 1 E 1/2 DIÁRIAS,CONF.IS.Nº2074/2014,EM 18 E 19/07/2014, DE VITORIA P/COLATINA 2014NL08425 2014NE00212 64873510 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA A FAVOR DAS BANCAS EXAMINADORAS DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO EXERCICIO 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462879548 27326 2014 2014-06-26T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.512.347-## 1 "" ROSINALVA ALMEIDA DOS SANTOS 8337646 Diárias Realizar visita técnica a CEFTAC - Guaçuí, tendo em vista o processo da referida instituição encontrar-se neste CEE, a fim de melhor subsidiar os Conselheiros na emissão de seus pareceres.Dia 24/06/2014 2014NL09042 2014NE08677 66771293 EM FAVOR DOS PROFISSIONAIS RELACIONADOS (VITÓRIA) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 6680 APOIO AO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3694 DIÁRIAS A CONSELHEIROS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462879549 27327 2014 2014-07-30T00:00:00 0,0000 -7319,4400 0,0000 0,0000 270201 3 "" INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES 8373029 Não Aplicável 2014GD00009 2014NE00062 65001168 ESTIMATIVO PARA O PAGAMENTO DAS FOLHAS DO EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 270201 INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4235 REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 27201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462879550 27328 2014 2014-08-22T00:00:00 0,0000 84326,3600 0,0000 0,0000 300201 3 "" SUPERINTENDÊNCIA DOS PROJETOS POLARIZAÇÃO INDUSTRIAL 8373483 Inexigível Apropriação das despesas com a Folha de Pagamento dos Servidores Ativos, Consignações e Estagiários da SUPPIN, do mês de Agosto/2014.(CI/SUPPIN/SGRH/Nº 038/2014, datada de 19.08.2014, fls. 653/691, do processo de nº 65000510). 2014NL00457 2014NE00019 65000510 PARA PAGAMENTO DO PESSOAL ATIVO E ESTAGIARIO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300201 SUPERINTENDÊNCIA DOS PROJETOS POLARIZAÇÃO INDUSTRIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 22 INDÚSTRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2307 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS 30201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462879551 27329 2014 2014-09-17T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.048.247-## 1 "" SAMIRAMIS BALDOTO SILVA 8348607 Diárias LIQ.DE 1/2 DIARIA PARA MARECHAL FLORIANO E DOMINGOS MARTINS-ES, NO DIA 17 DE SETEMBRO DE 2014 E RETORNO NO MESMO DIA, A FIM DE REALIZAR A SEGURANCA DA PRIMEIRA DAMA. CI-1512/NOE - 2014. 2014NL02643 2014NE00210 65007298 NO VALOR DE R$ 300,00 PARA O ANO DE 2014 EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 750 SEGURANÇA DE DIGNATÁRIOS 2080 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462879552 27330 2014 2014-01-23T00:00:00 0,0000 2515,3900 0,0000 0,0000 470101 3 "" SECRETARIA ESTADUAL ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS 8370046 Não Aplicável Liquidação para cobrir despesas com a folha de pessoal mês jan/14 RGPS 2014NL00034 2014NE00049 65168127 DE PESSOAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA ESTADUAL ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4856 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2515 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462879553 27331 2014 2014-02-27T00:00:00 0,0000 -22800,0000 0,0000 0,0000 05604469000153 2 "" OSTRAS EMPREENDIMENTOS S/A 8367785 Dispensa de Licitação 2014GD00003 2014NE00072 63816776 DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL URBANO ENTRE O GOVERNO ESPIRITO SANTO E A REFERIDA EMPRESA. CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2530 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2774 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462879554 27332 2014 2014-01-13T00:00:00 0,0000 646,8000 0,0000 0,0000 27492479000268 2 "" VIACAO SAO GABRIEL LTDA 8342504 Não Aplicável liquidação ref aquisiçao de vale transporte para servidores escolares-processo nº 65012445. 2014NL00029 2014NE00024 65012445 EM FAVOR DA EMPRESA SAO GABRIEL PARA FAZER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE (VITÓRIA) EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4657 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462879555 27333 2014 2014-01-15T00:00:00 0,0000 54,6400 0,0000 0,0000 ###.713.097-## 1 "" CECILIA NOVENTA MALANCHINI 8357412 Inexigível ref. tfd nº009/2014 ajuda de custos p/paciente cecilia noventa malanchini.processo nº48970638. 2014NL00066 2014NE00102 48970638 DE TFD. REP CECILIA NOVENTA MALANCHINI CPF 068.713.097-21. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 57 CENTRO OESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2715 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2862 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD - TERRESTRE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462879556 27334 2014 2014-01-14T00:00:00 0,0000 504,0000 0,0000 0,0000 ###.122.647-## 1 "" FELIPE CORREA SIBIEN 8354330 Não Aplicável Liquidação de despesas com diárias, conforme PCD nº 2.1/2014. 2014NL00028 2014NE00009 932014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300203 INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 272 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 116 DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES METROLÓGICAS 2315 VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METRÓLOGICAS NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 30203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462879557 27335 2014 2014-01-21T00:00:00 0,0000 356741,6900 0,0000 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO FOLHA JAN HPM 2014NL00157 2014NE00104 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2756 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4277 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS - ATIVO MILITAR - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462879558 27336 2014 2014-02-14T00:00:00 0,0000 22258,8800 0,0000 0,0000 03696880000170 2 "" CIRURGICA MOSQUEIRA LTDA ME 8336347 Pregão APROPRIAÇÃODEDESPESA REFERENTE N/F 010427 PARA AQUISIÇÃO DE 700 AMPOLAS TESTE BIOLÓGICO PARA UM PERÍODO DE 7 MESES, DA EMPRESA CIRURGICA MOSQUEIRA.. 2014NL00034 2014NE00004 62266454 SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE 700 AMPOLAS TESTE BIOLÓGICO PARA UM PERÍODO DE 7 MESES. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440922 HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 55 CAPARAÓ 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4690 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462879559 27337 2014 2014-09-01T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.999.697-## 1 "" MOACIR PETERLI JUNIOR 8365079 Diárias LIQ.DE 1/2 DIARIA PARA MUNICIPIOS DO CENTRO-NORTE-ES, NO DIA 01 DE JANEIRO DE 2014 E RETORNO NO MESMO DIA, A FIM DE APOIAR AS AÇÕES DA DEFESA CIVIL E CORPO DE BOMBEIROS. CI-008/NOTAER - 2014. 2014NL00031 2014NE00056 65053141 NO VALOR R$ 300,00 DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS E AUXILIO-TRANSPORTE DENTRO DO ESTADO - EXERCICIO DE 2014 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 750 SEGURANÇA DE DIGNATÁRIOS 2080 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462879560 27338 2014 2014-10-09T00:00:00 0,0000 347,2000 0,0000 0,0000 ###.391.986-## 1 "" HILTON ROSA FILHO 8323190 Diárias LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM DIÁRIAS DE 11 A 12/09/2014, C. ITAPEMIRIM X VITÓRIA, PARA PARTICIPAÇÃO EM CURSOS. 2014NL02365 2014NE01614 67387861 SOLICITAÇÃO DIÁRIAS VIAGEM A VITÓRIA. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2180 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462879561 27339 2014 2014-10-14T00:00:00 0,0000 353,0000 0,0000 0,0000 07065705000136 2 "" GENES COMERCIAL LTDA 8327398 Pregão APROPRIAÇÃO DA NF. 000.002.974 AQUIS. DE MATERIAL DE EXPEDIENTE P/ PRODEST, ARP Nº 011/2014, LOTE 03. PROC. 67442226. 2014NL00963 2014NE00485 67442226 LOTE 03 GENES COMERCIAL AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280203 INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2280 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3437 MATERIAL DE EXPEDIENTE 28203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462879562 27340 2014 2014-12-31T00:00:00 0,0000 6494,9200 0,0000 0,0000 27165729000174 2 "" PREF MUNIC DE COLATINA 8340563 Dispensa de Licitação Apropriação de despesas oficios 360 e 361/2014, referente a cessão da servidora Paula de Paula, mês de dezembro/2014 e 13º salário, vigência até 31/12/2016, processo 65070941. 2014NL21135 2014NE00243 65070941 PARA O GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. CESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4698 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3683 PESSOAL REQUISITADO DE ÓRGÃOS DE OUTROS ENTES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462879563 27341 2014 2014-10-22T00:00:00 0,0000 0,0000 -1753,7200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável 2014EV00123 2014NE00018 702014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 13 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2380 FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462879564 27342 2014 2014-12-23T00:00:00 0,0000 0,0000 40819,0400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PAGAMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO COMPLEMENTAR (APORTE) S/ FOLHA Nº 37 DE DEZEMBRO/14. 2014OB01097 2014NE00068 65001168 ESTIMATIVO PARA O PAGAMENTO DAS FOLHAS DO EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 270201 INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 236 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPLEMENTAR 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3647 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA COBERTURA DO DÉFICIT FINANCEIRO DO RPPS - EXCLUSIVO OUTROS PODERES 27201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462879565 27343 2014 2014-02-10T00:00:00 0,0000 0,0000 5899,9000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG. CONSIG. SET/14 FL. INAT. PGE. 2014OB14032 2014NE00024 65006356 DE INATIVOS DA PGE - PROCURADORIA GERAL DO ESTADO, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 169 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462879566 27344 2014 2014-12-22T00:00:00 0,0000 0,0000 15731,7800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.DEZ/14 FL.INAT.PGE. 2014OB18263 2014NE00084 65005228 DE INATIVOS DA PMES (POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 759 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462879567 27345 2014 2014-12-22T00:00:00 0,0000 0,0000 311,9300 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.IRRF.DEZ/14 FL.INAT.SUPPIN. 2014OB18379 2014NE00042 65004019 DE INATIVOS DA SUPERINTENDÊNCIA DOS PROJETOS DE POLARIZAÇÃO INDUSTRIAL, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 309 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SUPERINTENDÊNCIA DOS PROJETOS DE POLARIZAÇÃO INDUSTRIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462879568 27346 2014 2014-09-19T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.503.777-## 1 "" LUIZ HENRIQUE ABAURRE BASTOS DA SILVA 8366363 Diárias Pgto 1,5 diárias, de 23 a 24.09 para Santa Teresa - Set/14. 2014OB00546 2014NE00059 65481852 ENC.PLANO DE VIAGEM ANUAL PARA 2014. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2620 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462879569 27347 2014 2014-04-25T00:00:00 0,0000 0,0000 1262236,0400 0,0000 27426196000137 2 "" PELICANO CONSTRUCOES S.A. 8325601 Concorrência 8ª M.P. DO C.E. Nº 23/2013 - PELICANO CONSTR. S.A., PERÍODO: 01 À 28/02/2014, REF. IMPLANTAÇÃO DO TRECHO RODOVIÁRIO CORREDOR URBANO SAÍDA SUL NF.1146 FEV/14 2014OB01527 2014NE00332 64485170 "" "" 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 50 METROPOLITANA 142 OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 859 MOBILIDADE URBANA 5472 CONSTRUÇÃO E MELHORIA DE CORREDORES/EIXOS/VIAS METROPOLITANAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3362 OBRAS RODOVIÁRIAS E VIÁRIAS 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462879570 27348 2014 2014-04-24T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.719.927-## 1 "" EDINAUDO RABELLO 8317154 Diárias Participar das Reuniões da Comissão de Educação Básica e Sessões Plenárias, deste CEE. Em Vitória dia 30/04/2014. 2014OB04163 2014NE03420 65930304 VALOR R$ 280,00 (VITÓRIA) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 6680 APOIO AO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3694 DIÁRIAS A CONSELHEIROS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462879571 27349 2014 2014-10-10T00:00:00 0,0000 0,0000 150,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.FL.COMPL.(36)SET/14 .INAT.CBMES. 2014OB14631 2014NE00086 65005350 DE INATIVOS DA CBM-ES (CORPO DE BOMBEIRO MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 769 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462879572 27350 2014 2014-05-15T00:00:00 0,0000 0,0000 5621,6000 0,0000 10269296000102 2 "" COMERCIAL GUANABARA LTDA EPP 8349879 Pregão Pagto.Ref.Aquisição de Material Farmacologico Conf.Nfs.1428 e 1429 Proc.58557075.Obs.:Cancelamento parcial Motivo:Impossiblidade de fracionamento da embalagem do Medicamento. 2014OB00668 2014NE00370 58557075 -CI.Nº.136/2012/ALMOX/MED ,CONTENDO A SOLICITAÇÃO DE : ÁCIDO FÓLICO 5MG COMPRIMIDO , ANLODIPINO,BESILATO 5MG COMPRIMIDO , BIPERIDENO,LACTADO 2MG COMPRIMIDO E OUTROS.. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440914 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2722 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL ANTÔNIO BEZERRA DE FARIAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462879573 27351 2014 2014-11-26T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.654.297-## 1 "" VANDERSON JACOBSEN 8316957 Diárias Empenho.: 0,5 diarias Motivo.: Ref vistorias em varias edificacoes na cidade de ItaranaPeriodo.: 13/11 a 13/11/2014Local Origem x Destino.: Colatina x Itarana 2014OB02994 2014NE02014 65075730 DIÁRIAS PARA MILITARES DO 2ª CIA IND (ARACRUZ) PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2760 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462879574 27352 2014 2014-04-29T00:00:00 0,0000 0,0000 161,4800 0,0000 360101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 8372130 Não Aplicável Pagamento referente a folha de pagamento de Abril/2014, RPPS. 2014OB00516 2014NE00068 65142683 COM PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS AUXILIO ALIMENTACAO E ESTAGIARIOS DURANTE O EXERCICIO DE 2014 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2532 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2504 ABONO DE PERMANÊNCIA - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462879575 27353 2014 2014-09-26T00:00:00 0,0000 0,0000 17599,1000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável Pagamento do FUNPES / Financeiro - Patronal da folha de pessoal nº 31, mês de março/14. 2014OB02137 2014NE00124 64994678 NO VALOR DE R$ 900.000,00 PARA O ANO 2014 EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 121 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2381 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES: FUNDO FINANCEIRO - RPPS - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - ATIVO CIVIL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462879576 27354 2014 2014-07-15T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.928.797-## 1 "" JANAINA ODHARA OLIVEIRA PAULINO 8360849 Diárias PAGAMENTO COM DIÁRIA PARA REALIZAR ATENDIMENTO SOCIAL DO SERVIDORES DO CRDR CENTRO SERRANO, EM D MARTINS, DIA 24/07. 2014OB02347 2014NE01594 65040899 PAGAMENTO DESPESAS COM DESLOCAMENTO DE VIAGEM - FONTE 0101. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA PESQUISA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 694 MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR 4398 QUALIDADE DE VIDA DOS SERVIDORES DO INCAPER 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462879577 27355 2014 2014-09-25T00:00:00 0,0000 0,0000 81130,0900 0,0000 400101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 8371783 Não Aplicável pg da despesa com folha de pagamento pessoal do mes de setembro/2014 regime geral. 2014OB01991 2014NE01415 67788173 DA FOLHA N.31 REFERENTE MÊS DE SETEMBRO 2014 CÓDIGO 024.1 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2605 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462879578 27356 2014 2014-03-06T00:00:00 0,0000 0,0000 6452,8200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG. CONSIG. REFERENTE AO MÊS DE MAI/14 FL. INAT. CBMES. 2014OB07649 2014NE00086 65005350 DE INATIVOS DA CBM-ES (CORPO DE BOMBEIRO MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 769 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462879579 27357 2014 2014-09-24T00:00:00 0,0000 0,0000 7434,6700 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.PENSÃO ALIMENT..SET/14 FL.INAT.TCES. 2014OB12865 2014NE00003 65008650 DE INATIVOS DO TCES - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 19 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462879580 27358 2014 2014-06-27T00:00:00 0,0000 0,0000 154593,8100 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG FL EXERC ANTERIORES PENS JUN/14 PMES 2014OB08069 2014NE00172 65003128 DE PENSIONISTAS DA PMES - POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 759 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3504 PENSIONISTA MILITAR - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462879581 27359 2014 2014-06-08T00:00:00 0,0000 0,0000 675,0000 0,0000 ###.293.057-## 1 "" RICARDO WILLIAN PARTELI ROSA 8349445 Diárias Pagamento referente a despesas com diária para atuar em extensão na área cível da comarca de Pinheiros, ida 05/08 retorno 06/08/2014. 2014OB01742 2014NE01297 67334636 EXTENSÃO NA COMARCA DE PINHEIRO, NA ÁREA CÍVEL DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 180901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 359 SUPERÁVIT FINANCEIRO - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 18 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 110 DIREITOS HUMANOS, DIREITOS DE TODOS 2144 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO, SEDE E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 18901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462879582 27360 2014 2014-03-06T00:00:00 0,0000 0,0000 8424,3200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG. CONSIG. REFERENTE AO MÊS DE MAI/14 FL. INAT. IPAJM. 2014OB07123 2014NE00096 65005082 DE INATIVOS DO IPAJM (INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 883 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462879583 27361 2014 2014-03-06T00:00:00 0,0000 0,0000 1983,9000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.MAIO/14 FL.INAT.PMES. 2014OB07720 2014NE00084 65005228 DE INATIVOS DA PMES (POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 759 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462879584 27362 2014 2014-08-13T00:00:00 0,0000 0,0000 81,6300 0,0000 ###.500.778-## 1 "" CELME ROSA FERREIRA 8357293 Não Aplicável PAGAMENTO DE IRRF, SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE JULHO, CELME ROSA FERREIRA. 2014OB01961 2014NE00380 66557216 EM FAVOR DE CELME ROSA FERREIRA COMO REGENTE DE CORAL ÁREA-A PARA O EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 364 ENSINO SUPERIOR 152 EDUCAÇÃO MUSICAL 2688 FORMAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO CONHECIMENTO E HABILIDADES MUSICAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462879585 27363 2014 2014-06-23T00:00:00 0,0000 0,0000 5120,1000 0,0000 28153476000181 2 "" CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA 8321865 Não Aplicável PGTO DA NFS. 9808, REF. INTERNAÇÃO DE LAURITA SOFIATI DAMACENO, NO PERÍODO DE 01 A 06/03/2014. 2014OB13232 2014NE00296 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462879586 27364 2014 2014-05-29T00:00:00 0,0000 0,0000 2844,6100 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG PENS ALIM FL PENS MAI/14 D.PUBLICA 2014OB06667 2014NE00118 65002687 DE PENSIONISTAS DA DEFENSORIA PÚBLICA - DFP, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 119 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA DEFENSORIA PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462879587 27365 2014 2014-05-22T00:00:00 0,0000 0,0000 1601,0900 0,0000 17901210000153 2 "" SABRINA CECCON PARTELE - TOTAL CARIMBOS 8364849 Pregão PAGAMENTO DA NF.164 ORDEM DE FORNECIMENTO 001/2014, AQUISIÇÃO DE CARIMBOS ABRIL/2014. 2014OB01443 2014NE00245 61955892 AQUISIÇÃO DE CARIMBOS DE MADEIRA E AUTOMPATICOS, BORRACHAS COM AFIXAÇÃO, REFIL E TINTA AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2180 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3437 MATERIAL DE EXPEDIENTE 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462879588 27366 2014 2014-11-08T00:00:00 0,0000 0,0000 419,3700 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG. CONSIG. FL. COMPL. (34) JUL/14 INAT. FUNDEB. 2014OB11176 2014NE00076 65006054 DE INATIVOS DO FUNDEB (FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUC. BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFIS. DA EDUC.), BEM COMO DESPESAS DE EXERC. ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 684 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDEB/SEDU 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462879589 27367 2014 2014-11-24T00:00:00 0,0000 0,0000 13789,5000 0,0000 10914457000165 2 "" STA ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA - ME 8370183 Dispensa de Licitação Pagamento da NF: 139 ref. aquisição de papel A4, conf. autorização da fls. 149 em anexo. 2014OB01853 2014NE01686 67529674 AQUISIÇÃO DE PAPEL A4. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 594 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO 4713 MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3437 MATERIAL DE EXPEDIENTE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462879590 27368 2014 2014-08-19T00:00:00 0,0000 0,0000 336,0000 0,0000 ###.462.637-## 1 "" TIAGO FRIGERIO GOMES 8352912 Diárias PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA UTILIZAÇÃO DE 25 A 29/08/2014. DESTINO: JAGUARÉ, ÁGUA DOCE DO NORTE E PINHEIROS. OBJETIVO: REALIZAR TRABALHOS JUNTO À EQUIPE DE CONTROLE DE MORCEGOS DESTE ORIGINAL, NO CADASTRAMENTO E REVISÃO DE ABRIGOS, CAPTURA E ORIENTAÇÃO AOS PRODUTORES SOBRE A RAIVA EM HERBÍVOROS. 2014OB02825 2014NE02208 65163168 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA VIAGENS. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 853 DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462879591 27369 2014 2014-06-05T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.937.987-## 1 "" WENDELL SIAN 8356052 Diárias PG.DE 01 E 1/2 DIARIA PARA CASTELO-ES, A FIM DE REALIZAR SEGURANCA DO EXMO.SR.GOVERNADOR. 2014OB01327 2014NE00010 65008332 NO VALOR DE R$ 300,00 PARA O ANO DE 2014 EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 750 SEGURANÇA DE DIGNATÁRIOS 2080 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462879592 27370 2014 2014-07-15T00:00:00 0,0000 0,0000 4496,7800 0,0000 03030106000126 2 "" ACM SERVICOS VIP LTDA 8322291 Tomada de preços PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA NA CEASA/ES, REGIONAL SUL, REGIONAL NORTE E REGIONAL NOROESTE, NF2548(COFINS). 2014OB00857 2014NE00712 65001672 ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA NA CEASA/ES, REGIONAL SUL, REGIONAL NORTE E REGIONAL NOROESTE. EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 852 DESCENTRALIZAÇÃO E HARMONIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO 2408 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2832 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462879593 27371 2014 2014-03-06T00:00:00 0,0000 0,0000 747,7800 0,0000 ###.612.407-## 1 "" OLEGARIO WANGUESTEL JUNIOR 8321982 Não Aplicável PGTO DESPESAS COM ALUGUEL DO IMÓVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PAV DE ITAPEMIRIM MÊS DE MAIO/2014. 2014OB08417 2014NE01235 63340666 INFORMAÇÃO REF CONTRATO Nº 021/2009 SR. OLEGARIO WANGUESTEL JUNIOR ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2701 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462879594 27372 2014 2014-10-24T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.282.287-## 1 "" GIOVANI ANGELI 8371016 Diárias PAGAMENTO DIÁRIAS, PERÍODO 13 A 15/10-FUNDÃO,S.G.PALHA. 2014OB03718 2014NE02489 65040899 PAGAMENTO DESPESAS COM DESLOCAMENTO DE VIAGEM - FONTE 0101. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA PESQUISA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2390 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462879595 27373 2014 2014-12-19T00:00:00 0,0000 0,0000 2805,6200 0,0000 09442300000103 2 "" VITAL MED DO BRASIL 8319620 Tomada de preços LIQ. REF. A MATERIAL MÉDICO, NF'S 3113 à 3119, AFM 1128/14, PROC 65722302/14 C/ 27 2014OB02303 2014NE01939 65722302 SOLICITA COMPRA DE CATETER DE DRENAGEM EXTERNA E OUTROS. MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2723 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DÓRIO SILVA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462879596 27374 2014 2014-12-16T00:00:00 0,0000 0,0000 2139,0000 0,0000 07316691000186 2 "" FORMULAS MAGISTRAIS FARM.DE MANUPULACAO LTDA 8323365 Pregão PAGAMENTO DE DESPESA COM MEDICAMENTOS, REF. NF. 2133, FORMULAS MAGISTRAIS FARM.DE MANUPULACAO LTDA-07316691000186. 2014OB02558 2014NE01031 67363750 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NECESSÁRIOS AO ATENDIMENTO DOS PAC. NTERNADOS NESTA UNIDADE HOSPITALAR. AQUISICAO DE BENS CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 58 NORDESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2729 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462879597 27375 2014 2014-09-05T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.104.216-## 1 "" LEANDRO REIS NOVAK 8316343 Diárias PAGAMENTO COM DIÁRIA PARA REUNIÃO COM DIRETORIA E CHEFES REGIONAIS, EM VITÓRIA, DIA 07/05. 2014OB01452 2014NE01013 65040899 PAGAMENTO DESPESAS COM DESLOCAMENTO DE VIAGEM - FONTE 0101. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA PESQUISA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 853 DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR 6390 EXPANSÃO DAS ATIVIDADES DE EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462879598 27376 2014 2014-03-09T00:00:00 0,0000 0,0000 1386,5500 0,0000 ###.874.747-## 1 "" BARBARA ATTADEMO GONÇALVES 8365275 Não Aplicável PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO A MEMBROS DA NONA CJDPPH DO DETRAN/ES REF. REUNIÕES OCORRIDAS NO MÊS AGOSTO/2014 2014OB13586 2014NE00625 64762416 EMISSÃO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA EM FAVOR DOS SERVIDORES BARBARA ATTADEMO GONÇALVES E OUTROS PARA COBRIR DESPESAS DE GRATIFICAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO EM COMISSÃO JULGADORA DE DEFESA PRÉVIA SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2713 JETONS A CONSELHEIROS 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462879599 27377 2014 2014-01-25T00:00:00 0,0000 0,0000 1676,8600 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 Não Aplicável PAGAMENTO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO. 2014OB00106 2014NE00004 65044878 EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PESSOAL DESTE DIO/ES, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014, NO VALOR TOTAL DE R$11.755.732,50 (ONZE MILHÕES SETECENTOS E CINQUENTA E CINCO MIL QUATROCENTOS E TRINTA E DOIS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS). AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2275 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2513 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS - RPPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462879600 27378 2014 2014-02-27T00:00:00 0,0000 0,0000 23059,9300 0,0000 100102 3 "" SECRETARIA DA CASA MILITAR 8371060 Não Aplicável PAGTO DE PARTE DO LIQUIDO DA FOLHA DE PESSOAL, REGIME GERAL, DE FEVEREIRO/14. 2014OB00563 2014NE00083 65046927 PARA DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, AUXILIO ALIMENTAÇÃO E ESTAGIÁRIOS DAQUELA SECRETARIA EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 750 SEGURANÇA DE DIGNATÁRIOS 2080 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462879601 27379 2014 2014-06-03T00:00:00 0,0000 0,0000 1074,5600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável Pagamento de contribuição previdenciária (ipajm), parte patronal, ref. a folha do mês de fevereiro de 2014. Acao 6666. 2014OB00509 2014NE00232 65024826 PARA REALIZAÇÃO DE DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EM EXERCÍCIO REFERENTE ANO/2014/SEDU NAS ACOES EM ANEXO (REP/GRH/N 2/2014) AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 800 APOIO ADMINISTRATIVO 986 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DOS PROFISSIONAIS DE SERVIÇOS E APOIO ESCOLAR DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2380 FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462879602 27380 2014 2014-05-02T00:00:00 0,0000 0,0000 56297,4100 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.JAN/14 FL.INAT.D.PUBLICA. 2014OB01214 2014NE00019 65006925 DE INATIVOS DA DEFENSORIA PÚBLICA, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 119 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA DEFENSORIA PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2185 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462879603 27381 2014 2014-02-17T00:00:00 0,0000 0,0000 130,2600 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 Inexigível pg publicação no dioes (dia 10/02/14 protocolo 14920 DUA 29352014) REF.FEV/14 cota FEV/14. 2014OB00048 2014NE00009 65021886 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃ O DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, RIGIDOS PELO PRINCÍPIO DA PUBLICIDADE CONFORME LEI 4666/93. CONTRATACAO DE SERVICOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440918 CENTRO DE ATENDIMENTO PSIQUIÁTRICO ARISTIDES ALEXANDRE CAMPOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2712 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTO PSIQUIÁTRICO ARISTIDES ALEXANDRE CAMPOS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2742 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462879604 27382 2014 2014-01-28T00:00:00 0,0000 0,0000 324675,2200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável pg.liq.fl.pensao jan/14 da fes. 2014OB00311 2014NE00165 65002750 DE PENSIONISTAS DO FES - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 729 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2217 13 SALARIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462879605 27383 2014 2014-01-28T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.880.767-## 1 "" PAULO MARCOS MARTINS DIAS 8350121 Diárias PAGT. REF. A DESPESAS EM VIAGEM AS CIDADES DE CACH. DE ITAPEMIRIM NO 20/01/2014 E COLATINA NO DIA 22/01/2014. 2014OB00253 2014NE00194 65074939 NO VALOR DE 2.016,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERIDO DE JANEIRO A MARÇO DE 2014 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4800 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462879606 27384 2014 2014-03-02T00:00:00 0,0000 0,0000 1880,0000 0,0000 08789884000117 2 "" GLOBAL HOSP.COM.DE EQUIP.MEDICOS LTDA - ME 8332555 Dispensa de Licitação pg de nf.11647 referente cobrir despesa com aquisição de nitrogenio no mes de nov/13 cota jan/14. 2014OB00110 2014NE00040 63283077 SOLICITAÇÃO Nº01/2012 - LOCAÇÃO DE CILINDROS DE NITROGENIO E FORNECIMENTO DE NITROGENIO - MATERIAL DE CONSUMO SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2724 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DRª RITA DE CÁSSIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2404 GÁS ENGARRAFADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462879607 27385 2014 2014-02-26T00:00:00 0,0000 0,0000 2180,0000 0,0000 10269296000102 2 "" COMERCIAL GUANABARA LTDA EPP 8349879 Pregão pagamento referente a fev/14 e cota fev/14 da nf 1401 na COMPRA DE ATROPINA, SULFATO 0,25 MG E OUTROS 2014OB00118 2014NE00093 58861114 FARMACIA SOLICITA COMPRA DE ATROPINA, SULFATO 0,25 MG E OUTROS. MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440922 HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 55 CAPARAÓ 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4690 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462879608 27386 2014 2014-01-23T00:00:00 0,0000 0,0000 54244,0500 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.IRRF JAN/14 FL.INAT.MPES. 2014OB00057 2014NE00009 65007816 DE INATIVOS DO MPES - MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 59 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462879609 27387 2014 2014-06-03T00:00:00 0,0000 0,0000 1355,9300 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG. CONSIG. FL. INAT. IASES. FEV/14. 2014OB02278 2014NE00092 65004760 DE INATIVOS DO IASES (INSTITUTO DE ATENDIMENTO SÓCIO EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 819 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462879610 27388 2014 2014-01-25T00:00:00 0,0000 0,0000 5426,6700 0,0000 400101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 8371783 Não Aplicável Pagamento ref. folha de pagamento do pessoal do mês JAN/14. 2014OB00113 2014NE00064 65167112 DA FOLHA N.31 REFERENTE MÊS DE JANEIRO 2014 CÓDIGO 024.1 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2605 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4267 SUBSTITUIÇÕES - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462879611 27389 2014 2014-03-02T00:00:00 0,0000 0,0000 794,8000 0,0000 27485069000109 2 "" EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A 8335848 Inexigível PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA FATURA 013183,FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, MULTA/JUROS. COLATINA,PANCAS E MARILÂNDIA. JANEIRO/2014. PROCESSO 64971538. 2014OB00254 2014NE00193 64977538 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2380 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462879612 27390 2014 2014-03-28T00:00:00 0,0000 0,0000 29510032,1000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.LIQ.FL.MAR/14 DOS INATIVOS DA FUNDEB. 2014OB03592 2014NE00076 65006054 DE INATIVOS DO FUNDEB (FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUC. BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFIS. DA EDUC.), BEM COMO DESPESAS DE EXERC. ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 684 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDEB/SEDU 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462879613 27391 2014 2014-01-08T00:00:00 0,0000 0,0000 10158,2500 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.IRRF JUL/14 FL.INAT.SEAG. 2014OB10804 2014NE00044 65003101 DE INATIVOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA, BEM COMO DESP. DE EXERC ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERC 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 379 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462879614 27392 2014 2014-09-25T00:00:00 0,0000 0,0000 14824,7600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG LIQ FL PENS SET/14 C CIVIL 2014OB12959 2014NE00108 65003659 DE PENSIONISTAS DA CASA CIVIL, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 79 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DA CASA CIVIL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462879615 27393 2014 2014-02-07T00:00:00 0,0000 0,0000 194,3700 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG. CONSIG.JUN/14 FL.INATS.CBMES. 2014OB08551 2014NE00086 65005350 DE INATIVOS DA CBM-ES (CORPO DE BOMBEIRO MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 769 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462879616 27394 2014 2014-06-26T00:00:00 0,0000 0,0000 62117,8100 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.JUN/14 FL.INAT.MPES. 2014OB07976 2014NE00009 65007816 DE INATIVOS DO MPES - MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 59 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462879617 27395 2014 2014-01-08T00:00:00 0,0000 0,0000 2748,3000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG CONSIG FL INAT JUL/14 PMES 2014OB10135 2014NE00084 65005228 DE INATIVOS DA PMES (POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 759 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462879618 27396 2014 2014-10-22T00:00:00 0,0000 0,0000 2397572,5500 0,0000 030101 3 "" TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8370594 Não Aplicável PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES DA FOLHA DE OUTUBRO DOS SERVIDORES DO RPPS. 2014OB04420 2014NE00009 201400001664 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 2029 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2501 VENCIMENTOS E SALARIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462879619 27397 2014 2014-05-22T00:00:00 0,0000 0,0000 423971,1900 0,0000 030101 3 "" TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8370594 Não Aplicável FOLHA DE PAGAMENTO CONSIGNAÇÕES- SERVIDORES REGIME PRÓPRIO. 2014OB02119 2014NE00009 201400001664 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 2029 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2501 VENCIMENTOS E SALARIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462879620 27398 2014 2014-09-30T00:00:00 0,0000 0,0000 18689,4000 0,0000 07466947000131 2 "" NORSUL COPIAS E SUPRIMENTOS LTDA ME 8366418 Pregão ref liq toner p/ impressora nf 123 proc 66358469/08-05-14 siga 2014OB01670 2014NE01075 66358469 SOLICITA COMPRA DE CARTUCHO TONER IMPRESSORA HP LASER. MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2723 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DÓRIO SILVA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2417 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462879621 27399 2014 2014-09-09T00:00:00 0,0000 0,0000 6063,1200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.LIQ.FL.COMPL.(38) AGO/14 INAT.CBMES. 2014OB12730 2014NE00086 65005350 DE INATIVOS DA CBM-ES (CORPO DE BOMBEIRO MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 769 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2211 13 SALARIO - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462879622 27400 2014 2014-03-11T00:00:00 0,0000 0,0000 1500,0000 0,0000 ###.123.097-## 1 "" JOSE CARLOS VILAR DE ARAUJO 8355781 Concurso Pagamento das despesas com edital 011/2014 - Seleção de projetos culturais e concessão de prêmio para bolsa em artes visuais. 2014OB00656 2014NE00280 65504887 DE SELEÇÃO (011/2014) DE PROJETOS CULTURAIS E CONCESSÃO DE PREMIO PARA BOLSA EM ARTES VISUAIS ATELIÊ E CURADORIA CÓDIGO 021.2 EDITAL 0 3 DESPESAS CORRENTES 400901 FUNDO DE CULTURA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 392 DIFUSÃO CULTURAL 192 FOMENTO À FORMAÇÃO, PRODUÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL 2619 CONCESSÃO DE RECURSOS PARA PROJETOS CULTURAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2477 PREMIAÇÕES CULTURAIS 40901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462879623 27401 2014 2014-05-27T00:00:00 0,0000 0,0000 2917,5700 0,0000 28153476000181 2 "" CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA 8321865 Não Aplicável PGTO REF.A INTERNAÇÃO DE FRANCISCO PIO MOREIRA - PERÍODO 14 A 19/03/2014 - CONF. N.F.9657. 2014OB10918 2014NE00296 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462879624 27402 2014 2014-03-09T00:00:00 0,0000 0,0000 66,9900 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.AGO/14 FL.INAT.FUNDEB. 2014OB12437 2014NE00076 65006054 DE INATIVOS DO FUNDEB (FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUC. BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFIS. DA EDUC.), BEM COMO DESPESAS DE EXERC. ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 684 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDEB/SEDU 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462879625 27403 2014 2014-10-23T00:00:00 0,0000 0,0000 16331,0100 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 Não Aplicável PAGAMENTO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. 2014OB01972 2014NE00004 65044878 EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PESSOAL DESTE DIO/ES, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014, NO VALOR TOTAL DE R$11.755.732,50 (ONZE MILHÕES SETECENTOS E CINQUENTA E CINCO MIL QUATROCENTOS E TRINTA E DOIS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS). AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2275 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2538 GRATIFICACAO ASSIDUIDADE - RPPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462879626 27404 2014 2014-02-09T00:00:00 0,0000 0,0000 67,7700 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG CONSIG FL INAT AGO/14 SEASDTH 2014OB12173 2014NE00094 65004957 DE INATIVOS DA SEADH (SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 869 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462879627 27405 2014 2014-05-05T00:00:00 0,0000 0,0000 7468,4600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG CONSIG FL PENS ABR/14 SEDU 2014OB05488 2014NE00161 65002598 DE PENSIONISTAS DA SEDU (SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 683 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462879628 27406 2014 2014-05-05T00:00:00 0,0000 0,0000 4250,2500 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG. CONSIG. REF. AO MÊS DE ABR/14 FL. INAT. SEGER 2014OB05345 2014NE00036 65004914 DE INATIVOS DA SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 259 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462879629 27407 2014 2014-08-04T00:00:00 0,0000 0,0000 -2095,2900 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG. CONSIG REFERENTE AO MES DE MARÇO/14, FOLHA PENSAO SEJUS. 2014OB04051 2014NE00177 65003314 DE PENSIONISTAS DA SEJUS - SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 809 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462879630 27408 2014 2014-08-07T00:00:00 0,0000 0,0000 118,8000 0,0000 ###.249.897-## 1 "" RUBEN MAURO LUCCHI RODRIGUES 8373663 Não Aplicável Pagamento do INSS retido no pagamento da bolsa do curso fomração no periodo de 14/04 a 13/05. 2014OB04941 2014NE02045 65413849 NO VALOR DE 568.000,00 REF. CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTUDOS PARA 200 CANDIDATOS DA 1ª TURMA CURSO FORMAÇÃO DO CONCURSO PUBLICO DE AP E AEVP EDITAL 001/2012 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 6802 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA PRISIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2679 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462879631 27409 2014 2014-07-29T00:00:00 0,0000 0,0000 224,0000 0,0000 ###.639.557-## 1 "" ROBSON LUIS BARBOSA 8361812 Diárias PAGTO DA DESPESA COM 2 DIÁRIAS REF. VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE PINHEIROS PARA BUSCAR E LEVAR FAMILIARES DE SOCIOEDUCANDO PARA VISITA DOMINICAL EM 19/07/2014 À 21/07/2014 - CONF, CI: 0937/2014. 2014OB02230 2014NE01665 65085868 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA EM BENEFICIO AO SERVIDOR SUPRACITADO. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 460201 INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2810 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 46201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462879632 27410 2014 2014-05-27T00:00:00 0,0000 0,0000 5167,0800 0,0000 04710736000104 2 "" VIRTUAL ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA 8314956 Convite PAGAMENTO DA 4ª E ÚLTIMA MEDIÇÃO DO CONTRATO N 198/2013 REFERENTE OBRA E A CONSTRUCAO DE DUAS SALAS DE ALVANERIANA EECOR DE COLATINA (REP/GERFE/N 27/2014 2014OB01498 2014NE00383 65190297 MEDOCOES DO CONTRATO N 198/2013 REFERENTE OBRA E A CONSTRUCAO DE DUAS SALAS DE ALVANERIANA EECOR DE COLATINA (REP/GERFE/N 27/2014) PAGAMENTO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 57 CENTRO OESTE 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO MÉDIO 1673 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA, REPAROS E ACESSIBILIDADE NAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3366 OBRAS DE BENFEITORIA OU MELHORIA EM IMÓVEIS DE USO ESPECIAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462879633 27411 2014 2014-05-19T00:00:00 0,0000 0,0000 448,0000 0,0000 ###.647.537-## 1 "" RAMON DE MELO SOUZA 8352470 Diárias PAGAMENTO DE 04 DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO DE INSTRUÇÃO BÁSICA DE MOTOPATRULHAMENTO, NO 13º BPM MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS, NO PERÍODO DE 23 A 27/03/14, CI 070/14- ROTAM. 2014OB01476 2014NE00557 65870492 DIARIAS EM FAVOR DE MMEE QUE SEGUIRÃO EM OBJETO DE SERVIÇO PARA LINHARES E CACHOEIRO-ES. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2750 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462879634 27412 2014 2014-09-22T00:00:00 0,0000 0,0000 212207,1400 0,0000 42161372000140 2 "" ECR ENGENHARIA 8341154 Concorrência 36ª M.P AO C.C PRES III Nº 01/2010 - CONSORCIO ECR LTDA E EUROESTUDIOS, REF. SUPERVISÃO TECNICA DAS OBRAS DO PRES III, PERIODO: 01 A 31/08/2014. NF 560 2014OB03815 2014NE00276 65157974 "" "" 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 4 INVESTIMENTOS 35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA "" 0 ESTADO 143 OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 595 GESTÃO DA POLÍTICA DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 3458 EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2672 CONSULTORIA E ASSESSORIA - JURÍDICA/TÉCNICA - PESSOA JURÍDICA 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462879635 27413 2014 2014-08-20T00:00:00 0,0000 0,0000 675,0000 0,0000 ###.920.427-## 1 "" GIULIANO MONJARDIM VALLS PICCIN 8360328 Diárias Pagamento referente despesas com diárias para atuar por extensão/cumulação na comarca de Alfredo Chaves, ida 19/08 retorno 20/08/2014. 2014OB01876 2014NE01400 67475060 EXTENSÃO/CUMULAÇÃO DESTE DEFENSOR PÚBLICO NA COMARCA DE ALFREDO CHAVES, CONSOANTE DESIGNAÇÃO DO DEFENSOR PÚBLICO GERAL. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 180901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 359 SUPERÁVIT FINANCEIRO - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 18 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 110 DIREITOS HUMANOS, DIREITOS DE TODOS 2144 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO, SEDE E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 18901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462879636 27414 2014 2014-04-22T00:00:00 0,0000 0,0000 23147,5000 0,0000 07295937000180 2 "" STUDIO EQUINOCIO ENERGIA E MEIO AMBIENTE LTDA 8369590 Convite PAGTO NF 2014/10, REF SERV PROJETO EXECUTIVO/AQUECIMENTO SOLAR,ADEQUANDO AO ELÉTRICO EXISTENTE,MEMORIAL DESCRITIVO,PLANILHA ORÇAMENTÁRIA,RELAT.TÉCNICO DIAGNOSTICANDO SITUAÇÃO ATUAL CONF ESPECIFICAÇÃO. 2014OB07882 2014NE01855 53456602 PROJETO EXECUTIVO/AQUECIMENTO SOLAR,ADEQUANDO AO ELÉTRICO EXISTENTE,MEMORIAL DESCRITIVO,PLANILHA ORÇAMENTÁRIA,RELAT.TÉCNICO DIAGNOSTICANDO SITUAÇÃO ATUAL CONF ESPECIFICAÇÃO. SERVICOS E ENCARGOS 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 1717 CONSTRUÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3358 ESTUDOS E PROJETOS REFERENTES A IMÓVEIS DE USO COMUM DO POVO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462879637 27415 2014 2014-09-07T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.879.727-## 1 "" MESSIAS JOSE BARBOSA 8357792 Diárias PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS, COM A FINALIDADE DE REALIZAR AS ADEQUAÇÕES E MUNDANÇA DO PAV,PAG.DE 1/2 DIÁRIAS,CONF.IS.Nº2059/2014,EM 10/07/2014, DE VITORIA P/S.LEOPOLDINA 2014OB10368 2014NE00115 64998096 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEOC SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462879638 27416 2014 2014-04-29T00:00:00 0,0000 0,0000 355,0500 0,0000 350208 3 "" INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8372557 Não Aplicável Pagamento de despesas do exercício anterior sobre a folha de pessoal do Iopes de abril/2014 - RPPS 2014OB01129 2014NE00079 65016360 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO ESTIMATIVO P/ O EXERCÍCIO DE 2014 REF. ÀS DESPESAS DE SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E DESIGNAÇÃO TEMPORÁRIA SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2526 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4237 SUBSÍDIOS 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462879639 27417 2014 2014-06-06T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.433.397-## 1 "" SONIA MARIA NIPPES 8347843 Diárias PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO CONF. IS Nº: 1661/2014, ½ DIÁRIA EM 11/06/2014 DE VITORIA PARA SANTA TERESA. 2014OB08722 2014NE01394 64873510 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA A FAVOR DAS BANCAS EXAMINADORAS DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO EXERCICIO 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462879640 27418 2014 2014-11-08T00:00:00 0,0000 0,0000 356,0000 0,0000 02628150000170 2 "" ODEBRECHT AMBIENTAL - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM S/A 8315001 Dispensa de Licitação Pagamento da NF: 41364224 ref. fornecimento de água no CAPSCI no mês de Julho 2014, conf. autorização da fls. 40 em anexo. 2014OB01199 2014NE00061 65032535 DESPESA COM SERVICO DE FORNECIMENTO DE AGUA PARA O CAPS II, DURANTE O EXERCICIO DE 2014. SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 594 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO 4713 MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462879641 27419 2014 2014-07-11T00:00:00 0,0000 0,0000 -51041,0000 0,0000 60746948000112 2 "" BANCO BRADESCO S/A 8316703 Inexigível PAGAMENTO DO CONT. 010/2010, ARRECADAÇÃO DAS RECEITAS ESTADUAIS ES P/MEIO DE DUA E GNRE SETEMBRO/2014. 2014OB03433 2014NE00148 48248207 CREDENCIAMENTO PARA PRESTACAO DOS SERVICOS DE ARRECADACAO DE RECEITAS DO ESTADO DO ES - BANCO BRADESCO SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2180 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2808 SERVIÇOS BANCÁRIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462879642 27420 2014 2014-10-09T00:00:00 0,0000 0,0000 220,5000 0,0000 07065705000136 2 "" GENES COMERCIAL LTDA 8327398 Pregão LIQUIDAÇÃO DA DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SETUR CONFORME NOTA FISCAL NF° 000.002.902 E PROCESSO 66981190/2014. 2014OB01091 2014NE00242 66072352 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SETUR. COMPRA DE MATERIAL 0 3 DESPESAS CORRENTES 370101 SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 37 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 113 DESENVOLVIMENTO DO TURISMO SUSTENTÁVEL DO ESPÍRITO SANTO 6577 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3437 MATERIAL DE EXPEDIENTE 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462879643 27421 2014 2014-05-20T00:00:00 0,0000 8379,2900 0,0000 0,0000 33000118000179 2 "" TELEMAR NORTE LESTE S.A 8315949 Inexigível REFERENTE FATURAS 1800069028405 E 1800069028392 DOS CONTRATOS 000-7554 0 1 E 000-7540 0 1, SERVIÇOS DE TELEFONIA DA SRS/NRE-COLATINA, MÊS DE MAIO/2014. 2014NL01709 2014NE00098 51955482 PARA COBRIR DESPESAS COM TELEFONIA DA SRSC E NREC DURANTE O EXERCICIO DE 2011. PREVISAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 594 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO 4714 MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462879644 27422 2014 2014-06-30T00:00:00 0,0000 2336,0000 0,0000 0,0000 ###.337.767-## 1 "" MOACYR TEIXEIRA GARCIA NETO 8319267 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADOR DE ÁREA NO MÊS DE MAIO/2014. 2014NL00617 2014NE00245 66292085 EM FAVOR DE MOACYR TEIXEIRA GARCIA NETO COMO COORDENADOR DE ÁREA-CÓDIGO DA REGIÃO ÁREA D PARA O EXERCÍCIO DE 2014 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 364 ENSINO SUPERIOR 152 EDUCAÇÃO MUSICAL 2688 FORMAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO CONHECIMENTO E HABILIDADES MUSICAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462879645 27423 2014 2014-02-17T00:00:00 0,0000 0,0000 43,3900 0,0000 28151363000147 2 "" CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO 8330475 Inexigível -PGTO.DE SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO DA MANUTENÇÃO-DETRAN EM JAN/2014. 2014OB02270 2014NE00669 63608049 APROVAÇÃO PARA INICIAR O PROCEDIMENTO DE CONTRATAÇÃO COM A COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO- CESAN SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462879646 27424 2014 2014-01-24T00:00:00 0,0000 0,0000 800,0000 0,0000 ###.455.128-## 1 "" PAULO ROBERTO SILVA 8338858 Adiantamento - Suprimento de Fundos pd suprimento de fundos com material de pequeno valor. 2014OB00021 2014NE00016 65208897 SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA MATERIAIS DE PEQUENO VALOR SUPRIMENTO DE FUNDOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440918 CENTRO DE ATENDIMENTO PSIQUIÁTRICO ARISTIDES ALEXANDRE CAMPOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2712 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTO PSIQUIÁTRICO ARISTIDES ALEXANDRE CAMPOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2460 SUPRIMENTO DE FUNDOS - MATERIAL DE CONSUMO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462879647 27425 2014 2014-12-02T00:00:00 0,0000 0,0000 579,2000 0,0000 ###.879.497-## 1 "" NAIANA APARECIDA ROSA 8371466 Dispensa de Licitação AJUDA DE CUSTO CONSULTA B H 24/02/2014 CREDITO REQ 0318/0300/14 2014OB00385 2014NE00433 65088840 AJUDA DE CUSTO E PASSAGEM PARA NAIANA APARECIDA ROSA REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2718 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE VITÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462879648 27426 2014 2014-10-03T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.923.627-## 1 "" BRUNO BITTI CARRARETO 8324592 Não Aplicável PAGAMENTO DE 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA PARA PARTICIPAR DAS AUDIÊNCIAS PÚBLICAS DO ORÇAMENTO DE 2015 NOS MUNICÍPIOS DE ECOPORANGA E COLATINA DIAS 13 E 14/03/2014 CONFORME PROCESSO 65653483. 2014OB00183 2014NE00134 65653483 PARTICIPAR DAS AUDIÊNCIAS PÚBLICAS DO ORÇAMENTO DE 2015 NOS MUNICÍPIOS DE ECOPORANGA E COLATINA. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE EST DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 616 GESTÃO DA POLÍTICA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 4229 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462879649 27427 2014 2014-06-30T00:00:00 0,0000 0,0000 26848,6000 0,0000 28151363000147 2 "" CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO 8330475 Dispensa de Licitação pagamento da fatura da cesan, referente fornecimento de agua neste hospital, durante o mes de junho/14 2014OB00248 2014NE00088 65013506 REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA (CESAN), DURANTE O PERÍODO DE 01 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2014. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440919 COLONIA PEDRO FONTES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4694 MANUTENÇÃO DOS PAVILHÕES DA COLÔNIA PEDRO FONTES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462879650 27428 2014 2014-12-06T00:00:00 0,0000 0,0000 -132,0000 0,0000 ###.085.707-## 1 "" LIDIANE FAGUNDES MACHADO ALVES 8371232 Não Aplicável CANCELAMENTO DA OB03992 DEVIDO AO VALOR INCORRETO. 2014GD00055 2014NE01830 65413849 NO VALOR DE 568.000,00 REF. CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTUDOS PARA 200 CANDIDATOS DA 1ª TURMA CURSO FORMAÇÃO DO CONCURSO PUBLICO DE AP E AEVP EDITAL 001/2012 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 6802 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA PRISIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2679 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462879651 27429 2014 2014-06-08T00:00:00 0,0000 0,0000 4000,0000 0,0000 03257323000153 2 "" C.E DA EPG OSCAR DE ALMEIDA GAMA 8341786 Não Aplicável pagamento recurso dinheiro direto na escola-PEDDE 2014- complementação meta 01 2014OB13594 2014NE12344 66947413 RECURSOS PEDDE/2014 - MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR (ALEGRE) PLANO DE APLICACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 42 AUXÍLIOS "" 0 ESTADO 331 SUPERÁVIT FINANCEIRO - COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO MÉDIO 4348 APOIO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DE ENSINO MÉDIO 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4462 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - AUXÍLIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462879652 27430 2014 2014-09-05T00:00:00 0,0000 0,0000 2250,0000 0,0000 02395050000140 2 "" CASA DA PAZ LTDA. 8316062 Não Aplicável PGTO NFS N. 402 REF INTERNAÇÃO DE CESAR MILIOLI GONÇAVES NO PERÍODO DE 14 A 28/02/2014. 2014OB09332 2014NE00627 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462879653 27431 2014 2014-06-30T00:00:00 0,0000 17148,0000 0,0000 0,0000 31474414000186 2 "" BUTERI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 8320267 Pregão LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL 25.100 jun/2014 MEDICAMENTOS PARA PACIENTES DO SUS. 2014NL09890 2014NE03860 62990284 REFERENTE AO PROCESSO DE COMPRA Nº 60750278 EM FAVOR DA BUTERI COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA "" 0 ESTADO 335 SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 230 IMPLEMENTAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 2692 AQUISIÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS, DE PROGRAMAS ESPECÍFICOS E OUTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2464 MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTENCIA SOCIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462879654 27432 2014 2014-07-14T00:00:00 0,0000 4000,0000 0,0000 0,0000 03374656000162 2 "" C.E DA EPG EULALIA MOREIRA 8339197 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO REF DESPESA COM PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PEDDE/14, COMPLEMENTAÇÃO META 1 2014NL10571 2014NE09996 66709474 RECURSOS PEDDE/2014 - MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR (CARIACICA) PLANO DE APLICACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 42 AUXÍLIOS "" 0 ESTADO 331 SUPERÁVIT FINANCEIRO - COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO MÉDIO 4348 APOIO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DE ENSINO MÉDIO 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4462 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - AUXÍLIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462879655 27433 2014 2014-05-09T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.665.177-## 1 "" SIMONE DA SILVA SALES 8367379 Diárias 1441 - Orientações referentes ao funcionamento da Biblioteca, organização do acervo e Bibilivre na Escola Dr.Jones dos Santos Neves em Baixo Guandu dia 09/09/14. 2014NL15243 2014NE14451 67626041 VALOR R$ 168,00 (REP/GEIEF/N 42/2014) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462879656 27434 2014 2014-05-13T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.553.427-## 1 "" GIORDANO MARIM 8372239 Diárias DIÁRIAS PARA UTILIZAÇÃO EM 14/05/2014 - DESTINO: CONCEICÃO DA BARRA - OBJETIVO: BLITZ COM CARÁTER FISCALIZATÓRIO E EDUCATIVO NAS VIAS DE ACESSO À CIDADE. 2014NL01343 2014NE01263 66382122 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA VIAGENS DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 853 DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR 8386 CONTROLE E ERRADICAÇÃO DAS PRAGAS QUARENTENÁRIAS E REGULAMENTADAS DOS VEGETAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462879657 27435 2014 2014-06-25T00:00:00 0,0000 -400,0000 0,0000 0,0000 ###.975.797-## 1 "" MARINALDO CAMPOS DE SÁ 8392430 Não Aplicável 2014GD00103 2014NE00391 201400194392 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 614 GESTÃO INTEGRADA E ESTRATÉGICA NA ATIVIDADE JUDICIAL CAPIXABA 6030 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2870 SUPRIMENTO DE FUNDOS - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462879658 27436 2014 2014-06-11T00:00:00 0,0000 953,7600 0,0000 0,0000 ###.406.906-## 1 "" ARLETE OLIVEIRA DE SOUZA 8338860 Dispensa de Licitação AJUDA DE CUSTO/ PASSAGEM REQ: 2226/14 2014NL03413 2014NE04006 51009676 PASSAGEM E DIARIA PARA ALINE OLIVEIRA REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2718 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE VITÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2862 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD - TERRESTRE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462879659 27437 2014 2014-03-02T00:00:00 0,0000 0,0000 300,0000 0,0000 ###.950.577-## 1 "" LUIS ANGELO NANDORF 8359294 Adiantamento - Suprimento de Fundos PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS NO MÊS DE FEVEREIRO A MAIO DE 2014 - ESC. REGIONAL DE COLATINA. LUIS ANGELO NANDORF, PROCESSO 65159438. 2014OB00261 2014NE00236 65159438 CI/IDAF/ERCO/Nº 002/2014 - SOLICITA QUE SEJA LIBERADO O VALOR DE R$ 600,00 (SEISCENTOS REAIS) PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SUPRIMENTO DE FUNDOS. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2380 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2870 SUPRIMENTO DE FUNDOS - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462879660 27438 2014 2014-01-20T00:00:00 0,0000 0,0000 567,9800 0,0000 ###.076.201-## 1 "" HAVIRDAN DAS RODOR ARAUJO 8392149 Diárias DIÁRIA DE SERVIDOR 2014OB00052 2014NE00337 201400000006 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 4020 VALORIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4160 DIÁRIAS A SERVIDORES - USO EXCLUSIVO TJ 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462879661 27439 2014 2014-10-03T00:00:00 0,0000 0,0000 1036,8500 0,0000 02628150000170 2 "" ODEBRECHT AMBIENTAL - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM S/A 8315001 Inexigível REFERENTE A PAGAMENTO DA EMPRESA FOZ DE CACHOEIRO S/A DO CIODES SUL DE FEVEREIRO 2014 2014OB00377 2014NE00111 65085710 NO VALOR DE 6.320,48 EM FAVOR DA EMPRESA FOZ DE CACHOEIRO S/A PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014, PARA ATENDER O CIODES SUL. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 865 MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA FÍSICA E TECNOLÓGICA DA SEGURANÇA PÚBLICA 4737 MANUTENÇÃO DOS CENTROS INTEGRADOS OPERACIONAL DE DEFESA SOCIAL, DE POSTOS AVANÇADOS DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL E DE OUTRAS UNIDADES POLICIAIS. 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462879662 27440 2014 2014-01-14T00:00:00 0,0000 0,0000 2156,0000 0,0000 ###.813.737-## 1 "" VICTOR HUGO SOARES VIEIRA 8358803 Dispensa de Licitação pg tfd pac. victor hugo soares vieira, rpu nº 03/2014. 2014OB00017 2014NE00003 64997910 PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 54 CENTRAL SUL 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2714 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462879663 27441 2014 2014-01-30T00:00:00 0,0000 0,0000 392,0000 0,0000 ###.052.267-## 1 "" KELLY PEREIRA CORTES SAITER 8365689 Diárias empenho de 3,5 diarias vitoria x itarana, operação enchente, jan/2014 2014OB00101 2014NE00130 65076931 DIÁRIAS PARA MILITARES DO ESTADO MAIOR PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2760 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462879664 27442 2014 2014-02-20T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.713.327-## 1 "" FERNANDO DA MATTA BAPTISTA 8360075 Diárias Pagamento referente a despesa com meia diária para viagem para Assembleia Geral Extraordinária do CONDOESTE, com saída em 25/02/2014, em Boa Esperança. 2014OB00190 2014NE00179 65523148 VIAGEM AO MUNICÍPIO DE BOA ESPERANÇA NO DIA 25/02/14 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2530 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462879665 27443 2014 2014-11-28T00:00:00 0,0000 46324,7400 0,0000 0,0000 02201230000144 2 "" ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME 8345752 Pregão LIQUIDAÇÃO NF 06243 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO MÊS DE NOVEMBRO/2014 - CONTRATO 001/2012 2014NL01089 2014NE00020 65004647 PROCESSO 55698565 - CONTRATO 001/2012 , EMPRESA ATIVA TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA. CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2160 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462879666 27444 2014 2014-01-13T00:00:00 0,0000 710,0900 0,0000 0,0000 27142058000126 2 "" PREF MUNIC DE VITORIA 8325761 Não Aplicável Liquidação DAM (Proc.29388664) ref.Taxa de Alvará de Execução dos elevadores da nova sede SEFAZ, Processo 63118505. 2014NL00022 2014NE00033 63118505 SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO PARA TAXAS MUNICIPAIS SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2180 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2357 TAXA DE ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO DE EQUIPAMENTOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462879667 27445 2014 2014-02-24T00:00:00 0,0000 -3799,5500 0,0000 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 Não Aplicável Liquidação da folha fev/2014 n 31 2014NL00413 2014NE00104 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2756 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4264 GRATIFICAÇÃO ASSIDUIDADE - ATIVO MILITAR - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462879668 27446 2014 2014-04-23T00:00:00 0,0000 1854,1800 0,0000 0,0000 420201 3 "" FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 8370408 Não Aplicável DESPESAS COM FOPAG DE ABRIL DE 2014. 2014NL00256 2014NE00020 66152321 MONTANTE DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2014. ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4686 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2571 GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO - RGPS 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462879669 27447 2014 2014-03-24T00:00:00 0,0000 1200,3300 0,0000 0,0000 100104 3 "" SUPERINTEDÊNCIA ESTADO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 8373346 Não Aplicável Liquidação ref. a apropriação de despesa com a folha de pagamento de pessoal ativo da SECOM, REGIME GERAL, em MAR/14. 2014NL00279 2014NE00033 64920569 ATENDER DESPESA COM PESSOAL EM 2014. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTEDÊNCIA ESTADO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 204 GESTÃO PÚBLICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2106 REMUNERAÇÃO PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2571 GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462879670 27448 2014 2014-06-05T00:00:00 0,0000 1210,5500 0,0000 0,0000 47193115000103 2 "" CIRÚRGICA BRASIL COMÉRCIO E IMPORTADORA LTDA 8340001 Tomada de preços ref liq nf 36151 proc 65184394/20-01-14 siga 2014NL00478 2014NE00405 65184394 SOLICITA COMPRA DE DRENO DE PENROSE E OUTROS. MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2723 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DÓRIO SILVA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462879671 27449 2014 2014-09-05T00:00:00 0,0000 8310,0000 0,0000 0,0000 00635018000160 2 "" C.E DA EPSG JOSE PINTO COELHO 8329910 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO REF DESPESA COM PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PEDDE/14, META 9 2014NL04833 2014NE04835 66162327 RECURSOS PEDDE/2014 - MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR (SANTA TERESA) PLANO DE APLICACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 42 AUXÍLIOS "" 51 CENTRAL SERRANA 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 1672 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA, REPAROS E ACESSIBILIDADE NAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4462 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - AUXÍLIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462879672 27450 2014 2014-11-07T00:00:00 0,0000 675,0000 0,0000 0,0000 ###.171.477-## 1 "" SIMONE COSTA DE REZENDE 8349161 Diárias Liquidação referente despesas com diárias para atuar por extensão na comarca de Vargem Alta, ida 14/07 retorno 15/07/2014. 2014NL01320 2014NE01086 67001670 DESIGNAÇÃO PARA ATUAR, POR EXTENSÃO, EM VARGEM ALTA/ES DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 180901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 359 SUPERÁVIT FINANCEIRO - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 18 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 110 DIREITOS HUMANOS, DIREITOS DE TODOS 2144 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO, SEDE E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 18901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462879673 27451 2014 2014-06-20T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.433.397-## 1 "" SONIA MARIA NIPPES 8347843 Diárias LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM DIÁRIAS PARA COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO CONF. IS Nº: 1860/2014, DE ½ DIÁRIA EM 26/06/2014 DE VITORIA PARA ARACRUZ. 2014NL07372 2014NE01394 64873510 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA A FAVOR DAS BANCAS EXAMINADORAS DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO EXERCICIO 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462879674 27452 2014 2014-10-15T00:00:00 0,0000 51787,8800 0,0000 0,0000 05340639000130 2 "" PRIME CONSULT.ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA-EPP 8368439 Pregão Liquidação de despesa com o fornecimento de DIESEL referente ao Mês de SETEMBRO/2014 conforme NFS-e Nº 9026. 2014NL02605 2014NE00056 2165502014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2740 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2401 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GNV/DIESEL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462879675 27453 2014 2014-07-14T00:00:00 0,0000 7016,0000 0,0000 0,0000 05792158000165 2 "" SCORPION TELOES LTDA 8338928 Dispensa de Licitação APROPRIAÇÃO DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 869, REFERENTE A SERVIÇOS DE ALUGUEL DE SONORIZAÇÃO, EQUIPAMENTO, TOLDO E MESTRE DE CERIMÔNIA E PÚLBITO NA INAUGURAÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE DE ITAQUARI. PROCESSO 65898036. 2014NL10420 2014NE02823 65898036 DE SONORIZAÇÃO,EQUIPAMENTO, TOLDO E MESTRE DE CERIMÔNIA PARA INAUGURAÇÃO UNIDADE DE SAÚDE DE TAQUARI, DIA 30/03/2014. SERVICOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2690 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2798 EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462879676 27454 2014 2014-07-25T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.172.207-## 1 "" GERFISON DUARTE REIS 8337877 Diárias 2014GD00550 2014NE00003 64442489 EMPENHO - DIARIAS 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462879677 27455 2014 2014-06-05T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.079.097-## 1 "" ELIEZIMO ROSA 8325913 Diárias LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA A SERVIDOR COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE PRÁTICA DE TRÂNSITO, PAGAMENTO DE 1 DIÁRIA, CONFORME IS 1368/2014 DE AFONSO CLÁUDIO PARA IBATIBA EM 12 E 13/05/2014. 2014NL05358 2014NE00130 64877604 NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA EXERCICIO 2014 PARA O MUNICIPIO DE AFONSO CLAUDIO SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462879678 27456 2014 2014-09-17T00:00:00 0,0000 1110,0000 0,0000 0,0000 ###.413.697-## 1 "" EDEZIO SOARES 8392384 Não Aplicável REFERENTE A LOCAÇÃO PARA SERVIR DE DEPÓSITO JUDICIAL DA COMARCA DE ECOPORANGA - REFERENCIA 11/08 A 10/09/2014 2014NL02307 2014NE00075 201200847057 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 614 GESTÃO INTEGRADA E ESTRATÉGICA NA ATIVIDADE JUDICIAL CAPIXABA 6030 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2701 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462879679 27457 2014 2014-10-20T00:00:00 0,0000 275,8400 0,0000 0,0000 02628150000170 2 "" ODEBRECHT AMBIENTAL - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM S/A 8315001 Inexigível Liquidação de despesa com o fornecimento de água e esgoto do DEAM E SML DE ITAPEMIRIM referente ao Mês de SETEMBRO/2014. 2014NL02639 2014NE00036 65052676 CI/PCES/SMZ/Nº 050/14 - ENCAMINHA FATURAS ORIUNDAS DA FOZ DO BRASIL, REF. FORNECIMENTO DE ÁGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO DA DEAM E SML DE CACHOEIRO-JAN A DEZ/2014. ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2740 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462879680 27458 2014 2014-12-09T00:00:00 0,0000 724,0000 0,0000 0,0000 ###.418.017-## 1 "" MARLENE DE OLIVEIRA LOPES 8340124 Dispensa de Licitação Ajuda de Custo/COMPLEMENTO REQ:1884/14 2014NL02789 2014NE03273 48041793 PASSAGEM E DIARIA PARA KARLA FRANTYELLI REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2718 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE VITÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462879681 27459 2014 2014-06-24T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.802.487-## 1 "" ELISABETH APARECIDA Z. BRANDãO 8354487 Diárias Estudo coletivo das Diretrizes Estaduais da Educação de Jovens e Adultos e organização de Implementação na rede pública Estadual. Dia 26/05/2014. 2014NL08794 2014NE08507 66519934 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/GEJUD/N 51/2014) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462879682 27460 2014 2014-07-05T00:00:00 0,0000 6055,2600 0,0000 0,0000 27142058000126 2 "" PREF MUNIC DE VITORIA 8325761 Não Aplicável APROPRIAÇÃO DE DESPESA COM CESSÃO DO SERVIDOR JOSÉ DE AMORIM THEODÓRIO À DISPOSIÇÃO DA SEDU NOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2014, CONFORME OFICIOS DE Nº114 E 191 E CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº 097/13. 2014NL04537 2014NE02346 46735569 PARA ATUAR NA SEDU (VITORIA) CESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4657 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3683 PESSOAL REQUISITADO DE ÓRGÃOS DE OUTROS ENTES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462879683 27461 2014 2014-12-31T00:00:00 -1980,0000 0,0000 0,0000 0,0000 49324221000880 2 "" FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 8334781 Pregão cancelamento devido a não utilização do saldo em cumprimento ao decreto de encerramento do exercicio 2014NE01268 2014NE01088 65088484 COBERTURA DE DESPESAS C/ PROC. 63222507, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 1098/2013, FRAESENIUS KABI BRASIL LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2729 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462879684 27462 2014 2014-08-22T00:00:00 0,0000 18393,7100 0,0000 0,0000 10998131000163 2 "" CENTRO FORMACAO CONDUTORES JULIA LTDA.ME 8352835 Não Aplicável liquidação p/pagto das nfs.1276/1277/1292/1294/1295/1293 ref.serviços prestados de curso teorico e pratico de direção veicular, reteste e aulas de reforço a candidatos do programa cnh social. 2014NL10285 2014NE00339 63696703 EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA DESPESAS COM CFC JULIA EXERCICIO 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 333 EMPREGABILIDADE 860 REDUÇÃO DA POBREZA 4516 CARTEIRA DE HABILITAÇÃO - CNH SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2866 PROGRAMA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO (CNH) SOCIAL 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462879685 27463 2014 2014-02-10T00:00:00 0,0000 0,0000 2765,9700 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG CONSIG FL PENS SET/14 INCAPER 2014OB13299 2014NE00143 64999920 DE PENSIONISTAS DO INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 399 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462879686 27464 2014 2014-11-07T00:00:00 0,0000 0,0000 72,7800 0,0000 28153476000181 2 "" CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA 8321865 Não Aplicável ref.pagto.irrf,nf-09931,internação de andre luiz pereira de galdino,de 01 a 04/06/2014. 2014OB14800 2014NE00296 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462879687 27465 2014 2014-01-12T00:00:00 0,0000 0,0000 19,9700 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.NOV/14.FL.INAT.PGE. 2014OB17537 2014NE00024 65006356 DE INATIVOS DA PGE - PROCURADORIA GERAL DO ESTADO, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 169 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462879688 27466 2014 2014-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 116634,2700 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.IRRF.REF. MES.OUT/14 FL INAT.INCAPER 2014OB15136 2014NE00048 65002679 FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS DO INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL, BEM COMO DESPESAS DE EXERC. ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERC. 2014 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 399 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462879689 27467 2014 2014-03-11T00:00:00 0,0000 0,0000 3514,1000 0,0000 030101 3 "" TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8370594 Não Aplicável PAGAMENTO DA DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE DESPESAS OPERAC.PELOS SERV.PRESTADOS PELA CORREGEDORIA GERAL DA JUSTICA,DEVIDO REPASSE AO FUNEPJ,CONF.CLAUSULA 5ª DE CONVENIO E GUIA 140193857, REF. OUT/14 2014OB02730 2014NE00126 56658818 AUTORIZAÇÃO PARA AUTUAR PROCESSO EM FAVOR DA CORREGEDORIA GERAL DA JUSTIÇA. AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 180901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 18 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 110 DIREITOS HUMANOS, DIREITOS DE TODOS 2144 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO, SEDE E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3395 RESSARCIMENTO TJEES X CGJES X FADEPES 18901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462879690 27468 2014 2014-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 1277,7800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.REF. MES.OUT/14 FL INAT.INCAPER 2014OB15128 2014NE00048 65002679 FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS DO INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL, BEM COMO DESPESAS DE EXERC. ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERC. 2014 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 399 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462879691 27469 2014 2014-12-19T00:00:00 0,0000 0,0000 83700,0000 0,0000 01107391000100 2 "" SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA 8341105 Pregão PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 34117 NOV/2014 MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO PARA PACIENTES DO SUS. 2014OB27248 2014NE07879 63628660 DIETA NORMOPROTEICA, PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS. FORMULA NUTRICIONAL 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA "" 0 ESTADO 304 SUPERÁVIT FINANCEIRO - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 230 IMPLEMENTAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 2692 AQUISIÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS, DE PROGRAMAS ESPECÍFICOS E OUTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2464 MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTENCIA SOCIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462879692 27470 2014 2014-11-18T00:00:00 0,0000 0,0000 324,1300 0,0000 ###.246.197-## 1 "" MANOEL RICARDO FERNANDES 8392460 Diárias REFERENTE 1,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A DORES DO RIO PRETO NOS DIAS 20 A 21/11 PARA ORGANIZAR PROCEDIMENTOS DE SEGURANÇA INAUGURAÇÃO DO FÓRUM CONFORME PORTARIA 794/14. 2014OB04661 2014NE03141 201400000006 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 4020 VALORIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4160 DIÁRIAS A SERVIDORES - USO EXCLUSIVO TJ 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462879693 27471 2014 2014-10-12T00:00:00 0,0000 0,0000 1760,0000 0,0000 19017004000100 2 "" HB COMERCIAL EIRELI-ME 8373057 Pregão PG NF. 177 - MATERIAL DE CONSUMO-LIMPEZA/PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO E COPA/COZINHA REF. A DEZ/14 COTA DEZ/14. 2014OB00526 2014NE00186 66696534 AQUISIÇAO DE MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440918 CENTRO DE ATENDIMENTO PSIQUIÁTRICO ARISTIDES ALEXANDRE CAMPOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2712 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTO PSIQUIÁTRICO ARISTIDES ALEXANDRE CAMPOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2422 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462879694 27472 2014 2014-01-08T00:00:00 0,0000 0,0000 0,9600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.JUL/14 FL.PENSAO C.MILITAR. 2014OB09877 2014NE00110 65003020 DE PENSIONISTAS DA CASA MILITAR, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 89 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DA CASA MILITAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462879695 27473 2014 2014-12-29T00:00:00 0,0000 0,0000 45,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PAGTO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL FUNDO PREVIDENCIÁRIO EXERC.ANT., MÊS DE DEZEMBRO/2014 2014OB01098 2014NE00013 65170695 PAGAMENTO DE DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO ESTATUTÁRIO, CELETISTA E ESTAGIÁRIOS DESTA DEFENSORIA PÚBLICA, NO EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 180101 DEFENSORIA PÚBLICA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 18 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 111 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2380 FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462879696 27474 2014 2014-01-12T00:00:00 0,0000 0,0000 6,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.NOV/14.FL PENS.SEASTDH. 2014OB16831 2014NE00181 65003632 DE PENSIONISTAS DA SEADH (SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 869 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462879697 27475 2014 2014-01-12T00:00:00 0,0000 0,0000 1378,8700 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG. IRRF. NOV/14 FL. INAT. SETUR. 2014OB16901 2014NE00060 65007166 DE INATIVOS DA SETUR (SECRETARIA DE ESTADO DE TURISMO), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 579 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462879698 27476 2014 2014-10-23T00:00:00 0,0000 0,0000 150,0100 0,0000 14121957000109 2 "" VALID CERTIFICADORA DIGITAL LTDA 8389666 Pregão PAGAMENTO REFERENTE NOTA FISCAL 142521 2014OB03471 2014NE00360 201300403952 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 241 INFRAESTRUTURA E TECNOLOGIA MODERNAS E ADEQUADAS À ATIVIDADE JUDICIAL CAPIXABA 4031 EXPANSÃO E MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2827 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462879699 27477 2014 2014-11-19T00:00:00 0,0000 0,0000 26021,0900 0,0000 400101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 8371783 Não Aplicável PG.REF.INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO/2014. REGIME GERAL. 2014OB02403 2014NE01610 68099916 DA FOLHA N.31 REFERENTE MÊS DE OUTUBRO 2014 CÓDIGO 024.1 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2605 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462879700 27478 2014 2014-02-10T00:00:00 0,0000 0,0000 2556,6200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG. CONSIG. SET/14 FL. INAT. DETRAN. 2014OB13193 2014NE00056 65007506 DE INATIVOS DO DETRAN-ES (DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 519 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462879701 27479 2014 2014-09-05T00:00:00 0,0000 0,0000 18797,6200 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 Dispensa de Licitação PAGAMENTO DE PUBLICAÇÕES NO DIO-ES, REF. A JAN A MAR/14. 2014OB00799 2014NE00006 65090373 A FAVOR DA EMPRESA DIO - DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL PARA ATENDER AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DA FAMES REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2685 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2742 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462879702 27480 2014 2014-12-19T00:00:00 0,0000 0,0000 109719,8500 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.LÍQ.DEZ/14.FL.INAT.DER. 2014OB17960 2014NE00054 65007581 DE INATIVOS DO DER-ES (DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 504 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2185 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462879703 27481 2014 2014-11-12T00:00:00 0,0000 0,0000 26,2500 0,0000 27057108000177 2 "" INSTITUTO DE CARDIOLOGIA DO ESPIRITO SANTO 8316643 Pregão PGTO IRRF DA NF 12093 COMP. DO MÊS DE NOVEMBRO/2014 - REF. AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE ANGIOLOGIA/ARTERIOGRAFIA POR SEGMENTO COM E SEM SEDAÇÃO CONF. SOLIC. DO NTAD/CI 103/2014 2014OB02809 2014NE01293 60905085 ANGIOGRAFIA/ARTERIOGRAFIA POR SEGMENTO COM E SEM SEDAÇÃO CONFORME PROJETO BÁSICO EM ANEXO SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2727 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462879704 27482 2014 2014-12-11T00:00:00 0,0000 0,0000 7,7900 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG. CONSIG. FL.COMPL. (38). OUT/14. INAT. PMES. 2014OB16244 2014NE00084 65005228 DE INATIVOS DA PMES (POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 759 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462879705 27483 2014 2014-12-22T00:00:00 0,0000 0,0000 2129,2200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.DEZ/14.FL.INAT.PMES. 2014OB18722 2014NE00084 65005228 DE INATIVOS DA PMES (POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 759 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462879706 27484 2014 2014-12-23T00:00:00 0,0000 0,0000 97185,9800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.ABONO.DEZ/14.FL.PENS.TJES. 2014OB19286 2014NE00102 65003918 DE PENSIONISTAS DO TJES - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 28 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2224 ABONO PROVISÓRIO - PENSIONISTAS - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462879707 27485 2014 2014-04-12T00:00:00 0,0000 0,0000 225,4200 0,0000 05287012000162 2 "" AGUARD AGUAS MINERAIS BEBIDAS LTDA - ME 8327168 Pregão PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº. 000.043.951 DA EMPRESA AGUARD ÁGUAS MINERAIS E BEBIDAS LTDA ME, REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 51 GALÕES DE ÁGUA MINERAL NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. 2014OB01480 2014NE00167 65440846 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL-ARP 012/2013 -PREGÃO 025/2013 DA SEGER CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2330 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2407 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO 30205 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462879708 27486 2014 2014-01-12T00:00:00 0,0000 0,0000 157,2600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.NOV/14.FL.INAT.PGE. 2014OB17580 2014NE00024 65006356 DE INATIVOS DA PGE - PROCURADORIA GERAL DO ESTADO, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 169 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462879709 27487 2014 2014-12-29T00:00:00 0,0000 0,0000 913949,8600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.IRRF DEZ/14 FL. INAT. TJES. 2014OB19445 2014NE00005 65008324 DE INATIVOS DO TJES - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 28 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462879710 27488 2014 2014-12-29T00:00:00 0,0000 0,0000 2367,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG. DEZ/14 FL. INAT. TJES. 2014OB19449 2014NE00005 65008324 DE INATIVOS DO TJES - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 28 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462879711 27489 2014 2014-07-15T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.428.667-## 1 "" IRISNEI ALVES RODRIGUES ALCURE 8368546 Diárias PAGAMENTO COM DIÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO NA CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES ADMINISTRATIVOS ADMITIDOS A PARTIR DE 2012, EM LINHARES, DIA 18/07. 2014OB02355 2014NE01613 66902088 PAGAMENTO DIÁRIAS PARA DESLOCAMENTO P/ PARTICIPAREM DA CAPACITAÇÃO SERVIDORES ADMINISTRATIVOS OCUPANTES DO CARGO ASSIST. DE SUP. EM DESENVOLVIMENTO RURAL. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA PESQUISA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 114 DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL 6392 GESTÃO DA PESQUISA E DA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462879712 27490 2014 2014-11-20T00:00:00 0,0000 0,0000 2196,0000 0,0000 01199596000163 2 "" PROVINCE COM.DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 8319718 Pregão pagto nf 2178 - ref. set/14 2014OB01668 2014NE01196 66702968 PEDIDO EM ANEXO: MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2725 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE SÍLVIO AVIDOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462879713 27491 2014 2014-12-16T00:00:00 0,0000 0,0000 1393,8500 0,0000 ###.457.287-## 1 "" MAURICIO CABALEIRO BECKER 8334804 Não Aplicável PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO A MEMBRO DA TERCEIRA JARI/DETRAN/ES REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014. 2014OB19443 2014NE02171 64730840 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE EMPENHO PARA 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2713 JETONS A CONSELHEIROS 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462879714 27492 2014 2014-08-27T00:00:00 0,0000 0,0000 135,6000 0,0000 ###.335.007-## 1 "" EDNA FRANCISCA TOTOLA 8334634 Diárias PAGAMENTO DA SERVIDORA EDNA FRANCISCA TOTOLA SIMÕES, REFERENTE A 0,5 DIÁRIA AO RIO DE JANEIRO/RJ, P/REUNIÃO TÉCNICA NO BNDES SOBRE O FUNDO SOCIAL DE APOIO Á AGRICULTURA FAMILIAR. PERÍODO 04/09/2014. SOLIC. 812/14. 2014OB04065 2014NE02050 67550185 NO VALOR DE R$135,60 NO PERÍODO DE 04/09/2014. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2350 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462879715 27493 2014 2014-12-16T00:00:00 0,0000 0,0000 4964,8900 0,0000 42283283000176 2 "" GRAPHIMPORT IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 8323405 Pregão Pagamento do INSS sobre a nota fiscal 885 referente a manutenção preventiva e corretiva das maquinas gráficas do DIO/ES no mês de Novembro de 2014. 2014OB02422 2014NE00079 58495177 CONTRATAÇÃO DE MANUTENÇÃO GRÁFICA AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2270 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462879716 27494 2014 2014-06-27T00:00:00 0,0000 0,0000 200584,3300 0,0000 440901 3 "" FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 8370690 Não Aplicável FOLHA DE PESSOAL. 'V'. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS. RELATÓRIO 31 (PRO0569P-RP). EMISSÃO: 16-06-2014 12:30:00. RUBRICA(S) N(S). 2 2014OB13674 2014NE00130 64951944 PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SESA, REFERENTE EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4698 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2513 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS - RPPS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462879717 27495 2014 2014-06-03T00:00:00 0,0000 87,4000 0,0000 0,0000 07064289000151 2 "" COBE CONS.OPERACIONAL DE BILHETAGEM ELETRON. 8318165 Dispensa de Licitação Liquidação de despesa da PMES com aquisição de vale-transporte para os servidores no mês de Março/2014, conforme Comunicação Interna nº 018 da 2ª Cia do Batalhão de Polícia Militar Ambiental da PMES. 2014NL00500 2014NE00326 65008804 SOLICITA ABERTURA DE PROCESSO REFERENTE DESPESAS DE VALE-TRANSPORTE NO ANO DE 2014 - EMPRESA: COBE (CONSÓRCIO OPERACIONAL DE BILHETAGEM ELETRÔNICA). SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2750 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462879718 27496 2014 2014-10-04T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.612.347-## 1 "" MARCOS ANTONIO DOS SANTOS 8324898 Não Aplicável LANÇAMENTO REFERENTE A 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS PARA VIAGEM AO MUNICÍPIO DE MARATAÍZES/ES NOS DIAS 14 A 16 DE ABRIL DE 2014 (PARTICIPAÇÃO DAS AUDIÊNCIAS PÚBLICAS DO ORÇAMENTO DE 2015). 2014NL00360 2014NE00297 66088542 PARTICPAR DAS AUDIÊNCIAS PÚBLICAS DO ORÇAMENTO DE 2015, NO MUNICÍPIO DE MARATAÍZES. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE EST DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 616 GESTÃO DA POLÍTICA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 4229 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462879719 27497 2014 2014-02-25T00:00:00 0,0000 376,0000 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Não Aplicável APROPRIAÇÃO DE VALORES REF SERVIÇOS DE DOCENTE NO CURSO GERENCIAMENTO DE CONTRATOS NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, NO PERÍODO DE 17 A 21.02.2014 (DANIELA G.D.VELTEN) 2014NL00297 2014NE00094 65300289 DA DOCENTE DANIELLA GONÇALVES DANIEL VELTEN PARA ATUAR NO PROGRAMA DE MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA CONTEMPORÂNEA, NESTA ESESP. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 543 CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS SERVIDORES E GESTORES PÚBLICOS DO ESTADO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2366 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462879720 27498 2014 2014-03-26T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.379.217-## 1 "" EMILIA CARREIRO RIBEIRO 8350798 Diárias LIQUIDAÇÃO RELATIVA A 0,5 DIÁRIAS, DESTINO A SÃO MATEUS, EM 25/03/14 PARA REUNIÃO ENTRE A COMISSÃO ORGANIZADORA DA 4ª CONFERENCIA ESTADUAL DE SAÚDE. 2014NL03626 2014NE01571 65424808 VALOR R$ 500,00 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 4693 MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE REFERÊNCIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462879721 27499 2014 2014-04-04T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.897.557-## 1 "" INACIO LUCIANO MARTINS 8330106 Diárias LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM DIÁRIAS, VISANDO COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO,PAG.DE 1/2 DIÁRIAS,CONF.IS.Nº 1011/2014,EM 09/04/2014, DE COLATINA P/N.VENECIA 2014NL03979 2014NE00079 64877728 NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA EXERCICIO 2014 PARA O MUNICIPIO DE COLATINA E PAV DE MARILÂNDIA SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462879722 27500 2014 2014-08-26T00:00:00 0,0000 0,0000 229,8100 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Não Aplicável PAGTO CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, INFORMATIVO/CIRCULAR/NUREF 055/2014 2014OB00581 2014NE00041 65170695 PAGAMENTO DE DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO ESTATUTÁRIO, CELETISTA E ESTAGIÁRIOS DESTA DEFENSORIA PÚBLICA, NO EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 180101 DEFENSORIA PÚBLICA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 18 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2114 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462879723 27501 2014 2014-04-06T00:00:00 0,0000 0,0000 2457,7300 0,0000 02583967000179 2 "" VIXCARD COMERCIO E SERVICO LTDA 8341949 Pregão Pagamento da NFS-e nº 0152, ref. Serviço de Manutenção Preventiva, Corretiva e Suporte Técnico do Sistema de controle de Acesso no Palácio Fonte Grande no mês 05/2014 (R$ 2.230,83) e 04 dias referente ao mês de 04/2014 (R$ 297,44). Conforme 1º Termo de Aditivo do Contrato nº 0007/2014. 2014OB01673 2014NE00689 61594296 DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PEÇAS DE REPOSIÇÃO,COMPONENTES E ACESSÓRIOS SISTEMA DE CONTROLE DE ACESSO NAS INSTALAÇÕES DO PALÁCIO FONTE GRANDE. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 750 SEGURANÇA DE DIGNATÁRIOS 2080 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462879724 27502 2014 2014-08-26T00:00:00 0,0000 0,0000 66,4500 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Dispensa de Licitação Pagamento de obrigações patronais - INSS, ref. ao mês de Jun/14. 2014OB02914 2014NE00429 65151046 DESTINADO AOS BPROCEDIMENTOS DE CONTABILIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO AOS SERVIDORES DO INCAPER-EXERCICIO DE 2014 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA PESQUISA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4394 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3653 JUROS DE MORA - INSS PATRONAL 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462879725 27503 2014 2014-08-28T00:00:00 0,0000 0,0000 1093,8300 0,0000 400101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 8371783 Não Aplicável PG.REF.FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL DO MES DE AGOSTO/2014 REGIME GERAL. 2014OB01780 2014NE01295 67511082 DA FOLHA N.31 REFERENTE MÊS DE AGOSTO 2014 CÓDIGO 024.1 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2605 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2565 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS - RGPS - 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462879726 27504 2014 2014-03-04T00:00:00 0,0000 0,0000 19,7000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG CONSIG FL INAT MAR/14 SESP 2014OB04427 2014NE00080 65006283 DE INATIVOS DA SESP (SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 739 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462879727 27505 2014 2014-03-04T00:00:00 0,0000 0,0000 1599,2500 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG CONSIG FL INAT MAR/14 SESP 2014OB04465 2014NE00080 65006283 DE INATIVOS DA SESP (SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 739 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462879728 27506 2014 2014-11-02T00:00:00 0,0000 0,0000 176,4000 0,0000 ###.189.927-## 1 "" VALDIR ANTONIO ULIANA 8323995 Diárias PGTO REF A MEIA DIÁRIA PARA O SUBSECRETARIO VALDIR ANTONIO ULIANA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O MINISTRO DOS TRANSPORTES SENHOR CESAR BORGES PARA TRATAR DA LICITAÇÃO DA FERROVIA EF 118 RIO/VITORIA EM BRASILIA NO DIA 13/02/2014. PROCESSO 2014OB00170 2014NE00133 65397258 E PASSAGENS AÉREAS, PARA O SUBSECRETÁRIO VALDIR ANTONIO ULIANA CUMPRIRÁ AGENDA EM BRASILIA/DF NO DIA 13/02/2014, PARA TRATAR DE ASSUNTOS REF. A (FERROVIA EF 118 - RIO/VITORIA). SOLICITACAO DE DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350101 SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2440 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462879729 27507 2014 2014-09-10T00:00:00 0,0000 0,0000 123,7600 0,0000 05287012000162 2 "" AGUARD AGUAS MINERAIS BEBIDAS LTDA - ME 8327168 Pregão PAGAMENTO DE DESPESA COM AGUA MINERAL PARA SERVIDORES DESTA SECOM NOTA FISCAL 42151 SETEMBRO /2014 2014OB01579 2014NE00081 64775720 AGUA MINERAL PARA SERVIDORES DESTA SECOM. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTEDÊNCIA ESTADO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 204 GESTÃO PÚBLICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2107 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2407 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462879730 27508 2014 2014-03-06T00:00:00 0,0000 2565,1000 0,0000 0,0000 ###.022.607-## 1 "" ALINE VENANUO ROMANHI 8361246 Inexigível REF.TFD Nº356/2014,AJUDA DE CUSTO P/PACIENTE SAMUEL ROMANHI CORREA. 2014NL01901 2014NE01637 59947241 DE TFD. REP. ALINE VERICIO ROMANHI CPF 137.022.607-14. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2715 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462879731 27509 2014 2014-08-19T00:00:00 0,0000 0,0000 7751,7600 0,0000 03622789000100 2 "" MHM MEDICINA HIPERBARICA METROPOLITANO LTDA 8336222 Pregão PAGTO NF Nº 259 - CONTRATO Nº 010/10 - FATURA REFERENTE JULHO/14. 2014OB00646 2014NE00126 45153639 DE AQUISICAO DE SERVICO DE OXIGENOTERAPIA HIPERBARICA CONTRATO ADMINISTRATIVO N.035/2003. PROT.03660/09 SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450105 DIRETORIA DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 335 SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO "" "" 45 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 9 ASSISTÊNCIA À SAÚDE 2771 MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO COMPLEXO HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462879732 27510 2014 2014-04-04T00:00:00 0,0000 0,0000 7294,3800 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 Não Aplicável PAGAMENTO DE DESPESA COM IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE MARÇO DE 2014. 2014OB00606 2014NE00013 65044878 EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PESSOAL DESTE DIO/ES, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014, NO VALOR TOTAL DE R$11.755.732,50 (ONZE MILHÕES SETECENTOS E CINQUENTA E CINCO MIL QUATROCENTOS E TRINTA E DOIS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS). AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 274 PREVIDÊNCIA ESPECIAL 542 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES ESPECIAIS 270 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4482 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA - RGPS - ATIVO CIVIL 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462879733 27511 2014 2014-04-29T00:00:00 0,0000 0,0000 97067,9800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.LIQ.FL.ABR/14 DOS INATIVOS DO IJSN. 2014OB04960 2014NE00034 65005112 DE INATIVOS DO INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 244 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2185 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462879734 27512 2014 2014-03-04T00:00:00 0,0000 0,0000 259,2100 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.MAR/14 FL.INAT.CBMES. 2014OB04428 2014NE00086 65005350 DE INATIVOS DA CBM-ES (CORPO DE BOMBEIRO MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 769 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462879735 27513 2014 2014-03-04T00:00:00 0,0000 0,0000 264,9800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG. CONSIG. FL. INAT. INCAPER. MAR/14. 2014OB04116 2014NE00048 65002679 FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS DO INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL, BEM COMO DESPESAS DE EXERC. ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERC. 2014 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 399 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462879736 27514 2014 2014-01-08T00:00:00 0,0000 0,0000 30,3300 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG FL INAT JUL/14 SEGER. 2014OB10435 2014NE00036 65004914 DE INATIVOS DA SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 259 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462879737 27515 2014 2014-01-09T00:00:00 0,0000 0,0000 39,2000 0,0000 10518988000139 2 "" CONSÓRCIO CACHOEIRO INTEGRADO 8324325 Dispensa de Licitação Programação de pagamento de despesa da PMES com aquisição de vales-transportes para os servidores no mês de Setembro/2014, conforme Comunicação Interna nº 108/2014 da 4ª Cia do Batalhão de Polícia Militar Ambiental. 2014OB02779 2014NE00300 65008901 SOLICITA ABERTURA DE PROCESSO REFERENTE DESPESAS DE VALE-TRANSPORTE NO ANO DE 2014 - EMPRESA: CCI (CONSÓRCIO CACHOEIRO INTEGRADO - VIAÇÃO FLEXA BRANCA). SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2750 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462879738 27516 2014 2014-03-12T00:00:00 0,0000 0,0000 1500,0000 0,0000 39405774000138 2 "" VILA COMERCIAL LTDA - ME 8366276 Pregão PGTO. DA NF 1318 DO MÊS DE NOVEMBRO/2014 PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO (ÁCIDO TRANEXÂMICO, ÁCIDO URSODESOXICÓLICO, CLOBAZAM E OUTROS) PREGÃO 199/2014, ENTREGA UNICA. 2014OB02719 2014NE01555 67598129 ÁCIDO TRANEXÂMICO; ÁCIDO URSODESOXICÓLICO; CLOBAZAM E OUTROS MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2727 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462879739 27517 2014 2014-08-08T00:00:00 0,0000 0,0000 1,6900 0,0000 10767712000194 2 "" AUTOTRAN CLINICA MEDICA E PSICOLOGICA LTDA 8363981 Não Aplicável PAGTO. DO IRRF DA NF. 1805 REF. A EXAMES MÉDICOS E PSICOLÓGICOS A CANDIDATOS DO PROGRAMA CNH SOCIAL. 2014OB12169 2014NE00241 63758504 EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA DESPESAS COM AUTOTRAN VILA VELHA EXERCICIO 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 333 EMPREGABILIDADE 860 REDUÇÃO DA POBREZA 4516 CARTEIRA DE HABILITAÇÃO - CNH SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2866 PROGRAMA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO (CNH) SOCIAL 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462879740 27518 2014 2014-09-10T00:00:00 0,0000 6677,6300 0,0000 0,0000 03467699000192 2 "" MOVIMENT SPORT CENTER LTDA ME 8351437 Dispensa de Licitação LOCAÇÃO DE GINÁSIO COM QUADRA POLIESPORTIVA 2014NL00407 2014NE00283 65599365 SOLICITAMOS PAGAMENTO EM FAVOR DA MOVIMENT ESPORT CENTER - ME REF. LOCAÇÃO DE GINÁSIO COM QUADRA POLIESPORTIVA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440913 CENTRO DE REABILITACAO FÍSICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2713 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO FÍSICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2774 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462879741 27519 2014 2014-04-24T00:00:00 0,0000 -524,0800 0,0000 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 Não Aplicável Liquidação referente a folha de pagamento abril/2014. Despesas de exercícios anteriores - Pessoal Militar 2014NL00973 2014NE00104 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2756 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4262 FÉRIAS ABONO CONSTITUCIONAL - ATIVO MILITAR - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462879742 27520 2014 2014-11-11T00:00:00 2276000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 28154862000198 2 "" A MADEIRA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 8329344 Concorrência Importância para cobrir despesa com Obras de Implantação e Pavimentação da Rodovia ES-080, trecho: Ponte Rio Pancas - Entr. BR 259 (Colatina), contrato PRES III 02/2012, PI+REAJUSTE/2014. 2014NE01970 2014NE01970 65253000 "" "" 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 57 CENTRO OESTE 143 OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 382 RECUPERAÇÃO DA MALHA RODOVIÁRIA ESTADUAL 5473 REABILITAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DAS RODOVIAS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3362 OBRAS RODOVIÁRIAS E VIÁRIAS 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462879743 27521 2014 2014-04-11T00:00:00 403,2000 0,0000 0,0000 0,0000 01193306000174 2 "" LDT PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA 8369677 Dispensa de Licitação PARA COBRIR DESPESAS COM LEVOCETIRIZINA, DICLORIDRATO 5MG/ML E CETOTIFENO, FUMARATO 1MG/ML, PARA ATENDER ISAQUE PEREIRA, EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL: 00310947120148080035. 2014NE07928 2014NE07928 67575978 LEVOCETIRIZINA,CLORIDRATO 5MG/ML SOLUÇÃO ORAL-FRASCO 20ML E OUTROS,PARA ATENDER ISAQUE PEREIRA, EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL. MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 230 IMPLEMENTAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 2692 AQUISIÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS, DE PROGRAMAS ESPECÍFICOS E OUTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2464 MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTENCIA SOCIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462879744 27522 2014 2014-12-31T00:00:00 -50,0000 0,0000 0,0000 0,0000 03506307000157 2 "" EMPRESA BR.TECNOLOGIA ADM CONVENIOS HOM LTDA 8317017 Pregão REF.: CANCELAMENTO DE SALDO DE EMPENHO TENDO EM VISTA O PRECONIZA O DECRETO DE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2014, DECRETO 3689-R. 2014NE00824 2014NE00284 65277384 PROC. DE PAGAMENTO REFERENTE AO PROC. DE COMPRA Nº515839950/2010 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 026/2011 GESTÃO DE OFICINA PEÇAS E SERVIÇOS PARA OS VEÍCULOS DESTA UNIDADE HOSPITALAR. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440923 HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2728 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2422 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462879745 27523 2014 2014-12-06T00:00:00 -56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.635.387-## 1 "" CARLOS ROBERTO BATISTA DA SILVA 8342079 Diárias Documento gerado pela GD 2014GD00050 e UG 220101 com observação: DEPOSITO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE DIÁRIAS NÃO UTILIZADA. 2014NE01062 2014NE00986 66549671 SOLICITAÇÃO DIÁRIAS, VIAGEM A VITÓRIA PARTICIPAR DE REUNIÃO. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2180 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462879746 27524 2014 2014-08-20T00:00:00 280,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.416.616-## 1 "" GILBERTO BATISTA CAMPOS 8317942 Diárias DIARIAS VISITA TECNICA PARA ACOMPANHAMENTO DO PROJETO DE EDUCAÇÃO TRIBUTARIA EM PANCAS,VILA PAVÃO, E NOVA VENECIA DIAS 25 E 26/08/2014. 2014NE01446 2014NE01446 67498140 VISITA TECNICA DE ACOMPANHAMENTO,MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DO PROJETO DE EDUCAÇÃO TRIBUTARIA,EM PANCAS,VILA PAVÃO E NOVA VENECIA. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2180 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462879747 27525 2014 2014-12-30T00:00:00 -594,3500 0,0000 0,0000 0,0000 31783830000166 2 "" AMG - ENGENHARIA LTDA. 8331257 Concorrência ANULAÇÃO DE EMPENHO DEVIDO A NÃO UTILIZAÇÃO DO SALDO CONFORME INFORMADO PELO GESTOR 2014NE21105 2014NE18252 66719429 MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA EEEFM OLAVO RODRIGUES DE OLIVEIRA (REP/GERFE/N 159/2014) CONTRATACAO DE SERVICOS 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 55 CAPARAÓ 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO MÉDIO 1673 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA, REPAROS E ACESSIBILIDADE NAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3366 OBRAS DE BENFEITORIA OU MELHORIA EM IMÓVEIS DE USO ESPECIAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462879748 27526 2014 2014-10-21T00:00:00 392,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.279.347-## 1 "" CARLOS CASTILHO CHIABAI 8336504 Diárias REFORÇO DA NE REF. A DESPESA COM DIARIAS PARA O SERVIDOR CARLOS C. CHIABAI, COM VIAGEM PARA O SÃO MATEUS NOS DIAS 21, 22, 23 E 24/10/2014, CONF. REQ. Nº 023/14. 2014NE07573 2014NE04214 65451333 VALOR R$ 5.000,00 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE EXERCÍCIO DE 2014, A PEDIDO DO NEMP. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2690 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462879749 27527 2014 2014-01-09T00:00:00 1146,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.317.617-## 1 "" ERIKA JAMILE DEMONER 8337537 Diárias VALOR PARA COBRIR DESPESA C/ DIÁRIAS P/ BRASÍLIA DIAS 09 A 12/09/2014 SUJUP. 2014NE01549 2014NE01549 67609929 VIAGEM A BRASILIA PARA PARTICIPAR DO 3º ENCONTRO FFEB 2014 - PROGRAMA DE ESTUDOS ESAF-FORUM DOS ESTADOS. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2180 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462879750 27528 2014 2014-08-13T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.876.657-## 1 "" RICARDO DA SILVA 8369059 Diárias REF 0,5 DIARIA, VIAGEM A VITORIA NO DIA 18/08/2014 PARA REUNIAO DA REFERENCIA TECNICA EM SAUDE MENTAL, CF REQ 84/2014 DO SETOR APS. 2014NL02971 2014NE00285 61868388 DE DIÁRIAS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 594 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO 4714 MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462879751 27529 2014 2014-02-13T00:00:00 0,0000 14888,1600 0,0000 0,0000 02831703000197 2 "" SERVINEL COMERCIO E SERVICOS LTDA 8320333 Pregão Apropriação de despesa da NF: 5040 ref. serviço de limpeza e manutenção do NRECI no mês de janeiro de 2014, conf. autorização em anexo. 2014NL00163 2014NE00081 65053850 EMPENHO ESTIMATIVO NO VALOR DE R$ 146.400,24 EM FAVOR DA FIRMA SERVINEL COMERCIO E SERVICOS LTDA. SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2714 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462879752 27530 2014 2014-06-06T00:00:00 0,0000 42,8500 0,0000 0,0000 ###.359.805-## 1 "" JUAREZ CARDOSO DE ARAUJO 8372575 Não Aplicável Liquidação de despesa para ser procedida a restituição de taxa paga indevidamente, para Juarez Cardoso de Araújo. 2014NL00021 2014NE00017 64379060 PAGAMENTO DE TAXA INDEVIDO, REF. CARTEIRA DE IDENTIDADE, CPF 970.359.805-63 RESTITUICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450901 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA POLÍCIA CIVIL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 865 MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA FÍSICA E TECNOLÓGICA DA SEGURANÇA PÚBLICA 4781 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DA POLÍCIA CIVIL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3394 RESTITUIÇÃO DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS, EXCETO DE SALDOS DE CONVÊNIOS, CONTRATOS DE REPASSE E INSTRUMENTOS CONGÊNERES 45901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462879753 27531 2014 2014-12-09T00:00:00 0,0000 0,0000 8887,5000 0,0000 35968650000100 2 "" D` BRAS AUTO PECAS E ACESSOR. LTDA. 8324950 Pregão PAGAMENTO REFERENTE NOTAS FISCAIS 3770/4068/4069/4071/4072/4080/4082/4085/4084/4226/4227/4228/4229/4296/4297/4298/4299/4081/4070 - SERVIÇOS VEÍCULOS. 2014OB02992 2014NE00051 201100822006 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 614 GESTÃO INTEGRADA E ESTRATÉGICA NA ATIVIDADE JUDICIAL CAPIXABA 6030 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2754 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462879754 27532 2014 2014-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 99803,3400 0,0000 420101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 8371588 Não Aplicável PAGAMENTO CONSIGNAÇÃO FOLHA PESSOAL 31, MÊS DE OUTUBRO DE 2014. 2014OB19525 2014NE00350 65024788 PARA REALIZAÇÃO DE DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EM EXERCÍCIO REFERENTE ANO/2014/SEDU NA ACAO DISCRIMINADA (REP/GRH/N 1/2014) AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4657 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462879755 27533 2014 2014-10-24T00:00:00 0,0000 0,0000 81097,9100 0,0000 10700073000140 2 "" FMS DE ICONHA 8356858 Não Aplicável PAGTO DAS DECLARAÇÕES RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SUS SIA NORMAL DOS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO/14, PROC. 64783383/2014. 2014OB23284 2014NE00638 64783383 VALOR DE R$ 166.285,86, EM NOME DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ICONHA, PRESTADORES DE SERVIÇOS DO SUS, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4706 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE COMPLEMENTARES À REDE PÚBLICA (TABELA SUS) 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2868 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - GESTÃO PLENA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462879756 27534 2014 2014-05-12T00:00:00 0,0000 0,0000 19307,6100 0,0000 06103290000185 2 "" HENRIQUE JOSE DA MOTA NETO ME 8363744 Pregão PAGAMENTO DE DESPESA COM LAVAGEM DE ROUPAS, REF. NF. 360, EMITIDA EM 11/2014, HENRIQUE JOSE DA MOTA NETO ME-06103290000185. 2014OB02432 2014NE00774 66662290 COBERTURA DE PROCESSO DE PAGAMENTO, REFERENTE AO PROCESSO N:64234096 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 0605/2014. EM FAVOR DA EMPRESA HENRIQUE JOSE MOTA NETO LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2729 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2767 SERVIÇOS DOMÉSTICOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462879757 27535 2014 2014-11-20T00:00:00 0,0000 0,0000 293,9200 0,0000 00410817000138 2 "" CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA 8328026 Não Aplicável DUA REF IMPOSTO DE RENDA SOB NFS 05153/ 05594/ 06306/ 11702 E 11705 EXAMES DE MEDICINA NUCLEAR 2014OB03922 2014NE00693 65459300 CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2718 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE VITÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462879758 27536 2014 2014-08-21T00:00:00 0,0000 0,0000 5194,3400 0,0000 030101 3 "" TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8370594 Não Aplicável PAGAMENTO DO LÍQUIDO DA FOLHA DE MAGISTRADOS - AGOSTO. 2014OB03390 2014NE00045 201400001665 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 2029 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2540 SUBSTITUICOES - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462879759 27537 2014 2014-02-09T00:00:00 0,0000 0,0000 2419,5200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG. CONSIG. AGO/14 FL.INAT. FES. 2014OB11951 2014NE00078 65006135 DE INATIVOS DO FES (FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 729 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462879760 27538 2014 2014-12-29T00:00:00 0,0000 0,0000 39736,6600 0,0000 36377091000126 2 "" SINALES SINALIZACAO ESPIRITO SANTO LTDA 8318807 Pregão PAGTO. DA NF. 1558 REF. A SERV. PREST. DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA NO MUNICÍPIO DE VIANA/ES. 2014OB19969 2014NE01940 65885848 DE ORDEM DE SERVIÇO - MUNICÍPIO DE VIANA/ES MINUTA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 451 INFRAESTRUTURA URBANA 154 EDUCAÇÃO, SEGURANÇA E MELHORIA DA MOBILIDADE URBANA NO TRÂNSITO 2516 ENGENHARIA DE TRÂNSITO E MOBILIDADE URBANA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2751 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE RUAS, ESTRADAS E VIAS 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462879761 27539 2014 2014-11-18T00:00:00 0,0000 0,0000 1548,6500 0,0000 35968650000100 2 "" D` BRAS AUTO PECAS E ACESSOR. LTDA. 8324950 Pregão MANUTENCAO E CONSERV. VEICULOS. 2014OB02961 2014NE00119 3012014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2017 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2754 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462879762 27540 2014 2014-10-23T00:00:00 0,0000 0,0000 16361,3200 0,0000 00410817000138 2 "" CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA 8328026 Não Aplicável REF.NL,PAGTO.NF-09631,INTERNAÇÃO DE TEONILIA PEREIRA RAMOS,DE 20 A 27/07/2014. 2014OB23080 2014NE00295 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462879763 27541 2014 2014-11-12T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.925.597-## 1 "" RENATO LIMA DA SILVA 8357540 Diárias PAGAMENTO DE DESPESAS REF. A 1/2 DIÁRIA, TRANSPORTE DE SERVIDOR, DE CARIACICA P/ COLATINA EM 12/12/2014, CONF. IS 3613/2014 2014OB19180 2014NE02785 64797490 AUTORIZAÇÃO PARA A EMISSÃO DE EMPENHO EM FAVOR DE ATHAYDE MARTINS DA SILVA FILHO E OUTROS SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462879764 27542 2014 2014-09-17T00:00:00 0,0000 0,0000 12696,3500 0,0000 29979036000140 2 "" INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 8356740 Não Aplicável pg de INSS nf 3330 referente cobrir despesa com serviços médicos especializados em anestesiologia no mês de jul/14 cota jul/14 2014OB01250 2014NE00264 65280962 CONTRATO Nº 0211/10 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 48341967/2010 - COOPANEST PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2724 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DRª RITA DE CÁSSIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4580 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462879765 27543 2014 2014-09-16T00:00:00 0,0000 0,0000 3744,0000 0,0000 01107391000100 2 "" SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA 8341105 Pregão pagamento da nota fiscal 32386 jun/2014 medicamentos para pacientes do SUS. 2014OB20221 2014NE03828 60037652 SUPLEMENTO ORAL NUTRICIONALMENTE COMPLETO E HIPERCALÓRICO P/ CRIANÇAS A PARTIR DE 1 ANO DE AIDADE E OUTROS P/ATENDER O CENTRO REGIONAL DE ESPECIALIDADES, HDS E HINSG. ALIMENTACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 230 IMPLEMENTAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 2692 AQUISIÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS, DE PROGRAMAS ESPECÍFICOS E OUTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2464 MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTENCIA SOCIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462879766 27544 2014 2014-05-12T00:00:00 0,0000 0,0000 2483,8100 0,0000 05080045000137 2 "" DELTA AUTOMOTORES LTDA 8336560 Pregão PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 0000173, EM FAVOR DA EMPRESA DELTA AUTOMOTORES LTDA. REFERENTE ÀS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) VEÍCULOS AUTOMOTORES (PLACAS OYF-6913 E OYF-6924), SEM MOTORISTAS, QUE ATENDERAM AO GRUPO DE ADMINISTRAÇÃO DESTA SEGER, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. CONFORME O PROCESSO Nº 64793982. 2014OB02252 2014NE00035 64793982 PARA EXERCICIO DE 2014, DO CONTRATO N°002/2012-DELTA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2250 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2853 LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462879767 27545 2014 2014-07-18T00:00:00 0,0000 0,0000 2172,0000 0,0000 03381661000100 2 "" C.E DA EPSG GOMES CARDIM 8321387 Não Aplicável pagamento recurso dinheiro direto na escola-PEDDE 2014- complementação meta 01 2014OB11595 2014NE10356 66712254 RECURSOS PEDDE/2014 - MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR (VITÓRIA) PLANO DE APLICACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 43 SUBVENÇÕES SOCIAIS "" 0 ESTADO 331 SUPERÁVIT FINANCEIRO - COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO MÉDIO 4348 APOIO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DE ENSINO MÉDIO 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4565 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES SOCIAIS - DIVERSAS INSTITUIÇÕES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462879768 27546 2014 2014-09-25T00:00:00 0,0000 0,0000 15697,9300 0,0000 05340639000130 2 "" PRIME CONSULT.ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA-EPP 8368439 Pregão Pagamento de despesa referente ao fornecimento de CONSUMO (PEÇAS E OUTROS) referente ao Mês de Agosto/2014 conforme NFS-e Nº 7770. 2014OB03058 2014NE00496 64971597 REFERÊNCIA: CONTRATO DE COMBUSTÍVEL FROTA DA PCES - FITCARD 01/2014. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2740 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2439 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462879769 27547 2014 2014-12-15T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.646.017-## 1 "" RIVALDARES DE CAMPOS RICARDO 8364902 Diárias PAGAMENTO DE DESPESA COM 1/2 DIÁRIA REF. VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE LINHARES PARA FAZER REINTEGRAÇÃO DE SOCIOEDUCANDO EM 31/10/2014 - CONF. CI 1051/2014 2014OB03775 2014NE02756 65268601 DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR RIVALDARES DE CAMPOS RICARDO. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 460201 INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2810 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 46201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462879770 27548 2014 2014-10-10T00:00:00 0,0000 0,0000 28830,4400 0,0000 28503894000151 2 "" CETURB-COMPANHIA DE TRANSPORTES URBANOS DA GR 8339625 Concorrência REPASSE DE TRANSCOL SOCIAL A EMPRESA COMPANHIA DE TRANSPORTES URBANOS DA GRANDE VITÓRIA. PERÍODO 01 Á 30/09/2014. CT. DP 276/2014 . 2014OB01323 2014NE00048 65038460 REPASSE DE TRANSCOL SOCIAL A EMPRESA COMPANHIA DE TRANSPORTES URBANOS DA GRANDE VITÓRIA. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 350101 SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 45 SUBVENÇÕES ECONÔMICAS "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 233 INCLUSÃO SOCIAL DO TRANSPORTE COLETIVO DA RMGV 3446 SUBSÍDIO AO TRANSPORTE PÚBLICO 60 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS 4440 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES ECONÔMICAS - GERENCIAMENTO DA CETURB 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462879771 27549 2014 2014-08-20T00:00:00 0,0000 0,0000 1310,0800 0,0000 ###.449.307-## 1 "" ANDREIA DE OLIVEIRA LIQUER 8330191 Não Aplicável PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE JULHO DE 2014. 2014OB02149 2014NE00332 66498520 EM FAVOR DE ANDREIA DE OLIVEIRA LIQUER SOARES COMO INSTRUTORA SENSIBILIZAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 392 DIFUSÃO CULTURAL 192 FOMENTO À FORMAÇÃO, PRODUÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL 4605 CAPACITAÇÃO CULTURAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462879772 27550 2014 2014-10-12T00:00:00 0,0000 0,0000 24519,0200 0,0000 05340639000130 2 "" PRIME CONSULT.ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA-EPP 8368439 Pregão PAGTO DA NF-E 10818 REF.A ABASTECIMENTO DOS VEICULOS QUE ATENDEM A ESTA SECRETARIA NO MÊS DE NOVEMBRO/14, CONF. CONTRATO. 2014OB03516 2014NE00025 64822788 QUANTO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SCM - ( EMPRESA CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA-EPP ) - A PARTIR DE 1º /01/14 PROVIDENCIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 750 SEGURANÇA DE DIGNATÁRIOS 2080 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2400 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GASOLINA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462879773 27551 2014 2014-11-25T00:00:00 0,0000 0,0000 2134,9400 0,0000 36377091000126 2 "" SINALES SINALIZACAO ESPIRITO SANTO LTDA 8318807 Pregão PAGTO.IRRF DA NF. 1557 REF. A SINALIZAÇÃO VIÁRIA NO MUNICIPIO DE ITARANA/ES, CONF. CT. 048/2014 E O.S. Nº 051/2014. 2014OB18164 2014NE02468 65984447 "MINUTA DE ORDEM DE SERVIÇO - MUNICÍPIO DE ITARANA/ES. CI 24/2014." MINUTA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 451 INFRAESTRUTURA URBANA 154 EDUCAÇÃO, SEGURANÇA E MELHORIA DA MOBILIDADE URBANA NO TRÂNSITO 2516 ENGENHARIA DE TRÂNSITO E MOBILIDADE URBANA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2751 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE RUAS, ESTRADAS E VIAS 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462879774 27552 2014 2014-08-05T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.807.396-## 1 "" CREMILDA CECILIA SATHLER 8316960 Diárias PAGAMENTO DE DIÁRIA A SERVIDOR COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE PRÁTICA DE TRÂNSITO, PAGAMENTO DE 1 E 1/2 DIÁRIA, CONFORME IS 1404/2014 DE VITÓRIA PARA MARATAÍZES EM 14 E 15/05/2014. 2014OB07065 2014NE00094 64873510 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA A FAVOR DAS BANCAS EXAMINADORAS DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO EXERCICIO 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462879775 27553 2014 2014-12-09T00:00:00 0,0000 0,0000 158,4000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 Dispensa de Licitação Pagamento de despesa com transporte municipal, referente ao mês de Set/2014. 2014OB01891 2014NE01091 65002784 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE EMPENHO ESTIMATIVO PARA O EXERCÍCIO DE 2014 EM FAVOR DA EMPRESA SETPES. AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TRABALHO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2410 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462879776 27554 2014 2014-06-06T00:00:00 0,0000 0,0000 1138,5000 0,0000 ###.944.407-## 1 "" ILIDIO EUGENIO MAIFREDE 8380699 Não Aplicável PAGAMENTO DE DIÁRIAS - 09 A 13/06. 2014OB01372 2014NE00160 4932014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 32 CONTROLE EXTERNO 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2018 EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462879777 27555 2014 2014-06-27T00:00:00 0,0000 0,0000 4438,8200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.PENSAO ALIMENT.JUN/14 FL.INAT.IDAF. 2014OB08065 2014NE00046 65002903 FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS DO INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO, BEM COMO DESPESAS DE EXERC. ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 389 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462879778 27556 2014 2014-09-16T00:00:00 0,0000 0,0000 516,2000 0,0000 ###.809.547-## 1 "" OLAVO TEIXEIRA NEVES 8346323 Inexigível PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DOCENTE NO CURSO EXCEL AVANÇADO, DO PROGRAMA DE GESTÃO PÚBLICA CONTEMPORÂNEA, NO PERÍODO DE 25 A 29/08/2014. 2014OB03207 2014NE01337 67152473 DO DOCENTE OLAVO TEIXEIRA NEVES PARA ATUAR NO PROGRAMA DA GESTÃO PÚBLICA CONTEMPORÂNEA DE 25 A 29/08 NESTA ESESP. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 543 CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS SERVIDORES E GESTORES PÚBLICOS DO ESTADO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2679 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462879779 27557 2014 2014-01-12T00:00:00 0,0000 0,0000 142,1700 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.NOV/14.FL.INAT.SEAG. 2014OB17416 2014NE00044 65003101 DE INATIVOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA, BEM COMO DESP. DE EXERC ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERC 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 379 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462879780 27558 2014 2014-09-12T00:00:00 0,0000 0,0000 10500,0000 0,0000 10269296000102 2 "" COMERCIAL GUANABARA LTDA EPP 8349879 Pregão pagto nf 1610 - ref. nov/14 2014OB01893 2014NE01271 66234077 AGUA DESTILADA AMPOLA 10ML. MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 57 CENTRO OESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2725 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE SÍLVIO AVIDOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462879781 27559 2014 2014-12-29T00:00:00 0,0000 0,0000 343,8400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PAGAMENTO FOLHA 37 DO MES DE DEZEMBRO/2014, CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (IPAJM)- ABONO - AÇÃO 2088 RP 2014OB22990 2014NE20517 68705255 DE TODOS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE MÊS DEZEMBRO/2014 (VITÓRIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 800 APOIO ADMINISTRATIVO 347 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO MÉDIO 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2380 FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462879782 27560 2014 2014-12-29T00:00:00 0,0000 0,0000 326,4400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.DEZ/14 FL.COMPL.(14)PENS.FES. 2014OB19580 2014NE00165 65002750 DE PENSIONISTAS DO FES - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 729 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462879783 27561 2014 2014-04-11T00:00:00 0,0000 0,0000 1065,0000 0,0000 02352322000125 2 "" MAIS_ESTRUTURA LOC. TENDAS E BRINQUEDOS LTDA 8325030 Pregão PAGAMENTO DA DESPESA COM NOTA FISCAL 610, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE INFRAESTRUTURA, PARA REALIZAÇÃO DO FESTIVAL ESPORTIVO ORGANIZADO PELA ASSOCIAÇÃO DE INTERVENÇÃO FAMILIAR DO ESPÍRITO SANTO QUE SERÁ REALIZADO NO PARQUE DA CIDADE, NO MUNICÍPIO DE SERRA/ES, NO DIA 12 DE OUTUBRO DE 2014. ATA DE REGISTRO DE PREÇO 052/2013, PREGÃO 030/2013. 2014OB03791 2014NE01852 67536476 EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO 001/2014(II FESTIVAL ESPORTIVO INTERFAMI). SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 812 DESPORTO COMUNITÁRIO 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2596 PROMOÇÃO E APOIO AO ESPORTE EDUCACIONAL, COMUNITÁRIO E LAZER 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2799 FESTIVIDADES E HOMENAGENS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462879784 27562 2014 2014-10-06T00:00:00 0,0000 0,0000 361,2000 0,0000 27485069000109 2 "" EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A 8335848 Dispensa de Licitação Pagamento de despesa com serviços de energia elétrica do sine de colatina, referente ao mês de Mail/2014, NF- 10668. 2014OB01050 2014NE00087 65160525 ABERTURA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO VISANDO O PAGAMENTO DAS DESPESAS RELACIONADAS AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO SINE DE COLATINA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TRABALHO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 11 TRABALHO 334 FOMENTO AO TRABALHO 414 SISTEMA PÚBLICO DE EMPREGO, TRABALHO E RENDA 2867 MANUTENÇÃO DAS AGÊNCIAS DO TRABALHADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462879785 27563 2014 2014-02-10T00:00:00 0,0000 0,0000 10200,4400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG. CONSIG. SET/14 FL. PENS. SEGER. 2014OB13484 2014NE00135 65004426 DE PENSIONISTAS DA SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS - SEGER, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 259 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462879786 27564 2014 2014-10-28T00:00:00 0,0000 0,0000 10,2400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG. CONSIG. OUT/14 FL. PENS. DER. 2014OB14967 2014NE00149 65000455 DE PENSIONISTAS DO DER-ES -DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO.EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 504 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462879787 27565 2014 2014-08-12T00:00:00 0,0000 0,0000 289,6000 0,0000 ###.395.607-## 1 "" YURI MIRANDA LIMA DE SOUZA 8315878 Dispensa de Licitação AJUDA DE CUSTO CONSULTA B H 15/12/2014 REQ 2437/14 2014OB04117 2014NE04327 48108049 PASSAGEM/DIARIA PARA YURI MIRANDA REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2718 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE VITÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462879788 27566 2014 2014-12-19T00:00:00 0,0000 0,0000 344,8500 0,0000 ###.789.287-## 1 "" PRISCILA FIALHO SIMÕES VIEIRA 8373867 Inexigível GUIA DE INSS REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DAS PROFISSIONAIS DELZA MARIA TEIXEIRA DA SILVA E PRISCILA FIALHO SIMÕES VIEIRA PARA ATUAREM NO ATENDIMENTO ÀS DIRETORIAS DESTA ESESP. 2014OB04741 2014NE00063 64997537 DAS PROFISSIONAIS DELZA MARIA TEIXEIRA DA SILVA E PRISCILA FIALHO SIMÕES VIEIRA PARA ATUAREM NO ATENDIMENTO ÀS DIRETORIAS DESTA ESESP. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 543 CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS SERVIDORES E GESTORES PÚBLICOS DO ESTADO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2708 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462879789 27567 2014 2014-01-12T00:00:00 0,0000 0,0000 73,8500 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG. CONSIG. NOV/14 FL. INAT. SEFAZ. 2014OB17287 2014NE00028 65006011 DE INATIVOS DA SEFAZ - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 189 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462879790 27568 2014 2014-12-19T00:00:00 0,0000 0,0000 10095,1000 0,0000 420101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 8371588 Não Aplicável PAGAMENTO FOLHA PESSOAL, MÊS DEZEMBRO/2014, AÇÃO 4657 RG. 2014OB22515 2014NE00353 65024788 PARA REALIZAÇÃO DE DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EM EXERCÍCIO REFERENTE ANO/2014/SEDU NA ACAO DISCRIMINADA (REP/GRH/N 1/2014) AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4657 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2587 SUBSTITUICOES - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462879791 27569 2014 2014-09-12T00:00:00 0,0000 0,0000 561,6000 0,0000 ###.455.873-## 1 "" LILIAN SIQUEIRA DA COSTA 8345658 Diárias Pagamento de despesa com 1,5 diária para a Secretária participar da premiação Empresário Amigo do Esporte 2014, evento destinado a homenagear os apoiadores de projetos desportivos e paradesportivo, no município de São Paulo - SP, dia 09/12/2014, as 19:00 horas. 2014OB04169 2014NE02218 68493282 PARA SERVIDOR QUE IRÁ REPRESENTAR A SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER NA PREMIAÇÃO ''EMPRESÁRIO AMIGO DO ESPORTE 2014'' (SÃO PAULO-SP). DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2590 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462879792 27570 2014 2014-01-12T00:00:00 0,0000 0,0000 404,8800 0,0000 27486182000109 2 "" VIACAO AGUIA BRANCA S/A 8324839 Não Aplicável Pagamento de despesa com aquisição de vales-transporte/Águia Branca, para servidor da SECOM, em DEZ/2014 2014OB01700 2014NE00004 64913384 ATENDER DESPESA COM VALES-TRANSPORTE EM 2014.( ÁGUIA BRANCA) EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTEDÊNCIA ESTADO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 204 GESTÃO PÚBLICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2107 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462879793 27571 2014 2014-10-14T00:00:00 0,0000 0,0000 207,0000 0,0000 19003522000175 2 "" CENTRO INTENSIVO DE TERAPIA - EIRELI - ME 8364362 Dispensa de Licitação PAGTO DUA RF. IRRF S/NF Nº 21 DO CENTRO INTENSIVO TERAPIA EIRELLI REF. PEDIASUIT PACIENTE PATRICIA FILIPINI PESSINI, MAND. JUDICIAL. 2014OB04011 2014NE02161 63972590 JUDICIAL DE COMPRA DE TRATAMENTO METODO THERASUIT EM FAVOR DE MIRELA CAMPOS DO NASCIMENTO. DEMANDA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 594 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO 4714 MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462879794 27572 2014 2014-10-23T00:00:00 0,0000 0,0000 42,2400 0,0000 ###.961.112-## 1 "" BRUNO PIMENTEL DIAS 8347589 Dispensa de Licitação Pgto INSS Empregado relativo ao Curso de Formação Profissional da Guarda Civil Municipal: Agente de Defesa Social e Agente de Transito de Vila Velha/ES. 2014OB03451 2014NE01269 62166646 CI/GD/ACAEPOL-ES/Nº056/2013-ENCAMINHA PROJETO DO CURSO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL PARA GUARDA MUNICIPAL DE VILA VELHA/ES: AGENTE DE DEFESA SOCIAL E AGENTE DE TRANSITO-2013,SOL.AUTORIZAÇÃO E EMPENHO DOS VALORES CORRESPONDENTES AO PAGAMENTO DAS HORAS AULA E RESTITUIÇÃO DO FEITO PARA IMPLEMENTAÇÃO DO CURSO. CURSO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 694 MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR 2749 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2679 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462879795 27573 2014 2014-05-30T00:00:00 0,0000 0,0000 99,1000 0,0000 28162733000141 2 "" MUNDIAL LABORATÓRIOS DE ANÁLISES CLÍNICAS 8314931 Pregão COMPLEMENTAÇÃO DE PAGAMENTO DE NF 593 REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE COLETA DE EXAMES LABORATORIAIS. 2014OB00249 2014NE00037 58653686 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM COLETA E REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATÓRIAS E ANÁLISES CLÍNICAS CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440912 HOSPITAL ADAUTO BOTELHO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2721 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL ADAUTO BOTELHO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462879796 27574 2014 2014-12-29T00:00:00 0,0000 0,0000 259,2700 0,0000 420101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 8371588 Não Aplicável Pagamento de retenção de consignatários da folha de dezembro. 2014OB23010 2014NE00350 65024788 PARA REALIZAÇÃO DE DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EM EXERCÍCIO REFERENTE ANO/2014/SEDU NA ACAO DISCRIMINADA (REP/GRH/N 1/2014) AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4657 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462879797 27575 2014 2014-07-29T00:00:00 0,0000 0,0000 579,2000 0,0000 ###.958.117-## 1 "" ROSIMARA NASCIMENTO 8343652 Dispensa de Licitação AJUDA DE CUSTO CONSULTA BAURU 25/08/2014 REQ 01510/14 2014OB02452 2014NE02512 49217275 PASSAGEM E DIARIA PARA LIDIA NASCIMENTO REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2718 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE VITÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462879798 27576 2014 2014-02-12T00:00:00 0,0000 0,0000 1024,4400 0,0000 10518988000139 2 "" CONSÓRCIO CACHOEIRO INTEGRADO 8324325 Inexigível pg recibo nº 183376 ref vale transporte municipal p/ servidores p/ mês de dezembro/14 cota novembro/14. 2014OB00494 2014NE00034 65021550 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE MUNICIPAL COM A AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTE, DENTRO DO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. CONTRATACAO DE SERVICOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440918 CENTRO DE ATENDIMENTO PSIQUIÁTRICO ARISTIDES ALEXANDRE CAMPOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2712 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTO PSIQUIÁTRICO ARISTIDES ALEXANDRE CAMPOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462879799 27577 2014 2014-06-18T00:00:00 0,0000 0,0000 10584,0000 0,0000 00360305000104 2 "" CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF GIDUR VT 8331699 Não Aplicável PAGAMENTO DE JUROS DA DIVIDA PUBLICA INTERNA - CEF PRO MORADIA 4, MES JUNHO/2014. 2014OB11916 2014NE00048 64502112 OS VALORES PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVAS A DIVIDA NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO /2014 REF AO CONTRATO Nº2596.0192674-81 - CEF PRO MORADIA 4 INFORMACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 21 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 80 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA 904 OPERAÇÕES ESPECIAIS: DÍVIDA INTERNA 966 AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS SOBRE O FINANCIAMENTO DA DÍVIDA PÚBLICA INTERNA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2305 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462879800 27578 2014 2014-10-13T00:00:00 0,0000 0,0000 1188,4000 0,0000 00203590000150 2 "" SIDD COMERCIAL DISTR DE MEDICAMENTOS 8316065 Pregão REFERENTE AO PAGAMENTO DO DANFE 000.016.390, EMISSAO 18/09/2014, AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO DE IODOPOVIDONA SOL.DEGERMANTE 10%(1%DE IODO)-ALMOTOLIA 100ML. 2014OB01635 2014NE00779 64752844 SOLICITAÇÃO DE COMPRA DE MEDICAMENTOS ATRAVÉS DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS. MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440924 HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNADINO ALVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2726 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNARDINO ALVES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462879801 27579 2014 2014-03-06T00:00:00 0,0000 0,0000 4079,4700 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG CONSIG FL PENS MAI/14 SEFAZ 2014OB07580 2014NE00127 65002270 DE PENSIONISTAS DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 189 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462879802 27580 2014 2014-12-31T00:00:00 0,0000 0,0000 12103,6100 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 Não Aplicável Pagamento da folha de pessoal mês de dezembro de 2014 - folha complementar/abono - REGULARIZAÇÃO PARA ACERTO DE SUBITEM. 2014OB02540 2014NE00004 65044878 EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PESSOAL DESTE DIO/ES, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014, NO VALOR TOTAL DE R$11.755.732,50 (ONZE MILHÕES SETECENTOS E CINQUENTA E CINCO MIL QUATROCENTOS E TRINTA E DOIS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS). AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2275 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2564 ABONO PROVISORIO - PESSOAL CIVIL - RGPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462879803 27581 2014 2014-01-12T00:00:00 0,0000 0,0000 9,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.NOV/14 FL PENS.IDAF. 2014OB16676 2014NE00141 65000439 DE PENSIONISTAS DO INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 389 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462879804 27582 2014 2014-03-12T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.634.087-## 1 "" EULI RUELA 8317786 Diárias PAGTO 1/2 DIARIA REF, VIAGEM A SOORETAMA P/ VISITA TECNICA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CF. AUTO REQUIS. Nº129/14 - APS/SRSCOL. 2014OB04953 2014NE03823 47918896 POR ESTIMATIVA DA SERVIDORA EULI RUELA BAHIA FRANCA. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 594 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO 4714 MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462879805 27583 2014 2014-12-11T00:00:00 0,0000 0,0000 40,8400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.IRRF.OUT/14 FL.COMPL.(20) DA PENSÃO FES. 2014OB16288 2014NE00165 65002750 DE PENSIONISTAS DO FES - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 729 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462879806 27584 2014 2014-05-13T00:00:00 0,0000 311258,3200 0,0000 0,0000 04369206000144 2 "" MEDIRIM LTDA 8334406 Não Aplicável liquidação das notas fiscais nº175 e 176 de 02/05/14, relativo a prestação de serviços sus sia normal e faec trs nefrologia, do mês de março/14, conforme proc. 64774686/2014. 2014NL06451 2014NE01113 64774686 VALOR DE R$ 2.817.287,49, EM NOME DO MEDIRIM S/C LTDA, PRESTADORES DE SERVIÇOS DO SUS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4706 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE COMPLEMENTARES À REDE PÚBLICA (TABELA SUS) 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2868 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - GESTÃO PLENA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462879807 27585 2014 2014-09-18T00:00:00 0,0000 434,4000 0,0000 0,0000 ###.037.477-## 1 "" ANGELA MARIA IDALIA VIEIRA 8317604 Dispensa de Licitação Ajuda de custo/CREDITO REQ:1889/14 2014NL02859 2014NE03327 48221449 PASSAGEM/DIARIA PARA ANGELA MALAQUIAS REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2718 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE VITÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462879808 27586 2014 2014-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 20222,5900 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 Não Aplicável PAGAMENTO REF.A CONSIGNAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL DA SESP DO MÊS DE AGOSTO/2014. 2014OB01666 2014NE00036 65012569 PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL ESTATUTÁRIO, COMISSIONADO, MILITAR, ESTAGIÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS, PARA O EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4732 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462879809 27587 2014 2014-03-09T00:00:00 0,0000 0,0000 9646,4900 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 Não Aplicável REF.A CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO, RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DA SESP DO MÊS DE AGOSTO/2014. 2014OB01659 2014NE00042 65012569 PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL ESTATUTÁRIO, COMISSIONADO, MILITAR, ESTAGIÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS, PARA O EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4732 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462879810 27588 2014 2014-12-11T00:00:00 0,0000 0,0000 88,8000 0,0000 27487156000286 2 "" VIACAO JOANA D`ARC S/A 8331284 Não Aplicável PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE DE LINHARES - FATURA 47228. 2014OB04600 2014NE00115 201301669888 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 4020 VALORIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462879811 27589 2014 2014-10-11T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.567.327-## 1 "" GUSTAVO BRAGANCA RANGEL 8323167 Diárias Pagamento de 1diária e meia em viagem a Barra de São Francisco, São Gabriel da Palha e Vila Pavão, saída às 8hs do dia 12 e retorno às 17:30hs do dia 13/11, para fiscalizar as obras executadas nas escolas estaduais João XXII, São Gabriel da Palha e Ana Portela de Sá. 2014OB03823 2014NE00026 65051831 AUTORIZACAO DE EMPENHO ESTIMATIVO DE DIÁRIAS P/ VIAGEM DO SERVIDOR À DIVERSOS MUNICÍPIOS DO ES DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 603 GESTÃO DE OBRAS CIVIS NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 2524 GERENCIAMENTO E FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS CIVIS DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462879812 27590 2014 2014-12-22T00:00:00 0,0000 0,0000 9560,0000 0,0000 04636829000136 2 "" SALIP COMERCIAL LTDA 8364020 Pregão PARA PAGTO DA NF 004.062 DE 03/12/14 REF. A AQUISIÇÃO DE 80 TRANSDUTOR DE PRESSÃO INVASIVA CONFORME OFM 011070/14 ARP 0148/14 PROCESSO F/87. 2014OB02713 2014NE01897 61700894 PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, BARRA DE ERC - ROLO COM 1 METRO E OUTROS ITENS, HSL/FH/CI040/2013. ABERTURA DE PROCESSO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440915 HOSPITAL SÃO LUCAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4691 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL SÃO LUCAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462879813 27591 2014 2014-09-23T00:00:00 0,0000 0,0000 8000,0000 0,0000 03372321000105 2 "" C.E DA EPSG CORONEL GOMES DE OLIVEIRA 8327982 Não Aplicável pagamento recurso dinheiro direto na escola-PEDDE 2014- COMPLEMENTAÇÃO META I 2014OB17021 2014NE15268 67761844 RECURSOS PEDDE/2014 - MANUTENÇAO DA REDE ESCOLAR (ANCHIETA) PLANO DE APLICACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 42 AUXÍLIOS "" 0 ESTADO 331 SUPERÁVIT FINANCEIRO - COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO MÉDIO 4348 APOIO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DE ENSINO MÉDIO 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4462 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - AUXÍLIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462879814 27592 2014 2014-12-22T00:00:00 0,0000 0,0000 1960,0000 0,0000 07039651000134 2 "" SAO BERNARDO APART HOSPITAL S/A 8340003 Dispensa de Licitação NF 24104 11/14 2014OB02053 2014NE01424 68094310 ECOCARDIOGRAMA BIDIMENSIONAL COM DOPPLER (38484) SERVICOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 57 CENTRO OESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2725 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE SÍLVIO AVIDOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462879815 27593 2014 2014-05-12T00:00:00 0,0000 0,0000 2766,2900 0,0000 27476100000145 2 "" PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 8335697 Inexigível PAGAMENTO REF. A OPV RELATIVO AO PROCESSO JUD.68169116, DE SINDSAÚDE, inserido no PA 68169116. 2014OB25115 2014NE00547 68169116 DOCUMENTOS SOLICITADOS, ATENDENDO AO OFICIO SEFAZ/GEFIN Nº 672/2014. ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 80 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 901 OPERAÇÕES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 998 PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4017 OPV - Pessoal Ativo Civil - RPPS - Após 05/05/2000 - TJES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462879816 27594 2014 2014-10-30T00:00:00 0,0000 0,0000 45157,3100 0,0000 09583801000100 2 "" LICITA WEB COMERCIO EIRELI EPP 8351941 Pregão Pag. Despesa com aquisição de pó de café grão forte nf. 3.300 pregão 012/2014 2014OB03355 2014NE02323 66346754 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460201 INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 243 ASSISTÊNCIA À CRIANCA E AO ADOLESCENTE 165 EXPANSÃO DA REDE E APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 4818 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2407 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO 46201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462879817 27595 2014 2014-04-08T00:00:00 0,0000 0,0000 1552,6200 0,0000 ###.192.847-## 1 "" ISACH RANGEL 8391910 Não Aplicável PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ABRIGAR O ARQUIVO DA COMARCA DE FUNDÃO - REFERENTE A JULHO DE 2014. 2014OB02534 2014NE00112 201200836274 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 614 GESTÃO INTEGRADA E ESTRATÉGICA NA ATIVIDADE JUDICIAL CAPIXABA 6030 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2701 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462879818 27596 2014 2014-12-15T00:00:00 0,0000 0,0000 325,7200 0,0000 27488725000127 2 "" VIACAO PRETTI LTDA 8318152 Dispensa de Licitação pg de nf. 40227 referente cobrir despesa com aquisição de vale transporte no mes de dez/14 cota dez/14 2014OB01628 2014NE00001 65039947 SOLICITAÇÃO Nº 02/2014 - CONTRATAÇÃO DA EMPRESA VIAÇÃO PRETTI LTDA PARA FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE. SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2724 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DRª RITA DE CÁSSIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4466 TRANSPORTE DE SERVIDORES (UTILIZAR SOMENTE PARA RAP) 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462879819 27597 2014 2014-01-31T00:00:00 0,0000 465,0500 0,0000 0,0000 28151363000147 2 "" CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO 8330475 Inexigível Liquidação de despesa com serviços de água e esgoto da DEACL/PCES, imóvel alugado, referente janeiro/2014, conforme REQ/SMZ/N. 065/2014. 2014NL00109 2014NE00034 65039572 CI SMZ 055/14 REF. MATRÍCULA 016170-5. ENCAMIMHAMOS PARA OS PROCEDIMENTOS REGULARES, FATURAS ORIUNDAS DA CESAN REFERENTES AO FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE IMÓVEL ALUGADO PARA FUNCIONAMENTO DA DEACL, RELATIVAS AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014. FATURA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2740 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462879820 27598 2014 2014-01-29T00:00:00 0,0000 580,0600 0,0000 0,0000 31487473000199 2 "" HORTGIL HORTIFRUTI S/A 8348514 Dispensa de Licitação PGT. DAS NFS- 11259/11292, REF. AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MES DE JAN/14 - PALACIO 2014NL00156 2014NE00082 65021916 MENSAL NO VALOR R$ 2.200,00 - EXERCICIO DE 2014 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 505 ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2120 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2407 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462879821 27599 2014 2014-04-02T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.347.367-## 1 "" RODRIGO MARINS PINHEIRO 8351252 Diárias LIQUIDAÇÃO DIARIAS DILIGENCIA FISCAL EM RIO NOVO DO SUL E MUNIZ FREIRE DIAS 05 E 06/02/2014 SUFIS-S. 2014NL00242 2014NE00310 65284844 "SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PESSOAL ECF VIAGEM 05 E 06/02/2014." DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2180 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462879822 27600 2014 2014-01-24T00:00:00 0,0000 75,4400 0,0000 0,0000 01863228000178 2 "" SAAE - MIMOSO DO SUL 8315333 Inexigível LIQ. DA FATURA 04872012014-5 (FL. 31), REF. FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO NO ESC. LOCAL DE MIMOSO DO SUL, EM JANEIRO/2014 2014NL00192 2014NE00097 64971953 EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBERTURA DE DESPENSA COM ABASTECIMENTO DE ÁGUA E SERVIÇO DE COLETA DE ESGOTO PARA O EL DE MIMOSO DO SUL - SAAE EM 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2380 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462879823 27601 2014 2014-03-21T00:00:00 0,0000 -756,3000 0,0000 0,0000 ###.695.947-## 1 "" IRAN SOUZA CARVALHO 8380635 Não Aplicável 2014GD00036 2014NE00155 4922014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 32 CONTROLE EXTERNO 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2018 EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462879824 27602 2014 2014-05-06T00:00:00 0,0000 0,0000 176,4700 0,0000 ###.103.517-## 1 "" ANDREIA TOMAZ LIMA GUERRA 8361211 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO A MEMBRO DA OITAVA CJDP/HABILITAÇÃO/DETRAN/ES REFERENTE ÀS REUNIÕES OCORRIDAS NO MÊS MAIO/2014. 2014OB08646 2014NE00591 64856003 NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA EXERCICIO 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2713 JETONS A CONSELHEIROS 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462879825 27603 2014 2014-03-10T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.550.607-## 1 "" DENISE SOUZA GOTARDO 8319318 Inexigível LIQUIDAÇÃO REF. DIÁRIA EM NOME DE DENISE SOUSA GOTARDO SCHNEIDER, COM DESTINO A ARACRUZ, ANCHIETA E STª TERESA, PARA OS DIA 09, 10 E 15/10/2014, RD 066-067-068/2014. 2014NL03299 2014NE01555 67932347 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2450 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462879826 27604 2014 2014-04-16T00:00:00 0,0000 6027,3800 0,0000 0,0000 33000118000179 2 "" TELEMAR NORTE LESTE S.A 8315949 Pregão Despesa com contrato telefonia fixa mes Janeiro/2014 2014NL00990 2014NE00040 60535555 CONTRATAÇÃO DE TELEFONIA FIXA - CONTRATO 013/2012 SEGER CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460201 INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2810 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 46201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462879827 27605 2014 2014-04-07T00:00:00 0,0000 0,0000 176,8000 0,0000 43894609000164 2 "" POLITEC IMPORTACAO E COMERCIO LTDA 8358667 Não Aplicável "LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS NF 169136, de manutenção de implante coclear da paciente FERNANDA SANSÃO GALVÃO.POLITEC IMPORTAÇÃO E COMERCIO LTDA, fl 92/14. " 2014OB01015 2014NE00561 65398777 ACESSORIOS PARA MANUTENÇÃO DO IMPLANTE COCLEAR NUCLEUS5 EM ATENDIMENTO A MANDADO JUDICIAL AÇÃO ORDINARIA Nº 038.10.002030-4 MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2716 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE SÃO MATEUS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2425 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462879828 27606 2014 2014-11-27T00:00:00 0,0000 0,0000 359042,8300 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 Inexigível PAGAMENTO PARTE LIQUIDO DA FOLHA PESSOAL ATIVO DE NOVEMBRO 2014 2014OB03908 2014NE00011 25882014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2747 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2504 ABONO DE PERMANÊNCIA - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462879829 27607 2014 2014-06-11T00:00:00 0,0000 14895,0000 0,0000 0,0000 03204058000145 2 "" ORTHO HEAD INSTRUM. E IPLAN. CIRURGICOS LTDA 8315760 Pregão LIQUIDACAO REF. NF. 53989 DE OUTUBRO/2014 REF. AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR(VALVULA HIDROCEFALIA) PREGAO 167/2014, ENTREGA UNICA 2014NL02006 2014NE01581 66891108 "BOLSA PARA COLOSTOMIA RECORTÁVEL COM FILTRO DE CARVÃO ATIVADO - ADULTO; CATETER ACESSO VENOSO CENTRAL MUNOLUMEN G20/20CM COMPRIMENTO (PEDIATRICO); E OUTROS." MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2727 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462879830 27608 2014 2014-07-23T00:00:00 0,0000 0,0000 55,0000 0,0000 27193705000129 2 "" HOSP.EVANGELICO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM 8327319 Pregão NF Nº6496 DE JUL/2014, EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA TRANSVAGINAL PARA PACIENTE ALCIENE DA SILVA LOUZADA INTERNADA NESTA UNIDADE HOSPITALAR. 2014OB00474 2014NE00266 66919738 PROCESSO REFERENTE A COMPRA E PAGAMENTO DE EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA TRANSVAGINAL PARA PACIENTE ALCIENE DA SILVA LOUZADA INTERNADA NESTA UNIDADE HOSPITALAR. EXAME 0 3 DESPESAS CORRENTES 440921 UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 54 CENTRAL SUL 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2711 MANUTENÇÃO DA UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462879831 27609 2014 2014-06-05T00:00:00 0,0000 0,0000 1386,5500 0,0000 ###.004.677-## 1 "" CARLA MATOS SANTOS 8338599 Não Aplicável PAGT DE GRATIFICAÇÃO A MEMBRO DA IV CJDP/DETRAN/ES REF. REUNIÕES OCORRIDAS NO MÊS DE ABRIL/14. 2014OB06883 2014NE00842 64734501 EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA O EXERCICIO DE 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2713 JETONS A CONSELHEIROS 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462879832 27610 2014 2014-11-07T00:00:00 0,0000 0,0000 2508,3900 0,0000 03604115000183 2 "" INSTITUTO NEFROLOGICO DE GUARAPARI LTDA 8324945 Não Aplicável PAGTO IRRF NF 483 E 484 - INSTITUTO NEFROLÓGICO DE GUARAPARI 2014OB14847 2014NE01115 64784029 NO VALOR DE R$ 2.221.978,31 EM NOME DO INSTITUTO NEFROLÓGICO DE GUARAPARI - PRESTADORES DE SERVIÇOS DO SUS, REFERENTE EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4706 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE COMPLEMENTARES À REDE PÚBLICA (TABELA SUS) 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2868 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - GESTÃO PLENA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462879833 27611 2014 2014-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 364,5700 0,0000 ###.552.207-## 1 "" LUSMAR VARGAS PIMENTEL 8347187 Dispensa de Licitação PAGTO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PAV DE APIACÁ NO MÊS DE AGO/2014. 2014OB16625 2014NE03214 66862400 REAJUSTE ANUAL REF CONTRATO 050/2010 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2701 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462879834 27612 2014 2014-11-09T00:00:00 0,0000 0,0000 540,1600 0,0000 36340131000165 2 "" LIDER BRASIL SERVICOS LTDA 8317480 Pregão Pagamento do irrf referente as notas fiscais dos serviços de limpeza, jardinagem e manutenção predial fornecido ao cbmes. notas fiscais 278 a 280 2014OB02269 2014NE00277 65027116 SOLICITA AUTORIZAÇÃO PARA EMPENHO DE DESPESA NO VALOR DE R$ 124.021,92 PARA COBERTURA AO CONTRATO DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL, DE JANEIRO À MARÇO DE 2014. AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2760 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462879835 27613 2014 2014-01-08T00:00:00 0,0000 0,0000 2068,8400 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA PESQUISA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 Dispensa de Licitação Pagamento consignados, Sintaes, FOPAG mês Jul/14. 2014OB02583 2014NE00408 65151046 DESTINADO AOS BPROCEDIMENTOS DE CONTABILIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO AOS SERVIDORES DO INCAPER-EXERCICIO DE 2014 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA PESQUISA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4394 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462879836 27614 2014 2014-05-29T00:00:00 0,0000 0,0000 216601,2100 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA PESQUISA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 Dispensa de Licitação Pagamento FOPAG Pessoal Ativo - RPPS , mês Mai/14. 2014OB01821 2014NE00408 65151046 DESTINADO AOS BPROCEDIMENTOS DE CONTABILIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO AOS SERVIDORES DO INCAPER-EXERCICIO DE 2014 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA PESQUISA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4394 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2523 13º SALÁRIO - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462879837 27615 2014 2014-07-18T00:00:00 0,0000 0,0000 415,3600 0,0000 34028316000103 2 "" EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 8320358 Inexigível PGTO FATURA (PARTE) 61344, CORRESPONDENCIAS DA SEADH, PERIODO DE 02 A 20/06/2014. 2014OB01064 2014NE00105 58308806 DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS PARA SERVIÇOS DE POSTAGEM DESTA SECRETARIA. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA ESTADUAL ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2855 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2739 CORRESPONDÊNCIAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462879838 27616 2014 2014-07-11T00:00:00 0,0000 0,0000 579,2000 0,0000 ###.981.037-## 1 "" NAYNA NALI TEIXEIRA 8371929 Dispensa de Licitação AJUDA DE CUSTO/ DIARIA CONSULTA SÃO PAULO 16/11/2014 REQ: 2220/14 2014OB03752 2014NE03996 68318189 AJUDA DE CUSTO E PASSAGEM PARA NAYNA NALI TEIXEIRA REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2718 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE VITÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462879839 27617 2014 2014-05-22T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.433.807-## 1 "" LENA MARCIA MELQUAIADES SILVA 8370768 Diárias PAGAMENTO 1/2 (MEIA) DIÁRIA REF. VIAGEM A VITÓRIA P/TREINAMENTO DE COLETA DE AMOSTRA DE SECREÃO DE NASO E OROFARINGE PARA DIAGNÓSTICO DE INFLUENZA CONF. AUTORIZAÇÃO DA REQUISIÇÃO Nº048/2014-NVS/SRSC AS FLS. 54. 2014OB01861 2014NE00424 65374584 PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIAS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 594 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO 4714 MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462879840 27618 2014 2014-08-28T00:00:00 0,0000 0,0000 18570,6000 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 Não Aplicável PAGAMENTO DE ESTAGIARIOS HPM FOLHA DE AGOSTO 2014OB02743 2014NE00025 65003284 SOLICITA ABERTURA DE PROCESSO A SER UTILIZADO NA COBERTURA DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS DA PMES-HPMES NO EXÉRCÍCIO DE 2014. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2750 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2696 ESTAGIARIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462879841 27619 2014 2014-02-25T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.362.037-## 1 "" RAIMUNDO FERREIRA DA SILVA 8345447 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO REF. DIÁRIAS DO SERVIDOR EM VIAGEM A SÃO MATEUS/ES DIAS 27,28/02/2014. 2014NL00656 2014NE00016 65545710 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2450 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462879842 27620 2014 2014-10-30T00:00:00 0,0000 0,0000 326,4000 0,0000 08370700000180 2 "" CETEL TECNOLOGIA ELETRÔNICA LTDA-ME 8336285 Pregão pagamento referente ao inss a notra fiscal n. 1142 comp. out/14 cetel 2014OB01748 2014NE00828 63355760 PROCESSO DE PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO 0152/2012 - PROCESSO 57362572 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTEÑÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM AUTOCLAVES ELETRICAS. PRESTACAO DE SERVICO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440924 HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNADINO ALVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2726 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNARDINO ALVES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462879843 27621 2014 2014-08-27T00:00:00 0,0000 0,0000 1530,3800 0,0000 15454201000136 2 "" SERVILIMP SERV.DE LIMP.E CONSERV.DE VITORIA 8366099 Pregão PAGAMENTO DA NFS-E Nº 00200, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRA REF. 01 (UM) POSTO PARA ATENDER A SEAG, NO PERÍODO DE 01/07/2014 A 31/07/2014. CONTRATO N° 019/2013. TERMO ADITIVO 038/2014. PREGÃO Nº 010/2013. PROCESSO 65004205. 2014OB04064 2014NE01764 65004205 PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRA, REF. AO CONTRATO Nº0023/2013, NOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2350 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2834 SERVIÇOS DE COPA E COZINHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462879844 27622 2014 2014-08-28T00:00:00 0,0000 0,0000 207997,7900 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 Não Aplicável PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS FOLHA DE AGOSTO 2014OB02734 2014NE00025 65003284 SOLICITA ABERTURA DE PROCESSO A SER UTILIZADO NA COBERTURA DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS DA PMES-HPMES NO EXÉRCÍCIO DE 2014. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2750 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2696 ESTAGIARIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462879845 27623 2014 2014-10-24T00:00:00 0,0000 0,0000 480,9700 0,0000 07183675000162 2 "" RR COSTA CONSTRUCOES LTDA 8364973 Concorrência Pagamento INSS NFS-e 108 - 12ª Medição - Contrato n° 033/2013 - Concorrência n° 015/2013, referente execução da obra de pavimentação com fornecimento de mão-de-obra e materiais, do Trecho Estrada de acesso para Roda D´água (Extensão 6,22 Km), no Município de Cariacica/ES - Período: 01 a 30/09/2014 - Processo: 68004818. 2014OB04879 2014NE02038 61177318 ASFÁLTICA DA ENTRADA DE ACESSO PARA RODA DÁGUA COM EXTENSÃO DE 6,22 KM - CARIACICA PAVIMENTACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 852 DESCENTRALIZAÇÃO E HARMONIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO 3362 PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS RURAIS - CAMINHOS DO CAMPO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3362 OBRAS RODOVIÁRIAS E VIÁRIAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462879846 27624 2014 2014-12-16T00:00:00 0,0000 0,0000 18962,0000 0,0000 09660958000183 2 "" S3 MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 8348083 Pregão Ref.Aquisição de Material Farmaceutico conf.nf.162618 Proc.66594960. 2014OB01978 2014NE01105 66594960 -ABERTURA DE PROCESSO REFERENTE PREGÃO Nº.0020/2014-PROCESSO 6473733/HDDS. ABERTURA DE PROCESSO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440914 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2722 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL ANTÔNIO BEZERRA DE FARIAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462879847 27625 2014 2014-07-11T00:00:00 0,0000 0,0000 335,4000 0,0000 19009885000541 2 "" CJF DE VIGILANCIA LTDA 8326679 Pregão PAGAMENTO DE ISS REFERENTE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL CONTRATO N 046/2009 MÊS OUTUBRO/2014 , NOTA FISCAL Nº 10347, CONFORME ATA DE AUDIÊNCIA MED Nº. 001184.2014.17.000/6. PAGAMENTO DE ISS REFERENTE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL CONTRATO N 046/2009 MÊS OUTUBRO/2014 , NOTA FISCAL Nº 10370, CONFORME ATA DE AUDIÊNCIA MED Nº. 001184.2014.17.000/6. 2014OB20132 2014NE17628 68312318 NOTA FISCAL REFERENTE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL CONTRATO N 046/2009 MES OUTUBRO/2014 (VITÓRIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 8675 SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PARA UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2763 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462879848 27626 2014 2014-01-08T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.686.747-## 1 "" DECIMAR SCHULTZ 8332575 Diárias Pagamento de 1,5 diária entre os dias 04/08/2014 a 05/08/14, para atender o Município de Domingos Martins. 2014OB03682 2014NE00005 65028562 NO VALOR DE R$ 1.680,00, PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS RELATIVAS A VIAGENS DE TRABALHO. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2350 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462879849 27627 2014 2014-09-24T00:00:00 0,0000 0,0000 36960,0000 0,0000 05211777000119 2 "" CAPERPASS COM. DE ARTIGOS PLASTICOS LTDA 8360426 Pregão PAGAMENTO DE DESPESA NF 2847 REF AQUISIÇÃO DE MESAS E CADEIRAS PLASTICAS CONF ORDEM DE FORNECIMENTO 38981 RML 105/14 PREGÃO 010/2014 2014OB02981 2014NE01863 66075491 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460201 INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 243 ASSISTÊNCIA À CRIANCA E AO ADOLESCENTE 165 EXPANSÃO DA REDE E APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 4818 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4414 BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS (BENS DE CONSUMO DURÁVEL - Art. 49 do Decreto nº 1.110/2002) 46201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462879850 27628 2014 2014-12-22T00:00:00 0,0000 0,0000 45,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.DEZ/14 FL. INAT. SEASDTH. 2014OB18055 2014NE00094 65004957 DE INATIVOS DA SEADH (SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 869 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462879851 27629 2014 2014-10-06T00:00:00 0,0000 0,0000 634285,0100 0,0000 27192590000158 2 "" HOSPITAL INFANTIL FRANCISCO DE ASSIS 8330922 Não Aplicável pagto das nfs nº1044,1045,1046 e 1047, relativo aos incentivos de recursos estaduais, do mês de abril/14, conforme relatório de monitoramento e autorização as fls.199 as 218, proc. 65058496/2014. 2014OB12228 2014NE01827 60274719 ENTRE A SESA E O HOSPITAL INFANTIL FRANSISCO DE ASSIS, VISANDO ASSEGURAR A CONTINUIDADE DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PRESTADOS A POPULAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. CONTRATUALIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4410 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - CONTRATUALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES (utilizar somente para RAP) 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462879852 27630 2014 2014-10-20T00:00:00 0,0000 0,0000 72791,8100 0,0000 80996861000100 2 "" PROSUL SUPERVISAO E PLANEJAMENTO LTDA 8317339 Concorrência Pagamento da NF 20727 referente 1ª medição, projeto Rio Novo do Sul. Conforme autorização do secretário a folha382 do processo. 2014OB01240 2014NE00155 60329874 DE EMPRESA P/ PRESTACAO SERVICOS ELABORACAO DE PROJETOS EXECUTIVOS ARQUITETURA ENGENHARIA DESCRITOS PLANILHA ORCAMENTARIA TERMO REFERENCIA ANEXO PRESENTE EDITAL CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 593 GESTÃO DA POLÍTICA DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 1540 ELABORAÇÃO DE ESTUDOS, PLANOS E PROJETOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2827 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462879853 27631 2014 2014-06-30T00:00:00 0,0000 0,0000 5093,3100 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.JUN/14 FL.INAT.TCES. 2014OB08247 2014NE00003 65008650 DE INATIVOS DO TCES - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 19 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462879854 27632 2014 2014-06-17T00:00:00 0,0000 0,0000 52,1000 0,0000 17901210000153 2 "" SABRINA CECCON PARTELE - TOTAL CARIMBOS 8364849 Pregão PGTO NF. 190 REF. CARIMBOS PARA O PRODEST. POR MEIO DA ARP 009/2013-SEGER 2014OB00792 2014NE00335 64745996 UTILIZAÇÃO DA ATA DA SEGER Nº 010/2013 - AQUISIÇÃO DE CARIMBO UTILIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280203 INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2280 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3437 MATERIAL DE EXPEDIENTE 28203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462879855 27633 2014 2014-11-21T00:00:00 0,0000 0,0000 114614,7300 0,0000 030101 3 "" TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8370594 Não Aplicável PAGAMENTO DA FOLHA DE NOVEMBRO DOS SERVIDORES DO RPPS. 2014OB04757 2014NE00025 201400001664 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 2029 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3489 ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462879856 27634 2014 2014-12-22T00:00:00 0,0000 0,0000 9812,8800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.DEZ/14 FL.INAT.INCAPER. 2014OB18518 2014NE00048 65002679 FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS DO INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL, BEM COMO DESPESAS DE EXERC. ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERC. 2014 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 399 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462879857 27635 2014 2014-02-10T00:00:00 0,0000 0,0000 1,7400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG. CONSIG. SET/14 FL. INAT. CASA CIVIL 2014OB13366 2014NE00011 65007603 DE INATIVOS DA CASA CIVIL, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 79 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DA CASA CIVIL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462879858 27636 2014 2014-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 2363,9300 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG. CONSIG. OUT/14 FL. INAT. CASA CIVIL. 2014OB16005 2014NE00011 65007603 DE INATIVOS DA CASA CIVIL, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 79 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DA CASA CIVIL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462879859 27637 2014 2014-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 8966,3200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.OUT/14 FL.INAT.FUNDEB. 2014OB15776 2014NE00076 65006054 DE INATIVOS DO FUNDEB (FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUC. BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFIS. DA EDUC.), BEM COMO DESPESAS DE EXERC. ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 684 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDEB/SEDU 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462879860 27638 2014 2014-12-29T00:00:00 0,0000 0,0000 1986,3800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.LÍQ.DEZ/14.FL.34.COMPL.INAT.PMES. 2014OB19550 2014NE00084 65005228 DE INATIVOS DA PMES (POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 759 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2211 13 SALARIO - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462879861 27639 2014 2014-02-10T00:00:00 0,0000 0,0000 7034,4800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.REF.MES OUT/14 FL.INAT.CBMES . 2014OB14226 2014NE00086 65005350 DE INATIVOS DA CBM-ES (CORPO DE BOMBEIRO MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 769 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462879862 27640 2014 2014-01-12T00:00:00 0,0000 0,0000 854,2300 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.NOV/14.FL.INAT.SESP. 2014OB17227 2014NE00080 65006283 DE INATIVOS DA SESP (SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 739 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462879863 27641 2014 2014-12-31T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável 2014EV00104 2014NE00084 65005228 DE INATIVOS DA PMES (POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 759 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462879864 27642 2014 2014-03-12T00:00:00 0,0000 0,0000 2472310,5700 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Inexigível PAGAMENTO FUNPES FINANCEIRO EMPREGADOR DA FOLHA PESSOAL ATIVO DE NOVEMBRO 2014 2014OB03936 2014NE00002 25882014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 743 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2380 FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462879865 27643 2014 2014-12-22T00:00:00 0,0000 0,0000 1794,1700 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.DEZ/14 FL.INAT.SEDU. 2014OB18866 2014NE00074 65005970 DE INATIVOS DA SEDU (SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 683 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462879866 27644 2014 2014-12-19T00:00:00 0,0000 0,0000 8555,5400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.LIQ.DEZ/14 FL.INAT.DIOES. 2014OB17856 2014NE00038 65004604 DE INATIVOS DO DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 279 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2185 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462879867 27645 2014 2014-12-29T00:00:00 0,0000 0,0000 57830,3000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 Não Aplicável Contribuição previdenciária (IPAJM), parte patronal, da folha 31 do mês de Dezembro/2014. 2014OB04063 2014NE00243 65024826 PARA REALIZAÇÃO DE DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EM EXERCÍCIO REFERENTE ANO/2014/SEDU NAS ACOES EM ANEXO (REP/GRH/N 2/2014) AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 344 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DOS PROFISSIONAIS DE SERVIÇOS E APOIO ESCOLAR DAS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3857 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462879868 27646 2014 2014-11-24T00:00:00 0,0000 0,0000 12580,0000 0,0000 08914216000174 2 "" QUALIFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 8327976 Dispensa de Licitação PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓRTESE E PRÓTESE DO PACIENTE DEVAIR DIEGO OLIVEIRA,CONFORMEN/F 2337 DE QUALIFARMA COM. ESERV. HOSPITALARES COTA OUT/14 EOUT/14. 2014OB01038 2014NE00781 67327850 SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE ÓRTESE E PRÓTESE DO PACIENTE DEVAIR DIEGO OLIVEIRA. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440922 HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 55 CAPARAÓ 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4690 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2443 MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462879869 27647 2014 2014-11-28T00:00:00 0,0000 0,0000 986,6800 0,0000 05264014000136 2 "" SCHULTZ COMERCIO E SERVICOS LTDA_ME 8331678 Pregão Pagamento da nota fiscal nº. 096, referente a prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em aparelhos de ar condicionado tipo split nas dependências desta Secretaria, durante o mês de Outubro/2014. 2014OB00847 2014NE00097 62422294 PARA ABERTURA DE PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, OBJETIVANDO A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT. AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 852 DESCENTRALIZAÇÃO E HARMONIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO 6297 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462879870 27648 2014 2014-12-18T00:00:00 0,0000 0,0000 452,0000 0,0000 01199596000163 2 "" PROVINCE COM.DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 8319718 Pregão PAGTO NF Nº 2260 - PREGÃO Nº 0121/2014, REFERENTE NOVEMBRO/14. 2014OB01026 2014NE00562 67113230 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: ALBUMINA HUMANA 200MG/ML F/A E OUTROS. PROTOCOLO: 07540/14 AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450105 DIRETORIA DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 45 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 9 ASSISTÊNCIA À SAÚDE 2771 MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO COMPLEXO HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462879871 27649 2014 2014-03-10T00:00:00 0,0000 1058,8200 0,0000 0,0000 ###.855.597-## 1 "" TOMAZ ORSINI MIGUEZ 8357924 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO A MEMBRO DA QUARTA CJDP HABILITAÇÃO-DETRAN/ES RELATIVO A REUNIÕES OCORRIDAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. 2014NL12259 2014NE00841 64734501 EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA O EXERCICIO DE 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2713 JETONS A CONSELHEIROS 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462879872 27650 2014 2014-03-28T00:00:00 0,0000 791,9200 0,0000 0,0000 16854016000100 2 "" RAMOS COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME 8364870 Dispensa de Licitação LIQUIDAÇÃO DE DESPESA DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE N° 000.000.005, REF. A AQUISIÇÃO DE 08 (OITO) FONES DE OUVIDO PARA COMPOR LABORATÓRIO DE PIANOS II. 2014NL00174 2014NE00131 65228189 DE 08 (OITO) FONES DE OUVIDO PARA COMPOR O LABORATÓRIO DE PIANOS II, MODELO CORRESPONDENTE AO ITEM DE CÓD. 52677 NO SIGA. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2685 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2429 MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462879873 27651 2014 2014-06-03T00:00:00 0,0000 1305356,8200 0,0000 0,0000 00000000002135 2 "" BANCO DO BRASIL S/A 8337166 Não Aplicável apropriação para pagamento de juros da divida publica interna - lei 8727/cohab, mes MARÇO/2014. 2014NL00280 2014NE00004 64542181 OS VALORES PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVAS A DIVIDA NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO /2014 REF AO CONTRATO 0007546 - LEI N° 8.727/COHAB. INFORMACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 21 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 80 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 841 REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA INTERNA 904 OPERAÇÕES ESPECIAIS: DÍVIDA INTERNA 965 AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS SOBRE O REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA PÚBLICA INTERNA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2305 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462879874 27652 2014 2014-03-24T00:00:00 0,0000 18664,4700 0,0000 0,0000 220202 3 "" JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 8369999 Não Aplicável "LIQUIDAÇÃO REFERENTE DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA JUCEES PARA O MÊS DE MARÇO- 2014 - REGIME PRÓPRIO.Ano 2014UG Último Andamento JUCEES" 2014NL00253 2014NE00019 65101596 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220202 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 22 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 157 EXECUÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS MERCANTIS 2199 REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2503 INCORPORACOES - RPPS 22202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462879875 27653 2014 2014-10-23T00:00:00 0,0000 0,0000 15331,6300 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 Não Aplicável Pgto Folha de Pessoal Efetivo - Out/14. 2014OB04024 2014NE00123 65005910 PARA PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS PARA O EXERCICIO DE 2014. EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4626 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2525 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462879876 27654 2014 2014-03-26T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.704.946-## 1 "" CARLOS ANTONIO ABREU 8348912 Diárias Participar da capacitação do Xadrez Pedagógico Xadrez em Rede, no dia 20/03/2014, Em Nova Venécia. 2014OB02607 2014NE02402 65764439 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/AE010/N 18/2014) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462879877 27655 2014 2014-02-28T00:00:00 0,0000 0,0000 32758,1300 0,0000 36399764000149 2 "" INSTITUTO DE UROLOGIA DO ESPIRITO SANTO LTDA 8338093 Não Aplicável pagto da nf nº05491, sia normal do mes de dez/13, conforme proc. 60574011/2013 2014OB03625 2014NE01629 60574011 VALOR R$ 143.417,60 EM NOME DO LITOCENTRO-INSTITUTO UROLOGIA DO E.SANTO REF SERVIÇOS AMBULATORIAIS E/OU HOSPITALARES P/COBERTURA DE 12 MESES ATÉ FINAL EXERCÍCIO 2013. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4706 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE COMPLEMENTARES À REDE PÚBLICA (TABELA SUS) 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2868 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - GESTÃO PLENA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462879878 27656 2014 2014-03-31T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.933.307-## 1 "" LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA 8316983 Não Aplicável CI.PGE/PCJ Nº020/2014 - PAGAMENTO 1/2 DIÁRIA AO MOT. LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA ALMEIDA REF. VIAGEM A COLATINA EM 11/03/14 AUD. DO PROC. AS 14 E 15:00HS 2014OB00291 2014NE00002 64981258 CI/GEAD/PGE/Nº019/2014 - AUTORIZAÇÃO P/EMPENHO ESTIMATIVO P/COBRIR DESP.C/DIARIAS AO MOT. LUIZ C. DE OLIVEIRA P/CONDUÇÃO DOS PROCURAD. EM AUDIENCIA EXERC.2014 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2160 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462879879 27657 2014 2014-02-26T00:00:00 0,0000 0,0000 397,1100 0,0000 27493774000158 2 "" CASA DE SAUDE SANTA LUZIA LTDA 8318550 Pregão PAGAMENTO DUA REF. IRRF S/NFS.Nº2943, REF. EXAMES ULTRASSONOGRAFIAS DIVERSAS P/PACIENTES DA SRSCNRECOL, FEVEREIRO/ 14, CF. ATA REG. PR. Nº 040/13. 2014OB00691 2014NE00036 61484628 DAS NOTAS FISCAIS DE SERVIÇO EM REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS DIVERSAS. ( CASA DE SAUDE SANTA LUZIA - EPP ). PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 57 CENTRO OESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2715 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462879880 27658 2014 2014-03-31T00:00:00 0,0000 0,0000 4650,0000 0,0000 02395050000140 2 "" CASA DA PAZ LTDA. 8316062 Não Aplicável PGTO REF.A INTERNAÇÃO DE SAMELA DA SILVA OLIVEIRA - REF. AO PERÍODO DE 01 A 31/12/2013 - CONF. NF 287 - PARCIAL DE 2013. 2014OB05845 2014NE00350 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462879881 27659 2014 2014-08-27T00:00:00 0,0000 0,0000 504,0000 0,0000 ###.692.777-## 1 "" ANDERSON ALMEIDA MIRANDA 8361203 Diárias PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE 1/2 DIÁRIA PARA VIAGEM AO MUNICIPIO DE COLATINA NO DIA 24/02/2014PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE 1/2 DIÁRIA PARA VIAGEM AO MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM NO DIA 31/03/2014PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE 1/2 DIÁRIA PARA VIAGEM AO MUNICIPIO DE LINHARES NOS DIAS 24 E 25/04/2014PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE 1/2 DIÁRIA PARA VIAGEM AO MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM NO DIA 16/04/2014PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE 1/2 DIÁRIA PARA VIAGEM AO MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM NOS DIA 10 E 11/04/2014TOTALIZANDO NUM VALOR DE R$ 504,00 (QUINHENTOS E QUATRO REAIS) 2014OB06074 2014NE03449 65127862 NO VALOR DE 168,00 REF. VIAGEM A COLATINA NOS DIAS 09 E 10/01/2014 RESSARCIMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4800 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462879882 27660 2014 2014-03-09T00:00:00 0,0000 0,0000 26429,5900 0,0000 06253542000152 2 "" IBRASC - INSTITUTO BRASILEIRO SANTA CATARINA 8349849 Concurso PAGAMENTO PARA REPASSE AO IBRASC REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DE AGOSTO/14 REFERENTE ÀS UNIDADES PRISIONAIS DO TERMO DE PARCERIA 001/2011 UTILIZANDO OS EMPENHOS DO 3° TERMO ADITIVO CONFORME AUTORIZAÇÃO NO PROCESSO 61173436 2014OB06239 2014NE03251 51093340 DE PRESTACAO DE SERVICO DE SAUDE EM UNIDADES PRISIONAIS. MINUTA 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 58 NORDESTE 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 6802 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA PRISIONAL 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4459 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - CONTRATOS DE REPASSE E TERMOS DE PARCERIA, NÃO EQUIPARÁVEIS À CONVÊNIOS (utilizar somente para RAP) 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462879883 27661 2014 2014-11-09T00:00:00 0,0000 0,0000 1817,5800 0,0000 07599862000121 2 "" QUALITY SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - ME 8353435 Concorrência Pagamento do ISS, Nota Fiscal 00271, referente a 5ª Medição de Serviços da Construção de Praça Saudável - Modelo 01, em Areinha, no Município de Viana-ES, Ata de Registro de Preço 001/2014, Concorrência Pública SRP 001/2013, oriundo do Processo 62821024. 2014OB00019 2014NE00044 61076708 CONSTRUÇÃO DA PRAÇA SAUDÁVEL 2000 M² (AREINHA). SOLICITACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 390901 FUNDO DE INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER DO ESPÍRITO SANTO 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 50 METROPOLITANA 142 OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 812 DESPORTO COMUNITÁRIO 184 FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER 1016 CONSTRUÇÃO E MODERNIZAÇÃO DOS ESPAÇOS ESPORTIVOS DO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3370 BENFEITORIAS EM PROPRIEDADES DE TERCEIROS 39901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462879884 27662 2014 2014-12-15T00:00:00 0,0000 0,0000 10149,7900 0,0000 00344026000157 2 "" LEMGRUBER & FERNANDES LTDA 8334182 Pregão PAGAMENTO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPROGRAFIA PARA O MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME NF: 5475. 2014OB04410 2014NE00020 60598026 PRORROGAÇÃO DO CONTRATO DE SERVIÇOS DE REPROGRAFIA PARA O ANO DE 2013 SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 543 CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS SERVIDORES E GESTORES PÚBLICOS DO ESTADO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2817 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462879885 27663 2014 2014-01-08T00:00:00 0,0000 0,0000 194,1200 0,0000 28162105000166 2 "" DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN ES. 8318689 Não Aplicável Pagamento referente ao dua es 333797213 para adição de categoria de cnh do sd gabriel do efetivo de motoristas do cbmes. 2014OB01808 2014NE00149 65229738 TAXAS DO DETRAN REFERENTE CNH (1ª, ADIÇÃO, RENOVAÇÃO) TAXA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2760 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2354 OUTRAS TAXAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462879886 27664 2014 2014-12-30T00:00:00 -0,0100 0,0000 0,0000 0,0000 350208 3 "" INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8372557 Não Aplicável ANULAÇÃO DE SALDO TOTAL DE EMPENHO CONFORME DECRETO Nº 3689-R DE 31/10/2014 TENDO EM VISTA O ENCERRAMENTO DE EXERCICIO. 2014NE20744 2014NE02544 62295683 PARA EXECUCAO DOS SERVICOS NAS ESCOLAS PERTENCENTES A REDE FISICA ESTADUAL LOTE 01 LOCALIZADA NA REGIAO NORTE DO ES (VITORIA) CONTRATACAO DE EMPRESA 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 59 NOROESTE 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 1672 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA, REPAROS E ACESSIBILIDADE NAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3359 ESTUDOS E PROJETOS REFERENTES A IMÓVEIS DE USO ESPECIAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462879887 27665 2014 2014-11-20T00:00:00 181475,8200 0,0000 0,0000 0,0000 39311444000183 2 "" Wage Informática LTDA 8369933 Não Aplicável Destinado a atender despesas com Subvenções Econômicas, Convênio FAPES/FINEP - TECNOVA. 2014NE00543 2014NE00543 65900545 FAPES N°: 013/2013 / FINEP - TECNOVA-ES. EDITAL 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 45 SUBVENÇÕES ECONÔMICAS "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 571 DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO 168 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA TECNOCIENTÍFICA, PARA O DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO, TECNOLÓGICO E DE INOVAÇÃO DO ESTADO 2429 FOMENTO A PROJETOS DE PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO 60 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS 4444 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES ECONÔMICAS - PROGRAMAS DE INOVAÇÃO - RECURSOS NÃO REEMBOLSÁVEIS 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462879888 27666 2014 2014-12-31T00:00:00 -1220,7000 0,0000 0,0000 0,0000 13099070000190 2 "" BRASIL EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCENDIO SER 8355045 Pregão anulação de saldo de empenho devido adequação. 2014NE00452 2014NE00414 67818935 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSPEÇÃO, RECARGA E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE EXTINTORES DE INCÊNDIO PARA ATENDER ESTE HEAC. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440912 HOSPITAL ADAUTO BOTELHO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2721 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL ADAUTO BOTELHO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2404 GÁS ENGARRAFADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462879889 27667 2014 2014-11-13T00:00:00 482,0000 0,0000 0,0000 0,0000 04832830000136 2 "" DELTA PACK COMERCIAL LTDA EPP 8368211 Pregão AQUISIÇAO DE FOSFORO E GUARDANAPO PARA ATENDER ALMOXARIFADO CONFORME AUTORIZAÇÃO SECRETARIO GERAL FLS 100/102. ESTA VINCULADO A ESTE EMPENHO TODOS OS DIREITOS, OBRIGAÇÕES, RESPONSABILIDADES DAS PARTES CONFORME EDITAL 2014NE02106 2014NE02106 201400078880 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 614 GESTÃO INTEGRADA E ESTRATÉGICA NA ATIVIDADE JUDICIAL CAPIXABA 6030 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2421 MATERIAL DE COPA E COZINHA 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462879890 27668 2014 2014-12-19T00:00:00 -2232,2800 0,0000 0,0000 0,0000 220101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 8369860 Não Aplicável ANULAÇÃO DE DESPESA COM PESSOAL PARA ALTERAÇÃO DE SUBITEM DE DESPESA. 2014NE02318 2014NE02049 65016882 SOLICITAÇÃO PARA AUTORIZAÇÃO DE EMISSÃO DE EMPENHOS ESTIMATIVOS. AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2186 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2523 13º SALÁRIO - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462879891 27669 2014 2014-11-13T00:00:00 300,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.372.691-## 1 "" MARCO AURELIO SIQUEIRA DOS SANTOS 8364341 Diárias REFORÇO 2014NE00006. 2014NE04744 2014NE00006 64442489 EMPENHO - DIARIAS 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462879892 27670 2014 2014-05-05T00:00:00 224,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.618.367-## 1 "" CRISTIANO SARTORIO 8316932 Diárias empenho de 2 diarias de sao mateus x marechal, reuniao, maio/2014 2014NE00764 2014NE00764 65075927 DIÁRIAS PARA MILITARES DO 3ª CIA DO 2ºBBM (SÃO MATEUS) PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2760 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462879893 27671 2014 2014-04-07T00:00:00 2067,6000 0,0000 0,0000 0,0000 09102813000167 2 "" IMPERIALMED COM.DE PROD. HOSPITALARES LTDA 8350635 Pregão para cobrir despesa com aquisição de medicamentos 2014NE00544 2014NE00544 65320042 COBERTURA DE DESPESAS C/ PROC. 63078945, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 1148/13, IMPERIALMED COM. PROD. HOSPITALARES LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 58 NORDESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2729 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462879894 27672 2014 2014-04-12T00:00:00 6600,0000 0,0000 0,0000 0,0000 11185669000111 2 "" JOSE GREGORIO NETO - ME 8372652 Dispensa de Licitação Empenho para cobrir despesa para aquisição de água mineral galão 20 litros para suprimento das Unidades Socioeducativas no mês de dezembro/14. 2014NE02657 2014NE02657 67906516 AQUISIÇÃO - AGUA MINERAL 20 LITROS. ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 460201 INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 243 ASSISTÊNCIA À CRIANCA E AO ADOLESCENTE 165 EXPANSÃO DA REDE E APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 4818 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2407 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO 46201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462879895 27673 2014 2014-05-14T00:00:00 -22808,0000 0,0000 0,0000 0,0000 05739696000196 2 "" CACHOEIRO HIPERBARICA LTDA 8333292 Pregão CANCELAMENTO PARCIAL DA NE 00293 DEVIDO ENCERRAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 127/2013. 2014NE00697 2014NE00293 65511506 PAGAMENTO A FIRMA CACHOEIRO HIPERBÁRICA LTDA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TRATAMENTO DE OXIGENOTERAPIA HIPERBÁRICA. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2714 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462879896 27674 2014 2014-10-23T00:00:00 4554,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.293.957-## 1 "" VANDERLEIA ROSA DE LIMA LOUZADA 8316019 Não Aplicável Empenho para atender diárias TFD paciente Camila Lima Louzada, RPU nº 662/2014, conforme autorização fls. nº 97 em anexo. 2014NE01586 2014NE01586 60508531 PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 54 CENTRAL SUL 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2714 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462879897 27675 2014 2014-06-16T00:00:00 570,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.665.637-## 1 "" JUNIOR CEZAR PERUCHI 8392161 Adiantamento - Suprimento de Fundos REFERENTE SUPRIMENTO DE FUNDOS N.º 137/14 CONFORME AUTORIZAÇÃO SECRETÁRIO GERAL FOLHA 05 2014NE00986 2014NE00986 201400752316 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 614 GESTÃO INTEGRADA E ESTRATÉGICA NA ATIVIDADE JUDICIAL CAPIXABA 6030 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2460 SUPRIMENTO DE FUNDOS - MATERIAL DE CONSUMO 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462879898 27676 2014 2014-10-12T00:00:00 0,0000 0,0000 -2728,1600 0,0000 420101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 8371588 Não Aplicável regularização de glosa de salario do servidor Railda C. Chaves no mes de janeiro/2014. Ação 4657.valores:1.604,08 1.124,08 2014GD00596 2014NE00350 65024788 PARA REALIZAÇÃO DE DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EM EXERCÍCIO REFERENTE ANO/2014/SEDU NA ACAO DISCRIMINADA (REP/GRH/N 1/2014) AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4657 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2501 VENCIMENTOS E SALARIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462879899 27677 2014 2014-10-24T00:00:00 0,0000 0,0000 364,3400 0,0000 33000118000250 2 "" TELEMAR NORTE LESTE SA 8338225 Pregão Pgto prestação de serviços de telefonia fixa - Out/14. 2014OB04031 2014NE00439 60744502 TELEFONIA FIXA - REP DAF 082/12 CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2625 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462879900 27678 2014 2014-06-08T00:00:00 0,0000 0,0000 50000,0000 0,0000 31475999000159 2 "" CIRCULO TRENTINO DE SANTA TEREZA 8370991 Inexigível PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO APOIO FINANCEIRO SOB FORMA DE PATROCÍNIO PARA A PARTICIPAÇÃO NA XXIII FESTA DO IMIGRANTE ITALIANO, REALIZADO NO PERÍODO DE 20 A 29 DE JUNHO DE 2014, EM SANTA TEREZA. PROCESSO 65872452/2014 2014OB00908 2014NE00278 65872452 SOLICITAÇÃO DE APOIO PARA A XXIII FESTA DO IMIGRANTE ITALIANO ITALIANO, QUE SERÁ REALIZADA ENTRE OS DIAS 20 E 29/06/2014, EM SANTA TERESA. APOIO A EVENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 370101 SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 37 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 691 PROMOÇÃO COMERCIAL 113 DESENVOLVIMENTO DO TURISMO SUSTENTÁVEL DO ESPÍRITO SANTO 6571 APOIO A EVENTOS DE TURISMO NO ESPÍRITO SANTO. 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4459 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - CONTRATOS DE REPASSE E TERMOS DE PARCERIA, NÃO EQUIPARÁVEIS À CONVÊNIOS (utilizar somente para RAP) 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462879901 27679 2014 2014-08-08T00:00:00 0,0000 0,0000 2064,6700 0,0000 420101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 8371588 Não Aplicável Pagamento da folha complementar n° 37, de Julho/2014. Ação 8664 - RG, Alfabetização de Jovens e Adultos. 2014OB13832 2014NE00380 65158598 DE TODOS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE MÊS JANEIRO/2014 (VITÓRIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 242 INCLUSÃO E DIVERSIDADE NA EDUCAÇÃO 8664 ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3947 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462879902 27680 2014 2014-02-09T00:00:00 0,0000 0,0000 -5220,7200 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 Inexigível 2014EV00036 2014NE00008 64946487 DE AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE MUNICIPAL PARA O EXERCICIO DE 2014 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2250 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462879903 27681 2014 2014-01-08T00:00:00 0,0000 0,0000 355,7400 0,0000 27486182000109 2 "" VIACAO AGUIA BRANCA S/A 8324839 Não Aplicável PGTO REF. COMPRA DE PASSAGENS P/ O SERV. LAERTE DAVID TARGUETA LOTADO NESTA SECRETARIA. AGOSTO/2014. 2014OB01179 2014NE00112 65102029 P/ DESPESAS EM FAVOR DA AGUIA BRANCA-S/A, DESTINADO A COMPRA DE PASSAGENS P/ O SERV. LAERTE DAVID TARGUETA LOTADO NESTA SECRETARIA, PARA DOMINGOS MARTINS NO EXERCICIO DE 2014. AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA ESTADUAL ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2855 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462879904 27682 2014 2014-02-07T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.060.007-## 1 "" ALBERTO OENES BENEVIDES TAYLOR 8342196 Diárias PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS, VISANDO COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO,PAG.DE 1 E 1/2 DIÁRIAS,CONF.IS.Nº1920/2014,EM 07/09 E 11/07/2014, DE VITORIA P/GUARAPARI 2014OB10016 2014NE00060 64877779 NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA EXERCICIO 2014 PARA PAV DE PIUMA SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462879905 27683 2014 2014-03-07T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.386.387-## 1 "" JOAO WAGNER DUTRA NEVES 8336474 Diárias PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS, VISANDO COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO,PAG.DE 1 E 1/2 DIÁRIAS,CONF.IS.Nº1966/2014,EM 08/09 E 11/2014, DE A.CLAUDIO P/IBATIBA E M.FLORIANO 2014OB10058 2014NE00131 64877604 NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA EXERCICIO 2014 PARA O MUNICIPIO DE AFONSO CLAUDIO SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462879906 27684 2014 2014-10-29T00:00:00 0,0000 0,0000 -100000,0000 0,0000 27174143000176 2 "" PREF MUNIC DE SAO GABRIEL DA PALHA 8339214 Não Aplicável Para estornar OB feita indevidamente. 2014GD00019 2014NE00693 64080706 PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DAS ABAIXO RELACIONADOS ATRAVES EMENDAS PARLAMENTARES PLANO DE TRABALHO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 4 INVESTIMENTOS 42 AUXÍLIOS "" 57 CENTRO OESTE 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 36 "" 15 URBANISMO 451 INFRAESTRUTURA URBANA 238 INFRAESTRUTURA URBANA 3532 IMPLEMENTAÇÃO E APOIO À CONSTRUÇÃO, REFORMA E ADEQUAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA, URBANIZAÇÃO E ESPAÇOS PÚBLICOS 40 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS 3728 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - AUXÍLIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462879907 27685 2014 2014-12-19T00:00:00 0,0000 0,0000 204402,8000 0,0000 440901 3 "" FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 8370690 Não Aplicável FOLHA DE PESSOAL. 'V'. GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO. RELATÓRIO 31 (PRO0569P-RP). EMISSÃO: 09-12-2014 14:01:19. RUBRICA(S) N(S). 11 2014OB27271 2014NE00133 64951944 PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SESA, REFERENTE EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4698 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2518 GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO - RPPS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462879908 27686 2014 2014-10-13T00:00:00 0,0000 0,0000 164,4000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Não Aplicável GPS INSS PATRONAL REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PALESTRANTE MINISTRANDO A PALESTRA O JOVEM EMPREENDEDOR E A PRÁTICA DA SUSTENTABILIDADE, NO DIA 26/09/2014. COMPET. OUT/14. (KARINA ANGÉLICA SANTIAGO UCHÔA) 2014OB03720 2014NE00094 65169093 DE INSS PATRONAL SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DOCENTES E DOCENTES ASSISTENTES CONTRATADOS NO EXERCÍCIO DE 2014 PELA ESESP. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 543 CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS SERVIDORES E GESTORES PÚBLICOS DO ESTADO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2366 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462879909 27687 2014 2014-07-11T00:00:00 0,0000 0,0000 28,1000 0,0000 440901 3 "" FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 8370690 Não Aplicável FOLHA DE PESSOAL. 'V'. FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL. RELATÓRIO 37 (PRO0569P-RP). EMISSÃO: 30-10-2014 09:28:04. RUBRICA(S) N(S). 28 2014OB23873 2014NE00137 64951944 PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SESA, REFERENTE EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4698 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2525 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462879910 27688 2014 2014-11-25T00:00:00 0,0000 0,0000 19,0700 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Não Aplicável PG.REF.INSS OBRIGAÇÃO PATRONAL DO MES DE MAIO/2014. 2014OB02434 2014NE00712 66526981 DA FOLHA N°31 REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2605 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2612 OBRIGACOES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462879911 27689 2014 2014-07-30T00:00:00 0,0000 0,0000 -267,9200 0,0000 ###.369.277-## 1 "" JOAO PEREIRA 8322129 Não Aplicável Lançamento para acerto da natureza de despesa tendo em vista a comprovação efetiva do gasto com suprimento de fundos - suprido utilizou parte do recurso para adquirir material de consumo e o processo foi feito para utilização de prestação de serviço. 2014GD00020 2014NE00135 65060580 LIBERAÇÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS EM NOME DO SERVIDOR JOÃO PEREIRA CPF Nº 480.369.277-72 SUPRIMENTO DE FUNDOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2270 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2870 SUPRIMENTO DE FUNDOS - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462879912 27690 2014 2014-08-10T00:00:00 0,0000 0,0000 721,4200 0,0000 05040410000180 2 "" CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 8317441 Pregão PAGAMENTO DE DESPESA COM DUA-IRRF, REF. NF. 2689, EMITIDA EM 10/2014, CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA-05040410000180. 2014OB02022 2014NE00312 48509817 REF PROCESSO DE COMPRA N 40978338 EM NOME DA CAPI XABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2729 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2832 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462879913 27691 2014 2014-10-06T00:00:00 0,0000 0,0000 159,0000 0,0000 ###.501.633-## 1 "" AURELIANO NOGUEIRA DA COSTA 8328427 Diárias PAGAMENTO DIÁRIAS, PERÍODO 09 A 11/06-DOMINGOS SOARES/MG,ICONHA. 2014OB01980 2014NE01403 65040953 PAGAMENTO DESPESAS COM DESLOCAMENTO DE VIAGEM - FONTE 271. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA PESQUISA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 571 DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO 853 DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR 3394 GERAÇÃO/ADAPTAÇÃO DE TECNOLOGIAS AGROPECUÁRIA E PESQUEIRA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462879914 27692 2014 2014-08-13T00:00:00 0,0000 0,0000 4432,3200 0,0000 31800683000195 2 "" FUNEVALE-FUND. EDUC. CULT. VALE DO R. DOCE 8324541 Inexigível PGTO DA NF 542 REF À DESPESA COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO CAMPANHA BEBIDA E DIREÇÃO NO MÊS DE JULHO DE 2014. 2014OB12375 2014NE02715 66523346 COMPRA DIRETA CAMPANHAS BIKE NO TRÂNSITO E BEBIDA E DIREÇÃO-COPA DO MUNDO. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 131 COMUNICAÇÃO SOCIAL 154 EDUCAÇÃO, SEGURANÇA E MELHORIA DA MOBILIDADE URBANA NO TRÂNSITO 2511 CAMPANHAS EDUCATIVAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2744 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462879915 27693 2014 2014-10-17T00:00:00 0,0000 0,0000 246,0800 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Não Aplicável PAGAMENTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA/PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL SUPLEMENTAR Nº 33 DA SESP DO MÊS DE SETEMBRO/2014. 2014OB01965 2014NE00067 65012569 PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL ESTATUTÁRIO, COMISSIONADO, MILITAR, ESTAGIÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS, PARA O EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4732 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462879916 27694 2014 2014-04-12T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.821.447-## 1 "" UBIRATAN GRACINDO DE SOUZA 8318125 Não Aplicável PG meia DIÁRIA dentro DO ESTADO CONF. REQ. 290/14( DIA 04/12/14 - conduzir servidores p/ premio inoves local Centro de Convenções de Vitória). 2014OB00501 2014NE00040 65400534 VIAGEM A TRABALHO DENTRO DO ESTADO DO ES, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440918 CENTRO DE ATENDIMENTO PSIQUIÁTRICO ARISTIDES ALEXANDRE CAMPOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2712 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTO PSIQUIÁTRICO ARISTIDES ALEXANDRE CAMPOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462879917 27695 2014 2014-04-07T00:00:00 0,0000 0,0000 4774,5700 0,0000 310201 3 "" INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 8370591 Não Aplicável Consignação Sindipúblicos folha de pagamento do mes de JUNHO/2014. 2014OB02158 2014NE00083 64987698 CI/IDAF/DEARH/SERH/Nº 643/13 - EMPENHO ESTIMATIVO - PAGAMENTO PESSOAL EFETIVO EM 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 6381 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462879918 27696 2014 2014-02-07T00:00:00 0,0000 0,0000 36675,8100 0,0000 04397040000170 2 "" ATEC ENGENHARIA LTDA 8372132 Concorrência PAGAMENTO NFS-E 333 - 2ª MEDIÇÃO - CONTRATO Nº 011/2014 - EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAIS DO TRECHO DISTRITO DE ES 080 / DISTRITO DE ÁGUAS CLARAS, (EXTENSÃO 10.500 kM ) NO MUNICÍPIO DE ÁGUIA BRANCA/ES - CONTRATO Nº 011/2014 - CONCORRÊNCIA Nº 027/2013 - PERÍODO: 01 A 31/05/2014 - PROCESSO: 66628407. 2014OB03273 2014NE00611 64066410 DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO MUNICÍPIPO DE ÁGUIA BRANCA. CONTRATACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 59 NOROESTE 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 852 DESCENTRALIZAÇÃO E HARMONIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO 3362 PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS RURAIS - CAMINHOS DO CAMPO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3362 OBRAS RODOVIÁRIAS E VIÁRIAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462879919 27697 2014 2014-03-06T00:00:00 0,0000 2497,4900 0,0000 0,0000 05423963000111 2 "" OI MÓVEL S.A. 8369731 Pregão LIQUIDAÇÃO DA FATURA Nº. 0513309675 OI MÓVEL S.A., REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL NO PERÍODO DE 03/04/2014 Á 03/05/2014. 2014NL00671 2014NE00478 60891467 CONTRATAÇÃO DA EMPRESA TNL PCS SA (OI) TELEFONIA MÓVEL CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2330 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 30205 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462879920 27698 2014 2014-06-27T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.103.157-## 1 "" JUCELI GONÇALVES ROSA SOBREIRA 8366412 Diárias Realizar Assessoramento Técnico PNAIC na EEEFM Padre Afonso Braz, no município de Iúna. Dia 30/06/2014. 2014NL09201 2014NE08854 66830222 EM FAVOR DOS PROFISSIONAIS RELACIONADOS (GUACUI) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462879921 27699 2014 2014-10-06T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.412.937-## 1 "" TATIANE MURUCCI COELHO 8369389 Diárias LANÇ 1,0 DIARIAS P/06 A 07.06 A CASTELO P/ APOIO AO EVENTO 1ª ATRAVESSIA FORNO GRANDE X PEDRA AZUL 2014NL01816 2014NE01013 65470419 ENC.PLANO DE VIAGEM ANUAL PARA 2014. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2625 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462879922 27700 2014 2014-04-08T00:00:00 0,0000 224,0000 0,0000 0,0000 ###.664.809-## 1 "" TIAGO AUGUSTO MONTEIRO DE OLIVEIRA 8317545 Diárias 2,0 diárias para os dias 06 e 07/08/14, para os MUnIcípios de Santa leopoldina e Domingos Martins/ ES, para participação no comitê de Bacia Hidrográfica. Solicitação nº 745/14 2014NL02560 2014NE00694 65723473 NO VALOR DE R$1.680,00 PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS RELATIVAS A VIAGENS DE TRABALHO. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2350 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462879923 27701 2014 2014-05-16T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.721.597-## 1 "" RAMIRO TEIXEIRA LIMA 8342808 Diárias LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO NO FÓRUM PESQUISA E ATER, EM VENDA N DO IMIGRANTE, DIAS 20 E 21/05. 2014NL01545 2014NE01235 66372704 PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO NO FÓRUM DE INTEGRAÇÃO, PESQUISA E ATER. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA PESQUISA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 114 DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL 6392 GESTÃO DA PESQUISA E DA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462879924 27702 2014 2014-06-20T00:00:00 0,0000 34992,0000 0,0000 0,0000 07768887000101 2 "" MUNDIFARMA DIST.DE PROD.FARMAC.E HOSP.LTDA. 8336719 Dispensa de Licitação Ref.Aquisição de Medicamento conf.nfs.9234,9393 e 9394. 2014NL00683 2014NE00435 65578112 "CI Nº.023/2014-ALMOX MAT-MED CONTENDO O TERMO DE REFERENCIA QUE SOLICITA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES (PIPERACILINA SÓDICA 4MG +TAZOBACTAM SÓDICO 500MG-AMPOLA)" AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440914 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2722 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL ANTÔNIO BEZERRA DE FARIAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462879925 27703 2014 2014-08-21T00:00:00 0,0000 16140,0000 0,0000 0,0000 61418042000131 2 "" CIRURGICA FERNANDES LTDA 8325410 Pregão LIQUIDACAO DO DANFE 0478106, EMISSAO 11/08/2014, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DE SERINGA DESCARTAVEL DE 60ML E OUTROS. 2014NL00930 2014NE00685 62787225 SERINGA DESCARTAVEL DE 1ML TIPO INSULINA MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440924 HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNADINO ALVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2726 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNARDINO ALVES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462879926 27704 2014 2014-04-16T00:00:00 0,0000 -392,0000 0,0000 0,0000 ###.679.497-## 1 "" JADIR TOSTA JUNIOR 8345942 Diárias 2014GD00221 2014NE01944 64797490 AUTORIZAÇÃO PARA A EMISSÃO DE EMPENHO EM FAVOR DE ATHAYDE MARTINS DA SILVA FILHO E OUTROS SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462879927 27705 2014 2014-08-10T00:00:00 0,0000 1961,3100 0,0000 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 Não Aplicável Apropriação da folha de Rem dos Prof. do Magisterio do Ens. Fundamental - FC 99 Mes de Setembro/2014 ação 2087 RP 2014NL03654 2014NE00104 67783309 DE TODOS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE MÊS SETEMBRO/2014 (VITÓRIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2087 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3492 INATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462879928 27706 2014 2014-08-12T00:00:00 0,0000 1214,4200 0,0000 0,0000 ###.218.777-## 1 "" ALZIRA BOONE DE ALMEIDA 8374262 Inexigível REF TFD 975/2014 PARA COBRIR DESPESAS COM AJUDA DE CUSTOS PARA PACIENTE ALZIRA BOONE DE ALMEIDA. 2014NL04744 2014NE03958 67941478 DE TFD. REP. ALZIRA BOONE DE ALMEIDA CPF 072.218.777-77. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2715 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2861 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD - AÉREAS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462879929 27707 2014 2014-06-13T00:00:00 0,0000 0,0000 794,0000 0,0000 ###.793.437-## 1 "" GEOVANI DE JESUS OLIVEIRA 8350387 Diárias PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE 11 (ONZE) 1/2 (MEIA) DIÁRIAS PARA ESCOLTA PARA CONDUZIR INTERNOS PARA AUDIÊNCIAS DE MARATAIZES/VIANA, MARATAIZES/CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, MARATAIZES/SERRA, MARATIZES/ATÍLIO VIVACQUA, MARATAIZES/GUARAPARI, MARATAIZES/VIAL VELHA, MARATAIZES/SÃO MATEUS, MARATIZES/VITÓRIA NOS DIAS 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 20, 21, 24, 25, 26, 28, E 31 DE MARÇO DE 2014. 2014OB04204 2014NE00218 65066839 NO VALOR DE 2.520,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERIDO DE JANEIRO A MARÇO DE 2014 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4800 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462879930 27708 2014 2014-10-23T00:00:00 0,0000 0,0000 6654,2400 0,0000 100201 3 "" RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 8371805 Inexigível PAGAMENTO FOPAG OUT 2014 2014OB01141 2014NE00501 68086059 FOLHA DE PAGAMENTO RTV/ES MES DE OUTUBRO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2135 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2506 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - RPPS 10201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462879931 27709 2014 2014-12-23T00:00:00 0,0000 0,0000 873,8000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 Dispensa de Licitação pagamento ref folha supl dez 2014 2014OB03311 2014NE00080 65020030 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL MILITAR EM 2014. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4761 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2634 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462879932 27710 2014 2014-10-07T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.251.747-## 1 "" JOSE PEDRO COIMBRA DE OLIVEIRA 8328116 Diárias PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS, VISANDO COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO,PAG.DE 1 DIÁRIAS,CONF.IS.Nº2041/2014,EM 15 E 16/07/2014, DE A.CLAUDIO P/S.TERESA 2014OB10420 2014NE00128 64877604 NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA EXERCICIO 2014 PARA O MUNICIPIO DE AFONSO CLAUDIO SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462879933 27711 2014 2014-04-04T00:00:00 0,0000 0,0000 -56,0000 0,0000 ###.234.947-## 1 "" ZALDIMAR TADEU DA SILVA 8369832 Diárias PAGAMENTO REFERENTE AO PERIODO DE 31/03/14, DESTINO A SÃO MATEUS, PARA PRESTAR ASSESSORIA A COMISSÃO. 2014OB06174 2014NE02552 65827805 PARA SÃO MATEUS, DIA 31/03/2014 A PEDIDO DO CES. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 594 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO 2719 MANUTENÇÃO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462879934 27712 2014 2014-07-04T00:00:00 0,0000 0,0000 2031,8100 0,0000 ###.828.147-## 1 "" ESILA DE SOUZA FERREIRA 8389317 Não Aplicável PAGTO DE IRRF/PF REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL - ESILA DE SOUZA FERREIRA. 2014OB01141 2014NE00068 200700599380 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 614 GESTÃO INTEGRADA E ESTRATÉGICA NA ATIVIDADE JUDICIAL CAPIXABA 4034 DINAMIZAÇÃO DOS JUIZADOS DA INFÂNCIA E JUVENTUDE E PROMOÇÃO DA RESPONSABILIDADE SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2701 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462879935 27713 2014 2014-08-08T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.625.357-## 1 "" VALMIR ESTEVAO 8316448 Diárias PGTO.. REF. A DESPESAS COM DIARIAS PARA O SERVIDOR VALMIR ESTEVÃO, REF. AS VIAGENS PARA COLATINA NO DIA 29/07, C.ITAPEMIRIM NO DIA 28/07 E C.ITAPEMIRIM NOS DIAS 07 A 08/08/2014 CONF. REQ. DE DIARIAS 738, 770 E 811. 2014OB16729 2014NE00040 64950620 VALOR R$ 4.000,00 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE EXERCÍCIO DE 2014, A PEDIDO DO S.TRANSPORTES. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2690 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462879936 27714 2014 2014-08-29T00:00:00 0,0000 0,0000 29580,0000 0,0000 04832830000136 2 "" DELTA PACK COMERCIAL LTDA EPP 8368211 Pregão PG. DA DANFE Nº 293, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE HIGIENE PESSOAL, CONFORME A ATA DE REGISTRO Nº 029/13 - A.F. Nº 094/2014. 2014OB15336 2014NE11783 65097637 EMPRESA DELTA PACK COMERCIAL LTDA, REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PRODUTOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA, PREGÃO ELETRÔNICO N 41 - E/2013 (CI/SALMOX/N 1/2014) GERENCIAMENTO DE ATA DE REGISTRO DE PRECO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2422 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462879937 27715 2014 2014-02-06T00:00:00 0,0000 0,0000 1512,6000 0,0000 ###.789.077-## 1 "" MARIA GORETI CYPRIANO RODRIGUES 8349812 Não Aplicável PAGAMENTO REFERENTE A JARI MES ABRIL/2014 2014OB02080 2014NE00440 65010345 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2450 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462879938 27716 2014 2014-03-06T00:00:00 0,0000 7805,4800 0,0000 0,0000 28130847000100 2 "" AGRO PECUARIA SAO FRANCISCO LTDA 8337393 Dispensa de Licitação liquidação de despesas com aluguel e Condominio das salas 701 a 709 do Ed. Março para funcionamento do PROCON - NO MES DE MAIO 2014. 2014NL00345 2014NE00155 37062816 DE ALUGUEL DO 6 : ANDAR E SALAS 701 A 709 NO VALOR DE 8.139,46, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2007. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460202 INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2827 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2774 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 46202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462879939 27717 2014 2014-04-08T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.077.007-## 1 "" RAFAEL FREIRE NEIRA 8367095 Diárias empenho de 0,5 diarias vitoria x ALEGRE, EVENTO, JULHO/2014 2014NL01501 2014NE01214 65075358 DIÁRIAS PARA OS MILITARES DA CEDEC-ES PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2760 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462879940 27718 2014 2014-06-25T00:00:00 0,0000 0,0000 3000,0000 0,0000 03386035000107 2 "" C.E DA EPG ALTO LAGE 8338015 Não Aplicável pagamento referente programa dinheiro direto na escola - PEDDE/14 - meta 01 2014OB09262 2014NE08115 66521335 RECURSOS PEDDE/2014 - MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR (ITAGUAÇU) PLANO DE APLICACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 43 SUBVENÇÕES SOCIAIS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO MÉDIO 4348 APOIO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DE ENSINO MÉDIO 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4565 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES SOCIAIS - DIVERSAS INSTITUIÇÕES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462879941 27719 2014 2014-11-17T00:00:00 0,0000 0,0000 145,6000 0,0000 ###.170.277-## 1 "" ADALBERTO GONCALVES FERREIRA FILHO 8328914 Diárias PAGAMENTO DE DESPESAS REF. 1 DIÁRIA + 30%, REUNIÃO COM D.G., 17/11/2014, DE MONTANHA P/ VIX - IS 3473/2014 2014OB17639 2014NE04801 68432313 DESIGNAR OS SERVIDORES PARA SE DESLOCAR DE MONTANHA AO MUNICÍPIO DE VITÓRIA REF IS P Nº 3473/2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462879942 27720 2014 2014-05-06T00:00:00 0,0000 0,0000 120,0000 0,0000 01199596000163 2 "" PROVINCE COM.DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 8319718 Pregão pagto nf 2015 - ref. maio/14 2014OB00811 2014NE00304 64173275 "MEDIC. GERAIS DE USO HUMANO;FOLICO,ACIDO 5MG;FORMA FARMACEU TICA:COMPRIMIDO:SIGA 50293;CARVÃO ATIVADO SIGA 47716;CEFALEXI NA SIGA 29323;25787;47799;29453;75516;25828." MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2725 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE SÍLVIO AVIDOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462879943 27721 2014 2014-11-17T00:00:00 0,0000 0,0000 2279,9200 0,0000 ###.104.897-## 1 "" RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO 8392054 Diárias REFERENTE 4,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A ALEGRE NO DIA 17 A 21/11 PARA CORREIÇÃO GERAL CONFORME PORTARIA 789/14. 2014OB04642 2014NE03117 201400000008 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 2028 ATIVIDADE CORREICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4161 DIÁRIAS A MAGISTRADOS - USO EXCLUSIVO TJ 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462879944 27722 2014 2014-08-12T00:00:00 0,0000 0,0000 2862,0500 0,0000 36044907000108 2 "" CONDOMINIO EDIFICIO CONDE DE BARCELONA. 8352383 Dispensa de Licitação PAGAMENTO DO DOC.Nº 0033538 REF. TAXA DE CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CONDE DE BARCELONA, DEZEMBRO/2014. 2014OB03837 2014NE00181 64782778 ABERTURA DE PROCESSO DE DOTACAO E EMPENHO PARA O CONDOMINIO CONDE DE BARCELONA PARA 2014 DOTACAO ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2180 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2794 CONDOMÍNIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462879945 27723 2014 2014-09-29T00:00:00 0,0000 0,0000 198,4100 0,0000 05423963000111 2 "" OI MÓVEL S.A. 8369731 Pregão Pagamento com prestação de serviço com telefonia móvel e longa distância, conforme fatura 528990758, referente ao período de 03/07/2014 a 03/08/2014. 2014OB00952 2014NE00356 8742012 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300203 INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 272 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 116 DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES METROLÓGICAS 2318 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 30203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462879946 27724 2014 2014-10-09T00:00:00 0,0000 0,0000 2945,4400 0,0000 28483014000122 2 "" TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8339078 Não Aplicável Pagamento de despesa com Obrigações Patronais, Convênio 014/2008, COR. TCEES 3ª SAD. Nº 160/2014, referente ressarcimento do servidor Silvio Henrique Brunoro Grillo Agosto/2014. 2014OB02768 2014NE00413 64771288 NOS VALORES DE R$ 200.000,00 E R$ 36.000,00 PARA LIQUIDACAO DAS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE REMUNERACAO E ENCARGOS SOCIAIS, NO EXERCICIO DE 2014, TRIBUNAL DE CONTAS EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 181 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3658 PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS DO GOVERNO ESTADUAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462879947 27725 2014 2014-08-12T00:00:00 0,0000 0,0000 2531,2000 0,0000 ###.361.697-## 1 "" ERASMO MARQUES DA SILVA JUNIOR 8370187 Não Aplicável Pagamento da bolsa formação turma 06/10/2014 a 19/12/2014. 2014OB08432 2014NE04384 68111398 NO VALOR DE 649.472,00 EM FAVOR DO BANCO BANESTES REF. A CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTUDOS PARA 2010 ALUNOS EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 6802 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA PRISIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2679 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462879948 27726 2014 2014-05-08T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.283.757-## 1 "" DYONE MAYRE PECHINCHA RIBEIRO 8370571 Diárias Assessoramento e Monitoramento - PNAIC à escola EEEFM Camila Motta - Alredo Chaves.Dia 07/08/2014. 2014OB13406 2014NE12101 67213952 VALOR R$ 56,00 (VILA VELHA) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462879949 27727 2014 2014-11-21T00:00:00 0,0000 0,0000 -22,4000 0,0000 05423963000111 2 "" OI MÓVEL S.A. 8369731 Pregão 2014EV00056 2014NE00356 8742012 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300203 INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 272 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 116 DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES METROLÓGICAS 2318 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 30203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462879950 27728 2014 2014-04-07T00:00:00 0,0000 0,0000 53,3900 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 Dispensa de Licitação PGT REF CONSIGNAÇÃO FOLHA 31 JUNHO 2014 2014OB01591 2014NE00080 65020030 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL MILITAR EM 2014. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4761 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSIDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462879951 27729 2014 2014-08-27T00:00:00 0,0000 0,0000 392,9400 0,0000 62541735000180 2 "" A M C INFORMATICA LTDA 8342300 Pregão Pag. Despesa com contrato de impressão e reprografia mes Julho/2014 2014OB02620 2014NE00078 63398974 ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº105/2011 DA SEPLAG/MG - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460201 INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 243 ASSISTÊNCIA À CRIANCA E AO ADOLESCENTE 165 EXPANSÃO DA REDE E APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 4818 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2817 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS 46201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462879952 27730 2014 2014-06-16T00:00:00 0,0000 0,0000 356,9200 0,0000 ###.963.767-## 1 "" ROBERTO LUIZ DA COSTA NOGUEIRA 8371080 Dispensa de Licitação Ajuda de Custo/ Passagem REQ:1169/14 2014OB01752 2014NE01806 66395135 AJUDA DE CUSTO E PASSAGEM PARA ROBERTO LUIZ DA COSTA NOGUEIRA REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2718 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE VITÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2862 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD - TERRESTRE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462879953 27731 2014 2014-10-16T00:00:00 0,0000 0,0000 16,8000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Não Aplicável PG.OBRIG.PATRONAL SERV.PERICIAS MEDICAS REALIZADAS NO MES DE AGO/14. 2014OB01434 2014NE00090 61223190 DE PAGAMENTO DE MEDICO PERITO SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 34 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2885 MANUTENÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2878 SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (§ 1º DO ART. 18 DA LC Nº 101/00) - SERVIÇOS MÉDICOS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462879954 27732 2014 2014-03-04T00:00:00 0,0000 0,0000 23824,7500 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG. CONSIG. FL. INAT. SEFAZ. MAR/14. 2014OB04184 2014NE00028 65006011 DE INATIVOS DA SEFAZ - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 189 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462879955 27733 2014 2014-08-07T00:00:00 0,0000 0,0000 3601,5000 0,0000 ###.895.087-## 1 "" LILIAN MARTINS ROSA 8334439 Inexigível PAGAMENTO TFD 493/2014 EM PARTE, REFERENTE AJUDA DE CUSTOS-DIÁRIAS, PACIENTE LEONARDO MARTINS ALVES. 2014OB02467 2014NE01926 52699390 TFD. REP. LEGAL LILIAN MARTINS ROSA CPF 105.895.087-84 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2715 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462879956 27734 2014 2014-09-06T00:00:00 0,0000 0,0000 45554,4800 0,0000 20367629000181 2 "" HELICOPTERO DO BRASIL S/A. 8317631 Inexigível PAGTO DA NF-E 4377 REF.A SERVIÇOS DE INSPEÇÃO DE 150 H, 12 MESES E IAM DA AERONAVE PP-MES, CONFORME CONTRATO. 2014OB01737 2014NE00050 65049845 VALOR R$ 374.357,59 - EXERCICIO DE 2014 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 750 SEGURANÇA DE DIGNATÁRIOS 2081 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE OPERAÇÕES E TRANSPORTE AÉREO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2822 SERVIÇOS DE ITENS REPARÁVEIS DE AVIAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462879957 27735 2014 2014-03-31T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.233.027-## 1 "" Alessandra Felisberto Miller de Oliveira 8372794 Diárias Participar da Oficina Metodológica de Arte, DVDTECA no dia 03/04/2014 na SRE Colatina de acordo com a CI nº 09 de 30/01/2014.M/ Colatina 2014NL02540 2014NE02808 65832108 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/AE010/N 23/2014) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462879958 27736 2014 2014-04-17T00:00:00 0,0000 5421,5400 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável Liquidação da patronal FUNPES/FINANCEIRO da folha de pessoal do mês de abil de 2014 conforme relatório PRO0569P e PRO2722R. 2014NL00272 2014NE00045 65020740 VALORES ABAIXO INFORMADOS VISANDO ATENDER DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO MES DE JANEIRO DO EXERCICIO DE 2014 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100101 SECRETARIA DA CASA CIVIL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 505 ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 72 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2380 FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462879959 27737 2014 2014-02-18T00:00:00 0,0000 49,5000 0,0000 0,0000 ###.238.757-## 1 "" ELIETE MARTINS DA SILVA SOARES 8333913 Inexigível REF.TFD Nº104/2014,AJUDA DE CUSTO P/PACIENTE ELIETE MARTINS DA SILVA SOARES. 2014NL00505 2014NE00516 46001417 TFD. CPF940.238.757-91 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 57 CENTRO OESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2715 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462879960 27738 2014 2014-01-09T00:00:00 0,0000 259302,9100 0,0000 0,0000 02831703000197 2 "" SERVINEL COMERCIO E SERVICOS LTDA 8320333 Pregão PG NF 6741 EMITIDA EM 01/09/14 PROC 59831464/12 C-28 REF SERV DE LIMPEZA NO MES AGO/14 2014NL01194 2014NE00135 59831464 GETA/SESA ENCAMINHA CÓPIA DO CONTRATO DA SERVINEL COMÉRCIO SERVIÇOS LTDA PARA PAGAMENTO. ANEXO 175/2012 GETA/NEMP. CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2723 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DÓRIO SILVA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462879961 27739 2014 2014-04-16T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.838.167-## 1 "" RONALDO JUNIOR 8344923 Diárias LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM 1/2 DIARIA REF. A VIAGEM DO SERVIDOR A BAIXO GUANDU NO DIA 03/04/2014. 2014NL00992 2014NE00895 65269900 DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR RONALDO JÚNIOR. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 460201 INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2810 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 46201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462879962 27740 2014 2014-05-08T00:00:00 0,0000 392,0000 0,0000 0,0000 ###.029.147-## 1 "" MARCOS ORíGENES CONTãO 8356825 Inexigível LIQUIDAÇÃO DIÁRIAS PARA ANCHIETA, ICONHA, VARGEM ALTA, CACHOEIRO E SÃO JOSÉ CALÇADO PELA CGCPC. 2014NL01883 2014NE00913 8124352014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2740 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462879963 27741 2014 2014-04-24T00:00:00 0,0000 156,9700 0,0000 0,0000 100201 3 "" RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 8371805 Inexigível LIQUIDAÇÃO FOLHA PESSOAL ABR 2014 2014NL00333 2014NE00213 66167663 SOLICITA AUTORIZAR O PAGAMENTO DA FOLHA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2135 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2553 ADICIONAL NOTURNO - RGPS 10201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462879964 27742 2014 2014-07-10T00:00:00 0,0000 1706,8700 0,0000 0,0000 05340639000130 2 "" PRIME CONSULT.ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA-EPP 8368439 Pregão Liquidação de despesas com combustivel (gasolina, diesel e outros)- nf. 9018 2014NL01356 2014NE00010 65027370 PROC. DE PAGAMENTO DE DESPESAS C/ COMBUSTÍVEL A FAVOR DA EMPRESA PRIME. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2729 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2400 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GASOLINA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462879965 27743 2014 2014-10-17T00:00:00 0,0000 13479,4400 0,0000 0,0000 350208 3 "" INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8372557 Não Aplicável Liquidação da folha de pessoal deste Instituto - DT's, referente ao mês de outubro/14 - 34 contratados temporário - RGPS - complementação da 2014nl01772. 2014NL01788 2014NE00539 65016360 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO ESTIMATIVO P/ O EXERCÍCIO DE 2014 REF. ÀS DESPESAS DE SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E DESIGNAÇÃO TEMPORÁRIA SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2526 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2596 SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462879966 27744 2014 2014-12-17T00:00:00 0,0000 0,0000 -11,5900 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Não Aplicável Ordem bancária cancelada. 2014GD00038 2014NE00013 64903800 ESTIMATIVO EM FAVOR DA FAPES, PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014. VOL. III. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2424 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3653 JUROS DE MORA - INSS PATRONAL 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462879967 27745 2014 2014-01-08T00:00:00 0,0000 0,0000 872,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Não Aplicável GPS INSS PATRONAL REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF. A ASSESSORAMENTO TÉCNICO P/ ATENDER A ESTA ESESP NO MÊS DE JUL/14. COMPET. JUL/14.(SYLVANA MARSHALL TORRES POÇAS) 2014OB02460 2014NE00094 65169093 DE INSS PATRONAL SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DOCENTES E DOCENTES ASSISTENTES CONTRATADOS NO EXERCÍCIO DE 2014 PELA ESESP. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 543 CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS SERVIDORES E GESTORES PÚBLICOS DO ESTADO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2366 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462879968 27746 2014 2014-12-18T00:00:00 0,0000 0,0000 1622,5700 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Não Aplicável PAGTO DE INSS 13º PATRONAL DO MÊS DE MARÇO/14. 2014OB03575 2014NE00158 65046927 PARA DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, AUXILIO ALIMENTAÇÃO E ESTAGIÁRIOS DAQUELA SECRETARIA EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 750 SEGURANÇA DE DIGNATÁRIOS 2080 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462879969 27747 2014 2014-12-18T00:00:00 0,0000 0,0000 1100,0000 0,0000 08633431000105 2 "" GABISA MEDICAL INTERNACIONAL LTDA - EPP 8363633 Pregão PGTO NF 6503 COMP. MÊS OUTUBRO/2014 - REF. AQUISIÇÃO MATERIAL HOSPITALAR (ATADURA EM ALGODÃO EM ROLO 20CM X 1M SISTEMA DE ASPIRAÇÃO FECHADO, SONDA E OUTROS) CONF. SOLIC. DO NTF/CI 423/2014, ENTREGA UNICA - PREGÃO ELETRONICO 2014OB02938 2014NE01718 67097537 "ATADURA EM ALGODÃO ORTOPÉDICO EM ROLO 20CM X 1M; SISTEMA DE ASPIRAÇÃO FECHADO (TRACH CARE) - 6FR, 8FR, 10FR E 12FR E OUTROS" MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2727 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462879970 27748 2014 2014-04-12T00:00:00 0,0000 0,0000 246,2200 0,0000 100201 3 "" RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 8371805 Não Aplicável PAGAMENTO CONSIGNAÇÃO FOPAG NOV 2014 2014OB01241 2014NE00546 68453124 FOLHA DE PAGAMRNTO MES DE NOVEMBRO DE 2014 RTV/ES. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2135 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS 10201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462879971 27749 2014 2014-10-30T00:00:00 0,0000 0,0000 108,6200 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Não Aplicável Pagamento das obrigações patronais da folha de pessoal - RGPS do mês de outubro/2014, relativo a competência do mês de setembro/2014. 2014OB00862 2014NE00013 64903800 ESTIMATIVO EM FAVOR DA FAPES, PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014. VOL. III. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2424 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462879972 27750 2014 2014-10-09T00:00:00 0,0000 0,0000 4344,0000 0,0000 05649741000111 2 "" CONS. ESC. PLURIDOC. WELLINGTON FER. BORGES 8335703 Não Aplicável PAGTO DO RECURSO DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-PEDDE 2014 - COMPLEMENTAÇÃO META 1 2014OB16126 2014NE14440 67631606 RECURSOS PEDDE/2014 - MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR (CARIACICA) PLANO DE APLICACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 43 SUBVENÇÕES SOCIAIS "" 0 ESTADO 331 SUPERÁVIT FINANCEIRO - COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO MÉDIO 4348 APOIO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DE ENSINO MÉDIO 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4565 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES SOCIAIS - DIVERSAS INSTITUIÇÕES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462879973 27751 2014 2014-04-12T00:00:00 0,0000 0,0000 482,7400 0,0000 100201 3 "" RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 8371805 Inexigível PAGAMENTO CONSIGNAÇÃO FOPAG NOV 2014 2014OB01250 2014NE00538 68453124 FOLHA DE PAGAMRNTO MES DE NOVEMBRO DE 2014 RTV/ES. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2135 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2501 VENCIMENTOS E SALARIOS - RPPS 10201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462879974 27752 2014 2014-12-29T00:00:00 0,0000 0,0000 60000,0000 0,0000 14635944000140 2 "" FMS DE IBIRACÚ 8362647 Não Aplicável REPASSE DO CONVENIO 044/2014 CUJO OBJETO AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) AMBULÂNCIA RERENTE EMENDA PARLAMENTAR DO DEPUTADO ESTADUAL DOUTOR HÉRCULES. 2014OB27827 2014NE09493 59424494 VALOR R$ 70.097,00 PARA AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) AMBULÂNCIA RERENTE EMENDA PARLAMENTAR DO DEPUTADO ESTADUAL DOUTOR HÉRCULES, CONFORME PLANO DE TRABALHO ANEXO. CONVENIO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 4 INVESTIMENTOS 42 AUXÍLIOS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 594 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO 1726 APOIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS E PARCERIAS ENTRE ENTES PÚBLICOS 40 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS 4477 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - AUXÍLIOS - FUNDOS MUNICIPAIS DE SAÚDE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462879975 27753 2014 2014-09-09T00:00:00 0,0000 0,0000 398777,7000 0,0000 27174150000178 2 "" PREF MUNIC DE PANCAS 8333248 Inexigível REPASSE COM TRANSPORTE ESCOLAR PARA AS ESCOLAS, REF. 3ª PARCELA DO PETE/2014. 2014OB15925 2014NE14426 66504376 PARA O MUNICÍPIO DE PANCAS 2014/2015 (PANCAS) TRANSPORTE ESCOLAR 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 57 CENTRO OESTE 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 4346 TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MÉDIO 42 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A MUNICÍPIOS 4481 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A MUNICÍPIOS - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO - PROGRAMA PETE/ES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462879976 27754 2014 2014-03-04T00:00:00 0,0000 7059,1400 0,0000 0,0000 28151363000147 2 "" CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO 8330475 Dispensa de Licitação apropriação de despesas referente a fatura da cesan do mes de fev e mar/14. 2014NL00179 2014NE00200 64047601 SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO PARA CONTRATO ENTRE A CESAN E A SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE - SESA. CONTRATACAO DE EMPRESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440922 HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 55 CAPARAÓ 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4690 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462879977 27755 2014 2014-11-02T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.862.347-## 1 "" ELIANA RIBEIRO DA SILVA CADE 8341743 Diárias LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DE DIARIA COM A FINALIDADE DE VSITA TECNICA A AREA DE PROVAS PRATICAS, CONF.IS.481/2014 REF.A 1/2 DIARIA, EM 12/02/2014, DE VITORIA P/S.TERESA 2014NL01425 2014NE01297 65423720 DESIGNAR OS SERVIDORES PARA SE DESLOCAR DE VITÓRIA AO MUNICÍPIO DE SANTA TERESA REF IS P Nº 481/2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462879978 27756 2014 2014-01-07T00:00:00 0,0000 2316,8000 0,0000 0,0000 ###.707.906-## 1 "" ELIANO ALVES FRANCELINO 8328004 Dispensa de Licitação AJUDA DE CUSTO CONSULTA PASSAGEM REQ 01144/14 2014NL01775 2014NE01937 48336963 PASSAGEM/DIARIA PARA MIRIA SCHREIDER REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2718 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE VITÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462879979 27757 2014 2014-08-08T00:00:00 0,0000 0,0000 2180,3400 0,0000 03204058000145 2 "" ORTHO HEAD INSTRUM. E IPLAN. CIRURGICOS LTDA 8315760 Pregão PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL DE ÓRTESE E PRÓTESE, REF. NFS EM ANEXO, ORTHO HEAD INSTRUM. E IPLAN. CIRURGICOS LTDA-03204058000145. 2014OB01566 2014NE00319 63176637 COBERTURA DE DESPESAS COM PROCESSO N°60135000 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 0345/2013-ORTHOHEAD INSTRUMENTAIS E IMPLANTES CIRURGICOS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 58 NORDESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2729 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462879980 27758 2014 2014-06-08T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.933.307-## 1 "" LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA 8316983 Não Aplicável PAGAMENTO PARA ATENDER A CI.PGE/PTR/Nº069/2014 - 1/2 DIÁRIA PARA O MOT.LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA DECORRENCIA DE VIAGEM A COLATINA EM 22/07/14 TER ULTR. AS 6H 2014OB00825 2014NE00002 64981258 CI/GEAD/PGE/Nº019/2014 - AUTORIZAÇÃO P/EMPENHO ESTIMATIVO P/COBRIR DESP.C/DIARIAS AO MOT. LUIZ C. DE OLIVEIRA P/CONDUÇÃO DOS PROCURAD. EM AUDIENCIA EXERC.2014 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2160 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462879981 27759 2014 2014-05-20T00:00:00 0,0000 0,0000 34,1300 0,0000 28151363000147 2 "" CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO 8330475 Inexigível PAGAMENTO DE FATURA CESAN (FL. 164), REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO NO P.A DE VIANA NO MÊS DE ABRIL DE 2014 2014OB01602 2014NE00188 64968260 EMPENHO ESTIMATICO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO DE ÁGUA E SERVIÇO DE COLETA DE ESGOTO - CESAN 2014. SERVICOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2380 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462879982 27760 2014 2014-04-30T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.732.897-## 1 "" JOSE NILO ALVES 8327585 Diárias PAGAMENTO DIÁRIAS, DIA 23/04-D.MARTINS-CURSO DE NUTRIÇÃO E ADUBAÇÃO EM CÍTRUS. 2014OB01251 2014NE00907 66175674 PARTICIPAÇÃO NO CURSO DE NUTRIÇÃO E ADUBAÇÃO DE CITROS E ENCONTRO DE PRODUTORES DE CITROS. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA PESQUISA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 694 MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR 4397 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462879983 27761 2014 2014-05-16T00:00:00 0,0000 0,0000 23,1000 0,0000 ###.609.647-## 1 "" EBERTH ALVES MACHADO JUNIOR 8323600 Não Aplicável PG.INSS S/SERV.PER.MEDICAS PRESTADOS P/ DR.EBERTH ALVES M.JUNIOR REF.MAR/14. 2014OB00642 2014NE00080 61223190 DE PAGAMENTO DE MEDICO PERITO SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 34 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2885 MANUTENÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2878 SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (§ 1º DO ART. 18 DA LC Nº 101/00) - SERVIÇOS MÉDICOS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462879984 27762 2014 2014-01-29T00:00:00 0,0000 0,0000 678,0000 0,0000 ###.700.705-## 1 "" LUTZ FRANTHESCO DA SILVA ROCHA 8360667 Diárias PGTO 02 E 1/2 PARA DESPESAS EM VIAGEM A BELO HORIZONTE - MG NOS DIAS 05 À 07/02/2014, P/ PARTICIPAR DO ENCONTRO DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO A VITIMAS E TESTEMUHNAS AMEAÇADAS. PROCESSO 65181603. 2014OB00070 2014NE00065 65181603 LIB. DE 02 E 1/2 PARA DESPESAS EM VIAGEM A BELO HORIZONTE - MG NOS DIAS 05 À 07/02/2014, P/ PARTICIPAR DO ENCONTRO DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO A VITIMAS E TESTEMUHNAS AMEAÇADAS. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA ESTADUAL ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 353 PROMOÇÃO E PROTEÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS 6858 PROMOÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS NA INCLUSÃO SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462879985 27763 2014 2014-03-13T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.925.307-## 1 "" RAFAEL VIEIRA DE AZEVEDO 8359349 Diárias PAGAMENTO DIÁRIAS, DIAS 12,13/03. 2014OB00662 2014NE00510 65040899 PAGAMENTO DESPESAS COM DESLOCAMENTO DE VIAGEM - FONTE 0101. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA PESQUISA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 853 DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR 6390 EXPANSÃO DAS ATIVIDADES DE EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462879986 27764 2014 2014-02-21T00:00:00 0,0000 0,0000 289,6000 0,0000 ###.160.746-## 1 "" SANDRA LUCIA LUZ CAMARGO 8329935 Não Aplicável PG: TFD pac. Sandra Lucia Luz Camargo, RPU nº 125/2014 2014OB00292 2014NE00271 60777931 PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAEMNTO FORA DE DOMICILIO. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 54 CENTRAL SUL 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2714 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462879987 27765 2014 2014-03-18T00:00:00 0,0000 0,0000 6350,4500 0,0000 01707536000104 2 "" ISH TECNOLOGIA LTDA 8330098 Pregão PAGO LIQUIDO NF.ELETRONICA 05934 REF.PARCELA 08/12 DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CNT 010/2012 SERICO DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTO DE INFORMATICA PROCESSO 56299745 2014OB00342 2014NE00038 56299745 PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE SUPORTE E MANUNTEÇAO EM EQUIP/ DE REDE DE DADOS AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280203 INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 650 INFORMATIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO 1281 INFRAESTRUTURA DE HARDWARE E SOFTWARE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2755 TI: MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 28203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462879988 27766 2014 2014-02-19T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.454.567-## 1 "" SEBASTIAO PIMENTEL FRANCO 8371757 Não Aplicável PGT. DE 1/2 DIARIA EM VIAGEM AO MUNICIPIO DE SAO MATEUS, CONF. REQ. 192, MES DE FEV/14. 2014OB00394 2014NE00251 65426010 VIAGEM A SAO MATEUS NO DIA 19/02/14 - SOLICITA VEICULO COM MOTORISTA PARA REFERIDA SERVIDORA E O PROFESSOR SEBASTIAO DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 505 ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2121 ASSESSORAMENTO GERAL AO CHEFE DO EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462879989 27767 2014 2014-03-09T00:00:00 0,0000 65973,1600 0,0000 0,0000 17204159000120 2 "" RICARDO RIOS GAVA - GLOBAL PDS SERVICOS LTDA 8368652 Tomada de preços LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DA OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE ELÉTRICA DO CEET TALMO LUIZ SILVA CONFORME NOTA FISCAL N° 00026 2014NL01634 2014NE00883 66329035 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ELÉTRICA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE ELÉTRICA DO CEET TALMO LUIZ SILVA CONTRATACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 320101 SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TRABALHO 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 363 ENSINO PROFISSIONAL 855 EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 1412 CONSTRUÇÃO, AQUISIÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE CENTROS DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3366 OBRAS DE BENFEITORIA OU MELHORIA EM IMÓVEIS DE USO ESPECIAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462879990 27768 2014 2014-10-17T00:00:00 0,0000 5594,4200 0,0000 0,0000 03506307000157 2 "" EMPRESA BR.TECNOLOGIA ADM CONVENIOS HOM LTDA 8317017 Pregão RELATIVO A NOTA FISCAL 13858848, MÊS DE SETEMBRO, REF. A DESPESA COM MÃO DE OBRA, UTILIZADA NOS VEÍCULOS INTEGRANTES NA FROTA SESP. 2014NL01679 2014NE00018 65069099 NO VALOR DE R$ 44.700,00 EM FAVOR DA EMPRESA BRASILEIRA DE TECNOLOGIA E ADMISNISTRAÇÃO DE CONVÊNIOS HOM LTDA REFERENTE AO PERÍODO DE 01 DE JANEIRO A 24 DE FEVEREIRO DE 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2730 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2754 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462879991 27769 2014 2014-07-14T00:00:00 0,0000 4344,0000 0,0000 0,0000 03034829000101 2 "" C.E DA EPG ASSENTAMENTO UNIAO 8333499 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO REF DESPESA COM PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PEDDE/14, COMPLEMENTAÇÃO META 1 2014NL10507 2014NE10049 66708079 RECURSOS PEDDE/2014 - MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR (CONCEIÇÃO DA BARRA) PLANO DE APLICACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 43 SUBVENÇÕES SOCIAIS "" 0 ESTADO 331 SUPERÁVIT FINANCEIRO - COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 4347 APOIO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4565 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES SOCIAIS - DIVERSAS INSTITUIÇÕES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462879992 27770 2014 2014-05-09T00:00:00 0,0000 6435,0000 0,0000 0,0000 39298922000162 2 "" HOSPITAL PRAIA DA COSTA LTDA 8317119 Não Aplicável liquidação da nf nº4490 de 07/08/14, referente a internação de DE MOACIR RIBEIRO NASSCIMENTO, NO HOSPITAL PRAIA DA COSTA LTDA, no período de 08/07 a 17/07/14, proc. 66995892/2014. 2014NL13874 2014NE00612 66995892 DE MOACIR RIBEIRO NASSCIMENTO, NO HOSPITAL PRAIA DA COSTA LTDA. AUTORIZAÇÃO PARA INTERNAÇÃO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462879993 27771 2014 2014-09-06T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.125.347-## 1 "" MARIA LUZIA LUCIO GOMES 8321344 Diárias 2014GD00134 2014NE02977 65841123 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/GEJUD/N 24/2014) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462879994 27772 2014 2014-05-28T00:00:00 0,0000 -53,6100 0,0000 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 Não Aplicável Apropriação da folha compl. 33, Maio/2014 - Ação 2087 - Remuneração de Prof. Magistério do Ensino Fundamental - RP. 2014NL01983 2014NE00102 66495830 DE TODOS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE MÊS MAIO/2014 (VITÓRIA) FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 113 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (60%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2087 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2525 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462879995 27773 2014 2014-04-30T00:00:00 0,0000 252,0000 0,0000 0,0000 ###.326.767-## 1 "" OVIDIO MOREIRA MATOS 8339535 Diárias LIQ.DE 03 E 1/2 DIARIA E 50% PARA BOA ESPERANCA-ES, NO DIA 02 A 03 DE MAIO DE 2014, A FIM DE ORGANIZAR EVENTO E SEGURANCA DO EXMO.SR.GOVERNADOR. CI-712/NOE - 2014. 2014NL01207 2014NE00237 65013301 NO VALOR DE R$ 300,00 REFERENTE A DIARIAS EXERCICIO DE 2014 EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 750 SEGURANÇA DE DIGNATÁRIOS 2080 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462879996 27774 2014 2014-10-07T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.786.367-## 1 "" MACELMO DA PENHA CAMPOS 8322818 Diárias Liquidação da Despesa c/ 1/2 Diaria ref. Viagem a Linhares p/ acompanhar socioeducando em audiencia naquela comarca no dia 03/07, CI 334/12 2014NL01881 2014NE01527 66308658 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR: MACELMO DA PENHA CAMPO. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 460201 INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2810 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 46201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462879997 27775 2014 2014-09-16T00:00:00 0,0000 73360,0000 0,0000 0,0000 44734671000151 2 "" CRISTALIA PROD QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 8320672 Pregão pagamento da nota fiscal 1149194 ago/2014 medicamentos para pacientes do sus. 2014NL14469 2014NE05704 67542549 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 65657411, EM FAVOR CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 230 IMPLEMENTAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 2692 AQUISIÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS, DE PROGRAMAS ESPECÍFICOS E OUTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2464 MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTENCIA SOCIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462879998 27776 2014 2014-07-07T00:00:00 0,0000 240,0000 0,0000 0,0000 05151521000163 2 "" CENTRO DE REAB. DEP. QUIM. VIVÊNCIA ALVORADA LTDA. 8328618 Não Aplicável LIQ. DESPESAS DA NFS N.º 192, REF INTERNAÇÃO DE FABIO GOMES DOS SANTOS , NO PERÍODO DE 20 A 22/08/2013. 2014NL10200 2014NE00352 63575710 DE FABIO GOMES DOS SANTOS NO HOSP.CLINICA VIVENCIA ALVORADA. AUTORIZAÇÃO PARA INTERNAÇÃO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462879999 27777 2014 2014-12-16T00:00:00 0,0000 0,0000 -112,0000 0,0000 ###.819.827-## 1 "" PATRICK LIBERATO ROMAIS 8362175 Diárias registro de devolução de diaria considerando que o servidor nao realizou a viagem conforme is 3644/2014. 2014GD01077 2014NE00084 64877728 NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA EXERCICIO 2014 PARA O MUNICIPIO DE COLATINA E PAV DE MARILÂNDIA SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462880000 27778 2014 2014-03-10T00:00:00 0,0000 0,0000 2068,8000 0,0000 ###.030.637-## 1 "" SIOMARA DIAS RIBEIRO ENGELHARDT 8319966 Diárias PAGAMENTO DE VIAGEM TFD CONFORME RPU 402/2014 2014OB01570 2014NE00309 65512464 TFD - TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO PELA INEXISTENCIA DE OFERTA DO SERVIÇO DENTRO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO TRATAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 58 NORDESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2716 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE SÃO MATEUS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462880001 27779 2014 2014-04-14T00:00:00 0,0000 0,0000 -133,8900 0,0000 030101 3 "" TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8370594 Não Aplicável DEVOLUÇÃO POR CÓDIGO - 2797 - SARA PEIXOTO ARRIVABENI - TRIBUNAL DE JUSTIÇA 2014GD00081 2014NE00712 201301646725 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 4020 VALORIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4540 AUXÍLIO TRANSPORTE - RGPS - ESTAGIÁRIO FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462880002 27780 2014 2014-11-03T00:00:00 0,0000 0,0000 42545,9200 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 Dispensa de Licitação PAGAMENTO DA DUA Nº1680436616, REFERENTE OS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DOS MATERIAIS E ATOS ADMINISTRATIVOS, CONFORME O CONTRATO Nº033/2011. 2014OB01948 2014NE01798 52103943 VALOR R$ 600.000,00 EM FAVOR DO DIO PARA COBRIR DESPESAS COM PUBLICAÇÕES DESTA SEDU REF EXERCICIO DE 2011 (SAG/SEDU) EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2742 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462880003 27781 2014 2014-05-14T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.183.617-## 1 "" DOUGLAS DAMASIO SONEGHETI 8319154 Diárias PG.DE 1/2 DIARIA PARA MARECHAL FLORIANO-ES, A FIM DE REALIZAR A SEGURANCA DO EXMO.SR.GOVERNADOR. 2014OB01439 2014NE00255 65012950 NO VALOR DE R$ 300,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS REF AO EXERCICIO DE 2014 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 750 SEGURANÇA DE DIGNATÁRIOS 2080 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462880004 27782 2014 2014-04-30T00:00:00 0,0000 0,0000 6435,0000 0,0000 28483261000129 2 "" AFPES- ASSOC.DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO ES 8317476 Não Aplicável PGTO NF 3967 REF INTERNAÇÃO DE LUIZ CIRILO PERÍODO DE 12 A 21/03/2014. 2014OB08604 2014NE00282 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462880005 27783 2014 2014-04-24T00:00:00 0,0000 0,0000 724,0000 0,0000 ###.190.467-## 1 "" MARINA MENDES DO LINO MARIO 8368583 Dispensa de Licitação AJUDA DE CUSTO CONSULTA BAURU 14/05/2014 REQ 742/14 2014OB01242 2014NE01284 61478946 PASSAGEM E DIARIA PARA DAVI JONATHAN MENDES REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2718 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE VITÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462880006 27784 2014 2014-11-04T00:00:00 0,0000 0,0000 17908,2900 0,0000 05388792000137 2 "" OSIRIS COMERCIO E SERVICOS LTDA 8322368 Pregão PAGAMENTO DE DESPESA NFS-E 00190 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E REPROGRAFIA NO MES DE MAR/14. 2014OB00584 2014NE00109 54429102 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REPROGRAFIA, PARA ATENDER A DEMANDA DESTA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO. LICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 180901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 18 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 110 DIREITOS HUMANOS, DIREITOS DE TODOS 2144 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO, SEDE E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2817 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS 18901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462880007 27785 2014 2014-08-21T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.808.927-## 1 "" AMABILI APARECIDA BALDOTTO 8355362 Diárias Participar de Reunião com Equipe Pedagógica - Documento Referência Plano de Ensino 2014 - Ensino Fundamental Séries/Anos Iniciais na SRECOL. Dia 21/08/2014. 2014OB14965 2014NE13732 67462936 EM FAVOR DE AMABILE APARECIDA BALDOTTO E SANDRIANE FIOROTTI HERZOG (COLATINA) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462880008 27786 2014 2014-03-10T00:00:00 0,0000 0,0000 2605,0000 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 Não Aplicável PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO DE RETENÇÃO REFERENTE A CONSIGNATÁRIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO/2014. 2014OB03236 2014NE00856 65002733 SOLICITA ABERTURA DE PROCESSO PARA COBRIR DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL MILITAR NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2014. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL MILITAR "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2756 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSIDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462880009 27787 2014 2014-03-19T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.851.857-## 1 "" PAULO ROGERIO SALGADO 8324819 Diárias LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM DIÁRIAS, VISANDO COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, PAG. DE 1 E ½ DIÁRIAS, CONF. IS. Nº 856/2014, EM 24/25 E 27/02/2014, DE IBITIRAMA P/CACHOEIRO E B.J.DO NORTE 2014NL03091 2014NE00064 64877809 NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA EXERCICIO 2014 PARA O MUNICIPIO DE IÚNA E PAV DE IRUPI E IBITIRAMA SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462880010 27788 2014 2014-03-13T00:00:00 0,0000 780,8200 0,0000 0,0000 33000118000179 2 "" TELEMAR NORTE LESTE S.A 8315949 Pregão LIQUIDAÇÃO DE DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA NA MODALIDADE LOCAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME FATURA Nº.1800068038432. 2014NL00274 2014NE00036 65000676 CONT Nº013/2012 REF A CONT DE SERVIÇO DE TELEFONIA, EMP TELEMAR NORTE LESTE S/A, REF A CONTRAT. DE SERV. DE TELEF. P/ OPERACIONALIZAR A REDE DE TEL. CORPORATIVA - EXERCICIO 2014 CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2885 MANUTENÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462880011 27789 2014 2014-03-28T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.860.617-## 1 "" VALDEMAR FONSECA DOS SANTOS 8368743 Diárias LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM 1 DIÁRIA PARA O ASSESSOR VALDEMAR FONSECA EM VIAGEM A CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM NOS DIAS 02 E 03/04/2014 PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE POSSE DO PRESIDENTE DA ASCICI. 2014NL00358 2014NE00285 65903633 DIÁRIA PARA VIAGEM A CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM-PARTICIPAR DA POSSE DO PRESIDENTE DA ASCICI - DIAS 02 E 03/04/2014 DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 691 PROMOÇÃO COMERCIAL 852 DESCENTRALIZAÇÃO E HARMONIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO 3331 FOMENTO ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS (MPE) URBANA E RURAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 30205 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462880012 27790 2014 2014-03-04T00:00:00 0,0000 0,0000 702,1200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.MAR/14 FL.PENSAO IPAJM. 2014OB03691 2014NE00183 65003730 DE PENSIONISTAS DO IPAJM (INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 883 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462880013 27791 2014 2014-04-04T00:00:00 0,0000 0,0000 1273,0700 0,0000 100102 3 "" SECRETARIA DA CASA MILITAR 8371060 Não Aplicável PAGTO DE CONSIGNAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL, REGIME PRÓPRIO, DE MARÇO/14. 2014OB01004 2014NE00074 65046927 PARA DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, AUXILIO ALIMENTAÇÃO E ESTAGIÁRIOS DAQUELA SECRETARIA EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 750 SEGURANÇA DE DIGNATÁRIOS 2080 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSIDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462880014 27792 2014 2014-10-03T00:00:00 0,0000 0,0000 1578,2300 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG. CONSIG. FL. INAT. FES. FEV/14. 2014OB02785 2014NE00078 65006135 DE INATIVOS DO FES (FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 729 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462880015 27793 2014 2014-08-10T00:00:00 0,0000 0,0000 10928,3400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Dispensa de Licitação PAg. aporte financeiro para pagamento de inativos e pensionistas conf of 281/IPAJM/GFI/2014, devido ao recadastramento. Folha Setembro/14. 2014OB15579 2014NE00779 64704025 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA EM FAVOR DO IPAJM PARA ATENDIMENTO ÀS DESPESAS COM TAXAS ADMINISTRATIVAS E CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 516 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÀRIA COMPLEMENTAR 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3647 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA COBERTURA DO DÉFICIT FINANCEIRO DO RPPS - EXCLUSIVO OUTROS PODERES 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462880016 27794 2014 2014-05-27T00:00:00 0,0000 0,0000 1138,5000 0,0000 ###.753.427-## 1 "" RAFAEL PEREIRA BELLUMAT 8380584 Não Aplicável DIÁRIAS NO ESTADO - 26 A 30/05. 2014OB01251 2014NE00178 4892014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 32 CONTROLE EXTERNO 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2018 EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462880017 27795 2014 2014-03-04T00:00:00 0,0000 0,0000 -15707,2600 0,0000 030101 3 "" TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8370594 Não Aplicável DEVOLUÇÃO DO SERVIDOR ADRIANA RIBEIRO MENEZES REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2014 2014GD00063 2014NE00009 201400001664 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 2029 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2501 VENCIMENTOS E SALARIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462880018 27796 2014 2014-03-04T00:00:00 0,0000 0,0000 239,5700 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.MAR/14 FL.INAT.IDAF. 2014OB03907 2014NE00046 65002903 FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS DO INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO, BEM COMO DESPESAS DE EXERC. ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 389 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462880019 27797 2014 2014-03-04T00:00:00 0,0000 0,0000 6383,8400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG. CONSIG REFERENTE AO MES DE MARÇO/14, FOLHA INATIVOS SECULT. 2014OB04455 2014NE00064 65006992 DE INATIVOS DA SECULT (SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 609 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462880020 27798 2014 2014-06-18T00:00:00 0,0000 0,0000 5200,0000 0,0000 03332571000111 2 "" C.E DA EPG JOSE MARIA FERREIRA 8333231 Não Aplicável pagamento do recurso do programa dinheiro direto na escola-PEDDE 2014 meta 07 2014OB08804 2014NE07643 66446970 RECURSOS PEDDE/2014 - MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR (CARIACICA) PLANO DE APLICACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 43 SUBVENÇÕES SOCIAIS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO MÉDIO 8678 MELHORIA DO DESEMPENHO ESCOLAR DOS ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4565 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES SOCIAIS - DIVERSAS INSTITUIÇÕES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462880021 27799 2014 2014-07-03T00:00:00 0,0000 0,0000 42586,7800 0,0000 04972465000165 2 "" INNST.NACIONAL DE ADMINIS.PRISIONAL LTDA-INAP 8337217 Pregão pagamento ref. mes 01/2014, n.fiscal 49, contrato 082/2009, inap-cdps, inss. 2014OB01145 2014NE00024 65023692 ESTIMATIVO NO VALOR DE 8.878.751,83 PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERACIONALIZAÇÃO DO CDPS PARA O PERÍODO DE JANEIRO A NOVEMBRO DE 2014 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 6802 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA PRISIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2761 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462880022 27800 2014 2014-06-23T00:00:00 0,0000 0,0000 1675237,6000 0,0000 030101 3 "" TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8370594 Não Aplicável PAGAMENTO DA FOLHA DE JUNHO DE SERVIDORES RPPS. 2014OB02525 2014NE00036 201400001664 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 4020 VALORIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4137 INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE - PESSOAL CIVIL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462880023 27801 2014 2014-03-04T00:00:00 0,0000 0,0000 282,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.MAR/14 FL.INAT.CBMES. 2014OB04542 2014NE00086 65005350 DE INATIVOS DA CBM-ES (CORPO DE BOMBEIRO MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 769 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462880024 27802 2014 2014-06-10T00:00:00 0,0000 0,0000 466,0100 0,0000 04485521000137 2 "" TOMMASI ANALITICA LTDA. 8347556 Pregão PAGAMENTO DA CONSIGNAÇÃO IRRF NAS NOTAS FISCAIS 02821 E 2829 NO MÊS DE AGOSTO/2014, TOMMASI ANALITICA LTDA. 2014OB00231 2014NE00012 59392126 DE SERV. P/EXECUÇAO DE ANALISES AMB. P/ATENDER OS PROG. DE MONIT. DE AGUAS INT. E DE BALNEABILIDADE DURANTE O PERIODO DE REFORMA DO LABORATORIO DO IEMA.CI/018/12 SUAPA CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 413 SISTEMA ESTADUAL DE GERENCIAMENTO DE RECURSOS HÍDRICOS 2047 MONITORAMENTO DA QUANTIDADE E DA QUALIDADE DOS RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2816 SERVIÇOS DE CONTROLE AMBIENTAL 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462880025 27803 2014 2014-11-25T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.559.187-## 1 "" SAULO BRANDÃO DE AZEVEDO 8373383 Diárias PAGAMENTO DE 0,5 DIARIAS PROGRAMADA PARA 25/11/2014 COM DESTINO AOS MUNICÍPIOS DE JERONIMO MONTEIRO E ITAPEMIRIM PARA ACOMPANHAR VISTORIAS A FIM DE SUBSIDIAR OS MUNICÍPIOS EM PROJETOS, CONFORME O PROCESSO 65427254. 2014OB00532 2014NE00202 65427254 COM DIÁRIAS DO SERVIDOR SAULO BRANDÃO DE AZEVEDO PENHA - TÉCNICO EM DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITACIONAL - EXERCÍCIO 2014 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 360204 INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2215 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 36204 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462880026 27804 2014 2014-12-29T00:00:00 0,0000 0,0000 1119828,9800 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 Não Aplicável Contribuição previdenciária FP (IPAJM), parte patronal, da folha 31 do mês de Dezembro/2014. 2014OB04056 2014NE00238 65024826 PARA REALIZAÇÃO DE DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EM EXERCÍCIO REFERENTE ANO/2014/SEDU NAS ACOES EM ANEXO (REP/GRH/N 2/2014) AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 113 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (60%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 800 APOIO ADMINISTRATIVO 347 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO MÉDIO 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3857 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462880027 27805 2014 2014-05-15T00:00:00 0,0000 0,0000 1161,1200 0,0000 39822176000164 2 "" PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA 8320128 Pregão Pagamento da fatura 17772, referente ao fornecimento de passagens aéreas para atender a este Instituto, conforme contr. 001/11. 2014OB01405 2014NE00231 52257690 DA AUTORIZAÇÃO NO VALOR R$ 20.000,00 DA EMPRESA PAY VIAGENS E TURISMO LTDA DO EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 018/2010 SOLICITACAO DE EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2520 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2849 PASSAGENS PARA O PAIS - AÉREAS 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462880028 27806 2014 2014-05-28T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.314.637-## 1 "" CLÁUDIA DE SOUZA PÍCOLI 8370017 Diárias Participar da Oficina de Apropriação de Resultados do PAEBES 2013 de Professores.Dia 08/05/2014. 2014OB06479 2014NE05393 66236568 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/SAE/N 18/2014 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462880029 27807 2014 2014-07-22T00:00:00 0,0000 0,0000 -1653,7400 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 Inexigível 2014EV00045 2014NE00008 65022467 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE P/O EXERCÍCIO DE 2014 GVBUS/SETPES CODIGO 035.1 CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2600 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462880030 27808 2014 2014-07-24T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.487.107-## 1 "" LIVIA COSTA BERNABE 8362927 Diárias PAGAMENTO DE DESPESA COM DIÁRIAS EM FAVOR DA SERVIDORA LÍVIA COSTA BERNABÉ, EM VIAGEM OFICIAL A SÃO MATEUS/ES. 2014OB01396 2014NE00851 66825806 PAGAMENTO DE DIÁRIAS DAS SERVIDORAS LÍVIA COSTA BERNABÉ E VANESSA FERRARI PASSOS COM VIAGEM A SÃO MATEUS DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TRABALHO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2410 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462880031 27809 2014 2014-09-17T00:00:00 0,0000 0,0000 3956,1600 0,0000 39822176000164 2 "" PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA 8320128 Pregão pagamento parcial da fatura nº 19360, de passagens aéreas, contrato nº 0001/2011 vigência até 04/01/2015. processo 65076036. 2014OB20438 2014NE02779 65076036 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 52252945, EM FAVOR DA EMPRESA PAYLESS VIAGENS E TURISMO LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 4693 MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE REFERÊNCIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2849 PASSAGENS PARA O PAIS - AÉREAS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462880032 27810 2014 2014-06-23T00:00:00 0,0000 0,0000 135,6000 0,0000 ###.785.237-## 1 "" GEANDERSON CAMPOS COSTA 8325976 Não Aplicável PAGAMENTO REF. A DESPESA COM 0,5 DIARIA + 20% DE AUXILIO TRANSPORTE EM VIAGEM OFICIAL AO RIO DE JANEIRO/RJ, NO DIA 24/06/14 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DO GT VALE - FAPES - FAPERJ. 2014OB00407 2014NE00250 66799830 PARA PARTICIPAR DA QUINTA REUNIÃO DO GT VALE-FAPES-FAPERJ, NO DIA 24/06/2014. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2420 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462880033 27811 2014 2014-11-08T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.511.587-## 1 "" ADILSON MEIRELES GUERZET 8318532 Diárias PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS, VISANDO COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO,PAG.DE 1/2 DIÁRIAS,CONF.IS.Nº2312/2014,EM 14/08/2014, DE VITORIA P/ARACRUZ 2014OB12252 2014NE00044 64873510 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA A FAVOR DAS BANCAS EXAMINADORAS DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO EXERCICIO 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462880034 27812 2014 2014-05-15T00:00:00 0,0000 0,0000 1435,5000 0,0000 ###.351.568-## 1 "" GERSON NARDELLI 8362358 Inexigível PAGAMENTO TFD 334/2014 EM PARTE, REFERENTE AJUDA DE CUSTOS, PACIENTE GERSON NARDELLI. 2014OB01787 2014NE01450 56434057 DE TFD. REP. GERSON NARDELLI CPF 394.351.568-00. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 57 CENTRO OESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2715 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462880035 27813 2014 2014-09-10T00:00:00 0,0000 0,0000 7800,0000 0,0000 01772798000233 2 "" MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 8363033 Dispensa de Licitação PAGTO NFNº 115756 REF. AQUISIÇÃO DE CONJUNTO DE INFUSÃO CATETER PARADIGM SILHOUETTE FULL SET 17MM CANULA 60CM - TUBO, CAIXA COM 10 UNIDADES EM FAVOR DA PACIENTE AIKA BAIAO MOL ABIKO, CF. MANDADO JUDICIAL Nº 030.11.011741-0 2014OB03977 2014NE02800 56357788 DE EQUIPAMENTO E MEDICAMENTO EM FAVOR AIKA BAIÃO MOL ABIKO. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 594 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO 4714 MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2463 MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462880036 27814 2014 2014-09-25T00:00:00 0,0000 0,0000 614900,0700 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 Dispensa de Licitação pagamento ref folha 31 set/2014. 2014OB02416 2014NE00080 65020030 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL MILITAR EM 2014. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4761 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2633 13º SALÁRIO (ADICIONAL NATALINO) - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462880037 27815 2014 2014-06-11T00:00:00 0,0000 0,0000 2089,5800 0,0000 ###.352.717-## 1 "" JOSE MARIO BISPO SANT'ANNA 8323431 Inexigível PGTº REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DOCENTE NO WORSHOP NOVO MARCO REGULATÓRIO NAS PARCERIAS DO ESTADO COM ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL NO PERÍODO DE 23/10/14. 2014OB03983 2014NE01555 67564038 DO DOCENTE JOSÉ MÁRIO BISPO SANT'ANNA PARA ATUAR NO PROGRAMA DE MELHORIA DA GESTÃO MUNICIPAL DE 03 A 05/09 - ANCHIETA/ES. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 543 CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS SERVIDORES E GESTORES PÚBLICOS DO ESTADO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2679 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462880038 27816 2014 2014-11-28T00:00:00 0,0000 0,0000 1430,0000 0,0000 19534987000152 2 "" C. R. da Silva Treinamentos ME 8374309 Não Aplicável PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM TAXA DE INSCRIÇÃO DE MMEE E DO ENGENHEIRO CIVIL DA SESP À DISPOSIÇÃO DA PMES, NO CURSO DE PATOLOGIA NAS OBRAS CIVIS, PROMOVIDO PELO CREA-ES. 2014OB03870 2014NE01520 67960901 PAGAMENTO DA TAXA DE INSCRIÇÃO DE MMEE E DO ENGENHEIRO CIVIL DA SESP À DISPOSIÇÃO DA PMES, NO CURSO DE PATOLOGIA NAS OBRAS CIVIS, PROMOVIDO PELO CREA-ES. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 694 MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR 4750 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2806 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462880039 27817 2014 2014-12-18T00:00:00 0,0000 0,0000 97881,5700 0,0000 280203 3 "" INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 8370614 Não Aplicável PGTO DO VALOR LIQUIDO, REFERENTE DESPESAS DE PESSOAL DO MES DE DEZ/2014. FOLHA Nº 31. 2014OB01908 2014NE00111 65141202 FOLHA DE PAGAMENTO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280203 INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2285 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2571 GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO - RGPS 28203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462880040 27818 2014 2014-12-18T00:00:00 0,0000 0,0000 23939,0200 0,0000 280203 3 "" INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 8370614 Não Aplicável PGTO DO VALOR LIQUIDO, REFERENTE DESPESAS DE PESSOAL DO MES DE DEZ/2014. FOLHA Nº 31. 2014OB01908 2014NE00111 65141202 FOLHA DE PAGAMENTO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280203 INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2285 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2574 13º SALÁRIO - RGPS 28203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462880041 27819 2014 2014-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 167,9500 0,0000 280203 3 "" INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 8370614 Não Aplicável PGTO. CONSIGNAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO Nº 31 DO MÊS DE OUTUBRO/2014. PROC. 65141202. 2014OB01596 2014NE00111 65141202 FOLHA DE PAGAMENTO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280203 INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2285 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS 28203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462880042 27820 2014 2014-11-24T00:00:00 0,0000 0,0000 695,4300 0,0000 08830933000118 2 "" UNI.DE RADIODIAGNOSTICO POR IMAGEM S.FCO LTDA 8341016 Pregão pg de IRRF relativo nf. 372 referente cobrir despesa de prestação de serviço com exames de tomografia computadorizada no mes de out/14 cota out/14 2014OB01552 2014NE00051 61944629 "SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE ADITIVO CONTRATO Nº0063/2013 UNIDADE DE RADIODIAGNOSTICO POR IMAGEM" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2724 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DRª RITA DE CÁSSIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462880043 27821 2014 2014-01-10T00:00:00 0,0000 0,0000 1603,1600 0,0000 05423963000111 2 "" OI MÓVEL S.A. 8369731 Pregão PGTO. DA FATURA 533875393, TELEFONIA MOVEL PARA ATENDER ESTA SECRETARIA NO PERIODO DE 03/08 A 03/09/14. 2014OB02155 2014NE00618 65093887 NO VALOR DE R$ 171.839,18 DURANTE O EXERCICIO DE 2014 EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 505 ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2120 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462880044 27822 2014 2014-02-10T00:00:00 0,0000 0,0000 718,4800 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 Não Aplicável PG. CONSIG. SET/14 FL. INAT. PMES. 2014OB00822 2014NE00011 65008812 DE INATIVOS DA PMES - POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO PREVIDENCIÁRIO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 759 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462880045 27823 2014 2014-02-26T00:00:00 0,0000 0,0000 1645,9000 0,0000 10906855000130 2 "" JP COMERCIAL E FORNECEDORA LTDA-ME 8348473 Dispensa de Licitação PAGAMENTO DA NF 332 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O AR CONDICIONADO. PROC. 65307240. 2014OB00281 2014NE00159 65307240 -CI.002/2014/USG CONTENDO O TERMO DE REFERENCIA QUE SOLICITA A AQUISIÇÃO DE DE PEÇA P/CONSERT DO APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLITÃO 5TR SPRINGER CARRIER.... SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440914 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2722 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL ANTÔNIO BEZERRA DE FARIAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2425 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462880046 27824 2014 2014-03-13T00:00:00 0,0000 0,0000 448,0000 0,0000 ###.625.737-## 1 "" JOSIAS GOMES 8332039 Não Aplicável PAGAMENTO REF.A 04 DIÁRIAS, P/IBATIBA, PERÍODO DE 17 A 21/03/2014, A FIM DE CONDUZIR O VEÍCULO VAN DA CAMPANHA ITINERANTE PELO DESARMAMENTO COM SERVIDORES DA GIC/SESP. 2014OB00406 2014NE00245 65146298 REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2014. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2730 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462880047 27825 2014 2014-01-25T00:00:00 0,0000 0,0000 235,2300 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 Não Aplicável Pagamento das despesas referente a folha de pagamento (regime geral) dos servidores desta SEDES, mês de janeiro/2014. 2014OB00051 2014NE00055 65108230 CORRESPONDENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCICIO DE 2014. DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 852 DESCENTRALIZAÇÃO E HARMONIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO 6298 REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2576 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462880048 27826 2014 2014-12-03T00:00:00 0,0000 0,0000 353,6900 0,0000 08240924000177 2 "" ZENAVI COM. E INDUST.DE PANIFICAÇÃO_LTDA 8384643 Dispensa de Licitação PGT. DA NF-1649, REF. DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A RES. OFICIAL, MES DE JANEIRO/14. 2014OB00526 2014NE00157 64986896 NO VALOR DE R$ 4.000,00 DURANTE O EXERCICIO DE 2014 EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 505 ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2120 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2407 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462880049 27827 2014 2014-12-03T00:00:00 0,0000 0,0000 125,0200 0,0000 07371101000118 2 "" CIMED CLINICA MEDICA DIAGNOSTICA LTDA 8322800 Pregão pg deirrf relativo a nf 397 referente cobrir despesa com exames de endoscopia e colonoscopia no mes de fev/14 cota fev/14 2014OB00265 2014NE00054 63152444 CONTRATO Nº 0172/13 - PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE EXAMES MÉDICOS - CIMED - CLINICA MEDICA E DIAGNOSTICA LTDA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2724 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DRª RITA DE CÁSSIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462880050 27828 2014 2014-04-16T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.103.487-## 1 "" MARCELO NASCIMENTO DA SILVA 8343447 Diárias PG 03 DIARIA P/22 A 25 E 2,0 P/26 A 30.04 2014OB01258 2014NE00260 65025989 ENC.PLANO DE VAIGEM ANUAL PARA 2014 DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2625 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462880051 27829 2014 2014-03-20T00:00:00 0,0000 0,0000 1378,5800 0,0000 11891664000104 2 "" GERALMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 8360211 Dispensa de Licitação pagamento da nota fiscal 000.001.018 fev/2014 compra de medicamentos mandado judicial de Marlene giacomin e outros processo 64840565/2013. 2014OB05030 2014NE01254 64840565 SITAGLIPTINA, FOSFATO 50MG + METFORMINA, CLORIDRATO 850MG COMPRIMIDO REVESTIDO E OUTROS, PARA MARLENE BETINI GIACOMIN E OUTROS, PARA ATENDIMENTO DO MANDADO JUDICIAL PROC.0050065-90.2012.8.08.0030. MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 230 IMPLEMENTAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 2692 AQUISIÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS, DE PROGRAMAS ESPECÍFICOS E OUTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2464 MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTENCIA SOCIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462880052 27830 2014 2014-06-23T00:00:00 0,0000 0,0000 253,0900 0,0000 ###.437.997-## 1 "" ADRIANA GONÇALVES DOS 8392173 Diárias REFERENTE 1 DIÁRIA PARA VIAGEM A VITORIA NOS DIAS 26 A 27/6 PARA PARTICIPAR DO CURSO ASSISTÊNCIA JUDICIARIA GRATUITA CONFORME PORTARIA 389/14. 2014OB02561 2014NE01755 201400000006 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 4020 VALORIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4160 DIÁRIAS A SERVIDORES - USO EXCLUSIVO TJ 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462880053 27831 2014 2014-03-31T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.460.947-## 1 "" JOCENAN ROSA FIRMINO 8366795 Diárias PAGTO. DA DESPESA C/ 1/2 DIARIA REF. VIAGEM A LINHARES P/ ACOMPANHAR SOCIOEDUCANDO EM AUDIENCIA DIA 18/03/14. CI 293. 2014OB00892 2014NE00755 65392280 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA EM BENEFÍCIO AO SERVIDOR JOCENAN ROSA FIRMINO. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 460201 INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2810 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 46201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462880054 27832 2014 2014-05-27T00:00:00 0,0000 0,0000 2925,0000 0,0000 04344817000138 2 "" CAC - COMERCIAL LTDA - ME - MEE 8322379 Dispensa de Licitação PAGTO NF Nº 000002097, REFERENTE FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK - MAIO/14. 2014OB00380 2014NE00249 66346371 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE COFFEE BREK. PROTOCOLO N. 04838/2014 CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450105 DIRETORIA DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 9 ASSISTÊNCIA À SAÚDE 2771 MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO COMPLEXO HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2459 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO EM GERAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462880055 27833 2014 2014-04-07T00:00:00 0,0000 0,0000 2301,4400 0,0000 39822176000164 2 "" PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA 8320128 Não Aplicável PG.REF.A EMISSOES DE BILHETES AÉREOS, CONF.FATURA/DUPLICATA Nº 00018650. 2014OB00906 2014NE00048 64999785 CONT Nº 001/2011 COM A EMP PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA, P PREST DE SERV DE AGENCIAMENTO COM FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS NAC E INTERNACIONAIS. EXERCICIO 2014. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2885 MANUTENÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2849 PASSAGENS PARA O PAIS - AÉREAS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462880056 27834 2014 2014-09-06T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.278.557-## 1 "" ADONIAS ROCHA ARAUJO 8349512 Diárias PG.DE 1/2 DIARIA PARA SÃO MATEUS-ES, A FIM DE DESLOCAR O EXMO.SR.GOVERNADOR DO ESTADO. 2014OB01742 2014NE00055 65052668 NO VALOR R$ 300,00 DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS E AUXILIO-TRANSPORTE DENTRO DO ESTADO - EXERCICIO DE 2014 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 750 SEGURANÇA DE DIGNATÁRIOS 2080 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462880057 27835 2014 2014-06-03T00:00:00 0,0000 0,0000 4330,1700 0,0000 35960020000199 2 "" CENTRO DE FORMAÇÃO DE CONDUTORES DIRECAR 8335764 Não Aplicável pagto nf 1662,1661,1664,1663,1660,1652 (direcar) aplicação de curso técnico, teórico e prático de direção veicular a candidatos do projeto CNH social. 2014OB03193 2014NE00291 64743713 EMPENHO POR ESTIMATIVA EM FAVOR DA EMPRESA CFC DIRECAR, EXERCICIO DE 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 333 EMPREGABILIDADE 860 REDUÇÃO DA POBREZA 4516 CARTEIRA DE HABILITAÇÃO - CNH SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2866 PROGRAMA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO (CNH) SOCIAL 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462880058 27836 2014 2014-04-04T00:00:00 0,0000 0,0000 15,3200 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 Não Aplicável PGTO DE RETENÇÃO ASIPAJM 2014OB00960 2014NE00002 65002733 SOLICITA ABERTURA DE PROCESSO PARA COBRIR DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL MILITAR NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2014. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2756 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSIDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462880059 27837 2014 2014-03-26T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.091.027-## 1 "" VALDECI DE QUEIROZ SISCINE 8344813 Diárias Ref pagto diaria Vistoria no Municipio de Piuma 2014NL00686 2014NE00601 65075528 DIÁRIAS PARA MILITARES DA 2ª CIA DO 2ºBBM (NOVA VENÉCIA) PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2760 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462880060 27838 2014 2014-05-27T00:00:00 0,0000 392,0000 0,0000 0,0000 ###.215.577-## 1 "" DAYNER FERREIRA ANDRADE 8346642 Diárias LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE COLATINA NOS DIAS 06 A 09/05/2014. 2014NL03178 2014NE00343 65140826 REF. 15 DIARIAS PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERIODO DE JANEIRO A MARÇO DE 2014 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4800 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462880061 27839 2014 2014-05-30T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.026.617-## 1 "" CINTIA MARA VARGAS 8338799 Não Aplicável Liquidação de despesa para cobrir uma diária e meia no mês de Maio de 2014. 2014NL00552 2014NE00511 66595150 PAGAMENTO DE DIARIA- CINTIA MARA VARGAS PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2724 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DRª RITA DE CÁSSIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462880062 27840 2014 2014-07-04T00:00:00 0,0000 -6110,0800 0,0000 0,0000 08183359000153 2 "" PRODIET NUTRICAO CLINICA LTDA 8343854 Pregão liquidação da nota fiscal 000.016.032 fev/2014 compra de dieta enteral para pacientes do sus processo 63183765/2013. 2014NL03574 2014NE00720 63183765 REFERENTE AO PROCESSO DE COMPRA Nº 60037407 EM FAVOR DA PRODIET NUTRIÇÃO CLÍNICA LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 230 IMPLEMENTAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 2692 AQUISIÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS, DE PROGRAMAS ESPECÍFICOS E OUTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2464 MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTENCIA SOCIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462880063 27841 2014 2014-07-03T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.998.717-## 1 "" MARCOS AMERICO VILLAS BOAS 8365169 Não Aplicável APROPRIAÇÃO DE VALORES REFERENTE A DIÁRIA PARA PROFISSIONAL ACOMPANHAR PALESTRA DO PROGRAMA DE MELHORIA DA GESTÃO MUNICIPAL - VENDA NOVA DO IMIGRANTE/ES. CONFORME O PROCESSO N° 65605314 NOS DIAS 13/03 E 14/03/2014. 2014NL00371 2014NE00296 65605314 PARA OS PROFISSIONAIS MARCOS AMÉRICO VILLAS BÔAS E FLÁVIA CARDOSO GARCIA CHAVES ACOMPANHAREM PALESTRA DO PROGRAMA DE MELHORIA DA GESTÃO MUNICIPAL - VENDA NOVA DO IMIGRANTE/ES. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 543 CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS SERVIDORES E GESTORES PÚBLICOS DO ESTADO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462880064 27842 2014 2014-04-16T00:00:00 0,0000 96625,0600 0,0000 0,0000 ###.674.707-## 1 "" ANTONIO LIMA COELHO 8361292 Inexigível DESAPROPRIAÇÃO DE AREA DO IMOVEL ATINGIDO PELA DUPLICACAO DAROD.BES 482,TRECHO:CAC.DE ITAP.ENTR. ESS-166(COUTINHO),DE PROP.DO SR. ANTONIO DE LIMA 2014NL01195 2014NE00873 48789364 DO IMOVEL ATINGIDO PELA DUPLICACAO DAROD.BES 482,TRECHO:CAC.DE ITAP.ENTR. ESS-166(COUTINHO),DE PROP.DO SR.JOAO CARLETTI. DESAPROPRIACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 4 INVESTIMENTOS 61 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 67 CONSOLIDAÇÃO DO SISTEMA RODOVIÁRIO ESTADUAL E DE VIAS COMPLEMENTARES 3454 CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSOS TRECHOS DA MALHA RODOVIÁRIA ESTADUAL E DE VIAS COMPLEMENTARES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3872 TERRENOS PARA REALIZAÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462880065 27843 2014 2014-04-16T00:00:00 0,0000 612,2400 0,0000 0,0000 03270336000162 2 "" CFC MIKA LTDA 8362859 Não Aplicável liquidação p/pagto da nf.2319 ref.serviços prestados de curso pratico de direção veicular a candidatos do programa cnh social. 2014NL04548 2014NE00330 63730340 EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA DESPESAS COM O CFC MIKA AB EXERCICIO 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 333 EMPREGABILIDADE 860 REDUÇÃO DA POBREZA 4516 CARTEIRA DE HABILITAÇÃO - CNH SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2866 PROGRAMA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO (CNH) SOCIAL 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462880066 27844 2014 2014-12-08T00:00:00 0,0000 99,0000 0,0000 0,0000 ###.172.937-## 1 "" ANOILZA FERNANDES DOS SANTOS 8367076 Inexigível REF TFD 596/2014 PARA COBRIR DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTE SAMYRA DOS SANTOS SOARES. 2014NL02951 2014NE02492 60803460 DE TFD. REP. ANOILZA FERNANDES DOS SANTOS CPF 088.172.937-09. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 57 CENTRO OESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2715 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462880067 27845 2014 2014-04-30T00:00:00 0,0000 0,0000 5070,0000 0,0000 28483261000129 2 "" AFPES- ASSOC.DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO ES 8317476 Não Aplicável PAGTO DA NF 4001, REFERENTE A INTERNAÇÃO DE PEDRO SARNÁGLIA NO PERÍODO DE 21/03/14 A 24/03/14. 2014OB08609 2014NE00282 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462880068 27846 2014 2014-07-24T00:00:00 0,0000 0,0000 26000,0000 0,0000 03360253000164 2 "" C.E DA EPSG WASHINGTON PINHEIRO MEIRELLES 8315770 Não Aplicável pagamento referente programa dinheiro direto na escola - PEDDE/14 - meta 01 2014OB12417 2014NE11360 66977487 RECURSOS PEDDE/2014 - MANUTENÇAO DA REDE ESCOLAR (ITAPEMIRIM) PLANO DE APLICACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 43 SUBVENÇÕES SOCIAIS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 4347 APOIO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4565 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES SOCIAIS - DIVERSAS INSTITUIÇÕES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462880069 27847 2014 2014-04-16T00:00:00 0,0000 397,0400 0,0000 0,0000 14832987000115 2 "" VIX COM. PROD.FARMACEUTICOS E HOSPITALARES 8360686 Pregão Ref.Aquisição de Material Farmaceutico e valor houve cancelamento parcial de saldo por impossibilidade de entrega conf.nfs.1281 e 1221. 2014NL00418 2014NE00125 58279601 CI Nº 116/2012, QUE SOLICITA COMPRA DE: ÁCIDO TRANEXAMICO 250 MG COMP., BAMIFILINA, CLORIDRATO 300 MG COMP., BISACODIL 5 MG COMP. E OUTROS. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440914 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2722 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL ANTÔNIO BEZERRA DE FARIAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462880070 27848 2014 2014-01-28T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.639.442-## 1 "" FRANCIS MULLER FONSECA ROMIM 8355377 Diárias PAGAMENTO DA DESPESA COM DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR FRANCIS MULLER FONSECA ROMIM EM VIAIGEM OFICIAL A COLATINA -ES. 2014OB00089 2014NE00096 65128869 RESSARCIMENTO DE DIARIA EM FAVOR DOS SERVIDORES FRANCIS MULLER FONSECA ROMIM E CARLOS ALBERTO GONÇALVES EM VIAIGEM OFICIAL A COLATINA. RESSARCIMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TRABALHO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2410 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462880071 27849 2014 2014-01-23T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.026.477-## 1 "" LEONARDO BYLAARDT MEIRA 8374894 Diárias PAGAMENTO DE 1,5 DIÁRIA PARA BOM JESUS DO NORTE, ENTRE OS DIAS 16 E 17.01.2014. 2014OB00061 2014NE00184 65096002 DIARIA ABERTA PARA OS SERVIDORES QUE IRAO ACOMPANHAR O SECRETARIO NO PROJETO CAMPO BOM DE BOLA I, MUNICIPIO DE BOM JESUS DO NORTE. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2590 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462880072 27850 2014 2014-03-31T00:00:00 0,0000 0,0000 144,8000 0,0000 ###.974.127-## 1 "" CLEIDE RODRIGUES SILVEIRA 8333619 Dispensa de Licitação AJUDA DE CUSTO CREDITO 638/14 2014OB00930 2014NE01020 48237094 PASSAGEM/DIARIA PARA CLEIDE RODRIGUES REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2718 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE VITÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462880073 27851 2014 2014-04-15T00:00:00 0,0000 0,0000 621473,9400 0,0000 25183468000351 2 "" PLANTAO SERVICOS DE VIGILANCIA LTDA 8332255 Pregão PAGAMENTO DAS NF'S 877, 879 A 882, REFERENTE SERVICOS DE VIGILANCIA OSTENSIVA CONTRATO N 050/2009, MES MARÇO/2014 (SERRA). 2014OB01074 2014NE00332 48050490 EM FAVOR DA EMPRESA PLANTAO SERVICOS DE VIGILANCIA LTDA REF SERVICOS DE GUARDA E VIGILANCIA PATRIMONIAL CONTRATO N 50/2009 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 8675 SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PARA UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2763 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462880074 27852 2014 2014-10-04T00:00:00 0,0000 0,0000 37178,3600 0,0000 07482443000105 2 "" MUNDIAL SERV. DE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 8336413 Pregão PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA OSTENSIVA - NOTA FISCAL 328. 2014OB01244 2014NE00156 201000855711 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 241 INFRAESTRUTURA E TECNOLOGIA MODERNAS E ADEQUADAS À ATIVIDADE JUDICIAL CAPIXABA 4032 MANUTENÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE MECANISMOS DE SEGURANÇA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2763 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462880075 27853 2014 2014-05-13T00:00:00 0,0000 0,0000 23491,2200 0,0000 31776479000186 2 "" PREF MUNIC DE JOAO NEIVA 8323008 Não Aplicável Repasse financeiro referente a 1ª parcela do 2014CV019 celebrado com o Município de João Neiva objetivando a pavimentação e drenagem na Rua Cezar Devens. 2014OB00587 2014NE00459 64594017 DE CONVENIO PARA PAVIMENTACAO E DRENAGEM DA RUA CESAR DEVENS NAQUELE MUNICIPIO CELEBRACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 4 INVESTIMENTOS 42 AUXÍLIOS "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 36 "" 15 URBANISMO 451 INFRAESTRUTURA URBANA 238 INFRAESTRUTURA URBANA 3532 IMPLEMENTAÇÃO E APOIO À CONSTRUÇÃO, REFORMA E ADEQUAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA, URBANIZAÇÃO E ESPAÇOS PÚBLICOS 40 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS 3728 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - AUXÍLIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462880076 27854 2014 2014-05-27T00:00:00 0,0000 0,0000 284,0000 0,0000 28055226000109 2 "" VIACAO ALVORADA LTDA 8340772 Dispensa de Licitação PAGTO AQUISIÇÃO VALE TRANSPORTES PARA SERVIDORE DA SESA, MAIO/2014 2014OB10905 2014NE00383 65129610 NO VALOR DE R$ 3.960,00, EM FAVOR DA VIAÇÃO ALVORADA LTDA, CONFORME PLANILHA ANEXA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2690 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462880077 27855 2014 2014-03-26T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.839.407-## 1 "" VITOR KIFIER FIRMINO 8332580 Não Aplicável PAGAMENTO REF. DIÁRIA DO SERVIDOR EM VIAGEM A LINHARES/ES DIA 28/03/2014. 2014OB01078 2014NE00029 65024168 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2450 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462880078 27856 2014 2014-03-20T00:00:00 0,0000 0,0000 26736,7900 0,0000 09442300000103 2 "" VITAL MED DO BRASIL 8319620 Dispensa de Licitação PAGTO DAS NFS 2160/61/62/63/64/65/66/67/68/69/70/71/72/73/74/75/76/77/78/79/80/81/82/83/84/85/86/87/88/89/90/91/92 DE 13/02/2014, REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ORTESE E PRÓTESE, PARA ATENDER AO HSL - PROCESSO: 65310829. 2014OB00513 2014NE00239 65310829 PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ÓRTESE E PRÓTESE PADRONIZADOS NA TABELA SUS ATRAVÉS DO CONTRATO DE CREDENCIAMENTO Nº 41155394, HSL/FHOP/CI012/2014. ABERTURA DE PROCESSO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440915 HOSPITAL SÃO LUCAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4691 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL SÃO LUCAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2443 MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462880079 27857 2014 2014-06-06T00:00:00 0,0000 0,0000 190103,0000 0,0000 14771920000118 2 "" FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SERRA 8359106 Não Aplicável PAGAMENTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS DO FUNDO A FUNDO MÉDIA COMP. PARA IDOSOS. 2014OB00683 2014NE00505 65424379 DE RECURSOS FINANCEIROS DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL P/ O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO ANO DE 2014, PARA O MUNICÍPIO DE SERRA. TRANSFERENCIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 470901 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUIÇÕES "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 191 FORTALECIMENTO DO SUAS 4873 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4456 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - FUNDOS MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 47901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462880080 27858 2014 2014-08-05T00:00:00 0,0000 1081,0000 0,0000 0,0000 17994262000111 2 "" SFB COMERCIO LTDA-ME 8368436 Pregão Liquidação de despesas com aquisição de copos descartaveis. NF. 232 2014NL00533 2014NE00287 65826388 "COBERTURA DE DESPESA COM PROCESSO Nº62402064/2013-ATA 0139/2014 SFB COMÉRCIO LTDA-ME." PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2729 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2421 MATERIAL DE COPA E COZINHA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462880081 27859 2014 2014-08-21T00:00:00 0,0000 3749,3000 0,0000 0,0000 08583394000160 2 "" GLOBO PRESTACAO DE SERVIçOS DE LIMPEZA LTDA. 8320781 Pregão LIQUIDACAO PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA NO PERIODO JULHO 2014, NOTAS 1230 UNIDADE BARRA DE SAO FRANCISCO 2014NL05421 2014NE00103 65047656 GLOBAL NO VALOR DE 765.585,13 PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA NO PERIDO DE JANEIRO A OUTUBRO DE 2014 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 59 NOROESTE 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 6802 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA PRISIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2762 SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462880082 27860 2014 2014-10-14T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.538.347-## 1 "" NAYARA DE OLIVEIRA SANTOS 8369420 Diárias 3048 - Participar do 1º Encontro Presencial da 2ª Formação Integrada dos Profissionais do Magistério SEDU/UNDIME/UNICEF, Adolescência, Sexualidade e Gravidez: Impactos e Desafios , dia 08/10/14 em Nova Venécia. 2014NL17542 2014NE16221 68041055 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (NOVA VENÉCIA) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462880083 27861 2014 2014-01-08T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.570.916-## 1 "" FELIPE PORFÍRIO GARCIA 8372369 Diárias LIQ.DE 1/2 DIARIA PARA DOMINGOS MARTINS-ES, NO DIA 03 DE AGOSTO DE 2014 E RETORNO NO MESMO DIA, A FIM DE REALIZAR A SEGURANCA DO EXMO.SR.GOVERNADOR. CI-1377/NOE - 2014. 2014NL02249 2014NE00087 65013468 NO VALOR DE R$ 300,00 REFERENTE A DIARIAS EXERCICIO DE 2014 EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 750 SEGURANÇA DE DIGNATÁRIOS 2080 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462880084 27862 2014 2014-09-30T00:00:00 0,0000 208472,8300 0,0000 0,0000 28154862000198 2 "" A MADEIRA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 8329344 Concorrência 11ª M.P AO C.E N° 030/2013 - A. MADEIRA LTDA, REF. CONSTRUÇÃO DE PONTE SOBRE O RIO MARINHO, PERIODO: 01 A 31/08/2014. NF.32 2014NL03229 2014NE01553 67859194 "" "" 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 50 METROPOLITANA 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 67 CONSOLIDAÇÃO DO SISTEMA RODOVIÁRIO ESTADUAL E DE VIAS COMPLEMENTARES 1488 CONSTRUÇÃO DE PONTES E OUTRAS OBRAS DE ARTES ESPECIAIS EM RODOVIAS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3367 PONTES 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462880085 27863 2014 2014-12-31T00:00:00 0,0000 199,6000 0,0000 0,0000 33247743003569 2 "" GLAXOSMITHKLINE BRASIL LTDA 8352553 Pregão LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL 319660 DEZ/2014 MEDICAMENTOS PARA PACIENTES DO SUS. 2014NL21243 2014NE08793 63422743 DOMPERIDONA 1 MG/ML FRASCO COM 100 ML E OUTROS PARA CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA DE FIBROSE CÍSTICA REFERENCIADO NO HINSG E HDS. MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 230 IMPLEMENTAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 2692 AQUISIÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS, DE PROGRAMAS ESPECÍFICOS E OUTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2464 MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTENCIA SOCIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462880086 27864 2014 2014-10-09T00:00:00 0,0000 -530,0000 0,0000 0,0000 ###.396.017-## 1 "" LUANA ANGÉLICA PIANCA SILVA 8389255 Adiantamento - Suprimento de Fundos 2014GD00404 2014NE00952 201400729490 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 614 GESTÃO INTEGRADA E ESTRATÉGICA NA ATIVIDADE JUDICIAL CAPIXABA 6030 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2460 SUPRIMENTO DE FUNDOS - MATERIAL DE CONSUMO 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462880087 27865 2014 2014-09-23T00:00:00 0,0000 0,0000 105,2500 0,0000 28162105000166 2 "" DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN ES. 8318689 Inexigível PAGAMENTO DE DESPESAS COM TAXAS DE SEGURO DO DPVAT (SEGURO OBRIGATÓRIO) DO VEÍCULO OVK-3927, AGOSTO/14, CI DAD/ATSG 180. 2014OB03309 2014NE00441 65014316 DESPESAS COM TAXAS DE SEGURO DO DPVAT (SEGURO OBRIGATÓRIO) E LICENCIAMENTO-DETRAN. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA PESQUISA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2390 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2805 SEGUROS EM GERAL, INCLUSIVE SEGURO DPVAT 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462880088 27866 2014 2014-09-23T00:00:00 0,0000 0,0000 85242,0900 0,0000 350208 3 "" INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8372557 Tomada de preços RELATIVO A 9ª MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE POLÍCIA - UP TIPO IV DE NOVA ROSA DA PENHA, LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE CARIACICA. 2014OB01801 2014NE00266 62763954 PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE INTEGRADA DE POLÍCIA - UIP TIPO IV, NO MUNICÍPIO DE CARIACICA/ES. SOLICITACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 865 MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA FÍSICA E TECNOLÓGICA DA SEGURANÇA PÚBLICA 1736 CONSTRUÇÃO, REFORMA E PADRONIZAÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA SESP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3361 EDIFICAÇÕES REFERENTES A IMÓVEIS DE USO ESPECIAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462880089 27867 2014 2014-09-29T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.997.137-## 1 "" EDGAR DOS ANJOS 8368379 Diárias LIQUIDAÇÃO DE 0,5 DIÁRIA PARA CONDUZIR EQUIPE FAÇA FÁCIL AO MUNICÍPIO DE MUQUI, NA DATA DE 03/10/2014. 2014NL01470 2014NE00823 67863582 A EMISSAO DE EMPENHO ESTIMATIVO NO VALOR TOTAL DE R$504,00 (QUINHENTOS E QUATRO REAIS)PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIAS DURANTE O MES DE OUTUBRO. AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 371 QUALIDADE NO ATENDIMENTO AO CIDADÃO E ÀS EMPRESAS 1258 AMPLIAÇÃO DA REDE FAÇA FÁCIL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462880090 27868 2014 2014-09-22T00:00:00 0,0000 -29,3400 0,0000 0,0000 27487156000286 2 "" VIACAO JOANA D`ARC S/A 8331284 Inexigível 2014EV00083 2014NE00131 64428311 GRH.SEFAZ CI 898/2013. CONTRATACAO DA EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE VALES TRANSPORTE PARA O EXERCICIO DE 2014. VALE TRANSPORTE 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2180 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462880091 27869 2014 2014-01-08T00:00:00 0,0000 0,0000 1287,8300 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG FL INAT JUL/14 SETOR. 2014OB10627 2014NE00052 65000153 FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS DA SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 448 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462880092 27870 2014 2014-08-21T00:00:00 0,0000 0,0000 16900,0000 0,0000 030101 3 "" TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8370594 Não Aplicável DESPESAS COM PAGAMENTOS - ESTAGIÁRIOS - CORREGEDORIA - REF. AGOSTO/2014 2014OB03428 2014NE00083 201301646607 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 2028 ATIVIDADE CORREICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2696 ESTAGIARIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462880093 27871 2014 2014-06-27T00:00:00 0,0000 0,0000 1073,1100 0,0000 100102 3 "" SECRETARIA DA CASA MILITAR 8371060 Não Aplicável PAGTO DE PARTE DO LIQUIDO DA FOLHA DE PESSOAL, RPPS, DO MÊS DE JUNHO/14. 2014OB01921 2014NE00074 65046927 PARA DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, AUXILIO ALIMENTAÇÃO E ESTAGIÁRIOS DAQUELA SECRETARIA EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 750 SEGURANÇA DE DIGNATÁRIOS 2080 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2616 SOLDO - PESSOAL MILITAR - PARTE VENCIMENTO INERENTE AO POSTO/GRADUAÇÃO MILITAR ATIVO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462880094 27872 2014 2014-09-30T00:00:00 0,0000 0,0000 1527263,6200 0,0000 27557792000156 2 "" DUTO ENGENHARIA LTDA 8332440 Concorrência PGTO REF A 8º MEDIÇÃO DA OBRA DE AMPLIAÇÃO DA AVENIDA LEITÃO DA SILVA CONFORME NF 02570. EMPRESA DUTO ENGENHARIA. PROCESSO 67754317 2014OB01271 2014NE00012 62962760 LICITAÇÃO TRECHO 1: CARAPINA - CAUE, SUBTRECHO: AV. LEITÃO DA SILVA ENCAMINHA 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 350101 SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 50 METROPOLITANA 142 OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 453 TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS 859 MOBILIDADE URBANA 5440 IMPLEMENTAÇÃO DO BRT NA RMGV 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3362 OBRAS RODOVIÁRIAS E VIÁRIAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462880095 27873 2014 2014-05-20T00:00:00 0,0000 0,0000 1068,0000 0,0000 ###.316.657-## 1 "" FELIPE BARBOSA BIVAR 8369723 Não Aplicável pagamento da primeira etapa do curso de formaçãoperiodo de 14/04 a 13/05 2014OB03265 2014NE01857 65413849 NO VALOR DE 568.000,00 REF. CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTUDOS PARA 200 CANDIDATOS DA 1ª TURMA CURSO FORMAÇÃO DO CONCURSO PUBLICO DE AP E AEVP EDITAL 001/2012 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 6802 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA PRISIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2679 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462880096 27874 2014 2014-03-06T00:00:00 0,0000 0,0000 277,6400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG. CONSIG. REFERENTE AO MÊS DE MAI/14 FL. INAT. DEFENSORIA PÚBLICA. 2014OB07415 2014NE00019 65006925 DE INATIVOS DA DEFENSORIA PÚBLICA, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 119 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA DEFENSORIA PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462880097 27875 2014 2014-05-16T00:00:00 0,0000 0,0000 888,0700 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 Inexigível Pagamento da Fatura nº 201401158 DIO, referente a publicações oficiais desta SECONT- Contrato nº 003/2014. 2014OB00335 2014NE00046 65065417 DE PUBLICAÇÕES DE DOCUMENTOS OFICIAIS DA SECONT, NA IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100103 SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2096 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2742 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462880098 27876 2014 2014-08-28T00:00:00 0,0000 0,0000 279434,9700 0,0000 400101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 8371783 Não Aplicável PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO /2014 REGIME PRÓPRIO. 2014OB01776 2014NE01303 67511082 DA FOLHA N.31 REFERENTE MÊS DE AGOSTO 2014 CÓDIGO 024.1 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2605 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462880099 27877 2014 2014-10-14T00:00:00 0,0000 0,0000 -107,7800 0,0000 030101 3 "" TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8370594 Não Aplicável DEVOLUÇÃO CÓDIGO 3713 - POLIANA AMARAL - ESTAGIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA 2014GD00664 2014NE00701 201301646786 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 4020 VALORIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4540 AUXÍLIO TRANSPORTE - RGPS - ESTAGIÁRIO FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462880100 27878 2014 2014-05-05T00:00:00 0,0000 0,0000 197,3300 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG. CONSIG.ABRIL/14 FL.INAT.SEJUS. 2014OB05803 2014NE00090 65005597 DE INATIVOS DA SEJUS (SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 809 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462880101 27879 2014 2014-07-03T00:00:00 0,0000 0,0000 101730,3700 0,0000 04343865000101 2 "" CONSTRUTORA SCHMIDT LTDA - ME 8322681 Concorrência PG REFERENTE OBRA DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NA EEEM PROFESSOR JOAQUIM FONSECA 2014OB00600 2014NE00460 64175022 MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NA EEEM PROFESSOR JOAQUIM FONSECA (REP/GERFE/N 269/2013) CONTRATACAO DE SERVICOS 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 58 NORDESTE 314 SUPERÁVIT FINANCEIRO - FUNDEB 40% "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO MÉDIO 1673 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA, REPAROS E ACESSIBILIDADE NAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3366 OBRAS DE BENFEITORIA OU MELHORIA EM IMÓVEIS DE USO ESPECIAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462880102 27880 2014 2014-11-04T00:00:00 0,0000 0,0000 1464,8200 0,0000 08771247000113 2 "" SMA NUNES CLIMEP CLíNICA MEDICA E PSICOLOGICA 8355909 Não Aplicável PAGTO. DA NF. 1232 REF. A EXAMES MEDICOS E PSICOLÓGICOS PRESTADOS A CANDIDATOS DO PROGRAMA CNH SOCIAL. 2014OB05603 2014NE00257 63743370 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA O EXERCICIO DE 2014 A FAVOR DA EMPRESA CLINICA CLIMEP CARIACICA SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 333 EMPREGABILIDADE 860 REDUÇÃO DA POBREZA 4516 CARTEIRA DE HABILITAÇÃO - CNH SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2866 PROGRAMA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO (CNH) SOCIAL 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462880103 27881 2014 2014-04-30T00:00:00 0,0000 0,0000 313,2000 0,0000 14832987000115 2 "" VIX COM. PROD.FARMACEUTICOS E HOSPITALARES 8360686 Pregão PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES COM O OBJETIVO DE ABASTECER A FARMÁCIA DO HEAC. 2014OB00193 2014NE00064 65241797 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES COM O OBJETIVO DE ABASTECER A FARMÁCIA DO HEAC. COMPRA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440912 HOSPITAL ADAUTO BOTELHO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2721 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL ADAUTO BOTELHO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462880104 27882 2014 2014-05-05T00:00:00 0,0000 0,0000 1459,6800 0,0000 ###.246.487-## 1 "" BRENO JOHANSON REZENDE 8345839 Não Aplicável PGTO DE DESPESAS COM ALUGUEL DO IMÓVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PAV DE BOM JESUS DO NORTE MÊS DE ABR/2014. 2014OB06584 2014NE00916 64550192 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA EM FAVOR DE BRENO JOHANSON REZENDE CONTRATO 073/2010 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2701 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462880105 27883 2014 2014-06-27T00:00:00 0,0000 0,0000 176,0000 0,0000 100104 3 "" SUPERINTEDÊNCIA ESTADO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 8373346 Não Aplicável Pagamento de Auxílio Alimentação da folha de pessoal ativo da SECOM/REGIME PRÓPRIO, em JUN/14. 2014OB01141 2014NE00040 64920569 ATENDER DESPESA COM PESSOAL EM 2014. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTEDÊNCIA ESTADO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 204 GESTÃO PÚBLICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2107 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3634 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RPPS - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462880106 27884 2014 2014-10-03T00:00:00 0,0000 0,0000 108,0400 0,0000 ###.481.217-## 1 "" JOSE DAVID TOSTA 8389193 Diárias REFERENTE 6 DIARIAS PARA VIAGEM A NOVA VENECIA, AGUA DOCE DO NORTE E PINHEIROS PARA EXECUÇAO DE SERVIÇOS PREDIAIS NOS DIAS 06 A 07/03 CONFORME PORTARIA126/14. CARGO ANALISTA JUDICIARIO 2014OB00967 2014NE00789 201400000006 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 4020 VALORIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4160 DIÁRIAS A SERVIDORES - USO EXCLUSIVO TJ 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462880107 27885 2014 2014-11-03T00:00:00 0,0000 0,0000 127095,6600 0,0000 04343865000101 2 "" CONSTRUTORA SCHMIDT LTDA - ME 8322681 Concorrência PG REFERENTE OBRA DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NA EEEFM NESTOR GOMES 2014OB00607 2014NE00532 63993970 MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NA EEEFM NESTOR GOMES (REP/GERFE/N 238/2013) CONTRATACAO DE SERVICOS 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 58 NORDESTE 314 SUPERÁVIT FINANCEIRO - FUNDEB 40% "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO MÉDIO 1673 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA, REPAROS E ACESSIBILIDADE NAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3366 OBRAS DE BENFEITORIA OU MELHORIA EM IMÓVEIS DE USO ESPECIAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462880108 27886 2014 2014-08-25T00:00:00 0,0000 0,0000 -56,0000 0,0000 ###.724.267-## 1 "" BRUNO CARVALHO PIM 8331523 Dispensa de Licitação VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE/ES, NO DIA 19/08/2014, PARA CONDUZIR O DIRETOR PRESIDENTE DA CEASA/ES 2014OB01028 2014NE00841 67489672 VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE/ES, NO DIA 19/08/2014, PARA CONDUZIR O DIRETOR PRESIDENTE DA CEASA/ES. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 852 DESCENTRALIZAÇÃO E HARMONIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO 2408 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462880109 27887 2014 2014-05-27T00:00:00 0,0000 0,0000 1220,4000 0,0000 ###.660.727-## 1 "" CLEVERSON ALVARENGA PELISSARI 8354368 Não Aplicável PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO DE SERVIDOR DA GTI NO TREINAMENTO RED HAT LINUX SYSTEM ADMINISTRATION II (RH135), A SER REALIZADO EM SÃO PAULO - SP, DE 26 A 30/05/2014, CONFORME PROCESSO Nº 59076712 (PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2013) 2014OB00612 2014NE00226 66469554 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220202 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 22 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 157 EXECUÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS MERCANTIS 2195 REGISTROS DE ATOS DE EMPRESAS MERCANTIS E ATIVIDADES AFINS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 22202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462880110 27888 2014 2014-03-10T00:00:00 0,0000 0,0000 3857,9700 0,0000 ###.862.207-## 1 "" VALMIR PEREIRA DAS NEVES 8364369 Dispensa de Licitação PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ESTA DEFENSORIA NO MÊS DE SETEMBRO/14 NÚCLEO DE NOVA VENECIA. 2014OB02412 2014NE00048 60972173 LOCAÇÃO DO IMÓVEL PARA INSTALÇAO DO NÚCLEO EM NOVA VENÉCIA. LOCACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 180901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 18 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 110 DIREITOS HUMANOS, DIREITOS DE TODOS 2144 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO, SEDE E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2701 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 18901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462880111 27889 2014 2014-08-29T00:00:00 0,0000 0,0000 136,5000 0,0000 ###.003.027-## 1 "" IRACY KLIPPEL KROHLINE 8360326 Diárias 1121 - Participar do I Seminário Internacional de Boas Práticas em Gestão Escolar, em Brasília, dias 13 a 15/08/14. 2014OB15360 2014NE13964 67562868 EM FAVOR DE IRACI KLIPPEL E MARICELIS CAETANO ENGELHARDT (REP/AE07/N 27/2014) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462880112 27890 2014 2014-08-13T00:00:00 0,0000 0,0000 7150,0000 0,0000 00410817000138 2 "" CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA 8328026 Não Aplicável ref.nl,pagto.nf-07362,internação de edmilson clementino dos santos,de, de 22/03 a 01/04/2014. 2014OB17211 2014NE00295 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462880113 27891 2014 2014-07-16T00:00:00 0,0000 0,0000 -1097,1000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 Inexigível 2014EV00015 2014NE00009 65003403 PARA O EXERCICIO DE 2014 NO VALOR R$ 10.000,00 - COMPRA DE VALES TRASNPORTES DO SISTEMA MUNICIPAL EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100101 SECRETARIA DA CASA CIVIL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 505 ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2076 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462880114 27892 2014 2014-09-04T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.203.287-## 1 "" JANE POLASTRELI SILVA 8320083 Diárias REUNIÃO SOBRE O MODULO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DO SGE, 11/04/2014. 2014OB03502 2014NE03302 66047935 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (CI/SEAF/N 03/2014) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462880115 27893 2014 2014-05-05T00:00:00 0,0000 0,0000 5,8800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG CONSIG FL PENS ABR/14 SEDU 2014OB06086 2014NE00161 65002598 DE PENSIONISTAS DA SEDU (SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 683 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462880116 27894 2014 2014-10-03T00:00:00 0,0000 0,0000 361,6400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.FEV/14 FL.PENS.PCES. 2014OB02697 2014NE00169 65002938 DE PENSIONISTAS DA PCES (POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 749 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462880117 27895 2014 2014-06-11T00:00:00 0,0000 0,0000 504,0000 0,0000 06554847000102 2 "" MARIO JOSE DOS ANJOS - ME 8332553 Dispensa de Licitação PD DA NF Nº 99 REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LAVAGEM DE VEÍCULOS (SENDO 02 VEÍCULOS DESTA UNIDADE - PRESTANDO LAVAGEM GERAL, ASPIRAÇÃO, LIMPEZA DE INTERIORES, TETOS E BANCOS, COM LUBRIFICAÇÃO GERAL), CONF. CONTR. 226/2013 2014OB00864 2014NE00028 63004208 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LAVAGEM DE VEÍCULOS. CONTRATACAO DE EMPRESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440923 HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2728 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2754 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462880118 27896 2014 2014-06-20T00:00:00 0,0000 0,0000 2060,4600 0,0000 34028316001266 2 "" EBCT-EMPRESA BRASIL. DE CORR. TELEGRAFOS 8323944 Inexigível Pagamento com contratação de serviços postais - correspondência do período de 02/05/2014 a 29/05/2014, conforme fatura 59491. 2014OB00563 2014NE00030 12322012 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300203 INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 272 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 116 DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES METROLÓGICAS 2318 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2739 CORRESPONDÊNCIAS 30203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462880119 27897 2014 2014-11-17T00:00:00 0,0000 0,0000 1286,9700 0,0000 05116388000104 2 "" CONSTRUTORA ARPA E SERVICOS LTDA 8348837 Pregão PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL , CONTRATO004/2013, NF 1278 2014OB03472 2014NE01649 60084588 ADESÃO Á ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 019/2012 -SEGER, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460201 INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 56 RIO DOCE 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 243 ASSISTÊNCIA À CRIANCA E AO ADOLESCENTE 165 EXPANSÃO DA REDE E APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 4818 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 46201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462880120 27898 2014 2014-09-12T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.662.587-## 1 "" ANTONIO CARLOS BAPTISTA 8320608 Não Aplicável PG.DE 1/2 DIARIA PARA SÃO DOMINGOS DO NORTE-es, A FIM DE DESLOCAR O EXMO.SR.GOVERNADOR. 2014OB03509 2014NE01142 67730809 NO VALOR DE R$ 300,00 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 750 SEGURANÇA DE DIGNATÁRIOS 2080 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462880121 27899 2014 2014-12-16T00:00:00 0,0000 0,0000 612,7500 0,0000 05116388000104 2 "" CONSTRUTORA ARPA E SERVICOS LTDA 8348837 Pregão PAGAMENTO DE INSS RETIDO - NF´S 1306-1307-1308-1309-1310-1311-1313-1316-1317-1318- CT 04/2013 2014OB03797 2014NE01651 60084588 ADESÃO Á ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 019/2012 -SEGER, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460201 INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 243 ASSISTÊNCIA À CRIANCA E AO ADOLESCENTE 165 EXPANSÃO DA REDE E APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 4818 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 46201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462880122 27900 2014 2014-12-12T00:00:00 0,0000 0,0000 82291,4900 0,0000 27167451000174 2 "" PREF MUNIC DE ITAGUACU 8325279 Inexigível REPASSE COM TRANSPORTE ESCOLAR PARA AS ESCOLAS, REF. A REFORMULAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO - PETE/2014. 2014OB22063 2014NE19795 66190452 PARA O MUNICÍPIO DE ITAGUAÇU (ITAGUAÇU) TRANSPORTE ESCOLAR 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 51 CENTRAL SERRANA 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 4346 TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MÉDIO 42 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A MUNICÍPIOS 4481 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A MUNICÍPIOS - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO - PROGRAMA PETE/ES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462880123 27901 2014 2014-05-11T00:00:00 0,0000 0,0000 8916,6600 0,0000 02360051000150 2 "" TEC BRASIL LTDA EPP 8318323 Pregão PAGTO NF Nº 000.001.393 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 021/2014/SEJUS, REFERENTE OUTUBRO/14. 2014OB00864 2014NE00544 66818923 SOLICITAÇÃO DE EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICO BOMBA VÁCUO. PROTOCOLO N 06458/2014 SOLICITACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 450105 DIRETORIA DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR 4 INVESTIMENTOS 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 9 ASSISTÊNCIA À SAÚDE 2771 MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO COMPLEXO HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3265 APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462880124 27902 2014 2014-02-20T00:00:00 0,0000 0,0000 3000,0000 0,0000 ###.223.357-## 1 "" JOAO PEDRO OLIVEIRA RODRIGUES 8348289 Não Aplicável PAGAMENTO DAS DESPESAS COM 1° E 2° PARCELAS MÊS JAN E FEV/2014. REFERENTE AO PROGRAMA BOLSA ATLETA CAPIXABA,NA CATEGORIA NACIONAL, REFERENTE AO TERMO DE ADESÃO Nº 082/2013. 2014OB00290 2014NE00379 63790513 BOLSA ATLETA - NACIONAL / INTERNACIONAL. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 811 DESPORTO DE RENDIMENTO 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 4593 APOIO À ATLETAS DE ALTO RENDIMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3947 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462880125 27903 2014 2014-03-04T00:00:00 0,0000 0,0000 -14427,5200 0,0000 06253542000152 2 "" IBRASC - INSTITUTO BRASILEIRO SANTA CATARINA 8349849 Concurso Pagamento do repasse ao IBRASC referente a folha de pagamento demarço/2014, unidade de são gabriel da palha 2014OB01830 2014NE01042 61173436 NO VALOR DE R$ 4.547.659,62 PARA O TERMO DE PARCERIA N. 001/2011 REF. PRESTACAO DE SERVIÇO DE SAUDE, EM CARATER COMPLEMENTAR, PARA TODAS AS UP'S NO PERIODO DE JANEIRO A JULHO DE 2013. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 57 CENTRO OESTE 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 6802 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA PRISIONAL 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4458 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - CONVÊNIOS, ACORDOS E AJUSTES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462880126 27904 2014 2014-03-14T00:00:00 0,0000 0,0000 3040,3300 0,0000 00604122000197 2 "" TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA 8391926 Pregão PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 00279986 REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS. 2014OB00809 2014NE00024 201300730344 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 614 GESTÃO INTEGRADA E ESTRATÉGICA NA ATIVIDADE JUDICIAL CAPIXABA 6030 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2754 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462880127 27905 2014 2014-02-27T00:00:00 0,0000 0,0000 1700,9100 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 Não Aplicável PAGAMENTO DE LIQUIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA SESP, MÊS DE FEVEREIRO/2014. 2014OB00315 2014NE00086 65012569 PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL ESTATUTÁRIO, COMISSIONADO, MILITAR, ESTAGIÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS, PARA O EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4732 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4267 SUBSTITUIÇÕES - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462880128 27906 2014 2014-03-09T00:00:00 0,0000 0,0000 699,1500 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG. CONSIG. AGO/14 FL. INAT. ARQUIVO PÚBLICO. 2014OB12646 2014NE00066 65007700 DE INATIVOS DO APEES (ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 619 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO ARQUIVO PÚBLICO ESTADUAL DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462880129 27907 2014 2014-08-21T00:00:00 0,0000 0,0000 1595,8300 0,0000 030101 3 "" TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8370594 Não Aplicável FOLHA DE PAGAMENTO MAGISTRADOS ATIVOS. 2014OB03497 2014NE00043 201400001665 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 2029 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462880130 27908 2014 2014-01-08T00:00:00 0,0000 0,0000 97566,9600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG. CONSIG. JUL/14 FL. INAT. SEFAZ. 2014OB10637 2014NE00028 65006011 DE INATIVOS DA SEFAZ - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 189 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462880131 27909 2014 2014-09-23T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.388.077-## 1 "" MARCIO ADONIS MIRANDA ROCHA 8317200 Diárias PAGAMENTO COM DIÁRIAS PARA INSTALAÇÃO DE EXPERIMENTO NA FAZENDA EXPERIMENTAL DE BANANAL DO NORTE, EM CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, DIAS 18 E 19/09. 2014OB03342 2014NE02249 67560997 DIÁRIAS PARA ATENDER AÇÕES CONTRATO DE REPASSE MDA SICONV 764608/2011 - INOVAÇÃO TECNOLÓGICA. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA PESQUISA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 272 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 853 DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR 6391 PRODUÇÃO DE SEMENTES E MUDAS DE CULTURAS ALIMENTARES E OLEÍFERAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462880132 27910 2014 2014-05-19T00:00:00 0,0000 0,0000 1095,4800 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Não Aplicável Pagamento patronal dos DTs da folha de pessoal de abril conforme Informativo NUREF 027/2014 e relatórios PRO0569P e PRO544R através de GPS. 2014OB00367 2014NE00129 65020740 VALORES ABAIXO INFORMADOS VISANDO ATENDER DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO MES DE JANEIRO DO EXERCICIO DE 2014 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100101 SECRETARIA DA CASA CIVIL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 505 ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2075 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2612 OBRIGACOES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462880133 27911 2014 2014-07-21T00:00:00 0,0000 0,0000 11280,0000 0,0000 21561931000309 2 "" LABORATORIO SANOBIOL LTDA 8356843 Pregão Pgto. de despesas com medicamentos -NF. 73009 2014OB01411 2014NE00529 63431980 COBERTURA DE DESPESA COM PROCESSO N°61210978 E ATA DE CONTRATO N° 0435/2013-LABORATORIOS SANOBIOL LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 58 NORDESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2729 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462880134 27912 2014 2014-11-07T00:00:00 0,0000 0,0000 307,0800 0,0000 07562584000138 2 "" OBJETIVA ENGENHARIA LTDA 8336793 Concorrência Pagamento DE JUROS E MULTA da 4ª medição do contrato 38/2013-SEDU, construção de espaço esportivo na escola Attila Miranda, localizada em Cachoeiro de Itapemirim/ES. Período medido de 01 a 30/04/2014. nota fiscal 53. Termo de cooperação nº 86/2014, Nota de crédito 2014DC00017. ensino Médio. 2014OB02209 2014NE00357 61996335 DOCUMENTOS PARA FINS DE LICITAÇÃO REF. A CONSTR. DOS ESPAÇOS ESPORTIVOS LOTE 3 EM DIVERSAS ESCOLAS DO ESTADO ENCAMINHA 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 54 CENTRAL SUL 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO MÉDIO 1673 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA, REPAROS E ACESSIBILIDADE NAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3361 EDIFICAÇÕES REFERENTES A IMÓVEIS DE USO ESPECIAL 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462880135 27913 2014 2014-01-29T00:00:00 0,0000 0,0000 506,6500 0,0000 ###.033.007-## 1 "" MARCOS ANTONIO BARBOSA DE SOUZA 8389487 Diárias SERVIDOR 2014OB00299 2014NE00486 201400000008 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 4020 VALORIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462880136 27914 2014 2014-06-02T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.626.457-## 1 "" DIEGO MENEZES DE BRITO 8365312 Diárias PAGAMENTO DE DIARIA INCLUSA NA PAGINA 05 DESTES AUTOS 2014OB00173 2014NE00058 65010841 DESPESAS COM DIARIAS/VIAGENS QUANDO EM DESLOCAMENTO A SERVIÇO DA UNIDADE DE TRABALHO NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 594 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO 4715 MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462880137 27915 2014 2014-03-13T00:00:00 0,0000 0,0000 336,0000 0,0000 ###.989.967-## 1 "" ANTONIO DE OLIVEIRA MARQUES JUNIOR 8326768 Diárias PAGAMENTO DIÁRIAS ANTONIO DE OLIVEIRA MARQUES JUNIOR-, VIAGEM A SANTA TERESA E OUTRO NOS DIAS 13 A 28/03/2014, FISCALIZAÇÃO E OUTROS. 2014OB00691 2014NE00641 65340728 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA VIAGENS. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 853 DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462880138 27916 2014 2014-04-02T00:00:00 0,0000 0,0000 1538,9900 0,0000 460202 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR 8374340 Não Aplicável PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL N. 031, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2014. 2014OB00057 2014NE00027 65116828 EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO, NO VALOR DE R$ 1.943.304,00 (UM MILHÃO, NOVECENTOS E QUARENTA E TRÊS MIL E TREZENTOS E QUATRO REAIS), EM FAVOR DO PROCON/ES. EM FAVOR DO INSS, EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO NO VALOR DE R$ 350.000,00 (TREZENTOS E CINQUENTA MIL REAIS) E EM FAVOR DO IPAJM, EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO NO VALOR DE 8.000,00 (OITO MIL REAIS) AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460202 INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2828 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS 46202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462880139 27917 2014 2014-02-18T00:00:00 0,0000 0,0000 28,7500 0,0000 08818508000103 2 "" CLINICA BEATRIZ ATENDIMENTO MED.E PSICOLOGICO 8356030 Não Aplicável IRRPJ/DUA REF PAGTO DAS NFS. 282 E 284 POR SERVIÇOS PRESTADOS DE EXAMES MÉDICOS E PSICOLOGICOS A CANDIDATOS DO PROGRAMA CNH SOCIAL.CLINICA BEATRIZ ATENDIMENTO MED.E PSICOLOGICO-08818508000103 2014OB02327 2014NE00267 63749327 EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA DESPESAS COM A CLINICA BEATRIZ - ATENDIMENTO MEDICO E PSICOLÓGICO LTDA EXERCICIO 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 333 EMPREGABILIDADE 860 REDUÇÃO DA POBREZA 4516 CARTEIRA DE HABILITAÇÃO - CNH SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2866 PROGRAMA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO (CNH) SOCIAL 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462880140 27918 2014 2014-09-04T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.761.417-## 1 "" Domingas dos Santos Dealdina 8371643 Não Aplicável Programação de pagamento de 1/2 diaria para Montanha, dia 15/04/14. 2014OB00645 2014NE00444 65905210 PARA O MUNICÍPIO DE MONTANHA NO DIA 15/04/2014 CÓDIGO 029.11 DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 392 DIFUSÃO CULTURAL 192 FOMENTO À FORMAÇÃO, PRODUÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL 4605 CAPACITAÇÃO CULTURAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462880141 27919 2014 2014-07-04T00:00:00 0,0000 0,0000 1040,0000 0,0000 13501443000108 2 "" NOVA ILHA TURISMO E VIAGENS LTDA ME 8367017 Dispensa de Licitação PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS COM ALIMENTAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 00137 DO CONTRATO Nº 001/2014. 2014OB00605 2014NE00016 62339958 DE SERVIÇOS DE HOTELARIA E ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER A SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA E DOS ESPAÇOS CULTURAIS CÓDIGO 035.1 CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2600 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2801 HOSPEDAGENS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462880142 27920 2014 2014-02-14T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.598.297-## 1 "" MARCELO FARDIN DE AGUIAR 8339627 Diárias PAGTO DE 1/2 DIARIA PARA SE DESLOCAR DE ITARANA PARA COLATINA NO DIA 18/02 PARA COMPOR BANCA DE EXAMES PRATICOS NAS CIDADES MENCIONADAS CONF IS 334/2014. 2014OB02178 2014NE00102 64877868 NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA EXERCICIO 2014 PARA CIRETRAN DE SANTA TEREZA E PAV DE ITARANA SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462880143 27921 2014 2014-05-14T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.627.765-## 1 "" GILSON RODRIGUES RABELO 8334680 Diárias PAGAMENTO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE COLATINA NO DIA 30/04/2014. 2014OB03032 2014NE01604 65999266 NO VALOR DE 1.120,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 90 DIAS DO ANO DE 2014 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4800 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462880144 27922 2014 2014-07-03T00:00:00 0,0000 0,0000 277,1100 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 Não Aplicável PAGAMENTO REF. A CONSIGNAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL DA SESP DO MÊS DE FEVEREIRO/2014. 2014OB00350 2014NE00042 65012569 PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL ESTATUTÁRIO, COMISSIONADO, MILITAR, ESTAGIÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS, PARA O EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4732 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462880145 27923 2014 2014-12-16T00:00:00 0,0000 0,0000 2880,0000 0,0000 05792158000165 2 "" SCORPION TELOES LTDA 8338928 Pregão PAGAMENTO DA DESPESA COM NOTA FISCAL 805, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO, PLANEJAMENTO, ORGANIZAÇÃO, PROMOÇÃO, COORDENAÇÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E PRODUÇÃO DE EVENTOS, COM FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK PARA REALIZAÇÃO DA CAPACITAÇÃO ? ?GINÁSTICA ARTISTICA: INICIAÇÃO NO TREINAMENTO?, NO DIA 10 DE MAIO DE 2014. ATA DE REGISTRO DE PREÇO 002/2013, PREGÃO 015/2013. 2014OB04281 2014NE01054 66365686 "CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO COFFEE BREAK. CAPACITAÇÃO ""GESTÃO DESPORTIVA DE GINÁSTICA ARTÍSTICA DA INICIAÇÃO AO TREINAMENTO." SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2591 CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS NA ÁREA DE ESPORTES E LAZER 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2799 FESTIVIDADES E HOMENAGENS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462880146 27924 2014 2014-11-09T00:00:00 0,0000 0,0000 99353,0900 0,0000 07599862000121 2 "" QUALITY SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - ME 8353435 Concorrência Pagamento da Nota Fiscal 00274, com retenção de ISS, 1ª Medição de Serviços, Contrato 041/2014, Construção da Praça Saudável na Sede do Município de Viana - ES, Ata de Registro de Preços 001/2014, Certame Licitatório Concorrência Pública SRP 001/2013, oriundo do Processo 62821024. 2014OB00008 2014NE00057 61074543 CONSTRUÇAO DA PRAÇA SAUDÁVEL 1500 M²-(VIANA CENTRO). SOLICITACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 390901 FUNDO DE INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER DO ESPÍRITO SANTO 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 50 METROPOLITANA 142 OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 812 DESPORTO COMUNITÁRIO 184 FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER 1016 CONSTRUÇÃO E MODERNIZAÇÃO DOS ESPAÇOS ESPORTIVOS DO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3370 BENFEITORIAS EM PROPRIEDADES DE TERCEIROS 39901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462880147 27925 2014 2014-10-28T00:00:00 0,0000 0,0000 50830,2600 0,0000 07599862000121 2 "" QUALITY SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - ME 8353435 Concorrência PG COMPLEMENTAR DA DESPESA COM A 15ª MEDIÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA ESCOLA TÉCNICA DE IÚNA/ES CONFORME NOTA FISCAL N° 292 2014OB02150 2014NE01025 59358572 CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS TÉCNICAS ESTADUAIS, CONVÊNIO 701600/2011 ENTRE O FNDE E A SECTTI. CONSTRUCAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 320101 SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TRABALHO 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 0 ESTADO 133 CONVÊNIOS - UNIÃO "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 363 ENSINO PROFISSIONAL 855 EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 1412 CONSTRUÇÃO, AQUISIÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE CENTROS DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3366 OBRAS DE BENFEITORIA OU MELHORIA EM IMÓVEIS DE USO ESPECIAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462880148 27926 2014 2014-10-28T00:00:00 0,0000 0,0000 6282,3900 0,0000 07599862000121 2 "" QUALITY SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - ME 8353435 Concorrência PG DO INSS RETIDO SOBRE A NOTA FISCAL N° 292 DA EMPRESA QUALITY SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA 2014OB02148 2014NE01025 59358572 CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS TÉCNICAS ESTADUAIS, CONVÊNIO 701600/2011 ENTRE O FNDE E A SECTTI. CONSTRUCAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 320101 SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TRABALHO 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 0 ESTADO 133 CONVÊNIOS - UNIÃO "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 363 ENSINO PROFISSIONAL 855 EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 1412 CONSTRUÇÃO, AQUISIÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE CENTROS DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3366 OBRAS DE BENFEITORIA OU MELHORIA EM IMÓVEIS DE USO ESPECIAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462880149 27927 2014 2014-12-19T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.015.517-## 1 "" ANDRE RODRIGUES DUARTE 8350409 Diárias PAGAMENTO DE 1/2 DIÁRIA NOS DIAS 23/08, 27/11 E 28/11/2014. 2014OB08831 2014NE01582 65121953 NO VALOR DE 336,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERIODO DE JANEIRO A MARÇO DE 2014 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4800 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462880150 27928 2014 2014-09-23T00:00:00 0,0000 0,0000 25000,0000 0,0000 27187087000295 2 "" SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CACH.ITAPEMIRIM 8361222 Inexigível repasse do convenio 9076/2014 cujo objeto aquisição de equipamentos para o centro cirúrgico emenda parlamentar dep. Glauber coelho , marcos Mansur e luzia Toledo. 2014OB20794 2014NE06563 65451520 PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O CENTRO CIRÚRGICO, REF. EMENDA PARLAMENTAR DOS DEPUTADOS GLAUBER DA SILVA COELHO, MARCOS MANSUR E LUZIA TOLEDO, ANEXO PLANO DE TRABALHO. CONVENIO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 4 INVESTIMENTOS 42 AUXÍLIOS "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 594 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO 1702 APOIO FINANCEIRO A ENTIDADES FILANTRÓPICAS E SEM FINS LUCRATIVOS 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4392 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - AUXÍLIOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462880151 27929 2014 2014-06-13T00:00:00 0,0000 464,0000 0,0000 0,0000 02905041000152 2 "" OLIMPICA COMERCIO E SERVICOS ALIMENTICIOS 8369159 Pregão LIQUIDAÇÃO DA NOTA Nº 00008, EM FAVOR DA EMPRESA OLÍMPICA COMÉRCIO E SERVIÇOS ALIMENTÍCIOS LTDA, REFERENTE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA. CONFORME O PROCESSO Nº 65498097. 2014NL00794 2014NE00248 65498097 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº002/2013,FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK E COQUETEL UTILIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2250 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2773 SERVIÇOS DE PREPARO/FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462880152 27930 2014 2014-11-08T00:00:00 0,0000 25376,0000 0,0000 0,0000 16738103000193 2 "" CLINICA GREEM HOUSE LTDA 8374753 Não Aplicável NL DA NF 167, REF INTERNAÇÃO DE JOÃO GUSTAVO CLAUDINO ELEUTÉRIO, PERÍODO DE 01/05 A 30/06/2014 2014NL11882 2014NE00751 65992792 DE JOÃO GUSTAVO CLAUDINO ELEUTÉRIO, HOSPITAL CLÍNICA GREEN HOUSE, DIA 10/03/2014. AUTORIZAÇÃO PARA INTERNAÇÃO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462880153 27931 2014 2014-11-07T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.729.487-## 1 "" APARECIDA MARIA BRAVIM COELHO 8347550 Diárias LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM DIÁRIA COM A FINALIDADE DE CUMPRIR DILIGENCIA REFERENTE A PROC.ADM.CONF.IS.2020/2014,PAG. DE 1 E 1/2 DIARIA, EM 17 E 18/07/2014, DE VITORIA P/S.G.DA PALHA 2014NL08411 2014NE03081 66937566 DESIGNAR A SERVIDORA APARECIDA MARIA BRAVIM COELHO E OUTROS PARA SE DESLOCAREM DE VITÓRIA COM DESTINO A SÃO GABRIEL DA PALHA IS P Nº 2020 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462880154 27932 2014 2014-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 11,6200 0,0000 310101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA 8373667 Não Aplicável Pagamento ref. consignatário - folha 31 pessoal/SEAG, mês de Outubro/2014. 2014OB04997 2014NE00124 65024621 GLOBAL, PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL ESTATUTÁRIO, NOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO/2014. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4352 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462880155 27933 2014 2014-03-10T00:00:00 0,0000 0,0000 21,0000 0,0000 100201 3 "" RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 8371805 Inexigível PAGAMENTO CONSIGNAÇÃO FOPAG SET 2014 2014OB01074 2014NE00473 67793894 SOLICITA AUTORIZAR O PAGAMENTO DA FOLHA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2014 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2135 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2501 VENCIMENTOS E SALARIOS - RPPS 10201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462880156 27934 2014 2014-10-23T00:00:00 0,0000 0,0000 18895,8400 0,0000 310101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA 8373667 Não Aplicável Pagamento ref. contratação por tempo determinado folha 31 pessoal/SEAG - RGPS, mês de Outubro/2014. 2014OB04876 2014NE00132 65024621 GLOBAL, PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL ESTATUTÁRIO, NOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO/2014. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4352 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2596 SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462880157 27935 2014 2014-09-29T00:00:00 0,0000 0,0000 51333,3400 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Não Aplicável 2014NP00588 2014NE00075 65128494 DE PAGAMENTO DOS ESTATUTARIOS DA SEGER - 2014 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2257 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462880158 27936 2014 2014-11-09T00:00:00 0,0000 0,0000 18,8000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Inexigível GPS INSS PATRONAL REFERENTE A SERVIÇO DE APOIO TÉCNICO NO CURSO DE TREINAMENTO INTRODUTÓRIO PARA AUDITOR FISCAL DO PROGRAMA DEMANDA ESPECÍFICA DA SECRETARIA DA FAZENDA DIA 04/08 NA GEDEF. COMPET SET.2014 (MARIA JOSÉ MANTOVANELLI) 2014OB03090 2014NE01519 65169093 DE INSS PATRONAL SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DOCENTES E DOCENTES ASSISTENTES CONTRATADOS NO EXERCÍCIO DE 2014 PELA ESESP. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 543 CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS SERVIDORES E GESTORES PÚBLICOS DO ESTADO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2366 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462880159 27937 2014 2014-03-09T00:00:00 0,0000 0,0000 682,0100 0,0000 ###.142.477-## 1 "" BELMIRO ANTONIO NOGUEIRA CAMPOS 8337468 Dispensa de Licitação PAGT DO IRRF/DUA ALUGUEL DO IMÓVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CRT NOVA VENECIA/ES MES AGO/14. 2014OB13448 2014NE02414 64549534 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA EM FAVOR DE BELMIRO ANTONIO NOGUEIRA CAMPOS E DORCINA CORTELETTI CAMPOS CONTRATO 033/2012 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2701 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462880160 27938 2014 2014-06-11T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.170.887-## 1 "" ZIRLENE LOPES CALLEGARI 8332955 Diárias PAGAMENTO DE DESPESAS REF. 2 E 1/2 DIÁRIA, BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, 10/11 E 12/11/2014, DE VIX P/CACHOEIRO ? IS 3315/2014 ? PROC. 64873510. 2014OB17167 2014NE00216 64873510 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA A FAVOR DAS BANCAS EXAMINADORAS DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO EXERCICIO 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462880161 27939 2014 2014-11-28T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.798.527-## 1 "" NILSON CASTIGLIONI JUNIOR 8342966 Diárias 0,5 diária para 13/12. 2014OB04496 2014NE01192 67086004 ENC.PLANO DE VIAGEM ANUAL PARA 2014. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2625 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462880162 27940 2014 2014-10-03T00:00:00 0,0000 0,0000 10,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG. CONSIG. FL. INAT. FES. FEV/14. 2014OB02780 2014NE00078 65006135 DE INATIVOS DO FES (FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 729 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462880163 27941 2014 2014-12-23T00:00:00 0,0000 0,0000 433,3500 0,0000 420101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 8371588 Não Aplicável PGTO REF REMUNERAÇÃO PROFESSOR DE MAGISTERIO DO ENSINO MÉDIO- DEZEMBRO/2014- ABONO. 2014OB22926 2014NE20488 68705255 DE TODOS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE MÊS DEZEMBRO/2014 (VITÓRIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2088 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3495 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO-ANUÊNIO - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462880164 27942 2014 2014-07-22T00:00:00 0,0000 0,0000 186,6600 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Não Aplicável Pagamento referente a despesas de INSS, conforme Informativo Circular NUREF/049/2014, referente a folha de julho/2014, na competência 06/2014. 2014OB00904 2014NE00727 65142683 COM PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS AUXILIO ALIMENTACAO E ESTAGIARIOS DURANTE O EXERCICIO DE 2014 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2532 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462880165 27943 2014 2014-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 16141,0200 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 Dispensa de Licitação pagamento consignação folha 31 agosto 2014. 2014OB02194 2014NE00080 65020030 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL MILITAR EM 2014. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4761 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSIDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462880166 27944 2014 2014-12-22T00:00:00 0,0000 0,0000 15891,7800 0,0000 800101 3 "" ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEGER 8374302 Não Aplicável PAGAMENTO DA CONSIGNATÁRIA DA FL.31 DO SISTEMA DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR E PENSÃO ESPECIAL DO MÊS DE DEZEMBRO/14, CONFORME PROCESSO 65133730/14. 2014OB00420 2014NE00001 65133730 DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS ESPECIAIS E SISTEMA DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DESTA SEGER, REFERENTE AO EXERCICIO 2014. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 800101 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEGER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 80 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 274 PREVIDÊNCIA ESPECIAL 542 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES ESPECIAIS 960 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4482 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA - RGPS - ATIVO CIVIL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462880167 27945 2014 2014-12-23T00:00:00 0,0000 0,0000 283735,0300 0,0000 420101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 8371588 Inexigível Pagamento do Abono dos servidores da SEDU, Ação 8086-RG. 2014OB22902 2014NE20474 68705255 DE TODOS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE MÊS DEZEMBRO/2014 (VITÓRIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 800 APOIO ADMINISTRATIVO 8086 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2614 ABONO PROVISORIO - DT - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462880168 27946 2014 2014-01-09T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.167.307-## 1 "" MONICA DE OLIVEIRA PEREIRA 8320271 Diárias PAGTO 1/2 DIARIA REF. VIAGEM A VITORIA P/REUNIAO DAS REFERENCIAS TECNICAS DE HANSENIASE DAS REGIONAIS NA SESA, CF. AUTO REQUIS. Nº 090/14 - EVE-SRSCOLATINA. 2014OB03401 2014NE01633 61555924 DE DIÁRIAS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 594 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO 4714 MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462880169 27947 2014 2014-08-12T00:00:00 0,0000 0,0000 12636,0500 0,0000 35990928000145 2 "" CONSTRUTORA PREMOCIL LTDA. 8322988 Concorrência Pagamento NFS-e 246 - Reajustamento 7ª Medição - Contrato n° 034/2013, Concorrência nº 017/2013 - Prestação de serviços de pavimentação com fornecimento de mão-de-obra e materiais, do trecho Entrocamento da BR 262(KM 192) Distrito de Laranja da Terra, Entrocamento da MG 108 (Extensão 16,67 km) no Município de Iuna/ES - Concorrência nº 017/2013 - Período: 01 a 31/07/2014 - Processo: 67977600. 2014OB05539 2014NE02852 67977600 DA 7º MEDIÇÃO REF. AO CONTRATO Nº 034/2013. (8205) REAJUSTAMENTO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 55 CAPARAÓ 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 852 DESCENTRALIZAÇÃO E HARMONIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO 3362 PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS RURAIS - CAMINHOS DO CAMPO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3362 OBRAS RODOVIÁRIAS E VIÁRIAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462880170 27948 2014 2014-01-12T00:00:00 0,0000 0,0000 2016,0000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 Inexigível PAGAMENTO DESPESAS REF. AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTES SETPES - SERVIÇOS DESTA PGE NO MES DEZEMBRO/2014 2014OB01314 2014NE00016 65016963 CI/GEAD/PGE/Nº028/2014 - AUTORIZAÇÃO P/ EMPENHO ESTIMATIVO EM FAVOR DO SISTEMA MUNICIPAL/SETPES E DO SISTEMA INTERMUN. GV-BUS EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2160 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2855 LOCOMOÇÃO URBANA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462880171 27949 2014 2014-11-09T00:00:00 0,0000 0,0000 56948,2100 0,0000 09317497000140 2 "" LAVANDERIA ESPIRITO SANTO NORTE LTDA ME 8342854 Pregão PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL N. 239 SERVIÇOS DE LAVANDERIA DO HIMABA NO MES DE AGO/14. 2014OB01411 2014NE00227 65536908 PROCESSO DE PAGAMENTO - CONTRATO 0014/2014 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVANDERIA HOSPITALAR (LAVANDERIA ESPIRITO SANTO NORTE LTDA ME) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440924 HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNADINO ALVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2726 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNARDINO ALVES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2767 SERVIÇOS DOMÉSTICOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462880172 27950 2014 2014-02-10T00:00:00 0,0000 0,0000 26,2500 0,0000 15762766000180 2 "" MEDLESSA SERVICOS MEDICOS EIRELI ME 8362911 Pregão PARA PAGTO DO IRRF DA NF 98 DE 19/09/14 REF. A AQUISIÇÃO DE 05 EXAMES DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA NO LEITO CONFORME OES 0873/14 CONTRATO 0228/13 - CNPJ 15.762.766/0001-80 - MEDLESSA PROC. 60799013. 2014OB02008 2014NE01494 60799013 PARA AQUISIÇÃO DE EXAMES DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA NO LEITO, POR UM PERÍODO DE 12 MESES, HSL/IMAGEM/CI083/2013. ABERTURA DE PROCESSO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440915 HOSPITAL SÃO LUCAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4691 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL SÃO LUCAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462880173 27951 2014 2014-06-05T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.762.527-## 1 "" ANTONIO CARLOS DE BRITO RESENDE 8336701 Diárias PAGAMENTO DE DIÁRIA A SERVIDOR COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE PRÁTICA DE TRÂNSITO, PAGAMENTO DE 1/2 DIÁRIA, CONFORME IS 1247/2014 DE VITÓRIA PARA ARACRUZ EM 08/05/2014. 2014OB06732 2014NE00071 64873510 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA A FAVOR DAS BANCAS EXAMINADORAS DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO EXERCICIO 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462880174 27952 2014 2014-06-08T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.267.747-## 1 "" ALTAIR BREDA 8348546 Diárias Pagamento de meia diária de viagem à cidade de Anchieta saindo às 8:00h do dia 08/08 e retornando às 17:0h, para conduzir o servidora Daniele Marchesi Oliveira para fiscalização da obra em construção CBM no município. 2014OB02635 2014NE00011 65040600 AUTORIZACAO DE EMPENHO ESTIMATIVO DE DIÁRIAS P/ VIAGEM DO SERVIDOR À DIVERSOS MUNICÍPIOS DO ES DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2520 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462880175 27953 2014 2014-01-12T00:00:00 0,0000 0,0000 379,5000 0,0000 27486182000109 2 "" VIACAO AGUIA BRANCA S/A 8324839 Não Aplicável PGTO DESPESA COM VALE TRANSPORTE PARA SERVIDORES DA REDE ESTADUAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2014. 2014OB03698 2014NE00030 65011473 EM FAVOR DA EMPRESA ÁGUIA BRANCA PARA FAZER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE (VITÓRIA) EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2086 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE SERVIÇOS E APOIO ESCOLAR DO ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462880176 27954 2014 2014-08-18T00:00:00 0,0000 0,0000 2483,8100 0,0000 05080045000137 2 "" DELTA AUTOMOTORES LTDA 8336560 Pregão PAGAMENTO DA NOTA Nº 00006, EM FAVOR DA EMPRESA DELTA AUTOMOTORES LTDA, REFERENTES ÀS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) VEÍCULOS AUTOMOTORES (PLACAS OYF 6913 E OYF 6924), SEM MOTORISTAS, QUE ATENDERAM AO GRUPO DE ADMINISTRAÇÃO DESTA SEGER, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2014. CONFORME O PROCESSO Nº 64793982. 2014OB01410 2014NE00035 64793982 PARA EXERCICIO DE 2014, DO CONTRATO N°002/2012-DELTA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2250 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2853 LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462880177 27955 2014 2014-01-30T00:00:00 0,0000 0,0000 1026,0000 0,0000 82641325004377 2 "" CREMER S.A. 8361236 Pregão Pagto.ref.aquisicao de medicamento conf.nf.121447 e 120273. (exercicio anterior). 2014OB00120 2014NE00103 61109843 PROCESSO DE ADESÃO, REFERENTE AO PROCESSO DE COMPRA Nº 56994800/2012-HDS, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0637/2012. ABERTURA DE PROCESSO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440914 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2722 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL ANTÔNIO BEZERRA DE FARIAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462880178 27956 2014 2014-01-25T00:00:00 0,0000 0,0000 6005,8300 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 Não Aplicável PD FOLHA HPM JAN/2014. 2014OB00121 2014NE00005 65003373 SOLICITA ABERTURA DE PROCESSO A SER UTILIZADO NA COBERTURA DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL LOTADO NA PMES NO EXÉRCÍCIO DE 2014. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2756 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2501 VENCIMENTOS E SALARIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462880179 27957 2014 2014-01-25T00:00:00 0,0000 0,0000 176,0000 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 Não Aplicável pd de pgto da folha 2014OB00131 2014NE00009 65002733 SOLICITA ABERTURA DE PROCESSO PARA COBRIR DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL MILITAR NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2014. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2750 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3634 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RPPS - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462880180 27958 2014 2014-02-20T00:00:00 0,0000 0,0000 3000,0000 0,0000 ###.244.157-## 1 "" WELINGTON ANTONIO CAVALCANTE 8345765 Não Aplicável PAGAMENTO DAS DESPESAS COM 1° E 2° PARCELAS MÊS JAN E FEV/2014. REFERENTE AO PROGRAMA BOLSA ATLETA CAPIXABA,NA CATEGORIA NACIONAL, REFERENTE AO TERMO DE ADESÃO Nº 122/2013. 2014OB00322 2014NE00439 63816741 BOLSA ATLETA 2013 - NACIONAL. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 811 DESPORTO DE RENDIMENTO 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 4593 APOIO À ATLETAS DE ALTO RENDIMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3947 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462880181 27959 2014 2014-01-25T00:00:00 0,0000 0,0000 654,6000 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 Não Aplicável pd pgto folha 2014OB00147 2014NE00105 65003926 SOLICITA ABERTURA DE PROCESSO A SER UTILIZADO NA COBERTURA DAS DESPESAS COM DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (MILITAR E CIVIL) NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2014. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2756 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4237 SUBSÍDIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462880182 27960 2014 2014-11-03T00:00:00 0,0000 0,0000 34,2700 0,0000 00818578000150 2 "" CSV CENTRAL SOROLOGICA DE VITORIA S/S LTDA 8321468 Pregão pagamento ref ao irrf da nota fiscal n. 6846 comp. fev/14 - csv 2014OB00320 2014NE00195 59144009 ALFA PROGESTERONA,ADENOVÍRUS/SOROLOGIA IGG E IGM E OUTROS. SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440924 HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNADINO ALVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2726 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNARDINO ALVES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462880183 27961 2014 2014-02-13T00:00:00 0,0000 0,0000 336,0000 0,0000 ###.974.377-## 1 "" PEDRO ANTONIO DA SILVA 8356140 Diárias PAGTO DE 3 DIARIAS PARA SE DESLOCAR DE GUACUI A BOM JESUS DO NORTE PREST. SERV. NAQUELA UNID NOS DIAS 17,19,21,24,26 E 28/02/2014 CONF IS 533/2014. 2014OB02075 2014NE01309 65440480 DESIGNAR O SERVIDOR PEDRO ANTONIO DA SILVA PARA SE DESLOCAR DE GUAÇUÍ AO MUNICÍPIO DE BOM JESUS DO NORTE IS P Nº 533 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462880184 27962 2014 2014-02-26T00:00:00 0,0000 0,0000 8426,6500 0,0000 27436815000174 2 "" SERDEL SERVICOS E CONSERVACAO LTDA 8317698 Pregão PAGTO NF 15152, REFERENTE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NO HEMOES DE SÃO MATEUS, NO MÊS DE JANEIRO/2014, CONTRATO 0175/2012 2014OB03443 2014NE00089 55775977 DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA EM AMBIENTE HOSPITALAR. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2720 MANUTENÇÃO DO HEMOCENTRO COORDENADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462880185 27963 2014 2014-02-20T00:00:00 0,0000 0,0000 392,0000 0,0000 ###.857.907-## 1 "" FERNANDO DA CRUZ 8321988 Não Aplicável PAGAMENTO REF. DIARIAS DO SERVIDOR EM VIAGEM A CACHOEIRO DO ITAPEMIRIM, MARATAIZES/ES DIAS 20,21,22,23/02/2014. 2014OB00610 2014NE00353 65372301 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2450 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462880186 27964 2014 2014-12-02T00:00:00 0,0000 0,0000 406,8000 0,0000 ###.838.877-## 1 "" LENNY LAURA FREITAS JUSTINO 8351762 Diárias PG 1,5 DIARIA E 20% DE LOCOMOÇÃO P/11 A 12 AO RIO DE JANEIRO/RJ 2014OB00409 2014NE00273 65396367 PARA RIO DE JANEIRO, DIA 11/02/ 12/02/2014, FAZER COPIA E SE MANISFER NO PROCESSO 2012. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2625 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462880187 27965 2014 2014-04-07T00:00:00 0,0000 0,0000 448,5200 0,0000 460202 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR 8374340 Não Aplicável PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL N. 031 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2014. 2014OB00468 2014NE00026 65116828 EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO, NO VALOR DE R$ 1.943.304,00 (UM MILHÃO, NOVECENTOS E QUARENTA E TRÊS MIL E TREZENTOS E QUATRO REAIS), EM FAVOR DO PROCON/ES. EM FAVOR DO INSS, EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO NO VALOR DE R$ 350.000,00 (TREZENTOS E CINQUENTA MIL REAIS) E EM FAVOR DO IPAJM, EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO NO VALOR DE 8.000,00 (OITO MIL REAIS) AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460202 INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2828 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2501 VENCIMENTOS E SALARIOS - RPPS 46202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462880188 27966 2014 2014-11-28T00:00:00 0,0000 0,0000 15670,0000 0,0000 27476100000145 2 "" PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 8335697 Inexigível PAGAMENTO REF. A OPV RELATIVO AOS PROC.JUD.INSERIDOS NO PA 67835775 - OF145/14-PGE/RPV - 19ª PLANILHA (FLS.03) 2014OB24570 2014NE00596 67835775 A LISTAGEM DOS PROCESSOS APTOS A PAGAMENTO DE REQUISICAO DE PEQUENO VALOR AOS ADVOGADOS NOMEADOS DEFENSORES DATIVOS. ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 80 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 901 OPERAÇÕES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 998 PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4017 OPV - Pessoal Ativo Civil - RPPS - Após 05/05/2000 - TJES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462880189 27967 2014 2014-09-05T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.363.317-## 1 "" LUCAS SOSSAI WALDETARIO 8343110 Diárias PAGAMENTO DE DIARIA PARA O CAP BM LUCAS SOSSAI WALDETARIO, PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO TEORICO E PRATICO COM DESENCARCERADORES HOLMATRO, NA DATA DE 12/05/2014, EM VILA VELHA/ES. 2014OB00197 2014NE00195 65183690 SOLICITA AO CHEFE DA BM/6 PROVIDENCIAS PARA RESERVA DE RECURSOS FINANCEIRO E ORÇAMENTARIO NO FUNREBOM COM VISTAS A FAZER FRENTE A DEMANDA PELOS CURSOS FORA DO ESTADO QUE SERAO FREQUENTADOS POR MILITARES DO CBMES NO DECORRER DO ANO EM CURSO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450904 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 352 PREVENÇÃO, PROTEÇÃO E SOCORRO À DESASTRES 4799 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45904 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462880190 27968 2014 2014-09-29T00:00:00 0,0000 0,0000 8179,1400 0,0000 07875405000112 2 "" SOCCER GRASS ASS. E EMPR. ESPORTIVOS LTDA 8365164 Concorrência Pagamento do ISS, Nota Fiscal 00465, referente a 3ª Medição de Serviços, Construção do Campo Bom de Bola II, no Bairro Marbrasa, Município de Cachoeiro de Itapemirim-ES, Contrato 005/2013, Ata de Registro de Preços 009/2013, Certame Licitatório Concorrência Pública SRP 020/2012, oriundo do processo 57544743. 2014OB03337 2014NE01229 63444399 CONSTRUÇÃO DO CAMPO BOM DE BOLA II (MARBRASA). SOLICITACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 4 INVESTIMENTOS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 54 CENTRAL SUL 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 812 DESPORTO COMUNITÁRIO 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 1592 IMPLANTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA ESPORTIVA NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3370 BENFEITORIAS EM PROPRIEDADES DE TERCEIROS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462880191 27969 2014 2014-12-16T00:00:00 0,0000 145,6000 0,0000 0,0000 ###.211.286-## 1 "" MARIA DE LOUDES DE SOUZA OLIVEIRA 8325406 Diárias 1409 - REUNIÃO SOBRE O NOVO PEDDE - DIA 27/08/2014 - EM VITÓRIA. 2014NL21188 2014NE20082 67563848 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (GUAÇUI) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462880192 27970 2014 2014-10-28T00:00:00 0,0000 1512,6000 0,0000 0,0000 ###.523.297-## 1 "" CARLOS PLANTICKOW GAUDIO 8328902 Não Aplicável Liquidação para pagamento de gratificação a membro da JARI/DETRAN/ES no mês de outubro de 2014. 2014NL13187 2014NE00405 64730840 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE EMPENHO PARA 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2713 JETONS A CONSELHEIROS 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462880193 27971 2014 2014-04-06T00:00:00 0,0000 19968,0000 0,0000 0,0000 16738103000193 2 "" CLINICA GREEM HOUSE LTDA 8374753 Não Aplicável REF.NL,PAGTO.NF-0092,INTERNAção de marcos bermaschio sessa, de 14/03 a 30/04/2014. 2014NL08103 2014NE00751 66114888 DE MARCOS BERGAMASCHI SESSA, HOSPITAL GREEN HOUSE, DIA 13/02/2014. AUTORIZAÇÃO PARA INTERNAÇÃO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462880194 27972 2014 2014-04-30T00:00:00 0,0000 24544,0000 0,0000 0,0000 16738103000193 2 "" CLINICA GREEM HOUSE LTDA 8374753 Não Aplicável NL NFS N. 61 DA CLINICA GREEN HOUSE LTDA REF INTERNAÇÃO DE ISAIAS CRISPIN SALES NO PERÍODO 01/02 A 31/03/2014. 2014NL05806 2014NE00751 65258371 DE ISAIAS CRISPIN SALES NO HOSP.CLINICA GREEN HOUSE. AUTORIZAÇÃO PARA INTERNAÇÃO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462880195 27973 2014 2014-09-24T00:00:00 0,0000 0,0000 9010,0000 0,0000 07039651000134 2 "" SAO BERNARDO APART HOSPITAL S/A 8340003 Não Aplicável PGTO NFS N.º 21272, REF. INTERNAÇÃO DE DE SARA DA SILVA , NO PERÍODO DE 13/04 A 02/05/2014. 2014OB20906 2014NE02884 65004752 NO VALOR DE R$ 1.238.040,00, EM FAVOR DO SÃO BERNARDO APART HOSPITAL, PARA REALIZAÇÃO DE DESPESAS NO ANO DE 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462880196 27974 2014 2014-03-10T00:00:00 0,0000 0,0000 249,5700 0,0000 36040947000173 2 "" VIGSERV SERV. DE VIGIL. E SEGURANCA EIRELI 8331724 Pregão NF Nº 5146 DE SET/2014, REFERENTE AO CONTRATO Nº0070/2010 DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA.PERÍODO DE 01/08/2014 A 31/08/2014. 2014OB00638 2014NE00139 48507806 REFERENTE AO PROC DE COMPRA N. 40978338 EM FAVOR DA VIGSERV SERVICOS DE VIGILANCIA E SEGURANCA(UIJM). PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440921 UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2711 MANUTENÇÃO DA UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2832 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462880197 27975 2014 2014-04-12T00:00:00 0,0000 0,0000 377,9300 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 Não Aplicável PAGAMENTO REF.A CONSIGNAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL DA SESP DO MÊS DE NOVEMBRO/2014. 2014OB02259 2014NE00063 65012569 PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL ESTATUTÁRIO, COMISSIONADO, MILITAR, ESTAGIÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS, PARA O EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4732 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSIDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462880198 27976 2014 2014-06-05T00:00:00 0,0000 8968,6900 0,0000 0,0000 02201230000144 2 "" ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME 8345752 Pregão LIQUIDAÇÃO CONTRATO SERVIÇOS DE LIMPEZA NF 4233 ABR 2014 2014NL00365 2014NE00081 48416258 PARA CONTRATAR UMA EMPRESA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO. AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2130 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 10201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462880199 27977 2014 2014-10-12T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.351.427-## 1 "" MARCOS AUGUSTO VIDAL GOMES 8324114 Diárias PAGAMENTO DE DESPESAS REF. 1/2 DIÁRIA, BUSCAR CRV E CRLV, DE CACHOEIRO P/VIX ? EM 10/12/2014 - IS 3753/2014 . 2014OB19084 2014NE05267 68673094 PARA VIAGEM PARA O MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM EM 10/12/2014. IS P N] 3753/2014 DESIGNACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462880200 27978 2014 2014-03-18T00:00:00 0,0000 0,0000 1584,5500 0,0000 460202 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR 8374340 Não Aplicável PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL N. 031 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2014. 2014OB00131 2014NE00027 65116828 EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO, NO VALOR DE R$ 1.943.304,00 (UM MILHÃO, NOVECENTOS E QUARENTA E TRÊS MIL E TREZENTOS E QUATRO REAIS), EM FAVOR DO PROCON/ES. EM FAVOR DO INSS, EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO NO VALOR DE R$ 350.000,00 (TREZENTOS E CINQUENTA MIL REAIS) E EM FAVOR DO IPAJM, EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO NO VALOR DE 8.000,00 (OITO MIL REAIS) AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460202 INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2828 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS 46202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462880201 27979 2014 2014-06-03T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.219.037-## 1 "" IVALDETE MORONARI 8348654 Diárias Participar da Formação Projeto A Cor da Cultura.Dia 03/12/2013M/ Vitória 2014OB01580 2014NE01636 64704718 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/AE011/N 82/2013) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462880202 27980 2014 2014-07-03T00:00:00 0,0000 0,0000 45,7600 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 Não Aplicável PAGAMENTO REF.A CONSIGNAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL DA SESP DO MêS DE FEVEREIRO/2014. 2014OB00354 2014NE00042 65012569 PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL ESTATUTÁRIO, COMISSIONADO, MILITAR, ESTAGIÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS, PARA O EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4732 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462880203 27981 2014 2014-03-19T00:00:00 0,0000 0,0000 2936,3700 0,0000 04249145000181 2 "" FANTON SERVIçOS LTDA 8320601 Pregão Pagamento da GPS, ref. a retenção de 11% da NF Eletr. 008 - serviços de apoio administrativo, limpeza e conservação e serviços de copa e cozinha prestados a este Instituto durante o mês de Fevereiro/14, conforme contr. 001/12. 2014OB00621 2014NE00118 65017137 DE AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO NO VALOR DE R$ 266.942,56 P/ COBERTURA DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO P/ O PERÍODO DE JAN. A AGO. 2014 - CONTRATO Nº 001/2012 SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2520 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2830 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462880204 27982 2014 2014-09-04T00:00:00 0,0000 0,0000 3856,1100 0,0000 00604122000197 2 "" TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA 8391926 Pregão PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCUOS - NOTA FISCAL 00285904. 2014OB01211 2014NE00024 201300730344 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 614 GESTÃO INTEGRADA E ESTRATÉGICA NA ATIVIDADE JUDICIAL CAPIXABA 6030 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2754 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462880205 27983 2014 2014-10-07T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.034.417-## 1 "" DIOGO MAURO PIRES ZORRANELLI 8339057 Diárias PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS, VISANDO COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO,PAG.DE 1/2 DIÁRIAS,CONF.IS.Nº2060/2014,EM 17/07/2014, DE S.D.NORTE P/N.VENECIA 2014OB10426 2014NE00119 64877515 NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA EXERCICIO 2014 PARA O MUNICIPIO DE SÃO GABRIEL DA PALHA E PAV DE SÃO DOMINGOS DO NORTE SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462880206 27984 2014 2014-02-05T00:00:00 0,0000 0,0000 5700,0700 0,0000 35990928000145 2 "" CONSTRUTORA PREMOCIL LTDA. 8322988 Concorrência Pagamento NFS-e 153 - Reajustamento 15ª Medição - Contrato nº 090/2011 - Obra de pavimentação com fornecimento de mão-de-obra e materiais, do Trecho Entroncamento ES 165-(Faz.Guandu)-Fazenda Roncetti-Cachoeira Rio da Cobra (Ext.5,85 km), Município de Afonso Cláudio/ES, período de 01/01/2014 a 31/01/2014 - Processo nº 65325699. 2014OB02414 2014NE00877 65325699 DA 15º MEDIÇÃO REF. AO CONTRATO Nº090/2011. (5870) REAJUSTAMENTO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 52 SUDOESTE SERRANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 852 DESCENTRALIZAÇÃO E HARMONIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO 3362 PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS RURAIS - CAMINHOS DO CAMPO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3362 OBRAS RODOVIÁRIAS E VIÁRIAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462880207 27985 2014 2014-04-07T00:00:00 0,0000 0,0000 3503,8100 0,0000 280101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 8369959 Não Aplicável PAGAMENTO DA CONSIGNATÁRIA DA FL.31 DESTA SEGER DO MÊS DE JUNHO/14, CONFORME PROCESSO 65128494/14. 2014OB01100 2014NE00055 65128494 DE PAGAMENTO DOS ESTATUTARIOS DA SEGER - 2014 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2257 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462880208 27986 2014 2014-08-28T00:00:00 0,0000 0,0000 26581,8300 0,0000 280101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 8369959 Não Aplicável PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA FL.31 DO REGIME GERAL DESTA SEGER NO MÊS DE AGOSTO/14, CONFORME PROCESSO 65128494/14. 2014OB01473 2014NE00063 65128494 DE PAGAMENTO DOS ESTATUTARIOS DA SEGER - 2014 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2257 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2571 GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462880209 27987 2014 2014-10-11T00:00:00 0,0000 0,0000 2185,7600 0,0000 ###.178.359-## 1 "" SILVANIRA DUDA BIER 8363418 Dispensa de Licitação PG DA DESPESA COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL DO SINE DE VIANA/ES NO MÊS 10/2014 2014OB02226 2014NE00395 65250184 PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL EM VIANA, PARA FUNCIONAMENTO DO SINE. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TRABALHO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2410 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2701 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462880210 27988 2014 2014-06-20T00:00:00 0,0000 0,0000 586,5100 0,0000 05340639000130 2 "" PRIME CONSULT.ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA-EPP 8368439 Pregão PAGTO. DA NF. 4554 REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL P/ OS VEÍCULOS DO DETRAN/ES NO MÊS DE ABRIL/2014, CT. 17/2013. 2014OB09243 2014NE01236 64802965 APROVAÇÃO PARA INICIAR OS PROCEDIMENTOS DE ADESÃO AO CONTRATO Nº 017/2013 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2401 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GNV/DIESEL 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462880211 27989 2014 2014-09-25T00:00:00 0,0000 0,0000 1174,3500 0,0000 420101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 8371588 Não Aplicável Pagamento da Folha de Setembro/2014 - Ação 6668 - Remuneração de Profissionais da Educação Profissional - RG. 2014OB17254 2014NE00461 65158598 DE TODOS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE MÊS JANEIRO/2014 (VITÓRIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 363 ENSINO PROFISSIONAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 6668 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3410 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462880212 27990 2014 2014-04-30T00:00:00 0,0000 0,0000 5881,9700 0,0000 02776035000142 2 "" SONEVIX ENGENHARIA 8321654 Pregão PGTO REF. SERVICOS DE MANUTENCAO DAS ESTACOES DE TRATAMENTO DE ESGOTO E DA REDE DE ESGOTO, UNIDADE DE SAO MATEUS NOTA 1055 CONTRATO Nº 022/201, FEVEREIRO 2014 2014OB02693 2014NE00391 49909525 DO CONTRATO Nº 022/2010 REF. SERVICOS DE MANUTENCAO DAS ESTACOES DE TRATAMENTO DE ESGOTO E DA REDE DE ESGOTO DO CPV, HCTP E OUTROS COM A EMPRESA SANEVIX ENGENHARIA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 58 NORDESTE 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 6802 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA PRISIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462880213 27991 2014 2014-11-03T00:00:00 0,0000 0,0000 579,2000 0,0000 ###.525.847-## 1 "" CATIA RODRIGUES MACHADO 8338710 Dispensa de Licitação AJUDA DE CUSTO PASSAGEM REQ 0481/14 CONSULTA BAURU 18/03/2014 2014OB00667 2014NE00750 52648842 PASSAGEM E DIARIA PARA NICOLAS RODRIGUES MACHADO REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2718 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE VITÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462880214 27992 2014 2014-09-17T00:00:00 0,0000 0,0000 1500,0000 0,0000 ###.409.127-## 1 "" LUCIANO FERREIRA DE PAULA 8367714 Não Aplicável PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A 11º PARCELA, MÊS DE SETEMBRO/2014. REFERENTE AO PROGRAMA BOLSA ATLETA CAPIXABA,NA CATEGORIA NACIONAL, REFERENTE AO TERMO DE ADESÃO Nº 089/2013. 2014OB03237 2014NE00428 63904888 BOLSA ATLETA 2013 - (NACIONAL/INTERNACIONAL). SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 811 DESPORTO DE RENDIMENTO 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 4593 APOIO À ATLETAS DE ALTO RENDIMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3947 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462880215 27993 2014 2014-06-27T00:00:00 0,0000 0,0000 6478,5800 0,0000 470101 3 "" SECRETARIA ESTADUAL ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS 8370046 Não Aplicável Pagamento da despesa com folha de pessoal n° 31 mês jun/14. 2014OB00933 2014NE00623 66814189 DE PESSOAL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA ESTADUAL ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4856 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2571 GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462880216 27994 2014 2014-02-28T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.269.647-## 1 "" HERCULES ALVES DE SOUZA 8325582 Não Aplicável PAGAMENTO DA DESPESA COM 1/2 DIARIA REF. A VIAGEM DO SERVIDOR DE CACH.ITAPEMIRIM E VITORIA NO DIA 13/02/2014. 2014OB00516 2014NE00453 65585771 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR: HERCULES ALVES DE SOUZA. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 460201 INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2810 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 46201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462880217 27995 2014 2014-03-19T00:00:00 0,0000 0,0000 285,3400 0,0000 ###.580.437-## 1 "" AILTON VICENTE ROCHA 8318522 Não Aplicável PG.IRRF S/SERV.PERICIAS MEDICAS REALIZADAS NO MES DE FEV/14. 2014OB00350 2014NE00070 61223190 DE PAGAMENTO DE MEDICO PERITO SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 34 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2885 MANUTENÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2878 SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (§ 1º DO ART. 18 DA LC Nº 101/00) - SERVIÇOS MÉDICOS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462880218 27996 2014 2014-01-04T00:00:00 0,0000 0,0000 434,4000 0,0000 ###.452.517-## 1 "" JENNIFER COSTA PEREIRA DOS SANTOS 8364694 Dispensa de Licitação AJUDA DE CUSTO CONSULTA S P 31/03/2014 REQ 650/14 2014OB00957 2014NE01043 64521745 AJUDA DE CUSTO E PASSAGEM PARA GABRIEL COSTA PEREIRA REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2718 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE VITÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462880219 27997 2014 2014-01-07T00:00:00 0,0000 0,0000 520,7200 0,0000 28055226000109 2 "" VIACAO ALVORADA LTDA 8340772 Inexigível Pagamento de despesa com vale transporte da servidora Marly Santos no mês de Julho/2014. 2014OB01135 2014NE00039 65022297 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE EMPENHO ESTIMATIVO - VIAÇÃO ALVORADA SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2270 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462880220 27998 2014 2014-04-29T00:00:00 0,0000 0,0000 4979,6400 0,0000 470101 3 "" SECRETARIA ESTADUAL ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS 8370046 Não Aplicável Pagamento da despesa com folha de pessoal n° 31 mês abril/14. 2014OB00584 2014NE00394 66158621 DE PESSOAL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA ESTADUAL ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4856 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2573 GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462880221 27999 2014 2014-09-10T00:00:00 0,0000 0,0000 3496,7500 0,0000 04970225000121 2 "" CLINICA UROLÓGICA ENSEADA LTDA. 8356162 Dispensa de Licitação PGTO DA NF 1943 DO MÊS DE SETEMBRO/2014,REF. AQUISIÇÃO DE EXAME DE CISTOSCOPIA COM BIÓPSIA PARA O PACIENTE GUSTAVO NOVAIS GOMES , CONF.SOLIC.DO NTAD 066/2014.PROCESSO: 67557465. 2014OB02082 2014NE01334 67557465 EXAME DE CISTOSCOPIA COM BIÓPSIA PARA O PACIENTE GUSTAVO NOVAIS GOMES PRONT.: 251015 SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2727 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462880222 28000 2014 2014-12-19T00:00:00 20000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 02325057000196 2 "" APAE DE GUARAPARI 8343299 Não Aplicável EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM CONVÊNIO QUE TEM POR OBJETO COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA , ALIMENTOS, COMBUSTIVEL, INSUMOS DE INFORMÁTICA , BEM PAGAMENTO DE CONTAS DE LUZ, ÁGUA E TELEFONE E MANUTENÇÃO DA ENTIDADE. 2014NE01010 2014NE01010 66142741 DE CONVÊNIO APRESENTADA PELA APAE DE GUARAPARI, QUE TEM COMO FITO A REALIZAÇÃO DE DESPESAS DE CUSTEIO PARA USO DA ENTIDADE. PROPOSTA 0 3 DESPESAS CORRENTES 470901 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 43 SUBVENÇÕES SOCIAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 191 FORTALECIMENTO DO SUAS 1874 APOIO FINANCEIRO A ENTIDADES FILANTRÓPICAS E SEM FINS LUCRATIVOS VOLTADAS PARA A ÁREA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4388 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES SOCIAIS - EXCETO APOIO NA REALIZAÇÃO DE EVENTOS 47901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462880223 28001 2014 2014-11-24T00:00:00 -74,6000 0,0000 0,0000 0,0000 29976032000109 2 "" VETEC - QUIMICA FINA LTDA. 8328012 Pregão CANCELAMENTO 2014NE00154, EM RAZÃO DA REFERIDA EMPRESA NÃO SE PRONUNCIAR QUANTO A MODIFICAÇÃO DE SUA RAZÃO SOCIAL E CNPJ, IMPOSSIBILITANDO ASSIM O RECEBIMENTO E O PAGAMENTO DA NOTA FISCAL, CONFORME ARGUMENTOS CONTIDOS ÀS FLS. 81 A 86. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 0060/2013 (SESA/HDDS) COM DATA FINAL DE VIGÊNCIA EM 28/03/2014. 2014NE00602 2014NE00154 62028120 ATA REGISTRO DE PRECOS Nº 060/2013 (AQUISICAO MATERIAL DE LABORATORIO) PROT.02857/2013 AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450105 DIRETORIA DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 45 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 9 ASSISTÊNCIA À SAÚDE 2771 MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO COMPLEXO HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2422 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462880224 28002 2014 2014-06-08T00:00:00 -168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.983.907-## 1 "" TEREZA LENY PAPAZANAKI FERREIRA 8369502 Diárias ANULAÇÃO PARCIAL DE SALDO NÃO UTILIZADO. 2014NE00750 2014NE00572 66781361 PROGRAMAÇÃO DE VIAGENS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 470901 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 191 FORTALECIMENTO DO SUAS 4875 FORTALECIMENTO DA REDE SÓCIOASSISTENCIAL DO SUAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 47901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462880225 28003 2014 2014-12-31T00:00:00 -435,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.085.337-## 1 "" MARCIO CASTRO LOBATO 8369364 Não Aplicável Anulação de saldo de empenho, pelo encerramento do exercício financeiro. 2014NE00434 2014NE00324 64912230 ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS E LOCOMOÇÃO EM 2014. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTEDÊNCIA ESTADO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 204 GESTÃO PÚBLICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2107 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462880226 28004 2014 2014-12-31T00:00:00 -10361,6600 0,0000 0,0000 0,0000 12754139000100 2 "" ALENO DUTRA DA MOTA 8347493 Pregão Anulação Total de Empenho, haja vista a não realização do serviço dentro exercício de 2014. 2014NE01735 2014NE01545 68672276 MAMUNTENCAO PREDIAL FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, CONTRATO N° 0020/2014 PRESTACAO DE SERVICOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 750 SEGURANÇA DE DIGNATÁRIOS 2081 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE OPERAÇÕES E TRANSPORTE AÉREO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462880227 28005 2014 2014-12-16T00:00:00 939,2000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.199.787-## 1 "" AÇUCENA OLIVEIRA BARROSO 8374511 Não Aplicável Empenho para atender diárias TFD paciente Açucena Oliveira Barroso, RPU nº 746/2014, conforme autorização fls. nº 14 em anexo. 2014NE01962 2014NE01962 68677413 PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 54 CENTRAL SUL 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2714 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462880228 28006 2014 2014-04-25T00:00:00 0,0000 49359,3600 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável Apropriação de contribuição previdenciária, parte patronal, referente a folha 31 do mes de abril de 2014. Ação 2086. 2014NL01555 2014NE00229 66137055 DE TODOS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE MÊS ABRIL/2014 (VITÓRIA) FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 800 APOIO ADMINISTRATIVO 345 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DOS PROFISSIONAIS DE SERVIÇOS E APOIO ESCOLAR DAS UNIDADES DE ENSINO MÉDIO 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2380 FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462880229 28007 2014 2014-11-28T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.794.517-## 1 "" ADELIOMAR SANDER DE ARAUJO 8361873 Diárias REF 0,5 DIÁRIA, VIAGEM A VITÓRIA NO DIA 29/11/2014 PARA LEVAR SERVIDORAS A REUNIÃO DA FARMÁCIA CIDADÃ E COM SECRETARIO DE SAUDE ( CYBELLI PANDINI, LIVIA GUIDONI, NAHYANA ARPINI) CF. REQ. 414/2014 DO SETOR STM. 2014NL04535 2014NE00003 59708824 DE DIÁRIAS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 594 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO 4714 MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462880230 28008 2014 2014-06-26T00:00:00 0,0000 750,0000 0,0000 0,0000 03396978000102 2 "" C.E DA EPSG PROF. ASCENDINA FEITOSA 8329365 Não Aplicável liquidação de recurso do programa dinheiro direto na escola-PEDDE 2014 META 01 2014NL09074 2014NE08294 66517818 RECURSOS PEDDE/2014 - MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR (BARRA DE SÃO FRANCISCO) PLANO DE APLICACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 42 AUXÍLIOS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO MÉDIO 4348 APOIO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DE ENSINO MÉDIO 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4462 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - AUXÍLIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462880231 28009 2014 2014-02-07T00:00:00 0,0000 32215,7500 0,0000 0,0000 11356696000100 2 "" FMS DE SÃO MATEUS 8349018 Não Aplicável TRANSFERÊNCIA DA FARMÁCIA BÁSICA/INSUMOS - PORTARIA 006-R/SESA, DE 12/02/2014 - MÊS: JUL/2014 2014NL09865 2014NE02573 65510488 REFERENTE AO REPASSE DOS MEDICMENTOS AO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUIÇÕES "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 230 IMPLEMENTAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4452 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - MEDICAMENTOS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462880232 28010 2014 2014-11-03T00:00:00 0,0000 0,0000 360,8000 0,0000 ###.573.847-## 1 "" THEREZA RACHEL CHAVES PIRES 8361516 Inexigível GPS INSS REF. SERVIÇOS DE COORDENAÇÃO TÉCNICA NA EXECUÇÃO DE CURSOS DESTA ESESP NO MÊS DE FEV/14. (COMPET. FEV/14). 2014OB00649 2014NE00043 64969444 DOS PROFISSIONAIS ADRIANA DEMUNER DAS NEVES E OUTROS PARA PRESTAREM SERVIÇO DE COORDENAÇÃO TÉCNICA A CURSO NO EXERCÍCIO DE 2014 NESTA ESESP. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 543 CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS SERVIDORES E GESTORES PÚBLICOS DO ESTADO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2708 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462880233 28011 2014 2014-02-04T00:00:00 0,0000 0,0000 1236,2500 0,0000 27174093000127 2 "" PREF MUNIC DE SERRA 8342144 Não Aplicável PAGT DO AM REF. TAXA DE PUBLICIDADE EM ÁREA PUBLICA MO MUNICIPIO DA SERRA, CRT SERRA/ES 2014OB04818 2014NE01932 65909526 DÉBITOS COM A PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA RELATIVO À COBRANÇA DA TAXA DE PUBLICIDADE EM ÁREA PUBLICA - COMUNICAÇÃO VISUA DA CIRETRAN DA SERRA/ES ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2354 OUTRAS TAXAS 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462880234 28012 2014 2014-06-05T00:00:00 0,0000 1220,4000 0,0000 0,0000 ###.403.647-## 1 "" PATRICK SCOPEL DA ROCHA 8327714 Diárias PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA O ST BM PATRICK SCOPEL DA ROCHA, PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO DE GESTÃO DE DESASTRES NATURAIS, EM BELO HORIZONTE/MG. 2014NL00162 2014NE00165 65183690 SOLICITA AO CHEFE DA BM/6 PROVIDENCIAS PARA RESERVA DE RECURSOS FINANCEIRO E ORÇAMENTARIO NO FUNREBOM COM VISTAS A FAZER FRENTE A DEMANDA PELOS CURSOS FORA DO ESTADO QUE SERAO FREQUENTADOS POR MILITARES DO CBMES NO DECORRER DO ANO EM CURSO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450904 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 352 PREVENÇÃO, PROTEÇÃO E SOCORRO À DESASTRES 4799 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 45904 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462880235 28013 2014 2014-09-10T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.715.117-## 1 "" VALDETE VARGAS MOTTA 8318965 Diárias Lançamento ref. complementação de meia diária em viagem a Santa Teresa, de 23 a 25.09. 2014NL00435 2014NE00045 65481755 ENC.PLANO DE VIAGEM ANUAL PARA 2014. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2620 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462880236 28014 2014 2014-05-16T00:00:00 0,0000 560,0000 0,0000 0,0000 ###.020.515-## 1 "" CLEBSON OLIVEIRA VIEIRA 8364021 Diárias DIÁRIAS PARA UTILIZAÇÃO de 19 A 30/05/2014 - DESTINO: VILA VALERIO, JAGUARE E OUTROS MUNICIPIOS - OBJETIVO: CADASTRAMENTO E REVISÃO DE ABRIGOS DE MORCEGO, CAPTURA DE MORCEGOS E ORIENTAÇÃO AOS PRODUTORES SOBRE A RAIVA EM HERBÍVOROS. 2014NL01380 2014NE01298 65163176 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA VIAGENS. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 853 DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462880237 28015 2014 2014-11-08T00:00:00 0,0000 6138,5200 0,0000 0,0000 00360305000104 2 "" CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF GIDUR VT 8331699 Não Aplicável APROPRIAÇÃO DE ENCARGOS E LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS PARA PAGAMENTO DA DIVIDA PUBLICA INTERNA - CEF PRO MORADIA 4, MES AGOSTO/2014. 2014NL00873 2014NE00049 64502112 OS VALORES PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVAS A DIVIDA NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO /2014 REF AO CONTRATO Nº2596.0192674-81 - CEF PRO MORADIA 4 INFORMACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 22 OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 80 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA 904 OPERAÇÕES ESPECIAIS: DÍVIDA INTERNA 966 AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS SOBRE O FINANCIAMENTO DA DÍVIDA PÚBLICA INTERNA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2488 Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato - Taxas sobre a Dívida Interna para Contrato 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462880238 28016 2014 2014-09-05T00:00:00 0,0000 143,7000 0,0000 0,0000 10783643000102 2 "" AG SAUDE SERVIçOS MEDICOS LTDA 8352619 Inexigível Liquidação referente ao exame médico e psicológico para renovação do cnh do sd vicentini do efetivo de motoristas do cbmes 2014NL00983 2014NE00655 65229827 TAXAS DE EXAMES MÉDICOS/PSICOLÓGICOS, REFERENTE CNH (1ª, ADIÇÃO, RENOVAÇÃO) TAXA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2760 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462880239 28017 2014 2014-09-10T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.567.327-## 1 "" GUSTAVO BRAGANCA RANGEL 8323167 Diárias Liquidação de 1diária e meia em viagem a São Gabriel da Palha e Vila Pavão, saída às 8hs do dia 15 e retorno às 17:30hs do dia 16/10, para fiscalizar as obras executadas nas escolas estaduais São Gabriel da Palha e Ana Portela de Sá. 2014NL01724 2014NE00026 65051831 AUTORIZACAO DE EMPENHO ESTIMATIVO DE DIÁRIAS P/ VIAGEM DO SERVIDOR À DIVERSOS MUNICÍPIOS DO ES DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 603 GESTÃO DE OBRAS CIVIS NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 2524 GERENCIAMENTO E FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS CIVIS DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462880240 28018 2014 2014-04-29T00:00:00 0,0000 96,1600 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Não Aplicável Liquidação referente a parte patronal de INSS exercício anterior. Nuref 027/2014. 2014NL00509 2014NE00441 65142683 COM PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS AUXILIO ALIMENTACAO E ESTAGIARIOS DURANTE O EXERCICIO DE 2014 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2532 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3537 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - RGPS - EXERCÍCIOS ANTERIORES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462880241 28019 2014 2014-09-16T00:00:00 0,0000 225,0000 0,0000 0,0000 ###.552.867-## 1 "" ADRIANA GOMES MARTINS SOARES 8362158 Diárias Liquidação referente despesas com diárias para realizar júri na comarca de Piúma, no dia 17/09/2014. 2014NL02017 2014NE01692 67769659 ATUAR POR DESIGNAÇÃO NA FORMA DE CUMULAÇÃO NA COMARCA DE ARACRUZ/ES DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 180901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 359 SUPERÁVIT FINANCEIRO - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 18 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 110 DIREITOS HUMANOS, DIREITOS DE TODOS 2144 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO, SEDE E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 18901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462880242 28020 2014 2014-07-28T00:00:00 0,0000 0,0000 201,6000 0,0000 ###.857.647-## 1 "" VALERIA PERINA SANTOS 8314694 Diárias Participar de Reunião do GT de Implantação das Diretrizes da EJA, Conforme Previsto na Agenda SEEB/SEPLA. Dia 21/07 a 22/07/2014. Em Vitória. 2014OB12596 2014NE11576 67102875 EM FAVOR DOS PROFISSIONAIS RELACIONADOS (REP/GEJUD/N 67/2014) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462880243 28021 2014 2014-08-27T00:00:00 0,0000 0,0000 1959,2000 0,0000 39822176000164 2 "" PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA 8320128 Pregão PAGAMENTO DA NF 19139 (FL. 144) REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NA PRIMEIRA QUINZENA DE AGOSTO DE 2014.CONTRATO 01/2011/SEGER 2014OB02939 2014NE00014 51891190 EM FAVOR DA EMPRESA PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA PARA COBRIR DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2011. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2380 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2849 PASSAGENS PARA O PAIS - AÉREAS 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462880244 28022 2014 2014-10-15T00:00:00 0,0000 0,0000 252,0000 0,0000 ###.778.247-## 1 "" ELISANGELA SANDRELI DO NASCIMENTO 8315539 Diárias PG.DE 01 E 1/2 DIARIA E 50% P/CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM-ES, A FIM DE ORGANIZAR EVENTO E SEGURANCA DO EXMO.SR.GOVERNADOR. 2014OB03021 2014NE01127 65008200 NO VALOR DE R$ 300,00 PARA O ANO DE 2014 EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 750 SEGURANÇA DE DIGNATÁRIOS 2080 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462880245 28023 2014 2014-12-06T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.606.037-## 1 "" ROBERTH DIAS BASTOS 8354768 Diárias Pagamento de Ressarcimento de 1/2 diária para Santa Maria de Jetibá 2014OB04067 2014NE00139 65073878 NO VALOR DE 1.680,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERIODO DE JANEIRO A MARÇO DE 2014 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4800 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462880246 28024 2014 2014-05-06T00:00:00 0,0000 0,0000 19,9400 0,0000 280101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 8369959 Não Aplicável PAGAMENTO DA CONSIGNATÁRIA DA FL.33 DESTA SEGER DO MÊS DE MAIO/14, CONFORME PROCESSO 65128494/14. 2014OB00879 2014NE00055 65128494 DE PAGAMENTO DOS ESTATUTARIOS DA SEGER - 2014 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2257 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2501 VENCIMENTOS E SALARIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462880247 28025 2014 2014-11-09T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.778.247-## 1 "" ELISANGELA SANDRELI DO NASCIMENTO 8315539 Diárias PG.DE 01 E 1/2 DIARIA PARA CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM-ES, A FIM DE REALIZAR A SEGURANCA DO EXMO.SR.VICE GOVERNADOR. 2014OB02736 2014NE01127 65008200 NO VALOR DE R$ 300,00 PARA O ANO DE 2014 EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 750 SEGURANÇA DE DIGNATÁRIOS 2080 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462880248 28026 2014 2014-11-17T00:00:00 0,0000 0,0000 176,2600 0,0000 ###.295.917-## 1 "" BRAZ SPADETO 8334387 Dispensa de Licitação PAGT DO irrf/dua ALUGUEL DO IMÓVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CRT VENDA NOVA DO IMIGRANTE/ES MÊS OUT/14 2014OB17618 2014NE02412 64767906 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA EM NOME DE IDESIO SPADETO SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2701 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462880249 28027 2014 2014-08-08T00:00:00 0,0000 0,0000 1008,0000 0,0000 ###.889.977-## 1 "" VANESSA NASCIMENTO VIEIRA DE OLIVEIRA 8367908 Diárias PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA UTILIZAÇÃO DE 11 A 15/08, DE 18 A 22/08 E DE 25 A 29/08/2014 - DESTINO: B. DE SÃO FRANCISCO - OBJETIVO: CUMPRIMENTO DA META 2.1 - FOTOCADASTRO GEOLOCALIZADO DE IMÓVEIS RURAIS. CONVÊNIO MDA/IDAF Nº 758670/2011. 2014OB02691 2014NE02114 65809378 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA VIAGENS. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 272 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 631 REFORMA AGRÁRIA 853 DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR 8387 REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462880250 28028 2014 2014-06-17T00:00:00 0,0000 0,0000 2011,7000 0,0000 39822176000164 2 "" PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA 8320128 Pregão PAGAMENTO COMPLEMENTAR DA FATURA Nº 17584, REFERENTE A PASSAGENS AÉREAS. PROCESSO 65076036. 2014OB12883 2014NE00970 65076036 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 52252945, EM FAVOR DA EMPRESA PAYLESS VIAGENS E TURISMO LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2849 PASSAGENS PARA O PAIS - AÉREAS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462880251 28029 2014 2014-01-07T00:00:00 0,0000 0,0000 353,6000 0,0000 39362389000150 2 "" VIACAO SUDESTE LTDA 8338444 Dispensa de Licitação Programação de pagamento de despesa da PMES com aquisição de vales-transportes para servidores no mês de Julho/2014, conforme Comunicação Interna nº 104/2014 da 9ª Cia Independente da PMES. 2014OB01994 2014NE00302 65008731 SOLICITA ABERTURA DE PROCESSO REFERENTE DESPESAS DE VALE-TRANSPORTE NO ANO DE 2014 - VIAÇÃO SUDESTE. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2750 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462880252 28030 2014 2014-06-25T00:00:00 0,0000 0,0000 23782,6400 0,0000 32401341000165 2 "" VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 8334871 Pregão PAGTO INSS NF 12994,12980,12978, 12995, 12997, 12979, 12981 E 12983 - EMITIDAS EM 05/06/14 2014OB13397 2014NE00347 40978338 SERVICOS DE SEGURANCA E VIGILANCIA PATRIMONIAL, PARA ATENDER AS UNIDADESDA SESA. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2690 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2832 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462880253 28031 2014 2014-05-26T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.923.887-## 1 "" JANCY ROMULO ASCHAUER VARGAS 8363295 Diárias Participar do Encontro com cooredenadores de curso das modalidadea subsequentes e Ensino Médio Integrado, em Atendimento à CI/SEDU/SEEB/Nº 66 de 09/04/2014Em Vitória - dia 13/05/2014. 2014NL05834 2014NE05248 66264367 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/GEP/N 69/2014) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462880254 28032 2014 2014-01-27T00:00:00 0,0000 392,0000 0,0000 0,0000 ###.889.206-## 1 "" MARCOS AFONSO FIGUEIRA DE OLIVEIRA 8334785 Diárias LIQUIDAÇÃO DIARIAS PARTICIPAREUNIÕES SOBRE ANÁLISE FUNCIONAL DE ECF EM VILA VELHA DIAS 28 A 31/01/2014 SUFIS-S. 2014NL00182 2014NE00237 65211456 "SOLICITAÇÃO DIÁRIAS PARTICIPAÇÃO DE ANÁLISE FUNCIONAL DE ECF. DIAS: 28 A 31/01/2014." DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2180 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462880255 28033 2014 2014-09-30T00:00:00 0,0000 0,0000 1999,0400 0,0000 27476100000145 2 "" PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 8335697 Inexigível PG REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (RPV) REFERENTE A HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS A GRASIELE MARCHESI BIANCHI. 2014OB01341 2014NE00408 48471402 INTIMACAO-PROC 024050246628-ACAO ORDINARIA-SEGUNDA VARA DOS FEITOS FAZENDAPUBL ESTADUAL COMARCA DA CAPITAL EN TRANCIA ESPEC MANDADO DE CITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 901 OPERAÇÕES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 881 PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4026 OPV - Fornecedores - Após 05/05/2000 - TJES 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462880256 28034 2014 2014-09-09T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.150.457-## 1 "" CARLOS DóRIO DA CONCEIçãO FILHO 8363039 Diárias PAGAMENTO COM (1,5 ) DIÁRIA, EM FAVOR DO SERVIDOR QUE IRA PRESTAR SERVIÇOS NO PROJETO PROCON MÓVEL E CONSUMIDOR CIDADÃONO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO DO CASTELO NOS DIAS 11 E 12 DE AGOSTO 2014. 2014OB00664 2014NE00339 67603793 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS AOS SERVIDORES:ANTONIONE ARTHUR PEREIRA DE ALMEIDA,EDMILSON VIEIRA DE MELO,CARLOS DORIO DA CONCEIÇÃO FILHO,ZAK MARTINELLI DA SILVA,HUDSON PASSOS LIMA, ALINE CESCONETTO,KARLA EVANGELISTA COSTA,RUTH SABINO DA SILVA,FELIPE DA SILVA BEZERRA QUE IRÃO PRESTAR SERVIÇOS NO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO DO CASTELO/ES DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 460202 INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2827 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 46202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462880257 28035 2014 2014-09-12T00:00:00 0,0000 0,0000 3167,6600 0,0000 04249145000181 2 "" FANTON SERVIçOS LTDA 8320601 Pregão Pagamento da GPS, ref. a retenção de 11% da NF Eletr. 223 - FANTON, serviços de apoio administrativo, limpeza e conservação e serviços de copa e cozinha prestados a este Instituto durante o mês de Novembro/14, conforme contr. 001/12. 2014OB04190 2014NE00454 55609449 PROJETO BÁSICO PARA ANÁLISE E APROVAÇÃO PARA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2520 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2830 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462880258 28036 2014 2014-10-24T00:00:00 0,0000 0,0000 106,4000 0,0000 27487156000286 2 "" VIACAO JOANA D`ARC S/A 8331284 Dispensa de Licitação PAGTO. REF. A VELE TRANSPORTE DOS MESES DE AGOSTO E SETEMBO/2014, EM FAVOR DA SERVIDORA MARIA DA GLORIA GALLI. 2014OB07427 2014NE03256 67120270 DE VALE TRANSPORTE SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4800 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462880259 28037 2014 2014-05-28T00:00:00 0,0000 224,0000 0,0000 0,0000 ###.869.627-## 1 "" LUIS AUGUSTO OLIVEIRA RIOS 8314782 Diárias LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA A SERVIDOR COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE PRÁTICA DE TRÂNSITO, PAGAMENTO DE 2 DIÁRIAS, CONFORME IS 1614/2014 DE IÚNA PARA: AFONSO CLÁUDIO EM 04 E 05/06/2014, BOM JESUS DO NORTE EM 06 E 07/06/2014. 2014NL06388 2014NE00062 64877809 NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA EXERCICIO 2014 PARA O MUNICIPIO DE IÚNA E PAV DE IRUPI E IBITIRAMA SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462880260 28038 2014 2014-09-07T00:00:00 0,0000 300,0000 0,0000 0,0000 ###.529.277-## 1 "" ALAIR FERREIRA RODRIGUES 8392030 Adiantamento - Suprimento de Fundos DESPESAS COM PAGAMENTO - REFERENTE SUPRIMENTO DE FUNDOS N.º 153/14 CONFORME AUTORIZAÇÃO SECRETÁRIO GERAL FOLHA 04 2014NL01663 2014NE01172 201400864708 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 614 GESTÃO INTEGRADA E ESTRATÉGICA NA ATIVIDADE JUDICIAL CAPIXABA 6030 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3338 SUPRIMENTO DE FUNDOS - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462880261 28039 2014 2014-11-08T00:00:00 0,0000 153,2200 0,0000 0,0000 27142058000126 2 "" PREF MUNIC DE VITORIA 8325761 Não Aplicável Lançamento ref. multa de trânsito do veículo Gol - Placa MSN 5169. 2014NL02409 2014NE01287 66266181 DE TRÂNSITO VEICULO PLACA Nº MSN5169 AUTUACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2625 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3831 MULTA PUNITIVA - PESSOA JURÍDICA 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462880262 28040 2014 2014-04-07T00:00:00 0,0000 572667,2800 0,0000 0,0000 27167451000174 2 "" PREF MUNIC DE ITAGUACU 8325279 Não Aplicável Liquidação referente a 2ª parcela do 2014CV043 celebrado com o Município de Itaguaçu objetivando Construção de 2 pontes sobre o Rio Santa Joana entre a Rua Benício Machado e Henedina Tavares, no Centro. 2014NL00854 2014NE00465 64690202 DE CONVENIO PARA CONSTRUÇÃO DE DUAS PONTES NO CENTRO DA CIDADE SEGUE EM ANEXO PLANO DE TRABALHO ,PROJETO EXECUTIVO E DOCUMENTAÇÃO PROPOSTA 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 4 INVESTIMENTOS 42 AUXÍLIOS "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 36 "" 15 URBANISMO 451 INFRAESTRUTURA URBANA 238 INFRAESTRUTURA URBANA 3532 IMPLEMENTAÇÃO E APOIO À CONSTRUÇÃO, REFORMA E ADEQUAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA, URBANIZAÇÃO E ESPAÇOS PÚBLICOS 40 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS 3728 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - AUXÍLIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462880263 28041 2014 2014-06-05T00:00:00 0,0000 0,0000 579,2000 0,0000 ###.340.587-## 1 "" DIONATAN CEZAR BOONE 8366275 Diárias "pagamento de despesas com TFD, do paciente JONAS JOSÉ DA SILVA. RPU 170/14. " 2014OB00670 2014NE00681 66257549 TFD-TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TRATAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 58 NORDESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2716 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE SÃO MATEUS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462880264 28042 2014 2014-04-22T00:00:00 0,0000 0,0000 253,0000 0,0000 ###.897.297-## 1 "" SILVESTRE AZEVEDO 8380672 Não Aplicável DIARIAS MOTORISTA, 11 E 12/04/14 2014OB00911 2014NE00167 4932014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 32 CONTROLE EXTERNO 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2018 EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462880265 28043 2014 2014-06-06T00:00:00 0,0000 0,0000 49,9000 0,0000 19551953000176 2 "" FL ASSISTÊNCIA TÉCNICA EIRELI -ME 8370195 Dispensa de Licitação PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 LIQUIDIFICADOR PARA ESTA SETUR CONFORME NOTA FISCAL N° 000.000.004. 2014OB00592 2014NE00228 65310527 COMPRA DE MATERIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES INTERNAS DA SETUR. COMPRA DE MATERIAL 0 3 DESPESAS CORRENTES 370101 SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 37 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 113 DESENVOLVIMENTO DO TURISMO SUSTENTÁVEL DO ESPÍRITO SANTO 6577 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2421 MATERIAL DE COPA E COZINHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462880266 28044 2014 2014-03-18T00:00:00 0,0000 439,4100 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO DE 2014 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. 2014NL00248 2014NE00120 65044878 EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PESSOAL DESTE DIO/ES, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014, NO VALOR TOTAL DE R$11.755.732,50 (ONZE MILHÕES SETECENTOS E CINQUENTA E CINCO MIL QUATROCENTOS E TRINTA E DOIS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS). AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2275 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3489 ATIVO CIVIL - RPPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462880267 28045 2014 2014-06-23T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.059.057-## 1 "" ANANIAS DE OLIVEIRA 8319727 Diárias Liquidação meia diária em viagem a Linhares dia, 15/07 saída às 08:00hs e retorno às 17:30hs, para conduzir a servidora Marinete de Fátima Nico para fiscalização a obra da escola Bartouvino Costa e Emir Macedo Gomes. 2014NL00964 2014NE00015 65040031 AUTORIZACAO DE EMPENHO ESTIMATIVO DE DIÁRIAS P/ VIAGEM DO SERVIDOR À DIVERSOS MUNICÍPIOS DO ES DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2520 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462880268 28046 2014 2014-10-10T00:00:00 0,0000 2853,9000 0,0000 0,0000 ###.361.897-## 1 "" AMANDA AZEVEDO RIBEIRO ALVES 8392106 Diárias REFERENTE 6 DIARIAS PRA VIAGEM A VITORIA NOS DIAS 09,10,12,13,16,17,19,20,23,24,30,31/10 PARA PARTICIPAR CURSO DE FORMAÇAO INICIAL PARA MAGISTRADOS CONFORME PORTARIA 686/14 2014NL03306 2014NE02777 201400000008 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 4020 VALORIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4161 DIÁRIAS A MAGISTRADOS - USO EXCLUSIVO TJ 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462880269 28047 2014 2014-04-24T00:00:00 0,0000 1440,0000 0,0000 0,0000 10762594000121 2 "" HMB LABORVIX 8346923 Pregão APROPRIAÇÃO DE DESPESA PARA PAGTO DA NF 650 DE 08/04/14 REF. A AQUISIÇÃO DE 900 TUBOS PARA COLETA À VÁCUO VHS - OF 26970. 2014NL00570 2014NE00399 63655934 PARA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE CONSUMO LABORATORIAL, PARA ELABORAÇÃO DE EXAMES, FRASCO COLETOR , PLÁSTICO, COM TAMPA DE ROSCA ENTRE OUTROS, HSL/FH/CI102/2013. ABERTURA DE PROCESSO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440915 HOSPITAL SÃO LUCAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4691 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL SÃO LUCAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2435 MATERIAL LABORATORIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462880270 28048 2014 2014-02-04T00:00:00 0,0000 759,9700 0,0000 0,0000 ###.470.617-## 1 "" ANTONIO CARLOS FACHETI FILHO 8389272 Diárias REFERENTE 1,5 DIÁRIAS JURISDIÇÃO ESTENDIDA MES ABRIL/14 - DIAS 02,03,09 CONFORME PORTARIA 208/14. 2014NL01134 2014NE01006 201400000009 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 4020 VALORIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4162 DIÁRIAS A MAGISTRADOS COM JURISDIÇÃO ESTENDIDA - USO EXCLUSIVO TJ 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462880271 28049 2014 2014-06-10T00:00:00 0,0000 130,0000 0,0000 0,0000 09176252000140 2 "" FISIOTERAPIA SUL CAPIXABA LTDA 8366959 Dispensa de Licitação Apropriação de despesa da NF: 87 ref. tratamento de RPG/ Pilates, pac. Alessandra Silva do Amaral Silveira, conf. autorização da fls. 158 em anexo. 2014NL01447 2014NE01521 62693042 FORNECIMENTO DE TRATAMENTO DE RPG/PILATES. DECISAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 594 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO 4713 MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462880272 28050 2014 2014-05-26T00:00:00 0,0000 1084,8000 0,0000 0,0000 ###.507.277-## 1 "" AGRIPINA DOS SANTOS FREIRE 8318470 Diárias Participar da XLII - Reunião Plenária Nacional do Fórum Nacional dos Conselhos Estaduais de Educação, em Boa Vista/RR.Dia 24/05 e 28/05/2014 2014NL05945 2014NE06029 66383188 EM FAVOR DOS PROFISSIONAIS RELACIONADOS (VITÓRIA) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 6680 APOIO AO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3694 DIÁRIAS A CONSELHEIROS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462880273 28051 2014 2014-08-10T00:00:00 0,0000 -225,0000 0,0000 0,0000 ###.584.505-## 1 "" KAROLINE VASCONCELOS ARRUDA ANDRADE SILVA 8364450 Diárias 2014GD00017 2014NE01743 67852238 ATUAR POR SUBSTITUIÇÃO NA DEFENSORIA DE EXECUÇÃO CRIMINAL DE SÃO MATEUS CONFORME PORTARIA Nº. 603 DE 17 DE SETEMBRO DE 2014. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 180901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 359 SUPERÁVIT FINANCEIRO - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 18 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 110 DIREITOS HUMANOS, DIREITOS DE TODOS 2144 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO, SEDE E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 18901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462880274 28052 2014 2014-06-24T00:00:00 0,0000 1914,1900 0,0000 0,0000 320202 3 "" FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 8371352 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO DE DESPESA REF. AO RPPS DA FOLHA, REL. AO MÊS DE JUNHO/2014. 2014NL00356 2014NE00026 64903800 ESTIMATIVO EM FAVOR DA FAPES, PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014. VOL. III. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2424 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2518 GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO - RPPS 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462880275 28053 2014 2014-08-21T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.816.447-## 1 "" JOSEMAR FRANSCISCO PEGORETTE 8349620 Diárias Participar das reuniões da Comissão de Educação Básica e Sessões Plenárias, deste CEE.Dia 20/08/2014 - Em Vitória. 2014NL14390 2014NE13784 67442358 VALOR R$ 168,00 (VITÓRIA) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 6680 APOIO AO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3694 DIÁRIAS A CONSELHEIROS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462880276 28054 2014 2014-04-25T00:00:00 0,0000 5895,0000 0,0000 0,0000 07768887000101 2 "" MUNDIFARMA DIST.DE PROD.FARMAC.E HOSP.LTDA. 8336719 Pregão Liquidação nota fiscal nº 000.009.073, Ata de Registro de Preços Nº 743/2013/HEINSG/SESA, com aquisição de medicamentos. 2014NL00209 2014NE00090 64619230 FORMALIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 743/2013 - HINSG. EMPRESA: MUNDIFARMA. PROTOCOLO: 11398/2013 AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450105 DIRETORIA DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 45 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 9 ASSISTÊNCIA À SAÚDE 2771 MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO COMPLEXO HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462880277 28055 2014 2014-04-25T00:00:00 0,0000 11491,0000 0,0000 0,0000 19183196000125 2 "" PRIME PRODUÇÕES ARTÍSTICAS CULTURAIS E EVENTOS-LTDA-ME 8370347 Inexigível Liquidação da despesa a NFS-e nº 46, às fls. 82, referente a prestação de serviços do Maestro Guilherme Mannis nas apresentações da Série Quarta Clássica e Quinta Clássica, realizado respectivamente nos dias 09 e 10 de Abril de 2014, no Theatro Carlos Gomes. 2014NL00642 2014NE00449 65998871 DO MAESTRO GUILHERME MANNIS CONVIDADO A APRESENTAR SE JUNTO A OFES NA TEMPORADA 2014 CÓDIGO 035.1 CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 392 DIFUSÃO CULTURAL 192 FOMENTO À FORMAÇÃO, PRODUÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL 4606 AMPLIAÇÃO DO ACESSO À PRODUÇÃO CULTURAL DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2802 PATROCÍNIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462880278 28056 2014 2014-04-07T00:00:00 1750000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 31479710000170 2 "" MP PUBLICIDADE LTDA 8315826 Concorrência VALOR DE EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE COMPREENDENDO CONJUNTO DE ATIVIDADES TÉCNICAS DE PROJETOS DE DIVULGAÇÃO DE ATOS, PROGRAMAS , OBRAS, SERVIÇOS E CAMPANHAS DA SEGER, COMPREENDENDO ESTUDO, PLANEJAMENTO, A CONCEITUAÇÃO, A CONCEPÇÃO , A CRIAÇÃO A EXECUÇÃO INTERNA, A INTERMEDIAÇÃO E A SUPERVISÃO DA EXECUÇÃO EXTERNA E DISTRIBUIÇÃO DE PEÇAS E CAMPANHAS DE INTERESSE GOVERNAMENTAL AOS VEÍCULOS E DEMAIS MEIOS DE DIVULGAÇÃO , BEM COMO AS DEMAIS ATIVIDADES COMPLEMENTARES NO EXERCÍCIO DE 2014, NOS TERMOS DO CONTRATO Nº 008/2014. 2014NE00543 2014NE00543 66877202 DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA - MATRIZ CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 131 COMUNICAÇÃO SOCIAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4254 DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2746 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462880279 28057 2014 2014-11-12T00:00:00 2001,8000 0,0000 0,0000 0,0000 10572064000110 2 "" V & M INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP 8326666 Pregão EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 20 FARDOS DE PAPEL HIGIÊNICO E 200 PACOTES DE PAPEL TOALHA - ARP Nº 002/2014 PREGÃO DETRAN Nº 002/2014. PROC. 66940168. 2014NE00627 2014NE00627 66940168 ATA DETRAN 002/2014 AQUISIÇÃO MATERIAL DE CONSUMO UTILIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280203 INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2280 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2422 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO 28203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462880280 28058 2014 2014-12-09T00:00:00 65,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.237.997-## 1 "" ANILTON SALLES GARCIA 8357941 Diárias DESTINADO AO ATENDIMENTO DE DESPESAS COM REQUISIÇÃO DE 1/2 DIÁRIA EM VIAGEM OFICIAL A ALEGRE-ES, NO DIA 17/09/2014, PARA PARTICIPAR DA 3ª SEMANA DE C, T & INOVAÇÃO SOCIAL DA EEEFM ARISTEU AGUIAR. 2014NE00387 2014NE00387 67737323 NO DIA 17/09/2014 PARA PARTICIPAR DA 3ª SEMANA DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO SOCIAL DA EEEFM 'ARISTEU AGUIAR'. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2420 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462880281 28059 2014 2014-08-12T00:00:00 36000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 03449387000156 2 "" CE DA EPG GALDINO ANTONIO VIEIRA 8349073 Não Aplicável DESPESA COM PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PEDDE/14, META 1 2014NE19485 2014NE19485 68588682 RECURSOS PEDDE/2014 - MANUTENÇAO DA REDE ESCOLAR (VILA VELHA) PLANO DE APLICACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 43 SUBVENÇÕES SOCIAIS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO MÉDIO 4348 APOIO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DE ENSINO MÉDIO 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4565 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES SOCIAIS - DIVERSAS INSTITUIÇÕES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462880282 28060 2014 2014-07-02T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.646.807-## 1 "" NAUCIR HELL ROGERIO 8364894 Diárias Conclusão de turmas do PBA em São Bento de Urânia. (Alfredo Chaves) - Dia 12/02/2013. 2014NE00900 2014NE00900 65378261 VALOR R$ 56,00 (VILA VELHA) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462880283 28061 2014 2014-06-10T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.844.557-## 1 "" SIMONE OLIVEIRA DE JESUS 8365416 Diárias LIQUIDAÇÃO DE 1/2 DIÁRIA REF. AO RESSARCIMENTO DE VIAGEM AO MUNCIPIO DE VITÓRIA NO DIA 21/08/2014 2014NL06468 2014NE03920 67678963 NO VALOR DE 560,00 COM DESPESAS EM VIAGEM A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE AGOSTO A OUTUBRO/2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4800 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462880284 28062 2014 2014-06-05T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.184.487-## 1 "" FERNANDA VENTURINI FRACALOSSI 8370243 Diárias Pagamento de diaria ref a participacao no Treinamento da Nova Intranet - 08/05/2014 2014NL00167 2014NE00172 65183690 SOLICITA AO CHEFE DA BM/6 PROVIDENCIAS PARA RESERVA DE RECURSOS FINANCEIRO E ORÇAMENTARIO NO FUNREBOM COM VISTAS A FAZER FRENTE A DEMANDA PELOS CURSOS FORA DO ESTADO QUE SERAO FREQUENTADOS POR MILITARES DO CBMES NO DECORRER DO ANO EM CURSO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450904 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 352 PREVENÇÃO, PROTEÇÃO E SOCORRO À DESASTRES 4799 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45904 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462880285 28063 2014 2014-01-07T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.351.137-## 1 "" MARINETE DE FATIMA NICO 8368591 Diárias Liquidação de meia diária de viagem à cidade de Linhares saindo 22/07 das 08:00h às 17:30h , para fiscalização da obra EEEFM Bartovino Costa e Emir de Macedo Gomes. 2014NL01010 2014NE00024 65051971 AUTORIZACAO DE EMPENHO ESTIMATIVO DE DIÁRIAS P/ VIAGEM DO SERVIDOR À DIVERSOS MUNICÍPIOS DO ES SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 603 GESTÃO DE OBRAS CIVIS NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 2524 GERENCIAMENTO E FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS CIVIS DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462880286 28064 2014 2014-10-22T00:00:00 0,0000 0,0000 1600,0000 0,0000 40175705000164 2 "" CEI-COMERC.EXPORT. E IMPORT.DE MAT. MED.LTDA 8330775 Dispensa de Licitação Pagamento da NF: 158.411 ref. aquisição e fornecimento de sonda para gastrostomia ao nivel pele pac. Jeremias Almeida Dias, conf. autorização da fls. 88 em anexo. 2014OB01637 2014NE01472 62346687 AQUISIÇÃO DE SONDA MICKEY (18 FR, 2,50 CM) DECISAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 594 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO 4713 MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2463 MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462880287 28065 2014 2014-06-10T00:00:00 0,0000 0,0000 2200,5200 0,0000 39822176000164 2 "" PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA 8320128 Pregão Pgto aquisição de passagens aéreas - Fat. FT00019534 - Set/14. 2014OB03760 2014NE00427 51948974 SOL.AUT. DE ADESÃO AO CONTRATO DE 001/11 DE PRESTAÇÃO DE SERV. DE AGENCIAMENTO COM FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS NAC. E INTERN. CELEB.ENTRE A SEGER E EMP. PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA- REP-019/10 GL AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2625 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2849 PASSAGENS PARA O PAIS - AÉREAS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462880288 28066 2014 2014-03-06T00:00:00 0,0000 0,0000 650,2700 0,0000 ###.860.057-## 1 "" ERILDO CARVALHO FERNANDES 8320728 Não Aplicável PGTO DESPESAS COM ALUGUEL DO IMÓVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PAV DE IRUPI MÊS DE MAIO/2014. 2014OB08415 2014NE01405 63340640 INFORMAÇÃO REF CONTRATO Nº 116/2007 SR. ERILDO CARVALHO FERNANDES ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2701 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462880289 28067 2014 2014-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 381,8400 0,0000 27055235000137 2 "" CREA-ES CONSELHO R. ENGEN.ARQUIT. E AGRONOMIA 8329123 Não Aplicável PAGAMENTO DE ART'S AO CREA/ES DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ENGENHARIA. 2014OB02895 2014NE00086 201201613299 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 614 GESTÃO INTEGRADA E ESTRATÉGICA NA ATIVIDADE JUDICIAL CAPIXABA 6030 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4158 OUTRAS TAXAS (USO EXCLUSIVO DA UG 030901 - FUNEPJ) 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462880290 28068 2014 2014-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 -285,8500 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 Inexigível 2014EV00051 2014NE00006 64844137 DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2420 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462880291 28069 2014 2014-04-07T00:00:00 0,0000 0,0000 127,0800 0,0000 280101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 8369959 Não Aplicável PAGAMENTO DA CONSIGNATÁRIA DA FL.31 DESTA SEGER DO MÊS DE JUNHO/14, CONFORME PROCESSO 65128494/14. 2014OB01091 2014NE00055 65128494 DE PAGAMENTO DOS ESTATUTARIOS DA SEGER - 2014 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2257 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462880292 28070 2014 2014-02-05T00:00:00 0,0000 0,0000 2145,6000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 Inexigível REF. AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE MUNICIPAL P/OS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DESTA SESP, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2014. 2014OB00818 2014NE00179 65017498 NO VALOR R$ 36.000,00 (TRINTA E SEIS MIL REAIS) PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2014, EMPRESA SETPES TRANSPORTE MUNICIPAL EM FAVOR DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS SESP. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2730 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462880293 28071 2014 2014-05-13T00:00:00 0,0000 0,0000 78,0900 0,0000 39405774000138 2 "" VILA COMERCIAL LTDA - ME 8366276 Pregão pagto restante nf 657/656 - ref. abr/14 2014OB00685 2014NE00006 63772523 "ATROPINA,SULF. 0,25MG/ML SIGA 25921;CEFALOTINA SÓDICA 1000MG SIGA 25677;CLINDAMICINA FOSF.150MG/ML SIGA 49972;CLORAFENICOL 1G SIGA 37658;GLICOSE 50% SIGA 70433 E OUTROS" MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2725 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE SÍLVIO AVIDOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462880294 28072 2014 2014-11-11T00:00:00 0,0000 0,0000 1590,0000 0,0000 60665981000703 2 "" UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S.A. 8355838 Pregão PAGTO DAS NFS 186664 DE 30/09/2014 E 188321 DE 18/10/2014, REF A AQUISIÇÃO DE 600 AMPOLAS DE HIDROCORTISONA, PARA ATENDER AO HSL, CONFORME ARP: 0057/2014. PROCESSO: 59983329/F30. 2014OB02318 2014NE01391 59983329 ABERTURA DE PROCESSO AQUISIÇÃO DE ALBUMINA HUMANA 20% E OUTROS ITENS RELACIONADO EM ANEXO. ABERTURA DE PROCESSO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440915 HOSPITAL SÃO LUCAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4691 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL SÃO LUCAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462880295 28073 2014 2014-11-28T00:00:00 0,0000 0,0000 438,1300 0,0000 27486182000109 2 "" VIACAO AGUIA BRANCA S/A 8324839 Inexigível PAGTO. REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS DE SETEMBRO/2014 EM FAVOR DO SERVIDOR ALESSANDRO DE PAULA REIS. 2014OB08132 2014NE00425 65156293 DE VALE TRANSPORTE SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4800 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462880296 28074 2014 2014-10-06T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.732.617-## 1 "" HERCULINA ALENCAR SILVA 8344678 Diárias PAGATº DE DIARIAS PARA SERRA/ES DIAS 14 E 15/06/2014 SUFIS-NO. 2014OB01686 2014NE01039 66663040 CURSO DE PÓS GRADUAÇÃO EM SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO EM 14/06/2014 EM SERRA. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 694 MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR 4161 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462880297 28075 2014 2014-06-06T00:00:00 0,0000 0,0000 1999,0000 0,0000 07520845000157 2 "" VISAUTO COM.DE AC.E LOCACAO DE VEICULOS 8330566 Pregão CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO PREV. E CORR. DE LIMPEZA DE FOSSAS, CAIXAS DE GORDURA E TUBULAÇÃO CONF.NF.2946 PROC.49262017. 2014OB00792 2014NE00018 49262017 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO PREV. E CORR. DE LIMPEZA DE FOSSAS, CAIXAS DE GORDURA E TUBULAÇÃO. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440914 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2722 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL ANTÔNIO BEZERRA DE FARIAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462880298 28076 2014 2014-08-19T00:00:00 0,0000 0,0000 842,2000 0,0000 ###.841.147-## 1 "" ROQUE ADEMAR DOS SANTOS NERY 8342415 Dispensa de Licitação AJUDA DE CUSTO CONSULTA BAURU 22/09/2014 REQ 01699/14 PASSAGEM 2014OB02761 2014NE03005 48667099 PASSAGEM/DIARIA PARA ANA PAULA REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2718 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE VITÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2862 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD - TERRESTRE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462880299 28077 2014 2014-11-27T00:00:00 0,0000 5337,3900 0,0000 0,0000 15454201000136 2 "" SERVILIMP SERV.DE LIMP.E CONSERV.DE VITORIA 8366099 Pregão Liquidação c/recolhimento INSS e IR da NFS-e 00242 prestação de serviços de garçom - Período de 01/10/2014 a 31/10/2014 - Contrato n° 023/2013. Pregão nº 021/2013. 2014NL04128 2014NE01778 65004337 PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GARÇOM, REF. AO CONTRATO Nº0023/2013, NOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2350 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2834 SERVIÇOS DE COPA E COZINHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462880300 28078 2014 2014-05-30T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.543.707-## 1 "" KARLA ROBERTA COSMO 8365085 Diárias Liquidação de 1diária e meia em viagem a Mucurici e Ponto Belo, saída às 8hs do dia 10 e retorno às 17hs do dia 11/06, para fiscalizar as obras de construção da quadra poliesportiva da EEEM Itabaiana e reforma e ampliação da EEEFM Maria Magdalena da Silva. 2014NL00837 2014NE00018 65036620 AUTORIZACAO DE EMPENHO ESTIMATIVO DE DIÁRIAS DE VIAGEM À DIVERSOS MUNICÍPIOS DO ES DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 603 GESTÃO DE OBRAS CIVIS NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 2524 GERENCIAMENTO E FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS CIVIS DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462880301 28079 2014 2014-08-20T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.791.847-## 1 "" MARDEL BORGES COLOMBI SEBIM 8331736 Diárias Reunião do Dia do Superintendente na SEDU, no dia 25/02/2014. 2014NL14234 2014NE13700 65543211 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/AE07/N 05/2014) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462880302 28080 2014 2014-10-17T00:00:00 0,0000 409985,8400 0,0000 0,0000 32444895000140 2 "" BRASLIMP SERVICOS LTDA 8342161 Pregão LIQUIDAÇÃO DAS NOTAS FISCAIS Nº 1287 a 1292, REFERENTE AO SÉTIMO APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 054/2010 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NAS UNIDADES ESCOLARES E ADMINISTRATIVAS VINCULADAS A SEDU, NO PERÍODO DE JANEIRO A AGOSTO DE 2014. 2014NL03723 2014NE01074 67962688 REFERENTE CONTRATO N 054/2010 (SERRA) REAJUSTE 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 34 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 8675 SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PARA UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2876 SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (§ 1º DO ART. 18 DA LC Nº 101/00) - SERVIÇOS DE LIMPEZA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462880303 28081 2014 2014-08-26T00:00:00 0,0000 -4,6800 0,0000 0,0000 33078528000132 2 "" TORRENT DO BRASIL LTDA. 8353856 Pregão liquidação da nota fiscal 79508 mai/2014 medicamentos para pacientes do sus. 2014NL13066 2014NE03618 66787173 REFERENTE AO PROCESSO DE COMPRA Nº 65065061 EM FAVOR DA TORRENT DO BRASIL LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 230 IMPLEMENTAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 2692 AQUISIÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS, DE PROGRAMAS ESPECÍFICOS E OUTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2464 MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTENCIA SOCIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462880304 28082 2014 2014-02-05T00:00:00 0,0000 6013,5500 0,0000 0,0000 32441297000117 2 "" SABOR ORIGINAL ALIMENTAçãO E SERV LTDA EPP 8358397 Dispensa de Licitação LIQUIDAÇÃO REF. AO CONTRATO N° 013/2014 DA EMPRESA SABOR ORIGINAL, FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DA USP/HCTP, MES DE MARÇO/2014. 2014NL02450 2014NE00580 65869141 REF. AO CONTRATO N° 013/2014 DA EMPRESA SABOR ORIGINAL ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA ME, FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DA USP. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 6802 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA PRISIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4493 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PRISIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462880305 28083 2014 2014-06-25T00:00:00 0,0000 35259,8700 0,0000 0,0000 27053735000130 2 "" EBALMAQ-COMERCIO E INFORMATICA LTDA 8327209 Pregão liquidação referente a contratação de serviços de suporte tecnico aos computadores do der. 2014NL02008 2014NE00641 66783283 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2450 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2827 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462880306 28084 2014 2014-06-13T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.449.536-## 1 "" JOSE CARLOS CAMARA LOPES 8337492 Diárias 2014GD00331 2014NE00134 64877701 NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA EXERCICIO 2014 PARA O MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462880307 28085 2014 2014-10-14T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.257.507-## 1 "" IRILDA MORO FERREIRA LEITAO 8334361 Diárias 1356 - participar do processos de formação continuada de profissionais desencadeados pela gestão de educação especial no estado do es- afonso claudio x vitoria x afonso claudio- dia 26/08/2014. 2014NL17617 2014NE16271 67541631 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/GEJUD/N 78/2014) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462880308 28086 2014 2014-07-29T00:00:00 0,0000 392,0000 0,0000 0,0000 ###.204.527-## 1 "" VIRGINIA PRESCHOLDT OLIVEIRA 8369525 Diárias DIÁRIAS PARA UTILIZAÇÃO DE 06/08/2014 A 08/08/2014 - DESTINO: ALEGRE, COLATINA, NOVA VENÉCIA - OBJETIVO: TREINAMENTO DE FOLHA DE FREQUÊNCIA NOS ESCRITÓRIOS REGIONAIS. DESLOCAMENTO NO DIA 05/08/2014 À PARTIR DE 13:30. 2014NL02222 2014NE02018 65824059 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA VIAGENS. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 694 MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR 8388 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462880309 28087 2014 2014-11-20T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.597.907-## 1 "" ENEDINA DOS SANTOS ALMEIDA 8369793 Diárias pagto diaria ref. nov/14 2014OB01684 2014NE01518 68229003 "PGT. DE DESPESA C/VIAGEM À VITORIA PARA DEPOR, REF. AO PROC.62787195/2013." DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2725 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE SÍLVIO AVIDOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462880310 28088 2014 2014-12-15T00:00:00 0,0000 0,0000 213,6000 0,0000 ###.615.347-## 1 "" EDILENE CHAMAO DE CASTRO 8346916 Inexigível PGTº DOS PROFISSIONAIS CONFORME ORIGENS DE DADOS PARA ATUAÇÃO NO APOIO TÉCNICO A CURSO, NA APLICAÇÃO DE EXAMES SUPLETIVOS CEEJA EM CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES NOS DIAS 22,23,29 E 30/11/2014. 2014OB04431 2014NE02184 68496184 DOS PROFISSIONAIS CONFORME ORIGENS DE DADOS PARA ATUAÇÃO NO APOIO TÉCNICO A CURSO, NA APLICAÇÃO DE EXAMES SUPLETIVOS CEEJA EM CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 242 INCLUSÃO E DIVERSIDADE NA EDUCAÇÃO 8665 AMPLIAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2679 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462880311 28089 2014 2014-08-14T00:00:00 0,0000 0,0000 1030,0000 0,0000 27476100000145 2 "" PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 8335697 Inexigível PAGAMENTO REF. A OPV RELATIVO AOS PROC.JUD.INSERIDOS NO PA 666330629 PARTE DA 11ª PLANILHA. 2014OB16305 2014NE00432 66330629 A LISTAGEM DOS PROCESSO APTOS A PAGAMENTO DE PEQUENO VALOR AOS ADVOGADOS NOMEADOS DEFENSORES DATIVOS. ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 80 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 901 OPERAÇÕES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 998 PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4017 OPV - Pessoal Ativo Civil - RPPS - Após 05/05/2000 - TJES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462880312 28090 2014 2014-08-05T00:00:00 0,0000 0,0000 557,3900 0,0000 ###.423.567-## 1 "" ENES RODRIGUES PEREIRA 8358941 Não Aplicável PAGAMENTO DO MANDADO DE CUMPRIMENTO DE INDENIZAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO Nº 028960030.1992.5.17.0002 EM NOME DO SR. HAMILCAR DOS SANTOS PINTO, MÊS DE MAIO DE 2014 2014OB00802 2014NE00049 65080033 MANDADO DE CUMPRIMENTO DE INDENIZAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO Nº 028960030.1992.5.17.0002 EM NOME DO SR. HAMILCAR DOS SANTOS PINTO. MANDADO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 901 OPERAÇÕES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 272 PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4024 OPV - Outras Naturezas - Após 05/05/2000 - TRT 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462880313 28091 2014 2014-10-13T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.254.547-## 1 "" IVANI DA SILVA VIRGINIO 8357401 Diárias 2925 - Correção de Atas de Resultados Finais do ano de 2013, dia 13 a 14/10/14- Mucurici/Nova Venecia /Mucurici. 2014OB18277 2014NE16091 67955681 EM FAVOR DOS PROFISSIONAIS RELACIONADOS (NOVA VENECIA) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462880314 28092 2014 2014-03-09T00:00:00 0,0000 0,0000 939,6800 0,0000 ###.943.847-## 1 "" AVARISTO BAYER 8324009 Dispensa de Licitação PAGT DO ALUGUEL DO IMÓVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CRT SÃO GABRIEL DA PALHA/ES MÊS AGOSTO/14. 2014OB13598 2014NE02466 64549895 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA EM FAVOR DE AVARISTO BAYER CONTRATO 026/2006 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2701 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462880315 28093 2014 2014-07-23T00:00:00 0,0000 0,0000 2625,0000 0,0000 09031497000180 2 "" VITORIAFARMA LTDA ME 8340079 Pregão pagto nf 10621 - ref. jul/14 2014OB01092 2014NE00841 66810825 "SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE PAGAMENTO, REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 63900238 PREGÃO 0009/14. ARP Nº 479/14 480/14; 481/14." PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2725 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE SÍLVIO AVIDOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462880316 28094 2014 2014-11-13T00:00:00 0,0000 0,0000 5093,0400 0,0000 33000118000250 2 "" TELEMAR NORTE LESTE SA 8338225 Inexigível PD REF. AS FATURAS DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA DO HJSN, CONTRATOS: 000-7525 0 1 E 000-7542 0 1 (SENDO 02 AS FATURAS: REF. AOS MESES DE SET/OUT/2014), CONF. AUTORIZADO NO PROC. 65132742 2014OB00883 2014NE00006 65132742 DESPESAS DE CONSUMO DE LIGAÇÕES TELEFÔNICAS EMPRESA TELEMAR TELECOMUNICAÇÕES NORTE LESTE S/A - ESTIMATIVA 2014. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440923 HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2728 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462880317 28095 2014 2014-02-10T00:00:00 0,0000 0,0000 152053,3200 0,0000 08668786000121 2 "" FEDERACAO CAPIXABA DE DESPORTO ESCOLAR 8337864 Inexigível PG DA NF. 23, REFERENTE A 2ª PARCELA (5ª, 6ª, 7ª e 8ª) REGIONAIS DOS JOGOS NA REDE 2014 DOS SERVIÇOS DE ARBITRAGEM, CONFORME CONTRATO Nº 212/2014. 2014OB17699 2014NE09808 65913086 DE INSTITUIÇÕES ESPECIALIZADA PARA REALIZAR OS SERVIÇOS NECESSÁRIOS DE ARBITRAGEM PARA REALIZAÇÃO DOS JOGOS ESCOLARES NA REDE ESTADUAL (REP/AE010/N 27/2014) CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO MÉDIO 8683 DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DE ESPORTE E CULTURA NAS ESCOLAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2827 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462880318 28096 2014 2014-12-12T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.055.147-## 1 "" KLAUS COUTINHO BARROS 8371190 Diárias PAGAMENTO PARA ATENDER A CI.PGE/PFI/Nº098/2014 - 1/2 DIÁRIA EM DECORRENCIA DE VIAGEM DIA 19/11/14, ULTRAPASSANDO A SEIS HS, P/PROVIDENCIAR DILIGENCIAS NO CARTÓRIO DE IBATIBA. 2014OB01374 2014NE00579 68716001 CI.PGE/PFI/Nº098/2014 - SOLICITA DIÁRIA EM DECORRENCIA DE VIAGEM DIA 19/11/14, ULTRAPASSANDO A SEIS HS; P/PROVIDENCIAR DILIGENCIAS NO CARTÓRIO DE IBATIBA DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2160 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462880319 28097 2014 2014-07-23T00:00:00 0,0000 0,0000 2172,0000 0,0000 03366043000183 2 "" C.E DA EPG BRAULIO FRANCO 8337050 Não Aplicável pagamento recurso dinheiro direto na escola-PEDDE 2014 - complementação da meta 01 2014OB12124 2014NE10977 66823609 RECURSOS PEDDE/2014 - MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR (MUNIZ FREIRE) PLANO DE APLICACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 43 SUBVENÇÕES SOCIAIS "" 0 ESTADO 331 SUPERÁVIT FINANCEIRO - COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO MÉDIO 4348 APOIO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DE ENSINO MÉDIO 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4565 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES SOCIAIS - DIVERSAS INSTITUIÇÕES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462880320 28098 2014 2014-10-24T00:00:00 0,0000 0,0000 224,0000 0,0000 ###.386.387-## 1 "" JOAO WAGNER DUTRA NEVES 8336474 Diárias PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS,VISANDO COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO,CONF.IS.3217/2014,PAG. DE 2 DIÁRIAS,EM 27/28 e 30/10/2014,DE A.CLAUDIO P/CACHOEIRO E M.FLORIANO 2014OB16338 2014NE00131 64877604 NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA EXERCICIO 2014 PARA O MUNICIPIO DE AFONSO CLAUDIO SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462880321 28099 2014 2014-01-12T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.967.967-## 1 "" VANIR JOSE SOARES JUNIOR 8367422 Não Aplicável PAGAMENTO REFERENTE DIÁRIA PARA EQUIPE GTI E GERAT NOS DIAS 17, 19 E 21/11/2014 PARA ATENDIMENTO AOS ESCRITÓRIOS REGIONAIS DE COLATINA, CACHOEIRO E LINHARES 2014OB01498 2014NE00425 68407645 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220202 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 22 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 157 EXECUÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS MERCANTIS 2195 REGISTROS DE ATOS DE EMPRESAS MERCANTIS E ATIVIDADES AFINS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 22202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462880322 28100 2014 2014-11-17T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.428.517-## 1 "" ANTONIO CESAR BOTTECCHIA 8319770 Inexigível PAGAMENTO REF. DIÁRIA P/ ANTONIO C. DE ASSIS, WALTER M. RIBEIRO, EDISON C. A. LUCAS E ANTÕNIO C. BOTTECCHIA, PERÍODO: 19 Á 21/11/14. 2014OB04737 2014NE01295 67064647 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2450 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462880323 28101 2014 2014-01-12T00:00:00 0,0000 0,0000 1267,2000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 Não Aplicável PGTO DESPESA COM VALE TRANSPORTE PARA SERVIDORES DA REDE ESTADUAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2014. 2014OB03713 2014NE00061 65012372 EM FAVOR DA EMPRESA SETPES PARA FAZER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE (VITÓRIA) EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2088 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462880324 28102 2014 2014-07-23T00:00:00 0,0000 0,0000 4060,0000 0,0000 00410817000138 2 "" CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA 8328026 Dispensa de Licitação PGTO REF. A INTERNAÇÃO DA RN ANA PAULA OLIVEIRA REIS - PERÍODO 27/04 A 04/05/2014 CONF.N.F.7886. 2014OB15518 2014NE00240 65004280 NO VALOR DE R$ 500.000,00, EM FAVOR DO CENTRO MÉDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA, PARA REALIZAÇÃO DE DESPESAS NO ANO DE 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462880325 28103 2014 2014-11-12T00:00:00 0,0000 0,0000 406,8000 0,0000 ###.228.001-## 1 "" ANDRE LUIZ VARAO MOREIRA 8358489 Diárias PAGAMENTO DE DESPESA COM DIÁRIAS DO GERENTE ANDRÉ VARÃO EM VIAGEM A SÃO PAULO NOS DIAS 11 E 12/12/14 PARA PARTICIPAR DA ABERTURA OFICIAL DO SALÃO MÃOS DO BRASIL . 2014OB01519 2014NE00882 68410751 DIARIA PARA VIAGEM NOS DIAS 11/12 A 12/12/2014 A SÃO PAULO PARA PARTICIPAR DA ABERTURA OFICIAL DO SALÃO MÃO DO BRASIL. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 11 TRABALHO 334 FOMENTO AO TRABALHO 414 SISTEMA PÚBLICO DE EMPREGO, TRABALHO E RENDA 2861 DESENVOLVIMENTO E FOMENTO DO ARTESANATO CAPIXABA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 30205 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462880326 28104 2014 2014-04-11T00:00:00 0,0000 0,0000 252,0000 0,0000 ###.778.247-## 1 "" ELISANGELA SANDRELI DO NASCIMENTO 8315539 Diárias PAGAMENTO DE 1 E 1/2 DIÁRIA COM ACRÉSCIMO DE 50% PARA O MUNICÍPIO DE IÚNA-ES NO DIA 04 DE NOVEMBRO COM RETORNO PREVISTO PARA O DIA 05 DE NOVEMBRO, A FIM DE ORGANIZAR EVENTO NO QUE DIZ RESPEITO À SEGURANÇA PESSOAL DO SR. GOVERNADOR, CONFORME CI Nº 1840/2014/NOE. 2014OB03225 2014NE01127 65008200 NO VALOR DE R$ 300,00 PARA O ANO DE 2014 EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 750 SEGURANÇA DE DIGNATÁRIOS 2080 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462880327 28105 2014 2014-04-15T00:00:00 0,0000 0,0000 68,8300 0,0000 400101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 8371783 Não Aplicável PAGAMENTO REFERENTE O INSS DO SERVIDOR DA FOLHA DE PESSOAL DO MES MARÇO/2014. 2014OB00671 2014NE00303 65847369 DA FOLHA N.31 REFERENTE MÊS MARÇO 2014 CÓDIGO 024.1 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2605 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462880328 28106 2014 2014-04-16T00:00:00 0,0000 0,0000 2270,0700 0,0000 28153476000181 2 "" CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA 8321865 Não Aplicável PGTO NF 9481 DA CLINICA DE ACIDENT DE VITORIA REF INTERNAÇÃO JAQUELINE F SOUZA NO PERÍODO DE17 A 20/02/2014. 2014OB07630 2014NE00296 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462880329 28107 2014 2014-07-10T00:00:00 0,0000 0,0000 291,2000 0,0000 ###.633.237-## 1 "" ANGéLICA SOUZA RODRIGUES 8338010 Diárias 1725 - Participar da 2ª formação integrada SEDU/UNDIME-2014 com o tema Adolescência, Sexualidade e Gravidez, em Vitória de 09/09 a 11/09/2014. 2014OB17982 2014NE15933 67680640 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/GERAD/N 04/2014) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462880330 28108 2014 2014-03-26T00:00:00 0,0000 0,0000 19,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.MAR/14 FL.PENSAO.TJES. 2014OB03360 2014NE00102 65003918 DE PENSIONISTAS DO TJES - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 28 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462880331 28109 2014 2014-05-08T00:00:00 0,0000 0,0000 5637,3400 0,0000 ###.712.787-## 1 "" UILSON ARAUJO DOS SANTOS 8330403 Dispensa de Licitação PAGAMENTO DE IRRF S/ LOCAÇÃO DE ALUGUEL DE CARIACIA MÊS DE JULHO/14 2014OB01686 2014NE00094 61334812 LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA A INSTALAÇÃO DO NÚCLEO DE ATENDIMENTO EM CARIACICA. LOCACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 180901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 18 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 110 DIREITOS HUMANOS, DIREITOS DE TODOS 2144 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO, SEDE E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2701 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 18901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462880332 28110 2014 2014-03-06T00:00:00 0,0000 0,0000 54803,3100 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG IRRF FL INAT MAI/14 IJSN 2014OB07660 2014NE00034 65005112 DE INATIVOS DO INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 244 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462880333 28111 2014 2014-05-05T00:00:00 0,0000 0,0000 4036,9000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG. CONSIG. FL. INAT. SEFAZ. ABR/14. 2014OB05722 2014NE00028 65006011 DE INATIVOS DA SEFAZ - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 189 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462880334 28112 2014 2014-06-13T00:00:00 0,0000 0,0000 148,5000 0,0000 ###.128.207-## 1 "" TANIA MARUSA GOMES COELHO SILVESTRE 8315712 Inexigível PAGAMENTO TFD 390/2014 EM PARTE, REFERENTE AJUDA DE CUSTOS-DIÁRIAS, PACIENTE TANIA MARUSA G. COELHO SILVESTRE. 2014OB02238 2014NE01746 48271420 TFD. CPF.616.128.207-00 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 57 CENTRO OESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2715 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462880335 28113 2014 2014-03-06T00:00:00 0,0000 0,0000 399,3100 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG. CONSIG. REFERENTE AO MÊS DE MAI/14 FL. INAT. APEES. 2014OB06815 2014NE00066 65007700 DE INATIVOS DO APEES (ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 619 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO ARQUIVO PÚBLICO ESTADUAL DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462880336 28114 2014 2014-04-30T00:00:00 0,0000 0,0000 -1914,1300 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável DEVOLUCAO DE PAGAMENTO EM NOME DE SIRLEY ZIGONI REF FOLHA DE ABRIL/2014 CONF. OF Nº 163/SFB/IPAJM. 2014GD00055 2014NE00161 65002598 DE PENSIONISTAS DA SEDU (SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 683 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462880337 28115 2014 2014-09-24T00:00:00 0,0000 0,0000 349,8100 0,0000 10508381000178 2 "" MS INFORMATICA LTDA 8334495 Pregão PAGAMENTO DE DESPESA DE PARTE RESTANTE DA NOTA FISCAL DE N° 744 (AGOSTO), DO CONTRATO N° 001/2013, DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO COM MANUTENÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE MAQUINAS DE REPROGRAFIA. 2014OB02621 2014NE00754 61299200 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE MÁQUINAS DE REPROGRAFIA.VOL III CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2685 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2778 TI: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E PERIFÉRICOS 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462880338 28116 2014 2014-06-10T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.213.987-## 1 "" OSVALDO MORAES BATISTA 8361080 Diárias PAGAR DESPESAS COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR DESIGNADO PARA TRANSPORTAR E PARA A SERVIDORA DESIGNADA PARA ASSINAR A ORDEM DE SERVIÇO PARA A CONSTRUÇÃO DO CAMPO BOLA II E ALAMBRADOS NO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DA BARRA NO PERÍODO DE 27/09/2014. 2014OB03418 2014NE01945 67833616 PARA SERVIDORES QUE IRÃO ACOMPANHAR A SECRETÁRIA NA CERIMÔNIA DAS ORDENS DE SERVIÇO PARA CONSTRUÇÃO DO CAMPO BOM DE BOLA II E DOIS ALAMBRADOS (SÃO TIAGO). DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2590 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462880339 28117 2014 2014-07-25T00:00:00 0,0000 0,0000 1205701,4300 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.LIQ.JUL/14 FL.INAT.SEFAZ. 2014OB09580 2014NE00028 65006011 DE INATIVOS DA SEFAZ - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 189 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2185 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462880340 28118 2014 2014-05-28T00:00:00 0,0000 0,0000 2367,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.MAI/14 FL.INATIVOS DO TJES. 2014OB06583 2014NE00005 65008324 DE INATIVOS DO TJES - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 28 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462880341 28119 2014 2014-06-27T00:00:00 0,0000 0,0000 5704,3000 0,0000 100102 3 "" SECRETARIA DA CASA MILITAR 8371060 Não Aplicável PAGTO DE PARTE DO LIQUIDO DA FOLHA DE PESSOAL DA CM DO MÊS DE JUNHO/14. 2014OB01918 2014NE00080 65046927 PARA DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, AUXILIO ALIMENTAÇÃO E ESTAGIÁRIOS DAQUELA SECRETARIA EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 750 SEGURANÇA DE DIGNATÁRIOS 2080 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2696 ESTAGIARIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462880342 28120 2014 2014-03-06T00:00:00 0,0000 0,0000 18427,9100 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG. CONSIG. REFERENTE AO MÊS DE MAI/14 FL. INAT. IASES. 2014OB07096 2014NE00092 65004760 DE INATIVOS DO IASES (INSTITUTO DE ATENDIMENTO SÓCIO EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 819 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462880343 28121 2014 2014-06-20T00:00:00 5000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 14596769000129 2 "" CONSELHO DE ESCOLA EEEM ITAMIRA 8359038 Não Aplicável DESPESA COM PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PEDDE/14, META 1 - MANUTENÇÃO 2014NE08342 2014NE08342 66581052 RECURSOS PEDDE/2014 - MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR (PONTO BELO) PLANO DE APLICACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 43 SUBVENÇÕES SOCIAIS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 4347 APOIO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4565 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES SOCIAIS - DIVERSAS INSTITUIÇÕES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462880344 28122 2014 2014-09-26T00:00:00 250,0000 0,0000 0,0000 0,0000 27193705000129 2 "" HOSP.EVANGELICO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM 8327319 Dispensa de Licitação AQUISIÇÃO DE EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA PARA A PACIENTE HELENA TOMÉ ANASTÁCIO, INTERNADA NESTA UNIDADE HOSPITALAR. 2014NE00407 2014NE00407 67876200 AQUISIÇÃO DE EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA PARA A PACIENTE HELENA TOMÉ ANASTÁCIO, INTERNADA NESTA UNIDADE HOSPITALAR. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440921 UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 54 CENTRAL SUL 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2711 MANUTENÇÃO DA UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462880345 28123 2014 2014-12-11T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.985.683-## 1 "" JOSE CLEZER DE OLIVEIRA 8341155 Diárias EMPENHO COM DIÁRIA PARA PARTICIPAR DO CURSO DE AQUICULTURA PARA AGRICULTORES FAMILIARES EM ITAPEMIRIM, DIAS 06 E 06/NOV. 2014NE02616 2014NE02616 65040953 PAGAMENTO DESPESAS COM DESLOCAMENTO DE VIAGEM - FONTE 271. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA PESQUISA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 853 DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR 6390 EXPANSÃO DAS ATIVIDADES DE EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462880346 28124 2014 2014-10-23T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.330.937-## 1 "" ANDRE OLIVEIRA ANDRADE 8369531 Diárias EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM 1 DIÁRIA REF. VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM PARA IMPLANTAR SISTEMA DE REDE NA UNIDADE EM 19/09/2014 - CONF, CI: 136/2014.(COMPLEMENTAÇÃO CI 127/2014) 2014NE02449 2014NE02449 65341848 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA EM BENEFÍCIO AO SERVIDOR: ANDRÉ OLIVEIRA ANDRADE. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 460201 INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2810 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 46201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462880347 28125 2014 2014-12-23T00:00:00 -56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.517.007-## 1 "" MARCIA DE OLIVEIRA BARCELOS 8342727 Diárias CANCELAMENTO DE SALDO DE EMPENHO, CONFORME AUTORIZADO AS FLS 94. 2014NE09386 2014NE08359 68507186 PARA IÚNA, DIA 28/11/2014 A PEDIDO DA NEGEP. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2690 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462880348 28126 2014 2014-07-15T00:00:00 1614,3300 0,0000 0,0000 0,0000 03685124000146 2 "" ELCMAR COMERCIAL LTDA MEE 8319136 Pregão EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA COLORIDA NO PERIODO DE 18/07/14 A 31/12/14 - PROCESSO 59177977 2014NE00188 2014NE00188 59177977 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 360203 AGÊNCIA REGULADORA DE SANEAMENTO BÁSICO E INFRAESTRUTURA VIÁRIA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 36 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 617 GESTÃO DAS CONCESSÕES DE SANEAMENTO E INFRAESTRUTURA VIÁRIA 6158 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2776 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 36203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462880349 28127 2014 2014-07-11T00:00:00 -20000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 06206565000106 2 "" CENTRON DE FORMAÇÃO DE CONDUTORES ITARANA LTD 8368672 Não Aplicável ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO PARA ADEQUAÇÃO EM PAGAMENTOS DO PROGRAMA CNH SOCIAL. 2014NE04451 2014NE00336 63713993 EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA DESPESAS COM O CFC RODOVIA DO SOL EXERCICIO 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 333 EMPREGABILIDADE 860 REDUÇÃO DA POBREZA 4516 CARTEIRA DE HABILITAÇÃO - CNH SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2866 PROGRAMA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO (CNH) SOCIAL 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462880350 28128 2014 2014-12-18T00:00:00 1092,0100 0,0000 0,0000 0,0000 ###.918.357-## 1 "" MOISES DE JESUS FACCINI 8352301 Não Aplicável Empenho para atender diárias TFD paciente Moises de Jesus Faccini, RPU nº 757/2014, conforme autorização fls. nº 114 em anexo. 2014NE01987 2014NE01987 58725466 PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 54 CENTRAL SUL 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2714 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462880351 28129 2014 2014-06-23T00:00:00 0,0000 89864,9200 0,0000 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA PESQUISA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 Dispensa de Licitação Liquidação para pagamento Pessoal Ativo - RPPS, FOPAG mês Jun/14. 2014NL01906 2014NE00408 65151046 DESTINADO AOS BPROCEDIMENTOS DE CONTABILIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO AOS SERVIDORES DO INCAPER-EXERCICIO DE 2014 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA PESQUISA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4394 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2525 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462880352 28130 2014 2014-10-20T00:00:00 -2275000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 460101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 8373195 Não Aplicável anulação para remanejamento para outros sub itens da despesa com pessoal 2014NE04007 2014NE00352 65151348 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4809 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2596 SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462880353 28131 2014 2014-11-28T00:00:00 -1500,0000 0,0000 0,0000 0,0000 28133619000193 2 "" S/A A GAZETA 8331755 Pregão Cancelamento de saldo de empenho 2014NE01903, tendo em vista a não utilização no ano de 2014, conforme autorização do Sr. Secretário em Exercício. 2014NE02152 2014NE01903 67619223 PUBLICAÇÃO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2590 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2790 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462880354 28132 2014 2014-11-26T00:00:00 760,4800 0,0000 0,0000 0,0000 56994502009862 2 "" NOVARTIS BIOCIENCIAS S/A 8330465 Dispensa de Licitação LERCANIDIPINO,CLORIDRATO 10MG COMP. REVESTIDO E OUTRO P/ATENDER SÔNIA MARIA LOSS MORELATO E OUTROS, EM ATENDIMENTO AOS MANDADOS JUDICIAIS (CONTINUIDADE). 2014NE08397 2014NE08397 67888623 LERCANIDIPINO,CLORIDRATO 10MG COMP. REVESTIDO E OUTRO P/ATENDER SÔNIA MARIA LOSS MORELATO E OUTROS, EM ATENDIMENTO AOS MANDADOS JUDICIAIS (CONTINUIDADE). MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 230 IMPLEMENTAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 2692 AQUISIÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS, DE PROGRAMAS ESPECÍFICOS E OUTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2464 MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTENCIA SOCIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462880355 28133 2014 2014-09-17T00:00:00 0,0000 0,0000 1635,4500 0,0000 ###.554.367-## 1 "" VALERIA MARIA BERMUDES GAVAZZONI 8392241 Diárias REFERENTE 5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A SÃO MATEUS NOS DIAS 29/9 A 04/10 PARA ORGANIZAÇÃO, ESTRUTURAÇÃO, DEVOLUÇÃO E ESTATÍSTICA DOS PROCESSOS TRABALHOS NO MUTIRÃO DE CONCILIAÇÃO DE SÃO MATEUS CONFORME PORTARIA 619/14. 2014OB03734 2014NE02501 201400000006 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 4020 VALORIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4160 DIÁRIAS A SERVIDORES - USO EXCLUSIVO TJ 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462880356 28134 2014 2014-05-08T00:00:00 0,0000 0,0000 4344,0000 0,0000 03299281000113 2 "" C.E DA EPG CIER DE AGUIA BRANCA 8336746 Não Aplicável pagamento recurso dinheiro direto na escola-PEDDE 2014- COMPLEMENTAÇÃO meta 01 2014OB13482 2014NE12234 66944937 RECURSOS PEDDE/2014 - MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR (ÁGUIA BRANCA) PLANO DE APLICACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 43 SUBVENÇÕES SOCIAIS "" 0 ESTADO 331 SUPERÁVIT FINANCEIRO - COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 4347 APOIO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4565 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES SOCIAIS - DIVERSAS INSTITUIÇÕES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462880357 28135 2014 2014-10-17T00:00:00 0,0000 0,0000 756,4800 0,0000 11594846000113 2 "" RGIORI EMERGÊNCIAS MEDICAS LTDA - ME 8361574 Pregão PAGTO IRRF NF 912 E 913 - RGIORI 2014OB22711 2014NE00845 55618251 SERVIÇO DE REMOÇÃO DE PACIENTES EM VEÍCULO TIPO AMBULÂNCIA,P/ ATENDER AS NECESSIDADES DA CENTRAL DE REGULAÇÃO, CONF DOCUMENTAÇÃO ANEXA. SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2765 SERVIÇOS DE SOCORRO E SALVAMENTO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462880358 28136 2014 2014-04-07T00:00:00 0,0000 0,0000 63,6400 0,0000 27055235000137 2 "" CREA-ES CONSELHO R. ENGEN.ARQUIT. E AGRONOMIA 8329123 Inexigível PAGAMENTO DE ART CARGO E FUNÇÃO Nº 0820140066510 - SERVIDOR WESLEY ZAMBOM DA SILVA, ADMISSÃO 22/04/2014 - CONFORME CI DRH 392, JUN/14. 2014OB02247 2014NE00494 65554060 DESPESAS COM TAXAS DE ANUIDADE E ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA(ART) DO CREA-ES, PARA O EXERCÍCIO DE 2014. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA PESQUISA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2390 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2827 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462880359 28137 2014 2014-02-10T00:00:00 0,0000 0,0000 343,1700 0,0000 30964795000119 2 "" CEP SERVICOS E PROJETOS LTDA 8340592 Pregão PAGAMENTO DE RETENÇÃO DE IRRF - CEP SERVIÇOS E PROJETOS - NF 1462. 2014OB03199 2014NE00400 200900809759 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 241 INFRAESTRUTURA E TECNOLOGIA MODERNAS E ADEQUADAS À ATIVIDADE JUDICIAL CAPIXABA 1034 AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE IMÓVEIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462880360 28138 2014 2014-04-12T00:00:00 0,0000 0,0000 868,2400 0,0000 420101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 8371588 Não Aplicável PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO DA FOLHA PESSOAL 31, DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. 2014OB21579 2014NE00350 65024788 PARA REALIZAÇÃO DE DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EM EXERCÍCIO REFERENTE ANO/2014/SEDU NA ACAO DISCRIMINADA (REP/GRH/N 1/2014) AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4657 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462880361 28139 2014 2014-01-09T00:00:00 0,0000 0,0000 509,3000 0,0000 27486182000109 2 "" VIACAO AGUIA BRANCA S/A 8324839 Inexigível PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTES PARA ATENDER A SERVIDORA MARISA APARECIDA DA SILVA STEIN AMORO (CRDR CENTRO SERRANO), SETEMBRO. CI DRH 603. 2014OB03012 2014NE00104 64846075 AQUISIÇÃO DE PASSAGENS(VIAÇÃO ÁGUIA BRANCA), PARA SERVIDORES DA FES E ELDR PEDRO CANÁRIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2014. COMPRA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA PESQUISA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2390 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462880362 28140 2014 2014-12-18T00:00:00 0,0000 102226,5000 0,0000 0,0000 01955600000176 2 "" UL QUIMICA E CIENTIFICA LTDA. 8318554 Dispensa de Licitação apropriação de despesa com fornecimento de kits para exames sorológicos, conforme notas fiscais 19219, 19444, 19553 , contrato 0350/2014 2014NL19609 2014NE07021 68765177 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 67203078, EM FAVOR DA EMPRESA UL QUÍMICA E CIENTÍFICA LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 4692 MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO CENTRAL DE SAÚDE PÚBLICA E INSTITUTO BIOLÓGICO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2411 MATERIAL QUÍMICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462880363 28141 2014 2014-07-22T00:00:00 0,0000 121670,2700 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 Dispensa de Licitação LIQUIDACAO REF FOLHA 31 JULHO DE 2014 2014NL01408 2014NE00080 65020030 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL MILITAR EM 2014. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4761 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2627 GRATIFICACAO DE FUNCAO DE NATUREZA ESPECIAL - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462880364 28142 2014 2014-12-23T00:00:00 0,0000 97295,9400 0,0000 0,0000 220101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 8369860 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO FOLHA DE PESSOA Nº 37, REGIME PROPRIO, MES DEZ/2014. 2014NL03432 2014NE02324 65016882 SOLICITAÇÃO PARA AUTORIZAÇÃO DE EMISSÃO DE EMPENHOS ESTIMATIVOS. AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2186 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2512 ABONO PROVISORIO - PESSOAL CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462880365 28143 2014 2014-07-08T00:00:00 0,0000 3913,5600 0,0000 0,0000 05340639000130 2 "" PRIME CONSULT.ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA-EPP 8368439 Pregão PAG NF 6038, EMITIDA EM 01/07/2014, PROC 65126335/14 C/01 - COMBUSTÍVEL REF JUNHO/2014 2014NL00993 2014NE00015 65126335 SOLICITA CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE COMBUSTIVEIS DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS, DO CONTRATO 0017/13 REFERENTE AO PROCESSO 61660221. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2723 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DÓRIO SILVA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2403 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDADES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462880366 28144 2014 2014-06-08T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.748.497-## 1 "" THIAGO IGLESIA 8364210 Diárias LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR THIAGO IGLESIAS LINO EM VIAGEM OFICIAL A COLATINA/ES 2014NL01395 2014NE00932 67060412 RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DO SERVIDOR THIAGO IGLESIA LINO EM VIAJEM OFICIAL AO SINE DE COLATINA. RESSARCIMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TRABALHO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2410 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462880367 28145 2014 2014-07-18T00:00:00 0,0000 211,2600 0,0000 0,0000 27486182000109 2 "" VIACAO AGUIA BRANCA S/A 8324839 Inexigível LIQUIDAÇÃO REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS DE JUNHO/2014 EM FAVOR DO SERVIDOR ALESSANDRO DE PAULA REIS. 2014NL04744 2014NE00425 65156293 DE VALE TRANSPORTE SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4800 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462880368 28146 2014 2014-03-31T00:00:00 0,0000 0,0000 4650,0000 0,0000 02395050000140 2 "" CASA DA PAZ LTDA. 8316062 Não Aplicável PGTO REF. A INTERNAÇÃO DE CHARLES LOURENÇO SOARES - REF. AO PERÍODO DE 01 A 31/10/2013 - CONF. NF 199. 2014OB05879 2014NE00350 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462880369 28147 2014 2014-03-31T00:00:00 0,0000 0,0000 557,3900 0,0000 ###.107.777-## 1 "" HAMILCAR DOS SANTOS PINTO 8358932 Não Aplicável PAGAMENTO DO MANDADO DE CUMPRIMENTO DE INDENIZAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO Nº 028960030.1992.5.17.0002 EM NOME DO SR. HAMILCAR DOS SANTOS PINTO, MÊS DE ABRIL DE 2014 2014OB00560 2014NE00050 65080033 MANDADO DE CUMPRIMENTO DE INDENIZAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO Nº 028960030.1992.5.17.0002 EM NOME DO SR. HAMILCAR DOS SANTOS PINTO. MANDADO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 901 OPERAÇÕES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 272 PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4024 OPV - Outras Naturezas - Após 05/05/2000 - TRT 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462880370 28148 2014 2014-06-03T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.142.287-## 1 "" WILSON CARLOS SANTOS BASTOS 8366386 Diárias PG DA DESPESA COM DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR WILSON CARLOS SANTOS BASTOS VIAGEM PARA JOÃO NEIVA E CACHOEIRO DO ITAPEMIRIM-ES. 2014OB00319 2014NE00272 65489284 RESSARCIMENTO DE DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR WILSON CARLOS SANTOS BASTOS VIAGEM PARA JOÃO NEIVA E CACHOEIRO DO ITAPEMIRIM-ES. RESSARCIMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TRABALHO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2410 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462880371 28149 2014 2014-03-26T00:00:00 0,0000 0,0000 0,2200 0,0000 28151363000147 2 "" CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO 8330475 Inexigível PAGAMENTO DA FATURA CESAN (FL. 101) REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO NO PA DE VIANA NOS MESES DE MARÇO DE 2014.A 2014OB00897 2014NE00188 64968260 EMPENHO ESTIMATICO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO DE ÁGUA E SERVIÇO DE COLETA DE ESGOTO - CESAN 2014. SERVICOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2380 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3828 JUROS DE MORA SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462880372 28150 2014 2014-09-05T00:00:00 0,0000 0,0000 -11250,0000 0,0000 03349654000113 2 "" C.E DA EPSG PROFA. CELIA TEIXEIRA DO CARMO 8327523 Não Aplicável PG PROGRAM DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-PEDDE/14, META 1 2014OB05006 2014NE04679 66089840 RECURSOS PEDDE/2014 - MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR (ALEGRE) PLANO DE APLICACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 43 SUBVENÇÕES SOCIAIS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 4347 APOIO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4565 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES SOCIAIS - DIVERSAS INSTITUIÇÕES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462880373 28151 2014 2014-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 579,2000 0,0000 ###.851.107-## 1 "" ANDREA DA SILVA DE JESUS 8346086 Dispensa de Licitação Ajuda de Custo/Diaria CONSULTA BAURU 24/11/2014 REQ:2117/14 2014OB03601 2014NE03882 48335495 PASSAGEM/DIARIA PARA RAFAEL DA SILVA REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2718 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE VITÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462880374 28152 2014 2014-06-10T00:00:00 0,0000 0,0000 267904,9400 0,0000 16502551000193 2 "" SITRAN SINALIZACAO DE TRANSITO IND. LTDA 8345893 Concorrência 43ª M.P AO CONTRATO N° 039/2010 - SITRAN LTDA, REF. SINALIZAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA VIARIA, PERIODO DE: 01 A 31/07/2014 NF 1806 E 1807 2014OB04111 2014NE01046 65185072 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 142 OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 70 CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO RODOVIÁRIO 3459 EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO RODOVIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2827 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462880375 28153 2014 2014-02-07T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.752.347-## 1 "" WLISSEIA ALVES DOS SANTOS 8372223 Diárias PAGTO. REF. A 1/2 DIÁRIA PARA DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CACH. DE ITAPEMIRIM NO DIA 08/04/2014. 2014OB04785 2014NE02499 66388163 NO VALOR DE 56,00 REFERENTE DESPESAS EM VIAGEM A CACHOEIRO NO DIA 08/04/2014. RESSARCIMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4800 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462880376 28154 2014 2014-03-10T00:00:00 0,0000 0,0000 750,0000 0,0000 05866446000117 2 "" CENTRO DE REAB. NOVA PERSPECTIVA 8372102 Não Aplicável ref.nl,pagto.nf-0020,internação de ronaldo adriano montovani,de 07/04 a 01/07/2014 2014OB21744 2014NE03482 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462880377 28155 2014 2014-06-18T00:00:00 0,0000 0,0000 4523,3900 0,0000 05340639000130 2 "" PRIME CONSULT.ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA-EPP 8368439 Pregão PAGAMENTO CONTRATO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL NF 5387 MAI 2014 2014OB00707 2014NE00122 64998649 EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 018/13, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2130 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2400 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GASOLINA 10201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462880378 28156 2014 2014-08-19T00:00:00 0,0000 0,0000 213,6000 0,0000 ###.412.787-## 1 "" VICTOR BERNARDO DE JESUS 8353150 Inexigível PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DOCENTE NA APLICAÇÃO DE EXAMES SUPLETIVOS NA DEMANDA ESPECÍFICA SEDU - CEEJA - LINHARES NOS DIAS 19 E 20/07/14. 2014OB02638 2014NE01096 67072119 PARA CONTRATAÇÃO DOS PROFISSIONAIS PARA ATUAÇÃO COMO APOIO TÉCNICO A CURSO NA APLICAÇÃO DE EXAMES SUPLETIVOS DO CEEJA EM LINHARES/ES. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 242 INCLUSÃO E DIVERSIDADE NA EDUCAÇÃO 8664 ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2708 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462880379 28157 2014 2014-08-14T00:00:00 0,0000 0,0000 158,4000 0,0000 ###.020.587-## 1 "" JAIRO DE SOUSA LANO 8373660 Não Aplicável PAGAMENTO DE INSS, MÊS DE AGOSTO, JAIRO DE SOUSA LANO. 2014OB02026 2014NE00314 66434750 EM FAVOR DE JAIRO DE SOUSA LANO COMO REGENTE DE CORAL ÁREA-A PARA O EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 364 ENSINO SUPERIOR 152 EDUCAÇÃO MUSICAL 2688 FORMAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO CONHECIMENTO E HABILIDADES MUSICAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462880380 28158 2014 2014-05-12T00:00:00 0,0000 0,0000 -4430,8100 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 Inexigível 2014EV00056 2014NE00008 64946487 DE AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE MUNICIPAL PARA O EXERCICIO DE 2014 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2250 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462880381 28159 2014 2014-08-12T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.550.817-## 1 "" ROBERTA DE ASSIS VERMEULEN 8366401 Diárias PAGTO 1/2 DIARIA REF. VIAGEM A RIO BANANAL P/ VISITA TECNICA P/ ORIENTAÇÃO E VERIFICAÇÃO DA SITUAÇÃO DAS CRIANÇAS VACINADAS INADVERTIDAMENTE CONTRA O SARAMPO NA ULTIMA CAMPANHA, CF. AUTO REQUIS. Nºs 130/14 DA EVE/SRSCOL. 2014OB05065 2014NE00145 62868551 DE DIARIA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 594 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO 4714 MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462880382 28160 2014 2014-08-19T00:00:00 0,0000 0,0000 33063,1400 0,0000 280101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 8369959 Não Aplicável PAGAMENTO DO INSS EMPREGADO DA FL.31 DESTA SEGER - JULHO/14, CONFORME PROCESSO 65128494/14. 2014OB01421 2014NE00063 65128494 DE PAGAMENTO DOS ESTATUTARIOS DA SEGER - 2014 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2257 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462880383 28161 2014 2014-07-10T00:00:00 0,0000 0,0000 7722,0000 0,0000 00410817000138 2 "" CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA 8328026 Não Aplicável ref.nl,pagto.nf-10175,internação de maria francisca de aguiar, de 28/07 a 08/08/2014. 2014OB21993 2014NE00295 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462880384 28162 2014 2014-06-11T00:00:00 0,0000 0,0000 4935,0500 0,0000 05340639000130 2 "" PRIME CONSULT.ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA-EPP 8368439 Pregão PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS LOCADOS E OUTROS EQUIPAMENTOS PERTENCENTES AO GOVERNO DO ESTADO DO ES CONFORME NF N° 9818 - PROCESSO 64771113/2013. 2014OB01350 2014NE00005 64771113 AUTORIZAÇÃO DE ADESÃO AO CONTRATO Nº 017/2013 (SEGER), QUE VISA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS DO GOVERNO DO ESTADO DO ES. PRESTACAO DE SERVICO 0 3 DESPESAS CORRENTES 370101 SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 37 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 113 DESENVOLVIMENTO DO TURISMO SUSTENTÁVEL DO ESPÍRITO SANTO 6577 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2400 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GASOLINA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462880385 28163 2014 2014-11-24T00:00:00 0,0000 0,0000 2878,7600 0,0000 39822176000164 2 "" PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA 8320128 Pregão PGTO DA FT00020419 - PAY LESS VIAGENS TUR. LTDA, REF. FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS, CNT. 0001/2011. PROC. 51911507. 2014OB01751 2014NE00283 51911507 ADESAO AO CONTRATO SEGER PAYLESS - VIAGENS E TURISMO ADESAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280203 INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2280 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2849 PASSAGENS PARA O PAIS - AÉREAS 28203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462880386 28164 2014 2014-12-12T00:00:00 0,0000 0,0000 21968,5100 0,0000 05340639000130 2 "" PRIME CONSULT.ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA-EPP 8368439 Pregão PGTO. PARCIAL DA NOTA FISCAL 10820, REFERENTE DESPESA COM COMBUSTIVEL GASOLINAL, PARA ATENDER A SEG, NO MES DE NOVEMBRO/14. 2014OB02657 2014NE01009 64868656 PARA INICIO DE ADESÃO AO CONTRATO COMPARATIVO Nº17/13-COMBUSTÍVIES E LUBRIFICANTES AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 505 ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2120 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2400 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GASOLINA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462880387 28165 2014 2014-10-11T00:00:00 0,0000 284,2800 0,0000 0,0000 07014318000170 2 "" CISCRE IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MÉDICOS 8370428 Dispensa de Licitação PARA REGULARIZAÇÃO CONTÁBIL PARA CLASSIFICAÇÃO 2014NL03483 2014NE04072 68297041 CISCRE IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MÉDICOS CNPJ.07014318/0001-70 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2718 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE VITÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462880388 28166 2014 2014-10-24T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.073.147-## 1 "" RIZOLETO FERREIRA NETTO 8323288 Diárias DIÁRIAS PARA IUNA PELA DIAF/COMISSÃO DE OBRAS 2014NL02735 2014NE01332 2174072014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2740 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462880389 28167 2014 2014-10-20T00:00:00 0,0000 180672,6700 0,0000 0,0000 27394527000102 2 "" CONSTRUTORA MATTEDE LTDA 8360950 Concorrência Liquidação da NFS 1642, com retenção do INSS - 6ª Medição do Contrato nº 003/2014: Execução de Obra de pavimentação asfáltica de estradas rurais ?Caminhos do Campo?, com fornecimento de mão de obra e materiais, no Trecho ES 264 - Comunidade Pontões (Extensão 2,69 Km), no Município de Afonso Cláudio/ES - Concorrência Nº 031/2013 - Período: 01 a 30/09/2014. Processo: 67963153. 2014NL03568 2014NE01546 67963153 DA 6° MEDIÇÃO REF. AO CONTRATO N° 0003/2014.(8192) PAGAMENTO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 52 SUDOESTE SERRANA 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 852 DESCENTRALIZAÇÃO E HARMONIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO 3362 PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS RURAIS - CAMINHOS DO CAMPO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3362 OBRAS RODOVIÁRIAS E VIÁRIAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462880390 28168 2014 2014-08-26T00:00:00 0,0000 -2343,0300 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 Dispensa de Licitação LIQUIDACAO REF FOLHA 31 agostO DE 2014 2014NL01743 2014NE00080 65020030 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL MILITAR EM 2014. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4761 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2627 GRATIFICACAO DE FUNCAO DE NATUREZA ESPECIAL - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462880391 28169 2014 2014-08-25T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.389.058-## 1 "" FERNANDO CORLETO 8336137 Diárias LANÇ 0,5 DIARIAS P/26.08 A PIUMA P/VISTORIA TECNICA. 2014NL02558 2014NE00467 65690443 ENCAMINHA PLANO DE VIAGEM ANUAL PARA 2014 DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2625 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462880392 28170 2014 2014-07-11T00:00:00 0,0000 -100,0000 0,0000 0,0000 ###.786.837-## 1 "" DERLIRA GARCIA PIMENTEL 8391917 Adiantamento - Suprimento de Fundos 2014GD00501 2014NE00841 201400650718 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 614 GESTÃO INTEGRADA E ESTRATÉGICA NA ATIVIDADE JUDICIAL CAPIXABA 6030 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2870 SUPRIMENTO DE FUNDOS - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462880393 28171 2014 2014-02-12T00:00:00 0,0000 1512,6000 0,0000 0,0000 ###.217.857-## 1 "" HERCULES RAUL MACIEL 8318075 Não Aplicável liquidação p/pagto de gratificação a membro da JARI PROV/DETRAN/ES no mes de nov/2014. 2014NL14820 2014NE04184 67726305 EMPENHO 2014 JARI PROVISÓRIA - INSTRUÇÃO DE SERVIÇO P Nº2658/2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2713 JETONS A CONSELHEIROS 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462880394 28172 2014 2014-08-05T00:00:00 0,0000 11500,0000 0,0000 0,0000 03368642000136 2 "" C.E DA EPG LARANJEIRAS 8326672 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO REF. PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA- PEDDE/2014, META 1 2014NL04603 2014NE04352 65966201 REFERENTE PROGRAMA PEDDE/2014 MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR (SERRA) PLANO DE APLICACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 43 SUBVENÇÕES SOCIAIS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 4347 APOIO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4565 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES SOCIAIS - DIVERSAS INSTITUIÇÕES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462880395 28173 2014 2014-08-26T00:00:00 0,0000 12827,9500 0,0000 0,0000 420101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 8371588 Não Aplicável Apropriação da folha de Agosto/2014, Ação 4657 - Remuneração do Pessoal Ativo RG. 2014NL14512 2014NE00351 67511953 DE TODOS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE MÊS AGOSTO/2014 (VITÓRIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4657 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2565 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS - RGPS - 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462880396 28174 2014 2014-10-30T00:00:00 0,0000 4800,2500 0,0000 0,0000 33000118000250 2 "" TELEMAR NORTE LESTE SA 8338225 Pregão Lançamento ref. serviços de telecomunicação REDE ES - Ago/14, Set/14 e Out/14. 2014NL03215 2014NE00475 54457270 DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇOES PARQA IMPLANTAÇÃO DA REDE ES. -REP/SUGEO-015/11 CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 596 GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2639 IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PLANO DIRETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2738 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462880397 28175 2014 2014-09-10T00:00:00 0,0000 0,0000 2596,0000 0,0000 27436815000174 2 "" SERDEL SERVICOS E CONSERVACAO LTDA 8317698 Pregão NF 16778, SERV. DE DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO, JULHO/14. 2014OB02606 2014NE00113 3512014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2017 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2762 SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462880398 28176 2014 2014-05-16T00:00:00 0,0000 0,0000 103830,4600 0,0000 39365176000182 2 "" SERRABETUME ENGENHARIA LTDA 8321240 Concorrência 1° M.P AO C.E N° 056/2013 - SERRABETUME ENGENHARIA LTDA, REF. SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO NA ROD. ES-060, TRECHO SETIBA - ENTR. ROD. JONES DOS SANTOS NEVES, MUNICIPIO DE GUARAPARI, PERIODO DE 10 A 31/03/2014 NF. 201 - Mar/14 2014OB01868 2014NE00716 64618080 "" "" 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 50 METROPOLITANA 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 67 CONSOLIDAÇÃO DO SISTEMA RODOVIÁRIO ESTADUAL E DE VIAS COMPLEMENTARES 3454 CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSOS TRECHOS DA MALHA RODOVIÁRIA ESTADUAL E DE VIAS COMPLEMENTARES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3362 OBRAS RODOVIÁRIAS E VIÁRIAS 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462880399 28177 2014 2014-05-16T00:00:00 0,0000 0,0000 162,1300 0,0000 14902212000179 2 "" RENATO MARCOS TEIXEIRA COM.SERV.REFRIGERACAO 8363193 Pregão PGTO REF MULTAS E JUROS INSS REF. CONTRATO N°042/2013 DE SERVIÇOS DE MANUTENCAO EM REFRIGERAÇÃO, NOTA 314 E 315, MES DE FEVEREIRO/2014 2014OB03107 2014NE00486 60670410 DE PROCEDIMENTO LICITATORIO PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADOS PARA ATENDER A SEJUS E UNIDADES PRISIONAIS. ABERTURA 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4800 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462880400 28178 2014 2014-07-29T00:00:00 0,0000 0,0000 3558,5000 0,0000 27436815000174 2 "" SERDEL SERVICOS E CONSERVACAO LTDA 8317698 Pregão NF 16051, RETENÇÃO DE ISS, ABR/14. 2014OB01782 2014NE00112 3512014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2017 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462880401 28179 2014 2014-06-30T00:00:00 0,0000 1512,6000 0,0000 0,0000 ###.389.317-## 1 "" PEDRO AGOSTINHO DA PENHA 8328528 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO P/PAGTO DE GRATIFICAÇÃO A MEMBRO DA JARI/DETRAN/ES NO MES DE JUN/2014. 2014NL07821 2014NE00681 64495132 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE EMPENHO DOS SERVIDORES DA JARI SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2713 JETONS A CONSELHEIROS 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462880402 28180 2014 2014-07-05T00:00:00 0,0000 1022,0600 0,0000 0,0000 02628150000170 2 "" ODEBRECHT AMBIENTAL - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM S/A 8315001 Inexigível REF. AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO IMÓVEL LOCADO PARA O CIODES/SUL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2014. 2014NL00760 2014NE00111 65085710 NO VALOR DE 6.320,48 EM FAVOR DA EMPRESA FOZ DE CACHOEIRO S/A PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014, PARA ATENDER O CIODES SUL. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 865 MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA FÍSICA E TECNOLÓGICA DA SEGURANÇA PÚBLICA 4737 MANUTENÇÃO DOS CENTROS INTEGRADOS OPERACIONAL DE DEFESA SOCIAL, DE POSTOS AVANÇADOS DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL E DE OUTRAS UNIDADES POLICIAIS. 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462880403 28181 2014 2014-09-24T00:00:00 0,0000 1038,8300 0,0000 0,0000 180101 3 "" DEFENSORIA PÚBLICA 8373943 Não Aplicável APROP FOLHA DE SETEMBRO/2014. 2014NL00550 2014NE00025 65170695 PAGAMENTO DE DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO ESTATUTÁRIO, CELETISTA E ESTAGIÁRIOS DESTA DEFENSORIA PÚBLICA, NO EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 180101 DEFENSORIA PÚBLICA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 18 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2114 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2576 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462880404 28182 2014 2014-07-21T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.633.107-## 1 "" ELIAS FRANCISCO DA SILVA 8342368 Dispensa de Licitação Apropriação de despesas referente a DIÁRIA PARA O SERVIDOR ELIAS FRANCISCO DA SILVA,motorista do hsjc para levar funcionario em vitoria 2014NL00499 2014NE00481 65204859 SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA O SERVIDOR ELIAS FRANCISCO DA SILVA PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440922 HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 55 CAPARAÓ 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4690 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462880405 28183 2014 2014-06-08T00:00:00 0,0000 268,8200 0,0000 0,0000 ###.200.607-## 1 "" CARLOS ROBERTO MIGNONE 8392621 Diárias DESPESAS COM PAGAMENTO- REFERENTE 0,5 DIÁRIA PARA VIAGEM A VARGEM ALTA NO DIA 05/08/2014 PARA CORREIÇÃO GERAL ORDINÁRIA - CONFORME PORTARIA 506/14- CARGO DESEMBARGADOR CORREGEDOR GERAL DE JUSTIÇA 2014NL02550 2014NE02137 201400000008 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 2028 ATIVIDADE CORREICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4161 DIÁRIAS A MAGISTRADOS - USO EXCLUSIVO TJ 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462880406 28184 2014 2014-05-28T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.254.107-## 1 "" ALDECY VIANA 8351683 Diárias Participar de reunião do Grupo de Trabalho do CEEJA. Dia 28/05/2014 em Vitória. 2014NL06388 2014NE06272 66387752 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/GEJUD/N 49/2014) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462880407 28185 2014 2014-05-29T00:00:00 0,0000 224,0000 0,0000 0,0000 ###.986.877-## 1 "" ALCELINO DE OLIVEIRA 8335779 Diárias Realizar o remanejamento de bens móveis nas seguintes escolas: Monsenhor Guilherme Schmitz, Presidente G. Vargas, Narceu de Paiva Filho, Jose taveira, Waschington Pinheiro Meirelles e Rotary.Dia 09/06 à 11/06/2014M/ Aracruz, Ibiraçú, Cachoeiro de Itapemirim e Itapemirim 2014NL06651 2014NE06511 66451671 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (CI/SPATR/N 71/2014) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462880408 28186 2014 2014-08-20T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.996.857-## 1 "" MARCELO ALEXANDRE PADUA 8368910 Diárias LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM DIÁRIAS, COM O OBJETIVO REALIZAR LEVANTAMENTO PARA MANUTENÇÃO DA SINAL.HORIZ.E VERTICAL,PAG.DE 1 E 1/2 DIÁRIAS,CONF.IS.Nº2545/2014,EM 25 E 26/08/2014, DE VITORIA P/B.GUANDU 2014NL10161 2014NE00400 65043952 EMPENHO DE DIÁRIAS PARA 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462880409 28187 2014 2014-05-21T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.933.307-## 1 "" LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA 8316983 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO PARA ATENDER A CI.PGE/PRT/Nº36/2014 - LIBERAR 1/2 DIARIA P O MOTORISTA ACOMPANHAR O DR. FLAVIO A.CRUZ NOGUEIRA DECORRENCIA DE VIAGEM OCORRIDA DIA 16/05/14 TER ULTRAPASSADO A DURAÇÃO DE 6 HS 2014NL00409 2014NE00002 66493986 CI.PGE/PRT/Nº36/2014 - LIBERAR DIARIA P/DR. FLAVIO A.CRUZ NOGUEIRA DECORRENCIA DE VIAGEM OCORRIDA DIA 16/05/14 TER ULTRAPASSADO A DURAÇÃO DE 6 HS DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2160 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462880410 28188 2014 2014-11-13T00:00:00 0,0000 -5632,0000 0,0000 0,0000 300203 3 "" INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371641 Não Aplicável Pagamento do auxilio alimentação do mês de janeiro de 2014. 2014NL00939 2014NE00055 2162014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300203 INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO "" 0 ESTADO 272 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 116 DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES METROLÓGICAS 2318 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3635 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RGPS - FOLHA 30203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462880411 28189 2014 2014-11-12T00:00:00 0,0000 912,7100 0,0000 0,0000 280201 3 "" ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 8369620 Não Aplicável Apropriação de valores ref. ao bruto da folha de pagamento de pessoal do mês de dez/14. - RGPS 2014NL03333 2014NE00077 64947548 DE PESSOAL COMISSIONADO, AUXILIO ALIMENTAÇÃO, INSS, FUNPES E ESTAGIÁRIOS DESTA ESESP NO EXERCÍCIO DE 2014. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 543 CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS SERVIDORES E GESTORES PÚBLICOS DO ESTADO 2266 REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2565 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS - RGPS - 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462880412 28190 2014 2014-01-04T00:00:00 0,0000 0,0000 3800,0000 0,0000 27976380000150 2 "" COOPERATIVA AGRAR.VALE ITABAPOANA LTDA 8356212 Dispensa de Licitação PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O FÓRUM DA DA COMARCA DE BOM JESUS DO NORTE - PERÍODO 04/03 A 03/04 2014OB01038 2014NE00269 201200843622 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 614 GESTÃO INTEGRADA E ESTRATÉGICA NA ATIVIDADE JUDICIAL CAPIXABA 6030 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2701 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462880413 28191 2014 2014-02-28T00:00:00 0,0000 0,0000 504,0000 0,0000 ###.751.717-## 1 "" CARINA CARLOS DOS SANTOS 8356535 Não Aplicável Pagamento de despesas com diárias, conforme PCD nº 20.11/2014. 2014OB00187 2014NE00125 822014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300203 INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 272 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 116 DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES METROLÓGICAS 2315 VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METRÓLOGICAS NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 30203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462880414 28192 2014 2014-10-03T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.014.567-## 1 "" FERNANDO ANTONIO COUTO DE BARROS 8322638 Diárias PAGAMENTO DE DESPESAS COM 1 DIÁRIAS PARA O SERVIDOR FERNANDO BARROS DESIGNADO PARA COORDENAR A INAUGURAÇÃO DA PRAÇA SAUDÁVEL - ADEQUAÇÃO, NO MUNICÍPIO DE MUNIZ FREIRE/ES, NOS DIAS 15 E 16.02.2014. 2014OB00585 2014NE00656 65437276 "PARA SERVIDOR QUE IRÁ COORDENAR A INAUGURAÇÃO DO PROJETO""PRAÇA SAUDÁVEL-ADEQUAÇÃO""(MUNIS FREIRE )." DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2590 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462880415 28193 2014 2014-02-18T00:00:00 0,0000 0,0000 183175,7600 0,0000 36048866000110 2 "" INSTITUTO DE TOMOGRAFICA COMPUTADORIZADA S/C 8328264 Dispensa de Licitação PAGTO DA NF 2572 DE 10/02/2014, REF A SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS COM EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA EM JANEIRO/2014, CONFORME CONTRATO: 0238/2013 - PROCESSO: 62445502. 2014OB00311 2014NE00034 62445502 PARA AQUISIÇÃO DE EXAMES MÉDICO, TOMOGRAFIAS COMPUTADORIZADA DE COLUNA CERVICAL COM OU SEM CONTRASTE E OUTROS ITENS, HSL/IMAGEM/CI26/2013. ABERTURA DE PROCESSO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440915 HOSPITAL SÃO LUCAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4691 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL SÃO LUCAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462880416 28194 2014 2014-12-17T00:00:00 0,0000 92,1300 0,0000 0,0000 11145893000341 2 "" AMPLA COMUNICACAO LTDA 8331175 Concorrência LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº. 21876 DA EMPRESA AMPLA COMUNICAÇÃO LTDA, REFERENTE A DESPESA COM MONTAGEM DE LAYOUT DE EDITAL. 2014NL01407 2014NE00916 59804009 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 131 COMUNICAÇÃO SOCIAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2337 DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2746 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL 30205 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462880417 28195 2014 2014-06-24T00:00:00 0,0000 720,0000 0,0000 0,0000 ###.814.867-## 1 "" PATRÍCIO BANDEIRA DE MELO 8372445 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO REGENTE DE BANDA NO MÊS DE MAIO/2014. 2014NL00557 2014NE00313 66432456 EM FAVOR PATRICIO BANDEIRA DE MELO COMO REGENTE DE BANDA ÁREA-A PARA O EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 364 ENSINO SUPERIOR 152 EDUCAÇÃO MUSICAL 2688 FORMAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO CONHECIMENTO E HABILIDADES MUSICAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462880418 28196 2014 2014-05-15T00:00:00 0,0000 0,0000 171,6000 0,0000 ###.691.158-## 1 "" FERNANDA MARCELA DA SILVA 8374805 Não Aplicável Pagamento de INSS retido nos pagamentos de curso bolsa formação no periodo de 01/03 a 09/04. 2014OB03046 2014NE01272 65413849 NO VALOR DE 568.000,00 REF. CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTUDOS PARA 200 CANDIDATOS DA 1ª TURMA CURSO FORMAÇÃO DO CONCURSO PUBLICO DE AP E AEVP EDITAL 001/2012 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 6802 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA PRISIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2679 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462880419 28197 2014 2014-05-26T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.766.317-## 1 "" DANIEL CELSTINO ROCHA 8330241 Diárias PAGAMENTO DE DIÁRIA A SERVIDOR COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE PRÁTICA DE TRÂNSITO, PAGAMENTO DE 1 E 1/2 DIÁRIA, CONFORME IS 1564/2014 DE VITÓRIA PARA BARRA DE SÃO FRANCISCO EM 29 E 30/05/2014. 2014OB07862 2014NE00106 64873510 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA A FAVOR DAS BANCAS EXAMINADORAS DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO EXERCICIO 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462880420 28198 2014 2014-08-20T00:00:00 0,0000 0,0000 5200,0000 0,0000 13875290000169 2 "" WK DEDETIZADORA LTDA ME 8372660 Dispensa de Licitação pg nf 879,912,931 e 934 proc 64577350/14 c-29 serv de desinsetização ref abril,maio,junho e julho/2014 2014OB01359 2014NE00198 64577350 SOLICITA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESCUPINIZAÇÃO E OUTROS. SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2723 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DÓRIO SILVA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462880421 28199 2014 2014-09-22T00:00:00 0,0000 21674,2500 0,0000 0,0000 26921908000121 2 "" HOSPFAR IND. E COM. DE PRPDUTOS HOSPIT. LTDA 8330179 Pregão APROPRIAÇÃO DE DESPESA PARA PAGTO DA NF 581161 DE 04/07/2014, REF A AQUISIÇÃO DE 150 AMPOLAS DE TIGECICLINA, PARA ATENDER AO HSL, CONFORME ARP: 0320/13. PROCESSO: 59966165/F76. 2014NL01503 2014NE01022 59966165 ABERTURA DE PROCESSO PARA AQUISIÇÃO DE ANIDULAFUNGINA 100MG E OUTROS ITENS RELACIONADOS EM ANEXO. ABERTURA DE PROCESSO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440915 HOSPITAL SÃO LUCAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4691 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL SÃO LUCAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462880422 28200 2014 2014-12-23T00:00:00 0,0000 58311,0000 0,0000 0,0000 220101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 8369860 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO FOLHA DE PESSOAL REGIME PROPRIO Nº 37, MES DEZ/2014. 2014NL03429 2014NE02327 65016882 SOLICITAÇÃO PARA AUTORIZAÇÃO DE EMISSÃO DE EMPENHOS ESTIMATIVOS. AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2186 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4280 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462880423 28201 2014 2014-04-12T00:00:00 0,0000 -16808,7900 0,0000 0,0000 ###.692.447-## 1 "" MAX VIEIRA ALVARENGA 8330645 Diárias 2014GD00089 2014NE01183 67382789 ABERTURA DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA COBRIR DESPESAS COM EMPREGO DE POLICIAMENTO NAS FESTIVIDADES E EVENTOS DIVERSOS QUE SERÃO REALIZADOS NO MÊS DE NOVEMBRO NA ÁREA DO CPO/NORTE. SUPRIMENTO DE FUNDOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2750 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462880424 28202 2014 2014-01-10T00:00:00 0,0000 1980,0000 0,0000 0,0000 01955600000176 2 "" UL QUIMICA E CIENTIFICA LTDA. 8318554 Pregão APROPRIAÇÃO DE DESPESA PARA PAGTO DA NF 18408 DE 26/09/2014, REF A AQUISIÇÃO DE 100 TIRAS TESTES DE TROPONINA, PARA ATENDER AO HSL, CONFORME ARP: 0441/14. PROCESSO: 65089618/F48. 2014NL01586 2014NE01312 65089618 PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LABORATÓRIO, TIRA TESTE PARA DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DE TROPONINA NO SANQUE TOTAL, PARA ATENDER PACT. INTER. NESTA UNIDADE,HSL/FH/CI/002/2014. ABERTURA DE PROCESSO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440915 HOSPITAL SÃO LUCAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4691 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL SÃO LUCAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2435 MATERIAL LABORATORIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462880425 28203 2014 2014-06-06T00:00:00 0,0000 100,0000 0,0000 0,0000 ###.432.987-## 1 "" DAYAN GIUBERTTI MARGON 8351501 Adiantamento - Suprimento de Fundos Liquidação para cobrir despesas com suprimento de fundos para atender a SEADH 2014NL00711 2014NE00570 66610346 NO VALOR DE 1.300,00 PARA DESPESAS MIUDAS REF. PRONTO PAGAMENTO. SUPRIMENTO DE FUNDOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA ESTADUAL ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2855 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3338 SUPRIMENTO DE FUNDOS - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462880426 28204 2014 2014-01-10T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.853.457-## 1 "" EDINALDO TEIXEIRA 8332464 Diárias REFERENTE A 1/2 DIÁRIA PARA VIAGEM A VITÓRIA NO DIA 01/10/2014, LEVAR SERVIDOR REUNIÃO SESA/NEVS DE IND. ALIMENTOS E AGRICULTURA FAMILIAR (HELIO GUMIERO) E 1/2 DIÁRIA PARA VIAGEM A ARACRUZ NO DIA 02/10/2014 LEVAR SERVIDORAS CAPACITAÇÃO SALA DE VACINA E REDE DE FRIO (LENA MÁRCIA, ROBERTA ASSIS), CONFORME AUTORIZAÇÃO NAS REQUISIÇÕES STM/SRSC 343 E 344/2014. 2014NL03576 2014NE00143 48262536 POR ESTIMATIVA PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIA NO PERIODO DE 2010. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 594 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO 4714 MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462880427 28205 2014 2014-12-09T00:00:00 0,0000 10000,0000 0,0000 0,0000 ###.414.377-## 1 "" JOAO RAMOS DE SOUZA 8370303 Concurso Liquidação da despesa com edital 021/2014 - Seleção de propostas culturais e concessão de prêmio Mestre Armojo do Folclore Capixaba - Edição 2014. 2014NL00485 2014NE00258 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400901 FUNDO DE CULTURA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 391 PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO 161 PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL 2971 CONCESSÃO DE RECURSOS PARA PROJETOS DE PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2477 PREMIAÇÕES CULTURAIS 40901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462880428 28206 2014 2014-07-22T00:00:00 0,0000 8000,0000 0,0000 0,0000 03358818000179 2 "" C.E EPG PROF. ELPIDIO CAMPOS DE OLIVEIRA 8322335 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO REF DESPESA COM PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PEDDE/14, complementação da meta 01 2014NL11457 2014NE10813 66773440 RECURSOS PEDDE/2014 - MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR (MONTANHA) PLANO DE APLICACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 42 AUXÍLIOS "" 0 ESTADO 331 SUPERÁVIT FINANCEIRO - COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 4347 APOIO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4462 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - AUXÍLIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462880429 28207 2014 2014-06-20T00:00:00 0,0000 579,2000 0,0000 0,0000 ###.857.637-## 1 "" LUCIANA ROSSMANN BELING SCHULTZ 8334266 Dispensa de Licitação Ajuda de Custo/Diaria CONSULTA BAURU 07/07/2014 REQ:1222/14 2014NL01672 2014NE01843 48444430 PASSAGEM/DIARIA PARA HELTON SCHULTZ REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2718 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE VITÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462880430 28208 2014 2014-03-18T00:00:00 0,0000 0,0000 -3799,4100 0,0000 30684146000164 2 "" SERVEL - SERVICOS EM VEICULOS LTDA 8350543 Dispensa de Licitação PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 262, REFERENTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO SEM MOTORISTA, DURANTE O MES DE FEV/14 2014OB00089 2014NE00092 60368390 AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO - MODELO TOPIC, ATRAVÉS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº. 006/12/SEGER - EMPRESA SERVEL SERVIÇOS E VEÍCULOS LTDA.- ME. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440919 COLONIA PEDRO FONTES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4694 MANUTENÇÃO DOS PAVILHÕES DA COLÔNIA PEDRO FONTES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2853 LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462880431 28209 2014 2014-12-06T00:00:00 0,0000 0,0000 36,7000 0,0000 28151363000147 2 "" CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO 8330475 Inexigível PAGAMENTO DO SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO ELDR AFONSO CLAÚDIO, MAIO/14 - CONFORME CI DAD 508. 2014OB02004 2014NE00200 64963047 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO PARA O EXERCÍCIO DE 2014. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA PESQUISA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2390 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462880432 28210 2014 2014-08-08T00:00:00 0,0000 0,0000 720,3000 0,0000 ###.024.767-## 1 "" LORIANE CASTOLDI LUCIANO 8343822 Inexigível PAGAMENTO TFD 589/2014 EM PARTE, REFERENTE AJUDA DE CUSTOS, PACIENTE JIMMY SAN LUCIANO BASANI ALVES. 2014OB03067 2014NE02419 48540994 TFD REP. LEGAL LOURIVAL LUCIANO CPF 996.367.947-15 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2715 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462880433 28211 2014 2014-07-16T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.884.197-## 1 "" VALMA SUELI DA SILVA 8342116 Diárias Pagamento de 2 e 1/2 diaria, de 25/07 a 27/07/2014 de vix p/Linhares e Aracruz, para fiscalização de cursos , IS 1210/2014. 2014OB10765 2014NE00040 64702707 EMPENHO POR ESTIMATIVA, EXERCICIOS 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462880434 28212 2014 2014-06-30T00:00:00 0,0000 0,0000 491,1400 0,0000 ###.236.597-## 1 "" CARLOS HENRIQUE GONÇALVES VICTORIO 8369676 Diárias Pagamento de despesas referente 1 e 1/2 diárias em viagem a brasília nos dias 03 e 04/06/2014. 2014OB00478 2014NE00267 66855489 VIAGEM A BRASILIA DE 03 A 04/07/14 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 100101 SECRETARIA DA CASA CIVIL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 618 GESTÃO DE INFORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS ÁREAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E DIREITOS HUMANOS 1071 IMPLEMENTAÇÃO E ARTICULAÇÃO DOS MOVIMENTOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462880435 28213 2014 2014-05-05T00:00:00 0,0000 0,0000 391,0400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG. CONSIG. REF. AO MÊS DE ABR/14 FL. INAT. SEGER 2014OB05340 2014NE00036 65004914 DE INATIVOS DA SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 259 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462880436 28214 2014 2014-03-04T00:00:00 0,0000 0,0000 1177,7400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável Pagamento despesa com fundo financeiro empregador FOPAG MARÇO 2014. 2014OB00174 2014NE00025 65012836 FOLHA DE PESSOAL EXERCICO 2014. VOL. II FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300204 AGÊNCIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ENERGIA DO ESTADO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 50 METROPOLITANA 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 25 ENERGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 389 REGULAÇÃO DO SETOR ENERGÉTICO 324 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2380 FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS 30204 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462880437 28215 2014 2014-04-30T00:00:00 0,0000 0,0000 392,0000 0,0000 ###.997.667-## 1 "" VINICIUS FULVIO DIAS ALMEIDA 8372414 Diárias PAGAMENTO DE DIARIA COM A FINALIDADE DE FISCALIZAR AS ATIVIDADES DE IMPLANTAÇÃO/MANUTENÇÃO DE SINAL.VIARIA,CONF.IS.1317/2014,PAG DE 3 E 1/2 DIÁRIA, EM 06/07/08 E 09/04/2014,DE VITORIA P/MARATAIZES 2014OB06376 2014NE00479 65043952 EMPENHO DE DIÁRIAS PARA 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462880438 28216 2014 2014-11-08T00:00:00 0,0000 0,0000 24,1900 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.FL.COMPL.(34)JUL/14 INAT.DETRAN. 2014OB11032 2014NE00056 65007506 DE INATIVOS DO DETRAN-ES (DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 519 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462880439 28217 2014 2014-05-29T00:00:00 0,0000 0,0000 75956,5400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG LIQ FL PENS MAI/14 SEDU 2014OB06722 2014NE00161 65002598 DE PENSIONISTAS DA SEDU (SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 683 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2217 13 SALARIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462880440 28218 2014 2014-05-29T00:00:00 0,0000 0,0000 8111,0900 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.LIQ.MAIO/14 FL.DOS INAT.JUCEES. 2014OB06639 2014NE00030 65005732 DE INATIVOS DA JUCEES - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 199 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2185 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462880441 28219 2014 2014-11-11T00:00:00 0,0000 0,0000 1126,5000 0,0000 05340639000130 2 "" PRIME CONSULT.ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA-EPP 8368439 Pregão PAGTO DA NFS-E 9812 REF.A ABASTECIMENTO DOS VEICULOS QUE ATENDEM AO SR GOVERNADOR, SEGURANÇAS E A FROTA DESTA SECRETARIA NO MÊS DE OUTUBRO/14, CONF.CONTRATO. 2014OB03288 2014NE00025 64822788 QUANTO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SCM - ( EMPRESA CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA-EPP ) - A PARTIR DE 1º /01/14 PROVIDENCIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 750 SEGURANÇA DE DIGNATÁRIOS 2080 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2401 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GNV/DIESEL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462880442 28220 2014 2014-02-18T00:00:00 0,0000 0,0000 15910,4000 0,0000 39630314000103 2 "" CENTRO DE EVENTOS VITORIA COM.E SERV LTDA 8317367 Pregão PG DA DESPESA COM SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO E REALIZAÇÃO DO EVENTO CAPACITAÇÃO DOS SINES CONFORME NF N° 127 2014OB00231 2014NE00173 58257489 ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°008/2012 DA DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, QUE TEM POR OBJETO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ORGANIZAÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS ADESAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TRABALHO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 131 COMUNICAÇÃO SOCIAL 168 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA TECNOCIENTÍFICA, PARA O DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO, TECNOLÓGICO E DE INOVAÇÃO DO ESTADO 4412 ORGANIZAÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2799 FESTIVIDADES E HOMENAGENS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462880443 28221 2014 2014-02-17T00:00:00 0,0000 0,0000 6350,4500 0,0000 01707536000104 2 "" ISH TECNOLOGIA LTDA 8330098 Pregão PAGO NF.ELETRONICA 05556 PARCELA 07/12 DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CNT 010/2012-SERV.MANUT.EM EQUIP.DE INFORMATICA PROCESSO 56299745 2014OB00226 2014NE00038 56299745 PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE SUPORTE E MANUNTEÇAO EM EQUIP/ DE REDE DE DADOS AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280203 INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 650 INFORMATIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO 1281 INFRAESTRUTURA DE HARDWARE E SOFTWARE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2755 TI: MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 28203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462880444 28222 2014 2014-04-17T00:00:00 0,0000 0,0000 29122,4000 0,0000 32401341000165 2 "" VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 8334871 Pregão PAGTO NF 11144 DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA NO HEMOCENTRO DE VITÓRIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. CONTRATO 068/2010 COM VIGÊNCIA ATÉ 25/02/2015. 2014OB07730 2014NE00355 40978338 SERVICOS DE SEGURANCA E VIGILANCIA PATRIMONIAL, PARA ATENDER AS UNIDADESDA SESA. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2720 MANUTENÇÃO DO HEMOCENTRO COORDENADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2832 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462880445 28223 2014 2014-03-13T00:00:00 0,0000 0,0000 1220,4000 0,0000 ###.647.627-## 1 "" FRANS FERREIRA DE MENDONCA 8316982 Não Aplicável PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO DOS SERVIDORES DA JUCEES NO 1º ENAJ/2014 EM 17/03/2014 E CORPORATE REGISTERS FORUM - CRF 2014 DE 17 A 21/03/2014 2014OB00273 2014NE00153 65419510 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220202 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 22 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 157 EXECUÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS MERCANTIS 2195 REGISTROS DE ATOS DE EMPRESAS MERCANTIS E ATIVIDADES AFINS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 22202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462880446 28224 2014 2014-04-30T00:00:00 0,0000 0,0000 97153,0600 0,0000 350208 3 "" INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8372557 Concorrência REF.A 07º MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DA OBRA DE REFORMA DA REDE ELÉTRICA E LÓGICA DA SEDE DA SESP, LOCALIZADO EM VITÓRIA. 2014OB00794 2014NE00272 55860818 REFERENTE A CONTRAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA REFORMA DA REDE ELÉTRICA E LÓGICA DA SESP. RESERVA ORCAMENTARIA 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 865 MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA FÍSICA E TECNOLÓGICA DA SEGURANÇA PÚBLICA 1736 CONSTRUÇÃO, REFORMA E PADRONIZAÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA SESP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3369 INSTALAÇÕES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462880447 28225 2014 2014-04-17T00:00:00 0,0000 0,0000 4925,0000 0,0000 08692257000163 2 "" INST. BRASILEIRO DE PSIQUIATRIA E NEUROCIÊNCIA 8342750 Dispensa de Licitação nf 00284 estimulacao transcraniana mandado judicial paciente pignaton francisconi porto. 2014OB01170 2014NE00445 65249577 PROCEDIMENTO ESTIMULACAO MAGNETICA TRANSCRANIANA AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 594 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO 4716 MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462880448 28226 2014 2014-03-25T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.334.197-## 1 "" WILLIAN JOSE FRAUCHES 8360614 Diárias PAGAMENTO DE 1/2 DIÁRIA EM VIAGEM A VITORIA NO DIA 12/03/2014. 2014OB01578 2014NE00132 65063015 DE 15 E 1/2 DIÁRIAS PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4800 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462880449 28227 2014 2014-06-06T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.685.287-## 1 "" MARCIO JULIO MAGALHÃES 8372174 Diárias PAGAMENTO DA DESPESA REF. 1,0( UMA ) DIÁRIA PARA O MOTORISTA ACOMPANHAR A SUBSECRETARIA NO FESTIVAL DE JAZZ E BOSSA DE SANTA TEREZA. DIA 7 DE JUNHO. 2014OB00594 2014NE00092 65318242 ESTIMATIVA DE DIÁRIAS PARA O ANO DE 2014 PARA O SERVIDOR MARCIO JULIO MAGALHÃES. PRESTACAO DE SERVICO 0 3 DESPESAS CORRENTES 370101 SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 37 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 113 DESENVOLVIMENTO DO TURISMO SUSTENTÁVEL DO ESPÍRITO SANTO 6577 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462880450 28228 2014 2014-04-24T00:00:00 0,0000 0,0000 454,0100 0,0000 01396804000114 2 "" CLINICA PERINATAL VITORIA LTDA 8339577 Dispensa de Licitação ref.pagto.irrf,nf-0723,internação de rn angela maria schultz, de 17/01 a 22/02/2014. 2014OB08112 2014NE00237 65004361 NO VALOR DE R$ 1.700.000,00, EM FAVOR DA CLÍNICA PERINATAL VITÓRIA LTDA, PARA REALIZAÇÃO DE DESPESAS NO ANO DE 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462880451 28229 2014 2014-06-11T00:00:00 0,0000 0,0000 328,3000 0,0000 10518988000139 2 "" CONSÓRCIO CACHOEIRO INTEGRADO 8324325 Inexigível FORNECIMENTO DE VALE-TRANSPORTE PARA OS FUNCIONÁRIOS, CARGOS COMISSIONADOS E ESTAGIÁRIOS QUE ESTÃO LOCADOS NA CEASA REGIONAL SUL, MES NOV/2014. 2014OB01348 2014NE01092 65021940 FORNECIMENTO DE VALE-TRANSPORTE PARA OS FUNCIONÁRIOS, CARGOS COMISSIONADOS E ESTAGIÁRIOS QUE ESTÃO LOCADOS NA CEASA REGIONAL SUL. EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 852 DESCENTRALIZAÇÃO E HARMONIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO 2408 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462880452 28230 2014 2014-01-09T00:00:00 0,0000 0,0000 949,2000 0,0000 ###.935.087-## 1 "" CARLA REZENDE BASTOS 8317202 Diárias PAGAMENTO DA DESPESA REF. 3,5 DIARIAS E AJUDA DE CUSTO PARA A SERVIDORA PARTICIPAR DA PESCA TRADE SHOW 2014 EM SP DE 03 A 06/09/2014. 2014OB01036 2014NE00078 65317602 ESTIMATIVA DE DIÁRIAS PARA O ANO DE 2014 PARA A SERVIDORA CARLA REZENDE BASTOS. PRESTACAO DE SERVICO 0 3 DESPESAS CORRENTES 370101 SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 37 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 113 DESENVOLVIMENTO DO TURISMO SUSTENTÁVEL DO ESPÍRITO SANTO 6577 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462880453 28231 2014 2014-05-22T00:00:00 0,0000 0,0000 -771,5200 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 Inexigível 2014EV00012 2014NE00009 65003403 PARA O EXERCICIO DE 2014 NO VALOR R$ 10.000,00 - COMPRA DE VALES TRASNPORTES DO SISTEMA MUNICIPAL EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100101 SECRETARIA DA CASA CIVIL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 505 ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2076 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462880454 28232 2014 2014-12-09T00:00:00 0,0000 0,0000 153600,5600 0,0000 29979036000140 2 "" INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 8356740 Não Aplicável PAGAMENTO DO INSS DAS COOPERATIVAS MÉDICAS. COMPETÊNCIA AGOSTO/2014. 2014OB01382 2014NE00172 65124430 CI Nº.001/2014/HABF/TES/CONT QUE SOLICITA DA D.G/HABF AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE PROCESSO E EMISSÃO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA EXERCÍCIO DE 2014 NO VALOR DE R$200.000,00 ETC AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440914 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 34 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2722 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL ANTÔNIO BEZERRA DE FARIAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2878 SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (§ 1º DO ART. 18 DA LC Nº 101/00) - SERVIÇOS MÉDICOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462880455 28233 2014 2014-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 8489,9200 0,0000 06698248000154 2 "" SANEAR SERV. COLAT. DE MEIO AMB. E SAN. AMB. 8341762 Inexigível PGTO REFERENTE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO NAS ESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE COLATINA-ES, REF MÊS DE JULHO/2014. 2014OB15695 2014NE01069 65373502 EM FAVOR DA EMPRESA SANEAR REFERENTE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E ESGOTO NOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO/2014 NO MUNICÍPIO DE COLATINA (CI/DSG/N 37/2014) EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO MÉDIO 4348 APOIO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DE ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462880456 28234 2014 2014-12-29T00:00:00 0,0000 0,0000 10200,0000 0,0000 05866446000117 2 "" CENTRO DE REAB. NOVA PERSPECTIVA 8372102 Não Aplicável PGTO REF. A INTERNAÇÃO DE ANTONIO FABIO SCHARRA - PERÍODO DE 01 A 31/08/2014 E 01 A 07/10/2014 - N.F.50 E 64. 2014OB27911 2014NE03482 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462880457 28235 2014 2014-01-08T00:00:00 0,0000 0,0000 43,7900 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG. CONSIG JUL/14 FL PENS CASA CIVIL 2014OB10552 2014NE00108 65003659 DE PENSIONISTAS DA CASA CIVIL, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 79 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DA CASA CIVIL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462880458 28236 2014 2014-08-08T00:00:00 0,0000 5108,2000 0,0000 0,0000 04741904000129 2 "" TECNICA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA - ME 8356933 Pregão Liquidação da despesa referente a Nota Fiscal Eletrônica -NFS-e 457, contratação de empresa especializada na prestação de serviços de: recepção, conservação e limpeza_ASG e Copeiragem (Copa e garçom) no mês de JULHO/2014. Contrato/SECONT/ 001/2013, atualizado pelo 1º termo aditivo, com retenções de INSS,ISS e IRF. 2014NL00455 2014NE00062 61510939 DESPESAS P/PRESTAÇÃO DE SERV. DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA, COM O FORNEC. DE MATERIAIS,(COPA E GARÇOM) E RECEPÇÃO,FIRMADO ENTRE A SECONT E A EMPRESA TÉCNICA TECNOLOGIA E SERVIÇOS. VOL. VI PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100103 SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2096 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2830 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462880459 28237 2014 2014-09-24T00:00:00 0,0000 6150,0000 0,0000 0,0000 05866446000117 2 "" CENTRO DE REAB. NOVA PERSPECTIVA 8372102 Não Aplicável ref.nl,pagto.nf-0031,internação de jose geraldo pena filho,de 20/06 a 31/07/2014. 2014NL15140 2014NE03482 66911559 DE JOSÉ GERALDO PENA FILHO NO HOSP.COMUNIDADE TERAPEUTICA NOVA PERSPECTIVA. AUTORIZAÇÃO PARA INTERNAÇÃO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462880460 28238 2014 2014-10-09T00:00:00 0,0000 675,0000 0,0000 0,0000 ###.563.337-## 1 "" JEFERSON CARLOS DE OLIVEIRA 8368412 Diárias Liquidação referente despesas com diárias para atuar por extensão na defensoria plena de Pancas, ida 11/09 retorno 12/09/2014. 2014NL01945 2014NE01627 67703259 PARA ATUAR, POR EXTENSÃO, NA DEFENSORIA PLENA DE PANCAS, CONFORME DESIGNAÇÃO CONTIDA NA PORTARIA DPES Nº 218, DE 28 DE MARÇO DE 2014, PUBLICADA O DIÁRIO OFICIAL DE 1º DE ABRIL DE 2014. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 180901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 359 SUPERÁVIT FINANCEIRO - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 18 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 110 DIREITOS HUMANOS, DIREITOS DE TODOS 2144 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO, SEDE E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 18901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462880461 28239 2014 2014-02-06T00:00:00 0,0000 211,9200 0,0000 0,0000 31776248000172 2 "" SAAE DE JOAO NEIVA 8325445 Dispensa de Licitação Liquidação de despesa com fornecimento do serviço de água e esgoto ao CEET Talmo Luiz, referente ao mês de Abr/2014. 2014NL00929 2014NE00312 65656792 PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA DO CEET TALMO LUIZ PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TRABALHO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 12 EDUCAÇÃO 363 ENSINO PROFISSIONAL 855 EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 4411 ESTRUTURAÇÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL DE NÍVEL BÁSICO E TECNOLÓGICO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462880462 28240 2014 2014-07-10T00:00:00 0,0000 75302,8600 0,0000 0,0000 02337768000180 2 "" CESAT - INTERMEDIACOES & NEGOCIOS LTDA 8363554 Inexigível Liquidação para cobrir locação, em favor de CESAT ? INTERMEDIAÇÕES & NEGOCIOS LTDA., referente ao Contrato 051/2012 e Locação do espaço onde funciona a ESCOLA ARISTOBULO BARBOSA LEAO no municipio de Serra ref. SETEMBRO/2014. 2014NL17277 2014NE01086 65284445 DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL REFERENTE CONTRATO DE LOCAÇÃO N 051/2012 ONDE FUNCIONA A EEEFM ARISTOBULO BARBOSA LEAO (CI/GECON/N 08/2014) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO MÉDIO 4348 APOIO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DE ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2774 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462880463 28241 2014 2014-05-14T00:00:00 0,0000 0,0000 6406,9000 0,0000 39405774000138 2 "" VILA COMERCIAL LTDA - ME 8366276 Pregão PAGTO NF Nº 000.000.669 - PREGÃO Nº 010/2014, REFERENTE ABRIL/14. 2014OB00346 2014NE00199 64962040 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE LEVOBUPIVACAINA, CLOR 0,5% COM VASOCONSTRITOR F/A 20 ML E OUTROS. PROT N 12509/2013 AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450105 DIRETORIA DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 9 ASSISTÊNCIA À SAÚDE 2771 MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO COMPLEXO HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462880464 28242 2014 2014-09-10T00:00:00 0,0000 0,0000 176,6100 0,0000 420101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 8371588 Não Aplicável Pagamento da folha de Rem. dos Prof. da Educação Profissional- FC 33 Mes de Setembro/2014 ação 6666 RG 2014OB18166 2014NE00371 65024788 PARA REALIZAÇÃO DE DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EM EXERCÍCIO REFERENTE ANO/2014/SEDU NA ACAO DISCRIMINADA (REP/GRH/N 1/2014) AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 363 ENSINO PROFISSIONAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 6668 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2595 SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - PROFESSORES SUBSTITUTOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462880465 28243 2014 2014-10-28T00:00:00 0,0000 0,0000 289,6000 0,0000 ###.941.527-## 1 "" CLAUDICEIA FERREIRA CARNEIRO 8373850 Dispensa de Licitação AJUDA DE CUSTO CONSULTA SÃO PAULO 06/11/2014 REQ:2142/2014 2014OB03537 2014NE03817 65639804 AJUDA DE CUSTO E PASSAGEM PARA WENDER SAMUEL FERREIRA ROSS REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2718 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE VITÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462880466 28244 2014 2014-01-12T00:00:00 0,0000 0,0000 528,0000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 Inexigível PAGAMENTO DO BOLETO Nº 709593 SETPES, REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE-TRANSPORTE MUNICIPAL PARA OS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS NO MÊS DE DEZEMBRO/14. 2014OB01464 2014NE00178 65008197 AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE MUNICIPAL AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2330 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 30205 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462880467 28245 2014 2014-07-05T00:00:00 0,0000 0,0000 5447,4600 0,0000 33426420000193 2 "" UNISYS BRASIL LTDA. 8316085 Inexigível PAGTO REF. NOTA FISCAL 02498 SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS ABRIL/2014 2014OB01271 2014NE00140 58234870 BASICO REF A RENOVACAO DE CONTRATO PARA A SOLUCAO LIBRA/UNISYS USADA NA EXECUCAO E DESENVOLVIMENTO DO SIT PROJETO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 615 GESTÃO FISCAL E FINANCEIRA 4180 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2755 TI: MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462880468 28246 2014 2014-08-10T00:00:00 0,0000 1472,0000 0,0000 0,0000 ###.367.807-## 1 "" DHYEGO VICTOR ARAUJO DAMASCENO DA SILVA 8364240 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS REALIZADOS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. 2014NL01430 2014NE00169 65857135 A FAVOR DE DHYEGO VICTOR ARAUJO DAMASCENO DA SILVA PRA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO AO GRUPO ODICIAL FAMES JAZZ BAND EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 364 ENSINO SUPERIOR 152 EDUCAÇÃO MUSICAL 2688 FORMAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO CONHECIMENTO E HABILIDADES MUSICAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462880469 28247 2014 2014-10-29T00:00:00 0,0000 0,0000 5035,8000 0,0000 17376138000192 2 "" ENGESOLO ENGENHARIA LTDA 8326114 Concorrência PAGAMENTO REF. (IRRF) A MEDIÇÃO Nº 15 DO CONTRATO SETOP. Nº 12/14, PERÍODO DE 01/09/2014 A 30/09/2014 - BRT VIX. ENGESOLO 2014OB01366 2014NE00144 60363975 TERMO DE REFERÊNCIA DO PROGRAMA BRT E SOLICITA CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA. (CI/SETOP/GPE 01/2012) ENCAMINHA 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 350101 SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 4 INVESTIMENTOS 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 142 OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 453 TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS 859 MOBILIDADE URBANA 5440 IMPLEMENTAÇÃO DO BRT NA RMGV 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2827 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462880470 28248 2014 2014-05-28T00:00:00 0,0000 224,0000 0,0000 0,0000 ###.743.817-## 1 "" OSMAR PERUZINI 8319688 Diárias LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA A SERVIDOR COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE PRÁTICA DE TRÂNSITO, PAGAMENTO DE 2 DIÁRIAS, CONFORME IS 1586/2014 DE MIMOSO DO SUL PARA: CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM EM 03 E 06/06/2014, MARATAÍZES EM 05/06/2014, BOM JESUS DO NORTE EM 07/06/2014. 2014NL06379 2014NE00182 64877698 NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA EXERCICIO 2014 PARA CIRETRAN DE MIMOSO DO SUL E PAV MUQUI SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462880471 28249 2014 2014-09-04T00:00:00 0,0000 941,0000 0,0000 0,0000 03506307000157 2 "" EMPRESA BR.TECNOLOGIA ADM CONVENIOS HOM LTDA 8317017 Pregão APROPRIAÇÃO DE DESPESA PARA PAGTO PARCIAL DA NF 11089792 REF. A REEMBOLSO COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS AUTOMOTORES DO HSL CONFORME CONTRATO 0002/12. 2014NL00478 2014NE00555 59688645 PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS, A EMPRESA BRASILEIRA DE TECNOLOGIA E ADMISTRAÇÃO DE CONVÊNIO HOM LTDA, PROC 51583950 . ABERTURA DE PROCESSO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440915 HOSPITAL SÃO LUCAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4691 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL SÃO LUCAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2754 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462880472 28250 2014 2014-03-04T00:00:00 0,0000 765,3000 0,0000 0,0000 09298295000107 2 "" CLASSE EQUIPAMENTOS ENTRETENIMENTOS LTDA 8332877 Pregão LIQUIDAR DESPESA COM NOTA FISCAL 093, REFERENTE À LOCAÇÃO DE TENDAS PARA APOIO AO 2° BICICLETAÇO DA PAZ, NO DIA 26/01/2014 EM BAIXO GUANDU/ES. PROCESSO 64712567, ATA REGISTRO DE PREÇO 36/13, PREGÃO 09/2013. CONFORME PROCESSO 64712567. 2014NL00786 2014NE00058 64712567 "EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO 002/2013""2º BICICLETAÇO DA PAZ""(CONCENTRAÇÃO PRAÇA SÃO PEDRO)." SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 812 DESPORTO COMUNITÁRIO 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2596 PROMOÇÃO E APOIO AO ESPORTE EDUCACIONAL, COMUNITÁRIO E LAZER 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2799 FESTIVIDADES E HOMENAGENS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462880473 28251 2014 2014-06-06T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.933.307-## 1 "" LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA 8316983 Não Aplicável CI.PGE/PTR/Nº042/2014 - LIQUIDAÇÃO DE 1/2 DIÁRIA P/DR.JAIR CORTEZ MONTOVANI FILHO E MOT.LUIZ, DECORRÊNCIA DE VIAGEM A CACH. DE ITAPEMIRIM DIA 21/05/14 TER ULTRAPASSADO AS 6HS. 2014NL00486 2014NE00002 66672201 CI.PGE/PTR/Nº042/2014 - DIÁRIA P/DR.JAIR CORTEZ MONTOVANI FILHO E MOT.LUIZ, DECORRÊNCIA DE VIAGEM A CACH. DE ITAPEMIRIM DIA 21/05/14 TER ULTRAPASSADO AS 6HS DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2160 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462880474 28252 2014 2014-06-27T00:00:00 0,0000 655,1000 0,0000 0,0000 ###.605.947-## 1 "" FRANCISCO DOMINGOS PERIM 8316484 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO P/PAGTO DE ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PAV MARILANDIA NO MES DE JUN/2014. 2014NL07684 2014NE00815 64875687 EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA ANO DE 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2701 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462880475 28253 2014 2014-09-24T00:00:00 0,0000 8000,0000 0,0000 0,0000 ###.917.297-## 1 "" MATHEUS HENRIQUE TRIUNFO COSTA 8370122 Concurso Liquidação da despesa com edital 031/2014 - Seleção de projetos culturais e concessão de prêmio para coletivos juvenis no estado do ES. 2014NL00536 2014NE00318 65557492 DE SELEÇÃO (031/2014) DE PROJETOS CULTURAIS E CONCESSÃO DE PREMIO PARA COLETIVOS JUVENIS NO ESTADO DO ES CÓDIGO 021.2 EDITAL 0 3 DESPESAS CORRENTES 400901 FUNDO DE CULTURA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 392 DIFUSÃO CULTURAL 192 FOMENTO À FORMAÇÃO, PRODUÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL 2619 CONCESSÃO DE RECURSOS PARA PROJETOS CULTURAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2477 PREMIAÇÕES CULTURAIS 40901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462880476 28254 2014 2014-06-17T00:00:00 0,0000 0,0000 2200,0000 0,0000 16925840000103 2 "" BPD PROCESSAMENTO DE CARTOES LTDA 8365026 Dispensa de Licitação DE CONFECÇÃO DE 2.000 UNIDADES DE CARTÕES VERDE CLARO, PARA ATENDER AS PORTARIAS DA CEASA/ES. nf 347 2014OB00678 2014NE00423 65940504 DE CONFECÇÃO DE 2.000 UNIDADES DE CARTÕES VERDE CLARO, PARA ATENDER AS PORTARIAS DA CEASA/ES. CONTRATACAO DE SERVICOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 852 DESCENTRALIZAÇÃO E HARMONIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO 2408 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2824 SERVIÇOS GRÁFICOS 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462880477 28255 2014 2014-08-10T00:00:00 0,0000 0,0000 3358,7100 0,0000 05080045000137 2 "" DELTA AUTOMOTORES LTDA 8336560 Pregão PGTO REF A NF: 0064, LOCAÇÃO DE VEICULO PARA ATENDER A SETOP MÊS DE SETEMBRO DE 2014. DELTA AUTOMOTORES LTDA ME. PROCESSO ORIGINAL 57411182. PROCESSO ATUAL: 66010977. 2014OB01318 2014NE00360 57411182 ATAS DE REGISTRO DE PREÇO Nº 003/2012, REF. LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER ESTA SETOP. ADESAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 350101 SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2440 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2853 LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462880478 28256 2014 2014-02-09T00:00:00 0,0000 0,0000 120,9000 0,0000 10518988000139 2 "" CONSÓRCIO CACHOEIRO INTEGRADO 8324325 Inexigível pagamento compra vale transporte para setembro 2014. 2014OB02183 2014NE00007 65009142 EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA CCI - CONSÓRCIO CACHOEIRO INTEGRADO - PARA O FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA OS ESTAGIÁRIOS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2760 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462880479 28257 2014 2014-05-09T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.302.426-## 1 "" RICARDO ARAUJO RODRIGUES 8354855 Diárias PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA UTILIZAÇÃO DE 08 A 09/09/2014 - DESTINO: ITAGUAÇU - OBJETIVO: APOIO A AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO CONFORME ACORDO ENTRE OS CHEFES REGIONAIS DE COLATINA E CARIACICA. 2014OB03077 2014NE02428 65027760 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA VIAGENS - MUNICÍPIO DE VILA VELHA. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 542 CONTROLE AMBIENTAL 851 AMPLIAÇÃO DA COBERTURA FLORESTAL 8382 PROTEÇÃO DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462880480 28258 2014 2014-04-25T00:00:00 0,0000 51,7100 0,0000 0,0000 01863228000178 2 "" SAAE - MIMOSO DO SUL 8315333 Inexigível LIQUIDAÇÃO FATURA 04872042014-9 (FL. 57), REFERENTE A FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO NO ESCRITÓRIO LOCAL DE MIMOSO DO SUL NO MÊS DE ABRIL DE 2014. 2014NL01161 2014NE00097 64971953 EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBERTURA DE DESPENSA COM ABASTECIMENTO DE ÁGUA E SERVIÇO DE COLETA DE ESGOTO PARA O EL DE MIMOSO DO SUL - SAAE EM 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2380 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462880481 28259 2014 2014-08-29T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.153.117-## 1 "" REGINA CELIA MIRANDA 8338134 Diárias Liquidação da despesa pagamento de diárias para servidores fiscalizar cursos realizados pela instituição EDUCAR E SEST SENAT em Colatina de 12/09/2014 a 14/09/2014 is nº 1222/2014. 2014NL10674 2014NE00042 64702707 EMPENHO POR ESTIMATIVA, EXERCICIOS 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462880482 28260 2014 2014-10-16T00:00:00 0,0000 1550,9800 0,0000 0,0000 100201 3 "" RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 8371805 Inexigível LIQUIDACAO FOPAG OUT 2014 2014NL00858 2014NE00501 68086059 FOLHA DE PAGAMENTO RTV/ES MES DE OUTUBRO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2135 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2505 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE - RPPS 10201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462880483 28261 2014 2014-10-16T00:00:00 0,0000 16022,8300 0,0000 0,0000 100201 3 "" RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 8371805 Inexigível LIQUIDACAO FOPAG OUT 2014 2014NL00858 2014NE00501 68086059 FOLHA DE PAGAMENTO RTV/ES MES DE OUTUBRO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2135 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2515 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES - RPPS 10201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462880484 28262 2014 2014-04-24T00:00:00 0,0000 0,0000 1388,4000 0,0000 ###.975.647-## 1 "" MAICON DOS SANTOS LINHARES 8372077 Não Aplicável pagamento da 2ª etapa do curso de formação periodo de 01/03 a 09/04/2014. 2014OB02538 2014NE01418 65413849 NO VALOR DE 568.000,00 REF. CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTUDOS PARA 200 CANDIDATOS DA 1ª TURMA CURSO FORMAÇÃO DO CONCURSO PUBLICO DE AP E AEVP EDITAL 001/2012 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 6802 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA PRISIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2679 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462880485 28263 2014 2014-08-05T00:00:00 0,0000 0,0000 10387,8400 0,0000 39822176000164 2 "" PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA 8320128 Pregão PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO COM FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS CONFORME FATURAS FT00017398587 E FT00017790 E PROCESSO 56556420/2012. 2014OB00449 2014NE00029 56556420 ADESÃO AO CONTRATO 001/2011 CELEBRADO ENTRE A SEGER E A EMPRESA PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA, VISANDO A PRESTAÇÃO D SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO C/ FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS, NACIONAIS E INTERNACIONAIS, P/ ATENDER INTERESSES DESTA SETUR. ADESAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 370101 SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 37 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 113 DESENVOLVIMENTO DO TURISMO SUSTENTÁVEL DO ESPÍRITO SANTO 6577 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2849 PASSAGENS PARA O PAIS - AÉREAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462880486 28264 2014 2014-08-15T00:00:00 0,0000 0,0000 159,1200 0,0000 05287012000162 2 "" AGUARD AGUAS MINERAIS BEBIDAS LTDA - ME 8327168 Pregão Pagamento de despesas com aquisição de36 garrafão de 20 litros de água mineral inga, para atendimento as demandas deste PROCON/ES - Ata de Rgistro de Preço n.º 012/2013Ordem de Fornecimento 036/2014 2014OB00594 2014NE00047 64868320 ABERTURA DE PROCESSO DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 012/2013 DO PREGÃO Nº 025/2013 DA SEGER, EM NOME DA EMPRESA AGUARD - ÁGUAS MINERAIS E BEBIDAS LTDA - EPP. AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460202 INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2827 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2407 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO 46202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462880487 28265 2014 2014-06-27T00:00:00 0,0000 0,0000 28462,2300 0,0000 360101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 8372130 Não Aplicável Pagamento referente a folha mes de junho de 2014 Regime Proprio 2014OB00806 2014NE00640 65142683 COM PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS AUXILIO ALIMENTACAO E ESTAGIARIOS DURANTE O EXERCICIO DE 2014 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2532 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462880488 28266 2014 2014-04-08T00:00:00 0,0000 0,0000 1049,4000 0,0000 ###.259.727-## 1 "" THIAGO FERRAZ DE CASTRO DIAS 8359087 Não Aplicável PGTO. COM 5,5 DIÁRIAS INCLUINDO AJUDA DE CUSTO 20%, PARA PARTICIPAÇÃO NO XIII SIMPÓSIO BRASILEIRO DE QUALIDADE DE SOFTWARE - SBQS, A SER REALIZADO EM BLUMENAU/SC, NO PERÍODO DE 04 E 08/08/2014. PROC. 67118143. 2014OB01085 2014NE00438 67118143 INSCRIÇÕES NO XIII SIMPÓSIO BRASILEIRO DE QUALIDADE DE SOFTWARE (SBQS). TREINAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280203 INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 694 MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR 2286 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 28203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462880489 28267 2014 2014-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.931.567-## 1 "" ALESSANDRO CUSTODIO ANTONIO 8332853 Diárias PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITOCONF. IS Nº: 2708/2014, COM 2 E ½ DIÁRIAS EM 08, 09, 10, 11 E 12/09/2014 DE IRUPI PARA MUNIZ FREIRE, AFONSO CLÁUDIO E B. J. DO NORTE. 2014OB13683 2014NE00063 64877809 NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA EXERCICIO 2014 PARA O MUNICIPIO DE IÚNA E PAV DE IRUPI E IBITIRAMA SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462880490 28268 2014 2014-02-07T00:00:00 0,0000 0,0000 7231,6400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.JUN/14 FL.INAT.C.CIVIL. 2014OB09323 2014NE00011 65007603 DE INATIVOS DA CASA CIVIL, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 79 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DA CASA CIVIL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462880491 28269 2014 2014-12-16T00:00:00 0,0000 0,0000 957,7500 0,0000 00203590000150 2 "" SIDD COMERCIAL DISTR DE MEDICAMENTOS 8316065 Pregão PAGAMENTO DE DESPESA COM MEDICAMENTYOS, REF. NF. 16919, SIDD COMERCIAL DISTR DE MEDICAMENTOS-00203590000150. 2014OB02557 2014NE01032 67363750 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NECESSÁRIOS AO ATENDIMENTO DOS PAC. NTERNADOS NESTA UNIDADE HOSPITALAR. AQUISICAO DE BENS CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 58 NORDESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2729 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462880492 28270 2014 2014-11-21T00:00:00 0,0000 0,0000 359588,5000 0,0000 030101 3 "" TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8370594 Não Aplicável PAGAMENTO DA FOLHA DE NOVEMBRO DOS MAGISTRADOS. 2014OB04705 2014NE00039 201400001665 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 2029 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2515 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462880493 28271 2014 2014-03-06T00:00:00 0,0000 0,0000 1285,8900 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG. CONSIG. REFERENTE AO MÊS DE MAI/14 FL. INAT. SETOP. 2014OB07564 2014NE00052 65000153 FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS DA SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 448 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462880494 28272 2014 2014-12-08T00:00:00 0,0000 0,0000 130,0000 0,0000 10461807000185 2 "" PHARMEDICE MANIPULAÇÕES ESPECIALIZADAS LTDA 8347721 Dispensa de Licitação pgto. da nf. 12468 do mês de jul/2014 ref. a aquisição de material farmacologico. arp 572/2013 conf. solicitação do ntf/ci 132/2014 2014OB01607 2014NE00298 60060832 HIDRALAZINA, HIDROCLOROTIAZIDA, ITRACONAZOL E OUTROS MEDICAMENTOS MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2727 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462880495 28273 2014 2014-02-26T00:00:00 0,0000 112,8600 0,0000 0,0000 27069467000144 2 "" SAAE - SERVICO AUT.DE AGUA E ESGOTO DE ALEGRE 8335131 Inexigível LIQ. DA NF 1402382 (FL.36), REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO NO ESC. LOCAL DE ALEGRE NO MÊS DE FEVEREIRO/2014. 2014NL00526 2014NE00100 64970906 EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBERTURA DE DESPENSAS COM ABASTECIMENTO DE ÁGUA E SERVIÇO DE COLETA DE ESGOTO PARA O EL DE ALEGRE - SAAE EM 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2380 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462880496 28274 2014 2014-03-19T00:00:00 0,0000 1279,0600 0,0000 0,0000 06253542000152 2 "" IBRASC - INSTITUTO BRASILEIRO SANTA CATARINA 8349849 Concurso Liquidação para repasse ao IBRASC referente a folha de pagamento de fev/13, e custeio de janeiro e fevereiro/2014. 2014NL01178 2014NE01041 61173436 NO VALOR DE R$ 4.547.659,62 PARA O TERMO DE PARCERIA N. 001/2011 REF. PRESTACAO DE SERVIÇO DE SAUDE, EM CARATER COMPLEMENTAR, PARA TODAS AS UP'S NO PERIODO DE JANEIRO A JULHO DE 2013. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 59 NOROESTE 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 6802 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA PRISIONAL 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4458 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - CONVÊNIOS, ACORDOS E AJUSTES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462880497 28275 2014 2014-12-02T00:00:00 0,0000 509,7900 0,0000 0,0000 33386210000119 2 "" SONDOTECNICA ENGENHARIA DE SOLOS S/A 8357778 Concorrência Liquidação parte NFS 001360 - Reajustamento 33ª Medição - Contrato nº 019/2011 - Concorrência nº 009/2011 - Participação no Consórcio Sondotécnica/Única, referente a prestação de serviços de gerenciamento nas obras, serviços e conservação das vias integrantes do Programa Caminhos do Campo - Período de 01/12/2013 a 31/12/2013 - Processo 65240111. 2014NL00413 2014NE00448 65240111 DA 33º MEDIÇÃO REF. AO CONTRATO Nº19/2011. REAJUSTAMENTO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA 4 INVESTIMENTOS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 59 NOROESTE 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 852 DESCENTRALIZAÇÃO E HARMONIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO 3362 PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS RURAIS - CAMINHOS DO CAMPO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3365 OBRAS DE BENFEITORIA OU MELHORIA EM IMÓVEIS DE USO COMUM DO POVO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462880498 28276 2014 2014-02-20T00:00:00 0,0000 5266,5000 0,0000 0,0000 17695972000140 2 "" LIDER COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA.ME 8369076 Pregão Lançamento ref. lavagem e limpeza dos veículos deste Instituto, conforme NF 0011 - Jan/14. 2014NL00533 2014NE00361 57888787 DE EMPRESA PARA LAVAGEM DE VEÍCULOS. REP/TRANSPORTE/08/12 CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2625 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2754 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462880499 28277 2014 2014-06-02T00:00:00 0,0000 40,9700 0,0000 0,0000 ###.799.827-## 1 "" SCHEILA MARA DADALTO 8332054 Inexigível REFERENTE AO TFD 074/2014 DE AJUDA DE CUSTOS PARA PACIENTE SCHEILA MARA DADALTO. 2014NL00336 2014NE00371 48070173 TFD. CPF.930.799.827-20 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2715 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2862 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD - TERRESTRE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462880500 28278 2014 2014-07-02T00:00:00 0,0000 1073,3400 0,0000 0,0000 15762766000180 2 "" MEDLESSA SERVICOS MEDICOS EIRELI ME 8362911 Pregão APROPRIAÇÃO DE DESPESAS PARA PAGTO DA NF 28 DE 20/01/2014, REF A 06 EXAMES DE ECO CARDIOGRAMA TRANSTORÁCICO, CONFORME CONTRATO: 0347/2013 - PROCESSO: 63495813. 2014NL00088 2014NE00162 63495813 ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS, ECOCARDIOGRAMA - ECODOPLER COM E SEM SEDAÇÃO, PARA ATENDER PACIENTES INTERNADOS NESTA UNIDADE, HSL/IMAGEM/CI47/2013. CONTRATACAO DE EMPRESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440915 HOSPITAL SÃO LUCAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4691 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL SÃO LUCAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462880501 28279 2014 2014-11-02T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.702.767-## 1 "" SELMA DOS SANTOS DEALDINA 8366449 Inexigível Pagamento de 1/2 diária em viagem a Linhares no dia 18/02/14. 2014OB00080 2014NE00064 65337930 ESTIMATIVO NO VALOR DE R$ 1.120,00 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100101 SECRETARIA DA CASA CIVIL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 618 GESTÃO DE INFORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS ÁREAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E DIREITOS HUMANOS 1071 IMPLEMENTAÇÃO E ARTICULAÇÃO DOS MOVIMENTOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462880502 28280 2014 2014-03-09T00:00:00 0,0000 0,0000 271,0000 0,0000 ###.883.507-## 1 "" LISE DE CAMPOS FERRAZ 8334792 Dispensa de Licitação PAGT DO ALUGUEL DO IMÓVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CRT GUAÇUI/ES RELATIVO A 05 DIAS DO MÊS DE AGOSTO/14. 2014OB13481 2014NE03598 67123473 RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO CIRETRAN DE GUAÇUÍ.CI 35/2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2701 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462880503 28281 2014 2014-08-14T00:00:00 0,0000 0,0000 2242,9300 0,0000 27476100000145 2 "" PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 8335697 Inexigível PAGAMENTO REF. A OPV RELATIVO AOS PROC.JUD.INSERIDOS NO PA 67175554 2014OB16317 2014NE00428 67175554 DE PEQUENO VALOR - PROCESSO Nº 0000459-64.2009.8.08.0009. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 80 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 901 OPERAÇÕES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 998 PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4017 OPV - Pessoal Ativo Civil - RPPS - Após 05/05/2000 - TJES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462880504 28282 2014 2014-12-18T00:00:00 0,0000 0,0000 10,2100 0,0000 280101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 8369959 Não Aplicável PAGAMENTO DO INSS DO 13 SALARIO DO REGIME GERAL DESTA SEGER DO EXERCICIO DE 2014, CONFORME INFORMATIVO NUREF 080/2014 E PROCESSO 65128494/14. 2014OB02341 2014NE00063 65128494 DE PAGAMENTO DOS ESTATUTARIOS DA SEGER - 2014 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2257 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2571 GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462880505 28283 2014 2014-07-11T00:00:00 0,0000 0,0000 2,6300 0,0000 280101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 8369959 Não Aplicável PAGAMENTO DA FL.37 DO REGIME GERAL DESTA SEGER NO MES DE OUTUBRO/14, CONFORME PROCESSO 65128494/14. 2014OB02071 2014NE00063 65128494 DE PAGAMENTO DOS ESTATUTARIOS DA SEGER - 2014 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2257 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2571 GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462880506 28284 2014 2014-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 557798,2000 0,0000 81627838000101 2 "" AÇÃO INFORMÁTICA BRASIL LTDA 8358097 Inexigível PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS - NOTAS FISCAIS 10623 A 10628. 2014OB02918 2014NE01267 201201388849 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 241 INFRAESTRUTURA E TECNOLOGIA MODERNAS E ADEQUADAS À ATIVIDADE JUDICIAL CAPIXABA 4031 EXPANSÃO E MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 1721 TI: MANUTENÇÃO DE SOFTWARE 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462880507 28285 2014 2014-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 19,5000 0,0000 420101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 8371588 Não Aplicável PAGAMENTO CONSIGNAÇÃO FOLHA PESSOAL 31, MÊS DE OUTUBRO DE 2014. 2014OB19530 2014NE00371 65024788 PARA REALIZAÇÃO DE DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EM EXERCÍCIO REFERENTE ANO/2014/SEDU NA ACAO DISCRIMINADA (REP/GRH/N 1/2014) AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 363 ENSINO PROFISSIONAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 6668 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2596 SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462880508 28286 2014 2014-06-11T00:00:00 0,0000 0,0000 8150,0800 0,0000 09235199000101 2 "" LABORATORIO FRANCO LTDA 8320064 Pregão PAGAMENTO DE DESPESA COM GPS-INSS, REF. NFS. 1201/05/06/07/08, EMITIDAS EM 10/2014, LABORATÓRIO FRANCO LTDA-09235199000101. 2014OB02226 2014NE00636 56678479 COBERTURA DE DESPESA COM PROCESSO Nº 53879430 - CONTRATO Nº 0519/2011. LABORATORIO FRANCO LTDA. CONTRATACAO DE EMPRESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 58 NORDESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2729 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462880509 28287 2014 2014-11-25T00:00:00 0,0000 0,0000 24589,9200 0,0000 00489828000236 2 "" COORDENACAO GERAL DE GESTAO DE PESSOAS 8315017 Dispensa de Licitação PAGTO RESSARCIMENTO SERVIDOR LUCIANO FÁVARO BISSI, OUT/2014. 2014OB24886 2014NE00263 65071042 PARA O GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. CESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4698 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3683 PESSOAL REQUISITADO DE ÓRGÃOS DE OUTROS ENTES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462880510 28288 2014 2014-07-28T00:00:00 0,0000 0,0000 289,6000 0,0000 ###.244.607-## 1 "" MARIA ILZA CARVALHO DOS SANTOS 8369304 Dispensa de Licitação PAGAMENTO DE CREDITO.......REQ. 1318/2014 2014OB02386 2014NE02450 61516660 PASSAGEM E DIARIA PARA RICHARD OLIVEIRA DOS SANTOS REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2718 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE VITÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462880511 28289 2014 2014-05-06T00:00:00 0,0000 0,0000 1386,5500 0,0000 ###.515.007-## 1 "" MARIA DO CARMO L. M. SANTANA 8364978 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO A MEMBRO DA 12ª CJDP/HABILITAÇÃO/DETRAN/ES REFERENTE ÀS REUNIÕES OCORRIDAS NO MÊS MAIO/2014. 2014OB08657 2014NE01275 65348818 AUTORIZAÇÃO P/ EMPENHO POR ESTIMATIVA P/ PAGAMENTO GRATIFICAÇÕES DE SERVIDORES SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2713 JETONS A CONSELHEIROS 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462880512 28290 2014 2014-11-19T00:00:00 0,0000 0,0000 68,3100 0,0000 04764154000100 2 "" SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO 8330233 Inexigível -PGTO.DE DESPESAS C/CONSUMO DE AGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO EM NOV/2014,HIDROMETRO 072619,DO PAV DE GOV.LINDEMBERG. 2014OB17853 2014NE00551 63546159 APROVAÇÃO PARA INICIAR O PROCEDIMENTO DE CONTRATAÇÃO COM O SERVIÇOS AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE GOVERNADOR LINDENBERG SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462880513 28291 2014 2014-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 1437,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG./14 FL.INAT.PMES. 2014OB15620 2014NE00084 65005228 DE INATIVOS DA PMES (POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 759 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462880514 28292 2014 2014-03-04T00:00:00 0,0000 0,0000 5865,3100 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG. CONSIG. FL. INAT. INCAPER. MAR/14. 2014OB03937 2014NE00048 65002679 FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS DO INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL, BEM COMO DESPESAS DE EXERC. ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERC. 2014 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 399 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462880515 28293 2014 2014-04-08T00:00:00 0,0000 0,0000 4060,0000 0,0000 05118207000189 2 "" SILTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA 8333920 Pregão PAGTO NF 403, MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA, CONTRATO 289/2012 2014OB16365 2014NE00649 55810560 PARA MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DO HEMOCENTRO: SELADORA DIELÉTRICA PARA BOLSA DE SANGUE E OUTROS. SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2720 MANUTENÇÃO DO HEMOCENTRO COORDENADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462880516 28294 2014 2014-07-15T00:00:00 0,0000 0,0000 137,9500 0,0000 09261197000197 2 "" CLIDETRAN CLINICA DE TRANSITO LTDA. 8356776 Não Aplicável pagto de irrf/dua da nf. 969 ref. serviços prestados de exames medicos e psicologicos a candidatos do pograma cnh social. 2014OB10656 2014NE00251 63758652 EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA DESPESAS COM A CLIDETRAN - CLINICA DE TRANSITO LTDA EXERCICIO 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 333 EMPREGABILIDADE 860 REDUÇÃO DA POBREZA 4516 CARTEIRA DE HABILITAÇÃO - CNH SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2866 PROGRAMA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO (CNH) SOCIAL 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462880517 28295 2014 2014-02-09T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.544.427-## 1 "" TELMAR GOMES GOBBI PICIMILIO 8361603 Diárias PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS EM FAVOR DA SERVIDORA TELMAR GOMES GOBBI PICIMILIO EM VIAGEM OFICIAL AO INTERIOR DO ESTADO. 2014OB01790 2014NE01090 67479480 RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DA SERVIDORA TELMAR GOMES GOBBI PISSIMILIO EM VIAGEM OFICIAL AO INTERIOR DO ESTADO. RESSARCIMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TRABALHO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2410 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462880518 28296 2014 2014-03-21T00:00:00 0,0000 0,0000 34828,7300 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG LIQ FL PENS MAR/14 TJCNO 2014OB03295 2014NE00104 65004140 DE PENSIONISTAS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - CARTÓRIOS NÃO OFICIALIZADOS, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 29 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DOS CARTÓRIOS NÃO OFICIALIZADOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2217 13 SALARIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462880519 28297 2014 2014-06-10T00:00:00 0,0000 0,0000 3867,7400 0,0000 28153476000181 2 "" CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA 8321865 Não Aplicável PGTO NFS N.º 10482, REF. INTERNAÇÃO DE ANA CRISTINA DA SILVA ALVES, NO PERÍODO DE 28/08 A 0 03/09/2014. 2014OB21936 2014NE00296 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462880520 28298 2014 2014-11-08T00:00:00 0,0000 0,0000 61,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG. CONSIG. FL. COMPL. (14) JUL/14 INAT. PMES. 2014OB11066 2014NE00084 65005228 DE INATIVOS DA PMES (POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 759 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462880521 28299 2014 2014-10-10T00:00:00 0,0000 0,0000 40384,6100 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG CONSIG FL COMPL INAT Nº36 SET/14 PMES 2014OB14591 2014NE00084 65005228 DE INATIVOS DA PMES (POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 759 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462880522 28300 2014 2014-07-18T00:00:00 0,0000 0,0000 66111,1100 0,0000 08472014000110 2 "" INOVA CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA-ME 8324955 Pregão PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DOS CURSOS DO PROJOVEM TRABALHADOR CONFORME NOTA FISCAL N° 128. 2014OB01360 2014NE00503 61134341 AUTORIZAÇÃO PRA CONTRATAÇÃO DE INSTITUIÇÃO/EMPRESA PARA MONITORAMENTO PEDAGÓGICO E DE INSERÇÃO DO PUBLICO ALVO -PROJOVEM AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TRABALHO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 11 TRABALHO 334 FOMENTO AO TRABALHO 414 SISTEMA PÚBLICO DE EMPREGO, TRABALHO E RENDA 4855 QUALIFICAÇÃO SOCIAL E PROFISSIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2761 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462880523 28301 2014 2014-07-22T00:00:00 0,0000 0,0000 7189,0100 0,0000 280101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 8369959 Não Aplicável REFERENTE PAGAMENTO CONVENIO DE CESSAO DO SERVIDOR JEAN CARLOS DE OLIVEIRA RELATIVO MES JUNHO. 2014OB03074 2014NE01207 201301606654 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 2029 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3683 PESSOAL REQUISITADO DE ÓRGÃOS DE OUTROS ENTES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462880524 28302 2014 2014-11-12T00:00:00 0,0000 0,0000 6246,2000 0,0000 01766738000127 2 "" SOLVEN SOLUçAO VERSATIL EM ENGENHARIA - EPP 8364629 Convite PGTO DA ULTIMA MEDIÇÃO DO CONTRATO 001/2013, ELABORAÇÃO PLANOS BÁSICOS DA ZONA DE PROTEÇÃO DOS AERÓDROMO. 2014OB01530 2014NE00587 60275260 CONSULT. P/ ELABORAÇÃO PLANOS BÁSICOS DA ZONA DE PROTEÇÃO DOS AERODORMO PÚBLIC. DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO TENDO EM VISTA AS EXIG. DA PORT. Nº 256/GC5 DE 13/05/2011. SOLICITACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 350101 SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 57 CENTRO OESTE 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 595 GESTÃO DA POLÍTICA DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 1443 ELABORAÇÃO DE ESTUDOS, PROJETOS E PLANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3359 ESTUDOS E PROJETOS REFERENTES A IMÓVEIS DE USO ESPECIAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462880525 28303 2014 2014-06-11T00:00:00 0,0000 0,0000 461,3200 0,0000 00360305000104 2 "" CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF GIDUR VT 8331699 Não Aplicável PAGAMENTO FGTS FOLHA MÊS DE OUTUBRO/14 CLT 2014OB00820 2014NE00300 65170695 PAGAMENTO DE DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO ESTATUTÁRIO, CELETISTA E ESTAGIÁRIOS DESTA DEFENSORIA PÚBLICA, NO EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 180101 DEFENSORIA PÚBLICA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 18 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2114 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2393 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462880526 28304 2014 2014-12-11T00:00:00 0,0000 0,0000 1281,6000 0,0000 ###.020.587-## 1 "" JAIRO DE SOUSA LANO 8373660 Não Aplicável PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM SETEMBRO. 2014OB03419 2014NE00314 66434750 EM FAVOR DE JAIRO DE SOUSA LANO COMO REGENTE DE CORAL ÁREA-A PARA O EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 364 ENSINO SUPERIOR 152 EDUCAÇÃO MUSICAL 2688 FORMAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO CONHECIMENTO E HABILIDADES MUSICAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462880527 28305 2014 2014-06-18T00:00:00 0,0000 0,0000 1680,0000 0,0000 18614100000173 2 "" Drogaria JULIANA 8370440 Dispensa de Licitação PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 231 MAI/2014 MEDICAMENTOS PARA ANTONY D.STOFFEL E ARTHUR DESTEFANI STOFFEL,MANDADO JUDICIAL. 2014OB12937 2014NE03142 65604342 POLIETILENOGLICOL 4000 S/ELETRÓLITOS-POTE 600G (C/DOSADOR E P/15G) MANIPULADO,MEDIC.NÃO-PADRONIZADO P/PACIENTES ANTONY D.STOFFEL E ARTHUR DESTEFANI STOFFEL,MANDADO JUDICIAL. MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 230 IMPLEMENTAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 2692 AQUISIÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS, DE PROGRAMAS ESPECÍFICOS E OUTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2464 MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTENCIA SOCIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462880528 28306 2014 2014-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 2002,8800 0,0000 27486182000109 2 "" VIACAO AGUIA BRANCA S/A 8324839 Não Aplicável Pgto aquisição de vale transporte - Set/14. 2014OB03398 2014NE00155 65141679 P/ATENDER COM AQUISIÇÃO TRANSPORTES DOS SERV. P/EXECERCIO DE 2014 EM FAVOR DA VIAÇÃO AGUIA BRANCA/ES. CI- 09/14 GEP EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2625 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462880529 28307 2014 2014-03-11T00:00:00 0,0000 0,0000 601,8900 0,0000 ###.011.357-## 1 "" AMERICA MARTINS BRANDAO 8361444 Não Aplicável Pagamento de despesa com sentença judicial Processo:028960030.1992.5.17.0002. novembro de 2014. 2014OB02021 2014NE00047 65080033 MANDADO DE CUMPRIMENTO DE INDENIZAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO Nº 028960030.1992.5.17.0002 EM NOME DO SR. HAMILCAR DOS SANTOS PINTO. MANDADO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 901 OPERAÇÕES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 272 PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4024 OPV - Outras Naturezas - Após 05/05/2000 - TRT 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462880530 28308 2014 2014-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 5950,0000 0,0000 05080045000137 2 "" DELTA AUTOMOTORES LTDA 8336560 Pregão PAGAMENTO CONTRATO LOCAÇÃO DE 05 VEÍCULOS NF 31 AGO 2014 2014OB00981 2014NE00230 63883490 SOICITA AUTORIZAR NOVO CONTRATO PARA CONTRATAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DE SERVIÇOS DA RTV-ES. CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 50 METROPOLITANA 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2130 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2853 LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE 10201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462880531 28309 2014 2014-07-22T00:00:00 0,0000 0,0000 1283,5800 0,0000 18614100000173 2 "" Drogaria JULIANA 8370440 Dispensa de Licitação PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 00277 JUN/2014 MEDICAMENTOS PARA PACIENTES DO SUS. 2014OB15311 2014NE03404 65926986 GLICAZIDA 60MG COMPRIMIDO DA LIBERAÇÃO PROLONGADA E OUTROS PARA ATENDER VITAL ODERICO BAPTISTA FILHO E OUTROS EM ATENDIMENTO AOS MANDADOS JUDICIAIS. MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 230 IMPLEMENTAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 2692 AQUISIÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS, DE PROGRAMAS ESPECÍFICOS E OUTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2464 MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTENCIA SOCIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462880532 28310 2014 2014-11-26T00:00:00 0,0000 0,0000 128,1900 0,0000 05340639000130 2 "" PRIME CONSULT.ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA-EPP 8368439 Pregão "pagamento despesa com combustivel nf 9804, PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - EPP. " 2014OB01867 2014NE01167 65137868 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER SETOR DE TRANSPORTE DA SRSSM/NRE/FARMACIA CIDADA E REDE DE FRIOS SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 594 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO 4715 MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2403 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDADES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462880533 28311 2014 2014-07-14T00:00:00 0,0000 0,0000 675,0000 0,0000 ###.655.307-## 1 "" ELVIO MERLO 8329162 Diárias PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM 1,5 DIÁRIA PARA ATUAR NA DEFENSORIA DE SÃO DOMINGOS DO NORTE NOS DIAS 15 A 16/07/2014. 2014OB01483 2014NE01077 67001742 ATUAÇÃO POR ACUMULAÇÃO NA DEFENSORIA DA COMARCA DE SÃO DOMINGOS DO NORTE/ES. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 180901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 359 SUPERÁVIT FINANCEIRO - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 18 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 110 DIREITOS HUMANOS, DIREITOS DE TODOS 2144 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO, SEDE E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 18901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462880534 28312 2014 2014-06-25T00:00:00 0,0000 0,0000 35,8300 0,0000 32401341000165 2 "" VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 8334871 Pregão PAGTO IRRF NF 13005, 12999, 13000 E 13001 - VISEL 2014OB13398 2014NE00359 40978338 SERVICOS DE SEGURANCA E VIGILANCIA PATRIMONIAL, PARA ATENDER AS UNIDADESDA SESA. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2690 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2763 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462880535 28313 2014 2014-04-07T00:00:00 0,0000 0,0000 -56,0000 0,0000 ###.219.007-## 1 "" ROBSON WILSON CARNEIRO ONOFRE 8359338 Diárias Devolução de diária não utilizada pelo servidor ROBSON WILSON CARNEIRO ONOFRE no dia 04/06/2014. Depósito realizado nesta data na conta da SEDU. 2014GD00193 2014NE07338 66617030 VALOR R$ 56,00 (VILA VELHA) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462880536 28314 2014 2014-04-04T00:00:00 0,0000 0,0000 675,0000 0,0000 ###.692.124-## 1 "" ANA CRISTINA SILVA DE OLIVEIRA 8353284 Diárias Pagamento referente despesas com diárias para atuar por extensão na comarca de Anchieta, ida 07/04 retorno 08/04/2014. 2014OB00519 2014NE00367 65990820 EXTENSÃO DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 180901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 18 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 110 DIREITOS HUMANOS, DIREITOS DE TODOS 2144 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO, SEDE E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 18901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462880537 28315 2014 2014-05-08T00:00:00 0,0000 504,0000 0,0000 0,0000 ###.488.333-## 1 "" ANTONIO VIEIRA DA SILVA 8354244 Diárias Liquidação de despesa com 4,5 diárias do servidor Antonio Vieira da Silva em viagem à Conceição da Barra, São Mateus, Linhares, Montanha e Pinheiros no período de 18 à 22/08/2014, para conduzir a servidora Ivany Guimarães para Realização de Cadastro e Renovação de Artesão com Teste de Habilidade. 2014NL00958 2014NE00709 67342965 DIARIA PARA VIAGEM NOS DIAS 18/08 A 22/08/14 A CONCEIÇÃO DA BARRA,SÃO MATEUS,LINHARES ,MONTANHA E PINHEIROS PARA TRANSPORTAR A SERVIDORA DA GEART PARA FEIRA STONE FAIR. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 11 TRABALHO 334 FOMENTO AO TRABALHO 414 SISTEMA PÚBLICO DE EMPREGO, TRABALHO E RENDA 2861 DESENVOLVIMENTO E FOMENTO DO ARTESANATO CAPIXABA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 30205 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462880538 28316 2014 2014-03-25T00:00:00 0,0000 240,7300 0,0000 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 Não Aplicável Nota de Liquidação referente a folha de pagamento de março/2014. Folha nº 31. 2014NL00707 2014NE00104 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2756 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4262 FÉRIAS ABONO CONSTITUCIONAL - ATIVO MILITAR - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462880539 28317 2014 2014-06-18T00:00:00 0,0000 10,1700 0,0000 0,0000 30965362000188 2 "" VITORIA CARTORIO DO 2 OFICIO DE NOTAS 8357807 Dispensa de Licitação LIQUIDAÇÃO REF. FATURA MENSAL 01 A 30/04/14, REF. 01 RECONHECIMENTO DE FIRMA E 02 AUTENTICAÇÕES ABRIL/14. 2014NL00342 2014NE00147 65620690 SERVIÇOS ANUAL DE CARTÓRIO CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 270201 INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2230 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2825 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS 27201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462880540 28318 2014 2014-10-31T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.814.137-## 1 "" JOSELIO PINTO COELHO 8318173 Diárias empenho de 0,5 diarias de CACHOEIRO X VITORIA, BUSCA MATE. OUTUBRO/2014 2014NL02298 2014NE01889 65074700 DIÁRIAS PARA OS MILITARES DO 3º BBM - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2760 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462880541 28319 2014 2014-10-17T00:00:00 0,0000 331899,7900 0,0000 0,0000 030101 3 "" TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8370594 Não Aplicável REFERENTE PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PROPRIO MES OUTUBRO 2014NL03380 2014NE00019 201400001664 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 2029 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2525 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462880542 28320 2014 2014-06-27T00:00:00 0,0000 750,0000 0,0000 0,0000 03336588000147 2 "" C.E DA EPSG IRMA TEREZA ALTOE 8315987 Não Aplicável liquidação de recurso do programa dinheiro direto na escola-PEDDE 2014 META 01 2014NL09173 2014NE08751 66406943 RECURSOS PEDDE/2014 - MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR (JAGUARÉ) PLANO DE APLICACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 42 AUXÍLIOS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 4347 APOIO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4462 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - AUXÍLIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462880543 28321 2014 2014-10-29T00:00:00 0,0000 579,2000 0,0000 0,0000 ###.442.397-## 1 "" ALESSANDRA SANTOS PEREIRA 8348188 Dispensa de Licitação Ajuda de Custo/Diaria CONSULTA BAURU 18/11/2014 REQ:2115/14 2014NL03281 2014NE03871 49037978 PASSAGEM E DIARIA PARA KETELYN SANTOS PRAXEDES REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2718 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE VITÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462880544 28322 2014 2014-01-07T00:00:00 0,0000 1485,8000 0,0000 0,0000 27029636000112 2 "" ALVORADA SUL AMERICA DE TURISMO ASATUR LTDA 8336727 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO DESPESA COM VALE TRANSPORTE PARA SERVIDORES DA REDE ESTADUAL, REFERENTE AO MES DE JULHO/2014. 2014NL02489 2014NE00044 65011597 EM FAVOR DA EMPRESA ASATUR PARA FAZER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE (VITÓRIA) EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2085 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE SERVIÇOS E APOIO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462880545 28323 2014 2014-07-18T00:00:00 0,0000 1033,6100 0,0000 0,0000 100109 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 8371893 Não Aplicável APROPRIAÇÃO DE REGIME PRÓPRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2014 2014NL01412 2014NE00118 64994678 NO VALOR DE R$ 900.000,00 PARA O ANO 2014 EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 505 ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2120 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2515 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462880546 28324 2014 2014-11-09T00:00:00 0,0000 37183,9800 0,0000 0,0000 05466147000195 2 "" SALUTE LOCAÇAO E EMPREENDIMENTOS LTDA. 8351966 Pregão LIQUIDAÇÃO DO RECIBO 11562 CONT. 008/2012, LOCAÇÃO DE 25(VINTE E CINCO)VEÍCULOS S/MOTORISTAS AGOSTO/2014. 2014NL02382 2014NE00045 65422287 PAGAMENTOS DE NOTAS FISCAIS PARA O EXERCICIO DE 2014, DO CONTRATO N 008/2012. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2180 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2853 LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462880547 28325 2014 2014-11-12T00:00:00 0,0000 5790,0000 0,0000 0,0000 01907811000133 2 "" ULTRACOM TELECOMUNICACOES LTDA - EPP 8316500 Convite LIQUIDAÇÃO DA FATURA 1019, DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM CONTRATO 03/2012, REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE CENTRAIS DE PABX, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEG, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. 2014NL02361 2014NE00521 64670546 NO VALOR R$ 5.800,00 A FIM DE MANTER OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA CONTRATADOS DE FORMA EMERGENCIAL E QUE VEM SENDO PRESTADOS PELA EMPRESA ACIMA CITADA EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 505 ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2120 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2830 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462880548 28326 2014 2014-08-28T00:00:00 0,0000 -13662,8400 0,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 Não Aplicável 2014EV00042 2014NE00026 64659542 ESTIMATIVO NO VALOR DE 300.000,00 EM FAVOR DA EMPRESA GVBUS PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DESTA SEJUS REF. AO MES DE DEZEMBRO/2013 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4800 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462880549 28327 2014 2014-10-20T00:00:00 0,0000 16000,0000 0,0000 0,0000 ###.658.267-## 1 "" ROGERIA LOPES DA SILVA 8373152 Concurso Liquidação da despesa com edital 032/2014 - Projetos de valorização da diversidade cultural capixaba. 2014NL00579 2014NE00364 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400901 FUNDO DE CULTURA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 391 PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO 161 PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL 2971 CONCESSÃO DE RECURSOS PARA PROJETOS DE PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2477 PREMIAÇÕES CULTURAIS 40901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462880550 28328 2014 2014-09-15T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.933.307-## 1 "" LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA 8316983 Não Aplicável CI.Nº 078/2014/PGE/PTR -LIQUIDAÇÃO REFERENTE A 1/2 DIARIA PARA O MOTORISTA EM VIAGEM REALIZADA PELO PROCURADOR FLÁVIO AUGUSTO CRUZ NOGUEIRA NO DIA 10/09/2014 COM DURAÇÃO DE MAIS DE SEIS HORAS, COMARCA DE CACH.ITAPEMIRIM. 2014NL00834 2014NE00002 67740324 CI.Nº 078/2014/PGE/PTR - VIAGEM REALIZADA PELO PROCURADOR FLÁVIO AUGUSTO CRUZ NOGUEIRA NO DIA 10/09/2014 COM DURAÇÃO DE MAIS DE SEIS HORAS DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2160 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462880551 28329 2014 2014-10-20T00:00:00 0,0000 272617,9900 0,0000 0,0000 27574169000101 2 "" CONSTRUTORA R. MONTEIRO LTDA 8320805 Concorrência Liquidação NFS-e 247 - 11ª Medição - Contrato n° 063/2013 - Concorrência n° 013/2013 - Obra de pavimentação com fornecimento de mão-de-obra e materiais, do Trecho Santo Agostinho - Santa Luzia do Azul (Extensão de 12 KM), no Município de Água Doce do Norte/ES - Período: 01 a 30/09/2014 - Processo 68013248. 2014NL03566 2014NE02308 68013248 DA 11ª MEDIÇÃO REF. CONTRATO Nº063/2013. (8225) PAGAMENTO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 59 NOROESTE 142 OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 852 DESCENTRALIZAÇÃO E HARMONIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO 3362 PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS RURAIS - CAMINHOS DO CAMPO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3362 OBRAS RODOVIÁRIAS E VIÁRIAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462880552 28330 2014 2014-04-07T00:00:00 0,0000 0,0000 14482,0000 0,0000 00410817000138 2 "" CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA 8328026 Não Aplicável PGTO DA NFS N.º 7547, REF. INTERNAÇÃO DE DEALTAGNAN AZEVEDO COELHO, NO PERÍODO DE 26/03 A 11/04/2014. 2014OB14335 2014NE00295 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462880553 28331 2014 2014-06-06T00:00:00 0,0000 0,0000 4290,0000 0,0000 00410817000138 2 "" CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA 8328026 Não Aplicável PGTO REF. A INTERNAÇÃO DE OSEIAS GERALDO PEREIRA - PERÍODO 01 A 08/04/2014 - CONF. N.F.6909. 2014OB12057 2014NE00295 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462880554 28332 2014 2014-11-20T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.871.117-## 1 "" DANIELA DE SOUZA CASOTTI 8350179 Diárias PAGTO 1/2 DIARIA REF. VIAGEM A VITORIA P/APRESENTAÇÃO DO PLANO DE CONTINGENCIA DAS ENCHENTES NO AUDITORIO DA CAMARA DE VEREADORES DE VITORIA, CF. AUTO REQUIS. Nº123/14 DO APS/SRSCOL. 2014OB04819 2014NE00329 59305894 DE DIÁRIAS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 594 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO 4714 MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462880555 28333 2014 2014-02-12T00:00:00 0,0000 0,0000 52,8700 0,0000 02818800000140 2 "" CENTRO DE DIAQG EM MED NUCLEAR VV-UNID VITORIA 8317104 Pregão PGTO. DA IRRF S/NF 271 DO MÊS DE NOVEMBRO/2014 PARA ATENDER AQUISIÇAO DE SERVICOS DE EXAMES DE CINTILOGRAFIA DE DIVERSOS TIPOS, CISTOGRAFIA, CISTERNOCINTILOGRAFIA, DACRIONINCINTILOGRAFIA E IDOTERAPIA, ARP 787/2014, CONF.SOLICITACAO DO NTAD/CI 078/2014. 2014OB02713 2014NE01642 63032147 CINTILOGRAFIA DE DIVERSOS TIPOS, CISTOGRAFIA, CISTERNOCINTILOGRAFIA, DACRIONINCINTILOGRAFIA E IDOTERAPIA SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2727 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462880556 28334 2014 2014-09-25T00:00:00 0,0000 0,0000 224,0000 0,0000 ###.630.557-## 1 "" WILSON MOREIRA LEITE 8323909 Diárias PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM 2 DIÁRIA REF. VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES PARA BUSCAR E LEVAR FAMILIARES DOS SOCIOEDUCANDO QUE SE ENCONTRAM ACAUTELADOS NA UNIP I, II E UNIMETRO NOS DIAS13/09/2014 A 15/09/2014 CONF: CI:1171/2014. 2014OB03003 2014NE02299 65120183 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA EM BENEFÍCIO AO SERVIDOR: WILSON MOREIRA LEITE DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 460201 INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2810 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 46201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462880557 28335 2014 2014-03-04T00:00:00 0,0000 0,0000 678,0000 0,0000 ###.938.967-## 1 "" RENATA RESSTEL 8362702 Diárias PAGAMENTO DAS DESPESAS COM DIÁRIAS EM FAVOR DA SERVIDORA RENATA RESSTEL EM VIAGEM OFICIAL A CAMPO GRANDE -MS. 2014OB00541 2014NE00430 65887034 DIARIA DA SERVIDORA RENATA RESSTEL EM VIAGEM OFICIAL A CAMPO GRANDE/MS DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TRABALHO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2410 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462880558 28336 2014 2014-06-08T00:00:00 0,0000 0,0000 817,7200 0,0000 ###.593.727-## 1 "" FABIANA COSTA PARAISO 8389209 Diárias DESPESAS COM PAGAMENTO- REFERENTE 2,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A GUAÇUÍ NOS DIAS 06 E 08/08/2014 PARA MUTIRÃO DPVAT. CONFORME PORTARIA 505/14. 2014OB03217 2014NE02130 201400000006 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 4020 VALORIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4160 DIÁRIAS A SERVIDORES - USO EXCLUSIVO TJ 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462880559 28337 2014 2014-07-10T00:00:00 0,0000 0,0000 733,3000 0,0000 41721051000190 2 "" TRAUMINAS DISTRIB.DE MAT.CIRURUGIC.HOSP. LTDA 8369061 Pregão LIQ. REF. A MATERIAL MÉDICO, NF 113830, AFM 828/14, PROC 65722302/14 C/ 27 2014OB01779 2014NE01104 65722302 SOLICITA COMPRA DE CATETER DE DRENAGEM EXTERNA E OUTROS. MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2723 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DÓRIO SILVA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462880560 28338 2014 2014-06-16T00:00:00 0,0000 0,0000 4222,9800 0,0000 ###.035.037-## 1 "" ENOIR TAVARES 8374672 Inexigível PAGTO PARTE TFD Nº 382/14 REF. AJUDA DE CUSTOS P/PACIENTE RONIEL FILIPE KOFHLER TAVARES. 2014OB02247 2014NE01756 66214343 DE TFD. REP. ENOIR TAVARES CPF 031.035.037-92. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 57 CENTRO OESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2715 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462880561 28339 2014 2014-10-15T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.304.347-## 1 "" JOSIANE PEZZIN 8372448 Diárias " pagamento de diarias. " 2014OB01611 2014NE01484 66995272 EMPENHO ESTIMATIVO PARA DIARIAS EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2716 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE SÃO MATEUS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462880562 28340 2014 2014-06-20T00:00:00 0,0000 0,0000 43,2000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 Inexigível Pagamento de despesa com vale transporte municipal, Sistema Siga Vitória, conforme boleto nº 660903 referente ao mês de junho de 2014. 2014OB00564 2014NE00052 412014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300203 INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 272 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 116 DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES METROLÓGICAS 2318 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 30203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462880563 28341 2014 2014-06-20T00:00:00 0,0000 0,0000 468,0000 0,0000 03002493000197 2 "" CATARINA MARCOLONGO PEREIRA ME 8364188 Pregão PAGAMENTO DE DESPESAS COM NOTA FISCAL N° 1554, REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAMISAS DE MANGA CURTA, PARA REALIZAÇÃO DA MARATONA RIONOVENSE - CORRIDA 7K/ES, NO MUNICÍPIO DE ALTO RIO NOVO/ES, NO DIA 19 DE MARÇO DE 2014. ATA DE REGISTRO DE PREÇO 039/2013, PREGÃO 022/2013. 2014OB02015 2014NE00703 64820211 EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO 002/2013 - (CAMPEONATO REGIONAL DE FUTEBOL DE ARN E MARATONA RIO-NOVENSE). SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 812 DESPORTO COMUNITÁRIO 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2596 PROMOÇÃO E APOIO AO ESPORTE EDUCACIONAL, COMUNITÁRIO E LAZER 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2462 MERCADORIAS PARA DOAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462880564 28342 2014 2014-12-29T00:00:00 0,0000 0,0000 42316,5100 0,0000 05340639000130 2 "" PRIME CONSULT.ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA-EPP 8368439 Pregão PAGAMENTO DA NF 11911 REF A DESPESAS COM LUBRIFICANTES CONFORME CONTRATO NO PERÍODO DE OUTUBRO/2014 2014OB04411 2014NE00150 64740510 TERMO DE ADESÃO AO CONTRATO Nº 017/13- FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS , LUBRIFICANTES E FILTROS PARA A FROTA DA PMES. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2750 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2439 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462880565 28343 2014 2014-10-23T00:00:00 0,0000 0,0000 4405,9600 0,0000 280101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 8369959 Não Aplicável PAGAMENTO DOS ATIVOS CIVIL DA FL.31 DO REGIME GERAL DESTA SEGER, NO MES DE OUTUBRO/14, CONFORME PROCESSO 65128494/14. 2014OB01975 2014NE00068 65128494 DE PAGAMENTO DOS ESTATUTARIOS DA SEGER - 2014 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2257 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2298 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462880566 28344 2014 2014-06-06T00:00:00 0,0000 0,0000 23417,9000 0,0000 03607073000134 2 "" SUPRISERVICE INFORMATICA LTDA 8336988 Pregão PGTO REF DESPESAS COM LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS PERIFERICOS PARA ESTA SECRETARIA, CONTRATO N. 047/2010, NOTAS 3121 A 3141, MES DE ABRIL 2014 2014OB03796 2014NE00326 64852539 REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014 A EMPRESA SUPRISERVICE INFORMATICA LTDA. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4800 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2817 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462880567 28345 2014 2014-10-09T00:00:00 0,0000 0,0000 3646,2500 0,0000 14808407000154 2 "" FMS DE ALFREDO CHAVES 8362857 Não Aplicável TRANSFERÊNCIA DA FARMÁCIA BÁSICA/INSUMOS - PORTARIA 006-R/SESA, DE 12/02/2014 - MÊS: SET/2014 2014OB19576 2014NE02572 65499999 REFERENTE AO REPASSE DOS MEDICAMENTOS AO MUNICÍPIO DE ALFREDO CHAVES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUIÇÕES "" 53 LITORAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 230 IMPLEMENTAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4452 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - MEDICAMENTOS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462880568 28346 2014 2014-05-20T00:00:00 0,0000 0,0000 224,0000 0,0000 ###.303.297-## 1 "" EDUARDO COUTINHO 8374901 Diárias PAGTO. REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AOS MINICÍPIOS DE MARATAÍZES NOS DIAS 29/03 E 03/04/2014 E CACH. DE ITAPEMIRIM NOS DIAS 25/03 E 08/04/2014. 2014OB03242 2014NE01589 65999207 NO VALOR DE 616,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO NO PERÍODO DE 90 DIAS DO ANO DE 2014 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4800 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462880569 28347 2014 2014-02-09T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.433.397-## 1 "" SONIA MARIA NIPPES 8347843 Diárias PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS, VISANDO COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO,PAG.DE 1/2 DIÁRIAS,CONF.IS.Nº2566/2014,EM 03/09/2014, DE VITORIA P/S.TERESA 2014OB13364 2014NE01394 64873510 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA A FAVOR DAS BANCAS EXAMINADORAS DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO EXERCICIO 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462880570 28348 2014 2014-05-26T00:00:00 0,0000 0,0000 35,8400 0,0000 32401341000165 2 "" VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 8334871 Pregão PAGTO IRRF NF 12365, 12358, 12359 E 12360 - VISEL 2014OB10641 2014NE00359 40978338 SERVICOS DE SEGURANCA E VIGILANCIA PATRIMONIAL, PARA ATENDER AS UNIDADESDA SESA. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2690 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2763 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462880571 28349 2014 2014-06-30T00:00:00 0,0000 0,0000 486,1700 0,0000 30793749000102 2 "" STEINGE - STEIN ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA 8340449 Concorrência Pagamento INSS NFS-e 209 - 2ª Medição - Contrato nº 019/2014 - Referente prestação de serviços de Pavimentação com Fornecimento de Mão-de-Obra e Materiais, do Trecho Comunidade Santa Maria - Comunidade de São Cristovão, ( Extensão 3,45 Km) no Município de Marechal Floriano/ES - Período: 01 a 31/05/2014 - Processo: 66740690. 2014OB03202 2014NE00753 64071340 DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO MUNICÍPIO DE MARECHAL FLORIANO. CONTRATACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 52 SUDOESTE SERRANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 852 DESCENTRALIZAÇÃO E HARMONIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO 3362 PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS RURAIS - CAMINHOS DO CAMPO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3362 OBRAS RODOVIÁRIAS E VIÁRIAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462880572 28350 2014 2014-06-27T00:00:00 0,0000 0,0000 3489,7800 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 Não Aplicável PAGAMENTO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO DE 2014. 2014OB01116 2014NE00004 65044878 EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PESSOAL DESTE DIO/ES, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014, NO VALOR TOTAL DE R$11.755.732,50 (ONZE MILHÕES SETECENTOS E CINQUENTA E CINCO MIL QUATROCENTOS E TRINTA E DOIS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS). AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2275 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2505 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE - RPPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462880573 28351 2014 2014-03-06T00:00:00 0,0000 0,0000 180,6400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.MAI/14.FL.INAT.SECT. 2014OB07329 2014NE00050 65002199 FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS DA SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 419 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TRABALHO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462880574 28352 2014 2014-03-06T00:00:00 0,0000 0,0000 544,3300 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG. CONSIG. REFERENTE AO MÊS DE MAI/14 FL. INAT. CBMES. 2014OB06944 2014NE00086 65005350 DE INATIVOS DA CBM-ES (CORPO DE BOMBEIRO MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 769 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462880575 28353 2014 2014-08-19T00:00:00 0,0000 0,0000 1000,0000 0,0000 03358015000114 2 "" C.E DA EEFM FRANCELINA CARNEIRO SETUBAL 8321768 Não Aplicável PAGTO DO RECURSO DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-PEDDE 2014 - COMPLEMENTAÇÃO META 01 2014OB14723 2014NE13437 67423760 RECURSOS PEDDE/2014 - MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR (VILA VELHA) PLANO DE APLICACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 42 AUXÍLIOS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO MÉDIO 4348 APOIO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DE ENSINO MÉDIO 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4462 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - AUXÍLIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462880576 28354 2014 2014-03-06T00:00:00 0,0000 0,0000 279,6800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG. CONSIG. REFERENTE AO MÊS DE MAI/14 FL. PENS. CASA MILITAR. 2014OB07159 2014NE00110 65003020 DE PENSIONISTAS DA CASA MILITAR, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 89 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DA CASA MILITAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462880577 28355 2014 2014-09-25T00:00:00 0,0000 0,0000 28253,0100 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG LIQ FL PENS SET/14 IASES 2014OB12920 2014NE00179 65003390 DE PENSIONISTAS DO IASES (INSTITUTO DE ATENDIMENTO SÓCIO EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 819 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462880578 28356 2014 2014-03-06T00:00:00 0,0000 0,0000 10738,4800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG. CONSIG. REFERENTE AO MÊS DE MAI/14 FL. PENS. SEGER. 2014OB07385 2014NE00135 65004426 DE PENSIONISTAS DA SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS - SEGER, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 259 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462880579 28357 2014 2014-07-30T00:00:00 0,0000 0,0000 3627,9000 0,0000 32401341000165 2 "" VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 8334871 Pregão PAGTO INSS NF DA VISEL, COMPETENCIA JUN, EMITIDAS EM JUL/2014 2014OB16022 2014NE00355 40978338 SERVICOS DE SEGURANCA E VIGILANCIA PATRIMONIAL, PARA ATENDER AS UNIDADESDA SESA. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2720 MANUTENÇÃO DO HEMOCENTRO COORDENADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2832 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462880580 28358 2014 2014-09-25T00:00:00 0,0000 0,0000 724,0000 0,0000 ###.101.807-## 1 "" ROSA MARIA DA SILVA 8328980 Dispensa de Licitação PAG.DA DESPESA COM GRATIFICAÇÃO AOS INTERNOS QUE DESENVOLVEM ATIVIDADES NESTE HOSP. COLONIA A TITULO DE PRAXITERAPIA EM SETEMBRO DE 2014 COTA SETEMBRO/2014 - PROC.65013883/14 2014OB00382 2014NE00076 65013883 PROCESSO DE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO POR PRAXITERAPIA - PERÍODO DE 01 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2014. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440919 COLONIA PEDRO FONTES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4694 MANUTENÇÃO DOS PAVILHÕES DA COLÔNIA PEDRO FONTES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2697 SALÁRIOS DE INTERNOS EM PENITENCIÁRIAS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462880581 28359 2014 2014-09-05T00:00:00 0,0000 0,0000 9792,4800 0,0000 02201230000144 2 "" ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME 8345752 Pregão PGTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DESTA SECRETARIA MÊS DE ABRIL DE 2014, NF: 04216. ATIVA TERC DE MÃO DE OBRA LTDA ME. PROCESSO 48831298 2014OB00551 2014NE00052 48831298 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350101 SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2440 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462880582 28360 2014 2014-09-05T00:00:00 0,0000 0,0000 1224,0600 0,0000 02201230000144 2 "" ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME 8345752 Pregão PGTO INSS REF A NF 4216 PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA. ATIVA TERC. PROCESSO 48831298 2014OB00552 2014NE00052 48831298 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350101 SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2440 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462880583 28361 2014 2014-02-12T00:00:00 0,0000 0,0000 392,0000 0,0000 ###.552.977-## 1 "" BRAULIO ANTONIO TESCH 8368155 Diárias PAGAMENTO RELATIVO 3,5 DIÁRIA PARA O DIA 01 A 04/12/2014, PARA O MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE, VILA VALÉRIO E OUTROS, PARA VISITA ÁS OBRAS CAMINHOS DO CAMPO. SOLICITAÇÃO Nº 1016/2014 2014OB05458 2014NE00617 65051459 NO VALOR DE R$1.680,00, PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS RELATIVAS A VIAGENS DE TRABALHO. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2350 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462880584 28362 2014 2014-02-07T00:00:00 0,0000 0,0000 194,1200 0,0000 28162105000166 2 "" DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN ES. 8318689 Não Aplicável Pagamento referente ao dua es 335324126 para adição de categoria de cnh do sd porto do efetivo de motoristas do cbmes. 2014OB01554 2014NE00149 65229738 TAXAS DO DETRAN REFERENTE CNH (1ª, ADIÇÃO, RENOVAÇÃO) TAXA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2760 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2354 OUTRAS TAXAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462880585 28363 2014 2014-04-06T00:00:00 0,0000 0,0000 9084,2200 0,0000 ###.537.317-## 1 "" JOSE DOMINGOS MAZOCCO 8371631 Inexigível PAGAMENTO DE DESAPROPRIAÇÃO EM NOME DO SR. JOSÉ DOMINGOS MAZOCCO, REF. AO RECADASTRAMENTO DA RODOVIA ES-164, TRECHO: BR-262 (CASTELINHO) 2014OB02124 2014NE01132 59102799 EM NOME DO SR. JOSÉ DOMINGOS MAZOCCO, REF. AO RECADASTRAMENTO DA RODOVIA ES-164, TRECHO: BR-262 (CASTELINHO) DESAPROPRIACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 4 INVESTIMENTOS 61 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 67 CONSOLIDAÇÃO DO SISTEMA RODOVIÁRIO ESTADUAL E DE VIAS COMPLEMENTARES 3454 CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSOS TRECHOS DA MALHA RODOVIÁRIA ESTADUAL E DE VIAS COMPLEMENTARES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3872 TERRENOS PARA REALIZAÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462880586 28364 2014 2014-02-06T00:00:00 0,0000 0,0000 750,0000 0,0000 00394460001113 2 "" MINISTERIO DA FAZENDA 8335184 Não Aplicável Pagamento de despesa com Autos de Infração RFB 2009. 2014OB00241 2014NE00105 66594456 AUTOS DE INFRAÇÃO - RECEITA FEDERAL PROCESSO 0 3 DESPESAS CORRENTES 360204 INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2216 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3655 MULTA PUNITIVA - INSS PATRONAL 36204 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462880587 28365 2014 2014-01-09T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.053.767-## 1 "" SANDRO ALEX SCHWANS 8366012 Diárias Participar de Reunião relacionada à implantação da Jornada Curricular Ampliada da Educação Básica na Rede Pública Estadual, conforme CI/CIRC/SEDU/SEEB/Nº 74, de 16/04/2014.Em Vitória dia 25/04/2014 2014OB15433 2014NE13835 66199948 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/GEIEF/N 11/2014) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462880588 28366 2014 2014-10-30T00:00:00 0,0000 0,0000 675,0000 0,0000 ###.655.307-## 1 "" ELVIO MERLO 8329162 Diárias Pagamento referente despesas com diárias para atuar por cumulação na comarca de São Domingos do Norte, ida 29/10 retorno 30/10/2014. 2014OB02701 2014NE02081 68214723 ATUAR POR ACUMULAÇÃO NA DEFENSORIA PLENA DE SÃO DOMINGOS DO NORTE/ES DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 180901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 359 SUPERÁVIT FINANCEIRO - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 18 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 110 DIREITOS HUMANOS, DIREITOS DE TODOS 2144 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO, SEDE E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 18901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462880589 28367 2014 2014-07-28T00:00:00 0,0000 0,0000 728,0000 0,0000 ###.013.367-## 1 "" JORGE LUIZ DE MELLO 8333530 Diárias PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS COM PROFESSORES PARA PARTICIPAR DO FESTIVAL DE DOMINGOS MARTINS. 2014OB01747 2014NE00584 67109632 PARA OS PROFESSORES MARCELO - ERICK - JORGE - FREDSON - RICARDO - GLADSON - EDUARDO - PATRICK - RENATO - WILSON NO XXI FESTIVAL DE DOMINGOS MARTINS. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2685 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462880590 28368 2014 2014-07-14T00:00:00 0,0000 0,0000 2232,8200 0,0000 ###.416.206-## 1 "" MARCOS DOS SANTOS 8350401 Não Aplicável PAGAMENTO DE JETONS DO CEEE- CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO, NÃO VINCULDOS AO ESTADO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO, MARCOS DOS SANTOS. 2014OB10918 2014NE00415 65088085 DE JETONS EM FAVOR DOS CONSELHEIROS NÃO VINCULADOS DO CEE (VITÓRIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 6680 APOIO AO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2713 JETONS A CONSELHEIROS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462880591 28369 2014 2014-03-07T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.807.396-## 1 "" CREMILDA CECILIA SATHLER 8316960 Diárias LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA A SERVIDOR COM A FINALIDADE DE COMPLEMENTAR BANCA EXAMINADORA DE PRÁTICA DE TRÂNSITO, PAGAMENTO DE 1 E 1/2 DIÁRIA, CONFORME IS 2003/2014 DE VITÓRIA PARA NOVA VENÉCIA EM 08 E 09/07/2014. 2014NL08029 2014NE00094 64873510 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA A FAVOR DAS BANCAS EXAMINADORAS DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO EXERCICIO 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462880592 28370 2014 2014-01-09T00:00:00 0,0000 135,3800 0,0000 0,0000 30955413000190 2 "" CENTRO DE MEDICINA NUCLEAR - CMEN 8320621 Dispensa de Licitação LIQUIDAÇAO REFERENTE A NOTA FISCAL N. 1016 SERVIÇOS DE XAMES DE CINTILOGRAFIA PACIENTE THALLYS SEGATTO LEONCIO AGO/14. 2014NL01010 2014NE00166 61485578 CINTILOGRAFIA RENA ESTATICA E OUTROS. SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440924 HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNADINO ALVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2726 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNARDINO ALVES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462880593 28371 2014 2014-05-20T00:00:00 0,0000 427,5000 0,0000 0,0000 27065150000130 2 "" NASSAU EDITORA,RADIO E TELEVISAO LTDA 8336706 Dispensa de Licitação LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 183903 REFERENTE PUBLICAÇÃO EM 15/04/2014 SOBRE REPUBLICAÇÃO DO PREGÃO 005/2014. 2014NL01585 2014NE00370 65055462 CONTRATAÇÃO DE PUBLICAÇÃO DE MATERIAIS LEGAIS EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA PESQUISA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2390 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2741 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL, EXCETO CORRESPONDÊNCIAS, TELEFONIA, PUBLICIDADE E PROCESSAMENTO DE DADOS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462880594 28372 2014 2014-07-18T00:00:00 0,0000 4000,0000 0,0000 0,0000 03360626000105 2 "" C.E DA EPSG SAO JOSE 8335615 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO REF DESPESA COM PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PEDDE/14, COMPLEMENTAÇÃO META 1 2014NL11107 2014NE10408 66742900 RECURSOS PEDDE/2014 - MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR (DORES DO RIO PRETO) PLANO DE APLICACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 42 AUXÍLIOS "" 0 ESTADO 331 SUPERÁVIT FINANCEIRO - COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO MÉDIO 4348 APOIO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DE ENSINO MÉDIO 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4462 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - AUXÍLIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462880595 28373 2014 2014-01-09T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.408.027-## 1 "" MANOEL PAIXAO DE ALMEIDA 8340041 Diárias LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM DIÁRIAS, VISANDO COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO,PAG.DE 1 E 1/2 DIÁRIAS,CONF.IS.Nº2570/2014,EM 04 E 05/09/2014, DE VITORIA P/B.S.FRANCISCO 2014NL10711 2014NE00171 64873510 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA A FAVOR DAS BANCAS EXAMINADORAS DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO EXERCICIO 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462880596 28374 2014 2014-09-09T00:00:00 0,0000 301531,1600 0,0000 0,0000 01610243000104 2 "" COOPERATI-COOP DOS MEDICOS INTENS. DO E.SANTO 8338244 Pregão APROPRIAÇÃO DE DESPESAS PARA PAGTO DA NF 00457 DE 02/09/14 REF. A SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS AO HSL COM MEDICINA INTENSIVA, PARCELA DE AGOSTO/14 CONTRATO 00245/10 - CNPJ 01.610.243/0001-04 - COOPERATI. 2014NL01399 2014NE00005 51067684 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS DE MEDICINA INTENSIVA ADULTO - (COOPERATI). CONTRATO PRESTACAO DE SERVICO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440915 HOSPITAL SÃO LUCAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 34 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4691 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL SÃO LUCAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2878 SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (§ 1º DO ART. 18 DA LC Nº 101/00) - SERVIÇOS MÉDICOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462880597 28375 2014 2014-11-26T00:00:00 0,0000 2366,5600 0,0000 0,0000 350208 3 "" INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8372557 Não Aplicável Liquidação da folha de pessoal deste Instituto, ref. ao mês de novembro/14. Comissionados - RGPS. Retenção sobre consignatário: BMG (1,09), CASPES (0,86), BANESTES (2,68), ALFA (0,81), CEF (1,90). 2014NL02067 2014NE00073 65016360 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO ESTIMATIVO P/ O EXERCÍCIO DE 2014 REF. ÀS DESPESAS DE SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E DESIGNAÇÃO TEMPORÁRIA SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2526 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2573 GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS - RGPS 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462880598 28376 2014 2014-08-25T00:00:00 0,0000 15051,7800 0,0000 0,0000 440901 3 "" FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 8370690 Não Aplicável FOLHA DE PESSOAL. 'V'. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS. RELATÓRIO 31 (PRO0569P-RG). EMISSÃO: 18-08-2014 13:05:37. RUBRICA(S) N(S). 212 2014NL13007 2014NE00537 64951944 PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SESA, REFERENTE EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4698 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462880599 28377 2014 2014-06-11T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.524.327-## 1 "" RAFAEL HANTHEQUESTE SILVA FREITAS 8343635 Diárias LIQUIDAÇÃO REF A RESSARCIMENTO DE DIÁRIA EM VIAGEM A COLATINA NO DIA 29 DE AGOSTO DE 2014. 2014NL07152 2014NE01532 65910923 NO VALOR DE 840,00 REF. VIAGENS A SEREM REALIZADA NO PERÍODO DE MARÇO A MAIO DE 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4800 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462880600 28378 2014 2014-10-23T00:00:00 0,0000 84761,6600 0,0000 0,0000 04595044000162 2 "" PORTAL TURISMO E SERVIÇOS 8392293 Pregão PAGAMENTO REFERENTE FATRA FT 29792 - PASSAGEM AEREA 2014NL02631 2014NE00071 201301248028 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 614 GESTÃO INTEGRADA E ESTRATÉGICA NA ATIVIDADE JUDICIAL CAPIXABA 6030 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2849 PASSAGENS PARA O PAIS - AÉREAS 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462880601 28379 2014 2014-09-24T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.469.127-## 1 "" MARCILENE DUARTE VENANCIO 8373404 Diárias PAGTO. REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VIANA NO DIA 07/08/2014, PARA BUSCAR REMEDIOS NA FARMACIA DA SEJUS. 2014OB06756 2014NE03638 67472958 NO VALOR DE 56,00 REF. DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VIANA NO DIA 07/07/2014. RESSARCIMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4800 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462880602 28380 2014 2014-09-25T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.206.187-## 1 "" MARTA LUCIA COLODETTI TAQUETTI 8327125 Diárias Participar de Reunião do Macrocentro Centro Serrano.Dia 12/09 - Em Santa Teresa. 2014OB17208 2014NE14283 67625940 EM FAVOR DE MARIA DAVINA PANDOLFI MARQUES E MARTA LUCIA COLODETTI TAQUETTI ( LINHARES) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462880603 28381 2014 2014-01-07T00:00:00 0,0000 9000,0000 0,0000 0,0000 08783165000199 2 "" C.E. EEEM. SANTINA MOROSINI CUPERTINO 8320433 Não Aplicável liquidação de recurso do programa dinheiro direto na escola - PEDDE 2014 META 1 2014NL09715 2014NE09176 66682100 RECURSOS PEDDE/2014 - MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR (LINHARES) PLANO DE APLICACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 43 SUBVENÇÕES SOCIAIS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO MÉDIO 4348 APOIO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DE ENSINO MÉDIO 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4565 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES SOCIAIS - DIVERSAS INSTITUIÇÕES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462880604 28382 2014 2014-07-24T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.115.747-## 1 "" MICHEL TESCH SIMON 8343755 Diárias 1 diária para os dias 24 e 25/07/14, para os Municípios de Santa Maria Jetibá/Es e outros, para acompanhar secretário da SEAG para abertura de mesa redonda, temática logistica e armazenagem e outros. Solicitação nº 717/14 2014NL02416 2014NE00639 65064720 NO VALOR DE R$ 1.680,00 PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS RELATIVAS A VIAGENS DE TRABALHO. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2350 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462880605 28383 2014 2014-07-14T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.016.027-## 1 "" VALDINEI ROMUALDO MENDES 8358114 Diárias LIQUIDAÇÃO REF A RESSARCIMENTO DE 1/2 DIÁRIA EM VIAGEM A VILA VELHA NO DIA 30/05/2014, QUE TEM COMO FINALIDADE ENTREGAR VIATURAS NO SETOR DE TRANSPORTES DA SEJUS. 2014NL04604 2014NE03032 66958806 NO VALOR DE 280,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS AO MUNICÍPIO DE VITÓRIA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4800 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462880606 28384 2014 2014-04-09T00:00:00 0,0000 1008,0000 0,0000 0,0000 ###.259.467-## 1 "" GILSONEI BOLDRIN BONOMO 8319187 Diárias LIQUIDAÇÃO DE DIÁRIAS PARA UTILIZAÇÃO DE 08 A 19/09/2014 - DESTINO: COLATINA, JOÃO NEIVA E ITARANA - OBJETIVO: MEDIÇÃO DE TERRAS REFERENTE A DIVERSOS PROCESSOS. 2014NL02672 2014NE02433 65185927 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA VIAGENS. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 631 REFORMA AGRÁRIA 853 DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR 8387 REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462880607 28385 2014 2014-12-05T00:00:00 0,0000 190,3200 0,0000 0,0000 33000118000179 2 "" TELEMAR NORTE LESTE S.A 8315949 Pregão LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DO SERVIÇO DE TELEFONIA DE ABRIL/14, ELDRS B. GUANDU E D. MARTINS (CI DAD 427) E PEDRA AZUL E FE REGINALDO CONDE (CI DAD 432). 2014NL01362 2014NE00219 65143701 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA LOCAL PARA O EXERCICIO DE 2014. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA PESQUISA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2390 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462880608 28386 2014 2014-09-17T00:00:00 0,0000 1897,9100 0,0000 0,0000 14211567000111 2 "" MFX SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA 8355353 Pregão Liquidação de despesa com prestação de serviço de manutenção preventiva e corretiva nos aparelhos de ar condicionados, referente ao mês de agosto de 2014. 2014NL00731 2014NE00182 7952013 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300203 INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 272 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 116 DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES METROLÓGICAS 2318 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 30203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462880609 28387 2014 2014-03-04T00:00:00 0,0000 448,0000 0,0000 0,0000 ###.097.057-## 1 "" FERNANDA CASAGRANDE MACEDO 8360478 Diárias LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO EXPONORTE, EM LINHARES, DIAS 02 A 05/04. 2014NL00885 2014NE00758 65917812 PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA DESLOCAMENTO DE SERVIDORES PARA PARTICIPAREM DE EXPONORTE. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA PESQUISA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 694 MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR 4397 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462880610 28388 2014 2014-05-08T00:00:00 0,0000 8000,0000 0,0000 0,0000 03481950000173 2 "" C.E.DA EEE LIONS DE SURDOS PROF.NAP.ALBUQUERQ 8323465 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO REF DESPESA COM PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PEDDE/14-COMPLEMENTAÇÃO DA META 01 2014NL12853 2014NE12283 66956315 RECURSOS PEDDE/2014 - MANUTENÇAO DA REDE ESCOLAR (CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM) PLANO DE APLICACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 42 AUXÍLIOS "" 0 ESTADO 331 SUPERÁVIT FINANCEIRO - COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 4347 APOIO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4462 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - AUXÍLIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462880611 28389 2014 2014-05-16T00:00:00 0,0000 73985,0000 0,0000 0,0000 00985004000176 2 "" PME MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 8346887 Pregão Liquidação da DANFE N º 000.021.048, AQUISIÇÃO DE 01 TRATOR AGRÍCOLAS DE 75 CV. ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 090/2014- ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 011/2014. 2014NL01585 2014NE00779 64776603 PARA DEFLAGRAÇÃO DE PROCEDIMENTO LICITATÓRIO PARA AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS AGRÍCOLAS. AUTORIZACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA 4 INVESTIMENTOS 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 853 DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR 3358 FORTALECIMENTO DA ESTRUTURA DE PRODUÇÃO, COMERCIALIZAÇÃO E ESCOAMENTO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3285 MÁQUINAS E EQUPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462880612 28390 2014 2014-12-15T00:00:00 0,0000 0,0000 2183,9800 0,0000 17983226000152 2 "" 4TECH MANUTENCAO LAB.REFRIG.E HOSP.LTDA ME 8365449 Pregão PAGTO NF 348, REF MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA - AGITADOR E INCUBADORA HEMOES - OUT/2014 2014OB26568 2014NE00873 57081212 ESPECIALIZADA VISANDO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MANUT.PREVENT. E CORRETIVA E OUTROS SERVIÇOS NO AGITADOR COM VARIEDADES E OUTROS EQUIPAMENTOS CONF TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO. CONTRATACAO DE EMPRESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2720 MANUTENÇÃO DO HEMOCENTRO COORDENADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462880613 28391 2014 2014-06-13T00:00:00 0,0000 0,0000 1170,0000 0,0000 39405774000138 2 "" VILA COMERCIAL LTDA - ME 8366276 Pregão pg nf 805 afm 140426 processo 60161078 /12 c 100 2014OB00903 2014NE00606 60161078 UT FARMÁCIA SOLICITA AQUISIÇÃO DE COLETOR DE URINA E SECREÇÕES E OUTROS. MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2723 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DÓRIO SILVA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462880614 28392 2014 2014-07-05T00:00:00 0,0000 0,0000 384,4800 0,0000 39405774000138 2 "" VILA COMERCIAL LTDA - ME 8366276 Pregão pg de nf. 638 referente cobrir despesa com aquisição de medicamentos no mês de abr/14 cota mar/14 2014OB00562 2014NE00257 64361691 SOLICITAÇÃO Nº 117/2013 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS FARMACOLOGICOS DE USO HOSPITALAR - REPOSIÇÃO DE ESTOQUE SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 59 NOROESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2724 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DRª RITA DE CÁSSIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462880615 28393 2014 2014-05-21T00:00:00 0,0000 0,0000 60,1700 0,0000 35990928000145 2 "" CONSTRUTORA PREMOCIL LTDA. 8322988 Concorrência Pagamento INSS NFS-e 165 - Reajustamento da 21ª Medição - Contrato nº 011/2012 - Concorrência nº 016/2010 - Obra de pavimentação com fornecimento de mão-de-obra e materiais, dos Trechos Itaici/São Pedro (ext. 14,03 km) e Entroncamento BR 484 (Planejada)/Sede (Ext. 4,12 km), Município de Muniz Freire/ES - Período: 01 a 31/03/2014 - Processo 66027721. 2014OB02718 2014NE01119 66027721 DA 21º MEDIÇÃO REF. AO CONTRATO Nº011/2012. (6700) REAJUSTAMENTO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 55 CAPARAÓ 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 852 DESCENTRALIZAÇÃO E HARMONIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO 3362 PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS RURAIS - CAMINHOS DO CAMPO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3362 OBRAS RODOVIÁRIAS E VIÁRIAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462880616 28394 2014 2014-09-23T00:00:00 0,0000 0,0000 50441,4700 0,0000 14499229000127 2 "" FMS DE MARECHAL FLORIANO 8361575 Não Aplicável pagto da declaração relativo a prestação de serviços sus sia normal do mês de junho/14, proc. 64777766/2014. 2014OB20815 2014NE01277 64777766 VALOR DE R$ 526.808,28, EM NOME DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL FLORIANO, PRESTADORES DE SERVIÇOS DO SUS, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4706 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE COMPLEMENTARES À REDE PÚBLICA (TABELA SUS) 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2868 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - GESTÃO PLENA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462880617 28395 2014 2014-08-29T00:00:00 0,0000 0,0000 901,8600 0,0000 39822176000164 2 "" PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA 8320128 Pregão PAGAMENTO PARCIAL DA FATURA Nº 19165 DE PASSAGENS AÉREAS, CONTRATO Nº 0001/2011 VIGÊNCIA ATÉ 04/01/2015. PROCESSO 65076036. 2014OB18660 2014NE00969 65076036 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 52252945, EM FAVOR DA EMPRESA PAYLESS VIAGENS E TURISMO LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 4701 VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE PRODUTOS E SERVIÇOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2849 PASSAGENS PARA O PAIS - AÉREAS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462880618 28396 2014 2014-04-07T00:00:00 0,0000 0,0000 252,0000 0,0000 ###.852.427-## 1 "" CARLOS ALEXANDRE DA CRUZ 8342485 Não Aplicável Pagto. de 1,5 diárias em viagem a Barra de São Francisco, acompanhando equipe do Governo Estadual - JUL/14. 2014OB01191 2014NE00005 64912230 ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS E LOCOMOÇÃO EM 2014. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTEDÊNCIA ESTADO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 204 GESTÃO PÚBLICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2107 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462880619 28397 2014 2014-10-28T00:00:00 0,0000 0,0000 54701,9300 0,0000 31782931000112 2 "" ENGEPAVI-CONSULTORIA E PROJETOS DE ENGENHARIA 8336818 Concorrência 09 MEDIÇÃO DO CONTATO DE CONSULTORIA 21/2012 NF. 97 AGO/14 2014OB04428 2014NE00617 57667314 ORCANAMENTARIA VISANDO A ELABORAÇÃO DO CONTRATO COM A EMPRESA VENCEDORA DO CERTAME REF. AO EDITAL DE CONCORRENCIA N°008/2011. INFORMACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 0 ESTADO 142 OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 595 GESTÃO DA POLÍTICA DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 3457 ELABORAÇÃO DE PROJETOS RODOVIÁRIOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3358 ESTUDOS E PROJETOS REFERENTES A IMÓVEIS DE USO COMUM DO POVO 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462880620 28398 2014 2014-11-28T00:00:00 0,0000 0,0000 49,3800 0,0000 33000118000250 2 "" TELEMAR NORTE LESTE SA 8338225 Pregão Pgto ref. serviços de telefonia móvel - Nov/14. 2014OB04479 2014NE00439 60744502 TELEFONIA FIXA - REP DAF 082/12 CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2625 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462880621 28399 2014 2014-03-06T00:00:00 0,0000 0,0000 58,8600 0,0000 06698248000154 2 "" SANEAR SERV. COLAT. DE MEIO AMB. E SAN. AMB. 8341762 Inexigível PAGAMENTO DA FATURA À FL. 81, REFERENTE COLETA DE LIXO NO MÊS DE MAIO DE 2014 DO ESC. LOCAL DE COLATINA. 2014OB01805 2014NE00253 64969886 EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBERTURA DE DESPENSAS COM ABASTECIMENTO DE ÁGUA E SERVIÇO DE ESGOTO PARA O ERCO E ELCO - SANEAR 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2380 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2355 TAXA DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS - TCRS 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462880622 28400 2014 2014-12-08T00:00:00 0,0000 0,0000 112,6600 0,0000 05340639000130 2 "" PRIME CONSULT.ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA-EPP 8368439 Pregão PAGTO DA NFS-E 6657 REF.A ABASTECIMENTO DOS VEICULOS QUE ATENDEM AO SR GOVERNADOR, GABINETE E SEGURANÇAS NO MÊS DE JULHO/14, CONFORME CONTRATO. 2014OB02426 2014NE00025 64822788 QUANTO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SCM - ( EMPRESA CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA-EPP ) - A PARTIR DE 1º /01/14 PROVIDENCIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 750 SEGURANÇA DE DIGNATÁRIOS 2080 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2439 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462880623 28401 2014 2014-05-13T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.152.677-## 1 "" SEBASTIAO SILVA DE SOUZA 8324125 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO REF.A 1/2, DIA 14/05/2014, COM INTUITO DE CONDUZIR SERVIDOR DA GEARE/SESP, AO MUNICÍPIO DE MONTANHA. 2014NL00792 2014NE00522 65211847 REFERENTE A DIÁRIAS EM FAVOR DO FUNCIONÁRIO SEBASTIÃO SILVA DE SOUZA,RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2014. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2730 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462880624 28402 2014 2014-01-10T00:00:00 0,0000 112,7000 0,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 Não Aplicável LIQUIDACAO DESPESA COM VALE TRANSPORTE PARA SERVIDORES DA REDE ESTADUAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2014. 2014NL03598 2014NE00270 65011937 EM FAVOR DA EMPRESA SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA PARA FAZER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE (VITÓRIA) EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 6669 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE SERVIÇOS E APOIO ESCOLAR - EDUCAÇÃO ESPECIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462880625 28403 2014 2014-10-24T00:00:00 0,0000 276,0000 0,0000 0,0000 28162105000166 2 "" DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN ES. 8318689 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO DE DUA PARA PARA PAGAMENTO DE MULTA DO VEÍCULO TP 512, PLACA MQZ 2686, FIAT/UNO, PROC 67887651 2014NL02736 2014NE01554 67887651 PAGAMENTO DE DUA/DETRAN REFERENTE A DUAS MULTAS DE TRÂNSITO CADASTRADAS NA TP 512, FIAT/UNO MILLE FIRE FLEX, PLACA MQZ2686. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2750 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3751 MULTA PUNITIVA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462880626 28404 2014 2014-11-26T00:00:00 0,0000 47523,4100 0,0000 0,0000 350208 3 "" INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8372557 Não Aplicável Liquidação da folha de pessoal deste Instituto, ref. ao mês de novembro/14. Comissionados - RGPS. Retenção sobre consignatário: BMG (1,09), CASPES (0,86), BANESTES (2,68), ALFA (0,81), CEF (1,90). 2014NL02067 2014NE00073 65016360 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO ESTIMATIVO P/ O EXERCÍCIO DE 2014 REF. ÀS DESPESAS DE SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E DESIGNAÇÃO TEMPORÁRIA SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2526 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462880627 28405 2014 2014-09-17T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.104.287-## 1 "" RIVALDO WEBSTER DE MERGAR 8341405 Diárias LIQUIDAÇÃO DIÁRIA P/ VITÓRIA DIA 22/09/2014 SUFIS-S. 2014NL02458 2014NE01703 67743056 SOLICITACAO DE DIARIAS DO DIA 22/09/2014 PARA VITORIA. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2180 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462880628 28406 2014 2014-03-17T00:00:00 0,0000 69536,0000 0,0000 0,0000 05739696000196 2 "" CACHOEIRO HIPERBARICA LTDA 8333292 Pregão Apropriação de despesa da NF: 18 ref. serviço de oxigenioterapia hiperbárica, conf. solicitação em anexo. 2014NL00336 2014NE00293 65511506 PAGAMENTO A FIRMA CACHOEIRO HIPERBÁRICA LTDA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TRATAMENTO DE OXIGENOTERAPIA HIPERBÁRICA. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2714 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462880629 28407 2014 2014-03-14T00:00:00 0,0000 560,0000 0,0000 0,0000 ###.161.797-## 1 "" GLAUCIA MATIAS FERREIRA 8351218 Diárias LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM 5 DIARIAS EM VIAGENS A ARACRUZ, SÃO MATEUS, COLATINA E RIO NOVO DO SUL NOS DIAS 08, 13, 17 E 28/01 03,04,06,10,11 E 12/02/14, PELO DSP, RESSARCIMENTO. 2014NL01117 2014NE00160 65066782 NO VALOR DE 2.016,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERIDO DE JANEIRO A MARÇO DE 2014 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4800 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462880630 28408 2014 2014-10-16T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.282.747-## 1 "" CATIA ALVES BARBOSA 8357829 Diárias 2455 - Participar da Oficina Metodológica de Desenvolvimento Curricular de Línguas Adicionais-Inglês, dia 16/10/14-Pinheiros/Nova Venécia/Pinheiros. 2014NL17742 2014NE16211 67866662 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/GERAD/N 15/2014) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462880631 28409 2014 2014-10-23T00:00:00 0,0000 261,2200 0,0000 0,0000 180101 3 "" DEFENSORIA PÚBLICA 8373943 Não Aplicável APROP FOLHA DE OUTUBRO/2014, RGPS 2014NL00643 2014NE00025 65170695 PAGAMENTO DE DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO ESTATUTÁRIO, CELETISTA E ESTAGIÁRIOS DESTA DEFENSORIA PÚBLICA, NO EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 180101 DEFENSORIA PÚBLICA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 18 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2114 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2571 GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462880632 28410 2014 2014-06-13T00:00:00 0,0000 720,3000 0,0000 0,0000 ###.074.537-## 1 "" GILMAR PEREIRA DA SILVA 8372146 Inexigível REF.TFD Nº417/2014,AJUDA DE CUSTO P/PACIENTE STEFANE CORREA AVELINO. 2014NL02070 2014NE01766 66679486 DE TFD. REP. STEFANE CORREA AVELINO CPF 148.867.167-25. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2715 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462880633 28411 2014 2014-12-06T00:00:00 0,0000 282528,1100 0,0000 0,0000 02373492000196 2 "" COZISUL ALIMENTAçãO COLETIVA LTDA-ME 8363277 Pregão LIQUIDAÇÃO DAS NF. 8411/8508 REF. CONTRATO Nº. 020/2013 PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO PARA PENITENCIÁRIA II DE VILA VELHA - PEVV II - MAIO/2014. 2014NL03751 2014NE00716 65029143 ESTIMATIVO NO VALOR DE 2.746.280,88 REF. AO FORNECIMENTO DE ALIMETACAO PARA OS INTERNOS DA PEVVII NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 6802 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA PRISIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4493 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PRISIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462880634 28412 2014 2014-09-24T00:00:00 0,0000 0,0000 167,6800 0,0000 27055235000137 2 "" CREA-ES CONSELHO R. ENGEN.ARQUIT. E AGRONOMIA 8329123 Não Aplicável PAGT DO BOLETO 0820140102239 REF. ART EM NOME DO ENGENHEIRO ELETRICISTA RONEY COSTA SEVERO DO IOPES QUE ESTA ELABORANDO TERMO DE REFERENCIA PARA O DETRAN/ES. 2014OB14621 2014NE03935 67644139 PAGAMENTO ART'S (SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA) SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2354 OUTRAS TAXAS 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462880635 28413 2014 2014-09-19T00:00:00 0,0000 1880,0000 0,0000 0,0000 ###.976.207-## 1 "" MARGARIDA EUGENIA CAMPOS GOMES MARQUES 8356928 Inexigível APROPRIAÇÃO DE VALORES REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DOCENTE NO CURSO GESTÃO DE PESSOAS E DESENVOLVIMENTO DE EQUIPES NO PERÍODO DE 03 A 05/09/14. 2014NL02451 2014NE01556 67556400 DA DOCENTE MARGARIDA EUGÊNIA CAMPOS GOMES MARQUES PARA ATUAR NO PROGRAMA DE MELHORIA DA GESTÃO MUNICIPAL DE 03 A 05/09 - SANTA Mª DE JETIBÁ/ES. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 543 CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS SERVIDORES E GESTORES PÚBLICOS DO ESTADO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2679 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462880636 28414 2014 2014-03-26T00:00:00 0,0000 14544,0000 0,0000 0,0000 01544328000131 2 "" TECNOMAPAS LTDA 8321995 Pregão LIQUIDAÇÃO DA NF 411 (FL.08), REFERENTE MANUTENÇÃO DE SOFTWARE NO PERÍODO DE 01/01/2014 A 31/01/2014 ? SUPORTE. 2014NL00846 2014NE00429 49435876 A CONFECÇÃO DE UM TERMO DE REFERÊNCIA, OBJETIVANDO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA QUE PERMITA INTEGRAÇÃO ENTRE OS DEPARTAMENTOS TÉCNICOS DO IDAF. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 114 DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL 8381 EXPANSÃO E GERENCIAMENTO DA REDE DE INFORMAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 1721 TI: MANUTENÇÃO DE SOFTWARE 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462880637 28415 2014 2014-04-25T00:00:00 0,0000 -261,8400 0,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 Não Aplicável Liquidação referente a obrigações patronais - fundo previdenciário. Folha de pagamento de abril/2014. 2014NL01009 2014NE00147 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 752 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3901 FUNDO PREVIDENCIARIO - RPPS - OBRIGACOES PATRONAIS - ATIVO MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462880638 28416 2014 2014-06-05T00:00:00 0,0000 3360,0300 0,0000 0,0000 05466147000195 2 "" SALUTE LOCAÇAO E EMPREENDIMENTOS LTDA. 8351966 Pregão LIQUIDAÇÃO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE 2(DOIS)VEÍCULOS SEM MOTORISTA NO PERIODO DE 01/03/2014 A 31/03/2014 2014NL00395 2014NE00111 58315624 CONTRATAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PASSEIO P/ TRANSPORTE DO SECRETÁRIO E SECRETÁRIA DE ESTADO DE TURÍSMO PRESTACAO DE SERVICO 0 3 DESPESAS CORRENTES 370101 SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 37 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 113 DESENVOLVIMENTO DO TURISMO SUSTENTÁVEL DO ESPÍRITO SANTO 6577 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2853 LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462880639 28417 2014 2014-08-10T00:00:00 0,0000 37731,1000 0,0000 0,0000 05040410000180 2 "" CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 8317441 Pregão "liquidação de nf, 2694,262695,2696 referente mão de obra vigilancia armada em tres postos, SRSSM, NRESSM, farmacia Cidadã de São Mateus, FLS 1178,1180,1181/14. " 2014NL01443 2014NE00480 61824380 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA E VIGILANCIA PATRIMONIAL - CONTRATO 0069/2010 SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 594 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO 4715 MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2832 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462880640 28418 2014 2014-08-08T00:00:00 0,0000 65,0000 0,0000 0,0000 ###.411.887-## 1 "" JOSE PAULO VICOSI 8356990 Dispensa de Licitação VIAGEM AO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, NO DIA 07/08/2014, PARA VISITA TÉCNICA E REUNIÃO NA CEASA REGIONAL NOROESTE. 2014NL00672 2014NE00785 67362273 VIAGEM AO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, NO DIA 07/08/2014, PARA VISITA TÉCNICA E REUNIÃO NA CEASA REGIONAL NOROESTE. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 852 DESCENTRALIZAÇÃO E HARMONIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO 2408 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462880641 28419 2014 2014-04-30T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.567.687-## 1 "" MARCO ANTONIO DA SILVA PINTO 8347192 Diárias LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA A SERVIDOR COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE PRÁTICA DE TRÂNSITO, PAGAMENTO DE 1/2 DIÁRIA, CONFORME IS 1245/2014 DE VITÓRIA PARA SANTA TERESA EM 07/05/2014. 2014NL05201 2014NE00175 64873510 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA A FAVOR DAS BANCAS EXAMINADORAS DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO EXERCICIO 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462880642 28420 2014 2014-07-29T00:00:00 0,0000 1626,0100 0,0000 0,0000 ###.883.507-## 1 "" LISE DE CAMPOS FERRAZ 8334792 Dispensa de Licitação LIQUIDAÇÃO P/PAGT DO ALUGUEL DO IMÓVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CRT GUAÇUI/ES MES JUL/14 2014NL09140 2014NE01475 64550001 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA EM FAVOR DE LISE DE CAMPOS FERRAZ CONTRATO 095/2009 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2701 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462880643 28421 2014 2014-07-08T00:00:00 0,0000 2172,0000 0,0000 0,0000 16953798000126 2 "" CE EEEFM CANDIDO PORTINARI 8369233 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO REF DESPESA COM PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PEDDE/14- complementação META 01 2014NL13146 2014NE12702 67154263 RECURSOS PEDDE/2014 - MANUTENÇAO DA REDE ESCOLAR (SOORETAMA) PLANO DE APLICACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 43 SUBVENÇÕES SOCIAIS "" 0 ESTADO 331 SUPERÁVIT FINANCEIRO - COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO MÉDIO 4348 APOIO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DE ENSINO MÉDIO 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4565 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES SOCIAIS - DIVERSAS INSTITUIÇÕES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462880644 28422 2014 2014-08-22T00:00:00 0,0000 3659,9400 0,0000 0,0000 07569036000130 2 "" IMAGEM DIAGNÓSTICA LTDA 8316959 Pregão pg nf 2913 emitida em 02/07/14 proc 57621845/12 c-08 serv medicos ref jun/14 2014NL01127 2014NE00250 57621845 UT DIAGNÓSTICO POR IMAGEM SOLICITA PROCEDIMENTO DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA SEM SEDAÇÃO E COM SEDAÇÃO. SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2723 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DÓRIO SILVA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462880645 28423 2014 2014-12-19T00:00:00 0,0000 0,0000 38881,4900 0,0000 420201 3 "" FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 8370408 Não Aplicável PAGAMENTO DE DESPESAS COM FOPAG DE DEZEMBRO. 2014OB04078 2014NE00020 65148509 FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2014. ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4686 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462880646 28424 2014 2014-11-14T00:00:00 0,0000 0,0000 9537,5000 0,0000 28152650000171 2 "" ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRIC S/A-ESCELSA 8319619 Dispensa de Licitação PAGAMENTO DAS FATURAS DIVERSAS, REF. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA/ESCELSA, NO MÊS DE OUTUBRO/2014. 2014OB01257 2014NE00045 64990230 CI/PGE/GEAD/Nº095/2013 - AUTORIZAÇÃO P/EMPENHO ESTIMATIVO, EMFAVOR DA ESCELSA; P/COBRIR DESPESAS DE ENERGIA DO ED. SEDE DESTA PGE, EXERCÍCIO 2014. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2160 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462880647 28425 2014 2014-12-18T00:00:00 0,0000 0,0000 2336,5200 0,0000 27142058000126 2 "" PREF MUNIC DE VITORIA 8325761 Não Aplicável PG REF. RESSARCIMENTO CESSÃO DO SERVIDOR FLAVIO HENRIQUE F. HOSKEN DO QUADRO DE PESSOAL DO CEDENTE EM NOVEMBRO/14. 2014OB01823 2014NE00929 49607839 DE COOPERAÇÃO TECNICA E FINANCEIRA P/ ASSINATURA DA CESSÃO DO SERVIDOR FLAVIO HENRIQUE F. HOSKEN DO QUADRO DE PESSOAL DO CEDENTE. CONVENIO 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA ESTADUAL ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4856 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3683 PESSOAL REQUISITADO DE ÓRGÃOS DE OUTROS ENTES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462880648 28426 2014 2014-08-05T00:00:00 0,0000 0,0000 270,0000 0,0000 36379063000148 2 "" D.G.A. COMERCIAL LTDA - MEE 8323597 Dispensa de Licitação Pagamento da NF: 11048 ref. aquisição de furadeira elétrica, conf. autorização da fls. 88 em anexo 2014OB00648 2014NE00559 65411463 ALICATE DE CORTE DIAGONAL,ARCO DE SERRA,ESTACAO DE SOLDA,FORMAO PEQUENO,FURADEIRA JOGOS DE CHAVE DE FENDA, ETC MATERIAL DE CONSUMO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 4 INVESTIMENTOS 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 594 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO 4713 MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3280 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462880649 28427 2014 2014-12-15T00:00:00 0,0000 0,0000 4776,0700 0,0000 27566322000159 2 "" CLINICA RADIOLOGICA SANTA ELISA 8340824 Não Aplicável ref.nl,pagto.nf-03742, realizacao de exames densiometria ossea,edital cred.006/07 aut.fls.152. 2014OB26560 2014NE00770 65007689 NO VALOR DE R$ 33.060,00, EM FAVOR DA CLÍNICA RADIOLÓGICA SANTA ELISA, PARA REALIZAÇÃO DE DESPESAS NO ANO DE 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462880650 28428 2014 2014-12-15T00:00:00 0,0000 0,0000 8034,2400 0,0000 420201 3 "" FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 8370408 Não Aplicável PAGAMENTO DE DESPESAS COM INSS/13º SALARIO DO EXERCICIO DE 2014. 2014OB03921 2014NE00104 65148509 FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2014. ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 364 ENSINO SUPERIOR 152 EDUCAÇÃO MUSICAL 4687 REMUNERAÇÃO DO QUADRO DE DOCENTES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2596 SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462880651 28429 2014 2014-12-17T00:00:00 0,0000 0,0000 700,0000 0,0000 18785392000107 2 "" ECO VIX MANUTENCAO E SERVICOS EIRELI 8370455 Pregão PAGAMENTO DO VALOR LÍQUIDO DA NOTA FISCAL 00301, APÓS RETENÇÃO DE 1,5% IRRF (R$ 12,00) E 11% DE INSS (R$ 88,00) - REF MANUTENÇÃO BIMESTRAL (CAPINA LIMPEZA E APLICAÇÃO DE GLICOFOSATO) NO TERRENO DO PRODEST - CONTRATO 05/2014 2014OB01898 2014NE00091 61881279 LIMPEZA TERRENO CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280203 INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2280 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2762 SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 28203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462880652 28430 2014 2014-12-18T00:00:00 0,0000 0,0000 7907,9600 0,0000 01980404000151 2 "" CONTRACTOR ENGENHARIA LTDA 8332315 Concorrência Pagamento parte NFS-e 00480 - 11ª Medição - Contrato nº 061/2013 - Concorrência nº 010/2013 - Execução de obra de pavimentação com fornecimento de mão-de-obra e materiais, do Trecho São Sebastião do Baixo - Caramuru - IFES (Ext. 17,50 km), no Município de Santa Maria do Jetibá/ES - Período: 01 a 30/11/2014 - Processo 68646747. 2014OB05788 2014NE02814 61579238 SOLICITA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO TRECHO SÃO SEBASTIÃO DE BAIXO - CARAMURU - IFES/SANTA MARIA DE JETIBÁ/PROG. CAMINHOS DO CAMPO. PAVIMENTACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 51 CENTRAL SERRANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 852 DESCENTRALIZAÇÃO E HARMONIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO 3362 PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS RURAIS - CAMINHOS DO CAMPO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3362 OBRAS RODOVIÁRIAS E VIÁRIAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462880653 28431 2014 2014-09-16T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.294.397-## 1 "" MICHELE GIROLLO DA SILVA 8344275 Diárias PAGAMENTO DE 2 E 1/2 DIÁRIA PARA VIAGEM AO MUNICIPIO DE VIANA PARA O CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA INSPETOR PENITENCIÁRIA NOS DIAS 06 À 08 DE AGOSTO DE 2014 2014OB06547 2014NE01090 65166221 NO VALOR DE 336,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERIODO DE JANEIRO A MARÇO DE 2014 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4800 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462880654 28432 2014 2014-04-11T00:00:00 0,0000 0,0000 505,4900 0,0000 27327915000162 2 "" INST.CAPIXABA DE DOENCAS RENAIS E HIPERTENSAO 8336961 Pregão PARA PAGTO DO IRRF DA NF 03961 DE 15/10/14 REF. A 45 SEÇÕES DE HEMODIÁLISES NO LEITO P/ PACIENTES DO HSL CONFORME OES 0899/14 CONTRATO 0068/14 CNPJ 27.327.915/0001-62 INST. CAPIXABA DE DOENÇAS RENAIS. 2014OB02260 2014NE01539 64175952 PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE HEMODIÁLISE NO PERÍODO DE 12 MESES, HSL/IMAGEM/CI67/2013. ABERTURA DE PROCESSO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440915 HOSPITAL SÃO LUCAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4691 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL SÃO LUCAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462880655 28433 2014 2014-07-23T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.533.207-## 1 "" CRISTINA LúCIA DE SOUZA CURTY 8339120 Diárias Realizar Assessoramento Pedagógico Ensino Fundamental e Médio na EEEFM Arquimimo Mattos, no município de Muniz Freire - Dia 26/06/2014. 2014NL11701 2014NE11136 66831067 EM FAVOR DE CRISTINA LUCIA DE SOUZA CURTY E EVIAN CARVALHO FERREIRA AGUIAR (GUACUI) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462880656 28434 2014 2014-03-09T00:00:00 0,0000 0,0000 446,4200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, IPAJM - PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PESSOAL, N. 31, DO MÊS DE AGOSTO/2014. 2014OB00652 2014NE00010 65116828 EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO, NO VALOR DE R$ 1.943.304,00 (UM MILHÃO, NOVECENTOS E QUARENTA E TRÊS MIL E TREZENTOS E QUATRO REAIS), EM FAVOR DO PROCON/ES. EM FAVOR DO INSS, EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO NO VALOR DE R$ 350.000,00 (TREZENTOS E CINQUENTA MIL REAIS) E EM FAVOR DO IPAJM, EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO NO VALOR DE 8.000,00 (OITO MIL REAIS) AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460202 INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 823 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2380 FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS 46202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462880657 28435 2014 2014-05-11T00:00:00 0,0000 0,0000 85798,3000 0,0000 27348986000141 2 "" ENGESERVICE CONSULTORIA LTDA- EPP 8368254 Concorrência Pagamento da Nota Fiscal 00079, com retenção de ISS, 1ª Medição de Serviços, Construção de Alambrado no Campo de Futebol na localidade de São Vicente de Crubixá, Município de Alfredo Chaves - ES, Ata de Registro de Preços 22/2013, Certame Licitatório Concorrência Pública SRP - 0012/2013, oriundo do processo 61077992. 2014OB03815 2014NE01534 67354050 CONSTRUÇÃO DE ALAMBRADO PARA CAMPO DE FUTEBOL- PROJETO MAIS ESPORTE, NO MUNICÍPIO DE ALFREDO CHAVES. SOLICITACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 53 LITORAL SUL 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 812 DESPORTO COMUNITÁRIO 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 1592 IMPLANTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA ESPORTIVA NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3370 BENFEITORIAS EM PROPRIEDADES DE TERCEIROS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462880658 28436 2014 2014-04-30T00:00:00 0,0000 0,0000 1757,2400 0,0000 28153476000181 2 "" CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA 8321865 Não Aplicável PGTO NFS 9545 DA CLIN DOS ACIDENTADOS DE VITÓRIA REF INTERNAÇÃO DE INILZA PINTO FREITAS NO PERÍODO DE 11 A 13/03/2014. 2014OB08462 2014NE00296 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462880659 28437 2014 2014-08-08T00:00:00 0,0000 0,0000 364,5400 0,0000 ###.026.677-## 1 "" GIANNI CARVALHO MACHADO 8331588 Dispensa de Licitação PAGT DO IRRF/DUA DO ALUGUEL DO IMÓVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CRT ALEGRE/ES MÊS JULHO/14. 2014OB12197 2014NE02886 65185366 LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DA CIRETRAN DE ALEGRE SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2701 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462880660 28438 2014 2014-03-06T00:00:00 0,0000 0,0000 797,6000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.MAIO/14 FL.INAT.PMES. 2014OB07600 2014NE00084 65005228 DE INATIVOS DA PMES (POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 759 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462880661 28439 2014 2014-09-10T00:00:00 0,0000 0,0000 1022,9300 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 Inexigível Pagamento da despesa com o DUA nº 201406954 referente as publicações de matérias legais no mês de SETEMBRO de 2014. 2014OB00709 2014NE00272 67610099 COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES JUNTO AO DIÁRIO OFICIAL DO ESPIRITO SANTO. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100103 SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2096 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2742 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462880662 28440 2014 2014-10-10T00:00:00 0,0000 0,0000 40,1500 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.SET/14 FL.INAT.PMES. 2014OB14487 2014NE00084 65005228 DE INATIVOS DA PMES (POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 759 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462880663 28441 2014 2014-05-05T00:00:00 0,0000 0,0000 147693,6600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG. CONSIG. REF. AO MÊS DE ABR/14 INAT. FES 2014OB06050 2014NE00078 65006135 DE INATIVOS DO FES (FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 729 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462880664 28442 2014 2014-07-16T00:00:00 0,0000 0,0000 1540,8200 0,0000 05014372000352 2 "" HOPEVIG VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA. 8366100 Pregão Pgto INSS sobre serviços de vigilância armada PECF - NF 0510 - Jun/14. 2014OB02626 2014NE01157 59267070 DE VIGILANCIA ARMADA - REP 072/12 DAF/GL CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2625 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2832 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462880665 28443 2014 2014-07-24T00:00:00 0,0000 0,0000 45,5500 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG. CONSIG. JUL/14 FL. PENS. MPES. 2014OB09472 2014NE00106 65003756 DE PENSIONISTAS DO MPES - MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 59 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462880666 28444 2014 2014-03-09T00:00:00 0,0000 0,0000 170,8600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG. CONSIG. AGO/14 FL. INAT. ARQUIVO PÚBLICO. 2014OB12645 2014NE00066 65007700 DE INATIVOS DO APEES (ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 619 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO ARQUIVO PÚBLICO ESTADUAL DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462880667 28445 2014 2014-07-29T00:00:00 0,0000 0,0000 1032,8700 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.JUL/14 FL.INAT.TCES. 2014OB09651 2014NE00003 65008650 DE INATIVOS DO TCES - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 19 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462880668 28446 2014 2014-06-24T00:00:00 0,0000 0,0000 809603,0300 0,0000 030101 3 "" TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8370594 Não Aplicável FOLHA DE PAGAMENTO MAGISTRADOS. 2014OB02589 2014NE00043 201400001665 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 2029 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462880669 28447 2014 2014-04-30T00:00:00 0,0000 0,0000 2790,3600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG. CONSIG. MES DE ABRIL/2014, FL. PENSAO TJ CARTORARIOS. 2014OB05177 2014NE00104 65004140 DE PENSIONISTAS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - CARTÓRIOS NÃO OFICIALIZADOS, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 29 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DOS CARTÓRIOS NÃO OFICIALIZADOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462880670 28448 2014 2014-01-08T00:00:00 0,0000 0,0000 -340,0000 0,0000 030101 3 "" TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8370594 Não Aplicável DEVOLUÇÃO CÓDIGO 3340 - ISAAC FERREIRA DE OLIVEIRA LUCAS - ESTAGIÁRIO JUIZADO DE DIREITO 2014GD00422 2014NE00084 201301646682 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 4020 VALORIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2696 ESTAGIARIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462880671 28449 2014 2014-03-21T00:00:00 0,0000 0,0000 13220,0000 0,0000 030101 3 "" TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8370594 Não Aplicável PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS. 2014OB01158 2014NE00083 201301646607 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 2028 ATIVIDADE CORREICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2696 ESTAGIARIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462880672 28450 2014 2014-10-03T00:00:00 0,0000 0,0000 208,7900 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável pg.consig.fev/14.fl.pensao pmes. 2014OB02618 2014NE00171 65003128 DE PENSIONISTAS DA PMES - POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 759 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2234 PENSÕES MILITARES 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462880673 28451 2014 2014-02-07T00:00:00 0,0000 0,0000 818,5300 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.JUN/14 FL.PENSAO DER. 2014OB08359 2014NE00149 65000455 DE PENSIONISTAS DO DER-ES -DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO.EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 504 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462880674 28452 2014 2014-03-04T00:00:00 0,0000 0,0000 8608,5300 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.MAR/14 FL.INAT.SEDU 2014OB04550 2014NE00074 65005970 DE INATIVOS DA SEDU (SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 683 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462880675 28453 2014 2014-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 60,0000 0,0000 420101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 8371588 Não Aplicável PAGAMENTO CONSIGNAÇÃO FOLHA PESSOAL 31, MÊS DE OUTUBRO DE 2014. 2014OB19536 2014NE00350 65024788 PARA REALIZAÇÃO DE DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EM EXERCÍCIO REFERENTE ANO/2014/SEDU NA ACAO DISCRIMINADA (REP/GRH/N 1/2014) AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4657 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462880676 28454 2014 2014-08-08T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.901.357-## 1 "" TECLY SANTANA CINTRA 8320127 Diárias PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO CONF. IS Nº: 2147/2014, DE 1 E ½ DIÁRIA EM 12, 14 E 15/08/2014 DE MAR. FLORIANO PAAR AFONSO CLAUDIO E IBATIBA. 2014OB12158 2014NE00122 64877647 NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA EXERCICIO 2014 PARA CIRETRAN DE MARECHAL FLORIANO E PAV DE DOMINGOS MARTINS SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462880677 28455 2014 2014-01-22T00:00:00 114237,4700 0,0000 0,0000 0,0000 ###.149.267-## 1 "" RENATO DE ALMEIDA REIS 8371041 Inexigível DESAPROPRIAÇÃO DE AREA EM NOME DO SR. RENATO DE ALMEIDA REIS REF. AO TRECHO PONTE DO RIO PANCAS-ENTR. BR-259 NA ES-080 DO CONT. 002/2012 DE A. MADEIRA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 2014NE00153 2014NE00153 58834192 EM NOME DO SR. RENATO DE ALMEIDA REIS REF. AO TRECHO PONTE DO RIO PANCAS-ENTR. BR-259 NA ES-080 DO CONT. 002/2012 DE A. MADEIRA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA DESAPROPRIACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 4 INVESTIMENTOS 61 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 67 CONSOLIDAÇÃO DO SISTEMA RODOVIÁRIO ESTADUAL E DE VIAS COMPLEMENTARES 3454 CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSOS TRECHOS DA MALHA RODOVIÁRIA ESTADUAL E DE VIAS COMPLEMENTARES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3872 TERRENOS PARA REALIZAÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462880678 28456 2014 2014-06-02T00:00:00 151729,5100 0,0000 0,0000 0,0000 04343865000101 2 "" CONSTRUTORA SCHMIDT LTDA - ME 8322681 Pregão COBRIR DESPESA COM CONSTRUÇÃO DE ALAMBRADO NO CAMPO DE FUTEBOL, NO MUNICÍPIO DE JAGUARÉ/ES, DECRETO 3416-R, 24.10.13, ART.4 ª, ATA DE REGISTRO DE PREÇO 25/2013, PREGÃO 12/2013 - CONTRATO 086/2013. CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SR. SECRETARIO 2014NE00284 2014NE00284 63381125 CONSTRUÇÃO DE ALAMBRADO - PROGRAMA MAIS ESPORTE - CAMPO DE FUTEBOL EM (BOA VISTA). SOLICITACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 58 NORDESTE 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 812 DESPORTO COMUNITÁRIO 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 1592 IMPLANTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA ESPORTIVA NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3366 OBRAS DE BENFEITORIA OU MELHORIA EM IMÓVEIS DE USO ESPECIAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462880679 28457 2014 2014-12-03T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.989.987-## 1 "" MARIA APARECIDA BOLZN BATISTA 8348965 Diárias Reunião: Formação para Diretores e Pedagogos - PNAIC em Guaçuí.Dia 23/09/2013 2014NE01959 2014NE01959 63890763 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (GUACUI) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462880680 28458 2014 2014-02-25T00:00:00 69,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.734.957-## 1 "" EVELIZE VANCONCELLOS PINTO DIAS 8315158 Adiantamento - Suprimento de Fundos Para cobrir despesa com suprimento de fundos - material de consumo. 2014NE00160 2014NE00160 3602014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300203 INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 272 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 116 DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES METROLÓGICAS 2318 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2460 SUPRIMENTO DE FUNDOS - MATERIAL DE CONSUMO 30203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462880681 28459 2014 2014-03-25T00:00:00 579,2000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.496.096-## 1 "" JACKSON RODRIGO DA SILVA 8355669 Dispensa de Licitação Ajuda de Custo/ Diaria Consulta Bauru 22/04/14 REQ: 602/14 2014NE00990 2014NE00990 55829589 PASSAGEM E DIARIA PARA JACKSON RODRIGO DA SILVA REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2718 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE VITÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462880682 28460 2014 2014-05-15T00:00:00 2400,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.422.327-## 1 "" MERILYN NUNES DE TOLEDO 8371036 Não Aplicável empenho para cobertura de despesa com pagamento da bolsa do cursode formação primeira etapa, periodo de 14/04 a 13/06 2014NE02067 2014NE02067 65413849 NO VALOR DE 568.000,00 REF. CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTUDOS PARA 200 CANDIDATOS DA 1ª TURMA CURSO FORMAÇÃO DO CONCURSO PUBLICO DE AP E AEVP EDITAL 001/2012 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 6802 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA PRISIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2679 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462880683 28461 2014 2014-03-25T00:00:00 -12154,0900 0,0000 0,0000 0,0000 31783830000166 2 "" AMG - ENGENHARIA LTDA. 8331257 Concorrência CANCELAMENTO PARCIALDO EMPENHO REFERENTE DESPESA COM OBRA DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA EECEI ATILA DE ALMEIDA MIRANDA, DEVIDO A NECESSIDADE DE TROCA DE UG 2014NE02487 2014NE00117 65048512 DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA EECEI ATILA DE ALMEIDA MIRANDA (REP/GERFE/N 7/2014) CONTRATACAO DE SERVICOS 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 54 CENTRAL SUL 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO MÉDIO 1673 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA, REPAROS E ACESSIBILIDADE NAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3365 OBRAS DE BENFEITORIA OU MELHORIA EM IMÓVEIS DE USO COMUM DO POVO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462880684 28462 2014 2014-05-27T00:00:00 0,0000 0,0000 54190,9800 0,0000 350208 3 "" INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8372557 Não Aplicável PG. DA 48ª MEDIÇÃO DO CT-0029/2010 DA OBRA DECONSTRUÇÃO DA EEEFM PROFESSOR JOÃO LOYOLA, EM SERRA,ES. 2014OB06358 2014NE02279 48510823 PARA CONSTRUCAO DA EEFM PROF JOAO LOYOLA (SERRA) CONTRATACAO DE EMPRESA 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 50 METROPOLITANA 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO MÉDIO 1673 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA, REPAROS E ACESSIBILIDADE NAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3361 EDIFICAÇÕES REFERENTES A IMÓVEIS DE USO ESPECIAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462880685 28463 2014 2014-04-29T00:00:00 0,0000 0,0000 2366,5600 0,0000 350208 3 "" INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8372557 Não Aplicável Pagamento da folha de pessoal de abril de 2014 do IOPES, RGPS. 2014OB01125 2014NE00073 65016360 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO ESTIMATIVO P/ O EXERCÍCIO DE 2014 REF. ÀS DESPESAS DE SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E DESIGNAÇÃO TEMPORÁRIA SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2526 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2573 GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS - RGPS 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462880686 28464 2014 2014-08-04T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.187.257-## 1 "" RONALDO DE ALMEIDA 8337708 Diárias PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA UTILIZAÇÃO DE 08 A 09/04/2014 - DESTINO: PEDRO CANARIO E VILA VALERIO - OBJETIVO: VISTORIAS E INSPEÇÃO DE COCHONILHA ROSADA. 2014OB01084 2014NE00950 65162960 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA VIAGENS. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 853 DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR 8386 CONTROLE E ERRADICAÇÃO DAS PRAGAS QUARENTENÁRIAS E REGULAMENTADAS DOS VEGETAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462880687 28465 2014 2014-06-08T00:00:00 0,0000 0,0000 18921,1400 0,0000 69034668000156 2 "" SODEXHO PASS DO BRASIL SERVICOS DE COM.LTDA 8324886 Pregão PAGAMENTO FORNECIMENTO VALE ALIMENTAÇÃO NF 4076 AGO 2014 2014OB00884 2014NE00318 54603790 SOLICITA AUTORIZAR A CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA FORNECEDORA DE VALE ALIMENTAÇÃO, EM VIRTUDE DO ENCERRAMENTO DO AUTAL CONTRATO, EM 31/08/2011. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2130 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2773 SERVIÇOS DE PREPARO/FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO 10201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462880688 28466 2014 2014-06-26T00:00:00 0,0000 0,0000 2606,4000 0,0000 ###.424.227-## 1 "" HARLEM OLIVEIRA BRANDEMBURG 8368853 Dispensa de Licitação Ajuda de Custo/ Diaria CONSULTA SÃO PAULO 26/06/2014 REQ:1141/14 2014OB01787 2014NE01815 62301411 PASSAGEM E DIARIA PARA KAUAN SANTOS BRANDEMBURG REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2718 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE VITÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462880689 28467 2014 2014-05-15T00:00:00 0,0000 0,0000 364,0700 0,0000 06018666000153 2 "" NUCLEAR LINHARES LTDA 8320228 Dispensa de Licitação PAGTO DUA REF. IRRF S/NFSNº 01602 E 01603 DA NUCLEAR LINHARES LTDA, REF. EXAMES MEDIC. NUCLEAR E CINTILOGRAFIA DIVERSAS P/ PAC. SRSC/NRECOL, CF. ED. CRED. 001/2012, REF. ABRIL/14. 2014OB01755 2014NE00280 61113301 DAS NOTAS FISCAIS DE SERVIÇO DE EXAMES MEDICINA NUCLEAR CINTILOGRAFIA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 57 CENTRO OESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2715 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462880690 28468 2014 2014-11-04T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.041.957-## 1 "" FLAVIA PITANGA BARCELOS 8359697 Diárias PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO CONF IS Nº: 1107/2014 DE 09/04/2014, 1 E ½ DIÁRIA EM 16 E 17/04/2014 DE VITORIA PARA MARATAÍZES. 2014OB05655 2014NE00145 64873510 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA A FAVOR DAS BANCAS EXAMINADORAS DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO EXERCICIO 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462880691 28469 2014 2014-05-20T00:00:00 0,0000 0,0000 5000,0000 0,0000 06035419000165 2 "" VIX TI TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 8334710 Pregão PG DA NF. 331, REFERENTE O SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, CONFORME CONTRATO Nº 124/2012. 2014OB05870 2014NE00424 56858337 ESPECIALIZADA PARA MANUTENCAO SUPORTE DE SISTEMA DE GESTAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR/SEDU (REP/GTI/N 6/2012) CONTRATACAO DE EMPRESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 8651 MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 1721 TI: MANUTENÇÃO DE SOFTWARE 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462880692 28470 2014 2014-10-10T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.519.126-## 1 "" EDER FERREIRA FRAMIL 8332536 Diárias Pgto 2,5 diárias, de 20 a 22.10 para Afonso Cláudio - Out/14. 2014OB00602 2014NE00168 67371817 ENC. PLANO DE VIAGEM ANUAL PARA 2014 DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2620 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462880693 28471 2014 2014-05-05T00:00:00 0,0000 0,0000 335,1900 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.ABRIL/14 FL.INAT.SESP. 2014OB06111 2014NE00080 65006283 DE INATIVOS DA SESP (SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 739 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462880694 28472 2014 2014-03-06T00:00:00 0,0000 0,0000 50051,6400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.IRRF MAI/14 FL.DOS INATIVOS DO IPAJM. 2014OB07699 2014NE00096 65005082 DE INATIVOS DO IPAJM (INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 883 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462880695 28473 2014 2014-11-08T00:00:00 0,0000 0,0000 261,7000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG CONSIG FL COMPL Nº34 JUL/14 INAT SEJUS 2014OB11199 2014NE00090 65005597 DE INATIVOS DA SEJUS (SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 809 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462880696 28474 2014 2014-05-05T00:00:00 0,0000 0,0000 179,4700 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG CONSIG FL PENS ABR/14 SECT 2014OB05319 2014NE00145 64999882 DE PENSIONISTAS DA SECTTI (SECR. DE EST. DE CIÊNCIA, TECNOL., INOVAÇÃO, EDUC. PROFISSIONAL E TRAB), BEM COMO DESPESAS DE EXERC. ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 419 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TRABALHO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462880697 28475 2014 2014-08-07T00:00:00 0,0000 0,0000 323,4000 0,0000 00203590000150 2 "" SIDD COMERCIAL DISTR DE MEDICAMENTOS 8316065 Pregão PAGTO DA NF 15686 DE 25/06/2014, REF A AQUISIÇÃO DE 600 AMPOLAS DE ONDASETRONA, PARA ATENDER AO HSL, CONFORME ARP: 0931/2013. PROCESSO: 60163941/F15. 2014OB01341 2014NE00916 60163941 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, METOCLOPRAMIDA, HSL/FH/128/2012. ABERTURA DE PROCESSO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440915 HOSPITAL SÃO LUCAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4691 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL SÃO LUCAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462880698 28476 2014 2014-11-12T00:00:00 0,0000 0,0000 516,2000 0,0000 ###.809.547-## 1 "" OLAVO TEIXEIRA NEVES 8346323 Inexigível PGTº REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DOCENTE NO CURSO EXCEL AVANÇADO DE 10 A 14/11/14. 2014OB04362 2014NE02394 68318480 DO DOCENTE OLAVO TEIXEIRA NEVES PARA ATUAR NO PROGRAMA DE GESTÃO PÚBLICA CONTEMPORÂNEA DE 10 À 14/11/2014, NESTA ESESP. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 543 CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS SERVIDORES E GESTORES PÚBLICOS DO ESTADO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2679 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462880699 28477 2014 2014-03-06T00:00:00 0,0000 0,0000 2743,3700 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG. CONSIG. REFERENTE AO MÊS DE MAI/14 FL. PENS. IPAJM. 2014OB06997 2014NE00183 65003730 DE PENSIONISTAS DO IPAJM (INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 883 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462880700 28478 2014 2014-12-19T00:00:00 0,0000 0,0000 1868,2400 0,0000 030101 3 "" TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8370594 Não Aplicável PAGAMENTO DE AUXILIO TRANSPORTE DE ESTAGIÁRIOS CORREGEDORIA - DEZEMBRO. 2014OB05199 2014NE00715 201301646773 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 4020 VALORIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4540 AUXÍLIO TRANSPORTE - RGPS - ESTAGIÁRIO FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462880701 28479 2014 2014-09-22T00:00:00 0,0000 0,0000 72161,7200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG PENS ALIM FL PENS SET/14 TJES 2014OB12863 2014NE00005 65008324 DE INATIVOS DO TJES - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 28 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462880702 28480 2014 2014-11-14T00:00:00 0,0000 0,0000 -189,2000 0,0000 ###.102.167-## 1 "" CELSO ANTONIO DOS SANTOS FREITAS 8348702 Adiantamento - Suprimento de Fundos Restituição de parte do suprimento de fundos - requisição 002/2014, valor não utilizado relativo a serviços de terceiro -PJ . Processo 66546338 2014GD00027 2014NE00181 66546338 DE SUPRIMENTOS DE FUNDOS N° 002/2014 SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100103 SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2096 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2870 SUPRIMENTO DE FUNDOS - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462880703 28481 2014 2014-01-08T00:00:00 0,0000 0,0000 2358,6800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG CONSIG FL PENS JUL/14 PMES 2014OB10540 2014NE00171 65003128 DE PENSIONISTAS DA PMES - POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 759 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2234 PENSÕES MILITARES 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462880704 28482 2014 2014-02-07T00:00:00 0,0000 0,0000 2100,1600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG. CONSIG. JUN/14 FL. INAT. FUNDEB. 2014OB08882 2014NE00076 65006054 DE INATIVOS DO FUNDEB (FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUC. BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFIS. DA EDUC.), BEM COMO DESPESAS DE EXERC. ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 684 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDEB/SEDU 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462880705 28483 2014 2014-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 300,3800 0,0000 400101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 8371783 Não Aplicável Pagamento das consignações da FOPAG de Agosto de 2014. 2014OB01818 2014NE01303 67511082 DA FOLHA N.31 REFERENTE MÊS DE AGOSTO 2014 CÓDIGO 024.1 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2605 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462880706 28484 2014 2014-04-16T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.677.697-## 1 "" MADALENA SANTANA GOMES 8318756 Não Aplicável PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIA DA PROFISSIONALMADALENA SANTANA GOMES PARA ATUAR NO PROGRAMA DE MELHORIA DA GESTÃO MUNICIPAL ? BARRA DE SÃO FRANCISCO/ES, NOS DIAS 13/04 E 14/04/2014. 2014OB01136 2014NE00559 66100666 PARA OS PROFISSIONAIS MADALENA SANTANA GOMES E DOUGLAS MENDES DA SILVA ACOMPANHAREM ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MELHORIA DA GESTÃO MUNICIPAL DIAS 13 E 14/04 - BARRA DE SÃO FRANCISCO/ES. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 543 CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS SERVIDORES E GESTORES PÚBLICOS DO ESTADO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462880707 28485 2014 2014-03-04T00:00:00 0,0000 0,0000 36,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.MAR/14 FL.PENSAO.SEP. 2014OB03795 2014NE00131 65004264 DE PENSIONISTAS DA SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 229 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462880708 28486 2014 2014-08-10T00:00:00 0,0000 0,0000 78473,3100 0,0000 10309525000167 2 "" VILTAC SERVIÇOS LTDA 8373293 Concorrência Pagamento da Nota Fiscal 0118, com retenção de ISS, referente a 1ª Medição de Serviços, construção de alambrado para o campo de futebol na Comunidade de Alto Padrão Mor, Município de Marilândia - ES, Ata de Registo de Preços 026/2013, Certame Licitatório Concorrência Pública SRP 012/2012, oriundo do Processo 61077992. 2014OB03456 2014NE01366 64824861 CONSTRUÇÃO DE ALAMBRADO - PROGRAMA MAIS ESPORTE - CAMPO DE FUTEBOL EM (COMUNIDADE ALTO PATRÃO MOR). SOLICITACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 57 CENTRO OESTE 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 812 DESPORTO COMUNITÁRIO 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 1592 IMPLANTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA ESPORTIVA NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3370 BENFEITORIAS EM PROPRIEDADES DE TERCEIROS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462880709 28487 2014 2014-12-06T00:00:00 0,0000 0,0000 -132,0000 0,0000 ###.713.507-## 1 "" DAILTON DA SILVA MARTNIS 8369701 Não Aplicável CANCELAMENTO DA OB03992 DEVIDO AO VALOR INCORRETO. 2014GD00055 2014NE01812 65413849 NO VALOR DE 568.000,00 REF. CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTUDOS PARA 200 CANDIDATOS DA 1ª TURMA CURSO FORMAÇÃO DO CONCURSO PUBLICO DE AP E AEVP EDITAL 001/2012 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 6802 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA PRISIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2679 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462880710 28488 2014 2014-09-30T00:00:00 0,0000 0,0000 57237,1100 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 Inexigível pagamento referente a prestação de serviços de publicações de multas para o der /es, fatura n. 201404181. 2014OB03996 2014NE00955 64631745 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2450 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2742 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462880711 28489 2014 2014-05-27T00:00:00 0,0000 0,0000 -43,2300 0,0000 28153476000181 2 "" CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA 8321865 Não Aplicável PGTO REF IRRF - N.F.9636 A CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITÓRIA LTDA. 2014OB10480 2014NE00296 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462880712 28490 2014 2014-03-04T00:00:00 0,0000 0,0000 38259,9000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável Pagamento despesa com o fundo financeiro parte patronal folha de pessoal 31 mês de março/2014. 2014OB00963 2014NE00079 65128230 FOLHA DE PESSOAL 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460201 INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 817 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPLEMENTAR 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2380 FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS 46201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462880713 28491 2014 2014-07-04T00:00:00 0,0000 0,0000 -38,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.MAR/14 FL.INAT.CBMES. 2014OB04463 2014NE00086 65005350 DE INATIVOS DA CBM-ES (CORPO DE BOMBEIRO MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 769 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462880714 28492 2014 2014-07-15T00:00:00 0,0000 0,0000 -1678,2000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável 2014EV00072 2014NE00018 702014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 13 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2380 FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462880715 28493 2014 2014-05-05T00:00:00 0,0000 0,0000 147,7400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PQ. CONSIG. REF. AO MÊS DE ABR/14 FL. INAT. FUNDEB 2014OB05259 2014NE00076 65006054 DE INATIVOS DO FUNDEB (FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUC. BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFIS. DA EDUC.), BEM COMO DESPESAS DE EXERC. ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 684 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDEB/SEDU 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462880716 28494 2014 2014-12-23T00:00:00 0,0000 0,0000 807,3500 0,0000 400101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 8371783 Não Aplicável pg.ref. folha do abono do pagamento do mes de dezembro/2014. 2014OB02856 2014NE02061 68702884 DA FOLHA N.31 REFERENTE MÊS DE DEZEMBRO DE 2014 CÓDIGO 024.1 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2605 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2523 13º SALÁRIO - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462880717 28495 2014 2014-11-18T00:00:00 0,0000 0,0000 202564,9700 0,0000 08722213000139 2 "" DELTASUPRI INFORMATICA E PAPELARIA LTDA - ME 8330901 Pregão pagamento referente a aquisição de cartuchos, toners e fotocondutores para este der e demais regionais nf. 00059. 2014OB04749 2014NE01739 66784069 SOL. AUTORIZAÇÃO VISANDO AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS, TONERS E FOTOCONDUTORES. COMPRA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2450 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2417 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462880718 28496 2014 2014-02-07T00:00:00 0,0000 0,0000 34,8900 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG. CONSIG.JUN/14 FL.INATS.CBMES. 2014OB08552 2014NE00086 65005350 DE INATIVOS DA CBM-ES (CORPO DE BOMBEIRO MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 769 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462880719 28497 2014 2014-05-05T00:00:00 0,0000 0,0000 6361,2000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.ABR/14.FL.INAT.SEDU. 2014OB06161 2014NE00074 65005970 DE INATIVOS DA SEDU (SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 683 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462880720 28498 2014 2014-08-14T00:00:00 0,0000 0,0000 681,8000 0,0000 00203590000150 2 "" SIDD COMERCIAL DISTR DE MEDICAMENTOS 8316065 Pregão PGTO. DA NF. 015875 DO MÊS DE JUL/2014 REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO. CONFORME SOLICITAÇÃO DO NTF. 2014OB01631 2014NE00945 65808290 BROMOPRIDA, CITARABINA, DAUNORRUBICINA, DIPIRONA SÓDICA E OUTROS MEDICAMENTOS MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2727 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462880721 28499 2014 2014-04-23T00:00:00 0,0000 0,0000 70,0000 0,0000 39781752000172 2 "" E&L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA 8315677 Dispensa de Licitação PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 21622, REFERENTE SERVIÇO DE INTERNET FE VIANA, MARÇO/14. 2014OB01185 2014NE00214 65203542 SERVIÇO DE ACESSO Á INTERNET PARA FAZENDA EXPERIMENTAL DE VIANA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA PESQUISA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2390 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2738 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462880722 28500 2014 2014-04-16T00:00:00 0,0000 0,0000 3648,9900 0,0000 28153476000181 2 "" CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA 8321865 Não Aplicável PGTO NF 9498 DA CLINICA DE ACIDENT DE VITORIA REF INTERNAÇÃO DE KENNED DOS SANTOS NO PERÍODO DE 17 A 21/02/2014. 2014OB07600 2014NE00296 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462880723 28501 2014 2014-06-03T00:00:00 0,0000 0,0000 703168,4200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável Pagamento de contribuição previdenciária (IPAJM), parte patronal, ref. a folha do mês de fevereiro de 2014. Acao 4657 2014OB01618 2014NE00389 65158598 DE TODOS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE MÊS JANEIRO/2014 (VITÓRIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 667 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO - PESSOAL ATIVO 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2380 FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462880724 28502 2014 2014-04-14T00:00:00 0,0000 0,0000 37297,2100 0,0000 27426196000137 2 "" PELICANO CONSTRUCOES S.A. 8325601 Concorrência Pagamento das despesas com IRRF-PJ, sobre Nota Fiscal de Serviços Eletrônica de nº 1087, fls. 5.020, do processo de nº 59333588. 2014OB00260 2014NE00070 59333588 "DAS OBRAS DE INFRAESTRUTURA DO POLO EMPRESARIAL ""CERCADO DA PEDRA""." LICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300201 SUPERINTENDÊNCIA DOS PROJETOS POLARIZAÇÃO INDUSTRIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 22 INDÚSTRIA 661 PROMOÇÃO INDUSTRIAL 852 DESCENTRALIZAÇÃO E HARMONIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO 1308 IMPLANTAÇÃO DE POLOS EMPRESARIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2827 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 30201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462880725 28503 2014 2014-03-21T00:00:00 0,0000 0,0000 1872,2700 0,0000 030101 3 "" TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8370594 Não Aplicável PAGAMENTO DO VALOR LÍQUIDO DA FOLHA DE SERVIDORES RPPS DE MARÇO. 2014OB01079 2014NE00013 201400001664 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 2029 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2506 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462880726 28504 2014 2014-02-09T00:00:00 0,0000 0,0000 1296,4700 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.AGO/14 FL.INAT.SEDU. 2014OB12113 2014NE00074 65005970 DE INATIVOS DA SEDU (SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 683 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462880727 28505 2014 2014-04-12T00:00:00 0,0000 0,0000 39,7900 0,0000 100102 3 "" SECRETARIA DA CASA MILITAR 8371060 Não Aplicável PAGTO DE CONSIGNAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL DA CASA MILITAR DO MÊS DE NOVEMBRO/14. 2014OB03473 2014NE00074 65046927 PARA DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, AUXILIO ALIMENTAÇÃO E ESTAGIÁRIOS DAQUELA SECRETARIA EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 750 SEGURANÇA DE DIGNATÁRIOS 2080 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSIDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462880728 28506 2014 2014-12-22T00:00:00 0,0000 0,0000 14,6700 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG. CONSIG. DEZ/14 FL. PENSAO SEDU. 2014OB19089 2014NE00161 65002598 DE PENSIONISTAS DA SEDU (SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 683 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462880729 28507 2014 2014-10-04T00:00:00 0,0000 0,0000 1828,7900 0,0000 28153476000181 2 "" CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA 8321865 Não Aplicável PGTO REF NF 9422 DA CLINICA DE ACIDENT DE VITORIA DA INTERNAÇÃO DE ADRIANA FERREIRA RUFINO NO PERÍODO DE 23 A 26/01/14. 2014OB07063 2014NE00296 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462880730 28508 2014 2014-09-22T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.719.927-## 1 "" EDINAUDO RABELLO 8317154 Diárias Participar das reuniões da Comissão de Educação Básica e Sessões Plenárias, deste CEE.Em Vitória - Dia 24/09/2014 2014OB16864 2014NE14704 67623476 VALOR R$ 224,00 (VITÓRIA) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 6680 APOIO AO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3694 DIÁRIAS A CONSELHEIROS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462880731 28509 2014 2014-08-19T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.965.277-## 1 "" DANIEL SILVA 8337714 Diárias PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR DANIEL SILVA EM VIAGEM OFICIAL A MUCURICI/ES. 2014OB01657 2014NE00983 66877059 PAGAMENTO DE DIÁRIA AO SERVIDOR DANIEL SILVA COM VIAGEM Á MUCURI/ES DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TRABALHO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2410 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462880732 28510 2014 2014-11-07T00:00:00 0,0000 0,0000 1748,4900 0,0000 03566893000125 2 "" CENTRO DE FORM.DE CONDUTORES BRAGATTO LTDA 8362504 Não Aplicável PAGAMENTO DE DESPESAS REFRENTE A CURSO TECNICO TEÓRICO E PRÁTICO DE DIREÇÃO VEICULAR DE CANDIDATO AO PROGRAMA CNH SOCIAL 2014OB10490 2014NE03055 60772441 EMPENHO POR ESTIMATIVA EM FAVOR CFC BRAGATTO SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 333 EMPREGABILIDADE 860 REDUÇÃO DA POBREZA 4516 CARTEIRA DE HABILITAÇÃO - CNH SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2866 PROGRAMA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO (CNH) SOCIAL 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462880733 28511 2014 2014-09-25T00:00:00 0,0000 0,0000 2446,0900 0,0000 100102 3 "" SECRETARIA DA CASA MILITAR 8371060 Não Aplicável PAGTO DE PARTE DO LIQUIDO DA FOLHA DE PESSOAL DA CM REF.AO MÊS DE SETEMBRO/14. 2014OB02879 2014NE00073 65046927 PARA DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, AUXILIO ALIMENTAÇÃO E ESTAGIÁRIOS DAQUELA SECRETARIA EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 750 SEGURANÇA DE DIGNATÁRIOS 2080 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462880734 28512 2014 2014-03-04T00:00:00 0,0000 0,0000 88137,8700 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PAGAMENTO FUNDO FINANCEIRO FOLHA SUPL.FEVEREIRO/2014 2014OB01214 2014NE00093 65158318 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2455 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2501 VENCIMENTOS E SALARIOS - RPPS 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462880735 28513 2014 2014-04-08T00:00:00 0,0000 0,0000 339,5800 0,0000 27485069000109 2 "" EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A 8335848 Não Aplicável PAGTO. DA FATURA 68484 REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE JULHO/2014 - PAV SÃO GABRIEL DA PALHA. 2014OB11798 2014NE00727 63607964 APROVAÇÃO PARA INICIAR O PROCEDIMENTO DE CONTRATAÇÃO COM A EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA AMRIA S/A SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462880736 28514 2014 2014-01-08T00:00:00 0,0000 0,0000 6,9100 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.JUL/14 FL.INAT.C.MILITAR. 2014OB09846 2014NE00013 65007468 DE INATIVOS DA CASA MILITAR, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 89 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DA CASA MILITAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462880737 28515 2014 2014-08-15T00:00:00 0,0000 0,0000 70,0000 0,0000 39781752000172 2 "" E&L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA 8315677 Dispensa de Licitação PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 26252 REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET DO ELDR PEDRA AZUL, JUL/14. 2014OB02749 2014NE00215 65204786 SERVIÇO DE ACESSO Á INTERNET PARA O ELDR DE PEDRA AZUL-EXERCICIO DE 2014. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA PESQUISA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2390 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2738 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462880738 28516 2014 2014-09-19T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.168.727-## 1 "" BRUNO BERNARDO 8366151 Diárias PAGATº DE DIARIAS PARA PIUMA DIAS 23 A 25/09/2014. 2014OB02910 2014NE01719 67795838 LEVAR SERVIDORES DA GEDEF PARA PIUMA. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2180 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462880739 28517 2014 2014-05-05T00:00:00 0,0000 0,0000 15,9600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG. CONSIG. REF. AO MÊS DE ABR/14 INAT. FES 2014OB06135 2014NE00078 65006135 DE INATIVOS DO FES (FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 729 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462880740 28518 2014 2014-08-20T00:00:00 0,0000 0,0000 12950,3600 0,0000 16697776000142 2 "" RPL SEGURANCA PRIVADA LTDA 8368212 Pregão PGTO REF. (LIQUIDO) PREST. DE SERV. DE GUARDA E VIGILÂNCIA P/ A CASA DOS DIREITOS , MÊS DE JULHO, NF: 114. 2014OB01267 2014NE00332 65096061 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA ESTADUAL ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2855 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2832 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462880741 28519 2014 2014-08-07T00:00:00 0,0000 0,0000 118,8000 0,0000 ###.629.187-## 1 "" JOSE CARLOS TEIXEIRA JUNIOR 8373946 Concurso Pagamento do INSS retido no pagamento da bolsa do curso fomração no periodo de 14/04 a 13/05. 2014OB04941 2014NE02091 65413849 NO VALOR DE 568.000,00 REF. CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTUDOS PARA 200 CANDIDATOS DA 1ª TURMA CURSO FORMAÇÃO DO CONCURSO PUBLICO DE AP E AEVP EDITAL 001/2012 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 6802 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA PRISIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2679 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462880742 28520 2014 2014-03-20T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.974.377-## 1 "" PEDRO ANTONIO DA SILVA 8356140 Diárias PAGAMENTO DE DIARIA COM A FINALIDADE DE FAZER ATENDIMENTO AO PAV EM VIRTUDE DOS ATUAIS SERVIDORES NAO ESTAREM PREPARADOS P/SUA REALIZAÇÕES,CONF.IS 888/2014, PAG. DE 1 E 1/2 DIÁRIA, EM 21/25 E 28/03/2014, DE GUAÇUI P/B.J.DO NORTE 2014OB04102 2014NE01717 65814509 DESIGNAR O SERVIDOR PARA SE DESLOCAR DE GUAÇUÍ AO MUNICÍPIO DE BOM JESUS DO NORTE REF IS P Nº 888/2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462880743 28521 2014 2014-07-25T00:00:00 0,0000 0,0000 760,4600 0,0000 350201 3 "" DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8370735 Não Aplicável PAGAMENTO DO LIQUUIDO DA FOLHA DE PESSOAL ATIVO N.99 RPPS DO MES DE JULHO/14 2014OB02930 2014NE00500 65184068 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2455 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2538 GRATIFICACAO ASSIDUIDADE - RPPS 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462880744 28522 2014 2014-12-03T00:00:00 0,0000 0,0000 579,2000 0,0000 ###.960.357-## 1 "" LAIS LAPROVITERA 8368019 Dispensa de Licitação AJUDA DE CUSTO CONSULTA SP 11/03/2014 REQ 0490/14 2014OB00688 2014NE00779 64135837 PASSAGEM E AJUDA DE CUSTO PARA LAIS LAPROVITERA REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2718 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE VITÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462880745 28523 2014 2014-07-14T00:00:00 0,0000 0,0000 -1285,2000 0,0000 ###.405.507-## 1 "" SANDRA HELENA BELLON 8319870 Diárias CANCELAMENTO DA 2014OB01135, POR TER SIDO PAGO NESTA DATA, SENDO QUE A VIGEM SERÁ NO MÊS DE AGOSTO/14. 2014GD00018 2014NE00535 66859735 PARTICIPACAO NO CONARH 2014 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 694 MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR 4250 ADMINISTRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462880746 28524 2014 2014-08-07T00:00:00 0,0000 0,0000 60,0000 0,0000 03581799000145 2 "" COMEPS IND. E COM. DE EQUIP DE SEG. LTDA 8317383 Dispensa de Licitação Pagamento com aquisições de setas indicativas em PVC fotoluminescente, conforme nota fiscal 2585, referente ao mês de julho de 2014. 2014OB00635 2014NE00400 5942014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300203 INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 272 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 116 DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES METROLÓGICAS 2318 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2444 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS 30203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462880747 28525 2014 2014-03-19T00:00:00 0,0000 0,0000 6771,3900 0,0000 02831703000197 2 "" SERVINEL COMERCIO E SERVICOS LTDA 8320333 Pregão pagamento referente a mar/14 e cota mar/14 do ins da nf 5305 2014OB00158 2014NE00039 55775977 DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA EM AMBIENTE HOSPITALAR. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440922 HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 55 CAPARAÓ 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4690 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462880748 28526 2014 2014-06-05T00:00:00 0,0000 0,0000 276,9000 0,0000 220101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 8369860 Não Aplicável PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES DA FOLHA DE PESSOAL, ABRIL/2014. 2014OB01235 2014NE00158 65016882 SOLICITAÇÃO PARA AUTORIZAÇÃO DE EMISSÃO DE EMPENHOS ESTIMATIVOS. AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2186 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462880749 28527 2014 2014-08-19T00:00:00 0,0000 0,0000 25,6400 0,0000 ###.286.327-## 1 "" MARIA APARECIDA AMANCIO 8373112 Diárias "pagamento de despesas com TFD, do paciente ALANA AMANCIO DA SILVA. RPU 332/14. " 2014OB01299 2014NE00950 65188403 TFD - TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO PELA INEXISTENCIA DE OFERTA DO SERVIÇO DENTRO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO TRATAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 58 NORDESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2716 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE SÃO MATEUS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462880750 28528 2014 2014-03-13T00:00:00 0,0000 35420,0000 0,0000 0,0000 11815877000157 2 "" SALUTARE COMUNIDADE TERAPÊUTICA LTDA 8352759 Não Aplicável NL REF. A INTERNAÇÃO DE DONATO ARCELINO DE SOUZA - ,DURANTE O PERIODO DE 01/10 A 31/12/2013 - CONF, NF 557 2014NL02338 2014NE00361 63575760 DE DONATO ARCELINO DE SOUZA NO HOSP.COMUNICADE TERAPEUTICA SALUTARE. AUTORIZAÇÃO PARA INTERNAÇÃO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462880751 28529 2014 2014-03-10T00:00:00 0,0000 201,3900 0,0000 0,0000 02628150000170 2 "" ODEBRECHT AMBIENTAL - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM S/A 8315001 Inexigível - LIQUIDAÇÃO P/PGTO.DE DESPESAS C/CONSUMO DE AGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO EM SET/2014,HIDROMETRO Y11S299442,DA CRT DE CACH.ITAPEMIRIM. 2014NL12235 2014NE00670 63607786 APROVAÇÃO PARA INICIAR O PROCEDIMENTO DE CONTRATAÇÃO COM A EMPRESA FOZ DE CACHOEIRO S.A SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462880752 28530 2014 2014-03-18T00:00:00 0,0000 3024,0000 0,0000 0,0000 00410817000138 2 "" CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA 8328026 Não Aplicável NL REF. A INTERNAÇÃO DE PAULO CEZAR LADISLAU - DURANTE O PERIODO DE 12 A 14/01/2014 - CONF. NF 4630 2014NL03023 2014NE00295 65203178 DE PAULO CESAR LADISLAU NO HOSP.CENTRO MEDICO HOSPITALAR VILA VELHA. AUTORIZAÇÃO PARA INTERNAÇÃO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462880753 28531 2014 2014-02-04T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.494.687-## 1 "" BRUNO SCHREIBER 8370978 Diárias PARTICIPAÇÃO NA FORMAÇÃO DO XADREZ PEDAGOGICO XADREZ EM REDE. DIA 02 E 03/04/2014. 2014NL02745 2014NE02999 65797116 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/AE010/N 20/2014) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462880754 28532 2014 2014-04-22T00:00:00 0,0000 5600,0000 0,0000 0,0000 06018144000151 2 "" DIAGNOSTICO ASSISTENCIA TECNICA LTDA 8331921 Dispensa de Licitação LIQUIDAÇÃO DA NF. 618 DO MES DE ABRIL/2014, REF.A AQUISIÇAO DE SERVIÇOS COM CONSERTO DE INTENSIFICADOR DE IMAGEM, CONFORME SOLIC.DO NTSG/CI 006/2014, PROC. 65097815. 2014NL00415 2014NE00143 65097815 CONSERTO DO INTENSIFICADOR DE IMAGEM MULTIMOBIL - MARCA SIEMENS - LOCALIZADO NO CENTRO CIRÚRGICO SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2727 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462880755 28533 2014 2014-04-04T00:00:00 0,0000 60424,0500 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM PESSOAL, OBRIGAÇÕES PATRONAIS INSS, REGIME GERAL MARÇO/2014. RUBRICAS 863 - INSS MENSAL E 935 - INSS 13º RECISÃO. 2014NL00794 2014NE00161 65016882 SOLICITAÇÃO PARA AUTORIZAÇÃO DE EMISSÃO DE EMPENHOS ESTIMATIVOS. AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2186 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462880756 28534 2014 2014-07-30T00:00:00 0,0000 10125,0000 0,0000 0,0000 39320478000134 2 "" DINAMICA TELECOMUNICACOES LTDA 8344341 Pregão Pgto serviços de telecomunicação, incluindo a instalação, manutenção e prestação de serviços, conforme NF 04786 - Jun/14. 2014NL02277 2014NE00279 50679694 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 596 GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2639 IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PLANO DIRETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462880757 28535 2014 2014-03-24T00:00:00 0,0000 50004,3100 0,0000 0,0000 39799762000135 2 "" QUALITY LAVANDERIA LTDA 8318724 Pregão pg nf 11523 emitida em 01/03/14 proc 48962104/10 c-28 ref serv de lavanderia realizado no mes de fev/14 2014NL00269 2014NE00081 48962104 UT SERVIÇOS GERAIS SOLICITA SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE ROUPAS HOSPITALARES (RECOLHIMENTO, LAVAGEM, SECAGEM, PASSAGEM E DOBRAGEM). SERVICOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2723 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DÓRIO SILVA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2827 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462880758 28536 2014 2014-06-23T00:00:00 0,0000 72248,7000 0,0000 0,0000 440901 3 "" FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 8370690 Não Aplicável FOLHA DE PESSOAL. 'V'. 13º SALÁRIO. RELATÓRIO 31 (PRO0569P-RG). EMISSÃO: 16-06-2014 12:27:39. RUBRICA(S) N(S). 24/198 2014NL09183 2014NE00149 64951944 PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SESA, REFERENTE EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4698 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2574 13º SALÁRIO - RGPS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462880759 28537 2014 2014-05-06T00:00:00 0,0000 57072,0000 0,0000 0,0000 39630314000103 2 "" CENTRO DE EVENTOS VITORIA COM.E SERV LTDA 8317367 Pregão Lançamento ref. fornecimento de Coffee Break, conforme NF 0896. 2014NL01749 2014NE00308 55503284 DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LANCHES,COFFE-BREAK BRUNCH E COQUETEL PARA ATENDER DEMANDAS INTERNAS DO IEMA.-REP/GL- 086/11 CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2625 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2773 SERVIÇOS DE PREPARO/FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462880760 28538 2014 2014-05-05T00:00:00 0,0000 -2407,8100 0,0000 0,0000 220101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 8369860 Não Aplicável 2014GD00029 2014NE00158 65016882 SOLICITAÇÃO PARA AUTORIZAÇÃO DE EMISSÃO DE EMPENHOS ESTIMATIVOS. AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2186 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462880761 28539 2014 2014-06-05T00:00:00 0,0000 0,0000 524,5700 0,0000 220101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 8369860 Não Aplicável PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL, ABRIL/2014. 2014OB01244 2014NE00158 65016882 SOLICITAÇÃO PARA AUTORIZAÇÃO DE EMISSÃO DE EMPENHOS ESTIMATIVOS. AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2186 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462880762 28540 2014 2014-06-24T00:00:00 0,0000 0,0000 4771,9500 0,0000 ###.071.417-## 1 "" BRUNO AMARAL DE ANDRADE 8373488 Concurso PAGAMENTO REFERENTE O EDITAL Nº001/2014 LOCOMOÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO NO EVENTO INTITULADO 21º INTERNATIONAL SEMINAR ON URBAN FORM NO DIA 02/07 A 06/07/2014. 2014OB00305 2014NE00045 66699533 DE SELEÇÃO E CONCESSÃO DE APOIO CULTURAL-FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM LOCOMOÇÃO DE ARTISTAS, TÉCNICOS E ESTUDIOSOS 021.21 EDITAL 0 3 DESPESAS CORRENTES 400901 FUNDO DE CULTURA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 392 DIFUSÃO CULTURAL 192 FOMENTO À FORMAÇÃO, PRODUÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL 2619 CONCESSÃO DE RECURSOS PARA PROJETOS CULTURAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2851 PASSAGENS PARA O EXTERIOR - AÉREAS 40901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462880763 28541 2014 2014-09-23T00:00:00 0,0000 0,0000 612,0000 0,0000 ###.125.897-## 1 "" ALEXSANDER BINDA ALVES 8380707 Não Aplicável DIÁRIAS. 2014OB02373 2014NE00776 37222014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2019 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS JURISDICIONADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462880764 28542 2014 2014-12-09T00:00:00 0,0000 0,0000 -288,0000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 Não Aplicável 2014EV00076 2014NE00057 65012372 EM FAVOR DA EMPRESA SETPES PARA FAZER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE (VITÓRIA) EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2086 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE SERVIÇOS E APOIO ESCOLAR DO ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462880765 28543 2014 2014-12-12T00:00:00 0,0000 0,0000 198,0000 0,0000 ###.069.667-## 1 "" MICHELE BERTOLDO GERMANO 8371277 Inexigível PAGAMENTO TFD 994/2014 EM PARTE, REFERENTE AJUDA DE CUSTOS, PACIENTE GERALDINO VITOR BERTOLDO RODRIGUES. 2014OB05220 2014NE04007 68210388 DE TFD.REP. MICHELE BEERTOLDO GERMANO CPF 147.069.667-36. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 57 CENTRO OESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2715 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462880766 28544 2014 2014-12-19T00:00:00 0,0000 0,0000 135599,4300 0,0000 420101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 8371588 Não Aplicável Pagamento da Folha 31 de Dezembro/2014 - Ação 4657 - Remuneração do Pessoal Ativo - RP 2014OB22522 2014NE00350 65024788 PARA REALIZAÇÃO DE DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EM EXERCÍCIO REFERENTE ANO/2014/SEDU NA ACAO DISCRIMINADA (REP/GRH/N 1/2014) AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4657 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2513 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462880767 28545 2014 2014-01-12T00:00:00 0,0000 0,0000 9408,0000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 Dispensa de Licitação Programação de pagamento de despesa da PMES com aquisição de vales-transportes para os estagiários no mês de Dezembro/2014, conforme Comunicação Interna Nº 171/2014 da Diretoria de Recursos Humanos. 2014OB03908 2014NE00315 65008995 SOLICITA ABERTURA DE PROCESSO REFERENTE DESPESAS DE VALE-TRANSPORTE PARA ESTAGIÁRIOS DA PMES NO ANO DE 2014 - EMPRESA: SETPES. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2750 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462880768 28546 2014 2014-11-20T00:00:00 0,0000 0,0000 1036,0000 0,0000 15253747000129 2 "" J FERREIRA MULTI COMERCIO LTDA - ME 8362065 Pregão PAGTO NF Nº 000.000.316 - PREGÃO Nº 0086/2014, REFERENTE OUTUBRO/14. 2014OB00924 2014NE00452 66311896 AQUISIÇÃO DE TECIDOS RIBANA DE PV TECIDO BRIM... PROT N 04728/2014 AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450105 DIRETORIA DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 9 ASSISTÊNCIA À SAÚDE 2771 MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO COMPLEXO HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2423 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462880769 28547 2014 2014-01-07T00:00:00 0,0000 0,0000 517,5000 0,0000 10518988000139 2 "" CONSÓRCIO CACHOEIRO INTEGRADO 8324325 Dispensa de Licitação Programação de pagamento de despesa da PMES com aquisição de vales-transportes para estagiários no mês de Julho/2014, conforme Comunicação Interna nº 142/2014 do 9º Batalhão da PMES. 2014OB01987 2014NE00300 65008901 SOLICITA ABERTURA DE PROCESSO REFERENTE DESPESAS DE VALE-TRANSPORTE NO ANO DE 2014 - EMPRESA: CCI (CONSÓRCIO CACHOEIRO INTEGRADO - VIAÇÃO FLEXA BRANCA). SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2750 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462880770 28548 2014 2014-10-23T00:00:00 0,0000 0,0000 11690,4900 0,0000 420101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 8371588 Não Aplicável PAGAMENTO FOLHA PESSOAL, MÊS DE OUTUBRO DE 2014 - AÇÃO 8671 RP. 2014OB19090 2014NE00454 65158598 DE TODOS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE MÊS JANEIRO/2014 (VITÓRIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 8671 REMUNERAÇÃO COMPLEMENTAR DOS PROFISSIONAIS DA SEGURANÇA ESCOLAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4501 AUXÍLIO A PESSOAS FÍSICAS - FOPAG - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462880771 28549 2014 2014-07-15T00:00:00 -742,5000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.507.717-## 1 "" JAIR SCHWANZ 8373795 Dispensa de Licitação TROCA DE FONTE 2014NE02157 2014NE02058 65787935 AJUDA DE CUSTO E PASSAGEM PARA JAIR SCHUWANZ REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2718 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE VITÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462880772 28550 2014 2014-03-10T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.877.967-## 1 "" SADI JORGE HERCULANO PEREIRA 8396168 Inexigível DIÁRIAS PARA LARANJA DA TERRA PELO SAEO 2014NE01241 2014NE01241 97172014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2740 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462880773 28551 2014 2014-05-27T00:00:00 30364,2300 0,0000 0,0000 0,0000 03506307000157 2 "" EMPRESA BR.TECNOLOGIA ADM CONVENIOS HOM LTDA 8317017 Pregão VALOR PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS SEFAZ ADESÃO CONTRATO 002/2012 - SEGER. 2014NE00932 2014NE00932 57811695 DE UM NOVO MODELO DE GERENCIAMENTO DA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES À FROTA PRÓPRIA DO ESTADO PELA SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS - SEGER. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2180 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2754 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462880774 28552 2014 2014-03-24T00:00:00 678,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.284.977-## 1 "" SAMIRA MASRUHA BORTOLINI KILL 8328927 Diárias Empenho para cobrir despesa com diárias para a servidora participar do VI CONSAD que será realizado nos dias 25 a 27 de março em Brasília. 2014NE00127 2014NE00127 65799062 AUTORIZAÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO NO CONGRESSO VII CONSAD AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 694 MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR 2279 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462880775 28553 2014 2014-11-28T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.795.957-## 1 "" JEAN CARLOS ALMEIDA DE OLIVEIRA 8365059 Não Aplicável Despesas com 1/2 diária para o músico da OFES se apresentar na serie Espirito Santo concertos Itinerantes, em Santa Maria de Jetibá/ES. 2014NE01787 2014NE01787 68435592 PARA O MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ NO DIA 04/12/2014 CÓDIGO 029.11 DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 392 DIFUSÃO CULTURAL 192 FOMENTO À FORMAÇÃO, PRODUÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL 4606 AMPLIAÇÃO DO ACESSO À PRODUÇÃO CULTURAL DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462880776 28554 2014 2014-10-23T00:00:00 0,0000 0,0000 19,5500 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 Inexigível 2014EV00021 2014NE00078 65007751 PAGAMENTO DE DESPESA COM VALE TRANSPORTE DO ARQUIVO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO. VALE TRANSPORTE 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 EXPANSÃO E PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA E DO PATRIMÔNIO CULTURAL 4610 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462880777 28555 2014 2014-04-06T00:00:00 0,0000 0,0000 1621,9700 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE PATRONAL, REFERENTE A FOLHA 31, DO MÊS DE MAIO/2014 - AÇÃO 6666 RP. 2014OB01688 2014NE00232 65024826 PARA REALIZAÇÃO DE DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EM EXERCÍCIO REFERENTE ANO/2014/SEDU NAS ACOES EM ANEXO (REP/GRH/N 2/2014) AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 800 APOIO ADMINISTRATIVO 986 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DOS PROFISSIONAIS DE SERVIÇOS E APOIO ESCOLAR DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2380 FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462880778 28556 2014 2014-11-08T00:00:00 0,0000 0,0000 58339,0100 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG. CONSIG. FL. COMPL. (14) JUL/14 INAT. PMES. 2014OB11070 2014NE00084 65005228 DE INATIVOS DA PMES (POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 759 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462880779 28557 2014 2014-01-08T00:00:00 0,0000 0,0000 52,4200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG. CONSIG. AGO/14 FL. INAT. DER. 2014OB09967 2014NE00054 65007581 DE INATIVOS DO DER-ES (DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 504 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462880780 28558 2014 2014-02-06T00:00:00 0,0000 0,0000 2622,0300 0,0000 ###.618.247-## 1 "" JOSé CARLOS SABADINI 8363772 Dispensa de Licitação Pgto despesa com locação imóvel DEPATRI Cachoeiro Itapemirim, ref mês de Março/2014. 2014OB01628 2014NE00025 55988164 CI/SESP/PCES/DAGE/DIAF/Nº217/2011- SOLICITA O INSTRUÇÃO DO PROCESSO VISANDO A LOCAÇÃO DO IMÓVEL PARA DELEGACIA DE COMBATE AOS CRIMES O PATRIMONIO DO MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMRIM/PCES.. LOCACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2740 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2701 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462880781 28559 2014 2014-01-08T00:00:00 0,0000 0,0000 2807,9600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG. CONSIG. JUL/14 FL. INAT.SEJUS. 2014OB10737 2014NE00090 65005597 DE INATIVOS DA SEJUS (SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 809 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462880782 28560 2014 2014-10-10T00:00:00 0,0000 0,0000 11163,4000 0,0000 05089559000234 2 "" ANDERSON DA SILVA PEROZINI - ME 8364964 Não Aplicável pagto da nf.1568 ref.serviços prestados de curso tec/teorico e pratico de direção veicular a candidatos do programa cnh social. 2014OB15779 2014NE00350 63736357 EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA DESPESAS COM O CFC GARRA FILIAL 1 EXERCICIO 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 333 EMPREGABILIDADE 860 REDUÇÃO DA POBREZA 4516 CARTEIRA DE HABILITAÇÃO - CNH SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2866 PROGRAMA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO (CNH) SOCIAL 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462880783 28561 2014 2014-07-10T00:00:00 0,0000 0,0000 5459,4300 0,0000 28153476000181 2 "" CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA 8321865 Não Aplicável PGTO NFS N.º 10500, REF. INTERNAÇÃO DE JOSÉ DOMINGOS SANTOS DE ANDRADE, NO PERÍODO DE 29/08 A 04/09/2014. 2014OB21967 2014NE00296 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462880784 28562 2014 2014-01-09T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.203.287-## 1 "" JANE POLASTRELI SILVA 8320083 Diárias Participar de Reunião relacionada à implantação da Jornada Curricular Ampliada da Educação Básica na Rede Pública Estadual, conforme CI/CIRC/SEDU/SEEB/Nº 74, de 16/04/2014.Em Vitória dia 25/04/2014 2014OB15430 2014NE13832 66199948 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/GEIEF/N 11/2014) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462880785 28563 2014 2014-05-29T00:00:00 0,0000 0,0000 497,1500 0,0000 100102 3 "" SECRETARIA DA CASA MILITAR 8371060 Não Aplicável PAGTO DE PARTE DO LIQUIDO DA FOLHA DE PESSOAL MILITAR, REGIME PRÓPRIO, DO MÊS DE MAIO/14. 2014OB01616 2014NE00074 65046927 PARA DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, AUXILIO ALIMENTAÇÃO E ESTAGIÁRIOS DAQUELA SECRETARIA EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 750 SEGURANÇA DE DIGNATÁRIOS 2080 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2623 ADICIONAL DE COMPENSACAO ORGANICA - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462880786 28564 2014 2014-04-30T00:00:00 0,0000 0,0000 13111,5300 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável pg.consig.abr/14.fl.pensao ales. 2014OB05179 2014NE00098 65004086 DE PENSIONISTAS DA ALES - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 9 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462880787 28565 2014 2014-07-16T00:00:00 0,0000 0,0000 8080,9800 0,0000 07366769000177 2 "" SAESA DO BRASIL LTDA - ME 8326341 Pregão PAGTO DA NF-E 15083 REF.A AQUISIÇÃO DE TONNER PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 2014OB02116 2014NE00823 66304709 DE TONNER P/IMPRESSORAS ATRAVES PREGÃO ELETRÔNICO AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 750 SEGURANÇA DE DIGNATÁRIOS 2080 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2417 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462880788 28566 2014 2014-09-26T00:00:00 0,0000 0,0000 3753,4200 0,0000 28153476000181 2 "" CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA 8321865 Não Aplicável PGTO NFS N.º 10445 , DA CLINICA DOS ACIDENTADOS DE VITÓRIA, REF. INTERNAÇÃO DE ERLI DO NASCIMENTO ARAÚJO, NO PERÍODO DE 26 A 29/08/2014. 2014OB21231 2014NE00296 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462880789 28567 2014 2014-08-19T00:00:00 0,0000 0,0000 46,2000 0,0000 ###.687.257-## 1 "" MARIA LUIZA FERRACO 8371608 Inexigível GPS INSS REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO TÉCNICO A CURSO NA APLICAÇÃO DE EXAMES SUPLETIVOS DO CEEJA EM LINHARES/ES, COMPET. AGO/2014.(CEEJA/SEDU - LINHARES/ES) 2014OB02579 2014NE01050 67072119 PARA CONTRATAÇÃO DOS PROFISSIONAIS PARA ATUAÇÃO COMO APOIO TÉCNICO A CURSO NA APLICAÇÃO DE EXAMES SUPLETIVOS DO CEEJA EM LINHARES/ES. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 242 INCLUSÃO E DIVERSIDADE NA EDUCAÇÃO 8664 ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2708 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462880790 28568 2014 2014-06-11T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.497.617-## 1 "" AMANDA ABRANCHES AZEVEDO COUTINHO 8370642 Diárias Pagamento de meia diária em viagem a Castelo, dia 10/11, para fiscalizar a obra de reforma e ampliação da EEEFm João Bley. 2014OB03784 2014NE00098 65116275 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO ESTIMATIVO DE DIÁRIAS DE VIAGEM À DIVERSOS MUNICÍPIOS DO ES DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 603 GESTÃO DE OBRAS CIVIS NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 2524 GERENCIAMENTO E FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS CIVIS DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462880791 28569 2014 2014-09-05T00:00:00 0,0000 18000,0000 0,0000 0,0000 03430308000165 2 "" CE DA EPSG MARIA ORTIZ 8328084 Não Aplicável lLIQUIDAÇAO REF DESPESA COM PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PEDDE/14, META 1. 2014NL04721 2014NE04206 66154901 RECURSOS PEDE/2014- MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR (VITÓRIA) PLANO DE APLICACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 43 SUBVENÇÕES SOCIAIS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 4347 APOIO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4565 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES SOCIAIS - DIVERSAS INSTITUIÇÕES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462880792 28570 2014 2014-08-22T00:00:00 0,0000 1472,0000 0,0000 0,0000 ###.035.447-## 1 "" JOVENILDO DA CRUZ LIMA 8326972 Não Aplicável PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE JULHO DE 2014. 2014NL01098 2014NE00345 66506050 EM FAVOR DE JOVENILDO DA CRUZ LIMA COMO INSTRUTOR DE CANTO CORAL PARA O EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 392 DIFUSÃO CULTURAL 192 FOMENTO À FORMAÇÃO, PRODUÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL 4605 CAPACITAÇÃO CULTURAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462880793 28571 2014 2014-10-06T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.789.597-## 1 "" DANUBIA BISPO DA ROCHA 8364936 Diárias Participação em reunião pedagógica e administrativa promovida pela SRE São Mateus a ser realizada no auditório da mesma.Em São Mateus dia 18/06/2014. 2014NL07655 2014NE07388 66556970 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (SÃO MATEUS) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462880794 28572 2014 2014-09-09T00:00:00 0,0000 282,0000 0,0000 0,0000 ###.155.627-## 1 "" SERGIO PEREIRA RICARDO 8346795 Inexigível APROPRIAÇÃO DE VALORES REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE APOIO TÉCNICO NO CURSO DE TREINAMENTO INTRODUTÓRIO PARA AUDITOR FISCAL DO PROGRAMA DEMANDA ESPECÍFICA DA SECRETARIA DA FAZENDA DIA 12/08 NA GEDEF. 2014NL02312 2014NE01434 67209491 DO DOCENTE SÉRGIO PEREIRA RICARDO PARA ATUAR NO PROGRAMA DEMANDA ESPECÍFICA DA SECRETARIA DA FAZENDA DIA 12/08 NA GEDEF. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 543 CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS SERVIDORES E GESTORES PÚBLICOS DO ESTADO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2679 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462880795 28573 2014 2014-06-10T00:00:00 0,0000 59,5000 0,0000 0,0000 30743538001200 2 "" DELCI PEREIRA DA SILVA E CIA LTDA (F.MONICA) 8365615 Tomada de preços AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS EMERGENCIAS DE MILITARES DO CBMES. 2014NL02083 2014NE01011 66352754 RMCS Nº 010/2014 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS EMERGENCIAS DE MILITARES DO CBMES. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 352 PREVENÇÃO, PROTEÇÃO E SOCORRO À DESASTRES 4765 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE SALVAMENTO E COMBATE A INCÊNDIOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462880796 28574 2014 2014-10-21T00:00:00 0,0000 243586,7800 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 Dispensa de Licitação LIQUIDACAO REF FOLHA 31 outubro DE 2014 2014NL02174 2014NE00080 65020030 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL MILITAR EM 2014. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4761 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2634 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462880797 28575 2014 2014-07-21T00:00:00 0,0000 19432,7700 0,0000 0,0000 420101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 8371588 Não Aplicável APROPRIAÇÃO DE FOLHA DE PESSOAL, MÊS DE JULHO/2014 - AÇÃO 4657 - RG. 2014NL11243 2014NE00351 67061052 DE TODOS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE MÊS JULHO/2014 (VITÓRIA) FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4657 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2571 GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462880798 28576 2014 2014-07-23T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.440.206-## 1 "" CARLOS AUGUSTO ALVES DIAS 8355855 Diárias LIQUIDAÇÃO DE DIARIAS DILIGENCIA FISCAL EM NOVA VENECIA DIA 23/07/2014. 2014NL01846 2014NE01260 67126812 SOLICITACAO DE DIÁRIA PARA ATENDIMENTO DA DILIGENCIA CADSIM - SEFAZ-ES DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2180 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462880799 28577 2014 2014-08-12T00:00:00 0,0000 9249,8400 0,0000 0,0000 03319660000128 2 "" ASSOC. PAIS,AMIGOS E PES.COM SINDOME DOWN 8355440 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO DA DESPESA REF. CONV. 9024/2014, COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE DESPESAS DE CUSTEIO E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE. 2014NL00976 2014NE00828 65988000 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 470901 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 43 SUBVENÇÕES SOCIAIS "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 191 FORTALECIMENTO DO SUAS 1874 APOIO FINANCEIRO A ENTIDADES FILANTRÓPICAS E SEM FINS LUCRATIVOS VOLTADAS PARA A ÁREA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4388 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES SOCIAIS - EXCETO APOIO NA REALIZAÇÃO DE EVENTOS 47901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462880800 28578 2014 2014-04-29T00:00:00 0,0000 0,0000 3933242,9400 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 Não Aplicável Pagamento referente a outras despesas variáveis - pessoal militar (Auxílio fardamento). Folha de abril/2014. 2014OB01227 2014NE00008 65002733 SOLICITA ABERTURA DE PROCESSO PARA COBRIR DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL MILITAR NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2014. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 19 AUXÍLIO-FARDAMENTO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2750 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3630 AUXILIO FARDAMENTO - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462880801 28579 2014 2014-09-04T00:00:00 0,0000 0,0000 90,0000 0,0000 27374412000148 2 "" CLINICA RADIOLOGICA HELIO RIBEIRO SANTOS LTDA 8341729 Dispensa de Licitação Pagamento da NF: 24482 ref. 1 (um) exame de seriografia pac. Marinaldo Machado da Mata, conf. autorização em anexo. 2014OB00533 2014NE00255 3432012 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 54 CENTRAL SUL 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2714 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462880802 28580 2014 2014-10-07T00:00:00 0,0000 0,0000 53,8600 0,0000 ###.293.207-## 1 "" MARLENE RABELLO 8351426 Inexigível PAGAMENTO TFD 514/2014 EM PARTE, REFERENTE PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, PACIENTE ISABELA MARIANA RABELLO. 2014OB02561 2014NE02008 48860719 TFD.REP LEGAL MARLENE RABELLO CPF 76529320768 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 57 CENTRO OESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2715 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2862 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD - TERRESTRE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462880803 28581 2014 2014-07-10T00:00:00 0,0000 0,0000 41573,0400 0,0000 39314976000174 2 "" BIOTESTE- LABORAT. DE ANALISES CLINICAS LTDA 8318055 Não Aplicável pagto da nf nº228, relativo a prestação de serviços sus sia normal do mês de agosto/14, proc. 64781810/2014. 2014OB22051 2014NE01129 64781810 VALOR R$ 574.272,68 EM NOME DO LABORATÓRIO BIOTESTE ANÁLISE CLINICAS - PRESTADORES DE SERVIÇOS DO SUS REFERENTE EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4706 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE COMPLEMENTARES À REDE PÚBLICA (TABELA SUS) 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2868 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - GESTÃO PLENA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462880804 28582 2014 2014-06-16T00:00:00 0,0000 0,0000 529,4100 0,0000 ###.013.887-## 1 "" ANDREA JULIAO DE AGUIAR MAGALHAES 8370959 Não Aplicável PAGAMENTO JETON/CERF, MAIO/2014. 2014OB01754 2014NE01063 64189660 PARA O PERIODO 01/01 A 31/12/2014, NO VALOR DE R$ 640.000,00 PARA DESESAS COM PAGAMENTO DE GRATIFICACAO DE COMPARECIMENTO AO CONSELHO EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2186 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2558 REMUNERAÇÃO DE PARTICIPANTES DE ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462880805 28583 2014 2014-05-29T00:00:00 0,0000 0,0000 25229,4800 0,0000 100109 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 8371893 Não Aplicável Pagamento valor liquido folha pessoal mes maio/ 14 (RGPS) 2014OB01164 2014NE00139 64994678 NO VALOR DE R$ 900.000,00 PARA O ANO 2014 EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 505 ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2120 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2571 GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462880806 28584 2014 2014-05-15T00:00:00 0,0000 0,0000 5698,3600 0,0000 27174093000127 2 "" PREF MUNIC DE SERRA 8342144 Não Aplicável PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE RESSARCIMENTO DE CESSÃO DO SERVIDOR FERNANDO MOREIRA DIAS A DISPOSIÇÃO DA SEDU, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2014. 2014OB05473 2014NE02293 59964782 NA EEEFM ALICE HOLZMEITER (CI/AE07/N 37/2012) DIRECAO ESCOLAR 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4657 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3683 PESSOAL REQUISITADO DE ÓRGÃOS DE OUTROS ENTES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462880807 28585 2014 2014-10-10T00:00:00 0,0000 0,0000 622,4100 0,0000 ###.962.157-## 1 "" KARINA ANGELICA SANTIAGO UCHOA 8365007 Inexigível PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DOCENTE NA PALESTRA O JOVEM EMPREENDEDOR E A PRÁTICA DA SUSTENTABILIDADE, NO DIA 26/09/2014, EM VITÓRIA/ES. 2014OB03695 2014NE01666 67782299 DA PALESTRANTE KARINA ANGÉLICA SANTIAGO UCHÔA PARA ATUAR NO PROGRAMA DEMANDA ESPECÍFICA DIA 26/09, NO AUDITÓRIO DA ESCOLA ARNULPHO MATTOS. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 543 CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS SERVIDORES E GESTORES PÚBLICOS DO ESTADO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2679 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462880808 28586 2014 2014-10-31T00:00:00 0,0000 11354,6100 0,0000 0,0000 09166343000103 2 "" CAF SERRANA 8354757 Dispensa de Licitação LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM O CT-171/2014, REF AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO, REFERENTE NF'S Nº 2091/2092/2093/2095/2096 DO MÊS DE SETEMBRO/2014. 2014NL18676 2014NE16713 68190182 REFERENTE ENTREGA DOS PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR CONTRATO N 171/2014 MÊS SETEMBRO/2014 (SANTA MARIA DE JETIBA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 51 CENTRAL SERRANA 347 SUPERÁVIT FINANCEIRO - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 6684 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4497 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462880809 28587 2014 2014-11-02T00:00:00 0,0000 173992,1400 0,0000 0,0000 39380100000126 2 "" COOPANEST-COOPERATIVA DE ANESTESIOLOGIA DO ES 8319565 Pregão EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS 2014NL00094 2014NE00095 50838903 "EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM ANESTESIOLOGIA. " CONTRATACAO DE EMPRESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 34 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2725 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE SÍLVIO AVIDOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2878 SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (§ 1º DO ART. 18 DA LC Nº 101/00) - SERVIÇOS MÉDICOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462880810 28588 2014 2014-04-07T00:00:00 0,0000 0,0000 469,6800 0,0000 350201 3 "" DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8370735 Não Aplicável pagamento capemisa ref. folha de pes.ativos rpps do mês de jun/14. 2014OB02597 2014NE00500 65184068 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2455 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2501 VENCIMENTOS E SALARIOS - RPPS 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462880811 28589 2014 2014-01-29T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.439.197-## 1 "" ILDERALDO JOSE DOS SANTOS 8327977 Não Aplicável PAGAMENTO REF. DIARIA DO SERVIDOR EM VIAGEM A AFONSO CLAUDIO PARA O DIA 21/01/2014. 2014OB00226 2014NE00033 65040260 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2450 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462880812 28590 2014 2014-05-21T00:00:00 0,0000 0,0000 1068,0000 0,0000 ###.519.557-## 1 "" DEYVID RAMOS DE JESUS 8372117 Não Aplicável pagamento da primeira etapa da bolsa do curso de formaçãoperiodo de 14/-04 a 13/05 2014OB03358 2014NE01825 65413849 NO VALOR DE 568.000,00 REF. CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTUDOS PARA 200 CANDIDATOS DA 1ª TURMA CURSO FORMAÇÃO DO CONCURSO PUBLICO DE AP E AEVP EDITAL 001/2012 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 6802 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA PRISIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2679 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462880813 28591 2014 2014-02-09T00:00:00 0,0000 0,0000 51,8700 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG. IRRF. AGO/14 FL. PENS.CASA MILITAR. 2014OB11846 2014NE00110 65003020 DE PENSIONISTAS DA CASA MILITAR, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 89 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DA CASA MILITAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462880814 28592 2014 2014-07-25T00:00:00 0,0000 0,0000 73973,1300 0,0000 360101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 8372130 Não Aplicável Pagamento referente a folha de pagamento de julho/2014. RGPS. 2014OB00917 2014NE00062 65142683 COM PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS AUXILIO ALIMENTACAO E ESTAGIARIOS DURANTE O EXERCICIO DE 2014 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2532 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462880815 28593 2014 2014-12-22T00:00:00 0,0000 0,0000 637,2300 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.DEZ/14 FL.INAT.FUNDEB. 2014OB18028 2014NE00076 65006054 DE INATIVOS DO FUNDEB (FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUC. BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFIS. DA EDUC.), BEM COMO DESPESAS DE EXERC. ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 684 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDEB/SEDU 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462880816 28594 2014 2014-04-07T00:00:00 0,0000 0,0000 13770,7700 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 Não Aplicável PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO AO BANESTES NA FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO DE 2014. 2014OB01168 2014NE00013 65044878 EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PESSOAL DESTE DIO/ES, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014, NO VALOR TOTAL DE R$11.755.732,50 (ONZE MILHÕES SETECENTOS E CINQUENTA E CINCO MIL QUATROCENTOS E TRINTA E DOIS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS). AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 274 PREVIDÊNCIA ESPECIAL 542 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES ESPECIAIS 270 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4482 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA - RGPS - ATIVO CIVIL 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462880817 28595 2014 2014-09-25T00:00:00 0,0000 0,0000 9279,2500 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.LIQ.SET/14 FL.INAT.DIO. 2014OB12884 2014NE00038 65004604 DE INATIVOS DO DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 279 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2185 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462880818 28596 2014 2014-03-09T00:00:00 0,0000 0,0000 533,4600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG. CONSIG. AGO/14 FL. INAT. SEAG. 2014OB12498 2014NE00044 65003101 DE INATIVOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA, BEM COMO DESP. DE EXERC ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERC 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 379 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462880819 28597 2014 2014-06-11T00:00:00 0,0000 0,0000 274,5200 0,0000 27485069000109 2 "" EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A 8335848 Não Aplicável - PGTO.DE DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO MÊS DE OUTUBRO/2014, MEDIDOR 9951648, DO PAV DE PANCAS. 2014OB17156 2014NE00727 63607964 APROVAÇÃO PARA INICIAR O PROCEDIMENTO DE CONTRATAÇÃO COM A EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA AMRIA S/A SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462880820 28598 2014 2014-01-08T00:00:00 0,0000 0,0000 74,2600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.JUL/14 FL.INAT.C.CIVIL. 2014OB09860 2014NE00011 65007603 DE INATIVOS DA CASA CIVIL, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 79 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DA CASA CIVIL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462880821 28599 2014 2014-10-21T00:00:00 0,0000 0,0000 683,9600 0,0000 030101 3 "" TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8370594 Não Aplicável PAGAMENTO DE MAGISTRADOS ATIVOS, CONSIGNAÇÕES, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. 2014OB04328 2014NE00043 201400001665 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 2029 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462880822 28600 2014 2014-09-29T00:00:00 0,0000 0,0000 250,4100 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG REF MÊS SET/14 FL PENS ALES. 2014OB13065 2014NE00098 65004086 DE PENSIONISTAS DA ALES - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 9 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462880823 28601 2014 2014-02-10T00:00:00 0,0000 0,0000 1000,5300 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG. CONSIG. SET/14 FL. INAT. FUNDEB. 2014OB13664 2014NE00076 65006054 DE INATIVOS DO FUNDEB (FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUC. BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFIS. DA EDUC.), BEM COMO DESPESAS DE EXERC. ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 684 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDEB/SEDU 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462880824 28602 2014 2014-02-09T00:00:00 0,0000 0,0000 777,1600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.AGO/14 FL.INAT.PCES. 2014OB12158 2014NE00082 65006909 DE INATIVOS DA PC-ES (POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 749 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462880825 28603 2014 2014-10-09T00:00:00 0,0000 0,0000 67707,7100 0,0000 07040246000136 2 "" START TECH SOLUçãO EM TECNOLOGIA LTDA 8344526 Pregão PGTO REF DESPESAS COM LOCAÇÃO DO EQUIPAMENTO DE VÍDEO - MONITORAMENTO DE TERMINAIS, CONF NF 211 DOS MÊS DE JULHO DE 2014. STAR TECH SOLUÇÃO TECNOLOGIA. 2014OB01190 2014NE00150 60053275 CT.DP.398/2012 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA IMPLANTAÇÃO DE VIDEO MONITORAMENTO. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 350101 SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 451 INFRAESTRUTURA URBANA 859 MOBILIDADE URBANA 3448 IMPLEMENTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA PARA MELHORIA OPERACIONAL NO SISTEMA METROPOLITANO DE TRANSPORTE COLETIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2776 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462880826 28604 2014 2014-03-07T00:00:00 0,0000 0,0000 1532,7400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Inexigível PAGAMENTO DE DESPESA COM FUNDO FINANCEIRO - PARTE PATRONAL, REFERENTE FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE JUNHO/2014. 2014OB00332 2014NE00060 65141512 SOLICITAÇÃO PARA EMISSÃO EMPENHOS REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DO EXERCÍCIO DE 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 EXPANSÃO E PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA E DO PATRIMÔNIO CULTURAL 612 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2380 FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462880827 28605 2014 2014-06-30T00:00:00 0,0000 0,0000 2320,9600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG CONSIG FL PENS JUN/14 TJES 2014OB08178 2014NE00102 65003918 DE PENSIONISTAS DO TJES - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 28 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462880828 28606 2014 2014-05-22T00:00:00 0,0000 0,0000 14207,5500 0,0000 030101 3 "" TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8370594 Não Aplicável PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES - RGPS DE MAIO. 2014OB02170 2014NE00076 201400001663 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 8 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 4020 VALORIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2169 AUXÍLIO CRECHE - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462880829 28607 2014 2014-12-19T00:00:00 0,0000 0,0000 739,2000 0,0000 400101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 8371783 Não Aplicável PG.REF. DESPESA COM AUXILIO ALIMENTAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO MES DE DEZEMBRO/2014. REGIME PRÓPRIO. 2014OB02789 2014NE02031 68702884 DA FOLHA N.31 REFERENTE MÊS DE DEZEMBRO DE 2014 CÓDIGO 024.1 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2600 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3635 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RGPS - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462880830 28608 2014 2014-11-20T00:00:00 0,0000 0,0000 9411,0000 0,0000 02352322000125 2 "" MAIS_ESTRUTURA LOC. TENDAS E BRINQUEDOS LTDA 8325030 Pregão PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇOS DE SUPORTE LOGISTICO E OPERACIONAL PARA REALIZAÇÃO DO EVENTO ''FESTIVAL CAPIXABA DE FRUTOS DO MAR DE IRIRI '' DE 09 A 12/09/2014. NOTA FISCAL 511. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 008/2014- ARP Nº 008/2014- PREGÃO 001/2014. PROCESSO 66919150/2014.(COMPLEMENTO DA NF 511) 2014OB01415 2014NE00431 66919150 SERVIÇOS DE SUPORTE LOGÍSTICO E OPERACIONAL PARA A REALIZAÇÃO DE EVENTOS REALIZADOS NA REGIÃO DA GRANDE VITÓRIA E INTERIOR DO ESTADO DO ES. PRESTACAO DE SERVICO 0 3 DESPESAS CORRENTES 370101 SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 37 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 691 PROMOÇÃO COMERCIAL 113 DESENVOLVIMENTO DO TURISMO SUSTENTÁVEL DO ESPÍRITO SANTO 6571 APOIO A EVENTOS DE TURISMO NO ESPÍRITO SANTO. 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2799 FESTIVIDADES E HOMENAGENS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462880831 28609 2014 2014-02-07T00:00:00 0,0000 0,0000 131,4900 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.JUN/14 FL.INAT.PMES. 2014OB08789 2014NE00084 65005228 DE INATIVOS DA PMES (POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 759 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462880832 28610 2014 2014-01-08T00:00:00 0,0000 0,0000 2156,1000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG. IRRF JUL/14 FL PENS IDAF. 2014OB09833 2014NE00141 65000439 DE PENSIONISTAS DO INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 389 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462880833 28611 2014 2014-08-08T00:00:00 0,0000 0,0000 6814,1100 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG LIQ FL COMPL.Nº14 PENS JUL/14 FAMES 2014OB10901 2014NE00159 65002520 DE PENSIONISTAS DA FAMES (FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 682 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462880834 28612 2014 2014-04-06T00:00:00 0,0000 0,0000 66254,6000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável pagamento DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE PATRONAL, REFERENTE A FOLHA 33, DO MÊS DE MAIO/2014 - AÇÃO 6671 RP. 2014OB01672 2014NE00234 65024826 PARA REALIZAÇÃO DE DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EM EXERCÍCIO REFERENTE ANO/2014/SEDU NAS ACOES EM ANEXO (REP/GRH/N 2/2014) AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 113 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (60%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 993 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2380 FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462880835 28613 2014 2014-04-07T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.738.987-## 1 "" JOSE FERNANDO NASCIMENTO COURA 8336518 Inexigível PAGTO, REF. A DIÁRIAS EM VIAGEM A RIO NOVO DO SUL DIA 23/07/2014 2014OB02651 2014NE01195 66771331 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2450 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462880836 28614 2014 2014-07-08T00:00:00 0,0000 0,0000 14610,2700 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 Inexigível pagamento da fatura nº 201404731, serviços de publicação, relativo ao mês de JULHO/2014. 2014OB02520 2014NE00066 65056086 CI 006 2014 - REF. FATURA D.O. ENCAMINHA EM ANEXO FATURA DO DIÁRIO OFICIAL Nº 4192014, VENCIMENTO 21 DE JANEIRO DE 2014, VALOR R$ 941,88, DEVIDAMENTE ATESTADA PARA PROVIDÊNCIAS PERTINENTES. FATURA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2740 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2742 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462880837 28615 2014 2014-08-12T00:00:00 0,0000 0,0000 805,4900 0,0000 15418515000183 2 "" ÁGILE SERVIÇOS E LIMPEZA LTDA 8360761 Pregão PG DO INSS RETIDO SOBRE A NOTA FISCAL N° 362 DA EMPRESA AGILE SERVIÇOS E LIMPEZA LTDA 2014OB02423 2014NE00083 57288640 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TRABALHO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2410 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462880838 28616 2014 2014-09-29T00:00:00 0,0000 0,0000 365315,7000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG. IRRF. SET/14 FL. INAT. TCES. 2014OB13078 2014NE00003 65008650 DE INATIVOS DO TCES - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 19 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462880839 28617 2014 2014-06-27T00:00:00 0,0000 0,0000 3113866,2800 0,0000 28165132000192 2 "" FUNDACAO BANESTES DE SEGURIDADE SOCIAL-BANESE 8315529 Não Aplicável PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA PUBLICA INTERNA - FUNDAÇÃO BANESTES, MES JUNHO/2014. 2014OB12482 2014NE00080 64539326 OS VALORES PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVAS A DIVIDA NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO /2014 REF AO CONTRATO FUNDACAO BANESTES. INFORMACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 71 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 80 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 841 REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA INTERNA 904 OPERAÇÕES ESPECIAIS: DÍVIDA INTERNA 965 AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS SOBRE O REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA PÚBLICA INTERNA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3402 EMPRÉSTIMOS INTERNOS - BANESES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462880840 28618 2014 2014-03-09T00:00:00 0,0000 0,0000 12,7200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.AGO/14 FL.INAT.D.PUBLICA. 2014OB12525 2014NE00019 65006925 DE INATIVOS DA DEFENSORIA PÚBLICA, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 119 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA DEFENSORIA PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462880841 28619 2014 2014-05-20T00:00:00 0,0000 0,0000 527,5600 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 Não Aplicável Pagto REF. À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DIVERSAS, abril/2014, n.f. 201401242, cota janeiro/2014. 2014OB00212 2014NE00005 65043162 SOLICITAMOS EMPENHO E PAGAMENTO A FAVOR DO DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL, REF. À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DIVERSAS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440913 CENTRO DE REABILITACAO FÍSICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2713 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO FÍSICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2742 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462880842 28620 2014 2014-01-12T00:00:00 0,0000 0,0000 152,1500 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.NOV/14.FL PENS.SEDU. 2014OB17160 2014NE00161 65002598 DE PENSIONISTAS DA SEDU (SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 683 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462880843 28621 2014 2014-01-07T00:00:00 0,0000 0,0000 90,0000 0,0000 ###.860.118-## 1 "" FLÁVIA CRISTINA PIOVESAN 8392003 Inexigível PAGAMENTO DE RETENÇÃO DE ISS DE PALESTRANTE - FLÁVIA CRISTINA PIOVESAN 2014OB02132 2014NE00727 201400440912 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 2034 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2679 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462880844 28622 2014 2014-03-06T00:00:00 0,0000 0,0000 3032,7500 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.MAIO/14 FL.INAT.PMES. 2014OB07625 2014NE00084 65005228 DE INATIVOS DA PMES (POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 759 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462880845 28623 2014 2014-08-29T00:00:00 0,0000 0,0000 4201,6500 0,0000 ###.385.007-## 1 "" TIAGO PIONTKOVSNY LAMBORGHINI 8373800 Não Aplicável Pgto PSA/Programa Reflorestar - Contr. 077/2013 - Ago/14. 2014OB00172 2014NE00088 64167429 TECNICO - PROGRAMA REFLORESTAR - CORREGO SAO SEBASTIAO - SAO ROQUE DO CANAA/ES PROJETO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410902 FUNDO ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 413 SISTEMA ESTADUAL DE GERENCIAMENTO DE RECURSOS HÍDRICOS 2166 PAGAMENTO POR SERVIÇOS AMBIENTAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3947 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS 41902 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462880846 28624 2014 2014-08-22T00:00:00 0,0000 0,0000 2,9700 0,0000 27485069000109 2 "" EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A 8335848 Inexigível PAGAMENTO DAS FATURAS 12886 (FL.187) E 12887 (FL. 188), REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NOS E.R E E.L DE COLATINA NO MÊS DE AGOSTO DE 2014. 2014OB02882 2014NE00193 64977538 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2380 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3828 JUROS DE MORA SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462880847 28625 2014 2014-07-16T00:00:00 0,0000 0,0000 350,0000 0,0000 27057108000177 2 "" INSTITUTO DE CARDIOLOGIA DO ESPIRITO SANTO 8316643 Pregão PAGTO NF Nº 11480 - CONTRATO Nº 002/13, REFERENTE JUNHO/14. 2014OB00540 2014NE00128 60710667 CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM EXAMES DE ECOOLORDOPPLER PROT Nº 09038/12 CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450105 DIRETORIA DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 335 SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO "" "" 45 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 9 ASSISTÊNCIA À SAÚDE 2771 MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO COMPLEXO HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462880848 28626 2014 2014-12-08T00:00:00 0,0000 0,0000 4344,0000 0,0000 03366087000103 2 "" C. E. DA EPSG BERNARDO HORTA 8341455 Não Aplicável PAGTO DO RECURSO DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-PEDDE 2014 - complementação META 01 2014OB14134 2014NE12950 67143539 RECURSOS PEDDE/2014 - MANUTENÇAO DA REDE ESCOLAR (IRUPI) PLANO DE APLICACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 43 SUBVENÇÕES SOCIAIS "" 0 ESTADO 331 SUPERÁVIT FINANCEIRO - COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO MÉDIO 4348 APOIO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DE ENSINO MÉDIO 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4565 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES SOCIAIS - DIVERSAS INSTITUIÇÕES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462880849 28627 2014 2014-11-19T00:00:00 0,0000 0,0000 244,5000 0,0000 15418515000183 2 "" ÁGILE SERVIÇOS E LIMPEZA LTDA 8360761 Pregão Pagamento do INSS retido da NF Eletr. 356 - Ágile Serviços, referente a serviços de limpeza, conservação e asseio prestados a este Instituto, no período de 24 a 31/10/14, conforme contr. 006/14. 2014OB03917 2014NE00546 65797566 TERMO DE REFERÊNCIA P/ CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2520 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462880850 28628 2014 2014-12-22T00:00:00 0,0000 0,0000 3160737,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.LIQ.FL.DEZ/14 DOS INAT.TJES. 2014OB18022 2014NE01146 65006054 DE INATIVOS DO FUNDEB (FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUC. BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFIS. DA EDUC.), BEM COMO DESPESAS DE EXERC. ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 684 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDEB/SEDU 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3492 INATIVO CIVIL - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462880851 28629 2014 2014-02-07T00:00:00 0,0000 0,0000 1,1100 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG. CONSIG. JUN/14,FL. PENS.FAMES. 2014OB08288 2014NE00159 65002520 DE PENSIONISTAS DA FAMES (FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 682 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462880852 28630 2014 2014-04-06T00:00:00 0,0000 0,0000 756,3000 0,0000 ###.056.177-## 1 "" LUCIANO FERREIRA SANTANA 8364060 Não Aplicável PAGTO DE GRATIFICAÇÃO A MEMBRO DO CETRAN/DETRAN/ES NO MES DE MAI/2014. 2014OB08527 2014NE00487 64640280 EMPENHO PARA 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2713 JETONS A CONSELHEIROS 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462880853 28631 2014 2014-05-05T00:00:00 0,0000 0,0000 49595,0800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.IRRF ABR/14 FL.INATIVOS DO IDAF. 2014OB06375 2014NE00046 65002903 FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS DO INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO, BEM COMO DESPESAS DE EXERC. ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 389 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462880854 28632 2014 2014-12-05T00:00:00 0,0000 0,0000 68,1000 0,0000 01368770000154 2 "" ENSEADA AUTOMOTORES LTDA ME 8317858 Dispensa de Licitação pagamento referente auto de infração n.r250576015 veiculo mry 5584 conduzido pelo servidor antonio carlos de assis. 2014OB01783 2014NE00970 64780287 DE AUTUAÇÃO DE TRÂNSITO (MULTA), REF. AO AI GM00869474, PLACA OCW8367-ES NOTIFICACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2450 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3794 RESTITUIÇÃO DE MULTAS DE TRÂNSITO 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462880855 28633 2014 2014-07-31T00:00:00 0,0000 0,0000 2208,0600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PAGAMENTO DESPESAS CONSIGNAÇÃO DE PESSOAL. FUNPES FINANCEIRO. MÊS JULHO/2014. EXERCÍCIO 2014. 2014OB00988 2014NE00004 65002652 A NECESSIDADE DE EMPENHO ESTIMATIVO ANUAL A FIM DE COBRIR A DESPESAS COM PESSOAL DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014. INFORMACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 350101 SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 443 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2380 FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462880856 28634 2014 2014-08-27T00:00:00 0,0000 0,0000 179,8800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.JUL/14.FL.INAT.TCES. 2014OB11402 2014NE00003 65008650 DE INATIVOS DO TCES - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 19 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462880857 28635 2014 2014-12-30T00:00:00 0,0000 0,0000 -433,8100 0,0000 01906118000146 2 "" SERVICO AUTONOMO DE AGUA ESGOTO-SAAE SOORETMA 8320813 Não Aplicável PAGTO REFERENTE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO NAS ESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO NO MUNICÍPIO DE SOORETAMA REF MÊS DE DEZEMBRO/2014. 2014OB22694 2014NE10302 66926190 E EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E SESGOTO - SAAE DE SOORETAMA, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO/2014 (CI/DSG/N 59/2014) RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO MÉDIO 4348 APOIO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DE ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462880858 28636 2014 2014-08-28T00:00:00 0,0000 0,0000 51,2100 0,0000 100102 3 "" SECRETARIA DA CASA MILITAR 8371060 Não Aplicável PAGTO DE PARTE DO LIQUIDO DA FOLHA DE PESSOAL RPPS DO MÊS DE AGOSTO/14. 2014OB02561 2014NE00191 65046927 PARA DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, AUXILIO ALIMENTAÇÃO E ESTAGIÁRIOS DAQUELA SECRETARIA EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 750 SEGURANÇA DE DIGNATÁRIOS 2080 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3431 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462880859 28637 2014 2014-10-28T00:00:00 0,0000 0,0000 1678,5600 0,0000 61074175000138 2 "" MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. 8333835 Dispensa de Licitação Ref.Solicitação de Contratação de Seguro Total de Ambulância com Cobertura Conf.Apólice: 31/214/1400000058831 - Identificador: MSG61249. Proc.65474430. 2014OB01610 2014NE00271 65474430 "-UT/SERV/GE/02/2014 CONTENDO A SOLICITAÇÃO DE CONTRATAÇÃODE SEGURO TOTAL DE AMBULANCIA COM COBERTURA; AMBULANCIA CHASSI 8AC90663CE066908 E OUTROS" CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440914 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2722 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL ANTÔNIO BEZERRA DE FARIAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2805 SEGUROS EM GERAL, INCLUSIVE SEGURO DPVAT 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462880860 28638 2014 2014-05-05T00:00:00 0,0000 0,0000 236,0800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.ABR/14.FL.INAT.SEDU. 2014OB06162 2014NE00074 65005970 DE INATIVOS DA SEDU (SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 683 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462880861 28639 2014 2014-06-26T00:00:00 0,0000 0,0000 5136,2600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG. CONSIG. JUN/14,FL. INAT. PMES. 2014OB07967 2014NE00009 65007816 DE INATIVOS DO MPES - MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 59 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462880862 28640 2014 2014-02-10T00:00:00 0,0000 0,0000 34998,0900 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG CONSIG FL PENS SET/14 FES 2014OB13353 2014NE00165 65002750 DE PENSIONISTAS DO FES - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 729 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462880863 28641 2014 2014-05-22T00:00:00 0,0000 0,0000 17059,0600 0,0000 030101 3 "" TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8370594 Não Aplicável FOLHA DE PAGAMENTO CONSIGNAÇÕES- SERVIDORES REGIME PRÓPRIO. 2014OB02138 2014NE00063 201400001663 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 2029 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462880864 28642 2014 2014-06-25T00:00:00 0,0000 0,0000 1757,2400 0,0000 28153476000181 2 "" CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA 8321865 Não Aplicável ref.nl,pagto.nf-09798,internação de dalvina maria rosseli viti,de 28 a 30/04/2014. 2014OB13400 2014NE00296 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462880865 28643 2014 2014-12-22T00:00:00 0,0000 0,0000 391,9400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.DEZ/14 FL.INAT.SEG. 2014OB18929 2014NE00021 65006739 DE INATIVOS DA SEG - SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 129 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462880866 28644 2014 2014-02-05T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.509.567-## 1 "" LUIZ CARLOS NINCHIO 8327109 Diárias PAGAMENTO DE DIÁRIA A SERVIDOR COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE PRÁTICA DE TRÂNSITO, PAGAMENTO DE 1 E 1/2 DIÁRIA, CONFORME IS 1243/2014 DE VITÓRIA PARA COLATINA EM 05 E 06/05/2014. 2014OB06497 2014NE00167 64873510 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA A FAVOR DAS BANCAS EXAMINADORAS DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO EXERCICIO 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462880867 28645 2014 2014-03-06T00:00:00 0,0000 0,0000 88,2700 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG. CONSIG. REFERENTE AO MÊS DE MAI/14 FL. INAT. FES. 2014OB06915 2014NE00078 65006135 DE INATIVOS DO FES (FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 729 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462880868 28646 2014 2014-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 5136,0200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.REF.MES.OUT/14.FL.INAT.PCES. 2014OB15881 2014NE00082 65006909 DE INATIVOS DA PC-ES (POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 749 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462880869 28647 2014 2014-12-16T00:00:00 0,0000 0,0000 1661,8400 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 Dispensa de Licitação PAGAMENTO DA DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE ATOS DESTA SETUR NO DIO/ES CONFORME FATURA N° 201408992 E PROCESSO 65224515. 2014OB01514 2014NE00048 65224515 DAR PUBLICIDADE AOS ATOS DA SETUR NO DIÁRIO OFICIAL. PRESTACAO DE SERVICO 0 3 DESPESAS CORRENTES 370101 SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 37 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 113 DESENVOLVIMENTO DO TURISMO SUSTENTÁVEL DO ESPÍRITO SANTO 6577 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2742 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462880870 28648 2014 2014-11-11T00:00:00 0,0000 0,0000 21870,1600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG. LÍQ. FL. COMPL. (38),OUT/14. INAT.SEFAZ. 2014OB16155 2014NE00028 65006011 DE INATIVOS DA SEFAZ - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 189 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2185 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462880871 28649 2014 2014-08-22T00:00:00 0,0000 0,0000 2223,6200 0,0000 28153476000181 2 "" CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA 8321865 Não Aplicável PGTO NFS N.º 10129, DA CLIN ACIDENTADO DE VITÓRIA, REF. INTERNAÇÃO DE ROGERIO ALMEIDA PANSINI , NO PERÍODO DE 30/01 A 02/02/2014. 2014OB18120 2014NE00296 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462880872 28650 2014 2014-12-22T00:00:00 0,0000 0,0000 1921,2300 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.DEZ/14 FL.INAT.D.PUBLICA. 2014OB19068 2014NE00019 65006925 DE INATIVOS DA DEFENSORIA PÚBLICA, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 119 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA DEFENSORIA PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462880873 28651 2014 2014-03-09T00:00:00 0,0000 0,0000 650,9100 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.AGO/14 FL.INAT.FUNDEB. 2014OB12449 2014NE00076 65006054 DE INATIVOS DO FUNDEB (FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUC. BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFIS. DA EDUC.), BEM COMO DESPESAS DE EXERC. ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 684 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDEB/SEDU 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462880874 28652 2014 2014-07-16T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.640.867-## 1 "" WILMAR SOARES DA SILVA 8341203 Diárias PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS, VISANDO COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO,PAG.DE 1 E 1/2 DIÁRIAS,CONF.IS.Nº2121/2014,EM 22/23 E 25/07/2014, DE A.CLAUDIO P/M.FREIRE E M.FLORIANO 2014OB10737 2014NE00133 64877604 NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA EXERCICIO 2014 PARA O MUNICIPIO DE AFONSO CLAUDIO SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462880875 28653 2014 2014-02-07T00:00:00 0,0000 0,0000 46965,3600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG FOLHA INAT REFER JUNH/14 SEJUS 2014OB08578 2014NE00090 65005597 DE INATIVOS DA SEJUS (SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 809 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462880876 28654 2014 2014-01-08T00:00:00 0,0000 0,0000 1136,4600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.JUL/14 FL.PENSAO INCAPER. 2014OB09881 2014NE00143 64999920 DE PENSIONISTAS DO INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 399 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462880877 28655 2014 2014-07-22T00:00:00 0,0000 0,0000 3973080,2900 0,0000 030101 3 "" TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8370594 Não Aplicável PAGAMENTO DA FOLHA JULHO DOS MAGISTRADOS. 2014OB03072 2014NE00043 201400001665 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 2029 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462880878 28656 2014 2014-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 4,9900 0,0000 400101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 8371783 Não Aplicável Pagamento das consignações da FOPAG de Outubro/2014. 2014OB02303 2014NE01621 68099916 DA FOLHA N.31 REFERENTE MÊS DE OUTUBRO 2014 CÓDIGO 024.1 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2605 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462880879 28657 2014 2014-11-26T00:00:00 0,0000 0,0000 6300,0000 0,0000 61074175000138 2 "" MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. 8333835 Pregão PAGAMENTO DE DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SEGURO TOTAL PARA OS VEÍCULOS FIAT DUCATO, E FORD RANGER, E PARA ÔNIBUS. 2014OB00922 2014NE00424 61394505 PARA CONTRATAÇÃO DE SEGURO TOTAL PARA OS VEÍCULOS FIAT DUCATO E FORD RANGER,BEM COMO DE SEGURO CONTRA TERCEIROS PARA ÔNIBUS. AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460202 INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2827 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2805 SEGUROS EM GERAL, INCLUSIVE SEGURO DPVAT 46202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462880880 28658 2014 2014-01-10T00:00:00 0,0000 0,0000 1455,2800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.LIQ.FL.(COMPL.34)SET/14 INAT.FUNDEB. 2014OB13176 2014NE00076 65006054 DE INATIVOS DO FUNDEB (FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUC. BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFIS. DA EDUC.), BEM COMO DESPESAS DE EXERC. ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 684 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDEB/SEDU 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462880881 28659 2014 2014-12-19T00:00:00 0,0000 0,0000 348,7000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.LIQ.DEZ/14.FL.INAT.SETUR. 2014OB17907 2014NE00060 65007166 DE INATIVOS DA SETUR (SECRETARIA DE ESTADO DE TURISMO), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 579 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2185 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462880882 28660 2014 2014-12-19T00:00:00 0,0000 0,0000 70,0000 0,0000 39781752000172 2 "" E&L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA 8315677 Dispensa de Licitação PAGAMENTO NOTA FISCAL 31934, INTERNET FAZ.JUCU, MÊS DEZEMBRO/14. 2014OB04345 2014NE00213 65200225 SERVIÇO DE ACESSO Á INTERNET PARA FAZENDA EXPERIMENTAL ENG.AGRONOMO REGINALDO CONDE EM VIANA-EXERCICIO DE 2014. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA PESQUISA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2390 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2738 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462880883 28661 2014 2014-12-29T00:00:00 0,0000 0,0000 3,1200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável Contribuição previdenciária FF (IPAJM), parte patronal, da folha 31 do mês de Dezembro/2014. 2014OB04059 2014NE00231 65024826 PARA REALIZAÇÃO DE DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EM EXERCÍCIO REFERENTE ANO/2014/SEDU NAS ACOES EM ANEXO (REP/GRH/N 2/2014) AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 113 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (60%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 800 APOIO ADMINISTRATIVO 347 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO MÉDIO 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2380 FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462880884 28662 2014 2014-01-08T00:00:00 0,0000 0,0000 5374,6900 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG JUL/14 FL. PENS FUNDEB. 2014OB10579 2014NE00163 65002709 DE PENSIONISTAS DO FUNDEB (FUNDO DE MANUT. E DESENVOLV. DA EDUC. BÁS. E DE VALORIZ. DOS PROFIS. DA EDUC.), BEM COMO DESP. DE EXERCÍC. ANTER. - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍC. 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 684 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDEB/SEDU 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462880885 28663 2014 2014-12-11T00:00:00 0,0000 0,0000 8,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG. CONSIG. FL.COMPL. (38). OUT/14. INAT. PMES. 2014OB16243 2014NE00084 65005228 DE INATIVOS DA PMES (POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 759 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462880886 28664 2014 2014-12-06T00:00:00 0,0000 0,0000 879,5800 0,0000 05287012000162 2 "" AGUARD AGUAS MINERAIS BEBIDAS LTDA - ME 8327168 Pregão Pagamento da despesa com consumo de água mineral na SECULT/SEDE e seus espaços culturais, referente ao mês de Abril/2014. 2014OB01160 2014NE00009 64991970 DE COMPRAS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (AGUA MINERAL) CÓDIGO 032.21 AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2600 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2407 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462880887 28665 2014 2014-08-19T00:00:00 0,0000 0,0000 8888,9700 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Não Aplicável PAGAMENTO REF. AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO MÊS DE JUL/14. RGPS INSS PATRONAL 2014OB02652 2014NE00091 64947548 DE PESSOAL COMISSIONADO, AUXILIO ALIMENTAÇÃO, INSS, FUNPES E ESTAGIÁRIOS DESTA ESESP NO EXERCÍCIO DE 2014. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 543 CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS SERVIDORES E GESTORES PÚBLICOS DO ESTADO 2266 REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462880888 28666 2014 2014-03-09T00:00:00 0,0000 0,0000 24310,0000 0,0000 02780896000102 2 "" VITÓRIA NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA 8392818 Dispensa de Licitação PAGAMENTO REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL QUE ATENDE COMO SEDE DA SUBSECRETARIA DE ESTADO DE INTELIGENCIA E INTEGRAÇÃO CORRECIONAL - SEI, PERÍODO 01 A 30/08/2014. 2014OB01660 2014NE00586 60979712 IMOVEL EM VITORIA LOCACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2730 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2774 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462880889 28667 2014 2014-02-20T00:00:00 0,0000 0,0000 3000,0000 0,0000 ###.058.737-## 1 "" GABRIEL LYRIO LUCAS 8362653 Não Aplicável PAGAMENTO DAS DESPESAS COM 1° E 2° PARCELAS MÊS JAN E FEV/2014. REFERENTE AO PROGRAMA BOLSA ATLETA CAPIXABA,NA CATEGORIA NACIONAL, REFERENTE AO TERMO DE ADESÃO Nº 077/2013. 2014OB00294 2014NE00384 63860503 BOLSA ATLETA 2013 - (NACIONAL). SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 811 DESPORTO DE RENDIMENTO 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 4593 APOIO À ATLETAS DE ALTO RENDIMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3947 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462880890 28668 2014 2014-01-04T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.850.527-## 1 "" JOCIANE OLIVEIRA MARTINS 8370641 Diárias Pagamento de 1/2 diária em viagem ao município de São Mateus no período de 29/03/2014. 2014OB00138 2014NE00082 65807650 NO VALOR DE R$ 1.680,00 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 190101 VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 19 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 600 GESTÃO DAS ATIVIDADES DA VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO 2172 COORDENAÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DA VICE-GOVERNADORIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462880891 28669 2014 2014-03-18T00:00:00 0,0000 0,0000 276,6600 0,0000 28162105000166 2 "" DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN ES. 8318689 Inexigível PAGAMENTO MULTA PRF-000100-E225840405(DUA 80076354046),MULTA PMCI-256230-GM00852244(DUA 80076354039),MÊS MARÇO/14. 2014OB00680 2014NE00091 65014359 DESPESAS COM MULTAS PARA O EXERCÍCIO DE 2014. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA PESQUISA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2390 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3831 MULTA PUNITIVA - PESSOA JURÍDICA 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462880892 28670 2014 2014-08-07T00:00:00 0,0000 0,0000 118,8000 0,0000 ###.677.377-## 1 "" NOEL MOMBRINE SOARES 8373032 Não Aplicável Pagamento do INSS retido no pagamento da bolsa do curso fomração no periodo de 14/04 a 13/05. 2014OB04941 2014NE01916 65413849 NO VALOR DE 568.000,00 REF. CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTUDOS PARA 200 CANDIDATOS DA 1ª TURMA CURSO FORMAÇÃO DO CONCURSO PUBLICO DE AP E AEVP EDITAL 001/2012 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 6802 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA PRISIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2679 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462880893 28671 2014 2014-03-18T00:00:00 0,0000 0,0000 8161,1100 0,0000 ###.964.997-## 1 "" NILSON LOPES RUBIM 8324251 Dispensa de Licitação LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEIS PARA FUNCIONAMENTO DA SUPERITENDENCIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO DE GUAÇUI REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2014. 2014OB02205 2014NE00519 44615841 DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SRE (GUACUI) LOCACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2701 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462880894 28672 2014 2014-11-02T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.371.777-## 1 "" DANIEL MADEIRA QUINTELLA 8336023 Diárias PG.DE 01 E 1/2 DIARIA PARA PINHEIROS E NOVA VENECIA-ES, A FIM DE DESLOCAR O EXMO.SR.GOVERNADOR. 2014OB00401 2014NE00164 65052501 NO VALOR R$ 300,00 DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS E AUXILIO-TRANSPORTE DENTRO DO ESTADO - EXERCICIO DE 2014 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 750 SEGURANÇA DE DIGNATÁRIOS 2080 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462880895 28673 2014 2014-06-24T00:00:00 0,0000 0,0000 105297,5100 0,0000 350208 3 "" INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8372557 Concorrência PAGAMENTO DA DA 3ª MEDIÇÃO CONFORME OF/IOPES/DG/Nº 0472/2014 REF. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E COMPONENTES ELÉTRICOS, CONDICIONARES DE PRECISÃO, COMPONENTES DE INFRAESTRUTURA, RACKS E ACESSÓRIOS P/MONITORAMENTO AMBIENTAL E IMPLANTAÇÃO DE REDE EXTERNA DE FIBRA ÓPTICA NA NOVA SEDE/SEFAZ JUNHO/2014. 2014OB00023 2014NE00005 64124207 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM INSTALAÇÃO DE DATA CENTERS PARA NOVA SEDE DA SEFAZ. AUTORIZACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 220901 FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO FAZENDÁRIO 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO FISCAL E FINANCEIRA 1209 AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE IMÓVEIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3364 EQUIPAMENTOS PARA INCORPORAÇÃO A IMÓVEIS DE USO ESPECIAL 22901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462880896 28674 2014 2014-08-07T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.069.277-## 1 "" CARLOS JOSE DE OLIVEIRA MATOS 8343563 Inexigível PAGTO REF. A DESPESA COM DIÁRIAS EM VIAGEM A PANCAS, ALTO RIO NOVO E MANTENÓPOLIS DE 09 A 11/07/2014. 2014OB02697 2014NE01100 66562970 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2450 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462880897 28675 2014 2014-03-14T00:00:00 0,0000 0,0000 392,0000 0,0000 ###.391.367-## 1 "" MARIO ANGELO ALVES DE OLIVEIRA 8322146 Não Aplicável PAGAMENTO DE 3,5 DIÁRIA, REFERENTE VIAGEM DO SERVIDOR MÁRIO ANGELO ALVES DE OLIVEIRA AOS MUNICÍPIOS DE SÃO MATEUS E ARACRUZ NO PERÍODO DE 19/03 A 22/03/2014 PARA PARTICIPAR DAS AUDIÊNCIAS PÚBLICAS DO ORÇAMENTO 2015. 2014OB00224 2014NE00172 65708296 PARTICIPAR DAS AUDIÊNCIAS PÚBLICAS DO ORÇAMENTO DE 2015 NOS MUNICPIPIOS DE SÃO MATEUS E ARACRUZ. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE EST DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 616 GESTÃO DA POLÍTICA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 4229 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462880898 28676 2014 2014-03-06T00:00:00 0,0000 0,0000 2600,0000 0,0000 03354703000106 2 "" C.E. DA EPG ALEGRE 8316707 Não Aplicável pagamento referente programa dinheiro direto na escola - PEDDE/14 - meta 7 2014OB07303 2014NE06637 66304571 RECURSOS PEDDE/2014 - MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR (SOORETAMA) PLANO DE APLICACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 43 SUBVENÇÕES SOCIAIS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO MÉDIO 8678 MELHORIA DO DESEMPENHO ESCOLAR DOS ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4565 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES SOCIAIS - DIVERSAS INSTITUIÇÕES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462880899 28677 2014 2014-12-17T00:00:00 0,0000 0,0000 27614,8000 0,0000 05026038000157 2 "" Educartic Tecnologia, Gestão e Inovação para Educação Ltda - EPP 8370651 Não Aplicável Pagamento de despesa referente ao pagamento parcial da 1ª parcela com subvenções econômicas, convênio FAPES/FINEP - TECNOVA. 2014OB01011 2014NE00590 65893743 FAPES N°: 013/2013 / FINEP - TECNOVA-ES. EDITAL 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 45 SUBVENÇÕES ECONÔMICAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 571 DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO 168 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA TECNOCIENTÍFICA, PARA O DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO, TECNOLÓGICO E DE INOVAÇÃO DO ESTADO 2429 FOMENTO A PROJETOS DE PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO 60 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS 4444 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES ECONÔMICAS - PROGRAMAS DE INOVAÇÃO - RECURSOS NÃO REEMBOLSÁVEIS 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462880900 28678 2014 2014-11-02T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.796.437-## 1 "" CLEL VIANA NOGUEIRA 8360980 Diárias empenho de 0,5 diarias, vitoria x municipios atingidos pela enchentes em dezembro, fev/2014 2014OB00285 2014NE00247 65076931 DIÁRIAS PARA MILITARES DO ESTADO MAIOR PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2760 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462880901 28679 2014 2014-09-24T00:00:00 0,0000 12832,0100 0,0000 0,0000 350101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 8371587 Não Aplicável Nl ref. Liquidação Folha Pessoal Estatutário. Setembro / 2014. 2014NL00982 2014NE00001 65002652 A NECESSIDADE DE EMPENHO ESTIMATIVO ANUAL A FIM DE COBRIR A DESPESAS COM PESSOAL DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014. INFORMACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 350101 SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2443 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2566 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIOS DE FUNÇÕES - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462880902 28680 2014 2014-06-25T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.869.996-## 1 "" SAYONARA TOLEDO DA SILVA GIL 8339574 Diárias Atender à intimação recebida do Ministério Público de Muniz Freire, referente à Escola EEEFM Bráulio Franco em Muniz Freire.Dia 21/02/2014 2014NL08877 2014NE08575 65548582 EM FAVOR DE INACELIA DE FATIMA ALVES DE OLIVEIRA E SAYONARA TOLEDO DA SILVA GIL (GUACUI) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462880903 28681 2014 2014-05-13T00:00:00 0,0000 532,0100 0,0000 0,0000 09261197000197 2 "" CLIDETRAN CLINICA DE TRANSITO LTDA. 8356776 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO P/ PAGTO. DA NF. 936 REF. A EXAMES MÉDICOS E PSICOLÓGICOS A CANDIDATOS DO PROGRAMA CNH SOCIAL. 2014NL05706 2014NE00251 63758652 EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA DESPESAS COM A CLIDETRAN - CLINICA DE TRANSITO LTDA EXERCICIO 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 333 EMPREGABILIDADE 860 REDUÇÃO DA POBREZA 4516 CARTEIRA DE HABILITAÇÃO - CNH SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2866 PROGRAMA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO (CNH) SOCIAL 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462880904 28682 2014 2014-03-17T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.797.327-## 1 "" ERIVELTON ESTRELOW SCHMIDT 8368490 Diárias PAGAMENTO 1/2 DIARIA REF. VIAGEM A VITORIA EM 14/03/14 P/ BUSCAR VACINA HPV NA REDE FRIO SESA, CF. AUTO. REQUIS. Nº 080/14. 2014OB00895 2014NE00001 64690733 DE DIÁRIAS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 594 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO 4714 MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462880905 28683 2014 2014-04-15T00:00:00 0,0000 0,0000 3773,4100 0,0000 25183468000351 2 "" PLANTAO SERVICOS DE VIGILANCIA LTDA 8332255 Tomada de preços CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/LOCAÇÃO DE SEGURANÇA ELETRÔNICA (24 HORAS) COM VÍDIO MONITORAMENTO, FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA, MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E MANUTENÇÃO, REF NOTAS FISCAIS 852 E 855. ISSQN 2014OB00405 2014NE00404 65033361 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/LOCAÇÃO DE SEGURANÇA ELETRÔNICA (24 HORAS) COM VÍDIO MONITORAMENTO, FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA, MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E MANUTENÇÃO. EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 852 DESCENTRALIZAÇÃO E HARMONIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO 2408 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2763 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462880906 28684 2014 2014-04-15T00:00:00 0,0000 0,0000 172,0600 0,0000 39639612000164 2 "" RILAB HOSPITALAR LTDA-EPP 8316379 Dispensa de Licitação pagto nf 7897 - ref. abr/14 2014OB00553 2014NE00195 61647004 CONJUNTO DE HEMACIAS P/ CLASSIFICAÇAO SANGUINEA REVERSA AB FRS 10ML; CONJUNTO DE HEMACIAS P/ PESQUISA DE ANTICORPOS IRREGULARES FRS 10ML; CONTROLE DE COOMBS IGG FRS 10ML. MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2725 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE SÍLVIO AVIDOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2411 MATERIAL QUÍMICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462880907 28685 2014 2014-07-07T00:00:00 0,0000 0,0000 492,8000 0,0000 ###.394.107-## 1 "" JUDITH FERRAçO SUAVE 8332857 Diárias Formaççao Continuada no Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa - PNAIC, conforme CI-CIRC/SEDU/CEFOPE/Nº13 - DIA 27/06/2014. 2014OB10422 2014NE09337 66774241 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/CEFOPE/N 29/2014) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462880908 28686 2014 2014-07-07T00:00:00 0,0000 0,0000 972,4000 0,0000 ###.905.607-## 1 "" EDUARDO DA SILVA FERREIRA 8389396 Diárias REFERENTE 4,5 DIARIAS PARA VIAGEM A PRESIDENTE KENNEDY, CONCEICAO DA BARRA, MARATAIZES E BARRA DE SAO FRANCISCO PARA PROCEDER ENTREGA DE MATERIAIS NOS IDAS 07 A 11/7 CONFORME PORTARIA 430/14. 2014OB02797 2014NE01888 201400000006 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 4020 VALORIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4160 DIÁRIAS A SERVIDORES - USO EXCLUSIVO TJ 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462880909 28687 2014 2014-04-30T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.797.327-## 1 "" ERIVELTON ESTRELOW SCHMIDT 8368490 Diárias PAGAMENTO 1/2 DIARIA REF. VIAGEM A VITORIA P/BUSCAR AGUA MINERAL P/SRSC/NRECOL, CF. AUTO REQUISIÇAO Nº 137/14 - STM/SRSC 2014OB01553 2014NE00001 64690733 DE DIÁRIAS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 594 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO 4714 MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462880910 28688 2014 2014-04-14T00:00:00 0,0000 0,0000 201,6000 0,0000 ###.322.335-## 1 "" FABRICIO FARDIN 8317165 Diárias PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA UTILIZAÇÃO DE 14 A 15/04/2014 - DESTINO: VITORIA - OBJETIVO: TRABALHAR NA APURAÇÃO COMO MEMBRO DA COMISSÃO PERMANENTE DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. 2014OB01176 2014NE01013 66088151 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA VIAGENS. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2380 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462880911 28689 2014 2014-04-08T00:00:00 0,0000 0,0000 24244,8800 0,0000 04595044000162 2 "" PORTAL TURISMO E SERVIÇOS 8392293 Pregão REF. PAGAMENTO NF 28335 RELATIVO A REQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS 2014OB02544 2014NE00071 201301248028 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 614 GESTÃO INTEGRADA E ESTRATÉGICA NA ATIVIDADE JUDICIAL CAPIXABA 6030 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2849 PASSAGENS PARA O PAIS - AÉREAS 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462880912 28690 2014 2014-06-18T00:00:00 0,0000 0,0000 1350,0000 0,0000 02395050000140 2 "" CASA DA PAZ LTDA. 8316062 Não Aplicável PGTO REF. A INTERNAÇÃO DE ADEVALDO DE SOUZA FIRMINO - PERÍODO 23 A 31/01/2014 - CONF. N.F.367 2014OB12974 2014NE00627 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462880913 28691 2014 2014-08-19T00:00:00 0,0000 0,0000 26,4000 0,0000 ###.174.357-## 1 "" CELEIDA CARLA MELO DESSAUNE 8370465 Inexigível GPS INSS REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO TÉCNICO A CURSO NA APLICAÇÃO DE EXAMES SUPLETIVOS DO CEEJA EM LINHARES/ES, COMPET. AGO/2014.(CEEJA/SEDU - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES) 2014OB02657 2014NE01181 67056113 PARA CONTRATAÇÃO DOS PROFISSIONAIS PARA ATUAÇÃO COMO APOIO TÉCNICO A CURSO NA APLICAÇÃO DE EXAMES SUPLETIVOS DO CEEJA EM CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 242 INCLUSÃO E DIVERSIDADE NA EDUCAÇÃO 8664 ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2708 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462880914 28692 2014 2014-02-10T00:00:00 0,0000 0,0000 5272,6900 0,0000 600201 3 "" INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371610 Não Aplicável PG CONSIG SERV ATIVO/COMISSIONADO DO IPAJM SET/14 2014OB01353 2014NE00020 65007972 DESPESAS DO IPAJM COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, SUBSTITUIÇÕES, ESTAGIÁRIOS, AUX. ALIMENTAÇÃO, OBRIGAÇÕES PATRONAIS E CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS, BEM COMO DESPESAS EXERC. ANTERIORES. EXERC.2014. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2885 MANUTENÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462880915 28693 2014 2014-02-09T00:00:00 0,0000 0,0000 369,6000 0,0000 ###.144.401-## 1 "" LETICIA DE SOUSA MILHOMEM 8366580 Inexigível GPS INSS REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COORDENADORA TÉCNICA DE CURSO, NO MÊS DE AGOSTO/2014. COMPET. AGO/14. (LETÍCIA DE SOUSA MILHOMEM) 2014OB02968 2014NE00315 65644280 DA PROFISSIONAL LETÍCIA DE SOUSA MILHOMEM PARA ATUAR COMO COORDENADORA TÉCNICA, NESTA ESESP. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 543 CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS SERVIDORES E GESTORES PÚBLICOS DO ESTADO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2708 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462880916 28694 2014 2014-07-05T00:00:00 0,0000 0,0000 1359,1500 0,0000 27065150000130 2 "" NASSAU EDITORA,RADIO E TELEVISAO LTDA 8336706 Dispensa de Licitação PGTO REFERENTE A DESPESAS COM PUBLICAÇÕES EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO, A TRIBUNA. NFS: 182874 E 182872. PROCESSO: 65033981 2014OB00532 2014NE00016 65033981 ORÇAMENTOS DE EMPRESAS PRESTADORAS DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE PARA ANALISE E AUTORIZACAO DE RESERVA ORCAMENTARIA E EMPENHO ESTIMATIVO PARA O EXERCICIO DE 2014. ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350101 SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2440 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2742 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462880917 28695 2014 2014-01-09T00:00:00 0,0000 0,0000 504,0000 0,0000 ###.475.697-## 1 "" WESLEY KRUGEL 8357316 Não Aplicável Pagamento de despesas com diárias, conforme PCD nº 109.8/2014. 2014OB00838 2014NE00005 1272014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300203 INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 272 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 116 DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES METROLÓGICAS 2315 VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METRÓLOGICAS NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 30203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462880918 28696 2014 2014-09-23T00:00:00 0,0000 0,0000 3000,0000 0,0000 31777428000179 2 "" GASTROCENTER CLíNICA E CIR. DO AP. DIGESTIVO 8351055 Dispensa de Licitação PAGTO NG 01920, REF COLONOSCOPIA COM PLASMA DE ARGÔNIO, NA PACIENTE LOURDES MARIA DA SILVA, INCLUINDO PROCEDIMENTO E OUTROS EM CUMPRIMENTO AO MANDADO JUDICIAL. 2014OB20722 2014NE05854 67459846 COLONOSCOPIA COM PLASMA DE ARGÔNIO, NA PACIENTE LOURDES MARIA DA SILVA, INCLUINDO PROCEDIMENTO E OUTROS EM CUMPRIMENTO AO MANDADO JUDICIAL. SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462880919 28697 2014 2014-10-06T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.096.817-## 1 "" MARCIO GONCALVES DE LYRIO 8324576 Diárias PG.DE 1/2 DIARIA PARA ATILIO VIVAQUA-ES, A FIM DE DESLOCAR O EXMO.SR.GOVERNADOR DO ESTADO. 2014OB01778 2014NE00168 65052838 NO VALOR R$ 300,00 DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS E AUXILIO-TRANSPORTE DENTRO DO ESTADO - EXERCICIO DE 2014 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 750 SEGURANÇA DE DIGNATÁRIOS 2080 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462880920 28698 2014 2014-06-25T00:00:00 0,0000 0,0000 961,2000 0,0000 ###.079.211-## 1 "" AYUKO SAKANOUE 8335505 Não Aplicável PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DE CORAL NO MÊS DE MAIO/2014. 2014OB01194 2014NE00299 66398606 EM FAVOR DE AYUKO SAKANOUE COMO INSTRUTORA DE CORAL PARA O EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 364 ENSINO SUPERIOR 152 EDUCAÇÃO MUSICAL 2688 FORMAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO CONHECIMENTO E HABILIDADES MUSICAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462880921 28699 2014 2014-05-13T00:00:00 0,0000 0,0000 4200,0000 0,0000 05866446000117 2 "" CENTRO DE REAB. NOVA PERSPECTIVA 8372102 Não Aplicável PGTO NFS N. 0006 REF INTERNAÇÃO DE PAULO SERGIO SARTÓRIO NO PERÍODO DE 01 A 28/02/2014. 2014OB09511 2014NE03482 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462880922 28700 2014 2014-06-06T00:00:00 0,0000 0,0000 2347,2200 0,0000 39822176000164 2 "" PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA 8320128 Pregão Pagamento de despesas com passagens aéreas conforme FT000018286 mês de junho. 2014OB00438 2014NE00006 65003187 NO VALOR DE R$ 84.227,00 VISANDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIMENTO COM FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100101 SECRETARIA DA CASA CIVIL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 618 GESTÃO DE INFORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS ÁREAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E DIREITOS HUMANOS 1071 IMPLEMENTAÇÃO E ARTICULAÇÃO DOS MOVIMENTOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2849 PASSAGENS PARA O PAIS - AÉREAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462880923 28701 2014 2014-05-28T00:00:00 0,0000 0,0000 4449,9600 0,0000 39822176000164 2 "" PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA 8320128 Pregão PGTO PRESTAÇÃO DE SERV. DE AGENCIAMENTO COM FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS NAC. E INTERNAC. P/ ATENDER AS DEMANDAS DO GABINETE, PERIODO DE 1º A 15/05/2014, FAT: 18034. 2014OB00768 2014NE00009 52020070 DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE PASSAGENS AÉREAS REF. ADESÃO AO CONTRATO Nº 001/2011. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA ESTADUAL ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2855 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2849 PASSAGENS PARA O PAIS - AÉREAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462880924 28702 2014 2014-10-17T00:00:00 0,0000 0,0000 30,2300 0,0000 05340639000130 2 "" PRIME CONSULT.ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA-EPP 8368439 Pregão Pagamento da NF: 9027 ref. consumo de diesel dos veículos da SRSCI no mês de Setembro 2014, conf. autorização da fls. 178 em anexo. 2014OB01613 2014NE00506 65233557 EMPENHO ESTIMATIVO NO VALOR TOTAL R$52.845,17 REAIS, P/ COBRIR DESPESAS DO CONTRATO Nº017/2013 EM FAVOR DA EMPRESSA PRIME CONSULTORIA COMBUSTIVEL DURANTE O ANO DE 2014. SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 594 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO 4713 MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2401 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GNV/DIESEL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462880925 28703 2014 2014-09-06T00:00:00 0,0000 0,0000 472,1600 0,0000 33000118000250 2 "" TELEMAR NORTE LESTE SA 8338225 Não Aplicável PAGAMENTO REFERENTE AS CONTAS DE TELEFONE EM NOME DA CODESPE. 2014OB00904 2014NE00459 66580811 DAS CONTAS DE TELEFONES EM NOME DA EMPRESA-INSTALADAS NO ED OURO VERDE NO VALOR DE R$ 472,16 COM VENCIMENTO EM 25/05/2014 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 694 MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR 3251 LIQUIDAÇÃO DE EMPRESAS PÚBLICAS E SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462880926 28704 2014 2014-07-18T00:00:00 0,0000 0,0000 53553,3900 0,0000 11594846000113 2 "" RGIORI EMERGÊNCIAS MEDICAS LTDA - ME 8361574 Pregão PAGTO NF 786 E 787, REF REMOÇÃO DE PACIENTES MÊS DE MAIO/14 2014OB15158 2014NE00845 55618251 SERVIÇO DE REMOÇÃO DE PACIENTES EM VEÍCULO TIPO AMBULÂNCIA,P/ ATENDER AS NECESSIDADES DA CENTRAL DE REGULAÇÃO, CONF DOCUMENTAÇÃO ANEXA. SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2765 SERVIÇOS DE SOCORRO E SALVAMENTO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462880927 28705 2014 2014-05-08T00:00:00 0,0000 0,0000 2018,4500 0,0000 11594846000113 2 "" RGIORI EMERGÊNCIAS MEDICAS LTDA - ME 8361574 Pregão PAGTO INSS NF 837 E 851, EMITIDAS EM JUL/2014 - RGIORI 2014OB16466 2014NE00845 55618251 SERVIÇO DE REMOÇÃO DE PACIENTES EM VEÍCULO TIPO AMBULÂNCIA,P/ ATENDER AS NECESSIDADES DA CENTRAL DE REGULAÇÃO, CONF DOCUMENTAÇÃO ANEXA. SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2765 SERVIÇOS DE SOCORRO E SALVAMENTO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462880928 28706 2014 2014-08-19T00:00:00 0,0000 0,0000 -1343,0000 0,0000 05080045000137 2 "" DELTA AUTOMOTORES LTDA 8336560 Pregão PAG. DA NF Nº 3583, REF. A SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE UM VEICULO (FIESTA) QUE ATENDE OS PACIENTES E SETORES ADMINISTRATIVOS NESTE HOSP. COLONIA EM JULHO DE 2014 COTA AGO/2014 - PROC. 62622730/13 2014OB00321 2014NE00090 62622730 LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO, TIPO SEDAN, SEM MOTORISTA, CAPACIDADE DE TRANSPORTE 05 PASSAGEIROS INCLUINDO O MOTORISTA, CONTRATO 12 MESES. LOCACAO DE VEICULO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440919 COLONIA PEDRO FONTES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4694 MANUTENÇÃO DOS PAVILHÕES DA COLÔNIA PEDRO FONTES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2853 LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462880929 28707 2014 2014-12-15T00:00:00 0,0000 1684,6800 0,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 Não Aplicável APROPRIAÇÃO FOLHA PESSOAL, MÊS DEZEMBRO/2014, AÇÃO 6671 RP. 2014NL04367 2014NE00767 68705255 DE TODOS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE MÊS DEZEMBRO/2014 (VITÓRIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 113 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (60%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 993 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3857 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462880930 28708 2014 2014-06-08T00:00:00 0,0000 6942,8400 0,0000 0,0000 ###.173.067-## 1 "" DOMINGOS SALVIO FIOROT 8339710 Não Aplicável Liquidação referente ao Contrato 002/2010 referente a Locação do espaço onde funciona o SRE no municipio de Colatina ref. ao mes de JULHO/2014. 2014NL13035 2014NE11103 65239482 DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL REFERENTE CONTRATO DE LOCAÇÃO N 002/2010 ONDE FUNCIONA A SRE DE COLATINA (CI/GECON/N 4/2014) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2701 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462880931 28709 2014 2014-07-21T00:00:00 0,0000 2309,0100 0,0000 0,0000 36395622000103 2 "" COMERCIAL COSTA GOMES LTDA 8342384 Dispensa de Licitação ref liq material medico nf 13788 a 13791 proc 65586573/14, indenizatorio. 2014NL00899 2014NE00586 65125975 SOLICITA COMPRA DE ÂNCORA E OUTROS MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2723 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DÓRIO SILVA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462880932 28710 2014 2014-12-17T00:00:00 0,0000 11344,0000 0,0000 0,0000 01998240000190 2 "" DM COMERCIO E TRANSPORTES LTDA - ME 8338684 Pregão LIQUIDAÇÃO P/ PAGTO. DA NF. 45 REF.A TRANSPORTE DE CARGAS E BENS NO MÊS DE NOVEMBRO/14 CONF. CT. 056/2010. 2014NL15710 2014NE03465 65357370 PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 0056/2010 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2787 FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462880933 28711 2014 2014-11-17T00:00:00 0,0000 675,0000 0,0000 0,0000 ###.054.127-## 1 "" KEYLA MARCONI DA ROCHA LEITE 8371661 Diárias Liquidação referente despesas com diárias para atuar por extensão em São Gabriel da Palha, ida 18/11 retorno 19/11/2014. 2014NL02682 2014NE02287 68452845 EXTENSÃO EM SÃO GABRIEL DA PALHA DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 180901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 18 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 110 DIREITOS HUMANOS, DIREITOS DE TODOS 2144 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO, SEDE E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 18901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462880934 28712 2014 2014-11-18T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.383.927-## 1 "" JAQUELINE JUSTO GARCIA 8322840 Diárias 4280 - Monitoramento Pedagógico no CETESC- dia 19/11/14, Guaçuí,/Iúna/Guaçuí. 2014NL19698 2014NE18105 68398697 EM FAVOR DE RITA DE CASSIA TIRADENTES REIS E JAQUELINE JUSTO GARCIA (GUAÇUÍ) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462880935 28713 2014 2014-10-15T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.696.987-## 1 "" FABRICIO RIBEIRO PORTO FERNANDES 8351899 Diárias LIQUIDAÇÃO DE 1/2 DIÁRIA REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA VIAGEM AO MUNICIPIO DE VITÓRIA NO DIA 10/09/2014 2014NL06612 2014NE02895 66385687 NO VALOR DE 56,00 REF. VIAGEM A VITÓRIA NO DIA 20/03/2014 RESSARCIMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4800 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462880936 28714 2014 2014-04-23T00:00:00 0,0000 15,5900 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Não Aplicável Liquidação do INSS patronal mensal sobre a folha de pessoal do IOPES de abril 2014. 2014NL00609 2014NE00175 65016920 DE EMPENHO ESTIMATIVO DE R$ 430.000,00 EM FAVOR DO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS P/O EXERCÍCIO DE 2014 SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2526 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3654 MULTA MORATÓRIA - INSS PATRONAL 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462880937 28715 2014 2014-03-24T00:00:00 0,0000 362,7000 0,0000 0,0000 31471162000131 2 "" BIEL - IND. COM. DE MOVEIS E CONSTR. LTDA 8326724 Dispensa de Licitação APROPRIAÇÃO DE DESPESA PARA PAGTO DA NF 0829 DE 18/03/2014, REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONFECÇÃO DE PORTAS ( PLACA DE COMPENSADO, COLA TIPO ADESIVO, PREGO E COLA DE VINILA ), PARA ATENDER AO HSL. PROCESSO: 65097378. 2014NL00337 2014NE00179 65097378 PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONFECÇÃO DE PORTAS, PLACA COMPENSADO, TIPO COMUM, COMPRIMENTO 2,44M, LARGURA 1,22M, ESPESSURA 4MM E OUTROS ITENS, HSL/MANUT/CI011/2014. ABERTURA DE PROCESSO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440915 HOSPITAL SÃO LUCAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4691 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL SÃO LUCAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2424 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462880938 28716 2014 2014-05-14T00:00:00 0,0000 44588,0400 0,0000 0,0000 13953742000183 2 "" FMS DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 8355108 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO DA DECLARAÇÃO RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SUS SIA NORMAL DO MÊS DE MARÇO/14, CONFORME PROC. 64783642/2014. 2014NL06560 2014NE01248 64783642 VALOR DE R$ 348.252,43, EM NOME DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE, PRESTADORES DE SERVIÇOS DO SUS, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4706 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE COMPLEMENTARES À REDE PÚBLICA (TABELA SUS) 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2868 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - GESTÃO PLENA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462880939 28717 2014 2014-08-25T00:00:00 0,0000 0,0000 256,5700 0,0000 33530486000129 2 "" EMBRATEL-EMPRESA BRAS.DE TELECOMUNICACOES 8318477 Pregão PAGAMENTO DA NF 14/08/70000236-5 - EMBRATEL, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA ESPECIAL NACIONAL - BASICO LDN, NO MES DE AGO/14, CF. PROC. 52890627. 2014OB01204 2014NE00030 52890627 CONTRATO CORPORATIVO DE SERVICOS TELEFONICOS NA MODALIDADE LONGA DISTANCIA NACIONAL PROVENIENTE DO PREGAO ELETRONICO Nº 004/2010 - PROCESSO Nº 51594552/2010 - SEGER CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280203 INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2280 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 28203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462880940 28718 2014 2014-11-17T00:00:00 0,0000 0,0000 174268,0000 0,0000 02467085000148 2 "" VIESA ALIMENTACAO çTDA ME 8324050 Dispensa de Licitação pagto parte nf 28170 - ref. maio/14 2014OB01637 2014NE00783 66679516 SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE PAGAMENTO, REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 66046688 E CONTRATO Nº 0115/2014. COM VIGENCIA EM 05/05/2014 A 04/08/2014. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 57 CENTRO OESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2725 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE SÍLVIO AVIDOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4492 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462880941 28719 2014 2014-10-23T00:00:00 0,0000 0,0000 36669,4300 0,0000 420201 3 "" FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 8370408 Não Aplicável PAGAMENTO DE DESPESAS COM FOPAG DE OUTUBRO. 2014OB03132 2014NE00020 65148509 FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2014. ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4686 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462880942 28720 2014 2014-07-21T00:00:00 0,0000 0,0000 604,0000 0,0000 ###.576.187-## 1 "" MARISTELA FURLANI SCHUTTZ 8321837 Dispensa de Licitação AJUDA DE CUSTO CONSULTA S PAULO 25/07/2014 REQ 1177/14 PASSAGEM 2014OB02162 2014NE02238 49328590 PASSAGEM E DIARIA PARA MARISTELA FURLANI REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2718 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE VITÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2862 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD - TERRESTRE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462880943 28721 2014 2014-05-13T00:00:00 0,0000 0,0000 1704,4500 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 Não Aplicável PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO SINDICAL FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/SESPORT/ESPORTE PELA PAZ CRIANÇAS E ADOLESCENTES/RGPS, REFERENTE AO MES DE MARÇO E ABRIL/2014. 2014OB01451 2014NE00815 65070810 PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SESPORT, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2014. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2597 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2596 SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462880944 28722 2014 2014-09-17T00:00:00 0,0000 0,0000 888,4100 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Não Aplicável JUROS INSS 13/2010 FOLHA JANEIRO E FEVEREIRO/2014 NUREF 059/2014 2014OB01022 2014NE00067 64978877 CI/PGE/GEAD/Nº013/2014 - AUTORIZAÇÃO P/ EMPENHO ESTIMATIVO P/ COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DESTA PGE, EXERCÍCIO 2014. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2164 REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3653 JUROS DE MORA - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462880945 28723 2014 2014-07-23T00:00:00 0,0000 0,0000 31185,8000 0,0000 00489828000236 2 "" COORDENACAO GERAL DE GESTAO DE PESSOAS 8315017 Dispensa de Licitação PAGTO RESSARCIMENTO SERVIDOR LUCIANO FAVARO BISSI, JUN/2014 2014OB15434 2014NE00263 65071042 PARA O GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. CESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4698 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3683 PESSOAL REQUISITADO DE ÓRGÃOS DE OUTROS ENTES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462880946 28724 2014 2014-10-22T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.236.357-## 1 "" SIMONE PEREIRA DE ASSIS WASSEM 8338482 Diárias PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM 01 E 1/2 DIÁRIA NOS DIAS 29 A 30/10/2014,LINHARES/ES, PARA ENCONTRO DESCENTRALIZADO DO CONSELHO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL JUNTAMENTE COM OS CONSELHEIROS MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. RIO DOCE E CENTRO OESTE. COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO AOS CONCELHOS MUNICIPAIS. 2014OB01003 2014NE00833 67884601 PROGRAMAÇÃO DE VIAGENS REFERENTE AO MÊS DE OUTRUBRO DE 2014. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 470901 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 191 FORTALECIMENTO DO SUAS 4875 FORTALECIMENTO DA REDE SÓCIOASSISTENCIAL DO SUAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 47901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462880947 28725 2014 2014-11-11T00:00:00 0,0000 0,0000 14226,9400 0,0000 15169837000136 2 "" WERNER SEGURANCA PRIVADA LTDA - ME 8372008 Pregão PG DA DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA NO DEPÓSITO DA SECTTI NO MÊS 09/2014 CONFORME NOTA FISCAL N° 58 2014OB02231 2014NE00803 65587952 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TRABALHO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2410 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2832 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462880948 28726 2014 2014-11-07T00:00:00 0,0000 0,0000 213,6100 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Não Aplicável Pagamento da despesa com encargos (juros e multa INSS) de meses e exercicios anteriores, conforme Informativo/Circular/ NUREF Nº 044/2014. 2014OB10715 2014NE00812 65158598 DE TODOS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE MÊS JANEIRO/2014 (VITÓRIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4657 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3653 JUROS DE MORA - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462880949 28727 2014 2014-07-05T00:00:00 0,0000 0,0000 -891,9000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Não Aplicável Pagamento do INSS patronal retroativo a março de 2014, sobre a folha de pessoal do IOPES de abril/2014. 2014OB01098 2014NE00175 65016920 DE EMPENHO ESTIMATIVO DE R$ 430.000,00 EM FAVOR DO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS P/O EXERCÍCIO DE 2014 SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2526 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462880950 28728 2014 2014-08-29T00:00:00 0,0000 0,0000 1978,4000 0,0000 ###.052.437-## 1 "" Kaick Ferreira Rodrigues 8372485 Não Aplicável PG: Diárias TFD paciente Kaick Ferreira Rodrigues, RPU nº 529/2014. conf. aut. fls. nº 117 em anexo. 2014OB01344 2014NE01293 65115422 PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTOS FORA DE DOMICILIO. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 54 CENTRAL SUL 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2714 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462880951 28729 2014 2014-11-08T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.777.167-## 1 "" ELISA AMELIA DE ALMEIDA PACHECO 8328273 Diárias PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS, VISANDO COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO,PAG.DE 1/2 DIÁRIAS,CONF.IS.Nº2312/2014,EM 14/08/2014, DE VITORIA P/ARACRUZ 2014OB12257 2014NE00137 64873510 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA A FAVOR DAS BANCAS EXAMINADORAS DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO EXERCICIO 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462880952 28730 2014 2014-08-19T00:00:00 0,0000 0,0000 1650,4000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Não Aplicável Pagamento de contribuição previdenciária (INSS), parte patronal, referente a folha complementar 37 do mês de julho/2014, conforme circular NUREF 051/2014. 2014OB02530 2014NE00210 65158598 DE TODOS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE MÊS JANEIRO/2014 (VITÓRIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 113 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (60%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2087 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2612 OBRIGACOES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462880953 28731 2014 2014-09-23T00:00:00 0,0000 0,0000 276,5500 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Não Aplicável PAGTO DE INSS PATRONAL E JUROS DOS MESES DE FEVEREIRO E JULHO, DESCONTADOS NA FOLHA DE SETEMBRO/14. 2014OB02840 2014NE00158 65046927 PARA DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, AUXILIO ALIMENTAÇÃO E ESTAGIÁRIOS DAQUELA SECRETARIA EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 750 SEGURANÇA DE DIGNATÁRIOS 2080 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3653 JUROS DE MORA - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462880954 28732 2014 2014-05-30T00:00:00 0,0000 0,0000 845,0000 0,0000 ###.078.827-## 1 "" JOELSON HUMBERTO FERNANDES 8321272 Não Aplicável Programação de pagamento de 6 1/2 diaria para Linhares e Santa Teresa, dias 03 a 09/06/14. 2014OB00991 2014NE00735 66590949 PARA O MUNICÍPIO DE SANTA TERESA NO DIA 03/06/2014 CÓD 029.11 DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2600 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462880955 28733 2014 2014-01-08T00:00:00 0,0000 0,0000 14,9900 0,0000 420101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 8371588 Não Aplicável Pagamento de consignações da folha do mes de julho de 2014. 2014OB13098 2014NE00350 65024788 PARA REALIZAÇÃO DE DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EM EXERCÍCIO REFERENTE ANO/2014/SEDU NA ACAO DISCRIMINADA (REP/GRH/N 1/2014) AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4657 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462880956 28734 2014 2014-11-08T00:00:00 0,0000 0,0000 1044,0800 0,0000 05340639000130 2 "" PRIME CONSULT.ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA-EPP 8368439 Pregão PAGAMENTO DE DESPESA COM CONTRATO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, NO PERÍODO DE 03/07/2014 A 31/07/2014. 2014OB00403 2014NE00016 65010205 PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL. COMBUSTIVEL 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 EXPANSÃO E PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA E DO PATRIMÔNIO CULTURAL 4610 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2400 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GASOLINA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462880957 28735 2014 2014-07-15T00:00:00 0,0000 0,0000 293,6000 0,0000 05340639000130 2 "" PRIME CONSULT.ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA-EPP 8368439 Pregão Pagamento com fornecimento de combustível - gasolina da área administrativa do mês de junho de 2014, conforme nota fiscal nº. 6051. 2014OB00680 2014NE00105 13952013 A PERMISSAO PARA DESISTIR DOS AGRAVO DE INSTRUMENNTO DE N.014.979.000.701.OR:O MESMO SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300203 INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 272 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 116 DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES METROLÓGICAS 2318 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2400 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GASOLINA 30203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462880958 28736 2014 2014-03-11T00:00:00 0,0000 0,0000 192,0000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 Não Aplicável PAGAMENTO REF. PASSAGENS MUNICIPIAIS(VALE TRANSPORTE) DE VITORIA PARA USO EM NOVEMBRO/2014 A SERVIÇO DA JUCEES 2014OB01391 2014NE00012 65057589 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220202 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 22 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 157 EXECUÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS MERCANTIS 2198 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2855 LOCOMOÇÃO URBANA 22202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462880959 28737 2014 2014-08-08T00:00:00 0,0000 0,0000 1181,6800 0,0000 05340639000130 2 "" PRIME CONSULT.ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA-EPP 8368439 Pregão PGTO. NF. ELETRÔNICA Nº 6711 FORNECIMENTO DE GASOLINA E ÓLEO DIESEL PARA O PRODEST NO MÊS DE JULHO/2014, CONFORME TERMO DE ADESÃO AO CONTRATO 017/2013 DA SEGER. 2014OB01112 2014NE00073 64678300 CONTRATO Nº. 017/2013 PRIME CONSULTORIA REF. AO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS. COMBUSTIVEL 0 3 DESPESAS CORRENTES 280203 INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2280 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2400 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GASOLINA 28203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462880960 28738 2014 2014-06-08T00:00:00 0,0000 0,0000 728,0000 0,0000 ###.774.207-## 1 "" ANTONIO CARLOS GONCALVES ALVES 8358751 Diárias PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA UTILIZAÇÃO DE 01 A 31/08/2014 - DESTINO: ANCHIETA, AFONSO CLAUDIO E OUTROS - OBJETIVO: FISCALIZAÇÃO VOLANTE. 2014OB02642 2014NE02074 64996239 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA VIAGENS - MUNICÍPIO DE CARIACICA. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 853 DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR 8386 CONTROLE E ERRADICAÇÃO DAS PRAGAS QUARENTENÁRIAS E REGULAMENTADAS DOS VEGETAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462880961 28739 2014 2014-08-05T00:00:00 0,0000 0,0000 49,7700 0,0000 18614100000173 2 "" Drogaria JULIANA 8370440 Dispensa de Licitação pagamento da nota fiscal 137 Abr/2014 medicamentos mandado judicial de Vitor David Sartori e outros. 2014OB09199 2014NE02382 65202228 MESALAZINA 400MG E DISSULFIRAM 250MG, CONFORME ESPECIFICAÇÃO PARA ATENDER VITOR DAVID SARTÓRIO E SUELI ALVES DE OLIVEIRA EM ATENDIMENTO AOS MANDADOS JUDICIAIS. MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 230 IMPLEMENTAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 2692 AQUISIÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS, DE PROGRAMAS ESPECÍFICOS E OUTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2464 MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTENCIA SOCIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462880962 28740 2014 2014-05-15T00:00:00 0,0000 0,0000 21116,1300 0,0000 10666803000133 2 "" FMS DE DORES DO RIO PRETO 8354014 Não Aplicável pagto da declaração relativo a prestação de serviços sus sia normal do mês de março/14, proc.64781925/2014. 2014OB09938 2014NE00763 64781925 VALOR DE R$ 95.608,76, EM NOME DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO RIO PRETO, PRESTADORES DE SERVIÇOS DO SUS, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4706 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE COMPLEMENTARES À REDE PÚBLICA (TABELA SUS) 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2868 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - GESTÃO PLENA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462880963 28741 2014 2014-12-18T00:00:00 0,0000 0,0000 118,7500 0,0000 ###.677.697-## 1 "" MADALENA SANTANA GOMES 8318756 Não Aplicável RECOLHIMENTO DE DUA/IRPJ REFERENTE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO A MEMBRO DA JARI-PROVISÓRIA/DETRAN/ES REFERENTE ÀS REUNIÕES OCORRIDAS NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2014. 2014OB19729 2014NE03891 67726305 EMPENHO 2014 JARI PROVISÓRIA - INSTRUÇÃO DE SERVIÇO P Nº2658/2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2713 JETONS A CONSELHEIROS 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462880964 28742 2014 2014-02-10T00:00:00 0,0000 0,0000 60,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG. CONSIG. SET/14 FL. INAT. SEJUS. 2014OB13809 2014NE00090 65005597 DE INATIVOS DA SEJUS (SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 809 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462880965 28743 2014 2014-06-18T00:00:00 0,0000 0,0000 224073,2800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.LIQ.JUN/14 FL.INATS.DO MPES. 2014OB07924 2014NE00009 65007816 DE INATIVOS DO MPES - MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 59 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462880966 28744 2014 2014-10-28T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.903.117-## 1 "" ROSANGELA PEREIRA GOEIS 8323919 Diárias 3639 - Realizar Monitoramento Escolar e Atendimento Técnico GTI na EEEF Prof.Josué Baldotto e na CAEE Itarana, no município de Itarana, dia 30/10/14. 2014OB19284 2014NE16931 68143966 EM FAVOR DOS PROFISSIONAIS RELACIONADOS (COLATINA) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462880967 28745 2014 2014-11-19T00:00:00 0,0000 0,0000 1383,4200 0,0000 00471823000103 2 "" HIMALAIA REFRIGERAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA 8342087 Dispensa de Licitação GPS REF INSS SOB NFS 781/ 782/ 783/ 784/ 791/ 824/ 776 MESES JANEIRO A JULHO/14. 2014OB03894 2014NE00475 65073495 HIMALAIA REFRIGERACAO E CONSEVACAO LTDA ME PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2718 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE VITÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462880968 28746 2014 2014-09-22T00:00:00 0,0000 0,0000 95849,1700 0,0000 00482840000138 2 "" LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA 8372371 Pregão PAGAMENTO DE RETENÇÃO DE INSS - LIDERANÇA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA. 2014OB03112 2014NE01110 201000168192 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 614 GESTÃO INTEGRADA E ESTRATÉGICA NA ATIVIDADE JUDICIAL CAPIXABA 6030 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2762 SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462880969 28747 2014 2014-11-11T00:00:00 0,0000 0,0000 393,6400 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Não Aplicável Pagamento do INSS patronal apropriado na folha 37 de outubro de 2014 - informativo nuref/seger nº73/2014 2014OB07820 2014NE00351 65151348 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4809 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2612 OBRIGACOES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462880970 28748 2014 2014-05-14T00:00:00 0,0000 0,0000 3605,5000 0,0000 14499229000127 2 "" FMS DE MARECHAL FLORIANO 8361575 Não Aplicável TRANSFERÊNCIA DA FARMÁCIA BÁSICA/INSUMOS - PORTARIA 006-R/SESA, DE 12/02/2014 - MÊS: MAI/2014 2014OB09637 2014NE02700 65508254 REFERENTE AO REPASSE DOS MEDICAMENTOS AO MUNICÍPIO DE MARECHAL FLORIANO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUIÇÕES "" 52 SUDOESTE SERRANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 230 IMPLEMENTAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4452 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - MEDICAMENTOS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462880971 28749 2014 2014-03-26T00:00:00 0,0000 0,0000 -316,8000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 Inexigível 2014EV00010 2014NE00006 64844137 DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2420 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462880972 28750 2014 2014-05-19T00:00:00 0,0000 0,0000 91769,3600 0,0000 11594846000113 2 "" RGIORI EMERGÊNCIAS MEDICAS LTDA - ME 8361574 Pregão PAGTO NF 696 E 697, REF SERV REMOÇÃO DE PACIENTES EM AMBULÂNCIAS - EM CARATER INDENIZATÓRIA. 2014OB10189 2014NE03430 64716406 VALOR R$ 96.396,39 REFERENTE REMOÇÃO DE PACIENTES EM AMBULÂNCIA, CONFORME REQUERIMENTO. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3448 OUTRAS INDENIZAÇÕES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462880973 28751 2014 2014-09-25T00:00:00 0,0000 0,0000 15466,0000 0,0000 420101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 8371588 Não Aplicável Pagamento da Folha de Setembro/2014 - Ação 4657 - Remuneração do Pessoal Ativo - RG. 2014OB17243 2014NE00351 65024788 PARA REALIZAÇÃO DE DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EM EXERCÍCIO REFERENTE ANO/2014/SEDU NA ACAO DISCRIMINADA (REP/GRH/N 1/2014) AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4657 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3353 SUBSIDIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462880974 28752 2014 2014-06-16T00:00:00 0,0000 0,0000 336,0000 0,0000 ###.884.997-## 1 "" BRUNO DE PAULA MOREIRA 8346864 Diárias PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE 6 (seis) 1/2 (MEIA) DIÁRIAS PARA ESCOLTA PARA CONDUZIR INTERNOS PARA AUDIÊNCIAS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM PARA OS MUNICIPIOS: MARATAIZES, GUARAPARÍ, BOM JESUS DO NORTE E VILA VELHA, NOS DIAS 11, 12, 14, 21, 28 E 31 DE MARÇO DE 2014. 2014OB04260 2014NE00133 65073940 NO VALOR DE 2.520,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERIODO DE JANEIRO A MARÇO DE 2014 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4800 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462880975 28753 2014 2014-10-17T00:00:00 0,0000 0,0000 23164,5300 0,0000 28503894000151 2 "" CETURB-COMPANHIA DE TRANSPORTES URBANOS DA GR 8339625 Não Aplicável PGTO PARA COBRIR DESPESAS DE RESSARCIMENTO REMUNERAÇÃO DO MÊS DE SETEMBRO/2014 DO SR. MARCUS DE BARROS FILHO EM FAVOR DA CETURB - GV, CT SAF: 93/2014. PROCESSO: 65056973. 2014OB01329 2014NE00032 65056973 RESERVA ORÇAMENTÁRIA, EMPENHO ESTIMATIVO ANUAL, A FAVOR DA CETURB-GV, PARA COBRIR DESPESAS DE RESSARCIMENTO REMUNERAÇÃO DO SR. MARCUS DE BARROS FILHO. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 350101 SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2443 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3683 PESSOAL REQUISITADO DE ÓRGÃOS DE OUTROS ENTES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462880976 28754 2014 2014-04-04T00:00:00 0,0000 0,0000 2351,6500 0,0000 05080045000137 2 "" DELTA AUTOMOTORES LTDA 8336560 Pregão Pagamento da Nota Fiscal de serviço nº 3494, referente à prestação de serviços de locação de 02 (dois) veículos sem motorista durante o mês de Março/2014. 2014OB00264 2014NE00014 57609284 DA REFERIDA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DE Nº 003/2012, PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS NO VALOR MENSAL DE R$ 2.202,54 (DOIS MIL E DUZENTOS E DOIS REAIS E CINQUENTA E QUATRO CENTAVOS ) EM FAVOR DA EMPRESA DELTA AUTOMOTORES LTDA-ME. AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 852 DESCENTRALIZAÇÃO E HARMONIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO 6297 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2853 LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462880977 28755 2014 2014-06-24T00:00:00 0,0000 0,0000 149,5900 0,0000 33000118000250 2 "" TELEMAR NORTE LESTE SA 8338225 Pregão pg fat. 1800069352232 telefone fixo ref. a junho/14 cota junho/14. 2014OB00210 2014NE00010 52013 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440918 CENTRO DE ATENDIMENTO PSIQUIÁTRICO ARISTIDES ALEXANDRE CAMPOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2712 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTO PSIQUIÁTRICO ARISTIDES ALEXANDRE CAMPOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462880978 28756 2014 2014-10-12T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.122.377-## 1 "" EDIMILSON GRACIANO 8341912 Não Aplicável PAGAMENTO DE DESPESA COM DIÁRIAS DE EDIMILSON GRACIANO-03912237719, DIAS 26 E 27/11/2014. 2014OB02499 2014NE00021 64973115 CONDUÇAO DE VEÍCULOS ADMINISTRATIVOS E REUNIÕES FORA DO MUNICIPIO DE SÃO MATEUS E TRANFERENCIAS DE PAC. EXERCÍCIO 2014. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2729 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462880979 28757 2014 2014-09-30T00:00:00 0,0000 0,0000 -421,6000 0,0000 00989684000104 2 "" PADARIA E CONFEITARIA ROSSI LTDA - ME 8319761 Dispensa de Licitação PAGTO NF Nº 647 RF. DESPESAS C. AQUIISIÇÃO DE LANCHE SERVIDO NO CURSO DE COPROSCOPIA P/ DIAGNOSTICO DE ESQUISTOSSOMOSE E OUTRAS HELMINTIASES DESTINADOS AOS TECNICOS DOS MUNICIPIOS PERTENCENTES A SRSC/NRECOL, NO PERIODO DE 08 A 19/09/14, DE 08 AS 17 HS, NO LABORATORIO DA EEFM CONDE DE LINHARES. 2014OB03764 2014NE02673 67516157 DE COMPRA DE LANCHE DIVERSOS. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 594 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO 4714 MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2407 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462880980 28758 2014 2014-12-16T00:00:00 0,0000 0,0000 820,0000 0,0000 47683602000154 2 "" DEL GRANDI COMERCIAL LTDA 8356834 Dispensa de Licitação pg de nf. 7130 referente cobrir despesa com aquisição de material hospitalar no mes de dez/14 cota nov/14 2014OB01649 2014NE01019 68155166 SOLIC Nº 119/2014 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO HOSPITALAR DESCRITO NO TERMO DE REFERENCIA EM ANEXO, DE ACORDO COM A LEI8.666/93. MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 59 NOROESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2724 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DRª RITA DE CÁSSIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462880981 28759 2014 2014-01-12T00:00:00 0,0000 0,0000 9419,6800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.NOV/14 FL.INAT.FUNDEB . 2014OB17063 2014NE00076 65006054 DE INATIVOS DO FUNDEB (FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUC. BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFIS. DA EDUC.), BEM COMO DESPESAS DE EXERC. ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 684 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDEB/SEDU 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462880982 28760 2014 2014-01-12T00:00:00 0,0000 0,0000 58,9600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.NOV/14 FL.INAT.FUNDEB . 2014OB17080 2014NE00076 65006054 DE INATIVOS DO FUNDEB (FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUC. BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFIS. DA EDUC.), BEM COMO DESPESAS DE EXERC. ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 684 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDEB/SEDU 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462880983 28761 2014 2014-02-10T00:00:00 0,0000 0,0000 1230,0400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG. CONSIG. SET/14 FL. INAT. FES. 2014OB13747 2014NE00078 65006135 DE INATIVOS DO FES (FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 729 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462880984 28762 2014 2014-01-12T00:00:00 0,0000 0,0000 120,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.NOV/14.FL.INAT.SESP. 2014OB17250 2014NE00080 65006283 DE INATIVOS DA SESP (SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 739 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462880985 28763 2014 2014-11-27T00:00:00 0,0000 0,0000 51,2100 0,0000 100102 3 "" SECRETARIA DA CASA MILITAR 8371060 Não Aplicável PAGTO DE PARTE DO LIQUIDO DA FOLHA DE PESSOAL DA CASA MILITAR DO MÊS DE NOVEMBRO/14. 2014OB03431 2014NE00191 65046927 PARA DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, AUXILIO ALIMENTAÇÃO E ESTAGIÁRIOS DAQUELA SECRETARIA EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 750 SEGURANÇA DE DIGNATÁRIOS 2080 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3431 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462880986 28764 2014 2014-12-22T00:00:00 0,0000 0,0000 59,3100 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.DEZ/14 FL.INAT.PMES. 2014OB18795 2014NE00084 65005228 DE INATIVOS DA PMES (POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 759 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462880987 28765 2014 2014-01-10T00:00:00 0,0000 0,0000 2268,5600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.LIQ.FL.(COMPL.34)SET/14 FL.INAT.FES. 2014OB13177 2014NE00078 65006135 DE INATIVOS DO FES (FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 729 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2185 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462880988 28766 2014 2014-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 1232,9300 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.REF. MES.OUT/14 FL PENS.DETRAN. 2014OB15070 2014NE00151 65000552 DE PENSIONISTAS DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 519 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462880989 28767 2014 2014-12-09T00:00:00 0,0000 0,0000 -154,5800 0,0000 030101 3 "" TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8370594 Não Aplicável DEVOLUÇÃO CÓDIGO 3461 - LUIZ BUAIZ NETO - ESTAGIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA 2014GD00593 2014NE00701 201301646786 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 4020 VALORIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4540 AUXÍLIO TRANSPORTE - RGPS - ESTAGIÁRIO FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462880990 28768 2014 2014-06-08T00:00:00 0,0000 0,0000 1235,2900 0,0000 ###.518.717-## 1 "" SANDRA MILANEZZI SANTORIO 8349075 Não Aplicável PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO A MEMBRO DA 2ª CJDP DE MULTAS DE TRANSITO DO DETRAN/ES REFERENTE ÀS REUNIÕES OCORRIDAS NO MÊS JULHO/2014. 2014OB12044 2014NE00521 64907058 EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA SERVIDORES EXERCICIO 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2713 JETONS A CONSELHEIROS 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462880991 28769 2014 2014-11-28T00:00:00 0,0000 0,0000 420,0000 0,0000 62541735000180 2 "" A M C INFORMATICA LTDA 8342300 Pregão PAGAMENTO DE DESPESA DE LOCAÇÃO E SERVIÇOS DE IMPRESSÕES CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014 CONTRATO 005/2013 - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM. 2014OB03568 2014NE00077 63398974 ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº105/2011 DA SEPLAG/MG - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460201 INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 54 CENTRAL SUL 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 243 ASSISTÊNCIA À CRIANCA E AO ADOLESCENTE 165 EXPANSÃO DA REDE E APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 4818 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2817 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS 46201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462880992 28770 2014 2014-03-12T00:00:00 0,0000 0,0000 2870,8300 0,0000 05080045000137 2 "" DELTA AUTOMOTORES LTDA 8336560 Pregão pagamento referente locação de umveiculopara area administrativa, conformecontrato 278/2010 de delta automotores ltda conformen/f 00098 cota fev/14 e nov/14. 2014OB01101 2014NE00037 50516515 DE UM VEÍCULO, PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS, CONF DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. LOCACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440922 HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 55 CAPARAÓ 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4690 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2853 LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462880993 28771 2014 2014-08-19T00:00:00 0,0000 0,0000 641,8800 0,0000 18614100000173 2 "" Drogaria JULIANA 8370440 Dispensa de Licitação PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 00350 JUl/2014 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTES DO SUS JOSÉLIA DA SILVA BARRETO E OUTROS , EM ATENDIMENTO AOS MANDADOS JUDICIAIS 2014OB17654 2014NE04679 66639263 DE ESCITALOPRAM, OXALATO 15MG E OUTROS PARA ATENDER JOSÉLIA DA SILVA BARRETO E OUTROS EM ATENDIMENTO AOS MANDADOS JUDICIAIS. MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 230 IMPLEMENTAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 2692 AQUISIÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS, DE PROGRAMAS ESPECÍFICOS E OUTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2464 MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTENCIA SOCIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462880994 28772 2014 2014-05-09T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.969.397-## 1 "" MARCOS OLIVEIRA GOMES 8374662 Diárias 1/2 diaria de servidor 09/09/14. sta maria de jetiba. 2014OB02915 2014NE00058 65120973 DIÁRIAS EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 594 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO 4716 MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462880995 28773 2014 2014-08-15T00:00:00 0,0000 0,0000 1138,5000 0,0000 ###.439.064-## 1 "" JOAO MANOEL DA SILVA 8380641 Não Aplicável DIÁRIAS. 2014OB02015 2014NE00161 4932014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 32 CONTROLE EXTERNO 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2018 EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462880996 28774 2014 2014-10-21T00:00:00 0,0000 0,0000 1408,7500 0,0000 06343686000108 2 "" MCM CLIMATIZACAO E MANUTENCAO LTDA 8326902 Pregão Pagamento do complemento da NFS-e nº 23, às fls. 1615, tendo em visa o reajuste do CONTRATO nº 003/2011, referente PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA em Centrais de AR Condicionado, no período de 01/09 a 30/09/2014. 2014OB02243 2014NE01241 50314459 BASICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA DOS SISTEMAS DE CLIMATIZACAO DOS ESPACOS CULTURAIS DA SECULT. PROJETO 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2600 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462880997 28775 2014 2014-11-19T00:00:00 0,0000 0,0000 -160,6500 0,0000 ###.318.897-## 1 "" JANETH BARBOSA NASCIMENTO 8368547 Adiantamento - Suprimento de Fundos Lançamento ref. a devolução de suprimento de fundos não utilizado. 2014GD00036 2014NE00297 66873584 PARA ATENDER AS DESPESAS DE PEQUENO VULTO. SUPRIMENTO DE FUNDOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTEDÊNCIA ESTADO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 204 GESTÃO PÚBLICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2107 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2460 SUPRIMENTO DE FUNDOS - MATERIAL DE CONSUMO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462880998 28776 2014 2014-12-23T00:00:00 0,0000 0,0000 482,9300 0,0000 ###.834.317-## 1 "" FABIANO MAYER DO CARMO 8359802 Não Aplicável PAGAMENTO DE INSS SERVIÇOS PRESTADOS. 2014OB04209 2014NE00079 65396790 A FAVOR DE FABIANO MAYER DO CARMO COMO COORDENADOR DE PROJETOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PROJETO ORQUESTRA DE VIOLÕES NAS ESCOLAS, NO EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 364 ENSINO SUPERIOR 152 EDUCAÇÃO MUSICAL 2688 FORMAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO CONHECIMENTO E HABILIDADES MUSICAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462880999 28777 2014 2014-10-30T00:00:00 0,0000 0,0000 2646,0100 0,0000 07562584000138 2 "" OBJETIVA ENGENHARIA LTDA 8336793 Concorrência Pagamento da 7ª medição do contrato 38/2013-SEDU,LOTE 03, construção de espaço esportivo na escola: Álvaro Castelo, em Brejetuba/ES.Termo de Cooperação 86/2014, Nota de Crédito 2014DC00017, Nota de Reserva 2014NR00316 - 67% ENSINO FUNDAMENTAL - MDE 2014OB03640 2014NE00351 61996335 DOCUMENTOS PARA FINS DE LICITAÇÃO REF. A CONSTR. DOS ESPAÇOS ESPORTIVOS LOTE 3 EM DIVERSAS ESCOLAS DO ESTADO ENCAMINHA 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 52 SUDOESTE SERRANA 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 1672 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA, REPAROS E ACESSIBILIDADE NAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3361 EDIFICAÇÕES REFERENTES A IMÓVEIS DE USO ESPECIAL 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462881000 28778 2014 2014-12-09T00:00:00 0,0000 0,0000 -25442,9500 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Não Aplicável 2014NP00398 2014NE00210 65158598 DE TODOS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE MÊS JANEIRO/2014 (VITÓRIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 113 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (60%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2087 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2612 OBRIGACOES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462881001 28779 2014 2014-10-12T00:00:00 0,0000 7200,0000 0,0000 0,0000 11206099000280 2 "" SUPERMED COMERCIO E IMP. DE PROD. MED.HOSP. 8364715 Pregão LIQ. REF. A MATERIAL MÉDICO, NF 130141, AFM 1091/14, PROC 63903024/13 C/ 34 2014NL01771 2014NE01598 63903024 SOLICITA AVENTAL DE PROCEDIMENTO E OUTROS. MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2723 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DÓRIO SILVA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462881002 28780 2014 2014-10-14T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.791.697-## 1 "" MARCIA BERNARDES RECUCCI 8365788 Diárias 1688 - assessoramento pedagogico do pba ( programa brasil alfabetizado) - nova venecia x pinheiro x nova venecia- dia 08/09/2014. 2014NL17628 2014NE16279 67667457 EM FAVOR DE MARIA APARECIDA CERRI E MARCIA BERNARDES RECUCCI (NOVA VENÉCIA) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462881003 28781 2014 2014-08-15T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.939.587-## 1 "" MIRIAN SANTOS CARDOSO 8320411 Diárias LIQUIDAÇÃO DE 0,5 DIÁRIA PARA APRESENTAÇÃO DA CONCESSIONÁRIA FAÇA FACIL DA CONCLUSÃO FINAL DO RELATÓRIO DE IMPACTO URBANO NO MUNICÍPIO DE COLATINA NA DATA DE 08/08/2014. 2014NL01190 2014NE00694 67431925 VIAGEM A COLATINA DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 371 QUALIDADE NO ATENDIMENTO AO CIDADÃO E ÀS EMPRESAS 1258 AMPLIAÇÃO DA REDE FAÇA FÁCIL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462881004 28782 2014 2014-10-20T00:00:00 0,0000 1015,3500 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 Não Aplicável Liquidação para cobrir despesas referente a folha de pagamento (regime próprio), mês de outubro/2014. 2014NL00648 2014NE00432 65108230 CORRESPONDENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCICIO DE 2014. DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 852 DESCENTRALIZAÇÃO E HARMONIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO 6298 REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2538 GRATIFICACAO ASSIDUIDADE - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462881005 28783 2014 2014-12-18T00:00:00 0,0000 3895,0000 0,0000 0,0000 17770922000180 2 "" S L PIMENTEL ME 8367446 Pregão Liquidação da despesa com fornecimento de material de expediente para cobrir demandas da SECULT e ESPAÇOS CULTURAIS. 2014NL02354 2014NE01750 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2600 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3437 MATERIAL DE EXPEDIENTE 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462881006 28784 2014 2014-10-17T00:00:00 0,0000 675,0000 0,0000 0,0000 ###.240.657-## 1 "" BRUNO DANORATO CRUZ 8344548 Diárias Liquidação referente despesas com diárias para participar da sessão ordinária do conselho superior da defensoria pública do estado do Espírito Santo, ida 19/10 retorno 20/10/2014. 2014NL02367 2014NE02000 68113382 PARTICIPAÇÃO DA SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DO EGRÉGIO CONSELHO SUPERIOR PREVISTA PARA O DIA 20/10/2014, A PARTIR DAS 09H, NA SEDE DA INSTITUIÇÃO, CONFORME PORTARIA DPES Nº 636/2014, NECESSITANDO DE PERNOITE NA VÉSPERA NA CAPITAL. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 180901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 359 SUPERÁVIT FINANCEIRO - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 18 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 110 DIREITOS HUMANOS, DIREITOS DE TODOS 2144 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO, SEDE E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 18901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462881007 28785 2014 2014-08-05T00:00:00 0,0000 1583,3000 0,0000 0,0000 05080045000137 2 "" DELTA AUTOMOTORES LTDA 8336560 Pregão Apropriação de despesada NF: 3511 ref. locação de veículo do NRECI no mês de Março 2014, conf. autorização da fls. 188 em anexo. 2014NL00587 2014NE00040 65369289 PAGAMENTO LOCACAO DE 1 VEICULO AUTOMOTOR SEM MOTORISTA SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2714 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2853 LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462881008 28786 2014 2014-01-08T00:00:00 0,0000 1866,6400 0,0000 0,0000 00394460005887 2 "" SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 8338224 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO DE DESPESA REF. A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, REL. A 1% DO BRUTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO MÊS DE JULHO/2014. 2014NL00448 2014NE00019 64903800 ESTIMATIVO EM FAVOR DA FAPES, PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014. VOL. III. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2420 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2364 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462881009 28787 2014 2014-06-25T00:00:00 0,0000 1440,0000 0,0000 0,0000 27065150000130 2 "" NASSAU EDITORA,RADIO E TELEVISAO LTDA 8336706 Dispensa de Licitação LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 187862 E 187743, PUBLICAÇÕES DOS DIAS 29/05/2014 E 26/05/2014. 2014NL01933 2014NE00370 65055462 CONTRATAÇÃO DE PUBLICAÇÃO DE MATERIAIS LEGAIS EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA PESQUISA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2390 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2741 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL, EXCETO CORRESPONDÊNCIAS, TELEFONIA, PUBLICIDADE E PROCESSAMENTO DE DADOS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462881010 28788 2014 2014-09-22T00:00:00 0,0000 145,6000 0,0000 0,0000 ###.211.407-## 1 "" RITA DE CASSIA WELLER FERREIRA GOMES 8356352 Diárias Participar da reunião sobre o novo PEDDE, conforme a convocação do Subsecretário de Administração e Finanças Sr.Josivaldo Barreto de Andrade. DIA 26 A 27/08/2014 - EM Vitória. 2014NL16165 2014NE15096 67569617 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462881011 28789 2014 2014-10-16T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.024.037-## 1 "" CARLOS HENRIQUE R.NALESSO 8326156 Diárias PD REF. A DESPESA COM DIARIAS PARA O SERVIDOR CARLOS H. RIGONI NALESSO, COM VIAGEM PARA ALFREDO CHAVES NO DIA 18/09/2014, CONF. REQ. Nº 136/14. 2014OB22626 2014NE00389 65119878 NO VALOR DE R$ 4.000,00, PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGENS NO EXERCÍCIO DO ANO DE 2014, A PEDIDO DO NEEA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2690 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462881012 28790 2014 2014-06-27T00:00:00 0,0000 22800,0000 0,0000 0,0000 05604469000153 2 "" OSTRAS EMPREENDIMENTOS S/A 8367785 Dispensa de Licitação Liquidação referente aluguel de salas e vagas de garagens do Ed. Corporate Office, referente ao mês de junho/2014. Contrato 006/2013/SEDURB. 2014NL00780 2014NE00072 63816776 DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL URBANO ENTRE O GOVERNO ESPIRITO SANTO E A REFERIDA EMPRESA. CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2530 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2774 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462881013 28791 2014 2014-04-25T00:00:00 0,0000 48147,9400 0,0000 0,0000 33000118000179 2 "" TELEMAR NORTE LESTE S.A 8315949 Inexigível Apropriação despesa com serviço de telefonia OI FIXO da PCES contrato 000-5163, ref mês de abril/2014. 2014NL00922 2014NE00133 65169883 "CI/SESP/PC/DAGE/DITEL/Nº 007/2014 - ENCAMINHA FATURAS TELEFÔNICAS ORIUNDAS DA ""OI FIXO"", MÊS DEZ/2013, VENCIMENTO 25/01/14, VALOR R$ 44.621,18 - LINHAS DA PCES-CONTRATO 000-5163." ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2740 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462881014 28792 2014 2014-05-05T00:00:00 0,0000 347969,9000 0,0000 0,0000 30686711000122 2 "" VIACAO SATELITE LTDA 8342198 Concorrência REPASSE DE TRANSCOL SOCIAL A EMPRESA VIAÇÃO SATÉLITE LTDA. PERÍODO 01 Á 10/04/2014. CT.DP 101/2014. 2014NL00337 2014NE00040 65038045 REPASSE DE TRANSCOL SOCIAL A EMPRESA VIAÇÃO SATÉLITE LTDA. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 350101 SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 45 SUBVENÇÕES ECONÔMICAS "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 233 INCLUSÃO SOCIAL DO TRANSPORTE COLETIVO DA RMGV 3446 SUBSÍDIO AO TRANSPORTE PÚBLICO 60 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS 4438 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES ECONÔMICAS - TRANSCOL SOCIAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462881015 28793 2014 2014-10-17T00:00:00 0,0000 182101,2400 0,0000 0,0000 350208 3 "" INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8372557 Tomada de preços LIQUIDAÇÃO 8ª MEDIÇÃO DA DESPESA COM OBRAS DE EDIFICAÇÕES E REQUALIFICAÇÃO DA PRAÇA TRAJANO GONCALVES, INTEGRANTE DO PROJETO NAUTICO DE URBANIZAÇÃO DA ORLA DO CANAL DE GUARAPARI, CONFORME TOMADA DE PREÇOS 009/2012-IOPES-EMPRESA VENCEDORA RADANA CONSTRUÇÕES LTDA./PROCESSO IOPES 59708468/2012/PORCESSO SETUR 59986735/2012. 2014NL01141 2014NE00385 59986735 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OBRAS DE EDIFICAÇÕES E REQUALICAÇÃO DA PRAÇA JERÔNIMO MONTEIRO, INTREGANTE DO PROJETO NÁUTICO DE URBANIOZAÇÃO DA ORLA DO CANAL DE GUARAPARI. CONVENIO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 370101 SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 4 INVESTIMENTOS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 37 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 695 TURISMO 113 DESENVOLVIMENTO DO TURISMO SUSTENTÁVEL DO ESPÍRITO SANTO 1576 REURBANIZAÇÃO DA ORLA DO CANAL DE GUARAPARI 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3360 EDIFICAÇÕES REFERENTES A IMÓVEIS DE USO COMUM DO POVO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462881016 28794 2014 2014-01-07T00:00:00 0,0000 551,2300 0,0000 0,0000 ###.830.187-## 1 "" ROSILDA CAETANO 8334052 Inexigível REFERENTE PASSAGENS COM LOCOMOÇÃO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO CONF. REQUISIÇÃO N° 460/2014 PARA A PACIENTE LAURA ALINE CAETANO DE OLIVEIRA. 2014NL02221 2014NE01874 48159719 TFD. REP. LEGAL ROSILDA CAETANO CPF 089.830.187-47 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 57 CENTRO OESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2715 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2862 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD - TERRESTRE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462881017 28795 2014 2014-11-08T00:00:00 0,0000 3575,0000 0,0000 0,0000 02343203000106 2 "" HOSPITAL PRAIA DO CANTO LTDA. 8340171 Não Aplicável NL DA NF 7162, REF INTERNAÇÃO DE MAURO SANTOS ROCHA PERÍODO DE 12 A 17/06/2014 2014NL11953 2014NE00294 66789206 DE MAURO SANTOS ROCHA NO HOSP.CENTRO MEDICO HOSPITALAR PARIA DO CANTO. AUTORIZAÇÃO PARA INTERNAÇÃO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462881018 28796 2014 2014-09-07T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.005.867-## 1 "" MARIO MARIM SANTI 8325731 Diárias LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM DIÁRIAS, VISANDO COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO,PAG.DE 1/2 DIÁRIAS,CONF.IS.Nº2061/2014,EM 11/07/2014, DE ARACRUZ P/S.TERESA 2014NL08251 2014NE00193 64877574 NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA EXERCICIO 2014 PARA O MUNICIPIO DE ARACRUZ SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462881019 28797 2014 2014-12-05T00:00:00 0,0000 1474,2000 0,0000 0,0000 ###.161.836-## 1 "" ANDRE LUIZ DAN RAMOS 8328242 Inexigível LIQUIDAÇÃO REF. A DESPESA COM DIÁRIA NO PERÍODO DE 12 A 16/05/2014, COM DESTINO À BRASÍLIA-ES. 2014NL01461 2014NE00975 66371066 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2450 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462881020 28798 2014 2014-10-20T00:00:00 0,0000 1512,6000 0,0000 0,0000 ###.544.637-## 1 "" LUDMILA SANTOS VIDAL 8358546 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO P/PAGTO DE GRATIFICAÇÃO A MEMBRO DA JARI PROVISORIA/DETRAN/ES NO MES DE SET/2014. 2014NL12860 2014NE03889 67726305 EMPENHO 2014 JARI PROVISÓRIA - INSTRUÇÃO DE SERVIÇO P Nº2658/2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2713 JETONS A CONSELHEIROS 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462881021 28799 2014 2014-05-05T00:00:00 0,0000 1592,0000 0,0000 0,0000 36327898000154 2 "" C.E DA EPSG ALICE HOLZMEISTER 8323736 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO REF. PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA- PEDDE/2014, META 6 2014NL04400 2014NE04548 66203848 RECURSOS PEDDE/2014 - MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR (CARIACICA) PLANO DE APLICACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 43 SUBVENÇÕES SOCIAIS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL 242 INCLUSÃO E DIVERSIDADE NA EDUCAÇÃO 8668 AMPLIAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ATENDIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4565 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES SOCIAIS - DIVERSAS INSTITUIÇÕES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462881022 28800 2014 2014-11-08T00:00:00 0,0000 0,0000 10266,0900 0,0000 28152650000171 2 "" ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRIC S/A-ESCELSA 8319619 Dispensa de Licitação PAGAMENTO DA FATURA 001.338.179 REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICAPARA ATENDER ESTE HEAC, NO EXERCÍCIO DE 2014 2014OB00421 2014NE00011 65089499 EMPENHO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICAPARA ATENDER ESTE HEAC, NO EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440912 HOSPITAL ADAUTO BOTELHO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2721 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL ADAUTO BOTELHO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462881023 28801 2014 2014-06-17T00:00:00 0,0000 0,0000 863,6300 0,0000 28152650000171 2 "" ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRIC S/A-ESCELSA 8319619 Dispensa de Licitação Programação de pagamento de despesa da PMES com energia elétrica no mês de Junho/2014, conforme Comunicação Interna nº 115/2014 do 14º Batalhão da PMES. 2014OB01856 2014NE00271 65011325 SOLICITA ABERTURA DE PROCESSO REFERENTE DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO NO ANO DE 2014, EM FAVOR DA EMPRESA EDP ESCELSA. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2750 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462881024 28802 2014 2014-04-30T00:00:00 0,0000 326692,6900 0,0000 0,0000 07839588000110 2 "" PETROVIX INCORP. E LOCACOES IMOBIL. LTDA-ME 8355834 Dispensa de Licitação APROPRIAÇÃO DESPESAS DE LOCAÇÃO DE IMOVEL NO MES ABRI/2014 L CONF. 004/2011 2014NL00343 2014NE00030 64957888 1 TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº004/2011 DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL URBANO QUE ENTRE SI CELEBRAM O EES POR INTERMEDIO DA PGE E PETROVIX PROC.N49187287 CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2160 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2774 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462881025 28803 2014 2014-10-14T00:00:00 0,0000 490,6300 0,0000 0,0000 ###.189.757-## 1 "" WAGNER OLIVEIRA MARQUES 8389535 Diárias REFERENTE 1,5 DIARIAS PARA VIAGEM A PEDRO CANARIO NOS DIAS 13 A 14/10 PARA VISITA TECNICA PARA VERIFICAÇÃO DA ESTRUTURA DO FORUM CONFORME PORTARIA 695/14 2014NL03325 2014NE02827 201400000006 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 4020 VALORIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4160 DIÁRIAS A SERVIDORES - USO EXCLUSIVO TJ 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462881026 28804 2014 2014-10-15T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.040.737-## 1 "" SERGIO MARTINS MATHIAS 8351081 Diárias Liquidação de meia diária em viagem a Piúma dia 28/10, saída as 08:00hs e retorno às 17:00hs, para fiscalização da obra de construção da Unidade Integrada de Polícias-UIP, tipo III. 2014NL01785 2014NE00005 65042140 AUTORIZACAO DE EMPENHO ESTIMATIVO DE DIÁRIAS P/ VIAGEM DO SERVIDOR À DIVERSOS MUNICÍPIOS DO ES DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 603 GESTÃO DE OBRAS CIVIS NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 2524 GERENCIAMENTO E FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS CIVIS DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462881027 28805 2014 2014-10-13T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.120.277-## 1 "" FERNANDO AUGUSTO WALGER PINTO 8372317 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA, REFERENTE A VIAGEM DO SERVIDOR DO IPAJM, FERNANDO AUGUSTO WALGER PINTO, AOS MUNICÍPIOS DE SANTA TEREZA/ES, IBIRAÇU/ES E ARACRUZ/ES, PARA REALIZAR RECADASTRAMENTO DOMICILIAR DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO IPAJM, NO DIA 17 DE OUTUBRO DE 2014. 2014NL01161 2014NE00427 68034598 RECADASTRAMENTO DOMICILIAR APOSENTADOS E PENSIONISTAS, NAS CIDADES DE SANTA TERESA, IBIRAÇU E ARACRUS/ES DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 600201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2885 MANUTENÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462881028 28806 2014 2014-05-26T00:00:00 0,0000 523,6000 0,0000 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 Não Aplicável Liquidação da folha de pagamento dos servidores da SEDU, maio/2014, Ação - 8086 - RGPS. 2014NL01905 2014NE00179 66495830 DE TODOS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE MÊS MAIO/2014 (VITÓRIA) FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 800 APOIO ADMINISTRATIVO 8086 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4216 ABONO PROVISÓRIO - DT - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462881029 28807 2014 2014-06-05T00:00:00 0,0000 67361,8700 0,0000 0,0000 04343865000101 2 "" CONSTRUTORA SCHMIDT LTDA - ME 8322681 Concorrência LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº344, DESPESA COM OBRA DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA SRE DE NOVA VENECIA, CONFORME O CONTRATO Nº171/13. 2014NL04444 2014NE01780 64367207 DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA SRE DE NOVA VENECIA (REP/GERFE/N 284/2013) CONTRATACAO DE SERVICOS 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 59 NOROESTE 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 1666 AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE IMÓVEIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3366 OBRAS DE BENFEITORIA OU MELHORIA EM IMÓVEIS DE USO ESPECIAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462881030 28808 2014 2014-01-09T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.672.207-## 1 "" ANDREA SUPILETE SANTANA DA CRUZ 8325626 Diárias LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM DIÁRIAS, VISANDO COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO,PAG.DE 1/2 DIÁRIAS,CONF.IS.Nº2639/2014,EM 04/09/2014, DE PIUMA P/GUARAPARI 2014NL10774 2014NE00059 64877779 NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA EXERCICIO 2014 PARA PAV DE PIUMA SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462881031 28809 2014 2014-09-05T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.968.607-## 1 "" MARCELO BARBARIOLI FERES 8367878 Diárias "liquidação de despesas de diaria do funcionario MARCELO BARBARIOLI FERES, dos dias 08,15,22 de abril/14. " 2014NL00611 2014NE00040 65048164 DESPESAS COM DIARIAS/VIAGENS QUANDO EM DESLOCAMENTO A SERVIÇO DA UNIDADE DE TRABALHO NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 594 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO 4715 MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462881032 28810 2014 2014-03-11T00:00:00 0,0000 166,0000 0,0000 0,0000 39277645000101 2 "" EXPRESSO ARACRUZ LTDA 8318560 Dispensa de Licitação LIQUIDAÇÃO DE VALE TRANSPORTE P/ ESTAGIÁRIO DA ARE EM ARACRUZ NOVEMBRO/2014. 2014NL02878 2014NE01548 67432387 PARA PROCEDIMENTOS DE CONTRATACAO DA EMPRESA EXPRESSO ARACRUZ LTDA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VALES TRANPORTES PARA OS SERVIDORES ESTAGIARIOS DE ARACRUZ. AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2180 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462881033 28811 2014 2014-02-07T00:00:00 0,0000 0,0000 154900,0000 0,0000 65149197000170 2 "" REPREMIG REPRESENTACOES E COM.DE MINAS GERAIS 8337038 Pregão PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE TONNER PARA IMPRESSORA - NOTA FISCAL 7838. 2014OB02147 2014NE00956 201301178689 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 614 GESTÃO INTEGRADA E ESTRATÉGICA NA ATIVIDADE JUDICIAL CAPIXABA 6030 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2417 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462881034 28812 2014 2014-08-29T00:00:00 0,0000 0,0000 3254,9800 0,0000 05340639000130 2 "" PRIME CONSULT.ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA-EPP 8368439 Pregão PAGTO REF. NF. 6682 DE AGOSTO/2014 E NF. 6041 DE JULHO/2014 - REF. COMBUSTIVEL CONTRATO 17/2013 - SEGER 2014OB01773 2014NE00001 65001648 AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICAÇÃO ATA SEGER SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2727 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2403 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDADES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462881035 28813 2014 2014-07-22T00:00:00 0,0000 0,0000 3426,0800 0,0000 03454820000575 2 "" CFC AB CONDUTRAN LTDA-ME FILIAL 05 8359579 Não Aplicável PAGTO DAS NFS.486/485 REF.SERVIÇOS PRESTADOS DE CURSO TEC/TEORICO E PRATICO DE DIREÇÃO VEICULAR, RETESTE E AULAS DE REFORÇO A CANDIDATOS DO PROGRAMA CNH SOCIAL. 2014OB11105 2014NE00504 63716577 EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA DESPESAS COM O CFC CONDUTRAN FILIAL 5 EXERCICIO 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 333 EMPREGABILIDADE 860 REDUÇÃO DA POBREZA 4516 CARTEIRA DE HABILITAÇÃO - CNH SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2866 PROGRAMA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO (CNH) SOCIAL 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462881036 28814 2014 2014-07-18T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.565.777-## 1 "" FABIO LOPES FERREIRA 8368526 Diárias Participar da Formação continuada do Programa conte até 10 nas Escolas que será realizado no dia 15/07/2014 com os professores de filosofia e sociologia, conforme CI/CIRC/SEDU/SEEB/Nº 44.M/ Nova Venécia 2014OB11499 2014NE10483 67007252 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (NOVA VENÉCIA) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462881037 28815 2014 2014-03-07T00:00:00 0,0000 0,0000 7820,9100 0,0000 02818800000140 2 "" CENTRO DE DIAQG EM MED NUCLEAR VV-UNID VITORIA 8317104 Não Aplicável pagto da nf nº5238, relativo a prestação de serviços sus sia normal do mês de maio/14, proc. 64777200/2014. 2014OB14184 2014NE01117 64777200 VALOR R$1.070.693,18, EM NOME DA MEDNUCLEAR - CENTRO DIAGNÓSTICO MEDICINA NUCLEAR DE VILA VELHA, PRESTADORES DE SERVIÇOS DO SUS, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4706 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE COMPLEMENTARES À REDE PÚBLICA (TABELA SUS) 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2868 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - GESTÃO PLENA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462881038 28816 2014 2014-12-18T00:00:00 0,0000 0,0000 3479,6000 0,0000 00360305000104 2 "" CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF GIDUR VT 8331699 Não Aplicável PAGAMENTO DE ENCARGOS DA DIVIDA PUBLICA INTERNA - CEF PRO MORADIA 2, MES DE DEZEMBRO/2014. 2014OB26312 2014NE00043 64502945 OS VALORES PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVAS A DIVIDA NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2014 REF AO CONTRATO Nº2596.0192672.63 - CEF PRO MORADIA 2 INFORMACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 22 OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 80 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA 904 OPERAÇÕES ESPECIAIS: DÍVIDA INTERNA 966 AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS SOBRE O FINANCIAMENTO DA DÍVIDA PÚBLICA INTERNA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2488 Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato - Taxas sobre a Dívida Interna para Contrato 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462881039 28817 2014 2014-02-10T00:00:00 0,0000 0,0000 387,9900 0,0000 280101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 8369959 Não Aplicável PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO SERVIDOR DARCIONE ANTONIO DE CARVALHO JUNTO AO IPASVVE NO MES DE SETEMBRO/14, CONFORME PROCESSO 65128494/14. 2014OB01784 2014NE00055 65128494 DE PAGAMENTO DOS ESTATUTARIOS DA SEGER - 2014 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2257 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462881040 28818 2014 2014-01-12T00:00:00 0,0000 0,0000 2755,2000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 Inexigível PG.AQUISIÇÃO VALE TRANSPORTE MUNICIPAL P/ATENDER OS SERVID.DO IPAJM NO MÊS DE DEZ/14. 2014OB01700 2014NE00004 65000340 CONT.Nº 002/2010. SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO-SETPES:FORN. VALES TRANSP.MUNICIP.AOS SERV. E ESTAG. DO IPAJM. EXECÍC. 2014. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2885 MANUTENÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462881041 28819 2014 2014-09-09T00:00:00 0,0000 0,0000 13200,0000 0,0000 05561214000150 2 "" TECNOPOINT COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 8322866 Pregão PAGTO DA NF 2349 DE 25/08/2014, REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL (PAINEL CARTÃO NEGATIVO E POSITIVO, PARA ATENDER AO HSL, CONFORME ARP: 0650/2014. PROCESSO: 64215644/F59. 2014OB01801 2014NE01204 64215644 PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LABORATÓRIO, DETERMIÇÃO DE SÓDIO, POTÁSSIO E CÁLCIO ENTRE OUTROS PARA ATENDER PACIENTES INTERNADOS NESTA UNIDADE, HSL/FH/CI110/2013. ABERTURA DE PROCESSO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440915 HOSPITAL SÃO LUCAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4691 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL SÃO LUCAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2435 MATERIAL LABORATORIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462881042 28820 2014 2014-08-08T00:00:00 0,0000 0,0000 338,0000 0,0000 ###.236.987-## 1 "" JOSE CARLOS NARCISO DE SOUZA 8361209 Dispensa de Licitação AJUDA DE CUSTO CONSULTA R J 25/08/2014 REQ 01567/14 PASSAGEM 2014OB02611 2014NE02883 59735007 PASSAGEM E DIARIA PARA GABRIEL NARCISO MARTINS REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2718 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE VITÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2862 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD - TERRESTRE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462881043 28821 2014 2014-12-12T00:00:00 0,0000 0,0000 70898,6700 0,0000 00410817000138 2 "" CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA 8328026 Não Aplicável PGTº DA NF Nº 09231, REF A INTERNAÇÃO DO PACIENTE ALBERTO CARLOS DA SILVA, NO PERIODO DE 07/02 Á 05/04/2014. 2014OB26485 2014NE00295 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462881044 28822 2014 2014-08-28T00:00:00 0,0000 0,0000 1965,2700 0,0000 100201 3 "" RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 8371805 Inexigível PAGAMENTO PENSÃO ALIMENTÍCIA FOPAG AGO 2014 2014OB00936 2014NE00429 67516351 AUTORIZAÇÃO PAGAMENTO DA FOLHA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2135 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS 10201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462881045 28823 2014 2014-12-30T00:00:00 0,0000 0,0000 608,3500 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Não Aplicável 2014NP07920 2014NE00336 65024788 PARA REALIZAÇÃO DE DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EM EXERCÍCIO REFERENTE ANO/2014/SEDU NA ACAO DISCRIMINADA (REP/GRH/N 1/2014) AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4657 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462881046 28824 2014 2014-10-10T00:00:00 0,0000 0,0000 448,0000 0,0000 ###.640.797-## 1 "" SERGIO CALHAU VERVLOET 8338249 Diárias PG 1,5 DIARIAS P/06 A 07 E 2,5 P/15 A 17.10 2014OB03813 2014NE00640 64999440 ENC.PLANO DE VIAGEM ANUAL PARA 2014. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2625 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462881047 28825 2014 2014-05-09T00:00:00 0,0000 0,0000 161,8500 0,0000 36377091000126 2 "" SINALES SINALIZACAO ESPIRITO SANTO LTDA 8318807 Pregão PAGT DO INSS/GPS DA NF 1253 REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE IMPLANTAÇÃO DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA NO MUNICÍPIO DE CASTELO/ES CONFORME CT 76/14, OS 74/14. 2014OB13741 2014NE03215 66917646 MINUTA DE ORDEM DE SERVIÇO - MUNICÍPIO DE CASTELO/ES MINUTA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 451 INFRAESTRUTURA URBANA 154 EDUCAÇÃO, SEGURANÇA E MELHORIA DA MOBILIDADE URBANA NO TRÂNSITO 2516 ENGENHARIA DE TRÂNSITO E MOBILIDADE URBANA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2751 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE RUAS, ESTRADAS E VIAS 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462881048 28826 2014 2014-10-12T00:00:00 0,0000 0,0000 264,8600 0,0000 05340639000130 2 "" PRIME CONSULT.ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA-EPP 8368439 Pregão PAGAMENTO CONTRATO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL NF 10784 NOV 2014 2014OB01263 2014NE00122 64998649 EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 018/13, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2130 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2401 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GNV/DIESEL 10201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462881049 28827 2014 2014-05-09T00:00:00 0,0000 0,0000 2818,2400 0,0000 39822176000164 2 "" PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA 8320128 Pregão Pagamento FT- 00019354 referente a prestação de serviço de fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais no decorre do mês de agosto/2014, conforme contrato nº. 001/2011 - SEGER. 2014OB00667 2014NE00011 51898187 ORÇAMENTÁRIA EM FAVOR DA EMPRESA PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA, OBJETIVANDO A COBERTURA DE DESPESAS NO PERÍODO DE 12 MESES. DISPONIBILIDADE 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 852 DESCENTRALIZAÇÃO E HARMONIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO 6297 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2849 PASSAGENS PARA O PAIS - AÉREAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462881050 28828 2014 2014-11-27T00:00:00 0,0000 0,0000 -833,3300 0,0000 ###.379.907-## 1 "" MARIO BUENO 8372799 Não Aplicável PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZAÇÃO DEVIDA A PRODUTOR RURAL PARTICIPANTE DO INQUÉRITO EPIDEMIOLÓGICO PELO SACRIFÍCIO DE BOVINO COM RESULTADO POSITIVO PARA TUBERCULOSE, CONFORME LEI 569/1948 E OF/SEAG/GS/Nº 0923/2014. 2014OB04045 2014NE03054 68280734 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 853 DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3448 OUTRAS INDENIZAÇÕES 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462881051 28829 2014 2014-12-19T00:00:00 0,0000 0,0000 3953,5000 0,0000 05812762000106 2 "" VIXPAPEL - PAPEL E PLASTICO LTDA ME 8354332 Pregão pgto ref aquisicao DE MATÉRIAS DE LIMPEZA para sejus REF AS ATAS 008/2014 E 014/2014 SEGER, nota 1816 2014OB08876 2014NE04154 67700128 DE MATÉRIAS DE LIMPEZA REF AS ATAS 008/2014 E 014/2014 SEGER AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 54 CENTRAL SUL 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 6802 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA PRISIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2422 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462881052 28830 2014 2014-12-19T00:00:00 0,0000 0,0000 100,7300 0,0000 33000118000250 2 "" TELEMAR NORTE LESTE SA 8338225 Pregão Pagto FATURA Nº 1800070904988 com serviços de telefonia fixa, ref. ao mês Novembro de 2014 2014OB00592 2014NE00023 65053257 NO VALOR R$ 33.602,84 P/COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA COMUTADO LOCAL DA VG - EXERCICIO DE 2014 EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 190101 VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 19 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 600 GESTÃO DAS ATIVIDADES DA VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO 2172 COORDENAÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DA VICE-GOVERNADORIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462881053 28831 2014 2014-11-11T00:00:00 0,0000 0,0000 15665,7900 0,0000 09317497000140 2 "" LAVANDERIA ESPIRITO SANTO NORTE LTDA ME 8342854 Pregão PAGAMENTO DA NF 257 REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVANDERIA HOSPITALAR PARA ATENDER ESTE HEAC, MÊS DE OUTUBRO/2014. 2014OB00642 2014NE00309 63983982 SERVIÇO DE LAVAGEM, SECAGEM, PASSAGEM E DOBRA DE ENXOVAL COM ENTREGA E RECOLHIMENTO DA MESMA NO LOCAL. SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440912 HOSPITAL ADAUTO BOTELHO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2721 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL ADAUTO BOTELHO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2767 SERVIÇOS DOMÉSTICOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462881054 28832 2014 2014-12-17T00:00:00 0,0000 0,0000 7348,2700 0,0000 33000118000250 2 "" TELEMAR NORTE LESTE SA 8338225 Pregão PAGTO DA FAT.1800068038423REF.SERVIÇOS PRESTADOS DE CIRCUITO DE DADOS P/ORGÃO NO MES DE JAN/2014 CONF. CT.0.794-01. 2014OB19634 2014NE05410 64351971 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2738 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462881055 28833 2014 2014-10-12T00:00:00 0,0000 0,0000 20827,2800 0,0000 05340639000130 2 "" PRIME CONSULT.ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA-EPP 8368439 Pregão PAGAMENTO DA DESPESA COM NOTAS FISCAIS N°S 9822 E 10828, REFERENTE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA A FROTA DA SESPORT, PREGÃO 018/2013 SEGER, CONTRATO 017/2013. 2014OB04198 2014NE00005 64841529 ADESÃO GASOLINA SEGER. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2590 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2403 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDADES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462881056 28834 2014 2014-09-22T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.603.427-## 1 "" JAILSON NASCIMENTO ARAUJO 8352597 Diárias PG.DE 01 E 1/2 DIARIA PARA CONCEIÇÃO DA BARRA-ES, A FIM DE REALIZAR A SEGURANCA DO EXMO.SR.GOVERNADOR. 2014OB02825 2014NE00013 65018451 NO VALOR DE R$ 300,00 REFERENTE Á DIÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2014 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 750 SEGURANÇA DE DIGNATÁRIOS 2080 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462881057 28835 2014 2014-10-09T00:00:00 0,0000 0,0000 1340,0000 0,0000 07316691000186 2 "" FORMULAS MAGISTRAIS FARM.DE MANUPULACAO LTDA 8323365 Tomada de preços pag medicamentos nf 2042 afm 814/14 proc 67427685/13-08-14 2014OB01571 2014NE01077 67427685 SOLICITA COMPRA DE PAPAINA 10% CREME POTE 200G. MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2723 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DÓRIO SILVA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462881058 28836 2014 2014-05-21T00:00:00 0,0000 0,0000 6337,4600 0,0000 05340639000130 2 "" PRIME CONSULT.ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA-EPP 8368439 Pregão Pagamento da NFS-e nº 4978, às fls. 319, referente prestação de serviços de gerenciamento, controle de fornecimento de combustíveis e lubrificantes, no mês de abril de 2014. 2014OB00928 2014NE00014 64897192 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COMBUSTÍVEIS DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECULT CÓDIGO 035.1 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2600 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2400 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GASOLINA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462881059 28837 2014 2014-12-23T00:00:00 0,0000 0,0000 -1188,5400 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 Não Aplicável 2014EV00188 2014NE00061 65012372 EM FAVOR DA EMPRESA SETPES PARA FAZER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE (VITÓRIA) EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2088 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462881060 28838 2014 2014-07-15T00:00:00 0,0000 0,0000 2967,1300 0,0000 02469323000154 2 "" L.C.R LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA 8327122 Não Aplicável PAGTO IRRF NF 71, LCR LABORATÓRIO 2014OB15018 2014NE01613 64774007 VALOR DE R$ 2.086.799,77, EM NOME DO LCR-LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS, PRESTADORES DE SERVIÇOS DO SUS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4706 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE COMPLEMENTARES À REDE PÚBLICA (TABELA SUS) 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2868 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - GESTÃO PLENA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462881061 28839 2014 2014-08-12T00:00:00 0,0000 0,0000 23652,6700 0,0000 35990928000145 2 "" CONSTRUTORA PREMOCIL LTDA. 8322988 Concorrência Pagamento NFS-e 247 - Reajustamento 8ª Medição - Contrato n° 034/2013, Concorrência nº 017/2013 - Prestação de serviços de pavimentação com fornecimento de mão-de-obra e materiais, do trecho Entrocamento da BR 262(KM 192) Distrito de Laranja da Terra, Entrocamento da MG 108 (Extensão 16,67 km) no Município de Iuna/ES - Concorrência nº 017/2013 - Período: 01 a 31/08/2014 - Processo: 67977782. 2014OB05530 2014NE02853 67977782 DA 8º MEDIÇÃO REF. AO CONTRATO Nº 034/2013. (8204) REAJUSTAMENTO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 55 CAPARAÓ 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 852 DESCENTRALIZAÇÃO E HARMONIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO 3362 PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS RURAIS - CAMINHOS DO CAMPO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3362 OBRAS RODOVIÁRIAS E VIÁRIAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462881062 28840 2014 2014-12-22T00:00:00 0,0000 0,0000 127,2700 0,0000 280101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 8369959 Não Aplicável PAGAMENTO DA CONSIGNATÁRIA DA FL.31 DESTA SEGER DO MÊS DE DEZEMBRO/14, CONFORME PROCESSO 65128494/14. 2014OB02400 2014NE00055 65128494 DE PAGAMENTO DOS ESTATUTARIOS DA SEGER - 2014 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2257 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462881063 28841 2014 2014-01-10T00:00:00 0,0000 0,0000 6435,0000 0,0000 00410817000138 2 "" CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA 8328026 Não Aplicável PGTO NFS 9037, REF. INTERNAÇÃO DE RAIMUNDA CUSTODIO DOS SANTOS, NO PERÍODO DE 26/05 A 04/06/2014. 2014OB21481 2014NE00295 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462881064 28842 2014 2014-12-23T00:00:00 0,0000 0,0000 19416,2000 0,0000 280101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 8369959 Não Aplicável PAGAMENTO DA FL. COMPLEMENTAR DO REGIME PROPRIO DESTA SEGER NO MES DE DEZEMBRO/14, CONFORME PROCESSO 65128494/14. 2014OB02421 2014NE01191 65128494 DE PAGAMENTO DOS ESTATUTARIOS DA SEGER - 2014 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2257 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4280 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462881065 28843 2014 2014-01-12T00:00:00 0,0000 0,0000 -2020,4700 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 Não Aplicável 2014EV00054 2014NE00030 64659704 ESTIMATIVO NO VALOR DE 80.000,00 EM FAVOR DA EMPRESA SETPES PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE MUNICIPAL DOS SERVIDORES E ESTAGIARIOS DESTA SEJUS REF. AO MES DE DEZEMBRO/2013 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4800 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462881066 28844 2014 2014-07-08T00:00:00 0,0000 0,0000 4192,8600 0,0000 32454894000186 2 "" THERMICA REFRIGERACAO E AR CONDICIONADO LTDA 8327634 Pregão PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014 - NOTA FISCAL 2285. 2014OB02577 2014NE00067 200901204020 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 614 GESTÃO INTEGRADA E ESTRATÉGICA NA ATIVIDADE JUDICIAL CAPIXABA 6030 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462881067 28845 2014 2014-11-13T00:00:00 0,0000 0,0000 116390,6700 0,0000 10466427000133 2 "" GV PRODUTOS ESPORTIVOS S.A. 8367606 Pregão Pagamento da Nota Fiscal 00034, com retenção de ISS, referente a 2ª Medição de Serviços, construção do Campo Bom De Bola II, Enseada de Jacaraípe - Serra-ES, Contrato 105/2013, Ata de Registro de Preço 004/2013, Concorrência Pública SRP 20/2012, oriundo do processo 57544743. 2014OB03896 2014NE00243 61819859 CONSTRUÇÃO DO CAMPO BOM DE BOLA II - (ENSEADA DE JACARAÍPE). SOLICITACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 812 DESPORTO COMUNITÁRIO 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 1592 IMPLANTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA ESPORTIVA NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3361 EDIFICAÇÕES REFERENTES A IMÓVEIS DE USO ESPECIAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462881068 28846 2014 2014-11-09T00:00:00 0,0000 0,0000 4796,4700 0,0000 05040410000180 2 "" CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 8317441 Pregão RETENÇÃO DE INSS SOBRE A NF 2606 REF. AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA PRESTADO AO HJSN E - CONTRATO 0069/2010 SESA - PROCESSO DE COMPRA N 40978338 EM NOME DA CAPIXABA VIGILÂNCIA E SEGUANCA LTDA 2014OB00677 2014NE00121 48510122 REF PROCESSO DE COMPRA N 40978338 EM NOME DA CAPIXABA VIGILANCIA E SEGUAN CA LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440923 HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2728 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2832 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462881069 28847 2014 2014-10-09T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.390.857-## 1 "" JOSE HUMBERTO LIMA DE OLIVEIRA 8321334 Diárias PG.DE 1/2 DIARIA PARA ARACRUZ-ES, A FIM DE REALIZAR A SEGURANCA DO EXMO.SR.GOVERNADOR. 2014OB02707 2014NE00266 65013050 NO VALOR DE R$ 300,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS REF AO EXERCICIO DE 2014 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 750 SEGURANÇA DE DIGNATÁRIOS 2080 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462881070 28848 2014 2014-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 1252,3700 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 Dispensa de Licitação pagamento ref consignação folha 31 outubro 2014 2014OB02795 2014NE00080 65020030 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL MILITAR EM 2014. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4761 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSIDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462881071 28849 2014 2014-01-12T00:00:00 0,0000 0,0000 372,4700 0,0000 07562584000138 2 "" OBJETIVA ENGENHARIA LTDA 8336793 Concorrência Pagamento da 7ª medição do contrato 50/2013-SEDU, Obra de construção do espaço esportivo da escola Arlindo Lopes, em Serra/ES - lote 1. Período medido de 02 a 31/10/2014. nota fiscal 126 Termo de cooperação nº 84/2014, Nota de crédito 2014DC00014, ensino fundamental - MDE. 2014OB04032 2014NE00325 61475491 PARA FINS DE LICITAÇÃO DOCUMENTOS REFERENTES À CONSTRUÇÃO DOS ESPAÇOS ESPORTIVOS LOTE 1 DE DIVERSAS ESCOLAS ENCAMINHA 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 50 METROPOLITANA 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 1672 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA, REPAROS E ACESSIBILIDADE NAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3361 EDIFICAÇÕES REFERENTES A IMÓVEIS DE USO ESPECIAL 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462881072 28850 2014 2014-11-18T00:00:00 0,0000 0,0000 2371,1500 0,0000 15169837000136 2 "" WERNER SEGURANCA PRIVADA LTDA - ME 8372008 Pregão LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA NO DEPÓSITO DA SECTTI NO MÊS 08/2014 CONFORME NOTA FISCAL N° 74 2014OB02271 2014NE00803 65587952 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TRABALHO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2410 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2832 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462881073 28851 2014 2014-04-07T00:00:00 0,0000 0,0000 340,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Não Aplicável GPS INSS PATRONAL REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DOCENTE, NOS DIAS 4, 5, 6, 9 E 10/06/2014. COMPET. JUL/14.(CARLOS PLANTICKOW GAUDIO) 2014OB02089 2014NE00094 65169093 DE INSS PATRONAL SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DOCENTES E DOCENTES ASSISTENTES CONTRATADOS NO EXERCÍCIO DE 2014 PELA ESESP. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 543 CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS SERVIDORES E GESTORES PÚBLICOS DO ESTADO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2366 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462881074 28852 2014 2014-11-09T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.277.757-## 1 "" LETICIA MIRANDA EUCLIDES 8366589 Diárias Pagamento de uma diária e meia de viagem à cidade de São Mateus saindo dia: 16/09 às 08:00h retornando 17/09 às 17:30h, para fiscalização da obra EEEFM SÃO MATEUS e APAC Feminina. 2014OB03031 2014NE00031 65052099 AUTORIZACAO DE EMPENHO ESTIMATIVO DE DIÁRIAS P/ VIAGEM DO SERVIDOR À DIVERSOS MUNICÍPIOS DO ES DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 603 GESTÃO DE OBRAS CIVIS NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 2524 GERENCIAMENTO E FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS CIVIS DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462881075 28853 2014 2014-01-12T00:00:00 0,0000 0,0000 164,4000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Inexigível GPS INSS PATRONAL REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PALESTRANTE MINISTRANDO A PALESTRA ÉTICA NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, NO DIA 18/11/2014. COMPET. NOV/14. (EZIMAR BRAVIM) 2014OB04118 2014NE02270 65169093 DE INSS PATRONAL SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DOCENTES E DOCENTES ASSISTENTES CONTRATADOS NO EXERCÍCIO DE 2014 PELA ESESP. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 694 MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR 4515 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2366 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462881076 28854 2014 2014-10-23T00:00:00 0,0000 0,0000 10815,2500 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 Não Aplicável PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL SESPORT/RGPS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2014. 2014OB03686 2014NE02065 65070810 PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SESPORT, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2014. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2597 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2566 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIOS DE FUNÇÕES - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462881077 28855 2014 2014-12-12T00:00:00 0,0000 0,0000 408,0000 0,0000 13440354000107 2 "" FERRIX COMERCIO E IND.DE FERRAG. E SERV. LTDA 8369184 Pregão PG DE GLOSA REF. AS DANFE´S Nº 1195 E 1196 - REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE - CONJUNTO DE CARTEIRAS ESCOLARES, CONFORME ARP Nº 021/2013 E A.F. Nº 077/2014. 2014OB22079 2014NE19754 61374466 DE 20.000 CONJUNTOS ALUNO COMPOSTOS POR CADEIRAS E MESAS (REP/GAE/N 8/2013) COMPRA 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE "" 0 ESTADO 331 SUPERÁVIT FINANCEIRO - COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 1675 APARELHAMENTO DA REDE ESCOLAR, MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS -ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3286 MOBILIÁRIO EM GERAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462881078 28856 2014 2014-01-08T00:00:00 0,0000 0,0000 4592,6400 0,0000 310201 3 "" INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 8370591 Não Aplicável Consignação Sindipúblicos folha de pagamento do mês de JULHO/2014. 2014OB02571 2014NE00083 64987698 CI/IDAF/DEARH/SERH/Nº 643/13 - EMPENHO ESTIMATIVO - PAGAMENTO PESSOAL EFETIVO EM 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 6381 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462881079 28857 2014 2014-03-11T00:00:00 0,0000 0,0000 4890,6600 0,0000 350101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 8371587 Não Aplicável PAGAMENTO DESPESAS CONSIGNAÇÃO RETIDA DE PESSOAL. FUNPES PREVIDENCIÁRIO. MÊS OUTUBRO/2014. EXERCÍCIO 2014. 2014OB01378 2014NE00001 65002652 A NECESSIDADE DE EMPENHO ESTIMATIVO ANUAL A FIM DE COBRIR A DESPESAS COM PESSOAL DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014. INFORMACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 350101 SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2443 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462881080 28858 2014 2014-12-08T00:00:00 0,0000 0,0000 4588,3800 0,0000 19518890000156 2 "" COOPERATIVA DE AQUICULTORES E AGRICULTORES CAPIXABAS 8369998 Dispensa de Licitação PGTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALUNOS FUNDAMENTAL E MÉDIO. 2014OB14048 2014NE12472 64419193 DE CHAMADA PUBLICA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA TODOS OS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO ES (REP/GAE/N 75/2013) ABERTURA 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 51 CENTRAL SERRANA 147 PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 6684 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4497 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462881081 28859 2014 2014-01-09T00:00:00 0,0000 0,0000 1512,6000 0,0000 ###.729.167-## 1 "" EVANY XAVIER DO NASCIMENTO 8346529 Não Aplicável PAGAMENTO REFERENTE A PARTICIPAÇÃO NA 2ª JARI SUPLENTE NO MÊS DE JULHO/2014. 2014OB03505 2014NE00433 65010426 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2450 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462881082 28860 2014 2014-07-08T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.776.897-## 1 "" ULISSES REISEN DE OLIVEIRA 8344848 Diárias PAGTO. REF. A 2 E 1/2 DIÁRIAS PARA DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE COLATINA NOS DIAS 28 A 30/07/2014. 2014OB05565 2014NE03145 65405633 LIB. DE 01 E 1/2 NO VALOR DE 168,00 PARA DESPESAS EM VIAGEM A CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM NO DIA 13 E 14/02/2014 DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4800 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462881083 28861 2014 2014-05-13T00:00:00 0,0000 0,0000 376,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Não Aplicável GPS INSS PATRONAL REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DOCENTE NO CURSO LICITAÇÕES PÚBLICAS NO PERÍODO DE 07 A 09 DE ABRIL DE 2014. COMPET MAI/14. (EDUARDO SARLO) 2014OB01451 2014NE00094 65169093 DE INSS PATRONAL SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DOCENTES E DOCENTES ASSISTENTES CONTRATADOS NO EXERCÍCIO DE 2014 PELA ESESP. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 543 CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS SERVIDORES E GESTORES PÚBLICOS DO ESTADO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2366 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462881084 28862 2014 2014-10-17T00:00:00 0,0000 0,0000 3286,4400 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Não Aplicável Pagamento de Contribuição Patronal INSS - mensal ref. Contratação Por Tempo Determinado - RGPS, competência 09/2014, mês de Setembro/2014, conforme Informativo/Circular/NUREF/N° 063/2014. 2014OB04811 2014NE00666 65024621 GLOBAL, PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL ESTATUTÁRIO, NOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO/2014. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4352 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2612 OBRIGACOES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462881085 28863 2014 2014-09-30T00:00:00 0,0000 0,0000 -582,5300 0,0000 270201 3 "" INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES 8373029 Não Aplicável Registro contábil de depósito na conta C efetuado pela Srª Patrícia Aarão Ferreira do Nascimento, exonerada em 02/06/2014, referente devolução de parte do 13º salário recebido na folha de pagamento do mês de janeiro/2014 (valor descontado do elemento 31901131 por falta de saldo no elemento 31901143). 2014GD00013 2014NE00061 65001168 ESTIMATIVO PARA O PAGAMENTO DAS FOLHAS DO EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 270201 INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4235 REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2565 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS - RGPS - 27201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462881086 28864 2014 2014-01-08T00:00:00 0,0000 0,0000 552,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Não Aplicável GPS INSS PATRONAL REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF. A APOIO TÉCNICO P/ ATENDER A EXECUÇÃO DE CURSOS DESTA ESESP NO MÊS DE JUL/14. COMPET. JUL/14.(JOSIELI MARA TOSTA LEITE) 2014OB02442 2014NE00094 65169093 DE INSS PATRONAL SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DOCENTES E DOCENTES ASSISTENTES CONTRATADOS NO EXERCÍCIO DE 2014 PELA ESESP. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 543 CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS SERVIDORES E GESTORES PÚBLICOS DO ESTADO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2366 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462881087 28865 2014 2014-12-22T00:00:00 0,0000 0,0000 152,9400 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 Dispensa de Licitação "EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL MILITAR EM 2014.Ano 2014" 2014OB03269 2014NE00080 65020030 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL MILITAR EM 2014. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4761 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSIDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462881088 28866 2014 2014-12-29T00:00:00 0,0000 0,0000 110,1400 0,0000 ###.499.557-## 1 "" LEONARDO VOLPATO BITTENCOURT 8364383 Não Aplicável Pagamento do IRRF dos bolsistas do curso formação da EPEN/SEJUS. 2014OB08988 2014NE04817 68111398 NO VALOR DE 649.472,00 EM FAVOR DO BANCO BANESTES REF. A CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTUDOS PARA 2010 ALUNOS EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 6802 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA PRISIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2679 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462881089 28867 2014 2014-08-26T00:00:00 0,0000 0,0000 15346,9200 0,0000 21561931000309 2 "" LABORATORIO SANOBIOL LTDA 8356843 Pregão PAGTO DA NF 73889 DE 11/08/2014, REF A AQUISIÇÃO DE 10.200 FRASCOS DE CLORETO DE SÓDIO, PARA ATENDER AO HSL, CONFORME ARP: 1171/2013. PROCESSO: 59899840/F24. 2014OB01643 2014NE01180 59899840 PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, ÁGUA DESTILADA E OUTROS ITENS, HSL/FH/CI105/2012. ABERTURA DE PROCESSO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440915 HOSPITAL SÃO LUCAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4691 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL SÃO LUCAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462881090 28868 2014 2014-01-09T00:00:00 0,0000 0,0000 2062,3600 0,0000 31707409000176 2 "" COOPERATIVA DE LATICINIOS DE ALFREDO CHAVES 8363679 Dispensa de Licitação PGTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALUNOS FUNDAMENTAL E MÉDIO, REFERENTE NF Nº 36167/36945/36194/36161, DO MES DE JULHO/2014. 2014OB15455 2014NE12597 64419193 DE CHAMADA PUBLICA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA TODOS OS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO ES (REP/GAE/N 75/2013) ABERTURA 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 59 NOROESTE 147 PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 6684 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4497 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462881091 28869 2014 2014-04-12T00:00:00 0,0000 0,0000 994,1700 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 Dispensa de Licitação pgt refe consignacao folha 31 novembro 2014 2014OB03086 2014NE00080 65020030 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL MILITAR EM 2014. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4761 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSIDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462881092 28870 2014 2014-05-21T00:00:00 0,0000 0,0000 164,4000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Não Aplicável GPS INSS REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DOCENTE NA PALESTRA-DESENVOLVENDO COMPETÊNCIAS PARA O SUCESSO: INVESTIGAÇÕES, REFLEXÕES E APRENDIZAGENS PARA VENCER. NO MÊS DE MAI/14. COMPET. MAI/14. SOPHIA DAVID CARRILLO. 2014OB01546 2014NE00094 65169093 DE INSS PATRONAL SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DOCENTES E DOCENTES ASSISTENTES CONTRATADOS NO EXERCÍCIO DE 2014 PELA ESESP. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 543 CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS SERVIDORES E GESTORES PÚBLICOS DO ESTADO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2366 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462881093 28871 2014 2014-02-07T00:00:00 0,0000 0,0000 469,3600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.JUN/14 FL.PENSÃO SEP. 2014OB08338 2014NE00131 65004264 DE PENSIONISTAS DA SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 229 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462881094 28872 2014 2014-05-22T00:00:00 0,0000 0,0000 3753,4200 0,0000 28153476000181 2 "" CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA 8321865 Não Aplicável PGTO REF.A INTERNAÇÃO DE JOSÉ DIAS - PERÍODO 31/03 A 04/04/2014 - CONF. N.F.9639. 2014OB10543 2014NE00296 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462881095 28873 2014 2014-11-13T00:00:00 0,0000 0,0000 34,6000 0,0000 67729178000149 2 "" COMERCIAL RIOCLARENSE LTDA 8334275 Tomada de preços LIQ. REF. A MEDICAMENTOS, NF 554360, AFM 637/14, PROC 61784028/13 C/ 06 2014OB01970 2014NE01519 61784028 SOLICITA COMPRA DE ACETAZOLAMIDA E OUTROS. MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2723 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DÓRIO SILVA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462881096 28874 2014 2014-11-13T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.839.457-## 1 "" MARIA CHRISTINA DE MORAES 8340066 Diárias PAGAMENTO PARA ATENDER A CI.PGE/PFI N° 088/2014 - 1/2 DIÁRIA PARA DRA. MARIA CHRISTINA DE MORAES , EM DECORRÊNCIA DA VIAGEM OCORRIDA NO DIA 30/10/2014 2014OB01252 2014NE00533 68399480 CI.PGE/PFI N° 088/2014 - LIBERAR DIÁRIA PARA DRA. MARIA CHRISTINA DE MORAES E O MOTORISTA DERONI DE AZEVEDO, EM DECORRÊNCIA DA VIAGEM OCORRIDA NO DIA 30/10/2014. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2160 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462881097 28875 2014 2014-12-18T00:00:00 0,0000 0,0000 1532,7400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Inexigível PAGAMENTO DE DESPESA COM FUNDO FINANCEIRO - PARTE PATRONAL, REFERENTE FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE DEZEMBRO/2014. 2014OB00619 2014NE00060 65141512 SOLICITAÇÃO PARA EMISSÃO EMPENHOS REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DO EXERCÍCIO DE 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 EXPANSÃO E PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA E DO PATRIMÔNIO CULTURAL 612 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2380 FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462881098 28876 2014 2014-10-09T00:00:00 0,0000 0,0000 491,4000 0,0000 ###.438.177-## 1 "" SIMONE JOGAIB DAHER 8324174 Diárias PGTO DESP. COM 1,5 DIÁRIAS PARA BRASILIA, NO PERÍODO 03 A 04/09/14, PARA PARTICIPAR DA II REUNIÃO DA CÂMARA TÉCNICA DE ATENÇÃO Á SAÚDE E VI OFICINA DE TRABALHO DE ATENÇÃO HOSPITALAR A PEDIDO DO SSAGH. 2014OB19700 2014NE06410 67560431 PARA BRASÍLIA, DIAS 03 E 04/09/2014, A PEDIDO DO SSAGH. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2690 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462881099 28877 2014 2014-11-20T00:00:00 0,0000 0,0000 118,7300 0,0000 27034131000146 2 "" LABORAT.DE RADIOSOTOPOS DR LUIZ C.F.CABRAL 8323199 Dispensa de Licitação DUA REF IMPOSTO DE RENDA SOB NF 00696. 2014OB03920 2014NE04126 65552709 LAB. DE RADIOISOTOPOS DR.LUIZ C. F. CABRAL LTDA EPP CNPJ.27034131/0001-48 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2718 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE VITÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462881100 28878 2014 2014-12-03T00:00:00 0,0000 0,0000 908,5000 0,0000 25629528000155 2 "" TUVIL S A HOTEIS COMERCIO E INDUSTRIA 8366639 Dispensa de Licitação PAGTO NF 43824, 53344, 53345, 53354, 43825 e 53355 REF DIÁRIAS E REFEIÇÕES PACIENTE SUS. 2014OB04172 2014NE00775 62345796 DIÁRIAS DE HOSPEDAGEM P/UBERLÂNDIA/MG PARA OS ACOMPANHANTES E PACIENTES QUE SERÃO SUBMETIDOS AOS PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS,EM CUMPRIMENTO AO MANDADO JUDICIAL. SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2801 HOSPEDAGENS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462881101 28879 2014 2014-09-04T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.879.727-## 1 "" MESSIAS JOSE BARBOSA 8357792 Diárias LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM DIÁRIAS, COM A FINALIDADE DE REALIZAR MANUTENÇÃO E ADEQUAÇÕES EM IMOVEL DO PAV,PAG.DE 1/2 DIÁRIAS,CONF.IS.Nº 1070/2014,EM 11/04/2014, VITORIA P/C.DECASTELo 2014OB05393 2014NE00115 64998096 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEOC SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462881102 28880 2014 2014-04-23T00:00:00 0,0000 0,0000 26400,0000 0,0000 14774687000127 2 "" FUNDO MUNICIPAL ASSIST.SOCIAL-S.GABRIEL PALHA 8362721 Não Aplicável PAGAMENTO DA DESPESA REF. AO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS VIA FUNDO A FUNDO ( FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL P/ O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL) DESTINADO ÀS AÇÕES CONTINUADAS DA ÁREA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A PORTARIA Nº 090-S, 16/06/2011. 2014OB00336 2014NE00225 65426002 DE RECURSOS FINANCEIROS DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL P/ O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO ANO DE 2014, PARA O MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DA PALHA. TRANSFERENCIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 470901 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUIÇÕES "" 57 CENTRO OESTE 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 191 FORTALECIMENTO DO SUAS 4873 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4456 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - FUNDOS MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 47901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462881103 28881 2014 2014-02-20T00:00:00 0,0000 0,0000 -356,8800 0,0000 02628150000170 2 "" ODEBRECHT AMBIENTAL - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM S/A 8315001 Inexigível Pgto Despesa com Serviço de Fornecimento de Água e Esgoto, ref Mês de Janeiro/2014. 2014OB00301 2014NE00036 26042014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2740 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462881104 28882 2014 2014-12-03T00:00:00 0,0000 0,0000 5051,5500 0,0000 44734671000151 2 "" CRISTALIA PROD QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 8320672 Dispensa de Licitação pg de nfs.1041594, 1042342 e 1041454 referente cobrir despesa com aquisição de medicamentos no mes de fev/14 cota fev/14 2014OB00271 2014NE00141 64470474 SOLIC. Nº 122/2013. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE USO MÉDICO HOSPITALAR PARA ATENDIMENTO AOS PACIENTES INTERNOS DESTA UNIDADE POR UM PERÍODO APROXIMADO DE (04) QUATRO MESES MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2724 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DRª RITA DE CÁSSIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462881105 28883 2014 2014-11-02T00:00:00 0,0000 0,0000 1500,0000 0,0000 44734671000151 2 "" CRISTALIA PROD QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 8320672 Dispensa de Licitação Pagto nf 1029924 - ref. jan/14 2014OB00150 2014NE00043 64814602 "MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO;PRINCIPIO/CONCENTRAÇÃO1: LIDOCAINA,CLORIDRATO 20MG/ML;FORMA FARMACEUTICA:SOLUÇÃO INJETAVEL;FORMA DE APRESENTAÇÃO:AMPOLA 5ML:SIGA 25858." MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 57 CENTRO OESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2725 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE SÍLVIO AVIDOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462881106 28884 2014 2014-04-17T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.284.827-## 1 "" OCTAVIA MALTA CAVERSAN 8370785 Diárias PAGAMENTO 1 DIARIA REF. VIAGEM A SOORETAMA E ARACRUZ P/ INSPEÇAO COMUNIDADE TERAPEUTICA E VERIFICAR ADEQUAÇOES NO HOSP. S. CAMILO, CF. AUTO REQUIS. Nº 067/14 E 70/14- EVS-SRSC 2014OB01441 2014NE00362 65355512 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 594 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO 4714 MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462881107 28885 2014 2014-01-28T00:00:00 0,0000 0,0000 200,0900 0,0000 03095740000147 2 "" COND ED BLUE CHIP BUSINESS CENTER 8369378 Não Aplicável ref devolucao de pagto de taxa. 2014OB00019 2014NE00006 65105982 RESTITUIÇÃO DE TAXA - DUA RESTITUICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450904 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 352 PREVENÇÃO, PROTEÇÃO E SOCORRO À DESASTRES 6798 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3795 OUTRAS RESTITUIÇÕES 45904 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462881108 28886 2014 2014-04-04T00:00:00 0,0000 0,0000 2670,0000 0,0000 64106552000161 2 "" DPS GONCALVES IND. COMERC. D ALIMENT LTDA-ME 8368646 Pregão PG.FORNECIMENTO DE CAFÉ P/ATENDER SERVIDORES DO IPAJM CONF.NFE 000.002.297. 2014OB00448 2014NE00014 65034040 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 013/2013 - AQUISIÇÃO DE CAFÉ. ADESÃO CONTRATUAL GELIC/SUBAD/SEGER: EMPRESA DPS GONÇALVES INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA - EXERCÍCO 2014. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2885 MANUTENÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2407 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462881109 28887 2014 2014-03-20T00:00:00 0,0000 0,0000 217,8000 0,0000 01707536000104 2 "" ISH TECNOLOGIA LTDA 8330098 Pregão PAGTO IRRF NF 5845, ISH 2014OB05010 2014NE01066 49064916 REMOÇAO DE VIRUS E ESTABILIZAÇAO DO AMBIENTE DE SEGURANÇA SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 1722 INFORMATIZAÇÃO DA REDE DE SAÚDE NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2784 TI: SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (TI) 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462881110 28888 2014 2014-05-05T00:00:00 0,0000 0,0000 105,5400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável pg.consig.abr/14.fl.pensao fundeb. 2014OB06293 2014NE00163 65002709 DE PENSIONISTAS DO FUNDEB (FUNDO DE MANUT. E DESENVOLV. DA EDUC. BÁS. E DE VALORIZ. DOS PROFIS. DA EDUC.), BEM COMO DESP. DE EXERCÍC. ANTER. - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍC. 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 684 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDEB/SEDU 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462881111 28889 2014 2014-11-13T00:00:00 0,0000 0,0000 263423,3300 0,0000 28153476000181 2 "" CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA 8321865 Não Aplicável pagto da nf nº10748 de sia normal do mês de setembro/14, proc.64777782/2014. 2014OB24212 2014NE01141 64777782 VALOR R$ 4.632.113,13 EM NOME DA CLINICA DOS ACIDENTADOS DE VITÓRIA - PRESTADORES DE SERVIÇOS DO SUS REFERENTE EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4706 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE COMPLEMENTARES À REDE PÚBLICA (TABELA SUS) 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2868 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - GESTÃO PLENA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462881112 28890 2014 2014-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 1055529,7600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.OUT/14 FL.INAT. PMES. 2014OB15557 2014NE00084 65005228 DE INATIVOS DA PMES (POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 759 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462881113 28891 2014 2014-11-09T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.712.757-## 1 "" DYEGO TAVARES CARVALHO 8347877 Diárias PAGAMENTO DE DIÁRIA TRANSPORTE DE SERVIDOR, C. ITAPEMIRIM X ICONHA, DIA 10/09/2014. 2014OB02789 2014NE01624 67626106 SOLICITAÇÃO DIÁRIAS, VIAGEM SERVIÇO DE DILIGÊNCIA FISCAL. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2180 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462881114 28892 2014 2014-01-08T00:00:00 0,0000 0,0000 1946,4800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG CONSIG FL INAT JUL/14 PMES 2014OB09996 2014NE00084 65005228 DE INATIVOS DA PMES (POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 759 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462881115 28893 2014 2014-05-29T00:00:00 0,0000 0,0000 34111,9500 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG LIQ FL PENS MAI/14 IDAF 2014OB06637 2014NE00141 65000439 DE PENSIONISTAS DO INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 389 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462881116 28894 2014 2014-02-09T00:00:00 0,0000 0,0000 43502,0400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.AGO/14 FL.INAT.CBMES. 2014OB11723 2014NE00086 65005350 DE INATIVOS DA CBM-ES (CORPO DE BOMBEIRO MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 769 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462881117 28895 2014 2014-02-09T00:00:00 0,0000 0,0000 2156,1000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG. IRRF. AGO/14 FL. PENS.IDAF. 2014OB11680 2014NE00141 65000439 DE PENSIONISTAS DO INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 389 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462881118 28896 2014 2014-05-22T00:00:00 0,0000 0,0000 3199,1300 0,0000 030101 3 "" TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8370594 Não Aplicável FOLHA DE PAGAMENTO CONSIGNAÇÕES- SERVIDORES REGIME PRÓPRIO. 2014OB02114 2014NE00009 201400001664 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 2029 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2501 VENCIMENTOS E SALARIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462881119 28897 2014 2014-01-08T00:00:00 0,0000 0,0000 762,9400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG CONSIG FL INAT JUL/14 FES 2014OB10663 2014NE00078 65006135 DE INATIVOS DO FES (FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 729 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462881120 28898 2014 2014-10-22T00:00:00 0,0000 0,0000 1158,0800 0,0000 ###.834.317-## 1 "" FABIANO MAYER DO CARMO 8359802 Não Aplicável PAGAMENTO DE IRRF COM SERVIÇOS PRESTADOS. FABIANO MAYER DO CARMO 2014OB03098 2014NE00079 65396790 A FAVOR DE FABIANO MAYER DO CARMO COMO COORDENADOR DE PROJETOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PROJETO ORQUESTRA DE VIOLÕES NAS ESCOLAS, NO EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 364 ENSINO SUPERIOR 152 EDUCAÇÃO MUSICAL 2688 FORMAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO CONHECIMENTO E HABILIDADES MUSICAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462881121 28899 2014 2014-09-29T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.252.497-## 1 "" HELIO ANTONIO GUMIERO 8329903 Diárias PAGTO. 1/2 DIARIA RF. VIAGEM A VILA VALERIO P/INSPEÇÃO SANITARIA NA EMPRESA LABORATORIO ANALISES CLINICAS DO ES - ME, CF. AUTO REQUIS. Nº 143/14. EVS/SRSC. 2014OB03825 2014NE00158 47961090 POR ESTIMATIVA DO SERVIDOR HELIO ANTONIO GUMIERIO. CPF;364.252.497-49 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 594 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO 4714 MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462881122 28900 2014 2014-04-06T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.826.697-## 1 "" MARIA DE FATIMA DE MORAES 8322533 Não Aplicável pg de despesa referente cobrir uma diária e meia no mês de mai/14 cota mai/14. 2014OB00698 2014NE00509 66595339 PAGAMENTO DE DIARIAS - MARIA DE FATIMA DE MORAES PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2724 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DRª RITA DE CÁSSIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462881123 28901 2014 2014-07-08T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.058.547-## 1 "" JACKSON COSTA LIMA 8338713 Diárias Pagamento de meia diária em viagem a Linhares, dia 12/08, para fiscalizar a obra de reconstrução da EEEM Emir de Macedo Gomes. 2014OB02647 2014NE00084 65055349 AUTORIZACAO DE EMPENHO ESTIMATIVO DE DIÁRIAS P/ VIAGEM DO SERVIDOR À DIVERSOS MUNICÍPIOS DO ES DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 603 GESTÃO DE OBRAS CIVIS NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 2524 GERENCIAMENTO E FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS CIVIS DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462881124 28902 2014 2014-03-06T00:00:00 0,0000 0,0000 4290,0000 0,0000 00410817000138 2 "" CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA 8328026 Não Aplicável REF.PAGTO.NF-06635,INTERNAÇÃO DE DURALINA BARBOSA DOS SANTOS,DE 19 A 26/03/2014. 2014OB11535 2014NE00295 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462881125 28903 2014 2014-07-25T00:00:00 0,0000 0,0000 -63,3200 0,0000 030101 3 "" TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8370594 Não Aplicável DEVOLUÇÃO CÓDIGO 3196 - GABRIEL GRECO COUTINHO - ESTAGIÁRIO JUIZADO DE DIREITO 2014GD00378 2014NE00701 201301646786 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 4020 VALORIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4540 AUXÍLIO TRANSPORTE - RGPS - ESTAGIÁRIO FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462881126 28904 2014 2014-01-08T00:00:00 0,0000 0,0000 2156,1200 0,0000 400101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 8371783 Não Aplicável Pagamento das consignatárias da FOPAG de Julho/2014. 2014OB01619 2014NE01125 67056148 DA FOLHA N.31 REFERENTE MÊS DE JULHO 2014 CÓDIGO 024.1 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2605 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462881127 28905 2014 2014-05-29T00:00:00 0,0000 0,0000 123113,4100 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.LIQ.MAIO/14 FL.DOS INAT.DIO. 2014OB06641 2014NE00038 65004604 DE INATIVOS DO DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 279 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462881128 28906 2014 2014-01-12T00:00:00 0,0000 0,0000 61949,8200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG. IRRF. NOV/14 FL. INAT. IJSN. 2014OB16747 2014NE00034 65005112 DE INATIVOS DO INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 244 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462881129 28907 2014 2014-10-15T00:00:00 0,0000 0,0000 4726,0200 0,0000 27485069000109 2 "" EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A 8335848 Dispensa de Licitação PAGTO NF 263, REF FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA HEMOES COLATINA SET/14 2014OB22508 2014NE00785 64943208 DE ENARGIA NO HEMOCENTRO REGIONAL NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2013. FORNECIMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2720 MANUTENÇÃO DO HEMOCENTRO COORDENADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462881130 28908 2014 2014-07-23T00:00:00 0,0000 0,0000 412852,7800 0,0000 27557792000156 2 "" DUTO ENGENHARIA LTDA 8332440 Concorrência 11ª M.P DA DUTO ENGENHARIA LTDA - CT Nº 21/2013, PERÍODO: JUNHO/2014 REF. REFORMA E ADEQUAÇÃO DA SEDE DO DER-ES NF.2529 2014OB02888 2014NE00348 61943614 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 55655050, O QUAL DIVULGA O RESULTADO DA LICITAÇÃO INSTAURADA, REF. AO EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 014/2011, VISANDO A ELABORAÇÃO DE CONTRATO COM A EMPRESA VENCEDORA DO CERTAME: DUTO ENGENHARIA LTDA. RESERVA ORCAMENTARIA 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 5456 AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE IMÓVEIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3366 OBRAS DE BENFEITORIA OU MELHORIA EM IMÓVEIS DE USO ESPECIAL 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462881131 28909 2014 2014-05-28T00:00:00 0,0000 0,0000 19,9400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG. CONSIG. REFERENTE AO MÊS DE MAI/14 FL. PENS. ALES 2014OB06466 2014NE00098 65004086 DE PENSIONISTAS DA ALES - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 9 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462881132 28910 2014 2014-01-08T00:00:00 0,0000 0,0000 8044,1800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG. CONSIG. JUL/14 FL. INAT. SEFAZ. 2014OB10657 2014NE00028 65006011 DE INATIVOS DA SEFAZ - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 189 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462881133 28911 2014 2014-04-07T00:00:00 0,0000 0,0000 29,3500 0,0000 100102 3 "" SECRETARIA DA CASA MILITAR 8371060 Não Aplicável PAGTO DE CONSIGNAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE JUNHO/14. 2014OB02004 2014NE00074 65046927 PARA DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, AUXILIO ALIMENTAÇÃO E ESTAGIÁRIOS DAQUELA SECRETARIA EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 750 SEGURANÇA DE DIGNATÁRIOS 2080 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSIDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462881134 28912 2014 2014-08-21T00:00:00 0,0000 0,0000 212225,3200 0,0000 030101 3 "" TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8370594 Não Aplicável FOLHA DE PAGAMENTO MAGISTRADOS ATIVOS. 2014OB03496 2014NE00043 201400001665 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 2029 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462881135 28913 2014 2014-06-30T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.967.077-## 1 "" LUCIANO DE ALMEIDA LOUVEM 8333639 Diárias Participar das Oficinas de Apropriação dos Resultados do PAEBES 2013, Conforme CI/SEDU/SEPLA/Nº03 - CIRCULAR. Em Nova Venecia - Dia 19/05/2014. 2014OB09619 2014NE08633 66370051 PARA OS PROFISSIONAIS DAS SUPERINTENDÊNCIAS RELACIONADAS (SEDU/SAE) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462881136 28914 2014 2014-10-16T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.992.117-## 1 "" GABRIELA BORTOLOTTI RIGONI 8350274 Diárias 3174 - Participar da III REunião Técnica da Educação Ambiental, dia 09/10/14-São Mateus/Vitória/São Mateus. 2014OB18580 2014NE16324 68028121 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/AE011/N 61/2014) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462881137 28915 2014 2014-07-25T00:00:00 0,0000 0,0000 1752,3200 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 Não Aplicável PAGAMENTO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2014. 2014OB01341 2014NE00004 65044878 EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PESSOAL DESTE DIO/ES, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014, NO VALOR TOTAL DE R$11.755.732,50 (ONZE MILHÕES SETECENTOS E CINQUENTA E CINCO MIL QUATROCENTOS E TRINTA E DOIS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS). AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2275 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2513 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS - RPPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462881138 28916 2014 2014-04-29T00:00:00 0,0000 0,0000 14481,2600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.LIQ.FL.ABR/14 DOS INATIVOS DA SECOM. 2014OB05002 2014NE00017 65007115 DE INATIVOS DA SECOM - SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 109 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462881139 28917 2014 2014-07-30T00:00:00 0,0000 0,0000 972,4000 0,0000 ###.905.607-## 1 "" EDUARDO DA SILVA FERREIRA 8389396 Diárias REFERENTE 4 DIÁRIAS PARA VIAGEM A REGIÃO 03 NOS DIAS 28/7 A 01/8 PARA CONDUZIR VEICULO CONFORME RETIFICAÇÃO. 2014OB03145 2014NE02073 201400000006 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 4020 VALORIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4160 DIÁRIAS A SERVIDORES - USO EXCLUSIVO TJ 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462881140 28918 2014 2014-09-18T00:00:00 0,0000 0,0000 -56,0000 0,0000 ###.977.987-## 1 "" WELTON GASPAR GUEDES 8338990 Diárias PAGAMENTO DIARIA 10.09.2014. 2014OB02788 2014NE01626 67698395 SOLICITAÇÃO DIÁRIAS VIAGEM A VITÓRIA. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2180 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462881141 28919 2014 2014-04-08T00:00:00 0,0000 0,0000 1512,6000 0,0000 ###.679.497-## 1 "" JADIR TOSTA JUNIOR 8345942 Não Aplicável PGTO DE GRATIFICAÇÃO A MEMBRO DA JARI/DETRAN-ES NO MÊS DE JULHO/2014 2014OB11825 2014NE00540 64970787 EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA SERVIDORES EXERCICIO 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2713 JETONS A CONSELHEIROS 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462881142 28920 2014 2014-05-05T00:00:00 0,0000 0,0000 5510,4800 0,0000 02776035000142 2 "" SONEVIX ENGENHARIA 8321654 Pregão PGTO DO CONTRATO Nº 022/2010 REF. SERVICOS DE MANUTENCAO DAS ESTACOES DE TRATAMENTO DE ESGOTO E DA REDE DE ESGOTO DA UNIDADE DE CARIACICA NOTA 1056 2014OB02806 2014NE00387 49909525 DO CONTRATO Nº 022/2010 REF. SERVICOS DE MANUTENCAO DAS ESTACOES DE TRATAMENTO DE ESGOTO E DA REDE DE ESGOTO DO CPV, HCTP E OUTROS COM A EMPRESA SANEVIX ENGENHARIA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 6802 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA PRISIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462881143 28921 2014 2014-11-06T00:00:00 0,0000 0,0000 -43771,5700 0,0000 11923601000192 2 "" FMS DE MUCURICI 8352021 Não Aplicável pagto da declaração relativo a prestação de serviços sus sia normal do mês de abril/14, conforme proc. 64783081/2014. 2014OB12189 2014NE01303 64783081 VALOR DE R$ 814.551,78, EM NOME DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCURICI, PRESTADORES DE SERVIÇOS DO SUS, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4706 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE COMPLEMENTARES À REDE PÚBLICA (TABELA SUS) 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2868 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - GESTÃO PLENA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462881144 28922 2014 2014-05-14T00:00:00 0,0000 0,0000 3799,4100 0,0000 30684146000164 2 "" SERVEL - SERVICOS EM VEICULOS LTDA 8350543 Pregão PAGTO NF 298, REF LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO SEM MOTORISTA, ABR/2014, CONTRATO 90/2012 2014OB09754 2014NE00575 64896668 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 57798931, EM FAVOR DA EMPRESA SERVEL SERVIÇOS E VEÍCULOS LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2690 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2853 LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462881145 28923 2014 2014-12-22T00:00:00 0,0000 455,2600 0,0000 0,0000 05287012000162 2 "" AGUARD AGUAS MINERAIS BEBIDAS LTDA - ME 8327168 Pregão Liquidação ref. aquisição ref. agua mineral,nf.044506, dez/2014. 2014NL00566 2014NE00345 65172329 SOLICITO PAGAMENTO EM FAVOR DA EMPRESA ÁGUARD - ÁGUAS MINERAIS E BEBIDAS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440913 CENTRO DE REABILITACAO FÍSICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2713 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO FÍSICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2407 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462881146 28924 2014 2014-07-14T00:00:00 0,0000 0,0000 -168,0000 0,0000 ###.054.807-## 1 "" THIAGO HENRIQUE MIRANDA 8354139 Diárias empenho de 1,5 diarias vitoria x regiao norte, reuniao, JULHO/2014 2014OB01657 2014NE01070 65075358 DIÁRIAS PARA OS MILITARES DA CEDEC-ES PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2760 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462881147 28925 2014 2014-10-07T00:00:00 0,0000 0,0000 6894,9600 0,0000 31276470000106 2 "" V.S.G. VIGILANCIA E SEGURANCA EM GERAL LTDA 8330950 Inexigível pagamento refrente ao inss dos serviços de guarda e vigilancia armada nas dependencias do der,sro-1,sro-2,sro-3 e fabrica de placas junho/14, nf. 25737. 2014OB02725 2014NE00323 59605707 ENC. CÓPIA DO CONTRATO 017/2012 DA VSG VIGILANCIA E SEGURANÇA EM GERAL LTDA CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2450 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2832 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462881148 28926 2014 2014-07-21T00:00:00 0,0000 8495,9400 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS DA JUCEES, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2014. 2014NL01509 2014NE00129 65002849 DE PENSIONISTAS DA JUCES - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 199 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462881149 28927 2014 2014-05-29T00:00:00 0,0000 0,0000 7190648,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.LIQ.MAIO/14 FL.INAT.SEFAZ. 2014OB06729 2014NE00028 65006011 DE INATIVOS DA SEFAZ - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 189 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462881150 28928 2014 2014-09-10T00:00:00 0,0000 0,0000 429,2600 0,0000 400101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 8371783 Não Aplicável pg.ref. despesa com folha suplementar nº33 de setembro/2014.regime geral. 2014OB02112 2014NE01487 67788173 DA FOLHA N.31 REFERENTE MÊS DE SETEMBRO 2014 CÓDIGO 024.1 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2605 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462881151 28929 2014 2014-01-08T00:00:00 0,0000 0,0000 14,6700 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.JUL/14 FL.INAT.SEP. 2014OB09911 2014NE00032 65005279 DE INATIVOS DA SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIO ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 229 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462881152 28930 2014 2014-02-09T00:00:00 0,0000 0,0000 220,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.REF.AO MÊS JUL/14 FL.PENS.IPAJM . 2014OB11690 2014NE00183 65003730 DE PENSIONISTAS DO IPAJM (INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 883 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462881153 28931 2014 2014-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 123,8100 0,0000 400101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 8371783 Não Aplicável Pagamento das consignações da FOPAG de Agosto de 2014. 2014OB01832 2014NE01303 67511082 DA FOLHA N.31 REFERENTE MÊS DE AGOSTO 2014 CÓDIGO 024.1 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2605 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462881154 28932 2014 2014-10-23T00:00:00 0,0000 0,0000 1288,0000 0,0000 ###.259.497-## 1 "" SÓTER MIGUEL SILVA DE AZEVEDO 8318061 Diárias PG DE DIÁRIA PARA O CB BM SÓTER MIGUEL SILVA DE AZEVEDO, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CONDUTOR OPERADOR 2014, 3º MÓDULO, DE 20 A 31/10/2014, EM VILA VELHA/ES 2014OB00662 2014NE00670 65183690 SOLICITA AO CHEFE DA BM/6 PROVIDENCIAS PARA RESERVA DE RECURSOS FINANCEIRO E ORÇAMENTARIO NO FUNREBOM COM VISTAS A FAZER FRENTE A DEMANDA PELOS CURSOS FORA DO ESTADO QUE SERAO FREQUENTADOS POR MILITARES DO CBMES NO DECORRER DO ANO EM CURSO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450904 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 359 SUPERÁVIT FINANCEIRO - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 352 PREVENÇÃO, PROTEÇÃO E SOCORRO À DESASTRES 4799 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45904 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462881155 28933 2014 2014-07-22T00:00:00 0,0000 0,0000 161160,0000 0,0000 030101 3 "" TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8370594 Não Aplicável DESPESAS COM PAGAMENTO - ESTAGIÁRIO - PÓS GRADUAÇÃO 2014OB02998 2014NE00082 201301646697 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 4020 VALORIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2696 ESTAGIARIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462881156 28934 2014 2014-02-10T00:00:00 0,0000 0,0000 684801,4300 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.SET/14 FL.INAT.PMES. 2014OB13654 2014NE00084 65005228 DE INATIVOS DA PMES (POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 759 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462881157 28935 2014 2014-01-16T00:00:00 0,0000 0,0000 684,9700 0,0000 34028316001266 2 "" EBCT-EMPRESA BRASIL. DE CORR. TELEGRAFOS 8323944 Dispensa de Licitação pagto de despesas com correios fatura 50811. 2014OB00133 2014NE00009 58228608 DA NOVA CONTRATAÇÃO DOS CORREIOS 2012,( 4° VOL.) AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2685 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2741 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL, EXCETO CORRESPONDÊNCIAS, TELEFONIA, PUBLICIDADE E PROCESSAMENTO DE DADOS 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462881158 28936 2014 2014-09-29T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.183.657-## 1 "" MARIA MARGARETH FARDIM CHAGAS 8372115 Diárias 2146 - Participar da 2ª reunião ordinária c/ técnicos que compõe o Grupo de Trabalho em Gênero e Diversidade Sexual nas Escolas da Rede Pública Estadual, em Vitória dia 17/09/2014. 2014OB17385 2014NE15531 67782582 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/AE011/N 55/2014) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462881159 28937 2014 2014-08-22T00:00:00 0,0000 0,0000 -4329,9400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável VALOR DEVOLVIDO EM 22/08/2014 REF. A GLOSA DA PENSIONISTA ANITA MOREIRA DA FONSECA DO TJES. 2014GD00096 2014NE00102 65003918 DE PENSIONISTAS DO TJES - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 28 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462881160 28938 2014 2014-07-23T00:00:00 0,0000 0,0000 -95,0000 0,0000 030101 3 "" TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8370594 Não Aplicável DEVOLUÇÃO CÓDIGO 3317 - ARIANY DOS SANTOS ALVES - ESTAGIÁRIO JUIZADO DE DIREITO 2014GD00363 2014NE00701 201301646786 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 4020 VALORIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4540 AUXÍLIO TRANSPORTE - RGPS - ESTAGIÁRIO FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462881161 28939 2014 2014-06-13T00:00:00 0,0000 0,0000 422,8900 0,0000 27485069000109 2 "" EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A 8335848 Inexigível PAGAEMNTO DE FATURA 97870, REF A FONERCIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O ESC. LOCAL PANCAS NO MES DE MAIO DE 2014. 2014OB01955 2014NE00193 64977538 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2380 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462881162 28940 2014 2014-07-25T00:00:00 0,0000 0,0000 18811,1000 0,0000 270201 3 "" INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES 8373029 Não Aplicável PAGAMENTO REF. FOLHA DE PAGAMENTO Nº 31 RPPS DE JULHO/14. 2014OB00615 2014NE00062 65001168 ESTIMATIVO PARA O PAGAMENTO DAS FOLHAS DO EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 270201 INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4235 REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2513 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS - RPPS 27201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462881163 28941 2014 2014-08-28T00:00:00 0,0000 0,0000 45428,2000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 Dispensa de Licitação PAGAMENTO REF FOLHA AGO/2014 2014OB02137 2014NE00063 65020030 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL MILITAR EM 2014. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2760 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4501 AUXÍLIO A PESSOAS FÍSICAS - FOPAG - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462881164 28942 2014 2014-04-07T00:00:00 0,0000 0,0000 236,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 Dispensa de Licitação pgt ref consignacao folha 31 junho de 2014 2014OB01605 2014NE00080 65020030 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL MILITAR EM 2014. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4761 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSIDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462881165 28943 2014 2014-10-22T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.748.547-## 1 "" EDUARDO RIBEIRO RANGEL 8364420 Diárias PD REF. A DESPESA COM DIARIAS PARA O SERVIDOR EDUARDO RIBEIRO RANGEL, COM VIAGEM PARA IBATIBA NOS DIAS 20, 21 E 22/10/2014, CONF. REQ. Nº 072/14. 2014OB23019 2014NE07606 68061951 PARA IBATIBA, PERÍODO 20 A 22/10/2014, A PEDIDO DO NEVE. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462881166 28944 2014 2014-12-18T00:00:00 0,0000 0,0000 1629,1500 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Não Aplicável pagamento de inss patronal RGPS referente ao 13º salario de 2014. 2014OB00580 2014NE00061 65056302 DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, EFETIVOS E ESTAGIÁRIOS DO IDURB-ES - EXERCÍCIO FINANCEIRO 2014 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 360204 INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2216 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 36204 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462881167 28945 2014 2014-08-29T00:00:00 0,0000 0,0000 1147,2800 0,0000 05040410000180 2 "" CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 8317441 Pregão PD DA RETENÇÃO DE ISS SOBRE A NF N.º E 2526 REF. AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA PRESTADO AO HJSN, SENDO A DIFERENÇA RETROATIVA DE REPACTUAÇÃO CONTRATUAL DOS VALORES (PERÍODO DE 01/01 A 31/07/14), CONTRATO 0069/2010 SESA - PROCESSO DE COMPRA N 40978338 EM NOME DA CAPIXABA VIGILANCIA E SEGUANCA LTDA 2014OB00641 2014NE00121 48510122 REF PROCESSO DE COMPRA N 40978338 EM NOME DA CAPIXABA VIGILANCIA E SEGUAN CA LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440923 HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2728 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2832 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462881168 28946 2014 2014-10-24T00:00:00 0,0000 0,0000 574179,9000 0,0000 17686856000165 2 "" WM & CS COMÉRCIO DE EQUPIPAMENTOS LTDA - ME 8373814 Pregão PGTO DA NOTA FISCAL 008 DE FORNECIMENTO DE 15 (QUINZE) GERADORES DE GOTAS AEROSSOL UBV A SEREM INSTALADOS EM CARROS PARA ASPERÇÃO DE INSETICIDAS. 2014OB23287 2014NE05734 58546928 DE EQUIPAMENTO GERADOR DE GOTAS AEROSSOL - UBV PESADO VEICULAR, CONFORME DESCRIÇÃO ANEXA. AQUISICAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 4 INVESTIMENTOS 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE "" 0 ESTADO 334 SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3280 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462881169 28947 2014 2014-09-19T00:00:00 0,0000 0,0000 560,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 Inexigível Pagamento de despesa com renovação da assinatura anual do DIOES, DUA 1972737367. 2014OB00527 2014NE00166 67635709 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300204 AGÊNCIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ENERGIA DO ESTADO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 25 ENERGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 389 REGULAÇÃO DO SETOR ENERGÉTICO 2329 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2790 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES 30204 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462881170 28948 2014 2014-03-06T00:00:00 0,0000 0,0000 179,4600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.MAIO/14 FL.INAT.PMES. 2014OB06938 2014NE00084 65005228 DE INATIVOS DA PMES (POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 759 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462881171 28949 2014 2014-09-09T00:00:00 0,0000 0,0000 203,3200 0,0000 05287012000162 2 "" AGUARD AGUAS MINERAIS BEBIDAS LTDA - ME 8327168 Pregão PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER AS DEMANDAS INTERNAS DA SETUR CONFORME NOTA FISCAL 000.041.372. 2014OB01079 2014NE00017 64945774 AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL, ACONDICIONADO EM GARRAFÃO DE POLICARBONATO, COM CAPACIDADE PARA 20 LITROS. COMPRA DE MATERIAL 0 3 DESPESAS CORRENTES 370101 SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 37 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 113 DESENVOLVIMENTO DO TURISMO SUSTENTÁVEL DO ESPÍRITO SANTO 6577 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2407 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462881172 28950 2014 2014-09-25T00:00:00 0,0000 0,0000 7109,8600 0,0000 360101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 8372130 Não Aplicável Pagamento referente a folha de pagamento de setembro/2014, RPPS. 2014OB01166 2014NE00068 65142683 COM PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS AUXILIO ALIMENTACAO E ESTAGIARIOS DURANTE O EXERCICIO DE 2014 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2532 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2513 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462881173 28951 2014 2014-05-05T00:00:00 0,0000 0,0000 34,3900 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG. CONSIG. ABRIL/14 FL.PENSAO PCES 2014OB06009 2014NE00169 65002938 DE PENSIONISTAS DA PCES (POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 749 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462881174 28952 2014 2014-07-17T00:00:00 0,0000 0,0000 504,0000 0,0000 ###.678.327-## 1 "" FABRICIO PEREIRA BORGES 8353205 Não Aplicável Pagamento de despesas com diárias, conforme PCD nº 90.1/2014. 2014OB00691 2014NE00008 902014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300203 INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 272 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 116 DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES METROLÓGICAS 2315 VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METRÓLOGICAS NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 30203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462881175 28953 2014 2014-01-08T00:00:00 0,0000 0,0000 115,0900 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG JUL/14 FL PENS FES . 2014OB10223 2014NE00165 65002750 DE PENSIONISTAS DO FES - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 729 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462881176 28954 2014 2014-06-27T00:00:00 0,0000 0,0000 20530,2600 0,0000 400101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 8371783 Não Aplicável PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL REGIME PROPRIO DO MES JUNHO/2014 2014OB01255 2014NE00993 66795532 DA FOLHA N.31 REFERENTE MES DE JUNHO 2014 CÓDIGO 024.1 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2605 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2525 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462881177 28955 2014 2014-09-05T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.868.187-## 1 "" REGIANE KIEPER NASCIMENTO 8339243 Diárias PAGTO. REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE LINHARES NO DIA 04/04/2014. 2014OB02967 2014NE00138 65073720 NO VALOR DE 1.680,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERIODO DE JANEIRO A MAÇO DE 2014 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4800 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462881178 28956 2014 2014-02-07T00:00:00 0,0000 0,0000 4456,1200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG. CONSIG.JUN/14 FL.INATS.CBMES. 2014OB08556 2014NE00086 65005350 DE INATIVOS DA CBM-ES (CORPO DE BOMBEIRO MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 769 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462881179 28957 2014 2014-04-08T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.019.617-## 1 "" DANILO JOSE LINS BARBOSA 8350678 Diárias PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE 1/2 DIÁRIA PARA VIAGEM AO MUNICIPIO DE VILA VELHA NO DIA 15 DE MAIO DE 2014 2014NL04965 2014NE00104 65066715 NO VALOR DE 2.520,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERIODO DE JANEIRO A MARÇO DE 2014 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4800 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462881180 28958 2014 2014-10-06T00:00:00 0,0000 6448,0900 0,0000 0,0000 05423963000111 2 "" OI MÓVEL S.A. 8369731 Pregão LIQ.DA FATURA 0513201659 REF.A TELEFONIA MÓVEL DESTA SECRETARIA NO PERÍODO DE 03/04 A 03/05/2014, CONF.CONTRATO. 2014NL01666 2014NE00763 65038207 NO VALOR R$ R$ 74.342,26 - EXERCICIO DE 2014 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 750 SEGURANÇA DE DIGNATÁRIOS 2080 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462881181 28959 2014 2014-07-30T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.679.357-## 1 "" MARIA MADALENA TORRES MARCOLONGO 8331456 Diárias LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM DIÁRIAS PARA COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO CONF. IS Nº: 2179/2014, 1 E ½ DIÁRIA EM 04 E 05/08/2014 DE VITÓRIA PARA CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM. 2014NL09163 2014NE00187 64873510 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA A FAVOR DAS BANCAS EXAMINADORAS DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO EXERCICIO 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462881182 28960 2014 2014-08-19T00:00:00 0,0000 1028,9400 0,0000 0,0000 03581799000145 2 "" COMEPS IND. E COM. DE EQUIP DE SEG. LTDA 8317383 Dispensa de Licitação Registro de liquidação de despesa com aquisição de material para extintores de incêndio. 2014NL01557 2014NE00667 49082014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2017 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2404 GÁS ENGARRAFADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462881183 28961 2014 2014-12-12T00:00:00 0,0000 2704,8800 0,0000 0,0000 04597344000180 2 "" CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES DAVID_LTDA 8364459 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219 e 2220 (CFC DAVID) REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE CURSO TÉCNICO/TEÓRICO E PRÁTICO DE DIREÇÃO VEICULAR A CANDIDATOS DO PROGRAMA CNH SOCIAL. 2014NL15392 2014NE00293 64009963 EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA DESPESAS COM CFC DAVID EXERCICIO 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 333 EMPREGABILIDADE 860 REDUÇÃO DA POBREZA 4516 CARTEIRA DE HABILITAÇÃO - CNH SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2866 PROGRAMA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO (CNH) SOCIAL 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462881184 28962 2014 2014-08-05T00:00:00 0,0000 1529,5000 0,0000 0,0000 36398170000113 2 "" PROJETA MOVEIS LTDA 8367710 Pregão PAGAMENTO REFERENTE NOTA FISCAL 1741 2014NL01136 2014NE00425 201300148314 "" "" 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ES 4 INVESTIMENTOS 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 241 INFRAESTRUTURA E TECNOLOGIA MODERNAS E ADEQUADAS À ATIVIDADE JUDICIAL CAPIXABA 1033 APARELHAMENTO DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3274 EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462881185 28963 2014 2014-10-09T00:00:00 0,0000 -1677529,5800 0,0000 0,0000 27174093000127 2 "" PREF MUNIC DE SERRA 8342144 Não Aplicável Liquidação referente a 2ª parcela referente ao 2014CV076 celebrado com Serra. 2014NL00879 2014NE00709 62393944 PARA FORMALIZAÇÃO DO CONVÊNIO PARA RESTAURAÇÃO DA AV.NORTE SUL E IMPLANTAÇÃO DE CICLOVIA-TRECHO X TERMINAL LARANJEIRAS NAQUELE MUNICÍPIO. DOCUMENTACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 4 INVESTIMENTOS 42 AUXÍLIOS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 36 "" 15 URBANISMO 451 INFRAESTRUTURA URBANA 238 INFRAESTRUTURA URBANA 3532 IMPLEMENTAÇÃO E APOIO À CONSTRUÇÃO, REFORMA E ADEQUAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA, URBANIZAÇÃO E ESPAÇOS PÚBLICOS 40 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS 3728 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - AUXÍLIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462881186 28964 2014 2014-06-05T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.136.707-## 1 "" JOAO RODRIGUES FILHO 8369560 Diárias Liquidação de 1/2 Diária em viagem a Baixo Guandú, no dia 22/04/2014, fiscalização da obra em construção do espaço esportivo da EEF Jones Santos Neves, contrato 27/2013. 2014NL00682 2014NE00069 65115880 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO ESTIMATIVO DE DIÁRIAS DE VIAGEM À DIVERSOS MUNICÍPIOS DO ES DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 603 GESTÃO DE OBRAS CIVIS NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 2524 GERENCIAMENTO E FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS CIVIS DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462881187 28965 2014 2014-12-17T00:00:00 0,0000 6541,1500 0,0000 0,0000 09442300000103 2 "" VITAL MED DO BRASIL 8319620 Inexigível APROPRIAÇÃO DE DESPESAS PARA PAGTO DAS NFs. 3003 `3007 REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ORTESE E PROTESE CONFORME OFM S/N PROCESSO DE CREDENCIAMENTO 41155394. 2014NL02175 2014NE01678 67915876 PARA AQUISIÇÃO DE MAT. DE ÓRTESE E PRÓTESE PADRONIZADOS NA TAB. SUS, ATRAVÉS DO CONT. DE CREDENC. Nº 41155394, PLACAS BLOQUEADAS, PARAFUSOS ENTRE OUTROS, HSL/FHOP/CI128/2014. ABERTURA DE PROCESSO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440915 HOSPITAL SÃO LUCAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4691 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL SÃO LUCAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2443 MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462881188 28966 2014 2014-12-12T00:00:00 0,0000 18000,0000 0,0000 0,0000 14786160000112 2 "" FUNDO MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL DE IBITIRAMA 8362369 Não Aplicável Liquidação para cobrir despesas com pagamento das equipes do Programa Incluir- NOVEMBRO, DEZ, 13o, Janeiro/15, 2014NL01026 2014NE00961 65212061 FINANCEIRA DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL P/ O FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL DO MUN. DE IBITIRAMA, P/ O ANO DE 2014, REF. PISO BÁSICO FIXO ESTADUAL DO PROGRAMA INCLUIR. TRANSFERENCIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 470901 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUIÇÕES "" 55 CAPARAÓ 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 191 FORTALECIMENTO DO SUAS 4874 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4456 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - FUNDOS MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 47901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462881189 28967 2014 2014-05-09T00:00:00 0,0000 0,0000 1386,5500 0,0000 ###.885.807-## 1 "" MARCELO OLIVEIRA SERRANO 8333146 Não Aplicável PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO A MEMBROS DA OITAVA CJDPPH DO DETRAN/ES REF. REUNIÕES OCORRIDAS NO MÊS AGOSTO/2014. 2014OB13771 2014NE00594 64856003 NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA EXERCICIO 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2713 JETONS A CONSELHEIROS 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462881190 28968 2014 2014-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 360,3600 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 Dispensa de Licitação pagamento ref consignação folha agosto 2014. 2014OB02228 2014NE00080 65020030 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL MILITAR EM 2014. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4761 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSIDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462881191 28969 2014 2014-08-19T00:00:00 0,0000 0,0000 15603,6600 0,0000 310201 3 "" INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 8370591 Não Aplicável Consignação INSS - folha de pagamento mês de JULHO/2014 - RGPS. 2014OB02800 2014NE00079 64987698 CI/IDAF/DEARH/SERH/Nº 643/13 - EMPENHO ESTIMATIVO - PAGAMENTO PESSOAL EFETIVO EM 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 6381 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2596 SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462881192 28970 2014 2014-12-08T00:00:00 0,0000 0,0000 40434,8500 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Pregão PAGAMENTO REFERENTE AO INSS DA NOTA FISCAL N. 00414 COMP. AGO/14 - COOPERCIPES 2014OB01218 2014NE00063 48079588 EMPRESA P/PREST.SERV.MEDICOS ESPECIALIZADOS CIRURGIA PEDIATRICA, NO AMBITO URGENCIA E EMERGENCIA DOS HOSP.DA SESA NO E.SANTO. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440924 HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNADINO ALVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 34 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2726 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNARDINO ALVES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2878 SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (§ 1º DO ART. 18 DA LC Nº 101/00) - SERVIÇOS MÉDICOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462881193 28971 2014 2014-11-21T00:00:00 0,0000 0,0000 724,0000 0,0000 ###.074.787-## 1 "" ALEXSANDRA MARIA DELGADO 8338347 Dispensa de Licitação AJUDA DE CUSTOS S P 18/12/2014 REQ 2348/14 2014OB03953 2014NE04176 48068136 PASSAGEM/DIARIA PARA ALEXSANDRA MARIA REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2718 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE VITÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462881194 28972 2014 2014-10-22T00:00:00 0,0000 0,0000 4674,4200 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Não Aplicável PAGAMENTO DE DESPESA COM INSS/COMISSIONADO - PARTE PATRONAL + MULTA, DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE OUTUBRO/2014 - OUTRAS COMPETÊNCIAS. 2014OB03229 2014NE00196 65128230 FOLHA DE PESSOAL 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460201 INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2819 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3654 MULTA MORATÓRIA - INSS PATRONAL 46201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462881195 28973 2014 2014-12-18T00:00:00 0,0000 0,0000 3267,7000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Não Aplicável PAGAMENTO FPS COMPETENCIA 13/2014 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL 13º SALARIO FOLHA MES 07/2014 CONF NUREF 080/2014 2014OB01410 2014NE00051 64978877 CI/PGE/GEAD/Nº013/2014 - AUTORIZAÇÃO P/ EMPENHO ESTIMATIVO P/ COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DESTA PGE, EXERCÍCIO 2014. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2164 REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462881196 28974 2014 2014-05-20T00:00:00 0,0000 0,0000 300,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Inexigível PAGAMENTO REFERENTE 20 % INSS DO CURSO DO AMERICO BEDE FREIRE JUNIOR. 2014OB01685 2014NE00716 201400251982 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 2034 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2366 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462881197 28975 2014 2014-12-18T00:00:00 0,0000 0,0000 9401,2100 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Não Aplicável PAGAMENTO DO INSS PATRONAL, EXERCÍCIO VIGENTE, DA FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2014. 2014OB01007 2014NE00041 65170695 PAGAMENTO DE DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO ESTATUTÁRIO, CELETISTA E ESTAGIÁRIOS DESTA DEFENSORIA PÚBLICA, NO EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 180101 DEFENSORIA PÚBLICA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 18 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2114 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462881198 28976 2014 2014-10-12T00:00:00 0,0000 0,0000 4349,3800 0,0000 ###.925.306-## 1 "" MARCELO DE SOUSA MADUREIRA 8333204 Não Aplicável DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. 2014OB03873 2014NE00101 65508653 A FAVOR DE MARCELO DE SOUZA MADUREIRA COMO COORDENADOR DE GRUPO SINFÔNICO (BANDA E ORQUESTRA) PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 364 ENSINO SUPERIOR 152 EDUCAÇÃO MUSICAL 2688 FORMAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO CONHECIMENTO E HABILIDADES MUSICAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462881199 28977 2014 2014-08-05T00:00:00 0,0000 0,0000 2167,0000 0,0000 27484203000157 2 "" CLINICA RADIOLOGICA SANTA ANA 8319009 Dispensa de Licitação ref.pagto.nf-0469,despesas exames radiologicos/densiometria ossea,edital cred.006/06, 2014OB09106 2014NE03226 65750101 VALOR R$ 33.060,00 EM FAVOR DA CLÍNICA RADIOLÓGICA SANTA ANA LTDA, PARA REALIZAÇÃO DE DESPESAS NO ANO DE 2014 REF.EXECUÇÃO DE 50 EXAMES MENSAIS DE DENSITOMETRIA ÓSSEA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462881200 28978 2014 2014-10-21T00:00:00 0,0000 0,0000 26,4700 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Não Aplicável PG.DA DESPESA COM JUROS DO INSS OBRIGAÇÃO PATRONAL DO MES DE JANEIRO/2014. 2014OB02232 2014NE00208 65596030 DA FOLHA N.31 REFERENTE MÊS DE FEVEREIRO 2014 CÓDIGO 024.1 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2605 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3653 JUROS DE MORA - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462881201 28979 2014 2014-08-28T00:00:00 0,0000 0,0000 3211,2800 0,0000 100201 3 "" RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 8371805 Inexigível PAGAMENTO FOPAG AGO 2014 2014OB00935 2014NE00429 67516351 AUTORIZAÇÃO PAGAMENTO DA FOLHA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2135 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2556 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE - RGPS 10201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462881202 28980 2014 2014-04-12T00:00:00 0,0000 0,0000 124452,3500 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 Dispensa de Licitação pgt refe consignacao folha 31 novembro 2014 2014OB03063 2014NE00080 65020030 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL MILITAR EM 2014. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4761 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSIDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462881203 28981 2014 2014-04-17T00:00:00 0,0000 0,0000 5101,0100 0,0000 27165554000103 2 "" PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA 8331448 Não Aplicável PGTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE CESSÃO DO SERVIDOR CARLOS LEONARDO CAMPOS A DISPOSIÇO DA SEDU, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A MARÇO/2014. 2014OB03963 2014NE03802 61157309 PARA O ESTADO (SEDU/AE07) CESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4657 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3683 PESSOAL REQUISITADO DE ÓRGÃOS DE OUTROS ENTES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462881204 28982 2014 2014-04-15T00:00:00 0,0000 0,0000 4496,7600 0,0000 33426420000193 2 "" UNISYS BRASIL LTDA. 8316085 Inexigível PGTO NF. 02473/02474/02475. SERVICOS DE LICENCA DE SOFTWARE, SUPORTE E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS NO MES DE MAR/2014. CONTR.016/2010. 2014OB00456 2014NE00025 48924261 UNISYS BRASIL MANUTENCAO LICENCIAMENTO E SUPORTE TECNICO CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280203 INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 650 INFORMATIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO 1281 INFRAESTRUTURA DE HARDWARE E SOFTWARE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 1721 TI: MANUTENÇÃO DE SOFTWARE 28203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462881205 28983 2014 2014-07-18T00:00:00 0,0000 0,0000 926,0000 0,0000 04249145000181 2 "" FANTON SERVIçOS LTDA 8320601 Pregão Pagamento do INSS retido sobre a nota fiscal 120, relativos ao reajustamento de março a junho de 2014 dos serviços prestados ao IOPES, pela empresa FANTON. 2014OB02343 2014NE00118 65017137 DE AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO NO VALOR DE R$ 266.942,56 P/ COBERTURA DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO P/ O PERÍODO DE JAN. A AGO. 2014 - CONTRATO Nº 001/2012 SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2520 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2830 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462881206 28984 2014 2014-06-24T00:00:00 0,0000 0,0000 79,2000 0,0000 ###.045.607-## 1 "" HUDDSON DE SOUZA RAMOS 8359654 Não Aplicável PG DE INSS SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE MAIO/14, COMO INSTRUTOR DE ORQUESTRA DE VIOLÕES ÁREA-A. HUDSON DE SOUZA RAMOS 2014OB01153 2014NE00287 66454220 EM FAVOR DE HUDSON DE SOUZA RAMOS COMO INSTRUTOR DE ORQUESTRA DE VIOLÕES ÁREA-A PARA O EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 364 ENSINO SUPERIOR 152 EDUCAÇÃO MUSICAL 2688 FORMAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO CONHECIMENTO E HABILIDADES MUSICAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462881207 28985 2014 2014-06-05T00:00:00 0,0000 0,0000 1984,0800 0,0000 27476100000145 2 "" PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 8335697 Inexigível PAGAMENTO REF. A OPV RELATIVO AO PROC.JUD.INSERIDO NO PA 66079241 2014OB08858 2014NE00278 66079241 DE PEQUENO VALOR - PROCESSOº 0015496-82.2011.8.08.0035 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 80 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 901 OPERAÇÕES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 998 PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4017 OPV - Pessoal Ativo Civil - RPPS - Após 05/05/2000 - TJES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462881208 28986 2014 2014-09-26T00:00:00 0,0000 0,0000 223285,5100 0,0000 27993427000194 2 "" CASA NOSSA SENHORA APARECIDA 8323173 Não Aplicável PAGTO DA NF Nº79 DE 16/09/14, RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SUS CONTRATUALIZAÇÃO MEDIA INCENTIVO IAC+INTEGRASUS, DO MES DE AGO/14, CONFORME PROC. 64821625. 2014OB21253 2014NE02140 64486478 DOS HOSPITAIS FILANTRÓPICOS E DO PROGRAMA DE REESTRUTURAÇÃODOS HOSPITAIS DE ENSINO, NO ÂMBITO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. CONTRATUALIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4706 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE COMPLEMENTARES À REDE PÚBLICA (TABELA SUS) 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4411 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - CONTRATUALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462881209 28987 2014 2014-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 8,2800 0,0000 800101 3 "" ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEGER 8374302 Não Aplicável PAGAMENTO COMPLEMENTAR DA CONSIGNATÁRIA DA FL.31 DO SISTEMA DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR E PENSAO ESPECIAL DO MÊS DE JULHO/14, CONFORME PROCESSO 65133730/14. 2014OB00281 2014NE00002 65133730 DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS ESPECIAIS E SISTEMA DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DESTA SEGER, REFERENTE AO EXERCICIO 2014. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 800101 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEGER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 80 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 274 PREVIDÊNCIA ESPECIAL 542 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES ESPECIAIS 961 ENCARGOS COM PENSÃO ESPECIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2218 PENSÕES ESPECIAIS - PESSOAL CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462881210 28988 2014 2014-11-28T00:00:00 0,0000 0,0000 -56,0000 0,0000 ###.777.167-## 1 "" ELISA AMELIA DE ALMEIDA PACHECO 8328273 Diárias Registro de devolução de diária considerando que o servidor não realizou A viagem conforme IS 3516/2014. 2014GD01034 2014NE00137 64873510 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA A FAVOR DAS BANCAS EXAMINADORAS DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO EXERCICIO 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462881211 28989 2014 2014-11-21T00:00:00 0,0000 0,0000 317,5000 0,0000 ###.074.787-## 1 "" ALEXSANDRA MARIA DELGADO 8338347 Dispensa de Licitação AJUDA DE CUSTOS S P 18/12/2014 REQ 2348/14 PASSAGEM 2014OB03954 2014NE04177 48068136 PASSAGEM/DIARIA PARA ALEXSANDRA MARIA REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2718 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE VITÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2862 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD - TERRESTRE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462881212 28990 2014 2014-10-30T00:00:00 0,0000 0,0000 2151,7000 0,0000 07065705000136 2 "" GENES COMERCIAL LTDA 8327398 Pregão PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 2961, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE - REP 026 - MATERIAL DE EXPEDIENTE - ATA 011-2014, PARA AGERH, MÊS DE OUTUBRO/2014. 2014OB00279 2014NE00171 67050948 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE - REP 026 - MATERIAL DE EXPEDIENTE - ATA 011-2014 AQUISICAO DE BENS CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2042 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3437 MATERIAL DE EXPEDIENTE 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462881213 28991 2014 2014-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 126,4600 0,0000 800101 3 "" ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEGER 8374302 Não Aplicável PAGAMENTO DA CONSIGNATÁRIA DA FL.31 DO SISTEMA DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR E PENSÃO ESPECIAL DO MÊS DE OUTUBRO/14, CONFORME PROCESSO 65133730/14. 2014OB00347 2014NE00002 65133730 DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS ESPECIAIS E SISTEMA DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DESTA SEGER, REFERENTE AO EXERCICIO 2014. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 800101 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEGER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 80 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 274 PREVIDÊNCIA ESPECIAL 542 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES ESPECIAIS 961 ENCARGOS COM PENSÃO ESPECIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2218 PENSÕES ESPECIAIS - PESSOAL CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462881214 28992 2014 2014-02-10T00:00:00 0,0000 0,0000 11585,8300 0,0000 28409522000160 2 "" RDJ ENGENHARIA LTDA 8328563 Concorrência 15ª M.P AO C.E N° 015/2013 - RDJ LTDA, REF. CONSTRUÇÃO DE VIADUTO DE ACESSO A SANTA CATARINA E INTERVENÇÕES COMPLEMENTARES AS OBRAS DO CORREDOR LESTE OESTE. NF 389 - REAJUSTAMENTO. 2014OB04033 2014NE01701 61759120 REFERENTE AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 59852577, O QUAL DIVULGA O RESULTADO DA LICITAÇÃO INSTAURADA, REF. AO EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 046/2012 RESERVA ORCAMENTARIA 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 67 CONSOLIDAÇÃO DO SISTEMA RODOVIÁRIO ESTADUAL E DE VIAS COMPLEMENTARES 1488 CONSTRUÇÃO DE PONTES E OUTRAS OBRAS DE ARTES ESPECIAIS EM RODOVIAS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3367 PONTES 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462881215 28993 2014 2014-04-12T00:00:00 0,0000 0,0000 37437,1600 0,0000 270201 3 "" INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES 8373029 Não Aplicável PAGAMENTO REF. CONSIGNAÇÃO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO Nº 31 RPPS DE NOVEMBRO/14. 2014OB01002 2014NE00062 65001168 ESTIMATIVO PARA O PAGAMENTO DAS FOLHAS DO EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 270201 INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4235 REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 27201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462881216 28994 2014 2014-08-14T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.894.187-## 1 "" RENATO GERALDO DA SILVA 8340710 Não Aplicável Pagamento da despesa diária do servidor Renato Geraldo da Silva do dia 07/08/2014, conf. autorização em anexo. 2014OB01240 2014NE01213 67343309 PARTICIPAR DE REUNIÕES, CURSOS, PALESTRAS, CONGRESSOS E OUTROS ASSEMELHADOS, DENTRO DO ESTADO DO ES. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 594 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO 4713 MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462881217 28995 2014 2014-04-11T00:00:00 0,0000 0,0000 1448,0000 0,0000 ###.511.177-## 1 "" MARIA EMILIA MIRANDA FERNANDES 8342528 Dispensa de Licitação AJUDA DE CUSTO CONSULTA BRASILIA 21/11/2014 REQ 2186/14 2014OB03689 2014NE03952 49010930 PASSAGEM E DIARIA PARA ELOISA MIRANDA FERNANDES COMPRA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2718 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE VITÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462881218 28996 2014 2014-11-19T00:00:00 0,0000 0,0000 4960,1900 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Dispensa de Licitação Pagamento de INSS Patronal - mês de Out/14. 2014OB03969 2014NE00429 65151046 DESTINADO AOS BPROCEDIMENTOS DE CONTABILIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO AOS SERVIDORES DO INCAPER-EXERCICIO DE 2014 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA PESQUISA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4394 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462881219 28997 2014 2014-12-23T00:00:00 0,0000 0,0000 9323,2500 0,0000 05950926000161 2 "" IN-MED COMERCIO DE PRODUTOS 8371525 Dispensa de Licitação PAGAMENTO REFERENTE COMPRA DE MATERIAL ORTESES PROTESES E MATERIAL ESPECIAL PARA A PACIENTE MARIA DOLIZETE S. VEQUINI, CONFORMEN/F 876 DE IN MED COM. E PROD.MEDICOS E HOSPITALARESLTDA NOV/14 E NOV/14. 2014OB01208 2014NE00883 67866182 SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO PARA COMPRA DE MATERIAL ORTESES PROTESES E MATERIAL ESPECIAL PARA A PACIENTE MARIA DOLIZETE S. VEQUINI COMPRA DE MATERIAL 0 3 DESPESAS CORRENTES 440922 HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 55 CAPARAÓ 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4690 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2443 MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462881220 28998 2014 2014-02-09T00:00:00 0,0000 0,0000 234,4000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.AGO/14 FL.INAT.SEDU. 2014OB12107 2014NE00074 65005970 DE INATIVOS DA SEDU (SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 683 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462881221 28999 2014 2014-08-13T00:00:00 0,0000 0,0000 712,8100 0,0000 ###.500.778-## 1 "" CELME ROSA FERREIRA 8357293 Não Aplicável PAGAMENTO DE IRRF, SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE JULHO, CELME ROSA FERREIRA. 2014OB01928 2014NE00347 66498864 EM FAVOR DE CELME ROSA FERREIRA COMO INSTRUTOR SENSIBILIZAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 392 DIFUSÃO CULTURAL 192 FOMENTO À FORMAÇÃO, PRODUÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL 4605 CAPACITAÇÃO CULTURAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462881222 29000 2014 2014-09-22T00:00:00 0,0000 0,0000 20614,2300 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.PENSAO ALIMENT.SET/14 FL.INAT.ALES. 2014OB12853 2014NE00001 65008570 DE INATIVOS DA ALES - ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 9 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462881223 29001 2014 2014-09-23T00:00:00 0,0000 0,0000 164,4000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Não Aplicável GPS INSS PATRONAL REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PALESTRANTE MINISTRANDO A PALESTRA DESENVOLVENDO COMPETÊNCIA PARA O SUCESSO: INVESTIGAÇÃO, REFLEXÃO E APRENDIZAGENS PARA VENCER, NO DIA 22/08/2014. COMPET. SET/14. (SOPHIA DAVID CARRILLO) 2014OB03384 2014NE00094 65169093 DE INSS PATRONAL SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DOCENTES E DOCENTES ASSISTENTES CONTRATADOS NO EXERCÍCIO DE 2014 PELA ESESP. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 543 CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS SERVIDORES E GESTORES PÚBLICOS DO ESTADO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2366 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462881224 29002 2014 2014-09-23T00:00:00 0,0000 0,0000 382,8400 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Inexigível Pagamento das despesas com INSS parte Patronal, do mês de Agosto/2014, dos Servidores Ativos da SUPPIN, processo de nº 65000170. 2014OB00648 2014NE00023 65000170 EM FAVOR DO INSS PARA PAGAMENTO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300201 SUPERINTENDÊNCIA DOS PROJETOS POLARIZAÇÃO INDUSTRIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 50 METROPOLITANA 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 22 INDÚSTRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2307 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 30201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462881225 29003 2014 2014-10-20T00:00:00 0,0000 0,0000 872,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Não Aplicável GPS INSS PATRONAL REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO TÉCNICO P/ ATENDER EXECUÇÃO DE CURSOS DESTA ESESP NO MÊS DE SET/14.(VERA LUCIA) 2014OB03818 2014NE00094 65169093 DE INSS PATRONAL SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DOCENTES E DOCENTES ASSISTENTES CONTRATADOS NO EXERCÍCIO DE 2014 PELA ESESP. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 543 CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS SERVIDORES E GESTORES PÚBLICOS DO ESTADO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2366 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462881226 29004 2014 2014-11-17T00:00:00 0,0000 0,0000 812,5000 0,0000 02679144000141 2 "" L&G ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA ME 8332729 Pregão PAGAMENTO DA NF. 363 DO MÊS DE OUTUBRO/2014 REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DA MESA CIRÚRGICA, FOCO CIRÚRGICO E ARCO CIRÚRGICO, CONF. SOLIC. DO NTSG/CI 025/2013. CONTRATO 0124/2014 2014OB02508 2014NE00873 61609498 MANUTENÇÃO CORRETIVA DA MESA CIRÚRGICA, FOCO CIRÚRGICO E ARCO CIRÚRGICO SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2727 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462881227 29005 2014 2014-12-18T00:00:00 0,0000 0,0000 11011,2200 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Não Aplicável PAGTO DE INSS PATRONAL DA FOLHA DE PESSOAL, REGIME GERAL, DA CASA MILITAR REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/14. 2014OB03573 2014NE00158 65046927 PARA DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, AUXILIO ALIMENTAÇÃO E ESTAGIÁRIOS DAQUELA SECRETARIA EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 750 SEGURANÇA DE DIGNATÁRIOS 2080 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462881228 29006 2014 2014-04-12T00:00:00 0,0000 0,0000 1471,0000 0,0000 100201 3 "" RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 8371805 Inexigível PAGAMENTO CONSIGNAÇÃO FOPAG NOV 2014 2014OB01255 2014NE00538 68453124 FOLHA DE PAGAMRNTO MES DE NOVEMBRO DE 2014 RTV/ES. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2135 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2501 VENCIMENTOS E SALARIOS - RPPS 10201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462881229 29007 2014 2014-11-25T00:00:00 0,0000 0,0000 2244,0000 0,0000 13540305000138 2 "" ALILES MONTEIRO VIEIRA ME 8367406 Dispensa de Licitação PAGTO DA NF 328271 DE 20/11/2014, REF A AQUISIÇÃO DE 1.000 METROS DE CABO DE REDE, PARA ATENDER AO HSL. 2014OB02471 2014NE01753 68089910 QUE SERÃO DESTINADOS A SUBSTITUIÇÃO DO CIRCUITO FECHADO DE MONITORAMENTO DA SEDE ADMINISTRATIVA E INSTALAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS JÁ ADQUIRIDOS, HSL/ALMOX/CI38/2014. AQUISICAO DE BENS CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440915 HOSPITAL SÃO LUCAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4691 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL SÃO LUCAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2417 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462881230 29008 2014 2014-11-27T00:00:00 0,0000 0,0000 43156,7900 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 Dispensa de Licitação pagamento ref folha 31 nov 2014 2014OB03029 2014NE00063 65020030 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL MILITAR EM 2014. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2760 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4501 AUXÍLIO A PESSOAS FÍSICAS - FOPAG - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462881231 29009 2014 2014-12-22T00:00:00 0,0000 0,0000 64,7400 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Não Aplicável Pagamento do INSS apropriado na folha de pagamento de dezembro/2014 referente a junho de 2013, conforme informativo nuref/seger nº078/2014. 2014OB08914 2014NE02584 65151348 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4809 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3537 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - RGPS - EXERCÍCIOS ANTERIORES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462881232 29010 2014 2014-10-23T00:00:00 0,0000 0,0000 481,0600 0,0000 100201 3 "" RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 8371805 Inexigível PAGAMENTO AUXILIO ALIMENTAÇÃO FOLHA OUT 2014 2014OB01137 2014NE00028 65176995 FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO 2014 RTV/ES. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2130 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3635 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RGPS - FOLHA 10201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462881233 29011 2014 2014-07-21T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.859.657-## 1 "" SARA GOMES DA SILVA 8372228 Diárias Pagto. da Despesa c/ Diaria ref. Viagens a Piuma p/ realizar transferencia de socioeducando para clinica psiquiatrica no dia 04/07 e acompanhar outro p/ realizar exame medico em Cariacica no dia 11/07, CI 422 e 284/14 2014OB02145 2014NE01618 67095240 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA EM BENEFICIO AO SERVIDOR - SARA GOMES DA SILVA DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 460201 INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2810 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 46201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462881234 29012 2014 2014-10-07T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.427.047-## 1 "" JAMILLE RODRIGUES ZEFERINO 8349100 Não Aplicável PAGAMENTO DE 1 E 1/2 DIÁRIA PARA LINHARES E SÃO MATEUS, NOS DIAS 09/07 E 10/07/14, CONFORME REQUISIÇÃO 900. 2014OB00502 2014NE00451 66905133 VIAGEM OS MUNICÍPIO DE LINHARES E SÃO MATEUS NO DIA 10/07/14 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 100901 FUNDO ESTADUAL SOBRE DROGAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 599 GESTÃO DA POLÍTICA SOBRE DROGAS 2853 ESTRUTURAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL SOBRE DROGAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 10901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462881235 29013 2014 2014-11-07T00:00:00 0,0000 0,0000 38,1000 0,0000 28153476000181 2 "" CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA 8321865 Não Aplicável PGTO REF. IRRF A CLINICA DOS ACIDENTADO DE VITÓRIA LTDA - N.F. 9893 2014OB14821 2014NE00296 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462881236 29014 2014 2014-06-24T00:00:00 0,0000 0,0000 3212,2600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável FOLHA DE PAGAMENTO MAGISTRADOS. 2014OB02602 2014NE00058 201400001665 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 22 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2380 FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462881237 29015 2014 2014-08-27T00:00:00 0,0000 0,0000 -163,7200 0,0000 030101 3 "" TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8370594 Não Aplicável DEVOLUÇÃO DE PENSÃO PELO IPAJM (AGOSTO/2014) 2014GD00536 2014NE00009 201400001664 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 2029 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2501 VENCIMENTOS E SALARIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462881238 29016 2014 2014-11-08T00:00:00 0,0000 0,0000 104,8400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.FL.COMPL.(34)JUL/14 INAT.PCES. 2014OB11219 2014NE00082 65006909 DE INATIVOS DA PC-ES (POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 749 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462881239 29017 2014 2014-11-08T00:00:00 0,0000 0,0000 1298,4000 0,0000 ###.464.287-## 1 "" MARISA PENHA DALCIN LEMOS 8364024 Não Aplicável PG: Diárias TFD paciente Tayná Lemos Nicole, RPU nº 494/2014, conforme autorização fls. nº 108 em anexo. 2014OB01203 2014NE01159 60777940 PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 54 CENTRAL SUL 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2714 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462881240 29018 2014 2014-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 784,6800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG. CONSIG. OUT/14 FL. INAT. CASA MILITAR. 2014OB15684 2014NE00013 65007468 DE INATIVOS DA CASA MILITAR, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 89 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DA CASA MILITAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462881241 29019 2014 2014-02-07T00:00:00 0,0000 0,0000 52,3400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.JUN/14 FL.INAT.D.PÚBLICA. 2014OB09397 2014NE00019 65006925 DE INATIVOS DA DEFENSORIA PÚBLICA, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 119 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA DEFENSORIA PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462881242 29020 2014 2014-03-06T00:00:00 0,0000 0,0000 11,9600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG. CONSIG. REFERENTE AO MÊS DE MAI/14 FL. INAT. FES. 2014OB06923 2014NE00078 65006135 DE INATIVOS DO FES (FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 729 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462881243 29021 2014 2014-10-24T00:00:00 0,0000 0,0000 2145,0000 0,0000 00410817000138 2 "" CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA 8328026 Não Aplicável ref.nl,pagto.nf-10492,internação de maria luiza vingler,de 11 a 15/08/2014. 2014OB23243 2014NE00295 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462881244 29022 2014 2014-02-12T00:00:00 0,0000 0,0000 7532,4900 0,0000 33000118000250 2 "" TELEMAR NORTE LESTE SA 8338225 Inexigível pagto fat. ref. out/14 2014OB01733 2014NE00075 65053460 SERVICOS DE TELEFONIA FIXA LOCAL (HMSA), EXERCICIO DE 2014) (SIGA 36427). SERVICOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2725 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE SÍLVIO AVIDOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462881245 29023 2014 2014-07-31T00:00:00 0,0000 0,0000 328,5000 0,0000 18614100000173 2 "" Drogaria JULIANA 8370440 Dispensa de Licitação PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 00327 JUL/2014 MEDICAMENTOS ELIANETE RIZZOLLI GODOY RONI E OUTROS, EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL. 2014OB16169 2014NE04690 66716845 ANASTROZOL 1MG, CARBONATO DE LÍTIO 450MG E LISDEXANFETAMINA, DIMESILATO 50MG PARA ATENDER ELIANETE RIZZOLLI GODOY RONI E OUTROS EM ATEND.AOS MANDADOS JUDICIAIS. MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 230 IMPLEMENTAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 2692 AQUISIÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS, DE PROGRAMAS ESPECÍFICOS E OUTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2464 MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTENCIA SOCIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462881246 29024 2014 2014-10-21T00:00:00 0,0000 10697,8200 0,0000 0,0000 10583736000193 2 "" CFC AB CRISTO REI LTDA - ME 8362164 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO P/PAGTO DAS NFS.1128/1132/1133 REF.SERVIÇOS PRESTADOS DE CURSO TEC/TEORICO E PRATICO DE DIREÇÃO VEICULAR A CANDIDATOS DO PROGRAMA CNH SOCIAL. 2014NL12968 2014NE00372 63716313 EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA DESPESAS COM O CFC CRISTO REI EXERCICIO 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 333 EMPREGABILIDADE 860 REDUÇÃO DA POBREZA 4516 CARTEIRA DE HABILITAÇÃO - CNH SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2866 PROGRAMA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO (CNH) SOCIAL 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462881247 29025 2014 2014-12-18T00:00:00 0,0000 -2240,8200 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 Dispensa de Licitação LIQUIDACAO REF FOLHA 31 dezembro DE 2014 2014NL02625 2014NE00080 65020030 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL MILITAR EM 2014. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4761 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2637 GRATIFICACAO DE ASSIDUIDADE - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462881248 29026 2014 2014-09-07T00:00:00 0,0000 0,0000 271078,0200 0,0000 30686711000122 2 "" VIACAO SATELITE LTDA 8342198 Concorrência PGTO REPASSE DE TRANSCOL SOCIAL. PERÍODO 21 Á 30.06.2014. CT DP 186/2014. 2014OB00882 2014NE00040 65038045 REPASSE DE TRANSCOL SOCIAL A EMPRESA VIAÇÃO SATÉLITE LTDA. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 350101 SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 45 SUBVENÇÕES ECONÔMICAS "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 233 INCLUSÃO SOCIAL DO TRANSPORTE COLETIVO DA RMGV 3446 SUBSÍDIO AO TRANSPORTE PÚBLICO 60 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS 4438 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES ECONÔMICAS - TRANSCOL SOCIAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462881249 29027 2014 2014-08-05T00:00:00 0,0000 0,0000 26175,0000 0,0000 03200137000188 2 "" C.E DA EPSG HENRIQUE COUTINHO 8338857 Não Aplicável PG PROGRAM DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-PEDDE/14, META 2 2014OB04999 2014NE04692 66117127 RECURSOS PEDDE/2014 - MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR (IUNA) PLANO DE APLICACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 43 SUBVENÇÕES SOCIAIS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 363 ENSINO PROFISSIONAL 855 EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 8657 APOIO AO FUNCIONAMENTO E EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4565 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES SOCIAIS - DIVERSAS INSTITUIÇÕES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462881250 29028 2014 2014-05-14T00:00:00 0,0000 0,0000 4591,0000 0,0000 14801768000179 2 "" FMS DE PIÚMA 8366053 Não Aplicável TRANSFERÊNCIA DA FARMÁCIA BÁSICA/INSUMOS - PORTARIA 006-R/SESA, DE 12/02/2014 - MÊS: MAI/2014 2014OB09659 2014NE02719 65509340 REFERENTE AO REPASSE DOS MEDICAMENTOS AO MUNICÍPIO DE PIÚMA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUIÇÕES "" 53 LITORAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 230 IMPLEMENTAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4452 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - MEDICAMENTOS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462881251 29029 2014 2014-01-25T00:00:00 0,0000 0,0000 3,0000 0,0000 350208 3 "" INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8372557 Não Aplicável Complementação do pagamento da folha de pessoal do IOPES, janeiro de 2014. 2014OB00193 2014NE00072 65016360 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO ESTIMATIVO P/ O EXERCÍCIO DE 2014 REF. ÀS DESPESAS DE SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E DESIGNAÇÃO TEMPORÁRIA SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2526 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462881252 29030 2014 2014-01-30T00:00:00 0,0000 0,0000 567,2100 0,0000 ###.086.057-## 1 "" GILCELIA BERALDO MATURANO 8351399 Não Aplicável PAGTO DE GRATIFICAÇÃO A MEMBRO DA JARI/DETRAN/ES REF. AO MES DE JAN/2014. 2014OB01075 2014NE00691 64495132 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE EMPENHO DOS SERVIDORES DA JARI SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2713 JETONS A CONSELHEIROS 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462881253 29031 2014 2014-02-24T00:00:00 0,0000 0,0000 515,2000 0,0000 ###.041.887-## 1 "" ORLANDO FERREIRA JUNIOR 8335332 Não Aplicável pg de despesa referente cobrir quatro diarias no mes de fev/14 cota fev/14 proc.65465903. 2014OB00245 2014NE00185 65465903 SOLICITAÇAO Nº 013/2014 - PAGAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDOR ORLANDO FERREIRA JUNIOR PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2724 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DRª RITA DE CÁSSIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462881254 29032 2014 2014-03-31T00:00:00 0,0000 0,0000 504,0000 0,0000 ###.252.987-## 1 "" KIGLLES DO NASCIMENTO CASTOLDI 8325372 Não Aplicável Pagamento de despesas com diárias, conforme PCD nº 30.2/2014. 2014OB00296 2014NE00115 1052014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300203 INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 272 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 116 DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES METROLÓGICAS 2315 VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METRÓLOGICAS NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 30203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462881255 29033 2014 2014-01-21T00:00:00 0,0000 0,0000 86,1500 0,0000 ###.516.647-## 1 "" FREDERICO KIRME NETO 8316388 Inexigível pagamento tfd 026/2014 em parte, referente ajuda de custos p/paciente frederico kirmse neto. 2014OB00120 2014NE00193 49237683 PROCESSO DE PAGAMENTO DE TFD. CPF 003.516.647-9 ABERTURA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2715 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2862 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD - TERRESTRE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462881256 29034 2014 2014-03-06T00:00:00 0,0000 0,0000 322,0000 0,0000 28055226000109 2 "" VIACAO ALVORADA LTDA 8340772 Não Aplicável PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM VALE-TRANSPORTE EM JUNHO 2014 ( ALVORADA) 2014OB00977 2014NE00003 64913031 ATENDER DESPESA COM VALES-TRANSPORTE EM 2014. (VIAÇÃO ALVORADA) EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTEDÊNCIA ESTADO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 204 GESTÃO PÚBLICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2107 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462881257 29035 2014 2014-07-04T00:00:00 0,0000 0,0000 8899,5000 0,0000 03696880000170 2 "" CIRURGICA MOSQUEIRA LTDA ME 8336347 Pregão PGTO.DA NF. 10903 DO MES DE MARÇO/2014, REF.A AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR, CONF.SOLIC.DO ALMOXARIFADO/CI 071/2013, PROC. 64316599. 2014OB00641 2014NE00221 64316599 PLACA ELETROCIRURGICA UNIVERSAL PARA ATENDER O CENTRO CIRÚRGICO DO HEINSG MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2727 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462881258 29036 2014 2014-04-29T00:00:00 0,0000 0,0000 6631,6700 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 Não Aplicável PAGAMENTO REF. FOLHA DE PESSOAL ESTATUTÁRIO, COMISSIONADO, MILITAR, ESTAGIÁRIOS DE ABRIL/2014, SALARIO MATERNIDADE. 2014OB00780 2014NE00452 65012569 PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL ESTATUTÁRIO, COMISSIONADO, MILITAR, ESTAGIÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS, PARA O EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4732 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462881259 29037 2014 2014-06-05T00:00:00 0,0000 0,0000 -112,0000 0,0000 ###.031.967-## 1 "" EUFRASIO MONDONI 8368864 Diárias DEVOLUÇÃO PARCIAL DE DIÁRIA, TENDO EM VISTA CANCELAMENTO DA VIAGEM, DEPÓSITO EM 19/03/2014. 2014GD00008 2014NE00166 65511301 PROGRAMAÇÃO DE VIAGENS PARA O MÊS DE MARÇO DE 2014. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA ESTADUAL ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2855 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462881260 29038 2014 2014-04-14T00:00:00 0,0000 0,0000 74,8000 0,0000 ###.224.447-## 1 "" RONEY GOMES NASCIMENTO 8326413 Inexigível GPS INSS REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DOCENTE NO CURSO PROJETO DE CAPACITAÇÃO EM GESTÃO DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL NO ES - AVALIAÇÃO DO RISCO GEOLÓGICO E ESTRUTURAL. NO DIA 27/03/2014. COMPET. ABR/14 (RONEY GOMES NASCIMENTO). 2014OB01121 2014NE00425 65860926 DO DOCENTE RONEY GOMES NASCIMENTO PARA ATUAR NO PROGRAMA DE MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA CONTEMPORÂNEA DIA 27/03 - LINHARES/ES. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 543 CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS SERVIDORES E GESTORES PÚBLICOS DO ESTADO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2679 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462881261 29039 2014 2014-03-20T00:00:00 0,0000 0,0000 -3240,0000 0,0000 07016202000170 2 "" A L B DA FONSECA ME 8355983 Dispensa de Licitação pagamento da nota fiscal 000.004.906 fev/2014 compra de medicamentos mandado judicial de Luiz Fernando vetta processo 64392864/2013. 2014OB04665 2014NE00882 64392864 LEITE ORGÂNICO A BASE DE ARROZ, EMBALAGEM TETRA PAK 1L, PARA ATENDER PACIENTE LUIZ FERNANDO ROVETTA KLEIN, EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL. ALIMENTACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 230 IMPLEMENTAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 2692 AQUISIÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS, DE PROGRAMAS ESPECÍFICOS E OUTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2464 MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTENCIA SOCIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462881262 29040 2014 2014-10-10T00:00:00 0,0000 0,0000 2958,8800 0,0000 05116388000104 2 "" CONSTRUTORA ARPA E SERVICOS LTDA 8348837 Tomada de preços Pagamento de inss, 14 medição, da Arpa, n.f. 1228,1226,1233,1231,1232,1236,1194,1192,1230,1229,1235,1227,1234. 2014OB07130 2014NE03951 61139645 ADESÃO DE ATA Nº 019/2012 SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 6802 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA PRISIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462881263 29041 2014 2014-02-09T00:00:00 0,0000 0,0000 30,3300 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.AGO/14 FL.INAT.SEGER. 2014OB12367 2014NE00036 65004914 DE INATIVOS DA SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 259 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462881264 29042 2014 2014-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 89,2200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.OUT/14 FL.INAT.FUNDEB. 2014OB15893 2014NE00076 65006054 DE INATIVOS DO FUNDEB (FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUC. BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFIS. DA EDUC.), BEM COMO DESPESAS DE EXERC. ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 684 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDEB/SEDU 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462881265 29043 2014 2014-05-29T00:00:00 0,0000 0,0000 2946518,0800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.LIQ.MAIO/14 FL.INAT.FUNDEB. 2014OB06737 2014NE00076 65006054 DE INATIVOS DO FUNDEB (FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUC. BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFIS. DA EDUC.), BEM COMO DESPESAS DE EXERC. ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 684 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDEB/SEDU 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2185 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462881266 29044 2014 2014-02-07T00:00:00 0,0000 0,0000 1921,6500 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.JUN/14 FL.INAT.SEDU. 2014OB09301 2014NE00074 65005970 DE INATIVOS DA SEDU (SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 683 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462881267 29045 2014 2014-08-27T00:00:00 0,0000 0,0000 3253,1100 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.JUL/14.FL.INAT.TCES. 2014OB11397 2014NE00003 65008650 DE INATIVOS DO TCES - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 19 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462881268 29046 2014 2014-07-29T00:00:00 0,0000 0,0000 18197,8700 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.JUL/14 FL.PENSAO ALES. 2014OB09739 2014NE00098 65004086 DE PENSIONISTAS DA ALES - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 9 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462881269 29047 2014 2014-02-09T00:00:00 0,0000 0,0000 23914,7900 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG. AGO/14 FL. INAT. SEFAZ. 2014OB12017 2014NE00028 65006011 DE INATIVOS DA SEFAZ - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 189 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462881270 29048 2014 2014-07-29T00:00:00 0,0000 0,0000 83,9900 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG. CONSIG FL PENS JUL/14 TJES. 2014OB09720 2014NE00102 65003918 DE PENSIONISTAS DO TJES - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 28 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462881271 29049 2014 2014-12-18T00:00:00 0,0000 0,0000 246,4300 0,0000 27431055000102 2 "" FLEX ADM e PRESTAÇÃO de SERVIÇOS LTDA 8374541 Pregão PAGAMENTO DE RETENÇÃO DE IRRF S/ SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PRESTADOS PARA ESTA DEFENSORIA PÚBLICA, CONTRATO N° 009/2014 E 011/2014, REFERENTE A SERVIÇOS DE RECEPÇÃO E LIMPEZA, (EMPRESA FLEX) 2014OB03256 2014NE02125 67496628 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE RECEPÇÃO, LIMPEZA/CONSERVAÇÃO PREDIAL NAS DEPENDÊNCIAS DESTA DEFENSORIA PÚBLICA. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 180901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 18 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 110 DIREITOS HUMANOS, DIREITOS DE TODOS 2144 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO, SEDE E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 18901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462881272 29050 2014 2014-04-06T00:00:00 0,0000 0,0000 342076,6800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Dispensa de Licitação Pagamento Fundo Financeiro Patronal - RPPS, FOPAG pessoal ativo, mês Mai/14. 2014OB01902 2014NE00433 65151046 DESTINADO AOS BPROCEDIMENTOS DE CONTABILIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO AOS SERVIDORES DO INCAPER-EXERCICIO DE 2014 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA PESQUISA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 395 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2380 FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462881273 29051 2014 2014-12-30T00:00:00 0,0000 0,0000 27,9900 0,0000 28153476000181 2 "" CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA 8321865 Não Aplicável PAGTO. DE IRRF DA NF. Nº. 10667 REFERENTE A INTERNAÇÃO DE VICTOR BARROS DE ARAÚJO, NO PERÍODO DE 22 A 25/09/2014. 2014OB28277 2014NE09601 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 304 SUPERÁVIT FINANCEIRO - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462881274 29052 2014 2014-05-21T00:00:00 0,0000 0,0000 675,0000 0,0000 ###.312.837-## 1 "" TERENITA BENICIO DA SILVA QUERINO 8359542 Diárias Liquidação referente despesas com diárias para atuar por extensão na comarca de Iúna, ida 26/05 retorno 27/05/2014. 2014OB00930 2014NE00671 66487480 EXTENSÃO EM IUNA DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 180901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 359 SUPERÁVIT FINANCEIRO - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 18 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 110 DIREITOS HUMANOS, DIREITOS DE TODOS 2144 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO, SEDE E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 18901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462881275 29053 2014 2014-02-09T00:00:00 0,0000 0,0000 55,0800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG CONSIG FL INAT AGO/14 SESP 2014OB12207 2014NE00082 65006909 DE INATIVOS DA PC-ES (POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 749 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462881276 29054 2014 2014-10-03T00:00:00 0,0000 16465,2400 0,0000 0,0000 06238388000140 2 "" CONSTRUTORA ROMA LTDA 8341721 Concorrência Liquidação NFS-e 233, com retenção do INSS - Reajustamento da 18ª Medição - Contrato nº 10/2012 - Execução de obras de pavimentação asfáltica com fornecimento de mão-de-obra e materiais, Trecho Vale do Sol/Assentamento Luiz Taliuly Netto, Ext. 15,43 km, Município de Guaçui/ES - Período de 01 a 31/01/2014 - Processo 65561740. 2014NL00730 2014NE00630 65561740 DA 18º MEDIÇÃO REF. AO CONTRATO Nº010/2012. (6164) REAJUSTAMENTO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 55 CAPARAÓ 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 852 DESCENTRALIZAÇÃO E HARMONIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO 3362 PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS RURAIS - CAMINHOS DO CAMPO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3362 OBRAS RODOVIÁRIAS E VIÁRIAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462881277 29055 2014 2014-07-03T00:00:00 0,0000 6801,3200 0,0000 0,0000 08692257000163 2 "" INST. BRASILEIRO DE PSIQUIATRIA E NEUROCIÊNCIA 8342750 Não Aplicável NL REF. A INTERNAÇÃO DE LUIZ CARLOS BRAGA DOS SANOTS JUNIOR - DURANTE O PERIODO DE 10 A 31/01/2014 - CONF. NF 263 2014NL01744 2014NE00626 65206185 DE LUIZ CARLOS BRAGA DOS SANTOS JUNIOR, HOSPITAL CLÍNICA CASA PRAIA DA COSTA, DIA 09/01/2014. AUTORIZAÇÃO PARA INTERNAÇÃO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462881278 29056 2014 2014-03-27T00:00:00 0,0000 195,6800 0,0000 0,0000 33000118000179 2 "" TELEMAR NORTE LESTE S.A 8315949 Pregão LIQUIDAÇÃO DE DESPESA DE TELEFONIA FIXA LOCAL NF 000000078 FATURA 1800068367994 PROCESSO 60765038/2012. 2014NL00245 2014NE00072 60765038 ADESÃO AO CONTRATO 013/2012 CELEBRADO ENTRE A SEGER E TELEMAR. VISANDO A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA COM O OBJETIVO DE OPERACIONALIZAR A REDE TELEFÔNICA CORPORATIVA DO GOVERNO DO ES. PRESTACAO DE SERVICO 0 3 DESPESAS CORRENTES 370101 SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 37 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 113 DESENVOLVIMENTO DO TURISMO SUSTENTÁVEL DO ESPÍRITO SANTO 6577 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462881279 29057 2014 2014-03-04T00:00:00 0,0000 73257,2800 0,0000 0,0000 05116388000104 2 "" CONSTRUTORA ARPA E SERVICOS LTDA 8348837 Pregão LIQUIDAÇÃO NOTA FISCAL Nº 968, CONTRATO Nº 011/12, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL E FORNECIMENTO DE MATERIAIS - ARP Nº 019/12/SEGER - PERÍODO: MARÇO - 12ª MEDIÇÃO. 2014NL00156 2014NE00006 59434635 FORMALIZACAO DE ARP Nº 019/12 REF. A PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENÇAO COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS. (EMPRESA CONSTRUTORA ARPA E SERVIÇOS LTDA) PROT Nº 06437/12 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450105 DIRETORIA DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 9 ASSISTÊNCIA À SAÚDE 2771 MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO COMPLEXO HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462881280 29058 2014 2014-03-26T00:00:00 0,0000 -4198,9500 0,0000 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 Não Aplicável APROPRIAÇÃO, REMUNERAÇÃO PROF. SERVIÇOS E APOIO ESCOLAR DO ENSINO MÉDIO ? MARÇO DE 2014 / 2086 RP 2014NL00974 2014NE00093 65802691 REF O MES DE MARCO DE 2014 DE TODOS OS SERVIDORES (SEDU FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2086 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE SERVIÇOS E APOIO ESCOLAR DO ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3489 ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462881281 29059 2014 2014-12-03T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.901.357-## 1 "" TECLY SANTANA CINTRA 8320127 Diárias LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM DIÁRIAS, VISANDO COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, PAG. DE 1 E 1/2 DIÁRIAS, CONF. IS. Nº 649/2014, EM 17/18 E 21/03/2014, DE M.FLORIANO P/C.DE CASTELO E V.N.DO IMIGRANTE 2014NL02769 2014NE00122 64877647 NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA EXERCICIO 2014 PARA CIRETRAN DE MARECHAL FLORIANO E PAV DE DOMINGOS MARTINS SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462881282 29060 2014 2014-09-05T00:00:00 0,0000 1430,0000 0,0000 0,0000 02343203000106 2 "" HOSPITAL PRAIA DO CANTO LTDA. 8340171 Não Aplicável NL NFS N. 6776 REF INTERNAÇÃO HUGO HENRIQUE DE OLIVEIRA NO PERÍODO DE 10 A 13/03/2014. 2014NL06242 2014NE00294 65745388 DE HUGO HENRIQUE DE OLIVEIRA TEIXEIRA, NO CENTRO MÉDICO HOSPITALAR PRAIA DO CANTO. AUTORIZAÇÃO PARA INTERNAÇÃO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462881283 29061 2014 2014-04-17T00:00:00 0,0000 1430,0000 0,0000 0,0000 02343203000106 2 "" HOSPITAL PRAIA DO CANTO LTDA. 8340171 Não Aplicável NL REF. A INTERNAÇÃO DE MARIA LUIZA DE ALMEIDA - DURANTE O PERÍODO DE 22 A 23/02/2014 - CONF. N.F.06718. 2014NL05102 2014NE00294 65737199 DE MARIA LUIZA DE ALMEIDA, HOSPITAL CENTRO MÉDICO HOSPITALAR PRAIA DO CANTO, DIA 21/02/2014. AUTORIZAÇÃO PARA INTERNAÇÃO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462881284 29062 2014 2014-04-17T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.228.077-## 1 "" NADIA NEVES SEVERIANO DE CASTRO 8317817 Diárias LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM DIÁRIAS, VISANDO COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO,PAG.DE 2 e 1/2 DIÁRIAS,CONF.IS.Nº 1118/2014,EM 24/25 e 26/04/2014, DE VITORIA P/B.S.FRANCISCO 2014NL04667 2014NE00194 64873510 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA A FAVOR DAS BANCAS EXAMINADORAS DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO EXERCICIO 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462881285 29063 2014 2014-04-16T00:00:00 0,0000 123747,2200 0,0000 0,0000 28483014000122 2 "" TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8339078 Não Aplicável vr. ref. ao registro de liquidação do bruto, consgnações e liquido da folha de abril/14. 2014NL00675 2014NE00007 702014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 32 CONTROLE EXTERNO 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2018 EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2571 GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462881286 29064 2014 2014-09-10T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.905.457-## 1 "" JEFERSON COSTA VALADAO 8355019 Não Aplicável Pagamento de despesas com diárias, conforme PCD nº 125.1/2014. 2014OB00976 2014NE00020 992014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300203 INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 272 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 116 DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES METROLÓGICAS 2315 VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METRÓLOGICAS NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 30203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462881287 29065 2014 2014-09-06T00:00:00 0,0000 12500,0000 0,0000 0,0000 03410540000131 2 "" C.E DA EPG GETULIO PIMENTEL LOUREIRO 8341513 Não Aplicável liquidação referente programa dinheiro direto na escola - PEDDE/14 - meta 1 2014NL07478 2014NE07178 66407117 RECURSOS PEDDE/2014 - MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR (SERRA) PLANO DE APLICACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 43 SUBVENÇÕES SOCIAIS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 4347 APOIO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4565 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES SOCIAIS - DIVERSAS INSTITUIÇÕES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462881288 29066 2014 2014-10-13T00:00:00 0,0000 2018,6200 0,0000 0,0000 07837315000137 2 "" BIOLOGISTICA SOLUCOES EM LOGISTICA E SERVICOS LTDA 8353696 Pregão LIQUIDAÇÃO DA NF 1378 (FL.328), REFERENTE A SERVIÇO DE COLETAS E ENTREGAS DE MATERIAIS LABORATORIAIS PARA ANÁLISE EM SETEMBRO DE 2014, COM RETENÇÃO DE IR (R$ 30,28). 2014NL03072 2014NE00175 63237130 CI/IDAF/DDSIA/N°209/2013 - SOLICITAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE MATERIAL BIOLÓGICO. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 853 DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2787 FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462881289 29067 2014 2014-09-09T00:00:00 0,0000 392,0000 0,0000 0,0000 ###.162.196-## 1 "" STELLA CINTIE DE SOUZA SILVA 8357946 Diárias LIQUIDAÇÃO DE DIÁRIAS PARA UTILIZAÇÃO DE 08 A 11/09/2014 - DESTINO: ECOPORANGA - OBJETIVO: VACINAÇÃO E TUBERCULINIZAÇÃO EM PROPRIEDADE COM RESULTADO INCONCLUSIVO DO INQUÉRITO DE BRUCELOSE E TUBERCULOSE. 2014NL02715 2014NE02472 65172876 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA VIAGENS. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 542 CONTROLE AMBIENTAL 851 AMPLIAÇÃO DA COBERTURA FLORESTAL 8382 PROTEÇÃO DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462881290 29068 2014 2014-04-06T00:00:00 0,0000 648791,5700 0,0000 0,0000 28127926000161 2 "" ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE E.SANTENSE 8329744 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº003396 DE 02/05/2014, RELATIVO AO INCENTIVO DE MELHORIA DA QUALIDADE 90%, DO MÊS DE MAIO/14, CONFORME CONV.006/13, PROC. 65058216/2014. 2014NL08049 2014NE01842 65058216 NO VALOR DE R$11.352.000,00, EM FAVOR DA ASSOCIAÇÃO EVANGÉLICA BENEFICENTE ESPÍRITO SANTENSE-MANTERNIDADE MUNICIPAL DE CARIACICA, VISANDO REALIZAÇÃO DE DESPESAS ANO DE 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4410 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - CONTRATUALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES (utilizar somente para RAP) 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462881291 29069 2014 2014-05-05T00:00:00 0,0000 104,7300 0,0000 0,0000 27500412000147 2 "" SAAE DE BAIXO GUANDU 8318879 Inexigível Apropriação de despesa referente a energia da DP NOVA DE BAIXO GUANDÚ PC/ES referente ao Mês de ABRIL/2014. 2014NL00996 2014NE00043 65028732 CI SMZ 008/2014 - ENCAMINHA FATURA ORIUNDA DO SAAE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DA DELEGACIA DE BAIXO GUANDU (NOVA SEDE) RELATIVAS AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014. FATURA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2740 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462881292 29070 2014 2014-08-10T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.794.517-## 1 "" ADELIOMAR SANDER DE ARAUJO 8361873 Diárias REF 0,5 DIARIA, VIAGEM A GUARAPARI NO DIA 08/10/2014 PARA LEVAR COLETA DE SANGUE CTA PARA LACEN E BIOPSIA E BUSCAR SERVIDORAS QUE PARTICIPARAM DA 3 EXPOVIGES ( ELIZA DALLA, MARILIA FELIX E VALQUIRIA COSTA) CF REQ. 353/14 DO SETOR STM. 2014NL03679 2014NE00003 59708824 DE DIÁRIAS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 594 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO 4714 MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462881293 29071 2014 2014-09-26T00:00:00 0,0000 6722,2500 0,0000 0,0000 02776035000142 2 "" SONEVIX ENGENHARIA 8321654 Pregão LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL 1420 REFERENTE A UNIDADE DE B.S.F DO CONTRATO Nº 022/2010 REF. SERVICOS DE MANUTENCAO DAS ESTACOES DE TRATAMENTO DE ESGOTO E DA REDE DE ESGOTO, MES 08/2014. 2014NL06286 2014NE02113 49909525 DO CONTRATO Nº 022/2010 REF. SERVICOS DE MANUTENCAO DAS ESTACOES DE TRATAMENTO DE ESGOTO E DA REDE DE ESGOTO DO CPV, HCTP E OUTROS COM A EMPRESA SANEVIX ENGENHARIA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 59 NOROESTE 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 6802 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA PRISIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462881294 29072 2014 2014-10-15T00:00:00 0,0000 0,0000 520,0000 0,0000 69112514000135 2 "" PRIMASOFT COMERCIO DE INFORMATICA LTDA. 8344939 Inexigível Pgto manutenção de software Sophia para CIDOC, PEI e PEPCV - NF 035870 - Jul/14. 2014OB03877 2014NE00277 59207639 DE MANUTENÇAO DO SOTTWARE SOPHIA = REP 20/GEA/12 CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 596 GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2639 IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PLANO DIRETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 1721 TI: MANUTENÇÃO DE SOFTWARE 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462881295 29073 2014 2014-07-29T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.591.397-## 1 "" NATALIA BARBOSA ZUCOLOTTO 8366771 Diárias LIQUIDAÇÃO DE MEIA DIÁRIA PARA DOMINGOS MARTINS NO DIA 22 JUL 2014 2014NL00655 2014NE00402 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2130 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 10201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462881296 29074 2014 2014-01-12T00:00:00 0,0000 0,0000 25293,3100 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.NOV/14 FL.INAT.FUNDEB . 2014OB17068 2014NE00076 65006054 DE INATIVOS DO FUNDEB (FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUC. BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFIS. DA EDUC.), BEM COMO DESPESAS DE EXERC. ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 684 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDEB/SEDU 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462881297 29075 2014 2014-01-12T00:00:00 0,0000 0,0000 -1644552,9200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável 2014EV00019 2014NE00005 65008324 DE INATIVOS DO TJES - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 28 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462881298 29076 2014 2014-03-09T00:00:00 0,0000 0,0000 1885,6800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Inexigível PAGAMENTO DE DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS AO FUNDO FINANCEIRO, NA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS AGOSTO/2014. 2014OB00441 2014NE00060 65141512 SOLICITAÇÃO PARA EMISSÃO EMPENHOS REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DO EXERCÍCIO DE 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 EXPANSÃO E PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA E DO PATRIMÔNIO CULTURAL 612 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2380 FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462881299 29077 2014 2014-12-22T00:00:00 0,0000 0,0000 2233,7400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.DEZ/14 FL.PENS.SEGER. 2014OB18717 2014NE00135 65004426 DE PENSIONISTAS DA SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS - SEGER, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 259 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462881300 29078 2014 2014-03-06T00:00:00 0,0000 0,0000 260,1200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG CONSIG FL PENS MAI/14 SEFAZ 2014OB07556 2014NE00127 65002270 DE PENSIONISTAS DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 189 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462881301 29079 2014 2014-10-23T00:00:00 0,0000 0,0000 79965,3600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.LIQ.OUT/14 FL.INATS.SEJUS. 2014OB14778 2014NE00090 65005597 DE INATIVOS DA SEJUS (SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 809 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2185 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462881302 29080 2014 2014-12-17T00:00:00 0,0000 0,0000 17408,0000 0,0000 02352322000125 2 "" MAIS_ESTRUTURA LOC. TENDAS E BRINQUEDOS LTDA 8325030 Pregão PAGAMENTO DA DESPESA COM NOTA FISCAL 763, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE INFRAESTRUTURA DE RECREAÇÃO, PARA REALIZAÇÕES DE ATIVIDADES COMPLEMENTARES DO PROJETO CAMPEÕES DE FUTURO NO MUNICÍPIO DE MIMOSO DO SUL/ES, NO DIA 09 DE NOVEMBRO DE 2014. ATA DE REGISTRO DE PREÇO 008/2014, PREGÃO 001/2014. 2014OB04312 2014NE01823 67018912 ATIVIDADE COMPLEMENTAR - PROJETO CAMPEÕES DO FUTURO (MIMOSO DO SUL). SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 812 DESPORTO COMUNITÁRIO 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 1595 PROMOÇÃO E INCENTIVO A PROJETOS DE INCLUSÃO SOCIAL POR MEIO DA PRÁTICA ESPORTIVA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2799 FESTIVIDADES E HOMENAGENS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462881303 29081 2014 2014-09-16T00:00:00 0,0000 0,0000 1085,3000 0,0000 03389010000159 2 "" C.E DA EPG DOMINGOS JOSE MARTINS 8331960 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO REF PAGTO PARA COBRIR DESPESAS DE DÉBITOS JUNTO A RECEITA FEDERAL - DESPESA COM PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PEDDE/14, META 1 2014OB16454 2014NE14653 67383254 RECURSOS PEDDE/2014 - MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR (VILA VELHA) PLANO DE APLICACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 43 SUBVENÇÕES SOCIAIS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO MÉDIO 4348 APOIO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DE ENSINO MÉDIO 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4565 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES SOCIAIS - DIVERSAS INSTITUIÇÕES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462881304 29082 2014 2014-11-09T00:00:00 0,0000 0,0000 32,7000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Inexigível GPS INSS PATRONAL REFERENTE A SERVIÇO DE APOIO TÉCNICO NO CURSO DE TREINAMENTO INTRODUTÓRIO PARA AUDITOR FISCAL DO PROGRAMA DEMANDA ESPECÍFICA DA SECRETARIA DA FAZENDA DIA 08/08 NA GEDEF. COMPET SET.2014 (MOACIR CANELLA BORTOLOSO) 2014OB03110 2014NE01519 65169093 DE INSS PATRONAL SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DOCENTES E DOCENTES ASSISTENTES CONTRATADOS NO EXERCÍCIO DE 2014 PELA ESESP. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 543 CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS SERVIDORES E GESTORES PÚBLICOS DO ESTADO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2366 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462881305 29083 2014 2014-06-18T00:00:00 0,0000 0,0000 340,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Não Aplicável GPS INSS PATRONAL REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DOCENTE NO CURSO LICITAÇÕES PÚBLICAS NO PERÍODO DE 26 A 30 DE MAIO DE 2014. COMP JUN/14. (CESAR HENRIQUE RAVANI) 2014OB01898 2014NE00094 65169093 DE INSS PATRONAL SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DOCENTES E DOCENTES ASSISTENTES CONTRATADOS NO EXERCÍCIO DE 2014 PELA ESESP. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 543 CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS SERVIDORES E GESTORES PÚBLICOS DO ESTADO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2366 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462881306 29084 2014 2014-09-15T00:00:00 0,0000 0,0000 264,0000 0,0000 ###.553.847-## 1 "" CLAUDIO MODESTO DOS REIS 8364287 Inexigível RETENCAO INSS. SERV. REGENCIA CORAL DE CONTAS. 2014OB02313 2014NE00678 43002014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2011 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DO TCEES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462881307 29085 2014 2014-12-29T00:00:00 0,0000 0,0000 60,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.IRRF S/ FL.ABONO.DEZ/14 PENS.CASA MILITAR. 2014OB19484 2014NE00110 65003020 DE PENSIONISTAS DA CASA MILITAR, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 89 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DA CASA MILITAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2224 ABONO PROVISÓRIO - PENSIONISTAS - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462881308 29086 2014 2014-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 125,0400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG. CONSIG. OUT/14 FL. INAT. PGE. 2014OB15927 2014NE00024 65006356 DE INATIVOS DA PGE - PROCURADORIA GERAL DO ESTADO, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 169 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462881309 29087 2014 2014-03-12T00:00:00 0,0000 0,0000 17554,3400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável FOLHA DE PESSOAL. 'PV'. OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS. RELATÓRIO 31 (PRO0569P-RP). EMISSÃO: 15-11-2014 15:04:16. RUBRICA(S) N(S). 880 2014OB25600 2014NE00425 64951944 PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SESA, REFERENTE EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 698 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2381 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES: FUNDO FINANCEIRO - RPPS - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - ATIVO CIVIL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462881310 29088 2014 2014-10-30T00:00:00 0,0000 0,0000 8733,5800 0,0000 05950926000161 2 "" IN-MED COMERCIO DE PRODUTOS 8371525 Dispensa de Licitação PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓRTESE E PRÓTESE DO PACIENTE MIGUEL COUZI., CONFORMEN/F859 DAIN MED COM. DE PRODUTOS MEDICOS EHOSPUITALARES LTDA COTA SET/14 EOUT/14. 2014OB00912 2014NE00693 67188516 SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE ÓRTESE E PRÓTESE DO PACIENTE MIGUEL COUZI. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440922 HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 55 CAPARAÓ 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4690 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2443 MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462881311 29089 2014 2014-01-12T00:00:00 0,0000 0,0000 20,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG. CONSIG. NOV/14 FL. INAT. FES. 2014OB17690 2014NE00078 65006135 DE INATIVOS DO FES (FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 729 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462881312 29090 2014 2014-08-20T00:00:00 0,0000 0,0000 2325,2000 0,0000 28153476000181 2 "" CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA 8321865 Não Aplicável PGTO NFS N.º 10047, DA CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITÓRIA, REF. INTERNAÇÃO DE LILIAN SANTOS GOMES, NO PERÍODO DE 25 A 27/06/2014. 2014OB17861 2014NE00296 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462881313 29091 2014 2014-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 5301,6700 0,0000 360101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 8372130 Não Aplicável Referente a consignações, folha de pagamento de agosto/2014. 2014OB01066 2014NE00062 65142683 COM PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS AUXILIO ALIMENTACAO E ESTAGIARIOS DURANTE O EXERCICIO DE 2014 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2532 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462881314 29092 2014 2014-12-11T00:00:00 0,0000 0,0000 750,7800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG. CONSIG. FL.COMPL. (38). OUT/14. INAT. FES. 2014OB16228 2014NE00078 65006135 DE INATIVOS DO FES (FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 729 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462881315 29093 2014 2014-11-11T00:00:00 0,0000 0,0000 17392,9200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.LIQ.FL.COMPL.(20) OUT/14 DE PENS.SEFAZ. 2014OB16169 2014NE00127 65002270 DE PENSIONISTAS DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 189 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462881316 29094 2014 2014-06-26T00:00:00 0,0000 0,0000 32,7000 0,0000 28153476000181 2 "" CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA 8321865 Não Aplicável ref.pagto.irrf,nf-09840,internação de daniel zietlow,de 08 a 12/05/2014. 2014OB13635 2014NE00296 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462881317 29095 2014 2014-09-16T00:00:00 0,0000 0,0000 26,7600 0,0000 28153476000181 2 "" CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA 8321865 Não Aplicável PGTO IRRF NFS N.º 10313, DA CLIN. DOS ACIDENTADOS DE VITÓRIA, REF. INTERNAÇÃO DE FLORÊNCIO KUCHU , NO PERÍODO DE 03 A 05/08/2014. 2014OB20088 2014NE00296 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462881318 29096 2014 2014-12-19T00:00:00 0,0000 0,0000 8975,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PAGAMENTO DO APORTE DA FOPAG COMPLEMENTAR REFERENTE AO ABONO PROVISORIO. 2014OB04088 2014NE00028 65148509 FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2014. ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 997 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPLEMENTAR 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3647 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA COBERTURA DO DÉFICIT FINANCEIRO DO RPPS - EXCLUSIVO OUTROS PODERES 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462881319 29097 2014 2014-08-28T00:00:00 0,0000 0,0000 164,4000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Não Aplicável GPS INSS REF. PGTº S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DOCENTE NA PALESTRA ARQUITETURA DE AMBIENTAÇÃO NA ADM PÚBLICA NO DIA 11/08/14.COMPET. AGO/14 - CEZAR ANTONIO MANHAES 2014OB02859 2014NE00094 65169093 DE INSS PATRONAL SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DOCENTES E DOCENTES ASSISTENTES CONTRATADOS NO EXERCÍCIO DE 2014 PELA ESESP. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 543 CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS SERVIDORES E GESTORES PÚBLICOS DO ESTADO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2366 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462881320 29098 2014 2014-05-06T00:00:00 0,0000 0,0000 376,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Não Aplicável GPS INSS PATRONAL REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DOCENTE, NO PERÍODO DE 26/05 A 28/05/2014. COMPET. JUN/14.(VIVIANE SOUZA REIS) 2014OB01771 2014NE00094 65169093 DE INSS PATRONAL SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DOCENTES E DOCENTES ASSISTENTES CONTRATADOS NO EXERCÍCIO DE 2014 PELA ESESP. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 543 CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS SERVIDORES E GESTORES PÚBLICOS DO ESTADO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2366 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462881321 29099 2014 2014-04-11T00:00:00 0,0000 0,0000 5609,1700 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Inexigível REF GRU RATEIO DE ENERGIA ELETRICA , AGUA E SEGURANÇA (45,27%) DE ÁREA OCUPADA DO PRÉDIO DO INSS-AGENCIA DE COLATINA, LOCADA PELA SESA PARA ABRIGAR A SRSC/NREC MES DE JUNHO/2014, CONTRATO 001/2008 E OFICIO 199/2014. 2014OB04466 2014NE00270 52095681 CONCESSÃO REAL DE DIREITO DE USO ONEROSA (RATEIO DE DESPESAS MENSAIS COM ÁGUA, ENERGIA E SEGURANÇA) PARA PERIODO DE 12 MESES. CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 594 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO 4714 MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462881322 29100 2014 2014-10-12T00:00:00 0,0000 0,0000 8124,0000 0,0000 28409522000160 2 "" RDJ ENGENHARIA LTDA 8328563 Concorrência 56ª M.P. DO C.E. Nº 03/2010 - RDJ ENGª LTDA, PERÍODO: 01 À 31/10/14, REF. CONSERVA DAS RODOVIAS INTEGRANTES DO SISTEMA RODOVIÁRIO ESTADUAL, LOTE 2 NF. 436 2014OB05182 2014NE02091 65394151 "" "" 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 291 MANUTENÇÃO DA REDE RODOVIÁRIA ESTADUAL 1454 CONSERVAÇÃO CORRETIVA E ROTINEIRA DAS RODOVIAS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3362 OBRAS RODOVIÁRIAS E VIÁRIAS 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462881323 29101 2014 2014-10-29T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.670.747-## 1 "" MAXUEL GARCIA DE SOUZA 8350843 Diárias PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS,VISANDO COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO,CONF.IS.3185/2014,PAG. DE ½ DIÁRIAS,EM 30/10/2014,DE VITÓRIA P/ARACRUZ 2014OB16486 2014NE00190 64873510 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA A FAVOR DAS BANCAS EXAMINADORAS DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO EXERCICIO 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462881324 29102 2014 2014-05-30T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.400.737-## 1 "" CRISLAINE APARECIDA SELLES OLIVEIRA CORTES 8368355 Diárias Participar do Encontro com cooredenadores de curso das modalidadea subsequentes e Ensino Médio Integrado, em Atendimento à CI/SEDU/SEEB/Nº 66 de 09/04/2014Em Vitória - dia 13/05/2014. 2014OB06889 2014NE05349 66264367 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/GEP/N 69/2014) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462881325 29103 2014 2014-12-18T00:00:00 0,0000 0,0000 1471,9700 0,0000 03622266000164 2 "" EFAI - ESCOLA DE PILOTAGEM LTDA 8320960 Pregão Continuação do Pagt da NFe 20140000000466, ref. treinamento de procedimentos emergenciais em Esquilo HB 350 B, ARP Nº 0009/2014, PREGÃO 0002/2014. 2014OB03628 2014NE01478 67584381 E ACOMPANHAMENTO DA ATA DE REGISTROS DE PRECOS 0009/14 EXECUCAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 750 SEGURANÇA DE DIGNATÁRIOS 2081 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE OPERAÇÕES E TRANSPORTE AÉREO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2806 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462881326 29104 2014 2014-08-29T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.615.967-## 1 "" GISELA VIVÁCQUA BELOTTI 8368323 Não Aplicável PGT. DE 1/2 DIARIA EM VIAGEM AO MUNICIPIO DE CACHOEIRO DO ITAPEMIRIM, CONF. REQ. 1322, MES DE SET/14. 2014OB00655 2014NE00597 67550720 VIAGEM A CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM NO DIA 03/09/14 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 100901 FUNDO ESTADUAL SOBRE DROGAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 599 GESTÃO DA POLÍTICA SOBRE DROGAS 2853 ESTRUTURAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL SOBRE DROGAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 10901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462881327 29105 2014 2014-05-11T00:00:00 0,0000 0,0000 201,6000 0,0000 ###.869.996-## 1 "" SAYONARA TOLEDO DA SILVA GIL 8339574 Diárias 3737 - Participar do Dia do Superintendente, dia 29 a 30/10/14 - Guaçuí/Vitória/Guaçuí. 2014OB19773 2014NE17303 68204108 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/AE07/N 31/2014) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462881328 29106 2014 2014-09-09T00:00:00 0,0000 0,0000 1512,6000 0,0000 ###.384.267-## 1 "" LUCIENE MARIA BECACICI ESTEVES VIANA 8335415 Não Aplicável PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO A CONSELHEIROS DO CETRAN/ES REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO 2014, 2014OB13861 2014NE00445 64640280 EMPENHO PARA 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2713 JETONS A CONSELHEIROS 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462881329 29107 2014 2014-12-19T00:00:00 0,0000 0,0000 436,0400 0,0000 05040410000180 2 "" CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 8317441 Pregão PD DA RETENÇÃO DE IRRF - PJ SOBRE A NF 2918 REF. AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA PRESTADO AO HJSN - CONTRATO 0069/2010 SESA - PROCESSO DE COMPRA N 40978338 EM NOME DA CAPIXABA VIGILANCIA E SEGUANCA LTDA 2014OB00967 2014NE00121 48510122 REF PROCESSO DE COMPRA N 40978338 EM NOME DA CAPIXABA VIGILANCIA E SEGUAN CA LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440923 HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2728 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2832 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462881330 29108 2014 2014-05-06T00:00:00 0,0000 0,0000 3169,6600 0,0000 280101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 8369959 Não Aplicável PAGAMENTO DA CONSIGNATÁRIA DA FL.31 DESTA SEGER DO MÊS DE MAIO/14, CONFORME PROCESSO 65128494/14. 2014OB00871 2014NE00055 65128494 DE PAGAMENTO DOS ESTATUTARIOS DA SEGER - 2014 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2257 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462881331 29109 2014 2014-11-21T00:00:00 0,0000 0,0000 742,5000 0,0000 ###.351.568-## 1 "" GERSON NARDELLI 8362358 Inexigível PAGAMENTO TFD 897/2014 EM PARTE, REFERENTE ajuda de custos, PACIENTE GERSON NARDELLI. 2014OB04847 2014NE03726 56434057 DE TFD. REP. GERSON NARDELLI CPF 394.351.568-00. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 57 CENTRO OESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2715 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462881332 29110 2014 2014-08-05T00:00:00 0,0000 0,0000 228,9900 0,0000 18614100000173 2 "" Drogaria JULIANA 8370440 Dispensa de Licitação pagamento da nota fiscal 144 abr/2014 medicamentos mandado judicial de Vera Lucia e outros. 2014OB09191 2014NE02446 64876730 DESVENLAFAXINA,SUCCINATO MONOIDRATADO 100MG-COMP DE LIBERAÇÃO CONTROLADA E OUTROS,P/ATENDER VERA LÚCIA X.CASSA E GERALDO SARMENGHI JÚNIOR,ATENDIMENTO AOS MANDADOS JUCICIAIS. MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 230 IMPLEMENTAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 2692 AQUISIÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS, DE PROGRAMAS ESPECÍFICOS E OUTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2464 MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTENCIA SOCIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462881333 29111 2014 2014-09-19T00:00:00 0,0000 0,0000 109,3600 0,0000 09116170000100 2 "" TRANSIT EXAMES MéDICOS E PSICOLOGICOS LTDA 8352455 Não Aplicável PAGTO DE IRRF/DUA DA NF.2150 REF.SERVIÇOS PRESTADOS DE EXAMES MEDICOS E PSICOLOGICOS A CANDIDATOS DO PROGRAMA CNH SOCIAL. 2014OB14394 2014NE00272 64619729 EMPENHO POR ESTIMATIVA A FAVOR DA EMPRESA CLINICA TRANSIT EXAMES MEDICOS E PSICOLOGICOS LTDA ME EXERCICIO 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 333 EMPREGABILIDADE 860 REDUÇÃO DA POBREZA 4516 CARTEIRA DE HABILITAÇÃO - CNH SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2866 PROGRAMA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO (CNH) SOCIAL 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462881334 29112 2014 2014-10-17T00:00:00 0,0000 0,0000 859,8900 0,0000 05014372000352 2 "" HOPEVIG VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA. 8366100 Pregão Pgto INSS sobre serviços de vigilância RDS Concha D'Ostra - NF 591 - Set/14. 2014OB03892 2014NE01157 59267070 DE VIGILANCIA ARMADA - REP 072/12 DAF/GL CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2625 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2832 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462881335 29113 2014 2014-10-17T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.928.387-## 1 "" EVIAN CARVALHO FERREIRA 8363884 Diárias 3230 - Monitoramento Pedagógico na EEEFM Bráulio Franco, dia 20/10/14-Guaçuí/Muniz Freire/Guaçuí. 2014OB18753 2014NE16449 68040970 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (GUAÇUÍ) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462881336 29114 2014 2014-09-23T00:00:00 0,0000 0,0000 949,2000 0,0000 ###.666.517-## 1 "" VALERIA GON 8316582 Diárias 2397 - Participar do XII Congresso Internacional de Tecnologia na Educação em Recife dias 16 a 19/09/14. 2014OB16952 2014NE15208 67783503 EM FAVOR DE SHIRLEY JOSE MARIA E VALERIA GON ZORTEIA (REP/GERAD/N 11/2014) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462881337 29115 2014 2014-02-07T00:00:00 0,0000 0,0000 211,8000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG. COSING. JUN/14 FL. INAT. SEG. 2014OB09371 2014NE00021 65006739 DE INATIVOS DA SEG - SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 129 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462881338 29116 2014 2014-02-07T00:00:00 0,0000 0,0000 1442,8400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.JUN/14 FL.INAT.PMES. 2014OB08917 2014NE00084 65005228 DE INATIVOS DA PMES (POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 759 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462881339 29117 2014 2014-05-27T00:00:00 0,0000 0,0000 5948,2800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Inexigível Pagamento das despesas com repasse referente a Contribuição Complementar (Aporte),em favor do Servidor Inativo PAULO FELIX DOS SANTOS, do mês de Maio/2014.(CI/Nº 026/2014/SUPPIN/SGRH, datada de 26.05.2014, fls. 58 do processo de nº 65000587). 2014OB00348 2014NE00024 65000587 EM FAVOR DO IPAJM REFERENTE AO SERVIDOR INATIVO PAULO FELIX DOS SANTOS PARA PAGAMENTO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300201 SUPERINTENDÊNCIA DOS PROJETOS POLARIZAÇÃO INDUSTRIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 50 METROPOLITANA 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 22 INDÚSTRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 306 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPLEMENTAR 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3647 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA COBERTURA DO DÉFICIT FINANCEIRO DO RPPS - EXCLUSIVO OUTROS PODERES 30201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462881340 29118 2014 2014-03-07T00:00:00 5271,0000 0,0000 0,0000 0,0000 61418042000131 2 "" CIRURGICA FERNANDES LTDA 8325410 Pregão EMPENHO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR. 2014NE00678 2014NE00678 59849991 -CI Nº199/2012-ALMOX-MAT-MED QUE CONTEM A A SOLICITAÇÃO DE INVÓLUCROS , COMPRESSAS DE GAZE NÃO ESTÉRIL, DETERGENTE ENZIMÁTICO 1.000 ML. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440914 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2722 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL ANTÔNIO BEZERRA DE FARIAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462881341 29119 2014 2014-09-18T00:00:00 224,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.932.507-## 1 "" VALDECI CACHOEIRO 8322581 Não Aplicável PAGAMENTO DE DIÁRIAS DO SERVIDOR VALDECI CACHOEIRO - ESTIMATIVA - 2014.DIÁRIAS DOS DIAS: 03, 11, 15 E 17/09/2014, PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DESTA UNIDADE HOSPITALAR. 2014NE00539 2014NE00089 65340698 PAGAMENTO DE DIÁRIAS DO SERVIDOR VALDECI CACHOEIRO - ESTIMATIVA - 2014. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440923 HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2728 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462881342 29120 2014 2014-01-07T00:00:00 1642,0000 0,0000 0,0000 0,0000 09156446000184 2 "" EEEF FAZENDA DOBROWOLSKY 8317747 Não Aplicável DESPESA COM PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PEDDE/14, META 6 - ED ESPECIAL 2014NE09134 2014NE09134 66681430 RECURSOS PEDDE/2014 - MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR (SÃO GABRIEL DA PALHA) PLANO DE APLICACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 43 SUBVENÇÕES SOCIAIS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL 242 INCLUSÃO E DIVERSIDADE NA EDUCAÇÃO 8668 AMPLIAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ATENDIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4565 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES SOCIAIS - DIVERSAS INSTITUIÇÕES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462881343 29121 2014 2014-12-15T00:00:00 -91000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 460101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 8373195 Não Aplicável ANULAÇÃO PARA REMANEJAMENTO DE SALDO. 2014NE05063 2014NE00365 65151348 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4800 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2160 AJUDA DE CUSTO - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462881344 29122 2014 2014-09-23T00:00:00 104,4000 0,0000 0,0000 0,0000 00730048000155 2 "" DOSSI EDITORA GRAFICA LTDA 8342285 Pregão RELATIVO AQUISIÇÃO DE CAPA DE PROCESSO - SEP, P/ REPOR O ESTOQUE DO ALMOXARIFADO/SESP. 2014NE00915 2014NE00915 65487095 DE MATERIAIS GRÁFICOS E MATERIAIS DE ESCRITÓRIO, GERENCIADA PELA PMES, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SESP. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2730 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3437 MATERIAL DE EXPEDIENTE 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462881345 29123 2014 2014-07-24T00:00:00 11610,0000 0,0000 0,0000 0,0000 74545799000138 2 "" CYBERTRON REPRESENTAÇÃO COMERCIAL E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA-LTDA 8386572 Inexigível DESPESAS COM EVENTO DE APERFEIÇOAMENTO DE PESSOAL. 2014NE00752 2014NE00752 68682014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2011 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DO TCEES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2806 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462881346 29124 2014 2014-07-18T00:00:00 406,8000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.589.227-## 1 "" SAVIO KHRISTIAN INOCENCIO LOPES 8314980 Diárias REFORÇO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS FORA DO ESTADO. 2014NE00957 2014NE00060 65052510 NO VALOR R$ 300,00 DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS E AUXILIO-TRANSPORTE DENTRO DO ESTADO - EXERCICIO DE 2014 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 750 SEGURANÇA DE DIGNATÁRIOS 2080 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462881347 29125 2014 2014-05-22T00:00:00 -368,0200 0,0000 0,0000 0,0000 00394460005887 2 "" SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 8338224 Não Aplicável ANULAÇÃO DE EMPENHO, TENDO EM VISTA REGULARIZAÇÃO DE FONTE DE RECURSOS REFERENTE A RECOLHIMENTO DE PASEP NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. 2014NE00467 2014NE00266 61364681 RECOLHIMENTO DE PASEP RECOLHIMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2330 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2364 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP 30205 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462881348 29126 2014 2014-12-23T00:00:00 -580,0000 0,0000 0,0000 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA PESQUISA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 Dispensa de Licitação Estorno do empenho 2014NE00408 para reforçar o sub elemento 30. 2014NE02874 2014NE00408 65151046 DESTINADO AOS BPROCEDIMENTOS DE CONTABILIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO AOS SERVIDORES DO INCAPER-EXERCICIO DE 2014 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA PESQUISA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4394 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2518 GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462881349 29127 2014 2014-02-19T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.766.847-## 1 "" LUCAS DOS SANTOS ROSARIO 8346633 Não Aplicável PAGAMENTO REF. DIARIAS DO SERVIDOR EM VIAGEM A CACHOEIRO DO ITAPEMIRIM, ATILIO VIVAQUA, CONCEIÇÃO DO CASTELO, PRESIDENTE KENNEDY/ES DIAS 25,26/02/2014. 2014OB00593 2014NE00025 65075625 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2450 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462881350 29128 2014 2014-06-08T00:00:00 0,0000 0,0000 6745,7200 0,0000 28151363000147 2 "" CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO 8330475 Dispensa de Licitação PAGAMENTO REF.AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO IMÓVEL DESTA SESP, MÊS DE JULHO/2014. 2014OB01491 2014NE00117 65087160 NO VALOR R$ 61.342,84 , EM FAVOR DA EMPRESA COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO- CESAN , REFERENTE AO PERÍODO JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2730 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462881351 29129 2014 2014-08-29T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.048.977-## 1 "" CLAUDETE DE DEUS CARVALHO 8330374 Diárias PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS PARA COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO CONF. IS Nº:2562/2014, 1 E ½ DIÁRIA EM 01 E 02/09/2014 DE VITORIA PARA CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM. 2014OB13193 2014NE00091 64873510 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA A FAVOR DAS BANCAS EXAMINADORAS DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO EXERCICIO 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462881352 29130 2014 2014-10-29T00:00:00 0,0000 0,0000 7,3400 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Não Aplicável PAGAMENTO CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, N. 31, MÊS DE OUTUBRO/2014 - MESES ANTERIORES (JUROS E MULTAS). 2014OB00843 2014NE00063 65116828 EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO, NO VALOR DE R$ 1.943.304,00 (UM MILHÃO, NOVECENTOS E QUARENTA E TRÊS MIL E TREZENTOS E QUATRO REAIS), EM FAVOR DO PROCON/ES. EM FAVOR DO INSS, EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO NO VALOR DE R$ 350.000,00 (TREZENTOS E CINQUENTA MIL REAIS) E EM FAVOR DO IPAJM, EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO NO VALOR DE 8.000,00 (OITO MIL REAIS) AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460202 INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2828 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3654 MULTA MORATÓRIA - INSS PATRONAL 46202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462881353 29131 2014 2014-07-17T00:00:00 0,0000 0,0000 436,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Não Aplicável GPS INSS PATRONAL REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DOCENTE NO CURSO LIDERANÇA ESTRATÉGICA, NO PERÍODO DE 30/06 A 02/07/2014. COMPET. JUL/14 (PATRONAL) KARINA ANGÉLICA SANTIAGO UCHOA. 2014OB02233 2014NE00094 65169093 DE INSS PATRONAL SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DOCENTES E DOCENTES ASSISTENTES CONTRATADOS NO EXERCÍCIO DE 2014 PELA ESESP. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 543 CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS SERVIDORES E GESTORES PÚBLICOS DO ESTADO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2366 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462881354 29132 2014 2014-12-18T00:00:00 0,0000 0,0000 1141,3900 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Não Aplicável PG.OBRIGAÇÃO PATRONAL(13º SALARIO-INSS) S/FL.SERV.COMIS.MAI/14, CONF.CI Nº121/1PAJM/GAD/SRH/2014. 2014OB01852 2014NE00021 65007972 DESPESAS DO IPAJM COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, SUBSTITUIÇÕES, ESTAGIÁRIOS, AUX. ALIMENTAÇÃO, OBRIGAÇÕES PATRONAIS E CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS, BEM COMO DESPESAS EXERC. ANTERIORES. EXERC.2014. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2885 MANUTENÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462881355 29133 2014 2014-09-22T00:00:00 0,0000 0,0000 27613,0000 0,0000 02038232000164 2 "" BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A. 8330569 Inexigível PAGAMENTO DO DOC.Nº 4755/2014 CONT. 016/2011, ARRECADAÇÃO DAS RECEITAS DO ESTADO ES AGOSTO/2014. 2014OB02928 2014NE00042 54509866 BANCOOB PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO CREDENCIAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2180 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2808 SERVIÇOS BANCÁRIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462881356 29134 2014 2014-09-15T00:00:00 0,0000 0,0000 336,0000 0,0000 ###.896.937-## 1 "" JONATHAN SIQUEIRA NASCIMENTO 8351592 Diárias Pagamento ref. os meses, 09/06/2014, para cachoeiro de Itapemirim, 10/06/14, para Guarapari,marataizes,Serra,C.Itapemirim, 24/06/14, para Linhares, 02/07 para Colatina,07/7/14, para Linhares, B.S.Francisco, 29/07/14 para Vila Velha,Guarapari e Anchieta. 2014OB06475 2014NE02565 66835976 NO VALOR DE 840,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE FEVEREIRO A MARÇO DE 2014 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4800 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462881357 29135 2014 2014-09-23T00:00:00 0,0000 0,0000 26531,3800 0,0000 27486182000109 2 "" VIACAO AGUIA BRANCA S/A 8324839 Pregão PGTO DA NFS. 8612, 8820, REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TRANSPORTE COLETIVO DE PESSOAS PARA OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO/2014 , CONFORME AF Nº 032/2014- AF Nº 068/2014. 2014OB17005 2014NE08225 65931599 N 019/2013 VIAÇÃO ÁGUIA BRANCA S.A REF CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TRANSPORTE COLETIVO DE PESSOAS PREGÃO ELETRÔNICO N 021/2013 LOTE 01 E 02 (CI/STRAN/N 02/2014) GERENCIAMENTO DE ATA DE REGISTRO DE PRECO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 242 INCLUSÃO E DIVERSIDADE NA EDUCAÇÃO 8089 EDUCAÇÃO E DIVERSIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2863 TRANSPORTE ESCOLAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462881358 29136 2014 2014-07-16T00:00:00 0,0000 0,0000 33470,8400 0,0000 05040410000180 2 "" CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 8317441 Pregão REF PROCESSO DE COMPRA N 40978338 EM NOME DA CAPIXABA VIGILANCIA E SEGUAN CA LTDA.PGTO DA NF Nº: 002412, PARA SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA PARA ESTA UNIDADE HOSPITALAR, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 0069/2010 - SESA. 2014OB00503 2014NE00121 48510122 REF PROCESSO DE COMPRA N 40978338 EM NOME DA CAPIXABA VIGILANCIA E SEGUAN CA LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440923 HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2728 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2832 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462881359 29137 2014 2014-03-06T00:00:00 0,0000 0,0000 4705,2300 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.MAIO/14 FL.INAT.PCES. 2014OB07891 2014NE00082 65006909 DE INATIVOS DA PC-ES (POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 749 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462881360 29138 2014 2014-12-19T00:00:00 0,0000 0,0000 57077,7100 0,0000 100102 3 "" SECRETARIA DA CASA MILITAR 8371060 Não Aplicável PAGTO DE PARTE DO LIQUIDO DA FOLHA DE PESSOAL DA CASA MILITAR REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/14. 2014OB03641 2014NE00074 65046927 PARA DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, AUXILIO ALIMENTAÇÃO E ESTAGIÁRIOS DAQUELA SECRETARIA EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 750 SEGURANÇA DE DIGNATÁRIOS 2080 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2633 13º SALÁRIO (ADICIONAL NATALINO) - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462881361 29139 2014 2014-06-27T00:00:00 0,0000 0,0000 9923,3700 0,0000 400101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 8371783 Não Aplicável PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL REGIME PROPRIO DO MES JUNHO/2014 2014OB01255 2014NE00993 66795532 DA FOLHA N.31 REFERENTE MES DE JUNHO 2014 CÓDIGO 024.1 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2605 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2501 VENCIMENTOS E SALARIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462881362 29140 2014 2014-06-24T00:00:00 0,0000 0,0000 231,4800 0,0000 030101 3 "" TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8370594 Não Aplicável FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES REGIME GERAL. 2014OB02609 2014NE00063 201400001663 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 2029 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462881363 29141 2014 2014-12-18T00:00:00 0,0000 0,0000 230511,9900 0,0000 04967131000101 2 "" GEOCONTROL LTDA 8335878 Pregão REF. A NOTA FISCAL Nº 00914, MÊS DE NOVEMBRO/2014, RELATIVO A LOCAÇÃO, IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE TERMINAIS DE COMUNICAÇÃO DE DADOS DE MÓVEL, P/ AS VIATURAS DA SEGURANÇA PÚBLICA (CONTRATO Nº 011/2011). 2014OB02409 2014NE00027 65066286 NO VALOR DE R$ 2.270.966,67, EM FAVOR DA EMPRESA GEOCONTROL LTDA, PARA O PERÍODO DE 01 DE JANEIRO A 13 DE JULHO DE 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2730 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2778 TI: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E PERIFÉRICOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462881364 29142 2014 2014-11-19T00:00:00 0,0000 0,0000 533,0800 0,0000 27485069000109 2 "" EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A 8335848 Dispensa de Licitação PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O ESCRITÓRIO DE COLATINA NO EXERCÍCIO DE 2014 - NOVEMBRO/14. 2014OB01450 2014NE00016 65060253 CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O ESCRITÓRIO DE COLATINA NO EXERCÍCIO DE 2014. DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 220202 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 22 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 157 EXECUÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS MERCANTIS 2198 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 22202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462881365 29143 2014 2014-05-14T00:00:00 0,0000 0,0000 2283,9900 0,0000 17901210000153 2 "" SABRINA CECCON PARTELE - TOTAL CARIMBOS 8364849 Pregão PAGTO DE DESPESAS REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARIMBOS PARA ATENDER OS SETORES DA SESA, CONFORME NOTA FISCAL 116. 2014OB09750 2014NE01874 64291774 REFERENTE AO PROCESSO DE COMPRA Nº 61903043 EM FAVOR DA SABRINA CECCON PERTELE. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2690 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3437 MATERIAL DE EXPEDIENTE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462881366 29144 2014 2014-09-17T00:00:00 0,0000 0,0000 -120,4600 0,0000 030101 3 "" TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8370594 Não Aplicável DEVOLUÇÃO CÓDIGO 3572 - JOÃO PAULO COSTALONGA FABRIS - ESTAGIÁRIO JUIZADO 2014GD00612 2014NE00701 201301646786 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 4020 VALORIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4540 AUXÍLIO TRANSPORTE - RGPS - ESTAGIÁRIO FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462881367 29145 2014 2014-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 63018,5800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG. CONSIG. OUT/14 FL. INAT. DER. 2014OB15142 2014NE00054 65007581 DE INATIVOS DO DER-ES (DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 504 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462881368 29146 2014 2014-02-09T00:00:00 0,0000 0,0000 1065,8200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.AGO/14 FL.INAT.SEDU. 2014OB12096 2014NE00074 65005970 DE INATIVOS DA SEDU (SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 683 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462881369 29147 2014 2014-12-18T00:00:00 0,0000 0,0000 959,5400 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Não Aplicável Pagamento da despesa com INSS DA FOPAG 13ª SALÁRIO, JANEIRO/14. 2014OB02774 2014NE02043 68702884 DA FOLHA N.31 REFERENTE MÊS DE DEZEMBRO DE 2014 CÓDIGO 024.1 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2605 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462881370 29148 2014 2014-12-11T00:00:00 0,0000 0,0000 49786,1600 0,0000 15418515000183 2 "" ÁGILE SERVIÇOS E LIMPEZA LTDA 8360761 Pregão Pagamento de despesa com a execução de serviço de limpeza e manutenção predial de unidades da PC/ES referente ao Mês de Outubro/2014 conforme NF Nº 0350. 2014OB03770 2014NE00069 60226285 CI/SMZ/N°331/12 SOLICITANDO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS VISANDO ATENDER ÀS UNIDADES POLICIAIS E SETORES DA PCES LOCALIZADAS NA REGIÃO NORTE. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2740 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462881371 29149 2014 2014-12-29T00:00:00 0,0000 0,0000 136218,2900 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.IRRF S/ FL.ABONO.DEZ/14 PENS.PMES. 2014OB19492 2014NE00171 65003128 DE PENSIONISTAS DA PMES - POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 759 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3888 ABONO PROVISÓRIO - PESSOAL MILITAR - PENSIONISTAS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462881372 29150 2014 2014-11-24T00:00:00 0,0000 0,0000 3946,8200 0,0000 28153476000181 2 "" CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA 8321865 Não Aplicável PGTO.. REF. A INTERNAÇÃO DE ADIRSON GUSMÃO , DURANTE O PERIODO DE 02 A 07/09/2014 - CLINICA DOS ACIDENTADOS CONF. NF 10607. 2014OB24784 2014NE00296 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462881373 29151 2014 2014-02-26T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.837.766-## 1 "" JOAO BATISTA SILVA ARAUJO 8352482 Diárias PAGAMENTO DIÁRIAS, DIA 27/02. 2014OB00513 2014NE00452 65040899 PAGAMENTO DESPESAS COM DESLOCAMENTO DE VIAGEM - FONTE 0101. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA PESQUISA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 852 DESCENTRALIZAÇÃO E HARMONIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO 3393 RENOVAÇÃO E REVIGORAMENTO DE LAVOURAS E MELHORIA DA QUALIDADE DOS CAFÉS DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462881374 29152 2014 2014-01-25T00:00:00 0,0000 0,0000 11572,6600 0,0000 350208 3 "" INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8372557 Não Aplicável Pagamento de 22 bolsas estágios sobre a folha de pessoal do IOPES , no mês de janeiro de 2014. 2014OB00192 2014NE00052 65016360 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO ESTIMATIVO P/ O EXERCÍCIO DE 2014 REF. ÀS DESPESAS DE SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E DESIGNAÇÃO TEMPORÁRIA SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2520 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2696 ESTAGIARIOS 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462881375 29153 2014 2014-04-02T00:00:00 0,0000 0,0000 1282,9600 0,0000 350208 3 "" INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8372557 Não Aplicável Pagamento de consignações de 10 servidores, sobre a folha de pessoal do IOPES de janeiro de 2014. 2014OB00282 2014NE00072 65016360 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO ESTIMATIVO P/ O EXERCÍCIO DE 2014 REF. ÀS DESPESAS DE SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E DESIGNAÇÃO TEMPORÁRIA SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2526 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462881376 29154 2014 2014-10-02T00:00:00 0,0000 0,0000 224,0000 0,0000 ###.630.557-## 1 "" WILSON MOREIRA LEITE 8323909 Diárias PAGTO DESPESA C/DIARIAS REF. VIAGEM P/CONDUZIR FAMILIARES DE SOCIOED. DE LINHARES P/VISITA DOMINICAL DE 11 A 13/01/14, CI 0035 2014OB00311 2014NE00312 65120183 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA EM BENEFÍCIO AO SERVIDOR: WILSON MOREIRA LEITE DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 460201 INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2810 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 46201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462881377 29155 2014 2014-05-02T00:00:00 0,0000 0,0000 49590,8700 0,0000 ###.697.217-## 1 "" ALOISI JOSE GONCALVES DAS CANDEIAS 8319746 Não Aplicável PAGT POR INDENIZAÇÃO RELATIVO AO ALUGUEL DO IMÓVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PÁTIO DE VEÍCULOS APREENDIDOS NO MUNICÍPIO DE VILA VELHA/ES PERÍODO DE 01/01/2013 A 31/12/2013. 2014OB01489 2014NE01177 51276313 EMPENHO POR ESTIMATIVA LOCACAO DE IMOVEL VILA VELHA - PATIO AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2701 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462881378 29156 2014 2014-02-26T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.691.007-## 1 "" AURICIO ALMEIDA PEREIRA. 8330767 Diárias PAGAMENTO DIÁRIAS, DIA 28/02. 2014OB00514 2014NE00453 65040899 PAGAMENTO DESPESAS COM DESLOCAMENTO DE VIAGEM - FONTE 0101. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA PESQUISA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 694 MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR 4397 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462881379 29157 2014 2014-02-26T00:00:00 0,0000 0,0000 5429,0700 0,0000 32478364000178 2 "" SERTEL - SERVICOS TECNICOS LTDA 8323163 Pregão pg nf 450 emitida em 20/01/14 proc 54446120 c-71 serv de manut. grupo geradores de energia ref parcial de jan/14 2014OB00297 2014NE00235 54446120 UTSG SOLICITA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE SUBESTAÇÃO E GRUPOS GERADORES DE ENERGIA ELÉTRICA. SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2723 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DÓRIO SILVA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462881380 29158 2014 2014-01-29T00:00:00 0,0000 0,0000 148,5000 0,0000 ###.252.827-## 1 "" CHARLES CIRILO DE OLIVEIRA 8361293 Inexigível PAGAMENTO TFD 060/2014 EM PARTE, REFERENTE AJUDA DE CUSTOS PARA PACIENTE CHARLES CIRILO DE OLIVEIRA. 2014OB00298 2014NE00319 58230521 DE TFD. REP. CHARLES CIRILO DE OLIVEIRA CPF 090.252.827-09. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 57 CENTRO OESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2715 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462881381 29159 2014 2014-05-02T00:00:00 0,0000 0,0000 616,0000 0,0000 ###.207.257-## 1 "" MARCEL XAVIER SANTANA 8368285 Diárias empenho de 5,5 diarias de guarapari x piuma, salvamar, FEV/2014 2014OB00218 2014NE00188 65076010 DIÁRIAS PARA MILITARES DA 1ª CIA IND (GUARAPARI) PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2760 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462881382 29160 2014 2014-02-14T00:00:00 0,0000 0,0000 85,1300 0,0000 28162105000166 2 "" DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN ES. 8318689 Não Aplicável PAGTO REF. DUA Nº 201480074784490 DESPESAS COM AUTO DE INFRAÇÃO Nº R250010283, VEÍCULO MODELO VOYAGE, PLACA ODG-3949, QUE ATENDE A SUFIS-NE 2014OB00388 2014NE00367 63157365 AUTO DE INFRAÇÃO NºR250010283 VEICULO MODELO VOYAGE PLACA ODG- 3949, QUE ATENDE A SUFIS-NE AUTO DE INFRAÇÃO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2180 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3831 MULTA PUNITIVA - PESSOA JURÍDICA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462881383 29161 2014 2014-03-18T00:00:00 0,0000 0,0000 327,4700 0,0000 32401341000165 2 "" VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 8334871 Dispensa de Licitação pagamento de irrf nota fiscal 11146 fev/14 2014OB00097 2014NE00101 48518646 REFERENTE AO PROC DE COMPRA N. 40978338 EM FAVOR DA VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA(HPF). PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440919 COLONIA PEDRO FONTES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4694 MANUTENÇÃO DOS PAVILHÕES DA COLÔNIA PEDRO FONTES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2832 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462881384 29162 2014 2014-03-02T00:00:00 0,0000 0,0000 267,0000 0,0000 64106552000161 2 "" DPS GONCALVES IND. COMERC. D ALIMENT LTDA-ME 8368646 Pregão AQUISIÇÃO DE CAFÉ PARA ATENDER A ASPE. 2014OB00051 2014NE00037 65056027 AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - CAFÉ - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 013/2013 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 024/2013 SEGER/ES ATA DE REGISTRO DE PRECO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300204 AGÊNCIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ENERGIA DO ESTADO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 25 ENERGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 389 REGULAÇÃO DO SETOR ENERGÉTICO 2329 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2407 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO 30204 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462881385 29163 2014 2014-01-15T00:00:00 0,0000 0,0000 641,8500 0,0000 ###.952.527-## 1 "" BARBARA LEITE PEREIRA COLOMBI 8392112 Diárias DIÁRIAS DE SERVIDOR- CURSO. 2014OB00364 2014NE00209 201400000006 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 4020 VALORIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4160 DIÁRIAS A SERVIDORES - USO EXCLUSIVO TJ 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462881386 29164 2014 2014-03-21T00:00:00 0,0000 0,0000 1174,8000 0,0000 ###.684.867-## 1 "" GISELIE MONETEIRO KISTER 8370670 Não Aplicável Pagamento de bolsa estudo para agente do curso de formação período de 27/01 a 28/02/2014 2014OB01513 2014NE01312 65413849 NO VALOR DE 568.000,00 REF. CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTUDOS PARA 200 CANDIDATOS DA 1ª TURMA CURSO FORMAÇÃO DO CONCURSO PUBLICO DE AP E AEVP EDITAL 001/2012 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 6802 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA PRISIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2679 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462881387 29165 2014 2014-03-21T00:00:00 0,0000 0,0000 2218,3200 0,0000 09605840000152 2 "" M S SANTOS LTDA ME 8345479 Pregão pagamento da nf 914 referente serviço de manutenção de equipamentos. proc. 57825890. 2014OB00382 2014NE00081 57825890 USG Nº 012/2012, QUE SOLICITA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELETROCARDIOGRAFO MARCA BIONET-CARDIOTOUCH. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440914 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2722 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL ANTÔNIO BEZERRA DE FARIAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462881388 29166 2014 2014-09-17T00:00:00 0,0000 0,0000 1124,7500 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Não Aplicável Pagamento patronal sobre 13º salários através de GPS das folhas de Janeiro, Fevereiro e Agosto dos exercícios de 2009, 2010, 2011 e 2012 conforme Informativo NUREF 060/2014 com vencimento em 18/09/2014. 2014OB00684 2014NE00143 65020740 VALORES ABAIXO INFORMADOS VISANDO ATENDER DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO MES DE JANEIRO DO EXERCICIO DE 2014 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100101 SECRETARIA DA CASA CIVIL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 505 ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2075 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3537 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - RGPS - EXERCÍCIOS ANTERIORES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462881389 29167 2014 2014-07-17T00:00:00 0,0000 0,0000 71952,2700 0,0000 13917136000102 2 "" FMS DE CARIACICA 8361991 Não Aplicável TRANSFERÊNCIA DA FARMÁCIA BÁSICA/INSUMOS - PORTARIA 006-R/SESA, DE 12/02/2014 - MÊS: JUL/2014 2014OB14621 2014NE02678 65501012 REFERENTE AO REPASSE DOS MEDICAMENTOS AO MUNICÍPIO DE CARIACICA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUIÇÕES "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 230 IMPLEMENTAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4452 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - MEDICAMENTOS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462881390 29168 2014 2014-11-18T00:00:00 0,0000 0,0000 41529,5200 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Não Aplicável PAGAMENTO DE INSS PATRONAL REF. A OUTUBRO/14 - ORQUESTRA DE VIOLÕES E GRUPOS OFICIAIS. 2014OB03539 2014NE00087 65443314 EM FAVOR DO INSS/PATRONAL REFERENTE AO PROJETO BANDAS E CORAIS NAS ESCOLAS PÚBLICAS ESTADUAIS (ORQUESTRA DE VIOLÕES), NO EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 364 ENSINO SUPERIOR 152 EDUCAÇÃO MUSICAL 2688 FORMAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO CONHECIMENTO E HABILIDADES MUSICAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2366 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462881391 29169 2014 2014-11-13T00:00:00 0,0000 0,0000 1356,0000 0,0000 ###.334.787-## 1 "" CARLOS HUMBERTO DE OLIVEIRA 8347391 Diárias Pgto 05 diárias + transp. urbano, de 23 a 28.11, em viagem a Maceió/Al, para participar do XVI ENCOB - Nov/14. 2014OB00268 2014NE00131 68380313 PARA MACEIO DE 23/11 Á 28/11/2014 - XVI ENCONTRO NACIONAL DE CBN S - ENCOB DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410902 FUNDO ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 413 SISTEMA ESTADUAL DE GERENCIAMENTO DE RECURSOS HÍDRICOS 1165 DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 41902 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462881392 29170 2014 2014-01-09T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.769.697-## 1 "" LUCIRLENE ORNELA DA SILVA velten 8315813 Diárias Participar de Reunião relacionada à implantação da Jornada Curricular Ampliada da Educação Básica na Rede Pública Estadual, conforme CI/CIRC/SEDU/SEEB/Nº 74, de 16/04/2014.Em Vitória dia 25/04/2014 2014OB15432 2014NE13834 66199948 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/GEIEF/N 11/2014) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462881393 29171 2014 2014-10-23T00:00:00 0,0000 0,0000 60911,2000 0,0000 350101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 8371587 Não Aplicável PAGAMENTO FOLHA MÊS OUTUBRO DE 2014. PARA COBRIR DESPESAS COM PESSOAL EFETIVO RPPS . SETOP. 2014OB01351 2014NE00081 65002652 A NECESSIDADE DE EMPENHO ESTIMATIVO ANUAL A FIM DE COBRIR A DESPESAS COM PESSOAL DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014. INFORMACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 350101 SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2443 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462881394 29172 2014 2014-05-30T00:00:00 0,0000 0,0000 888,7300 0,0000 ###.179.917-## 1 "" PAULA GIACOMIN CANI 8338812 Inexigível PAGAMENTO REF. GRATIFICAÇÃO DE PRESENÇA DE JETONS PREVISTO NO ESTATUTO SOCIAL DESTA CEASA/ES EM SEU ARTIGO 20º § 1º PARA OS MEMBROS DO CONSELHO FISCAL - CONFIS, MES MAI/2014 2014OB00601 2014NE00556 65005465 "PAGAMENTO REF. GRATIFICAÇÃO DE PRESENÇA DE ""JETONS"" PREVISTO NO ESTATUTO SOCIAL DESTA CEASA/ES EM SEU ARTIGO 20º § 1º PARA OS MEMBROS DO CONSELHO FISCAL - CONFIS." EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 852 DESCENTRALIZAÇÃO E HARMONIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO 2409 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2573 GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS - RGPS 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462881395 29173 2014 2014-07-15T00:00:00 0,0000 0,0000 810,0000 0,0000 06019570000100 2 "" SMITHS MEDICAL DO BRASIL PRODUTOS HOSP. LTDA 8322539 Pregão REFERENTE AO PAGAMENTO DO DANFE 000027828, EMISSAO 27/02/2014, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DE AGULHA DESCARTAVEL. 2014OB01071 2014NE00194 60486899 AGULHA DESCARTÁVEL PARA INJECAO 13X4,5 MM E OUTROS. MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440924 HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNADINO ALVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2726 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNARDINO ALVES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462881396 29174 2014 2014-08-28T00:00:00 0,0000 0,0000 436,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Não Aplicável GPS INSS PATRONAL REF. PGTº S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DOCENTE NO CURSO GESTÃO DE MATERIAIS E PATRIMÔNIO NO PERÍODO DE 11 A 15/08/14. COMPET. AGO/14 - JOSÉ MARIO BISPO SANT'ANNA 2014OB02857 2014NE00094 65169093 DE INSS PATRONAL SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DOCENTES E DOCENTES ASSISTENTES CONTRATADOS NO EXERCÍCIO DE 2014 PELA ESESP. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 543 CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS SERVIDORES E GESTORES PÚBLICOS DO ESTADO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2366 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462881397 29175 2014 2014-11-25T00:00:00 0,0000 0,0000 22,1300 0,0000 310101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA 8373667 Não Aplicável Pagamento Contribuição Segurado INSS/13° salário de rescisão ref. folha 31 Pessoal/SEAG - Competência 10/2014, mês de Novembro/2014, conforme Informativo/Circular/NUREF/N° 074/2014. 2014OB05358 2014NE00124 65024621 GLOBAL, PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL ESTATUTÁRIO, NOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO/2014. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4352 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462881398 29176 2014 2014-12-18T00:00:00 0,0000 0,0000 7,3200 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Dispensa de Licitação Pag. GPS INSS 13 º sal. PAtronal de comp. anteriores ref a folha de serv dez/14. 2014OB19652 2014NE00862 64704106 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA EM FAVOR DOS SERVIDORES DO DETRAN-ES PARA ATENDIMENTO ÀS DESPESAS DE FOLHA DE PAGAMENTO SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2519 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3653 JUROS DE MORA - INSS PATRONAL 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462881399 29177 2014 2014-06-18T00:00:00 0,0000 0,0000 730,3200 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Não Aplicável PAGAMENTO DO INSS PATRONAL CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO 2014. 2014OB00609 2014NE00098 65167694 PARA COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2014. AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE EST DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 616 GESTÃO DA POLÍTICA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 6220 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2612 OBRIGACOES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462881400 29178 2014 2014-05-30T00:00:00 0,0000 0,0000 363,3200 0,0000 04764154000100 2 "" SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO 8330233 Inexigível PGTO REFERENTE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E ESGOTO NAS ESCOLAS DA REDE ESTADUAL NO MUNICIPIO DE GOVENARDO LINDEMBERG, REF AO MES DE MAIO/2014. 2014OB06999 2014NE00754 65270320 EM FAVOR DA EMPRESA SAAE NOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO/2014 REFERENTE SERVIÇOS NAS ESCOLAS ESTADUAIS DE GOVERNADOR LINDENBERG (CI/DSG/N 11/2014) EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO MÉDIO 4348 APOIO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DE ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462881401 29179 2014 2014-01-08T00:00:00 0,0000 0,0000 7027,2000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 Inexigível PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE MUNICIPAL PARA USO DOS SERVIDORES DESTA SEGER NO MÊS DE AGOSTO/2014, CONFORME PROCESSO Nº 64946487. 2014OB01297 2014NE00008 64946487 DE AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE MUNICIPAL PARA O EXERCICIO DE 2014 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2250 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462881402 29180 2014 2014-12-11T00:00:00 0,0000 0,0000 638,4000 0,0000 ###.734.327-## 1 "" LILIANE RUTE ALVES DUTRA 8370977 Diárias REF.: DESPESAS COM DIÁRIAS P/ COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DESTA UNIDADE HOSPITALAR, CONFORME DECRETO 3328-R DE 17 DE JUNHO DE 2013, PUBLICADA NO DIO EM 18/06/2013. DIÁRIAS DOS DIAS: 24 A 28/11/2014. 2014OB00880 2014NE00648 68337280 SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE DIÁRIA DA SERVIDORA LILIANE RUTE ALVES DUTRA. ESTIMATIVA/2014. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440923 HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2728 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462881403 29181 2014 2014-04-12T00:00:00 0,0000 0,0000 -181,5900 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 Não Aplicável 2014EV00162 2014NE00272 65012372 EM FAVOR DA EMPRESA SETPES PARA FAZER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE (VITÓRIA) EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 6671 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - EDUCAÇÃO ESPECIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462881404 29182 2014 2014-06-26T00:00:00 0,0000 0,0000 9235762,0300 0,0000 700101 3 "" SENTENÇAS JUDICIÁRIAS - PRECATÓRIOS ESTADUAIS 8373826 Inexigível Vlr. referente a transferência de recursos, conforme decreto 2482-R/2010, relativo ao mês de JUNHO/2014. Precatório de ordem cronológica, conta 239896-1. 2014OB12478 2014NE00344 65228820 NO ATUAL EXERCICIO DISPONIBILIZADO A UG 800102 ENCARGOS SEFAZ-ES, A CARGO DA SEFAZ, NA FONTE 0101000004, CONTA CONTABIL Nº 319091, VALOR R$ 224.577.065,00 INFORMACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 80 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 901 OPERAÇÕES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 998 PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4563 Precatórios - Envio dos 2% da RCL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462881405 29183 2014 2014-10-30T00:00:00 0,0000 0,0000 54787,2900 0,0000 ###.680.877-## 1 "" JOAO BATISTA VELASCO ROCHA 8374813 Dispensa de Licitação PAGAMENTO DE DESPESA COM DESAPROPRIAÇÃO PARA IMPLANTAÇÃO, REST. E PAVIMENT. DA ROD. ES-486 - CONTORNO DE ITAÓCA, TRECHO: GIRONDA - ITAÓCA, CONFORME C.E 020/2012 2014OB04460 2014NE01786 62559800 DE DESAPROPRIAÇÃO DO SR JOÃO ROCHA REF. IMPLANTAÇÃO, REST. E PAVIMENT. DA ROD. ES-486 - CONTORNO DE ITAÓCA, TRECHO: GIRONDA - ITAÓCA, CONFORME C.E 020/2012 COMUNICACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 4 INVESTIMENTOS 61 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS "" 0 ESTADO 142 OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 67 CONSOLIDAÇÃO DO SISTEMA RODOVIÁRIO ESTADUAL E DE VIAS COMPLEMENTARES 3454 CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSOS TRECHOS DA MALHA RODOVIÁRIA ESTADUAL E DE VIAS COMPLEMENTARES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3872 TERRENOS PARA REALIZAÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462881406 29184 2014 2014-05-30T00:00:00 0,0000 0,0000 142,8000 0,0000 ###.035.607-## 1 "" JOSE DARCY SANTOS ARRUDA 8320502 Não Aplicável PAGAMENTO REF. MEIA DIÁRIA PARA SÃO PAULO NO DIA 29/05/2014 PARA REUNIÃO DE TRABALHO PARA ELABORAÇÃO DE PROPOSTA PARA SEGURANÇA PUBLICA DOS ESTADOS DO SUDESTE. 2014OB01031 2014NE00592 65878019 REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2730 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462881407 29185 2014 2014-07-28T00:00:00 0,0000 0,0000 3388,7300 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 Inexigível Pagamento da fatura 201403603, referente a publicação de atos e notas oficiais deste Instituto no Diário Oficial do ES durante o mês de junho/14, conforme contr. 001/13. 2014OB02485 2014NE00136 65028830 DE AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO ESTIMATIVO NO VALOR DE R$ 13.050,00 P/ REF. À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES - CONTRATO Nº01/2013 PERÍODO DE 01/01 A 28/02/14 SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2520 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2742 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462881408 29186 2014 2014-07-15T00:00:00 0,0000 0,0000 336,0000 0,0000 ###.513.897-## 1 "" SAUL SIQUEIRA DIAS 8345818 Diárias PG DE DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR SAUL SIQUEIRA DIAS EM VIAGEM OFICIAL A SÃO MATEUS/ES 2014OB01279 2014NE00769 66724210 SOLICITAÇÃO DE DIARIA DO SERVIDOR SAUL SIQUEIRA DIAS; PARA O MUNICIPIO DE SÃO MATEUS ONDE IRÁ PARTICIPAR DA ORGANIZAÇÃO DO EVENTO MAIS EMPREGO CERTO DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TRABALHO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 133 CONVÊNIOS - UNIÃO "" "" 32 "" 11 TRABALHO 334 FOMENTO AO TRABALHO 414 SISTEMA PÚBLICO DE EMPREGO, TRABALHO E RENDA 2867 MANUTENÇÃO DAS AGÊNCIAS DO TRABALHADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462881409 29187 2014 2014-01-08T00:00:00 0,0000 0,0000 16184,1900 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG CONSIG FL INAT JUL/14 SEDU 2014OB10767 2014NE00074 65005970 DE INATIVOS DA SEDU (SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 683 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462881410 29188 2014 2014-02-07T00:00:00 0,0000 0,0000 866,1700 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG. CONSIG. JUN/14 FL. INAT. ARQUIVO PÚJBLICO. 2014OB09257 2014NE00066 65007700 DE INATIVOS DO APEES (ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 619 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO ARQUIVO PÚBLICO ESTADUAL DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462881411 29189 2014 2014-09-05T00:00:00 0,0000 0,0000 28968,3200 0,0000 03241181000136 2 "" POLTRONA PLUS VIAGENS E TURISMO 8336024 Pregão PAGAMENTO DA DESPESA SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO TURISTA - SAT/PERÍODO DE ABRIL DE 2014/NOTA FISCAL 00476/PROCESSO 43541801/2008. 2014OB00462 2014NE00170 43541801 IMPLANTAÇÃO DE UM SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO TURISTA - SAT, NO AEROPORTO, NA RODOVIÁRIA DE VITÓRIA E NA ESTAÇÃO FERROVIÁRIA PEDRO NOLASCO. PRESTACAO DE SERVICO 0 3 DESPESAS CORRENTES 370101 SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 37 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 695 TURISMO 113 DESENVOLVIMENTO DO TURISMO SUSTENTÁVEL DO ESPÍRITO SANTO 6570 PROMOÇÃO DA ATIVIDADE TURÍSTICA CAPIXABA. 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2761 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462881412 29190 2014 2014-06-26T00:00:00 0,0000 0,0000 5077,5500 0,0000 39822176000164 2 "" PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA 8320128 Pregão Pagamento referente a fatura nº FT00018481, com aquisição de passagens aéreas nacionais para atender à viagens oficiais de servidores desta FAPES. (Despesa Administrativa). 2014OB00412 2014NE00050 51878658 COM TERMO DE ADESÃO AO CONTRATO Nº.: 001/2011 SEGER - PARA FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA NACIONAL E INTERNACIONAL. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2420 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2849 PASSAGENS PARA O PAIS - AÉREAS 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462881413 29191 2014 2014-06-27T00:00:00 0,0000 40000,0000 0,0000 0,0000 27250737000542 2 "" NUTRIAVE ALIMENTOS LTDA 8355436 Pregão LIQUIDAÇÃO DA NFE 271041, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE RAÇÃO PARA EQUINOS, COFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 029/2014 2014NL01569 2014NE00646 64084639 TERMO DE REFERÊNCIA PARA AQUISIÇÃO DE RAÇÃO, FENO SUPLEMENTO MINERAL PARA ALIMENTAÇÃO DOS EQUINOS PERTENCENTES AO REGIMENTO DE POLÍCIA MONTADA DA POLÍCIA MILITAR DO ESPÍRITO SANTO. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2750 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2406 ALIMENTOS PARA ANIMAIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462881414 29192 2014 2014-07-18T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.979.767-## 1 "" PERICLES SACRAMENTO KLIPPEL 8319763 Diárias -LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM DIÁRIAS PARA COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO CONF. IS Nº: 2088/2014, 2 E ½ DIÁRIAS EM 24, 25 E 26/07/2014 DE VITÓRIA PARA ECOPORANGA E B. DE S. FRANCISCO. 2014NL08772 2014NE00200 64873510 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA A FAVOR DAS BANCAS EXAMINADORAS DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO EXERCICIO 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462881415 29193 2014 2014-07-11T00:00:00 0,0000 9500,0000 0,0000 0,0000 09467982000109 2 "" ELSON F COSTA COMERCIAL ME 8320190 Pregão Apropriação de despesa das NFs: 515 e 532 ref. serviço especializado de manutenção preventiva e corretiva em processadora de Raio-X do NRECI nos meses de Setembro e Outubro de 2014, conf. autorização da fls. 207 em anexo. 2014NL01624 2014NE01297 60801450 MANUTENÇÃO NA PROCESSADORA MACROTEC, PAINEL DE CONTROLE + MESA + ESTATIVA DO SETOR DE RAIO X. SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2714 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462881416 29194 2014 2014-03-07T00:00:00 0,0000 7957,8000 0,0000 0,0000 17818340000127 2 "" R & B REFRIGERACAO LTDA ME 8365414 Pregão Liquidação de despesas com manutenção preventiva ar condicionado. NF. 0077 2014NL00815 2014NE00095 63727315 COBERTURA DE DESPESA COM PROCESSO N° 59995726 E CONTRATO N°0221/2013-R&B REFRIGERAÇÃO LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2729 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462881417 29195 2014 2014-06-17T00:00:00 0,0000 9291,6600 0,0000 0,0000 28127603000178 2 "" BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A 8329713 Não Aplicável Liquidação da despesa com a folha de pagamento dos presos que trabalham na fábrica de bolas, referente ao mês de maio/2014. 2014NL03900 2014NE01640 65734831 NO VALOR DE 100.000,00 PARA REMUNERACAO DOS PRESOS QUE LABORAM NA FABRICA DE BOLAS NO PVV 3. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 6804 PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES ASSISTENCIAIS A PRESOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2697 SALÁRIOS DE INTERNOS EM PENITENCIÁRIAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462881418 29196 2014 2014-10-29T00:00:00 0,0000 8630,0800 0,0000 0,0000 28990075000186 2 "" DIAGNOSTICOS LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS LTD 8355665 Pregão LIQUIDAÇÃO DO RESTANTE DE NF 13780 DO MÊS DE OUTUBRO/2014,REF. AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE CARIÓTIPO COM BANDAMENTO, TESTE MOLECULAR, MICRODELEÇÕES E OUTROS SERVIÇOS PARA ATENDER OS PACIENTE DO HOSPITAL, CONF.SOLIC.DO NTAD/CI 64/2014.PROCESSO:64031616. 2014NL01857 2014NE01285 64031616 CARIÓTIPO COM BANDAMENTO, TESTE MOLECULAR, MICRODELEÇÕES E OUTROS SERVIÇOS PARA ATENDER OS PACIENTE DO HOSPITAL SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2727 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462881419 29197 2014 2014-09-30T00:00:00 0,0000 17591,5800 0,0000 0,0000 01550072000175 2 "" SOCIEDADE PESTALOZZI DE AGUA DOCE DO NORTE 8327512 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO REF A DESPESA DO CONTRATO Nº 066/2014, REFERENTE A NF Nº 0000262 COM INSTITUIÇÕES FILANTRÓPICAS SEM FINS LUCRATIVOS PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL DE ÁGUA DOCE DO NORTE-ES, REF MÊS DE AGOSTO/2014. 2014NL03560 2014NE00474 65554175 DE INSTITUIÇÕES FILANTRÓPICAS SEM FINS LUCRATIVOS PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL DE ÁGUA DOCE DO NORTE (REP/GEJUD/N 10/2014) CREDENCIAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 59 NOROESTE 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL 242 INCLUSÃO E DIVERSIDADE NA EDUCAÇÃO 8667 APOIO ÀS INSTITUIÇÕES PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2810 SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462881420 29198 2014 2014-11-21T00:00:00 0,0000 156230,7800 0,0000 0,0000 27394527000102 2 "" CONSTRUTORA MATTEDE LTDA 8360950 Concorrência Liquidação da NFS 1652, com retenção do INSS - 7ª Medição do Contrato nº 003/2014: Execução de Obra de pavimentação asfáltica de estradas rurais ?Caminhos do Campo?, com fornecimento de mão de obra e materiais, no Trecho ES 264 - Comunidade Pontões (Extensão 2,69 Km), no Município de Afonso Cláudio/ES - Concorrência Nº 031/2013 - Período: 01 a 31/10/2014. Processo: 68339720. 2014NL04017 2014NE01546 68339720 DA 7° MEDIÇÃO REF. AO CONTRATO N° 003/2014.(8380) PAGAMENTO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 52 SUDOESTE SERRANA 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 852 DESCENTRALIZAÇÃO E HARMONIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO 3362 PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS RURAIS - CAMINHOS DO CAMPO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3362 OBRAS RODOVIÁRIAS E VIÁRIAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462881421 29199 2014 2014-10-12T00:00:00 0,0000 420,0000 0,0000 0,0000 ###.832.057-## 1 "" VANUSA DOS SANTOS NASCIMENTO 8327483 Inexigível APROPRIAÇÃO DE VALORES REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISCAL E APLICADOR DE PROVAS NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO EXAME DO CEEJA, NOS DIAS 22, 23, 29 E 30/11/2014. (VANUSA NASCIMENTO) 2014NL03229 2014NE02040 68465653 DOS PROFISSIONAIS PARA ATUAÇÃO NO APOIO TÉCNICO A CURSO, NA APLICAÇÃO DE EXAMES SUPLETIVOS CEEJA NO MUNICÍPIO DE LINHARES/ES. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 242 INCLUSÃO E DIVERSIDADE NA EDUCAÇÃO 8665 AMPLIAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2708 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462881422 29200 2014 2014-12-19T00:00:00 0,0000 26500,0000 0,0000 0,0000 320202 3 "" FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 8371352 Não Aplicável Liquidação do bruto da folha de pagamento - RGPS, relativo ao Abono Salarial Provisório. 2014NL00881 2014NE00618 64903800 ESTIMATIVO EM FAVOR DA FAPES, PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014. VOL. III. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2424 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2564 ABONO PROVISORIO - PESSOAL CIVIL - RGPS 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462881423 29201 2014 2014-07-28T00:00:00 85,1200 0,0000 0,0000 0,0000 39825047000120 2 "" VETRAN- TRANSP. LEVES E LOCACAO VEICULOS LTDA 8342206 Dispensa de Licitação Empenho para cobrir despesa com ressarcimento de multa de transito AI. VA00666251 GM/Prisma MSQ 2515 2014NE01686 2014NE01686 48201081 AUTO DE INFRACAO N/VA00666251 REF AO GM/PRISMA PL MSQ/2515/ES ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 460201 INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2810 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3794 RESTITUIÇÃO DE MULTAS DE TRÂNSITO 46201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462881424 29202 2014 2014-11-03T00:00:00 0,0000 0,0000 138805,7600 0,0000 12478298000129 2 "" VEREDA TRANSPORTE LTDA 8354636 Concorrência REPASSE DE TRANSCOL SOCIAL A EMPRESA VEREDA TRANSPORTE LTDA. PERÍODO 21 Á 28/02/2014. CT.DP 073/2014 2014OB00297 2014NE00046 65038428 REPASSE DE TRANSCOL SOCIAL A EMPRESA VEREDA TRANSPORTE LTDA. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 350101 SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 45 SUBVENÇÕES ECONÔMICAS "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 233 INCLUSÃO SOCIAL DO TRANSPORTE COLETIVO DA RMGV 3446 SUBSÍDIO AO TRANSPORTE PÚBLICO 60 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS 4438 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES ECONÔMICAS - TRANSCOL SOCIAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462881425 29203 2014 2014-07-22T00:00:00 0,0000 0,0000 3266,0800 0,0000 14945650000114 2 "" FMS DE MARILÂNDIA 8366748 Não Aplicável TRANSFERÊNCIA DA FARMÁCIA BÁSICA/INSUMOS - PORTARIA 006-R/SESA, DE 12/02/2014 - MÊS: JUL/2014 2014OB15413 2014NE02701 65508335 REFERENTE AO REPASSE DOS MEDICAMENTOS AO MUNICÍPIO DE MARILÂNDIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUIÇÕES "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 230 IMPLEMENTAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4452 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - MEDICAMENTOS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462881426 29204 2014 2014-12-03T00:00:00 0,0000 0,0000 318,0000 0,0000 ###.111.170-## 1 "" ARTHUR LUIS BOGONI 8328517 Inexigível PAGAMENTO DIARIAS PARA CANAVIEIRAS ITABELA E GUARATINGA/BA PELA DCCV VITORIA 2014OB00603 2014NE00216 235532014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2740 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462881427 29205 2014 2014-06-24T00:00:00 0,0000 0,0000 5177388,6600 0,0000 01330295000127 2 "" COOPJUD 8370483 Não Aplicável FOLHA DE PAGAMENTO REGIME PRÓPRIO. 2014OB02624 2014NE00856 201400001664 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 2029 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2501 VENCIMENTOS E SALARIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462881428 29206 2014 2014-12-03T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.746.897-## 1 "" VALDEMIR DOS REIS 8348682 Diárias PAGTO. DE DESPESAS COM 1 DIARIA EM VIAGENS A CACHOEIRO NOS DIAS 06 E 09/01/14 PELO DSP, RESSARCIMENTO. 2014OB01279 2014NE00180 65073266 NO VALOR DE 2.016,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERIODO DE JANEIRO A MARÇO DE 2014 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4800 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462881429 29207 2014 2014-08-07T00:00:00 0,0000 0,0000 176,7600 0,0000 00108786000165 2 "" NET SERVIçOS DE COMUNICAçãO S/A 8344770 Inexigível NF 045392, SERV. DE TV POR ASSINATURA VIA CABO, JUN/14, CONF. BOLETO DE FLS. 163. 2014OB01613 2014NE00369 90112014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2017 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2790 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462881430 29208 2014 2014-06-23T00:00:00 0,0000 0,0000 392,0000 0,0000 ###.776.767-## 1 "" LEANDRO DE ARAUJO 8325560 Diárias Visita Técnica para orientar e acompanhar o fechamento da prestação de contas do transporte escolar na Prefeitura de Presidente Kennedy/ES.Dia 24/06 à 27/06/2014 2014OB09069 2014NE08396 66778328 EM FAVOR DE ILZA MARIA SOARES LEITE, LAÍZ FERNANDA LANDEIRO E LEANDRO DE ARAÚJO (CI/SPC/N 08/2014) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462881431 29209 2014 2014-03-04T00:00:00 0,0000 0,0000 4498,2400 0,0000 470101 3 "" SECRETARIA ESTADUAL ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS 8370046 Não Aplicável Pagto. parte servidor FUNPES FF mês mar/14. 2014OB00436 2014NE00298 65848438 DE PESSOAL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA ESTADUAL ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4856 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462881432 29210 2014 2014-03-24T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.269.647-## 1 "" HERCULES ALVES DE SOUZA 8325582 Diárias PAGAMENTO COM DESPESA DE 1/2 DIÁRIA REF. VIAGEM DO SERVIDOR P/ ACOMPANHAR O SOCIOEDUCANDO EM CONSULTA PSIQUITRICA DIA 12/03/2014 CONFORME CI: 049/2014. 2014OB00772 2014NE00657 65582900 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA EM BENEFÍCIO AO SERVIDOR. MOISES ABREU DA COSTA. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 460201 INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2810 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 46201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462881433 29211 2014 2014-08-07T00:00:00 0,0000 565,0000 0,0000 0,0000 ###.955.377-## 1 "" WILSON CALABREZ JUNIOT 8374254 Diárias LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DESPESA COM DIÁRIAS EM SERVIÇO COM A FINALIDADE DE VISITA TÉCNICA À EMPRESA CONDOR NO RIO DE JANEIRO/ RJ, E O BATALHÃO DE CHOQUE (ROTA) EM SÃO PAULO/ SP, NO PERÍODO DE 08 A 10/06, CI 277/14- DEIP. 2014NL01636 2014NE00947 66550076 SOLICITA AUTORIZAÇÃO PARA VISITA TÉCNICA E PAGAMENTO DE DIARIAS EM FAVOR DE MILITARES PARA VIAGEM EM OBJETO DE SERVIÇO. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2750 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462881434 29212 2014 2014-04-22T00:00:00 0,0000 113,9200 0,0000 0,0000 28538734000148 2 "" TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RJ 8321170 Não Aplicável APROPRIAÇÃO DE GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL CARTA PRECATORIA 0048388-80.2012.8.19.0042 EXECUÇÃO FISCAL 0001351-35.2003.8.08.0024 CI/PGE/PFI 035/2014 2014NL00330 2014NE00236 66164680 CI/PGE/PFI/Nº035/2014 - SOLICITA PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL DO OFICIAL DE JUSTIÇA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2160 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2825 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462881435 29213 2014 2014-09-26T00:00:00 0,0000 189,0700 0,0000 0,0000 33000118000179 2 "" TELEMAR NORTE LESTE S.A 8315949 Dispensa de Licitação LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS DA FATURA N° 1800069989571 - OI VELOX REFERENTE SETEMBRO/2014. 2014NL01364 2014NE00153 65729544 SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA. VOL II CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2685 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462881436 29214 2014 2014-05-19T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.112.586-## 1 "" FLAVIA ALVES DE ANDRADE 8357486 Diárias Participar da Oficina de Apropriação de Resultados do PAEBES 2013 Professores. 2014NL05376 2014NE05201 66236568 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/SAE/N 18/2014 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462881437 29215 2014 2014-04-15T00:00:00 0,0000 324,1300 0,0000 0,0000 ###.674.258-## 1 "" AURELIO PINHEIRO DE OLIVEIRA 8389566 Diárias REFERENTE 1,5 diarias para viagem a piuma nos dias 08 a 09/4 para reparos necessarios para restabelecimento da conexão de internet conforme Portaria 243/14 2014NL01256 2014NE01124 201400000006 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 4020 VALORIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4160 DIÁRIAS A SERVIDORES - USO EXCLUSIVO TJ 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462881438 29216 2014 2014-11-03T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.456.066-## 1 "" DALVA MARIA SOBREIRA BATISTA 8327070 Não Aplicável Liquidação de despesa para cobrir uma diaria no mes de fevereiro 2014. 2014NL00182 2014NE00224 65612205 SOLICITAÇÃO Nº 020/2014 - PAGAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDOR DALVA MARIA SOBREIRA BATISTA PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2724 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DRª RITA DE CÁSSIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462881439 29217 2014 2014-08-10T00:00:00 0,0000 822,0000 0,0000 0,0000 ###.007.503-## 1 "" MARIA DA RESSUREICAO COQUEIRO BORGES 8327233 Inexigível APROPRIAÇÃO DE VALORES REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PALESTRANTE PARA MINISTRAR A PALESTRA AUTOMOTIVAÇÃO NO SERVIÇO PÚBLICO DO PROGRAMA DE MELHORIA DA GESTÃO MUNICIPAL - RIO NOVO DO SUL/ES, CONFORME PROCESSO Nº 67727816, NO DIA 24/09/2014. 2014NL02723 2014NE01620 67727816 DA PALESTRANTE MARIA DA RESSURREIÇÃO COQUEIRO BORGES PARA ATUAR NO PROGRAMA DE MELHORIA DA GESTÃO MUNICIPAL DIA 24/09 - RIO NOVO DO SUL/ES. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 543 CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS SERVIDORES E GESTORES PÚBLICOS DO ESTADO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2679 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462881440 29218 2014 2014-03-19T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.143.807-## 1 "" MARCELO COSTA GOMES 8316225 Diárias Liquidação de 2,5 diárias de 24 a 26/03 em viagem à São Mateus e Ecoporanga para realizar vistoria técnica conforme protocolo nº 04 986/14 e participar de reunião com o DER-ES . 2014NL00763 2014NE00142 65149661 ENC. PLANO DE VIAGEM ANUAL PARA 2014 DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2625 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462881441 29219 2014 2014-06-26T00:00:00 0,0000 -791,0000 0,0000 0,0000 ###.001.477-## 1 "" JOAO ROBERTO CONDE MAGNO 8334816 Inexigível 2014GD00019 2014NE00568 279122014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2740 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462881442 29220 2014 2014-04-09T00:00:00 0,0000 597,2900 0,0000 0,0000 32401341000165 2 "" VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 8334871 Pregão nf 14138 ref monitoramento mes julho/14. 2014NL02701 2014NE00032 65022670 VISEL CNPJ. 32401341/0001-65 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2718 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE VITÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2827 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462881443 29221 2014 2014-04-16T00:00:00 0,0000 0,0000 -1261,1400 0,0000 28151363000147 2 "" CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO 8330475 Dispensa de Licitação ESTORNO DA 2014OB00550 TENDO EM VISTA QUE O DOCUMENTO FOI EXPIRADO 2014GD00015 2014NE00390 65869834 FORNECIMENTO DE ÁGUA DO CEET VASCO COUTINHO. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TRABALHO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 12 EDUCAÇÃO 363 ENSINO PROFISSIONAL 855 EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 4411 ESTRUTURAÇÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL DE NÍVEL BÁSICO E TECNOLÓGICO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462881444 29222 2014 2014-10-16T00:00:00 0,0000 0,0000 511,9900 0,0000 05040410000180 2 "" CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 8317441 Pregão PAGTO GUIA ISS REF. RETENÇAO S/ NFS Nº 2697 DA CAPIXABA VIG. E SEGUR. LTDA, REF. SERV. RPEST. EM SET/14, CF. CONTR. Nº 069/2010. 2014OB04076 2014NE00152 48477370 REFERENTE AO PROCESSO DE COMPRA 40978338 DE SERVICO DE SEGURANCA E VIGILANCIA PATRIMONIAL ARMADA E DESARMADA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 594 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO 4714 MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2832 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462881445 29223 2014 2014-09-22T00:00:00 0,0000 0,0000 3504,7200 0,0000 05340639000130 2 "" PRIME CONSULT.ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA-EPP 8368439 Pregão LIQUIDAÇÃO REF. A NOTA FISCAL Nº 7784, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, ÓLEOS LUBRIFICANTES, FILTROS DE AR E OUTROS, UTILIZADOS NOS VEÍCULOS INTEGRANTES NA FROTA DESTA SESP. 2014OB01789 2014NE00005 64871576 DE GERENCIAMENTO, CONTROLE E FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES P/ ATENDER A FROTA DOS VEÍCULOS OFICIAIS LOCADOS E OUTROS AOS ÓRGÃOS DO GOVERNO ESTADUAL. EMPRESA PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - E.P.P PRESTACAO DE SERVICOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2730 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2401 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GNV/DIESEL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462881446 29224 2014 2014-12-29T00:00:00 0,0000 0,0000 96505,9400 0,0000 420101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 8371588 Não Aplicável Pagamento de retenção de consignatários da folha de dezembro. 2014OB23006 2014NE00350 65024788 PARA REALIZAÇÃO DE DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EM EXERCÍCIO REFERENTE ANO/2014/SEDU NA ACAO DISCRIMINADA (REP/GRH/N 1/2014) AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4657 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462881447 29225 2014 2014-06-18T00:00:00 0,0000 0,0000 540,6000 0,0000 18614100000173 2 "" Drogaria JULIANA 8370440 Dispensa de Licitação PAGAMENTO DA NOTA FISCAL0246 MAI/2014 MEDICAMENTOS PARA PACIENTES HÉLDER MARTINELLI JUNIOR,JOÃO LUIZ ARNALDO DOS SANTOS E OUTROS EM ATENDIMENTO AOS MANDADOS JUDICIAIS. 2014OB13013 2014NE03399 65629329 ESCITALOPRAM,OXALATO 20MG COMPRIMIDO E OUTROS,P/ATENDIMENTO DOS PACIENTES,HÉLDER MARTINELLI JUNIOR,JOÃO LUIZ ARNALDO DOS SANTOS E OUTROS,EM ATENDIMENTO AOS MANDADOS JUDICIAIS. MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 230 IMPLEMENTAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 2692 AQUISIÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS, DE PROGRAMAS ESPECÍFICOS E OUTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2464 MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTENCIA SOCIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462881448 29226 2014 2014-10-23T00:00:00 0,0000 0,0000 176021,2800 0,0000 310201 3 "" INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 8370591 Não Aplicável Valor da folha de pagamento do mês de OUTUBRO/2014 - RPPS. 2014OB03678 2014NE00083 64987698 CI/IDAF/DEARH/SERH/Nº 643/13 - EMPENHO ESTIMATIVO - PAGAMENTO PESSOAL EFETIVO EM 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 6381 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2523 13º SALÁRIO - RPPS 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462881449 29227 2014 2014-04-12T00:00:00 0,0000 0,0000 426,3000 0,0000 100201 3 "" RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 8371805 Inexigível PAGAMENTO CONSIGNAÇÃO FOPAG NOV 2014 2014OB01245 2014NE00040 65176995 FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO 2014 RTV/ES. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 274 PREVIDÊNCIA ESPECIAL 542 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES ESPECIAIS 130 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4482 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA - RGPS - ATIVO CIVIL 10201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462881450 29228 2014 2014-10-06T00:00:00 0,0000 0,0000 28412,3500 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Não Aplicável 2014NP00438 2014NE00387 65847369 DA FOLHA N.31 REFERENTE MÊS MARÇO 2014 CÓDIGO 024.1 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2605 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462881451 29229 2014 2014-10-13T00:00:00 0,0000 0,0000 2680,0000 0,0000 14211567000111 2 "" MFX SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA 8355353 Pregão ESPESA REF. NF: 523, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, MÊS DE SETEMBRO. 2014OB01561 2014NE00435 59255714 PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DESTA SECRETARIA. CONTRATACAO DE EMPRESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA ESTADUAL ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2855 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462881452 29230 2014 2014-02-07T00:00:00 0,0000 0,0000 637,6400 0,0000 ###.311.107-## 1 "" SEBASTIAO CARLOS NUNES 8353776 Não Aplicável pagto de locação de imovel destinado a instalação e funcionamento do Pav de Vargem Alta no mes de jun/2014. 2014OB09946 2014NE00876 64546381 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA E FAVOR DE SABASTIÃO CARLOS NUNES CONTRATO 027/2011 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2701 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462881453 29231 2014 2014-03-07T00:00:00 0,0000 0,0000 42501,8700 0,0000 ###.727.987-## 1 "" ANTONIO VALDUIR MAZOCCO 8362409 Inexigível PAGAMENTO DE DESPESA COM DESAPROPRIAÇÃO EM NOME DO SR. ANTONIO VALDOIR MAZOCCO NA RODOVIA ES-164, TRECHO: BR-262 (CASTELINHO) 2014OB02593 2014NE01185 59102730 EM NOME DO SR. ANTONIO VALDOIR MAZOCCO E IRMÃR, REF. AO RECADASTRAMENTO DA RODOVIA ES-164, TRECHO: BR-262 (CASTELINHO) DESAPROPRIACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 4 INVESTIMENTOS 61 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 67 CONSOLIDAÇÃO DO SISTEMA RODOVIÁRIO ESTADUAL E DE VIAS COMPLEMENTARES 3454 CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSOS TRECHOS DA MALHA RODOVIÁRIA ESTADUAL E DE VIAS COMPLEMENTARES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3872 TERRENOS PARA REALIZAÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462881454 29232 2014 2014-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 15511,5800 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 Dispensa de Licitação pagamento ref consignação folha agosto 2014. 2014OB02222 2014NE00080 65020030 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL MILITAR EM 2014. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4761 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSIDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462881455 29233 2014 2014-09-23T00:00:00 0,0000 0,0000 13,0200 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Não Aplicável Pagamento de juros/multa contribuição patronal mensal/segurado/INSS - folha de pessoal/SEAG, mês de Setembro/2014, Competência 04 e 07/2014, conforme Informativo/Circular/NUREF N° 063/2014. 2014OB04486 2014NE00162 65024621 GLOBAL, PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL ESTATUTÁRIO, NOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO/2014. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4352 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3653 JUROS DE MORA - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462881456 29234 2014 2014-06-11T00:00:00 0,0000 0,0000 -1394,2800 0,0000 ###.323.207-## 1 "" ROBERTO RONCETTI PIMENTA 8370817 Não Aplicável Pgto PSA/Programa Reflorestar - Contr. nº 050/2014 - Out/14. 2014OB00226 2014NE00111 66411505 DE SERVIÇOS AMBIENTAIS- REFERENTE PROGRAMA REFLORESTAR. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410902 FUNDO ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 413 SISTEMA ESTADUAL DE GERENCIAMENTO DE RECURSOS HÍDRICOS 2166 PAGAMENTO POR SERVIÇOS AMBIENTAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3947 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS 41902 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462881457 29235 2014 2014-10-12T00:00:00 0,0000 0,0000 1320,0000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 Inexigível PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTES NO MÊS DE DEZEMBRO PERÍODO SE (06/12/2014 A 05/01/2015). PARA OS SERVIDORES DO HEAC. 2014OB00688 2014NE00041 65085892 AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTES PARA OS SERVIDORES DO HEAC, NO EXERCÍCIO DE 2014. VALE TRANSPORTE 0 3 DESPESAS CORRENTES 440912 HOSPITAL ADAUTO BOTELHO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2721 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL ADAUTO BOTELHO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462881458 29236 2014 2014-12-19T00:00:00 0,0000 0,0000 -170,0000 0,0000 ###.318.897-## 1 "" JANETH BARBOSA NASCIMENTO 8368547 Adiantamento - Suprimento de Fundos Lançamento ref. a devolução de suprimento de fundos não utilizado. 2014GD00038 2014NE00377 68105371 DE FUNDOS PARA ATENDER A DESPESAS DE PEQUENO VULTO. SUPRIMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTEDÊNCIA ESTADO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 204 GESTÃO PÚBLICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2107 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2870 SUPRIMENTO DE FUNDOS - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462881459 29237 2014 2014-11-12T00:00:00 0,0000 0,0000 885,8100 0,0000 ###.871.402-## 1 "" ELIEZER FERNANDES MARQUES 8392253 Diárias REFERENTE 3,5 DIARIAS PARA VIAGEM A VENDA NOVA DO IMIGRATENTE, JAGUARE, MARILANDIA E RIO BANANAL, PARA VISITA TECNICA PARA ATENDIMENTO DE DEMANDAS NAS INSTALAÇOES ELETRICAS CONFORME PORTARIA 852/14. 2014OB05139 2014NE03437 201400000006 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 4020 VALORIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4160 DIÁRIAS A SERVIDORES - USO EXCLUSIVO TJ 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462881460 29238 2014 2014-05-30T00:00:00 0,0000 0,0000 4217,5000 0,0000 05812762000106 2 "" VIXPAPEL - PAPEL E PLASTICO LTDA ME 8354332 Pregão PAGTO DA NF 1552 DE 21/05/2014, REF A 250 ESPONJAS DE ESPUMA DUPLA FACE, 4.000 ROLOS DE PAPEL HIGIENICO E 250 PACOTES DE SACO DE LIXO PRETO, PARA ATENDER AO HSL, CONFORME ARP: 0004/2013. PROCESSO: 61911348/A39. 2014OB01058 2014NE00495 61911348 DE UTILIZAÇÃO DAS ATAS SEGER, REF.: AO PROCESSO DE COMPRA Nº 60445254, Nº DA ARP.: 04/2013, CONTRATADA: VIX PAPEL- PAPEL E PLÁSTICO LTDA - ME, PREGAO/001/2013. ABERTURA DE PROCESSO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440915 HOSPITAL SÃO LUCAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4691 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL SÃO LUCAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2422 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462881461 29239 2014 2014-08-08T00:00:00 0,0000 0,0000 63050,0000 0,0000 07463336000130 2 "" AUSANIA APARECIDA DA SILVA REQUINTE MOVEIS ME 8327647 Pregão NF.175, AQUIS. APARELHOS AR CONDICIONADO. 2014OB01899 2014NE00727 45822014 "" "" 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 4 INVESTIMENTOS 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2017 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3280 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462881462 29240 2014 2014-10-21T00:00:00 0,0000 0,0000 -110,4000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 Inexigível PAGAMENTO DE DESPESA COM VALE TRANSPORTE MUNICIPAL, PARA SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DO APEES, NO MÊS DE OUTUBRO. 2014OB00521 2014NE00078 65007751 PAGAMENTO DE DESPESA COM VALE TRANSPORTE DO ARQUIVO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO. VALE TRANSPORTE 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 EXPANSÃO E PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA E DO PATRIMÔNIO CULTURAL 4610 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462881463 29241 2014 2014-11-12T00:00:00 0,0000 0,0000 95,5400 0,0000 ###.267.847-## 1 "" WALDEMAR MARTINAZZI NETO 8325650 Dispensa de Licitação PAGAMENTO REFERENTE COMPLEMENTO DO VALOR DA DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DO NÚCLEO DESTA DEFENSORIA PÚBLICA, NO MUNICÍPIO DE VIANA NO MESES DE JULHO, AGOSTO, SETEMBRO E 7 DIAS DO MES DE OUTUBRO DE 2014. 2014OB03173 2014NE00041 54009383 LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA A INSTALAÇÃO E PERMANÊNCIA DO NÚCLEO DESTA DEFENSORIA PÚBLICA, NO MUNICÍPIO DE VIANA. LOCACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 180901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 18 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 110 DIREITOS HUMANOS, DIREITOS DE TODOS 2144 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO, SEDE E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2701 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 18901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462881464 29242 2014 2014-09-23T00:00:00 0,0000 0,0000 279,0200 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Inexigível PAGAMENTO MULTA INSS MESES ANTERIORES FOLHA SET 2014 2014OB01039 2014NE00042 65177088 INSS FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2014 RTV/ES. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2135 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3653 JUROS DE MORA - INSS PATRONAL 10201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462881465 29243 2014 2014-08-20T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.928.807-## 1 "" CHANDER RIAN DE CASTRO FREITAS 8342780 Diárias Pgto 1,5 diárias, de 21 a 22.08 para Cachoeiro de Itapemirim - Ago/14. 2014OB00444 2014NE00159 67444377 ENC. PLANO DE VIAGEM ANUAL PARA 2014. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2620 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462881466 29244 2014 2014-03-06T00:00:00 0,0000 0,0000 77,7500 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.MAI/14.FL.INAT.SESP. 2014OB06893 2014NE00080 65006283 DE INATIVOS DA SESP (SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 739 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462881467 29245 2014 2014-03-06T00:00:00 0,0000 0,0000 901,2400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.MAI/14.FL.INAT.SESP. 2014OB07468 2014NE00080 65006283 DE INATIVOS DA SESP (SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 739 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462881468 29246 2014 2014-11-03T00:00:00 0,0000 0,0000 820,7400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG. CONSIG. FL. PENS. FUNDEB. FEV/14. 2014OB03033 2014NE00163 65002709 DE PENSIONISTAS DO FUNDEB (FUNDO DE MANUT. E DESENVOLV. DA EDUC. BÁS. E DE VALORIZ. DOS PROFIS. DA EDUC.), BEM COMO DESP. DE EXERCÍC. ANTER. - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍC. 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 684 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDEB/SEDU 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462881469 29247 2014 2014-05-29T00:00:00 0,0000 0,0000 1713857,3900 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.LIQ.MAIO/14 FL.INAT.EXERC.ANTERIORES DA FUMDEB. 2014OB06632 2014NE00077 65006054 DE INATIVOS DO FUNDEB (FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUC. BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFIS. DA EDUC.), BEM COMO DESPESAS DE EXERC. ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 684 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDEB/SEDU 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3492 INATIVO CIVIL - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462881470 29248 2014 2014-05-05T00:00:00 0,0000 0,0000 244,9100 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG CONSIG FL INAT ABR/14 PMES 2014OB06260 2014NE00084 65005228 DE INATIVOS DA PMES (POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 759 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462881471 29249 2014 2014-05-29T00:00:00 0,0000 0,0000 27045,1700 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG LIQ FL PENS MAI/14 C.CIVIL 2014OB06706 2014NE00108 65003659 DE PENSIONISTAS DA CASA CIVIL, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 79 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DA CASA CIVIL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462881472 29250 2014 2014-05-20T00:00:00 0,0000 0,0000 504,0000 0,0000 ###.504.380-## 1 "" ASTOR FERNANDO WULFING 8333531 Diárias PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA UTILIZAÇÃO DE 19 A 30/05/2014 - DESTINO: SANTA LEOPOLDINA - OBJETIVO: REUNIÃO COM PROMOTOR DE JUSTIÇA, AUDIÊNCIA PUBLICA, REUNIÃO COM PROPRIETARIOS RURAIS E VISTORIAS TECNICAS EM PROPRIEDADES PARA ELABORAÇÃO DO CAR. 2014OB01596 2014NE01308 65192230 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA VIAGENS. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 542 CONTROLE AMBIENTAL 851 AMPLIAÇÃO DA COBERTURA FLORESTAL 8382 PROTEÇÃO DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462881473 29251 2014 2014-05-05T00:00:00 0,0000 0,0000 31,3000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG. ABRIL/14. FL INAT VICE GOVERNADORIA. 2014OB05316 2014NE00026 65006143 DE INATIVOS DA VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 179 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462881474 29252 2014 2014-08-28T00:00:00 0,0000 0,0000 5851,0500 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG LIQ FL PENS AGO/14 DSPMES 2014OB11581 2014NE00175 65003268 DE PENSIONISTAS DA DSPMES - DIRETORIA DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍC. ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 779 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA DIRETORIA DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2234 PENSÕES MILITARES 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462881475 29253 2014 2014-06-20T00:00:00 0,0000 0,0000 -142,5000 0,0000 030101 3 "" TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8370594 Não Aplicável DEVOLUÇÃO POR CÓDIGO - 2953 - BERNARDO OLIVEIRA CARNEIRO - JUIZADO ESPECIAL 2014GD00267 2014NE00701 201301646786 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 4020 VALORIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4540 AUXÍLIO TRANSPORTE - RGPS - ESTAGIÁRIO FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462881476 29254 2014 2014-04-07T00:00:00 0,0000 0,0000 1048,1800 0,0000 01368770000154 2 "" ENSEADA AUTOMOTORES LTDA ME 8317858 Pregão desconto do inss referente serviços de locação com motorista mes de junho/2014 2014OB02659 2014NE00059 65044584 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2450 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2853 LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462881477 29255 2014 2014-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 37,3200 0,0000 100102 3 "" SECRETARIA DA CASA MILITAR 8371060 Não Aplicável PAGTO DE CONSIGNAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL RPPS DO MÊS DE AGOSTO/14. 2014OB02636 2014NE00074 65046927 PARA DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, AUXILIO ALIMENTAÇÃO E ESTAGIÁRIOS DAQUELA SECRETARIA EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 750 SEGURANÇA DE DIGNATÁRIOS 2080 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSIDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462881478 29256 2014 2014-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 37,1000 0,0000 420101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 8371588 Não Aplicável PAGAMENTO CONSIGNAÇÃO FOLHA PESSOAL 31, MÊS DE OUTUBRO DE 2014. 2014OB19528 2014NE00350 65024788 PARA REALIZAÇÃO DE DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EM EXERCÍCIO REFERENTE ANO/2014/SEDU NA ACAO DISCRIMINADA (REP/GRH/N 1/2014) AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4657 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462881479 29257 2014 2014-10-24T00:00:00 0,0000 0,0000 761,0400 0,0000 ###.395.167-## 1 "" FLORILDA REINOSO DE OLIVEIRA 8361880 Dispensa de Licitação PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER O ELDR ÁGUA DOCE DO NORTE REFERENTE A OUT/14, RECIBO NO NOME DE FLORILDA REINOSO, OF Nº 1. 2014OB03698 2014NE00196 65240596 LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER O ELDR ÁGUA DOCE DO NORTE - EXERCÍCIO DE 2014. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA PESQUISA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2390 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2701 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462881480 29258 2014 2014-03-07T00:00:00 0,0000 0,0000 10348,0900 0,0000 09181563000106 2 "" COND DO EDIF CENTRO EMPRESARIAL BLOKOS 8367534 Não Aplicável Pagamento referente aos boletos 10998 e 11002 do condomínio do Edifício Corporate Office, referente ao mês de Jul/2014, , referente as salas 1101 a 1104, 1201 a 1204 e vagas de garagem. Unilogística Business Park S/A e Ostras Empreendimentos LTDA. 2014OB00843 2014NE00547 63817314 NO VALOR DE R$ 48.000,00 REFERENTES Á DESPESAS DE CONDOMÍNIO RELATIVA AO PERÍODO DE 01 DE SETEMBRO A 31 DE DEZEMBRO 2013. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2530 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2794 CONDOMÍNIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462881481 29259 2014 2014-10-23T00:00:00 0,0000 0,0000 116112,3900 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 Dispensa de Licitação pagamento ref folha 31 outubro 2014. 2014OB02665 2014NE00080 65020030 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL MILITAR EM 2014. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4761 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2627 GRATIFICACAO DE FUNCAO DE NATUREZA ESPECIAL - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462881482 29260 2014 2014-10-23T00:00:00 0,0000 0,0000 18301,0100 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 Dispensa de Licitação pagamento ref folha 31 outubro 2014. 2014OB02665 2014NE00080 65020030 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL MILITAR EM 2014. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4761 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2637 GRATIFICACAO DE ASSIDUIDADE - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462881483 29261 2014 2014-08-28T00:00:00 0,0000 0,0000 365154,5100 0,0000 270201 3 "" INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES 8373029 Não Aplicável PAGAMENTO REF. FOLHA DE PAGAMENTO Nº 31 RPPS DE AGOSTO/14. 2014OB00705 2014NE00062 65001168 ESTIMATIVO PARA O PAGAMENTO DAS FOLHAS DO EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 270201 INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4235 REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 27201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462881484 29262 2014 2014-11-14T00:00:00 0,0000 0,0000 176,4000 0,0000 ###.167.807-## 1 "" DANIEL POMBO DE ABREU 8355997 Diárias PAGTO DE DIÁRIAS PARA UTILIZAÇÃO EM 14/11/2014 - DESTINO: BRASÍLIA-DF - OBJETIVO: PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO TÉCNICA SOBRE DIAGNÓSTICO DE SIGATOKA NEGRA, NO DEPARTAMENTO DE SANIDADE VEGETAL DO MAPA (MIN. DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO). 2014OB03943 2014NE03035 66080908 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA VIAGENS. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2380 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462881485 29263 2014 2014-03-10T00:00:00 0,0000 0,0000 500,0000 0,0000 ###.033.267-## 1 "" DUGUAY ANDRADE BRUNOW 8389515 Adiantamento - Suprimento de Fundos PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 232/2014 PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. SERVIDOR NÃO IMPEDIDO, CONFORME INFORMAÇÃO DA SEÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS FOLHAS 02V. 2014OB03245 2014NE01804 201401302262 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 614 GESTÃO INTEGRADA E ESTRATÉGICA NA ATIVIDADE JUDICIAL CAPIXABA 6030 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3338 SUPRIMENTO DE FUNDOS - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462881486 29264 2014 2014-01-08T00:00:00 0,0000 0,0000 14,1300 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 Dispensa de Licitação pagamento ref consignação folha 31 julho 2014. 2014OB01811 2014NE00080 65020030 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL MILITAR EM 2014. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4761 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSIDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462881487 29265 2014 2014-10-16T00:00:00 0,0000 0,0000 294,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Não Aplicável PG.OBRIG.PATRONAL S/SERV.PERICIAS MEDICAS REALIZADAS NO MES AGO/14. 2014OB01448 2014NE00090 61223190 DE PAGAMENTO DE MEDICO PERITO SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 34 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2885 MANUTENÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2878 SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (§ 1º DO ART. 18 DA LC Nº 101/00) - SERVIÇOS MÉDICOS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462881488 29266 2014 2014-08-08T00:00:00 0,0000 0,0000 2553,1200 0,0000 02583967000179 2 "" VIXCARD COMERCIO E SERVICO LTDA 8341949 Inexigível PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 251, EM FAVOR DA EMPRESA VIXCARD COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, REFERENTE ÀS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, BEM COMO OS SERVIÇOS DE SUPORTE E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE DE CONTROLE DE ACESSO EASY ACCESS, DAS CATRACAS QUE CONTROLAM O ACESSO AO ED. FABIO RUSCHI, EXECUTADAS DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2014. CONFORME O PROCESSO Nº 65153057. 2014OB01350 2014NE00148 65153057 DO CONTRATO Nº007/2012,O PRESENTE PROJETO TEM PO OBJETO O PAGAMENTO DO CONTRATO Nº015/2012,COM A VIXCARD COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME CUJO OBJETO E SERVIÇOS DE CONTROLE DE ACESSO AO ED. FABIO RUSCHI PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2250 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462881489 29267 2014 2014-01-08T00:00:00 0,0000 0,0000 995,4400 0,0000 310101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA 8373667 Não Aplicável Pagamento ref. consignatário - folha de pessoal/SEAG, mês de Julho/2014. 2014OB03696 2014NE00124 65024621 GLOBAL, PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL ESTATUTÁRIO, NOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO/2014. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4352 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462881490 29268 2014 2014-06-30T00:00:00 0,0000 0,0000 -135,6000 0,0000 ###.691.027-## 1 "" THIAGO COUTINHO GONCALVES DA SILVA 8356530 Diárias Devolução parcial de diária, pois o servidor retornou antes do horário de 14:00, conforme decreto, referente a PCD 49.2/2014. 2014GD00047 2014NE00317 1252014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300203 INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 272 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 116 DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES METROLÓGICAS 2318 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 30203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462881491 29269 2014 2014-08-28T00:00:00 0,0000 0,0000 2985,7700 0,0000 100102 3 "" SECRETARIA DA CASA MILITAR 8371060 Não Aplicável PAGTO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL RGPS DA CASA MILITAR REF. AO MÊS DE AGOSTO/14. 2014OB02556 2014NE00081 65046927 PARA DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, AUXILIO ALIMENTAÇÃO E ESTAGIÁRIOS DAQUELA SECRETARIA EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 750 SEGURANÇA DE DIGNATÁRIOS 2080 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3635 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RGPS - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462881492 29270 2014 2014-02-07T00:00:00 0,0000 0,0000 14,8000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.JUN/14 FL.INATS.SEAG. 2014OB08720 2014NE00044 65003101 DE INATIVOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA, BEM COMO DESP. DE EXERC ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERC 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 379 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462881493 29271 2014 2014-04-06T00:00:00 0,0000 0,0000 57253,3800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE PATRONAL, REFERENTE A FOLHA 33, DO MÊS DE MAIO/2014 - AÇÃO 2086 RP. 2014OB01670 2014NE00236 65024826 PARA REALIZAÇÃO DE DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EM EXERCÍCIO REFERENTE ANO/2014/SEDU NAS ACOES EM ANEXO (REP/GRH/N 2/2014) AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 113 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (60%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 800 APOIO ADMINISTRATIVO 349 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIARIO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - ENSINO MÉDIO 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2380 FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462881494 29272 2014 2014-09-24T00:00:00 0,0000 1355,0000 0,0000 0,0000 07039651000134 2 "" SAO BERNARDO APART HOSPITAL S/A 8340003 Não Aplicável LIQ. DESP. NFS N.º 21264, REF. INTERNAÇÃO DE ANDREIA CRISTINA SILVA, NO PERÍODO DE 19 A 20/06/2014. 2014NL15032 2014NE02884 66854237 DO RN DE ANDREIA CRISTINA SILVA ARAUJO NO HOSP.SÃO BERNARDO APART HOSPITAL S/A. AUTORIZAÇÃO PARA INTERNAÇÃO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462881495 29273 2014 2014-09-17T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.633.237-## 1 "" ANGéLICA SOUZA RODRIGUES 8338010 Diárias Monitoramento Pedagógico - EEEFM CÂNDIDA POVOA. Dia 23/09/2014 - Em Apiacá. 2014NL15866 2014NE14948 67732836 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (GUAÇUÍ) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462881496 29274 2014 2014-10-09T00:00:00 0,0000 10383,0700 0,0000 0,0000 10998131000163 2 "" CENTRO FORMACAO CONDUTORES JULIA LTDA.ME 8352835 Não Aplicável Apropriação das NF's 1303 (Julia) curso técnico e pratico a candidatos do projeto cnh social 2014 2014NL11170 2014NE00339 63696703 EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA DESPESAS COM CFC JULIA EXERCICIO 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 333 EMPREGABILIDADE 860 REDUÇÃO DA POBREZA 4516 CARTEIRA DE HABILITAÇÃO - CNH SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2866 PROGRAMA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO (CNH) SOCIAL 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462881497 29275 2014 2014-05-27T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.302.927-## 1 "" THIAGO ANTONIO ROGERIO MERLO 8354370 Diárias APROPRIAÇÃO DE DESPESAS DE 2,5 DIÁRIA COM DESTINO A SAO GABRIEL DA PALHA, GOVERNADOR LINDEMBERG E VILA VALÉRIO, NO PERÍODO DE 20 A 22/05/2014 PARA REALIZAR VISTORIA EM OBRAS DE CONVENIOS, CONFORME O PROCESSO 66194008. 2014NL00207 2014NE00094 66194008 DESPESAS COM DIÁRIAS DO SERVIDOR THIAGO ANTONIO ROGERIO MERLO - TÉCNICO EM DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITACIONAL - EXERCÍCIO 2014. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 360204 INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2215 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 36204 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462881498 29276 2014 2014-02-18T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.709.107-## 1 "" ANTONIO FERNANDES GUIZA 8316423 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO REF. DIARIA DO SERVIDOR EM VIAGEM A ALTO SANTA MARIA, SANTA TERESA/ES DIA 19/02/2014. 2014NL00547 2014NE00031 65444574 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2450 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462881499 29277 2014 2014-05-26T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.107.027-## 1 "" MARIA SILVANIA SALES AMORA 8323325 Diárias Ministrar oficina sobre utilização da lousa digital para professores e pedagogos do polo Iúna.Dia 27/05 a 29/05/2014. 2014NL05930 2014NE06007 66433223 EM FAVOR DE MARIA SILVANIA SALES AMORA E MARIA DE FATIMA IDALINA QUALHANO TRIGO (GUAÇUÍ) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462881500 29278 2014 2014-04-30T00:00:00 0,0000 163333,3300 0,0000 0,0000 11435399000150 2 "" CONSTRUTORA MACIEL LTDA 8350614 Dispensa de Licitação LIQUIDAÇÃO DE DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, SITUADO À AVENIDA CESAR HILAL Nº 1345. ED. CENTER PAX, PARA ATENDIMENTO DE TODO IPAJM, SENDO R$ 23.333,33 (VINTE E TRÊS MIL, TREZENTOS E TRINTA E TRÊS REAIS E TRINTA E TRÊS CENTAVOS) RELATIVO AO PERÍODO DE 26 A 31 DE MARÇO DE 2014, E O VALOR DE R$ 140.000,00 (CENTO E QUARENTA MIL REAIS) RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014. 2014NL00476 2014NE00184 66108489 LOCAÇÃO DE IMOVEL URBANO DO EDIFICIO CENTER PAX - SEDE PROVISÓRIA DO IPAJM - CONTRATO Nº006/2014. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2885 MANUTENÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2774 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462881501 29279 2014 2014-12-12T00:00:00 0,0000 23784,6100 0,0000 0,0000 00470522000157 2 "" SECULO XXI PRODUCOES ARTISTICAS LTDA 8354492 Dispensa de Licitação Liquidação em favor de SECULO XXI PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA., referente ao Contrato 015/2011 referente a Locação do espaço onde funciona a ESCOLA Dr. SILVA MELLO no municipio de Guarapari ref. novembro de 2014. 2014NL21013 2014NE09797 63691698 DA LOCAÇÃO DE IMOVEL REF CONTRATO N 015/2011 ONDE FUNCIONA A EEEFM DR SILVA MELLO (GUARAPARI) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO MÉDIO 4348 APOIO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DE ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2774 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462881502 29280 2014 2014-09-05T00:00:00 0,0000 1064,8000 0,0000 0,0000 35820448001965 2 "" WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 8320406 Pregão apropriação de despesas referente as nfs 091.493,091.509,088.230 com locação de cilindro ao hsjc. 2014NL00275 2014NE00211 45828644 REFERENTE AO PROC DE COMPRA N. 42432456 EM FAVOR DA WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE S.A. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440922 HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 55 CAPARAÓ 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4690 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2776 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462881503 29281 2014 2014-08-20T00:00:00 0,0000 560,6800 0,0000 0,0000 ###.854.427-## 1 "" NELSON LARA SIQUEIRA JUNIOR 8389307 Diárias REFERENTE 3,5 DIARIAS PARA VIAGEM A AFONSO CLAUDIO NOS DIAS 20 A 23/8 PARA MONTAGEM DE INFRAESTRUTURA DE COMPUTADOR E IMPRESSORAS EM REDE CONFORME PORTARIA 546.INFORMO QUE FOI DEBITADO 216,09 DO SALDO RESTANTE DAS DIÁRIAS RELATIVAS AOS DIAS 30 A 04/7 ( 972,40), NO QUAL JA TINHA SIDO DEBITADO NAS DIARIAS DOS DIAS 22 A 25/7, A IMPORTANCIA DE 756,31, RESTANDO ENTAO ,216,09 2014NL02745 2014NE02277 201400000006 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 4020 VALORIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4160 DIÁRIAS A SERVIDORES - USO EXCLUSIVO TJ 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462881504 29282 2014 2014-09-23T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.255.507-## 1 "" DULCINO BENTO ZUCATELLI 8354165 Diárias PAGAMENTO DIÁRIAS, DIA 16/09-VITÓRIA. 2014OB03289 2014NE02202 60899271 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ATER DESTINADO A AGRICULTORES E AGRICULTORAS FAMILIARES - CONTRATO 068/2012. CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA PESQUISA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 853 DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR 6390 EXPANSÃO DAS ATIVIDADES DE EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462881505 29283 2014 2014-11-21T00:00:00 0,0000 0,0000 10312,9900 0,0000 05340639000130 2 "" PRIME CONSULT.ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA-EPP 8368439 Pregão PAGAMENTO DE DESPESA COM NF-E N° 9835, REFERENTE A CONSUMO E GESTÃO DE FROTA PARA ATENDER A ESTA DEFENSORIA PÚBLICA. 2014OB02985 2014NE00079 64805255 CONTRATO CORPORATIVO 017/2013 FIRMADO ENTRE A SECRETÁRIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS - SEGER E A EMPRESA PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA-EPP. CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 180901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 18 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 110 DIREITOS HUMANOS, DIREITOS DE TODOS 2144 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO, SEDE E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2400 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GASOLINA 18901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462881506 29284 2014 2014-05-11T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.397.177-## 1 "" MARIA NAZARE RIBON SILVA 8354811 Diárias 2338 - Participação na Formação do PNAIC pra Diretores e Pedagogos. Em Nova Venécia - Dia 18/09/2014. 2014OB19814 2014NE17380 67844839 VALOR R$ 56,00 (NOVA VENÉCIA) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462881507 29285 2014 2014-10-06T00:00:00 0,0000 0,0000 41631,5600 0,0000 29979036000140 2 "" INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 8356740 Pregão PARA PAGTO DO INSS DA NF 3218 DE 02/06/14 REF. A SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS AO HSL COM ANESTESIOLOGIA, PARCELA DE MAIO/14 - CONTRATO 0211/10 CNPJ 39.380.100/0001-26 COOPANEST. 2014OB01143 2014NE00360 50511513 CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS DE ANESTESIOLOGIA, (COOPANEST) COOPERATIVA ANESTESIOLOGIA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. CONTRATO PRESTACAO DE SERVICO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440915 HOSPITAL SÃO LUCAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4691 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL SÃO LUCAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4580 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462881508 29286 2014 2014-08-27T00:00:00 0,0000 0,0000 238,5000 0,0000 ###.084.697-## 1 "" ELANIA REGINA BORGES MUNIZ 8349389 Inexigível DIÁRIAS PARA CONSELHEIRO PENA/MG PELA SPP 2014OB02726 2014NE01024 2128552014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2740 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462881509 29287 2014 2014-12-05T00:00:00 0,0000 0,0000 7500,0000 0,0000 32400509000118 2 "" C.E DA EPSG FREDERICO PRETTI 8325789 Não Aplicável PGTO DESPESA COM PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PEDDE/14, META 9. 2014OB05250 2014NE04789 66089727 RECURSOS PEDDE/2014 - MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR (SANTA TERESA) PLANO DE APLICACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 42 AUXÍLIOS "" 50 METROPOLITANA 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 1672 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA, REPAROS E ACESSIBILIDADE NAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4462 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - AUXÍLIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462881510 29288 2014 2014-10-14T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.741.537-## 1 "" MARIA ALICE SANTOS DE ARAUJO COSTA 8358889 Diárias 2921 PGTO PARA COBRIR DESPESA COM DIARIA REFERENTE AO ASSESSORAMENTO PEDAGOGICO NA EEEFM BERNARDO HORTA- GUAÇUI X IRUPI X GUAÇUI- DIA 10/10/2014. 2014OB18331 2014NE16122 68008660 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (GUAÇUÍ) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462881511 29289 2014 2014-08-26T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.879.807-## 1 "" YVONE DOMINGAS SECOMANDI BORGES 8373856 Diárias PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DIÁRIAS COM A FINALIDADE DE REALIZAR VISTORIAS EM CLINICAS QUE SE ENCONTRAM EM FASE DE RENOVAÇÃO DE CREDENCIAMENTO,CONF.IS.2502/2014,PAG.DE 2 E 1/2 DIÁRIAS, EM 01/02 E 03/09/2014, DE VITORIA P/MUN.DO INTER. 2014OB12933 2014NE03590 67499139 DESIGNAR OS SERVIDORES PARA SE DESLOCAR DE VITÓRIA AO MUNICIPIO DE COLATINA ,BAIXO GUANDU ,SÃO GABRIEL DA PALHA, JAGUARÉ E OUTROS .REF IS Nº2502 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462881512 29290 2014 2014-07-10T00:00:00 0,0000 0,0000 32412,8600 0,0000 02831703000197 2 "" SERVINEL COMERCIO E SERVICOS LTDA 8320333 Pregão PG INSS NF 6741 EMITIDA EM 01/09/14 PROC 59831464/12 C-28 - SERV DE LIMPEZA REF AGOSTO/14 - CNPJ 02.831.703.0001-97 - SERVINEL - GPS 2014OB01760 2014NE00135 59831464 GETA/SESA ENCAMINHA CÓPIA DO CONTRATO DA SERVINEL COMÉRCIO SERVIÇOS LTDA PARA PAGAMENTO. ANEXO 175/2012 GETA/NEMP. CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2723 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DÓRIO SILVA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462881513 29291 2014 2014-04-06T00:00:00 0,0000 0,0000 509,6000 0,0000 ###.409.267-## 1 "" MARICELIS CAETANO ENGELHARDTH 8337546 Diárias Participar do Curso de Oratória nos dias 26/05 à 29/05/2014 na ESESP e da reunião do Dia do Superintendente.M/ Vitória 2014OB07442 2014NE06850 66367549 PARA OS PROFISSIONAIS DAS SUPERINTENDÊNCIAS CONFORME RELAÇÃO (SEDU/CEFOPE) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462881514 29292 2014 2014-07-31T00:00:00 0,0000 0,0000 357,9000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A ENCARGOS SOCIAIS RPPS OBRIGAÇÕES PATRONAIS. FOLHA DE JULHO/2014. 2014OB02382 2014NE00146 65002865 SOLICITA ABERTURA DE PROCESSO A SER UTILIZADO NA COBERTURA DAS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS-F.FINANCEIRO E F.PREVID.PESSOAL ATIVO NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2014. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 752 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3902 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES: FUNDO FINANCEIRO - RPPS - OBRIGACOES PATRONAIS - ATIVO MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462881515 29293 2014 2014-10-17T00:00:00 0,0000 0,0000 14246,7800 0,0000 030101 3 "" TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8370594 Não Aplicável DESPESA COM PAGAMENTO - AUXÍLIO TRANSPORTE - PJE - REFERÊNCIA OUTUBRO 2014OB04227 2014NE00702 201400085905 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 4020 VALORIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4540 AUXÍLIO TRANSPORTE - RGPS - ESTAGIÁRIO FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462881516 29294 2014 2014-02-07T00:00:00 0,0000 0,0000 10219,1100 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.IRRF JUN/14 FL.INATS.SEAG. 2014OB08725 2014NE00044 65003101 DE INATIVOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA, BEM COMO DESP. DE EXERC ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERC 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 379 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462881517 29295 2014 2014-03-06T00:00:00 0,0000 0,0000 3888,7100 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.MAIO/14 FL.INAT.PMES. 2014OB07614 2014NE00084 65005228 DE INATIVOS DA PMES (POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 759 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462881518 29296 2014 2014-07-22T00:00:00 0,0000 0,0000 19276,0000 0,0000 08492238000193 2 "" ASSOCIACAO MONTANHAS CAPIXABAS TURISMO EVENTO 8349470 Não Aplicável PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DA DESPESA COM CONVENIO N.º 013/2014, CUJO OBJETO É A REALIZAÇÃO DO PROJETO DE ATENDIMENTO AO TURISTA DENOMINADO CASA DO TURISTA - MONTANHAS CAPIXABAS NO MUNICIPIO DE DOMINGOS MARTINS/PROCESSO 653368464/2014. 2014OB00810 2014NE00325 65338464 "CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO TÉCNICO-FINANCEIRA PARA A REALIZAÇÃO DO PROJETO ""CASA DO TURISTA - MONTANHAS CAPIXABAS""." CONVENIO 0 3 DESPESAS CORRENTES 370101 SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUIÇÕES "" 52 SUDOESTE SERRANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 37 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 695 TURISMO 113 DESENVOLVIMENTO DO TURISMO SUSTENTÁVEL DO ESPÍRITO SANTO 1578 MELHORIA E AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA TURÍSTICA 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4387 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONTRIBUIÇÕES - EXCETO APOIO NA REALIZAÇÃO DE EVENTOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462881519 29297 2014 2014-09-16T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.968.447-## 1 "" FABIO LUIZ TAMANINI MOREIRA 8368475 Diárias empenho de 0,5 diarias de ARACRUZ x VILA VELHA, TREINAMENTO SETEMBRO/2014 2014OB02319 2014NE01536 65075730 DIÁRIAS PARA MILITARES DO 2ª CIA IND (ARACRUZ) PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2760 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462881520 29298 2014 2014-04-04T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.301.537-## 1 "" MARCELO RAMOS NOGUEIRA 8361399 Diárias PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA TRANSPORTAR VEÍCULOS, EM N. VENÉCIA, M. FLORIANO E COLATINA, DIAS 01 A 04/04. 2014OB00983 2014NE00737 65040899 PAGAMENTO DESPESAS COM DESLOCAMENTO DE VIAGEM - FONTE 0101. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA PESQUISA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2390 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462881521 29299 2014 2014-12-17T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.613.087-## 1 "" JOCIMAR RANGEL BASSETTO 8356468 Diárias PAGAMENTO REF. DIÁRIA P/ VITOR K. FIRMINO, JOCIMAR R. BASSETTO E ALTIVO A. T. FILHO, P/ OS DIAS: 22 E 23/12/14, DESTINO: ANCHIETA, CACHOEIRO, ALEGRE E IÚNA. 2014OB05362 2014NE02317 68454473 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2450 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462881522 29300 2014 2014-07-31T00:00:00 0,0000 0,0000 936,0000 0,0000 ###.189.927-## 1 "" VALDIR ANTONIO ULIANA 8323995 Diárias PGTO PARA COBRIR DESPESAS COM 2 E 1/2 (DUAS E MEIA) DIÁRIA PARA O SR SUBSEC. VALDIR ULIANA IR A BELO HORIZONTE PARA REUNIÃO DA CONSETRANS E VISITA TÉCNICA AO BRT DA CIDADE 2014OB00989 2014NE00420 67220312 E PASSAGEM AÉREA EM NOME DO SUBSECRETÁRIO DE ESTADO DE LOGÍSTICA DE TRANSPORTE VALDIR ANTÔNIO ULIANA. SOLICITACAO DE DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350101 SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2440 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462881523 29301 2014 2014-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 5000,0000 0,0000 00471823000103 2 "" HIMALAIA REFRIGERAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA 8342087 Pregão PG SERV MANUTENÇÃO PREV E CORRETIVA APARELHOS DE AR CONDICIONADO MES JUL/14, CONF NF Nº823 2014OB01212 2014NE00008 64998754 CONT. Nº 001/2012 - HIMALAIA REFRIGERAÇÃO CONSERV. LTDA - ME: PREST. DE SERV. MANUT. PREVENT. E CORRET. DE APARELHOS AR CONDIC. NO IPAJM E PERÍCIA MÉDICA. EXERCÍC. 2014. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2885 MANUTENÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462881524 29302 2014 2014-06-13T00:00:00 0,0000 0,0000 1210,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 Dispensa de Licitação PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE FICHA DE PRATELEIRA, BLOCO DE ANDAMENTO E ENVELOPES DE PAPEL PARA REPOR O ESTOQUE DO ALMOXARIFADO. 2014OB00601 2014NE00368 66201322 AQUISIÇÃO DE FICHA DE PRATELEIRA, BLOCO DE BOLETIM DE ANDAMENTO E ENVELOPE DE PAPEL. AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE EST DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 616 GESTÃO DA POLÍTICA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 4229 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3437 MATERIAL DE EXPEDIENTE 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462881525 29303 2014 2014-06-10T00:00:00 0,0000 0,0000 925,6500 0,0000 00471823000103 2 "" HIMALAIA REFRIGERAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA 8342087 Pregão Pagto de despesas com serviços de manutenção preventiva e corretiva dos aparelhos de ar condicionado da ARSI, NF 850. 2014OB00644 2014NE00189 61737836 ABERTURA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO VISANDO À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM SISTEMA DE AR CONDICIONADO CENTRAL. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 360203 AGÊNCIA REGULADORA DE SANEAMENTO BÁSICO E INFRAESTRUTURA VIÁRIA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 36 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 617 GESTÃO DAS CONCESSÕES DE SANEAMENTO E INFRAESTRUTURA VIÁRIA 6158 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 36203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462881526 29304 2014 2014-02-09T00:00:00 0,0000 0,0000 223,5500 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG. AGO/14 FL.INAT.SEDU. 2014OB12049 2014NE00074 65005970 DE INATIVOS DA SEDU (SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 683 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462881527 29305 2014 2014-05-28T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.582.477-## 1 "" IVANILDA DE LIMA SAMPAIO ARAUJO 8359386 Diárias Comparecer a SRE de Nova Venécia no setor de autenticação de documentos para realizar correção da Lista de concluintes do ano de 2013.Dia 27/05/2014M/ Nova Venécia 2014NL06482 2014NE06349 66398827 EM FAVOR DE IVANILDA DE LIMA SAMPAIO ARAÚJO, MARIA FILOMENA COIMBRA DO NASCIMENTO E PAULA ANDREA BUSSU SAMPAIO FERNANDES (NOVA VENÉCIA) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462881528 29306 2014 2014-08-15T00:00:00 0,0000 22155,3300 0,0000 0,0000 27569847000148 2 "" HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUIZ LTDA. 8339182 Não Aplicável NL DA NF 1129, REF INTERNAÇÃO DE LEANDRO DE JESUS SILVA, PERÍODO DE 23/05 A 05/07/2014 2014NL12336 2014NE00298 66576938 DE LEANDRO DE JESUS SILVA, HOSPITAL MATERNIDADE SÃO LUIZ, DIA 23/05/2014. AUTORIZAÇÃO PARA INTERNAÇÃO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462881529 29307 2014 2014-06-30T00:00:00 0,0000 0,0000 3099,2000 0,0000 07660596000103 2 "" E.A.CRIST ME 8368041 Pregão PGTO.DA NF.44 DO MES DE JUNHO/2014, REF.A AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR, CONF.SOLIC.DO NTF/CI 172/2014, PROC. 65844300. 2014OB01269 2014NE00644 65844300 CATETER EPIDURAL 20 G, EQUIPO, FAIXA DE SMARCH, SISTEMA DE DRENAGEM E OUTROS MATERIAIS MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2727 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462881530 29308 2014 2014-06-23T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.910.807-## 1 "" DELSON CASOTI 8334914 Não Aplicável - PGTO.DE ½ DIARIA P/ PARTICIPAR DE REUNIAO C/ DIRETOR GERAL NO DETRAN SEDE EM 25/06/2014,SAINDO DE SANTA TEREZA. 2014OB09404 2014NE02875 66800935 DESIGNAR OS SERVIDORES A SE DESLOCAR DA CIDADE DE ORIGEM AO MUNICIPIO DE VITORIA REF IS P Nº 1875 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462881531 29309 2014 2014-06-10T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.995.557-## 1 "" ANDRE FONTANA ULIANA 8396189 Inexigível DIÁRIAS PARA AGUIA BRANCA PELO SAEO 2014OB03249 2014NE01233 97062014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2740 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462881532 29310 2014 2014-02-06T00:00:00 0,0000 0,0000 452,8000 0,0000 28055226000109 2 "" VIACAO ALVORADA LTDA 8340772 Inexigível Pagamento de despesa com vale transporte da servidora Marly Sanrtos no mês de Junho/2014. 2014OB00941 2014NE00039 65022297 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE EMPENHO ESTIMATIVO - VIAÇÃO ALVORADA SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2270 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462881533 29311 2014 2014-07-29T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.038.407-## 1 "" VANDERNEI JACOBSEN 8332533 Diárias empenho de 0,5 diarias de colatina x mantenopolis, vistoria, dia juLHo/2014 2014OB01769 2014NE01166 65076583 DIÁRIAS PARA MILITARES DA 3ª CIA IND (COLATINA) PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2760 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462881534 29312 2014 2014-11-14T00:00:00 0,0000 0,0000 248,1200 0,0000 28151363000147 2 "" CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO 8330475 Inexigível Ref.Consumo de Água das Depedencias do HABF conf.conta Matrícula:077624-6 Proc.65129482. 2014OB01749 2014NE00109 65129482 CI.Nº.003/2014/USG/HABF QUE SOLICITA AUTORIZAÇÃO PARA EMPENHO ESTIMATIVO NO VALOR DE R$30.000,00(TRINTA MIL REAIS) A FAVOR DA CESAN. AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440914 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2722 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL ANTÔNIO BEZERRA DE FARIAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462881535 29313 2014 2014-08-07T00:00:00 0,0000 0,0000 180,0000 0,0000 06208308000103 2 "" DAUCHERR DO BRASIL LTDA 8323772 Tomada de preços pag material medico nf 1689 afm 178/14 proc 64018075/30-09-13 2014OB01041 2014NE00293 64018075 SOLICITA COMPRA DE CATETER DUPLO. MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2723 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DÓRIO SILVA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2443 MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462881536 29314 2014 2014-09-18T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.171.227-## 1 "" JASSON CEZARIO BARCELOS 8319238 Diárias PGTO.. REF. A DESPESAS COM DIARIAS PARA O SERVIDOR JASSON CEZARIO BARCELOS, REF. A VIAGEM PARA J.MONTEIRO NOS DIAS 15 A 17/09/2014, CONF. REQ. DE DIARIAS 101 2014OB20555 2014NE01992 65482450 NO VALOR DE R$ 3.000,00, REFERENTE DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014, A PEDIDO DO GTI. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2690 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462881537 29315 2014 2014-01-10T00:00:00 0,0000 0,0000 334,6400 0,0000 ###.576.597-## 1 "" HERCILIO BASTOS DE FIGUEIREDO FILHO 8371830 Inexigível PAGAMENTO REF. CONTRATAÇÃO DOS PROFISSIONAIS GIOVANNI DE ARAÚJO GOMES E OUTROS PARA ASSESSORAMENTO TÉCNICO A FIM DE ATUAR EM REUNIÃO PEDAGÓGICA PARA PLANEJAMENTO, ELABORAÇÃO E REVISÃO DE CURSOS E EMENTAS DA ESESP NO PERÍODO 25 E 26/09/2014. 2014OB03546 2014NE01717 67805574 CONTRATAÇÃO DOS PROFISSIONAIS GIOVANNI DE ARAÚJO GOMES E OUTROS PARA ASSESSORAMENTO TÉCNICO A FIM DE ATUAR EM REUNIÃO PEDAGÓGICA PARA PLANEJAMENTO, ELABORAÇÃO E REVISÃO DE CURSOS E EMENTAS DA ESESP SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 543 CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS SERVIDORES E GESTORES PÚBLICOS DO ESTADO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2679 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462881538 29316 2014 2014-09-04T00:00:00 0,0000 853,6900 0,0000 0,0000 39822176000164 2 "" PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA 8320128 Pregão APROPRIAÇÃO DE DESPESA PARCIAL DA FATURA Nº 17396, REFERENTE A PASSAGENS AÉREAS, CONTRATO Nº 001/2011, VIGÊNCIA ATÉ 04/01/2015. PROCESSO 65076036. 2014NL04520 2014NE00969 65076036 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 52252945, EM FAVOR DA EMPRESA PAYLESS VIAGENS E TURISMO LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 4701 VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE PRODUTOS E SERVIÇOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2849 PASSAGENS PARA O PAIS - AÉREAS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462881539 29317 2014 2014-09-07T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.474.737-## 1 "" LEONARA MARGOTTO TARTAGLIA 8332904 Diárias Visita a SEME de São Roque do Canaã e visita a Apae e as Escolas Estaduais - Dia 01/07/2014 - Em São Roque do Canaã. 2014NL10061 2014NE09656 66871921 EM FAVOR DE LEONARA MARGOTTO TARTAGLIA E MARIA MARCIA TRANIN TULLER (REP/GEJUD/N 62/2014) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462881540 29318 2014 2014-09-17T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.388.217-## 1 "" CHRISTIANE WIGNERON GIMENES 8349723 Não Aplicável Liquidação de 1/2 diaria para participar de reunião com a Comunidade de Santa Cruz (Aracruz), sobre o Museu a ser instalado na Casa de Câmara e Cadeia, dia 18/09/14. 2014NL01648 2014NE01398 67774253 PARA O MUNICÍPIO DE ARACRUZ NO DIA 18/09/2014 CÓDIGO 029.11 DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 391 PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO 20 AMPLIAÇÃO E GESTÃO DE ESPAÇOS CULTURAIS 1604 APOIO À ELABORAÇÃO DE PROJETOS, CONSTRUÇÃO, MELHORIA E RESTAURAÇÃO DE ESPAÇOS CULTURAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462881541 29319 2014 2014-09-17T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.090.617-## 1 "" PATRICIA VIEIRA LOPES GALINA 8321355 Diárias Participar de Reunião do Macrocentro Centro Serrano.Dia 12/09 - Em Santa Teresa. 2014NL15826 2014NE14920 67697593 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/GECAM/N 16/2014) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462881542 29320 2014 2014-03-26T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.037.787-## 1 "" ELIANA MARIA DA SILVA MADEIRA 8342841 Diárias Participar do Grupo de Trabalho - CEEJA. Dia 19/03/2014 em Vitória. 2014NL02317 2014NE02565 65790294 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/GEJUD/N 17/2014) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462881543 29321 2014 2014-02-28T00:00:00 0,0000 719,4000 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Não Aplicável APROPRIAÇÃO DE VALORES REFERENTE SERVIÇOS DE PROFISSIONAL COMO ASSESSORAMENTO TÉCNICO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. ( MAURO V. DE CARVALHO) 2014NL00337 2014NE00094 65066642 DO PROFISSIONAL MAURO VIEIRA DE CARVALHO PARA ATUAR NA ASSESSORIA TÉCNICA DO GABINETE DA DIRETORA PRESIDENTE DESTA ESESP. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 543 CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS SERVIDORES E GESTORES PÚBLICOS DO ESTADO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2366 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462881544 29322 2014 2014-02-19T00:00:00 0,0000 899,6800 0,0000 0,0000 39822176000164 2 "" PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA 8320128 Pregão APROPRIAÇÃO DE DESPESA DA FT00016718 REF. À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA A ARSI REFERENTE À AUTORIZAÇÃO 02/214 - PROCESSO 52014592 2014NL00064 2014NE00007 52014592 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 360203 AGÊNCIA REGULADORA DE SANEAMENTO BÁSICO E INFRAESTRUTURA VIÁRIA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 36 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 617 GESTÃO DAS CONCESSÕES DE SANEAMENTO E INFRAESTRUTURA VIÁRIA 6158 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2849 PASSAGENS PARA O PAIS - AÉREAS 36203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462881545 29323 2014 2014-11-02T00:00:00 0,0000 7487,9200 0,0000 0,0000 02488507000161 2 "" TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 17ºREGIAO 8337613 Inexigível LIQUIDACAO COM DESPESAS OBRIGAÇÃO DE PEQUENO VALOR CONFORME PROCESSO JUDICIAL N. 0011900-68.2006.5.17.0002 2014NL00465 2014NE00389 44226314 DE CITACAO DE ENTRE PUBLICO-N.01516/2008 MANDADO 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 901 OPERAÇÕES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 451 PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3999 OPV - Pessoal Ativo Civil - RGPS - Após 05/05/2000 - TJES 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462881546 29324 2014 2014-06-30T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.910.807-## 1 "" DELSON CASOTI 8334914 Diárias PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS, VISANDO COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO,PAG.DE 1 E 1/2 DIÁRIAS,CONF.IS.Nº1908/2014,EM 06 E 07/07/2014, DE S.TERESA P/LINHARES 2014OB09722 2014NE00096 64877868 NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA EXERCICIO 2014 PARA CIRETRAN DE SANTA TEREZA E PAV DE ITARANA SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462881547 29325 2014 2014-06-08T00:00:00 0,0000 0,0000 -149,3700 0,0000 28151363000147 2 "" CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO 8330475 Inexigível PG. c/ consumo de água e esgoto DP/PEDRO CANÁRIO, mês de JULHO/14 2014OB02426 2014NE00034 28442014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2740 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462881548 29326 2014 2014-01-15T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.725.067-## 1 "" MARCELINO CANDIDO PINTO 8337630 Não Aplicável pg reqs. 147, 148 e 149/14 ( dias 3,10 e 14/01/14 - conduzir servidoras p/ reunião na geta, transporte de documentos, transporte de servidora p/ treinamento na esesp) cota jan/14. 2014OB00002 2014NE00002 65027051 CONDUZIR SERVIDORES PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA GETA. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440918 CENTRO DE ATENDIMENTO PSIQUIÁTRICO ARISTIDES ALEXANDRE CAMPOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2712 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTO PSIQUIÁTRICO ARISTIDES ALEXANDRE CAMPOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462881549 29327 2014 2014-07-02T00:00:00 0,0000 14892,5000 0,0000 0,0000 28147080000121 2 "" ORGANIZACAO PIZZANI EQUIP.DE ESCRITORIO LTDA 8316460 Dispensa de Licitação LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL URBANO DESTINADO A ABRIGAR O ARQUIVO GERAL DA SEFAZ, CONTRATO 021/2009, REFERÊNCIA JANEIRO/2014.RECIBO DE ALUGUEL 55/14. 2014NL00263 2014NE00095 65309847 PROCESSO DE EXECUCAO NO EXERCICIO DE 2014 REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O ARQUIVO GERAL DA SEFAZ CONTRATO 021/2009 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2180 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2774 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462881550 29328 2014 2014-11-06T00:00:00 0,0000 14763,0500 0,0000 0,0000 06271562000156 2 "" ENGEFORTH - PROJETOS E CONSULTORIA LTDA - ME 8367783 Concorrência LIQUIDAÇÃO DA 5ª MEDIÇÃO DO CT-137/2013 DA OBRA DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA EEEFM ALZIRA RAMOS, REF NF Nº 97 , LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DA CARIACICA. 2014NL07759 2014NE03760 64751660 DE MEDIÇÕES DO CONTRATO N 137/2013 REFERENTE OBRA DE RECONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA DA EEEF ALZIRA RAMOS (REP/GERFE/N 323/2013) PAGAMENTO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 50 METROPOLITANA 331 SUPERÁVIT FINANCEIRO - COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO MÉDIO 1673 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA, REPAROS E ACESSIBILIDADE NAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3366 OBRAS DE BENFEITORIA OU MELHORIA EM IMÓVEIS DE USO ESPECIAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462881551 29329 2014 2014-01-31T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.024.907-## 1 "" JAIDER MARQUES LEANDRO 8337803 Diárias LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM DIÁRIAS, VISANDO COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, CONF. IS. Nº 370/2014, EM 06/02/2014, DE VITORIA P/ARACRUZ 2014NL01008 2014NE00152 64873510 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA A FAVOR DAS BANCAS EXAMINADORAS DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO EXERCICIO 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462881552 29330 2014 2014-06-02T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.239.457-## 1 "" DENIS MARCHIORI RODRIGUES 8346302 Não Aplicável PAGAMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR COORDENAR PALESTRA DO PROGRAMA DE MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL, NOS DIAS 17 E 18/02 - ARACRUZ/ES. 2014NL00136 2014NE00191 65334329 PARA OS SERVIDORES DENIS MARCHIORI RODRIGUES E VIVIANE MAITAN DO NASCIMENTO PARA COORDENAR PALESTRA DO PROGRAMA DE MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL, NOS DIAS 17 E 18/02 - ARACRUZ/ES. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 543 CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS SERVIDORES E GESTORES PÚBLICOS DO ESTADO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462881553 29331 2014 2014-05-27T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.795.687-## 1 "" MARINALVA SCARDUA DALMONECH 8366278 Diárias Participar do Workshop Gestão de Pessoas e Avaliação de Desempenho que acontecerá na Fundação Castelo Branco nos dias 15 e 16/05/2014.M/ Colatina 2014NL06282 2014NE06191 66433797 EM FAVOR DOS PROFISSIONAIS RELACIONADOS (COLATINA) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462881554 29332 2014 2014-04-29T00:00:00 0,0000 136,2000 0,0000 0,0000 39825047000120 2 "" VETRAN- TRANSP. LEVES E LOCACAO VEICULOS LTDA 8342206 Dispensa de Licitação Despesa com ressarcimento de multa de transito do veiculo Kombi placa ocv 6043 2014NL01120 2014NE00992 64846563 AUTO DE INFRAÇÃO DE VEICULO AUTO DE INFRAÇÃO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460201 INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2810 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3801 MULTA PUNITIVA 46201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462881555 29333 2014 2014-09-10T00:00:00 0,0000 143433,2700 0,0000 0,0000 05116388000104 2 "" CONSTRUTORA ARPA E SERVICOS LTDA 8348837 Pregão LIQUIDAÇÃO DA DAS NF 1233,1231,1232 REFERENTE A 14ª MEDIÇÃO DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL, CONTRATO N. 007/2013 - unidade de Viana. 2014NL06534 2014NE02987 62889311 REF. AO CONTRATO N. 007/2013 COM A EMPRESA CONTRUTORA ARPA E SERVIÇOS LTDA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 6802 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA PRISIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462881556 29334 2014 2014-04-24T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.566.227-## 1 "" MARIO ANTONIO FERREIRA 8328060 Diárias LIQUIDAÇÃO DA DESPESA REFERENTE 1,0 DIARIA PARA MOTORISTA ACOMPANHAR O SERVIDOR QUE IRÁ PARTICIPAR DA ABERTURA DO III ENCONTRO DO AGRONEGÓCIO DE LAGINHA NO MUNICIPIO DE PANCAS DIA 24/04/2014. 2014NL00353 2014NE00065 65318463 ESTIMATIVA DE DIÁRIAS PARA O ANO DE 2014 PARA O SERVIDOR MÁRIO ANTÔNIO FERREIRA. PRESTACAO DE SERVICO 0 3 DESPESAS CORRENTES 370101 SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 37 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 113 DESENVOLVIMENTO DO TURISMO SUSTENTÁVEL DO ESPÍRITO SANTO 6577 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462881557 29335 2014 2014-07-31T00:00:00 0,0000 12878,5200 0,0000 0,0000 39825047000120 2 "" VETRAN- TRANSP. LEVES E LOCACAO VEICULOS LTDA 8342206 Pregão LIQUIDAÇÃO RECIBO DE LOCAÇÃO 00299-01 VEÍCULOS PGE CONFORME CONTRATO 002/2014. 2014NL00671 2014NE00288 66605245 CONTRATO N002/14 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SEVIÇO DE VEÍCULO AUTOMOTOR QUE ENTRE SI CELEBRAM O EST ES, POR INTERMEDIO DA PGE E EMP VETRAN CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2160 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2853 LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462881558 29336 2014 2014-03-28T00:00:00 0,0000 0,0000 2535,0000 0,0000 27476100000145 2 "" PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 8335697 Inexigível PGTO.REF. A OPV RELATIVO AO PROC.JUD.INSERIDO NO PA 65640845 2014OB06017 2014NE00206 65640845 PEQUENO VALOR PROC.0000505.61.2011.8.08.0016 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 80 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 901 OPERAÇÕES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 998 PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4017 OPV - Pessoal Ativo Civil - RPPS - Após 05/05/2000 - TJES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462881559 29337 2014 2014-10-02T00:00:00 0,0000 0,0000 593,6000 0,0000 27487156000286 2 "" VIACAO JOANA D`ARC S/A 8331284 Dispensa de Licitação Programação de pagamento de despesa da PMES com vale-transporte para os estagiários no mês de Fevereiro/2014, conforme Comunicação Interna 017/2014 do 12º Batalhão da PMES. 2014OB00380 2014NE00209 65008375 SOLICITA ABERTURA DE PROCESSO REFERENTE DESPESAS DE VALE-TRANSPORTE NO ANO DE 2014 - VIAÇÃO JOANA D'ARC. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2750 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462881560 29338 2014 2014-03-25T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.119.167-## 1 "" CLAUDIO ROGERIO AZEVEDO 8372941 Diárias PAGAMENTO DE DIARIA COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIÃO P/AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO INDIVIDUAL,conf.is.881/2013, PAG. 1/2 DIARIA,EM 25/03/2014, DE MUNIC.INTER.P/VITORIA 2014OB04290 2014NE01741 65843649 DESIGNAR OS SERVIDORES PARA SE DESLOCAR DA CIDADE DE ORIGEM AO MINICIPIO DE VITÓRIA REF IS P Nº881/2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462881561 29339 2014 2014-12-30T00:00:00 7370,7100 0,0000 0,0000 0,0000 07569036000130 2 "" IMAGEM DIAGNÓSTICA LTDA 8316959 Pregão PARA ATENDER AO COMPLEMENTAÇAO DO 2014NE01880 REF. DESPESA PARCIAL DE DEZEMBRO/2014 - REF. CONTRATO 123/2012 REF. TOMOGRAFIA E RAIO X. 2014NE02337 2014NE02337 60628324 PAGAMENTO DO CONTRATO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RAIO-X E TOMOGRAFIA ATA 123/12 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2727 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462881562 29340 2014 2014-01-12T00:00:00 2201,7900 0,0000 0,0000 0,0000 ###.624.127-## 1 "" LUIS CLAUDIO ZANOTELI 8392038 Diárias REFERENTE 10 DIARIAS PARA VIAGEM A PRESIDENTE KENNEDY NOS DIAS 01,02,03,05,06,09,10,12,13,15,16,18,19/12 PARA CUMPRIMENTO DE MANDADOS CONFORME PORTARIA 827/14-CARGO ANALISTA JUD 2014NE03253 2014NE03253 201400000006 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 4020 VALORIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4160 DIÁRIAS A SERVIDORES - USO EXCLUSIVO TJ 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462881563 29341 2014 2014-12-29T00:00:00 -0,0100 0,0000 0,0000 0,0000 270101 3 "" SECRETARIA DE EST DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 8374636 Não Aplicável ANULAÇÃO DA 2014NE00024 TENDO EM VISTA TÉRMINO DO EXERCÍCIO. 2014NE00643 2014NE00024 65167694 PARA COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2014. AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE EST DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 616 GESTÃO DA POLÍTICA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 6220 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2571 GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462881564 29342 2014 2014-10-29T00:00:00 -112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.344.368-## 1 "" THIAGO MARTINS STEFFEN 8316051 Diárias Documento gerado pela GD 2014GD00253 e UG 310201 com observação: DEVOLUÇÃO DE RECURSOS NÃO UTILIZADOS EM DIARIAS PELO SERVIDOR THIAGO MARTINS STEFFEN EM 29/10/2014.. 2014NE02903 2014NE02690 65292740 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA VIAGENS. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 542 CONTROLE AMBIENTAL 851 AMPLIAÇÃO DA COBERTURA FLORESTAL 8382 PROTEÇÃO DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462881565 29343 2014 2014-05-09T00:00:00 9694,1000 0,0000 0,0000 0,0000 10467477000135 2 "" M.G COMERCIO DISTRIBUIDORA_E SERVICOS LTDA-ME 8322052 Pregão Despesa ref. registro de preço nº 10/2014. 2014NE03750 2014NE03750 67631215 APROVAÇÃO PARA INICIAR PROCEDIMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE POR MEIO DAS ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS Nº10/2014,12/2012,13/2014(EDITAL SEGER Nº010/2014). SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3437 MATERIAL DE EXPEDIENTE 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462881566 29344 2014 2014-07-21T00:00:00 221944,5500 0,0000 0,0000 0,0000 350208 3 "" INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8372557 Não Aplicável REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM A 23ª MEDIÇÃO DO CT-0012/2012 DE EXECUÇÃO DE OBRA DE CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DA EEEFM FRANCISCO COELHO ÁVILA JÚNIOR, NO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM-ES. 2014NE10908 2014NE02012 58218742 PARA CONCLUSAO DA CONSTRUCAO DA EEEFM FRANCISCO AVILA COELHO (CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM) CONTRATACAO DE EMPRESA 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 54 CENTRAL SUL 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO MÉDIO 1673 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA, REPAROS E ACESSIBILIDADE NAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3361 EDIFICAÇÕES REFERENTES A IMÓVEIS DE USO ESPECIAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462881567 29345 2014 2014-01-12T00:00:00 -551618,7100 0,0000 0,0000 0,0000 350208 3 "" INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8372557 Não Aplicável ANULAÇÃO TOTAL DO SALDO DE EMPENHO, REF. CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DE OBRA DE REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA ESTADUAL ORMANDA GONCALVES (VILA VELHA). 2014NE18949 2014NE01984 63095343 PARA EXECUCAO DE OBRA DE REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA ESTADUAL ORMANDA GONCALVES (VILA VELHA) CONTRATACAO DE EMPRESA 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 50 METROPOLITANA 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO MÉDIO 1673 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA, REPAROS E ACESSIBILIDADE NAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3366 OBRAS DE BENFEITORIA OU MELHORIA EM IMÓVEIS DE USO ESPECIAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462881568 29346 2014 2014-08-12T00:00:00 -276,0000 0,0000 0,0000 0,0000 39303953000164 2 "" TECNOVIT TECNOLOGIA VITORIA LTDA 8319314 Dispensa de Licitação Anulação em razão da não comprovação de regularidade fiscal. 2014NE01384 2014NE01090 89202014 "" "" 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 4 INVESTIMENTOS 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2013 GESTÃO DA TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3281 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462881569 29347 2014 2014-10-21T00:00:00 0,0000 0,0000 4290,0000 0,0000 00410817000138 2 "" CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA 8328026 Não Aplicável ref.nl,pagto.nf-10488,internação de jose valdir martins,de 10 a 16/08/2014. 2014OB22894 2014NE00295 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462881570 29348 2014 2014-06-20T00:00:00 0,0000 0,0000 158,8900 0,0000 05340639000130 2 "" PRIME CONSULT.ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA-EPP 8368439 Pregão PAGTO. DA NF. 4554 REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL P/ OS VEÍCULOS DO DETRAN/ES NO MÊS DE ABRIL/2014, CT. 17/2013. 2014OB09243 2014NE01236 64802965 APROVAÇÃO PARA INICIAR OS PROCEDIMENTOS DE ADESÃO AO CONTRATO Nº 017/2013 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2439 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462881571 29349 2014 2014-03-07T00:00:00 0,0000 0,0000 13317,0200 0,0000 280101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 8369959 Não Aplicável PAGAMENTO DO FUNPES FINANCEIRO (FF) DA FL.31 DESTA SEGER NO MES DE JUNHO/14, CONFORME PROCESSO 65128494/14. 2014OB01079 2014NE00055 65128494 DE PAGAMENTO DOS ESTATUTARIOS DA SEGER - 2014 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2257 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462881572 29350 2014 2014-03-07T00:00:00 0,0000 0,0000 648,8000 0,0000 39405774000138 2 "" VILA COMERCIAL LTDA - ME 8366276 Pregão PGTO DA NF 846 DO MÊS JUNHO/2014,REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL (CATETER EPIDURAL 20 G.EQUIPO,FAIXA DE SMARCH,SISTEMA DE DRENAGEM E OUTROS MATERIAIS )CONF.SOLIC.DO NTF/CI 172/2014,65844300. 2014OB01297 2014NE00645 65844300 CATETER EPIDURAL 20 G, EQUIPO, FAIXA DE SMARCH, SISTEMA DE DRENAGEM E OUTROS MATERIAIS MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2727 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462881573 29351 2014 2014-11-26T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.176.227-## 1 "" LUCIANA FISCHER GASPAR 8343166 Diárias PAGAMENTO LIQUIDAÇÃO DE DIÁRIAS PARA UTILIZAÇÃO DE 25 A 26/11/2014 - DESTINO: CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - OBJETIVO: PARTICIPAÇÃO NO I ENCONTRO CAPIXABA DE AVICULTURA CAIPIRA. 2014OB04066 2014NE03125 65422929 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA VIAGENS. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 853 DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462881574 29352 2014 2014-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 64,9000 0,0000 280101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 8369959 Não Aplicável PAGAMENTO DA CONSIGNATÁRIA DA FL.31 DESTA SEGER DO MÊS DE AGOSTO/14, CONFORME PROCESSO 65128494/14. 2014OB01558 2014NE00055 65128494 DE PAGAMENTO DOS ESTATUTARIOS DA SEGER - 2014 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2257 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462881575 29353 2014 2014-07-10T00:00:00 0,0000 0,0000 3335,2900 0,0000 07621129000166 2 "" CFC AB JOÃO NEIVA LTDA 8359378 Não Aplicável Pagto da NF 360(Joao Neiva) cursos tecnicos e praticos a candidatos do projeto cnh social 2014 2014OB15538 2014NE02112 66011078 DE CREDENCIAMENTO NO PROJETO CNH SOCIAL. RENOVACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 333 EMPREGABILIDADE 860 REDUÇÃO DA POBREZA 4516 CARTEIRA DE HABILITAÇÃO - CNH SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2866 PROGRAMA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO (CNH) SOCIAL 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462881576 29354 2014 2014-09-18T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.720.907-## 1 "" ALDO DA CONCEIÇÃO LACERDA 8370814 Diárias PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA PARA O MUNICÍPIO DE VILA VALÉRIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2014. 2014OB01690 2014NE00734 67503527 DURANTE O MES DE SETEMBRO A VARIOS MUNICIPIOS DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 371 QUALIDADE NO ATENDIMENTO AO CIDADÃO E ÀS EMPRESAS 1258 AMPLIAÇÃO DA REDE FAÇA FÁCIL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462881577 29355 2014 2014-04-14T00:00:00 0,0000 0,0000 18,0000 0,0000 11891664000104 2 "" GERALMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 8360211 Dispensa de Licitação pagamento nota fiscal 1092 mar/2014 medicamentos mandado judicial de Divina Maria de Oliveira processo 65046048. 2014OB07327 2014NE01829 65046048 PROPATINITRATO E OUTROS, PARA PACIENTE DIVINA MARIA DE OLIVEIRA, EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL. MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 230 IMPLEMENTAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 2692 AQUISIÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS, DE PROGRAMAS ESPECÍFICOS E OUTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2464 MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTENCIA SOCIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462881578 29356 2014 2014-03-09T00:00:00 0,0000 0,0000 69,9700 0,0000 ###.730.987-## 1 "" PHILIPPE ALEXANDRE SPALLA DE SOUZA 8372756 Dispensa de Licitação IR/ DUA REF PAGTO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PAV DE IBATIBA NO MES DE AGO/2014.PHILIPPE ALEXANDRE SPALLA DE SOUZA-09873098704 2014OB13456 2014NE02613 63083507 LOCAÇÃO DE NOVO IMÓVEL NO MUNICIPIO DE IBATIBA SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2701 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462881579 29357 2014 2014-09-16T00:00:00 0,0000 0,0000 760,0000 0,0000 11124330000105 2 "" IDETI-EVENTOS E PESQUISAS EM INFORMATICA LDTA 8348125 Dispensa de Licitação Pagamento da NFS-e nº 2057, referente a 01 (uma) inscrição no Congresso Latino americano de Segurança da Informação, Auditoria e Governança de TIC realizado em 01 e 02/09/2014 em São Paulo/SP. 2014OB00631 2014NE00217 66740649 SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO, AUDITORIA E GOVERNANÇA DE TIC - SÃO PAULO. CONGRESSO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100103 SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 694 MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR 4094 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2806 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462881580 29358 2014 2014-11-25T00:00:00 0,0000 0,0000 222,4000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Dispensa de Licitação Pagamento da despesa com 20% do INSS obrigação patronal em favor de Arlindo Sperandio, referente afinações no TCG para atender a OSES. 2014OB02429 2014NE00462 65281373 DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO EM AFINAÇÃO DE PIANO CÓDIGO 035.1 CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 392 DIFUSÃO CULTURAL 192 FOMENTO À FORMAÇÃO, PRODUÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL 4606 AMPLIAÇÃO DO ACESSO À PRODUÇÃO CULTURAL DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2366 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462881581 29359 2014 2014-12-23T00:00:00 0,0000 0,0000 162,7500 0,0000 39374392000194 2 "" CLINICA APARELHO RESPIRAT E CLIN GERAL LTDA 8337690 Pregão PARA PAGTO DO IRRF DA NF 02692 DE 18/12/14 REF. A AQUISIÇÃO DE 07 EXAMES DE BRONCOFIBROSCOPIA NOLEITO CONFORME OES 01171/14 CONTRATO 0143/14 ( VALOR DA NF 10.850,00 IRRF 1,5% = 162,75) CNPJ 39.374.392/0001-94 CLIAR 2014OB02732 2014NE01974 64699226 PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE EXAMES DE BRONCOFIBROSCOPIA POR 12 MESES, HSL/IMAGEM/CI78/2013. ABERTURA DE PROCESSO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440915 HOSPITAL SÃO LUCAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4691 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL SÃO LUCAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462881582 29360 2014 2014-12-17T00:00:00 0,0000 0,0000 424,4800 0,0000 10466427000133 2 "" GV PRODUTOS ESPORTIVOS S.A. 8367606 Concorrência Pagamento do ISS, Nota Fiscal 00052, referente a 3ª Medição de Serviços, construção do Campo Bom De Bola II, Lagoa de Jacaraípe - Serra-ES, Contrato 088/2013, Ata de Registro de Preço 004/2013, Concorrência Pública SRP 20/2012, oriundo do processo 57544743. 2014OB04297 2014NE01226 61275921 CONSTRUÇÃO DO CAMPO BOM DE BOLA II (LAGOA DE JACARAIPE). SOLICITACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 4 INVESTIMENTOS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 812 DESPORTO COMUNITÁRIO 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 1592 IMPLANTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA ESPORTIVA NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3370 BENFEITORIAS EM PROPRIEDADES DE TERCEIROS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462881583 29361 2014 2014-12-31T00:00:00 0,0000 0,0000 -65,0000 0,0000 ###.724.117-## 1 "" JADIR JOSÉ PELA 8353260 Diárias PAGAMENTO DA DESPESAS COM DIÁRIA EM FAVOR DO SECRETÁRIO JADIR JOSÉ PELA EM VIAGEM OFICIAL A SÃO MATEUS -ES. 2014OB00499 2014NE00396 65596099 DIÁRIA DO SERVIDOR JADIR JOSÉ PELA E LEANDRO DOS SANTOS VIEIRA EM VIAGEM OFICIAL PARA SÃO MATEUS-ES-1ª OFICINA DO PROJOVEM DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TRABALHO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2410 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462881584 29362 2014 2014-11-27T00:00:00 0,0000 0,0000 25225,1700 0,0000 100201 3 "" RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 8371805 Inexigível PAGAMENTO FOPAG NOV 2014 2014OB01233 2014NE00538 68453124 FOLHA DE PAGAMRNTO MES DE NOVEMBRO DE 2014 RTV/ES. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2135 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2504 ABONO DE PERMANÊNCIA - RPPS 10201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462881585 29363 2014 2014-08-26T00:00:00 0,0000 0,0000 130,3700 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Não Aplicável PAGAMENTO DO INSS PATRONAL E JUROS COMPETÊNCIAS 04, 05, 06 E 07/2014 DA FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO 2014. 2014OB00818 2014NE00074 65167694 PARA COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2014. AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE EST DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 616 GESTÃO DA POLÍTICA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 6220 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3653 JUROS DE MORA - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462881586 29364 2014 2014-06-25T00:00:00 0,0000 0,0000 2269,9200 0,0000 14211567000111 2 "" MFX SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA 8355353 Pregão PAGAMENTO DA NF N° 438 REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO DURANTE O MES DE MAIO/2014, CONFORME O CONTRATO N° 008/2013 E PROCESSO 58764976. 2014OB00285 2014NE00062 58764976 SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO INSTALADOS NO IDURB-ES. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 360204 INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2215 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 36204 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462881587 29365 2014 2014-07-11T00:00:00 0,0000 0,0000 406,8000 0,0000 ###.957.177-## 1 "" KATIA CESCONETO DE PAULA 8369680 Não Aplicável PAGAMENTO DE 1 E 1/2 DIÁRIAS PARA BELO HORIZONTE (MG), COM SAÍDA DIA 12/11 E RETORNO DIA 13/11/2014, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE UMA AGENDA DE TRABALHO NA SECRETARIA DE ESTADO DE DEFESA SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS, CONFORME REQUISIÇÃO 1491. 2014OB02414 2014NE01006 68168314 E PASSAGENS AÉREAS VIAGEM A ESTADO DE MINAS GERAIS,NA CIDADE DE BELO HORIZONTE NO DIA 06 E 07 DE NOVEMBRO DE 2014 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 183 INFORMAÇÃO E INTELIGÊNCIA 561 ESTADO PRESENTE 1123 APOIO A IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DO ESTADO PRESENTE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462881588 29366 2014 2014-12-22T00:00:00 0,0000 0,0000 2,8000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Não Aplicável PAGAMENTO DO INSS DA FL.31 DO REGIME GERAL DESTA SEGER REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/14, CONFORME INFORMATIVO NUREF 078/2014 E PROCESSO 65128494/14. 2014OB02415 2014NE00075 65128494 DE PAGAMENTO DOS ESTATUTARIOS DA SEGER - 2014 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2257 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3653 JUROS DE MORA - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462881589 29367 2014 2014-08-12T00:00:00 0,0000 0,0000 6783,6100 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Não Aplicável PAGAMENTO DE INSS PATRONAL REF. A NOVEMBRO/14 - ORQUESTRA DE VIOLÕES E GRUPOS OFICIAIS. 2014OB03769 2014NE00864 65443314 EM FAVOR DO INSS/PATRONAL REFERENTE AO PROJETO BANDAS E CORAIS NAS ESCOLAS PÚBLICAS ESTADUAIS (ORQUESTRA DE VIOLÕES), NO EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 364 ENSINO SUPERIOR 152 EDUCAÇÃO MUSICAL 4685 PROMOÇÃO DE PROJETOS SOCIAIS E EVENTOS CULTURAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2366 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462881590 29368 2014 2014-04-04T00:00:00 0,0000 3004,6600 0,0000 0,0000 36044907000108 2 "" CONDOMINIO EDIFICIO CONDE DE BARCELONA. 8352383 Dispensa de Licitação Liquidação doc.nº 29448, taxa do Condomínio Conde de Barcelona onde funciona a ARE de Vitoria ABRIL/2014. 2014NL00788 2014NE00181 64782778 ABERTURA DE PROCESSO DE DOTACAO E EMPENHO PARA O CONDOMINIO CONDE DE BARCELONA PARA 2014 DOTACAO ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2180 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2794 CONDOMÍNIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462881591 29369 2014 2014-06-23T00:00:00 0,0000 4827,2200 0,0000 0,0000 27476100000145 2 "" PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 8335697 Inexigível REG.LANÇ.CURTO PRAZO, APROP. E LIQUID. REF. A OPV RELATIVO AOS PROC.JUD.INSERIDOS NO PA 66571170 2014NL00673 2014NE00334 66571170 DE PEQUENO VALOR - PROCESSO Nº 0019919-65.2004.8.08.0024 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 80 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 901 OPERAÇÕES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 998 PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4017 OPV - Pessoal Ativo Civil - RPPS - Após 05/05/2000 - TJES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462881592 29370 2014 2014-10-04T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.266.807-## 1 "" SEBASTIAO LOPES CIRINO 8356617 Diárias Liquidação referente a meia diária para conduzir Assessora em visita preliminar ao Município de Castelo referente ao processo 64908836, com saída em 10/04/2014. 2014NL00416 2014NE00383 66074509 VIAGEM A CASTELO NO DIA 10/04/14 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2530 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462881593 29371 2014 2014-07-14T00:00:00 0,0000 156076,0000 0,0000 0,0000 00985004000176 2 "" PME MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 8346887 Pregão LIQUIDAÇÃO DA DANFE nº 000.022.885, PARTE DA ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 0186/2014. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 010/2014. PREGÃO AQUISIÇÃO de 01 (huma) RETROESCAVADEIRA E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES PARA ATENDER A PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIRAMA/ES - PROC. 64776603 2014NL02281 2014NE01370 64776603 PARA DEFLAGRAÇÃO DE PROCEDIMENTO LICITATÓRIO PARA AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS AGRÍCOLAS. AUTORIZACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA 4 INVESTIMENTOS 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 853 DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR 3358 FORTALECIMENTO DA ESTRUTURA DE PRODUÇÃO, COMERCIALIZAÇÃO E ESCOAMENTO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3285 MÁQUINAS E EQUPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462881594 29372 2014 2014-10-20T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.698.627-## 1 "" JAILSON CHAGAS ALVES 8359910 Diárias 2572 -reunião de treinamento do paebes alfa/ 2ª onda e paebes 2014 e periodo de retificação do censo escolar 2014 iuna x guaçui x iuna- dia 01/10/2014 2014OB18845 2014NE16626 67788246 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (LINHARES) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462881595 29373 2014 2014-11-11T00:00:00 0,0000 0,0000 953,7600 0,0000 ###.958.117-## 1 "" ROSIMARA NASCIMENTO 8343652 Dispensa de Licitação AJUDA DE CUSTO/ PASSAGEM REQ:2264/14 2014OB03810 2014NE04070 49217275 PASSAGEM E DIARIA PARA LIDIA NASCIMENTO REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2718 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE VITÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2862 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD - TERRESTRE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462881596 29374 2014 2014-04-07T00:00:00 0,0000 0,0000 4290,0000 0,0000 00410817000138 2 "" CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA 8328026 Não Aplicável PGTO DA NFS N.º 7419, REF. INTERNAÇÃO DE CARLITO RIDOLF, NO PERÍODO DE 27/03 A 02/04/2014. 2014OB14334 2014NE00295 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462881597 29375 2014 2014-11-14T00:00:00 0,0000 0,0000 20,0000 0,0000 02644555000100 2 "" G & M FARMACIA LTDA 8346745 Dispensa de Licitação "pagamento de NF 050, G & M FARMACIA LTDA. " 2014OB01823 2014NE01331 67161235 MATERIAL DE CONSUMO- 1-A AQUISIÇÃO DO MATERIAL SE FAZ NECESSSARIO PARA SER UTILIZADO NA COLPOSCOPIA E PENIOSCOPIA DOS PACIENTES E UROLÓGICO RESPECTIVAMENTE.2-O PRODUTO DEVERA SER UYILIZADO NOS CURATIVOS VASCULAR COM DESBRIDAMENTO QUÍMICO. MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2716 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE SÃO MATEUS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462881598 29376 2014 2014-08-20T00:00:00 0,0000 0,0000 9438,0000 0,0000 00410817000138 2 "" CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA 8328026 Não Aplicável PD DA NF Nº 07675 REFERENTE INTERNAÇÃO DA PACIENTE ERGULINO TOMAZ NO PERÍODO DE 16/04/14 A 01/05/2014. 2014OB17826 2014NE00295 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462881599 29377 2014 2014-11-26T00:00:00 0,0000 0,0000 1120,5000 0,0000 09031497000180 2 "" VITORIAFARMA LTDA ME 8340079 Pregão PAGAMENTO DE DESPESA COM MEDICAMENTOS, REF. NF. 11602, VITORIAFARMA LTDA ME-09031497000180. 2014OB02384 2014NE00907 66727600 COBERTURA DE PROCESSO DE PAGAMENTO, REFERENTE AO PROCESSO DE COMPRA N: 63969661 E COMTRATO 0534/14 EM FAVOR DA EMPRESA VITORIAFARMA LTDA ME PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2729 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462881600 29378 2014 2014-03-12T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.136.707-## 1 "" JOAO RODRIGUES FILHO 8369560 Diárias Pagamento de meia diária em viagem a Marataízes, dia 05/12, para fiscalizar a obra de construção do espaço esportivo (quadra) da EEEF Domingos José Martins. 2014OB04094 2014NE00069 65115880 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO ESTIMATIVO DE DIÁRIAS DE VIAGEM À DIVERSOS MUNICÍPIOS DO ES DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 603 GESTÃO DE OBRAS CIVIS NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 2524 GERENCIAMENTO E FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS CIVIS DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462881601 29379 2014 2014-08-12T00:00:00 0,0000 0,0000 30,2900 0,0000 35990928000145 2 "" CONSTRUTORA PREMOCIL LTDA. 8322988 Concorrência Pagamento INSS, retenção NFS-e 245 - Reajustamento 6ª Medição - Contrato n° 034/2013, Concorrência nº 017/2013 - Prestação de serviços de pavimentação com fornecimento de mão-de-obra e materiais, do trecho Entrocamento da BR 262(KM 192) Distrito de Laranja da Terra, Entrocamento da MG 108 (Extensão 16,67 km) no Município de Iuna/ES - Concorrência nº 017/2013 - Período: 01 a 30/06/2014 - Processo: 67977553. 2014OB05518 2014NE02851 67977553 DA 6º MEDIÇÃO REF. AO CONTRATOº034/2013. (8206) REAJUSTAMENTO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 55 CAPARAÓ 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 852 DESCENTRALIZAÇÃO E HARMONIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO 3362 PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS RURAIS - CAMINHOS DO CAMPO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3362 OBRAS RODOVIÁRIAS E VIÁRIAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462881602 29380 2014 2014-08-12T00:00:00 0,0000 0,0000 1375,6500 0,0000 05340639000130 2 "" PRIME CONSULT.ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA-EPP 8368439 Pregão Pagamento da Nota Fiscal Eletrônica NF-e nº10789, fornecimento de Combustível e Lubrificantes, sendo 477,37 litros de gasolina, no mês de NOVEMBRO/2014 - Adesão ao Contrato SEGER/Nº 017/2013. 2014OB00845 2014NE00011 64874362 DE COMBUSTÍVEIS/LUBRIFICANTES E FILTROS PARA ATENDER A DEMANDA DE ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DESTA SECONT. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100103 SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2096 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2400 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GASOLINA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462881603 29381 2014 2014-02-09T00:00:00 0,0000 0,0000 7400,0000 0,0000 27476100000145 2 "" PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 8335697 Inexigível PAGAMENTO REF. A OPV RELATIVO AOS PROC.JUD.INSERIDOS NO PA 67157777 - OF.115/14-PGE/RPV - 15ª PLANILHA - FLS.7. 2014OB17629 2014NE00448 67157777 LISTAGEM DOS PROCESSOS APTOS A PAGAMENTO DE REQUISICAO DE PEQUENO VALOR AOS ADVOGADOS NOMEADOS DEFENSORES DATIVOS. ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 80 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 901 OPERAÇÕES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 998 PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4017 OPV - Pessoal Ativo Civil - RPPS - Após 05/05/2000 - TJES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462881604 29382 2014 2014-04-14T00:00:00 0,0000 0,0000 1500,0000 0,0000 ###.697.467-## 1 "" SERGIO TAVARES DA SILVA 8365270 Não Aplicável PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A 6° PARCELA DO MÊS DE ABRIL/2014. REFERENTE AO PROGRAMA BOLSA ATLETA CAPIXABA,NA CATEGORIA NACIONAL, REFERENTE AO TERMO DE ADESÃO Nº 113/2013. 2014OB01171 2014NE00372 63875489 BOLSA ATLETA - NACIONAL. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 811 DESPORTO DE RENDIMENTO 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 4593 APOIO À ATLETAS DE ALTO RENDIMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3947 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462881605 29383 2014 2014-02-09T00:00:00 0,0000 0,0000 -5000,0000 0,0000 11101480000101 2 "" EFETIVE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA 8354159 Pregão PD DA NL 9936 REF. A AQUIS. DE MATR/CONS/MED/HOSPIT. PROCESSO DE PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO DE COMPRA Nº 61209538/2013 ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 0476/13. 2014OB00635 2014NE00247 63700662 PROCESSO DE PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO DE COMPRA Nº61209538/2013 ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº0476/13. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440923 HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 57 CENTRO OESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2728 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462881606 29384 2014 2014-07-31T00:00:00 0,0000 0,0000 392,0000 0,0000 ###.581.267-## 1 "" Xisda Magno Rafaskidos Santos 8373051 Diárias Desenvolvimento Curricular (GT - Avaliação do Documento Referência 2014).Em Nova Venecia, Barra de São Francisco e Colatina - Dia 04/08 a 07/08/2014. 2014OB13015 2014NE11462 67111092 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/AE11/N 37/2014) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462881607 29385 2014 2014-03-17T00:00:00 0,0000 0,0000 -56,0000 0,0000 ###.037.467-## 1 "" LUIZ FAIOLI 8365234 Diárias pagamento ref a ressarcimento em viagem a linhares no dia 10/01/2014. 2014OB01311 2014NE00899 65374193 NO VALOR DE 56,00 REF. VIAGEM A LINHARES NO DIA 10/01/2014 RESSARCIMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4800 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462881608 29386 2014 2014-01-04T00:00:00 0,0000 0,0000 315,6900 0,0000 ###.686.007-## 1 "" ANDRÉ PEREIRA CONTADINI 8339939 Inexigível PAGAMENTO PARTE TFD º 247/14 REF. AJUDA DE CUSTOS P/TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO D0 PACIENTE ROGERIO PEREIRA CONTADINI 2014OB01126 2014NE01011 49688863 TFD. REP. LEGAL ANDRE PEREIRA CONTADINI CPF.097.686.007-48 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2715 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2862 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD - TERRESTRE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462881609 29387 2014 2014-05-27T00:00:00 0,0000 0,0000 34031,6100 0,0000 59456277000176 2 "" ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA 8319558 Inexigível PAGAMENTO NF. 111001 CONT. 018/2013, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE E ATUALIZAÇÃO DE LICENÇAS (MY ORACLE), ABRIL/2014. 2014OB01455 2014NE00112 61722081 DE SUPORTE E ATUALIZACAO DE LICENCAS REFERENTE AOS PRODUTOS ORACLE EM USO PELA SEFAZ. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 615 GESTÃO FISCAL E FINANCEIRA 4180 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 1721 TI: MANUTENÇÃO DE SOFTWARE 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462881610 29388 2014 2014-11-08T00:00:00 0,0000 0,0000 5126,6800 0,0000 39380100000126 2 "" COOPANEST-COOPERATIVA DE ANESTESIOLOGIA DO ES 8319565 Pregão PGTO REF. IRRF S/NF. 3333 COMP: AGOSTO/2014 - SERVIÇOS PRESTADO EM JULHO/2014 - CONTRATO 211/2010 - COOPANEST, 2014OB01592 2014NE00084 48341967 EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS DE ANESTESIA. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 34 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2727 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2878 SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (§ 1º DO ART. 18 DA LC Nº 101/00) - SERVIÇOS MÉDICOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462881611 29389 2014 2014-03-10T00:00:00 0,0000 0,0000 210,3500 0,0000 100104 3 "" SUPERINTEDÊNCIA ESTADO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 8373346 Não Aplicável Pagamento Folha 31/Pessoal Ativo da SECOM/Consignação, em SET/14. 2014OB01554 2014NE00033 64920569 ATENDER DESPESA COM PESSOAL EM 2014. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTEDÊNCIA ESTADO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 204 GESTÃO PÚBLICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2106 REMUNERAÇÃO PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462881612 29390 2014 2014-11-07T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.520.687-## 1 "" LUIZ CARLOS LYRA 8332582 Diárias PG.DE 01 E 1/2 DIARIA PARA CASTELO-ES, A FIM DE REALIZAR SEGURANCA DO EXMO.SR.VICE GOVERNADOR. 2014OB02057 2014NE00068 65012984 NO VALOR DE R$ 300,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS REF AO EXERCICIO DE 2014 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 750 SEGURANÇA DE DIGNATÁRIOS 2080 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462881613 29391 2014 2014-09-22T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.229.997-## 1 "" ANGELA MARIA CAMPOREZ MAçAO 8366805 Diárias 2014GD00323 2014NE03035 65839862 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (NOVA VENECIA) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462881614 29392 2014 2014-06-26T00:00:00 0,0000 2500,0000 0,0000 0,0000 ###.343.497-## 1 "" CARLOS AUGUSTO OGIONI 8350851 Adiantamento - Suprimento de Fundos LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SUPRIMENTO DE FUNDOS DA DIRETORIA DE INTELIGENCIA - MATERIAL DE CONSUMO - 2º DE 2014. 2014NL01563 2014NE00909 66859794 SUPRIMENTO DE FUNDOS DINT. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2750 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2460 SUPRIMENTO DE FUNDOS - MATERIAL DE CONSUMO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462881615 29393 2014 2014-02-26T00:00:00 0,0000 3971,0000 0,0000 0,0000 400101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 8371783 Não Aplicável Liquidação da FOPAG de Fevereiro de 2014/ REGIME GERAL 2014NL00218 2014NE00184 65596030 DA FOLHA N.31 REFERENTE MÊS DE FEVEREIRO 2014 CÓDIGO 024.1 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2605 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2573 GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462881616 29394 2014 2014-09-19T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.789.857-## 1 "" THAIS DE REZENDE MONTEIRO 8371248 Diárias Empenho de 1,5 diarias de Vitória x Marechal Floriano- Ref participacao em Seminario WorkShop Salvamento Terrestre - Periodo 18/09 a 19/09 2014NL01954 2014NE01614 65076583 DIÁRIAS PARA MILITARES DA 3ª CIA IND (COLATINA) PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2760 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462881617 29395 2014 2014-09-18T00:00:00 0,0000 448,0000 0,0000 0,0000 ###.048.737-## 1 "" ROBIAN CARLOS DOMINGOS 8371801 Diárias LIQUIDAÇÃO REF A RESSARCIMENTO DE DIÁRIA EM VIAGEM AOS MUNICIPIOS DE ARACRUZ, SERRA,VIANA, BAIXO GUANDU, ITAGUAÇU, PINHEIRO, MONTANHA NOS DIAS 22,23,24,25,28,29,30,31 DE JULHO. 2014NL06067 2014NE03721 67679943 NO VALOR DE 2.520,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE JULHO A SETEMBRO DE 2014 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4800 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462881618 29396 2014 2014-05-21T00:00:00 0,0000 4890,0000 0,0000 0,0000 11400344000104 2 "" WEL TEC SERVIçOS LTDA ME 8345379 Dispensa de Licitação LIQUIDAÇÃO DA NF 74 DO MÊS DE MAIO/2014 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DO ENDOSCOPIO, CONF. SOLICITAÇÃO DO NTSG 033/2014. 2014NL00641 2014NE00274 65481623 CONSERTO DO ENDOSCÓPIO - MARCA FUJINON - EC - 201 WL - SN - 1C323 AS18 - PROVÁVEL DEFEITO: BORRACHA DA PONTA FLEXÍVEL SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2727 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462881619 29397 2014 2014-05-29T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.744.857-## 1 "" GEORGEA DETONI BARROCA 8368909 Diárias LIQUIDAÇÃO DA DESPESA REF. A 0,5(MEIA) DIÁRIA PARA A SERVIDORA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO REGIONAL DE MARKETING E PROMOÇÃO DO TURISMO DO ESPIRITO SANTO, EM VENDA NOVA DO IMIGRANTE, DIA 03/06/2014 2014NL00508 2014NE00079 65317807 ESTIMATIVA DE DIÁRIAS PARA O ANO DE 2014 PARA A SERVIDORA GEORGEA DETONI BARROCA. PRESTACAO DE SERVICO 0 3 DESPESAS CORRENTES 370101 SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 37 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 113 DESENVOLVIMENTO DO TURISMO SUSTENTÁVEL DO ESPÍRITO SANTO 6577 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462881620 29398 2014 2014-07-31T00:00:00 0,0000 819,0000 0,0000 0,0000 ###.596.727-## 1 "" PRISCILLA AUGUSTA DOS SANTOS ALMEIDA 8315215 Diárias LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM 02 E 1/2 DIÁRIAS NOS DIAS 06 A 08/08/2014, PARA BRASILIA/DF, PARA PARTICIPAR DO VI ENCONTRO NACIONAL DOS CENTRO DE REFERÊNCIA EM DIREITOS HUMANOS. A PARTICIPAÇÃO NESTE ENCONTRO FAZ PARTE DA NOSSA CONTRAPARTIDA NO CONVÊNIO 775966/2012 CELEBRADO COM A SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS/PR. 2014NL00976 2014NE00795 67143954 LIB. DE 02 E 1/2 DESPESAS EM VIAGEM A BRASILIA NOS DIAS 06 A 08/08/2014 P/ PARTICIPAR DO IV ENCONTRO NAC. DOS CENTROS DE REFERÊNCIA EM DIREITOS HUMANOS. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA ESTADUAL ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 353 PROMOÇÃO E PROTEÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS 6858 PROMOÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS NA INCLUSÃO SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462881621 29399 2014 2014-10-15T00:00:00 0,0000 1740,4500 0,0000 0,0000 00541999000186 2 "" VIPESA-VITORIA PROD.SER.AERONAVES LTDA-MEE/EP 8323795 Pregão Liquidação das NF-e nº 4741, 4764 e 4774, referente a aquisição de 283 litros de AV-GÁS 100, com preço unit. R$ 6,15 conf. Termo Apostilamento da Ata Reg. Preço nº 0005/2013-SCM. 2014NL02855 2014NE01146 64358879 DE REGISTRO DE PREÇOS 0005/13 - FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES P/AVIAÇÃO ATRAVES DA EMPRESA VIPESA ATA 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 750 SEGURANÇA DE DIGNATÁRIOS 2081 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE OPERAÇÕES E TRANSPORTE AÉREO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2402 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES DE AVIAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462881622 29400 2014 2014-07-23T00:00:00 0,0000 -2172,0000 0,0000 0,0000 03361325000198 2 "" C.E DA EPSG PADRE AFONSO BRAZ 8314911 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO REF DESPESA COM PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PEDDE/14, complementação da meta 01 2014NL11501 2014NE11025 66843553 RECURSOS PEDDE/2014- MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR (IUNA) PLANO DE APLICACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 43 SUBVENÇÕES SOCIAIS "" 0 ESTADO 331 SUPERÁVIT FINANCEIRO - COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 4347 APOIO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4565 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES SOCIAIS - DIVERSAS INSTITUIÇÕES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462881623 29401 2014 2014-09-04T00:00:00 0,0000 6903,0000 0,0000 0,0000 27155761000179 2 "" OBRA SOCIAL DA COMUNIDADE DE VINHATICO 8334510 Não Aplicável liquidação das nfs nº531 e 532 de 02/04/14, relativo a prestação de serviços sus sia, sih normal e incentivo integrasus, do mês de fev/14, conforme proc. 64777219/2014. 2014NL04512 2014NE00772 64777219 VALOR DE R$ 64.821,15, EM NOME DE OBRAS SOCIAIS DA COMUNIDADE DE VINHÁTICO, PRESTADORES DE SERVIÇOS DO SUS, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4706 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE COMPLEMENTARES À REDE PÚBLICA (TABELA SUS) 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2868 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - GESTÃO PLENA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462881624 29402 2014 2014-09-30T00:00:00 0,0000 678,0000 0,0000 0,0000 ###.208.027-## 1 "" JOSE ELSON DE OLIVEIRA 8344125 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DIÁRIAS REFERENTE À PARTICIPAÇÃ0 DO X CONGRESSO BRASILEIRO DE DIREITO PREVIDENCIÁRIO E IV CONGRESSO DE DIREITO PREVIDENCIÁRIO DE MERCOSUL,DE 08 A 10/10/2014,CIDADE DE FLORIONOPOLIS,STª CATARINA/SC 2014NL01089 2014NE00404 67783171 PARTICIPAR DO X CONGRESSO BRASILEIRO DE DIREITO PREVIDENCIÁRIO E IV CONGRESSO DE DIREITO PREVIDENCIÁRIO DE MERCONSUL,DE 08 A 10/10/2014,CIDADE DE FLORIANOPOLES STº CATARINA/SC. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 600201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 694 MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR 2886 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462881625 29403 2014 2014-08-20T00:00:00 0,0000 128045,8300 0,0000 0,0000 420201 3 "" FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 8370408 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM FOPAG DE AGOSTO/2014. 2014NL01065 2014NE00022 67485464 MONTANTE DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2014. ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 364 ENSINO SUPERIOR 152 EDUCAÇÃO MUSICAL 4687 REMUNERAÇÃO DO QUADRO DE DOCENTES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462881626 29404 2014 2014-03-18T00:00:00 906,1800 0,0000 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 Não Aplicável EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO DIO/ES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. 2014NE00121 2014NE00121 65044878 EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PESSOAL DESTE DIO/ES, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014, NO VALOR TOTAL DE R$11.755.732,50 (ONZE MILHÕES SETECENTOS E CINQUENTA E CINCO MIL QUATROCENTOS E TRINTA E DOIS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS). AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 274 PREVIDÊNCIA ESPECIAL 542 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES ESPECIAIS 270 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3501 GRATIF.TEMPO DE SERVIÇO-ANUENIO - ATIVO CIVIL - RGPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462881627 29405 2014 2014-09-18T00:00:00 0,0000 66,2200 0,0000 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA PESQUISA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 Dispensa de Licitação Liquidação para pagamento pessoal ativo RPPS, exercício anterior, Fopag mês Set / 2014. 2014NL02960 2014NE00422 65151046 DESTINADO AOS BPROCEDIMENTOS DE CONTABILIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO AOS SERVIDORES DO INCAPER-EXERCICIO DE 2014 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA PESQUISA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4394 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4235 FÉRIAS ABONO CONSTITUCIONAL - ATIVO CIVIL - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462881628 29406 2014 2014-02-07T00:00:00 0,0000 12250,0000 0,0000 0,0000 15556264000101 2 "" PB DA SILVA ME 8370181 Dispensa de Licitação NL REF. A INTERNAÇÃO DE LUIZ CARLOS PRATISSOLI - PERÍODO 27/03 A 30/04/2014 - CONF. N.F. 54. 2014NL09900 2014NE04532 66429994 DE LUIZ CARLOS PRATISSOLI, HOSPITAL PB-CLÍNICA PARTILHANDO O BEM, DIA 07/05/2014. AUTORIZAÇÃO PARA INTERNAÇÃO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462881629 29407 2014 2014-04-07T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.135.627-## 1 "" FERNANDA RODRIGUES LOPES ALVES 8342460 Diárias Participação dos Trabalhadores de Construção e Validação do PAEBES - 2ª Onda e Também Continuação dos Trabalhos de Base de dados e SGE/CENSO, Conforme CI/SEDU/SEPLA/ Nº53 - CIRCULAR. EM VITÓRIA DIA 02/07/2014. 2014OB10366 2014NE09296 66790581 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/GEIA/N 37/2014) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462881630 29408 2014 2014-06-24T00:00:00 0,0000 0,0000 6816,0000 0,0000 03352596000187 2 "" C.E. DA EPG BARTOUVINO COSTA 8338483 Não Aplicável pagamento referente programa dinheiro direto na escola - PEDDE/14 - meta 02 2014OB09139 2014NE08198 66517893 RECURSOS PEDDE/2014 - MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR (LINHARES) PLANO DE APLICACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 42 AUXÍLIOS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 363 ENSINO PROFISSIONAL 855 EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 8657 APOIO AO FUNCIONAMENTO E EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4462 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - AUXÍLIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462881631 29409 2014 2014-02-06T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.529.397-## 1 "" MARCOS ANTONIO DO NASCIMENTO 8371711 Diárias PAGAMENTO MEIA DIÁRIA P/COLATINA DIA 02/06/2014 SETOR DE VEÍCULOS. 2014OB01554 2014NE00988 66577926 LEVAR MATERIAL DE ALMOXARIFADO PARA COLATINA. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2180 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462881632 29410 2014 2014-04-06T00:00:00 0,0000 0,0000 14270,8000 0,0000 13024068000152 2 "" STARSERVICE CONSERV.E TERCEIRIZACAO LTDA - ME 8361925 Pregão PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM SERV. TERCEIRIZADOS PARA ESTA DPE NO MES DE ABRIL/14 2014OB01044 2014NE00046 62580671 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TERCEIRIZADO - STAR SERVICE CONSERVAÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO LTDA. ADITIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 180901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 18 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 110 DIREITOS HUMANOS, DIREITOS DE TODOS 2144 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO, SEDE E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 18901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462881633 29411 2014 2014-06-30T00:00:00 0,0000 0,0000 7952,0000 0,0000 05792158000165 2 "" SCORPION TELOES LTDA 8338928 Pregão Pagamento da NFS nº 00852, Solenidade referentes á Semana do Alimentos Orgânicos - no dia 27/05/2014 -no Sítio Liberdade ( após Estância Moxuara), Cariacica/ES . Ordem de Fornecimento nº 00164/2014 - Ata de Registro de Preços nº 002/2013- SEADH Pregão Eletrônico n° 015/2013 2014OB03217 2014NE01202 64490416 ADESÃO A ARP DA SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIRETOS HUMANOS. APOIO A EVENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 131 COMUNICAÇÃO SOCIAL 853 DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR 4372 PROMOÇÃO DE EVENTOS DA AGRICULTURA CAPIXABA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2799 FESTIVIDADES E HOMENAGENS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462881634 29412 2014 2014-01-08T00:00:00 0,0000 0,0000 545,5800 0,0000 460202 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR 8374340 Não Aplicável PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL N. 031 REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2014. 2014OB00537 2014NE00027 65116828 EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO, NO VALOR DE R$ 1.943.304,00 (UM MILHÃO, NOVECENTOS E QUARENTA E TRÊS MIL E TREZENTOS E QUATRO REAIS), EM FAVOR DO PROCON/ES. EM FAVOR DO INSS, EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO NO VALOR DE R$ 350.000,00 (TREZENTOS E CINQUENTA MIL REAIS) E EM FAVOR DO IPAJM, EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO NO VALOR DE 8.000,00 (OITO MIL REAIS) AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460202 INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2828 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS 46202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462881635 29413 2014 2014-04-24T00:00:00 0,0000 0,0000 37,6200 0,0000 ###.981.027-## 1 "" FABRICIO ACELINO BROGIO DE MOURA 8352396 Não Aplicável INSS DE SERVIÇOS PRESTADOS A FAVOR DE FABRICIO ACELINO B. MOURA NA ÁREA DE VIOLONCELO (IV) NO MÊS MARÇO/2014. 2014OB00730 2014NE00176 65942620 A FAVOR DE FABRICIO ACELINO B. MOURA NA ÁREA DE VIOLONCELO (IV) NO EXERCÍCIO 2014 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 364 ENSINO SUPERIOR 152 EDUCAÇÃO MUSICAL 2688 FORMAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO CONHECIMENTO E HABILIDADES MUSICAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462881636 29414 2014 2014-06-13T00:00:00 0,0000 0,0000 817,7200 0,0000 ###.371.257-## 1 "" HENRIQUE FERNANDES MOCA VASCONCELOS 8343985 Diárias REFERENTE 2,5 DIARIAS PARA VIAGEM A NOVA VENECIA, ECOPORANGA, AGUIA BRANCA E ALTO RIO NOVO NOS DIAS 24 A 26/6 PARA FISCALIZACAO DAS MANUTENÇOES PREDIAIS CONFORME PORTARIA 381/14. 2014OB02444 2014NE01699 201400000006 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 4020 VALORIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4160 DIÁRIAS A SERVIDORES - USO EXCLUSIVO TJ 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462881637 29415 2014 2014-12-08T00:00:00 0,0000 0,0000 132,0000 0,0000 27476100000145 2 "" PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 8335697 Dispensa de Licitação PAGAMENTO DA GUIA 140144891 REF. PUBLICAÇÃO DO EDITAL DE CITAÇÃO PROC JUDICIAL 0000260-06.2008.08.080000 CONF. CI/PGE/PEP 41/2014 2014OB00848 2014NE00075 65125797 CI/PGE/GEAD/Nº037/2014 - SOLICITA AUTORIZAÇÃO P/CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PUBLICAÇÃO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2160 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2742 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462881638 29416 2014 2014-09-07T00:00:00 0,0000 0,0000 1990,0000 0,0000 11101480000101 2 "" EFETIVE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA 8354159 Pregão Pgto. de despesas com curativos estereis- NF. 9448 2014OB01339 2014NE00444 63498693 COBERTURA DE DESPESAS COM PROCESSO DE PAGAMENTO, REFERENTE AO PROCESSO DE COMPRA N; 61211036 E CONTRATO 0432/13 EM FAVOR DA EMPRESA DENOMINADA EFETIVE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 58 NORDESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2729 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462881639 29417 2014 2014-08-21T00:00:00 0,0000 0,0000 158185,8000 0,0000 03890497000159 2 "" CHEFF GRILL REFEIÇÕES EXPRESS LTDA 8365046 Pregão PAGAMENTO DE DESPESAS DAS NF. Nº. 4.205/5.188 DO CONTRATO Nº. 041/2013 PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA OS PRESOS DA PENITENCIÁRIA REGIONAL DE VILA VELHA - PEVV- V - PERÍODO DE JULHO/2014. 2014OB05943 2014NE00047 65039963 NO VALOR DE 2.368.304,97 REF. AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA OS INTERNOS DA PEVV5 NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 6802 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA PRISIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4493 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PRISIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462881640 29418 2014 2014-01-09T00:00:00 0,0000 0,0000 344459,5200 0,0000 27686179000139 2 "" SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUACUI 8318752 Não Aplicável PAGTO DA NF Nº7550, RELATIVO AOS INCENTIVOS DE RECURSO ESTADUAIS DO MÊS DE JULHO/14, PROC. 66798280/2014. 2014OB18794 2014NE04353 65596528 REFERENTE AO CONVÊNIO Nº 001/2013, CELEBRADO ENTRE A SESA E A SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE GUAÇUÍ, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. CONTRATUALIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4410 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - CONTRATUALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES (utilizar somente para RAP) 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462881641 29419 2014 2014-08-12T00:00:00 0,0000 0,0000 7797,1600 0,0000 02818800000220 2 "" CENTRO DE DIAG EM MED NUCLEAR VV-UNID VITORIA 8363747 Pregão NF 00221 REF. PRESTADOS DE SERVICOS DE MEDICINA NUCLEAR/CINTILOGRAFIA. 2014OB04151 2014NE01121 65873386 CENTRO DE DIAGNOSTICO EM MEDICINA NUCLEAR VILA VELHA LTDA CNPJ 02818800/0002-20 EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2718 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE VITÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462881642 29420 2014 2014-03-12T00:00:00 0,0000 0,0000 19,9700 0,0000 800101 3 "" ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEGER 8374302 Não Aplicável PAGAMENTO DA CONSIGNATÁRIA DA FL.31 DE PENSÃO ESPECIAL DO MÊS DE NOVEMBRO/14, CONFORME PROCESSO 65133730/14. 2014OB00393 2014NE00002 65133730 DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS ESPECIAIS E SISTEMA DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DESTA SEGER, REFERENTE AO EXERCICIO 2014. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 800101 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEGER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 80 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 274 PREVIDÊNCIA ESPECIAL 542 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES ESPECIAIS 961 ENCARGOS COM PENSÃO ESPECIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2218 PENSÕES ESPECIAIS - PESSOAL CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462881643 29421 2014 2014-12-23T00:00:00 0,0000 0,0000 11000,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 Dispensa de Licitação pagamento ref folha supl dez 2014 2014OB03309 2014NE02210 65020030 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL MILITAR EM 2014. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4761 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2564 ABONO PROVISORIO - PESSOAL CIVIL - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462881644 29422 2014 2014-11-08T00:00:00 0,0000 0,0000 19544,3400 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Não Aplicável Pgto INSS Patronal - Folha de Pessoal - Jul/14. 2014OB00406 2014NE00019 65082605 PARA PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS PARA O ANO 2014 EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2624 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462881645 29423 2014 2014-08-13T00:00:00 0,0000 0,0000 73916,2600 0,0000 00482840000138 2 "" LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA 8372371 Pregão PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DOS FÓRUNS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO - NOTAS FISCAIS 48935 A 49003. 2014OB02630 2014NE00018 2010000168192 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 614 GESTÃO INTEGRADA E ESTRATÉGICA NA ATIVIDADE JUDICIAL CAPIXABA 6030 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2762 SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462881646 29424 2014 2014-12-11T00:00:00 0,0000 0,0000 37,2000 0,0000 34419804000141 2 "" LIDER SANEAMENTO E SERVICO LTDA - EPP 8339553 Pregão DUA REF IMPOSTO DE RENDA SOB NF 01625. 2014OB03824 2014NE01012 64815633 EMPRESA ESPECIALIZADA EM DESENTUPIMENTO E LIMPEZA DE FOSSAS PARA ATENDER AO EDIFICIO ONDE FUNCIONA O CREV/SRSV CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2718 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE VITÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462881647 29425 2014 2014-12-18T00:00:00 0,0000 0,0000 304937,7600 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Não Aplicável Pagamento do INSS 13º salario parte patronal apropriado na folha de pagamento do ano de 2014, conforme informativo Nuref/Seger nº080/2014. 2014OB08740 2014NE04239 65151348 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4809 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2612 OBRIGACOES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462881648 29426 2014 2014-04-11T00:00:00 0,0000 0,0000 7565,3000 0,0000 15253747000129 2 "" J FERREIRA MULTI COMERCIO LTDA - ME 8362065 Pregão PGTO REF AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A SEJUS, NOTAS 296 299 300 301 E 304 PREGÃO ELETRONICO N. 028/2012 IASES 2014OB07687 2014NE03511 65226445 NO VALOR DE 140.269,00 EM FAVOR DA EMPRESA VITÓRIA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA E VALOR DE 500.420,00 EM FAVOR DA EMPRESA J FERREIRA MULTI COMÉRCIO LTDA REF. PREGÃO ELETRONICO N. 028/2012 IASES EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 57 CENTRO OESTE 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 6802 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA PRISIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2422 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462881649 29427 2014 2014-07-17T00:00:00 0,0000 0,0000 28,2300 0,0000 11145893000341 2 "" AMPLA COMUNICACAO LTDA 8331175 Concorrência PAGAMENTO DE IRRF S/NFS 19528/19529/19530 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PUBLICIDADE. 2014OB00852 2014NE00086 53355563 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE - AMPLA COMUNICAÇÃO LTDA. PRESTACAO DE SERVICOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220202 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 22 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 131 COMUNICAÇÃO SOCIAL 157 EXECUÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS MERCANTIS 4191 DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2746 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL 22202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462881650 29428 2014 2014-04-06T00:00:00 0,0000 0,0000 9635,0000 0,0000 02905041000152 2 "" OLIMPICA COMERCIO E SERVICOS ALIMENTICIOS 8369159 Pregão Pagamento de despesa com a nota fiscal 277 referente ao fornecimento de coffee break categoria 1 para atender ao DIO/ES no dia 30 de maio de 2014. 2014OB00965 2014NE00168 65260074 ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 002/2013 - SEP - FORNECIMENTO DE COFFE-BREAK E COQUETEL SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2270 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2459 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO EM GERAL 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462881651 29429 2014 2014-05-27T00:00:00 0,0000 0,0000 3533,6300 0,0000 ###.600.207-## 1 "" ARTELÍRIO BOLSANELLO 8334131 Não Aplicável PAGAMENTO DE JETONS, MÊS DE ABRIL/2014 2014OB06260 2014NE00403 65088085 DE JETONS EM FAVOR DOS CONSELHEIROS NÃO VINCULADOS DO CEE (VITÓRIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 6680 APOIO AO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2713 JETONS A CONSELHEIROS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462881652 29430 2014 2014-09-10T00:00:00 0,0000 0,0000 25554,7300 0,0000 04343865000101 2 "" CONSTRUTORA SCHMIDT LTDA - ME 8322681 Concorrência Pagamento da NF 400, referente à 1ª medição do contrato 228/2014, obras de manutenção preventiva e corretiva na EEEFM Atílio Vivácqua. 2014OB18159 2014NE11654 66883563 DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA EEEFM ATILIO VIVACQUA NO MUNICÍPIO DE VILA VALERIO (SEDU/GERFE) CONTRATACAO DE SERVICOS 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 57 CENTRO OESTE 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 1672 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA, REPAROS E ACESSIBILIDADE NAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3366 OBRAS DE BENFEITORIA OU MELHORIA EM IMÓVEIS DE USO ESPECIAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462881653 29431 2014 2014-01-08T00:00:00 0,0000 0,0000 8859,2500 0,0000 100104 3 "" SUPERINTEDÊNCIA ESTADO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 8373346 Não Aplicável Pagamento Folha 31/Pessoal Ativo da SECOM/Consignação, em JUL/14. 2014OB01284 2014NE00033 64920569 ATENDER DESPESA COM PESSOAL EM 2014. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTEDÊNCIA ESTADO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 204 GESTÃO PÚBLICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2106 REMUNERAÇÃO PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462881654 29432 2014 2014-10-28T00:00:00 0,0000 0,0000 448,0000 0,0000 ###.038.417-## 1 "" JOAO HENRIQUE GUINZANI CHIEPPE 8353841 Diárias Pagto. da Despesa c/ Diarias ref. Viagens a Linhares para conduzir familiares de socioducandos da UNIP I, II, UNIS, UFI, CSE e UNIMETRO para visita dominical nos dias 03 a 05/10 e familiares de São Mateus p/ visita na UNIP I, II, UNIS e CSE nos dias 18 a 20/10, CI 1260 e 1324/14 2014OB03279 2014NE02443 65090721 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA EM BENEFICIO AO SERVIDOR SUPRACITADO. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 460201 INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2810 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 46201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462881655 29433 2014 2014-06-30T00:00:00 0,0000 0,0000 225000,0000 0,0000 02373656000185 2 "" SANTA ÚRSULA ADMINISTRAÇÃO DE BENS PRÓPRIOS E PARTICIPAÇÕES LTDA 8369450 Dispensa de Licitação PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMÓVEL DA NOVA SEDE DO IDAF, REFERENTE AO PERÍODO DE 24/05/2014 A 23/06/2014. 2014OB02101 2014NE00544 63002914 ESPECIFICAÇÕES DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DA SEDE DO IDAF. INSTALACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2380 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2774 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462881656 29434 2014 2014-03-19T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.752.037-## 1 "" DANIEL SOUZA DE JESUS 8345918 Diárias PAGTO. DE DESPESA COM 1/2 DIARIA EM VIAGEM A GUAÇUI NO DIA 18/02 PELO DSP, RESSARCIMENTO. 2014OB01378 2014NE00215 65066758 NO VALOR DE 2.016,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERIODO DE JANEIRO A MARÇO EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4800 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462881657 29435 2014 2014-08-28T00:00:00 0,0000 0,0000 32130,8000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG LIQ FL PENS AGO/14 SEGER 2014OB11453 2014NE00135 65004426 DE PENSIONISTAS DA SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS - SEGER, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 259 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462881658 29436 2014 2014-12-19T00:00:00 0,0000 0,0000 115549,7500 0,0000 030101 3 "" TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8370594 Não Aplicável PAGAMENTO DA FOLHA DE DEZEMBRO DOS SERVIDORES DO RGPS. 2014OB05246 2014NE00065 201400001663 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 2029 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2571 GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462881659 29437 2014 2014-01-08T00:00:00 0,0000 0,0000 12574,5200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG. CONSIG. AGO/14 FL. INAT. DER. 2014OB09936 2014NE00054 65007581 DE INATIVOS DO DER-ES (DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 504 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462881660 29438 2014 2014-01-08T00:00:00 0,0000 0,0000 48,7100 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG. CONSIG. JUL/14 FL. INAT. CBM-ES. 2014OB10185 2014NE00086 65005350 DE INATIVOS DA CBM-ES (CORPO DE BOMBEIRO MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 769 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462881661 29439 2014 2014-12-30T00:00:00 0,0000 0,0000 1038490,0800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável 2014EV00100 2014NE00010 65007816 DE INATIVOS DO MPES - MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 59 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3492 INATIVO CIVIL - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462881662 29440 2014 2014-04-25T00:00:00 0,0000 0,0000 87,7300 0,0000 28153476000181 2 "" CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA 8321865 Não Aplicável PGTO IRRF NFS 9500 DA CLIN DOS ACIDENTADOS DE VITÓRIA REF INTERNAÇÃO DE MARCOS ANTONIO GOMES FILHO NO PERÍODO DE 13 A 19/02/2014. 2014OB08257 2014NE00296 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462881663 29441 2014 2014-04-25T00:00:00 0,0000 0,0000 54,4600 0,0000 28153476000181 2 "" CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA 8321865 Não Aplicável PGTO IRRF NFS N.º 9471 DA CLINICA DOS ACIDENTADOS DE VITORIA REF INTERNAÇÃO DE DORMELIA SILVA GERALDO NO PERÍODO DE 18 A 23/02/2014. 2014OB08239 2014NE00296 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462881664 29442 2014 2014-04-11T00:00:00 0,0000 0,0000 35404,2800 0,0000 15253747000129 2 "" J FERREIRA MULTI COMERCIO LTDA - ME 8362065 Pregão PGTO REF AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A SEJUS, NOTAS 296 299 300 301 E 304 PREGÃO ELETRONICO N. 028/2012 IASES 2014OB07683 2014NE03506 65226445 NO VALOR DE 140.269,00 EM FAVOR DA EMPRESA VITÓRIA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA E VALOR DE 500.420,00 EM FAVOR DA EMPRESA J FERREIRA MULTI COMÉRCIO LTDA REF. PREGÃO ELETRONICO N. 028/2012 IASES EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 6802 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA PRISIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2422 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462881665 29443 2014 2014-11-13T00:00:00 0,0000 0,0000 2236,8400 0,0000 05340639000130 2 "" PRIME CONSULT.ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA-EPP 8368439 Pregão PAGAMENTO REFERENTE NOTA FISCAL Nº 9807 GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DA FROTA DE VEÍCULOS DA SEFAZ, OUTUBRO/2014. 2014OB03540 2014NE00056 62398261 NOVA LICITAÇÃO DE GERENCIAMENTO DE COMBUSTÍVEL LICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2180 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2401 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GNV/DIESEL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462881666 29444 2014 2014-10-12T00:00:00 0,0000 0,0000 5493,5200 0,0000 00410817000138 2 "" CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA 8328026 Não Aplicável PGTº DA NF Nº 11362, REF. A INTERNAÇÃO DA PACIENTE FLAVIANA DA SILVA, NO PERIODO DE 31/08 Á 06/09/2014. 2014OB26238 2014NE00295 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462881667 29445 2014 2014-12-17T00:00:00 0,0000 0,0000 424,6300 0,0000 00758187000197 2 "" AGATHOS CLíNICA DE PSICOLOGIA LTDA 8356566 Não Aplicável PAGTO DA NF.3534 REF.SERVIÇOS PRESTADOS DE EXAMES MEDICOS E PSICOLOGICOS A CANDIDATOS DO PROGRAMA CNH SOCIAL. 2014OB19571 2014NE00304 63747740 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA O EXERCICIO DE 2014 A FAVOR DA EMPRESA AGATHOS SERRA SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 333 EMPREGABILIDADE 860 REDUÇÃO DA POBREZA 4516 CARTEIRA DE HABILITAÇÃO - CNH SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2866 PROGRAMA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO (CNH) SOCIAL 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462881668 29446 2014 2014-12-22T00:00:00 0,0000 2353,1000 0,0000 0,0000 11594846000113 2 "" RGIORI EMERGÊNCIAS MEDICAS LTDA - ME 8361574 Pregão APROPRIAÇÃO DE DESPESA DOS IMPOSTOS DE IRRF E INSS DAS NOTAS FISCAIS Nº 1030 E 1029 DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PERÍODO DE 01/11 A 30/11/2014. PROCESSO 59136120. 2014NL19777 2014NE00848 59136120 REFERENTE AO PROCESSO DE COMPRA Nº 55618251 EM FAVOR DA RGIORI EMERGÊNCIA MÉDICAS LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2765 SERVIÇOS DE SOCORRO E SALVAMENTO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462881669 29447 2014 2014-11-26T00:00:00 0,0000 580,0000 0,0000 0,0000 ###.809.547-## 1 "" OLAVO TEIXEIRA NEVES 8346323 Inexigível APROPRIAÇÃO DE VALORES REF. SERVIÇOS DE DOCENTE NO CURSO EXCEL AVANÇADO NO PERÍODO DE 10 A 14/11/2014. 2014NL03082 2014NE01994 68318480 DO DOCENTE OLAVO TEIXEIRA NEVES PARA ATUAR NO PROGRAMA DE GESTÃO PÚBLICA CONTEMPORÂNEA DE 10 À 14/11/2014, NESTA ESESP. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 543 CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS SERVIDORES E GESTORES PÚBLICOS DO ESTADO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2679 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462881670 29448 2014 2014-04-12T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.928.797-## 1 "" JANAINA ODHARA OLIVEIRA PAULINO 8360849 Diárias 2014GD00140 2014NE02510 65040899 PAGAMENTO DESPESAS COM DESLOCAMENTO DE VIAGEM - FONTE 0101. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA PESQUISA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 694 MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR 4398 QUALIDADE DE VIDA DOS SERVIDORES DO INCAPER 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462881671 29449 2014 2014-12-12T00:00:00 0,0000 4948,7000 0,0000 0,0000 460201 3 "" INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8369362 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014 - COMPLEMENTAÇÃO DA APOSENTARIA DO RGPS. 2014NL03462 2014NE00123 65128230 FOLHA DE PESSOAL 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460201 INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 274 PREVIDÊNCIA ESPECIAL 542 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES ESPECIAIS 810 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4486 APOSENTADORIAS ORIGINARIAS DE SUBSIDIOS - RGPS 46201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462881672 29450 2014 2014-11-28T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.041.017-## 1 "" DIEGO REGAZZI ZUIM 8316909 Diárias LIQUIDAÇÃO DE DIÁRIA UTILIZADA EM 03/12/2014 - DESTINO: MIMOSO DO SUL - OBJETIVO: TREINAMENTO PARA EMISSÃO DE CERTIFICADO DE REGISTRO DE ATIVIDADE FLORESTAL E COMPENSAÇÃO DE RESERVA LEGAL NO CAR. 2014NL03577 2014NE03197 66998778 SOLICITAÇÃO DE DIARIAS PARA VIAGENS. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 542 CONTROLE AMBIENTAL 851 AMPLIAÇÃO DA COBERTURA FLORESTAL 8382 PROTEÇÃO DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462881673 29451 2014 2014-11-08T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.807.867-## 1 "" ALEXANDRO HENRIQUE DE OLIVEIRA 8328662 Diárias LIQ.DE 1/2 DIARIA PARA SÃO MATEUS , VILA VALÉRIO E SOORETAMA-ES, NO DIA 12 DE AGOSTO, A FIM DE DESLOCAR O SECRETARIO DE AGRICULTURA DO ES. CI-378/2014 - NOTAER. 2014NL02301 2014NE00162 65052722 NO VALOR R$ 300,00 DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS E AUXILIO-TRANSPORTE DENTRO DO ESTADO - EXERCICIO DE 2014 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 750 SEGURANÇA DE DIGNATÁRIOS 2080 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462881674 29452 2014 2014-11-20T00:00:00 0,0000 530000,0000 0,0000 0,0000 39365176000182 2 "" SERRABETUME ENGENHARIA LTDA 8321240 Concorrência Liquidação parte NFS-e 312, com retenção do INSS - 14ª Medição - Contrato n° 043/2013, concorrência n° 002/2013, ref. execução de obra de pavimentação com fornecimento de mão-de-obra e materiais, do trecho estrada ES 358, Distrito de Jurama (Extensão 12,02 Km), no Município de Vila Valerio/ES - Período: 01 a 31/10/2014 - Processo 68204850. 2014NL03985 2014NE02643 68204850 DA 14ª MEDIÇÃO REF, CONTRATO Nº: 043/2013. (8338) PAGAMENTO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 57 CENTRO OESTE 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 852 DESCENTRALIZAÇÃO E HARMONIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO 3362 PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS RURAIS - CAMINHOS DO CAMPO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3362 OBRAS RODOVIÁRIAS E VIÁRIAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462881675 29453 2014 2014-10-11T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.137.467-## 1 "" WESLEY SANTOS GONCALVES 8361017 Diárias LIQUIDAÇÃO DE 1 DIÁRIAS REF. A CI 100/2014 PARA CUBRIR DESPESAS DE VIAGEM AOS MUNICIPIO DE MARATAÍZES, E ARACRUZ NOS DIAS 28/10 A 31/10/2014 - 03/11 A 05/11/2014 2014NL07200 2014NE01051 65129091 LIB. DE 1/2 NO VALOR DE 56,00 PARA DESPESAS EM VIAGEM A COLATINA E BARRA DE SÃO FRANCISCO NO DIA 17/01/2014 DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4800 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462881676 29454 2014 2014-03-12T00:00:00 0,0000 5797,6100 0,0000 0,0000 28152650000171 2 "" ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRIC S/A-ESCELSA 8319619 Dispensa de Licitação Despesa com prestação de serviço ref. fornecimento de energia eletrica periodo ago/2013 a dez/2013 2014NL03304 2014NE02652 65140745 ESCELSA 2014. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 460201 INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 243 ASSISTÊNCIA À CRIANCA E AO ADOLESCENTE 165 EXPANSÃO DA REDE E APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 4818 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 46201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462881677 29455 2014 2014-10-17T00:00:00 0,0000 0,0000 992,4000 0,0000 ###.841.757-## 1 "" CLÉBIA CRISTINA PINTO DA SILVA 8367914 Diárias "pagamento de despesas com TFD. " 2014OB01668 2014NE00371 65053010 TFD - TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO PELA INEXISTENCIA DE OFERTA DO SERVIÇO DENTRO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO TRATAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 58 NORDESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2716 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE SÃO MATEUS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462881678 29456 2014 2014-03-24T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.445.077-## 1 "" SUELY MARIA FERREIRA PIGNATON 8323161 Diárias Participar do Workshop de Técnicas didáticas para pedagogos que será realizado no dia 12/03/2014. Na APAE D NOVA VENÉCIA. 2014OB02495 2014NE02366 65750713 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (NOVA VENECIA) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462881679 29457 2014 2014-03-25T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.523.447-## 1 "" GEZIELI SANTOS DE OLIVEIRA 8352998 Diárias Realizar Correção da Lista de Concluintes do ano de 2013. Na SRE NOVA VENECIA. Dia 18/03/2014. 2014OB02581 2014NE02444 65750268 EM FAVOR DO SERVIDORES RELACIONADOS (NOVA VENECIA) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462881680 29458 2014 2014-01-04T00:00:00 0,0000 0,0000 455,4000 0,0000 58619404000148 2 "" SEAL TELECOM COMERCIO E SERV.TELECOM.LTDA 8336996 Pregão PAGTO REFERENTE NOTAS FISCAIS 09764 e 09847 SERVIÇOS DE SUPORTE DO PROJETO DE VIDEOCONFERÊNCIA/SEFAZ JANEIRO/FEVEREIRO/2014. 2014OB00842 2014NE00606 58640711 DE AQUISIÇAO DE SOLUÇAO DE VIDEOCONFERENCIA ENTRE A UNIDADE SEDE DA SEFAZ-ES E O CONFAZ. PROJETO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO FISCAL E FINANCEIRA 1184 DESENVOLVIMENTO E APERFEIÇOAMENTO ORGANIZACIONAL E INSTITUCIONAL DA SEFAZ 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2827 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462881681 29459 2014 2014-04-30T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.350.707-## 1 "" REGINA HELENA SCHAFFELN XIMENES 8331127 Diárias 1º Seminário Municipal Intersetorial do Cadastro Único e Programa Bolsa Família, promovido pelo Centro de Referência da Assistência Social, Direitos Humanos e Habitação de Baixo Guandú, que será realizado no Salão Social Nilva Terezinha Mattedi. Dia 30/04/2014. 2014OB04420 2014NE04277 66197171 VALOR R$ 56,00 (REP/SEE/N 14/2014) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462881682 29460 2014 2014-02-07T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.960.437-## 1 "" SILVIA MARCIA DA SILVA 8367477 Diárias Pagamento de meia diária de viagem à cidade de Linhares saindo 22/07 das 08:00h às 17:30h , para fiscalização da obra EEEFM Bartovino Costa e Emir de Macedo Gomes. 2014OB02046 2014NE00025 65051912 AUTORIZACAO DE EMPENHO ESTIMATIVO DE DIÁRIAS P/ VIAGEM DO SERVIDOR À DIVERSOS MUNICÍPIOS DO ES DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 603 GESTÃO DE OBRAS CIVIS NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 2524 GERENCIAMENTO E FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS CIVIS DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462881683 29461 2014 2014-09-04T00:00:00 0,0000 0,0000 12862,4700 0,0000 28151363000147 2 "" CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO 8330475 Inexigível PGTO REF FORNECIMENTO DE AGUA DO MES DE MARÇO 2014 PARA A UNIDADE DE PRBSF 2014OB02144 2014NE00567 65031083 ESTIMATIVO NO VALOR DE 6.561.800,00 PARA COBRIR DESPESAS DESTA SEJUS DURANTE OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 59 NOROESTE 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 6802 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA PRISIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462881684 29462 2014 2014-09-06T00:00:00 0,0000 0,0000 304,3100 0,0000 470101 3 "" SECRETARIA ESTADUAL ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS 8370046 Não Aplicável Pagamento para cobrir despesas com folha de pessoal n° 43 mês mai/14. 2014OB00841 2014NE00559 66533368 DE PESSOAL REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA ESTADUAL ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4856 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2573 GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462881685 29463 2014 2014-09-07T00:00:00 0,0000 0,0000 68,6100 0,0000 05534283000175 2 "" EUCLIDES ALMEIDA NETO E FILHOS LTDA 8339012 Pregão PAGTO DUA REF. IRRF S/NFS Nº 815 DE EUCLIDES ALMEIDA NETO E FILHOS LTDA, REF. EXAMES DE POLISSONOGRAFIAS P/ PACIENTES DA SRSC/NRECOL, JUNHO/14, CF. ATA REG. PR. Nº 0512/14. 2014OB02510 2014NE01455 66375541 DAS NOTAS FISCAIS REFERENTE AOS EXAMES DE POLISSONOGRAFIAS ARP Nº 0512/2014 (EUCLIDES DE ALMEIDA NETTO E FILHOS LTDA-ME). PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 57 CENTRO OESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2715 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462881686 29464 2014 2014-05-20T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.933.307-## 1 "" LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA 8316983 Não Aplicável CI.PJE/PGE/ES/Nº05/2014 -PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA AO MOT/LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA, QUE CONDUZIU DR:RAFAEL SANTOS DE ALMEIDA EM AUD. PERANTE A FP DE MARATAIZES DIA 07/05/14 2014OB00486 2014NE00002 64981258 CI/GEAD/PGE/Nº019/2014 - AUTORIZAÇÃO P/EMPENHO ESTIMATIVO P/COBRIR DESP.C/DIARIAS AO MOT. LUIZ C. DE OLIVEIRA P/CONDUÇÃO DOS PROCURAD. EM AUDIENCIA EXERC.2014 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2160 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462881687 29465 2014 2014-10-06T00:00:00 0,0000 0,0000 961,2000 0,0000 ###.423.507-## 1 "" FABRICIO ALVES DA SILVA 8368844 Não Aplicável pagamento da segunda parcela do curso de formação, período de 14/05 a 09/06/2014 2014OB03975 2014NE01853 65413849 NO VALOR DE 568.000,00 REF. CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTUDOS PARA 200 CANDIDATOS DA 1ª TURMA CURSO FORMAÇÃO DO CONCURSO PUBLICO DE AP E AEVP EDITAL 001/2012 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 6802 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA PRISIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2679 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462881688 29466 2014 2014-05-09T00:00:00 0,0000 0,0000 6626,8400 0,0000 32501678000144 2 "" TELEMATICA COM E INDUSTRIA LTDA 8330541 Pregão PAGAMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS - NOTAS FISCAIS 6364 E 6449. 2014OB02928 2014NE00115 201301106496 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 241 INFRAESTRUTURA E TECNOLOGIA MODERNAS E ADEQUADAS À ATIVIDADE JUDICIAL CAPIXABA 4031 EXPANSÃO E MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2417 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462881689 29467 2014 2014-12-08T00:00:00 0,0000 0,0000 8000,0000 0,0000 03400615000101 2 "" C.E DA EPSG MARIA PENEDO 8324638 Não Aplicável PAGTO DO RECURSO DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-PEDDE 2014 - complementação META 01 2014OB14143 2014NE12941 67223710 RECURSOS PEDDE/2014 - MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR (SERRA) PLANO DE APLICACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 42 AUXÍLIOS "" 0 ESTADO 331 SUPERÁVIT FINANCEIRO - COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO MÉDIO 4348 APOIO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DE ENSINO MÉDIO 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4462 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - AUXÍLIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462881690 29468 2014 2014-07-17T00:00:00 0,0000 0,0000 47193,2100 0,0000 07482443000105 2 "" MUNDIAL SERV. DE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 8336413 Pregão TRANSFERÊNCIA PARA DE RETENÇÃO DE PROVISÃO TRABALHISTA PARA A CONTA CAUCIONADA DE TITULARIDADE DA EMPRESA MUNDIAL SERV. DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA. 2014OB02341 2014NE01266 201301129624 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 241 INFRAESTRUTURA E TECNOLOGIA MODERNAS E ADEQUADAS À ATIVIDADE JUDICIAL CAPIXABA 4032 MANUTENÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE MECANISMOS DE SEGURANÇA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2763 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462881691 29469 2014 2014-08-10T00:00:00 0,0000 0,0000 13800,0000 0,0000 02395050000140 2 "" CASA DA PAZ LTDA. 8316062 Não Aplicável ref.nl,pagto.nf-0698,0775 e 0841,internação de fabrina amaral viana,de 01/06 a 31/08/2014. 2014OB22170 2014NE00627 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462881692 29470 2014 2014-04-14T00:00:00 0,0000 0,0000 11227,0000 0,0000 27568302000117 2 "" UNIAO DOS CEGOS D. PEDRO II - UNICEP 8323623 Não Aplicável Repasse dos recursos financeiros do convênio 9011/2014, manutenção da educação especial. 2014OB01044 2014NE00703 62862987 PARA APOIO AS INSTITUICOES ESPECIALIZADAS PARA ATENDIMENTO ESPECIFICO (VILA VELHA) RECURSO FINANCEIRO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 4 INVESTIMENTOS 42 AUXÍLIOS "" 50 METROPOLITANA 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL 242 INCLUSÃO E DIVERSIDADE NA EDUCAÇÃO 8667 APOIO ÀS INSTITUIÇÕES PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIAL 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4392 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - AUXÍLIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462881693 29471 2014 2014-05-08T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.884.197-## 1 "" VALMA SUELI DA SILVA 8342116 Diárias PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS P/ SUPERVISIONAR CURSOS EM ANDAMENTO MINISTRADOS POR SEST, SENAT, EDUCAR E OUTROS.CONF. IS Nº: 1215/2014, 2 E ½ DIÁRIAS EM 29, 30 e 31/08/2014 DE VITÓRIA P/ COLATINA E ARACRUZ. 2014OB12014 2014NE00040 64702707 EMPENHO POR ESTIMATIVA, EXERCICIOS 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462881694 29472 2014 2014-08-26T00:00:00 0,0000 0,0000 42,0800 0,0000 28151363000147 2 "" CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO 8330475 Inexigível PAGAMENTO DO SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DO ELDR PEDRA AZUL - CI DAD 716, JULHO/14. 2014OB02938 2014NE00200 64963047 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO PARA O EXERCÍCIO DE 2014. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA PESQUISA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2390 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462881695 29473 2014 2014-04-29T00:00:00 0,0000 0,0000 3554,9400 0,0000 470101 3 "" SECRETARIA ESTADUAL ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS 8370046 Não Aplicável Pagamento da despesa com folha de pessoal n° 31 mês abr/14. 2014OB00590 2014NE00403 66158621 DE PESSOAL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA ESTADUAL ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4856 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2513 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462881696 29474 2014 2014-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.023.527-## 1 "" RUBENS PEREIRA BARBOSA 8322709 Diárias 1,0 DIARIAS P/ DIAS 15 - 16/10 - MIMOSO / ARACRUZ. RETORNO ACIDENTE 2014OB04148 2014NE00645 64999211 ENC.PLANO DE VIAGEM ANUAL PARA 2014. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2625 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462881697 29475 2014 2014-07-17T00:00:00 0,0000 0,0000 225,0000 0,0000 ###.470.927-## 1 "" ROSIMEIA FERNANDES VIEIRA DA COSTA 8347344 Diárias Pagamento referente despesas com diárias para atuar por extensão na comarca de Apiacá, no dia 18/07/2014. 2014OB01533 2014NE01121 67043569 EXTENSÃO NA COMARCA DE APIACÁ. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 180901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 359 SUPERÁVIT FINANCEIRO - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 18 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 110 DIREITOS HUMANOS, DIREITOS DE TODOS 2144 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO, SEDE E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 18901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462881698 29476 2014 2014-05-14T00:00:00 0,0000 0,0000 35,0000 0,0000 28151363000147 2 "" CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO 8330475 Não Aplicável Pgto consumo água PEMF - Abr/14. 2014OB01671 2014NE00305 43788777 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2625 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462881699 29477 2014 2014-05-27T00:00:00 0,0000 8694,4000 0,0000 0,0000 470101 3 "" SECRETARIA ESTADUAL ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS 8370046 Não Aplicável Liuidação para cobrir despesas com folha de pessoal mês maio/2014. 2014NL00652 2014NE00521 66533368 DE PESSOAL REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA ESTADUAL ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4856 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2596 SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462881700 29478 2014 2014-04-22T00:00:00 0,0000 68,8300 0,0000 0,0000 00360305016701 2 "" CAIXA ECONOMICA FEDERAL 8332381 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO DA DESPESAS REFERENTE O FGTS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL/2014 DO REGIME GERAL. 2014NL00611 2014NE00492 66156874 DA FOLHA N.31 REFERENTE MES DE ABRIL 2014 CODIGO 024.1 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2605 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2393 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462881701 29479 2014 2014-11-08T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.679.357-## 1 "" MARIA MADALENA TORRES MARCOLONGO 8331456 Diárias LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM DIÁRIAS, VISANDO COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO,PAG.DE 2 E 1/2 DIÁRIAS,CONF.IS.Nº2314/2014,EM 14/15 E 16/08/2014, DE VITORIA P/B.S.FRANCISCO E ECOPORANGA 2014NL09849 2014NE00187 64873510 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA A FAVOR DAS BANCAS EXAMINADORAS DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO EXERCICIO 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462881702 29480 2014 2014-04-24T00:00:00 0,0000 82603,1400 0,0000 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 Não Aplicável APROPRIAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2014 - AÇÃO 2088 - RG 2014NL01486 2014NE00192 66137055 DE TODOS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE MÊS ABRIL/2014 (VITÓRIA) FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2088 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3410 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462881703 29481 2014 2014-07-05T00:00:00 0,0000 2415,0000 0,0000 0,0000 36325157000134 2 "" COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA 8328990 Pregão liquidação da nota fiscal 32440 abr/2014 medicamentos para paciente do sus. 2014NL06125 2014NE01863 65942701 REFERENTE AO PROCESSO DE COMPRA Nº 63550016 EM FAVOR DA COSTA CAMARGO COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 230 IMPLEMENTAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 2692 AQUISIÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS, DE PROGRAMAS ESPECÍFICOS E OUTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2464 MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTENCIA SOCIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462881704 29482 2014 2014-04-22T00:00:00 0,0000 2971,4500 0,0000 0,0000 460201 3 "" INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8369362 Não Aplicável Apropriação despesa com folha de pessoal mês de abril/2014 2014NL01028 2014NE00152 65128230 FOLHA DE PESSOAL 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460201 INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2819 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2553 ADICIONAL NOTURNO - RGPS 46201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462881705 29483 2014 2014-09-17T00:00:00 0,0000 603,2900 0,0000 0,0000 00487350000124 2 "" SERV.AUTON.DE AGUA E ESGOTO SAO DOM.DO NORTE 8316230 Inexigível LIQUIDAÇÕ REFERENTE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO NAS ESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE-ES, REF MÊS DE AGOSTO/2014. 2014NL15830 2014NE01161 65366395 EM FAVOR DA EMPRESA SAAE REFERENTE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E ESGOTO NOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO/2014 NO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE (CI/DSG/N 33/2014) EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 4347 APOIO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462881706 29484 2014 2014-01-08T00:00:00 0,0000 0,0000 499,8700 0,0000 420101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 8371588 Não Aplicável Pagamento de consignações da folha do mes de julho de 2014. 2014OB13103 2014NE00371 65024788 PARA REALIZAÇÃO DE DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EM EXERCÍCIO REFERENTE ANO/2014/SEDU NA ACAO DISCRIMINADA (REP/GRH/N 1/2014) AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 363 ENSINO PROFISSIONAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 6668 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2596 SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462881707 29485 2014 2014-11-13T00:00:00 0,0000 0,0000 8265,7200 0,0000 06698248000154 2 "" SANEAR SERV. COLAT. DE MEIO AMB. E SAN. AMB. 8341762 Dispensa de Licitação pagto fat. ref. out/14 2014OB01606 2014NE00063 65010442 SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO E COLETA DE LIXO ( HOSPITAL E O PRONTO SOCORRO DO HMSA- EXERCICIO DE 2014) (SIGA 28796). SERVICOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2725 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE SÍLVIO AVIDOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462881708 29486 2014 2014-05-30T00:00:00 0,0000 0,0000 7400,3100 0,0000 39822176000164 2 "" PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA 8320128 Pregão PAGAMENTO DA FATURA N° 00018050 (FLS. 461 E 462) REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS, PARA ATENDER A SEP. 2014OB00553 2014NE00009 65011961 NO VALOR DE R$30.000,00, PARA COBRIR DESP. COM O DÉCIMO NONO TERMO ADITIVO AO CONT. Nº 01/2011, REF. AGENCIAMENTO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE EST DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 616 GESTÃO DA POLÍTICA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 4229 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2849 PASSAGENS PARA O PAIS - AÉREAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462881709 29487 2014 2014-09-25T00:00:00 0,0000 675,0000 0,0000 0,0000 ###.450.176-## 1 "" RAFAEL ARRUDA REZENDE 8365961 Diárias Liquidação referente despesas com diárias para realizar atendimento na comarca de Serra, ida 02/10 retorno 03/10/2014. 2014NL02115 2014NE01782 67882285 ATENDIMENTO INICIAL NA ÁREA CÍVEL, A PARTIR DAS 08H, EM CONFORMIDADE COM A PORTARIA Nº 373 DE 27 DE MAIO DE 2014. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 180901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 359 SUPERÁVIT FINANCEIRO - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 18 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 110 DIREITOS HUMANOS, DIREITOS DE TODOS 2144 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO, SEDE E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 18901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462881710 29488 2014 2014-05-15T00:00:00 0,0000 0,0000 171,6000 0,0000 ###.615.447-## 1 "" JONATAS LECCHI RIBEIRO 8370247 Não Aplicável Pagamento de INSS retido nos pagamentos de curso bolsa formação no periodo de 01/03 a 09/04. 2014OB03046 2014NE01455 65413849 NO VALOR DE 568.000,00 REF. CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTUDOS PARA 200 CANDIDATOS DA 1ª TURMA CURSO FORMAÇÃO DO CONCURSO PUBLICO DE AP E AEVP EDITAL 001/2012 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 6802 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA PRISIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2679 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462881711 29489 2014 2014-10-14T00:00:00 0,0000 0,0000 7708,8000 0,0000 27476100000145 2 "" PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 8335697 Inexigível PAGAMENTO REF. A OPV RELATIVO AOS PROC.JUD.INSERIDOS NO PA 67902600 2014OB20929 2014NE00526 67902600 DE PEQUENO VALOR - PROCESSO JUDICIAL Nº 0015414-50.2012.8.08.0024. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 80 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 901 OPERAÇÕES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 998 PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4017 OPV - Pessoal Ativo Civil - RPPS - Após 05/05/2000 - TJES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462881712 29490 2014 2014-10-29T00:00:00 0,0000 219977,7200 0,0000 0,0000 49254634002960 2 "" NUTRIPLUS ALIMENTAÇÃO E TECNOLOGIA LTDA 8344471 Pregão Liquidação da NF 2882, referente ao contrato 29/2014, fornecimento de alimentação escolar, mês de setembro/2014. 2014NL18482 2014NE02123 68075340 REFERENTE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO CONTRATO N 029/2014 MÊS SETEMBRO/2014 (SÃO PAULO) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 6684 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4497 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462881713 29491 2014 2014-07-31T00:00:00 0,0000 45,0000 0,0000 0,0000 05287012000162 2 "" AGUARD AGUAS MINERAIS BEBIDAS LTDA - ME 8327168 Pregão LIQUIDAÇÃO DA DESPESA REFERENTE À COMPLEMENTO DA NOTA FISCAL 039.651 QUE FOI PAGA UM VALOR MENOR NA NL 690. 2014NL00796 2014NE00017 64945774 AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL, ACONDICIONADO EM GARRAFÃO DE POLICARBONATO, COM CAPACIDADE PARA 20 LITROS. COMPRA DE MATERIAL 0 3 DESPESAS CORRENTES 370101 SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 37 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 113 DESENVOLVIMENTO DO TURISMO SUSTENTÁVEL DO ESPÍRITO SANTO 6577 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2407 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462881714 29492 2014 2014-05-21T00:00:00 0,0000 1242,9100 0,0000 0,0000 100102 3 "" SECRETARIA DA CASA MILITAR 8371060 Não Aplicável CONTABILIZAÇÃO DE PARTE DO BRUTO DA FOLHA DE PESSOAL MILITAR, REGIME PRÓPRIO, DO MÊS DE MAIO/14. 2014NL01446 2014NE00074 65046927 PARA DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, AUXILIO ALIMENTAÇÃO E ESTAGIÁRIOS DAQUELA SECRETARIA EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 750 SEGURANÇA DE DIGNATÁRIOS 2080 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2626 GRATIFICACAO DE REPRESENTACAO - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462881715 29493 2014 2014-08-21T00:00:00 0,0000 0,0000 427,2000 0,0000 ###.153.507-## 1 "" THAISA ESTEVÃO COGNERI DA SILVEIRA 8374273 Inexigível PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DOCENTE NA APLICAÇÃO DE EXAMES SUPLETIVOS NA DEMANDA ESPECÍFICA SEDU - CEEJA - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES. 2014OB02720 2014NE01167 67056113 PARA CONTRATAÇÃO DOS PROFISSIONAIS PARA ATUAÇÃO COMO APOIO TÉCNICO A CURSO NA APLICAÇÃO DE EXAMES SUPLETIVOS DO CEEJA EM CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 242 INCLUSÃO E DIVERSIDADE NA EDUCAÇÃO 8664 ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2708 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462881716 29494 2014 2014-08-25T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.785.137-## 1 "" EDIANE DE MELO MAIA 8361234 Diárias Realizar Projeto Desportivo na EEEFM Cândida Povoa, em Apiacá.Dia 27/08/2014. 2014OB15113 2014NE13497 67418309 EM FAVOR DE CLESIA MARIA FERREIRA CAMPOS JORGE E EDIANE DE MELO MAIA (GUACUI) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462881717 29495 2014 2014-01-09T00:00:00 0,0000 0,0000 4422,0300 0,0000 27327915000243 2 "" INST.CAPIXABA DE DOENCAS RENAIS E HIPERTENCAO 8358190 Não Aplicável PAGTO DAS NFS Nº268 E 269, RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SUS SIA NORMAL E FAEC TRS NEFROLOGIA, DO MÊS DE JULHO/14, CONFORME PROC. 64771962/2014. 2014OB18780 2014NE01125 64771962 VALOR R$ 4.317.521,15 EM NOME DO INSTITUTO CAPIXABA DE DOENÇAS RENAIS HIPERTENSÃO-CARIACICA - PRESTADORES DE SERVIÇOS DO SUS REFERENTE EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4706 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE COMPLEMENTARES À REDE PÚBLICA (TABELA SUS) 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2868 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - GESTÃO PLENA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462881718 29496 2014 2014-11-19T00:00:00 0,0000 0,0000 108,0400 0,0000 ###.371.257-## 1 "" HENRIQUE FERNANDES MOCA VASCONCELOS 8343985 Diárias REFERENTE 0,5 DIÁRIA PARA VIAGEM A ALTO RIO NOVO NO DIA 19/11 PARA FISCALIZAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME PORTARIA 798/14 2014OB04676 2014NE03162 201400000006 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 4020 VALORIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4160 DIÁRIAS A SERVIDORES - USO EXCLUSIVO TJ 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462881719 29497 2014 2014-12-06T00:00:00 0,0000 0,0000 8731,1400 0,0000 07739472000100 2 "" CENTRO DE IMAGINOLOGIA MEDICA NORTE CAPIXABA 8353029 Pregão "pagamento de NF 15906, CENTRO DE IMAGINOLOGIA MEDICA NORTE CAPIXABA LTDA " 2014OB00904 2014NE00458 63978482 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0219/2013 SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 58 NORDESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2716 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE SÃO MATEUS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462881720 29498 2014 2014-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 6728,4300 0,0000 460202 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR 8374340 Não Aplicável PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL N. 031 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2014. 2014OB00852 2014NE00027 65116828 EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO, NO VALOR DE R$ 1.943.304,00 (UM MILHÃO, NOVECENTOS E QUARENTA E TRÊS MIL E TREZENTOS E QUATRO REAIS), EM FAVOR DO PROCON/ES. EM FAVOR DO INSS, EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO NO VALOR DE R$ 350.000,00 (TREZENTOS E CINQUENTA MIL REAIS) E EM FAVOR DO IPAJM, EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO NO VALOR DE 8.000,00 (OITO MIL REAIS) AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460202 INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2828 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS 46202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462881721 29499 2014 2014-05-16T00:00:00 0,0000 0,0000 24898,4800 0,0000 04249145000181 2 "" FANTON SERVIçOS LTDA 8320601 Pregão PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 0033/14, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, JARDINAGEM E ENCARREGADO PARA ESTA SEGER NO MES DE FEVEREIRO/14, CONFORME PROCESSO 64973255/14. 2014OB00713 2014NE00044 64973255 FATON SERVIÇOS LTDA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2250 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462881722 29500 2014 2014-07-17T00:00:00 0,0000 0,0000 4333,5000 0,0000 14884701000145 2 "" FMS DE FUNDÃO 8358920 Não Aplicável TRANSFERÊNCIA DA FARMÁCIA BÁSICA/INSUMOS - PORTARIA 006-R/SESA, DE 12/02/2014 - MÊS: JUL/2014 2014OB14630 2014NE02512 65503007 REFERENTE AO REPASSE DOS MEDICAMENTOS AO MUNICÍPIO DE FUNDÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUIÇÕES "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 230 IMPLEMENTAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4452 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - MEDICAMENTOS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462881723 29501 2014 2014-07-23T00:00:00 0,0000 0,0000 14347,6200 0,0000 02905041000152 2 "" OLIMPICA COMERCIO E SERVICOS ALIMENTICIOS 8369159 Pregão PAGAMENTO DA NFE 322, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO TERMICAMENTE ACONDICIONADA PARA REFEIÇÕES BÁSICAS E MATERIAIS TIPO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CEIAS, CONFORME CONTRATO N 88/2013 2014OB02311 2014NE00649 66140005 TRANSFERÊNCIA DO CONTRATO Nº088/13-SESP, DE PREST. DE SERV. DE NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO, TERMICAMENTE ACONDICIONADOS P/ REFEIÇÕES BÁSICAS E MATERIAIS DO TIPO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS P/ CEIAS,VISANDO ATENDER AOS PRESOS MILITARES RECLUSOS NO PRESÍDIO MILITAR DO QCG. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2750 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2407 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462881724 29502 2014 2014-04-11T00:00:00 0,0000 0,0000 -2252,1200 0,0000 05512879000174 2 "" ENGMA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA 8373785 Concorrência Pagamento do ISS da 2ª medição do contrato 19/2014-SEDU, obra de Reforma e ampliação da EEEFM Maria Penedo, em Cariacica. Período medido 01 a 30/09/2014. nota fiscal 105. Termo de Cooperação n° 06/2014. Portaria nº 076-R/2014. Nota de Crédito 2014DC00004. Nota de Reserva 2014NR00240. Ensinomédio.. 2014OB03646 2014NE00286 63130491 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE RECONSTRUÇÃO DA EEEFM MARIA PENEDO, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE CARIACICA/ES SOLICITA 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 50 METROPOLITANA 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO MÉDIO 1673 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA, REPAROS E ACESSIBILIDADE NAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3361 EDIFICAÇÕES REFERENTES A IMÓVEIS DE USO ESPECIAL 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462881725 29503 2014 2014-10-28T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.866.257-## 1 "" MACKSHERLEY FLANCINETT OLIVEIRA 8360967 Diárias Pagto. da Despesa c/ 1/2 Diaria ref. Viagem a Linhares para acompanhar serviços de manutençao nos predios administrativo e pedagogico das unidades no dia 10/10, CI 255/14 2014OB03303 2014NE02475 65583256 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA EM BENEFÍCIO AO SERVIDOR. MACKSHERLEY FLANCINETT OLIVEIRA DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 460201 INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2810 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 46201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462881726 29504 2014 2014-10-30T00:00:00 0,0000 0,0000 509,3700 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Não Aplicável PAGAMENTO DE DESPESAS COM INSS/PATRONAL COMPETÊNCIAS ANTERIORES, VALOR DE R$ 183,33 REFERENTE A JUROS, R$ 67,32 FEVEREIRO E R$ 258,72 MARÇO. 2014OB03197 2014NE00045 65148509 FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2014. ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4686 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462881727 29505 2014 2014-11-19T00:00:00 0,0000 0,0000 21891,4100 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Não Aplicável PAGAMENTO REF. ENCARGOS DO INSS EMPREGADOR APURADOS EM OUTUBRO/2014. 2014OB04755 2014NE00098 65158318 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2455 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462881728 29506 2014 2014-09-18T00:00:00 0,0000 0,0000 214615,6000 0,0000 01727683000146 2 "" PHD CONSTRUCOES E PAV. LTDA 8331621 Concorrência 55 medição do contrato 08/2010 nf. 615 ago/14 2014OB03775 2014NE00632 65385721 "" "" 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 55 CAPARAÓ 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 291 MANUTENÇÃO DA REDE RODOVIÁRIA ESTADUAL 1454 CONSERVAÇÃO CORRETIVA E ROTINEIRA DAS RODOVIAS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3362 OBRAS RODOVIÁRIAS E VIÁRIAS 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462881729 29507 2014 2014-08-15T00:00:00 0,0000 0,0000 1500,0000 0,0000 ###.773.497-## 1 "" LUIS MARIO DE ANDRADE 8368946 Não Aplicável PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A 10° PARCELA, DO MÊS AGOSTO/2014. REFERENTE AO PROGRAMA BOLSA ATLETA CAPIXABA,NA CATEGORIA NACIONAL, REFERENTE AO TERMO DE ADESÃO Nº 090/2013. 2014OB02815 2014NE00445 63876396 BOLSA ATLETA - NACIONAL / INTERNACIONAL. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 811 DESPORTO DE RENDIMENTO 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 4593 APOIO À ATLETAS DE ALTO RENDIMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3947 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462881730 29508 2014 2014-11-06T00:00:00 0,0000 0,0000 1332,4800 0,0000 14832987000115 2 "" VIX COM. PROD.FARMACEUTICOS E HOSPITALARES 8360686 Pregão PAGAMENTO NOTA FISCAL 1394 ABR/2014 MEDICAMENTOS PARA PACIENTES DO SUS. 2014OB12515 2014NE00444 61258024 VARFARINASÓDICA 5MG, TRAMADOL, CLORIDRATO 100MG LIBERAÇÃO LENTA E OUTROS PARA CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE PACIENTES ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL. MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 230 IMPLEMENTAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 2692 AQUISIÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS, DE PROGRAMAS ESPECÍFICOS E OUTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2464 MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTENCIA SOCIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462881731 29509 2014 2014-04-08T00:00:00 0,0000 0,0000 4000,0000 0,0000 03363402000149 2 "" C.E DA EPG ANTONIO CARNEIRO RIBEIRO 8362022 Não Aplicável pagamento recurso dinheiro direto na escola-PEDDE 2014-complementação meta 01 2014OB13343 2014NE12075 66926084 RECURSOS PEDDE/2014 - MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR (GUAÇUÍ) PLANO DE APLICACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 42 AUXÍLIOS "" 0 ESTADO 331 SUPERÁVIT FINANCEIRO - COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO MÉDIO 4348 APOIO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DE ENSINO MÉDIO 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4462 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - AUXÍLIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462881732 29510 2014 2014-10-03T00:00:00 0,0000 0,0000 392,0000 0,0000 ###.168.207-## 1 "" VANDER PEREIRA DIAS 8343337 Não Aplicável PAGAMENTO REF. DIARIAS DO SERVIDOR EM VIAGEM A GUARAPARI, ANCHIETA, PIUMA, MARATAIZES, PRESIDENTE KENNEDY/ES DIAS 13,14,15,16/03/2014. 2014OB00845 2014NE00529 65545443 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2450 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462881733 29511 2014 2014-04-09T00:00:00 0,0000 997,1300 0,0000 0,0000 00471823000103 2 "" HIMALAIA REFRIGERAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA 8342087 Pregão Liquidação de Despesas com Contrato de Manutenção Preventiva e Corretiva de Condicionadores de Ar deste PROCON/ES - medição de AGOSTO 2014 2014NL00598 2014NE00220 61130206 PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS APARELHOS DE ARES CONDICIONADOS DESTE PROCON. AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460202 INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2827 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 46202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462881734 29512 2014 2014-11-12T00:00:00 0,0000 480,0000 0,0000 0,0000 ###.912.117-## 1 "" MARIA RITA DE CASSIA LOUZADA 8355357 Inexigível APROPRIAÇÃO DE VALORES REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISCAL E APLICADOR DE PROVAS NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO EXAME DO CEEJA, NOS DIAS 22, 23, 29 E 30/11/2014. 2014NL03299 2014NE02205 68496184 DOS PROFISSIONAIS CONFORME ORIGENS DE DADOS PARA ATUAÇÃO NO APOIO TÉCNICO A CURSO, NA APLICAÇÃO DE EXAMES SUPLETIVOS CEEJA EM CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 242 INCLUSÃO E DIVERSIDADE NA EDUCAÇÃO 8665 AMPLIAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2679 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462881735 29513 2014 2014-05-22T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.181.347-## 1 "" SOLIMAR BARBOSA BORGES 8328540 Diárias empenho de 0,5 diarias de CACHOEIRO X vitoria, BUSCAR MATE., MAIO/2014 2014NL01051 2014NE00850 65074700 DIÁRIAS PARA OS MILITARES DO 3º BBM - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2760 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462881736 29514 2014 2014-08-12T00:00:00 0,0000 529,9400 0,0000 0,0000 05287012000162 2 "" AGUARD AGUAS MINERAIS BEBIDAS LTDA - ME 8327168 Pregão Liquidação das Notas Fiscais: NF-e 044.148 referente à aquisição 55(cinquenta e cinco) garrafões de água mineral sem gás com 20 litros = R$ 243,10 e NF-e 044.149 referente à aquisição de 404 (quatrocentos e quatro) garrafas de água mineral sem gás com 500 ml = R$ 286,84, conforme Ordem de Fornecimento 043/2014 e Ata de Registro de Preços 012/2013 - SEGER. 2014NL00689 2014NE00001 65013379 DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 012/2013 SEGER, REF. À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ÁGUA MINERAL). UTILIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100103 SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2096 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2407 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462881737 29515 2014 2014-04-30T00:00:00 0,0000 6579,2100 0,0000 0,0000 06253542000152 2 "" IBRASC - INSTITUTO BRASILEIRO SANTA CATARINA 8349849 Concurso liqui para repasse ao IBRASC ref a folha de pagamento de abril 2014, unidade de itapeimirim 2014NL02444 2014NE01044 61173436 NO VALOR DE R$ 4.547.659,62 PARA O TERMO DE PARCERIA N. 001/2011 REF. PRESTACAO DE SERVIÇO DE SAUDE, EM CARATER COMPLEMENTAR, PARA TODAS AS UP'S NO PERIODO DE JANEIRO A JULHO DE 2013. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 53 LITORAL SUL 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 6802 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA PRISIONAL 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4458 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - CONVÊNIOS, ACORDOS E AJUSTES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462881738 29516 2014 2014-06-05T00:00:00 0,0000 1037,2200 0,0000 0,0000 02628150000170 2 "" ODEBRECHT AMBIENTAL - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM S/A 8315001 Inexigível LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FATURA DE ÁGUA E ESGOTO DA UNIDADE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM DO CBMES, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 2014NL00950 2014NE00359 65490665 RESERVA ORÇAMENTÁRIA PARA COBRIR DESPESAS DE ÁGUA/ESGOTO 3°BBM SERVICOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2760 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462881739 29517 2014 2014-01-27T00:00:00 0,0000 0,0000 61948,6000 0,0000 440901 3 "" FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 8370690 Não Aplicável FOLHA DE PESSOAL. 'D'. SUBSÍDIOS. RELATÓRIO 31 (PRO0505P). EMISSÃO: 15-01-2014 15:30:48. LIQUIDAÇÃO DA(S) RUBRICA(S) N(S). 452. RETENÇÃO (ABATIDO DE D O VALOR DE V) 2014OB01432 2014NE00138 64951944 PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SESA, REFERENTE EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4698 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462881740 29518 2014 2014-07-14T00:00:00 0,0000 0,0000 2487,9000 0,0000 25183468000351 2 "" PLANTAO SERVICOS DE VIGILANCIA LTDA 8332255 Tomada de preços RETENÇÃO RELATIVO A COFINS DA NF'S 1026/1029 DA EMPRESA PLANTAO 2014OB00849 2014NE00711 65033361 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/LOCAÇÃO DE SEGURANÇA ELETRÔNICA (24 HORAS) COM VÍDIO MONITORAMENTO, FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA, MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E MANUTENÇÃO. EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 852 DESCENTRALIZAÇÃO E HARMONIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO 2408 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2763 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462881741 29519 2014 2014-03-07T00:00:00 0,0000 0,0000 2316,8000 0,0000 ###.707.906-## 1 "" ELIANO ALVES FRANCELINO 8328004 Dispensa de Licitação AJUDA DE CUSTO CONSULTA BAURU 16/07/14 REQ 1144/14 2014OB01934 2014NE01937 48336963 PASSAGEM/DIARIA PARA MIRIA SCHREIDER REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2718 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE VITÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462881742 29520 2014 2014-05-02T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.049.818-## 1 "" EDSON ROMERO MENDONCA 8327952 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO REFERENTE APROPRIAÇÃO DE DESPESA COM 0,5 DIÁRIA EM VIAGEM A DOMINGOS MARTINS E MARECHAL FLORIANO , ACOMPANHANDO EQUIPE DO GOVERNO ESTADUAL. 2014NL00109 2014NE00006 64912230 ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS E LOCOMOÇÃO EM 2014. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTEDÊNCIA ESTADO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 204 GESTÃO PÚBLICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2107 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462881743 29521 2014 2014-07-02T00:00:00 0,0000 528,0000 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 Dispensa de Licitação Lançamento da despesas com a renovação da assinatura anual do Diário Oficial do ES, DUA número 664965103 para atender a Vice-Governadoria. 2014NL00045 2014NE00013 65022394 NO VALOR R$ 528,00 REF A RENOVAÇÃO DE UMA ASSINATURA DO DIARIO OFICIAL P/A ATENDER A VICE GOVERNADORIA DURANTE EXERCICIO DE 2014 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 190101 VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 19 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 600 GESTÃO DAS ATIVIDADES DA VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO 2172 COORDENAÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DA VICE-GOVERNADORIA 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2790 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462881744 29522 2014 2014-02-19T00:00:00 0,0000 82742,5000 0,0000 0,0000 02818800000140 2 "" CENTRO DE DIAQG EM MED NUCLEAR VV-UNID VITORIA 8317104 Não Aplicável liquidação da nota fiscal nº4996 de 10/02/14, relativo a prestação de serviços sus sia normal do mes de dez/13, conforme proc.60517824/2013. 2014NL01263 2014NE01386 60517824 VALOR R$ 1.020.495,43 EM NOME DA MEDNUCLEAR CENTRO DIAGNOST.MEDICINA NUCLEAR DE V.VELHA REF SERV.AMBULATORIAIS E/OU HOSPITALARES P/COBERTURA 12 MESES ATÉ FINAL EXERCÍCIO 2013. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4706 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE COMPLEMENTARES À REDE PÚBLICA (TABELA SUS) 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2868 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - GESTÃO PLENA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462881745 29523 2014 2014-07-03T00:00:00 0,0000 50568,1200 0,0000 0,0000 28151363000147 2 "" CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO 8330475 Não Aplicável PAGAMENTO DE FATURAS DIVERSAS CONSTANTES A FLS 2155 A 2220 2014NL00574 2014NE00192 201201527564 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 614 GESTÃO INTEGRADA E ESTRATÉGICA NA ATIVIDADE JUDICIAL CAPIXABA 6030 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462881746 29524 2014 2014-01-24T00:00:00 0,0000 83,6000 0,0000 0,0000 420101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 8371588 Não Aplicável PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA SEGURANÇA ESCOLAR NO MES DE JANEIRO DE 2014. ACAO 8671. 2014NL00343 2014NE00453 65158598 DE TODOS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE MÊS JANEIRO/2014 (VITÓRIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 8671 REMUNERAÇÃO COMPLEMENTAR DOS PROFISSIONAIS DA SEGURANÇA ESCOLAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4261 13° SALÁRIO - ATIVO MILITAR - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462881747 29525 2014 2014-03-31T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.956.447-## 1 "" LUCIANO GIURIZATTO ALMEIDA 8364105 Diárias SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA PARA COBRIR DESPESA COM VIAGENS. 2014NL00331 2014NE00465 65867572 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA PARA COBRIR DESPESA COM VIAGENS. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2725 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE SÍLVIO AVIDOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462881748 29526 2014 2014-07-03T00:00:00 0,0000 11154,0000 0,0000 0,0000 02343203000106 2 "" HOSPITAL PRAIA DO CANTO LTDA. 8340171 Não Aplicável NL REF. A INTERNAÇÃO DE MARINA PINTO FREIRE SANTOS - DURANTE O PERIODO DE 10 A 27/01/2014 - CONF. NF 6488 2014NL02263 2014NE00294 65203313 DE MARINA PINTO FREIRE SANTOS NO HOSP.CENTRO MEDICO HOSPITALAR PRAIA DO CANTO. AUTORIZAÇÃO PARA INTERNAÇÃO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462881749 29527 2014 2014-11-03T00:00:00 0,0000 7590,0000 0,0000 0,0000 07768887000101 2 "" MUNDIFARMA DIST.DE PROD.FARMAC.E HOSP.LTDA. 8336719 Dispensa de Licitação LIQUIDAÇÃO DA NF 8836 DO MES DE FEV/2014,REF.A AQUISIÇAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (ACICLOVIR SÓDICO), CONFORME SOLIC.DO NTF/CI 12/2014,PROCESSO:65084055. 2014NL00162 2014NE00097 65084055 ACICLOVIR SÓDICO - PÓ PARA SOLUÇÃO INJETÁVEL 250 MG/5ML PARA ATENDER A DEMANDA DO HEINSG MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2727 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462881750 29528 2014 2014-02-25T00:00:00 0,0000 73525,9700 0,0000 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL SESPORT/RPPS, FEVEREIRO/2014. 2014NL00427 2014NE00595 65070810 PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SESPORT, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2014. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2597 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462881751 29529 2014 2014-12-02T00:00:00 0,0000 1512,6000 0,0000 0,0000 ###.854.787-## 1 "" RAFAEL AMORIM RICARDO 8345188 Não Aplicável liquidação p/pagto de gratificação a membro da jari/detran/es no mes de jan/2014. 2014NL01506 2014NE00563 64970787 EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA SERVIDORES EXERCICIO 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2713 JETONS A CONSELHEIROS 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462881752 29530 2014 2014-07-24T00:00:00 1592,0000 0,0000 0,0000 0,0000 03358853000198 2 "" C.E. DA EPG ANTONIO JACQUES SOARES 8336257 Não Aplicável DESPESA COM PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PEDDE/14, META 6 2014NE11337 2014NE11337 66944902 RECURSOS PEDDE/2014 - MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR (ITAPEMIRIM) PLANO DE APLICACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 43 SUBVENÇÕES SOCIAIS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL 242 INCLUSÃO E DIVERSIDADE NA EDUCAÇÃO 8668 AMPLIAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ATENDIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4565 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES SOCIAIS - DIVERSAS INSTITUIÇÕES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462881753 29531 2014 2014-06-24T00:00:00 73918,9200 0,0000 0,0000 0,0000 300203 3 "" INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371641 Não Aplicável Reforço do empenho, para cobrir despesa com folha de pagamento dos comissionados para o exercício de 2014. 2014NE00411 2014NE00053 2162014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300203 INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 272 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 116 DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES METROLÓGICAS 2317 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS 30203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462881754 29532 2014 2014-10-11T00:00:00 345,5700 0,0000 0,0000 0,0000 ###.615.027-## 1 "" CLAUDIO ERVALTE JOSE 8369988 Inexigível DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM AJUDA DE CUSTOS PARA PACIENTE CLAUDIO ERVALTE JOSE, CF TFD 854/2014. 2014NE03571 2014NE03571 68216882 DE TFD. REP. CLAUIDIO ERVALTE JOSÉ CPF 083.615.027-93. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2715 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2861 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD - AÉREAS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462881755 29533 2014 2014-10-24T00:00:00 -4,5600 0,0000 0,0000 0,0000 09031497000180 2 "" VITORIAFARMA LTDA ME 8340079 Pregão anulaçao remanejar saldo 2014NE01406 2014NE00309 62995898 SOLICITA COMPRA DE ALBUMINA EM PÓ SEM SABORES E OUTROS. MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2723 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DÓRIO SILVA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2407 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462881756 29534 2014 2014-04-07T00:00:00 -5896000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 32479123000143 2 "" UFES/UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO 8315684 Não Aplicável CONVÊNIO NÃO INFORMADO 2014NE04758 2014NE04522 61091634 ENTRE A SESA E O HUCAM, VISANDO ASSEGURAR A CONTINUIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS À POPULAÇÃO REFERENTE CONVÊNIO Nº 024/2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. CONTRATUALIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 22 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA À UNIÃO 4479 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA À UNIAO - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - DESPESAS DE VIAGEM 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462881757 29535 2014 2014-03-12T00:00:00 371,4500 0,0000 0,0000 0,0000 ###.921.147-## 1 "" CLAUDIO PEREIRA NASCIMENTO 8340923 Inexigível DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM AJUDA DE CUSTOS PARA PACIENTE JOSIAS ALVES DA SILVA E SEU ACOMPANHANTE CLAUDIO PEREIRA DO NASCIMENTO NO ATENDIMENTO AMBULATORIAL DO SERVIÇO DE RINOLOGIA NO HOSPITAL DAS CLÍNICAS EM SÃO PAULO, CONF. TFD REQUISIÇÃO Nº 957/2014 E AUTORIZAÇÃO NA FOLHA 359. 2014NE03850 2014NE03850 48070017 TFD. REP. LEGAL CLAUDIO PEREIRA DO NASCIMENTO CPF. 840.921.147-53 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 57 CENTRO OESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2715 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2861 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD - AÉREAS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462881758 29536 2014 2014-09-17T00:00:00 600,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.778.247-## 1 "" ELISANGELA SANDRELI DO NASCIMENTO 8315539 Diárias REFORÇO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DENTRO DO ESTADO. 2014NE01160 2014NE01127 65008200 NO VALOR DE R$ 300,00 PARA O ANO DE 2014 EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 750 SEGURANÇA DE DIGNATÁRIOS 2080 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462881759 29537 2014 2014-10-24T00:00:00 2070,0000 0,0000 0,0000 0,0000 07316691000186 2 "" FORMULAS MAGISTRAIS FARM.DE MANUPULACAO LTDA 8323365 Tomada de preços ne p/ cobrir despesas c/ medicamentos, proc 68020716/09-10-14 2014NE01361 2014NE01361 68020716 SOLICITA ACIDO FOLICO 5MG COMPRIMIDO, CAPTOPRIL 12,5MG COMPRIMIDO E OUTROS. MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2723 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DÓRIO SILVA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462881760 29538 2014 2014-07-24T00:00:00 5000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 03397004000143 2 "" C.E DA EPG MONTE SENIR 8340943 Não Aplicável DESPESA COM PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PEDDE/14, META 1 2014NE11151 2014NE11151 66824435 RECURSOS PEDDE/2014 - MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR (BARRA DE SÃO FRANCISCO) PLANO DE APLICACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 43 SUBVENÇÕES SOCIAIS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 4347 APOIO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4565 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES SOCIAIS - DIVERSAS INSTITUIÇÕES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462881761 29539 2014 2014-11-02T00:00:00 99367,2000 0,0000 0,0000 0,0000 33009945000123 2 "" PRODUTOS ROCHE QUIMICOS E FARMACEUTICOS S/A 8316652 Dispensa de Licitação despesa com aquisição de medicamentos, conforme mapa de adjudicação às fls 062, em atendimento a mandado judicial. 2014NE01079 2014NE01079 65170210 RITUXIMABE, PARA ATENDER PACIENTE IZAIR FAVARIS, EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL. MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 230 IMPLEMENTAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 2692 AQUISIÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS, DE PROGRAMAS ESPECÍFICOS E OUTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2464 MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTENCIA SOCIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462881762 29540 2014 2014-03-10T00:00:00 0,0000 588,7200 0,0000 0,0000 36325157000134 2 "" COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA 8328990 Pregão LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL 35181 AGO/2014 MEDICAMENTOS PARA PACIENTES DO SUS. 2014NL15733 2014NE05870 67779930 REFERENTE AO PROCESSO DE COMPRA Nº 63673266 EM FAVOR DA COSTA CARMARGO COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 230 IMPLEMENTAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 2692 AQUISIÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS, DE PROGRAMAS ESPECÍFICOS E OUTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2464 MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTENCIA SOCIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462881763 29541 2014 2014-03-14T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.909.417-## 1 "" OTAVIO RODRIGUES VERNERSBACH 8364243 Diárias LIQ.DE 01 E 1/2 DIARIA PARA AFONSO CLAUDIO-ES, NO DIA 14 A 15 DE MARCO DE 2014, A FIM DE REALIZAR SEGURANCA DO EXMO.SR.GOVERNADOR. CI-455/NOE - 2014. 2014NL00718 2014NE00299 65013425 NO VALOR DE R$ 300,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS REF AO EXERCICIO DE 2014 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 750 SEGURANÇA DE DIGNATÁRIOS 2080 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462881764 29542 2014 2014-02-21T00:00:00 0,0000 268,8200 0,0000 0,0000 ###.090.067-## 1 "" SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR 8389418 Diárias REFERENTE MEIA DIARIA PARA VIAGEM A BRASILIA NO DIA 24/02- CARGO DESEMBARGADOR-PORTARIA 100/14 2014NL00704 2014NE00669 201400000008 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 4020 VALORIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462881765 29543 2014 2014-06-17T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.012.597-## 1 "" CRISTIAN AMORIM MOREIRA 8334338 Diárias 1/2 DIÁRIA PARA ATENDER DESLOCAMENTO DO EXMO SR. GOVERNADOR PARA O MUNICÍPIO DE LINHARES/ES DIA 13/06/14, CI Nº 308/14-NOTAER. 2014OB01840 2014NE00170 65052307 NO VALOR R$ 300,00 DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS E AUXILIO-TRANSPORTE DENTRO DO ESTADO - EXERCICIO DE 2014 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 750 SEGURANÇA DE DIGNATÁRIOS 2080 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462881766 29544 2014 2014-08-14T00:00:00 0,0000 0,0000 3768,1000 0,0000 04344817000138 2 "" CAC - COMERCIAL LTDA - ME - MEE 8322379 Pregão PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE COFF BREAK, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO - NOTA FISCAL 2259. 2014OB02658 2014NE00737 201301174355 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 2034 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2773 SERVIÇOS DE PREPARO/FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462881767 29545 2014 2014-10-23T00:00:00 0,0000 0,0000 14564,9800 0,0000 270101 3 "" SECRETARIA DE EST DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 8374636 Não Aplicável PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO 2014. 2014OB01009 2014NE00016 65167694 PARA COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2014. AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE EST DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 616 GESTÃO DA POLÍTICA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 4229 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2696 ESTAGIARIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462881768 29546 2014 2014-09-30T00:00:00 0,0000 0,0000 347,2000 0,0000 ###.318.927-## 1 "" IVANIA NOGUEIRA BARBOSA FLORES 8374698 Diárias 901 - Participar do III Seminário Nacional de Educação Especial e XIV Seminário Capixaba de Educação Inclusiva em Vitória dias 23 a 25/09/14. 2014OB17404 2014NE15437 67761216 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/GERAD/N 08/2014) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462881769 29547 2014 2014-08-07T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.370.567-## 1 "" AGILDO BARBOSA DA SILVA 8327004 Diárias Recolhimento de Inservíveis nas escolas Mucurici E Dr Edward Abreu do Nascimento.Dia 10/07/2014 a 11/07/2014 - Em Mucurici e Pedro Canário. 2014OB10446 2014NE09228 66805988 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (CI/SPATR/N 90/2014) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462881770 29548 2014 2014-05-21T00:00:00 0,0000 0,0000 425,6000 0,0000 ###.721.047-## 1 "" ZILMA MARTINS DA SILVA PEREIRA 8323107 Não Aplicável pg de despesa referente cobrir três diárias e meia no mês de mai/14 cota mai/14 2014OB00642 2014NE00478 66426073 SOLICITAÇÃO Nº 62/2014 - PAGAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDOR DO SERVIDOR ZILMA MARTINS DA SILVA PEREIRA PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2724 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DRª RITA DE CÁSSIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462881771 29549 2014 2014-06-05T00:00:00 0,0000 0,0000 678,0000 0,0000 ###.716.877-## 1 "" TANIA MARCIA DOS SANTOS MARIANO 8353167 Diárias PAGT. DA DES .REF 0,5 DIARIA E AJUDA DE CUSTO PARA A SERVIDORA PARTICIPAR DO EVENTO ''MOQUECA PELO BRASIL'' DO JORNALISTA ITAMAR GURGEL QUE CONTA O PATROCÍNIO DESTA SECRETARIA DE ESTADO, PARA 180 AGENTES DE VIAGEM NO DIA 07/05 E PARA 120 JORNALISTAS NO DIA 08/05. EM SÃO PAULO. 2014OB00429 2014NE00089 65318862 ESTIMATIVA DE DIÁRIAS PARA O ANO DE 2014 PARA A SERVIDORA TÂNIA MÁRCIA DOS SANTOS MARIANO. PRESTACAO DE SERVICO 0 3 DESPESAS CORRENTES 370101 SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 37 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 113 DESENVOLVIMENTO DO TURISMO SUSTENTÁVEL DO ESPÍRITO SANTO 6577 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462881772 29550 2014 2014-12-15T00:00:00 0,0000 0,0000 -460,0000 0,0000 ###.176.317-## 1 "" RAIANY MACIEL KRETLI 8392390 Adiantamento - Suprimento de Fundos PRESTAÇÃO DE CONTAS S. DE FUNDOS Nº 217/2014. 2014GD00691 2014NE01706 201401239859 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 614 GESTÃO INTEGRADA E ESTRATÉGICA NA ATIVIDADE JUDICIAL CAPIXABA 6030 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2460 SUPRIMENTO DE FUNDOS - MATERIAL DE CONSUMO 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462881773 29551 2014 2014-11-28T00:00:00 0,0000 0,0000 69418,9300 0,0000 42454330001926 2 "" COMISSARIA AÉREA RIO DE JANEIRO LTDA 8344374 Pregão Pagamento da NF 3846, referente ao contrato 31/2014 - Fornecimento de Alimentação Escolar, mês de outubro/2014. 2014OB21279 2014NE02097 65535111 N 031/2014, EMPRESA COMISSÁRIA AÉREA RIO DE JANEIRO LTDA REFERENTE GESTÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PREGÃO ELETRÔNICO N 43-E/2013 LOTE 05 (CI/GAE/N 14/2014) GERENCIAMENTO DO CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 59 NOROESTE 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 6684 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4497 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462881774 29552 2014 2014-04-29T00:00:00 0,0000 0,0000 882649,4900 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG LIQ FL PENS ABR/14 FUNDEB 2014OB05033 2014NE00163 65002709 DE PENSIONISTAS DO FUNDEB (FUNDO DE MANUT. E DESENVOLV. DA EDUC. BÁS. E DE VALORIZ. DOS PROFIS. DA EDUC.), BEM COMO DESP. DE EXERCÍC. ANTER. - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍC. 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 684 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDEB/SEDU 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462881775 29553 2014 2014-08-28T00:00:00 0,0000 0,0000 657,9400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.PENSAO ALIMENT.AGO/14 FL.INAT.C.MILITAR. 2014OB11555 2014NE00013 65007468 DE INATIVOS DA CASA MILITAR, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 89 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DA CASA MILITAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462881776 29554 2014 2014-03-06T00:00:00 0,0000 0,0000 708,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG. CONSIG. REFERENTE AO MÊS DE MAI/14 FL. PENS. PCES. 2014OB07343 2014NE00169 65002938 DE PENSIONISTAS DA PCES (POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 749 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462881777 29555 2014 2014-06-30T00:00:00 0,0000 0,0000 4216,0200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG FL INAT JUN/14 TJES 2014OB08212 2014NE00005 65008324 DE INATIVOS DO TJES - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 28 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462881778 29556 2014 2014-02-07T00:00:00 0,0000 -38,4000 0,0000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 Inexigível APROPRIAÇÃO DE DESPESAS DA NF 665109 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTE DO SISTEMA MUNICIPAL, PARA ATENDER A SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DESTE IDURB - ES, DURANTE O MES DE JULHO/2014, CONFORME O PROCESSO 65090950. 2014NL00275 2014NE00019 65090950 DE VALE TRANSPORTE - EXERCÍCIO 2014 AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 360204 INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2215 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 36204 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462881779 29557 2014 2014-06-23T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.037.707-## 1 "" JOAO GAIGHER 8341919 Diárias LIQUIDAÇÃO DE DIARIAS DILIGENCIA FISCAL EM MIMOSO DO SUL E ICONHA DIAS 26 E 27/06/2014 SUFIS-S. 2014NL01555 2014NE01114 66715172 "SOLICITAÇÃO DIÁRIAS FISCALIZAÇÃO BLITZ, CARGA DESCARGA." DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2180 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462881780 29558 2014 2014-08-05T00:00:00 0,0000 11097,0000 0,0000 0,0000 16803930000113 2 "" ALIANZAFARMA DISTRIBUIDORA DE MED.LTDA ME 8369298 Pregão Liquidação de nf. 50 ref. cobrir despesa com aquisição de medicamentos no mês de Maio de 2014. 2014NL00438 2014NE00292 65250958 SOLICITAÇÃO Nº 16/2014 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS FARMACOLÓGICOS DE USO HOSPITALAR P/ REPOSIÇÃO DE ESTOQUE MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2724 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DRª RITA DE CÁSSIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462881781 29559 2014 2014-01-13T00:00:00 0,0000 347,6000 0,0000 0,0000 27177468000102 2 "" VIACAO REAL ITA LTDA 8315792 Não Aplicável liquidação de despesa com aquisição de vale transporte para servidores da rede estadual. 2014NL00031 2014NE00041 65012500 EM FAVOR DA VIACAO REAL PARA FAZER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE (VITÓRIA) EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2086 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE SERVIÇOS E APOIO ESCOLAR DO ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462881782 29560 2014 2014-10-01T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.987.407-## 1 "" JOSE CARLOS SARMENTO PEREIRA 8316281 Diárias Liquidação de meia diária em viagem a Linhares, dia 14/01, saída às 8hs e retorno às 17:30hs, conduzindo a servidora Marinete de Fátima Nico, para fiscalizar as obras executadas na EEEFM Bartouvino Costa e EEEM Emir Macedo Gomes. 2014NL00010 2014NE00009 65040163 AUTORIZACAO DE EMPENHO ESTIMATIVO DE DIÁRIAS P/ VIAGEM DO SERVIDOR À DIVERSOS MUNICÍPIOS DO ES DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2520 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462881783 29561 2014 2014-01-31T00:00:00 0,0000 338,0000 0,0000 0,0000 ###.617.457-## 1 "" RUTILETE LINHARES ALBANO 8362282 Dispensa de Licitação AJUDA DE CUSTO CONSULTA R J 07/022/2014 REQ 0167/14PASSAGEM 2014NL00221 2014NE00294 58290052 PASSAGEM E DIARIA PARA PAULO CESAR LOPES JUNIOR REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2718 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE VITÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2862 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD - TERRESTRE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462881784 29562 2014 2014-01-17T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.961.507-## 1 "" LEANDRO MORAES DO NASCIMENTO 8324560 Diárias Remanejamento de bens móveis nas escolas, Marlene Brandão São Jorge - localizada no Município de Brejetuba/ES. Dia 09/01 a 10/01/2014. 2014NL00182 2014NE00222 64730220 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (CI/SPATR/N 190/2013) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462881785 29563 2014 2014-01-13T00:00:00 0,0000 549,3500 0,0000 0,0000 ###.320.816-## 1 "" LAIS LIMA ALVES 8392035 Diárias PAGAMENTO DE DIÁRIAS 2014NL00044 2014NE00148 201400000006 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 4020 VALORIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4160 DIÁRIAS A SERVIDORES - USO EXCLUSIVO TJ 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462881786 29564 2014 2014-05-02T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.987.407-## 1 "" JOSE CARLOS SARMENTO PEREIRA 8316281 Diárias Lançamento de 1/2 Diária em viagem a CASTÉLO,no dia 07/02/2014, a conduzir o servidor Kerckhoff para visita ásobras da UIP-III, Nesta cidade. 2014NL00170 2014NE00009 65040163 AUTORIZACAO DE EMPENHO ESTIMATIVO DE DIÁRIAS P/ VIAGEM DO SERVIDOR À DIVERSOS MUNICÍPIOS DO ES DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2520 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462881787 29565 2014 2014-12-03T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.910.807-## 1 "" DELSON CASOTI 8334914 Diárias LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM DIÁRIAS, VISANDO COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, PAG. DE 1 E ½ DIÁRIAS, CONF. IS. Nº 618/2014, EM 17/18/ e 21/03/2014, DE S.TERESA P/ARACRUZ E COLATINA 2014NL02755 2014NE00096 64877868 NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA EXERCICIO 2014 PARA CIRETRAN DE SANTA TEREZA E PAV DE ITARANA SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462881788 29566 2014 2014-03-17T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.532.447-## 1 "" CLEYVERSON CINDRA DE SOUZA 8367943 Diárias Realização de Georreferenciamento de rotas alteradas/ acrescentadas referente transporte escolar deunidades estaduais do M/ Muniz Freire.Dia 13 á 14/03/2014 2014OB02147 2014NE02050 65711858 EM FAVOR DE CLEYVERSON CINDRA DE SOUZA E JOSE LUIZ DE MELO (GUACUI) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462881789 29567 2014 2014-02-20T00:00:00 0,0000 0,0000 392,0000 0,0000 ###.069.277-## 1 "" CARLOS JOSE DE OLIVEIRA MATOS 8343563 Não Aplicável PAGAMENTO REF. DIÁRIAS DO SERVIDOR EM VIAGEM A ARACRUZ, LINHARES/ES DIAS 20,21,22,23/02/2014. 2014OB00604 2014NE00354 65372220 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2450 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462881790 29568 2014 2014-08-18T00:00:00 92366,8900 0,0000 0,0000 0,0000 07165304000158 2 "" MOVETEC-INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA 8351235 Pregão EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ESTANTES PARA AS ESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0023/2013. 2014NE13484 2014NE13484 63774640 N 0023/2013 PREGAO ELETRONICO/REGISTRO DE PRECO N 20-E/2012 EM FAVOR DA EMPRESA MOVETEC- INSDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA (CI/GECON/N 56/2013) ATA DE REGISTRO DE PRECO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO MÉDIO 1676 APARELHAMENTO DA REDE ESCOLAR, MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS - ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3286 MOBILIÁRIO EM GERAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462881791 29569 2014 2014-05-11T00:00:00 1608,8000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.080.127-## 1 "" ADILZA DE SOUZA AZEVEDO 8364567 Diárias REFORÇO PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO DO PACIENTE, ERIC AZEVEDO DELL`ARMELINA, NO PERIODO DE 09 À 11/12/14, CONFORME RPU 458/2014 2014NE01601 2014NE00316 65504798 TFD - TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO PELA INEXISTÊNCIA DE OFERTA DO SERVIÇO DENTRO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO TRATAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 58 NORDESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2716 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE SÃO MATEUS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462881792 29570 2014 2014-11-11T00:00:00 -0,0100 0,0000 0,0000 0,0000 ###.665.767-## 1 "" IZANIR SANTOS SOUZA 8370424 Diárias ANULAÇÃO DE SALDO NÃO UTILIZADO. 2014NE01636 2014NE00277 65447751 TFD - TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO TRATAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 58 NORDESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2716 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE SÃO MATEUS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462881793 29571 2014 2014-12-31T00:00:00 -489,1600 0,0000 0,0000 0,0000 460101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 8373195 Não Aplicável ANULAÇÃO DO SALDO RESTANTE DO EMPENHO PARA FOLHA DE PAGAMENTO NÃO UTILIZADO. 2014NE05182 2014NE02179 65151348 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4809 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3489 ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462881794 29572 2014 2014-05-11T00:00:00 1711,7000 0,0000 0,0000 0,0000 30967541000154 2 "" OFICINA SOS LTDA - ME 8336908 Pregão REFORÇO PARA OCORRER COM DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDRÁULICAS DO IPAJM, DURANTE O PERÍODO DE 15/12/2014 A 31/12/2014. 2014NE00455 2014NE00054 64999300 CONTRATO Nº 013/2010: EMPRESA OFICINA SOS LTDA: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS INSTALAÇÕES ELETRICAS E HIDRAULICAS NO IPAJM E PERÍCIA MÉDICA. EXERCÍC. 2014. PROCESSO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2885 MANUTENÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462881795 29573 2014 2014-10-12T00:00:00 -56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.646.657-## 1 "" STEFANO MORONARI DA SILVA 8374534 Diárias Documento gerado pela GD 2014GD00053 e UG 450104 com observação: não houve viajem. 2014NE02097 2014NE02056 65075358 DIÁRIAS PARA OS MILITARES DA CEDEC-ES PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2760 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462881796 29574 2014 2014-11-03T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.691.007-## 1 "" AURICIO ALMEIDA PEREIRA. 8330767 Diárias PAGAMENTO DIÁRIAS, DIA 13/03. 2014OB00642 2014NE00502 65040899 PAGAMENTO DESPESAS COM DESLOCAMENTO DE VIAGEM - FONTE 0101. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA PESQUISA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 571 DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO 853 DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR 3394 GERAÇÃO/ADAPTAÇÃO DE TECNOLOGIAS AGROPECUÁRIA E PESQUEIRA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462881797 29575 2014 2014-12-15T00:00:00 -971000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 460101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 8373195 Não Aplicável ANULAÇÃO PARA REMANEJAMENTO DE SALDO. 2014NE05065 2014NE04243 65151348 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4809 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462881798 29576 2014 2014-12-17T00:00:00 -668,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.752.887-## 1 "" JOSE CAJUZA MORAES 8342053 Diárias CANCELAMENTO DA 2014NE00156, CONSIDERANDO A NÃO UTILIZAÇÃO DO SALDO 2014NE05776 2014NE00156 64873510 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA A FAVOR DAS BANCAS EXAMINADORAS DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO EXERCICIO 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462881799 29577 2014 2014-03-06T00:00:00 0,0000 340,3400 0,0000 0,0000 27486182001504 2 "" VIACAO AGUIA BRANCA S/A 8361264 Dispensa de Licitação LIQUIDAÇÃO REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS DE MAIO EM FAVOR DA SERVIDORA DAYANY RODRIGUES DE QUEIROZ. 2014NL03297 2014NE02184 66443032 DE VALE TRANSPORTE SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4800 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462881800 29578 2014 2014-07-08T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.301.777-## 1 "" RONALDO MOREIRA DE AQUINO 8363491 Diárias LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM ( MEIA) DIÁRIA, EM FAVOR DO SERVIDOR QUE IRA PRESTAR SERVIÇOS NO PROJETO PROCON MÓVEL, NOS DIA 13/08/2014 NO MUNICIPIO DE ARACRUZ - BARRA DO RIACHO. 2014NL00496 2014NE00291 67362745 SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS DOS FUNCIONÁRIOS:ANTONIONI ARTHUR PERERIRA DE ALMEIDA,EDMILSON VIEIRA DE MELO,CARLOS DÓRIO DA CONCEIÇÃO FILHO,RONALDO MOREIRA DE AQUINO,HUDSON PASSOS LIMA,KARLA EVANGELISTA CESCONETTO,RUTH SABINO DA SILVA,FELIPE DA SILVA BAZERRA QUE IRÃO PRESTAR SERVIÇOS NO MUNICIPIO DE ARACRUZ,BARRA DO RIACHO DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 460202 INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2827 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 46202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462881801 29579 2014 2014-09-18T00:00:00 504,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.011.297-## 1 "" FAGNER LEMOS DO NASCIMENTO 8357580 Não Aplicável Empenho para custear despesas com diárias, conforme PCD nº 118.3/2014. 2014NE00606 2014NE00606 912014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300203 INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 272 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 116 DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES METROLÓGICAS 2315 VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METRÓLOGICAS NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 30203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462881802 29580 2014 2014-05-20T00:00:00 27000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 14097047000120 2 "" FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE MUQUI 8353201 Não Aplicável REPASSE DE 06 PARCELAS (MAIO, JUNHO, JULHO, AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO) EQUIPES INCLUIR. 2014NE00372 2014NE00372 65212207 FINANCEIRA DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL P/ O FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL DO MUN. DE MUQUI, P/ O ANO DE 2014, REF. PISO BÁSICO FIXO ESTADUAL DO PROGRAMA INCLUIR. TRANSFERENCIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 470901 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUIÇÕES "" 54 CENTRAL SUL 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 191 FORTALECIMENTO DO SUAS 4874 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4456 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - FUNDOS MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 47901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462881803 29581 2014 2014-12-08T00:00:00 1240,0000 0,0000 0,0000 0,0000 05992251000113 2 "" CHAVEIRO DA TERRA COMERCIAL LTDA- ME 8331296 Dispensa de Licitação EMPENHO DE DESPESA PARA AQUISIÇÃO DE 5 CLAVICULÁRIOS PAR AO CFA, PROC. 67121462 2014NE01205 2014NE01205 67121462 AQUISIÇÃO DE CLAVICULÁRIOS PARA O CFA DA PMES. SOLICITACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 4 INVESTIMENTOS 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 861 REDUÇÃO DE HOMICÍDIOS 5751 AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3286 MOBILIÁRIO EM GERAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462881804 29582 2014 2014-05-28T00:00:00 0,0000 -4117,7500 0,0000 0,0000 320101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TRABALHO 8372250 Dispensa de Licitação LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO RGPS N° 31 DA SECTTI NO MÊS 05/2014 2014NL00871 2014NE00604 65171381 FOLHA DE PAGAMENTO DA SECTTI DO EXERCICIO DE 2014. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TRABALHO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2414 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2596 SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462881805 29583 2014 2014-07-24T00:00:00 0,0000 15000,0000 0,0000 0,0000 03323038000193 2 "" C.E DA EPG PROFESSOR LELLIS 8334268 Não Aplicável Liquidação do repasse do PEDDE/2014, Meta IX 2014NL11839 2014NE11311 66944813 RECURSOS PEDDE/2014 - MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR (ALEGRE) PLANO DE APLICACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 42 AUXÍLIOS "" 55 CAPARAÓ 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 1672 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA, REPAROS E ACESSIBILIDADE NAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4462 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - AUXÍLIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462881806 29584 2014 2014-10-23T00:00:00 0,0000 1956531,9700 0,0000 0,0000 34028316001266 2 "" EBCT-EMPRESA BRASIL. DE CORR. TELEGRAFOS 8323944 Inexigível LIQUIDAÇÃO PARA PAGT DA FT 67000 REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE ENVIO DE CRLV, CNHS, NOTIFICAÇÕES DE INFRAÇÃO E PENALIDADE DENTRE OUTROS DURANTE O MÊS DE SET/14 CT ECT 9912326151. 2014NL13070 2014NE02961 65083563 TÉRMINO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 054/2013 EM FAVOR DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS INFORMACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2739 CORRESPONDÊNCIAS 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462881807 29585 2014 2014-09-09T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.883.616-## 1 "" HENRIQUE ROSA FILGUEIRAS 8373868 Diárias 0,5 diária para 04/09 em viagem à São Mateus para acompanhar simulação no terminal norte da empresa Petrobras. 2014NL02716 2014NE01152 65831403 ENCAMINHA PLANO DE VIAGEM ANUAL PARA 2014 DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2625 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462881808 29586 2014 2014-10-24T00:00:00 0,0000 26602,2100 0,0000 0,0000 01809437000133 2 "" ZORZAL TERRAPLENAGEM E LOCAÇÕES LTDA 8348543 Concorrência LIQUIDAÇÃO RESTANTE NFS-E Nº 509, COM RETENÇÃO DO INSS - 6ª MEDIÇÃO - CONTRATO Nº 010/2014 - EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAIS DO DISTRITO DE SAPUCAIA / PATRIMÔNIO DO RÁDIO (EXTENSÃO 2,24 kM ) NO MUNICÍPIO DE MARILÂNDIA/ES - CONCORRÊNCIA Nº 025/2013 - PERÍODO: 01 A 30/09/2014 - PROCESSO 68025254. 2014NL03671 2014NE01470 68025254 DA 6º MEDIÇÃO REF. AO CONTRATO Nº010/2014. (8231) PAGAMENTO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 57 CENTRO OESTE 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 852 DESCENTRALIZAÇÃO E HARMONIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO 3362 PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS RURAIS - CAMINHOS DO CAMPO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3362 OBRAS RODOVIÁRIAS E VIÁRIAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462881809 29587 2014 2014-03-19T00:00:00 0,0000 687,8300 0,0000 0,0000 27065150000130 2 "" NASSAU EDITORA,RADIO E TELEVISAO LTDA 8336706 Pregão Ref.Despesa com Publicação em Jornal. 2014NL00275 2014NE00062 61379212 CI Nº 02/2013, SOLICITANDO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS E ATOS ADMINISTRATIVOS DA CPL, EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO DE 2ª A 6ª FEIRA. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440914 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2722 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL ANTÔNIO BEZERRA DE FARIAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2790 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462881810 29588 2014 2014-04-17T00:00:00 0,0000 1654,4000 0,0000 0,0000 02569400000148 2 "" MARIA CATARINA MAFIOLETTI ME 8371696 Dispensa de Licitação LIQUIDAÇÃO NFE 1778 REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA O 2º BPM. 2014NL00919 2014NE00476 65877241 AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA O 2º BPM DA PMES. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2750 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2426 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462881811 29589 2014 2014-05-22T00:00:00 1800,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.289.638-## 1 "" ESTEVÃO HORVATH 8392205 Inexigível REFERENTE DESPESAS PARA MINISTRAR CURSO DE FORMAÇAO CONTINUADA PARA MAGISTRADOS NOS DIAS 27/06 CONFORME AUTORIZACAO SECRETARIO GERAL 78/80 2014NE00818 2014NE00818 201400481683 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 2034 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2679 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462881812 29590 2014 2014-04-07T00:00:00 0,0000 0,0000 7159,7300 0,0000 00809196000160 2 "" CONDOMINIO DO EDIFICIO RS TRADE TOWER 8319624 Inexigível pagamento do condominio RS Trade Tower, ref. ao mes de julho/2014. 2014OB00351 2014NE00029 65024389 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300204 AGÊNCIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ENERGIA DO ESTADO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 25 ENERGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 389 REGULAÇÃO DO SETOR ENERGÉTICO 2329 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2794 CONDOMÍNIOS 30204 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462881813 29591 2014 2014-12-22T00:00:00 0,0000 0,0000 7937,4000 0,0000 05512879000174 2 "" ENGMA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA 8373785 Concorrência Pagamento do ISS da 4ª medição do contrato 19/2014-SEDU, obra de Reforma e ampliação da EEEFM Maria Penedo, em Cariacica. Período medido 01 a 30/11/2014. nota fiscal 116. Termo de Cooperação n° 06/2014. Portaria nº 076-R/2014. Nota de Crédito 2014DC00004. Nota de Reserva 2014NR00240. Ensinomédio.. 2014OB04362 2014NE00286 63130491 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE RECONSTRUÇÃO DA EEEFM MARIA PENEDO, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE CARIACICA/ES SOLICITA 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 50 METROPOLITANA 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO MÉDIO 1673 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA, REPAROS E ACESSIBILIDADE NAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3361 EDIFICAÇÕES REFERENTES A IMÓVEIS DE USO ESPECIAL 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462881814 29592 2014 2014-10-30T00:00:00 0,0000 0,0000 6120,0200 0,0000 310101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA 8373667 Não Aplicável Pagamento ref. Contribuição/Servidor/Mensal/13º salário - folha 31 pessoal/SEAG, mês de Outubro/2014. 2014OB04981 2014NE00124 65024621 GLOBAL, PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL ESTATUTÁRIO, NOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO/2014. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4352 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462881815 29593 2014 2014-10-23T00:00:00 0,0000 0,0000 1225,4300 0,0000 100201 3 "" RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 8371805 Não Aplicável PAGAMENTO PENSÃO ALIMENTÍCIA FOLHA OUT 2014 2014OB01139 2014NE00503 68086059 FOLHA DE PAGAMENTO RTV/ES MES DE OUTUBRO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2135 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS 10201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462881816 29594 2014 2014-10-22T00:00:00 0,0000 0,0000 2416,5100 0,0000 10466427000133 2 "" GV PRODUTOS ESPORTIVOS S.A. 8367606 Concorrência Pagamento do ISS, Nota Fiscal 00029, referente a 2ª Medição de Serviços, construção do Campo Bom De Bola II, José de Anchieta II - Serra-ES, Contrato 008/2013, Ata de Registro de Preço 004/2013, Concorrência Pública SRP 20/2012, oriundo do processo 57544743. 2014OB03647 2014NE01234 61274925 CONSTRUÇÃO DO CAMPO BOM DE BOLA II - (JOSÉ DE ANCHIETA II). SOLICITACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 4 INVESTIMENTOS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 812 DESPORTO COMUNITÁRIO 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 1592 IMPLANTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA ESPORTIVA NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3370 BENFEITORIAS EM PROPRIEDADES DE TERCEIROS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462881817 29595 2014 2014-08-20T00:00:00 0,0000 0,0000 48,5600 0,0000 02679144000141 2 "" L&G ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA ME 8332729 Pregão Pagamento despesas com IRRF, referente serviços prestados de manutenção corretiva nos autoclave, NF. 323, L&G ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA ME-02679144000141. 2014OB01655 2014NE00436 62942174 COBERTURA DE DESPESAS C/ PROC. 61393746, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 146/2013, LG ASSISTÊNCIA TÉCNICA HOSPITALAR LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2729 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462881818 29596 2014 2014-09-30T00:00:00 0,0000 0,0000 4400,0000 0,0000 03622266000164 2 "" EFAI - ESCOLA DE PILOTAGEM LTDA 8320960 Dispensa de Licitação REALIZAÇÃO DO TREINAMENTO GROUND SCHOOL DO HELICÓPTERO AS350B2 ( ESQUILO ), PARA DOIS PILOTOS DO CBMES. 2014OB00590 2014NE00338 66639336 "RMCSNº007/2014. REALIZAÇÃO DO TREINAMENTO ""GROUND SCHOOL DO HELICÓPTERO AS350B2 ( ESQUILO ), PARA DOIS PILOTOS DO CBMES." CURSO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450904 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 352 PREVENÇÃO, PROTEÇÃO E SOCORRO À DESASTRES 4799 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2806 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 45904 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462881819 29597 2014 2014-08-12T00:00:00 0,0000 0,0000 27338,0000 0,0000 02038232000164 2 "" BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A. 8330569 Inexigível PAGAMENTO DO DOC. Nº 5979 CONT. 016/2011, ARRECADAÇÃO DAS RECEITAS DO ESTADO ES REF. O MÊS DE OUTUBRO/2014. 2014OB03835 2014NE00042 54509866 BANCOOB PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO CREDENCIAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2180 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2808 SERVIÇOS BANCÁRIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462881820 29598 2014 2014-01-08T00:00:00 0,0000 0,0000 33,2000 0,0000 800101 3 "" ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEGER 8374302 Não Aplicável PAGAMENTO DA CONSIGNATÁRIA DA FL.31 DE PENSÃO ESPECIAL DO MÊS DE JULHO/14, CONFORME PROCESSO 65133730/14. 2014OB00240 2014NE00002 65133730 DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS ESPECIAIS E SISTEMA DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DESTA SEGER, REFERENTE AO EXERCICIO 2014. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 800101 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEGER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 80 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 274 PREVIDÊNCIA ESPECIAL 542 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES ESPECIAIS 961 ENCARGOS COM PENSÃO ESPECIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2218 PENSÕES ESPECIAIS - PESSOAL CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462881821 29599 2014 2014-04-11T00:00:00 0,0000 0,0000 64,7400 0,0000 02679144000141 2 "" L&G ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA ME 8332729 Pregão PAGAMENTO DE DESPESA COM DAM-ISS, REF. NF. 00354, L&G ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALARLTDA ME-02679144000141. 2014OB02176 2014NE00436 62942174 COBERTURA DE DESPESAS C/ PROC. 61393746, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 146/2013, LG ASSISTÊNCIA TÉCNICA HOSPITALAR LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2729 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462881822 29600 2014 2014-08-12T00:00:00 0,0000 0,0000 8626,1600 0,0000 35990928000145 2 "" CONSTRUTORA PREMOCIL LTDA. 8322988 Concorrência Pagamento NFS-e 245 - Reajustamento 6ª Medição - Contrato n° 034/2013, Concorrência nº 017/2013 - Prestação de serviços de pavimentação com fornecimento de mão-de-obra e materiais, do trecho Entrocamento da BR 262(KM 192) Distrito de Laranja da Terra, Entrocamento da MG 108 (Extensão 16,67 km) no Município de Iuna/ES - Concorrência nº 017/2013 - Período: 01 a 30/06/2014 - Processo: 67977553. 2014OB05537 2014NE02851 67977553 DA 6º MEDIÇÃO REF. AO CONTRATOº034/2013. (8206) REAJUSTAMENTO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 55 CAPARAÓ 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 852 DESCENTRALIZAÇÃO E HARMONIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO 3362 PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS RURAIS - CAMINHOS DO CAMPO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3362 OBRAS RODOVIÁRIAS E VIÁRIAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462881823 29601 2014 2014-02-12T00:00:00 0,0000 0,0000 741,6500 0,0000 ###.046.367-## 1 "" VILTA MARIA BRAGUINIA 8331076 Dispensa de Licitação PAGTO DO ALUGUEL DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PAV DE ECOPORANGA NO MÊS DE NOV/2014. 2014OB18599 2014NE01916 63782286 INFORMAÇÃO REFERENTE TÉRMINO DO CONTRATO COM A EMPRESA LOCAÇÃO DE IMÓVEL URBANO COM A SRA VILTA MARIA BRAGUINIA ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2701 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462881824 29602 2014 2014-05-26T00:00:00 0,0000 0,0000 308,3000 0,0000 39405774000138 2 "" VILA COMERCIAL LTDA - ME 8366276 Dispensa de Licitação pg de nf. 754 referente cobrir despesa com aquisição de medicamentos no mês de mai/14 cota mar/14 2014OB00663 2014NE00267 65379187 SOLICITAÇÃO Nº 23/2014 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS FARMACOLOGICOS CONTROLADOS DE USO HOSPITALAR - PREGÃO ELETRONICO MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2724 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DRª RITA DE CÁSSIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462881825 29603 2014 2014-11-12T00:00:00 0,0000 0,0000 224,0000 0,0000 ###.169.437-## 1 "" LEONARDO DA ROCHA DE SOUZA 8366902 Diárias PAGTO. DE DESPESA COM DIARIAS REFERENTE VIAGENS A CACHOEIRO PARA AUDIENCIAS TRABALHISTAS NOS DIAS 05/09, 17/10, 20/10 E 23/10, CI 168/14-ASSJUR. 2014OB03667 2014NE02698 65773691 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR: LEONARDO DA ROCHA DE SOUZA. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 460201 INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2810 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 46201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462881826 29604 2014 2014-11-13T00:00:00 0,0000 0,0000 1423,3500 0,0000 39822176000164 2 "" PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA 8320128 Pregão PAGAMENTO DA FATURA Nº. 20190 DA EMPRESA PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA, REFERENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS. 2014OB01400 2014NE00074 60859598 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS CONTRATACAO DE EMPRESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2330 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2849 PASSAGENS PARA O PAIS - AÉREAS 30205 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462881827 29605 2014 2014-12-18T00:00:00 0,0000 0,0000 -1120,0000 0,0000 ###.878.727-## 1 "" MARCELO DOS SANTOS ROSARIO 8369960 Diárias PD REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR MARCELO DOA SANTOS ROSÁRIO, COM VIAGEM PARA STª TERESA, BARRA DE S. FRANCISCO, SÃO GABRIEL DA PALHA E STª TERESA NOS DIAS 18, 19, 24, 25, 26, 27/11 E 01, 02, 03, 04, 22 E 23/12/2014 RESPECTIVAMENTE, CONF. REQ. Nº 546, 546-A, 546-B E 546-C/14. 2014OB26664 2014NE03499 66147387 VALOR R$ 1.000,00 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE EXERCÍCIO DE 2014, A PEDIDO DO NEVE. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462881828 29606 2014 2014-07-28T00:00:00 0,0000 0,0000 900,0000 0,0000 ###.113.357-## 1 "" MARIE DE SOUZA RIBEIRO 8367624 Adiantamento - Suprimento de Fundos PAGAMENTO PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS N003/2014 - ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS - SERVIÇO/PCJ. 2014OB00783 2014NE00374 67140866 SOLICITAÇÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS N003/2014 - ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS - SERVIÇO SUPRIMENTO DE FUNDOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2160 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2870 SUPRIMENTO DE FUNDOS - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462881829 29607 2014 2014-02-07T00:00:00 0,0000 0,0000 1491,6000 0,0000 ###.272.937-## 1 "" KETRIN KELLY ALVARENGA 8317990 Diárias PGTO COBRIR DESPESAS DE 5 E 1/2 PARA A SERVIDORA KETRIN KELLY IR A BELO HORIZONTE NOS DIAS 03/08 A 08/08. 2014OB00823 2014NE00351 66787904 E PASSAGENS AÉREAS PARA A SERVIDORA KETRIN KELLY ALVARENGA, QUE PARTICIPARÁ DO CURSO INTERMEDIÁRIO PARA GESTORES DE AEROPORTOS REGIONAIS - CINGAR - , EM BELO HORIZONTE/MG. SOLICITACAO DE DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350101 SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 694 MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR 2446 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462881830 29608 2014 2014-09-09T00:00:00 0,0000 0,0000 25203,7500 0,0000 00489828000236 2 "" COORDENACAO GERAL DE GESTAO DE PESSOAS 8315017 Não Aplicável PAGAMENTO (GRU) EM FAVOR DO MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E GESTÃO, PARA COBRIR DESPESAS COM RESSARCIMENTO DO SERVIDOR MARCIO BASTOS MEDEIROS EM FUNÇÃO DE SUA CESSÃO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/14, CONFORME NOTA DE DEBITO Nº 08 FLS 105 DO PROCESSO 64999033. 2014OB00879 2014NE00037 64999033 NO VALOR DE R$289.665,60, EM FAVOR DO MINIST. DO PLANEJAMENTO, ORÇ. E GESTÃO, PARA COBRIR DESPESAS COM RESSARCIMETO DO SERVIDOR EM FUNÇAO DE SUA CESSÃO, NO ANO DE 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE EST DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 616 GESTÃO DA POLÍTICA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 6220 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3683 PESSOAL REQUISITADO DE ÓRGÃOS DE OUTROS ENTES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462881831 29609 2014 2014-03-12T00:00:00 0,0000 0,0000 53,2800 0,0000 800101 3 "" ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEGER 8374302 Não Aplicável PAGAMENTO DO RESSARCIMENTO DAS CONSIGNATARIAS DA FL. DO SISTEMA DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR E PENSA ESPECIAL NO MES DE NOVEMBRO/14, CONFORME PROCESSO 65133730/14. 2014OB00399 2014NE00002 65133730 DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS ESPECIAIS E SISTEMA DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DESTA SEGER, REFERENTE AO EXERCICIO 2014. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 800101 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEGER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 80 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 274 PREVIDÊNCIA ESPECIAL 542 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES ESPECIAIS 961 ENCARGOS COM PENSÃO ESPECIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2218 PENSÕES ESPECIAIS - PESSOAL CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462881832 29610 2014 2014-11-25T00:00:00 0,0000 0,0000 498,2000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Não Aplicável PAGAMENTO DE DESPESA COM GPS, INSS PATRONAL, 01/2014, 04 A 07/2014 E 09 A 10/2014, CONFORME FOLHA Nº 31 DE NOVEMBRO/2014 E INFORMATIVO CIRCULAR NUREF Nº 074/2014. 2014OB03653 2014NE00161 65016882 SOLICITAÇÃO PARA AUTORIZAÇÃO DE EMISSÃO DE EMPENHOS ESTIMATIVOS. AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2186 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462881833 29611 2014 2014-06-06T00:00:00 0,0000 0,0000 296,7700 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Não Aplicável Pagamento de contribuição previdenciária (INSS), parte patronal, da folha 43 do mes de maio de 2014, conforme Informativo NUREF 038/2014. 2014OB01742 2014NE00206 65158598 DE TODOS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE MÊS JANEIRO/2014 (VITÓRIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2086 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE SERVIÇOS E APOIO ESCOLAR DO ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2612 OBRIGACOES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462881834 29612 2014 2014-12-18T00:00:00 0,0000 0,0000 5933,8900 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Dispensa de Licitação pagamento inss parte patronal folha nov/2014 gps venc 18/12/2014. 2014OB03205 2014NE00024 65020197 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA PAGAMENTO PESSOAL CIVIL COMISSIONADO EM 2014. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4761 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462881835 29613 2014 2014-04-12T00:00:00 0,0000 0,0000 1386,5500 0,0000 ###.078.607-## 1 "" LINDAMAR DE SOUSA FELIPPE 8368114 Não Aplicável PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO A MEMBRO DA NONA CJDP/HABILITAÇÃO/DETRAN/ES REFERENTE ÀS REUNIÕES OCORRIDAS NO MÊS NOVEMBRO/2014. 2014OB18825 2014NE00629 64762416 EMISSÃO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA EM FAVOR DOS SERVIDORES BARBARA ATTADEMO GONÇALVES E OUTROS PARA COBRIR DESPESAS DE GRATIFICAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO EM COMISSÃO JULGADORA DE DEFESA PRÉVIA SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2713 JETONS A CONSELHEIROS 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462881836 29614 2014 2014-02-27T00:00:00 0,0000 0,0000 2053,0500 0,0000 440901 3 "" FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 8370690 Não Aplicável FOLHA DE PESSOAL. 'V'. GRATIFICAÇÃO DE ASSIDUIDADE. RELATÓRIO 31 (PRO0569P-RG). EMISSÃO: 18-02-2014 23:55:41. RUBRICA(S) N(S). 108 2014OB03516 2014NE00151 64951944 PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SESA, REFERENTE EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4698 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3421 GRATIFICAÇÃO DE ASSIDUIDADE - RGPS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462881837 29615 2014 2014-10-02T00:00:00 0,0000 0,0000 6463,8800 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 Não Aplicável Pgto INSS Patronal Folha pessoal DT - Jan/14. 2014OB00327 2014NE00122 65006810 PARA PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EM DEGNAÇÃO TEMPÓRARIA PARA O EXERCICIO DE 2014.- CI- 04/04/14 EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4626 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2596 SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462881838 29616 2014 2014-03-13T00:00:00 0,0000 0,0000 30384,4800 0,0000 440901 3 "" FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 8370690 Não Aplicável PAGTO SUBSIDIOS, FOLHA 33, MES 02/2014. 2014OB04381 2014NE00138 64951944 PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SESA, REFERENTE EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4698 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462881839 29617 2014 2014-09-04T00:00:00 0,0000 0,0000 545,9200 0,0000 03134444000108 2 "" J.M. DIARIOS E PUBLICACOES LTDA 8339728 Dispensa de Licitação Pagamento da Nf Eletr. 5367, ref. a publicação no Diário Oficial da União do Aviso de Alteração do Escopo da Concorrência num. 003/14 - objeto: Contratação de empresa para execução da obra de Reurbanização da Orla do Canal de Guarapari. 2014OB00955 2014NE00233 65548710 DE AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO NO VALOR DE R$ 485,18 EM FAVOR DA JM DIÁRIOS E PUBLICAÇÕES LTDA POR SERVIÇOS DE PUBLICIDADE NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2520 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2742 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462881840 29618 2014 2014-12-09T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.000.037-## 1 "" EDITH RODRIGUES NOVAES 8366379 Diárias Realizar Encontro Presencial Aluno Integrado na EEEFM MUCURICI E EEEFM PROFª MARIA MAGDALENA DA SILVA. - Dia 01/09/2014. 2014NL15627 2014NE14749 67563783 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (NOVA VENÉCIA) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462881841 29619 2014 2014-10-16T00:00:00 0,0000 109077,8000 0,0000 0,0000 100201 3 "" RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 8371805 Inexigível LIQUIDACAO FOPAG OUT 2014 2014NL00858 2014NE00501 68086059 FOLHA DE PAGAMENTO RTV/ES MES DE OUTUBRO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2135 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2501 VENCIMENTOS E SALARIOS - RPPS 10201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462881842 29620 2014 2014-01-16T00:00:00 0,0000 0,0000 791,0100 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 Dispensa de Licitação PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO VISANDO PAGAMENTO DE PUBLICAÇÇOES NO DIARIO OFICIAL, CONF DUA´S FL 256 A 259. 2014OB00072 2014NE00060 60826630 PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTIMATIVO 2013 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2380 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2742 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462881843 29621 2014 2014-03-25T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.495.817-## 1 "" ADELCY PASSOS WAGMACKER 8331765 Diárias Realizar Correção da Lista de Concluintes do ano de 2013. Na SRE NOVA VENECIA. Dia 18/03/2014. 2014OB02578 2014NE02442 65750268 EM FAVOR DO SERVIDORES RELACIONADOS (NOVA VENECIA) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462881844 29622 2014 2014-04-06T00:00:00 0,0000 0,0000 -449,6400 0,0000 00280415000166 2 "" CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE CARIACICA 8335499 Dispensa de Licitação SERVIÇO DE CONSULTA AO SPC - SERVIÇO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. 2014OB00612 2014NE00300 65003160 SERVIÇO DE CONSULTA AO SPC - SERVIÇO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 852 DESCENTRALIZAÇÃO E HARMONIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO 2408 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2793 COMISSÕES E CORRETAGENS 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462881845 29623 2014 2014-05-26T00:00:00 0,0000 0,0000 674,8600 0,0000 03265996000155 2 "" TRANSEGUR SEGURANCA E TRANSP DE VALORES LTDA 8338534 Pregão PAGAMENTO DA RETENÇÃO REF. SERVIÇO DE GUARDA E VIGILANCIA REF. AO SERVIÇO PRESTADO NO MES DE ABRIL FATURA NO MES DE MAIO DO CONTRATO 004/2010 NF. 1013, 1011 E 1012. 2014OB01475 2014NE00821 47163305 PROCESSO ADMINISTRATIVO DA TRANSEGUR CONTRATO Nº 004/2010. ESTE PROCESSO ESTÁ VINCULADO AO PROCESSO FINANCEIROP DE Nº 61287210. INFORMACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460201 INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2810 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2832 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 46201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462881846 29624 2014 2014-11-19T00:00:00 0,0000 0,0000 144646,6200 0,0000 420101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 8371588 Não Aplicável PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA AO INSS, PARTE SEGURADO, REFERENTE A FOLHA 31 DO MES DE OUTUBRO/2014. 2014OB20716 2014NE00371 65024788 PARA REALIZAÇÃO DE DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EM EXERCÍCIO REFERENTE ANO/2014/SEDU NA ACAO DISCRIMINADA (REP/GRH/N 1/2014) AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 363 ENSINO PROFISSIONAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 6668 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2596 SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462881847 29625 2014 2014-07-21T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.037.527-## 1 "" JOSEMAR ROSA 8340281 Diárias PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA UTILIZAÇÃO EM 18/07/2014 - DESTINO: SANTA TERESA - OBJETIVO: ATENDIMENTO AO DIRETOR PRESIDENTE. 2014OB02438 2014NE01934 65354044 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA VIAGENS. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2380 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462881848 29626 2014 2014-09-05T00:00:00 0,0000 0,0000 164,9800 0,0000 27485069000109 2 "" EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A 8335848 Não Aplicável - PGTO.DE DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO MÊS DE ABRIL/2014, MEDIDOR 739538, DO PAV DE S.ROQUE DO CANAA. 2014OB07213 2014NE00727 63607964 APROVAÇÃO PARA INICIAR O PROCEDIMENTO DE CONTRATAÇÃO COM A EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA AMRIA S/A SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462881849 29627 2014 2014-02-07T00:00:00 0,0000 0,0000 133,6000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.JUN/14 FL.INAT.FES. 2014OB09035 2014NE00078 65006135 DE INATIVOS DO FES (FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 729 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462881850 29628 2014 2014-09-26T00:00:00 0,0000 0,0000 106,4000 0,0000 ###.807.117-## 1 "" ESTROGILDO ROCHA FILHO 8337654 Diárias Empenho de 0,5 diarias de Nova Venecia x Vila Valerio - Ref realizacao de vistoria nos Municipios de Sao Gabriel da Palha e Vila Valerio - Periodo 30/09 2014OB02446 2014NE01640 65076583 DIÁRIAS PARA MILITARES DA 3ª CIA IND (COLATINA) PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2760 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462881851 29629 2014 2014-02-07T00:00:00 0,0000 0,0000 230502,2500 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.JUN/14 FL.INAT.PCES. 2014OB09108 2014NE00082 65006909 DE INATIVOS DA PC-ES (POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 749 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462881852 29630 2014 2014-11-08T00:00:00 0,0000 0,0000 1359,8000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG. CONSIG. FL. COMPL. (14) JUL/14 INAT. PMES. 2014OB11073 2014NE00084 65005228 DE INATIVOS DA PMES (POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 759 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462881853 29631 2014 2014-03-06T00:00:00 0,0000 0,0000 980,2000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.MAIO/14 FL.INAT.PMES. 2014OB07606 2014NE00084 65005228 DE INATIVOS DA PMES (POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 759 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462881854 29632 2014 2014-02-09T00:00:00 0,0000 0,0000 63057,5000 0,0000 67729178000149 2 "" COMERCIAL RIOCLARENSE LTDA 8334275 Pregão LIQ. REF. A MEDICAMENTOS, NF 530474, AFM 758/14, PROC 61887650/13 C/ 07 2014OB01529 2014NE00982 61887650 SOLICITA COMPRA DE CEFALOTINA SÓDICA E OUTROS. MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2723 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DÓRIO SILVA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462881855 29633 2014 2014-05-27T00:00:00 0,0000 0,0000 1292,3200 0,0000 28153476000181 2 "" CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA 8321865 Não Aplicável ref.pagto.nf-09615,internação de wendel silva de souza,de 03 a 06/03/2014. 2014OB10906 2014NE00296 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462881856 29634 2014 2014-11-19T00:00:00 0,0000 0,0000 275392,5300 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Não Aplicável PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (INSS), PARTE PATRONAL, REF. A FOLHA 31 DO MES DE OUTUBRO/2014. 2014OB03597 2014NE00206 65158598 DE TODOS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE MÊS JANEIRO/2014 (VITÓRIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2086 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE SERVIÇOS E APOIO ESCOLAR DO ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2612 OBRIGACOES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462881857 29635 2014 2014-10-09T00:00:00 0,0000 0,0000 16365,5800 0,0000 00344026000157 2 "" LEMGRUBER & FERNANDES LTDA 8334182 Pregão VALOR PARA OCORRER COM DESPESAS REF. SERVIÇOS DE REPROGRAFIA NO MÊS DE AGOSTO/14, CONFORME NF Nº 05149. 2014OB03074 2014NE00020 60598026 PRORROGAÇÃO DO CONTRATO DE SERVIÇOS DE REPROGRAFIA PARA O ANO DE 2013 SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 543 CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS SERVIDORES E GESTORES PÚBLICOS DO ESTADO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2817 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462881858 29636 2014 2014-08-20T00:00:00 0,0000 0,0000 245,5200 0,0000 32401341000165 2 "" VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 8334871 Pregão GPS INSS REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA NOS MESES DEJANEIRO/2014 A JULHO/14, CONFORME NF Nº 14351. (REAJUSTE) 2014OB02724 2014NE00022 51085020 DE EMPRESA DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DESARMADA PARA ATUAR NAS DEPENDÊNCIAS DESTA ESESP. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 543 CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS SERVIDORES E GESTORES PÚBLICOS DO ESTADO 2265 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2832 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462881859 29637 2014 2014-09-23T00:00:00 0,0000 0,0000 127,6900 0,0000 28162105000166 2 "" DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN ES. 8318689 Inexigível PAGAMENTO DO AUTO DE INFRAÇÃO Nº VA00934175, VEÍCULO 1080, PLACA MTX 5956, OCORRIDA EM 03/06/2013. CI DAD ATSG 190. 2014OB03268 2014NE00091 65014359 DESPESAS COM MULTAS PARA O EXERCÍCIO DE 2014. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA PESQUISA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2390 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3831 MULTA PUNITIVA - PESSOA JURÍDICA 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462881860 29638 2014 2014-04-30T00:00:00 0,0000 0,0000 54655,5900 0,0000 14444220000119 2 "" PONTASUL MOVEIS LTDA EPP 8369302 Pregão LIQUIDAÇÃO DAS DANFE´S 210 E 211, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS EM AÇO PARA AS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO MEDIO, CONFORME ARP. 002/2014. 2014OB04443 2014NE01294 65095626 REFERENTE LICITACAO MODALIDADE DE PREGAO PARA REGISTRO DE PRECO N 24-E/2013 LOTE 03 (CI/GAE/N 6/2014) GERENCIAMENTO DE ATA DE REGISTRO DE PRECO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO MÉDIO 1676 APARELHAMENTO DA REDE ESCOLAR, MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS - ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3286 MOBILIÁRIO EM GERAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462881861 29639 2014 2014-06-08T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.758.757-## 1 "" FELIPE PIONA SILVA 8367590 Diárias PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS À LOCAÇÃO DE NOVO IMÓVELCONF. IS Nº: 2392/2014, 1 E ½ DIÁRIA EM 05 E 06/08/2014 DE VITORIA P/ MONTANHA, PONTO BELO E PINHEIROS 2014OB12025 2014NE00930 65179986 EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA O SERVIDOR GIBRAN HENRIQUE LIMA BOLZAN E OUTROS - EXERCICIO 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462881862 29640 2014 2014-10-10T00:00:00 0,0000 0,0000 705,5500 0,0000 05116388000104 2 "" CONSTRUTORA ARPA E SERVICOS LTDA 8348837 Tomada de preços Pagamento de inss, 14 medição, da Arpa, n.f. 1228,1226,1233,1231,1232,1236,1194,1192,1230,1229,1235,1227,1234. 2014OB07130 2014NE01652 61139645 ADESÃO DE ATA Nº 019/2012 SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 57 CENTRO OESTE 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 6802 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA PRISIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462881863 29641 2014 2014-03-26T00:00:00 0,0000 0,0000 5856,4100 0,0000 39298922000162 2 "" HOSPITAL PRAIA DA COSTA LTDA 8317119 Não Aplicável PAGAMENTO DA NF 02890 DA INTERNAÇÃO DE EDSON HENRIQUE DE OLIVEIRA, NO HOSPITAL PRAIA DA COSTA LTDA. NO PERIODO DE 24/12/13 A 31/12/13. 2014OB05329 2014NE00343 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462881864 29642 2014 2014-09-18T00:00:00 0,0000 0,0000 32906,9100 0,0000 280101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 8369959 Não Aplicável PAGAMENTO DO INSS DA FL.31 E 35 DO REGIME GERAL DESTA SEGER, CONFORME INFORMATIVO NUREF 055/2014 E PROCESSO 65128494/14. 2014OB01676 2014NE00063 65128494 DE PAGAMENTO DOS ESTATUTARIOS DA SEGER - 2014 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2257 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462881865 29643 2014 2014-01-07T00:00:00 0,0000 0,0000 48292,8000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 Inexigível Pgto Despesa com Vale Transporte dos Servidores e Estagiários da PCES, relativo ao Mês de JULHO/2014. 2014OB01956 2014NE00039 64997154 CI/SESP/PC/DRH/SCMP/Nº 59/2013-INFORMA COMPRA DO VALE-TRANSPORTE DOS POLICIAIS CIVIS,PESSOAL ADMINISTRATIVO E ESTAGIÁRIOS, TODOS DA PCES,REF. MÊS JANEIRO/2014. INFORMACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2740 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462881866 29644 2014 2014-05-12T00:00:00 0,0000 0,0000 -289,6000 0,0000 ###.411.777-## 1 "" EDNELSON LARANJA AGUIAR 8364116 Dispensa de Licitação AJUDA DE CUSTO CONSULTA S P 09/12/2014 REQ 2425/14 2014OB04081 2014NE04291 51323346 PASSAGEM E DIARIA PARA EDNELSON LARANJA REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2718 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE VITÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462881867 29645 2014 2014-10-12T00:00:00 0,0000 0,0000 6435,0000 0,0000 00410817000138 2 "" CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA 8328026 Não Aplicável PGTº DA NF Nº 11013, REF A INTERNAÇÃO DA PACIENTE IZOLINDA DE JESUS SFALSIN, NO PERIODO DE 13/09 Á 23/09/2014. 2014OB26227 2014NE00295 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462881868 29646 2014 2014-03-11T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.969.397-## 1 "" MARCOS OLIVEIRA GOMES 8374662 Dispensa de Licitação 1/2 diaria linhares 06/11/2014. 2014OB03648 2014NE03912 65120973 DIÁRIAS EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 594 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO 4716 MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462881869 29647 2014 2014-11-04T00:00:00 0,0000 0,0000 38,3700 0,0000 28153476000181 2 "" CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA 8321865 Não Aplicável PGTO REF. IRRF - N.F.9368 A CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA. 2014OB07147 2014NE00296 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462881870 29648 2014 2014-05-21T00:00:00 0,0000 0,0000 225,0000 0,0000 ###.404.088-## 1 "" CAROLINA BENETTI IKEDA 8371628 Diárias Pagamento referente despesas com diárias para participar de palestras que fazem parte do curso de formação dos defensores substitutos, no dia 19/05/2014. 2014OB00919 2014NE00666 66478766 PARTICIPAR DA PALESTRA DO DIA DO DEFENSOR NA SEDE EM VITÓRIA. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 180901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 18 "" 2 JUDICIÁRIA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 694 MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR 2145 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 18901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462881871 29649 2014 2014-08-26T00:00:00 0,0000 0,0000 2076,5400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável CONTABILIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE ORDEM DE CRÉDITO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE VALORES INCIDENTES SOBRE A QUANTIA DE EXCEDENTES AO DOBRO DO TETO DO RGPS RELATIVO AO PERÍODO DE 22/04 A 30/08 CONFORME MEMORANDO Nº 28/2014 - CPP. 2014OB03534 2014NE00029 201400001664 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 22 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2380 FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462881872 29650 2014 2014-03-06T00:00:00 0,0000 0,0000 61,3400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.MAIO/14 FL.INAT.C.CIVIL. 2014OB07245 2014NE00011 65007603 DE INATIVOS DA CASA CIVIL, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 79 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DA CASA CIVIL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462881873 29651 2014 2014-06-27T00:00:00 0,0000 0,0000 50364,7200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.LIQ.JUN/14 FL.INATS.IJSN. 2014OB08036 2014NE00034 65005112 DE INATIVOS DO INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 244 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2185 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462881874 29652 2014 2014-09-18T00:00:00 0,0000 0,0000 1302,4800 0,0000 310201 3 "" INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 8370591 Não Aplicável Consignação INSS DT's - folha de pagamento mês de AGOSTO/2014 - RGPS. 2014OB03235 2014NE00080 64987698 CI/IDAF/DEARH/SERH/Nº 643/13 - EMPENHO ESTIMATIVO - PAGAMENTO PESSOAL EFETIVO EM 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 6381 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462881875 29653 2014 2014-09-09T00:00:00 0,0000 0,0000 -3793,8700 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Não Aplicável 2014NP00381 2014NE00206 65158598 DE TODOS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE MÊS JANEIRO/2014 (VITÓRIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2086 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE SERVIÇOS E APOIO ESCOLAR DO ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2612 OBRIGACOES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462881876 29654 2014 2014-09-16T00:00:00 0,0000 0,0000 150,4800 0,0000 ###.106.857-## 1 "" ED CARLO KIEPPER 8339567 Não Aplicável PAGAMENTO DE INSS, MÊS DE SETEMBRO, ED CARLO 2014OB02425 2014NE00177 65941659 A FAVOR DE EDCARLO KIEPPER NA ÁREA DE VIOLINO (IV) NO EXERCÍCIO 2014. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 364 ENSINO SUPERIOR 152 EDUCAÇÃO MUSICAL 2688 FORMAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO CONHECIMENTO E HABILIDADES MUSICAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462881877 29655 2014 2014-11-18T00:00:00 0,0000 0,0000 116,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Não Aplicável GPS INSS PATRONAL REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DOCENTE NO CURSO EXCEL AVANÇADO, NO PERÍODO DE 20 A 24/10/2014. COMPET. NOV/14. (OLAVO TEIXEIRA NEVES) 2014OB04062 2014NE00094 65169093 DE INSS PATRONAL SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DOCENTES E DOCENTES ASSISTENTES CONTRATADOS NO EXERCÍCIO DE 2014 PELA ESESP. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 543 CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS SERVIDORES E GESTORES PÚBLICOS DO ESTADO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2366 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462881878 29656 2014 2014-11-18T00:00:00 0,0000 0,0000 376,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Não Aplicável GPS INSS PATRONAL REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DOCENTE NO CURSO GERENCIAMENTO DE CONTRATOS NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, NO PERÍODO DE 03 A 07/11/2014. COMPET. NOV/14. (DANIELLA GONÇALVES DANIEL VELTEN) 2014OB04047 2014NE00094 65169093 DE INSS PATRONAL SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DOCENTES E DOCENTES ASSISTENTES CONTRATADOS NO EXERCÍCIO DE 2014 PELA ESESP. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 543 CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS SERVIDORES E GESTORES PÚBLICOS DO ESTADO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2366 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462881879 29657 2014 2014-11-18T00:00:00 0,0000 0,0000 188239,2300 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Não Aplicável 2014NP00591 2014NE00214 65158598 DE TODOS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE MÊS JANEIRO/2014 (VITÓRIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 113 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (60%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 800 APOIO ADMINISTRATIVO 8085 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2612 OBRIGACOES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462881880 29658 2014 2014-12-22T00:00:00 0,0000 0,0000 349,4700 0,0000 270201 3 "" INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES 8373029 Não Aplicável PAGAMENTO REF. CONSIGNAÇÃO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO Nº 31 DOS INATIVOS CELETISTAS DE DEZEMBRO/14. 2014OB01080 2014NE00070 65001168 ESTIMATIVO PARA O PAGAMENTO DAS FOLHAS DO EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 270201 INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 274 PREVIDÊNCIA ESPECIAL 542 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES ESPECIAIS 230 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4490 COMPLEMENTACAO DE APOSENTADORIAS - RGPS 27201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462881881 29659 2014 2014-03-10T00:00:00 0,0000 0,0000 0,5100 0,0000 800101 3 "" ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEGER 8374302 Não Aplicável PAGAMENTO DA CONSIGNATÁRIA DA FL.31 DE PENSÃO ESPECIAL DO MÊS DE SETEMBRO/14, CONFORME PROCESSO 65133730/14. 2014OB00327 2014NE00002 65133730 DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS ESPECIAIS E SISTEMA DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DESTA SEGER, REFERENTE AO EXERCICIO 2014. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 800101 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEGER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 80 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 274 PREVIDÊNCIA ESPECIAL 542 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES ESPECIAIS 961 ENCARGOS COM PENSÃO ESPECIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2218 PENSÕES ESPECIAIS - PESSOAL CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462881882 29660 2014 2014-09-18T00:00:00 0,0000 0,0000 3286,4400 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Não Aplicável Pagamento de Contribuição Patronal INSS - mensal ref. Contratação Por Tempo Determinado - RGPS, competência 08/2014, mês de Agosto/2014, conforme Informativo/Circular/NUREF/N° 055/2014. 2014OB04419 2014NE00666 65024621 GLOBAL, PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL ESTATUTÁRIO, NOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO/2014. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4352 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2612 OBRIGACOES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462881883 29661 2014 2014-03-11T00:00:00 0,0000 0,0000 360,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Inexigível RETENÇÃO 20% - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE FRANCISCO JOSÉ CAHALI PARA MINISTRAR PALESTRA NO MÓDULO DE ARBITRAGEM DO CURSO DE FORMAÇÃO CONTINUADA PARA MAGISTRADO PARA MAGISTRADOS NO DIA 31/10/2014 CONFORME AUTORIZAÇÃO DO PRESIDENTE DO TJES NA FOLHA 45. 2014OB03552 2014NE01418 201400856885 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 2034 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2366 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462881884 29662 2014 2014-06-17T00:00:00 0,0000 0,0000 132,0000 0,0000 ###.732.107-## 1 "" NELSON RODRIGO PEREIRA MERÇON 8322501 Não Aplicável Pagamento do INSS retido no pagamento da bolsa formação no periodo de 14/04 a 13/05. 2014OB04327 2014NE01905 65413849 NO VALOR DE 568.000,00 REF. CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTUDOS PARA 200 CANDIDATOS DA 1ª TURMA CURSO FORMAÇÃO DO CONCURSO PUBLICO DE AP E AEVP EDITAL 001/2012 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 6802 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA PRISIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2679 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462881885 29663 2014 2014-05-29T00:00:00 0,0000 0,0000 4796,0000 0,0000 350208 3 "" INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8372557 Não Aplicável Pagamento de 25 auxílio alimentação alimentação sobre a folha de pessoal do Iopes de maio/2014 - pessoal comissionados - RGPS. 2014OB01577 2014NE00053 65016360 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO ESTIMATIVO P/ O EXERCÍCIO DE 2014 REF. ÀS DESPESAS DE SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E DESIGNAÇÃO TEMPORÁRIA SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2520 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3635 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RGPS - FOLHA 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462881886 29664 2014 2014-02-10T00:00:00 0,0000 0,0000 1630,0000 0,0000 44734671000151 2 "" CRISTALIA PROD QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 8320672 Pregão PAGAMENTO DE DESPESA COM MEDICAMENTOS, REF. NF. 1158731, CRISTALIA PROD QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA-44734671000151. 2014OB01999 2014NE00758 66602238 PROCESSO DE PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO DE COMPRA Nº 63969661 E CONTRATO 0537/2014 EM FAVOR DA EMPRESA DENOMINADA CRISTALINA PROD. QUIM.FARMACEUTICOS LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 58 NORDESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2729 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462881887 29665 2014 2014-10-06T00:00:00 0,0000 65,0000 0,0000 0,0000 ###.154.007-## 1 "" ROBERTO MANNATO VALENTIM 8370537 Diárias APROPRIAÇÃO DE DESPESAS DE 0,5 DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR PROGRAMADA PARA 12/06/2014, COM DESTINO A JAGUARÉ E SÃO MATEUS PARA VISTORIAR OBRAS, CONFORME O PROCESSO 66047323. 2014NL00239 2014NE00090 66047323 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DO DIRETOR PRESIDENTE, ROBERTO MANNATO VALENTIM, EM VIAGENS, EVENTOS E VISTORIAS TÉCNICAS. PROCESSO 0 3 DESPESAS CORRENTES 360204 INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2215 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 36204 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462881888 29666 2014 2014-06-26T00:00:00 0,0000 65,0000 0,0000 0,0000 ###.049.337-## 1 "" LUCIO FERNANDO SPELTA 8333333 Diárias LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM DIÁRIA EM FAVOR DO SUBSECRETÁRIO SR. LÚCIO FERNANDO SPELTA, EM VIAGEM OFICIAL À JOÃO NEIVA/ES. 2014NL01082 2014NE00758 66633672 PAGAMENTO DE DIARIA AO SRº LUCIO FERNANDO SPELTA E SRº DANIEL SILVA COM VIAGEM Á JOÃO NEIVA. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TRABALHO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2410 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462881889 29667 2014 2014-05-14T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.172.237-## 1 "" MARGARETH BROEDEL SILVA NUNES 8369052 Diárias 2014GD00088 2014NE03643 66053153 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/GEM/N 13/2014) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462881890 29668 2014 2014-05-20T00:00:00 0,0000 1316,5500 0,0000 0,0000 ###.552.207-## 1 "" LUSMAR VARGAS PIMENTEL 8347187 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM ALUGUEL DO IMÓVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PAV DE APIACÁ MÊS DE MAI/2014. 2014NL05994 2014NE02275 64569926 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA EM FAVOR DO SR LUSMAR VARGAS PIMENTEL SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2701 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462881891 29669 2014 2014-10-30T00:00:00 0,0000 616,0000 0,0000 0,0000 ###.737.807-## 1 "" ELIO RODRIGUES DIAS 8374734 Diárias NL REF. A DESPESA COM DIARIAS PARA O SERVIDOR ELIO RODRIGUES DIAS, COM VIAGEM PARA CACHOEIRO NOS DIAS 27, 28, 29, 30 E 31/10/2014 E 01/11/2014, CONF. REQ. Nº 058/14. 2014NL16894 2014NE07833 67749178 PARA CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, PERÍODO 27/10 A 01/11/2014 A PEDIDO DO CES. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 594 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO 2719 MANUTENÇÃO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462881892 29670 2014 2014-07-29T00:00:00 0,0000 595,6200 0,0000 0,0000 28152650000171 2 "" ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRIC S/A-ESCELSA 8319619 Inexigível NL PARA COBRIR DESPESA COM ENERGIA ELETRICA DO 11º ANDAR DESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE JUL/2014. NFS: 1280046, 1280047 E 1280048 COD INST: 842729, 944087, 928540. PROCESSO 51961539. 2014NL00740 2014NE00020 51961539 DE EMPENHO ESTIMATIVO, AFIM DE COBRIR DESPESA COM OS 3 (TRÊS) CÓDIGOS DE ENERGIA ELÉTRICA DO 11° ANDAR DESTA SETOP. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 350101 SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2440 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462881893 29671 2014 2014-04-07T00:00:00 0,0000 65333,0800 0,0000 0,0000 04896127000191 2 "" COPERFLEX INDUSTRIA E 8366399 Pregão LIQUIDAÇÃO DE DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (MOBILIÁRIO EM MDF), CONFORME A.R.P Nº 004/2014 E A. F. Nº 035/2014. 2014NL09484 2014NE03409 65153120 MODALIDADE DE PREGÃO PARA REGISTRO DE PRECO N 037/2013 LOTE 01, 02, 03 E 06 EMPRESA CLASSIFICADA COPERFLEX- (CI/GAE/N 9/2014) GERENCIAMENTO DE ATA DE REGISTRO DE PRECO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 1675 APARELHAMENTO DA REDE ESCOLAR, MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS -ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3286 MOBILIÁRIO EM GERAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462881894 29672 2014 2014-04-08T00:00:00 0,0000 2268,9000 0,0000 0,0000 ###.687.637-## 1 "" RITA DE CASCIA ALTOé 8317125 Não Aplicável REGISTRO DE LIQUIDAÇÃO DE JETONS DO CEEE- CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO, NÃO VINCULDOS AO ESTADO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO, RITA DE CASSIA ALTOÉ. 2014NL12754 2014NE00421 65088085 DE JETONS EM FAVOR DOS CONSELHEIROS NÃO VINCULADOS DO CEE (VITÓRIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 6680 APOIO AO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2713 JETONS A CONSELHEIROS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462881895 29673 2014 2014-01-22T00:00:00 0,0000 0,0000 -168,0000 0,0000 ###.236.907-## 1 "" WILLIAN RODRIGUES DOS SANTOS 8359653 Diárias PGT. DE 1 E 1/2 DIARIA EM VIAGEM AO INTERIOR DO ESTADO, CONF. REQ. 52, MES DE JAN/14 2014OB00091 2014NE00044 64991792 NO VALOR DE R$ 1.680,00 REFERENTE DIÁRIAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2014 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 505 ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2121 ASSESSORAMENTO GERAL AO CHEFE DO EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462881896 29674 2014 2014-01-29T00:00:00 0,0000 0,0000 3218,8600 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 Não Aplicável REGULARIZACAO DA 2014OB 00003 EM VIRTUDE DE FALTA DE SALDO NA CONTA D. 2014OB00034 2014NE00015 65004809 DE PAGAMENTO DE PENSIONISTA DO TJES - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIO ANTERIORES - FUNDO PREVIDENCIÁRIO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 28 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2217 13 SALARIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462881897 29675 2014 2014-01-14T00:00:00 0,0000 0,0000 224,0000 0,0000 ###.384.807-## 1 "" JOSE CARLOS GROBERIO 8314736 Diárias pagamento de diarias,periodo de 03,07 a 09/01. 2014OB00036 2014NE00017 65040899 PAGAMENTO DESPESAS COM DESLOCAMENTO DE VIAGEM - FONTE 0101. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA PESQUISA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2390 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462881898 29676 2014 2014-04-02T00:00:00 0,0000 0,0000 7602,2200 0,0000 440901 3 "" FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 8370690 Não Aplicável FOLHA DE PESSOAL. 'D'. SUBSÍDIOS. RELATÓRIO 31 (PRO0505P). EMISSÃO: 15-01-2014 15:30:48. LIQUIDAÇÃO DA(S) RUBRICA(S) N(S). 588. RETENÇÃO 2014OB01910 2014NE00138 64951944 PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SESA, REFERENTE EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4698 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462881899 29677 2014 2014-03-13T00:00:00 0,0000 0,0000 405,8400 0,0000 ###.963.317-## 1 "" LUZINETE DE MATTOS PEREIRA 8337607 Não Aplicável PAGAMENTO DE DESPESA COM CREDENCIAMENTO N° 008/2012, ÁREA DE CONHECIMENTO CANTOR (IV), PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO AO CORO SINFÔNICO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. 2014OB00526 2014NE00120 65531272 EM FAVOR DE LUZINETE DE MATTOS PEREIRA COMO CANTOR (IV) PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO AO CORO SINFÔNICO, NO EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 364 ENSINO SUPERIOR 152 EDUCAÇÃO MUSICAL 2688 FORMAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO CONHECIMENTO E HABILIDADES MUSICAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462881900 29678 2014 2014-02-17T00:00:00 0,0000 0,0000 5520,6400 0,0000 440901 3 "" FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 8370690 Não Aplicável FOLHA DE PESSOAL. 'V'. INATIVO CIVIL. RELATÓRIO 99 (PRO0569P-RP). EMISSÃO: 11-02-2014 11:40:18. RUBRICA(S) N(S). 80 2014OB02784 2014NE01221 64951944 PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SESA, REFERENTE EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4698 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3490 ATIVO CIVIL - RGPS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462881901 29679 2014 2014-02-13T00:00:00 0,0000 0,0000 509,8100 0,0000 33386210000119 2 "" SONDOTECNICA ENGENHARIA DE SOLOS S/A 8357778 Concorrência Pagamento parte NFS 001360 - Reajustamento 33ª Medição - Contrato nº 019/2011 - Concorrência nº 009/2011 - Participação no Consórcio Sondotécnica/Única, referente a prestação de serviços de gerenciamento nas obras, serviços e conservação das vias integrantes do Programa Caminhos do Campo - Período de 01/12/2013 a 31/12/2013 - Processo 65240111. 2014OB01421 2014NE00450 65240111 DA 33º MEDIÇÃO REF. AO CONTRATO Nº19/2011. REAJUSTAMENTO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA 4 INVESTIMENTOS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 57 CENTRO OESTE 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 852 DESCENTRALIZAÇÃO E HARMONIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO 3362 PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS RURAIS - CAMINHOS DO CAMPO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3365 OBRAS DE BENFEITORIA OU MELHORIA EM IMÓVEIS DE USO COMUM DO POVO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462881902 29680 2014 2014-03-26T00:00:00 0,0000 0,0000 5190,0000 0,0000 34025155000102 2 "" DIVINA DAMA IND. E COM.LTDA 8363892 Pregão NF 1226 AFM 140126 PROCESSO 57540225 / 75 C 75 2014OB00416 2014NE00205 57540225 ALMOXARIFADO SOLICITA APARELHO DE BARBEAR DESCARTÁVEL E OUTROS. MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2723 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DÓRIO SILVA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2422 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462881903 29681 2014 2014-06-05T00:00:00 0,0000 0,0000 47,7200 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 Não Aplicável PAGAMENTO REF.A CONSIGNAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL DA SESP DO MêS DE ABRIL/2014. 2014OB00860 2014NE00042 65012569 PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL ESTATUTÁRIO, COMISSIONADO, MILITAR, ESTAGIÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS, PARA O EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4732 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462881904 29682 2014 2014-10-14T00:00:00 0,0000 0,0000 3017,8500 0,0000 04249145000181 2 "" FANTON SERVIçOS LTDA 8320601 Pregão PAGAMENTO DE INSS RETIDO NA NOTA FISCAL Nº 175 REF. SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL PARA ATENDER AO NUROC, CASA ABRIGO, CIODES SUL E A SESP, RELATIVO AO PERÍODO DE SETEMBRO/2014.NOME: FANTON SERVIÇOS LTDACNPJ: 04.249.145/0001-81 2014OB01940 2014NE00038 65084373 NO VALOR DE R$ 258.803,69, EM FAVOR DA EMPRESA FANTON SERVIÇOS LTDA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA E MANUTENÇÃO PREDIAL P/ EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2730 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462881905 29683 2014 2014-05-20T00:00:00 0,0000 0,0000 1220,4000 0,0000 ###.827.437-## 1 "" RAFAEL DE TASSIS VELLO 8348254 Não Aplicável PAGAMENTO DE 4,5 DIÁRIAS PARA SERVIDOR, TENDO EM VISTA PARTICIPAÇÃO NO 91° CURSO SOBRE CONTROLE E REGISTRO ACADÊMICO DE INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR, EM SALVADOR - BA, NOS DIAS 27 A 31 DE MAIO/14. 2014OB00905 2014NE00098 65441940 PARA OS SERVIDORES RAFAEL DE TASSIS VELLO E JACQUELINE DA PENHA BARBOSA NEVES. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 694 MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR 4689 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462881906 29684 2014 2014-10-17T00:00:00 0,0000 0,0000 5639,0600 0,0000 04249145000181 2 "" FANTON SERVIçOS LTDA 8320601 Pregão PAGAMENTO DE INSS RETIDO NA NOTA FISCAL Nº 190 REF. REPACTUAÇÃO DO CONTRATO N 026/2010, PERÍODO DE 01/01/2014 A 30/09/2014, REF. SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL PARA ATENDER AO NUROC, CASA ABRIGO, CIODES SUL E A SESPNOME: FANTON SERVIÇOS LTDACNPJ: 04.249.145/0001-81 2014OB01967 2014NE00038 65084373 NO VALOR DE R$ 258.803,69, EM FAVOR DA EMPRESA FANTON SERVIÇOS LTDA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA E MANUTENÇÃO PREDIAL P/ EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2730 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462881907 29685 2014 2014-06-10T00:00:00 0,0000 0,0000 30000,0000 0,0000 59275792000150 2 "" GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA 8339129 Pregão Pagamento de parte da NFS-E Nº 001329226, Referente a Parte da Ordem de Fornecimento nº 00347/2014, referente a aquisição de 01 ( um) veículo, Tipo Pick- UP, Marca: Chevrolet, Modelo: Montana 1.4 Flex, para atender a Associação de Pequenos Agricultores da Comunidade de São José do Estivado no Município de Jaguaré. Ata de Registro de Preços 016/2014. Pregão 022/2014. Lote 01.Parte da Ordem de Fornecimento nº 00347/2014, referente a aquisição de 01 ( um) veículo, Tipo Pick- UP, Marca: Chevrolet, Modelo: Montana 1.4 Flex, para atender a Associação de Pequenos Agricultores da Comunidade de São José do Estivado no Município de Jaguaré. Ata de Registro de Preços 016/2014. Pregão 022/2014. Lote 01. 2014OB04645 2014NE02184 65761960 PARA PROCEDIMENTO LICITATÓRIO PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS TIPO PICK UP. AUTORIZACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA 4 INVESTIMENTOS 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE "" 58 NORDESTE 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 853 DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR 3358 FORTALECIMENTO DA ESTRUTURA DE PRODUÇÃO, COMERCIALIZAÇÃO E ESCOAMENTO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3292 VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462881908 29686 2014 2014-09-06T00:00:00 0,0000 0,0000 67141,0100 0,0000 39385927000122 2 "" PREF MUNIC DE MARECHAL FLORIANO 8338221 Inexigível REPASSE COM TRANSPORTE ESCOLAR PARA AS ESCOLAS, REF. 2ª PARCELA DO PETE/2014. 2014OB07871 2014NE07292 66563747 PARA O MUNICÍPIO DE MARECHAL FLORIANO (MARECHAL FLORIANO (MARECHAL FLORIANO) TRANSPORTE ESCOLAR 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 52 SUDOESTE SERRANA 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 4346 TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MÉDIO 42 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A MUNICÍPIOS 4481 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A MUNICÍPIOS - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO - PROGRAMA PETE/ES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462881909 29687 2014 2014-07-25T00:00:00 0,0000 0,0000 1831,8000 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 Não Aplicável Pgto Pessoal Comissionado - Jul/14. 2014OB02782 2014NE00119 65006232 PARA PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS PARA O EXERCICIO DE 2014. EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4626 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2576 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RGPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462881910 29688 2014 2014-08-27T00:00:00 0,0000 0,0000 1559,4000 0,0000 35820448001965 2 "" WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 8320406 Pregão Ref.Aquisição de Gases Medicinais conf.nf.2584,41134,41153,104140 e 41159 Proc.45829144. 2014OB01275 2014NE00637 42432456 DE LOCACAO DE CILINDROS,TANQUES CRIOGENICOS E EQUIPAMENTOS DE GERACAO DE AR COMPRIMIDO MEDICINAL E OUTROS,CONFSOL.EM ANEXO. SERVICOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440914 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2722 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL ANTÔNIO BEZERRA DE FARIAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2404 GÁS ENGARRAFADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462881911 29689 2014 2014-09-16T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.730.347-## 1 "" DENISE ELIANE BINICA COSTALONGA 8368200 Diárias PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS PARA COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITOCONF. IS Nº: 2732/2014, DE 2 E ½ DIÁRIAS EM 18, 19 E 20/09 /2014 DE VITORIA PARA B. DE S. FRANCISC 2014OB14231 2014NE00120 64873510 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA A FAVOR DAS BANCAS EXAMINADORAS DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO EXERCICIO 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462881912 29690 2014 2014-05-09T00:00:00 0,0000 0,0000 7557,0000 0,0000 01199596000163 2 "" PROVINCE COM.DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 8319718 Pregão NF Nº2145 DE AGO/2014, AQUISÇÃO DE MATERIAL MÉDICO. PE026/2014 2014OB00593 2014NE00341 66308950 AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO (EQUIPO MACROGOTAS E OUTROS) PARA A UIJM. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440921 UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 54 CENTRAL SUL 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2711 MANUTENÇÃO DA UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462881913 29691 2014 2014-10-10T00:00:00 0,0000 0,0000 634,5800 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 Inexigível PAGAMENTO CONSIGNAÇÕES DA FOLHA ATIVOS ESTATUTÁRIOS DE SET 2014 2014OB03339 2014NE00011 25882014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2747 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2501 VENCIMENTOS E SALARIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462881914 29692 2014 2014-06-11T00:00:00 1930,5000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.663.357-## 1 "" ANA LUIZA GARCIA VIEIRA 8386525 Não Aplicável DIÁRIAS FORA DO ESTADO. 2014NE01199 2014NE01199 110252014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2011 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DO TCEES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462881915 29693 2014 2014-10-31T00:00:00 9400,0000 0,0000 0,0000 0,0000 09279062000159 2 "" RENAN DA SILVA CARRIJO-PROD. DE ESCRITÓRIO ME 8317914 Pregão RESERVA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PASTA PLÁSTICA EM PVC COM ZÍPER PARA USO DA JUCEES. 2014NE00390 2014NE00390 66568471 AQUISIÇÃO DE PASTA PLÁSTICA EM PVC COM ZÍPER PARA USO DA JUCEES. AQUISICAO DE BENS CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220202 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 22 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 157 EXECUÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS MERCANTIS 2195 REGISTROS DE ATOS DE EMPRESAS MERCANTIS E ATIVIDADES AFINS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3437 MATERIAL DE EXPEDIENTE 22202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462881916 29694 2014 2014-05-12T00:00:00 -386135,0000 0,0000 0,0000 0,0000 11145893000341 2 "" AMPLA COMUNICACAO LTDA 8331175 Concorrência Anulação parcial do Empenho 364/Contrato SECOM/018/2014 para disponibilizar dotação orçamentária para SEAMA e SESPORT (Parte). 2014NE00379 2014NE00364 66689058 DESPESA C/ PUBLICIDADE ATRAVÉS DA AMPLA COMUNICAÇÃO A PARTIR DE 06.06.2014. CONTRATO RELACIONADO A CONCORRÊNCIA 001/2013. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTEDÊNCIA ESTADO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 131 COMUNICAÇÃO SOCIAL 204 GESTÃO PÚBLICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2105 INTEGRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA COMUNICAÇÃO DO GOVERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2746 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462881917 29695 2014 2014-11-11T00:00:00 0,0000 0,0000 336,0000 0,0000 ###.654.577-## 1 "" BRUNO RAMPINELLI DE OLIVEIRA 8334281 Diárias PG 3,0 DIARIAS P/ DIAS 11 - 12 Á 14/11 - CONDUZIR TECNICOS 2014OB04276 2014NE01656 68221460 ENC.PLANO DE VIAGEM MENSAL PARA O MÊS DE NOVEMBRO DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2625 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462881918 29696 2014 2014-04-11T00:00:00 0,0000 0,0000 -953,7600 0,0000 ###.442.397-## 1 "" ALESSANDRA SANTOS PEREIRA 8348188 Dispensa de Licitação Ajuda de Custo/PASSAGEM REQ:2115/14 2014OB03591 2014NE03872 49037978 PASSAGEM E DIARIA PARA KETELYN SANTOS PRAXEDES REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2718 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE VITÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2862 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD - TERRESTRE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462881919 29697 2014 2014-02-12T00:00:00 0,0000 0,0000 2269,5500 0,0000 05116388000104 2 "" CONSTRUTORA ARPA E SERVICOS LTDA 8348837 Pregão "pagamento de ISS NF 1323, CONSTRUTORA ARPA LTDA. " 2014OB01898 2014NE01115 60116625 PROCESSO DE PAGAMENTO PARCELADO - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS QUE SE FAZEM NECESSÁRIOS NAS INSTALAÇÕES DA SRSSM. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 594 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO 4715 MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462881920 29698 2014 2014-03-07T00:00:00 0,0000 0,0000 4439,8600 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 Inexigível PAGAMENTO DE VALORES EM FAVOR DO DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL - DIO REFERENTE DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO OFICIAL DESTA ESESP NO MÊS DE JUNHO/14. DUA Nº 1750043588. 2014OB02060 2014NE00012 64947351 EM FAVOR DO DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL - DIO REFERENTE DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO OFICIAL DESTA ESESP NO EXERCÍCIO DE 2014. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 543 CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS SERVIDORES E GESTORES PÚBLICOS DO ESTADO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2742 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462881921 29699 2014 2014-08-25T00:00:00 0,0000 0,0000 1970,0000 0,0000 27057108000177 2 "" INSTITUTO DE CARDIOLOGIA DO ESPIRITO SANTO 8316643 Pregão pg nf 11447 emitida em 30/06/14 proc 65161629/14 c-08 serv medicos ref maio/14 2014OB01429 2014NE00975 65161629 SOLICITA ECOCARDIOGRAMA TRANSESOFÁGICO COM ANESTESIA. SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2723 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DÓRIO SILVA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2827 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462881922 29700 2014 2014-09-23T00:00:00 0,0000 0,0000 289,6000 0,0000 ###.876.867-## 1 "" EDILSON PEDRO BARCELOS 8322717 Dispensa de Licitação AJUDA DE CUSTO CONSULTA BAURU 13/10/14 REQ 01867/14 2014OB03167 2014NE03364 49282344 PASSAGEM E DIARIA PARA VITOR DE SOUZA REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2718 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE VITÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462881923 29701 2014 2014-09-22T00:00:00 0,0000 0,0000 1677454,1400 0,0000 030101 3 "" TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8370594 Não Aplicável PAGAMENTO DA FOLHA DE SETEMBRO DOS SERVIDORES RPPS. 2014OB03831 2014NE00036 201400001664 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 4020 VALORIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4137 INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE - PESSOAL CIVIL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462881924 29702 2014 2014-03-19T00:00:00 0,0000 0,0000 1467,9300 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 Inexigível PAGAMENTO DUAS ELETRONICOS 4908 E 4910 REF. DESPESA COM PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DO ES. 2014OB00804 2014NE00032 65012267 SOLICITA ABERTURA DE PROCESSO EM FAVOR DA EMPRESA DIO - DIÁRIO DE IMPRENSA OFICVIAL, REFERENTE Á PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO , NO EXERCÍCIO DE 2014. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2750 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2742 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462881925 29703 2014 2014-06-30T00:00:00 0,0000 0,0000 18511,1800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG FL INAT JUN/14 TJES 2014OB08190 2014NE00005 65008324 DE INATIVOS DO TJES - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 28 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462881926 29704 2014 2014-05-05T00:00:00 0,0000 0,0000 1272,0200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG. IRRF. REF. AO MÊS DE ABR/14 INAT. SEDURB 2014OB06355 2014NE00058 65007336 DE INATIVOS DA SEDURB (SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 549 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462881927 29705 2014 2014-05-22T00:00:00 0,0000 0,0000 29777,7800 0,0000 030101 3 "" TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8370594 Não Aplicável PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES - RGPS DE MAIO. 2014OB02166 2014NE00068 201400001663 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 2029 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2580 REPRESENTACAO MENSAL - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462881928 29706 2014 2014-10-21T00:00:00 0,0000 0,0000 675,0000 0,0000 ###.277.357-## 1 "" RODRIGO TEIXEIRA PINTO 8368142 Diárias Pagamento referente despesas com diárias para atuar por extensão na defensoria plena de Atílio Vivácqua, ida 22/10 retorno 23/10/2014. 2014OB02635 2014NE02020 68120737 EXERCER ATIVIDADE REGULAR DE EXTENSÃO NA DEFENSORIA PLENA DA COMARCA DE ATILIO VIVACQUA DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 180901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 359 SUPERÁVIT FINANCEIRO - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 18 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 110 DIREITOS HUMANOS, DIREITOS DE TODOS 2144 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO, SEDE E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 18901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462881929 29707 2014 2014-08-15T00:00:00 0,0000 0,0000 1500,0000 0,0000 ###.615.987-## 1 "" PATRíCIA PEREIRA DOS SANTOS 8362254 Não Aplicável PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A 10° PARCELA, DO MÊS AGOSTO/2014. REFERENTE AO PROGRAMA BOLSA ATLETA CAPIXABA,NA CATEGORIA NACIONAL, REFERENTE AO TERMO DE ADESÃO Nº 101/2013. 2014OB02852 2014NE00427 63860902 BOLSA ATLETA 2013 - (NACIONAL). SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 811 DESPORTO DE RENDIMENTO 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 4593 APOIO À ATLETAS DE ALTO RENDIMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3947 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462881930 29708 2014 2014-11-24T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.818.515-## 1 "" SILVANA VIEIRA DE BRITO 8332318 Diárias PAGAMENTO DA DIÁRIA DA SERVIDORA SILVANA BRITO EM VIAGEM A CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM NO DIA 13/11/14 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO NO SETOR DE CONVÊNIO. 2014OB01415 2014NE00890 68352476 DIÁRIA PARA VIAGEM NOS DIAS 13/11/2014 A CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM PARA REUNIÃO DE TRABALHO NO SETOR DE CONVENIO 12/12 E 016/13. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 860 REDUÇÃO DA POBREZA 6860 DESENVOLVIMENTO SOCIAL, LOCAL E REGIONAL SUSTENTÁVEL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 30205 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462881931 29709 2014 2014-07-08T00:00:00 0,0000 0,0000 693,2900 0,0000 27150549000119 2 "" PREF MUNIC DE CARIACICA 8328970 Inexigível PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS E IMPOSTO PAGO A PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA ( TAXA DE VISTORIA ANUAL, ISSGN E OUTRAS.) 2014OB00933 2014NE00775 65955307 PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS E IMPOSTO PAGO A PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA ( TAXA DE VISTORIA ANUAL, ISSGN E OUTRAS.) EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 852 DESCENTRALIZAÇÃO E HARMONIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO 2408 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2354 OUTRAS TAXAS 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462881932 29710 2014 2014-03-07T00:00:00 0,0000 0,0000 1854,8000 0,0000 ###.246.817-## 1 "" SOLANGE CLAUDINO DE SOUZA 8336027 Diárias "pagamento de despesas com TFD, da paciente KELLY SOUZA VIEIRA. RPU 257/14. " 2014OB01007 2014NE00398 65188276 TFD - TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO PELA INEXISTENCIA DE OFERTA DO SERVIÇO DENTRO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO TRATAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 58 NORDESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2716 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE SÃO MATEUS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462881933 29711 2014 2014-12-19T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.953.697-## 1 "" AMARILDO FERNANDES DA VITORIA 8335531 Não Aplicável PAGAMENTO DE 1/2 DIÁRIA EM FAVOR DO MOTORISTA AMARILDO FERNANDES DA VITÓRIA, SERVIÇOS DE DEVOLUÇÃO DE PROCESSOS NAS COMARCAS DE ITAPEMIRIM, CASTELO E GUARAPARI, EM 19/12/2014, CONFORME CI/GEAD/PGE/ Nº 099/2014. 2014OB01430 2014NE00003 64979377 CI/PGE/GEAD/Nº21/2014 - AUTORIZAÇÃO P/EMPENHO ESTIMATIVO; OBJETIVANDO C/DIÁRIAS EM FAVOR DO MOT.AMARILDO F. DA VITÓRIA, P/CONDUÇÃO DOS PROCURAD. EM AUDIÊNCIAS, EXERCÍCIO 2014 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2160 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462881934 29712 2014 2014-12-09T00:00:00 0,0000 0,0000 500,0000 0,0000 33683111000107 2 "" SERVICO FEDERAL DE PROCESS. DADOS - SERPRO 8323896 Inexigível NF.1268, SERVICO DE CONSULTA A BASE DE DADOS CPF E CNPJ. 2014OB02287 2014NE00103 3732014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2013 GESTÃO DA TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3879 TI: SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462881935 29713 2014 2014-10-09T00:00:00 0,0000 0,0000 172,2100 0,0000 28152650000171 2 "" ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRIC S/A-ESCELSA 8319619 Dispensa de Licitação RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA P/ O IMÓVEL DA CASA ABRIGO ESTADUAL - MARIA CÂNDIDA TEIXEIRA, REF. AO MÊS DE AGOSTO/2014. 2014OB01715 2014NE00112 65087712 NO VALOR DE R$ 2.060,00 EM FAVOR DA EMPRESA ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S/A ESCELSA PARA ATENDER A CASA ABRIGO AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 861 REDUÇÃO DE HOMICÍDIOS 6731 MANUTENÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE CASA ABRIGO ESTADUAL PARA MULHERES E FILHOS VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E SEXUAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462881936 29714 2014 2014-06-16T00:00:00 0,0000 0,0000 33,3300 0,0000 08401147000103 2 "" EXACTTUS CONSULTORIA ATUARIAL LTDA 8342480 Pregão PG.REF. COMPL.SERVS.CONSULTORIA ATUARIAL DO MÊS DEZ/13 CONF. NFS-e Nº1143,1145 E 1144. 2014OB00833 2014NE00205 57768927 DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVICO DE ASSESSORIA NA AREA ATUARIAL PARA EXECUTAR OS SERVICOS DOS FUNDOS FINANCEIRO E PREVIDENCIARIO DO IPAJM CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2885 MANUTENÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2672 CONSULTORIA E ASSESSORIA - JURÍDICA/TÉCNICA - PESSOA JURÍDICA 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462881937 29715 2014 2014-05-20T00:00:00 0,0000 0,0000 15000,0000 0,0000 03354879000168 2 "" C.E DA EPG AUTO GUIMARAES E SOUZA 8343218 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO REF DESPESA COM PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PEDDE/14, META 9 2014OB05787 2014NE05322 66179998 RECURSOS PEDDE/2014 - MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR (LINHARES) PLANO DE APLICACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 42 AUXÍLIOS "" 56 RIO DOCE 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 1672 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA, REPAROS E ACESSIBILIDADE NAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4462 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - AUXÍLIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462881938 29716 2014 2014-04-30T00:00:00 0,0000 4091,4000 0,0000 0,0000 00471823000103 2 "" HIMALAIA REFRIGERAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA 8342087 Pregão LIQUIDAÇÃO P/PAGTO DA NF.99 REF. A MATERIAL P/MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DO DETRAN/ES E SUAS UNIDADES CONF.CT.059/2012. 2014NL05009 2014NE01036 64422330 EMPENHO POR ESTIMATIVA EM FAVOR DA EMPRESA HIMALAIA REFRIGERAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA ME SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2425 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462881939 29717 2014 2014-10-23T00:00:00 0,0000 184,0000 0,0000 0,0000 ###.999.495-## 1 "" IZABELLA DALLA SILY CASAGRANDE 8328641 Diárias REFERENTE DIFERENÇA MEIA DIÁRIA RELATIVA A VIAGEM DOS DIAS 29/9 A 04/10 CONFORME PORTARIA 619/14 PARA SAO MATEUS DEVIDO O MESMO TER RETORNADO APÓS O MEIO DIA. 2014NL03518 2014NE02934 201400000006 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 4020 VALORIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4160 DIÁRIAS A SERVIDORES - USO EXCLUSIVO TJ 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462881940 29718 2014 2014-08-27T00:00:00 0,0000 249,0000 0,0000 0,0000 03973778000175 2 "" MMHC MATERIAL MEDICO HOSPIT CAPIXABA LTDA ME 8319110 Pregão Liquidação da nota fiscal nº 007194, ata de registro de preço nº 1100/2013/HSL com aquisição de material médico hospitalar (torneira). 2014NL00512 2014NE00319 64903184 ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 1100/2013-SESA/HSL.EMPRESA:MMHC PROT.1294/2013 SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450105 DIRETORIA DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 45 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 9 ASSISTÊNCIA À SAÚDE 2771 MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO COMPLEXO HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462881941 29719 2014 2014-06-18T00:00:00 0,0000 26400,0000 0,0000 0,0000 14414077000112 2 "" FUNDO MUNIC. DE ASSIST SOCIAL DE NOVA VENECIA 8363503 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS DO FUNDO A FUNDO MSE( LA E PSC). 2014NL00660 2014NE00564 65403711 DE RECURSOS FINANCEIROS DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL P/ O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO ANO DE 2014, PARA O MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA. TRANSFERENCIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 470901 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUIÇÕES "" 59 NOROESTE 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 191 FORTALECIMENTO DO SUAS 4873 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4456 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - FUNDOS MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 47901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462881942 29720 2014 2014-06-30T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.126.357-## 1 "" KLEBER ROCHA JAVARINI 8356246 Diárias Pagamento de ressarcimento de 1/2 (meia) diária para viagem ao municipio de Linhares 12/05/2014. 2014OB04673 2014NE02606 66386357 NO VALOR DE 112,00 REF. VIAGEM A SÃO MATEUS NO DIA 27/03/2014 RESSARCIMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4800 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462881943 29721 2014 2014-07-24T00:00:00 0,0000 0,0000 842,2000 0,0000 ###.406.906-## 1 "" ARLETE OLIVEIRA DE SOUZA 8338860 Dispensa de Licitação AJUDA DE CUSTO CONSULTA BAURU 01338/14 04/08/14 PASSAGEM 2014OB02277 2014NE02343 51009676 PASSAGEM E DIARIA PARA ALINE OLIVEIRA REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2718 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE VITÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2862 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD - TERRESTRE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462881944 29722 2014 2014-04-30T00:00:00 0,0000 0,0000 75,6400 0,0000 28151363000147 2 "" CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO 8330475 Dispensa de Licitação pg de fatura referente cobrir despesa com fornecimento de água no mês de mar/14 cota mar/14 (imóvel locado same e faturamento) 2014OB00520 2014NE00033 65174844 PROCESSO DE PAGAMENTO REF. AS FATURAS DA CESAN E ESCELSA CONF. PROCESSO Nº 5718534/2012 - CONTRATO 0209/2012 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2724 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DRª RITA DE CÁSSIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462881945 29723 2014 2014-05-19T00:00:00 0,0000 0,0000 37,0500 0,0000 27780220000131 2 "" SAAE DE ITAPEMIRIM 8332445 Inexigível Pgto despesa com serviço de água e esgoto da DP de Marataizes/PCES, ref mês de Abril/2014. 2014OB01514 2014NE00048 25962014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2740 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462881946 29724 2014 2014-10-16T00:00:00 0,0000 0,0000 -750,3000 0,0000 03728798000180 2 "" CDR CLINICA DE DOENCAS RESPIRATORIAS S/C LTDA 8333423 Pregão PAGTO NFS Nº 3333 REF. EXAMES DE ESPIROMETRIA COM E SEM O USO DE BRONCODILATADOR FEITOS EM SETEMBRO/14 NOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SRSC/NRECOL, CF. ATA Nº 778/14. 2014OB04041 2014NE02796 67605915 DAS NOTAS FISCAIS DE SERVIÇOS DOS EXAMES DE ESPIROMETRIA COM E SEM O USO DE BRONCODILATADOR. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 57 CENTRO OESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2715 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462881947 29725 2014 2014-09-29T00:00:00 0,0000 0,0000 6812,3900 0,0000 28151363000147 2 "" CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO 8330475 Inexigível PAGAMENTO DE DIVERSAS CONTAS CONT. 018/2014, FORNECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO SETEMBRO/2014. 2014OB03010 2014NE01004 66151970 EMPRESA PARA O SERVICO DE FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA E ESGOTAMENTO SANITARIO PARA DIVERSOS SETORES DA SEFAZ CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2180 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462881948 29726 2014 2014-01-08T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.298.667-## 1 "" Leni Pereira Merdina 8372089 Diárias Participar da Formação continuada do Programa conte até 10 nas Escolas que será realizado no dia 15/07/2014 com os professores de filosofia e sociologia, conforme CI/CIRC/SEDU/SEEB/Nº 44.M/ Nova Venécia 2014OB13157 2014NE10661 67007252 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (NOVA VENÉCIA) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462881949 29727 2014 2014-07-24T00:00:00 0,0000 0,0000 577,4200 0,0000 28151363000147 2 "" CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO 8330475 Inexigível PAGAMENTO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA DOS 02 PRÉDIOS OCUPADOS PELO APEES, REFERENTE MÊS JULHO/2014. 2014OB00369 2014NE00007 65008928 PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA. AGUA 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 EXPANSÃO E PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA E DO PATRIMÔNIO CULTURAL 4610 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462881950 29728 2014 2014-08-15T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.829.857-## 1 "" WESLEY RIBEIRO FERRARI 8363940 Diárias LIQUIDAÇÃO DIÁRIAS, DIA 26/08-BARRA DE SÃO FRANCISCO. 2014NL02528 2014NE01908 67363067 PARTICIPAR DA REUNIÃO EQUIPE DO PROJETO REFLORESTAR. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA PESQUISA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 853 DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR 6390 EXPANSÃO DAS ATIVIDADES DE EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462881951 29729 2014 2014-12-18T00:00:00 0,0000 0,0000 3,1300 0,0000 10310036000125 2 "" CLINITRAN CLÍNICA DE AVAL.MED.E PISICOLOGICA 8365712 Não Aplicável RECOLHIMENTO DE DUA/IRPJ REFERENTE À NOTA FISCAL Nº 1047(SERRATRAN) SERVIÇOS MÉDICOS E PSICOLÓGICOS A CANDIDATOS DO PROGRAMA CNH SOCIAL. 2014OB19669 2014NE05566 63747669 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA O EXERCICIO DE 2014 A FAVOR DA EMPRESA SERRATRAN SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 333 EMPREGABILIDADE 860 REDUÇÃO DA POBREZA 4516 CARTEIRA DE HABILITAÇÃO - CNH SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2866 PROGRAMA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO (CNH) SOCIAL 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462881952 29730 2014 2014-03-28T00:00:00 0,0000 0,0000 4810,6600 0,0000 220202 3 "" JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 8369999 Não Aplicável PAGAMENTO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REGIME GERAL, MARÇO/2014 2014OB00361 2014NE00030 65101456 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220202 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 22 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 157 EXECUÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS MERCANTIS 2198 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3635 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RGPS - FOLHA 22202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462881953 29731 2014 2014-03-12T00:00:00 0,0000 0,0000 10408,3000 0,0000 27443308000168 2 "" COOPERATIVA AGRARIA MISTA DE CASTELO - CACAL 8361986 Dispensa de Licitação PAGTO PARA COBRIR DESPESA COM O CT-154/2014, REF AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO, REFERENTE NF's Nº 12476/12477/12478/12479/12480/12481/12482/12483 DO MÊS DE OUTUBRO/2014. 2014OB21530 2014NE17982 66044634 SEDU REFERENTE CHAMADA PUBLICA N 001/2014 COOPERATIVA CREDENCIADA COOPERATIVA AGRARIA MISTA DE CASTELO - CACAU (CI/GAE/N 21/2014) GERENCIAMENTO DO CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 52 SUDOESTE SERRANA 347 SUPERÁVIT FINANCEIRO - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 6684 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4497 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462881954 29732 2014 2014-11-19T00:00:00 0,0000 0,0000 504,0000 0,0000 ###.847.527-## 1 "" ROMULO DE OLIVEIRA CERQUEIRA 8326871 Diárias PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS, VISANDO AÇÃO FISCALIZATÓRIA NO INTERIOR DO ESTADO. 2014OB00901 2014NE00054 65236980 OITO (8) DIARIAS MENSAL PARA OS SERVIDORES LOTADOS NO SETOR DE FISCALIZAÇÃO. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460202 INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2827 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 46202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462881955 29733 2014 2014-11-25T00:00:00 0,0000 0,0000 22435,0000 0,0000 10848039000117 2 "" S & A SERVIÇOS E OBRAS LTDA-ME 8332981 Pregão PAGAMENTO DA NOTA FISCAL N° 78514, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE JARDINS NA RESIDÊNCIA OFICIAL PRAIA DA COSTA, PALÁCIO ANCHIETA E FONTE GRANDE, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME PROCESSO 64409821. 2014OB02525 2014NE00063 64409821 DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ÁREAS VERDES NA RESIDÊNCIA OFICIAL PRAIA DA COSTA,PALÁCIO ANCHIETA,E PALÁCIO FONTE GRANDE. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 505 ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2120 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2833 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462881956 29734 2014 2014-05-12T00:00:00 0,0000 0,0000 504,0000 0,0000 ###.451.017-## 1 "" FERNANDO ANTONIO SOARES 8364887 Não Aplicável Pagamento de despesas com diárias, conforme PCD nº 160.1/2014, PCD nº 161.2/2014 e PCD nº 161.3/2014. 2014OB01246 2014NE00014 942014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300203 INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 272 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 116 DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES METROLÓGICAS 2315 VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METRÓLOGICAS NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 30203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462881957 29735 2014 2014-05-30T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.725.067-## 1 "" MARCELINO CANDIDO PINTO 8337630 Não Aplicável PG MEIA DIÁRIA CONF. REQ. Nº 203/14 - CONDUZIR DIRETORA PARA PARTICIPAÇÃO DO XXX CONGRESSO DE SECRETARIA MUNICIPAIS - LOCAL CARAPINA CENTRO DE EVENTOS - SERRA ES COTA MAIO/14. 2014OB00166 2014NE00002 65027051 CONDUZIR SERVIDORES PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA GETA. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440918 CENTRO DE ATENDIMENTO PSIQUIÁTRICO ARISTIDES ALEXANDRE CAMPOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2712 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTO PSIQUIÁTRICO ARISTIDES ALEXANDRE CAMPOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462881958 29736 2014 2014-05-11T00:00:00 0,0000 0,0000 156,0000 0,0000 ###.408.517-## 1 "" MARIA APARECIDA PINTO DA SILVA 8372994 Inexigível PAGTO PARTE TFD Nº 788/14 REF. AJUDA DE CUSTOS P/ PACIENTE JADSON DA SILVA PAIXAO. 2014OB04503 2014NE03448 67470505 TFD. REP. MARIA APARECIDA PINTO DA SILVA CPF;101.408.517-98. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 57 CENTRO OESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2715 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2862 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD - TERRESTRE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462881959 29737 2014 2014-10-09T00:00:00 0,0000 0,0000 7112,1100 0,0000 32401341000165 2 "" VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 8334871 Pregão PAGAMENTO REFERENTE AO INSS DA NOTA FISCAL N 14336 COMP. AGO/14 - VISEL 2014OB01421 2014NE00270 48518611 REFERENTE AO PROC DE COMPRA N. 40978338 EM FAVOR DA VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA(HIMABA). PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440924 HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNADINO ALVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2726 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNARDINO ALVES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2832 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462881960 29738 2014 2014-10-21T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.921.657-## 1 "" VALTEMIR BAHIA FIGUEIREDO 8340556 Não Aplicável PAGAMENTO DIÁRIA PARA OS SERVIDORES DA PROCURADORIAE GERAT PARA COMPARECIMENTO NA AUDIÊNCIA DO DIA 14/10/2014 NO FÓRUM DE LINHARES 2014OB01312 2014NE00358 67972705 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220202 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 22 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 157 EXECUÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS MERCANTIS 2195 REGISTROS DE ATOS DE EMPRESAS MERCANTIS E ATIVIDADES AFINS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 22202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462881961 29739 2014 2014-03-13T00:00:00 0,0000 0,0000 -9834,2400 0,0000 16738103000193 2 "" CLINICA GREEM HOUSE LTDA 8374753 Não Aplicável referente pagto.nf-006,internação de artelicio matielo 08 a 31/01/2014. 2014OB04033 2014NE00751 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462881962 29740 2014 2014-03-02T00:00:00 0,0000 0,0000 1386,5500 0,0000 ###.904.327-## 1 "" CAROLINA DINIZ FURTADO LOUREIRO 8364619 Não Aplicável PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO A MEMBRO DA VI CJDPP-HABILITAÇÃO/DETRAN/ES REF. JAN/2014. 2014OB01237 2014NE00568 64702782 EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA CADA SERVIDOR CONSTANTE SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2713 JETONS A CONSELHEIROS 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462881963 29741 2014 2014-02-14T00:00:00 0,0000 0,0000 1012,0000 0,0000 17770922000180 2 "" S L PIMENTEL ME 8367446 Tomada de preços liqui ref aquisicao de oleos lubrificantes nota 46 2014OB00680 2014NE00433 64749576 DE OLEOS LUBRIFICANTES AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 694 MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR 6800 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2403 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDADES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462881964 29742 2014 2014-02-20T00:00:00 0,0000 0,0000 1000,0000 0,0000 ###.115.947-## 1 "" CAIO HENRIQUE RAMOS AMORIM 8369316 Não Aplicável PAGAMENTO DAS DESPESAS COM 1° E 2° PARCELAS MÊS JAN E FEV/2014. REFERENTE AO PROGRAMA BOLSA ATLETA CAPIXABA,NA CATEGORIA ESTUDANTIL, REFERENTE AO TERMO DE ADESÃO Nº 005/2013. 2014OB00280 2014NE00368 63821486 BOLSA ATLETA -2013-(ESTUDANTIL). SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 811 DESPORTO DE RENDIMENTO 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 4593 APOIO À ATLETAS DE ALTO RENDIMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3947 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462881965 29743 2014 2014-06-30T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.614.917-## 1 "" VALERIA PEREIRA RIBEIRO 8367890 Diárias Participação do 1º Ciclo de Reuniões da SEEB na regional de Guaçuí, com alunos, Diretores e Pedagogos.Dia 18/06/2014 2014OB09537 2014NE08645 66762618 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (GUAÇUÍ) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462881966 29744 2014 2014-09-25T00:00:00 0,0000 0,0000 784074,7400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.LIQ.SET/14 FL.INAT.INCAPER. 2014OB12965 2014NE00048 65002679 FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS DO INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL, BEM COMO DESPESAS DE EXERC. ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERC. 2014 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 399 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462881967 29745 2014 2014-02-26T00:00:00 0,0000 0,0000 946,7300 0,0000 02001296000271 2 "" UNICA CONSULTORES DE ENGENHARIA URBANA - LTDA 8346962 Concorrência Pagamento parte NFS 00237 - Reajustamento 34ª Medição - Contrato nº 019/2011 - Concorrência nº 009/2011 - Participação no Consórcio Sondotécnica/Única, referente a prestação de serviços de gerenciamento nas obras, serviços e conservação das vias integrantes do Programa Caminhos do Campo - Período de 01/01/2014 a 31/01/2014 - Processo 65342810. 2014OB01625 2014NE00492 65342810 DA 34ª MEDIÇÃO REF. CONTRATO 19/2011. (5897) REAJUSTAMENTO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA 4 INVESTIMENTOS 35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA "" 58 NORDESTE 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 852 DESCENTRALIZAÇÃO E HARMONIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO 3362 PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS RURAIS - CAMINHOS DO CAMPO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2672 CONSULTORIA E ASSESSORIA - JURÍDICA/TÉCNICA - PESSOA JURÍDICA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462881968 29746 2014 2014-02-10T00:00:00 0,0000 0,0000 57,3500 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG. CONSIG. SET/14 FL. INAT. SETUR. 2014OB13887 2014NE00060 65007166 DE INATIVOS DA SETUR (SECRETARIA DE ESTADO DE TURISMO), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 579 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462881969 29747 2014 2014-05-28T00:00:00 0,0000 0,0000 4022,0800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG CONSIG FL PENS MAI/14 TJCNO 2014OB06479 2014NE00104 65004140 DE PENSIONISTAS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - CARTÓRIOS NÃO OFICIALIZADOS, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 29 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DOS CARTÓRIOS NÃO OFICIALIZADOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462881970 29748 2014 2014-01-14T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.266.807-## 1 "" SEBASTIAO LOPES CIRINO 8356617 Não Aplicável Pagamento de meia diária para conduzir assessora em visita aos Municípios de Governador Lindenberg e Marilândia. Saída em 08/01/2014. 2014OB00016 2014NE00004 65041135 E MARIA CECÍLIA CAMPOS FÁVARO PARA VIAGEM DE ACOMPANHAMENTO E PRESTAÇÃO DE CONTAS AOS MUNICÍPIOS DE GOVERNADOR LINDENBERG E MARILANDIA DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2530 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462881971 29749 2014 2014-05-06T00:00:00 0,0000 0,0000 387,2600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG CONSIG FL PENS MAI/13 SETOP 2014OB07908 2014NE00052 65000153 FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS DA SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 448 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462881972 29750 2014 2014-06-24T00:00:00 0,0000 0,0000 109,9400 0,0000 ###.190.327-## 1 "" RENATO GONCALVES DE OLIVEIRA 8333000 Não Aplicável PAGAMENTO DE INSS/SERVIÇOS PRESTADOS JUN/2014 EM FAVOR DE RENATO GONÇALVES DE OLIVEIRA. 2014OB01146 2014NE00118 65529316 EM FAVOR DE RENATO GONÇALVES DE OLIVEIRA COMO PREPARADOR VOCAL (IV) PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO AO CORO SINFÔNICO DA FAMES, NO EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 364 ENSINO SUPERIOR 152 EDUCAÇÃO MUSICAL 2688 FORMAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO CONHECIMENTO E HABILIDADES MUSICAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462881973 29751 2014 2014-09-25T00:00:00 0,0000 0,0000 4026,5100 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 Não Aplicável PAGAMENTO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. 2014OB01768 2014NE00004 65044878 EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PESSOAL DESTE DIO/ES, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014, NO VALOR TOTAL DE R$11.755.732,50 (ONZE MILHÕES SETECENTOS E CINQUENTA E CINCO MIL QUATROCENTOS E TRINTA E DOIS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS). AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2275 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3421 GRATIFICAÇÃO DE ASSIDUIDADE - RGPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462881974 29752 2014 2014-03-21T00:00:00 0,0000 0,0000 1758,2500 0,0000 34028316001266 2 "" EBCT-EMPRESA BRASIL. DE CORR. TELEGRAFOS 8323944 Inexigível Pagamento referente à fatura 0000054242 referente à prestação de serviços referente ao mês de Fevereiro/2014. Contrato 005/2012/SEDURB e aditivos. 2014OB00309 2014NE00078 58197796 DE SERVIÇOS DE POSTAGEM COM A EMPRESA BRASILEIRA DE TELÉGRAFOS-ECT. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2530 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2741 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL, EXCETO CORRESPONDÊNCIAS, TELEFONIA, PUBLICIDADE E PROCESSAMENTO DE DADOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462881975 29753 2014 2014-10-14T00:00:00 0,0000 -224,0000 0,0000 0,0000 ###.986.877-## 1 "" ALCELINO DE OLIVEIRA 8335779 Diárias 2014GD00048 2014NE00184 66035503 NO VALOR DER R$ 1.120,00 REFERENTE Á DEZ DIÁRIAS AO REFERIDO SERVIDOR DA CASA CIVIL EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100101 SECRETARIA DA CASA CIVIL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 618 GESTÃO DE INFORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS ÁREAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E DIREITOS HUMANOS 1071 IMPLEMENTAÇÃO E ARTICULAÇÃO DOS MOVIMENTOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462881976 29754 2014 2014-06-30T00:00:00 0,0000 7846,0000 0,0000 0,0000 13966711000167 2 "" FMS DE AFONSO CLAUDIO 8361666 Não Aplicável TRANSFERÊNCIA DA FARMÁCIA BÁSICA/INSUMOS - PORTARIA 006-R/SESA, DE 12/02/2014 - MÊS: JUL/2014 2014NL09625 2014NE02657 65499840 REFERENTE AO REPASSE DOS MEDICAMENTOS AO MUNICÍPIO DE AFONSO CLAUDIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUIÇÕES "" 52 SUDOESTE SERRANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 230 IMPLEMENTAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4452 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - MEDICAMENTOS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462881977 29755 2014 2014-06-16T00:00:00 0,0000 1642,0000 0,0000 0,0000 02288671000125 2 "" C.E DA ESG ARNULPHO MATTOS 8325809 Não Aplicável liquidação de recurso do programa dinheiro direto na escola-PEDDE 2014 META 06 2014NL08104 2014NE07792 66447232 RECURSOS PEDDE/2014 - MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR (VITÓRIA) PLANO DE APLICACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 43 SUBVENÇÕES SOCIAIS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL 242 INCLUSÃO E DIVERSIDADE NA EDUCAÇÃO 8668 AMPLIAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ATENDIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4565 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES SOCIAIS - DIVERSAS INSTITUIÇÕES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462881978 29756 2014 2014-10-21T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.787.397-## 1 "" LUCIA CRISTINA MIRANDA COUZZI 8369895 Diárias 3474 - Realizar Assessoramento Administrativo-Recursos PEDDE- na EEEFM Santíssima Trindade, dia 29/10/14-Guaçuí/Iúna/Guaçuí. 2014NL18211 2014NE16821 68100485 EM FAVOR DE MARIA LUCIA DAS DORES, LUCIA CRISTINA MIRANDA COUZZI E CLEYVERSON CINDRA DE SOUZA (GUAÇUÍ) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462881979 29757 2014 2014-07-28T00:00:00 0,0000 289,6000 0,0000 0,0000 ###.066.337-## 1 "" ROGERIO LUIZ DE MATO 8368144 Dispensa de Licitação AJUDA DE CUSTO CONSULTA SÃO PAULO, 26/08/2014 REQ 01374/2014 2014NL02247 2014NE02526 61051284 REQUISICAO DE PASSAGEM RODOVIARIA E DIARIA REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2718 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE VITÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462881980 29758 2014 2014-03-09T00:00:00 0,0000 167135,0600 0,0000 0,0000 31796097000114 2 "" PREF MUNIC DE LARANJA DA TERRA 8316280 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR PARA AS ESCOLAS DE ENSINO, REF. 3ª PARCELA DO PETE/2014. 2014NL15024 2014NE03748 66074967 PARA MUNICÍPIO DE LARANJA DA TERRA REFERENTE ANO/2014 (LARANJA DA TERRA) TRANSPORTE ESCOLAR 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 52 SUDOESTE SERRANA 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 4346 TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MÉDIO 42 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A MUNICÍPIOS 4481 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A MUNICÍPIOS - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO - PROGRAMA PETE/ES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462881981 29759 2014 2014-05-19T00:00:00 0,0000 107835,4500 0,0000 0,0000 11145893000341 2 "" AMPLA COMUNICACAO LTDA 8331175 Concorrência Liquidação ref. a apropriação de despesa com publicidade institucional em ABR/14, Notas Fiscais 18791, 18792, 18793, 18794, 18795, 18796, 18797, 18798, 18799 e 18801. 2014NL00483 2014NE00200 65635060 AUDIENCIAS PUBLICAS. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTEDÊNCIA ESTADO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 131 COMUNICAÇÃO SOCIAL 204 GESTÃO PÚBLICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2105 INTEGRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA COMUNICAÇÃO DO GOVERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2746 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462881982 29760 2014 2014-05-11T00:00:00 0,0000 949,2000 0,0000 0,0000 ###.099.628-## 1 "" RICARDO ISHIMURA 8348896 Diárias LIQUIDAÇÃO DIÁRIAS PARTICIPAR DA COGEF EM PORTO VELHO DIAS 26 A 29/11/2014. 2014NL02923 2014NE01988 68177500 C.I. UCP Nº 025/2014 - 25º REUNIÃO DA COMISSÃO DE GESTÃO FAZENDÁRIA. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2180 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462881983 29761 2014 2014-08-18T00:00:00 0,0000 504,0000 0,0000 0,0000 ###.744.667-## 1 "" JULIO CESAR RODRIGUES DE OLIVEIRA 8354091 Diárias NL REF. A DESPESA COM DIARIA PARA O SERVIDOR JULIO C. RODRIGUES DE OLIVEIRA,COM VIAGEM PARA LARANJA DA TERRA NOS DIAS 25,26,27,28 E 29/08/2014, CONF. REQ. Nº 404/14. 2014NL12397 2014NE00386 65059719 VALOR R$ 4.000,00, REFERENTE ÀS DEMANDAS DO NEVE. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462881984 29762 2014 2014-10-17T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.054.817-## 1 "" MARIA DE FATIMA IDALINA QUALIANO TRIGO 8363112 Diárias 3243 - Ministrar Curso Aluno Integrado na EEEFM Cândida Póvoa, dia 22/10/14-Guaçuí/Apiacá/Guaçuí. 2014NL17928 2014NE16566 68040911 VALOR R$ 56,00 (GUAÇUÍ) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462881985 29763 2014 2014-02-13T00:00:00 0,0000 0,0000 600,0000 0,0000 17805382000123 2 "" Primus ar condicionado ltda - me 8372141 Dispensa de Licitação Pgt. da despesa da NF: 09 ref. a serviço de manutençao em ar condicionado com fornecimento de peças, conf. autorizaçaõ em anexo. 2014OB00229 2014NE00100 64846199 MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO COM FORNECIMENTO DE PEÇAS. SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2714 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462881986 29764 2014 2014-07-03T00:00:00 0,0000 0,0000 1144,5000 0,0000 17029288000120 2 "" JOSE MARIA NEPUMUCENO 8370702 Dispensa de Licitação PAGAMENTO DE DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE PURIFICADORES DE ÁGUA 2014OB00837 2014NE00462 65098641 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2450 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462881987 29765 2014 2014-07-23T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.544.627-## 1 "" GIDEAO JOSE DA SILVA 8364189 Diárias Pagamento de uma diária e meia de viagem à cidade Castelo saindo dia: 21/07 às 08:00h retornando 22/07 às 16:00h, para fiscalização das obra de construção reforma Parque do Forno Grande e reforma e ampliação EEEF João Bley. 2014OB02427 2014NE00006 65042409 AUTORIZACAO DE EMPENHO ESTIMATIVO DE DIÁRIAS P/ VIAGEM DO SERVIDOR À DIVERSOS MUNICÍPIOS DO ES DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 603 GESTÃO DE OBRAS CIVIS NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 2524 GERENCIAMENTO E FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS CIVIS DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462881988 29766 2014 2014-04-29T00:00:00 0,0000 0,0000 149,2100 0,0000 460202 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR 8374340 Não Aplicável PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL N. 31, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2014. 2014OB00255 2014NE00027 65116828 EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO, NO VALOR DE R$ 1.943.304,00 (UM MILHÃO, NOVECENTOS E QUARENTA E TRÊS MIL E TREZENTOS E QUATRO REAIS), EM FAVOR DO PROCON/ES. EM FAVOR DO INSS, EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO NO VALOR DE R$ 350.000,00 (TREZENTOS E CINQUENTA MIL REAIS) E EM FAVOR DO IPAJM, EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO NO VALOR DE 8.000,00 (OITO MIL REAIS) AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460202 INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2828 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3421 GRATIFICAÇÃO DE ASSIDUIDADE - RGPS 46202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462881989 29767 2014 2014-02-04T00:00:00 0,0000 0,0000 741,5800 0,0000 14724626000155 2 "" NUTRISOLUTION NUT. E COM. DE PROD. HOSP. ONCO 8359370 Pregão PG NF´S 5538,5550, 5570 5591, PARCIAL MAR14 PROCESSO 63367858/13 C 30 AZUL 2014OB00467 2014NE00202 63367858 "SOLICITA COMPRA DE SOLUÇÃO PARENT. 1000ML E OUTROS." MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2723 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DÓRIO SILVA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462881990 29768 2014 2014-10-07T00:00:00 0,0000 0,0000 1929,5400 0,0000 04636972000128 2 "" GLOBO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-ME 8367366 Dispensa de Licitação PAGAMENTO DA NF 11.417, COMPETENCIA EM 18/06/2014, AQUISIÇÃO DE RESPIRADOR E PEAK FLOW 2014OB01010 2014NE00476 64738426 AQUISIÇÃO EXERCITADORES RESPIRATÓRIOS A FLUXO. MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440924 HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNADINO ALVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2726 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNARDINO ALVES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462881991 29769 2014 2014-03-25T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.059.057-## 1 "" ANANIAS DE OLIVEIRA 8319727 Diárias Pagamento de meia diária em viagem a Castelo, dia 27/03, conduzindo o servidor Alex Sandro Severiano Wolfgram para fiscalizar a obra de construção da Unidade Integrada de Polícias-UIP. 2014OB00675 2014NE00015 65040031 AUTORIZACAO DE EMPENHO ESTIMATIVO DE DIÁRIAS P/ VIAGEM DO SERVIDOR À DIVERSOS MUNICÍPIOS DO ES DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2520 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462881992 29770 2014 2014-06-26T00:00:00 0,0000 0,0000 79,2000 0,0000 ###.337.767-## 1 "" MOACYR TEIXEIRA GARCIA NETO 8319267 Não Aplicável PAGAMENTO DE INSS/SERVIÇOS PRESTADOS JUN/2014 DE ALINE, ADRIANA, PATRICIO, GISLENE, HUDSON, IVAN, ADIMAR, RENAN E MOACYR. 2014OB01243 2014NE00283 66455472 EM FAVOR DE MOACYR TEIXEIRA GARCIA NETO COMO INSTRUTOR DE ORQUESTRA DE VIOLÕES ÁREA-B PARA O EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 364 ENSINO SUPERIOR 152 EDUCAÇÃO MUSICAL 2688 FORMAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO CONHECIMENTO E HABILIDADES MUSICAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462881993 29771 2014 2014-03-10T00:00:00 0,0000 0,0000 1300,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 Não Aplicável PAGAMENTO REF. A CONSIGNAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL DA SESP DO MÊS DE SETEMBRO/2014. 2014OB01872 2014NE00042 65012569 PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL ESTATUTÁRIO, COMISSIONADO, MILITAR, ESTAGIÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS, PARA O EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4732 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462881994 29772 2014 2014-06-18T00:00:00 0,0000 777,0000 0,0000 0,0000 36396059000198 2 "" COMERCIAL ANAZUS LTDA ME 8362488 Pregão Apropriação de despesas de material de consumo hospitalar para atender ao HEMOES, ARP 134/2014, vigência até 04/02/2015, processo 655506525. 2014NL08963 2014NE03714 65550625 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 62135732, EM FAVOR DA EMPRESA COMERCIAL ANAZUS LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2720 MANUTENÇÃO DO HEMOCENTRO COORDENADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462881995 29773 2014 2014-07-21T00:00:00 0,0000 4200,0000 0,0000 0,0000 44734671000151 2 "" CRISTALIA PROD QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 8320672 Pregão LIQUIDACAO REF. NF. 1104404 DE JUNHO/2014 - REF. MATERIAL FARMACOLOGICO(FENTANEST) PREGAO 85/2014. 2014NL01011 2014NE00668 66068274 CEFEPIMA, CLORIDRATO - PÓ PARA SOLUÇÃO INJETÁVEL 2G E OUTROS MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2727 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462881996 29774 2014 2014-05-29T00:00:00 0,0000 -377,8600 0,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 Não Aplicável Apropriação de contribuição previdenciária, parte patronal, referente à folha complementar 31, do mês de Maio/2014, Ação 2086. RP. 2014NL02052 2014NE00258 66495830 DE TODOS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE MÊS MAIO/2014 (VITÓRIA) FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 800 APOIO ADMINISTRATIVO 345 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DOS PROFISSIONAIS DE SERVIÇOS E APOIO ESCOLAR DAS UNIDADES DE ENSINO MÉDIO 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2383 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES: FUNDO PREVIDENCIÁRIO - RPPS - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - ATIVO CIVIL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462881997 29775 2014 2014-07-21T00:00:00 0,0000 0,0000 1220,4000 0,0000 ###.580.818-## 1 "" MAMORU TOGAWA HOMATSU 8362210 Não Aplicável PAGAMENTO DE 4,5 DIÁRIAS P/ PARTICIPAÇÃO DA 43ª REUNIÃO ANUAL DE PAVIMENTAÇÃO (RAPv) E O 17º ENCONTRO NACIONAL DE CONSERVAÇÃO RODOVIÁRIAS (ENACOR) NA CIDADE DE MACIÓ-AL DE 28/07 A 01/08/14 - PROCESSO 66945780 2014OB00449 2014NE00194 66945585 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 360203 AGÊNCIA REGULADORA DE SANEAMENTO BÁSICO E INFRAESTRUTURA VIÁRIA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 36 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 617 GESTÃO DAS CONCESSÕES DE SANEAMENTO E INFRAESTRUTURA VIÁRIA 6158 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 36203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462881998 29776 2014 2014-10-24T00:00:00 0,0000 0,0000 -37833,3900 0,0000 12992651000194 2 "" FOCO ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA ME 8366837 Pregão ANULAÇÃO DE OB E NL PARA REGULARIZAÇÃO DE NATUREZA DA DESPESA. 2014GD00682 2014NE00096 201300336188 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 34 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 4020 VALORIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2874 SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (§ 1º DO ART. 18 DA LC Nº 101/00) - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462881999 29777 2014 2014-02-10T00:00:00 0,0000 0,0000 34,9500 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG. CONSIG. SET/14 FL. INAT. SEDU. 2014OB14194 2014NE00074 65005970 DE INATIVOS DA SEDU (SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 683 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462882000 29778 2014 2014-07-11T00:00:00 0,0000 0,0000 1586,8600 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 Não Aplicável PD DA FATURA 201408168, REF A DESPESAS COM PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO (CONF. LEGISLAÇÃO VIGENTE PARA MATÉRIAS DE CUNHO LICITATÓRIOS E DE COMPRAS) - CONF. CÓPIA DAS PUBLICAÇÕES EM ANEXO 2014OB00865 2014NE00030 61018767 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA DIVULGAÇÃO DE MATÉRIA EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO. CONTRATACAO DE EMPRESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440923 HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2728 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2742 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462882001 29779 2014 2014-09-26T00:00:00 0,0000 0,0000 287,2500 0,0000 03301940000109 2 "" CENTRO DE MEDICINA HIPERBARICA DE VIT. LTDA 8331749 Não Aplicável dua ref imposto de renda sob nf 00826. 2014OB03201 2014NE00543 65458770 CENTRO DE MEDICINA HIPERBARICA DE VITORIA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2718 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE VITÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462882002 29780 2014 2014-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 1145,2000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG CONSIG FL INAT OUT/14 SEFAZ 2014OB15835 2014NE00028 65006011 DE INATIVOS DA SEFAZ - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 189 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462882003 29781 2014 2014-09-29T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.390.697-## 1 "" CELEIDA CHAMÃO DE MEDEIROS 8328173 Diárias Participar do encontro de lançamento do Programa Conte até 10 nas Escolas, em Vitória dia 18/03/2014. 2014OB17327 2014NE15501 65785746 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/AE011/N 05/2014) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462882004 29782 2014 2014-12-18T00:00:00 0,0000 0,0000 967,8900 0,0000 10392232000196 2 "" SEI VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 8359274 Pregão PAGAMENTO DE RETENÇÃO DE IRRF S/ SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PRESTADOS PARA ESTA DEFENSORIA PÚBLICA. 2014OB03246 2014NE00790 62411268 SEI VIGILÂNCIA ARMADA LTDA. RENOVACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 180901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 18 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 110 DIREITOS HUMANOS, DIREITOS DE TODOS 2144 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO, SEDE E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2763 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 18901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462882005 29783 2014 2014-09-06T00:00:00 0,0000 0,0000 1226,3500 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 Dispensa de Licitação PAGAMENTO DESPESAS REF. PUBLICAÇÕES OCORRIDAS NO PERÍODO 05 A 30/05/2014 2014OB00585 2014NE00008 64980464 CI/PGE/GEAD/18/2014 - AUTORIZAÇÃO P/EMPENHO ESTMATIVO EM FAVOR DO DIO/ES, OBJETIVANDO PAGAMENTO DAS PUBLICAÇÕES DESTA PGE EXERCÍCIO 2014 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2160 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2742 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462882006 29784 2014 2014-09-05T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.292.417-## 1 "" MATEUS MOTTA NETO 8330537 Diárias PAGAMENTO DIÁRIAS, DIA 06/05-C.BARRA. 2014OB01428 2014NE01019 65040899 PAGAMENTO DESPESAS COM DESLOCAMENTO DE VIAGEM - FONTE 0101. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA PESQUISA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2390 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462882007 29785 2014 2014-02-06T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.690.037-## 1 "" DUKLA DE SOUZA COUTINHO 8371691 Diárias PAGAMENTO DE DESPESA COM 1 DIÁRIA REF. VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE PINHEIROS PARA LEVAR FAMILIARES DOS SOCIOEDUCANDO QUE SE ENCONTRAM ACAUTELADOS NA UNIP I, II E UFI EM 24/05 A 26/05 CONF: CI:0716/2014. 2014OB01584 2014NE01255 66330246 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA EM FAVOR DA SERVIDORA: DUCKLA DE SOUZA COUTINHO. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 460201 INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2810 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 46201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462882008 29786 2014 2014-01-08T00:00:00 0,0000 0,0000 88,9400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.JUL/14 FL.INAT.RTVES. 2014OB10411 2014NE00023 65006542 DE INATIVOS DA RTV - RÁDIO E TELEVISÃO DO ESPÍRITO SANTO, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 139 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA RÁDIO E TELEVISÃO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462882009 29787 2014 2014-02-07T00:00:00 0,0000 0,0000 330,1800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.JUN/14 FL.INATS.IJSN. 2014OB08636 2014NE00034 65005112 DE INATIVOS DO INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 244 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462882010 29788 2014 2014-08-04T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.240.677-## 1 "" FIDELCINO GOMES DO NASCIMENTO 8316920 Não Aplicável Pagamento despesas com diária com viagem, referente o dia 29/03/2014, FIDELCINO GOMES DO NASCIMENTO-97924067787. 2014OB00710 2014NE00024 64973115 CONDUÇAO DE VEÍCULOS ADMINISTRATIVOS E REUNIÕES FORA DO MUNICIPIO DE SÃO MATEUS E TRANFERENCIAS DE PAC. EXERCÍCIO 2014. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2729 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462882011 29789 2014 2014-10-03T00:00:00 0,0000 0,0000 289,6000 0,0000 ###.536.067-## 1 "" IRACI DE PAULA GORDO 8349555 Dispensa de Licitação AJUDA DE CUSTO CONSULTA R PRETO 17/03/2014 REQ 0292/14 2014OB00643 2014NE00736 51053780 PASSAGEM E DIARIA PARA IRACI DE PAULA GORDO REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2718 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE VITÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462882012 29790 2014 2014-12-22T00:00:00 0,0000 0,0000 39,9400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.DEZ/14 FL.INAT.D.PUBLICA. 2014OB19075 2014NE00019 65006925 DE INATIVOS DA DEFENSORIA PÚBLICA, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 119 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA DEFENSORIA PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462882013 29791 2014 2014-01-12T00:00:00 0,0000 0,0000 557,6300 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.NOV/14.FL.INAT.PMES. 2014OB17775 2014NE00084 65005228 DE INATIVOS DA PMES (POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 759 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462882014 29792 2014 2014-02-20T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.271.137-## 1 "" MARIA DE LOURDES AVILA DOS SANTOS 8365405 Diárias Reunião com os técnicos da EJA no dia 19/02/2014. M/ Vitória. 2014NL00984 2014NE01371 65437837 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/GEJUD/N 6/2014) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462882015 29793 2014 2014-02-28T00:00:00 0,0000 -19237,6200 0,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 Não Aplicável 2014EV00031 2014NE00031 65011937 EM FAVOR DA EMPRESA SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA PARA FAZER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE (VITÓRIA) EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2087 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462882016 29794 2014 2014-03-06T00:00:00 3200,0000 0,0000 0,0000 0,0000 15012532000116 2 "" SEVEN - SUPRIMENTOS COMERCIO E SERVIÇOS - EIRELI - ME 8366129 Dispensa de Licitação EMPENHO PARA AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL PARA AERONAVE PARA SEREM UTILIZADOS PELOS PILOTOS DO CBMES (MACACOES DE VOO). 2014NE00273 2014NE00273 66291488 RMCS Nº 08/2014 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL PARA AERONAVE A SEREM UTILIZADOS PELOS PILOTOS DO CBMES( MACACÕES DE VOO). AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450904 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 352 PREVENÇÃO, PROTEÇÃO E SOCORRO À DESASTRES 6796 AQUISIÇÃO DE CONJUNTO DE UNIFORMES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2423 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS 45904 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462882017 29795 2014 2014-09-30T00:00:00 1000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.794.817-## 1 "" PRISCILLA ROBERTA SOUZA MOTTA 8371552 Diárias VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DIARIAS COM A FINALIDADE SUPERVISIONAR CURSOS NO INTERIOR DO ESTADO NO EXERCICIO DE 2014 2014NE04004 2014NE04004 64702707 EMPENHO POR ESTIMATIVA, EXERCICIOS 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462882018 29796 2014 2014-07-18T00:00:00 240,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.724.197-## 1 "" GEORGE VINICIOS DA SILVA TRINDADE 8370828 Inexigível VALOR PARA OCORRER COM DESPESAS REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE APOIO TÉCNICO NA APLICAÇÃO DE EXAME CEEJA, NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA, NOS DIAS 20 E 27/07/2014 - DEMANDA ESPECIFICA SEDU. 2014NE01232 2014NE01232 67092420 PARA CONTRATAÇÃO DOS PROFISSIONAIS CONFORME ORIGEM DE DADOS PARA ATUAÇÃO COMO APOIO TÉCNICO A CURSO NA APLICAÇÃO DE EXAMES SUPLETIVOS DO CEEJA EM VITÓRIA/ES. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 242 INCLUSÃO E DIVERSIDADE NA EDUCAÇÃO 8664 ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2708 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462882019 29797 2014 2014-02-09T00:00:00 500,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.326.767-## 1 "" OVIDIO MOREIRA MATOS 8339535 Diárias reforço para cobrir despesas com diarias dentro do estado 2014NE01117 2014NE00237 65013301 NO VALOR DE R$ 300,00 REFERENTE A DIARIAS EXERCICIO DE 2014 EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 750 SEGURANÇA DE DIGNATÁRIOS 2080 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462882020 29798 2014 2014-07-15T00:00:00 4344,0000 0,0000 0,0000 0,0000 03268417000128 2 "" C.E DA EPG PEDRO CANARIO RIBEIRO 8328536 Não Aplicável DESPESA COM PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PEDDE/14, COMPLEMENTAÇÃO META 1 2014NE10234 2014NE10234 66712360 RECURSOS PEDDE/2014 - MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR (PEDRO CANÁRIO) PLANO DE APLICACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 43 SUBVENÇÕES SOCIAIS "" 0 ESTADO 331 SUPERÁVIT FINANCEIRO - COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO MÉDIO 4348 APOIO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DE ENSINO MÉDIO 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4565 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES SOCIAIS - DIVERSAS INSTITUIÇÕES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462882021 29799 2014 2014-09-22T00:00:00 5000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.958.387-## 1 "" JOCELINO DA CONCEICAO SILVA JUNIOR 8363787 Concurso Atender despesas com edital 001/2014 - locomoção, viagem para o evento 2º Roda de Conversa: Essa história dá samba promovido pelo grupo PET/Conexões de saberes em Outubro. 2014NE00303 2014NE00303 67631134 PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM LOCOMOÇÃO DE ARTISTAS TEC E ESTUDIOSOS VINCULADO A PROCESSO 64219054 MÊS DE AGOSTO / VIAGENS EM OUTUBRO CÓDIGO 035.1 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 400901 FUNDO DE CULTURA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 392 DIFUSÃO CULTURAL 192 FOMENTO À FORMAÇÃO, PRODUÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL 2619 CONCESSÃO DE RECURSOS PARA PROJETOS CULTURAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2849 PASSAGENS PARA O PAIS - AÉREAS 40901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462882022 29800 2014 2014-12-30T00:00:00 -3575,6100 0,0000 0,0000 0,0000 60166832000538 2 "" APETECE SISTEMA DE ALIMENTACAO S.A 8369678 Pregão ANULAÇÃO DO SALDO DA NOTA DE EMPENHO, REF. AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA ESTADUAL DE ENSINO, TENDO EM VISTA SALDO REMANESCENTE NÃO UTILIZADO. 2014NE20686 2014NE18713 65535073 N 028/2014, EMPRESA APETECE SISTEMAS DE ALIMENTAÇÃO LTDA REFERENTE GESTÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PREGÃO ELETRÔNICO N 43-E/2013 LOTE 02 (CI/GAE/N 12/2014) GERENCIAMENTO DO CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 52 SUDOESTE SERRANA 347 SUPERÁVIT FINANCEIRO - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 6684 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4497 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462882023 29801 2014 2014-07-24T00:00:00 3500,0000 0,0000 0,0000 0,0000 03382996000135 2 "" C.E DA EPSG DR. FRANCISCO FREITAS LIMA 8333005 Não Aplicável DESPESA COM PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PEDDE/14, META 03 2014NE11255 2014NE11255 66373042 RECURSOS PEDDE/2014 - MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR (VILA VELHA) PLANO DE APLICACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 43 SUBVENÇÕES SOCIAIS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO MÉDIO 8683 DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DE ESPORTE E CULTURA NAS ESCOLAS 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4565 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES SOCIAIS - DIVERSAS INSTITUIÇÕES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462882024 29802 2014 2014-09-25T00:00:00 0,0000 0,0000 12225,2600 0,0000 32401341000165 2 "" VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 8334871 Pregão gps ref inss sob nf 14780 mes agosto/14. 2014OB03149 2014NE00030 65022670 VISEL CNPJ. 32401341/0001-65 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2718 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE VITÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2832 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462882025 29803 2014 2014-05-22T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.256.486-## 1 "" SILVIO CESAR TEIXEIRA DOS SANTOS 8363846 Diárias PAGAMENTO DE DIÁRIA A SERVIDOR COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE PRÁTICA DE TRÂNSITO, PAGAMENTO DE 1/2 DIÁRIA, CONFORME IS 1558/2014 DE VITÓRIA PARA SANTA TERESA EM 28/05/2014. 2014OB07819 2014NE00209 64873510 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA A FAVOR DAS BANCAS EXAMINADORAS DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO EXERCICIO 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462882026 29804 2014 2014-05-21T00:00:00 0,0000 0,0000 858,6000 0,0000 ###.595.327-## 1 "" DANIEL FRANCISCO DA SILVA 8316550 Diárias PGTO. REF. A DESPESAS COM DIARIA PARA O SERVIDOR DANIEL FRANCISCO DA SILVA DE V ITORIA PARA SÃO PAULO, NOS DIAS 21 A 25/05/2014 - REALIZAR RETIRADA DE 32 AMBULANCIAS, DOADAS PELO GOVERNO FEDERAL, ATRAVES DO MINISTERIO DA SAUDE NA FSBRICA DA ROTAM EM SÃO PAULO.- CONF. REQ. DE DIARIA 518 - PROCESSO 66486947. 2014OB10449 2014NE03767 66486947 REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA TRINTA E DOIS MOTORISTAS. DESTINO VITÓRIA X SÃO PAULO, DIA 21/05/2014, A PEDIDO DO SETOR DE TRANSPORTES. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2690 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462882027 29805 2014 2014-05-21T00:00:00 0,0000 0,0000 12339,0600 0,0000 10998131000163 2 "" CENTRO FORMACAO CONDUTORES JULIA LTDA.ME 8352835 Não Aplicável PAGTO DA NF.1223 REF.SERVIÇOS PRESTADOS DE CURSO TEC/TEORICO E PRATICO DE DIREÇÃO VEICULAR A CANDIDATOS DO PROGRAMA CNH SOCIAL. 2014OB07659 2014NE00339 63696703 EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA DESPESAS COM CFC JULIA EXERCICIO 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 333 EMPREGABILIDADE 860 REDUÇÃO DA POBREZA 4516 CARTEIRA DE HABILITAÇÃO - CNH SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2866 PROGRAMA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO (CNH) SOCIAL 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462882028 29806 2014 2014-05-19T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.450.397-## 1 "" ALEXANDRE VIEIRA SOARES 8368373 Inexigível PAGAMENTO DIARIAS PARA PANCAS/ES PELA DIAF 2014OB01505 2014NE00614 278682014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2740 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462882029 29807 2014 2014-05-11T00:00:00 0,0000 0,0000 105687,2100 0,0000 350208 3 "" INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8372557 Não Aplicável PAGTO DA 17ª MEDIÇÃO DO CT-0019/2012 DE EXECUÇÃO DA OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EEEFM JOÃO XXIII, NO MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO-ES. 2014OB19851 2014NE13982 67512038 REFERENTE OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ESTADUAL JOAO XXIII (BARRA DE SÃO FRANCISCO) CONTRATACAO DE EMPRESA 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 59 NOROESTE 331 SUPERÁVIT FINANCEIRO - COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO MÉDIO 1673 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA, REPAROS E ACESSIBILIDADE NAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3361 EDIFICAÇÕES REFERENTES A IMÓVEIS DE USO ESPECIAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462882030 29808 2014 2014-04-12T00:00:00 0,0000 0,0000 545,8800 0,0000 54516661007378 2 "" JOHNSON & JOHNSON DO BRASIL IND. E C. PROD. P. SAUDE LTDA 8372278 Dispensa de Licitação pagto nf 6626 - ref. out/14 2014OB01854 2014NE01296 66207681 PECA CPMPONENTE ( SERRA OSCILANTE) COMPRIMENTO DE 49MM SIGA:92836; SERRA OSCILANTE) COMP/ 69MM COD.SIGA:92835; CONT. DE PEDIDO ANEXO. MATERIAL 0 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 57 CENTRO OESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2725 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE SÍLVIO AVIDOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462882031 29809 2014 2014-02-10T00:00:00 0,0000 0,0000 19,9700 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.SET/14 FL.INAT.SEFAZ. 2014OB14172 2014NE00028 65006011 DE INATIVOS DA SEFAZ - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 189 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462882032 29810 2014 2014-05-22T00:00:00 0,0000 0,0000 15729,5200 0,0000 030101 3 "" TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8370594 Não Aplicável PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES - RPPS DE MAIO. 2014OB02195 2014NE00026 201400001664 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 2029 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3494 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462882033 29811 2014 2014-02-07T00:00:00 0,0000 0,0000 20,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.JUN/14 FL.INAT.PMES. 2014OB08777 2014NE00084 65005228 DE INATIVOS DA PMES (POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 759 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462882034 29812 2014 2014-03-06T00:00:00 0,0000 0,0000 23,9300 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.MAI/14.FL.INAT.SEDU. 2014OB07854 2014NE00074 65005970 DE INATIVOS DA SEDU (SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 683 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462882035 29813 2014 2014-12-08T00:00:00 0,0000 0,0000 1491,6000 0,0000 ###.869.367-## 1 "" LIVIA MARTINS PATTUZZO FACCIN 8372160 Inexigível PAGAMENTO REF. DIÁRIA EM NOME DE LÍVIA MARTINS P. FACCIN E LORENA RIBEIRO C. CAMPAGNARO PARA O PERÍODO DE 17 À 22/08/2014 COM DESTINO SÃO PAULO. 2014OB03223 2014NE01393 67232086 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2450 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462882036 29814 2014 2014-10-21T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.792.707-## 1 "" IVAN LOPES 8350495 Diárias PAGAMENTO DE 2 E 1/2 DIÁRIA REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DO SEMINÁRIO GESTÃO PENITENCIÁRIO E O PARADIGMA DE REITERAÇÃO SOCIAL NOS DIAS 16, 17 E 18/09/2014 2014OB07318 2014NE01048 65165322 NO VALOR DE 336,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERIODO DE JANEIRO A MARÇO DE 2014 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4800 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462882037 29815 2014 2014-06-06T00:00:00 0,0000 0,0000 945,8900 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 Dispensa de Licitação Pagamento de despesas com Prestação de Serviços de Plubicaçoes de Atos deste PROCON/ES no Diário Oficial no mes de MAIO DE 2014 - REFERENTE A FATURA N.º 201402511. 2014OB00404 2014NE00084 65008120 PROJETO BÁSICO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ES. AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460202 INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2827 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2742 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 46202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462882038 29816 2014 2014-11-08T00:00:00 0,0000 0,0000 6121,0100 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG. IRRF. FL. COMPL. (34) JUL/14 INAT. FUNDEB. 2014OB11182 2014NE00076 65006054 DE INATIVOS DO FUNDEB (FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUC. BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFIS. DA EDUC.), BEM COMO DESPESAS DE EXERC. ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 684 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDEB/SEDU 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462882039 29817 2014 2014-07-16T00:00:00 0,0000 0,0000 25192,9200 0,0000 05014372000352 2 "" HOPEVIG VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA. 8366100 Pregão Pgto serviços de vigilância armada PEPAZ - NF 0508 - Jun/14. 2014OB02612 2014NE01157 59267070 DE VIGILANCIA ARMADA - REP 072/12 DAF/GL CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2625 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2832 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462882040 29818 2014 2014-01-08T00:00:00 0,0000 0,0000 590,3000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG CONSIG FL INAT JUL/14 PMES 2014OB10166 2014NE00084 65005228 DE INATIVOS DA PMES (POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 759 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462882041 29819 2014 2014-02-10T00:00:00 0,0000 0,0000 63206,0800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.SET/14 FL.INAT.DER. 2014OB13271 2014NE00054 65007581 DE INATIVOS DO DER-ES (DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 504 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462882042 29820 2014 2014-06-25T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.560.627-## 1 "" MARIA ESTEVAO 8329369 Diárias "pagamento de diarias. " 2014OB00954 2014NE00154 65017943 DESPESAS COM DIARIAS/VIAGENS QUANDO EM DESLOCAMENTO A SERVIÇO DA UNIDADE DE TRABALHO NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 594 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO 4715 MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462882043 29821 2014 2014-05-09T00:00:00 0,0000 0,0000 9,9000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.AGO/14. FL.PENS.CBMES. 2014OB12719 2014NE00173 65003225 DE PENSIONISTAS DO CBM-ES - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 769 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2234 PENSÕES MILITARES 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462882044 29822 2014 2014-04-29T00:00:00 0,0000 0,0000 63247,5700 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.LIQ.FL.ABR/14 DOS INATIVOS DA FAMES. 2014OB04980 2014NE00072 65005813 DE INATIVOS DA FAMES (FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 682 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462882045 29823 2014 2014-08-13T00:00:00 0,0000 0,0000 1621,9600 0,0000 27348986000141 2 "" ENGESERVICE CONSULTORIA LTDA- EPP 8368254 Pregão Pagamento do ISS, Nota Fiscal 00068, referente a 2ª Medição de Serviços da Construção de Alambrado do Campo de Futebol no Centro de Irupi-ES, Ata de Registro de Preços 029/2013, Concorrencia Pública SRP 012/2013. 2014OB02696 2014NE00328 64509141 CONSTRUÇÃO DE ALAMBRADO - PROGRAMA MAIS ESPORTE - CAMPO DE FUTEBOL (CENTRO). SOLICITACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 55 CAPARAÓ 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 812 DESPORTO COMUNITÁRIO 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 1592 IMPLANTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA ESPORTIVA NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3366 OBRAS DE BENFEITORIA OU MELHORIA EM IMÓVEIS DE USO ESPECIAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462882046 29824 2014 2014-02-27T00:00:00 0,0000 0,0000 15925,6200 0,0000 440901 3 "" FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 8370690 Não Aplicável FOLHA DE PESSOAL. 'V'. FÉRIAS ABONO CONSTITUCIONAL - ATIVO CIVIL. RELATÓRIO 31 (PRO0569P-RG). EMISSÃO: 18-02-2014 23:55:41. RUBRICA(S) N(S). 28 2014OB03520 2014NE00169 64951944 PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SESA, REFERENTE EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4698 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4251 FÉRIAS ABONO CONSTITUCIONAL - ATIVO CIVIL - RGPS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462882047 29825 2014 2014-11-04T00:00:00 0,0000 0,0000 58,0600 0,0000 33530486015746 2 "" EMBRATEL EMP. BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES 8319067 Pregão Pagamento de despesa referente a fatura nº 140370000267, com prestação de serviços de telefonia fixa na modalidade longa distância no mês de Março/2014. 2014OB00217 2014NE00033 52904440 AO CONTR. Nº: 008/2011, FUNDAMENTA-SE NO PREGÃO Nº: 008/2011, PORC.: 51594552/10 - SEGER - EMBRATEL. P/ ATENDER DESP. DE SERV. TELEFÔNICOS DA FAPES NO PERIODO DE 12 (DOZE)MESES. ADESAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2420 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462882048 29826 2014 2014-07-03T00:00:00 0,0000 0,0000 259,6900 0,0000 440901 3 "" FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 8370690 Não Aplicável FOLHA DE PESSOAL. 'D'. SUBSÍDIOS. RELATÓRIO 31 (PRO0505P). EMISSÃO: 18-02-2014 23:25:00. RUBRICA(S) N(S). 606. RETENÇÃO 2014OB03781 2014NE00138 64951944 PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SESA, REFERENTE EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4698 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462882049 29827 2014 2014-01-30T00:00:00 0,0000 0,0000 289,6000 0,0000 ###.099.667-## 1 "" CARLA DE LIMA WILL 8359385 Dispensa de Licitação ajuda de custo consulta s p 04/02/14 req 0238/14 2014OB00227 2014NE00255 59017724 PASSAGEM E DIARIA PARA ISAAC SIQUEIRA DE LIMA WILL REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2718 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE VITÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462882050 29828 2014 2014-03-24T00:00:00 0,0000 0,0000 5417,5000 0,0000 11172028000122 2 "" LACERDA VANS LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME 8366358 Pregão pagto nf 15 ref. servicos de locação de veiculo automotor contrato 0870/201. 2014OB00839 2014NE00477 61997226 VEICULO ANO DE FABRICAÇAO 2012 COM CONDUTOR PARA LOCOMOÇAO DE PACIENTES LOCACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2718 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE VITÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2853 LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462882051 29829 2014 2014-03-27T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.324.807-## 1 "" DILEIDA DE ARAUJO CASTELLO 8365183 Diárias PAGAMENTO COM DESPESA COM 1/2 DIÁRIA REF. VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE LINHARES PARA ACOMPANHAR SOCIOEDUCANDO EM VISITA DOMICILIAR EM 20/03 CONF: CI: 1088/2014. 2014OB00840 2014NE00721 65586360 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA EM FAVOR DA SERVIDORA: DILEIDA DE ARAUJO CASTELLO DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 460201 INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2810 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 46201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462882052 29830 2014 2014-10-15T00:00:00 0,0000 0,0000 2876,8000 0,0000 ###.461.737-## 1 "" IZABEL CELESTRINI 8317175 Não Aplicável PG: Diárias TFD paciente Izabel Celestrini, RPU nº 634/2014, conforme autorização fls. nº 114 em anexo. 2014OB01602 2014NE01547 58199110 PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 54 CENTRAL SUL 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2714 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462882053 29831 2014 2014-06-18T00:00:00 0,0000 0,0000 34394,4600 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Não Aplicável INSS PATRONAL - folha de pagto mês MAIO/14 - DT's - RGPS 2014OB01987 2014NE00089 64988341 CI/IDAF/DEARH/SERH/Nº 641/13 - EMPENHO ESTIMATIVO - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 6381 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2612 OBRIGACOES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462882054 29832 2014 2014-10-23T00:00:00 0,0000 0,0000 33441,0000 0,0000 06234797000178 2 "" EXPRESSA DISTR. DE MEDICAMENTOS LTDA 8334874 Pregão Ref.Aquisição de Material Farmaceutico conf.nf.396464 Proc.66664276. 2014OB01592 2014NE00915 66664276 ALMOX MAT-MED/CI Nº 98/2014, CONTENDO O TERMO DE REFERÊNCIA SOLICITANDO COMPRA DE: TERLIPRESSINA, ACETATO 1MG SOLUÇÃO INJETÁVEL. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440914 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2722 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL ANTÔNIO BEZERRA DE FARIAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462882055 29833 2014 2014-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 13,0800 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 Dispensa de Licitação pagamento ref consignação folha 31 outubro 2014 2014OB02809 2014NE00080 65020030 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL MILITAR EM 2014. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4761 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSIDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462882056 29834 2014 2014-10-30T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.210.767-## 1 "" SILVIA ADALGISA G. GRILO BARCELLOS 8329417 Diárias 3784 - Participar da Reunião do Macrocentro Sul e Extremos Sul, dia 30/10/14- Cachoeiro/Piúma/Cachoeiro. 2014OB19466 2014NE17105 68174454 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/GECAM/N 34/2014) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462882057 29835 2014 2014-09-23T00:00:00 0,0000 0,0000 878,5500 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Não Aplicável Pagamento de INSS patronal, exercícios anteriores, folha 31, mês 09/2014. 2014OB20807 2014NE01461 64951944 PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SESA, REFERENTE EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4698 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2612 OBRIGACOES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462882058 29836 2014 2014-06-11T00:00:00 0,0000 0,0000 201,6000 0,0000 ###.375.357-## 1 "" MARIA TEREZA SILVA DE PIANTE 8343648 Diárias PAGAMENTO DE DIÁRIAS P/ VITÓRIA DIAS 18 A 19/11/2014 (PARTICIPAR DE CURSO) SUFIS-NO. 2014OB03474 2014NE01985 68033818 CURSO O ICMS E AS PERAÇÕES COMÉRCIO EXTERIOR, COM ÊNFASE NO FUNDAP. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2180 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462882059 29837 2014 2014-09-23T00:00:00 0,0000 0,0000 99,0000 0,0000 07733013000119 2 "" AKI PROVEDOR DE INTERNET LTDA - ME 8342867 Dispensa de Licitação PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET PARA ELDR NESTOR GOMES, NF 7534, AGOSTO/14. 2014OB03315 2014NE00210 65200306 SERVIÇO DE ACESSO Á INTERNET PARA ELDR DE NESTOR GOMES-EXERCICIO DE 2014. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA PESQUISA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2390 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2738 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462882060 29838 2014 2014-05-06T00:00:00 0,0000 0,0000 21,0000 0,0000 100201 3 "" RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 8371805 Inexigível PAGAMENTO CONSIGNAÇÃO FOLHA MAI 2014 2014OB00640 2014NE00283 66552150 FOLHA DE PAGAMENTO MES 05/14 RTV/ES. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2135 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 10201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462882061 29839 2014 2014-09-05T00:00:00 0,0000 0,0000 4620,0000 0,0000 08719179000143 2 "" EQUIPEX COM. DE MATERIAIS MEDICOS HOSP.LTDA 8353543 Dispensa de Licitação Ref.Aquisição de Material de Limpeza conf.nfs.9806 e 10285 Proc.65584210. 2014OB00634 2014NE00252 65584210 ALMOX./GERAL CI Nº 014/2004, CONTENDO O TERMO DE REFERÊNCIA; QUE SOLICITA A COMPRA DE: FRALDA DESCARTÁVEL ; TIPO GERIATRICA; COMPOSIÇÃO INTERNA E OUTROS CONF. DISCRIMINADOS NA CI. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440914 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2722 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL ANTÔNIO BEZERRA DE FARIAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2422 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462882062 29840 2014 2014-09-25T00:00:00 0,0000 0,0000 1688,9200 0,0000 100201 3 "" RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 8371805 Inexigível PAGAMENTO PENSÃO ALIMENTÍCIA FOLHA SET 2014 2014OB01051 2014NE00483 67793894 SOLICITA AUTORIZAR O PAGAMENTO DA FOLHA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2014 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2135 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS 10201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462882063 29841 2014 2014-07-14T00:00:00 0,0000 299440,1500 0,0000 0,0000 04268943000150 2 "" ELITE SERVICOS LTDA 8369460 Pregão DESPESAS COM PAGAMENTO - ELITE SERVIÇOS LTDA 2014NL02259 2014NE01599 201400339858 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 4020 VALORIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2830 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462882064 29842 2014 2014-09-09T00:00:00 0,0000 504,0000 0,0000 0,0000 ###.876.177-## 1 "" JOSE CARLOS CAUCHO 8327799 Diárias PARA COBRIR DESPESAS COM 4,5 DIÁRIAS, PARA COLATINA, PERÍODO 08 A 12/08/2014. 2014NL14040 2014NE06414 67594620 PARA COLATINA, PERÍODO 08 A 12/08/2014, A PEDIDO DO LACEN. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 4692 MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO CENTRAL DE SAÚDE PÚBLICA E INSTITUTO BIOLÓGICO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462882065 29843 2014 2014-06-11T00:00:00 0,0000 0,0000 384,0000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 Inexigível Pagamento de despesa com vale transporte municipal, Sistema Siga Vitória, conforme boleto nº 696484 referente ao mês de novembro de 2014. 2014OB01111 2014NE00052 412014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300203 INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 272 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 116 DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES METROLÓGICAS 2318 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 30203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462882066 29844 2014 2014-01-09T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.516.867-## 1 "" MARCOS ANTONIO SANTOS DE OLIVEIRA 8371364 Diárias LIQUIDAÇÃO COM 2 DIARIAS E MEIA PARA O MOTORISTA CONDUZIR O DIRETOR PRESIDENTE,PAULO DOS SANTOS BARBOSA,PARA PARTICIPAR DE REUNIOES COM OS PREFEITOS DE PINHEIROS,BOA ESPERANÇA,SÃO MATEUS E MONTANHA. 2014NL00576 2014NE00336 67566278 SOLICITAÇÃO DE 2 DIARIAS E MEIA PARA O DIRETOR PRESIDENTE,PAULO DOS SANTOS BARBOSA,PARA PARTICIPAR DE REUNIOES COM OS PREFEITOS DE PINHEIROS,BOA ESPERANÇA,SÃO MATEUS E MONTANHA. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 460202 INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2827 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 46202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462882067 29845 2014 2014-09-19T00:00:00 0,0000 1250213,6600 0,0000 0,0000 28154862000198 2 "" A MADEIRA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 8329344 Concorrência 19ª M.P AO CONTRATO N° 03/2013 - A. MADEIRA LTDA, REF. PAVIMENTAÇÃO NA ROD. ES-446, PERIODO: 01 A 31/08/2014. NF 25 2014NL03098 2014NE00405 67701680 "" "" 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 51 CENTRAL SERRANA 142 OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 67 CONSOLIDAÇÃO DO SISTEMA RODOVIÁRIO ESTADUAL E DE VIAS COMPLEMENTARES 3454 CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSOS TRECHOS DA MALHA RODOVIÁRIA ESTADUAL E DE VIAS COMPLEMENTARES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3362 OBRAS RODOVIÁRIAS E VIÁRIAS 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462882068 29846 2014 2014-04-23T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.215.947-## 1 "" NILZETI SILVA DA CRUZ COUTINHO 8365623 Diárias Participar do XI Encontro Nacional Estadual do Comitê de Alfabetização e III Encontro Estadual do Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa - PNAIC. Em Vitória dia 24/04/2014. 2014NL03748 2014NE03865 66115450 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/GEIEF/N 10/2014) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462882069 29847 2014 2014-04-09T00:00:00 0,0000 -5563,4500 0,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 Inexigível 2014EV00065 2014NE01130 63013231 MANISFESTAÇÃO DO CONTRATO DA EMPRESA SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METOPOLITANO DA GRANDE VITORIA-GV-BUS SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462882070 29848 2014 2014-04-08T00:00:00 0,0000 41792,4600 0,0000 0,0000 36377091000126 2 "" SINALES SINALIZACAO ESPIRITO SANTO LTDA 8318807 Pregão LIQUIDAÇÃO PARA PAGTO. DA NF. 1195 REF. A SERV. PRESTADOS EM SINALIZAÇÃO VIÁRIA NO MUNICÍPIO DE IBITIRAMA/ES, CONF. CT. 035/2014 E ORDEM DE SERV. Nº 23/2014. 2014NL09546 2014NE01941 65821521 DE ORDEM DE SERVIÇO - MUNICÍPIO DE IBITIRAMA/ES MINUTA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 451 INFRAESTRUTURA URBANA 154 EDUCAÇÃO, SEGURANÇA E MELHORIA DA MOBILIDADE URBANA NO TRÂNSITO 2516 ENGENHARIA DE TRÂNSITO E MOBILIDADE URBANA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2751 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE RUAS, ESTRADAS E VIAS 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462882071 29849 2014 2014-09-24T00:00:00 0,0000 5863,8600 0,0000 0,0000 00273811000166 2 "" SOCIDADE PESTALOZZI DE JERONIMO MONTEIRO 8359528 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO DE DESPESA DO CT-111/2014, REFERENTE A NF Nº 008, COM INSTITUIÇÕES FILANTRÓPICAS SEM FINS LUCRATIVOS PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL DE JERÔNIMO MONTEIRO-ES, REF MÊS DE AGOSTO/2014. 2014NL03430 2014NE00526 65564456 DE INSTITUIÇÕES FILANTRÓPICAS SEM FINS LUCRATIVOS PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL DE JERONIMO MONTEIRO (REP/GEJUD/N 10/2014) CREDENCIAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 54 CENTRAL SUL 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL 242 INCLUSÃO E DIVERSIDADE NA EDUCAÇÃO 8667 APOIO ÀS INSTITUIÇÕES PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2810 SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462882072 29850 2014 2014-01-10T00:00:00 0,0000 15890,6400 0,0000 0,0000 02343203000106 2 "" HOSPITAL PRAIA DO CANTO LTDA. 8340171 Não Aplicável LIQ. DESP NFS N.º 7431, REF. INTERNAÇÃO DE LUIZ MAIA , NO PERÍODO DE 30/07 A 26/08/2014. 2014NL15530 2014NE00294 67327141 DE LUIZ MAIA, HOSPITAL CENTRO MÉDICO HOSPITALAR PRAIA DO CANTO, DIA 30/07/2014. AUTORIZAÇÃO PARA INTERNAÇÃO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462882073 29851 2014 2014-06-23T00:00:00 0,0000 0,0000 216,0900 0,0000 ###.047.157-## 1 "" GIOVANIA GUARINI MAGRO 8392346 Diárias REFERENTE 1 DIÁRIA PARA VIAGEM A VITORIA NOS DIAS 26 A 27/6 PARA PARTICIPAR DO CURSO ASSISTÊNCIA JUDICIARIA GRATUITA CONFORME PORTARIA 389/14. 2014OB02575 2014NE01764 201400000006 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 4020 VALORIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4160 DIÁRIAS A SERVIDORES - USO EXCLUSIVO TJ 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462882074 29852 2014 2014-08-27T00:00:00 0,0000 0,0000 1767,6700 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG. FL PENS JUL/14 TJES. 2014OB11327 2014NE00102 65003918 DE PENSIONISTAS DO TJES - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 28 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462882075 29853 2014 2014-05-22T00:00:00 0,0000 0,0000 422,6500 0,0000 030101 3 "" TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8370594 Não Aplicável FOLHA DE PAGAMENTO CONSIGNAÇÕES- SERVIDORES REGIME PRÓPRIO. 2014OB02121 2014NE00009 201400001664 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 2029 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2501 VENCIMENTOS E SALARIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462882076 29854 2014 2014-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 17,5200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.REF. MES.OUT/14 FL INAT.RTV-ES 2014OB15185 2014NE00023 65006542 DE INATIVOS DA RTV - RÁDIO E TELEVISÃO DO ESPÍRITO SANTO, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 139 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA RÁDIO E TELEVISÃO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462882077 29855 2014 2014-04-06T00:00:00 0,0000 0,0000 299,0700 0,0000 12992651000194 2 "" FOCO ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA ME 8366837 Pregão PAGAMENTO DE INSS RETIDO SOBRE A NOTA FISCAL N. 201400359 DA EMPRESA FOCO ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA ME, REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE RECEPCIONISTA, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO E COPEIRAGEM NO MÊS DE MAIO DE 2014. 2014OB00734 2014NE00072 58895213 CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEPÇÃO, COPA E LIMPEZA/CONSERVAÇÃO - FOCO ADM E SERVIÇOS CONTRATACAO DE EMPRESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2330 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 30205 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462882078 29856 2014 2014-10-30T00:00:00 0,0000 0,0000 146877,3600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável FUNPES Financeiro empregador folha de pagto mês de OUTUBRO/2014. 2014OB03734 2014NE00092 64988414 CI/IDAF/DEARH/SERH/Nº 642/13 - EMPENHO ESTIMATIVO - FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLIUCOS CIVIS E MILITARES DO ESPÍRITO SANTO - IPAJM 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 384 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2380 FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462882079 29857 2014 2014-09-10T00:00:00 0,0000 0,0000 2085,8100 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.LIQ.COMPL.(36)SET/14 FL. INAT.SESP. 2014OB14333 2014NE00080 65006283 DE INATIVOS DA SESP (SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 739 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462882080 29858 2014 2014-10-21T00:00:00 0,0000 0,0000 541,4100 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.PENSÃO ALIMENT.OUT/14 FL.INAT.ALES. 2014OB14669 2014NE00001 65008570 DE INATIVOS DA ALES - ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 9 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462882081 29859 2014 2014-08-26T00:00:00 0,0000 0,0000 65,0600 0,0000 28153476000181 2 "" CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA 8321865 Não Aplicável PGTO IRRF NFS N.º 10205, DA CLINICA DOS ACIDENTADOS DE VITÓRIA,REF. INTERNAÇÃO DE VALDEREDO GALDINO DA SILVA, NO PERÍODO DE 21 A 25/05/2014. 2014OB18329 2014NE00296 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462882082 29860 2014 2014-11-24T00:00:00 0,0000 0,0000 759,9700 0,0000 ###.089.267-## 1 "" ANDRE GUASTI MOTTA 8389258 Diárias REFERENTE 1,5 DIARIA PARA VIAGEM A MARILANDIA E NOS DIAS 05 E 06/11 - JURISDIÇAO ESTENDIDA CONFORME PORTARIA 808/14. 2014OB04898 2014NE03193 201400000009 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 4020 VALORIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4162 DIÁRIAS A MAGISTRADOS COM JURISDIÇÃO ESTENDIDA - USO EXCLUSIVO TJ 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462882083 29861 2014 2014-09-23T00:00:00 0,0000 0,0000 195,0700 0,0000 01707536000104 2 "" ISH TECNOLOGIA LTDA 8330098 Pregão PAGAMENTO IRRF, ATRAVES DE DUA NOTA FISCAL 06769 SETEMBRO/2014 ISH TECNOLOGIA LTDA CONFORME CONTRATO Nº 019/2013. 2014OB02939 2014NE00643 62968513 DE SWITCH DE NUCLEO, DISTRIBUICAO E ACESSO. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 143 OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO FISCAL E FINANCEIRA 1188 MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMAÇÃO DA RECEITA ESTADUAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2755 TI: MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462882084 29862 2014 2014-01-08T00:00:00 0,0000 0,0000 116,0000 0,0000 02628150000170 2 "" ODEBRECHT AMBIENTAL - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM S/A 8315001 Inexigível PAGAMENTO DA DESPESA FATURA Nº 41372999, PARA O FORNECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO PARA ESTA DEFENSORIA PÚBLICA NÚCLEO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM NO MÊS DE JULHO/14. 2014OB01674 2014NE00070 56649410 "EMPRESA FOZ DE CACHEIRO S/A, FORNECEDORA DE ENERGIA." CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 180901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 18 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 110 DIREITOS HUMANOS, DIREITOS DE TODOS 2144 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO, SEDE E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 18901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462882085 29863 2014 2014-11-20T00:00:00 0,0000 0,0000 3455043,3700 0,0000 350208 3 "" INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8372557 Concorrência pg.da despesa referente 16ª medição de execução de obra de conclusão do empreendimento cais das artes conforme contrato nº 0012/2003. 2014OB02420 2014NE00553 62048139 DE EMPRESA PARA EXECUCAO DA CONCLUSAO DA OBRA DO EMPREENDIMENTO (CAIS DAS ARTES) EMPENHO DA DESPESA NO VALOR DE R$ 118.642.845,09 CODIGO 035.1 CONTRATACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 50 METROPOLITANA 142 OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS "" "" 40 "" 13 CULTURA 392 DIFUSÃO CULTURAL 20 AMPLIAÇÃO E GESTÃO DE ESPAÇOS CULTURAIS 1605 CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DO CAIS DAS ARTES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3361 EDIFICAÇÕES REFERENTES A IMÓVEIS DE USO ESPECIAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462882086 29864 2014 2014-12-09T00:00:00 0,0000 0,0000 24159,7300 0,0000 03607073000134 2 "" SUPRISERVICE INFORMATICA LTDA 8336988 Pregão PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 3415, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE IMPRESSÃO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2014, CONFORME O CONTRATO Nº 070/2011. 2014OB16290 2014NE01224 62450484 REFERENTE SERVICOS DE IMPRESSAO PRESTADOS PELA EMPRESA SUPRISERVICE (REP/GTI/N 30/2013) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 8651 MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2817 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462882087 29865 2014 2014-11-13T00:00:00 0,0000 0,0000 669,2800 0,0000 ###.801.517-## 1 "" ROGERIO DIAS FRAGA 8371963 Inexigível PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DOCENTE NO CURSO PROFISSIONALIZAÇÃO NA GESTÃO, NO DIA 10/10/2014. 2014OB04035 2014NE01916 68032773 DO DOCENTE ROGÉRIO DIAS FRAGA PARA ATUAR NO PROGRAMA DEMANDA ESPECÍFICA DIA 10/10, NESTA ESESP. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 543 CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS SERVIDORES E GESTORES PÚBLICOS DO ESTADO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2679 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462882088 29866 2014 2014-08-26T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.725.067-## 1 "" MARCELINO CANDIDO PINTO 8337630 Não Aplicável pg meia diária conf. req 252/14 - dia 25/08/14 ( entregar documentos em mãos no Tribunal de Contas do Estado, transporte de equipamentos para manutenção e serviços diversos)cota ago/14. 2014OB00321 2014NE00002 65027051 CONDUZIR SERVIDORES PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA GETA. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440918 CENTRO DE ATENDIMENTO PSIQUIÁTRICO ARISTIDES ALEXANDRE CAMPOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2712 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTO PSIQUIÁTRICO ARISTIDES ALEXANDRE CAMPOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462882089 29867 2014 2014-11-19T00:00:00 0,0000 0,0000 2216,2500 0,0000 350208 3 "" INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8372557 Não Aplicável Pagamento da parcela do INSS sobre o 13º salário do período de janeiro a outubro de 2014 - valores retidos do segurados. 2014OB03913 2014NE00073 65016360 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO ESTIMATIVO P/ O EXERCÍCIO DE 2014 REF. ÀS DESPESAS DE SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E DESIGNAÇÃO TEMPORÁRIA SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2526 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3353 SUBSIDIOS - RGPS 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462882090 29868 2014 2014-02-07T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.082.897-## 1 "" ANA PAULA VALENTIM PEREIRA 8350286 Diárias Realizar Visita Técnica a Centro Profissional e Tecnológico Conhecer, tendo em vista o processo da referida instituição encontra-se neste CEE, a fim de melhor subsidiar os Conselheiros na emissão de seus pareceres. Dia 01/07/2014 - Em São Mateus. 2014OB09928 2014NE09182 66861047 PARA OS PROFISSIONAIS CONFORME RELAÇÃO (VITÓRIA) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 6680 APOIO AO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3694 DIÁRIAS A CONSELHEIROS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462882091 29869 2014 2014-06-11T00:00:00 0,0000 0,0000 -854,2300 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.OUT/14 FL.INAT.SESP. 2014OB16001 2014NE00080 65006283 DE INATIVOS DA SESP (SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 739 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462882092 29870 2014 2014-03-09T00:00:00 0,0000 0,0000 1921,2300 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.AGO/14 FL.INAT.D.PUBLICA. 2014OB12503 2014NE00019 65006925 DE INATIVOS DA DEFENSORIA PÚBLICA, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 119 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA DEFENSORIA PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462882093 29871 2014 2014-11-14T00:00:00 0,0000 0,0000 -280,0000 0,0000 030101 3 "" TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8370594 Não Aplicável DEVOLUÇÃO CÓDIGO 3754 - ALANA SOUZA PONTINI - ESTAGIÁRIO DO JUIZADO 2014GD00748 2014NE00084 201301646682 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 4020 VALORIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2696 ESTAGIARIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462882094 29872 2014 2014-10-11T00:00:00 0,0000 0,0000 806,8100 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 Inexigível Pagamento da Fatura: 2014081774 ref. publicações de resultados de licitações no DIO-ES no mês de Outubro 2014, conf. autorização da fls.117 em anexo. 2014OB01761 2014NE00875 65216903 "EMPENHO ESTIMATIVO EM FAVOR DA EMPRESA ""DIO-ES"", NO VALOR DE R$5.000,00 (CINCO MIL REAIS)." SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2714 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2790 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462882095 29873 2014 2014-03-09T00:00:00 0,0000 0,0000 25934,5600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.AGO/14 FL.INAT.FUNDEB. 2014OB12399 2014NE00076 65006054 DE INATIVOS DO FUNDEB (FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUC. BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFIS. DA EDUC.), BEM COMO DESPESAS DE EXERC. ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 684 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDEB/SEDU 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462882096 29874 2014 2014-12-22T00:00:00 0,0000 0,0000 74,3100 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.DEZ/14.FL.INAT.SESP. 2014OB18245 2014NE00080 65006283 DE INATIVOS DA SESP (SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 739 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462882097 29875 2014 2014-01-12T00:00:00 0,0000 0,0000 272,7100 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.NOV/14. FL.INAT-IPAJM 2014OB16771 2014NE00096 65005082 DE INATIVOS DO IPAJM (INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 883 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462882098 29876 2014 2014-10-28T00:00:00 0,0000 0,0000 404307,6300 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.IRRF.REF. MES.OUT/14 FL PENS.TJES. 2014OB14936 2014NE00102 65003918 DE PENSIONISTAS DO TJES - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 28 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462882099 29877 2014 2014-03-06T00:00:00 0,0000 0,0000 1027,5100 0,0000 27485069000109 2 "" EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A 8335848 Não Aplicável - PGTO.DE DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO MÊS DE MAIO/2014, MEDIDOR 1306115, DA CRT DE COLATINA. 2014OB08466 2014NE00727 63607964 APROVAÇÃO PARA INICIAR O PROCEDIMENTO DE CONTRATAÇÃO COM A EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA AMRIA S/A SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462882100 29878 2014 2014-08-28T00:00:00 0,0000 0,0000 7420,9500 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.PENSAO ALIMENT.AGO/14 FL.INAT.INCAPER. 2014OB11532 2014NE00048 65002679 FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS DO INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL, BEM COMO DESPESAS DE EXERC. ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERC. 2014 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 399 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462882101 29879 2014 2014-02-09T00:00:00 0,0000 0,0000 523,9900 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.AGO/14 FL.INAT.SEDU. 2014OB12033 2014NE00074 65005970 DE INATIVOS DA SEDU (SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 683 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462882102 29880 2014 2014-06-20T00:00:00 0,0000 0,0000 -95,0000 0,0000 030101 3 "" TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8370594 Não Aplicável DEVOLUÇÃO POR CÓDIGO - 2953 - BERNARDO OLIVEIRA CARNEIRO - JUIZADO ESPECIAL 2014GD00266 2014NE00701 201301646786 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 4020 VALORIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4540 AUXÍLIO TRANSPORTE - RGPS - ESTAGIÁRIO FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462882103 29881 2014 2014-02-09T00:00:00 0,0000 0,0000 630,1500 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG. CONSIG. AGO/14 FL. INAT. SECULT. 2014OB12224 2014NE00064 65006992 DE INATIVOS DA SECULT (SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 609 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462882104 29882 2014 2014-02-10T00:00:00 0,0000 0,0000 3,5800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.REF.MES OUT/14 FL.PENS.IASES. 2014OB13907 2014NE00179 65003390 DE PENSIONISTAS DO IASES (INSTITUTO DE ATENDIMENTO SÓCIO EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 819 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462882105 29883 2014 2014-05-16T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.677.697-## 1 "" MADALENA SANTANA GOMES 8318756 Não Aplicável PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIA DA PROFISSIONAL MADALENA SANTANA GOMES PARA ATUAR NO PROGRAMA DE MELHORIA DA GESTÃO MUNICIPAL ? ALFREDO CHAVES/ES, NOS DIAS 15/05 E 16/05/2014. 2014OB01476 2014NE00712 66407630 PARA PROFISSIONAIS MADALENA SANTANA GOMES E DOUGLAS MENDES DA SILVA ACOMPANHAREM ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MELHORIA DA GESTÃO MUNICIPAL DIAS 15 E 16/05 - ALFREDO CHAVES/ES. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 543 CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS SERVIDORES E GESTORES PÚBLICOS DO ESTADO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462882106 29884 2014 2014-09-22T00:00:00 0,0000 0,0000 541,4100 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.PENSAO ALIMENT.SET/14 FL.INAT.ALES. 2014OB12858 2014NE00001 65008570 DE INATIVOS DA ALES - ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 9 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462882107 29885 2014 2014-02-06T00:00:00 0,0000 0,0000 47,3500 0,0000 28153476000181 2 "" CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA 8321865 Não Aplicável ref.nl,pagto irrf.nf-09691,internação de joede de oliveira fricks,de 15 a 20/04/2014. 2014OB11411 2014NE00296 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462882108 29886 2014 2014-01-07T00:00:00 0,0000 0,0000 237396,4400 0,0000 27426196000137 2 "" PELICANO CONSTRUCOES S.A. 8325601 Concorrência 50ª M.P DE CONSERVAÇÃO DA PELICANO CONSTRUÇÕES LTDA - C.E Nº 012/2010 - PERÍODO: 01 À 31/05/2014 REF. CONSERVAÇÃO CORRETIVA ROTINEIRA NF. 1334 2014OB02536 2014NE00635 65367154 "" "" 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 56 RIO DOCE 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 291 MANUTENÇÃO DA REDE RODOVIÁRIA ESTADUAL 1454 CONSERVAÇÃO CORRETIVA E ROTINEIRA DAS RODOVIAS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3362 OBRAS RODOVIÁRIAS E VIÁRIAS 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462882109 29887 2014 2014-02-10T00:00:00 0,0000 0,0000 1129,6900 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.SET/14 FL.INAT.SEFAZ. 2014OB14275 2014NE00028 65006011 DE INATIVOS DA SEFAZ - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 189 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462882110 29888 2014 2014-02-10T00:00:00 0,0000 0,0000 44,8800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.SET/14 FL.INAT.PMES. 2014OB13702 2014NE00084 65005228 DE INATIVOS DA PMES (POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 759 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462882111 29889 2014 2014-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 153,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.REF. MES.OUT/14 FL PENS.SESP 2014OB15283 2014NE00167 65002814 DE PENSIONISTAS DA SESP (SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 739 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462882112 29890 2014 2014-12-06T00:00:00 0,0000 0,0000 5480,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 Dispensa de Licitação Pagamento da despesa com DUA Nº 67822014, referente a 1000 (mil) exemplares do livro A bola do juízo para a BPES. 2014OB01159 2014NE00290 63745500 PARA REVISÃO EDITORAÇÃO E IMPRESSÃO DO LIVRO (A BOLA DO JUÍZO - CONTOS )CÓDIGO 032.21 SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 392 DIFUSÃO CULTURAL 192 FOMENTO À FORMAÇÃO, PRODUÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL 4606 AMPLIAÇÃO DO ACESSO À PRODUÇÃO CULTURAL DO ESPÍRITO SANTO 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2468 MATERIAL PARA DIVULGACAO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462882113 29891 2014 2014-07-05T00:00:00 0,0000 675,0000 0,0000 0,0000 ###.541.177-## 1 "" GUILHERME DE MEDEIROS KNIBEL 8357658 Diárias Liquidação referente despesas com diárias para realização de atividades de planejamento em São Mateus e inspeção no hospital Roberto Silvares, ida 08/05 retorno 09/05/2014. 2014NL00720 2014NE00586 66334713 "REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO EM SÃO MATEUS. INSPEÇÃO NO HOSPITAL ROBERTO SILVARES." DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 180901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 359 SUPERÁVIT FINANCEIRO - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 18 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 110 DIREITOS HUMANOS, DIREITOS DE TODOS 2144 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO, SEDE E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 18901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462882114 29892 2014 2014-01-15T00:00:00 0,0000 448,0000 0,0000 0,0000 ###.267.347-## 1 "" NATHALIA BASILIO ARAUJO 8338538 Não Aplicável Diária do servidor em viagem no Estado. 2014NL00032 2014NE00054 65124839 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2450 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462882115 29893 2014 2014-01-16T00:00:00 0,0000 360,0000 0,0000 0,0000 09176252000140 2 "" FISIOTERAPIA SUL CAPIXABA LTDA 8366959 Dispensa de Licitação Apropriação de despesa com NF: 37 ref. fornecimento de tratamento de RPG/pilates para pac. Alessandra Silva do Amaral Silveira. Decisão Judicial. 2014NL00016 2014NE00038 62693042 FORNECIMENTO DE TRATAMENTO DE RPG/PILATES. DECISAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 594 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO 4713 MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462882116 29894 2014 2014-01-23T00:00:00 0,0000 945,3800 0,0000 0,0000 420101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 8371588 Não Aplicável PGTO. LIQUIDO DA FOLHA de remuneração do pessoal ativo REF. MÊS DE janeiro/2014. Acao 4657. RP 2014NL00299 2014NE00362 65158598 DE TODOS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE MÊS JANEIRO/2014 (VITÓRIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4657 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3448 OUTRAS INDENIZAÇÕES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462882117 29895 2014 2014-01-22T00:00:00 0,0000 1975,1700 0,0000 0,0000 100101 3 "" SECRETARIA DA CASA CIVIL 8370369 Não Aplicável Desconto segurado de exercícios anteriores para pagamento através GPS. 2014NL00018 2014NE00028 65020740 VALORES ABAIXO INFORMADOS VISANDO ATENDER DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO MES DE JANEIRO DO EXERCICIO DE 2014 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100101 SECRETARIA DA CASA CIVIL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 505 ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2075 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3410 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462882118 29896 2014 2014-01-28T00:00:00 0,0000 180,5500 0,0000 0,0000 ###.760.517-## 1 "" ISRAEL LOUREDO FILIPE 8360115 Inexigível ref. tfd nº066/2014 ajuda de custo p/paciente lucimar machado mota filipe. 2014NL00264 2014NE00326 57672920 DE TFD. CPF 077.401.757-06. LUCIMAR MACHADO MOTA FILIPE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2715 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462882119 29897 2014 2014-08-14T00:00:00 224,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.208.797-## 1 "" DJALMA DIAS ROCHA 8372455 Diárias EMPENHO COM VISTAS A COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR DJALMA DIAS ROCHA EM VIAGEM OFICIAL AO INTERIOR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. 2014NE00964 2014NE00964 66441803 PAGTº DE DIÁRIA AOS SERVIDORES DIONIZIO OLIVEIRA, CESAR MONTEIRO,NÉLSON SÁ, DJALMA ROCHA, SAUL SIQUEIRA, BIANCA CORÇA, COM VIAGEM A LINHARES. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TRABALHO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2410 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462882120 29898 2014 2014-09-25T00:00:00 6734,7100 0,0000 0,0000 0,0000 02488507000161 2 "" TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 17ºREGIAO 8337613 Inexigível Reg. lanç. p/ atender desp.c/regularização de seq.jud. realizado no banestes na ctu, em 23/09/14, ref ao proc.jud. 01233009820085170008 - JOSE GERALDO MARTINS E OUTROS , INSERIDO NO PA 67869149. TRT 2014NE00504 2014NE00504 67869149 DE SEQUESTRO 682/2014 - EXECUTADO: COMERCIAL DEMARQUES LTDA PROCESSO Nº 0123300-98.2008.5.17.0008 VALOR R$ 6.734,71. MANDADO 0 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 80 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 901 OPERAÇÕES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 998 PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4078 Mandados de Sequestro - Pessoal Ativo Civil - RPPS - Após 05/05/2000 - TRT 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462882121 29899 2014 2014-11-28T00:00:00 50000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 60730645000101 2 "" E.P.T- ENG. E PESQUISAS TECNOLOGICAS S/A 8338267 Concorrência Reforço do empenho 2014NE01443, ref. a despesas comexecução de serviços de supervisão e fiscalização das obras de reforço e alargamento da ponte sobre o Rio Doce, localizada na cidade de Colatina-ES (denominada Ponte Florentino Avidos). PI + REAJUSTE.CONTRATO - 001/2013 - 14001902 2014NE02174 2014NE01443 65344677 "" "" 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 4 INVESTIMENTOS 35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 595 GESTÃO DA POLÍTICA DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 3458 EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2672 CONSULTORIA E ASSESSORIA - JURÍDICA/TÉCNICA - PESSOA JURÍDICA 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462882122 29900 2014 2014-01-31T00:00:00 0,0000 3681,3700 0,0000 0,0000 11237497000182 2 "" TOP SERVICOS DE ENVAZAMENTO LTDA ME 8346292 Pregão Liquidação referente a despesa de serviço de conservação e limpeza nas dependências desta secretaria no mês de janeiro/2014. 2014NL00086 2014NE00028 62421689 PARA ABERTURA DE PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, OBJETIVANDO A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA. AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 852 DESCENTRALIZAÇÃO E HARMONIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO 6297 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462882123 29901 2014 2014-01-23T00:00:00 0,0000 -1066,5900 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Não Aplicável 2014GD00001 2014NE00006 65002652 A NECESSIDADE DE EMPENHO ESTIMATIVO ANUAL A FIM DE COBRIR A DESPESAS COM PESSOAL DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014. INFORMACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 350101 SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2443 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462882124 29902 2014 2014-03-17T00:00:00 0,0000 318,0000 0,0000 0,0000 ###.557.957-## 1 "" DENILSON RAMOS DOS SANTOS 8386942 Inexigível DIARIAS PARA TEIXEIRA FREITAS PELA DEL HOMICIDIOS CONTRA MULHERES 2014NL00505 2014NE00271 215642014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2740 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462882125 29903 2014 2014-03-18T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.857.497-## 1 "" JOAO VIEIRA 8317152 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO REFERENTE 0,5 DIÁRIA EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS PARA CONDUZIR DIRETOR DE ESTUDOS E PESQUISAS NO DIA 20/03/2014. 2014NL00169 2014NE00136 65766148 EM NOME DOS SERVIDORES PARA PARTICIPAÇÃO DA AUDIÊNCIA PÚBLICA DO ORÇAMENTO 2014, NO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS E ARACRUZ-ES DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 270201 INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2230 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 27201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462882126 29904 2014 2014-02-28T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.840.627-## 1 "" RUBSON AUGUSTO DE OLIVEIRA 8331564 Diárias PG. DE 1/2 DIÁRIA EM VIAGEM A RIO NOVO DO SUL, NO DIA 28/02/2014, EM VISITA TÉCNICA A OBRA DE CONSTRUÇÃO DA UIP TIPO 4 DE RIO NOVO DO SUL. 2014OB00469 2014NE00086 65055276 AUTORIZACAO DE EMPENHO ESTIMATIVO DE DIÁRIAS P/ VIAGEM DO SERVIDOR À DIVERSOS MUNICÍPIOS DO ES DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 603 GESTÃO DE OBRAS CIVIS NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 2524 GERENCIAMENTO E FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS CIVIS DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462882127 29905 2014 2014-05-08T00:00:00 80,5300 0,0000 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Inexigível REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE INSS MENSAL, REF. FOLHA DE PESSOAL SUPLEMENTAR 37, DO MÊS JULHO/2014. 2014NE00211 2014NE00054 65141512 SOLICITAÇÃO PARA EMISSÃO EMPENHOS REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DO EXERCÍCIO DE 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 EXPANSÃO E PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA E DO PATRIMÔNIO CULTURAL 4611 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462882128 29906 2014 2014-12-30T00:00:00 -56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.170.907-## 1 "" RUBESMAURA RODRIGUES BARBOSA 8345810 Diárias Documento gerado pela GD 2014GD00727 e UG 420101 com observação: Devolução de diária não utilizada pela servidora RUBESMAURA RODRIGUES BARBOSA, tendo em vista não ter realizado a viagem no dia 29/05/2014. Depósito realizado no dia 28/11/2014 na conta da SEDU.. 2014NE20651 2014NE08230 66331269 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/AE010/N 46/2014) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462882129 29907 2014 2014-04-07T00:00:00 -168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.317.800-## 1 "" RICARDO DEWES MUNARI 8354974 Diárias Documento gerado pela GD 2014GD00143 e UG 310201 com observação: DEVOLUÇÃO DE VALOR DE DIARIAS EM 02/07/2014 PELO SERVIDOR RICARDO DEWES MUNARI.. 2014NE01722 2014NE01529 65631587 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA VIAGENS. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 542 CONTROLE AMBIENTAL 851 AMPLIAÇÃO DA COBERTURA FLORESTAL 8382 PROTEÇÃO DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462882130 29908 2014 2014-07-29T00:00:00 -31,8600 0,0000 0,0000 0,0000 ###.033.267-## 1 "" DUGUAY ANDRADE BRUNOW 8389515 Adiantamento - Suprimento de Fundos Documento gerado pela GD 2014GD00267 e UG 030901 com observação: PRESTAÇÃO DE CONTAS SUPRIMENTO DE FUNDOS 069/2014. 2014NE01314 2014NE00534 201400367120 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 614 GESTÃO INTEGRADA E ESTRATÉGICA NA ATIVIDADE JUDICIAL CAPIXABA 6030 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2460 SUPRIMENTO DE FUNDOS - MATERIAL DE CONSUMO 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462882131 29909 2014 2014-07-31T00:00:00 623,5000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.363.337-## 1 "" LEONARDO MERENCIO LOUREIRO 8346863 Inexigível DIARIAS PARA SALVADOR/BA PELA SPP. 2014NE00901 2014NE00901 2119542014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2740 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462882132 29910 2014 2014-09-16T00:00:00 36000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.863.928-## 1 "" Rodrigo rezende Kitagawa 8373188 Não Aplicável EMPENHO ORDINÁRIO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADOR (CAPITAL), RELATIVO AO CONVÊNIO CNPQ/FAPES, EDITAL 010/2013 - PPSUS. 2014NE00418 2014NE00418 65764307 FAPES/CNPQ/MS-DECIT/SESA N°: 10/2013- PPSUS EDITAL 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 4 INVESTIMENTOS 20 AUXÍLIO FINANCEIRO A PESQUISADORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 571 DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO 168 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA TECNOCIENTÍFICA, PARA O DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO, TECNOLÓGICO E DE INOVAÇÃO DO ESTADO 2429 FOMENTO A PROJETOS DE PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3921 AUXÍLIO E BOLSA A PESQUISADORES PARA AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462882133 29911 2014 2014-12-09T00:00:00 -80000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 Dispensa de Licitação anulação parcial de empenho folha 2014. 2014NE01524 2014NE00086 65020030 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL MILITAR EM 2014. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4761 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4263 SUBSÍDIOS - ATIVO MILITAR - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462882134 29912 2014 2014-10-29T00:00:00 642,4600 0,0000 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Dispensa de Licitação EMPENHO VISANDO COBRIR DESPESAS COM MULTA E JUROS DE INSS DA NF-437, EMPRESA MUNDIAL. 2014NE00715 2014NE00715 64974596 NO VALOR DE R$ 30.000,00 CONTRATO 009/14 EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 100901 FUNDO ESTADUAL SOBRE DROGAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 599 GESTÃO DA POLÍTICA SOBRE DROGAS 2959 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ACOLHIMENTO PARA DEPENDENTES QUÍMICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3828 JUROS DE MORA SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 10901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462882135 29913 2014 2014-08-20T00:00:00 1848,8000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.246.817-## 1 "" SOLANGE CLAUDINO DE SOUZA 8336027 Diárias REFORÇO PARA COBRIR DESPESAS COM TFD DO KELLY SOUZA VIEIRA RPU 340/14 FL 66 2014NE01182 2014NE00398 65188276 TFD - TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO PELA INEXISTENCIA DE OFERTA DO SERVIÇO DENTRO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO TRATAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 58 NORDESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2716 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE SÃO MATEUS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462882136 29914 2014 2014-10-11T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.373.247-## 1 "" ILZO SILVEIRA DE AMORIM 8354106 Diárias 3934 - Participar da Socialização do Programa Conte até Dez , dia 11/11/14 em Guaçuí. 2014NE17845 2014NE17845 68321287 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (GUAÇUÍ) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462882137 29915 2014 2014-02-10T00:00:00 55,6400 0,0000 0,0000 0,0000 ###.011.357-## 1 "" AMERICA MARTINS BRANDAO 8361444 Não Aplicável COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO, PARA COBRIR DESPESA COM MANDADO DE CUMPRIMENTO DE INDENIZAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO 028960030.1992.17.0002. 2014NE00278 2014NE00047 65080033 MANDADO DE CUMPRIMENTO DE INDENIZAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO Nº 028960030.1992.5.17.0002 EM NOME DO SR. HAMILCAR DOS SANTOS PINTO. MANDADO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 901 OPERAÇÕES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 272 PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4024 OPV - Outras Naturezas - Após 05/05/2000 - TRT 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462882138 29916 2014 2014-07-10T00:00:00 25000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 83279448000113 2 "" TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SC 8380659 Não Aplicável REFORÇO. 2014NE01052 2014NE00025 1302014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 32 CONTROLE EXTERNO 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2018 EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3683 PESSOAL REQUISITADO DE ÓRGÃOS DE OUTROS ENTES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462882139 29917 2014 2014-07-28T00:00:00 784,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.172.217-## 1 "" NILCEIA MARIA PIZZA 8373426 Diárias EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS PROGRAMADAS PARA O MÊS DE AGOSTO. 2014NE00786 2014NE00786 67187889 PROGRAMAÇÃO DE VIAGENS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO 2014. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA ESTADUAL ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2855 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462882140 29918 2014 2014-10-22T00:00:00 -7250,0000 0,0000 0,0000 0,0000 39362611000115 2 "" VITORIA HOSPITALAR LTDA 8341246 Pregão Observação indevida. 2014NE07659 2014NE07465 64485021 STENT CORONÁRIO RECOBERTO C/FORMACO EVEROLIMUS 2.5 A 4.0MM X 8 A 38MM E OUTRO, P/REALIZAÇÃO PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS CARDIOVASCULARES A SEREM REALIZADOS NO HUCAM. MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2463 MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462882141 29919 2014 2014-05-08T00:00:00 -25575,0600 0,0000 0,0000 0,0000 10906131000196 2 "" FMS DE VILA PAVÃO 8357094 Não Aplicável CANCELAMENTO PARCIAL DE EMPENHO POR DETERMINAÇÃO DO SECRETÁRIO DE ESTADO 2014NE05405 2014NE02887 56100361 DE CONFINANCIAMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE NO ESPÍRITO SANTO-PECAPS-ES, PARA APROVAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. PROJETO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUIÇÕES "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA 856 FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE 4709 APOIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS PARA IMPLEMENTAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4454 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - COFINANCIAMENTO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462882142 29920 2014 2014-06-16T00:00:00 -290,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.848.777-## 1 "" SHYRLEIA SUBTIL SIQUEIRA 8368008 Dispensa de Licitação cancelamento parte da 2014ne00129 , valor nao utilizado com tfd. 2014ob00089. 2014NE01819 2014NE00129 64122751 PASSAGEM E DIARIA PARA GUSTAVO SIQUEIRA ALVARENGA REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2718 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE VITÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462882143 29921 2014 2014-07-14T00:00:00 280,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.456.587-## 1 "" LUANA BAUTZ PAIVA 8362371 Diárias EMPENHO COM DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO NA CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES ADMINISTRATIVOS ADMITIDOS A PARTIR DE 2012, EM VENDA NOVA DO IMIGRANTE, DIAS 23 A 25/07. 2014NE01641 2014NE01641 66902088 PAGAMENTO DIÁRIAS PARA DESLOCAMENTO P/ PARTICIPAREM DA CAPACITAÇÃO SERVIDORES ADMINISTRATIVOS OCUPANTES DO CARGO ASSIST. DE SUP. EM DESENVOLVIMENTO RURAL. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA PESQUISA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 114 DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL 6392 GESTÃO DA PESQUISA E DA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462882144 29922 2014 2014-12-22T00:00:00 -2315,4400 0,0000 0,0000 0,0000 420101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 8371588 Não Aplicável Empenho para cobrir despesa com a folha de pagamento do pessoal ativo no exercício de 2014. 2014NE20341 2014NE00350 65024788 PARA REALIZAÇÃO DE DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EM EXERCÍCIO REFERENTE ANO/2014/SEDU NA ACAO DISCRIMINADA (REP/GRH/N 1/2014) AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4657 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2513 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462882145 29923 2014 2014-10-07T00:00:00 3720,0000 0,0000 0,0000 0,0000 05812762000106 2 "" VIXPAPEL - PAPEL E PLASTICO LTDA ME 8354332 Pregão APARELHO DE BARBEAR C/DUAS LAMINAS DESCARTÁVEL,CREME DENTAL 90GR.,ESCOVA DENTE COMUM MACIA TAM. ADULTO,COTONETES CX 75 UN., PAPEL HIGIÊNICO EXTRA LUXO E OUTROS 2014NE00894 2014NE00894 58714600 APARELHO DE BARBEAR C/DUAS LAMINAS DESCARTÁVEL;CREME DENTAL 90GR.;ESCOVA DENTE COMUM MACIA TAM. ADULTO;COTONETES CX 75 UN.; PAPEL HIGIÊNICO EXTRA LUXO E OUTROS. AQUISICAO DE BENS CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2725 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE SÍLVIO AVIDOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2422 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462882146 29924 2014 2014-11-21T00:00:00 -2240,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.346.207-## 1 "" CYNTIA SALAMAO ROSETTI 8346312 Diárias ANULAÇÃO COMFORME AUTORIZAÇÃO DO SAA, APÓS REUNIÃO COM A SEP EM 17/11/2014 E LEVANTAMENTO DA GGAD PARA DISPONIBILIZAÇÃO DE SALDO ORÇAMENTARIO E FINANCEIRO. 2014NE04584 2014NE03436 66814332 NO VALOR DE 56,00 REFERENTE DESPESAS EM VIAGEM A COLATINA NO DIA 08/05/2014. RESSARCIMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4800 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462882147 29925 2014 2014-07-29T00:00:00 -1,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.591.657-## 1 "" MARA PEREIRA MORAIS 8353499 Dispensa de Licitação DEVOLUÇÃO DE RECURSOS QUE NÃO SERÁ UTILIZADO NO PROGRAMA TFD. 2014NE02622 2014NE00144 52138828 DIARIA PARA MAYARA MORAIS ALBERTO REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2718 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE VITÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462882148 29926 2014 2014-07-05T00:00:00 0,0000 0,0000 26412,3400 0,0000 27192590000158 2 "" HOSPITAL INFANTIL FRANCISCO DE ASSIS 8330922 Não Aplicável pagto da nota fiscal nº937 de 29/04/14, relativo ao incentivo de exames especializados,do mês de março/14, conforme conv.002/13, proc.65058496/2014 2014OB08987 2014NE01827 60274719 ENTRE A SESA E O HOSPITAL INFANTIL FRANSISCO DE ASSIS, VISANDO ASSEGURAR A CONTINUIDADE DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PRESTADOS A POPULAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. CONTRATUALIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4410 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - CONTRATUALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES (utilizar somente para RAP) 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462882149 29927 2014 2014-12-22T00:00:00 0,0000 0,0000 39,9400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.DEZ/14 FL.INAT.SEGER. 2014OB19099 2014NE00036 65004914 DE INATIVOS DA SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 259 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462882150 29928 2014 2014-02-09T00:00:00 0,0000 0,0000 282573,8300 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG. AGO/14 FL. INAT. SEFAZ. 2014OB11974 2014NE00028 65006011 DE INATIVOS DA SEFAZ - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 189 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462882151 29929 2014 2014-01-08T00:00:00 0,0000 0,0000 4011,0500 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.JUL/14 FL.INAT.FUNDEB. 2014OB10160 2014NE00076 65006054 DE INATIVOS DO FUNDEB (FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUC. BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFIS. DA EDUC.), BEM COMO DESPESAS DE EXERC. ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 684 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDEB/SEDU 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462882152 29930 2014 2014-02-07T00:00:00 0,0000 0,0000 2001,9800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG. CONSIG. JUN/14 FL. INAT. FUNDEB. 2014OB08935 2014NE00076 65006054 DE INATIVOS DO FUNDEB (FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUC. BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFIS. DA EDUC.), BEM COMO DESPESAS DE EXERC. ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 684 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDEB/SEDU 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462882153 29931 2014 2014-02-10T00:00:00 0,0000 0,0000 14,9800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG. CONSIG. SET/14 FL. INAT. SEDU. 2014OB14158 2014NE00074 65005970 DE INATIVOS DA SEDU (SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 683 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462882154 29932 2014 2014-11-28T00:00:00 0,0000 0,0000 681,4800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG. CONSIG. NOV/14 FL. INAT. ALES. 2014OB16609 2014NE00001 65008570 DE INATIVOS DA ALES - ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 9 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462882155 29933 2014 2014-04-11T00:00:00 0,0000 0,0000 579,2000 0,0000 ###.631.527-## 1 "" MIRIAN COSTA 8373472 Dispensa de Licitação AJUDA DE CUSTO CONSULTA GOIANIA 19/11/2014 REQ 2169/14 2014OB03688 2014NE03951 68221860 AJUDA DE CUSTO E PASSAGEM PARA GLAUCIA EMILY COSTA DOS SANTOS REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2718 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE VITÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462882156 29934 2014 2014-02-10T00:00:00 0,0000 0,0000 512,7600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG. CONSIG. SET/14 FL. INAT. SETOP. 2014OB13408 2014NE00052 65000153 FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS DA SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 448 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462882157 29935 2014 2014-12-19T00:00:00 0,0000 0,0000 994277,1600 0,0000 07040246000136 2 "" START TECH SOLUçãO EM TECNOLOGIA LTDA 8344526 Pregão NL PARA ATENDER DESPESAS DO CONTRATO 05/2014 FIRMADO COM A EMPRESA STAR TECH CONFORME NFS: 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262 ,263, 264, 265, 266, 267 E 268. PROCESSO: 60053275. 2014OB01578 2014NE00671 60053275 CT.DP.398/2012 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA IMPLANTAÇÃO DE VIDEO MONITORAMENTO. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 350101 SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 451 INFRAESTRUTURA URBANA 859 MOBILIDADE URBANA 3448 IMPLEMENTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA PARA MELHORIA OPERACIONAL NO SISTEMA METROPOLITANO DE TRANSPORTE COLETIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2776 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462882158 29936 2014 2014-12-11T00:00:00 0,0000 0,0000 272,5200 0,0000 15418515000183 2 "" ÁGILE SERVIÇOS E LIMPEZA LTDA 8360761 Pregão PAGAMENTO DO INSS RETIDO SOBRE A NOTA FISCAL 00345 - SERVIÇOS DE GINÁSTICA LABORAL NO MÊS DE OUTUBRO/2014 - CONTRATO 02/2014 - PROC 63761246 2014OB01667 2014NE00082 63761246 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GINASTICA LABORAL CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280203 INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2280 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 28203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462882159 29937 2014 2014-02-07T00:00:00 0,0000 0,0000 261,7100 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.JUN/14 FL.INAT.C.CIVIL. 2014OB09342 2014NE00011 65007603 DE INATIVOS DA CASA CIVIL, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 79 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DA CASA CIVIL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462882160 29938 2014 2014-11-07T00:00:00 0,0000 0,0000 2642,7500 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 Dispensa de Licitação PGTO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF. PUBLICAÇÕES DE ATOS OFICIAIS DESTA SEADH, MESES DE MAIO E JUNHO. 2014OB01021 2014NE00266 47948671 ESTIMATIVO NO VALOR DE 100.000,00 P/DESPESAS COM PUBLICACOES DE ATOS NOPERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2010 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA ESTADUAL ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2855 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2742 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462882161 29939 2014 2014-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 122,6200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.OUT/14 FL.INAT.PMES. 2014OB15612 2014NE00084 65005228 DE INATIVOS DA PMES (POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 759 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462882162 29940 2014 2014-04-11T00:00:00 0,0000 0,0000 2406,2500 0,0000 ###.789.287-## 1 "" PRISCILA FIALHO SIMÕES VIEIRA 8373867 Inexigível PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO P/ ATENDER EXECUÇÃO DE CURSOS DESTA ESESP NO MÊS DE OUTUBRO/14. 2014OB03917 2014NE00063 64997537 DAS PROFISSIONAIS DELZA MARIA TEIXEIRA DA SILVA E PRISCILA FIALHO SIMÕES VIEIRA PARA ATUAREM NO ATENDIMENTO ÀS DIRETORIAS DESTA ESESP. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 543 CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS SERVIDORES E GESTORES PÚBLICOS DO ESTADO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2708 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462882163 29941 2014 2014-03-09T00:00:00 0,0000 0,0000 35246,7200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.IRRF AGO/14 FL.INAT.C.CIVIL. 2014OB12620 2014NE00011 65007603 DE INATIVOS DA CASA CIVIL, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 79 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DA CASA CIVIL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462882164 29942 2014 2014-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 31,3000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG. CONSIG. OUT/14 FL. INAT. VICE-GOVERNADORIA. 2014OB15212 2014NE00026 65006143 DE INATIVOS DA VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 179 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462882165 29943 2014 2014-01-08T00:00:00 0,0000 0,0000 7591,8400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG. IRRF JUL/14 FL PENS SEGER. 2014OB09777 2014NE00135 65004426 DE PENSIONISTAS DA SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS - SEGER, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 259 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462882166 29944 2014 2014-11-21T00:00:00 0,0000 0,0000 106995,3800 0,0000 030101 3 "" TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8370594 Não Aplicável PAGAMENTO DA FOLHA DE NOVEMBRO DOS SERVIDORES DO RGPS. 2014OB04765 2014NE00065 201400001663 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 2029 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2571 GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462882167 29945 2014 2014-04-25T00:00:00 0,0000 0,0000 48,6000 0,0000 28153476000181 2 "" CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA 8321865 Não Aplicável PGTO IRRF NFS 9275 DA CLIN DOS ACIDENTADOS DE VITÓRIA REF INTERNAÇÃO DE MATHEUS SANTOS CARVALHO NO PERÍODO DE 01 A 04/01/2014. 2014OB08261 2014NE00296 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462882168 29946 2014 2014-09-22T00:00:00 0,0000 0,0000 28363,5400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PAGAMENTO DE OUTROS CONSIGNATÁRIOS DA FOLHA DE SETEMBRO DOS MAGISTRADOS INATIVOS. 2014OB03927 2014NE00058 201400001665 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 22 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2380 FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462882169 29947 2014 2014-03-06T00:00:00 0,0000 0,0000 837,4900 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.MAI/14.FL.PENSAO DER. 2014OB07052 2014NE00149 65000455 DE PENSIONISTAS DO DER-ES -DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO.EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 504 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462882170 29948 2014 2014-12-11T00:00:00 0,0000 0,0000 9,1200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG. CONSIG. FL.COMPL. (38). OUT/14. INAT. PMES. 2014OB16256 2014NE00084 65005228 DE INATIVOS DA PMES (POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 759 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462882171 29949 2014 2014-12-22T00:00:00 0,0000 0,0000 108,2600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.DEZ/14 FL.INAT.SEGER. 2014OB19095 2014NE00036 65004914 DE INATIVOS DA SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 259 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462882172 29950 2014 2014-12-09T00:00:00 0,0000 0,0000 335475,0000 0,0000 33657248000189 2 "" BANCO NACIONAL DE DES. ECONOMICO E SOCIAL 8332279 Não Aplicável PAGAMENTO DE JUROS DA DIVIDA PUBLICA INTERNA - BNDES ESTADOS, MES SETEMBRO/2014. 2014OB18240 2014NE00030 64519236 OS VALORES PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVAS A DIVIDA CONTRATADA NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2014 REF AO CONTRATO Nº 10200791 - BNDES ESTADOS. INFORMACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 21 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 80 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA 904 OPERAÇÕES ESPECIAIS: DÍVIDA INTERNA 966 AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS SOBRE O FINANCIAMENTO DA DÍVIDA PÚBLICA INTERNA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2305 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462882173 29951 2014 2014-10-23T00:00:00 0,0000 0,0000 39431,6800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.LIQ.OUT/14 FL.INAT.DER. 2014OB14721 2014NE00054 65007581 DE INATIVOS DO DER-ES (DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 504 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2185 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462882174 29952 2014 2014-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 475,7500 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 Inexigível PAGAMENTO DO DUA 201405834, REFERENTE DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, NO PERÍODO DE 01/08/2014 A 28/08/2014. 2014OB00453 2014NE00010 65011538 PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL. DIARIO ESTADO 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 EXPANSÃO E PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA E DO PATRIMÔNIO CULTURAL 4610 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2742 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462882175 29953 2014 2014-10-22T00:00:00 0,0000 0,0000 1,0600 0,0000 27485069000109 2 "" EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A 8335848 Inexigível PAGAMENTO DAS FATURAS 13538 (FL.228) E 13537 (FL. 230), REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NOS E.L DE COLATINA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. 2014OB03614 2014NE00193 64977538 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2380 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3828 JUROS DE MORA SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462882176 29954 2014 2014-02-09T00:00:00 0,0000 0,0000 206,8000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG. CONSIG. AGO/14 FL. INAT. DIOES. 2014OB11655 2014NE00038 65004604 DE INATIVOS DO DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 279 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462882177 29955 2014 2014-02-09T00:00:00 0,0000 0,0000 6693,5500 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG. CONSIG. AGO/14 FL. INAT. DIOES. 2014OB11656 2014NE00038 65004604 DE INATIVOS DO DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 279 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462882178 29956 2014 2014-09-25T00:00:00 0,0000 0,0000 105374,5900 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.LIQ.SET/14 FL.INAT.D.PUBLICA. 2014OB12938 2014NE00019 65006925 DE INATIVOS DA DEFENSORIA PÚBLICA, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 119 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA DEFENSORIA PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2185 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462882179 29957 2014 2014-01-07T00:00:00 0,0000 0,0000 178158,6200 0,0000 14097047000120 2 "" FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE MUQUI 8353201 Não Aplicável PAGAMENTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS DO FUNCOP PARA O MUNICÍPIO DE MUQUI. 2014OB00025 2014NE00011 66643880 DE RECURSOS DO FUNCOP EM ATENÇÃO A RESOLUÇÃO CA/ES Nº 08 DE 24/03/2014 PARA O MUNICÍPIO DE MUQUI. REPASSE 0 3 DESPESAS CORRENTES 470904 FUNDO ESTADUAL DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUIÇÕES "" 54 CENTRAL SUL 359 SUPERÁVIT FINANCEIRO - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 860 REDUÇÃO DA POBREZA 1565 APOIO FINANCEIRO A ÓRGÃOS PÚBLICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4456 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - FUNDOS MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 47904 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462882180 29958 2014 2014-02-06T00:00:00 0,0000 0,0000 -366,6600 0,0000 030101 3 "" TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8370594 Não Aplicável DEVOLUÇÃO POR CÓDIGO - 2995 - LARISSA BRAGA DE RIZ - CONCILIADOR 2014GD00221 2014NE00442 201301646807 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 4020 VALORIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3635 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RGPS - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462882181 29959 2014 2014-02-26T00:00:00 0,0000 1726,5300 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO DO LÍQUIDO DA FOLHA DE PENSIONISTAS DO IEMA REF. FEV/2014 2014NL00485 2014NE00157 65002474 DE PENSIONISTAS DO IEMA (INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 644 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462882182 29960 2014 2014-07-04T00:00:00 0,0000 1072,5000 0,0000 0,0000 ###.485.837-## 1 "" CLAUDIA STANCIOLI CESAR 8380671 Não Aplicável Registro de despesa com diárias para viagem do período de 7 a 9 de abril 2014NL00596 2014NE00410 22532014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2011 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DO TCEES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462882183 29961 2014 2014-11-03T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.497.207-## 1 "" ADRIANA RAMOS DO NASCIMENTO 8351339 Diárias PAGTO. REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CACH. DE ITAPEMIRIM NOS DIA 13 E 14/02/2014. 2014OB01246 2014NE01111 65405781 LIB. DE 01 E 1/2 NO VALOR DE 168,00 PARA DESPESAS EM VIAGEM A CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM NOS DIAS 13 E 14/02/2014 DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4800 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462882184 29962 2014 2014-07-28T00:00:00 0,0000 0,0000 332,7400 0,0000 39384664000137 2 "" UNIMED NOROESTE CAPIXABA 8330511 Não Aplicável ref.nl,pagto. irrf nf-09218,internação de indyana aparecida da silva borges,de 03 a 15/02/2014. 2014OB15808 2014NE05032 65101359 DE INDYANA APARECIDA DA SILVA BORGES, HOSPITAL UNIMED NOROESTE CAPIXABA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICOS, DIA 03/01/2014. AUTORIZAÇÃO PARA INTERNAÇÃO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462882185 29963 2014 2014-03-19T00:00:00 0,0000 0,0000 235198,8100 0,0000 30686711000122 2 "" VIACAO SATELITE LTDA 8342198 Concorrência PAGAMENTO REF. REPASSE DO TRANSCOL SOCIAL, OFICIO CT. DP. 075/2014. PERÍODO 01 Á 10/03/2014. PROCESSO: 65038045 2014OB00336 2014NE00040 65038045 REPASSE DE TRANSCOL SOCIAL A EMPRESA VIAÇÃO SATÉLITE LTDA. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 350101 SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 45 SUBVENÇÕES ECONÔMICAS "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 233 INCLUSÃO SOCIAL DO TRANSPORTE COLETIVO DA RMGV 3446 SUBSÍDIO AO TRANSPORTE PÚBLICO 60 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS 4438 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES ECONÔMICAS - TRANSCOL SOCIAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462882186 29964 2014 2014-08-10T00:00:00 0,0000 0,0000 13800,0000 0,0000 02395050000140 2 "" CASA DA PAZ LTDA. 8316062 Não Aplicável ref.nl,pagto.nf-0702,0779 e 0846,internação de heitor schinck schwanbach,de 01/06 a 31/08/2014. 2014OB22182 2014NE00627 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462882187 29965 2014 2014-10-16T00:00:00 0,0000 0,0000 14,1900 0,0000 36364024000177 2 "" SRD-SERV.REUNIDOS DE DIAGNOSTICOS S/C LTDA 8333578 Pregão PAGTO DA NF 1607 DE 01/10/2014, REF A AQUISIÇÃO DE EXAMES DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DE 1,5 TESLAS, NO MÊS DE SETEMBRO/2014. PROCESSO: 60636840. CNPJ: 36.364.024/0001-77. SRD. 2014OB02144 2014NE00671 60636840 PARA AQUISIÇÃO DE EXAME DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DE ALTO CAMPO 1,5 E 3 TESLAS, QUALQUER SEGMENTO COM E SEM SEDAÇÃO, HSL/IMAGEM/CI69/2012. ABERTURA DE PROCESSO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440915 HOSPITAL SÃO LUCAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4691 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL SÃO LUCAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462882188 29966 2014 2014-03-04T00:00:00 0,0000 0,0000 392,0000 0,0000 ###.679.497-## 1 "" JADIR TOSTA JUNIOR 8345942 Diárias PAGAMENTO DE DIARIA COM A FINALIDADE DE EXECUTAR VISTORIAS E FISCALIZAÇÃO NOS DIVERSOS PATIOS,CONF.IS.1032/2014, PAG. DE 3 E 1/2 DIÁRIA,EM 07/08/09 E 10/04/2014,DE VITÓRIA P/MUNIC.DO INTER 2014OB04985 2014NE01944 64797490 AUTORIZAÇÃO PARA A EMISSÃO DE EMPENHO EM FAVOR DE ATHAYDE MARTINS DA SILVA FILHO E OUTROS SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462882189 29967 2014 2014-05-14T00:00:00 0,0000 0,0000 4200,0000 0,0000 02395050000140 2 "" CASA DA PAZ LTDA. 8316062 Não Aplicável ref.pagto.nf-0403,internação de heitor schunck schwanbach,de 01 a 28/02/2014. 2014OB09683 2014NE00627 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462882190 29968 2014 2014-12-08T00:00:00 0,0000 0,0000 4344,0000 0,0000 03359082000153 2 "" C.E. DA EPSG BANANAL 8320466 Não Aplicável PAGTO DO RECURSO DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-PEDDE 2014 - META 09 2014OB14083 2014NE12827 67114733 RECURSOS PEDDE/2014 - MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR (RIO BANANAL) PLANO DE APLICACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 43 SUBVENÇÕES SOCIAIS "" 0 ESTADO 331 SUPERÁVIT FINANCEIRO - COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO MÉDIO 4348 APOIO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DE ENSINO MÉDIO 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4565 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES SOCIAIS - DIVERSAS INSTITUIÇÕES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462882191 29969 2014 2014-10-07T00:00:00 0,0000 0,0000 516,6900 0,0000 28151363000147 2 "" CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO 8330475 Dispensa de Licitação PAGAMENTO DA DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO PARA ESTA SETUR EM JUNHO/2014 PROCESSO 64947416/2013. 2014OB00754 2014NE00008 64947416 FORNECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO PARA A SEDE DA SETUR. PRESTACAO DE SERVICO 0 3 DESPESAS CORRENTES 370101 SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 37 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 113 DESENVOLVIMENTO DO TURISMO SUSTENTÁVEL DO ESPÍRITO SANTO 6577 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462882192 29970 2014 2014-03-17T00:00:00 0,0000 0,0000 5007,9800 0,0000 28162105000166 2 "" DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN ES. 8318689 Dispensa de Licitação PAGTO PARA QUITAÇÃO DA TAXA DE SEGURO DPVAT CONFORME DOCUMENTOS FLS.62/63 2014OB00673 2014NE00423 65505042 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO PARA QUITAÇÃO DA TAXA DE SEGURO DPVAT JUNTO AO DETRAN/ES. QUITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2180 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2805 SEGUROS EM GERAL, INCLUSIVE SEGURO DPVAT 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462882193 29971 2014 2014-07-23T00:00:00 0,0000 0,0000 134,4600 0,0000 08056320000175 2 "" ZEMLYA CONSULT. SERV. SAUDE E GEOLOGICOS LTDA 8359330 Concorrência PAGAMENTO DA NF 18/2014 DE EMPRESA CONTRATADA PARA ELABORAÇÃO DE PLANOS E PROJETOS PARA PREVENÇÃO E REDUÇÃO DE RISCO EM ÁREAS URBANAS 12ª MEDIÇÃO, CONTRATO 004/2012. 2014OB00910 2014NE00094 53137140 DE EMPRESA PARA ELABORAÇÃO DE PLANOS E PROJETOS PARA PREVENÇÃO E REDUÇÃO DE RISCO EM ÁREAS URBANAS. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 36 "" 15 URBANISMO 451 INFRAESTRUTURA URBANA 238 INFRAESTRUTURA URBANA 5534 PLANOS DE REDUÇÃO DE RISCO, CONTENÇÃO DE ENCOSTAS E INTERVENÇÕES EM ÁREAS DE INUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2827 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462882194 29972 2014 2014-12-03T00:00:00 0,0000 0,0000 193074,7700 0,0000 00638562000165 2 "" AMF ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 8336925 Tomada de preços 2ª M.P. DO C.E. Nº 037/2013 - AMF CONSTRUTORA LTDA, PERÍODO: 01 À 31/01/2014, REF. IMPLANTAÇÃO DA CORTINA ATIRANTADA DA INTERSEÇÃO DO ENTR. ES-164 COM A ES-375 NF.26 2014OB00897 2014NE00660 63011778 DE PROPOSTA REF. AO EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 003/2010- PROCESSO Nº 47060255 MANUTENCAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 52 SUDOESTE SERRANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 67 CONSOLIDAÇÃO DO SISTEMA RODOVIÁRIO ESTADUAL E DE VIAS COMPLEMENTARES 3454 CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSOS TRECHOS DA MALHA RODOVIÁRIA ESTADUAL E DE VIAS COMPLEMENTARES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3362 OBRAS RODOVIÁRIAS E VIÁRIAS 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462882195 29973 2014 2014-05-08T00:00:00 0,0000 0,0000 146,1500 0,0000 28151363000147 2 "" CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO 8330475 Inexigível Pagto.Ref.Serviço com Abastecimento de Agua Conf.Matr.077624-6 Proc.65129482. 2014OB01125 2014NE00109 65129482 CI.Nº.003/2014/USG/HABF QUE SOLICITA AUTORIZAÇÃO PARA EMPENHO ESTIMATIVO NO VALOR DE R$30.000,00(TRINTA MIL REAIS) A FAVOR DA CESAN. AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440914 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2722 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL ANTÔNIO BEZERRA DE FARIAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462882196 29974 2014 2014-06-24T00:00:00 0,0000 0,0000 131,0100 0,0000 28151363000147 2 "" CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO 8330475 Inexigível PAGAMENTO DO SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DOS ELDRS MONTANHA E C DO CASTELO, MAIO/14, CONFORME CI DAD 527. 2014OB02075 2014NE00200 64963047 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO PARA O EXERCÍCIO DE 2014. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA PESQUISA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2390 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462882197 29975 2014 2014-03-21T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.195.247-## 1 "" JULIO CEZAR COSTA CASOTTE 8362677 Diárias PAGAMENTO 1/2 DIARIA REF. VIAGEM A VITORIA P/ REUNIAO COM REF. COAP MINISTERIO DA SAUDE, CONF. AUTO REQUIS. Nº 14/14 - NVS- SRSC. 2014OB00988 2014NE00066 59594454 DE DIÁRIAS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 594 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO 4714 MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462882198 29976 2014 2014-04-30T00:00:00 0,0000 0,0000 15408,0200 0,0000 08076127000104 2 "" D-HOSP DIST HOSPITALAR IMPORTAçAOE EXPORTAçAO 8355572 Pregão PAGAMENTO NOTA FISCAL 5548 MAR/2014 MEDICAMENTOS PARA PACIENTES DO SUS PROCESSO 62480146/2013. 2014OB08429 2014NE02964 62480146 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 60030453, EM FAVOR DA EMPRESA D HOSP DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 230 IMPLEMENTAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 2692 AQUISIÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS, DE PROGRAMAS ESPECÍFICOS E OUTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2464 MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTENCIA SOCIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462882199 29977 2014 2014-04-22T00:00:00 0,0000 0,0000 20737,1000 0,0000 51167500000153 2 "" SGS ENGER ENGENHARIA S.A 8332408 Concorrência 26ª M.P. DA GERENCIADORA DO PROGRAMA PRES III Nº 001/2011, CONFORME SERVIÇOS REALIZADOS NO PERÍODO DE 01 A 31/01/2014. NF. 4890. 2014OB01451 2014NE00340 65054717 "" "" 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 4 INVESTIMENTOS 35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA "" 0 ESTADO 143 OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 382 RECUPERAÇÃO DA MALHA RODOVIÁRIA ESTADUAL 3460 FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL DO DER-ES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2672 CONSULTORIA E ASSESSORIA - JURÍDICA/TÉCNICA - PESSOA JURÍDICA 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462882200 29978 2014 2014-06-06T00:00:00 0,0000 0,0000 470,4000 0,0000 02548658000168 2 "" CENTRO OFTALMOLóGICO CACHOEIRO LTDA 8334030 Não Aplicável PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1150 (CLÍNICA CENTRO OFTALMOLÓGICO CACHOEIRO) REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS E PSICOLÓGICOS A CANDIDATOS DO PROGRAMA CNH SOCIAL. 2014OB08702 2014NE00246 63743442 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA O EXERCICIO DE 2014 A FAVOR DA EMPRESA CLINICA CENTRO OFTALMOLOGICA CACHOEIRO LTDA SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 333 EMPREGABILIDADE 860 REDUÇÃO DA POBREZA 4516 CARTEIRA DE HABILITAÇÃO - CNH SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2866 PROGRAMA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO (CNH) SOCIAL 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462882201 29979 2014 2014-11-09T00:00:00 0,0000 0,0000 -189,4000 0,0000 ###.942.957-## 1 "" LIDIANE NEIVA DE SOUZA 8347441 Dispensa de Licitação devolucao de quantia nao utilizada com tfd dep.extr. 09/09/2014. 2014ob01476.- 2014GD00109 2014NE01507 49876520 PASSAGEM E DIARIA PARA KEVIN DE SOUZA FRAGA AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2718 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE VITÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2862 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD - TERRESTRE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462882202 29980 2014 2014-11-07T00:00:00 0,0000 0,0000 5762,7700 0,0000 25183468000351 2 "" PLANTAO SERVICOS DE VIGILANCIA LTDA 8332255 Tomada de preços RETENÇÃO RELATIVO A ISS DA NF'S 975/976/977/978 DA EMPRESA PLANTAO 2014OB00846 2014NE00710 65033361 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/LOCAÇÃO DE SEGURANÇA ELETRÔNICA (24 HORAS) COM VÍDIO MONITORAMENTO, FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA, MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E MANUTENÇÃO. EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 852 DESCENTRALIZAÇÃO E HARMONIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO 2408 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2763 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462882203 29981 2014 2014-10-07T00:00:00 0,0000 0,0000 3,1600 0,0000 470101 3 "" SECRETARIA ESTADUAL ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS 8370046 Não Aplicável Pagamento para cobrir despesas com folha de pessoal n° 35 mês jun/14. 2014OB01011 2014NE00688 66814189 DE PESSOAL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA ESTADUAL ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4856 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3421 GRATIFICAÇÃO DE ASSIDUIDADE - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462882204 29982 2014 2014-05-27T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.431.727-## 1 "" ESTER DAS NEVES DIAS 8372960 Diárias Pagto. da Despesa c/ Diarias ref. Viagens a Colatina p/ acompanhar socioeduc. em audiencia no dia 30/04, São Mateus p/ acompanhar socioeduc. em audiencia em 05/05 e Linhares p/ acompanhar socioeduc. em audiencia em 08/05, CI 1552, 1548 e 1556 2014OB01506 2014NE01150 65326180 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDORA: ESTER DAS NEVES DIAS DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 460201 INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2810 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 46201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462882205 29983 2014 2014-08-04T00:00:00 0,0000 990,0000 0,0000 0,0000 00471823000103 2 "" HIMALAIA REFRIGERAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA 8342087 Pregão APROPRIAÇÃO DE DESPESA DA NOTA FISCAL 659 REF. À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO PARA A ARSI NO MÊS DE MARÇO/2014 - PROCESSO 65222350 2014NL00150 2014NE00062 65222350 PAGAMENTO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014, RELATIVO AO CONTRATO N° 002/2013, FIRMADO COM A EMPRESA HIMALAIA REFRIGERAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 360203 AGÊNCIA REGULADORA DE SANEAMENTO BÁSICO E INFRAESTRUTURA VIÁRIA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 36 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 617 GESTÃO DAS CONCESSÕES DE SANEAMENTO E INFRAESTRUTURA VIÁRIA 6158 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 36203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462882206 29984 2014 2014-04-15T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.726.257-## 1 "" FABRICIO GARCIA GIORI 8366642 Diárias DIÁRIAS PARA UTILIZAÇÃO EM 16/04/2014 - DESTINO: VARGEM ALTA E AFONSO CLAUDIO - OBJETIVO: VISTORIAS DE EXPLORAÇÃO FLORESTAL REFERENTE AO PROJETO CAMINHOS DO CAMPO. 2014NL01061 2014NE01037 65846540 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA VIAGENS. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 542 CONTROLE AMBIENTAL 851 AMPLIAÇÃO DA COBERTURA FLORESTAL 8382 PROTEÇÃO DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462882207 29985 2014 2014-03-31T00:00:00 0,0000 230,0000 0,0000 0,0000 ###.101.767-## 1 "" CLAUDIONOR DE OLIVEIRA JUNIOR 8358275 Não Aplicável pagamento referente a diferença dos meses de de janeiro/2014 e fevereiro/2014 2014NL01018 2014NE00141 47398817 DE SENTENCA JUDICIAL REF.PROC.026.03.000.098-5 - CLAUDIONOR DE OLIVEIRA, CLAUDIONOR DE OLIVEIRA JUNIOR E JOSE LUCIO DE ASSIS ACAO DE EXECUCAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 59 PENSÕES ESPECIAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 274 PREVIDÊNCIA ESPECIAL 542 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES ESPECIAIS 458 ENCARGOS COM PENSÃO ESPECIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4184 PENSÕES ESPECIAIS INDENIZATÓRIAS 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462882208 29986 2014 2014-02-28T00:00:00 0,0000 1213,4200 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Não Aplicável Apropriação de Contribuição previdenciária, parte patronal, ref. folha do mês de fevereiro de 2014. 2014NL00725 2014NE00223 65545745 REF O MES DE FEVEREIRO DE 2014 DE TODOS OS SERVIDORES (SEDU) FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 6671 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - EDUCAÇÃO ESPECIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4214 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - DT - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462882209 29987 2014 2014-04-30T00:00:00 0,0000 800,0000 0,0000 0,0000 ###.221.317-## 1 "" ADRIANA MENEZES DE MORAES 8392196 Adiantamento - Suprimento de Fundos REFERENTE SUPRIMENTO DE FUNDOS N.º 103/14 CONFORME AUTORIZAÇÃO SECRETÁRIO GERAL FOLHA 04 2014NL01086 2014NE00699 201400533941 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 614 GESTÃO INTEGRADA E ESTRATÉGICA NA ATIVIDADE JUDICIAL CAPIXABA 6030 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2460 SUPRIMENTO DE FUNDOS - MATERIAL DE CONSUMO 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462882210 29988 2014 2014-03-10T00:00:00 0,0000 458218,7900 0,0000 0,0000 07705117000209 2 "" ESQUADRA - VIGILANCIA E SEG. ARMADA LTDA 8363134 Pregão REFERENTE PAGAMENTO NOTAS FISCAIS FLS 3135/3164 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA ARMADA 2014NL02445 2014NE01209 201301129624 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 241 INFRAESTRUTURA E TECNOLOGIA MODERNAS E ADEQUADAS À ATIVIDADE JUDICIAL CAPIXABA 4032 MANUTENÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE MECANISMOS DE SEGURANÇA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2763 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462882211 29989 2014 2014-03-18T00:00:00 0,0000 675,0000 0,0000 0,0000 ###.925.297-## 1 "" SAULO ALVIM COUTO 8358522 Diárias LIQUIDAÇÃO REFERENTE A 1,5 DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DO NÚCLEO DE JAGUARÉ, IDA 18/03/14 RETORNO 19/03/14. 2014NL00301 2014NE00250 65793161 PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DO NUCLEO DE JAGUARÉ DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 180901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 18 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 110 DIREITOS HUMANOS, DIREITOS DE TODOS 2144 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO, SEDE E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 18901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462882212 29990 2014 2014-03-14T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.840.627-## 1 "" RUBSON AUGUSTO DE OLIVEIRA 8331564 Diárias Pagamento de meia diária em viagem a Piúma, dia 11/03, para fiscalizar a obra de construção da Unidade Integrada de Polícias-UIP, tipo III. 2014OB00553 2014NE00086 65055276 AUTORIZACAO DE EMPENHO ESTIMATIVO DE DIÁRIAS P/ VIAGEM DO SERVIDOR À DIVERSOS MUNICÍPIOS DO ES DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 603 GESTÃO DE OBRAS CIVIS NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 2524 GERENCIAMENTO E FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS CIVIS DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462882213 29991 2014 2014-04-24T00:00:00 0,0000 0,0000 1388,4000 0,0000 ###.207.137-## 1 "" MARCOS RAFAEL ALTOE RIVERO 8370056 Não Aplicável pagamento da 2ª etapa do curso de formação periodo de 01/03 a 09/04/2014. 2014OB02542 2014NE01330 65413849 NO VALOR DE 568.000,00 REF. CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTUDOS PARA 200 CANDIDATOS DA 1ª TURMA CURSO FORMAÇÃO DO CONCURSO PUBLICO DE AP E AEVP EDITAL 001/2012 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 6802 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA PRISIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2679 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462882214 29992 2014 2014-11-09T00:00:00 0,0000 0,0000 224,0000 0,0000 ###.001.977-## 1 "" MARCIA PUPPIN CHRISTO 8340623 Diárias PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITOCONF. IS 2624/2014 COM 2 DIÁRIAS EM 16, 17, 18 E 19/09/2014 DE MARECHAL FLORIANO P/ V. N. DO IMIGRANTE E MUNIZ FREIRE 2014OB14017 2014NE00124 64877647 NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA EXERCICIO 2014 PARA CIRETRAN DE MARECHAL FLORIANO E PAV DE DOMINGOS MARTINS SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462882215 29993 2014 2014-10-17T00:00:00 0,0000 0,0000 1310,0800 0,0000 ###.682.767-## 1 "" DENISE JUSTINO NASCIMENTO 8363533 Não Aplicável PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM SETEMBRO. 2014OB02919 2014NE00348 66497833 EM FAVOR DE DENISE JUSTINO NASCIMENTO COMO INSTRUTORA DE FLAUTA SENSIBILIZAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 392 DIFUSÃO CULTURAL 192 FOMENTO À FORMAÇÃO, PRODUÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL 4605 CAPACITAÇÃO CULTURAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462882216 29994 2014 2014-10-16T00:00:00 0,0000 31610,9500 0,0000 0,0000 100201 3 "" RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 8371805 Inexigível LIQUIDACAO FOPAG OUT 2014 2014NL00858 2014NE00501 68086059 FOLHA DE PAGAMENTO RTV/ES MES DE OUTUBRO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2135 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2523 13º SALÁRIO - RPPS 10201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462882217 29995 2014 2014-04-04T00:00:00 0,0000 1803,6900 0,0000 0,0000 33000118000179 2 "" TELEMAR NORTE LESTE S.A 8315949 Pregão LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DO SERVIÇO DE TELEFONIA DO ELDR JAGUARÉ (CI DAD 305), FE BANANAL DO NORTE (CI DAD 307), ELDR NESTOR GOMES (CI DAD 304), ELDR ALEGRE (CI DAD 302), CRDR C NORTE E ELDR GUARAPARI (CI DAD 295). REFERENTES A FEVEREIRO/2014. 2014NL00937 2014NE00219 65143701 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA LOCAL PARA O EXERCICIO DE 2014. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA PESQUISA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2390 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462882218 29996 2014 2014-07-04T00:00:00 0,0000 -54,6200 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Não Aplicável vr. ref. ao registro de liquidação de contribuição previdenciarias da folha de março/14, proc. 70/14. 2014NL00598 2014NE00019 702014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 32 CONTROLE EXTERNO 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2018 EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462882219 29997 2014 2014-03-24T00:00:00 0,0000 504,0000 0,0000 0,0000 ###.236.907-## 1 "" WILLIAN RODRIGUES DOS SANTOS 8359653 Diárias LIQUIDAÇÃO DE 4 E 1/2 DIÁRIAS OARA CASTELO E MUNIZ FREIRE NO PERÍODO DE 25 A 29/03/2014. REQUISIÇÃO 423. 2014NL00582 2014NE00367 65584260 MENSAL NO VALOR DE R$ 1.680,00 REFERENTE PAGAMENTO DIÁRIAS DURANTE O MÊS DE MARÇO/14 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 505 ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2121 ASSESSORAMENTO GERAL AO CHEFE DO EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462882220 29998 2014 2014-03-20T00:00:00 0,0000 1320,0000 0,0000 0,0000 ###.374.137-## 1 "" ALEXANDRE PEREIRA DE CARVALHO 8373674 Não Aplicável Pagamento de bolsa estudo para agente do cursos de formaçãoperiodo de 27/01 a 28/02/2014 2014NL01193 2014NE01190 65413849 NO VALOR DE 568.000,00 REF. CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTUDOS PARA 200 CANDIDATOS DA 1ª TURMA CURSO FORMAÇÃO DO CONCURSO PUBLICO DE AP E AEVP EDITAL 001/2012 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 6802 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA PRISIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2679 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462882221 29999 2014 2014-01-31T00:00:00 0,0000 1074,5600 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável Apropriação de ipajm, parte patronal, ref. a folha do mês de janeiro de 2014. Acao 6666 2014NL00151 2014NE00232 65158598 DE TODOS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE MÊS JANEIRO/2014 (VITÓRIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 800 APOIO ADMINISTRATIVO 986 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DOS PROFISSIONAIS DE SERVIÇOS E APOIO ESCOLAR DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2380 FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462882222 30000 2014 2014-04-23T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.192.327-## 1 "" HARIADNE PATRICIO DE LIMA 8328277 Não Aplicável Liquidação de despesa com meia diaria no mês de Abril de 2014. 2014NL00377 2014NE00359 66134820 SOLICITAÇÃO Nº 32/2014 - PAGAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDOR HARIADNE PATRICIO DE LIMA PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2724 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DRª RITA DE CÁSSIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462882223 30001 2014 2014-03-27T00:00:00 0,0000 1050,0000 0,0000 0,0000 02395050000140 2 "" CASA DA PAZ LTDA. 8316062 Não Aplicável NL REF. A INTERNAÇÃO DE ROBERTO CANDAL FLORINDO - PERIODO DE 01 A 29/11/2013 - CONF. NF 257 2014NL01854 2014NE00350 63007665 DE ROBERTO CANDAL FLORIANO NO HOSP.CASA DA PAZ LTDA. AUTORIZAÇÃO PARA INTERNAÇÃO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462882224 30002 2014 2014-03-26T00:00:00 0,0000 33745,4600 0,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 Não Aplicável Liquidação de despesa com funpes previdenciário parte patronal do mês de março de 2014. 2014NL00256 2014NE00057 2162014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300203 INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 272 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 116 DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES METROLÓGICAS 314 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3857 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS 30203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462882225 30003 2014 2014-04-17T00:00:00 0,0000 -677,6600 0,0000 0,0000 460202 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR 8374340 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM BRUTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, N. 31, MÊS DE ABRIL/2014. 2014NL00193 2014NE00027 65116828 EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO, NO VALOR DE R$ 1.943.304,00 (UM MILHÃO, NOVECENTOS E QUARENTA E TRÊS MIL E TREZENTOS E QUATRO REAIS), EM FAVOR DO PROCON/ES. EM FAVOR DO INSS, EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO NO VALOR DE R$ 350.000,00 (TREZENTOS E CINQUENTA MIL REAIS) E EM FAVOR DO IPAJM, EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO NO VALOR DE 8.000,00 (OITO MIL REAIS) AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460202 INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2828 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS 46202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462882226 30004 2014 2014-06-23T00:00:00 0,0000 0,0000 156,4600 0,0000 08208656000106 2 "" ICONE PROJETOS E CONSULTORIA LTDA. 8341510 Tomada de preços ISS RETIDO SOBRE NOTA FISCAL 17, DA 13ª MEDIÇÃO DO CONTRATO 06/2013-IOPES - SERV. DE SONDAGEM NAS ÁREAS A SEREM CONSTR. EDIF. DIVERSAS P/ ADM PUBLICA ESTADUAL - PERIODO DE 01 A 18/03/2014 2014OB01882 2014NE00151 60064838 TERMO DE REFERÊNCIA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS TÉCNICOS DE SONDAGEM EM DIVERSAS ÁREAS A SEREM CONSTRUÍDAS. ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 603 GESTÃO DE OBRAS CIVIS NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 2523 ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS DAS OBRAS CIVIS DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2827 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462882227 30005 2014 2014-04-22T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.931.247-## 1 "" EPITAFIO ROCHA QUARESMA 8338295 Diárias Participar da 1ª Reunião técnica formativa - Gestão Escolar, conforme convocação descrita na CI/ SEDU/SEPLA/AE07/Nº 10 DE 20/03/2014Dia 31/03/2014M/ Vitória 2014OB04098 2014NE03864 65893514 EM FAVOR DE EPITACIO ROCHA QUARESMA E LUCIA CHRISTINA MATTOS PATERLINI (SAO MATEUS) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462882228 30006 2014 2014-03-31T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.606.767-## 1 "" DERLINDA AGUIAR LIVRAMENTO CARVALHO 8336712 Diárias Participar da Reunião sobre orientações para o início do ano letivo 2014. Em Vitória DIA 24/01/2014. 2014OB02870 2014NE02728 65413474 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/SEEB/N 05/2014) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462882229 30007 2014 2014-09-07T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.876.217-## 1 "" WILSON CARLOS MOSCHEN 8359998 Diárias 2014GD00504 2014NE02784 64797490 AUTORIZAÇÃO PARA A EMISSÃO DE EMPENHO EM FAVOR DE ATHAYDE MARTINS DA SILVA FILHO E OUTROS SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462882230 30008 2014 2014-01-08T00:00:00 0,0000 1945,0000 0,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 Inexigível Liquidação da despesa referente ao fornecimento de vales transportes intermunicipal para os servidores e estagiários desta Secretaria, durante o mês de Agosto/2014. 2014NL00484 2014NE00025 64813207 CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE VALES TRANSPORTES INTERMUNICIPAL PARA SERVIDORES, ESTAGIÁRIOS E DEMANDA DE SERVIÇOS EXTERNOS DESTA SECRETARIA. DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 852 DESCENTRALIZAÇÃO E HARMONIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO 6297 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462882231 30009 2014 2014-02-05T00:00:00 0,0000 24165,0000 0,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO COM DESPESA COM VALE TRANSPORTE PARA SERVIDORES DA REDE ESTADUAL, REFERENTE AO MES DE MAIO/2014. 2014NL04226 2014NE00027 65011937 EM FAVOR DA EMPRESA SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA PARA FAZER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE (VITÓRIA) EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4657 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462882232 30010 2014 2014-04-09T00:00:00 0,0000 543490,9700 0,0000 0,0000 27167477000112 2 "" PREF MUNIC DE SAO MATEUS 8332403 Inexigível REPASSE DA 3ª PARCELA DO PETE/2014. 2014NL15113 2014NE08529 66719755 PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS (SÃO MATEUS) TRANSPORTE ESCOLAR 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 58 NORDESTE 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 4346 TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MÉDIO 42 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A MUNICÍPIOS 4481 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A MUNICÍPIOS - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO - PROGRAMA PETE/ES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462882233 30011 2014 2014-05-08T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.682.487-## 1 "" GILBERTO DE SOUZA OGENIO 8324232 Diárias LIQ.DE 1/2 DIARIA PARA BAIXO GUANDU-ES, NO DIA 05 DE AGOSTO DE 2014 E RETORNO NO MESMO DIA, A FIM DE REALIZAR A SEGURANCA DO EXMO.SR.VICE GOVERNADOR. CI-1388/NOE - 2014. 2014NL02262 2014NE00206 65013395 NO VALOR DE R$ 300,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS REF AO EXERCICIO DE 2014 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 750 SEGURANÇA DE DIGNATÁRIOS 2080 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462882234 30012 2014 2014-03-27T00:00:00 0,0000 0,0000 37534,2300 0,0000 27434992000111 2 "" MATERNIDADE SANTA URSULA DE VITORIA LTDA. 8316784 Não Aplicável PGTO. REF. A INTERNAÇÃO DE SEBASTIÃO CARDOSO DE OLIVEIRA - DE 17/11 A 11/12/2013 - CONF. NF 4367 2014OB05502 2014NE00752 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462882235 30013 2014 2014-09-05T00:00:00 0,0000 53763,6500 0,0000 0,0000 02949759000140 2 "" POLIENG ENGENHARIA LTDA. 8328327 Pregão Apropriação da despesa da NF Nº170 referente a unidade de limpeza capinagem e roçagem. 2014NL06254 2014NE01361 65056108 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 46851119, EM FAVOR DA EMPRESA POLIENG ENGENHARIA LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2690 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462882236 30014 2014 2014-06-24T00:00:00 0,0000 15312,0000 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 Dispensa de Licitação liquidação ref folha 31 junho/2014. 2014NL01238 2014NE00062 65020030 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL MILITAR EM 2014. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2760 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3636 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL MILITAR - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462882237 30015 2014 2014-06-23T00:00:00 0,0000 3359,1800 0,0000 0,0000 270201 3 "" INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES 8373029 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO REF. FOLHA DE PAGAMENTO Nº 31 RGPS DE JUNHO/14. 2014NL00354 2014NE00061 65001168 ESTIMATIVO PARA O PAGAMENTO DAS FOLHAS DO EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 270201 INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4235 REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2574 13º SALÁRIO - RGPS 27201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462882238 30016 2014 2014-12-22T00:00:00 0,0000 15,8200 0,0000 0,0000 02290065000144 2 "" ORTEK - COM. DE INSTRUM. ORTOPED. E CIRUR.LTD 8322468 Dispensa de Licitação LIQUIDACAO DO DANFE 000.021.472, EMISSAO 17/12/2014, AQUISICAO DE MATERIAL P/REABILITACAO PROFISSIONAL,PACIENTE LUCAS ROCHA SANTOS. 2014NL01748 2014NE01139 68167873 SOLICITAÇÃO DE COMPRA DE MATERIAL CONSIGNADO (ÓRTESE E PRÓTESE). MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440924 HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNADINO ALVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2726 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNARDINO ALVES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2443 MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462882239 30017 2014 2014-01-07T00:00:00 0,0000 0,0000 320,6400 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 Não Aplicável PUBLICAÇÕES DIVERSAS DA CEASA/ES NO DIÁRIO OFICIAL DO ESPÍRITO SANTO 2014OB00751 2014NE00366 65022211 PUBLICAÇÕES DIVERSAS DA CEASA/ES NO DIÁRIO OFICIAL DO ESPÍRITO SANTO EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 852 DESCENTRALIZAÇÃO E HARMONIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO 2408 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2742 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462882240 30018 2014 2014-10-17T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.546.027-## 1 "" MOSINEIDE SHULZ RIBEIRO P. DE SOUZA 8316991 Não Aplicável Programação de pagamento de 1/2 diaria para Alegre. 2014OB02217 2014NE01576 68018606 PARA O MUNICÍPIO DE ALEGRE NO DIA 16/10/2014 CÓDIGO 029.11 DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 392 DIFUSÃO CULTURAL 192 FOMENTO À FORMAÇÃO, PRODUÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL 4606 AMPLIAÇÃO DO ACESSO À PRODUÇÃO CULTURAL DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462882241 30019 2014 2014-08-28T00:00:00 0,0000 0,0000 37395,0100 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG LIQ FL PENS AGO/14 SEP 2014OB11486 2014NE00131 65004264 DE PENSIONISTAS DA SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 229 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462882242 30020 2014 2014-02-10T00:00:00 0,0000 0,0000 1504,3900 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG. CONSIG. SET/14 FL. INAT. SEADH. 2014OB13545 2014NE00094 65004957 DE INATIVOS DA SEADH (SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 869 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462882243 30021 2014 2014-03-09T00:00:00 0,0000 0,0000 609,3200 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 Dispensa de Licitação Pagto FATURA Nº 201405829 com serviços de publicações, ref. ao mês de Agosto de 2014. 2014OB00429 2014NE00011 650277264 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 190101 VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 19 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 600 GESTÃO DAS ATIVIDADES DA VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO 2172 COORDENAÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DA VICE-GOVERNADORIA 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2742 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462882244 30022 2014 2014-10-22T00:00:00 0,0000 0,0000 233167,0000 0,0000 27426196000137 2 "" PELICANO CONSTRUCOES S.A. 8325601 Concorrência 54ª M.P. DO C.E. Nº 012/2010 - PELICANO CONSTR. LTDA, PERÍODO: 01 À 30/09/14, REF. CONSERVAÇÃO CORRETIVA ROTINEIRA NAS RODOVIAS SOB JURISDIÇÃO DA SRO-3 NF. 1697 2014OB04326 2014NE00635 65367154 "" "" 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 56 RIO DOCE 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 291 MANUTENÇÃO DA REDE RODOVIÁRIA ESTADUAL 1454 CONSERVAÇÃO CORRETIVA E ROTINEIRA DAS RODOVIAS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3362 OBRAS RODOVIÁRIAS E VIÁRIAS 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462882245 30023 2014 2014-01-12T00:00:00 0,0000 0,0000 4923,0400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.NOV/14.FL.INAT.SEAG. 2014OB17412 2014NE00044 65003101 DE INATIVOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA, BEM COMO DESP. DE EXERC ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERC 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 379 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462882246 30024 2014 2014-09-30T00:00:00 0,0000 0,0000 428,4000 0,0000 27011022001770 2 "" bl industria otica ltda 8372758 Dispensa de Licitação PAGAMENTO NOTA FISCAL 30894 JUL/2014 MEDICAMENTOS MANDADO JUDICIAL. 2014OB21405 2014NE05107 66549507 PANTOPRAZOL MAGNÉSICO DI-HIDRATADO 40MG-COMP.REVESTIDO GASTRORRESISTENTE E OUTROS,P/PACIENTES AURELINA CAMARGO GUIMARÃES E OUTROS,ATENDIMENTO MANDADOS JUDICIAIS(CONTINUIDADE). MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 230 IMPLEMENTAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 2692 AQUISIÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS, DE PROGRAMAS ESPECÍFICOS E OUTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2464 MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTENCIA SOCIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462882247 30025 2014 2014-10-28T00:00:00 0,0000 0,0000 290192,8900 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.IRRF.OUT/14 FL.INAT.MPES. 2014OB15018 2014NE00009 65007816 DE INATIVOS DO MPES - MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 59 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462882248 30026 2014 2014-07-29T00:00:00 0,0000 0,0000 18230,5500 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.JUL/14 FL.PENSAO TCES. 2014OB09724 2014NE00100 65003993 DE PENSIONISTAS DO TCEES - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 19 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462882249 30027 2014 2014-12-22T00:00:00 0,0000 0,0000 1150,4400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.DEZ/14 FL.INAT.SEFAZ. 2014OB19218 2014NE00028 65006011 DE INATIVOS DA SEFAZ - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 189 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462882250 30028 2014 2014-11-24T00:00:00 0,0000 0,0000 124,9000 0,0000 31785330000163 2 "" TRANSFENIX LOCAD. VEICULOS E TRANSPORTES LTDA 8350512 Pregão Pagamento de INSS sobre nota fiscal nº 06056 referente as serviços de locação de 02 veículos com motorista no período de 01/11/2014 a 11//11/2014 para o DIO/ES. 2014OB02224 2014NE00059 56825579 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃ DE VEÍCULOS AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2270 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2853 LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462882251 30029 2014 2014-07-17T00:00:00 0,0000 0,0000 3112,6000 0,0000 28153476000181 2 "" CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA 8321865 Não Aplicável PGTO REF. A INTERNAÇÃO DE UENDER DA SILVA DAUD - PERÍODO 26/05 A 01/06/2014 - CONF. NOTA FISCAL 9982. 2014OB14879 2014NE00296 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462882252 30030 2014 2014-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 1958,5600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.OUT/14 FL.INAT.FUNDEB. 2014OB15747 2014NE00076 65006054 DE INATIVOS DO FUNDEB (FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUC. BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFIS. DA EDUC.), BEM COMO DESPESAS DE EXERC. ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 684 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDEB/SEDU 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462882253 30031 2014 2014-10-30T00:00:00 0,0000 0,0000 4665,8600 0,0000 360101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 8372130 Não Aplicável Referente a consignação, FP, folha de outubro/2014. 2014OB01283 2014NE00068 65142683 COM PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS AUXILIO ALIMENTACAO E ESTAGIARIOS DURANTE O EXERCICIO DE 2014 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2532 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462882254 30032 2014 2014-11-27T00:00:00 0,0000 0,0000 6480,4800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.LIQ.FL.NOV/14 DE PENS.C.MILITAR. 2014OB16398 2014NE00110 65003020 DE PENSIONISTAS DA CASA MILITAR, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 89 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DA CASA MILITAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462882255 30033 2014 2014-04-06T00:00:00 0,0000 0,0000 30,8900 0,0000 28153476000181 2 "" CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA 8321865 Não Aplicável PGTO REF. A IRRF A CLINICA DOS ACIDENTADO DE VITÓRIA LTDA - N.F. 9756. 2014OB11703 2014NE00296 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462882256 30034 2014 2014-05-06T00:00:00 0,0000 0,0000 1757,2400 0,0000 28153476000181 2 "" CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA 8321865 Não Aplicável PGTO REF. A INTERNAÇÃO DE JEREMIAS - PERÍODO 02 A 04/04/2014 - CONF.N.F.9751. 2014OB11900 2014NE00296 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462882257 30035 2014 2014-12-22T00:00:00 0,0000 0,0000 133,8000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.DEZ/14 FL.INAT.FES. 2014OB18114 2014NE00078 65006135 DE INATIVOS DO FES (FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 729 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462882258 30036 2014 2014-12-22T00:00:00 0,0000 0,0000 212,5800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.DEZ/14.FL.PENS.RTV. 2014OB18372 2014NE00122 65002768 DE PENSIONISTAS DA RÁDIO E TELEVISÃO DO ESPÍRITO SANTO - RTV, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 139 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA RÁDIO E TELEVISÃO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462882259 30037 2014 2014-02-07T00:00:00 0,0000 0,0000 2392,8800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG CONSIG FL PENS JUN/14 PMES 2014OB09137 2014NE00171 65003128 DE PENSIONISTAS DA PMES - POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 759 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2234 PENSÕES MILITARES 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462882260 30038 2014 2014-10-28T00:00:00 0,0000 0,0000 76754,0000 0,0000 70118112000127 2 "" TRIADE ANALISE DE SISTEMAS LTDA 8362598 Pregão PAGAMENTO DE DESPESAS COM NFS-E N° 1000226, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DURANTE O MÊS DE SET/2014. 2014OB02659 2014NE00108 59397519 TRÍADE ANÁLISE DE SISTEMAS LTDA. ATA 0 3 DESPESAS CORRENTES 180901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 18 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 110 DIREITOS HUMANOS, DIREITOS DE TODOS 2144 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO, SEDE E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2761 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 18901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462882261 30039 2014 2014-11-13T00:00:00 0,0000 0,0000 411,0300 0,0000 06238388000140 2 "" CONSTRUTORA ROMA LTDA 8341721 Concorrência Pagamento INSS NFS-e 387 - 6ª Medição - Contrato nº052/2013 - Serviço de Conservação Corretiva, Rotineira e Preventiva das Rodovias Integrantes do Programa Caminhos do Campo-Região Sul (Alegre, Apiacá, Guaçuí, Rio Novo do Sul, São José do Calçado, Bom Jesus do Norte, Cachoeiro do Itapemirim, Castelo, Jerônimo Monteiro, Mimoso do Sul e Itapemirim) - Período: 01 a 30/06/2014 - Processo: 67885284. 2014OB05150 2014NE00085 59242132 CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS PARA CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS. LICITACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 55 CAPARAÓ 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 852 DESCENTRALIZAÇÃO E HARMONIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO 3362 PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS RURAIS - CAMINHOS DO CAMPO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3365 OBRAS DE BENFEITORIA OU MELHORIA EM IMÓVEIS DE USO COMUM DO POVO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462882262 30040 2014 2014-07-30T00:00:00 0,0000 0,0000 402,0700 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável pagamento em favor do ipajm fundo financeiro empregado mes de juljo/2014 2014OB02995 2014NE00093 65158318 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2455 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2501 VENCIMENTOS E SALARIOS - RPPS 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462882263 30041 2014 2014-11-27T00:00:00 0,0000 0,0000 2835,7000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.LIQ.FL.NOV/14 DE PENS.DA SEG. 2014OB16440 2014NE00120 65002563 DE PENSIONISTAS DA SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO - SEG, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 129 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2217 13 SALARIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462882264 30042 2014 2014-10-28T00:00:00 0,0000 0,0000 26,7600 0,0000 28153476000181 2 "" CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA 8321865 Não Aplicável PGTO NFS N.º 10525 , DA CLIN. DOS ACIDENTADOS DE VITÓRIA, REF.INTERNAÇÃO DE MARIA APARECIDA CARDOSO, NO PERÍODO DE 27 A 29/08/2014. 2014OB23319 2014NE00296 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462882265 30043 2014 2014-02-07T00:00:00 0,0000 0,0000 209,7900 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG CONSIG FL PENS JUN/14 PMES 2014OB09225 2014NE00171 65003128 DE PENSIONISTAS DA PMES - POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 759 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2234 PENSÕES MILITARES 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462882266 30044 2014 2014-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 60,3300 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.REF.MES.OUT/14.FL.PENS.PMES. 2014OB15713 2014NE00171 65003128 DE PENSIONISTAS DA PMES - POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 759 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2234 PENSÕES MILITARES 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462882267 30045 2014 2014-09-16T00:00:00 0,0000 0,0000 29,4500 0,0000 28153476000181 2 "" CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA 8321865 Não Aplicável PGTO IRRF NFS N.º 10318, DA CLIN. DOS ACIDENTADOS DE VITÓRIA, REF. INTERNAÇÃO DE EDUVIRGES DE AZEVEDO, NO PERÍODO DE 05 A 09/08/2014. 2014OB20116 2014NE00296 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462882268 30046 2014 2014-09-25T00:00:00 0,0000 0,0000 134703,4200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG LIQ FL PENS SET/14 FUNDEB 2014OB12991 2014NE00163 65002709 DE PENSIONISTAS DO FUNDEB (FUNDO DE MANUT. E DESENVOLV. DA EDUC. BÁS. E DE VALORIZ. DOS PROFIS. DA EDUC.), BEM COMO DESP. DE EXERCÍC. ANTER. - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍC. 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 684 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDEB/SEDU 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462882269 30047 2014 2014-09-17T00:00:00 0,0000 0,0000 45,6300 0,0000 28153476000181 2 "" CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA 8321865 Não Aplicável PGTO IRRF NFS N.º 10266, DA CLINICA DOS ACIDENTADOS DE VITÓRIA, REF. INTERNAÇÃO DE DEOCLÉCIO MIFONT MAGALHÃES , NO PERÍODO DE 28 A 31/07/2014. 2014OB20293 2014NE00296 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462882270 30048 2014 2014-09-26T00:00:00 0,0000 0,0000 272,2500 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 Não Aplicável Pagamento de despesa com serviços de publicidade legal no dioes, ref. publicações ocorridas nos mês de agosto de 2014, conforme autorizado nos autos. 2014OB00046 2014NE00034 67885705 OF/SESP/PC/FUNREPOCI/SE/046/14 - SOLICITA AUTORIZAÇÃO PARA RESERVA DA DESPESA, EMPENHO E PAGAMENTO DE R$ 272,25 EM FAVOR DO DIOES, REFERENTE MÊS AGOSTO/14. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450901 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA POLÍCIA CIVIL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 865 MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA FÍSICA E TECNOLÓGICA DA SEGURANÇA PÚBLICA 4781 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DA POLÍCIA CIVIL 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2742 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 45901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462882271 30049 2014 2014-10-14T00:00:00 0,0000 0,0000 515,2000 0,0000 ###.971.736-## 1 "" LUIZ PAULO FREIRE DE BASTOS 8355231 Diárias PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA UTILIZAÇÃO EM 08 a 10/10, 13 a 15/10/2014 - DESTINO: VITÓRIA, SÃO DOMINGOS DO NORTE, JAGUARÉ E PINHEIROS - OBJETIVO: REUNIÃO E TREINAMENTO NA ÁREA DE INSPEÇÃO DE LEITE E MEL NA SIFP/DDSIA, VISTORIA/INSPEÇÃO DE ESTABELECIMENTO DE PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL. 2014OB03576 2014NE02748 65075978 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA VIAGENS - MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 853 DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462882272 30050 2014 2014-07-23T00:00:00 0,0000 0,0000 885356,8300 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PAGAMENTO REF.AO APORTE (CONTRIBUIÇÃO COMPLEMENTAR) DA FOLHA DE PESSOAL DA SESP, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2014. 2014OB01386 2014NE00029 65012720 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 733 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPLEMENTAR 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3647 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA COBERTURA DO DÉFICIT FINANCEIRO DO RPPS - EXCLUSIVO OUTROS PODERES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462882273 30051 2014 2014-10-30T00:00:00 0,0000 0,0000 1716,3000 0,0000 10309525000167 2 "" VILTAC SERVIÇOS LTDA 8373293 Concorrência ACERTO CONTABIL REFERENTE A 2014OB03452 POR TER SIDO LANÇADA COM DOMICILIO BANCARIO DE ORIGEM INCORRETO. 2014OB03736 2014NE01119 63558807 CONSTRUÇÃO DA PRAÇA SAUDÁVEL 1500 M² - (HONÓRIO PASSAMANI). SOLICITACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 57 CENTRO OESTE 142 OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 812 DESPORTO COMUNITÁRIO 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 1598 IMPLANTAÇÃO DO PRAÇA SAUDÁVEL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3370 BENFEITORIAS EM PROPRIEDADES DE TERCEIROS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462882274 30052 2014 2014-04-25T00:00:00 0,0000 0,0000 -186,0100 0,0000 ###.641.517-## 1 "" EDINALDO RIBEIRO DA SILVA 8324622 Adiantamento - Suprimento de Fundos deposito referente restituição com suprimento de fundos material de consumo não utilizado getec/sueq/sefaz 2014GD00026 2014NE00358 65206290 PARA LIBERACAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS NO VALOR DE R$ 600,00, A FIM DE COBRIR PEQUENAS DESPESAS COM MATERIAIS E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS FORA DE GARANTIA AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2180 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2460 SUPRIMENTO DE FUNDOS - MATERIAL DE CONSUMO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462882275 30053 2014 2014-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 74,3900 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.AGO/14 FL.PENS.SEGER. 2014OB12673 2014NE00036 65004914 DE INATIVOS DA SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 259 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462882276 30054 2014 2014-07-29T00:00:00 0,0000 0,0000 796,1400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.JUL/14 FL.INAT.TCES. 2014OB09657 2014NE00003 65008650 DE INATIVOS DO TCES - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 19 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462882277 30055 2014 2014-12-22T00:00:00 0,0000 0,0000 7,0800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.DEZ/14 FL.PENS.SEJUS. 2014OB18655 2014NE00177 65003314 DE PENSIONISTAS DA SEJUS - SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 809 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462882278 30056 2014 2014-11-13T00:00:00 0,0000 0,0000 390,2700 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 Inexigível PAGAMENTO PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DUA 05862/08090 SET/OUT 2014 2014OB01206 2014NE00451 65025679 SOLICITA AUTORIZAR EMPENHO ESTIMATIVO NO VALOR DE R$B30.000,00 (TRINTA MIL REAIS), PARA DESPESAS COM PUBLICAÇÕES DE ATOS OFICIAIS DA RTV-ES. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2130 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2824 SERVIÇOS GRÁFICOS 10201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462882279 30057 2014 2014-10-11T00:00:00 0,0000 0,0000 -19,3300 0,0000 15418515000183 2 "" ÁGILE SERVIÇOS E LIMPEZA LTDA 8360761 Pregão VALOR INCORRETO. 2014GD00064 2014NE00253 65372816 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E COPEIRAGEM PARA A JUCEES SERVICOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220202 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 22 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 157 EXECUÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS MERCANTIS 2198 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 22202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462882280 30058 2014 2014-12-17T00:00:00 0,0000 0,0000 -350,0000 0,0000 ###.581.907-## 1 "" KATHIA VALINHO BAPTISTA LIMA 8392083 Adiantamento - Suprimento de Fundos PRESTAÇÃO DE CONTAS S. DE FUNDOS Nº 283/2014. 2014GD00718 2014NE02193 201401563886 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 614 GESTÃO INTEGRADA E ESTRATÉGICA NA ATIVIDADE JUDICIAL CAPIXABA 6030 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2870 SUPRIMENTO DE FUNDOS - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462882281 30059 2014 2014-12-22T00:00:00 0,0000 0,0000 1048179,0800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.LIQ.FL.DEZ/14 DOS INAT. TJES. 2014OB19261 2014NE00005 65008324 DE INATIVOS DO TJES - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 28 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462882282 30060 2014 2014-11-27T00:00:00 0,0000 0,0000 15886,4300 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 Dispensa de Licitação LIQUIDAR DESPESA COM DIVERSOS DUA'S REFERENTE PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL - DIO/ES NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014 - FLS 2733 a 2769. 2014OB04048 2014NE00901 52265811 PARA SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE DIO (DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL) SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2590 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2742 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462882283 30061 2014 2014-10-12T00:00:00 0,0000 0,0000 -603,2200 0,0000 03301940000109 2 "" CENTRO DE MEDICINA HIPERBARICA DE VIT. LTDA 8331749 Não Aplicável REF. PRESTACAO DE SERVICOS OXIGENOTERAPIA HIPERBARICA N T F Nº00851 2014OB04097 2014NE00543 65458770 CENTRO DE MEDICINA HIPERBARICA DE VITORIA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2718 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE VITÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462882284 30062 2014 2014-03-11T00:00:00 0,0000 0,0000 641,2800 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 Dispensa de Licitação PAGAMENTO DA FATURA Nº 62402014 REFERENTE A COBRANÇA DE PUBLICAÇÕES DE MARÇO CONFORME OFÍCIO DO DIO. 2014OB01384 2014NE00084 65030885 DESPESAS COM DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO PARA O EXERCÍCIO DE 2014 (ASSINATURA E PUBLICAÇÕES). DIARIO ESTADO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220202 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 22 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 157 EXECUÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS MERCANTIS 2198 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2742 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 22202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462882285 30063 2014 2014-10-24T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.168.727-## 1 "" BRUNO BERNARDO 8366151 Diárias PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA P/ MANTENÓPOLIS DIA 30/10/2014, SETOR DE VEÍCULOS. 2014OB03310 2014NE01910 68161301 LEVAR SERVIDORES DA GEDEF PARA MANTENOPOLIS,NO DIA 30/10/2014. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2180 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462882286 30064 2014 2014-02-10T00:00:00 0,0000 0,0000 4420,7600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável Pagamento patronal da folha de pessoal de setembro, relatórios PRO5569P e PRO2722R. 2014OB00739 2014NE00045 65020740 VALORES ABAIXO INFORMADOS VISANDO ATENDER DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO MES DE JANEIRO DO EXERCICIO DE 2014 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100101 SECRETARIA DA CASA CIVIL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 505 ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 72 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2380 FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462882287 30065 2014 2014-12-29T00:00:00 0,0000 0,0000 124,7300 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.DEZ/14 FL.PENS.SEG. 2014OB19431 2014NE00120 65002563 DE PENSIONISTAS DA SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO - SEG, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 129 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462882288 30066 2014 2014-01-08T00:00:00 0,0000 0,0000 4124,0500 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.JUL/14 FL.INAT.FUNDEB. 2014OB10202 2014NE00076 65006054 DE INATIVOS DO FUNDEB (FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUC. BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFIS. DA EDUC.), BEM COMO DESPESAS DE EXERC. ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 684 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDEB/SEDU 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462882289 30067 2014 2014-09-22T00:00:00 0,0000 0,0000 22,8100 0,0000 28153476000181 2 "" CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA 8321865 Não Aplicável PGTO IRRF NFS N. 10354, DA CLINICA DOS ACIDENTADOS DE VITÓRIA, REF. INTERNAÇÃO DE ERICA SILVA BARROS , NO PERÍODO DE 04 A 06/08/2014. 2014OB20672 2014NE00296 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462882290 30068 2014 2014-12-23T00:00:00 0,0000 0,0000 492,8000 0,0000 ###.730.637-## 1 "" DANIELLA GAVA DOS SANTOS 8355246 Diárias V ENCONTRO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL. DIA 12 A 15/11/2014 - EM VITÓRIA. 2014OB22810 2014NE20373 68341539 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/AE011/N 69/2014) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462882291 30069 2014 2014-12-30T00:00:00 0,0000 0,0000 -2651,5600 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 Não Aplicável Anulação parcial da 2014OB02489 tendo em vista a liquidação em subitem incorreto feito através das 2014NL00967, 2014NL00974 e 2014NL00983. 2014GD00051 2014NE00013 65044878 EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PESSOAL DESTE DIO/ES, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014, NO VALOR TOTAL DE R$11.755.732,50 (ONZE MILHÕES SETECENTOS E CINQUENTA E CINCO MIL QUATROCENTOS E TRINTA E DOIS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS). AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 274 PREVIDÊNCIA ESPECIAL 542 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES ESPECIAIS 270 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4485 13º SALÁRIO ? COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA ? RGPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462882292 30070 2014 2014-07-22T00:00:00 0,0000 0,0000 264,0000 0,0000 04274988000219 2 "" ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 8325021 Tomada de preços pag medicamento nf 99338 afm 376/14 proc 66044871/08-04-14 2014OB01170 2014NE00545 66044871 SOLICITA COMPRA DE AMIODARONA E OUTROS. MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2723 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DÓRIO SILVA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462882293 30071 2014 2014-12-11T00:00:00 0,0000 0,0000 1281,6000 0,0000 ###.407.407-## 1 "" DANIELA FIOROTI PALOMBO 8355978 Não Aplicável PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. 2014OB03432 2014NE00288 66410347 EM FAVOR DE DANIELA FIOROTI PALOMBO COMO INSTRUTORA DE CORAL PARA O EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 364 ENSINO SUPERIOR 152 EDUCAÇÃO MUSICAL 2688 FORMAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO CONHECIMENTO E HABILIDADES MUSICAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462882294 30072 2014 2014-01-12T00:00:00 0,0000 0,0000 807833,0400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG. IRRF. NOV/14 FL. INAT. FES. 2014OB17773 2014NE00078 65006135 DE INATIVOS DO FES (FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 729 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462882295 30073 2014 2014-12-23T00:00:00 0,0000 0,0000 708,3800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.DEZ/14.FL.36.ABONO.INAT.PCES. 2014OB19403 2014NE00082 65006909 DE INATIVOS DA PC-ES (POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 749 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2185 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462882296 30074 2014 2014-08-27T00:00:00 0,0000 0,0000 1823,4400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG. FL PENS JUL/14 TJ CARTORÁRIOS . 2014OB11345 2014NE00104 65004140 DE PENSIONISTAS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - CARTÓRIOS NÃO OFICIALIZADOS, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 29 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DOS CARTÓRIOS NÃO OFICIALIZADOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462882297 30075 2014 2014-12-23T00:00:00 0,0000 0,0000 681,1700 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.DEZ/14.PENS.ALIMENT.REF.ABONO.INAT.IEMA. 2014OB19303 2014NE00024 65006356 DE INATIVOS DA PGE - PROCURADORIA GERAL DO ESTADO, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 169 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2182 ABONO PROVISÓRIO - PESSOAL CIVIL - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462882298 30076 2014 2014-11-28T00:00:00 0,0000 0,0000 109,8300 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG. CONSIG. NOV/14 FL. INAT. ALES. 2014OB16532 2014NE00001 65008570 DE INATIVOS DA ALES - ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 9 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462882299 30077 2014 2014-02-07T00:00:00 0,0000 0,0000 1288,5500 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG. IRRF. JUN/14 FL. INAT. SEDES. 2014OB09068 2014NE00040 65004124 DE INATIVOS DA SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 299 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462882300 30078 2014 2014-02-07T00:00:00 0,0000 0,0000 4659,3300 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG. CONSIG FL PENSÃO JUN/14 SEFAZ. 2014OB09237 2014NE00127 65002270 DE PENSIONISTAS DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 189 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462882301 30079 2014 2014-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.755.655-## 1 "" RAFAEL BALDO BORSOI 8354582 Diárias Pagamento de despesas com diárias, referente a PCD nº 111.2/2014. 2014OB00856 2014NE00443 1192014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300203 INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 272 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 116 DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES METROLÓGICAS 2315 VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METRÓLOGICAS NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 30203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462882302 30080 2014 2014-06-27T00:00:00 0,0000 0,0000 29,1900 0,0000 28153476000181 2 "" CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA 8321865 Não Aplicável PGTO IRRF DA NFS N.º 9898, CLINICA DOS ACIDENTADOS, REF. INTERNAÇÃO DE LOURIVAL RODRIGUES MOREIRA, NO PERÍODO DE 22 A 25/05/2014. 2014OB13660 2014NE00296 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462882303 30081 2014 2014-10-30T00:00:00 0,0000 0,0000 0,4200 0,0000 400101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 8371783 Não Aplicável Pagamento referente ao FUNPES FF, regularização da FOPAG de maio/2014, tendo em vista que o pagamento foi feito com valor menor. 2014OB02284 2014NE00714 66526981 DA FOLHA N°31 REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2605 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462882304 30082 2014 2014-08-05T00:00:00 0,0000 0,0000 48,3500 0,0000 09261197000278 2 "" CLIDETRAN CLINICA DE TRANSITO LTDA 8357781 Não Aplicável PAGTO DE IRRF/DUA DA NF.1202 REF.SERVIÇOS PRESTADOS DE EXAMES MEDICOS E PSICOLOGICOS A CANDIDATOS DO PROGRAMA CNH SOCIAL. 2014OB07100 2014NE01248 63749742 EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA DESPESAS COM A CLINICA CLIDETRAN SERRA (FILIAL 1) EXERCICIO 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 333 EMPREGABILIDADE 860 REDUÇÃO DA POBREZA 4516 CARTEIRA DE HABILITAÇÃO - CNH SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2866 PROGRAMA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO (CNH) SOCIAL 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462882305 30083 2014 2014-12-22T00:00:00 0,0000 0,0000 29,9600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.DEZ/14 FL.INAT.SEFAZ. 2014OB19210 2014NE00028 65006011 DE INATIVOS DA SEFAZ - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 189 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462882306 30084 2014 2014-08-28T00:00:00 0,0000 0,0000 73575,9600 0,0000 360101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 8372130 Não Aplicável Pagamento referente a folha de pagamento de agosto/2014. RGPS. 2014OB01046 2014NE00062 65142683 COM PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS AUXILIO ALIMENTACAO E ESTAGIARIOS DURANTE O EXERCICIO DE 2014 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2532 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462882307 30085 2014 2014-12-22T00:00:00 0,0000 0,0000 60,1000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.DEZ/14.FL.INAT.IPAJM. 2014OB18578 2014NE00096 65005082 DE INATIVOS DO IPAJM (INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 883 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462882308 30086 2014 2014-01-08T00:00:00 0,0000 0,0000 11,2900 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG CONSIG FL PENS JUL/14 PMES 2014OB10554 2014NE00171 65003128 DE PENSIONISTAS DA PMES - POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 759 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2234 PENSÕES MILITARES 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462882309 30087 2014 2014-02-09T00:00:00 0,0000 0,0000 241630,8800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.AGO/14 FL.INAT.PCES. 2014OB11985 2014NE00082 65006909 DE INATIVOS DA PC-ES (POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 749 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462882310 30088 2014 2014-02-07T00:00:00 0,0000 0,0000 91989,8600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.JUN/14 FL.INAT.PCES. 2014OB09193 2014NE00082 65006909 DE INATIVOS DA PC-ES (POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 749 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462882311 30089 2014 2014-09-12T00:00:00 0,0000 0,0000 1512,6000 0,0000 ###.231.417-## 1 "" LEANDRO RANGEL NATALI 8346597 Não Aplicável PAGTO DE GRATIFICAÇÃO A MEMBRO DA JARI/DETRAN/ES NO MES DE NOV/2014. 2014OB19001 2014NE00560 64970787 EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA SERVIDORES EXERCICIO 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2713 JETONS A CONSELHEIROS 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462882312 30090 2014 2014-12-22T00:00:00 0,0000 0,0000 83,2100 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.DEZ/14 FL.INAT.CBMES. 2014OB19011 2014NE00086 65005350 DE INATIVOS DA CBM-ES (CORPO DE BOMBEIRO MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 769 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462882313 30091 2014 2014-09-29T00:00:00 0,0000 0,0000 1048,1200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG. CONSIG. SET/14 FL. INAT. TJ-CARTORÁRIOS. 2014OB13083 2014NE00007 65008022 DE INATIVOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - CARTÓRIOS NÃO OFICIALIZADOS BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 29 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DOS CARTÓRIOS NÃO OFICIALIZADOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462882314 30092 2014 2014-12-22T00:00:00 0,0000 0,0000 13,8500 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.DEZ/14.FL.PENS.DER-ES. 2014OB18351 2014NE00149 65000455 DE PENSIONISTAS DO DER-ES -DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO.EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 504 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462882315 30093 2014 2014-03-12T00:00:00 0,0000 0,0000 931,3200 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 Não Aplicável PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO AO SINDIPÚBLICOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2014. 2014OB02314 2014NE00004 65044878 EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PESSOAL DESTE DIO/ES, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014, NO VALOR TOTAL DE R$11.755.732,50 (ONZE MILHÕES SETECENTOS E CINQUENTA E CINCO MIL QUATROCENTOS E TRINTA E DOIS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS). AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2275 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2501 VENCIMENTOS E SALARIOS - RPPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462882316 30094 2014 2014-11-17T00:00:00 0,0000 0,0000 21269,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 Dispensa de Licitação Pagamento do DUA n° 1824906371, 1825074248, 1824229841 e 1825077778, prestação de serviços gráficos para SEAG - Contrato n° 055/2014. 2014OB05169 2014NE01816 65692845 DE EMPRESA GRÁFICA ESPECIALIZADA. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 131 COMUNICAÇÃO SOCIAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4357 DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2824 SERVIÇOS GRÁFICOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462882317 30095 2014 2014-08-26T00:00:00 0,0000 0,0000 30,8200 0,0000 28153476000181 2 "" CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA 8321865 Não Aplicável PGTO IRRF NFS N.º 10202, DA CLINICA DOS ACIDENTADOS DE VITÓRIA,REF. INTERNAÇÃO DE KAROLINE ELLER NAIDANA , NO PERÍODO DE 21 A 25/06/2014. 2014OB18357 2014NE00296 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462882318 30096 2014 2014-04-08T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.014.767-## 1 "" GIOVANA HERZOG 8373141 Diárias PAGAMENTO DE DESPESA COM 1/2 DIÁRIA REF. VIAGEM DO SERVIDOR P/ ACOMPANHAR O SOCIOEDUCANDO EM AUDIÊNCIA NA COMARCA DE COLATINA DIA 24/07/2014. CONF. CI:0276/14. 2014OB02354 2014NE01765 67230644 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA EM BENEFICIO AO SERVIDOR - GIOVANA HERZOG DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 460201 INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2810 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 46201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462882319 30097 2014 2014-02-10T00:00:00 0,0000 0,0000 92,2500 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.SET/14 FL.INAT.PMES. 2014OB13599 2014NE00084 65005228 DE INATIVOS DA PMES (POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 759 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462882320 30098 2014 2014-10-11T00:00:00 0,0000 0,0000 804,8700 0,0000 ###.142.985-## 1 "" LUIZ CARLOS JESUS QUEIROZ 8362441 Inexigível PAGAMENTO DO TFD N° 796/2014 EM PARTE, REF.PASSAGENS TERRESTRE PARA PACIENTE MAGNO SANTOS QUEIROZ E SUA ACOMPANHANTE GLEIDE MARA SANTOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO NA FL.140 2014OB04602 2014NE03496 59542993 DE TFD. REP. LUIZ CARLOS JUESUS QUEIROZ CPF 009.142.985-42. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2715 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2861 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD - AÉREAS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462882321 30099 2014 2014-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 234,4000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.REF.MES.OUT/14.FL.INAT.SEDU. 2014OB15548 2014NE00074 65005970 DE INATIVOS DA SEDU (SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 683 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462882322 30100 2014 2014-07-24T00:00:00 0,0000 0,0000 1479492,2600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.LIQ.JUL/14 FL.INT.TCES. 2014OB09452 2014NE00003 65008650 DE INATIVOS DO TCES - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 19 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462882323 30101 2014 2014-02-10T00:00:00 0,0000 0,0000 1037,4400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.REF.MES OUT/14 FL. PENS. PCES 2014OB13624 2014NE00169 65002938 DE PENSIONISTAS DA PCES (POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 749 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462882324 30102 2014 2014-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 272,7100 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG. CONSIG. OUT/14 FL. INAT. IPAJM. 2014OB15193 2014NE00096 65005082 DE INATIVOS DO IPAJM (INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 883 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462882325 30103 2014 2014-07-08T00:00:00 0,0000 0,0000 -16,9700 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG. CONSIG FL INAT JUL/14 FES . 2014OB10797 2014NE00078 65006135 DE INATIVOS DO FES (FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 729 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462882326 30104 2014 2014-03-06T00:00:00 0,0000 0,0000 930,0800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG CONSIG FL INAT MAI/14 SEFAZ 2014OB07691 2014NE00127 65002270 DE PENSIONISTAS DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 189 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462882327 30105 2014 2014-11-13T00:00:00 0,0000 0,0000 884,0000 0,0000 05287012000162 2 "" AGUARD AGUAS MINERAIS BEBIDAS LTDA - ME 8327168 Pregão PG FORNECIEMNTO DE AGUA MINERAL P/ATENDER AO IPAJM CONF DANFE Nº43416. 2014OB01562 2014NE00007 64966712 CONTRATO ADMINISTRATIVO - ATA REGISTRO DE PREÇOS N.º 012/2013 EM FAVOR DA AGUARD ÁGUAS MINERAIS E BEBIDAS LTDA - ME PARA AQUISIÇÃO DE GARRAFÕES DE 20LT ÁGUA. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2885 MANUTENÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2407 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462882328 30106 2014 2014-01-12T00:00:00 0,0000 0,0000 3996,8600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG. CONSIG. NOV/14 FL. INAT. IDAF. 2014OB16722 2014NE00046 65002903 FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS DO INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO, BEM COMO DESPESAS DE EXERC. ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 389 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462882329 30107 2014 2014-11-19T00:00:00 0,0000 0,0000 504,0000 0,0000 ###.173.197-## 1 "" LUCIANO SIMOR XAVIER FERREIRA 8344623 Diárias PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS, VISANDO AÇÃO FISCALIZATÓRIA NO INTERIOR DO ESTADO. 2014OB00902 2014NE00113 65236980 OITO (8) DIARIAS MENSAL PARA OS SERVIDORES LOTADOS NO SETOR DE FISCALIZAÇÃO. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460202 INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2827 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 46202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462882330 30108 2014 2014-01-12T00:00:00 0,0000 0,0000 2782,0000 0,0000 00203590000150 2 "" SIDD COMERCIAL DISTR DE MEDICAMENTOS 8316065 Pregão PAGTO NF Nº 000.016.723 - PREGÃO Nº 0100/2014, REFERENTE OUTUBRO/14. 2014OB00940 2014NE00498 66920094 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE BENZOCAINA 200 MG/G GEL ORAL E OUTROS PROTOCOLO N 06889/2014 AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450105 DIRETORIA DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 335 SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO "" "" 45 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 9 ASSISTÊNCIA À SAÚDE 2771 MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO COMPLEXO HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462882331 30109 2014 2014-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 7215,5200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG. CONSIG. OUT/14 FL. INAT. CASA CIVIL. 2014OB15982 2014NE00011 65007603 DE INATIVOS DA CASA CIVIL, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 79 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DA CASA CIVIL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462882332 30110 2014 2014-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 397,7500 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG CONSIG FL PENS OUT/14 PCES 2014OB15369 2014NE00169 65002938 DE PENSIONISTAS DA PCES (POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 749 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462882333 30111 2014 2014-12-22T00:00:00 0,0000 0,0000 589,1000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.DEZ/14.FL.PENS.RTV. 2014OB18367 2014NE00122 65002768 DE PENSIONISTAS DA RÁDIO E TELEVISÃO DO ESPÍRITO SANTO - RTV, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 139 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA RÁDIO E TELEVISÃO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462882334 30112 2014 2014-11-13T00:00:00 0,0000 0,0000 204,8000 0,0000 05992251000113 2 "" CHAVEIRO DA TERRA COMERCIAL LTDA- ME 8331296 Pregão CONFECCAO CHAVES E CARIMBOS. 2014OB02919 2014NE00277 95832013 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2017 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3437 MATERIAL DE EXPEDIENTE 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462882335 30113 2014 2014-01-12T00:00:00 0,0000 0,0000 9,9900 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.NOV/14 FL.PENS.PMES. 2014OB17457 2014NE00171 65003128 DE PENSIONISTAS DA PMES - POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 759 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2234 PENSÕES MILITARES 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462882336 30114 2014 2014-10-29T00:00:00 0,0000 0,0000 -8559,6200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO EM NOME DE DILMA LINO DE BARROS, CONF. OF 356/SFB/IPAJM. 2014GD00128 2014NE00127 65002270 DE PENSIONISTAS DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 189 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462882337 30115 2014 2014-12-19T00:00:00 0,0000 0,0000 24170,2400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.LIQ.FL.DEZ/14 DE PENS.SEFAZ. 2014OB17849 2014NE00127 65002270 DE PENSIONISTAS DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 189 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462882338 30116 2014 2014-12-22T00:00:00 0,0000 0,0000 1070,9200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG. DEZ/14 FL. PENSAO PMES. 2014OB18208 2014NE00171 65003128 DE PENSIONISTAS DA PMES - POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 759 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2234 PENSÕES MILITARES 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462882339 30117 2014 2014-01-13T00:00:00 0,0000 0,0000 -20489,2600 0,0000 69034668000156 2 "" SODEXHO PASS DO BRASIL SERVICOS DE COM.LTDA 8324886 Pregão PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE VALE ALIMENTAÇÃO NF 973977 JAN 2014 2014OB00001 2014NE00001 54603790 SOLICITA AUTORIZAR A CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA FORNECEDORA DE VALE ALIMENTAÇÃO, EM VIRTUDE DO ENCERRAMENTO DO AUTAL CONTRATO, EM 31/08/2011. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2130 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2773 SERVIÇOS DE PREPARO/FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO 10201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462882340 30118 2014 2014-04-30T00:00:00 0,0000 0,0000 1438,4000 0,0000 ###.278.897-## 1 "" MIRIAN CRISTINA GASPARINI 8366458 Não Aplicável PG: Diárias TFD paciente Maria Ferreira das Neves, RPU nº 250/2014 2014OB00628 2014NE00624 62976583 PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 54 CENTRAL SUL 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2714 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462882341 30119 2014 2014-11-03T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.691.007-## 1 "" AURICIO ALMEIDA PEREIRA. 8330767 Diárias PAGAMENTO DE DIÁRIAS, DIA 07/03. 2014OB00593 2014NE00471 65040899 PAGAMENTO DESPESAS COM DESLOCAMENTO DE VIAGEM - FONTE 0101. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA PESQUISA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2390 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462882342 30120 2014 2014-03-18T00:00:00 0,0000 0,0000 35,8400 0,0000 32401341000165 2 "" VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 8334871 Pregão PAGTO IRRF NF 10583, 10576, 10577 E 10578 - VISEL 2014OB04757 2014NE00359 40978338 SERVICOS DE SEGURANCA E VIGILANCIA PATRIMONIAL, PARA ATENDER AS UNIDADESDA SESA. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2690 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2763 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462882343 30121 2014 2014-10-04T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.022.817-## 1 "" ROSYLENE FELIPE DA SILVA 8370113 Diárias PAGAMENTO DAS DESPESAS COM DIÁRIA EM FAVOR DA SERVIDORA ROSYLENE FELIPE DA SILVA EM VIAGEM OFICIAL EM VITORIA -ES. 2014OB00598 2014NE00476 65575377 DIARIA DA SERVIDORA ROSYLENE FELIPE DA SILVA EM VIAGEM OFICIAL A VITÓRIA. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TRABALHO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2410 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462882344 30122 2014 2014-08-07T00:00:00 0,0000 0,0000 118,8000 0,0000 ###.972.287-## 1 "" LORENA FORNAZELE CAUCHO 8371189 Não Aplicável Pagamento do INSS retido no pagamento da bolsa do curso fomração no periodo de 14/04 a 13/05. 2014OB04941 2014NE01842 65413849 NO VALOR DE 568.000,00 REF. CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTUDOS PARA 200 CANDIDATOS DA 1ª TURMA CURSO FORMAÇÃO DO CONCURSO PUBLICO DE AP E AEVP EDITAL 001/2012 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 6802 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA PRISIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2679 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462882345 30123 2014 2014-08-04T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.718.237-## 1 "" RUTE MARIA DE PAULA OLIVEIRA 8359071 Diárias PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA UTILIZAÇÃO EM 08/04/2014 - DESTINO: VITORIA - OBJETIVO: ENTREGA DE VACINA CONTRA FEBRE AFTOSA NO IDAF CENTRAL. 2014OB01078 2014NE00942 65442946 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA VIAGENS. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 853 DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462882346 30124 2014 2014-03-19T00:00:00 0,0000 0,0000 100128,1100 0,0000 350208 3 "" INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8372557 Dispensa de Licitação PAGAMENTO REFERENTE A 10ª MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DO NÚCLEO DE ARQUIVO, TREINAMENTO E REFEITÓRIO DA JUCEES 2014OB00313 2014NE00098 60111348 CONTRATAÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DO NÚCLEO DE ARQUIVO, TREINAMENTO E REFEITÓRIO DA JUCEES. CONTRATACAO DE SERVICOS 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 220202 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 22 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 157 EXECUÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS MERCANTIS 1192 AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE IMÓVEIS. 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3361 EDIFICAÇÕES REFERENTES A IMÓVEIS DE USO ESPECIAL 22202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462882347 30125 2014 2014-11-04T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.848.187-## 1 "" VIVIANE ASSIS DE OLIVEIRA PINHEIRO 8315572 Diárias PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS, VISANDO COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO,PAG.DE 1 E 1/2 DIÁRIAS,CONF.IS.Nº 1071/2014,EM 14/15 e 17/04/2014, DE ALEGRE P/A.CLAUDIO E IUNA 2014OB05605 2014NE00088 64877639 NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA EXERCICIO 2014 PARA O MUNICIPIO DE ALEGRE E PAV DE JERÔNIMO MONTEIRO SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462882348 30126 2014 2014-01-04T00:00:00 0,0000 0,0000 70995,7700 0,0000 350208 3 "" INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8372557 Tomada de preços REF.A 14º MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE INTEGRADA DE POLÍCIA - UIP TIPO II, LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE PIÚMA/ES. 2014OB00544 2014NE00254 58277420 PARA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE INTEGRADA DE POLICIA - UIP III, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE PIÚMA/ES. CONTRATACAO DE EMPRESA 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 53 LITORAL SUL 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 865 MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA FÍSICA E TECNOLÓGICA DA SEGURANÇA PÚBLICA 1736 CONSTRUÇÃO, REFORMA E PADRONIZAÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA SESP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3361 EDIFICAÇÕES REFERENTES A IMÓVEIS DE USO ESPECIAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462882349 30127 2014 2014-05-06T00:00:00 0,0000 0,0000 159,1600 0,0000 17818340000127 2 "" R & B REFRIGERACAO LTDA ME 8365414 Pregão Pagamento despesas ISS, com serviços de manutenção dos aparelhos dos ar condicionados, NF. 0073, R & B REFRIGERACAO LTDA ME-17818340000127. 2014OB01092 2014NE00095 63727315 COBERTURA DE DESPESA COM PROCESSO N° 59995726 E CONTRATO N°0221/2013-R&B REFRIGERAÇÃO LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2729 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462882350 30128 2014 2014-08-21T00:00:00 0,0000 0,0000 310,0000 0,0000 39621867000108 2 "" PIANNA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 8330342 Dispensa de Licitação PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 89.914, REFERENTE AQUISIÇÃO DE FACAS PARA ROÇADEIRA, AGOSTO/14. 2014OB02859 2014NE01834 66623162 AQUISIÇÃO DE FACA EM AÇO PARA ROÇADEIRA. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA PESQUISA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2390 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2425 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462882351 30129 2014 2014-08-21T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.037.527-## 1 "" JOSEMAR ROSA 8340281 Diárias PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA UTILIZAÇÃO EM 20/08/2014 - DESTINO: ARACRUZ - OBJETIVO: ATENDIMENTO A DIRETORIA TECNICA NA FUNÇÃO DE MOTORISTA. 2014OB02861 2014NE02259 65354044 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA VIAGENS. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2380 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462882352 30130 2014 2014-12-18T00:00:00 0,0000 0,0000 15919,1000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Não Aplicável PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (INSS), PARTE PATRONAL, REF. A FOLHA 31 DO MES DE NOVEMBRO/2014. 2014OB03909 2014NE00211 65158598 DE TODOS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE MÊS JANEIRO/2014 (VITÓRIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 800 APOIO ADMINISTRATIVO 6666 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE SERVIÇOS E APOIO ESCOLAR - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2612 OBRIGACOES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462882353 30131 2014 2014-12-23T00:00:00 0,0000 0,0000 20436,5300 0,0000 310201 3 "" INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 8370591 Não Aplicável Valor da folha de pagamento do mês de DEZEMBRO/2014 - DT'S - RGPS. - FOLHA 37. 2014OB04422 2014NE00079 64987698 CI/IDAF/DEARH/SERH/Nº 643/13 - EMPENHO ESTIMATIVO - PAGAMENTO PESSOAL EFETIVO EM 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 6381 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2614 ABONO PROVISORIO - DT - RGPS 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462882354 30132 2014 2014-06-18T00:00:00 0,0000 18658,3600 0,0000 0,0000 350208 3 "" INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8372557 Não Aplicável Liquidação da folha de pagamento do pessoal ativo deste Instituto, referente ao mês de Junho/14. RPPS - pessoal requisitados e efetivos. 2014NL00939 2014NE00072 65016360 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO ESTIMATIVO P/ O EXERCÍCIO DE 2014 REF. ÀS DESPESAS DE SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E DESIGNAÇÃO TEMPORÁRIA SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2526 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2525 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPS 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462882355 30133 2014 2014-08-15T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.505.357-## 1 "" LUCIANA DE ARAUJO DA PENHA ZAMBON LIMA 8357889 Diárias Participar da Capacitação dos servidores da SEDU no Programa de Gestão Documental - PROGED.Em Colatina - Dia 06/08. 2014NL13917 2014NE13361 67277250 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (AFONSO CLAUDIO) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462882356 30134 2014 2014-04-30T00:00:00 0,0000 4500,0000 0,0000 0,0000 03284204000190 2 "" C.E. DA EPSG JOSE CORRENTE 8334635 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO REF. PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA- PEDDE/2014, META 3 - ESPORTE E CULTURA 2014NL04154 2014NE04224 66138485 RECURSO PEDDE/2014 - MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR (ALEGRE) PLANO DE APLICACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 43 SUBVENÇÕES SOCIAIS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO MÉDIO 8683 DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DE ESPORTE E CULTURA NAS ESCOLAS 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4565 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES SOCIAIS - DIVERSAS INSTITUIÇÕES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462882357 30135 2014 2014-08-05T00:00:00 0,0000 1,3000 0,0000 0,0000 420101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 8371588 Não Aplicável APROPRIAÇÃO DA FOLHA COMPLEMENTAR 37, AÇÃO 4657 - REMUNERAÇÃO DO PESSOAL DO ATIVO RG - ABRIL/2014. 2014NL04644 2014NE00352 66137055 DE TODOS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE MÊS ABRIL/2014 (VITÓRIA) FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4657 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462882358 30136 2014 2014-08-25T00:00:00 0,0000 379,5000 0,0000 0,0000 ###.909.597-## 1 "" JOSE ANTONIO GRAMELICH 8384840 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO DE 1,5 DIÁRIAS PARA NOVA VENÉCIA NO PERÍODO DE 28 A 29/08/14. 2014NL01617 2014NE00781 37222014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2019 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS JURISDICIONADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462882359 30137 2014 2014-03-04T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.422.107-## 1 "" SILVIO MARTINS AGOSTINHO 8315025 Diárias LIQ.DE 1/2 DIARIA PARA PRESIDENTE KENNEDY-ES, NO DIA 04 DE ABRIL DE 2014 E RETORNO NO MESMO DIA, A FIM DE REALIZAR A SEGURANCA DO EXMO.SR.GOVERNADOR. CI-561/NOE - 2014. 2014NL00928 2014NE00020 65018427 NO VALOR DE R$ 300,00 REFERENTE A DIÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 750 SEGURANÇA DE DIGNATÁRIOS 2080 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462882360 30138 2014 2014-05-27T00:00:00 0,0000 -414,3000 0,0000 0,0000 420101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 8371588 Não Aplicável Apropriação da folha compl. 33, Maio/2014 - Ação 4657 - Remuneração do Pessoal Ativo - RP 2014NL06195 2014NE00356 66495830 DE TODOS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE MÊS MAIO/2014 (VITÓRIA) FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4657 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4235 FÉRIAS ABONO CONSTITUCIONAL - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462882361 30139 2014 2014-05-28T00:00:00 0,0000 -10079,3000 0,0000 0,0000 28483014000122 2 "" TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8339078 Não Aplicável 2014GD00112 2014NE00003 702014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 32 CONTROLE EXTERNO 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2018 EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462882362 30140 2014 2014-05-15T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.961.507-## 1 "" LEANDRO MORAES DO NASCIMENTO 8324560 Diárias Realizar o recolhimento de inservíveis na seguinte escola: Afonso Cláudio.Em Afonso Claudio dia 26 à 27/05/2014. 2014NL05030 2014NE05145 66371392 PARA OS SERVIDORES RELACIONADOS (SEDU/SPATR) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462882363 30141 2014 2014-11-28T00:00:00 0,0000 0,0000 3047,3200 0,0000 10883521000198 2 "" EQUILIBRIO CENTRO FORMAÇÃO CONDUTORES EIRELI - ME 8354508 Não Aplicável PAGTO. DA NF. 627 REF. A SERV. PREST. DE CURSOS TEÓRICO E PRÁTICO DE DIREÇÃO VEICULAR A CANDIDATOS DO PROGRAMA CNH SOCIAL. 2014OB18314 2014NE00482 63719703 EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA DESPESAS COM O CFC EQUILIBRIO EXERCICIO 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 333 EMPREGABILIDADE 860 REDUÇÃO DA POBREZA 4516 CARTEIRA DE HABILITAÇÃO - CNH SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2866 PROGRAMA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO (CNH) SOCIAL 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462882364 30142 2014 2014-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 35,5400 0,0000 27780220000131 2 "" SAAE DE ITAPEMIRIM 8332445 Inexigível - PGTO.DE DESPESAS C/CONSUMO DE AGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO EM SET/2014,HIDROMETRO 432824,DO PAV DE ITAPEMIRIM. 2014OB16651 2014NE00503 63508532 APROVAÇÃO PARA INICIAR O PROCEDIMENTO DE CONTRATAÇÃO COM O SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE ITAPEMIRIM SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462882365 30143 2014 2014-05-11T00:00:00 0,0000 0,0000 11785,2600 0,0000 28151363000147 2 "" CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO 8330475 Inexigível PAGAMENTO DAS FATURAS 251371-4, 251415-0 E 449216-1, REFERENTES AO FORNECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO. PARA ATENDER ÁS NECESSIDADES DA SEG, NO MÊS DE OUTUBRO/2014. 2014OB02383 2014NE00148 64994406 MENSAL NO VALOR DE R$ 12.400,00 EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 505 ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2120 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462882366 30144 2014 2014-08-19T00:00:00 0,0000 0,0000 26,4000 0,0000 ###.093.687-## 1 "" RITA DE CASSIA RODRIGUES MOSER 8370664 Inexigível GPS INSS REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO TÉCNICO A CURSO NA APLICAÇÃO DE EXAMES SUPLETIVOS DO CEEJA EM LINHARES/ES, COMPET. AGO/2014.(CEEJA/SEDU - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES) 2014OB02657 2014NE01158 67056113 PARA CONTRATAÇÃO DOS PROFISSIONAIS PARA ATUAÇÃO COMO APOIO TÉCNICO A CURSO NA APLICAÇÃO DE EXAMES SUPLETIVOS DO CEEJA EM CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 242 INCLUSÃO E DIVERSIDADE NA EDUCAÇÃO 8664 ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2708 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462882367 30145 2014 2014-06-03T00:00:00 0,0000 0,0000 392,0000 0,0000 ###.125.997-## 1 "" FELIPE CUNHA SALLES 8339342 Não Aplicável PAGAMENTO REFERENTE A TRÊS E MEIA DIÁRIAS PARA VIAGEM A ECOPORANGA E COLATINA/ES NOS DIAS 12 A 15 DE MARÇO DE 2014 (AUDIÊNCIAS PÚBLICAS DO ORÇAMENTO 2015). 2014OB00142 2014NE00121 65599390 PARTICIPAR DAS AUDIÊNCIAS PÚBLICAS DO ORÇAMENTO DE 2015 NOS MUNICÍPIOS DE ECOPORANGA E COLATINA. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE EST DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 616 GESTÃO DA POLÍTICA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 4229 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462882368 30146 2014 2014-03-13T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.184.557-## 1 "" MARIO SILVIO GOMES 8348580 Diárias PAGAMENTO DO SERVIDOR MARIO SILVIO GOMES, REFERENTE A 0,5 DIARIA AO MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, P/CONDUZIR O SERVIDOR ECLESIASTES CRUZ DO SETOR DO PATRIMONIO PARA RETIRADA DE CERTIDÃO NO CARTORIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM. PERIODO 12/03/14. SOLIC. 191/14. 2014OB01765 2014NE00672 65065743 NO VALOR DE R$ 1.680,00 PARA CUSTEAR DESPESAS RELATIVAS A VIAGENS DE TRABALHO. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2350 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462882369 30147 2014 2014-07-07T00:00:00 0,0000 0,0000 37568,3000 0,0000 02201230000144 2 "" ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME 8345752 Pregão PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 04911 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO MES JUNHO/2014 CONTRATO 001/2012 - II TERMO ADITIVO 2014OB00703 2014NE00020 65004647 PROCESSO 55698565 - CONTRATO 001/2012 , EMPRESA ATIVA TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA. CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2160 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462882370 30148 2014 2014-06-25T00:00:00 0,0000 -34991,7200 0,0000 0,0000 280203 3 "" INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 8370614 Inexigível REFERENTE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO CORRETIVA E EVOLUTIVA DOS SISTEMAS, MANUTENÇÃO DE SITE DURANTE O MÊS DE MAIO/2014, CONFORME DUA Nº1737765583. 2014NL08926 2014NE01973 55487700 CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA JUNTO À PRODEST, POR UM PERÍODO DE 48 MESES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXA. SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2690 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2784 TI: SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (TI) 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462882371 30149 2014 2014-05-20T00:00:00 0,0000 1356,0000 0,0000 0,0000 ###.244.317-## 1 "" LEONARDO RUDIO AFFONSO CHRISTO 8341351 Diárias LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DESPESA COM DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO EVENTO DE SOFTWARE LIVRE, EM PORTO ALEGRE, NO PERIODO DE 06 A 11/05, CI 156/14- AJUD. GERAL. 2014NL01182 2014NE00662 66234999 SOLICITA PAGAMENTO DE DIÁRIAS E PASSAGENS AÉREAS AO CB CHRISTO RG 18143-2/NF 875226 E CB LOUZADA RG 17809-1/NF 872470, QUE PARTICIPARÃO DO EVENTO DE SOFTWARE LIVRE EM PORTO ALEGRE/RS. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2750 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462882372 30150 2014 2014-06-10T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.872.817-## 1 "" FREDERICO FAGUNDES GUERRA 8334811 Diárias PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS, VISANDO COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO,PAG.DE 1 DIÁRIAS,CONF.IS.Nº2990/2014,EM 08 E 10/10/2014, DE COLATINA P/S.G.PALHA E B.S.FRANCISCO 2014OB15342 2014NE00082 64877728 NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA EXERCICIO 2014 PARA O MUNICIPIO DE COLATINA E PAV DE MARILÂNDIA SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462882373 30151 2014 2014-03-21T00:00:00 0,0000 0,0000 716,8000 0,0000 ###.059.817-## 1 "" JAIR SALDANHA PEREIRA 8328054 Não Aplicável pg de despesa referente cobrir cinco diárias e meia no mês de mar/14 cota mar/14 2014OB00326 2014NE00277 65771958 SOLIC Nº 024/2014 - PAGAMENTO DE DIARIAS DE JAIR SALDANHA PEREIRA PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2724 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DRª RITA DE CÁSSIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462882374 30152 2014 2014-03-21T00:00:00 0,0000 0,0000 1174,8000 0,0000 ###.795.107-## 1 "" FABIANO SPADETTI CETTO 8371281 Não Aplicável Pagamento de bolsa estudo para agente do curso de formação período de 27/01 a 28/02/2014 2014OB01484 2014NE01235 65413849 NO VALOR DE 568.000,00 REF. CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTUDOS PARA 200 CANDIDATOS DA 1ª TURMA CURSO FORMAÇÃO DO CONCURSO PUBLICO DE AP E AEVP EDITAL 001/2012 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 6802 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA PRISIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2679 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462882375 30153 2014 2014-03-12T00:00:00 0,0000 15905,3000 0,0000 0,0000 11697301000132 2 "" DUNAMIS CONSTRUTORA LTDA 8357038 Pregão PAGAMENTO REFERENTE MANUTENÇAO PREDIAL SANTA TERESA 2014NL02988 2014NE00443 201300750884 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 241 INFRAESTRUTURA E TECNOLOGIA MODERNAS E ADEQUADAS À ATIVIDADE JUDICIAL CAPIXABA 1034 AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE IMÓVEIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462882376 30154 2014 2014-08-19T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.439.138-## 1 "" EUGENIO NOLASCO DE CARVALHO 8348224 Diárias empenho de 0,5 diarias de sao mateus x vitoria, reuniao, AGOSTO/2014 2014NL01633 2014NE01347 65075927 DIÁRIAS PARA MILITARES DO 3ª CIA DO 2ºBBM (SÃO MATEUS) PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2760 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462882377 30155 2014 2014-07-23T00:00:00 0,0000 1914,1900 0,0000 0,0000 320202 3 "" FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 8371352 Não Aplicável Apropriação da despesa ref. Folha de Pagamento de Pessoal - Regime Próprio desta FAPES, relativo ao mês de Julho/2014. 2014NL00428 2014NE00026 64903800 ESTIMATIVO EM FAVOR DA FAPES, PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014. VOL. III. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2424 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2518 GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO - RPPS 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462882378 30156 2014 2014-11-18T00:00:00 0,0000 3990,0000 0,0000 0,0000 03696880000170 2 "" CIRURGICA MOSQUEIRA LTDA ME 8336347 Pregão material medico 2014NL01451 2014NE01060 67041396 SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE PAGAMENTO, REFERENTE AO PROCESSO DE COMPRA Nº 62202111 PREGÃO Nº 0115/13. COM VIGENCIA EM 16/06/14 A 16/06/15. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2725 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE SÍLVIO AVIDOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462882379 30157 2014 2014-09-18T00:00:00 0,0000 118774,3900 0,0000 0,0000 09488247000173 2 "" DOMINARE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA 8373782 Concorrência Liquidação da 1ª medição do contrato 21/20143-SEDU, Obra de reforma e ampliação da Escola Estadual São Gabriel da Palha - Ensino Médio - MDE. Termo de Cooperação nº 05/2014. Portaria nº 77-R/2014. Nota de Crédito 2014DC00003. Nota de Reserva 2014NR00238. 2014NL01573 2014NE00289 67735185 DA 1ª PRIMEIRA MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº21/2014 DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ESTADUAL SÃO GABRIEL DA PALHA EM SÃO GABRIEL DA PALHA/ES SOLICITACAO DE PAGAMENTO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 57 CENTRO OESTE 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO MÉDIO 1673 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA, REPAROS E ACESSIBILIDADE NAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3361 EDIFICAÇÕES REFERENTES A IMÓVEIS DE USO ESPECIAL 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462882380 30158 2014 2014-08-29T00:00:00 0,0000 -1273,0600 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável 2014GD00100 2014NE00074 65005970 DE INATIVOS DA SEDU (SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 683 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462882381 30159 2014 2014-10-30T00:00:00 0,0000 565,0000 0,0000 0,0000 ###.355.637-## 1 "" RONALDO CAETANO ROMUALDO 8316311 Diárias LIQUIDAÇÃO REF A RESSARCIMENTO DE DIÁRIA EM VIAGEM NO DIA 01,02,03 E 04/10/2014, para SÃO PAULO. 2014NL06988 2014NE00905 65128176 NO VALOR DE 56,00 REF. VIAGEM A CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM NO DIA 10/01/2014 RESSARCIMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4800 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462882382 30160 2014 2014-02-10T00:00:00 0,0000 40185,7500 0,0000 0,0000 05036246000137 2 "" PRO MEMORIA SERVICOS LTDA ME 8324254 Pregão APROPRIAÇÃO DE DESPESAS PARA PAGTO DA NF 8501 DE 01/10/14 REF. A GUARDA E CUSTÓDIA DE DOCUMENTOS DO HSL, PARCELA DE SETEMBRO/14 CONF. CONTRATO 0248/12 - CNPJ 05.036.246/0001-37 PRÓ MEMORIA. 2014NL01599 2014NE00025 60376597 PARA PAGAMENTO À EMPRESA PRÓ MEMÓRIA SERVIÇOS LTDA. ERP COM OBJETIVO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DOCUMENTAL, REFERENTE AO CONTRATO Nº 0248/2012, SESA/GETA/OF45/2012. ABERTURA DE PROCESSO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440915 HOSPITAL SÃO LUCAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4691 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL SÃO LUCAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2812 SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462882383 30161 2014 2014-08-19T00:00:00 0,0000 -150,0000 0,0000 0,0000 ###.913.847-## 1 "" ELIAS BRAZ ZINI 8392276 Adiantamento - Suprimento de Fundos 2014GD00347 2014NE00782 201400619214 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 614 GESTÃO INTEGRADA E ESTRATÉGICA NA ATIVIDADE JUDICIAL CAPIXABA 6030 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2870 SUPRIMENTO DE FUNDOS - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462882384 30162 2014 2014-01-12T00:00:00 0,0000 5624,6600 0,0000 0,0000 10690604000160 2 "" FMS CONCEIÇÃO DA BARRA 8362252 Não Aplicável TRANSFERÊNCIA DA FARMÁCIA BÁSICA/INSUMOS - PORTARIA 006-R/SESA, DE 12/02/2014 - MÊS: DEZ/2014 2014NL18330 2014NE02596 65501233 REFERENTE AO REPASSE DOS MEDICAMENTOS AO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DA BARRA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUIÇÕES "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 230 IMPLEMENTAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4452 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - MEDICAMENTOS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462882385 30163 2014 2014-02-20T00:00:00 0,0000 0,0000 778,0000 0,0000 09029238000114 2 "" G FALCAO RIBEIRO FERREIRA ENDOSCOPIA 8316376 Dispensa de Licitação pagamento referente a fev/14 e cota fev/14 da nf 1556 com exame de colonoscopia de alexandra a. silva 2014OB00083 2014NE00065 64722414 SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO PARA COLONOSCOPIA DA PACIENTE ALEXANDRA A. SILVA. EXAME 0 3 DESPESAS CORRENTES 440922 HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 55 CAPARAÓ 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4690 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462882386 30164 2014 2014-03-31T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.934.476-## 1 "" MARIA LUCIA ALVES 8370207 Diárias PGTO REUNIAO COM DIRETORES E PEDAGOGOS COM BANDAS , CORAIS E ORQUESTRAS DE VIOLÃO QUE ACONTECERA NO DIA 27/3/2014 NA SRE DE LINHARES. 2014OB02879 2014NE02735 65572076 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (NOVA VENECIA) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462882387 30165 2014 2014-01-27T00:00:00 0,0000 0,0000 8798,8900 0,0000 420101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 8371588 Não Aplicável PGTO. LIQUIDO DA FOLHA de remuneração do pessoal ativo REF. MÊS DE janeiro/2014. Acao 4657. RG 2014OB00505 2014NE00352 65024788 PARA REALIZAÇÃO DE DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EM EXERCÍCIO REFERENTE ANO/2014/SEDU NA ACAO DISCRIMINADA (REP/GRH/N 1/2014) AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4657 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462882388 30166 2014 2014-07-03T00:00:00 0,0000 0,0000 3575,0000 0,0000 00410817000138 2 "" CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA 8328026 Não Aplicável referente pagto.nf-03751,internação de floris-bela Barcelos de Aquino,de 24 a 29/12/2013. 2014OB03810 2014NE00336 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462882389 30167 2014 2014-04-06T00:00:00 0,0000 0,0000 5000,0000 0,0000 31797491000177 2 "" C.E DA EEFM SAO GABRIEL DA PALHA 8320783 Não Aplicável pagamento referente programa dinheiro direto na escola - PEDDE/14 - meta 3 2014OB07394 2014NE06726 66373409 RECURSOS PEDDE/2014 - MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR (SÃO GABRIEL DA PALHA) PLANO DE APLICACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 43 SUBVENÇÕES SOCIAIS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO MÉDIO 8683 DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DE ESPORTE E CULTURA NAS ESCOLAS 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4565 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES SOCIAIS - DIVERSAS INSTITUIÇÕES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462882390 30168 2014 2014-12-09T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.263.637-## 1 "" SEMIR SILVA BRITO 8322264 Diárias Participar do Seminário de Educação Etnicorracial que será realizado no Cerimonial D' Veneza em Nova Venecia dia 12/08/14. 2014OB16281 2014NE14566 67445594 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (NOVA VENÉCIA) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462882391 30169 2014 2014-09-06T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.768.527-## 1 "" COSME DAMIãO VALIM CARVALHO 8358136 Diárias 0,5 DIÁRIA PARA 29/05. 2014OB02077 2014NE00649 64998690 ENC.PLANO DE VIAGEM ANUAL PARA 2014. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2625 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462882392 30170 2014 2014-10-23T00:00:00 0,0000 0,0000 452,6600 0,0000 05340639000130 2 "" PRIME CONSULT.ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA-EPP 8368439 Pregão PAGAMENTO DA NF 9016 ( GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL) DSA FROTA DA SRSC/NREC, CONSUMO NO MÊS DE SETEMBRO/2014, CF. CONTRATO 17/2013-SEGER E AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO A FL. 306. 2014OB04248 2014NE00269 64989909 DAS NOTAS FISCAIS RESFERENTE AO ABASTECIMENTO DO COMBUSTIVEL DOS VEICULOS DA SRSC. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 594 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO 4714 MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2401 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GNV/DIESEL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462882393 30171 2014 2014-09-09T00:00:00 0,0000 0,0000 72369,7000 0,0000 00410817000138 2 "" CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA 8328026 Não Aplicável ref.nl,pagto.nf-08899,internação de maria da penha silva correa,de 17/04 a 18/06/2014 enferm/uti. 2014OB19378 2014NE00295 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462882394 30172 2014 2014-10-17T00:00:00 0,0000 0,0000 -110,4000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 Inexigível 2014EV00019 2014NE00001 65024761 NO VALOR DE R$ 5.000,00 EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 190101 VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 19 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 600 GESTÃO DAS ATIVIDADES DA VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO 2172 COORDENAÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DA VICE-GOVERNADORIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462882395 30173 2014 2014-09-10T00:00:00 0,0000 0,0000 -112,0000 0,0000 ###.386.387-## 1 "" JOAO WAGNER DUTRA NEVES 8336474 Diárias registro de devolução de diaria considerando que o sevidor devolveu a diaria conforme is 2850/2014 proc. 64877604 2014GD00844 2014NE00131 64877604 NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA EXERCICIO 2014 PARA O MUNICIPIO DE AFONSO CLAUDIO SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462882396 30174 2014 2014-06-16T00:00:00 0,0000 0,0000 54024,7600 0,0000 06103290000185 2 "" HENRIQUE JOSE DA MOTA NETO ME 8363744 Pregão PAGAMENTO DE DESPESA COM LAVAGEM DE ROUPAS, REF. NF. 0253, EMITIDA EM 11/06/2014, HENRIQUE JOSE DA MOTA NETO ME-06103290000185. 2014OB01169 2014NE00481 66662290 COBERTURA DE PROCESSO DE PAGAMENTO, REFERENTE AO PROCESSO N:64234096 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 0605/2014. EM FAVOR DA EMPRESA HENRIQUE JOSE MOTA NETO LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2729 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2767 SERVIÇOS DOMÉSTICOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462882397 30175 2014 2014-06-11T00:00:00 0,0000 0,0000 88,2400 0,0000 02133636000137 2 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO EST. DO E.S. 8341338 Não Aplicável REFERENTE PAGAMENTO DE TAXA DE RENOVAÇÃO DO CADASTRO DE PROJETISTA CONFORME AUTORIZAÇÃO SECRETARIO GERAL FLS 15. 2014OB03634 2014NE01992 201301070671 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 614 GESTÃO INTEGRADA E ESTRATÉGICA NA ATIVIDADE JUDICIAL CAPIXABA 6030 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4158 OUTRAS TAXAS (USO EXCLUSIVO DA UG 030901 - FUNEPJ) 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462882398 30176 2014 2014-01-12T00:00:00 0,0000 0,0000 858,4400 0,0000 27486182000109 2 "" VIACAO AGUIA BRANCA S/A 8324839 Dispensa de Licitação PAGTO REF AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA SERVIDORES SESA - DEZ/2014 2014OB25480 2014NE00381 65129652 NO VALOR DE R$ 8.940,00, EM FAVOR DA VIAÇÃO ÁGUIA BRANCA S/A. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2690 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462882399 30177 2014 2014-03-11T00:00:00 0,0000 0,0000 115,0000 0,0000 27583202000160 2 "" VIACAO SANREMO LTDA 8341238 Dispensa de Licitação Pagamento de despesa com aquisição de vale transporte para o mês de Nov/2014. 2014OB02207 2014NE00178 65455185 PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE DA EMPRESA SANREMO LTDA VALE TRANSPORTE 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TRABALHO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2410 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462882400 30178 2014 2014-06-05T00:00:00 0,0000 0,0000 5177,4300 0,0000 39822176000164 2 "" PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA 8320128 Pregão PAGAMENTO DA FATURA 17753 PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA, REFERENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS. 2014OB00573 2014NE00074 60859598 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS CONTRATACAO DE EMPRESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2330 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2849 PASSAGENS PARA O PAIS - AÉREAS 30205 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462882401 30179 2014 2014-12-19T00:00:00 0,0000 0,0000 74809,8800 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 Não Aplicável PAGAMENTO DA DESPESA COM DESIGNAÇÃO TEMPORÁRIA DA FOLHA DE PESSOAL SESPORT/RGPS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2014. 2014OB04360 2014NE02255 65070810 PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SESPORT, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2014. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2597 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2596 SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462882402 30180 2014 2014-12-18T00:00:00 0,0000 0,0000 1302,0700 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Não Aplicável PAGAMENTO INSS PATRONAL 13º SALÁRIO, MÊS DE SETEMBRO/2014. CONFORME INFORMATIVO/CIRCULAR/NUREF N 079/2014 E INFORMATIVO/CIRCULAR/NUREF N 080/2014. 2014OB03880 2014NE00208 65158598 DE TODOS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE MÊS JANEIRO/2014 (VITÓRIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 113 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (60%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2088 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2612 OBRIGACOES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462882403 30181 2014 2014-07-23T00:00:00 0,0000 0,0000 48,5600 0,0000 02679144000141 2 "" L&G ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA ME 8332729 Pregão Pgto. de IRRF, NS. 00308 2014OB01453 2014NE00436 62942174 COBERTURA DE DESPESAS C/ PROC. 61393746, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 146/2013, LG ASSISTÊNCIA TÉCNICA HOSPITALAR LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2729 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462882404 30182 2014 2014-12-17T00:00:00 0,0000 0,0000 1191,9000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Não Aplicável INSS Patronal sobre 13º salário folha de pagamento COMPETÊNCIA 13 - RGPS 2014OB04348 2014NE00090 64988341 CI/IDAF/DEARH/SERH/Nº 641/13 - EMPENHO ESTIMATIVO - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 6381 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462882405 30183 2014 2014-09-25T00:00:00 0,0000 0,0000 1049,3500 0,0000 100201 3 "" RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 8371805 Inexigível PAGAMENTO FOLHA 99 SET 2014 2014OB01050 2014NE00484 67793894 SOLICITA AUTORIZAR O PAGAMENTO DA FOLHA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2014 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2135 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2525 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPS 10201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462882406 30184 2014 2014-12-18T00:00:00 0,0000 0,0000 538,5900 0,0000 07709197000181 2 "" M & C ADMINISTRADORA E CONSERVADORA LTDA ME 8360826 Pregão PG DO INSS RETIDO SOBRE A NOTA FISCAL N° 555 DA EMPRESA M & C ADMINISTRADORA E CONSERVADORA LTDA ME 2014OB02554 2014NE01037 65359437 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA NOS CEET'S CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TRABALHO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 12 EDUCAÇÃO 363 ENSINO PROFISSIONAL 855 EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 4411 ESTRUTURAÇÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL DE NÍVEL BÁSICO E TECNOLÓGICO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462882407 30185 2014 2014-12-19T00:00:00 0,0000 0,0000 80897,5100 0,0000 10466427000133 2 "" GV PRODUTOS ESPORTIVOS S.A. 8367606 Concorrência Pagamento da Nota Fiscal 00064, com retenção de ISS, referente a 4ª Medição de Serviços, construção do Campo Bom De Bola II, Lagoa de Jacaraípe - Serra-ES, Contrato 088/2013, Ata de Registro de Preço 004/2013, Concorrência Pública SRP 20/2012, oriundo do processo 57544743. 2014OB04377 2014NE01226 61275921 CONSTRUÇÃO DO CAMPO BOM DE BOLA II (LAGOA DE JACARAIPE). SOLICITACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 4 INVESTIMENTOS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 812 DESPORTO COMUNITÁRIO 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 1592 IMPLANTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA ESPORTIVA NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3370 BENFEITORIAS EM PROPRIEDADES DE TERCEIROS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462882408 30186 2014 2014-12-19T00:00:00 0,0000 0,0000 2280,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Não Aplicável PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS ALEX MOTA SANTOS E OUTROS PARA PRESTAREM SERVIÇO DE APOIO TÉCNICO A CURSO NESTA ESESP. 2014OB04697 2014NE00094 65169093 DE INSS PATRONAL SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DOCENTES E DOCENTES ASSISTENTES CONTRATADOS NO EXERCÍCIO DE 2014 PELA ESESP. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 543 CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS SERVIDORES E GESTORES PÚBLICOS DO ESTADO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2366 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462882409 30187 2014 2014-08-26T00:00:00 0,0000 0,0000 507,3200 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Dispensa de Licitação PAGAMENTO INSS RECOLHIDO EM GPS COMPETENCIA 07/2014. 2014OB02095 2014NE00024 65020197 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA PAGAMENTO PESSOAL CIVIL COMISSIONADO EM 2014. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4761 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462882410 30188 2014 2014-10-12T00:00:00 0,0000 0,0000 373,7100 0,0000 28409522000160 2 "" RDJ ENGENHARIA LTDA 8328563 Concorrência Pagamento INSS, retenção NFS-e 00437 - Reajustamento da 10ª Medição do Contrato n° 029/2013 - Concorrência n° 018/2013 - ref. execução de obra de pavimentação com fornecimento de mão-de-obra e materiais, do trecho Sede -Sagrada Família (Extensão 8,56 Km), no Município de Alfredo Chaves/ES. Período: 01/08/2014 a 31/08/2014 - Processo 67861008. 2014OB05560 2014NE02866 67861008 DA 10º MEDIÇÃO REF. AO CONTRATO Nº029/2013. (8141) REAJUSTAMENTO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 53 LITORAL SUL 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 852 DESCENTRALIZAÇÃO E HARMONIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO 3362 PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS RURAIS - CAMINHOS DO CAMPO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3362 OBRAS RODOVIÁRIAS E VIÁRIAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462882411 30189 2014 2014-09-09T00:00:00 0,0000 0,0000 -900,0000 0,0000 030101 3 "" TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8370594 Não Aplicável DEVOLUÇÃO CÓDIGO 3390 - TALITA MODENESI DE ANDRADE - SERVIDORA 2014GD00574 2014NE00009 201400001664 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 2029 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2501 VENCIMENTOS E SALARIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462882412 30190 2014 2014-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 0,1000 0,0000 280101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 8369959 Não Aplicável PAGAMENTO COMPLEMENTAR DA CONSIGNATÁRIA DA FL.31 DESTA SEGER DO MÊS DE JULHO/14, CONFORME PROCESSO 65128494/14. 2014OB01570 2014NE00055 65128494 DE PAGAMENTO DOS ESTATUTARIOS DA SEGER - 2014 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2257 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462882413 30191 2014 2014-07-08T00:00:00 0,0000 0,0000 7056,2200 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 Inexigível Pagamento da despesa com publicações de atos oficiais no DIO-ES, relativo ao mês de julho/2014. 2014OB00600 2014NE00097 64713423 PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2420 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2744 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462882414 30192 2014 2014-12-22T00:00:00 0,0000 0,0000 240,0000 0,0000 09029238000114 2 "" G FALCAO RIBEIRO FERREIRA ENDOSCOPIA 8316376 Dispensa de Licitação NF Nº1610 DE NOV/2014, AQUISIÇÃO DE EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA PARA O PACIENTE JULIO MARIA GONÇALVES. 2014OB00891 2014NE00512 68324766 AQUISIÇÃO DE EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA PARA O PACIENTE JULIO MARIA GONÇALVES. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440921 UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 54 CENTRAL SUL 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2711 MANUTENÇÃO DA UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462882415 30193 2014 2014-10-23T00:00:00 0,0000 0,0000 -168,0000 0,0000 ###.807.396-## 1 "" CREMILDA CECILIA SATHLER 8316960 Diárias registro de devolução de diaria considerando que o servidor nao realizou a viagem conf. is 2944/2014 proc. 64873510 2014GD00852 2014NE00094 64873510 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA A FAVOR DAS BANCAS EXAMINADORAS DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO EXERCICIO 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462882416 30194 2014 2014-05-19T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.528.317-## 1 "" DELTON ERLACHES CERQUEIRA 8393940 Inexigível PAGAMENTO DIARIAS CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES/ES PELA CRIMES/VITORIA 2014OB01520 2014NE00619 277632014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2740 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462882417 30195 2014 2014-12-23T00:00:00 0,0000 0,0000 3990,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Não Aplicável DESPESAS COM INSS/PATRONAL DA FOPAG ABONO PROVISORIO DEZEMBRO. 2014OB04214 2014NE00045 65148509 FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2014. ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4686 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462882418 30196 2014 2014-12-23T00:00:00 0,0000 0,0000 3603,9800 0,0000 100201 3 "" RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 8371805 Não Aplicável PAGAMENTO DESPESAS COM COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA ABONO DEZ 2014 2014OB01374 2014NE00593 68793790 SOLICITA AUTORIZAR O PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2135 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4482 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA - RGPS - ATIVO CIVIL 10201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462882419 30197 2014 2014-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 296991,9700 0,0000 13917136000102 2 "" FMS DE CARIACICA 8361991 Não Aplicável pagto da declaração relativo a prestação de serviços sus sia normal do mês agosto/14, proc. 64777987/2014. 2014OB23532 2014NE01294 64777987 VALOR DE R$ 7.977.354,09, EM NOME DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA, PRESTADORES DE SERVIÇOS DO SUS, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4706 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE COMPLEMENTARES À REDE PÚBLICA (TABELA SUS) 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2868 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - GESTÃO PLENA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462882420 30198 2014 2014-07-24T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.195.197-## 1 "" MARCILIA ROSA DE PAULA 8352897 Diárias PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS EM FAVOR DA SERVIDORA MARCÍLIA ROSA DE PAULA, EM VIAGEM OFICIAL AO INTERIOR DO ESTADO. 2014OB01400 2014NE00847 66864755 PAGAMENTO DE DIÁRIA AOS SERVIDORES EDENONCIO V. BRANDÃO, LUCILA MOTA SAMPAIO E MARCILIA ROSA DE PAULA COM VIAGEM Á MUCURICI DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TRABALHO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2410 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462882421 30199 2014 2014-12-09T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.394.397-## 1 "" KATIANA CONTARATO GOMES PEREIRA 8355130 Diárias Participar do Seminário de Educação Etnicorracial que será realizado no Cerimonial D' Veneza em Nova Venecia dia 12/08/14. 2014OB16278 2014NE14563 67445594 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (NOVA VENÉCIA) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462882422 30200 2014 2014-04-06T00:00:00 0,0000 39190,0000 0,0000 0,0000 14771920000118 2 "" FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SERRA 8359106 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS DO FUNDO A FUNDO BENEFÍCIOS EVENTUAIS. 2014NL00599 2014NE00502 65424379 DE RECURSOS FINANCEIROS DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL P/ O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO ANO DE 2014, PARA O MUNICÍPIO DE SERRA. TRANSFERENCIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 470901 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUIÇÕES "" 50 METROPOLITANA 312 SUPERÁVIT FINANCEIRO DOS RECURSOS FINANCEIROS PROVENIENTES DE SUPERÁVIT FINANCEIRO DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 191 FORTALECIMENTO DO SUAS 4871 BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS E TRANSFERÊNCIAS DE RENDA 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4456 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - FUNDOS MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 47901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462882423 30201 2014 2014-10-23T00:00:00 0,0000 0,0000 286,2000 0,0000 ###.852.756-## 1 "" MARCUS VINICIUS RODRIGUES 8368010 Diárias PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA UTILIZAÇÃO DIAS 14 E 15/10/2014. DESTINO: JUIZ DE FORA. OBJETIVO: REUNIÃO TÉCNICA NA SEDE DA EMBRAPA GADO DE LEITE. ? COM LOCOMOÇÃO URBANA. 2014OB03653 2014NE02791 65422988 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA VIAGENS. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 853 DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462882424 30202 2014 2014-07-04T00:00:00 0,0000 19187,5800 0,0000 0,0000 00410817000138 2 "" CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA 8328026 Não Aplicável ref.nl,nf-05300,internação de leomagno diasd e oliveira,de 02 a 18/03/2014. 2014NL04293 2014NE00295 65423259 DE LEOMAGNO DIAS DE OLIVEIRA NOHOSP.CENTRO MEDICO HOSPITALAR VILA VELHA. AUTORIZAÇÃO PARA INTERNAÇÃO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462882425 30203 2014 2014-03-31T00:00:00 0,0000 1512,6000 0,0000 0,0000 ###.671.337-## 1 "" HEILLIN PINHEIRO DUARTE VICENTE 8366718 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO P/PAGT DA GRATIFICAÇÃO A MEMBRO DA JARI/DETRAN/ES REF. REUNIÕES OCORRIDAS NO MÊS DE MARÇO/14. 2014NL03750 2014NE00420 64730840 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE EMPENHO PARA 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2713 JETONS A CONSELHEIROS 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462882426 30204 2014 2014-10-22T00:00:00 0,0000 0,0000 4485,6000 0,0000 27165687000171 2 "" PREF MUNIC DE MUNIZ FREIRE 8331097 Inexigível REPASSE COM TRANSPORTE ESCOLAR PARA AS ESCOLAS DE ENSINO, REF. A REFORMULAÇÃO DO PLANO DE APLICAÇÃO DO PETE/2014. 2014OB19025 2014NE16777 66247098 PARA O MUNICÍPIO DE MUNIZ FREIRE (MUNIZ FREIRE) TRANSPORTE ESCOLAR 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 55 CAPARAÓ 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 4345 TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL 42 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A MUNICÍPIOS 4481 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A MUNICÍPIOS - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO - PROGRAMA PETE/ES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462882427 30205 2014 2014-10-21T00:00:00 0,0000 -1466,4100 0,0000 0,0000 360203 3 "" AGÊNCIA REGULADORA DE SANEAMENTO BÁSICO E INFRAESTRUTURA VIÁRIA DO ESPÍRITO SANTO 8369978 Não Aplicável Apropriação de despesas com a folha de out/14, RPPS. 2014NL00483 2014NE00048 65054040 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 360203 AGÊNCIA REGULADORA DE SANEAMENTO BÁSICO E INFRAESTRUTURA VIÁRIA DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 36 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 617 GESTÃO DAS CONCESSÕES DE SANEAMENTO E INFRAESTRUTURA VIÁRIA 6159 REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2513 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS - RPPS 36203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462882428 30206 2014 2014-11-06T00:00:00 0,0000 522,0000 0,0000 0,0000 08934248000131 2 "" FAVILY COMERCIAL LTDA ME 8323031 Pregão LIQUIDAÇÃO NF Nº 001020, COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO MÉDICO HOSPITALAR (ADAPTIC) - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 757/2013 - SESA/HSL. 2014NL00315 2014NE00245 64139883 FORMALIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 757/2013 - SESA/HSL. EMPRESA: FAVILY COMERCIAL LTDA ME. PROT.09718/2013 AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450105 DIRETORIA DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 45 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 9 ASSISTÊNCIA À SAÚDE 2771 MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO COMPLEXO HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462882429 30207 2014 2014-04-08T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.153.117-## 1 "" REGINA CELIA MIRANDA 8338134 Diárias LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM DIÁRIAS P/ SUPERVISIONAR CURSOS EM ANDAMENTO MINISTRADOS POR SEST, SENAT, CFC SESTRAN, IBETRAN E OUTROS.CONF. IS Nº: 1214/2014, 2 E ½ DIÁRIAS EM 15, 16 e 17/08/2014 DE VITÓRIA P/ CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM. 2014NL09539 2014NE00042 64702707 EMPENHO POR ESTIMATIVA, EXERCICIOS 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462882430 30208 2014 2014-12-09T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.042.117-## 1 "" JOSINEIDE DA FRAGA JANUARIO 8348343 Diárias LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VITÓRIA NO DIA 11/08/2014, PARA PARTICIPAR DO FÓRUM PERMANENTE DE DEBATES. 2014NL05920 2014NE03658 65165195 NO VALOR DE 56,00 PARA DESPESAS EM VIAGEM A VITORIA NO DIA 15/01/2014 RESSARCIMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4800 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462882431 30209 2014 2014-08-22T00:00:00 0,0000 392,0000 0,0000 0,0000 ###.289.087-## 1 "" ANGELINA ALTOE NORONHA 8367209 Não Aplicável APROPRIAÇÃO DE VALORES REFERENTE A DIÁRIA PARA PROFISSIONAL CONFORME O PROCESSO N° 67477348, NO PERÍODO DE 25/08 A 28/08/2014. 2014NL02085 2014NE01504 67477348 PARA PROFISSIONAL ANGELINA ALTOE NORONHA COORDENAR ATIVIDADES DO PROGRAMA DEMANDA ESPECÍFICA DA SEDU DE 25 A 28/08 - NOVA VENÉCIA E SÃO MATEUS/ES. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 694 MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR 6653 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462882432 30210 2014 2014-08-14T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.495.767-## 1 "" ANEZIO FRANCISCO SOBRINHO 8349497 Diárias LIQUIDAÇÃO DILIGENCIA FISCAL EM NOVA VENECIA DIA 15/08/2014. 2014NL02046 2014NE01395 67375154 DIARIA PARA ATENDIMENTO AO PROCESSO 62275666, EM NOVA VENECIA. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2180 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462882433 30211 2014 2014-08-14T00:00:00 0,0000 -710,4000 0,0000 0,0000 13654857000177 2 "" MEGA ATACADISTAS LTDA-ME 8357383 Dispensa de Licitação LIQUIDACAO REF. NF. 721 DE JULHO/2014 - MATERIAL DE INFORMATICA(PEN DRIVE, TECLADO). 2014NL01266 2014NE00610 62276093 TONER INTELLIFAX, CARTUCHO E OUTROS MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2727 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2417 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462882434 30212 2014 2014-07-29T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.662.797-## 1 "" GRACIETE BONGIOVANI NUNES 8372886 Diárias Participar da XVIII Reunião do Fórum permanente de Alfabetização, Leitura e Escrita do ES (FOPALES).Dia 29/07/2014 - Em Vitória. 2014NL12341 2014NE11868 67156800 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/GEIEF/N 30/2014) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462882435 30213 2014 2014-12-12T00:00:00 0,0000 27170,5400 0,0000 0,0000 25183468000351 2 "" PLANTAO SERVICOS DE VIGILANCIA LTDA 8332255 Pregão LIQUIDAÇÃO REFERENTE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA OSTENSIVA, CONTRATO N 050/2009, MÊS NOVEMBRO/2014, NOTA FISCAL Nº 1272 A 1276 2014NL21037 2014NE02776 68590865 NOTA FISCAL REFERENTE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA OSTENSIVA, CONTRATO N 050/2009, MÊS NOVEMBRO/2014 (SERRA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 6682 SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2763 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462882436 30214 2014 2014-08-19T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.841.297-## 1 "" ABNER FANEL OASK DE SOUZA 8320016 Diárias 1108 - Escola Ponto do Alto: Verificar Internet do LiedEscola Gisela Saloker: Verificar a situação dos computadoress do Lied para trocaDia 19/08/2014- Vitoria / Domingos Martins / Vitoria 2014NL14086 2014NE13535 67454836 VALOR R$ 224,00 (REP/GTI/N 57/2014) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462882437 30215 2014 2014-06-18T00:00:00 0,0000 0,0000 9000,0000 0,0000 03330007000160 2 "" C.E.DA EPG REGINA BOLSSANELLO FORNAZIER 8332155 Não Aplicável pagamento referente programa dinheiro direto na escola - PEDDE/14 - meta 01 2014OB08773 2014NE03732 66117330 RECURSOS PEDDE/2014 - MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR (SOORETAMA) PLANO DE APLICACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 43 SUBVENÇÕES SOCIAIS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 4347 APOIO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4565 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES SOCIAIS - DIVERSAS INSTITUIÇÕES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462882438 30216 2014 2014-12-30T00:00:00 0,0000 149221,3800 0,0000 0,0000 350208 3 "" INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8372557 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO DA 15ª MEDIÇÃO DO CT-0018/2013 DA CONTRATAÇÃO DO REMANESCENTE DA OBRA DE RECONSTRUÇÃO DA EEEM EMIR DE MACEDO GOMES, NO MUNICÍPIO DE LINHARES- ES. 2014NL21900 2014NE19689 63132656 REFERENTE EXECUCAO DA OBRA DE RECONSTRUCAO DA EEEM EMIR DE MACEDO GOMES (SERRA) EMPENHO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 56 RIO DOCE 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO MÉDIO 1673 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA, REPAROS E ACESSIBILIDADE NAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3361 EDIFICAÇÕES REFERENTES A IMÓVEIS DE USO ESPECIAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462882439 30217 2014 2014-12-18T00:00:00 0,0000 4443,6600 0,0000 0,0000 220202 3 "" JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 8369999 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO REFERENTE SUBSTITUIÇÃO DEZEMBRO/14 - REGIME GERAL 2014NL01272 2014NE00029 65101456 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220202 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 22 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 157 EXECUÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS MERCANTIS 2199 REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2587 SUBSTITUICOES - RGPS 22202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462882440 30218 2014 2014-12-18T00:00:00 0,0000 82,0000 0,0000 0,0000 10467477000135 2 "" M.G COMERCIO DISTRIBUIDORA_E SERVICOS LTDA-ME 8322052 Pregão Liquidação de despesa referente a aquisição de materiais de expediente para atender demanda desta fapes. 2014NL00868 2014NE00605 67388850 DE AUTORIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR DEMANDAS DA FAPES. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2420 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3437 MATERIAL DE EXPEDIENTE 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462882441 30219 2014 2014-02-10T00:00:00 0,0000 2359,5000 0,0000 0,0000 02905041000152 2 "" OLIMPICA COMERCIO E SERVICOS ALIMENTICIOS 8369159 Pregão Liquidação de despesa com nota fiscal 000.454 referente a fornecimento de refeição/almoço para ao DIO/ES no dia 30/09/2014. 2014NL00791 2014NE00264 66643686 ADESÃO A ATA DA SESP ADESAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2270 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2459 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO EM GERAL 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462882442 30220 2014 2014-11-20T00:00:00 0,0000 3932,7600 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 Não Aplicável Liquidação da despesa referente a folha de pagamento (regime geral) do mês de novembro/2014. 2014NL00690 2014NE00469 65108230 CORRESPONDENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCICIO DE 2014. DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 852 DESCENTRALIZAÇÃO E HARMONIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO 6298 REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2566 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIOS DE FUNÇÕES - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462882443 30221 2014 2014-04-06T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.789.177-## 1 "" VALCHIRIO JOSE MARTINS 8336886 Diárias LIQUIDAÇÃO DIÁRIAS, DIA 06/06. 2014NL01766 2014NE01391 65040899 PAGAMENTO DESPESAS COM DESLOCAMENTO DE VIAGEM - FONTE 0101. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA PESQUISA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2390 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462882444 30222 2014 2014-08-25T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.953.697-## 1 "" AMARILDO FERNANDES DA VITORIA 8335531 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO PARA ATENDER A CI.PGE/ES/PJE/Nº16/2014 -COM 1/2 DIARIA PARA O MOTORISTA, FAZER DEVOLUÇÃO DE PROCESSOS JUDICIAIS NA COMARCA DE SÃO GABRIEL DA PALHA,DIA 27/08/2014. 2014NL00756 2014NE00003 67525989 CI.PGE/ES/PJE/Nº16/2014 - DESIGNAR SERV E TRANSP P/FAZER DEVOLUÇÃO DE PROCESSOS JUDICIAIS NA COMARCA DE SÃO GABRIEL DA PALHA DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2160 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462882445 30223 2014 2014-07-15T00:00:00 0,0000 220171,8000 0,0000 0,0000 16433515000115 2 "" VERONA COMERCIO EIRELI EPP 8365947 Pregão liquidacao PARA AQUISIÇÃO DE TECIDOS PARA CONFECÇÃO DE UNIFORME CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.011/2014.notas 203 e 207 2014NL04636 2014NE02248 66487250 DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE TECIDOS PARA CONFECÇÃO DE UNIFORME CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.011/2014. REGISTRO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 6802 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA PRISIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2423 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462882446 30224 2014 2014-05-09T00:00:00 0,0000 1512,6000 0,0000 0,0000 ###.657.047-## 1 "" AMARILDO PINTO DE OLIVEIRA 8371887 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO A MEMBRO DA 2ª JARI/DETRAN-ES NO MÊS DE AGOSTO/2014 2014NL11055 2014NE02646 64755827 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE HUDSON COLODETTI BEIRIZ E OUTROS MEMBROS DA SEGUNDA JARI SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2713 JETONS A CONSELHEIROS 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462882447 30225 2014 2014-10-12T00:00:00 0,0000 774,1200 0,0000 0,0000 420201 3 "" FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 8370408 Não Aplicável DESPESAS COM FOPAG DE DEZEMBRO. 2014NL02053 2014NE00022 68689047 MONTANTE DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO/2014 ENCAMINHAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 364 ENSINO SUPERIOR 152 EDUCAÇÃO MUSICAL 4687 REMUNERAÇÃO DO QUADRO DE DOCENTES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2504 ABONO DE PERMANÊNCIA - RPPS 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462882448 30226 2014 2014-03-28T00:00:00 0,0000 276,9600 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO FINANCEIRO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO DE 2014. 2014NL00287 2014NE00131 65044878 EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PESSOAL DESTE DIO/ES, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014, NO VALOR TOTAL DE R$11.755.732,50 (ONZE MILHÕES SETECENTOS E CINQUENTA E CINCO MIL QUATROCENTOS E TRINTA E DOIS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS). AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 276 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPLEMENTAR 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2381 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES: FUNDO FINANCEIRO - RPPS - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - ATIVO CIVIL 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462882449 30227 2014 2014-11-11T00:00:00 0,0000 0,0000 13680,0000 0,0000 02460736000178 2 "" HELP FARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 8334188 Pregão PARA PAGTO DA NF 108.449 DE 22/10/14 REF. A AQUISIÇÃO DE 144 BOLSAS DE MOXIFLOXACINO CLORIDRATO 400 MG CONFORME OFM 972/14 ARP 1015/15 PROCESSO F/16. 2014OB02315 2014NE01633 61048321 PARA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, MOXIFLOXACINO,CLORIDRATO 1,6MG/1ML - BOLSA 250ML E OUTROS ITENS, HSL/FH/CI11/2013. ABERTURA DE PROCESSO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440915 HOSPITAL SÃO LUCAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4691 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL SÃO LUCAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462882450 30228 2014 2014-12-18T00:00:00 0,0000 0,0000 245,7500 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Não Aplicável PG.OBRIG.PATRONAL (13º SALÁRIO-INSS) S/FL.SERVID.COMIS.AGO/14, CONF.CI Nº 121/IPAJM/GAD/SRH/2014. 2014OB01841 2014NE00021 65007972 DESPESAS DO IPAJM COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, SUBSTITUIÇÕES, ESTAGIÁRIOS, AUX. ALIMENTAÇÃO, OBRIGAÇÕES PATRONAIS E CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS, BEM COMO DESPESAS EXERC. ANTERIORES. EXERC.2014. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2885 MANUTENÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462882451 30229 2014 2014-09-15T00:00:00 0,0000 0,0000 1186,5900 0,0000 ###.561.987-## 1 "" GLAUCIA LOURENCO DA SILVA 8341212 Não Aplicável PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE AGOSTO/2014. 2014OB02396 2014NE00171 65937953 A FAVOR DE GLAUCIA LOURENÇO DA SILVA CASTILHO NA ÁREA DE HARPA (III) NO EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 364 ENSINO SUPERIOR 152 EDUCAÇÃO MUSICAL 2688 FORMAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO CONHECIMENTO E HABILIDADES MUSICAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462882452 30230 2014 2014-11-19T00:00:00 0,0000 0,0000 -23155,9100 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Não Aplicável GD PARA REGULARIZAÇÃO DA 2014OB00646 DEVIDO A LIQUIDAÇÃO EM DUPLICIDADE DO INSS ATRAVÉS DAS NL´S 2014NL00555/648/649/472. 2014GD00034 2014NE00032 64908291 CUSTEAR DESPESAS ESTIMADA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SETUR PARA EXERCÍCIO DE 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 370101 SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 37 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 113 DESENVOLVIMENTO DO TURISMO SUSTENTÁVEL DO ESPÍRITO SANTO 6578 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462882453 30231 2014 2014-06-13T00:00:00 0,0000 0,0000 87,2000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Não Aplicável GPS INSS PATRONAL REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DOCENTE NO CURSO LÍDER COACHING : O GESTOR DO FUTURO NO DIA 27/05/2014. COMP JUN/14. (SOPHIA DAVID CARILLO) 2014OB01881 2014NE00094 65169093 DE INSS PATRONAL SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DOCENTES E DOCENTES ASSISTENTES CONTRATADOS NO EXERCÍCIO DE 2014 PELA ESESP. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 543 CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS SERVIDORES E GESTORES PÚBLICOS DO ESTADO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2366 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462882454 30232 2014 2014-01-07T00:00:00 0,0000 0,0000 -1459,7700 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Não Aplicável NL REFERENTE A DESPESA COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL INSS DO MÊS DE ABRIL DE 2014. INFORMATIVO/CIRCULAR/NUREF Nº 027/2014. 2014OB00632 2014NE00006 65002652 A NECESSIDADE DE EMPENHO ESTIMATIVO ANUAL A FIM DE COBRIR A DESPESAS COM PESSOAL DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014. INFORMACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 350101 SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2443 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462882455 30233 2014 2014-08-26T00:00:00 0,0000 0,0000 98,4800 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Não Aplicável PAGAMENTO DE DESPESA COM INSS/COMISSIONADO - PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE AGOSTO/2014 - OUTRAS COMPETÊNCIAS/EXERC. ANTERIOR. 2014OB02594 2014NE00192 65128230 FOLHA DE PESSOAL 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460201 INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2819 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3537 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - RGPS - EXERCÍCIOS ANTERIORES 46201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462882456 30234 2014 2014-12-18T00:00:00 0,0000 0,0000 212,0800 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Não Aplicável PAGTO DE INSS 13º PATRONAL DO MÊS DE FEVEREIRO/14. 2014OB03574 2014NE00158 65046927 PARA DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, AUXILIO ALIMENTAÇÃO E ESTAGIÁRIOS DAQUELA SECRETARIA EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 750 SEGURANÇA DE DIGNATÁRIOS 2080 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462882457 30235 2014 2014-09-16T00:00:00 0,0000 0,0000 150,4800 0,0000 ###.561.987-## 1 "" GLAUCIA LOURENCO DA SILVA 8341212 Não Aplicável PAGAMENTO DE INSS, MÊS DE SETEMBRO, GLAUCIA LOURENÇO DA SILVA. 2014OB02433 2014NE00171 65937953 A FAVOR DE GLAUCIA LOURENÇO DA SILVA CASTILHO NA ÁREA DE HARPA (III) NO EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 364 ENSINO SUPERIOR 152 EDUCAÇÃO MUSICAL 2688 FORMAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO CONHECIMENTO E HABILIDADES MUSICAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462882458 30236 2014 2014-07-31T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.037.707-## 1 "" JOAO GAIGHER 8341919 Diárias PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA P/BOM JESUS DO NORTE DIA 31/07/2014 SUFIS-S. 2014OB02225 2014NE01292 67090230 SOLICITAÇÃO DIÁRIAS FISCALIZAÇÃO OPERAÇÃO BLITZ. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2180 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462882459 30237 2014 2014-05-21T00:00:00 0,0000 0,0000 27973,6900 0,0000 28503894000151 2 "" CETURB-COMPANHIA DE TRANSPORTES URBANOS DA GR 8339625 Concorrência REPASSE DE TRANSCOL SOCIAL A EMPRESA COMPANHIA DE TRANSPORTES URBANOS DA GRANDE VITÓRIA. PERÍODO 01 Á 31/04/2014. CT.DP 125/2014 2014OB00610 2014NE00048 65038460 REPASSE DE TRANSCOL SOCIAL A EMPRESA COMPANHIA DE TRANSPORTES URBANOS DA GRANDE VITÓRIA. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 350101 SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 45 SUBVENÇÕES ECONÔMICAS "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 233 INCLUSÃO SOCIAL DO TRANSPORTE COLETIVO DA RMGV 3446 SUBSÍDIO AO TRANSPORTE PÚBLICO 60 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS 4440 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES ECONÔMICAS - GERENCIAMENTO DA CETURB 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462882460 30238 2014 2014-10-29T00:00:00 0,0000 0,0000 457,5200 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Dispensa de Licitação Pagamento de INSS - Patronal- mês de Março/14. 2014OB03766 2014NE00429 65151046 DESTINADO AOS BPROCEDIMENTOS DE CONTABILIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO AOS SERVIDORES DO INCAPER-EXERCICIO DE 2014 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA PESQUISA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4394 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462882461 30239 2014 2014-05-08T00:00:00 0,0000 0,0000 130,8000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Dispensa de Licitação PAGAMENTO DE INSS PATRONAL, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA DEBORA CATARINAPARA PARTICIPAR DO CONJUNTO DAS ATIVIDADES AVALIATIVAS CONFORME O EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 002/2010, ORDEM DE SERVIÇOS Nº 020/2014. 2014OB13402 2014NE10284 66937230 DA ESPECIALISTA DÉBORA CATARINA PFEILSTICKER, PARA PARTICIPAR NO CONJUNTO DE ATIVIDADES AVALIATIVAS DA INTERAGE ESCOLA TÉCNICA E PROFISSIONALIZANTE (VITÓRIA) CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 6680 APOIO AO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2367 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462882462 30240 2014 2014-10-23T00:00:00 0,0000 0,0000 1550,9800 0,0000 100201 3 "" RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 8371805 Inexigível PAGAMENTO FOPAG OUT 2014 2014OB01141 2014NE00501 68086059 FOLHA DE PAGAMENTO RTV/ES MES DE OUTUBRO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2135 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2505 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE - RPPS 10201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462882463 30241 2014 2014-12-22T00:00:00 0,0000 0,0000 6,4000 0,0000 310101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA 8373667 Não Aplicável Pagamento ref. consignatário - folha 31 pessoal/SEAG, mês de Dezembro/2014. 2014OB05920 2014NE00124 65024621 GLOBAL, PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL ESTATUTÁRIO, NOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO/2014. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4352 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462882464 30242 2014 2014-02-09T00:00:00 0,0000 0,0000 504,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Não Aplicável PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO P/ ATENDER EXECUÇÃO DE CURSOS DESTA ESESP NO MÊS DE AGO/14. 2014OB02931 2014NE00094 65169093 DE INSS PATRONAL SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DOCENTES E DOCENTES ASSISTENTES CONTRATADOS NO EXERCÍCIO DE 2014 PELA ESESP. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 543 CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS SERVIDORES E GESTORES PÚBLICOS DO ESTADO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2366 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462882465 30243 2014 2014-12-30T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.048.727-## 1 "" ALEX SOUZA WANDEKOKEM 8360903 Diárias PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIAS DO FUNCIONARIO ALEX SOUZA WANDEKOKEM, DO DIA 30 DE DEZEMBRO/14.. 2014OB02044 2014NE02024 65049039 DESPESAS COM DIARIAS/VIAGENS QUANDO EM DESLOCAMENTO A SERVIÇO DA UNIDADE DE TRABALHO NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 594 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO 4715 MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462882466 30244 2014 2014-09-29T00:00:00 0,0000 0,0000 -280,0000 0,0000 ###.048.977-## 1 "" CLAUDETE DE DEUS CARVALHO 8330374 Diárias devolucao de diarias, considerando que o servidor não realizou a viagem, conf.is /2727/2014. 2014GD00717 2014NE00091 64873510 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA A FAVOR DAS BANCAS EXAMINADORAS DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO EXERCICIO 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462882467 30245 2014 2014-09-06T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.810.507-## 1 "" CASSIO LUIZ LAIBER 8335199 Inexigível PAGAMENTO DE DIARIAS PARA MUCURICI PELO DML 2014OB01749 2014NE00670 294212014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2740 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462882468 30246 2014 2014-09-30T00:00:00 0,0000 0,0000 3607,0900 0,0000 05040410000180 2 "" CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 8317441 Pregão Pagamento despesas com ISS, referente serviços prestados de vigilância patrimonial, NF. 2603, Agosto/2014, CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA-05040410000180. 2014OB01976 2014NE00312 48509817 REF PROCESSO DE COMPRA N 40978338 EM NOME DA CAPI XABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2729 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2832 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462882469 30247 2014 2014-10-06T00:00:00 0,0000 0,0000 80,2100 0,0000 ###.553.847-## 1 "" CLAUDIO MODESTO DOS REIS 8364287 Inexigível RETENÇÃO DE ISS, SERV. DE REGÊNCIA DO CORAL DO TCEES, MAIO/14. 2014OB01406 2014NE00105 2082014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2011 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DO TCEES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462882470 30248 2014 2014-09-09T00:00:00 0,0000 0,0000 508,0000 0,0000 07065705000136 2 "" GENES COMERCIAL LTDA 8327398 Pregão PAGAMENTO DA NF Nº 2920, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEG NO MÊS DE SETEMBRO/2014. 2014OB02003 2014NE00793 67207561 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 10,11 E 13/14 FIRMADOS PELO PREGÃO ELETRÔNICO 03/14 - SEGER ADESAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 505 ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2120 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3437 MATERIAL DE EXPEDIENTE 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462882471 30249 2014 2014-11-11T00:00:00 0,0000 0,0000 504,0000 0,0000 ###.137.467-## 1 "" WESLEY SANTOS GONCALVES 8361017 Diárias PAGAMENTO DE 4, E 1/2 DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM PARA O MUNICIPIO DE MARATAÍZES, ARACRUZ, DE 28 A 31/10 E 03 A 05/11/2014. 2014OB07839 2014NE03011 65299302 NO VALOR DE 1.680,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERIODO DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2014 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4800 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462882472 30250 2014 2014-08-27T00:00:00 0,0000 0,0000 41,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG CONSIG FL INAT AGO/14 MPES 2014OB11438 2014NE00009 65007816 DE INATIVOS DO MPES - MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 59 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462882473 30251 2014 2014-08-28T00:00:00 0,0000 0,0000 336977,6700 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.LIQ.AGO/14 FL.INAT.IDAF. 2014OB11483 2014NE00046 65002903 FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS DO INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO, BEM COMO DESPESAS DE EXERC. ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 389 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462882474 30252 2014 2014-03-06T00:00:00 0,0000 0,0000 684,8900 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG. CONSIG. REFERENTE AO MÊS DE MAI/14 FL. INAT. FES. 2014OB07542 2014NE00078 65006135 DE INATIVOS DO FES (FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 729 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462882475 30253 2014 2014-03-10T00:00:00 0,0000 0,0000 1496,0800 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 Dispensa de Licitação fatura 201405805 ref. servicos de publicacoes prestados mes agosto/14. 2014OB03272 2014NE00113 65137000 PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2718 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE VITÓRIA 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2790 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462882476 30254 2014 2014-02-06T00:00:00 0,0000 0,0000 89,8500 0,0000 28153476000181 2 "" CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA 8321865 Não Aplicável PGTO IRRF DA NFS N.º 9707, REF. INTERNAÇÃO DE LEOCADIA DA PENHA PIANISOLI CALIMAN, NO PERÍODO DE 20 A 29/03/2014. 2014OB11436 2014NE00296 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462882477 30255 2014 2014-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 5227,9500 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG. CONSIG. OUT/14 FL. INAT. SEADH. 2014OB15586 2014NE00094 65004957 DE INATIVOS DA SEADH (SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 869 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462882478 30256 2014 2014-12-22T00:00:00 0,0000 0,0000 33013,6500 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG. LÍQ.DEZ/14.FL. INAT.TJCNO. 2014OB18019 2014NE00007 65008022 DE INATIVOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - CARTÓRIOS NÃO OFICIALIZADOS BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 29 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DOS CARTÓRIOS NÃO OFICIALIZADOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2185 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462882479 30257 2014 2014-05-30T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.640.867-## 1 "" WILMAR SOARES DA SILVA 8341203 Diárias PAGAMENTO DE DIÁRIA A SERVIDOR COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE PRÁTICA DE TRÂNSITO, PAGAMENTO DE 1/2 DIÁRIA, CONFORME IS 1588/2014 DE AFONSO CLÁUDIO PARA MARECHAL FLORIANO EM 06/06/2014. 2014OB08170 2014NE00133 64877604 NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA EXERCICIO 2014 PARA O MUNICIPIO DE AFONSO CLAUDIO SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462882480 30258 2014 2014-04-12T00:00:00 0,0000 0,0000 840,0000 0,0000 ###.880.767-## 1 "" PAULO MARCOS MARTINS DIAS 8350121 Diárias PGTO REF A RESSARCIMENTO DE DIÁRIA EM VIAGEM A FUNDÃO, ATILIO VIVACQUA, COLATINA, SANTA TEREZA, IBIRAÇU NOS DIAS 12,13,15,18,19,22,27 DE AGOSTO E SANTA MARIA DE JETIBA, JOÃO NEIVA, IBIRAÇU, COLATINA, SANTA TEREZA, IBIRAÇU, DORES DO RIO PRETO, VENDA NOVA DO IMIGRANTE, NOS DIAS 01,02,03,04,12,17,18,25 DE SETEMBRO DE 2014. 2014OB08254 2014NE00194 65074939 NO VALOR DE 2.016,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERIDO DE JANEIRO A MARÇO DE 2014 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4800 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462882481 30259 2014 2014-03-09T00:00:00 0,0000 0,0000 910335,5700 0,0000 27426196000137 2 "" PELICANO CONSTRUCOES S.A. 8325601 Concorrência Pagamento das despesas com execução de obras de urbanização e infraestrutura pública, baseada em diretrizes e arqueológicas, para o Polo Empresarial Cercado da Pedra, incluindo fornecimento de materiais. (Medição de nº 10), do mês de Julho/2014, conforme consta na Nota Fiscal de Serviços Eletrônica de nº 1484, fls. 5.718, do processo de nº 59333588. 2014OB00591 2014NE00174 59333588 "DAS OBRAS DE INFRAESTRUTURA DO POLO EMPRESARIAL ""CERCADO DA PEDRA""." LICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300201 SUPERINTENDÊNCIA DOS PROJETOS POLARIZAÇÃO INDUSTRIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 22 INDÚSTRIA 661 PROMOÇÃO INDUSTRIAL 852 DESCENTRALIZAÇÃO E HARMONIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO 1308 IMPLANTAÇÃO DE POLOS EMPRESARIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2827 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 30201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462882482 30260 2014 2014-10-28T00:00:00 0,0000 0,0000 644,5400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.OUT/14 FL.INAT.ALES. 2014OB14866 2014NE00001 65008570 DE INATIVOS DA ALES - ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 9 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462882483 30261 2014 2014-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 7162,9900 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG. CONSIG. OUT/14 FL. INAT. DEFENSORIA PÚBLICA. 2014OB15497 2014NE00019 65006925 DE INATIVOS DA DEFENSORIA PÚBLICA, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 119 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA DEFENSORIA PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462882484 30262 2014 2014-02-10T00:00:00 0,0000 0,0000 702,0700 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG CONSIG FL PENS SET/14 IPAJM 2014OB13290 2014NE00183 65003730 DE PENSIONISTAS DO IPAJM (INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 883 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462882485 30263 2014 2014-05-30T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.290.817-## 1 "" RAFAEL HEBER CRYSTELLO MADEIRA 8365466 Diárias Pagto 1 e 1/2 diárias nos dias 27 e 28/05/14 em viagem ao município de Itarana/ES para cumprir agenda. 2014OB00279 2014NE00015 65013034 NO VALOR DE R$ 1.680,00 REFERENTE A 15 DIARIAS NO PERIODO DE JANEIRO A MARCO DE 2014 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 190101 VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 19 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 600 GESTÃO DAS ATIVIDADES DA VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO 2172 COORDENAÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DA VICE-GOVERNADORIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462882486 30264 2014 2014-08-10T00:00:00 0,0000 0,0000 101,9700 0,0000 00669789000178 2 "" MULTLIMPE CONSERVADORA DE SERVIÇOS LTDA 8329351 Pregão Pagto ISS NF 47 da Empresa MULTILIMPE referente a serviços de ASG e copeira para ARSI do mês de Ago/14. 2014OB00657 2014NE00171 65096401 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 360203 AGÊNCIA REGULADORA DE SANEAMENTO BÁSICO E INFRAESTRUTURA VIÁRIA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 36 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 617 GESTÃO DAS CONCESSÕES DE SANEAMENTO E INFRAESTRUTURA VIÁRIA 6158 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2834 SERVIÇOS DE COPA E COZINHA 36203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462882487 30265 2014 2014-05-15T00:00:00 0,0000 0,0000 53082,9800 0,0000 01680733000187 2 "" COOPANGIO-COOPERAT. ANGIOLOGISTAS CIR. VASCUL 8319486 Pregão PGTO REF. NF. 0491 - COMP: MAIO/2014 - SERVIÇOS PRESTADO EM ABRIL/2014 - CONTRATO 246/2010 - CIRURGIA VASCULAR. 2014OB00888 2014NE00082 48079286 EMPRESA P/PREST.SERV.MEDICOS ESPECIA LIZADOS CIRURGIA VASCULAR, NO AMBITO URGENCIA E EMERGENCIA DOS HOSP.DA SE SA NO E.SANTO. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 34 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2727 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2878 SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (§ 1º DO ART. 18 DA LC Nº 101/00) - SERVIÇOS MÉDICOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462882488 30266 2014 2014-10-28T00:00:00 0,0000 0,0000 149,1600 0,0000 36364024000177 2 "" SRD-SERV.REUNIDOS DE DIAGNOSTICOS S/C LTDA 8333578 Dispensa de Licitação PGTO IRRF NFS N.º 1610, DO SERVIÇOS REUNIDOS DE DIAGNÓSTICO LTDA, REF.37 EXAMES DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO 03/2007, ATA PUBLICADA EM 10/11/2008. 2014OB23305 2014NE00330 65006194 NO VALOR DE R$ 161.250,00, EM FAVOR DO SDR-SERVIÇOS REUNIDOS E DIAGNÓSTICO LTDA, PARA REALIZAÇÃO DE DESPESAS NO ANO DE 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462882489 30267 2014 2014-08-18T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.797.327-## 1 "" ERIVELTON ESTRELOW SCHMIDT 8368490 Diárias PAGAMENTO 0,5 DIARIA-CIVIL PARA VIAGEM A ARACRUZ EM 14/08, PARA TRANSPORTAR A SERVIDORA EULI PARA REUNIAO DA CÂMARA TÉCNICA INDÍGENA, CONFORME AUTORIZADO EM REQUISIÇÃO 283/2014-STM/SRS-COLATINA. 2014OB03221 2014NE00001 64690733 DE DIÁRIAS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 594 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO 4714 MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462882490 30268 2014 2014-04-06T00:00:00 0,0000 0,0000 258,1900 0,0000 28151363000147 2 "" CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO 8330475 Inexigível PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE AGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO PARA OS NÚCLEOS DE VITÓRIA, CARIACICA E NOVA VENÉCIA. NO MÊS DE MAIO/2014. 2014OB01043 2014NE00053 56643055 CONTRATAÇÃO DA COMPANHIA ESPIRÍTO SANTENSE DE SANEAMENTO PARA FORNECIMENTO DE AGUA. CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 180901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 18 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 110 DIREITOS HUMANOS, DIREITOS DE TODOS 2144 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO, SEDE E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 18901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462882491 30269 2014 2014-10-15T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.352.587-## 1 "" ALAN CARDEC MAX 8327273 Diárias LIQUIDAÇÃO DE 1/2 DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM PARA O MUNICIPIO DE VILA VELHA NO DIA 08/09/2014 2014OB07211 2014NE00436 65121805 NO VALOR DE 336,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERIODO DE JANEIRO A MARÇO DE 2014 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4800 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462882492 30270 2014 2014-09-15T00:00:00 0,0000 0,0000 22000,0000 0,0000 03030106000126 2 "" ACM SERVICOS VIP LTDA 8322291 Tomada de preços ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA NA CEASA/ES, REGIONAL SUL, REGIONAL NORTE E REGIONAL NOROESTE, NF 2783 2014OB01158 2014NE00932 65001672 ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA NA CEASA/ES, REGIONAL SUL, REGIONAL NORTE E REGIONAL NOROESTE. EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 852 DESCENTRALIZAÇÃO E HARMONIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO 2408 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2708 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462882493 30271 2014 2014-09-15T00:00:00 0,0000 0,0000 15818,5400 0,0000 28151363000147 2 "" CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO 8330475 Inexigível PAGAMENTO REF FORNECIMENTO DE AGUA PRA UNIDADE DE CDPSGP AGOSTO 2014 2014OB06484 2014NE00568 65031083 ESTIMATIVO NO VALOR DE 6.561.800,00 PARA COBRIR DESPESAS DESTA SEJUS DURANTE OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 57 CENTRO OESTE 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 6802 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA PRISIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462882494 30272 2014 2014-09-29T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.715.117-## 1 "" VALDETE VARGAS MOTTA 8318965 Diárias Pgto meia diária. dia 30.09 para Aracruz - Set/14. 2014OB00570 2014NE00045 65481755 ENC.PLANO DE VIAGEM ANUAL PARA 2014. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2620 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462882495 30273 2014 2014-05-11T00:00:00 0,0000 0,0000 1156,7400 0,0000 28151363000147 2 "" CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO 8330475 Dispensa de Licitação PG.REF. CONSUMO DE AGUA NA SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA NO MES DE OUTUBRO/2014. 2014OB02336 2014NE00055 64999459 NO VALOR TOTAL ESTIMADO DE R$ 158.400,00 (COM O CONSUMO DE AGUA DA SEDE DA SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA - SECULT DOS ESPAÇOS)COD 035.1 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2600 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462882496 30274 2014 2014-11-14T00:00:00 0,0000 0,0000 60,3000 0,0000 ###.328.187-## 1 "" SUELEM CAMPOS RAMOS 8354794 Não Aplicável PAGAMENTO DE IRRF COM SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE OUTUBRO. SUELEM CAMPOS RAMOS . 2014OB03481 2014NE00331 66502616 EM FAVOR DE SUELEM CAMPOS RAMOS COMO INSTRUTORA DE CANTO CORAL PARA O EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 392 DIFUSÃO CULTURAL 192 FOMENTO À FORMAÇÃO, PRODUÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL 4605 CAPACITAÇÃO CULTURAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462882497 30275 2014 2014-02-09T00:00:00 0,0000 0,0000 -200,0000 0,0000 030101 3 "" TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8370594 Não Aplicável DEVOLUÇÃO CÓDIGO 3408 - ANNE REBECA WENZEL C. SOMENSI - ESTAGIÁRIO JUIZADO 2014GD00549 2014NE00084 201301646682 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 4020 VALORIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2696 ESTAGIARIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462882498 30276 2014 2014-12-22T00:00:00 0,0000 0,0000 389,4300 0,0000 400101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 8371783 Não Aplicável Pagamento das CONSIGNATARIAS da FOPAG de DEZEMBRO/2014. 2014OB02823 2014NE02028 68702884 DA FOLHA N.31 REFERENTE MÊS DE DEZEMBRO DE 2014 CÓDIGO 024.1 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2605 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462882499 30277 2014 2014-06-16T00:00:00 0,0000 0,0000 3000,0000 0,0000 ###.924.287-## 1 "" MAURICIO CORREA AZEVEDO 8392575 Adiantamento - Suprimento de Fundos PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 139/2014 - VITÓRIA. 2014OB01988 2014NE00989 201400753613 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 614 GESTÃO INTEGRADA E ESTRATÉGICA NA ATIVIDADE JUDICIAL CAPIXABA 6030 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2460 SUPRIMENTO DE FUNDOS - MATERIAL DE CONSUMO 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462882500 30278 2014 2014-11-14T00:00:00 0,0000 0,0000 10198,2500 0,0000 15253747000129 2 "" J FERREIRA MULTI COMERCIO LTDA - ME 8362065 Pregão PGTO DA NOTA FISCAL Nº 283 DE MATERIAL PERMANENTE PARA REABERTURA DO HSL, ARP Nº 0636/2014 VIGÊNCIA ATÉ 21/05/2015. PROCESSO 63616181. 2014OB24270 2014NE03966 63616181 PARA ESTRUTURAR O NOVO HOSPITAL SÃO LUCAS, SENDO MICROSCÓPIO CIRÚRGICO, PERFURADOR CIRÚRGICO, CONFORME CI/Nº 46/2013 ANEXO. EQUIPAMENTO E MAT PERMANENTE 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 4 INVESTIMENTOS 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 1719 AMPLIAÇÃO, REFORMA E EQUIPAMENTO DO HOSPITAL SÃO LUCAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3280 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462882501 30279 2014 2014-09-22T00:00:00 0,0000 0,0000 8263,7900 0,0000 28503894000151 2 "" CETURB-COMPANHIA DE TRANSPORTES URBANOS DA GR 8339625 Não Aplicável PAGAMENTO REFERENTE RESSARCIMENTO DO SERVIDOR MAX JOSÉ BANEVENUTI, PORTARIA Nº 285-S, DE 31/03/2004, CT. SAF. 87/2014 AGOSTO/2014. 2014OB02918 2014NE00067 64770907 NO VALOR GLOBAL DE R$ 114.400,00 PARA A LIQUIDACAO DAS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE REMUNERACAO E ENCARGOS SOCIAIS DO SERVIDOR, NO EXERCICIO DE 2014, CETURB GV. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2186 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3683 PESSOAL REQUISITADO DE ÓRGÃOS DE OUTROS ENTES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462882502 30280 2014 2014-11-21T00:00:00 0,0000 0,0000 696,4300 0,0000 05340639000130 2 "" PRIME CONSULT.ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA-EPP 8368439 Pregão PAGAMENTO NF° ELETRÔNICA DE SERVIÇOS NUMERO 9793, REF. FORNECIMENTO 241,98 LITROS DE GASOLINA - OUT/14. 2014OB00958 2014NE00029 64989224 AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL ADESAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 270201 INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2230 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2400 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GASOLINA 27201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462882503 30281 2014 2014-10-30T00:00:00 0,0000 0,0000 16426,2400 0,0000 280101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 8369959 Não Aplicável PAGAMENTO DO FUNPES FINANCEIRO (FF) DA FL.31 DO REGIME PROPRIO DESTA SEGER NO MES DE OUTUBRO/14, CONFORME PROCESSO 651284941/14. 2014OB02014 2014NE00055 65128494 DE PAGAMENTO DOS ESTATUTARIOS DA SEGER - 2014 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2257 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462882504 30282 2014 2014-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 69,4300 0,0000 280101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 8369959 Não Aplicável PAGAMENTO DA CONSIGNATÁRIA DA FL.31 DESTA SEGER DO MÊS DE OUTUBRO/14, CONFORME PROCESSO 65128494/14. 2014OB02029 2014NE00055 65128494 DE PAGAMENTO DOS ESTATUTARIOS DA SEGER - 2014 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2257 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462882505 30283 2014 2014-06-26T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.997.667-## 1 "" VINICIUS FULVIO DIAS ALMEIDA 8372414 Diárias PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS, COM A FINALIDADE DE VISITA TECNICA P/ANALISE DE SOLICITAÇÃO DE FAIXAS DE PEDESTRES.,PAG.DE 1/2 DIÁRIAS,CONF.IS.Nº1913/2014,EM 27/06/2014 DE VITORIA P/D.MARTINS 2014OB09530 2014NE00479 65043952 EMPENHO DE DIÁRIAS PARA 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462882506 30284 2014 2014-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 311,9300 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.IRRF OUT/14 FL.INAT.SUPPIN. 2014OB15078 2014NE00042 65004019 DE INATIVOS DA SUPERINTENDÊNCIA DOS PROJETOS DE POLARIZAÇÃO INDUSTRIAL, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 309 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SUPERINTENDÊNCIA DOS PROJETOS DE POLARIZAÇÃO INDUSTRIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462882507 30285 2014 2014-10-30T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.138.357-## 1 "" FABIANO CAMPOS GRAZZIOTTI 8357542 Diárias PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA UTILIZAÇÃO EM 29/10/2014 - DESTINO: CONCEIÇÃO DA BARRA - OBJETIVO: PARTICIPAR DA OPERAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO PARA COMBATE AO COMÉRCIO IRREGULAR DE MADEIRA NO NORTE DO ESTADO EM CONJUNTO COM A POLÍCIA AMBIENTAL. 2014OB03733 2014NE02905 65162161 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA VIAGENS. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 542 CONTROLE AMBIENTAL 851 AMPLIAÇÃO DA COBERTURA FLORESTAL 8382 PROTEÇÃO DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462882508 30286 2014 2014-07-28T00:00:00 0,0000 0,0000 10472,6400 0,0000 11145893000341 2 "" AMPLA COMUNICACAO LTDA 8331175 Concorrência pagto das nfs. 19935/19936 ref.serviços prestados de veiculação de painel e taxidoor para campanha cnh social no mes de mar/2014 ct.034/2011. 2014OB11346 2014NE01189 64460355 EMPENHO POR ESTIMATIVA EM FAVOR DA EMPRESA AMPLA COMUNICAÇÃO LTDA EXERCICIO 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 131 COMUNICAÇÃO SOCIAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4514 DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2746 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462882509 30287 2014 2014-09-09T00:00:00 0,0000 0,0000 42,1200 0,0000 270101 3 "" SECRETARIA DE EST DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 8374636 Não Aplicável PAGAMENTO DA CONSIGNAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO 2014. 2014OB00887 2014NE00029 65167694 PARA COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2014. AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE EST DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 616 GESTÃO DA POLÍTICA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 6220 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462882510 30288 2014 2014-10-29T00:00:00 0,0000 0,0000 3140094,1800 0,0000 28165132000192 2 "" FUNDACAO BANESTES DE SEGURIDADE SOCIAL-BANESE 8315529 Não Aplicável PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA PUBLICA INTERNA - FUNDAÇÃO BANESES, MES OUTUBRO/2014. 2014OB22028 2014NE00080 64539326 OS VALORES PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVAS A DIVIDA NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO /2014 REF AO CONTRATO FUNDACAO BANESTES. INFORMACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 71 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 80 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 841 REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA INTERNA 904 OPERAÇÕES ESPECIAIS: DÍVIDA INTERNA 965 AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS SOBRE O REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA PÚBLICA INTERNA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3402 EMPRÉSTIMOS INTERNOS - BANESES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462882511 30289 2014 2014-11-24T00:00:00 0,0000 0,0000 3879,0000 0,0000 28153476000181 2 "" CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA 8321865 Não Aplicável PGTO.. REF. A INTERNAÇÃO DE SANDRA MARIA DE SOUZA, DURANTE O PERIODO DE 10 A 13/09/2014, CLINICA DOS ACIDENTADOS CONF. NF 10510. 2014OB24749 2014NE00296 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462882512 30290 2014 2014-12-02T00:00:00 0,0000 0,0000 2652,0000 0,0000 02628150000170 2 "" ODEBRECHT AMBIENTAL - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM S/A 8315001 Dispensa de Licitação Pgt. da despesa da NF: 41005471 ref. fornecimento de água na SRSCI no mês de Janeiro 2014. 2014OB00211 2014NE00126 65232992 EMPENHO ESTIMA NO VALOR DE R$25.000,00(VINTE E CINCO MIL REAIS), P/ COBRIR DESPESAS COMO FORMECIMENTO DE ÁGUA NA SRSCI DURANTE O ANO 2014. SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 594 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO 4713 MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462882513 30291 2014 2014-01-20T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.034.817-## 1 "" JEAN XAMA DIAS 8374842 Diárias ressarciemnto de meia diaria com viagem a Colatina dia 09/01, para partcipar do projeto sejus itinerante 2014OB00138 2014NE00296 65123468 NO VALOR DE 56,00 REF. A VIAGEM A COLATINA NO DIA 09/01/2014 RESSARCIMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4800 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462882514 30292 2014 2014-01-21T00:00:00 0,0000 0,0000 99,0000 0,0000 ###.301.027-## 1 "" ANA PAULA GUERRA ALVES 8355670 Inexigível PAGAMENTO TFD 021/2014 EM PARTE REFERENTE AJUDA DE CUSTOS, PACIENTE MARCOS PAULO GUERRA DE OLIVEIRA. 2014OB00157 2014NE00137 53878698 TFD. REP. ANA PAULA GUERRA ALVES CPF. 118.301.027-37. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 57 CENTRO OESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2715 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462882515 30293 2014 2014-10-02T00:00:00 0,0000 0,0000 -56,0000 0,0000 ###.780.417-## 1 "" WALDIR CORTE DOS SANTOS 8368029 Não Aplicável PAGAMENTO DE 1/2(MEIA) DIARIA, REFERENTE A VIAGEM PARA VENDA NOVA DO IMIGRANTE, CASTELO, MUNIZ FREIRE, CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM E MARATAÍZES NO DIA 31/01/14, REQUISIÇÃO Nº 118, OBJETIVANDO CONDUZIR O SECRETARIO SAMIR FURTADO NEMER EM VISITA AS OBRAS DO GOVERNO DO ESTADO QUE ESTÃO SENDO REALIZADAS NOS MUNICÍPIOS, CONFORME PROCESSO 65290844. 2014OB00264 2014NE00202 65290844 VIAGEM A VENDA NOVA DO IMIGRANTE , CASTELO, MUNIZ FREIRE, CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM E MARATAIZES NO DIA 31/01/14 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 505 ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2121 ASSESSORAMENTO GERAL AO CHEFE DO EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462882516 30294 2014 2014-03-18T00:00:00 0,0000 0,0000 5897,4100 0,0000 28162105000166 2 "" DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN ES. 8318689 Inexigível PAGAMENTO DIVERSOS DUA´S(54)REF.SEGURO DPVAT/2014, CONF.CI.13/ATSG. 2014OB00707 2014NE00441 65014316 DESPESAS COM TAXAS DE SEGURO DO DPVAT (SEGURO OBRIGATÓRIO) E LICENCIAMENTO-DETRAN. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA PESQUISA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2390 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2805 SEGUROS EM GERAL, INCLUSIVE SEGURO DPVAT 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462882517 30295 2014 2014-02-28T00:00:00 0,0000 0,0000 224,0000 0,0000 ###.447.287-## 1 "" RODRIGO SILVA ALVES 8349598 Diárias pagamento de 2 diarias ref a viagem aos municipios de guarapari, viana , cachoeiro e vila velha nos dias 22,23,28 e 31/01/2014. 2014OB01047 2014NE00192 65076044 NO VALOR DE 2.520,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERIODO DE JANEIRO A MARÇO DE 2014 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4800 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462882518 30296 2014 2014-02-25T00:00:00 0,0000 0,0000 868,8000 0,0000 ###.424.227-## 1 "" HARLEM OLIVEIRA BRANDEMBURG 8368853 Dispensa de Licitação AJUDA DE CUSTO CONSULTA SP 14/03/2014 REQ 0456/14 2014OB00530 2014NE00597 62301411 PASSAGEM E DIARIA PARA KAUAN SANTOS BRANDEMBURG REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2718 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE VITÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462882519 30297 2014 2014-02-18T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.662.207-## 1 "" JOSE MANOEL NOGUEIRA DE MIRANDA FILHO 8329948 Diárias PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS, VISANDO COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, DE ½ DIÁRIAS, CONF. IS. Nº 499/2014, EM 20/02/2014, DE VITORIA P/ARACRUZ 2014OB02346 2014NE00157 64873510 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA A FAVOR DAS BANCAS EXAMINADORAS DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO EXERCICIO 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462882520 30298 2014 2014-02-28T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.909.417-## 1 "" OTAVIO RODRIGUES VERNERSBACH 8364243 Diárias PG.DE 01 E 1/2 DIARIA PARA CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM-ES, A FIM DE REALIZAR SEGURANCA DO EXMO.SR.GOVERNADOR. 2014OB00583 2014NE00299 65013425 NO VALOR DE R$ 300,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS REF AO EXERCICIO DE 2014 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 750 SEGURANÇA DE DIGNATÁRIOS 2080 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462882521 30299 2014 2014-06-27T00:00:00 0,0000 0,0000 9143781,5700 0,0000 700101 3 "" SENTENÇAS JUDICIÁRIAS - PRECATÓRIOS ESTADUAIS 8373826 Inexigível Vlr. referente a transferência de recursos, conforme decreto 2482-R/2010, relativo ao mês de JUNHO/2014. Precatório de ordem cronológica, conta 239896-1. 2014OB12610 2014NE00347 65228820 NO ATUAL EXERCICIO DISPONIBILIZADO A UG 800102 ENCARGOS SEFAZ-ES, A CARGO DA SEFAZ, NA FONTE 0101000004, CONTA CONTABIL Nº 319091, VALOR R$ 224.577.065,00 INFORMACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 80 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 901 OPERAÇÕES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 998 PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4563 Precatórios - Envio dos 2% da RCL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462882522 30300 2014 2014-11-09T00:00:00 0,0000 0,0000 2185,7600 0,0000 ###.178.359-## 1 "" SILVANIRA DUDA BIER 8363418 Dispensa de Licitação Pagamento de despesa com locação de imóvel onde funciona o Sine do trabalhador em Viana/ES, referente aos mês de Jul/2014. 2014OB01884 2014NE00395 65250184 PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL EM VIANA, PARA FUNCIONAMENTO DO SINE. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TRABALHO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2410 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2701 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462882523 30301 2014 2014-06-10T00:00:00 0,0000 0,0000 347,2000 0,0000 ###.384.877-## 1 "" SERGIO BELO COUTINHO 8321481 Diárias 2276 - PARTICIPAR DO XXIV ENCONTRO DA ASSOC. DOS PROFESSORES DE INGLÊS DO ES - APIES, EM VITÓRIA DE 17/09 À 19/09/2014. 2014OB17871 2014NE15766 67783538 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/GERAD/N 10/2014) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462882524 30302 2014 2014-07-10T00:00:00 0,0000 0,0000 336,0000 0,0000 ###.749.907-## 1 "" ROMUALDO GIANORDOLI NETO 8321396 Inexigível PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA SÃO MATEUS PELA DHPP/CARIACICA 2014OB03266 2014NE01124 2153702014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2740 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462882525 30303 2014 2014-03-11T00:00:00 0,0000 0,0000 4046,4000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 Inexigível PAGAMENTO DE DESPESA PARA AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA ESTAGIÁRIOS DESTA DEFENSORIA PÚBLICA, NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA, USUÁRIOS DO SETPES. MÊS DE NOVEMBRO/14. 2014OB00816 2014NE00006 56339577 AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA ESTAGIÁRIOS DESTA DEFENSORIA PÚBLICA, NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA, USUÁRIOS DO SETPES. VALE TRANSPORTE 0 3 DESPESAS CORRENTES 180101 DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 18 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2112 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462882526 30304 2014 2014-07-29T00:00:00 0,0000 0,0000 4975,4000 0,0000 39822176000164 2 "" PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA 8320128 Pregão PAGAMENTO DAS FATURAS Nº 18816, 18817,18818/2014, DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO E FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS, CORRESPONDENTE A SEGUNDA QUINZENA DO MÊS DE JULHO/2014, NOS TERMOS DO CONTRATO Nº 001/2011, PROCESSO Nº 64801829. 2014OB01255 2014NE00007 64801829 CONTRATO DE PASSAGEM AEREA - PAY LESS PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2250 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2849 PASSAGENS PARA O PAIS - AÉREAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462882527 30305 2014 2014-10-06T00:00:00 0,0000 0,0000 750,0000 0,0000 03334268000158 2 "" C.E DA EPSG ANTONIO LEMOS JUNIOR 8333547 Não Aplicável Pagamento referente programa dinheiro direto na escola - PEDDE/14 - meta 1 2014OB08037 2014NE07161 66401453 RECURSOS PEDDE/2014 - MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR (IBITIRAMA) PLANO DE APLICACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 42 AUXÍLIOS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO MÉDIO 4348 APOIO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DE ENSINO MÉDIO 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4462 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - AUXÍLIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462882528 30306 2014 2014-11-09T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.060.007-## 1 "" ALBERTO OENES BENEVIDES TAYLOR 8342196 Diárias PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITOCONF. IS 2642/2014 COM 1 DIÁRIA EM 15, 18 E 19/09/2014 DE PIÚMA PARA GUARAPARI E MARATAÍZES. 2014OB14031 2014NE00060 64877779 NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA EXERCICIO 2014 PARA PAV DE PIUMA SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462882529 30307 2014 2014-06-08T00:00:00 0,0000 0,0000 386169,6100 0,0000 03436704000280 2 "" ICR-INSTITUTO CAPIXABA DO RIM S/S LTDA 8328793 Não Aplicável pagto das nfs nº133 e 134, relativo a sia normal e faec trs nefrologia. do mes de junho/14, proc. 64783065/2014. 2014OB16537 2014NE01135 64783065 NO VALOR DE 4.257.955,06 EM NOME DO INSTITUTO CAPIXABA DO RIM DE LINHARES - PRESTADORES DE SERVIÇOS DO SUS, REFERENTE EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4706 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE COMPLEMENTARES À REDE PÚBLICA (TABELA SUS) 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2868 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - GESTÃO PLENA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462882530 30308 2014 2014-03-06T00:00:00 0,0000 0,0000 6856,6800 0,0000 00809196000160 2 "" CONDOMINIO DO EDIFICIO RS TRADE TOWER 8319624 Inexigível Pagamento de despesa com taxa de condomínio do Ed. RS TRade Tower, ref. ao mês de junho de 2014, documento nº 26560 2014OB00287 2014NE00029 65024389 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300204 AGÊNCIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ENERGIA DO ESTADO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 25 ENERGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 389 REGULAÇÃO DO SETOR ENERGÉTICO 2329 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2794 CONDOMÍNIOS 30204 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462882531 30309 2014 2014-06-30T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.519.717-## 1 "" NADIR PASSALINI DE ABREU GONCALVES 8364841 Diárias Participar de Oficina de DMI - da Educação Especial realizada pela Equipe SRE Guaçuí.Dia 24/06/2014. 2014NL09227 2014NE08866 66830761 EM FAVOR DOS PROFISSIONAIS RELACIONADOS (GUACUI) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462882532 30310 2014 2014-05-13T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.520.387-## 1 "" LARISSA MATIAS VERVLOET 8347664 Diárias LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM 1/2 DIARIA EM VIAGEM A COLATINA NO DIA 14/03 PELO DSP, RESSARCIMENTO. 2014NL02643 2014NE01520 65595831 NO VALOR DE 56,00 REFERENTE DESPESAS EM VIAGEM A PRCI NO DIA 06/02/2014. RESSARCIMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4800 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462882533 30311 2014 2014-08-18T00:00:00 0,0000 2079,2800 0,0000 0,0000 05423963000111 2 "" OI MÓVEL S.A. 8369731 Pregão Liquidação de despesa com fatura nº 526793043, notas fiscais nº 30497 OI MOVEL S/A, nº 25480 TELEMAR NORTE LESTE S/A - referente aos serviços de telefonia móvel no período de 23/06/2014 a 23/07/2014. 2014NL00675 2014NE00215 60913096 AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS NECESSÁRIOS PARA A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2270 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462882534 30312 2014 2014-03-10T00:00:00 0,0000 180,0000 0,0000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 Não Aplicável Apropriação de despesa com aquisição de vale transporte para atender a serviços externos da ASPE. 2014NL00419 2014NE00120 65011155 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300204 AGÊNCIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ENERGIA DO ESTADO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 50 METROPOLITANA 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 25 ENERGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 389 REGULAÇÃO DO SETOR ENERGÉTICO 2329 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2855 LOCOMOÇÃO URBANA 30204 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462882535 30313 2014 2014-08-15T00:00:00 0,0000 2860,0000 0,0000 0,0000 02343203000106 2 "" HOSPITAL PRAIA DO CANTO LTDA. 8340171 Não Aplicável ref.nl,pagto.nf-07239,internação de joao leite dos santos,de 02 a 07/07/2014. 2014NL12344 2014NE00294 66942403 DE JOÃO LEITE DOS SANTOS NO HOSP.CENTRO MEDICO HOSPITALAR PRAIA DO CANTO. AUTORIZAÇÃO PARA INTERNAÇÃO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462882536 30314 2014 2014-05-05T00:00:00 0,0000 120,0000 0,0000 0,0000 05070613000119 2 "" EDIFICIO VENTURINI II 8319343 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO REFERENTE A TAXA DE CONDOMÍNIO , ESCRITÓRIO REGIONAL DE LINHARES, MÊS DE MAIO/2014. 2014NL00411 2014NE00003 65026586 CONDOMÍNIO DO ESCRITÓRIO REGIONAL DE LINHARES PARA O EXERCÍCIO DE 2014. DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 220202 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 22 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 157 EXECUÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS MERCANTIS 2198 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2794 CONDOMÍNIOS 22202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462882537 30315 2014 2014-10-20T00:00:00 0,0000 1260,0000 0,0000 0,0000 04832830000136 2 "" DELTA PACK COMERCIAL LTDA EPP 8368211 Dispensa de Licitação LIQUIDAÇÃO / PAG. DA NF 465 REF. AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO E PAPEL TOALHA PARA ATENDER OS PACIENTES INTERNOS NESTE HOSPITAL COLONIA - OUT/2014 COTA OUT/2014 - PROC. 67659012 2014NL00425 2014NE00199 67947980 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA (PAPEL TOALHA E PAPEL HIGIÊNCICO) PARA ATENDIMENTO DOS SETORES DA UNIDADE. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440919 COLONIA PEDRO FONTES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4694 MANUTENÇÃO DOS PAVILHÕES DA COLÔNIA PEDRO FONTES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2422 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462882538 30316 2014 2014-08-14T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.091.877-## 1 "" DIONES FONSECA BARGAMINE 8358116 Diárias Participar dos Jogos na Rede, realizado em Guaçuí.Dia 16/08/2014. 2014NL13833 2014NE13279 67325319 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (GUAÇUÍ) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462882539 30317 2014 2014-10-31T00:00:00 0,0000 27000,0000 0,0000 0,0000 27553841000182 2 "" SANTA CASA DE IUNA 8341619 Não Aplicável liquidação da nf nº2 de 14/10/14, relativo ao incentivo de melhoria da qualidade 90%, do mês de outubro/14, proc. 65058810/2014. 2014NL16928 2014NE01820 65058810 VALOR R$ 3.627.007.001,26, EM FAVOR DA SANTA CASA DE IÚNA, VISANDO DESPESAS NO ANO DE 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4410 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - CONTRATUALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES (utilizar somente para RAP) 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462882540 30318 2014 2014-10-21T00:00:00 0,0000 7345,5100 0,0000 0,0000 280101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 8369959 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM ATIVO CIVIL DA FL.31 DO REGIME PROPRIO DESTA SEGER NO MES DE OUTUBRO/14, CONFORME PROCESSO 65128494/14. 2014NL01642 2014NE00327 65128494 DE PAGAMENTO DOS ESTATUTARIOS DA SEGER - 2014 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2257 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2298 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462882541 30319 2014 2014-08-20T00:00:00 0,0000 0,0000 5111,2000 0,0000 00410817000138 2 "" CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA 8328026 Não Aplicável PD DA NF Nº 08376 REFERENTE INTERNAÇÃO DO PACIENTE EIDEVALDO RODRIGUES DE SOUZA NO PERÍODO DE 18/05/14 A 23/05/14. 2014OB17841 2014NE00295 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462882542 30320 2014 2014-11-27T00:00:00 0,0000 0,0000 1676,2500 0,0000 35968650000100 2 "" D` BRAS AUTO PECAS E ACESSOR. LTDA. 8324950 Pregão PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - NOTAS FISCAIS DE 3047 A 3062. 2014OB04013 2014NE00051 201100822006 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 614 GESTÃO INTEGRADA E ESTRATÉGICA NA ATIVIDADE JUDICIAL CAPIXABA 6030 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2754 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462882543 30321 2014 2014-01-08T00:00:00 0,0000 0,0000 277,5000 0,0000 87389086000174 2 "" PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 8327570 Pregão Ref.Serviços com Diagnostico por Imagem e Centro Cirurgico conf.nf.201418397 Proc.50915070. 2014OB01113 2014NE00049 50915070 -HABF N°289/2010,CONTENDO REQUERIMENTO POR 12(DOZE) MESES CONTRATO P/DIAGNOSTICO POR IMAGEM E CENTRO CIRURGICO. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440914 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2722 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL ANTÔNIO BEZERRA DE FARIAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2827 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462882544 30322 2014 2014-04-06T00:00:00 0,0000 2145,0000 0,0000 0,0000 39298922000162 2 "" HOSPITAL PRAIA DA COSTA LTDA 8317119 Não Aplicável NL REF. A INTERNAÇÃO DE ANA PAULA ZARDINI LUXEMBURGO - PERÍODO 08 A 10/04/2014 - CONF. N.F.3734. 2014NL08126 2014NE00612 66119847 DE ANA PAULA ZARDINI LUXEMBURGO NO HOSP.PRAIA DA COSTA LTDA. AUTORIZAÇÃO PARA INTERNAÇÃO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462882545 30323 2014 2014-07-24T00:00:00 0,0000 1500,0000 0,0000 0,0000 09099787000165 2 "" C.E. DA EEEM.MARIA DALVA GAMA BERNABÉ 8331387 Não Aplicável Liquidação de repasse do PEDDE/2014, Meta 03 2014NL11875 2014NE11411 66976332 RECURSOS PEDDE/2014 - MANUTENÇAO DA REDE ESCOLAR (NOVA VENECIA) PLANO DE APLICACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 43 SUBVENÇÕES SOCIAIS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO MÉDIO 8683 DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DE ESPORTE E CULTURA NAS ESCOLAS 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4565 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES SOCIAIS - DIVERSAS INSTITUIÇÕES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462882546 30324 2014 2014-07-22T00:00:00 0,0000 2565,0200 0,0000 0,0000 61198164000160 2 "" PORTO SEGURO - CIA. DE SEGUROS GERAIS 8320992 Dispensa de Licitação LIQUIDACAO DA DESPESA COM RENOVAÇÃO DE SEGUROS DO VEICULO MERCEDES BENZ SPRINTER -PLACA ODP 4506, PARA ATENDER A BPES. 2014NL01349 2014NE00877 66080096 DO SEGURO DO VEICULO MERCEDES BENZ SPRINTER PLACA ODP 4506 (BIBLIOTECA MÓVEL SEGURO DO MESMO VENCE NO DIA 10 DE MAIO DE 2014)CÓDIGO 035.1 RENOVACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2600 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2805 SEGUROS EM GERAL, INCLUSIVE SEGURO DPVAT 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462882547 30325 2014 2014-06-30T00:00:00 0,0000 3270,4500 0,0000 0,0000 27174093000127 2 "" PREF MUNIC DE SERRA 8342144 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA CESSÃO DO SERVIDOR CARLOS FREDERICO JORDÃO GHIDINI, A DISPOSIÇÃO DA SEDU, REFERENTE MAIO DE 2014. 2014NL09566 2014NE02142 59175893 DO SERVIDOR PARA ATUAR COMO DIRETOR ESCOLAR NA EEEFM IRACEMA CONCEICAO SILVA (SERRA) LIBERACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4657 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3683 PESSOAL REQUISITADO DE ÓRGÃOS DE OUTROS ENTES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462882548 30326 2014 2014-05-13T00:00:00 0,0000 2860,0000 0,0000 0,0000 02343203000106 2 "" HOSPITAL PRAIA DO CANTO LTDA. 8340171 Não Aplicável NL NFS N.6839 REF INTERNAÇÃO DE ANA MARIA DA SILVA NO PERÍODO DE 28/03 A 02/04/2014. 2014NL06540 2014NE00294 66013631 DE ANA MARIA DA SILVA, HOSPITAL CENTRO MÉDICO HOSPITALAR PRAIA DO CANTO, DIA 28/03/2014. AUTORIZAÇÃO PARA INTERNAÇÃO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462882549 30327 2014 2014-05-28T00:00:00 0,0000 774,9500 0,0000 0,0000 28431575000188 2 "" HOSPITEC COMERCIO REPRESENTACOES LTDA 8331731 Pregão LIQUIDAÇAO REFERENTE A NOTA FISCAL N. 2198 MANUTENÇAO PREVENTIVA EM EQUIPAMENTO MES DE ABR/14. 2014NL00496 2014NE00155 64857425 PROCESSO DE PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO 0034/2010 - MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM DESINFECTADORA - HOSPITEC COMERCIO E REPRESENTAÇOES LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440924 HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNADINO ALVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2726 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNARDINO ALVES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462882550 30328 2014 2014-05-15T00:00:00 0,0000 1220,4000 0,0000 0,0000 ###.847.597-## 1 "" CLESIO ANTONIO BRANDAO 8354865 Diárias 4,5 DIARIAS A SALVADOR , P/PARTICIPAR DO ENCONTRO DE REDE NACIONAL DE COLEGIADOS TERRITORIAIS- ENREDENACIONAL. PERÍODO 19 A 23/05/2014. SOLIC. 480/2014. 2014NL01560 2014NE01141 66438691 NO VALOR DE R$1.220,40 NO PERÍODO DE 19/05/2014. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2350 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462882551 30329 2014 2014-10-20T00:00:00 0,0000 18599,2700 0,0000 0,0000 100104 3 "" SUPERINTEDÊNCIA ESTADO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 8373346 Não Aplicável Liquidação ref. a apropriação de despesa com a folha de pagamento de pessoal ativo da SECOM, REGIME PRÓPRIO, em OUT/14. 2014NL00910 2014NE00034 64920569 ATENDER DESPESA COM PESSOAL EM 2014. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTEDÊNCIA ESTADO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 204 GESTÃO PÚBLICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2106 REMUNERAÇÃO PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462882552 30330 2014 2014-06-08T00:00:00 0,0000 8400,0000 0,0000 0,0000 03644683000108 2 "" CZ RENT A CAR LTDA ME 8326213 Pregão Liquidação da Nf Eletr. 205, ref. a locação de 06 (seis) veículos para atender a este Instituto, durante o mês de julho/14, conforme contrato 004/09. 2014NL01291 2014NE00184 65049578 DE AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO ESTIMATIVO P/ COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR (JAN A FEV 2014) - CONTRATO Nº 01/2009 E Nº 03/2009 SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 603 GESTÃO DE OBRAS CIVIS NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 2524 GERENCIAMENTO E FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS CIVIS DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2853 LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462882553 30331 2014 2014-04-07T00:00:00 0,0000 0,0000 715,5200 0,0000 470101 3 "" SECRETARIA ESTADUAL ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS 8370046 Não Aplicável "Pagamento da despesa com consignação do mês jun/14. " 2014OB00979 2014NE00623 66814189 DE PESSOAL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA ESTADUAL ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4856 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462882554 30332 2014 2014-03-20T00:00:00 0,0000 0,0000 165350,0000 0,0000 27165729000174 2 "" PREF MUNIC DE COLATINA 8340563 Não Aplicável PAGAMENTO DA DESPESA COM CONVÊNIO 003/2014, OBJETO DA REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS COLATINENSE/NOVA ÁREA AVENIDA BEIRA MAR/ COLATINA/ES/22 A 23FEV2014/PROCESSO 64645517/2014 2014OB00233 2014NE00116 64645517 PARCERIA PARA A REALIZAÇÃO DO PROJETO DAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS COLATINENSE 2014. PARCERIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 370101 SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUIÇÕES "" 57 CENTRO OESTE 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 37 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 691 PROMOÇÃO COMERCIAL 113 DESENVOLVIMENTO DO TURISMO SUSTENTÁVEL DO ESPÍRITO SANTO 6571 APOIO A EVENTOS DE TURISMO NO ESPÍRITO SANTO. 40 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS 3870 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - CONTRIBUIÇÕES - EXCETO APOIO NA REALIZAÇÃO DE EVENTOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462882555 30333 2014 2014-03-14T00:00:00 0,0000 0,0000 90720,0000 0,0000 16920909000106 2 "" PEDRA DA ONCA LOCACOES EIRELI ME 8371619 Pregão "Pagamento NFS 0034 - 1ª Medição - Prestação de Serviços de Patrulha Mecanizada para Desobstrução/Recuperação de Estradas Vicinais Rurais ( coim motorista) no município de Fundão/ES, conforme Plano de Trabalho - Pregão nº 102/2013 - Ata de Registro de Preços 008/2014 - Decreto nº 2924-S, de 23 de dezembro de 2013. Ordem de Serviço 002/2014 - Período 03/02/2014 a 28/02/2014 - Processo: 65658892." 2014OB01794 2014NE00159 65125940 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 852 DESCENTRALIZAÇÃO E HARMONIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO 3364 "MELHORIA DA TRAFEGABILIDADE EM ESTRADAS VICINAIS " 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2751 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE RUAS, ESTRADAS E VIAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462882556 30334 2014 2014-07-14T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.914.987-## 1 "" BERNADETE DOS SANTOS SOARES 8336929 Diárias Solicitação de Diárias - Online Nº369Participar do Encontro Centralizado dos Macrocentros, conforme CI/CIRC/SEDU/SEEB/Nº109 DE 18 DE JUNHO DE 2014. Dia 10/07/2014 - Em Vitória. 2014OB10876 2014NE09882 66919142 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/GEJUD/N 64/2014) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462882557 30335 2014 2014-12-06T00:00:00 0,0000 0,0000 1500,0000 0,0000 ###.053.497-## 1 "" PAULA MONTEIRO DE BARROS MIOTTO 8364822 Não Aplicável PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A 8° PARCELA DO MÊS DE JUNHO/2014. REFERENTE AO PROGRAMA BOLSA ATLETA CAPIXABA,NA CATEGORIA NACIONAL, REFERENTE AO TERMO DE ADESÃO Nº 103/2013. 2014OB01895 2014NE00411 63841380 BOLSA ATLETA -2013(NACIONAL). SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 811 DESPORTO DE RENDIMENTO 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 4593 APOIO À ATLETAS DE ALTO RENDIMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3947 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462882558 30336 2014 2014-10-04T00:00:00 0,0000 0,0000 1280,5000 0,0000 36364024000177 2 "" SRD-SERV.REUNIDOS DE DIAGNOSTICOS S/C LTDA 8333578 Tomada de preços PG NF 1410 PROC 65562720 21/02/14 SERV. MEDICOS NO MES DE MAR/14 2014OB00548 2014NE00292 65562720 SOLICITA COMPRA DE COLANGIORESSONANCIA MAGNÉTICA PARA FRANCISCA LUIZA DE OLIVEIRA JESUS E PAULINO DE ÁVILA SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2723 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DÓRIO SILVA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2827 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462882559 30337 2014 2014-08-14T00:00:00 0,0000 0,0000 1000,0000 0,0000 ###.654.176-## 1 "" MARCELO TADEU MARTINS VERCOSA 8355328 Adiantamento - Suprimento de Fundos PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 188/14 DA COMARCA DE LINHARES - SERVIDOR NÃO IMPEDIDO, CONFORME INFORMAÇÃO DA SEÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, FLS 02V. 2014OB02635 2014NE01435 201401056377 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 614 GESTÃO INTEGRADA E ESTRATÉGICA NA ATIVIDADE JUDICIAL CAPIXABA 6030 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2870 SUPRIMENTO DE FUNDOS - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462882560 30338 2014 2014-03-06T00:00:00 0,0000 0,0000 2078,2800 0,0000 07890909000101 2 "" THAISA ROSARIO CAETANO - ME 8362989 Dispensa de Licitação REFERENTE A PAGAMENTO DA NF 919, COMPETENCIA EM 21/05/2014, AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO 2014OB00777 2014NE00423 65761324 MATERIAL PARA ESTOQUE DESTE ALMOXARIFADO E USO PELO SETOR DE MANUTENÇÃO NOS SERVIÇOS E REPAROS DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DESTE HOSPITAL. MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440924 HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNADINO ALVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2726 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNARDINO ALVES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2426 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462882561 30339 2014 2014-02-20T00:00:00 0,0000 0,0000 16636,9600 0,0000 28151363000147 2 "" CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO 8330475 Inexigível Pagamento fatura da CESAN, matrícula 251539-3, referente ao fornecimento de água do Centro de Treinamento Jayme Navarro de Carvalho/SESPORT, no mês de Janeiro de 2014. 2014OB00396 2014NE00030 64898296 FORNECIMENTO DE ÁGUA-CESAN. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2590 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462882562 30340 2014 2014-11-04T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.195.247-## 1 "" JULIO CEZAR COSTA CASOTTE 8362677 Diárias PAGAMENTO 1/2 DIARIA RF. VIAGEM VITORIA P/ CAPACITAÇAO MANEJO CLINICO LEPTOSPIROSE E LEISHMANIOSE, CF. AUTO REQUIS. Nº 22/14 2014OB01355 2014NE00066 59594454 DE DIÁRIAS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 594 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO 4714 MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462882563 30341 2014 2014-07-04T00:00:00 0,0000 0,0000 959,9400 0,0000 28151363000147 2 "" CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO 8330475 Dispensa de Licitação PAGTO FATURAS CONSUMO DE AGUA/ESGOTO MAR/2014 2014OB06655 2014NE00246 64800121 DE ÁGUA PARA A CENTRAL ADMINISTRATIVA, NOVA SEDE, ALMOXARIFADO DA LEITÃO DA SILVA E OUTROS, ANEXO DOCUMENTAÇÃO. FORNECIMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2720 MANUTENÇÃO DO HEMOCENTRO COORDENADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462882564 30342 2014 2014-03-04T00:00:00 0,0000 0,0000 369,6000 0,0000 ###.998.717-## 1 "" MARCOS AMERICO VILLAS BOAS 8365169 Inexigível GPS INSS SERVIÇOS DE COORDENADOR TECNICO PARA EXECUÇAO DE CURSOS DA ESESP NO MES DE MAR/14-COMPET. MAR/14 2014OB00984 2014NE00046 64969444 DOS PROFISSIONAIS ADRIANA DEMUNER DAS NEVES E OUTROS PARA PRESTAREM SERVIÇO DE COORDENAÇÃO TÉCNICA A CURSO NO EXERCÍCIO DE 2014 NESTA ESESP. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 543 CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS SERVIDORES E GESTORES PÚBLICOS DO ESTADO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2708 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462882565 30343 2014 2014-10-04T00:00:00 0,0000 0,0000 63272,7400 0,0000 32441297000117 2 "" SABOR ORIGINAL ALIMENTAçãO E SERV LTDA EPP 8358397 Dispensa de Licitação pagamento referente a abr/14 e cota fev/14 da nf 5858 com PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PREPARO E FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO 2014OB00230 2014NE00045 64127672 ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PREPARO E FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, CONFORME JUSTIFICATIVA ANEXO. CONTRATACAO DE EMPRESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440922 HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 55 CAPARAÓ 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4690 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2459 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO EM GERAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462882566 30344 2014 2014-06-02T00:00:00 0,0000 0,0000 678,0000 0,0000 ###.194.577-## 1 "" MARIANA MIRANDA BARCELOS 8359794 Diárias Participar do Curso Concurso Público - aspectos práticos e polêmicos sobre concurso público e elaboração de Edital, a ser realizado na cidade do RJ nos dias 19 a 20/02/2014. 2014OB00861 2014NE00427 65155211 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/SUDEPRO/N 04/2014) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462882567 30345 2014 2014-04-30T00:00:00 0,0000 0,0000 700,0000 0,0000 ###.455.128-## 1 "" PAULO ROBERTO SILVA 8338858 Adiantamento - Suprimento de Fundos pd suprimento de fundos com material de pequeno valor. 2014OB00125 2014NE00080 66244730 SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA MATERIAL DE CONSUMO SUPRIMENTO DE FUNDOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440918 CENTRO DE ATENDIMENTO PSIQUIÁTRICO ARISTIDES ALEXANDRE CAMPOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2712 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTO PSIQUIÁTRICO ARISTIDES ALEXANDRE CAMPOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2460 SUPRIMENTO DE FUNDOS - MATERIAL DE CONSUMO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462882568 30346 2014 2014-02-27T00:00:00 0,0000 0,0000 5749,6500 0,0000 410101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8373053 Não Aplicável Pgto Folha Pessoal - Fev/14. 2014OB00067 2014NE00018 65082605 PARA PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS PARA O ANO 2014 EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2624 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2574 13º SALÁRIO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462882569 30347 2014 2014-05-05T00:00:00 0,0000 0,0000 1257,5000 0,0000 28151363000147 2 "" CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO 8330475 Inexigível PGTO. FATURA DO MES DE MAR/2014. SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO CNT. 003/2013. PROC. 61895288. 2014OB00550 2014NE00053 61895288 SERVICO DE FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA E ESGOTAMENTO SANITARIO CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280203 INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2280 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 28203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462882570 30348 2014 2014-09-04T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.620.947-## 1 "" ELIANE BEVILACQUA LORDELLO DOS SANTOS SOUZA 8364241 Não Aplicável Programação de pagamento de 1/2 diaria para Santa Teresa, dia 15/04/14 2014OB00646 2014NE00445 65905245 PARA O MUNICÍPIO DE SANTA TERESA NO DIA 15/04/2014 CÓDIGO 029.11 DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2600 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462882571 30349 2014 2014-05-30T00:00:00 0,0000 0,0000 163,8000 0,0000 ###.699.347-## 1 "" Agostinho Miranda Rocha 8370783 Diárias PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIA ME FAVOR DO SERVIDOR AGOSTINHO MIRANDA ROCHA EM VIAGEM OFICIAL A BRASILIA-DF 2014OB00947 2014NE00631 66538670 DIARIA DO SERVIDOR AGOSTINHO MIRANDA ROCHA EM VIAGEM OFICIAL A BRASILIA/DF DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TRABALHO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2410 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462882572 30350 2014 2014-03-19T00:00:00 0,0000 0,0000 144,8000 0,0000 ###.643.297-## 1 "" CARLOS GIUBERT LIMA 8360807 Dispensa de Licitação Ajuda de Custo /Credito REQ: 0495/14 2014OB00790 2014NE00894 57078807 PASSAGEM E DIARIA PARA DIRANT DE OLIVEIRA LIMA REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2718 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE VITÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462882573 30351 2014 2014-11-07T00:00:00 4000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 14137615000179 2 "" CONSELHO DE ESCOLA DA EEEFM CONDE DE LINHARES 8363424 Não Aplicável DESPESA COM PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PEDDE/14, COMPLEMENTAÇÃO META 1 2014NE09948 2014NE09948 66673194 RECURSOS PEDDE/2014 - MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR (COLATINA) PLANO DE APLICACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 42 AUXÍLIOS "" 0 ESTADO 331 SUPERÁVIT FINANCEIRO - COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO MÉDIO 4348 APOIO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DE ENSINO MÉDIO 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4462 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - AUXÍLIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462882574 30352 2014 2014-03-24T00:00:00 5349,1100 0,0000 0,0000 0,0000 17376138000192 2 "" ENGESOLO ENGENHARIA LTDA 8326114 Concorrência EMPENHO PARA DESPESAS COM ELABORAÇÃO DO PROJETO AEROPORTUARIO RELATIVO AO AEROPORTO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM. PROCESSO 57704538 2014NE00203 2014NE00203 57704538 PARA CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA PARA ELABORÇÃO DE PROJETO AEROPORTUARIOS. AUTORIZACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 350101 SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 4 INVESTIMENTOS 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 54 CENTRAL SUL 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 595 GESTÃO DA POLÍTICA DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 1443 ELABORAÇÃO DE ESTUDOS, PROJETOS E PLANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2827 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462882575 30353 2014 2014-08-22T00:00:00 15000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 03224009000174 2 "" PROJETO ARTE COMVIDA - PACOVI 8353185 Não Aplicável EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM O PROJETO ARTE COMVIDA-PACOVI PARA IMPLEMENTAÇÃO DOS PONTOS DE CULTURA DO PROGRAMA MAIS CULTURA DO MINISTERIO DA CULTURA, REFERENTE A 3ª PARCELA DO CONVENIO Nº 017/2011 E O REGISTRO DO CONVENIO Nº 009086. 2014NE01288 2014NE01288 52379639 DE CONCURSO PUBLICO P/ SELECAO DE PROJETOS DE PONTOS DE CULTURA CONVENIO PROJETO ARTE COMVIDA PACOVI CODIGO 930.21 EDITAL 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 43 SUBVENÇÕES SOCIAIS "" 58 NORDESTE 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 392 DIFUSÃO CULTURAL 192 FOMENTO À FORMAÇÃO, PRODUÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL 4608 FORTALECIMENTO DA CADEIA PRODUTIVA EM ATIVIDADES CULTURAIS 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4388 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES SOCIAIS - EXCETO APOIO NA REALIZAÇÃO DE EVENTOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462882576 30354 2014 2014-11-04T00:00:00 7876,0000 0,0000 0,0000 0,0000 31474414000186 2 "" BUTERI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 8320267 Dispensa de Licitação REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (CEFEPIMA E OUTROS) CONF. SOLICITAÇÃO DO NTF/CI 192/2014. PROCESSO: 66016703 2014NE00499 2014NE00499 66016703 CEFEPIMA, CLORIDRATO - PÓ PARA SOLUÇÃO INJETÁVEL 1G MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2727 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462882577 30355 2014 2014-09-23T00:00:00 -56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.266.807-## 1 "" SEBASTIAO LOPES CIRINO 8356617 Diárias Devido a viagem não realizada. 2014NE00889 2014NE00882 67852866 EMPENHO DE DIÁRIA PARA O MUNICÍPIO DE ITARANA ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2530 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462882578 30356 2014 2014-05-15T00:00:00 1500000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 34028316001266 2 "" EBCT-EMPRESA BRASIL. DE CORR. TELEGRAFOS 8323944 Inexigível VALOR EMPENHADO P/COBRIR DESPESA COM REFORÇO DA 2014NE01377 SERVIÇOS DE ENVIO DE CORRESPONDÊNCIA CONFORME CT ECT 9912326151 2014NE02496 2014NE01377 64451844 EMPENHO POR ESTIMATIVA EM FAVOR DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS EXERCICIO 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2739 CORRESPONDÊNCIAS 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462882579 30357 2014 2014-09-22T00:00:00 46500,0000 0,0000 0,0000 0,0000 09023421000102 2 "" CONS.ESCOLA EEEM PROF.RENATO J. DA C. PACHECO 8339469 Não Aplicável DESPESA COM PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PEDDE/14, META 1 2014NE15222 2014NE15222 67153321 RECURSOS PEDDE/2014 - MANUTENÇAO DA REDE ESCOLAR (VITORIA) PLANO DE APLICACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 43 SUBVENÇÕES SOCIAIS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO MÉDIO 4348 APOIO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DE ENSINO MÉDIO 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4565 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES SOCIAIS - DIVERSAS INSTITUIÇÕES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462882580 30358 2014 2014-04-08T00:00:00 34,0000 0,0000 0,0000 0,0000 05116388000104 2 "" CONSTRUTORA ARPA E SERVICOS LTDA 8348837 Pregão EMPENHO ESTIMATIVO PARA MANUTENÇÃO PREDIAL NOS PRESÍDIOS DE CARIACICA. 2014NE03223 2014NE01548 62889311 REF. AO CONTRATO N. 007/2013 COM A EMPRESA CONTRUTORA ARPA E SERVIÇOS LTDA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 6802 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA PRISIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462882581 30359 2014 2014-05-09T00:00:00 5760,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.935.097-## 1 "" JOÃO ROBERTO VANDALUZ JUNIOR PINHEIRO 8370974 Não Aplicável EMPENHO COM DESPESA DO CREDENCIAMENTO 008/2012 - TECLADISTA DO CORAL VIVA VOCÊ/SEDU. 2014NE00715 2014NE00715 67642896 EM FAVOR DE JOÃO ROBERTO VANDALUZ JUNIOR PINHEIRO COMO TECLADISTA - EL 05 DE CORAL - NÍVEL IV PARA O EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 364 ENSINO SUPERIOR 152 EDUCAÇÃO MUSICAL 2688 FORMAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO CONHECIMENTO E HABILIDADES MUSICAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462882582 30360 2014 2014-06-27T00:00:00 40000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 05116388000104 2 "" CONSTRUTORA ARPA E SERVICOS LTDA 8348837 Pregão EMPENHO ESTIMATIVO PARA MANUTENÇÃO PREDIAL NOS PRESÍDIOS DE SÃO MATEUS. 2014NE02760 2014NE01549 62889311 REF. AO CONTRATO N. 007/2013 COM A EMPRESA CONTRUTORA ARPA E SERVIÇOS LTDA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 58 NORDESTE 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 6802 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA PRISIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462882583 30361 2014 2014-07-07T00:00:00 507,6000 0,0000 0,0000 0,0000 04071008000108 2 "" DROGARIA DO ELIAS LTDA ME 8355331 Dispensa de Licitação despesa com aquisição de medicamentos, conforme mapa de adjudicação às fls. 164, em atendimento a mandado judicial. 2014NE04681 2014NE04681 66639263 DE ESCITALOPRAM, OXALATO 15MG E OUTROS PARA ATENDER JOSÉLIA DA SILVA BARRETO E OUTROS EM ATENDIMENTO AOS MANDADOS JUDICIAIS. MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 230 IMPLEMENTAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 2692 AQUISIÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS, DE PROGRAMAS ESPECÍFICOS E OUTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2464 MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTENCIA SOCIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462882584 30362 2014 2014-01-21T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.141.487-## 1 "" NOEME LIMA DE SOUZA 8364135 Diárias Deslocamento para participar da formação do PNAIC para Diretores e Pedagogos, realizado na SRE Nova Venécia, no dia 09/12/2013. 2014OB00374 2014NE00292 64958086 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (NOVA VENECIA) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462882585 30363 2014 2014-01-22T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.582.657-## 1 "" LUIZ COLNAGO NETO 8344133 Diárias PAGAMENTO 1/2 DIARIA COMARCA DE SAO MATEUS AUDIENCIA DIA 21/01/2-14 CI PTR 04/2014 2014OB00052 2014NE00066 65135806 CI.PGE/PTR/Nº004/2014 - DESIGNAR SERV. E TRANSP. P/ CONDUZIR DR.LUIZ COLNAGO NETO, PERANTE A VARA DO TRAB DE SÃO MATEUS DIA 22/01/2014 DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2160 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462882586 30364 2014 2014-11-27T00:00:00 0,0000 3555,9000 0,0000 0,0000 27476100000145 2 "" PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 8335697 Inexigível Registro de Lançamento no curto prazo, apropriação, liquidação e Retenção de Imposto de Renda referente a Obrigação de Pequeno Valor - OPV, relativo ao processo judicial 0005960-62.2011.8.08.0030, inserido no Processo Administrativo 68199660 2014NL01361 2014NE00603 68199660 DE PEQUENO VALOR - PROCESSO JUDICIAL Nº 00133441-21.2012.8.08.0052 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 80 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 901 OPERAÇÕES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 998 PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4017 OPV - Pessoal Ativo Civil - RPPS - Após 05/05/2000 - TJES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462882587 30365 2014 2014-10-13T00:00:00 0,0000 45269,2300 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Não Aplicável NL REFERENTE A DESPESA COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL INSS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. FOLHA MENSAL 037. INFORMATIVO/CIRCULAR/NUREF Nº 063/2014. PROCESSO 65002652 2014NL01023 2014NE00006 65002652 A NECESSIDADE DE EMPENHO ESTIMATIVO ANUAL A FIM DE COBRIR A DESPESAS COM PESSOAL DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014. INFORMACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 350101 SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2443 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462882588 30366 2014 2014-11-28T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.822.721-## 1 "" LEILA RODRIGUES DOS REIS 8372633 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO DA DESPESAS COM 1/2 DIARIA NO DIA 04/11/2014 PARA SANTA MARIA DE JETIBA, APRESENTAR JUNTO A OFES NA REALIZAÇÃO DA SERIE ESPIRITO SANTOCONCERTOS ITINERANTES. 2014NL02129 2014NE01798 68435860 PARA O MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBA NO DIA 04/12/2014 CÓDIGO 029.11 DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 392 DIFUSÃO CULTURAL 192 FOMENTO À FORMAÇÃO, PRODUÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL 4606 AMPLIAÇÃO DO ACESSO À PRODUÇÃO CULTURAL DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462882589 30367 2014 2014-10-20T00:00:00 0,0000 3931,9700 0,0000 0,0000 460201 3 "" INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8369362 Não Aplicável APROPRIAÇÃO DE DESPESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL Nº 31, MÊS DE OUTUBRO/2014 - REGIME GERAL. 2014NL02962 2014NE00152 65128230 FOLHA DE PESSOAL 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460201 INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2819 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2571 GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO - RGPS 46201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462882590 30368 2014 2014-02-12T00:00:00 0,0000 12496,0000 0,0000 0,0000 19003522000175 2 "" CENTRO INTENSIVO DE TERAPIA - EIRELI - ME 8364362 Dispensa de Licitação LIQUIDAÇÃO DA NF 28, REFERENTE A DESPESA COM 20 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NO MÉTODO THERASUIT, EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL 0001150-12.2014.8.08.0039 PARA O REQUERENTE LUIZ FELIPE BRUNE , CF ORDEM DE FORNECIMENTO 40388 A FL. 27 E AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO A FL. 50. 2014NL04584 2014NE02928 67690564 JUDICIAL DE COMPRA DE TRATAMENTO METODO THERASUIT EM FAVOR DE LUIZ FELIPE BRUNE PROCESSO Nº 0001150-12.2014.8.08.0039. DEMANDA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2715 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462882591 30369 2014 2014-05-22T00:00:00 0,0000 -1,7500 0,0000 0,0000 440901 3 "" FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 8370690 Não Aplicável FOLHA DE PESSOAL. 'V'. FÉRIAS ABONO CONSTITUCIONAL - ATIVO CIVIL. RELATÓRIO 31 (PRO0569P-RG). EMISSÃO: 19-05-2014 20:40:43. RUBRICA(S) N(S). 28 2014NL07180 2014NE00169 64951944 PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SESA, REFERENTE EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4698 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4251 FÉRIAS ABONO CONSTITUCIONAL - ATIVO CIVIL - RGPS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462882592 30370 2014 2014-09-24T00:00:00 0,0000 7750,0000 0,0000 0,0000 16936366000107 2 "" CENTRO DE RECUPERACAO DA VIDA LTDA 8365983 Não Aplicável liquidação da nota fiscal nº400 de 12/09/14, referente a internação de JURACY RODRIGUES DOS SANTOS, no período 01/08 a 31/08/14, conforme proc.66966647 2014NL15015 2014NE00622 66966647 DE JURACY RODRIGUES DOS SANTOS NO HOSP.CENTRO DE RECUPERAÇÃO DA VIDA. AUTORIZAÇÃO PARA INTERNAÇÃO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462882593 30371 2014 2014-10-14T00:00:00 0,0000 1068,8000 0,0000 0,0000 ###.887.388-## 1 "" CARLOS ALBERTO S. FERREIRA 8362980 Diárias "liquidação de despesas com TFD do paciente MARIA DA SILVA FERREIRA, RPU 414/14. " 2014NL01456 2014NE00729 66374820 TFD-TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TRATAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 58 NORDESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2716 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE SÃO MATEUS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462882594 30372 2014 2014-07-07T00:00:00 0,0000 7750,0000 0,0000 0,0000 16936366000107 2 "" CENTRO DE RECUPERACAO DA VIDA LTDA 8365983 Não Aplicável LIQ. DESPESAS DA NFS N.º 286, REF. INTERNAÇÃO DE RAMON DA SILVA SOUZA, NO PERÍODO DE 01 A 31/05/2014. 2014NL10181 2014NE00622 65041186 DE RAMON DA SILVA SOUZA, HOSPITAL CENTRO DE RECUPERAÇÃO DA VIDA, DIA 09/12/2013. AUTORIZAÇÃO PARA INTERNAÇÃO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462882595 30373 2014 2014-10-14T00:00:00 0,0000 332,7000 0,0000 0,0000 36325157000134 2 "" COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA 8328990 Pregão MEDICAMENTO 2014NL01323 2014NE01092 65164610 "SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE PAGAMENTO, REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 60061030 E ARP Nº 0511 - 512 - 515/2013." PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 57 CENTRO OESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2725 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE SÍLVIO AVIDOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462882596 30374 2014 2014-04-02T00:00:00 0,0000 0,0000 -56,0000 0,0000 ###.873.137-## 1 "" ALBERTO MATTA NUNES 8367958 Diárias DEVOLUÇÃO PARCIAL DE DIARIAS NO MES JANEIRO DE 2014. PROCESSO 65210697 2014GD00004 2014NE00197 65210697 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA VIAGENS. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2380 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462882597 30375 2014 2014-05-02T00:00:00 0,0000 0,0000 27000,0000 0,0000 17661386000185 2 "" FUNDO MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL DE BAIXO GUANDU 8368105 Não Aplicável Pagamento da despesa com equipes do programa incluir bolsa capixaba meses de fev a abr/14. 2014OB00073 2014NE00030 65198050 FINANCEIRA DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL P/ O FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL DO M. BAIXO GUANDU P/ O ANO DE 2014, REF. PISO BÁSICO FIXO ESTADUAL DO PROGRAMA INCLUIR. TRANSFERENCIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 470901 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUIÇÕES "" 57 CENTRO OESTE 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 191 FORTALECIMENTO DO SUAS 4874 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4456 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - FUNDOS MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 47901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462882598 30376 2014 2014-02-27T00:00:00 0,0000 0,0000 324,1300 0,0000 ###.677.827-## 1 "" CESAR HENRIQUE PIGNATON RAVANI 8351408 Diárias DIÁRIAS DE SERVIDORES. 2014OB00904 2014NE00730 201400000006 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 4020 VALORIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462882599 30377 2014 2014-02-13T00:00:00 0,0000 0,0000 59,6200 0,0000 06018144000151 2 "" DIAGNOSTICO ASSISTENCIA TECNICA LTDA 8331921 Pregão PAGTO DO IRRF DA NF 594 DE 05/02/2014, REF A MANUTENÇÃO EM APARELHOS DE ARCO CIRÚRGICO, MARCA SIEMENS, PARCELA DE JANEIRO/2014, CONTRATO: 0156/2011 - PROCESSO: 47383321. CNPJ: 06.018.144/0001-51 - DIAGNÓSTICO ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTADA. 2014OB00271 2014NE00030 47383321 DE CONTRATO DE MANUNTENCAO PREVENT E CORRETIVA PARA ARCO CIRUGICO E OUTROS ITENS CI168/2009/HSL/MANUT AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440915 HOSPITAL SÃO LUCAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4691 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL SÃO LUCAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462882600 30378 2014 2014-03-14T00:00:00 0,0000 0,0000 59,6200 0,0000 06018144000151 2 "" DIAGNOSTICO ASSISTENCIA TECNICA LTDA 8331921 Pregão PAGTO DO IRRF DA NF 605 DE 11/03/2014, REF A MANUTENÇÃO EM APARELHOS DE ARCO CIRURGICO, MARCA SIEMENS, PARCELA DE FEVEREIRO/2014, CONTRATO: 0156/2011 - PROCESSO: 47383321 - CNPJ: 06.018.144/0001-51 - DIAGNÓSTICO ASSISTENCIA TECNICA LTDA. 2014OB00448 2014NE00030 47383321 DE CONTRATO DE MANUNTENCAO PREVENT E CORRETIVA PARA ARCO CIRUGICO E OUTROS ITENS CI168/2009/HSL/MANUT AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440915 HOSPITAL SÃO LUCAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4691 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL SÃO LUCAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462882601 30379 2014 2014-03-28T00:00:00 0,0000 0,0000 1814,3200 0,0000 160101 3 "" PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 8371047 Não Aplicável PAGAMENTO DE SUBSTITUIÇÕES FOLHA DE PAGAMENTO 03/2014, REGIME PRÓPRIO. 2014OB00285 2014NE00059 64978877 CI/PGE/GEAD/Nº013/2014 - AUTORIZAÇÃO P/ EMPENHO ESTIMATIVO P/ COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DESTA PGE, EXERCÍCIO 2014. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2164 REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2540 SUBSTITUICOES - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462882602 30380 2014 2014-03-28T00:00:00 0,0000 0,0000 7228,9300 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA PESQUISA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 Dispensa de Licitação Pagamento pessoal ativo Regime Próprio, folha mês Mar/14. 2014OB00820 2014NE00408 65151046 DESTINADO AOS BPROCEDIMENTOS DE CONTABILIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO AOS SERVIDORES DO INCAPER-EXERCICIO DE 2014 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA PESQUISA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4394 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2513 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462882603 30381 2014 2014-02-17T00:00:00 0,0000 5581,4000 0,0000 0,0000 27480508000190 2 "" MATERIAL DE CONSTRUCAO ELIRUY LTDA 8345816 Dispensa de Licitação LIQUIDAÇÃO NOTA FISCAL 19000, MÊS FEVEREIRO/14-RECOMPOSIÇÃO REDE ELETRICA DA FAZ.BANANAL DO NORTE. 2014NL00390 2014NE00259 65266064 RECOMPOSIÇÃO DA REDE ELÉTRICA DA FAZENDA EXPERIMENTAL BANANAL DO NORTE. SERVICOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA PESQUISA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2390 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2426 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462882604 30382 2014 2014-01-25T00:00:00 0,0000 0,0000 12455,0000 0,0000 460101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 8373195 Não Aplicável PAGAMENTO VALORES LIQUIDOS DA FOLHA DE PESSOAL JAN/2014. 2014OB00219 2014NE00383 65151348 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4800 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4500 SERVIÇOS DE ENSINO E INSTRUÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462882605 30383 2014 2014-01-30T00:00:00 0,0000 0,0000 549,3500 0,0000 ###.952.317-## 1 "" CAMILI CATELAN 8392448 Diárias PAGAMENTO DE SERVIDOR. 2014OB00443 2014NE00477 201400000006 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 4020 VALORIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4160 DIÁRIAS A SERVIDORES - USO EXCLUSIVO TJ 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462882606 30384 2014 2014-05-27T00:00:00 0,0000 463,5600 0,0000 0,0000 470101 3 "" SECRETARIA ESTADUAL ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS 8370046 Não Aplicável Liuidação para cobrir despesas com folha de pessoal mês maio/2014. 2014NL00658 2014NE00529 66533368 DE PESSOAL REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA ESTADUAL ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4856 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2504 ABONO DE PERMANÊNCIA - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462882607 30385 2014 2014-02-17T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.782.607-## 1 "" ALBERTO SILVA CUNHA 8321886 Diárias PAGAMENTO DIÁRIAS,DIA 10/02-VITÓRIA. 2014OB00378 2014NE00345 65040899 PAGAMENTO DESPESAS COM DESLOCAMENTO DE VIAGEM - FONTE 0101. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA PESQUISA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 571 DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO 853 DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR 3394 GERAÇÃO/ADAPTAÇÃO DE TECNOLOGIAS AGROPECUÁRIA E PESQUEIRA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462882608 30386 2014 2014-03-27T00:00:00 0,0000 0,0000 986,5600 0,0000 02201230000144 2 "" ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME 8345752 Pregão PAGAMENTO INSS SERVIÇOS DE LIMPEZA NF 4036 FEV 2014 2014OB00291 2014NE00081 48416258 PARA CONTRATAR UMA EMPRESA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO. AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2130 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 10201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462882609 30387 2014 2014-11-02T00:00:00 0,0000 0,0000 1673,2000 0,0000 ###.953.697-## 1 "" JOAO JERRY TONONI 8365304 Inexigível PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DOCENTE NO CURSO REDAÇÃO OFICIAL, NO PERÍODO DE 22 A 24 DE JANEIRO DE 2014. (JOÃO JERRY TONONI) 2014OB00396 2014NE00076 65164989 DO DOCENTE JOÃO JERRY TONONI PARA ATUAR NO PROGRAMA DE MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA CONTEMPORÂNEA DE 22 A 24/01, NESTA ESESP. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 543 CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS SERVIDORES E GESTORES PÚBLICOS DO ESTADO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2679 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462882610 30388 2014 2014-07-02T00:00:00 0,0000 0,0000 358,3200 0,0000 09605840000152 2 "" M S SANTOS LTDA ME 8345479 Pregão Pagto.Ref.Manutencao de Equipamentos conf.nf.899.Mes de Jan/2014. 2014OB00182 2014NE00083 49316141 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440914 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2722 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL ANTÔNIO BEZERRA DE FARIAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462882611 30389 2014 2014-03-17T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.014.567-## 1 "" FERNANDO ANTONIO COUTO DE BARROS 8322638 Diárias PAGAMENTO DESPESAS COM 1,5 DIÁRIAS PARA SERVIDOR FERNANDO DE BARROS, DESIGNADO PARA FISCALIZAR O PROJETO PRAÇA SAUDÁVEL, NO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, NOS DIAS 26 E 27.02.2014. 2014OB00786 2014NE00733 65450779 PARA SERVIDOR QUE IRÁ COORDENAR A INAUGURAÇÃO DA UNIDADE DO PROJETO PRAÇA SAUDÁVEL-ADEQUAÇÃO (CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM). DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2590 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462882612 30390 2014 2014-03-04T00:00:00 0,0000 0,0000 4500,0000 0,0000 02395050000140 2 "" CASA DA PAZ LTDA. 8316062 Não Aplicável PGTO REF. A INTERNAÇÃO DE WESLEY RODRIGUES DOS SANTOS - DURANTE O PERÍODO DE 01/11 A 31/11/2013 - CONF.N.F.228. 2014OB06298 2014NE00350 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462882613 30391 2014 2014-03-31T00:00:00 0,0000 0,0000 4650,0000 0,0000 02395050000140 2 "" CASA DA PAZ LTDA. 8316062 Não Aplicável PGTO REF. A INTERNAÇÃO DE ROBERTO CANDAL FLORINDO DURANTE O PERÍODO DE 01 A 31/08/2013 - CONF. NF 71. 2014OB05861 2014NE00350 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462882614 30392 2014 2014-03-24T00:00:00 0,0000 0,0000 11135,5500 0,0000 07769130000132 2 "" PRUCOLIS TURISMO LTDA-ME 8341151 Pregão PG REFERENTE TRANSPORTE ESCOLAS PARA ALUNOS DA REDE ESTADUAL, MUNICIPIO DE GUARAPARI 2014OB02488 2014NE01045 60982667 ESPECIALIZADA SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDIMENTO AOS ALUNOS DE ENSINO FUNDAMENTAL,MEDIO E EJA EM LOCALIDADES RURAIS DE GUARAPARI E SERRA (REP/GAE/N 4/2013) CONTRATACAO DE EMPRESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 50 METROPOLITANA 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 4346 TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2863 TRANSPORTE ESCOLAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462882615 30393 2014 2014-12-03T00:00:00 0,0000 0,0000 791,0000 0,0000 ###.100.847-## 1 "" GUSTAVO MAZIOLI DE CAMPOS 8359065 Diárias PAGTO. REF. A 3 1/2 DIÁRIAS PARA DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE RECIFE NOS DIAS 12 A 15/03/2014. 2014OB01270 2014NE01129 65693345 LIB. DE 03 E 1/2 E VALOR DE 158,20 PARA DESPESAS COM TAXI EM VIAGEM A RECIFE NOS DIAS 13 E 14/03/2014. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4800 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462882616 30394 2014 2014-11-02T00:00:00 0,0000 0,0000 409,0000 0,0000 ###.689.837-## 1 "" ELIANA DOS SANTOS BARROS 8372714 Dispensa de Licitação AJUDA DE CUSTO CONSULTA BAURU 20/02/2014 REQ 0215/2014 PASSAGEM 2014OB00319 2014NE00418 65229452 AJUUDA DE CUSTO E PASSAGEM PARA KLEYTON RYAN DOS SANTOS REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2718 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE VITÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2862 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD - TERRESTRE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462882617 30395 2014 2014-11-02T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.568.887-## 1 "" WANDERSON LUIZ DE SOUZA 8330707 Diárias empenho de 0,5 diarias de colatina x vitoria, busca de materi., 17/02/2014 2014OB00321 2014NE00279 65076583 DIÁRIAS PARA MILITARES DA 3ª CIA IND (COLATINA) PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2760 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462882618 30396 2014 2014-08-19T00:00:00 29520,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.045.607-## 1 "" HUDDSON DE SOUZA RAMOS 8359654 Não Aplicável DESPESA COM CREDENCIAMENTO N° 001/2014 - INSTRUTOR DE ORQUESTRA DE VIOLÕES, EXTENSÃO DE CARGA HORÁRIA.SALDO DE EMPENHO:EEEFM GRAÇA ARANHA-1 / JUL A DEZ R$ 8.640,00 (descontado meses pagos maio e junho)EEEFM GRAÇA ARANHA-2 / AGO A DEZ R$ 6.480,00EEEFM ALVARO CASTELO / AGO A DEZ R$ 7.200,00EEEFM GISELA FAYET / AGO A DEZ R$ 7.200,00 2014NE00652 2014NE00652 66454220 EM FAVOR DE HUDSON DE SOUZA RAMOS COMO INSTRUTOR DE ORQUESTRA DE VIOLÕES ÁREA-A PARA O EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 364 ENSINO SUPERIOR 152 EDUCAÇÃO MUSICAL 2688 FORMAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO CONHECIMENTO E HABILIDADES MUSICAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462882619 30397 2014 2014-10-15T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.588.577-## 1 "" LEONARDO DAVID NASCIMENTO DE SOUZA 8334476 Não Aplicável empenho para cobrir despesas com 1/2 diária para apresentar se junto a ofes na realização da serie espirito santo concertos itinerantes na cidade de alegre. 2014NE01568 2014NE01568 68018606 PARA O MUNICÍPIO DE ALEGRE NO DIA 16/10/2014 CÓDIGO 029.11 DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 392 DIFUSÃO CULTURAL 192 FOMENTO À FORMAÇÃO, PRODUÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL 4606 AMPLIAÇÃO DO ACESSO À PRODUÇÃO CULTURAL DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462882620 30398 2014 2014-05-15T00:00:00 2600,0000 0,0000 0,0000 0,0000 03335574000109 2 "" C.E DA EPG ITABAIANA 8320135 Não Aplicável DESPESA COM PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PEDDE/14, META 7- CIENCIA 2014NE05651 2014NE05651 66203201 RECURSOS PEDDE/2014 - MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR (MUCURICI) PLANO DE APLICACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 43 SUBVENÇÕES SOCIAIS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO MÉDIO 8678 MELHORIA DO DESEMPENHO ESCOLAR DOS ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4565 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES SOCIAIS - DIVERSAS INSTITUIÇÕES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462882621 30399 2014 2014-01-21T00:00:00 1000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 100103 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA 8370494 Não Aplicável Empenho da despesa com Obrigações Patronais - Salário Família e Maternidade do REGIME GERAL - RGPS, para o corrente exercício. 2014NE00014 2014NE00014 65081153 DE DESPESAS COM PESSOAL PARA O EXERCÍCIO DE 2014. PREVISAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100103 SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 124 CONTROLE INTERNO 189 FORTALECIMENTO DO CONTROLE INTERNO E PROMOÇÃO DA TRANSPARÊNCIA E PARTICIPAÇÃO SOCIAL 4092 REALIZAÇÃO DE AÇÕES DE AUDITORIA E CONTROLE INTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462882622 30400 2014 2014-08-01T00:00:00 2970,1000 0,0000 0,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 Inexigível RESERVA ORÇAMENTÁRIA DE 1/12 AVOS PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE EMPREGADOS, COMISSIONADOS E ESTAGIÁRIOS DO PRODEST, POR MEIO DE AQUISIÇÃO DE VALES-TRANSPORTES INTERMUNICIPAL PARA ATENDER A DEMANDA DO PRODEST, PARA QUAISQUER VEÍCULOS DE TRANSPORTE COLETIVO URBANO, EM LINHA S REGULARES E COM TARIFA FIXADAS PELOS MEIOS LEGAIS, EXCETUADAS AS LINHAS DE TRANSPORTE ESPECIAIS, CNT. 0009/2013. 2014NE00075 2014NE00075 64325709 AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE- GVBUS CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280203 INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2280 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 28203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462882623 30401 2014 2014-04-06T00:00:00 1064,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.138.937-## 1 "" PHILIPP WESTPHAL KELBERT 8320976 Diárias EMPENHO DE DIARIA PARA O SD BM PHILIPP WESTPHAL KELBERT, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CONDUTOR OPERADOR/2014, NO PERIODO DE 18 A 27/06/2014, EM VILA VELHA/ES. 2014NE00282 2014NE00282 65183690 SOLICITA AO CHEFE DA BM/6 PROVIDENCIAS PARA RESERVA DE RECURSOS FINANCEIRO E ORÇAMENTARIO NO FUNREBOM COM VISTAS A FAZER FRENTE A DEMANDA PELOS CURSOS FORA DO ESTADO QUE SERAO FREQUENTADOS POR MILITARES DO CBMES NO DECORRER DO ANO EM CURSO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450904 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 352 PREVENÇÃO, PROTEÇÃO E SOCORRO À DESASTRES 4799 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45904 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462882624 30402 2014 2014-02-04T00:00:00 0,0000 0,0000 2680,3500 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 Dispensa de Licitação PAGTO PUBLICAÇÕES DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO PERIODO DE 28/02/14 A 21/03/14. DOC. NºS 51882014, 54662014, 54672014 E 51892014. 2014OB00231 2014NE00023 55651100 SOLICITA CONTRATACAO DO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO PARA REALIZACAO DAS PUBLICACOES DA DIRETORIA DE SAUDE DA PMES PROT. 07303/11 SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450105 DIRETORIA DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 9 ASSISTÊNCIA À SAÚDE 2771 MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO COMPLEXO HOSPITALAR 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2742 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462882625 30403 2014 2014-09-07T00:00:00 0,0000 0,0000 110,0000 0,0000 67729178000149 2 "" COMERCIAL RIOCLARENSE LTDA 8334275 Pregão pg nf 508296 afm 140394 PROCESSO 60367512/12 C 89 2014OB01046 2014NE00556 60367512 UT FARMÁCIA SOLICITA ALFENTANILA CLORIDRATO 0,5MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL AMPOLA 5ML. MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2723 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DÓRIO SILVA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462882626 30404 2014 2014-03-04T00:00:00 0,0000 0,0000 28,7300 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG. IRRF REFERENTE AO MES DE MARÇO/14, FOLHA INATIVO SEP. 2014OB04746 2014NE00032 65005279 DE INATIVOS DA SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIO ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 229 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462882627 30405 2014 2014-03-04T00:00:00 0,0000 0,0000 145566,3000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável FUNPES Financeiro empregador folha de pagto mês de MAR/14 2014OB01046 2014NE00092 64988414 CI/IDAF/DEARH/SERH/Nº 642/13 - EMPENHO ESTIMATIVO - FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLIUCOS CIVIS E MILITARES DO ESPÍRITO SANTO - IPAJM 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 384 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2380 FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462882628 30406 2014 2014-05-27T00:00:00 0,0000 0,0000 -44,4300 0,0000 28153476000181 2 "" CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA 8321865 Não Aplicável PGTO REF IRRF - N.F.9657 A CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITÓRIA LTDA. 2014OB10477 2014NE00296 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462882629 30407 2014 2014-02-04T00:00:00 0,0000 0,0000 264,0000 0,0000 ###.084.927-## 1 "" DELZA MARIA TEIXEIRA DA SILVA 8333963 Inexigível GPS INSS PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE APOIO TECNICO PARA EXECUÇAO DE CURSOS DA ESESP NO MES DE MAR/14 - COMPET. MAR/14 2014OB00907 2014NE00062 64969851 DOS PROFISSIONAIS BERNADETE ALVES DE ALBUQUERQUE E OUTROS P/ PRESTAREM SERVIÇOS DE COORDENADOR TECNICO DE CURSO E MARIA LEDA DE OLIVEIRA DE MUNER E DOUGLAS CERQUEIRA P/ ASSESSORAMENTO TECNICO NESTA ESESP. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 543 CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS SERVIDORES E GESTORES PÚBLICOS DO ESTADO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2708 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462882630 30408 2014 2014-04-08T00:00:00 0,0000 0,0000 2172,0000 0,0000 03270052000176 2 "" C.E DA EEFM AGUIA BRANCA 8326493 Não Aplicável pagamento recurso dinheiro direto na escola-PEDDE 2014-complementação meta 01 2014OB13362 2014NE12114 66946972 RECURSOS PEDDE/2014 - MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR (ÁGUIA BRANCA) PLANO DE APLICACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 43 SUBVENÇÕES SOCIAIS "" 0 ESTADO 331 SUPERÁVIT FINANCEIRO - COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 4347 APOIO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4565 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES SOCIAIS - DIVERSAS INSTITUIÇÕES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462882631 30409 2014 2014-06-11T00:00:00 0,0000 0,0000 1386,5500 0,0000 ###.104.947-## 1 "" TAMARA MATOS DE MOURA 8365306 Não Aplicável PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO A MEMBRO DA 9 ª CJDPHABILITAÇÃO-DETRAN/ES RELATIVO A REUNIÕES OCORRIDAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. 2014OB17144 2014NE00630 64762416 EMISSÃO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA EM FAVOR DOS SERVIDORES BARBARA ATTADEMO GONÇALVES E OUTROS PARA COBRIR DESPESAS DE GRATIFICAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO EM COMISSÃO JULGADORA DE DEFESA PRÉVIA SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2713 JETONS A CONSELHEIROS 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462882632 30410 2014 2014-03-10T00:00:00 0,0000 0,0000 63,1500 0,0000 310101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA 8373667 Não Aplicável Pagamento ref. consignatário - folha 31 pessoal/SEAG, mês de Setembro/2014. 2014OB04615 2014NE00124 65024621 GLOBAL, PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL ESTATUTÁRIO, NOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO/2014. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4352 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462882633 30411 2014 2014-05-06T00:00:00 0,0000 0,0000 621,7800 0,0000 310201 3 "" INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 8370591 Não Aplicável Consignação Afidaf folha de pagamento do mês de MAIO/14. 2014OB01827 2014NE00489 64987698 CI/IDAF/DEARH/SERH/Nº 643/13 - EMPENHO ESTIMATIVO - PAGAMENTO PESSOAL EFETIVO EM 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 274 PREVIDÊNCIA ESPECIAL 542 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES ESPECIAIS 380 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4482 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA - RGPS - ATIVO CIVIL 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462882634 30412 2014 2014-05-02T00:00:00 0,0000 0,0000 6639,1900 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG CONSIG FL INAT JAN/14 SEJUS 2014OB01235 2014NE00090 65005597 DE INATIVOS DA SEJUS (SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 809 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2185 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462882635 30413 2014 2014-10-02T00:00:00 0,0000 0,0000 300,0000 0,0000 ###.778.107-## 1 "" DANIELA BATISTA GUASTI 8325737 Adiantamento - Suprimento de Fundos PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS (MATERIAL DE CONSUMO) PARA A SERVIDORA DANIELA BATISTA GUASTI DESTA ARSI - PROCESSO 65334051 2014OB00075 2014NE00082 65334051 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 360203 AGÊNCIA REGULADORA DE SANEAMENTO BÁSICO E INFRAESTRUTURA VIÁRIA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 36 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 617 GESTÃO DAS CONCESSÕES DE SANEAMENTO E INFRAESTRUTURA VIÁRIA 6158 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2460 SUPRIMENTO DE FUNDOS - MATERIAL DE CONSUMO 36203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462882636 30414 2014 2014-01-23T00:00:00 0,0000 0,0000 5559,2400 0,0000 030101 3 "" TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8370594 Não Aplicável PAGAMENTO DE MAGISTRADOS DE JANEIRO - EDI 2014OB00529 2014NE00049 201400001665 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 2029 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3494 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462882637 30415 2014 2014-11-28T00:00:00 0,0000 0,0000 416,2400 0,0000 ###.295.167-## 1 "" ELIANA DIAS CHAVES 8345523 Inexigível PAGAMENTO TFD 942/2014 EM PARTE, REFERENTE PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, PACIENTE ENRICO VITTORIO DIAS CASTIGLIONI NASCIMENTO. 2014OB04886 2014NE03770 53989694 TFD. REP. ELIANA DIAS CHAVES CPF. 103.295.167-28. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2715 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2862 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD - TERRESTRE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462882638 30416 2014 2014-12-15T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.553.377-## 1 "" ANGELO JEFFERSON DEMONIER 8369846 Diárias PG.DE 1/2 DIARIA PARA COLATINA-ES, A FIM DE REALIZAR A SEGURANCA DO EXMO.SR.GOVERNADOR. 2014OB03549 2014NE00017 65012917 NO VALOR DE R$ 300,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS REF AO EXERCICIO DE 2014 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 750 SEGURANÇA DE DIGNATÁRIOS 2080 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462882639 30417 2014 2014-10-20T00:00:00 0,0000 0,0000 1860,0000 0,0000 10246894000158 2 "" GELDEN COMERCIO E SERVIçOS DE SINALIZAçãO 8348881 Dispensa de Licitação PAGTO NF 3530, REF AQUISIÇÃO PAINEL EM ACRILICO PARA ATENDER AO GEAF 2014OB22833 2014NE04866 65291000 E INSTALAÇÃO DE PAINEL EM ACRÍLICO COM APLICAÇÃO DE POLICROMIA NO FUNDO, CONFORME ESPECIFICAÇÃO. EQUIPAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 230 IMPLEMENTAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 4710 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2441 MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462882640 30418 2014 2014-12-17T00:00:00 0,0000 0,0000 137939,4700 0,0000 03622028000159 2 "" GUALBERTO, ORRICO E CALIMAN LTDA 8345373 Inexigível PAGT DE PARTE DA NF 1325 REF. SERV. PRESTADOS DE ELABORAÇÃO DO PROJETO DE EDUCAÇÃO INTITULADO EDUCAÇÃO NO TRÂNSITO FASE III DO PROJETO TRÂNSITO PARA O OUTRO.CT 33/2014 2014OB19629 2014NE02107 64188965 TERCEIRA FASE DO PROJETO EDUCAÇÃO NO TRÂNSITO APRESENTACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 131 COMUNICAÇÃO SOCIAL 154 EDUCAÇÃO, SEGURANÇA E MELHORIA DA MOBILIDADE URBANA NO TRÂNSITO 2511 CAMPANHAS EDUCATIVAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2827 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462882641 30419 2014 2014-12-19T00:00:00 0,0000 0,0000 6534,5800 0,0000 10466427000133 2 "" GV PRODUTOS ESPORTIVOS S.A. 8367606 Concorrência Pagamento do ISS, Nota Fiscal 00061, 3ª Medição de Serviços, Construção de Campo de Futebol Society - Campo Bom de Bola II, no Bairro Eldorado, Município de Serra - ES, Contrato 043/2014, Ata de Registro de Preços 004/2013, Concorrência Pública SRP 0020/2012, oriundo do Processo nº 57544743. 2014OB00263 2014NE00027 61274844 CONSTRUÇÃO DO CAMPO BOM DE BOLA II - (ELDORADO). SOLICITACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 390901 FUNDO DE INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER DO ESPÍRITO SANTO 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 50 METROPOLITANA 142 OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 812 DESPORTO COMUNITÁRIO 184 FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER 1016 CONSTRUÇÃO E MODERNIZAÇÃO DOS ESPAÇOS ESPORTIVOS DO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3370 BENFEITORIAS EM PROPRIEDADES DE TERCEIROS 39901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462882642 30420 2014 2014-05-02T00:00:00 0,0000 0,0000 56,5000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.JAN/14 FL.INAT.PCES. 2014OB01341 2014NE00082 65006909 DE INATIVOS DA PC-ES (POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 749 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462882643 30421 2014 2014-05-02T00:00:00 0,0000 0,0000 20,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG. CONSIG. FL. INAT. CASA CIVIL REF. JAN/14. 2014OB01365 2014NE00011 65007603 DE INATIVOS DA CASA CIVIL, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 79 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DA CASA CIVIL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2185 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462882644 30422 2014 2014-11-14T00:00:00 0,0000 469385,9100 0,0000 0,0000 32444895000140 2 "" BRASLIMP SERVICOS LTDA 8342161 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO REF SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NAS ESCOLAS REF O MÊS 10/2014 CONTRATO N 054/2010, NOTAS FISCAIS Nº 1250 A 1278 2014NL19662 2014NE18082 68300794 NOTA FISCAL REF SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DE RESERVATÓRIOS DE AGUA REF O MÊS 10/2014 CONTRATO N 045/2013 (SERRA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 34 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 8677 SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PARA UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2876 SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (§ 1º DO ART. 18 DA LC Nº 101/00) - SERVIÇOS DE LIMPEZA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462882645 30423 2014 2014-09-09T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.736.087-## 1 "" LARISSA BARBOSA DE SOUZA 8351826 Diárias 0,5 diária para 10/09 em viagem à São Mateus para participar de audiência acerca do empreendimento Petrocity. 2014NL02721 2014NE00238 65335961 ENC. PLANO DE VIAGEM PARA 2014 DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2625 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462882646 30424 2014 2014-03-21T00:00:00 0,0000 10137,1900 0,0000 0,0000 310201 3 "" INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 8370591 Não Aplicável Valor da folha de pagamento do mês de MAR/14 - RGPS 2014NL00778 2014NE00080 64987698 CI/IDAF/DEARH/SERH/Nº 643/13 - EMPENHO ESTIMATIVO - PAGAMENTO PESSOAL EFETIVO EM 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 6381 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462882647 30425 2014 2014-03-06T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.897.557-## 1 "" INACIO LUCIANO MARTINS 8330106 Diárias LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA A SERVIDOR COM A FINALIDADE DE COMPLEMENTAR BANCA EXAMINADORA DE PRÁTICA DE TRÂNSITO, PAGAMENTO DE 1 DIÁRIA, CONFORME IS 1691/2014 DE COLATINA PARA: NOVA VENÉCIA EM 11/06/2014, BARRA DE SÃO FRANCISCO EM 13/06/2014. 2014NL06675 2014NE00079 64877728 NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA EXERCICIO 2014 PARA O MUNICIPIO DE COLATINA E PAV DE MARILÂNDIA SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462882648 30426 2014 2014-02-19T00:00:00 0,0000 0,0000 2394,7100 0,0000 36364024000177 2 "" SRD-SERV.REUNIDOS DE DIAGNOSTICOS S/C LTDA 8333578 Pregão PAGTO NF Nº 01342 - CONTRATO Nº 004/11, FATURA REFERENTE JANEIRO/14. 2014OB00139 2014NE00034 50986589 SOLICITACAO DE CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMPRESA ESPECIALIZDA EM EXAMES DE RESSONANCIA NUCLEAR MAGNETICA DE ALTO CAMPO. PROTOCOLO 05972/2010 SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450105 DIRETORIA DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 45 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 9 ASSISTÊNCIA À SAÚDE 2771 MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO COMPLEXO HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462882649 30427 2014 2014-10-03T00:00:00 0,0000 0,0000 233,0400 0,0000 28151363000147 2 "" CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO 8330475 Dispensa de Licitação Programação de pagamento de despesa da PMES com água/esgoto no mês de Fevereiro/2014, conforme matrícula 485661-9 e Comunicação Interna nº 032/2014 do 14º Batalhão da PMES. 2014OB00707 2014NE00274 65009983 SOLICITA ABERTURA DE PROCESSO REFERENTE DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO NO ANO DE 2014 EM FAVOR DA EMPRESA CESAN. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2750 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462882650 30428 2014 2014-03-04T00:00:00 0,0000 0,0000 4059,6600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável pg.consig.mar/14.fl.inat.fes. 2014OB04447 2014NE00078 65006135 DE INATIVOS DO FES (FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 729 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462882651 30429 2014 2014-04-29T00:00:00 0,0000 0,0000 149191,7000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.LIQ.FL.ABR/14 DOS INATIVOS DA SECULT. 2014OB04945 2014NE00064 65006992 DE INATIVOS DA SECULT (SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 609 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462882652 30430 2014 2014-04-30T00:00:00 0,0000 0,0000 794,9500 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.ABRIL/14 FL.INAT.TCES. 2014OB05138 2014NE00003 65008650 DE INATIVOS DO TCES - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 19 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462882653 30431 2014 2014-11-18T00:00:00 0,0000 0,0000 16,8000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Não Aplicável PG OBRIG PATRONAL SERV PERICIAS MEDICAS PRESTADAS NO MES SET/14,FREDERICO AUGUSTO C.NOGUEIRA 2014OB01590 2014NE00090 61223190 DE PAGAMENTO DE MEDICO PERITO SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 34 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2885 MANUTENÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2878 SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (§ 1º DO ART. 18 DA LC Nº 101/00) - SERVIÇOS MÉDICOS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462882654 30432 2014 2014-11-18T00:00:00 0,0000 0,0000 772,8000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Não Aplicável PG OBRIG PATRONAL SERV PERICIAS MEDICAS PRESTADAS NO MES SET/14,DR CASSIO LUIZ LAIBER. 2014OB01592 2014NE00090 61223190 DE PAGAMENTO DE MEDICO PERITO SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 34 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2885 MANUTENÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2878 SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (§ 1º DO ART. 18 DA LC Nº 101/00) - SERVIÇOS MÉDICOS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462882655 30433 2014 2014-02-10T00:00:00 0,0000 0,0000 52579,8400 0,0000 270201 3 "" INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES 8373029 Não Aplicável PAGAMENTO REF. FUNPES FINANCEIRO SERVIDOR E S/13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO Nº 31 RPPS DE SETEMBRO/14. 2014OB00813 2014NE00062 65001168 ESTIMATIVO PARA O PAGAMENTO DAS FOLHAS DO EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 270201 INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4235 REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 27201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462882656 30434 2014 2014-11-20T00:00:00 0,0000 0,0000 2,2300 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Não Aplicável 2014NP00195 2014NE00069 65001168 ESTIMATIVO PARA O PAGAMENTO DAS FOLHAS DO EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 270201 INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4235 REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 27201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462882657 30435 2014 2014-12-19T00:00:00 0,0000 0,0000 1512,6000 0,0000 310201 3 "" INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 8370591 Não Aplicável Valor da folha de pagamento do mês de DEZEMBRO/2014 - Comissionados/Requisitados - RGPS. 2014OB04396 2014NE00080 64987698 CI/IDAF/DEARH/SERH/Nº 643/13 - EMPENHO ESTIMATIVO - PAGAMENTO PESSOAL EFETIVO EM 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 6381 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2566 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIOS DE FUNÇÕES - RGPS 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462882658 30436 2014 2014-04-12T00:00:00 0,0000 0,0000 772,7600 0,0000 ###.857.407-## 1 "" THEREZA BRUNI 8354287 Dispensa de Licitação PAGAMENTO RECIBO S/N, LOCAÇÃO IMÓVEL ELDR/ÁGUIA BRANCA, MÊS NOVEMBRO/14. 2014OB04139 2014NE00192 65240391 LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER O ELDR DE ÁGUIA BRANCA - EXERCÍCIO DE 2014. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA PESQUISA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2390 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2701 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462882659 30437 2014 2014-12-17T00:00:00 0,0000 0,0000 84109,2700 0,0000 10712567000144 2 "" VERTICE CONSTRUTORA EIRELI EPP 8371777 Tomada de preços PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO ORÇAMENTÁRIA REFERENTE Á 3º MEDIÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE GALPÃO DE CONCRETO PRÉ FABRICADO PARA UTILIZAÇÃO DA OFICINA MECÂNICA DO 7º BPM DA PMES, CONFORME CONTRATO 014/2014. 2014OB04176 2014NE01431 66534194 TERMO DE REFERÊNCIA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE GALPÃO DE CONCRETO PRÉ FABRICADO PARA UTILIZAÇÃO DA OFICINA MECÂNICA DO 7º BPM/PMES. SOLICITACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 865 MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA FÍSICA E TECNOLÓGICA DA SEGURANÇA PÚBLICA 3756 CONSTRUÇÃO, REFORMA E PADRONIZAÇÃO DAS UNIDADES DA PMES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3366 OBRAS DE BENFEITORIA OU MELHORIA EM IMÓVEIS DE USO ESPECIAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462882660 30438 2014 2014-11-04T00:00:00 0,0000 0,0000 757,9300 0,0000 03607073000134 2 "" SUPRISERVICE INFORMATICA LTDA 8336988 Pregão Pagamento de despesa com a prestação de serviços de fornecimento de Solução de Impressão composta por software de gestão, equipamentos (impressoras), suprimentos, manutenção e treinamento para esta Secretaria, durante o mês de Março de 2014, conforme contrato nº 002/2011, Pregão Eletrônico nº 018/2010 e ARP nº 008/2010 - MPEES, processo: 52077357. 2014OB00287 2014NE00098 52077357 SOLICITACAO: DE DISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA EM FAVOR DA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE REPROGRAFIA/IMPRESSÃO PARA ATENDER ESTA SECRETARIA NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2011. DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 852 DESCENTRALIZAÇÃO E HARMONIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO 6297 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2776 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462882661 30439 2014 2014-10-14T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.872.817-## 1 "" FREDERICO FAGUNDES GUERRA 8334811 Diárias PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS,VISANDO COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO,CONF.IS.3128/2014,PAG. DE 1/2 DIÁRIAS,EM 23/10/2014,DE MUQUI P/MARATAIZES 2014OB15904 2014NE00082 64877728 NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA EXERCICIO 2014 PARA O MUNICIPIO DE COLATINA E PAV DE MARILÂNDIA SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462882662 30440 2014 2014-11-18T00:00:00 0,0000 0,0000 30,0000 0,0000 27057108000177 2 "" INSTITUTO DE CARDIOLOGIA DO ESPIRITO SANTO 8316643 Pregão PG IRRF NF 12091 EMITIDA EM 04/11/14 PROC 65161629/14 C- 08 - SERV MEDICO REF OUT/14 - CNPJ 27.057.108.0001-77 - INSTITUTO DE CARDIOLOGIA DO ES - DUA 2014OB02023 2014NE00975 65161629 SOLICITA ECOCARDIOGRAMA TRANSESOFÁGICO COM ANESTESIA. SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2723 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DÓRIO SILVA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2827 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462882663 30441 2014 2014-11-25T00:00:00 0,0000 0,0000 1743,5300 0,0000 36377091000126 2 "" SINALES SINALIZACAO ESPIRITO SANTO LTDA 8318807 Pregão PAGTO. INSS RETIDO DA NF. 1557 REF. A SINALIZAÇÃO VIÁRIA NO MUNICIPIO DE ITARANA/ES, CONF. CT. 048/2014 E O.S. Nº 051/2014. 2014OB18163 2014NE02468 65984447 "MINUTA DE ORDEM DE SERVIÇO - MUNICÍPIO DE ITARANA/ES. CI 24/2014." MINUTA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 451 INFRAESTRUTURA URBANA 154 EDUCAÇÃO, SEGURANÇA E MELHORIA DA MOBILIDADE URBANA NO TRÂNSITO 2516 ENGENHARIA DE TRÂNSITO E MOBILIDADE URBANA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2751 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE RUAS, ESTRADAS E VIAS 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462882664 30442 2014 2014-10-28T00:00:00 0,0000 0,0000 265,5100 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG. CONSIG. OUT/14 FL. PENS. DER. 2014OB14968 2014NE00149 65000455 DE PENSIONISTAS DO DER-ES -DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO.EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 504 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462882665 30443 2014 2014-09-16T00:00:00 0,0000 0,0000 7150,0000 0,0000 00410817000138 2 "" CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA 8328026 Não Aplicável PAGTO DA NF 09610, REF INTERNAÇÃO DE GILDO CHAGAS DE JESUS, PERÍODO DE 10 A 21/07/2014. 2014OB20166 2014NE00295 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462882666 30444 2014 2014-02-07T00:00:00 0,0000 0,0000 99274,8700 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG. IRRF. JUN/14 FL. INAT. PGE. 2014OB08590 2014NE00024 65006356 DE INATIVOS DA PGE - PROCURADORIA GERAL DO ESTADO, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 169 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462882667 30445 2014 2014-08-14T00:00:00 0,0000 0,0000 402,9100 0,0000 27452374000102 2 "" SAAE DE MARILANDIA 8342614 Inexigível PAGTO REFERENTE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO NAS ESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE MARILÂNDIA-ES, REF MÊS DE JULHO/2014. 2014OB14421 2014NE01169 65366964 EM FAVOR DA EMPRESA SAAE REFERENTE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E ESGOTO NOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO/2014 NO MUNICÍPIO DE GUACUI (CI/DSG/N 27/2014) EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 4347 APOIO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462882668 30446 2014 2014-12-16T00:00:00 0,0000 0,0000 2193,8500 0,0000 15762766000180 2 "" MEDLESSA SERVICOS MEDICOS EIRELI ME 8362911 Pregão PARA PAGTO DA NF 128 DE 17/11/12 REF. A AQUISIÇÃO DE 06 EXAMES DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA CONFORME CONTRATO 0228/13 ( VALOR DA NF R$. 2.227,26 IRRF 1,5% = 33,41) CNPJ 15.762.766/0001-80 MEDLESSA. 2014OB02651 2014NE01850 60799013 PARA AQUISIÇÃO DE EXAMES DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA NO LEITO, POR UM PERÍODO DE 12 MESES, HSL/IMAGEM/CI083/2013. ABERTURA DE PROCESSO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440915 HOSPITAL SÃO LUCAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4691 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL SÃO LUCAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462882669 30447 2014 2014-12-17T00:00:00 0,0000 0,0000 1526,0300 0,0000 02818800000140 2 "" CENTRO DE DIAQG EM MED NUCLEAR VV-UNID VITORIA 8317104 Pregão PGTO REF. NF. 330 COMP: DEZEMBRO/2014 - SERVIÇOS PRESTADO EM NOVEMBRO/2014 - REF. EXAMES DE CINTILOGRAFIA ARP 787/2014. 2014OB02897 2014NE00914 63032147 CINTILOGRAFIA DE DIVERSOS TIPOS, CISTOGRAFIA, CISTERNOCINTILOGRAFIA, DACRIONINCINTILOGRAFIA E IDOTERAPIA SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2727 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462882670 30448 2014 2014-10-30T00:00:00 0,0000 0,0000 2734447,8500 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável 2014EV00081 2014NE00006 65008324 DE INATIVOS DO TJES - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 28 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3492 INATIVO CIVIL - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462882671 30449 2014 2014-12-19T00:00:00 0,0000 0,0000 4244,0000 0,0000 ###.160.417-## 1 "" ANDRé LUIS FONSECA PIMENTA 8335037 Dispensa de Licitação Pagamento de despesa com o pagamento da locação do imóvel onde se localiza o POSTO DE IDENTIFICAÇÃO - DEI DE VILA VELHA referente ao Mês de DEZEMBRO/2014. 2014OB04161 2014NE00023 39432408 DOCUMENTACAO RECEBIDA REF. A LOCACAO DE IMOVEL PARA INSTALACAO DE UM DOS POSTOS DE IDENTIFICACAO- DE VILA VE- LHA. ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2740 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2701 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462882672 30450 2014 2014-09-22T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.369.127-## 1 "" JOSE HENRIQUE V. G. DA ROCHA 8333411 Diárias PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS, VISANDO COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO,PAG.DE 1 DIÁRIAS,CONF.IS.Nº2852/2014,EM 24 E 25/09/2014, DE GUAÇUI P/IUNA E B.J.DO NORTE 2014OB14465 2014NE00073 64877760 NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA EXERCICIO 2014 PARA O MUNICIPIO DE GUAÇUÍ E PAV DE DIVINO DE SÃO LOURENÇO SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462882673 30451 2014 2014-07-22T00:00:00 0,0000 0,0000 186,0800 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Não Aplicável Pagamento de juros/multa contribuição patronal mensal/segurado/INSS - folha de pessoal/SEAG, mês de julho/2014, competência 10/2010, 10/2011, 10/2012, 11/2012, 08/2013 a 12/2013, 01/2014, 04/2014 a 06/2014, conforme Informativo/Circular/NUREF N° 049/2014. 2014OB03548 2014NE00162 65024621 GLOBAL, PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL ESTATUTÁRIO, NOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO/2014. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4352 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3654 MULTA MORATÓRIA - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462882674 30452 2014 2014-05-14T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.649.227-## 1 "" CARLIZA PEREIRA PINTO 8360191 Diárias PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM 01 E 1/2 DIÁRIA NOS DIAS 21 A 22/05/2014, PARA BREJETUBA E CONCEIÇÃO DO CASTELO/ES, PARA VISITA DE MONITORAMENTO DO PROJETO INCLUIR DO CAMPO. 2014OB00473 2014NE00262 66215030 PROGRAMAÇÃO DE VIAGENS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 470901 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 191 FORTALECIMENTO DO SUAS 4875 FORTALECIMENTO DA REDE SÓCIOASSISTENCIAL DO SUAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 47901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462882675 30453 2014 2014-05-29T00:00:00 0,0000 0,0000 1301,0200 0,0000 310201 3 "" INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 8370591 Não Aplicável Folha de pagamento do mês de MAIO/14 - Substituições - RPPS. 2014OB01706 2014NE00084 64987698 CI/IDAF/DEARH/SERH/Nº 643/13 - EMPENHO ESTIMATIVO - PAGAMENTO PESSOAL EFETIVO EM 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 6381 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2540 SUBSTITUICOES - RPPS 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462882676 30454 2014 2014-04-07T00:00:00 0,0000 0,0000 30,5300 0,0000 27484203000157 2 "" CLINICA RADIOLOGICA SANTA ANA 8319009 Dispensa de Licitação PGTO IRFF DA NFS N.º 00733, DA CLÍNICA RADIOLÓGICA SANTA ANA LTDA, REF. SERV. DE EXAMES DE DENSITOMETRIA ÓSSEA , CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO 006/2007. 2014OB14278 2014NE03226 65750101 VALOR R$ 33.060,00 EM FAVOR DA CLÍNICA RADIOLÓGICA SANTA ANA LTDA, PARA REALIZAÇÃO DE DESPESAS NO ANO DE 2014 REF.EXECUÇÃO DE 50 EXAMES MENSAIS DE DENSITOMETRIA ÓSSEA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462882677 30455 2014 2014-08-13T00:00:00 0,0000 0,0000 23288,4800 0,0000 14211567000111 2 "" MFX SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA 8355353 Pregão Pagamento de despesa com a prestação de serviços, referente a execução de reforma e adequação do depósito de pneus do STV/PCES, 2ª medição - Maio/2014, conforme pregão eletrônico n° 009/2014, contrato PCES n° 012/2014 e nota fiscal de serviços eletrônica nº 471 de 21/07/2014. 2014OB02576 2014NE00356 64690130 CI 1125/2013 - DTM SOLICITA TROCA DE TELHADO DO LOCAL EM QUE SÃO ESTOCADOS PNEUS DA PC BEM COMO SEJA ELABORADO PROJETO PELA COMISSÃO DE OBRAS PARA QUE O ESPAÇO ATRÁS DA DHPP SEJA ESTENDIDO AO LOCAL DE GUARDA DOS PNEUS. SERVICOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 865 MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA FÍSICA E TECNOLÓGICA DA SEGURANÇA PÚBLICA 1749 CONSTRUÇÃO, REFORMA E PADRONIZAÇÃO DAS UNIDADES POLICIAIS CIVIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462882678 30456 2014 2014-09-23T00:00:00 0,0000 0,0000 3,1000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Não Aplicável PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - MESES ANTERIORES. 2014OB00714 2014NE00063 65116828 EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO, NO VALOR DE R$ 1.943.304,00 (UM MILHÃO, NOVECENTOS E QUARENTA E TRÊS MIL E TREZENTOS E QUATRO REAIS), EM FAVOR DO PROCON/ES. EM FAVOR DO INSS, EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO NO VALOR DE R$ 350.000,00 (TREZENTOS E CINQUENTA MIL REAIS) E EM FAVOR DO IPAJM, EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO NO VALOR DE 8.000,00 (OITO MIL REAIS) AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460202 INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2828 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3653 JUROS DE MORA - INSS PATRONAL 46202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462882679 30457 2014 2014-10-28T00:00:00 0,0000 0,0000 2142,6800 0,0000 ###.886.847-## 1 "" CHRISTIAN DONES 8363571 Não Aplicável PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. 2014OB03175 2014NE00285 66454905 EM FAVOR DE CHRISTIAN DONES COMO INSTRUTOR DE ORQUESTRA DE VIOLÕES ÁREA-A PARA O EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 364 ENSINO SUPERIOR 152 EDUCAÇÃO MUSICAL 2688 FORMAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO CONHECIMENTO E HABILIDADES MUSICAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462882680 30458 2014 2014-02-10T00:00:00 0,0000 0,0000 685,4400 0,0000 02370649000120 2 "" BRASUTURE IND COM.INPORTACAO E EXPORTACAO 8326693 Pregão LIQ. REF. A MATERIAL MEDICO, NF 55631, AFM 499/14, PROC 64436098/14 C/ 36 2014OB01738 2014NE00636 64436098 SOLICITA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0261/2013 REFERENTE AO PROCESSO 60448598 - PREGÃO 0016/2013, LICITADO PELO HIMABA. ADESAO ATA REGISTRO DE PRECO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2723 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DÓRIO SILVA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462882681 30459 2014 2014-01-07T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.749.107-## 1 "" VANIA DE LUCENA MARCIANO 8365656 Diárias Formação de Ensino Religioso.Dia 09/06 e 10/06/2014 em Barra de São Francisco 2014OB09781 2014NE08861 66605253 EM FAVOR DE AURIZETE BARBOSA GAMA ROELA E VANIA DE LUCENA MARCIANO (REP/GEIEF/N 18/2014) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462882682 30460 2014 2014-11-19T00:00:00 0,0000 0,0000 28619,4900 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Não Aplicável 2014NP00416 2014NE00074 65167694 PARA COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2014. AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE EST DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 616 GESTÃO DA POLÍTICA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 6220 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462882683 30461 2014 2014-12-18T00:00:00 0,0000 0,0000 4377,6800 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Não Aplicável PAGAMENTO DE DESPESA COM INSS PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO DE 2014 - CONTRIBUIÇÃO AO INSS 13º SALÁRIO. 2014OB02442 2014NE00012 65061535 EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM PESSOAL DESDE DIO/ES REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2014. AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2275 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462882684 30462 2014 2014-04-07T00:00:00 0,0000 0,0000 4040,0500 0,0000 12017928000168 2 "" PIEKARZ SERVICE LTDA - ME 8366163 Pregão PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 318 REFERENTE À LOCAÇÃO DE VEÍCULO COM MOTORISTA PARA ESTA ARSI NO MÊS DE JUNHO/2014 - PROCESSO 65971248 2014OB00423 2014NE00096 63518651 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 360203 AGÊNCIA REGULADORA DE SANEAMENTO BÁSICO E INFRAESTRUTURA VIÁRIA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 36 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 617 GESTÃO DAS CONCESSÕES DE SANEAMENTO E INFRAESTRUTURA VIÁRIA 6158 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2853 LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE 36203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462882685 30463 2014 2014-07-11T00:00:00 0,0000 0,0000 223,9500 0,0000 12017928000168 2 "" PIEKARZ SERVICE LTDA - ME 8366163 Pregão PAGAMENTO DE ISS DA NOTA FISCAL 375 REFERENTE À LOCAÇÃO DE VEÍCULO COM MOTORISTA PARA ESTA ARSI NO MÊS DE OUTUBRO/2014 - PROCESSO 65971248 2014OB00723 2014NE00096 63518651 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 360203 AGÊNCIA REGULADORA DE SANEAMENTO BÁSICO E INFRAESTRUTURA VIÁRIA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 36 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 617 GESTÃO DAS CONCESSÕES DE SANEAMENTO E INFRAESTRUTURA VIÁRIA 6158 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2853 LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE 36203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462882686 30464 2014 2014-11-14T00:00:00 0,0000 0,0000 1674,4000 0,0000 ###.087.117-## 1 "" TALES CARREIRO GOMES 8371581 Diárias PG DE DIÁRIA PARA O SD BM TALES CARREIRO GOMES, PARA PARTICIPAR DO CURSO ESPECIAL PARA CONDUÇÃO DE EMBARCAÇÕES DO ESTADO NO SERVIÇO PÚBLICO - ETSP, DE 17 A 28/11/2014, EM VITÓRIA/ES. 2014OB00768 2014NE00779 65183690 SOLICITA AO CHEFE DA BM/6 PROVIDENCIAS PARA RESERVA DE RECURSOS FINANCEIRO E ORÇAMENTARIO NO FUNREBOM COM VISTAS A FAZER FRENTE A DEMANDA PELOS CURSOS FORA DO ESTADO QUE SERAO FREQUENTADOS POR MILITARES DO CBMES NO DECORRER DO ANO EM CURSO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450904 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 359 SUPERÁVIT FINANCEIRO - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 352 PREVENÇÃO, PROTEÇÃO E SOCORRO À DESASTRES 4799 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45904 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462882687 30465 2014 2014-01-31T00:00:00 0,0000 0,0000 6475,8700 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.JAN/14 FL.INAT.TJES. 2014OB00381 2014NE00005 65008324 DE INATIVOS DO TJES - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 28 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462882688 30466 2014 2014-01-21T00:00:00 0,0000 0,0000 92,3800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL REFERENTE A FOLHA COMPLEMENTAR DE ABONO FÉRIAS. 2014OB00121 2014NE00029 201400001664 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 22 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2380 FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462882689 30467 2014 2014-10-15T00:00:00 0,0000 0,0000 46,0000 0,0000 39405774000138 2 "" VILA COMERCIAL LTDA - ME 8366276 Pregão pg de nf. 1260 referente cobrir despesa com aquisição de medicamentos no mês de out/14 cota mar/14 2014OB01373 2014NE00211 64823997 SOLIC Nº 131/2013 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DE USO MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDIMENTO AOS PACIENTES INTERNOS DESTA UNIDADE POR UM PERIODO DE 04(QUATRO) MESES MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 59 NOROESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2724 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DRª RITA DE CÁSSIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462882690 30468 2014 2014-05-06T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.616.077-## 1 "" GIZELLA CARNEIRO IGREJA 8339091 Diárias PG 2,5 DIARIAS P/09 A 11.06 2014OB02017 2014NE00286 65406508 ENC. PLANO DE VIAGEM ANUAL PARA 2014. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2625 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462882691 30469 2014 2014-03-07T00:00:00 0,0000 0,0000 6162,0000 0,0000 05812762000106 2 "" VIXPAPEL - PAPEL E PLASTICO LTDA ME 8354332 Dispensa de Licitação PAGAMENTO DA NF 1580, COMPETENCIA EM 05/06/2014, AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA 2014OB00963 2014NE00474 66492068 MATERIAL PARA ESTOQUE DESTE ALMOXARIFADO E DISTRIBUIÇÃO AOS SETORES DESTE HOSPITAL. MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440924 HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNADINO ALVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2726 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNARDINO ALVES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2422 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462882692 30470 2014 2014-09-22T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.857.647-## 1 "" VALERIA PERINA SANTOS 8314694 Diárias 781 - Participar de Projeto de extensão Universitária de Formação Continuada para Educadores de Jovens e Adultos-OBEDUC/Ufes dias 22 a 23/09/14 na Serra, ES. 2014OB16874 2014NE15106 67694322 VALOR R$ 504,00 (REP/GEJUD/N 84/2014) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462882693 30471 2014 2014-01-07T00:00:00 0,0000 0,0000 207,0000 0,0000 10518988000139 2 "" CONSÓRCIO CACHOEIRO INTEGRADO 8324325 Não Aplicável PGTO DESPESA COM VALE TRANSPORTE PARA SERVIDORES DA REDE ESTADUAL, REFERENTE AO MES DE JULHO/2014. 2014OB02004 2014NE00268 65011554 EM FAVOR DO CONSORCIO CACHOEIRO INTEGRADO PARA FAZER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE (VITÓRIA) EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2087 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462882694 30472 2014 2014-11-28T00:00:00 0,0000 0,0000 21531,7500 0,0000 06103290000185 2 "" HENRIQUE JOSE DA MOTA NETO ME 8363744 Pregão PAGTO. REF. A SERVIÇOS DE LAVANDERIA NO MÊS DE OUTUBRO/2014 NA PENITENCIÁRA SEMIABERTA MASCULINA DE COLATINA - PSMCOL, CENTRO PRISIONAL FEMININO DE COLATINA - CPFCOL E CENTRO DE DETENÇÃO PROVISÓRIA DE COLATINA - CDPCOL. 2014OB08138 2014NE02033 60728973 DA EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVIÇO DE LAVANDERIA. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 57 CENTRO OESTE 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 6802 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA PRISIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2761 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462882695 30473 2014 2014-11-18T00:00:00 0,0000 0,0000 8305,2900 0,0000 00360305000104 2 "" CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF GIDUR VT 8331699 Não Aplicável PAGAMENTO DE AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA INTERNA - CEF PRO MORADIA 7, MES NOVEMBRO/2014. 2014OB23443 2014NE00056 64518159 OS VALORES PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVAS A DIVIDA CONTRATADA NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2014 REF AO CONTRATO Nº2596.0192677.13-CEF PRO MORADIA 7. INFORMACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 71 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 80 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA 904 OPERAÇÕES ESPECIAIS: DÍVIDA INTERNA 966 AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS SOBRE O FINANCIAMENTO DA DÍVIDA PÚBLICA INTERNA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3335 EMPRÉSTIMOS INTERNOS - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462882696 30474 2014 2014-12-30T00:00:00 0,0000 0,0000 -364,8000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 Inexigível 2014EV00066 2014NE00007 65032500 EMPENHO ESTIMATIVO ANUAL EM FAVOR DO SETPES, PARA AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTES MUNICIPAL - SERVIDORES/ESTAGIÁRIOS SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 350101 SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2440 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462882697 30475 2014 2014-05-21T00:00:00 0,0000 0,0000 224,0000 0,0000 ###.025.462-## 1 "" LUCILENE SOUZA BANDEIRA 8371562 Diárias PAGAMENTO DA DESPESA COM DIÁRIA EM FAVOR DA SERVIDORA LUCILENE SOUZA BANDEIRA QUE FOI A ITABAIANA,MUCURICI E PONTO BELO PARA IMPLANTAÇÃO DO PROJETO EUREKA. 2014OB00874 2014NE00565 66289327 RESSARCIMENTO DE DIÁRIA PARA LUCILENE SOUZA BANDEIRA QUE FOI A ITABAIANA,MUCURICI E PONTO BELO PARA IMPLANTAÇÃO DO PROJETO EUREKA. RESSARCIMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TRABALHO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2410 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462882698 30476 2014 2014-10-22T00:00:00 0,0000 0,0000 13359,0000 0,0000 39405774000138 2 "" VILA COMERCIAL LTDA - ME 8366276 Pregão PAGAMENTO DA NF. 1180 DO MÊS DE SETEMBRO/2014 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO (ACETAZOLAMIDA, COMPRIMIDO 250 MG ACETILCISTEÍNA N GRANULADO 600 MG ENVELOPE DE 5G ACICLOVIR COMPRIMIDO 200 MG E OUTROS) PREGÃO 108/2014 CONF. SOLICITAÇÃO DA CPL. 2014OB02234 2014NE01349 66274680 "ACETAZOLAMIDA . COMPRIMIDO 250MG ACETILCISTEÍNA, N - GRANULADO 600MG, ENVELOPE DE 5G ACCICLOVIR - COMPRIMIDO 200MG E OUTROS." MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2727 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462882699 30477 2014 2014-12-22T00:00:00 0,0000 0,0000 236,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 Dispensa de Licitação "EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL MILITAR EM 2014.Ano 2014" 2014OB03281 2014NE00080 65020030 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL MILITAR EM 2014. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4761 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSIDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462882700 30478 2014 2014-01-08T00:00:00 0,0000 0,0000 47,7100 0,0000 270201 3 "" INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES 8373029 Não Aplicável PAGAMENTO REF. CONSIGNAÇÃO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO Nº 31 RPPS DE JULHO/14. 2014OB00646 2014NE00062 65001168 ESTIMATIVO PARA O PAGAMENTO DAS FOLHAS DO EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 270201 INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4235 REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 27201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462882701 30479 2014 2014-07-28T00:00:00 0,0000 0,0000 5500,0000 0,0000 03348146000110 2 "" C.E. DA EPG PROFESSOR MANOEL ABREU 8326283 Não Aplicável Repasse do PEDDE/2014, Meta 3 2014OB12564 2014NE11547 66822726 RECURSOS PEDDE/2014 - MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR (ECOPORANGA) PLANO DE APLICACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 43 SUBVENÇÕES SOCIAIS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO MÉDIO 8683 DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DE ESPORTE E CULTURA NAS ESCOLAS 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4565 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES SOCIAIS - DIVERSAS INSTITUIÇÕES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462882702 30480 2014 2014-08-26T00:00:00 0,0000 0,0000 103,2700 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Inexigível Pagamento das despesas com INSS, parte Patronal dos Servidores Ativos da SUPPIN, do mês de Julho/2014, processo de nº 65000170. 2014OB00580 2014NE00023 65000170 EM FAVOR DO INSS PARA PAGAMENTO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300201 SUPERINTENDÊNCIA DOS PROJETOS POLARIZAÇÃO INDUSTRIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 50 METROPOLITANA 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 22 INDÚSTRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2307 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 30201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462882703 30481 2014 2014-12-19T00:00:00 0,0000 0,0000 45531,3800 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 Dispensa de Licitação pagamento ref folha dez 2014 2014OB03236 2014NE00088 65020030 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL MILITAR EM 2014. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4761 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2596 SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462882704 30482 2014 2014-08-19T00:00:00 0,0000 0,0000 146320,3400 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Não Aplicável Pagamento de INSS da Folha Complementar - Bônus Desempenho, 33 do Mês de Julho/2014, parte segurado, conforme circular NUREF 044/2014. 2014OB02522 2014NE00215 65158598 DE TODOS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE MÊS JANEIRO/2014 (VITÓRIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 113 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (60%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 800 APOIO ADMINISTRATIVO 8086 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2612 OBRIGACOES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462882705 30483 2014 2014-12-22T00:00:00 0,0000 0,0000 3,6200 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Não Aplicável PAGTO GPS/INSS PATRONAL E JUROS, REF.FOLHA DE DEZ/14. 2014OB01053 2014NE00041 65170695 PAGAMENTO DE DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO ESTATUTÁRIO, CELETISTA E ESTAGIÁRIOS DESTA DEFENSORIA PÚBLICA, NO EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 180101 DEFENSORIA PÚBLICA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 18 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2114 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3653 JUROS DE MORA - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462882706 30484 2014 2014-09-25T00:00:00 0,0000 0,0000 501,9100 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 Não Aplicável PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SESPORT/RPPS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2014. 2014OB03315 2014NE01850 65070810 PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SESPORT, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2014. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2597 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462882707 30485 2014 2014-08-22T00:00:00 0,0000 0,0000 195,0000 0,0000 ###.414.057-## 1 "" ANDERSON FALCAO AZEVEDO 8356694 Diárias PAGAMENTO DE DESPESAS COM 1,5 DIÁRIA DO SERVIDOR ANDERSON FALCÃO AZEVEDO, DESIGNADO PARA REPRESENTAR A SECRETÁRIA NA CERIMÔNIA DE INAUGURAÇÃO DO ALAMBRADO NO MUNICÍPIO DE JAGUARÉ, NO PERÍODO 09/08/2014 A 10/08/2014. 2014OB02935 2014NE01620 66934710 PARA SERVIDOR QUE IRÁ REPRESENTAR A SECRETARIA NA CERIMONIA DE INAUGURAÇÃO DO ALAMBRADO DO CAMPO DE FUTEBOL (BOA VISTA). DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2590 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462882708 30486 2014 2014-06-08T00:00:00 0,0000 0,0000 495,2100 0,0000 05040410000180 2 "" CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 8317441 Não Aplicável "pagamento de IRRF NF,2506,2507,2508 referente mão de obra vigilancia capixaba e segurança ltda. " 2014OB01191 2014NE00280 61824380 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA E VIGILANCIA PATRIMONIAL - CONTRATO 0069/2010 SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2716 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE SÃO MATEUS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2832 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462882709 30487 2014 2014-10-06T00:00:00 0,0000 0,0000 70,5400 0,0000 02583967000179 2 "" VIXCARD COMERCIO E SERVICO LTDA 8341949 Pregão PAGTO DE RETENÇÃO DE ISS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE DE ACESSO DO PALACIO FONTE GRANDE, NO MÊS DE MAIO/14. 2014OB01754 2014NE00689 61594296 DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PEÇAS DE REPOSIÇÃO,COMPONENTES E ACESSÓRIOS SISTEMA DE CONTROLE DE ACESSO NAS INSTALAÇÕES DO PALÁCIO FONTE GRANDE. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 750 SEGURANÇA DE DIGNATÁRIOS 2080 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462882710 30488 2014 2014-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 542,7400 0,0000 100201 3 "" RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 8371805 Inexigível PAGAMENTO CONSIGNAÇÃO FOPAG OUT 2014 2014OB01161 2014NE00501 68086059 FOLHA DE PAGAMENTO RTV/ES MES DE OUTUBRO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2135 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2501 VENCIMENTOS E SALARIOS - RPPS 10201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462882711 30489 2014 2014-01-12T00:00:00 0,0000 0,0000 6,3100 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Não Aplicável 2014NP00674 2014NE00147 64994678 NO VALOR DE R$ 900.000,00 PARA O ANO 2014 EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 505 ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2120 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462882712 30490 2014 2014-12-12T00:00:00 0,0000 0,0000 6680,0000 0,0000 16902220000140 2 "" GBM PAPELARIA GAMES E INFORMATICA LTDA - ME 8367807 Dispensa de Licitação PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 0593, DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DISCOS DE ALTA CAPACIDADE, PARA SUBSTITUIÇÃO E RESERVA, AOS DEMAIS DISCOS DO SERVIDOR HP, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEG, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. 2014OB02667 2014NE01148 68567545 DE DISCOS DE ALTA CAPACIDADE PARA SUBSTITUIÇÃO E RESERVA AOS DEMAIS DISCOS SERVIDORES AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 505 ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2120 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2417 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462882713 30491 2014 2014-12-15T00:00:00 0,0000 0,0000 883,7200 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Não Aplicável PAGAMENTO DE DESPESAS COM INSS/13º SALARIO DO EXERCICIO DE 2014. 2014OB03912 2014NE00045 65148509 FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2014. ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4686 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462882714 30492 2014 2014-09-09T00:00:00 0,0000 0,0000 2607,1000 0,0000 13273260000182 2 "" BIOLABOR LABORATÓRIO VETERINÁRIO LTDA ME 8370083 Pregão PAGAMENTO DA NFE 56, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EXAMES VETERINÁRIOS PARA OS CÃES DO BME, CONFORME ARP Nº 007/2014, ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS Nº 008/2014, PROC. 64061256 2014OB02956 2014NE00650 64061256 TERMO DE REFERÊNCIA PARA CONTRATAÇÃO DE LABORATÓRIO VETERINÁRIO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DOS SEMOVENTES CANINOS DA CIA/OP. CÃES/BME. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2750 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462882715 30493 2014 2014-12-18T00:00:00 0,0000 0,0000 1233,3300 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Não Aplicável PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DE 13º SALÁRIO DA COMPETÊNCIA 13/2014. 2014OB01048 2014NE00069 65001168 ESTIMATIVO PARA O PAGAMENTO DAS FOLHAS DO EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 270201 INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4235 REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 27201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462882716 30494 2014 2014-09-12T00:00:00 0,0000 0,0000 22015,3500 0,0000 05040410000180 2 "" CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 8317441 Pregão PAGTO NFS Nº 2919 REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE SEGURANÇA E VIGILANCIA PATRIMONIAL ARMADA E OU DESARMADA NAS DEPENDENCIAS DA SRSC/NRECOL, EM NOVEMBRO/14,, CF. CONTR. Nº 69/14 - SESA. 2014OB05111 2014NE00152 48477370 REFERENTE AO PROCESSO DE COMPRA 40978338 DE SERVICO DE SEGURANCA E VIGILANCIA PATRIMONIAL ARMADA E DESARMADA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 594 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO 4714 MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2832 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462882717 30495 2014 2014-11-27T00:00:00 0,0000 0,0000 57361,1900 0,0000 350101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 8371587 Não Aplicável PAGAMENTO FOLHA 31. MÊS NOVEMBRO DE 2014. PARA COBRIR DESPESAS COM PESSOAL EFETIVO RPPS SETOP. 2014OB01476 2014NE00081 65002652 A NECESSIDADE DE EMPENHO ESTIMATIVO ANUAL A FIM DE COBRIR A DESPESAS COM PESSOAL DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014. INFORMACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 350101 SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2443 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462882718 30496 2014 2014-11-21T00:00:00 0,0000 0,0000 163,5500 0,0000 ###.411.077-## 1 "" PAULO ROBERTO ANDRADE MAIA 8392578 Diárias REFERENTE A MEIA DIÁRIAS PARA VIAGEM A DORES DO RIO PRETO NO DIA 21/11 PARA ACOMPANHAR O PRESIDENTE DA NOVA SEDE DO FORUM CONFORME PORTARIA 803/14. 2014OB04800 2014NE03186 201400000006 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 4020 VALORIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4160 DIÁRIAS A SERVIDORES - USO EXCLUSIVO TJ 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462882719 30497 2014 2014-07-28T00:00:00 0,0000 0,0000 356,9200 0,0000 ###.963.767-## 1 "" ROBERTO LUIZ DA COSTA NOGUEIRA 8371080 Dispensa de Licitação AJUDA DE CUSTO CONSULTA CAMPINAS 11/08/2014 REQ 01376/14 PASSAGEM 2014OB02347 2014NE02386 66395135 AJUDA DE CUSTO E PASSAGEM PARA ROBERTO LUIZ DA COSTA NOGUEIRA REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2718 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE VITÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2862 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD - TERRESTRE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462882720 30498 2014 2014-04-12T00:00:00 0,0000 0,0000 983,6000 0,0000 100201 3 "" RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 8371805 Inexigível PAGAMENTO CONSIGNAÇÃO FOPAG NOV 2014 2014OB01252 2014NE00538 68453124 FOLHA DE PAGAMRNTO MES DE NOVEMBRO DE 2014 RTV/ES. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2135 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2501 VENCIMENTOS E SALARIOS - RPPS 10201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462882721 30499 2014 2014-09-15T00:00:00 0,0000 0,0000 149,1600 0,0000 27484203000157 2 "" CLINICA RADIOLOGICA SANTA ANA 8319009 Não Aplicável ref.pagto irrf nf-0962,realizacao de exames radiologicos e ressonancia magnetica,edital003/07. 2014OB19932 2014NE00572 65005678 NO VALOR DE R$ 161.250,00, EM FAVOR DA CLÍNICA RADIOLÓGICA SANTA ANA, PARA REALIZAÇÃO DE DESPESAS NO ANO DE 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2827 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462882722 30500 2014 2014-09-15T00:00:00 0,0000 0,0000 1705,0000 0,0000 16902220000140 2 "" GBM PAPELARIA GAMES E INFORMATICA LTDA - ME 8367807 Pregão PAGAMENTO DA NF. 000478 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MOUSE GEL, TECLADO PAD GEL E APOIO ERGONOMICO PARA ATENDER ESTA SEP. 2014OB00903 2014NE00412 65182685 APOIO ERGONÔMICO DE PUNHO COM BASE PARA TECHADO, MOUSE PAD ERGONÔMICO E APOIO PARA OS PÉS (150 UNIDADES DE CADA). COMPRA 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE EST DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 616 GESTÃO DA POLÍTICA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 4229 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2417 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462882723 30501 2014 2014-11-11T00:00:00 0,0000 0,0000 201,6000 0,0000 ###.375.357-## 1 "" MARIA TEREZA SILVA DE PIANTE 8343648 Diárias PAGATº DE REEMBOLSO DE DIARIAS PARA VITORIA DIAS 07 E 08/10/2014. 2014OB03516 2014NE02024 68020562 CURSO AUDITOR ELETRÔNICO, LABORATÓRIO DA GEDEF. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2180 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462882724 30502 2014 2014-12-18T00:00:00 0,0000 0,0000 313,2000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Não Aplicável PAGAMENTO INSS PATRONAL 13º SALÁRIO, MÊS DE MARÇO/2014. 2014OB22340 2014NE00335 65024788 PARA REALIZAÇÃO DE DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EM EXERCÍCIO REFERENTE ANO/2014/SEDU NA ACAO DISCRIMINADA (REP/GRH/N 1/2014) AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4657 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2612 OBRIGACOES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462882725 30503 2014 2014-10-30T00:00:00 0,0000 0,0000 832,0000 0,0000 ###.713.877-## 1 "" HELVIO BROSTEL ANDRADE 8334793 Diárias Pagamento de 04 diárias p/ Itajubá-MG, ida no dia 29/10/14 e retorno 02/11/14, a fim de realizar inspeção da nova aeronave adquirida pelo Governo do Estado que será operada por esta Secretaria, conf. CI nº 156/2014-SCM. 2014OB03168 2014NE01295 68224982 PAGAMENTO DIÁRIAS REF EXERCÍCIO DE 2014 NO VALOR R$ 1.000,00 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 750 SEGURANÇA DE DIGNATÁRIOS 2080 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462882726 30504 2014 2014-01-25T00:00:00 0,0000 0,0000 11944,9900 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 Não Aplicável PAGAMENTO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO. 2014OB00106 2014NE00004 65044878 EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PESSOAL DESTE DIO/ES, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014, NO VALOR TOTAL DE R$11.755.732,50 (ONZE MILHÕES SETECENTOS E CINQUENTA E CINCO MIL QUATROCENTOS E TRINTA E DOIS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS). AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2275 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2506 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - RPPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462882727 30505 2014 2014-04-02T00:00:00 0,0000 0,0000 13500,0000 0,0000 17442896000161 2 "" FUNDO MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL DE AGUIA BRANCA 8365605 Não Aplicável Pagamento da despesa com equipes do programa incluir bolsa capixaba meses de fev a abr/14. 2014OB00061 2014NE00010 65197232 FINANCEIRA DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL P/ O FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL DO MUN. DE ÁGUIA BRANCA P/ O ANO DE 2014, REF. PISO BÁSICO FIXO EST. DO PROGRAMA INCLUIR. TRANSFERENCIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 470901 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUIÇÕES "" 59 NOROESTE 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 191 FORTALECIMENTO DO SUAS 4874 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4456 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - FUNDOS MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 47901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462882728 30506 2014 2014-06-02T00:00:00 0,0000 0,0000 66,0500 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG CONSIG FL INAT JAN/14 PMES 2014OB01568 2014NE00084 65005228 DE INATIVOS DA PMES (POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 759 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462882729 30507 2014 2014-01-15T00:00:00 0,0000 0,0000 556,3800 0,0000 030101 3 "" TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8370594 Não Aplicável REFERENTE A ORDEM DE CRÉDITO FOLHA DE PAGAMENTO - SHEILA LOURENÇO SILVA 2014OB00004 2014NE00019 201400001664 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 2029 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2525 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462882730 30508 2014 2014-04-02T00:00:00 0,0000 0,0000 3,9900 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável pg consig jan/14 fl. inat. cbmes 2014OB00751 2014NE00086 65005350 DE INATIVOS DA CBM-ES (CORPO DE BOMBEIRO MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 769 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2211 13 SALARIO - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462882731 30509 2014 2014-04-02T00:00:00 0,0000 0,0000 33696,4700 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG. CONSIG. FL. INAT. SEGER REF. JAN/14. 2014OB00844 2014NE00036 65004914 DE INATIVOS DA SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 259 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462882732 30510 2014 2014-04-02T00:00:00 0,0000 0,0000 4,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.JAN/14 FL.PENSÃO SEASTDH. 2014OB00505 2014NE00155 65000978 DE PENSIONISTAS SECULT - SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 609 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462882733 30511 2014 2014-10-03T00:00:00 0,0000 0,0000 31,1500 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.FEV/14 FL.INT.SEFAZ. 2014OB02640 2014NE00028 65006011 DE INATIVOS DA SEFAZ - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 189 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462882734 30512 2014 2014-04-02T00:00:00 0,0000 0,0000 69,2800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.JAN/14 FL.PENSÃO PMES. 2014OB00681 2014NE00171 65003128 DE PENSIONISTAS DA PMES - POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 759 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2234 PENSÕES MILITARES 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462882735 30513 2014 2014-04-02T00:00:00 0,0000 0,0000 1112,4200 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 Não Aplicável PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO AO BANCO BMG NA FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2014. 2014OB00223 2014NE00004 65044878 EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PESSOAL DESTE DIO/ES, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014, NO VALOR TOTAL DE R$11.755.732,50 (ONZE MILHÕES SETECENTOS E CINQUENTA E CINCO MIL QUATROCENTOS E TRINTA E DOIS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS). AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2275 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462882736 30514 2014 2014-06-02T00:00:00 0,0000 0,0000 423,4800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG CONSIG FL INAT JAN/14 PMES 2014OB01485 2014NE00084 65005228 DE INATIVOS DA PMES (POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 759 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462882737 30515 2014 2014-02-26T00:00:00 0,0000 0,0000 121988,4100 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.FEV/14 FL.INAT.TJES. 2014OB01837 2014NE00005 65008324 DE INATIVOS DO TJES - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 28 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462882738 30516 2014 2014-04-02T00:00:00 0,0000 0,0000 7946,6500 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.JAN/14 FL.INAT.SEDU. 2014OB00930 2014NE00074 65005970 DE INATIVOS DA SEDU (SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 683 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462882739 30517 2014 2014-04-02T00:00:00 0,0000 0,0000 3483,8800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG CONSIG FL INAT JAN/14 SESP 2014OB01036 2014NE00080 65006283 DE INATIVOS DA SESP (SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 739 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462882740 30518 2014 2014-04-02T00:00:00 0,0000 0,0000 795,8700 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG CONSIG FL INAT JAN/14 SESP 2014OB00955 2014NE00080 65006283 DE INATIVOS DA SESP (SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 739 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462882741 30519 2014 2014-03-02T00:00:00 0,0000 0,0000 4775,5800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PAGAMENTO OBRIGAÇÕES PATRONAIS FF/CONTR PATRONAL FOLHA DE JAN/14 2014OB00045 2014NE00046 65170695 PAGAMENTO DE DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO ESTATUTÁRIO, CELETISTA E ESTAGIÁRIOS DESTA DEFENSORIA PÚBLICA, NO EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 180101 DEFENSORIA PÚBLICA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 18 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 111 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2381 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES: FUNDO FINANCEIRO - RPPS - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - ATIVO CIVIL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462882742 30520 2014 2014-05-02T00:00:00 0,0000 0,0000 154,5000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.JAN/14 FL.INAT.PGE. 2014OB01423 2014NE00024 65006356 DE INATIVOS DA PGE - PROCURADORIA GERAL DO ESTADO, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 169 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2185 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462882743 30521 2014 2014-03-02T00:00:00 0,0000 0,0000 309,0600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável Pagamento FF IPAJM, Folha Jan./2014. 2014OB00103 2014NE00106 65142683 COM PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS AUXILIO ALIMENTACAO E ESTAGIARIOS DURANTE O EXERCICIO DE 2014 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 533 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2380 FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462882744 30522 2014 2014-06-03T00:00:00 0,0000 0,0000 479,1800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG. CONSIG. FL. INAT. CASA CIVIL. FEV/14. 2014OB02104 2014NE00011 65007603 DE INATIVOS DA CASA CIVIL, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 79 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DA CASA CIVIL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462882745 30523 2014 2014-06-03T00:00:00 0,0000 0,0000 624712,0200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Dispensa de Licitação pagamento ref funpes ff empregador exec. anterior folha de fev/2014. 2014OB00531 2014NE00056 65020030 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL MILITAR EM 2014. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 762 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3858 FUNDO FINANCEIRO - ATIVO MILITAR - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462882746 30524 2014 2014-07-04T00:00:00 0,0000 0,0000 139,8700 0,0000 06018666000153 2 "" NUCLEAR LINHARES LTDA 8320228 Tomada de preços "pagamento de IRRF nf 1513/14, NUCLEAR LINHARES LTDA. " 2014OB00534 2014NE00265 53420683 DE ENTIDADES PRIVADAS PARA OFERTA DE EXAMES CINTILOGRAFIA E APLICAÇÃO DE IODO, CONF DOCUMENTAÇÃO ANEXA. CREDENCIAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 58 NORDESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2716 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE SÃO MATEUS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462882747 30525 2014 2014-03-27T00:00:00 0,0000 0,0000 146953,8300 0,0000 350208 3 "" INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8372557 Não Aplicável PG. DA 1ª e 2 ª MEDIÇÕES DO CT-0047/2013 DA EXECUÇÃO DA OBRA DA ESCOLA ESTADUAL NOVO HORIZONTE, NA SERRA,ES-ENSINO FUNDAMENTAL. 2014OB02693 2014NE02571 64574237 DA EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA EEEFM NOVO HORIZONTE (SERRA) CONTRATACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 50 METROPOLITANA 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 1672 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA, REPAROS E ACESSIBILIDADE NAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3361 EDIFICAÇÕES REFERENTES A IMÓVEIS DE USO ESPECIAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462882748 30526 2014 2014-10-03T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.917.767-## 1 "" ADILSON RAMOS DE CASTRO 8363983 Diárias PAGTO. REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE ARACRUZ NO DIA 04/02/2014. 2014OB01212 2014NE01078 65348516 NO VALOR DE 56,00 PARA VIAGEM A COLATINA NO DIA 23/01/2014 RESSARCIMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4800 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462882749 30527 2014 2014-04-02T00:00:00 0,0000 0,0000 7310,1500 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG CONSIG. JAN/14 FOLHA INATIVO FES. 2014OB00983 2014NE00078 65006135 DE INATIVOS DO FES (FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 729 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2185 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462882750 30528 2014 2014-02-14T00:00:00 0,0000 0,0000 103,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG CONSIG FL PENS JAN/14 SEDU 2014OB01632 2014NE00161 65002598 DE PENSIONISTAS DA SEDU (SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 683 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462882751 30529 2014 2014-05-06T00:00:00 0,0000 8029,0000 0,0000 0,0000 00410817000138 2 "" CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA 8328026 Não Aplicável NL REF. A INTERNAÇÃO DE MARIA DE FATIMA SOARES TEIXEIRA - PERÍODO 18 A 27/03/2014 - CONF. N.F.6903. 2014NL08195 2014NE00295 65979680 DE MARIA DE FÁTIMA SOARES TEIXEIRA, HOPSITAL CENTRO MÉDICO HOSPITALAR VILA VELHA, DIA 17/03/2014. AUTORIZAÇÃO PARA INTERNAÇÃO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462882752 30530 2014 2014-04-09T00:00:00 0,0000 741,0000 0,0000 0,0000 00362289000199 2 "" CONDOMINIO EDIFICIO ITAPUA BL COMERCIAL 8324597 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO DO CONDOMÍNIO DO EDF. ITAPUÃ - BLOCO COMERCIAL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/14. 2014NL00885 2014NE00001 65025636 CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ITAPUÃ - ESCRITÓRIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 220202 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 22 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 157 EXECUÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS MERCANTIS 2198 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2794 CONDOMÍNIOS 22202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462882753 30531 2014 2014-06-20T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.823.877-## 1 "" ADNIBAL FERNANDO MATTOS MARQUES 8327926 Diárias LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM DIÁRIAS PARA COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO CONF. IS Nº: 1854/2014, 1 E ½ DIÁRIA EM 23 E 24/06/2014 DE VITÓRIA A CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM. 2014NL07309 2014NE00045 64873510 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA A FAVOR DAS BANCAS EXAMINADORAS DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO EXERCICIO 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462882754 30532 2014 2014-07-29T00:00:00 0,0000 1056997,3000 0,0000 0,0000 28127926000161 2 "" ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE E.SANTENSE 8329744 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº03598 DE 01/07/14, RELATIVO AO INCENTIVO DE MELHORIA DA QUALIDADE 90%, DO MÊS DE JULHO/14, CONFORME CONV.005/13, PROC. 65059069/2014. 2014NL11209 2014NE01823 65059069 VALOR R$ 99.964.536,41, EM FAVOR DA ASSOCIAÇÃO EVANGÉLICA BENEFICENTE ESPIRITO SANTENSE - AEBES, VISANDO DESPESAS NO ANO DE 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4410 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - CONTRATUALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES (utilizar somente para RAP) 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462882755 30533 2014 2014-07-21T00:00:00 0,0000 58922,2000 0,0000 0,0000 08940523000120 2 "" FENIX MED CLINICA MEDICA LTDA 8360771 Pregão APROPRIAÇÃO DE DESPESA DE PAGAMENTO INDENIZATÓRIO DAS NOTAS FISCAIS Nº 359, 358 E 357 CONFORME PARECER DA PGE FL.53, SOLICITAÇÃO FL.83 E AUTORIZAÇÃO FL.85. PROCESSO 65451066. 2014NL10925 2014NE04753 65451066 DOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE CONTRATO Nº0310/2013 (REMOÇÃO DE PACIENTES EM AMBULÂNCIA) EM FAVOR DA EMPRESA FENIX MED.CLINICA MEDICA LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2690 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2765 SERVIÇOS DE SOCORRO E SALVAMENTO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462882756 30534 2014 2014-08-29T00:00:00 0,0000 0,0000 213,6000 0,0000 ###.958.207-## 1 "" DANIELLY FERRAZ DOS SANTOS 8372558 Inexigível PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DOCENTE NA APLICAÇÃO DE EXAMES SUPLETIVOS NA DEMANDA ESPECÍFICA SEDU - CEEJA - COLATINA/ES. 2014OB02806 2014NE01196 67056024 PARA CONTRATAÇÃO DOS PROFISSIONAIS PARA ATUAÇÃO COMO APOIO TÉCNICO A CURSO NA APLICAÇÃO DE EXAMES SUPLETIVOS DO CEEJA EM COLATINA/ES. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 242 INCLUSÃO E DIVERSIDADE NA EDUCAÇÃO 8664 ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2708 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462882757 30535 2014 2014-02-07T00:00:00 0,0000 0,0000 4117,8600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG. CONSIG. JUN/14 FL. INAT. FUNDEB. 2014OB08843 2014NE00076 65006054 DE INATIVOS DO FUNDEB (FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUC. BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFIS. DA EDUC.), BEM COMO DESPESAS DE EXERC. ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 684 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDEB/SEDU 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462882758 30536 2014 2014-08-07T00:00:00 0,0000 0,0000 50,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.JUN/14 FL.INAT.PMES P/CUMPRIMENTO DO OF.PGE.PCJ.Nº 4253/2013 REF.A AÇÃO ORDINÁRIA 0007329-27.2002.8.08.0024. 2014OB09407 2014NE00084 65005228 DE INATIVOS DA PMES (POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 759 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462882759 30537 2014 2014-03-06T00:00:00 0,0000 0,0000 1360,8400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG. CONSIG. REFERENTE AO MÊS DE MAI/14 FL. INAT. IASES. 2014OB07094 2014NE00092 65004760 DE INATIVOS DO IASES (INSTITUTO DE ATENDIMENTO SÓCIO EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 819 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462882760 30538 2014 2014-06-23T00:00:00 0,0000 117568,0000 0,0000 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO REFERENTE A AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PESSOAL CIVIL - FOLHA DE JUNHO/2014. 2014NL01515 2014NE00009 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2750 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3634 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RPPS - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462882761 30539 2014 2014-06-11T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.537.277-## 1 "" LAIS NEVES QUINTAES 8369585 Diárias LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS REF. 2 E 1/2 DIÁRIA, SUPERVISIONAR CUROS, 14/15 E 16/11/2014, DE VIX P/ S.G.DA PALHA ? IS 3023/2014 . 2014NL13721 2014NE01697 64702707 EMPENHO POR ESTIMATIVA, EXERCICIOS 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462882762 30540 2014 2014-01-10T00:00:00 0,0000 697,8900 0,0000 0,0000 31797582000102 2 "" CONDOMINIO COLATINA SHOPPING 8341920 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO PGTO DO CONDOMÍNIO COLATINA SHOPPING NO MÊS DE OUTUBRO. 2014NL00977 2014NE00056 65025482 CONDOMÍNIO DO ESCRITÓRIO DE COLATINA DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 220202 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 22 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 157 EXECUÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS MERCANTIS 2198 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2794 CONDOMÍNIOS 22202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462882763 30541 2014 2014-05-28T00:00:00 0,0000 0,0000 628,5100 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG CONSIG FL INAT MAI/14 TCES 2014OB06517 2014NE00003 65008650 DE INATIVOS DO TCES - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 19 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462882764 30542 2014 2014-01-08T00:00:00 0,0000 0,0000 387,2600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG FL INAT JUL/14 SETOR. 2014OB10397 2014NE00052 65000153 FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS DA SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 448 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462882765 30543 2014 2014-07-05T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.879.727-## 1 "" MESSIAS JOSE BARBOSA 8357792 Diárias PAGAMENTO DE DIÁRIA A SERVIDOR COM A FINALIDADE DE REALIZAR AJUSTES E ADEQUAÇÕES NO IMÓVEL DO PAV'S, PAGAMENTO DE 1 E 1/2 DIÁRIA, CONFORME IS 1394/2014 DE VITÓRIA PARA SÃO JOSÉ DO CALÇADO EM 13 E 14/05/2014. 2014OB06927 2014NE00115 64998096 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEOC SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462882766 30544 2014 2014-03-14T00:00:00 0,0000 0,0000 103,3600 0,0000 450901 3 "" FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA POLÍCIA CIVIL 8371579 Dispensa de Licitação PAGAMENTO DO DUA Nº 1690445308 REFERENTE GRU JUNTO A PC DO REBOQUE DE ABASTECIMENTO ADQUIRIDO PARA O TRANSPORTE DE QAV (LAUDO DE VISTORIA DE VEICULO). 2014OB00756 2014NE00480 65728807 DE GRU JUNTO A PC DO REBOQUE DE ABASTECIMENTO ADQUIRIDO PARA O TRANSPORTE DE QAV PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 750 SEGURANÇA DE DIGNATÁRIOS 2081 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE OPERAÇÕES E TRANSPORTE AÉREO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2354 OUTRAS TAXAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462882767 30545 2014 2014-03-24T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.662.207-## 1 "" JOSE MANOEL NOGUEIRA DE MIRANDA FILHO 8329948 Diárias - PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO CONFORME IS Nº:821/2014 em 27/03/2014, PAG. DE 1/2 DIÁRIA, DE VITÓRIA PARA ARACRUZ. 2014OB04238 2014NE00157 64873510 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA A FAVOR DAS BANCAS EXAMINADORAS DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO EXERCICIO 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462882768 30546 2014 2014-03-25T00:00:00 0,0000 0,0000 1174,8000 0,0000 ###.405.037-## 1 "" JOAO GABRIEL SILVA PEREIRA MAYORGA 8343507 Não Aplicável pagamento de bolsa do cursos de formação periodo de 27/01 a 28/02/2014 2014OB01569 2014NE01275 65413849 NO VALOR DE 568.000,00 REF. CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTUDOS PARA 200 CANDIDATOS DA 1ª TURMA CURSO FORMAÇÃO DO CONCURSO PUBLICO DE AP E AEVP EDITAL 001/2012 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 6802 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA PRISIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2679 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462882769 30547 2014 2014-06-05T00:00:00 0,0000 0,0000 378,1400 0,0000 ###.326.037-## 1 "" TATIANA COSTA JARDIM 8363102 Não Aplicável pgto ref GRATIFICAÇÃO AOS MEMBROS DO CONSELHO NOS MES de abril/2014. 2014OB02868 2014NE00750 65365623 NO VALOR DE 136.130,40 REFERENTE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO AOS MEMBROS DO CONSELHO NOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO/2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4800 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2713 JETONS A CONSELHEIROS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462882770 30548 2014 2014-07-21T00:00:00 0,0000 0,0000 98364,4200 0,0000 02628150000170 2 "" ODEBRECHT AMBIENTAL - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM S/A 8315001 Inexigível PGTO PARA COBRIR DESPESAS REF. AS CONTAS DE ÁGUA DO CDPCI DESTA SEJUS DURANTE O MES DE JUNHO 2014 2014OB05253 2014NE00608 65037022 ESTIMATIVO NO VALOR DE 2.021.314,06 PARA COBRIR DESPESAS REF. AS CONTAS DE ÁGUA DO CDPCI,CDPFCI,PRCI DESTA SEJUS DURANTE OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 54 CENTRAL SUL 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 6802 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA PRISIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462882771 30549 2014 2014-09-05T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.685.287-## 1 "" MARCIO JULIO MAGALHÃES 8372174 Diárias PAGTO DA DESP COM (UMA) DIARIA PARA ACOMPANHAR A SUBSECRETARIA QUE IRÁ PARTICIPAR DO FESTIVAL GASTRONÔMICO SABOR DOS VALES E DO CAFÉ EM MUQUI. DIA 09 DE MAIO 2014OB00461 2014NE00092 65318242 ESTIMATIVA DE DIÁRIAS PARA O ANO DE 2014 PARA O SERVIDOR MARCIO JULIO MAGALHÃES. PRESTACAO DE SERVICO 0 3 DESPESAS CORRENTES 370101 SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 37 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 113 DESENVOLVIMENTO DO TURISMO SUSTENTÁVEL DO ESPÍRITO SANTO 6577 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462882772 30550 2014 2014-03-14T00:00:00 0,0000 0,0000 392,0000 0,0000 ###.742.607-## 1 "" RENATO FERREIRA COSTA 8368510 Diárias Pagamento de Diária ao Sd BM Renato Ferreira Costa, por participar do Curso de atualização em Gestão de Risco de Desastres em Defesa Civil, no período de 18 a 21/03/2014, em Cachoeiro de Itapemirim/ES. 2014OB00084 2014NE00065 65183690 SOLICITA AO CHEFE DA BM/6 PROVIDENCIAS PARA RESERVA DE RECURSOS FINANCEIRO E ORÇAMENTARIO NO FUNREBOM COM VISTAS A FAZER FRENTE A DEMANDA PELOS CURSOS FORA DO ESTADO QUE SERAO FREQUENTADOS POR MILITARES DO CBMES NO DECORRER DO ANO EM CURSO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450904 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 352 PREVENÇÃO, PROTEÇÃO E SOCORRO À DESASTRES 4799 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45904 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462882773 30551 2014 2014-04-25T00:00:00 0,0000 0,0000 17575,0000 0,0000 27330885000143 2 "" MATERNIDADE SANTA PAULA LTDA 8325424 Dispensa de Licitação ref.pagto.nf-06305,internação de rn renata aparecida brambilia davoli,de 03/01 a 08/02/2014. 2014OB08198 2014NE00238 65004183 NO VALOR DE R$ 400.000,00, EM FAVOR DA MATERNIDADE SANTA PAULA LTDA, PARA REALIZAÇÃO DE DESPESAS NO ANO DE 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462882774 30552 2014 2014-03-20T00:00:00 0,0000 0,0000 24063,0000 0,0000 44734671000151 2 "" CRISTALIA PROD QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 8320672 Pregão PGTO DA NF 1024482 DO MÊS DE JANEIRO/2014, REF.A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO(ALFENTANILA, ATRACÚRIO, BUPIVACAÍNA, DEXMEDETOMIDINE E OUTROS)ARP 317/2013,PREGAO 044/2013, CONF.SOLICITAÇÃO DO NTF/CI 803/2013, PROC.58707417. 2014OB00489 2014NE00022 58707417 ALFENTANILA, ATRACÚRIO, BUPIVACAÍNA, DEXMEDETOMIDINE E OUTROS MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2727 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462882775 30553 2014 2014-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 104,0700 0,0000 420101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 8371588 Não Aplicável Pagamento de consignações referente ao mês de agosto de 2014 - FUNDEB 2014OB15632 2014NE00371 65024788 PARA REALIZAÇÃO DE DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EM EXERCÍCIO REFERENTE ANO/2014/SEDU NA ACAO DISCRIMINADA (REP/GRH/N 1/2014) AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 363 ENSINO PROFISSIONAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 6668 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2596 SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462882776 30554 2014 2014-12-09T00:00:00 0,0000 0,0000 61331,4900 0,0000 09317497000140 2 "" LAVANDERIA ESPIRITO SANTO NORTE LTDA ME 8342854 Pregão PARA PAGTO DA NF 235 DE 01/09/14 REF. LAVAGEM DE ROUPA HOSPITALAR DO HSL, PARCELA DE AGOSTO/14 CONFORME CONTRATO 0175/14. 2014OB01817 2014NE01129 64968219 PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE ROUPA HOSPITALAR, LAVAGEM, SECAGEM,DOBRAGEM E EMBALAGEM POR UM PERÍODO DE 12 MESES, HSL/ALMOX/CI063/2013. ABERTURA DE PROCESSO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440915 HOSPITAL SÃO LUCAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4691 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL SÃO LUCAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2767 SERVIÇOS DOMÉSTICOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462882777 30555 2014 2014-11-20T00:00:00 0,0000 0,0000 126267,9900 0,0000 04863178000117 2 "" Thiago S. Haenisch EPP 8374807 Dispensa de Licitação PAGAMENTO DE DESPESA DO CONTRATO Nº. 048/2014 PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO PARA OS DETENTOS DA PENITENCIÁRIA DE SEGURANÇA MÉDIA DE COLATINA - PSMECOL, REFERENTE NOTAS FISCAIS Nº. 234/265 NO PERÍODO OUTUBRO/2014. 2014OB07993 2014NE03099 67166628 TERMO DE REFERÊNCIA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO PARA PSMECOL ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 57 CENTRO OESTE 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 6802 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA PRISIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4493 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PRISIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462882778 30556 2014 2014-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.875.997-## 1 "" VANESSA COVOSQUE 8371688 Diárias PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE GRAVAÇÃO DE MATÉRIA PARA O PROGRAMA DE TV DO INCAPER - ES RURAL, EM LINHARES, DIA 29/OUT. 2014OB03813 2014NE02551 65040899 PAGAMENTO DESPESAS COM DESLOCAMENTO DE VIAGEM - FONTE 0101. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA PESQUISA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 853 DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR 6390 EXPANSÃO DAS ATIVIDADES DE EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462882779 30557 2014 2014-07-11T00:00:00 0,0000 0,0000 167,4000 0,0000 02460736000178 2 "" HELP FARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 8334188 Pregão pagamento nota fiscal 107382 set/2014 medicamentos para pacientes do sus. 2014OB23819 2014NE05960 63422468 ZUCLOPENTIXOL, DECANOATO 200 MG/ML, INJETÁVEL-AMPOLA ML, ZOLPIDEM 10 MG E OUTROA PARA CONTINUIDADE DE PACIENTES ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL. MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 230 IMPLEMENTAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 2692 AQUISIÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS, DE PROGRAMAS ESPECÍFICOS E OUTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2464 MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTENCIA SOCIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462882780 30558 2014 2014-03-12T00:00:00 0,0000 0,0000 3127,8600 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 Não Aplicável PAGAMENTO DE FUNDO FINANCEIRO-FF DA FOLHA DE PESSOAL SESPORT/RPPS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2014. 2014OB04104 2014NE02117 65070810 PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SESPORT, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2014. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2597 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462882781 30559 2014 2014-09-18T00:00:00 0,0000 0,0000 14659,4000 0,0000 310201 3 "" INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 8370591 Não Aplicável Consignação INSS DT's - folha de pagamento mês de AGOSTO/2014 - RGPS. 2014OB03235 2014NE00079 64987698 CI/IDAF/DEARH/SERH/Nº 643/13 - EMPENHO ESTIMATIVO - PAGAMENTO PESSOAL EFETIVO EM 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 6381 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2596 SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462882782 30560 2014 2014-04-12T00:00:00 0,0000 0,0000 1125,0000 0,0000 ###.218.777-## 1 "" CAROLINA PAZOS MOURA 8370119 Diárias Pagamento referente despesas com diárias para realizar mutirão no centro de detenção provisória de Aracruz, ida 03/12 retorno 05/12/2014. 2014OB03127 2014NE02448 68613563 MUTIRÃO NO CENTRO DE DETENÇÃO PROVISÓRIA DE ARACRUZ DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 180901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 18 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 110 DIREITOS HUMANOS, DIREITOS DE TODOS 1142 MUTIRÃO NO SISTEMA CARCERÁRIO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 18901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462882783 30561 2014 2014-02-10T00:00:00 0,0000 0,0000 675,0000 0,0000 ###.901.377-## 1 "" LEONARDO OGGIONI CAVALCANTI DE MIRANDA 8354720 Diárias Pagamento referente despesa com diária para atuar por extensão na comarca de Domingos Martins, ida 01/10 retorno 02/10/2014. 2014OB02392 2014NE01816 67936750 EXTENSÃO NA COMARCA DE DOMINGOS MARTINS. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 180901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 359 SUPERÁVIT FINANCEIRO - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 18 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 110 DIREITOS HUMANOS, DIREITOS DE TODOS 2144 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO, SEDE E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 18901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462882784 30562 2014 2014-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.170.887-## 1 "" ZIRLENE LOPES CALLEGARI 8332955 Diárias PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS,VISANDO COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO,CONF.IS.3192/2014,PAG. DE 1 E ½ DIÁRIAS,EM 03 e 04/11/2014,DE VITÓRIA P/CACHOEIRO 2014OB16635 2014NE00216 64873510 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA A FAVOR DAS BANCAS EXAMINADORAS DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO EXERCICIO 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462882785 30563 2014 2014-01-30T00:00:00 0,0000 0,0000 18,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 Dispensa de Licitação Pagamento de Duas n.º 24739, 24740, 24741, 24742,24743,142014, 152014, referente a publicaçoes no Diário Oficial 2014OB00045 2014NE00053 60898453 COM O OBJETIVO DE GARANTIR A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS NO EXERCÍCIO DE 2013,NECESSÁRIO DE FAZ O ACRÉSCIMO DE UMA MARGEM DE SEGURANÇA NO MÍNIMO DE 20%,DO VALOR ATUAL,PASSANDO A PREVISÃO DE CONSUMO PARA R$ 27.163,02. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 460202 INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2827 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2742 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 46202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462882786 30564 2014 2014-01-14T00:00:00 0,0000 0,0000 361749,3800 0,0000 33657248000189 2 "" BANCO NACIONAL DE DES. ECONOMICO E SOCIAL 8332279 Não Aplicável PAGAMENTO DE JUROS DA DIVIDA PUBLICA INTERNA - BNDES ESTADOS, MES JANEIRO/2014. 2014OB00181 2014NE00030 64519236 OS VALORES PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVAS A DIVIDA CONTRATADA NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2014 REF AO CONTRATO Nº 10200791 - BNDES ESTADOS. INFORMACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 21 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 80 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA 904 OPERAÇÕES ESPECIAIS: DÍVIDA INTERNA 966 AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS SOBRE O FINANCIAMENTO DA DÍVIDA PÚBLICA INTERNA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2305 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462882787 30565 2014 2014-01-30T00:00:00 0,0000 0,0000 3000,0000 0,0000 ###.924.287-## 1 "" MAURICIO CORREA AZEVEDO 8392575 Adiantamento - Suprimento de Fundos PGTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS 028/14 2014OB00271 2014NE00242 201400092297 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 614 GESTÃO INTEGRADA E ESTRATÉGICA NA ATIVIDADE JUDICIAL CAPIXABA 6030 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2460 SUPRIMENTO DE FUNDOS - MATERIAL DE CONSUMO 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462882788 30566 2014 2014-03-18T00:00:00 0,0000 0,0000 65,0000 0,0000 ###.434.837-## 1 "" CRISTINA VELLOZO SANTOS 8329511 Diárias Pagamento referente 1/2 diária com destino a São Mateus/ES, a Subsecretária de Desenvolvimento, Cristina Vellozo, para participar de Audiência Pública - Orçamento 2015 - Microrregião Nordeste, no dia 20/03/2014. 2014OB00198 2014NE00148 65762134 PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA PÚBLICA - ORÇAMENTO 2015, NO DIA 20/03 EM SÃO MATEUS. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 852 DESCENTRALIZAÇÃO E HARMONIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO 6297 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462882789 30567 2014 2014-01-29T00:00:00 0,0000 0,0000 -1032,2900 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável Devolução de Glosa de aposentadoria de Dinah Francisca de Oliveira. 2014GD00015 2014NE00076 65006054 DE INATIVOS DO FUNDEB (FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUC. BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFIS. DA EDUC.), BEM COMO DESPESAS DE EXERC. ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 684 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDEB/SEDU 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462882790 30568 2014 2014-01-29T00:00:00 0,0000 0,0000 3395,2800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável FOLHA MAGISTRADOS INATIVOS BANCO- GBOEX 2014OB00291 2014NE00058 201400001665 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 22 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2380 FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462882791 30569 2014 2014-10-11T00:00:00 0,0000 0,0000 -56,0000 0,0000 ###.236.727-## 1 "" Regina Cezari Guidi 8369449 Diárias Devolução de diária não utilizada pela servidora Regina Cezari Guidi, tendo em vista não ter utilizado todo o valor recebido para realizar a viagem no dia 29/10/2014. Depósito realizado nesta data na conta da SEDU. 2014GD00495 2014NE17089 68185570 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (NOVA VENÉCIA) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462882792 30570 2014 2014-03-31T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.234.837-## 1 "" CARLA GEOVANA FONSECA DA SILVA DE CASTRO 8361435 Diárias PAGAMENTO DAS DESPESAS COM DIÁRIA EM FAVOR DA SERVIDORA CARLA GEOVANA FONSECA DA SILVA DE CASTRO, EM VIAGEM OFICIAL A JOÃO NEIVA -ES. 2014OB00494 2014NE00391 65412680 RESSARCIMENTO DE DIÁRIA EM FAVOR DOS SERVIDORES CAMILA MASSARIOL OLIVEIRA, DANIEL SILVA E CARLA GEOVANA FONSECA DA SILVA DE C. EM VIAGEM PARA JOÃO NEIVA-ES. RESSARCIMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TRABALHO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2410 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462882793 30571 2014 2014-02-13T00:00:00 0,0000 0,0000 1975,4800 0,0000 27069467000144 2 "" SAAE - SERVICO AUT.DE AGUA E ESGOTO DE ALEGRE 8335131 Inexigível PG REFERENTE DESPESA COM ABASTECIMENTO DE AGUA E COLETA DE ESGOTONAS ESCOLAS DA REDE ESTADUAL, MUNICIPIO DE ALEGRE, MES DE JANEIRO/13 2014OB01090 2014NE00857 65306708 EM FAVOR DA EMPRESA SAAE NOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO/2014 REFERENTE SERVIÇOS NAS ESCOLAS ESTADUAIS DE ALEGRE (CI/DSG/N 25/2014) EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 4347 APOIO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462882794 30572 2014 2014-03-13T00:00:00 0,0000 0,0000 731364,0000 0,0000 31474414000186 2 "" BUTERI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 8320267 Pregão pagamento da nota fiscal 23800 fev/2014 compra de medicamentos de alto custo para atender pacientes do sus processo 64597741. 2014OB04346 2014NE00977 62304844 TOLCAPONA 100MG, TOPIRAMATO 100MG E OUTROS PARA CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS. MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 230 IMPLEMENTAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 2692 AQUISIÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS, DE PROGRAMAS ESPECÍFICOS E OUTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2464 MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTENCIA SOCIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462882795 30573 2014 2014-04-02T00:00:00 0,0000 0,0000 470,0000 0,0000 ###.019.257-## 1 "" LORENA DA SILVA BATISTA - 8392163 Não Aplicável SUPRIMENTO DE FUNDOS 2014OB00341 2014NE00271 201400099315 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 614 GESTÃO INTEGRADA E ESTRATÉGICA NA ATIVIDADE JUDICIAL CAPIXABA 6030 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2460 SUPRIMENTO DE FUNDOS - MATERIAL DE CONSUMO 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462882796 30574 2014 2014-02-28T00:00:00 0,0000 0,0000 11327,5000 0,0000 36399764000149 2 "" INSTITUTO DE UROLOGIA DO ESPIRITO SANTO LTDA 8338093 Dispensa de Licitação procedimento ureterorrenolitotripsia flexivel nf 05532. 2014OB00569 2014NE00305 65191463 PROCEDIMENTO URETERORRENOLITOTRIPSIA FLEXIVEL COM LASER AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 594 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO 4716 MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462882797 30575 2014 2014-02-21T00:00:00 0,0000 0,0000 42836,0000 0,0000 39298922000162 2 "" HOSPITAL PRAIA DA COSTA LTDA 8317119 Não Aplicável referente pagto.nf-02709,internação de pedro correa barbieri,de 09/02 a 05/04/2013. 2014OB03208 2014NE00343 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462882798 30576 2014 2014-03-24T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.761.797-## 1 "" ERICA PIMENTEL 8371907 Diárias PAGAMENTO REFERENTE A 1/2 DIARIA ,OF./PGE/PEP 16/2014. AUDIENCIA NO FORUM DE VARGEM ALTA NO DIA 13/03/2014 - REF AO PROCESSO N°0001990-92.2010.808.0061. 2014OB00262 2014NE00202 65818563 OF./PGE/PEP 16/2014. AUDIENCIA NO FORUM DE VARGEM ALTA NO DIA 13/03/2014 - REF AO PROCESSO N°0001990-92.2010.808.0061 DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2160 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462882799 30577 2014 2014-06-03T00:00:00 0,0000 0,0000 364,0000 0,0000 ###.562.207-## 1 "" REGIANE PEREIRA DA SILVA 8354610 Diárias Participar do VI Seminário Nacional de Educação das Relações Étnico-Raciais Brasileiras- UFESDia 23 à 25/10/2013M/ Vitória 2014OB01607 2014NE01675 64286614 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/AE011/N 72/2013) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462882800 30578 2014 2014-02-28T00:00:00 0,0000 0,0000 5424,0000 0,0000 ###.633.257-## 1 "" VANUSE CORTES GOMES 8359681 Não Aplicável Pagamento da despesa com TFD pac. Mylena Gomes Viana, RPU n° 134/2014, conf. solicitação em anexo. 2014OB00314 2014NE00318 61721727 PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DE DOMICLIO. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 54 CENTRAL SUL 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2714 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462882801 30579 2014 2014-01-04T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.322.757-## 1 "" JOSE MARTINS DA CONCEICAO 8336540 Diárias Ref pagto de diaria para buscar VTR TE 151 ABTS em manutencao no CSM 2014OB00844 2014NE00641 65076583 DIÁRIAS PARA MILITARES DA 3ª CIA IND (COLATINA) PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2760 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462882802 30580 2014 2014-12-18T00:00:00 0,0000 0,0000 -316,8000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 Dispensa de Licitação 2014EV00080 2014NE00317 65167970 REFERENTE DESPESAS COM VALES TRANSPORTE SERVIDORES CIVIS DA PMES EM 2014- SETPES. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2750 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462882803 30581 2014 2014-11-11T00:00:00 0,0000 0,0000 3164,7700 0,0000 39405774000138 2 "" VILA COMERCIAL LTDA - ME 8366276 Pregão PARA PAGTO DA NF 001.321 DE 04/11/14 REF. A AQUISIÇÃO DE 178 CXS DE LÂMINA DE BISTURI CONFORME OFM 041083 . 2014OB02323 2014NE01654 67075622 PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALAR, ATADURA GESSADA E OUTROS ITENS, HSL/FH/CI093/2014. ABERTURA DE PROCESSO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440915 HOSPITAL SÃO LUCAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4691 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL SÃO LUCAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462882804 30582 2014 2014-10-28T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.838.167-## 1 "" RONALDO JUNIOR 8344923 Diárias PAGAMENTO DE DESPESA COM 2 DIÁRIA REF. VIAGEM DO SERVIDOR P/ ACOMPANHAR O SOCIOEDUCANDO A AUDIÊNCIA NA COMARCA DE SÃO MATEUS EM 29/09/2014 CI:982/14 E REINTEGRAÇÃO EM NOVA VENÉCIA EM 04/10/14 CI:998/14. 2014OB03266 2014NE02431 65269900 DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR RONALDO JÚNIOR. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 460201 INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2810 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 46201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462882805 30583 2014 2014-01-08T00:00:00 0,0000 0,0000 2406,2500 0,0000 ###.455.407-## 1 "" ELÍZIO MOURA 8371147 Inexigível PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO P/ ATENDER A EXECUÇÃO DE CURSOS DESTA ESESP NO MÊS DE JULHO/14. 2014OB02399 2014NE00475 65900898 DE ELÍZIO MOURA PARA PRESTAR APOIO À PARTE ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA DESTA ESESP. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 543 CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS SERVIDORES E GESTORES PÚBLICOS DO ESTADO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2708 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462882806 30584 2014 2014-05-29T00:00:00 0,0000 0,0000 353,8000 0,0000 420101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 8371588 Não Aplicável PAGAMENTO FOLHA PESSOAL - MAIO/2014 - AÇÃO 6668 - RP 2014OB06752 2014NE05764 66495830 DE TODOS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE MÊS MAIO/2014 (VITÓRIA) FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 363 ENSINO PROFISSIONAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 6668 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2538 GRATIFICACAO ASSIDUIDADE - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462882807 30585 2014 2014-05-06T00:00:00 0,0000 0,0000 5250,6300 0,0000 00360305000104 2 "" CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF GIDUR VT 8331699 Inexigível PAGAMENTO FGTS FOLHA MAI 2014 2014OB00652 2014NE00043 65177070 FGTS FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2014 RTV/ES. FGTS 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2135 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2393 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS 10201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462882808 30586 2014 2014-09-09T00:00:00 0,0000 0,0000 4614,4500 0,0000 39822176000164 2 "" PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA 8320128 Pregão PAGAMENTO DA FATURA Nº. 00019322 DA EMPRESA PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA, REFERENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS. 2014OB01168 2014NE00074 60859598 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS CONTRATACAO DE EMPRESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2330 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2849 PASSAGENS PARA O PAIS - AÉREAS 30205 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462882809 30587 2014 2014-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0300 0,0000 800101 3 "" ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEGER 8374302 Não Aplicável PAGAMENTO COMPLEMENTAR DA CONSIGNATÁRIA DA FL.31 DE PENSÃO ESPECIAL DO MÊS DE JULHO/14, CONFORME PROCESSO 65133730/14. 2014OB00289 2014NE00002 65133730 DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS ESPECIAIS E SISTEMA DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DESTA SEGER, REFERENTE AO EXERCICIO 2014. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 800101 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEGER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 80 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 274 PREVIDÊNCIA ESPECIAL 542 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES ESPECIAIS 961 ENCARGOS COM PENSÃO ESPECIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2218 PENSÕES ESPECIAIS - PESSOAL CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462882810 30588 2014 2014-10-20T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.042.837-## 1 "" JAILSON SOARES 8327673 Diárias PG 1,5 DIARIAS P/ DIAS 20 Á 21/10 - CONCEIÇÃO DA BARRA - CONDUZIR TECNICO 2014OB03918 2014NE01526 67928919 ENC. PLANO DE VIAGEM MENSAL PARA O MÊS DE OUTUBRO/ES. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2625 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462882811 30589 2014 2014-12-19T00:00:00 0,0000 0,0000 334,7100 0,0000 270201 3 "" INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES 8373029 Não Aplicável PAGAMENTO REF. PENSÃO ALIMENTÍCIA E S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO Nº 31 RPPS DE DEZEMBRO/14. 2014OB01068 2014NE00062 65001168 ESTIMATIVO PARA O PAGAMENTO DAS FOLHAS DO EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 270201 INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4235 REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2523 13º SALÁRIO - RPPS 27201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462882812 30590 2014 2014-08-27T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.735.607-## 1 "" THAIS BARBOSA MEDEIROS 8346344 Diárias PAGAMENTO DE DESPESA COM 1/2 DIÁRIA REF. VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE MUCURICI PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DESCENTRALIZADO DO COLEGIADO GESTOR - GOGEMASES EM 28 A 29/08/14 CI:518/14. 2014OB02613 2014NE02002 67555519 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA EM BENEFICIO AO SERVIDOR - THAIS BARBOSA MEDEIRO DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 460201 INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2810 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 46201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462882813 30591 2014 2014-06-23T00:00:00 0,0000 0,0000 121,0100 0,0000 28162105000166 2 "" DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN ES. 8318689 Inexigível PAGAMENTO DE IPVA, TAXA DE LICENCIAMENTO, SEGURO E MULTAS EVENTUAIS. GOL CL 1.6 2014OB00710 2014NE00620 65022114 PAGAMENTO DE IPVA, TAXA DE LICENCIAMENTO, SEGURO E MULTAS EVENTUAIS. EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 852 DESCENTRALIZAÇÃO E HARMONIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO 2408 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2356 TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DE VEÍCULOS - DETRAN 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462882814 30592 2014 2014-08-05T00:00:00 0,0000 0,0000 2380,0000 0,0000 41721051000190 2 "" TRAUMINAS DISTRIB.DE MAT.CIRURUGIC.HOSP. LTDA 8369061 Pregão pagto nf 96923 - ref. abr/14 2014OB00657 2014NE00324 64769372 "CONJUNTO CIRÚRGICO COMPOSTO POR PLACA BLOQUEADA TÍBIA DISTAL (PILÃO TIBIAL)ANTEROLATERAL,ACOMPANHADA DE DOZE PARAFUSOS DE BLOQUEIO E CINCO PARAFUSOS CORTICAIS." MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2725 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE SÍLVIO AVIDOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462882815 30593 2014 2014-11-04T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.662.207-## 1 "" JOSE MANOEL NOGUEIRA DE MIRANDA FILHO 8329948 Diárias PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO CONFORME IS Nº: 1104 em 16/04/2014, PAG. DE 1/2 DIÁRIA, DE VITÓRIA PARA SANTA TERESA. 2014OB05672 2014NE00157 64873510 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA A FAVOR DAS BANCAS EXAMINADORAS DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO EXERCICIO 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462882816 30594 2014 2014-04-08T00:00:00 0,0000 0,0000 1386,5500 0,0000 ###.336.977-## 1 "" CRISTINA DE SOUZA MARTINS 8352053 Não Aplicável PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO A MEMBRO DA 4ª CJDP/HABILITAÇÃO/DETRAN/ES REFERENTE ÀS REUNIÕES OCORRIDAS NO MÊS JULHO/2014. 2014OB11909 2014NE00587 64776271 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE EMPENHO EM FAVOR DOS MEMBROS DA 3ª COMISSÃO JULGADORA DE DEFESA PREVIA SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2713 JETONS A CONSELHEIROS 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462882817 30595 2014 2014-12-29T00:00:00 0,0000 0,0000 12935,0700 0,0000 32401341000165 2 "" VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 8334871 Pregão PAGAMENTO REFERENTE A DIFERENÇA DA NOTA FISCAL N 16065 REF A GLOSA FEITA INDEVIDAMENTE CONFORME SESA/SAMEF/CI . 054/14 DIFERENÇA DE REAJUSTE CCT/14 2014OB02285 2014NE01161 40978338 SERVICOS DE SEGURANCA E VIGILANCIA PATRIMONIAL, PARA ATENDER AS UNIDADESDA SESA. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440924 HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNADINO ALVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2726 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNARDINO ALVES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2832 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462882818 30596 2014 2014-01-29T00:00:00 0,0000 0,0000 208,0800 0,0000 36026888000189 2 "" SAAE DE IBITIRAMA 8316970 Inexigível PG REF DESPESAS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DAS ESCOLAS NO MUNICIPIO DE IBITIRAMA-ES, MES DE DEZEMBRO/13 2014OB00585 2014NE00500 61166286 E EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA SAAE, REF DESPESAS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DAS ESCOLAS NO MUNICIPIO DE IBITIRAMA-ES, NOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2013 (CI/DSG 15/2013) RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO MÉDIO 4348 APOIO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DE ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462882819 30597 2014 2014-03-13T00:00:00 0,0000 0,0000 832,0000 0,0000 16738103000193 2 "" CLINICA GREEM HOUSE LTDA 8374753 Não Aplicável PGTO. PARCIAL A INTERNAÇÃO DE CLEMILSON MARIANO DOS SANTOS - DURANTE O PERIODODE 28/12/2013 - A 02/01/2014 - CONF. NF 008 - 2014OB04317 2014NE00751 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462882820 30598 2014 2014-03-14T00:00:00 0,0000 0,0000 621,0000 0,0000 04071008000108 2 "" DROGARIA DO ELIAS LTDA ME 8355331 Dispensa de Licitação PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 000.000.394 FEV/2014 COMPRA DE MEDICAMENTOS MANDADO JUDICIAL DE Rodrigo bartolini processo 65207122/2014. 2014OB04523 2014NE01143 65207122 LUTEINA+VIT.A+VIT.C+VIT.E+SELÊNIO+ZINCO-CÁPSULA PARA ATENDER RODRIGO BARTOLINI DE SOUZA EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL. MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 230 IMPLEMENTAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 2692 AQUISIÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS, DE PROGRAMAS ESPECÍFICOS E OUTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2464 MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTENCIA SOCIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462882821 30599 2014 2014-04-06T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.202.418-## 1 "" RALYTON DE ALMEIDA 8371475 Não Aplicável Pagamento da despesa com 1/2 diária de apresentações junto a OFES em Santa Teresa/ES. 2014OB01073 2014NE00800 66588235 PARA O MUNICÍPIO DE SANTA TERESA NO DIA 06/06/2014 CÓD 029.11 DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 392 DIFUSÃO CULTURAL 192 FOMENTO À FORMAÇÃO, PRODUÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL 4606 AMPLIAÇÃO DO ACESSO À PRODUÇÃO CULTURAL DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462882822 30600 2014 2014-12-19T00:00:00 0,0000 815,3600 0,0000 0,0000 28990075000186 2 "" DIAGNOSTICOS LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS LTD 8355665 Pregão LIQUIDACAO REF. NF. 13779 COMP: OUTUBRO/2014 - REF. SERVIÇOS DE EXAMES DE SETEMBRO/2014.ARP 430/2014. 2014NL02467 2014NE02004 63748819 ÁCIDO FITÂNICO, PERFIL QUANTITATIVO, SUCCINILACETOMAS, BETA-HIDROXI-BUTIRATO, GALACTOSE SÉRICA E OUTROS CONFORME PROJETO BÁSCIO SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2727 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462882823 30601 2014 2014-04-12T00:00:00 0,0000 167,0700 0,0000 0,0000 36325157000134 2 "" COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA 8328990 Pregão LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL 36058 OUT/2014 MEDICAMENTOS PARA PACIENTES DO SUS. 2014NL18626 2014NE06588 65721080 REFERENTE AO PROCESSO DE COMPRA Nº 63422395 EM FAVOR DA COSTA CAMARGO COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 230 IMPLEMENTAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 2692 AQUISIÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS, DE PROGRAMAS ESPECÍFICOS E OUTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2464 MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTENCIA SOCIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462882824 30602 2014 2014-10-11T00:00:00 0,0000 -112,7000 0,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 Não Aplicável 2014EV00121 2014NE00270 65011937 EM FAVOR DA EMPRESA SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA PARA FAZER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE (VITÓRIA) EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 6669 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE SERVIÇOS E APOIO ESCOLAR - EDUCAÇÃO ESPECIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462882825 30603 2014 2014-12-16T00:00:00 0,0000 443323,0000 0,0000 0,0000 160101 3 "" PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 8371047 Não Aplicável CONTABILIZAÇÃO PARCIAL IRRF FOLHA MES DEZEMBRO/2014 SERVIDORES DA PGE 2014NL01141 2014NE00065 64978877 CI/PGE/GEAD/Nº013/2014 - AUTORIZAÇÃO P/ EMPENHO ESTIMATIVO P/ COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DESTA PGE, EXERCÍCIO 2014. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2164 REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462882826 30604 2014 2014-03-07T00:00:00 0,0000 25401,3000 0,0000 0,0000 14635944000140 2 "" FMS DE IBIRACÚ 8362647 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO DA DECLARAÇÃO RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SUS SIA NORMAL DO MÊS DE MAIO/14, CONFORME PROC. 64783235/2014. 2014NL09944 2014NE01280 64783235 VALOR DE R$ 363.281,81, EM NOME DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRAÇÚ, PRESTADORES DE SERVIÇOS DO SUS, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4706 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE COMPLEMENTARES À REDE PÚBLICA (TABELA SUS) 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2868 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - GESTÃO PLENA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462882827 30605 2014 2014-03-10T00:00:00 0,0000 52815,8000 0,0000 0,0000 27079151000133 2 "" FUNDACAO MEDICA ASSISTENCIAL DO TRABALHADOR R 8335377 Não Aplicável liquidação das nfs nº2196 e 2197, relativo a prestação de serviços sus sia e sih normal do mês de agosto/14, conforme proc. 64781046/2014. 2014NL15782 2014NE01073 64781046 VALOR R$ 488.722,22 EM NOME DA FUNDAÇÃO MÉDICO ASSISTENCIAL TRABALHADOR RURAL DE ICONHA - PRESTADORES DE SERVIÇOS DO SUS REFERENTE EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4706 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE COMPLEMENTARES À REDE PÚBLICA (TABELA SUS) 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2868 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - GESTÃO PLENA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462882828 30606 2014 2014-06-10T00:00:00 0,0000 1501,5000 0,0000 0,0000 ###.572.297-## 1 "" GUILHERME BRIDE FERNANDES 8380574 Não Aplicável Liquidação da despesa com diárias fora do estado no período de 12 a 15/10/2014. 2014NL01987 2014NE01045 86612014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2011 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DO TCEES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462882829 30607 2014 2014-05-14T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.901.357-## 1 "" TECLY SANTANA CINTRA 8320127 Diárias LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA A SERVIDOR COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE PRÁTICA DE TRÂNSITO, PAGAMENTO DE 1 E 1/2 DIÁRIA, CONFORME IS 1323/2014 DE MARECHAL FLORIANO PARA: VENDA NOVA DO IMIGRANTE EM 20/05/2014, IÚNA EM 21 E 22/05/2014. 2014NL05775 2014NE00122 64877647 NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA EXERCICIO 2014 PARA CIRETRAN DE MARECHAL FLORIANO E PAV DE DOMINGOS MARTINS SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462882830 30608 2014 2014-04-16T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.542.917-## 1 "" MARCOS AURELIO ANTUNES AMARAL 8325125 Diárias LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS, VISANDO COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO, PAGAMENTO DE 1 E 1/2 DIÁRIA, CONFORME IS 1115/2014 DE VITÓRIA PARA MARATAÍZES EM 23 E 24/04/2014 2014NL04596 2014NE00176 64873510 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA A FAVOR DAS BANCAS EXAMINADORAS DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO EXERCICIO 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462882831 30609 2014 2014-04-25T00:00:00 0,0000 65,0000 0,0000 0,0000 ###.889.851-## 1 "" CHARLES DIAS DE ALMEIDA 8337666 Diárias LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS DE 0,5 DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A CONCESSIONARIA FAÇA FACIL E A PREFEITURA MUNICIPAL, PARA APRESENTAÇÃO DO PROJETO DE OPERAÇÃO DE OPERAÇÃO DA UNIDADE MÓVEL DO FAÇA FACIL NO MUNICÍPIO DE CASTELO, NA DATA DE 29/04/2014. 2014NL00515 2014NE00329 66200474 VIAGEM A CASTELO DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 371 QUALIDADE NO ATENDIMENTO AO CIDADÃO E ÀS EMPRESAS 1258 AMPLIAÇÃO DA REDE FAÇA FÁCIL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462882832 30610 2014 2014-06-13T00:00:00 0,0000 0,0000 3938,6800 0,0000 36364024000177 2 "" SRD-SERV.REUNIDOS DE DIAGNOSTICOS S/C LTDA 8333578 Pregão PAGTO NF Nº 01491 - CONTRATO Nº 004/11, FATURA REFERENTE MAIO/14. 2014OB00434 2014NE00124 50986589 SOLICITACAO DE CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMPRESA ESPECIALIZDA EM EXAMES DE RESSONANCIA NUCLEAR MAGNETICA DE ALTO CAMPO. PROTOCOLO 05972/2010 SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450105 DIRETORIA DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 335 SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO "" "" 45 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 9 ASSISTÊNCIA À SAÚDE 2771 MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO COMPLEXO HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462882833 30611 2014 2014-06-13T00:00:00 0,0000 448,0000 0,0000 0,0000 ###.161.797-## 1 "" GLAUCIA MATIAS FERREIRA 8351218 Diárias PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE 8 (OITO) 1/2 (MEIA) DIÁRIA PARA VIAGEM DO MUNICIPIO DE VIANA PARA: AFONSO CLAUDIO, VENDA NOVA DO IMIGRANTE, ARACRUZ, SÃO MATEUS NOS DIA: 12, 17, 18, 19, 24, 25, 26, E 28 DE MARÇO DE 2014 2014NL03821 2014NE00160 65066782 NO VALOR DE 2.016,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERIDO DE JANEIRO A MARÇO DE 2014 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4800 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462882834 30612 2014 2014-06-02T00:00:00 0,0000 0,5700 0,0000 0,0000 39630314000103 2 "" CENTRO DE EVENTOS VITORIA COM.E SERV LTDA 8317367 Pregão LIQUIDAÇÃO COMPLEMENTAR REFERENTE AS NOTAS FISCAIS N° 121,122,123 E 124 REFERENTE A ORGANIZAÇÃO E REALIZAÇÃO DO EVENTO QUALIFICA TRABALHADOR 2014NL00172 2014NE00136 58257489 ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°008/2012 DA DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, QUE TEM POR OBJETO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ORGANIZAÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS ADESAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TRABALHO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 131 COMUNICAÇÃO SOCIAL 168 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA TECNOCIENTÍFICA, PARA O DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO, TECNOLÓGICO E DE INOVAÇÃO DO ESTADO 4412 ORGANIZAÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2799 FESTIVIDADES E HOMENAGENS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462882835 30613 2014 2014-07-02T00:00:00 0,0000 222,7500 0,0000 0,0000 ###.713.097-## 1 "" CECILIA NOVENTA MALANCHINI 8357412 Inexigível REF.TFD Nº081/2014 AJUDA DE CUSTO P/PACIENTE AGENOR MALANCHINI. 2014NL00391 2014NE00395 54474620 TFD. REP. CECILIA NOVENTA MALANCHINI CPF 068.716.097-21 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 57 CENTRO OESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2715 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462882836 30614 2014 2014-01-20T00:00:00 0,0000 -8300,4900 0,0000 0,0000 300205 3 "" AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 8372037 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/14, PROCESSO Nº 65162846. 2014NL00032 2014NE00020 65162846 FOLHA DE PAGAMENTO 2014 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2334 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2574 13º SALÁRIO - RGPS 30205 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462882837 30615 2014 2014-03-27T00:00:00 0,0000 1352958,8300 0,0000 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 Não Aplicável AÇÃO 8086 RG - REMUNERAÇÃO DE PROF. MAGISTÉRIO EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS ENS. MÉDIO - MARÇO DE 2014. 2014NL01049 2014NE00141 65802691 REF O MES DE MARCO DE 2014 DE TODOS OS SERVIDORES (SEDU FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 113 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (60%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 800 APOIO ADMINISTRATIVO 8086 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2596 SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462882838 30616 2014 2014-03-26T00:00:00 0,0000 19,2800 0,0000 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 Não Aplicável APROPRIAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE MARÇO/2014, AÇÃO 6666-RGPS. 2014NL01034 2014NE00201 65802691 REF O MES DE MARCO DE 2014 DE TODOS OS SERVIDORES (SEDU FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 800 APOIO ADMINISTRATIVO 6666 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE SERVIÇOS E APOIO ESCOLAR - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4216 ABONO PROVISÓRIO - DT - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462882839 30617 2014 2014-07-23T00:00:00 0,0000 460,5800 0,0000 0,0000 28133619000193 2 "" S/A A GAZETA 8331755 Dispensa de Licitação Liquidação de 0003975 ref. publicações em jornal de grande circulação no mês JUlho de 2014. 2014NL00781 2014NE00021 65058720 SOLIC Nº 01/2014- PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2724 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DRª RITA DE CÁSSIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2741 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL, EXCETO CORRESPONDÊNCIAS, TELEFONIA, PUBLICIDADE E PROCESSAMENTO DE DADOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462882840 30618 2014 2014-08-28T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.750.006-## 1 "" ELICARLOS ANTUNES DOS SANTOS 8369629 Diárias Pagamento de uma diaria e meia em viagem á Castelo-ES, dia 04/09 saída ás 08:00 e retornando 05/09 ás 17:30hs, para fiscalização EEEFM João Bley e Parque Forno Grande. 2014NL01415 2014NE00243 66024145 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO ESTIMATIVO DE 10(DEZ) DIÁRIAS DE VIAGEM DO SERVIDOR ELICARLOS ANTUNES DOS SANTOS À DIVERSOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 603 GESTÃO DE OBRAS CIVIS NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 2524 GERENCIAMENTO E FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS CIVIS DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462882841 30619 2014 2014-04-04T00:00:00 0,0000 0,0000 336,0000 0,0000 ###.165.027-## 1 "" NELCI BARBARA 8348430 Diárias PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS, VISANDO COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO,PAG.DE 3 DIÁRIAS,CONF.IS.Nº 1033/2014,EM 07/08/10 E 11/04/2014, DE P.BELO P/S.MATEUS E B.S.FRANCISCO 2014OB05079 2014NE00101 64877752 NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA EXERCICIO 2014 PARA PAV DE PONTO BELO E PAV DE PINHEIROS SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462882842 30620 2014 2014-10-23T00:00:00 0,0000 12000,0000 0,0000 0,0000 ###.662.437-## 1 "" MARIA ELVIRA TAVARES COSTA 8373644 Concurso Liquidação da despesa com edital 014/2014 - Seleção de incentivo à edição e difusão de obras literárias e literatura infanto-juvenil inéditas de autores residentes no ES. 2014NL00610 2014NE00397 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400901 FUNDO DE CULTURA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 392 DIFUSÃO CULTURAL 192 FOMENTO À FORMAÇÃO, PRODUÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL 2619 CONCESSÃO DE RECURSOS PARA PROJETOS CULTURAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2477 PREMIAÇÕES CULTURAIS 40901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462882843 30621 2014 2014-08-22T00:00:00 0,0000 0,0000 3600,0000 0,0000 02818800000140 2 "" CENTRO DE DIAQG EM MED NUCLEAR VV-UNID VITORIA 8317104 Dispensa de Licitação Pagamento da NF: 00149 ref. exame de Pet Scan pac. Jeremias Tirello, decisão judicial (processo 0004797-02.201.8.08.0011), conf. autorização fls. 80 em anexo. 2014OB01299 2014NE00745 66110440 FORNECIMENTO DE EXAME PET-SCAN OU PET-CT DECISAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 594 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO 4713 MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462882844 30622 2014 2014-03-12T00:00:00 0,0000 0,0000 892,8000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 Inexigível Ref.Aquisição de Vales Transportes p/o mês Dezembro/2014 Proc.65020278. 2014OB01877 2014NE00148 65020278 OF Nº.001/2014/RH/HABF,CONTENDO O TERMO DE REFERENCIA DE AQUISIÇÃO VALES TRANSPORTES (CI Nº.01/2014-VIAÇÃO ALVORADA,02/14-AGUIA BRANCA,03/14-GVBUS,04/14-SANREMO,05/14 SETPES). AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440914 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2722 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL ANTÔNIO BEZERRA DE FARIAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462882845 30623 2014 2014-08-05T00:00:00 0,0000 0,0000 7650,0000 0,0000 03349654000113 2 "" C.E DA EPSG PROFA. CELIA TEIXEIRA DO CARMO 8327523 Não Aplicável PG PROGRAM DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-PEDDE/14, META 9 2014OB05015 2014NE04686 66089840 RECURSOS PEDDE/2014 - MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR (ALEGRE) PLANO DE APLICACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 42 AUXÍLIOS "" 55 CAPARAÓ 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 1672 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA, REPAROS E ACESSIBILIDADE NAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4462 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - AUXÍLIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462882846 30624 2014 2014-09-09T00:00:00 0,0000 0,0000 491,4000 0,0000 ###.693.637-## 1 "" ROSA MARIA TREVAS AZEVEDO 8317256 Diárias Pagamento de despesa com requisição de 1 diária e 1/2 + 20% de auxílio transporte, em viagem oficial à Brasília/DF, nos dias 08 e 09/09/2014, para participar de reunião na Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - CAPES. 2014OB00704 2014NE00373 67642349 EM 08/09/2014 A 09/09/2014 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA COORDENAÇÃO DE APERFEIÇOAMENTO DE PESSOAL DE NÍVEL SUPERIOR-CAPES. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2420 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462882847 30625 2014 2014-12-09T00:00:00 0,0000 0,0000 1435,5000 0,0000 ###.446.087-## 1 "" FABIO LUIZ MOZER DAS VIRGENS 8361340 Dispensa de Licitação AJUDA DE CUSTO COMPLEMENTO REQ 01835/14 2014OB02972 2014NE03197 60346493 PASSAGEM E DIARIA PARA JOAO EMERSON MOZER REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2718 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE VITÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462882848 30626 2014 2014-10-12T00:00:00 0,0000 0,0000 3225,0400 0,0000 05340639000130 2 "" PRIME CONSULT.ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA-EPP 8368439 Pregão PAGAMENTO CONTRATO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL NF 9777 OUT 2014 2014OB01262 2014NE00122 64998649 EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 018/13, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2130 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2400 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GASOLINA 10201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462882849 30627 2014 2014-12-17T00:00:00 0,0000 0,0000 2751,8200 0,0000 05340639000130 2 "" PRIME CONSULT.ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA-EPP 8368439 Pregão PAGAMENTO REF. A NOTA FISCAL Nº 10802, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, ÓLEOS LUBRIFICANTES, FILTROS DE AR E OUTROS, UTILIZADOS NOS VEÍCULOS INTEGRANTES NA FROTA DESTA SESP. 2014OB02385 2014NE00005 64871576 DE GERENCIAMENTO, CONTROLE E FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES P/ ATENDER A FROTA DOS VEÍCULOS OFICIAIS LOCADOS E OUTROS AOS ÓRGÃOS DO GOVERNO ESTADUAL. EMPRESA PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - E.P.P PRESTACAO DE SERVICOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2730 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2401 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GNV/DIESEL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462882850 30628 2014 2014-08-18T00:00:00 0,0000 0,0000 7517,7000 0,0000 00360305000104 2 "" CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF GIDUR VT 8331699 Não Aplicável PAGAMENTO DE JUROS DA DIVIDA PUBLICA INTERNA - CEF PRO MORADIA 7, MES AGOSTO/2014. 2014OB16442 2014NE00046 64502325 OS VALORES PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVAS A DIVIDA NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2014 REF AO CONTRATO Nº2596.0192673-77 - CEF PRO MORADIA 3 INFORMACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 22 OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 80 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA 904 OPERAÇÕES ESPECIAIS: DÍVIDA INTERNA 966 AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS SOBRE O FINANCIAMENTO DA DÍVIDA PÚBLICA INTERNA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2488 Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato - Taxas sobre a Dívida Interna para Contrato 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462882851 30629 2014 2014-05-12T00:00:00 0,0000 0,0000 450,0000 0,0000 05812762000106 2 "" VIXPAPEL - PAPEL E PLASTICO LTDA ME 8354332 Pregão PAGAMENTO NF. Nº 1198 REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABONETE LIQUIDO - GALÃO DE 05 LITROS. 2014OB01537 2014NE00411 68303157 ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - SESP, ATA N° 017/2013 PREGÃO ELETRÔNICO 016/2013 - AQUISIÇÃO DE SABONETE LIQUIDO - GALÃO DE 05 LITROS. ADESAO ATA REGISTRO DE PRECO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220202 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 22 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 157 EXECUÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS MERCANTIS 2198 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2422 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO 22202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462882852 30630 2014 2014-03-12T00:00:00 0,0000 0,0000 63850,9200 0,0000 27192707000101 2 "" APAE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM 8335541 Não Aplicável Pagamento em favor da APAE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, para cobrir despesas com atendimento Educacional Especializado ref. Contrato 094/2014, RELATIVO A OUTUBRO DE 2014. 2014OB21504 2014NE18867 65558847 DE INSTITUIÇÕES FILANTRÓPICAS SEM FINS LUCRATIVOS PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM (REP/GEJUD/N 10/2014) CREDENCIAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL 242 INCLUSÃO E DIVERSIDADE NA EDUCAÇÃO 8667 APOIO ÀS INSTITUIÇÕES PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2810 SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462882853 30631 2014 2014-08-08T00:00:00 0,0000 0,0000 2921,0000 0,0000 09534577000158 2 "" CEDRO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME 8315749 Pregão Pagamento despesas com material de construção, NF. 661, CEDRO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME-09534577000158. 2014OB01550 2014NE00465 66462207 COBERTURA DE PAGAMENTO REFERENTE AO AO PROCESSO N; 59599693/13-ATA 0339/2014 ADESÃO HSL EM FAVOR DA EMPRESA CEDRO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA-EPP. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2729 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2424 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462882854 30632 2014 2014-03-09T00:00:00 0,0000 0,0000 -492,5000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Não Aplicável Estorno do pagamento, considerando que o pagamento de INSS Patronal de Exercícios Anteriores não foi executado. 2014GD00027 2014NE00013 64903800 ESTIMATIVO EM FAVOR DA FAPES, PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014. VOL. III. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2424 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3653 JUROS DE MORA - INSS PATRONAL 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462882855 30633 2014 2014-10-22T00:00:00 0,0000 0,0000 78133,7400 0,0000 10466427000133 2 "" GV PRODUTOS ESPORTIVOS S.A. 8367606 Pregão Pagamento da Nota Fiscal 00026, com retenção de ISS, referente a 2ª Medição de Serviços, construção do Campo Bom De Bola II, Alterosas - Serra-ES, Contrato 103/2013, Ata de Registro de Preço 004/2013, Concorrência Pública SRP 20/2012, oriundo do processo 57544743. 2014OB03651 2014NE00244 61820032 CONSTRUÇÃO DO CAMPO BOM DE BOLA II - (ALTEROSAS). SOLICITACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 812 DESPORTO COMUNITÁRIO 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 1592 IMPLANTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA ESPORTIVA NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3361 EDIFICAÇÕES REFERENTES A IMÓVEIS DE USO ESPECIAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462882856 30634 2014 2014-10-03T00:00:00 0,0000 0,0000 118,5600 0,0000 16738103000193 2 "" CLINICA GREEM HOUSE LTDA 8374753 Não Aplicável referente ao pagto.nf-0005,internação de Anderson faria Barbosa,de 13 1 31/01/2014. 2014OB03880 2014NE00751 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462882857 30635 2014 2014-11-03T00:00:00 0,0000 0,0000 7785,4400 0,0000 16738103000193 2 "" CLINICA GREEM HOUSE LTDA 8374753 Não Aplicável referente pagto.nf-0009,internação de Felipe Ferreira da costa Fraga,de 13 a 31/01/2014. 2014OB04012 2014NE00751 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462882858 30636 2014 2014-04-22T00:00:00 0,0000 0,0000 1364,2300 0,0000 34028316001266 2 "" EBCT-EMPRESA BRASIL. DE CORR. TELEGRAFOS 8323944 Inexigível PG FATURA55989 REF.SERVIÇOS DE CORRESPONDÊNCIAS NO MÊS DE MAR/14, CONF.ADESÃO AO CONTRATO 05/2012-SEGER. 2014OB01150 2014NE00126 58254064 SOLICITAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS - CORREIOS SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2750 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2739 CORRESPONDÊNCIAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462882859 30637 2014 2014-04-15T00:00:00 0,0000 0,0000 678,0000 0,0000 ###.224.447-## 1 "" RONEY GOMES NASCIMENTO 8326413 Diárias Diaria ref Participacao em curso - Rio de Janeiro - Periodo de 24/04 a 26/04 2014OB00136 2014NE00117 65183690 SOLICITA AO CHEFE DA BM/6 PROVIDENCIAS PARA RESERVA DE RECURSOS FINANCEIRO E ORÇAMENTARIO NO FUNREBOM COM VISTAS A FAZER FRENTE A DEMANDA PELOS CURSOS FORA DO ESTADO QUE SERAO FREQUENTADOS POR MILITARES DO CBMES NO DECORRER DO ANO EM CURSO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450904 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 352 PREVENÇÃO, PROTEÇÃO E SOCORRO À DESASTRES 4799 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 45904 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462882860 30638 2014 2014-04-17T00:00:00 0,0000 0,0000 387,6000 0,0000 34028316001266 2 "" EBCT-EMPRESA BRASIL. DE CORR. TELEGRAFOS 8323944 Não Aplicável PAGAMENTO DA FATURA N° 55960 RE. A MAR/14 - POR INDENIZAÇÃO. 2014OB00718 2014NE00223 58228608 DA NOVA CONTRATAÇÃO DOS CORREIOS 2012,( 4° VOL.) AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2685 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3448 OUTRAS INDENIZAÇÕES 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462882861 30639 2014 2014-04-24T00:00:00 0,0000 0,0000 1125,0000 0,0000 ###.277.357-## 1 "" RODRIGO TEIXEIRA PINTO 8368142 Diárias Pagamento referente despesas com diárias para realizar atendimento de presos e a análise da legalidade das prisões cautelares na penitenciária regional de Linhares, ida 23/04 retorno 25/04/14. 2014OB00664 2014NE00481 66188415 REALIZAR ATENDIMENTO DE PRESOS E ANÁLISE DA LEGALIDADE DAS PRISÕES CAUTELARES NA PENITENCIÁRIAS REGIONAL DE LINHARES. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 180901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 18 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 110 DIREITOS HUMANOS, DIREITOS DE TODOS 1142 MUTIRÃO NO SISTEMA CARCERÁRIO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 18901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462882862 30640 2014 2014-05-14T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.215.357-## 1 "" JEFFERSON LEVI SOUZA DE SÁ 8329256 Diárias PAGAMENTO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VITÓRIA NO DIA 27/03/2014. 2014OB03037 2014NE02011 65928636 NO VALOR DE 56,00 REFERENTE DESPESAS EM VIAGEM A VIANA NO DIA 26/03/2014. RESSARCIMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4800 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462882863 30641 2014 2014-04-17T00:00:00 0,0000 0,0000 392,0000 0,0000 ###.049.717-## 1 "" NIVALDO CARLOS 8328020 Diárias PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM 3 E 1/2 DIARIA DE VITORIA P/ JOÃO NEIVA DE 22 A 25/04 - SINALIZAÇÃO VIÁRIA, CONF. IS 1171/2014 2014OB05919 2014NE00399 65043952 EMPENHO DE DIÁRIAS PARA 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462882864 30642 2014 2014-08-14T00:00:00 0,0000 0,0000 184,1300 0,0000 33000118000250 2 "" TELEMAR NORTE LESTE SA 8338225 Dispensa de Licitação Pagamento Fatura 18000: 68824794, telefonia fixa/DADOS, para a SECOM em MAR - AGO/14 2014OB01401 2014NE00095 64935507 ATENDER DESPESA COM TELEFONIA FIXA/DADOS/TELEMAR EM 2014. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTEDÊNCIA ESTADO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 204 GESTÃO PÚBLICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2107 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2738 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462882865 30643 2014 2014-08-18T00:00:00 0,0000 0,0000 33017,3800 0,0000 05340639000130 2 "" PRIME CONSULT.ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA-EPP 8368439 Pregão Pgto fornecimento de combustíveis - NF 6654 - Jul/14. 2014OB03124 2014NE00106 65009908 AO CONTRATO CORPORATIVO Nº 017/2013 PROCESSO SEGER 61660221/13 - REF. CONTRATO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS - REP- 001/14. ADESAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2625 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2400 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GASOLINA 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462882866 30644 2014 2014-01-10T00:00:00 0,0000 0,0000 1325,0000 0,0000 27583202000160 2 "" VIACAO SANREMO LTDA 8341238 Não Aplicável PAGTO VALE TRANSPORTE SERVIDORES SESA, OUT/2014 2014OB21519 2014NE01776 65129679 NO VALOR DE R$ 20.328,00, EM FAVOR DA VIAÇÃO SANREMO LTDA, CONFORME PLANILHA ANEXO. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2690 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462882867 30645 2014 2014-04-11T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.718.237-## 1 "" RUTE MARIA DE PAULA OLIVEIRA 8359071 Diárias LIQUIDAÇÃO DE DIÁRIAS PARA UTILIZAÇÃO EM 05/11/2014. DESTINO: VITÓRIA. OBJETIVO: COMPARECER PERANTE A COMISSÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA APURAÇÃO DE RESPONSABILIDADE CIVIL - CPAARC A FIM DE PRESTAR ESCLARECIMENTOS SOBRE O PROCESSO 59175281 2014NL03291 2014NE02931 65442946 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA VIAGENS. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2380 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462882868 30646 2014 2014-01-28T00:00:00 0,0000 0,0000 86,3800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.JAN/14 FL.PENSÃO TJES. 2014OB00282 2014NE00102 65003918 DE PENSIONISTAS DO TJES - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 28 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462882869 30647 2014 2014-01-04T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.911.057-## 1 "" JOSE HENRIQUE TEIXEIRA CHIEPPE 8359033 Diárias PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA APRESENTAÇÃO DO BALANÇO SOCIAL E ENTREGA DE VEÍCULOS, NA SERRA, DIA 24/03. 2014OB00916 2014NE00719 65857313 PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA DESLOCAMENTO DE SERVIDORES PARA PARTICIPAREM DA APRESENTAÇÃO E ENTREGA DE BALANÇO SOCIAL DO INCAPER 2013 E ENTREGA DE VEÍCULOS. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA PESQUISA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2390 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462882870 30648 2014 2014-10-04T00:00:00 0,0000 0,0000 504,0000 0,0000 ###.914.816-## 1 "" MARCO ANTONIO SILVA 8327100 Não Aplicável PAGTO REF. A DESPESA COM DIÁRIAS DO SERVIDOR PARA O PERÍODO DE 07 A 11/04/2014, COM DESTINO A VITÓRIA. 2014OB01329 2014NE00705 65817818 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2450 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462882871 30649 2014 2014-12-31T00:00:00 0,0000 468,0000 0,0000 0,0000 39405774000138 2 "" VILA COMERCIAL LTDA - ME 8366276 Pregão MEDICAMENTOS 2014NL01925 2014NE01207 67481671 SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE PAGAMENTO, REFERENTE AO PROCESSO DE COMPRA N° 64665054 PREGÃO N° 044/14. COM VIGENCIA EM 28/07/2014 A 27/07/2015. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 57 CENTRO OESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2725 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE SÍLVIO AVIDOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462882872 30650 2014 2014-03-12T00:00:00 0,0000 147,3800 0,0000 0,0000 59650556000176 2 "" MACOM INSTRUMENTAL CIRURGICO INDUSTRIA LTDA 8315737 Dispensa de Licitação material medico 2014NL01607 2014NE01468 65833759 AFASTADOR SENN MULLER; MODELO PONTA: DUPLO...,COD. SIGA:55940; AFASTADOR BAUER...,COD. SIGA: 56001; AFASTADOR BAUER, COD. SIGA: 57461..., CONT. PEDIDO ANEXO: MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2725 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE SÍLVIO AVIDOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462882873 30651 2014 2014-04-22T00:00:00 0,0000 6272,0000 0,0000 0,0000 03557897000147 2 "" C.E DA EPG CIER DE VILA PAVAO 8334180 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO REF REPASSE DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PEDDE/14,META 2 - EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 2014NL03642 2014NE03884 66051363 PEDDE/2014- MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR (VILA PAVÃO) PLANO DE APLICACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 42 AUXÍLIOS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 363 ENSINO PROFISSIONAL 855 EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 8657 APOIO AO FUNCIONAMENTO E EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4462 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - AUXÍLIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462882874 30652 2014 2014-06-24T00:00:00 0,0000 380417,2800 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável Liquidação de despesa da folha de pessoal mês de JUNHO/2014 - Contribuição complementar (APORTE). 2014NL01725 2014NE00126 65128230 FOLHA DE PESSOAL 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460201 INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 817 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPLEMENTAR 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3647 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA COBERTURA DO DÉFICIT FINANCEIRO DO RPPS - EXCLUSIVO OUTROS PODERES 46201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462882875 30653 2014 2014-04-24T00:00:00 0,0000 1512,6000 0,0000 0,0000 ###.501.366-## 1 "" JOSE GARCIA DAMASCENO 8343596 Não Aplicável liquidação de participação na jari mes de março / 14 2014NL01309 2014NE00441 65978510 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2450 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462882876 30654 2014 2014-01-09T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.817.897-## 1 "" LEONI SOARES CONTAIFER 8330134 Diárias LANÇ 0,5 DIARIAS P/01.09 A DOMINGOS MARTINS P/COMPARECIMENTO A INTIMAÇÃO REALIZADA PELO MP 2014NL02610 2014NE00711 65023552 ENC.PLANO DE VIAGEM ANUAL PARA 2014.' DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2625 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462882877 30655 2014 2014-07-16T00:00:00 0,0000 0,0000 23399,9800 0,0000 12021841000164 2 "" CRENA-CENTRO RECUP.DEPEND.QUIM. NOVA ALIANçA 8354922 Inexigível PAGAMENTO DA NF Nº116 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO, CONFORME CONTRATO 004/2013, NO MÊS DE JUNHO DE 2014.. 2014OB00516 2014NE00276 65133943 CRENA - NO VALOR MENSAL DE R$ 40.000,00 CONTATO /CA N 04/13 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100901 FUNDO ESTADUAL SOBRE DROGAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 599 GESTÃO DA POLÍTICA SOBRE DROGAS 6854 APOIO NA IMPLANTAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO ÀS INSTITUIÇÕES QUE ATUAM NA ÁREA DE DEPENDÊNCIA QUÍMICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 10901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462882878 30656 2014 2014-11-24T00:00:00 0,0000 0,0000 368,1500 0,0000 030101 3 "" TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8370594 Não Aplicável PAGAMENTO DE CONSIGNATÁRIOS DA FOLHA DE NOVEMBRO DOS MAGISTRADOS. 2014OB04869 2014NE00043 201400001665 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 2029 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462882879 30657 2014 2014-06-18T00:00:00 0,0000 0,0000 38347,9300 0,0000 05929002000183 2 "" SERTCOM SERVICOS TECNICOS E COMERCIO LTDA 8331903 Pregão PGTO. EM FAVOR DA EMPRESA DE LAVANDERIA SERTCOM TECNICOS E COMERCIO LTDA. NO VALOR DE R$ 38.347,93 REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2014. 2014OB04376 2014NE00041 64980189 NO VALOR DE R$ 247.333,33 EM FAVOR DA EMPRESA SERTCOM, PARA COBRIR DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO DE LAVANDERIA NO CDPV II, PERIODO DE 01 DE JANEIRO A 02 DE AGOSTO/2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 6802 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA PRISIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2827 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462882880 30658 2014 2014-05-22T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0300 0,0000 030101 3 "" TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8370594 Não Aplicável PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES - RGPS DE MAIO. 2014OB02161 2014NE00064 201400001663 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 2029 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2564 ABONO PROVISORIO - PESSOAL CIVIL - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462882881 30659 2014 2014-02-10T00:00:00 0,0000 0,0000 36209,2800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PAGAMENTO DE DESPESA COM FUNPES FINANCEIRO ? PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE SETEMBRO/2014. 2014OB03070 2014NE00079 65128230 FOLHA DE PESSOAL 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460201 INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 817 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPLEMENTAR 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2380 FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS 46201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462882882 30660 2014 2014-08-27T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.878.727-## 1 "" MARCELO DOS SANTOS ROSARIO 8369960 Diárias PGTO.. REF. A DESPESA COM DIARIAS PARA O SERVIDOR MARCELO DOS SANTOS ROSARIO, REF. AS VIAGENS PARA AS CIDADES DE ITAGUAÇU NOS DIAS 01 A 03/09/2014 CONF. REQ. DE DIARIA 392. 2014OB18504 2014NE05773 66147387 VALOR R$ 1.000,00 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE EXERCÍCIO DE 2014, A PEDIDO DO NEVE. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 334 SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462882883 30661 2014 2014-02-09T00:00:00 0,0000 0,0000 74,1000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.AGO/14 FL.INAT.SEDURB. 2014OB11935 2014NE00058 65007336 DE INATIVOS DA SEDURB (SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 549 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462882884 30662 2014 2014-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 557,7300 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG. CONSIG. OUT/14 FL. INAT. CBM-ES. 2014OB15943 2014NE00086 65005350 DE INATIVOS DA CBM-ES (CORPO DE BOMBEIRO MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 769 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462882885 30663 2014 2014-02-05T00:00:00 0,0000 0,0000 79200,0000 0,0000 15183636000193 2 "" FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST SOCIAL DE LINHARES 8359128 Não Aplicável REPASSE FINANCEIRO DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL P/ O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PISO MSE (LA E PSC). 2014OB00380 2014NE00253 65382382 DE RECURSOS FINANCEIROS DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL P/ O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO ANO DE 2014, PARA O MUNICÍPIO DE LINHARES. TRANSFERENCIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 470901 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUIÇÕES "" 56 RIO DOCE 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 191 FORTALECIMENTO DO SUAS 4873 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4456 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - FUNDOS MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 47901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462882886 30664 2014 2014-04-08T00:00:00 0,0000 0,0000 1512,6000 0,0000 ###.389.317-## 1 "" PEDRO AGOSTINHO DA PENHA 8328528 Não Aplicável PGTO DE GRATIFICAÇÃO A MEMBRO DA JARI/DETRAN-ES NO MÊS DE JULHO/2014 2014OB11871 2014NE00681 64495132 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE EMPENHO DOS SERVIDORES DA JARI SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2713 JETONS A CONSELHEIROS 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462882887 30665 2014 2014-04-30T00:00:00 0,0000 0,0000 1474,2000 0,0000 ###.128.086-## 1 "" LUCIANO ROQUE 8372245 Diárias PAGAMENTO DIÁRIAS PARTICIPAR DO TREINAMENTO DESENVOLVENDO ESTRATÉGIAS DE GESTÃO DE DIVIDA PARA GOVERNOS SUBNACIONAIS EM BRASILIA DIAS 05 A 09/05/2014. 2014OB01177 2014NE00788 66232511 "PARA PARTICIPAREM DO TREINAMENTO ""DESENVOLVENDO ESTRATEGIAS DE GESTAO DE DIVIDA PARA GOVERNOS SUBNACIONAIS"" NO PERIODO DE 05 A 09 DE MAIO DE 2014 EM BRASÍLIA/DF." DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2180 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462882888 30666 2014 2014-06-13T00:00:00 0,0000 0,0000 5040,0000 0,0000 17770922000180 2 "" S L PIMENTEL ME 8367446 Pregão Pagamento da despesa da NF: 136 ref. aquisição de café torrado e moído, conf. autorização em anexo. 2014OB00878 2014NE00770 65935004 AQUISIÇÃO DE AÇUCAR CRISTAL E CAFÉ A VÁCUO. MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 594 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO 4713 MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2407 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462882889 30667 2014 2014-04-25T00:00:00 0,0000 0,0000 -500,0000 0,0000 07016202000170 2 "" A L B DA FONSECA ME 8355983 Pregão PGTO DA NF 5184 DO MÊS DE ABRIL/2014,REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO ((LIDOCAÍNA, CLORIDRATO), ARP. 537/2013, CONF.SOLIC.DO NTF/CI 119/2014.PROCESSO:58814116. 2014OB00754 2014NE00311 58814116 ACICLOVIR, CIPROFLOXACINO, COLAGENASE E OUTROS MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2727 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462882890 30668 2014 2014-05-28T00:00:00 0,0000 0,0000 26055,7000 0,0000 07400941000161 2 "" STAR VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA. 8337222 Pregão Pagamento líquido de despesa com prestação de serviços de vigilância no IPEM-ES referente aos meses de março e abril de2014, conforme as notas fiscais nº 1205 e 1268. 2014OB00473 2014NE00098 22112010 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300203 INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 272 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 116 DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES METROLÓGICAS 2318 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2832 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 30203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462882891 30669 2014 2014-07-14T00:00:00 0,0000 0,0000 678,0000 0,0000 ###.688.147-## 1 "" EDINIR PINHEIRO FIALHO 8364622 Diárias Pagamento da despesa com requisição de 2,5 diárias + 20% de auxílio transporte em viagem oficial ao Rio de Janeiro-RJ, no período de 16 de 18/07/14, para participar do treinamento dos parceiros estaduais no Âmbito do programa TECNOVA. 2014OB00454 2014NE00275 66881897 DE AUTORIZAÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO DO TREINAMENTO SOBRE O PROGRAMA TECNOVA - ES/FINEP. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2420 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462882892 30670 2014 2014-02-28T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.412.317-## 1 "" JOSE SOARES REZENDE 8341051 Diárias PG.DE 01 E 1/2 DIARIA PARA CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM-ES, A FIM DE REALIZAR SEGURANCA DO EXMO.SR.GOVERNADOR. 2014OB00579 2014NE00008 65013212 NO VALOR DE R$ 300,00 REFERENTE A DIARIAS AO EXERCICIO 2014 EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 750 SEGURANÇA DE DIGNATÁRIOS 2080 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462882893 30671 2014 2014-10-03T00:00:00 0,0000 0,0000 -29400,0000 0,0000 48939276000166 2 "" MEDIHOUSE IND E COM DE PRODCIR E HOSP LTDA 8321825 Pregão GD devido erro na emissão da PD Proc. 60160985/12 c/96 2014GD00005 2014NE00154 60160985 UT FARMÁCIA SOLICITA AQUISIÇÃO DE COMPRESSA CIRÚRGICA E OUTROS. MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2723 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DÓRIO SILVA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462882894 30672 2014 2014-03-18T00:00:00 0,0000 0,0000 3278,0800 0,0000 16738103000193 2 "" CLINICA GREEM HOUSE LTDA 8374753 Não Aplicável PAGAMENTO REF. A INTERNAÇÃO DE LEANDRO PEREIRA DA SILVA, DURANTE O PERÍODO DE 24 A 31/01/14, CONFORME NF. 00028, PARCIAL DE 2014. 2014OB04796 2014NE00751 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462882895 30673 2014 2014-04-30T00:00:00 0,0000 0,0000 1530,0000 0,0000 27741693000120 2 "" ESCOLA LACANIANA DE PSICANALISE DE VITORIA 8361939 Dispensa de Licitação PAGAMENTO DE INSCRIÇÕES PARA NOVE PARTICIPANTES NA JORNADA DE PSICANÁLISE E DIREITO REALIZADO NOS DIAS 28 E 29 DE MARÇO DE 2014 2014OB00409 2014NE00208 65196880 SOLICITAÇÃO DE PATROCÍNIO PARA PARTICIPAÇÃO EM EVENTO. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2162 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2806 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462882896 30674 2014 2014-11-18T00:00:00 0,0000 0,0000 988550,6100 0,0000 05340639000130 2 "" PRIME CONSULT.ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA-EPP 8368439 Pregão PG NFE 10159 REF. FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA VIATURAS DA PMES EM OUT/14, CONF.ADESÃO AO CONTRATO 017/2013-SEGER. 2014OB03767 2014NE00150 64740510 TERMO DE ADESÃO AO CONTRATO Nº 017/13- FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS , LUBRIFICANTES E FILTROS PARA A FROTA DA PMES. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2750 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2400 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GASOLINA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462882897 30675 2014 2014-09-12T00:00:00 0,0000 0,0000 230,0000 0,0000 03002493000197 2 "" CATARINA MARCOLONGO PEREIRA ME 8364188 Dispensa de Licitação PAGTO DA NF-E 1831 REF. A AQUISIÇÃO DE 20 GARRAFÕES EM POLIPROPILENO DE 20 LITROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 2014OB03507 2014NE01469 68548850 DE MATERIAL DE CONSUMO TIPO GALÃO PLÁSTICO DE AGUA 20L P/SUPRIR AS NECESSIDADES DO ALMOXARIFADO DA SCM AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 750 SEGURANÇA DE DIGNATÁRIOS 2080 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2419 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462882898 30676 2014 2014-05-22T00:00:00 0,0000 0,0000 6158,8700 0,0000 06103290000185 2 "" HENRIQUE JOSE DA MOTA NETO ME 8363744 Pregão PD PARCIAL DA NF Nº 0244 REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM, SECAGEM, PASSAGEM, DOBRAGEM E EMBALAGEM DE ROUPAS HOSPITALARES. 2014OB00328 2014NE00285 64170659 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM, SECAGEM, PASSAGEM, DOBRAGEM E EMBALAGEM DE ROUPAS HOSPITALARES. CONTRATACAO DE EMPRESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440923 HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 57 CENTRO OESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2728 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2827 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462882899 30677 2014 2014-09-09T00:00:00 0,0000 0,0000 361,2700 0,0000 280101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 8369959 Não Aplicável PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS DA FL.37 DESTA SEGER NO MES DE AGOSTO/14, CONFORME PROCESSO 65128494/14. 2014OB01600 2014NE00070 65128494 DE PAGAMENTO DOS ESTATUTARIOS DA SEGER - 2014 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2250 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2696 ESTAGIARIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462882900 30678 2014 2014-12-15T00:00:00 0,0000 0,0000 11415,0000 0,0000 39405774000138 2 "" VILA COMERCIAL LTDA - ME 8366276 Pregão pg de nf. 1395 referente cobrir despesa com aquisição de medicamentos no mes de dez/14 cota nov/14 2014OB01634 2014NE00971 64403220 SOLIC. ARP 12/2013- AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS FARMACOLOGICOS DE USO HOSPITALAR ATRAVES DE ATA DE RGISTRO DE PREÇOS PARA CONSUMO DESTA UNIDADE POR UM PERIODO DE (12) DOZE MESES MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2724 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DRª RITA DE CÁSSIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462882901 30679 2014 2014-09-12T00:00:00 0,0000 0,0000 381,8400 0,0000 27055235000137 2 "" CREA-ES CONSELHO R. ENGEN.ARQUIT. E AGRONOMIA 8329123 Não Aplicável REF. PAGAMENTO DE ARTS 0820140138100/140962/148034/148004/147981/149318 2014OB04106 2014NE00086 201201613299 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 614 GESTÃO INTEGRADA E ESTRATÉGICA NA ATIVIDADE JUDICIAL CAPIXABA 6030 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4158 OUTRAS TAXAS (USO EXCLUSIVO DA UG 030901 - FUNEPJ) 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462882902 30680 2014 2014-12-29T00:00:00 0,0000 0,0000 8172,1400 0,0000 420101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 8371588 Não Aplicável PAGAMENTO DE IRRF DOS SERVIDORES, REF. A FOLHA 37 DO MES DE DEZEMBRO/2014. ABONO 2014OB23048 2014NE20514 65158598 DE TODOS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE MÊS JANEIRO/2014 (VITÓRIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2086 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE SERVIÇOS E APOIO ESCOLAR DO ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2512 ABONO PROVISORIO - PESSOAL CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462882903 30681 2014 2014-11-28T00:00:00 0,0000 0,0000 86,2700 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG. CONSIG. NOV/14 FL. INAT. ALES. 2014OB16611 2014NE00001 65008570 DE INATIVOS DA ALES - ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 9 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462882904 30682 2014 2014-08-29T00:00:00 0,0000 0,0000 1498,1900 0,0000 28153476000181 2 "" CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA 8321865 Não Aplicável PGTO NFS. 10241, DA CLINICA DOS ACIDENTADOS DE VITÓRIA, REF. INTERNAÇÃO DE LINDINALVA MARIA DOS SANTOS, NO PERÍODO DE 09 A 11/07/2014. 2014OB18615 2014NE00296 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462882905 30683 2014 2014-01-12T00:00:00 0,0000 0,0000 51,9200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.NOV/14.FL.INAT.PMES. 2014OB17774 2014NE00084 65005228 DE INATIVOS DA PMES (POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 759 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462882906 30684 2014 2014-05-19T00:00:00 0,0000 136,5000 0,0000 0,0000 ###.574.497-## 1 "" ALESSANDRA RIBEIRO ALVES 8363344 Diárias Visita técnica para participar do VI Encontro Nacional de Fortalecimento do Conselho Escolar em Brasília.Dia 28 à 30/05/2014 2014NL05416 2014NE05566 66388058 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/AE07/N 12/20014) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462882907 30685 2014 2014-11-09T00:00:00 0,0000 69,9300 0,0000 0,0000 28152650000171 2 "" ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRIC S/A-ESCELSA 8319619 Inexigível LIQUIDAÇÃO REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A UNIDADE DE POLICIA MILITAR NA REGIÃO DO BAIRRO DA PENHA, MÊS DE AGOSTO/2014. 2014NL01494 2014NE00799 67339433 EM FAVOR DA EMPRESA ESCELSA,NO VALOR DE R$ 726,00-PERIODO DE JULHO A DEZEMBRO/14,P/O MODULO METALICO UTILIZADO COMO INSTALACAO DA UNIDADE DA PM- REGIÃO BAIRRO DA PENHA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 865 MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA FÍSICA E TECNOLÓGICA DA SEGURANÇA PÚBLICA 4737 MANUTENÇÃO DOS CENTROS INTEGRADOS OPERACIONAL DE DEFESA SOCIAL, DE POSTOS AVANÇADOS DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL E DE OUTRAS UNIDADES POLICIAIS. 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462882908 30686 2014 2014-05-29T00:00:00 0,0000 100,8400 0,0000 0,0000 28414100000183 2 "" CODESPE-CIA. DESENVOLVIMENTO PROJ. ESPECIAIS 8373570 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO DA DESPESAS ALUSIVO A TAXA PARA ARQUIVAMENTO NA JUNTA COMERCIAL DO BALANÇO PATRIMONIAL DA CODESPE, FINDO EM 31/12/2013, CONFORME PROCESSO 66367255/14. 2014NL00697 2014NE00435 66367255 DE DUA/JUCEES, NO VALOR DE R$ 100,84, REFERENTE A ARQUIVAMENTO DE PUBLICACAO DO BALANCO DA EMPRESA FINDO EM 31/12/2013. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 694 MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR 3251 LIQUIDAÇÃO DE EMPRESAS PÚBLICAS E SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2354 OUTRAS TAXAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462882909 30687 2014 2014-08-05T00:00:00 0,0000 13561,4500 0,0000 0,0000 02343203000106 2 "" HOSPITAL PRAIA DO CANTO LTDA. 8340171 Não Aplicável ref.nl,nf-06790,internação de paulo henrique muniz,de 14/03 a 04/04/2014. 2014NL06219 2014NE00294 65974182 DE PAULO HENRIQUE MUNIZ, HOSPITAL CENTRO MÉDICO HOSPITALAR PRAIA DO CANTO, DIA 14/03/2014. AUTORIZAÇÃO PARA INTERNAÇÃO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462882910 30688 2014 2014-02-05T00:00:00 0,0000 400,2600 0,0000 0,0000 27486182000109 2 "" VIACAO AGUIA BRANCA S/A 8324839 Inexigível LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DE VALES TRANSPORTE DA SERVIDORA PRYSCILA CORREIA PEREIRA DO ELDR PEDRO CANÁRIO, MAIO/14. 2014NL01215 2014NE00104 64846075 AQUISIÇÃO DE PASSAGENS(VIAÇÃO ÁGUIA BRANCA), PARA SERVIDORES DA FES E ELDR PEDRO CANÁRIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2014. COMPRA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA PESQUISA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2390 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462882911 30689 2014 2014-09-15T00:00:00 0,0000 300,0000 0,0000 0,0000 ###.304.907-## 1 "" FABIANA FERNANDES DE ABREU BACHINE 8391897 Adiantamento - Suprimento de Fundos REFERENTE A SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 214/14 CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO GERAL NA FOLHA 04 E INFORMAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS FOLHA 02V - COMARCA DE ICONHA. 2014NL02282 2014NE01681 201401225263 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 614 GESTÃO INTEGRADA E ESTRATÉGICA NA ATIVIDADE JUDICIAL CAPIXABA 6030 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2870 SUPRIMENTO DE FUNDOS - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462882912 30690 2014 2014-10-13T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.504.007-## 1 "" JOSEFA EMILIANA PERES 8365553 Diárias 3000 - Programa Zenzinho Sustentável dia 29/10/14 em Ibiraçu. 2014NL17431 2014NE16119 67954367 EM FAVOR DE JOSEFA EMILIANA PERES E WANDERLEY LOPES SEBASTIÃO (REP/AE011/N 59/2014) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462882913 30691 2014 2014-12-18T00:00:00 0,0000 50,3500 0,0000 0,0000 33000118000179 2 "" TELEMAR NORTE LESTE S.A 8315949 Pregão Liquidação da Fatura 1800071216040, referente ao serviço de chamada franqueada de telefonia fixa comutada (STFC-0800). Contrato 013/2012 - SEGER, atualizado conforme 6° Aditivo. Mês de NOVEMBRO/2014 - Vencimento 27/12/2014. 2014NL00724 2014NE00035 61047538 DAS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) NA MODALIDADE LOCAL E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CHAMADA FRANQUEADA DOS SERVIÇOS TELEFÔNICO FIXO COMUTADO (STFC-0800), PARA ATENDER A DEMANDA DOS SERVIDORES DESTA SECONT. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100103 SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2096 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462882914 30692 2014 2014-01-09T00:00:00 0,0000 2640,0000 0,0000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 Inexigível LIQUIDAÇÃO DA DESPESA REF. AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS MUNICIPAL (CARGA/RECARGA) P/ SERV. E ESTAGIÁRIOS NO MÊS DE SETEMBRO. 2014NL01119 2014NE00066 65351550 ORIUNDOS DO CONTRATO DE Nº 002/2014, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014, FIRMADO COM A EMPRESA - SETPES P/ AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS MUNICIPAL (CARGA/RECARGA) P/ SERV. E ESTAGIÁRIOS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA ESTADUAL ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2855 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462882915 30693 2014 2014-04-30T00:00:00 0,0000 0,0000 392,0000 0,0000 ###.680.177-## 1 "" JOSE LUIS PORTO 8330622 Diárias PGTO REF. A DIÁRIA DO SERVIDOR JOSÉ LUIS PORTO - NOS DIAS 22, 23, 24, 25, 28, 29 E 30 - PARA VITÓRIA TRANSPORTAR SANGUE. 2014OB08523 2014NE00262 65058046 NO VALOR DE R$5.000,00, PARA COBRIR DESPESAS REFERENTES AO EXERCÍCIO DE 2014, A PEDIDO DO HEMOES DE COLATINA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2720 MANUTENÇÃO DO HEMOCENTRO COORDENADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462882916 30694 2014 2014-01-09T00:00:00 0,0000 144,8000 0,0000 0,0000 ###.058.477-## 1 "" MARISTELA RODRIGUES PEREIRA 8369091 Dispensa de Licitação Ajuda de Custo/Diaria CONSULTA BELO HORIZONTE 03/09/14 REQ:1791/14 2014NL02662 2014NE03135 62807498 PASSAGEM E DIARIA PARA MARISTELA RODRIGUES PEREIRA REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2718 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE VITÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462882917 30695 2014 2014-05-16T00:00:00 0,0000 1200,0000 0,0000 0,0000 ###.982.317-## 1 "" LUIZE OLIVERIA 8374325 Não Aplicável LIQ. PARA COBERTURA DE DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSA DO CURSO DE FORMAÇÃO 14/04 A 13/06 2014. 2014NL02767 2014NE01868 65413849 NO VALOR DE 568.000,00 REF. CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTUDOS PARA 200 CANDIDATOS DA 1ª TURMA CURSO FORMAÇÃO DO CONCURSO PUBLICO DE AP E AEVP EDITAL 001/2012 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 6802 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA PRISIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2679 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462882918 30696 2014 2014-12-06T00:00:00 0,0000 0,0000 -132,0000 0,0000 ###.770.417-## 1 "" JOÃO RENATO PORTUGAL DA SILVA 8370554 Não Aplicável CANCELAMENTO DA OB03992 DEVIDO AO VALOR INCORRETO. 2014GD00055 2014NE01749 65413849 NO VALOR DE 568.000,00 REF. CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTUDOS PARA 200 CANDIDATOS DA 1ª TURMA CURSO FORMAÇÃO DO CONCURSO PUBLICO DE AP E AEVP EDITAL 001/2012 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 6802 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA PRISIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2679 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462882919 30697 2014 2014-10-09T00:00:00 0,0000 1430,2200 0,0000 0,0000 11034929000158 2 "" STELZER- SERV.DE ENTREGA E COM.DE PECAS LTDA 8356780 Pregão APROPRIAÇÃO NF. ELETRONICA 01257 - STELZER SERV. LTDA - EPP, REF. SERVICOS DE TRANSPORTE DE DOCUMENTOS MES DE AGOSTO/2014, CNT 020/2011. PROCESSO 52507289. 2014NL00840 2014NE00007 52507289 TRANSPORTE DE VOLUMES E DOCUMENTOS PARA CLIENTES ATRAVES DE MOTOBOY CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280203 INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2280 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2787 FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS 28203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462882920 30698 2014 2014-04-08T00:00:00 0,0000 4900,0000 0,0000 0,0000 31479710000170 2 "" MP PUBLICIDADE LTDA 8315826 Concorrência LANC REF A PUBLIC E COMUNIC - NF'S 23061, 23062, 23063, E 23078. 2014NL00311 2014NE00127 66796059 "DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇAO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA PARA OS ORGAOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇAO DIRETA E INDIRETA DO PODER EXECUTIVO ESTADUAL -" CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 131 COMUNICAÇÃO SOCIAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4620 DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2746 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462882921 30699 2014 2014-08-18T00:00:00 0,0000 -120,0000 0,0000 0,0000 ###.833.978-## 1 "" CARLA FRANÇA FONTONA DE SENNA 8372346 Inexigível APROPRIAÇÃO DE VALORES REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE APOIO TÉCNICO PARA ATUAR NA APLICAÇÃO DE EXAMES SUPLETIVOS DO CEEJA/SEDU, CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES, CONFORME PROCESSO Nº 67056113. 2014NL01958 2014NE01258 67056113 PARA CONTRATAÇÃO DOS PROFISSIONAIS PARA ATUAÇÃO COMO APOIO TÉCNICO A CURSO NA APLICAÇÃO DE EXAMES SUPLETIVOS DO CEEJA EM CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 242 INCLUSÃO E DIVERSIDADE NA EDUCAÇÃO 8664 ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2708 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462882922 30700 2014 2014-06-26T00:00:00 0,0000 73,8000 0,0000 0,0000 06073848000127 2 "" CRISTAL PHARMA LTDA 8345929 Dispensa de Licitação LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL 56003 MAI/2014 MEDICAMENTOS PARA PACIENTES DO SUS ERRINGTON BRAQUINIA DE ALMEIDA E OUTROS EM ATENDIMENTO AOS MANDADOS JUDICIAIS. 2014NL09432 2014NE03550 66019060 METOPROLOL,SUCCINATO 25MG COMPRIMIDO DE LIBERAÇÃO CONTROLADA E OUTROS P/ATENDER ERRINGTON BRAQUINIA DE ALMEIDA E OUTRO EM ATENDIMENTO AOS MANDADOS JUDICIAIS(CONTINUIDADE). MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 230 IMPLEMENTAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 2692 AQUISIÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS, DE PROGRAMAS ESPECÍFICOS E OUTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2464 MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTENCIA SOCIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462882923 30701 2014 2014-04-22T00:00:00 0,0000 0,0000 604,0000 0,0000 ###.439.447-## 1 "" MARIA VALÉRIA DOS SANTOS SAAR 8359086 Dispensa de Licitação AJUDA DE CUSTO CONSULTA R PRETO REQ 837/14 PASSAGEM 2014OB01194 2014NE01255 56680627 PASSAGEM E DIARIA PARA SANDRA VALERIA SAAR REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2718 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE VITÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2862 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD - TERRESTRE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462882924 30702 2014 2014-03-24T00:00:00 0,0000 0,0000 37961,4000 0,0000 07482443000105 2 "" MUNDIAL SERV. DE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 8336413 Pregão PG.SERV.DE GUARDA/VIGIL.PRESTADOS MES FEV/14 CONF. NF Nº 340-06/03/14. 2014OB00379 2014NE00051 64998436 CONT Nº002/2013 , EMPRESA MUNDIAL SERV. DE VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA - PRESTAÇÃO DE SERV. DE GUARDA E VIGIL. ARMADA NAS DEPENDÊNCIAS DO IPAJM E P. MÉDICA, EXERCÍCIO 2014 CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2885 MANUTENÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2832 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462882925 30703 2014 2014-04-29T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.884.197-## 1 "" VALMA SUELI DA SILVA 8342116 Diárias PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS, COM A FINALIDADE DE VISTORIAR INSTALAÇÕES FISICAS DE CFC,PAG.DE 1/2 DIÁRIAS,CONF.IS.Nº 1185/2014,EM 25/04/05/2014, DE VITORIA P/ANCHIETA 2014OB06336 2014NE00040 64702707 EMPENHO POR ESTIMATIVA, EXERCICIOS 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462882926 30704 2014 2014-01-04T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.642.137-## 1 "" MARCELO VACCARI DOS REIS 8338422 Diárias pagto diaria ref. abr/14 2014OB00446 2014NE00452 65832892 DIARIA PARA COBRIR DESPESA COM VIAGENS. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2725 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE SÍLVIO AVIDOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462882927 30705 2014 2014-04-24T00:00:00 0,0000 0,0000 1388,4000 0,0000 ###.362.787-## 1 "" MARCELO MENINI SILVANO 8369950 Não Aplicável pagamento da 2ª etapa do curso de formação periodo de 01/03 a 09/04/2014. 2014OB02537 2014NE01325 65413849 NO VALOR DE 568.000,00 REF. CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTUDOS PARA 200 CANDIDATOS DA 1ª TURMA CURSO FORMAÇÃO DO CONCURSO PUBLICO DE AP E AEVP EDITAL 001/2012 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 6802 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA PRISIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2679 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462882928 30706 2014 2014-12-19T00:00:00 0,0000 0,0000 6639,5200 0,0000 470101 3 "" SECRETARIA ESTADUAL ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS 8370046 Não Aplicável Pagamento para cobrir despesas com folha de pessoal n° 31 do mês de dez/14. 2014OB01866 2014NE01218 68719418 DE PESSOAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA ESTADUAL ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4856 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2573 GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462882929 30707 2014 2014-07-10T00:00:00 0,0000 0,0000 24,0200 0,0000 28151363000147 2 "" CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO 8330475 Inexigível PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO - CESAN, LOCAL ÁGUIA BRANCA, REFERENTE A SET/14, CI DAD 836. 2014OB03558 2014NE00200 64963047 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO PARA O EXERCÍCIO DE 2014. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA PESQUISA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2390 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462882930 30708 2014 2014-02-28T00:00:00 0,0000 0,0000 750,0000 0,0000 05399512000196 2 "" PATRYMON SERVICES LTDA - ME 8363336 Dispensa de Licitação Pagamento de despesas referente aquisição de 1000 (mil) plaquetas de patrimônio conforme nota fiscal nº 00571. 2014OB00125 2014NE00044 64739503 DE 1000 (MIL) PLAQUETAS DE PATRIMONIO COMPRA 0 3 DESPESAS CORRENTES 100101 SECRETARIA DA CASA CIVIL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 505 ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2076 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2444 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462882931 30709 2014 2014-11-08T00:00:00 0,0000 0,0000 434,8100 0,0000 ###.369.257-## 1 "" JOAO CARLOS DE OLIVEIRA FERREIRA 8334428 Inexigível PAGTO PARTE TFD Nº 581/14 REF. AJUDA DE CUSTOS P/PACIENTE JOAO CARLOS DE OLIVEIRA FERREIRA. 2014OB03103 2014NE02445 49800280 TFD. CPF 130.369.257-08 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 57 CENTRO OESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2715 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2862 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD - TERRESTRE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462882932 30710 2014 2014-04-11T00:00:00 0,0000 0,0000 -202,0000 0,0000 ###.887.678-## 1 "" LUCIANA CARDOSO DE ARAUJO OLIVEIRA 8367973 Diárias GUIA DE DEVOLUÇÃO REFERENTE VIAGENS EM 15 A 17/10 RPU 384/2014, CONFORME DEPÓSITO BANCÁRIO ANEXO AS PAGINAS DE Nº 31 - CREDOR LUCIANA CARDOSO DE ARAUJO OLIVEIRA . 2014GD00067 2014NE00314 65504704 TFD - TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO PELA INEXISTÊNCIA DE OFERTA DO SERVIÇO DENTRO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO TRATAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 58 NORDESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2716 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE SÃO MATEUS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462882933 30711 2014 2014-06-03T00:00:00 0,0000 0,0000 224,0000 0,0000 ###.248.347-## 1 "" ANICIO ERLACHER 8364843 Diárias PAGTO DA DESPESA C/ DIARIAS REF. VIAGEM A LINHARES P/ CONDUZIR FAMILIARES DE SOCIOED. P/ VISITA DOMINICAL NOS DIAS 22 A 24/02/14 CI 0223 2014OB00549 2014NE00493 65120710 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA EM BENEFICIO AO SERVIDOR: ANÍCIO ERLACHER. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 460201 INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2810 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 46201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462882934 30712 2014 2014-04-07T00:00:00 0,0000 0,0000 12510,0000 0,0000 03477756000114 2 "" C.E DA EPG ELICE BAPTISTA GAUDIO 8343213 Não Aplicável pagamento referente programa dinheiro direto na escola - PEDDE/14 - meta 9 2014OB10292 2014NE09174 66682223 RECURSOS PEDDE/2014 - MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR (SERRA) PLANO DE APLICACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 42 AUXÍLIOS "" 50 METROPOLITANA 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 1672 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA, REPAROS E ACESSIBILIDADE NAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4462 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - AUXÍLIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462882935 30713 2014 2014-01-16T00:00:00 0,0000 0,0000 224,0000 0,0000 ###.967.867-## 1 "" ALESSANDRO PEREIRA DOS SANTOS 8346515 Não Aplicável PAGAMENTO DA DESPESA COM DIARIA REF. A VIAGEM DO SERVIDOR A PEDRO CANARIO, CONCEIÇÃO DA BARRA E SÃO MATEUS NO PERIODO DE 11 A 13/01/14. 2014OB00060 2014NE00064 65120370 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA EM BENEFICIO AO SERVIDOR: ALESSANDRO P. DOS SANTOS. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 460201 INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2810 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 46201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462882936 30714 2014 2014-04-17T00:00:00 0,0000 0,0000 187,0000 0,0000 ###.677.827-## 1 "" CESAR HENRIQUE PIGNATON RAVANI 8351408 Inexigível GPS INSS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DOCENTE, NO PERÍODO DE 07/04 A 11/04/2014. COMPET. ABR/14.(CESAR HENRIQUE PIGNATON RAVANI) 2014OB01145 2014NE00419 65860500 DO DOCENTE CESAR HENRIQUE PIGNATON RAVANI PARA ATUAR NO PROGRAMA DE MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA CONTEMPORÂNEA DE 07 A 11/04, NESTA ESESP. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 543 CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS SERVIDORES E GESTORES PÚBLICOS DO ESTADO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2679 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462882937 30715 2014 2014-10-15T00:00:00 0,0000 348,0000 0,0000 0,0000 28030989000103 2 "" CAMIL CENTRO DE ASSIST MED ITABAPOANA LTDA 8338950 Dispensa de Licitação APROPRIAÇÃO DE DESPESA REFERENTE EXAME DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DO OMBRO ESQUERDO DO PACIENTE LUCIANO P. MARTINS, CONFORMEN/F1029 DE CAMIL. 2014NL00826 2014NE00729 67200770 SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO PARA RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DO OMBRO ESQUERDO DO PACIENTE LUCIANO P. MARTINS. EXAME 0 3 DESPESAS CORRENTES 440922 HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 55 CAPARAÓ 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4690 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462882938 30716 2014 2014-10-17T00:00:00 0,0000 0,0000 221175,2700 0,0000 32444895000140 2 "" BRASLIMP SERVICOS LTDA 8342161 Pregão PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 1295 A 1314, REFERENTE AO SEGUNDO APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 045/2013, DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO. 2014OB03273 2014NE01076 56380070 DE LIMPEZA E CONSERVACAO LOTE I- REGIAO NORTE E NOROESTE (REP/GEST/N 17/2012) CONTRATACAO DE SERVICOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 34 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 8675 SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PARA UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2876 SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (§ 1º DO ART. 18 DA LC Nº 101/00) - SERVIÇOS DE LIMPEZA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462882939 30717 2014 2014-07-10T00:00:00 0,0000 0,0000 1158,4000 0,0000 ###.102.977-## 1 "" TERESA CRISTINA TONONI RIBEIRO 8366691 Dispensa de Licitação AJUDA DE CUSTO/CREDITO REQ:2009/14 2014OB03301 2014NE03486 63201364 PASSAGEM E DIARIA PARA TERESA CRISTINA TONONI RIBEIRO REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2718 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE VITÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462882940 30718 2014 2014-04-07T00:00:00 0,0000 0,0000 10797,7000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 Dispensa de Licitação PGT REF CONSIGNAÇÃO FOLHA 31 JUNHO 2014 2014OB01580 2014NE00080 65020030 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL MILITAR EM 2014. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4761 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSIDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462882941 30719 2014 2014-10-12T00:00:00 0,0000 0,0000 2117,6400 0,0000 ###.124.777-## 1 "" JOSE ADENIS PESSIN. 8344153 Não Aplicável PAGAMENTO JETON/CERF, NOVEMBRO/2014. 2014OB03867 2014NE00459 64189660 PARA O PERIODO 01/01 A 31/12/2014, NO VALOR DE R$ 640.000,00 PARA DESESAS COM PAGAMENTO DE GRATIFICACAO DE COMPARECIMENTO AO CONSELHO EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2186 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2558 REMUNERAÇÃO DE PARTICIPANTES DE ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462882942 30720 2014 2014-06-17T00:00:00 0,0000 105,1200 0,0000 0,0000 00360305016701 2 "" CAIXA ECONOMICA FEDERAL 8332381 Inexigível Apropriação das despesas com FGTs do mês de Junho/2014, em nome do Servidor Celetista LEODONE BATISTA DA SILVA.(CI/Nº 030/2014/SGRH/SUPPIN, datada de 17.06.2014, fls. 151 do processo de nº 65000234). 2014NL00312 2014NE00011 65000234 EM FAVOR DO FGTS PARA PAGAMENTO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300201 SUPERINTENDÊNCIA DOS PROJETOS POLARIZAÇÃO INDUSTRIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 50 METROPOLITANA 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 22 INDÚSTRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2307 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2393 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS 30201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462882943 30721 2014 2014-02-07T00:00:00 0,0000 3182,6500 0,0000 0,0000 28151363000147 2 "" CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO 8330475 Inexigível Liquidação referente as faturas de água do cbmes referente ao mês de junho 2014NL01296 2014NE00360 65494032 RESERVA ORÇAMENTÁRIA PARA COBRIR DESPESAS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO DAS UNIDADES DO CBMES / CESAN SERVICOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2760 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462882944 30722 2014 2014-06-24T00:00:00 0,0000 10020,5600 0,0000 0,0000 320202 3 "" FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 8371352 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO DE DESPESA REF. A BOLSA ESTAGIÁRIO DA FOLHA DE PESSOAL RGPS, REL. AO MÊS DE JUNHO/2014. 2014NL00363 2014NE00015 64903800 ESTIMATIVO EM FAVOR DA FAPES, PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014. VOL. III. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2420 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2696 ESTAGIARIOS 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462882945 30723 2014 2014-08-08T00:00:00 0,0000 8000,0000 0,0000 0,0000 03505719000172 2 "" C.E DA EPG PROFA JURACI MACHADO 8324382 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO REF DESPESA COM PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PEDDE/14- complementação META 01 2014NL13355 2014NE12820 67114504 RECURSOS PEDDE/2014 - MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR (SERRA) PLANO DE APLICACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 42 AUXÍLIOS "" 0 ESTADO 331 SUPERÁVIT FINANCEIRO - COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 4347 APOIO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4462 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - AUXÍLIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462882946 30724 2014 2014-11-09T00:00:00 0,0000 44584,6200 0,0000 0,0000 05844663000106 2 "" AVANTEC ENGENHARIA LTDA 8326514 Concorrência Liquidação complementar da nota fiscal 245 referente à 14ª medição do contrato 006/2013 para elaboração do projeto executivo de pavimentação, drenagem, esgotamento sanitário e abastecimento de água do loteamento Colina, no município de Barra de São Francisco. Ordem de Serviço 32/2013. Retenção de IR/PJ. 2014NL01095 2014NE00842 63797208 TÉCNICO DOS PROJETOS ABAIXO RELACIONADOS. APOIO 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 593 GESTÃO DA POLÍTICA DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 1540 ELABORAÇÃO DE ESTUDOS, PLANOS E PROJETOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2827 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462882947 30725 2014 2014-05-22T00:00:00 0,0000 65,0000 0,0000 0,0000 ###.817.317-## 1 "" ALESSANDRO FERREIRA DE SOUZA 8359367 Diárias LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CASTELO NO DIA 28/03/2014. 2014NL03059 2014NE00528 65197852 NO VALOR DE 585,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERIODO DE JANEIRO A MARÇO DE 2014 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4800 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462882948 30726 2014 2014-07-21T00:00:00 0,0000 1442,3100 0,0000 0,0000 05466147000195 2 "" SALUTE LOCAÇAO E EMPREENDIMENTOS LTDA. 8351966 Pregão Liquidação de despesa com locação de veículo automotor para tender as necessidades desta SECTTI, referente aos recibos Nº 11094, referente ao mês de Jun/2014. 2014NL01236 2014NE00115 58011978 ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°002/2012 DA SEGER, PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO TIPO EXECUTIVO SEDAN 1.6 ADESAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TRABALHO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2410 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2853 LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462882949 30727 2014 2014-04-11T00:00:00 0,0000 48,0000 0,0000 0,0000 39362389000150 2 "" VIACAO SUDESTE LTDA 8338444 Dispensa de Licitação Liquidação de despesa da PMES com aquisição de vales-transportes para os estagiários no mês de Novembro/2014, conforme Comunicação Interna nº 247/2014 da 10ª Cia Independente. 2014NL02803 2014NE00302 65008731 SOLICITA ABERTURA DE PROCESSO REFERENTE DESPESAS DE VALE-TRANSPORTE NO ANO DE 2014 - VIAÇÃO SUDESTE. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2750 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462882950 30728 2014 2014-03-28T00:00:00 352,8000 0,0000 0,0000 0,0000 04071008000108 2 "" DROGARIA DO ELIAS LTDA ME 8355331 Dispensa de Licitação PARA COBRIR DESPESAS COM GLIMEPIRIDA 4MG + METFORMINA E ALPRAZOLAM 1MG CONFORME ESPECIFICAÇÃO PARA ATENDER MARIA LUZIA DA CUNHA E JOÃO BATISTA PIOVERSAN EM ATENDIMENTO AOS MANDADOS JUDICIAIS. 2014NE02465 2014NE02465 65357701 GLIMEPIRIDA 4MG + METFORMINA E ALPRAZOLAM 1MG CONFORME ESPECIFICAÇÃO PARA ATENDER MARIA LUZIA DA CUNHA E JOÃO BATISTA PIOVERSAN EM ATENDIMENTO AOS MANDADOS JUDICIAIS. MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 230 IMPLEMENTAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 2692 AQUISIÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS, DE PROGRAMAS ESPECÍFICOS E OUTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2464 MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTENCIA SOCIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462882951 30729 2014 2014-11-19T00:00:00 -9000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 300201 3 "" SUPERINTENDÊNCIA DOS PROJETOS POLARIZAÇÃO INDUSTRIAL 8373483 Inexigível Anulação de parte da Nota de Empenho 2014NE00019, nos Subelementos a saber: 31.90.11.45 - R$24.000,00 (vinte e quatro mil reais) e 31.90.11.33 - R$9.000,00 (nove mil reais), para reforço dos Subelementos: 31.90.11.01 - R$27.000,00 (vinte e sete mil reais) e 31.90.11.46 - R$6.000,00 (seis mil reais), conforme sugerido através da CIRCULAR/ACFO/SUPPIN/Nº 005/2014, datada de 12.11.2014, fls. 995/996, do processo de nº 65000510, referente a previsão de gastos com a Folha de Pessoal desta Autarquia nos meses de Novembro e Dezembro/2014. (Remanejamento entre os Subelementos das despesas dentro do mesmo empenho). 2014NE00220 2014NE00019 65000510 PARA PAGAMENTO DO PESSOAL ATIVO E ESTAGIARIO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300201 SUPERINTENDÊNCIA DOS PROJETOS POLARIZAÇÃO INDUSTRIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 22 INDÚSTRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2307 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2566 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIOS DE FUNÇÕES - RGPS 30201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462882952 30730 2014 2014-11-27T00:00:00 22871,8100 0,0000 0,0000 0,0000 09231704000140 2 "" FLEXMED COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME 8332244 Pregão PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO MATERIAL PARA MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS 2014NE01063 2014NE01063 67375758 COBERTURA DE DESPESAS C/ N° 0178/2014, ( FLEXMED LTDA.) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2729 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2425 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462882953 30731 2014 2014-12-18T00:00:00 -1,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.929.325-## 1 "" MARLUS ROBSON FERNANDES CAVALCANTE 8364545 Diárias ANULAÇAÕ DE SALDO EM DECORRENCIA TERMINO EXERCICIO 2014. 2014NE01977 2014NE00056 65010736 DESPESAS COM DIARIAS/VIAGENS QUANDO EM DESLOCAMENTO A SERVIÇO DA UNIDADE DE TRABALHO NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 594 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO 4715 MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462882954 30732 2014 2014-12-22T00:00:00 492,8000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.613.287-## 1 "" EMERSON N. DA COSTA GONÇALVES 8372969 Diárias 4113 - 5º Encontro Estadual de Educação Ambiental, em Vitória de 12/11 a 15/11/2014. 2014NE20415 2014NE20415 68341539 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/AE011/N 69/2014) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462882955 30733 2014 2014-12-30T00:00:00 18769,5500 0,0000 0,0000 0,0000 31783830000166 2 "" AMG - ENGENHARIA LTDA. 8331257 Concorrência EMPENHO P/ COBRIR DESPESA COM OBRA DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA EEEFM PROFA CELIA TEIXEIRA DO CARMO LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE ALEGRE- CT Nº 146/2014, 2014NE20592 2014NE20592 66059992 DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA EEEFM PROFA CELIA TEIXEIRA DO CARMO LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE ALEGRE (REP/GERFE/N 88/2014) CONTRATACAO DE SERVICOS 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 55 CAPARAÓ 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 1672 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA, REPAROS E ACESSIBILIDADE NAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3366 OBRAS DE BENFEITORIA OU MELHORIA EM IMÓVEIS DE USO ESPECIAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462882956 30734 2014 2014-07-02T00:00:00 11414,6000 0,0000 0,0000 0,0000 01597589000543 2 "" CONSIGAZ - DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA 8363771 Pregão empenho orçamentario para cobrir despesas com gas de conzinha 2014NE00131 2014NE00131 64748693 COBERTURA DE DESPESAS C/ PROC. 62393618,ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°0955/2013, CONSIGÁZ DISTRIBUIDORA DE GÁD LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2729 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2404 GÁS ENGARRAFADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462882957 30735 2014 2014-04-22T00:00:00 1300,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.225.727-## 1 "" LEONOR FRANCO DE ARAUJO 8362648 Inexigível Reforço da 2014NE00063 referente a 10 diárias para deslocamento nos diversos municípios do interior do Estado. 2014NE00191 2014NE00063 65337905 ESTIMATIVO NO VALOR DE R$ 1.300,00 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100101 SECRETARIA DA CASA CIVIL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 618 GESTÃO DE INFORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS ÁREAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E DIREITOS HUMANOS 1071 IMPLEMENTAÇÃO E ARTICULAÇÃO DOS MOVIMENTOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462882958 30736 2014 2014-04-30T00:00:00 11236,5000 0,0000 0,0000 0,0000 35997345000146 2 "" HOSPIDROGAS COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA 8334656 Pregão para cobrir despesa com aquisição de equipos macrogotas 2014NE00372 2014NE00372 64678970 COBERTURA DE DESPESAS C/ PROC. 61209368,ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 0711/2013, HOSPIDROGAS COM. DE PROD. HOSP. LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 58 NORDESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2729 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462882959 30737 2014 2014-05-26T00:00:00 3185,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.959.196-## 1 "" LUIZ CARLOS QUINTELA ROCHA 8326579 Dispensa de Licitação Ajuda de Custo/ Complemento REQ: 1022/14 2014NE01619 2014NE01619 48546879 PASSAGEM/DIARIA PARA LUIZ CARLOS REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2718 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE VITÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462882960 30738 2014 2014-05-16T00:00:00 0,0000 165912,6300 0,0000 0,0000 34028316001266 2 "" EBCT-EMPRESA BRASIL. DE CORR. TELEGRAFOS 8323944 Inexigível LIQUIDAÇÃO DO RECIBO Nº 0000057565, EM FAVOR DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, REFERENTES ÀS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MENSAGERIA POSTAL, QUE CONSISTEM EM RECEBIMENTO, COLETA, ENTREGA E PRÉ-MONTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA, DOCUMENTOS OFICIAIS E PROCESSOS, EXPEDIDOS PELO SERVIÇO DE CORRESPONDÊNCIAS AGRUPADO (MALOTE) ENTRE OS ÓRGÃOS DO GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, REALIZADOS DURANTE O MÊS DE ABRIL 2014. CONFORME O PROCESSO Nº 65042751. 2014NL00611 2014NE00089 65042751 EXERCICIO 2014 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - SERVICO DE MENSAGERIA OFICIAL PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2250 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2739 CORRESPONDÊNCIAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462882961 30739 2014 2014-11-18T00:00:00 0,0000 0,0000 2570,9000 0,0000 13346154000181 2 "" CLICKWEB SERVICOS DE INTERM.E COM.WEB LTDA ME 8367272 Dispensa de Licitação PAGAMENTO DA NF 499, COMPETENCIA EM 05/11/2014, AQUISIÇÃO DE ETIQUETAS 2014OB01870 2014NE00963 67426913 MATERIAL PARA COMPOR O ESTOQUE DESTE ALMOXARIFADO E USO DOS SETORES DE FARMACIA E SAMEF. MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440924 HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNADINO ALVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2726 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNARDINO ALVES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3437 MATERIAL DE EXPEDIENTE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462882962 30740 2014 2014-09-15T00:00:00 0,0000 0,0000 -271,9600 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Não Aplicável 2014NP00401 2014NE00214 65158598 DE TODOS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE MÊS JANEIRO/2014 (VITÓRIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 113 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (60%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 800 APOIO ADMINISTRATIVO 8085 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2612 OBRIGACOES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462882963 30741 2014 2014-10-22T00:00:00 0,0000 0,0000 1253,4400 0,0000 030101 3 "" TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8370594 Não Aplicável PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES DA FOLHA DE OUTUBRO DOS SERVIDORES DO RPPS. 2014OB04418 2014NE00009 201400001664 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 2029 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2501 VENCIMENTOS E SALARIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462882964 30742 2014 2014-12-06T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.502.827-## 1 "" LUIZ RENATO DUTRA 8332909 Diárias Pgto meia diária dia 10.06 para Anchieta - Jun/14. 2014OB00303 2014NE00068 65666836 ENC. PLANO DE VIAGEM ANUAL PARA O ANO 2014 DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2620 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462882965 30743 2014 2014-02-09T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSG.REF.AO MÊS JUL/14 FL. INAT. VICE GOVERNADORIA . 2014OB11887 2014NE00026 65006143 DE INATIVOS DA VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 179 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462882966 30744 2014 2014-12-22T00:00:00 0,0000 0,0000 292,2000 0,0000 100102 3 "" SECRETARIA DA CASA MILITAR 8371060 Não Aplicável PAGTO DE CONSIGNAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL DA CASA MILITAR REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/14. 2014OB03662 2014NE00074 65046927 PARA DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, AUXILIO ALIMENTAÇÃO E ESTAGIÁRIOS DAQUELA SECRETARIA EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 750 SEGURANÇA DE DIGNATÁRIOS 2080 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSIDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462882967 30745 2014 2014-02-06T00:00:00 0,0000 0,0000 1828,7900 0,0000 28153476000181 2 "" CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA 8321865 Não Aplicável PGTO REF A INTERNAÇÃO DE LAURENETI SANTA CLARA MOREIRA - PERÍODO 20 A 23/01/2014 - CONF.N.F.9740. 2014OB11440 2014NE00296 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462882968 30746 2014 2014-05-13T00:00:00 0,0000 0,0000 1658,6600 0,0000 15418515000183 2 "" ÁGILE SERVIÇOS E LIMPEZA LTDA 8360761 Pregão Pagamento de despesa referente a NFe 00230, com prestação de serviços de copa no mês de Abril/2014. 2014OB00292 2014NE00029 59871245 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2420 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2834 SERVIÇOS DE COPA E COZINHA 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462882969 30747 2014 2014-05-29T00:00:00 0,0000 0,0000 3520,3700 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.LIQ.MAIO/14 FL.INAT.SEASTDH. 2014OB06725 2014NE00094 65004957 DE INATIVOS DA SEADH (SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 869 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2185 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462882970 30748 2014 2014-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 57,3500 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG. CONSIG. OUT/14 FL. INAT. SETUR. 2014OB15857 2014NE00060 65007166 DE INATIVOS DA SETUR (SECRETARIA DE ESTADO DE TURISMO), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 579 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462882971 30749 2014 2014-10-24T00:00:00 0,0000 0,0000 950,0000 0,0000 ###.298.847-## 1 "" NIVALDO LUCIO 8373803 Dispensa de Licitação PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ESCRITÓRIO LOCAL DE MUNIZ FREIRE REFERENTE A OUT/14, RECIBO NO NOME DE NIVALDO LUCIO, OF 37469. 2014OB03697 2014NE01310 65826043 LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ESCRITÓRIO LOCAL DE MUNIZ FREIRE. LOCACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA PESQUISA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2390 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2701 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462882972 30750 2014 2014-01-12T00:00:00 0,0000 0,0000 1433,5200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.NOV/14.FL.PENS.SESP. 2014OB16779 2014NE00167 65002814 DE PENSIONISTAS DA SESP (SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 739 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462882973 30751 2014 2014-02-10T00:00:00 0,0000 0,0000 1013722,5200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.SET/14 FL.INAT.PMES. 2014OB13522 2014NE00084 65005228 DE INATIVOS DA PMES (POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 759 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462882974 30752 2014 2014-11-28T00:00:00 0,0000 0,0000 471,0000 0,0000 39822176000164 2 "" PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA 8320128 Pregão Pagamento de despesa referente a fatura nº 20405, com serviços de agenciamento com fornecimento de passagens aéreas nacionais para atender a viagens oficiais de servidores desta FAPES. 2014OB00941 2014NE00050 51878658 COM TERMO DE ADESÃO AO CONTRATO Nº.: 001/2011 SEGER - PARA FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA NACIONAL E INTERNACIONAL. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2420 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2849 PASSAGENS PARA O PAIS - AÉREAS 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462882975 30753 2014 2014-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 63886,2800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG./14 FL.INAT.PMES. 2014OB15627 2014NE00084 65005228 DE INATIVOS DA PMES (POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 759 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462882976 30754 2014 2014-03-12T00:00:00 0,0000 0,0000 24185,0000 0,0000 05812762000106 2 "" VIXPAPEL - PAPEL E PLASTICO LTDA ME 8354332 Pregão PAGAMENTO DA NF 1791 (FL. 79), REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS SEGER 14/2014. 2014OB04182 2014NE02908 67717756 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAL DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO. ADESAO ATA REGISTRO DE PRECO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2380 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2422 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462882977 30755 2014 2014-09-25T00:00:00 0,0000 0,0000 6784,0600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.PENSÃO ALIMENT..SET/14 FL.INAT.DETRAN. 2014OB12876 2014NE00056 65007506 DE INATIVOS DO DETRAN-ES (DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 519 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462882978 30756 2014 2014-08-28T00:00:00 0,0000 0,0000 3327,7200 0,0000 360101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 8372130 Não Aplicável Pagamento referente a folha de pagamento de agosto/2014. RGPS. 2014OB01046 2014NE00062 65142683 COM PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS AUXILIO ALIMENTACAO E ESTAGIARIOS DURANTE O EXERCICIO DE 2014 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2532 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2566 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIOS DE FUNÇÕES - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462882979 30757 2014 2014-03-09T00:00:00 0,0000 0,0000 3085062,1700 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.IRRF AGO/14 FL.INAT.PMES. 2014OB12648 2014NE00084 65005228 DE INATIVOS DA PMES (POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 759 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462882980 30758 2014 2014-01-12T00:00:00 0,0000 0,0000 49,1100 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.NOV/14.FL.INAT.CBM-ES. 2014OB17681 2014NE00086 65005350 DE INATIVOS DA CBM-ES (CORPO DE BOMBEIRO MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 769 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462882981 30759 2014 2014-02-09T00:00:00 0,0000 0,0000 27509,8600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG. CONSIG. AGO/14 FL. INAT. FES. 2014OB11904 2014NE00078 65006135 DE INATIVOS DO FES (FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 729 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462882982 30760 2014 2014-12-22T00:00:00 0,0000 0,0000 230,8800 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 Dispensa de Licitação "EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL MILITAR EM 2014.Ano 2014" 2014OB03265 2014NE00080 65020030 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL MILITAR EM 2014. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4761 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSIDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462882983 30761 2014 2014-01-09T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.406.107-## 1 "" CHARLES DO NASCIMENTO 8353447 Diárias PAGTO 1 DIARIA REF. VIAGENS A VITORIA P/REUNIAO EXTRAORDINARIA NA SUBSECRETARIA DE SAUDE/SESA SOBRE DEMANDA JUDICIAL E REUNIAO DA CIR NA SESA, CF. AUTO REQUIS. Nº 44/14 E 43/14 DO GS/SRSC. 2014OB03400 2014NE00667 55104380 DE DIÁRIAS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 594 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO 4714 MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462882984 30762 2014 2014-12-18T00:00:00 0,0000 0,0000 795,7900 0,0000 310101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA 8373667 Não Aplicável Pagamento ref. despesa com obrigação segurado INSS 13° salário, folha 31 pessoal, mês de Setembro/2014. 2014OB05784 2014NE00124 65024621 GLOBAL, PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL ESTATUTÁRIO, NOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO/2014. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4352 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462882985 30763 2014 2014-07-08T00:00:00 0,0000 0,0000 347,2000 0,0000 ###.925.707-## 1 "" JOSIEL FAVORETTE HECHER 8362455 Diárias PAGAMENTO DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO NO III CONGRESSO BRASILEIRO DE RESÍDUOS ORGÂNICOS E IX ENCONTRO NACIONAL DE SUBSTRATOS PARA PLANTAS. EM VITÓRIA, DIAS 04 A 07/08. 2014OB02674 2014NE01819 67209360 PARTICIPAR DO IX ENCONTRO DE SUBSTRATO PARA PLANTAS E III CONGRESSO BRASILEIRO DE RESÍDUOS ORGÂNICOS. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA PESQUISA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 853 DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR 6390 EXPANSÃO DAS ATIVIDADES DE EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462882986 30764 2014 2014-10-24T00:00:00 0,0000 0,0000 44,5800 0,0000 07562584000138 2 "" OBJETIVA ENGENHARIA LTDA 8336793 Concorrência Pagamento da 6ª medição do contrato 50/2013-SEDU, Obra de construção do espaço esportivo da escola Getúlio Pimentel, em Serra/ES - lote 1. Período medido de 01 a 25/09/2014. nota fiscal 102 Termo de cooperação nº 84/2014, Nota de crédito 2014DC00014, Inscrição genérica IM 1000811, ensino fundamental - MDE. 2014OB03592 2014NE00325 61475491 PARA FINS DE LICITAÇÃO DOCUMENTOS REFERENTES À CONSTRUÇÃO DOS ESPAÇOS ESPORTIVOS LOTE 1 DE DIVERSAS ESCOLAS ENCAMINHA 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 50 METROPOLITANA 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 1672 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA, REPAROS E ACESSIBILIDADE NAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3361 EDIFICAÇÕES REFERENTES A IMÓVEIS DE USO ESPECIAL 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462882987 30765 2014 2014-09-30T00:00:00 0,0000 0,0000 328,8000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Não Aplicável GPS DE INSS PATRONAL REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DOCENTE NA PALESTRA WORKSHOP DE MAPEAMENTO DE PROCESSOS NO DIA 11/09/14. 2014OB03498 2014NE00094 65169093 DE INSS PATRONAL SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DOCENTES E DOCENTES ASSISTENTES CONTRATADOS NO EXERCÍCIO DE 2014 PELA ESESP. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 543 CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS SERVIDORES E GESTORES PÚBLICOS DO ESTADO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2366 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462882988 30766 2014 2014-12-09T00:00:00 0,0000 0,0000 13781,1600 0,0000 14830853000165 2 "" FMS DE CASTELO 8361011 Não Aplicável repasse de recursos para cobrir despesas com as cirurgias eletivas em pacientes do SUS fev a jun/2014. 2014OB19827 2014NE03692 65128184 SOLICITA AUTORIZAÇÃO P/ ABERTURA DE PROCESSO PARA EFETIVAR AS TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO E EMPENHO ESTIMATIVO PARA O EXERCÍCIO DE 2014, CONF ANEXO. PORTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462882989 30767 2014 2014-09-30T00:00:00 0,0000 0,0000 -163320,7500 0,0000 17304221000156 2 "" Andrade Valladares Engenharia e Construção Ltda. 8369987 Concorrência Acerto contábil da conta 111111901, conta corrente 02102710023660137, pois foi feita em domicilio bancário indevido. 2014GD00054 2014NE00408 59581352 PROJETOS EXECUTIVOS DO CENTRO DE EVENTOS DE VITÓRIA - CEV. ENCAMINHA 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 37 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 695 TURISMO 113 DESENVOLVIMENTO DO TURISMO SUSTENTÁVEL DO ESPÍRITO SANTO 1577 CONSTRUÇÃO DE CENTROS DE EVENTOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3361 EDIFICAÇÕES REFERENTES A IMÓVEIS DE USO ESPECIAL 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462882990 30768 2014 2014-12-29T00:00:00 0,0000 0,0000 -380,0000 0,0000 ###.676.227-## 1 "" SAMANTHA AMORIM DE FARIA 8391984 Adiantamento - Suprimento de Fundos PRESTAÇÃO DE CONTAS S. DE FUNDOS Nº 174/2014. 2014GD00855 2014NE01309 201400964998 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 614 GESTÃO INTEGRADA E ESTRATÉGICA NA ATIVIDADE JUDICIAL CAPIXABA 6030 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2460 SUPRIMENTO DE FUNDOS - MATERIAL DE CONSUMO 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462882991 30769 2014 2014-07-23T00:00:00 0,0000 0,0000 274,4000 0,0000 ###.977.597-## 1 "" BRUNA CELIS MARIN LOVATTE 8370346 Não Aplicável Pagamento da despesa com diárias da servidora Bruna Celis Marin Lovatte dos dias 26/06, 17 a 18/07/2014, conf. autorização em anexo. 2014OB01103 2014NE01075 65199499 PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES, CONGRESSOS, CURSOS REFERENTE AO SETOR DE OSTOMIZADOS, DURANTE O ANO 2014 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 594 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO 4713 MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462882992 30770 2014 2014-05-06T00:00:00 0,0000 0,0000 16397,8900 0,0000 100201 3 "" RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 8371805 Inexigível PAGAMENTO CONSIGNAÇÃO FOLHA MAI 2014 2014OB00635 2014NE00283 66552150 FOLHA DE PAGAMENTO MES 05/14 RTV/ES. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2135 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 10201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462882993 30771 2014 2014-10-23T00:00:00 0,0000 0,0000 915,4900 0,0000 310201 3 "" INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 8370591 Não Aplicável Folha de pagamento do mês de OUTUBRO/2014 - Comissionados/Requisitados - RGPS. 2014OB03674 2014NE00080 64987698 CI/IDAF/DEARH/SERH/Nº 643/13 - EMPENHO ESTIMATIVO - PAGAMENTO PESSOAL EFETIVO EM 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 6381 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2565 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS - RGPS - 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462882994 30772 2014 2014-02-10T00:00:00 0,0000 0,0000 1411,4100 0,0000 07562584000138 2 "" OBJETIVA ENGENHARIA LTDA 8336793 Concorrência Pagamento da 6ª medição do contrato 38/2013-SEDU, LOTE 3, construção de espaço esportivo na escola: Virgínia Nova, em Cachoeiro de Itapemirim/ES.Termo de Cooperação 86/2014, Nota de Crédito 2014DC00017, Nota de Reserva 2014NR00316 - 65% ENSINOFUNDAMENTAL- MDE. 2014OB03282 2014NE00353 61996335 DOCUMENTOS PARA FINS DE LICITAÇÃO REF. A CONSTR. DOS ESPAÇOS ESPORTIVOS LOTE 3 EM DIVERSAS ESCOLAS DO ESTADO ENCAMINHA 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 53 LITORAL SUL 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 1672 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA, REPAROS E ACESSIBILIDADE NAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3361 EDIFICAÇÕES REFERENTES A IMÓVEIS DE USO ESPECIAL 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462882995 30773 2014 2014-03-11T00:00:00 0,0000 0,0000 3264,0000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 Inexigível PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE MUNICIPAL, PARA OS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DESTE PROCON/ES - PARA O MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. 2014OB00862 2014NE00081 65147871 VALES TRANSPORTES MUNICIPAL - SETPES, PARA OS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DO PROCON, RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2014. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460202 INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2827 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 46202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462882996 30774 2014 2014-01-10T00:00:00 0,0000 0,0000 155840,0000 0,0000 01107391000100 2 "" SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA 8341105 Pregão PAGAMENTO NOTA FISCAL 31955 MAI/2014 MEDICAMENTOS PARA PACIENTES DO SUS. 2014OB21440 2014NE03166 63325969 FÓRMULA INFANTIL, PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS. FORMULA NUTRICIONAL 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 230 IMPLEMENTAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 2692 AQUISIÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS, DE PROGRAMAS ESPECÍFICOS E OUTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2464 MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTENCIA SOCIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462882997 30775 2014 2014-08-29T00:00:00 0,0000 0,0000 871,2600 0,0000 ###.385.007-## 1 "" TIAGO PIONTKOVSNY LAMBORGHINI 8373800 Não Aplicável Pgto PSA/Programa Reflorestar - Contr. nº 077/2013 - Ago/14. 2014OB00171 2014NE00087 64167429 TECNICO - PROGRAMA REFLORESTAR - CORREGO SAO SEBASTIAO - SAO ROQUE DO CANAA/ES PROJETO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410902 FUNDO ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 413 SISTEMA ESTADUAL DE GERENCIAMENTO DE RECURSOS HÍDRICOS 2166 PAGAMENTO POR SERVIÇOS AMBIENTAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3947 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS 41902 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462882998 30776 2014 2014-08-27T00:00:00 0,0000 0,0000 1595,8500 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG CONSIG FL INAT AGO/14 TJCNO 2014OB11377 2014NE00007 65008022 DE INATIVOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - CARTÓRIOS NÃO OFICIALIZADOS BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 29 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DOS CARTÓRIOS NÃO OFICIALIZADOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462882999 30777 2014 2014-12-19T00:00:00 0,0000 0,0000 35785,9500 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.LÍQ.DEZ/14.FL.INAT.ARQ.PUBL. 2014OB17892 2014NE00066 65007700 DE INATIVOS DO APEES (ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 619 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO ARQUIVO PÚBLICO ESTADUAL DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462883000 30778 2014 2014-01-31T00:00:00 0,0000 67071,6000 0,0000 0,0000 05276664000100 2 "" APOIO SERVICOS GERAIS LTDA 8322292 Pregão liquidação da despesas com notas fiscais nº 01531 e 01533 serviços de limpeza e consevação e recepção nas dependências da secult nos espaços culturais galeria h. massena, teatro carlos gomes, museu de artes, biblioteca publica estadual e museu do colono em santa leopoldina, conforme contrato nº 005/2009 no mes de janeiro/2014. 2014NL00113 2014NE00043 65158423 DE PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA NAS DEPENDENCIAS DA SECULT CODIGO 035.1 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 20 AMPLIAÇÃO E GESTÃO DE ESPAÇOS CULTURAIS 4603 ADMINISTRAÇÃO DE ESPAÇOS CULTURAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462883001 30779 2014 2014-02-25T00:00:00 0,0000 22800,0000 0,0000 0,0000 05604469000153 2 "" OSTRAS EMPREENDIMENTOS S/A 8367785 Dispensa de Licitação REF. LOCAÇÃO DO 12º ANDAR DO ED. CORPORATE OFFICE, BOLETO Nº 19090294 REF AO PERIODO DE 01/01/2014 A 31/01/2014 2014NL00206 2014NE00072 63816776 DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL URBANO ENTRE O GOVERNO ESPIRITO SANTO E A REFERIDA EMPRESA. CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2530 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2774 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462883002 30780 2014 2014-02-26T00:00:00 0,0000 935,7500 0,0000 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 Não Aplicável APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO, FEVEREIRO/2014, AÇÃO 6671-RPPS. 2014NL00543 2014NE00107 65545745 REF O MES DE FEVEREIRO DE 2014 DE TODOS OS SERVIDORES (SEDU) FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 113 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (60%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 6671 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - EDUCAÇÃO ESPECIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2525 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462883003 30781 2014 2014-02-19T00:00:00 0,0000 16528,1400 0,0000 0,0000 07749134000230 2 "" CLINICA NORTE DE CIRURGIA E ENDOSCOPIA 8331536 Pregão LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM CONTRATAÇAO EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE COLONOSCOPIA ENDOSCOPIA CONF NF Nº 502, 530/2013. 2014NL00220 2014NE00306 58526390 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME PARA ATENDER DEMANDA EXISTENTE SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 58 NORDESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2716 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE SÃO MATEUS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462883004 30782 2014 2014-01-31T00:00:00 0,0000 105,6000 0,0000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 Não Aplicável FORNECIMENTO DE VALE-TRANSPORTE PARA OS FUNCIONÁRIOS, CARGOS COMISSIONADOS E ESTAGIÁRIOS QUE ESTÃO LOCADOS NA CEASA/es FEV/2014 2014NL00082 2014NE00156 65034554 FORNECIMENTO DE VALE-TRANSPORTE DO SISTEMA MUNICIPAL DE VITÓRIA PARA OS FUNCIONÁRIOS, CARGOS COMISSIONADOS, ESTAGIÁRIOS E APENADOS DA CEASA/ES. EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 852 DESCENTRALIZAÇÃO E HARMONIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO 2408 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462883005 30783 2014 2014-03-02T00:00:00 0,0000 65,0000 0,0000 0,0000 ###.724.117-## 1 "" JADIR JOSÉ PELA 8353260 Diárias LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM DIÁRIA EM FAVOR DO SECRETÁRIO JADIR JOSÉ PELA, EM VIAGEM OFICIAL A LINHARES/ES. 2014NL00160 2014NE00125 65200322 RESSARCIMENTO DE DIÁRIA EM FAVOR DOS SERVIDORES JADIR JOSÉ PÉLA E LEANDRO DOS SANTOS VIEIRA PARTICIPOU DE REUNIÃO COM O SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO E SECRETÁRIO DE CIDADANIA E SEGURANÇA PÚBLICA EM LINHARES-ES. RESSARCIMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TRABALHO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2410 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462883006 30784 2014 2014-01-31T00:00:00 0,0000 117,1100 0,0000 0,0000 33000118000250 2 "" TELEMAR NORTE LESTE SA 8338225 Pregão Liquidação da despesa com serviço de conexão à internet de alta velocidade - banda larga (velox), conforme Ordem de Serviço nº 003/2013, para atender a demanda desta SECONT. 2014NL00050 2014NE00065 61015989 BÁSICO PARA CONTRATAÇÃO DE LINK ALTERNATIVO DE INTERNET. PROJETO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100103 SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2096 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2738 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462883007 30785 2014 2014-02-24T00:00:00 0,0000 -30332,1400 0,0000 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 Não Aplicável Liquidação da folha fev/2014 n 31 2014NL00413 2014NE00104 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2756 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3491 ATIVO MILITAR - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462883008 30786 2014 2014-10-03T00:00:00 0,0000 303008,1600 0,0000 0,0000 56994502009862 2 "" NOVARTIS BIOCIENCIAS S/A 8330465 Pregão liquidação da nota fiscal 534105 fev/2014 compra de medicamentos de alto custo processo 64523667/2013. 2014NL02297 2014NE01001 64523667 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 62658948, EM FAVOR DA EMPRESA NOVARTIS BIOCEÊNCIAS S/A. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 230 IMPLEMENTAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 2692 AQUISIÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS, DE PROGRAMAS ESPECÍFICOS E OUTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2464 MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTENCIA SOCIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462883009 30787 2014 2014-01-22T00:00:00 0,0000 -67,5400 0,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 Inexigível 2014EV00001 2014NE00030 65011155 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300204 AGÊNCIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ENERGIA DO ESTADO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 50 METROPOLITANA 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 25 ENERGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 389 REGULAÇÃO DO SETOR ENERGÉTICO 2329 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3632 AUXÍLIO TRANSPORTE - RGPS - FOLHA 30204 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462883010 30788 2014 2014-03-17T00:00:00 392,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.868.416-## 1 "" MARINA MIRANDA MARQUES 8356892 Não Aplicável EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIA PARA PARTICIPAR DAS AUDIÊNCIAS PÚBLICAS DO ORÇAMENTO DE 2015 NOS MUNICÍPIOS DE SÃO MATEUS E ARACRUZ NOS DIAS 19 A 22/03/14, CONFORME PROCESSO 65768701 2014NE00176 2014NE00176 65768701 PARTICIPAR DAS AUDIÊNCIAS PÚBLICAS DO ORÇAMENTO DE 2015 NOS MUNICÍPIOS DE SÃO MATEUS E ARACRUZ NOS DIAS 20 A 22/03/15. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE EST DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 616 GESTÃO DA POLÍTICA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 4229 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462883011 30789 2014 2014-08-20T00:00:00 2496,0000 0,0000 0,0000 0,0000 00203590000150 2 "" SIDD COMERCIAL DISTR DE MEDICAMENTOS 8316065 Dispensa de Licitação Referente cobrir despesa com aquisição de medicamentos relativo ao mes de agosto. 2014NE00755 2014NE00755 67210031 SOLIC: Nº 89/2014- AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DE USO HOSPITALAR DESCRITO NO TERMO DE REFERENCIA EM ANEXO, DE ACORDO COM ARTIGO 24, INCISO II DA LEI 8.6663/93. MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 59 NOROESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2724 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DRª RITA DE CÁSSIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462883012 30790 2014 2014-09-29T00:00:00 65,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.167.807-## 1 "" DANIEL POMBO DE ABREU 8355997 Diárias DIÁRIAS PARA UTILIZAÇÃO EM 30/09/2014 - DESTINO: DOMINGOS MARTINS - OBJETIVO: REUNIÃO NO FRIGORÍFICO OI FRANGO. 2014NE02607 2014NE02607 66080908 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA VIAGENS. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2380 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462883013 30791 2014 2014-07-28T00:00:00 392,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.649.227-## 1 "" CARLIZA PEREIRA PINTO 8360191 Diárias EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS PROGRAMADAS PARA O MÊS DE AGOSTO. 2014NE00729 2014NE00729 67149782 PROGRAMAÇÃO DE VIAGENS REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2014. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 470901 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 191 FORTALECIMENTO DO SUAS 4875 FORTALECIMENTO DA REDE SÓCIOASSISTENCIAL DO SUAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 47901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462883014 30792 2014 2014-10-22T00:00:00 1176,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.358.137-## 1 "" VINICIUS CASTELO RIBEIRO 8344302 Diárias empenho estimativo referente a diárias. 2014NE04078 2014NE04078 65073177 NO VALOR DE 2.550,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERIODO DE JANEIRO A MARÇO DE 2014 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4800 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462883015 30793 2014 2014-10-14T00:00:00 -857,6000 0,0000 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Inexigível ANULAÇÃO DE SALDO DA NOTA DE EMPENHO 2014NE01363 REFERENTE A INSS PATRONAL SOBRE SERVIÇO DE APOIO TÉCNICO NA APLICAÇÃO DE PROVAS DO CEEJA/SEDU TENDO EM VISTA QUE O MESMO NÃO FOI UTILIZADO POR COMPLETO. 2014NE01861 2014NE01363 65169093 DE INSS PATRONAL SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DOCENTES E DOCENTES ASSISTENTES CONTRATADOS NO EXERCÍCIO DE 2014 PELA ESESP. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 242 INCLUSÃO E DIVERSIDADE NA EDUCAÇÃO 8664 ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2366 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462883016 30794 2014 2014-08-12T00:00:00 840,3500 0,0000 0,0000 0,0000 ###.621.017-## 1 "" EDIMARA VIEIRA DOS SANTOS 8336309 Inexigível DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM AJUDA DE CUSTOS PARA PACIENTE DOUGLAS VIEIRA GAMA, CF TFD 978/2014. 2014NE03963 2014NE03963 50098047 TFD. REP. LEGAL EDIMARA VIEIRA DOS SANTOS CPF. 096.621.017-48 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2715 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462883017 30795 2014 2014-04-09T00:00:00 -56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.615.967-## 1 "" GISELA VIVÁCQUA BELOTTI 8368323 Diárias Documento gerado pela GD 2014GD00022 e UG 100901 com observação: DEVOLUÇÃO DE 1/2 DIÁRIA REFERENTE À VIAGEM NÃO REALIZADA PELA SERVIDORA, AO MUNICÍPIO DE CASTELO.. 2014NE00604 2014NE00594 67531512 VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CASTELO NO DIA 02/09/14 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 100901 FUNDO ESTADUAL SOBRE DROGAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 599 GESTÃO DA POLÍTICA SOBRE DROGAS 2853 ESTRUTURAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL SOBRE DROGAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 10901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462883018 30796 2014 2014-10-23T00:00:00 1790,0000 0,0000 0,0000 0,0000 16902220000140 2 "" GBM PAPELARIA GAMES E INFORMATICA LTDA - ME 8367807 Pregão EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E PROCESSAMENTO DE DADOS - COMPUTADOR, NOTEBOOK, PROJETOR, IMPRESSORA, NOBREAK E TELA DE PROJEÇÃO PARA ATENDIMENTO AS EMENDAS Nº. 039 E 0658 DOS DEPUTADOS CLAUDIO VEREZA E GILSINHO LOPES, PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 016/2014. 2014NE00863 2014NE00863 67580718 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA ATENDER AS EMENDAS PARLAMENTARES 039/2014 ; 028/2014 ; 0658/2014. AQUISICAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 4 INVESTIMENTOS 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 11 TRABALHO 334 FOMENTO AO TRABALHO 860 REDUÇÃO DA POBREZA 3334 FORTALECIMENTO DA ESTRATÉGIA DOS BANCOS COMUNITÁRIOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3279 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO 30205 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462883019 30797 2014 2014-05-26T00:00:00 0,0000 2600,0000 0,0000 0,0000 03366669000190 2 "" C.E. DA EPSG JOSE ROBERTO CHRISTO 8336614 Não Aplicável liquidação referente programa dinheiro direto na escola - PEDDE/14 - meta 7 2014NL05982 2014NE06019 66256135 PEDDE/2014- MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR (AFONSO CLAUDIO) PLANO DE APLICACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 43 SUBVENÇÕES SOCIAIS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO MÉDIO 8678 MELHORIA DO DESEMPENHO ESCOLAR DOS ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4565 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES SOCIAIS - DIVERSAS INSTITUIÇÕES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462883020 30798 2014 2014-09-10T00:00:00 0,0000 9951,7200 0,0000 0,0000 33009945000204 2 "" PRODUTOS ROCHE QUIMICOS E FARMACEUTICOS S/A 8325673 Pregão LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL 199699 set/2014 MEDICAMENTOS PARA PACIENTES DO SUS. 2014NL16060 2014NE06216 66657164 REFERENTE AO PROCESO DE COMPRA Nº 62995901 EM FAVOR DA PRODUTOS ROCHE QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 230 IMPLEMENTAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 2692 AQUISIÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS, DE PROGRAMAS ESPECÍFICOS E OUTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2464 MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTENCIA SOCIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462883021 30799 2014 2014-01-12T00:00:00 0,0000 0,0000 3773,2700 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.NOV/14.FL.PENS.SESP. 2014OB16785 2014NE00167 65002814 DE PENSIONISTAS DA SESP (SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 739 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462883022 30800 2014 2014-07-31T00:00:00 0,0000 0,0000 -175,0000 0,0000 030101 3 "" TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8370594 Não Aplicável DEVOLUÇÃO CÓDIGO 3159 - ANA CAROLINE VICENTE PAIVA - ESTAGIÁRIO JUIZADO DE DIREITO 2014GD00401 2014NE00701 201301646786 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 4020 VALORIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4540 AUXÍLIO TRANSPORTE - RGPS - ESTAGIÁRIO FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462883023 30801 2014 2014-01-08T00:00:00 0,0000 0,0000 17110,9600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG. CONSIG. JUL/14 FL. INAT. SESP. 2014OB10349 2014NE00080 65006283 DE INATIVOS DA SESP (SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 739 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462883024 30802 2014 2014-04-06T00:00:00 0,0000 0,0000 801,4100 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE PATRONAL, REFERENTE A FOLHA 31, DO MÊS DE MAIO/2014 - AÇÃO 2087 RP. 2014OB01676 2014NE00230 65024826 PARA REALIZAÇÃO DE DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EM EXERCÍCIO REFERENTE ANO/2014/SEDU NAS ACOES EM ANEXO (REP/GRH/N 2/2014) AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 113 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (60%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 346 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2380 FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462883025 30803 2014 2014-03-09T00:00:00 0,0000 0,0000 576,6300 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG. CONSIG. AGO/14 FL. INAT. SEAG. 2014OB12499 2014NE00044 65003101 DE INATIVOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA, BEM COMO DESP. DE EXERC ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERC 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 379 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462883026 30804 2014 2014-08-14T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.058.547-## 1 "" JACKSON COSTA LIMA 8338713 Diárias Pagamento de 1 meia diária em viagem a Anchieta no dia 15/08, saída às 8hs e retornos às 17:30hs, para fiscalizar a obra de construção da unidade de corpo de bombeiros no município de Anchieta. 2014OB02735 2014NE00084 65055349 AUTORIZACAO DE EMPENHO ESTIMATIVO DE DIÁRIAS P/ VIAGEM DO SERVIDOR À DIVERSOS MUNICÍPIOS DO ES DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 603 GESTÃO DE OBRAS CIVIS NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 2524 GERENCIAMENTO E FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS CIVIS DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462883027 30805 2014 2014-04-11T00:00:00 0,0000 0,0000 37185,0300 0,0000 29979036000140 2 "" INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 8356740 Pregão PAGTO DO INSS DA NF 527 DE 03/11/2014, REF. A SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS AO HSL COM CIRURGIA VASCULAR NO MÊS DE OUTUBRO/14, CONF. CONTRATO 0246/10 - CNPJ 01.680.733/0001-87 - COOPANGIO. 2014OB02258 2014NE00364 51067552 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS DE CIRURGIA VASCULAR-(COOPANGIO)- ATENDIMENTO A URGÊNCIA E EMERGÊNCIA, ATENÇÃO HORIZONTAL , ATENDIMENTO AMBULATORIAL. CONTRATO PRESTACAO DE SERVICO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440915 HOSPITAL SÃO LUCAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4691 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL SÃO LUCAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4580 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462883028 30806 2014 2014-02-09T00:00:00 0,0000 0,0000 24829,5900 0,0000 15253747000129 2 "" J FERREIRA MULTI COMERCIO LTDA - ME 8362065 Pregão Pagamento de despesa com aquisição de mobiliário em geral, para atender ao curso de costureiro industrial, referente á DANFE-275. 2014OB01786 2014NE00670 63878941 AUTORIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE MÁQUINAS DE COSTURA,MOBILIÁRIO E ACESSÓRIOS. AUTORIZACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 320101 SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TRABALHO 4 INVESTIMENTOS 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2410 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3286 MOBILIÁRIO EM GERAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462883029 30807 2014 2014-10-28T00:00:00 0,0000 0,0000 21,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG. CONSIG. OUT/14 FL. PENS. DER. 2014OB14963 2014NE00149 65000455 DE PENSIONISTAS DO DER-ES -DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO.EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 504 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462883030 30808 2014 2014-08-12T00:00:00 0,0000 0,0000 2181,6000 0,0000 01107391000100 2 "" SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA 8341105 Pregão PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 33563 SET/2014 MEDICAMENTOS PARA PACIENTES DO SUS. 2014OB25916 2014NE06200 64026493 FÓRMULA INFANTIL PARA DIETA ORAL E OUTROS CONFORME ESPECIFICAÇÃO PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS. ALIMENTACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 230 IMPLEMENTAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 2692 AQUISIÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS, DE PROGRAMAS ESPECÍFICOS E OUTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2464 MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTENCIA SOCIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462883031 30809 2014 2014-03-12T00:00:00 0,0000 0,0000 220,0000 0,0000 280101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 8369959 Não Aplicável PAGAMENTO DA CONSIGNATÁRIA DA FL.31 DESTA SEGER DO MÊS DE NOVEMBRO/14, CONFORME PROCESSO 65128494/14. 2014OB02235 2014NE00055 65128494 DE PAGAMENTO DOS ESTATUTARIOS DA SEGER - 2014 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2257 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462883032 30810 2014 2014-10-28T00:00:00 0,0000 0,0000 19739,9200 0,0000 00410817000138 2 "" CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA 8328026 Não Aplicável PGTO NFS N.º 9243, REF.INTERNAÇÃO DE MARIA LEOCLICIO SESINI , NO PERÍODO DE 19/06 A 18/07/2014. 2014OB23349 2014NE00295 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462883033 30811 2014 2014-02-10T00:00:00 0,0000 0,0000 1847,6800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.REF.MES OUT/14 FL.PENS.IDAF. 2014OB13766 2014NE00141 65000439 DE PENSIONISTAS DO INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 389 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462883034 30812 2014 2014-11-14T00:00:00 0,0000 0,0000 19859,8600 0,0000 05080045000137 2 "" DELTA AUTOMOTORES LTDA 8336560 Pregão Pag. Despesa com contrato 009/2012 ref. locação de veiculos mes outubro/2014 2014OB03464 2014NE00136 57241066 PROCESSO ADMINISTRATIVO DA DELTA AUTOMOTORES. ESTE PROCESSO ESTÁ VINCULADO AO PROCESSO FINANCEIRO DE N° 63179415 ADESAO ATA REGISTRO DE PRECO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460201 INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2810 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2853 LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE 46201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462883035 30813 2014 2014-11-26T00:00:00 0,0000 0,0000 -241,8000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 Inexigível 2014EV00060 2014NE00100 64992284 NO VALOR DE R$ 11.616,00 PARA DESPESAS COM VALE- TRANSPORTE DO SISTEMA MUNICIPAL DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 750 SEGURANÇA DE DIGNATÁRIOS 2080 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462883036 30814 2014 2014-03-25T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.787.177-## 1 "" SAULO NASCIMENTO BATISTA 8345805 Diárias LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM DIÁRIAS,VISANDO COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO PAG.DE 1/2 DIÁRIAS,CONF.IS.N.821/2014,EM 27/03/2014,DE VITORIA P/ARACRZ 2014NL03436 2014NE00207 64873510 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA A FAVOR DAS BANCAS EXAMINADORAS DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO EXERCICIO 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462883037 30815 2014 2014-04-14T00:00:00 0,0000 -400,0000 0,0000 0,0000 08583394000160 2 "" GLOBO PRESTACAO DE SERVIçOS DE LIMPEZA LTDA. 8320781 Pregão 2014GD00016 2014NE00932 65031377 GLOBAL NO VALOR DE 294.170,65 PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS PARA ATIVIDADE ESPECÍFICA INFOPEM DURANTE O PERIODO DE JANEIRO A 25 DE FEVEREIRO DE 2014 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 58 NORDESTE 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 6802 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA PRISIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2827 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462883038 30816 2014 2014-01-29T00:00:00 0,0000 987,9600 0,0000 0,0000 60452752000115 2 "" INFOGLOBO COMUNICAÇAO E PARTICIPAÇOES S.A 8317509 Dispensa de Licitação LIQUIDACAO DA NOTA FISCAL 3742056, REFERENTE ASSINATURA DO JORNAL O GLOBO PARA ATENDER O GABINETE DA SEAE NESTE EXERCICIO. 2014NL00153 2014NE00180 65030362 PARA RENOVAÇÃO ANUAL DE 01 ASSINATURA DO JORNAL O GLOBO A FIM DE ATENDER O GABINETE DA SEAE NO EXERCÍCIO DE 2014 AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 183 INFORMAÇÃO E INTELIGÊNCIA 561 ESTADO PRESENTE 1123 APOIO A IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DO ESTADO PRESENTE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2790 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462883039 30817 2014 2014-04-17T00:00:00 0,0000 3311,8100 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL DE 2014 - PESSOAL ATIVO DO DIO/ES. 2014NL00343 2014NE00004 65044878 EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PESSOAL DESTE DIO/ES, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014, NO VALOR TOTAL DE R$11.755.732,50 (ONZE MILHÕES SETECENTOS E CINQUENTA E CINCO MIL QUATROCENTOS E TRINTA E DOIS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS). AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2275 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2502 ADICIONAL NOTURNO - RPPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462883040 30818 2014 2014-09-06T00:00:00 0,0000 672,0000 0,0000 0,0000 ###.302.426-## 1 "" RICARDO ARAUJO RODRIGUES 8354855 Diárias DIÁRIAS PARA UTILIZAÇÃO DE 09 a 13 e 23 a 27/06/2014 - DESTINO: SANTA LEOPOLDINA - OBJETIVO: REUNIÕES COM PROMOTORIA DE JUSTIÇA E OFICIAL DO CARTÓRIO E COM PROPRIETÁRIOS RURAIS, VISTORIAS TECNICAS EM PROPRIEDADES PARA ELABORAÇÃO DO CAR. 2014NL01657 2014NE01538 65027760 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA VIAGENS - MUNICÍPIO DE VILA VELHA. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 542 CONTROLE AMBIENTAL 851 AMPLIAÇÃO DA COBERTURA FLORESTAL 8382 PROTEÇÃO DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462883041 30819 2014 2014-05-19T00:00:00 0,0000 336,0000 0,0000 0,0000 ###.252.657-## 1 "" RODRIGO TOREZONI SANTANA 8345707 Diárias LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM 3 DIARIAS EM VIAGENS A ITAPEMIRIM, CACHOEIRO, IBIRAÇU E LINHARES NOS DIAS 08,17,24,27,28/01 E 04/02 PELO DSP, RESSARCIMENTO. 2014NL02935 2014NE00212 65073789 NO VALOR DE 2.016,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERIODO DE JANEIRO A MARÇO DE 2014 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4800 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462883042 30820 2014 2014-09-15T00:00:00 0,0000 18852,8600 0,0000 0,0000 07275920000161 2 "" LENOVO TECNOLOGIA BRASIL LTDA. 8316638 Pregão Valor referente ao registro da despesa em liquidação com a aquisição de 09 equipamentos de informática de acordo com a nota fiscal nº 86934 e despacho as fl. 144. 2014NL01599 2014NE00640 27592014 RENOVACAO DE REGISTRO REQUER 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 4 INVESTIMENTOS 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2013 GESTÃO DA TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3281 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462883043 30821 2014 2014-06-05T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.247.887-## 1 "" THIAGO FERNANDES MACHADO 8362491 Diárias Liquidação da Despesa c/ 1/2 Diaria ref. Viagem a Linhares e Sao Mateus p/ realizar visita domiciliar a familia de socioeducandos no dia 23/04, CI 148. 2014NL01182 2014NE01023 66277850 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA EM BENEFICIO AO SERVIDOR THIAGO FERNANDES MACHADO DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 460201 INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2810 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 46201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462883044 30822 2014 2014-07-14T00:00:00 0,0000 480,2000 0,0000 0,0000 ###.289.087-## 1 "" LUANA BRUMATTI SAO PEDRO 8374283 Inexigível REF.TFD Nº518/2014,AJUDA DE CUSTO P/PACIENTE LAVÍNIA BRUMATTI VASCONCELOS. 2014NL02416 2014NE02054 67003397 DE TFD. REP. LUANA BRUMATTI SÃO PEDRO CPF 109.289.087-47. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2715 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462883045 30823 2014 2014-05-30T00:00:00 0,0000 0,0000 2783,1700 0,0000 39822176000164 2 "" PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA 8320128 Pregão PAGAMENTO PARCIAL DA FATURA Nº 18051, REFERENTE A PASSAGENS AÉREAS, CONTRATO Nº 01/2011 VIGÊNCIA ATÉ 04/01/2015. PROCESSO 65076036. 2014OB11263 2014NE00884 65076036 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 52252945, EM FAVOR DA EMPRESA PAYLESS VIAGENS E TURISMO LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 694 MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR 4704 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2849 PASSAGENS PARA O PAIS - AÉREAS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462883046 30824 2014 2014-12-23T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.428.517-## 1 "" ANTONIO CESAR BOTTECCHIA 8319770 Não Aplicável PAGAMENTO REF. DIÁRIA P/ EDISON C. A. LUCAS, ANTÔNIO C. BOTTECCHIA, CARLOS J. DE O. MATOS, RENALDO RIBEIRO, PERÍODO: 03 À 05/12/14. 2014OB05643 2014NE00356 65372220 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2450 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462883047 30825 2014 2014-05-30T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.511.587-## 1 "" ADILSON MEIRELES GUERZET 8318532 Diárias PAGAMENTO DE DIÁRIA A SERVIDOR COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE PRÁTICA DE TRÂNSITO, PAGAMENTO DE 1/2 DIÁRIA, CONFORME IS 1571/2014 DE VITÓRIA PARA SANTA TERESA EM 03 A 05/06/2014 2014OB08192 2014NE00044 64873510 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA A FAVOR DAS BANCAS EXAMINADORAS DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO EXERCICIO 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462883048 30826 2014 2014-12-18T00:00:00 0,0000 0,0000 54257,4300 0,0000 420101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 8371588 Não Aplicável Pagamento INSS 13º SEGURADO, Janeiro a Dezembro/2014. 2014OB22365 2014NE00344 65024788 PARA REALIZAÇÃO DE DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EM EXERCÍCIO REFERENTE ANO/2014/SEDU NA ACAO DISCRIMINADA (REP/GRH/N 1/2014) AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4657 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2596 SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462883049 30827 2014 2014-06-11T00:00:00 0,0000 0,0000 542081,6900 0,0000 28503894000151 2 "" CETURB-COMPANHIA DE TRANSPORTES URBANOS DA GR 8339625 Concorrência PGTO REF. REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA PAGAMENTO DA 13º MEDIÇÃO DA OBRA DE AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO TERMINAL URBANO DE ITACIBÁ, EM CARIACICA/ES. PERÍODO 01/09/2014 Á 30/09/2014. PROC 68289553 2014OB01410 2014NE00216 61114162 CT.DP.020/2013 - EMPENHO P/ CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ EXEC. DE OBRA DE AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO TERMINAL URBANO DE INTEGRAÇÃO DE ITACIBA. SOLICITACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 350101 SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 5 INVERSÕES FINANCEIRAS 65 CONSTITUIÇÃO OU AUMENTO DE CAPITAL DE EMPRESAS "" 50 METROPOLITANA 142 OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 903 OPERAÇÕES ESPECIAIS: OUTRAS TRANSFERÊNCIAS 441 PARTICIPAÇÃO DO ESTADO NO CAPITAL DA CETURB-ES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 1763 BANDES - AVALIADO PELA EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462883050 30828 2014 2014-04-07T00:00:00 0,0000 0,0000 886,1600 0,0000 05340639000130 2 "" PRIME CONSULT.ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA-EPP 8368439 Pregão PG FORNECIMENTO DE GASOLINA MES JUN/14 CONF NF Nº6050 2014OB00900 2014NE00003 64630110 CONTRATO ADMINISTRATIVO AQUISIÇÃO COMBUSTÍVEL PARA UTILIZAÇÃO NA FROTA OFICIAL - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 018/2013 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA - EPP. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2885 MANUTENÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2400 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GASOLINA 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462883051 30829 2014 2014-10-30T00:00:00 0,0000 0,0000 238,5000 0,0000 ###.178.547-## 1 "" FABIO BATISTA GOMES 8386032 Diárias DIÁRIAS PARA SABARÁ/MG PELO 13° DELEGACIA REGIONAL DE ARACRUZ 2014OB03603 2014NE01359 2168582014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2740 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462883052 30830 2014 2014-07-24T00:00:00 0,0000 0,0000 4344,0000 0,0000 03357899000192 2 "" C.E. DA EPG SAO JOSE 8326888 Não Aplicável pagamento recurso dinheiro direto na escola-PEDDE 2014 -complementação da meta 01 2014OB12248 2014NE10924 66823790 RECURSOS PEDDE/2014 - MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR (GUARAPARI) PLANO DE APLICACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 43 SUBVENÇÕES SOCIAIS "" 0 ESTADO 331 SUPERÁVIT FINANCEIRO - COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 4347 APOIO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4565 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES SOCIAIS - DIVERSAS INSTITUIÇÕES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462883053 30831 2014 2014-02-10T00:00:00 0,0000 504,0000 0,0000 0,0000 ###.927.177-## 1 "" CLAUDINEY BIRAL DOS SANTOS 8322861 Diárias NL. REF. A DESPESAS COM DIARIAS PARA O SERVIDOR CLAUDINEY BIRAL DOS SANTOS, REF. A VIAGEM PARA COLATINA NOS DIAS 06 A 10/10/2014 - CONF. REQ. DE DIARIA 491 2014NL15726 2014NE03329 66122210 VALOR R$ 1.000,00 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE EXERCÍCIO DE 2014, A PEDIDO DO NEVE. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462883054 30832 2014 2014-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 1414,0100 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 Não Aplicável PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO DA FOLHA PESSOAL 31, DO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. 2014OB03417 2014NE00157 65158598 DE TODOS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE MÊS JANEIRO/2014 (VITÓRIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 113 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (60%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 800 APOIO ADMINISTRATIVO 8086 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462883055 30833 2014 2014-05-11T00:00:00 0,0000 1636,9700 0,0000 0,0000 28151363000147 2 "" CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO 8330475 Inexigível Liquidação de despesa com fatura 251331-1 referente ao fornecimento de agua para o DIO/ES no mês de Outubro de 2014. 2014NL00871 2014NE00066 65056540 EMPENHO ESTIMATIVO EM FAVOR DA CESAN PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E SANEAMENTO DOMICILIAR DURANTE O EXERCICIO DE 2014. AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2270 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462883056 30834 2014 2014-12-29T00:00:00 0,0000 0,0000 104,1000 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 Não Aplicável PAGAMENTO CONSIGNAÇÕES, FOLHA DEZEMBRO/2014. 2014OB04076 2014NE00108 65158598 DE TODOS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE MÊS JANEIRO/2014 (VITÓRIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 113 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (60%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2088 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462883057 30835 2014 2014-03-02T00:00:00 0,0000 900,0000 0,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 Inexigível LIA.DE VALOR REF.A AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL PARA SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS PARA UTILIZAÇÃO NO MÊS DE FEVEREIRO/14. 2014NL00275 2014NE00101 64992349 NO VALOR DE R$ 18.150,00 PARA DESPESAS COM VALE-TRANSPORTE DO SISTEMA INTERMUNICIPAL DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 750 SEGURANÇA DE DIGNATÁRIOS 2080 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462883058 30836 2014 2014-01-27T00:00:00 0,0000 336,0000 0,0000 0,0000 ###.235.997-## 1 "" FALZER MOREIRA TAVARES 8373276 Dispensa de Licitação PAGAMENTO DE TFD,REQ. 00102/14 CONSULTA BELO HORIZONTE 29/01/2014 2014NL00165 2014NE00214 65165063 AJUDA DE CUSTO E PASSAGEM PARA NEHEMIAS CIRILO TAVARES REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2718 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE VITÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2862 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD - TERRESTRE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462883059 30837 2014 2014-03-27T00:00:00 0,0000 640,1300 0,0000 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 Não Aplicável AÇÃO 6671 RP - REMUNERAÇÃO DE PROF. MAGISTÉRIO EDUCAÇÃO ESPECIAL - MARÇO DE 2014. 2014NL01045 2014NE00109 65802691 REF O MES DE MARCO DE 2014 DE TODOS OS SERVIDORES (SEDU FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 6671 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - EDUCAÇÃO ESPECIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4235 FÉRIAS ABONO CONSTITUCIONAL - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462883060 30838 2014 2014-02-13T00:00:00 0,0000 2715,9300 0,0000 0,0000 27476100000145 2 "" PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 8335697 Inexigível REG.LANÇ.CURTO PRAZO, APROP. LIQUID E RETENÇÃO IRRF REF. AO PROC.JUD.001306-57.2011.8.08.0030, DE JOSE DJAIR NOGUEIRA CAMPOS, INSERIDO NO PA 65360575. 2014NL00199 2014NE00138 65360575 DE PEQUENO VALOR. PROCESSO 01094137.2011.8.08.0030. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 80 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 901 OPERAÇÕES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 998 PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4017 OPV - Pessoal Ativo Civil - RPPS - Após 05/05/2000 - TJES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462883061 30839 2014 2014-01-13T00:00:00 0,0000 504,0000 0,0000 0,0000 ###.870.346-## 1 "" MARCOS EDUARDO PIRES 8366216 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM DIÁRIAS, CONFORME PCD Nº 195.5/2013. 2014NL00005 2014NE00010 1122014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300203 INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 272 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 116 DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES METROLÓGICAS 2315 VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METRÓLOGICAS NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 30203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462883062 30840 2014 2014-03-02T00:00:00 0,0000 1080,0000 0,0000 0,0000 12371298000125 2 "" ANTONIO CARLOS PEREIRA DA SILVA MES 8354940 Dispensa de Licitação LIQUIDAÇAO DA NF.68 DO MES DE JANEIRO/2013, REF.A SERVIÇO DE SUCÇÃO DE FOSSA - INCLUIDO MÃO DE OBRA E TRANSPORTE - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HEINSG (CAIXA DE ESGOTO ATRÁS DO SPP),CONF.SOLICITACAO DO NTSG/CI 178/2013, PROC.64662586. 2014NL00030 2014NE00033 64662586 SERVIÇO DE SUCÇÃO DE FOSSA - INCLUIDO MÃO DE OBRA E TRANSPORTE - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HEINSG (CAIXA DE ESGOTO ATRÁS DO SPP) SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2727 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462883063 30841 2014 2014-04-23T00:00:00 0,0000 0,0000 -168,0000 0,0000 ###.766.317-## 1 "" DANIEL CELSTINO ROCHA 8330241 Diárias REGISTRO REFERENTE DEVOLUÇÃO DE DIARIAS CONF. IS Nº 081/2014 PARA REGULARIZAÇÃO DA 2014GR00253. 2014GD00186 2014NE00106 64873510 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA A FAVOR DAS BANCAS EXAMINADORAS DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO EXERCICIO 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462883064 30842 2014 2014-12-29T00:00:00 4344,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.590.347-## 1 "" LUCIANO SILVA WELTER 8364399 Não Aplicável Empenho para atender diárias TFD paciente Giselda Nunes Wetler, RPU 778/2014, conforme autorização fls. nº 165 em anexo. 2014NE02057 2014NE02057 61991937 PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 54 CENTRAL SUL 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2714 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462883065 30843 2014 2014-06-10T00:00:00 1000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.672.207-## 1 "" ANDREA SUPILETE SANTANA DA CRUZ 8325626 Diárias REFORÇO DA 2014NE00059 2014NE04068 2014NE00059 64877779 NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA EXERCICIO 2014 PARA PAV DE PIUMA SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462883066 30844 2014 2014-02-28T00:00:00 0,0000 6575,8400 0,0000 0,0000 39822176000164 2 "" PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA 8320128 Pregão Liquidar despesas com fatura n° 16763, referente prestação de serviços e fornecimento de passagens aéreas nacionais para os servidores da Sesport, pregão 018/2010 SEGER, contrato 001/2011, processo original 50469738/2010. 2014NL00493 2014NE00006 64952339 TERMO ADITIVO DE PASSAGENS AÉREAS. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2590 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2849 PASSAGENS PARA O PAIS - AÉREAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462883067 30845 2014 2014-06-03T00:00:00 0,0000 384,0000 0,0000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 Dispensa de Licitação LIQUIDAÇÃO DA DESPESA PREST. DE SERVIÇOS DE CRÉDITOS MUN. (CARGA/RECARGA) DE SERV. EXTER. DE PROT/CURSOS MÊS DE MARÇO. 2014NL00204 2014NE00142 65429923 REF. O CONTRATO DE Nº 012/2010, P/ O EXERCÍCIO DE 2014, FIRMADO COM A EMP. - SETPES, P/ PREST. DE SERVIÇOS DE CRÉDITOS MUN. (CARGA/RECARGA) DE SERV. EXTER. DE PROT/CURSOS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA ESTADUAL ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2855 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462883068 30846 2014 2014-06-24T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.342.297-## 1 "" FATIMA REGINA FERRARI 8368241 Diárias Realizar relatório de verificação prévia (RVP) na Escola Nossa Senhora de Lourdes em Pinheiros.Dia 18/06/2014 2014NL08757 2014NE08495 66784107 EM FAVOR DE FÁTIMA REGINA FERRARI E EDINÉIA ANTUNES LUZ SOSSAI (NOVA VENÉCIA) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462883069 30847 2014 2014-03-18T00:00:00 0,0000 345277,2500 0,0000 0,0000 32444895000140 2 "" BRASLIMP SERVICOS LTDA 8342161 Inexigível LIQUIDAÇÃO DAS NOTAS FISCAIS Nº 913 a 933, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NAS UNIDADES ESCOLARES E ADMINISTRATIVAS VINCULADAS A SEDU, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME O CONTRATO Nº45/2010. 2014NL00897 2014NE00311 65670876 NOTA FISCAL REFERENTE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA NAS DEPENDÊNCIAS INTERNAS E EXTERNAS DAS UNID ESCOLARES E SRES CONTRATO N 045/2013 MES FEVEREIRO/2013 (SERRA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 34 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO "" 0 ESTADO 314 SUPERÁVIT FINANCEIRO - FUNDEB 40% "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 8677 SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PARA UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2876 SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (§ 1º DO ART. 18 DA LC Nº 101/00) - SERVIÇOS DE LIMPEZA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462883070 30848 2014 2014-04-17T00:00:00 0,0000 4753,5800 0,0000 0,0000 360203 3 "" AGÊNCIA REGULADORA DE SANEAMENTO BÁSICO E INFRAESTRUTURA VIÁRIA DO ESPÍRITO SANTO 8369978 Não Aplicável APROPRIAÇÃO DE DESPESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA ARSI COM OS ESTAGIÁRIOS NO MÊS DE ABRIL/2014 - PROCESSO 65054040 2014NL00163 2014NE00036 65054040 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 360203 AGÊNCIA REGULADORA DE SANEAMENTO BÁSICO E INFRAESTRUTURA VIÁRIA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 36 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 617 GESTÃO DAS CONCESSÕES DE SANEAMENTO E INFRAESTRUTURA VIÁRIA 6158 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2696 ESTAGIARIOS 36203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462883071 30849 2014 2014-09-05T00:00:00 0,0000 92,4000 0,0000 0,0000 50429810000136 2 "" SAPRA LAND.SER.DE ASSE.E PROT.RADIOLOICA LTDA 8318647 Dispensa de Licitação NL DA NF N. 66333 REF. AO SERVIÇOS DE MONITORAÇÃO PESSOAL COM DOSÍMETROS TERMOLUMINESCENTES - TLD, PARA O SETOR DE RADIOLOGIA DESTE HJSN. 2014NL00275 2014NE00120 56820887 SERVIÇOS DE MONITORAÇÃO PESSOAL COM DOSÍMETROS TERMOLUMINESCENTES - TLD. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440923 HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2728 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2827 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462883072 30850 2014 2014-02-06T00:00:00 0,0000 0,0000 599,2000 0,0000 ###.443.018-## 1 "" SILVANA BARBOSA SILVERIO 8353373 Diárias "pagamento de diarias. " 2014OB00832 2014NE00245 65410882 COBERTURA DE DESPESAS COM DIÁRIAS DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 594 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO 4715 MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462883073 30851 2014 2014-07-21T00:00:00 0,0000 0,0000 560,0000 0,0000 ###.115.417-## 1 "" JORGE CABRAL HELENO 8351713 Dispensa de Licitação pagamento referente a jun/14 e cota jun/14 de DIÁRIA PARA O SERVIDOR JORGE CABRAL HELENO,motorista do hsjc. 2014OB00532 2014NE00475 65046692 SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA O SERVIDOR JORGE CABRAL HELENO PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440922 HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 55 CAPARAÓ 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4690 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462883074 30852 2014 2014-07-05T00:00:00 0,0000 7465,2000 0,0000 0,0000 49324221000104 2 "" FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 8338612 Pregão APROPRIAÇÃO DE DESPESA PARA PAGTO DAS NFS 252164 DE 08/04/2014, 253349 DE 15/04/2014 E 255378 DE 29/04/2014, REF A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ( ÁGUA PARA INJEÇÃO, GLICOSE E OUTROS). CONFORME ARP: 1169/2013. PROCESSO: 59899840/F24. 2014NL00644 2014NE00572 59899840 PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, ÁGUA DESTILADA E OUTROS ITENS, HSL/FH/CI105/2012. ABERTURA DE PROCESSO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440915 HOSPITAL SÃO LUCAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4691 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL SÃO LUCAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462883075 30853 2014 2014-07-21T00:00:00 0,0000 29575,0000 0,0000 0,0000 00410817000138 2 "" CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA 8328026 Não Aplicável LIQ. DESPESAS DA NFS N.° 7912, REF. INTERNAÇÃO DE HILDA DE ABREU SIQUEIRA, NO PERÍODO DE 20/03 A 15/04/2014. 2014NL10938 2014NE00295 65975669 DE HILDA DE ABREU SIQUEIRA, HOSPITAL CENTRO MÉDICO HOSPITALAR VILA VELHA, DIA 20/03/2014. AUTORIZAÇÃO PARA INTERNAÇÃO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462883076 30854 2014 2014-01-21T00:00:00 0,0000 5936142,1100 0,0000 0,0000 28127926000242 2 "" ASSOCIAÇÃO EVANG. BENEF. ESPIRITO SANTENSE - AEBES 8365576 Dispensa de Licitação NL COMPLEMENTAR A 2014NL00183 DA NOTA FISCAL 13 DE REPASSE PARA DESPESA COM SERVIÇOS DE SAÚDE A SEREM PRESTADOS NO HOSPITAL JAIME S. NEVES NO MÊS DE JANEIRO DE 2014. PROCESSO 60188189. 2014NL00184 2014NE00275 60188189 REFERENTE AO PROCESSO DE COMPRA Nº 58329617 EM FAVOR DA ASSOCIAÇÃO EVANGÉLICA BENEFICENTE ESPÍRITO SANTENSE - AEBES. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4711 OPERACIONALIZAÇÃO DO HOSPITAL DR. JAYME SANTOS NEVES 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4459 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - CONTRATOS DE REPASSE E TERMOS DE PARCERIA, NÃO EQUIPARÁVEIS À CONVÊNIOS (utilizar somente para RAP) 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462883077 30855 2014 2014-12-11T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.351.797-## 1 "" EDMILSO VIEIRA DA HORA 8340135 Diárias 2014GD00183 2014NE00435 64950310 VALOR R$ 4.000,00 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE EXERCÍCIO DE 2014, A PEDIDO DO S.TRANSPORTES. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2690 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462883078 30856 2014 2014-06-20T00:00:00 0,0000 944,7200 0,0000 0,0000 27543735000118 2 "" DEX EXTINTORES LTDA - EPP 8330146 Pregão LIQUIDAÇÃO P/ PAGTO. PARTE DA NF. 23497 REF. SERV. PREST. EM LAUDO TÉCNICO E TESTE HIDROTÁSTICO NOS EXTINTORES DO DETRAN/ES E SUAS UNIDADES, CT. 53/2012 2014NL07307 2014NE00545 64422380 EMPENHO POR ESTIMATIVA EM FAVOR DA EMPRESA DEX EXTINTORES LTDA SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462883079 30857 2014 2014-01-09T00:00:00 0,0000 3537,4300 0,0000 0,0000 43217850000159 2 "" IOB-INFORMACOES OBJ.PUBL. JUR. LTDA. 8320078 Dispensa de Licitação CI/PGE/BIBLIOTECA Nº007/2014 -LIQUIDAÇÃO COM RENOVAÇÃO DA ASSINATURA DOS PERIÓDICOS PUBLICADOS PELA EDITORA IOB,NOTA FISCAL 01079539. 2014NL00786 2014NE00419 66786614 CI/PGE/BIBLIOTECA Nº007/2014 - SOLICITA AUTORIZAÇÃO PARA RENOVAÇÃO DA PROPOSTA DE ASSINATURA DOS PERIÓDICOS PUBLICADOS PELA RDITORA IOB AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2160 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2790 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462883080 30858 2014 2014-08-20T00:00:00 0,0000 29000,0000 0,0000 0,0000 03563534000114 2 "" C E DA EPSG ANTONIO ACHA 8318467 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO REF DESPESA COM PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PEDDE/14- META 1 2014NL14264 2014NE13690 67467857 REFERENTE AO RECURSO PEDDE/2014 (MIMOSO DO SUL) PLANO DE APLICACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 43 SUBVENÇÕES SOCIAIS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO MÉDIO 4348 APOIO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DE ENSINO MÉDIO 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4565 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES SOCIAIS - DIVERSAS INSTITUIÇÕES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462883081 30859 2014 2014-03-09T00:00:00 289,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.734.487-## 1 "" SILVIA REGINA RIBEIRO DE ALMEIDA SILVA 8370802 Dispensa de Licitação AJUDA DE CUSTO CONSULTA B H 22/09/14 REQ 1807/14 2014NE03167 2014NE03167 66264359 AJUDA DE CUSTO E PASSAGEM PARA RILLARY RIBEIRO DA SILVA REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2718 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE VITÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462883082 30860 2014 2014-08-14T00:00:00 490,6300 0,0000 0,0000 0,0000 ###.761.747-## 1 "" ANDERSON PERCIANO FANELI 8315702 Diárias REFERENTE 1,5 DIARIAS PARA VIAGEM A REUNIAO SOBRE SEGURANÇA NO FRUM DA CIDADE DE DESTINO NOS DIAS 14 A 15/8 PARA REUNIAO SOBRE SEGURANÇA NO FORUM DA CIDADE DE DESTINO CONFORME PORTARIA 530/14-CARGO ASSESSOR SEGURANÇA 2014NE02213 2014NE02213 201400000006 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 4020 VALORIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4160 DIÁRIAS A SERVIDORES - USO EXCLUSIVO TJ 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462883083 30861 2014 2014-11-12T00:00:00 283903,0200 0,0000 0,0000 0,0000 09555854000109 2 "" COOPERVIDAS-COOP.VALORIZACAO,INCENT.E DESENV. 8362837 Dispensa de Licitação EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO NO EXERCÍCIO DE 2014. 2014NE19753 2014NE19753 66044650 SEDU REF CHAMADA PUBLICA N 001/2014 COOPERATIVA CREDENCIADA COOPERATIVA DE VALORIZAÇÃO, INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO SUSTENTÁVEL COOPERVIDAS (CI/GAE/N 24/2014) GERENCIAMENTO DO CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 347 SUPERÁVIT FINANCEIRO - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 6684 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4497 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462883084 30862 2014 2014-11-12T00:00:00 -18529,9100 0,0000 0,0000 0,0000 36388445000138 2 "" PREF MUNIC DE SANTA MARIA DE JETIBA 8319793 Não Aplicável EMPENHO PARA COBRIR DESPESA CESSÃO DOS SERVIDORORES DAVID FELBERG E MARLETE BERGER KURTH, A DISPOSIÇÃO DA SEDU NO EXERCICIO DE 2014.ANULAÇÃO PARCIAL DE SALDO DE EMPENHO. 2014NE19702 2014NE07788 51122650 DA VIDA FUNCIONAL EM FAVOR DE DAVID FELBERG E MARLENE BERGES (AFONSO CLAUDIO) REGULARIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4657 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3683 PESSOAL REQUISITADO DE ÓRGÃOS DE OUTROS ENTES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462883085 30863 2014 2014-10-20T00:00:00 -0,8800 0,0000 0,0000 0,0000 33530486000129 2 "" EMBRATEL-EMPRESA BRAS.DE TELECOMUNICACOES 8318477 Pregão ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO 2014NE00074, TENDO EM VISTA SUA NÃO UTILIZAÇÃO. 2014NE02025 2014NE00074 54139090 LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO DAS DESPESAS INERENTES A TELEFONIA FIXA DESTA DEFENSORIA PÚBLICA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 180901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 18 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 110 DIREITOS HUMANOS, DIREITOS DE TODOS 2144 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO, SEDE E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 18901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462883086 30864 2014 2014-10-31T00:00:00 360,1500 0,0000 0,0000 0,0000 ###.198.137-## 1 "" GENIVALDO ANTONIO SALVADOR 8331325 Inexigível DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM AJUDA DE CUSTOS PARA PACIENTE GENILVALDO ANTONIO SALVADOR, CF TFD 769/2014. 2014NE03412 2014NE03412 48271560 TFD. CPF.075.198.137-03 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2715 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462883087 30865 2014 2014-05-11T00:00:00 -56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.997.137-## 1 "" EDGAR DOS ANJOS 8368379 Diárias ANULAÇÃO DO SALDO DA 2014NE00735, TENDO EM VISTA DEVOLUÇÃO DE DIÁRIA. 2014NE00954 2014NE00735 67503667 DURANTE O MES DE SETEMBRO EM VARIOS MUNICIPIOS DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 371 QUALIDADE NO ATENDIMENTO AO CIDADÃO E ÀS EMPRESAS 1258 AMPLIAÇÃO DA REDE FAÇA FÁCIL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462883088 30866 2014 2014-05-08T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.697.767-## 1 "" FLáVIA DEMUNER RIBEIRO 8331584 Diárias 827 - Reunião de discurssão com o Núcleo de Educação Escolar Indígena. Dia 06/08/2014 - Em Aracruz 2014NE12392 2014NE12392 67312306 EM FAVOR DE MARIANE LUZIA FOLADOR DOMINICINI BERGER E FLAVIA DEMUNER RIBEIRO (REP/GECAM/N 04/2014) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462883089 30867 2014 2014-10-31T00:00:00 868,8000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.605.497-## 1 "" EGNALDO SCHUVANZ 8363442 Dispensa de Licitação AJUDA DE CUSTO CONSULTA CURITIBA REQ 02204/14 2014NE03917 2014NE03917 48546020 PASSAGEM/DIARIA PARA EVERALDO SCHUVANZ REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2718 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE VITÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462883090 30868 2014 2014-07-03T00:00:00 0,0000 0,0000 12118,8100 0,0000 32401341000165 2 "" VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 8334871 Pregão PGTO REF. INSS S/NF. 10567 COMP: FEV/2014 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DE JANEIRO/2014, CONTRATO 68/2010. 2014OB00402 2014NE00042 48518859 REF PROCESSO DE COMPRA N 40978338 EM NOME DA VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2727 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2832 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462883091 30869 2014 2014-04-17T00:00:00 0,0000 0,0000 1922,0000 0,0000 00344026000157 2 "" LEMGRUBER & FERNANDES LTDA 8334182 Pregão PAGAMENTO DA DESPESA DE CONTRATO DE LOCAÇÃO DAS MÁQUINAS MULTIFUNCIONAIS SCX 5637 FR BAKB300204L, MP 2852 W422L200885 E MP 2852 W422L200899 CONFORME NF 04708 E PROCESSO 54027993/2011. 2014OB00348 2014NE00054 54027993 LOCAÇÃO COM MANUTENÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE MULTIFUNCIONAIS. PRESTACAO DE SERVICO 0 3 DESPESAS CORRENTES 370101 SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 37 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 113 DESENVOLVIMENTO DO TURISMO SUSTENTÁVEL DO ESPÍRITO SANTO 6577 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2776 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462883092 30870 2014 2014-07-03T00:00:00 0,0000 0,0000 252,0000 0,0000 ###.875.447-## 1 "" MARCIO MULLER DO NASCIMENTO 8321128 Diárias PG.DE 01 E 1/2 DIARIA E 50% DOMINGOS MARTINS-ES, A FIM DE REALIZAR SEGURANCA DO EXMO.SR.GOVERNADOR. 2014OB00666 2014NE00122 65012925 NO VALOR DE R$ 300,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS REF AO EXERCICIO DE 2014 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 750 SEGURANÇA DE DIGNATÁRIOS 2080 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462883093 30871 2014 2014-03-26T00:00:00 0,0000 0,0000 3093,5900 0,0000 08074363000183 2 "" FASMEDI SERVICOS MEDICOS SS LTDA 8335104 Dispensa de Licitação ref.nl,nf-0849,despesas realização exames densiometria ossea conf.edital cred.006/07. 2014OB05326 2014NE00326 65007522 NO VALOR DE R$ 33.060,00, EM FAVOR DA FASMEDI - SERVIÇOS MÉDICOS S/S LTDA, PARA REALIZAÇÃO DE DESPESAS NO ANO DE 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462883094 30872 2014 2014-03-17T00:00:00 0,0000 0,0000 194,0100 0,0000 28162105000166 2 "" DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN ES. 8318689 Inexigível PAGTO DUA DETRAN, REF EMPELACAMENTO DE CAMINHÃO BAÚ REFRIGERADO PARA TRANSPORTE DE IMUNOBIOLÓGICOS 2014OB04616 2014NE02037 60889888 DE CAMINHÃO BAÚ REFRIGERADO PARA TRANSPORTE DE IMUNOBIOLÓGICOS ,CONFORME ESPECIFICAÇÕES I E II ANEXO. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2690 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2868 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - GESTÃO PLENA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462883095 30873 2014 2014-10-03T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.768.307-## 1 "" MARIA LUIZA ELIAS 8365003 Diárias Participar da reunião técnica do Ensino Fundamental, conforme CI/CIRC/SEDU/SEEB/SEPLA/Nº 03.Dia 18/02/2014M/ Vitória 2014OB01873 2014NE01726 65430344 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/GEIEF/N 03/2014) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462883096 30874 2014 2014-03-04T00:00:00 0,0000 0,0000 405,1000 0,0000 ###.822.297-## 1 "" LIANDRA SABAINI CALMON LUBIANA 8365592 Inexigível PAGAMENTO PARTE TFD Nº 236/14 REF. AJUDA DE CUSTOS P/PACIENTE DOUGLAS CALMON LUBIANA. 2014OB01200 2014NE01035 64581608 DE TFD. REP. LIANDRA SABAINI CALMON LUBIANA CPF 031.822.297-37. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 57 CENTRO OESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2715 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2862 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD - TERRESTRE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462883097 30875 2014 2014-03-25T00:00:00 0,0000 0,0000 23436,1100 0,0000 350208 3 "" INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8372557 Não Aplicável PG. DA 8ª MEDIÇÃO DO CT-0022/2012 DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EEEFM AUGUSTO LUCIANO, EM CARIACICA,ES. 2014OB02597 2014NE02466 59052597 REFERENTE REFORMA E AMPLIACAO DA EEEFM PROF AUGUSTO LUCIANO (CARIACICA) CONTRATACAO DE EMPRESA 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 50 METROPOLITANA 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO MÉDIO 1673 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA, REPAROS E ACESSIBILIDADE NAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3361 EDIFICAÇÕES REFERENTES A IMÓVEIS DE USO ESPECIAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462883098 30876 2014 2014-02-28T00:00:00 0,0000 0,0000 1512,6000 0,0000 ###.410.917-## 1 "" EVANILDO MOREIRA VICENTE 8348371 Não Aplicável pagamento referente a participação na jari mes de janeiro/2014. 2014OB00736 2014NE00428 65010531 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2450 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462883099 30877 2014 2014-04-22T00:00:00 0,0000 0,0000 -176,4800 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Não Aplicável ERRO NA EXECUÇÃO. 2014GD00002 2014NE00037 65170695 PAGAMENTO DE DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO ESTATUTÁRIO, CELETISTA E ESTAGIÁRIOS DESTA DEFENSORIA PÚBLICA, NO EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 180101 DEFENSORIA PÚBLICA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 18 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2114 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3537 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - RGPS - EXERCÍCIOS ANTERIORES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462883100 30878 2014 2014-05-13T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.713.587-## 1 "" GELIOMAR PEIXOTO DE SOUZA 8339109 Diárias Migração de Interne Rede - Vitória x Itarana x Montanha x Itapemirim x Cachoeiro de Itapemirim x Mimoso do Sul x Muniz freire x Vitória de 14/05 a 16/05/2014 2014OB05324 2014NE04916 66341965 VALOR R$ 280,00 (REP/GTI/N 28/2014) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462883101 30879 2014 2014-04-07T00:00:00 0,0000 0,0000 150000,0000 0,0000 10551277000166 2 "" FMS DE MIMOSO DO SUL 8360435 Não Aplicável REPASSE DO CONVENIO 047/2013 CUJO OBJETO PARA MELHORIA DA QUALIDADE E AMPLIAÇÃO DE SERVIÇOS NO HOSPITAL APÓSTOLO PEDRO DE MIMOSO DO SUL 5ª PARCELA MAI/2014. 2014OB14399 2014NE04597 62711024 PARA TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS PARA MELHORIA DA QUALIDADE E AMPLIAÇÃO DE SERVIÇOS NO HOSPITAL APOSTOLO PEDRO DE MIMOSO DO SUL, CONFORME PLANO DE TRABALHO ANEXO. CONVENIO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 42 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A MUNICÍPIOS 4564 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A MUNICÍPIOS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DE SERVIÇOS HOSPITALARES DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462883102 30880 2014 2014-01-31T00:00:00 0,0000 0,0000 75,8000 0,0000 ###.061.787-## 1 "" ILSOM OLIVEIRA 8360568 Não Aplicável janeiro e fevereiro / parte PAGAMENTO DE MANDADO DE CUMPRIMENTO DE INDENIZAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO Nº 028960030.1992.5.17.0002 EM NOME DO SR. HAMILCAR DOS SANTOS PINTO FEVEREIRO DE 2014 2014OB00199 2014NE00051 65080033 MANDADO DE CUMPRIMENTO DE INDENIZAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO Nº 028960030.1992.5.17.0002 EM NOME DO SR. HAMILCAR DOS SANTOS PINTO. MANDADO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 901 OPERAÇÕES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 272 PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4024 OPV - Outras Naturezas - Após 05/05/2000 - TRT 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462883103 30881 2014 2014-02-18T00:00:00 0,0000 0,0000 1407,0900 0,0000 11688995000141 2 "" VS - VITAL SYSTEMS LTDA ME 8361829 Pregão Pagto.Ref.Aquisição de Manutenção de Equipamentos conf.180 proc.56598971. 2014OB00246 2014NE00096 56598971 -CI Nº.010/2012/LAB/BS.CONTENDO A SOLICITAÇÃO DE : CENTRÍFUGA,BANHO MARIA,AGITADOR STANDARD,CONTADOR DE CÉLULAS,E OUTRAS. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440914 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2722 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL ANTÔNIO BEZERRA DE FARIAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462883104 30882 2014 2014-02-19T00:00:00 0,0000 0,0000 19798,7500 0,0000 02001296000271 2 "" UNICA CONSULTORES DE ENGENHARIA URBANA - LTDA 8346962 Concorrência Pagamento parte NFS 00235 - 34ª Medição - Contrato nº 019/2011 - Concorrência nº 009/2011 - Participação no Consórcio Sondotécnica/Única, referente a prestação de serviços de gerenciamento nas obras, serviços e conservação das vias integrantes do Programa Caminhos do Campo - Período de 01/01/2014 a 31/01/2014 - Processo 65350960. 2014OB01511 2014NE00027 48737054 DOS SERVICOS DE APOIO AO GERENCIAMENTO NAS OBRAS E SERVICOS DE PAVIMENTACAO LICITACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA 4 INVESTIMENTOS 35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA "" 52 SUDOESTE SERRANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 852 DESCENTRALIZAÇÃO E HARMONIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO 3362 PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS RURAIS - CAMINHOS DO CAMPO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2672 CONSULTORIA E ASSESSORIA - JURÍDICA/TÉCNICA - PESSOA JURÍDICA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462883105 30883 2014 2014-07-03T00:00:00 0,0000 0,0000 -672,0000 0,0000 ###.004.176-## 1 "" EVERSON ELOIZIO NOGUEIRA 8324058 Diárias Pagamento de 1,5 diárias: 10 a 11, 17 a 18, 24 a 25 e 31/02 a 01/03 em viagens a conceição da barra para coletar amostras de água das praias do município do programa de Balneabilidade. 2014OB00649 2014NE00204 65255712 ENC.PLANO DE VIAGEM ANUAL PARA 2014. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2625 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462883106 30884 2014 2014-12-03T00:00:00 0,0000 0,0000 4623,6900 0,0000 09235239000115 2 "" CERUTTI CONTABILIDADE ASSES EMPR LTDA ME 8323360 Tomada de preços CONTRATAÇÃO DE ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE CONSTITUÍDA COMO PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PÚBLICA PARA A CEASA/ES. 2014OB00260 2014NE00178 65004116 CONTRATAÇÃO DE ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE CONSTITUÍDA COMO PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PÚBLICA PARA A CEASA/ES. EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 852 DESCENTRALIZAÇÃO E HARMONIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO 2408 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2827 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462883107 30885 2014 2014-02-25T00:00:00 0,0000 0,0000 3680,9800 0,0000 34028316001266 2 "" EBCT-EMPRESA BRASIL. DE CORR. TELEGRAFOS 8323944 Inexigível PAGAMENTO DO SERVIÇO DE POSTAGEM, JAN/14, DOCUMENTO 52524, CONFORME CI DAD 184. 2014OB00494 2014NE00067 64977722 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGENS, CONTRATO N° 005/12 (SEGER), PARA O EXERCÍCIO DE 2014. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA PESQUISA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2390 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2741 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL, EXCETO CORRESPONDÊNCIAS, TELEFONIA, PUBLICIDADE E PROCESSAMENTO DE DADOS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462883108 30886 2014 2014-09-04T00:00:00 0,0000 0,0000 232,0000 0,0000 35965144000167 2 "" PALACIO DAS CHAVES LTDA 8320638 Dispensa de Licitação LIQUIDACAO DAS NOTA FISCAL 152, REFERENTE CONFECÇAO DE CHAVES E FECHADURAS PARA ATENDER A SEG. 2014OB00743 2014NE00183 64986888 DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECCAO DE CHAVES E SERVICOS PARA RETIRADA COLOCACAO DE FECHADURAS EM PORTAS E DIVISORIAS DO PAL/ANCHIETA PAL/FONTE GRANDE E ROPC CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 505 ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2120 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2425 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462883109 30887 2014 2014-04-25T00:00:00 0,0000 0,0000 80,0000 0,0000 ###.304.837-## 1 "" ROSELENE GERHARDT BORTULINI STEIN 8389220 Adiantamento - Suprimento de Fundos PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 098/14 - DOMINGOS MARINS. 2014OB01397 2014NE00679 201400516653 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 614 GESTÃO INTEGRADA E ESTRATÉGICA NA ATIVIDADE JUDICIAL CAPIXABA 6030 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3338 SUPRIMENTO DE FUNDOS - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462883110 30888 2014 2014-06-08T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.657.697-## 1 "" CARLA MOGNATO SCARDUA SHALDERS 8365813 Diárias PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM 1/2 DIÁRIA NO DIA 15/08/2014, PARA LINHARES/ES, CONSIDERANDO QUE O MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE À FOME SUSPENDEU OS RECURSOS DOS MUNICÍPIOS QUE NÃO APRESENTARAM O PLANO DE ACOLHIMENTO PARA PESSOAS ADULTAS E SUAS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE RUA, ENTENDEMOS A URGENTE NECESSIDADE DE UMA VISITA TÉCNICA AO MUNICÍPIO PARA EMISSÃO DE PARECER TÉCNICO QUANTO À MUDANÇA DO OBJETIVO DO CONVÊNIO. CONSIDERANDO QUE CONFORME DISPÕE O §2° DO ARTIGO 1° DA RESOLUÇÃO N°5 DA COMISSÃO INTERGESTORA TRIPARTITE, DE 08/06/2011, O ESTADO E RESPONSÁVEL PELO MONITORAMENTO E ACOMPANHAMENTO DA IMPLEMENTAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO SOCIOASSISTENCIAL NOS MUNICÍPIOS DE SEU TERRITÓRIO. 2014OB00934 2014NE00737 67142664 PROGRAMAÇÃO DE VIAGENS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO 2014. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 470901 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 191 FORTALECIMENTO DO SUAS 4875 FORTALECIMENTO DA REDE SÓCIOASSISTENCIAL DO SUAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 47901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462883111 30889 2014 2014-09-04T00:00:00 0,0000 0,0000 38429,9600 0,0000 32441297000117 2 "" SABOR ORIGINAL ALIMENTAçãO E SERV LTDA EPP 8358397 Dispensa de Licitação PG NOTA FISCAL Nº 5860 (ALIMENTAÇÃO- CONTR. 308/13- PERÍODO DE 01 A 31/03/14) REF mar/14 COTA abr/14. 2014OB00108 2014NE00029 64415082 PROCESSO PARA PAGAMENTO DE ENTREGA PARCELADA REFERENTE AO CONTRATO DE ALIMENTAÇÃO 308/2013, CONFORME ESPECIFICAÇÃO. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440918 CENTRO DE ATENDIMENTO PSIQUIÁTRICO ARISTIDES ALEXANDRE CAMPOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 54 CENTRAL SUL 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2712 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTO PSIQUIÁTRICO ARISTIDES ALEXANDRE CAMPOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2459 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO EM GERAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462883112 30890 2014 2014-04-24T00:00:00 0,0000 0,0000 3422235,3400 0,0000 030101 3 "" TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8370594 Não Aplicável PAGAMENTO DO LÍQUIDO DA FOLHA DE ABRIL DE MAGISTRADOS. 2014OB01635 2014NE00043 201400001665 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 2029 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462883113 30891 2014 2014-03-26T00:00:00 0,0000 0,0000 77506,4500 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG. CONSIG. FL. INAT. ALES. MAR/14. 2014OB03446 2014NE00001 65008570 DE INATIVOS DA ALES - ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 9 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462883114 30892 2014 2014-06-16T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.657.397-## 1 "" PEDRO MURILO SILVA DE ANDRADE 8356074 Diárias LANC REF A 1,5 DIAR DE 09 A 10.06 A GOV LINDEMBERG P/ REUNIÃO 2014NL01861 2014NE00976 65106741 ENC. PLANO DE VIAGEM ANUAL PARA 2014. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2625 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462883115 30893 2014 2014-10-09T00:00:00 0,0000 -1243,6500 0,0000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 Não Aplicável 2014EV00060 2014NE00061 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2088 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462883116 30894 2014 2014-10-11T00:00:00 0,0000 74571,0600 0,0000 0,0000 31276470000106 2 "" V.S.G. VIGILANCIA E SEGURANCA EM GERAL LTDA 8330950 Inexigível liquidação referente aos serviços de guarda e vigilancia patrimonial armada nas dependencias do der,sro-1,sro-2, sro-3 e fabrica de placas nfs. 27039,27040,27041,27042 e c27043. 2014NL03721 2014NE00323 68363800 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2450 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2832 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462883117 30895 2014 2014-12-12T00:00:00 0,0000 144,8000 0,0000 0,0000 ###.400.527-## 1 "" MARIA CONCEICAO MOTTA OLIVEIRA 8364720 Dispensa de Licitação AJUDA DE CUSTO CREDITO REQ 2474/14 2014NL03810 2014NE04391 60751380 PASSAGEM E DIARIA PARA MAYLANE MOTTA OLIVEIRA REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2718 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE VITÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462883118 30896 2014 2014-09-15T00:00:00 0,0000 1834,8000 0,0000 0,0000 04217590000160 2 "" Angai Distribuidora de Medicamentos LTDA 8370971 Pregão liquidação da nota fiscal 30998 ago/2014 medicamentos para pacientes do sus. 2014NL14353 2014NE05198 67177026 REFERENTE AO PROCESSO DE COMPRA Nº 64977803 EM FAVOR DA ANGAI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 230 IMPLEMENTAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 2692 AQUISIÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS, DE PROGRAMAS ESPECÍFICOS E OUTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2464 MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTENCIA SOCIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462883119 30897 2014 2014-03-19T00:00:00 0,0000 537814,9800 0,0000 0,0000 25183468000351 2 "" PLANTAO SERVICOS DE VIGILANCIA LTDA 8332255 Pregão LIQUIDAÇÃO DAS NFS 842 A 846, REFERENTE SERVICOS DE VIGILANCIA OSTENSIVA CONTRATO N 050/2009, MES FEVEREIRO/2014. 2014NL00910 2014NE00334 65668529 NOTA FISCAL REFERENTE SERVICOS DE VIGILANCIA OSTENSIVA CONTRATO N 050/2009 MES FEVEREIRO/2014 (SERRA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 314 SUPERÁVIT FINANCEIRO - FUNDEB 40% "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 8675 SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PARA UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2763 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462883120 30898 2014 2014-11-02T00:00:00 0,0000 199225,9400 0,0000 0,0000 01610243000104 2 "" COOPERATI-COOP DOS MEDICOS INTENS. DO E.SANTO 8338244 Pregão EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS 2014NL00092 2014NE00094 50839411 EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS DE MEDICINA INTENSIVA. CONTRATACAO DE EMPRESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 34 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2725 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE SÍLVIO AVIDOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2878 SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (§ 1º DO ART. 18 DA LC Nº 101/00) - SERVIÇOS MÉDICOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462883121 30899 2014 2014-10-04T00:00:00 0,0000 5500,0000 0,0000 0,0000 09524545000171 2 "" WF TECNOLOGIA CIENTIFICA LTDA 8359717 Pregão Apropriação de despesa da NF. Nº 03474, referente a serviço de manutenção preventiva e corretiva com calibração, homogeinizador. 2014NL04605 2014NE01453 65529910 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 55810799, EM FAVOR DA W.F. TECNOLOGIA CIENTÍFICA LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2720 MANUTENÇÃO DO HEMOCENTRO COORDENADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462883122 30900 2014 2014-01-28T00:00:00 0,0000 218,4000 0,0000 0,0000 ###.837.316-## 1 "" CLAUDIA OLIVEIRA PINTO 8366645 Não Aplicável Apropriação de despesa com diárias da servidora Claudia Oliveira Pinto dos dias 11 e 12/12/2013, conf. autorização em anexo. 2014NL00053 2014NE00103 65034589 PARA ACOMPANHAMENTO E MONITARAMENTO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA NOS 26 MUNICIOPIOS DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 594 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO 4713 MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462883123 30901 2014 2014-01-17T00:00:00 0,0000 0,0000 257,6400 0,0000 11033905000184 2 "" COOPERATIVA DE LOCACAO DE VEICULO E TRANSPORT 8355104 Pregão PAGO PARTE DA NOTA FISCAL 000615 REFERENTE SERVIÇOS DE TAXI NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2013 CNT 027/2012 PROCESSO 59272139 2014OB00020 2014NE00096 59272139 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TAXI PARA O PRODEST CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280203 INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2280 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4466 TRANSPORTE DE SERVIDORES (UTILIZAR SOMENTE PARA RAP) 28203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462883124 30902 2014 2014-04-02T00:00:00 0,0000 0,0000 151,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG. CONSIG. FL. INAT. REF. JAN/14. 2014OB00805 2014NE00036 65004914 DE INATIVOS DA SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 259 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462883125 30903 2014 2014-01-13T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.513.897-## 1 "" SAUL SIQUEIRA DIAS 8345818 Diárias PAGAMENTO DA DESPESA COM DIÁRIA EM FAVOR DA SERVIDOR SAUL SIQUEIRA DIAS EM VIAGEM OFICIAL A COLATINA E BAIXO GUANDU-ES. 2014OB00016 2014NE00015 65053761 DIARIA DOS SERVIDORES SAUL SIQUEIRA DIAS E ADEMIR PEREIRA MARINS EM VIAGEM OFICIAL A COLATINA E BAIXO GUANDU. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TRABALHO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2410 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462883126 30904 2014 2014-10-03T00:00:00 0,0000 0,0000 -17866,2700 0,0000 ###.712.787-## 1 "" UILSON ARAUJO DOS SANTOS 8330403 Dispensa de Licitação PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA A INSTALAÇÃO DO NÚCLEO DE ATENDIMENTO EM CARIACICA, MÊS FEV/14. 2014OB00248 2014NE00094 61334812 LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA A INSTALAÇÃO DO NÚCLEO DE ATENDIMENTO EM CARIACICA. LOCACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 180901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 18 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 110 DIREITOS HUMANOS, DIREITOS DE TODOS 2144 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO, SEDE E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2701 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 18901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462883127 30905 2014 2014-01-24T00:00:00 0,0000 0,0000 520,0000 0,0000 ###.075.007-## 1 "" ALDEMIR VIEIRA NUNES 8392121 Adiantamento - Suprimento de Fundos PGTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS 007/14. 2014OB00173 2014NE00170 201400055232 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 614 GESTÃO INTEGRADA E ESTRATÉGICA NA ATIVIDADE JUDICIAL CAPIXABA 6030 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2460 SUPRIMENTO DE FUNDOS - MATERIAL DE CONSUMO 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462883128 30906 2014 2014-04-02T00:00:00 0,0000 0,0000 1024,8900 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 Inexigível Pagamento doas DUAS 1666898314, 1651199504 e 1665726404 referente ao serviço de publicidade legal do cbmes. 2014OB00155 2014NE00171 65099028 PAGAMENTO DE DUA IMPRENSA OFICIAL / PUBLICAÇÕES TAXA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2760 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2742 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462883129 30907 2014 2014-01-28T00:00:00 0,0000 0,0000 3527,6300 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.JAN/13.FL.PENSAO ALES. 2014OB00251 2014NE00098 65004086 DE PENSIONISTAS DA ALES - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 9 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462883130 30908 2014 2014-01-17T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.224.447-## 1 "" RONEY GOMES NASCIMENTO 8326413 Diárias empenho 1 diaria de vitoria x itaguaçu, vistoria, jan/2014 2014NL00039 2014NE00043 65075358 DIÁRIAS PARA OS MILITARES DA CEDEC-ES PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2760 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462883131 30909 2014 2014-05-02T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.634.647-## 1 "" LUCAS PESSIGATT RODRIGUES 8359671 Diárias Liquidação referente a meia diária para conduzir Secretário em visita técnica ao Município de Piúma, com saída em 06/02/2014. 2014NL00103 2014NE00120 65359160 VIAGEM A PIUMA DIA 06/02/14 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2530 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462883132 30910 2014 2014-01-27T00:00:00 0,0000 0,0000 7239,8100 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.LIQ.JAN/14 FL.INAT.HPM. 2014OB00142 2014NE00088 65005449 DE INATIVOS DA DSPMES (DIRETORIA DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 779 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA DIRETORIA DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462883133 30911 2014 2014-06-02T00:00:00 0,0000 0,0000 25422,3100 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.JAN/14 FL.INAT.FUNDEB. 2014OB01499 2014NE00076 65006054 DE INATIVOS DO FUNDEB (FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUC. BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFIS. DA EDUC.), BEM COMO DESPESAS DE EXERC. ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 684 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDEB/SEDU 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462883134 30912 2014 2014-06-02T00:00:00 0,0000 0,0000 711,2300 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.JAN/14 FL.INAT.FUNDEB. 2014OB01498 2014NE00076 65006054 DE INATIVOS DO FUNDEB (FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUC. BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFIS. DA EDUC.), BEM COMO DESPESAS DE EXERC. ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 684 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDEB/SEDU 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462883135 30913 2014 2014-01-17T00:00:00 0,0000 0,0000 675,0000 0,0000 ###.694.056-## 1 "" CLAUDIO ANGELO CORREA GONZAGA 8364718 Diárias Pagamento de diárias para atuar em inspeção nas unidades prisionais de Linhares, ida 16/01 retorno 17/01/14. 2014OB00025 2014NE00033 65138937 INSPEÇÃO NAS UNIDADES PRISIONAIS.PROGRAMA DE MONITORAMENTO DO SISTEMA CARCERÁRIO 2014.INSTRUÇÃO NO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO 62884093 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 180901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 18 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 110 DIREITOS HUMANOS, DIREITOS DE TODOS 1142 MUTIRÃO NO SISTEMA CARCERÁRIO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 18901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462883136 30914 2014 2014-04-02T00:00:00 0,0000 0,0000 42,9200 0,0000 220101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 8369860 Não Aplicável PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL, JANEIRO/2014. 2014OB00263 2014NE00158 65016882 SOLICITAÇÃO PARA AUTORIZAÇÃO DE EMISSÃO DE EMPENHOS ESTIMATIVOS. AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2186 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462883137 30915 2014 2014-03-02T00:00:00 0,0000 0,0000 392,0000 0,0000 ###.066.637-## 1 "" ROGERIO FERREIRA DOS SANTOS 8353312 Não Aplicável pagto despesa c/ diarias ref viagens do servidor p/diligencias em linhares de 10 a 13/02/14 2014OB00213 2014NE00225 65084896 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA EM BENEFICIO AO SERVIDOR SUPRACITADO. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 460201 INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2810 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 46201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462883138 30916 2014 2014-02-26T00:00:00 0,0000 0,0000 1715284,0100 0,0000 19420087000184 2 "" FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL - FDM - P.M. RIO NOVO DO SUL 8372878 Não Aplicável PAGAMENTO REFERENTE A TRANSFERÊNCIA AO FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO DO MUNICÍPIO DE RIO NOVO DO SUL. 2014OB00034 2014NE00034 65576640 TRANSFERÊNCIA DE RECURSO DO FUNDO CIDADES AO FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO. SOLICITACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 270902 FUNDO ESTADUAL DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL 4 INVESTIMENTOS 42 AUXÍLIOS "" 0 ESTADO 142 OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS "" "" 27 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 845 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS 903 OPERAÇÕES ESPECIAIS: OUTRAS TRANSFERÊNCIAS 999 APOIO FINANCEIRO A MUNICÍPIOS PARA INVESTIMENTOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4467 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - AUXÍLIOS - FUNDOS MUNICIPAIS DE INVESTIMENTO - FEADM 27902 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462883139 30917 2014 2014-05-02T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.236.907-## 1 "" WILLIAN RODRIGUES DOS SANTOS 8359653 Diárias PAGAMENTO DE 01 E 1/2(UMA E MEIA) DIARIA, REFERENTE A VIAGEM PARA ICONHA, NO PERIODO DE 31/01 A 01/02/2014, REQUISIÇÃO Nº 143, OBJETIVANDO DIVULGAR SOLENIDADE DO GOVERNO, CONFORME PROCESSO 64991792. 2014OB00250 2014NE00044 64991792 NO VALOR DE R$ 1.680,00 REFERENTE DIÁRIAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2014 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 505 ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2121 ASSESSORAMENTO GERAL AO CHEFE DO EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462883140 30918 2014 2014-05-02T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.184.557-## 1 "" MARIO SILVIO GOMES 8348580 Diárias Pagamento de 1 diária, relativo a despesas de viagem, em favor do servidor MÁRIO SILVIO GOMES. Solicitação nº 085/2014. Processo nº 65065743 2014OB01274 2014NE00053 65065743 NO VALOR DE R$ 1.680,00 PARA CUSTEAR DESPESAS RELATIVAS A VIAGENS DE TRABALHO. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2350 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462883141 30919 2014 2014-01-04T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.206.187-## 1 "" MARTA LUCIA COLODETTI TAQUETTI 8327125 Diárias Participar do encontro - Programa Conte até 10 nas escolas. Em Vitória. Dia 18/03/2014. 2014OB02960 2014NE02759 65785746 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/AE011/N 05/2014) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462883142 30920 2014 2014-12-03T00:00:00 0,0000 0,0000 -201,6000 0,0000 ###.083.587-## 1 "" NILSON ARAÚJO BARBOSA 8339744 Diárias Registro de devolução de diária do serv. Nilson Araújo Barbosa - CRDR Extremo Norte, conf. extrato bancário do dia 06/03. 2014GD00010 2014NE00356 65348044 REUNIÃO PARA AVALIAÇÃO DE IMPACTO DAS TECNOLOGIAS DO CAFÉ. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA PESQUISA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 852 DESCENTRALIZAÇÃO E HARMONIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO 3393 RENOVAÇÃO E REVIGORAMENTO DE LAVOURAS E MELHORIA DA QUALIDADE DOS CAFÉS DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462883143 30921 2014 2014-11-03T00:00:00 0,0000 0,0000 105,2500 0,0000 28162105000166 2 "" DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN ES. 8318689 Dispensa de Licitação PAGAMENTO REFERENTE A CI/PGE/MAT/Nº 020/2014 - DUA/DETRAN NO VALOR DE R$ 105,25 REFERENTE LICENCIAMENTO ANUAL DE 1 VEICULOS, CHEVROLET, CORSA HATCH 2004/2004 PERTENCENTES A PGE.PLACA MQG2534-RENAVAN 00847789861. 2014OB00219 2014NE00161 65659333 CI/PGE/MAT/Nº 020/2014 - DUA/DETRAN NO VALOR DE R$ 210,50 REFERENTE LICENCIAMENTO ANUAL DE 2 VEICULOS, CHEVROLET, CORSA HATCH 2004/2004 PERTENCENTES A PGE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2160 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2805 SEGUROS EM GERAL, INCLUSIVE SEGURO DPVAT 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462883144 30922 2014 2014-03-14T00:00:00 0,0000 0,0000 37455,8700 0,0000 02201230000144 2 "" ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME 8345752 Pregão PAGAMENTO DA NOTA FISCAL N.04040 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA, COPA E RECEPÇÃO, NAS DEPENDÊNCIAS DA PGE, MÊS DE FEVEREIRO/2014, CONFORME CONTRATO 001/2012. 2014OB00239 2014NE00020 65004647 PROCESSO 55698565 - CONTRATO 001/2012 , EMPRESA ATIVA TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA. CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2160 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462883145 30923 2014 2014-02-28T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.867.657-## 1 "" PEDRO HENRIQUE DE SOUZA GARDIOLI 8366670 Diárias PAGTO. REF. A 1/2 DIÁRIA PARA DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VITÓRIA NO DIA 21/02/2014. 2014OB01031 2014NE00967 65595980 NO VALOR DE 56,00 REFERENTE DESPESAS EM VIAGEM A VITORIA NO DIA 21/02/2014. RESSARCIMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4800 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462883146 30924 2014 2014-03-13T00:00:00 0,0000 0,0000 1734,0800 0,0000 ###.949.928-## 1 "" IVAHY MENDES NETO 8331195 Dispensa de Licitação Pgto despesa com locação Imóvel DEI de Marechal Floriano/PCES,ref mês de fevereiro/2014. 2014OB00644 2014NE00020 39715493 COPIA DO PROCESSO SEP 38358301 REF. AO PROJETO DE AMPLIACAO DO SISTEMA DEREGISTRO CIVIL DIGITAL. ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2740 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2701 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462883147 30925 2014 2014-11-24T00:00:00 2441,6000 0,0000 0,0000 0,0000 27989722000177 2 "" Antonio Braz Tomasini 8374359 Tomada de preços AQUISIÇÃO DE SALADEIRA EM MATERIAL DE PORCELANA. 2014NE01945 2014NE01945 67988466 RMCSNº014/2014. REQUISITANTE: 4ºBBM. AQUISIÇÃO DE SALADEIRA EM MATERIAL DE PORCELANA. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 352 PREVENÇÃO, PROTEÇÃO E SOCORRO À DESASTRES 4765 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE SALVAMENTO E COMBATE A INCÊNDIOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2421 MATERIAL DE COPA E COZINHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462883148 30926 2014 2014-10-07T00:00:00 -1502,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.097.807-## 1 "" RUTHINEIA VIEIRA MACIEL 8389318 Não Aplicável Documento gerado pela GD 2014GD00234 e UG 030901 com observação: PRESTAÇÃO DE CONTAS SUPRIMENTO DE FUNDOS 056/2014.. 2014NE01204 2014NE00386 201400196064 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 614 GESTÃO INTEGRADA E ESTRATÉGICA NA ATIVIDADE JUDICIAL CAPIXABA 6030 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2460 SUPRIMENTO DE FUNDOS - MATERIAL DE CONSUMO 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462883149 30927 2014 2014-11-25T00:00:00 -56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.095.027-## 1 "" Tonnys Barbirato Emidio 8372456 Diárias Documento gerado pela GD 2014GD00493 e UG 420101 com observação: Devolução de diária não utilizada pelo servidor TONNYS BARBIRATO EMIDIO, tendo em vista não ter realizado a viagem p/ CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES no dia 15/05/2014. Depósito realizado no dia 20/06/2014 na conta da SEDU. Depósito realizado no valor de 112,00 (cento e doze reais), valor restante referente ao processo 66382904, ja regularizado através da 2014GD00287 no dia 17/09/2014. . 2014NE18703 2014NE05527 66382599 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/AE010/N 49/2014) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462883150 30928 2014 2014-08-14T00:00:00 0,0000 364,0000 0,0000 0,0000 ###.794.487-## 1 "" SCHIRLEY BARRETO ROSSI 8373608 Não Aplicável Liquidação despesas com diárias referente cursos de formação nos 17, 18 e 19/08/2014, SCHIRLEY BARRETO ROSSI-01979448760. 2014NL01049 2014NE00643 65064054 ABERTURA DE PROC. P/ COBRIR DESPESAS C/ DIÁRIAS REF.VIAGEN DA ÁREA ADMINISTRATIVA OU CURSOS DURANTE EXERCÍCIO DE 2014, EQUIPE DA ÁREA ADMINISTRATIVA . PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2729 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462883151 30929 2014 2014-07-22T00:00:00 0,0000 2172,0000 0,0000 0,0000 03410540000131 2 "" C.E DA EPG GETULIO PIMENTEL LOUREIRO 8341513 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO REF DESPESA COM PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PEDDE/14, complementação da meta 01 2014NL11461 2014NE10801 66773296 RECURSOS PEDDE/2014 - MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR (SERRA) PLANO DE APLICACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 43 SUBVENÇÕES SOCIAIS "" 0 ESTADO 331 SUPERÁVIT FINANCEIRO - COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 4347 APOIO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4565 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES SOCIAIS - DIVERSAS INSTITUIÇÕES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462883152 30930 2014 2014-06-05T00:00:00 0,0000 5447,4600 0,0000 0,0000 33426420000193 2 "" UNISYS BRASIL LTDA. 8316085 Inexigível LIQUIDAÇÃO REFERENTE NOTA FISCAL 02498 SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS ABRIL/2014 2014NL01072 2014NE00140 65335651 PROCESSO DE EXECUCAO NO EXERCICIO DE 2014 REFERENRE AO FORNECIMENTO ATUALIZACAO E EXPANSAO DE SOFTWARE E HARDWARE DO CONTRATO 014/2012 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 615 GESTÃO FISCAL E FINANCEIRA 4180 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2755 TI: MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462883153 30931 2014 2014-10-22T00:00:00 0,0000 377815,2100 0,0000 0,0000 320101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TRABALHO 8372250 Dispensa de Licitação LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO RGPS DA SECTTI NO MÊS 10/2014 2014NL01882 2014NE00604 65171381 FOLHA DE PAGAMENTO DA SECTTI DO EXERCICIO DE 2014. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TRABALHO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2414 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2596 SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462883154 30932 2014 2014-08-22T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.048.977-## 1 "" CLAUDETE DE DEUS CARVALHO 8330374 Diárias PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS, VISANDO COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO,PAG.DE 1 E 1/2 DIÁRIAS,CONF.IS.Nº2488/2014,EM 25 E 26/08/2014, DE VITORIA P/CACHOEIRO 2014OB12773 2014NE00091 64873510 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA A FAVOR DAS BANCAS EXAMINADORAS DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO EXERCICIO 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462883155 30933 2014 2014-04-07T00:00:00 0,0000 0,0000 13422,4100 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 Dispensa de Licitação pgt ref consignacao folha 31 junho de 2014 2014OB01601 2014NE00080 65020030 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL MILITAR EM 2014. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4761 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSIDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462883156 30934 2014 2014-11-13T00:00:00 0,0000 0,0000 3642,5000 0,0000 43301274000123 2 "" INDUSTRIA DE EQUIP. DE SEGURANCA MAC LTDA 8316820 Pregão Ref.Aquisição de Material para atender a Roparia conf.nf.1210 Proc.56473532. 2014OB01735 2014NE00505 56473532 CI Nº 001/2012, SOLICITACÃO DE COMPRA DE: CAMPO CIRÚRGICO NÃO DESCARTÁVEL - TECIDO EM BRIM PESADO PRÉ- ENCOLHIDO, 100% ALGODÃO SARJA 3/1, PESANDO NO MÍNIMO 260G/M², E OUTROS. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440914 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2722 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL ANTÔNIO BEZERRA DE FARIAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2423 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462883157 30935 2014 2014-11-17T00:00:00 0,0000 0,0000 -56,0000 0,0000 ###.340.887-## 1 "" ELAINE MELO TEIXEIRA 8371242 Diárias Devolução de diária tendo em vista cancelamento da viagem, conforme folha 12. 2014GD00194 2014NE07861 68177577 PARA COLATINA DIA 11/11/2014 A PEDIDO DO LACEN. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 4692 MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO CENTRAL DE SAÚDE PÚBLICA E INSTITUTO BIOLÓGICO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462883158 30936 2014 2014-03-26T00:00:00 0,0000 0,0000 -3799,4100 0,0000 30684146000164 2 "" SERVEL - SERVICOS EM VEICULOS LTDA 8350543 Dispensa de Licitação pagamento da nota fiscal 262 fev/14, referente a locaçao de veículo sem motorista para atender pacientes e funcionarios neste hospital. 2014OB00104 2014NE00092 60368390 AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO - MODELO TOPIC, ATRAVÉS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº. 006/12/SEGER - EMPRESA SERVEL SERVIÇOS E VEÍCULOS LTDA.- ME. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440919 COLONIA PEDRO FONTES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4694 MANUTENÇÃO DOS PAVILHÕES DA COLÔNIA PEDRO FONTES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2853 LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462883159 30937 2014 2014-05-30T00:00:00 0,0000 0,0000 836,3600 0,0000 28151363000147 2 "" CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO 8330475 Inexigível PAGAMENTO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA/ ESGOTO DOS 02 PRÉDIOS OCUPADOS PELO APEES, REFERENTE MÊS MAIO/2014. 2014OB00274 2014NE00007 65008928 PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA. AGUA 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 EXPANSÃO E PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA E DO PATRIMÔNIO CULTURAL 4610 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462883160 30938 2014 2014-02-09T00:00:00 0,0000 0,0000 4846,8600 0,0000 17569878000145 2 "" PRIME SERVICE QUALITY EIRELI-EPP 8368339 Pregão PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS N° 73, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA NAS DEPENDÊNCIAS DA SEP NO MÊS DE JULHO/2014, CONFORME O CONTRATO N° 009/2013. 2014OB00861 2014NE00068 64776964 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA (03 AUXILIARES DE SERVIÇOS GERAIS), PROVENIENTE DO RESULTADO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006-2013. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE EST DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 616 GESTÃO DA POLÍTICA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 4229 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462883161 30939 2014 2014-07-10T00:00:00 0,0000 0,0000 9000,0000 0,0000 07764000000107 2 "" AUTARQUIA COMERCIO E SAUDE ANIMAL LTDA EPP 8315924 Pregão PAGAMENTO DA NFE 7282, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE RAÇÃO PARA CÃES, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO N 082/2014, PROC. 66142008 2014OB03289 2014NE01166 66142008 TERMO DE REFERÊNCIA PARA AQUISIÇÃO DE RAÇÃO PARA CÃES. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2750 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2406 ALIMENTOS PARA ANIMAIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462883162 30940 2014 2014-06-06T00:00:00 0,0000 0,0000 1512,6000 0,0000 ###.679.497-## 1 "" JADIR TOSTA JUNIOR 8345942 Diárias Pagamento de gratificação a membro da JARI/DETRAN/ES no mes de maio/14. 2014OB08733 2014NE01944 64797490 AUTORIZAÇÃO PARA A EMISSÃO DE EMPENHO EM FAVOR DE ATHAYDE MARTINS DA SILVA FILHO E OUTROS SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462883163 30941 2014 2014-09-25T00:00:00 0,0000 0,0000 716,1300 0,0000 470101 3 "" SECRETARIA ESTADUAL ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS 8370046 Não Aplicável Pagamento para cobrir despesas com folha de pessoal n° 31 do mês de set/14. 2014OB01466 2014NE00987 67837387 DE PESSOAL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA ESTADUAL ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4856 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2518 GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462883164 30942 2014 2014-11-03T00:00:00 0,0000 0,0000 361,1700 0,0000 ###.313.597-## 1 "" CARLOS THADEU TEIXEIRA DUARTE S 8315520 Não Aplicável PG.JETON REF.A REUNIÃO ORDINARIA DO CONS.FISCAL DO DIA 26/02/14. 2014OB00305 2014NE00129 64998983 JETON DOS MEMBROS DOS CONSELHOS ADMINISTRATIVO E FISCAL DO IPAJM, REF. A REMUNERAÇÃO DOS MEMBROS, PREVISTO NO ART.41 DA LEI COMP.Nº351 DE 28/12/2005. EXERCÍCIO 2014. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2885 MANUTENÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2713 JETONS A CONSELHEIROS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462883165 30943 2014 2014-06-03T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.022.817-## 1 "" ROSYLENE FELIPE DA SILVA 8370113 Diárias PG DA DESPESAS COM DIÁRIA EM FAVOR DA SERVIDORA ROSYLENE FELIPE DA SILVA EM VIAGEM OFICIAL A VITÓRIA-ES. 2014OB00330 2014NE00287 65314140 DIÁRIA EM FAVOR DA SERVIDORA ROSYLENE FELIPE DA SILVA EM VIAGEM A VITÓRIA-ES. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TRABALHO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2410 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462883166 30944 2014 2014-03-24T00:00:00 70,5000 0,0000 0,0000 0,0000 05992251000113 2 "" CHAVEIRO DA TERRA COMERCIAL LTDA- ME 8331296 Pregão EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARIMBOS, CONFECÇÃO DE CHAVES E SERVIÇOS DE CHAVEIRO PARA ESTA DEFENSORIA PÚBLICA. 2014NE00289 2014NE00289 62793772 REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECÇÕES DE CHAVES, CARIMBOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CHAVEIRO PARA ATENDER A ESTA DEFENSORIA PÚBLICA. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 180901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 18 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 110 DIREITOS HUMANOS, DIREITOS DE TODOS 2144 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO, SEDE E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2416 MATERIAL DE EXPEDIENTE (USO EXCLUSIVO DAS UG`S DO RPPS) 18901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462883167 30945 2014 2014-09-17T00:00:00 17408,0000 0,0000 0,0000 0,0000 02352322000125 2 "" MAIS_ESTRUTURA LOC. TENDAS E BRINQUEDOS LTDA 8325030 Pregão COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE INFRAESTRUTURA ,PARA REALIZAÇÃO DA 2ª CORRIDA SEIS MILHAS DAS ORQUÍDEAS NO MUNICÍPIO DE MARECHAL FLORIANO/ES, A REALIZAR-SE NO DIA 09 DE NOVEMBRO DE 2014. ATA DE REGISTRO DE PREÇO 008/2014, PREGÃO 001/2014. CONFORME AUTORIZAÇÃO DA SRª. SECRETARIA. 2014NE01827 2014NE01827 67560628 2ª SEIS MILHAS CIDADE DAS ORQUÍDEAS. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 812 DESPORTO COMUNITÁRIO 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2596 PROMOÇÃO E APOIO AO ESPORTE EDUCACIONAL, COMUNITÁRIO E LAZER 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2799 FESTIVIDADES E HOMENAGENS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462883168 30946 2014 2014-03-26T00:00:00 81,7800 0,0000 0,0000 0,0000 400101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 8371783 Não Aplicável empenho para cobrir despesa com contribuições previdênciarias inss referente salário família da folha de pagamento do mes de MARÇO/2014. 2014NE00328 2014NE00328 65847369 DA FOLHA N.31 REFERENTE MÊS MARÇO 2014 CÓDIGO 024.1 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2605 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462883169 30947 2014 2014-01-28T00:00:00 549,3500 0,0000 0,0000 0,0000 ###.900.967-## 1 "" WELLINGTON CALLEGARI 8391903 Diárias REFERENTE 2,5 DIARIAS PARA VIAGEM A VITORIA NOS DIAS 15 A 17/01 PARA PARTICIPAR CURSO DE FORMAÇÃO INICIAL DE SERVIDOR CONFORME AUTORIZACÃO PORTARIA 45.CARGO ANALISTA JUDICIÁRIA 2014NE00482 2014NE00482 201400000006 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 4020 VALORIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4160 DIÁRIAS A SERVIDORES - USO EXCLUSIVO TJ 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462883170 30948 2014 2014-05-27T00:00:00 1642,0000 0,0000 0,0000 0,0000 03451934000138 2 "" C.E DA EPG MANOEL LOPES 8342993 Não Aplicável DESPESA COM PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PEDDE/14, META 6- ED ESPECIAL 2014NE06153 2014NE06153 66287537 RECURSOS PEDDE/2014 - MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR (SERRA) PLANO DE APLICACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 43 SUBVENÇÕES SOCIAIS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL 242 INCLUSÃO E DIVERSIDADE NA EDUCAÇÃO 8668 AMPLIAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ATENDIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4565 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES SOCIAIS - DIVERSAS INSTITUIÇÕES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462883171 30949 2014 2014-02-06T00:00:00 675,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.004.365-## 1 "" LÍVIA SOUZA BITTENCOURT MOREIRA 8349461 Diárias Empenho referente despesas com diárias para atuar por extensão em Iconha, ida 04/06 retorno 05/06/2014. 2014NE00746 2014NE00746 66601177 ATIVIDADE DE EXTENSÃO. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 180901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 359 SUPERÁVIT FINANCEIRO - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 18 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 110 DIREITOS HUMANOS, DIREITOS DE TODOS 2144 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO, SEDE E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 18901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462883172 30950 2014 2014-05-28T00:00:00 1000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 03267714000159 2 "" C.E DA EPG SAO LUIS 8319171 Não Aplicável DESPESA COM PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PEDDE/14, META 1- MANUTENÇÃO 2014NE06301 2014NE06301 66287286 RECURSOS PEDDE/2014 - MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR (SANTA MARIA DE JETIBA) PLANO DE APLICACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 42 AUXÍLIOS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 4347 APOIO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4462 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - AUXÍLIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462883173 30951 2014 2014-07-31T00:00:00 5400,0000 0,0000 0,0000 0,0000 21561931000309 2 "" LABORATORIO SANOBIOL LTDA 8356843 Pregão EMPENHO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO. 2014NE00782 2014NE00782 60806788 -CI Nº.001/2013/ALMOX MAT-MED Nº001/2013,CONTENDO O TERMO DE REFERÊNCIA QUE SOLICITA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESCRITOS NO CITADO TERMO EM ANEXO. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440914 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2722 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL ANTÔNIO BEZERRA DE FARIAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462883174 30952 2014 2014-07-25T00:00:00 14111,4000 0,0000 0,0000 0,0000 28161362000183 2 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL - DIO 8336372 Dispensa de Licitação para cobrir despesas com publicações no diário oficial do es. 2014NE05153 2014NE05153 56110723 VALOR R$ 700.000,00 PARA PAGAMENTO DE PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2012. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2690 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2742 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462883175 30953 2014 2014-01-30T00:00:00 -15854,8100 0,0000 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável TENDO EM VISTA LANÇAMENTO INCORRETO 2014NE00052 2014NE00050 65167694 PARA COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2014. AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE EST DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 616 GESTÃO DA POLÍTICA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 224 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2380 FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462883176 30954 2014 2014-02-04T00:00:00 0,0000 0,0000 -655,2000 0,0000 ###.272.807-## 1 "" BELJEANE GUIMARAES FONTES 8357361 Diárias Formação continuada no Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa - PNAIC. Dia 17/03 a 21/03/2014. Em Vitória. 2014OB02764 2014NE02602 65768353 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/CEFOPE/N 05/2014) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462883177 30955 2014 2014-04-23T00:00:00 5880,0000 0,0000 0,0000 0,0000 13714734000184 2 "" LESTE DE MINAS SERVIçOS DE REMOCAO LTDA -ME 8358108 Dispensa de Licitação empenho estimativo para cobrir despesas com SERVIÇO DE REMOÇÃO PARA O PACIENTE ZENO PATERLINE 2014NE00268 2014NE00268 65120701 SOLICITAMOS AUTORIZAÇÃO PARA SERVIÇO DE REMOÇÃO PARA O PACIENTE ZENO PATERLINE SERVICOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440922 HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 55 CAPARAÓ 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4690 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2765 SERVIÇOS DE SOCORRO E SALVAMENTO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462883178 30956 2014 2014-07-29T00:00:00 0,0000 0,0000 2740,3600 0,0000 04741904000129 2 "" TECNICA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA - ME 8356933 Pregão PAGAMENTO DE DIVERSAS NF'S LISTADAS À FL. 1315, REFERENTE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA E MANUTENÇÃO PREDIAL, NO PERÍODO DE 01/06/2014 A 30/06/2014. 2014OB02559 2014NE00742 60806672 DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA, MANUTENÇÃO, COPA, RECEPÇÃO E JARDIMAGEM PARA O IDAF. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2380 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462883179 30957 2014 2014-04-22T00:00:00 0,0000 0,0000 1388,4000 0,0000 ###.212.607-## 1 "" CARLOS ANDRE MIRANDA CAVEDO 8373664 Não Aplicável PGTO. DE DESPESA REFERENTE A SEGUNDA ETAPA DO CURSO DE FORMAÇÃO PERIODO DE 01/03 A 09/04 DE 2014. 2014OB02385 2014NE01214 65413849 NO VALOR DE 568.000,00 REF. CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTUDOS PARA 200 CANDIDATOS DA 1ª TURMA CURSO FORMAÇÃO DO CONCURSO PUBLICO DE AP E AEVP EDITAL 001/2012 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 6802 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA PRISIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2679 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462883180 30958 2014 2014-10-03T00:00:00 0,0000 0,0000 1386,5500 0,0000 ###.884.197-## 1 "" VALMA SUELI DA SILVA 8342116 Não Aplicável PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO A MEMBRO DA SEGUNDA CJDP-HABILITAÇÃO/DETRAN/ES REF. FEV/2014. 2014OB03408 2014NE00496 64733645 EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA SERVIDORES SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2713 JETONS A CONSELHEIROS 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462883181 30959 2014 2014-08-15T00:00:00 0,0000 0,0000 438551,1000 0,0000 25183468000351 2 "" PLANTAO SERVICOS DE VIGILANCIA LTDA 8332255 Pregão PG REFERENTE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA OSTENSIVA CONTRATO N 049/2009 MÊS JULHO/2014 , NOTA FISCAL Nº 1056 a 1065. 2014OB02489 2014NE00638 44916787 DA EMPRESA PLANTAO SERVICOS DE VIGILANCIA LTDA PARA SERVICOS DE GUARDA E VIGILANCIA PATRIMONIAL DO CONTRATO N 49/2009 CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 8675 SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PARA UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2763 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462883182 30960 2014 2014-08-29T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.309.377-## 1 "" QUEILA GOMES ZORZANELLI 8346703 Diárias Participar de Seminário Estadual com o Tema Assistência Social, Saúde e Educação, Nos dias 27 e 28/08/2014, Em Colatina - De Acordo com a CI/SEDU/GS/CEFOPE/Nº19, do dia 04/08/2014 - SRE LIN. 2014OB15378 2014NE13963 67541038 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/GEPED/N 14/2014) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462883183 30961 2014 2014-05-26T00:00:00 0,0000 0,0000 16005,0000 0,0000 07031976000170 2 "" CONCORD DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA 8315936 Pregão pagamento referente a mai/14 e cota abr/14 da nf 043.837 com dipirona sodica ao hsjc. 2014OB00355 2014NE00281 58861491 FARMACIA SOLICITA COMPRA DE CIPROFLOXACINO 2 MG/ML INJETÁVEL E OUTROS. MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440922 HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 55 CAPARAÓ 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4690 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462883184 30962 2014 2014-05-27T00:00:00 0,0000 0,0000 61,4400 0,0000 27493774000158 2 "" CASA DE SAUDE SANTA LUZIA LTDA 8318550 Pregão "pagamento despesa com IRRF NFS 3097,3098, CASA DE SAUDE SANTA LUZIA LTDA. " 2014OB00795 2014NE00771 63897270 EXAMES DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE DIVERSOS SEGUIMENTOS PROVENIENTE DA ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 575/2013 DO HOSPITAL SILVIO AVIDOS SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 58 NORDESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2716 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE SÃO MATEUS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462883185 30963 2014 2014-03-10T00:00:00 0,0000 0,0000 -11444,5100 0,0000 ###.347.207-## 1 "" JEFFERSON CARLOS MORAIS 8338882 Não Aplicável DEVOLUÇÃO PARCIAL DA 2014OB02768, ADIANTAMENTO DE RECURSOS DE DIÁRIAS NÃO REALIZADAS, CPO ESPECIALIZADO, MÊS DE SETEMBRO/14. 2014GD00058 2014NE01164 67230300 SOLICITA ABERTURA DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA COBRIR DESPESAS COM EMPREGO DE POLICIAMENTO NAS FESTIVIDADES NOS MÊSES DE AGOSTO E SETEMBRO-CPO/E. SUPRIMENTO DE FUNDOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2750 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462883186 30964 2014 2014-07-10T00:00:00 0,0000 0,0000 1117,9200 0,0000 28151363000147 2 "" CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO 8330475 Inexigível Pagamento com fornecimento de água na sede do ipem-es do mês de setembro de 2014. 2014OB00973 2014NE00091 342014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300203 INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 272 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 116 DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES METROLÓGICAS 2318 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 30203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462883187 30965 2014 2014-02-25T00:00:00 0,0000 343354,6200 0,0000 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 Não Aplicável RETENÇÃO INSS FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2014, AÇÃO 2088-RG. 2014NL00487 2014NE00145 65545745 REF O MES DE FEVEREIRO DE 2014 DE TODOS OS SERVIDORES (SEDU) FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 113 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (60%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2088 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2596 SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462883188 30966 2014 2014-01-09T00:00:00 0,0000 -2263,0700 0,0000 0,0000 02467085000148 2 "" VIESA ALIMENTACAO çTDA ME 8324050 Dispensa de Licitação LIQUIDACAO REF. NF. 028192 COMP: AGOSTO/2014 REF. FORNECIMENTOS E PREPARO DE ALIMENTACAO DE JULHO/2014. CONTRATO 115/2014-SESA. 2014NL01341 2014NE00709 66046688 DE PREPARO E FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DA REDE ESTADUAL, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA E QUANTITATIVOS POR UNIDADE). SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2727 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2459 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO EM GERAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462883189 30967 2014 2014-08-05T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.228.001-## 1 "" ANDRE LUIZ VARAO MOREIRA 8358489 Diárias LIQUIDAÇÃO DE 0,5 DIÁRIA DO GERENTE ANDRÉ VARÃO EM VIAGEM A COLATINA NO DIA 13/05/14 PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DO CONSELHO ADMINISTRATIVO REGIONAL - REGIÃO DOCES PONTÕES CAPIXABA, PARA DISCUTIR SOBRE A FEIRA REGIONAL QUE SERÁ REALIZADA COM APOIO DA ADERES NO PERÍODO DE 23 A 25/05/14. 2014NL00555 2014NE00417 66345871 DIÁRIA PARA VIAGEM NOS DIAS 13/05/2014 A COLATINA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DO CONSELHO ADMINISTRATIVO REGIONAL. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 11 TRABALHO 334 FOMENTO AO TRABALHO 414 SISTEMA PÚBLICO DE EMPREGO, TRABALHO E RENDA 2861 DESENVOLVIMENTO E FOMENTO DO ARTESANATO CAPIXABA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 30205 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462883190 30968 2014 2014-04-23T00:00:00 0,0000 0,0000 176352,0000 0,0000 36048866000110 2 "" INSTITUTO DE TOMOGRAFICA COMPUTADORIZADA S/C 8328264 Pregão PG NF 24 EMITIDA EM 07/04/14 PROC 44512317/09 C-20 SERV MEDICOS REF MAR/14 2014OB00611 2014NE00214 44512317 DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZACAO DE EXAMES DE RAIO-X, MAMOGRAFIA E TOMOGRAFIA, CONFORME ANEXO. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2723 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DÓRIO SILVA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2827 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462883191 30969 2014 2014-12-05T00:00:00 0,0000 0,0000 1000,0000 0,0000 03200137000188 2 "" C.E DA EPSG HENRIQUE COUTINHO 8338857 Não Aplicável PG PROGRAM DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-PEDDE/14, META 1 2014OB05215 2014NE04691 66117127 RECURSOS PEDDE/2014 - MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR (IUNA) PLANO DE APLICACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 42 AUXÍLIOS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO MÉDIO 4348 APOIO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DE ENSINO MÉDIO 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4462 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - AUXÍLIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462883192 30970 2014 2014-03-11T00:00:00 0,0000 0,0000 288,0000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 Inexigível LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALES-TRANSPORTES MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2014. 2014OB03779 2014NE00032 64968430 PARA AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTES MUNICIPAIS PARA EXERCÍCIO DE 2014. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2590 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462883193 30971 2014 2014-12-18T00:00:00 0,0000 0,0000 33457,6200 0,0000 280101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 8369959 Não Aplicável PAGAMENTO DO INSS DA FL.31 DO REGIME GERAL DESTA SEGER REFERENTE A NOVEMBRO/14, CONFORME INFORMATIVO NUREF 074/2014 E PROCESSO 65128494/14. 2014OB02340 2014NE00063 65128494 DE PAGAMENTO DOS ESTATUTARIOS DA SEGER - 2014 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2257 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462883194 30972 2014 2014-12-18T00:00:00 0,0000 0,0000 100,0000 0,0000 39405774000138 2 "" VILA COMERCIAL LTDA - ME 8366276 Pregão Pagamento da NF: 001.435 ref. aquisição de materiais (fita microporosa, almotolia,soro reidratante, bandagem e outros), conf. autorização da fls. 264 em anexo. 2014OB02021 2014NE01806 67529682 AQUISIÇÃO DE BANDAGEM CURATIVO, BRAÇADEIRAS (SUPORTE DE BRAÇO), ALMOTOLIA, CAIXA COLETORA DE RESÍDUOS, MICROPORE E OUTROS CONFORME ESPECIFICAÇÕES. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2714 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462883195 30973 2014 2014-12-17T00:00:00 0,0000 0,0000 379,6300 0,0000 ###.547.787-## 1 "" BRUNO REDIVO DE DINIZ 8392228 Diárias REFERENTE 1,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A VENDA NOVA DO IMIGRANTE NOS DIAS 15 A 16/12 PARA VISITA TECNICA PARA SUBSTITUIÇAO DE BOMBA CONFORME PORTARIA 865/14. 2014OB05185 2014NE03478 201400000006 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 4020 VALORIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4160 DIÁRIAS A SERVIDORES - USO EXCLUSIVO TJ 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462883196 30974 2014 2014-10-30T00:00:00 0,0000 0,0000 784,0000 0,0000 ###.925.157-## 1 "" THALES MIRANDA RIBEIRO 8344305 Diárias PGTO REF A RESSARCIMENTO DE DIÁRIA EM VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE Guaçui,Muniz Freire,Iuna,P.Kennedy,Viana,RIO NOVA DO SUL,Piuma,Bom Jese do Norte,S.Jose dos Calçados NOS DIAS 02,03,04,11,12,16,17,19,22,23,24,25,26,30 DE setembro/2014. 2014OB07542 2014NE01007 65122437 NO VALOR DE 336,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERIODO DE JANEIRO A MARÇO DE 2014 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4800 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462883197 30975 2014 2014-05-11T00:00:00 0,0000 0,0000 2714,7300 0,0000 02583967000179 2 "" VIXCARD COMERCIO E SERVICO LTDA 8341949 Inexigível PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 383, EM FAVOR DA EMPRESA VIXCARD COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. REFERENTE ÀS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, BEM COMO OS SERVIÇOS DE SUPORTE E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE DE CONTROLE DE ACESSO EASY ACCESSM, DAS CATRACAS QUE CONTROLAM O ACESSO AO ED. FABIO RUSCHI, EXECUTADAS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2014. CONFORME O PROCESSO Nº 65153057. 2014OB02062 2014NE00148 65153057 DO CONTRATO Nº007/2012,O PRESENTE PROJETO TEM PO OBJETO O PAGAMENTO DO CONTRATO Nº015/2012,COM A VIXCARD COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME CUJO OBJETO E SERVIÇOS DE CONTROLE DE ACESSO AO ED. FABIO RUSCHI PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2250 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462883198 30976 2014 2014-09-25T00:00:00 0,0000 0,0000 111,5000 0,0000 19579246000198 2 "" PAPELARIA COELHO LTDA ME 8374059 Dispensa de Licitação PD DA NF N.º 0454 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E OUTROS, CONF. AUTORIZADO EM PROC. SUPRA. 2014OB00727 2014NE00476 67132243 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PAPEL A4, FITA ADESIVA E OUTROS.RESP. PELO PROC. TELMA COSTA. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440923 HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2728 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2423 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462883199 30977 2014 2014-12-22T00:00:00 0,0000 0,0000 585,0600 0,0000 470101 3 "" SECRETARIA ESTADUAL ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS 8370046 Não Aplicável Pagamento da retenção da folha n° 31 do mês de DEZ/14. 2014OB01896 2014NE01218 68719418 DE PESSOAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA ESTADUAL ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4856 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462883200 30978 2014 2014-09-22T00:00:00 0,0000 0,0000 626,8200 0,0000 27493774000158 2 "" CASA DE SAUDE SANTA LUZIA LTDA 8318550 Pregão "pagamento de IRRF NFS 3591,3592, CASA DE SAUDE SANTA LUZIA LTDA. " 2014OB01505 2014NE01121 67177816 SERVIÇO DE URETOCISTOGRAFIA COM CONTRASTE NÃO IONICO PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2716 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE SÃO MATEUS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462883201 30979 2014 2014-05-20T00:00:00 0,0000 0,0000 3641,0000 0,0000 03382174000154 2 "" ELETRO LIFE COMERCIAL LTDA - ME 8328903 Pregão REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICA, NOTA FISCAL Nº 000.007.463. 2014OB00953 2014NE00500 66236380 Nº 06/2014 E 07/2014, PREGÃO ELETRÕNICO Nº 01/2014, P/ AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, GERENCIADO PELA SEGER, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SESP. ATA DE REGISTRO DE PRECO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2730 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2426 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462883202 30980 2014 2014-07-08T00:00:00 0,0000 0,0000 192911,8300 0,0000 12478298000129 2 "" VEREDA TRANSPORTE LTDA 8354636 Concorrência PGTO REPASSE DE TRANSCOL SOCIAL. PERÍODO 21 Á 31.07.2014. CT DP 209/2014. 2014OB01032 2014NE00046 65038428 REPASSE DE TRANSCOL SOCIAL A EMPRESA VEREDA TRANSPORTE LTDA. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 350101 SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 45 SUBVENÇÕES ECONÔMICAS "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 233 INCLUSÃO SOCIAL DO TRANSPORTE COLETIVO DA RMGV 3446 SUBSÍDIO AO TRANSPORTE PÚBLICO 60 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS 4438 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES ECONÔMICAS - TRANSCOL SOCIAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462883203 30981 2014 2014-06-06T00:00:00 0,0000 0,0000 144,8000 0,0000 ###.974.207-## 1 "" MARCELA DE OLIVEIRA SILVA 8336471 Dispensa de Licitação Ajuda de Custo/Crédito REQ:0960/14 2014OB01702 2014NE01743 51009161 PASSAGEM E DIARIA PARA DANIEL DE OLIVEIRA REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2718 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE VITÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462883204 30982 2014 2014-06-23T00:00:00 0,0000 0,0000 754,6800 0,0000 25183468000351 2 "" PLANTAO SERVICOS DE VIGILANCIA LTDA 8332255 Tomada de preços CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/LOCAÇÃO DE SEGURANÇA ELETRÔNICA (24 HORAS) COM VÍDIO MONITORAMENTO, FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA, MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E MANUTENÇÃO, NOTAS FISCAIS N° 934 E 935 - CSLL. 2014OB00699 2014NE00614 65033361 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/LOCAÇÃO DE SEGURANÇA ELETRÔNICA (24 HORAS) COM VÍDIO MONITORAMENTO, FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA, MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E MANUTENÇÃO. EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 852 DESCENTRALIZAÇÃO E HARMONIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO 2408 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2763 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462883205 30983 2014 2014-08-10T00:00:00 0,0000 0,0000 4591,0000 0,0000 14801768000179 2 "" FMS DE PIÚMA 8366053 Não Aplicável TRANSFERÊNCIA DA FARMÁCIA BÁSICA/INSUMOS - PORTARIA 006-R/SESA, DE 12/02/2014 - MÊS: OUT/2014 2014OB22145 2014NE02719 65509340 REFERENTE AO REPASSE DOS MEDICAMENTOS AO MUNICÍPIO DE PIÚMA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUIÇÕES "" 53 LITORAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 230 IMPLEMENTAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4452 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - MEDICAMENTOS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462883206 30984 2014 2014-07-31T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.151.397-## 1 "" JEDERSON CARVALHO LOBATO 8374711 Diárias PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS, VISANDO COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO,PAG.DE 1/2 DIÁRIAS,CONF.IS.Nº2323/2014,EM 30/07/2014, DE VITORIA P/ARACRUZ E IBIRAÇU 2014OB11523 2014NE03256 65179986 EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA O SERVIDOR GIBRAN HENRIQUE LIMA BOLZAN E OUTROS - EXERCICIO 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462883207 30985 2014 2014-12-22T00:00:00 0,0000 0,0000 1512,1700 0,0000 27780220000131 2 "" SAAE DE ITAPEMIRIM 8332445 Inexigível PAGTO REFERENTE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO NAS ESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM-ES, REF MÊS DE NOVEMBRO/2014. 2014OB22561 2014NE01060 65366875 EM FAVOR DA EMPRESA SAAE REFERENTE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E ESGOTO NOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO/2014 NO MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM (CI/DSG/N 28/2014) EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 4347 APOIO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462883208 30986 2014 2014-01-22T00:00:00 0,0000 0,0000 434019,5400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável pg.liq.fl.jan/14 dos inat.tjes. 2014OB00048 2014NE00005 65008324 DE INATIVOS DO TJES - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 28 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2185 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462883209 30987 2014 2014-06-02T00:00:00 0,0000 0,0000 1841,5000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG CONSIG FL INAT JAN/14 PMES 2014OB01462 2014NE00084 65005228 DE INATIVOS DA PMES (POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 759 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462883210 30988 2014 2014-01-30T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.931.567-## 1 "" ALESSANDRO CUSTODIO ANTONIO 8332853 Diárias PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS, VISANDO COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, CONF. IS. Nº 243/2014, EM 05/07 E 08/02/2014, DE IRUPI P/GUAÇUI E B.J.DO NORTE. 2014OB01089 2014NE00063 64877809 NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA EXERCICIO 2014 PARA O MUNICIPIO DE IÚNA E PAV DE IRUPI E IBITIRAMA SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462883211 30989 2014 2014-05-02T00:00:00 0,0000 0,0000 0,7400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG. CONSIG. FL. INAT. CASA CIVIL REF. JAN/14. 2014OB01375 2014NE00011 65007603 DE INATIVOS DA CASA CIVIL, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 79 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DA CASA CIVIL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2185 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462883212 30990 2014 2014-01-31T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.633.237-## 1 "" ANGéLICA SOUZA RODRIGUES 8338010 Diárias Formação da Olimpíada de Língua Portuguesa Escrevendo o Futuro que foi realizado dia 26/09/2013. Em Vitória. 2014OB00672 2014NE00674 63931729 EM FAVOR DO SERVIDORES RELACIONADOS (REP/GEIEF/N 30/2013) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462883213 30991 2014 2014-05-02T00:00:00 0,0000 0,0000 841,3800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG. CONSIG. FL. INAT. SEG. REF. JAN/14. 2014OB01300 2014NE00021 65006739 DE INATIVOS DA SEG - SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 129 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2185 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462883214 30992 2014 2014-02-27T00:00:00 0,0000 0,0000 8671,9700 0,0000 470101 3 "" SECRETARIA ESTADUAL ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS 8370046 Não Aplicável Pagto. despesa com folha de pessoal mes fev/14 2014OB00200 2014NE00185 65556755 DE PESSOAL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA ESTADUAL ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4856 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4249 13° SALÁRIO - ATIVO CIVIL - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462883215 30993 2014 2014-12-06T00:00:00 0,0000 0,0000 161,5900 0,0000 ###.877.717-## 1 "" CHERYL JANICE ETHIER 8366013 Não Aplicável PAGAMENTO DE IRRF, SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS MAIO/2014, CHERYL JANICE ETHIER. 2014OB01058 2014NE00135 65585810 A FAVOR DE CHERYL J. ETHIER COMO COORDENADORA GERAL DE PROJETOS PARA ATUAR NO PROJETO DE AVALIAÇÃO DAS ATIVIDADES DE PESQUISA, EXTENSÃO E INOVAÇÃO DA FAMES, NO EXERCÍCIO/2014. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 364 ENSINO SUPERIOR 152 EDUCAÇÃO MUSICAL 2688 FORMAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO CONHECIMENTO E HABILIDADES MUSICAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462883216 30994 2014 2014-02-06T00:00:00 0,0000 0,0000 528,0000 0,0000 08841894000154 2 "" SUPREMA AUTOBUS LTDA 8326056 Inexigível PD DA NF 1034 PARA AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTES, PARA VIABILIZAR TRANSPORTE DE SERVIDORES DESTA UNIDADE, CONF. AUTORIZADO E JUSTIFICADO ÀS FLS. 04/05 - QUANTITATIVO 240 VALES. REF. MES DE MARÇO DE 2014. 2014OB00357 2014NE00227 65479866 AQUISIÇÃO DE 240 VALES TRANSPORTES, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2014. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440923 HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2728 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4466 TRANSPORTE DE SERVIDORES (UTILIZAR SOMENTE PARA RAP) 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462883217 30995 2014 2014-03-25T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.715.117-## 1 "" VALDETE VARGAS MOTTA 8318965 Diárias Pgto 1,5 diária de 27 a 28.03 para Santa Teresa - Mar/14. 2014OB00116 2014NE00045 65481755 ENC.PLANO DE VIAGEM ANUAL PARA 2014. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2620 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462883218 30996 2014 2014-12-03T00:00:00 0,0000 0,0000 57,7800 0,0000 28151363000147 2 "" CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO 8330475 Inexigível PG. c/ consumo de água e esgoto DP/PEDRO CANÁRIO, mês FEVEREIRO/14 2014OB00579 2014NE00034 28442014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2740 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462883219 30997 2014 2014-03-27T00:00:00 0,0000 0,0000 616,0000 0,0000 ###.620.947-## 1 "" ELIANE BEVILACQUA LORDELLO DOS SANTOS SOUZA 8364241 Não Aplicável programação de pagamento de 5 1/2 diarias para Muqui. 2014OB00484 2014NE00344 65904435 PARA O MUNICÍPIO DE MUQUI NO DIA 31/03/2014 CÓDIGO 029.11 DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2600 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462883220 30998 2014 2014-07-05T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.884.197-## 1 "" VALMA SUELI DA SILVA 8342116 Diárias PAGAMENTO DE DIÁRIA A SERVIDOR COM A FINALIDADE DE SUPERVISIONAR CURSOS EM ANDAMENTO MINISTRADOS PELA INSTITUIÇÃO HABILITAR E OUTROS, PAGAMENTO DE 2 E 1/2 DIÁRIAS, CONFORME IS 1188/2014 DE VITÓRIA PARA LINHARES EM 09 A 11/05/2014. 2014OB06994 2014NE00040 64702707 EMPENHO POR ESTIMATIVA, EXERCICIOS 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462883221 30999 2014 2014-04-30T00:00:00 0,0000 0,0000 1597,9800 0,0000 28151363000147 2 "" CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO 8330475 Inexigível Pagamento de despesa com fatura/matricula 251331-5 referente ao fornecimento de agua no mês de Abril/2014 2014OB00747 2014NE00066 65056540 EMPENHO ESTIMATIVO EM FAVOR DA CESAN PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E SANEAMENTO DOMICILIAR DURANTE O EXERCICIO DE 2014. AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2270 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462883222 31000 2014 2014-03-19T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.966.928-## 1 "" VALTER MARQUES PIMENTEL FILHO 8369738 Diárias PG 2,5 DIAR DE 12 A 14.03 - MAR/14. 2014OB00822 2014NE00514 65714172 ENC. PLANO DE VIAGEM PARA 2014 DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2625 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462883223 31001 2014 2014-07-03T00:00:00 0,0000 0,0000 2072,1200 0,0000 28151363000147 2 "" CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO 8330475 Dispensa de Licitação PAGAMENTO DESPESAS DE CONSUMO DE AGUA NO MES FEVERERIO/2014 MATRICULA 526577-0 2014OB00199 2014NE00044 64986578 CI/PGE/GEAD/Nº094/2013 - AUTORIZAÇÃO P/EMPENHO ESTIMATIVO EM FAVOR DA CESAN, P/COBRIR DESPESAS DE AGUA E ESGOTO DO ED. SEDE DA PGE EXERCÍCIO 2014. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2160 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462883224 31002 2014 2014-03-07T00:00:00 6040,0000 0,0000 0,0000 0,0000 08939895000136 2 "" PHARMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME 8318035 Pregão NOTA DE EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO MÉDICO HOSPITALAR. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 755/2013 (SESA/HSL). 2014NE00322 2014NE00322 64139174 FORMALIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 755/2013 - SESA/HSL. EMPRESA: PHARMED. PROT. 09631/2013 AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450105 DIRETORIA DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 45 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 9 ASSISTÊNCIA À SAÚDE 2771 MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO COMPLEXO HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462883225 31003 2014 2014-10-20T00:00:00 504,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.819.437-## 1 "" Emerson Muniz Pereira 8373822 Diárias VALOR PARA COBRIR DESPESA DE 4,5 DIÁRIAS PARA ACOMPANHAR O FUNCIONAMENTO DA UNIDADE MÓVEL NO MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA, NO PERÍODO DE 20 A 24/10/2014. 2014NE00867 2014NE00867 68078234 VIAGEM AO MUNICIPIO DE VARGEM ALTA DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 371 QUALIDADE NO ATENDIMENTO AO CIDADÃO E ÀS EMPRESAS 1258 AMPLIAÇÃO DA REDE FAÇA FÁCIL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462883226 31004 2014 2014-07-08T00:00:00 579,2000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.922.857-## 1 "" JOSETE MARIA SOUZA LIMA GOMES 8353374 Dispensa de Licitação AJUDA DE CUSTO CREDITO REQ 01608/14 2014NE02881 2014NE02881 55879977 PASSAGEM E DIARIA PARA MARIA KLARA LEMOS DE SOUZA REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2718 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE VITÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462883227 31005 2014 2014-09-16T00:00:00 2057,5200 0,0000 0,0000 0,0000 36325157000134 2 "" COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA 8328990 Pregão PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PANTOPRAZOL 40 MG COMPRIMIDO - MARCA/FABRICANTE: EUROFARMA - SENDO 9.408 UNIDADES COM O PREÇO UNITÁRIO DE R$ 0,218700 2014NE06565 2014NE06565 66194091 BETAMETASONA,DIPROPIONATO,ASSOCIADA C/GENTAMICINA SULFATO 0,5MG+1MG/G CREME POMADA BISNAGA 30G E OUTROS,P/CONTINUIDADE TRATAMENTO PACIENTES ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL. MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 230 IMPLEMENTAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 2692 AQUISIÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS, DE PROGRAMAS ESPECÍFICOS E OUTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2464 MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTENCIA SOCIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462883228 31006 2014 2014-02-07T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.622.227-## 1 "" CLEIDSON FERREIRA DE OLIVEIRA 8362067 Diárias Recolhimento de Inservíveis - Cachoeiro de Itapemirim - Dia 08/07/2014. 2014NE09252 2014NE09252 66861136 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (CI/SPATR/N 94/2014) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462883229 31007 2014 2014-12-19T00:00:00 8688,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.505.377-## 1 "" PAULO LUIZ GUISSO 8365209 Não Aplicável Empenho para atender diárias TFD paciente Paulo Luiz Guisso, RPU nº 765/2014, conforme autorização fls. nº 142 em anexo. 2014NE01997 2014NE01997 61475661 PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 54 CENTRAL SUL 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2714 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462883230 31008 2014 2014-12-22T00:00:00 492,8000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.566.147-## 1 "" MARCIO LEANDRO LEGORA 8371539 Diárias 4140 - V ENCONTRO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL. - DIA 12 A 15/11/2014 - EM VITÓRIA. 2014NE20362 2014NE20362 68341539 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/AE011/N 69/2014) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462883231 31009 2014 2014-12-15T00:00:00 5000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 05340639000130 2 "" PRIME CONSULT.ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA-EPP 8368439 Pregão Para cobrir despesas com fornecimento de combustível. 2014NE01868 2014NE00106 65009908 AO CONTRATO CORPORATIVO Nº 017/2013 PROCESSO SEGER 61660221/13 - REF. CONTRATO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS - REP- 001/14. ADESAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2625 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2400 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GASOLINA 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462883232 31010 2014 2014-12-22T00:00:00 -3938,9900 0,0000 0,0000 0,0000 05340639000130 2 "" PRIME CONSULT.ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA-EPP 8368439 Pregão CANCELAMENTO TOTAL DO EMPENHO POIS O RECURSOS NAO SERA MAIS UTILIZADO. 2014NE00691 2014NE00019 64953491 SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS, LOCADOS. COMBUSTIVEL 0 3 DESPESAS CORRENTES 350101 SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2440 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2400 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GASOLINA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462883233 31011 2014 2014-12-30T00:00:00 124,2100 0,0000 0,0000 0,0000 09317497000140 2 "" LAVANDERIA ESPIRITO SANTO NORTE LTDA ME 8342854 Pregão EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE LAVANDERIA PARA ATENDER A ESTE HEAC. 2014NE00424 2014NE00424 68873417 SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EM FAVOR DA EMPRESA LAVANDERIA ESPIRITO SANTO NORTE LTDA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM LAVAGEM DE ROUPAS DESTE HEAC, MÊS DE DEZEMBRO/2014 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440912 HOSPITAL ADAUTO BOTELHO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2721 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL ADAUTO BOTELHO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2767 SERVIÇOS DOMÉSTICOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462883234 31012 2014 2014-11-11T00:00:00 0,0000 0,0000 -112,0000 0,0000 ###.765.237-## 1 "" RAUL CARVALHO CORREA DA SILVA 8352925 Diárias DEVOLUÇÃO DE DIÁRIA EM 03/11/2014 DO SERVIDOR RAUL CARVALHO C. DA SILVA.. 2014GD00268 2014NE02566 65422619 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA VIAGENS. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 542 CONTROLE AMBIENTAL 851 AMPLIAÇÃO DA COBERTURA FLORESTAL 8382 PROTEÇÃO DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462883235 31013 2014 2014-12-16T00:00:00 0,0000 6767,2800 0,0000 0,0000 27142058000126 2 "" PREF MUNIC DE VITORIA 8325761 Não Aplicável Liquidação em favor da PREF. MUNIC. DE VITORIA., referente à Despesa com Cessão da Servidora RITA DE CASSIA DOS SANTOS REZENDE no mes de novembro/2014. 2014NL21185 2014NE02349 62685090 DA SERVIDORA RITA DE CASSIA DOS SANTOS RESENDE MARTINEZ PARA SEDU (OF/GS/N 601/2013) CESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4657 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3683 PESSOAL REQUISITADO DE ÓRGÃOS DE OUTROS ENTES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462883236 31014 2014 2014-10-20T00:00:00 0,0000 8296,0200 0,0000 0,0000 460201 3 "" INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8369362 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM PESSOAL DO REGIME PROPRIO REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2014. 2014NL02942 2014NE00137 65128230 FOLHA DE PESSOAL 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460201 INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2819 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2518 GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO - RPPS 46201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462883237 31015 2014 2014-07-15T00:00:00 0,0000 329711,1100 0,0000 0,0000 39380100000126 2 "" COOPANEST-COOPERATIVA DE ANESTESIOLOGIA DO ES 8319565 Pregão LIQUIDACAO REF. NF. 3277 COMP: JUL/2014 - SERVIÇOS PRESTADO DEM JUNHO/2014 - CONTRATO 211/2010 - COOPANESTES. 2014NL00988 2014NE00084 48341967 EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS DE ANESTESIA. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 34 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2727 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2878 SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (§ 1º DO ART. 18 DA LC Nº 101/00) - SERVIÇOS MÉDICOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462883238 31016 2014 2014-07-03T00:00:00 0,0000 0,0000 156350,8500 0,0000 31796584000187 2 "" PREF MUNIC DE AGUIA BRANCA 8324844 Não Aplicável Repasse da parcela de Março/2014 do PETE. 2014OB01788 2014NE01535 62228722 PARA MUNICIPIO DE AGUIA BRANCA (AGUIA BRANCA) TRANSPORTE ESCOLAR 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 59 NOROESTE 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 4346 TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MÉDIO 42 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A MUNICÍPIOS 4481 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A MUNICÍPIOS - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO - PROGRAMA PETE/ES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462883239 31017 2014 2014-08-26T00:00:00 0,0000 -1359,4300 0,0000 0,0000 420101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 8371588 Não Aplicável Apropriação da Folha de Agosto/2014, Ação 4657 - Remuneração do Pessoal do Ativo, RP. 2014NL14564 2014NE00350 67511953 DE TODOS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE MÊS AGOSTO/2014 (VITÓRIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4657 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2515 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462883240 31018 2014 2014-12-18T00:00:00 0,0000 8764,0600 0,0000 0,0000 01619232000195 2 "" PREF MUNIC DE VILA VALERIO 8328068 Não Aplicável APROPRIAÇAO DE VALORES REFERENTE AO RESSARCIMENTO DO SERVIDOR CEDIDO EDECIR FELIPE REFERENTE AOS MESES DE JULHO,AGOSTO,SETEMBRO E OUTUBRO/14. 2014NL03556 2014NE00686 65416368 DE EDECIR FELIPE PARA EXERCER O CARGO DE ASSESSOR TÉCNICO, REFERENCIA ESP-05, DESTA ESESP. NOMEACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 543 CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS SERVIDORES E GESTORES PÚBLICOS DO ESTADO 2266 REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3683 PESSOAL REQUISITADO DE ÓRGÃOS DE OUTROS ENTES 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462883241 31019 2014 2014-10-21T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.282.287-## 1 "" GIOVANI ANGELI 8371016 Diárias LIQUIDAÇÃO DIÁRIAS, PERÍODO 13 A 15/10-FUNDÃO.S.G.PALHA. 2014NL03310 2014NE02489 65040899 PAGAMENTO DESPESAS COM DESLOCAMENTO DE VIAGEM - FONTE 0101. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA PESQUISA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2390 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462883242 31020 2014 2014-07-22T00:00:00 0,0000 2470,7200 0,0000 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 Não Aplicável Apropriação da folha de Julho/2014. Ação 2087 - RP - Remuneração do Prof. do Magistério do Ensino Fundamental. 2014NL02672 2014NE00104 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2087 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4233 13° SALÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462883243 31021 2014 2014-12-08T00:00:00 0,0000 1368,0000 0,0000 0,0000 ###.350.096-## 1 "" ALAN VINICIUS DE SOUZA 8321288 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE JULHO/2014. 2014NL00985 2014NE00179 65930053 EM FAVOR DE ALAN VINICIUS DE SOUZA NA ÁREA DE TROMPA (IV) NO EXERCICIO DE 2014 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 364 ENSINO SUPERIOR 152 EDUCAÇÃO MUSICAL 2688 FORMAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO CONHECIMENTO E HABILIDADES MUSICAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462883244 31022 2014 2014-04-07T00:00:00 0,0000 0,0000 2195,7000 0,0000 02628150000170 2 "" ODEBRECHT AMBIENTAL - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM S/A 8315001 Dispensa de Licitação Pagamento da NF: 41335628 ref. fornecimento de água na SRSCI no mês de Junho 2014, conf. autorização em anexo. 2014OB01018 2014NE00126 65232992 EMPENHO ESTIMA NO VALOR DE R$25.000,00(VINTE E CINCO MIL REAIS), P/ COBRIR DESPESAS COMO FORMECIMENTO DE ÁGUA NA SRSCI DURANTE O ANO 2014. SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 594 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO 4713 MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462883245 31023 2014 2014-05-27T00:00:00 0,0000 3553,3400 0,0000 0,0000 39822176000164 2 "" PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA 8320128 Pregão LIQUIDAÇÃO DA DESPESA REF. PRESTAÇÃO DE SERV. DE AGENCIAMENTO COM FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS NAC. E INTERNAC. P/ ATENDER AS DEMANDAS DO GABINETE, PERIODO DE 1º A 15/05/2014, FAT: 18035. 2014NL00640 2014NE00008 65066820 DE DESPESAS REF. À PRESTAÇÃO DE SERV. DE AGENCIAMENTO COM FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS NAC. E INTERNAC. P/ ATENDER AS DEMANDAS DA SUBDH P/ O EXERCICIO DE 2014. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA ESTADUAL ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 353 PROMOÇÃO E PROTEÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS 6858 PROMOÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS NA INCLUSÃO SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2849 PASSAGENS PARA O PAIS - AÉREAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462883246 31024 2014 2014-06-16T00:00:00 0,0000 -600,0000 0,0000 0,0000 ###.795.937-## 1 "" ISABELA SANTOS MOULIN 8392564 Não Aplicável 2014GD00075 2014NE00511 201400323558 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 614 GESTÃO INTEGRADA E ESTRATÉGICA NA ATIVIDADE JUDICIAL CAPIXABA 6030 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2870 SUPRIMENTO DE FUNDOS - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462883247 31025 2014 2014-07-07T00:00:00 0,0000 1368,0000 0,0000 0,0000 ###.875.867-## 1 "" EVER ABEL AGUERO MARTINEZ 8334539 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÚSICO NO MÊS DE JUNHO/2014. 2014NL00661 2014NE00173 65936140 A FAVOR DE EVER ABEL AGUERO MARTINEZ XAVIER NA ÁREA VIOLONCELO (IV) NO EXERCÍCIO 2014. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 364 ENSINO SUPERIOR 152 EDUCAÇÃO MUSICAL 2688 FORMAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO CONHECIMENTO E HABILIDADES MUSICAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462883248 31026 2014 2014-09-05T00:00:00 0,0000 1368,0000 0,0000 0,0000 ###.795.957-## 1 "" JEAN CARLOS ALMEIDA DE OLIVEIRA 8365059 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ÁREA DE CONHECIMENTO CONTRABAIXO ACÚSTICO, NO MÊS DE ABRIL/2014. 2014NL00326 2014NE00181 65937554 A FAVOR DE JEAN CARLOS ALMEIDA DE OLIVEIRA NA ÁREA DE CONTRABAIXO ACÚSTICO (IV) NO EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 364 ENSINO SUPERIOR 152 EDUCAÇÃO MUSICAL 2688 FORMAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO CONHECIMENTO E HABILIDADES MUSICAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462883249 31027 2014 2014-08-19T00:00:00 0,0000 623,0300 0,0000 0,0000 28133619000193 2 "" S/A A GAZETA 8331755 Dispensa de Licitação REF NF FATURA 00759274, REFERENTE A PARCELA 01 PUBLICAÇÃO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO CF EXIGENCIA DA LEI 8666. 2014NL03022 2014NE00351 53027868 DE LICITAÇÃO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO. PUBLICACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 594 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO 4714 MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2741 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL, EXCETO CORRESPONDÊNCIAS, TELEFONIA, PUBLICIDADE E PROCESSAMENTO DE DADOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462883250 31028 2014 2014-07-02T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.917.767-## 1 "" ADILSON RAMOS DE CASTRO 8363983 Diárias PAGT. REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE COLATINA NO DIA 23/01/2014. 2014OB00584 2014NE00699 65348001 NO VALOR DE 56,00 PARA VIAGEM A COLATINA NO DIA 23/01/2014 RESSARCIMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4800 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462883251 31029 2014 2014-04-02T00:00:00 0,0000 0,0000 9713,6600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.JAN/14 FL.INAT.INCAPER. 2014OB00777 2014NE00048 65002679 FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS DO INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL, BEM COMO DESPESAS DE EXERC. ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERC. 2014 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 399 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2185 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462883252 31030 2014 2014-02-13T00:00:00 0,0000 0,0000 19500,0000 0,0000 08789884000117 2 "" GLOBAL HOSP.COM.DE EQUIP.MEDICOS LTDA - ME 8332555 Dispensa de Licitação PRESTACAO DE SERVICOS PARA DISPONIBILIZACAO, INSTALACAO, MONITORAMENTO E MANUTANCAO DE APARELHOS BIPAP PARA ATENDIMENTO AOS PACIENTES TRAQUEOSTOMIZADOS. 2014OB00400 2014NE00416 60448024 PRESTACAO DE SERVICOS PARA DISPONIBILIZACAO, INSTALACAO, MONITORAMENTO E MANUTANCAO DE APARELHOS BIPAP PARA ATENDIMENTO AOS PACIENTES TRAQUEOSTOMIZADOS. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2718 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE VITÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2778 TI: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E PERIFÉRICOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462883253 31031 2014 2014-05-02T00:00:00 0,0000 0,0000 3254,8500 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 Dispensa de Licitação PAGAMENTO DO DUA Nº.1671063411 DIO/ES REFERENTE A DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS NO DIÁRIO OFICIAL NO MÊS DE JANEIRO DE 2014, PROCESSO Nº. 60837152. 2014OB00163 2014NE00111 60837152 CONTRATACAO DO DIO PARA PUBLICACOES DOS ATOS OFICIAIS CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2330 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2742 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 30205 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462883254 31032 2014 2014-02-27T00:00:00 0,0000 0,0000 1026,9000 0,0000 100102 3 "" SECRETARIA DA CASA MILITAR 8371060 Não Aplicável PAGTO DE PARTE DO LIQUIDO DA FOLHA DE PESSOAL MILITAR, REGIME PRÓPRIO, DE FEVEREIRO/14. 2014OB00568 2014NE00074 65046927 PARA DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, AUXILIO ALIMENTAÇÃO E ESTAGIÁRIOS DAQUELA SECRETARIA EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 750 SEGURANÇA DE DIGNATÁRIOS 2080 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2616 SOLDO - PESSOAL MILITAR - PARTE VENCIMENTO INERENTE AO POSTO/GRADUAÇÃO MILITAR ATIVO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462883255 31033 2014 2014-02-18T00:00:00 0,0000 0,0000 12595,1400 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 Dispensa de Licitação Pagto 12442 / 12452 / 1623 / 2009 / 2055 / 2538 - ref. jan/14 2014OB00214 2014NE00240 65288211 "PUBLICAÇÃO DE MATERIA NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DIO/ES DE ATOS OFICIAIS DO HMSA,DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014. SIGA (35211)." SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2725 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE SÍLVIO AVIDOS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2742 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462883256 31034 2014 2014-02-26T00:00:00 0,0000 0,0000 6471,0500 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.FEV/14 FL.INAT.TJES. 2014OB01850 2014NE00005 65008324 DE INATIVOS DO TJES - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 28 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462883257 31035 2014 2014-03-17T00:00:00 0,0000 0,0000 916,8300 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 Não Aplicável PUBLICAÇÕES DIVERSAS DA CEASA/ES NO DIÁRIO OFICIAL DO ESPÍRITO SANTO 2014OB00288 2014NE00309 65022211 PUBLICAÇÕES DIVERSAS DA CEASA/ES NO DIÁRIO OFICIAL DO ESPÍRITO SANTO EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 852 DESCENTRALIZAÇÃO E HARMONIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO 2408 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2790 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462883258 31036 2014 2014-03-28T00:00:00 0,0000 0,0000 895415,0300 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG LIQ FL PENS MAR/14 FES 2014OB03612 2014NE00165 65002750 DE PENSIONISTAS DO FES - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 729 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462883259 31037 2014 2014-07-03T00:00:00 0,0000 0,0000 47,1200 0,0000 100102 3 "" SECRETARIA DA CASA MILITAR 8371060 Não Aplicável PAGTO DE CONSIGNAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL, REGIME PRÓPRIO, DE FEVEREIRO/14. 2014OB00635 2014NE00074 65046927 PARA DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, AUXILIO ALIMENTAÇÃO E ESTAGIÁRIOS DAQUELA SECRETARIA EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 750 SEGURANÇA DE DIGNATÁRIOS 2080 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSIDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462883260 31038 2014 2014-12-06T00:00:00 0,0000 0,0000 1500,0000 0,0000 ###.471.147-## 1 "" MATHEUS LUXINGER GOMES 8365043 Não Aplicável PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A 8° PARCELA DO MÊS DE JUNHO/2014. REFERENTE AO PROGRAMA BOLSA ATLETA CAPIXABA,NA CATEGORIA NACIONAL, REFERENTE AO TERMO DE ADESÃO Nº 098/2013. 2014OB01901 2014NE00448 63862751 BOLSA ATLETA 2013 - (NACIONAL). SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 811 DESPORTO DE RENDIMENTO 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 4593 APOIO À ATLETAS DE ALTO RENDIMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3947 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462883261 31039 2014 2014-04-07T00:00:00 0,0000 0,0000 240000,0000 0,0000 14880003000171 2 "" FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL-CARIACICA 8363697 Não Aplicável TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL P/ O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL MEDIA COMP. PARA IDOSOS. 2014OB00810 2014NE00632 65366670 DE RECURSOS FINANCEIROS DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL P/ O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO ANO DE 2014, PARA O MUNICÍPIO DE CARIACICA. TRANSFERENCIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 470901 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUIÇÕES "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 191 FORTALECIMENTO DO SUAS 4873 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4456 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - FUNDOS MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 47901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462883262 31040 2014 2014-01-04T00:00:00 0,0000 0,0000 46905,6300 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 Dispensa de Licitação PAGT DOS DUAS 5668,5669,5670,5671,5672,5673,5674,5675,5676,5677,5678,5679 E 5680/2014 REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS LEGAIS PARA ÓRGÃO CONF. CT 18/2010. 2014OB04748 2014NE00989 64352188 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2742 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462883263 31041 2014 2014-04-17T00:00:00 0,0000 0,0000 7064,1000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 Dispensa de Licitação Pagamento de despesas com Prestação de Serviços de Plubicaçoes de Atos deste PROCON/ES no Diário Oficial no mes de MARÇO DE 2014 - REFERENTE AOS DUAS N.ºS 59302014 - 59322014 - 59342014 - 59372014 - 59402014 - 59422014 - 59432014 e 59462014 2014OB00234 2014NE00084 65008120 PROJETO BÁSICO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ES. AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460202 INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2827 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2742 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 46202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462883264 31042 2014 2014-03-24T00:00:00 0,0000 0,0000 26727,8600 0,0000 27485069000109 2 "" EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A 8335848 Inexigível pgto ref fornecimento de energia eletrica para o cdpcol, prcol, cpfcol, fevereiro 2014 2014OB01523 2014NE00029 65023609 ESTIMATIVO NO VALOR DE 611.111,06 PARA COBRIR DESPESAS DESTA SECRETARIA DURANTE OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 57 CENTRO OESTE 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 6802 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA PRISIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462883265 31043 2014 2014-02-24T00:00:00 0,0000 0,0000 17306,6200 0,0000 030101 3 "" TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8370594 Não Aplicável AUX. ALIMENTAÇÃO CONCILIADOR-FEVEREIRO 2014 2014OB00977 2014NE00442 201301646807 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 4020 VALORIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3635 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RGPS - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462883266 31044 2014 2014-02-18T00:00:00 0,0000 0,0000 70,0000 0,0000 39781752000172 2 "" E&L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA 8315677 Dispensa de Licitação PAGAMENTO NOTA FISCAL 19278,INTERNET FAZ.EXP.VIANA, MÊS JANEIRO/14. 2014OB00404 2014NE00214 65203542 SERVIÇO DE ACESSO Á INTERNET PARA FAZENDA EXPERIMENTAL DE VIANA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA PESQUISA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2390 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2738 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462883267 31045 2014 2014-09-25T00:00:00 0,0000 0,0000 79978,8600 0,0000 270101 3 "" SECRETARIA DE EST DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 8374636 Não Aplicável PAGAMENTO DA FOLHA DE SETEMBRO 2014. 2014OB00933 2014NE00029 65167694 PARA COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2014. AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE EST DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 616 GESTÃO DA POLÍTICA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 6220 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462883268 31046 2014 2014-11-26T00:00:00 0,0000 0,0000 2367,0000 0,0000 04051013000140 2 "" PROTEVILE EQUIPAMENTOS LTDA ME MEE 8347552 Pregão PAGAR DESPESAS COM NOTA FISCAL 1616, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO DAS MODALIDADES DE BOXE, GINÁSTICA RÍTMICA, HANDEBOL, VÔLEI DE PRAIA E NATAÇÃO PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO PROJETO DE DESENVOLVIMENTO E EXECUÇÃO DO CENTRO OLÍMPICO DO ESPÍRITO SANTO ? COES, CONFORME CONVÊNIO COM O MINISTÉRIO DOS ESPORTES, PROCESSO Nº 756728/2011. ATA DE REGISTRO DE PREÇO 022/2014, PREGÃO 005/2014. CONFORME AUTORIZAÇÃO DA SRª. SECRETÁRIA. 2014OB04016 2014NE01352 62854712 MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ESPORTIVO PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO CENTRO OLÍMPICO (RECURSO FEDERAL N° 756728/11). AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 333 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS UNIÃO "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 811 DESPORTO DE RENDIMENTO 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 4593 APOIO À ATLETAS DE ALTO RENDIMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2414 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462883269 31047 2014 2014-11-21T00:00:00 0,0000 0,0000 5005,0000 0,0000 27569847000148 2 "" HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUIZ LTDA. 8339182 Não Aplicável PGTO DA NFS N.º 1279, REFERENTE INTERNAÇÃO DE NICOLAU RIBEIRO BRUM, NO PERÍODO DE 23/09 A 01/10/2014 2014OB24663 2014NE00298 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462883270 31048 2014 2014-10-10T00:00:00 0,0000 0,0000 499,8000 0,0000 18498728000150 2 "" GLEISSON SAMPAIO SILVA 8367634 Dispensa de Licitação PAGAMENTO DA NF 121690 (FL. 50), REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) BOMBAS D'ÁGUA SUBMERSÍVEIS PARA ATENDER AO DDL/IBEES. 2014OB03560 2014NE02210 66608775 SOLICITAÇÃO DE COMPRA DE BOMBO D'ÁGUA SUBMERSÍVEL P/ SUBSTITUIR A QUE SE ENCONTRA COM DEFEITO, QUE SERÁ ULTILIZADA P/ ATENDER O ABASTECCIMENTO DE ÁGUA POR MEIO DE CISTERNA. AQUISICAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 4 INVESTIMENTOS 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2380 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3284 EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462883271 31049 2014 2014-04-25T00:00:00 0,0000 0,0000 600,0000 0,0000 ###.304.837-## 1 "" ROSELENE GERHARDT BORTULINI STEIN 8389220 Adiantamento - Suprimento de Fundos PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 098/14 - DOMINGOS MARINS. 2014OB01398 2014NE00680 201400516653 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 614 GESTÃO INTEGRADA E ESTRATÉGICA NA ATIVIDADE JUDICIAL CAPIXABA 6030 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2870 SUPRIMENTO DE FUNDOS - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462883272 31050 2014 2014-05-27T00:00:00 0,0000 0,0000 3000,0000 0,0000 27057108000177 2 "" INSTITUTO DE CARDIOLOGIA DO ESPIRITO SANTO 8316643 Pregão PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL N. 11223 SERVIÇOS DE EXAMES DE CATETERISMO PACIENTE HIMABA MES DE MAIO/14. 2014OB00738 2014NE00280 61438960 TESTE ERGOMETRICO,MAPA 24 HORAS E OUTROS. SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440924 HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNADINO ALVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2726 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNARDINO ALVES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462883273 31051 2014 2014-03-04T00:00:00 0,0000 0,0000 25,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG. CONSIG. FL. PENS. DER-ES. MAR/14. 2014OB03731 2014NE00149 65000455 DE PENSIONISTAS DO DER-ES -DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO.EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 504 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462883274 31052 2014 2014-02-27T00:00:00 0,0000 0,0000 126308,5800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.LIQ.FL.FEV/13 DOS INAT.CBMES. 2014OB01969 2014NE00086 65005350 DE INATIVOS DA CBM-ES (CORPO DE BOMBEIRO MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 769 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2211 13 SALARIO - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462883275 31053 2014 2014-04-14T00:00:00 0,0000 0,0000 15780,0000 0,0000 01614265000142 2 "" ESCOLA MASTER 8347101 Pregão PGTO DA NF Nº 0096, REF AO PROGRAMA BOLSA SEDU QUE VISA AQUISIÇÃO DE VAGAS EM CURSO TECNICOS PROFISSIONALIZANTES EM INSTITUIÇÕES PRIVADAS, REFERENTE 16ª PARCELA ( MES DE MARÇO)/2014. CONFORME CONTRATO Nº 111/2012. 2014OB03684 2014NE00661 59133422 REFERENTE PROGRAMA BOLSA SEDU CELEBRADO ENTRE A SEDU E A EMPRESA CLASSIFICADA PARA O LOTE 05- ESCOLA MASTER LTDA EPP SAO MATEUS (CI/GEP/N 27/2012) GERENCIAMENTO DO CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 363 ENSINO PROFISSIONAL 855 EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 8657 APOIO AO FUNCIONAMENTO E EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2821 SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462883276 31054 2014 2014-05-28T00:00:00 0,0000 0,0000 10395,0000 0,0000 03357370000179 2 "" C.E DA EPSG PEDREIRAS 8321924 Não Aplicável pagamento referente programa dinheiro direto na escola - PEDDE/14 - meta 9 2014OB06520 2014NE06011 66260906 RECURSOS PEDDE/2014 - MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR (DOMINGOS MARTINS) PLANO DE APLICACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 42 AUXÍLIOS "" 52 SUDOESTE SERRANA 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO MÉDIO 1673 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA, REPAROS E ACESSIBILIDADE NAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO MÉDIO 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4462 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - AUXÍLIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462883277 31055 2014 2014-03-28T00:00:00 0,0000 0,0000 350221,1200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG LIQ FL PENS MAR/14 SEGER 2014OB03566 2014NE00135 65004426 DE PENSIONISTAS DA SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS - SEGER, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 259 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462883278 31056 2014 2014-06-25T00:00:00 0,0000 0,0000 17284,1000 0,0000 05014372000352 2 "" HOPEVIG VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA. 8366100 Pregão Pgto serviços de vigilância armada REBIO Duas Bocas - NF 490 - Mai/14. 2014OB02274 2014NE00088 59267070 DE VIGILANCIA ARMADA - REP 072/12 DAF/GL CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2625 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2832 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462883279 31057 2014 2014-04-24T00:00:00 0,0000 0,0000 5674,6500 0,0000 030101 3 "" TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8370594 Não Aplicável PAGAMENTO DE AUXÍLIO TRANSPORTE DE ESTAGIÁRIOS INFÂNCIA E JUVENTUDE - ABRIL. 2014OB01687 2014NE00714 201301646767 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 4020 VALORIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4540 AUXÍLIO TRANSPORTE - RGPS - ESTAGIÁRIO FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462883280 31058 2014 2014-02-27T00:00:00 0,0000 0,0000 3255,1800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG LIQ FL PENS FEV/14 SEJUS 2014OB01866 2014NE00177 65003314 DE PENSIONISTAS DA SEJUS - SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 809 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462883281 31059 2014 2014-12-31T00:00:00 -27204,5000 0,0000 0,0000 0,0000 36377091000126 2 "" SINALES SINALIZACAO ESPIRITO SANTO LTDA 8318807 Pregão CANCELAMENTO DA 2014NE03822 DEVIDO A NÃO UTILIZAÇÃO DO SALDO. 2014NE06380 2014NE03822 67608299 MINUTA DE ORDEM DE SERVIÇO - MUNICÍPIO DE ALFREDO CHAVES /ES ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 451 INFRAESTRUTURA URBANA 154 EDUCAÇÃO, SEGURANÇA E MELHORIA DA MOBILIDADE URBANA NO TRÂNSITO 2516 ENGENHARIA DE TRÂNSITO E MOBILIDADE URBANA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2751 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE RUAS, ESTRADAS E VIAS 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462883282 31060 2014 2014-05-16T00:00:00 409,5500 0,0000 0,0000 0,0000 ###.032.087-## 1 "" JOSÉ OLEARI 8317380 Inexigível DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DOMICILIO PARA PACIENTE JOSE OLEARI, CF TFD 339/2014. 2014NE01461 2014NE01461 49714406 TFD. REP. LEGAL MARCIA MARIA DOS SANTOS GAMA CPF.395.032.087-34 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2715 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2862 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD - TERRESTRE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462883283 31061 2014 2014-12-03T00:00:00 99,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.753.567-## 1 "" MOISES CORREIA LOUREIRO 8371217 Inexigível DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DOMICILIO PARA PACIENTE CARLOS CARVALHO LOUREIRO, CF TFD 166/2014. 2014NE00787 2014NE00787 65639120 DE TFD. REP. MOISÉS CORREIA LOUREIRO CPF 862.753.567-15. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 57 CENTRO OESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2715 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462883284 31062 2014 2014-07-04T00:00:00 0,0000 0,0000 15178,9000 0,0000 00059307000168 2 "" AGENDA ASSESSORIA, PLANEJAMENTO E INFORMATICA 8353509 Pregão PG.DE AQUISIÇÃO DE LICENÇA DE USO C/CESSÃO DE CÓD.DE FONTE,IMPLANTAÇÃO,TREINAMENTO TÉCNICO,MANUTENÇÃO E CUSTOMIZAÇÃO DO SISTEMA INFORMATIZADO E GESTÃO PREVIDENCIÁRIO NO PERÍODO 16/02 A 15/03/14,CONF.NFSE Nº3678. 2014OB00450 2014NE00168 53162455 DO SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO DE GESTAO PREVIDENCIARIO IMPLANTACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 600201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 4 INVESTIMENTOS 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 609 GESTÃO E DESENVOLVIMENTO DA POLÍTICA DE PREVIDÊNCIA 1886 IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2780 TI: DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462883285 31063 2014 2014-08-25T00:00:00 0,0000 0,0000 103,4000 0,0000 11688995000141 2 "" VS - VITAL SYSTEMS LTDA ME 8361829 Pregão PAGTO INSS NF 290, EMITIDA EM AGO/2014 - VS - VITAL SYSTEMS 2014OB18257 2014NE00504 59780347 ESPECIALIZADA EM ASSISTÊNCIA TÉCNICA P/EXECUÇÃO DE SERV.DE MANUT.PREVENTIVA(SEMESTRALMENTE)E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DO SETOR DE PREPARAÇÃO DE MEIOS DE CULTURA E OUTROS. CONTRATACAO DE EMPRESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 4692 MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO CENTRAL DE SAÚDE PÚBLICA E INSTITUTO BIOLÓGICO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462883286 31064 2014 2014-05-13T00:00:00 0,0000 0,0000 8752,6500 0,0000 07920558000134 2 "" LM VOLKERS ROBERS M.E 8354432 Pregão PG REFERENTE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ALUNOS RESIDENTES NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE VIANA, CONTRATO N 102/2011-NF 060 2014OB05319 2014NE01249 55754090 N 102/2011 ENTRE SEDU E A EMPRESA LM VOLKERS ROBERS ME PREGÃO ELETRÔNICO N 14 LOTE N 02 (SEDU/GECON) GERENCIAMENTO DO CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 50 METROPOLITANA 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 4346 TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2863 TRANSPORTE ESCOLAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462883287 31065 2014 2014-02-10T00:00:00 0,0000 0,0000 11431,2600 0,0000 00410817000138 2 "" CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA 8328026 Não Aplicável PGTO NFS N.º 9634, REF. INTERNAÇÃO DE ZILDA DA VITÓRIA ROSA, NO PERÍODO DE 05 A 23/07/2014. 2014OB21617 2014NE00295 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462883288 31066 2014 2014-03-12T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.901.357-## 1 "" TECLY SANTANA CINTRA 8320127 Diárias PAGAMENTO DE DESPESAS REF. A 1 E 1/2 DIÁRIA, BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO, DE M. FLORIANDO P/ A. CLAUDIO E V. N. DO IMIGRANTE EM 10, 11 E 12/12/2014, CONF. IS 3414/2014 2014OB18690 2014NE00122 64877647 NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA EXERCICIO 2014 PARA CIRETRAN DE MARECHAL FLORIANO E PAV DE DOMINGOS MARTINS SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462883289 31067 2014 2014-11-13T00:00:00 0,0000 0,0000 3601,5000 0,0000 ###.279.377-## 1 "" JOSE RICARDO GONSALVES AQUINI 8372183 Inexigível PAGAMENTO TFD 889/2014 EM PARTE, REFERENTE AJUDA DE CUSTOS, PACIENTE IASMIN MARIA MACHADO AQUINI. 2014OB04717 2014NE03622 66375339 DE TFD.REP. JOSE RICARDO GONÇALVES AQUINI CPF 721.279.377-91. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2715 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462883290 31068 2014 2014-04-02T00:00:00 0,0000 0,0000 27,1400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.JAN/14 FL.INAT.SEASTDH. 2014OB01065 2014NE00094 65004957 DE INATIVOS DA SEADH (SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 869 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462883291 31069 2014 2014-03-31T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.745.357-## 1 "" SEBASTIAO JOSE DE SOUZA FURLANI 8368504 Diárias PAGAMENTO DE 1 DIÁRIA PARA ECOPORANGA NO PERÍODO DE 13 E 14/03/14. REQUISIÇÃO 325. 2014OB00222 2014NE00209 65726677 VIAGEM A ECOPORANGA NO DIA 13/03/14 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 100901 FUNDO ESTADUAL SOBRE DROGAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 599 GESTÃO DA POLÍTICA SOBRE DROGAS 2853 ESTRUTURAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL SOBRE DROGAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 10901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462883292 31070 2014 2014-03-28T00:00:00 0,0000 0,0000 5231,8200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG LIQ FL PENS MAR/14 SEAG 2014OB03522 2014NE00139 65000595 DE PENSIONISTAS DA SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 379 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462883293 31071 2014 2014-01-17T00:00:00 0,0000 0,0000 44,0000 0,0000 07366769000177 2 "" SAESA DO BRASIL LTDA - ME 8326341 Dispensa de Licitação PAG DA DESP. COM SERV. DE REPROGRAFIA NESTE HOSP. COLONIA PROC.43276768 OUT/2013 COTA JAN/2014 2014OB00016 2014NE00031 43276768 REFERENTE AO PROC COMPRA N. 41148363 EM FAVOR DA OFFICETECH SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA-ME. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440919 COLONIA PEDRO FONTES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4694 MANUTENÇÃO DOS PAVILHÕES DA COLÔNIA PEDRO FONTES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2817 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462883294 31072 2014 2014-03-28T00:00:00 0,0000 0,0000 4217,3200 0,0000 400101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 8371783 Não Aplicável PG.REF.FOLHA D EPAGAMENTO DO MES DE MARÇO/2014 REGIME PRÓPRIO. 2014OB00494 2014NE00304 65847369 DA FOLHA N.31 REFERENTE MÊS MARÇO 2014 CÓDIGO 024.1 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2605 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2518 GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462883295 31073 2014 2014-04-04T00:00:00 0,0000 0,0000 -360,0000 0,0000 030901 3 "" FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ES 8381595 Não Aplicável DEV. DE BOLSA EDUCACIONAL - GUIA Nº 140048627 - FERNANDA SUAVE SALVADOR 2014GD00027 2014NE00027 201301646667 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 4030 DINAMIZAÇÃO DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS E CRIMINAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2696 ESTAGIARIOS 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462883296 31074 2014 2014-06-30T00:00:00 675,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.614.525-## 1 "" MARCEL VITOR DE MAGALHAES GUERRA 8368603 Diárias Empenho referente despesas com diárias para atuar por extensão na comarca de Castelo, dia 02/07 a 03/07/2014. 2014NE00982 2014NE00982 66880394 ATUAÇÃO EM CUMULAÇÃO NO NÚCLEO DE CASTELO DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 180901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 359 SUPERÁVIT FINANCEIRO - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 18 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 110 DIREITOS HUMANOS, DIREITOS DE TODOS 2144 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO, SEDE E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 18901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462883297 31075 2014 2014-10-29T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.262.507-## 1 "" ELIZABETH PEREIRA BERGAMIM 8324984 Diárias Liquidação de 1/2 diária para Apiacá e São José do Calçado-ES, ida e retorno no dia 30/10/14, a fim de realizar transporte de deslocamento do Exmo. Sr. Governador nestes locais na aeronave empenhada deste NOTAer. Conforme CI nº 488/2014-NOTAer. 2014NL03004 2014NE00194 65052528 NO VALOR R$ 300,00 DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS E AUXILIO-TRANSPORTE DENTRO DO ESTADO - EXERCICIO DE 2014 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 750 SEGURANÇA DE DIGNATÁRIOS 2080 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462883298 31076 2014 2014-06-10T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.797.327-## 1 "" ERIVELTON ESTRELOW SCHMIDT 8368490 Diárias REF 0,5 DIARIA, VIAGEM A VITORIA NO DIA 06/10/2014 PARA LEVAR SERVIDOR ( CHARLES NASCIMENTO) PARA REUNIAO DA AÇÃO CIVIL E BUSCAR AGUA, CF REQ 348/14 DO SETOR STM. 2014NL03637 2014NE00001 64690733 DE DIÁRIAS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 594 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO 4714 MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462883299 31077 2014 2014-01-04T00:00:00 0,0000 12440,0000 0,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 Inexigível APROPRIAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE (4976) - VALES TRANSPORTES MUNICIPAL PARA OS SERVIDORES DO HEAC, NO MÊS DE ABRIL/2014. 2014NL00073 2014NE00058 65085892 AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTES PARA OS SERVIDORES DO HEAC, NO EXERCÍCIO DE 2014. VALE TRANSPORTE 0 3 DESPESAS CORRENTES 440912 HOSPITAL ADAUTO BOTELHO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2721 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL ADAUTO BOTELHO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462883300 31078 2014 2014-04-09T00:00:00 0,0000 1442,3100 0,0000 0,0000 05466147000195 2 "" SALUTE LOCAÇAO E EMPREENDIMENTOS LTDA. 8351966 Pregão Liquidação referente a apropriação de despesa com locação de 01 carro para a SECOM, recibo 11515, em AGO/14. 2014NL00823 2014NE00295 58266950 DE VEICULO PARA ATENDER O SUPERINTENDENTE ADMINISTRATIVO. LOCACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTEDÊNCIA ESTADO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 204 GESTÃO PÚBLICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2107 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2853 LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462883301 31079 2014 2014-11-09T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.202.167-## 1 "" EDIONE SILVA GONCALVES PINTO 8320372 Diárias LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM DIÁRIAS PARA COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO CONF. IS Nº: 2729/2014, 1/2 DIÁRIA EM 17/09/2014 DE VITORIA PARA SANTA TERESA. 2014NL11280 2014NE00125 64873510 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA A FAVOR DAS BANCAS EXAMINADORAS DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO EXERCICIO 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462883302 31080 2014 2014-10-09T00:00:00 0,0000 8000,0000 0,0000 0,0000 31730047000134 2 "" GRUPO TARAHUMARAS 8371032 Concurso Liquidação da despesa com edital 005/2014 - Seleção de projetos culturais e concessão de prêmio para o desenvolvimento de texto literário, no gênero dramaturgia no estado do ES. 2014NL00463 2014NE00236 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400901 FUNDO DE CULTURA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 392 DIFUSÃO CULTURAL 192 FOMENTO À FORMAÇÃO, PRODUÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL 2619 CONCESSÃO DE RECURSOS PARA PROJETOS CULTURAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2477 PREMIAÇÕES CULTURAIS 40901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462883303 31081 2014 2014-06-27T00:00:00 0,0000 4936800,0000 0,0000 0,0000 27165190000153 2 "" PREF MUNIC DE GUARAPARI 8318897 Não Aplicável APROPRIAÇÃO DE DESPESA REFERENTE CONVÊNIO Nº 001/2014 ENTRE A SEDES E A PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPARI, PARA AQUISIÇÃO DE ÁREA DE TERRA DE 726.000,00 M² PERÍMETRO 4.662,04 M, NO LOCAL DENOMINADO FAZENDA BOM GOSTO II, MURIQUIOCA, DESTINADA A IMPLANTAÇÃO DO PÓLO INDUSTRIAL DE GUARAPARI/ES. 2014NL00401 2014NE00289 65198271 "ENTRE ESTA SEDES E A PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPARI, PARA AQUISIÇÃO DE ÁREA DE TERRA DE 726.000M² PERÍMETRO 4.662,04M, NO LOCAL DENOMINADO ""FAZENDA BOM GOSTO II"", MURIQUIOCA." CONVENIO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 4 INVESTIMENTOS 42 AUXÍLIOS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 22 INDÚSTRIA 661 PROMOÇÃO INDUSTRIAL 852 DESCENTRALIZAÇÃO E HARMONIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO 1296 APOIO A IMPLANTAÇÃO DA CARTEIRA DE PROJETOS DINAMIZADORES DO DESENVOLVIMENTO 40 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS 3728 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - AUXÍLIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462883304 31082 2014 2014-03-09T00:00:00 0,0000 2084,8800 0,0000 0,0000 18165087000112 2 "" WILLIAN DE ANDRADE BULLERJAHN - ME 8369221 Pregão LIQUIDAÇÃO CONTRATO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA APARELHOS DE AR CONDICIONADO NF 25 AGO 2014 2014NL00757 2014NE00010 63897440 SOLICITA AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE UM NOVO CONTRATO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADOS DA RTV-ES. CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2130 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 10201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462883305 31083 2014 2014-05-28T00:00:00 0,0000 2218,0400 0,0000 0,0000 320101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TRABALHO 8372250 Dispensa de Licitação LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECTTI NO MÊS 05/2014 - RGPS 2014NL00872 2014NE00046 65171381 FOLHA DE PAGAMENTO DA SECTTI DO EXERCICIO DE 2014. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TRABALHO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2414 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3410 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462883306 31084 2014 2014-03-26T00:00:00 0,0000 0,0000 39633,4600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG. CONSIG. FL. INAT. TJ-ES. MAR/14. 2014OB03402 2014NE00005 65008324 DE INATIVOS DO TJES - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 28 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462883307 31085 2014 2014-03-24T00:00:00 0,0000 0,0000 70002,1100 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG LIQ FL PENS MAR/14 TCES 2014OB03321 2014NE00100 65003993 DE PENSIONISTAS DO TCEES - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 19 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462883308 31086 2014 2014-07-03T00:00:00 0,0000 0,0000 99629,6500 0,0000 32401341000165 2 "" VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 8334871 Pregão PGTO REF. NF. 10567 COMP: FEV/2014 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DE JANEIRO/2014, CONTRATO 68/2010. 2014OB00406 2014NE00042 48518859 REF PROCESSO DE COMPRA N 40978338 EM NOME DA VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2727 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2832 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462883309 31087 2014 2014-08-04T00:00:00 0,0000 0,0000 1386,5500 0,0000 ###.848.387-## 1 "" LEONARDO LAGE DA SILVA 8353965 Não Aplicável PAGT DE GRATIFICAÇÃO A XIII CJDPHABILITAÇÃO/DETRAN/ES REF. REUNIÕES OCORRIDAS NO MÊS MARÇO/14. 2014OB05376 2014NE01249 65344995 EMISSÃO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA P/ GRATIFICAÇÕES DE SERVIDORES. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2713 JETONS A CONSELHEIROS 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462883310 31088 2014 2014-03-13T00:00:00 0,0000 0,0000 2431,5900 0,0000 310101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA 8373667 Não Aplicável Pagamento ref. contratação por tempo determinado/pessoal/SEAG - folha-33, mês de fevereiro/2014, ref. ao mês de março/2014. 2014OB01774 2014NE00132 65024621 GLOBAL, PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL ESTATUTÁRIO, NOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO/2014. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4352 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2596 SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462883311 31089 2014 2014-11-25T00:00:00 -490,6300 0,0000 0,0000 0,0000 ###.845.539-## 1 "" JEAN CARLOS DE OLIVEIRA 8363135 Diárias Documento gerado pela GD 2014GD00761 e UG 030101 com observação: DEVOLUÇÃO DIÁRIA - CÓDIGO 3929 - JEAN CARLOS DE OLIVEIRA. 2014NE03209 2014NE02999 201400000006 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 4020 VALORIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462883312 31090 2014 2014-05-15T00:00:00 1680,0000 0,0000 0,0000 0,0000 31697576000183 2 "" PAPAGUTH COMERCIAL LTDA 8339441 Dispensa de Licitação EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM FORNECIMENTO DE 15 REFEIÇÕES EM RESTAURANTE PARA ATENDER AO SECRETÁRIOS DE SEGURANÇA PUBLICA DOS ESTADOS DA REGIÃO SUDESTE E SUAS RESPECTIVAS COMITIVAS EM REUNIÃO QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 16/05/2014. 2014NE00539 2014NE00539 66370922 APROXIMADAMENTE 15 REFEIÇÃO EM RESTAURANTES QUE OFEREÇAM MOQUECA CAPIXABA, P/ RESPECTIVAS COMITIVAS EM REUNIÃO NO DIA 16.05.14 NA SEDE DESTA SESP. PROVIDENCIAR 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2730 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2459 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO EM GERAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462883313 31091 2014 2014-10-17T00:00:00 547,2000 0,0000 0,0000 0,0000 08841894000154 2 "" SUPREMA AUTOBUS LTDA 8326056 Inexigível REF.: DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 228 VALES TRANSPORTE REFERENTE MÊS DE OUTUBRO/2014, DESTNADOS A SERVIDORES. FISCAL DE CONTRATO ERLON PIROLA. 2014NE00591 2014NE00591 67673384 AQUISIÇÃO DE 228 VALES TRANSPORTE REFERENTE MÊS DE OUTUBRO/2014, DESTNADOS A SERVIDORES. FISCAL DE CONTRATO ERLON PIROLA. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440923 HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2728 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3631 AUXÍLIO TRANSPORTE - RPPS - FOLHA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462883314 31092 2014 2014-05-20T00:00:00 1228,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.207.487-## 1 "" DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER 8380590 Diárias Diárias para participar do 12ª Fórum de Contratação e Gestão Pública 2014NE00521 2014NE00521 27532014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2011 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DO TCEES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462883315 31093 2014 2014-06-27T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.103.157-## 1 "" JUCELI GONÇALVES ROSA SOBREIRA 8366412 Diárias Realizar Assessoramento Técnico PNAIC na EEEFM Padre Afonso Braz, no município de Iúna. Dia 30/06/2014. 2014NE08854 2014NE08854 66830222 EM FAVOR DOS PROFISSIONAIS RELACIONADOS (GUACUI) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462883316 31094 2014 2014-08-25T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.678.377-## 1 "" SAMYR PABLO DE MELLO BOLDRINE 8372998 Não Aplicável LIQUIDACAO DE 1/2 DIARIA EM VIAGEM AO MUNICIPIO DE CACHOEIRO DO ITAPEMIRIM, CONF. REQ. 1324, MES DE SET/14. 2014NL00611 2014NE00599 67550720 VIAGEM A CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM NO DIA 03/09/14 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 100901 FUNDO ESTADUAL SOBRE DROGAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 599 GESTÃO DA POLÍTICA SOBRE DROGAS 2853 ESTRUTURAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL SOBRE DROGAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 10901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462883317 31095 2014 2014-11-03T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.579.607-## 1 "" SARAH OLA MOREIRA 8347104 Diárias PAGAMENTO DE DIÁRIAS, DIA 13/03-ENSAIO NAC.DE CULTIVARES DE MAMÃO. 2014OB00613 2014NE00491 65594207 ENSAIO NACIONAL DE CULTIVARES DE MAMÃO DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA PESQUISA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 571 DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO 853 DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR 3394 GERAÇÃO/ADAPTAÇÃO DE TECNOLOGIAS AGROPECUÁRIA E PESQUEIRA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462883318 31096 2014 2014-09-25T00:00:00 0,0000 5999,8900 0,0000 0,0000 33000118000179 2 "" TELEMAR NORTE LESTE S.A 8315949 Pregão Despesa com contrato serviço de telefonia movel mes jun/2014 2014NL02809 2014NE00040 60979453 CONTRATAÇÃO DE TELEFONIA MÓVEL - CONTRATO Nº 018/2012 - SEGER CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460201 INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2810 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 46201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462883319 31097 2014 2014-07-07T00:00:00 0,0000 0,0000 112,3400 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Inexigível PAGAMENTO INSS CONTRATO LOCAÇÃO VEICULO COM MOTORISTA NF 388 ABR 2014 2014OB00774 2014NE00187 49692143 CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA LOCAÇÃO 01 (UM0) VEÍCULO PARA ATENDER A DEMANDA DE SERVIÇOS DA RTV-ES. ALUGUEL 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2130 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2366 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 10201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462883320 31098 2014 2014-02-19T00:00:00 0,0000 0,0000 7582,5100 0,0000 06018666000153 2 "" NUCLEAR LINHARES LTDA 8320228 Dispensa de Licitação PAGAMENTO REFERENTE A NFS-e 1399 DE EXAMES CINTILOGRAFIA P/ PACIENTES DA SRSC/NREC, MÊS DE JANEIRO/2014, CF EDITAL DE CREDENCIAMENTO 187/2012. 2014OB00562 2014NE00280 61113301 DAS NOTAS FISCAIS DE SERVIÇO DE EXAMES MEDICINA NUCLEAR CINTILOGRAFIA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 57 CENTRO OESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2715 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462883321 31099 2014 2014-07-04T00:00:00 0,0000 0,0000 124888,0100 0,0000 350208 3 "" INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8372557 Dispensa de Licitação PAGAMENTO REFERENTE A 11ª MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DO NÚCLEO DE ARQUIVO E TREINAMENTO E REFEITÓRIO DA SEDE DA JUCEES. 2014OB00412 2014NE00098 60111348 CONTRATAÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DO NÚCLEO DE ARQUIVO, TREINAMENTO E REFEITÓRIO DA JUCEES. CONTRATACAO DE SERVICOS 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 220202 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 22 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 157 EXECUÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS MERCANTIS 1192 AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE IMÓVEIS. 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3361 EDIFICAÇÕES REFERENTES A IMÓVEIS DE USO ESPECIAL 22202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462883322 31100 2014 2014-04-15T00:00:00 0,0000 0,0000 2968,7900 0,0000 07180408000131 2 "" VALORA SOLUCOES EM GESTAO LTDA EPP 8334933 Pregão VALOR LIQUIDO NF. 00582 REF. SERVICOS DE MANUT. DE SISTEMA DE GESTAO DA QUALIDADE E TREINAMENTOS. NOS DIAS 20,23,24 DE JAN/14. 07,12 E 24 DE FEV/14. E 17MAR14. CONTRAT. 015/2012 2014OB00462 2014NE00017 58059040 CONSULTORIA PARA SISTEMA DA QUALIDADE CERTIFICADO A NBR ISO 9001. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280203 INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2280 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2827 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462883323 31101 2014 2014-10-02T00:00:00 0,0000 0,0000 968,3800 0,0000 350208 3 "" INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8372557 Não Aplicável Pagamento do INSS segurados exercícios anterior sobre de pessoal do IOPES de janeiro de 2014. 2014OB00323 2014NE00070 65016360 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO ESTIMATIVO P/ O EXERCÍCIO DE 2014 REF. ÀS DESPESAS DE SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E DESIGNAÇÃO TEMPORÁRIA SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2526 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4249 13° SALÁRIO - ATIVO CIVIL - RGPS 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462883324 31102 2014 2014-04-16T00:00:00 0,0000 0,0000 224,8400 0,0000 02201230000144 2 "" ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME 8345752 Pregão PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 04167 DIFERENÇA DE VALORES RALATIVO AO INPC PAGO A MAIOR E MENOR REF. SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DO MES FEVEREIRO DE 2014, CONF. CONTRATO 001/2012 2014OB00363 2014NE00020 65004647 PROCESSO 55698565 - CONTRATO 001/2012 , EMPRESA ATIVA TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA. CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2160 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462883325 31103 2014 2014-08-07T00:00:00 0,0000 0,0000 1386,5500 0,0000 ###.262.977-## 1 "" GIBRAN HENRIQUE LIMA BOLZAN 8363451 Não Aplicável "PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO A MEMBRO DA PRIMEIRA CJDP-HABILITAÇÃO/DETRAN/ES REF. JUNHO/2014. " 2014OB10311 2014NE00524 64907058 EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA SERVIDORES EXERCICIO 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2713 JETONS A CONSELHEIROS 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462883326 31104 2014 2014-12-08T00:00:00 0,0000 0,0000 675,0000 0,0000 ###.023.087-## 1 "" FELIPE CEOLIN LIRIO 8360593 Diárias Pagamento referente despesas com diárias para atuar por extensão na comarca de Colatina, ida 12/08 retorno 13/08/2014. 2014OB01813 2014NE01333 67376770 EXTENSÃO NO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 180901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 359 SUPERÁVIT FINANCEIRO - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 18 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 110 DIREITOS HUMANOS, DIREITOS DE TODOS 2144 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO, SEDE E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 18901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462883327 31105 2014 2014-08-20T00:00:00 0,0000 0,0000 398,5700 0,0000 ###.408.517-## 1 "" MARIA APARECIDA PINTO DA SILVA 8372994 Inexigível PAGAMENTO REF TFD 611/14 PARA COBRIR DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTE JADSON DA SILVA PAIXAO. 2014OB03265 2014NE02542 67470505 TFD. REP. MARIA APARECIDA PINTO DA SILVA CPF;101.408.517-98. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 57 CENTRO OESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2715 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2862 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD - TERRESTRE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462883328 31106 2014 2014-01-08T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.872.817-## 1 "" FREDERICO FAGUNDES GUERRA 8334811 Diárias PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS, VISANDO COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO,PAG.DE 1 DIÁRIAS,CONF.IS.Nº2262/2014,EM 07 E 08/08/2014, DE COLATINA P/N.VENECIA e B.S.FRANCISCO 2014OB11608 2014NE00082 64877728 NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA EXERCICIO 2014 PARA O MUNICIPIO DE COLATINA E PAV DE MARILÂNDIA SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462883329 31107 2014 2014-05-15T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.049.157-## 1 "" JAIRO MENDES PECANHA 8340965 Inexigível PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA PARA CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM MAI 2014 2014OB00516 2014NE00255 65026128 SOLICITA AUTORTIZAR EMPENHO ESTIMATIVO NO VALOR DE R$ 50.000,00 (CINQUENTA MIL REAIS), PARA DESPESAS COM DIÁRIAS DOS SERVIDORES DA RTV-ES. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2130 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 10201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462883330 31108 2014 2014-05-05T00:00:00 0,0000 0,0000 138000,0000 0,0000 97536707000159 2 "" FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL COLATINA 8352726 Não Aplicável REPASSE FINANCEIRO DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL P/ O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PISO: CENTRO POP. 2014OB00389 2014NE00260 65367510 DE RECURSOS FINANCEIROS DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL P/ O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO ANO DE 2014, P/ O MUNICÍPIO DE COLATINA. TRANSFERENCIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 470901 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUIÇÕES "" 57 CENTRO OESTE 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 191 FORTALECIMENTO DO SUAS 4873 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4456 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - FUNDOS MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 47901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462883331 31109 2014 2014-01-08T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.367.267-## 1 "" MARIA JOANA VITAL QUARTEZANI 8365985 Diárias Participar da Capacitação no Programa de Gestão Documental - PROGED.Dia 22/07 e 23/07/2014 - Em Nova Venécia. 2014OB13153 2014NE12066 67167080 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (SÃO MATEUS) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462883332 31110 2014 2014-10-17T00:00:00 0,0000 0,0000 16529,2700 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Não Aplicável Pagamento do inss (gps) parte patronal da folha de pagamento do mês de setembro de 2014. 2014OB01014 2014NE00150 2162014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300203 INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 272 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 116 DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES METROLÓGICAS 2317 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 30203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462883333 31111 2014 2014-06-27T00:00:00 0,0000 0,0000 1239,8700 0,0000 310101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA 8373667 Não Aplicável Pagamento ref. vencimentos/vantagens fixas pessoal civil/SEAG - RGPS, mês de Junho/2014. 2014OB03183 2014NE00124 65024621 GLOBAL, PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL ESTATUTÁRIO, NOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO/2014. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4352 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3421 GRATIFICAÇÃO DE ASSIDUIDADE - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462883334 31112 2014 2014-10-20T00:00:00 0,0000 0,0000 97252,5000 0,0000 83472803000176 2 "" DIGITRO TECNOLOGIA LTDA 8319366 Inexigível PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 156858 MÊS DE SETEMBRO/2014, REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E TREINAMENTO ESPECIALIZADO P/ PLATAFORMA DE COMUTAÇÃO DIGITAL DA SESP. 2014OB01969 2014NE00758 66112796 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E ASSISTÊNCIA E TREINAMENTO PARA PLATAFORMA DE COMUTAÇÃO DIGITAL. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2730 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2827 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462883335 31113 2014 2014-11-17T00:00:00 0,0000 0,0000 2106,7400 0,0000 39390190000136 2 "" EDITORA FISCO ESPIRITOSSANTENSE LTDA 8322308 Pregão PAGAMENTO DA NF. 236 CONT. 047/2010, LICENÇA DE USO DE SOFTWARE P/TER ACESSO A INFORMAÇÕES RELATIVAS A LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA ESTADUAL OUTUBRO/2014. 2014OB03555 2014NE00083 50174916 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, POR MEIO ELETRÔNICO/SISTEMAS INFORMATIZADOS SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2180 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2790 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462883336 31114 2014 2014-10-16T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.637.007-## 1 "" DORIANI FERREIRA LEAL 8352560 Diárias PAGAMENTO DE 1/2 DIÁRIA REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA VIAGEM AO MUNICIPIO DE VILA VELHA NO DIA 19/09/2014 2014OB07233 2014NE02997 66885590 NO VALOR DE 112,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERIODO DE ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4800 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462883337 31115 2014 2014-08-08T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.427.247-## 1 "" ANILDA SILVA 8357596 Diárias NL REF. A DESPESAS COM DIARIAS PARA A SERVIDORA ANILDA SILVA, COM VIAGEM PARA PIÚMA NOS DIAS 05 Á 07//08/2014, CONF. REQ. Nº 083/14. 2014NL11833 2014NE01589 65227379 VALOR R$ 6.000,00 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE EXERCÍCIO DE 2014, A PEDIDO DO HEMOES. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2720 MANUTENÇÃO DO HEMOCENTRO COORDENADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462883338 31116 2014 2014-07-15T00:00:00 0,0000 949,5100 0,0000 0,0000 03506307000157 2 "" EMPRESA BR.TECNOLOGIA ADM CONVENIOS HOM LTDA 8317017 Pregão Liquidação de despesa com manutenção do caminhão placa EEF 7068 - peças do mês de junho de 2014 2014NL00571 2014NE00034 12762012 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300203 INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 272 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 116 DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES METROLÓGICAS 2315 VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METRÓLOGICAS NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2439 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 30203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462883339 31117 2014 2014-06-18T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.759.917-## 1 "" JUDISMAR CASOTTI 8354101 Diárias PAGAMENTO DESPESAS COM DIÁRIA PARA LINHARES DIA 13 JUN 2014 2014OB00710 2014NE00355 65026128 SOLICITA AUTORTIZAR EMPENHO ESTIMATIVO NO VALOR DE R$ 50.000,00 (CINQUENTA MIL REAIS), PARA DESPESAS COM DIÁRIAS DOS SERVIDORES DA RTV-ES. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2130 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 10201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462883340 31118 2014 2014-02-25T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.084.427-## 1 "" LOURDES AMORIN DA SILVA 8321663 Diárias PAGTO DE 1 1/2 DIARIA P/COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO DE VITORIA P/MARATAIZES DO DIA 26/02/14 A 27/02/2014 CONF. IS 513/2014. 2014OB02705 2014NE00162 64873510 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA A FAVOR DAS BANCAS EXAMINADORAS DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO EXERCICIO 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462883341 31119 2014 2014-07-03T00:00:00 0,0000 0,0000 320,8500 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Inexigível CONTRIBUICAO PATRONAL. SERVICO DE REGENCIA CORAL. 2014OB00488 2014NE00106 2082014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2011 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DO TCEES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2366 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462883342 31120 2014 2014-09-26T00:00:00 0,0000 0,0000 2145,0000 0,0000 02343203000106 2 "" HOSPITAL PRAIA DO CANTO LTDA. 8340171 Não Aplicável PAGTO DA NF Nº07405, REFERENTE A INTERNAÇÃO DE RACHEL AMARAL DE SOUZA, NO PERIODO DE 11/08 A 15/08/14, PROC. 67437150. 2014OB21199 2014NE00294 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462883343 31121 2014 2014-12-05T00:00:00 0,0000 0,0000 1430,0000 0,0000 02343203000106 2 "" HOSPITAL PRAIA DO CANTO LTDA. 8340171 Não Aplicável PGTO NFS N. 6779 REF INTERNAÇÃO DE MAIZELE PEREIRA DA SILVA NO PERÍODO DE 09 A 11/03/2014. 2014OB09394 2014NE00294 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462883344 31122 2014 2014-07-25T00:00:00 0,0000 0,0000 2552,2600 0,0000 440901 3 "" FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 8370690 Não Aplicável FOLHA DE PESSOAL. 'V'. SUBSTITUIÇÕES. RELATÓRIO 31 (PRO0569P-RG). EMISSÃO: 12-07-2014 04:33:09. RUBRICA(S) N(S). 110 2014OB15711 2014NE01657 64951944 PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SESA, REFERENTE EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4698 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2587 SUBSTITUICOES - RGPS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462883345 31123 2014 2014-05-05T00:00:00 0,0000 0,0000 1512,6000 0,0000 ###.684.757-## 1 "" FABIANA ABRAÃO VICENTE 8367277 Não Aplicável PAGT DE GRATIFICAÇÃO A MEMBRO DA 3ª JARI/DETRAN/ES RELATIVO A REUNIÕES OCORRIDAS DURANTE O MÊS DE ABRIL/14. 2014OB06697 2014NE00428 64730840 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE EMPENHO PARA 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2713 JETONS A CONSELHEIROS 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462883346 31124 2014 2014-05-05T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.709.967-## 1 "" RAFAELA DOS SANTOS GOMES 8371545 Diárias PAGAMENTO DE DARIAS TENDO EM VISTA PARTICIPAÇÃO DA 39ª AÇÃO INTEGRADA PELA CIDADANIA NO MUNICIPIO DE ARACRUZ 10/05/2014 2014OB00278 2014NE00159 66255538 DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA PARA OS SERVIDORES QUE IRÃO PARTICIPAR DA 39 AÇÃO INTEGRADA, A SER REALIZADA NO DIA 10/05/2014, NO MUNICÍPIO DE ARACRUZ, E 01 (UMA) DIÁRIA AOS SERVIDORES QUE IRÃO PARTICIPAR DA CITADA AÇÃO NOS DIAS 09 E 10/05/2014. CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460202 INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2827 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 46202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462883347 31125 2014 2014-01-07T00:00:00 0,0000 0,0000 3616,7500 0,0000 05423963000111 2 "" OI MÓVEL S.A. 8369731 Pregão PG.REF.FATURA Nº 518666682, DO MES DE JUNHO/2014. REFERENTE TELEFONIA MOVEL DA SECULT. 2014OB01269 2014NE01007 65171225 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) LOCAL E LONGA DISTANCIA FIRMADO COM A EMPRESA CÓDIGO 035.1 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2600 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462883348 31126 2014 2014-12-08T00:00:00 0,0000 0,0000 4000,0000 0,0000 03383753000111 2 "" C.E DA EPSG ROMULO CASTELLO 8325218 Não Aplicável PAGTO DO RECURSO DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-PEDDE 2014 - complementação META 01 2014OB14104 2014NE12878 67094449 RECURSOS PEDDE/2014 - MANUTENÇAO DA REDE ESCOLAR (SERRA) PLANO DE APLICACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 42 AUXÍLIOS "" 0 ESTADO 331 SUPERÁVIT FINANCEIRO - COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 4347 APOIO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4462 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - AUXÍLIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462883349 31127 2014 2014-05-16T00:00:00 0,0000 1037,4000 0,0000 0,0000 27487156000103 2 "" VIACAO JOANA DAR'C LTDA. 8316492 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA ESTAGIÁRIOS DESTA DEFENSORIA PÚBLICA, NO MUNICÍPIO DE LINHARES, USUÁRIOS DA VIAÇÃO JOANA D'ARC MÊS DE MAIO/2014. 2014NL00272 2014NE00003 56339755 AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA ESTAGIÁRIOS DESTA DEFENSORIA PÚBLICA, NO MUNICÍPIO DE LINHARES, USUÁRIOS DA VIAÇÃO JOANA D'ARC. VALE TRANSPORTE 0 3 DESPESAS CORRENTES 180101 DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 18 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2112 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462883350 31128 2014 2014-07-31T00:00:00 0,0000 2376,0000 0,0000 0,0000 36325157000215 2 "" COSTA CAMARGO COM. PROD. HOSPITALARES LTDA 8349858 Pregão LIQUIDACAO DO DANFE 34202, EMISSAO 14/07/2014, AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO DE ENOXAPARINA(HEPARINA DE BAIXO PESO MOL.SOL INJ.20MG/O,2ML. 2014NL00848 2014NE00522 64820220 PEDIDO DE COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ABASTECIMENTO DO ESTOQUE DE 2014. MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440924 HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNADINO ALVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2726 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNARDINO ALVES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462883351 31129 2014 2014-06-05T00:00:00 0,0000 3060,0000 0,0000 0,0000 49324221000104 2 "" FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 8338612 Pregão SOLICITAÇÃO DE ABERTURA D PROCESSO DE PAGAMENTO, REFERENTE AO PROCESSO COMPRA N° 60527382, PREGÃO Nº 006/2013 2014NL00538 2014NE00389 62859560 SOLICITAÇÃO DE ABERTURA D PROCESSO DE PAGAMENTO, REFERENTE AO PROCESSO COMPRA N° 60527382, PREGÃO Nº 006/2013. DE 26/04/2013 A 25/04/2014 SERVICOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2725 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE SÍLVIO AVIDOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462883352 31130 2014 2014-10-16T00:00:00 0,0000 0,0000 23921,5600 0,0000 13927758000111 2 "" FMS DE GOVERNADOR LINDENBERG 8354774 Não Aplicável pagto da declaração relativo a prestação de serviços sus sia normal do mes de abril/14, conforme proc. 64782840/2014. 2014OB22651 2014NE01255 64782840 VALOR DE R$ 187.158,82, EM NOME DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LINDEMBERG, PRESTADORES DE SERVIÇOS DO SUS, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4706 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE COMPLEMENTARES À REDE PÚBLICA (TABELA SUS) 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2868 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - GESTÃO PLENA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462883353 31131 2014 2014-05-02T00:00:00 0,0000 0,0000 906,5500 0,0000 27485069000109 2 "" EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A 8335848 Inexigível Pagamento de despesa com fornecimento de energia elétrica a DP de São Gabriel da Palha/PCES, referente Janeiro/2014, conforme REQ/SMZ/N. 074/2014 e nota fiscal n. 82615. 2014OB00220 2014NE00035 28372014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2740 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462883354 31132 2014 2014-01-27T00:00:00 0,0000 0,0000 2588,6100 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.LIQ.FL.JAN/14 INAT.C.MILITAR-EXERC.ANTERIOR. 2014OB00170 2014NE00014 65007468 DE INATIVOS DA CASA MILITAR, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 89 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DA CASA MILITAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3492 INATIVO CIVIL - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462883355 31133 2014 2014-04-02T00:00:00 0,0000 0,0000 8,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável CONSIG.JAN/14 FL.INAT.ARQ.PUBLICO. 2014OB01099 2014NE00066 65007700 DE INATIVOS DO APEES (ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 619 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO ARQUIVO PÚBLICO ESTADUAL DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462883356 31134 2014 2014-01-28T00:00:00 0,0000 0,0000 5759,7200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.JAN/14 FL.INAT.ALES. 2014OB00308 2014NE00001 65008570 DE INATIVOS DA ALES - ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 9 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462883357 31135 2014 2014-01-31T00:00:00 0,0000 0,0000 560,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 Dispensa de Licitação LIQUIDAÇÃO REFERENTE DUA NR. 1668587146 DESPESAS COM ASSINATURA DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO PARA O EXERCÍCIO DE 2014 (ASSINATURA E PUBLICAÇÕES) 2014OB00081 2014NE00097 65030885 DESPESAS COM DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO PARA O EXERCÍCIO DE 2014 (ASSINATURA E PUBLICAÇÕES). DIARIO ESTADO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220202 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 22 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 157 EXECUÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS MERCANTIS 2198 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2790 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES 22202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462883358 31136 2014 2014-03-07T00:00:00 0,0000 0,0000 5881,9700 0,0000 02776035000142 2 "" SONEVIX ENGENHARIA 8321654 Pregão PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 022/2010 REF. SERVICOS DE MANUTENCAO DAS ESTACOES DE TRATAMENTO DE ESGOTO E DA REDE DE ESGOTO DA UNIDADE DECARIACICA. MÊS DE ABRIL/2014 NOTA Nº 1173 2014OB04819 2014NE02404 49909525 DO CONTRATO Nº 022/2010 REF. SERVICOS DE MANUTENCAO DAS ESTACOES DE TRATAMENTO DE ESGOTO E DA REDE DE ESGOTO DO CPV, HCTP E OUTROS COM A EMPRESA SANEVIX ENGENHARIA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 6802 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA PRISIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462883359 31137 2014 2014-09-07T00:00:00 0,0000 0,0000 12182,8200 0,0000 28151363000147 2 "" CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO 8330475 Inexigível pgto ref fornecimento de agua do mes de junho 2014 para a unidades de cdpsgp 2014OB04977 2014NE00568 65031083 ESTIMATIVO NO VALOR DE 6.561.800,00 PARA COBRIR DESPESAS DESTA SEJUS DURANTE OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 57 CENTRO OESTE 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 6802 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA PRISIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462883360 31138 2014 2014-09-26T00:00:00 0,0000 0,0000 45,6000 0,0000 27029636000384 2 "" ALVORADA SUL AMERICA DE TURISMO ASATUR LTDA 8351021 Não Aplicável PAGAMENTO DE RECARDA DE VALE TRANSPORTE PARA ATENDER A COMARCA DE GUARAPARI, REFERENTE AO MÊS 10/2014 - FATURA 20011. 2014OB03981 2014NE00116 201301669910 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 4020 VALORIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462883361 31139 2014 2014-04-29T00:00:00 0,0000 0,0000 1660,9600 0,0000 470101 3 "" SECRETARIA ESTADUAL ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS 8370046 Não Aplicável Pagamento da despesa com folha de pessoal n° 31 mês abr/14. 2014OB00591 2014NE00405 66158621 DE PESSOAL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA ESTADUAL ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4856 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4237 SUBSÍDIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462883362 31140 2014 2014-11-08T00:00:00 0,0000 0,0000 8660,7000 0,0000 32441297000117 2 "" SABOR ORIGINAL ALIMENTAçãO E SERV LTDA EPP 8358397 Dispensa de Licitação PAGAMENTO INSS - DA NF 008.686 - REFERENTE A FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO NO MÊS DE JULHO/2014 CONTRATO 116/2014 2014OB00415 2014NE00127 66566720 PROCESSO DE EMPENHO REFERENTE CONTRATO 0116/2014-SESA - SABOR ORIGINAL - PROCESSO EMERGENCIAL (ORIGINAL 66046688). EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440912 HOSPITAL ADAUTO BOTELHO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2721 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL ADAUTO BOTELHO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2459 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO EM GERAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462883363 31141 2014 2014-08-26T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.884.197-## 1 "" VALMA SUELI DA SILVA 8342116 Diárias Pag. De 01 E 1/2 diaria, de 26/08 a 27/08/2014 de vix p/ São Mateus p/realizar vistoria nas instalações fisicas do Sest Senat IS 1219. 2014OB12971 2014NE00040 64702707 EMPENHO POR ESTIMATIVA, EXERCICIOS 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462883364 31142 2014 2014-06-20T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.173.137-## 1 "" ADAMAR DE OLIVEIRA SILVA 8319509 Diárias Realizar assessoramento pedagógico na EEEFM Aleyde Cosme.Dia 16/06/2014 em Itarana 2014OB08958 2014NE08218 66742145 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (COLATINA) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462883365 31143 2014 2014-06-30T00:00:00 0,0000 0,0000 1718,4000 0,0000 ###.992.377-## 1 "" ANTONIO SEBASTIAO SILVA 8370484 Não Aplicável PG: Diárias TFD paciente Carlos Augusto Martins Silva, RPU nº 372/2014 2014OB00975 2014NE00929 66056985 PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 54 CENTRAL SUL 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2714 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462883366 31144 2014 2014-08-15T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.912.667-## 1 "" MAURICEIA ADRIANA DAS NEVES 8334431 Inexigível DIARIAS PARA SANTA TEREZA/ES PELA DIAF/COMISSÃO DE OBRAS 2014OB02603 2014NE00956 2130202014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2740 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462883367 31145 2014 2014-01-07T00:00:00 0,0000 0,0000 326,6000 0,0000 28055226000109 2 "" VIACAO ALVORADA LTDA 8340772 Dispensa de Licitação PAGTO VALE TRANSPORTE JUL/2014. 2014OB13952 2014NE00383 65129610 NO VALOR DE R$ 3.960,00, EM FAVOR DA VIAÇÃO ALVORADA LTDA, CONFORME PLANILHA ANEXA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2690 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462883368 31146 2014 2014-05-22T00:00:00 0,0000 0,0000 57,6000 0,0000 05618222000196 2 "" EXFARMA LTDA 8314697 Dispensa de Licitação PARA PAGTO DA NF 009.531 DE 16/05/14 REF. A AQUISIÇÃO DE 32 CXS. DE ISOSSORBIDA 20 MG. OFM 37368/14. 2014OB01019 2014NE00746 65804406 PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, ÁCIDO FOLÍNICO 15MG COMPRIMIDO E OUTROS ITENS, HSL/FH/CI026/2014. ABERTURA DE PROCESSO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440915 HOSPITAL SÃO LUCAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4691 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL SÃO LUCAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462883369 31147 2014 2014-08-14T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.231.747-## 1 "" JONAS DE OLIVEIRA PESSOA 8355943 Diárias PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA PARA O MUNICÍPIO DE JERONIMO MONTEIRO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2014. 2014OB01392 2014NE00646 67319122 EM VIAGEM PARA O INTERIOR DO ESTADO PARA CONDUZIR A EQUIPE DA FAÇA FACIL DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 371 QUALIDADE NO ATENDIMENTO AO CIDADÃO E ÀS EMPRESAS 1258 AMPLIAÇÃO DA REDE FAÇA FÁCIL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462883370 31148 2014 2014-11-19T00:00:00 0,0000 1667,1300 0,0000 0,0000 02001296000190 2 "" UNICA CONSTRUTORES DE ENGENHARIA URBANA 8317572 Concorrência 09 MEDIÇÃO DO CONTRATO DE CONSULTORIA 03/2013 NF. 273 OUT/2014 2014NL03829 2014NE00208 68182945 "" "" 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 595 GESTÃO DA POLÍTICA DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 3457 ELABORAÇÃO DE PROJETOS RODOVIÁRIOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3358 ESTUDOS E PROJETOS REFERENTES A IMÓVEIS DE USO COMUM DO POVO 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462883371 31149 2014 2014-07-29T00:00:00 0,0000 1844,5000 0,0000 0,0000 ###.125.897-## 1 "" ALEXSANDER BINDA ALVES 8380707 Não Aplicável vr. ref. ao registro de liquidação da despesa de diarias, 03 e 07/8 2014NL01382 2014NE00739 63992014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2011 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DO TCEES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462883372 31150 2014 2014-12-15T00:00:00 0,0000 316,5900 0,0000 0,0000 350207 3 "" DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 8373602 Dispensa de Licitação Apropriação de despesas de exerc. anteriores folha de servidores mês de dez/2014. 2014NL15509 2014NE00982 64704106 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA EM FAVOR DOS SERVIDORES DO DETRAN-ES PARA ATENDIMENTO ÀS DESPESAS DE FOLHA DE PAGAMENTO SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2519 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4255 GRATIFICAÇÃO ASSIDUIDADE 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462883373 31151 2014 2014-12-18T00:00:00 0,0000 90,2900 0,0000 0,0000 02290065000144 2 "" ORTEK - COM. DE INSTRUM. ORTOPED. E CIRUR.LTD 8322468 Dispensa de Licitação LIQUIDACAO DO DANFE 000.021.162, EMISSAO 24/11/2014, AQUISICAO DE MATERIAL P/REABILITACAO PROFISSIONAL DE PARAFUSO CANULADO 7.0 CODIFO 07.02.03.064-3, PACIENTE EDIANE PEREIRA DOS SANTOS. 2014NL01690 2014NE01073 67716660 SOLICITAÇÃO DE COMPRA DE MATERIAL CONSIGNADO (ÓRTESE E PRÓTESE). MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440924 HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNADINO ALVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2726 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNARDINO ALVES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2443 MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462883374 31152 2014 2014-01-23T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.433.397-## 1 "" SONIA MARIA NIPPES 8347843 Diárias PAGAMENTO DE DIÁRIAS VISANDO COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, CONF. IS. Nº 209/2014, EM 27 E 28/01/2014, DE VITOIRA P/CACHOEIRO. 2014OB00745 2014NE00210 64873510 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA A FAVOR DAS BANCAS EXAMINADORAS DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO EXERCICIO 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462883375 31153 2014 2014-09-24T00:00:00 0,0000 0,0000 731,5800 0,0000 ###.953.697-## 1 "" JOAO JERRY TONONI 8365304 Inexigível PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DOCENTE NA PALESTRA TÉCNICAS DE ESCRITA NO DIA 10/09/2014. 2014OB03422 2014NE01554 67560768 DO PALESTRANTE JOÃO JERRY TONONI PARA ATUAR NO PROGRAMA MESA DE DIÁLOGOS DIA 04/09, NESTA ESESP. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 543 CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS SERVIDORES E GESTORES PÚBLICOS DO ESTADO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2679 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462883376 31154 2014 2014-03-14T00:00:00 0,0000 0,0000 5294,3800 0,0000 27145564000250 2 "" CLINICA RADIOLOGICA ESPLANADA LTDA-FILIAL 01 8334130 Inexigível PAGAMENTO NFS Nº 497 REF. EXAMES DE RESSONANCIA MAGNETICA P/PACIENTES DA SRSC/NRECOL, FEV/14, CF. ED. CRED. Nº03/2007. 2014OB00861 2014NE00375 44984650 E PROVICENCIAS P/RESERVA ORCAMENTARIAE EMISSAO DE EMP.ESTIMATIVO VALOR R$48.375,00 EM NOME DA CLINICA RADIOLOGESPLANADA LTDA AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 594 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO 4714 MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462883377 31155 2014 2014-05-28T00:00:00 0,0000 0,0000 159,8500 0,0000 ###.608.597-## 1 "" INES BORTOLINI AYRES 8323303 Não Aplicável PGTO DE DESPESAS COM ALUGUEL DO IMÓVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PAV DE CONCEIÇÃO DO CASTELO MÊS DE ABR/2014. 2014OB07955 2014NE00899 64550451 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA EM FAVOR DE INÊS BORTOLINI AYRES CONTRATO 023/2011 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2701 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462883378 31156 2014 2014-11-04T00:00:00 0,0000 0,0000 -112,0000 0,0000 ###.577.636-## 1 "" ELIANY APARECIDA OLIVEIRA D'AVILA 8336032 Diárias DEVOLUÇAO DE VALOR DE DIARIAS EM 10/04/2014 PELA SERVIDORA ELIANY APARECIDA O. D'AVILA. 2014GD00059 2014NE00869 65173724 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA VIAGENS. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 853 DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR 8385 INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO DOS PRODUTOS DE ORIGEM VEGETAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462883379 31157 2014 2014-07-24T00:00:00 0,0000 0,0000 -56,0000 0,0000 ###.936.617-## 1 "" ANTONIO LUIZ DE PAULA JUNIOR 8395329 Inexigível DIARIAS PARA VITÓRIA PELA DP DE BOM JESUS DO NORTE 2014OB02298 2014NE00865 2111982014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2740 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462883380 31158 2014 2014-10-15T00:00:00 0,0000 0,0000 49061,8300 0,0000 04268943000150 2 "" ELITE SERVICOS LTDA 8369460 Pregão PAGAMENTO DE GPS, INSS RETIDO DAS NOTAS FISCAIS 726, 727, 728, 730 E 731, CONFORME CONTRATO Nº 007/2014 - ELITE SERVIÇOS LTDA, AGOSTO/2014. 2014OB03186 2014NE00395 59664126 "ELABORAÇÃO DE PROJETO BÁSICO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA TERCEIRIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS" CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2180 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2830 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462883381 31159 2014 2014-05-15T00:00:00 0,0000 0,0000 171,6000 0,0000 ###.617.187-## 1 "" FABIO DE SOUZA ROCHA 8373691 Não Aplicável Pagamento de INSS retido nos pagamentos de curso bolsa formação no periodo de 01/03 a 09/04. 2014OB03046 2014NE01238 65413849 NO VALOR DE 568.000,00 REF. CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTUDOS PARA 200 CANDIDATOS DA 1ª TURMA CURSO FORMAÇÃO DO CONCURSO PUBLICO DE AP E AEVP EDITAL 001/2012 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 6802 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA PRISIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2679 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462883382 31160 2014 2014-11-07T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.019.337-## 1 "" VERA LUCIA ESTEVES PATROCINIO 8317695 Diárias PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS, VISANDO COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO,PAG.DE 1 E 1/2 DIÁRIAS,CONF.IS.Nº2017/2014,EM 15 E 16/07/2014, DE VITORIA P/S.G.DA PALHA 2014OB10512 2014NE00215 64873510 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA A FAVOR DAS BANCAS EXAMINADORAS DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO EXERCICIO 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462883383 31161 2014 2014-01-07T00:00:00 0,0000 0,0000 420,0000 0,0000 ###.236.907-## 1 "" WILLIAN RODRIGUES DOS SANTOS 8359653 Diárias PAGAMENTO DE 02 E 1/2 DIÁRIAS PARA SÃO GABRIEL DA PALHA, NOS DIAS 25/06 A 27/06/14, CONFORME REQUISIÇÃO 892. 2014OB01448 2014NE00573 66182239 MENSAL NO VALOR DE R$ 1.680,00 REFERENTE A 15 DIARIAS NO MES DE MAIO1/144 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 505 ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2121 ASSESSORAMENTO GERAL AO CHEFE DO EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462883384 31162 2014 2014-09-15T00:00:00 0,0000 0,0000 100,0000 0,0000 ###.304.907-## 1 "" FABIANA FERNANDES DE ABREU BACHINE 8391897 Adiantamento - Suprimento de Fundos PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 214/14 PARA A COMARCA DE ICONHA. SERVIDOR NÃO IMPEDIDO, CONFORME INFORMAÇÃO DA SEÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, FLS 02V. 2014OB03020 2014NE01679 201401225263 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 614 GESTÃO INTEGRADA E ESTRATÉGICA NA ATIVIDADE JUDICIAL CAPIXABA 6030 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3338 SUPRIMENTO DE FUNDOS - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462883385 31163 2014 2014-07-14T00:00:00 0,0000 0,0000 800,0000 0,0000 ###.826.907-## 1 "" ANDREIA VIEIRA AMIGO 8389421 Adiantamento - Suprimento de Fundos PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 156/2014 - IÚNA. 2014OB02275 2014NE01248 201400883661 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 614 GESTÃO INTEGRADA E ESTRATÉGICA NA ATIVIDADE JUDICIAL CAPIXABA 6030 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2870 SUPRIMENTO DE FUNDOS - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462883386 31164 2014 2014-05-22T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.215.867-## 1 "" CARLOS FREDERICO CARNEIRO LOUREIRO 8365002 Não Aplicável Liquidação ref. a apropriação de despesa de 1 diária em viagem a Mucuri, acompanhando equipe do Governo Estadual. 2014NL00512 2014NE00008 64912230 ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS E LOCOMOÇÃO EM 2014. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTEDÊNCIA ESTADO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 204 GESTÃO PÚBLICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2107 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462883387 31165 2014 2014-11-08T00:00:00 0,0000 528,1600 0,0000 0,0000 33530486000129 2 "" EMBRATEL-EMPRESA BRAS.DE TELECOMUNICACOES 8318477 Dispensa de Licitação liquidação ref telefonia longa distância venc. 15/08/14. 2014NL01594 2014NE00051 65019458 EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA EMBRATEL S/A PARA COBRIR DESPESA COM TELEFONIA EM LONGA DISTÂNCIA. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2760 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462883388 31166 2014 2014-12-02T00:00:00 0,0000 0,0000 6886,0900 0,0000 30676860000100 2 "" CONDOMINIO DO EDIF.BANCO COMERCIO E INDUSTRIA 8368296 Dispensa de Licitação PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE CONDOMINIO DO EDIFICIO BANCO COMÉRCIO E INDUSTRIA REFERENTE AO CENTRO DE ACOLHIMENTO NO MÊS DE JANEIRO/2014, CONFORME PROCESSO 64996808. 2014OB00096 2014NE00036 64996808 NO VALOR DE R$ 6.900,00 ( CESD ) EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 100901 FUNDO ESTADUAL SOBRE DROGAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 599 GESTÃO DA POLÍTICA SOBRE DROGAS 2959 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ACOLHIMENTO PARA DEPENDENTES QUÍMICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2794 CONDOMÍNIOS 10901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462883389 31167 2014 2014-02-20T00:00:00 0,0000 0,0000 4000,0000 0,0000 ###.210.397-## 1 "" FERNANDA MAZZELLI ALMEIDA MAIO 8356171 Não Aplicável PAGAMENTO DAS DESPESAS COM 1° E 2° PARCELAS MÊS JAN E FEV/2014. REFERENTE AO PROGRAMA BOLSA ATLETA CAPIXABA,NA CATEGORIA INTERNACIONAL, REFERENTE AO TERMO DE ADESÃO Nº 043/2013. 2014OB00383 2014NE00485 63816490 BOLSA ATLETA 2013 - NACIONAL E INTERNACIONAL. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 811 DESPORTO DE RENDIMENTO 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 4593 APOIO À ATLETAS DE ALTO RENDIMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3947 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462883390 31168 2014 2014-02-09T00:00:00 0,0000 0,0000 1300,5500 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSG.REF.AO MÊS JUL/14 FL. INAT. PGE. 2014OB11906 2014NE00024 65006356 DE INATIVOS DA PGE - PROCURADORIA GERAL DO ESTADO, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 169 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462883391 31169 2014 2014-10-17T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.706.317-## 1 "" HUMAIRA DA SILVA RIBEIRO 8369650 Diárias PG PARA O SD BM HUMAIRA DA SILVA RIBEIRO, PARA PARTICIPAR DA ENTREVISTA PARA O CURSO CBRESC, EM 06/10/2014 EM SERRA/ES. 2014OB00630 2014NE00633 65183690 SOLICITA AO CHEFE DA BM/6 PROVIDENCIAS PARA RESERVA DE RECURSOS FINANCEIRO E ORÇAMENTARIO NO FUNREBOM COM VISTAS A FAZER FRENTE A DEMANDA PELOS CURSOS FORA DO ESTADO QUE SERAO FREQUENTADOS POR MILITARES DO CBMES NO DECORRER DO ANO EM CURSO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450904 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 359 SUPERÁVIT FINANCEIRO - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 352 PREVENÇÃO, PROTEÇÃO E SOCORRO À DESASTRES 4799 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45904 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462883392 31170 2014 2014-09-25T00:00:00 0,0000 0,0000 34909,3400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG LIQ FL PENS SET/14 PGE 2014OB12989 2014NE00123 65002407 DE PENSIONISTAS DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO - PGE, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 169 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462883393 31171 2014 2014-12-30T00:00:00 0,0000 0,0000 2147,3000 0,0000 28153476000181 2 "" CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA 8321865 Não Aplicável PAGTO. DA NF. Nº. 10790 REFERENTE A INTERNAÇÃO DE ALÍPIA MARTINS DA SILVA, DE 10 A 14/10/2014. 2014OB28398 2014NE09601 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 304 SUPERÁVIT FINANCEIRO - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462883394 31172 2014 2014-07-24T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.493.977-## 1 "" ADRIANA DE VARGAS 8366967 Diárias Participar da Capacitação do Xadrez Pedagógico Xadrez em Rede, no dia 29/05/2014, Em Muqui,.Conforme CI/CIRC/SEDU/SEEB/Nº25. 2014OB12214 2014NE11119 66331269 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/AE010/N 46/2014) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462883395 31173 2014 2014-05-30T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.671.547-## 1 "" FRANCIELLY NUNES EDUARDO 8373417 Diárias Participar do Encontro com cooredenadores de curso das modalidadea subsequentes e Ensino Médio Integrado, em Atendimento à CI/SEDU/SEEB/Nº 66 de 09/04/2014Em Vitória - dia 13/05/2014. 2014OB06892 2014NE05681 66264367 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/GEP/N 69/2014) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462883396 31174 2014 2014-07-29T00:00:00 0,0000 0,0000 -525,0000 0,0000 ###.823.797-## 1 "" DOMICIANE ANDRADE 8389367 Adiantamento - Suprimento de Fundos PRESTAÇÃO DE CONTAS SUPRIMENTO DE FUNDOS 070/2014 2014GD00281 2014NE00533 201400367320 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 614 GESTÃO INTEGRADA E ESTRATÉGICA NA ATIVIDADE JUDICIAL CAPIXABA 6030 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2870 SUPRIMENTO DE FUNDOS - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462883397 31175 2014 2014-02-10T00:00:00 0,0000 0,0000 8,1900 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG. CONSIG. SET/14 FL. PENS. CASA CIVIL. 2014OB13479 2014NE00108 65003659 DE PENSIONISTAS DA CASA CIVIL, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 79 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DA CASA CIVIL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462883398 31176 2014 2014-12-23T00:00:00 0,0000 0,0000 86303,5200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.DEZ/14.FL.ABONO.INAT.SEGER. 2014OB19312 2014NE00036 65004914 DE INATIVOS DA SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 259 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2182 ABONO PROVISÓRIO - PESSOAL CIVIL - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462883399 31177 2014 2014-05-22T00:00:00 0,0000 0,0000 61991,2500 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG LIQ FL PENS MAI/14 ALES 2014OB06401 2014NE00098 65004086 DE PENSIONISTAS DA ALES - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 9 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2217 13 SALARIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462883400 31178 2014 2014-04-07T00:00:00 0,0000 0,0000 814,5900 0,0000 400101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 8371783 Não Aplicável Pagamento de consignação da FOPAG de JUNHO/2014. 2014OB01389 2014NE00993 66795532 DA FOLHA N.31 REFERENTE MES DE JUNHO 2014 CÓDIGO 024.1 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2605 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462883401 31179 2014 2014-09-25T00:00:00 0,0000 0,0000 9687,3300 0,0000 400101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 8371783 Não Aplicável pg ref. auxilio alimentação da folha de pagamento do mes de setembro/2014 regime geral. 2014OB01994 2014NE01419 67788173 DA FOLHA N.31 REFERENTE MÊS DE SETEMBRO 2014 CÓDIGO 024.1 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2600 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3635 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RGPS - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462883402 31180 2014 2014-10-09T00:00:00 0,0000 0,0000 3499,6200 0,0000 00471823000103 2 "" HIMALAIA REFRIGERAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA 8342087 Pregão PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 822/14, REFERENTE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DESTA SEGER, EXECUTADAS DURANTE O MÊS DE JULHO/2014, CONFORME PROCESSO: 64845257. 2014OB01609 2014NE00025 64845257 DE BENS DE CONSUMO SEGER: CONTRATACAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS APARELHOS DO AR CONDICIONADO PROCESSO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2250 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462883403 31181 2014 2014-03-28T00:00:00 0,0000 0,0000 53,9900 0,0000 100102 3 "" SECRETARIA DA CASA MILITAR 8371060 Não Aplicável PAGTO DE PARTE DO LIQUIDO DA FOLHA DE PESSOAL, REGIME PRÓPRIO, DE MARÇO/14. 2014OB00898 2014NE00191 65046927 PARA DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, AUXILIO ALIMENTAÇÃO E ESTAGIÁRIOS DAQUELA SECRETARIA EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 750 SEGURANÇA DE DIGNATÁRIOS 2080 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3431 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462883404 31182 2014 2014-02-20T00:00:00 0,0000 0,0000 51253,5200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG LIQ FL PENS DEP JUDICIAL PROC Nº0031204.41.2012.8.08.0035 FEV/14 TJES 2014OB01646 2014NE00102 65003918 DE PENSIONISTAS DO TJES - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 28 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462883405 31183 2014 2014-01-21T00:00:00 0,0000 0,0000 266,7000 0,0000 ###.056.077-## 1 "" MARIA DOS ANJOS RODRIGUES 8318310 Inexigível PAGAMENTO TFD 037/2014 EM PARTE, REFERENTE AJUDA DE CUSTOS PARA PACIENTE MARIA DOS ANJOS RODRIGUES. 2014OB00169 2014NE00172 43865810 TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO. CPF337.056.077-15. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 57 CENTRO OESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2715 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2862 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD - TERRESTRE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462883406 31184 2014 2014-06-03T00:00:00 0,0000 0,0000 110,7800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.FEV/14 FL.INAT.SEDU. 2014OB02303 2014NE00074 65005970 DE INATIVOS DA SEDU (SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 683 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462883407 31185 2014 2014-06-03T00:00:00 0,0000 0,0000 193,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.FEV/14 FL.INAT.SEDU. 2014OB02305 2014NE00074 65005970 DE INATIVOS DA SEDU (SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 683 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462883408 31186 2014 2014-02-27T00:00:00 0,0000 0,0000 1962,3600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.PENSAO ALIMENT.FEV/14 FL.INAT.SEJUS. 2014OB01972 2014NE00090 65005597 DE INATIVOS DA SEJUS (SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 809 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462883409 31187 2014 2014-02-04T00:00:00 0,0000 0,0000 198,0000 0,0000 ###.081.227-## 1 "" BARBARA OLIVEIRA GUIMARAES 8354100 Inexigível GPS INSS PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE APOIO TECNICO PARA EXECUÇAO DE CURSOS DA ESESP NO MES DE MAR/14-COMPET.MAR/14 2014OB00904 2014NE00040 65002458 DA PROFISSIONAL BÁRBARA OLIVEIRA GUIMARÃES PARA PRESTAR SERVIÇO DE APOIO TÉCNICO NO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO DESTA ESESP. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 543 CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS SERVIDORES E GESTORES PÚBLICOS DO ESTADO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2708 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462883410 31188 2014 2014-04-02T00:00:00 0,0000 0,0000 253,7200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.JAN/14 FL.PENSAO.IPAJM. 2014OB00504 2014NE00183 65003730 DE PENSIONISTAS DO IPAJM (INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 883 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2217 13 SALARIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462883411 31189 2014 2014-06-03T00:00:00 0,0000 0,0000 68,8500 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG. CONSIG. FL. INAT. SEDURB. FEV/14. 2014OB02255 2014NE00058 65007336 DE INATIVOS DA SEDURB (SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 549 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462883412 31190 2014 2014-02-24T00:00:00 0,0000 0,0000 81022,9000 0,0000 030101 3 "" TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8370594 Não Aplicável PGTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA FOLHA DE MAGISTRADOS. 2014OB00880 2014NE00043 201400001665 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 2029 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462883413 31191 2014 2014-02-24T00:00:00 0,0000 0,0000 4294,9500 0,0000 07731546000161 2 "" S.S. SOLUTIONS COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA 8348831 Pregão Pgto NFSe nº. 346 prestação serviço de manutenção preventiva e corretiva cromatógrafo gasoso acopl espectom massa/PCES, ref mês de Janeiro/2014. 2014OB00364 2014NE00072 46895183 REALIZACAO DE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS PARA MANUTENCOES PREVENTIVAS E CORRETIVAS NO CROMATOGRAFO GASOSO ACOPLADO. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2740 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462883414 31192 2014 2014-02-13T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.884.197-## 1 "" VALMA SUELI DA SILVA 8342116 Diárias PGTO DE DESPESAS COM 2 1/2 DIÁRIAS P/ DESLOCAMENTO DE VIX PARA CACHOEIRO E ITAPEMIRIM, COM FINALIDADE DE SUPERVISIONAR CURSOS EM ANDAMENTO MINISTRADOS PELA INSTITUIÇÃO FAEST, SESTRAN, IBETRAN E OUTROS, CONFORME IS 058/2014. PERÍODO 21/02/14 A 23/02/14. 2014OB02082 2014NE00040 64702707 EMPENHO POR ESTIMATIVA, EXERCICIOS 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462883415 31193 2014 2014-03-18T00:00:00 0,0000 0,0000 56,2800 0,0000 28151363000147 2 "" CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO 8330475 Inexigível PAGAMENTO FATURAS, FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO EM DIVERSOS ESCRITÓRIOS, MÊS DE FEVEREIRO/2014. 2014OB00758 2014NE00188 64968260 EMPENHO ESTIMATICO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO DE ÁGUA E SERVIÇO DE COLETA DE ESGOTO - CESAN 2014. SERVICOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2380 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3829 MULTA MORATÓRIA SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462883416 31194 2014 2014-12-03T00:00:00 0,0000 0,0000 165,2500 0,0000 28151363000147 2 "" CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO 8330475 Inexigível PG. c/ consumo de água e esgoto DETEN, mês FEVEREIRO/14 2014OB00587 2014NE00034 28442014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2740 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462883417 31195 2014 2014-02-24T00:00:00 0,0000 0,0000 2167,0000 0,0000 07731546000161 2 "" S.S. SOLUTIONS COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA 8348831 Pregão Pgto NFSe nº. 346 prestação serviço de manutenção preventiva e corretiva microcomputadores balisticos/PCES, ref mês de Janeiro/2014. 2014OB00366 2014NE00071 60842709 CI/SESP/PC/SPTC/DEC/N°005/13 ENCAMINHANDO PROJETO BÁSICO PARA AQUISIÇÃO DE CONTRATO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA EQUIPAMENTO MICROCOMPARADOR BALÍSTICO. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2740 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462883418 31196 2014 2014-01-22T00:00:00 0,0000 0,0000 -125,0000 0,0000 ###.062.107-## 1 "" JOSE GOMES FILHO 8373968 Não Aplicável PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO A AVALIAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE SACRIFICIO DE BOVINO,COM INDENIZAÇÃO.JOSÉ GOMES FILHO. 2014OB00086 2014NE00046 64998886 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 853 DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3448 OUTRAS INDENIZAÇÕES 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462883419 31197 2014 2014-07-03T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.023.527-## 1 "" RUBENS PEREIRA BARBOSA 8322709 Diárias Pagamento de 1,5 diárias de 24 a 25/02. 2014OB00654 2014NE00170 64999211 ENC.PLANO DE VIAGEM ANUAL PARA 2014. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2625 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462883420 31198 2014 2014-01-15T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.198.367-## 1 "" FERNANDO AZEVEDO BECALLI 8354839 Diárias Levantamento as condições dos documentos na SER de Colatina, de 20/01 a 21/01/14 em 05 Escolas EEEFM Conde de Linhares, Antonio Vitali, Rubens Rangel, Aristides Freire, CEEJA Colatina e 01 Escola em Itaguaçu EEEFM, após fortes Chuvas no Estado no final de ano 2013 2014OB00095 2014NE00072 65038002 EM FAVOR DE FERNANDO AZEVEDO BECALLI E KEILA CRISTINA L DE SOUZA (CI/GEAD/N 001/2014) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462883421 31199 2014 2014-02-24T00:00:00 0,0000 0,0000 26,7500 0,0000 28151363000147 2 "" CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO 8330475 Não Aplicável PGTO CONSUMO DE ÁGUA IEMA SEDE E PEPCV. 2014OB00621 2014NE00305 43788777 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2625 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462883422 31200 2014 2014-03-04T00:00:00 0,0000 0,0000 4500,0000 0,0000 02395050000140 2 "" CASA DA PAZ LTDA. 8316062 Não Aplicável PGTO. REF. A INTERNAÇÃO DE CHARLES LOURENÇO SOARES - DE 01 A 30/11/2013 - CONF. NF 249 2014OB06293 2014NE00350 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462883423 31201 2014 2014-07-31T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.730.847-## 1 "" AUGUSTO LIEVORE FILHO 8336683 Diárias Pagto diária ref jul/14 2014OB01130 2014NE01032 65452135 SOLICITO DIARIA PARA COBRIR DESPESA COM VIAGENS. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2725 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE SÍLVIO AVIDOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462883424 31202 2014 2014-08-15T00:00:00 0,0000 0,0000 158,4000 0,0000 ###.269.637-## 1 "" LUCIMARA VIANA TEIXEIRA 8374170 Não Aplicável PAGAMENTO DE INSS, MÊS DE AGOSTO, LUCIMARA VIANA TEIXEIRA. 2014OB02056 2014NE00307 66415152 EM FAVOR DE LUCIMARA VIANA TEIXEIRA COMO INSTRUTORA DE CORAL PARA O EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 364 ENSINO SUPERIOR 152 EDUCAÇÃO MUSICAL 2688 FORMAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO CONHECIMENTO E HABILIDADES MUSICAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462883425 31203 2014 2014-02-10T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.375.097-## 1 "" JOCIMARA PEZZIM 8332385 Diárias 1601 - Reunião de discussão com o Município de Marechal Floriano e a EEEFM Victorio Bravim para implementação do Projeto Pedagógico do Curso Técnico em Agricultura, dia 05/09/14 em Mal.Floriano. 2014OB17672 2014NE15695 67741649 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/GECAM/N 14/2014) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462883426 31204 2014 2014-12-08T00:00:00 0,0000 0,0000 420,0000 0,0000 01595416000162 2 "" IMPERIAL MOVEIS LTDA-ME 8372363 Dispensa de Licitação pagamento referente a mai/14e cota mai/14 da nf 453 PARA AQUISIÇÃO DE CADEIRAS DE PLÁSTICO COM BRAÇO 2014OB00620 2014NE00447 65847440 SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE CADEIRAS DE PLÁSTICO COM BRAÇO. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440922 HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 55 CAPARAÓ 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4690 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2421 MATERIAL DE COPA E COZINHA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462883427 31205 2014 2014-12-06T00:00:00 0,0000 0,0000 -132,0000 0,0000 ###.732.107-## 1 "" NELSON RODRIGO PEREIRA MERÇON 8322501 Não Aplicável CANCELAMENTO DA OB03992 DEVIDO AO VALOR INCORRETO. 2014GD00055 2014NE01905 65413849 NO VALOR DE 568.000,00 REF. CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTUDOS PARA 200 CANDIDATOS DA 1ª TURMA CURSO FORMAÇÃO DO CONCURSO PUBLICO DE AP E AEVP EDITAL 001/2012 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 6802 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA PRISIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2679 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462883428 31206 2014 2014-11-07T00:00:00 0,0000 0,0000 201,6000 0,0000 ###.459.207-## 1 "" WANTUIL LUIZ CORDEIRO 8330641 Diárias PAGAMENTO COM DIÁRIAS PARA WORKSHOP DE GESTÃO DE PESSOAS E AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO NA ESESP, EM VITÓRIA, DIAS 10 E 11/07. 2014OB02301 2014NE01587 65040899 PAGAMENTO DESPESAS COM DESLOCAMENTO DE VIAGEM - FONTE 0101. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA PESQUISA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 694 MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR 4397 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462883429 31207 2014 2014-11-08T00:00:00 0,0000 0,0000 -1008,0000 0,0000 ###.807.407-## 1 "" LUCIANA JACOB 8354200 Diárias PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA UTILIZAÇÃO DE 11 A 15/08 E DE 18 A 22/08/2014 - DESTINO: B. DE SÃO FRANCISCO E MANTENOPOLIS - OBJETIVO: CUMPRIMENTO DA META 2.1 - FOTOCADASTRO GEOLOCALIZADO DE IMÓVEIS RURAIS. CONVÊNIO MDA/IDAF Nº 758670/2011. 2014OB02694 2014NE02112 65444159 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA VIAGENS. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 272 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 631 REFORMA AGRÁRIA 853 DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR 8387 REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462883430 31208 2014 2014-06-13T00:00:00 0,0000 0,0000 86406,9200 0,0000 06049673000112 2 "" VANGUARDA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E FACILITY LTDA 8346364 Pregão Pagamento de despesa referente as notas fiscais nº 2014/25 e 2014/26, referente aos serviços de Apoio Administrativo nos meses de Abril e Maio de 2014. 2014OB00381 2014NE00031 43762468 EMPRESA DE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS PARA APOIO ADMINISTRATIVO. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2420 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2830 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462883431 31209 2014 2014-10-07T00:00:00 0,0000 0,0000 -200,0000 0,0000 ###.595.167-## 1 "" CHRISTIANE BALBINO MACHADO - 8389276 Adiantamento - Suprimento de Fundos PRESTAÇÃO DE CONTAS SUPRIMENTO DE FUNDOS 004/2014. 2014GD00227 2014NE00179 201400055178 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 614 GESTÃO INTEGRADA E ESTRATÉGICA NA ATIVIDADE JUDICIAL CAPIXABA 6030 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3338 SUPRIMENTO DE FUNDOS - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462883432 31210 2014 2014-05-06T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.807.867-## 1 "" ALEXANDRO HENRIQUE DE OLIVEIRA 8328662 Diárias LIQ.DE 1/2 DIARIA PARA ATILIO VIVAQUA-ES, NO DIA 07 DE JUNHO, A FIM DE DESLOCAR O EXMO.SR.GOVERNADOR DO ESTADO. CI-305/2014 - NOTAER. 2014NL01662 2014NE00162 65052722 NO VALOR R$ 300,00 DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS E AUXILIO-TRANSPORTE DENTRO DO ESTADO - EXERCICIO DE 2014 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 750 SEGURANÇA DE DIGNATÁRIOS 2080 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462883433 31211 2014 2014-07-29T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.491.647-## 1 "" SILVIA FERREIRA SANTOS DE FREITAS 8339542 Diárias Participar do Curso de Liderança EstratégicaConforme CI/SEDU/GS/CEFOPE/Nº14 - Em São Mateus - Dia 07/07 e 09/07/2014. 2014NL12607 2014NE11324 66934753 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/CEFOPE/N 33/2014) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462883434 31212 2014 2014-03-11T00:00:00 0,0000 -112,0000 0,0000 0,0000 ###.183.037-## 1 "" JOAO FLAVIO MORAES 8321963 Diárias 2014GD00367 2014NE09454 66892953 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/CEFOPE/N 31/2014) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462883435 31213 2014 2014-03-07T00:00:00 0,0000 362096,0000 0,0000 0,0000 56998701001279 2 "" ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL LTDA 8354605 Pregão liquidação da nota fiscal 90118 mai/2014 medicamentos para PACIENTES do sus. 2014NL09984 2014NE03039 66784816 REFERENTE AO PROCESSO DE COMPRA Nº 63628660 EM FAVOR DA ABBOTT LABORATÓRIOS DO BRASIL LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 230 IMPLEMENTAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 2692 AQUISIÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS, DE PROGRAMAS ESPECÍFICOS E OUTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2464 MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTENCIA SOCIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462883436 31214 2014 2014-03-25T00:00:00 0,0000 3189,3500 0,0000 0,0000 ###.366.027-## 1 "" MARTA SAVIATTO 8356531 Dispensa de Licitação LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE MORADIA, PERÍODO DE 01/03/2014 A 09/04/2014. 2014NL00444 2014NE00052 56403887 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2730 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3391 INDENIZAÇÃO DE MORADIA - PESSOAL CIVIL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462883437 31215 2014 2014-02-26T00:00:00 0,0000 5439,9300 0,0000 0,0000 33000118000250 2 "" TELEMAR NORTE LESTE SA 8338225 Dispensa de Licitação APROPRIAÇÃO DE DESPESA PARA PAGTO DA NF/FATURA 702903 REF. A SERVIÇOS DE TELEFONIA DO HSL REF. AO MES DE JANEIRO/14. 2014NL00194 2014NE00293 65460375 PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TELEFONIA FIXO LOCAL EM FAVOR DA EMPRESA TELEMAR POR PERÍODO DE DOZE MESES COM VALOR ESTIMADO EM R$100.000,00, HSL/SAMEF/CI08/2014. ABERTURA DE PROCESSO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440915 HOSPITAL SÃO LUCAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4691 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL SÃO LUCAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462883438 31216 2014 2014-02-21T00:00:00 0,0000 -1843,3100 0,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 Inexigível 2014EV00007 2014NE00038 65022203 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE EMPENHO ESTIMATIVO - GVBUS SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2270 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462883439 31217 2014 2014-02-20T00:00:00 0,0000 2660,0000 0,0000 0,0000 07768887000101 2 "" MUNDIFARMA DIST.DE PROD.FARMAC.E HOSP.LTDA. 8336719 Pregão medicamentos 2014NL00164 2014NE00007 63772523 "ATROPINA,SULF. 0,25MG/ML SIGA 25921;CEFALOTINA SÓDICA 1000MG SIGA 25677;CLINDAMICINA FOSF.150MG/ML SIGA 49972;CLORAFENICOL 1G SIGA 37658;GLICOSE 50% SIGA 70433 E OUTROS" MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2725 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE SÍLVIO AVIDOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462883440 31218 2014 2014-03-19T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.062.317-## 1 "" ALLAN LUPPI PEISINO 8324279 Diárias Liquidação de 0,5 diária para 18/03 em viagem à Anchieta para realizar vistoria na empresa Samarco Mineração. 2014NL00769 2014NE00316 65436350 ENC.PLANO DE VIAGEM ANUAL PARA 2014. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2625 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462883441 31219 2014 2014-03-18T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.235.737-## 1 "" PAULA ANDREA BUSSU SAMPAIO 8320168 Diárias Comparecer a SRE de Nova Venécia no setor de autenticação de documentos para realizar correção da lista de concluintes do ano de 2013, conforme CI/SEDU/SEPLA/Nº 25.Dia 18/03/2014 2014NL01859 2014NE02177 65750454 EM FAVOR DE PAULA ANDREA BUSSU SAMPAIO FERNANDES E IVANILDA DE LIMA SAMPAIO ARAUJO (NOVA VENECIA) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462883442 31220 2014 2014-03-26T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.032.836-## 1 "" FRANSÉRGIO ROCHA DE SOUZA 8352827 Diárias DIÁRIAS PARA UTILIZAÇÃO EM 27/03/2014 - DESTINO: BAIXO GUANDU - OBJETIVO: APOIO TECNICO EM SACRIFICIO DE ANIMAL REAGENTE AO EXAME DE TUBERCULOSE. 2014NL00849 2014NE00836 65875516 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA VIAGENS. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 853 DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462883443 31221 2014 2014-03-31T00:00:00 0,0000 3200,0000 0,0000 0,0000 ###.289.087-## 1 "" ANGELINA ALTOE NORONHA 8367209 Inexigível APROPRIAÇÃO DE VALORES REF. SERVIÇOS DE COORDENAÇÃO TÉCNICA PARA ATENDER ESTA ESESP NO MÊS DE MARÇO/14. 2014NL00640 2014NE00061 64969851 DOS PROFISSIONAIS BERNADETE ALVES DE ALBUQUERQUE E OUTROS P/ PRESTAREM SERVIÇOS DE COORDENADOR TECNICO DE CURSO E MARIA LEDA DE OLIVEIRA DE MUNER E DOUGLAS CERQUEIRA P/ ASSESSORAMENTO TECNICO NESTA ESESP. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 543 CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS SERVIDORES E GESTORES PÚBLICOS DO ESTADO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2708 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462883444 31222 2014 2014-11-04T00:00:00 0,0000 1084,8000 0,0000 0,0000 ###.947.507-## 1 "" JANETTE MARIA RASSELI SOARES 8326465 Diárias LIQUIDAÇÃO DA DESPESA REF. 4,0 DIARIAS E AJUDA DE CUSTO PARA A SERVIDORA PARTICIPAR DO EVENTO WTM LATIN AMERICA 2014 EM SÃO PAULO/SP DE 22/04/2014 A 26/04/2014. 2014NL00296 2014NE00081 65318048 ESTIMATIVA DE DIÁRIAS PARA O ANO DE 2014 PARA A SERVIDORA JANETE MARIA RASSELI SOARES. PRESTACAO DE SERVICO 0 3 DESPESAS CORRENTES 370101 SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 37 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 113 DESENVOLVIMENTO DO TURISMO SUSTENTÁVEL DO ESPÍRITO SANTO 6577 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462883445 31223 2014 2014-04-22T00:00:00 0,0000 1484,2200 0,0000 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 Não Aplicável VR. REF. AO REGISTRO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA REL. A CESSÃO DO SERVIDOR CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, RENATO BORGES SERRANO - POLÍCIA CIVIL, JAN/14, PROC. 131/14. 2014NL00691 2014NE00428 1312014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 13 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3658 PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS DO GOVERNO ESTADUAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462883446 31224 2014 2014-06-13T00:00:00 0,0000 2600,0000 0,0000 0,0000 03215676000190 2 "" CONSELHO DE ESCOLA DA EEEF EGIDIO BORDONI 8321872 Não Aplicável liquidação referente programa dinheiro direto na escola - PEDDE/14 - meta 7 2014NL07906 2014NE07487 66406196 RECURSOS PEDDE/2014 - MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR (SÃO MATEUS) PLANO DE APLICACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 43 SUBVENÇÕES SOCIAIS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO MÉDIO 8678 MELHORIA DO DESEMPENHO ESCOLAR DOS ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4565 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES SOCIAIS - DIVERSAS INSTITUIÇÕES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462883447 31225 2014 2014-02-24T00:00:00 0,0000 78104,6000 0,0000 0,0000 440901 3 "" FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 8370690 Não Aplicável FOLHA DE PESSOAL. 'V'. 13º SALÁRIO. RELATÓRIO 31 (PRO0569P-RG). EMISSÃO: 18-02-2014 23:55:41. RUBRICA(S) N(S). 24/198 2014NL01610 2014NE00149 64951944 PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SESA, REFERENTE EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4698 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2574 13º SALÁRIO - RGPS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462883448 31226 2014 2014-02-25T00:00:00 0,0000 -692,2700 0,0000 0,0000 440901 3 "" FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 8370690 Não Aplicável FOLHA DE PESSOAL. 'V'. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. RELATÓRIO 31 (PRO0569P-RG). EMISSÃO: 18-02-2014 23:55:41. RUBRICA(S) N(S). 119/260/1010/1011. 2014NL01771 2014NE00231 64951944 PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SESA, REFERENTE EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2690 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3635 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RGPS - FOLHA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462883449 31227 2014 2014-12-22T00:00:00 0,0000 0,0000 306,6800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.DEZ/14 FL.INAT.PCES. 2014OB18139 2014NE00082 65006909 DE INATIVOS DA PC-ES (POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 749 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462883450 31228 2014 2014-12-22T00:00:00 0,0000 0,0000 2891,6600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.DEZ/14 FL.INAT.TCES. 2014OB18620 2014NE00003 65008650 DE INATIVOS DO TCES - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 19 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462883451 31229 2014 2014-09-22T00:00:00 0,0000 0,0000 3477,6800 0,0000 28153476000181 2 "" CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA 8321865 Não Aplicável PGTO NFS N.º 10376, DA CLINICA DOS ACIDENTADOS DE VITÓRIA, REF. INTERNAÇÃO DE MARGARIDA CONCEIÇÃO DE PAULA , NO PERÍODO DE 30/07 A 03/08/2014. 2014OB20627 2014NE00296 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462883452 31230 2014 2014-10-23T00:00:00 0,0000 0,0000 35193,4000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG LIQ FL PENS OUT/14 SEGER 2014OB14829 2014NE00135 65004426 DE PENSIONISTAS DA SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS - SEGER, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 259 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462883453 31231 2014 2014-12-19T00:00:00 0,0000 0,0000 130,2500 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.LIQ.DEZ/14 FL.INAT.IEMA. 2014OB17858 2014NE00070 65005708 DE INATIVOS DO IEMA (INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 644 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2185 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462883454 31232 2014 2014-10-10T00:00:00 0,0000 0,0000 9,8800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG CONSIG FL COMPL PENS Nº16 SET/14 SEFAZ 2014OB14519 2014NE00127 65002270 DE PENSIONISTAS DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 189 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462883455 31233 2014 2014-01-08T00:00:00 0,0000 0,0000 160,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG CONSIG FL PENS JUL/14 PMES 2014OB10517 2014NE00171 65003128 DE PENSIONISTAS DA PMES - POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 759 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2234 PENSÕES MILITARES 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462883456 31234 2014 2014-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 120,9300 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG. CONSIG. OUT/14 FL. INAT. FES. 2014OB15806 2014NE00078 65006135 DE INATIVOS DO FES (FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 729 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462883457 31235 2014 2014-01-12T00:00:00 0,0000 0,0000 1025,6800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG. CONSIG. NOV/14 FL. INAT. PC-ES. 2014OB17413 2014NE00082 65006909 DE INATIVOS DA PC-ES (POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 749 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462883458 31236 2014 2014-05-29T00:00:00 0,0000 0,0000 166233,4600 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 Não Aplicável PAGAMENTO VENCIMENTO E SALÁRIOS P.CIVIL FPG HPM MÊS 05/2014. 2014OB01558 2014NE00005 65003373 SOLICITA ABERTURA DE PROCESSO A SER UTILIZADO NA COBERTURA DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL LOTADO NA PMES NO EXÉRCÍCIO DE 2014. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2756 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462883459 31237 2014 2014-05-29T00:00:00 0,0000 0,0000 48139,9700 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 Não Aplicável PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS PESSOAL CIVIL - FOLHA DE MAIO/2014. 2014OB01566 2014NE00005 65003373 SOLICITA ABERTURA DE PROCESSO A SER UTILIZADO NA COBERTURA DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL LOTADO NA PMES NO EXÉRCÍCIO DE 2014. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2756 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462883460 31238 2014 2014-05-06T00:00:00 0,0000 0,0000 90,0000 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 Não Aplicável PAGAMENTO OUTROS CONSIGNATÁRIOS FPG MÊS 05/2014. 2014OB01665 2014NE00002 65002733 SOLICITA ABERTURA DE PROCESSO PARA COBRIR DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL MILITAR NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2014. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2756 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSIDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462883461 31239 2014 2014-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 74163,7000 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 Não Aplicável PAGAMENTO DE CONSIGNATÁRIOS NA FOLHA DE PAGAMENTO P.MILITAR OUTUBRO/2014. 2014OB03563 2014NE00002 65002733 SOLICITA ABERTURA DE PROCESSO PARA COBRIR DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL MILITAR NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2014. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2756 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSIDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462883462 31240 2014 2014-10-10T00:00:00 0,0000 0,0000 454,8000 0,0000 28133619000193 2 "" S/A A GAZETA 8331755 Dispensa de Licitação pagamento referente a renovação anual do jornal a gazeta para atender a diretoria geral do der, fatura n. 00762329. 2014OB04203 2014NE01648 67580394 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2450 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2790 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462883463 31241 2014 2014-04-30T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.437.507-## 1 "" ZENILDA COLONNA 8366516 Diárias Visita pedagógica a escola Manoel Duarte da Cunha, no dia 31/03/2014 no Município de Pedro Canário. 2014OB04378 2014NE04195 65841026 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (SAO MATEUS) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462883464 31242 2014 2014-04-29T00:00:00 0,0000 0,0000 1238,5800 0,0000 02918595000194 2 "" FERPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA 8365465 Convite RETENÇÃO DE ISS RELATIVO A NF 257. DA EMPRESA FERPA ENGENHARIAE CONSTRUÇÕES LTDA 2014OB00457 2014NE00265 64691101 DE UMA EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO/REPARAÇÃO DE TODA EXTENSÃO DO MURO FRONTRAL E INSTALAÇÕES DE 02 POTÕES NA CEASA/ES. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 852 DESCENTRALIZAÇÃO E HARMONIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO 2408 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462883465 31243 2014 2014-03-27T00:00:00 0,0000 0,0000 107,9300 0,0000 03604115000183 2 "" INSTITUTO NEFROLOGICO DE GUARAPARI LTDA 8324945 Não Aplicável pagto dua do irrf da nf nº0448, sia normal do mes de jan/14, instituto nefrológico de Guarapari, CNPJ:03.604.115.0001/83, proc. 64784029/2014. 2014OB05460 2014NE01115 64784029 NO VALOR DE R$ 2.221.978,31 EM NOME DO INSTITUTO NEFROLÓGICO DE GUARAPARI - PRESTADORES DE SERVIÇOS DO SUS, REFERENTE EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4706 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE COMPLEMENTARES À REDE PÚBLICA (TABELA SUS) 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2868 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - GESTÃO PLENA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462883466 31244 2014 2014-09-07T00:00:00 0,0000 0,0000 5160,1300 0,0000 08055051000122 2 "" UNID.DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA DE SM LTDA 8353363 Não Aplicável pagto dua do irrf das nfs nº191 e 192, sia normal e faec trs nefrologia, do mês de maio/14, proc. 64783898/2014. 2014OB14364 2014NE01610 64783898 VALOR DE R$ 3.836.742,58, EM NOME DA UNIDADE DE TERAPIA SUBSTITUTIVA DE SÃO MATEUS, PRESTADORES DE SERVIÇOS DO SUS, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4706 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE COMPLEMENTARES À REDE PÚBLICA (TABELA SUS) 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2868 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - GESTÃO PLENA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462883467 31245 2014 2014-10-06T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.853.457-## 1 "" EDINALDO TEIXEIRA 8332464 Diárias PAGAMENTO 1,0 DIÁRIA-CIVIL SEM PERNOITE PARA VIAGENS A VITÓRIA EM 09 E 13/06 PARA TRANSPORTAR SERVIDORES, CONFORME AUTORIZADO EM REQUISIÇÕES 197 A 198/2014-STM/SRS-COLATINA. 2014OB02157 2014NE00143 48262536 POR ESTIMATIVA PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIA NO PERIODO DE 2010. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 594 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO 4714 MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462883468 31246 2014 2014-06-08T00:00:00 0,0000 0,0000 50000,0000 0,0000 02001296000271 2 "" UNICA CONSULTORES DE ENGENHARIA URBANA - LTDA 8346962 Concorrência Pagamento parte NFS-e 00262 - 4ª Medição - Contr.021/2014 - Concorrência nº 020/2013 - Participação no Consórcio Sondoténica-Única - Contrato de Prestação do serviços de gerenciamento e supervisão com o objetivo de dar apoio à Gerência de Infraestrutura, Obras e Serviços Rurais (GIEOSR) em todas as suas atividades técnicas com destaque para os serviços de gerenciamento das obras e serviços de pavimentação e conservação das vias integrantes do Programa Caminhos do Campo da SEAG - Período: 01 a 30/06/2014 - Processo: 67100740. 2014OB03792 2014NE01313 62844520 DE EMPRESA DE ENGENHARIA CONSULTIVA COM OBJETO DE APOIO À GIEOSR./PROG CAMINHOS DO CAMPO CONTRATACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA 4 INVESTIMENTOS 35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA "" 54 CENTRAL SUL 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 852 DESCENTRALIZAÇÃO E HARMONIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO 3362 PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS RURAIS - CAMINHOS DO CAMPO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2672 CONSULTORIA E ASSESSORIA - JURÍDICA/TÉCNICA - PESSOA JURÍDICA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462883469 31247 2014 2014-04-04T00:00:00 0,0000 0,0000 -1512,5000 0,0000 03656907000100 2 "" ABRACEN - ASSOC BRAS DAS CENTRAIS DE ABASTECI 8340845 Dispensa de Licitação MENSALIDADE REFERENTE À ASSOCIAÇÃO BRASILEEIRA DAS CENTRAIS DE ABASTECIMENTO. 2014OB00355 2014NE00219 65001494 MENSALIDADE REFERENTE À ASSOCIAÇÃO BRASILEEIRA DAS CENTRAIS DE ABASTECIMENTO. EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 852 DESCENTRALIZAÇÃO E HARMONIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO 2408 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3744 ANUIDADES E CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462883470 31248 2014 2014-05-30T00:00:00 0,0000 0,0000 7549,9500 0,0000 28153476000181 2 "" CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA 8321865 Não Aplicável PGTO DA NFS N.º 9735, REF. INTERNAÇÃO WESLEY PARADELA TAVARES , NO PERÍODO DE 10 A 27/03/2014. 2014OB11357 2014NE00296 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462883471 31249 2014 2014-06-08T00:00:00 0,0000 0,0000 238,5000 0,0000 ###.778.247-## 1 "" ANTONIO ADOLPHO BORSOI GARCIA 8386354 Inexigível pagamento de diárias para ITANHÉM/BA pela DP/ARACRUZ 2014OB02511 2014NE00924 2104152014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2740 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462883472 31250 2014 2014-10-28T00:00:00 0,0000 0,0000 18888,7900 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG. CONSIG. OUT/14 FL. INAT. TJ CARTORÁRIOS. 2014OB14895 2014NE00007 65008022 DE INATIVOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - CARTÓRIOS NÃO OFICIALIZADOS BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 29 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DOS CARTÓRIOS NÃO OFICIALIZADOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462883473 31251 2014 2014-12-19T00:00:00 0,0000 0,0000 487,9800 0,0000 27485069000109 2 "" EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A 8335848 Dispensa de Licitação PG DA DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DO SINE DE COLATINA/ES NO MÊS 12/2014 2014OB02581 2014NE00087 65160525 ABERTURA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO VISANDO O PAGAMENTO DAS DESPESAS RELACIONADAS AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO SINE DE COLATINA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TRABALHO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 11 TRABALHO 334 FOMENTO AO TRABALHO 414 SISTEMA PÚBLICO DE EMPREGO, TRABALHO E RENDA 2867 MANUTENÇÃO DAS AGÊNCIAS DO TRABALHADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462883474 31252 2014 2014-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 72,1200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.IRRF.REF.MES.OUT/14.FL.INAT.SESPORT. 2014OB15890 2014NE00062 65007077 DE INATIVOS DA SESPORT (SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 599 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462883475 31253 2014 2014-11-26T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.181.347-## 1 "" SOLIMAR BARBOSA BORGES 8328540 Diárias empenho de 0,5 diarias de cachoeiro x presidente kennedy, vistoria, novembro/2014 2014OB02992 2014NE02011 65074700 DIÁRIAS PARA OS MILITARES DO 3º BBM - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2760 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462883476 31254 2014 2014-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 63,4100 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG CONSIG FL PENS OUT/14 PCES 2014OB15406 2014NE00169 65002938 DE PENSIONISTAS DA PCES (POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 749 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462883477 31255 2014 2014-02-28T00:00:00 0,0000 0,0000 51301,4800 0,0000 350208 3 "" INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8372557 Não Aplicável PAGTO DE DESPESA COM A 33ª E ÚLTIMA MEDIÇÃO DO CT-0038/2009 DA OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EEEF LICEU MUNIZ FREIRE, EM CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, ES. 2014OB01531 2014NE01609 45670854 DE REFORMA E AMPLIACAO DA EEEF LICEU MUNIZ FREIRE EM CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM CONCLUSAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 54 CENTRAL SUL 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 1672 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA, REPAROS E ACESSIBILIDADE NAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3361 EDIFICAÇÕES REFERENTES A IMÓVEIS DE USO ESPECIAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462883478 31256 2014 2014-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 831,0500 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG. CONSIG. OUT/14 FL. INAT. IPAJM. 2014OB15192 2014NE00096 65005082 DE INATIVOS DO IPAJM (INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 883 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462883479 31257 2014 2014-04-02T00:00:00 0,0000 0,0000 1086,4000 0,0000 ###.059.817-## 1 "" JAIR SALDANHA PEREIRA 8328054 Diárias Pg. de despesa referente oito diárias e meia no mês de jan/14 cota jan/14. 2014OB00137 2014NE00072 65147774 SOLICITAÇÃO N° 002/2014 - PAGAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDOR JAIR SALDANHA PEREIRA PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2724 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DRª RITA DE CÁSSIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462883480 31258 2014 2014-02-17T00:00:00 0,0000 0,0000 800,0000 0,0000 ###.366.977-## 1 "" MARIA CRISTINA ROSA 8324784 Adiantamento - Suprimento de Fundos Pagamento da despesa com adiantamento de suprimento de fundos, em favor da servidora Maria Cristina Rosa, p/ aquisição de outros serviços de terceiros - pessoa jurídica. 2014OB00231 2014NE00150 65416791 NO VALOR DE R$ 2.000,00(SUPRIMENTO DE FUNDOS)CÓDIGO 052.22 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2600 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2870 SUPRIMENTO DE FUNDOS - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462883481 31259 2014 2014-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 200587,1600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG. IRRF. OUT/14 FL. INAT. CBM-ES. 2014OB15978 2014NE00086 65005350 DE INATIVOS DA CBM-ES (CORPO DE BOMBEIRO MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 769 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462883482 31260 2014 2014-03-02T00:00:00 0,0000 0,0000 3363,6600 0,0000 09605840000152 2 "" M S SANTOS LTDA ME 8345479 Pregão NF Nº00895 DE JAN/2014, REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHO DE RAIOS X E PROCESSADORA DE FILMES - UIJM. CONTRATO Nº0032/2013 2014OB00070 2014NE00014 58334351 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHO DE RAIOS X E PROCESSADORA DE FILMES - UIJM SERVICOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440921 UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2711 MANUTENÇÃO DA UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462883483 31261 2014 2014-03-13T00:00:00 0,0000 0,0000 942,0000 0,0000 17770922000180 2 "" S L PIMENTEL ME 8367446 Dispensa de Licitação PAGTO DA NF 058 DE 07/03/2014, REF A AQUISIÇÃO DE FITA DE BORDA, TRINCO, PREGO E PARAFUSO PARA ATENDER AO HSL - PROCESSO: 64981584. 2014OB00433 2014NE00289 64981584 PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MARCENARIA, CHAPA MDF DUPLA FACE COR BRANCA 15MM COM MEDIDAS 2750X1830MM E OUTROS ITENS, HSL/MANUT/CI186/2013. ABERTURA DE PROCESSO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440915 HOSPITAL SÃO LUCAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4691 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL SÃO LUCAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2424 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462883484 31262 2014 2014-05-19T00:00:00 0,0000 0,0000 37853,5100 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Dispensa de Licitação PG DO INSS PATRONAL REFERENTE A FOLHA DO MÊS 04/2014 DA SECTTI 2014OB00853 2014NE00500 65171381 FOLHA DE PAGAMENTO DA SECTTI DO EXERCICIO DE 2014. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TRABALHO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2414 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2612 OBRIGACOES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462883485 31263 2014 2014-01-07T00:00:00 0,0000 0,0000 480,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Não Aplicável GPS INSS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO TÉCNICO NESTA ESESP. COMPET. JUN/2014. (CLAUDIANA VENANCIO RIBEIRO) 2014OB01970 2014NE00094 65169093 DE INSS PATRONAL SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DOCENTES E DOCENTES ASSISTENTES CONTRATADOS NO EXERCÍCIO DE 2014 PELA ESESP. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 543 CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS SERVIDORES E GESTORES PÚBLICOS DO ESTADO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2366 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462883486 31264 2014 2014-05-06T00:00:00 1642,0000 0,0000 0,0000 0,0000 03458982000158 2 "" C.E DA EPSG SILVIO EGITO SOBRINHO 8324401 Não Aplicável DESPESA COM PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PEDDE/14, META 6 - ED. ESPECIAL 2014NE07010 2014NE07010 66373018 RECURSOS PEDDE/2014 - MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR (SERRA) PLANO DE APLICACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 43 SUBVENÇÕES SOCIAIS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL 242 INCLUSÃO E DIVERSIDADE NA EDUCAÇÃO 8668 AMPLIAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ATENDIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4565 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES SOCIAIS - DIVERSAS INSTITUIÇÕES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462883487 31265 2014 2014-07-18T00:00:00 129427,5100 0,0000 0,0000 0,0000 100201 3 "" RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 8371805 Não Aplicável EMPENHO PARA DESPESAS COM FOLHA 31 JUL 2014 2014NE00397 2014NE00397 67055290 SOLICITA AUTORIZACAO DA FOLHA REFERENTE AO MES DE JULHO/2014 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2135 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS 10201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462883488 31266 2014 2014-05-27T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.273.206-## 1 "" EDUARDO FERREIRA SALES 8359753 Diárias EMPENHO COM DIÁRIA PARA AVALIAÇÃO DO PROJETO AVALIAÇÃO DA SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E SOCIECONÔMICA DE SISTEMAS AGROFLORESTAIS COM CAFEEIROS DO ESTADO DO ES, EM B ESPERANÇA, DIA 27/05. 2014NE01335 2014NE01335 65040899 PAGAMENTO DESPESAS COM DESLOCAMENTO DE VIAGEM - FONTE 0101. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA PESQUISA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 852 DESCENTRALIZAÇÃO E HARMONIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO 3393 RENOVAÇÃO E REVIGORAMENTO DE LAVOURAS E MELHORIA DA QUALIDADE DOS CAFÉS DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462883489 31267 2014 2014-08-22T00:00:00 76237,5000 0,0000 0,0000 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 Não Aplicável COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL SESPORT/RGPS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2014. 2014NE01630 2014NE01630 65070810 PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SESPORT, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2014. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2597 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462883490 31268 2014 2014-07-14T00:00:00 2172,0000 0,0000 0,0000 0,0000 03281911000122 2 "" C.E DA EPG CHRISTIANO DIAS LOPES 8319772 Não Aplicável DESPESA COM PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PEDDE/14, COMPLEMENTAÇÃO META 1 2014NE10076 2014NE10076 66705690 RECURSOS PEDDE/2014 - MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR (MANTENÓPOLIS) PLANO DE APLICACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 43 SUBVENÇÕES SOCIAIS "" 0 ESTADO 331 SUPERÁVIT FINANCEIRO - COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 4347 APOIO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4565 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES SOCIAIS - DIVERSAS INSTITUIÇÕES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462883491 31269 2014 2014-05-12T00:00:00 210,0000 0,0000 0,0000 0,0000 07065705000136 2 "" GENES COMERCIAL LTDA 8327398 Pregão REF. AQUIS. DE MATERIAL DE EXPEDIENTE 2014NE01597 2014NE01597 67099793 SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE PAGAMENTO, REFERENTE AO PROCESSO DE COMPRA Nº 64363660- PREGÃO Nº 10/14. COM VIGENCIA EM 02/07/14 A 02/07/15. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2725 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE SÍLVIO AVIDOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3437 MATERIAL DE EXPEDIENTE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462883492 31270 2014 2014-10-23T00:00:00 2480,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.073.257-## 1 "" THIAGO LOUREIRO 8366921 Diárias empenho estimativo referente a reforço de diária. 2014NE04120 2014NE04120 65165861 NO VALOR DE 56,00 REF. VIAGEM A CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM NO DIA 03/01/2014 RESSARCIMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4800 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462883493 31271 2014 2014-05-15T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.928.307-## 1 "" WAGNA MATOS SILVA 8328003 Diárias Participar do Encontro com cooredenadores de curso das modalidadea subsequentes e Ensino Médio Integrado, em Atendimento à CI/SEDU/SEEB/Nº 66 de 09/04/2014Em Vitória - dia 13/05/2014. 2014NE05323 2014NE05323 66264367 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/GEP/N 69/2014) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462883494 31272 2014 2014-10-22T00:00:00 1220,4000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.390.857-## 1 "" JOSE HUMBERTO LIMA DE OLIVEIRA 8321334 Diárias REFORÇO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS FORA DO ESTADO. 2014NE01266 2014NE00266 65013050 NO VALOR DE R$ 300,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS REF AO EXERCICIO DE 2014 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 750 SEGURANÇA DE DIGNATÁRIOS 2080 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462883495 31273 2014 2014-05-08T00:00:00 2760,0000 0,0000 0,0000 0,0000 05389681000145 2 "" A E M EMBALAGENS LTDA - ME 8330535 Dispensa de Licitação Referente cobrir despesa com aquisição de material de higiene e limpeza (saco plástico para lixo) relativo ao mês de agosto. 2014NE00708 2014NE00708 67099092 SOLICITAÇÃO Nº 22/2014 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA: SACOS DE LIXO - EM CARATER EMERGENCIAL MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2724 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DRª RITA DE CÁSSIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2422 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462883496 31274 2014 2014-01-21T00:00:00 0,0000 10869,1900 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2014 - COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA DO DIO/ES. 2014NL00051 2014NE00013 65044878 EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PESSOAL DESTE DIO/ES, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014, NO VALOR TOTAL DE R$11.755.732,50 (ONZE MILHÕES SETECENTOS E CINQUENTA E CINCO MIL QUATROCENTOS E TRINTA E DOIS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS). AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 274 PREVIDÊNCIA ESPECIAL 542 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES ESPECIAIS 270 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4485 13º SALÁRIO ? COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA ? RGPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462883497 31275 2014 2014-03-02T00:00:00 0,0000 76,0000 0,0000 0,0000 07064289000151 2 "" COBE CONS.OPERACIONAL DE BILHETAGEM ELETRON. 8318165 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO REFERENTE AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTES, PARA O ESCRITÓRIO REGIONAL DE COLATINA, MÊS DE FEVEREIRO/2014. 2014NL00077 2014NE00010 64986322 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220202 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 22 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 157 EXECUÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS MERCANTIS 2198 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 22202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462883498 31276 2014 2014-01-23T00:00:00 0,0000 3077,4000 0,0000 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA PESQUISA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 Dispensa de Licitação LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO - Férias 2014NL00180 2014NE00148 65151046 DESTINADO AOS BPROCEDIMENTOS DE CONTABILIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO AOS SERVIDORES DO INCAPER-EXERCICIO DE 2014 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA PESQUISA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4394 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4280 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462883499 31277 2014 2014-06-20T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.373.897-## 1 "" SHIRLEI OLIVEIRA DE OLIVEIRA 8356025 Diárias Participar da capacitação do Xadrez Pedagógico Xadrez em Rede, dia 29/05/2014 em Nova Venécia, conforme CI/CIRC/SEDU/SEEB/Nº 25. 2014NL08552 2014NE08255 66331269 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/AE010/N 46/2014) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462883500 31278 2014 2014-01-04T00:00:00 0,0000 74,0000 0,0000 0,0000 07064289000151 2 "" COBE CONS.OPERACIONAL DE BILHETAGEM ELETRON. 8318165 Dispensa de Licitação Liquidação de despesa da PMES com aquisição de vale-transporte para servidores no mês de Abril/2014, conforme Comunicação Interna nº 046/2014 do Comando de Polícia Ostensiva da Região Norte. 2014NL00754 2014NE00326 65008804 SOLICITA ABERTURA DE PROCESSO REFERENTE DESPESAS DE VALE-TRANSPORTE NO ANO DE 2014 - EMPRESA: COBE (CONSÓRCIO OPERACIONAL DE BILHETAGEM ELETRÔNICA). SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2750 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462883501 31279 2014 2014-10-04T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.398.517-## 1 "" JORGE LUIZ BORGES 8329985 Diárias CONDUZIR SERVIDOR PARA INSTALAR MODEM NO LIED EEEF PEDRO JOSÉ VIEIRA, DIA 24/02/2014. 2014NL03207 2014NE03427 65507754 EM FAVOR DE LEANDRO GOMES DE SOUZA E JORGE LUIZ BORGES (CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462883502 31280 2014 2014-08-12T00:00:00 176,4000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.414.057-## 1 "" ANDERSON FALCAO AZEVEDO 8356694 Diárias COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS PARA O2 SERVIDORES DESIGNADO A PARTICIPAR DA REUNIÃO COM O ASSESSOR ESPECIAL DO MINISTRO DE ESPORTES, SR. VICTOR PALMEIRA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES AO ESPORTE DE INTERESSE DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, EM BRASILIA/DF. 2014NE02220 2014NE02220 68438427 PARA SERVIDOR QUE IRÁ PARTICIPAR DA REUNIÃO COM O ASSESSOR ESPECIAL DO MINISTRO DE ESPORTE (BRASÍLIA/DF). DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2590 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462883503 31281 2014 2014-05-15T00:00:00 0,0000 307,0000 0,0000 0,0000 ###.207.487-## 1 "" DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER 8380590 Não Aplicável vr. ref. ao registro de liquidação da despesa de diarias periodo de 15/05/14. 2014NL00829 2014NE00494 31752014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2011 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DO TCEES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462883504 31282 2014 2014-03-21T00:00:00 0,0000 5791,2300 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSÃO DA SEAG, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014. 2014NL00705 2014NE00139 65000595 DE PENSIONISTAS DA SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 379 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2217 13 SALARIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462883505 31283 2014 2014-07-29T00:00:00 0,0000 0,0000 600,0000 0,0000 16841580000180 2 "" ADVISE SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA 8371427 Dispensa de Licitação PAGT DA NF 1829 REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE LEITURA ANUAL DE DIÁRIOS OFICIAIS 2014OB11374 2014NE03191 66252695 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LEITURA DE PUBLICAÇÕES EM DIÁRIOS OFICIAIS DE TRIBUNAIS DIVERSOS E ENCAMINHA ESBOÇO DE MINUTA PARA TAL PROCEDIMENTO. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2761 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462883506 31284 2014 2014-11-20T00:00:00 6965,7200 0,0000 0,0000 0,0000 06234797000178 2 "" EXPRESSA DISTR. DE MEDICAMENTOS LTDA 8334874 Pregão PARA COBRIR DESPESAS COM SERINGA PREENCHIDA, PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS. ATA: 0941/2014. 2014NE08238 2014NE08238 65413954 A CETAZOLAMINA 250MG,ÁCIDO NICOTINO 250MG-LIBERAÇÃO PROLONGADA E OUTROS P/CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS. MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 230 IMPLEMENTAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 2692 AQUISIÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS, DE PROGRAMAS ESPECÍFICOS E OUTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2464 MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTENCIA SOCIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462883507 31285 2014 2014-04-25T00:00:00 0,0000 0,0000 2533,2500 0,0000 ###.565.067-## 1 "" MARISTELA FACHETTI 8392248 Diárias REFERENTE 5 DIÁRIAS JURISDIÇÃO ESTENDIDA MÊS MAIO - DIAS 06,07,13,14,20,21,27,28 CONFORME PORTARIA 257/14. 2014OB01740 2014NE01205 201400000009 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 4020 VALORIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4162 DIÁRIAS A MAGISTRADOS COM JURISDIÇÃO ESTENDIDA - USO EXCLUSIVO TJ 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462883508 31286 2014 2014-09-23T00:00:00 0,0000 0,0000 210,5000 0,0000 28162105000166 2 "" DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN ES. 8318689 Inexigível PAGAMENTO DE DESPESAS COM TAXAS DE SEGURO DO DPVAT (SEGURO OBRIGATÓRIO) E LICENCIAMENTO-DETRAN, VEÍCULO MPK-8054, SETEMBRO/14, CI DAD/ATSG 183. 2014OB03295 2014NE00441 65014316 DESPESAS COM TAXAS DE SEGURO DO DPVAT (SEGURO OBRIGATÓRIO) E LICENCIAMENTO-DETRAN. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA PESQUISA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2390 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2805 SEGUROS EM GERAL, INCLUSIVE SEGURO DPVAT 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462883509 31287 2014 2014-09-17T00:00:00 0,0000 0,0000 1635,4500 0,0000 ###.593.727-## 1 "" FABIANA COSTA PARAISO 8389209 Diárias REFERENTE 5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A SÃO MATEUS NOS DIAS 29/9 A 04/10 PARA ORGANIZAÇÃO, ESTRUTURAÇÃO, DEVOLUÇÃO E ESTATÍSTICA DOS PROCESSOS TRABALHOS NO MUTIRÃO DE CONCILIAÇÃO DE SÃO MATEUS CONFORME PORTARIA 619/14. 2014OB03732 2014NE02499 201400000006 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 4020 VALORIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4160 DIÁRIAS A SERVIDORES - USO EXCLUSIVO TJ 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462883510 31288 2014 2014-01-09T00:00:00 0,0000 0,0000 392,0000 0,0000 ###.986.877-## 1 "" ALCELINO DE OLIVEIRA 8335779 Diárias Pagamento de despesas com 3 e 1/2 diárias em viagem a Barra de São Francisco nos dias 02 a 05/09/2014. 2014OB00626 2014NE00184 66035503 NO VALOR DER R$ 1.120,00 REFERENTE Á DEZ DIÁRIAS AO REFERIDO SERVIDOR DA CASA CIVIL EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100101 SECRETARIA DA CASA CIVIL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 618 GESTÃO DE INFORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS ÁREAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E DIREITOS HUMANOS 1071 IMPLEMENTAÇÃO E ARTICULAÇÃO DOS MOVIMENTOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462883511 31289 2014 2014-06-25T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.284.827-## 1 "" OCTAVIA MALTA CAVERSAN 8370785 Diárias PAGTO 1/2 DIARIA RF. VIAGEM A RIO BANANAL P/ INSPEÇAO SANITARIA HOSP. DR. PINTO SANTANA, CF. AUTO REQUIS. Nº097/14 /EVS/SRSC. 2014OB02323 2014NE00362 65355512 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 594 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO 4714 MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462883512 31290 2014 2014-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 1060,8000 0,0000 350208 3 "" INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8372557 Não Aplicável Pagamento de consignação sobre a folha de pessoal deste Instituto - outubro/14. 2014OB03690 2014NE00072 65016360 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO ESTIMATIVO P/ O EXERCÍCIO DE 2014 REF. ÀS DESPESAS DE SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E DESIGNAÇÃO TEMPORÁRIA SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2526 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462883513 31291 2014 2014-09-30T00:00:00 0,0000 0,0000 24609,7600 0,0000 350208 3 "" INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8372557 Não Aplicável PAGTO DA 17ª MEDIÇÃO DO CT-0004/2013 DE EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA EEEFM ANA PORTELA DE SÁ, NO MUNICÍPIO DE VILA PAVÃO-ES. 2014OB17483 2014NE15585 61326984 PARA EXECUCAO DE OBRAS DE CONTRUCAO DA EEEFM ANA PORTELA DE SA NO MUNICIPIO DE VILA PAVAO (VILA PAVAO) CONTRATACAO DE EMPRESA 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 59 NOROESTE 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO MÉDIO 1673 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA, REPAROS E ACESSIBILIDADE NAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3361 EDIFICAÇÕES REFERENTES A IMÓVEIS DE USO ESPECIAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462883514 31292 2014 2014-02-28T00:00:00 0,0000 1774,7500 0,0000 0,0000 04234330000100 2 "" MENEGATTI SOLUCOES SOFTWARE LTDA 8344419 Dispensa de Licitação APROPRIAÇÃO DA NOTA FISCAL 2014/111 REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE LEITURA ELETRÔNICA DE DIÁRIOS OFICIAIS NO MÊS DE FEVEREIRO/2014, CONF. CONTRATO 007/2013 2014NL00152 2014NE00042 64997278 PROCESSO PRINCIPAL: Nº64940403-PGE - CONTRATO Nº007/2012 - EMP CONTRATADA: MENEGATTI SOLUÇOES SOFTWERE LTDA CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2160 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2827 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462883515 31293 2014 2014-03-27T00:00:00 0,0000 74287,1400 0,0000 0,0000 28151363000147 2 "" CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO 8330475 Inexigível LIQUIDAÇÃO DE 02 (DUAS) FATURAS, CONTRATO Nº 008/2010/ARSI COM FORNECIMENTO DE ÁGUA NA DIRETORIA DE SAÚDE NO MÊS DE MARÇO/14. VENC. 10/04/2014 2014NL00142 2014NE00013 60841354 VIABILIZACAO DO FORNECIMENTO DE AGUA PELA EMPRESA CESAN PROT Nº 00140/13 AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450105 DIRETORIA DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 9 ASSISTÊNCIA À SAÚDE 2771 MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO COMPLEXO HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462883516 31294 2014 2014-10-10T00:00:00 0,0000 0,0000 2818,4800 0,0000 06310816000106 2 "" DETRANSITO CLINICA DE EXAMES MED.E PSIC.LTDA 8353680 Não Aplicável pagto da nf.200 ref.serviços prestados de exames medicos e psicologicos a candidatos do programa cnh social. 2014OB15785 2014NE00280 63758253 EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA DESPESAS COM O DETRANSITO VILA VELHA EXERCICIO 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 333 EMPREGABILIDADE 860 REDUÇÃO DA POBREZA 4516 CARTEIRA DE HABILITAÇÃO - CNH SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2866 PROGRAMA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO (CNH) SOCIAL 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462883517 31295 2014 2014-08-21T00:00:00 0,0000 0,0000 174534,2100 0,0000 39630314000103 2 "" CENTRO DE EVENTOS VITORIA COM.E SERV LTDA 8317367 Pregão Pagamento de despesas com realização do evento: Formatura PROJOVEM em São Mateus/ES, referente à DANFE-906. 2014OB01689 2014NE00673 58257489 ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°008/2012 DA DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, QUE TEM POR OBJETO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ORGANIZAÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS ADESAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TRABALHO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 131 COMUNICAÇÃO SOCIAL 168 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA TECNOCIENTÍFICA, PARA O DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO, TECNOLÓGICO E DE INOVAÇÃO DO ESTADO 4412 ORGANIZAÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2459 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO EM GERAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462883518 31296 2014 2014-04-30T00:00:00 0,0000 0,0000 -1388,4000 0,0000 ###.370.547-## 1 "" MATHEUS LOUGUE DURR 8373675 Não Aplicável OB EXPIRADA 2014GD00024 2014NE01350 65413849 NO VALOR DE 568.000,00 REF. CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTUDOS PARA 200 CANDIDATOS DA 1ª TURMA CURSO FORMAÇÃO DO CONCURSO PUBLICO DE AP E AEVP EDITAL 001/2012 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 6802 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA PRISIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2679 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462883519 31297 2014 2014-06-23T00:00:00 0,0000 -10753,2100 0,0000 0,0000 440901 3 "" FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 8370690 Não Aplicável FOLHA DE PESSOAL. 'V'. GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS. RELATÓRIO 31 (PRO0569P-RP). EMISSÃO: 16-06-2014 12:30:00. RUBRICA(S) N(S). 163/266/342 2014NL09122 2014NE00134 64951944 PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SESA, REFERENTE EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4698 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2520 GRATIFICACOES ESPECIAIS - RPPS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462883520 31298 2014 2014-04-22T00:00:00 0,0000 69529,6500 0,0000 0,0000 220101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 8369860 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, ESTAGIÁRIOS, REGIME GERAL, FOLHA Nº 31, ABRIL/2014. 2014NL00928 2014NE00167 65016882 SOLICITAÇÃO PARA AUTORIZAÇÃO DE EMISSÃO DE EMPENHOS ESTIMATIVOS. AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2180 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2696 ESTAGIARIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462883521 31299 2014 2014-10-15T00:00:00 0,0000 2335,5800 0,0000 0,0000 28483014000122 2 "" TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8339078 Não Aplicável vr. ref. ao registro de liquidação da folha de pagamento de outubro bruto, consignações e liquido. 2014NL02044 2014NE00007 702014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 32 CONTROLE EXTERNO 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2018 EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4507 FÉRIAS INDENIZADAS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462883522 31300 2014 2014-01-09T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.419.487-## 1 "" LEANDRO FAZOLO FIORESI 8355854 Diárias LANÇ 0,5 DIARIAS P/01 - 0,5 P/03 E 1,5 P/04 A 05.09 A V.ALTA, ARACRUZ E S.MARIA P/CONDUZIR TECNICOS 2014NL02630 2014NE01409 67588182 ENC.PLANO DE VIAGEM MENSAL PARA O MÊS DE SETEMBRO/14 DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2625 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462883523 31301 2014 2014-06-25T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.984.267-## 1 "" MARIA STELLA ZAMPIROLLI 8318447 Diárias Participar das Oficinas de Apropriação dos Resultados do PAEBES 2013, conforme CI/SEDU/SEPLA/GEIA/Nº03 - CIRCULAR. Dia 19/05/2014 - Nova Venecia. 2014NL08958 2014NE08564 66370051 PARA OS PROFISSIONAIS DAS SUPERINTENDÊNCIAS RELACIONADAS (SEDU/SAE) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462883524 31302 2014 2014-05-05T00:00:00 0,0000 1592,0000 0,0000 0,0000 03343137000137 2 "" C.E DA EPG PROF. MARIUZA SECHIN 8327129 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO REF. PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA- PEDDE/2014, META 6 - ED ESPECIAL 2014NL04368 2014NE04499 66202485 RECURSOS PEDDE/2014 - MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR (CARIACICA) PLANO DE APLICACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 43 SUBVENÇÕES SOCIAIS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL 242 INCLUSÃO E DIVERSIDADE NA EDUCAÇÃO 8668 AMPLIAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ATENDIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4565 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES SOCIAIS - DIVERSAS INSTITUIÇÕES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462883525 31303 2014 2014-05-05T00:00:00 0,0000 858,6000 0,0000 0,0000 ###.596.206-## 1 "" EDUARDO GONCALVES DOS SANTOS 8316833 Diárias LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO XXII CURSO DE EDITORAÇÃO CIENTIFICA ABEC DE 15 Á 17 DE MAIO/2014 NA CIDADE DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS/SP. 2014NL00290 2014NE00240 66140170 A FAVOR DOS PROFESSORES MARCELO RAUTA DE SOUZA E EDUARDO GONÇALVES DOS SANTOS PARA PARTICIPAREM DO XXII CURSO DE EDITORAÇÃO CIENTIFICA ABEC DE 15 Á 17 DE MAIO/2014 NA CIDADE DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS/SP. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 694 MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR 4689 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462883526 31304 2014 2014-01-07T00:00:00 0,0000 2011,2000 0,0000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 Inexigível Liquidação de despesa referente a aquisição de 838 vales transportes municipais relativos ao mês de Julho/2014. 2014NL00375 2014NE00006 64844137 DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2420 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462883527 31305 2014 2014-08-10T00:00:00 0,0000 46,0700 0,0000 0,0000 27357128000163 2 "" SAAE DE ITAGUACU 8333461 Inexigível - LIQUIDAÇÃO P/PGTO.DE DESPESAS C/CONSUMO DE AGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO EM SET/2014,HIDROMETRO 001231,DO PAV DE ITAGUAÇU. 2014NL12441 2014NE00547 63546132 APROVAÇÃO PARA INICIAR O PROCEDIMENTO DE CONTRATAÇÃO COM O SERVIÇOS AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE ITAGUAÇÚ SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462883528 31306 2014 2014-11-06T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.975.107-## 1 "" SILVIA LETICIA ROTHSCHAEDL 8363621 Diárias Pagamento de meia diária em viagem a Castelo, dia 09/06 para visita técnica da obra executada no Parque Estadual Forno Grande. 2014OB01777 2014NE00090 65010817 AUTORIZACAO DE EMPENHO ESTIMATIVO DE DIÁRIAS DE VIAGEM À DIVERSOS MUNICÍPIOS DO ES DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 603 GESTÃO DE OBRAS CIVIS NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 2523 ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS DAS OBRAS CIVIS DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462883529 31307 2014 2014-04-12T00:00:00 0,0000 0,0000 1060,7900 0,0000 350208 3 "" INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8372557 Não Aplicável Pagamento de consignação da folha de pessoal deste Instituto, ref. ao mês de Novembro/14. 2014OB04104 2014NE00072 65016360 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO ESTIMATIVO P/ O EXERCÍCIO DE 2014 REF. ÀS DESPESAS DE SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E DESIGNAÇÃO TEMPORÁRIA SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2526 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462883530 31308 2014 2014-10-24T00:00:00 0,0000 0,0000 504,0000 0,0000 ###.665.537-## 1 "" JAIR DE CARVALHO VIEIRA 8361952 Diárias PG DE DIÁRIA PARA O SGT BM JAIR CARVALHO DE VIEIRA, PARA O ESTÁGIO DE PRODUTOS PERIGOSOS, DE 27 A 31/10/2014, EM VITÓRIA/ES. 2014OB00694 2014NE00686 65183690 SOLICITA AO CHEFE DA BM/6 PROVIDENCIAS PARA RESERVA DE RECURSOS FINANCEIRO E ORÇAMENTARIO NO FUNREBOM COM VISTAS A FAZER FRENTE A DEMANDA PELOS CURSOS FORA DO ESTADO QUE SERAO FREQUENTADOS POR MILITARES DO CBMES NO DECORRER DO ANO EM CURSO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450904 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 359 SUPERÁVIT FINANCEIRO - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 352 PREVENÇÃO, PROTEÇÃO E SOCORRO À DESASTRES 4799 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45904 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462883531 31309 2014 2014-12-06T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.075.217-## 1 "" ARLENE BOA 8366698 Diárias PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM 01 E 1/2 DIÁRIA NOS DIAS 13 A 14/06/2014, PARA VITÓRIA/ES, PARA PARTICIPAR DA 77ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CONSELHO ESTADUAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA MULHER/CEDIMES, QUE SERÁ REALIZADA NA CASA DOS CONSELHOS. 2014OB00878 2014NE00580 66718813 LIB. DE 1 E 1/2 PARA DESPESAS EM VIAGEM DE SÃO MATEUS PARA VITÓRIA NO DIA 13 E 14/06/2014 P/ PARTICIPAR DA 77º SESSÃO PLENÁRIA DO CEDIMES. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA ESTADUAL ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 353 PROMOÇÃO E PROTEÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS 6858 PROMOÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS NA INCLUSÃO SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462883532 31310 2014 2014-10-14T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.694.785-## 1 "" REGINALDO DE ALMEIDA AMORIM 8362900 Diárias PAGAMENTO DE 1/2 REF. A DIÁRIA PARA CUBRIR DESPESAS DE VIAGEM AO MUNICIPIO DE MONTANAHA NOS DIA 22/09/2014 2014OB07165 2014NE00734 65349334 NO VALOR DE 448,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERIODO DE JANEIRO A MARÇO DE 2014 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4800 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462883533 31311 2014 2014-07-22T00:00:00 0,0000 0,0000 571,8000 0,0000 ###.867.907-## 1 "" NEUSA DE SOUZA PIMENTEL 8321627 Inexigível PAGTO PARTE TFD Nº 468/14 REF. AJUDA DE CUSTOS PARA PACIENTE NEUZA DE SOUZA PIMENTEL 2014OB02712 2014NE02071 48069965 TFD. CPF.772.867.907-49 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2715 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462883534 31312 2014 2014-12-17T00:00:00 0,0000 0,0000 4515,8400 0,0000 44734671000151 2 "" CRISTALIA PROD QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 8320672 Pregão pagto nf 1158901 - ref. nov/14 2014OB02007 2014NE01235 67044263 SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE PAGAMENTO, REFERENTE AO PROCESSO DE COMPRA Nº 63320886 PREGÃO Nº 0071/13. COM VIGENCIA EM 11/12/13 A 11/12/14. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2725 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE SÍLVIO AVIDOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462883535 31313 2014 2014-04-25T00:00:00 0,0000 0,0000 1388,4000 0,0000 ###.344.447-## 1 "" VILIAN DA ROCHA SARMENTO 8370941 Não Aplicável pagamento da 2ª etapa do curso de formação periodo de 01/03 a 09/04/2014. 2014OB02616 2014NE01494 65413849 NO VALOR DE 568.000,00 REF. CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTUDOS PARA 200 CANDIDATOS DA 1ª TURMA CURSO FORMAÇÃO DO CONCURSO PUBLICO DE AP E AEVP EDITAL 001/2012 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 6802 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA PRISIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2679 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462883536 31314 2014 2014-03-18T00:00:00 0,0000 0,0000 1639,0400 0,0000 16738103000193 2 "" CLINICA GREEM HOUSE LTDA 8374753 Não Aplicável PAGAMENTO REF. A INTERNAÇÃO DE MARQUISTEL BATISTA CAMPOS, DURANTE O PERÍODO DE 28 A 31/01/13, CONFORME NF. 00021, PARCIAL DE 2013. 2014OB04779 2014NE00754 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462883537 31315 2014 2014-01-16T00:00:00 0,0000 0,0000 1646,2400 0,0000 ###.147.147-## 1 "" ALESSANDRO DE JESUS PEREIRA 8322363 Não Aplicável pagamento de despesas com TFD, do paciente alessandro de jesus pereira. RPU 473/13. 2014OB00041 2014NE00001 61179540 TFD - TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO PELA INEXISTENCIA DE OFERTA DO SERVIÇO DENTRO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO TRATAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 58 NORDESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2716 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE SÃO MATEUS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462883538 31316 2014 2014-12-11T00:00:00 0,0000 0,0000 1985,9200 0,0000 05466147000195 2 "" SALUTE LOCAÇAO E EMPREENDIMENTOS LTDA. 8351966 Dispensa de Licitação PGT REF NTFS Nº 011964 /Nº 012058 VEICULO SEM MOTORISTA NO PERIODO DE 01/10/2014 A 31 /10/2014 2014OB03826 2014NE00490 65075595 SALUTE LOCACAO E EMPREENDIMENTOS LTDA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2718 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE VITÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2853 LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462883539 31317 2014 2014-12-06T00:00:00 0,0000 0,0000 500000,0000 0,0000 27104363000123 2 "" PREF MUNIC DE ITARANA 8337650 Não Aplicável PGTO 1ª PARCELA CONV. 001/2014 - CONSTRUÇÃO DE UM CRAS. 2014OB00728 2014NE00549 63237091 DE CONVÊNIO APRESENTADA PELO MUNICÍPIO DE ITARANA PARA DESPESAS COM CONSTRUÇÃO DE UM CRAS. PROPOSTA 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 470901 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 4 INVESTIMENTOS 42 AUXÍLIOS "" 51 CENTRAL SERRANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 191 FORTALECIMENTO DO SUAS 1872 CONSTRUÇÃO, REFORMA E APARELHAMENTO DE CENTROS DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS 40 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS 3728 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - AUXÍLIOS 47901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462883540 31318 2014 2014-06-16T00:00:00 0,0000 0,0000 6621,7600 0,0000 33000118000179 2 "" TELEMAR NORTE LESTE S.A 8315949 Dispensa de Licitação PAGAMENTO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA, REF. FATURA 1800069028380, VENC. 25/05/2014, TELEMAR NORTE LESTE S.A-33000118000179. 2014OB01170 2014NE00202 61218928 "COBERTURA DE DESPESA COM PROCESSO N°57644055/2012 CONTRATO N°013/2012 -TELEMAR NORTE LESTE S/A." PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2729 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462883541 31319 2014 2014-03-25T00:00:00 0,0000 0,0000 7200,0000 0,0000 44734671000151 2 "" CRISTALIA PROD QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 8320672 Dispensa de Licitação PARA PAGTO DA NF 1057658 DE 14/03/14 REF. A AQUISIÇÃO DE 60 FRS. DE DANTROLENE SÓDICO OFM 27071 PROCESSO 65482069. 2014OB00533 2014NE00394 65482069 PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, DANTROLENO SÓDICO IV - PÓ LIOFILIZADO - FRASCO/AMPOLA, HSL/FH/CI013/2014. ABERTURA DE PROCESSO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440915 HOSPITAL SÃO LUCAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4691 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL SÃO LUCAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462883542 31320 2014 2014-04-07T00:00:00 0,0000 0,0000 11647,6300 0,0000 27145564000250 2 "" CLINICA RADIOLOGICA ESPLANADA LTDA-FILIAL 01 8334130 Inexigível PAGTO NFS Nº 531 REF. EXAMES RESSONANCIA MAGNETICA P/PACIENTES DA SRSC/NRECOL, JUNHO/14, CF. ED. CRED. Nº 003/2007. 2014OB02436 2014NE00375 44984650 E PROVICENCIAS P/RESERVA ORCAMENTARIAE EMISSAO DE EMP.ESTIMATIVO VALOR R$48.375,00 EM NOME DA CLINICA RADIOLOGESPLANADA LTDA AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 594 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO 4714 MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462883543 31321 2014 2014-04-30T00:00:00 0,0000 0,0000 195,0000 0,0000 ###.986.287-## 1 "" DALTON LUIS DA CUNHA RAMALDES 8359880 Diárias Pagamento referente a despesa com 1,5 diária para realizar viagem para reunião com o Prefeito sobre desapropriação de área para as barragens, em Pinheiros, com saída em 29/04/2014. 2014OB00530 2014NE00427 66232465 VIAGEM A PINHEIROS NO DIA 29/4/14 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2530 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462883544 31322 2014 2014-11-04T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.433.397-## 1 "" SONIA MARIA NIPPES 8347843 Diárias PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS, VISANDO COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO,PAG.DE 1 E 1/2 DIÁRIAS,CONF.IS.Nº 1105/2014,EM 15 E 16/04/2014, DE VITÓRIA P/M.DO SUL 2014OB05617 2014NE01394 64873510 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA A FAVOR DAS BANCAS EXAMINADORAS DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO EXERCICIO 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462883545 31323 2014 2014-02-04T00:00:00 0,0000 0,0000 46529,6400 0,0000 04268943000150 2 "" ELITE SERVICOS LTDA 8369460 Pregão LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE AUXILIAR E TÉCNICO DE INFORMÁTICA, FEVEREIRO/2014, CONFORME CONTRATO 007/2014, NOTA FISCAL Nº 195. 2014OB00855 2014NE00395 59664126 "ELABORAÇÃO DE PROJETO BÁSICO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA TERCEIRIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS" CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2180 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2830 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462883546 31324 2014 2014-04-04T00:00:00 0,0000 0,0000 47,5000 0,0000 ###.862.767-## 1 "" VITOR SANTOS MARTINS 8316283 Não Aplicável ACERTO DE SALDO CONTÁBIL TENDO EM VISTA QUE O SERVIDOR RECEBEU A DIÁRIA INDEVIDAMENTE NO DIA 19/06/13, POR EQUÍVOCO DO BANCO, E DEVOLVEU PARA OS COFRES DO ESTADO GERANDO UM GANHO PATRIMONIAL INDEVIDO CONFORME EMAIL ÁS FOLHAS 27 E 28. ( VIAGEM A PIÚMA NO DIA 18/06/2013 PARTICIPAR DO 1º SEMINÁRIO REGIONAL DE GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL - AMUNES). 2014OB00336 2014NE00238 62807218 PARA PARTICIPAR DO 1º SEMINÁRIO DE GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL - AMUNES NO MUNICÍPIO DE PIÚMA. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE EST DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 616 GESTÃO DA POLÍTICA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 4229 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462883547 31325 2014 2014-03-25T00:00:00 0,0000 0,0000 32219,0800 0,0000 350208 3 "" INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8372557 Não Aplicável PG. DA 6ª MEDIÇÃO DO CT-0022/2013 DA OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EEEFM ORMANDA GONÇALVES, EM VILA VELHA, ES. 2014OB02571 2014NE01984 63095343 PARA EXECUCAO DE OBRA DE REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA ESTADUAL ORMANDA GONCALVES (VILA VELHA) CONTRATACAO DE EMPRESA 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 50 METROPOLITANA 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO MÉDIO 1673 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA, REPAROS E ACESSIBILIDADE NAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3366 OBRAS DE BENFEITORIA OU MELHORIA EM IMÓVEIS DE USO ESPECIAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462883548 31326 2014 2014-10-10T00:00:00 0,0000 0,0000 -56,0000 0,0000 ###.836.077-## 1 "" WELLINGTON SCHAFER DE OLIVEIRA 8371072 Diárias Devolução de diaria de Wellington Shafer de Oliveira, ref. cancelamento de viagem conf. CI 1029/14-DTE, processo 67607675, deposito conta C no dia 03/10/14. 2014GD00045 2014NE02082 67607675 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR: WELLINGTON SHAFFER DE OLIVEIRA. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 460201 INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2810 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 46201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462883549 31327 2014 2014-05-16T00:00:00 0,0000 0,0000 509,3200 0,0000 02628150000170 2 "" ODEBRECHT AMBIENTAL - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM S/A 8315001 Inexigível Pagamento de despesa de água e esgoto da DEAM E SML DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM /PC-ES (IMÓVEL ALUGADO) referente a ABRIL/2014. 2014OB01487 2014NE00036 26042014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2740 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462883550 31328 2014 2014-10-06T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.943.287-## 1 "" MARIA DA PENHA VALANI GIURIATO 8327661 Diárias Participar da Reunião com a pauta: preparação para o inicio do ano letivo de 2014, no dia 15/01/14, na SEDU, em Vitória - De Acordo como e-mail enviado pela Sr.ª Carmem Lucia Prata, no dia 03/01/2014. - SRE LINHARES. 2014OB07897 2014NE07314 65057201 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/AE07/N 2/2013) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462883551 31329 2014 2014-07-11T00:00:00 0,0000 0,0000 567,5000 0,0000 19009885000541 2 "" CJF DE VIGILANCIA LTDA 8326679 Pregão PAGAMENTO DE ISS REFERENTE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL CONTRATO N 046/2009 MÊS OUTUBRO/2014 , NOTA FISCAL Nº 10347, CONFORME ATA DE AUDIÊNCIA MED Nº. 001184.2014.17.000/6. PAGAMENTO DE ISS REFERENTE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL CONTRATO N 046/2009 MÊS OUTUBRO/2014 , NOTA FISCAL Nº 10364, CONFORME ATA DE AUDIÊNCIA MED Nº. 001184.2014.17.000/6. 2014OB20138 2014NE17628 68312318 NOTA FISCAL REFERENTE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL CONTRATO N 046/2009 MES OUTUBRO/2014 (VITÓRIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 8675 SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PARA UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2763 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462883552 31330 2014 2014-11-09T00:00:00 0,0000 0,0000 56529,6800 0,0000 28152650000171 2 "" ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRIC S/A-ESCELSA 8319619 Dispensa de Licitação PAGAMENTO DAS FATURAS INSTALAÇÕES 143023, 9501887 E 673619, REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEG, NO MÊS DE AGOSTO DE 2014. 2014OB02025 2014NE00162 64994350 MENSAL NO VALOR DE R$ 80.000,00 EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 505 ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2120 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462883553 31331 2014 2014-12-15T00:00:00 0,0000 0,0000 231,0600 0,0000 33530486000129 2 "" EMBRATEL-EMPRESA BRAS.DE TELECOMUNICACOES 8318477 Pregão pagamento de despesas com Serviços de telecomunicações a Longa Distancia no com vencimento em 15/11/2014 da FATURA 14/10/70000168-6 2014OB00973 2014NE00044 52954188 SOLICITAÇÃO DE RESERVA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO PARA ADESÃO AO CONTRATO 008/2011 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TELEFONICOS - EMBRATEL. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 460202 INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2827 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 46202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462883554 31332 2014 2014-11-17T00:00:00 0,0000 0,0000 37552,1200 0,0000 28152650000171 2 "" ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRIC S/A-ESCELSA 8319619 Inexigível Ref.Consumo de Energia Eletrica do HABF Conf.N.Instalação:144112 Proc.65129490. 2014OB01760 2014NE00105 65129490 CI.Nº.004/2014/USG/HABF,CONTENDO A SOLICITAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO PARA EMPENHO ESTIMATIVO NO VALOR DE R$40.000,00(QUARENTA MIL REAIS) EM FAVOR DA ESCELSA. AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440914 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2722 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL ANTÔNIO BEZERRA DE FARIAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462883555 31333 2014 2014-04-07T00:00:00 0,0000 0,0000 551,6600 0,0000 28168052000190 2 "" ELEVADORES NACIONAL DO BRASIL LTDA. 8340050 Pregão PAGAMENTO DA NOTA FISCAL SERV. ELETRÔNICA Nº 16534, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 01 ELEVADOR INSTALADO NO PRÉDIO DO IJSN - JUNHO/14. 2014OB00575 2014NE00096 62925105 SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM ELEVADOR DESTE INSTITUTO AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 270201 INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2230 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 27201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462883556 31334 2014 2014-09-23T00:00:00 0,0000 0,0000 3499,7600 0,0000 08583394000160 2 "" GLOBO PRESTACAO DE SERVIçOS DE LIMPEZA LTDA. 8320781 Pregão Pagamento ref. mes 08/2014, globo Limpeza, da unidade de Marataizes. 2014OB06716 2014NE00113 65047656 GLOBAL NO VALOR DE 765.585,13 PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA NO PERIDO DE JANEIRO A OUTUBRO DE 2014 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 53 LITORAL SUL 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 6802 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA PRISIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2762 SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462883557 31335 2014 2014-08-14T00:00:00 0,0000 0,0000 19000,0000 0,0000 12793296000124 2 "" ATIVA COMERCIO LTDA ME 8367912 Pregão PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE 10.000 UND DE AÇÚCAR REFINADO DE 1K - NOTA FISCAL 1612. 2014OB02662 2014NE01251 201301033280 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 614 GESTÃO INTEGRADA E ESTRATÉGICA NA ATIVIDADE JUDICIAL CAPIXABA 6030 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2407 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462883558 31336 2014 2014-05-06T00:00:00 0,0000 0,0000 54253,0400 0,0000 09478054000131 2 "" L.C.GOMES- LAVANDERIA INDUSTRIAL ME 8349612 Dispensa de Licitação PAGTO DA NF 133 DE 02/06/2014, REF A LAVAGEM DE 28.858 KG DE ROUPA HOSPITALAR, PARCELA DE MAIO/2014, CONTRATO: 0001/2014. PROCESSO: 64991504. 2014OB01127 2014NE00022 64991504 EMERGENCIAL DE LAVANDERIA. SERVICOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440915 HOSPITAL SÃO LUCAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4691 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL SÃO LUCAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2767 SERVIÇOS DOMÉSTICOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462883559 31337 2014 2014-11-09T00:00:00 0,0000 0,0000 6938,4000 0,0000 05198469000109 2 "" TECNOCRYO TECNOLOGIA EM SERVIçOS MEDICINAIS. 8339161 Pregão PAGAMENTO DA NF 144587 REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASES MEDICINAIS NO MÊS DE JULHO/2014. 2014OB00471 2014NE00019 61739383 FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL E FORNECIMENTO DE CILINDROS DE OXIGÊNIO,P/ATENDER OS PACIENTES CRÔNICOS ASSISTIDOS POR ESTE HEAC. MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440912 HOSPITAL ADAUTO BOTELHO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2721 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL ADAUTO BOTELHO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2404 GÁS ENGARRAFADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462883560 31338 2014 2014-10-16T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.903.117-## 1 "" ROSANGELA PEREIRA GOEIS 8323919 Diárias 3269 - Realizar Assessoramento Pedagógico, Monitoramento Escolar, Oficina Tablet na EEEFM Pr.Antonio Nunes de Carvalho, município de Alto Rio Novo do Sul, dia 14/10/14-Colatina/Alto Rio Novo do Sul/Colatina. 2014OB18596 2014NE16341 68029578 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (COLATINA) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462883561 31339 2014 2014-07-15T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.673.787-## 1 "" GOERING VITAL LAGE BOTELHO 8333648 Diárias 2,5 diárias para os dias 15 a 17/07/14, para os Municípios de Gov.Lindemberg, São Domingos Norte/ES e outros, para acompanhar montagem de estrutura para solenidades de inauguração de obras, ordem de serviço e outros. Solicitação nº 688/14 2014NL02292 2014NE00275 65025911 NO VALOR DE R$ 1.680,00, PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS RELATIVAS A VIAGENS DE TRABALHO. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2350 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462883562 31340 2014 2014-08-20T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.797.987-## 1 "" DANILO WELTEN CORREA 8369337 Não Aplicável 2014GD00040 2014NE00169 65410343 AUTORIZACAO DE EMPENHO ESTIMATIVO DE DIÁRIAS DE VIAGEM DO SERVIDOR À DIVERSOS MUNICÍPIOS DO ES DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 603 GESTÃO DE OBRAS CIVIS NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 2524 GERENCIAMENTO E FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS CIVIS DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462883563 31341 2014 2014-07-17T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.930.037-## 1 "" SARAH COTTA AURELINO 8364770 Diárias 528 - Acompanhamento in loco aos Exames Supletivos 2014/1, na EEEFM Liceu Muniz Freire e EEEM CEI Attila de Almeida Miranda. Dia 19/07/2014 - Em Cachoeiro de Itapemirim. 2014NL11022 2014NE10645 67010466 EM FAVOR DE ANDRESSA ENDLICH DOURADO, ESTER MARQUES E SARAH COTTA ZANARDO AURELIANO (REP/GEJUD/N 66/2014) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462883564 31342 2014 2014-06-10T00:00:00 0,0000 209,2500 0,0000 0,0000 08865950000190 2 "" MEDTRAN S/S LTDA 8339823 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1983 (MEDTRAN) REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS E PSICOLÓGICOS A CANDIDATOS DO PROGRAMA CNH SOCIAL. 2014NL12363 2014NE00274 64276457 EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA DESPESAS COM A CLINICA MEDTRAN SS EXERCICIO 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 333 EMPREGABILIDADE 860 REDUÇÃO DA POBREZA 4516 CARTEIRA DE HABILITAÇÃO - CNH SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2866 PROGRAMA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO (CNH) SOCIAL 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462883565 31343 2014 2014-06-24T00:00:00 0,0000 53828,8500 0,0000 0,0000 460101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 8373195 Não Aplicável liquidação dos valore brutos da folha de pagamento de junho/14 2014NL04074 2014NE00356 65151348 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4809 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2576 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462883566 31344 2014 2014-05-16T00:00:00 0,0000 1200,0000 0,0000 0,0000 ###.085.707-## 1 "" LIDIANE FAGUNDES MACHADO ALVES 8371232 Não Aplicável LIQ. PARA COBERTURA DE DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSA DO CURSO DE FORMAÇÃO 14/04 A 13/06 2014. 2014NL02842 2014NE01830 65413849 NO VALOR DE 568.000,00 REF. CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTUDOS PARA 200 CANDIDATOS DA 1ª TURMA CURSO FORMAÇÃO DO CONCURSO PUBLICO DE AP E AEVP EDITAL 001/2012 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 6802 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA PRISIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2679 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462883567 31345 2014 2014-06-26T00:00:00 0,0000 237,3200 0,0000 0,0000 39499710000143 2 "" MEDCOM RIO FARMA LTDA 8315277 Pregão REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO. 2014NL00699 2014NE00662 58575340 -CI Nº.140/2012 CONTENDO A SOLICITAÇÃO DE : - AMICACINA,SULFATO 250 MG/ML -SOLUÇÃO INJETÁVEL .AMPOLA 2ML - AMOXICILINA 500MG , AMOXICILINA 500MG + CLAVULANATO DE POTÁSSIO 100MG -SOLUÇÃO INJETÁVEL E OUTROS... AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440914 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2722 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL ANTÔNIO BEZERRA DE FARIAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462883568 31346 2014 2014-02-07T00:00:00 0,0000 0,0000 196,8500 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG. CONSIG. JUN/14 FL. INAT. JUCEES. 2014OB08611 2014NE00030 65005732 DE INATIVOS DA JUCEES - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 199 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462883569 31347 2014 2014-08-21T00:00:00 0,0000 0,0000 859508,5200 0,0000 030101 3 "" TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8370594 Não Aplicável PAGAMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS AO FUNPES PREVIDENCIÁRIO - DA FOLHA DE AGOSTO DOS SERVIDORES RPPS. 2014OB03494 2014NE00009 201400001664 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 2029 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2501 VENCIMENTOS E SALARIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462883570 31348 2014 2014-09-04T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.823.187-## 1 "" RAQUEL FRAGA DE FIGUEIREDO 8315388 Diárias Visita técnica em escolas estaduais no M/ Castelo. Projeto PreservarDia 07/04/2014 2014NL03111 2014NE03340 66023378 VALOR R$ 56,00 (REP/SESE/N 15/2014) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462883571 31349 2014 2014-10-17T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.575.256-## 1 "" DAX WALLACE XAVIER SIQUEIRA 8336836 Diárias LIQUIDAÇÃO REFERENTE A 1/2 DIARIA ,CI.PGE/PTR/Nº088/2014 - DR.DAX WALLACE X SIQUEIRA EM 08/10/14 PERANTE A V DO TRAB DE CACH. DO ITAPEMIRIM, ULTRAP AS 6HS 2014NL00930 2014NE00479 68063830 CI.PGE/PTR/Nº088/2014 - DIÁRIA P/MOTORISTA LUIZ QUE CONDUZIU DR.DAX WALLACE X SIQUEIRA EM 08/10/14 PERANTE A V DO TRAB DE CACH. DO ITAPEMIRIM, ULTRAP AS 6HS. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2160 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462883572 31350 2014 2014-03-06T00:00:00 0,0000 0,0000 3137,4300 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.MAI/14.FL.PENSAO CBMES. 2014OB07281 2014NE00173 65003225 DE PENSIONISTAS DO CBM-ES - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 769 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2234 PENSÕES MILITARES 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462883573 31351 2014 2014-07-23T00:00:00 0,0000 0,0000 5948,2800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Inexigível Pagamento das despesas com contribuição complementar em favor do Servidor Inativo Paulo Felix dos Santos, do mês de Julho/2014, processo de nº 65000587. 2014OB00483 2014NE00024 65000587 EM FAVOR DO IPAJM REFERENTE AO SERVIDOR INATIVO PAULO FELIX DOS SANTOS PARA PAGAMENTO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300201 SUPERINTENDÊNCIA DOS PROJETOS POLARIZAÇÃO INDUSTRIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 50 METROPOLITANA 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 22 INDÚSTRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 306 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPLEMENTAR 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3647 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA COBERTURA DO DÉFICIT FINANCEIRO DO RPPS - EXCLUSIVO OUTROS PODERES 30201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462883574 31352 2014 2014-07-23T00:00:00 0,0000 0,0000 343039,4200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável Contribuição Complementar ao Fundo Financeiro para aporte mês JULHO/2014. 2014OB02464 2014NE00159 64988414 CI/IDAF/DEARH/SERH/Nº 642/13 - EMPENHO ESTIMATIVO - FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLIUCOS CIVIS E MILITARES DO ESPÍRITO SANTO - IPAJM 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 383 CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA COMPLEMENTAR 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3647 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA COBERTURA DO DÉFICIT FINANCEIRO DO RPPS - EXCLUSIVO OUTROS PODERES 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462883575 31353 2014 2014-02-10T00:00:00 0,0000 0,0000 5453,2700 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.REF.MES OUT/14 FL. PENS. PCES 2014OB13588 2014NE00169 65002938 DE PENSIONISTAS DA PCES (POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 749 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462883576 31354 2014 2014-02-10T00:00:00 0,0000 0,0000 34459,2600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável Pagamento referente a contribuição previdenciária (IPAJM), parte patronal, da folha 31 do mes de Setembro de 2014. 2014OB03104 2014NE00228 65024826 PARA REALIZAÇÃO DE DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EM EXERCÍCIO REFERENTE ANO/2014/SEDU NAS ACOES EM ANEXO (REP/GRH/N 2/2014) AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 344 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DOS PROFISSIONAIS DE SERVIÇOS E APOIO ESCOLAR DAS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2380 FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462883577 31355 2014 2014-02-10T00:00:00 0,0000 0,0000 15621,1600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG. CONSIG. SET/14 FL. INAT. FES. 2014OB13773 2014NE00078 65006135 DE INATIVOS DO FES (FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 729 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462883578 31356 2014 2014-05-05T00:00:00 0,0000 0,0000 26,5500 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG. CONSIG. REF. AO MÊS DE ABR/14 FL. INAT. DSPMES 2014OB05750 2014NE00088 65005449 DE INATIVOS DA DSPMES (DIRETORIA DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 779 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA DIRETORIA DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462883579 31357 2014 2014-01-12T00:00:00 0,0000 0,0000 2060,3100 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG. CONSIG. NOV/14 FL. INAT. PC-ES. 2014OB17436 2014NE00082 65006909 DE INATIVOS DA PC-ES (POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 749 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462883580 31358 2014 2014-10-23T00:00:00 0,0000 0,0000 487797,7700 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.LIQ.OUT/14 FL.INAT.DETRAN. 2014OB14717 2014NE00056 65007506 DE INATIVOS DO DETRAN-ES (DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 519 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462883581 31359 2014 2014-11-19T00:00:00 0,0000 0,0000 13064,4600 0,0000 11235360000199 2 "" ASSOCIACAO CASA BOM SAMARITANO 8364626 Inexigível PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 013, DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM CONTRATO 05/2013, REFERENTE A SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO, TRATAMENTO E CUIDADOS COM DEPENDENTES QUÍMICOS, EM CONDIÇÕES DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA ATENDER AO CENTRO DE ACOLHIMENTO, NO PERÍODO DE 01/10 A 31/10 DE 2014. 2014OB00844 2014NE00269 65133820 NO VALOR MENSAL DE R$ 16.000,00 CONTRATO/CA N 005/13 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100901 FUNDO ESTADUAL SOBRE DROGAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 599 GESTÃO DA POLÍTICA SOBRE DROGAS 6854 APOIO NA IMPLANTAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO ÀS INSTITUIÇÕES QUE ATUAM NA ÁREA DE DEPENDÊNCIA QUÍMICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 10901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462883582 31360 2014 2014-09-22T00:00:00 0,0000 0,0000 29,7300 0,0000 28153476000181 2 "" CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA 8321865 Não Aplicável PGTO IRRF NFS N.º 10367, DA CLINICA DOS ACIDENTADOS DE VITÓRIA, REF. INTERNAÇÃO DE MARIA DAS DORES RODRIGUES SILVA , NO PERÍODO DE 12 A 15/08/2014. 2014OB20650 2014NE00296 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462883583 31361 2014 2014-05-11T00:00:00 0,0000 0,0000 731,5800 0,0000 ###.503.777-## 1 "" LUIZ HENRIQUE ABAURRE BASTOS DA SILVA 8366363 Inexigível PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DOCENTE NA PALESTRA TEMAS CONTROVERSOS SOBRE A LEI ESTADUAL Nº7.058/02 E O JULGAMENTO DOS PROCESSOS DE DEFESA PELO CONSEMA NO DIA 07/10/14. 2014OB03977 2014NE01912 67854931 DO PALESTRANTE LUIZ HENRIQUE ABAURRE BASTOS DA SILVA PARA ATUAR NO PROGRAMA DEMANDA ESPECÍFICA DIA 07/10, NESTA ESESP. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 694 MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR 4621 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2679 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462883584 31362 2014 2014-12-22T00:00:00 0,0000 0,0000 36982,0100 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.DEZ/14 FL.INAT.PMES. 2014OB18752 2014NE00084 65005228 DE INATIVOS DA PMES (POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 759 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462883585 31363 2014 2014-12-22T00:00:00 0,0000 0,0000 503,7000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.DEZ/14 FL.INAT.PMES. 2014OB18739 2014NE00084 65005228 DE INATIVOS DA PMES (POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 759 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462883586 31364 2014 2014-05-30T00:00:00 0,0000 0,0000 500,0000 0,0000 ###.102.167-## 1 "" CELSO ANTONIO DOS SANTOS FREITAS 8348702 Adiantamento - Suprimento de Fundos Pagamento da despesa com suprimento de fundos - material de consumo - para aquisição de miudezas em geral. 2014OB00361 2014NE00180 66546338 DE SUPRIMENTOS DE FUNDOS N° 002/2014 SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100103 SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2096 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2460 SUPRIMENTO DE FUNDOS - MATERIAL DE CONSUMO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462883587 31365 2014 2014-03-09T00:00:00 0,0000 0,0000 35,7500 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.AGO/14 FL.INAT.FUNDEB. 2014OB12389 2014NE00076 65006054 DE INATIVOS DO FUNDEB (FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUC. BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFIS. DA EDUC.), BEM COMO DESPESAS DE EXERC. ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 684 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDEB/SEDU 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462883588 31366 2014 2014-02-10T00:00:00 0,0000 0,0000 20,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG. CONSIG. SET/14 FL. INAT. FES. 2014OB13726 2014NE00078 65006135 DE INATIVOS DO FES (FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 729 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462883589 31367 2014 2014-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 40,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.OUT/14 FL.INAT.FUNDEB. 2014OB15779 2014NE00076 65006054 DE INATIVOS DO FUNDEB (FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUC. BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFIS. DA EDUC.), BEM COMO DESPESAS DE EXERC. ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 684 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDEB/SEDU 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462883590 31368 2014 2014-11-27T00:00:00 0,0000 0,0000 9212,3200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.LIQ.FL.NOV/14 DE PENS.DER. 2014OB16394 2014NE00149 65000455 DE PENSIONISTAS DO DER-ES -DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO.EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 504 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462883591 31369 2014 2014-03-07T00:00:00 0,0000 0,0000 16768,0400 0,0000 05116388000104 2 "" CONSTRUTORA ARPA E SERVICOS LTDA 8348837 Pregão LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL CONFORME NOTA FISCAL Nº 1013. 2014OB01961 2014NE01046 65801547 PROCESSO FINANCEIRO DA CONSTRUTORA ARPA E, SERVIÇOS LTDA. ESTE PROCESSO ESTÁ VINCULADO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO 60084588 E AO PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 67487890. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 460201 INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 243 ASSISTÊNCIA À CRIANCA E AO ADOLESCENTE 165 EXPANSÃO DA REDE E APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 4818 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 46201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462883592 31370 2014 2014-10-20T00:00:00 0,0000 0,0000 1219,5100 0,0000 34028316001266 2 "" EBCT-EMPRESA BRASIL. DE CORR. TELEGRAFOS 8323944 Não Aplicável Pgto despesas com serviços postais - Fatura 0000066953 - Set/14. 2014OB00623 2014NE00055 58286268 PARA COBRIR DESPESAS NO VALOR R$ 16.291,59(DEZESSEIS MIL,DUZENTOS E NOVENTA E UM REAIS E CINQUENTA E NOVE CENTAVOS-CORREIOS - REP 011/12 SEAMA/GARH AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2620 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2741 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL, EXCETO CORRESPONDÊNCIAS, TELEFONIA, PUBLICIDADE E PROCESSAMENTO DE DADOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462883593 31371 2014 2014-11-20T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.375.097-## 1 "" JOCIMARA PEZZIM 8332385 Diárias 3778 - PARTICIPAR DA REUNIÃO DO MACROCENTRO SUL E EXTREMO SUL, PIUMA - 30/10/2014. 2014OB20850 2014NE18236 68174454 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/GECAM/N 34/2014) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462883594 31372 2014 2014-04-11T00:00:00 0,0000 0,0000 5582,0500 0,0000 05116388000104 2 "" CONSTRUTORA ARPA E SERVICOS LTDA 8348837 Pregão Pagamento ref. 15 medição n.fiscal 1263 de s.d.norte. 2014OB07704 2014NE01551 62889311 REF. AO CONTRATO N. 007/2013 COM A EMPRESA CONTRUTORA ARPA E SERVIÇOS LTDA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 57 CENTRO OESTE 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 6802 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA PRISIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462883595 31373 2014 2014-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 75000,0000 0,0000 02001296000271 2 "" UNICA CONSULTORES DE ENGENHARIA URBANA - LTDA 8346962 Concorrência Pagamento parte NFS-e 00265 - 5ª Medição - Contr.021/2014 - Concorrência nº 020/2013 - Participação no Consórcio Sondoténica-Única - Contrato de Prestação do serviços de gerenciamento e supervisão com o objetivo de dar apoio à Gerência de Infraestrutura, Obras e Serviços Rurais (GIEOSR) em todas as suas atividades técnicas com destaque para os serviços de gerenciamento das obras e serviços de pavimentação e conservação das vias integrantes do Programa Caminhos do Campo da SEAG - Período: 01 a 31/07/2014 - Processo nº 67503314. 2014OB04208 2014NE01641 62844520 DE EMPRESA DE ENGENHARIA CONSULTIVA COM OBJETO DE APOIO À GIEOSR./PROG CAMINHOS DO CAMPO CONTRATACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA 4 INVESTIMENTOS 35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA "" 56 RIO DOCE 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 852 DESCENTRALIZAÇÃO E HARMONIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO 3362 PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS RURAIS - CAMINHOS DO CAMPO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2672 CONSULTORIA E ASSESSORIA - JURÍDICA/TÉCNICA - PESSOA JURÍDICA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462883596 31374 2014 2014-03-11T00:00:00 0,0000 0,0000 -504,0000 0,0000 ###.049.717-## 1 "" NIVALDO CARLOS 8328020 Diárias cancelamento da OB16642 pagamento não era efetuado considerando que o servidor está pendente de devolução de diaria conf. proc. 65043952 2014GD00895 2014NE00399 65043952 EMPENHO DE DIÁRIAS PARA 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462883597 31375 2014 2014-05-26T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.837.847-## 1 "" HELENA DA VITORIA MORAES RIBEIRO 8341071 Diárias PAGAMENTO DE DIÁRIA A SERVIDOR COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE PRÁTICA DE TRÂNSITO, PAGAMENTO DE 1 E 1/2 DIÁRIA, CONFORME IS 1566/2014 DE VITÓRIA PARA CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM EM 26 E 27/05/2014. 2014OB07876 2014NE00149 64873510 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA A FAVOR DAS BANCAS EXAMINADORAS DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO EXERCICIO 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462883598 31376 2014 2014-11-12T00:00:00 0,0000 0,0000 5714,4600 0,0000 05116388000104 2 "" CONSTRUTORA ARPA E SERVICOS LTDA 8348837 Pregão Pgto INSS sobre serviços de manutenção predial - NF 1319 - Dez/14. 2014OB04732 2014NE00052 59465883 NO VALOR DE R$1.545.273,75(HUM MILHÃO, QUINHENTOS E QUARENTA E CINCO MIL, DUZENTOS E SETENTA E TRÊS REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS,EM FAVOR DA EMPRESA ARPA E SERVIÇOS LTDA-REP/GL-075/12 EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2625 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462883599 31377 2014 2014-07-28T00:00:00 0,0000 0,0000 270,0500 0,0000 ###.503.247-## 1 "" GERIEL ALMEIDA DE SOUZA 8360906 Inexigível PAGTO. PARTE TFD Nº 547/2014 PARA COBRIR DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO P/PACIENTE LAIR PINHEIRO DE SOUZA 2014OB02838 2014NE02226 48894427 TFD. CPF 66.503.247-00 GERIEL ALMEIDA DE SOUZA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2715 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2862 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD - TERRESTRE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462883600 31378 2014 2014-09-15T00:00:00 0,0000 0,0000 9247,8800 0,0000 34028316001266 2 "" EBCT-EMPRESA BRASIL. DE CORR. TELEGRAFOS 8323944 Inexigível Pgto despesas com serviços postais - Fatura 0000065042 - Ago/14. 2014OB03528 2014NE00428 58277722 NO VALOR DE R$89.409,96,(OITENTA E NOVE MIL, QUATROCENTOS E NOVE REAIS E NOVENTA E SEIS CENTAVOS) PARA COBRIR DESPESA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS ECT. REP/GL- 067/12. EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2625 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2739 CORRESPONDÊNCIAS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462883601 31379 2014 2014-11-21T00:00:00 0,0000 10792,4300 0,0000 0,0000 100101 3 "" SECRETARIA DA CASA CIVIL 8370369 Não Aplicável Liquidação da folha de pessoal do regime geral do mês de novembro, relatórios PES0505P,PES0528, PRO569P da SEGER. 2014NL00751 2014NE00118 65020740 VALORES ABAIXO INFORMADOS VISANDO ATENDER DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO MES DE JANEIRO DO EXERCICIO DE 2014 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100101 SECRETARIA DA CASA CIVIL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 505 ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2075 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2574 13º SALÁRIO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462883602 31380 2014 2014-05-13T00:00:00 0,0000 184597,2200 0,0000 0,0000 10429253000139 2 "" FMS DE ARACRUZ 8315806 Não Aplicável PECAPS - 1º TRIMESTRE DE 2014 - MICRORREGIAO: RIO DOCE 2014NL06502 2014NE02798 62289977 VALOR TOTAL DE R$ 553.792,32 REFERENTE AO INCENTIVO FINANCEIRO DA PECAPS PARA O EXERCÍCIO DE 2013, PARA O MUNICÍPIO DE ARACRUZ. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUIÇÕES "" 56 RIO DOCE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA 856 FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE 4709 APOIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS PARA IMPLEMENTAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4454 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - COFINANCIAMENTO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462883603 31381 2014 2014-06-20T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.730.347-## 1 "" DENISE ELIANE BINICA COSTALONGA 8368200 Diárias LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM DIÁRIAS PARA COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO CONF. IS Nº: 000/2014, 1 E ½ DIÁRIA EM 25 E 26/06/2014 DE VITORIA P/ MARATAÍZES. 2014NL07350 2014NE00120 64873510 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA A FAVOR DAS BANCAS EXAMINADORAS DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO EXERCICIO 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462883604 31382 2014 2014-11-30T00:00:00 0,0000 425,6000 0,0000 0,0000 ###.927.347-## 1 "" ALIXANDRE MAURICIO NETO 8335180 Não Aplicável liquidação de despesa referente cobrir três diárias e meia no mes de novembro/14 2014NL01309 2014NE01027 68585250 PAGAMENTO DE DIARIAS - ALIXANDRE MAURICIO NETO PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2724 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DRª RITA DE CÁSSIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462883605 31383 2014 2014-06-20T00:00:00 0,0000 83900,3500 0,0000 0,0000 09152761000729 2 "" BÁSICA FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES LTDA 8369459 Pregão Liquidação do pagamento da NF 29, contrato 27/2014, Alimentação Escolar, mês de maio/2014. 2014NL08509 2014NE02200 66741157 REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO (SÃO PAULO) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 53 LITORAL SUL 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 6684 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2773 SERVIÇOS DE PREPARO/FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462883606 31384 2014 2014-10-11T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.972.221-## 1 "" HUGO ALVES DE MATOS SILVA 8356953 Diárias 1,5 diárias de 06 a 07/11 em viagem à Laranja da Terra para realizar vistorias as etas e etes dos municípios. 2014NL03304 2014NE00907 65144155 ENC. PLANO DE VIAGEM ANUAL PARA 2014 DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2625 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462883607 31385 2014 2014-10-23T00:00:00 0,0000 29141,6600 0,0000 0,0000 27436815000174 2 "" SERDEL SERVICOS E CONSERVACAO LTDA 8317698 Pregão registro de liquidação da despesa 2014NL02114 2014NE00112 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2017 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462883608 31386 2014 2014-12-12T00:00:00 0,0000 0,0000 11063,5200 0,0000 16738103000193 2 "" CLINICA GREEM HOUSE LTDA 8374753 Não Aplicável PGTO DA NFS N.º 251, REF. INTERNAÇÃO DE JOSÉ ROBERTO BITENCOURT, NO PERÍODO DE 05 A 31/08/2014. 2014OB26490 2014NE00751 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462883609 31387 2014 2014-11-17T00:00:00 0,0000 0,0000 5181,4500 0,0000 34028316001266 2 "" EBCT-EMPRESA BRASIL. DE CORR. TELEGRAFOS 8323944 Inexigível PAGAMENTO REFERENTW A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA E ENTREGA DE CORRESPONDENCIA MES DE OUTUBRO/2014. 2014OB04714 2014NE01247 58386602 Nº 005/2012 (ENCAMINHAMENTO DE CÓPIA) CELEBRADO ENTRE A SEGER E A EMPRESA ECT, PARA FINS DE PUBLICAÇÃO DO RESUMO DE CONTRATAÇÃO PARA O EXERCICIO DE 2012. CONTRATO PRESTACAO DE SERVICO 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2450 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2739 CORRESPONDÊNCIAS 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462883610 31388 2014 2014-10-07T00:00:00 0,0000 2084,8800 0,0000 0,0000 26921908000121 2 "" HOSPFAR IND. E COM. DE PRPDUTOS HOSPIT. LTDA 8330179 Pregão LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL576597 jun/2014 MEDICAMENTOS PARA PACIENTES DO SUS. 2014NL10316 2014NE03619 63980894 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 62056581, EM FAVOR DA EMPRESA HOSPIFAR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 230 IMPLEMENTAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 2692 AQUISIÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS, DE PROGRAMAS ESPECÍFICOS E OUTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2464 MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTENCIA SOCIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462883611 31389 2014 2014-03-25T00:00:00 0,0000 472,3100 0,0000 0,0000 100109 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 8371893 Não Aplicável APROPRIACAO DA FOLHA DE PESSOAL-REGIME PROPRIO, MES DE MARCO/2014. 2014NL00564 2014NE00118 64994678 NO VALOR DE R$ 900.000,00 PARA O ANO 2014 EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 505 ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2120 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2504 ABONO DE PERMANÊNCIA - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462883612 31390 2014 2014-02-18T00:00:00 0,0000 0,0000 2533,2500 0,0000 ###.893.247-## 1 "" LUCIANO COSTA BRAGATTO 8392113 Diárias DIÁRIAS MAGISTRADOS JURISDIÇÃO ESTENDIDA. 2014OB00697 2014NE00651 201400000009 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 4020 VALORIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4162 DIÁRIAS A MAGISTRADOS COM JURISDIÇÃO ESTENDIDA - USO EXCLUSIVO TJ 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462883613 31391 2014 2014-09-18T00:00:00 0,0000 0,0000 69848,2400 0,0000 04343865000101 2 "" CONSTRUTORA SCHMIDT LTDA - ME 8322681 Concorrência Pagamento da Nota Fiscal 00389, referente a 1ª Medição de Serviços, sem retenção de ISS, Contrato 139/2014, Construção de alambrado no Campo de futebol no Bairro Vila Nova, Município de São Mateus-ES, Ata de Registro de Preços 025/2013, Certame Licitatório Concorrência Pública 012/2013. ISS pago previamente pela empresa. 2014OB03279 2014NE01250 65551346 CONSTRUÇÃO DE ALAMBRADO -PROGRAMA MAIS ESPORTE -CAMPO DE FUTEBOL(VILA NOVA ). SOLICITACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 58 NORDESTE 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 812 DESPORTO COMUNITÁRIO 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 1592 IMPLANTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA ESPORTIVA NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3370 BENFEITORIAS EM PROPRIEDADES DE TERCEIROS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462883614 31392 2014 2014-11-13T00:00:00 0,0000 0,0000 2725,4400 0,0000 02905041000152 2 "" OLIMPICA COMERCIO E SERVICOS ALIMENTICIOS 8369159 Pregão REFERENTE AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 000.000.484 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO DA CASA ABRIGO DO MES DE OUTUBRO/2014 2014OB02145 2014NE00106 63166801 ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO, VISANDO ATENDER ÀS MULHERES ASSISTIDAS PELO PROGRAMA CASA ABRIGO ESTADUAL MARIA CÂNDIDA TEIXEIRA (CAES). CONTRATACAO DE EMPRESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 861 REDUÇÃO DE HOMICÍDIOS 6731 MANUTENÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE CASA ABRIGO ESTADUAL PARA MULHERES E FILHOS VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E SEXUAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2459 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO EM GERAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462883615 31393 2014 2014-09-23T00:00:00 0,0000 0,0000 3722,5600 0,0000 11145893000341 2 "" AMPLA COMUNICACAO LTDA 8331175 Concorrência PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 21200, REFERENTE A CONFECÇÃO DA CARTILHA DO PRÊMIO DOM LUIZ/2014, PARA A TENDER AS NECESSIDADES DA SEG, CONFORME CONTRATO 009/2011. 2014OB02101 2014NE00033 64974553 NO VALOR R$ 312.500,00 NO EXERCICIO DE 2014 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 131 COMUNICAÇÃO SOCIAL 505 ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2128 DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2746 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462883616 31394 2014 2014-05-09T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.859.687-## 1 "" ROMULO DE ALCANTARA GERALDI 8355341 Diárias PAGAMENTO SERVIDOR ROMULO DE ALCÂNTARA GERALDI, REFERENTE A 0,5 DIARIA AO MUNICÍPIO LINHARES, P/VISITA AS OBRAS DE CAMINHOS DO CAMPO. PERÍODO 04/09/2014. SOLIC. 0842/14. 2014OB04239 2014NE01761 65051890 NO VALOR DE R$1.680,00, PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS RELATIVAS A VIAGENS DE TRABALHO. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2350 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462883617 31395 2014 2014-08-27T00:00:00 0,0000 0,0000 55,3000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG CONSIG FL INAT AGO/14 TJCNO 2014OB11376 2014NE00007 65008022 DE INATIVOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - CARTÓRIOS NÃO OFICIALIZADOS BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 29 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DOS CARTÓRIOS NÃO OFICIALIZADOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462883618 31396 2014 2014-09-18T00:00:00 0,0000 0,0000 -168,0000 0,0000 ###.503.777-## 1 "" LUIZ HENRIQUE ABAURRE BASTOS DA SILVA 8366363 Diárias Pgto 1,5 diárias, de 23 a 24.09 para Santa Teresa - Set/14. 2014OB00518 2014NE00059 65481852 ENC.PLANO DE VIAGEM ANUAL PARA 2014. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2620 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462883619 31397 2014 2014-02-10T00:00:00 0,0000 0,0000 2762,5200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.REF.MES.OUT/14 FL INAT.SEAG. 2014OB14102 2014NE00044 65003101 DE INATIVOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA, BEM COMO DESP. DE EXERC ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERC 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 379 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462883620 31398 2014 2014-08-29T00:00:00 0,0000 0,0000 4643,1000 0,0000 28153476000181 2 "" CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA 8321865 Não Aplicável PGTO NFS 10140, DA CLINICA DOS ACIDENTADOS DE VITÓRIA, REF. INTERNAÇÃO DE SEBASTIAO RODRIGUES NETO , NO PERÍODO DE 23 A 27/04/2014. 2014OB18641 2014NE00296 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462883621 31399 2014 2014-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 67,7700 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG. CONSIG. OUT/14 FL. INAT. SEADH. 2014OB15588 2014NE00094 65004957 DE INATIVOS DA SEADH (SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 869 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462883622 31400 2014 2014-12-09T00:00:00 0,0000 0,0000 1925,8900 0,0000 10309525000167 2 "" VILTAC SERVIÇOS LTDA 8373293 Concorrência Pagamento do ISS, Nota Fiscal 0110, referente a 1ª Medição de Serviços da construção de alambrado no Campo de Futebol no Bairro Nova Munique, no Município de Vila Pavão - ES, Contrato 124/2014, Ata de Registro de Preços 026/2013, Concorrência Pública SRP 012/2013, oriundo do Processo 61077992. 2014OB03120 2014NE01056 65079213 CONSTRUÇÃO DE ALAMBRADO - PROGRAMA MAIS ESPORTE - CAMPO DE FUTEBOL EM (ORLANDO FERRARI). SOLICITACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 59 NOROESTE 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 812 DESPORTO COMUNITÁRIO 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 1592 IMPLANTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA ESPORTIVA NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3370 BENFEITORIAS EM PROPRIEDADES DE TERCEIROS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462883623 31401 2014 2014-11-25T00:00:00 0,0000 0,0000 81923,2500 0,0000 30775399000143 2 "" SOL LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA 8358180 Pregão PAGT DA NF 97,98,99,101 E 104 REF. LOCAÇÃO DE EMPILHADEIRA PARA COMISSÃO DE LEILÃO DE VEÍCULOS MES SET/OUT/2014 CT 06/13 2014OB18181 2014NE01393 63335280 INFORMAÇÃO REF CONTRATO Nº 006/2013 EMPRESA PORT SIDE LOCAÇÃO DE EMPILHADEIRAS LTDA ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 154 EDUCAÇÃO, SEGURANÇA E MELHORIA DA MOBILIDADE URBANA NO TRÂNSITO 4510 SERVIÇOS DE TRÂNSITO DE LICENCIAMENTO E REGISTRO DE VEÍCULOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2776 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462883624 31402 2014 2014-03-09T00:00:00 0,0000 0,0000 609,0400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PAGAMENTO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, OBRIGAÇÕES PATRONAIS EXERCÍCIOS ANTERIORES FUNPES FF, CONFORME FOLHA Nº 31 DE AGOSTO/2014, REGIME PRÓPRIO 2014OB02670 2014NE00193 65016882 SOLICITAÇÃO PARA AUTORIZAÇÃO DE EMISSÃO DE EMPENHOS ESTIMATIVOS. AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 181 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2381 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES: FUNDO FINANCEIRO - RPPS - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - ATIVO CIVIL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462883625 31403 2014 2014-01-12T00:00:00 0,0000 0,0000 1428,4500 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.NOV/14 FL.INAT.PMES. 2014OB17616 2014NE00084 65005228 DE INATIVOS DA PMES (POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 759 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462883626 31404 2014 2014-06-11T00:00:00 0,0000 0,0000 3535,4500 0,0000 12992651000194 2 "" FOCO ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA ME 8366837 Pregão PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2014000567 DA EMPRESA FOCO ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA ME, REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE RECEPCIONISTA, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO E COPEIRAGEM DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2014. 2014OB01372 2014NE00072 58895213 CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEPÇÃO, COPA E LIMPEZA/CONSERVAÇÃO - FOCO ADM E SERVIÇOS CONTRATACAO DE EMPRESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2330 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 30205 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462883627 31405 2014 2014-05-21T00:00:00 0,0000 0,0000 588,0000 0,0000 09261197000278 2 "" CLIDETRAN CLINICA DE TRANSITO LTDA 8357781 Não Aplicável PAGTO DA NF.1280 REF.SERVIÇOS PRESTADOS DE MEDICOS E PSICOLOGICOS A CANDIDATOS DO PROGRAMA CNH SOCIAL. 2014OB07623 2014NE01248 63749742 EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA DESPESAS COM A CLINICA CLIDETRAN SERRA (FILIAL 1) EXERCICIO 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 333 EMPREGABILIDADE 860 REDUÇÃO DA POBREZA 4516 CARTEIRA DE HABILITAÇÃO - CNH SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2866 PROGRAMA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO (CNH) SOCIAL 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462883628 31406 2014 2014-10-09T00:00:00 0,0000 0,0000 547,7200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável Pagamento referente a contribuição previdenciária (IPAJM), parte patronal, da folha complementar 37 do mes de agosto de 2014. Ação 2088 RP 2014OB02798 2014NE00231 65024826 PARA REALIZAÇÃO DE DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EM EXERCÍCIO REFERENTE ANO/2014/SEDU NAS ACOES EM ANEXO (REP/GRH/N 2/2014) AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 113 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (60%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 800 APOIO ADMINISTRATIVO 347 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO MÉDIO 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2380 FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462883629 31407 2014 2014-02-09T00:00:00 0,0000 0,0000 1921,5300 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG CONSIG FL INAT AGO/14 DEP JUDICIAL Nº04897001442 PMES 2014OB11636 2014NE00084 65005228 DE INATIVOS DA PMES (POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 759 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462883630 31408 2014 2014-02-27T00:00:00 0,0000 0,0000 508,3600 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 Não Aplicável PAGAMENTO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. 2014OB00388 2014NE00004 65044878 EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PESSOAL DESTE DIO/ES, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014, NO VALOR TOTAL DE R$11.755.732,50 (ONZE MILHÕES SETECENTOS E CINQUENTA E CINCO MIL QUATROCENTOS E TRINTA E DOIS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS). AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2275 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2503 INCORPORACOES - RPPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462883631 31409 2014 2014-01-25T00:00:00 0,0000 0,0000 8442,0100 0,0000 360101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 8372130 Não Aplicável Pagamento referente a folha de pagamento de Janeiro/2014, estagiários. 2014OB00080 2014NE00065 65142683 COM PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS AUXILIO ALIMENTACAO E ESTAGIARIOS DURANTE O EXERCICIO DE 2014 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2530 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2696 ESTAGIARIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462883632 31410 2014 2014-03-25T00:00:00 0,0000 0,0000 2436,2500 0,0000 10243846000106 2 "" VERA CRUZ LOCACAO E SERVICOS MARITIMOS LTDA 8357700 Pregão PGTO.DA NF. 84 DO MES DE MARÇO/2014, REF.A SERVIÇOS DE MOTOBOY, CONTRATO 320/2013. 2014OB00518 2014NE00099 60512008 CONTRATAÇÃO DE MOTOBOY PARA ATENDER O HEINSG CONFORME PROJETO BÁSICO EM ANEXO SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2727 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2761 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462883633 31411 2014 2014-03-02T00:00:00 0,0000 0,0000 578411,4200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PAGAMENTO DE DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS FUNPES-FF DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, FOLHA DE PESSOAL JANEIRO/2014, FOLHA Nº 31. 2014OB00236 2014NE00193 65016882 SOLICITAÇÃO PARA AUTORIZAÇÃO DE EMISSÃO DE EMPENHOS ESTIMATIVOS. AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 181 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2381 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES: FUNDO FINANCEIRO - RPPS - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - ATIVO CIVIL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462883634 31412 2014 2014-08-04T00:00:00 0,0000 0,0000 13,1200 0,0000 27485069000109 2 "" EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A 8335848 Inexigível PAGAMENTO NF ENERGIA ELETRICA Nº 4833 REF. CONSUMO ENERGIA ELETRICA IMOVEL QUE ABRIGA O ARQUIVO MORTO DA SRSC/NRECOL, ABRIL/14 2014OB01284 2014NE00022 51920530 DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DO SETOR DE ARQUIVO MORTO, DURANTE O ANO DE 2011. PREVISAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 594 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO 4714 MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462883635 31413 2014 2014-08-05T00:00:00 0,0000 0,0000 31513,6000 0,0000 11145893000341 2 "" AMPLA COMUNICACAO LTDA 8331175 Concorrência Pgto. Notas Fiscais 18622/15592 em MAR/14, Publicidade Institucional/TV GAZETA NOROESTE/COLATINA - MAI/14. 2014OB00795 2014NE00011 64935973 ATENDER DESPESA COM PUBLICIDADE ATRAVÉS DA AMPLA EM 2014. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTEDÊNCIA ESTADO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 131 COMUNICAÇÃO SOCIAL 204 GESTÃO PÚBLICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2105 INTEGRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA COMUNICAÇÃO DO GOVERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2746 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462883636 31414 2014 2014-03-07T00:00:00 0,0000 0,0000 289,6000 0,0000 ###.839.967-## 1 "" BENILDO DENADAI 8353462 Dispensa de Licitação AJUDA DE CUSTO CONSULTA JAU 15/07/2014 REQ 01202/14 2014OB01928 2014NE01931 53543696 PASSAGEM E DIARIA PARA ZENAIDE GRIJO DENADAI REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2718 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE VITÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462883637 31415 2014 2014-01-12T00:00:00 0,0000 0,0000 320,0000 0,0000 17994262000111 2 "" SFB COMERCIO LTDA-ME 8368436 Dispensa de Licitação PAGTO NF 420, REF AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER AO CEREST. 2014OB25461 2014NE07547 67373216 SACO PLASTICO PICOTADO, CONFORME ESPECIFICAÇÃO. MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 4693 MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE REFERÊNCIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2419 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462883638 31416 2014 2014-07-18T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.573.907-## 1 "" LUZINELSON COSTA 8368863 Inexigível pagamento de diárias para LINHARES pela SCPP 2014OB02269 2014NE00851 2109912014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2740 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462883639 31417 2014 2014-10-17T00:00:00 0,0000 0,0000 185672,4400 0,0000 39380100000126 2 "" COOPANEST-COOPERATIVA DE ANESTESIOLOGIA DO ES 8319565 Pregão PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS DE ANESTESIOLOGIA, REF. NF. 03435, EMITIDA EM 10/2014, COOPANEST-COOPERATIVA DE ANESTESIOLOGIA DO ES-39380100000126. 2014OB02120 2014NE00082 65253647 COBERTURA DE DESPESAS C/ PROC. 0211/10, COOPANEST - COOPERATIVA DE ANESTESIOLOGIA DO ESPIRITO SANTO. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 34 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2729 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2878 SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (§ 1º DO ART. 18 DA LC Nº 101/00) - SERVIÇOS MÉDICOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462883640 31418 2014 2014-10-06T00:00:00 0,0000 0,0000 26870,2400 0,0000 00394494002503 2 "" DEPARTAMENTO DE POLICIA FEDERAL. 8354111 Não Aplicável PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE SALÁRIOS E ENCARGOS PELA CESSÃO DO SERVIDOR ÁLVARO ROGÉRIO DUBOC FAJARDO A ESTA SECRETARIA NO MÊS DE MAIO/2014, CONFORME PROCESSO 65035160. 2014OB01251 2014NE00173 65035160 MENSAL NO VALOR DE R$ 23.000,00 9 ( SERVIDOR DA SEAE ALVARO DUBOC FAJARDO ) DURANTE O EXERCICIO 2014 EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 183 INFORMAÇÃO E INTELIGÊNCIA 561 ESTADO PRESENTE 1123 APOIO A IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DO ESTADO PRESENTE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3683 PESSOAL REQUISITADO DE ÓRGÃOS DE OUTROS ENTES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462883641 31419 2014 2014-05-15T00:00:00 0,0000 10620,0000 0,0000 0,0000 05953926000115 2 "" INST. ASSIST. ATEN. USO DE DROGAS NOVA ALIANÇA 8338479 Não Aplicável NL REF. A INTERNAÇÃO DE ALONSO JOSÉ ROSA NETO - NO PERÍODO 01/01 A 28/02/2014 - CONF. N.F.3143. 2014NL06771 2014NE00610 64430812 DE ALONSO JOSÉ ROSA NETO, HOSPITAL INSTITUTO NOVA ALIANÇA, DIA 24/10/2013. AUTORIZAÇÃO PARA INTERNAÇÃO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462883642 31420 2014 2014-12-05T00:00:00 0,0000 176,4000 0,0000 0,0000 ###.033.957-## 1 "" PEDRO GILSON RIGO 8357619 Diárias LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM COMPLEMENTAÇÃO DE DIÁRIA DO DIRETOR PRESIDENTE PEDRO RIGO NA VIAGEM A BRASÍLIA NO PERÍODO DE 07 A 08/05/14 PARA DAR CONTINUIDADE NA PARTICIPAÇÃO NA VOTAÇÃO DA PLP 221/12. 2014NL00564 2014NE00423 66274303 DIARIA DE VIAGEM PARA BRASILIA PARA VOTAÇÃO DO PLP 221/12. LOCAL: PLENARIO ULYSSES GUIMARÃES DIA 06/05 DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 691 PROMOÇÃO COMERCIAL 852 DESCENTRALIZAÇÃO E HARMONIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO 3331 FOMENTO ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS (MPE) URBANA E RURAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 30205 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462883643 31421 2014 2014-08-27T00:00:00 0,0000 4840,0000 0,0000 0,0000 350208 3 "" INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8372557 Não Aplicável Apropriação valor do auxilio alimentação da folha pessoal nº 31, ref. mes agosto 2014. 2014NL01409 2014NE00053 65016360 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO ESTIMATIVO P/ O EXERCÍCIO DE 2014 REF. ÀS DESPESAS DE SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E DESIGNAÇÃO TEMPORÁRIA SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2520 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3635 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RGPS - FOLHA 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462883644 31422 2014 2014-10-07T00:00:00 0,0000 1220,4000 0,0000 0,0000 ###.772.167-## 1 "" GABRIELA MOZELI MACHADO 8355225 Diárias Liquidação de despesas com diárias, conforme PCD nº 89.1/2014. 2014NL00541 2014NE00465 7542014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300203 INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 272 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 116 DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES METROLÓGICAS 2318 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 30203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462883645 31423 2014 2014-07-21T00:00:00 0,0000 9331,6900 0,0000 0,0000 100109 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 8371893 Não Aplicável APROPRIAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL DO RPPS REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2014. 2014NL01424 2014NE00119 64994678 NO VALOR DE R$ 900.000,00 PARA O ANO 2014 EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 183 INFORMAÇÃO E INTELIGÊNCIA 561 ESTADO PRESENTE 1123 APOIO A IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DO ESTADO PRESENTE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2631 GRATIFICACAO DE EXERCICIOS DE CARGOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462883646 31424 2014 2014-09-24T00:00:00 0,0000 17575,0000 0,0000 0,0000 36325157000215 2 "" COSTA CAMARGO COM. PROD. HOSPITALARES LTDA 8349858 Pregão Ref.Aquisição de Material Farmaceutico conf.nfs.35380 e 35513. 2014NL01197 2014NE00697 58555080 -CI.138/2012/ALMOXARIFADO DE MEDICAMENTOS (FARMÁCIA)CONTENDO A SOLICITAÇÃO DE : ACICLOVIR SÓDICO 250MG SOL. INJETÁVEL,FRASCO AMPOLA , ÁCIDO TRANEXAMIGO 50MG/ML SOLUÇÃO INJETAVEL E OUTROS... AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440914 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2722 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL ANTÔNIO BEZERRA DE FARIAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462883647 31425 2014 2014-03-19T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.679.957-## 1 "" CLESIA MARIA FERREIRA CAMPOS JORGE 8365958 Diárias Reunião para orientar as Unidades Escolares quanto á oferta da Jornada Ampliada e, na elaboração do PAC, realizada no município de Iúna. Dia 12/03/2014. 2014OB02294 2014NE02216 65672046 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (GUACUI) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462883648 31426 2014 2014-07-17T00:00:00 0,0000 0,0000 504,0000 0,0000 ###.625.357-## 1 "" VALMIR ESTEVAO 8316448 Diárias PGTO. REF. A DESPESAS COM DIARIAS PARA O SERVIDOR VALMIR ESTEVÃO REF. A VIAGEM PARA A CIDADE DE S.J.CALÇADO NOS DIAS 07 A 11/07/2014, PARA CONDUZIR SERVIDOR DO NEMP PARA CONTROLE DE PATRIMONIO CONF. REQ. DE DIARIAS 672. 2014OB14919 2014NE00040 64950620 VALOR R$ 4.000,00 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE EXERCÍCIO DE 2014, A PEDIDO DO S.TRANSPORTES. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2690 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462883649 31427 2014 2014-11-27T00:00:00 0,0000 22285,0000 0,0000 0,0000 09583801000100 2 "" LICITA WEB COMERCIO EIRELI EPP 8351941 Pregão LIQUIDAÇÃO COM VISTAS Á COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CAFÉ E AÇUCAR PARA ATENDER OS SINE'S, NO EXERCÍCIO DE 2014 CONFORME DANFE N° 3.236 2014NL02101 2014NE01297 66810507 AQUISIÇÃO DE CAFÉ E AÇUCAR PARA ATENDER OS SINE'S AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TRABALHO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 11 TRABALHO 334 FOMENTO AO TRABALHO 414 SISTEMA PÚBLICO DE EMPREGO, TRABALHO E RENDA 2867 MANUTENÇÃO DAS AGÊNCIAS DO TRABALHADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2407 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462883650 31428 2014 2014-10-07T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.777.167-## 1 "" ELISA AMELIA DE ALMEIDA PACHECO 8328273 Diárias LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM DIÁRIAS, VISANDO COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO,PAG.DE 1/2 DIÁRIAS,CONF.IS. Nº2068/2014, EM 16/07/2014, DE VITORIA P/S.TERESA 2014NL08327 2014NE00137 64873510 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA A FAVOR DAS BANCAS EXAMINADORAS DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO EXERCICIO 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462883651 31429 2014 2014-07-05T00:00:00 0,0000 0,0000 4095,0000 0,0000 28137925000106 2 "" AFECC - HOSPITAL SANTA RITA DE CASSIA 8328490 Não Aplicável PAGTO DA NOTA FISCAL Nº23735 DE 15/04/14, RELATIVO AO FAEC -MAMOGRAFIA P/RASTREAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO/13, CONFORME CONV.010/13, PROC. 62999869/2014. 2014OB09009 2014NE03313 62999869 VALOR R$ 34.566.621,77 EM FAVOR DA ASSOCIAÇÃO FEMININA DE EDUCAÇÃO E COMBATE AO CÂNCER,VISANDO REALIZAÇÃO DE DESPESAS ANO DE 2013 REF.EXECUÇÃO DO CONVÊNIO 010/2013. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4706 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE COMPLEMENTARES À REDE PÚBLICA (TABELA SUS) 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4391 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462883652 31430 2014 2014-09-12T00:00:00 0,0000 0,0000 68,5500 0,0000 00471823000103 2 "" HIMALAIA REFRIGERAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA 8342087 Pregão IRPJ REFERENTE A PAGAMENTO DE NOTA FISCAL 1036 - MANUTENÇÃO E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS. 2014OB04109 2014NE01527 201100005852 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 614 GESTÃO INTEGRADA E ESTRATÉGICA NA ATIVIDADE JUDICIAL CAPIXABA 6030 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462883653 31431 2014 2014-01-08T00:00:00 0,0000 0,0000 1282,2700 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG. CONSIG. JUL/14 FL. INAT. SESP. 2014OB10353 2014NE00080 65006283 DE INATIVOS DA SESP (SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 739 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462883654 31432 2014 2014-08-22T00:00:00 0,0000 0,0000 58,7200 0,0000 28153476000181 2 "" CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA 8321865 Não Aplicável PGTO IRRF NFS N.º 10152, REF. INTERNAÇÃO DE RONALDO CELESTINO DE ALMEIDA, NO PERÍODO DE 17 A 21/05/2014. 2014OB18086 2014NE00296 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462883655 31433 2014 2014-11-08T00:00:00 0,0000 0,0000 66,9500 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG. CONSIG. FL. COMPL. (14) JUL/14 INAT. PMES. 2014OB11082 2014NE00084 65005228 DE INATIVOS DA PMES (POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 759 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462883656 31434 2014 2014-08-19T00:00:00 0,0000 0,0000 224,0000 0,0000 ###.020.757-## 1 "" GENIVAL FARIA DE LIMA NETO 8365050 Diárias PG 2,0 DIARIAS P/ DIAS 19 Á 20 - 21/08 2014OB03138 2014NE01246 67234348 ENC. PLANO DE VIAGEM MENSA PARA O MÊS DE AGOSTO/14 DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2625 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462883657 31435 2014 2014-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 17,9700 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.OUT/14 FL.INAT.SECULT. 2014OB15995 2014NE00064 65006992 DE INATIVOS DA SECULT (SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 609 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462883658 31436 2014 2014-03-07T00:00:00 0,0000 0,0000 250,6000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PAGAMENTO DE DESPESA REF. AO FUNDO FINANCEIRO DO RPPS DA FOLHA, REL. AO MÊS DE JUNHO/2014. 2014OB00429 2014NE00014 64903800 ESTIMATIVO EM FAVOR DA FAPES, PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014. VOL. III. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 422 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2380 FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462883659 31437 2014 2014-08-08T00:00:00 0,0000 0,0000 36552,4500 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.LIQ.FL.COMPL.(34)JUL/14 INAT.FUNDEB. 2014OB10939 2014NE00076 65006054 DE INATIVOS DO FUNDEB (FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUC. BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFIS. DA EDUC.), BEM COMO DESPESAS DE EXERC. ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 684 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDEB/SEDU 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2185 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462883660 31438 2014 2014-09-22T00:00:00 0,0000 0,0000 4384,0300 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PAGAMENTO DE OUTROS CONSIGNATÁRIOS DA FOLHA DE SETEMBRO DOS MAGISTRADOS INATIVOS. 2014OB03925 2014NE00058 201400001665 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 22 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2380 FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462883661 31439 2014 2014-11-09T00:00:00 0,0000 0,0000 0,7600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.FL.COMPL.(38) AGO/14 INAT.FES. 2014OB12794 2014NE00078 65006135 DE INATIVOS DO FES (FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 729 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462883662 31440 2014 2014-11-27T00:00:00 0,0000 0,0000 167284,8000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.PENSAO.ALIMENT.NOV/14.INAT.SEFAZ 2014OB16360 2014NE00028 65006011 DE INATIVOS DA SEFAZ - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 189 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462883663 31441 2014 2014-01-25T00:00:00 0,0000 0,0000 35373,8800 0,0000 100102 3 "" SECRETARIA DA CASA MILITAR 8371060 Não Aplicável PAGTO DE PARTE DO LIQUIDO DA FOLHA DE PESSOAL CIVIL E MILITAR, RPPS, DE JANEIRO/14. 2014OB00223 2014NE00180 65046927 PARA DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, AUXILIO ALIMENTAÇÃO E ESTAGIÁRIOS DAQUELA SECRETARIA EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 750 SEGURANÇA DE DIGNATÁRIOS 2080 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4277 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS - ATIVO MILITAR - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462883664 31442 2014 2014-01-25T00:00:00 0,0000 0,0000 700,0000 0,0000 400101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 8371783 Não Aplicável Pagamento ref. folha de pagamento do pessoal do mês JAN/14. (Regime Geral) 2014OB00106 2014NE00080 65167112 DA FOLHA N.31 REFERENTE MÊS DE JANEIRO 2014 CÓDIGO 024.1 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2605 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3498 ABONO PROVISORIO - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462883665 31443 2014 2014-01-25T00:00:00 0,0000 0,0000 1026,9000 0,0000 100102 3 "" SECRETARIA DA CASA MILITAR 8371060 Não Aplicável PAGTO DE PARTE DO LIQUIDO DA FOLHA DE PESSOAL MILITAR, RPPS, DE JANEIRO/14. 2014OB00219 2014NE00074 65046927 PARA DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, AUXILIO ALIMENTAÇÃO E ESTAGIÁRIOS DAQUELA SECRETARIA EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 750 SEGURANÇA DE DIGNATÁRIOS 2080 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2626 GRATIFICACAO DE REPRESENTACAO - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462883666 31444 2014 2014-01-21T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.807.117-## 1 "" ESTROGILDO ROCHA FILHO 8337654 Diárias empenho de 0,5 diarias de nova venecia x conceicao da barra, vistoria, 2014 2014OB00034 2014NE00035 65075528 DIÁRIAS PARA MILITARES DA 2ª CIA DO 2ºBBM (NOVA VENÉCIA) PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2760 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462883667 31445 2014 2014-02-27T00:00:00 0,0000 0,0000 25662,3200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG LIQ FL PENS FEV/14 DIO 2014OB01947 2014NE00137 65002202 DE PENSIONISTAS DO DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL - DIO, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 279 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462883668 31446 2014 2014-03-09T00:00:00 0,0000 0,0000 1435,6800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG CONSIG FL INAT AGO/14 PMES 2014OB12409 2014NE00084 65005228 DE INATIVOS DA PMES (POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 759 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462883669 31447 2014 2014-11-13T00:00:00 0,0000 0,0000 888,0000 0,0000 10269296000102 2 "" COMERCIAL GUANABARA LTDA EPP 8349879 Pregão pg de nf 1595 referente cobrir despesa com aquisição de medicamentos no mes de nov/14 cota jul/14 2014OB01485 2014NE00610 66089956 SOLICITAÇÃO N° 57/2014 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE CONSUMO POR ADMINISTRAÇÃO VIA ORAL, DE ACORDO COM A LEI 8.66/93. MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2724 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DRª RITA DE CÁSSIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462883670 31448 2014 2014-02-10T00:00:00 0,0000 0,0000 3,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG. CONSIG. SET/14 FL. PENS. SECT. 2014OB13459 2014NE00145 64999882 DE PENSIONISTAS DA SECTTI (SECR. DE EST. DE CIÊNCIA, TECNOL., INOVAÇÃO, EDUC. PROFISSIONAL E TRAB), BEM COMO DESPESAS DE EXERC. ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 419 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TRABALHO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462883671 31449 2014 2014-03-09T00:00:00 0,0000 0,0000 104,8400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG. CONSIG. AGO/14 FL. INAT. SETOP. 2014OB12631 2014NE00052 65000153 FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS DA SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 448 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462883672 31450 2014 2014-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 76,3100 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.OUT/14 FL.INAT.PMES. 2014OB15609 2014NE00084 65005228 DE INATIVOS DA PMES (POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 759 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462883673 31451 2014 2014-12-09T00:00:00 0,0000 0,0000 3003,8300 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 Dispensa de Licitação PAGAMENTO FATURA Nº 201405859, REFERENTE PUBLICAÇÕES NO DIO - AGOSTO/14. 2014OB00766 2014NE00032 47674369 DO DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL- DIO/ES. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 270201 INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2230 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2742 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 27201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462883674 31452 2014 2014-01-07T00:00:00 0,0000 0,0000 720,3000 0,0000 ###.101.147-## 1 "" FABIANY NOBRE FANTICELLI 8337915 Inexigível PAGAMENTO TFD 471/2014 EM PARTE, REFERENTE AJUDA DE CUSTOS-DIÁRIAS, PACIENTE GILMAR NASCIMENTO FRANÇA. 2014OB02376 2014NE01863 54002001 TFD.REP. FABIANY FRANTICELLI CPF 094.101.147-05. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2715 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3947 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462883675 31453 2014 2014-09-15T00:00:00 0,0000 0,0000 1926,4200 0,0000 ###.103.437-## 1 "" SUZANA DONNA GABURO 8317296 Não Aplicável PG: Diárias TFD paciente Suzana Donna Gaburo, RPU nº 555/2014, conforme autorização fls. nº 26 em anexo 2014OB01421 2014NE01363 61374873 PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DE DOMICLIO. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 54 CENTRAL SUL 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2714 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462883676 31454 2014 2014-10-23T00:00:00 0,0000 0,0000 827582,2700 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG LIQ FL PENS OUT/14 FES 2014OB14743 2014NE00165 65002750 DE PENSIONISTAS DO FES - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 729 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462883677 31455 2014 2014-04-07T00:00:00 0,0000 0,0000 834,3800 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 Não Aplicável PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO AO SINDIPÚBLICOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO DE 2014. 2014OB01166 2014NE00013 65044878 EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PESSOAL DESTE DIO/ES, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014, NO VALOR TOTAL DE R$11.755.732,50 (ONZE MILHÕES SETECENTOS E CINQUENTA E CINCO MIL QUATROCENTOS E TRINTA E DOIS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS). AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 274 PREVIDÊNCIA ESPECIAL 542 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES ESPECIAIS 270 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4482 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA - RGPS - ATIVO CIVIL 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462883678 31456 2014 2014-03-24T00:00:00 0,0000 0,0000 4,2000 0,0000 01906118000146 2 "" SERVICO AUTONOMO DE AGUA ESGOTO-SAAE SOORETMA 8320813 Não Aplicável - PGTO. DA FATURA 1403312697, REF.CONSUMO DE AGUA TRATAMENTO DE ESGOTO DO PAV DE SOORETAMA EM MARÇO/2014. 2014OB04257 2014NE00666 63459736 APROVAÇÃO PARA INICIAR O PROCEDIMENTO DE CONTRATAÇÃO COM O SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE SOORETAMA SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462883679 31457 2014 2014-03-24T00:00:00 0,0000 0,0000 46038,5900 0,0000 04972465000165 2 "" INNST.NACIONAL DE ADMINIS.PRISIONAL LTDA-INAP 8337217 Dispensa de Licitação Pagamento do INSS serv. operacionalização PSMECOL jan/14 nota fiscal 44. 2014OB01549 2014NE00013 63887940 REF. AO CONTRATO N. 024/2013 COM A EMPRESA INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRAÇÃO PRISIONAL - INAP RF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERACIONALIZAÇÃO DA PSMECOL PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 57 CENTRO OESTE 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 6803 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES PRISIONAIS TERCEIRIZADAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2761 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462883680 31458 2014 2014-03-04T00:00:00 0,0000 0,0000 413,2900 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.MAR/14 FL.INAT.ARQ.PÚBLICO. 2014OB03760 2014NE00066 65007700 DE INATIVOS DO APEES (ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 619 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO ARQUIVO PÚBLICO ESTADUAL DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462883681 31459 2014 2014-03-04T00:00:00 0,0000 0,0000 3139,8900 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.MAR/14 FL.INAT.RTV-ES 2014OB03880 2014NE00023 65006542 DE INATIVOS DA RTV - RÁDIO E TELEVISÃO DO ESPÍRITO SANTO, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 139 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA RÁDIO E TELEVISÃO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462883682 31460 2014 2014-02-21T00:00:00 0,0000 0,0000 63,8000 0,0000 ###.809.547-## 1 "" OLAVO TEIXEIRA NEVES 8346323 Inexigível GPS INSS DO PROFISSIONAL PARA ATUAR NO PROGRAMA CONHECIMENTO EM REDE DO DIA 10 À 14.02.2014, NESTA ESESP. 2014OB00509 2014NE00182 65332385 DO PROFISSIONAL OLAVO TEIXEIRA NEVES PARA ATUAR NO PROGRAMA CONHECIMENTO EM REDE DO DIA 10 À 14.02.2014, NESTA ESESP. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 543 CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS SERVIDORES E GESTORES PÚBLICOS DO ESTADO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2679 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462883683 31461 2014 2014-03-26T00:00:00 0,0000 0,0000 213,4700 0,0000 28153476000181 2 "" CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA 8321865 Não Aplicável PGTO. DO IRRF REF. A NF. 8998 - REF. A INTERNAÇÃO DE ODAIR RIBEIRO VASCONCELOS - DURANTE O PERIODO DE 14 A 24/07/2013 2014OB05296 2014NE00585 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462883684 31462 2014 2014-07-04T00:00:00 0,0000 0,0000 70931,2400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PAGAMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO COMPLEMENTAR(APORTE) P/ PAGAMENTO DE FOLHA COMPLEMENTAR DE INATIVOS PENSIONISTAS DO MÊS DE MARÇO/14. 2014OB00301 2014NE00068 65001168 ESTIMATIVO PARA O PAGAMENTO DAS FOLHAS DO EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 270201 INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 236 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPLEMENTAR 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3647 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA COBERTURA DO DÉFICIT FINANCEIRO DO RPPS - EXCLUSIVO OUTROS PODERES 27201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462883685 31463 2014 2014-09-04T00:00:00 0,0000 0,0000 42,9300 0,0000 28153476000181 2 "" CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA 8321865 Não Aplicável PGTO IRRF REF NF N. 9443 DA CLIN ACIDENT DE VITORIA, INTERNAÇÃO DE MARISTELA MELGAÇO NO PERÍODO DE 09 A 10/02/2014. 2014OB06785 2014NE00296 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462883686 31464 2014 2014-07-03T00:00:00 0,0000 0,0000 909,8700 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.FEV/14 FL.INAT.SEASTDH. 2014OB02507 2014NE00094 65004957 DE INATIVOS DA SEADH (SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 869 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462883687 31465 2014 2014-02-27T00:00:00 0,0000 0,0000 4794,9800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG LIQ FL PENS EXERC.ANTERIORES DIO 2014OB01946 2014NE00138 65002202 DE PENSIONISTAS DO DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL - DIO, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 279 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3493 PENSIONISTA CIVIL - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462883688 31466 2014 2014-02-14T00:00:00 0,0000 0,0000 5880,7400 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 Dispensa de Licitação Pagamento de despesa referente as DUA's 1089, 1839, 1840, 2336 e 2907, relativo às publicações dos Atos Oficiais no período de 09/01/2014 à 31/01/2014. 2014OB00071 2014NE00004 64895874 DE 900 CM/COLUNA PARA SUPRIR AS DEMANDAS DA FAPES NO EXERCÍCIO DE 2014. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2420 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2746 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462883689 31467 2014 2014-01-28T00:00:00 0,0000 0,0000 37,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável Pg.consig.jan/14 Fl.pensao MPES. 2014OB00263 2014NE00106 65003756 DE PENSIONISTAS DO MPES - MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 59 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462883690 31468 2014 2014-02-18T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.807.117-## 1 "" ESTROGILDO ROCHA FILHO 8337654 Diárias empenho de 0,5 diarias, nova venecia x MUCURIci, VISTORIA fev/2014 2014OB00370 2014NE00327 65075528 DIÁRIAS PARA MILITARES DA 2ª CIA DO 2ºBBM (NOVA VENÉCIA) PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2760 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462883691 31469 2014 2014-04-02T00:00:00 0,0000 0,0000 511,8100 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.JAN/14 FL.PENSÃO PMES. 2014OB00645 2014NE00171 65003128 DE PENSIONISTAS DA PMES - POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 759 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2234 PENSÕES MILITARES 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462883692 31470 2014 2014-02-21T00:00:00 0,0000 0,0000 3975,8600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável CONSIGANAÇÃO ASSOCIAÇAO NACIONAL 2014OB00728 2014NE00058 201400001665 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 22 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2380 FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462883693 31471 2014 2014-06-03T00:00:00 0,0000 0,0000 1420,2000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.FEV/14 FL.INAT.D.PUBLICA. 2014OB02119 2014NE00019 65006925 DE INATIVOS DA DEFENSORIA PÚBLICA, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 119 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA DEFENSORIA PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462883694 31472 2014 2014-04-02T00:00:00 0,0000 0,0000 13,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG. CONSIG. FL. PENS. DFP. REF. JAN/14. 2014OB00697 2014NE00118 65002687 DE PENSIONISTAS DA DEFENSORIA PÚBLICA - DFP, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 119 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA DEFENSORIA PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2217 13 SALARIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462883695 31473 2014 2014-02-21T00:00:00 0,0000 0,0000 21920,6800 0,0000 27485069000109 2 "" EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A 8335848 Inexigível PAGAMENTO DAS FATURAS REF FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS DA REDE ESTADUAL E SRE DE COLATINA. REF. JANEIRO 2014. 2014OB01331 2014NE00822 65297857 E EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S/A REF FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS DA REDE ESTADUAL E SRE DE COLATINA (CI/DSG/N 20/2014) RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 4347 APOIO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462883696 31474 2014 2014-01-15T00:00:00 0,0000 0,0000 195,0000 0,0000 ###.978.307-## 1 "" MACACIEL JONAS BREDA 8368116 Diárias Programação de pagamento relativo a diárias, em favor do servidor MACACIEL JONAS BREDA. Solicitação nº 017/2014. Processo nº 65046528 2014OB00024 2014NE00021 65046528 NO VALOR DE R$1.950,00, PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS RELATIVAS A VIAGENS DE TRABALHO. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2350 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462883697 31475 2014 2014-06-02T00:00:00 0,0000 0,0000 8600,0000 0,0000 59650556000176 2 "" MACOM INSTRUMENTAL CIRURGICO INDUSTRIA LTDA 8315737 Inexigível pag material medico nf 21586 proc 63197960/23/07/13 siga 2014OB00157 2014NE00111 63197960 SOLICITA COMPRA DE FRESSA DE CORTE MODELO 00FC COMPATIVEL COM APARELHO CRANIOTOMO. MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2723 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DÓRIO SILVA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462883698 31476 2014 2014-04-02T00:00:00 0,0000 0,0000 32,7700 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.JAN/14 FL.PENSÃO IASES. 2014OB00510 2014NE00179 65003390 DE PENSIONISTAS DO IASES (INSTITUTO DE ATENDIMENTO SÓCIO EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 819 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462883699 31477 2014 2014-07-02T00:00:00 0,0000 0,0000 11300,0000 0,0000 29985009000180 2 "" HOSPITAL SANTA MONICA LTDA 8332547 Não Aplicável PGTO. REF. A INTERNAÇÃO DO RN DE LORRAINE PEREIRA DOS SANTOS - PERIODO DE 27/07 A 22/06/2013 - CONF, NF 081545 2014OB02177 2014NE00345 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462883700 31478 2014 2014-03-18T00:00:00 0,0000 0,0000 5185,3500 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 Dispensa de Licitação Pagamento de despesas com Publicações Feita no Diário Oficial no mes deFEVEREIRO de 2014 referente aos DUAS de N.º 44292014 -4312014 - 44332014 - 44352014 - 44372014 - 44382014. 2014OB00137 2014NE00084 65008120 PROJETO BÁSICO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ES. AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460202 INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2827 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2742 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 46202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462883701 31479 2014 2014-04-02T00:00:00 0,0000 0,0000 428,9000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável pg.consig.jan/13.fl.pensao pces. 2014OB00752 2014NE00169 65002938 DE PENSIONISTAS DA PCES (POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 749 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462883702 31480 2014 2014-04-02T00:00:00 0,0000 0,0000 83,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.JAN/14 FL.INAT.SEAG. 2014OB01161 2014NE00044 65003101 DE INATIVOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA, BEM COMO DESP. DE EXERC ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERC 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 379 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2185 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462883703 31481 2014 2014-01-08T00:00:00 0,0000 0,0000 1365,7700 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.JUL/14 FL.PENSAO INCAPER. 2014OB09886 2014NE00143 64999920 DE PENSIONISTAS DO INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 399 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462883704 31482 2014 2014-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 116,7200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG. CONSIG. OUT/14 FL. PENS. FES. 2014OB15280 2014NE00165 65002750 DE PENSIONISTAS DO FES - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 729 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462883705 31483 2014 2014-07-25T00:00:00 0,0000 0,0000 20885,2100 0,0000 360101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 8372130 Não Aplicável Pagamento referente a folha de pagamento de julho/2014. RGPS. 2014OB00917 2014NE00062 65142683 COM PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS AUXILIO ALIMENTACAO E ESTAGIARIOS DURANTE O EXERCICIO DE 2014 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2532 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2565 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS - RGPS - 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462883706 31484 2014 2014-07-25T00:00:00 0,0000 0,0000 4954,9600 0,0000 360101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 8372130 Não Aplicável Pagamento referente a folha de pagamento de julho/2014. RGPS. 2014OB00917 2014NE00062 65142683 COM PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS AUXILIO ALIMENTACAO E ESTAGIARIOS DURANTE O EXERCICIO DE 2014 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2532 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2573 GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462883707 31485 2014 2014-02-10T00:00:00 0,0000 0,0000 1,5100 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.REF.MES OUT/14 FL.PENS.SEASTDH. 2014OB13829 2014NE00181 65003632 DE PENSIONISTAS DA SEADH (SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 869 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462883708 31486 2014 2014-03-09T00:00:00 0,0000 0,0000 6405,1400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável Pagamento para cobrir despesas com parte patronal da folha de pessoal n° 31 mês agosto/14. 2014OB01339 2014NE00888 67521282 DE PESSOAL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA ESTADUAL ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 856 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2380 FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462883709 31487 2014 2014-12-09T00:00:00 0,0000 0,0000 47041,3000 0,0000 05116388000104 2 "" CONSTRUTORA ARPA E SERVICOS LTDA 8348837 Pregão pagto ref.serv.man.geral,nf.1179,set/14,cota junho/14. 2014OB00448 2014NE00201 66537690 SOLICITA PAGAMENTO EM FAVOR DA CONSTRUTORA ARPA E SERVIÇOS LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440913 CENTRO DE REABILITACAO FÍSICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2713 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO FÍSICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462883710 31488 2014 2014-03-11T00:00:00 0,0000 0,0000 1500,0000 0,0000 ###.218.207-## 1 "" GABRIEL BOREM MACHADO 8345193 Concurso Pagamento das despesas com edital 011/2014 - Seleção de projetos culturais e concessão de prêmio para bolsa em artes visuais. 2014OB00658 2014NE00281 65504887 DE SELEÇÃO (011/2014) DE PROJETOS CULTURAIS E CONCESSÃO DE PREMIO PARA BOLSA EM ARTES VISUAIS ATELIÊ E CURADORIA CÓDIGO 021.2 EDITAL 0 3 DESPESAS CORRENTES 400901 FUNDO DE CULTURA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 392 DIFUSÃO CULTURAL 192 FOMENTO À FORMAÇÃO, PRODUÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL 2619 CONCESSÃO DE RECURSOS PARA PROJETOS CULTURAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2477 PREMIAÇÕES CULTURAIS 40901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462883711 31489 2014 2014-12-19T00:00:00 0,0000 0,0000 1440,0000 0,0000 ###.787.917-## 1 "" HIGOR FERNANDES FRAGA 8366344 Não Aplicável PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS. 2014OB04148 2014NE00310 66432782 EM FAVOR DE HIGOR FERNANDES FRAGA COMO REGENTE DE CORAL ÁREA-A PARA O EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 364 ENSINO SUPERIOR 152 EDUCAÇÃO MUSICAL 2688 FORMAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO CONHECIMENTO E HABILIDADES MUSICAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462883712 31490 2014 2014-09-15T00:00:00 0,0000 0,0000 2649,0000 0,0000 ###.749.167-## 1 "" DALVA NICKEL SAUDE 8367083 Não Aplicável PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE AGOSTO/2014. 2014OB02289 2014NE00330 66499364 EM FAVOR DE DALVA NICKEL SAÚDE COMO COORDENADORA GERAL DE PROJETOS PARA O EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 392 DIFUSÃO CULTURAL 192 FOMENTO À FORMAÇÃO, PRODUÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL 4605 CAPACITAÇÃO CULTURAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462883713 31491 2014 2014-10-12T00:00:00 0,0000 0,0000 33000,0000 0,0000 09144081000178 2 "" M & L CLIMATIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA ME 8336138 Pregão Pag. Despesa com aquisição de 01 transformador trifasico para nova sede do SIASE pregão 014/2014 lote 001 NF. 025 2014OB03656 2014NE02409 64648478 PEDIDO DE LIGAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DO CIASE. SOLICITA 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 460201 INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 4 INVESTIMENTOS 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 165 EXPANSÃO DA REDE E APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 1810 APARELHAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO, OFICINAS E UNIDADES DE ATENDIMENTO AO ADOLESCENTE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3277 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS 46201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462883714 31492 2014 2014-02-09T00:00:00 0,0000 0,0000 377,4200 0,0000 ###.051.447-## 1 "" ERICA BAPTISTA 8350528 Não Aplicável PG.JETON REF.PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONS.ADMINISTRATIVO DIA 26/0/2014. 2014OB01191 2014NE00104 64998983 JETON DOS MEMBROS DOS CONSELHOS ADMINISTRATIVO E FISCAL DO IPAJM, REF. A REMUNERAÇÃO DOS MEMBROS, PREVISTO NO ART.41 DA LEI COMP.Nº351 DE 28/12/2005. EXERCÍCIO 2014. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2885 MANUTENÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2713 JETONS A CONSELHEIROS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462883715 31493 2014 2014-10-29T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.030.256-## 1 "" BETANIA LATINI GOMES 8336970 Diárias PG 1,5 DIARIAS P/ DIAS 04 Á 05/11 - VISTORIA - SÃO GABRIEL DA PALHA 2014OB04079 2014NE01596 65107578 ENC. PLANO DE VIAGEM ANUAL PARA 2014. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2625 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462883716 31494 2014 2014-09-06T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.624.457-## 1 "" EDMUNDO OSWALDO SANDOVAL ESPINDULA 8336715 Diárias LIQUIDAÇÃO PARA ATENDER A CI.PGE/PTR/Nº042/2014 -1/2 DIÁRIA P/DR.EDMUNDO OSWALDO S. ESPINDULA, DECORRENCIA DE VIAGEM EM SEU VEÍCULO PRÓPRIO DIA 04/06/14 A COLATINA TER ULTRAP AS 6HS 2014NL00491 2014NE00309 66685303 CI.PGE/PTR/Nº042/2014 - DIÁRIA P/DR.EDMUNDO OSWALDO S. ESPINDULA, DECORRENCIA DE VIAGEM EM SEU VEÍCULO PRÓPRIO DIA 04/06/14 A COLATINA TER ULTRAP AS 6HS DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2160 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462883717 31495 2014 2014-11-28T00:00:00 0,0000 579,2000 0,0000 0,0000 ###.519.617-## 1 "" LUCIENE DE ALMEIDA DA SILVA BLEIDÃO 8354690 Dispensa de Licitação AJUDA DE CUSTO CONSULTA BAURU 17/12/2014 REQ 2410/14 2014NL03690 2014NE04272 53345223 PASSAGEM E DIARIA PARA LUIZA SILVA BLEIDAO REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2718 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE VITÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462883718 31496 2014 2014-11-19T00:00:00 0,0000 13400,1200 0,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 Não Aplicável REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SESP DO MÊS DE NOVEMBRO/2014. 2014NL01852 2014NE00062 65012569 PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL ESTATUTÁRIO, COMISSIONADO, MILITAR, ESTAGIÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS, PARA O EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4732 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2542 SERVICOS EXTRAORDINARIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462883719 31497 2014 2014-12-18T00:00:00 0,0000 1883,4200 0,0000 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 Inexigível LIQUIDAÇÃO PARTE DA FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ATIVO DO MÊS DE DEZEMBRO 2014 2014NL03057 2014NE00011 2202732014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2747 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2503 INCORPORACOES - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462883720 31498 2014 2014-06-17T00:00:00 0,0000 34913,9900 0,0000 0,0000 28127603000178 2 "" BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A 8329713 Não Aplicável Programação de pagamento da folha de pagamento dos presos que trabalham na fábrica de uniformes, referente ao mês de maio/2014. 2014NL03892 2014NE00590 65155564 NO VALOR DE 521.280,00 PARA REMUNERAÇÃO DOS PRESOS TRABALHADORES NAS FABRICAS DE UNIFORMES E LENÇOES DURANTE O EXERCICIO DE 2014 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 6804 PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES ASSISTENCIAIS A PRESOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2697 SALÁRIOS DE INTERNOS EM PENITENCIÁRIAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462883721 31499 2014 2014-12-30T00:00:00 0,0000 455,4000 0,0000 0,0000 58619404000148 2 "" SEAL TELECOM COMERCIO E SERV.TELECOM.LTDA 8336996 Pregão LIQUIDAÇÃO REFERENTE NOTA FISCAL 10549 e 10617 CONT. 009/2013, SERVIÇOS DE SUPORTE DO PROJETO DE VIDEOCONFERÊNCIA/SEFAZ OUTUBRO e NOVEMBRO/2014. 2014NL03476 2014NE00606 58640711 DE AQUISIÇAO DE SOLUÇAO DE VIDEOCONFERENCIA ENTRE A UNIDADE SEDE DA SEFAZ-ES E O CONFAZ. PROJETO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO FISCAL E FINANCEIRA 1184 DESENVOLVIMENTO E APERFEIÇOAMENTO ORGANIZACIONAL E INSTITUCIONAL DA SEFAZ 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2827 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462883722 31500 2014 2014-10-21T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.625.357-## 1 "" VALMIR ESTEVAO 8316448 Diárias NL. REF. A DESPESAS COM DIARIAS PARA O SERVIDOR VALMIR ESTEVÃO, REF. AS VIAGNES OCORRIDAS NOS DIAS 24/10 PARA C.ITAPEMIRIM, 28/10 PARA COLATINA E S.MATEUS NO DIA 29/10/2014., CONF. REQ. DE DIARIAS 1214, 1215 E 1216. 2014NL16465 2014NE00040 64950620 VALOR R$ 4.000,00 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE EXERCÍCIO DE 2014, A PEDIDO DO S.TRANSPORTES. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2690 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462883723 31501 2014 2014-07-18T00:00:00 0,0000 58114,6000 0,0000 0,0000 33000118000250 2 "" TELEMAR NORTE LESTE SA 8338225 Pregão Lançamento ref. serviços de telecomunicação da Rede ES - meses de Abr/14 a Jul/14. 2014NL02185 2014NE00475 54457270 DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇOES PARQA IMPLANTAÇÃO DA REDE ES. -REP/SUGEO-015/11 CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 596 GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2639 IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PLANO DIRETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2738 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462883724 31502 2014 2014-07-22T00:00:00 0,0000 168168,0000 0,0000 0,0000 180101 3 "" DEFENSORIA PÚBLICA 8373943 Não Aplicável APROP FOLHA JUL14, AUX ALIMENT 2014NL00397 2014NE00021 65170695 PAGAMENTO DE DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO ESTATUTÁRIO, CELETISTA E ESTAGIÁRIOS DESTA DEFENSORIA PÚBLICA, NO EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 180101 DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 18 "" 2 JUDICIÁRIA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 694 MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR 4110 VALORIZAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3634 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RPPS - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462883725 31503 2014 2014-12-19T00:00:00 0,0000 0,0000 949,2000 0,0000 ###.422.997-## 1 "" LEONARDO MARCHEZI DOS REIS 8343099 Diárias PAGAMENTO DE 3,5 DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO VII SIMPÓSIO NACIONAL DE MATERIAL BÉLICO DAS POLÍCIAS MILITARES EM PERNAMBUCO, NO PERÍODO DE 25 A 28/11/14, CONFORME CI 1284/14- DAL. 2014OB04282 2014NE01875 68168020 SOLICITA COMPRA DE PASSAGENS AEREAS E PAGAMENTO DE DIARIAS AO MILITAR LEONARDO MARCHEZI DOS REIS E OUTROS PARA COMPARECER AO VII SIMPOSIO NACIONAL DE MATERIAL BELICO DA POLICIAS MILITARES. PASSAGEM E DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2750 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462883726 31504 2014 2014-08-13T00:00:00 0,0000 0,0000 3948,0000 0,0000 31474414000186 2 "" BUTERI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 8320267 Pregão PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1299 REFERENTE A UNIDADE DESÃO GABRIEL DA PALAHA/SÃO DOMINGOS DO NORTE DO CONTRATO Nº 022/2010 REF. SERVICOS DE MANUTENCAO DAS ESTACOES DE TRATAMENTO DE ESGOTO E DA REDE DE ESGOTO 2014OB05741 2014NE02209 63352770 DE MATERIAL DE LIMPEZA E CONSERVACAO CONF. PREGAO ELETRONICO N.028/2012. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 54 CENTRAL SUL 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 6802 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA PRISIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2422 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462883727 31505 2014 2014-08-13T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.258.537-## 1 "" CLAUDIO HENRIQUE LOPES DE BARROS 8373228 Diárias PARTICIPAR DE REUNIÃO PARA GRUPO DE TRABALHO COM A EQUIPE DE REFERENCIA DA REGIONAL PARA ESTUDO E REVISAO DO DOCUMENTO REFERENCIA (CBC), conforme CI/CIRC/SEDU/SEEB/nº134- IBATIBA-GUAÇUI- dia 14/08/14 2014OB14277 2014NE13044 67366392 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (GUAÇUÍ) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462883728 31506 2014 2014-08-08T00:00:00 0,0000 0,0000 1790,8200 0,0000 460101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 8373195 Não Aplicável Pagamento dos valores líquidos da folha de pagamento 37 de julho/2014. 2014OB05591 2014NE00361 65151348 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 17 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4809 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2643 SERVICOS EXTRAORDINARIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462883729 31507 2014 2014-11-04T00:00:00 0,0000 0,0000 38,4000 0,0000 27562511000153 2 "" SAAE DE RIO BANANAL 8317905 Não Aplicável REF. PAGAMENTO FATURA 00353-3 2014OB01267 2014NE00019 201201639688 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 614 GESTÃO INTEGRADA E ESTRATÉGICA NA ATIVIDADE JUDICIAL CAPIXABA 6030 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462883730 31508 2014 2014-05-29T00:00:00 0,0000 0,0000 42242,0900 0,0000 460101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 8373195 Não Aplicável PAGAMENTO VALORES LIQUIDOS DA FOLHA DE PESSOAL MAIO/2014. 2014OB03544 2014NE00356 65151348 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4809 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2576 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462883731 31509 2014 2014-06-11T00:00:00 0,0000 63000,0000 0,0000 0,0000 16701716000156 2 "" FIAT AUTOMOVEIS LTDA 8347668 Pregão LIQUIDAÇÃO DA RESTANTE DANFE Nº 2606467, RESTANTE DA ORDEM DE FORNECIMENTO/SERVIÇO Nº 40471. PREGÃO Nº 062/2014, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 VEICULO UNITÁRIO: CLASSIFICAÇÃO VAN, CAPACIDADE DE 14 A 16 PASSAGEIROS, NUMERO DE PORTAS : 2 PORTAS LATERAIS DIANTEIRAS, 1 PORTA LATERAL CORREDIÇA, 1 PORTA TRASEIRA DUPLA, COR BRANCO SOLIDO. MARCA FIAT/ NOVO DUCATO MINIBUS TB 2.3 DIESEL. CONTR. 076/2014. 2014NL03817 2014NE02371 66164389 "" "" 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA 4 INVESTIMENTOS 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 853 DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR 3358 FORTALECIMENTO DA ESTRUTURA DE PRODUÇÃO, COMERCIALIZAÇÃO E ESCOAMENTO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3292 VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462883732 31510 2014 2014-05-08T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.512.227-## 1 "" CLAUDIA MIERTSCHINK TIETZ 8374718 Diárias LIQUIDAÇÃO DE DIÁRIAS PARA UTILIZAÇÃO EM 05/08/2014 - DESTINO: CARIACICA - OBJETIVO: TREINAMENTO SOBRE FREQUENCIA. 2014NL02293 2014NE02082 67153887 SOLICITAÇÃO DE DIARIAS PARA VIAGENS. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 694 MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR 8388 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462883733 31511 2014 2014-09-16T00:00:00 0,0000 27464,0400 0,0000 0,0000 05040410000180 2 "" CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 8317441 Pregão NL DA NOTA FISCAL 2523 DE DIFERENÇA DE REAJUSTE CONFORME OITAVO APOSTILAMENTO AO CONTRATO 069/2010 E DA NOTA FISCAL 2602 DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA DE VIGILÂNCIA PRESTADOS NO MÊS 08/2014 NO HEMOCENTRO DE SÃO MATEUS. PROCESSO 65227603. 2014NL14476 2014NE00363 65227603 REFERENTE AO PROCESSO DE COMPRA Nº 40978338 EM FAVOR DA CAPIXABA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2720 MANUTENÇÃO DO HEMOCENTRO COORDENADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2832 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462883734 31512 2014 2014-09-15T00:00:00 0,0000 641371,0900 0,0000 0,0000 21553284000113 2 "" CONSERVADORA JUIZ DE FORA 8337637 Pregão LIQUIDAÇÃO DAS NOTAS FISCAIS Nº 1547 a 1565 , REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NAS UNIDADES ESCOLARES E ADMINISTRATIVAS VINCULADAS A SEDU, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2014, CONFORME O CONTRATO Nº 55/2010. 2014NL03312 2014NE00371 67317456 NOTA FISCAL REF SERVIÇOS CONTÍNUOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA NAS DEP INTERNAS E EXTERNAS DAS UNIDADES ESCOLARES E SRES CONTRATO N 055/2010 MÊS JULHO/2014 (VITÓRIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 34 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 8675 SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PARA UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2876 SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (§ 1º DO ART. 18 DA LC Nº 101/00) - SERVIÇOS DE LIMPEZA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462883735 31513 2014 2014-10-07T00:00:00 0,0000 2400,0000 0,0000 0,0000 39309927000143 2 "" MED SHOP COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 8316655 Pregão REF.ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO DE VENTILADORES MICROPROCESSADO REF.JUN/2014. 2014NL00808 2014NE00538 57772070 CI Nº 009/2012, QUE SOLICITA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO DE VENTILADORES MICROPROCESSADO MARCA MAQUET, MODELO SERVO S DO ALTO E MÉDIO RISCO. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440914 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2722 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL ANTÔNIO BEZERRA DE FARIAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462883736 31514 2014 2014-04-16T00:00:00 0,0000 -383,4500 0,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 Inexigível 2014EV00011 2014NE00101 64992349 NO VALOR DE R$ 18.150,00 PARA DESPESAS COM VALE-TRANSPORTE DO SISTEMA INTERMUNICIPAL DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 750 SEGURANÇA DE DIGNATÁRIOS 2080 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462883737 31515 2014 2014-04-30T00:00:00 0,0000 40,3200 0,0000 0,0000 28151363000147 2 "" CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO 8330475 Inexigível Apropriação c/ consumo de água e esgoto DP/ITACIBÁ, mês de ABRIL/14 2014NL00961 2014NE00034 65039920 CI SMZ 059/14 REF. MATRÍCULA 168907-0. ENCAMIMHAMOS PARA OS PROCEDIMENTOS REGULARES, FATURAS ORIUNDAS DA CESAN REFERENTES AO FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE IMÓVEL ALUGADO PARA FUNCIONAMENTO DA DP DE ITACIBA, RELATIVAS AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014. FATURA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2740 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462883738 31516 2014 2014-04-30T00:00:00 0,0000 -88,0000 0,0000 0,0000 27487156000103 2 "" VIACAO JOANA DAR'C LTDA. 8316492 Inexigível 2014EV00062 2014NE00389 64988295 CI/IDAF/DEARH/SERH/Nº 640/13 - EMPENHO ESTIMATIVO - VIAÇÃO JOANA D'ARC 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2380 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462883739 31517 2014 2014-05-29T00:00:00 0,0000 0,0000 10054,9200 0,0000 160101 3 "" PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 8371047 Não Aplicável PAGAMENTO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - FOLHA DE PAGAMENTO 05/2014, REGIME PRÓPRIO. 2014OB00527 2014NE00065 64978877 CI/PGE/GEAD/Nº013/2014 - AUTORIZAÇÃO P/ EMPENHO ESTIMATIVO P/ COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DESTA PGE, EXERCÍCIO 2014. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2164 REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2504 ABONO DE PERMANÊNCIA - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462883740 31518 2014 2014-09-23T00:00:00 0,0000 0,0000 145,0000 0,0000 12980291000100 2 "" NOVATECTELECOM LTDA ME 8360592 Dispensa de Licitação PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET PARA FE VENDA NOVA DO IMIGRANTE, NF 12016, SETEMBRO/14. 2014OB03281 2014NE00225 65230051 SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET PARA FAZENDA EXPERIMENTAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE - EXERCÍCIO DE 2014. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA PESQUISA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2390 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2738 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462883741 31519 2014 2014-05-09T00:00:00 0,0000 0,0000 20759,9600 0,0000 05116388000104 2 "" CONSTRUTORA ARPA E SERVICOS LTDA 8348837 Pregão Pagamento de despesa com serviços de manutenção predial do SINE de Cachoeiro de Itapemirim, referente à NF-1200. 2014OB01844 2014NE00164 59409738 ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 019/12, PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL ADESAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TRABALHO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 11 TRABALHO 334 FOMENTO AO TRABALHO 414 SISTEMA PÚBLICO DE EMPREGO, TRABALHO E RENDA 2867 MANUTENÇÃO DAS AGÊNCIAS DO TRABALHADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462883742 31520 2014 2014-08-07T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.864.737-## 1 "" IRACIARA HELENA BASSETI DE MELO 8355603 Diárias Participar de reunião com Equipe de Supervisão Escolar - CI/CIRC/SEDU/SEPLA/Nº 14.Dia 11/02/2014M/ Vitória 2014OB10470 2014NE01032 65375270 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/GEMPRO/N 1/2014) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462883743 31521 2014 2014-04-25T00:00:00 0,0000 0,0000 1388,4000 0,0000 ###.561.067-## 1 "" WESLEY JOSE VITOR 8374441 Não Aplicável pagamento da 2ª etapa do curso de formação periodo de 01/03 a 09/04/2014. 2014OB02611 2014NE01497 65413849 NO VALOR DE 568.000,00 REF. CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTUDOS PARA 200 CANDIDATOS DA 1ª TURMA CURSO FORMAÇÃO DO CONCURSO PUBLICO DE AP E AEVP EDITAL 001/2012 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 6802 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA PRISIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2679 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462883744 31522 2014 2014-04-02T00:00:00 0,0000 0,0000 159,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.JAN/14 FL.INAT.DER. 2014OB00842 2014NE00054 65007581 DE INATIVOS DO DER-ES (DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 504 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2185 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462883745 31523 2014 2014-04-02T00:00:00 0,0000 0,0000 598,6700 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.JAN/14 FL.INAT.DER. 2014OB00796 2014NE00054 65007581 DE INATIVOS DO DER-ES (DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 504 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2185 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462883746 31524 2014 2014-01-27T00:00:00 0,0000 0,0000 12237,6200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.LIQ.JAN/14 FL.PENSÃO CBMES. 2014OB00201 2014NE00173 65003225 DE PENSIONISTAS DO CBM-ES - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 769 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2234 PENSÕES MILITARES 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462883747 31525 2014 2014-07-02T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.931.567-## 1 "" ALESSANDRO CUSTODIO ANTONIO 8332853 Diárias PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS, VISANDO COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, CONF. IS. Nº 244/2014, EM 10/11/12 E 13/02/2014, DE IRUPI P/B.J.DO NORTE E MARATAIZES 2014OB01717 2014NE00063 64877809 NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA EXERCICIO 2014 PARA O MUNICIPIO DE IÚNA E PAV DE IRUPI E IBITIRAMA SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462883748 31526 2014 2014-02-26T00:00:00 0,0000 0,0000 222,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG. CONSIG. FL. PENS. TJ-CARTORÁRIOS. FEV/14. 2014OB01796 2014NE00104 65004140 DE PENSIONISTAS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - CARTÓRIOS NÃO OFICIALIZADOS, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 29 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DOS CARTÓRIOS NÃO OFICIALIZADOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462883749 31527 2014 2014-04-02T00:00:00 0,0000 0,0000 31,1100 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.JAN/14 FL.PENSAO PCES. 2014OB00833 2014NE00169 65002938 DE PENSIONISTAS DA PCES (POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 749 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462883750 31528 2014 2014-06-03T00:00:00 0,0000 0,0000 130390,5600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PAGAMENTO EM FAVOR DO IPAJM FUNDO FINANCEIRO EMPREGADO MES DE FEVEREIRO/14. 2014OB00783 2014NE00093 65158318 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2455 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2501 VENCIMENTOS E SALARIOS - RPPS 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462883751 31529 2014 2014-01-13T00:00:00 0,0000 0,0000 210240,3800 0,0000 030101 3 "" TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8370594 Não Aplicável PAGTO DA FOLHA DE ABONO FÉRIAS DOS SERVIDORES RGPS. JANEIRO 2014OB00131 2014NE00067 201400001663 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 2029 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2576 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462883752 31530 2014 2014-01-17T00:00:00 0,0000 0,0000 28121,9100 0,0000 10700103000118 2 "" FMS DE IUNA 8352558 Não Aplicável pagto de parte da declaracao relativo a prestacao de servicos sus sia normal do mes de out/13, conforme proc. 60542004/2013. 2014OB00907 2014NE00069 60542004 NO VALOR DE R$ 374.466,23, EM NOME DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA, PARA COBERTURA DE 12 MESES ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO DE 2013. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4706 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE COMPLEMENTARES À REDE PÚBLICA (TABELA SUS) 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2868 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - GESTÃO PLENA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462883753 31531 2014 2014-02-27T00:00:00 0,0000 0,0000 68790,6500 0,0000 360101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 8372130 Não Aplicável Pagamento referente a folha de pagamento de Fevereiro/2014. 2014OB00220 2014NE00062 65142683 COM PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS AUXILIO ALIMENTACAO E ESTAGIARIOS DURANTE O EXERCICIO DE 2014 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2532 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462883754 31532 2014 2014-04-16T00:00:00 0,0000 0,0000 21882,1100 0,0000 05014372000352 2 "" HOPEVIG VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA. 8366100 Pregão PGto serviços de Vigilância no PEI - NF 0333 - Fev/14. 2014OB01272 2014NE00088 59267070 DE VIGILANCIA ARMADA - REP 072/12 DAF/GL CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2625 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2832 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462883755 31533 2014 2014-03-26T00:00:00 0,0000 0,0000 4442,3700 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.MAR/14 FL.PENSAO.TJES. 2014OB03369 2014NE00102 65003918 DE PENSIONISTAS DO TJES - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 28 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462883756 31534 2014 2014-12-03T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.503.777-## 1 "" LUIZ HENRIQUE ABAURRE BASTOS DA SILVA 8366363 Diárias PG 0,5 DIAR DIA 20.03 2014OB00084 2014NE00059 65481852 ENC.PLANO DE VIAGEM ANUAL PARA 2014. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2620 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462883757 31535 2014 2014-02-28T00:00:00 0,0000 0,0000 232,9000 0,0000 ###.749.457-## 1 "" DEBORA LOPES MACHADO 8330728 Inexigível PAGAMENTO PARTE TFD Nº 141/14 REF. AJUDA DE CUSTOS P/PACIENTE ANDRE LOPES FRISSO. 2014OB00714 2014NE00658 52932648 TFD.CPF: 074.749.457-62 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2715 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2862 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD - TERRESTRE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462883758 31536 2014 2014-03-27T00:00:00 0,0000 0,0000 851,7600 0,0000 030101 3 "" TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8370594 Não Aplicável PAGAMENTO DE AUXÍLIO CRECHE CONFORME OFÍCIO CP 583/14. 2014OB01298 2014NE00034 201400001664 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 8 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 4020 VALORIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2162 AUXÍLIO CRECHE - PESSOAL CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462883759 31537 2014 2014-07-03T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.315.497-## 1 "" SARAH MUZI CARDOSO 8371261 Diárias PAGAMENTO DE DIARIA COM A FINALIDADE DE REALIZAR VISTORIA EM CLINICA QUE SE ENCONTRAM EM FASE DE RENOVAÇÃO DE CREDENCIAMENTO,CONF.IS. 577/2014, EM 10/03/2014, PAG.DE 1/2 DIARIA, DE VITORIA P/ICONHA,ARACRUZ E ANCHIETA 2014OB03305 2014NE01535 65507657 ICONHA, ARACRUZ E ANCHIETA, VIAGEM 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462883760 31538 2014 2014-03-25T00:00:00 0,0000 0,0000 -23,1600 0,0000 030901 3 "" FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ES 8381595 Não Aplicável DEV. BOLSA EDUC. - GUIA Nº 140032672 - PAMELA RHAVENE COSTA 2014GD00025 2014NE00027 201301646667 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 4030 DINAMIZAÇÃO DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS E CRIMINAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2696 ESTAGIARIOS 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462883761 31539 2014 2014-08-10T00:00:00 0,0000 0,0000 830,5500 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 Inexigível Pagamento das despesas com publicação no Diário Oficial do Estado, conforme fatura nº 201406987 fls. 187 a 193 do processo 65035542. 2014OB00683 2014NE00041 65035542 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES OFICIAIS NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. CONTRATACAO DE SERVICOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 300201 SUPERINTENDÊNCIA DOS PROJETOS POLARIZAÇÃO INDUSTRIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 22 INDÚSTRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2300 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2742 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 30201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462883762 31540 2014 2014-04-14T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.561.916-## 1 "" EDUARDO JULIANO GOMES 8320587 Diárias PG 1,5 DIARIA P/10 A 11.04 2014OB01208 2014NE00062 65025563 ENC.PLANO DE VIAGEM ANUAL /2014 DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2625 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462883763 31541 2014 2014-02-28T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.679.497-## 1 "" JADIR TOSTA JUNIOR 8345942 Diárias PAGAMENTO DE DIARIA COM A FINALIDADE DE REALIZAR REUNIÃO COM O COMANDO DA PM, CONF. IS.661/2014, PAG. 1/2 DIÁRIA, EM 28/02/2014, DE VITORIA P/COLATINA 2014OB02946 2014NE01479 65611578 DESIGNAR OS SERVIDORES A SE DESLOCAREM DE VITÓRIA AO MUNICÍPIO DE COLATINA REF IS P Nº 661/2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462883764 31542 2014 2014-02-13T00:00:00 0,0000 0,0000 2454,3000 0,0000 30206312000117 2 "" CLINICA RENASCER CEIFFOPP LTDA. 8363658 Pregão Pagamento de despesa com nota fiscal nº 713 referente a prestação de serviços de ginástica laboral no mês de Janeiro de 2014. 2014OB00305 2014NE00077 61671762 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GINÁSTICA LABORAL AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2270 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2827 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462883765 31543 2014 2014-03-27T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.509.677-## 1 "" DEBORAH FARAGO DE SOUZA 8366775 Diárias Participar da Oficina Metodológica DVDTECA na SRE Colatina.Dia 01 à 03/04/2014M/ Colatina 2014OB02651 2014NE01927 65559428 EM FAVOR DE DEBORAH FARAGO DE SOUZA E MARIA DA PENHA FONSECA (REP/AE010/N 07/2014) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462883766 31544 2014 2014-07-02T00:00:00 0,0000 0,0000 224,0000 0,0000 ###.651.887-## 1 "" FABIO CESAR FALCONI 8330117 Diárias PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DIÁRIAS,SERVIDOR FABIO CESAR FALCONI,VIAGEM A ICONHA E OUTRO,NOS DIAS 05 E 06/02/2014. INSPEÇÃO E OUTRO. 2014OB00339 2014NE00288 65153669 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA VIAGENS. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 853 DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR 8386 CONTROLE E ERRADICAÇÃO DAS PRAGAS QUARENTENÁRIAS E REGULAMENTADAS DOS VEGETAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462883767 31545 2014 2014-10-10T00:00:00 0,0000 0,0000 667,8000 0,0000 ###.903.567-## 1 "" CRISTINA RIBEIRO MACEDO 8365448 Diárias PGTº REF. A DESPESA COM DIARIAS PARA A SERVIDORA CRISTINA RIBEIRO MACEDO, COM VIAGEM PARA GRAMADO/RS NOS DIAS 15,16,17 E 18/10/2014, CONF. REQ. Nº 292/14. 2014OB22318 2014NE06000 66941830 PARA GRAMADO/RS, PERÍODO 15 A 18/10/2014 A PEDIDO DA DST/AIDS. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462883768 31546 2014 2014-12-02T00:00:00 0,0000 0,0000 4017,1900 0,0000 28414720000112 2 "" ESTRUTURAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA 8322310 Concorrência PG DA 1ª MEDIÇÃO DO CT 161/13, REFERENTE OBRA DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA EEEF CARAPEBUS 2014OB00325 2014NE00306 64255719 MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA EEEF CARAPEBUS (REP/GERFE/N 277/2013) CONTRATACAO DE SERVICOS 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 50 METROPOLITANA 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 1672 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA, REPAROS E ACESSIBILIDADE NAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3366 OBRAS DE BENFEITORIA OU MELHORIA EM IMÓVEIS DE USO ESPECIAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462883769 31547 2014 2014-06-23T00:00:00 0,0000 0,0000 1506,2500 0,0000 33179672000165 2 "" LOUDON BLOMQUIST AUDITORES INDEPENDENTES 8364387 Concorrência 2ª M.P. - LOUDON BLOMQUIST AUDITORES INDEPENDENTES - REF. AO CONTRATO Nº 001/2013. NF. 1140PAGTO DO IRRF 2014OB02390 2014NE00084 61413917 PARA CONTRATAÇÃO DA EMPRESA LOUNDON BLOMQUIST AUDITORES INDEPENDENTES, VISANDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUDITORIA DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS DO PROGRAMA RODOVIÁRIO DO ESPÍRITO SANTO III - PROGRAMA PRES III. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA "" 0 ESTADO 143 OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 382 RECUPERAÇÃO DA MALHA RODOVIÁRIA ESTADUAL 3460 FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL DO DER-ES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2735 AUDITORIA EXTERNA - PESSOA JURÍDICA 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462883770 31548 2014 2014-10-04T00:00:00 0,0000 0,0000 2150,0000 0,0000 ###.186.044-## 1 "" AGUEDA VALENTIM NUNES MACHADO 8368320 Dispensa de Licitação PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE TROFÉU EM CERÂMICA (10 UNIDADES). PROCESSO 65796578/2014 NF265626. 2014OB00315 2014NE00159 65796578 AQUISIÇÃO DE TROFÉU PARA A PREMIAÇÃO DOS CASOS DE SUCESSO DA EXPOTUR 2014. COMPRA DE MATERIAL 0 3 DESPESAS CORRENTES 370101 SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 37 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 113 DESENVOLVIMENTO DO TURISMO SUSTENTÁVEL DO ESPÍRITO SANTO 6577 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2462 MERCADORIAS PARA DOAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462883771 31549 2014 2014-03-02T00:00:00 0,0000 0,0000 2727,3700 0,0000 470101 3 "" SECRETARIA ESTADUAL ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS 8370046 Não Aplicável Pagto. para cobrir despesas com parte servidor da folha de pessoal mês jan/14 RPPS, proc. 65168127 2014OB00083 2014NE00049 65168127 DE PESSOAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA ESTADUAL ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4856 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462883772 31550 2014 2014-02-04T00:00:00 0,0000 0,0000 17396,0000 0,0000 14164110000101 2 "" R X LOCADORA DE VEICULOS 8357996 Pregão pagamento locaçaõ de veiculo mes de fevereiro de 2014, contrato 046/2011, parte do recibo 945 2014OB01930 2014NE00238 65005538 GLOBAL NO VALOR DE 203.817,60 REFERENTE DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO DE VEICULO NO PERIODO DE 01/01/2014 A 06/12/2014. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4800 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2853 LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462883773 31551 2014 2014-02-18T00:00:00 0,0000 0,0000 2139,4200 0,0000 09006023000188 2 "" CLINICA AVAL.MEDICA E PSICOL.BENEVENTE LTDA. 8364733 Não Aplicável pagto da nf.82 ref.serviços prestados de exames medicos e psicologicos a candidatos do programa cnh social. 2014OB02361 2014NE00263 63743515 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA O EXERCICIO DE 2014 A FAVOR DA CLINICA DE AVALIACAO MEDICA E PSICOLOGICA BENEVENTE SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 333 EMPREGABILIDADE 860 REDUÇÃO DA POBREZA 4516 CARTEIRA DE HABILITAÇÃO - CNH SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2866 PROGRAMA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO (CNH) SOCIAL 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462883774 31552 2014 2014-02-25T00:00:00 0,0000 0,0000 3500,0000 0,0000 13714734000184 2 "" LESTE DE MINAS SERVIçOS DE REMOCAO LTDA -ME 8358108 Dispensa de Licitação PAGAMENTO REFERENTE A EFV/14 E COTA FEV/14 DA NF 963 PARA REMOÇÃO DO PACIENTE EVALDO ALMEIDA DA FONSECA PARA EXAME 2014OB00114 2014NE00121 64895360 SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO PARA REMOÇÃO DO PACIENTE EVALDO ALMEIDA DA FONSECA PARA EXAME. REMOCAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440922 HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 55 CAPARAÓ 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4690 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2765 SERVIÇOS DE SOCORRO E SALVAMENTO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462883775 31553 2014 2014-11-02T00:00:00 0,0000 0,0000 172,0600 0,0000 39639612000164 2 "" RILAB HOSPITALAR LTDA-EPP 8316379 Dispensa de Licitação Pagto nf 7613 - ref. jan/14 2014OB00145 2014NE00195 61647004 CONJUNTO DE HEMACIAS P/ CLASSIFICAÇAO SANGUINEA REVERSA AB FRS 10ML; CONJUNTO DE HEMACIAS P/ PESQUISA DE ANTICORPOS IRREGULARES FRS 10ML; CONTROLE DE COOMBS IGG FRS 10ML. MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2725 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE SÍLVIO AVIDOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2411 MATERIAL QUÍMICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462883776 31554 2014 2014-04-15T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.884.197-## 1 "" VALMA SUELI DA SILVA 8342116 Diárias PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS, COM A FINALIDADE DE SUPERVISIONAR CURSOS EM ANDAMENTO,PAG.DE 2 E 1/2 DIÁRIAS,CONF.IS.Nº 73/2014,EM 25/26 E 27/04/2014, DE VITORIA P/CACHOEIRO DO ITAPEMIRIM. 2014OB05804 2014NE00040 64702707 EMPENHO POR ESTIMATIVA, EXERCICIOS 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462883777 31555 2014 2014-03-20T00:00:00 0,0000 0,0000 480,2000 0,0000 ###.131.345-## 1 "" DEDIVA FARIAS ROLIM 8369288 Inexigível PAGAMENTO PARTE TFD Nº 156/14 REF. AJUDA DE CUSTO P/PACIENTE VINICIUS FARIAS FERREIRA 2014OB00969 2014NE00843 61917443 DE TFD. REP. DEDIVA FARIAS ROLIM CPF 026.131.345-26. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2715 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462883778 31556 2014 2014-02-27T00:00:00 0,0000 0,0000 3110,4100 0,0000 410101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8373053 Não Aplicável Pgto Folha Pessoal - Fev/14. 2014OB00067 2014NE00018 65082605 PARA PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS PARA O ANO 2014 EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2624 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2566 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIOS DE FUNÇÕES - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462883779 31557 2014 2014-04-30T00:00:00 0,0000 0,0000 500,9100 0,0000 17569878000145 2 "" PRIME SERVICE QUALITY EIRELI-EPP 8368339 Pregão Pagamento ao INSS NFS-e nº 56 Prestação de serviços de conservação e limpeza com fornecimento de materiais nas dependências da SEAG, mês de março/2014. 2014OB02392 2014NE00235 65260082 EMPENHO GLOBAL NO VALOR DE R$ 69.023,88 ( SESSENTA E NOVE MIL, VINTE E TRES REAIS E OITENTA E OITO CENTAVOS) EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2350 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462883780 31558 2014 2014-10-10T00:00:00 0,0000 0,0000 26660,3400 0,0000 39327556000122 2 "" AZ TURISMO E VIAGENS LTDA 8326477 Pregão Pagamento ref. a fatura nº 5613. 2014OB02626 2014NE00592 19942014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2011 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DO TCEES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2849 PASSAGENS PARA O PAIS - AÉREAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462883781 31559 2014 2014-07-31T00:00:00 0,0000 0,0000 852,3800 0,0000 34028316001266 2 "" EBCT-EMPRESA BRASIL. DE CORR. TELEGRAFOS 8323944 Inexigível PAGAMENTO FATURA 61118, MÊS JUNHO/14-MALOTES 2014OB02566 2014NE00069 64978729 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MALOTE (COLETA, TRANSPORTE E ENTREGA DE CORRESPONDÊNCIA AGRUPADA), CONTRATO N° 009/13, PARA O EXERCÍCIO DE 2014. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA PESQUISA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2390 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2741 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL, EXCETO CORRESPONDÊNCIAS, TELEFONIA, PUBLICIDADE E PROCESSAMENTO DE DADOS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462883782 31560 2014 2014-06-23T00:00:00 0,0000 0,0000 30,1400 0,0000 34028316001266 2 "" EBCT-EMPRESA BRASIL. DE CORR. TELEGRAFOS 8323944 Pregão Pagamento fatura de número 0000059539. 2014OB00324 2014NE00009 65024966 NO VALOR DE R$ 500,00 EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 190101 VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 19 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 600 GESTÃO DAS ATIVIDADES DA VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO 2172 COORDENAÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DA VICE-GOVERNADORIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2739 CORRESPONDÊNCIAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462883783 31561 2014 2014-09-30T00:00:00 0,0000 0,0000 23906,5000 0,0000 07885913000181 2 "" LUMINUS COMERCIAL ELETRICA LTDA 8341175 Pregão PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE REATORES PARA LÂMPADAS - NOTA FISCAL 3109. 2014OB03170 2014NE01433 201301324431 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 614 GESTÃO INTEGRADA E ESTRATÉGICA NA ATIVIDADE JUDICIAL CAPIXABA 6030 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2426 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462883784 31562 2014 2014-05-05T00:00:00 0,0000 0,0000 26536,9900 0,0000 07524638000170 2 "" IMOBILIARIA JOAI NEIVA LTDA. 8354893 Não Aplicável PAGT DO ALUGUEL DO IMÓVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PÁTIO LEGAL MES ABRIL/14. 2014OB06566 2014NE00925 64550591 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA EM FAVOR DE IMOBILIÁRIA JOÃO NEIVA LTDA REPRESENTADA POR JOSÉ LAURO COMETTI CONTRATO 040/2011 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2774 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462883785 31563 2014 2014-06-26T00:00:00 0,0000 0,0000 392,0000 0,0000 ###.462.557-## 1 "" GUSTAVO SOARES DE SOUZA 8359958 Diárias PAGAMENTO COM DIÁRIAS PARA AVALIAÇÃO DE MÁQUINAS PARA COLHEITA DO CAFÉ CONILON, EM PINHEIROS, DIAS 01 A 04/07. 2014OB02124 2014NE01523 65040899 PAGAMENTO DESPESAS COM DESLOCAMENTO DE VIAGEM - FONTE 0101. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA PESQUISA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 852 DESCENTRALIZAÇÃO E HARMONIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO 3393 RENOVAÇÃO E REVIGORAMENTO DE LAVOURAS E MELHORIA DA QUALIDADE DOS CAFÉS DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462883786 31564 2014 2014-01-17T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.626.097-## 1 "" NARA ANTUNES DE AZEVEDO 8333412 Diárias LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM DIÁRIAS, VISANDO COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, CONF. IS. Nº 80/2014, EM 23/01/2014, DE VITORIA P/M.FLORIANO 2014NL00276 2014NE00195 64873510 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA A FAVOR DAS BANCAS EXAMINADORAS DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO EXERCICIO 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462883787 31565 2014 2014-01-24T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.148.417-## 1 "" EDIONIR ANTONIO LOSS 8327816 Diárias LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DE DIARIA COM A FINALIDADE DE BUSCAR MATERIAIS PARA CRTS E PVS,CONF.IS.Nº 271/2014, DE ICONHA P/VITORIA 2014NL00589 2014NE01016 65223578 DESIGNAR O SERVIDOR PARA SE DESLOCAR DE ICONHA AO MUNICÍPIO DE VITÓRIA REF IS P Nº 271/2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462883788 31566 2014 2014-04-02T00:00:00 0,0000 1482,5000 0,0000 0,0000 10713005000115 2 "" SOUL CLEAN COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA 8365790 Dispensa de Licitação LIQUIDAÇÃO DA NF 131, QUE SE REFERE A SERV. DE LAVANDERIA HOSPITALAR PRESTADOS NESTE HOSPITAL COLÔNIA (HPF), EM JANEIRO / 2014 PROC. 61398802/13 2014NL00043 2014NE00037 61398802 AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVANDERIA HOSPITALAR POR UM PERÍODO DE 12 MESES. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440919 COLONIA PEDRO FONTES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4694 MANUTENÇÃO DOS PAVILHÕES DA COLÔNIA PEDRO FONTES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2762 SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462883789 31567 2014 2014-09-15T00:00:00 0,0000 0,0000 981,2700 0,0000 ###.845.539-## 1 "" JEAN CARLOS DE OLIVEIRA 8363135 Diárias REFERENTE 3 DIÁRIAS PARA VIAGEM A PORTO VELHO NOS DIAS 24 A 27/9 PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO NACIONAL DE SECRETÁRIOS DE TIC JUDICIARIA CONFORME PORTARIA 610/14. 2014OB03707 2014NE02470 201400000006 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 4020 VALORIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462883790 31568 2014 2014-11-11T00:00:00 0,0000 0,0000 1266,6300 0,0000 ###.272.537-## 1 "" EVANDRO COELHO DE LIMA 8389264 Diárias REFERENTE 3 DIÁRIAS JURISDIÇÃO ESTENDIDA MÊS NOVEMBRO - DIAS 04,05,10,14,18,19/11 CONFORME PORTARIA 767/14.FOI DEBITADO MEIA DIÁRIA RELATIVA AO MÊS DE SETEMBRO/14. 2014OB04591 2014NE03063 201400000009 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 4020 VALORIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4162 DIÁRIAS A MAGISTRADOS COM JURISDIÇÃO ESTENDIDA - USO EXCLUSIVO TJ 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462883791 31569 2014 2014-12-02T00:00:00 0,0000 0,0000 7571,4600 0,0000 00527158000114 2 "" CFC JANAINA LTDA - ME 8363354 Não Aplicável PGTO DE RAPP NFs 1125 E 1136 (JANAINA) SERVIÇO DIREÇÃO VEICULAR A CANDIDATOS DO PROJETO CNH SOCIAL 2014OB01966 2014NE01285 60738081 EMPENHO POR ESTIMATIVA EXERCICIO 2013 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 333 EMPREGABILIDADE 860 REDUÇÃO DA POBREZA 4516 CARTEIRA DE HABILITAÇÃO - CNH SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2866 PROGRAMA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO (CNH) SOCIAL 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462883792 31570 2014 2014-01-21T00:00:00 0,0000 0,0000 422,3700 0,0000 ###.718.667-## 1 "" SARA CHEQUER BOU HABIB 8391858 Diárias DIÁRIAS DE SERVIDOR 2014OB00115 2014NE00391 201400000006 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 4020 VALORIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4160 DIÁRIAS A SERVIDORES - USO EXCLUSIVO TJ 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462883793 31571 2014 2014-12-08T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.830.197-## 1 "" MARIA LUCIA DAS DORES 8337061 Diárias Participar da Capacitação do Programa de Gestão Documental, realizado no Município de Cachoeiro de Itapemirim no dia 13/08/14. 2014OB14219 2014NE12983 67346316 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (GUAÇUI) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462883794 31572 2014 2014-09-25T00:00:00 0,0000 0,0000 20918,2800 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 Não Aplicável Pagamento da Folha de Setembro/2014 - Ação 6671 - Remuneração dos Profissionais do Magistério - Educação Especial - RP. 2014OB02957 2014NE00107 65158598 DE TODOS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE MÊS JANEIRO/2014 (VITÓRIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 113 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (60%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 6671 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - EDUCAÇÃO ESPECIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2501 VENCIMENTOS E SALARIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462883795 31573 2014 2014-10-13T00:00:00 0,0000 0,0000 18325,0500 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 Não Aplicável PAGAMENTO DE IR DOS SERVIDORES REF. A FOLHA COMPLEMENTAR 99 DO MES DE SETEMBRO/2014. 2014OB03196 2014NE00102 65158598 DE TODOS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE MÊS JANEIRO/2014 (VITÓRIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 113 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (60%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2087 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2504 ABONO DE PERMANÊNCIA - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462883796 31574 2014 2014-05-15T00:00:00 0,0000 10470,0000 0,0000 0,0000 05685075000177 2 "" CONS.ESC.ESTAD.ENS.MED.PROF.ANT.B.FERNANDES 8332944 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO REF DESPESA COM PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PEDDE/14, META 2 2014NL05140 2014NE05331 66180007 RECURSOS PEDDE/2014 - MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR (LINHARES) PLANO DE APLICACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 43 SUBVENÇÕES SOCIAIS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 363 ENSINO PROFISSIONAL 855 EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 8657 APOIO AO FUNCIONAMENTO E EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4565 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES SOCIAIS - DIVERSAS INSTITUIÇÕES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462883797 31575 2014 2014-12-08T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.412.487-## 1 "" VALENTINA HETEL ZBYSZYNSKI CARVALHO 8320352 Diárias Realizar Assessoramento Pedagógico na EEEFM Alto Jatibocas e EEEFM Profª Aleyde Cosme, município de Itarana. Dia 05/08/2014. 2014NL13618 2014NE13092 67277152 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (COLATINA) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462883798 31576 2014 2014-02-18T00:00:00 0,0000 218,4000 0,0000 0,0000 ###.672.207-## 1 "" MEIRILANI SIQUEIRA DIAS RIBEIRO 8353448 Diárias Participar da capacitação em Arte para Educadores a realizar-se nos dias 29 e 30/06/2013, na EEEM Prof. Renato José da Costa Pacheco. Em Vitória. 29/06 e 30/06/2013. 2014NL00897 2014NE01267 62826450 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/AE010/N 38/2013) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462883799 31577 2014 2014-03-31T00:00:00 0,0000 3250,7200 0,0000 0,0000 12992651000194 2 "" FOCO ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA ME 8366837 Pregão LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº. 201300289 FOCO ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA. ME, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECEPCIONISTA, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO E COPEIRAGEM NO MÊS DE MARÇO DE 2014, PROCESSO Nº. 58895213. 2014NL00369 2014NE00072 58895213 CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEPÇÃO, COPA E LIMPEZA/CONSERVAÇÃO - FOCO ADM E SERVIÇOS CONTRATACAO DE EMPRESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2330 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 30205 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462883800 31578 2014 2014-08-25T00:00:00 0,0000 3388,0400 0,0000 0,0000 33000118000179 2 "" TELEMAR NORTE LESTE S.A 8315949 Pregão Ref.Aquisição de Serviço Telefonico conf.Contrato:000-7550 0 1 2014NL01030 2014NE00178 65129504 -CI Nº.005/2014/USG/HABF,CONTENDO A SOLICITAÇÃO DE DE AUTORIZAÇÃO PARA EMPENHO ESTIMATIVO NO VALOR DE R$10.000,00(DEZ MIL REAIS) A FAVOR DA OI. AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440914 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2722 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL ANTÔNIO BEZERRA DE FARIAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462883801 31579 2014 2014-09-17T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.028.417-## 1 "" DALIMAR PIOVEZAN DE SA 8365671 Diárias Realizar Formação em Matemática para Professores e Pedagogos de 4º e 5º anos na EEEFM Atlilio Vivacqua em Vila Valério dia 25/08/14. 2014NL15857 2014NE14943 67585078 EM FAVOR DE DALIMAR PIOVEZAN DE SÁ, ELENILDA MARIA ROSA E MÔNICA CRISTINA DO VALE MIOTTO (NOVA VENÉCIA) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462883802 31580 2014 2014-04-16T00:00:00 0,0000 1428,8000 0,0000 0,0000 ###.461.737-## 1 "" IZABEL CELESTRINI 8317175 Não Aplicável Apropriação de despesa com TFD pac. Izabel Celestrini, RPU n° 224/2014, conf. solicitação em anexo. 2014NL00506 2014NE00575 58199110 PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 54 CENTRAL SUL 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2714 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462883803 31581 2014 2014-04-23T00:00:00 0,0000 6066,1400 0,0000 0,0000 350101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 8371587 Não Aplicável Liquidação folha de Auxilio Alimentação. Abril 2014 2014NL00345 2014NE00002 65002652 A NECESSIDADE DE EMPENHO ESTIMATIVO ANUAL A FIM DE COBRIR A DESPESAS COM PESSOAL DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014. INFORMACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 350101 SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2440 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3635 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RGPS - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462883804 31582 2014 2014-05-28T00:00:00 0,0000 7500,0000 0,0000 0,0000 03207175000162 2 "" C.E DA EEEFM FELICIO MELOTTI 8317078 Não Aplicável liquidação referente programa dinheiro direto na escola - PEDDE/14 - meta 9 2014NL06382 2014NE06261 66275903 RECURSOS PEDDE/2014 - MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR (SÃO ROQUE DO CANAA) PLANO DE APLICACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 42 AUXÍLIOS "" 57 CENTRO OESTE 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 1672 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA, REPAROS E ACESSIBILIDADE NAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4462 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - AUXÍLIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462883805 31583 2014 2014-09-18T00:00:00 0,0000 80,0000 0,0000 0,0000 10775026000165 2 "" G & E COMERCIO DE GAS LTDA ME 8315113 Dispensa de Licitação RELATIVO A NOTA FISCAL Nº 4243, REF. AO FORNECIMENTO DE 02 (DOIS) CILINDROS DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO-GLP, DE 13 KG, P/ATENDER AS DEMANDAS DA SESP. 2014NL01514 2014NE00100 65027515 DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO- GLP , ACONDICIONADO EM CILINDROS DE 13KG. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2730 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2404 GÁS ENGARRAFADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462883806 31584 2014 2014-09-22T00:00:00 0,0000 0,0000 12,0000 0,0000 05231453000142 2 "" JEXPERTS TECNOLOGIA LTDA 8380719 Inexigível NF 358, RETENÇÃO DE IRRF SOBRE SERV. MAN. DE SOFTWARE CHANNEL, AGO/14. 2014OB02355 2014NE00134 4262014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 1013 GESTÃO DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 1721 TI: MANUTENÇÃO DE SOFTWARE 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462883807 31585 2014 2014-01-12T00:00:00 0,0000 0,0000 443,4400 0,0000 39327556000122 2 "" AZ TURISMO E VIAGENS LTDA 8326477 Dispensa de Licitação Pagamento de despesa com vale transporte intermunicipal, referente ao mês de Dez/2014. 2014OB02378 2014NE00111 65004159 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2014 EM FAVOR DA EMPRESA AZ TURISMO. AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TRABALHO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2410 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462883808 31586 2014 2014-08-22T00:00:00 0,0000 0,0000 224,0000 0,0000 ###.639.557-## 1 "" ROBSON LUIS BARBOSA 8361812 Diárias PAGAMENTO DE DESPESA COM 2 DIÁRIA REF. VIAGEM DO SERVIDOR AOS MUNICÍPIOS DE BAIXO GUANDU E FUNDÃO PARA BUSCAR LEVAR FAMILIARES DOS SOCIOEDUCANDO QUE SE ENCONTRAM ACAUTELADOS NA UNIP I, II E UFI EM 16/08 AO 18/08/ CONF: CI:1049/14. 2014OB02573 2014NE01979 65085868 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA EM BENEFICIO AO SERVIDOR SUPRACITADO. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 460201 INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2810 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 46201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462883809 31587 2014 2014-08-01T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.766.317-## 1 "" DANIEL CELSTINO ROCHA 8330241 Diárias pagt de 1 e 1/2 diarias, compor banca examinadora de trânsito nos dias 08 e 09/01/2014, conf. IS 16/2014 de Vitória p/Linhares/ES 2014OB00001 2014NE00106 64873510 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA A FAVOR DAS BANCAS EXAMINADORAS DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO EXERCICIO 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462883810 31588 2014 2014-03-13T00:00:00 0,0000 0,0000 6999,1400 0,0000 03030106000126 2 "" ACM SERVICOS VIP LTDA 8322291 Concorrência ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA NA CEASA/ES, REGIONAL SUL, REGIONAL NORTE E REGIONAL NOROESTE. 2014OB00268 2014NE00230 65001672 ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA NA CEASA/ES, REGIONAL SUL, REGIONAL NORTE E REGIONAL NOROESTE. EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 852 DESCENTRALIZAÇÃO E HARMONIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO 2408 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2832 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462883811 31589 2014 2014-01-30T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.607.147-## 1 "" LUCIENE PINHEIRO DE SOUZA 8353050 Diárias pgto de diaria para participar de assessoramento pedagogico na escola EEEFM Henrique Coutinho. 2014OB00644 2014NE00644 64418669 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (GUACUI) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462883812 31590 2014 2014-10-04T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.203.287-## 1 "" JANE POLASTRELI SILVA 8320083 Diárias Realizar Assessoramento Pedagógico e Monitoramento na EEEFM Bernardo Horta, Dia 08/04/2014M/ Irupi 2014OB03548 2014NE03348 66001757 EM FAVOR DE RITA DE CASSIA FURTADO TORRES E JANE POLASTRELI SILVA (GUACUI) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462883813 31591 2014 2014-01-04T00:00:00 0,0000 0,0000 15090,2000 0,0000 03301940000109 2 "" CENTRO DE MEDICINA HIPERBARICA DE VIT. LTDA 8331749 Não Aplicável procedimento de sessoes de oxigenoterapia hiperbarica,. nf 00733. 2014OB00962 2014NE00543 65458770 CENTRO DE MEDICINA HIPERBARICA DE VITORIA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2718 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE VITÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462883814 31592 2014 2014-03-18T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.171.417-## 1 "" GABRIEL GRACILIANO GUZZO ROSA 8359242 Diárias PAGAMENTO DIÁRIAS, DIA 14/03-REUNIÃO REFLORESTAR. 2014OB00704 2014NE00537 65697766 REUNIÃO REFLORESTAR - INCAPER X IEMA. REUNIÃO DE AVALIAÇÃO, TRABALHOS COM O PROGRAMA REFLORESTAR EM VITÓRIA/ES. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA PESQUISA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 853 DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR 6390 EXPANSÃO DAS ATIVIDADES DE EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462883815 31593 2014 2014-03-04T00:00:00 0,0000 0,0000 546,9600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG. MAR/14FL.PENS.SEDU 2014OB04150 2014NE00161 65002598 DE PENSIONISTAS DA SEDU (SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 683 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462883816 31594 2014 2014-02-26T00:00:00 2,4300 0,0000 0,0000 0,0000 28152650000171 2 "" ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRIC S/A-ESCELSA 8319619 Dispensa de Licitação VALOR DE EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM JUROS E MULTA DA FATURA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO DEPÓSITO DE BENS INSERVÍVEIS E ARQUIVO GERAL DA SEGER. 2014NE00184 2014NE00184 64838196 CONTRATO ESCELSA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2250 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3396 JUROS DE MORA INCIDENTE SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462883817 31595 2014 2014-02-24T00:00:00 290,8000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.180.297-## 1 "" RAFAELA ANGELINA ABILIO DA SILVA 8342439 Não Aplicável Empenho para atender a TFD pac.João Pedro Abilio Fonseca, RPU n° 126/2014, conf. autorização em anexo 2014NE00303 2014NE00303 62277960 PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DE DOMICLIO. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 54 CENTRAL SUL 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2714 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462883818 31596 2014 2014-04-16T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.873.497-## 1 "" MARCIA GARDENIA EDUARDO SILVA COSTA 8336617 Diárias Comparecer a SRE de Nova Venécia no setor de autenticação de documentos para realizar correção da Lista de concluintes do ano de 2013, conforme CI/SEDU/SEPLA/Nº 25. Dia 28/04/2014. 2014NE03774 2014NE03774 66059577 EM FAVOR DE CRISTINA EDUARDO RIOS PIOVEZAN E MARCIA GARDÊNIA EDUARDO SILVA COSTA (NOVA VENECIA) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462883819 31597 2014 2014-04-17T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.047.997-## 1 "" JOSE NATAL NAVES 8325671 Diárias VALOR EMPENHADO COM A FINALIDADE DE PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA TOMAR CIÊNCIA REFERENTE PROCESSO ADMINISTRATIVO 2014NE02141 2014NE02141 66073782 DE SERVIDOR PARA DESLOCAMENTO DE CACHOEIRO À VITÓRIA PARA CIÊNCIA DE PROC. ADM.59343176 E PGT DE MEIA DIÁRIA AO MESMO. DESIGNACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462883820 31598 2014 2014-02-13T00:00:00 20484,6000 0,0000 0,0000 0,0000 67729178000491 2 "" COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. 8341467 Pregão empenho da despesa ref aquis.medicamentosconf. ata reg de preços 2014NE00163 2014NE00163 58575340 -CI Nº.140/2012 CONTENDO A SOLICITAÇÃO DE : - AMICACINA,SULFATO 250 MG/ML -SOLUÇÃO INJETÁVEL .AMPOLA 2ML - AMOXICILINA 500MG , AMOXICILINA 500MG + CLAVULANATO DE POTÁSSIO 100MG -SOLUÇÃO INJETÁVEL E OUTROS... AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440914 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2722 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL ANTÔNIO BEZERRA DE FARIAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462883821 31599 2014 2014-07-11T00:00:00 0,0000 0,0000 609,2800 0,0000 21553284000113 2 "" CONSERVADORA JUIZ DE FORA 8337637 Pregão APROPRIAÇÃO ISS REFERENTE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA PATRIMONIAL CONTRATO N 055/2010 MÊS OUTUBRO/2014 , NOTAS FISCAIS Nº 1587. CONFORME ATA DE AUDIÊNCIA MED Nº. 001269.2014.17.000/8. 2014OB20153 2014NE17654 68312520 NOTA FISCAL REFERENTE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA NAS DEP INTERNAS E EXTERNAS DAS UNID ESCOLARES E SRES CONTRATO N 055/2010 MÊS OUTUBRO/2014 (VITÓRIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 34 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 8675 SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PARA UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2876 SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (§ 1º DO ART. 18 DA LC Nº 101/00) - SERVIÇOS DE LIMPEZA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462883822 31600 2014 2014-10-20T00:00:00 -2422877,0000 0,0000 0,0000 0,0000 440901 3 "" FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 8370690 Não Aplicável CANCELAMENTO PARCIAL PARA REFORÇO DOS EMPENHOS 2014NE01461, 2014NE00417, 2014NE00419 E 2014NE01698 2014NE07521 2014NE00197 64951944 PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SESA, REFERENTE EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4698 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2596 SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462883823 31601 2014 2014-11-06T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.120.607-## 1 "" AUCIONE AGUIAR DOS SANTOS 8323351 Diárias Realizar reunião com os Estagiários que trabalham no LIED das Escolas da Rede Estadual.Em Itarana dia 03/06/2014. 2014OB08167 2014NE07401 66599261 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (COLATINA) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462883824 31602 2014 2014-02-27T00:00:00 0,0000 0,0000 33698,9800 0,0000 470101 3 "" SECRETARIA ESTADUAL ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS 8370046 Não Aplicável Pagamento da despesa com estagiarios no mes fev/14 2014OB00198 2014NE00184 65556755 DE PESSOAL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA ESTADUAL ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2855 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2696 ESTAGIARIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462883825 31603 2014 2014-08-26T00:00:00 0,0000 0,0000 871,6000 0,0000 28151363000147 2 "" CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO 8330475 Dispensa de Licitação Pagamento da despesa com consumo de água na sede da SECULT no mês de Agosto/14. 2014OB01759 2014NE00055 64999459 NO VALOR TOTAL ESTIMADO DE R$ 158.400,00 (COM O CONSUMO DE AGUA DA SEDE DA SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA - SECULT DOS ESPAÇOS)COD 035.1 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2600 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462883826 31604 2014 2014-12-05T00:00:00 0,0000 0,0000 224,0000 0,0000 ###.625.737-## 1 "" JOSIAS GOMES 8332039 Inexigível PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM DUAS DIÁRIAS PARA VENDA NOVA DO IMIGRANTE E ARACRUZ NO PERÍODO DE 07/05/14 E 09 A 10/05/14 PARA CONDUZIR SERVIDORES DA SESP. 2014OB00913 2014NE00514 65146298 REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2014. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2730 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462883827 31605 2014 2014-07-25T00:00:00 0,0000 0,0000 3258,6800 0,0000 100104 3 "" SUPERINTEDÊNCIA ESTADO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 8373346 Não Aplicável Pagamento de vencimentos e vantagens da folha de pessoal ativo da SECOM/REGIME GERAL, em JUL/14. 2014OB01261 2014NE00033 64920569 ATENDER DESPESA COM PESSOAL EM 2014. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTEDÊNCIA ESTADO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 204 GESTÃO PÚBLICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2106 REMUNERAÇÃO PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2576 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462883828 31606 2014 2014-04-30T00:00:00 0,0000 0,0000 1512,8100 0,0000 ###.414.747-## 1 "" MARCIA CRISTINA DE GODOYS MONTEIRO 8320471 Diárias REFERENTE 5,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM NOS DIAS 04 A 09/5 PARA MUTIRÃO DOS PROCESSOS DO DPVAT CONFORME PORTARIA 265/14. 2014OB01776 2014NE01241 201400000006 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 4020 VALORIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4160 DIÁRIAS A SERVIDORES - USO EXCLUSIVO TJ 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462883829 31607 2014 2014-08-28T00:00:00 0,0000 0,0000 136,7300 0,0000 410202 3 "" AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 8369363 Não Aplicável PAGAMENTO LIQUIDO DA FOLHA NO MÊS DE AGOSTO/2014, DOS SERVIDORES DA AGERH. 2014OB00161 2014NE00131 65927923 FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADO - AGERH 2014 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2041 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2571 GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO - RGPS 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462883830 31608 2014 2014-08-15T00:00:00 0,0000 0,0000 13466,2300 0,0000 27569847000148 2 "" HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUIZ LTDA. 8339182 Não Aplicável ref.nl,pagto.nf-01105,internação de akiko deguchi bento,de 23/05 a 14/06/2014. 2014OB17352 2014NE00298 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462883831 31609 2014 2014-12-12T00:00:00 0,0000 0,0000 5674,3000 0,0000 36397644000102 2 "" CONNECT-CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA 8335145 Concorrência PAGAMENTO PARTE NFS-E 00124 - 8ª MEDIÇÃO - CONTRATO Nº 008/2014 - EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAIS DO TRECHO ENTORNO (RODOVIA RIO NOVO DO SUL - BELÉM) - ESTAÇÃO DE SOTURNO - ENTORNO ES 164, (EXTENSÃO 8,92 kM ) NO MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA/ES - CONCORRÊNCIA Nº 040/2013 - PERÍODO: 01 A 30/11/2014 - PROCESSO 68607628. 2014OB05634 2014NE02682 64071448 DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO MUNICÍPIO DE VAREGM ALTA. CONTRATACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 54 CENTRAL SUL 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 852 DESCENTRALIZAÇÃO E HARMONIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO 3362 PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS RURAIS - CAMINHOS DO CAMPO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3362 OBRAS RODOVIÁRIAS E VIÁRIAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462883832 31610 2014 2014-02-07T00:00:00 0,0000 0,0000 73715,4100 0,0000 78004462000174 2 "" APPE ASSESSORIA E PROJETOS ESPECIAIS LTDA 8340463 Concorrência 09 MEDIÇÃO DO CONTRATO DE CONSULTORIA PRES III 01/2013 NF. 712 2014OB02550 2014NE00105 61584134 VISANDO A ELABORAÇÃO DO CONTRATO COM A EMPRESA VENCEDORA DO EDITAL DE CONCORRENCIA SDP Nº PRES III - 02/2012 - CONSÓRCIO PDR-ES (PROSUL-APPE-TRANSPLAN). RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA "" 0 ESTADO 143 OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 382 RECUPERAÇÃO DA MALHA RODOVIÁRIA ESTADUAL 3460 FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL DO DER-ES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2672 CONSULTORIA E ASSESSORIA - JURÍDICA/TÉCNICA - PESSOA JURÍDICA 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462883833 31611 2014 2014-07-22T00:00:00 0,0000 0,0000 1593,0000 0,0000 16803930000113 2 "" ALIANZAFARMA DISTRIBUIDORA DE MED.LTDA ME 8369298 Pregão PAGAMENTO REFERENTE A NF 49 MEDICAMENTO PARA ATENDER A ESTE HEAC 2014OB00366 2014NE00062 65395204 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES COM O OBJETIVO DE ABASTECER A FARMÁCIA DO HEAC. COMPRA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440912 HOSPITAL ADAUTO BOTELHO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2721 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL ADAUTO BOTELHO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462883834 31612 2014 2014-07-08T00:00:00 0,0000 0,0000 84932,7700 0,0000 01680733000187 2 "" COOPANGIO-COOPERAT. ANGIOLOGISTAS CIR. VASCUL 8319486 Pregão pagto nf 500 - ref. jun/14 2014OB01153 2014NE00091 50839195 "EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM CIRURGIA VASCULAR." CONTRATACAO DE EMPRESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 34 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2725 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE SÍLVIO AVIDOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2878 SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (§ 1º DO ART. 18 DA LC Nº 101/00) - SERVIÇOS MÉDICOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462883835 31613 2014 2014-01-09T00:00:00 0,0000 0,0000 601,8900 0,0000 ###.698.027-## 1 "" ROSA PEREIRA OLIVEIRA 8363797 Não Aplicável Pagamento de despesa com sentença judicial Processo:028960030.1992.5.17.0002. setembro de 2014. 2014OB01597 2014NE00057 65080033 MANDADO DE CUMPRIMENTO DE INDENIZAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO Nº 028960030.1992.5.17.0002 EM NOME DO SR. HAMILCAR DOS SANTOS PINTO. MANDADO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 901 OPERAÇÕES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 272 PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4024 OPV - Outras Naturezas - Após 05/05/2000 - TRT 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462883836 31614 2014 2014-08-18T00:00:00 0,0000 0,0000 530,0000 0,0000 ###.366.977-## 1 "" MARIA CRISTINA ROSA 8324784 Adiantamento - Suprimento de Fundos Pagamento da despesa com suprimento de fundos para aquisição de material de consumo. 2014OB01710 2014NE01263 65416791 NO VALOR DE R$ 2.000,00(SUPRIMENTO DE FUNDOS)CÓDIGO 052.22 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2600 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2460 SUPRIMENTO DE FUNDOS - MATERIAL DE CONSUMO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462883837 31615 2014 2014-05-26T00:00:00 0,0000 0,0000 10500,0000 0,0000 48939276000166 2 "" MEDIHOUSE IND E COM DE PRODCIR E HOSP LTDA 8321825 Pregão PAGTO NF Nº 000.081.398 - ARP Nº 732/2013/HEDDS/SESA, REFERENTE ABRIL/14. 2014OB00377 2014NE00197 64492460 SOLICITAÇÃO FORMALIZAÇÃO DE PROCESSO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO N 732/2013 SESA/HDDS. EMPRESA MEDI HOUSE PROT N 10864/2013 SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450105 DIRETORIA DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 45 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 9 ASSISTÊNCIA À SAÚDE 2771 MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO COMPLEXO HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462883838 31616 2014 2014-01-07T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.228.806-## 1 "" CESAR PEREIRA TEIXEIRA 8331009 Diárias PAGAMENTO COM DIÁRIA PARA REUNIÃO NO ELDR MIMOSO DO SUL COM OBJETIVO DE ATENDER DEMANDA DO ELDR. DIA 27/06. 2014OB02174 2014NE01534 62994255 DESPESAS REFERENTES AO PROGRAMA ESTADUAL DE AMPLIAÇÃO DE COBERTURA VEGETAL - REFLORESTAR. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA PESQUISA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 853 DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR 6390 EXPANSÃO DAS ATIVIDADES DE EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462883839 31617 2014 2014-07-31T00:00:00 0,0000 0,0000 5981074,6300 0,0000 00000000002135 2 "" BANCO DO BRASIL S/A 8337166 Dispensa de Licitação Pagamento de juros da divida publica interna -lei 9496, mes julho/2014. 2014OB15263 2014NE00016 64542041 OS VALORES PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVAS A DIVIDA NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO /2014 REF AO CONTRATO 00698 - STN/COAFI INFORMACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 21 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 80 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 841 REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA INTERNA 904 OPERAÇÕES ESPECIAIS: DÍVIDA INTERNA 965 AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS SOBRE O REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA PÚBLICA INTERNA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2305 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462883840 31618 2014 2014-10-23T00:00:00 0,0000 0,0000 27001,5000 0,0000 16701639000134 2 "" CLINICA DE MEDICINA HIPERBARICA DE LINHARES 8364684 Dispensa de Licitação PAGTO NF Nº 93 REF. SERVIÇOS DE OXIGENOTERAPIA HIPERBARICA P/ PACIENTES ATENDIDOS PELA SRSC/NRECOL, EM OUTUBRO/14, CF. ED. CRED. Nº001/2013, CF. CONTRATO Nº 070/2014 2014OB04239 2014NE01313 66162300 DAS NOTAS FISCAIS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE OXIGENOTERAPIA HIPERBÁRICA. ( CLINICA DE MEDICINA HIPERBARICA DE LINHARES LTDA - EPP ). PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 594 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO 4714 MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462883841 31619 2014 2014-10-23T00:00:00 0,0000 0,0000 24672,7600 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 Inexigível PAGAMENTO PARTE LIQUIDO DA FOLHA ATIVOS ESTATUTÁRIOS DE OUT 2014 2014OB03530 2014NE00006 25882014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2740 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3393 INDENIZAÇÃO POR ACIDENTE EM SERVIÇO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462883842 31620 2014 2014-08-12T00:00:00 0,0000 0,0000 960,4000 0,0000 ###.864.497-## 1 "" PATRICIA PONATHO 8330560 Inexigível PAGAMENTO TFD 928/2014 EM PARTE, REFERENTE PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, PACIENTE JOEL CESAR PONATO KRUGEL. 2014OB05080 2014NE03925 46833773 DE TFD.REPRESENTANTE LEGAL PATRICIA PONATHO. CPF;056.864.497-24 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2715 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462883843 31621 2014 2014-10-23T00:00:00 0,0000 0,0000 86916,0200 0,0000 350207 3 "" DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 8373602 Dispensa de Licitação Pag. salarios e vantagens da folha de servidores mês out/2014. folha 31. 2014OB16274 2014NE00793 64704106 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA EM FAVOR DOS SERVIDORES DO DETRAN-ES PARA ATENDIMENTO ÀS DESPESAS DE FOLHA DE PAGAMENTO SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2519 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2523 13º SALÁRIO - RPPS 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462883844 31622 2014 2014-10-21T00:00:00 0,0000 0,0000 3800,0000 0,0000 13444068000101 2 "" UNICO MULT EQUIP. E ACESSORIOS LTDA. 8362576 Dispensa de Licitação PAGTO REF.BANDAGEM FUNCIONAL,TIPO ADESIVA MODELO ELASTICA,OUT/14,COTA SET/14. 2014OB00553 2014NE00280 66945399 SOLICITA AQUISIÇÃO DE BANDAGEM FUNCIONAL, TIPO: ADESIVA; MODELO: ELÁSTICA; FINA ADESÃO, ETC. MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440913 CENTRO DE REABILITACAO FÍSICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2713 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO FÍSICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462883845 31623 2014 2014-12-31T00:00:00 0,0000 0,0000 -283,9400 0,0000 27390160000140 2 "" VIACAO PLANETA LTDA 8324235 Não Aplicável 2014EV00450 2014NE01805 65129636 NO VALOR DE R$ 4.224,00, EM FAVOR DA VIAÇÃO PLANETA LTDA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2690 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462883846 31624 2014 2014-02-09T00:00:00 0,0000 0,0000 616,0000 0,0000 ###.956.997-## 1 "" TARCISIO POLICIANO PRIMO 8331532 Diárias LANC REF A 5,5 DIAR DE 24 A 29.08 -AGO/14. 2014OB03333 2014NE00505 65232135 ENC.PLANO DE VIAGEM ANUAL PARA 2014. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2625 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462883847 31625 2014 2014-04-11T00:00:00 0,0000 0,0000 9256,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 Dispensa de Licitação pagt. vale transporte para servidores da SRSV/CREV- relativo ao mês de novembro/2014 2014OB03658 2014NE00548 65442458 ESTIMATIVO EM FAVOR DO SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA GV BUS EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2718 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE VITÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462883848 31626 2014 2014-03-11T00:00:00 0,0000 0,0000 11433,4800 0,0000 10541314000155 2 "" MN MOURA CRAVO TREINAMENTOS - ME 8364958 Não Aplicável pagto da nf.161 ref.serviços prestados de curso tec/teorico e pratico de direção veicular, reteste e aulas de reforço a candidatos do programa cnh social. 2014OB16725 2014NE00500 63696860 EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA DESPESAS COM CFC POWER EXERCICIO 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 333 EMPREGABILIDADE 860 REDUÇÃO DA POBREZA 4516 CARTEIRA DE HABILITAÇÃO - CNH SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2866 PROGRAMA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO (CNH) SOCIAL 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462883849 31627 2014 2014-04-12T00:00:00 0,0000 0,0000 4008,5900 0,0000 00710799000100 2 "" ALLEN RIO SERV. E COME. DE PROD.INFORM.LTDA. 8342572 Inexigível NF. 5610 E 5609, LOCACAO DE EQUIP. E SERVICO TECNICO INFORMATICA. 2014OB03124 2014NE00233 4072014 AVERBACAO TEMPO SERVICO 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2013 GESTÃO DA TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 1721 TI: MANUTENÇÃO DE SOFTWARE 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462883850 31628 2014 2014-09-16T00:00:00 0,0000 12814,0000 0,0000 0,0000 03062404000106 2 "" RC SERVICOS MEDICOS S/C LTDA 8328212 Pregão "pagamento de com exames de colonoscopia, nf 00781, RC SERVIÇOS MEDICOS S/C LTDA. " 2014NL01316 2014NE00737 66395640 ABERTURA DE PROCESSO DE PAGAMENTO PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 58 NORDESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2716 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE SÃO MATEUS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462883851 31629 2014 2014-01-22T00:00:00 0,0000 65,0000 0,0000 0,0000 ###.724.117-## 1 "" JADIR JOSÉ PELA 8353260 Diárias APROPRIAÇÃO DE DESPESA COM DIÁRIA EM FAVOR DO SECRETÁRIO JADIR JOSÉ PELA , EM VIAGEM OFICIAL A COLATINA - ES. 2014NL00064 2014NE00054 65051122 DIÁRIA EM FAVOR DOS SERVIDORES JADIR JOSÉ PÉLA E LEANDRO DOS SANTOS VIEIRA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO NA ASSEDIC NO MUNICÍPIO DE COLATINA-ES. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TRABALHO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2410 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462883852 31630 2014 2014-04-22T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.638.257-## 1 "" ORLANDO GENADYR VIEIRA 8363647 Diárias NL REF. A DESPESAS REALIZADAS COM A DIARIA PARA A SERVIDORA ORLANDO GENADYR VIEIRA, NO DIA 16/04/2014 - PARA COLATINA, CONF. REQ.DE DIARIA 010 2014NL05214 2014NE01014 65300130 VALOR R$ 1.000,00 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE EXERCÍCIO DE 2014, A PEDIDO DO TOXCEN. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 4693 MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE REFERÊNCIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462883853 31631 2014 2014-10-20T00:00:00 0,0000 56320,3700 0,0000 0,0000 370101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 8369621 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO DA DESPESA REFERENTE VENCIMENTOS E SALÁRIOS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DA SETUR DO MÊS DE OUT/2014. 2014NL01146 2014NE00021 64908291 CUSTEAR DESPESAS ESTIMADA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SETUR PARA EXERCÍCIO DE 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 370101 SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 37 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 113 DESENVOLVIMENTO DO TURISMO SUSTENTÁVEL DO ESPÍRITO SANTO 6578 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462883854 31632 2014 2014-08-22T00:00:00 0,0000 4149,0400 0,0000 0,0000 11839972000190 2 "" FENICIA IND. E COM.DE TROF.E MEDALHAS LTDA-ME 8366559 Pregão LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM NOTA FISCAL 3425, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PREMIAÇÕES PARA ATENDER OS JOGOS DOS IDOSOS DO ESPÍRITO SANTO ? JEIS 2014 EM VÁRIAS MODALIDADES COLETIVAS E INDIVIDUAIS, NO PERÍODO DE 13 A 17 DE AGOSTO DE 2014. ATA DE REGISTRO DE PREÇO 040/2013, PREGÃO 016/2014. 2014NL01907 2014NE01495 66932548 PREMIAÇÃO DO JEIS 2014. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 812 DESPORTO COMUNITÁRIO 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2596 PROMOÇÃO E APOIO AO ESPORTE EDUCACIONAL, COMUNITÁRIO E LAZER 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2462 MERCADORIAS PARA DOAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462883855 31633 2014 2014-05-06T00:00:00 0,0000 0,0000 29,7000 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 Não Aplicável Pagamento de consignação ref. a folha 31 e 33 do mes de maio de 2014 2014OB01708 2014NE00102 65158598 DE TODOS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE MÊS JANEIRO/2014 (VITÓRIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 113 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (60%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2087 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462883856 31634 2014 2014-06-30T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.024.907-## 1 "" JAIDER MARQUES LEANDRO 8337803 Diárias PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS, VISANDO COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO,PAG.DE 1/2 DIÁRIAS,CONF.IS.Nº1867/2014,EM 03/07/2014,DE VITORIA P/ARACRUZ 2014OB09778 2014NE00152 64873510 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA A FAVOR DAS BANCAS EXAMINADORAS DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO EXERCICIO 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462883857 31635 2014 2014-09-10T00:00:00 0,0000 0,0000 30,2500 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 Não Aplicável Pagamento da folha de Rem dos Prof. do Magisterio do Ens. Fundamental - FC 99 Mes de Setembro/2014 ação 2087 RP 2014OB03171 2014NE00104 65158598 DE TODOS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE MÊS JANEIRO/2014 (VITÓRIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2087 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4239 GRATIFICAÇÃO ASSIDUIDADE 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462883858 31636 2014 2014-10-23T00:00:00 0,0000 0,0000 3964,5600 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 Não Aplicável PAGAMENTO FOLHA PESSOAL, MÊS DE OUTUBRO DE 2014, AÇÃO 8085 RP. 2014OB03336 2014NE00133 65158598 DE TODOS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE MÊS JANEIRO/2014 (VITÓRIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 113 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (60%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 800 APOIO ADMINISTRATIVO 8085 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2515 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462883859 31637 2014 2014-09-17T00:00:00 0,0000 0,0000 115399,2400 0,0000 27165737000110 2 "" PREF MUNIC DE BAIXO GUANDU 8333720 Inexigível REPASSE COM TRANSPORTE ESCOLAR PARA AS ESCOLAS, REF. 3ª PARCELA DO PETE/2014. 2014OB16616 2014NE14146 66320305 PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDU (BAIXO GUANDU) TRANSPORTE ESCOLAR 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 57 CENTRO OESTE 331 SUPERÁVIT FINANCEIRO - COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 4346 TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MÉDIO 42 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A MUNICÍPIOS 4481 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A MUNICÍPIOS - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO - PROGRAMA PETE/ES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462883860 31638 2014 2014-12-29T00:00:00 0,0000 0,0000 2456,8000 0,0000 ###.003.267-## 1 "" HELIO JOSÉ REIS AGUIAR 8370357 Não Aplicável PG: Diárias TFD paciente Helio José Reis Aguiar, RPU nº 761/2014, conforme autorização fls. nº 18 em anexo. 2014OB02076 2014NE02008 68780850 PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 54 CENTRAL SUL 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2714 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462883861 31639 2014 2014-04-12T00:00:00 0,0000 0,0000 13166,0300 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 Não Aplicável PAGAMENTO CONSIGNAÇÃO FOLHA PESSOAL 31, MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. 2014OB03762 2014NE00108 65158598 DE TODOS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE MÊS JANEIRO/2014 (VITÓRIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 113 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (60%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2088 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462883862 31640 2014 2014-08-21T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.409.817-## 1 "" ROSIMERY ROSA SILVA 8365532 Diárias Liquidação da Despesa c/ Diarias ref. Viagens a Sao Gabriel da Palha e Nova Venecia para reunião com a rede socioassistencial e assistencia aos profissionais do municipio no dia 20 e 21/08, CI 145/14 2014NL02414 2014NE01977 65582802 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA EM BENEFICIO AO SERVIDOR . ROSIMERY ROSA SILVA DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 460201 INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2810 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 46201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462883863 31641 2014 2014-06-27T00:00:00 0,0000 -280,0000 0,0000 0,0000 ###.733.187-## 1 "" WUDSON LOZER GIACOMIN 8325230 Diárias LANÇ 0,5 DIARIAS P/30.06 A COLATINA P/VISTORIA TÉCNICA REF.AO PROC.28012232 E PROT.010.093/14 2014NL01977 2014NE01081 65049055 ENC.PLANO DE VIAGEM ANUAL PARA 2014 DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2625 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462883864 31642 2014 2014-09-26T00:00:00 0,0000 238,5000 0,0000 0,0000 ###.001.477-## 1 "" JOAO ROBERTO CONDE MAGNO 8334816 Inexigível DIARIAS PARA MANHUAÇU/MG PELA SPP 2014NL02372 2014NE01162 2148832014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2740 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462883865 31643 2014 2014-05-11T00:00:00 0,0000 131533,5200 0,0000 0,0000 350208 3 "" INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8372557 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO DA 14º MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 022/12 DE EXECUÇÃO DA OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EEEFM PROF. AUGUSTO LUCIANO, NO MUNICÍPIO DE CARIACICA-ES. 2014NL18987 2014NE17494 59052597 REFERENTE REFORMA E AMPLIACAO DA EEEFM PROF AUGUSTO LUCIANO (CARIACICA) CONTRATACAO DE EMPRESA 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 50 METROPOLITANA 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 1672 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA, REPAROS E ACESSIBILIDADE NAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3361 EDIFICAÇÕES REFERENTES A IMÓVEIS DE USO ESPECIAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462883866 31644 2014 2014-02-09T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.840.627-## 1 "" RUBSON AUGUSTO DE OLIVEIRA 8331564 Diárias Pagamento de meia diária em viagem a PIÚMA dia 12/09 saída as 08:00hs e retorno as 17:30hs, para fiscalização da obra de construção da UIP tipo 3 de Piúma. 2014NL01449 2014NE00086 65055276 AUTORIZACAO DE EMPENHO ESTIMATIVO DE DIÁRIAS P/ VIAGEM DO SERVIDOR À DIVERSOS MUNICÍPIOS DO ES DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 603 GESTÃO DE OBRAS CIVIS NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 2524 GERENCIAMENTO E FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS CIVIS DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462883867 31645 2014 2014-05-11T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.657.357-## 1 "" RODRIGO MENDES CAVALINI 8363335 Diárias LIQUIDAÇÃO DE DIÁRIAS PARA UTILIZAÇÃO DIAS 06 E 07/11/2014, DESTINO: SANTA MARIA DE JETIBÁ E AFONSO CLÁUDIO, OBJETIVO: PARTICIPAR DE MINI-CURSO DE NIVELAMENTO PARA A CULTURA DO ALFACE REALIZADO PELO INCAPER COM PARTICIPAÇÃO DO IDAF (PÚBLICO ALVO: RESPONSÁVEIS TÉCNICOS NA ÁREA DE REVENDA DE PRODUTOS AGROTÓXICOS) E VISTORIA DE FISCALIZAÇÃO A SER REALIZADA NOS MUNICÍPIOS DE AFONSO CLÁUDIO E LARANJA DA TERRA NAS ÁREAS FLORESTAL EM AMBIENTAL (DRNRE/CLAM) 2014NL03318 2014NE02962 67007872 SOLICITAÇÃO DE DIARIAS PARA VIAGENS. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 853 DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR 8386 CONTROLE E ERRADICAÇÃO DAS PRAGAS QUARENTENÁRIAS E REGULAMENTADAS DOS VEGETAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462883868 31646 2014 2014-12-08T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.866.407-## 1 "" LUCIANA CORREA VALANI 8319048 Diárias Prestar assessoramento Pedagógico na Escola Francisco Domingos Ramos, em assentamento. Dia 12/08/2014 - Em Ponto Belo. 2014NL13598 2014NE13054 67340415 EM FAVOR DE BERNADETE DOS SANTOS SOARES E LUCIANA CORRÊA VALANI (SÃO MATEUS) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462883869 31647 2014 2014-12-22T00:00:00 0,0000 0,0000 20,0000 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 Não Aplicável PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO DE RETENÇÃO REFERENTE A CONSIGNATÁRIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 31 DE DEZEMBRO/2014. 2014OB04371 2014NE00856 65002733 SOLICITA ABERTURA DE PROCESSO PARA COBRIR DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL MILITAR NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2014. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL MILITAR "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2756 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSIDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462883870 31648 2014 2014-12-17T00:00:00 0,0000 0,0000 10864,0000 0,0000 31807100000158 2 "" REI DAS BATERIAS_LTDA 8322049 Dispensa de Licitação CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA DOS VEÍCULOS DA CEASA/ES. NF's 1857/1856/1853/1859/1855/1858 2014OB01485 2014NE01230 68486723 ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA DOS VEÍCULOS DA CEASA/ES. CONTRATACAO DE EMPRESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 852 DESCENTRALIZAÇÃO E HARMONIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO 2408 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2439 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462883871 31649 2014 2014-08-25T00:00:00 0,0000 578,6700 0,0000 0,0000 02290065000144 2 "" ORTEK - COM. DE INSTRUM. ORTOPED. E CIRUR.LTD 8322468 Dispensa de Licitação PGTO DA NF 20223 DO MES DE AGOSTO/2014,REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE REABILITAÇÃO (FIXADOR LINEAR P/ FÊMUR )CONF.SOLIC.NTCLC/CI198/2014,PROCESSO:66927781. 2014NL01314 2014NE01130 66927781 FIXADOR LINEAR P/FEMUR COD.: 07.02.03.040-6 SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2727 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2443 MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462883872 31650 2014 2014-09-23T00:00:00 0,0000 0,0000 83742,9500 0,0000 07944657000156 2 "" LA VITA COM. VAREJISTA DE PROD.ALIMENT.LTDA 8327127 Pregão PARA PAGTO PARCIAL DA NF 008.955 DE 01/08/14 REF. A AQUISIÇÃO DE DITA LÍQUIDA PARA NUTRIÇÃOENTERALCONFORME ATA 0557/13 OFM 0621/14 PROC.61516058/N04. 2014OB01923 2014NE01130 61516058 PARA AQUISIÇÃO DE DIETAS ENTERAIS, DIETA LÍQUIDA PARA NUTRIÇÃO ENTERAL E OUTROS ITENS, HSL/FH/CI011/2013. ABERTURA DE PROCESSO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440915 HOSPITAL SÃO LUCAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4691 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL SÃO LUCAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2407 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462883873 31651 2014 2014-04-12T00:00:00 0,0000 0,0000 19,9700 0,0000 270201 3 "" INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES 8373029 Não Aplicável PAGAMENTO REF. CONSIGNAÇÃO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO Nº 31 RPPS DE NOVEMBRO/14. 2014OB00996 2014NE00062 65001168 ESTIMATIVO PARA O PAGAMENTO DAS FOLHAS DO EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 270201 INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4235 REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 27201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462883874 31652 2014 2014-09-15T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.869.996-## 1 "" SAYONARA TOLEDO DA SILVA GIL 8339574 Diárias Participar de reunião atendendo a CONVOCAÇÃO do Secretário de Estado da Educação. (SREGUA).Dia 14/08/2014 - Em Cachoeiro de Itapemirim. 2014OB16316 2014NE14692 67346359 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (GUAÇUI) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462883875 31653 2014 2014-11-14T00:00:00 0,0000 0,0000 132479,6800 0,0000 10466427000133 2 "" GV PRODUTOS ESPORTIVOS S.A. 8367606 Pregão Pagamento da Nota Fiscal 00038, com retenção de ISS, referente a 3ª Medição de Serviços, construção do Campo Bom De Bola II, Pitanga - Serra-ES, Contrato 104/2013, Ata de Registro de Preço 004/2013, Concorrência pública SRP 20/2012, oriundo do processo 57544743. 2014OB03912 2014NE00245 61275824 CONSTRUÇÃO DO CAMPO BOM DE BOLA II (PITANGA) SOLICITACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 812 DESPORTO COMUNITÁRIO 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 1592 IMPLANTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA ESPORTIVA NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3361 EDIFICAÇÕES REFERENTES A IMÓVEIS DE USO ESPECIAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462883876 31654 2014 2014-10-24T00:00:00 0,0000 0,0000 30964,5800 0,0000 03779581000108 2 "" CFC PANCAS 8362256 Não Aplicável PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 1258 E 1261 (CFC PANCAS) REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE CURSO TÉCNICO/TEÓRICO E PRÁTICO DE DIREÇÃO VEICULAR A CANDIDATOS DO PROGRAMA CNH SOCIAL. 2014OB16347 2014NE00290 63698706 EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA DESPESAS COM CFC PANCAS EXERCICIO 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 333 EMPREGABILIDADE 860 REDUÇÃO DA POBREZA 4516 CARTEIRA DE HABILITAÇÃO - CNH SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2866 PROGRAMA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO (CNH) SOCIAL 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462883877 31655 2014 2014-11-25T00:00:00 0,0000 0,0000 1224,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Inexigível REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO DR. PAULO DE TARSO VIEIRA SANSEVERIANO PARA MINISTRAR CURSO DE FORMAÇÃO INICIAL PARA MAGISTRADOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA GERAL EM EXERCÍCIO NA FOLHA 38-V. 2014OB03949 2014NE02031 201401428115 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 2034 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2366 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462883878 31656 2014 2014-12-31T00:00:00 0,0000 0,0000 408,2100 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Não Aplicável 2014NP00226 2014NE00069 65001168 ESTIMATIVO PARA O PAGAMENTO DAS FOLHAS DO EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 270201 INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4235 REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 27201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462883879 31657 2014 2014-10-11T00:00:00 0,0000 0,0000 445,6000 0,0000 ###.961.347-## 1 "" ELIZABETE PEREIRA BATISTA SUTIL 8353279 Inexigível PAGAMENTO DO TFD N° 820/2014 EM PARTE, REF. PASSAGENS TERRESTRE PARA PACIENTE HEITOR BATISTA SUTIL E SUA ACOMPANHANTE ELIZABETE PEREIRA BATISTA, CONFORME AUTORIZAÇÃO NA FL.91. 2014OB04598 2014NE03548 53878540 TFD.REP. ELIZABETE PEREIRA BATISTA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2715 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2862 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD - TERRESTRE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462883880 31658 2014 2014-09-05T00:00:00 0,0000 0,0000 50,0000 0,0000 ###.676.227-## 1 "" SAMANTHA AMORIM DE FARIA 8391984 Adiantamento - Suprimento de Fundos PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 108/2014 - ALTO RIO NOVO. 2014OB01545 2014NE00723 201400574538 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 614 GESTÃO INTEGRADA E ESTRATÉGICA NA ATIVIDADE JUDICIAL CAPIXABA 6030 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3338 SUPRIMENTO DE FUNDOS - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462883881 31659 2014 2014-04-06T00:00:00 0,0000 0,0000 1081,5500 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Não Aplicável PAGAMENTO DE DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DE SERVIÇOS PRESTADOS POR COOPERATIVA REFERENTE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO COM MOTORISTA NO MÊS DE MAIO DE 2014. 2014OB00738 2014NE00305 64129152 CONTRATAÇÃO DE VEÍCULO COM MOTORISTA. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2330 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2367 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA 30205 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462883882 31660 2014 2014-11-19T00:00:00 0,0000 0,0000 4188,4300 0,0000 07705117000209 2 "" ESQUADRA - VIGILANCIA E SEG. ARMADA LTDA 8363134 Pregão PG DO INSS RETIDO SOBRE AS NOTAS FISCAIS N° 1382, 1383,1384,1385,1386,1387,1388,1389,1390,1391 E 1392 DA EMPRESA ESQUADRA TRANSPORTE DE VALORES & SEGURANÇA LTDA 2014OB02294 2014NE00593 56464606 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PARA ATENDIMENTO ÀS 11(ONZE) AGÊNCIAS DO TRABALHADOR. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TRABALHO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 11 TRABALHO 334 FOMENTO AO TRABALHO 414 SISTEMA PÚBLICO DE EMPREGO, TRABALHO E RENDA 2867 MANUTENÇÃO DAS AGÊNCIAS DO TRABALHADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2832 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462883883 31661 2014 2014-09-25T00:00:00 0,0000 0,0000 1520,4100 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 Não Aplicável PAGAMENTO DA FOLHA DE REMUNERAÇÃO DOS PROF. DO MAGISTERIO ENS. MEDIO- MES DE SETEMBRO/2014 AÇAO 2088 RP 2014OB02937 2014NE00113 65158598 DE TODOS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE MÊS JANEIRO/2014 (VITÓRIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2088 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4235 FÉRIAS ABONO CONSTITUCIONAL - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462883884 31662 2014 2014-10-23T00:00:00 0,0000 0,0000 192241,6500 0,0000 600201 3 "" INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371610 Não Aplicável PG.LIQ.FL.OUT/14 DOS SERVID.ATIVOS/COMIS.DO IPAJM. 2014OB01466 2014NE00020 65007972 DESPESAS DO IPAJM COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, SUBSTITUIÇÕES, ESTAGIÁRIOS, AUX. ALIMENTAÇÃO, OBRIGAÇÕES PATRONAIS E CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS, BEM COMO DESPESAS EXERC. ANTERIORES. EXERC.2014. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2885 MANUTENÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462883885 31663 2014 2014-02-10T00:00:00 0,0000 0,0000 567,2100 0,0000 ###.132.167-## 1 "" DORA RIBEIRO GRIJO 8316814 Não Aplicável PGTO REFERENTE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO AOS MEMBROS DO CONSELHO PENITENCIARIO MES DE SETEMBRO 2014 2014OB06963 2014NE00741 65365623 NO VALOR DE 136.130,40 REFERENTE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO AOS MEMBROS DO CONSELHO NOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO/2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4800 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2713 JETONS A CONSELHEIROS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462883886 31664 2014 2014-09-25T00:00:00 0,0000 0,0000 1961,8900 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 Não Aplicável PAGAMENTO DA FOLHA DE REMUN. DOS PROF. DO MAGISTERIO - EJA ENS. MEDIO, MÊS DE SETEMBRO/2014 - AÇÃO 8086 RP. 2014OB02943 2014NE00161 65158598 DE TODOS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE MÊS JANEIRO/2014 (VITÓRIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 800 APOIO ADMINISTRATIVO 8086 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4233 13° SALÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462883887 31665 2014 2014-09-29T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.693.117-## 1 "" MARIA APARECIDA BATISTA 8374691 Diárias Participar da Capacitação do Mundo Mágico de ESCHER. DIA 18/09/2014 - Em Vitória. 2014OB17319 2014NE15495 67785220 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/AE010/N 113/2014) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462883888 31666 2014 2014-08-19T00:00:00 0,0000 373,2200 0,0000 0,0000 28483014000122 2 "" TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8339078 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO DO VALOR BRUTO, LÍQUIDO E CONSIGNAÇÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2014. 2014NL01556 2014NE00003 702014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 32 CONTROLE EXTERNO 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2018 EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2505 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462883889 31667 2014 2014-08-12T00:00:00 0,0000 0,0000 -56,0000 0,0000 ###.604.597-## 1 "" LUCIO SOEIRO DOS SANTOS 8338768 Diárias DEVOLUÇÃO DE VALOR DE DIARIAS NÃO UTILIZADAS PELO SERVIDOR LUCIO SOEIRO EM 05/12/2014. 2014GD00296 2014NE03204 65158997 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA VIAGENS. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2380 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462883890 31668 2014 2014-07-17T00:00:00 0,0000 0,0000 113099,0400 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 Não Aplicável Pagamento de INSS da Folha 31 do Mês de Junho/2014, parte segurado, conforme circular NUREF 039/2014. 2014OB02172 2014NE00127 65158598 DE TODOS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE MÊS JANEIRO/2014 (VITÓRIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2086 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE SERVIÇOS E APOIO ESCOLAR DO ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2596 SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462883891 31669 2014 2014-05-06T00:00:00 0,0000 0,0000 262,5000 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 Não Aplicável Pagamento de consignação ref. a folha 31 e 33 do mes de maio de 2014 2014OB01730 2014NE00107 65158598 DE TODOS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE MÊS JANEIRO/2014 (VITÓRIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 113 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (60%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 6671 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - EDUCAÇÃO ESPECIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462883892 31670 2014 2014-12-08T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.369.557-## 1 "" JOSE LUIZ DE MELLO 8329366 Diárias Participar do Treinamento do pessoal Administrativo PRONATEC quanto ao uso dos sistemas SGE e SISTEC, Conforme CI/CIRC/SEDU/SEEB/Nº142. Dia 05/08/2014 - Em Cachoeiro de Itapemrim. 2014OB14247 2014NE13025 67312896 EM FAVOR DE JOSE LUIZ DE MELO E WAGNA MATOS SILVA (GUAÇUÍ) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462883893 31671 2014 2014-12-22T00:00:00 0,0000 0,0000 125,8000 0,0000 800101 3 "" ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEGER 8374302 Não Aplicável PAGAMENTO DA CONSIGNATÁRIA DA FL.31 DO SISTEMA DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR E PENSÃO ESPECIAL DO MÊS DE DEZEMBRO/14, CONFORME PROCESSO 65133730/14. 2014OB00414 2014NE00002 65133730 DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS ESPECIAIS E SISTEMA DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DESTA SEGER, REFERENTE AO EXERCICIO 2014. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 800101 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEGER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 80 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 274 PREVIDÊNCIA ESPECIAL 542 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES ESPECIAIS 961 ENCARGOS COM PENSÃO ESPECIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2218 PENSÕES ESPECIAIS - PESSOAL CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462883894 31672 2014 2014-12-18T00:00:00 0,0000 0,0000 2020,1600 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Não Aplicável PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DE 13º SALÁRIO DA COMPETÊNCIA 13/2014. 2014OB01050 2014NE00069 65001168 ESTIMATIVO PARA O PAGAMENTO DAS FOLHAS DO EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 270201 INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4235 REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 27201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462883895 31673 2014 2014-11-18T00:00:00 0,0000 0,0000 6386,4000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Não Aplicável PAGAMENTO DE DESPESA DE INSS PATRONAL REF. A OUTUBRO/14 - NÚCLEOS DE INCLUSÃO MUSICAL. 2014OB03537 2014NE00499 66971977 EM FAVOR DO INSS - PROJETO NÚCLEO DE INCLUSÃO MUSICAL NO EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 392 DIFUSÃO CULTURAL 192 FOMENTO À FORMAÇÃO, PRODUÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL 4605 CAPACITAÇÃO CULTURAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2366 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462883896 31674 2014 2014-11-14T00:00:00 0,0000 0,0000 -22,0000 0,0000 ###.759.437-## 1 "" MARILZA BRAVO DELESPOSTE 8355598 Inexigível RESTITUIÇÃO PARCIAL REFERENTE AO TFD 719/2014 POR NÃO TER SIDO UTILIZADO TOTAL PELO PACIENTE MARILZA BRAVO. DEPÓSITO DIA 23/10/2014. 2014GD00157 2014NE02943 53025970 TFD. CPF 113.759.437-31 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 57 CENTRO OESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2715 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2862 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD - TERRESTRE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462883897 31675 2014 2014-05-21T00:00:00 0,0000 0,0000 223,9500 0,0000 12017928000168 2 "" PIEKARZ SERVICE LTDA - ME 8366163 Pregão PAGAMENTO DE ISS DA NOTA FISCAL 287 REF. À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO COM MOTORISTA PARA ESTA ARSI NO MÊS DE ABRIL/2014 - PROCESSO 65971248 2014OB00312 2014NE00096 63518651 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 360203 AGÊNCIA REGULADORA DE SANEAMENTO BÁSICO E INFRAESTRUTURA VIÁRIA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 36 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 617 GESTÃO DAS CONCESSÕES DE SANEAMENTO E INFRAESTRUTURA VIÁRIA 6158 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2853 LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE 36203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462883898 31676 2014 2014-09-12T00:00:00 0,0000 0,0000 9262,7500 0,0000 27485606000110 2 "" D. GOBBI PARTICIPACOES S.A 8324442 Dispensa de Licitação pagto ref. ref. set/14 2014OB01882 2014NE00142 54090660 LOCAÇÃO DE IMÓVEL P/ALMOXARIFADO CENTRAL PRAZO 12 MESES,TENDO EM VISTA A EXPIRAÇÃO DO CONTRATO Nº 0515/2007(PROC.38867370) LOCACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2725 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE SÍLVIO AVIDOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2774 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462883899 31677 2014 2014-12-18T00:00:00 0,0000 0,0000 62,8100 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Não Aplicável PAGAMENTO INSS PATRONAL 13º SALÁRIO, MÊS DE MARÇO/2014. 2014OB22501 2014NE00341 65024788 PARA REALIZAÇÃO DE DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EM EXERCÍCIO REFERENTE ANO/2014/SEDU NA ACAO DISCRIMINADA (REP/GRH/N 1/2014) AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 363 ENSINO PROFISSIONAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 6668 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4214 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - DT - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462883900 31678 2014 2014-11-19T00:00:00 0,0000 0,0000 17900,0000 0,0000 54102785000132 2 "" EDITORA NDJ LTDA 8334433 Inexigível pagamento referente a renovação das assinaturas de boletins periodicos juridicos para este der nota fiscal de n. 6322. 2014OB04763 2014NE01935 68148763 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2450 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2790 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462883901 31679 2014 2014-12-05T00:00:00 0,0000 0,0000 448,0000 0,0000 ###.267.797-## 1 "" JORGE ROBSON DIAS DE CARVALHO 8338813 Diárias PAGTO. DE DESPESA COM 4 DIÁRIA EM VIAGENS A BOM JESUS DO NORTE, CACHOEIRO, VIANA, VILA VELHA, GUARAPARI, ITAPEMIRIM E RIO NOVO DO SUL NOS DIAS 17,18,19,20,24,25,26 E 28/02 PELO DSP, RESSARCIMENTO. 2014OB02981 2014NE00093 65072936 NO VALOR DE 2.520,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERIODO DE JANEIRO A MARÇO DE 2014 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4800 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462883902 31680 2014 2014-09-09T00:00:00 0,0000 4455,0000 0,0000 0,0000 10323886000168 2 "" PHARMANUTRI COMERCIAL LTDA 8348560 Pregão Liquidação de despesas com dieta enteral NF. 162685 2014NL01207 2014NE00712 67115705 COBERTURA DE DESPESAS C/ PROC. 64757544/14, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 0683/14, PHAMARMANUTRI E CÓMÉRCIO DE MEDICAMENTOS E PROD. NUTRICIONAIS LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2729 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2407 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462883903 31681 2014 2014-06-25T00:00:00 0,0000 0,0000 675,0000 0,0000 ###.541.177-## 1 "" GUILHERME DE MEDEIROS KNIBEL 8357658 Diárias Pagamento referente despesas com diárias para realizar visita e inspeção na unidade regional em Cachoeiro de Itapemirim, ida 25/06 retorno 26/06/2014. 2014OB01271 2014NE00928 66822998 ATIVIDADE DE INSPEÇÃO NA UNIDADE DE INTERNAÇÃO PROVISÓRIA REGIONAL SUL, CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 180901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 359 SUPERÁVIT FINANCEIRO - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 18 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 110 DIREITOS HUMANOS, DIREITOS DE TODOS 1142 MUTIRÃO NO SISTEMA CARCERÁRIO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 18901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462883904 31682 2014 2014-04-02T00:00:00 0,0000 0,0000 70,9100 0,0000 370101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 8369621 Não Aplicável PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES S/ A FOLHA DE PAGAMENTO NO MÊS DE JAN/2014. 2014OB00075 2014NE00021 64908291 CUSTEAR DESPESAS ESTIMADA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SETUR PARA EXERCÍCIO DE 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 370101 SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 37 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 113 DESENVOLVIMENTO DO TURISMO SUSTENTÁVEL DO ESPÍRITO SANTO 6578 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462883905 31683 2014 2014-08-26T00:00:00 0,0000 0,0000 5849,7600 0,0000 05583972000170 2 "" CENTRO DE FORM. DE CONDUTORES MAXCAR AB LTDA 8353589 Não Aplicável pagto da nf.397 ref.serviços prestados de curso pratico de direção veicular a candidatos do programa cnh social. 2014OB12976 2014NE00450 63726831 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA REF ANO DE 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 333 EMPREGABILIDADE 860 REDUÇÃO DA POBREZA 4516 CARTEIRA DE HABILITAÇÃO - CNH SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2866 PROGRAMA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO (CNH) SOCIAL 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462883906 31684 2014 2014-05-16T00:00:00 0,0000 0,0000 6030,0000 0,0000 18717971000112 2 "" PEDILIC COMERCIAL EIRELI -ME 8366422 Pregão Pagamento da despesa da NF: 10 ref. aquisição de materiais de expediente (caneta, borracha ponteira, marca texto e outros) conf. autorização da fls. 155 em anexo. 2014OB00722 2014NE00611 64975762 AQUISIÇÃO DE BORRACHA PONTEIRA, CANETA ESFEROGRAFICA, CANETA MARCA TEXTE, CLIPS DE METAL, FITA ADESIVA E OUTROS. MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 594 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO 4713 MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3437 MATERIAL DE EXPEDIENTE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462883907 31685 2014 2014-01-08T00:00:00 0,0000 0,0000 510,0200 0,0000 350208 3 "" INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8372557 Não Aplicável Pagamento de consignação sobre a folha de pessoal deste Instituto - julho/14. 2014OB02591 2014NE00072 65016360 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO ESTIMATIVO P/ O EXERCÍCIO DE 2014 REF. ÀS DESPESAS DE SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E DESIGNAÇÃO TEMPORÁRIA SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2526 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462883908 31686 2014 2014-08-25T00:00:00 0,0000 0,0000 21054,8700 0,0000 06271562000156 2 "" ENGEFORTH - PROJETOS E CONSULTORIA LTDA - ME 8367783 Concorrência PG DA 8ª E ULTIMA MEDIÇÃODO CT 094/13, REFERENTE OBRA DE CONSTRUCAO DE UM ESPACO ESPORTIVO COBERTO E MANUTENCAO DO TELHADO DA EEEFM BELMIRO TEIXEIRA PIMENTA, NOTA FISCAL Nº 112. 2014OB15150 2014NE03766 63720744 DE MEDICOES DO CONTRATO N 094/2013 REFERENTE OBRA DE CONSTRUCAO DE UM ESPACO ESPORTIVO COBERTO E MANUTENCAO DO TELHADO DA EEEFM BELMIRO TEIXEIRA PIMENTA (REP/GERFE/N 213/2013) PAGAMENTO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 50 METROPOLITANA 331 SUPERÁVIT FINANCEIRO - COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 1672 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA, REPAROS E ACESSIBILIDADE NAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3366 OBRAS DE BENFEITORIA OU MELHORIA EM IMÓVEIS DE USO ESPECIAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462883909 31687 2014 2014-12-09T00:00:00 0,0000 0,0000 5443,4400 0,0000 34028316001266 2 "" EBCT-EMPRESA BRASIL. DE CORR. TELEGRAFOS 8323944 Inexigível pagamento referente aos serviços de coleta e entrega de correspondencias para o der agosto/2014. 2014OB03692 2014NE01247 58386602 Nº 005/2012 (ENCAMINHAMENTO DE CÓPIA) CELEBRADO ENTRE A SEGER E A EMPRESA ECT, PARA FINS DE PUBLICAÇÃO DO RESUMO DE CONTRATAÇÃO PARA O EXERCICIO DE 2012. CONTRATO PRESTACAO DE SERVICO 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2450 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2739 CORRESPONDÊNCIAS 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462883910 31688 2014 2014-12-09T00:00:00 0,0000 0,0000 144,8000 0,0000 ###.750.647-## 1 "" SHARLINI DALAPICOLA 8374845 Dispensa de Licitação AJUDA DE CUSTO CONSULTA S P 02/10/14 REQ 01822/14 2014OB02974 2014NE03199 66390680 AJUDA DE CUSTO E PASSAGEM PARA SHARLINI DALAPICOLA REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2718 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE VITÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462883911 31689 2014 2014-06-26T00:00:00 0,0000 0,0000 2820,1000 0,0000 33146648000120 2 "" CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S/A 8321631 Concorrência Pagamento de ISS sobre a nota fiscal 1223, relativa a 39ª medição do contrato 66/2010 - apoio ao gerenciamento da obra do Caís das Artes, em Vitória. 2014OB01954 2014NE00311 64137201 DE PRAZO/VALOR DO CONTRATO Nº 66/2010 - IOPES DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DAS OBRAS DOS EMPREENDIMENTOS CAIS DAS ARTES E ESTÁDIO KLEBER ANDRADE ADITIVO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 4 INVESTIMENTOS 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 142 OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS "" "" 40 "" 13 CULTURA 392 DIFUSÃO CULTURAL 20 AMPLIAÇÃO E GESTÃO DE ESPAÇOS CULTURAIS 1605 CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DO CAIS DAS ARTES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2827 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462883912 31690 2014 2014-10-14T00:00:00 0,0000 0,0000 74136,3700 0,0000 07400941000161 2 "" STAR VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA. 8337222 Pregão PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 1621 A 1627, REFERENTE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA NA SEDE E FAZENDAS EXPERIMENTAIS, REFERENTE REPACTUAÇÃO CONTRATUAL DE CONVENÇÃO COLETIVA, JANEIRO A AGOSTO/14. 2014OB03607 2014NE00228 65013913 SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA ESPECIALIZADA, PARA O EXERCÍCIO DE 2014. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA PESQUISA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2390 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2832 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462883913 31691 2014 2014-04-25T00:00:00 1004760,0000 0,0000 0,0000 0,0000 08789884000117 2 "" GLOBAL HOSP.COM.DE EQUIP.MEDICOS LTDA - ME 8332555 Dispensa de Licitação TRATA-SE DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LOCAÇÃO CPAP/BIPAP PERÍODO 180 DIAS(CARÁTER EMERGENCIAL) 2014NE01349 2014NE01349 65866851 EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICO DE ASSISTENCIA DOMICILIAR , MONITORAMENTO, INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS DE CPAP E BIPAP CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2718 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE VITÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2776 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462883914 31692 2014 2014-11-08T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.482.042-## 1 "" RENATA DSILVA MARINHO MACIEL 8371910 Diárias Participar da Capacitação dos Planos Nacional, Estadual e Municipal de Educação nos dia 11 e 12/08/14 na cidade de Ponto Belo, em Nova Venécia. 2014NE13027 2014NE13027 67369472 EM FAVOR DE ADOLPHO FERREIRA VIEIRA JUNIOR E RENATA DA SILVA MARINHO MACIEL (REP/GEPLAN/N 27/2014) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462883915 31693 2014 2014-07-16T00:00:00 10795,0000 0,0000 0,0000 0,0000 15012532000116 2 "" SEVEN - SUPRIMENTOS COMERCIO E SERVIÇOS - EIRELI - ME 8366129 Pregão PARA ATENDER AQUISIÇAO DE BENS DURAVEIS(CARRO DE CARGA E CARRO DE TRANSPORTE DE CILINDRO PARA ATENDER OS SETORES: CENTRO CIRÚRGICO E SSP DO HEINSG) PREGAO 121/2014. 2014NE00999 2014NE00999 64031349 CARRO DE CARGA E CARRO DE TRANSPORTE DE CILINDRO PARA ATENDER OS SETORES: CENTRO CIRÚRGICO E SSP DO HEINSG MATERIAL PERMANENTE 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2727 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4414 BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS (BENS DE CONSUMO DURÁVEL - Art. 49 do Decreto nº 1.110/2002) 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462883916 31694 2014 2014-10-23T00:00:00 -35000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 06998288000111 2 "" CIA CIRCO TEATRO CAPIXABA 8314967 Concurso Anulação parcial da 2014NE00131, para correção em seu cronograma financeiro. 2014NE00387 2014NE00131 65467302 DE SELEÇÃO (003/2014) DE PROJETOS CULTURAIS E CONCESSÃO DE PREMIO PARA RESIDÊNCIA DE GRUPOS TEATRAIS NO ESTADO DO ES CÓDIGO 021.2 EDITAL 0 3 DESPESAS CORRENTES 400901 FUNDO DE CULTURA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 392 DIFUSÃO CULTURAL 192 FOMENTO À FORMAÇÃO, PRODUÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL 2619 CONCESSÃO DE RECURSOS PARA PROJETOS CULTURAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2477 PREMIAÇÕES CULTURAIS 40901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462883917 31695 2014 2014-08-27T00:00:00 30000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável VALOR PARA OCORRER COM DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSÃO DA SECULT, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014. 2014NE00677 2014NE00155 65000978 DE PENSIONISTAS SECULT - SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 609 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462883918 31696 2014 2014-06-13T00:00:00 -1504809,9000 0,0000 0,0000 0,0000 030101 3 "" TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8370594 Não Aplicável Documento gerado pela GD 2014GD00248 e UG 030101 com observação: ANULAÇÃO DA OB, NL, NE E NR PARA REGULARIZAÇÃO DE SUBELEMENTO, POR SE TRATAR DE RISCO DE VIDA E NÃO A PERICULOSIDADE.. 2014NE01712 2014NE00012 201400001664 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 2029 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2505 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462883919 31697 2014 2014-11-20T00:00:00 3000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Não Aplicável REFORÇO DA 2014NE00303, P/ COBRIR DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL DA SESP DO MÊS DE NOVEMBRO/2014. 2014NE01102 2014NE00303 65012569 PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL ESTATUTÁRIO, COMISSIONADO, MILITAR, ESTAGIÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS, PARA O EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4732 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3537 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - RGPS - EXERCÍCIOS ANTERIORES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462883920 31698 2014 2014-10-12T00:00:00 -224,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.084.427-## 1 "" LOURDES AMORIN DA SILVA 8321663 Diárias CANCELAMENTO DA 2014NE01122, CONSIDERANDO A NÃO UTILIZAÇÃO DO SALDO 2014NE05347 2014NE01122 64673693 EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA SERVIDORES SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462883921 31699 2014 2014-12-22T00:00:00 -664,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.536.687-## 1 "" MARIA DA PENHA RODRIGUES AMARAL 8318691 Não Aplicável Cancelamento devido a não utilização de saldo 2014NE01194 2014NE00290 65064054 ABERTURA DE PROC. P/ COBRIR DESPESAS C/ DIÁRIAS REF.VIAGEN DA ÁREA ADMINISTRATIVA OU CURSOS DURANTE EXERCÍCIO DE 2014, EQUIPE DA ÁREA ADMINISTRATIVA . PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2729 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462883922 31700 2014 2014-01-20T00:00:00 0,0000 24,7200 0,0000 0,0000 440901 3 "" FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 8370690 Não Aplicável FOLHA DE PESSOAL. 'V'. GRATIFICAÇÕES POR ATIVIDADES EXPOSTAS - ATIVO CIVIL. RELATÓRIO 31 (PRO0569P-RG). EMISSÃO: 15-01-2014 16:06:01. LIQUIDAÇÃO DA(S) RUBRICA(S) N(S). 62 2014NL00170 2014NE00167 64951944 PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SESA, REFERENTE EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4698 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4248 GRATIFICAÇÕES POR ATIVIDADES EXPOSTAS - ATIVO CIVIL - RGPS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462883923 31701 2014 2014-01-15T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.766.847-## 1 "" LUCAS DOS SANTOS ROSARIO 8346633 Não Aplicável Diária do servidor em viagem no Estado. 2014NL00028 2014NE00025 65116860 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2450 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462883924 31702 2014 2014-08-13T00:00:00 0,0000 0,0000 2912,0000 0,0000 17770922000180 2 "" S L PIMENTEL ME 8367446 Dispensa de Licitação Pagamento de despesa com nota fiscal nº 000.204 referente a aquisição de gêneros alimentícios - Açúcar para o DIO/ES. 2014OB01478 2014NE00232 66473330 CONTRATAÇAÕ DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE AÇUCAR CRISTAL AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2270 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2407 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462883925 31703 2014 2014-12-30T00:00:00 -280,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.173.477-## 1 "" WILSON RODRIGUES GONCALVES 8366328 Diárias Anulação de saldo do empenho 182, tendo em vista a não utilização do mesmo no corrente exercício. 2014NE00846 2014NE00182 65462963 AUTORIZACÃO DE EMPENHO ESTIMATIVO DE DIÁRIAS DE VIAGEM DO SERVIDOR À DIVERSOS MUNICÍPIOS DO ES DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2520 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462883926 31704 2014 2014-02-09T00:00:00 0,0000 0,0000 716,8000 0,0000 13008903000160 2 "" MILLENIUM COMERCIO SERVICO LTDA 8365401 Dispensa de Licitação pagamento referente a aquisição de 10 peças de refil e 06 unid, para purificador,nf.357. 2014OB03550 2014NE01429 66812542 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2450 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2425 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462883927 31705 2014 2014-07-18T00:00:00 0,0000 0,0000 1893,0500 0,0000 02776035000142 2 "" SONEVIX ENGENHARIA 8321654 Pregão PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 022/2010 REF. SERVICOS DE MANUTENCAO DAS ESTACOES DE TRATAMENTO DE ESGOTO E DA REDE DE ESGOTO, UNIDADE DE ITAPEMIRIM/MARATAÍZES MAIO/2014 NOTA 1226, PAGAMENTO PARCIAL REFERENTE A 10 DIAS DE MAIO CONFORME ABERTURA DO NOVO 6º TERMO ADITIVO. 2014OB05216 2014NE02109 45685371 DE MANUTENCAO DAS ESTACOES DE TRATAMENTO DE ESGOTO DAS UNIDADES DE VIANAHCTP E OUTROS. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 53 LITORAL SUL 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 6802 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA PRISIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462883928 31706 2014 2014-08-13T00:00:00 0,0000 0,0000 190581,0400 0,0000 51167500000153 2 "" SGS ENGER ENGENHARIA S.A 8332408 Concorrência 32ª M.P DO CONTRATO DE CONSULTORIA PRES III N° 001/2011 - CONSORCIO ENGER - PRODEC - PLANSERVI, PERIODO DE: 01 A 31/07/2014. NF. 5451 2014OB03242 2014NE00340 65054717 "" "" 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 4 INVESTIMENTOS 35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA "" 0 ESTADO 143 OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 382 RECUPERAÇÃO DA MALHA RODOVIÁRIA ESTADUAL 3460 FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL DO DER-ES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2672 CONSULTORIA E ASSESSORIA - JURÍDICA/TÉCNICA - PESSOA JURÍDICA 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462883929 31707 2014 2014-09-25T00:00:00 0,0000 0,0000 125,0000 0,0000 81706251000198 2 "" PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA 8346655 Pregão PARA PAGTO DA NF 35318 DE 09/09/14 REF. A AQUISIÇÃO DE 200 AMP. DE HIOSCINA 20 MG. CONFORME OFM 0819/14 ARP 0041/14 PROCESSO F/33. 2014OB01957 2014NE01411 60163798 PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, ÁCIDO ASCÓRBICO 500MG E OUTROS ITENS, HSL/FH/CI127/2012. ABERTURA DE PROCESSO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440915 HOSPITAL SÃO LUCAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4691 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL SÃO LUCAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462883930 31708 2014 2014-10-23T00:00:00 0,0000 0,0000 15069,3700 0,0000 470101 3 "" SECRETARIA ESTADUAL ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS 8370046 Não Aplicável Pagamento para cobrir despesas com folha de pessoal mês outubro/14. 2014OB01613 2014NE01056 68126905 DE PESSOAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA ESTADUAL ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2855 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3635 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RGPS - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462883931 31709 2014 2014-07-25T00:00:00 0,0000 0,0000 459,7200 0,0000 470101 3 "" SECRETARIA ESTADUAL ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS 8370046 Não Aplicável Pagamento para cobrir despesas com folha de pessoal do mês jul/14. 2014OB01101 2014NE00742 67083897 DE PESSOAL REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA ESTADUAL ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4856 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462883932 31710 2014 2014-06-17T00:00:00 0,0000 0,0000 30,0000 0,0000 12478298000129 2 "" VEREDA TRANSPORTE LTDA 8354636 Concorrência PAGTº. REPASSE DE TRANSCOL SOCIAL. PERÍODO 21 Á 31.05.2014. CT. DP 141/2014. COMPLEMENTAÇÃO 2014OB00763 2014NE00046 65038428 REPASSE DE TRANSCOL SOCIAL A EMPRESA VEREDA TRANSPORTE LTDA. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 350101 SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 45 SUBVENÇÕES ECONÔMICAS "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 233 INCLUSÃO SOCIAL DO TRANSPORTE COLETIVO DA RMGV 3446 SUBSÍDIO AO TRANSPORTE PÚBLICO 60 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS 4438 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES ECONÔMICAS - TRANSCOL SOCIAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462883933 31711 2014 2014-02-07T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.865.187-## 1 "" JULIO CESAR PEDRAZZI LEAL 8360747 Diárias PAGATº DE DIARIAS PARA VENDA NOVA E IUNA DIAS 02 E 05/07/2014. 2014OB01922 2014NE01161 66818214 SOLICITAÇÃO DIÁRIAS FISCALIZAÇÃO BLITZ. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2180 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462883934 31712 2014 2014-07-30T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.612.947-## 1 "" DILCEA DIAS DA SILVA 8329287 Diárias PAGAMENTO DE DESPESAS PARA SUPERVISIONAR CURSOS EM ANDAMENTO MINISTRADO PELAS INSTITUIÇÕES HABILITAR, IPROTEC, DESTAK E OUTROS,CONF. IS Nº: 1211/2014, 2 E ½ DIÁRIAS DE 01 A 03/08/2014 DE VITORIA À LINHARES E ARACRUZ. 2014OB11425 2014NE00038 64702707 EMPENHO POR ESTIMATIVA, EXERCICIOS 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462883935 31713 2014 2014-06-27T00:00:00 0,0000 0,0000 165,0000 0,0000 ###.272.648-## 1 "" ELOISA MACHADO DE ALMEIDA 8391930 Inexigível PAGAMENTO DE RETENÇÃO DE INSS DE PALESTRANTE - ALOÍSA MACHADO DE ALMEIDA 2014OB02094 2014NE00919 201400600417 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 2034 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2679 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462883936 31714 2014 2014-05-05T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.881.007-## 1 "" AUGUSTO CARLOS BARRAQUE 8332758 Diárias PAGAMENTO COM DIÁRIAS PARA SUPORTE NA PRODUÇÃO DO PROGRAMA ES RURAL, EM BREJETUBA, IBATIBA E LINHARES. DIAS 25 E 29/04. 2014OB01339 2014NE00961 65040899 PAGAMENTO DESPESAS COM DESLOCAMENTO DE VIAGEM - FONTE 0101. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA PESQUISA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2390 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462883937 31715 2014 2014-12-18T00:00:00 0,0000 0,0000 1701,4500 0,0000 36325157000134 2 "" COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA 8328990 Dispensa de Licitação PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 36673 NOV/2014 MEDICAMENTOS PARA PACIENTES DO SUS. 2014OB27015 2014NE07948 67964311 OLÉO DE LINHAÇA 1 CÁPSULA, COLECALCIFEROL 200UI/GOTAS FRASCO 20ML, E OUTROS PARA ATENDER MARIA DA PENHA MENEGUCCI BIANCARDI EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL (CONTINUIDADE) MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 230 IMPLEMENTAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 2692 AQUISIÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS, DE PROGRAMAS ESPECÍFICOS E OUTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2464 MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTENCIA SOCIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462883938 31716 2014 2014-10-17T00:00:00 0,0000 0,0000 2142,6800 0,0000 ###.174.027-## 1 "" GIDIAN PAULO DA SILVA 8362765 Não Aplicável PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM SETEMBRO. 2014OB02939 2014NE00358 66478103 EM FAVOR DE GIDIAN PAULO DA SILVA COMO INSTRUTOR DE ORQUESTRA DE VIOLÕES ÁREA-F PARA O EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 364 ENSINO SUPERIOR 152 EDUCAÇÃO MUSICAL 2688 FORMAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO CONHECIMENTO E HABILIDADES MUSICAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462883939 31717 2014 2014-07-15T00:00:00 0,0000 0,0000 -890,9400 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 Não Aplicável 2014EV00071 2014NE00036 65102894 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220202 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 22 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 157 EXECUÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS MERCANTIS 195 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3857 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS 22202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462883940 31718 2014 2014-07-22T00:00:00 0,0000 0,0000 21425,8300 0,0000 15309962000102 2 "" FUNDO MUNICIPAL ASSIST.SOCIAL A.DOCE DO NORTE 8359553 Não Aplicável TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL P/ O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PISO VARIÁVEL PCD. 2014OB00898 2014NE00711 65352939 DE RECURSOS FINANCEIROS DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL P/ O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO ANO DE 2014, P/ O MUNICÍPIO DE ÁGUA DOCE DO NORTE. TRANSFERENCIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 470901 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUIÇÕES "" 59 NOROESTE 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 191 FORTALECIMENTO DO SUAS 4873 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4456 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - FUNDOS MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 47901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462883941 31719 2014 2014-04-15T00:00:00 0,0000 0,0000 1396,7900 0,0000 12569267000183 2 "" CENTRO DE FORMAçãO DE CONDUTORES CERTIFICAR 8358656 Não Aplicável PAGTO DA NF.95 REF.SERVIÇOS PRESTADOS DE CURSO TEC/TEORICO E PRATICO DE DIREÇÃO VEICULAR A CANDIDATOS DO PROGRAMA CNH SOCIAL. 2014OB05749 2014NE00320 63730600 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA O EXERCICIO DE 2014 A FAVOR DA EMPRESA CFC CERTIFICAR SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 333 EMPREGABILIDADE 860 REDUÇÃO DA POBREZA 4516 CARTEIRA DE HABILITAÇÃO - CNH SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2866 PROGRAMA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO (CNH) SOCIAL 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462883942 31720 2014 2014-11-25T00:00:00 0,0000 33589,2000 0,0000 0,0000 09177375000104 2 "" TCI TELOES LOCACOES LTDA-ME 8340780 Pregão LIQUIDAÇÃO DE DESPESA DAS NOTAS FISCAIS DE N° 1451 E 1452, LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O VI ENCONTRO INTERNACIONAL DE TROMPETISTAS. 2014NL01890 2014NE00800 65866410 "DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ORGANIZAÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS COM FORNECIMENTO DE INFRA-ESTRUTURA E APOIO LOGÍSTICO VOL.N°2" CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 364 ENSINO SUPERIOR 152 EDUCAÇÃO MUSICAL 4685 PROMOÇÃO DE PROJETOS SOCIAIS E EVENTOS CULTURAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2776 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462883943 31721 2014 2014-07-21T00:00:00 0,0000 -36,1900 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS DA FAMES, REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2014. 2014NL01534 2014NE00072 65005813 DE INATIVOS DA FAMES (FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 682 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462883944 31722 2014 2014-07-05T00:00:00 0,0000 76,1500 0,0000 0,0000 28152650000171 2 "" ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRIC S/A-ESCELSA 8319619 Dispensa de Licitação Liquidação de despesa da PMES com energia elétrica nos meses de Janeiro a Abril de 2014, conforme instalações 487584 e 160253159. 2014NL01082 2014NE00271 65011325 SOLICITA ABERTURA DE PROCESSO REFERENTE DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO NO ANO DE 2014, EM FAVOR DA EMPRESA EDP ESCELSA. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2750 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462883945 31723 2014 2014-12-06T00:00:00 0,0000 0,0000 -132,0000 0,0000 ###.407.837-## 1 "" LUCAS SAINT CLAIR RANGEL DE CARVALHO 8374895 Não Aplicável CANCELAMENTO DA OB03992 DEVIDO AO VALOR INCORRETO. 2014GD00055 2014NE01969 65413849 NO VALOR DE 568.000,00 REF. CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTUDOS PARA 200 CANDIDATOS DA 1ª TURMA CURSO FORMAÇÃO DO CONCURSO PUBLICO DE AP E AEVP EDITAL 001/2012 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 6802 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA PRISIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2679 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462883946 31724 2014 2014-03-27T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.218.467-## 1 "" DANIEL SABINO DE OLIVEIRA 8365392 Diárias Pagamento de 1,0 diária a Colatina e Aracruz de 14 e 21/03/14 para Conduzir a Subsecretária do SSAROAS para Participar da Audiência Pública - Orçamento 2015. 2014OB05534 2014NE00871 65202112 VALOR R$ 2.000,00 PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIAS REFERENTE EXERCÍCIO DE 2014, A PEDIDO DA SSAROAS. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2690 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462883947 31725 2014 2014-05-15T00:00:00 0,0000 0,0000 1225,0000 0,0000 07734832000180 2 "" ANGELO BENEDITO FERREIRA DE NAZARETH-ME 8346418 Pregão Pagamento da parte da Danfe nº 000.000.180, Destinado atender parte ordem de Fornecimento n° 0116/2014, Ata de Registro de Preços n° 03/2013,Pregão nº 07/2013 referente a aquisição de 01 Micro trator de 14CV, para Associação Produtores Rurais do Mundo Novo no município de Dores do Rio Preto/ES. 2014OB02619 2014NE00949 60825367 DE TRATORES E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS. AQUISICAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA 4 INVESTIMENTOS 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 853 DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR 3358 FORTALECIMENTO DA ESTRUTURA DE PRODUÇÃO, COMERCIALIZAÇÃO E ESCOAMENTO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3285 MÁQUINAS E EQUPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462883948 31726 2014 2014-03-19T00:00:00 0,0000 0,0000 -839,1000 0,0000 28483014000122 2 "" TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8339078 Não Aplicável vr. ref. a ressarcimento da despesa de pessoal feito plea SETOP, cessao de servidor, rel. ao mes de janeiro/14, proc. 3776/04. 2014GD00028 2014NE00003 702014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 32 CONTROLE EXTERNO 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2018 EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2504 ABONO DE PERMANÊNCIA - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462883949 31727 2014 2014-03-14T00:00:00 0,0000 0,0000 35109,0800 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 Não Aplicável PG PUBLICAÇÕES DOE - DUA 1689048708 - VENC. 24/03/14 2014OB00751 2014NE00463 43788696 NO VALOR DE R$ 204.000,00,EM FAVOR DODEPART.DE IMPRENSA OFICIAL-DIOES,DESPCOM PUB.OFICIAIS NO PERIODO DE 01 A 31/12/09. EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2625 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2742 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462883950 31728 2014 2014-03-04T00:00:00 0,0000 0,0000 51,5000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.MAR/14 FL.INAT.VICE GOVERNADORIA 2014OB03875 2014NE00026 65006143 DE INATIVOS DA VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 179 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462883951 31729 2014 2014-03-04T00:00:00 0,0000 0,0000 58,1200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PAG. CONSIG. REFERENTE AO MES DE MARÇO/14, FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS SEAMA. 2014OB03749 2014NE00068 65007824 DE INATIVOS DA SEAMA (SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 624 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462883952 31730 2014 2014-03-04T00:00:00 0,0000 0,0000 13,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG. CONSIG REFERENTE AO MES DE MARÇO/14, FOLHA INATIVOS DA DEFENSORIA PUBLICA. 2014OB04386 2014NE00019 65006925 DE INATIVOS DA DEFENSORIA PÚBLICA, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 119 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA DEFENSORIA PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462883953 31731 2014 2014-11-03T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.936.737-## 1 "" LEONARDO ESPOSTI DE OLIVEIRA 8355228 Diárias Reunião com os Diretores e Pedagogos para orientações sobre o Regimento Comum das Escolas da Rede Estadual de Ensino do ES.Dia 11/12/2013M/ Guaçui 2014OB01938 2014NE01787 64716279 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (GUACUI) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462883954 31732 2014 2014-09-23T00:00:00 0,0000 0,0000 289,6000 0,0000 ###.866.247-## 1 "" GUIOMAR MARQUES FERREIRA 8344930 Dispensa de Licitação AJUDA DE CUSTO R J 16/10/14 REQ 01973/14 2014OB03184 2014NE03384 49413171 PASSAGEM E DIARIA PARA GUIOMAR MARQUES FERREIRA AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2718 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE VITÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462883955 31733 2014 2014-06-24T00:00:00 0,0000 0,0000 675,0000 0,0000 ###.920.427-## 1 "" GIULIANO MONJARDIM VALLS PICCIN 8360328 Diárias Pagamento referente despesas com diárias para realizar atendimento por extensão/cumulação na comarca de Alfredo Chaves, ida 24/06 retorno 25/06/2014. 2014OB01241 2014NE00900 66792932 ATENDIMENTO POR EXTENSÃO/CUMULAÇÃO DESTE DEFENSOR PÚBLICO NA COMARCA DE ALFREDO CHAVES, CONSOANTE DESIGNAÇÃO DO DEFENSOR PÚBLICO GERAL. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 180901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 359 SUPERÁVIT FINANCEIRO - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 18 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 110 DIREITOS HUMANOS, DIREITOS DE TODOS 2144 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO, SEDE E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 18901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462883956 31734 2014 2014-04-11T00:00:00 0,0000 0,0000 3168,9100 0,0000 42161372000140 2 "" ECR ENGENHARIA 8341154 Concorrência 37ª M.P. DO C.C. PRES III Nº 001/2010 - CONSÓRCIO ECR LTDA - SOCIEDADE CIVIL DE ENGª E CONSULTORIA E EUROESTUDIOS INGENIEROS DE CONSULTA S.L, PERÍODO: 01 À 30/09/14 NF. 574 2014OB04555 2014NE00276 65157974 "" "" 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 4 INVESTIMENTOS 35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA "" 0 ESTADO 143 OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 595 GESTÃO DA POLÍTICA DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 3458 EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2672 CONSULTORIA E ASSESSORIA - JURÍDICA/TÉCNICA - PESSOA JURÍDICA 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462883957 31735 2014 2014-10-24T00:00:00 0,0000 0,0000 207852,8600 0,0000 42161372000140 2 "" ECR ENGENHARIA 8341154 Concorrência 37ª M.P. DO C.C. PRES III Nº 001/2010 - CONSÓRCIO ECR LTDA - SOCIEDADE CIVIL DE ENGª E CONSULTORIA E EUROESTUDIOS INGENIEROS DE CONSULTA S.L, PERÍODO: 01 À 30/09/14 NF. 574 2014OB04372 2014NE00276 65157974 "" "" 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 4 INVESTIMENTOS 35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA "" 0 ESTADO 143 OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 595 GESTÃO DA POLÍTICA DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 3458 EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2672 CONSULTORIA E ASSESSORIA - JURÍDICA/TÉCNICA - PESSOA JURÍDICA 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462883958 31736 2014 2014-04-08T00:00:00 0,0000 0,0000 1891,2600 0,0000 04071008000108 2 "" DROGARIA DO ELIAS LTDA ME 8355331 Dispensa de Licitação PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 00476 JUL/2014 MEDICAMENTOS PARA PACIENTES DO SUS ALBERTO DOMINGOS E OUTROS EM ATENDIMENTO AOS MANDADOS JUDICIAIS. 2014OB16432 2014NE05136 66367611 ABIRATERONA, ACETATO 250MG COMPRIMIDO E OUTROS, PARA PACIENTES ALBERTO DOMINGOS E OUTROS, EM ATENDIMENTO AOS MANDADOS JUDICIAIS. MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 230 IMPLEMENTAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 2692 AQUISIÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS, DE PROGRAMAS ESPECÍFICOS E OUTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2464 MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTENCIA SOCIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462883959 31737 2014 2014-06-10T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.902.607-## 1 "" DOROTEA MILLI 8347232 Diárias 2337 - Participar do II Encontro Formativo de 2014 com o Tema : Oferta Educacional em ambientes de Privação de Liberdade, dia 17/09/14 em Vitória. 2014OB17856 2014NE15842 67783341 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/GEJUD/N 90/2014) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462883960 31738 2014 2014-12-23T00:00:00 0,0000 0,0000 239,9300 0,0000 100102 3 "" SECRETARIA DA CASA MILITAR 8371060 Não Aplicável PAGTO DE PENSÃO ALIMENTICIA SOBRE FOLHA COMPLEMENTAR REF.A ABONO SALARIAL DE SERVIDORES CIVIS RGPS DA CM. 2014OB03688 2014NE01605 65046927 PARA DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, AUXILIO ALIMENTAÇÃO E ESTAGIÁRIOS DAQUELA SECRETARIA EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 750 SEGURANÇA DE DIGNATÁRIOS 2080 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2564 ABONO PROVISORIO - PESSOAL CIVIL - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462883961 31739 2014 2014-11-27T00:00:00 0,0000 0,0000 171066,1100 0,0000 400101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 8371783 Não Aplicável PG.REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2014 REGIME GERAL. 2014OB02453 2014NE01698 68488670 DA FOLHA N.31 REFERENTE MÊS NOVEMBRO DE 2014 CÓDIGO 024.1 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2605 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2596 SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462883962 31740 2014 2014-07-03T00:00:00 0,0000 0,0000 508,8900 0,0000 27451574000132 2 "" INST. DE PREV. DA SERRA-IPS 8332827 Não Aplicável PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO IPS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO MES DE FEV14 DA SERVIDORA MADALENA SANTANA GOMES - PATRONAL MENSAL E ABONO FERIAS 2014OB00586 2014NE00093 64947548 DE PESSOAL COMISSIONADO, AUXILIO ALIMENTAÇÃO, INSS, FUNPES E ESTAGIÁRIOS DESTA ESESP NO EXERCÍCIO DE 2014. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 543 CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS SERVIDORES E GESTORES PÚBLICOS DO ESTADO 2266 REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2389 ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES - RGPS - INTER MUNICÍPIO 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462883963 31741 2014 2014-02-26T00:00:00 0,0000 0,0000 412789,0800 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Não Aplicável PAGAMENTO DO VALOR PRINCIPAL DO INSS DO MES DE JANEIRO E MESES ANTERIORES, CONFORME Informativo/Circular/ NUREF Nº 013/2014. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. 2014OB00395 2014NE00208 65158598 DE TODOS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE MÊS JANEIRO/2014 (VITÓRIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 113 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (60%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2088 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2612 OBRIGACOES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462883964 31742 2014 2014-12-02T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.645.307-## 1 "" KENNEDY GOMES DE SOUZA 8343164 Diárias PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA REFERENTE A VIAGEM AO MUNICÍPIO DE AFONSO CLAUDIO, DIA 10/02/2014, A FIM DE REALIZAR VISTORIA TÉCNICA DOS CONVENIO N° 002/2012 E 006/2009. 2014OB00071 2014NE00052 65154711 COM DIARIAS DO SERVIDOR KENNEDY GOMES DE SOUZA, ESPECIALISTA EM DESENVOLVIMENTO URBANO HABITACIONAL - EXERCÍCIO 2014 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 360204 INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2215 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 36204 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462883965 31743 2014 2014-05-26T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.736.447-## 1 "" ANDERSON ASTOLFI TOTOLA 8316627 Diárias PAGAMENTO DE DIÁRIA A SERVIDOR COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE PRÁTICA DE TRÂNSITO, PAGAMENTO DE 1 DIÁRIA, CONFORME IS 1602/2014 DE PINHEIROS PARA NOVA VENÉCIA EM 28 E 29/05/2014. 2014OB07914 2014NE00103 64877752 NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA EXERCICIO 2014 PARA PAV DE PONTO BELO E PAV DE PINHEIROS SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462883966 31744 2014 2014-09-04T00:00:00 0,0000 0,0000 392,0000 0,0000 ###.807.537-## 1 "" VANILDO ROSADO 8329410 Diárias PAGAMENTO DE DESPESA COM 3,5 DIÁRIAS PARA SERVIDOR COORDENAR AS ATIVIDADES DE VOLEIBOL DOS JOGOS ABERTOS DO ESPIRITO SANTO - JOABES, ETAPA MACRORREGIONAL, EM GUARAPARI/ES. 2014OB01035 2014NE00926 65969898 PARA SERVIDORES QUE IRÃO ORGANIZAR O JOABES(GUARAPARI). DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 812 DESPORTO COMUNITÁRIO 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2596 PROMOÇÃO E APOIO AO ESPORTE EDUCACIONAL, COMUNITÁRIO E LAZER 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462883967 31745 2014 2014-04-29T00:00:00 0,0000 0,0000 45892,8300 0,0000 310201 3 "" INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 8370591 Não Aplicável VALOR DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABR/14 - RPPS. 2014OB01303 2014NE00083 64987698 CI/IDAF/DEARH/SERH/Nº 643/13 - EMPENHO ESTIMATIVO - PAGAMENTO PESSOAL EFETIVO EM 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 6381 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2515 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES - RPPS 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462883968 31746 2014 2014-03-10T00:00:00 0,0000 0,0000 236,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 Dispensa de Licitação pagamento ref consignação folha 31 setembro 2014. 2014OB02534 2014NE00080 65020030 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL MILITAR EM 2014. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4761 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSIDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462883969 31747 2014 2014-04-22T00:00:00 0,0000 0,0000 79800,0000 0,0000 14829853000145 2 "" FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL DE MONTANHA 8360578 Não Aplicável PAGAMENTO DA DESPESA REF. AO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS VIA FUNDO A FUNDO ( FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL P/ O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL) DESTINADO ÀS AÇÕES CONTINUADAS DA ÁREA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A PORTARIA Nº 090-S, 16/06/2011. 2014OB00320 2014NE00209 65402820 DE RECURSOS FINANCEIROS DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL P/ O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO ANO DE 2014, PARA O MUNICÍPIO DE MONTANHA. TRANSFERENCIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 470901 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUIÇÕES "" 58 NORDESTE 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 191 FORTALECIMENTO DO SUAS 4872 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4456 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - FUNDOS MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 47901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462883970 31748 2014 2014-06-03T00:00:00 0,0000 0,0000 334666,2300 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 Dispensa de Licitação pagamento funpes ff empregado folha fev/14. 2014OB00485 2014NE00080 65020030 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL MILITAR EM 2014. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4761 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSIDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462883971 31749 2014 2014-10-07T00:00:00 0,0000 0,0000 180,0000 0,0000 05362142000112 2 "" MJ - INFORMADOR JURIDICO 8339709 Dispensa de Licitação Pagamento de despesa com nota fiscal nº 02365 referente aos serviços de acompanhamento e envio de intimações no mês de Junho/2014. 2014OB01245 2014NE00097 65184343 AUTORIZAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PESQUISA DE PUBLICAÇÕES DE ATOS JUDICIAIS REFERENTES AO DIO/ES. AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2270 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2790 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462883972 31750 2014 2014-09-12T00:00:00 0,0000 0,0000 2531,2000 0,0000 ###.878.557-## 1 "" SCLAY SOARES MARTINS DE SOUZA 8374424 Não Aplicável Pagamento da bolsa formação turma 06/10/2014 a 19/12/2014. 2014OB08448 2014NE04835 68111398 NO VALOR DE 649.472,00 EM FAVOR DO BANCO BANESTES REF. A CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTUDOS PARA 2010 ALUNOS EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 6802 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA PRISIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2679 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462883973 31751 2014 2014-11-17T00:00:00 0,0000 0,0000 504,0000 0,0000 ###.040.347-## 1 "" CLAUDINEI SERAPHIM 8323283 Não Aplicável Pagamento de despesas com diárias, conforme PCD nº 149.2/2014. 2014OB01149 2014NE00013 862014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300203 INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 272 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 116 DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES METROLÓGICAS 2315 VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METRÓLOGICAS NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 30203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462883974 31752 2014 2014-10-17T00:00:00 374,2200 0,0000 0,0000 0,0000 ###.814.067-## 1 "" GUILHERME ANTONIO DE SOUZA DA CRUZ 8365083 Inexigível DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM AJUDA DE CUSTOS PARA PACIENTE GUILHERME ANTONIO DE SOUZA DA CRUZ, CF TFD 726/2014. 2014NE03158 2014NE03158 62857681 DE TFD. REP. GUILHERME ANTONIO SOUZA DA CRUZ CPF: 124.814.067-29 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 57 CENTRO OESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2715 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2861 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD - AÉREAS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462883975 31753 2014 2014-04-16T00:00:00 11816,0000 0,0000 0,0000 0,0000 08939895000136 2 "" PHARMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME 8318035 Pregão COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER SETOR DE FARMÁCIA DO HSL CONFORME ARP 0014/2014. 2014NE00645 2014NE00645 65515129 DE PAGAMENTO RELATIVO AO REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAL DE CONMSUMO HOSPITALAR, A FAVOR DA EMPRESA PHARMED, ARP 00014/2014. ABERTURA DE PROCESSO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440915 HOSPITAL SÃO LUCAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4691 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL SÃO LUCAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2422 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462883976 31754 2014 2014-04-15T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.797.327-## 1 "" ERIVELTON ESTRELOW SCHMIDT 8368490 Diárias PAGAMENTO 1/2 DIARIA REF. VIAGEM S. GB. PALHA P/ TRANSPORTAR SERVIDORES DA SRSC/NRECOL, CF. AUTO REQUIS. Nº 120/14 - STM - SRSC 2014OB01399 2014NE00001 64690733 DE DIÁRIAS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 594 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO 4714 MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462883977 31755 2014 2014-12-08T00:00:00 0,0000 0,0000 367,6200 0,0000 03204058000145 2 "" ORTHO HEAD INSTRUM. E IPLAN. CIRURGICOS LTDA 8315760 Tomada de preços pag material medico nf 48305 afm 604/14 proc 66546150/26-05-14 2014OB01302 2014NE00788 66546150 SOLICITA COMPRA DE PLACA DE COMPRESSÃO DINÂMICA PARA SAMUEL CORDEIRO HONORATO. MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2723 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DÓRIO SILVA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462883978 31756 2014 2014-04-06T00:00:00 0,0000 0,0000 2582,6000 0,0000 ###.334.616-## 1 "" CARLOS BRESSAN 8332815 Não Aplicável PAGTO DE GRATIFICAÇÃO A MEMBRO DO CETRAN/DETRAN/ES NO MES DE MAI/2014. 2014OB08532 2014NE00472 64640280 EMPENHO PARA 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2713 JETONS A CONSELHEIROS 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462883979 31757 2014 2014-06-24T00:00:00 0,0000 0,0000 -233,3000 0,0000 ###.760.737-## 1 "" MARIA APARECIDA DA CONCEIçãO 8354239 Inexigível RESTITUIÇÃO TOTAL REFERENTE TFD 109/2014 EM PARTE, POR NÃO TER SIDO UTILIZADO PELA PACIENTE MARIA APARECIDA DA CONCEIÇÃO, 2014NL00496, 2014PD00719 E 2014OB00707. 2014GD00069 2014NE00519 54603439 TFD. REP. MARIA APARECIDA DA CONCEIÇÃO CPF 000.760.737-77. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2715 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2862 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD - TERRESTRE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462883980 31758 2014 2014-12-05T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.230.427-## 1 "" NARESSA KRATLHOW RODRIGUES 8366548 Diárias PAGAMENTO REF A 1/2 DIÁRIA EM VIAGEM A LINHARES NO DIA 04/04/2014, A FIM DE REALIZAR UMA VISITA TÉCNICA. 2014OB02994 2014NE00155 65073347 NO VALOR DE 672,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERIODO DE JANEIRO A MARÇO DE 2014 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4800 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462883981 31759 2014 2014-09-17T00:00:00 0,0000 0,0000 104519,2600 0,0000 05337055000105 2 "" GUARUFORM COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE PAPEL LTDA 8369713 Pregão Pagamento de despesa com nota fiscal nº 000.003.434 referente a aquisição de papel para atender o DIO/ES. 2014OB01728 2014NE00253 67582087 REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2014- COMPRA DE PAPAEL AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2270 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2441 MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462883982 31760 2014 2014-10-10T00:00:00 0,0000 0,0000 8316,9400 0,0000 07769130000132 2 "" PRUCOLIS TURISMO LTDA-ME 8341151 Pregão PG REFERENTE SERVIÇOS COM TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALUNOS DA REDE ESTADUAL, CT 048/13, NOTA FISCAL Nº 038 2014OB18184 2014NE01044 60982667 ESPECIALIZADA SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDIMENTO AOS ALUNOS DE ENSINO FUNDAMENTAL,MEDIO E EJA EM LOCALIDADES RURAIS DE GUARAPARI E SERRA (REP/GAE/N 4/2013) CONTRATACAO DE EMPRESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 50 METROPOLITANA 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 4345 TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2863 TRANSPORTE ESCOLAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462883983 31761 2014 2014-05-05T00:00:00 0,0000 0,0000 215,1400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.ABRIL/14 FL.INAT.CBMES. 2014OB05438 2014NE00086 65005350 DE INATIVOS DA CBM-ES (CORPO DE BOMBEIRO MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 769 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462883984 31762 2014 2014-06-10T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.537.277-## 1 "" LAIS NEVES QUINTAES 8369585 Diárias PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS, COM A FINALIDADE DE VISTORIAR INSTALAÇOES FISICAS,PAG.DE 1/2 DIÁRIAS,CONF.IS.Nº1231/A/2014,EM 07/10/2014, DE VITÓRIA P/S.MATEUS 2014OB15302 2014NE01697 64702707 EMPENHO POR ESTIMATIVA, EXERCICIOS 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462883985 31763 2014 2014-04-15T00:00:00 0,0000 26828,4900 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Não Aplicável Apropriação de INSS, parte patronal, referente a folha do mês de março de 2014. Ação 6669 PG. 2014NL01333 2014NE00212 65802691 REF O MES DE MARCO DE 2014 DE TODOS OS SERVIDORES (SEDU FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 6669 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE SERVIÇOS E APOIO ESCOLAR - EDUCAÇÃO ESPECIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2612 OBRIGACOES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462883986 31764 2014 2014-10-02T00:00:00 0,0000 583,2800 0,0000 0,0000 02679144000141 2 "" L&G ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA ME 8332729 Pregão LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE PURIFICADORES DE ÁGUA, REF. NF. 00252, L&G, CNPJ: 02679144000141. 2014NL00063 2014NE00115 63727501 COBERTURA DE DESPESA COM PROCESSO N° 59995726 E CONTRATO Nº0222/2013-L & G ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA-ME PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2729 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462883987 31765 2014 2014-02-20T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.026.477-## 1 "" LEONARDO BYLAARDT MEIRA 8374894 Pregão LIQUIDAR DESPESA COM 1,5 DIÁRIAS PARA FOTOGRAFAR E ACOMPANHAR O SECRETARIO NA CERIMONIA DE ASSINATURA DA ORDEM DE SERVIÇO PARA CONSTRUÇÃO DA PRAÇA SAUDÁVEL, EM PINHEIRO E VITORIA/ES. 2014NL00384 2014NE00539 65291425 PARA SERVIDOR QUE IRÃO ACOMPANHAR,FAZER REGISTRO FOTOGRÁFICO,ASSESSORIA E TRANSPORTE DO EXMO.SR.SECRETÁRIO.(FUNDÃO E NOVA VENÉCIA). DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2590 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462883988 31766 2014 2014-03-21T00:00:00 0,0000 504,0000 0,0000 0,0000 ###.049.717-## 1 "" NIVALDO CARLOS 8328020 Diárias LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM DIÁRIAS, COM A FINALIDADE DE EXECUTAR IMPLANTAÇÃO DE DEMARCAÇÃO DE ESTACIONAMENTOS, PAG.DE 4 E 1/2 DIÁRIAS,CONF.IS.Nº 905/2014,EM 24/25/26/27 E 28/03/2014, DE VITÓRIA P/V.N.DO IMIGRANTE 2014NL03173 2014NE00399 65043952 EMPENHO DE DIÁRIAS PARA 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462883989 31767 2014 2014-04-17T00:00:00 0,0000 224,7600 0,0000 0,0000 02628150000170 2 "" ODEBRECHT AMBIENTAL - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM S/A 8315001 Inexigível Apropriação despesa com prestação de serviço de água e esgoto DEAM e SML de Cachoeiro/PCES, ref mês de MARÇO/2014. 2014NL00881 2014NE00036 65052676 CI/PCES/SMZ/Nº 050/14 - ENCAMINHA FATURAS ORIUNDAS DA FOZ DO BRASIL, REF. FORNECIMENTO DE ÁGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO DA DEAM E SML DE CACHOEIRO-JAN A DEZ/2014. ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2740 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462883990 31768 2014 2014-06-27T00:00:00 0,0000 250,0000 0,0000 0,0000 ###.163.477-## 1 "" ORLANDO ANTONIO DA SILVA 8389475 Adiantamento - Suprimento de Fundos DESPESAS COM PAGAMENTO - REFERENTE SUPRIMENTO DE FUNDOS N.º 143/14 CONFORME AUTORIZAÇÃO SECRETÁRIO GERAL FOLHA 04 2014NL01558 2014NE01069 201400797933 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 614 GESTÃO INTEGRADA E ESTRATÉGICA NA ATIVIDADE JUDICIAL CAPIXABA 6030 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3338 SUPRIMENTO DE FUNDOS - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462883991 31769 2014 2014-07-28T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.791.697-## 1 "" MARCIA BERNARDES RECUCCI 8365788 Diárias Participar da Reunião Orientação sobre a escolha PNDL Ensino Médio - 2015 Em Vitória. Conforme CI/CIRC/SEDU/SEEB Nº132. Em Vitória - Dia 22/07/2014. 2014OB12724 2014NE11601 67067182 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/GEM/N 28/2014) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462883992 31770 2014 2014-07-15T00:00:00 0,0000 0,0000 1500,0000 0,0000 ###.014.597-## 1 "" PETTERSON MATHEUS JUSTA AMORIM LIMA 8360444 Não Aplicável PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A 9° PARCELA, DO MÊS DE JULHO/2014. REFERENTE AO PROGRAMA BOLSA ATLETA CAPIXABA,NA CATEGORIA NACIONAL, REFERENTE AO TERMO DE ADESÃO Nº 105/2013. 2014OB02436 2014NE00468 63781905 BOLSA ATLETA 2013 - (NACIONAL). SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 811 DESPORTO DE RENDIMENTO 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 4593 APOIO À ATLETAS DE ALTO RENDIMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3947 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462883993 31771 2014 2014-07-14T00:00:00 0,0000 0,0000 710,4800 0,0000 400102 3 "" ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8374692 Não Aplicável PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES NA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS JUNHO/2014. 2014OB00352 2014NE00045 65141512 SOLICITAÇÃO PARA EMISSÃO EMPENHOS REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DO EXERCÍCIO DE 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 EXPANSÃO E PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA E DO PATRIMÔNIO CULTURAL 4611 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462883994 31772 2014 2014-04-24T00:00:00 0,0000 0,0000 788,4300 0,0000 28483014000122 2 "" TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8339078 Não Aplicável FOLHA PAGAMENTO ABR/14. 2014OB00915 2014NE00007 702014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 32 CONTROLE EXTERNO 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2018 EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2556 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462883995 31773 2014 2014-05-12T00:00:00 0,0000 0,0000 -1181,6400 0,0000 15012532000116 2 "" SEVEN - SUPRIMENTOS COMERCIO E SERVIÇOS - EIRELI - ME 8366129 Pregão PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL DE MANUTENÇÃO, REF. NF. 1449, SEVEN - SUPRIMENTOS COMERCIO E SERVIÇOS - EIRELI - ME-15012532000116. 2014OB02412 2014NE00962 68139829 COBERTURA DE DESPESAS C/ PROC. 64338070,ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 1290/2014, SEVEN- SUPLIMENTOS COMERCIO E SERVIÇOS-EIRELI -ME PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2729 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2424 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462883996 31774 2014 2014-12-31T00:00:00 0,0000 0,0000 737754,8200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável 2014EV00104 2014NE00005 65008324 DE INATIVOS DO TJES - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 28 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2185 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462883997 31775 2014 2014-12-11T00:00:00 0,0000 0,0000 133,9700 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG. IRRF. FL.COMPL. (38). OUT/14. INAT. DER. 2014OB16190 2014NE00054 65007581 DE INATIVOS DO DER-ES (DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 504 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462883998 31776 2014 2014-02-10T00:00:00 0,0000 0,0000 9,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.SET/14 FL.PEN.DETRAN. 2014OB13319 2014NE00151 65000552 DE PENSIONISTAS DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 519 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462883999 31777 2014 2014-01-08T00:00:00 0,0000 0,0000 683,5200 0,0000 ###.100.777-## 1 "" ELSON GATTO NOGUEIRA DA SILVA 8365487 Dispensa de Licitação Pagamento despesa com valor de Aula do Instrutor do Curso de Formação Profissional para a Guarda Civil Municipal: Agente de Defesa Social e Agente de Trânsito de Vila Velha/ES. 2014OB02412 2014NE00775 62166646 CI/GD/ACAEPOL-ES/Nº056/2013-ENCAMINHA PROJETO DO CURSO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL PARA GUARDA MUNICIPAL DE VILA VELHA/ES: AGENTE DE DEFESA SOCIAL E AGENTE DE TRANSITO-2013,SOL.AUTORIZAÇÃO E EMPENHO DOS VALORES CORRESPONDENTES AO PAGAMENTO DAS HORAS AULA E RESTITUIÇÃO DO FEITO PARA IMPLEMENTAÇÃO DO CURSO. CURSO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 694 MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR 2749 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2679 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462884000 31778 2014 2014-08-28T00:00:00 0,0000 0,0000 49,9900 0,0000 28153476000181 2 "" CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA 8321865 Não Aplicável PGTO IRRF NFS. 10232, DA CLINICA DOS ACIDENTADOS DE VITÓRIA, REF. INTERNAÇÃO DE MARCELO DOS SANTOS TEIXEIRA, NO PERÍODO DE 17 A 17/07/2014. 2014OB18510 2014NE00296 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462884001 31779 2014 2014-12-29T00:00:00 0,0000 0,0000 668,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG. DEZ/14 FL. INAT. TJES. 2014OB19463 2014NE00005 65008324 DE INATIVOS DO TJES - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 28 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462884002 31780 2014 2014-02-09T00:00:00 0,0000 0,0000 169,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.AGO/14 FL.INAT.PCES. 2014OB12151 2014NE00082 65006909 DE INATIVOS DA PC-ES (POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 749 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462884003 31781 2014 2014-04-07T00:00:00 0,0000 0,0000 300,3800 0,0000 400101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 8371783 Não Aplicável Pagamento de consignação da FOPAG de JUNHO/2014. 2014OB01383 2014NE00993 66795532 DA FOLHA N.31 REFERENTE MES DE JUNHO 2014 CÓDIGO 024.1 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2605 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462884004 31782 2014 2014-02-10T00:00:00 0,0000 0,0000 4923,0400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.REF.MES.OUT/14 FL INAT.SEAG. 2014OB14103 2014NE00044 65003101 DE INATIVOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA, BEM COMO DESP. DE EXERC ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERC 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 379 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462884005 31783 2014 2014-12-22T00:00:00 0,0000 0,0000 1677,5000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.DEZ/14 FL.PENS.PGE. 2014OB19227 2014NE00123 65002407 DE PENSIONISTAS DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO - PGE, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 169 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462884006 31784 2014 2014-07-08T00:00:00 0,0000 0,0000 41,8500 0,0000 05992251000113 2 "" CHAVEIRO DA TERRA COMERCIAL LTDA- ME 8331296 Pregão NFS NºS 02881 E 002.112, CÓPIAS DE CHAVES, CARIMBOS, BORRACHA E ALMOFADA P/ CARIMBOS. 2014OB01881 2014NE00277 95832013 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2017 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2428 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462884007 31785 2014 2014-05-20T00:00:00 0,0000 0,0000 3878,9300 0,0000 28153476000181 2 "" CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA 8321865 Não Aplicável PGTO REF. A INTERNAÇÃO DE EDITH CARPANINI RODRIGUES - PERÍODO 24 A 27/02/2014 - CONF. N.F.9581. 2014OB10314 2014NE00296 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462884008 31786 2014 2014-06-18T00:00:00 0,0000 0,0000 274,4500 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 Não Aplicável PAGAMENTO DE DESPESA COM INSS RETIDO DOS SERVIDORES DO DIO/ES NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DE 2014 - VALOR REFERENTE DIFERENÇA TENDO EM VISTA A NÃO COMPENSAÇÃO FEITA DEVIDAMENTE NA GFIP DO MÊS DE MAIO POR PROBLEMAS NO PROGRAMA GERADOR DA GFIP, FICANDO ESSA DIFERENÇA PARA SER COMPENSADA NO MÊS DE JUNHO. 2014OB01076 2014NE00004 65044878 EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PESSOAL DESTE DIO/ES, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014, NO VALOR TOTAL DE R$11.755.732,50 (ONZE MILHÕES SETECENTOS E CINQUENTA E CINCO MIL QUATROCENTOS E TRINTA E DOIS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS). AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2275 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462884009 31787 2014 2014-08-19T00:00:00 0,0000 0,0000 37451,0000 0,0000 27557792000156 2 "" DUTO ENGENHARIA LTDA 8332440 Concorrência PAGAMENTO DO LÍQUIDO DA 2ª MEDIÇÃO DO CONTRATO 13/2014-FAPES - CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE PESQUISA, INOVAÇÃO E DESENVOLVIMENTO - CPID, EM CARIACICA.PERÍODO DE 01 A 30/06/2014. 2014OB02730 2014NE00238 61181293 ABERTURA DE PROCESSO LICITATÓRIO DA CONSTRUÇÃO DA SEDE DO CENTRO DE PESQUISAS, INOVAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ESPÍRITO SANTO - CPID SOLICITA 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 572 DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E ENGENHARIA 168 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA TECNOCIENTÍFICA, PARA O DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO, TECNOLÓGICO E DE INOVAÇÃO DO ESTADO 1422 AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO E ADEQUAÇÃO DE ESPAÇO FISÍCO PARA O DESENVOLVIMENTO DE PESQUISAS CIENTÍFICAS, TECNOLÓGICAS E DE INOVAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3361 EDIFICAÇÕES REFERENTES A IMÓVEIS DE USO ESPECIAL 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462884010 31788 2014 2014-12-22T00:00:00 0,0000 0,0000 86,0500 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.DEZ/14 FL.INAT.SEGER. 2014OB19145 2014NE00036 65004914 DE INATIVOS DA SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 259 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462884011 31789 2014 2014-02-10T00:00:00 0,0000 0,0000 5700,8700 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.SET/14 FL.INAT.PMES. 2014OB13703 2014NE00084 65005228 DE INATIVOS DA PMES (POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 759 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462884012 31790 2014 2014-04-06T00:00:00 0,0000 0,0000 1159,7000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Dispensa de Licitação PG DO FUNPES FINANCEIRO PATRONAL DA FOLHA COMPLEMENTAR REFERENTE O MÊS 05/2014 2014OB01003 2014NE00042 65171381 FOLHA DE PAGAMENTO DA SECTTI DO EXERCICIO DE 2014. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TRABALHO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 411 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2380 FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462884013 31791 2014 2014-02-12T00:00:00 0,0000 0,0000 937,1800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PAGAMENTO DESPESAS CONSIGNAÇÃO DE PESSOAL. FUNPES FINANCEIRO. MÊS NOVEMBRO/2014. EXERCÍCIO 2014. 2014OB01494 2014NE00004 65002652 A NECESSIDADE DE EMPENHO ESTIMATIVO ANUAL A FIM DE COBRIR A DESPESAS COM PESSOAL DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014. INFORMACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 350101 SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 443 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2380 FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462884014 31792 2014 2014-12-22T00:00:00 0,0000 0,0000 2895,5400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.DEZ/14 FL.INAT.PCES. 2014OB18220 2014NE00082 65006909 DE INATIVOS DA PC-ES (POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 749 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462884015 31793 2014 2014-11-18T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.269.907-## 1 "" RODRIGO MILANEZI 8319826 Diárias PAGAMENTO DE DESPESAS REF. 1/2 DIÁRIA, BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, 17/11/2014, DE S.TERESA P/ARACRUZ ? IS 3370/2014 . 2014OB17727 2014NE00100 64877868 NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA EXERCICIO 2014 PARA CIRETRAN DE SANTA TEREZA E PAV DE ITARANA SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462884016 31794 2014 2014-01-12T00:00:00 0,0000 0,0000 407,7200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG. CONSIG. NOV/14 FL. INAT. FES. 2014OB17752 2014NE00078 65006135 DE INATIVOS DO FES (FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 729 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462884017 31795 2014 2014-01-12T00:00:00 0,0000 0,0000 7,0700 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.NOV/14.FL PENS.RTV-ES. 2014OB16887 2014NE00122 65002768 DE PENSIONISTAS DA RÁDIO E TELEVISÃO DO ESPÍRITO SANTO - RTV, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 139 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA RÁDIO E TELEVISÃO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462884018 31796 2014 2014-12-29T00:00:00 0,0000 0,0000 104,1400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.DEZ/14.FL.34.COMPL.INAT.FES. 2014OB19643 2014NE00078 65006135 DE INATIVOS DO FES (FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 729 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462884019 31797 2014 2014-12-19T00:00:00 0,0000 0,0000 57380,2400 0,0000 030101 3 "" TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8370594 Não Aplicável DESPESA COM PAGAMENTO - AUXÍLIO TRANSPORTE - ESTAGIÁRIOS JUIZADO DE DIREITO - REF. DEZEMBRO/2014. 2014OB05200 2014NE00701 201301646786 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 4020 VALORIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4540 AUXÍLIO TRANSPORTE - RGPS - ESTAGIÁRIO FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462884020 31798 2014 2014-11-02T00:00:00 0,0000 0,0000 13500,0000 0,0000 15920415000150 2 "" FUNDO MUN. DE ASS. SOCIAL DIVINO SAO LOURENCO 8362074 Não Aplicável Pagto. despesa com contratação de equipes do programa incluir - bolsa capixaba meses fev, mar e abr/14. 2014OB00128 2014NE00083 65211367 FINANCEIRA DO FUNDO EST. DE ASSIST. SOCIAL P/ O FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL DO MUN. DE DIVINO SÃO LOURENÇO, P/ O ANO DE 2014, REF. PISO BÁSICO FIXO EST. DO PROGRAMA INCLUIR. TRANSFERENCIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 470901 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUIÇÕES "" 55 CAPARAÓ 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 191 FORTALECIMENTO DO SUAS 4874 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4456 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - FUNDOS MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 47901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462884021 31799 2014 2014-02-21T00:00:00 0,0000 0,0000 160,4900 0,0000 28151363000147 2 "" CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO 8330475 Inexigível Pagto.Ref.Aquisicao Fornecimento de Agua e Tratamento de Esgoto conf.Matricula 077624-6 proc.65129482. 2014OB00263 2014NE00109 65129482 CI.Nº.003/2014/USG/HABF QUE SOLICITA AUTORIZAÇÃO PARA EMPENHO ESTIMATIVO NO VALOR DE R$30.000,00(TRINTA MIL REAIS) A FAVOR DA CESAN. AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440914 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2722 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL ANTÔNIO BEZERRA DE FARIAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462884022 31800 2014 2014-01-29T00:00:00 0,0000 0,0000 499,5800 0,0000 27780220000131 2 "" SAAE DE ITAPEMIRIM 8332445 Inexigível PG REF DESPESAS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E ESGOTO NO MUNICIPIO DE MARATAIZES, MES DE DEZEMBRO/13 2014OB00587 2014NE00497 61175994 E EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA SAAE, REF DESPESAS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E ESGOTO NO MUNICIPIO DE MARATAIZES DE JANEIRO A JUNHO DE 2013 (CI/DSG 25/2013) RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO MÉDIO 4348 APOIO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DE ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462884023 31801 2014 2014-01-25T00:00:00 0,0000 0,0000 1631,0800 0,0000 470101 3 "" SECRETARIA ESTADUAL ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS 8370046 Não Aplicável Liquidação para cobrir despesas com a folha de pessoal mês jan/14 RGPS, proc. 65168127 2014OB00061 2014NE00056 65168127 DE PESSOAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA ESTADUAL ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4856 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2298 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462884024 31802 2014 2014-02-17T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.467.487-## 1 "" LOUISE BUSSOLOTTI 8362284 Diárias PAGAMENTO DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM 1,5 DIÁRIA PARA VIAGEM AO MUNICÍPIO DE PINHEIROS/ES, NO PERÍODO DE 20/02 A 21/02/2014, PARA DILIGÊNCIAS E VISTORIAS REFERENTE AO PROCESSO DE Nº 63892375. 2014OB00191 2014NE00158 65430336 REALIZARA DILIGENCIAS E VISTORIAS REFERENTE AOS PROCESSOS 63892375,DESTINO EM PINHEIRO - ES DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 694 MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR 4251 EFICIÊNCIA ADMINISTRATIVA E CONTROLE DO GASTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462884025 31803 2014 2014-03-13T00:00:00 0,0000 0,0000 373,3400 0,0000 28151363000147 2 "" CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO 8330475 Dispensa de Licitação REF.AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO IMÓVEL LOCADO PARA A CASA ABRIGO MARIA CÂNDIDA TEIXEIRA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2014. 2014OB00404 2014NE00093 65087356 NO VALOR 3.493,98 , EM FAVOR DA EMPRESA COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO - CESAN REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014 ( CASA ABRIGO). EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 861 REDUÇÃO DE HOMICÍDIOS 6731 MANUTENÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE CASA ABRIGO ESTADUAL PARA MULHERES E FILHOS VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E SEXUAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462884026 31804 2014 2014-03-28T00:00:00 0,0000 0,0000 423,5300 0,0000 410101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8373053 Não Aplicável Pgto Folha de Pessoal - Mar/14. 2014OB00123 2014NE00018 65082605 PARA PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS PARA O ANO 2014 EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2624 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2515 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462884027 31805 2014 2014-03-17T00:00:00 0,0000 0,0000 579,2000 0,0000 ###.406.906-## 1 "" ARLETE OLIVEIRA DE SOUZA 8338860 Dispensa de Licitação AJUDA DE CUSTO CONSULTA BAURU 24/03/2014...... REQ 0384/2014 2014OB00741 2014NE00844 51009676 PASSAGEM E DIARIA PARA ALINE OLIVEIRA REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2718 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE VITÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462884028 31806 2014 2014-04-16T00:00:00 0,0000 0,0000 288,4800 0,0000 ###.775.017-## 1 "" DEBORA MOREIRA TRINDADE 8372114 Inexigível PAGAMENTO TFD 242/2014 EM PARTE, REFERENTE PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, PACIENTE PABLO HENRIQUE TRINDADE INOCENTE. 2014OB01437 2014NE01192 66102529 DE TFD. REP. DEBORA MOREIRA TRINDADE INOCENTE CPF 089.775.017-92. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 57 CENTRO OESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2715 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2862 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD - TERRESTRE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462884029 31807 2014 2014-04-30T00:00:00 0,0000 0,0000 37231,4600 0,0000 28151363000147 2 "" CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO 8330475 Não Aplicável Pag.consumo de agua e esgoto mes Maço/2014 2014OB01212 2014NE00124 65007042 CESAN 2014 ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 460201 INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 243 ASSISTÊNCIA À CRIANCA E AO ADOLESCENTE 165 EXPANSÃO DA REDE E APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 4818 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 46201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462884030 31808 2014 2014-07-05T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.667.547-## 1 "" MARIA DA PENHA TAPIAS MACHADO 8347000 Diárias LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA A SERVIDOR COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE PRÁTICA DE TRÂNSITO, PAGAMENTO DE 1 E 1/2 DIÁRIA, CONFORME IS 1254/2014 DE VITÓRIA PARA NOVA VENÉCIA EM 13 E 14/05/2014. 2014NL05494 2014NE00183 64873510 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA A FAVOR DAS BANCAS EXAMINADORAS DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO EXERCICIO 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462884031 31809 2014 2014-09-15T00:00:00 0,0000 224,0000 0,0000 0,0000 ###.437.957-## 1 "" RUTE LEA DIAS 8337000 Não Aplicável REF.:DIÁRIAS P/ COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DESTA UNIDADE HOSPITALAR, CONFORME DECRETO 3328-R DE 17 DE JUNHO DE 2013, PUBLICADA NO DIO EM 18/06/2013, DIÁRIAS DOS DIAS: 19, 21, 28/08 E 03/09/2014. 2014NL00617 2014NE00098 65169182 PAGAMENTO DE DIÁRIAS A SERVIDORA RUTE LÉA DIAS ESTIMATIVA 2014. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440923 HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2728 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462884032 31810 2014 2014-06-30T00:00:00 0,0000 756,0000 0,0000 0,0000 ###.819.337-## 1 "" ANDERSON MOREIRA DOS SANTOS 8320317 Diárias LIQ.DE 04 E 1/2 DIARIA E 50% PARA BARRA DE SÃO FRANCISCO, AFONSO CLAUDIO, ITAGUACU E COLATINA-ES, NO DIA 30 de JUNHO A 04 DE JULHO DE 2014, A FIM DE REALIZAR ATIVIDADES DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. CI-098-NTTT - 2014. 2014NL01857 2014NE00064 65018583 NO VALOR NO VALOR DE R$ 400,00 REREFRENTE A DIÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2014 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 750 SEGURANÇA DE DIGNATÁRIOS 2080 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462884033 31811 2014 2014-02-07T00:00:00 0,0000 71773,8300 0,0000 0,0000 05751542000110 2 "" ASSOCIACAO UNIVERSIDADE PARA TODOS 8340070 Dispensa de Licitação APROPRIAÇÃO DE DESPESAS REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 0075, DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECRUTAMENTO E SELEÇÃO DE 215 ESTAGIÁRIOS E 2692 CAPACITAÇÕES E ACOMPANHAMENTOS DE ESTAGIÁRIOS NO MÊS DE MAIO/2014. 2014NL00913 2014NE00043 65212002 2014 ASSOCIACAO UNIVERSIDADE PARA TODOS - CONTRATO Nº 005/2013 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 694 MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR 4250 ADMINISTRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4459 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - CONTRATOS DE REPASSE E TERMOS DE PARCERIA, NÃO EQUIPARÁVEIS À CONVÊNIOS (utilizar somente para RAP) 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462884034 31812 2014 2014-06-23T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.377.097-## 1 "" EDINA RODRIGUES DOS SANTOS 8336021 Diárias Participar da Reunião para Pedagogos que será realizada no Cerimonial D' VENÉZIA no dia 10/06/2014. Em Nova Venécia. 2014NL08682 2014NE08410 66668239 EM FAVOR DOS PROFISSIONAIS RELACIONADOS (NOVA VENÉCIA) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462884035 31813 2014 2014-05-21T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.205.067-## 1 "" KAROLINE APARECIDA DA SILVA CAMPOS FERREIRA 8362071 Diárias Participar de reunião Regional para repasse das Diretrizes Administrativas 2014.Dia: 13/05/2014M/ Guaçuí 2014NL05637 2014NE05748 66312230 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (GUAÇUÍ) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462884036 31814 2014 2014-06-27T00:00:00 0,0000 504,0000 0,0000 0,0000 ###.501.633-## 1 "" AURELIANO NOGUEIRA DA COSTA 8328427 Diárias LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO COM DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO EM CURSO SOBRE PESQUISA CIENTÍFICA NO CRDR CENTRO SERRANO, EM DOMINGOS MARTINS, DIAS 30/06 A 04/07. 2014NL01979 2014NE01542 65040899 PAGAMENTO DESPESAS COM DESLOCAMENTO DE VIAGEM - FONTE 0101. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA PESQUISA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 571 DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO 853 DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR 3394 GERAÇÃO/ADAPTAÇÃO DE TECNOLOGIAS AGROPECUÁRIA E PESQUEIRA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462884037 31815 2014 2014-10-17T00:00:00 0,0000 12410,5900 0,0000 0,0000 33000118000179 2 "" TELEMAR NORTE LESTE S.A 8315949 Dispensa de Licitação contratos 7547/ 7530 e 7563.0.1 2014NL03134 2014NE00467 65019962 TELEMAR NORTE LESTE S.A PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2718 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE VITÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2738 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462884038 31816 2014 2014-08-25T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.213.397-## 1 "" MIRELLA TRINDADE MORGAN 8363346 Diárias Pagamento de meia diária de viagem à cidade de São Mateus saindo dia: 28/08 às 08:00h retornando 29/08 às 17:30h, para visita de fiscalização da EEEFM SÃO MATEUS. 2014OB02812 2014NE00225 65052170 AUTORIZACAO DE EMPENHO ESTIMATIVO DE DIÁRIAS P/ VIAGEM DO SERVIDOR À DIVERSOS MUNICÍPIOS DO ES DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 603 GESTÃO DE OBRAS CIVIS NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 2524 GERENCIAMENTO E FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS CIVIS DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462884039 31817 2014 2014-09-24T00:00:00 0,0000 0,0000 224,0000 0,0000 ###.526.357-## 1 "" ALINEA DA ROCHA CAMPOS 8346609 Diárias PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM 2 DIÁRIAS REF. VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE LINHARES/ES PARA BUSCAR E LEVAR FAMILIARES DOS SOCIOEDUCANDO QUE SE ENCONTRAM ACAUTELADOS NA UNIP I,II,UNIS,UFI,CSE E UNIMETRO EM 20/09/2014 AO 22/09/2014 CONF: CI:01207/2014. 2014OB02986 2014NE02291 65084195 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA EM BENEFICIO AO SERVIDOR SUPRACITADO. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 460201 INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2810 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 46201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462884040 31818 2014 2014-01-08T00:00:00 0,0000 0,0000 568,4000 0,0000 27177468000102 2 "" VIACAO REAL ITA LTDA 8315792 Inexigível pg nf 40629 -vale transporte municipal ref. a agosto/14 (84 vales cachoeiro-condurú e 28 cachoeiro-desengano) cota julho/14. 2014OB00277 2014NE00038 65019717 "CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE MUNICIPAL COM AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTE, DENTRO DO PERÍMETRO URBANO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO." CONTRATACAO DE SERVICOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440918 CENTRO DE ATENDIMENTO PSIQUIÁTRICO ARISTIDES ALEXANDRE CAMPOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2712 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTO PSIQUIÁTRICO ARISTIDES ALEXANDRE CAMPOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462884041 31819 2014 2014-01-09T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.120.437-## 1 "" LILIAN LOPES SEPULCHRO TELPIS 8356311 Diárias Participar de Reunião relacionada à implantação da Jornada Curricular Ampliada da Educação Básica na Rede Pública Estadual, conforme CI/CIRC/SEDU/SEEB/Nº 74, de 16/04/2014.Em Vitória dia 25/04/2014 2014OB15439 2014NE13991 66199948 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/GEIEF/N 11/2014) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462884042 31820 2014 2014-06-03T00:00:00 0,0000 3380,0000 0,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 Inexigível Destinado atender despesa com fornecimento de 1.352 (Hum mil, trezentos e ciquenta e dois) vales transportes intermunicipais, para uso dos funcionarios/SEAG, mês de março/2014. Conforme REP/SEAG/GARH/n° 0060/2014. 2014NL00705 2014NE00014 65003896 DO GVBUS, OBJETIVANDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2350 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462884043 31821 2014 2014-05-26T00:00:00 0,0000 204,0000 0,0000 0,0000 05961368000130 2 "" GRAFICA TRIANGULO LTDA ME 8329328 Pregão REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DA NF 010, AQUISIÇÃO DE ETIQUETA PARA INK JET / LASER, COMPTENCIA EM 23/04/2014 2014NL00484 2014NE00265 61122610 PARA ABERTURA DE PROCESSO DE REGISTRO DE PRECOS PARA AQUISICAO DE ETIQUETAS AUTOADESIVAS PARA CAPAS DE PROCESSO. AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440924 HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNADINO ALVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2726 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNARDINO ALVES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3437 MATERIAL DE EXPEDIENTE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462884044 31822 2014 2014-09-17T00:00:00 0,0000 5039,8400 0,0000 0,0000 27108141000189 2 "" SAAE DE ARACRUZ 8339719 Inexigível LIQUIDAÇÃO REFERENTE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO NAS ESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE ARACRUZ-ES, REF MÊS DE AGOSTO/2014. 2014NL15922 2014NE02242 65577272 EM FAVOR DA EMPRESA SAAE REFERENTE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DAS ESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DE ARACRUZ (CI/DSG/N 43/2014) EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO MÉDIO 4348 APOIO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DE ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462884045 31823 2014 2014-09-04T00:00:00 0,0000 151,0700 0,0000 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 Não Aplicável AÇÃO 2088 RG - REMUNERAÇÃO DE PROF. MAGISTÉRIO DO ENSINO MÉDIO - MARÇO DE 2014 - FOLHA COMPLEMENTAR 3 2014NL01217 2014NE00192 65802691 REF O MES DE MARCO DE 2014 DE TODOS OS SERVIDORES (SEDU FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2088 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4216 ABONO PROVISÓRIO - DT - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462884046 31824 2014 2014-07-03T00:00:00 0,0000 406,8000 0,0000 0,0000 ###.120.777-## 1 "" VANESSA REBONATO SOUZA 8355867 Diárias LIQUIDAÇÃO PARA COBIRI DESPESAS COM 01 E 1/2 DIÁRIA NOS DIAS 13 A 14/03/2014,PARA BELO HORIZONTE,PARA PARTICIPAR DA OFICINA REGIONAL DE BANCOS DE ALIMENTOS. 2014NL00207 2014NE00221 65662997 "LIB. DE 01 E 1/2 PARA DESPESAS EM VIAGEM A BELO HORIZONTE-MG NOS DIAS 13 E 14/03/2014, P/ PARTICIPAÇÃO NA ""OFICINA REGIONAL SOBRE BANCOS DE ALIMENTOS NO BRASIL""." DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA ESTADUAL ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 860 REDUÇÃO DA POBREZA 6863 SEGURANÇA ALIMENTAR E DIREITO HUMANO À ALIMENTAÇÃO ADEQUADA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462884047 31825 2014 2014-07-10T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.251.257-## 1 "" CRISTIANO SILVA DA COSTA 8350168 Diárias Liquidação de meia diária em viagem a Rio Novo do Sul dia 02/10, saindo às 8hs e retornando às 17:30hs, para fiscalizar a obra de construção da Unidade Integrada de Polícias-UIP, tipo IV. 2014NL01707 2014NE00007 65042050 AUTORIZACAO DE EMPENHO ESTIMATIVO DE DIÁRIAS P/ VIAGEM DO SERVIDOR À DIVERSOS MUNICÍPIOS DO ES DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 603 GESTÃO DE OBRAS CIVIS NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 2524 GERENCIAMENTO E FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS CIVIS DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462884048 31826 2014 2014-12-23T00:00:00 0,0000 0,0000 56039,5500 0,0000 00394460000907 2 "" MINISTERIO DA FAZENDA 8334718 Não Aplicável PGTO DA PARCELA 137 NOVEMBRO/2014. PARCELAMENTO DA RECEITA FEDERAL. LEI 10.684/2003. 2014OB01957 2014NE00060 25773534 PARCELAMENTO LEI 10684/2003 PAGAMENTO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 280203 INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 71 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA 904 OPERAÇÕES ESPECIAIS: DÍVIDA INTERNA 283 REGULARIZAÇÃO FISCAL DE DÉBITOS COM A UNIÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3703 PARCELAMENTO - RECEITA FEDERAL 28203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462884049 31827 2014 2014-02-09T00:00:00 0,0000 0,0000 199,6800 0,0000 16738103000193 2 "" CLINICA GREEM HOUSE LTDA 8374753 Não Aplicável REF.NL,PAGTO. IRRF NF-0143,INTERNAÇÃO DE FELIPE LOPES DE ALMEIDA BOURGUIGNON,DE 01/05 A 30/06/2014. 2014OB18821 2014NE00751 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462884050 31828 2014 2014-10-30T00:00:00 0,0000 0,0000 928,7200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável Pagamento de despesa referente ao Funpes Patronal da folha de pessoal - RPPS, relativo ao mês de outubro/2014 2014OB00864 2014NE00014 64903800 ESTIMATIVO EM FAVOR DA FAPES, PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014. VOL. III. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 422 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2380 FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462884051 31829 2014 2014-01-12T00:00:00 0,0000 0,0000 8,5000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG. CONSIG. NOV/14 FL. INAT. FES. 2014OB17753 2014NE00078 65006135 DE INATIVOS DO FES (FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 729 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462884052 31830 2014 2014-01-12T00:00:00 0,0000 0,0000 104,4100 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.NOV/14.FL.INAT.SEJUS. 2014OB17519 2014NE00090 65005597 DE INATIVOS DA SEJUS (SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 809 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462884053 31831 2014 2014-03-12T00:00:00 0,0000 0,0000 2639,2800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável Pagamento da patronal, FUNPES FINANCEIRO da folha de pessoal de novembro, relatórios PRO569P e PRO2722R. 2014OB00859 2014NE00045 65020740 VALORES ABAIXO INFORMADOS VISANDO ATENDER DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO MES DE JANEIRO DO EXERCICIO DE 2014 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100101 SECRETARIA DA CASA CIVIL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 505 ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 72 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2380 FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462884054 31832 2014 2014-09-23T00:00:00 0,0000 0,0000 2459,3700 0,0000 28153476000181 2 "" CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA 8321865 Não Aplicável PGTO NFS N.º 10361, DA CLIN. DOS ACIDENTADOS DE VITÓRIA, REF. INTERNAÇÃO DE REGINA TEIXEIRA DE CARVALHO, NO PERÍODO DE 11 A 17/08/2014. 2014OB20756 2014NE00296 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462884055 31833 2014 2014-08-20T00:00:00 0,0000 0,0000 78,0600 0,0000 28153476000181 2 "" CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA 8321865 Não Aplicável PGTO IRRF NFS N.º 10175, DA CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITÓRIA, REF. INTERNAÇÃO DE GILSON FRANCISCO BREDA , NO PERÍODO DE 24 A 27/06/2014. 2014OB17704 2014NE00296 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462884056 31834 2014 2014-02-09T00:00:00 0,0000 0,0000 22541,9900 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG. CONSIG. AGO/14 FL. PENS.FUNDEB. 2014OB11818 2014NE00163 65002709 DE PENSIONISTAS DO FUNDEB (FUNDO DE MANUT. E DESENVOLV. DA EDUC. BÁS. E DE VALORIZ. DOS PROFIS. DA EDUC.), BEM COMO DESP. DE EXERCÍC. ANTER. - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍC. 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 684 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDEB/SEDU 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462884057 31835 2014 2014-12-29T00:00:00 0,0000 0,0000 14,7800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.FL.COMPLEMENTAR (34) INAT.SEJUS. 2014OB19568 2014NE00090 65005597 DE INATIVOS DA SEJUS (SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 809 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462884058 31836 2014 2014-09-23T00:00:00 0,0000 0,0000 3282,6500 0,0000 28153476000181 2 "" CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA 8321865 Não Aplicável ref.nl,pagto irrf .nf-10406,internação de luzia lamborguini dos santos,i,de 27/02 a 01/03/2014. 2014OB20717 2014NE00296 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462884059 31837 2014 2014-11-28T00:00:00 0,0000 0,0000 2593,8200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.NOV/14.FL PENS.TCES 2014OB16624 2014NE00100 65003993 DE PENSIONISTAS DO TCEES - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 19 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462884060 31838 2014 2014-05-11T00:00:00 0,0000 0,0000 -110,9500 0,0000 030101 3 "" TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8370594 Não Aplicável DEVOLUÇÃO CÓDIGO 3753 - ANDRE LORENZONI PEREIRA - ESTAGIÁRIO DO JUIZADO 2014GD00731 2014NE00701 201301646786 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 4020 VALORIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4540 AUXÍLIO TRANSPORTE - RGPS - ESTAGIÁRIO FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462884061 31839 2014 2014-02-10T00:00:00 0,0000 0,0000 379,4300 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.REF.MÊS OUT/14 FL. PENS.PMES. 2014OB13438 2014NE00171 65003128 DE PENSIONISTAS DA PMES - POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 759 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2234 PENSÕES MILITARES 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462884062 31840 2014 2014-11-14T00:00:00 0,0000 0,0000 2355,8400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.IRRF.FL.COMPL.(24)OUT/14 DA PENS.SEFAZ. 2014OB16304 2014NE00127 65002270 DE PENSIONISTAS DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 189 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462884063 31841 2014 2014-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 124,4400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.REF.MES.OUT/14.FL.PENS.PMES. 2014OB15709 2014NE00171 65003128 DE PENSIONISTAS DA PMES - POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 759 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2234 PENSÕES MILITARES 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462884064 31842 2014 2014-09-16T00:00:00 0,0000 0,0000 1828,7900 0,0000 28153476000181 2 "" CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA 8321865 Não Aplicável PGTO NFS N.º 10343, DA CLIN. DOS ACIDENTADOS DE VITÓRIA, REF. INTERNAÇÃO DEVINICIUS MOTA DA CRUZ D´OVILA , NO PERÍODO DE 27 A 30/07/2014. 2014OB20230 2014NE00296 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462884065 31843 2014 2014-09-29T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.457.384-## 1 "" JOSE DE RIBAMAR DOS SANTOS PEREIRA 8350617 Diárias 2395 - Comparecer na 1ª CP da Corregedoria, a fim de prestar depoimento acerca do Processo de Sindicância nº 66936110 dia 22/09/14 em Vitória. 2014OB17280 2014NE15502 67787894 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (OF/CORREG/N 38/2014) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462884066 31844 2014 2014-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 29,4600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.REF. MES.OUT/14 FL PENS.SEFAZ. 2014OB15467 2014NE00127 65002270 DE PENSIONISTAS DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 189 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462884067 31845 2014 2014-12-18T00:00:00 0,0000 0,0000 132,0000 0,0000 400101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 8371783 Não Aplicável PG.REF.AUXILIO ALIMENTAÇÃO DA FOLHA D E PAGAMENTO DE DEZEMBRO/2014.REGIME GERAL. 2014OB02736 2014NE01747 68488670 DA FOLHA N.31 REFERENTE MÊS NOVEMBRO DE 2014 CÓDIGO 024.1 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2600 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3635 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RGPS - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462884068 31846 2014 2014-11-12T00:00:00 0,0000 0,0000 26,7600 0,0000 28153476000181 2 "" CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA 8321865 Não Aplicável PGTO IRRF NA NFS N.º 10706, REF. INTERNAÇÃO DE ROBERTO CARLOS TOMAZ , NO PERÍODO DE 08 A 10/10/2014. 2014OB26363 2014NE00296 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462884069 31847 2014 2014-09-12T00:00:00 0,0000 0,0000 5360,6400 0,0000 35467604000127 2 "" ATP ENGENHARIA LTDA 8322759 Concorrência 28ª M.P. DO C.E. Nº 23/2012 - ATP ENGª LTDA, PERÍODO: 01 À 31/10/14, REF. SERVIÇOS DE CONSULTORIA PARA SUPERVISÃO/FISCALIZAÇÃO DE OBRAS A SEREM EXECUTADAS NAS ÁREAS SOB JURISDIÇÃO DA SRO-3 NF.13001 2014OB05148 2014NE00553 65233735 "" "" 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 4 INVESTIMENTOS 35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA "" 0 ESTADO 142 OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 595 GESTÃO DA POLÍTICA DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 3458 EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2672 CONSULTORIA E ASSESSORIA - JURÍDICA/TÉCNICA - PESSOA JURÍDICA 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462884070 31848 2014 2014-09-16T00:00:00 0,0000 0,0000 24995,3600 0,0000 16738103000193 2 "" CLINICA GREEM HOUSE LTDA 8374753 Não Aplicável ref.ref.nl,pagto irrf .nf.0153,internação de romario natalino boechardt,de 01/05 a 30/06/2014. 2014OB20210 2014NE00751 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462884071 31849 2014 2014-05-06T00:00:00 0,0000 0,0000 1064,0000 0,0000 ###.175.647-## 1 "" FILIPE CESAR DE OLIVEIRA NASCIMENTO 8338681 Diárias PG DE DIARIA PARA O SD BM FILIPE CESAR DE OLIVEIRA NASCIMENTO, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CONDUTOR OPERADOR/2014, NO PERIODO DE 18 A 27/06/2014, EM VILA VELHA/ES. 2014OB00282 2014NE00280 65183690 SOLICITA AO CHEFE DA BM/6 PROVIDENCIAS PARA RESERVA DE RECURSOS FINANCEIRO E ORÇAMENTARIO NO FUNREBOM COM VISTAS A FAZER FRENTE A DEMANDA PELOS CURSOS FORA DO ESTADO QUE SERAO FREQUENTADOS POR MILITARES DO CBMES NO DECORRER DO ANO EM CURSO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450904 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 352 PREVENÇÃO, PROTEÇÃO E SOCORRO À DESASTRES 4799 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45904 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462884072 31850 2014 2014-07-28T00:00:00 0,0000 0,0000 3193,3600 0,0000 EX0000028 4 "" MED IMPORTS ASSESSORIA NA IMPORTACAO DEUTSCHE 8324088 Dispensa de Licitação Pagamento de aquisição de medicamento importado, LEVETIRACETAM 500MG, para atender ao mandado judicial. 2014OB15845 2014NE04682 66436010 LEVETIRACETAM 500MG PARA ATENDER LETÍCIA MACHADO FEREGUETTI E OUTROS EM TENDIMENTO AOS MANDADOS JUDICIAIS (PACIENTE NOVO E PACIENTES DE CONTINUIDADE). MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 230 IMPLEMENTAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 2692 AQUISIÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS, DE PROGRAMAS ESPECÍFICOS E OUTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2464 MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTENCIA SOCIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462884073 31851 2014 2014-07-23T00:00:00 0,0000 0,0000 868,8000 0,0000 ###.910.457-## 1 "" WILIANS ALVES BRAGA 8323501 Dispensa de Licitação Ajuda de Custo/Diaria CONSULTA BAURU 07/07/2014 REQ:1172/14 2014OB02250 2014NE02169 48175242 PASSAGEM/DIARIA P/ANDRIUS SIMOES BRAGA REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2718 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE VITÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462884074 31852 2014 2014-09-16T00:00:00 0,0000 0,0000 153,2300 0,0000 00394494012142 2 "" DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL 8317592 Não Aplicável PAGAMENTO DO DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DA PRF (FL. 05), REFERENTE À INFRAÇÃO DE TRÂNSITO NO DIA 26/05/2014. VEÍCULO FORD RANGER XL FFZ 5702-ES. 2014OB03232 2014NE00104 64988538 CI/IDAF/DEARH/SETR/Nº 241/13 - EMPENHO ESTIMATIVO - POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL - PRF 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2380 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3831 MULTA PUNITIVA - PESSOA JURÍDICA 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462884075 31853 2014 2014-10-11T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.617.657-## 1 "" RITA DE CASSIA BONELLA DE OLIVEIRA 8317667 Diárias Participação da Formação com professores e pedagogos que trabalham com a pedagogia da alternância (convênio MEPES/SEDU) - MÓDULO I, em Piúma, no período de 15 a 17/09/2014. 2014OB20212 2014NE17599 67795536 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/GECAM/N 19/2014) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462884076 31854 2014 2014-08-20T00:00:00 0,0000 0,0000 1300,0000 0,0000 17770922000180 2 "" S L PIMENTEL ME 8367446 Pregão PGTO. NF. ELETRÔNICA Nº 000.000.167 - AQUISIÇÃO DE COPO DESCARTÁVEL PARA ÁGUA - ARP Nº 002/2014 - SEGER. PROC. 66581613 2014OB01180 2014NE00372 66581613 COPO DESCARTÁVEL. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280203 INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2280 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2421 MATERIAL DE COPA E COZINHA 28203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462884077 31855 2014 2014-03-11T00:00:00 0,0000 0,0000 1146,6000 0,0000 ###.249.657-## 1 "" JOSEANE ZACCHE AVELLAR 8366885 Diárias 3987 - Participar da Oficina sobre itinerários formativos e elaboração da 5ª edição do guia PRONATEC DE CURSOS FIC, em Brasília-DF de 03/11 a 06/11/2014. 2014OB19628 2014NE17244 68238134 VALOR R$ 1.146,60 (REP/GEP/N 184/2014) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462884078 31856 2014 2014-10-30T00:00:00 0,0000 0,0000 1146,6000 0,0000 ###.470.397-## 1 "" ALAN JOHANSON 8353162 Diárias PAGATº DE DIARIAS PARA BRASILIA DIAS 11 A 14/11/2014. 2014OB03333 2014NE01944 67848591 PARA PARTICIPAREM DO 4º ENCONTRO DO PROGRAMA DE ESTUDOS ESAF NO PERIODO DE 12 A 14 DE NOVEMBRO DE 2014. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2180 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462884079 31857 2014 2014-06-10T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.961.047-## 1 "" ELIAS SANTOS OLIVEIRA 8318997 Diárias 2796 - 2ª Formação Integrada Sedu/UNDIME- Adolescencia, Sexualidade e Gravidez: Impacto e Desafios, dia 30/09/14 em Vitória. 2014NL17217 2014NE16003 67923836 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/GERAD/N 16/2014) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462884080 31858 2014 2014-07-14T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.445.537-## 1 "" IZEMAR ELVIS RIBEIRO DO NASCIMENTO 8352729 Diárias 0,5 diária para o o dia 15/07/14, Município de São Domingos Norte/ES para entrega de veiculo sob contrato de concessão de uso. Solicitação nº 685/14 2014NL02280 2014NE00055 65072154 NO VALOR R$ 1.680,00 CUSTEAR DEPESAS RELATIVAS A VIAGENS. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2350 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462884081 31859 2014 2014-11-09T00:00:00 0,0000 7665,6900 0,0000 0,0000 05642134000120 2 "" CAF - COOP. DOS AGRIC. FAMILIARES DE COLATINA 8359734 Dispensa de Licitação LIQUIDAÇAO REFERENTE A QUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALUNOS FUNDAMENTAL E MÉDIO CONFORME A NF Nº 733 DO MES DE JULHO DA CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2014. 2014NL15509 2014NE12553 67627315 NOTA FISCAL REFERENTE FORNECIMENTO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONTRATO N 170/2014, MÊS AGOSTO/2014 (COLATINA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 59 NOROESTE 147 PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 6684 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4497 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462884082 31860 2014 2014-12-05T00:00:00 0,0000 2026,6000 0,0000 0,0000 ###.991.127-## 1 "" CARLOS MAGNO TELES 8392021 Diárias REFERENTE 4 DIÁRIAS JURISDIÇAO ESTENDIDA MES MAIO/14 - DIAS 05,06,12,13,19,20,26,27 CONFORME PORTARIA 290/14, CARGO JUIZ DE DIREITO 2014NL01560 2014NE01369 20140000006 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 4020 VALORIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4162 DIÁRIAS A MAGISTRADOS COM JURISDIÇÃO ESTENDIDA - USO EXCLUSIVO TJ 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462884083 31861 2014 2014-04-07T00:00:00 0,0000 1512,6000 0,0000 0,0000 ###.416.206-## 1 "" MARCOS DOS SANTOS 8350401 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO P/PAGTO DE GRATIFICAÇÃO A MEMBRO DA JARI/DETRAN/ES REF.JUN/2014. 2014NL08142 2014NE02649 64755827 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE HUDSON COLODETTI BEIRIZ E OUTROS MEMBROS DA SEGUNDA JARI SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2713 JETONS A CONSELHEIROS 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462884084 31862 2014 2014-06-16T00:00:00 0,0000 22800,0000 0,0000 0,0000 05604469000153 2 "" OSTRAS EMPREENDIMENTOS S/A 8367785 Dispensa de Licitação Liquidação referente aluguel de salas e vagas de garagens do Ed. Corporate Office, referente ao mês de maiol/2014. Contrato 006/2013/SEDURB. 2014NL00740 2014NE00072 63816776 DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL URBANO ENTRE O GOVERNO ESPIRITO SANTO E A REFERIDA EMPRESA. CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2530 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2774 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462884085 31863 2014 2014-03-27T00:00:00 0,0000 607,7700 0,0000 0,0000 06863643000145 2 "" QUALITY FUMIGACAO E SERVICOS LTDA 8357091 Pregão LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL 2623/14, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO, DESCUPINIZAÇÃO E DESRATIFICAÇÃO COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, NO EDIFÍCIO FABIO RUSCHI, DEPOSITO DE BENS INSERVÍVEIS E ARQUIVO GERAL DESTA SEGER NO MÊS DE MARÇO/14, CONFORME PROCESSO 64685942/14. 2014NL00387 2014NE00135 64685942 2014-CONTRATO 009/2011, QUALITY DESINSETIZACAO,DESRATIZACAO E DESCUPINIZACAO. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2250 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2762 SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462884086 31864 2014 2014-03-20T00:00:00 0,0000 1140158,7900 0,0000 0,0000 440901 3 "" FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 8370690 Não Aplicável FOLHA DE PESSOAL. 'V'. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. RELATÓRIO 31 (PRO0569P-RP). EMISSÃO: 17-03-2014 14:58:15. RUBRICA(S) N(S). 80 2014NL03174 2014NE00129 64951944 PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SESA, REFERENTE EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4698 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2506 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - RPPS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462884087 31865 2014 2014-12-09T00:00:00 0,0000 0,0000 964,8800 0,0000 34028316001266 2 "" EBCT-EMPRESA BRASIL. DE CORR. TELEGRAFOS 8323944 Inexigível pagamento dos serviços de coleta e entrega de malotes mes de agosto/2014. 2014OB03689 2014NE00319 61186406 DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ECT 9912214168, O QUAL VIGORARÁ ATÉ 03/08/2013. RENOVACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2450 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2741 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL, EXCETO CORRESPONDÊNCIAS, TELEFONIA, PUBLICIDADE E PROCESSAMENTO DE DADOS 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462884088 31866 2014 2014-03-11T00:00:00 0,0000 0,0000 2016134,4000 0,0000 00000000002135 2 "" BANCO DO BRASIL S/A 8337166 Não Aplicável pagamento de juros da divida publica interna -lei 8727/cohab, mes novembro/2014. 2014OB22451 2014NE00004 64542181 OS VALORES PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVAS A DIVIDA NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO /2014 REF AO CONTRATO 0007546 - LEI N° 8.727/COHAB. INFORMACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 21 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 80 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 841 REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA INTERNA 904 OPERAÇÕES ESPECIAIS: DÍVIDA INTERNA 965 AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS SOBRE O REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA PÚBLICA INTERNA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2305 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462884089 31867 2014 2014-10-04T00:00:00 0,0000 0,0000 4290,0000 0,0000 28483261000129 2 "" AFPES- ASSOC.DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO ES 8317476 Não Aplicável PGTO DA N.F. 3835 - REF. A INTERNAÇÃO DE JOSE PEDRO MARTINS - PERÍODO 13 A 19/02/2014. 2014OB07061 2014NE00282 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462884090 31868 2014 2014-05-29T00:00:00 0,0000 240,6600 0,0000 0,0000 030101 3 "" TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8370594 Não Aplicável REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE DO ESTAGIARIO HELLEN MATEUS TOLEDOCONFORME OFICIO CP 1112/14 2014NL01828 2014NE00715 201301646773 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 4020 VALORIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4540 AUXÍLIO TRANSPORTE - RGPS - ESTAGIÁRIO FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462884091 31869 2014 2014-12-23T00:00:00 0,0000 17506,2000 0,0000 0,0000 39392667000112 2 "" PH COM DE PRD HOSPITALARES LTDA 8328263 Pregão LIQUIDAÇAO REFERENTE A NOTA FISCAL N. 30214 AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR SENSOR, FILTRO DELINHA,ADAPTADOR E OUTROS MES DE DEZ/14. 2014NL01786 2014NE01090 66592321 MATERIAL PARA CENTRO CIRÚRGICO PARA USO NO APARELHO DE ANESTESIA. MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440924 HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNADINO ALVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2726 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNARDINO ALVES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462884092 31870 2014 2014-12-11T00:00:00 0,0000 78,7900 0,0000 0,0000 09210259000131 2 "" SPEED COPY - SERVICOS DE COPIAS - EIRELI 8315094 Pregão Apropriação das despesas com serviços de cópias e reprodução de documentos, durante o mês de Outubro/2014, conforme consta na Nota Fiscal de Serviços Eletrônica de nº 01311, fls. 671, do processo de nº 61084867. 2014NL00608 2014NE00104 61084867 DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPIAS, PLOTAGENS, IMPRESSÕES, PLASTIFICAÇÕES E ENCARDENACÕES. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300201 SUPERINTENDÊNCIA DOS PROJETOS POLARIZAÇÃO INDUSTRIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 22 INDÚSTRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2300 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2817 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS 30201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462884093 31871 2014 2014-07-29T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.741.417-## 1 "" LUZIANE BARRETO GAVA SAMPAIO 8329547 Diárias LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM 02 E 1/2 DIÁRIA NOS DIAS 30/07 A 01/08/2014, PARA MUCURICI/ES, PARA VISITA TÉCNICA SOBRE O PISO BÁSICO/CRAS. 2014NL00809 2014NE00582 66818559 PROGRAMAÇÃO DE VIAGENS PARA O MÊS DE JULHO DE 2014. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 470901 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 191 FORTALECIMENTO DO SUAS 4875 FORTALECIMENTO DA REDE SÓCIOASSISTENCIAL DO SUAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 47901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462884094 31872 2014 2014-11-28T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.068.228-## 1 "" GABRIEL NOVAIS DE ALMEIDA 8373046 Não Aplicável Liquidação da despesa com 1/2 diária para o músico da OFES se apresentar na série Espirito Santo Concertos Itinerantes no dia 04/12/2014 em Santa Maria de Jetibá/ES. 2014NL02118 2014NE01793 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 392 DIFUSÃO CULTURAL 192 FOMENTO À FORMAÇÃO, PRODUÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL 4606 AMPLIAÇÃO DO ACESSO À PRODUÇÃO CULTURAL DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462884095 31873 2014 2014-09-12T00:00:00 0,0000 1635,0000 0,0000 0,0000 ###.431.627-## 1 "" JESSIKA DOS SANTOS LOUREIRO 8366442 Inexigível APROPRIAÇÃO DE VALORES REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO TÉCNICO P/ ATENDER A EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA APLICAÇÃO DO EXAME CEEJA NOS DIAS 22,23,29 E 30/11/14. 2014NL03201 2014NE02237 68491050 DOS PROFISSIONAIS CONFORME ORIGENS DE DADOS PARA ATUAÇÃO NO APOIO TÉCNICO A CURSO, NA APLICAÇÃO DE EXAMES SUPLETIVOS CEEJA NOS DIAS 22,23,29 E 30/11. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 242 INCLUSÃO E DIVERSIDADE NA EDUCAÇÃO 8665 AMPLIAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2708 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462884096 31874 2014 2014-11-18T00:00:00 0,0000 8400,0000 0,0000 0,0000 09255305000119 2 "" CENTRO CAPIXABA DE TRAT. INSTITUTO AMANHECER 8363501 Não Aplicável ref.nl,pagto.nf-00349,internação de rodrigo paiva de almeida,de 29/07 a 26/09/2014.aut.fls.44. 2014NL17569 2014NE00309 67325807 DE RODRIGO PAIVA DE ALMEIDA, HOSPITAL INSTITUTO AMANHECER, DIA 21/07/2014. AUTORIZAÇÃO PARA INTERNAÇÃO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462884097 31875 2014 2014-11-20T00:00:00 0,0000 5500,0000 0,0000 0,0000 14380522000170 2 "" ESPAÇO VIVER CENTRO A. R. C/ARTE P. D. Q.LTDA 8368681 Não Aplicável ref.nl,pagto.nf-0338,internação de elias rocha,de 01 a 23/08/2014.aut.fls.86. 2014NL17651 2014NE00609 65205766 DE ELIAS ROCHA NO HOSP.ESPAÇO VIVER. AUTORIZAÇÃO PARA INTERNAÇÃO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462884098 31876 2014 2014-01-27T00:00:00 0,0000 0,0000 3543,8500 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 Não Aplicável pg.liq.fl.jan/14 dos inat.do iema. 2014OB00007 2014NE00005 65009800 DE INATIVOS DO IEMA - INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO PREVIDENCIÁRIO. EXERCÍC. 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 644 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2185 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462884099 31877 2014 2014-02-25T00:00:00 0,0000 0,0000 1013,6000 0,0000 ###.099.667-## 1 "" CARLA DE LIMA WILL 8359385 Dispensa de Licitação AJUDA DE CUSTO CONSULTA CREDITO 25/02/2014 REQ 0397/0404/14 2014OB00532 2014NE00599 59017724 PASSAGEM E DIARIA PARA ISAAC SIQUEIRA DE LIMA WILL REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2718 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE VITÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462884100 31878 2014 2014-03-02T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.034.707-## 1 "" WAGNER SCHULZ DIAS 8370580 Não Aplicável PGT. DE 1 E 1/2 DIARIAS EM VIAGEM AO MUNICIPIO DE BREJETUBA, CONF. REQ. 85, MES DE JAN/14. 2014OB00074 2014NE00066 65197429 VIAGEM A BREJETUBA NOS DIAS 07 E 08/02/14 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 100901 FUNDO ESTADUAL SOBRE DROGAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 599 GESTÃO DA POLÍTICA SOBRE DROGAS 2853 ESTRUTURAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL SOBRE DROGAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 10901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462884101 31879 2014 2014-02-19T00:00:00 0,0000 0,0000 289,6000 0,0000 ###.933.387-## 1 "" SUZANA BRANDT SCHREIBER 8367436 Dispensa de Licitação AJUDA DE CUSTO CONSULTA SP 25/02/2014 REQ 0294/14 2014OB00462 2014NE00522 62345966 PASSAGEM E DIARIA PARA LUCAS BRANDT SCHREIBER REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2718 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE VITÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462884102 31880 2014 2014-03-18T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.466.837-## 1 "" GILSON TOFANO 8342014 Diárias PAGAMENTO DIÁRIAS, DIAS 11,12,17,19,27/03. 2014OB00705 2014NE00481 65040899 PAGAMENTO DESPESAS COM DESLOCAMENTO DE VIAGEM - FONTE 0101. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA PESQUISA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 853 DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR 6390 EXPANSÃO DAS ATIVIDADES DE EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462884103 31881 2014 2014-03-17T00:00:00 0,0000 0,0000 405,1000 0,0000 ###.623.907-## 1 "" MARIA LUZIA LEBARCK 8354149 Inexigível PAGAMENTO PARTE TFD Nº 155/14 REF. PASSAGENS P/PACIENTE MARIA LUIZA LEBARK MOURA, CF. AUTO. A FL. 104 2014OB00915 2014NE00759 54519551 TFD. REP. MARIA LUZIA LEBARK MOURA CPF 031.623.907-02. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 57 CENTRO OESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2715 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2862 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD - TERRESTRE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462884104 31882 2014 2014-11-02T00:00:00 0,0000 0,0000 1469,0500 0,0000 33386210000119 2 "" SONDOTECNICA ENGENHARIA DE SOLOS S/A 8357778 Concorrência Pagamento parte NFS 001348 - Reajustamento 32ª Medição - Contrato nº 019/2011 - Concorrência nº 009/2011 - Participação no Consórcio Sondotécnica/Única, referente a prestação de serviços de gerenciamento nas obras, serviços e conservação das vias integrantes do Programa Caminhos do Campo - Período de 01/11/2013 a 30/11/2013 - Processo 64822389. 2014OB01362 2014NE00344 64822389 DA 32º MEDIÇÃO REF. AO CONTRATO Nº19/2011. (5489) REAJUSTAMENTO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA 4 INVESTIMENTOS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 56 RIO DOCE 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 852 DESCENTRALIZAÇÃO E HARMONIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO 3362 PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS RURAIS - CAMINHOS DO CAMPO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3358 ESTUDOS E PROJETOS REFERENTES A IMÓVEIS DE USO COMUM DO POVO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462884105 31883 2014 2014-04-29T00:00:00 0,0000 0,0000 33886,8700 0,0000 440901 3 "" FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 8370690 Não Aplicável FOLHA DE PESSOAL. 'V'. SERVIÇO DE APOIO ADM. TÉCNICO E OPERACIONAL. RELATÓRIO 31 (PRO0569P-RG). EMISSÃO: 14-04-2014 11:57:56. RUBRICA(S) N(S). 341/434 2014OB08329 2014NE00197 64951944 PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SESA, REFERENTE EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4698 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2596 SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462884106 31884 2014 2014-06-03T00:00:00 0,0000 0,0000 111,1900 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSAO DA PCES, FUNDO PREVENCIARIO, REFERENTE AO MES DE FEV/14. 2014OB00161 2014NE00027 65010167 DE PENSIONISTAS DA PCES - POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO PREVIDENCIÁRIO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 749 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462884107 31885 2014 2014-03-21T00:00:00 0,0000 0,0000 3413,6400 0,0000 08830933000118 2 "" UNI.DE RADIODIAGNOSTICO POR IMAGEM S.FCO LTDA 8341016 Pregão pg de INSS da nf. 311 referente cobrir despesa de prestação de serviço com exames de tomografia computadorizada no mês de fev/14 cota fev/14 2014OB00336 2014NE00051 61944629 "SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE ADITIVO CONTRATO Nº0063/2013 UNIDADE DE RADIODIAGNOSTICO POR IMAGEM" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2724 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DRª RITA DE CÁSSIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462884108 31886 2014 2014-02-20T00:00:00 0,0000 0,0000 45178,2900 0,0000 02589791000162 2 "" ALPHA COMERCIO E SERVICO LTDA 8359458 Dispensa de Licitação pagto referente a preparo e fornecimento de alimentação,mes de jan/14,nf.0247/14,cota fev/14. 2014OB00076 2014NE00053 64641260 SOLICITAMOS PAGAMENTO EM FAVOR DA EMPRESA ALPHA COMÉRCIO E SERVIÇOS LLTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440913 CENTRO DE REABILITACAO FÍSICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2713 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO FÍSICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2459 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO EM GERAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462884109 31887 2014 2014-03-13T00:00:00 0,0000 0,0000 19756,4000 0,0000 350201 3 "" DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8370735 Não Aplicável pagamento folha suplementar ref.pes.ativos do mês de fev/14. 2014OB00906 2014NE00655 65643445 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2455 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4235 FÉRIAS ABONO CONSTITUCIONAL - ATIVO CIVIL - RPPS 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462884110 31888 2014 2014-01-25T00:00:00 0,0000 0,0000 1432,1300 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 Não Aplicável PD DE PGTO DA FOLHA JAN 2014OB00143 2014NE00006 65003373 SOLICITA ABERTURA DE PROCESSO A SER UTILIZADO NA COBERTURA DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL LOTADO NA PMES NO EXÉRCÍCIO DE 2014. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2756 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2525 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462884111 31889 2014 2014-05-28T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.785.227-## 1 "" CILÉZIA MARTINUZZO 8374565 Diárias Participar da Oficina de Apropriação de Resultados do PAEBES 2013 de Professores.Dia 08/05/2014. 2014OB06435 2014NE05284 66236568 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/SAE/N 18/2014 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462884112 31890 2014 2014-03-25T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.250.017-## 1 "" PAULO SERGIO MARION GUIO 8341373 Diárias PAGAMENTO DIÁRIAS,DIA14/03-IX EXPOINEL. 2014OB00741 2014NE00558 65752503 PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA DESLOCAMENTO DE SERVIDORES. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA PESQUISA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 694 MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR 4397 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462884113 31891 2014 2014-05-27T00:00:00 0,0000 0,0000 17820,0000 0,0000 03357636000183 2 "" C.E DA EPG MONTEIRO DA SILVA 8325738 Não Aplicável pagamento referente programa dinheiro direto na escola - PEDDE/14 - meta 9 2014OB06283 2014NE05821 66253659 RECURSOS PEDDE/2014- MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR (MIMOSO DO SUL) PLANO DE APLICACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 42 AUXÍLIOS "" 54 CENTRAL SUL 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 1672 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA, REPAROS E ACESSIBILIDADE NAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4462 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - AUXÍLIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462884114 31892 2014 2014-03-18T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.026.857-## 1 "" LUCIENE EPICHIN_DE AMORIM 8347996 Diárias PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS, VISANDO COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, PAG. DE 1 E ½ DIÁRIAS, CONF. IS. Nº 812/2014, EM 20 E 21/03/2014, DE VITORIA P/S.MATEUS. 2014OB03935 2014NE00165 64873510 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA A FAVOR DAS BANCAS EXAMINADORAS DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO EXERCICIO 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462884115 31893 2014 2014-04-22T00:00:00 0,0000 0,0000 2580,0000 0,0000 44734671000151 2 "" CRISTALIA PROD QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 8320672 Pregão pg nf 10310131 afm 14057 processo 60367750/12 c 88 amarelo 2014OB00581 2014NE00094 60367750 UT FARMÁCIA SOLICITA AQUISIÇÃO DE ÁCIDO TRANEXAMICO 50MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL AMPOLA 5ML. MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2723 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DÓRIO SILVA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462884116 31894 2014 2014-06-25T00:00:00 0,0000 0,0000 220819,7600 0,0000 04268943000150 2 "" ELITE SERVICOS LTDA 8369460 Pregão PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA DE SERVIÇOS DE PORTARIA - REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014. 2014OB02659 2014NE01599 201301660652 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 4020 VALORIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2830 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462884117 31895 2014 2014-05-28T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.796.487-## 1 "" PABLO DO NASCIMENTO ESTEVAO 8348865 Diárias PAGTO. REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE LINHARES NOS DIAS 14 A 16/05/2014. 2014OB03502 2014NE00467 65151810 REF. 15 DIARIAS PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERIODO DE JANEIRO A MARÇO DE 2014 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4800 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462884118 31896 2014 2014-06-24T00:00:00 0,0000 0,0000 23740,5000 0,0000 44734671000151 2 "" CRISTALIA PROD QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 8320672 Pregão PGTO REF AQUISICAO DE MEDCAMENTOS PARA A SEJUS, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 002/2014, REF. PREGÃO ELETRÔNICO 099/2013. NOTA 1106607 2014OB04500 2014NE01625 63493454 DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A POPULACAO CARCERARIA. COMPRA 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 6802 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA PRISIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462884119 31897 2014 2014-04-06T00:00:00 0,0000 0,0000 40000,0000 0,0000 14906675000109 2 "" FUNDO MUNICIPAL ASSIST.SOCIAL STA.MRIA JETIBA 8360540 Não Aplicável PAGAMENTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS DO FUNDO A FUNDO BENEFÍCIOS EVENTUAIS. 2014OB00646 2014NE00474 65425650 DE RECURSOS FINANCEIROS DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL P/ O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO ANO DE 2014, PARA O MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ. TRANSFERENCIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 470901 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUIÇÕES "" 51 CENTRAL SERRANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 191 FORTALECIMENTO DO SUAS 4871 BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS E TRANSFERÊNCIAS DE RENDA 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4456 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - FUNDOS MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 47901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462884120 31898 2014 2014-01-24T00:00:00 0,0000 1078,9100 0,0000 0,0000 100103 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA 8370494 Não Aplicável Liquidação da folha 31 - janeiro/2014 - Vencimentos e Vantagens Fixas - RPPS - 2014NL00018 2014NE00020 65081153 DE DESPESAS COM PESSOAL PARA O EXERCÍCIO DE 2014. PREVISAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100103 SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 124 CONTROLE INTERNO 189 FORTALECIMENTO DO CONTROLE INTERNO E PROMOÇÃO DA TRANSPARÊNCIA E PARTICIPAÇÃO SOCIAL 4092 REALIZAÇÃO DE AÇÕES DE AUDITORIA E CONTROLE INTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2538 GRATIFICACAO ASSIDUIDADE - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462884121 31899 2014 2014-02-26T00:00:00 0,0000 10371,7200 0,0000 0,0000 400102 3 "" ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8374692 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM BOLSA ESTÁGIO, REFERENTE FOLHA DE PESSOAL DO MÊS FEVEREIRO/2014. 2014NL00079 2014NE00049 65141512 SOLICITAÇÃO PARA EMISSÃO EMPENHOS REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DO EXERCÍCIO DE 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 EXPANSÃO E PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA E DO PATRIMÔNIO CULTURAL 4610 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2696 ESTAGIARIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462884122 31900 2014 2014-07-02T00:00:00 0,0000 53,0000 0,0000 0,0000 27998368000147 2 "" SAAE DE SAO MATEUS 8317250 Inexigível LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FATURA Nº 2022543, COM FORNECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO DO NÚCLEO DE SÃO MATEUS, MÊS DE JAN/14. 2014NL00116 2014NE00073 59818395 SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO ( SAAE ) REQUERIMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 180901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 18 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 110 DIREITOS HUMANOS, DIREITOS DE TODOS 2144 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO, SEDE E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 18901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462884123 31901 2014 2014-02-27T00:00:00 0,0000 1000,0000 0,0000 0,0000 01707536000104 2 "" ISH TECNOLOGIA LTDA 8330098 Pregão LIQUÍDAÇÂO NOTA FISCAL 05904 SERVIÇOS DE SUPORTE NECESSÁRIOS A INTERCONEXÃO DAS REDES LOCAIS JANEIRO/2014 2014NL00445 2014NE00150 65580427 PROCESSO DE EXECUCAO DE 2014 REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS NECESSARIO A INTERCONEXAO DAS REDES CONTRATO 017/2011 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 615 GESTÃO FISCAL E FINANCEIRA 4180 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 1721 TI: MANUTENÇÃO DE SOFTWARE 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462884124 31902 2014 2014-12-03T00:00:00 0,0000 504,0000 0,0000 0,0000 ###.435.607-## 1 "" CARLOS PAIXAO DA SILVA JUNIOR 8366767 Não Aplicável Liquidação de despesas com diárias, conforme PCD nº 25.1/2014. 2014NL00200 2014NE00003 842014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300203 INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 272 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 116 DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES METROLÓGICAS 2315 VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METRÓLOGICAS NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 30203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462884125 31903 2014 2014-02-21T00:00:00 0,0000 1122,2600 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Inexigível pAGAMENTO JUROS E MULTA INSS PATRONAL FOLHA JAN 2014 2014NL00131 2014NE00042 0 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2135 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3653 JUROS DE MORA - INSS PATRONAL 10201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462884126 31904 2014 2014-07-14T00:00:00 0,0000 0,0000 -56,0000 0,0000 ###.456.596-## 1 "" PEDRO BIJOS DE FREITAS 8357015 Diárias devolucao de diarias, considerando que o servidor não realizou a viagem, conf.is /1900/2014. 2014GD00535 2014NE02782 64797490 AUTORIZAÇÃO PARA A EMISSÃO DE EMPENHO EM FAVOR DE ATHAYDE MARTINS DA SILVA FILHO E OUTROS SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462884127 31905 2014 2014-04-29T00:00:00 0,0000 0,0000 205987,6900 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 Não Aplicável PAGAMENTO DA FOLHA - AÇÃO 2086 RG - ABRIL/2014. 2014OB01187 2014NE00756 65158598 DE TODOS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE MÊS JANEIRO/2014 (VITÓRIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2086 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE SERVIÇOS E APOIO ESCOLAR DO ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3635 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RGPS - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462884128 31906 2014 2014-11-09T00:00:00 0,0000 649,4000 0,0000 0,0000 27065150000130 2 "" NASSAU EDITORA,RADIO E TELEVISAO LTDA 8336706 Convite LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM AS NOTAS FISCAIS Nº 196450 E 196651, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. 2014NL01964 2014NE00771 62164449 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS PÚBLICOS EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 180901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 18 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 110 DIREITOS HUMANOS, DIREITOS DE TODOS 2144 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO, SEDE E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2741 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL, EXCETO CORRESPONDÊNCIAS, TELEFONIA, PUBLICIDADE E PROCESSAMENTO DE DADOS 18901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462884129 31907 2014 2014-05-13T00:00:00 0,0000 42706,9500 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Pregão liquidaçao referente ao inss da nota fiscal n. 3169 comp. maio/14 - coopantes 2014NL00419 2014NE00061 48341967 EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS DE ANESTESIA. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440924 HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNADINO ALVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 34 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2726 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNARDINO ALVES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2878 SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (§ 1º DO ART. 18 DA LC Nº 101/00) - SERVIÇOS MÉDICOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462884130 31908 2014 2014-07-18T00:00:00 0,0000 108200,0000 0,0000 0,0000 31296882000108 2 "" TELEVISAO CAPIXABA LTDA 8329031 Inexigível Liquidação ref. a apropriação de despesa com Publicidade Institucional em JUN/14, veiculação da Campanha Informe do Governo/Direto', na TV Capixaba/Vitória , Nota Fiscal 2837. 2014NL00716 2014NE00218 64829405 COMPRA DIRETA DE MÍDIA - CONTINUAÇÃO DA CAMPANHA INFORME DO GOVERNO. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTEDÊNCIA ESTADO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 131 COMUNICAÇÃO SOCIAL 204 GESTÃO PÚBLICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2105 INTEGRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA COMUNICAÇÃO DO GOVERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2746 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462884131 31909 2014 2014-08-18T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.497.576-## 1 "" HUDSON DA SILVA FRANCA 8343899 Diárias LIQUIDAÇÃO REF A RESSARCIMENTO EM VIAGEM A SANTA TERESA , COLATINA, LINHARES, PINHEIROS , RIO BANANAL, BOA ESPERANÇA E NOVA VENÉCIA NOS DIAS 02,03,04,10 E 18, COM FINALIDADE DE REALIZAR ESCOLTA. 2014NL05309 2014NE00162 65066766 NO VALOR DE 2.520,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERIODO DE JANEIRO A MARÇO DE 2014 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4800 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462884132 31910 2014 2014-03-10T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.128.217-## 1 "" Rafael Castro Dutra 8373109 Diárias LIQUIDAÇÃO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM 1/2 (MEIA)DIÁRIA, PARA O MUNICÍPIO DE MIMOSO DO SUL, NO DIAS, 03 DE OUTUBRO DE 2014. OBJ, AVALIAR SERVIÇOS DE COMUNIDADES TERAPÊUTICAS. REQUISIÇÃO 1408. REFERÊNCIA OUT/2014. 2014NL00711 2014NE00666 67916040 VIAGEM AO MUNICÍPIO DE MIMOSO DO SUL NO DIA 03/10/14 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 100901 FUNDO ESTADUAL SOBRE DROGAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 599 GESTÃO DA POLÍTICA SOBRE DROGAS 2853 ESTRUTURAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL SOBRE DROGAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 10901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462884133 31911 2014 2014-11-28T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.701.797-## 1 "" RENATA DE OLIVEIRA LOPES 8321545 Não Aplicável Liquidação de 1/2 diaria para apresentação junto a OFEs na realização da Serie Espirito Santo Concertos Itinerantes no Municipio de Santa Maria de Jetiba, dia 04/12/14. 2014NL02154 2014NE01821 68435860 PARA O MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBA NO DIA 04/12/2014 CÓDIGO 029.11 DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 392 DIFUSÃO CULTURAL 192 FOMENTO À FORMAÇÃO, PRODUÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL 4606 AMPLIAÇÃO DO ACESSO À PRODUÇÃO CULTURAL DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462884134 31912 2014 2014-07-21T00:00:00 0,0000 22376,8400 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Não Aplicável Liquidação de folha nº 31 - INSS Patronal Mensal - referente ao mês de JULHO de 2014 - RGPS. 2014NL00425 2014NE00019 65081153 DE DESPESAS COM PESSOAL PARA O EXERCÍCIO DE 2014. PREVISAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100103 SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 124 CONTROLE INTERNO 189 FORTALECIMENTO DO CONTROLE INTERNO E PROMOÇÃO DA TRANSPARÊNCIA E PARTICIPAÇÃO SOCIAL 4092 REALIZAÇÃO DE AÇÕES DE AUDITORIA E CONTROLE INTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462884135 31913 2014 2014-06-06T00:00:00 0,0000 0,0000 1748,1300 0,0000 04234330000100 2 "" MENEGATTI SOLUCOES SOFTWARE LTDA 8344419 Dispensa de Licitação PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 2014/270 REF. SERVIÇOS PRESTADOS LEITURA ELETRÔNICA DE DIARIOS OFICIAIS NO MES MAIO/2014 CONF. CONTRATO 007/2013 2014OB00582 2014NE00042 64997278 PROCESSO PRINCIPAL: Nº64940403-PGE - CONTRATO Nº007/2012 - EMP CONTRATADA: MENEGATTI SOLUÇOES SOFTWERE LTDA CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2160 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2827 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462884136 31914 2014 2014-08-26T00:00:00 0,0000 0,0000 675,0000 0,0000 ###.211.505-## 1 "" ANATéCIA SILVA SANTOS 8361595 Diárias Pagamento referente despesas com diárias para realizar atendimento e manifestação em processos em Rio Bananal, ida 25/08 retorno 26/08/2014. 2014OB01925 2014NE01447 67543561 ATENDIMENTO E MANIFESTAÇÃO EM PROCESSOS DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 180901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 359 SUPERÁVIT FINANCEIRO - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 18 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 110 DIREITOS HUMANOS, DIREITOS DE TODOS 2144 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO, SEDE E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 18901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462884137 31915 2014 2014-05-08T00:00:00 0,0000 0,0000 868,8000 0,0000 ###.168.597-## 1 "" FLAVIO BEZERRA LIRIO 8371096 Dispensa de Licitação AJUDA DE CUSTO/ DIARIA CONSULTA BAURU 27/08/2014 REQ:1568/14 2014OB02541 2014NE02823 67283365 PASSAGEM E AJUDA DE CUSTO PARA EDUARDO DE OLIVEIRA LIRIA REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2718 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE VITÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462884138 31916 2014 2014-09-18T00:00:00 0,0000 0,0000 13085,2800 0,0000 ###.605.747-## 1 "" ADAUTO EMMERICH OLIVEIRA 8335789 Não Aplicável Pagamento da despesa, ref. auxílio financeiro a pesquisador (custeiol), relativo ao Edital FAPES/CNPQ 010/2013, convênio PPSUS/2013. 2014OB00730 2014NE00398 65442830 FAPES/CNPQ/MS-DECIT/SESA N°: 10/2013 - PPSUS. EDITAL 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 4 INVESTIMENTOS 20 AUXÍLIO FINANCEIRO A PESQUISADORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 571 DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO 168 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA TECNOCIENTÍFICA, PARA O DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO, TECNOLÓGICO E DE INOVAÇÃO DO ESTADO 2429 FOMENTO A PROJETOS DE PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3921 AUXÍLIO E BOLSA A PESQUISADORES PARA AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462884139 31917 2014 2014-10-15T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.552.977-## 1 "" BRAULIO ANTONIO TESCH 8368155 Diárias Pagamento relativo a 0,5 Diária para o dia 15/10/2014 para o município Iúna, Ibatiba/ES , para visita ás obras Caminhos do Campo. Solicitação nº 933/2014 2014OB04803 2014NE00617 65051459 NO VALOR DE R$1.680,00, PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS RELATIVAS A VIAGENS DE TRABALHO. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2350 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462884140 31918 2014 2014-06-05T00:00:00 0,0000 0,0000 201,6000 0,0000 ###.459.207-## 1 "" WANTUIL LUIZ CORDEIRO 8330641 Diárias PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA REUNIÃO DO DIAGNÓSTICO DO PROATER, EM VITÓRIA, DIAS 29 E 30/04. 2014OB01355 2014NE00969 65040899 PAGAMENTO DESPESAS COM DESLOCAMENTO DE VIAGEM - FONTE 0101. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA PESQUISA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 853 DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR 6390 EXPANSÃO DAS ATIVIDADES DE EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462884141 31919 2014 2014-10-31T00:00:00 0,0000 58,0700 0,0000 0,0000 03506307000157 2 "" EMPRESA BR.TECNOLOGIA ADM CONVENIOS HOM LTDA 8317017 Pregão NF Nº13859508 DE OUT/2014, CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS. PROCESSO COMPRA Nº 51583950/2010, REFERENTE A ARP Nº 002/2012 (ACERTO DO SUBITEM 30 PARA 19) 2014NL00573 2014NE00492 57242313 "PROC. PAG. REFERENTE A ARP Nº 002/2012 -SEGER PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS. PROCESSO COMPRA Nº 51583950/2010" ATA DE REGISTRO DE PRECO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440921 UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2711 MANUTENÇÃO DA UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2754 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462884142 31920 2014 2014-07-15T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.102.847-## 1 "" PAULO SERGIO RODRIGUES 8366120 Não Aplicável Despesa referente a 1/2 diária com destino a Linhares, conduzir servidores que acompanharão o Secretário de Estado de Desenvolvimento no 2º encontro do Arranjo Produtivo, no dia 17/07/2014. 2014NL00441 2014NE00316 67042791 PARA ACOMPANHAR O SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO, SR. NERY DE ROSSI, PARA PARTICIPAR DO 2º ENCONTRO DO ARRANJO PRODUTIVO DE LINHARES, NO DIA 17/07/2014 EM LINHARES/ES. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 852 DESCENTRALIZAÇÃO E HARMONIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO 6297 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462884143 31921 2014 2014-03-18T00:00:00 0,0000 65,0000 0,0000 0,0000 ###.377.307-## 1 "" VICTOR LEITE WANICK MATTOS 8368872 Diárias Liquidação relativa a 0,5 diárias com destino a São Mateus no periodo de 20 a 20/03/14 para Participar da Audiência Pública sobre orçamento de 2015. 2014NL02946 2014NE00268 65123522 VALOR R$ 1.000,00 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE EXERCÍCIO DE 2014, A PEDIDO DA SSAFAS. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2690 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462884144 31922 2014 2014-04-07T00:00:00 0,0000 11329,4400 0,0000 0,0000 27578434000120 2 "" UNIMED VITORIA-COOPERAT.DE TRABALHO MEDICO 8323402 Inexigível PAGAMENTO MENSALIDADE REFERENTE PLANO DE SAÚDE, VENC. 10/07/2014. 2014NL00578 2014NE00689 65038797 PAGAMENTO MENSALIDADE REFERENTE PLANO DE SAÚDE. EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 852 DESCENTRALIZAÇÃO E HARMONIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO 2408 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462884145 31923 2014 2014-09-19T00:00:00 0,0000 7657,4400 0,0000 0,0000 06073848000127 2 "" CRISTAL PHARMA LTDA 8345929 Dispensa de Licitação APROPRIAÇÃO DE DESPESA PARA PAGTO DAS NFS 55066 DE 14/05/2014, 57501 DE 26/062014, 60414 DE 21/08/2014 E 61618 DE 11/09/2014, REF A AQUISIÇÃO DE 2.408 COMPRIMIDOS DE ESOMEPRAZOL, PARA ATENDER AO HSL. PROCESSO: 66021146. 2014NL01482 2014NE00747 66021146 PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, ESOMEPRAZOL MAGNÉSIO 20MG - COMPRIMIDO REVESTIDO PARA ATENDER PACIENTES INTERNADOS NESTA INSTITUIÇÃO, HSL/FH/CI025/2014. ABERTURA DE PROCESSO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440915 HOSPITAL SÃO LUCAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4691 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL SÃO LUCAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462884146 31924 2014 2014-10-07T00:00:00 0,0000 3534,0000 0,0000 0,0000 09185723000187 2 "" C. E EEUEF NOVA JERUSALEM 8335425 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO REF DESPESA COM PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PEDDE/14, COMPLEMENTAÇÃO META 08 2014NL10309 2014NE09680 66681820 RECURSOS PEDDE/2014 - MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR (VILA VALÉRIO) PLANO DE APLICACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 43 SUBVENÇÕES SOCIAIS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 242 INCLUSÃO E DIVERSIDADE NA EDUCAÇÃO 8684 AMPLIAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DO CAMPO 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4565 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES SOCIAIS - DIVERSAS INSTITUIÇÕES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462884147 31925 2014 2014-05-09T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.235.327-## 1 "" ALEX ALMEIDA DE SOUZA DA SILVA 8368210 Diárias APROPRIAÇÃO DE DESPESA REFERENTE DIÁRIA DO SERVIDOR ALEX ALMEIDA DE SOUZA DA SILVA,DE AGO/14. 2014NL00679 2014NE00628 66986702 SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DO SERVIDOR ALEX ALMEIDA DE SOUZA DA SILVA. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440922 HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 55 CAPARAÓ 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4690 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462884148 31926 2014 2014-04-06T00:00:00 0,0000 0,0000 22339,8000 0,0000 11815877000157 2 "" SALUTARE COMUNIDADE TERAPÊUTICA LTDA 8352759 Não Aplicável PGTO DA NFS N.º 628, REF. INTERNAÇÃO DE IGOR BOZI DIAS , NO PERÍODO DE 08/03 A 30/04/2014. 2014OB11722 2014NE00631 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462884149 31927 2014 2014-07-24T00:00:00 0,0000 1592,0000 0,0000 0,0000 14517703000104 2 "" CONSELHO DE ESCOLA EEPEF JOEIRANA 8363171 Não Aplicável Liquidação do repasse do PEDDE/2014, Meta V 2014NL11793 2014NE11209 66874742 RECURSOS PEDDE/2014 - MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR (SOORETAMA) PLANO DE APLICACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 43 SUBVENÇÕES SOCIAIS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL 242 INCLUSÃO E DIVERSIDADE NA EDUCAÇÃO 8668 AMPLIAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ATENDIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4565 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES SOCIAIS - DIVERSAS INSTITUIÇÕES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462884150 31928 2014 2014-06-27T00:00:00 0,0000 40,1400 0,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 Não Aplicável CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (IPAJM), PARTE PATRONAL, REF. A FOLHA COMPLEMENTAR 31 DO MES DE JUNHO DE 2014. 2014NL02455 2014NE00904 66786320 DE TODOS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE MÊS JUNHO/2014 (VITÓRIA) FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 993 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2381 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES: FUNDO FINANCEIRO - RPPS - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - ATIVO CIVIL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462884151 31929 2014 2014-06-05T00:00:00 0,0000 0,0000 1673,2000 0,0000 ###.664.947-## 1 "" VIVIANE SOUZA REIS 8371600 Inexigível PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DOCENTE NO CURSO REDAÇÃO JURÍDICA APLICADA À GESTÃO PÚBLICA, NO PERÍODO DE 07 A 11/04/2014. VIVIANE SOUZA REIS. 2014OB01340 2014NE00495 65960300 DA DOCENTE VIVIANE SOUZA REIS PARA ATUAR NO PROGRAMA DE GESTÃO PÚBLICA CONTEMPORÂNEA DE 07 A 11/04, NESTA ESESP. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 543 CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS SERVIDORES E GESTORES PÚBLICOS DO ESTADO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2679 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462884152 31930 2014 2014-09-05T00:00:00 0,0000 0,0000 145102,6200 0,0000 33009945000204 2 "" PRODUTOS ROCHE QUIMICOS E FARMACEUTICOS S/A 8325673 Pregão pgto nota fiscal 185224 abril/2014 medicamentos para pacientes do sus. 2014OB09304 2014NE02479 62316362 BACLOFENO 10MG, QUETIAPINA 300MG E OUTROS PARA CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE PACIENTES ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL. MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 230 IMPLEMENTAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 2692 AQUISIÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS, DE PROGRAMAS ESPECÍFICOS E OUTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2464 MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTENCIA SOCIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462884153 31931 2014 2014-02-09T00:00:00 0,0000 0,0000 2807,9600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG. AGO/14 FL. INAT. SEJUS. 2014OB12068 2014NE00090 65005597 DE INATIVOS DA SEJUS (SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 809 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462884154 31932 2014 2014-09-16T00:00:00 0,0000 0,0000 24653,1600 0,0000 05014372000352 2 "" HOPEVIG VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA. 8366100 Pregão Pgto serviços de vigilância PEI - NF 564 - Ago/14. 2014OB03557 2014NE01157 59267070 DE VIGILANCIA ARMADA - REP 072/12 DAF/GL CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2625 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2832 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462884155 31933 2014 2014-10-21T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.928.387-## 1 "" EVIAN CARVALHO FERREIRA 8363884 Diárias 3249 - Monitoramento Pedagógico na EEEFM Horácio Plínio, dia 23/10/14-Guaçuí/Bom Jesus do Norte/Guaçuí. 2014OB18929 2014NE16580 68041772 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (GUAÇUÍ) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462884156 31934 2014 2014-01-08T00:00:00 0,0000 0,0000 98,1100 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG. CONSIG. JUL/14 FL. INAT. SESP. 2014OB10347 2014NE00080 65006283 DE INATIVOS DA SESP (SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 739 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462884157 31935 2014 2014-06-23T00:00:00 0,0000 0,0000 25,3500 0,0000 28153476000181 2 "" CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA 8321865 Não Aplicável PGTO IRRF DA NFS. 9888, REF. INTERNAÇÃO DE JOCARLY BANDEIRA, NO PERÍODO DE 05 A 05/03/2014. 2014OB13204 2014NE00296 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462884158 31936 2014 2014-10-21T00:00:00 0,0000 0,0000 1870996,4200 0,0000 030101 3 "" TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8370594 Não Aplicável PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES RGPS DE OUTUBRO. 2014OB04299 2014NE00063 201400001663 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 2029 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462884159 31937 2014 2014-10-12T00:00:00 0,0000 0,0000 4794,4000 0,0000 27485069000109 2 "" EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A 8335848 Dispensa de Licitação Programação de pagamento de despesa da PMES com energia elétrica no mês de Novembro/2014, conforme identificações 87136 (R$ 1.196,27), 9772 (R$ 207,20), 9767 (R$ 2.808,42) e 75813 (R$ 582,51). 2014OB04103 2014NE00273 65011260 SOLICITA ABERTURA DE PROCESSO REFERENTE DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA EM 2014, EM FAVOR DA EMPRESA: LUZ E FORÇA SANTA MARIA. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2750 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462884160 31938 2014 2014-07-21T00:00:00 0,0000 0,0000 6811,8200 0,0000 15418515000183 2 "" ÁGILE SERVIÇOS E LIMPEZA LTDA 8360761 Pregão LIQUIDAÇÃO NF. Nº 256 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA, MÊS DE JUNHO/2014 ( 04 A 30/06/2014.) 2014OB00877 2014NE00253 65372816 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E COPEIRAGEM PARA A JUCEES SERVICOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220202 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 22 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 157 EXECUÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS MERCANTIS 2198 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 22202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462884161 31939 2014 2014-02-10T00:00:00 0,0000 0,0000 11700,9400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.SET/14 FL.INAT.SEFAZ. 2014OB14264 2014NE00028 65006011 DE INATIVOS DA SEFAZ - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 189 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462884162 31940 2014 2014-08-28T00:00:00 0,0000 0,0000 57,1500 0,0000 28153476000181 2 "" CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA 8321865 Não Aplicável PGTO IRRF NFS. 10007 DA CLINICA DOS ACIDENTADOS DE VITÓRIA, REF. INTERNAÇÃO DE MARIA DO CARMO AFONSO RANGEL , NO PERÍODO DE 09 A 13/06/2014. 2014OB18522 2014NE00296 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462884163 31941 2014 2014-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 42787,5000 0,0000 13848301000111 2 "" SANTA CLARA PROMO COMERCIAL LTDA - ME. 8372775 Pregão PAGAMENTO REFERENTE NOTA FISCAL 000.000.961 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL 2014OB02721 2014NE01288 63683830 DE REFERENCIA PARA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONFECCAO DE BRINDES PERSONALIZADOS E FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO TERMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO FISCAL E FINANCEIRA 1184 DESENVOLVIMENTO E APERFEIÇOAMENTO ORGANIZACIONAL E INSTITUCIONAL DA SEFAZ 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2462 MERCADORIAS PARA DOAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462884164 31942 2014 2014-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 1342,1600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.OUT/14 FL.INAT.PMES. 2014OB15574 2014NE00084 65005228 DE INATIVOS DA PMES (POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 759 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462884165 31943 2014 2014-10-12T00:00:00 0,0000 0,0000 137615,5400 0,0000 27060433000199 2 "" OCEES - ORGAN. E SIND.DAS COOP. DO ESTADO ES 8358343 Não Aplicável PAGAMENTO DA DESPESA COM REPASSE DA 3ª PARCELA DO CONVÊNIO Nº. 9013/2014 CELEBRADO ENTRE A ADERES E OCB/ES QUE TEM POR OBJETO COOPERAÇÃO MÚTUA PARA PROMOVER A HABILITAÇÃO DAS COOPERATIVAS DO RAMO DA CAFEICULTURA PARA O COMÉRCIO INTERNACIONAL. 2014OB01509 2014NE00686 65660358 INTERNACIONALIZAÇÃO DAS COOPERATIVAS CERTIFICADAS FAIRTRADE-ESTADO DO ES- CONVENIO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUIÇÕES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 11 TRABALHO 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 860 REDUÇÃO DA POBREZA 3336 FORTALECIMENTO DOS PEQUENOS NEGÓCIOS NAS DIVERSAS FORMAS DE COOPERATIVISMO 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4387 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONTRIBUIÇÕES - EXCETO APOIO NA REALIZAÇÃO DE EVENTOS 30205 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462884166 31944 2014 2014-12-29T00:00:00 0,0000 0,0000 9366,0800 0,0000 05950926000161 2 "" IN-MED COMERCIO DE PRODUTOS 8371525 Dispensa de Licitação PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓRTESE E PRÓTESE DO PAC.IENTE GILMAR JOSÉ DA COSTA, CONFORMEN/F 877 DE IN MED COM.DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. COTA NOV/14 E NOV/14. 2014OB01255 2014NE00927 67733352 SOLICITANDO AUTORIAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE ÓRTESE E PRÓTESE DO PAC.IENTE GILMAR JOSÉ DA COSTA AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440922 HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 55 CAPARAÓ 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4690 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2443 MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462884167 31945 2014 2014-08-26T00:00:00 0,0000 0,0000 65,0100 0,0000 28153476000181 2 "" CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA 8321865 Não Aplicável PGTO NFS N.º 10103, DA CLINICA DOS ACIDENTADOS DE VITÓRIA,REF. INTERNAÇÃO DE CELIA BARBOSA DA SILVA, NO PERÍODO DE 20 A 26/06/2014. 2014OB18307 2014NE00296 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462884168 31946 2014 2014-12-23T00:00:00 0,0000 0,0000 7739,8300 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Dispensa de Licitação pagamento ref folha supl dez 2014 2014OB03319 2014NE00058 65020030 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL MILITAR EM 2014. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 763 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPLEMENTAR 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3647 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA COBERTURA DO DÉFICIT FINANCEIRO DO RPPS - EXCLUSIVO OUTROS PODERES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462884169 31947 2014 2014-10-11T00:00:00 0,0000 0,0000 241,2800 0,0000 27485069000109 2 "" EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A 8335848 Não Aplicável - PGTO.DE DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO MÊS DE OUTUBRO/2014, MEDIDOR 1112425, DO PAV DE MARILANDIA. 2014OB17374 2014NE00727 63607964 APROVAÇÃO PARA INICIAR O PROCEDIMENTO DE CONTRATAÇÃO COM A EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA AMRIA S/A SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462884170 31948 2014 2014-05-21T00:00:00 0,0000 0,0000 77,2000 0,0000 28153476000181 2 "" CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA 8321865 Não Aplicável PGTO REF IRRF - N.F.9617 A CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITÓRIA LTDA. 2014OB10393 2014NE00296 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462884171 31949 2014 2014-02-07T00:00:00 0,0000 0,0000 18942,0100 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG CONSIG FL PENS JUN/14 PMES 2014OB09217 2014NE00171 65003128 DE PENSIONISTAS DA PMES - POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 759 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2234 PENSÕES MILITARES 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462884172 31950 2014 2014-12-22T00:00:00 0,0000 0,0000 188,9600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.DEZ/14.FL.INAT.TJCNO. 2014OB18516 2014NE00007 65008022 DE INATIVOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - CARTÓRIOS NÃO OFICIALIZADOS BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 29 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DOS CARTÓRIOS NÃO OFICIALIZADOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462884173 31951 2014 2014-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 2106,8500 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.IRRF.REF. MES.OUT/14 FL PENS.RTV-ES. 2014OB15030 2014NE00122 65002768 DE PENSIONISTAS DA RÁDIO E TELEVISÃO DO ESPÍRITO SANTO - RTV, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 139 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA RÁDIO E TELEVISÃO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462884174 31952 2014 2014-04-07T00:00:00 0,0000 0,0000 2523,5700 0,0000 28153476000181 2 "" CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA 8321865 Não Aplicável PGTO REF A INTERNAÇÃO DE MARCOS ALEXANDRE PASSAGATTI - PERÍODO 25 A 30/04/2014 - CONF. NOTA FISCAL 9978. 2014OB14328 2014NE00296 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462884175 31953 2014 2014-03-09T00:00:00 0,0000 0,0000 106,1000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.AGO/14 FL.PENS.PMES. 2014OB12537 2014NE00171 65003128 DE PENSIONISTAS DA PMES - POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 759 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2234 PENSÕES MILITARES 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462884176 31954 2014 2014-01-08T00:00:00 0,0000 0,0000 29,6500 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG CONSIG FL PENS JUL/14 PMES 2014OB10514 2014NE00171 65003128 DE PENSIONISTAS DA PMES - POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 759 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2234 PENSÕES MILITARES 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462884177 31955 2014 2014-12-30T00:00:00 0,0000 0,0000 860,8400 0,0000 ###.035.037-## 1 "" ENOIR TAVARES 8374672 Inexigível Pagamento da despesa com Passagens e Despesas com Locomoção para Tratamento Fora do Domicílio - TFD, paciente Roniel Filipe Kofhler Tavares e seu acompanhante o Sr. Enoir Tavares ao Hospital das Clínicas da FMUSP - Instituto da Criança - S.P., conforme Requisição SRSC/TFD/1024/2014. 2014OB05440 2014NE04231 66214343 DE TFD. REP. ENOIR TAVARES CPF 031.035.037-92. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2715 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2861 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD - AÉREAS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462884178 31956 2014 2014-01-08T00:00:00 0,0000 0,0000 504,0000 0,0000 ###.451.017-## 1 "" FERNANDO ANTONIO SOARES 8364887 Não Aplicável Pagamento de despesas com diárias, conforme PCD nº 93.2/2014. 2014OB00742 2014NE00014 942014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300203 INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 272 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 116 DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES METROLÓGICAS 2315 VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METRÓLOGICAS NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 30203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462884179 31957 2014 2014-04-04T00:00:00 0,0000 0,0000 20637,2400 0,0000 69034668000156 2 "" SODEXHO PASS DO BRASIL SERVICOS DE COM.LTDA 8324886 Pregão PAGAMENTO FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO NF 4403 MAR 2014 2014OB00349 2014NE00001 54603790 SOLICITA AUTORIZAR A CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA FORNECEDORA DE VALE ALIMENTAÇÃO, EM VIRTUDE DO ENCERRAMENTO DO AUTAL CONTRATO, EM 31/08/2011. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2130 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2773 SERVIÇOS DE PREPARO/FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO 10201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462884180 31958 2014 2014-08-29T00:00:00 0,0000 0,0000 23129,6700 0,0000 01194628000138 2 "" ASSOCIACAO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL 8314695 Não Aplicável PGTO DE DESPESA DO CONTRATO Nº 085/2014, REFERENTE A NF Nº 10 , INSTITUIÇÕES FILANTROPICAS SEM FINS LUCRATIVOS PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL DE MIMOSO DO SUL. 2014OB02651 2014NE00518 65566017 DE INSTITUIÇÕES FILANTRÓPICAS SEM FINS LUCRATIVOS PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL DE MIMOSO DO SUL (REP/GEJUD/N 10/ CREDENCIAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 54 CENTRAL SUL 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL 242 INCLUSÃO E DIVERSIDADE NA EDUCAÇÃO 8667 APOIO ÀS INSTITUIÇÕES PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2810 SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462884181 31959 2014 2014-03-25T00:00:00 0,0000 7611,0500 0,0000 0,0000 460201 3 "" INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8369362 Não Aplicável Liquidação despesa com folha de pessoal 31 mês de março/2014. 2014NL00762 2014NE00137 65128230 FOLHA DE PESSOAL 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460201 INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2819 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2525 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPS 46201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462884182 31960 2014 2014-02-18T00:00:00 0,0000 509,6000 0,0000 0,0000 ###.836.397-## 1 "" MARIA DA PENHA TARGA MANZANO 8364148 Diárias Participar da Capacitação PIQUE ARTE SESC nos dias 08, 09 e 10/11/2013. Em Vitória SEDU. 2014NL00900 2014NE01269 63899418 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/AE010/N 114/2013) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462884183 31961 2014 2014-03-19T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.051.467-## 1 "" DERLI TONINI JUNIOR 8323487 Diárias Audiência Publica no Município de Afonso Cláudio e Brejetuba . Dia 19/03/2014. 2014NL01948 2014NE02281 65766156 VALOR R$ 112,00 (REP/GEST/N 07/2014) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462884184 31962 2014 2014-02-21T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.637.367-## 1 "" FELIPE FRAGA MELO 8341709 Diárias Liquidação referente a meia diária para conduzir Secretário ao Município de Alegre, com saída em 22/02/2014. 2014NL00187 2014NE00194 65561023 VIAGEM A ALEGRE DIA 22/02/14 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2530 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462884185 31963 2014 2014-04-06T00:00:00 0,0000 0,0000 377,4200 0,0000 ###.406.057-## 1 "" HELMUT MUTIZ DAUVILA 8357225 Não Aplicável PG.JETON REF.PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONS.ADMINISTRATIVO NO DIA 27/05/2014. 2014OB00735 2014NE00100 64998983 JETON DOS MEMBROS DOS CONSELHOS ADMINISTRATIVO E FISCAL DO IPAJM, REF. A REMUNERAÇÃO DOS MEMBROS, PREVISTO NO ART.41 DA LEI COMP.Nº351 DE 28/12/2005. EXERCÍCIO 2014. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2885 MANUTENÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2713 JETONS A CONSELHEIROS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462884186 31964 2014 2014-10-14T00:00:00 0,0000 0,0000 1500,0000 0,0000 ###.661.727-## 1 "" THAYNARA MARTINS NOVAIS 8364218 Não Aplicável PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A 12º PARCELA, MÊS DE OUTUBRO/2014. REFERENTE AO PROGRAMA BOLSA ATLETA CAPIXABA,NA CATEGORIA NACIONAL, REFERENTE AO TERMO DE ADESÃO Nº 0117/2013. 2014OB03527 2014NE00385 63881691 BOLSA ATLETA 2013 - (NACIONAL) SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 811 DESPORTO DE RENDIMENTO 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 4593 APOIO À ATLETAS DE ALTO RENDIMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3947 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462884187 31965 2014 2014-05-30T00:00:00 0,0000 0,0000 14000,0000 0,0000 31798499000158 2 "" C.E DA EPG DR. JONES DOS SANTOS NEVES 8342295 Não Aplicável Pagamento referente programa dinheiro direto na escola - PEDDE/14 - meta 1 2014OB07066 2014NE06456 66304652 RECURSOS PEDDE/2014- MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR (BAIXO GUANDU) PLANO DE APLICACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 43 SUBVENÇÕES SOCIAIS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO MÉDIO 4348 APOIO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DE ENSINO MÉDIO 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4565 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES SOCIAIS - DIVERSAS INSTITUIÇÕES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462884188 31966 2014 2014-12-17T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.760.437-## 1 "" MARIO GOMES DE SOUZA 8338106 Diárias REUNIÃO: FORMAÇÃO PARA DIRETORES EPEDAGOGOS - PNAIC - MUNICIPIO GUAÇUÍ - DIA 23/09/2013. 2014OB22244 2014NE20073 63890763 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (GUACUI) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462884189 31967 2014 2014-08-13T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.737.807-## 1 "" GETSELANE GOMES DOS SANTOS VENTANA 8325660 Diárias Participar da capacitação do Programa de Gestão Documental- Guaçui-Cachoeiro em 14/08/2014. 2014OB14323 2014NE13081 67346359 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (GUAÇUI) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462884190 31968 2014 2014-11-20T00:00:00 0,0000 0,0000 14450,9000 0,0000 35997345000146 2 "" HOSPIDROGAS COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA 8334656 Pregão pagto nf 26380 - ref. ago/14 2014OB01721 2014NE01155 64619745 "FILME RADIOLOGICO;MEDIDAS 35X35 CM;SIGA 49758,FILME RADIOLOGICO; MEDIDAS 35X43 CM;SIGA 49759. CONTINUAÇÃO EM ANEXO." MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2725 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE SÍLVIO AVIDOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462884191 31969 2014 2014-01-08T00:00:00 0,0000 0,0000 94,5000 0,0000 27492479000268 2 "" VIACAO SAO GABRIEL LTDA 8342504 Não Aplicável PGTO DESPESA COM VALE TRANSPORTE PARA SERVIDORES DA REDE ESTADUAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2014. 2014OB02382 2014NE00027 65012445 EM FAVOR DA EMPRESA SAO GABRIEL PARA FAZER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE (VITÓRIA) EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 800 APOIO ADMINISTRATIVO 6666 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE SERVIÇOS E APOIO ESCOLAR - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462884192 31970 2014 2014-02-09T00:00:00 0,0000 0,0000 224,0000 0,0000 ###.207.807-## 1 "" SERGIO HENRIQUE DE ALMEIDA 8330493 Diárias PG 0,5 DIARIAS P/01 E 1,5 P/03 A 04.09 2014OB03340 2014NE01408 67588174 ENC.PLANO DE VIAGEM MENSAL PARA O MÊS DE SETEMBRO/14 DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2625 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462884193 31971 2014 2014-09-26T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.517.897-## 1 "" CLEBER WILLIAM CLACINO RANGEL 8345504 Inexigível PAGAMENTO REF. DIÁRIA EM NOME DE ANTONIO FERNANDES GUIZÃ, CLEBER WILLIAN C. RANGEL COM DESTINO Á CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM PARA O DIA 01/10/2014 - RD 027 E 029/2014. 2014OB03935 2014NE01367 67209912 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2450 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462884194 31972 2014 2014-07-30T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.830.167-## 1 "" RILDO BORGES BARCELLOS 8318709 Diárias PAGAMENTO DE DESPESA COM 1 DIÁRIA PARA O MOTORISTA RILDO BORGES EM VIAGEM A DORES DO RIO PRETO NOS DIAS 04 E 05/08/2014 PARA CONDUZIR O DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO AO MUNICÍPIO PARA PARTICIPAR DO COMÉRCIO TOTAL. 2014OB00997 2014NE00692 67212476 DIÁRIA PARA VIAGEM NOS DIAS 04/08 A 05/08/2014 A DORES DO RIO PRETO PARA CONDUZIR DIRETOR TÉCNICO PARA PARTICIPAR DO COMERCIO TOTAL. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 691 PROMOÇÃO COMERCIAL 852 DESCENTRALIZAÇÃO E HARMONIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO 3331 FOMENTO ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS (MPE) URBANA E RURAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 30205 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462884195 31973 2014 2014-05-06T00:00:00 0,0000 0,0000 2317,3600 0,0000 08688295000142 2 "" ASTERIXCO SERV.COM.DE MAT.DE INFORMATICA LTDA 8318057 Dispensa de Licitação PG DA NF Nº 3369, DA EMPRESA ASTERIXCO COMERCIO E SERVICO LTDA ME - ASTERIXCO TELECOM, DTADA DE 08/04/2014, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E REDE. SETOR REQUISITANTE BM/6. 2014OB00285 2014NE00093 65644204 RCMS Nº 004/2014 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E REDE. SETOR REQUISITANTE BM/6. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450904 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 352 PREVENÇÃO, PROTEÇÃO E SOCORRO À DESASTRES 4798 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E SERVIÇOS DE TI 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2417 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 45904 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462884196 31974 2014 2014-05-30T00:00:00 0,0000 0,0000 -56,0000 0,0000 ###.795.617-## 1 "" FAGNER DA COSTA RODRIGUES 8372738 Diárias REGISTRO DE DEVOLUÇÃO DE 0,5 DIÁRIA DO ASSESSOR FAGNER DA COSTA RODRIGUES, REFERENTE A VIAGEM A SÃO MATEUS NOS DIAS 21 E 22/05/2014, TENDO EM VISTA RETORNO NO MESMO DIA. 2014GD00025 2014NE00435 66451507 DIARIA PARA VIAGEM NOS DIAS 21/05 A 22/05/2014 A SÃO MATEUS PARA PARTICIPAR DO WORKSHOPS DAS MPES. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 691 PROMOÇÃO COMERCIAL 852 DESCENTRALIZAÇÃO E HARMONIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO 3331 FOMENTO ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS (MPE) URBANA E RURAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 30205 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462884197 31975 2014 2014-05-12T00:00:00 0,0000 0,0000 633970,0000 0,0000 28141190000186 2 "" SANTA CASA DE MISERICORDIA DE VITORIA 8325739 Não Aplicável PAGTO PARCIAL REF 110ª PARCELA DO CONVÊNIO 046/2005 (OUT/2014), PARA GESTÃO DO SAMU 192. 2014OB25786 2014NE00729 30836310 DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA ENTRE A SESA E SANTA CASA DE MISERICORDIA DE VITORIA. CONVENIO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4707 SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4385 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ (utilizar somente para RAP) 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462884198 31976 2014 2014-12-22T00:00:00 0,0000 0,0000 2137,1800 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 Inexigível PROCESSO JUDICIAL. 0100720-13.2013.5.17.0101 - BLOQUEIO MENSAL DE 30% DO SALARIO DO DEMANDADO REINALDO MARTINUZZO - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 17 REGIÃO - VENDA NOVA DO IMIGRANTE 2014OB04166 2014NE00011 25882014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2747 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462884199 31977 2014 2014-01-10T00:00:00 0,0000 0,0000 18460,9800 0,0000 08688295000142 2 "" ASTERIXCO SERV.COM.DE MAT.DE INFORMATICA LTDA 8318057 A classificar PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 003.691 REF. FORNECIMENTO DE FONTES DE OUVIDO PARA COMPUTADOR VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA GEOT/SESP. 2014OB01850 2014NE00906 66846587 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 865 MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA FÍSICA E TECNOLÓGICA DA SEGURANÇA PÚBLICA 3733 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DE EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA, DE INTELIGÊNCIA E DE OUTROS MATERIAIS PERMANENTES PARA O SISTEMA SESP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2429 MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462884200 31978 2014 2014-12-06T00:00:00 0,0000 253,3200 0,0000 0,0000 ###.796.017-## 1 "" GISELLE ONIGKEIT 8391942 Diárias REFERENTE MEIA DIARIA PARA VIAGEM A BRASILIA NO DIA 16/6 PARA ASSINATURA DE CONVENIO FIRMADO ENTRE TJES, CNJ, FEBRABA E FEBRATEL CONFORME PORTARIA 379/14 2014NL01949 2014NE01683 201400000008 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 4020 VALORIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462884201 31979 2014 2014-03-19T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.239.529-## 1 "" GILSON MENDES FERREIRA 8373861 Diárias Participar da Capacitação Xadrez Pedagógico Xadrez em Rede 2014 - será realizado na Escola Renato Pacheco em Vitória. Dia 19 e 20/03/2014. 2014NL01926 2014NE02252 65689496 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/AE010/N 12/2014) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462884202 31980 2014 2014-03-13T00:00:00 0,0000 2435180,0700 0,0000 0,0000 19374684000110 2 "" FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL - FDM - P.M. SANTA MARIA DE JETIBA 8374780 Não Aplicável LANÇAMENTO REFERENTE A TRANSFERÊNCIA AO FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO DO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBA. 2014NL00042 2014NE00044 65690672 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO CIDADES AO FUNDO MUNICPAL DE INVESTIMENTO. SOLICITACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 270902 FUNDO ESTADUAL DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL 4 INVESTIMENTOS 42 AUXÍLIOS "" 0 ESTADO 142 OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS "" "" 27 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 845 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS 903 OPERAÇÕES ESPECIAIS: OUTRAS TRANSFERÊNCIAS 999 APOIO FINANCEIRO A MUNICÍPIOS PARA INVESTIMENTOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4467 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - AUXÍLIOS - FUNDOS MUNICIPAIS DE INVESTIMENTO - FEADM 27902 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462884203 31981 2014 2014-03-21T00:00:00 0,0000 904,0000 0,0000 0,0000 ###.721.647-## 1 "" ARISTIDES TRABA DOS REIS FILHO 8394049 Inexigível LIQUIDAÇÃO DIÁRIAS PARA RIO DE JANEIRO/RJ PELA ROUBO A BANCO 2014NL00570 2014NE00317 234352014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2740 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462884204 31982 2014 2014-04-15T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.172.237-## 1 "" MARGARETH BROEDEL SILVA NUNES 8369052 Diárias Assessoramento Pedagógico com o Grupo de Trabalho no Polo UAB - Universidade Aberta do Brasil - Escola Estadual Indígena de Ensino Médio. Em Aracruz dia 15/04/2014. 2014NL03518 2014NE03725 66108136 EM FAVOR DE MARGARETH BROEDEL SILVA NUNES E FLAVIA DEMUNER RIBEIRO (REP/GEJUD/N 38/2014) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462884205 31983 2014 2014-04-29T00:00:00 0,0000 24544,0000 0,0000 0,0000 16738103000193 2 "" CLINICA GREEM HOUSE LTDA 8374753 Não Aplicável NL NFS N.39 E 49 DA CLINICA GREEN HOUSE LTDA REF INTERNAÇÃO DE IVAN WILLIAN LOSS NO PERÍODO 01/02 A 31/03/2014. 2014NL05670 2014NE00751 65118103 DE IVAN WILLIAN LOSS, HOSPITAL CLÍNICA GREEN HOUSE, DIA 06/01/2014. AUTORIZAÇÃO PARA INTERNAÇÃO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462884206 31984 2014 2014-03-31T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.137.527-## 1 "" LAECIO SCOLFORO 8336581 Diárias LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA APRESENTAÇÃO BALANÇO SOCIAL E ENTREGA DE VEÍCULOS, NA SERRA, DIA 24/03. 2014NL00853 2014NE00675 65857313 PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA DESLOCAMENTO DE SERVIDORES PARA PARTICIPAREM DA APRESENTAÇÃO E ENTREGA DE BALANÇO SOCIAL DO INCAPER 2013 E ENTREGA DE VEÍCULOS. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA PESQUISA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2390 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462884207 31985 2014 2014-05-13T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.494.437-## 1 "" NEMIR GOMES DE OLIVEIRA 8326678 Diárias Participar de uma Reunião de aprimoramento da utilização do Módulo de Prestação de Contas do SGE, ás 09h30min do dia 04/04/2014, no Auditório da SEDU. 2014NL04883 2014NE04977 66047935 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (CI/SEAF/N 03/2014) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462884208 31986 2014 2014-04-16T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.803.227-## 1 "" CARLOS ALBERTO SANCIO 8322099 Diárias LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM DIÁRIAS, VISANDO COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO,PAG.DE 1/2 DIÁRIAS,CONF.IS.Nº 1939/2014,EM 24/04/2014, DE S.TERESA P/ARACRUZ 2014NL04570 2014NE00095 64877868 NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA EXERCICIO 2014 PARA CIRETRAN DE SANTA TEREZA E PAV DE ITARANA SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462884209 31987 2014 2014-01-16T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.256.486-## 1 "" SILVIO CESAR TEIXEIRA DOS SANTOS 8363846 Diárias PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS VISANDO COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, CONF. IS. Nº 29/2014, EM 16/01/2014, DE VITÓRIA PARA ARACRUZ 2014OB00384 2014NE00209 64873510 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA A FAVOR DAS BANCAS EXAMINADORAS DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO EXERCICIO 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462884210 31988 2014 2014-03-14T00:00:00 0,0000 0,0000 1588,2300 0,0000 ###.341.556-## 1 "" JOAO ANTONIO NUNES DA SILVA 8329079 Não Aplicável Pagamento JETON/CERF Fevereiro/2014 Proc. 64189660. 2014OB00654 2014NE00478 64189660 PARA O PERIODO 01/01 A 31/12/2014, NO VALOR DE R$ 640.000,00 PARA DESESAS COM PAGAMENTO DE GRATIFICACAO DE COMPARECIMENTO AO CONSELHO EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2186 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2558 REMUNERAÇÃO DE PARTICIPANTES DE ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462884211 31989 2014 2014-05-27T00:00:00 0,0000 0,0000 3000,0000 0,0000 03417176000131 2 "" C.E DA EPG PROFA.MARIA JOSE ZOAUIN DE MIRANDA 8333087 Não Aplicável COMPLEMENTAÇÃO DO PGTO REF DESPESA COM PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PEDDE/14, META 2 2014OB06344 2014NE06025 66236525 RECURSOS PEDDE/2014 - MANUTENCAO DA REDE ESCOLAR (SERRA) PLANO DE APLICACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 43 SUBVENÇÕES SOCIAIS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 363 ENSINO PROFISSIONAL 855 EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 8657 APOIO AO FUNCIONAMENTO E EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4565 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES SOCIAIS - DIVERSAS INSTITUIÇÕES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462884212 31990 2014 2014-05-27T00:00:00 0,0000 0,0000 76,0000 0,0000 36376440000195 2 "" HUGO COMERCIO TRANSPORTE E REPRESENTAçõES LTD 8330242 Dispensa de Licitação PAGAMENTO DE LIQUIDAÇÃO DE NF. 306.463 (FL. 61) REFERENTE A GAS LIQUEFEITO ENVASADO (02 UNIDADES) PARA O ERCA. 2014OB01688 2014NE00815 65450850 CI/IDAF/ERCA/Nº 036/2014 - AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2380 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2404 GÁS ENGARRAFADO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462884213 31991 2014 2014-05-15T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.874.377-## 1 "" MARZINHO AMBROZIO 8333266 Diárias PAGAMENTO 1/2 DIARIA REF. VIAGEM A ALTO RIO NOVO PARA TRANSPORTAR SERVIDORES DA SRSC/NRECOL, CF. AUTO REQUIS. Nº 157/14 - STM/SRSC. 2014OB01762 2014NE00328 47911697 POR ESTIMATIVA PARA COBRIR DESP COM DIARIAS EM 2010 CPF 837.874.377-20 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 594 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO 4714 MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462884214 31992 2014 2014-07-23T00:00:00 0,0000 0,0000 3140,4000 0,0000 06322307000195 2 "" COMLOG LOCACAO DE EQUIPAM. E SERV. LTDA - ME 8337439 Pregão Pagamento da NOTA DE DÉBITO Nº 0719 - Fornecimento de Vídeo Wall Solenidade de Inauguração de Telefonia Móvel e Internet 3G, no município de Itaguaçu (Itaçu)/ES , no dia 04/07/2014. Ata de Registro de Preço n º 020/2013, Pregão Eletrônico nº 057/2013- Lote 03 , Ordem de Serviço nº 00223/2014. 2014OB03581 2014NE01488 62625780 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ESTRUTURA, PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 131 COMUNICAÇÃO SOCIAL 853 DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR 4372 PROMOÇÃO DE EVENTOS DA AGRICULTURA CAPIXABA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2799 FESTIVIDADES E HOMENAGENS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462884215 31993 2014 2014-07-03T00:00:00 0,0000 0,0000 202,5700 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 Não Aplicável Pagamento de consignações ref. folha do mês de fevereiro de 2014. 2014OB00574 2014NE00090 65158598 DE TODOS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE MÊS JANEIRO/2014 (VITÓRIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2086 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE SERVIÇOS E APOIO ESCOLAR DO ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462884216 31994 2014 2014-06-26T00:00:00 0,0000 0,0000 119,2500 0,0000 39316666000199 2 "" REDE BRASILEIRA DE AUTOMOTORES LTDA 8320018 Pregão Pagamento das despesas com ISS, sobre Nota Fiscal de Serviços Eletrônica de nº 154, fls. 1.385, do mês de Maio/2014, processo de nº 58821309. 2014OB00421 2014NE00056 58821309 LOCAÇÃO DE VEÍCULO COM MOTORISTA. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300201 SUPERINTENDÊNCIA DOS PROJETOS POLARIZAÇÃO INDUSTRIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 50 METROPOLITANA 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 22 INDÚSTRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2300 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2853 LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE 30201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462884217 31995 2014 2014-07-16T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.565.217-## 1 "" MARIANA GOMES LANKHEET 8353957 Diárias PAGTO 1/2 DIARIA REF. VIAGEM A MANTENOPOLIS PARA SUPERVISAO EM SALA DE VACINAS, CF. AUTO REQUIS. Nº126/14 - NVS/SRSC. 2014OB02619 2014NE00024 53110242 DIARIAS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 594 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO 4714 MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462884218 31996 2014 2014-10-04T00:00:00 0,0000 0,0000 499,1700 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 Não Aplicável PG DA FOLHA - FUNDEB AÇÃO 6671 RG - REMUNERAÇÃO PROF. SERVIÇOS E APOIO ESCOLAR EDUCACIONAL ESPECIAL - MARÇO/2014 - FOLHA COMPLEMENTAR 33 2014OB01013 2014NE00101 65158598 DE TODOS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE MÊS JANEIRO/2014 (VITÓRIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 6671 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - EDUCAÇÃO ESPECIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3410 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462884219 31997 2014 2014-11-25T00:00:00 0,0000 26460,0000 0,0000 0,0000 09049833000111 2 "" VETMAX PRODUTOS AGROPECUÁRIOS EIRELI EPP 8369682 Pregão LIQUIDAÇÃO DA NF 1.459 (FL. 222), REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 5000 FRASCOS DE VACINA ANTIAFTOSA PARA BOVINOS E BUBALINOS. CONTRATO 021/2014. PREGÃO 026/2014. 2014NL03502 2014NE02761 65536266 CI/IDAF/DDSIA/Nº 47/2014 - O DDSIA DETECTOU A NECESSIDADE DE INSTAURAR PROCEDIMENTO LICITATÓRIO PARA A COMPRA DE MATERIAL ESPECIFICADO EM TERMO DE REFERÊNCIA. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 853 DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2418 MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO VETERINARIO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462884220 31998 2014 2014-05-30T00:00:00 0,0000 0,0000 23424,0000 0,0000 05066096000104 2 "" PME INDUSTRIA E COMERCIO DE CLIMATIZADORES LTDA 8371344 Tomada de preços CLIMATIZADORES EVAPORATIVOS COM RESERVATÓRIO DE ÁGUA, PARA CEASA REGIONAL SUL- COCHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES E REGIONAL NOROESTE EM COLATNA/ES. 2014OB00607 2014NE00287 64641252 DE CLIMATIZADORES EVAPORATIVOS COM RESERVATÓRIO DE ÁGUA, PARA CEASA REGIONAL SUL- COCHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES E REGIONAL NOROESTE EM COLATNA/ES. AQUISICAO DE EQUIPAMENTO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 4 INVESTIMENTOS 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 852 DESCENTRALIZAÇÃO E HARMONIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO 2408 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3276 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDUSTRIAL 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462884221 31999 2014 2014-07-18T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.983.407-## 1 "" MARISE MAGNAGO DE ANDRADE 8341331 Diárias PAGTO. REF. A 1/2 DIÁRIA PARA DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS NO DIA 07/07/2014. 2014OB05213 2014NE00045 65064534 NO VALOR DE 560,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4800 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462884222 32000 2014 2014-02-10T00:00:00 0,0000 0,0000 1089,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.REF.MES OUT/14 FL.PENS.SEFAZ. 2014OB13992 2014NE00127 65002270 DE PENSIONISTAS DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 189 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462884223 32001 2014 2014-10-23T00:00:00 0,0000 0,0000 1807,5500 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG LIQ FL PENS OUT/14 DEP JUD PMES 2014OB14839 2014NE00171 65003128 DE PENSIONISTAS DA PMES - POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 759 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2234 PENSÕES MILITARES 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462884224 32002 2014 2014-11-27T00:00:00 0,0000 0,0000 19078,6200 0,0000 360101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 8372130 Não Aplicável Pagamento referente a folha de pagamento de novembro/2014. RGPS. 2014OB01354 2014NE00062 65142683 COM PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS AUXILIO ALIMENTACAO E ESTAGIARIOS DURANTE O EXERCICIO DE 2014 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2532 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2576 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462884225 32003 2014 2014-03-13T00:00:00 0,0000 0,0000 74777,9400 0,0000 05319456000132 2 "" OCA ADMINISTRADORA E PARTICIPACOES LTDA. 8364023 Dispensa de Licitação Pagamento da despesa com aluguel e taxa de condomínio do 14º, 15º e 16º do Ed. Corporate Office, locado para atender a este Instituto durante o mês de Fevereiro/14, conforme contr. 004/12. 2014OB00540 2014NE00153 65028295 DE AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO ESTIMATIVO NO VALOR DE R$ 1.071.922,32 P/ COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL, TAXAS CONDOMINAIS E IPTU - CONTR. Nº 004/2012 P/ O EXERCÍCIO DE 2014 SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2520 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2774 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462884226 32004 2014 2014-01-14T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.380.366-## 1 "" FERNANDO HENRIQUE CARVALHO 8367041 Não Aplicável Pagamento de despesas com diárias, conforme PCD nº 192.1/2013. 2014OB00026 2014NE00023 952014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300203 INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 272 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 116 DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES METROLÓGICAS 2315 VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METRÓLOGICAS NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 30203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462884227 32005 2014 2014-06-02T00:00:00 0,0000 0,0000 9000,0000 0,0000 18287794000181 2 "" FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL-PIÚMA 8370386 Não Aplicável Pagamento para cobrir despesas com as equipes do Programa Incluir - Bolsa Capixaba meses de fev a abr/14. 2014OB00081 2014NE00043 65239555 FINANCEIRA DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL P/ O FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL DO MUN. DE PIÚMA, P/ O ANO DE 2014, REF. PISO BÁSICO FIXO ESTADUAL DO PROGRAMA INCLUIR. TRANSFERENCIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 470901 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUIÇÕES "" 53 LITORAL SUL 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 191 FORTALECIMENTO DO SUAS 4874 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4456 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - FUNDOS MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 47901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462884228 32006 2014 2014-01-30T00:00:00 0,0000 0,0000 641,8500 0,0000 ###.184.115-## 1 "" LEANDRO JUNQUEIRA FREIRE 8389206 Diárias PAGAMENTO DE SERVIDOR. 2014OB00431 2014NE00474 201400000006 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 4020 VALORIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4160 DIÁRIAS A SERVIDORES - USO EXCLUSIVO TJ 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462884229 32007 2014 2014-07-03T00:00:00 0,0000 0,0000 32585,5200 0,0000 36354116000176 2 "" EMPLACART COMERCIO E REPRESENTACOES SERV.LTDA 8330074 Não Aplicável PAGT DA NF 234 REF, SERV. PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE PLACAS E TARJETAS P/ORGÃO MES JAN/14 2014OB03253 2014NE00746 64550010 EMPENHO POR ESTIMATIVA EM FAVOR DA EMPRESA EMPLACART INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EXERCICIO 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 154 EDUCAÇÃO, SEGURANÇA E MELHORIA DA MOBILIDADE URBANA NO TRÂNSITO 4510 SERVIÇOS DE TRÂNSITO DE LICENCIAMENTO E REGISTRO DE VEÍCULOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2761 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462884230 32008 2014 2014-02-19T00:00:00 0,0000 0,0000 485,5600 0,0000 34028316001266 2 "" EBCT-EMPRESA BRASIL. DE CORR. TELEGRAFOS 8323944 Não Aplicável Pgto despesas com Correios - Fat. 0000052517 - Jan/14. 2014OB00049 2014NE00004 58286268 PARA COBRIR DESPESAS NO VALOR R$ 16.291,59(DEZESSEIS MIL,DUZENTOS E NOVENTA E UM REAIS E CINQUENTA E NOVE CENTAVOS-CORREIOS - REP 011/12 SEAMA/GARH AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2620 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2741 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL, EXCETO CORRESPONDÊNCIAS, TELEFONIA, PUBLICIDADE E PROCESSAMENTO DE DADOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462884231 32009 2014 2014-01-30T00:00:00 0,0000 0,0000 170,0000 0,0000 ###.644.877-## 1 "" JOAO TADEU DALAPICOLA 8327064 Diárias Pagto diaria ref. jan/14 2014OB00085 2014NE00179 65043600 DIARIA PARA COBRIR DESPESA COM VIAGENS AO MOTORISTA JOAO TADEU DALAPICULA A SERVICO DO HMSA. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2725 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE SÍLVIO AVIDOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462884232 32010 2014 2014-02-14T00:00:00 0,0000 0,0000 1278,9100 0,0000 34028316001266 2 "" EBCT-EMPRESA BRASIL. DE CORR. TELEGRAFOS 8323944 Dispensa de Licitação Pagamento de despesa com boleto 0052510, referente as postagens e demais serviços ocorridos no no período de 02/01 a 30/01/2014. 2014OB00221 2014NE00045 65136810 DE SERVIÇOS POSTAIS PARA O PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2014 (VALOR ESTIMADO DE R$ 21.500,00)CÓDIGO 035.1 CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2600 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2739 CORRESPONDÊNCIAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462884233 32011 2014 2014-01-17T00:00:00 0,0000 0,0000 448,0000 0,0000 ###.267.347-## 1 "" NATHALIA BASILIO ARAUJO 8338538 Não Aplicável DIÁRIA EM NOME DE NATHÁLIA BASÍLIO ARAÚJO, PARA OS DIAS 15, 16, 17, 21 E 22/01/2014, COM DESTINO À CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, JERÔNIMO MONTEIRO, COLATINA E SÃO MATEUS. 2014OB00023 2014NE00054 65124839 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2450 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462884234 32012 2014 2014-11-04T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.212.897-## 1 "" ANA MARIA VALANE 8317336 Diárias Participar de reunião com os técnicos de Prestação de Contas das Superintendências e Supervisores Administrativos.DIA 11/04/2014M/ Vitória 2014OB03605 2014NE03461 66047935 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (CI/SEAF/N 03/2014) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462884235 32013 2014 2014-05-09T00:00:00 0,0000 0,0000 11025,1000 0,0000 68029800000179 2 "" V & B SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA 8372659 Pregão PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PACOTE DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DE SOFTWARE IBM MQ SERIES, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4808, AGOSTO/2014. 2014OB02755 2014NE01346 63316439 TERMO DE REFERENCIA PARA AQUISICAO DE GARANTIA DE ATUALIZACAO TECNICA E SUPORTE AO SOFTWARE ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 615 GESTÃO FISCAL E FINANCEIRA 4180 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 1721 TI: MANUTENÇÃO DE SOFTWARE 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462884236 32014 2014 2014-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 108,2600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.REF.MES.OUT/14.FL.INAT.SEGER. 2014OB15869 2014NE00036 65004914 DE INATIVOS DA SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 259 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462884237 32015 2014 2014-10-09T00:00:00 0,0000 0,0000 493091,0000 0,0000 05669475000199 2 "" EXTREMA EVENTOS E PARTICIPACOES LTDA 8331464 Inexigível Pagamento NFS-e nº 213 - Contrato nº 068/2014, referente a aquisição de espaço para a participação do Estado do Espírito Santo, por meio da SEAG, na realização da 38ª Exposição Estadual Agropecuária - GranExpoES, período 14 a 17/08/2014, no Carapina Centro de Eventos, município da Serra/ES. 2014OB04278 2014NE01846 66593522 REF. AO 38º EXPOSIÇÃO ESTADUAL AGROPECUÁRIA - GRANEXPOES QUE SERÁ REALIZADAO NOS DIAS 14 A 17/08/2014. APOIO A EVENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 131 COMUNICAÇÃO SOCIAL 853 DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR 4372 PROMOÇÃO DE EVENTOS DA AGRICULTURA CAPIXABA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2798 EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462884238 32016 2014 2014-05-13T00:00:00 0,0000 0,0000 400,0000 0,0000 ###.821.097-## 1 "" ENILSON DE SOUZA - 8392613 Adiantamento - Suprimento de Fundos PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS 110/2014 - BOA ESPERANÇA. 2014OB01598 2014NE00753 201400592759 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 614 GESTÃO INTEGRADA E ESTRATÉGICA NA ATIVIDADE JUDICIAL CAPIXABA 6030 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2870 SUPRIMENTO DE FUNDOS - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462884239 32017 2014 2014-01-12T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.927.347-## 1 "" JOSé MANOEL DE CARVALHO 8338119 Diárias PAGAMENTO DE DESPESA COM 1,5 DIÁRIA PARA O ASSESSOR JOSE MANOEL EM VIAGEM A MUQUI NOS DIAS 05 E 06/12/2014 PARA CONDUZIR O DIRETOR PRESIDENTE QUE IRA PARTICIPAR DO 4º CONCURSO DE QUALIDADE E SUSTENTABILIDADE DO CAFÉ CONILON DA CAFESUL. 2014OB01462 2014NE00932 68559216 DIARIA PARA VIAGEM NOS DIAS 05/12 A 06/12/14 A MUQUI PARA CONDUZIR O DIRETOR PRESIDENTE A PARTICIPAR DO 4º CONCURSO DE QUALIDADE E SUSTENTABILIDADE DO CAFE CONILON DA CAFESUL. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 860 REDUÇÃO DA POBREZA 6860 DESENVOLVIMENTO SOCIAL, LOCAL E REGIONAL SUSTENTÁVEL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 30205 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462884240 32018 2014 2014-10-24T00:00:00 0,0000 0,0000 800,0000 0,0000 ###.921.777-## 1 "" ETEVALDA SARTORIO 8336522 Não Aplicável PG DA DESPESA MEDICA NOTA FISCAL Nº 145, REF ATENTADO SOFRIDO PELA SERVIDORA ETEVALDA SARTORIO. 2014OB19140 2014NE16889 41237676 DE PROCESSO PARA APURAR AS DESPESAS HOSPITALARES REF ATENTADO SOFRIDO PELA SERVIDORA ETEVALDA SARTORIO (AE03/SEDU) ABERTURA 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3392 RESSARCIMENTO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA/ODONTOLÓGICA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462884241 32019 2014 2014-04-07T00:00:00 0,0000 0,0000 45,0000 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 Não Aplicável PAGAMENTO REFERENTE A CONSIGNATÁRIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO 2014. 2014OB02074 2014NE00856 65002733 SOLICITA ABERTURA DE PROCESSO PARA COBRIR DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL MILITAR NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2014. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL MILITAR "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2756 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSIDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462884242 32020 2014 2014-11-28T00:00:00 0,0000 0,0000 3876,2200 0,0000 28149748000170 2 "" IRMAOS A. GOMES & CIA LTDA. - LAVAND. VITORIA 8320720 Pregão PAGAMENTO DE DESPESA DE LAVANDERIA CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014 CONTRATO 022/2014 - VILA VELHA 2014OB03574 2014NE01440 62476246 PROCESSO ADMINISTRATIVO DA CONTRATADA LAVANDERIA IRMÃOS ALMEIDA GOMES E CIA LTDA. ESTE PROCRESSO ESTÁ VINCULADO AO PROCESSO Nº53813804. ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 460201 INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 243 ASSISTÊNCIA À CRIANCA E AO ADOLESCENTE 165 EXPANSÃO DA REDE E APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 4818 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2767 SERVIÇOS DOMÉSTICOS 46201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462884243 32021 2014 2014-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 6308,4800 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 Não Aplicável PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO DE RETENÇÃO REFERENTE A CONSIGNATÁRIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO/2014. 2014OB03525 2014NE00002 65002733 SOLICITA ABERTURA DE PROCESSO PARA COBRIR DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL MILITAR NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2014. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2756 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSIDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462884244 32022 2014 2014-08-28T00:00:00 0,0000 19074,6600 0,0000 0,0000 10781434000120 2 "" DEPARISON CONSULTORIA LTDA 8391907 Inexigível PAGAMENTO REFERENTE NOTA FISCAL 3771-PROGRAMA DE COMPUTADOR 2014NL02141 2014NE01440 201301225234 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 241 INFRAESTRUTURA E TECNOLOGIA MODERNAS E ADEQUADAS À ATIVIDADE JUDICIAL CAPIXABA 4031 EXPANSÃO E MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 1721 TI: MANUTENÇÃO DE SOFTWARE 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462884245 32023 2014 2014-08-13T00:00:00 0,0000 300,0000 0,0000 0,0000 ###.668.477-## 1 "" INGRID FACHETTI BRENNER 8322014 Adiantamento - Suprimento de Fundos Liquidação referente adiantamento de suprimento de fundos nº 004/2014 - outros serviços de terceiros, para atender a SEAG. 2014NL02721 2014NE01925 67417507 DE PEQUENO VULTO NO VALOR DE R$600,00. SUPRIMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2350 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2870 SUPRIMENTO DE FUNDOS - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462884246 32024 2014 2014-06-27T00:00:00 0,0000 3266,0000 0,0000 0,0000 58950775000108 2 "" COTACAO COM. REPRES. IMPORT. EXPORT. LTDA 8338084 Pregão Ref.Aquisição de Material Hospitalar. 2014NL00710 2014NE00418 59654104 CI.Nº192/2012-ALMOX MAT-MED REFERENTE REF AO TERMO DE REFERENCIA QUE DEU ORIGEM A ABERTURA DESTE PROC. (ABAIXADOR DE LINGUA,AVENTAL CAPOTE DESCARTÁVEL E OUTROS) AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440914 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2722 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL ANTÔNIO BEZERRA DE FARIAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462884247 32025 2014 2014-05-05T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.936.917-## 1 "" JOSE LUIZ SILVA CHAVES JUNIOR 8368536 Diárias LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE COLATINA NO DIA 29/01/2014. 2014NL02494 2014NE01724 66002044 NO VALOR DE 56,00 REF. VIAGEM A COLATINA NO DIA 29/01/2014 RESSARCIMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4800 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462884248 32026 2014 2014-10-07T00:00:00 0,0000 1491,6000 0,0000 0,0000 ###.734.957-## 1 "" EVELIZE VANCONCELLOS PINTO DIAS 8315158 Não Aplicável Liquidação de despesas com diárias, conforme PCD nº 84.1/2014. 2014NL00545 2014NE00469 1302014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300203 INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 272 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 116 DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES METROLÓGICAS 2318 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 30203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462884249 32027 2014 2014-09-22T00:00:00 0,0000 1705,2800 0,0000 0,0000 ###.752.367-## 1 "" FLORENTINO DEL PUPPO 8337720 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO P/PAGT DO ALUGUEL DO IMÓVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CRT DE MARECHAL FLORIANO/ES MÊS SET/14. 2014NL11676 2014NE00904 64549771 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA EM FAVOR DE FLORENTINO DEL PUPPO CONTRATO 024/2006 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2701 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462884250 32028 2014 2014-01-12T00:00:00 0,0000 -650,0000 0,0000 0,0000 ###.576.937-## 1 "" CHARLENE ALMEIDA GAMA 8341693 Não Aplicável 2014GD00062 2014NE00946 61658359 PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 54 CENTRAL SUL 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2714 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462884251 32029 2014 2014-09-16T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.066.637-## 1 "" ROGERIO FERREIRA DOS SANTOS 8353312 Diárias LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM 1 E 1/2 DIÁRIA REF. VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DO ITAPEMIRIM/ES PARA REALIZAR OITAVAS COM SERVIDORES E SOCIOEDUCANDOS NAS UNIDADES REGIONAL SUL/IASES EM 23/09/2014 A 24/09/2014 CONF.CI:438/2014. 2014NL02691 2014NE02232 65084896 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA EM BENEFICIO AO SERVIDOR SUPRACITADO. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 460201 INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2810 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 46201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462884252 32030 2014 2014-11-07T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.198.227-## 1 "" FRANCISCO DE ASSIS GOMES NASCIMENTO 8325855 Diárias LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM DIÁRIA COM A FINALIDADE DE CUMPRIR DILIGENCIA REFERENTE A PROC.ADM.CONF.IS.2020/2014,PAG. DE 1 E 1/2 DIARIA, EM 17 E 18/07/2014, DE VITORIA P/S.G.DA PALHA 2014NL08415 2014NE03085 66937566 DESIGNAR A SERVIDORA APARECIDA MARIA BRAVIM COELHO E OUTROS PARA SE DESLOCAREM DE VITÓRIA COM DESTINO A SÃO GABRIEL DA PALHA IS P Nº 2020 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462884253 32031 2014 2014-07-24T00:00:00 0,0000 5200,0000 0,0000 0,0000 03384631000140 2 "" C.E DA ESG GUARAPARI 8319773 Não Aplicável Liquidação de repasse do PEDDE/2014, Meta 7 2014NL11892 2014NE11235 66846790 RECURSOS PEDDE/2014 - MANUTENÇAO DA REDE ESCOLAR (GUARAPARI) PLANO DE APLICACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 43 SUBVENÇÕES SOCIAIS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO MÉDIO 8678 MELHORIA DO DESEMPENHO ESCOLAR DOS ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4565 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES SOCIAIS - DIVERSAS INSTITUIÇÕES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462884254 32032 2014 2014-08-25T00:00:00 0,0000 22605,9600 0,0000 0,0000 100104 3 "" SUPERINTEDÊNCIA ESTADO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 8373346 Não Aplicável Liquidação ref. a apropriação de despesa com a folha de pagamento de pessoal ativo da SECOM, REGIME PRÓPRIO, em AGO/14. 2014NL00804 2014NE00034 64920569 ATENDER DESPESA COM PESSOAL EM 2014. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTEDÊNCIA ESTADO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 204 GESTÃO PÚBLICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2106 REMUNERAÇÃO PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462884255 32033 2014 2014-09-23T00:00:00 0,0000 0,0000 191,8400 0,0000 ###.962.157-## 1 "" KARINA ANGELICA SANTIAGO UCHOA 8365007 Inexigível GPS INSS REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DOCENTE NO CURSO GESTÃO ESCOLAR - GESTÃO DEMOCRÁTICA, PARTICIPATIVA E PEDAGÓGICA, NOS DIAS 01 E 02/09/2014. COMPET. SET/14. (KARINA ANGÉLICA SANTIAGO UCHÔA) 2014OB03333 2014NE01523 67558852 DA DOCENTE KARINA ANGÉLICA SANTIAGO UCHÔA PARA ATUAR NO PROGRAMA DEMANDA ESPECÍFICA DIAS 01 E 02/09 - SERRA/ES. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 543 CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS SERVIDORES E GESTORES PÚBLICOS DO ESTADO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2679 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462884256 32034 2014 2014-10-21T00:00:00 0,0000 0,0000 -579,2000 0,0000 ###.898.567-## 1 "" WILKMARA ROCHA ALVES 8363104 Dispensa de Licitação DEVOLUÇÃO DE RECURSOS NÃO UTILIZADO COM TRATAMENTO FORA DOMICILIO. DEPOSITO 29/092014 2014GD00117 2014NE03002 56681887 PASSAGEM E DIARIA PARA ANA VITORIA ROCHA REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2718 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE VITÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462884257 32035 2014 2014-04-09T00:00:00 0,0000 1386,5500 0,0000 0,0000 ###.885.807-## 1 "" MARCELO OLIVEIRA SERRANO 8333146 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO A MEMBRO DA 8ª CJDPPHab- DETRAN/ES REFERENTE ÀS REUNIÕES OCORRIDAS NO MÊS AGOSTO/2014. 2014NL11010 2014NE00594 64856003 NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA EXERCICIO 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2713 JETONS A CONSELHEIROS 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462884258 32036 2014 2014-06-26T00:00:00 0,0000 0,0000 1198,8000 0,0000 04071008000108 2 "" DROGARIA DO ELIAS LTDA ME 8355331 Dispensa de Licitação PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 449 mai/2014 MEDICAMENTOS PARA PACIENTES DO SUS. 2014OB13605 2014NE03555 64445127 COENZIMA Q10 150MG-CÁPSULA MANIPULADO E OUTRO, MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO P/ ATENDIMENTO AS PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS, CONF MANDADOS JUDICIAIS. MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 230 IMPLEMENTAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 2692 AQUISIÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS, DE PROGRAMAS ESPECÍFICOS E OUTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2464 MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTENCIA SOCIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462884259 32037 2014 2014-12-22T00:00:00 0,0000 0,0000 7363,0500 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.DEZ/14 FL.INAT.MPES. 2014OB18363 2014NE00009 65007816 DE INATIVOS DO MPES - MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 59 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462884260 32038 2014 2014-12-29T00:00:00 0,0000 0,0000 2328,5400 0,0000 28153476000181 2 "" CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA 8321865 Não Aplicável PGTP REF. INTERNAÇÃO DE SAMARA DA SILVA DE OLIVEIRA - PERÍODO 26 À 30/09/2014 2014OB27927 2014NE00296 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462884261 32039 2014 2014-09-25T00:00:00 0,0000 0,0000 8097,6200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.LIQ.SET/14 FL.INAT.SEDES. 2014OB12915 2014NE00040 65004124 DE INATIVOS DA SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 299 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2185 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462884262 32040 2014 2014-11-28T00:00:00 0,0000 0,0000 3091,4700 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.NOV/14 FL.INAT.TJES. 2014OB16631 2014NE00005 65008324 DE INATIVOS DO TJES - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 28 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462884263 32041 2014 2014-11-28T00:00:00 0,0000 0,0000 340,6700 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.NOV/14 FL.INAT.TJES. 2014OB16648 2014NE00005 65008324 DE INATIVOS DO TJES - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 28 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462884264 32042 2014 2014-12-22T00:00:00 0,0000 0,0000 172,9700 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.DEZ/14 FL.INAT.FUNDEB. 2014OB19228 2014NE00076 65006054 DE INATIVOS DO FUNDEB (FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUC. BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFIS. DA EDUC.), BEM COMO DESPESAS DE EXERC. ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 684 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDEB/SEDU 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462884265 32043 2014 2014-12-22T00:00:00 0,0000 0,0000 1145,0800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.DEZ/14 FL.INAT.PMES. 2014OB18735 2014NE00084 65005228 DE INATIVOS DA PMES (POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 759 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462884266 32044 2014 2014-07-23T00:00:00 0,0000 0,0000 -167,8000 0,0000 030101 3 "" TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8370594 Não Aplicável DEVOLUÇÃO CÓDIGO 3158 - ALLAN BREDA - ESTAGIÁRIO JUIZADO DE DIREITO 2014GD00371 2014NE00701 201301646786 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 4020 VALORIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4540 AUXÍLIO TRANSPORTE - RGPS - ESTAGIÁRIO FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462884267 32045 2014 2014-01-12T00:00:00 0,0000 0,0000 84,7300 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.NOV/14.FL.INAT.SESP. 2014OB17241 2014NE00080 65006283 DE INATIVOS DA SESP (SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 739 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462884268 32046 2014 2014-12-17T00:00:00 0,0000 0,0000 450,8400 0,0000 05287012000162 2 "" AGUARD AGUAS MINERAIS BEBIDAS LTDA - ME 8327168 Pregão PAGAMENTO DE DESPESA DAS NOTAS FISCAIS N° 44252 E 44468, FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL. 2014OB04060 2014NE00124 65545001 DE ÁGUA MINERAL DA RESPECTIVA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 012/2014, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FAMES. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2685 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2407 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462884269 32047 2014 2014-12-22T00:00:00 0,0000 0,0000 66,9500 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.DEZ/14 FL.INAT.PMES. 2014OB18787 2014NE00084 65005228 DE INATIVOS DA PMES (POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 759 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462884270 32048 2014 2014-08-12T00:00:00 0,0000 0,0000 466,9100 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.JUN/14.FL.INAT.PMES. 2014OB17812 2014NE00084 65005228 DE INATIVOS DA PMES (POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 759 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462884271 32049 2014 2014-04-02T00:00:00 0,0000 0,0000 64,8300 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.JAN/14 FL.PENSÃO IDAF. 2014OB00424 2014NE00141 65000439 DE PENSIONISTAS DO INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 389 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2217 13 SALARIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462884272 32050 2014 2014-03-28T00:00:00 0,0000 0,0000 540426,1600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.LIQ.FL.MAR/14 DOS INATIVOS DA PCES. 2014OB03623 2014NE00082 65006909 DE INATIVOS DA PC-ES (POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 749 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2185 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462884273 32051 2014 2014-01-22T00:00:00 0,0000 0,0000 29403759,3000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PD DE PGTO DE APORTE PENSIONISTAS E INATIVOS JAN 2014 2014OB00089 2014NE00141 65003578 SOLICITA ABERTURA DE PROCESSO A SER UTILIZADO NA COBERTURA DAS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPLEMENTAR-INATIVOS E PENSIONISTAS NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2014. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 753 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPLEMENTAR 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3647 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA COBERTURA DO DÉFICIT FINANCEIRO DO RPPS - EXCLUSIVO OUTROS PODERES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462884274 32052 2014 2014-02-19T00:00:00 0,0000 0,0000 -168,0000 0,0000 ###.542.917-## 1 "" MARCOS AURELIO ANTUNES AMARAL 8325125 Diárias devolucao de diarias, considerando que o servidor não realizou a viagem, conf.is /209/2014. 2014GD00024 2014NE00176 64873510 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA A FAVOR DAS BANCAS EXAMINADORAS DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO EXERCICIO 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462884275 32053 2014 2014-01-28T00:00:00 0,0000 0,0000 1498,0700 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.JAN/14 FL.INAT.ALES. 2014OB00289 2014NE00001 65008570 DE INATIVOS DA ALES - ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 9 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462884276 32054 2014 2014-11-03T00:00:00 0,0000 0,0000 2490,8700 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.FEV/14 FL.INAT.PMES. 2014OB03152 2014NE00084 65005228 DE INATIVOS DA PMES (POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 759 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462884277 32055 2014 2014-11-03T00:00:00 0,0000 0,0000 232,7100 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG CONSIG FL INAT FEV/14 CBMES 2014OB02910 2014NE00086 65005350 DE INATIVOS DA CBM-ES (CORPO DE BOMBEIRO MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 769 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462884278 32056 2014 2014-06-03T00:00:00 0,0000 0,0000 3169,9400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.IRRF.FEV/14 FL.PENSAO.D.PUBLICA. 2014OB02024 2014NE00118 65002687 DE PENSIONISTAS DA DEFENSORIA PÚBLICA - DFP, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 119 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA DEFENSORIA PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462884279 32057 2014 2014-07-03T00:00:00 0,0000 0,0000 21,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG CONSIG FL PENS FEV/14 DER 2014OB02558 2014NE00149 65000455 DE PENSIONISTAS DO DER-ES -DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO.EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 504 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462884280 32058 2014 2014-03-26T00:00:00 0,0000 0,0000 202217,2800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG CONSIG FL INAT MAR/14 TCES 2014OB03406 2014NE00003 65008650 DE INATIVOS DO TCES - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 19 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462884281 32059 2014 2014-02-21T00:00:00 0,0000 0,0000 10941,0500 0,0000 05014372000352 2 "" HOPEVIG VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA. 8366100 Pregão Pgto serviços de guarda e vigilância armada no PEMF - NF 0305 - Jan/14. 2014OB00609 2014NE00088 59267070 DE VIGILANCIA ARMADA - REP 072/12 DAF/GL CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2625 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2832 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462884282 32060 2014 2014-07-02T00:00:00 0,0000 0,0000 599,6700 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG CONSIG FL INAT JAN/14 PMES 2014OB01590 2014NE00084 65005228 DE INATIVOS DA PMES (POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 759 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462884283 32061 2014 2014-02-26T00:00:00 0,0000 0,0000 325,1400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG. CONSIG. FL. PENS. TJES. FEV/14. 2014OB01790 2014NE00102 65003918 DE PENSIONISTAS DO TJES - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 28 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462884284 32062 2014 2014-04-02T00:00:00 0,0000 0,0000 3,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG. CONSIG. FL. PENS. SECTTI. REF. JAN/14. 2014OB00545 2014NE00145 64999882 DE PENSIONISTAS DA SECTTI (SECR. DE EST. DE CIÊNCIA, TECNOL., INOVAÇÃO, EDUC. PROFISSIONAL E TRAB), BEM COMO DESPESAS DE EXERC. ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 419 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TRABALHO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2217 13 SALARIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462884285 32063 2014 2014-03-10T00:00:00 0,0000 2100,0000 0,0000 0,0000 ###.733.548-## 1 "" OLIVIA ELEONORA LIMA E SILVA 8354374 Diárias Liquidação referente despesa com diária para participar no XXVIII congresso de direito administrativo - IBDA em Curitiba, ida 11/11 retorno 14/11/2014. 2014NL00581 2014NE00335 67959032 PARTICIPAÇÃO NO XXVIII CONGRESSO DE DIREITO ADMINISTRATIVO - IBDA - FOZ DO IGUAÇU DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 180101 DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 18 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2112 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462884286 32064 2014 2014-05-29T00:00:00 0,0000 379,5000 0,0000 0,0000 ###.170.527-## 1 "" JUARES AUGUSTO DE OLIVEIRA 8380630 Não Aplicável vr. ref. ao registro de liquidação da despesa de diarias no periodo de 26 a 27/05/14. 2014NL00964 2014NE00164 4932014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 32 CONTROLE EXTERNO 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2018 EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462884287 32065 2014 2014-01-10T00:00:00 0,0000 7314,0000 0,0000 0,0000 27569847000148 2 "" HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUIZ LTDA. 8339182 Não Aplicável REF.NL,PAGTO.NF-01231,INTERNAÇÃO DE JULIA RIBEIRO DOS SANTOS,DE 19 A 29/08/2014. 2014NL15592 2014NE00298 67521878 DE JULIA RIBEIRO DOS SANTOS, HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUIZ LTDA, DIA 19/08/2014. AUTORIZAÇÃO PARA INTERNAÇÃO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462884288 32066 2014 2014-05-29T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.712.457-## 1 "" CAMILA CRISTINA LEWER DE PALMA 8365748 Diárias LIQUIDAÇÃO DE MEIA DIÁRIA PARA ITARANA NO DIA 28 MAI 2014 2014NL00469 2014NE00293 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2130 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 10201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462884289 32067 2014 2014-09-19T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.823.907-## 1 "" ALESSANDRA SENNA PRATES DE MATTOS 8323258 Diárias 791 - Participar de Projeto de Extensão Universitária de Formação Continiada para Educadores de Jovens e Adultos-OBEDUC/UFES em Serra dia 29/09/14. 2014NL16103 2014NE15176 67694349 VALOR R$ 504,00 (REP/GEJUD/N 85/2014) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462884290 32068 2014 2014-08-15T00:00:00 0,0000 2080,5000 0,0000 0,0000 44734671000151 2 "" CRISTALIA PROD QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 8320672 Pregão APROPRIAÇÃO DE DESPESA PARA PAGTO DA NF 1141491 DE 11/08/2014, REF A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (BIPERIDENO, MIDAZOLAM E OUTROS), PARA ATENDER AO HSL, CONFORME ARP: 0742/2013. PROCESSO: 58323821/F91. 2014NL01224 2014NE01168 58323821 ANUAL PARA 2012 DOS MEDICAMENTOS PADRONIZADOS, BIPERIDENO, LACTATO 5MG/ML - AMPOLA 1ML E OUTROS ITENS, HSL/FH/CI070/2012. COMPRA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440915 HOSPITAL SÃO LUCAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4691 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL SÃO LUCAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462884291 32069 2014 2014-09-15T00:00:00 0,0000 0,0000 226,0000 0,0000 ###.544.317-## 1 "" SEBASTIAO LIMA 8390837 Inexigível DIARIAS PARA BELO HORIZONTE/MG PELA DP/FUNDÃO 2014OB02941 2014NE01084 2124402014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2740 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462884292 32070 2014 2014-12-18T00:00:00 0,0000 0,0000 297504,0000 0,0000 27065150000130 2 "" NASSAU EDITORA,RADIO E TELEVISAO LTDA 8336706 Inexigível PAGTO DA NF. 206228/ 3452/ 3457/ 3459/ 3455 PROJETOS DE APOIO A EVENTOS OBJETIVANDO O DIA MUNDIAL EM MEMÓRIA AS VITIMAS DE TRANSITO. 2014OB19761 2014NE04800 68095015 EDITAL DE CHAMAMENTO PUBLICO PARA APOIAR EVENTOS /PROJETOS E ACOES QUE TENHAM CARÁTER EDUCATIVO EM ESPECIAL A EDUCAÇÃO DE TRANSITO. ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 451 INFRAESTRUTURA URBANA 154 EDUCAÇÃO, SEGURANÇA E MELHORIA DA MOBILIDADE URBANA NO TRÂNSITO 2516 ENGENHARIA DE TRÂNSITO E MOBILIDADE URBANA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2802 PATROCÍNIOS 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462884293 32071 2014 2014-11-18T00:00:00 0,0000 0,0000 2294,0800 0,0000 600201 3 "" INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371610 Inexigível PG DA DESPESA COM RESSARCIMENTO AO IPAJM REFERENTE A CESSÃO DO SERVIDOR LUCYANO JESUS RIBEIRO REFERENTE O MÊS 10/2013 2014OB02256 2014NE01276 67938124 RESSARCIMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO AO IPAJM DO VALOR PAGO A TITULO DE RESSARCIMENTO DAS DESPESAS DECORRENTES DO REMANEJAMENTO DO SERVIDOR LUCYANO J.RIBEIRO RESSARCIMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TRABALHO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2414 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4199 PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462884294 32072 2014 2014-11-18T00:00:00 0,0000 0,0000 2294,0800 0,0000 600201 3 "" INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371610 Inexigível PG DA DESPESA COM RESSARCIMENTO AO IPAJM REFERENTE A CESSÃO DO SERVIDOR LUCYANO JESUS RIBEIRO REFERENTE O MÊS 09/2013 2014OB02255 2014NE01276 67938124 RESSARCIMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO AO IPAJM DO VALOR PAGO A TITULO DE RESSARCIMENTO DAS DESPESAS DECORRENTES DO REMANEJAMENTO DO SERVIDOR LUCYANO J.RIBEIRO RESSARCIMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TRABALHO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2414 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4199 PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462884295 32073 2014 2014-06-03T00:00:00 0,0000 0,0000 1512,6000 0,0000 ###.677.697-## 1 "" MADALENA SANTANA GOMES 8318756 Não Aplicável PAGTO DE GRATIFICAÇÃO A MEMBRO DA JARI PROVISORIA/DETRAN/ES NO MES DE FEV/2014. 2014OB03170 2014NE00619 64755827 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE HUDSON COLODETTI BEIRIZ E OUTROS MEMBROS DA SEGUNDA JARI SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2713 JETONS A CONSELHEIROS 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462884296 32074 2014 2014-02-27T00:00:00 0,0000 0,0000 3489,0900 0,0000 360101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 8372130 Não Aplicável Pagamento referente a folha de pagamento de Fevereiro/2014. 2014OB00220 2014NE00062 65142683 COM PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS AUXILIO ALIMENTACAO E ESTAGIARIOS DURANTE O EXERCICIO DE 2014 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2532 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2574 13º SALÁRIO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462884297 32075 2014 2014-03-28T00:00:00 0,0000 0,0000 1960623,7500 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.LIQ.FL.MAR/14 DOS INATIVOS DA PMES. 2014OB03624 2014NE00084 65005228 DE INATIVOS DA PMES (POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 759 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2211 13 SALARIO - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462884298 32076 2014 2014-09-16T00:00:00 0,0000 22893,6300 0,0000 0,0000 28409522000160 2 "" RDJ ENGENHARIA LTDA 8328563 Concorrência 2ª M.P AO C.E N° 026/2014 - RDJ ENGENHARIA LTDA, REF. PAVIMENTAÇÃO DA ROD. ES-475, TRECHO: CASTELO - FAZENDA DA PRATA - MONTE PIO, PERIODO: 01 A 31/07/2014. NF.377 2014NL03013 2014NE01528 67451721 "" "" 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 55 CAPARAÓ 142 OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 67 CONSOLIDAÇÃO DO SISTEMA RODOVIÁRIO ESTADUAL E DE VIAS COMPLEMENTARES 3454 CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSOS TRECHOS DA MALHA RODOVIÁRIA ESTADUAL E DE VIAS COMPLEMENTARES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3362 OBRAS RODOVIÁRIAS E VIÁRIAS 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462884299 32077 2014 2014-07-16T00:00:00 0,0000 531,2400 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2014 - PESSOAL ATIVO DO DIO/ES. 2014NL00568 2014NE00004 65044878 EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PESSOAL DESTE DIO/ES, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014, NO VALOR TOTAL DE R$11.755.732,50 (ONZE MILHÕES SETECENTOS E CINQUENTA E CINCO MIL QUATROCENTOS E TRINTA E DOIS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS). AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2275 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2503 INCORPORACOES - RPPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462884300 32078 2014 2014-07-16T00:00:00 0,0000 12035,5800 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2014 - PESSOAL ATIVO DO DIO/ES. 2014NL00568 2014NE00004 65044878 EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PESSOAL DESTE DIO/ES, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014, NO VALOR TOTAL DE R$11.755.732,50 (ONZE MILHÕES SETECENTOS E CINQUENTA E CINCO MIL QUATROCENTOS E TRINTA E DOIS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS). AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2275 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2506 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - RPPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462884301 32079 2014 2014-06-20T00:00:00 0,0000 91565,7400 0,0000 0,0000 11145893000341 2 "" AMPLA COMUNICACAO LTDA 8331175 Concorrência LIQUIDAÇÃO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA, CONFORME NOTA FISCAL 19523, 19403, 19525, 19520, 19524, 19522, 19527. 2014NL08591 2014NE00060 66783127 EM FAVOR DA EMPRESA AMPLA COMUNICAÇÃO LTDA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME RELAÇÃO (REP/AE02/N 57/2014) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 131 COMUNICAÇÃO SOCIAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 6670 DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2746 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462884302 32080 2014 2014-10-20T00:00:00 0,0000 -43,4100 0,0000 0,0000 460201 3 "" INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8369362 Não Aplicável APROPRIAÇÃO DE DESPESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL Nº 31, MÊS DE OUTUBRO/2014 - REGIME GERAL. 2014NL02963 2014NE00152 65128230 FOLHA DE PESSOAL 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460201 INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2819 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2571 GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO - RGPS 46201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462884303 32081 2014 2014-12-11T00:00:00 0,0000 616,9600 0,0000 0,0000 04727048000157 2 "" GELOVIT COMERCIO E INDUSTRIA DE GELO LTDA 8322766 Dispensa de Licitação LIQUIDAÇÃO DA NF Nº 23535, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GELO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEG NO MÊS DE OUTUBRO/2014. 2014NL02184 2014NE00732 66144051 DO SERVICO DE FORNECIMENTO DE GELO PARA A RESIDENCIA OFICIAL E OS PALACIOS ANCHIETA E FONTE GRANDE CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 505 ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2120 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2407 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462884304 32082 2014 2014-10-20T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.179.557-## 1 "" ROBSON BOTELHO 8355538 Não Aplicável Apropriação das despesas com 1/2 (meia) diária em viagem a Baixo Guandu-ES, no dia 25/10/2014, conforme consta na requisição de diárias, devidamente autorizada pelo Ordenador de Despesas fls. 150 processo de nº 65187865. 2014NL00557 2014NE00034 65187865 PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA O FUNCIONÁRIO ROBSON BOTELHO, NO INTERIOR DO ESTADO, NO EXERCICÍO DE 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300201 SUPERINTENDÊNCIA DOS PROJETOS POLARIZAÇÃO INDUSTRIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 22 INDÚSTRIA 661 PROMOÇÃO INDUSTRIAL 852 DESCENTRALIZAÇÃO E HARMONIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO 2309 GESTÃO DE POLOS EMPRESARIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 30201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462884305 32083 2014 2014-11-27T00:00:00 0,0000 5450,0000 0,0000 0,0000 27454941000151 2 "" ELETRIC.ELETRICIDADE IND.E COM LTDA 8350836 Pregão REFERENTE PAGAMENTO NOTA FISCAL 368- SERVIÇOS MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS GENUINAS GRUPOS GERADORES MES OUTUBRO/14 2014NL02958 2014NE00731 201200876848 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 614 GESTÃO INTEGRADA E ESTRATÉGICA NA ATIVIDADE JUDICIAL CAPIXABA 6030 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462884306 32084 2014 2014-09-19T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.213.347-## 1 "" MATEUS VETORAZZI 8355078 Diárias Participar de Reunião para analisar as ações pedagógicas relativas ao 1º trimestre/ 2014, visando ao fortalecimento da gestão pedagógica. Autorizado pela Superintendente Regional de Educação Srª Celeida Chamão de Medeiros. SRE Cachoeiro de Itapemirim. Dia 02/09/2014. 2014OB16766 2014NE14978 67591744 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462884307 32085 2014 2014-07-22T00:00:00 0,0000 0,0000 14750,0000 0,0000 03446694000183 2 "" C.E DA EPSG CLOTILDE RATO 8332319 Não Aplicável pagamento recurso dinheiro direto na escola-PEDDE 2014 - meta 01 2014OB11878 2014NE10770 66765854 RECURSOS PEDDE/2014 - MANUTENÇAÕ DA REDE ESCOLAR (SERRA) PLANO DE APLICACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 43 SUBVENÇÕES SOCIAIS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 4347 APOIO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4565 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES SOCIAIS - DIVERSAS INSTITUIÇÕES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462884308 32086 2014 2014-04-22T00:00:00 0,0000 0,0000 150,6500 0,0000 02953667000134 2 "" AMERICAS EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA 8335327 Concorrência PAGAMENTO NFS-e Nº 02086 - DESPESAS COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO/CONDOMÍNIO DO ESPAÇO/SEAG NO HORTOMERCADO DA PRAIA DO SUÁ/VITÓRIA/ NO PERÍODO 01/03/2014 A 31/03/2014PROC. 65035984 2014OB02244 2014NE00061 65035984 PARA ATENDER DESPESAS DE CONDOMÍNIO DAS LOJAS INSTITUCIONAIS Nº04 E 05 LOCALIZADAS NO HORTOMERCADO DE VITÓRIA, NOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO/2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2350 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2794 CONDOMÍNIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462884309 32087 2014 2014-01-28T00:00:00 0,0000 0,0000 1025,0200 0,0000 28151363000147 2 "" CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO 8330475 Dispensa de Licitação PARA PAGTO DAS FATURA/MATRICULAS 017325-8/018759-3/585707-4 REF. AO FORNECIMENTO DE ÁGUA AO SETOR ADMINISTRATIVO DO HSL EM JANEIRO/14 PROCESSO 65143299. 2014OB00170 2014NE00087 65143299 PARA COBRIR DESPESAS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO CESAN, NA CASA ADMINISTRATIVA (HSL) POR PERÍODO DE 12 MESES NO EXERCÍCIO DE 2014, HSL/MANUT/CI002/2014. ABERTURA DE PROCESSO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440915 HOSPITAL SÃO LUCAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4691 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL SÃO LUCAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462884310 32088 2014 2014-03-20T00:00:00 0,0000 0,0000 14615,0800 0,0000 28151363000147 2 "" CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO 8330475 Inexigível pgto ref fornecimento de agua do mes de fevereiro 2014. para a unidade de barra de sao francisco 2014OB01408 2014NE00567 65031083 ESTIMATIVO NO VALOR DE 6.561.800,00 PARA COBRIR DESPESAS DESTA SEJUS DURANTE OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 59 NOROESTE 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 6802 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA PRISIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462884311 32089 2014 2014-07-23T00:00:00 0,0000 0,0000 542,6200 0,0000 28151363000147 2 "" CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO 8330475 Dispensa de Licitação Pagamento da despesa referente a Fatura contida às fls. 152, relativa ao consumo de água de Administração da Unidade, mês de referência JULHO/2014. 2014OB01545 2014NE00055 64999459 NO VALOR TOTAL ESTIMADO DE R$ 158.400,00 (COM O CONSUMO DE AGUA DA SEDE DA SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA - SECULT DOS ESPAÇOS)COD 035.1 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2600 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462884312 32090 2014 2014-09-18T00:00:00 0,0000 0,0000 997,4800 0,0000 28151363000147 2 "" CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO 8330475 Inexigível PAGAMENTO DA FATURA DA CESAN FL. 308, REFERENTE AP FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO NO IDAF CENTRAL NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. 2014OB03250 2014NE00188 64968260 EMPENHO ESTIMATICO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO DE ÁGUA E SERVIÇO DE COLETA DE ESGOTO - CESAN 2014. SERVICOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2380 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462884313 32091 2014 2014-06-30T00:00:00 0,0000 0,0000 2155,2500 0,0000 28151363000147 2 "" CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO 8330475 Dispensa de Licitação PAGAMENTO DESPESAS DE CONSUMO DE AGUA NO MES JUNHO/2014 - MATRICULA 526577-0 2014OB00668 2014NE00044 64986578 CI/PGE/GEAD/Nº094/2013 - AUTORIZAÇÃO P/EMPENHO ESTIMATIVO EM FAVOR DA CESAN, P/COBRIR DESPESAS DE AGUA E ESGOTO DO ED. SEDE DA PGE EXERCÍCIO 2014. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2160 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462884314 32092 2014 2014-06-30T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.910.807-## 1 "" DELSON CASOTI 8334914 Diárias PAGAMENTO DE DIÁRIA A SERVIDOR COM A FINALIDADE DE BUSCAR MATERIAL NO ALMOXARIFADO E CRV's, PAGAMENTO DE 1/2 DIÁRIA, CONFORME IS 1948/2014 DE SANTA TERESA PARA VITÓRIA EM 02/07/2014. 2014OB09765 2014NE02953 66871000 DESIGNAR O SERVIDOR DELSON CASOTTI PARA SE DESLOCAR DE SANTA TERESA AO MUNICÍPIO DE VITÓRIA IS P Nº 1948 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462884315 32093 2014 2014-07-08T00:00:00 0,0000 13760,4900 0,0000 0,0000 14777919000109 2 "" VITORIA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA 8361645 Pregão LIQUIDACAO REF AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PARA A SEJUS. PREGÃO ELETRONICO N. 028/2012 IASES, NOTA 556 2014NL05065 2014NE02399 65226445 NO VALOR DE 140.269,00 EM FAVOR DA EMPRESA VITÓRIA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA E VALOR DE 500.420,00 EM FAVOR DA EMPRESA J FERREIRA MULTI COMÉRCIO LTDA REF. PREGÃO ELETRONICO N. 028/2012 IASES EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 6802 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA PRISIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2422 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462884316 32094 2014 2014-02-04T00:00:00 0,0000 0,0000 2855,5600 0,0000 28151363000147 2 "" CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO 8330475 Inexigível PG. c/ consumo de água e esgoto DAS, mês MARÇO/14 2014OB00908 2014NE00034 28442014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2740 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462884317 32095 2014 2014-07-31T00:00:00 0,0000 0,0000 40159,6600 0,0000 32401341000165 2 "" VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 8334871 Pregão NF.13365, SERVIÇO DE VIGILANCIA ARMADA. 2014OB01831 2014NE00078 2522014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2017 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2832 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462884318 32096 2014 2014-12-31T00:00:00 0,0000 4229,0600 0,0000 0,0000 03204058000145 2 "" ORTHO HEAD INSTRUM. E IPLAN. CIRURGICOS LTDA 8315760 Pregão "NF Nº55061 E 54266 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ORTOPEDIA ( ÂNCORA E PARAFUSOS ). PE 0020/2014" 2014NL00783 2014NE00268 66053315 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ORTOPEDIA ( ÂNCORA E PARAFUSOS ) AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440921 UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 54 CENTRAL SUL 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2711 MANUTENÇÃO DA UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462884319 32097 2014 2014-08-25T00:00:00 0,0000 1138,5000 0,0000 0,0000 ###.170.527-## 1 "" JUARES AUGUSTO DE OLIVEIRA 8380630 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO DE 4,5 DIÁRIAS PARA CONCEIÇÃO DO CASTELO NO PERÍODO DE 25 A 29/08/14. 2014NL01606 2014NE00164 4932014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 32 CONTROLE EXTERNO 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2018 EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462884320 32098 2014 2014-08-15T00:00:00 0,0000 9660,0000 0,0000 0,0000 09255305000119 2 "" CENTRO CAPIXABA DE TRAT. INSTITUTO AMANHECER 8363501 Não Aplicável PAGTO NF 283, REF INTERNAÇÃO DE URSULA CHRISTINA FERREIRA, PERÍODO DE 23/04 A 30/06/2014 2014NL12310 2014NE00309 63550261 DE URSULA CHRISTINA FERREIRA SILVA NO HOSP. INST. AMANHECER. AUTORIZAÇÃO PARA INTERNAÇÃO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462884321 32099 2014 2014-08-26T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.741.477-## 1 "" JARBAS CAETANO 8355381 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO REFERENTE DIÁRIAS PARA SERVIDORES JARBAS CAETANO E ONILSON MARCHEZINI TENDO EM VISTA VISITA TÉCNICA E ENTREGA DE MATERIAL DE CONSUMO AO ESCRITÓRIO REGIONAL DE COLATINA EM 20/08/2014 2014NL00835 2014NE00309 67428282 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220202 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 22 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 157 EXECUÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS MERCANTIS 2198 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 22202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462884322 32100 2014 2014-08-10T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.423.335-## 1 "" JOSENAIDE SOUSA E SILVA 8371670 Diárias LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM 01 E 1/2 DIÁRIA NOS DIAS 14 A 15/10/2014, PARA JOÃO NEIVA E ARACRUZ/ES, PARA CONDUZIR A SERVIDORA JÚNIA DE MEIRA VIEIRA, PARA VISITA TÉCNICA DE CUMPRIMENTO DE OBJETO QUANTO AOS PROCESSOS N° 57569592 E 49071203 QUANTO AO REPASSE DE RECURSO ESTADUAL VIA CONVÊNIO, PARA FINS DE QUALIFICAR OS SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAL EXISTENTES NOS MUNICÍPIOS NA QUAL A RESPONSABILIDADE DE ASSESSORAR, APOIAR E FISCALIZAR OS RECURSO E O ATENDIMENTO IN LÓCUS. 2014NL01269 2014NE01008 67860486 PROGRAMAÇÃO DE VIAGENS PARA O MÊS DE OUTUBRO DE 2014. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA ESTADUAL ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2855 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462884323 32101 2014 2014-10-09T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.753.757-## 1 "" JEAN PEREIRA DA SILVA 8371514 Diárias VALOR LIQUIDADO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA COM A FINALIDADE DE COMPARECER EM AUDIÊNCIA,CONF. IS 2798/2014 DE 1/2 DIÁRIA EM 11/09/2014 DE VITORIA PARA AFONSO CLÁUDIO. 2014NL11179 2014NE03788 67702180 DESIGNAR OS SERVIDORES PARA SE DESLOCAR DE VITORIA COM DESTINO A AFONSO CLAUDIO/ES. IS 2798/2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462884324 32102 2014 2014-10-07T00:00:00 0,0000 -170,0000 0,0000 0,0000 ###.224.797-## 1 "" LINDINALVA GONCALVES LOPES 8338259 Adiantamento - Suprimento de Fundos 2014GD00077 2014NE00944 65906446 DE SUPRIMENTO DE FUNDOS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 594 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO 4714 MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2870 SUPRIMENTO DE FUNDOS - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462884325 32103 2014 2014-05-13T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.232.757-## 1 "" ELIZEU GRIFFO RESENDE 8326570 Diárias 2014GD00115 2014NE04062 66006058 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462884326 32104 2014 2014-08-05T00:00:00 0,0000 21515,3100 0,0000 0,0000 04217786000154 2 "" PREF MUNIC DE GOVERNADOR LINDEMBERG 8341028 Não Aplicável Liquidação referente a1ª parcela do 2014CV026 celebrado com o Município de Governador Lindemberg, objetivando pavimentação de ruas, no loteamento Bela Vista. 2014NL00550 2014NE00432 55254632 PAVIMENTACAO DE RUAS NAQUELE MUNICIPIO - RECURSOS R$ 260.020,81 PLANO DE TRABALHO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 4 INVESTIMENTOS 42 AUXÍLIOS "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 36 "" 15 URBANISMO 451 INFRAESTRUTURA URBANA 238 INFRAESTRUTURA URBANA 3532 IMPLEMENTAÇÃO E APOIO À CONSTRUÇÃO, REFORMA E ADEQUAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA, URBANIZAÇÃO E ESPAÇOS PÚBLICOS 40 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS 3728 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - AUXÍLIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462884327 32105 2014 2014-10-03T00:00:00 0,0000 136400,0000 0,0000 0,0000 28038024000159 2 "" ENGENHARIA E CONSTRUTORA ARARIBOIA LTDA 8340825 Concorrência 46ª M.P. DO C.E. Nº 11/2010 - ENGª E CONSTRUTORA ARARIBÓIA LTDA, PERÍODO: 01 À 31/01/14, REF. CONSERVAÇÃO DE RODOVIAS SOB JURISDIÇÃO DA SRO-3 NF. 258 2014NL00755 2014NE00364 65501454 "" "" 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 57 CENTRO OESTE 154 CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 291 MANUTENÇÃO DA REDE RODOVIÁRIA ESTADUAL 1454 CONSERVAÇÃO CORRETIVA E ROTINEIRA DAS RODOVIAS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3362 OBRAS RODOVIÁRIAS E VIÁRIAS 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462884328 32106 2014 2014-03-28T00:00:00 0,0000 14844,5200 0,0000 0,0000 33000118000250 2 "" TELEMAR NORTE LESTE SA 8338225 Dispensa de Licitação APROPRIAÇÃO DE DESPESAS PARA PAGTO DAS FATURAS 38506/367873/67852 REF. A SERV. DE TELEFONIA MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/14 E SERVIÇOS DE INTERNET (LINK) REF. AO MÊS DE MARÇO/14 PROCESSO 65460375. 2014NL00381 2014NE00293 65460375 PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TELEFONIA FIXO LOCAL EM FAVOR DA EMPRESA TELEMAR POR PERÍODO DE DOZE MESES COM VALOR ESTIMADO EM R$100.000,00, HSL/SAMEF/CI08/2014. ABERTURA DE PROCESSO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440915 HOSPITAL SÃO LUCAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4691 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL SÃO LUCAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462884329 32107 2014 2014-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 287,1600 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 Não Aplicável PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO DA FOLHA PESSOAL 31, DO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. 2014OB03410 2014NE00107 65158598 DE TODOS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE MÊS JANEIRO/2014 (VITÓRIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 113 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (60%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 6671 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - EDUCAÇÃO ESPECIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462884330 32108 2014 2014-01-13T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.001.977-## 1 "" MARCIA PUPPIN CHRISTO 8340623 Diárias PAGAMENTO DE 1/2 DIÁRIA COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO CONF.IS. Nº 01/2014, EM 08/014/2014, DE MARECHAL FLORIANO PARA VENDA NOVA DO IMIGRANTE 2014OB00050 2014NE00124 64877647 NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA EXERCICIO 2014 PARA CIRETRAN DE MARECHAL FLORIANO E PAV DE DOMINGOS MARTINS SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462884331 32109 2014 2014-07-03T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.391.487-## 1 "" CARLOS EUGENIO ALVES 8317248 Não Aplicável PAGAMENTO REFERENTE A 0,5 DIÁRIA EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE-ES PARA PARTICIPAR COMO PALESTRANTE DA CAPACITAÇÃO EM AÇÕES DE RECONSTRUÇÃO E PREVENÇÃO DE DESASTRES NATURAIS DO ESPÍRITO SANTO NO DIA 13/03/2014. 2014OB00203 2014NE00118 65630335 EM NOME DOS TÉCNICOS PARA MINISTRAR AULA DE CURSO DE CAPACITAÇÃO NO MINICÍPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE-ES, DIA 13/03/2014 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 270201 INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2230 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 27201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462884332 32110 2014 2014-01-24T00:00:00 0,0000 0,0000 988,8300 0,0000 ###.360.137-## 1 "" CELSO ORLANDO NASCIMENTO DOS SANTOS 8389259 Diárias PAGAMENTO DE DIÁRIAS SERVIDOR. 2014OB00213 2014NE00433 201400000006 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 4020 VALORIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4160 DIÁRIAS A SERVIDORES - USO EXCLUSIVO TJ 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462884333 32111 2014 2014-07-03T00:00:00 0,0000 0,0000 252,0000 0,0000 ###.911.707-## 1 "" MARCOS MOURA BATISTA 8318092 Diárias PG.DE 01 E 1/2 DIARIA E 50% IBITIRAMA-ES, A FIM DE REALIZAR SEGURANCA DO EXMO.SR.GOVERNADOR. 2014OB00672 2014NE00208 65018923 NO VALOR DE R$ 300,00 REFERENTE A DIÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2014 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 750 SEGURANÇA DE DIGNATÁRIOS 2080 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462884334 32112 2014 2014-12-06T00:00:00 0,0000 0,0000 1500,0000 0,0000 ###.661.727-## 1 "" THAYNARA MARTINS NOVAIS 8364218 Não Aplicável PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A 8° PARCELA DO MÊS DE JUNHO/2014. REFERENTE AO PROGRAMA BOLSA ATLETA CAPIXABA,NA CATEGORIA NACIONAL, REFERENTE AO TERMO DE ADESÃO Nº 0117/2013. 2014OB01886 2014NE00385 63881691 BOLSA ATLETA 2013 - (NACIONAL) SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 811 DESPORTO DE RENDIMENTO 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 4593 APOIO À ATLETAS DE ALTO RENDIMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3947 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462884335 32113 2014 2014-03-19T00:00:00 0,0000 0,0000 1673,2000 0,0000 ###.758.727-## 1 "" VINICIUS XAVIER TEIXEIRA 8374107 Inexigível PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DOCENTE NO CURSO FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS PÚBLICOS NO PERÍODO DE 24 A 28 DE FEVEREIRO DE 2014. 2014OB00793 2014NE00258 65532104 DO DOCENTE VINICIUS XAVIER TEIXEIRA PARA ATUAR NO PROGRAMA DE MELHORIA DA GESTÃO CONTEMPORÂNEA - DEMANDA ESPECÍFICA SESA, NESTA ESESP. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 543 CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS SERVIDORES E GESTORES PÚBLICOS DO ESTADO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2679 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462884336 32114 2014 2014-08-29T00:00:00 0,0000 0,0000 1652,3500 0,0000 00891123000160 2 "" VITA COMERCIAL LTDA - ME 8322336 Pregão Pagamento da Danfe 000.000.512, Aquisição de 01 (um) sulcador de 55CV para Atender a Associação de Moradores de Brejo dos Patos no Município de Marataízes/ ES - Ata de Registro de Preço 035/2013, Pregão 066/2013, Ordem Fornecimento 057/2014 - Proc.63204797. 2014OB04126 2014NE00709 63204797 SOLICITA AUTORIZAÇÃO PARA DEFLAGRAR PROCEDIMENTO LICITATÓRIO PARA AQUISIÇÃO DE IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS. AUTORIZACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA 4 INVESTIMENTOS 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 853 DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR 3358 FORTALECIMENTO DA ESTRUTURA DE PRODUÇÃO, COMERCIALIZAÇÃO E ESCOAMENTO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3285 MÁQUINAS E EQUPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462884337 32115 2014 2014-03-27T00:00:00 0,0000 0,0000 -56,0000 0,0000 ###.889.977-## 1 "" WESLEY RODRIGUES DE PAULA 8367564 Diárias Atendimento Técnico na EEEFM Itabaiana no Município de Mucurici. Dia 18/03/2014. 2014OB02478 2014NE02351 65750322 VALOR R$ 168,00 (NOVA VENECIA) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462884338 32116 2014 2014-04-22T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.434.397-## 1 "" DANIEL DA SILVA SODRE 8339082 Diárias PG 2,5 DIARIA P/12 A 14.03 2014OB01317 2014NE00333 65466896 ENC.PLANO DE VIAGEM ANUAL PARA 2014. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2625 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462884339 32117 2014 2014-08-07T00:00:00 0,0000 0,0000 29507,7300 0,0000 06856347000117 2 "" SUPREMA EMPREEND.RURAIS E PARTICIPACOES LTDA. 8314768 Dispensa de Licitação PAGAMENTO DO CONT. 031/2009, JULHO/2014, LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O ANEXO A SUFIS-M JUNHO/2014. 2014OB01997 2014NE00043 46155104 IMOVEL LOCALIZADO NA AV.CARLOS LINDENBERG, S/N : GLORIA PARA ABRIGAR AUDITORES FISCAIS DA RECEITA ESTADUAL II LOCACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2180 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2774 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462884340 32118 2014 2014-02-28T00:00:00 0,0000 0,0000 702136,6500 0,0000 05116388000104 2 "" CONSTRUTORA ARPA E SERVICOS LTDA 8348837 Pregão pagamento ref. mes 01/2014 contrato 007/2013. 2014OB01043 2014NE00373 61139645 ADESÃO DE ATA Nº 019/2012 SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 6802 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA PRISIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462884341 32119 2014 2014-02-20T00:00:00 0,0000 0,0000 3000,0000 0,0000 ###.182.027-## 1 "" FILIPE DE ALMEIDA MEDEIROS 8356268 Não Aplicável PAGAMENTO DAS DESPESAS COM 1° E 2° PARCELAS MÊS JAN E FEV/2014. REFERENTE AO PROGRAMA BOLSA ATLETA CAPIXABA,NA CATEGORIA NACIONAL, REFERENTE AO TERMO DE ADESÃO Nº 074/2013. 2014OB00291 2014NE00380 63865629 BOLSA ATLETA 2013 - NACIONAL. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 811 DESPORTO DE RENDIMENTO 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 4593 APOIO À ATLETAS DE ALTO RENDIMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3947 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462884342 32120 2014 2014-12-02T00:00:00 0,0000 0,0000 274,5100 0,0000 05116388000104 2 "" CONSTRUTORA ARPA E SERVICOS LTDA 8348837 Pregão Pgto INSS sobre serviços de manutenção predial - NF 0898 - Fev/14. 2014OB00387 2014NE00052 59465883 NO VALOR DE R$1.545.273,75(HUM MILHÃO, QUINHENTOS E QUARENTA E CINCO MIL, DUZENTOS E SETENTA E TRÊS REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS,EM FAVOR DA EMPRESA ARPA E SERVIÇOS LTDA-REP/GL-075/12 EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2625 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462884343 32121 2014 2014-12-02T00:00:00 0,0000 0,0000 369,2300 0,0000 05116388000104 2 "" CONSTRUTORA ARPA E SERVICOS LTDA 8348837 Pregão Pgto INSS sobre serviços de manutenção predial - NF 899 - Fev/14. 2014OB00388 2014NE00052 59465883 NO VALOR DE R$1.545.273,75(HUM MILHÃO, QUINHENTOS E QUARENTA E CINCO MIL, DUZENTOS E SETENTA E TRÊS REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS,EM FAVOR DA EMPRESA ARPA E SERVIÇOS LTDA-REP/GL-075/12 EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2625 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462884344 32122 2014 2014-01-17T00:00:00 0,0000 0,0000 336,0000 0,0000 ###.657.397-## 1 "" PEDRO MURILO SILVA DE ANDRADE 8356074 Diárias LANÇ 0,5 DIARIA P/10 E 2,5 DIARIA P/22 A 24.01 - JAN/14 2014OB00095 2014NE00115 65106741 ENC. PLANO DE VIAGEM ANUAL PARA 2014. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2625 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462884345 32123 2014 2014-02-13T00:00:00 0,0000 0,0000 509,8100 0,0000 02001296000271 2 "" UNICA CONSULTORES DE ENGENHARIA URBANA - LTDA 8346962 Concorrência Pagamento parte NFS 00232 - Reajustamento 33ª Medição - Contrato nº 019/2011 - Concorrência nº 009/2011 - Participação no Consórcio Sondotécnica/Única, referente a prestação de serviços de gerenciamento nas obras, serviços e conservação das vias integrantes do Programa Caminhos do Campo - Período de 01/12/2013 a 31/12/2013 - Processo 65240111. 2014OB01431 2014NE00439 65240111 DA 33º MEDIÇÃO REF. AO CONTRATO Nº19/2011. REAJUSTAMENTO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA 4 INVESTIMENTOS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 57 CENTRO OESTE 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 852 DESCENTRALIZAÇÃO E HARMONIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO 3362 PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS RURAIS - CAMINHOS DO CAMPO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3365 OBRAS DE BENFEITORIA OU MELHORIA EM IMÓVEIS DE USO COMUM DO POVO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462884346 32124 2014 2014-01-20T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.008.137-## 1 "" RENATO DE AQUINO MARQUES 8345788 Diárias pagamento de meia diaria com viagem a Vitória dia 13/01, para levar interno ao médico 2014OB00139 2014NE00306 65127889 NO VALOR DE 336,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERIODO DE JANEIRO A MARÇO DE 2014 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4800 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462884347 32125 2014 2014-02-13T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.422.247-## 1 "" ALTIVO ANTONIO TEIXEIRA FILHO 8347361 Não Aplicável PAGAMENTO REF. DIARIA DO SERV.EM VIAGEM PARA O DIA 11/02/2014, COM DESTINO A COLATINA/ES. 2014OB00515 2014NE00242 65269772 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2450 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462884348 32126 2014 2014-11-11T00:00:00 0,0000 0,0000 720,3000 0,0000 ###.873.177-## 1 "" PAULO CESAR BORDIGNON 8342223 Inexigível PAGAMENTO TFD 801/2014 EM PARTE, REFERENTE AJUDA DE CUSTOS, PACIENTE PAULO CESAR BORDIGNON. 2014OB04627 2014NE03564 48259268 TFD. CPF 847.873.177-68 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2715 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462884349 32127 2014 2014-10-20T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.867.227-## 1 "" MIRIAM TRANCOSO VICENTINI 8366292 Pregão PAGAMENTO DE DESPESA COM 1,5 DIÁRIAS PARA ACOMPANHAR O SECRETARIO NA CERIMONIA DE INAUGURAÇÃO DO PROJETO PRAÇA SAUDÁVEL - CONSTRUÇÃO, EM PINHEIROS/ES. 2014OB03635 2014NE00556 65277279 PARA SERVIDOR QUE IRÁ COODERNAR A INAUGURAÇÃO DA PRAÇA SAUDÁVEL E FISCALIZAR A RUA DE LAZER NO MUNICÍPIO DE ALTO RIO NOVO(PINHEIROS). DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2590 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462884350 32128 2014 2014-10-21T00:00:00 0,0000 0,0000 1304,8000 0,0000 01527405000145 2 "" W&M PUBLICIDADE LTDA - EPP 8365780 Pregão PGTO. DA NF 4769 E 4781 DO MÊS SETEMBRO/2014,REF. A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS DO HINSG(DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS E JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO) ARP 812/2012, PREGÃO 95/2014 - HINSG.CONF.SOLICITACAO DA CPL.PROCESSO:66067995. 2014OB02218 2014NE01033 66067995 DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇAO DE ATOS OFICIAIS E JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇAO SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2727 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2742 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462884351 32129 2014 2014-07-29T00:00:00 0,0000 0,0000 325,0000 0,0000 ###.387.527-## 1 "" MAXWEL ASSIS DE SOUZA 8331215 Diárias PAGAMENTO DIÁRIAS, PERÍODO 23 A 25/07. 2014OB02516 2014NE01742 65040899 PAGAMENTO DESPESAS COM DESLOCAMENTO DE VIAGEM - FONTE 0101. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA PESQUISA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 853 DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR 6390 EXPANSÃO DAS ATIVIDADES DE EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462884352 32130 2014 2014-12-19T00:00:00 0,0000 0,0000 29176,5000 0,0000 82641325000118 2 "" CREMER SA 8320749 Pregão Ref.Aquisição de Material Hospitalar conf.nf.168909 e 171373 Proc.60451246. 2014OB02060 2014NE00927 60451246 ALMOX MAT-MED CI Nº 239/2012, QUE SOLICITA COMPRA DE COBERTURA PRIMÁRIA P/ FERIMENTOS, NÃO ADERENTE, ESTÉRIL E OUTROS. CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA EM ANEXO. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440914 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2722 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL ANTÔNIO BEZERRA DE FARIAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462884353 32131 2014 2014-04-08T00:00:00 0,0000 0,0000 705,6000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 Não Aplicável PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTES PARA SERVIDORES DESTA SECOM EM AGOSTO/2014 SETPES 2014OB01289 2014NE00001 64912701 ATENDER DESPESA COM VALE-TRANSPORTE EM 2014 (SETPES E GV-BUS) EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTEDÊNCIA ESTADO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 204 GESTÃO PÚBLICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2107 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462884354 32132 2014 2014-10-29T00:00:00 0,0000 0,0000 1882,9800 0,0000 39822176000164 2 "" PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA 8320128 Pregão PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO COM FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SETUR CONFORME FATURA FT00019972 - OUT/2014 - PROCESSO 56556420/2012. 2014OB01305 2014NE00029 56556420 ADESÃO AO CONTRATO 001/2011 CELEBRADO ENTRE A SEGER E A EMPRESA PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA, VISANDO A PRESTAÇÃO D SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO C/ FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS, NACIONAIS E INTERNACIONAIS, P/ ATENDER INTERESSES DESTA SETUR. ADESAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 370101 SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 37 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 113 DESENVOLVIMENTO DO TURISMO SUSTENTÁVEL DO ESPÍRITO SANTO 6577 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2849 PASSAGENS PARA O PAIS - AÉREAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462884355 32133 2014 2014-03-11T00:00:00 0,0000 0,0000 5455,2000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 Não Aplicável PAGTO. REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS DE NOVEMBRO/2014 PARA OS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA SEJUS. 2014OB07671 2014NE00030 64659704 ESTIMATIVO NO VALOR DE 80.000,00 EM FAVOR DA EMPRESA SETPES PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE MUNICIPAL DOS SERVIDORES E ESTAGIARIOS DESTA SEJUS REF. AO MES DE DEZEMBRO/2013 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4800 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462884356 32134 2014 2014-03-11T00:00:00 0,0000 0,0000 98,0000 0,0000 10518988000139 2 "" CONSÓRCIO CACHOEIRO INTEGRADO 8324325 Dispensa de Licitação Programação de pagamento de despesa da PMES com aquisição de vales-transportes para os estagiários no mês de Novembro/2014, conforme Comunicação Interna nº 485/2014 do Comando de Polícia Ostensiva da Região Sul. 2014OB03626 2014NE00300 65008901 SOLICITA ABERTURA DE PROCESSO REFERENTE DESPESAS DE VALE-TRANSPORTE NO ANO DE 2014 - EMPRESA: CCI (CONSÓRCIO CACHOEIRO INTEGRADO - VIAÇÃO FLEXA BRANCA). SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2750 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462884357 32135 2014 2014-01-10T00:00:00 0,0000 0,0000 6772,4200 0,0000 00410817000138 2 "" CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA 8328026 Não Aplicável PGTO NFS 9632, REF. INTERNAÇÃO DE VANTUIL FERREIRA DA SILVA , NO PERÍODO DE 16 A 28/07/2014. 2014OB21476 2014NE00295 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462884358 32136 2014 2014-10-17T00:00:00 0,0000 0,0000 1562,0000 0,0000 ###.285.457-## 1 "" EDUARDO LUCAS DA SILVA 8374361 Não Aplicável PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM SETEMBRO. 2014OB02930 2014NE00141 65701810 E EMISSÃO DE ORDEM DE SERVIÇO - EDUARDO LUCAS DA SILVA EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 364 ENSINO SUPERIOR 152 EDUCAÇÃO MUSICAL 2688 FORMAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO CONHECIMENTO E HABILIDADES MUSICAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462884359 32137 2014 2014-07-15T00:00:00 0,0000 0,0000 4107,5300 0,0000 420101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 8371588 Não Aplicável Pagamento de IRRF Folha 33 Bônus Desempenho, Mês de Julho/2014. 2014OB11000 2014NE00371 65024788 PARA REALIZAÇÃO DE DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EM EXERCÍCIO REFERENTE ANO/2014/SEDU NA ACAO DISCRIMINADA (REP/GRH/N 1/2014) AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 363 ENSINO PROFISSIONAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 6668 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2613 BONIFICAÇÃO DE DESEMPENHO - RGPS - SEDU 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462884360 32138 2014 2014-09-12T00:00:00 0,0000 0,0000 1537,6000 0,0000 05812762000106 2 "" VIXPAPEL - PAPEL E PLASTICO LTDA ME 8354332 Pregão pagto nf 1784/1788 - ref. nov/14 2014OB01871 2014NE00894 58714600 APARELHO DE BARBEAR C/DUAS LAMINAS DESCARTÁVEL;CREME DENTAL 90GR.;ESCOVA DENTE COMUM MACIA TAM. ADULTO;COTONETES CX 75 UN.; PAPEL HIGIÊNICO EXTRA LUXO E OUTROS. AQUISICAO DE BENS CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2725 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE SÍLVIO AVIDOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2422 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462884361 32139 2014 2014-02-05T00:00:00 0,0000 0,0000 1228,8000 0,0000 ###.196.997-## 1 "" WILLYAN PEREIRA PACHECO 8348828 Dispensa de Licitação PG: Diárias TFD paciente Beatriz Mendes Pacheco, RPU nº 260/2014 2014OB00632 2014NE00632 62278487 PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 54 CENTRAL SUL 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2714 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462884362 32140 2014 2014-03-11T00:00:00 0,0000 0,0000 4209,6000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 Não Aplicável PGTO DESPESA COM VALE TRANSPORTE PARA SERVIDORES DA REDE ESTADUAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2014. 2014OB19675 2014NE00041 65012372 EM FAVOR DA EMPRESA SETPES PARA FAZER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE (VITÓRIA) EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 694 MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR 4088 ESTÁGIOS NA REDE DE ENSINO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462884363 32141 2014 2014-01-21T00:00:00 0,0000 0,0000 106918,8200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE JANEIRO. 2014OB00122 2014NE00031 201400001664 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 22 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2381 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES: FUNDO FINANCEIRO - RPPS - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - ATIVO CIVIL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462884364 32142 2014 2014-11-02T00:00:00 0,0000 0,0000 3310,5200 0,0000 05929002000183 2 "" SERTCOM SERVICOS TECNICOS E COMERCIO LTDA 8331903 Pregão PGTO REF LAVANDERIA PARA O CDPS DEZ 2013 NOTA 42 2014OB00636 2014NE00488 60752335 NO VALOR DE 246.491,34 PARA DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVANDERIA DO CDP DA SERRA NO PERIODO DE JANEIRO A 02 DE JULHO/2013. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 6802 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA PRISIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2827 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462884365 32143 2014 2014-04-22T00:00:00 0,0000 0,0000 208,5000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 Dispensa de Licitação PAGAMENTO DE DESPESA COM BOLETIM DE ANDAMENTO PARA ATENDER NECESSIDADES DA FAMES. 2014OB00721 2014NE00170 65527267 DE BOLETIM DE ANDAMENTO PARA ATENDER NECESSIDADES DA FAMES. CONFECCAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2685 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3437 MATERIAL DE EXPEDIENTE 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462884366 32144 2014 2014-06-03T00:00:00 0,0000 0,0000 4311,4600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.FEV/14 FL.INAT.PGE. 2014OB02163 2014NE00024 65006356 DE INATIVOS DA PGE - PROCURADORIA GERAL DO ESTADO, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 169 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462884367 32145 2014 2014-06-03T00:00:00 0,0000 0,0000 1994,4300 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.FEV/14 FL.INAT.PGE. 2014OB02167 2014NE00024 65006356 DE INATIVOS DA PGE - PROCURADORIA GERAL DO ESTADO, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 169 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462884368 32146 2014 2014-02-25T00:00:00 0,0000 0,0000 498,0000 0,0000 ###.152.947-## 1 "" UALAS ANDRADE SARMENTO 8369726 Inexigível LIQUIDAÇÃO DIARIAS PARA CARLOS CHAGAS/BELO HORIZONTE/MG PELA POLINTER 2014OB00373 2014NE00113 23512014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2740 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462884369 32147 2014 2014-07-03T00:00:00 0,0000 0,0000 515,0700 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 Não Aplicável PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO AO BANCO ARBI NA FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 2014. 2014OB00409 2014NE00004 65044878 EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PESSOAL DESTE DIO/ES, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014, NO VALOR TOTAL DE R$11.755.732,50 (ONZE MILHÕES SETECENTOS E CINQUENTA E CINCO MIL QUATROCENTOS E TRINTA E DOIS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS). AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2275 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462884370 32148 2014 2014-02-18T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.633.237-## 1 "" ANGéLICA SOUZA RODRIGUES 8338010 Diárias Realizar assessoramento pedagógico na EEEFM Horácio Plínio - M/ Bom Jesus do Norte.Dia 18/02/2014 2014OB01228 2014NE01216 65426061 EM FAVOR DE ANGELICA REGINA DE SOUZA RODRIGUES E EVIAN CARVALHO FERREIRA AGUIAR (GUACUI) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462884371 32149 2014 2014-03-27T00:00:00 0,0000 0,0000 336,0000 0,0000 ###.020.757-## 1 "" GENIVAL FARIA DE LIMA NETO 8365050 Diárias Pagamento de 0,5 diária: 17 , 1,0 diária: 04 a 05 e 1,5 diárias: 11 a 12/03. 2014OB00962 2014NE00419 65596773 ENC.PLANO DE VIAGEM MENSAL PARA 0 MES DE MARÇO/14 DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2625 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462884372 32150 2014 2014-07-03T00:00:00 0,0000 0,0000 271,1200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.FEV/14 FL.INAT.IPAJM. 2014OB02377 2014NE00096 65005082 DE INATIVOS DO IPAJM (INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 883 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462884373 32151 2014 2014-02-27T00:00:00 0,0000 0,0000 4272,8300 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 Não Aplicável PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014 - SUBSTITUIÇÃO. 2014OB00385 2014NE00009 65044878 EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PESSOAL DESTE DIO/ES, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014, NO VALOR TOTAL DE R$11.755.732,50 (ONZE MILHÕES SETECENTOS E CINQUENTA E CINCO MIL QUATROCENTOS E TRINTA E DOIS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS). AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2275 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2540 SUBSTITUICOES - RPPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462884374 32152 2014 2014-11-08T00:00:00 0,0000 0,0000 -140,0000 0,0000 030101 3 "" TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8370594 Não Aplicável DEVOLUÇÃO CÓDIGO 3388 - GABRIEL MERIGUETI DE S. BATISTA - ESTAGIÁRIO JUIZADO DE DIREITO 2014GD00466 2014NE00084 201301646682 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 4020 VALORIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2696 ESTAGIARIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462884375 32153 2014 2014-08-14T00:00:00 0,0000 0,0000 -533,4000 0,0000 030101 3 "" TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8370594 Não Aplicável DEVOLUÇÃO CÓDIGO 2874 - FABIOLA CALEGARI MASSAD FERRARI - ESTAGIÁRIO CONCILIADOR 2014GD00482 2014NE00084 201301646682 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 4020 VALORIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2696 ESTAGIARIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462884376 32154 2014 2014-05-30T00:00:00 0,0000 0,0000 442,0000 0,0000 05287012000162 2 "" AGUARD AGUAS MINERAIS BEBIDAS LTDA - ME 8327168 Pregão Pagamento de despesa com nota fiscal nº 000.038.417 referente ao fornecimento de agua mineral no mês de Abril/2014. 2014OB00933 2014NE00152 65074220 EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA AGUARD - AGUAS MINERAIS E BEBIDAS LTDA PARA FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL AO DIO/ES. AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2270 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2407 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462884377 32155 2014 2014-06-03T00:00:00 0,0000 0,0000 380,6300 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG CONSIG FL INAT FEV/14 SECT 2014OB02056 2014NE00050 65002199 FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS DA SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 419 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TRABALHO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462884378 32156 2014 2014-03-28T00:00:00 0,0000 0,0000 31266,7900 0,0000 100102 3 "" SECRETARIA DA CASA MILITAR 8371060 Não Aplicável PAGTO DE PARTE DO LIQUIDO DA FOLHA DE PESSOAL, REGIME PRÓPRIO, DE MARÇO/14. 2014OB00897 2014NE00075 65046927 PARA DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, AUXILIO ALIMENTAÇÃO E ESTAGIÁRIOS DAQUELA SECRETARIA EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 17 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 750 SEGURANÇA DE DIGNATÁRIOS 2080 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2643 SERVICOS EXTRAORDINARIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462884379 32157 2014 2014-02-18T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.321.107-## 1 "" LUCIANA SIMOES NEVES 8327959 Diárias PAGAMENTO DE DESPESA COM 1 DIÁRIA PARA A COORDENADORA DE MPE LUCIANA SIMÕES EM VIAGEM A MANTENÓPOLIS NOS DIAS 19 E 20/02/2014 PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DA LEI GERAL ESTADUAL DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS. 2014OB00217 2014NE00147 65494822 DIÁRIA PARA VIAGEM A MANTENÓPOLIS PARA PARTICIPAR DO SEMINANÁRIO DA LEI GERAL ESTADUAL DIAS 19 E 20 DE FEVEREIRO DE 2014 DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 691 PROMOÇÃO COMERCIAL 852 DESCENTRALIZAÇÃO E HARMONIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO 3331 FOMENTO ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS (MPE) URBANA E RURAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 30205 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462884380 32158 2014 2014-03-28T00:00:00 0,0000 0,0000 6514,8800 0,0000 100102 3 "" SECRETARIA DA CASA MILITAR 8371060 Não Aplicável PAGTO DE PARTE DO LIQUIDO DA FOLHA DE PESSOAL, REGIME GERAL, DE MARÇO/14 2014OB00890 2014NE00083 65046927 PARA DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, AUXILIO ALIMENTAÇÃO E ESTAGIÁRIOS DAQUELA SECRETARIA EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 750 SEGURANÇA DE DIGNATÁRIOS 2080 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2571 GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462884381 32159 2014 2014-02-27T00:00:00 0,0000 0,0000 3204,9700 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG PENS ALIM FL PENS FEV/14 SEFAZ 2014OB01982 2014NE00127 65002270 DE PENSIONISTAS DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 189 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462884382 32160 2014 2014-03-04T00:00:00 0,0000 0,0000 19,5900 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG. CONSIG REFERENTE AO MES DE MARÇO/14, FOLHA INATIVOS DA SEG. 2014OB04378 2014NE00021 65006739 DE INATIVOS DA SEG - SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 129 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462884383 32161 2014 2014-11-03T00:00:00 0,0000 0,0000 683,6000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.FEV/14 FL.INAT.PMES. 2014OB03076 2014NE00084 65005228 DE INATIVOS DA PMES (POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 759 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462884384 32162 2014 2014-03-04T00:00:00 0,0000 0,0000 743,8600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG CONSIG FL INAT MAR/14 SEJUS 2014OB04708 2014NE00090 65005597 DE INATIVOS DA SEJUS (SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 809 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462884385 32163 2014 2014-08-07T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.588.947-## 1 "" WALACE SILVA GONCALVES 8339363 Diárias PG.DE 01 E 1/2 DIARIA PARA JERÔNIMO MONTEIRO-ES, A FIM DE REALIZAR SEGURANCA DO EXMO.SR.VICE GOVERNADOR. 2014OB02017 2014NE00016 65013239 NO VALOR DE R$ 300,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS REF AO EXERCICIO DE 2014 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 750 SEGURANÇA DE DIGNATÁRIOS 2080 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462884386 32164 2014 2014-06-27T00:00:00 0,0000 0,0000 2827,7300 0,0000 100102 3 "" SECRETARIA DA CASA MILITAR 8371060 Não Aplicável PAGTO DE PARTE DO LIQUIDO DA FOLHA DE PESSOAL DA CM DO MÊS DE JUNHO/14. 2014OB01917 2014NE00081 65046927 PARA DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, AUXILIO ALIMENTAÇÃO E ESTAGIÁRIOS DAQUELA SECRETARIA EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 750 SEGURANÇA DE DIGNATÁRIOS 2080 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3635 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RGPS - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462884387 32165 2014 2014-09-24T00:00:00 0,0000 0,0000 6652,5900 0,0000 09261197000197 2 "" CLIDETRAN CLINICA DE TRANSITO LTDA. 8356776 Não Aplicável PAGTO DA NF.1032 REF.SERVIÇOS PRESTADOS DE EXAMES MEDICOS E PSICOLOGICOS A CANDIDATOS DO PROGRAMA CNH SOCIAL. 2014OB14702 2014NE00251 63758652 EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA DESPESAS COM A CLIDETRAN - CLINICA DE TRANSITO LTDA EXERCICIO 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 333 EMPREGABILIDADE 860 REDUÇÃO DA POBREZA 4516 CARTEIRA DE HABILITAÇÃO - CNH SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2866 PROGRAMA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO (CNH) SOCIAL 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462884388 32166 2014 2014-10-03T00:00:00 0,0000 0,0000 3561,1200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.FEV/14 FL.INT.SESP. 2014OB02710 2014NE00080 65006283 DE INATIVOS DA SESP (SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 739 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462884389 32167 2014 2014-10-03T00:00:00 0,0000 0,0000 33307,6900 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável pg.consig.fev/14.fl.pensao pmes. 2014OB02612 2014NE00171 65003128 DE PENSIONISTAS DA PMES - POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 759 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2234 PENSÕES MILITARES 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462884390 32168 2014 2014-08-21T00:00:00 0,0000 0,0000 -10902,2500 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO EM NOME DE ERNANY DE MAGALHÃES LAGE, REF A FOLHA DE AGOSTO DE 2014 CONF OF 264/SFB/IPAJM. 2014GD00094 2014NE00106 65003756 DE PENSIONISTAS DO MPES - MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 59 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462884391 32169 2014 2014-02-27T00:00:00 0,0000 0,0000 323,0200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG LIQ FL EXERC.ANTERIORES PENS FEV/14 D,PUBLICA 2014OB01877 2014NE00119 65002687 DE PENSIONISTAS DA DEFENSORIA PÚBLICA - DFP, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 119 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA DEFENSORIA PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3493 PENSIONISTA CIVIL - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462884392 32170 2014 2014-06-18T00:00:00 0,0000 15048,0000 0,0000 0,0000 03436704000108 2 "" INST. CAPIXABA DO RIM LTDA 8329795 Pregão LIQUIDAÇÃO DA NF 277 DO MÊS DE JUNHO/2014,REF. AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE HEMODIALISE A BEIRA LEITO E HEMODIALISE,CONF.SOLIC.DO NTAD/044/2014,ARP 293/2014,PROCESSO:63637677. 2014NL00807 2014NE00748 63637677 HEMODIALISE A BEIRA LEITO E HEMODIALISE A CONFORME PROJETO BÁSICO SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2727 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462884393 32171 2014 2014-11-24T00:00:00 0,0000 791,0000 0,0000 0,0000 ###.810.787-## 1 "" JORGE ANTONIO FERREIRA 8327187 Diárias LIQUIDAÇÃO DE 03 E 1/2 DIÁRIA PARA A CIDADE DO RIO DE JANEIRO-RJ NO DIA 26 DE NOVEMBRO COM RETORNO PREVISTO PARA O DIA 29 DE NOVEMBRO, A FIM DE REALIZAR SERVIÇO PARA A CASA MILITAR NO QUE TANGE AO TRASLADO DE PEÇAS E COMPONENTES DAS AERONAVE OPERADAS POR ESTA SECRETARIA, CONFORME CI Nº 0169/2014/NTTT. 2014NL03222 2014NE00066 65013123 P/PAGAMENTO DE DIARIAS REF EXERCICIO DE 2014 NO VALOR R$ 400,00 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 750 SEGURANÇA DE DIGNATÁRIOS 2080 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462884394 32172 2014 2014-12-22T00:00:00 0,0000 12190,0000 0,0000 0,0000 08914216000174 2 "" QUALIFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 8327976 Dispensa de Licitação APROPRIAÇÃO DEDESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓRTESE E PRÓTESE DO PACIENTE AIDSON LUIZ REZENDE,CONFORMEN/F 2599 DE QUALIFARMA CO.ESERV.HOSPITALARES . 2014NL01208 2014NE01089 68126263 SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE ÓRTESE E PRÓTESE DO PACIENTE AIDSON LUIZ REZENDE. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440922 HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 55 CAPARAÓ 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4690 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2443 MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462884395 32173 2014 2014-12-11T00:00:00 0,0000 152918,8700 0,0000 0,0000 29979036000140 2 "" INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 8356740 Não Aplicável REFERENTE AO INSS DAS NOTAS FISCAIS DAS COOPERATIVAS MÉDICAS EMITIDAS EM OUTUBRO/2014. 2014NL01450 2014NE00172 65124430 CI Nº.001/2014/HABF/TES/CONT QUE SOLICITA DA D.G/HABF AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE PROCESSO E EMISSÃO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA EXERCÍCIO DE 2014 NO VALOR DE R$200.000,00 ETC AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440914 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 34 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2722 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL ANTÔNIO BEZERRA DE FARIAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2878 SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (§ 1º DO ART. 18 DA LC Nº 101/00) - SERVIÇOS MÉDICOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462884396 32174 2014 2014-06-16T00:00:00 0,0000 1750,0000 0,0000 0,0000 ###.258.367-## 1 "" JAIR REZENDE FILHO 8392170 Adiantamento - Suprimento de Fundos DESPESAS COM PAGAMENTO - REFERENTE SUPRIMENTO DE FUNDOS N.º 140/14 CONFORME AUTORIZAÇÃO SECRETÁRIO GERAL FOLHA 04 2014NL01470 2014NE00971 201400763033 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 614 GESTÃO INTEGRADA E ESTRATÉGICA NA ATIVIDADE JUDICIAL CAPIXABA 6030 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2460 SUPRIMENTO DE FUNDOS - MATERIAL DE CONSUMO 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462884397 32175 2014 2014-04-11T00:00:00 0,0000 9815,4800 0,0000 0,0000 05423963000111 2 "" OI MÓVEL S.A. 8369731 Pregão Liquidação de despesas com Serviços de Telefonia Móvel para o PROCON/ES, fatura de n.º 508062445, 513215243, 518675494, 524058143, 528998750 e 533908009 período 01/05/2014 a 01/10/2014. 2014NL00769 2014NE00350 60908114 TERMO DE ADESÃO AO CONTRATO CORPORATIVO N.º 018/2012,QUE TRATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460202 INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2827 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 46202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462884398 32176 2014 2014-11-27T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.121.067-## 1 "" FERNANDO BATISTA DA CONCEIÇÃO 8371690 Diárias LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS REF. 1/2 DIÁRIA, REUNIÃO COORDENAÇÃO DE CRTS E PAVS, DE S.TERESA P/ VIX ? EM 27/11/2014 - IS 3604/2014 . 2014NL14578 2014NE05045 68560010 DESIGNAR O SERVIDOR FERNANDO BATISTA CONCEIÇÃO PARA SE DESLOCAR DE SANTA TERESA AO MUNICÍPIO DE VITÓRIA IS P Nº 3604 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462884399 32177 2014 2014-11-18T00:00:00 0,0000 352,9500 0,0000 0,0000 07469808000161 2 "" CENTER CLINICA SERV. MED. PSICOLOGICOS LTDA ME 8360004 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 20 (CENTER CLÍNICA) REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS E PSICOLÓGICOS A CANDIDATOS DO PROGRAMA CNH SOCIAL. 2014NL14136 2014NE02396 66090857 PROGRAMA CNH SOCIAL. PROCESSO AUTUADO CONTENDO 9 (NOVE) FOLHAS. ADESAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 333 EMPREGABILIDADE 860 REDUÇÃO DA POBREZA 4516 CARTEIRA DE HABILITAÇÃO - CNH SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2866 PROGRAMA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO (CNH) SOCIAL 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462884400 32178 2014 2014-01-16T00:00:00 0,0000 0,0000 868,8000 0,0000 ###.157.527-## 1 "" CILESIA TRAMS FERREIRA 8368962 Inexigível "pagamento de despesas com TFD, do paciente WELINGTON TRAMS FERREIRA, RPU 012/13. " 2014OB00026 2014NE00033 65061926 TFD - TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO PELA INEXISTENCIA DE OFERTA DO SERVIÇO DENTRO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO TRATAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 58 NORDESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2716 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE SÃO MATEUS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2862 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD - TERRESTRE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462884401 32179 2014 2014-04-15T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.197.500-## 1 "" SIMONE SCHMITZ 8354034 Diárias Participar da Capacitação do Xadrez Pedagógico Xadrez em Rede, no dia 17/04/2014. Em Muqui. 2014OB03825 2014NE03479 65976134 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/AE010/N 31/2014) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462884402 32180 2014 2014-01-21T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.797.327-## 1 "" ERIVELTON ESTRELOW SCHMIDT 8368490 Diárias Pagamento 1 (uma) e 1/2 diária ´/viagens , Rio Bananal, Mantenópolis e Aracruz nos dias 20, 21 e 22/2014 para transportar servidores, Hélio A.Gumiero, Auriane Ferrari, Roberta Assis, Juliana Campana, Andressa Citelli e Eliza D.Bernardina conf.autorizações das Requisições nºs 019, 022 e 023/2014, respectivamente. 2014OB00121 2014NE00001 64690733 DE DIÁRIAS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 594 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO 4714 MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462884403 32181 2014 2014-02-20T00:00:00 0,0000 0,0000 392,0000 0,0000 ###.138.647-## 1 "" WALDEMAR CASTANHEIRA DE ALMEIDA 8371323 Diárias EMPENHO DE 3,5 DIARIAS DE VITORIA X REGIOES DO ES, ENCHENTES, FEV/2014 2014OB00389 2014NE00340 65077016 DIÁRIAS PARA MILITARES DO CSM PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2760 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462884404 32182 2014 2014-06-26T00:00:00 0,0000 0,0000 2020,8000 0,0000 13077609000100 2 "" ANANIAS VIEIRA ALVES PORTO 8373591 Dispensa de Licitação PAGAMENTO DA NFE 14 DATA 10/06/2014, REFERENTE À AQUISIÇÃO E PERSIANAS PARA DDHPC, CONFORME PROC. Nº 66376548 2014OB01916 2014NE00818 66376548 AQUISIÇÃO DE PERSIANAS PARA A DDHPC DA PMES. SOLICITACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 4 INVESTIMENTOS 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2750 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3291 PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462884405 32183 2014 2014-02-27T00:00:00 0,0000 0,0000 5046,0900 0,0000 470101 3 "" SECRETARIA ESTADUAL ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS 8370046 Não Aplicável Pagamento para cobrir despesas com a folha de pessoal do mês de fev/14. 2014OB00195 2014NE00173 65556755 DE PESSOAL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA ESTADUAL ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4856 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2513 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462884406 32184 2014 2014-07-04T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.629.327-## 1 "" REGINA CELIA DA SILVA LAZZARI_JACOBSEN 8316581 Diárias PARTICIPAR DE ASSESSORAMENTO PEDAGOGICO, SRE DE LINHARES, 27/03/2014 2014OB03346 2014NE03144 65977670 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (LINHARES) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462884407 32185 2014 2014-11-03T00:00:00 0,0000 0,0000 842,2000 0,0000 ###.525.847-## 1 "" CATIA RODRIGUES MACHADO 8338710 Dispensa de Licitação AJUDA DE CUSTO PASSAGEM REQ 0481/14 2014OB00666 2014NE00751 52648842 PASSAGEM E DIARIA PARA NICOLAS RODRIGUES MACHADO REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2718 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE VITÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2862 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD - TERRESTRE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462884408 32186 2014 2014-05-28T00:00:00 0,0000 0,0000 307,0000 0,0000 ###.300.607-## 1 "" LUIZ HENRIQUE ANASTACIO DA SILVA 8332027 Diárias Diária referente à visita técnica - Belo Horizonte - 28/05/2014. 2014OB01258 2014NE00552 35412014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2011 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DO TCEES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462884409 32187 2014 2014-06-11T00:00:00 0,0000 492,8000 0,0000 0,0000 ###.581.807-## 1 "" MARIA DAS GRACAS NEES CALIARI 8371306 Diárias 3732 - Feira Estadual de Ciências e Engenharia do ES-FECIENG- Dia 12 a 15/11/14 em Vitória. 2014NL19206 2014NE17723 68176058 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/GEM/N 55/2014) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462884410 32188 2014 2014-06-10T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.636.057-## 1 "" PATRICIA LAPORTE 8320779 Diárias 2597 - Participar do encontro de núcleos formativos regionais do ES, em Vitória dia 24/09/2014 2014OB17878 2014NE15880 67846530 EM FAVOS DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/GERAD/N 12/2014) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462884411 32189 2014 2014-04-17T00:00:00 0,0000 0,0000 -56,0000 0,0000 ###.848.187-## 1 "" VIVIANE ASSIS DE OLIVEIRA PINHEIRO 8315572 Diárias devolucao de diarias, considerando que o servidor não realizou a viagem, conf.is /1071/2014. 2014GD00249 2014NE00088 64877639 NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA EXERCICIO 2014 PARA O MUNICIPIO DE ALEGRE E PAV DE JERÔNIMO MONTEIRO SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462884412 32190 2014 2014-06-27T00:00:00 0,0000 0,0000 4763,7300 0,0000 350208 3 "" INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8372557 Não Aplicável Pagamento de auxílio alimentação da folha de pessoal deste Instituto, referente ao mês de Junho/14 - comissionados - RGPS. 2014OB01972 2014NE00053 65016360 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO ESTIMATIVO P/ O EXERCÍCIO DE 2014 REF. ÀS DESPESAS DE SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E DESIGNAÇÃO TEMPORÁRIA SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2520 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3635 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RGPS - FOLHA 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462884413 32191 2014 2014-09-18T00:00:00 0,0000 0,0000 448,0000 0,0000 ###.863.706-## 1 "" JOAO PEDRO GRUNEWALD 8363568 Diárias PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA UTILIZAÇÃO DE 22 A 26/09/2014 - DESTINO: D. MARTINS, BOM J. DO NORTE E OUTROS - OBJETIVO: ENTREGA DE MATERIAL VEGETAL PARA DIAGNOSE NO INCAPER, VISITA TECNICA NAS BARREIRAS VISANDO A IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA INFORMATIZADO PARA CONTROLE DE TRANSITO VEGETAL, ANIMAL E PRODUTOS E SUBPRODUTOS DA ÁREA. 2014OB03249 2014NE02530 65293185 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA VIAGENS. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 853 DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR 8386 CONTROLE E ERRADICAÇÃO DAS PRAGAS QUARENTENÁRIAS E REGULAMENTADAS DOS VEGETAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462884414 32192 2014 2014-04-04T00:00:00 0,0000 0,0000 1413,5200 0,0000 220202 3 "" JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 8369999 Não Aplicável PAGAMENTO EMPRÉSTIMO BANESTES S/FOLHA DE PAGAMENTO REGIME GERAL, MARÇO/2014. 2014OB00400 2014NE00028 65101456 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220202 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 22 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 157 EXECUÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS MERCANTIS 2199 REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS 22202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462884415 32193 2014 2014-05-14T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.791.867-## 1 "" Adriana de Fátima Maffioletti 8371937 Diárias Realizar assessoramento pedagógico e acompanhar planejamento coletivo dos professores das escolas multisseriadas com orientação pedagógicas e assessoramento PNAIC.Dia 08/05/2014M/ Itarana 2014OB05394 2014NE04959 66313236 EM FAVOR DOS PROFISSIONAIS RELACIONADOS (COLATINA) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462884416 32194 2014 2014-05-09T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.776.637-## 1 "" RAPHAEL PIEKARZ ROCHA 8334925 Diárias PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITOCONF. IS Nº: 2715/2014, DE ½ DIÁRIA EM 10/09/2014 DE VITORIA PARA SANTA TERESA. 2014OB13774 2014NE00202 64873510 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA A FAVOR DAS BANCAS EXAMINADORAS DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO EXERCICIO 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462884417 32195 2014 2014-07-11T00:00:00 0,0000 0,0000 224,0000 0,0000 ###.527.796-## 1 "" BRUNO RAMOS OLIVEIRA 8365890 Diárias PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA UTILIZAÇÃO DE 06 a 11/11/2014 - DESTINO: ITARANA - OBJETIVO: REALIZAR COLETAS PARA O MONITORAMENTO DE PESTE SUINA CLASSICA EM GRANJAS, TRANSPORTE DE SORO PROVENIENTE DO MONITORAMENTO E BUSCAR MATERIAS DA CAMPANHA DE FEBRE AFTOSA.. 2014OB03818 2014NE02924 65052455 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA VIAGENS - MUNICÍPIO DE COLATINA. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 853 DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462884418 32196 2014 2014-03-25T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.598.977-## 1 "" GEOVANA CURBANI MORONARI 8371707 Diárias Diaria ref viagem para entrega de Identidade Funcional Militar - Marechal Floriano - Marco/2014 2014OB00725 2014NE00548 65075358 DIÁRIAS PARA OS MILITARES DA CEDEC-ES PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2760 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462884419 32197 2014 2014-11-02T00:00:00 0,0000 0,0000 206,8000 0,0000 ###.953.697-## 1 "" JOAO JERRY TONONI 8365304 Inexigível PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DOCENTE NO CURSO REDAÇÃO OFICIAL, NO PERÍODO DE 22 A 24 DE JANEIRO DE 2014, COMPETÊNCIA FEV/2014. (JOÃO JERRY TONONI) 2014OB00397 2014NE00076 65164989 DO DOCENTE JOÃO JERRY TONONI PARA ATUAR NO PROGRAMA DE MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA CONTEMPORÂNEA DE 22 A 24/01, NESTA ESESP. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 543 CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS SERVIDORES E GESTORES PÚBLICOS DO ESTADO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2679 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462884420 32198 2014 2014-05-15T00:00:00 0,0000 0,0000 500,0000 0,0000 ###.824.827-## 1 "" NINA MARA WILL RIBEIRO 8368485 Não Aplicável PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A 7° PARCELA DO MÊS DE MAIO/2014, REFERENTE AO PROGRAMA BOLSA ATLETA CAPIXABA,NA CATEGORIA ESTUDANTIL, REFERENTE AO TERMO DE ADESÃO Nº 033/2013. 2014OB01527 2014NE00407 63850508 BOLSA ATLETA 2013 - (ESTUDANTIL). SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 811 DESPORTO DE RENDIMENTO 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 4593 APOIO À ATLETAS DE ALTO RENDIMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3947 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462884421 32199 2014 2014-06-30T00:00:00 0,0000 0,0000 80,4000 0,0000 07683292000153 2 "" APIDE PALACE HOTEL 8335025 Dispensa de Licitação PG. DA NF 05749 REFERENTE A HOSPEDAGEM DO EXMO.SR.VICE-GOVERNADOR EM PEDRO CANARIO-ES, QUE CUMPRIU AGENDA OFICIAL 2014OB01941 2014NE00795 66670861 NO VALOR R$ 500,00 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 750 SEGURANÇA DE DIGNATÁRIOS 2080 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2801 HOSPEDAGENS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462884422 32200 2014 2014-03-11T00:00:00 0,0000 0,0000 117,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 Dispensa de Licitação PAGAMENTO DUA N°180162013 REF. PUBLICAÇÃO NO DIO OCORRIDA DIA 30/08/2013 CONF. CI/GEAD/PGE/ 091/ 2014OB01216 2014NE00501 68243596 CI/GEAD/PGE/ N° 091/2014 - SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO NO VALOR DE R$ 117,00 (CENTO E DEZESSETE REAIS), POR MEIO DE DUA N°180162013, ANEXO REFERENTE A UMA PUBLICAÇÃO DO DIO. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2160 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2742 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462884423 32201 2014 2014-07-29T00:00:00 0,0000 0,0000 9418,3300 0,0000 17376138000192 2 "" ENGESOLO ENGENHARIA LTDA 8326114 Concorrência 13ª M.P DO CONSÓRCIO ENGESOLO PROJEL - CONTRATO CCSR Nº 002/2013, PERÍODO: 01 À 30/06/2014 REF. SERVIÇOS DE CONSULTORIA E APOIO TÉCNICO P/ SUPERVISÃO E FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS E OUTROS NF. 755PAGTO DO IRRF 2014OB02987 2014NE00555 65097963 "" "" 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 4 INVESTIMENTOS 35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA "" 0 ESTADO 142 OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 595 GESTÃO DA POLÍTICA DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 3458 EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2672 CONSULTORIA E ASSESSORIA - JURÍDICA/TÉCNICA - PESSOA JURÍDICA 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462884424 32202 2014 2014-03-04T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.920.717-## 1 "" EDINEIA ANTUNES LUZ 8360360 Diárias Promover o segundo encontro de formação para os coordenadores escolares com o objetivo de aprimorar e unificar o trabalho dos mesmos, através de estudos, debates, oficina, troca de experiências e palestra. Em Montanha. Dia 27/03/2014. 2014OB03211 2014NE03045 65839803 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (NOVA VENECIA) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462884425 32203 2014 2014-07-25T00:00:00 0,0000 0,0000 841,8400 0,0000 350208 3 "" INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8372557 Não Aplicável Pagamento de substituição de função, referente a folha de pessoal deste Instituto, durante o mês de Julho/14 - Pessoal Efetivo e Requisitado - RPPS. 2014OB02473 2014NE00302 65016360 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO ESTIMATIVO P/ O EXERCÍCIO DE 2014 REF. ÀS DESPESAS DE SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E DESIGNAÇÃO TEMPORÁRIA SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2526 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2540 SUBSTITUICOES - RPPS 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462884426 32204 2014 2014-08-07T00:00:00 0,0000 0,0000 675,0000 0,0000 ###.211.505-## 1 "" ANATéCIA SILVA SANTOS 8361595 Diárias Pagamento referente despesas com diárias para realizar atendimento e manifestação em processos, na comarca de Rio Bananal, ida 07/07 retorno 08/07/2014. 2014OB01410 2014NE01019 66937450 TENDIMENTO E MANIFESTAÇÃO EM PROCESSOS NA COMARCA DE RIO BANANAL DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 180901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 359 SUPERÁVIT FINANCEIRO - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 18 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 110 DIREITOS HUMANOS, DIREITOS DE TODOS 2144 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO, SEDE E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 18901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462884427 32205 2014 2014-10-16T00:00:00 0,0000 0,0000 1500,0000 0,0000 ###.938.547-## 1 "" CARLOS EDUARDO SILVA VIEIRA 8357795 Dispensa de Licitação PAGAMENTO REFERENTE A SUPRIMENTO DE FUNDOS DE CONSUMO PARA DESPESA DE PRONTO PAGAMENTO DO HIMABA. 2014OB01712 2014NE00898 68032064 SOLICITAÇÃO DE SUPRIMENTOS DE FUNDOS PARA ATENDER AS EVENTUAIS URGÊNCIAS E EMERGÊNCIAS. SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440924 HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNADINO ALVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2726 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNARDINO ALVES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2460 SUPRIMENTO DE FUNDOS - MATERIAL DE CONSUMO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462884428 32206 2014 2014-03-19T00:00:00 0,0000 0,0000 42591,7300 0,0000 350208 3 "" INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8372557 Tomada de preços PAGAMENTO REF.A 03º MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DA OBRA DE REFORMA DO BATALHÃO DE RONDA OSTENSIVA TÁTICA MOTORIZADA - ROTAM, LOCALIZADO EM CARIACICA/ES. 2014OB00464 2014NE00268 61577049 ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA DESPESA ORÇADA EM R$ 937.122,66, P/ EXECUÇÃO DA OBRA DE REFORMA DO BATALHÃO RONDA OSTENSIVA TÁTICA MOTORIZADA - ROTAM NO MUNICIPIO DE CARIACICA. COBERTURA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 865 MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA FÍSICA E TECNOLÓGICA DA SEGURANÇA PÚBLICA 1736 CONSTRUÇÃO, REFORMA E PADRONIZAÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA SESP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462884429 32207 2014 2014-03-09T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.872.817-## 1 "" FREDERICO FAGUNDES GUERRA 8334811 Diárias PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO CONF. IS Nº:2668/2014, 1/2 DIÁRIA EM 12/09/2014 DE COLATINA PARA B. DE S. FRANCISCO. 2014OB13572 2014NE00082 64877728 NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA EXERCICIO 2014 PARA O MUNICIPIO DE COLATINA E PAV DE MARILÂNDIA SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462884430 32208 2014 2014-07-18T00:00:00 0,0000 0,0000 675,0000 0,0000 ###.450.176-## 1 "" RAFAEL ARRUDA REZENDE 8365961 Diárias Pagamento referente despesas com diárias para realizar atendimento inicial na área cível da comarca de Serra, ida 17/07 retorno 18/07/2014. 2014OB01538 2014NE01125 67081800 ATENDIMENTOS INICIAIS NA ÁREA CÍVEL EM SERRA, EM CONFORMIDADE COM A PORTARIA 373, DE 27 DE MAIO DE 2014. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 180901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 359 SUPERÁVIT FINANCEIRO - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 18 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 110 DIREITOS HUMANOS, DIREITOS DE TODOS 2144 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO, SEDE E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 18901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462884431 32209 2014 2014-05-11T00:00:00 247,5000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.088.267-## 1 "" WESLEY BARCELOS 8370723 Inexigível DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM AJUDA DE CUSTOS PARA PACIENTE KISSILA KAMILLY BARCELOS FRAGA, CF TFD 869/2014. 2014NE03487 2014NE03487 65146069 DE TFD REP TATIANA BARCELOS GERALDINO CPF 135.768.897-01. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 57 CENTRO OESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2715 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462884432 32210 2014 2014-04-02T00:00:00 0,0000 0,0000 -168,0000 0,0000 ###.236.907-## 1 "" WILLIAN RODRIGUES DOS SANTOS 8359653 Diárias PGT. DE 1 E 1/2 DIARIA EM VIAGEM AO INTERIOR DO ESTADO, CONF. REQ. 124 2014OB00202 2014NE00044 64991792 NO VALOR DE R$ 1.680,00 REFERENTE DIÁRIAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2014 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 505 ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2121 ASSESSORAMENTO GERAL AO CHEFE DO EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462884433 32211 2014 2014-01-28T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.824.087-## 1 "" JOANA DA PENHA DEMUNER DAS NEVES 8325772 Diárias PAGATº DIARIAS PARA NOVA VENECIA E GOVERNADOR LINDENBERG DIA 29/01/2014 2014OB00196 2014NE00230 65219627 SOLICITACAO DE DIARIAS PARA NOVA VENECIA- GOV.LINDENBERG VITORIA NO DIA 29 DE JANEIRO DE 2014. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2180 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462884434 32212 2014 2014-03-04T00:00:00 0,0000 0,0000 2884,7500 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.MAR/14 FL.INAT.IDAF. 2014OB03917 2014NE00046 65002903 FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS DO INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO, BEM COMO DESPESAS DE EXERC. ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 389 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462884435 32213 2014 2014-04-29T00:00:00 0,0000 0,0000 38202,0500 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 Não Aplicável Pgto Pessoal Comissionado - Abr/14. 2014OB01391 2014NE00119 65006232 PARA PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS PARA O EXERCICIO DE 2014. EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4626 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462884436 32214 2014 2014-09-12T00:00:00 0,0000 0,0000 241,0000 0,0000 04105357000195 2 "" SERV. DIAGN. IMAGEM S. MIGUEL ARC. S/C LTDA 8330410 Dispensa de Licitação PAGAMENTO REFERENTE EXAME DE TC CRÂNEO DE VAGNER DE S. FERREIRA, CONFORMEN/F 8584 DE SERV. DIAG PIORIMAGEM SÃO MIGUEL ARCANJO LTDA COTA NOV/14 E NOV/14. 2014OB01140 2014NE00969 68042850 SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO PAR4A TC CRÂNEO DE VAGNER DE S. FERREIRA. EXAME 0 3 DESPESAS CORRENTES 440922 HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 55 CAPARAÓ 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4690 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462884437 32215 2014 2014-11-24T00:00:00 0,0000 0,0000 5720,0000 0,0000 27434992000111 2 "" MATERNIDADE SANTA URSULA DE VITORIA LTDA. 8316784 Não Aplicável PGTO DA NFS N. 5287, REFERENTE INTERNAÇÃO DE LORENA MARCIANO BARBOSA LIMA, NO PERÍODO DE 12 A 20/06/2014. 2014OB24828 2014NE00615 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462884438 32216 2014 2014-11-27T00:00:00 0,0000 0,0000 22152,1300 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 Não Aplicável Pagamento da Folha de Novembro/2014, Ação 6671 - Remuneração de Profis. do Magistério - Educação Especial RP 2014OB03624 2014NE00107 65158598 DE TODOS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE MÊS JANEIRO/2014 (VITÓRIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 113 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (60%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 6671 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - EDUCAÇÃO ESPECIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2520 GRATIFICACOES ESPECIAIS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462884439 32217 2014 2014-03-12T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.620.661-## 1 "" WEBER GONÇALVES DA SILVA 8373233 Diárias Pagamento de meia diária em viagem a Baixo Guandú, dia 04/12, para fiscalizar a obra de construção do espaço esportivo (quadra) da EEEF Jones Santos Neves. 2014OB04091 2014NE00066 65054911 AUTORIZACAO DE EMPENHO ESTIMATIVO DE DIÁRIAS P/ VIAGEM DO SERVIDOR À DIVERSOS MUNICÍPIOS DO ES DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 603 GESTÃO DE OBRAS CIVIS NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 2524 GERENCIAMENTO E FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS CIVIS DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462884440 32218 2014 2014-09-29T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.077.377-## 1 "" UBIRAJARA EGG DE RESENDE 8338603 Diárias LIQ.DE 01 E 1/2 DIARIA PARA BARRA DE SÃO FRANCISCO-ES, NO DIA 30 DE SETEMBRO A 01 DE OUTUBRO DE 2014, A FIM DE REALIZAR A SEGURANCA DO EXMO.SR.GOVERNADOR. CI-1707/NOE - 2014. 2014NL02771 2014NE00007 65006780 NO VALOR DE R$ 300,00 PARA O ANO 2014 EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 750 SEGURANÇA DE DIGNATÁRIOS 2080 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462884441 32219 2014 2014-02-25T00:00:00 50000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 10998131000163 2 "" CENTRO FORMACAO CONDUTORES JULIA LTDA.ME 8352835 Não Aplicável REFORÇO DO 2014NE00339 P/COBRIR DESPESA COM CURSO TEC/TEORICO E PRATICO DE DIREÇÃO VEICULAR A CANDIDATOS DO PROGRAMA CNH SOCIAL. 2014NE01460 2014NE00339 63696703 EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA DESPESAS COM CFC JULIA EXERCICIO 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 333 EMPREGABILIDADE 860 REDUÇÃO DA POBREZA 4516 CARTEIRA DE HABILITAÇÃO - CNH SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2866 PROGRAMA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO (CNH) SOCIAL 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462884442 32220 2014 2014-07-22T00:00:00 0,0000 1882,8300 0,0000 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS PESSOAL CIVIL FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO/2014. 2014NL01813 2014NE00005 65003373 SOLICITA ABERTURA DE PROCESSO A SER UTILIZADO NA COBERTURA DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL LOTADO NA PMES NO EXÉRCÍCIO DE 2014. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2756 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2506 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462884443 32221 2014 2014-12-29T00:00:00 0,0000 0,0000 122,3400 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 Não Aplicável PAGAMENTO CONSIGNAÇÕES, FOLHA DEZEMBRO/2014. 2014OB04070 2014NE00090 65158598 DE TODOS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE MÊS JANEIRO/2014 (VITÓRIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2086 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE SERVIÇOS E APOIO ESCOLAR DO ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462884444 32222 2014 2014-07-30T00:00:00 0,0000 0,0000 4500,0000 0,0000 28483014000122 2 "" TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8339078 Não Aplicável FOLHA COMPLEMENTAR, JUL/14. 2014OB01818 2014NE00006 702014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 32 CONTROLE EXTERNO 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2018 EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3489 ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462884445 32223 2014 2014-04-24T00:00:00 0,0000 0,0000 626,7900 0,0000 28483014000122 2 "" TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8339078 Não Aplicável CONSIGNACOES PENSAO ALIM/ABR/14. 2014OB00937 2014NE00007 702014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 32 CONTROLE EXTERNO 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2018 EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462884446 32224 2014 2014-05-27T00:00:00 0,0000 0,0000 1773,2700 0,0000 ###.622.757-## 1 "" GUSTAVO MARçAL DA SILVA E SILVA 8392118 Diárias REFERENTE 3,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A COLATINA NOS DIAS 27 A 30/5 PARA CORREIÇÃO GERAL CONFORME PORTARIA 332/14. 2014OB02241 2014NE01534 201400000008 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 2028 ATIVIDADE CORREICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4161 DIÁRIAS A MAGISTRADOS - USO EXCLUSIVO TJ 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462884447 32225 2014 2014-08-22T00:00:00 0,0000 0,0000 105931,3000 0,0000 32416430000185 2 "" ART DECO CONSTRUTORA E INCORPOR. LTDA 8370579 Concorrência Pagamento da 7ª medição, período 01 a 31/07/2014.Obra de construção da escola estadual Graúna, em Itapemirim. Contrato 49/2013, Termo de Cooperação 91/2014, Portaria 106-R, Nota de Crédito 2014DC00020, Nota de Reserva 2014NR00330, Inscrição Genérica IM1000819, 100% Ensino Fundamental, Recurso MDE. 2014OB02810 2014NE00379 61222208 PARA EXECUCAO DA COSNTRUCAO DA EEEFM GRAUNA (ITAPEMIRIM) CONTRATACAO DE EMPRESA 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 53 LITORAL SUL 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 1672 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA, REPAROS E ACESSIBILIDADE NAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3361 EDIFICAÇÕES REFERENTES A IMÓVEIS DE USO ESPECIAL 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462884448 32226 2014 2014-05-30T00:00:00 54000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 05439635000456 2 "" ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 8320327 Pregão EMPENHO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO. 2014NE00588 2014NE00588 66594960 -ABERTURA DE PROCESSO REFERENTE PREGÃO Nº.0020/2014-PROCESSO 6473733/HDDS. ABERTURA DE PROCESSO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440914 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2722 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL ANTÔNIO BEZERRA DE FARIAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462884449 32227 2014 2014-11-19T00:00:00 3829,6000 0,0000 0,0000 0,0000 31783830000166 2 "" AMG - ENGENHARIA LTDA. 8331257 Não Aplicável EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA EEEFM PROF.CLAUDIONOR RIBEIRO, EM CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, ES. 2014NE18203 2014NE18203 66059860 DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA EEEFM PROF CLAUDIONOR RIBEIRO LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM (REP/GERFE/N 100/2014) CONTRATACAO DE SERVICOS 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 54 CENTRAL SUL 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 1672 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA, REPAROS E ACESSIBILIDADE NAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3366 OBRAS DE BENFEITORIA OU MELHORIA EM IMÓVEIS DE USO ESPECIAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462884450 32228 2014 2014-11-18T00:00:00 0,0000 0,0000 470,7500 0,0000 44734671000151 2 "" CRISTALIA PROD QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 8320672 Pregão LIQ. REF. A MEDICAMENTOS, NF 1186219, AFM 1049/14, PROC 68196903/14 C/ 42 2014OB02041 2014NE01475 68196903 REFERENTE AO PROCESSO DE COMPRA Nº66152402-HSL EM FAVOR DE CRISTALIA PRODUTOS QUÍMICOS E OUTROS NO VALOR R$15.066,00. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2723 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DÓRIO SILVA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462884451 32229 2014 2014-05-12T00:00:00 0,0000 0,0000 10344,3600 0,0000 00527158000203 2 "" CFC JANAINA LTDA - ME (FILIAL) 8361509 Não Aplicável PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 999 E 1000 (CFC JANAINA VILA VELHA - FILIAL 1) REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE CURSO TÉCNICO/TEÓRICO E PRÁTICO DE DIREÇÃO VEICULAR A CANDIDATOS DO PROGRAMA CNH SOCIAL. 2014OB18901 2014NE01225 65331192 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA O EXERCÍCIO DE 2014 A FAVOR DA EMPRESA CFC JANAINA (FILIAL 1) SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 333 EMPREGABILIDADE 860 REDUÇÃO DA POBREZA 4516 CARTEIRA DE HABILITAÇÃO - CNH SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2866 PROGRAMA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO (CNH) SOCIAL 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462884452 32230 2014 2014-12-19T00:00:00 0,0000 0,0000 30240,0000 0,0000 66889783000114 2 "" ESRA ENGENHARIA SERV. E REPRES. AERONAUT LTDA 8357346 Pregão Pgto ref. aquisição de 16 macacões de voo antichamas, conforme ARP 010/2014-SCM, para atender ao NOTAER-SCM. 2014OB03660 2014NE01078 67447147 0010/14 - FORNECIMENTO PROTECAO INDIVIDUAL TIPO MACACAOE CAPACETES DE VOO P/ PILOTOS E TRIPULANTES DE HELICOPTEROS EMPRESA ESRA ENGENHARIA SERVICOS E REPRES AERONAUTICA LTDA GERENCIAMENTO DE ATA DE REGISTRO DE PRECO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 750 SEGURANÇA DE DIGNATÁRIOS 2081 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE OPERAÇÕES E TRANSPORTE AÉREO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2428 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462884453 32231 2014 2014-11-28T00:00:00 0,0000 0,0000 365,0500 0,0000 ###.246.197-## 1 "" MANOEL RICARDO FERNANDES 8392460 Diárias REFERENTE 1,5 diarias para viagem a Brasilia nos dias 30/11 a 01/12 para participar palestra gratuita sobre inteligencia e contra inteligencia conforme portaria 817/14. 2014OB04970 2014NE03243 201400000006 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 4020 VALORIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462884454 32232 2014 2014-12-19T00:00:00 0,0000 0,0000 202,0500 0,0000 ###.942.337-## 1 "" FLAVIA CARDOSO GARCIA CHAVES 8340766 Inexigível DUA DE IRRF PAGAMENTO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COORDENAÇÃO TÉCNICA A CURSO DA PROFISSIONAL FLÁVIA CARDOSO NO EXERCÍCIO DE 2014 NESTA ESESP. 2014OB04769 2014NE00041 64969444 DOS PROFISSIONAIS ADRIANA DEMUNER DAS NEVES E OUTROS PARA PRESTAREM SERVIÇO DE COORDENAÇÃO TÉCNICA A CURSO NO EXERCÍCIO DE 2014 NESTA ESESP. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 543 CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS SERVIDORES E GESTORES PÚBLICOS DO ESTADO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2708 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462884455 32233 2014 2014-11-18T00:00:00 0,0000 0,0000 2391,1200 0,0000 05340639000130 2 "" PRIME CONSULT.ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA-EPP 8368439 Pregão PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS N° 9813 (FLS. 382), REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO COM ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA ATENDER OS VEÍCULOS PERTENCENTES A SEP DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME O CONTRATO CORPORATIVO N° 017/2013 (SEGER). 2014OB01081 2014NE00019 65010434 NO VALOR DE R$35.323,09, REF. AO CONTRATO CORPORATIVO Nº 017/13 DA SEGER, PREGÃO ELET. Nº 018/13, PARA ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS DA SEP. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE EST DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 616 GESTÃO DA POLÍTICA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 4229 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2400 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GASOLINA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462884456 32234 2014 2014-12-22T00:00:00 0,0000 0,0000 3745,1000 0,0000 29979036000140 2 "" INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 8356740 Não Aplicável pg de inss ref.nf.750 relativo prestação de serviços médicos especializados em traumato ortopedia relativo a diferença dos meses de agosto, setembro e out/14 cota dez/14 2014OB01705 2014NE00263 65281039 CONTRATO Nº 0210/2010 - 4º ADITIVO - COOTES - PROCESSO DE PAGAMENTO PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2724 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DRª RITA DE CÁSSIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4580 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462884457 32235 2014 2014-11-11T00:00:00 0,0000 0,0000 3062,3800 0,0000 02469323000154 2 "" L.C.R LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA 8327122 Não Aplicável PAGTO DUA DO IRRF DA NF Nº75 DE 28/10/14, RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SUS SIA NORMAL DO MÊS DE SETEMBRO/14, CONFORME PROC. 64774007/14. CNPJ:02.469.323.0001/54. 2014OB23971 2014NE01613 64774007 VALOR DE R$ 2.086.799,77, EM NOME DO LCR-LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS, PRESTADORES DE SERVIÇOS DO SUS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4706 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE COMPLEMENTARES À REDE PÚBLICA (TABELA SUS) 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2868 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - GESTÃO PLENA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462884458 32236 2014 2014-01-24T00:00:00 0,0000 0,0000 2643,7000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 Inexigível PAGAMENTO PARCIAL DO DUA 2692014 E TOTAL DOS DUAS 2682014,2672014 E 2662014, REF. PUBLICAÇÕES FEITAS PELA PMES NO DIÁRIO OFICIAL DO ES. 2014OB00100 2014NE00097 60779730 EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A PUBLICAÇÕES EXERCICIO DE 2013- DIO- DIARIO DE IMPRENSA OFICIAL. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2750 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2742 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462884459 32237 2014 2014-05-02T00:00:00 0,0000 0,0000 1645,9600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG. CONSIG JAN/14. FOLHA INATIVO SEFAZ. 2014OB01205 2014NE00028 65006011 DE INATIVOS DA SEFAZ - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 189 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462884460 32238 2014 2014-05-02T00:00:00 0,0000 0,0000 9,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG. CONSIG JAN/14. FOLHA INATIVO SEFAZ. 2014OB01210 2014NE00028 65006011 DE INATIVOS DA SEFAZ - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 189 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462884461 32239 2014 2014-12-30T00:00:00 0,0000 4000,0000 0,0000 0,0000 ###.194.697-## 1 "" JUSSAN SILVA E SILVA 8372263 Concurso Liquidação da despesa com edital 032/2014 - Diversidade Cultural Capixaba. 2014NL00690 2014NE00363 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400901 FUNDO DE CULTURA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 391 PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO 161 PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL 2971 CONCESSÃO DE RECURSOS PARA PROJETOS DE PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2477 PREMIAÇÕES CULTURAIS 40901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462884462 32240 2014 2014-07-16T00:00:00 0,0000 -23,9200 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO REFERENTE FUNPES FINANCEIRO PATRONAL CONF. FOLHA DE PAGAMENTO Nº 31 DE JULHO/14. 2014NL00420 2014NE00066 65001168 ESTIMATIVO PARA O PAGAMENTO DAS FOLHAS DO EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 270201 INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 235 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2380 FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS 27201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462884463 32241 2014 2014-05-26T00:00:00 0,0000 770048,7800 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável REF.AO APORTE DA FOLHA DE PESSOAL DA SESP, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2014. 2014NL00870 2014NE00029 65012720 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 733 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPLEMENTAR 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3647 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA COBERTURA DO DÉFICIT FINANCEIRO DO RPPS - EXCLUSIVO OUTROS PODERES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462884464 32242 2014 2014-03-13T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.868.187-## 1 "" REGIANE KIEPER NASCIMENTO 8339243 Diárias LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS NO DIA 20/02/2014. 2014NL01089 2014NE00138 65073720 NO VALOR DE 1.680,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERIODO DE JANEIRO A MAÇO DE 2014 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4800 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462884465 32243 2014 2014-04-23T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.772.087-## 1 "" ELIZETE MARIA DAMACENA OLIVEIRA 8325907 Diárias Participar do XI Encontro Nacional Estadual do Comitê de Alfabetização e III Encontro Estadual do Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa - PNAIC. Em Vitória dia 24/04/2014. 2014NL03755 2014NE03873 66115450 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/GEIEF/N 10/2014) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462884466 32244 2014 2014-02-20T00:00:00 0,0000 5913,6000 0,0000 0,0000 05036246000137 2 "" PRO MEMORIA SERVICOS LTDA ME 8324254 Pregão Liquidação da NF 7457, ref. a serviços de gestão e guarda de documentos prestados a este Instituto no período de 11/01 a 10/02/14, conforme contr. 002/13. 2014NL00274 2014NE00158 65051254 DE AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO ESTIMATIVO NO VALOR DE R$ 56.898,46 P/ COBERTURA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DOCUMENTAL E GUARDA DOC. DO CONTRATO Nº 002/2013 SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2520 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2761 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462884467 32245 2014 2014-08-04T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.573.907-## 1 "" LUZINELSON COSTA 8368863 Inexigível DIÁRIAS NOVA VENECIA/ES PELA SCPP. 2014NL00766 2014NE00438 260912014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2740 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462884468 32246 2014 2014-06-27T00:00:00 0,0000 17800,0000 0,0000 0,0000 ###.232.657-## 1 "" CARLOS FRANCISCO CAPATO 8360867 Inexigível LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM DESAPROPRIAÇÃO EM NOME DE CARLOS FRANCISCO CAPATO REF A REABILITAÇÃO DA RODOVIA ES-080 (PONTE SOBRE O RIO PANCAS) - ENTR. ES-137 (SÃO DOMINGOS DO NORTE) 2014NL02044 2014NE01220 60102233 EM NOME DE CARLOS FRANCISCO CAPATO REF. CONT. EMP. 002/2010 DA REABILITAÇÃO DA RODOVIA ES-080 DA TAMASA ENGENHARIA S/A DESAPROPRIACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 4 INVESTIMENTOS 61 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 67 CONSOLIDAÇÃO DO SISTEMA RODOVIÁRIO ESTADUAL E DE VIAS COMPLEMENTARES 3454 CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSOS TRECHOS DA MALHA RODOVIÁRIA ESTADUAL E DE VIAS COMPLEMENTARES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3872 TERRENOS PARA REALIZAÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462884469 32247 2014 2014-09-16T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.081.157-## 1 "" DIOGO LEVI DAVILA 8346611 Diárias PAGATº MEIA DIARIA PARA JOÃO NEIVA DIA 18/09/2014. 2014OB02842 2014NE01667 67718990 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA PARA CUMPRIMENTO DE DILIGÊNCIA FISCAL REFERENTE PROCESSOS 66284058 E 66283841, EM JOÃO NEIVA. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2180 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462884470 32248 2014 2014-01-12T00:00:00 0,0000 0,0000 -136,3100 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Não Aplicável 2014NP00672 2014NE00012 65061535 EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM PESSOAL DESDE DIO/ES REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2014. AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2275 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462884471 32249 2014 2014-12-18T00:00:00 0,0000 0,0000 1980,8700 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Não Aplicável PAGAMENTO REFERENTE O INSS 13º SALARIO DA FOLHA DE SETEMBRO/2014 2014OB02758 2014NE01421 67788173 DA FOLHA N.31 REFERENTE MÊS DE SETEMBRO 2014 CÓDIGO 024.1 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2605 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2612 OBRIGACOES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462884472 32250 2014 2014-02-27T00:00:00 0,0000 0,0000 2962,8600 0,0000 100102 3 "" SECRETARIA DA CASA MILITAR 8371060 Não Aplicável PAGTO DE PARTE DO LIQUIDO DA FOLHA DE PESSOAL MILITAR, REGIME PRÓPRIO, DE FEVEREIRO/14. 2014OB00573 2014NE00180 65046927 PARA DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, AUXILIO ALIMENTAÇÃO E ESTAGIÁRIOS DAQUELA SECRETARIA EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 750 SEGURANÇA DE DIGNATÁRIOS 2080 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4261 13° SALÁRIO - ATIVO MILITAR - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462884473 32251 2014 2014-07-03T00:00:00 0,0000 0,0000 21,0000 0,0000 100102 3 "" SECRETARIA DA CASA MILITAR 8371060 Não Aplicável PAGTO DE CONSIGNAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL, REGIME PRÓPRIO, DE FEVEREIRO/14. 2014OB00628 2014NE00074 65046927 PARA DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, AUXILIO ALIMENTAÇÃO E ESTAGIÁRIOS DAQUELA SECRETARIA EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 750 SEGURANÇA DE DIGNATÁRIOS 2080 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSIDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462884474 32252 2014 2014-01-27T00:00:00 0,0000 0,0000 12827,6600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.LIQ.FL.JAN/14 DOS INAT.DA SECOM. 2014OB00070 2014NE00017 65007115 DE INATIVOS DA SECOM - SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 109 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2185 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462884475 32253 2014 2014-02-27T00:00:00 0,0000 0,0000 12982,0900 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 Não Aplicável PAGAMENTO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. 2014OB00388 2014NE00004 65044878 EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PESSOAL DESTE DIO/ES, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014, NO VALOR TOTAL DE R$11.755.732,50 (ONZE MILHÕES SETECENTOS E CINQUENTA E CINCO MIL QUATROCENTOS E TRINTA E DOIS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS). AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2275 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2523 13º SALÁRIO - RPPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462884476 32254 2014 2014-06-03T00:00:00 0,0000 0,0000 72,0100 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG CONSIG FL INAT FEV/14 SECT 2014OB02063 2014NE00050 65002199 FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS DA SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 419 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TRABALHO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462884477 32255 2014 2014-07-08T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.271.107-## 1 "" MARIA NAGINA PEREIRA COAN 8344477 Diárias Assessoramento Pedagógico na Escola Floresta do Sul, em conformidade com as Orientação Sobre Análise dos Planos de Ação.Dia 04/08/2014 em Pedro Canário 2014OB13678 2014NE12441 67277659 EM FAVOR DOS PROFISSIONAIS RELACIONADOS (SÃO MATEUS) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462884478 32256 2014 2014-08-14T00:00:00 0,0000 0,0000 739,4500 0,0000 02776035000142 2 "" SONEVIX ENGENHARIA 8321654 Pregão PAGAMENTO DO INSS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014 DO CONTRATO Nº 022/2010 REF. SERVICOS DE MANUTENCAO DAS ESTACOES DE TRATAMENTO DE ESGOTO E DA REDE DE ESGOTO - SANEVIX 2014OB05744 2014NE02108 45685371 DE MANUTENCAO DAS ESTACOES DE TRATAMENTO DE ESGOTO DAS UNIDADES DE VIANAHCTP E OUTROS. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 56 RIO DOCE 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 6802 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA PRISIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462884479 32257 2014 2014-10-07T00:00:00 0,0000 0,0000 186,5000 0,0000 05992251000113 2 "" CHAVEIRO DA TERRA COMERCIAL LTDA- ME 8331296 Pregão PAGAMENTO DE DESPESAS COM NF-E N° 2074, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARIMBOS PARA ESTA DEFENSORIA PÚBLICA. 2014OB01435 2014NE00970 62793772 REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECÇÕES DE CHAVES, CARIMBOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CHAVEIRO PARA ATENDER A ESTA DEFENSORIA PÚBLICA. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 180901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 359 SUPERÁVIT FINANCEIRO - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 18 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 110 DIREITOS HUMANOS, DIREITOS DE TODOS 2144 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO, SEDE E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3437 MATERIAL DE EXPEDIENTE 18901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462884480 32258 2014 2014-09-10T00:00:00 0,0000 0,0000 25146,0200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.LIQ.FL.COMPL.(36)SET/14 INAT.CBMES. 2014OB14338 2014NE00086 65005350 DE INATIVOS DA CBM-ES (CORPO DE BOMBEIRO MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 769 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462884481 32259 2014 2014-05-28T00:00:00 0,0000 0,0000 34899,9700 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.MAI/14 FL.INATIVOS DO TJES. 2014OB06588 2014NE00005 65008324 DE INATIVOS DO TJES - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 28 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462884482 32260 2014 2014-10-10T00:00:00 0,0000 0,0000 0,6400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG CONSIG FL COMPL PENS Nº16 SET/14 IDAF 2014OB14398 2014NE00141 65000439 DE PENSIONISTAS DO INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 389 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462884483 32261 2014 2014-10-07T00:00:00 0,0000 0,0000 -600,0000 0,0000 030101 3 "" TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8370594 Não Aplicável DEVOLUÇÃO POR CÓDIGO - 3062 - AMANDA ARAGÃO PELISSIARI - ESTAGIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 2014GD00326 2014NE00084 201301646682 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 4020 VALORIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2696 ESTAGIARIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462884484 32262 2014 2014-03-06T00:00:00 0,0000 0,0000 95,8600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG. CONSIG. REFERENTE AO MÊS DE MAI/14 FL. INAT. IASES. 2014OB07102 2014NE00092 65004760 DE INATIVOS DO IASES (INSTITUTO DE ATENDIMENTO SÓCIO EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 819 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462884485 32263 2014 2014-03-06T00:00:00 0,0000 0,0000 170,8600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG. CONSIG. REFERENTE AO MÊS DE MAI/14 FL. INAT. APEES. 2014OB07183 2014NE00066 65007700 DE INATIVOS DO APEES (ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 619 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO ARQUIVO PÚBLICO ESTADUAL DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462884486 32264 2014 2014-03-06T00:00:00 0,0000 0,0000 101,2300 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG. IRRF. REFERENTE AO MÊS DE MAI/14 FL. PENS. SEADH. 2014OB07223 2014NE00181 65003632 DE PENSIONISTAS DA SEADH (SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 869 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462884487 32265 2014 2014-06-23T00:00:00 0,0000 0,0000 7662,2500 0,0000 030101 3 "" TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8370594 Não Aplicável PAGAMENTO DA FOLHA DE JUNHO DE MAGISTRADOS. 2014OB02554 2014NE00041 201400001665 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 2029 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2523 13º SALÁRIO - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462884488 32266 2014 2014-03-10T00:00:00 0,0000 0,0000 5790,0000 0,0000 01907811000133 2 "" ULTRACOM TELECOMUNICACOES LTDA - EPP 8316500 Convite PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 0842, DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM CONTRATO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CENTRAL DE PABX, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEG, NO MÊS DE AGOSTO DE 2014. 2014OB02196 2014NE00521 64670546 NO VALOR R$ 5.800,00 A FIM DE MANTER OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA CONTRATADOS DE FORMA EMERGENCIAL E QUE VEM SENDO PRESTADOS PELA EMPRESA ACIMA CITADA EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 505 ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2120 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2830 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462884489 32267 2014 2014-04-23T00:00:00 0,0000 0,0000 817,7200 0,0000 ###.469.337-## 1 "" VALERIA CAVATI RIBEIRO FREITAS 8343823 Diárias DESPESAS COM PAGAMENTO - 2,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A BRASILIA NOS DIAS 22 A 24/04 PARA PARTICIPAR DA XVII REUNIÃO DO GRUPO TÉCNICO DE PADRONIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS CONFORME PORTARIA 248/2014 - CARGO COORDENADORA DE AUDITORIA. 2014OB01536 2014NE01139 201400000006 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 4020 VALORIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462884490 32268 2014 2014-03-20T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.247.537-## 1 "" GLAUCIONY ESPERIDON SOUZA 8337766 Diárias Formação para Diretores, Pedagogos, Secretários e Técnicos da Secretaria de Marechal Floriano, Dia 18/03 e 19/03/2014. 2014OB02397 2014NE02299 65705904 EM FAVOR DE GLAUCIONY ESPERIDON E EVALDO LEPPAUS (CARIACICA) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462884491 32269 2014 2014-01-10T00:00:00 0,0000 0,0000 218,4000 0,0000 ###.963.047-## 1 "" RENATA FEITANI 8360904 Não Aplicável PAGAMENTO DE DESPESA COM DIÁRIAS DE RENATA FEITANI-09296304750, DIA 24/09/2014. 2014OB01979 2014NE00843 65064313 ABERTURA DE PROC. P/ COBRIR DESPESAS REF. VIAGENS DA ÁREA E/OU CURSOS, DURANTE EXERCÍCIO 2014, EQUIPE DE ENFERMAGEM. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2729 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462884492 32270 2014 2014-08-29T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.760.777-## 1 "" KESIA MARGATTO CALIARI 8337307 Diárias LIQUIDAÇÃO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA PELA VIAGEM A VITÓRIA EM 29/08/2014 PARA REPRESENTAR A SUPERINTENDENTE NA REUNIÃO ORDINÁRIA DE CIB/SUS-ES, CONF. AUTORIZAÇÃO DA REQUISIÇÃO N° 168/2014-EVA NA FOLHA 574. 2014NL03146 2014NE00004 47923113 POR ESTIMATIVA PARA COBRIR DESP. DE DIARIAS NO PERIODO DE 2010. CPF 000.760.777-64 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 594 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO 4714 MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462884493 32271 2014 2014-12-16T00:00:00 0,0000 78751,7900 0,0000 0,0000 05116388000104 2 "" CONSTRUTORA ARPA E SERVICOS LTDA 8348837 Tomada de preços LIQUIDAÇÃO RESTANTE NF 1370,1369, REFERENTE A 17ª MEDIÇÃO DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL, CONTRATO N. 007/2013 - unidade de Viana,mes 11/2014. (USANDO NE DE LINHARES NE 04211) 2014NL08074 2014NE04211 62889311 REF. AO CONTRATO N. 007/2013 COM A EMPRESA CONTRUTORA ARPA E SERVIÇOS LTDA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 56 RIO DOCE 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 6802 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA PRISIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462884494 32272 2014 2014-08-20T00:00:00 0,0000 613,9700 0,0000 0,0000 27443308000168 2 "" COOPERATIVA AGRARIA MISTA DE CASTELO - CACAL 8361986 Dispensa de Licitação LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALUNOS FUNDAMENTAL E MÉDIO, REFERENTE NF Nº 11741/11737/11742/11738/11739, DO MES DE JULHO/2014. 2014NL14245 2014NE12507 66044634 SEDU REFERENTE CHAMADA PUBLICA N 001/2014 COOPERATIVA CREDENCIADA COOPERATIVA AGRARIA MISTA DE CASTELO - CACAU (CI/GAE/N 21/2014) GERENCIAMENTO DO CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 59 NOROESTE 147 PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 6684 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4497 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462884495 32273 2014 2014-05-27T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.155.877-## 1 "" PAULO JORGE DIAS MATTOS 8333905 Diárias Realizar o remanejamento de ebns e recolhimento de inservíveis nas seguintes escolas: Padre Afonso Braz, Menino Jesus, Profª Maria Cândido Kneipp e Victório Bravim.Dia 28 à 29/05/2014M/ Iúna, Muniz Freire e Marechal Floriano. 2014NL06276 2014NE06179 66371376 EM FAVOR DOS SERVIDORES CARLOS ALBERTO MARQUES FERREIRA E DEIVID ANGELO DRUMOND GONÇALVES (SEDU/SALMOX) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462884496 32274 2014 2014-09-25T00:00:00 0,0000 1366,8600 0,0000 0,0000 11891664000104 2 "" GERALMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 8360211 Dispensa de Licitação LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL 001541 AGO/2014 MEDICAMENTOS PARA ATENDER MARILENE WAGNER E OUTROS EM ATENDIMENTO AOS MANDADO JUDICIAIS 2014NL15197 2014NE04108 66388490 ÁLCOOL POLIVINÍLICO 1,4%+POVIDONA 0,6% SOLUÇÃO OFTÁLMICA FLACONETE 0,4 ML PARA ATENDER MARILENE WAGNER EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL(USO CONTÍNUO). MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 230 IMPLEMENTAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 2692 AQUISIÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS, DE PROGRAMAS ESPECÍFICOS E OUTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2464 MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTENCIA SOCIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462884497 32275 2014 2014-02-24T00:00:00 0,0000 0,0000 48620,0000 0,0000 030101 3 "" TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8370594 Não Aplicável ESTAGIARIOS PJE-FEVEREIRO 2014 2014OB00982 2014NE00469 201400085886 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 4020 VALORIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2696 ESTAGIARIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462884498 32276 2014 2014-02-27T00:00:00 0,0000 0,0000 13672,7500 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.LIQ.FL.DESP.EXERC.ANTERIORES DOS INAT.C.CIVIL. 2014OB02006 2014NE00012 65007603 DE INATIVOS DA CASA CIVIL, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 79 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DA CASA CIVIL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3492 INATIVO CIVIL - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462884499 32277 2014 2014-04-23T00:00:00 0,0000 0,0000 1388,4000 0,0000 ###.349.587-## 1 "" JARLEY FERREIRA MOREIRA 8370849 Não Aplicável pagamento da 2ª etapa do curso de formação periodo de 01/03 a 09/04/2014 2014OB02483 2014NE01266 65413849 NO VALOR DE 568.000,00 REF. CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTUDOS PARA 200 CANDIDATOS DA 1ª TURMA CURSO FORMAÇÃO DO CONCURSO PUBLICO DE AP E AEVP EDITAL 001/2012 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 6802 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA PRISIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2679 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462884500 32278 2014 2014-03-04T00:00:00 0,0000 0,0000 866,8400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.MAR/14 FL.INAT.DIOES. 2014OB03861 2014NE00038 65004604 DE INATIVOS DO DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 279 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462884501 32279 2014 2014-11-02T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.780.777-## 1 "" HENRIQUE PEREIRA DA CRUZ 8363704 Diárias empenho de diarias, vitoria x municipios atingidos pela enchentes em dezembro, fev/2014 2014OB00293 2014NE00257 65076931 DIÁRIAS PARA MILITARES DO ESTADO MAIOR PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2760 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462884502 32280 2014 2014-04-16T00:00:00 0,0000 0,0000 4800000,0000 0,0000 28127926000242 2 "" ASSOCIAÇÃO EVANG. BENEF. ESPIRITO SANTENSE - AEBES 8365576 Dispensa de Licitação PAGTO NF 16, REF CUSTEIO E OPERAÇÃO DE SERV SAÚDE PRESTADO NO HOSP. JAYME SANTOS NEVES, CONTRATO DE GESTÃO 01/2012 - ABR/2014 2014OB07648 2014NE01369 58329617 DE SELEÇÃO DO HOSPITAL ESTADUAL DR JAYME DOS SANTOS NEVES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. EDITAL 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4711 OPERACIONALIZAÇÃO DO HOSPITAL DR. JAYME SANTOS NEVES 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4459 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - CONTRATOS DE REPASSE E TERMOS DE PARCERIA, NÃO EQUIPARÁVEIS À CONVÊNIOS (utilizar somente para RAP) 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462884503 32281 2014 2014-03-04T00:00:00 0,0000 0,0000 18,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável pg.consig.mar/14.fl.pensao pmes. 2014OB04043 2014NE00171 65003128 DE PENSIONISTAS DA PMES - POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 759 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2234 PENSÕES MILITARES 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462884504 32282 2014 2014-11-08T00:00:00 0,0000 0,0000 24,7100 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.FL.COMPL.(14) JUL/14 INAT.PMES. 2014OB11043 2014NE00084 65005228 DE INATIVOS DA PMES (POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 759 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462884505 32283 2014 2014-11-08T00:00:00 0,0000 0,0000 1815,7900 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.JUL/14 FL.INAT.PMES. 2014OB10949 2014NE00084 65005228 DE INATIVOS DA PMES (POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 759 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462884506 32284 2014 2014-05-30T00:00:00 50000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 33386210000119 2 "" SONDOTECNICA ENGENHARIA DE SOLOS S/A 8357778 Concorrência Parte do Contr.021/2014 - Concorrência nº 020/2013 - Participação no Consórcio Sondoténica-Única - Contrato de Prestação do serviços de gerenciamento e supervisão com o objetivo de dar apoio à Gerência de Infraestrutura, Obras e Serviços Rurais (GIEOSR) em todas as suas atividades técnicas com destaque para os serviços de gerenciamento das obras e serviços de pavimentação e conservação das vias integrantes do Programa Caminhos do Campo da SEAG - Processo nº 62844520. 2014NE01303 2014NE01303 62844520 DE EMPRESA DE ENGENHARIA CONSULTIVA COM OBJETO DE APOIO À GIEOSR./PROG CAMINHOS DO CAMPO CONTRATACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA 4 INVESTIMENTOS 35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA "" 54 CENTRAL SUL 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 852 DESCENTRALIZAÇÃO E HARMONIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO 3362 PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS RURAIS - CAMINHOS DO CAMPO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2672 CONSULTORIA E ASSESSORIA - JURÍDICA/TÉCNICA - PESSOA JURÍDICA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462884507 32285 2014 2014-08-13T00:00:00 675,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.144.687-## 1 "" THAIZ RODRIGUES ONOFRE 8368288 Diárias Empenho referente despesas com diárias para atuar por cumulação no núcleo de presos provisórios em Vitória, ida 14/08 retorno 15/08/2014. 2014NE01361 2014NE01361 67414699 CUMULAR NO NÚCLEO DE PRESOS PROVISÓRIOS DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 180901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 359 SUPERÁVIT FINANCEIRO - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 18 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 110 DIREITOS HUMANOS, DIREITOS DE TODOS 1142 MUTIRÃO NO SISTEMA CARCERÁRIO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 18901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462884508 32286 2014 2014-09-07T00:00:00 720,3000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.460.047-## 1 "" ROSIMERI MALANQUINI MAROTTO 8368232 Inexigível DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM AJUDA DE CUSTOS PARA PACIENTE KAROLYNE MALANQUINI MAROTTO, CF TFD 472/2014. 2014NE02002 2014NE02002 64356876 DE TFD. REP. ROSIMERI M. MAROTTO C´PF 083.460.047-10. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2715 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462884509 32287 2014 2014-04-23T00:00:00 0,0000 246283,5200 0,0000 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 Inexigível LIQUIDAÇÃO FOLHA DE PAGTO ATIVOS ESTATUTARIOS DE ABRIL 2014 2014NL00910 2014NE00011 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2747 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3681 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462884510 32288 2014 2014-02-14T00:00:00 0,0000 5337,2200 0,0000 0,0000 05340639000130 2 "" PRIME CONSULT.ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA-EPP 8368439 Pregão Liquidação de despesa com fornecimento de combustível - gasolina do mês de janeiro de 2014. 2014NL00139 2014NE00105 13952013 A PERMISSAO PARA DESISTIR DOS AGRAVO DE INSTRUMENNTO DE N.014.979.000.701.OR:O MESMO SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300203 INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 272 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 116 DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES METROLÓGICAS 2318 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2400 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GASOLINA 30203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462884511 32289 2014 2014-06-06T00:00:00 0,0000 675,0000 0,0000 0,0000 ###.012.747-## 1 "" NILMA MARIA LOPES DE SOUZA 8352210 Diárias Liquidação referente despesas com diárias para realizar atuar por extensão na comarca de Ibatiba, ida 089/06 retorno 10/06/2014. 2014NL00961 2014NE00793 66681383 EXTENSÃO NA COMARCA DE IBATIBA/ES DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 180901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 359 SUPERÁVIT FINANCEIRO - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 18 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 110 DIREITOS HUMANOS, DIREITOS DE TODOS 2144 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO, SEDE E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 18901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462884512 32290 2014 2014-04-16T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.099.657-## 1 "" BRUNO MOSA MACAO 8337089 Diárias 1,5 DIARIA P/ DIAS 24 Á 25/04 2014NL01156 2014NE00586 65202422 ENC.PLANO DE VIAGEM ANUAL PARA 2014 DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2625 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462884513 32291 2014 2014-05-08T00:00:00 0,0000 15545,4300 0,0000 0,0000 10623846000131 2 "" S.A CONSULT.EM GESTAO E PROC.QUALID.LTDA ME 8351132 Pregão LIQUIDAÇÃO DA NF 00772 - EMPRESA S.A CONSULTORIA EM GESTÃO DE PROCESSOS E QUALIDADE LTDA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE AGENTES PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM BANCOS COMUNITÁRIOS NO MÊS DE JULHO/2014, CONVÊNIO 760171. 2014NL00948 2014NE00140 62817736 CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTRATACAO DE EMPRESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 272 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS "" "" 30 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 860 REDUÇÃO DA POBREZA 6860 DESENVOLVIMENTO SOCIAL, LOCAL E REGIONAL SUSTENTÁVEL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2830 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 30205 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462884514 32292 2014 2014-09-06T00:00:00 0,0000 -19,0000 0,0000 0,0000 ###.865.787-## 1 "" JOAO EDUARDO MARTINELLI JUNIOR 8364799 Adiantamento - Suprimento de Fundos 2014GD00028 2014NE00284 65474120 SOLICITA SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA COBRIR DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO E SERVIÇOS DE TERCEIROS. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2750 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2870 SUPRIMENTO DE FUNDOS - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462884515 32293 2014 2014-05-29T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.926.857-## 1 "" KAROLINE FADINI EFFEGEM 8367525 Diárias empenho de 0,5 diaria vitoria x guaçui, VISITA TECNICA, maio/2014 2014NL01106 2014NE00885 65076931 DIÁRIAS PARA MILITARES DO ESTADO MAIOR PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2760 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462884516 32294 2014 2014-01-17T00:00:00 0,0000 40319,6500 0,0000 0,0000 440901 3 "" FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 8370690 Não Aplicável FOLHA DE PESSOAL. 'V'. 13º SALÁRIO. RELATÓRIO 31 (PRO0569P-RG). EMISSÃO: 15-01-2014 16:06:01. LIQUIDAÇÃO DA(S) RUBRICA(S) N(S). 24 2014NL00134 2014NE00149 64951944 PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SESA, REFERENTE EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4698 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2574 13º SALÁRIO - RGPS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462884517 32295 2014 2014-03-06T00:00:00 0,0000 0,0000 675,0000 0,0000 ###.563.337-## 1 "" JEFERSON CARLOS DE OLIVEIRA 8368412 Diárias Pagamento referente despesas com diárias para atuar por extensão na defensoria plena de Pancas, ida 03/06 retorno 04/06/2014. 2014OB01030 2014NE00741 66600677 EXTENSÃO EM PANCAS. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 180901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 359 SUPERÁVIT FINANCEIRO - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 18 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 110 DIREITOS HUMANOS, DIREITOS DE TODOS 2144 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO, SEDE E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 18901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462884518 32296 2014 2014-10-12T00:00:00 0,0000 0,0000 4101,3300 0,0000 02022836000112 2 "" CONDOMINIO GUANDU CENTER 8328978 Não Aplicável Pagamento em favor de CONDOMINIO GUANDU CENTER, Contrato 090/2012 referente gastos com o condominio do espaço onde funciona o SRE no municipio de Cachoeiro do Itapemirim, mes de dezembro/ 2014. 2014OB21931 2014NE17837 65285255 DO CONDOMÍNIO GUANDU CENTER REFERENTE CONTRATO DE LOCAÇÃO N 090/2012 ONDE FUNCIONA A SRE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM (CI/GECON/N 09/2014) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2794 CONDOMÍNIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462884519 32297 2014 2014-08-22T00:00:00 0,0000 0,0000 2376,5500 0,0000 32393340000116 2 "" GEST-GRUPO ESTUDO E SEG.NO TRÂNSITO LTDA-ME 8360439 Não Aplicável pagto da nf. 2074/2068/2073 ref.serviços prestados de curso tec/teorico e pratico de direção veicular, reteste e aulas de reforço a candidatos do programa cnh social. 2014OB12805 2014NE00382 63730383 EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA DESPESAS COM O CFC PLANETA VIX B EXERCICIO 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 333 EMPREGABILIDADE 860 REDUÇÃO DA POBREZA 4516 CARTEIRA DE HABILITAÇÃO - CNH SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2866 PROGRAMA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO (CNH) SOCIAL 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462884520 32298 2014 2014-07-17T00:00:00 0,0000 0,0000 3886,7200 0,0000 28153476000181 2 "" CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA 8321865 Não Aplicável ref.nl,pagto.nf-09983,internação de ana paula diniz tavares,de 21 a 26/05/2014. 2014OB14780 2014NE00296 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462884521 32299 2014 2014-07-18T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.672.267-## 1 "" ADRIANA LUIZ ALVES ARAUJO 8373705 Diárias PGTO. REF. A DESPESAS COM DIARIAS PARA A SERVIDORA ADRIANA LUIZ ALVES ARAUJO, REF. A VIAGEM PARA AS CIDADES DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE E ARACRUZ, NOS DIAS 16 A 18/07 E 31/07/2014., CONFORME REQ. DE DIARIAS 35 E 70 2014OB15164 2014NE00846 65227530 VALOR R$ 6.000,00 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE EXERCÍCIO DE 2014, A PEDIDO DO HEMOES. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2720 MANUTENÇÃO DO HEMOCENTRO COORDENADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462884522 32300 2014 2014-02-10T00:00:00 0,0000 0,0000 4936,0500 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.REF.MES OUT/14 FL.INAT.CBMES . 2014OB14192 2014NE00086 65005350 DE INATIVOS DA CBM-ES (CORPO DE BOMBEIRO MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 769 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462884523 32301 2014 2014-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 247,9700 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG. CONSIG. OUT/14 FL. INAT. DER. 2014OB15144 2014NE00054 65007581 DE INATIVOS DO DER-ES (DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 504 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462884524 32302 2014 2014-11-20T00:00:00 0,0000 0,0000 616,0000 0,0000 ###.201.927-## 1 "" RENATA GARCIA GONçALVES SALDANHA 8322529 Não Aplicável Pagamento da despesa com diárias da servidora Renata G. G. Saldanha, dos dias 21 a 23/10, 24 a 25, 27 a 28/11/2014, conf. autorização em anexo. 2014OB01827 2014NE01765 65569687 PARA PARTICIPACAO CURSOS , PALESTRAS, EVENTOS DA SESA. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 594 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO 4713 MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462884525 32303 2014 2014-05-28T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.487.957-## 1 "" KATIUSSIA CHARRA FREITAS DE MELLO 8364215 Diárias PAGAMENTO DE DESPESA COM 1/2 DIÁRIA REF. VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE LINHARES PARA REINTEGRAÇÃO FAMILIAR DE SOCIOEDUCANDO EM 17/05 CONF, CI: 149/14. 2014OB01516 2014NE01209 65410807 "SOLICITAÇÃO DE DIARIA EM BENEFICIO A SERVIDORA: KATIUSSIA CHARRA FREITAS DE MELLO." DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 460201 INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2810 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 46201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462884526 32304 2014 2014-09-25T00:00:00 0,0000 0,0000 5776,7600 0,0000 350208 3 "" INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8372557 Não Aplicável Pagamento valor liquido da folha pessoal nº 31 (RGPS), ref. ao mês setembro/2014. 2014OB03205 2014NE00073 65016360 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO ESTIMATIVO P/ O EXERCÍCIO DE 2014 REF. ÀS DESPESAS DE SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E DESIGNAÇÃO TEMPORÁRIA SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2526 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2565 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS - RGPS - 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462884527 32305 2014 2014-06-13T00:00:00 0,0000 0,0000 632,5000 0,0000 ###.694.197-## 1 "" EDILSON BARBOZA 8335852 Não Aplicável DIÁRIAS NO ESTADO - 16 A 18/06. 2014OB01424 2014NE00172 4902014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 32 CONTROLE EXTERNO 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2018 EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462884528 32306 2014 2014-12-08T00:00:00 0,0000 0,0000 8000,0000 0,0000 ###.648.217-## 1 "" GESSE TEIXEIRA CARLOS 8373277 Concurso Pagamento da despesa com edital 020/2014 - Prêmio Denominado Prêmio Renato Pacheco a grupos folclóricos radicados no ES. 2014OB00416 2014NE00145 65484312 DE SELEÇÃO (020/2014) DE PROJETOS CULTURAIS E CONCESSÃO DE PREMIO DENOMINADO PREMIO RENATO PACHECO A GRUPOS FOLCLÓRICOS RADICADOS NO ESTADO DO ES AQUISIÇÃO DE INDUMENTÁRIAS ADEREÇOS E INSTRUMENTOS MUSICAIS CÓDIGO 021.2 EDITAL 0 3 DESPESAS CORRENTES 400901 FUNDO DE CULTURA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 391 PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO 161 PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL 2971 CONCESSÃO DE RECURSOS PARA PROJETOS DE PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2477 PREMIAÇÕES CULTURAIS 40901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462884529 32307 2014 2014-08-26T00:00:00 0,0000 0,0000 74728,6200 0,0000 350208 3 "" INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8372557 Concorrência PAGAMENTO REF. A 31ª MEDIÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DA UNIDADE PADRÃO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR - CBMES, LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE ANCHIETA. 2014OB01610 2014NE00257 53276361 VALOR DA RESERVA ORÇAMENTÁRIA PARA A UNIDADE PADRÃO DO CBMES A SER CONSTRUIDA NO MUNICIPIO DE ANCHIETA. ENCAMINHA 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 53 LITORAL SUL 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 865 MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA FÍSICA E TECNOLÓGICA DA SEGURANÇA PÚBLICA 1736 CONSTRUÇÃO, REFORMA E PADRONIZAÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA SESP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3361 EDIFICAÇÕES REFERENTES A IMÓVEIS DE USO ESPECIAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462884530 32308 2014 2014-02-07T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.507.877-## 1 "" ADEMIR ALBINO NASCIMENTO 8372684 Diárias PAGTO DA DESPESA COM 1/2 DIÁRIA REF. VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE LINHARES PARA VISITA DOMICILIAR A FAMÍLIA DE SOCIOEDUCANDO EM 20/06/2014 - CONF, CI: 247/2014. 2014OB01920 2014NE01452 66876915 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR : ADEMIR ALBINO NASCIMENTO DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 460201 INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2810 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 46201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462884531 32309 2014 2014-10-24T00:00:00 0,0000 0,0000 3360,0000 0,0000 44734671000151 2 "" CRISTALIA PROD QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 8320672 Pregão pagamento da nota fiscal 1145791 ago/2014 medicamentos para pacientes do SUS. 2014OB23245 2014NE05701 65657411 CODEÍNA, FOSFATO 30MG, 60MG E OUTROS PARA CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS. MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 230 IMPLEMENTAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 2692 AQUISIÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS, DE PROGRAMAS ESPECÍFICOS E OUTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2464 MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTENCIA SOCIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462884532 32310 2014 2014-07-28T00:00:00 0,0000 0,0000 542,2300 0,0000 ###.201.017-## 1 "" CÉLIA FERREIRA CELESTINO 8321216 Inexigível PAGTO PARTE TFD Nº 554/2014 REF. DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO P/ PACIENTE ADRIAN DAVID FERREIRA BRAGA. 2014OB02840 2014NE02249 57592390 DE TFD. REP. CÉLIA FERREIRA CELESTINO CPF 134.201.017-59. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2715 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2862 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD - TERRESTRE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462884533 32311 2014 2014-12-22T00:00:00 0,0000 0,0000 620,9100 0,0000 00536717000152 2 "" S.A.A.E ALFREDO CHAVES 8332346 Inexigível PAGTO REFERENTE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO NAS ESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO NO MUNICÍPIO DE ALFREDO CHAVES REF MÊS DE NOVEMBRO/2014. 2014OB22696 2014NE00749 65288157 EM FAVOR DA EMPRESA SAAE NOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO/2014 REFERENTE SERVIÇOS NAS ESCOLAS ESTADUAIS DE ALFREDO CHAVES (CI/DSG/N 14/2014) EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO MÉDIO 4348 APOIO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DE ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462884534 32312 2014 2014-07-23T00:00:00 0,0000 0,0000 22640,0000 0,0000 31673254000102 2 "" LABORATORIOS B. BRAUN S/A 8322797 Pregão PGTO REF. NF. 605009 DE JUNHO/2014 REF. AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR(DISPOSITIVO P/TRANSFERENCIA DE SOLUCAO PARENTAL, EQUIPO P/SOLUCAO EVCC C/CONEXAO P/02 VIAS E OUTROS) CONF.SOLICITACAO DO NTF/CI, ARP 948/2013. 2014OB01427 2014NE00781 59086548 DISPOSITIVO P/ TRANSFERENCIA DE SOLUÇÃO PARENTAL, EQUIPO P/ SOLUÇÃO E.V.C C/ CONEXÃO P/ 02 VIAS E OUTROS MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2727 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462884535 32313 2014 2014-01-08T00:00:00 0,0000 0,0000 261,1300 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 Inexigível PAGAMENTO CONSIGNAÇÕES DA FOLHA ATIVOS ESTATUTÁRIOS DE JUL2014 2014OB02465 2014NE00011 25882014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2747 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2501 VENCIMENTOS E SALARIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462884536 32314 2014 2014-10-06T00:00:00 0,0000 0,0000 1592,0000 0,0000 03389672000129 2 "" C.E DA EEEF ADOLFINA ZAMPROGNO 8327072 Não Aplicável Pagamento referente programa dinheiro direto na escola - PEDDE/14 - meta 6 2014OB08051 2014NE07173 66447321 RECURSOS PEDDE/2014 - MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR (VILA VELHA) PLANO DE APLICACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 43 SUBVENÇÕES SOCIAIS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL 242 INCLUSÃO E DIVERSIDADE NA EDUCAÇÃO 8668 AMPLIAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ATENDIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4565 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES SOCIAIS - DIVERSAS INSTITUIÇÕES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462884537 32315 2014 2014-08-29T00:00:00 0,0000 0,0000 242,8800 0,0000 33000118000179 2 "" TELEMAR NORTE LESTE S.A 8315949 Pregão PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TELEFÔNICOS FIXO NO MÊS DE JULHO 2014 CONFORME FATURA N° 1800069989372 E PROCESSO 60765038/2012. 2014OB01020 2014NE00072 60765038 ADESÃO AO CONTRATO 013/2012 CELEBRADO ENTRE A SEGER E TELEMAR. VISANDO A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA COM O OBJETIVO DE OPERACIONALIZAR A REDE TELEFÔNICA CORPORATIVA DO GOVERNO DO ES. PRESTACAO DE SERVICO 0 3 DESPESAS CORRENTES 370101 SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 37 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 113 DESENVOLVIMENTO DO TURISMO SUSTENTÁVEL DO ESPÍRITO SANTO 6577 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462884538 32316 2014 2014-08-27T00:00:00 0,0000 0,0000 112,9500 0,0000 33000118000179 2 "" TELEMAR NORTE LESTE S.A 8315949 Pregão Pagamento de despesa com telefonia fixa ref. ao mês de agosto de 2014 - fatura nº 1800069989280. 2014OB00467 2014NE00014 60747269 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300204 AGÊNCIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ENERGIA DO ESTADO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 25 ENERGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 389 REGULAÇÃO DO SETOR ENERGÉTICO 2329 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 30204 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462884539 32317 2014 2014-05-14T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.911.317-## 1 "" ILIO SCHWAB BURRUNI 8343575 Diárias PG 1,5 DIARIA P/13 A 14.05 2014OB01657 2014NE00817 65771672 ENC. PLANO DE VIAGEM ANUAL PARA 2014 DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2625 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462884540 32318 2014 2014-08-13T00:00:00 0,0000 0,0000 241,4700 0,0000 ###.792.927-## 1 "" MARCELO RODRIGUES DE OLIVEIRA 8329056 Não Aplicável PAGAMENTO DE IRRF, SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE JULHO, MARCELO RODRIGUES DE OLIVEIRA. 2014OB01959 2014NE00450 66599970 EM FAVOR DE MARCELO RODRIGUES DE OLIVEIRA NA ÁREA DE TROMPA - MA10 (NIVEL III) PARA O EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 364 ENSINO SUPERIOR 152 EDUCAÇÃO MUSICAL 2688 FORMAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO CONHECIMENTO E HABILIDADES MUSICAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462884541 32319 2014 2014-10-09T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.886.937-## 1 "" SILVANA FIORINI 8355486 Diárias PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA UTILIZAÇÃO EM 10/09/2014 - DESTINO: PEDRO CANÁRIO - OBJETIVO: BLITZ NA BARREIRA SANITÁRIA. 2014OB03145 2014NE02467 66088461 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA VIAGENS. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 853 DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR 8386 CONTROLE E ERRADICAÇÃO DAS PRAGAS QUARENTENÁRIAS E REGULAMENTADAS DOS VEGETAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462884542 32320 2014 2014-12-18T00:00:00 0,0000 0,0000 724,0000 0,0000 ###.101.807-## 1 "" ROSA MARIA DA SILVA 8328980 Dispensa de Licitação PAG. DA DESPESA COM GRATIFICAÇÃO AOS INTERNOS QUE DESENVOLVERAM ATIVIDADES NESTE HOSP. COLONIA A TITULO DE PRAXITERAPIA. EM DEZEMBRO DE 2014 - COTA DEZ/2014 - PROC.65013883/14 2014OB00513 2014NE00076 65013883 PROCESSO DE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO POR PRAXITERAPIA - PERÍODO DE 01 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2014. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440919 COLONIA PEDRO FONTES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4694 MANUTENÇÃO DOS PAVILHÕES DA COLÔNIA PEDRO FONTES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2697 SALÁRIOS DE INTERNOS EM PENITENCIÁRIAS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462884543 32321 2014 2014-05-05T00:00:00 0,0000 0,0000 2916,2400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG. CONSIG. REF. AO MÊS DE ABR/14 INAT. FES 2014OB06074 2014NE00078 65006135 DE INATIVOS DO FES (FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 729 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462884544 32322 2014 2014-04-08T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.054.067-## 1 "" JOSE EMARALDO RIBEIRO LIMA 8336351 Diárias PG.DE 1/2 DIARIA PARA IUNA-ES, A FIM DE REALIZAR A SEGURANCA DO EXMO.SR.GOVERNADOR. 2014OB02365 2014NE00150 65013018 NO VALOR DE R$ 300,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS REF AO EXERCICIO DE 2014 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 750 SEGURANÇA DE DIGNATÁRIOS 2080 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462884545 32323 2014 2014-06-13T00:00:00 0,0000 0,0000 4305,0000 0,0000 90684630000115 2 "" QUINTA ESSENCIA FARMACIA DE MANIPULAçãO LTDA 8327505 Dispensa de Licitação PAGAMENTO NOTA FISCAL 4798787 abr/2014 medicamentos PACIENTE BRYAN KLEIN VIANNA EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL. 2014OB12755 2014NE02502 65417020 COLESTEROL 600MG-CAPSULA MANIPULADAO PARA ATENDER BRYAN KLEIN VIANNA EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL. (PACIENTE DE CONTINUIDADE). MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 230 IMPLEMENTAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 2692 AQUISIÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS, DE PROGRAMAS ESPECÍFICOS E OUTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2464 MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTENCIA SOCIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462884546 32324 2014 2014-12-06T00:00:00 0,0000 0,0000 12242,8400 0,0000 06271562000156 2 "" ENGEFORTH - PROJETOS E CONSULTORIA LTDA - ME 8367783 Concorrência PGTO DA 5ª MEDIÇÃO DO CT-137/2013 DA OBRA DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA EEEFM ALZIRA RAMOS, REF NF Nº 97 , LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DA CARIACICA. 2014OB08264 2014NE03758 64751660 DE MEDIÇÕES DO CONTRATO N 137/2013 REFERENTE OBRA DE RECONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA DA EEEF ALZIRA RAMOS (REP/GERFE/N 323/2013) PAGAMENTO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 50 METROPOLITANA 331 SUPERÁVIT FINANCEIRO - COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 1672 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA, REPAROS E ACESSIBILIDADE NAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3366 OBRAS DE BENFEITORIA OU MELHORIA EM IMÓVEIS DE USO ESPECIAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462884547 32325 2014 2014-12-18T00:00:00 0,0000 0,0000 2064,5800 0,0000 05116388000104 2 "" CONSTRUTORA ARPA E SERVICOS LTDA 8348837 Dispensa de Licitação DUA REF IMPOSTO DE RENDA SOB NF 1327 MES NOV/14. 2014OB04266 2014NE03854 64350410 CONSTRUTORA ARPA E SERVICOS LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 594 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO 4716 MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462884548 32326 2014 2014-11-21T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.712.007-## 1 "" MARIA DA PENHA SUHET MUSSI 8358967 Não Aplicável VIAGEM A VITÓRIA, PARTICIPAR DO PROGRAMA DE AMBIENTAÇÃO NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, NO DIA 18/11/2014 NA ESESP. 2014OB00753 2014NE00535 59237759 DIARIA P/ SERVIDORA MARIA DE PENHA SUHET MUSSI DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440921 UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2711 MANUTENÇÃO DA UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462884549 32327 2014 2014-04-02T00:00:00 0,0000 0,0000 6813,7600 0,0000 300205 3 "" AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 8372037 Não Aplicável PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2014. 2014OB00138 2014NE00020 65162846 FOLHA DE PAGAMENTO 2014 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2334 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS 30205 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462884550 32328 2014 2014-02-14T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.034.417-## 1 "" DIOGO MAURO PIRES ZORRANELLI 8339057 Diárias PGTO DE DESPESAS COM 1 DIÁRIA P/ DESLOCAMENTO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE PARA NOVA VENÉCIA , COM FINALIDADE DE COMPOR A BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, CONFORME IS 491/2014. DIA 19/02 E 20/02. 2014OB02210 2014NE00119 64877515 NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA EXERCICIO 2014 PARA O MUNICIPIO DE SÃO GABRIEL DA PALHA E PAV DE SÃO DOMINGOS DO NORTE SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462884551 32329 2014 2014-04-02T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.996.857-## 1 "" MARCELO ALEXANDRE PADUA 8368910 Diárias LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM DIÁRIAS, COM A FINALIDADE ANALISAR PROJETO DE SINALIZAÇÃO VIARIA, CONF. IS. Nº 365/2014, EM 06 E 07/02/2014, DE VITORIA P/IBITIRAMA 2014OB01428 2014NE00400 65043952 EMPENHO DE DIÁRIAS PARA 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462884552 32330 2014 2014-02-14T00:00:00 0,0000 0,0000 392,0000 0,0000 ###.716.987-## 1 "" OSMAR BARBOSA DA SILVA 8315082 Não Aplicável PAGAMENTO REF. DIARIAS DO SERVIDOR EM VIAGEM A FUNDAO, ARACRUZ, SANTA TERESA, SANTA LEOPOLDINA/ES DIAS 13,14,15,16/02/2014. 2014OB00537 2014NE00017 65073924 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2450 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462884553 32331 2014 2014-12-30T00:00:00 0,0000 1193,9600 0,0000 0,0000 01522575000137 2 "" MEDIC SERVICOS MEDICOS LTDA 8334563 Pregão Ref.Exames de Endoscopia conf.nf.366 complementação ref.mês de Dez/2014. 2014NL01771 2014NE00007 52987272 CI DE Nº 018/2011, QUE CONTÉM SOLICITAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DOS SEGUINTES SERVIÇOS: COLONOSCOPIA 55 UN., ENDOSCOPIA 900 UN. E COLANGIOGRAFIA PANCREATO RETRÓGRADA ENDOSCOPICA 05 UNIDADES. ABERTURA DE PROCESSO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440914 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2722 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL ANTÔNIO BEZERRA DE FARIAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462884554 32332 2014 2014-05-11T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.446.187-## 1 "" DAGMAR DE OLIVEIRA SOUZA 8340790 Diárias NL REF. A DESPESA COM DIARIAS PARA A SERVIDORA DAGMAR DE OLIVEIRA SOUZA, COM VIAGEM PARA ITAPEMIRIM NOS DIAS 29, 30 E 31/10/2014, CONF. REQ. Nº 212/14. 2014NL17129 2014NE00499 65088255 VALOR TRES MIL REAIS, REFERENTE CINCO DIÁRIAS POR MÊS, DO NEVS. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 4701 VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE PRODUTOS E SERVIÇOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462884555 32333 2014 2014-05-11T00:00:00 0,0000 9188,9000 0,0000 0,0000 05198469000109 2 "" TECNOCRYO TECNOLOGIA EM SERVIçOS MEDICINAIS. 8339161 Pregão APROPRIAÇÃO DE DESPESA REFERENTE LOCAÇÃO DEMODULOS DE AR MEDICINAL CONFORMEN/F 1176 DA TECNOCRYO GASES. 2014NL00939 2014NE00129 45828776 REFERENTE AO PROC DE COMPRA N. 42432456 EM FAVOR DA TECNOCRYIO COMERCIO SERVICOS E MANUTENCOES LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440922 HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 55 CAPARAÓ 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4690 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2776 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462884556 32334 2014 2014-06-18T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.236.727-## 1 "" Regina Cezari Guidi 8369449 Diárias Prestar assessoramento pedagógico nas turmas de alfabetização - PNAIC na EEEFM Padre Manoel da Nóbrega em Montanha.Dia 11/06/2014 2014OB08793 2014NE07952 66733723 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (NOVA VENÉCIA) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462884557 32335 2014 2014-02-10T00:00:00 0,0000 0,0000 12890,9300 0,0000 32479123000143 2 "" UFES/UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO 8315684 Não Aplicável PAGTO RESSARCIMENTO SERVIDORA RACHEL LACOURT COSTA DO AMARAL AGO/2014 2014OB21532 2014NE00547 65070518 PARA O GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. CESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4698 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3683 PESSOAL REQUISITADO DE ÓRGÃOS DE OUTROS ENTES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462884558 32336 2014 2014-09-15T00:00:00 0,0000 0,0000 48317,4500 0,0000 29979036000140 2 "" INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 8356740 Dispensa de Licitação PAGAMENTO DE DESPESA COM GPS-INSS, REF. NF. 00681, COOTES, COMPETÊNCIA, AGOSTO DE 2014, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS-29979036000140. 2014OB01853 2014NE00203 65465733 COBERTURA DE PROCESSO DE PAGAMENTO,REFERENTE DESPESAS COM INSS (15%) PATRONAL DAS COOPERATIVAS MÉDICAS:COOPANESTES,COOTES,COOPERCIGES,COOPERATI E COOPENEURO. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2729 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4580 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462884559 32337 2014 2014-08-14T00:00:00 0,0000 0,0000 14319,7500 0,0000 29979036000140 2 "" INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 8356740 Pregão PARA PAGTO DO INSS DA NF 03332 DE 07/08/14 REF. A SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS AO HPM COM ANESTESIOLOGIA, PARCELA DE JULHO/14 CONTRATO 0211/10 - CNPJ 39.380.100/0001-26 COOPANEST. 2014OB01576 2014NE00360 50511513 CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS DE ANESTESIOLOGIA, (COOPANEST) COOPERATIVA ANESTESIOLOGIA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. CONTRATO PRESTACAO DE SERVICO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440915 HOSPITAL SÃO LUCAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4691 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL SÃO LUCAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4580 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462884560 32338 2014 2014-03-11T00:00:00 0,0000 0,0000 720,3000 0,0000 ###.069.667-## 1 "" MICHELE BERTOLDO GERMANO 8371277 Inexigível PAGTO PARTE TFD Nº 804/14 REF. AJUDA DE CUSTOS P/ PACIENTE GERALDINO VITOR BERTOLDO RODRIGUES. 2014OB04417 2014NE03391 68210388 DE TFD.REP. MICHELE BEERTOLDO GERMANO CPF 147.069.667-36. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2715 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462884561 32339 2014 2014-04-08T00:00:00 0,0000 0,0000 7150,0000 0,0000 00410817000138 2 "" CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA 8328026 Não Aplicável PGTO DA NFS N.º 7354, REF. INTERNAÇÃO DE ARTUR LEMPKE, NO PERÍODO DE 26/03 A 06/04/2014. 2014OB16379 2014NE00295 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462884562 32340 2014 2014-01-12T00:00:00 0,0000 0,0000 17966,1100 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.NOV/14.FL.PENS.PCES. 2014OB17041 2014NE00169 65002938 DE PENSIONISTAS DA PCES (POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 749 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462884563 32341 2014 2014-12-22T00:00:00 0,0000 0,0000 845,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.DEZ/14 FL.INAT.PMES. 2014OB18753 2014NE00084 65005228 DE INATIVOS DA PMES (POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 759 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462884564 32342 2014 2014-12-22T00:00:00 0,0000 0,0000 54,9400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.DEZ/14.FL.INAT.SESP. 2014OB18246 2014NE00080 65006283 DE INATIVOS DA SESP (SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 739 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462884565 32343 2014 2014-07-29T00:00:00 0,0000 0,0000 9209,9300 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.JUL/14 FL.PENSAO TJCNO. 2014OB09749 2014NE00104 65004140 DE PENSIONISTAS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - CARTÓRIOS NÃO OFICIALIZADOS, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 29 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DOS CARTÓRIOS NÃO OFICIALIZADOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462884566 32344 2014 2014-12-22T00:00:00 0,0000 0,0000 246,4000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.DEZ/14 FL.INAT.SEAG. 2014OB19057 2014NE00044 65003101 DE INATIVOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA, BEM COMO DESP. DE EXERC ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERC 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 379 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462884567 32345 2014 2014-01-12T00:00:00 0,0000 0,0000 14,9800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.NOV/14.FL.INAT.DEFENS.PUB. 2014OB17363 2014NE00019 65006925 DE INATIVOS DA DEFENSORIA PÚBLICA, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 119 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA DEFENSORIA PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462884568 32346 2014 2014-10-12T00:00:00 0,0000 0,0000 198,9000 0,0000 10269296000102 2 "" COMERCIAL GUANABARA LTDA EPP 8349879 Pregão NF Nº1614 DE NOV/2014, AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO. 2014OB00816 2014NE00057 63765497 PROCESSO E PAGAMENTO ARP/Nº 0169/2013 - HSJC MATERIAL MEDICO, PROCESSO DE COMPRA 58492704. MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440921 UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 54 CENTRAL SUL 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2711 MANUTENÇÃO DA UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462884569 32347 2014 2014-09-22T00:00:00 0,0000 0,0000 21258,9000 0,0000 030101 3 "" TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8370594 Não Aplicável PAGAMENTO DA FOLHA DE SETEMBRO DE MAGISTRADOS. 2014OB03845 2014NE00045 201400001665 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 2029 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2540 SUBSTITUICOES - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462884570 32348 2014 2014-05-21T00:00:00 0,0000 0,0000 490,0000 0,0000 08789884000117 2 "" GLOBAL HOSP.COM.DE EQUIP.MEDICOS LTDA - ME 8332555 Tomada de preços pg nota de locação 1585 proc 65429796 ref loc. de aparelho Bi Pap 2014OB00761 2014NE00230 65429796 SOLICITA LOCAÇÃO DE APARELHO DE VENTILAÇÃO PARA MARIA THIMOTEO. LOCACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2723 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DÓRIO SILVA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2776 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462884571 32349 2014 2014-09-05T00:00:00 0,0000 0,0000 1952,2700 0,0000 28153476000181 2 "" CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA 8321865 Não Aplicável PGTO REF. A INTERNAÇÃO DE TEREZA COUTINHO MOUREIRA - PERÍODO 06 A 09/03/2014 - CONF. N.F. 9564. 2014OB09314 2014NE00296 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462884572 32350 2014 2014-02-18T00:00:00 0,0000 587,8400 0,0000 0,0000 05198469000109 2 "" TECNOCRYO TECNOLOGIA EM SERVIçOS MEDICINAIS. 8339161 Pregão NL DA NF Nº 864 REF. AO SERV. DE MANUTENÇ. DA REDE DE GASES MEDICINAIS - REFERENTE AO PROC DE COMPRA N. 42432456 EM FAVOR DA TECNOCRYO COMERCIO SERVICOS E MANUTENCOES LTDA. 2014NL00061 2014NE00063 45828547 REFERENTE AO PROC DE COMPRA N. 42432456 EM FAVOR DA TECNOCRYO COMERCIO SERVICOS E MANUTENCOES LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440923 HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 57 CENTRO OESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2728 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462884573 32351 2014 2014-09-22T00:00:00 0,0000 7633,3300 0,0000 0,0000 05499495000169 2 "" COLEGIO PERMANENTE DE 8392559 Não Aplicável DESPESAS COM PAGAMENTO - CONTRIBUIÇÃO MENSAL - COLÉGIO PERMANENTE DE PRESIDENTES DE TRIBUNAIS - MÊS DE REFERENCIA JANEIRO A AGOSTO 2014 2014NL02349 2014NE00007 200300782282 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 614 GESTÃO INTEGRADA E ESTRATÉGICA NA ATIVIDADE JUDICIAL CAPIXABA 6030 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4158 OUTRAS TAXAS (USO EXCLUSIVO DA UG 030901 - FUNEPJ) 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462884574 32352 2014 2014-07-10T00:00:00 0,0000 1579,9900 0,0000 0,0000 10546763000196 2 "" AUTO ESCOLA RAÇA LTDA ME 8369346 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 766 (CFC RAÇA) REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE CURSO TÉCNICO/TEÓRICO E PRÁTICO DE DIREÇÃO VEICULAR A CANDIDATOS DO PROGRAMA CNH SOCIAL. 2014NL12370 2014NE02899 66657067 INCLUSÃO NO PROJETO CNH SOCIAL. PROCESSO AUTUADO CONTENDO 10 (DEZ) FOLHAS. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 333 EMPREGABILIDADE 860 REDUÇÃO DA POBREZA 4516 CARTEIRA DE HABILITAÇÃO - CNH SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2866 PROGRAMA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO (CNH) SOCIAL 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462884575 32353 2014 2014-08-07T00:00:00 0,0000 1224,0000 0,0000 0,0000 02792200000150 2 "" MDL-COMERCIO DE PROD.HOSPITALARES LTDA-ME 8321087 Dispensa de Licitação LIQUIDAÇAO DA NF. 8466 DO MES DE JUNHO/2014, REF.A AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR(EQUIPO COM CONEXÃO 02 VIAS SISTEMA FECHADO) CONF.SOLICITACAO DO NTF/CI 320/2014. 2014NL00938 2014NE00876 66781582 EQUIPO COM CONEXÃO 02 VIAS SISTEMA FECHADO MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2727 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462884576 32354 2014 2014-05-27T00:00:00 0,0000 75546,0000 0,0000 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO SESPORT/RGPS, REFERENTE AO MES DE MAIO/2014. 2014NL01221 2014NE01094 65070810 PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SESPORT, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2014. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2597 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462884577 32355 2014 2014-03-11T00:00:00 0,0000 0,0000 85,1200 0,0000 07134140000100 2 "" ARAUJO RENTACAR LTDA - ME 8320901 Não Aplicável Restituição de despesa com multa de trânsito à empresa Araújo Rent a Car, de acordo com o disposto no contrato vigente à epóca - Contrato nº 002/2010, a ser ressarcido posteriormente ao IPEM-ES pelo servidor infrator. DUA nº 201480084074764 emitido em outubro/2014. 2014OB01097 2014NE00716 10872014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300203 INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES "" 0 ESTADO 272 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 116 DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES METROLÓGICAS 2318 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3794 RESTITUIÇÃO DE MULTAS DE TRÂNSITO 30203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462884578 32356 2014 2014-09-12T00:00:00 0,0000 0,0000 -56,0000 0,0000 ###.879.467-## 1 "" ERINETI ARNHOLZ 8372786 Diárias Devolução de diária não utilizada pelo servidora ERINETI ARNHOLZ. Depósito realizado no dia 19/11/14 na conta da SEDU. 2014GD00598 2014NE17867 68328346 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/GECAM/N 40/2014) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462884579 32357 2014 2014-01-08T00:00:00 0,0000 0,0000 2296,0000 0,0000 27065150000130 2 "" NASSAU EDITORA,RADIO E TELEVISAO LTDA 8336706 Dispensa de Licitação PAGAMENTO DA NF. 192762, RENOVAÇÃO DE 04(QUATRO) ASSINATURAS DO JORNAL A TRIBUNA P/ATENDER AO GABSEC,SUBSER,SUBSET E SUBSAD JULHO/2014. 2014OB02233 2014NE00430 65391446 DE QUATRO ASSINATURAS DO JORNAL A TRIBUNA. PARA EFICIENCIA DOS TRABALHOS EXERCIDOS PELOS SETORES; GABSEC, SUBSAD, SUBSER E SUBSET. RENOVACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2180 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2790 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462884580 32358 2014 2014-05-30T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.177.197-## 1 "" ALCESTES RAMOS 8356390 Diárias PAGAMENTO RELATIVO A DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR ALCESTES RAMOS FILHO. SOLICITAÇÃO Nº 523/14 2014OB02826 2014NE00138 65173368 NO VALOR DE R$1.680,00 PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS RELATIVAS A VIAGENS DE TRABALHO. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2350 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462884581 32359 2014 2014-02-25T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.351.937-## 1 "" CARLOS ROBERTO MIGUEL 8323863 Não Aplicável Programação de pagamento de 1/2 diária para conduzir Christiane Gimenes e Fabiana Caniçali, reunião com Prefeito de Santa Teresa sobre Obra de Reforma e Ampliação da Galeria Cultural, dia 27/02/14. 2014OB00266 2014NE00177 65566084 PARA O MUNICÍPIO DE SANTA TERESA NO DIA 27/02/2014 CÓDIGO 029.11 DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2600 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462884582 32360 2014 2014-09-16T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.523.057-## 1 "" ANA CLAUDIA DOS ANJOS 8368840 Diárias LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM 1 E 1/2 DIÁRIA REF. VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM PARA REALIZAR OITIVAS COM SERVIDORES E SOCIOEDUCANDOS DE 23 A 24/09/2014 CONF, CI: 437/14. 2014NL02684 2014NE02226 65084667 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA EM BENEFICIO AO SERVIDOR SUPRACITADO. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 460201 INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2810 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 46201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462884583 32361 2014 2014-02-04T00:00:00 0,0000 1240,5600 0,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 Não Aplicável FUNPES FP/IPAJM, 13º, Folha Março/2014. 2014NL00371 2014NE00325 65142683 COM PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS AUXILIO ALIMENTACAO E ESTAGIARIOS DURANTE O EXERCICIO DE 2014 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 533 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3857 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462884584 32362 2014 2014-09-23T00:00:00 0,0000 388,9800 0,0000 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PESSOAL MILITAR PARA COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO/2014. 2014NL02374 2014NE00104 65002733 SOLICITA ABERTURA DE PROCESSO PARA COBRIR DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL MILITAR NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2014. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2756 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4264 GRATIFICAÇÃO ASSIDUIDADE - ATIVO MILITAR - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462884585 32363 2014 2014-04-29T00:00:00 0,0000 175086,4500 0,0000 0,0000 11145893000341 2 "" AMPLA COMUNICACAO LTDA 8331175 Concorrência LIQUIDAÇÃO REF. SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE 1000 FOLDERS, VEICULAÇÃO NOS VEÍCULOS DA REDE GAZETA: ANUNCIO NA REVISTA AG, SPOTS NA RADIO LITORAL FM, VT'S NA TV GAZETA, TV GAZETA SUL, NORTE, NOROESTE E INTERNET G1 PARA DIVULGAR AO PROJETO OPERAÇÃO VERÃO 2014, NOTAS FISCAIS 17454, 17457, 17654, 17986 A 17989, 18051 E 18112 A 18115. 2014NL00689 2014NE00026 64997510 DA AGÊNCIA AMPLA PARA DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA OPERAÇAÕ VERÃO. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 131 COMUNICAÇÃO SOCIAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4734 DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2746 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462884586 32364 2014 2014-07-22T00:00:00 0,0000 392,0000 0,0000 0,0000 ###.340.997-## 1 "" RAPHAEL SOARES DE PIANTI 8353393 Não Aplicável Liquidação de despesas com diárias, conforme PCD nº 91.12/2014. 2014NL00602 2014NE00036 1202014 COMO MAP4 PRESTACAO DE SERVICO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300203 INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 272 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 116 DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES METROLÓGICAS 2315 VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METRÓLOGICAS NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 30203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462884587 32365 2014 2014-05-26T00:00:00 0,0000 23899,9800 0,0000 0,0000 09374275000160 2 "" INSTITUTO NOVO VIVER 8373960 Inexigível LIQUIDACAO DA NOTA FISCAL 03 REFERENTE PRESTACAO DE SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO DE DEPENDENTES QUIMICOS NO PERIODO DE ABRIL/14. 2014NL00333 2014NE00337 64940349 DOCUMENTO PARA AVALIAÇÃO -CREDENCIAMENTO PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 100901 FUNDO ESTADUAL SOBRE DROGAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 599 GESTÃO DA POLÍTICA SOBRE DROGAS 6854 APOIO NA IMPLANTAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO ÀS INSTITUIÇÕES QUE ATUAM NA ÁREA DE DEPENDÊNCIA QUÍMICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 10901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462884588 32366 2014 2014-08-08T00:00:00 0,0000 52033,4400 0,0000 0,0000 34028316001266 2 "" EBCT-EMPRESA BRASIL. DE CORR. TELEGRAFOS 8323944 Inexigível LIQUIDAÇÃO DE DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POSTAGEM DE CONTRA CHEQUE DE ATIVOS, INATIVOS, PENSIONISTAS, AVISOS DE CRÉDITO, PENSÃO ALIMENTÍCIA, SEDEX, SELOS, CARTA COMERCIAL AR DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2014. 2014NL00890 2014NE00053 64999297 CONTRATO SEGER Nº005/2012 CORPORATIVO - CONTRATO Nº 9912295981/ECT, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGENS COM A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS. EXERCÍCIO 2014. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2885 MANUTENÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2739 CORRESPONDÊNCIAS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462884589 32367 2014 2014-04-11T00:00:00 0,0000 0,0000 50350,2700 0,0000 05116388000104 2 "" CONSTRUTORA ARPA E SERVICOS LTDA 8348837 Tomada de preços Pagamento ref. 15 medição n.fiscal 1262 de colatina. 2014OB07707 2014NE01652 61139645 ADESÃO DE ATA Nº 019/2012 SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 57 CENTRO OESTE 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 6802 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA PRISIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462884590 32368 2014 2014-05-02T00:00:00 0,0000 0,0000 14986,3900 0,0000 00360305016701 2 "" CAIXA ECONOMICA FEDERAL 8332381 Não Aplicável PAGAMENTO REF, FOLHA DE SALÁRIOS, 13º SALÁRIO, FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS, DIRETORES E CARGOS COMISSIONADOS DA CEASA/ES. FGTS MES JAN/2014. 2014OB00099 2014NE00093 65027132 PAGAMENTO REF, FOLHA DE SALÁRIOS, 13º SALÁRIO, FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS, DIRETORES E CARGOS COMISSIONADOS DA CEASA/ES. EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 852 DESCENTRALIZAÇÃO E HARMONIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO 2409 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2393 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462884591 32369 2014 2014-01-21T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.174.957-## 1 "" WILLIAM SIMOES DE FREITAS 8326485 Diárias PG.DE 01 E 1/2 DIARIA PARA ANCHIETA-ES, A FIM DE REALIZAR A SEGURANCA DO EXMO.SR.GOVERNADOR DOE STADO EM VAIGEM OFICIAL. 2014OB00149 2014NE00110 65013336 NO VALOR DE R$ 300,00 REFERENTE A DIARIAS EXERCICIO DE 2014 EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 750 SEGURANÇA DE DIGNATÁRIOS 2080 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462884592 32370 2014 2014-07-08T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.258.637-## 1 "" SIMONTON MOREIRA DE FREITAS 8350100 Diárias LIQUIDAÇÃO REF A RESSARCIMENTO DE 1/2 DIÁRIA EM VIAGEM A BARRA DE SÃO FRANCISCO NO DIA 10/06/2014, TENDO COMO FINALIDADE REALIZAR ESCOLTA DE PRESOS. 2014NL05061 2014NE03177 67128769 NO VALOR DE 56,00 REFERENTE DESPESAS EM VIAGEM A PRBSF NO DIA 10/06/2014. RESSARCIMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4800 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462884593 32371 2014 2014-09-26T00:00:00 0,0000 7380,0000 0,0000 0,0000 05953926000115 2 "" INST. ASSIST. ATEN. USO DE DROGAS NOVA ALIANÇA 8338479 Não Aplicável ref.nl,pagto.nf-03542,internação de joao vitor rodrigues pereira, de 20/05 a 30/06/2014. 2014NL15313 2014NE00610 66558735 DE JOÃO VITOR RODRIGUES, HOSPITAL INSTITUTO NOVA ALIANÇA, DIA 14/05/2014. AUTORIZAÇÃO PARA INTERNAÇÃO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462884594 32372 2014 2014-08-15T00:00:00 0,0000 222,1500 0,0000 0,0000 28152650000503 2 "" ESCELSA ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS 8354578 Dispensa de Licitação Liquidação de despesa com fornecimento de energia elétrica ao sine de Nova Venécia, referente a NF-001.298.122, do mês de Jun/2014. 2014NL01453 2014NE00091 65160380 ABERTURA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO VISANDO O PAGAMENTO DAS DESPESAS RELACIONADAS AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO SINE DE NOVA VENÉCIA-ES. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TRABALHO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 11 TRABALHO 334 FOMENTO AO TRABALHO 414 SISTEMA PÚBLICO DE EMPREGO, TRABALHO E RENDA 2867 MANUTENÇÃO DAS AGÊNCIAS DO TRABALHADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462884595 32373 2014 2014-07-25T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.756.857-## 1 "" Eliana Correia Martins 8371270 Diárias Participar de visita de monitoria às atividades do pacto Nacional da alfabetização na Idade Certa - PNAIC, na Escola Floresta do Sul e Escolas de Assentamento Três de Maio e Valdicio Barbosa, conforme CI/SRESM/PEDAG/Nº 018.Em Pedro Canário - Dia 28/05/2014 2014NL12224 2014NE11692 66434157 EM FAVOR DOS PROFISSIONAIS RELACIONADOS (SÃO MATEUS) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462884596 32374 2014 2014-04-06T00:00:00 0,0000 158,3600 0,0000 0,0000 28152650000171 2 "" ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRIC S/A-ESCELSA 8319619 Dispensa de Licitação APROPRIAÇÃO DE DESPESA PARA PAGTO DA FATURA 001.350.934 REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS CONTAINERS DO HSL NO MÊS DE MAIO/14. 2014NL00839 2014NE00100 65192311 PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EDP-ESCELSA, EM (CONTAINERS) POR PERÍODO DE 12 MESES NO EXERCÍCIO DE 2014, HSL/MANUT/CI005/2014. ABERTURA DE PROCESSO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440915 HOSPITAL SÃO LUCAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4691 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL SÃO LUCAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462884597 32375 2014 2014-07-30T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.255.507-## 1 "" DULCINO BENTO ZUCATELLI 8354165 Diárias LIQUIDAÇÃO DIÁRIAS, DIAS 25,29/07. 2014NL02300 2014NE01756 61419109 CHAMADA PÚBLICA PARA PROGRAMAÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR SUSTENTÁVEL - LOTE 13 E 14. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA PESQUISA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 853 DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR 6390 EXPANSÃO DAS ATIVIDADES DE EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462884598 32376 2014 2014-08-26T00:00:00 0,0000 95,2600 0,0000 0,0000 33000118000179 2 "" TELEMAR NORTE LESTE S.A 8315949 Dispensa de Licitação Liquidação da Fatura 1800069989570 referente à prestação de serviço de banda larga - internet. Contrato nº 007/2014 - SECONT. Vencimento 29/08/2014. 2014NL00499 2014NE00114 65546210 DE REFERÊNCIA PARA RENOVAÇÃO DO LINK ALTERNATIVO - VELOX. TERMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100103 SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2096 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2738 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462884599 32377 2014 2014-05-16T00:00:00 0,0000 2938,0000 0,0000 0,0000 ###.528.397-## 1 "" RENATA MARQUES DE SOUZA PLACIDO 8349035 Diárias LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DESPESA COM DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO DE ANALISTA DA ATIVIDADE DE INTELIGÊNCIA, NA PM DE MINAS GERAIS, NO PERÍODO DE 11 A 24/05/14, CI 226/14- DEIP. 2014NL01147 2014NE00678 66219787 SOLICITA CÁLCULO DE DIÁRIAS/AJUDA DE CUSTO CURSO DE ANALISTA DA ATIVIDADE DE INTELIGÊNCIA - PMMG SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2750 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462884600 32378 2014 2014-08-28T00:00:00 0,0000 0,0000 35144,9300 0,0000 220101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 8369860 Não Aplicável PAGAMENTO DE DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL, FOLHA Nº 31 RELATÓRIO REGIME PRÓPRIO DE AGOSTO/2014. 2014OB02586 2014NE00158 65016882 SOLICITAÇÃO PARA AUTORIZAÇÃO DE EMISSÃO DE EMPENHOS ESTIMATIVOS. AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2186 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2515 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462884601 32379 2014 2014-05-15T00:00:00 0,0000 0,0000 1496,2300 0,0000 ###.336.697-## 1 "" ANTONIO NETO MAGEVSKI 8329850 Não Aplicável Pgto IRRF - PSA/Programa Reflorestar - Contr. 067/2013 - Mai/14. 2014OB00087 2014NE00044 64166015 TECNICO - PROGRAMA REFLORESTAR - CORREGO LAJINHA - ITAGUACU/ES PROJETO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410902 FUNDO ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 413 SISTEMA ESTADUAL DE GERENCIAMENTO DE RECURSOS HÍDRICOS 2166 PAGAMENTO POR SERVIÇOS AMBIENTAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3947 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS 41902 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462884602 32380 2014 2014-09-25T00:00:00 0,0000 0,0000 638,4000 0,0000 ###.821.607-## 1 "" PAULO RENATO GUIMARAES MUNIZ 8318976 Diárias PAGATº DE DIARIAS PARA VITÓRIA DIAS 29/09 A 03/10/2014. 2014OB03001 2014NE01780 67826466 SOLICITAÇÃO DE DIARIAS DO DIA 29/09/2014 Á 03/10/2014 PARA VITORIA. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 694 MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR 4161 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462884603 32381 2014 2014-09-17T00:00:00 0,0000 0,0000 22,0800 0,0000 320101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TRABALHO 8372250 Inexigível PG DO INSS RETIDO SOBRE 13° SALÁRIO REFERENTE AO ACERTO DO MÊS 13/2009,2010,2011,2012 e 2013 ENCAMINHADO PELA NUREF. 2014OB01928 2014NE00603 65171381 FOLHA DE PAGAMENTO DA SECTTI DO EXERCICIO DE 2014. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TRABALHO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2414 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462884604 32382 2014 2014-10-14T00:00:00 0,0000 0,0000 2889,4800 0,0000 27054162000169 2 "" MITRA ARQUIDIOCESANA DE VITORIA 8327055 Inexigível Pagamento para cobrir despesa referente ao Contrato 007/2011 referente a Locação do espaço onde funciona a ESCOLA PRESIDENTE CASTELO BRANCO no municipio de CARIACICA, ref. ao mes de SETEMBRO/2014. 2014OB18347 2014NE02631 49281020 DE ESPACO ALTERNATIVO PARA FUNCIONAMENTO PROVISORIO DA EEEF PRESIDENTE CASTELO BRANCO PARA INICIO DAS OBRAS DE RECONSTRUCAO DA MESMA (REP/GERFE 85/2010) LOCACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 4347 APOIO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2774 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462884605 32383 2014 2014-09-25T00:00:00 0,0000 0,0000 145,6000 0,0000 ###.409.267-## 1 "" MARICELIS CAETANO ENGELHARDTH 8337546 Diárias Participar da Reunião do Dia dos Superintendentes da SEDU Dia 22/07/2014 - Em Vitória. 2014OB17166 2014NE15384 67134882 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/AE07/N 19/2014) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462884606 32384 2014 2014-06-26T00:00:00 0,0000 0,0000 34977,2200 0,0000 02831703000197 2 "" SERVINEL COMERCIO E SERVICOS LTDA 8320333 Pregão PAGTO NF 6018, REF SERV LIMPEZA, MAI/2014, CONTRATO 174/2012 2014OB13546 2014NE00095 55775977 DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA EM AMBIENTE HOSPITALAR. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2720 MANUTENÇÃO DO HEMOCENTRO COORDENADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462884607 32385 2014 2014-06-17T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.306.387-## 1 "" ELAINE VIEIRA TEIXEIRA 8366833 Diárias Participar da Oficina Metodológica DVDteca que acontecerá no dia 05/06/2014 de 08hs às 17:30hs na SRE NOVA VENÉCIA, de acordo com a CI nº09 de 30/01/2014. 2014OB08668 2014NE07806 66451779 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/AE010/N 33/2014) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462884608 32386 2014 2014-07-25T00:00:00 0,0000 0,0000 78486,7400 0,0000 220101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 8369860 Não Aplicável PAGAMENTO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, ESTAGIÁRIOS, REGIME GERAL DA FOLHA Nº 31 DE JULHO/2014. 2014OB02166 2014NE00167 65016882 SOLICITAÇÃO PARA AUTORIZAÇÃO DE EMISSÃO DE EMPENHOS ESTIMATIVOS. AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2180 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2696 ESTAGIARIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462884609 32387 2014 2014-06-25T00:00:00 0,0000 0,0000 756,3100 0,0000 ###.754.597-## 1 "" AMARILDO DOS SANTOS 8392239 Diárias REFERENTE 3,5 DIARIAS PARA VAIGEM A COLATINA NOS DIAS 24 A 27/6 PARA CONDUZIR VEICULO CORREIÇAO GERAL CONFORME PORTARIA 400/14-CARGO ANALISTA JUD. 2014OB02681 2014NE01794 201400000006 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 2028 ATIVIDADE CORREICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4160 DIÁRIAS A SERVIDORES - USO EXCLUSIVO TJ 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462884610 32388 2014 2014-03-31T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.141.977-## 1 "" KATIA ROSA_BALTAR 8323274 Diárias PAGAMENTO DE DESPESA COM 1/2 DIÁRIA REF. VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE VITORIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DA GCMA EM 25/03/2014 CONF.CI: 021/2014. 2014OB00879 2014NE00746 65911865 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA EM FAVOR DA SERVIDORA: KÁTIA ROSA BALTAR DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 460201 INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2810 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 46201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462884611 32389 2014 2014-12-19T00:00:00 0,0000 172402,6500 0,0000 0,0000 350208 3 "" INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8372557 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO DA 9ª MEDIÇÃO DO CT-0027/2013 DE EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA NA EEEFM Dr. JONES DOS SANTOS NEVES, NO MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDU- ES. 2014NL21534 2014NE20334 63321068 PARA EXECUCAO DE OBRA DE CONSTRUCAO DE QUADRA POLIESPORTIVA DA EEEFM DR JONES DOS SANTOS NEVES, LOCALIZADA NO MUNICIPIO DE BAIXO GUANDU (VITORIA) CONTRATACAO DE EMPRESA 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 57 CENTRO OESTE 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO MÉDIO 1673 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA, REPAROS E ACESSIBILIDADE NAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3361 EDIFICAÇÕES REFERENTES A IMÓVEIS DE USO ESPECIAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462884612 32390 2014 2014-03-17T00:00:00 0,0000 0,0000 99367,2000 0,0000 33009945000123 2 "" PRODUTOS ROCHE QUIMICOS E FARMACEUTICOS S/A 8316652 Dispensa de Licitação pagamento da nota fiscal 000179960 fev/2014 compra de medicamentos mandado judicial Izair favaris e outros processo 65170210/2014. 2014OB04667 2014NE01079 65170210 RITUXIMABE, PARA ATENDER PACIENTE IZAIR FAVARIS, EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL. MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 230 IMPLEMENTAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 2692 AQUISIÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS, DE PROGRAMAS ESPECÍFICOS E OUTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2464 MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTENCIA SOCIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462884613 32391 2014 2014-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 83,2100 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG. CONSIG. OUT/14 FL. INAT. CBM-ES. 2014OB15952 2014NE00086 65005350 DE INATIVOS DA CBM-ES (CORPO DE BOMBEIRO MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 769 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462884614 32392 2014 2014-03-06T00:00:00 0,0000 0,0000 189,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG CONSIG FL PENS MAI/14 SEFAZ 2014OB07555 2014NE00127 65002270 DE PENSIONISTAS DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 189 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462884615 32393 2014 2014-09-22T00:00:00 0,0000 0,0000 3174,6100 0,0000 28153476000181 2 "" CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA 8321865 Não Aplicável PGTO NFS N. 10375, DA CLINICA DOS ACIDENTADOS DE VITÓRIA, REF. INTERNAÇÃO DE WANDERLEY RODRIGUES SANTOS , NO PERÍODO DE 05 A 10/08/2014. 2014OB20675 2014NE00296 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462884616 32394 2014 2014-11-21T00:00:00 0,0000 0,0000 4761954,1300 0,0000 030101 3 "" TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8370594 Não Aplicável PAGAMENTO DA FOLHA DE NOVEMBRO DOS SERVIDORES DO RPPS. 2014OB04738 2014NE00016 201400001664 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 2029 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2518 GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462884617 32395 2014 2014-10-21T00:00:00 0,0000 0,0000 144,8000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG PENS ALIM FL PENS OUT/14 TJCNO 2014OB14655 2014NE00104 65004140 DE PENSIONISTAS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - CARTÓRIOS NÃO OFICIALIZADOS, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 29 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DOS CARTÓRIOS NÃO OFICIALIZADOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462884618 32396 2014 2014-01-12T00:00:00 0,0000 0,0000 272,5900 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG. CONSIG. NOV/14 FL. INAT. FUNDEB. 2014OB17178 2014NE00076 65006054 DE INATIVOS DO FUNDEB (FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUC. BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFIS. DA EDUC.), BEM COMO DESPESAS DE EXERC. ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 684 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDEB/SEDU 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462884619 32397 2014 2014-08-27T00:00:00 0,0000 0,0000 -360,0000 0,0000 030901 3 "" FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ES 8381595 Não Aplicável DEV. DE BOLSA EDUC. - GUIA Nº 140131816 - LEONARDO GALVÃO BAIOCCO 2014GD00385 2014NE00027 201301646667 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 4030 DINAMIZAÇÃO DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS E CRIMINAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2696 ESTAGIARIOS 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462884620 32398 2014 2014-12-29T00:00:00 0,0000 0,0000 724,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.LIQ.FL.COMPL.DEZ/14 DE PENS.SEGER(FL.14) 2014OB19565 2014NE00135 65004426 DE PENSIONISTAS DA SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS - SEGER, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 259 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2217 13 SALARIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462884621 32399 2014 2014-12-29T00:00:00 0,0000 0,0000 585,2000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 Dispensa de Licitação Pagto de DUA 2656522013. 2014OB02075 2014NE01682 68793189 "PAGAMENTO DO DUA Nº 265652013,REFERENTE PUBLICAÇÃO NA DATA DE 19/12/2013 E 23/12/2013, NO VALOR DE R$585,20." PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2725 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE SÍLVIO AVIDOS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2742 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462884622 32400 2014 2014-12-11T00:00:00 0,0000 0,0000 759,2700 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG. CONSIG. FL.COMPL. (38). OUT/14. INAT. FUNDEB. 2014OB16207 2014NE00076 65006054 DE INATIVOS DO FUNDEB (FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUC. BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFIS. DA EDUC.), BEM COMO DESPESAS DE EXERC. ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 684 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDEB/SEDU 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462884623 32401 2014 2014-02-09T00:00:00 0,0000 0,0000 1081,9700 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG. CONSIG. AGO/14 FL. INAT. FES. 2014OB11907 2014NE00078 65006135 DE INATIVOS DO FES (FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 729 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462884624 32402 2014 2014-12-19T00:00:00 0,0000 0,0000 280682,8300 0,0000 07040246000136 2 "" START TECH SOLUçãO EM TECNOLOGIA LTDA 8344526 Pregão PGTº. DESPESAS DO CONTRATO 05/2014 FIRMADO COM A EMPRESA STAR TECH, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPTURA DE IMAGENS SOBRE IP. COMPREENDENDO DISPONIBILIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS, INSTALAÇÃO, SUPORTE E MANUTENÇÃO, SISTEMAS ACESSÓRIOS, TANTO NA CENTRAL DE OPERAÇÕES QUANTO NOS PONTOS REMOTOS, LOCALIZADOS NOS SITIOS GERENCIAIS DA SETOP. CONFORME NFS: 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279. PROCESSO: 60053275. 2014OB01579 2014NE00671 60053275 CT.DP.398/2012 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA IMPLANTAÇÃO DE VIDEO MONITORAMENTO. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 350101 SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 451 INFRAESTRUTURA URBANA 859 MOBILIDADE URBANA 3448 IMPLEMENTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA PARA MELHORIA OPERACIONAL NO SISTEMA METROPOLITANO DE TRANSPORTE COLETIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2776 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462884625 32403 2014 2014-02-09T00:00:00 0,0000 0,0000 14,9800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG. COSIG. AGO/14 FL. INAT. FAMES. 2014OB11598 2014NE00072 65005813 DE INATIVOS DA FAMES (FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 682 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462884626 32404 2014 2014-02-07T00:00:00 0,0000 0,0000 10582,7500 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.JUN/14 FL.INAT.PCES. 2014OB09102 2014NE00082 65006909 DE INATIVOS DA PC-ES (POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 749 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462884627 32405 2014 2014-05-06T00:00:00 0,0000 0,0000 20,0000 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 Não Aplicável PAGAMENTO OUTROS CONSIGNATÁRIOS FPG MÊS 05/2014. 2014OB01727 2014NE00002 65002733 SOLICITA ABERTURA DE PROCESSO PARA COBRIR DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL MILITAR NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2014. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2756 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSIDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462884628 32406 2014 2014-11-24T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.758.257-## 1 "" GILMARQUES BENTO AMORIM 8363428 Diárias PAGTO REF. 1/2 DIÁRIA P/ÁGUIA BRANCA DIA 21/11, CI/N° 1930/2014/CM/NOE. 2014OB03413 2014NE00019 65009207 NO VALOR DE R$ 300,00 PARA O ANO DE 2014 EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 750 SEGURANÇA DE DIGNATÁRIOS 2080 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462884629 32407 2014 2014-11-06T00:00:00 0,0000 0,0000 961,2000 0,0000 ###.831.937-## 1 "" FLAVIA LUDMILA ROCHA BARBOSA 8374280 Não Aplicável PGTO. PARA COBERTURA DE DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSA DO CURSO DE FORMAÇÃO , PERIODO 14/05/ A 09/06/2014. 2014OB04054 2014NE01959 65413849 NO VALOR DE 568.000,00 REF. CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTUDOS PARA 200 CANDIDATOS DA 1ª TURMA CURSO FORMAÇÃO DO CONCURSO PUBLICO DE AP E AEVP EDITAL 001/2012 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 6802 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA PRISIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2679 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462884630 32408 2014 2014-07-11T00:00:00 0,0000 0,0000 2596,0000 0,0000 27436815000174 2 "" SERDEL SERVICOS E CONSERVACAO LTDA 8317698 Pregão NF Nº 17294, SERV. DE DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO, SET/14. 2014OB02872 2014NE00113 3512014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2017 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2762 SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462884631 32409 2014 2014-12-18T00:00:00 0,0000 0,0000 784,0000 0,0000 ###.351.797-## 1 "" EDMILSO VIEIRA DA HORA 8340135 Diárias PGTO. REF. A DESPESAS COM DIARIAS PARA O SERVIDOR EDMILSO VIEIRA DA HORA, REF. AS VIAGENS PARA D.MARTINS NOS DIAS 26 A 28/11 E PANCAS NOS DIAS 15 A 19/12/2014, CONF. REQ. DE DIARIA 1310 E 1406. 2014OB26907 2014NE00435 64950310 VALOR R$ 4.000,00 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE EXERCÍCIO DE 2014, A PEDIDO DO S.TRANSPORTES. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2690 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462884632 32410 2014 2014-08-20T00:00:00 0,0000 0,0000 16849,3400 0,0000 16516296000308 2 "" labtest Diagnostic S/A 8371161 Pregão pag material de laboratorio nf 16288 proc 65682157/10-03-14 siga/pasta z 2014OB01408 2014NE00686 65682157 SOLICITA AQUISIÇÃO DE ACIDO URICO,ALBUMINA E OUTROS. MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2723 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DÓRIO SILVA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2435 MATERIAL LABORATORIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462884633 32411 2014 2014-01-10T00:00:00 0,0000 0,0000 1386,5500 0,0000 ###.418.097-## 1 "" MARIA APARECIDA ALMEIDA DE AZEREDO 8333245 Não Aplicável PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO A MEMBRO DA CJDP MULTAS/DETRAN/ES REF. REUNIÕES OCORRIDAS NO MÊS SETEMBRO/2014 2014OB14959 2014NE00632 64954510 EMISSÃO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA, EXERCICIOS 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2713 JETONS A CONSELHEIROS 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462884634 32412 2014 2014-04-06T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.466.727-## 1 "" HENRIQUE RESENDE TIRADENTES 8319311 Não Aplicável Pagamento da despesa com diárias do servidor Henrique Resende Tiradentes dos dias 20/05/2014, conf. autorização em anexo. 2014OB00832 2014NE00820 65330641 PARTICIPAR REUNIOES, PALESTRAS, CONGRESSOS E OUTROS. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2714 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462884635 32413 2014 2014-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 21,7200 0,0000 100109 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 8371893 Não Aplicável PAGAMENTO DE CONSIGNATÁRIO DA FOLHA Nº 31 DE PESSOAL (RPPS), DO MÊS DE OUTUBRO/2014. 2014OB02359 2014NE00118 64994678 NO VALOR DE R$ 900.000,00 PARA O ANO 2014 EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 505 ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2120 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462884636 32414 2014 2014-06-25T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.153.007-## 1 "" MARIA DA PENHA BUSSULAR 8319811 Diárias Estudo coletivo das Diretrizes Estaduais da Educação de Jovens e Adultos e organização de Implantação na rede pública Estadual. Em Vitória dia 26/05/2014. 2014OB09335 2014NE08534 66519934 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/GEJUD/N 51/2014) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462884637 32415 2014 2014-04-23T00:00:00 0,0000 -69,0500 0,0000 0,0000 440901 3 "" FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 8370690 Não Aplicável FOLHA DE PESSOAL. 'V'. PLANTÃO HOSPITALAR - ATIVO CIVIL. RELATÓRIO 31 (PRO0569P-RP). EMISSÃO: 14-04-2014 12:00:18. RUBRICA(S) N(S). 164 2014NL05414 2014NE00187 64951944 PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SESA, REFERENTE EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4698 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4268 ADICIONAL PLANTÃO HOSPITALAR - ATIVO CIVIL - RPPS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462884638 32416 2014 2014-06-06T00:00:00 0,0000 1861,3400 0,0000 0,0000 27444595000120 2 "" AUTO POSTO ESMIG LTDA 8335521 Dispensa de Licitação LIQUIDAÇÃO PARTE DO CONT. 014/2009 REF. LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA A ARE DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE MAIO/2014. 2014NL01403 2014NE00107 65327527 PROCESSSO DE EXECUCAO NO EXERCICIO 2014 REFERENTE AO ALUGUEL ARE VENDA NOVA DO IMIGRANTE CONTRATO 014/2009 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2180 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2774 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462884639 32417 2014 2014-11-06T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.423.947-## 1 "" RONEY COSTA SEVERO 8361649 Diárias Liquidação meia diária em viagem a Guaçuí, dia 11/06 saída às 08:30hs e retorno às 17:30hs para fiscalizar a obra - CBM Guaçuí. 2014NL00907 2014NE00032 65052390 AUTORIZACAO DE EMPENHO ESTIMATIVO DE DIÁRIAS P/ VIAGEM DO SERVIDOR À DIVERSOS MUNICÍPIOS DO ES DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 603 GESTÃO DE OBRAS CIVIS NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 2524 GERENCIAMENTO E FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS CIVIS DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462884640 32418 2014 2014-02-05T00:00:00 0,0000 9000,0000 0,0000 0,0000 05953926000115 2 "" INST. ASSIST. ATEN. USO DE DROGAS NOVA ALIANÇA 8338479 Não Aplicável ref.nl,nf-02883,internação de jhonatan monteiro batista, de 01/10 a 11/12/2013. 2014NL05880 2014NE00356 59805285 DE JONATHAN MONTEIRO BATISTA, HOSPITAL INSTITUTO NOVA ALIANÇA, DIA 12/09/2012. AUTORIZAÇÃO PARA INTERNAÇÃO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462884641 32419 2014 2014-12-05T00:00:00 0,0000 211712,2700 0,0000 0,0000 02831703000197 2 "" SERVINEL COMERCIO E SERVICOS LTDA 8320333 Pregão LIQUIDAÇÃO REF. NF. 5805 COMP: MAIO/2014 - SERVIÇOS PRESTADO EM ABRIL/2014 - CONTRATO 174/2012 - REF. LIMPEZA E CONSERVAÇAO. 2014NL00535 2014NE00056 59574259 CONTRATO SERVINEL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA N°174/2012 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2727 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462884642 32420 2014 2014-08-29T00:00:00 0,0000 2520,0000 0,0000 0,0000 ###.636.537-## 1 "" MARCELA RIBEIRO FERREIRA 8368075 Inexigível APROPRIAÇÃO DE VALORES REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO DE CURSOS DESTA ESESP NO MÊS DE AGOSTO/14. 2014NL02217 2014NE00042 64968669 DOS PROFISSIONAIS MARCELA RIBEIRO FERREIRA E RAPHAEL REYNA CARROZZO PARA PRESTAREM SERVIÇO DE APOIO TECNICO NESTA ESESP. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 543 CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS SERVIDORES E GESTORES PÚBLICOS DO ESTADO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2708 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462884643 32421 2014 2014-04-29T00:00:00 0,0000 89601,4500 0,0000 0,0000 06238388000140 2 "" CONSTRUTORA ROMA LTDA 8341721 Concorrência Liquidação NFS-e 268 - 18ª Medição - Contrato nº 003/2012 - Concorrência nº 017/2010 - Execução de obra de pavimentação com fornecimento de mão-de-obra e materiais, do Trecho Santa Fé - Bom Sucesso (Ext. 11,00 km), no Município de Apiacá/ES - Período: 01 a 28/02/2014 - Processo nº 65763904. 2014NL01324 2014NE00163 65763904 DA 18º MEDIÇÃO REF.AO CONTRATO Nº003/2012. (6372) PAGAMENTO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 54 CENTRAL SUL 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 852 DESCENTRALIZAÇÃO E HARMONIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO 3362 PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS RURAIS - CAMINHOS DO CAMPO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3362 OBRAS RODOVIÁRIAS E VIÁRIAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462884644 32422 2014 2014-05-06T00:00:00 0,0000 0,2000 0,0000 0,0000 ###.704.157-## 1 "" EBER GONCALVES CORDEIRO 8362229 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO REFERENTE DIÁRIAS PARA BRASÍLIA/DF, VISANDO PARTICIPAÇÃO DO SERVIDOR NA XXXII REUNIÃO ORDINÁRIA DA SUBCOMISSÃO TÉCNICA PARA A CNAE SUBCLASSES, NOS DIAS 27 E 28 DE MAIO DE 2014 - COMPLEMENTO 2014NL00529 2014NE00225 66442338 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220202 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 22 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 157 EXECUÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS MERCANTIS 2195 REGISTROS DE ATOS DE EMPRESAS MERCANTIS E ATIVIDADES AFINS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 22202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462884645 32423 2014 2014-08-22T00:00:00 0,0000 0,0000 218,4000 0,0000 ###.636.917-## 1 "" MARLY EMERICK GOMES SEIXAS HENRIQUES 8348555 Diárias PGTº REF. A DESPESA COM DIARIAS PARA A SERVIDORA MARLY E. G. SEIXAS HENRIQUES, COM VIAGEM PARA LINHARES NOS DIAS 28 E 29/08/2014, CONF. REQ. Nº 004/14. 2014OB18023 2014NE05783 67239420 PARA VITÓRIA, DIA 29/08/2014 A PEDIDO DO HEMOES/LINHARES. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2720 MANUTENÇÃO DO HEMOCENTRO COORDENADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462884646 32424 2014 2014-11-06T00:00:00 0,0000 0,0000 -168,0000 0,0000 ###.654.627-## 1 "" ALLAN FERREIRA DA COSTA 8355024 Diárias DEVOLUÇÃO DE DIÁRIA DO ASSESSOR ALAN FERREIRA DA COSTA, REFERENTE A VIAGEM A VENDA NOVA DO IMIGRANTE NOS DIAS 26 E 27/03/14, TENDO EM VISTA ATENDIMENTO DE DEMANDA INTERNA. 2014GD00030 2014NE00233 65766210 DIARIA PARA VIAGEM PARA PARTICIPA DA CONFERENCIA REGIONAL DE ECONOMIA SOLIDARIA NO MUNICIPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE NOS DIAS 26 E27 DE ABRIL DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 860 REDUÇÃO DA POBREZA 6860 DESENVOLVIMENTO SOCIAL, LOCAL E REGIONAL SUSTENTÁVEL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 30205 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462884647 32425 2014 2014-02-04T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.388.217-## 1 "" CHRISTIANE WIGNERON GIMENES 8349723 Não Aplicável Programação de pagamento de 1 1/2 diarias para Itapina (Colatina). 2014OB00543 2014NE00399 65904745 PARA O MUNICÍPIO DE COLATINA NO DIA 04/04/2014 CÓDIGO 029.11 DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2600 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462884648 32426 2014 2014-12-29T00:00:00 0,0000 0,0000 -56039,5500 0,0000 00394460000907 2 "" MINISTERIO DA FAZENDA 8334718 Não Aplicável GD CANCELANDO A 2014OB01957 DEVIDO TER EXPIRADO O PRAZO DE ENVIO AO BANCO QUE DEVERIA SER DIA 26/12/2014. 2014GD00085 2014NE00060 25773534 PARCELAMENTO LEI 10684/2003 PAGAMENTO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 280203 INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 71 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA 904 OPERAÇÕES ESPECIAIS: DÍVIDA INTERNA 283 REGULARIZAÇÃO FISCAL DE DÉBITOS COM A UNIÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3703 PARCELAMENTO - RECEITA FEDERAL 28203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462884649 32427 2014 2014-03-06T00:00:00 0,0000 0,0000 20000,0000 0,0000 10643441000165 2 "" ASSOC. AMIGOS DA MUSICA 8352574 Não Aplicável PG.REF.REALIZAÇÃO DO PROJETO CONCERTO PARA AS MAES NO DIA 30 DE MAIO/2014 CONFORME CONVENIO Nº 9012/2014. 2014OB00997 2014NE00733 65790073 PARA REALIZAÇÃO DO CONCERTO CLÁSSICO PARA AS MÃES A SER REALIZADO EM MAIO DE 2014 (EMENDA PARLAMENTAR 0192/ACAO 4607/) CÓDIGO 003 CONVENIO 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 43 SUBVENÇÕES SOCIAIS "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 392 DIFUSÃO CULTURAL 192 FOMENTO À FORMAÇÃO, PRODUÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL 4607 APOIO A EVENTOS CULTURAIS DO ESPÍRITO SANTO 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4388 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES SOCIAIS - EXCETO APOIO NA REALIZAÇÃO DE EVENTOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462884650 32428 2014 2014-12-06T00:00:00 0,0000 0,0000 -132,0000 0,0000 ###.791.387-## 1 "" FERNANDO CLEMENTINO MARTINS DA SILVA 8370446 Não Aplicável CANCELAMENTO DA OB03992 DEVIDO AO VALOR INCORRETO. 2014GD00055 2014NE01865 65413849 NO VALOR DE 568.000,00 REF. CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTUDOS PARA 200 CANDIDATOS DA 1ª TURMA CURSO FORMAÇÃO DO CONCURSO PUBLICO DE AP E AEVP EDITAL 001/2012 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 6802 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA PRISIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2679 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462884651 32429 2014 2014-05-28T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.795.117-## 1 "" PRISCILA SARTI GALVANI 8371429 Diárias Participar do Encontro com cooredenadores de curso das modalidadea subsequentes e Ensino Médio Integrado, em Atendimento à CI/SEDU/SEEB/Nº 66 de 09/04/2014Em Vitória - dia 13/05/2014. 2014OB06621 2014NE05584 66264367 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/GEP/N 69/2014) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462884652 32430 2014 2014-04-15T00:00:00 0,0000 0,0000 145,2000 0,0000 ###.112.747-## 1 "" GABRIEL RUFINO DE OLIVEIRA 8372144 Não Aplicável Pagamento do desconto de INSS da bolsa formação periodo de 28/01 a 28/02 - liquidação em março/2014. 2014OB02250 2014NE01286 65413849 NO VALOR DE 568.000,00 REF. CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTUDOS PARA 200 CANDIDATOS DA 1ª TURMA CURSO FORMAÇÃO DO CONCURSO PUBLICO DE AP E AEVP EDITAL 001/2012 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 6802 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA PRISIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2679 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462884653 32431 2014 2014-03-04T00:00:00 0,0000 0,0000 289,6000 0,0000 ###.315.777-## 1 "" MIRIAN DUTRA SCHERRER BATISTA 8338131 Dispensa de Licitação AJUDA DE CUSTO CONSULTA BRASILIA 22/04/2014 REQ 661/14 2014OB01000 2014NE01076 65902645 AJUDA DE CUSTO E PASSAGEM PARA MIRIAN DUTRA SCHERRER BATISTA REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2718 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE VITÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462884654 32432 2014 2014-05-05T00:00:00 0,0000 0,0000 258,1700 0,0000 350208 3 "" INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8372557 Não Aplicável Pagamento de INSS segurados, referente a folha de pessoal deste Instituto, mês de Abril/14. 2014OB01183 2014NE00073 65016360 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO ESTIMATIVO P/ O EXERCÍCIO DE 2014 REF. ÀS DESPESAS DE SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E DESIGNAÇÃO TEMPORÁRIA SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2526 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462884655 32433 2014 2014-12-15T00:00:00 0,0000 218,4000 0,0000 0,0000 ###.617.407-## 1 "" CAROLINE DE AZEVEDO_TURETA 8355774 Diárias LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS REF. 1 E 1/2 DIÁRIA C/ACRESC.30%, PARTICIPAR DE CERIMONIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, DE INT.DO ESTADO P/VIXA ? EM 28 E 29/12/2014 - IS 3774/2014 . 2014NL15580 2014NE05635 68736770 DESIGNAR OS SERVIDORES PARA SE DESLOCAREM DA CIDADE DE ORIGEM AO MUNICÍPIO DE VITÓRIA REF IS P Nº 3774/2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462884656 32434 2014 2014-08-20T00:00:00 0,0000 12000,0000 0,0000 0,0000 ###.889.437-## 1 "" LUIZ EDUARDO NEVES DA SILVEIRA 8363542 Concurso Liquidação da despesa com edital 010/2014 - Prêmio para produção de video-clipe produzidos no estado do ES. 2014NL00432 2014NE00201 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400901 FUNDO DE CULTURA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 392 DIFUSÃO CULTURAL 192 FOMENTO À FORMAÇÃO, PRODUÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL 2619 CONCESSÃO DE RECURSOS PARA PROJETOS CULTURAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2477 PREMIAÇÕES CULTURAIS 40901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462884657 32435 2014 2014-07-24T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.823.577-## 1 "" MERSONIA DE OLIVEIRA FARIA DOS SANTOS 8317952 Diárias Participar de Visita de Monitoria às atividades do Pacto Nacional da Alfabetização na Idade Certa - PNAIC, nas Escolas Floresta do Sul e Três de Maio, conforme CI/SRESM - PEDAG/ Nº033 de 10/07/2014. Dia 01/08/2014 - Em Pedro Canario. 2014NL11768 2014NE11247 67051642 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (SÃO MATEUS) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462884658 32436 2014 2014-09-26T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.417.667-## 1 "" SANDRA MARA CHRISTO LIBERATO 8352159 Diárias Averiguação de Denuncia em Cumprimento ao Ministério Público.Dia 14/08/2014 - Em Alfredo Chaves. 2014NL16579 2014NE15551 67363954 VALOR R$ 56,00 (VILA VELHA) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462884659 32437 2014 2014-07-08T00:00:00 0,0000 1533,4000 0,0000 0,0000 34028316001266 2 "" EBCT-EMPRESA BRASIL. DE CORR. TELEGRAFOS 8323944 Inexigível LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE CORREIOS NO MÊS DE JULHO. 2014NL00925 2014NE00495 58228608 DA NOVA CONTRATAÇÃO DOS CORREIOS 2012,( 4° VOL.) AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2685 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2741 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL, EXCETO CORRESPONDÊNCIAS, TELEFONIA, PUBLICIDADE E PROCESSAMENTO DE DADOS 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462884660 32438 2014 2014-05-21T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.538.267-## 1 "" VERA CELESTE MERCON 8352705 Dispensa de Licitação 1,5 DIÁRIAS A AFONSO CLAUDIO DIAS 29-30/05/2014 2014NL01420 2014NE01393 65261283 EMPENHO DE DIARIAS PARA OS SERVIDORES DA APS/SBTAB/SRSV EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 594 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO 4716 MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462884661 32439 2014 2014-09-17T00:00:00 0,0000 560,0000 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 Inexigível Apropriação de despesa com renovação da assinatura anual do DIOES, DUA 1972737367. 2014NL00397 2014NE00166 67635709 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300204 AGÊNCIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ENERGIA DO ESTADO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 25 ENERGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 389 REGULAÇÃO DO SETOR ENERGÉTICO 2329 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2790 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES 30204 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462884662 32440 2014 2014-05-19T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.785.227-## 1 "" CILÉZIA MARTINUZZO 8374565 Diárias Participar da Oficina de Apropriação de Resultados do PAEBES 2013 Professores. 2014NL05414 2014NE05284 66236568 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/SAE/N 18/2014 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462884663 32441 2014 2014-05-26T00:00:00 0,0000 43500,8100 0,0000 0,0000 27485069000109 2 "" EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A 8335848 Inexigível LIQUIDAÇÃO DAS FATURAS REF FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS DA REDE ESTADUAL E SRE DE COLATINA. REF. ABRIL/2014. 2014NL05989 2014NE00822 65297857 E EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S/A REF FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS DA REDE ESTADUAL E SRE DE COLATINA (CI/DSG/N 20/2014) RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 4347 APOIO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462884664 32442 2014 2014-10-12T00:00:00 0,0000 3029719,7100 0,0000 0,0000 05014452000146 2 "" MONTESINOS-SIST. DE ADMIN. PRISIONAL LTDA 8331582 Concorrência LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS REF. AO CONTRATO Nº.048/2009 PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERACIONALIZAÇÃO DA PRCI E CPFCI - REF. NOTA FISCAL Nº.2611 NO VALOR R$1.511.225,90 REF. SETEMBRO E NOTA FISCAL Nº.2612 NO VALOR DE R$1.518.493,81 REF. OUTUBRO/2014. 2014NL07889 2014NE03138 65038592 NO VALOR DE 11.125.865,44 PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERACIONALIZAÇÃO DO CDPCI E CPFCI PARA O PERIODO DE JANEIRO A 08 DE AGOSTO DE 2014 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 54 CENTRAL SUL 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 6803 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES PRISIONAIS TERCEIRIZADAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2761 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462884665 32443 2014 2014-09-29T00:00:00 0,0000 800,0000 0,0000 0,0000 ###.403.607-## 1 "" WAGNERIANO MONTEIRO HENKER 8392463 Adiantamento - Suprimento de Fundos REFERENTE A SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 226/14 CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO GERAL NA FOLHA 04 E INFORMAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS FOLHA 02V - COMARCA DE BAIXO GUANDU 2014NL02387 2014NE01770 201401279409 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 614 GESTÃO INTEGRADA E ESTRATÉGICA NA ATIVIDADE JUDICIAL CAPIXABA 6030 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2460 SUPRIMENTO DE FUNDOS - MATERIAL DE CONSUMO 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462884666 32444 2014 2014-06-05T00:00:00 0,0000 -221,1100 0,0000 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 Não Aplicável APROPRIAÇÃO DA FOLHA 99, AÇÃO 2087 RP - REMUNERAÇÃO DE PROF. MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL - ABRIL/2014. 2014NL01696 2014NE00102 66137055 DE TODOS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE MÊS ABRIL/2014 (VITÓRIA) FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 113 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (60%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2087 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462884667 32445 2014 2014-09-04T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.404.807-## 1 "" JOSÉ DE OLIVEIRA MENDES 8339941 Não Aplicável Programação de pagamento de 1/2 diaria para o Rio de Janeiro, dia 14/04/14. 2014OB00639 2014NE00438 65994620 PARA O MUNICIPIO DE BAIXO GUANDU NO DIA 14/04/2014 COD 029.11 DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2600 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462884668 32446 2014 2014-07-03T00:00:00 0,0000 0,0000 9347,2200 0,0000 27547900000100 2 "" ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS DA CEASA/ES 8322526 Dispensa de Licitação REPASSE REFERENTE CONVÊNIO COOPERAÇÃO FINANCEIRA, CLÁUSULA SEGUNDA, CONFORME ACORDO COLETIVO DE TRABALHO 94/95, CLÁUSULA 14ª, MÃO-DE-OBRA E MANUTENÇÃO. 2014OB00244 2014NE00278 65002300 REPASSE REFERENTE CONVÊNIO COOPERAÇÃO FINANCEIRA, CLÁUSULA SEGUNDA, CONFORME ACORDO COLETIVO DE TRABALHO 94/95, CLÁUSULA 14ª, MÃO-DE-OBRA E MANUTENÇÃO. EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 852 DESCENTRALIZAÇÃO E HARMONIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO 2408 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2762 SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462884669 32447 2014 2014-07-05T00:00:00 0,0000 0,0000 6816,0000 0,0000 03366043000183 2 "" C.E DA EPG BRAULIO FRANCO 8337050 Não Aplicável PG PROGRAM DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-PEDDE/14, META 2 2014OB04911 2014NE04590 65973224 RECURSO PEDDE/2013 - MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR (MUNIZ FREIRE) PLANO DE APLICACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 42 AUXÍLIOS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 363 ENSINO PROFISSIONAL 855 EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 8657 APOIO AO FUNCIONAMENTO E EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4462 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - AUXÍLIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462884670 32448 2014 2014-05-02T00:00:00 0,0000 0,0000 26639,7200 0,0000 28151363000147 2 "" CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO 8330475 Inexigível pgto ref fornecimento de agua no mes de janeiro 2014, unidades de cariacica 2014OB00507 2014NE00566 65031083 ESTIMATIVO NO VALOR DE 6.561.800,00 PARA COBRIR DESPESAS DESTA SEJUS DURANTE OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 6802 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA PRISIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462884671 32449 2014 2014-06-20T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.597.807-## 1 "" MARCOS VITTORAZZI DO NASCIMENTO 8336311 Diárias LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM DIÁRIAS PARA COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO CONF. IS Nº: 1852/2014, ½ DIÁRIA EM 23/06/2014 DE VITÓRIA PARA ARACRUZ. 2014NL07302 2014NE00179 64873510 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA A FAVOR DAS BANCAS EXAMINADORAS DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO EXERCICIO 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462884672 32450 2014 2014-07-31T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.947.177-## 1 "" RENATO RODRIGUES CUNHA 8314828 Diárias APROPRIAÇÃO DE DESPESAS DE 1,5 DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR REFERENTE A VIAGEM PROGRAMADA PARA O DIA 31/07 A 01/08/2014, COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PONTO BELO PARA ACOMPANHAR CERIMONIA DE ENTREGA DE CASAS, CONFORME O PROCESSO 65041038. 2014NL00313 2014NE00011 65041038 DESPESAS COM DIÁRIAS DO ANO DE 2014 PARA O MOTORISTA GABINETE IV QC-04 DO IDURB-ES, SR. RENATO RODRIGUES DA CUNHA DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 360204 INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2215 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 36204 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462884673 32451 2014 2014-12-17T00:00:00 0,0000 52455,8700 0,0000 0,0000 39298922000162 2 "" HOSPITAL PRAIA DA COSTA LTDA 8317119 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO DA NFS N.º 5175, REFERENTE INTERNAÇÃO E MARIA AUXILIADORA PEREIRA , NO PERÍODO DE 29/07 A 26/08/2014. 2014NL19420 2014NE00612 67239218 DE MARIA AUXILIADORA PEREIRA, HOSPITAL PRAIA DA COSTA LTDA, DIA 28/07/2014. AUTORIZAÇÃO PARA INTERNAÇÃO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462884674 32452 2014 2014-10-16T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.511.587-## 1 "" ADILSON MEIRELES GUERZET 8318532 Diárias LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM DIÁRIAS,VISANDO COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO,CONF.IS.3104/2014,PAG. DE ½ DIÁRIAS,EM 22/10/2014,DE VITÓRIA P/ARACRUZ 2014NL12781 2014NE00044 64873510 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA A FAVOR DAS BANCAS EXAMINADORAS DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO EXERCICIO 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462884675 32453 2014 2014-05-11T00:00:00 0,0000 347,2000 0,0000 0,0000 ###.766.217-## 1 "" RAFAEL BRAGA DE OLIVEIRA 8348786 Diárias LIQUIDAÇÃO DE DIÁRIAS PARA UTILIZAÇÃO DE 05 A 07/11/2014, DESTINO: VITÓRIA, OBJETIVO: PARTICIPAR DO III CONGRESSO BRASILEIRO DE REFLORESTAMENTO AMBIENTAL COM PERNOITE. 2014NL03301 2014NE02940 65224922 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA VIAGENS. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 853 DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR 8386 CONTROLE E ERRADICAÇÃO DAS PRAGAS QUARENTENÁRIAS E REGULAMENTADAS DOS VEGETAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462884676 32454 2014 2014-07-21T00:00:00 0,0000 150,5400 0,0000 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 Não Aplicável APROPRIAÇÃO DA FOLHA PESSOAL, MÊS JULHO/2014 - AÇÃO 2088 RP. 2014NL02659 2014NE00113 67061052 DE TODOS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE MÊS JULHO/2014 (VITÓRIA) FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2088 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4233 13° SALÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462884677 32455 2014 2014-10-06T00:00:00 0,0000 504,0000 0,0000 0,0000 ###.716.907-## 1 "" SANDRO AIME 8333436 Diárias LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO COM DIÁRIAS PARA PREPARO DE SOLO COM TRATOR E PLANTIO DE MILHO E FEIJÃO, NA FE VIANA, DIAS 09 A 13/06. 2014NL01808 2014NE01423 65040899 PAGAMENTO DESPESAS COM DESLOCAMENTO DE VIAGEM - FONTE 0101. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA PESQUISA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 571 DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO 853 DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR 3394 GERAÇÃO/ADAPTAÇÃO DE TECNOLOGIAS AGROPECUÁRIA E PESQUEIRA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462884678 32456 2014 2014-10-29T00:00:00 0,0000 -759,9700 0,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 Inexigível 2014EV00077 2014NE00038 64997154 CI/SESP/PC/DRH/SCMP/Nº 59/2013-INFORMA COMPRA DO VALE-TRANSPORTE DOS POLICIAIS CIVIS,PESSOAL ADMINISTRATIVO E ESTAGIÁRIOS, TODOS DA PCES,REF. MÊS JANEIRO/2014. INFORMACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2740 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462884679 32457 2014 2014-11-12T00:00:00 0,0000 1733,7200 0,0000 0,0000 17569878000145 2 "" PRIME SERVICE QUALITY EIRELI-EPP 8368339 Pregão Liquidação NFS-e 96, com retenção do INSS - Prestação de serviços de conservação e limpeza com fornecimento de materiais nas dependências da SEAG - 1º Termo de Apostilamento - Período: Janeiro a Abril/2014 - Contrato n° 089/2013 - Processo 65260082. 2014NL04273 2014NE02598 65260082 EMPENHO GLOBAL NO VALOR DE R$ 69.023,88 ( SESSENTA E NOVE MIL, VINTE E TRES REAIS E OITENTA E OITO CENTAVOS) EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2350 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462884680 32458 2014 2014-12-06T00:00:00 0,0000 0,0000 1148,4800 0,0000 32401341000165 2 "" VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 8334871 Pregão PAGAMENTO IRPJ DA NF. 12996 - REFERENTE SERVIÇOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL NO MÊS DE MAIO/2014 2014OB00294 2014NE00056 48518662 REFERENTE AO PROC DE COMPRA N. 40978338 EM FAVOR DA VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA(HAB). PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440912 HOSPITAL ADAUTO BOTELHO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2721 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL ADAUTO BOTELHO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2832 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462884681 32459 2014 2014-09-09T00:00:00 0,0000 0,0000 39758,0800 0,0000 27744143000164 2 "" PREF MUNIC DE RIO BANANAL 8325940 Inexigível REPASSE COM TRANSPORTE ESCOLAR PARA AS ESCOLAS, REF. 3ª PARCELA DO PETE/2014. 2014OB15963 2014NE14102 66576393 PARA O MUNICÍPIO DE RIO BANANAL (RIO BANANAL) TRANSPORTE ESCOLAR 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 56 RIO DOCE 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 4345 TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL 42 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A MUNICÍPIOS 4481 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A MUNICÍPIOS - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO - PROGRAMA PETE/ES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462884682 32460 2014 2014-07-18T00:00:00 0,0000 0,0000 224,0000 0,0000 ###.041.887-## 1 "" ORLANDO FERREIRA JUNIOR 8335332 Não Aplicável Pg. de despesa para cobrir duas diárias no mês de Julho de 2014 cota Julho de 2014. 2014OB00914 2014NE00625 67045480 SOLICITAÇÃO Nº 75/2014 - PAGAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDOR ORLANDO FERREIRA JUNIOR PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2724 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DRª RITA DE CÁSSIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462884683 32461 2014 2014-01-17T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0500 0,0000 ###.503.247-## 1 "" GERIEL ALMEIDA DE SOUZA 8360906 Inexigível PAGTO. PTE TFD Nº 16/14 REF. AJUDA DE CUSTOS P/ PACIENTE LAIR PINHEIRO DE SOUZA. 2014OB00063 2014NE00085 48894427 TFD. CPF 66.503.247-00 GERIEL ALMEIDA DE SOUZA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2715 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2862 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD - TERRESTRE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462884684 32462 2014 2014-03-13T00:00:00 0,0000 0,0000 949,2000 0,0000 ###.798.487-## 1 "" JESILDA MATOS DE SOUZA 8329142 Diárias PAGAMENTO DE DIARIA COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ORDINARIA DO COMFITRAN, CONF.IS. 636/2014,PAG. DE 3 E 1/2 DIARIA,EM 18/19/20 E 21/03/2014,DE VITORIA P/MACEIO 2014OB03698 2014NE01658 65393449 AUTORIZAÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO DO COMFITRAN NO PERÍODO DE 19 A 21 DE MARÇO DE 2014 EM MACEIÓ -AL SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462884685 32463 2014 2014-03-18T00:00:00 0,0000 0,0000 1622,6600 0,0000 27142686000101 2 "" PREF MUNIC DE ALFREDO CHAVES 8331577 Não Aplicável PGTO PARA COBRIR DESPESA COM CESSÃO EM FAVOR DA SERVIDORA KATIUSCIA SARTORI DA SILVA COMINOTI A DISPOSIÇÃO DA SEDU, REFERENTE AO PAGAMENTO DE JANEIRO/2014. 2014OB02198 2014NE02156 61020583 DA SERVIDORA PARA ATUAR NA EEEFM CAMILA MOTTA (ALFREDO CHAVES) RETORNO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4657 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3683 PESSOAL REQUISITADO DE ÓRGÃOS DE OUTROS ENTES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462884686 32464 2014 2014-03-18T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.851.387-## 1 "" MARCELO BUCKER DA SILVA 8354709 Diárias PAGTO DA DESPESA C/ 1/2 DIARIA REF. VIAGEM A VILA VELHA P/ REALIZAR TRANSFERENCIA DE SOCIOEDUCANDO NA UNIDADE DE SEMILIBERDADE NO DIA 27/02/14. CI 121. 2014OB00709 2014NE00606 65622456 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR: MARCELO BUCHER DA SILVA DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 460201 INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2810 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 46201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462884687 32465 2014 2014-03-13T00:00:00 0,0000 0,0000 1008,0000 0,0000 ###.711.977-## 1 "" RENATO ANTONIO BRUN 8340058 Diárias PAGAMENTO DIARIAS RENATO ANTONIO BRUN, VIAGEM A VARGEM ALTA E OUTRO, CAPTURA DE MORCEGO E MONITORAMENTO DE MORCEGOS E OUTROS NOS DIAS 17 A 28/03/2014. 2014OB00695 2014NE00573 65438612 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA VIAGENS. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 853 DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462884688 32466 2014 2014-05-11T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.562.337-## 1 "" ERLINDA MARQUES DOBROVOSKI 8356147 Diárias PARTICIPAR DO PROGRAMA DE GESTÃO DOCUMENTAL - PROGED, nos dias 06 e 07/08/14, na EEEFM Rubens Rangel, em Colatina - SRE LINHARES. Por Motivo de falta de transporte iremos precisar de -Pernoitar. 2014NL18995 2014NE17519 67370543 EM FAVOR DOS PROFISSIONAIS RELACIONADOS (LINHARES) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462884689 32467 2014 2014-02-04T00:00:00 0,0000 0,0000 1690,0000 0,0000 39298922000162 2 "" HOSPITAL PRAIA DA COSTA LTDA 8317119 Não Aplicável PGTO REF. A INTERNAÇÃO DE JUSTINO NODARI - PERÍODO DE 10/01 A 30/01/2014 - CONF. N.F.3067. 2014OB06148 2014NE00612 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462884690 32468 2014 2014-11-07T00:00:00 0,0000 0,0000 79,5000 0,0000 ###.560.187-## 1 "" RENATO VICENTE DE SOUZA 8340336 Diárias PAGAMENTO DE DESPESA COM 1/2 DIÁRIA REF. VIAGEM DO SERVIDOR P/ ACOMPANHAR O SOCIOEDUCANDO EM TRANSFERÊNCIA PARA COMARCA DE TEIXEIRA DE FREITAS EM 25/06/14 CI:1626/14. 2014OB02052 2014NE01546 65200160 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA EM BENEFICIO AO SERVIDOR RENATO VICENTE SOUZA. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 460201 INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2810 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 46201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462884691 32469 2014 2014-01-04T00:00:00 0,0000 0,0000 11200,0000 0,0000 92792530000138 2 "" SONOVA DO BRASIL PRODUTOS AUDIOLÓGICOS LTDA 8345418 Dispensa de Licitação pagamento ref. aquis. de proteses auditivas, março/14, cota fev/2014. 2014OB00147 2014NE00033 43832822 SOLICITA AQUISICAO DE APARELHO AUDITIVO MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440913 CENTRO DE REABILITACAO FÍSICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2713 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO FÍSICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2467 MATERIAL PARA REABILITACAO PROFISSIONAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462884692 32470 2014 2014-07-25T00:00:00 0,0000 0,0000 3964,5600 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 Não Aplicável PAGAMENTO FOLHA PESSOAL, JULHO DE 2014 - AÇÃO 8085 - RP. 2014OB02236 2014NE00133 65158598 DE TODOS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE MÊS JANEIRO/2014 (VITÓRIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 113 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (60%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 800 APOIO ADMINISTRATIVO 8085 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2515 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462884693 32471 2014 2014-06-13T00:00:00 0,0000 0,0000 15032,9600 0,0000 39316666000199 2 "" REDE BRASILEIRA DE AUTOMOTORES LTDA 8320018 Pregão PAGTO NF 4038, REF LOCAÇÃO DE VEICULOS MAIO/14, CONTRATO 043/2009 2014OB12728 2014NE02541 44042892 A ATA DE REGISTRO DE PRECOS N. 004/2009-SEGER,PREGAO N.018/2008 P/LOCACAO DE VEICULOS CONF ESPECIFICAO P/ C.AD MINISTRATIVA. ADESAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2690 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2853 LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462884694 32472 2014 2014-10-23T00:00:00 0,0000 0,0000 41456,1400 0,0000 350208 3 "" INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8372557 Não Aplicável Pagamento Folha Pessoal nº 31 ( RPPS), ref. mês outubro/2014 - pessoal efetivo e FG de requisitados. 2014OB03576 2014NE00072 65016360 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO ESTIMATIVO P/ O EXERCÍCIO DE 2014 REF. ÀS DESPESAS DE SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E DESIGNAÇÃO TEMPORÁRIA SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2526 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2515 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES - RPPS 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462884695 32473 2014 2014-05-14T00:00:00 0,0000 0,0000 392,0000 0,0000 ###.252.987-## 1 "" KIGLLES DO NASCIMENTO CASTOLDI 8325372 Não Aplicável Pagamento de despesas com diárias, conforme PCD nº 50.2/2014. 2014OB00417 2014NE00115 1052014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300203 INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 272 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 116 DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES METROLÓGICAS 2315 VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METRÓLOGICAS NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 30203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462884696 32474 2014 2014-05-29T00:00:00 0,0000 0,0000 2366,5600 0,0000 350208 3 "" INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8372557 Não Aplicável Pagamento da folha de pessoal do Iopes de maio/2014 - 25 comissionados - RGPS. 2014OB01581 2014NE00073 65016360 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO ESTIMATIVO P/ O EXERCÍCIO DE 2014 REF. ÀS DESPESAS DE SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E DESIGNAÇÃO TEMPORÁRIA SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2526 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2573 GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS - RGPS 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462884697 32475 2014 2014-11-18T00:00:00 0,0000 0,0000 25385,6700 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Não Aplicável PG.OBRIG.PATRONAL(INSS) S/FL.SERVID.COMISSIONADOS DO IPAJM DO MES DE OUT/14. 2014OB01603 2014NE00021 65007972 DESPESAS DO IPAJM COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, SUBSTITUIÇÕES, ESTAGIÁRIOS, AUX. ALIMENTAÇÃO, OBRIGAÇÕES PATRONAIS E CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS, BEM COMO DESPESAS EXERC. ANTERIORES. EXERC.2014. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2885 MANUTENÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462884698 32476 2014 2014-02-09T00:00:00 0,0000 0,0000 43,6000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Não Aplicável GPS INSS PATRONAL REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DOCENTE NO CURSO CAPACITAÇÃO EM GESTÃO PARA AÇÕES DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL - ASPECTOS LEGAIS, NO DIA 12/08/2014. COMPET. AGO/14. (ERIKA AYME ROCHA) 2014OB02932 2014NE00094 65169093 DE INSS PATRONAL SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DOCENTES E DOCENTES ASSISTENTES CONTRATADOS NO EXERCÍCIO DE 2014 PELA ESESP. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 543 CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS SERVIDORES E GESTORES PÚBLICOS DO ESTADO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2366 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462884699 32477 2014 2014-12-16T00:00:00 0,0000 0,0000 304,2400 0,0000 ###.810.507-## 1 "" CASSIO LUIZ LAIBER 8335199 Não Aplicável PG.IRRF S/SERV.PERICIAS MEDICAS PRESTADOS DURANTE O MES DE NOV/14. 2014OB01808 2014NE00072 61223190 DE PAGAMENTO DE MEDICO PERITO SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 34 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2885 MANUTENÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2878 SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (§ 1º DO ART. 18 DA LC Nº 101/00) - SERVIÇOS MÉDICOS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462884700 32478 2014 2014-10-23T00:00:00 0,0000 0,0000 724,0000 0,0000 ###.016.767-## 1 "" ANADIR SCALZER QUIRINO 8336395 Dispensa de Licitação PAG. DA DESPESA COM GRATIFICAÇÃO AOS INTERNOS QUE DESENVOLVEM ATIVIDADES NESTE HOSP. COLONIA A TITULO DE PRAXITERAPIA EM OUTUBRO DE 2014 COTA OUT/2014 - PROC.65013883/14 2014OB00415 2014NE00179 65013883 PROCESSO DE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO POR PRAXITERAPIA - PERÍODO DE 01 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2014. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440919 COLONIA PEDRO FONTES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4694 MANUTENÇÃO DOS PAVILHÕES DA COLÔNIA PEDRO FONTES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2697 SALÁRIOS DE INTERNOS EM PENITENCIÁRIAS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462884701 32479 2014 2014-12-18T00:00:00 0,0000 0,0000 1090,4200 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Não Aplicável PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE PATRONAL, SOBRE O 13º SALÁRIO DO EXERCÍCIO DE 2014. 2014OB01008 2014NE00012 65116828 EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO, NO VALOR DE R$ 1.943.304,00 (UM MILHÃO, NOVECENTOS E QUARENTA E TRÊS MIL E TREZENTOS E QUATRO REAIS), EM FAVOR DO PROCON/ES. EM FAVOR DO INSS, EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO NO VALOR DE R$ 350.000,00 (TREZENTOS E CINQUENTA MIL REAIS) E EM FAVOR DO IPAJM, EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO NO VALOR DE 8.000,00 (OITO MIL REAIS) AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460202 INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2828 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 46202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462884702 32480 2014 2014-12-16T00:00:00 0,0000 0,0000 148,5000 0,0000 ###.264.607-## 1 "" VALDELICE DA CONCEIçãO ARAúJO 8361577 Inexigível PAGAMENTO TFD 992/2014 EM PARTE, REFERENTE AJUDA DE CUSTOS, PACIENTE MILEYDE ARAUJO. 2014OB05258 2014NE04037 57311382 DE TFD. REP. VALDELICE DA CONCEIÇÃO ARAUJO CPF 146.219.767-10. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 57 CENTRO OESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2715 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462884703 32481 2014 2014-03-28T00:00:00 0,0000 0,0000 2379,5100 0,0000 400102 3 "" ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8374692 Não Aplicável PAGAMENTO DE DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS NA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS MARÇO/2014. 2014OB00151 2014NE00045 65141512 SOLICITAÇÃO PARA EMISSÃO EMPENHOS REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DO EXERCÍCIO DE 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 EXPANSÃO E PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA E DO PATRIMÔNIO CULTURAL 4611 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2574 13º SALÁRIO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462884704 32482 2014 2014-04-16T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.443.847-## 1 "" HELIO KLINGER DA SILVA 8357278 Não Aplicável PAGAMENTO PARCIAL DE 01 E 1/2(UMA E MEIA) DIÁRIA, REFERENTE A VIAGEM PARA MARATAÍZES, NO PERÍODO DE 14 A 15/04, REQUISIÇÃO Nº 543, OBJ. FAZER A LOCUÇÃO DE SOLENIDADE DO GOVERNO, CONFORME PROCESSO 65582772. 2014OB00845 2014NE00400 65582772 NO VALOR DE R$ 2.520,00 REFERENTE PAGAMENTO DE DIÁRIAS DURANTE O MÊS DE MARÇO/2014 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 505 ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2121 ASSESSORAMENTO GERAL AO CHEFE DO EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462884705 32483 2014 2014-08-15T00:00:00 0,0000 0,0000 1500,0000 0,0000 ###.640.547-## 1 "" RAFAELI SEVERIANO COUTINHO 8346977 Não Aplicável PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A 10° PARCELA, DO MÊS AGOSTO/2014. REFERENTE AO PROGRAMA BOLSA ATLETA CAPIXABA,NA CATEGORIA NACIONAL, REFERENTE AO TERMO DE ADESÃO Nº 107/2013. 2014OB02831 2014NE00466 63820951 BOLSA ATLETA - NACIONAL. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 811 DESPORTO DE RENDIMENTO 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 4593 APOIO À ATLETAS DE ALTO RENDIMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3947 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462884706 32484 2014 2014-11-20T00:00:00 0,0000 0,0000 726,3900 0,0000 34028316001266 2 "" EBCT-EMPRESA BRASIL. DE CORR. TELEGRAFOS 8323944 Inexigível PAGAMENTO DA FATURA Nº 68880 DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, REFERENTE A DESPESA COM POSTAGENS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. 2014OB01405 2014NE00073 58313443 CONTRATAÇÃO DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS CONTRATACAO DE EMPRESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2330 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2739 CORRESPONDÊNCIAS 30205 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462884707 32485 2014 2014-11-13T00:00:00 0,0000 0,0000 450,0000 0,0000 30752711000183 2 "" J.A NETTO BOXAS BAR 8340413 Dispensa de Licitação SERVIÇO DE REABASTECIMENTO / MANUTENÇÃO DE CILINDRO DE GÁS LIQUEFEITO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA 3ª CIA IND. COLATINA. 2014OB00763 2014NE00161 66004179 RMCS Nº01 - SERVIÇO DE REABASTECIMENTO / MANUTENÇÃO DE CILINDRO DE GÁS LIQUEFEITO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA 3ª CIA IND. COLATINA. SERVICOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450904 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 352 PREVENÇÃO, PROTEÇÃO E SOCORRO À DESASTRES 6798 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2404 GÁS ENGARRAFADO 45904 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462884708 32486 2014 2014-12-16T00:00:00 -1766,0800 0,0000 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Não Aplicável ANULAÇÃO PARCIAL DA 2014NE00021 PARA TRANSFERIR SALDO PARA OCORRER COM DESPESA COM JUROS CALCULADOS SOBRE GUIA DE GPS, REFERENTE AO MÊS 13/2009 (R$ 1.766,08), REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL S/FOLHA DE PAGAMENTO DE ATIVOS DO IPAJM. 2014NE00545 2014NE00021 65007972 DESPESAS DO IPAJM COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, SUBSTITUIÇÕES, ESTAGIÁRIOS, AUX. ALIMENTAÇÃO, OBRIGAÇÕES PATRONAIS E CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS, BEM COMO DESPESAS EXERC. ANTERIORES. EXERC.2014. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2885 MANUTENÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462884709 32487 2014 2014-05-19T00:00:00 2648,1700 0,0000 0,0000 0,0000 04837938000111 2 "" CENTRO DE FORMACAO DE COND.APARECIDA LTDA ME 8355349 Não Aplicável EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM PROJETO CNH SOCIAL 2014NE02528 2014NE02528 60773308 EMPENHO POR ESTIMATIVA EM FAVOR CFC APARECIDA SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 333 EMPREGABILIDADE 860 REDUÇÃO DA POBREZA 4516 CARTEIRA DE HABILITAÇÃO - CNH SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2866 PROGRAMA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO (CNH) SOCIAL 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462884710 32488 2014 2014-10-04T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.090.617-## 1 "" PATRICIA VIEIRA LOPES GALINA 8321355 Diárias ASSESSORAMENTO PEDAGOGICO NAS SREs DE GUAÇUI E CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, DIA 19 á 20/03/2014. 2014NE03489 2014NE03489 65743601 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/GEJUD/N 15/2014) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462884711 32489 2014 2014-10-21T00:00:00 7470,0600 0,0000 0,0000 0,0000 400101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 8371783 Não Aplicável EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM AUXILIO ALIMENTAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO/2014. REGIME PRÓPRIO. 2014NE01631 2014NE01631 68099916 DA FOLHA N.31 REFERENTE MÊS DE OUTUBRO 2014 CÓDIGO 024.1 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2600 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3635 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RGPS - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462884712 32490 2014 2014-06-27T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.861.667-## 1 "" RODRIGO ARIVABENE BONOMO 8384729 Não Aplicável EMPENHO DE MEIA DIÁRIA PARA ARACRUZ NO DIA 05/06/2014 A FIM DE REALIZAR DILIGENCIAS RELATIVAS A INVESTIGAÇÕES REALIZADAS PELO NUROC. 2014NE00676 2014NE00676 66871468 REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2730 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462884713 32491 2014 2014-11-09T00:00:00 1090,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.773.497-## 1 "" ELIETE RABBI BORTOLINI 8352923 Dispensa de Licitação EMPENHO P/ COBRIR DESPESA COM CONTRATAÇÃO DA ESPECIALISTA ELIETE RABBI BORTOLINI, PARA PARTICIPAR DO CONJUNTO DE ATIVIDADES AVALIATIVAS DA FACULDADE DE FILOSOFIA CIÊNCIAS E LETRAS DE ALEGRE, CONF CREDENCIAMENTO Nº 002/2010. 2014NE14638 2014NE14638 67644767 DA ESPECIALISTA ELIETE RABBI BORTOLINI PARA PARTICIPAR NO CONJUNTO DAS ATIVIDADES AVALIATIVAS DA FACULDADE DE FILOSOFIA, CIÊNCIAS E LETRAS DE ALEGRE - FAFIA (VITÓRIA) CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 6680 APOIO AO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462884714 32492 2014 2014-11-06T00:00:00 28874,5200 0,0000 0,0000 0,0000 01368770000154 2 "" ENSEADA AUTOMOTORES LTDA ME 8317858 Pregão VALOR A OCORRER COM DESPESA COM A EMPRESA ENSEADA AUTOMOTORES LTDA-ME, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 02 VEÍCULOS AUTOMOTORES TIPO PASSEIO COM MOTORISTAS E COMBUSTÍVEL, SOB O CONTRATO Nº 003/2012, CONFORME O 2º TERMO ADITIVO, NO PERÍODO DE 03 (TRÊS) MESES A PARTIR DE 07/07/2014. 2014NE00271 2014NE00049 64999475 CONT Nº003/2012 COM A EMP ENSEADA AUTOMOTORES LTDA-ME, PREST DE SERV DE LOC DE 02 VEICULOS AUT TIPO)PASSEIO COM MOTORISTAS E COMBUSTIVEL . EXERCICIO 2014 CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2885 MANUTENÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2853 LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462884715 32493 2014 2014-10-10T00:00:00 5300000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 030101 3 "" TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8370594 Não Aplicável referente folha pagamento servidores regime proprio 2014NE02796 2014NE02796 201400001664 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 4020 VALORIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4137 INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE - PESSOAL CIVIL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462884716 32494 2014 2014-05-05T00:00:00 75000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 02836248000112 2 "" BARRFAB INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 8329664 Pregão Nota de empenho para cobrir despesas com aquisição de material/equipamento permanente - Pregão Eletrônico nº 026/2014. 2014NE00220 2014NE00220 64205592 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO - HOSPITALARES: MESA CIRÚRGICA ORTOPÉDICA. PROT. 09871/2013 AQUISICAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 450105 DIRETORIA DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR 4 INVESTIMENTOS 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 9 ASSISTÊNCIA À SAÚDE 2771 MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO COMPLEXO HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3265 APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462884717 32495 2014 2014-09-19T00:00:00 -2153000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável ANULAÇÃO PARCIAL DO SUBELENTO 03 (13º SALÁRIO) PARA SER UTILIZADO NO SUBELEMENTO 01 DE PENSIONISTAS DA PCES (POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO) DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014. 2014NE00713 2014NE00169 65002938 DE PENSIONISTAS DA PCES (POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 749 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2217 13 SALARIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462884718 32496 2014 2014-09-12T00:00:00 0,0000 10,6800 0,0000 0,0000 30965362000188 2 "" VITORIA CARTORIO DO 2 OFICIO DE NOTAS 8357807 Não Aplicável Lançamento da fatura fl 113 de cópias autenticadas dos documentos dos veiculos locados a disposição da VG 2014NL00466 2014NE00108 66457440 DE SERVICOS DE CARTORIO CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 190101 VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 19 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 600 GESTÃO DAS ATIVIDADES DA VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO 2172 COORDENAÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DA VICE-GOVERNADORIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2825 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462884719 32497 2014 2014-05-15T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.609.267-## 1 "" LUCIANO DA ROCHA MOREIRA 8357087 Diárias PG.DE 01 E 1/2 DIARIA PARA JAGUARE-ES, A FIM DE REALIZAR SEGURANCA DO EXMO.SR.GOVERNADOR. 2014OB01484 2014NE00269 65008480 NO VALOR DE R$ 300,00 PARA O ANO DE 2014 EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 750 SEGURANÇA DE DIGNATÁRIOS 2080 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462884720 32498 2014 2014-04-06T00:00:00 0,0000 0,0000 1555,0700 0,0000 320101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TRABALHO 8372250 Inexigível PG DO FUNPES FINANCEIRO SERVIDOR DA FOLHA COMPLEMENTAR REFERENTE O MÊS 05/2014 2014OB01000 2014NE00602 65171381 FOLHA DE PAGAMENTO DA SECTTI DO EXERCICIO DE 2014. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TRABALHO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2414 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462884721 32499 2014 2014-04-08T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.151.897-## 1 "" CHRISTIANNE PROVIETTI BITENCOURT 8341329 Diárias PG 0,5 DIARIAS P/14.08 2014OB02903 2014NE00061 65025857 ENC.PLANO DE VIAGEM ANUAL PARA 2014 DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2625 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462884722 32500 2014 2014-01-25T00:00:00 0,0000 0,0000 2264,6400 0,0000 350208 3 "" INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8372557 Não Aplicável Pagamento da folha de pessoal ativo do IOPES, janeiro de 2014. 2014OB00189 2014NE00073 65016360 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO ESTIMATIVO P/ O EXERCÍCIO DE 2014 REF. ÀS DESPESAS DE SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E DESIGNAÇÃO TEMPORÁRIA SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2526 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2566 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIOS DE FUNÇÕES - RGPS 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462884723 32501 2014 2014-02-19T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.782.527-## 1 "" VAILSON SCHINEIDER 8340645 Diárias PAGAMENTO DIÁRIAS VAILSON SCHINEIDER, VIAGEM MIMOSO DO SUL E OUTRO, NOS DIAS 19 A 22/02/2014, VISTORIAS E OUTROS. 2014OB00471 2014NE00409 65181786 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA VIAGENS. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 631 REFORMA AGRÁRIA 853 DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR 8387 REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462884724 32502 2014 2014-04-16T00:00:00 0,0000 0,0000 22441,5700 0,0000 350208 3 "" INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8372557 Não Aplicável Pagamento de INSS 60 segurados sobre a folha de pessoal do IOPES de março/2014. 2014OB01023 2014NE00073 65016360 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO ESTIMATIVO P/ O EXERCÍCIO DE 2014 REF. ÀS DESPESAS DE SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E DESIGNAÇÃO TEMPORÁRIA SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2526 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3353 SUBSIDIOS - RGPS 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462884725 32503 2014 2014-10-02T00:00:00 0,0000 0,0000 605,2000 0,0000 ###.138.877-## 1 "" MARIA MARTA MORRA TOMé 8364352 Inexigível PAGAMENTO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE DOCENTE NO CURSO PROCESSOS DE TRABALHO E FLUXOGRAMA NO DIA 21.01.14 2014OB00375 2014NE00075 65177118 DA DOCENTE MARIA MARTA MORRA TOMÉ PARA ATUAR NO PROGRAMA DE MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA CONTEMPORÂNEA DIA 21/01, NESTA ESESP. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 543 CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS SERVIDORES E GESTORES PÚBLICOS DO ESTADO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2679 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462884726 32504 2014 2014-04-29T00:00:00 0,0000 0,0000 204,3000 0,0000 28162105000166 2 "" DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN ES. 8318689 Não Aplicável PAGAMENTO DE MULTA DE TRANSITO. 2014OB01426 2014NE00153 201201501391 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 614 GESTÃO INTEGRADA E ESTRATÉGICA NA ATIVIDADE JUDICIAL CAPIXABA 6030 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3854 MULTA PUNITIVA 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462884727 32505 2014 2014-04-16T00:00:00 0,0000 0,0000 122,8300 0,0000 39630314000103 2 "" CENTRO DE EVENTOS VITORIA COM.E SERV LTDA 8317367 Pregão PG DO INSS RETIDO SOBRE A NOTA FISCAL N° 140 DA EMPRESA CENTRO DE EVENTOS VITORIA COM.E SERV LTDA 2014OB00632 2014NE00260 58257489 ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°008/2012 DA DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, QUE TEM POR OBJETO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ORGANIZAÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS ADESAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TRABALHO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 131 COMUNICAÇÃO SOCIAL 168 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA TECNOCIENTÍFICA, PARA O DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO, TECNOLÓGICO E DE INOVAÇÃO DO ESTADO 4412 ORGANIZAÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2799 FESTIVIDADES E HOMENAGENS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462884728 32506 2014 2014-01-17T00:00:00 0,0000 0,0000 99,0000 0,0000 ###.503.247-## 1 "" GERIEL ALMEIDA DE SOUZA 8360906 Inexigível PAGTO. PTE TFD Nº 16/14 REF. AJUDA DE CUSTOS P/ PACIENTE LAIR PINHEIRO DE SOUZA. 2014OB00081 2014NE00086 48894427 TFD. CPF 66.503.247-00 GERIEL ALMEIDA DE SOUZA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 57 CENTRO OESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2715 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462884729 32507 2014 2014-05-16T00:00:00 0,0000 0,0000 13878,1500 0,0000 32428880000198 2 "" START COMéRCIO E REPRESENTAçõES LTDA 8355513 Dispensa de Licitação Pgto despesa com locação imovel Patio para guarda de veículos apreendidos e recuperados da PCES, ref mês de Abril/2014. 2014OB01489 2014NE00027 52793974 CI 072/2011 DAGE - SOLICITA ADOÇÃO DE PROVIDÊNCIAS PARA LOCAÇÃO DE ÁREA VISANDO ARMAZENAMENTO DE VEÍCULOS APREENDIDOS. LOCACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2740 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2774 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462884730 32508 2014 2014-10-07T00:00:00 0,0000 0,0000 450,0000 0,0000 10742589000157 2 "" LUANDA COMERCIO DE SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA LTDA EPP 8370454 Pregão DESPESAS COM PAGAMENTO - LUANDA COMÉRCIO DE SUPRIMENTO PARA INFORMÁTICA LTDA 2014OB02233 2014NE00676 201301522218 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 614 GESTÃO INTEGRADA E ESTRATÉGICA NA ATIVIDADE JUDICIAL CAPIXABA 6030 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3437 MATERIAL DE EXPEDIENTE 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462884731 32509 2014 2014-01-10T00:00:00 0,0000 0,0000 47,9600 0,0000 ###.210.467-## 1 "" GUSTAVO OLIVEIRA DE MUNER 8372357 Inexigível CONTRATAÇÃO DOS PROFISSIONAIS GIOVANNI DE ARAÚJO GOMES E OUTROS PARA ASSESSORAMENTO TÉCNICO A FIM DE ATUAR EM REUNIÃO PEDAGÓGICA PARA PLANEJAMENTO, ELABORAÇÃO E REVISÃO DE CURSOS E EMENTAS DA ESESP NOS DIAS 25 E 26/09/14. 2014OB03506 2014NE01777 67805574 CONTRATAÇÃO DOS PROFISSIONAIS GIOVANNI DE ARAÚJO GOMES E OUTROS PARA ASSESSORAMENTO TÉCNICO A FIM DE ATUAR EM REUNIÃO PEDAGÓGICA PARA PLANEJAMENTO, ELABORAÇÃO E REVISÃO DE CURSOS E EMENTAS DA ESESP SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 543 CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS SERVIDORES E GESTORES PÚBLICOS DO ESTADO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2679 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462884732 32510 2014 2014-12-08T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.334.667-## 1 "" ANIZIO CARLOS FANTONI 8358610 Diárias empenho de 0,5 diarias de LINHARES x VITORIA, treinamento dro, agosto/2014 2014OB01928 2014NE01257 65075641 DIÁRIAS PARA MILITARES DO 1ª CIA DO 2ºBBM (LINHARES) PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2760 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462884733 32511 2014 2014-08-05T00:00:00 0,0000 0,0000 13028,3500 0,0000 15786572000115 2 "" FUNDO M.ASSIST. SOCIAL DE SAO ROQUE DO CANAA 8367326 Não Aplicável REPASSE FINANCEIRO DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL P/ O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PISO: VARIÁVEL PCD. 2014OB00416 2014NE00272 65424204 DE RECURSOS FINANCEIROS DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL P/ O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO ANO DE 2014, PARA O MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE DO CANAÃ. TRANSFERENCIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 470901 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUIÇÕES "" 57 CENTRO OESTE 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 191 FORTALECIMENTO DO SUAS 4873 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4456 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - FUNDOS MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 47901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462884734 32512 2014 2014-07-18T00:00:00 0,0000 0,0000 623,5500 0,0000 04473293000185 2 "" COMERCIAL SAO TORQUATO S/A 8336151 Dispensa de Licitação PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 22774, 22806 E 23173 REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ESTA SECRETARIA NOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2014. 2014OB01590 2014NE00085 65022530 MENSAL NO VALOR R$ 13.000,00 - EXERCICIO DE 2014 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 505 ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2120 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2407 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462884735 32513 2014 2014-12-08T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.463.666-## 1 "" MARCELO HENRIQUE MARIQUITO RANÇÃO 8370766 Diárias Participar dos Jogos na Rede, realizado em Guaçuí.Dia 14/08/2014. 2014OB14162 2014NE12705 66925967 EM FAVOR DE ANGÉLICA REGINA DE SOUZA RODRIGUES E GILSARA LEMOS SOARES MONTEIRO (GUAÇUI) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462884736 32514 2014 2014-12-08T00:00:00 0,0000 0,0000 480,2000 0,0000 ###.035.037-## 1 "" ENOIR TAVARES 8374672 Inexigível PAGAMENTO TFD 585/2014 EM PARTE, REFERENTE AJUDA DE CUSTOS, PACIENTE RONIEL FILIPE KOFHLER TAVARES. 2014OB03122 2014NE02462 66214343 DE TFD. REP. ENOIR TAVARES CPF 031.035.037-92. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2715 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462884737 32515 2014 2014-12-22T00:00:00 0,0000 0,0000 4681,3100 0,0000 05642134000120 2 "" CAF - COOP. DOS AGRIC. FAMILIARES DE COLATINA 8359734 Dispensa de Licitação PAGTO PARA COBRIR DESPESA COM O CT-170/2014, REF AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO, REFERENTE NF'S Nº 826/993 DO MÊS DE NOVEMBRO/2014. 2014OB22690 2014NE17831 66334110 REFERENTE CHAMADA PÚBLICA N 001/2014 COOPERATIVA CREDENCIADA: COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE COLATINA (CI/GAE/N 28/2014) GERENCIAMENTO DO CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 59 NOROESTE 347 SUPERÁVIT FINANCEIRO - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 6684 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4497 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462884738 32516 2014 2014-09-12T00:00:00 0,0000 0,0000 516,4500 0,0000 09605840000152 2 "" M S SANTOS LTDA ME 8345479 Pregão PAGAMENTOIQUIDAÇAO REFERENTE A NOTA FISCAL N 1139 MANUTENCAO PREVENTIVA EM APARELHOS BISTURI ELETRONICO MES DE NOV/14. 2014OB02025 2014NE00046 53299493 FIRMA ESPECIALIZADA EM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE BISTURIS ELETRONICO. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440924 HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNADINO ALVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2726 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNARDINO ALVES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462884739 32517 2014 2014-12-05T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.918.596-## 1 "" NILZO DE LAMEIDA PLAZZI NETO 8384471 Inexigível PAGTO DIÁRIAS MONTANHA,BARRA DE SÃO FRANCISCO, ARACRUZ, LINHARES, NOVA VENÉCIA E COLATINA PELA DAF. 2014OB01401 2014NE00557 278732014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2740 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462884740 32518 2014 2014-08-05T00:00:00 0,0000 0,0000 4725,0000 0,0000 08480723000147 2 "" F. B. GERA M.E 8314957 Inexigível PAGTO. DA NF. 133 REF. SERV. PREST. DE MANUTENÇÃO E CERTIFICADO JUNTO AO INMETRO DOS ETILOMETROS DO DETRAN/ES, CONF. O.S.1272 E CT. 001/2013. 2014OB07141 2014NE00997 64500039 EMPENHO POR ESTIMATIVA EM FAVOR DA EMPRESA F B GERA & CIA LTDA EXERCICIO 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 451 INFRAESTRUTURA URBANA 154 EDUCAÇÃO, SEGURANÇA E MELHORIA DA MOBILIDADE URBANA NO TRÂNSITO 2516 ENGENHARIA DE TRÂNSITO E MOBILIDADE URBANA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462884741 32519 2014 2014-08-28T00:00:00 0,0000 0,0000 244,3600 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 Não Aplicável PAGAMENTO DA DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR DA FOLHA DE PAGAMENTO SESPORT/RGPS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2014. 2014OB02983 2014NE01638 65070810 PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SESPORT, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2014. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2597 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4237 SUBSÍDIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462884742 32520 2014 2014-12-29T00:00:00 0,0000 0,0000 110,1400 0,0000 ###.626.117-## 1 "" LARYSSA SOARES LADISLAU 8370743 Não Aplicável Pagamento do IRRF dos bolsistas do curso formação da EPEN/SEJUS. 2014OB08988 2014NE04815 68111398 NO VALOR DE 649.472,00 EM FAVOR DO BANCO BANESTES REF. A CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTUDOS PARA 2010 ALUNOS EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 6802 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA PRISIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2679 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462884743 32521 2014 2014-05-08T00:00:00 0,0000 0,0000 436,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Não Aplicável GPS INSS PATRONAL SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DOCENTE NO CURSO DE LIDERANÇA NA GESTÃO DEMOCRÁTICA DO PROGRAMA DE MELHORIA DA GESTÃO MUNICIPAL, NOS DIAS 15/07 E 16/07/2014. (KARINA ANGÉLICA SANTIAGO UCHÔA) 2014OB02490 2014NE00094 65169093 DE INSS PATRONAL SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DOCENTES E DOCENTES ASSISTENTES CONTRATADOS NO EXERCÍCIO DE 2014 PELA ESESP. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 543 CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS SERVIDORES E GESTORES PÚBLICOS DO ESTADO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2366 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462884744 32522 2014 2014-01-10T00:00:00 0,0000 0,0000 388,0400 0,0000 ###.210.467-## 1 "" GUSTAVO OLIVEIRA DE MUNER 8372357 Inexigível PAGAMENTO REF. CONTRATAÇÃO DOS PROFISSIONAIS GIOVANNI DE ARAÚJO GOMES E OUTROS PARA ASSESSORAMENTO TÉCNICO A FIM DE ATUAR EM REUNIÃO PEDAGÓGICA PARA PLANEJAMENTO, ELABORAÇÃO E REVISÃO DE CURSOS E EMENTAS DA ESESP NO PERÍODO 25 E 26/09/2014. 2014OB03521 2014NE01777 67805574 CONTRATAÇÃO DOS PROFISSIONAIS GIOVANNI DE ARAÚJO GOMES E OUTROS PARA ASSESSORAMENTO TÉCNICO A FIM DE ATUAR EM REUNIÃO PEDAGÓGICA PARA PLANEJAMENTO, ELABORAÇÃO E REVISÃO DE CURSOS E EMENTAS DA ESESP SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 543 CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS SERVIDORES E GESTORES PÚBLICOS DO ESTADO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2679 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462884745 32523 2014 2014-10-15T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.404.807-## 1 "" JOSÉ DE OLIVEIRA MENDES 8339941 Não Aplicável Programação de pagamento de 1/2 diaria para Cachoeiro de Itapemirim e Marataizes. 2014OB02131 2014NE01514 67990207 PARA O MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM NO DIA 09/10/2014 CÓDIGO 029.11 DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 392 DIFUSÃO CULTURAL 161 PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL 1608 PRESERVAÇÃO DE BENS CULTURAIS MÓVEIS E IMÓVEIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462884746 32524 2014 2014-08-13T00:00:00 0,0000 0,0000 9469,0000 0,0000 03809314000128 2 "" REFRIBRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 8354128 Pregão Pagamento do Restante da Danfe nº 000.034.094, referente a parte Ordem de Fornecimento n° 00187/2014, Ata de Registro de Preços n° 050/2013, Pregão n° 091/2013 - SEAG, destinado a atender despesa com Aquisição de 01 tanque resfriador de Leite 2000 L- Aço Inox AISI - 304- Marca REAFRIO - para atender a Prefeitura Municipal de Água Doce do Norte. 2014OB03901 2014NE01492 64174140 "" "" 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA 4 INVESTIMENTOS 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE "" 59 NOROESTE 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 852 DESCENTRALIZAÇÃO E HARMONIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO 3366 APOIO À IMPLANTAÇÃO DE TANQUES DE RESFRIAMENTO E GRANELIZAÇÃO DO LEITE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3285 MÁQUINAS E EQUPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462884747 32525 2014 2014-10-22T00:00:00 0,0000 0,0000 6735,2900 0,0000 01707536000104 2 "" ISH TECNOLOGIA LTDA 8330098 Pregão PAGO NF. ELETRÔNICA 06935 - ISH TECNOLOGIA S/A, PARCELA 03/12 CNT 010/2012 - SERV. MANUT. EM EQUIP. DE INFORMATICA. PROC. 56299745 2014OB01531 2014NE00038 56299745 PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE SUPORTE E MANUNTEÇAO EM EQUIP/ DE REDE DE DADOS AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280203 INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 650 INFORMATIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO 1281 INFRAESTRUTURA DE HARDWARE E SOFTWARE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2755 TI: MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 28203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462884748 32526 2014 2014-10-14T00:00:00 0,0000 0,0000 53944,3600 0,0000 32401341000165 2 "" VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 8334871 Pregão LIQUIDAÇÃO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA PATRIMONIAL,NF.15303,MES DE SET/14. 2014OB00529 2014NE00020 65239989 SOLICITO PAGAMENTO EM FAVOR DA VISEL VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA,REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA PATRIMONIAL. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440913 CENTRO DE REABILITACAO FÍSICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2713 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO FÍSICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2832 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462884749 32527 2014 2014-11-19T00:00:00 0,0000 0,0000 780949,4300 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Não Aplicável PAGAMENTO DE DESPESA COM INSS/DT - PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE OUTUBRO/2014. 2014OB03479 2014NE00184 65128230 FOLHA DE PESSOAL 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460201 INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2819 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2612 OBRIGACOES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS 46201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462884750 32528 2014 2014-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 218,4000 0,0000 ###.708.877-## 1 "" ANDERSON DE NADAI MARIANO 8373498 Diárias ref pagto de 1,5 diariasMotivo.: Siga Contratos Origem x Destino.: Anchieta x VitoriaPeriodo de 29/10/2014 a 30/10/2014 2014OB00706 2014NE00711 65183690 SOLICITA AO CHEFE DA BM/6 PROVIDENCIAS PARA RESERVA DE RECURSOS FINANCEIRO E ORÇAMENTARIO NO FUNREBOM COM VISTAS A FAZER FRENTE A DEMANDA PELOS CURSOS FORA DO ESTADO QUE SERAO FREQUENTADOS POR MILITARES DO CBMES NO DECORRER DO ANO EM CURSO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450904 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 359 SUPERÁVIT FINANCEIRO - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 352 PREVENÇÃO, PROTEÇÃO E SOCORRO À DESASTRES 4799 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45904 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462884751 32529 2014 2014-12-06T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.338.076-## 1 "" LEONARDO PEREIRA LARA 8339849 Diárias PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA UTILIZAÇÃO EM 18/06/2014 - DESTINO: CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - OBJETIVO: REUNIÃO A RESPEITO DOS ESTUDOS SOROLÓGICOS DE AVALIAÇÃO DA CIRCULAÇÃO VIRAL A SER REALIZADO NA AREA LIVRE DE FEBRE AFTOSA. 2014OB01938 2014NE01561 65439910 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA VIAGENS. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 853 DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462884752 32530 2014 2014-05-13T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.255.507-## 1 "" DULCINO BENTO ZUCATELLI 8354165 Diárias PAGAMENTO DIÁRIAS, DIA 07/05-VITÓRIA. 2014OB01472 2014NE01032 60899271 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ATER DESTINADO A AGRICULTORES E AGRICULTORAS FAMILIARES - CONTRATO 068/2012. CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA PESQUISA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 853 DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR 6390 EXPANSÃO DAS ATIVIDADES DE EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462884753 32531 2014 2014-03-10T00:00:00 0,0000 0,0000 68,1000 0,0000 05080045000137 2 "" DELTA AUTOMOTORES LTDA 8336560 Não Aplicável PAGAMENTO DA DESPESA COM 01 (UMA) MULTA DE TRANSITO NO DIA 23/08/2013, COMETIDA PELO SERVIDOR DESTA SEGER DURANTE A UTILIZAÇÃO DO VEICULO FIAT/PALIO FIRE ECONOMY, PLACA ODG9969, CONFORME PROCESSO 67831400/14 2014OB01815 2014NE00845 67831400 SOLICITA AUTORIZACAO PARA RESSARCIMENTO DE MULTAS DE TRANSITO EM FAVOR DE DELTA AUTOMOTORES LTDA MULTA DE TRANSITO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2250 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3794 RESTITUIÇÃO DE MULTAS DE TRÂNSITO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462884754 32532 2014 2014-08-08T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.236.727-## 1 "" Regina Cezari Guidi 8369449 Diárias Prestar Assessoramento Pedagógico das Turmas de Alfabetização - 1º, 2º e 3º ANOS.Em Pinheiros - Dia 31/07/2014. 2014OB13874 2014NE12816 67274277 EM FAVOR DE ELENILDA MARIA ROSA, MARIA DA PENHA PANSIERI FAVERO E REGINA CEZARI GUIDI (NOVA VENÉCIA) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462884755 32533 2014 2014-08-27T00:00:00 0,0000 0,0000 4500,2200 0,0000 31752272000171 2 "" CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA 8332106 Não Aplicável ref.nl,pagto.nf-18660,realizacao exames ressonancia m agnetica,edital cred.003/07 2014OB18436 2014NE00570 65007867 NO VALOR DE R$ 161.250,00, EM FAVOR DO CENTRO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LTDA, PARA REALIZAÇÃO DE DESPESAS NO ANO DE 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2827 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462884756 32534 2014 2014-06-08T00:00:00 0,0000 0,0000 1176,0000 0,0000 ###.540.217-## 1 "" GUILHERME FIGUEIREDO DE LEMOS 8349611 Diárias PG DE DIARIA PARA O SD BM GUILHERME FIGUEIREDO DE LEMOS PARA PARTICIPAR DO 2 MODULO DO CURSO DE CONDUTOR OPERADOR 2014, NO PERIODO DE 05 A 15/08/2014, EM VILA VELHA/ES. 2014OB00416 2014NE00404 65183690 SOLICITA AO CHEFE DA BM/6 PROVIDENCIAS PARA RESERVA DE RECURSOS FINANCEIRO E ORÇAMENTARIO NO FUNREBOM COM VISTAS A FAZER FRENTE A DEMANDA PELOS CURSOS FORA DO ESTADO QUE SERAO FREQUENTADOS POR MILITARES DO CBMES NO DECORRER DO ANO EM CURSO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450904 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 359 SUPERÁVIT FINANCEIRO - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 352 PREVENÇÃO, PROTEÇÃO E SOCORRO À DESASTRES 4799 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45904 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462884757 32535 2014 2014-05-26T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.105.967-## 1 "" ISAIAS DO ROSARIO 8338989 Diárias PAGAMENTO DE DIÁRIA COM A FINALIDADE DE CUMPRIR DILIGÊNCIA REFERENTE A PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR, PAGAMENTO DE 1 E 1/2 DIÁRIA, CONFORME IS 1552/2014 DE VITÓRIA PARA SÃO MATEUS, JAGUARÉ E LINHARES EM 02 E 03/06/2014 2014OB07888 2014NE02592 66515203 VIAGEM PARA SÃO GABRIEL DA PALHA PROCESSO: 64635490. PEDIDO 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462884758 32536 2014 2014-08-19T00:00:00 0,0000 0,0000 -65,0000 0,0000 ###.917.047-## 1 "" DAVI DINIZ DE CARVALHO 8342721 Não Aplicável CONTABILIZAÇÃO DE VALOR DEPOSITADO NA CONTA C, REFERENTE A DEVOLUÇÃO (PARCIAL) DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA NÃO UTILIZADA PELO SERVIDOR DA SEP. 2014GD00020 2014NE00229 65874390 PARTICIPAR DAS AUDIÊNCIAS PÚBLICAS DO ORÇAMENTO 2014, NOS MUNICÍPIOS DE SANTA TERESA E VENDA NOVA DO IMIGRANTE. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE EST DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 616 GESTÃO DA POLÍTICA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 4229 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462884759 32537 2014 2014-02-27T00:00:00 0,0000 0,0000 51700,2700 0,0000 440901 3 "" FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 8370690 Não Aplicável FOLHA DE PESSOAL. 'V'. GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS. RELATÓRIO 31 (PRO0569P-RG). EMISSÃO: 18-02-2014 23:55:41. RUBRICA(S) N(S). 41/342 2014OB03512 2014NE00147 64951944 PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SESA, REFERENTE EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4698 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2573 GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS - RGPS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462884760 32538 2014 2014-08-21T00:00:00 0,0000 0,0000 448,0000 0,0000 ###.923.987-## 1 "" SIRLANE MACHADO SILVA 8367248 Diárias PAGAMENTO DIÁRIAS, DIAS 14 A 17/08-SERRA-PARTICIPAR DA GRANEXPOES. 2014OB02874 2014NE01948 67471277 PARTICIPAR DA GRAN EXPOES. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA PESQUISA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 853 DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR 6390 EXPANSÃO DAS ATIVIDADES DE EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462884761 32539 2014 2014-05-30T00:00:00 0,0000 0,0000 11200,9100 0,0000 33386210000119 2 "" SONDOTECNICA ENGENHARIA DE SOLOS S/A 8357778 Concorrência Pagamento parte NFS-e 001506 - 2ª Medição - Contrato nº 021/2014 - Concorrência nº 020/2013 - Participação no Consórcio Sondoténica-Única - Contrato de Prestação do serviços de gerenciamento e supervisão com o objetivo de dar apoio à Gerência de Infraestrutura, Obras e Serviços Rurais (GIEOSR) em todas as suas atividades técnicas com destaque para os serviços de gerenciamento das obras e serviços de pavimentação e conservação das vias integrantes do Programa Caminhos do Campo da SEAG - Período: 01 a 30/04/2014 - Processo nº 66445094. 2014OB02850 2014NE00793 62844520 DE EMPRESA DE ENGENHARIA CONSULTIVA COM OBJETO DE APOIO À GIEOSR./PROG CAMINHOS DO CAMPO CONTRATACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA 4 INVESTIMENTOS 35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 852 DESCENTRALIZAÇÃO E HARMONIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO 3362 PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS RURAIS - CAMINHOS DO CAMPO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2672 CONSULTORIA E ASSESSORIA - JURÍDICA/TÉCNICA - PESSOA JURÍDICA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462884762 32540 2014 2014-10-04T00:00:00 0,0000 0,0000 224,0000 0,0000 ###.741.897-## 1 "" MILLESMARCOS GOMES PEREIRA 8330683 Diárias PG 2,0 DIÁRIAS P/ DIAS 02, 03 E 07/04 - LINHARES, CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM. ATENDIMENTO A ACIDENTE. 2014OB01162 2014NE00653 64999238 ENC.PLANO DE VIAGEM ANUAL PARA 2014. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2625 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462884763 32541 2014 2014-02-27T00:00:00 0,0000 0,0000 24124,5100 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 Não Aplicável PG.LIQ.FL.FEV/14 DOS INAT.DA FUNDEB. 2014OB00111 2014NE00013 65009118 DE INATIVOS DO FUNDEB - FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLV. DA EDUC. BÁSICA E DE VALORIZ. DOS PROFIS. DA EDUC., BEM COMO DESP. EXERCÍC. ANTER - F. PREVIDENC. EXERCÍC. 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 684 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDEB/SEDU 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462884764 32542 2014 2014-10-04T00:00:00 -2741,0000 0,0000 0,0000 0,0000 39808530000104 2 "" LABVIX COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA 8338545 Pregão ANULAÇÃO DA 2014NE00232 POR EQUIVOCO NO LANÇAMENTO DO SUB - ITEM DA DESPESA 2014NE00335 2014NE00232 63651629 SOLICITAÇÃO DE COMPRA DE MATERIAL PARA O LABORATÓRIO. MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440924 HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNADINO ALVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2726 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNARDINO ALVES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2411 MATERIAL QUÍMICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462884765 32543 2014 2014-04-30T00:00:00 227,0000 0,0000 0,0000 0,0000 08203154000192 2 "" CAR VIDROS SOM E ACESSORIOS LTDA-ME 8362115 Inexigível Referente cobrir despesa com manutenção preventiva e corretiva do veículo ambulância Mercedes Sprinter relativo ao mês de abril. 2014NE00397 2014NE00397 65936116 SOLI.Nº 06/2014-PAGAMENTO DE FRANQUIA DO VEICULO AMBULANCIA MERCEDES SPRINTER PLACA Nº ODR4023. SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2724 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DRª RITA DE CÁSSIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2754 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462884766 32544 2014 2014-05-16T00:00:00 -168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.790.617-## 1 "" JUNIOR FEJOLI DA CUNHA 8331762 Diárias ANULAÇÃO DA 2014NE01239, DEVIDO DATA E LOCAL DO EVENTO INCORRETOS. 2014NE01244 2014NE01239 66372704 PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO NO FÓRUM DE INTEGRAÇÃO, PESQUISA E ATER. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA PESQUISA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 114 DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL 6392 GESTÃO DA PESQUISA E DA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462884767 32545 2014 2014-03-25T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.403.497-## 1 "" WAGNER ANTONIO BARALDI DE OLIVEIRA 8356326 Diárias EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM 0,5 DIÁRIA PARA O GERENTE WAGNER BARALDI EM VIAGEM A IBIRAÇU E JOÃO NEIVA NO DIA 24/03/2014, PARA PARTICIPAR DA ELABORAÇÃO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO LOCAL COM BASE NOS PEQUENOS NEGÓCIOS JUNTAMENTE COM A PREFEITURA. 2014NE00275 2014NE00275 65877454 DIARIA PARA VIAGEM A IBIRAÇU E JOÃO NEIVA -PARTICIPAR DA REUNIÃO COM AS PREFEITURAS PARA ELABORAÇÃO DO PLANO DE DES.LOCAL - DIA 24/03/2014 DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 860 REDUÇÃO DA POBREZA 6860 DESENVOLVIMENTO SOCIAL, LOCAL E REGIONAL SUSTENTÁVEL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 30205 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462884768 32546 2014 2014-03-06T00:00:00 99,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.088.447-## 1 "" SYNTHIA BOZI TEIXEIRA VALBUZA 8327558 Inexigível DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DOMICILIO PARA PACIENTE SYNTHIA BOSI TEIXEIRA, CF TFD 391/2014. 2014NE01631 2014NE01631 48541230 TFD CPF 008.088.447-41 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 57 CENTRO OESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2715 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462884769 32547 2014 2014-06-05T00:00:00 750,0000 0,0000 0,0000 0,0000 03257323000153 2 "" C.E DA EPG OSCAR DE ALMEIDA GAMA 8341786 Não Aplicável DESPESA COM PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PEDDE/14, META 1 -MANUTENÇÃO 2014NE04702 2014NE04702 66042712 RECURSOS PEDDE/2014 - MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR (ALEGRE) PLANO DE APLICACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 42 AUXÍLIOS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO MÉDIO 4348 APOIO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DE ENSINO MÉDIO 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4462 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - AUXÍLIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462884770 32548 2014 2014-09-18T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.370.897-## 1 "" MARCELO PEREIRA DO NASCIMENTO 8365648 Não Aplicável VALOR PARA OCORRER COM DESPESAS COM DIÁRIAS PARA OS PROFISSIONAIS ACOMPANHAREM ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MELHORIA DA GESTÃO MUNICIPAL NO MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA/ES, NO DIA 19/09/2014. 2014NE01624 2014NE01624 67755402 PARA PROFISSIONAIS MARCIA ALMEIDA MACHADO E MARCELO PEREIRA DO NASCIMENTO ACOMPANHAR ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MELHORIA DA GESTÃO MUNICIPAL DIA 19/09 - NOVA VENÉCIA/ES. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 543 CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS SERVIDORES E GESTORES PÚBLICOS DO ESTADO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462884771 32549 2014 2014-06-30T00:00:00 4010,0000 0,0000 0,0000 0,0000 13141430000175 2 "" ISMENE CORREA DUATE MAZZOCCO ME 8358802 Dispensa de Licitação REF. AQUISIÇÃO DE INSTALAÇÃO DE INSULFILME NO SETOR DE ISOLAMENTO EM DETERMINADOS SETORES DO HEINSG PARA QUALIDADE DE VIDA AOS USUÁRIOS , CONF.SOLIC.DO NTSG/CI 28/2014. 2014NE00892 2014NE00892 65580605 INSTALAÇÃO DE INSUFILME NO SETOR DE ISOLAMENTO EM DETERMINADOS SETORES DO HEINSG PARA QUALIDADE DE VIDA AOS USUÁRIOS SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2727 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462884772 32550 2014 2014-07-18T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.292.877-## 1 "" RICARDO LOURET PAIVA 8324985 Dispensa de Licitação VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CASTELO/ES, NOS DIAS 17 E 18/07/2014, PARA VISITA TÉCNICA A PRODUTORES NO MUNICÍPIO E DIVULGAÇÃO DO ESPAÇO FÍSICO DA CEASA SUL. 2014NE00728 2014NE00728 67050727 VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CASTELO/ES, NOS DIAS 17 E 18/07/2014, PARA VISITA TÉCNICA A PRODUTORES NO MUNICÍPIO E DIVULGAÇÃO DO ESPAÇO FÍSICO DA CEASA SUL. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 852 DESCENTRALIZAÇÃO E HARMONIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO 2408 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462884773 32551 2014 2014-09-23T00:00:00 0,0000 5354196,0000 0,0000 0,0000 460101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 8373195 Não Aplicável Liquidação valores brutos apropriados na folha de pgto. de setembro/2014 . 2014NL06186 2014NE00352 65151348 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4809 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2596 SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462884774 32552 2014 2014-04-25T00:00:00 0,0000 252,0000 0,0000 0,0000 ###.151.547-## 1 "" NILSON TEODORO DOS PASSOS 8327346 Diárias LIQ.DE 01 E 1/2 DIARIA E 50% PARA MONTANHA-ES, NO DIA 27 A 28 DE ABRIL DE 2014, A FIM DE ORGANIZAR EVENTO E SEGURANCA DO EXMO.SR.GOVERNADOR. CI-691/NOE - 2014. 2014NL01176 2014NE00070 65013204 NO VALOR DE R$ 300,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS REF AO EXERCICIO DE 2014 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 750 SEGURANÇA DE DIGNATÁRIOS 2080 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462884775 32553 2014 2014-04-14T00:00:00 0,0000 0,0000 144,8000 0,0000 ###.176.137-## 1 "" SOLENIR SABINO DE OLIVEIRA 8368131 Dispensa de Licitação AJUDA DE CUSTO CREDITO REQ 763/14 2014OB01114 2014NE01180 63108143 PASSAGEM AEREA E DIARIA PARA ERIKELY BRANDENBURG DE OLIVEIRA REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2718 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE VITÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462884776 32554 2014 2014-04-04T00:00:00 0,0000 0,0000 7590,0200 0,0000 280203 3 "" INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 8370614 Não Aplicável PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO Nº 31 DO MÊS DE MARÇO/2014. PROC. 65141202. 2014OB00411 2014NE00111 65141202 FOLHA DE PAGAMENTO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280203 INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2285 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS 28203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462884777 32555 2014 2014-09-22T00:00:00 0,0000 0,0000 675,0000 0,0000 ###.865.977-## 1 "" DANIELA MACHADO SECIOSO 8366390 Diárias Pagamento referente despesa com diária para atuar por extensão na defensoria de família, órfãos e sucessões e infância e juventude de Nova Venécia, ida 22/09 retorno 23/09/2014. 2014OB02275 2014NE01721 67834949 ATUAR EM EXTENSÃO NA DEFENSORIA DE FAMÍLIA, ÓRFÃOS E SUCESSÕES E INFÂNCIA E JUVENTUDE DE NOVA VENÉCIA. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 180901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 359 SUPERÁVIT FINANCEIRO - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 18 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 110 DIREITOS HUMANOS, DIREITOS DE TODOS 2144 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO, SEDE E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 18901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462884778 32556 2014 2014-07-14T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.278.557-## 1 "" ADONIAS ROCHA ARAUJO 8349512 Diárias PG.DE 1/2 DIARIA PARA BARRA DE SAO FRANCISCO-ES, A FIM DE DESLOCAR O EXMO.SR.GOVERNADOR DO ESTADO. 2014OB02073 2014NE00055 65052668 NO VALOR R$ 300,00 DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS E AUXILIO-TRANSPORTE DENTRO DO ESTADO - EXERCICIO DE 2014 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 750 SEGURANÇA DE DIGNATÁRIOS 2080 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462884779 32557 2014 2014-01-31T00:00:00 0,0000 0,0000 1386,5500 0,0000 ###.798.487-## 1 "" JESILDA MATOS DE SOUZA 8329142 Não Aplicável PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO A MEMBRO CJDP-MULTAS/DETRAN/ES REF. JAN/2014. 2014OB01173 2014NE00633 64954510 EMISSÃO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA, EXERCICIOS 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2713 JETONS A CONSELHEIROS 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462884780 32558 2014 2014-02-28T00:00:00 0,0000 0,0000 672,0000 0,0000 ###.004.176-## 1 "" EVERSON ELOIZIO NOGUEIRA 8324058 Diárias Pagamento de 1,5 diárias: 10 a 11, 17 a 18, 24 a 25 e 31/02 a 01/03 em viagens a conceição da barra para coletar amostras de água das praias do município do programa de Balneabilidade. 2014OB00649 2014NE00204 65255712 ENC.PLANO DE VIAGEM ANUAL PARA 2014. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2625 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462884781 32559 2014 2014-02-17T00:00:00 0,0000 0,0000 610,0000 0,0000 36396059000198 2 "" COMERCIAL ANAZUS LTDA ME 8362488 Dispensa de Licitação pg de nf.303 referente cobrir despesa com aquisição de matrial de uso medico no mes de fev/14 cota jan/14. 2014OB00190 2014NE00012 64823911 SOLIC Nº 130/2013 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE USO MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDIMENTO AOS PACIENTES INTERNOS DESTA UNIDADE POR UM PERIODO DE 04(QUATRO) MESES MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 59 NOROESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2724 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DRª RITA DE CÁSSIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462884782 32560 2014 2014-12-02T00:00:00 0,0000 0,0000 172,7100 0,0000 05116388000104 2 "" CONSTRUTORA ARPA E SERVICOS LTDA 8348837 Pregão Pgto INSS sobre serviços de manutenção predial - NF 900 - Fev/14. 2014OB00389 2014NE00052 59465883 NO VALOR DE R$1.545.273,75(HUM MILHÃO, QUINHENTOS E QUARENTA E CINCO MIL, DUZENTOS E SETENTA E TRÊS REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS,EM FAVOR DA EMPRESA ARPA E SERVIÇOS LTDA-REP/GL-075/12 EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2625 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462884783 32561 2014 2014-03-13T00:00:00 0,0000 0,0000 1146,6000 0,0000 ###.389.317-## 1 "" PEDRO AGOSTINHO DA PENHA 8328528 Diárias PAGAMENTO DE DIARIA COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO ENCONTRO AND, CONF.IS. 763/2014, PAG. DE 3 E 1/2 DIAIRAS, EM 17/18/19 E 20/03/2014, DE VITORIA P/BRASILIA-DF 2014OB03695 2014NE01655 65706722 DESIGNAR OS SERVIDORES PARA SE DESLOCAREM DE VITÓRIA COM DESTINO A BRASÍLIA REF IS P Nº 763/2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462884784 32562 2014 2014-12-02T00:00:00 0,0000 0,0000 1404,0000 0,0000 36396059000198 2 "" COMERCIAL ANAZUS LTDA ME 8362488 Pregão NL DA NF Nº 304 REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO MÉDICO, CONF. DISCRIMINADO NA AFM 01/14 - FLS. 296. 2014OB00073 2014NE00020 63535998 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO MÉDICO - DRENO PEN ROSE E OUTROS. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440923 HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 57 CENTRO OESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2728 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462884785 32563 2014 2014-03-31T00:00:00 0,0000 0,0000 756,3000 0,0000 ###.014.387-## 1 "" JAILSON THOMAS ALENCASTRE 8343649 Não Aplicável PAGAMENTO REF. GRATIFICAÇÃO ESPECIAL PREVISTA NA LEI COMPLEMENTAR Nº 291/2004, DOS MEMBROS DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO E DO PREGOEIRO E SUA EQUIPE DE APOIO. 2014OB00333 2014NE00343 65004663 PAGAMENTO REF. GRATIFICAÇÃO ESPECIAL PREVISTA NA LEI COMPLEMENTAR Nº 291/2004, DOS MEMBROS DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO E DO PREGOEIRO E SUA EQUIPE DE APOIO. EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 852 DESCENTRALIZAÇÃO E HARMONIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO 2409 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2573 GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS - RGPS 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462884786 32564 2014 2014-02-13T00:00:00 0,0000 0,0000 11341,3900 0,0000 34028316001266 2 "" EBCT-EMPRESA BRASIL. DE CORR. TELEGRAFOS 8323944 Dispensa de Licitação PAGAMENTO DA FATURA 00052531 RELATIVA A SERVIÇOS DE POSTAGENS DURANTE O MÊS DE JAN/14. 2014OB00148 2014NE00110 57755370 CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE POSTAGEM POR PARTE DESTA DEFENSORIA PÚBLICA. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 180901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 18 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 110 DIREITOS HUMANOS, DIREITOS DE TODOS 2144 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO, SEDE E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2741 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL, EXCETO CORRESPONDÊNCIAS, TELEFONIA, PUBLICIDADE E PROCESSAMENTO DE DADOS 18901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462884787 32565 2014 2014-04-02T00:00:00 0,0000 0,0000 67,0800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.JAN/14 FL.INAT.SEAG. 2014OB01157 2014NE00044 65003101 DE INATIVOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA, BEM COMO DESP. DE EXERC ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERC 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 379 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2185 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462884788 32566 2014 2014-06-03T00:00:00 0,0000 0,0000 19,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável LIQUIDAÇAO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS DA SEAG, FUNDO FINANCEIRO, FEVEREIRO 2014. 2014OB02210 2014NE00044 65003101 DE INATIVOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA, BEM COMO DESP. DE EXERC ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERC 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 379 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462884789 32567 2014 2014-03-14T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.447.287-## 1 "" JURANDYR BARROS FARIAS 8381484 Inexigível PAGAMENTO DIARIAS PARA IBATIBA E IUNA PELA CORREGEDORIA 2014OB00653 2014NE00231 236222014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2740 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462884790 32568 2014 2014-01-14T00:00:00 0,0000 0,0000 560,0000 0,0000 ###.256.337-## 1 "" JOSE INACIO DA SILVA 8315119 Não Aplicável pagamento de diarias,periodo 04,06 a 10/01. 2014OB00028 2014NE00008 65040899 PAGAMENTO DESPESAS COM DESLOCAMENTO DE VIAGEM - FONTE 0101. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA PESQUISA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2390 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462884791 32569 2014 2014-04-02T00:00:00 0,0000 0,0000 16228,6300 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.JAN/14 FL.INAT.DETRAN. 2014OB00611 2014NE00056 65007506 DE INATIVOS DO DETRAN-ES (DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 519 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2185 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462884792 32570 2014 2014-01-31T00:00:00 0,0000 0,0000 565,2800 0,0000 10508381000178 2 "" MS INFORMATICA LTDA 8334495 Pregão PAGAMENTO PARTE NF. 00561 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO, LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, PARA USO NA SEDE E ESCRITÓRIOS REGIONAIS DA JUCEES. 2014OB00084 2014NE00089 61103071 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220202 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 22 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 157 EXECUÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS MERCANTIS 2195 REGISTROS DE ATOS DE EMPRESAS MERCANTIS E ATIVIDADES AFINS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2817 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS 22202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462884793 32571 2014 2014-02-28T00:00:00 0,0000 0,0000 49709,7700 0,0000 350208 3 "" INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8372557 Não Aplicável PAGAMENTO DA 2ª MEDIÇÃO DO CT-0028/2013 DA OBRA DE CONSTRUCAO DE QUADRA POLIESPORTIVA DA EEEM ANTONIO SABATINI, LOCALIZADA NO MUNICIPIO DE MIMOSO DO SUL. 2014OB01530 2014NE01576 63416018 PARA EXECUCAO DE OBRA DE CONSTRUCAO DE QUADRA POLIESPORTIVA DA EEEM ANTONIO SABATINI, LOCALIZADA NO MUNICIPIO DE MIMOSO DO SUL (VITORIA) CONTRATACAO DE EMPRESA 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 54 CENTRAL SUL 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO MÉDIO 1673 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA, REPAROS E ACESSIBILIDADE NAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3361 EDIFICAÇÕES REFERENTES A IMÓVEIS DE USO ESPECIAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462884794 32572 2014 2014-04-16T00:00:00 0,0000 0,0000 3858,9800 0,0000 08692257000163 2 "" INST. BRASILEIRO DE PSIQUIATRIA E NEUROCIÊNCIA 8342750 Não Aplicável ref.pagto.nf-0278,internação de luiz carlos braga dos santos,de 01 a 12/02/2014. 2014OB07573 2014NE00626 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462884795 32573 2014 2014-05-13T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.058.547-## 1 "" JACKSON COSTA LIMA 8338713 Diárias Pagamento de 1/2 Diária em viagem a Anchieta, dia 16/05/2014, para fiscalizar a construção da unidade de corpo de bombeiros deste município. 2014OB01345 2014NE00084 65055349 AUTORIZACAO DE EMPENHO ESTIMATIVO DE DIÁRIAS P/ VIAGEM DO SERVIDOR À DIVERSOS MUNICÍPIOS DO ES DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 603 GESTÃO DE OBRAS CIVIS NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 2524 GERENCIAMENTO E FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS CIVIS DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462884796 32574 2014 2014-05-21T00:00:00 0,0000 0,0000 10184,5200 0,0000 39822176000164 2 "" PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA 8320128 Pregão Pagamento de despesa com agenciamento de passagens aéreas para esta SECTTI, referente à fatura 18039. 2014OB00876 2014NE00092 51885379 SOLICITAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DA EMPRESA PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TRABALHO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2410 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2849 PASSAGENS PARA O PAIS - AÉREAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462884797 32575 2014 2014-07-22T00:00:00 0,0000 0,0000 351,0000 0,0000 18614100000173 2 "" Drogaria JULIANA 8370440 Dispensa de Licitação PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 00309 JUN/2014 MEDICAMENTOS PARA PACIENTES DO SUS. 2014OB15312 2014NE03706 66162378 GLICAZIDA 60MG COMPRIMIDO DE LIBERAÇÃO PROLONGADA E OUTROS P/ATENDER CARMELITA BELMOCH BEZERRA E CARMELINA IZABEL VANINI EM ATENDIMENTO AOS MANDADOS JUDICIAAIS(CONTINUIDADE). MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 230 IMPLEMENTAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 2692 AQUISIÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS, DE PROGRAMAS ESPECÍFICOS E OUTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2464 MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTENCIA SOCIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462884798 32576 2014 2014-11-13T00:00:00 0,0000 0,0000 5913,9000 0,0000 05340639000130 2 "" PRIME CONSULT.ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA-EPP 8368439 Pregão PAGTO NF 9832 (FL. 485) REFERENTE A SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014 - DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES (DIESEL, ÓLEO E GASOLINA). CONTRATO 017/2013 - SEGER. 2014OB03925 2014NE00405 64816591 CI/IDAF/DEARH/Nº 69/2013 - ADESÃO AO CONTRATO CORPORTATIVO 017/2013 - GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DA FROTA VEICULAR. ADESAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2380 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2401 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GNV/DIESEL 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462884799 32577 2014 2014-07-18T00:00:00 -200000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável ANULAÇÃO PARCIAL DO SUB ITEM 01 (PROVENTOS) PARA UTILIZAÇÃO NO SUB ITEM 06 (13º SALÁRIO), NO VALOR DE R$ 200.000,00 ( DUZENTOS MIL REAIS ), REFERENTE A FOPAG DE INATIVOS DETRAN, DO MÊS DE JULHO DE 2014. 2014NE00602 2014NE00056 65007506 DE INATIVOS DO DETRAN-ES (DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 519 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462884800 32578 2014 2014-11-21T00:00:00 9000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 100102 3 "" SECRETARIA DA CASA MILITAR 8371060 Não Aplicável REFORÇO PARA CONTABILIZAÇÃO DA FOLHA DE DEZEMBRO/14. 2014NE01449 2014NE00074 65046927 PARA DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, AUXILIO ALIMENTAÇÃO E ESTAGIÁRIOS DAQUELA SECRETARIA EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 750 SEGURANÇA DE DIGNATÁRIOS 2080 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2634 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462884801 32579 2014 2014-04-08T00:00:00 636,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.535.457-## 1 "" JUATAN OLIVEIRA COUTO 8346064 Inexigível DIÁRIAS PARA ITABELA/BA PELA DELEGACIA DE INFRAÇÕES PENAIS DE GUARAPARI 2014NE00922 2014NE00922 2126312014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2740 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462884802 32580 2014 2014-10-14T00:00:00 46330,1700 0,0000 0,0000 0,0000 10508381000178 2 "" MS INFORMATICA LTDA 8334495 Pregão REFERENTE ACERTO EMPENHO 585, AQUISIÇAO DE MATERIAIS PARA ATENDER GRAFICA CONFORME AUTORIZAÇÃO SECRETARIO GERAL FLS 87/88. 2014NE01869 2014NE01869 201400251351 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 614 GESTÃO INTEGRADA E ESTRATÉGICA NA ATIVIDADE JUDICIAL CAPIXABA 4033 AÇÕES DE COMUNICAÇÃO E DE ESTRATÉGIA INSTITUCIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2441 MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462884803 32581 2014 2014-11-21T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.011.297-## 1 "" FAGNER LEMOS DO NASCIMENTO 8357580 Diárias Reforço do empenho original para custear despesas com diárias, conforme PCD nº 152.23/2014 . 2014NE00781 2014NE00781 912014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300203 INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 272 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 116 DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES METROLÓGICAS 2315 VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METRÓLOGICAS NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 30203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462884804 32582 2014 2014-08-28T00:00:00 3000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.509.567-## 1 "" LUIZ CARLOS NINCHIO 8327109 Diárias REFORÇO DA 2014NE00167 2014NE03642 2014NE00167 64873510 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA A FAVOR DAS BANCAS EXAMINADORAS DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO EXERCICIO 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462884805 32583 2014 2014-08-12T00:00:00 -26931,2100 0,0000 0,0000 0,0000 04067076000195 2 "" URBIPLAN CONSULTORIA & PROJETOS LTDA - EPP 8318643 Concorrência Anulação do saldo da 2014NE01150, Contrato 039/2014- Empresa URBIPLAN CONSULTORIA & PROJETOS LTDA, por solicitação da Gerência de Infra-Estrutura e Serviços Rurais. 2014NE02905 2014NE01150 64051463 DE EMPRESA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS, PARA DAR CONTINUIDADE AO PROGRAMA CAMINHOS DO CAMPO. CONTRATACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 59 NOROESTE 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 852 DESCENTRALIZAÇÃO E HARMONIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO 3362 PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS RURAIS - CAMINHOS DO CAMPO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3358 ESTUDOS E PROJETOS REFERENTES A IMÓVEIS DE USO COMUM DO POVO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462884806 32584 2014 2014-02-09T00:00:00 4380,0000 0,0000 0,0000 0,0000 10269296000102 2 "" COMERCIAL GUANABARA LTDA EPP 8349879 Pregão MEDICAMENTOS PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE 2014NE01211 2014NE01211 66307287 SOLICITO COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE..., PEDIDO EM ANEXO: MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2725 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE SÍLVIO AVIDOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462884807 32585 2014 2014-10-20T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.087.637-## 1 "" CAMILA ANDRADE PEREIRA 8369279 Não Aplicável empenho referente cobrir meia diária no mês de outubro de 2014 2014NE00899 2014NE00899 68090099 PAGAMENTO DE DIARIAS - CAMILA ANDRADE PEREIRA PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2724 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DRª RITA DE CÁSSIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462884808 32586 2014 2014-05-15T00:00:00 1131,0000 0,0000 0,0000 0,0000 04071008000108 2 "" DROGARIA DO ELIAS LTDA ME 8355331 Dispensa de Licitação PARA COBRIR DESPESAS COM DEXAMETASONA, FOSFATO DISSODICO 2 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL - 1ML, PARA ATENDER FLORINALDA SCHROEDER BULLERJAHN. 2014NE03606 2014NE03606 65708539 MIRTAZAPINA 45MG E OUTROS, PARA ATENDER DURVAL BAPTISTA E OUTROS EM ATENDIMENTO AOS MANDADOS JUDICIAIS. MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 230 IMPLEMENTAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 2692 AQUISIÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS, DE PROGRAMAS ESPECÍFICOS E OUTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2464 MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTENCIA SOCIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462884809 32587 2014 2014-12-03T00:00:00 16700,0000 0,0000 0,0000 0,0000 27476100000145 2 "" PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 8335697 Inexigível REG.LANÇ.P/ATENDER DESP.C/OPV RELATIVO AOS PROC.JUD.INSERIDOS NO PA 65512588 (9ª PLANILHA) 2014NE00187 2014NE00187 65512588 DE PEQUENO VALOR, OFICIO 27/2014 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 80 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 901 OPERAÇÕES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 998 PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4017 OPV - Pessoal Ativo Civil - RPPS - Após 05/05/2000 - TJES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462884810 32588 2014 2014-04-23T00:00:00 1000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 06957897000122 2 "" C.E.CONSSORCIADAS DE ITARANA 8342666 Não Aplicável DESPESA COM PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PEDDE/14, META 1 - MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR 2014NE04096 2014NE04096 66117070 RECURSOS PEDDE/2014 - MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR (ITARANA) PLANO DE APLICACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 42 AUXÍLIOS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 4347 APOIO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4462 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - AUXÍLIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462884811 32589 2014 2014-11-04T00:00:00 54166,3800 0,0000 0,0000 0,0000 90400888000142 2 "" BANCO SANTANDER S/A 8359959 Não Aplicável EMPENHO ORDINARIO PARA PAGAMENTO DE JUROS DA DIVIDA PUBLICA EXTERNA - BID PROFAZ, MES ABRIL/2014. 2014NE00223 2014NE00223 64518647 OS VALORES PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVAS A DIVIDA CONTRATADA NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2014 REF AO CONTRATO Nº2245/OC - BR BID PROFAZ. INFORMACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 21 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 80 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 844 SERVIÇO DA DÍVIDA EXTERNA 905 OPERACOES ESPECIAIS: DÍVIDA EXTERNA 967 AMORTIZACAO E ENCARGOS SOBRE O FINANCIAMENTO DA DÍVIDA PÚBLICA EXTERNA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2496 JUROS SOBRE A DÍVIDA EXTERNA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462884812 32590 2014 2014-05-21T00:00:00 0,0000 0,0000 -160,7100 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 Inexigível 2014EV00011 2014NE00078 65007751 PAGAMENTO DE DESPESA COM VALE TRANSPORTE DO ARQUIVO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO. VALE TRANSPORTE 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 EXPANSÃO E PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA E DO PATRIMÔNIO CULTURAL 4610 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462884813 32591 2014 2014-11-03T00:00:00 0,0000 0,0000 790,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.FEV/14 FL.INAT.PMES. 2014OB03065 2014NE00084 65005228 DE INATIVOS DA PMES (POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 759 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462884814 32592 2014 2014-02-27T00:00:00 0,0000 0,0000 7477,0600 0,0000 400101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 8371783 Não Aplicável Pagamento FOPAG ferevereiro de 2014 - REGIME PROPRIO 2014OB00298 2014NE00191 65596030 DA FOLHA N.31 REFERENTE MÊS DE FEVEREIRO 2014 CÓDIGO 024.1 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2605 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2501 VENCIMENTOS E SALARIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462884815 32593 2014 2014-01-20T00:00:00 0,0000 0,0000 594,6500 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 Inexigível PAGAMENTO PARCIAL DOS DUAS 266042013 E 266062013, REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÕES NO MÊS DEZ/2013. 2014OB00018 2014NE00034 60785977 SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIO. DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 EXPANSÃO E PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA E DO PATRIMÔNIO CULTURAL 4610 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2742 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462884816 32594 2014 2014-07-23T00:00:00 0,0000 0,0000 3679,8200 0,0000 ###.162.237-## 1 "" SUELI VIEIRA DE SOUZA 8362145 Não Aplicável PG, Diárias TFD paciente Lucyelle Vieira de Souza, RPU nº 423/2014 2014OB01089 2014NE01067 61136255 PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 54 CENTRAL SUL 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2714 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462884817 32595 2014 2014-12-22T00:00:00 0,0000 0,0000 190,5500 0,0000 100201 3 "" RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 8371805 Não Aplicável PAGAMENTO CONSIGNAÇÃO FOPAG DEZ 2014 2014OB01355 2014NE00588 68681372 SOLICITA AUTORIZAR O PAGAMENTO DA FOLHA 31, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2135 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS 10201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462884818 32596 2014 2014-11-14T00:00:00 0,0000 0,0000 43315,2700 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Pregão PAGAMENTO REFERENTE AO INSS DA NOTA FISCAL N. 3487 COMP. NOV/14 - COOPANEST 2014OB01836 2014NE00061 48341967 EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS DE ANESTESIA. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440924 HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNADINO ALVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 34 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2726 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNARDINO ALVES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2878 SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (§ 1º DO ART. 18 DA LC Nº 101/00) - SERVIÇOS MÉDICOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462884819 32597 2014 2014-12-15T00:00:00 0,0000 0,0000 2665,6300 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Não Aplicável Pagto de despesas com INSS patronal referente ao 13º salário de 2014. 2014OB00808 2014NE00042 65054040 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 360203 AGÊNCIA REGULADORA DE SANEAMENTO BÁSICO E INFRAESTRUTURA VIÁRIA DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 36 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 617 GESTÃO DAS CONCESSÕES DE SANEAMENTO E INFRAESTRUTURA VIÁRIA 6159 REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 36203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462884820 32598 2014 2014-04-07T00:00:00 0,0000 0,0000 1939,2000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 Inexigível PAGAMENTO REF.A DESPESA COM VALE TRANSPORTE MUNICIPAL DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DESTA SESP, MÊS DE JULHO/2014. 2014OB01278 2014NE00179 65017498 NO VALOR R$ 36.000,00 (TRINTA E SEIS MIL REAIS) PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2014, EMPRESA SETPES TRANSPORTE MUNICIPAL EM FAVOR DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS SESP. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2730 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462884821 32599 2014 2014-09-29T00:00:00 0,0000 0,0000 -280,0000 0,0000 ###.550.817-## 1 "" ROBERTA DE ASSIS VERMEULEN 8366401 Diárias RESTITUIÇÃO TOTAL REFERENTE A REQUISIÇÃO NVS/SRSC 099/2014 DE DIÁRIA, TENDO EM VISTA QUE A SERVIDORA ROBERTA DE ASSIS VERMEULEN NÃO PERNOITOU NO MUNICÍPIO DE LINHARES POR MOTIVOS PARTICULARES, CONFORME MEMORANDO Nº 134/2014. DEPÓSITO DIA 26/09/2014. 2014GD00134 2014NE00145 62868551 DE DIARIA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 594 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO 4714 MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462884822 32600 2014 2014-01-08T00:00:00 0,0000 0,0000 929,8800 0,0000 10518988000139 2 "" CONSÓRCIO CACHOEIRO INTEGRADO 8324325 Dispensa de Licitação Programação de pagamento de despesa da PMES com aquisição de vales-transportes para os estagiários no mês de Agosto/2014, conforme Comunicação Interna nº 166/2014 do 9º Batalhão. 2014OB02508 2014NE00300 65008901 SOLICITA ABERTURA DE PROCESSO REFERENTE DESPESAS DE VALE-TRANSPORTE NO ANO DE 2014 - EMPRESA: CCI (CONSÓRCIO CACHOEIRO INTEGRADO - VIAÇÃO FLEXA BRANCA). SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2750 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462884823 32601 2014 2014-03-11T00:00:00 0,0000 0,0000 96,0000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 Inexigível PAGAMENTO DA FATURA N°700618 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTE PARA ATENDER A SERVIDORES E ESTAGIARIOS DO SISTEMA MUNICIPAL LOTADOS NESTE IDURB- ES DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2014, CONFORME O PROCESSO 65090950. 2014OB00512 2014NE00019 65090950 DE VALE TRANSPORTE - EXERCÍCIO 2014 AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 360204 INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2215 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 36204 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462884824 32602 2014 2014-08-19T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.737.896-## 1 "" ALAERT ZINI JUNIOR 8346608 Diárias PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA UTILIZAÇÃO EM 20/08/2014. DESTINO: MIMOSO DO SUL. OBJETIVO: TREINAMENTO SOBRE O DECRETO E A IN DE BARRAGENS CONVOCADO PELO ER DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM. 2014OB02803 2014NE02193 65732014 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA VIAGENS. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 542 CONTROLE AMBIENTAL 851 AMPLIAÇÃO DA COBERTURA FLORESTAL 8382 PROTEÇÃO DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462884825 32603 2014 2014-12-09T00:00:00 0,0000 0,0000 147,4900 0,0000 28162733000141 2 "" MUNDIAL LABORATÓRIOS DE ANÁLISES CLÍNICAS 8314931 Pregão PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS - EXAMES LABORATORIAIS - DURANTE MÊS DE AGOSTO/14 LABORATÓRIO JOSLIN DE ANALISES CLÍNICAS E HORMONAIS LTDA. 2014OB00482 2014NE00242 66137888 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS E DE ANALISES CLÍNICAS PARA ATENDER ESTE HEAC, PERIODO DE 12 (DOZE) MESES. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440912 HOSPITAL ADAUTO BOTELHO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2721 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL ADAUTO BOTELHO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462884826 32604 2014 2014-09-15T00:00:00 0,0000 0,0000 -713,0100 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 Inexigível 2014EV00052 2014NE00032 64968430 PARA AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTES MUNICIPAIS PARA EXERCÍCIO DE 2014. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2590 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462884827 32605 2014 2014-08-14T00:00:00 0,0000 0,0000 350,6600 0,0000 39822176000164 2 "" PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA 8320128 Pregão PAGAMENTO PARCIAL DA FATURA 18958, DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM PASSAGENS AÉRIAS, NO MÊS JULHO DE 2014. 2014OB01793 2014NE00110 64997260 NO VALOR DE R$ 125.000,00 EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 505 ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2121 ASSESSORAMENTO GERAL AO CHEFE DO EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2849 PASSAGENS PARA O PAIS - AÉREAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462884828 32606 2014 2014-03-04T00:00:00 0,0000 0,0000 2742,3700 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.MAR/14 FL.PENSAO IPAJM. 2014OB03683 2014NE00183 65003730 DE PENSIONISTAS DO IPAJM (INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 883 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462884829 32607 2014 2014-02-25T00:00:00 0,0000 0,0000 16,7100 0,0000 28153476000181 2 "" CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA 8321865 Não Aplicável PGTO. DO IRRF REF. A NF.9262 INTERNAÇÃO DE JOÃO MANOEL DO NASCIMENTO - DE 16 A 18/12/2013 - PROCESSO 64954960 - CLINICA DOS ACIDENTADOS. 2014OB03306 2014NE00585 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462884830 32608 2014 2014-08-04T00:00:00 0,0000 0,0000 1430,0000 0,0000 10539503000193 2 "" BF MUDANCAS E LOCACAO DE MUNK LTDA-ME 8340850 Pregão PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE INSTRUMENTOS NOTA FISCAL Nº 41. 2014OB00647 2014NE00055 56438052 DE EMPRESA BF ESP. EM TRANSPORTE DE INSTRUMETOS MUSICAIS EM CAMINHÃO BAÚ FECHADO.(VOL) 03 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2685 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2853 LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462884831 32609 2014 2014-03-31T00:00:00 0,0000 0,0000 -7665,5100 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO EM NOME DE HOMERO COUTO ESTEVES REF AO MES DE MARÇO DE 2014. 2014GD00043 2014NE00096 65005082 DE INATIVOS DO IPAJM (INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 883 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462884832 32610 2014 2014-04-24T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.364.837-## 1 "" BRUNO FILIPPINI BRAGATTO 8367736 Diárias PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA PARA GOVERNADOR LINDENBERG-ES NO DIA 04 ABRIL DE 2014 A FIM DE COBRIR DESPESA COM RESTITUIÇÃO DE DIARIA TENDO EM VISTA QUE O PEDIDO DE DIARIA NÃO PODE SER FEITO COM ANTECEDENICA. 2014OB01211 2014NE00631 65053150 NO VALOR R$ 300,00 DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS E AUXILIO-TRANSPORTE DENTRO DO ESTADO - EXERCICIO DE 2014 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 750 SEGURANÇA DE DIGNATÁRIOS 2080 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3795 OUTRAS RESTITUIÇÕES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462884833 32611 2014 2014-03-26T00:00:00 0,0000 0,0000 86,3800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.MAR/14 FL.PENSAO.TJES. 2014OB03371 2014NE00102 65003918 DE PENSIONISTAS DO TJES - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 28 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462884834 32612 2014 2014-03-21T00:00:00 0,0000 0,0000 2709173,3400 0,0000 030101 3 "" TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8370594 Não Aplicável FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PRÓPRIO- MÊS DE MARÇO. 2014OB01235 2014NE00009 201400001664 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 2029 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2501 VENCIMENTOS E SALARIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462884835 32613 2014 2014-11-14T00:00:00 4957,2000 0,0000 0,0000 0,0000 06234797000178 2 "" EXPRESSA DISTR. DE MEDICAMENTOS LTDA 8334874 Dispensa de Licitação PARA COBRIR DESPESAS COM MESALAZINA 1200MG, PARA ATENDER TEREZA BRAGA MORELLO, EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL: 00078395020148080014. 2014NE08127 2014NE08127 67779735 MESALAZINA 1200MG COMPRIMIDO REVESTIDO DE LIBERAÇÃO PROLONGADA P/ATENDER TEREZA BRAGA MORELLO E OUTRA EM ATENDIMENTONDIMENTO AO MANDADOS JUDICIAIS(CONTINUIDADE). MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 230 IMPLEMENTAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 2692 AQUISIÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS, DE PROGRAMAS ESPECÍFICOS E OUTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2464 MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTENCIA SOCIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462884836 32614 2014 2014-12-31T00:00:00 -100,0000 0,0000 0,0000 0,0000 270201 3 "" INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES 8373029 Não Aplicável ANULAÇÃO DE SALDO DO EMPENHO, UMA VEZ QUE O REFERIDO VALOR NÃO SERÁ UTILIZADO. 2014NE00380 2014NE00061 65001168 ESTIMATIVO PARA O PAGAMENTO DAS FOLHAS DO EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 270201 INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4235 REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2564 ABONO PROVISORIO - PESSOAL CIVIL - RGPS 27201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462884837 32615 2014 2014-12-22T00:00:00 -454,1500 0,0000 0,0000 0,0000 ###.993.417-## 1 "" LUCIANE BASTOS LIMA 8392373 Adiantamento - Suprimento de Fundos Documento gerado pela GD 2014GD00762 e UG 030901 com observação: PRESTAÇÃO DE CONTAS S. DE FUNDOS Nº 224/2014. 2014NE02517 2014NE01752 201401268292 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 614 GESTÃO INTEGRADA E ESTRATÉGICA NA ATIVIDADE JUDICIAL CAPIXABA 6030 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2460 SUPRIMENTO DE FUNDOS - MATERIAL DE CONSUMO 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462884838 32616 2014 2014-12-23T00:00:00 -7782,5700 0,0000 0,0000 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 Não Aplicável CANCELAMENTO DE SALDO NÃO UTILIZADO REFERENTE AO PROCESSO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL SESPORT/RGPS. 2014NE02357 2014NE02257 65070810 PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SESPORT, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2014. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2597 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462884839 32617 2014 2014-12-15T00:00:00 675,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.791.907-## 1 "" ROBERT URSINI DOS SANTOS 8362587 Diárias Empenho referente despesas com diárias para atuar por extensão na comarca de Afonso Claudio, ida 16/12 retorno 17/12/2014. 2014NE00485 2014NE00485 68722010 EXTENSÃO NA COMARCA DE AFONSO CLÁUDIO DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 180101 DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 18 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2112 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462884840 32618 2014 2014-06-06T00:00:00 0,0000 378,1500 0,0000 0,0000 ###.738.407-## 1 "" PAULA MAGESKI CARDOSO 8359118 Não Aplicável Apropriação de gratificação a membro da JARI/DETRAN/ES no mes de maio/14. 2014NL06915 2014NE02648 64755827 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE HUDSON COLODETTI BEIRIZ E OUTROS MEMBROS DA SEGUNDA JARI SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2713 JETONS A CONSELHEIROS 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462884841 32619 2014 2014-12-12T00:00:00 0,0000 0,0000 1664,5500 0,0000 36395697000194 2 "" SUPERMERCADOS FIENI LTDA 8372171 Dispensa de Licitação NF.1828, GENEROS ALIMENTICIOS. 2014OB03218 2014NE00444 7182014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2017 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2407 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462884842 32620 2014 2014-12-18T00:00:00 -0,0100 0,0000 0,0000 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 Não Aplicável CANCELAMENTO DE SALDO NÃO UTILIZADO REFERENTE AO PROCESSO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL SESPORT/RGPS. 2014NE02320 2014NE00177 65070810 PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SESPORT, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2014. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 163 RECURSOS LEI PELÉ "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 812 DESPORTO COMUNITÁRIO 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 4594 IMPLANTAÇÃO DO ESPORTE PELA PAZ 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4529 BOLSA DE INICIAÇÃO DO TRABALHO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462884843 32621 2014 2014-12-29T00:00:00 0,0000 0,0000 9218,5700 0,0000 09317497000140 2 "" LAVANDERIA ESPIRITO SANTO NORTE LTDA ME 8342854 Pregão PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL N. 266 SERVIÇOS DE LAVANDERIA MES DE NOV/14 HIMABA. 2014OB02307 2014NE00227 65536908 PROCESSO DE PAGAMENTO - CONTRATO 0014/2014 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVANDERIA HOSPITALAR (LAVANDERIA ESPIRITO SANTO NORTE LTDA ME) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440924 HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNADINO ALVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2726 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNARDINO ALVES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2767 SERVIÇOS DOMÉSTICOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462884844 32622 2014 2014-03-07T00:00:00 0,0000 9121,5600 0,0000 0,0000 32403602000186 2 "" ASSOCIACAO PESTALOZZI DE JOAO NEIVA 8336603 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO DE DESPESA DO CONTRATO Nº 071/2014, REFERENTE A NF Nº 034 , INSTITUIÇÕES FILANTROPICAS SEM FINS LUCRATIVOS PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DE JOAO NEIVA. 2014NL02588 2014NE00473 65555961 DE INSTITUIÇÕES FILANTRÓPICAS SEM FINS LUCRATIVOS PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL DE JOAO NEIVA (REP/GEJUD/N 10/2014) CREDENCIAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 56 RIO DOCE 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL 242 INCLUSÃO E DIVERSIDADE NA EDUCAÇÃO 8667 APOIO ÀS INSTITUIÇÕES PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2810 SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462884845 32623 2014 2014-05-26T00:00:00 0,0000 0,0000 436,8000 0,0000 ###.519.617-## 1 "" ELISANDRA CHAMON DE SOUZA 8337500 Não Aplicável Pagamento da despesa com diárias da servidora Elisandra Chamon de Souza dos dias 26/05 a 29/05/2014, conf. solicitação em anexo. 2014OB00769 2014NE00763 65448197 CURSOS, SEMINARIOS, CONGRESSOS E REUNIOES DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2714 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462884846 32624 2014 2014-04-23T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.804.437-## 1 "" PABLO ANGELY MARQUES COIMBRA 8317570 Diárias PG.DE 1/2 DIARIA PARA AGUIA BRANCA E SÃO GABRIEL DA PALHA-ES, A FIM DE DESLOCAR O EXMO.SR.GOVERNADOR DO ESTADO. 2014OB01170 2014NE00096 65052323 NO VALOR R$ 300,00 DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS E AUXILIO-TRANSPORTE DENTRO DO ESTADO - EXERCICIO DE 2014 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 750 SEGURANÇA DE DIGNATÁRIOS 2080 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462884847 32625 2014 2014-06-27T00:00:00 0,0000 0,0000 -112,0000 0,0000 ###.243.497-## 1 "" MARG MARGARETH DE LIMA 8353222 Diárias REGISTRO DE DEVOLUÇÃO DE 1 DIÁRIA DA GERENTE MARG MARGARETH, REFERENTE A VIAGEM A ICONHA E ALEGRE NO PERÍODO DE 03 Á 05/06/2014, TENDO EM VISTA RETORNO A VITORIA NO DIA 03/06/14 E IDA A ALEGRE SOMENTE NO DIA 04/06. 2014GD00038 2014NE00453 66465893 DIÁRIA PARA VIAGEM NOS DIAS 03/06 A 05/06/2014 A ICONHA E ALEGRE PARA ORGANIZAÇÃO E PARTICIPAÇÃO NO SEMINÁRIO REGIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA AGROINDÚSTRIA FAMILIAR. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 860 REDUÇÃO DA POBREZA 6860 DESENVOLVIMENTO SOCIAL, LOCAL E REGIONAL SUSTENTÁVEL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 30205 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462884848 32626 2014 2014-11-03T00:00:00 0,0000 0,0000 13438,3400 0,0000 ###.678.308-## 1 "" HILARIO LOPES 8373907 Não Aplicável PG 1ª PARCELA PSA - FEV/14. 2014OB00025 2014NE00001 64167151 TECNICO - PROGRAMA REFLORESTAR - CORREGO ALTO SOBREIRO - ITAGUACU/ES PROJETO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410902 FUNDO ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 413 SISTEMA ESTADUAL DE GERENCIAMENTO DE RECURSOS HÍDRICOS 2166 PAGAMENTO POR SERVIÇOS AMBIENTAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3947 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS 41902 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462884849 32627 2014 2014-11-18T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.413.827-## 1 "" KLAINER CORREA SANTIAGO 8354645 Diárias PGTO.. REF. A DESPESAS COM DIARIAS PARA O SERVIDOR KLAINER CORREIA SANTIAGO, REF. A VIAGEM PARA S.MATEUS NOS DIAS 05 A 07/11/2014, CONF. REQ. DE DIARIA 129. 2014OB24493 2014NE02044 65482263 NO VALOR DE R$ 3.000,00, REFERENTE DIÁRIAS DURANTE AO EXERCÍCIO DE 2014, A PEDIDO DO GTI. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2690 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462884850 32628 2014 2014-06-16T00:00:00 0,0000 0,0000 252,0000 0,0000 ###.875.447-## 1 "" MARCIO MULLER DO NASCIMENTO 8321128 Diárias PG.DE 01 E 1/2 DIARIA E 50% P/SÃO DOMINGOS DO NORTE-ES, A FIM DE ORGANIZAR EVENTO E SEGURANCA DO EXMO.SR.GOVERNADOR. 2014OB01815 2014NE00122 65012925 NO VALOR DE R$ 300,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS REF AO EXERCICIO DE 2014 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 750 SEGURANÇA DE DIGNATÁRIOS 2080 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462884851 32629 2014 2014-08-05T00:00:00 0,0000 0,0000 1592,0000 0,0000 03362440000187 2 "" C.E DA EPSG PEDRO DE ALCANTARA GALVEAS 8335725 Não Aplicável PG PROGRAM DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-PEDDE/14, META 6 2014OB05056 2014NE04636 66004268 RECURSOS PEDDE/2014 - MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR (IBATIBA) PLANO DE APLICACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 43 SUBVENÇÕES SOCIAIS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL 242 INCLUSÃO E DIVERSIDADE NA EDUCAÇÃO 8668 AMPLIAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ATENDIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4565 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES SOCIAIS - DIVERSAS INSTITUIÇÕES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462884852 32630 2014 2014-01-08T00:00:00 0,0000 0,0000 378449,9100 0,0000 39630314000103 2 "" CENTRO DE EVENTOS VITORIA COM.E SERV LTDA 8317367 Pregão Pagamento de despesa com realização do evento: Encontro Estadual Rede Formar e 1ª Mostra de vídeo nas Comunidades, referente à DANFE- 901. 2014OB01480 2014NE00618 58257489 ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°008/2012 DA DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, QUE TEM POR OBJETO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ORGANIZAÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS ADESAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TRABALHO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 131 COMUNICAÇÃO SOCIAL 168 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA TECNOCIENTÍFICA, PARA O DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO, TECNOLÓGICO E DE INOVAÇÃO DO ESTADO 4412 ORGANIZAÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2459 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO EM GERAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462884853 32631 2014 2014-08-21T00:00:00 0,0000 0,0000 4547,2700 0,0000 27443308000168 2 "" COOPERATIVA AGRARIA MISTA DE CASTELO - CACAL 8361986 Dispensa de Licitação PGTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALUNOS FUNDAMENTAL E MÉDIO, REFERENTE AS NFS Nº 11741/11737/11742/ 11741/11737/11742/11738/11739, DO MES DE JULHO/2014. 2014OB14975 2014NE12505 64419193 DE CHAMADA PUBLICA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA TODOS OS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO ES (REP/GAE/N 75/2013) ABERTURA 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 55 CAPARAÓ 147 PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 6684 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4497 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462884854 32632 2014 2014-06-26T00:00:00 0,0000 0,0000 1058,6600 0,0000 39822176000164 2 "" PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA 8320128 Pregão PAGAMENTO DA FATURA Nº 18477 DA PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA, REFERENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS. 2014OB00820 2014NE00074 60859598 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS CONTRATACAO DE EMPRESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2330 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2849 PASSAGENS PARA O PAIS - AÉREAS 30205 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462884855 32633 2014 2014-03-04T00:00:00 0,0000 0,0000 266860,3300 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG. CONSIG. FL. INAT. SEFAZ. MAR/14. 2014OB04128 2014NE00028 65006011 DE INATIVOS DA SEFAZ - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 189 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462884856 32634 2014 2014-03-17T00:00:00 0,0000 0,0000 11838,3200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Dispensa de Licitação pagamento funpes ff empregador folha 99 fev/2014. 2014OB00647 2014NE00056 65020030 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL MILITAR EM 2014. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 762 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3858 FUNDO FINANCEIRO - ATIVO MILITAR - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462884857 32635 2014 2014-03-04T00:00:00 0,0000 0,0000 3629,5200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG. CONSIG REFERENTE AO MES DE MARÇO/14, FOLHA INATIVO SEAG. 2014OB04282 2014NE00044 65003101 DE INATIVOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA, BEM COMO DESP. DE EXERC ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERC 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 379 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462884858 32636 2014 2014-04-17T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.121.896-## 1 "" LUDMILA COVRE DA COSTA 8368618 Diárias Participar do Assessoramento Pedagógico em Barra de São Francisco e Nova Venécia/ES.Nos dias 29/04 e 30/04/2014. 2014OB03976 2014NE03755 66107105 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/AE010/N 36/2014) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462884859 32637 2014 2014-03-24T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.719.927-## 1 "" EDINAUDO RABELLO 8317154 Diárias Participar de reuniões da Comissão de Educação Básica e Sessões Plenárias deste CEE.Dia 26/03/2014M/ Vitória 2014OB02471 2014NE01891 65659805 VALOR R$ 168,00 (VITÓRIA) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 6680 APOIO AO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3694 DIÁRIAS A CONSELHEIROS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462884860 32638 2014 2014-02-07T00:00:00 0,0000 0,0000 523,2100 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.JUN/14 FL.INAT.SEDU. 2014OB09266 2014NE00074 65005970 DE INATIVOS DA SEDU (SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 683 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462884861 32639 2014 2014-05-27T00:00:00 0,0000 0,0000 2348,2400 0,0000 28153476000181 2 "" CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA 8321865 Não Aplicável PGTO REF. A INTERNAÇÃO DE JOSEMAR MOTTA - PERÍODO 20 A 23/03/2014 - CONF. N.F. 9659. 2014OB10837 2014NE00296 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462884862 32640 2014 2014-05-14T00:00:00 0,0000 0,0000 2672,1500 0,0000 28153476000181 2 "" CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA 8321865 Não Aplicável PAGTO DA NF Nº09618 DE SIA NORMAL DO MES DE MARÇO/14, CONFORME PROC. 64777782/2014. CNPJ:28.153.476.0001/81. 2014OB09649 2014NE01141 64777782 VALOR R$ 4.632.113,13 EM NOME DA CLINICA DOS ACIDENTADOS DE VITÓRIA - PRESTADORES DE SERVIÇOS DO SUS REFERENTE EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4706 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE COMPLEMENTARES À REDE PÚBLICA (TABELA SUS) 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2868 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - GESTÃO PLENA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462884863 32641 2014 2014-03-04T00:00:00 0,0000 0,0000 839,0100 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG. CONSIG. FL. PENS. DER-ES. MAR/14. 2014OB03704 2014NE00149 65000455 DE PENSIONISTAS DO DER-ES -DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO.EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 504 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462884864 32642 2014 2014-11-03T00:00:00 0,0000 0,0000 69963,1000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.FEV/14 FL.INAT.PMES. 2014OB02958 2014NE00084 65005228 DE INATIVOS DA PMES (POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 759 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462884865 32643 2014 2014-04-02T00:00:00 0,0000 0,0000 37,3000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.JAN/14 FL.PENSÃO DETRAN. 2014OB00489 2014NE00151 65000552 DE PENSIONISTAS DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 519 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462884866 32644 2014 2014-09-15T00:00:00 0,0000 0,0000 -6,7200 0,0000 ###.755.157-## 1 "" GILTON PECHINHO 8338077 Adiantamento - Suprimento de Fundos DEPOSITO REFERENTE RESTITUIÇÃO COM SUPRIMENTO DE FUNDOS MATERIAL DE CONSUMO PARA SULOG/SEFAZ 2014GD00083 2014NE01216 65067622 SOLICITAÇÃO DE SUPRIMENTOS DE FUNDOS/ GILTON PECHINHO SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2180 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2460 SUPRIMENTO DE FUNDOS - MATERIAL DE CONSUMO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462884867 32645 2014 2014-03-07T00:00:00 0,0000 0,0000 5005,0000 0,0000 00410817000138 2 "" CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA 8328026 Não Aplicável ref.nl,pagto.nf-07531,internação de moaciyr medina de oliveira,de 03 a 10/05/2014. 2014OB14120 2014NE00295 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462884868 32646 2014 2014-12-19T00:00:00 0,0000 0,0000 23617,3000 0,0000 39822176000164 2 "" PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA 8320128 Pregão PG.DA FATURA 21118 REF.A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O SR GOVERNADOR, VICE GOVERNADOR, AJUDANTE DE ORDENS E SERVIDORES QUE VIAJARÃO PARA REALIZAÇÃO DE CURSOS, CONF. CONTRATO. 2014OB03651 2014NE00051 65038339 NO VALOR R$ R$ 216.630,00 - EXERCICIO DE 2014 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 750 SEGURANÇA DE DIGNATÁRIOS 2080 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2849 PASSAGENS PARA O PAIS - AÉREAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462884869 32647 2014 2014-11-25T00:00:00 0,0000 0,0000 791,0000 0,0000 ###.810.787-## 1 "" JORGE ANTONIO FERREIRA 8327187 Diárias PAGAMENTO DE 03 E 1/2 DIÁRIA PARA A CIDADE DO RIO DE JANEIRO-RJ NO DIA 26 DE NOVEMBRO COM RETORNO PREVISTO PARA O DIA 29 DE NOVEMBRO, A FIM DE REALIZAR SERVIÇO PARA A CASA MILITAR NO QUE TANGE AO TRASLADO DE PEÇAS E COMPONENTES DAS AERONAVE OPERADAS POR ESTA SECRETARIA, CONFORME CI Nº 0169/2014/NTTT. 2014OB03414 2014NE00066 65013123 P/PAGAMENTO DE DIARIAS REF EXERCICIO DE 2014 NO VALOR R$ 400,00 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 750 SEGURANÇA DE DIGNATÁRIOS 2080 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462884870 32648 2014 2014-12-12T00:00:00 0,0000 0,0000 31136,2200 0,0000 280101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 8369959 Não Aplicável PAGAMENTO DO SERVIDOR JEAN CARLOS DE OLIVEIRA REQUISITADO DA SEGER PARA ESTE TRIBUNAL - REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO. 2014OB05152 2014NE01207 201301606654 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 2029 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3683 PESSOAL REQUISITADO DE ÓRGÃOS DE OUTROS ENTES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462884871 32649 2014 2014-01-12T00:00:00 0,0000 0,0000 739,2000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 Inexigível PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE MUNICIPAL PARA RECARGA DOS CARTÕES DE SERVIÇOS, PARA UTILIZAÇÃO DESTA SEGER NO MÊS DE DEZEMBRO/2014, CONFORME O PROCESSO Nº 64946487/14. 2014OB02205 2014NE00010 64946487 DE AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE MUNICIPAL PARA O EXERCICIO DE 2014 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2250 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2855 LOCOMOÇÃO URBANA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462884872 32650 2014 2014-11-24T00:00:00 0,0000 0,0000 -1214,2100 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 Inexigível 2014EV00033 2014NE00004 65000340 CONT.Nº 002/2010. SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO-SETPES:FORN. VALES TRANSP.MUNICIP.AOS SERV. E ESTAG. DO IPAJM. EXECÍC. 2014. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2885 MANUTENÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462884873 32651 2014 2014-03-21T00:00:00 0,0000 0,0000 2508,1200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Inexigível PAGAMENTO DE DESPESA COM FUNDO FINANCEIRO - IPAJM PARTE PATRONAL, REFERENTE FOLHA DE PESSOAL DO MÊS FEVEREIRO/2014. 2014OB00136 2014NE00060 65141512 SOLICITAÇÃO PARA EMISSÃO EMPENHOS REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DO EXERCÍCIO DE 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 EXPANSÃO E PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA E DO PATRIMÔNIO CULTURAL 612 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2380 FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462884874 32652 2014 2014-03-04T00:00:00 0,0000 0,0000 36,1800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável pg.consig.mar/14.fl.inat.fes. 2014OB04307 2014NE00078 65006135 DE INATIVOS DO FES (FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 729 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462884875 32653 2014 2014-04-22T00:00:00 0,0000 0,0000 36,0800 0,0000 ###.719.927-## 1 "" EDINAUDO RABELLO 8317154 Não Aplicável PGTO. DE IRRF DE JETON P/ CONSELHEIRO EDINAUDO RABELLO NO MES DE MARÇO/ 2014 2014OB04044 2014NE00406 65088085 DE JETONS EM FAVOR DOS CONSELHEIROS NÃO VINCULADOS DO CEE (VITÓRIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 6680 APOIO AO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2713 JETONS A CONSELHEIROS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462884876 32654 2014 2014-05-05T00:00:00 0,0000 0,0000 1602,0000 0,0000 ###.081.227-## 1 "" BARBARA OLIVEIRA GUIMARAES 8354100 Inexigível PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO PARA EXECUÇÃO DE CURSOS DA ESESP NO MÊS DE ABRIL DE 2014. 2014OB01296 2014NE00040 65002458 DA PROFISSIONAL BÁRBARA OLIVEIRA GUIMARÃES PARA PRESTAR SERVIÇO DE APOIO TÉCNICO NO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO DESTA ESESP. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 543 CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS SERVIDORES E GESTORES PÚBLICOS DO ESTADO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2708 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462884877 32655 2014 2014-03-28T00:00:00 0,0000 0,0000 178502,7800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.LIQ.FL.MAR/14 DOS INATIVOS DA C.CIVIL. 2014OB03640 2014NE00011 65007603 DE INATIVOS DA CASA CIVIL, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 79 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DA CASA CIVIL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462884878 32656 2014 2014-04-15T00:00:00 0,0000 0,0000 185,6400 0,0000 05287012000162 2 "" AGUARD AGUAS MINERAIS BEBIDAS LTDA - ME 8327168 Pregão Pgto da NF 37308 ref. aquisição de 42 galões de água Ingá para SEDURB. 2014OB00452 2014NE00086 65047982 DE AGUA MINERAL - PREGAO ELETRONICO 025/13 SEGER AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2530 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2407 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462884879 32657 2014 2014-12-30T00:00:00 0,0000 0,0000 -134,5800 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 Não Aplicável 2014EV00193 2014NE00056 65012372 EM FAVOR DA EMPRESA SETPES PARA FAZER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE (VITÓRIA) EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2085 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE SERVIÇOS E APOIO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462884880 32658 2014 2014-04-07T00:00:00 0,0000 0,0000 96,4500 0,0000 35990928000145 2 "" CONSTRUTORA PREMOCIL LTDA. 8322988 Concorrência Pagamento INSS, retenção da NFS-e 189 - Contrato N° 0014/2014: Prestação de serviços de Pavimentação com Fornecimento de Mão-de-Obra e Materiais, do Trecho Entroncamento BR 393 - São Luiz - Verdade - Formoso ( Extensão 6,26 Km), no Município de Muqui/ES. Período: 23 a 31/05/2014. Processo: 66766001. 2014OB03334 2014NE00754 64067467 DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO MUNICÍPIO DE MUQUI. CONTRATACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 54 CENTRAL SUL 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 852 DESCENTRALIZAÇÃO E HARMONIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO 3362 PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS RURAIS - CAMINHOS DO CAMPO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3362 OBRAS RODOVIÁRIAS E VIÁRIAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462884881 32659 2014 2014-08-12T00:00:00 0,0000 0,0000 155684,1600 0,0000 01107391000100 2 "" SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA 8341105 Pregão PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 33505 SET/2014 MEDICAMENTOS PARA PACIENTES DO SUS. 2014OB25876 2014NE06532 63325969 FÓRMULA INFANTIL, PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS. FORMULA NUTRICIONAL 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 230 IMPLEMENTAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 2692 AQUISIÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS, DE PROGRAMAS ESPECÍFICOS E OUTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2464 MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTENCIA SOCIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462884882 32660 2014 2014-10-29T00:00:00 0,0000 0,0000 8718,4100 0,0000 39822176000164 2 "" PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA 8320128 Pregão Pagamento de despesa referente a fatura nº 19942, com serviços de agenciamento com fornecimento de passagens aéreas nacionais para atender a viagens oficiais de servidores da FAPES. 2014OB00859 2014NE00050 51878658 COM TERMO DE ADESÃO AO CONTRATO Nº.: 001/2011 SEGER - PARA FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA NACIONAL E INTERNACIONAL. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2420 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2849 PASSAGENS PARA O PAIS - AÉREAS 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462884883 32661 2014 2014-09-18T00:00:00 0,0000 0,0000 76525,0000 0,0000 420101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 8371588 Não Aplicável Pagamento de contribuição previdenciária (INSS), parte segurado, referente a folha 31 do mês de Agosto/2014. 2014OB16622 2014NE00344 65024788 PARA REALIZAÇÃO DE DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EM EXERCÍCIO REFERENTE ANO/2014/SEDU NA ACAO DISCRIMINADA (REP/GRH/N 1/2014) AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4657 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2596 SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462884884 32662 2014 2014-10-12T00:00:00 0,0000 0,0000 39580,9300 0,0000 09288947000114 2 "" FMS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM 8316625 Não Aplicável TRANSFERÊNCIA DA FARMÁCIA BÁSICA/INSUMOS - PORTARIA 006-R/SESA, DE 12/02/2014 - MÊS: DEZ/2014 2014OB26148 2014NE02495 65500997 REFERENTE AO REPASSE DOS MEDICAMENTOS AO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUIÇÕES "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 230 IMPLEMENTAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4452 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - MEDICAMENTOS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462884885 32663 2014 2014-11-19T00:00:00 0,0000 0,0000 20522,7900 0,0000 39822176000164 2 "" PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA 8320128 Pregão PAGAMENTO DA FATURA Nº 20401 REFERENTE DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS PARA O SR. GOVERNADOR, VICE GOVERNADOR, AJUDANTE DE ORDENS E SERVIDORES A SERVIÇO DESTA SECRETARIA. 2014OB03384 2014NE00051 65038339 NO VALOR R$ R$ 216.630,00 - EXERCICIO DE 2014 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 750 SEGURANÇA DE DIGNATÁRIOS 2080 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2849 PASSAGENS PARA O PAIS - AÉREAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462884886 32664 2014 2014-10-09T00:00:00 0,0000 0,0000 166,2600 0,0000 39405774000138 2 "" VILA COMERCIAL LTDA - ME 8366276 Pregão LIQ. REF A MEDICAMENTOS, NF 1140, AFM 640/14, PROC 61784028/13 C/ 06 2014OB01580 2014NE01103 61784028 SOLICITA COMPRA DE ACETAZOLAMIDA E OUTROS. MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2723 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DÓRIO SILVA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462884887 32665 2014 2014-11-27T00:00:00 1113336,0000 0,0000 0,0000 0,0000 39808530000104 2 "" LABVIX COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA 8338545 Pregão AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL, SENDO TESTE DE PESQUISA DO ANTÍGENO DE SUPERFÍCIE DO VÍRUS DA HEPATITE B POR TÉCNICA IMUNOENZIMÁTICA E OUTROS, CONF. TERMO REFERÊNCIA ANEXO. 2014NE08482 2014NE08482 62693310 DE MATERIAL LABORATORIAL, SENDO TESTE DE PESQUISA DO ANTÍGENO DE SUPERFÍCIE DO VÍRUS DA HEPATITE B POR TÉCNICA IMUNOENZIMÁTICA E OUTROS, CONF. TERMO REFERÊNCIA ANEXO. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2720 MANUTENÇÃO DO HEMOCENTRO COORDENADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2411 MATERIAL QUÍMICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462884888 32666 2014 2014-04-25T00:00:00 600,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.588.947-## 1 "" WALACE SILVA GONCALVES 8339363 Diárias REFORÇO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DENTRO DO ESTADO. 2014NE00646 2014NE00016 65013239 NO VALOR DE R$ 300,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS REF AO EXERCICIO DE 2014 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 750 SEGURANÇA DE DIGNATÁRIOS 2080 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462884889 32667 2014 2014-12-22T00:00:00 26381,5400 0,0000 0,0000 0,0000 100201 3 "" RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 8371805 Não Aplicável EMPENHO PARA DESPESAS COM FOLHA 37 ABONO DEZ 2014 2014NE00596 2014NE00596 68793790 SOLICITA AUTORIZAR O PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2135 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2564 ABONO PROVISORIO - PESSOAL CIVIL - RGPS 10201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462884890 32668 2014 2014-07-11T00:00:00 14750,0000 0,0000 0,0000 0,0000 05035244000123 2 "" TKS FARMACÊUTICA LTDA. 8363152 Pregão AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PREGÃO 0103/2014, ENTREGA UNICA, CONFORME RESERVA 00929 2014NE01067 2014NE01067 67444032 SOLICITAÇÃO DE COMPRA DE MEDICAMENTO PARA ABASTECIMENTO DO ESTOQUE. MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440924 HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNADINO ALVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2726 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNARDINO ALVES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3437 MATERIAL DE EXPEDIENTE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462884891 32669 2014 2014-12-15T00:00:00 720,3000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.264.607-## 1 "" VALDELICE DA CONCEIçãO ARAúJO 8361577 Inexigível DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM AJUDA DE CUSTOS PARA PACIENTE MILEYDE ARAUJO, CF TFD 992/2014. 2014NE04038 2014NE04038 57311382 DE TFD. REP. VALDELICE DA CONCEIÇÃO ARAUJO CPF 146.219.767-10. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2715 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462884892 32670 2014 2014-07-18T00:00:00 0,0000 1000,0000 0,0000 0,0000 03357321000136 2 "" C.E DA EPG TEOTONIO BRANDAO VILELA 8337415 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO REF DESPESA COM PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PEDDE/14, META 01 2014NL11193 2014NE10670 66681251 RECURSOS PEDDE/2014 - MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR (CARIACICA) PLANO DE APLICACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 42 AUXÍLIOS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO MÉDIO 4348 APOIO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DE ENSINO MÉDIO 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4462 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - AUXÍLIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462884893 32671 2014 2014-07-18T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.909.417-## 1 "" OTAVIO RODRIGUES VERNERSBACH 8364243 Diárias LIQ.DE 1/2 DIARIA PARA DOMINGOS MARTINS-ES, NO DIA 19 DE JULHO DE 2014 E RETORNO NO MESMO DIA, A FIM DE REALIZAR A SEGURANCA DO EXMO.SR.GOVERNADOR. CI-1234/NOE - 2014. 2014NL02042 2014NE00299 65013425 NO VALOR DE R$ 300,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS REF AO EXERCICIO DE 2014 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 750 SEGURANÇA DE DIGNATÁRIOS 2080 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462884894 32672 2014 2014-12-09T00:00:00 0,0000 5532,5000 0,0000 0,0000 05089559000153 2 "" ANDERSON DA SILVA PEROZINI - ME 8363181 Não Aplicável liquidação p/pagto das nfs.682/688/686 ref.serviços prestados de curso pratico de direção veicular, reteste e aulas de reforço a candidatos do programa cnh social. 2014NL11325 2014NE00484 63736330 EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA DESPESAS COM O CFC GARRA EXERCICIO 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 333 EMPREGABILIDADE 860 REDUÇÃO DA POBREZA 4516 CARTEIRA DE HABILITAÇÃO - CNH SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2866 PROGRAMA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO (CNH) SOCIAL 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462884895 32673 2014 2014-07-31T00:00:00 0,0000 12000,0000 0,0000 0,0000 10572064000110 2 "" V & M INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP 8326666 Pregão Liquidação de despesas com material de limpeza(papel toalha- NF. 761 2014NL00958 2014NE00587 65628349 COBERTURA DE DESPESAS C/ PROC. 63082764/13, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 0975/13, V & M INDÚSTRIA E COMERCIO LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2729 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2422 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462884896 32674 2014 2014-05-27T00:00:00 0,0000 216,0900 0,0000 0,0000 ###.153.316-## 1 "" CARLOS AUGUSTO DA SILVA COSTA 8392535 Diárias REFERENTE 1 DIARIA PARA VIAGEM A COLATINA NO DIA 29 A 30/5 PARA ORGANIZAÇÃO E REALIZAÇÃO DO 4 ENCONTRO SOBRE APOSENTADORIA PARA MAGISTRADOS E SERVIDORES CONFORME PORTARIA 333/14 2014NL01797 2014NE01541 201400000006 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 4020 VALORIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4160 DIÁRIAS A SERVIDORES - USO EXCLUSIVO TJ 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462884897 32675 2014 2014-09-30T00:00:00 0,0000 3427,2000 0,0000 0,0000 49324221000104 2 "" FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 8338612 Pregão LIQUIDAÇÃO NF Nº 000275895, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 783/2014/HIMABA/SESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO FARMACOLOGICO . 2014NL00618 2014NE00445 67509550 FORMALIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº783/14 - SESA/HIMABA. EMPRESA: FRESENIUS KABI BRASIL LTDA. PROTOCOLO: 08788/14 AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450105 DIRETORIA DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 335 SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO "" "" 45 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 9 ASSISTÊNCIA À SAÚDE 2771 MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO COMPLEXO HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462884898 32676 2014 2014-07-11T00:00:00 0,0000 2669,4900 0,0000 0,0000 ###.156.557-## 1 "" JOSE COZER VIEIRA 8369634 Não Aplicável Lançamento ref. manutenção e/ou implantação de práticas sustentáveis de uso da terra que tenham como consequência a conservação e/ou geração de serviços ambientais - PSA/Programa Reflorestar - Contr. nº 073/2014. 2014NL00127 2014NE00124 68200617 DE SERVIÇOS AMBIENTAIS- REFERENTE PROGRAMA REFLORESTAR-SITIO VARGEM GRANDE- AFONSO CLAUDIO/ES. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410902 FUNDO ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 413 SISTEMA ESTADUAL DE GERENCIAMENTO DE RECURSOS HÍDRICOS 2166 PAGAMENTO POR SERVIÇOS AMBIENTAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3947 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS 41902 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462884899 32677 2014 2014-09-06T00:00:00 0,0000 6908,0000 0,0000 0,0000 28483253000182 2 "" KLIMA REFRIGERACAO LTDA 8318251 Pregão LIQUIDAÇAO REFERENTE A NOTA FISCAL N. 00429 SEVIÇOS DE MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO NO MES DE MAIO/14 HIMABA. 2014NL00544 2014NE00290 65901908 PROCESSO DE PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO 0042/2014 PREGÃO ELETRONICO 0001/2014 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO SPLINT. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440924 HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNADINO ALVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2726 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNARDINO ALVES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462884900 32678 2014 2014-09-07T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.837.847-## 1 "" HELENA DA VITORIA MORAES RIBEIRO 8341071 Diárias LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM DIÁRIAS, VISANDO COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO,PAG.DE 1 E 1/2 DIÁRIAS,CONF.IS.Nº2014/2014,EM 14 E 15/07/2014, DE VITORIA P/CACHOEIRO 2014NL08306 2014NE00149 64873510 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA A FAVOR DAS BANCAS EXAMINADORAS DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO EXERCICIO 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462884901 32679 2014 2014-11-03T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.621.447-## 1 "" JOSE BRAZ VENTURIM 8331944 Diárias PAGAMENTO DIÁRIAS, DIAS 12,13/03. 2014OB00641 2014NE00501 61418510 PAGAMENTO DIÁRIA PARA O CURSO PROGRAMA BRASIL SEM MISÉRIA - PBSM. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA PESQUISA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 853 DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR 6390 EXPANSÃO DAS ATIVIDADES DE EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462884902 32680 2014 2014-10-10T00:00:00 0,0000 0,0000 675,0000 0,0000 ###.655.307-## 1 "" ELVIO MERLO 8329162 Diárias Pagamento referente despesas com diárias para atuar por cumulação na comarca de São Domingos do Norte, ida 14/10 retorno 15/10/2014. 2014OB02512 2014NE01917 68018703 ATUAÇÃO POR ACUMULAÇÃO NA DEFENSORIA PLENA DA COMARCA DE SÃO DOMINGOS DO NORTE/ES. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 180901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 359 SUPERÁVIT FINANCEIRO - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 18 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 110 DIREITOS HUMANOS, DIREITOS DE TODOS 2144 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO, SEDE E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 18901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462884903 32681 2014 2014-03-31T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.206.187-## 1 "" MARTA LUCIA COLODETTI TAQUETTI 8327125 Diárias Reunião Técnica Étnico - Racial e Direitos Humanos, a realizar - se no dia 20/03/2014. Em Vitória. 2014OB02853 2014NE02706 65785703 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/AE011/N 04/2014) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462884904 32682 2014 2014-03-21T00:00:00 0,0000 0,0000 1125,0000 0,0000 ###.543.934-## 1 "" DAVID DE CARVALHO SABOYA ALBUQUERQUE 8365503 Diárias Pagamento referente despesas com diárias para atuar na vara da infância e juventude de Vitória, ida 19/03 retorno 21/03/2014. 2014OB00368 2014NE00264 65793323 ATUAR NA VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE DE VITÓRIA DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 180901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 18 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 110 DIREITOS HUMANOS, DIREITOS DE TODOS 2144 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO, SEDE E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 18901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462884905 32683 2014 2014-03-20T00:00:00 0,0000 0,0000 184165,1000 0,0000 350208 3 "" INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8372557 Não Aplicável PG. DA 4ª MEDIÇÃO DO CT-0037/2013 DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE CORTINA ATIRANTADA E MURO DE ARRIMO NA EEEFM GOMES CARDIM , EM VITÓRIA, ES. 2014OB02389 2014NE01998 63917840 PARA EXECUCAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DE CORTINA ATIRANTADA E MURO DE ARRIMO DA ESCOLA ESTADUAL GOMES CARDIM (VITORIA) CONTRATACAO DE EMPRESA 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 50 METROPOLITANA 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO MÉDIO 1673 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA, REPAROS E ACESSIBILIDADE NAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3361 EDIFICAÇÕES REFERENTES A IMÓVEIS DE USO ESPECIAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462884906 32684 2014 2014-07-25T00:00:00 0,0000 0,0000 350,0000 0,0000 ###.252.627-## 1 "" ROSELENA DIAS RIBEIRO ELER 8392231 Adiantamento - Suprimento de Fundos PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 171/2014 - IBATIDA - DESTACA-SE QUE O SERVIDOR NÃO TEM PENDÊNCIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS ANTERIORES E NÃO ESTÁ IMPEDIDO DE RECEBER. 2014OB02445 2014NE01304 201400957988 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 614 GESTÃO INTEGRADA E ESTRATÉGICA NA ATIVIDADE JUDICIAL CAPIXABA 6030 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2870 SUPRIMENTO DE FUNDOS - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462884907 32685 2014 2014-10-02T00:00:00 0,0000 0,0000 13235,9400 0,0000 27145564000250 2 "" CLINICA RADIOLOGICA ESPLANADA LTDA-FILIAL 01 8334130 Inexigível PAGAMENTO NFS-e Nº481 REFERENTE EXAMES DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA P/PACIENTES DA SRS/NRE-COLATINA, JANEIRO/14, CF EDITAL DE CREDENCIAMENTO 03/2007. 2014OB00388 2014NE00375 44984650 E PROVICENCIAS P/RESERVA ORCAMENTARIAE EMISSAO DE EMP.ESTIMATIVO VALOR R$48.375,00 EM NOME DA CLINICA RADIOLOGESPLANADA LTDA AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 594 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO 4714 MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462884908 32686 2014 2014-06-06T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.879.727-## 1 "" MESSIAS JOSE BARBOSA 8357792 Diárias PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS, COM A FINALIDADE DE REALIZAR AJSUTES E ADEQUAÇÕES EM PVS,PAG.DE 2 E 1/2 DIÁRIAS,CONF.IS.Nº1746/2014,EM 11/12 E 13/06/2014, DE VITORIA P/IBATIBA E S.J.DO CALÇADO 2014OB08711 2014NE00115 64998096 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEOC SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462884909 32687 2014 2014-10-15T00:00:00 0,0000 0,0000 655,2000 0,0000 ###.432.117-## 1 "" ROSANE GUIMARAES MOREIRA NASCIMENTO 8338239 Não Aplicável Pagamento das diárias da servidora Rosane G. Moreira Nascimento dos dias 20 a 24/10/2014, conf. autorização em anexo. 2014OB01589 2014NE01541 65875842 CURSOS, PALESTRAS E VENTOS DA SESA. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 594 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO 4713 MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462884910 32688 2014 2014-10-15T00:00:00 0,0000 0,0000 1000,0000 0,0000 ###.837.437-## 1 "" MARTA LUZIA ALMEIDA MARIN 8392261 Adiantamento - Suprimento de Fundos REFERENTE A SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 242/14 CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO GERAL NA FOLHA 04 E INFORMAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS FOLHA 02V - COMARCA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM. 2014OB03379 2014NE01879 201401358051 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 614 GESTÃO INTEGRADA E ESTRATÉGICA NA ATIVIDADE JUDICIAL CAPIXABA 6030 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3338 SUPRIMENTO DE FUNDOS - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462884911 32689 2014 2014-09-06T00:00:00 0,0000 19000,0000 0,0000 0,0000 03360651000180 2 "" C.E. DA EPSG JOSE DAMASCENO FILHO 8329988 Não Aplicável liquidação referente programa dinheiro direto na escola - PEDDE/14 - meta 1 2014NL07518 2014NE07145 66447283 RECURSOS PEDDE/2014 - MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR (BAIXO GUANDU) PLANO DE APLICACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 43 SUBVENÇÕES SOCIAIS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO MÉDIO 4348 APOIO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DE ENSINO MÉDIO 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4565 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES SOCIAIS - DIVERSAS INSTITUIÇÕES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462884912 32690 2014 2014-04-06T00:00:00 0,0000 4055,0000 0,0000 0,0000 35997345000146 2 "" HOSPIDROGAS COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA 8334656 Pregão CEFEPIMA,CLORIDRATO 2G FRASCO.SIGA 29326, MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO,HEPARINA SÓDICA 5000UI,FORMA FARMACEUTICA SOLUÇÃO INJETAVEL.SIGA 43240. 2014NL00679 2014NE00473 65154606 "CEFEPIMA,CLORIDRATO 2G FRASCO.SIGA 29326; MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO;HEPARINA SÓDICA 5000UI;FORMA FARMACEUTICA SOLUÇÃO INJETAVEL.SIGA 43240." MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2725 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE SÍLVIO AVIDOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462884913 32691 2014 2014-03-04T00:00:00 0,0000 0,0000 18404,7300 0,0000 27142686000101 2 "" PREF MUNIC DE ALFREDO CHAVES 8331577 Inexigível REPASSE DO COMPLEMENTO DA 1ª PARCELA DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - PETE/2014 PARA O MUNICIPIO DE ALFREDO CHAVES. 2014OB03194 2014NE03025 62238035 PARA O MUNICIPIO (ALFREDO CHAVES) TRANSPORTE ESCOLAR 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 53 LITORAL SUL 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 4346 TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MÉDIO 42 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A MUNICÍPIOS 4481 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A MUNICÍPIOS - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO - PROGRAMA PETE/ES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462884914 32692 2014 2014-02-27T00:00:00 0,0000 0,0000 110,2000 0,0000 39378922000253 2 "" CLINICA RADIOLOGICA SALLES LTDA 8332202 Não Aplicável PAGAMENTO DE ISS A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS, RECOLHIDO NA FONTE DA EMPRESA CLINICA SALLES LTDA, NF 3638/2014. 2014OB00327 2014NE00343 55927432 CREDENCIAMENTO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE DENSIOMETRIA ÓSSEA - EDITAL 06/2007 - PROCESSO DE PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO DE COMPRA Nº 38093588 E CREDENCIAMENTO Nº 06/2007. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 58 NORDESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2716 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE SÃO MATEUS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462884915 32693 2014 2014-03-24T00:00:00 0,0000 0,0000 2246,5600 0,0000 72624679000109 2 "" LOGUS SISTEMAS DE GESTAO PUBLICA LTDA 8361584 Não Aplicável PAGTO IRRF ATRAVES DE DUA NOTA FISCAL 0721 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA PARA DESENVOLVIMENTO E IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA SIGEFES FEVEREIRO/2014 2014OB00754 2014NE00232 54407222 RELATORIO DE ELABORAÇÃO DA LISTA CURTA - PROJETO BR - L1205 BID ENCAMINHA 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 4 INVESTIMENTOS 35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA "" 0 ESTADO 143 OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO FISCAL E FINANCEIRA 1187 IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO, EXECUÇÃO PATRIMONIAL, ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTÁBIL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3811 TI: DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE - PESSOA JURÍDICA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462884916 32694 2014 2014-02-18T00:00:00 0,0000 0,0000 2718,7200 0,0000 11688995000141 2 "" VS - VITAL SYSTEMS LTDA ME 8361829 Pregão PARA PAGTO DA NF 181 DE 12/02/14 REF. A MANUTENÇÃO DE 09 MONITORES MULTIPARAMETRICOS MARCA DIXTAL CONTRATO 0163/13 PROCESSO 60181400. 2014OB00306 2014NE00014 60181400 PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DIVERSOS COM INCLUSÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO POR 12 MESES, HSL/MANUT/CI139/2012. ABERTURA DE PROCESSO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440915 HOSPITAL SÃO LUCAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4691 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL SÃO LUCAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462884917 32695 2014 2014-04-16T00:00:00 0,0000 0,0000 278,5600 0,0000 34028316001266 2 "" EBCT-EMPRESA BRASIL. DE CORR. TELEGRAFOS 8323944 Dispensa de Licitação PGTº REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGEM P/ ATENDER ESTA ESESP NO MÊS DE MAR/14.FT:55948 2014OB01138 2014NE00011 64947289 EM FAVOR DOS CORREIOS E TELÉGRAFOS PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE POSTAGENS DESTA ESESP NO EXERCÍCIO DE 2014. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 543 CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS SERVIDORES E GESTORES PÚBLICOS DO ESTADO 2265 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2739 CORRESPONDÊNCIAS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462884918 32696 2014 2014-04-15T00:00:00 0,0000 0,0000 678,0000 0,0000 ###.224.447-## 1 "" RONEY GOMES NASCIMENTO 8326413 Diárias Diaria ref Participacao em curso - Fortaleza - Periodo de 14/05 a 16/05 2014OB00137 2014NE00118 65183690 SOLICITA AO CHEFE DA BM/6 PROVIDENCIAS PARA RESERVA DE RECURSOS FINANCEIRO E ORÇAMENTARIO NO FUNREBOM COM VISTAS A FAZER FRENTE A DEMANDA PELOS CURSOS FORA DO ESTADO QUE SERAO FREQUENTADOS POR MILITARES DO CBMES NO DECORRER DO ANO EM CURSO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450904 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 352 PREVENÇÃO, PROTEÇÃO E SOCORRO À DESASTRES 4799 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 45904 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462884919 32697 2014 2014-08-07T00:00:00 0,0000 0,0000 9250,0000 0,0000 04216059000172 2 "" STARKEY DO BRASIL LTDA. 8344660 Pregão pagto ref.a aquisição de aparelhos auditivos,nf.0131058,mes de julho/14,cota junho/14. 2014OB00307 2014NE00185 43832822 SOLICITA AQUISICAO DE APARELHO AUDITIVO MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440913 CENTRO DE REABILITACAO FÍSICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2713 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO FÍSICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2467 MATERIAL PARA REABILITACAO PROFISSIONAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462884920 32698 2014 2014-02-14T00:00:00 0,0000 0,0000 4583,3300 0,0000 09605840000152 2 "" M S SANTOS LTDA ME 8345479 Pregão pagamento referente a jan/14 e cota fev/14 da nf 886 com serviços de correção e manutenção do aparelho de rx e de processadora de filmes do hesjc. 2014OB00044 2014NE00061 56069987 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO APARELHO DE RAIO X E MANUTENÇÃO DA PROCESSADORA AUTOMÁTICA DE FILMES. MANUTENCAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440922 HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 55 CAPARAÓ 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4690 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462884921 32699 2014 2014-11-03T00:00:00 0,0000 0,0000 7817,5600 0,0000 61198164000160 2 "" PORTO SEGURO - CIA. DE SEGUROS GERAIS 8320992 Dispensa de Licitação pagamento ref a apolice de seguro n. 13.0531.000.003926146.000019001 referente a veiculo ambulancia mercedes bens sprinter 415 ano 2012 placa ord 4024 exercicio de 2014. 2014OB00330 2014NE00199 64946290 SERVIÇO DE COBERTURA DE SEGURO DE VEICULO (AMBULANCIA MARCA MERCEDEZ BENS SPRINTER 415 - PLACA ODR 4024 SEGURO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440924 HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNADINO ALVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2726 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNARDINO ALVES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2805 SEGUROS EM GERAL, INCLUSIVE SEGURO DPVAT 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462884922 32700 2014 2014-07-15T00:00:00 0,0000 0,0000 2172,0000 0,0000 00682081000157 2 "" C.E DA EPSG RUBENS RANGEL 8341817 Não Aplicável pagamento recurso dinheiro direto na escola-PEDDE 2014-complementação meta 01 2014OB11111 2014NE09941 66674646 RECURSOS PEDDE/2014 - MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR (COLATINA) PLANO DE APLICACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 43 SUBVENÇÕES SOCIAIS "" 0 ESTADO 331 SUPERÁVIT FINANCEIRO - COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO MÉDIO 4348 APOIO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DE ENSINO MÉDIO 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4565 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES SOCIAIS - DIVERSAS INSTITUIÇÕES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462884923 32701 2014 2014-11-02T00:00:00 0,0000 0,0000 60,9800 0,0000 ###.713.097-## 1 "" CECILIA NOVENTA MALANCHINI 8357412 Inexigível PAGAMENTO TFD 081/2014 EM PARTE, REFERENTE AJUDA DE CUSTOS PARA PACIENTE AGENOR MALANCHINI. 2014OB00435 2014NE00393 54474620 TFD. REP. CECILIA NOVENTA MALANCHINI CPF 068.716.097-21 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 57 CENTRO OESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2715 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2862 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD - TERRESTRE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462884924 32702 2014 2014-06-03T00:00:00 0,0000 0,0000 600,0000 0,0000 ###.982.906-## 1 "" MARCUS DA COSTA MELLO 8392289 Não Aplicável PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS 2014OB00717 2014NE00470 201400258732 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 614 GESTÃO INTEGRADA E ESTRATÉGICA NA ATIVIDADE JUDICIAL CAPIXABA 6030 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2460 SUPRIMENTO DE FUNDOS - MATERIAL DE CONSUMO 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462884925 32703 2014 2014-03-02T00:00:00 0,0000 0,0000 12991,0600 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 Não Aplicável PAGAMENTO OBRIGAÇÕES PATRONAIS FP/CONTR PATRONAL FOLHA DE JAN/14 2014OB00046 2014NE00047 65170695 PAGAMENTO DE DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO ESTATUTÁRIO, CELETISTA E ESTAGIÁRIOS DESTA DEFENSORIA PÚBLICA, NO EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 180101 DEFENSORIA PÚBLICA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 18 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 111 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2383 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES: FUNDO PREVIDENCIÁRIO - RPPS - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - ATIVO CIVIL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462884926 32704 2014 2014-07-04T00:00:00 0,0000 0,0000 49,9000 0,0000 00487350000124 2 "" SERV.AUTON.DE AGUA E ESGOTO SAO DOM.DO NORTE 8316230 Não Aplicável PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO - FATURA 128410 2014OB01142 2014NE00014 201201640563 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 614 GESTÃO INTEGRADA E ESTRATÉGICA NA ATIVIDADE JUDICIAL CAPIXABA 6030 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462884927 32705 2014 2014-03-25T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.374.557-## 1 "" CASSIO DE FARIA VENTURINI 8363664 Diárias PAGAMENTO DIÁRIAS,DIA14/03-IX EXPOINEL. 2014OB00744 2014NE00561 65752503 PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA DESLOCAMENTO DE SERVIDORES. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA PESQUISA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 694 MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR 4397 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462884928 32706 2014 2014-10-04T00:00:00 0,0000 0,0000 702,9600 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 Não Aplicável PAGAMENTO REF. FUNPES PREVIDENCIÁRIO PATRONAL S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR Nº 33 RPPS DE MAR/14. 2014OB00340 2014NE00067 65001168 ESTIMATIVO PARA O PAGAMENTO DAS FOLHAS DO EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 270201 INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 235 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3857 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS 27201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462884929 32707 2014 2014-01-07T00:00:00 0,0000 0,0000 986,5600 0,0000 02201230000144 2 "" ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME 8345752 Pregão PAGAMENTO INSS SERVIÇOS DE LIMPEZA NF 04857 JUN 2014 2014OB00740 2014NE00081 48416258 PARA CONTRATAR UMA EMPRESA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO. AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2130 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 10201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462884930 32708 2014 2014-07-15T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.344.927-## 1 "" MARIUZA LUNZ FASSARELLA 8364735 Diárias PAGAMENTO COM DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO NA CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES ADMINISTRATIVOS ADMITIDOS A PARTIR DE 2012, EM VENDA NOVA DO IMIGRANTE, DIAS 23 A 25/07. 2014OB02361 2014NE01621 66902088 PAGAMENTO DIÁRIAS PARA DESLOCAMENTO P/ PARTICIPAREM DA CAPACITAÇÃO SERVIDORES ADMINISTRATIVOS OCUPANTES DO CARGO ASSIST. DE SUP. EM DESENVOLVIMENTO RURAL. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA PESQUISA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 114 DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL 6392 GESTÃO DA PESQUISA E DA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462884931 32709 2014 2014-07-17T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.796.487-## 1 "" PABLO DO NASCIMENTO ESTEVAO 8348865 Diárias PGTO REF A 1/2 DIÁRIA EM VIAGEM A COLATINA , A FIM DE REALIZAR INSTRUÇÃO AOS SERVIDORES DA CDPCOL, NO DIA 03/06/2014. 2014OB05178 2014NE00467 65151810 REF. 15 DIARIAS PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERIODO DE JANEIRO A MARÇO DE 2014 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4800 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462884932 32710 2014 2014-06-18T00:00:00 0,0000 0,0000 1138,5000 0,0000 ###.694.197-## 1 "" EDILSON BARBOZA 8335852 Não Aplicável DIÁRIAS NO ESTADO - 23 A 27/06. 2014OB01460 2014NE00172 4902014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 32 CONTROLE EXTERNO 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2018 EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462884933 32711 2014 2014-11-20T00:00:00 22844,3300 0,0000 0,0000 0,0000 10269296000102 2 "" COMERCIAL GUANABARA LTDA EPP 8349879 Pregão AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO, PREGÃO 0110/2014, ENTREGA UNICA, CONFORME RESERVA 00942 2014NE01110 2014NE01110 67444539 SOLICITAÇÃO DE COMPRA DE MEDICAMENTO PARA ABASTECIMENTO DO ESTOQUE. MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440924 HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNADINO ALVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2726 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNARDINO ALVES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462884934 32712 2014 2014-02-05T00:00:00 322,9600 0,0000 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável Valor para cobrir despesa com FF, ref. folha de abr/2014. 2014NE00478 2014NE00478 65142683 COM PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS AUXILIO ALIMENTACAO E ESTAGIARIOS DURANTE O EXERCICIO DE 2014 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 533 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2380 FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462884935 32713 2014 2014-07-14T00:00:00 1301,7600 0,0000 0,0000 0,0000 10269296000102 2 "" COMERCIAL GUANABARA LTDA EPP 8349879 Pregão SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE PAGAMENTO, REFERENTE AO PROCESSO DE COMPRA Nº 64278123 PREGÃO Nº 002/14. COM VIGÊNCIA EM 01/03/14 A 28/02/15. 2014NE00914 2014NE00914 67007155 SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE PAGAMENTO, REFERENTE AO PROCESSO DE COMPRA Nº 64278123 PREGÃO Nº 002/14. COM VIGÊNCIA EM 01/03/14 A 28/02/15. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2725 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE SÍLVIO AVIDOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462884936 32714 2014 2014-08-10T00:00:00 287,4600 0,0000 0,0000 0,0000 400101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 8371783 Não Aplicável EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM AUXILIO ALIMENTAÇÃO DA FOLHA SUPLEMENTAR Nº33. 2014NE01489 2014NE01489 67788173 DA FOLHA N.31 REFERENTE MÊS DE SETEMBRO 2014 CÓDIGO 024.1 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2600 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3635 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RGPS - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462884937 32715 2014 2014-10-12T00:00:00 -2000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 08267576000121 2 "" VITORIA IND. E COM. DE MAT. ESPORTIVOS LTDA. 8325692 Pregão CANCELAMENTO DO EMPENHO 2014NE00117, TENDO EM VISTA A NÃO PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS QUE ATENDERIAM O TORNEIO DE BEACH SOCCER EM SANTA CRUZ EVENTO APROVADO NO EDITAL DE CHAMAMENTO PUBLICO 002/2013. CONFORME AUTORIZAÇÃO DA SRª. SECRETARIA. 2014NE02240 2014NE00117 64734412 EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO 002/2013 - EVENTO (TORNEIO DE BEACH SOCCER) EM SANTA CRUZ. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 812 DESPORTO COMUNITÁRIO 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2596 PROMOÇÃO E APOIO AO ESPORTE EDUCACIONAL, COMUNITÁRIO E LAZER 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2462 MERCADORIAS PARA DOAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462884938 32716 2014 2014-06-18T00:00:00 2169,3600 0,0000 0,0000 0,0000 360101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 8372130 Não Aplicável EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2014 2014NE00637 2014NE00637 65142683 COM PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS AUXILIO ALIMENTACAO E ESTAGIARIOS DURANTE O EXERCICIO DE 2014 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2532 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2571 GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462884939 32717 2014 2014-10-14T00:00:00 1008,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.678.327-## 1 "" FABRICIO PEREIRA BORGES 8353205 Não Aplicável Reforço do empenho original para custear despesas com diárias, conforme PCD nº 126.5 e 126.6/2014. 2014NE00650 2014NE00008 902014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300203 INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 272 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 116 DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES METROLÓGICAS 2315 VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METRÓLOGICAS NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 30203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462884940 32718 2014 2014-12-31T00:00:00 -583620,8700 0,0000 0,0000 0,0000 10309525000167 2 "" VILTAC SERVIÇOS LTDA 8373293 Concorrência CANCELAMENTO DE SALDO DA 2014NE01120, QUE SERÁ REENPENHADO EM FONTE DE SUPERAVIT NO EXERCÍCIO DE 2015, CONFORME MEDIÇÕES REALIZADAS NO REFERIDO EXERCICIO, PORTARIA SEFAZ Nº 01-R, DE 06 DE JANEIRO DE 2015. 2014NE02453 2014NE01120 63202069 CONTRUÇÃO DA PRAÇA SAUDÁVEL - (BAIRRO MAR AZUL). SOLICITACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 56 RIO DOCE 142 OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 812 DESPORTO COMUNITÁRIO 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 1598 IMPLANTAÇÃO DO PRAÇA SAUDÁVEL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3370 BENFEITORIAS EM PROPRIEDADES DE TERCEIROS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462884941 32719 2014 2014-11-18T00:00:00 8899,2000 0,0000 0,0000 0,0000 15012532000116 2 "" SEVEN - SUPRIMENTOS COMERCIO E SERVIÇOS - EIRELI - ME 8366129 Pregão AQUISIÇÃO DE CARREGADOR DE BATERIA VEÍCULAR. ( 1ª CIA IND). 2014NE01935 2014NE01935 67417612 RMCS Nº 20/2014 - AQUISIÇÃO DE CARREGADOR DE BATERIA VEÍCULAR. ( 1ª CIA IND). MATERIAL 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 4 INVESTIMENTOS 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE "" 0 ESTADO 133 CONVÊNIOS - UNIÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 352 PREVENÇÃO, PROTEÇÃO E SOCORRO À DESASTRES 4765 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE SALVAMENTO E COMBATE A INCÊNDIOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3277 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462884942 32720 2014 2014-11-28T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.935.658-## 1 "" LUCAS MIRANDA DE AZEVEDO 8371714 Não Aplicável empenho para cobrir despesas com 1/2 diaria p/apresentar se junto a ofes na realização da serie espirito santo concerto itinerantes, no municipio de santa maria de jetiba.no dia 04/12/2014. 2014NE01804 2014NE01804 68435860 PARA O MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBA NO DIA 04/12/2014 CÓDIGO 029.11 DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 392 DIFUSÃO CULTURAL 192 FOMENTO À FORMAÇÃO, PRODUÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL 4606 AMPLIAÇÃO DO ACESSO À PRODUÇÃO CULTURAL DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462884943 32721 2014 2014-08-21T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.621.447-## 1 "" JOSE BRAZ VENTURIM 8331944 Diárias PAGAMENTO DIARIAS, DIAS 19,20/08-LINHARES,C.BARRA. 2014OB02835 2014NE01935 61418510 PAGAMENTO DIÁRIA PARA O CURSO PROGRAMA BRASIL SEM MISÉRIA - PBSM. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA PESQUISA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 853 DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR 6390 EXPANSÃO DAS ATIVIDADES DE EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462884944 32722 2014 2014-10-20T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.334.707-## 1 "" LETíCIA BETTERO ESQUINCALLA 8371416 Diárias PAGAMENTO 0,5 DIARIA, VIAGEM A VITORIA NO DIA 18/10/2014 PARA CAPACITAÇÃO-FISIOPATOLOGIA E TRATAMENTO DE DOENÇAS NEUROLOGICAS, CF. REQ. 15/2014 DO SETOR FARMACIA CIDADA. 2014OB04161 2014NE03114 68083130 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2715 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462884945 32723 2014 2014-02-27T00:00:00 0,0000 0,0000 1046,7200 0,0000 400101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 8371783 Não Aplicável Pagamento da FOPAG de fevereiro de 2014 / REGIME GERAL. 2014OB00291 2014NE00184 65596030 DA FOLHA N.31 REFERENTE MÊS DE FEVEREIRO 2014 CÓDIGO 024.1 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2605 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2565 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS - RGPS - 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462884946 32724 2014 2014-07-07T00:00:00 0,0000 0,0000 205,0000 0,0000 05992251000113 2 "" CHAVEIRO DA TERRA COMERCIAL LTDA- ME 8331296 Pregão NF 02831, SERV. DE CHAVEIRO. 2014OB01597 2014NE00278 95832013 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2017 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2758 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462884947 32725 2014 2014-04-15T00:00:00 0,0000 0,0000 -450,0000 0,0000 08480723000147 2 "" F. B. GERA M.E 8314957 Inexigível ANULAÇÃO TOTAL DA 2014OB04944, OB EXPIRADA TENDO EM VISTA QUE O BANCO NÃO VALIDOU A 2014RE00299. 2014GD00140 2014NE00996 64500039 EMPENHO POR ESTIMATIVA EM FAVOR DA EMPRESA F B GERA & CIA LTDA EXERCICIO 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 451 INFRAESTRUTURA URBANA 154 EDUCAÇÃO, SEGURANÇA E MELHORIA DA MOBILIDADE URBANA NO TRÂNSITO 2516 ENGENHARIA DE TRÂNSITO E MOBILIDADE URBANA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2425 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462884948 32726 2014 2014-05-19T00:00:00 0,0000 0,0000 4706,7300 0,0000 02201230000144 2 "" ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME 8345752 Pregão PAGAMENTO GPS RETIDO DA NOTA FISCAL 04248 DA EMPRESA ATIVA, CNPJ 10.330.894/0001-31 2014OB00481 2014NE00020 65004647 PROCESSO 55698565 - CONTRATO 001/2012 , EMPRESA ATIVA TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA. CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2160 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462884949 32727 2014 2014-08-18T00:00:00 0,0000 0,0000 1315,0000 0,0000 44734671000151 2 "" CRISTALIA PROD QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 8320672 Pregão Ref.Aquisição de Medicamento conf.nf.1136380 Proc.58555080.. 2014OB01196 2014NE00744 58555080 -CI.138/2012/ALMOXARIFADO DE MEDICAMENTOS (FARMÁCIA)CONTENDO A SOLICITAÇÃO DE : ACICLOVIR SÓDICO 250MG SOL. INJETÁVEL,FRASCO AMPOLA , ÁCIDO TRANEXAMIGO 50MG/ML SOLUÇÃO INJETAVEL E OUTROS... AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440914 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2722 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL ANTÔNIO BEZERRA DE FARIAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462884950 32728 2014 2014-06-06T00:00:00 0,0000 0,0000 218,4000 0,0000 ###.390.697-## 1 "" CELEIDA CHAMÃO DE MEDEIROS 8328173 Diárias Participar do 25º Congresso Estadual de Administração de Recursos Humanos, a convite do Subsecretário de Administração e Finanças Sr. Josivaldo Barreto de Andrade.Em Vitória dia 21/05/2014. 2014OB07646 2014NE06956 66506255 VALOR R$ 218,40 (CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462884951 32729 2014 2014-10-15T00:00:00 0,0000 0,0000 258580,7000 0,0000 350208 3 "" INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8372557 Não Aplicável PAGTO DA 26ª MEDIÇÃO DO CONTRATO 0012/2012 DA OBRA DE CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DA EEEFM FRANCISCO COELHO ÁVILA JUNIOR, NO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM-ES. 2014OB18499 2014NE03549 66002508 DE VALOR REFERENTE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA ESCOLA ESTADUAL FRANCISCO COELHO AVILA JUNIOR, CONTRATO 0012/2014, EMPRESA DECK CONSTRUTORA E INCORPORADORA (VITÓRIA) ADITAMENTO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 54 CENTRAL SUL 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 1672 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA, REPAROS E ACESSIBILIDADE NAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3361 EDIFICAÇÕES REFERENTES A IMÓVEIS DE USO ESPECIAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462884952 32730 2014 2014-08-14T00:00:00 0,0000 0,0000 351,4900 0,0000 06018666000153 2 "" NUCLEAR LINHARES LTDA 8320228 Dispensa de Licitação PAGTO DUA REF. IRRF S/NFS Nº 1782 E 1783 DA NUCLEAR LINHARES LTDA, REF. EXAMES CINTILOGRAFIAS DIVERSAS, JULHO/14, CF. CONTR. Nº 187/12 E ED. CRED. Nº 001/12. 2014OB03195 2014NE00280 61113301 DAS NOTAS FISCAIS DE SERVIÇO DE EXAMES MEDICINA NUCLEAR CINTILOGRAFIA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 57 CENTRO OESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2715 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462884953 32731 2014 2014-04-23T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.390.697-## 1 "" CELEIDA CHAMÃO DE MEDEIROS 8328173 Diárias Participar da solenidade de entrega dos tablets educacionais para Escolas de ensino Médio da Rede Estadual, em Vitória dia 26/03/2014 2014OB04126 2014NE03892 65901070 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/CEFOPE/N 06/2014) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462884954 32732 2014 2014-05-28T00:00:00 0,0000 0,0000 379,5000 0,0000 ###.188.507-## 1 "" MARCELO CASSUNDE DE CARVALHO 8386519 Não Aplicável PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO ESTADO - 26 A 27/05. 2014OB01260 2014NE00183 4862014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 32 CONTROLE EXTERNO 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2018 EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462884955 32733 2014 2014-01-20T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.766.317-## 1 "" DANIEL CELSTINO ROCHA 8330241 Diárias PAGAMENTO DE DIÁRIAS VISANDO COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, CONF. IS. Nº 75/2014, EM 20 E 21/01/2014, DE VITORIA PARA CACHOEIRO 2014OB00558 2014NE00106 64873510 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA A FAVOR DAS BANCAS EXAMINADORAS DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO EXERCICIO 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462884956 32734 2014 2014-02-26T00:00:00 0,0000 0,0000 2894,2500 0,0000 36048866000110 2 "" INSTITUTO DE TOMOGRAFICA COMPUTADORIZADA S/C 8328264 Pregão pg irrf nf 22 emitida em 07/02/14 proc 44512317/09 c-20 ITC cnpj 36.048.866.0004-62 serv medicos ref jan/14 2014OB00254 2014NE00214 44512317 DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZACAO DE EXAMES DE RAIO-X, MAMOGRAFIA E TOMOGRAFIA, CONFORME ANEXO. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2723 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DÓRIO SILVA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2827 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462884957 32735 2014 2014-12-31T00:00:00 -0,3000 0,0000 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável ANULAÇÃO TOTAL DO SALDO DA 2014NE00092, DEVIDO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2014, CONFORME PARÁGRAFO 1º ARTIGO 7º DO DECRETO Nº 3689-R DE 31 DE OUTUBRO DE 2014. 2014NE01399 2014NE00092 65004760 DE INATIVOS DO IASES (INSTITUTO DE ATENDIMENTO SÓCIO EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 819 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462884958 32736 2014 2014-12-11T00:00:00 -2015,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.173.197-## 1 "" LUCIANO SIMOR XAVIER FERREIRA 8344623 Diárias ANULAÇÃO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO 2014NE00113, PARA AJUSTE DE SALDO. 2014NE00434 2014NE00113 65236980 OITO (8) DIARIAS MENSAL PARA OS SERVIDORES LOTADOS NO SETOR DE FISCALIZAÇÃO. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460202 INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2827 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 46202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462884959 32737 2014 2014-11-14T00:00:00 9239,5000 0,0000 0,0000 0,0000 05950926000161 2 "" IN-MED COMERCIO DE PRODUTOS 8371525 Dispensa de Licitação EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓRTESE E PRÓTESE DO PACIENTE JOSÉ LUCIANO OLIVEIRA . 2014NE00918 2014NE00918 67984967 SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE ÓRTESE E PRÓTESE DO PACIENTE JOSÉ LUCIANO OLIVEIRA . AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440922 HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 55 CAPARAÓ 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4690 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2443 MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462884960 32738 2014 2014-03-12T00:00:00 -1698,5000 0,0000 0,0000 0,0000 00471823000103 2 "" HIMALAIA REFRIGERAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA 8342087 Dispensa de Licitação MODALIDADE DO EMPENHO ERRADA. 2014NE00439 2014NE00438 68085559 AQUISIÇÃO DE COMPRESSOR E CONTATOR PARA APARELHOS DE AR CONDICIONADO. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220202 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 22 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 157 EXECUÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS MERCANTIS 2198 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2425 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS 22202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462884961 32739 2014 2014-06-08T00:00:00 -2000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Não Aplicável ANULAÇÃO DE PARTE DA 2014NE00074 PARA TRANSFERENCIA DE SALDO DO SUB ELEMENTO 02 PARA O 99. 2014NE00405 2014NE00074 65167694 PARA COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2014. AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE EST DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 616 GESTÃO DA POLÍTICA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 6220 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462884962 32740 2014 2014-08-15T00:00:00 65,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.889.851-## 1 "" CHARLES DIAS DE ALMEIDA 8337666 Diárias VALOR PARA COBRIR DESPESA DE 0,5 DIÁRIA PARA APRESENTAÇÃO DA CONCESSIONÁRIA FAÇA FÁCIL CONCLUSÃO FINAL DO RELATÓRIO DE IMPACTO URBANO, NO MUNICÍPIO DE COLATINA, NO PERÍODO DE 19/08/2014. 2014NE00693 2014NE00693 67431887 VIAGEM A COLATINA DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 371 QUALIDADE NO ATENDIMENTO AO CIDADÃO E ÀS EMPRESAS 1258 AMPLIAÇÃO DA REDE FAÇA FÁCIL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462884963 32741 2014 2014-09-15T00:00:00 12265,1700 0,0000 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Não Aplicável COBRIR DESPESA COM OBRIGAÇÃO PATRONAL INSS DESIGNAÇÃO TEMPORÁRIA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL SESPORT/RGPS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2014. 2014NE01806 2014NE01806 65070810 PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SESPORT, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2014. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2597 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2612 OBRIGACOES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462884964 32742 2014 2014-11-27T00:00:00 1500,0000 0,0000 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Não Aplicável Reforço para cobrir despesas com patronal até o final do presente exercício. 2014NE00434 2014NE00051 65020740 VALORES ABAIXO INFORMADOS VISANDO ATENDER DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO MES DE JANEIRO DO EXERCICIO DE 2014 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100101 SECRETARIA DA CASA CIVIL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 505 ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2075 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462884965 32743 2014 2014-12-18T00:00:00 -2419,0200 0,0000 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Não Aplicável cancelamento de saldo de empenho da folha de pessoal de 2014 2014NE01661 2014NE00286 65158598 DE TODOS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE MÊS JANEIRO/2014 (VITÓRIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 6669 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE SERVIÇOS E APOIO ESCOLAR - EDUCAÇÃO ESPECIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4214 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - DT - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462884966 32744 2014 2014-10-20T00:00:00 19046,5600 0,0000 0,0000 0,0000 19518890000156 2 "" COOPERATIVA DE AQUICULTORES E AGRICULTORES CAPIXABAS 8369998 Dispensa de Licitação Empenho para cobrir despesa com aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para alunos do ensino fundamental e médio no exercício de 2014. 2014NE16742 2014NE16742 66044685 SEDU REFERENTE CHAMADA PUBLICA N 001/2014 COOPERATIVA CREDENCIADA COOPERATIVA DE AQUICULTORES E AGRICULTORES CAPIXABAS - ACA (CI/GAE/N 23/2014) GERENCIAMENTO DO CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 51 CENTRAL SERRANA 347 SUPERÁVIT FINANCEIRO - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 6684 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4497 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462884967 32745 2014 2014-12-15T00:00:00 -17320,0000 0,0000 0,0000 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 Não Aplicável FOLHA DE PAGAMENTO REMUNERACAO PROFISSIONAIS SERV. E APOIO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL 2086 RP. 2014NE01558 2014NE00097 65158598 DE TODOS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE MÊS JANEIRO/2014 (VITÓRIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2086 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE SERVIÇOS E APOIO ESCOLAR DO ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3634 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RPPS - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462884968 32746 2014 2014-04-02T00:00:00 0,0000 0,0000 1297,5700 0,0000 410101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8373053 Não Aplicável Pgto consig. - Folha Pessoal - Jan/14. 2014OB00027 2014NE00018 65082605 PARA PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS PARA O ANO 2014 EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2624 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462884969 32747 2014 2014-12-30T00:00:00 0,0000 -953,4000 0,0000 0,0000 ###.052.007-## 1 "" ELESSIR DE FATIMA CAETANO CRUZ 8331609 Dispensa de Licitação 2014GD00171 2014NE03713 49011316 PASSAGEM E DIARIA PARA ADENIZE APARECIDA DA CRUZ COMPRA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2718 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE VITÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2862 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD - TERRESTRE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462884970 32748 2014 2014-11-17T00:00:00 0,0000 8717,1500 0,0000 0,0000 32479123000143 2 "" UFES/UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO 8315684 Não Aplicável Liquidação de despesa com ressarcimento em virtude da cessão da servidora Leonor Franco de Araújo no mês de outubro/2014. 2014NL00740 2014NE00133 65644930 NO VALOR DE R$ 72.000,00 - RESSARCIMENTO DA SERVIDORA LEONOR FRANCO DE ARAUJO EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100101 SECRETARIA DA CASA CIVIL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 505 ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2075 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3683 PESSOAL REQUISITADO DE ÓRGÃOS DE OUTROS ENTES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462884971 32749 2014 2014-12-16T00:00:00 0,0000 12555,9900 0,0000 0,0000 05466147000195 2 "" SALUTE LOCAÇAO E EMPREENDIMENTOS LTDA. 8351966 Pregão LAnçamento ref. locação de veículos sem motoristas, conforme NF 012144 - Nov/14. 2014NL03698 2014NE00309 61235474 DE EMPRESA PARA DE LOCACAO DE VEICULOS -REP/GL- 011/13 CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2625 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2853 LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462884972 32750 2014 2014-11-21T00:00:00 0,0000 -48102,6400 0,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS DA FUNDEB, FUNDO PREVIDENCIÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. 2014NL00305 2014NE00013 65009118 DE INATIVOS DO FUNDEB - FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLV. DA EDUC. BÁSICA E DE VALORIZ. DOS PROFIS. DA EDUC., BEM COMO DESP. EXERCÍC. ANTER - F. PREVIDENC. EXERCÍC. 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 684 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDEB/SEDU 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462884973 32751 2014 2014-09-22T00:00:00 0,0000 2848,4200 0,0000 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 Não Aplicável LIQUIDACAO DA FOLHA DE REMUNERAÇÃO DOS PROF. SERVIÇO E APOIO ESCOLAR DO ENS. FUNDAMENTAL - MES DE SETEMBRO/2014 AÇAO 2085 RP 2014NL03352 2014NE00078 67783309 DE TODOS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE MÊS SETEMBRO/2014 (VITÓRIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2085 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE SERVIÇOS E APOIO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2504 ABONO DE PERMANÊNCIA - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462884974 32752 2014 2014-09-16T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.078.017-## 1 "" LUIZ CARLOS DE FARIAS 8325993 Não Aplicável Liquidação de despesas com diarias. 2014NL01239 2014NE00026 64973115 CONDUÇAO DE VEÍCULOS ADMINISTRATIVOS E REUNIÕES FORA DO MUNICIPIO DE SÃO MATEUS E TRANFERENCIAS DE PAC. EXERCÍCIO 2014. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2729 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462884975 32753 2014 2014-02-10T00:00:00 0,0000 -565,0000 0,0000 0,0000 ###.241.297-## 1 "" LETICIA MARIA PERAZZINI 8346969 Diárias 2014GD00086 2014NE00827 65218833 NO VALOR DE 56,00 REF. VIAGEM A MARATAIZES NO DIA 17/01/2014 RESSARCIMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4800 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462884976 32754 2014 2014-10-23T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.865.497-## 1 "" ROSELITO MUNIZ DE ALMEIDA 8372952 Diárias Liquidação da Despesa c/ 1/2 Diaria ref. Viagem a Linhares para acompanhar socioeducando em reintegraçao no dia 27/09, CI 973/14 2014NL03040 2014NE02472 66616042 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS EMBENEFICIO AO SERVIDOR ROSELETI MINIZ DE ALMEIDA DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 460201 INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2810 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 46201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462884977 32755 2014 2014-06-10T00:00:00 540,2200 0,0000 0,0000 0,0000 ###.981.101-## 1 "" JULIANE RIBEIRO MOTA 8392302 Diárias REFERENTE 2,5 DIARIAS PARA VIAGEM A BRASILIA NOS DIAS 07 A 09/10 PARA PARTICIPAR SEMINARIO COM AS ESCOLAS JUDICIAIS E DA MAGISTRATURA CONFORME PORTARIA 671/14- CARGO ANALISTA JUD 2014NE02718 2014NE02718 201400000006 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 4020 VALORIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462884978 32756 2014 2014-12-08T00:00:00 -10,2200 0,0000 0,0000 0,0000 26921908000121 2 "" HOSPFAR IND. E COM. DE PRPDUTOS HOSPIT. LTDA 8330179 Pregão cancelamento parcial da 2014ne03619. 2014NE05636 2014NE03619 62056581 FORMOTEROL, FUMARATO E OUTROS PADRONIZADOS NA REMEME. MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 230 IMPLEMENTAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 2692 AQUISIÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS, DE PROGRAMAS ESPECÍFICOS E OUTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2464 MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTENCIA SOCIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462884979 32757 2014 2014-05-13T00:00:00 667,8000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.788.517-## 1 "" LEONARDO TIENNE DA COSTA 8341980 Diárias DIÁRIAS PARA UTILIZAÇÃO DE 18 A 21/05/2014 - DESTINO: CAMPINAS-SP - OBJETIVO: PARTICIPAÇAO NO 3º ENCONTRO BRASILEIRO DE SILVICULTURA. 2014NE01264 2014NE01264 65381513 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA VIAGENS. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 542 CONTROLE AMBIENTAL 851 AMPLIAÇÃO DA COBERTURA FLORESTAL 8382 PROTEÇÃO DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462884980 32758 2014 2014-05-15T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.806.077-## 1 "" Maria rita Neta Nogueira 8373979 Diárias Participar da Oficina Metodológica DVDteca Arte na Escola.Em Guaçuí - dia 08/05/2014. 2014NE05179 2014NE05179 66276314 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/AE010/N 44/2014) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462884981 32759 2014 2014-04-07T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.361.307-## 1 "" ROBSON FORTES BORTOLINI 8341206 Diárias EMPENHO PARA ATENDER A CI.PGE/PTR/Nº061/2014 - 1/2 DIÁRIA AO DR.ROBSON F. BORTOLINI EM VIAGEM À VENDA N. DO IMIGRANTE DIA 25/06/14, ULTR.AS 6HS 2014NE00338 2014NE00338 66915511 CI.PGE/PTR/Nº061/2014 - DIÁRIA AO MOT.DERONI DE AZEVEDO, CONDUZIU DR.ROBSON F. BORTOLINI EM VIAGEM À VENDA N. DO IMIGRANTE DIA 25/06/14, ULTR.AS 6HS DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2160 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462884982 32760 2014 2014-10-09T00:00:00 850,0000 0,0000 0,0000 0,0000 20063827000151 2 "" K. S. SERVIÇOS LTDA 8370117 Dispensa de Licitação empenho referente a manutenção preventiva e corretiva de portão de ferro: com fornecimento de peças. 2014NE01613 2014NE01613 67174370 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2450 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462884983 32761 2014 2014-06-25T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.533.067-## 1 "" MARCIA CRAVO MACHADO 8341061 Não Aplicável DIARIA PARA A SERVIDORA MÁRCIA CRAVO MACHADO COM VIAGEM A VITÓRIA NO DIA 26/06/2014 PARA REUNIÃO NA SUBHOSPITALAR/SESA, SOBRE PROCESSO DE AÇÃO CIVIL. 2014NE00253 2014NE00253 61075906 PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA A SERVIDORA MÁRCIA CRAVO MACHADO DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440921 UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2711 MANUTENÇÃO DA UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462884984 32762 2014 2014-05-08T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.489.347-## 1 "" TOBIAS BARUC MOREIRA PINON 8368808 Diárias DIÁRIAS PARA UTILIZAÇÃO EM 06/08/2014. DESTINO: ALEGRE. OBJETIVO: PARTICIPAR DE TREINAMENTO SOBRE FREQUÊNCIA 2014NE02062 2014NE02062 65736214 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA VIAGENS. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 694 MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR 8388 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462884985 32763 2014 2014-12-30T00:00:00 -486,8400 0,0000 0,0000 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 Não Aplicável ANULAÇAO DE SALDO DE EMPENHO CONFORME DECRETO 3689-R, DEVIDO ENCERRAMENTO DE EXERCICIO. 2014NE01784 2014NE00080 65158598 DE TODOS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE MÊS JANEIRO/2014 (VITÓRIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 6669 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE SERVIÇOS E APOIO ESCOLAR - EDUCAÇÃO ESPECIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2538 GRATIFICACAO ASSIDUIDADE - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462884986 32764 2014 2014-01-14T00:00:00 199,5000 0,0000 0,0000 0,0000 05618222000196 2 "" EXFARMA LTDA 8314697 Dispensa de Licitação aquisicao de medicamentos. 2014NE00053 2014NE00053 64302989 ÁCIDO ACETILSALICÍLICO TAMPONADO 100MG E OUTROS P/ATENDIMENTO DE FRANCISCO SANCHES BRANDÃO E MARIA DA PENHA MOREIRA MARTINS DE SOUZA EM ATENDIMENTO MANDADO JUDICIAL. MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 230 IMPLEMENTAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 2692 AQUISIÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS, DE PROGRAMAS ESPECÍFICOS E OUTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2464 MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTENCIA SOCIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462884987 32765 2014 2014-10-31T00:00:00 0,0000 6715,5900 0,0000 0,0000 06698248000154 2 "" SANEAR SERV. COLAT. DE MEIO AMB. E SAN. AMB. 8341762 Inexigível LIQUIDAÇÃO REFERENTE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO NAS ESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE COLATINA-ES, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2014. 2014NL18666 2014NE01068 65373502 EM FAVOR DA EMPRESA SANEAR REFERENTE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E ESGOTO NOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO/2014 NO MUNICÍPIO DE COLATINA (CI/DSG/N 37/2014) EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 4347 APOIO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462884988 32766 2014 2014-12-11T00:00:00 7408606,5000 0,0000 0,0000 0,0000 28154862000198 2 "" A MADEIRA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 8329344 Concorrência Reforço do empenho 2014ne00180, ref. a despesa com reabilitação da Rodovia ES-344, trecho entr. ES-358 (Vila Valério) - entr. ES-137 (São Gabriel da Palha), contrato nº 29/2012, PI+REAJUSTE/2014. 2014NE02010 2014NE00180 60642106 PARA CONTRATAÇÃO DA EMPRESA A. MADEIRA LTDA, VENCEDORA DA LICITAÇÃO REF. AO EDITAL DE CONCORRÊNCIA 033/2012, PROC. 59262850, PARA FINS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO NA ES-344, TRECHO: ENTRº. ES-358 (VILA VALÉRIO), ENTRº. ES-137 (SÃO GABRIEL DA PALHA), SOB JURISDIÇÃO DA SRO-4. RESERVA ORCAMENTARIA 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 57 CENTRO OESTE 142 OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 67 CONSOLIDAÇÃO DO SISTEMA RODOVIÁRIO ESTADUAL E DE VIAS COMPLEMENTARES 3454 CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSOS TRECHOS DA MALHA RODOVIÁRIA ESTADUAL E DE VIAS COMPLEMENTARES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3362 OBRAS RODOVIÁRIAS E VIÁRIAS 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462884989 32767 2014 2014-07-29T00:00:00 6000000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 28137925000106 2 "" AFECC - HOSPITAL SANTA RITA DE CASSIA 8328490 Não Aplicável para cobrir despesas com conv.010/2013, em favor da afecc. 2014NE05204 2014NE05204 61419800 ENTRE A SESA E A AFECC, VISANDO ASSEGURAR A CONTINUIDADE DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PRESTADOS À POPULAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. CONTRATUALIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 335 SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4706 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE COMPLEMENTARES À REDE PÚBLICA (TABELA SUS) 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4411 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - CONTRATUALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462884990 32768 2014 2014-01-30T00:00:00 2000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 00394460005887 2 "" SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 8338224 Não Aplicável VALOR PARA OCORRER COM DESPESAS DO PASEP NO EXERCICIO DE 2014 2014NE00140 2014NE00140 57195552 REFERENTE A DESPESAS COM RECOLHIMENTOS REGULARES DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP/2012. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 543 CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS SERVIDORES E GESTORES PÚBLICOS DO ESTADO 2265 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2364 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462884991 32769 2014 2014-01-14T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.970.677-## 1 "" LUCIMAR ROSA DE MOURA ALMEIDA 8334421 Diárias Participar da Capacitação SIARHES - Módulo Avaliação de Desempenho Individual, no dia 17/01/2014 de 09h às 17h, na ESESP, em Vitória. 2014NE00069 2014NE00069 65074750 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/SUDEPRO/N 03/2014) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462884992 32770 2014 2014-01-31T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.958.707-## 1 "" RUI OHNESORGE 8344298 Diárias EMPENHO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO NO DIA 18/12/2013. 2014NE00598 2014NE00598 64963403 NO VALOR DE 56,00 REF. VIAGEM A BARRA DE SÃO FRANCISCO NO DIA 18/12/2013 RESSARCIMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4800 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462884993 32771 2014 2014-01-29T00:00:00 7000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.922.397-## 1 "" LUCIA MARIA DA SILVA 8380708 Não Aplicável DESPESAS COM DIÁRIAS NO ESTADO - SUB.ITEM.14 - EXERCÍCIO/14. 2014NE00193 2014NE00193 4962014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 32 CONTROLE EXTERNO 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2018 EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462884994 32772 2014 2014-07-01T00:00:00 7125,4800 0,0000 0,0000 0,0000 02488507000161 2 "" TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 17ºREGIAO 8337613 Inexigível REG. DE LANÇ.P/ATENDER DESP.C/OPV RELATIVO AO PROC.JUD.00292003719925170001-TRT, UNIAO FEDERAL - , INSERIDO NO PA 64725359. 2014NE00010 2014NE00010 64725359 DE PEQUENO VALOR, PROCESSO 0125895-53.2011.8.08.0012 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 80 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 901 OPERAÇÕES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 998 PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4024 OPV - Outras Naturezas - Após 05/05/2000 - TRT 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462884995 32773 2014 2014-02-01T00:00:00 600,0000 0,0000 0,0000 0,0000 27744234000108 2 "" SAAE DE ICONHA 8327528 Não Aplicável Valor empenhado para cobrir despesas com fornecimento de água e trat. de esgoto do imóvel onde está localizada a CRT de Iconha no exerc. 2014. 2014NE00499 2014NE00499 63607891 APROVAÇÃO PARA INICIAR O PROCEDIMENTO DE CONTRATAÇÃO COM O SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE ICONHA SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462884996 32774 2014 2014-12-03T00:00:00 466,5900 0,0000 0,0000 0,0000 ###.477.937-## 1 "" JEOVANA CARNEIRO RODRIGUES 8363555 Inexigível DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DOMICILIO PARA PACIENTE LAYSA DE ARAUJO SOARES, CF TFD 165/2014. 2014NE00752 2014NE00752 50929747 TFD. REP. LEGAL JAQUELINE PINTO DE ARAUJO CPF 090.810.587-89 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2715 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2862 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD - TERRESTRE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462884997 32775 2014 2014-03-18T00:00:00 5070,0000 0,0000 0,0000 0,0000 27490614000155 2 "" CASA DE SAUDE SANTA MARIA S/A 8341236 Dispensa de Licitação PARA COBRIR DESPESAS COM INTERNAÇÃO DE IZAURA MASSARIOL, PERIODO DE 15 A 17/12/2013. 2014NE02129 2014NE02129 64938425 DE IZAURA MASSARIOL NO HOSP.CASA DE SAUDE SANTA MARIA S/A. AUTORIZAÇÃO PARA INTERNAÇÃO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462884998 32776 2014 2014-08-29T00:00:00 0,0000 392,0000 0,0000 0,0000 ###.020.837-## 1 "" RONY SILVA DE OLIVEIRA 8369202 Inexigível Liquidação de despesas com 3 e 1/2 diárias em viagem a Barra de São Francisco nos dias 02 a 05/09/2014. 2014NL00572 2014NE00065 65337964 ESTIMATIVO NO VALOR DE R$ 1.120,00 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100101 SECRETARIA DA CASA CIVIL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 618 GESTÃO DE INFORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS ÁREAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E DIREITOS HUMANOS 1071 IMPLEMENTAÇÃO E ARTICULAÇÃO DOS MOVIMENTOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462884999 32777 2014 2014-11-08T00:00:00 0,0000 5876,0000 0,0000 0,0000 03696880000170 2 "" CIRURGICA MOSQUEIRA LTDA ME 8336347 Pregão Liquidação da nota fiscal nº 000.012.593, ata de registro de preço nº 491/SES/HDDS com aquisição de material de consumo médico hospitalar (integrador químico). 2014NL00479 2014NE00341 66739012 "FORMALIZAÇÃO DE PROCESSO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 491/2014 SESA/HDDS.AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO (FITA INTEGRADA QUIMICA) EMPRESA:CIRURGICA MOSQUEIRA LTD.PROT.06223/2014" SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450105 DIRETORIA DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 45 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 9 ASSISTÊNCIA À SAÚDE 2771 MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO COMPLEXO HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462885000 32778 2014 2014-10-12T00:00:00 0,0000 0,0000 1125,0000 0,0000 ###.668.467-## 1 "" JOAO GABRIEL CORREA DA CUNHA 8342380 Diárias Pagamento referente despesas com diárias para atuar por cumulação na defensoria criminal de Piúma, ida 09/12 retorno 11/12/2014. 2014OB00928 2014NE00420 68642822 DESLOCAMENTO DO DEFENSOR PUBLICO REQUERENTE, TITULAR DA 2ª DEFENSORIA CRIMINAL DE SERRA, PARA ATUAR MEDIANTE CUMULAÇÃO PERANTE A DEFENSORIA CRIMINAL DE PIÚMA, CONSOANTE DESIGNAÇÃO DA LAVRA DO EXMO. SR. DEFENSOR PÚBLICO GERAL, BEM COMO PARA ATUAR EM ESFORÇO CONJUNTO PARA ANÁLISE DAS GUIAS DE EXECUÇÃO EM TRÂMITE NA COMARCA, CONSOANTE OF.541/2014, DA LAVRA DA EXMA. SRA. JUÍZA DE DIREITO DE PIÚMA, JÁ ENCAMINHADO VIA PROTOCOLO. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 180101 DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 18 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2112 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462885001 32779 2014 2014-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 3092,6600 0,0000 01707536000104 2 "" ISH TECNOLOGIA LTDA 8330098 Pregão PAGAMENTO REFERENTE NOTA FISCAL 06941 SUPORTE TECNICO, MANUTENÇÃO E OUTROS SERVIÇOS EM TI CONTRATO 020/2013 SETEMBRO/2014. 2014OB03401 2014NE00605 59371510 DE SUBSISTEMA DE ARMAZENAMENTO - STORAGE. A SER INSTALADO NO DATACENTER DO GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 143 OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO FISCAL E FINANCEIRA 1188 MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMAÇÃO DA RECEITA ESTADUAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 1721 TI: MANUTENÇÃO DE SOFTWARE 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462885002 32780 2014 2014-03-12T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.909.417-## 1 "" OTAVIO RODRIGUES VERNERSBACH 8364243 Diárias PG.DE 01 E 1/2 DIARIA PARA AFONSO CLAUDIO-ES, A FIM DE REALIZAR A SEGURANCA DO EXMO.SR.GOVERNADOR. 2014OB03453 2014NE00299 65013425 NO VALOR DE R$ 300,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS REF AO EXERCICIO DE 2014 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 750 SEGURANÇA DE DIGNATÁRIOS 2080 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462885003 32781 2014 2014-07-28T00:00:00 0,0000 0,0000 17056,9800 0,0000 12793296000124 2 "" ATIVA COMERCIO LTDA ME 8367912 Pregão PGTOPARA AQUISIÇÃO DE AÇUCAR PARA A SEJUS REF. PREGÃO ELETRONICO N. 006/2013 EM CONFORMIDADE COM A ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 007/2013 DA SEGER, NOTAS 1552 1564 2014OB05344 2014NE02435 63193434 NO VALOR DE 45.488,16 PARA AQUISIÇÃO DE AÇUCAR EM FAVOR DA EMPRESA ATIVA COMÉRCIO LTDA - ME REF. PREGÃO ELETRONICO N. 006/2013 EM CONFORMIDADE COM A ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 007/2013 DA SEGER EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4800 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3437 MATERIAL DE EXPEDIENTE 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462885004 32782 2014 2014-09-25T00:00:00 0,0000 0,0000 482,6700 0,0000 420201 3 "" FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 8370408 Não Aplicável PAGAMENTO DE DESPESAS COM FOPAG DE SETEMBRO DE 2014. 2014OB02686 2014NE00164 65782500 MONTANTE DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2014. ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4686 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2298 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462885005 32783 2014 2014-04-12T00:00:00 0,0000 0,0000 5700,0000 0,0000 03840189000119 2 "" RS MED LTDA 8334741 Pregão PGTO. DA NF. 5622 DO MÊS DE OUTUBRO/2014 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR(ESPAÇADOR BIVALVULADO DE ALUMÍNIO P/ USAR COM BOMBINHAS P/ ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL) ARP 315/2014, PREGAO 003/2014, CONF.SOLICITACAO DO NTF/CI 466/2014. 2014OB02739 2014NE01126 64373754 ESPAÇADOR BIVALVUDO DE ALUMÍNEO P/ USAR COM BOMBINHAS P/ ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL POR UM PERÍODO DE 12 MESES MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2727 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462885006 32784 2014 2014-12-17T00:00:00 0,0000 0,0000 51545,3600 0,0000 00427205000158 2 "" NET SERVICE S/A 8340067 Pregão PAGAMENTO DA NF. 2014/744, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO ESTRUTURADO, PARA AQUISIÇÃO FUTURAS E EVENTUAIS QUE ATENDERAM ESTA SEGER NO MÊS DE NOVEMBRO/2014, CONFORME PROCESSO 65130871/14. 2014OB02335 2014NE00228 65130871 DO CONTRATO N°013/2011 DA EMPRESA NETSERVICE LTDA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2250 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2827 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462885007 32785 2014 2014-12-29T00:00:00 0,0000 0,0000 244,0800 0,0000 460201 3 "" INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8369362 Não Aplicável PAGAMENTO DE INSS DE 13º PARTE SEGURADO DA FOLHA COMPLEMENTAR DE PESSOAL REFERENTE A ABONO DE SERVIDOR. 2014OB04038 2014NE00137 65128230 FOLHA DE PESSOAL 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460201 INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2819 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2512 ABONO PROVISORIO - PESSOAL CIVIL - RPPS 46201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462885008 32786 2014 2014-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 1356,0000 0,0000 ###.858.507-## 1 "" RITA DE CASSIA FEITOSA RODRIGUES 8340248 Não Aplicável Pagamento da requisição de 05 (cinco) DIÁRIAS, viagem ao RIO DE JANEIRO/RJ - SAÍDA 10/09 e RETORNO 15/09/2014. Para realizar VISITAS TÉCNICAS à INSTITUIÇÕES que trabalham com ARTE/CULTURA e SAÚDE MENTAL: COLÔNIA JULIANO MOREIRA - JACAREPAGUÁ/RJ, HOSPITAL D. PEDRO II - ENGENHO DE DENTRO/RJ, com participações de oficinas, palestras e experiências com profissionais da área da cultura que trabalham com esse público. 2014OB01842 2014NE01340 67546293 PARA O MUNICÍPIO DE RIO DE JANEIRO NO DIA 10/09/2014 CÓDIGO 029.11 DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 392 DIFUSÃO CULTURAL 192 FOMENTO À FORMAÇÃO, PRODUÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL 4608 FORTALECIMENTO DA CADEIA PRODUTIVA EM ATIVIDADES CULTURAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462885009 32787 2014 2014-11-27T00:00:00 0,0000 0,0000 9457,5400 0,0000 460201 3 "" INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8369362 Não Aplicável PAGAMENTO DA DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL REGIME PROPRIO - MÊS DE NOVEMBRO/2014. 2014OB03558 2014NE00137 65128230 FOLHA DE PESSOAL 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460201 INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2819 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2504 ABONO DE PERMANÊNCIA - RPPS 46201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462885010 32788 2014 2014-09-12T00:00:00 0,0000 0,0000 2531,2000 0,0000 ###.271.357-## 1 "" RICARDO BINS 8363369 Não Aplicável Pagamento da bolsa formação turma 06/10/2014 a 19/12/2014. 2014OB08466 2014NE04821 68111398 NO VALOR DE 649.472,00 EM FAVOR DO BANCO BANESTES REF. A CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTUDOS PARA 2010 ALUNOS EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 6802 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA PRISIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2679 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462885011 32789 2014 2014-10-11T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.567.687-## 1 "" MARCO ANTONIO DA SILVA PINTO 8347192 Diárias PAGAMENTO DE DESPESAS REF. 1/2 DIÁRIA, BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO, 12/11/2014, DE VIX P/ SANTA TERESA - IS 3320/2014 - PROC. 64873510 2014OB17389 2014NE00175 64873510 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA A FAVOR DAS BANCAS EXAMINADORAS DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO EXERCICIO 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462885012 32790 2014 2014-09-12T00:00:00 0,0000 0,0000 1890,0000 0,0000 36325157000134 2 "" COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA 8328990 Pregão pagto nf 35771 - ref. set/14 2014OB01876 2014NE01410 65233069 "SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE PAGAMENTO, REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 63078945 E ARP Nº 1147 A 1154/2013." PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2725 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE SÍLVIO AVIDOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462885013 32791 2014 2014-03-10T00:00:00 0,0000 0,0000 1923,6600 0,0000 100102 3 "" SECRETARIA DA CASA MILITAR 8371060 Não Aplicável PAGTO DE CONSIGNAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL DA CASA MILITAR DO MÊS DE SETEMBRO/14. 2014OB02957 2014NE00074 65046927 PARA DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, AUXILIO ALIMENTAÇÃO E ESTAGIÁRIOS DAQUELA SECRETARIA EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 750 SEGURANÇA DE DIGNATÁRIOS 2080 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSIDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462885014 32792 2014 2014-10-16T00:00:00 0,0000 0,0000 1367,7000 0,0000 04159816000113 2 "" FARMACONN LTDA 8340091 Pregão REFERENTE AO PAGAMENTO DO DANFE 000.181.447, EMISSAO 03/10/2014, AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO DE BROMOPRIDA SOLUCAO INJETAVEL 5MG/ML-AMPOLA 2ML. 2014OB01708 2014NE00845 63078945 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ABASTECIMENTO DE ESTOQUE PARA UM PERÍODO DE 12 MESES. MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440924 HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNADINO ALVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2726 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNARDINO ALVES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462885015 32793 2014 2014-07-16T00:00:00 0,0000 0,0000 74316,1700 0,0000 01680733000187 2 "" COOPANGIO-COOPERAT. ANGIOLOGISTAS CIR. VASCUL 8319486 Pregão PG NF 504 EMITIDA EM 01/07/14 PROC 790/10 REF SERV. DE COOPERATIVA MEDICA PRESTADOS NO MES DE JUN/14 2014OB01103 2014NE00122 48079286 EMPRESA P/PREST.SERV.MEDICOS ESPECIA LIZADOS CIRURGIA VASCULAR, NO AMBITO URGENCIA E EMERGENCIA DOS HOSP.DA SE SA NO E.SANTO. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 34 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2723 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DÓRIO SILVA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2878 SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (§ 1º DO ART. 18 DA LC Nº 101/00) - SERVIÇOS MÉDICOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462885016 32794 2014 2014-06-13T00:00:00 0,0000 0,0000 587,7000 0,0000 02905041000152 2 "" OLIMPICA COMERCIO E SERVICOS ALIMENTICIOS 8369159 Pregão PAGTO NF FATURA Nº 300 REF. AQUISIÇAO DE COFFE BREAK LANCHE CF. ORD. FORN. Nº 57/2014 AS FLS. 237, CF. ATA REG. PR. Nº 002/2013. 2014OB02211 2014NE01097 65295951 DAS NOTAS FISCAIS REFERENTE A ADESÃO DA SRSC NA ATA DE REG. DE PREÇOS Nº 002/2013 DA SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA E PLANEJAMENTO. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 594 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO 4714 MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2407 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462885017 32795 2014 2014-09-22T00:00:00 0,0000 0,0000 3143,9000 0,0000 59456277000176 2 "" ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA 8319558 Inexigível PGTO VR. LIQUIDO NF. ELETRÔNICA 00117284 - ORACLE DO BRASIL SIST. LTDA - CNPJ 59456277000176, REF. SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO EM FERRAMENTAS ORACLE, PARC.03/12, CNT 0018/2011. PROC. 53164342. 2014OB01386 2014NE00353 53164342 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO AVANÇADO ORACLE CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280203 INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 650 INFORMATIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO 1283 SISTEMA DE INFORMAÇÃO PARA A GESTÃO PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3879 TI: SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 28203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462885018 32796 2014 2014-02-07T00:00:00 0,0000 0,0000 87872,4200 0,0000 27490440000120 2 "" LOGIC PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. 8320889 Pregão PAGTO DA FATURA 017 REF.A LOCAÇÃO FIXA MENSAL DE VEICULOS QUE ATENDEM AO SR GOVERNADOR, GABINETES E SEGURANÇAS NO MÊS DE JUNHO/14. 2014OB01966 2014NE00036 65036492 NO VALOR DE R4 1.054.469,07 - CONTRATOS DE 0016/2010 E ADITIVOS DURANTE O EXERCICIO DE 2014 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 750 SEGURANÇA DE DIGNATÁRIOS 2080 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2853 LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462885019 32797 2014 2014-04-25T00:00:00 0,0000 0,0000 1437,0000 0,0000 17994262000111 2 "" SFB COMERCIO LTDA-ME 8368436 Pregão PGTO.DA NF. 198 DO MES DE MARÇO/2014, REF.A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO, ARP. 225/2014, CONF.SOLIC.DO ALMOXARIFADO, PROC. 61330264. 2014OB00800 2014NE00377 61330264 PAPEL TOALHA, SACOLA PLÁSTICA, LENÇOL DE PAPEL EM BOBINA, LUVA EMBORRACHADA E DETERGENTE P/ 12 MESES DE ACORDO COM O ESTOQUE ATUAL MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2727 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2422 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462885020 32798 2014 2014-10-21T00:00:00 0,0000 422,5000 0,0000 0,0000 15253747000129 2 "" J FERREIRA MULTI COMERCIO LTDA - ME 8362065 Pregão LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL N 310 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO: DVD-R TUBO. 2014NL01699 2014NE00914 65487095 DE MATERIAIS GRÁFICOS E MATERIAIS DE ESCRITÓRIO, GERENCIADA PELA PMES, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SESP. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2730 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2417 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462885021 32799 2014 2014-01-07T00:00:00 0,0000 0,0000 110000,0000 0,0000 11145893000341 2 "" AMPLA COMUNICACAO LTDA 8331175 Concorrência Pagto. Notas Fiscais 19679/260 Publicidade Institucional em JUN/14 Croma Produção/Vitória - JUL/14 2014OB01155 2014NE00200 64935973 ATENDER DESPESA COM PUBLICIDADE ATRAVÉS DA AMPLA EM 2014. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTEDÊNCIA ESTADO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 131 COMUNICAÇÃO SOCIAL 204 GESTÃO PÚBLICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2105 INTEGRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA COMUNICAÇÃO DO GOVERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2746 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462885022 32800 2014 2014-03-09T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.829.747-## 1 "" ELEANDRO FASOLO ONHAS 8349188 Diárias PAGAMENTO DE 2 E 1/2 DIÁRIAS PARA VIAGEM AO MUNICIPIO DE VIANA PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO CONTINUADA NOS DIA 06, 07 E 08/08/2014 2014OB06260 2014NE03510 67187269 NO VALOR DE 56,00 REFERENTE DESPESAS EM VIAGEM A CARIACICA NO DIA 16/06/2014. RESSARCIMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4800 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462885023 32801 2014 2014-03-07T00:00:00 0,0000 0,0000 2640,0000 0,0000 09102813000167 2 "" IMPERIALMED COM.DE PROD. HOSPITALARES LTDA 8350635 Pregão pagto nf 3874 - ref. jun/14 2014OB00978 2014NE00566 63296721 SOLICITAMOS AUTUAÇÃO DO PROCESSO DE PAGAMENTO, REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 61210790 E ARP N° 0278/2013. COM VIGENCIA DE 06/07/2013 A 05/07/2014. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2725 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE SÍLVIO AVIDOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462885024 32802 2014 2014-04-12T00:00:00 0,0000 0,0000 6140,6700 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA PESQUISA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 Dispensa de Licitação Pagamento consignação, Banco BMG, FOPAG mês Nov/14. 2014OB04125 2014NE00408 65151046 DESTINADO AOS BPROCEDIMENTOS DE CONTABILIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO AOS SERVIDORES DO INCAPER-EXERCICIO DE 2014 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA PESQUISA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4394 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462885025 32803 2014 2014-10-30T00:00:00 0,0000 0,0000 169851,3400 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA PESQUISA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 Dispensa de Licitação Pagamento de Fundo Financeiro Segurado FOPAG - RPPS - mês Out./2014. 2014OB03774 2014NE00408 65151046 DESTINADO AOS BPROCEDIMENTOS DE CONTABILIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO AOS SERVIDORES DO INCAPER-EXERCICIO DE 2014 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA PESQUISA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4394 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462885026 32804 2014 2014-04-12T00:00:00 0,0000 0,0000 33,7200 0,0000 460101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 8373195 Não Aplicável programação de valor referente às consignações da folha de pagamento de novembro/2014 2014OB08224 2014NE00371 65151348 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4809 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462885027 32805 2014 2014-05-06T00:00:00 0,0000 0,0000 1592,0000 0,0000 03324372000161 2 "" C.E DA EEFM PROF. JOSE LEAO NUNES 8331920 Não Aplicável Pagamento referente programa dinheiro direto na escola - PEDDE/14 - meta 6 2014OB07529 2014NE06884 66373344 RECURSOS PEDDE/2014 - MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR (CARIACICA) PLANO DE APLICACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 43 SUBVENÇÕES SOCIAIS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL 242 INCLUSÃO E DIVERSIDADE NA EDUCAÇÃO 8668 AMPLIAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ATENDIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4565 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES SOCIAIS - DIVERSAS INSTITUIÇÕES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462885028 32806 2014 2014-03-04T00:00:00 0,0000 0,0000 38,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.MAR/14 FL.INAT.SEGER. 2014OB04558 2014NE00036 65004914 DE INATIVOS DA SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 259 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462885029 32807 2014 2014-09-04T00:00:00 0,0000 0,0000 -566,5000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG. CONSIG REFERENTE AO MES DE MARÇO/14, FOLHA INATIVO SEAG. 2014OB04304 2014NE00044 65003101 DE INATIVOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA, BEM COMO DESP. DE EXERC ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERC 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 379 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462885030 32808 2014 2014-03-20T00:00:00 0,0000 0,0000 5941,9400 0,0000 12992651000194 2 "" FOCO ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA ME 8366837 Pregão DEPÓSITO CONTA CAUCIONADA - EMPRESA FOCO LTDA. 2014OB01099 2014NE00096 201300336188 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 34 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 4020 VALORIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2874 SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (§ 1º DO ART. 18 DA LC Nº 101/00) - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462885031 32809 2014 2014-07-03T00:00:00 0,0000 0,0000 197,9200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.FEV/14 FL.INAT.SEJUS. 2014OB02397 2014NE00090 65005597 DE INATIVOS DA SEJUS (SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 809 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462885032 32810 2014 2014-03-21T00:00:00 0,0000 0,0000 501,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 Dispensa de Licitação pg de dua 53372014 referente cobrir despesa com publicação no dio no mes de mar/14 cota mar/14 2014OB00343 2014NE00006 65058844 SOLIC Nº 02/2014- PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO. SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2724 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DRª RITA DE CÁSSIA 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2744 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462885033 32811 2014 2014-10-03T00:00:00 0,0000 0,0000 25,5000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.FEV/14 FL.INT.SEFAZ. 2014OB02619 2014NE00028 65006011 DE INATIVOS DA SEFAZ - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 189 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462885034 32812 2014 2014-03-04T00:00:00 0,0000 0,0000 2252,9400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável pg.consig.mar/14.fl.pensao pmes. 2014OB04003 2014NE00171 65003128 DE PENSIONISTAS DA PMES - POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 759 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2234 PENSÕES MILITARES 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462885035 32813 2014 2014-04-29T00:00:00 0,0000 0,0000 8111,0900 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.LIQ.FL.ABR/14 DOS INATIVOS DA JUCEES. 2014OB05024 2014NE00030 65005732 DE INATIVOS DA JUCEES - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 199 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2185 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462885036 32814 2014 2014-03-04T00:00:00 0,0000 0,0000 828,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG. CONSIG. FL. INAT. PM-ES. MAR/14. 2014OB04525 2014NE00084 65005228 DE INATIVOS DA PMES (POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 759 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462885037 32815 2014 2014-02-25T00:00:00 0,0000 0,0000 600736,4800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Dispensa de Licitação pagamento destinado aporte, folha de pagamento fev/2014 2014OB00486 2014NE00445 65151046 DESTINADO AOS BPROCEDIMENTOS DE CONTABILIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO AOS SERVIDORES DO INCAPER-EXERCICIO DE 2014 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA PESQUISA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 396 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPLEMENTAR 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3647 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA COBERTURA DO DÉFICIT FINANCEIRO DO RPPS - EXCLUSIVO OUTROS PODERES 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462885038 32816 2014 2014-03-26T00:00:00 0,0000 0,0000 6,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG CONSIG FL INAT FEV/14 (MONTEPIO) MPES 2014OB03490 2014NE00009 65007816 DE INATIVOS DO MPES - MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 59 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462885039 32817 2014 2014-05-27T00:00:00 0,0000 0,0000 -46,0500 0,0000 28153476000181 2 "" CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA 8321865 Não Aplicável PGTO REF IRRF - N.F.9671 A CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITÓRIA LTDA. 2014OB10472 2014NE00296 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462885040 32818 2014 2014-11-04T00:00:00 0,0000 0,0000 4588,1900 0,0000 04485521000137 2 "" TOMMASI ANALITICA LTDA. 8347556 Pregão PG EXECUÇÃO DE ANALISE AMBIENTAL - Nota Fiscal eletrônica: 1989 , data: 27/03/2014 2014OB01200 2014NE00460 62062913 TDR - DE SERVIÇOS LABORATORIAIS - REF GFI 007/13 CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 193 FORTALECIMENTO DO CONTROLE AMBIENTAL 4643 FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2816 SERVIÇOS DE CONTROLE AMBIENTAL 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462885041 32819 2014 2014-03-04T00:00:00 0,0000 0,0000 -421,1000 0,0000 ###.007.637-## 1 "" THIAGO XAVIER DA SILVA 8358942 Dispensa de Licitação devolucao recurso nao utilizado com tfd devolucao parte da 2014ob00905. 2014GD00024 2014NE00999 60227060 PASSAGEM E DIARIA PARA GUILHERME CARMO DA SILVA REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2718 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE VITÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2862 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD - TERRESTRE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462885042 32820 2014 2014-08-08T00:00:00 0,0000 14958,6000 0,0000 0,0000 27097229000142 2 "" MOVIMENTO DE EDUC.PROM.DO ESP.SANTO - MEPES 8336454 Inexigível LIQUIDAÇÃO DO CONVENIO 9055/2014 CUJO OBJETO AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE - CADEIRA RECLINÁVEL, ARMÁRIO, CADEIRA HOSPITALAR E CADEIRA DE ESCRITÓRIO EMENDA PARLAMENTAR DO DEPUTADO ESTADUAL GLAUBER COELHO. 2014NL11808 2014NE05488 65486951 REFERENTE AO ATENDIMENTO DA EMENDA PARLAMENTAR Nº269, PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE AUDITORIA DO DEPUTADO ESTADUAL GLAUBER COELHO, CONF DOCUMENTAÇÃO ANEXA. PLANO DE TRABALHO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 4 INVESTIMENTOS 42 AUXÍLIOS "" 53 LITORAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 594 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO 1702 APOIO FINANCEIRO A ENTIDADES FILANTRÓPICAS E SEM FINS LUCRATIVOS 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4392 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - AUXÍLIOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462885043 32821 2014 2014-06-16T00:00:00 0,0000 306926,5000 0,0000 0,0000 03013179000100 2 "" SERRAMAR TRANSPORTE COLETIVO LTDA. 8341112 Concorrência REPASSE DE TRANSCOL SOCIAL A EMPRESA SERRAMAR TRANSPORTE COLETIVO LTDA. PERÍODO 01 Á 10/06/14. CT. DP. 162/2014. 2014NL00560 2014NE00042 65038126 REPASSE DE TRANSCOL SOCIAL A EMPRESA SERRAMAR TRANSPORTE COLETIVO LTDA. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 350101 SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 45 SUBVENÇÕES ECONÔMICAS "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 233 INCLUSÃO SOCIAL DO TRANSPORTE COLETIVO DA RMGV 3446 SUBSÍDIO AO TRANSPORTE PÚBLICO 60 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS 4438 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES ECONÔMICAS - TRANSCOL SOCIAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462885044 32822 2014 2014-12-09T00:00:00 0,0000 148,5000 0,0000 0,0000 ###.071.226-## 1 "" GILMAR DA SILVA 8347706 Inexigível REF TFD 647/14 PARA COBRIR DESPESAS COM AJUDA DE CUSTOS PARA PACIENTE GILMAR DA SILVA. 2014NL03321 2014NE02763 50813170 TFD. CPF 356.071.226-20 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 57 CENTRO OESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2715 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462885045 32823 2014 2014-11-12T00:00:00 0,0000 523,4700 0,0000 0,0000 34028316001266 2 "" EBCT-EMPRESA BRASIL. DE CORR. TELEGRAFOS 8323944 Inexigível Liquidação da fatura nº 0000070875, referente despesas com postagens para SEAG, contrato nº 005/2012, mês de outubro/2014 - Período : 06/11/2014 a 30/11/2014 . Vencimento: 23/12/2014. 2014NL04254 2014NE00073 65004051 PARA ATENDER DESPESAS COM POSTAGENS, REF. AO CONTRATO Nº 005/2012 NOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2350 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2739 CORRESPONDÊNCIAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462885046 32824 2014 2014-02-05T00:00:00 0,0000 3990,0000 0,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 Inexigível Destinado atender despesa com fornecimento de 1.596 (Hum mil, quinhentos e noventa e seis ) vales transportes intermunicipais para funcionários da SEAG, mês de maio/2014. Conforme REP/SEAG/GARH/n° 0083/2014. 2014NL01381 2014NE00014 65003896 DO GVBUS, OBJETIVANDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2350 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462885047 32825 2014 2014-12-08T00:00:00 0,0000 0,0000 6299,4800 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 Inexigível PGTº DE VALORES REF. SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES OFICIAIS DA ESESP REFERENTE AO MÊS DE JULHO/14, CONFORME FT: 201404702 2014OB02552 2014NE00012 64947351 EM FAVOR DO DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL - DIO REFERENTE DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO OFICIAL DESTA ESESP NO EXERCÍCIO DE 2014. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 543 CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS SERVIDORES E GESTORES PÚBLICOS DO ESTADO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2742 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462885048 32826 2014 2014-03-04T00:00:00 0,0000 0,0000 2989,8000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG. CONSIG. FL. INAT. PM-ES. MAR/14. 2014OB04533 2014NE00084 65005228 DE INATIVOS DA PMES (POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 759 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462885049 32827 2014 2014-12-08T00:00:00 0,0000 0,0000 30000,0000 0,0000 ###.706.297-## 1 "" GEORGE HENRIQUE OLIVEIRA 8374670 Concurso Pagamento da despesa com edital 006/2014 - Prêmio para produção de autos populares no estado do ES. 2014OB00425 2014NE00162 65468260 DE SELEÇÃO (006/2014) DE PROJETOS CULTURAIS E CONCESSÃO DE PREMIO PARA A PRODUÇÃO DE AUTOS POPULARES NO ESTADO DO ES CÓDIGO 021.2 EDITAL 0 3 DESPESAS CORRENTES 400901 FUNDO DE CULTURA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 392 DIFUSÃO CULTURAL 192 FOMENTO À FORMAÇÃO, PRODUÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL 2619 CONCESSÃO DE RECURSOS PARA PROJETOS CULTURAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2477 PREMIAÇÕES CULTURAIS 40901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462885050 32828 2014 2014-12-11T00:00:00 0,0000 0,0000 31449,1900 0,0000 32401341000165 2 "" VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 8334871 Dispensa de Licitação PAG. DA NF 15913, QUE SE REFERE A SERV. DE VIGILANCIA E SEGURANÇA PRESTADOS NESTE HOSP. COLONIA EM OUTUBRO DE 2014 - COTA NOVEMBRO/14 - PROC.48518646/10 2014OB00450 2014NE00101 48518646 REFERENTE AO PROC DE COMPRA N. 40978338 EM FAVOR DA VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA(HPF). PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440919 COLONIA PEDRO FONTES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4694 MANUTENÇÃO DOS PAVILHÕES DA COLÔNIA PEDRO FONTES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2832 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462885051 32829 2014 2014-11-27T00:00:00 0,0000 0,0000 2666,2000 0,0000 280101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 8369959 Não Aplicável PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA FL.31 DO REGIME GERAL DESTA SEGER NO MÊS DE NOVEMBRO/14, CONFORME PROCESSO 65128494/14. 2014OB02179 2014NE00063 65128494 DE PAGAMENTO DOS ESTATUTARIOS DA SEGER - 2014 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2257 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2565 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS - RGPS - 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462885052 32830 2014 2014-04-14T00:00:00 0,0000 0,0000 1764,3300 0,0000 32401341000165 2 "" VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 8334871 Pregão PAGTO INSS NOTA FISCAL 11145, EMITIDA EM MAR/2014 DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL - VISEL 2014OB07254 2014NE00354 40978338 SERVICOS DE SEGURANCA E VIGILANCIA PATRIMONIAL, PARA ATENDER AS UNIDADESDA SESA. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 4692 MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO CENTRAL DE SAÚDE PÚBLICA E INSTITUTO BIOLÓGICO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2832 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462885053 32831 2014 2014-07-16T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.549.887-## 1 "" PEDRO CARLOS CANI 8316523 Diárias Pagamento relativo a diária, em favor do servidor PEDRO CARLOS CANI, para custear despesas com viagem. Solicitação nº 687/14 2014OB03471 2014NE00125 65128109 NO VALOR DE R$1.680,00 PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS RELATIVAS A VIAGENS DE TRABALHO. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2350 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462885054 32832 2014 2014-08-13T00:00:00 0,0000 0,0000 6066,2500 0,0000 14051123000166 2 "" FMS DE ANCHIETA 8362330 Não Aplicável TRANSFERÊNCIA DA FARMÁCIA BÁSICA/INSUMOS - PORTARIA 006-R/SESA, DE 12/02/2014 - MÊS: AGO/2014 2014OB16980 2014NE02571 65500156 REFERENTE AO REPASSE DOS MEDICAMENTOS AO MUNICÍPIO DE ANCHIETA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUIÇÕES "" 53 LITORAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 230 IMPLEMENTAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4452 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - MEDICAMENTOS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462885055 32833 2014 2014-05-14T00:00:00 0,0000 0,0000 526680,8000 0,0000 27502715000107 2 "" FUNDACAO SOCIAL RURAL DE COLATINA 8317227 Não Aplicável repasse do convenio 020/2013 cujo objeto e e cooperação financeira para custeio e manutenção de serviços especializados da unidade de assistência de alta complexidade de oncologia 8ª parcela processo 623060576. 2014OB09571 2014NE00749 59026219 VALOR R$6.320.169,60 PARA REPASSE P/CUSTEIO E MANUTENÇÃO DE SERV.ESPECIALIZADOS DE UNIDADE DE ASSISTÊNCIA DE ALTA COMPLEXIDADE EM ONCOLOGIA,ANEXO PLANO DE TRABALHO. CONVENIO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4385 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ (utilizar somente para RAP) 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462885056 32834 2014 2014-07-28T00:00:00 0,0000 0,0000 5000,0000 0,0000 00682081000157 2 "" C.E DA EPSG RUBENS RANGEL 8341817 Não Aplicável pagamento recurso dinheiro direto na escola-PEDDE 2014 - meta 03 2014OB12736 2014NE10718 66765285 RECURSOS PEDDE/2014 - MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR (COLATINA) PLANO DE APLICACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 43 SUBVENÇÕES SOCIAIS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO MÉDIO 8683 DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DE ESPORTE E CULTURA NAS ESCOLAS 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4565 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES SOCIAIS - DIVERSAS INSTITUIÇÕES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462885057 32835 2014 2014-05-08T00:00:00 0,0000 0,0000 5744,8900 0,0000 17376138000192 2 "" ENGESOLO ENGENHARIA LTDA 8326114 Concorrência PAGAMENTO (IRRF) MEDIÇÃO Nº 12 DO CONTRATO SETOP Nº 12/2013. PERÍODO DE 01/06/2014 A 30/06/2014 - BRT VIX. ENGESSOLO. 2014OB01002 2014NE00144 60363975 TERMO DE REFERÊNCIA DO PROGRAMA BRT E SOLICITA CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA. (CI/SETOP/GPE 01/2012) ENCAMINHA 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 350101 SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 4 INVESTIMENTOS 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 142 OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 453 TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS 859 MOBILIDADE URBANA 5440 IMPLEMENTAÇÃO DO BRT NA RMGV 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2827 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462885058 32836 2014 2014-08-21T00:00:00 0,0000 0,0000 392,0000 0,0000 ###.723.087-## 1 "" ALOIR ZAMPROGNO 8315522 Inexigível PAGAMENTO REF. DIÁRIA EM NOME DE ALOIR ZAMPROGNO E ALTIVO A. T. FILHO, COM DESTINO A COLATINA - ITAGUAÇU - LINHARES - SÃO MATEUS, PARA OS DIAS 25 À 28/08/2014. 2014OB03327 2014NE01424 67443052 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2450 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462885059 32837 2014 2014-08-26T00:00:00 0,0000 0,0000 329,8100 0,0000 32401341000165 2 "" VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 8334871 Pregão PAGTO IRRF NF EMITIDAS EM 01/08/2014 SERV VIGILANCIA JUL/14 - VISEL 2014OB18358 2014NE00355 40978338 SERVICOS DE SEGURANCA E VIGILANCIA PATRIMONIAL, PARA ATENDER AS UNIDADESDA SESA. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2720 MANUTENÇÃO DO HEMOCENTRO COORDENADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2832 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462885060 32838 2014 2014-02-19T00:00:00 0,0000 0,0000 19798,7500 0,0000 02001296000271 2 "" UNICA CONSULTORES DE ENGENHARIA URBANA - LTDA 8346962 Concorrência Pagamento parte NFS 00235 - 34ª Medição - Contrato nº 019/2011 - Concorrência nº 009/2011 - Participação no Consórcio Sondotécnica/Única, referente a prestação de serviços de gerenciamento nas obras, serviços e conservação das vias integrantes do Programa Caminhos do Campo - Período de 01/01/2014 a 31/01/2014 - Processo 65350960. 2014OB01516 2014NE00034 48737054 DOS SERVICOS DE APOIO AO GERENCIAMENTO NAS OBRAS E SERVICOS DE PAVIMENTACAO LICITACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA 4 INVESTIMENTOS 35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA "" 57 CENTRO OESTE 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 852 DESCENTRALIZAÇÃO E HARMONIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO 3362 PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS RURAIS - CAMINHOS DO CAMPO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2672 CONSULTORIA E ASSESSORIA - JURÍDICA/TÉCNICA - PESSOA JURÍDICA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462885061 32839 2014 2014-04-24T00:00:00 0,0000 0,0000 11725,9900 0,0000 17027806000680 2 "" CONSERVO SERVICOS GERAIS LTDA 8328099 Inexigível PAGAMENTO DE IRRF, SOB. NFS.957 A 967, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NO MES DE MARÇO DE 2014, CONFORME O CONTRATO Nº053/2010. CONSERVO SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA - 17.027-806/000680 2014OB01109 2014NE00318 56475624 EM FAVOR DA EMPRESA CONSERVO SERVICOS GERAIS LTDA PERIODO ATE 25/03/2012 CONTRATO N 053/2010 (REP/GEST/N 2/2012) EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 34 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 8675 SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PARA UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2876 SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (§ 1º DO ART. 18 DA LC Nº 101/00) - SERVIÇOS DE LIMPEZA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462885062 32840 2014 2014-02-04T00:00:00 0,0000 0,0000 3380,0000 0,0000 39298922000162 2 "" HOSPITAL PRAIA DA COSTA LTDA 8317119 Não Aplicável PGTO REF. A INTERNAÇÃO DE ADILSON DE ASSIS DA SILVA - PERÍODO DE 21/01 A 22/01/2014 - CONF. N.F.3066. 2014OB06150 2014NE00612 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462885063 32841 2014 2014-03-18T00:00:00 0,0000 0,0000 1327300,5000 0,0000 05014452000146 2 "" MONTESINOS-SIST. DE ADMIN. PRISIONAL LTDA 8331582 Concorrência Programação de pagamento da nota fiscal nº 002094, referente aos serviços de operacionalização do CDPCI e CPFCI, com retenção CAUTELAR do pagamento no valor de R$ 59.375,04. 2014OB01362 2014NE00199 65038592 NO VALOR DE 11.125.865,44 PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERACIONALIZAÇÃO DO CDPCI E CPFCI PARA O PERIODO DE JANEIRO A 08 DE AGOSTO DE 2014 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 54 CENTRAL SUL 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 6803 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES PRISIONAIS TERCEIRIZADAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2761 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462885064 32842 2014 2014-06-11T00:00:00 -2850,0000 0,0000 0,0000 0,0000 07224902000150 2 "" TECNEURO PRODUTOS HOSPITALARES 8330651 Dispensa de Licitação CANCELAMENTO TOTAL DA 2014NE00786,CONSIDERANDO QUE A PACIENTE TEVE ALTA HOSPITALAR. CI 0629-14. 2014NE01734 2014NE00786 66330742 PARA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO, ASPIRADOR ULTRASSÔNICO PARA PACIENTE GRAVE COM TUMOR CEREBRAL, HSL/FHOP/CI059/2014. ABERTURA DE PROCESSO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440915 HOSPITAL SÃO LUCAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4691 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL SÃO LUCAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2776 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462885065 32843 2014 2014-08-18T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.960.497-## 1 "" CECIL TEODORO MARQUES 8332480 Não Aplicável REF.A 1/2 DIÁRIA, P/MARATAÍZES, NO DIA 13/08/2014, RELATIVO A INVESTIGAÇÕES REALIZADAS PELO NUROC/SESP. 2014NE00826 2014NE00826 65914228 REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2014. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2730 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462885066 32844 2014 2014-10-20T00:00:00 50,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.676.227-## 1 "" SAMANTHA AMORIM DE FARIA 8391984 Adiantamento - Suprimento de Fundos REFERENTE A SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 244/14 CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO GERAL NA FOLHA 04 E INFORMAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS FOLHA 02V - COMARCA DE ALTO RIO NOVO 2014NE01893 2014NE01893 201401384827 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 614 GESTÃO INTEGRADA E ESTRATÉGICA NA ATIVIDADE JUDICIAL CAPIXABA 6030 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3338 SUPRIMENTO DE FUNDOS - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462885067 32845 2014 2014-08-05T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.747.567-## 1 "" NILSON RIBEIRO FRANCA 8327250 Diárias EMPENHO COM DIÁRIAS PARA LEVANTAR BENS MÓVEIS DA FE VENDA NOVA DO IMIGRANTE QUE APRESENTAM INCONSISTÊNCIA NO PATRIMÔNIO FÍSICO, DIAS 08 E 09/05. 2014NE01016 2014NE01016 65040899 PAGAMENTO DESPESAS COM DESLOCAMENTO DE VIAGEM - FONTE 0101. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA PESQUISA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2390 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462885068 32846 2014 2014-11-12T00:00:00 33676,5000 0,0000 0,0000 0,0000 31783830000166 2 "" AMG - ENGENHARIA LTDA. 8331257 Concorrência DESPESA COM OBRA DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA EEEF ROTARY, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, ES. 2014NE19794 2014NE19794 64750850 DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NA EEEF ROTARY (REP/GERFE/N 316/2013) CONTRATACAO DE SERVICOS 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 54 CENTRAL SUL 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 1672 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA, REPAROS E ACESSIBILIDADE NAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3366 OBRAS DE BENFEITORIA OU MELHORIA EM IMÓVEIS DE USO ESPECIAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462885069 32847 2014 2014-08-19T00:00:00 525000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 320101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TRABALHO 8372250 Inexigível REFORÇO DE EMPENHO COM VISTAS A COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO RPPS NO EXERCÍCIO DE 2014 2014NE01001 2014NE00602 65171381 FOLHA DE PAGAMENTO DA SECTTI DO EXERCICIO DE 2014. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TRABALHO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2414 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462885070 32848 2014 2014-01-12T00:00:00 24350,0000 0,0000 0,0000 0,0000 21551379000874 2 "" BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA 8323320 Pregão NOTA DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, MÊS DE OUTUBRO/2014. ARP: 0865/2014. 2014NE01870 2014NE01870 61218413 PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, AGULHA HIPODÉRMICA ESTÉRIL DESCARTÁVEL 13X4,5MM, COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA, HSL/FH/CI25/2013. ABERTURA DE PROCESSO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440915 HOSPITAL SÃO LUCAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4691 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL SÃO LUCAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462885071 32849 2014 2014-05-11T00:00:00 49147,0000 0,0000 0,0000 0,0000 17893299000153 2 "" PROJETO ALFA COMUNIDADE TERAPEUTICA 8364589 Inexigível REFORÇO DE EMPENHO VISANDO COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO E CUIDADO DE DEPENDENTES QUÍMICOS NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2014. 2014NE00724 2014NE00313 65137060 MENSAL NO VALOR DE R$ 26.000,00 PARA O EXERCICIO 2014 EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 100901 FUNDO ESTADUAL SOBRE DROGAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 599 GESTÃO DA POLÍTICA SOBRE DROGAS 6854 APOIO NA IMPLANTAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO ÀS INSTITUIÇÕES QUE ATUAM NA ÁREA DE DEPENDÊNCIA QUÍMICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 10901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462885072 32850 2014 2014-03-11T00:00:00 -2143,2000 0,0000 0,0000 0,0000 13099070000190 2 "" BRASIL EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCENDIO SER 8355045 Tomada de preços cancelamento da 2014NE00889 devido não entrega do material . 2014NE01497 2014NE00889 66547075 SOLICITA COMPRA DE CABO DE COBRE NÚ E OUTROS. COMPRA DE MATERIAL 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2723 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DÓRIO SILVA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2426 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462885073 32851 2014 2014-02-19T00:00:00 153,2300 0,0000 0,0000 0,0000 05080045000137 2 "" DELTA AUTOMOTORES LTDA 8336560 Dispensa de Licitação Despesa com ressarcimento de multa de Transito AI. B134304993 2014NE00412 2014NE00412 65334680 AUTO DE INFRAÇÃO, VEÍCULO FIAT/PALIO PLACA ODM 1844. INFRACAO DE TRANSITO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460201 INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2810 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3794 RESTITUIÇÃO DE MULTAS DE TRÂNSITO 46201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462885074 32852 2014 2014-02-24T00:00:00 13976,5000 0,0000 0,0000 0,0000 05340639000130 2 "" PRIME CONSULT.ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA-EPP 8368439 Pregão PROCESSO PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS PELA EMPRESA PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - EPP, CONFORME PROCESSO 61660221 E CONTRATO Nº 17/2013 COM A SEGER.COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES, PEÇAS E RECARGA DE EXTINTORES. 2014NE00064 2014NE00064 64847519 PROCESSO PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS PELA EMPRESA PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - EPP, CONFORME PROCESSO 61660221 E CONTRATO Nº 17/2013 COM A SEGER. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440921 UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2711 MANUTENÇÃO DA UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2401 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GNV/DIESEL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462885075 32853 2014 2014-04-24T00:00:00 1476,1000 0,0000 0,0000 0,0000 35996800000199 2 "" CENTERMAQ COMERCIO REPRESENTACAO LTDA 8325568 Dispensa de Licitação PARA LOCAÇÃO DE IMPRESSORA E COPIADORA PARA ATENDER A CEASA/ES. 2014NE00462 2014NE00312 63461528 PARA LOCAÇÃO DE IMPRESSORA E COPIADORA PARA ATENDER A CEASA/ES. CONTRATACAO DE EMPRESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 852 DESCENTRALIZAÇÃO E HARMONIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO 2408 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2778 TI: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E PERIFÉRICOS 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462885076 32854 2014 2014-07-04T00:00:00 37809,0000 0,0000 0,0000 0,0000 10700073000140 2 "" FMS DE ICONHA 8356858 Não Aplicável FARMÁCIA BÁSICA - ANO 2014 - AUTORIZADO PELA PORTARIA 006-R, DE 12/02/2014 2014NE02688 2014NE02688 65504941 REFERENTE AO REPASSE DOS MEDICAMENTOS AO MUNICÍPIO DE ICONHA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUIÇÕES "" 53 LITORAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 230 IMPLEMENTAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4452 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - MEDICAMENTOS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462885077 32855 2014 2014-07-29T00:00:00 0,0000 4000,0000 0,0000 0,0000 03355811000101 2 "" C.E DA EPSG CLOVIS BORGES MIGUEL 8324107 Não Aplicável liquidação referente programa dinheiro direto na escola - PEDDE/14 - complementação da meta 01 2014NL12329 2014NE11750 66871476 RECURSOS PEDDE/2014 - MANUTENÇAO DA REDE ESCOLAR (SERRA) PLANO DE APLICACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 42 AUXÍLIOS "" 0 ESTADO 331 SUPERÁVIT FINANCEIRO - COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO MÉDIO 4348 APOIO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DE ENSINO MÉDIO 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4462 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - AUXÍLIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462885078 32856 2014 2014-03-14T00:00:00 -491,4000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.228.001-## 1 "" ANDRE LUIZ VARAO MOREIRA 8358489 Diárias ANULAÇÃO DE EMPENHO POR TER SIDO FEITO COM SUBITEM INCORRETO. 2014NE00224 2014NE00221 65743024 DIARIA PARA VIAGEM A BRASILIA -PARTICIPAR DAS COMEMORAÇÕES DO DIA DO ARTESÃO - DIAS 18 E 19/03/2014 DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 11 TRABALHO 334 FOMENTO AO TRABALHO 414 SISTEMA PÚBLICO DE EMPREGO, TRABALHO E RENDA 2861 DESENVOLVIMENTO E FOMENTO DO ARTESANATO CAPIXABA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 30205 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462885079 32857 2014 2014-01-22T00:00:00 504,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.462.637-## 1 "" TIAGO FRIGERIO GOMES 8352912 Diárias EMPENHO DE DIÁRIAS A SEREM PAGAS AO SERVIDOR 2014NE00164 2014NE00164 65163168 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA VIAGENS. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 853 DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462885080 32858 2014 2014-02-04T00:00:00 0,0000 0,0000 77,9400 0,0000 28153476000181 2 "" CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA 8321865 Não Aplicável PGTO. DO IRRF REF. A NF 9259 - INTERNAÇÃO DE COLMAR NICOLAU DA SILVA - DE 17 A 28/12/2013 - CLINICA DOS ACIDENTADOS 2014OB06134 2014NE00585 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462885081 32859 2014 2014-04-24T00:00:00 0,0000 0,0000 16368,7800 0,0000 030101 3 "" TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8370594 Não Aplicável FOLHA DE PAGAMENTO MAGISTRADOS. 2014OB01670 2014NE00043 201400001665 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 2029 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462885082 32860 2014 2014-06-03T00:00:00 0,0000 0,0000 347,4700 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.FEV/14 FL.INAT.SEDU. 2014OB02261 2014NE00074 65005970 DE INATIVOS DA SEDU (SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 683 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462885083 32861 2014 2014-10-03T00:00:00 0,0000 0,0000 1105,0000 0,0000 05663530000133 2 "" PERFIL PERSIANAS E COMERCIO LTDA 8353466 Dispensa de Licitação NF. 0003, AQUISICAO DE PELICULA PROTETORA. 2014OB00493 2014NE00259 7992014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2017 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2424 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462885084 32862 2014 2014-03-26T00:00:00 0,0000 0,0000 1249,2400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável pg.consig.mar/14.fl.pensao mpes. 2014OB03416 2014NE00106 65003756 DE PENSIONISTAS DO MPES - MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 59 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462885085 32863 2014 2014-07-03T00:00:00 0,0000 0,0000 11,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG CONSIG FL INAT FEV/14 SECULT 2014OB02445 2014NE00064 65006992 DE INATIVOS DA SECULT (SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 609 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462885086 32864 2014 2014-03-31T00:00:00 0,0000 0,0000 240,1000 0,0000 ###.848.987-## 1 "" CLAUDECIR SCHNEIDER 8337126 Inexigível PAGAMENTO PARTE TFD Nº 221/14 RF. AJUDA DE CUSTOS P/PACIENTE CLAUDECIR SCHNEIDER 2014OB01108 2014NE00952 48069710 TFD. CPF 001.848.987-73 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2715 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462885087 32865 2014 2014-02-17T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.020.757-## 1 "" GENIVAL FARIA DE LIMA NETO 8365050 Diárias PG 1,5 DIAR P/18 A 19.02 2014OB00489 2014NE00222 65321057 ENC. PLANO DE VIAGEM MENSAL PARA 02/14 DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2625 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462885088 32866 2014 2014-02-20T00:00:00 0,0000 0,0000 465,5000 0,0000 09478422000141 2 "" CFC ATUAL LTDA ME 8363408 Não Aplicável PAGTO DA NF.342 REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE CURSO PRATICO DE DIREÇÃO VEICULAR A CANDIDATOS DO PROGRAMA CNH SOCIAL. 2014OB02524 2014NE00326 63713993 EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA DESPESAS COM O CFC RODOVIA DO SOL EXERCICIO 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 333 EMPREGABILIDADE 860 REDUÇÃO DA POBREZA 4516 CARTEIRA DE HABILITAÇÃO - CNH SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2866 PROGRAMA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO (CNH) SOCIAL 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462885089 32867 2014 2014-03-26T00:00:00 0,0000 0,0000 18201,9800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG. CONSIG. FL. INAT. TJ-ES. MAR/14. 2014OB03385 2014NE00005 65008324 DE INATIVOS DO TJES - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 28 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462885090 32868 2014 2014-10-03T00:00:00 0,0000 0,0000 4317,9900 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 Dispensa de Licitação pg.ref.dua nº 1676897205 publicaçoes no diario oficial do estado - doe ocorridas no mes de janeiro/2014. 2014OB00373 2014NE00223 65407610 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PUBLICAÇÕES DE ATOS OFICIAIS E ADMINISTRATIVOS CÓDIGO 035.1 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2600 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2790 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462885091 32869 2014 2014-04-17T00:00:00 0,0000 0,0000 201,6000 0,0000 ###.171.417-## 1 "" GABRIEL GRACILIANO GUZZO ROSA 8359242 Diárias PAGAMENTO DE REUNIÃO DE INTEGRAÇÃO IEMA, INCAPER E CESAN PROGRAMA REFLORESTAR, EM VITÓRIA DIAS 10 E 11/04. 2014OB01127 2014NE00836 66090016 REUNIÃO DE INTEGRAÇÃO DAS PARCERIAS INSTITUCIONAIS IEMA X INCAPER X CESAN DO PROGRAMA REFLORESTAR - FLORESTAS PARA A VIDA DE MANGARAÍ. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA PESQUISA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 853 DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR 6390 EXPANSÃO DAS ATIVIDADES DE EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462885092 32870 2014 2014-04-29T00:00:00 0,0000 0,0000 2446,0900 0,0000 100102 3 "" SECRETARIA DA CASA MILITAR 8371060 Não Aplicável PAGTO DE PARTE DO LIQUIDO DA FOLHA DE PESSOAL, REGIME PRÓPRIO, DO MÊS DE ABRIL/14. 2014OB01229 2014NE00073 65046927 PARA DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, AUXILIO ALIMENTAÇÃO E ESTAGIÁRIOS DAQUELA SECRETARIA EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 750 SEGURANÇA DE DIGNATÁRIOS 2080 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462885093 32871 2014 2014-04-22T00:00:00 0,0000 0,0000 -14,7800 0,0000 ###.848.987-## 1 "" CLAUDECIR SCHNEIDER 8337126 Inexigível RESTITUIÇÃO PARCIAL REF.TFD 221/2014 POR NÃO TER SIDO UTILIZADO TOTAL PELO PACIENTE CLAUDECIR SCHNEIDER. DEPOSITO DIA 15/04/2014. 2014GD00044 2014NE00952 48069710 TFD. CPF 001.848.987-73 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2715 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462885094 32872 2014 2014-03-04T00:00:00 0,0000 0,0000 53,5900 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.MAR/14 FL.INAT.SECOM. 2014OB03855 2014NE00017 65007115 DE INATIVOS DA SECOM - SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 109 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462885095 32873 2014 2014-03-28T00:00:00 0,0000 0,0000 1640,1300 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG LIQ FL PENS MAR/14 IEMA. 2014OB03542 2014NE00157 65002474 DE PENSIONISTAS DO IEMA (INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 644 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462885096 32874 2014 2014-03-04T00:00:00 0,0000 0,0000 1497,8400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG. CONSIG. FL. INAT. PM-ES. MAR/14. 2014OB04659 2014NE00084 65005228 DE INATIVOS DA PMES (POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 759 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462885097 32875 2014 2014-06-03T00:00:00 0,0000 0,0000 65,2500 0,0000 27485069000109 2 "" EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A 8335848 Não Aplicável PAGTO. DA NF. 63157 REF. A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE FEVEREIRO/2014 NO PAV DE ALTO RIO NOVO. 2014OB03135 2014NE00727 63607964 APROVAÇÃO PARA INICIAR O PROCEDIMENTO DE CONTRATAÇÃO COM A EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA AMRIA S/A SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462885098 32876 2014 2014-08-28T00:00:00 0,0000 0,0000 4149,7000 0,0000 400101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 8371783 Não Aplicável PG.REF.FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL DO MES DE AGOSTO/2014 REGIME GERAL. 2014OB01780 2014NE01295 67511082 DA FOLHA N.31 REFERENTE MÊS DE AGOSTO 2014 CÓDIGO 024.1 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2605 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2573 GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462885099 32877 2014 2014-09-18T00:00:00 0,0000 0,0000 165,4400 0,0000 ###.070.617-## 1 "" KEILA CRISTINA LOPES DE SOUZA 8355348 Inexigível GPS INSS REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DOCENTE NO CURSO PROGED, NOS DIAS 13 e 14/08/2014. COMPET. SET/14. (KEILA CRISTINA LOPES DE SOUZA) 2014OB03230 2014NE01321 67016782 DA DOCENTE KEILA CRISTINA LOPES DE SOUZA PARA ATUAR EM DEMANDA ESPECÍFICA DA SEDU DIAS 13 E 14/08 - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2679 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462885100 32878 2014 2014-06-24T00:00:00 0,0000 0,0000 25228,1700 0,0000 27485069000109 2 "" EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A 8335848 Inexigível pagto nf 16/294 ref. maio/14 2014OB00910 2014NE00066 65010256 SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA ( HOSPITAL E O PRONTRO SOCORRO DO HMSA, O EXERCICIO DE 2013) (SIGA 37231). SERVICOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2725 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE SÍLVIO AVIDOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462885101 32879 2014 2014-11-07T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.218.347-## 1 "" MARTA RANGEL DA PENHA DAL COL 8373692 Diárias Participar da formação crônica, conforme CI/CIRC/SEEB/SEPLA/Nº 06.Dia 24/06/2014 Em Colatina 2014OB10743 2014NE09652 66826764 VALOR R$56,00 (REP/GEIEF/N 25/2014) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462885102 32880 2014 2014-07-17T00:00:00 0,0000 0,0000 29249,4600 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Não Aplicável PAGAMENTO DO INSS PATRONAL MÊS VIGENTE DA FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO 2014. 2014OB00673 2014NE00074 65167694 PARA COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2014. AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE EST DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 616 GESTÃO DA POLÍTICA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 6220 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462885103 32881 2014 2014-08-18T00:00:00 0,0000 0,0000 428,4000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Não Aplicável PG DE OBRICAÇÃO PATRONAL S/ SERV PERICIAS MEDICAS JUN/14 PRESTADOS P/ DR. ZELBER RENATO FERRARI . 2014OB01118 2014NE00090 61223190 DE PAGAMENTO DE MEDICO PERITO SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 34 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2885 MANUTENÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2878 SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (§ 1º DO ART. 18 DA LC Nº 101/00) - SERVIÇOS MÉDICOS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462885104 32882 2014 2014-08-27T00:00:00 0,0000 0,0000 65,0000 0,0000 ###.176.696-## 1 "" LISIA PIMENTA MENDES 8369830 Não Aplicável PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE 0,5 (MEIA) DIARIA PARA A SUBSECRETARIA PARTICIPAR DA REUNIÃO DO CONTURES EM CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, DIA 27 DE AGOSTO DE 2014. 2014OB01004 2014NE00200 66201420 ESTIMATIVA DE DIÁRIAS PARA O ANO DE 2014 PARA A SERVIDORA LÍSIA PIMENTEL MENDES. PRESTACAO DE SERVICO 0 3 DESPESAS CORRENTES 370101 SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 37 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 113 DESENVOLVIMENTO DO TURISMO SUSTENTÁVEL DO ESPÍRITO SANTO 6577 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462885105 32883 2014 2014-07-16T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.844.447-## 1 "" ROMULO VITOR FERREIRA PRAXEDES 8350962 Diárias PGTO REF A 1/2 DIÁRIA EM VIAGEM A MARATAÍZES NO DIA 09/07/2014, A FIM DE PARTICIPAR DE FISCALIZAÇÃO NO CENTRO DE DETENÇÃO DE MARATAÍZES. 2014OB05135 2014NE02377 66666597 NO VALOR DE 1.680,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE JUNHO A AGOSTO DE 2014 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4800 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462885106 32884 2014 2014-08-10T00:00:00 0,0000 0,0000 951,3000 0,0000 ###.572.677-## 1 "" HELTHON NEVES FARIAS 8389576 Diárias REFERENTE 2 DIARIAS PARA VIAGEM A VITORIA NOS DIAS 25 A 26 E 29 A 30/09 PARA PARTICIPAR CURSO DE FORMAÇÃO INICIAL PARA MAGISTRADOS CONFORME PORTARIA 679/14. 2014OB04136 2014NE02753 201400000008 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 4020 VALORIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4161 DIÁRIAS A MAGISTRADOS - USO EXCLUSIVO TJ 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462885107 32885 2014 2014-11-11T00:00:00 0,0000 0,0000 3413,7600 0,0000 15360502000109 2 "" Panificadora Franco Dias Ltda - ME 8373966 Pregão PAGAMENTO CONTRATO FORNECIMENTO DE PÃO COM MANTEIGA NF 000519 OUT 2014 2014OB01204 2014NE00232 65245261 AQUISIÇAO DE PAO COM MANTEIGA FORNECIMENTO DE LANCHE PARA OS FUNCIONARIOS DA RTV/ES AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2130 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2773 SERVIÇOS DE PREPARO/FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO 10201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462885108 32886 2014 2014-07-08T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.579.607-## 1 "" SARAH OLA MOREIRA 8347104 Diárias PAGAMENTO COM DIÁRIA PARA REUNIÃO DO COMITÊ EDITORIAL DO INCAPER, EM VITÓRIA, DIA 11/08. 2014OB02631 2014NE01792 65040899 PAGAMENTO DESPESAS COM DESLOCAMENTO DE VIAGEM - FONTE 0101. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA PESQUISA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2390 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462885109 32887 2014 2014-11-20T00:00:00 0,0000 0,0000 -10822,0400 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Não Aplicável ANULAÇÃO DA 2014OB01704 VISTO INCORREÇÕES. 2014GD00062 2014NE00063 25773224 PARCELAMENTO LEI 10684/2003 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280203 INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 22 OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA 904 OPERAÇÕES ESPECIAIS: DÍVIDA INTERNA 283 REGULARIZAÇÃO FISCAL DE DÉBITOS COM A UNIÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3755 OUTROS ENCARGOS SOBRE O PARCELAMENTO DO PASEP 28203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462885110 32888 2014 2014-01-12T00:00:00 0,0000 0,0000 5136,0000 0,0000 10275216000113 2 "" NADIA CORREIA DE ALMEIDA - ME 8368542 Pregão PAGAR DESPESAS COM NOTA FISCAL 2144, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMISAS, PARA REALIZAÇÕES DE ATIVIDADES COMPLEMENTARES DO PROJETO CAMPEÕES DE FUTURO NO MUNICÍPIO DE GUARAPARI/ES, NO DIA 12 DE OUTUBRO DE 2014. ATA DE REGISTRO DE PREÇO 023/2014 - PREGÃO 016/2014. CONFORME AUTORIZAÇÃO DA SRª. SECRETARIA. 2014OB04068 2014NE01901 67533400 ATIVIDADE COMPLEMENTAR DO PROJETO CAMPEÕES DO FUTURO - GUARAPARI (COPA CORAÇÃO CAPIXABA DE JIU-JITSU). SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 812 DESPORTO COMUNITÁRIO 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 1595 PROMOÇÃO E INCENTIVO A PROJETOS DE INCLUSÃO SOCIAL POR MEIO DA PRÁTICA ESPORTIVA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2462 MERCADORIAS PARA DOAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462885111 32889 2014 2014-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 1084,5100 0,0000 220101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 8369860 Não Aplicável PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL, CONFORME FOLHA Nº 31 DE OUTUBRO/2014. 2014OB03373 2014NE00158 65016882 SOLICITAÇÃO PARA AUTORIZAÇÃO DE EMISSÃO DE EMPENHOS ESTIMATIVOS. AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2186 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462885112 32890 2014 2014-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 12536,2000 0,0000 31783830000166 2 "" AMG - ENGENHARIA LTDA. 8331257 Não Aplicável PG DA 3ª MEDIÇÃO DO CT 146/14, REFERENTE OBRA DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA EEEFM PROFA CELIA TEIXEIRA DO CARMO, NOTA FISCAL Nº 295. 2014OB15735 2014NE03795 66059992 DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA EEEFM PROFA CELIA TEIXEIRA DO CARMO LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE ALEGRE (REP/GERFE/N 88/2014) CONTRATACAO DE SERVICOS 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 55 CAPARAÓ 331 SUPERÁVIT FINANCEIRO - COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO MÉDIO 1673 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA, REPAROS E ACESSIBILIDADE NAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3366 OBRAS DE BENFEITORIA OU MELHORIA EM IMÓVEIS DE USO ESPECIAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462885113 32891 2014 2014-10-09T00:00:00 0,0000 0,0000 1117,1600 0,0000 28152650000503 2 "" ESCELSA ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS 8354578 Dispensa de Licitação Pagamento de despesa com fornecimento de energia elétrica para a sala 503 do ed. América Centro Empresarial, conforme NF-000.046.932, do mês de Set/2014. 2014OB01872 2014NE00020 65121759 PROCESSO ADMINISTRATIVO VISANDO O PAGAMENTO DAS DESPESAS RELACIONADAS AO CONSUMO DE ENERGIA DA SALA 503. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TRABALHO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2410 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462885114 32892 2014 2014-01-12T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.506.597-## 1 "" VITOR BARBOSA FINCO 8361872 Não Aplicável Programação de pagamento de 1/2 diaria para Santa Maria de Jetiba, dia 04/12/14. 2014OB02550 2014NE01831 68435860 PARA O MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBA NO DIA 04/12/2014 CÓDIGO 029.11 DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 392 DIFUSÃO CULTURAL 192 FOMENTO À FORMAÇÃO, PRODUÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL 4606 AMPLIAÇÃO DO ACESSO À PRODUÇÃO CULTURAL DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462885115 32893 2014 2014-11-13T00:00:00 0,0000 0,0000 684,0000 0,0000 28153880000155 2 "" JESSE VIEIRA DE MORAES ME 8354175 Dispensa de Licitação PGT. DA NF-211, REF. DESPESAS COM LAVAGEM DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEG, MES DE OUT/14. 2014OB02451 2014NE00165 65007395 E POSTERIOR CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM DE VEÍCULOS P/ATENDER A SEG DURANTE EXERCICIO DE 2014 COTACAO DE PRECOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 505 ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2120 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2754 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462885116 32894 2014 2014-11-14T00:00:00 0,0000 0,0000 49,5000 0,0000 ###.150.067-## 1 "" ALEX MORAES SOBRINHO 8331535 Inexigível PAGAMENTO TFD 895/2014 EM PARTE, REFERENTE AJUDA DE CUSTOS, PACIENTE ALEX MORAES SOBRINHO. 2014OB04781 2014NE03657 47964804 TFD CPF.146.150.067-21 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 57 CENTRO OESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2715 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462885117 32895 2014 2014-05-14T00:00:00 0,0000 563,3400 0,0000 0,0000 36026888000189 2 "" SAAE DE IBITIRAMA 8316970 Inexigível LIQUIDAÇÃO REFERENTE SERVIÇO COM ABASTECIMENTO DE AGUA E COLETA DE ESGOTO NAS ESCOLAS ESTADUAIS DE IBITIRAMA 2014NL04960 2014NE00768 65287576 EM FAVOR DA EMPRESA SAAE NOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2014 REFERENTE SERVIÇO NAS ESCOLAS ESTADUAIS DE IBITIRAMA (CI/DSG/N 18/2014) EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 4347 APOIO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462885118 32896 2014 2014-12-11T00:00:00 0,0000 0,0000 179,9800 0,0000 00331788004610 2 "" AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 8346669 Pregão Ref.Aquisição de Gases Medicinais conf.nf.31465 Proc.56224982. 2014OB01721 2014NE00080 56224982 -CI.060/2011-USG/HABF,CONTENDO A SOLICITAÇÃO DE NITROGÊNIO P/CENTRO CIRÚRGICO POR UM PERÍODO DE 12 MESES . AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440914 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2722 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL ANTÔNIO BEZERRA DE FARIAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2404 GÁS ENGARRAFADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462885119 32897 2014 2014-10-23T00:00:00 0,0000 0,0000 5733,8100 0,0000 220202 3 "" JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 8369999 Não Aplicável PAGAMENTO REFERENTE DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA JUCEES,, MÊS DE OUTUBRO/2014 - REGIME PRÓPRIO. 2014OB01335 2014NE00019 65101596 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220202 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 22 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 157 EXECUÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS MERCANTIS 2199 REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2525 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPS 22202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462885120 32898 2014 2014-11-18T00:00:00 0,0000 0,0000 168,3300 0,0000 28152650000503 2 "" ESCELSA ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS 8354578 Dispensa de Licitação Pg de despesa com fornecimento de energia elétrica para a sala 503 do ed. América Centro Empresarial, conforme NF-000.048.261, do mês de Out/2014. 2014OB02278 2014NE00020 65121759 PROCESSO ADMINISTRATIVO VISANDO O PAGAMENTO DAS DESPESAS RELACIONADAS AO CONSUMO DE ENERGIA DA SALA 503. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TRABALHO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2410 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462885121 32899 2014 2014-12-18T00:00:00 0,0000 0,0000 27533,0000 0,0000 73923757000120 2 "" TEES BRAZIL LTDA 8315424 Inexigível PAGTO DA NF-E 0114 REF.A REALIZAÇÃO DA 3ª TURMA DO CURSO DE ESPECIALISTA EM PROTEÇÃO PESSOAL DE ALTO RISCO PARA 14 MILITARES DESTA SECRETARIA, NO PERIODO DE 15 A 17/12/14, TOTALIZANDO 30 HS, CONF.CONTRATO. 2014OB03584 2014NE01162 67374395 CAPACITANTES A SEREM REALIZADOS POR MILITARES QUE ATUAM NA SEGURANÇA DO GOVERNADOR, VICE-GOVERNADOR E PRIMEIRA DAMA CURSO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 750 SEGURANÇA DE DIGNATÁRIOS 2080 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2806 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462885122 32900 2014 2014-01-23T00:00:00 0,0000 0,0000 58,3600 0,0000 030101 3 "" TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8370594 Não Aplicável PGTO DA FOLHA DE SERVIDORES REGIME GERAL DE JANEIRO. 2014OB00565 2014NE00064 201400001663 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 2029 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2564 ABONO PROVISORIO - PESSOAL CIVIL - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462885123 32901 2014 2014-04-30T00:00:00 0,0000 0,0000 6204,2700 0,0000 02673885000204 2 "" CONTEMPORÂNEA LTDA 8330028 Concorrência REFERENTE CONTRATO Nº 003/2011 RELATIVO À REIMPRESSÃO DE 5000 (CINCO MIL) CARTILHAS DA LEI DO SUAS ESTADUAL. 2014OB00593 2014NE00151 53443594 ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA. CONTRATACAO DE EMPRESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA ESTADUAL ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 131 COMUNICAÇÃO SOCIAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4867 DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2746 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462885124 32902 2014 2014-04-29T00:00:00 0,0000 0,0000 10838,1700 0,0000 400102 3 "" ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8374692 Não Aplicável PAGAMENTO DE DESPESA COM BOLSA ESTAGIO, NA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS ABRIL/2014. 2014OB00210 2014NE00049 65141512 SOLICITAÇÃO PARA EMISSÃO EMPENHOS REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DO EXERCÍCIO DE 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 EXPANSÃO E PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA E DO PATRIMÔNIO CULTURAL 4610 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2696 ESTAGIARIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462885125 32903 2014 2014-07-24T00:00:00 0,0000 0,0000 1000,0000 0,0000 09099787000165 2 "" C.E. DA EEEM.MARIA DALVA GAMA BERNABÉ 8331387 Não Aplicável pagamento referente programa dinheiro direto na escola - PEDDE/14 - meta 01 2014OB12315 2014NE11406 66976332 RECURSOS PEDDE/2014 - MANUTENÇAO DA REDE ESCOLAR (NOVA VENECIA) PLANO DE APLICACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 42 AUXÍLIOS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO MÉDIO 4348 APOIO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DE ENSINO MÉDIO 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4462 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - AUXÍLIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462885126 32904 2014 2014-08-07T00:00:00 0,0000 0,0000 571,3200 0,0000 06863643000145 2 "" QUALITY FUMIGACAO E SERVICOS LTDA 8357091 Pregão PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE ANOTA FISCAL Nº 3059/14, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO, DESCUPINIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, QUE ATENDERAM AO ED. FÁBIO RUSCHI, DEPÓSITO DE BENS INSERVÍVEIS E O ARQUIVO GERAL DESTA SEGER, NO MÊS DE JUNHO/2014. 2014OB01125 2014NE00135 64685942 2014-CONTRATO 009/2011, QUALITY DESINSETIZACAO,DESRATIZACAO E DESCUPINIZACAO. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2250 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2762 SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462885127 32905 2014 2014-01-23T00:00:00 0,0000 0,0000 46103,1400 0,0000 030101 3 "" TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8370594 Não Aplicável PAGAMENTO DE MAGISTRADOS DE JANEIRO - EDI 2014OB00528 2014NE00397 201400001665 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 2029 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3489 ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462885128 32906 2014 2014-01-25T00:00:00 0,0000 0,0000 7415,8400 0,0000 400101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 8371783 Não Aplicável Pagamento ref. folha de pagamento do pessoal do mês JAN/14. (Regime Geral) 2014OB00101 2014NE00072 65167112 DA FOLHA N.31 REFERENTE MÊS DE JANEIRO 2014 CÓDIGO 024.1 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2605 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2523 13º SALÁRIO - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462885129 32907 2014 2014-05-02T00:00:00 0,0000 0,0000 10696,3300 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.JAN/14 FL.INAT.PCES. 2014OB01263 2014NE00082 65006909 DE INATIVOS DA PC-ES (POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 749 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462885130 32908 2014 2014-01-23T00:00:00 0,0000 0,0000 4796,5200 0,0000 06114403000148 2 "" COOPATATAXI-ES COOPERATIVA DE TRANSPORTES 8319639 Pregão PAGAMENTO LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EXERCÍCIO ANTERIOR NF 327/328 DEZ 2013 2014OB00052 2014NE00017 51744856 SOLICITA A ABERTURA DE NOVO PROCESSO PARA CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, EM VISTA O TÉRMINO DO CONTRATO EM 31/12/2010. CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2130 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2853 LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE 10201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462885131 32909 2014 2014-01-24T00:00:00 0,0000 0,0000 32116,5800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PD.LIQ.JAN/14 FL.INAT.SEFAZ. 2014OB00060 2014NE00127 65002270 DE PENSIONISTAS DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 189 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2217 13 SALARIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462885132 32910 2014 2014-01-29T00:00:00 0,0000 0,0000 -11173,5600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável Devolução de Glosa de pensão de Cleonice Pretti Simonassi. 2014GD00007 2014NE00128 65002270 DE PENSIONISTAS DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 189 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3493 PENSIONISTA CIVIL - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462885133 32911 2014 2014-05-22T00:00:00 5332,4000 0,0000 0,0000 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 Não Aplicável COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL SESPORT/RPPS, REFERENTE AO MES DE MAIO/2014. 2014NE01098 2014NE01098 65070810 PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SESPORT, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2014. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2597 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2513 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462885134 32912 2014 2014-09-19T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.302.927-## 1 "" THIAGO ANTONIO ROGERIO MERLO 8354370 Diárias LIQUIDAÇÃO DE DESPESA PARA COBRIR DESPESA COM 1/2 DIÁRIA AO MUNICÍPIO DE JOÃO NEIVA-ES, EM 22/09/2014, A FIM DE VISTORIAR OBRAS DO CONVENIO 014/2008, 015/2008 E 020/2008. 2014NL00379 2014NE00094 66194008 DESPESAS COM DIÁRIAS DO SERVIDOR THIAGO ANTONIO ROGERIO MERLO - TÉCNICO EM DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITACIONAL - EXERCÍCIO 2014. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 360204 INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2215 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 36204 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462885135 32913 2014 2014-10-16T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.696.837-## 1 "" RANAN REIS JABOUR ANTONINI 8370167 Não Aplicável Liquidação de 1/2 diaria para apresentação junto a OFEs, na Série Espirito Santo Concertos Itinerantes, na cidade de Alegre, dia 16/10/14. 2014NL01877 2014NE01592 68018606 PARA O MUNICÍPIO DE ALEGRE NO DIA 16/10/2014 CÓDIGO 029.11 DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 392 DIFUSÃO CULTURAL 192 FOMENTO À FORMAÇÃO, PRODUÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL 4606 AMPLIAÇÃO DO ACESSO À PRODUÇÃO CULTURAL DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462885136 32914 2014 2014-05-05T00:00:00 0,0000 0,0000 320,9800 0,0000 27348986000141 2 "" ENGESERVICE CONSULTORIA LTDA- EPP 8368254 Pregão Pagamento de ISS, Nota Fiscal 00047, referente a 2ª Medição de Serviços com glosa, do contrato 098/2013, referente a construção do alambrado no Campo de futebol Jones Santos Neves, Centro, Município de Rio Novo do Sul-ES, Ata Registro de Preços 22/2013, Certame licitatório Concorrência Pública SRP 12/2013, oriundo do processo 61077992. 2014OB01363 2014NE00288 64233480 CONSTRUÇÃO DE ALAMBRADO - PROGRAMA MAIS ESPORTE (CENTRO). SOLICITACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 53 LITORAL SUL 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 812 DESPORTO COMUNITÁRIO 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 1592 IMPLANTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA ESPORTIVA NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3366 OBRAS DE BENFEITORIA OU MELHORIA EM IMÓVEIS DE USO ESPECIAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462885137 32915 2014 2014-12-06T00:00:00 0,0000 0,0000 -1640,0000 0,0000 030101 3 "" TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8370594 Não Aplicável DEVOLUÇÃO POR CÓDIGO - 3092 - LUCAS LIMA SOARES - PÓS-GRADUAÇÃO 2014GD00243 2014NE00084 201301646682 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 4020 VALORIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2696 ESTAGIARIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462885138 32916 2014 2014-05-16T00:00:00 0,0000 0,0000 774,4800 0,0000 27485069000109 2 "" EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A 8335848 Dispensa de Licitação Programação de pagamento de despesa da PMES com energia elétrica no mês de Abril/2014, conforme instalação 87136. 2014OB01454 2014NE00273 65011260 SOLICITA ABERTURA DE PROCESSO REFERENTE DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA EM 2014, EM FAVOR DA EMPRESA: LUZ E FORÇA SANTA MARIA. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2750 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462885139 32917 2014 2014-10-17T00:00:00 0,0000 0,0000 3149,1200 0,0000 05014372000352 2 "" HOPEVIG VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA. 8366100 Pregão Pgto INSS sobre serviços de vigilância PEPCV - NF 587 - Set/14. 2014OB03888 2014NE01157 59267070 DE VIGILANCIA ARMADA - REP 072/12 DAF/GL CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2625 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2832 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462885140 32918 2014 2014-05-05T00:00:00 0,0000 0,0000 261,7100 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG. CONSIG.ABRIL/14 FL.INAT.C.CIVIL. 2014OB05370 2014NE00011 65007603 DE INATIVOS DA CASA CIVIL, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 79 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DA CASA CIVIL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462885141 32919 2014 2014-04-23T00:00:00 0,0000 0,0000 1431,4700 0,0000 ###.088.267-## 1 "" WESLEY BARCELOS 8370723 Inexigível PAGAMENTO TFD 190/2014 EM PARTE, REFERENTE AJUDA DE CUSTOS, PACIENTE KISSILA KAMILLY BARCELOS FRAGA. 2014OB01472 2014NE01243 65146069 DE TFD REP TATIANA BARCELOS GERALDINO CPF 135.768.897-01. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2715 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462885142 32920 2014 2014-11-04T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.210.417-## 1 "" GLAUBER ALVARENGA REZENDE 8372534 Não Aplicável PAGAMENTO DE 1 E 1/2 DIÁRIAS PARA SÃO MATEUS E SOORETAMA NOS DIAS 15 E 16/04/14. REQUISIÇÃO 459. 2014OB00268 2014NE00256 66015367 VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE SÃO MATEUS E SOORETAMA NOS DIAS 15 E 16 DE ABRIL/14 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 100901 FUNDO ESTADUAL SOBRE DROGAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 599 GESTÃO DA POLÍTICA SOBRE DROGAS 2853 ESTRUTURAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL SOBRE DROGAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 10901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462885143 32921 2014 2014-04-29T00:00:00 0,0000 0,0000 7409,1600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG LIQ FL PENS ABR/14 JUCEES 2014OB04985 2014NE00129 65002849 DE PENSIONISTAS DA JUCES - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 199 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462885144 32922 2014 2014-04-29T00:00:00 0,0000 0,0000 45015,0400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG LIQ FL PENS ABR/14 PGE 2014OB05020 2014NE00123 65002407 DE PENSIONISTAS DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO - PGE, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 169 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2217 13 SALARIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462885145 32923 2014 2014-05-26T00:00:00 0,0000 0,0000 300,0000 0,0000 ###.668.477-## 1 "" INGRID FACHETTI BRENNER 8322014 Adiantamento - Suprimento de Fundos PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO COM SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 003/2014 - MATERIAL DE CONSUMO, EM NOME DO SUPRIDO, SERVIDORA INGRID FACHETTI BRENNER. 2014OB02755 2014NE01200 66525543 DE PEQUENO VULTO NO VALOR DE R$1.200,00. SUPRIMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2350 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2460 SUPRIMENTO DE FUNDOS - MATERIAL DE CONSUMO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462885146 32924 2014 2014-03-26T00:00:00 0,0000 0,0000 5200,0000 0,0000 17770922000180 2 "" S L PIMENTEL ME 8367446 Pregão PG NF 60 AFM 140149 PROCESSO 65563077 /14 C 02 VERDE/AMARELO 2014OB00419 2014NE00249 65563077 EM FAVOR DAS EMPRESAS SFB COMERCIO LTDA E SL PIMENTEL REF AO PROCESSO DE COMPRA 63643197 NO VALOR R$ 40.023,00 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2723 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DÓRIO SILVA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2421 MATERIAL DE COPA E COZINHA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462885147 32925 2014 2014-07-05T00:00:00 0,0000 0,0000 504,0000 0,0000 ###.129.715-## 1 "" AFONSO LUCIO GOMES ESTRELA DE FREITAS 8354682 Diárias PAGAMENTO DIÁRIAS A AFONSO LUCIO GOMES ESTRELA DE FREITAS, VIAGEM A MARECHAL FLORIANO E OUTROS NOS DIAS 08 A 21/05/2014. FISCALIZAÇÃO. 2014OB01437 2014NE01168 65513380 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA VIAGENS. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 853 DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR 8385 INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO DOS PRODUTOS DE ORIGEM VEGETAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462885148 32926 2014 2014-11-28T00:00:00 0,0000 0,0000 3941,4400 0,0000 07562584000138 2 "" OBJETIVA ENGENHARIA LTDA 8336793 Concorrência Pagamento da 8ª medição do contrato 38/2013-SEDU, construção de espaço esportivo na escola Alvaro Castelo, localizada em Brejetuba/ES. Período medido de 01 a 31/10/2014. nota fiscal 131. Termo de cooperação nº 86/2014, Nota de crédito 2014DC00017. ensino médio - MDE (33%). 2014OB04015 2014NE00352 61996335 DOCUMENTOS PARA FINS DE LICITAÇÃO REF. A CONSTR. DOS ESPAÇOS ESPORTIVOS LOTE 3 EM DIVERSAS ESCOLAS DO ESTADO ENCAMINHA 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 52 SUDOESTE SERRANA 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO MÉDIO 1673 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA, REPAROS E ACESSIBILIDADE NAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3361 EDIFICAÇÕES REFERENTES A IMÓVEIS DE USO ESPECIAL 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462885149 32927 2014 2014-10-11T00:00:00 0,0000 0,0000 111,5400 0,0000 02583967000179 2 "" VIXCARD COMERCIO E SERVICO LTDA 8341949 Pregão Pagamento de Retenção do ISS S/NFS-e nº 384, Dt. Emissão: 03/11/2014, referente a VIXCARD Comércio e Serviços LTDA ME, serviços de manutenção preventiva e corretiva em equipamentos de controle de acesso do Palácio Fonte Grande, conforme Contrato. 2014OB03272 2014NE00689 61594296 DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PEÇAS DE REPOSIÇÃO,COMPONENTES E ACESSÓRIOS SISTEMA DE CONTROLE DE ACESSO NAS INSTALAÇÕES DO PALÁCIO FONTE GRANDE. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 750 SEGURANÇA DE DIGNATÁRIOS 2080 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462885150 32928 2014 2014-11-11T00:00:00 0,0000 0,0000 3463,2700 0,0000 13540305000138 2 "" ALILES MONTEIRO VIEIRA ME 8367406 Pregão PAGAMENTO DA NOTA FISCAL AVULSA Nº. 328201 DA EMPRESA ALILES MONTEIRO VIEIRA -MEI, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 MÁQUINA DE CORTE E VINCO. 2014OB01388 2014NE00864 67580718 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA ATENDER AS EMENDAS PARLAMENTARES 039/2014 ; 028/2014 ; 0658/2014. AQUISICAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 4 INVESTIMENTOS 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 11 TRABALHO 334 FOMENTO AO TRABALHO 860 REDUÇÃO DA POBREZA 3334 FORTALECIMENTO DA ESTRATÉGIA DOS BANCOS COMUNITÁRIOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3280 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS 30205 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462885151 32929 2014 2014-12-29T00:00:00 0,0000 0,0000 509,4000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Não Aplicável PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DE PALESTRANTE - CLÁUDIO LUIS BRAGA DELL ORTO. 2014OB04325 2014NE02340 201401600439 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 2034 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2366 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462885152 32930 2014 2014-03-11T00:00:00 0,0000 0,0000 -0,4800 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Não Aplicável ANULAÇÃO DA 2014OB02018 E 2014NL00862 TENDO EM VISTA A DESPESA TER SIDO CLASSIFICADA DE FORMA INCORRETA. 2014GD00040 2014NE00012 65061535 EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM PESSOAL DESDE DIO/ES REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2014. AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2275 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3653 JUROS DE MORA - INSS PATRONAL 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462885153 32931 2014 2014-06-18T00:00:00 0,0000 0,0000 1628,4500 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Não Aplicável Pagamento de contribuição previdenciária (INSS) dos servidores, parte patronal, da folha 33 do mes de maio de 2014, conforme Informativo NUREF 034/2014. 2014OB08710 2014NE00335 65024788 PARA REALIZAÇÃO DE DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EM EXERCÍCIO REFERENTE ANO/2014/SEDU NA ACAO DISCRIMINADA (REP/GRH/N 1/2014) AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4657 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2612 OBRIGACOES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462885154 32932 2014 2014-11-19T00:00:00 0,0000 0,0000 341,6300 0,0000 280101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 8369959 Não Aplicável PAGAMENTO DO INSS DA FL.37 DO REGIME GERAL DESTA SEGER REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/14, CONFORME PROCESSO 65128494/14. 2014OB02143 2014NE00063 65128494 DE PAGAMENTO DOS ESTATUTARIOS DA SEGER - 2014 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2257 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2571 GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462885155 32933 2014 2014-08-25T00:00:00 0,0000 0,0000 18393,7100 0,0000 10998131000163 2 "" CENTRO FORMACAO CONDUTORES JULIA LTDA.ME 8352835 Não Aplicável pagto das nfs.1276/1277/1292/1294/1295/1293 ref.serviços prestados de curso teorico e pratico de direção veicular, reteste e aulas de reforço a candidatos do programa cnh social. 2014OB12850 2014NE00339 63696703 EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA DESPESAS COM CFC JULIA EXERCICIO 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 333 EMPREGABILIDADE 860 REDUÇÃO DA POBREZA 4516 CARTEIRA DE HABILITAÇÃO - CNH SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2866 PROGRAMA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO (CNH) SOCIAL 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462885156 32934 2014 2014-06-17T00:00:00 0,0000 0,0000 2032,8600 0,0000 31796584000187 2 "" PREF MUNIC DE AGUIA BRANCA 8324844 Não Aplicável - PGTO. DE RESSARCIMENTO DE PROVENTOS DO SERVIDOR DOUGLAS DO PRADO DA CRUZ,CEDIDO AO PAV DE AGUIA BRANCA ,REF.A FEV/2014,CONF TERMO CESSÃO 006/2013. 2014OB09089 2014NE00712 64714209 EMPENHO POR ESTIMATIVA - PREFEITURA ÁGUIA BRANCA SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2519 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3683 PESSOAL REQUISITADO DE ÓRGÃOS DE OUTROS ENTES 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462885157 32935 2014 2014-09-24T00:00:00 0,0000 0,0000 145,6000 0,0000 ###.466.677-## 1 "" ORLANDA GERVASIO DA SILVA 8357600 Diárias Participar da reunião sobre o novo PEDDE, conforme a convocação do Subsecretário de Administração e Finanças Sr.Josivaldo Barreto de Andrade. DIA 26 A 27/08/2014 - EM Vitória. 2014OB17078 2014NE15117 67569617 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462885158 32936 2014 2014-04-29T00:00:00 0,0000 0,0000 1111,3900 0,0000 32401341000165 2 "" VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 8334871 Pregão dua ref imposto de renda sob nf 11846. mes marco/14. 2014OB01261 2014NE00030 65022670 VISEL CNPJ. 32401341/0001-65 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2718 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE VITÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2832 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462885159 32937 2014 2014-10-14T00:00:00 0,0000 0,0000 119,5900 0,0000 32401341000165 2 "" VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 8334871 Pregão PAGTO DO IRRF DA NF 15327 DE 01/10/14 REF. A 11º APOSTILAMENTO (REPACTUAÇÃO DO VALOR REFERENTE CONVENÇÃO COLETIVA DO TRABALHO0) CONTRATO 0068/10 - CNPJ 32.401.341/0001-65 VISEL. 2014OB02125 2014NE00010 48518808 REF PROCESSO DE COMPRA N 40978338 EM NOME DA VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440915 HOSPITAL SÃO LUCAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4691 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL SÃO LUCAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2832 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462885160 32938 2014 2014-07-11T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.812.507-## 1 "" MARIZETE DE OLIVEIRA SILVA 8326191 Diárias PGTO. REF. A DESPESAS COM DIARIAS PARA A SERVIDORA MARIZETE DE OLIVEIRA SILVA, REF. A VIAGEM PARA C.ITAPEMIRIM NO DIA 26/11/2014, CONF. REQ. DE DIARIA 221 2014OB23795 2014NE00264 65059980 VALOR DE TRES MIL REAIS, REFEENTE CINCO DIÁRIAS POR MÊS. DEMANDAS DO NEVS. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 4701 VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE PRODUTOS E SERVIÇOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462885161 32939 2014 2014-12-06T00:00:00 0,0000 0,0000 1500,0000 0,0000 ###.261.357-## 1 "" ARIANE ARAUJO LACERDA 8367138 Não Aplicável PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A 8° PARCELA DO MÊS DE JUNHO/2014. REFERENTE AO PROGRAMA BOLSA ATLETA CAPIXABA,NA CATEGORIA NACIONAL, REFERENTE AO TERMO DE ADESÃO Nº 058/2013. 2014OB01891 2014NE00394 63878437 BOLSA ATLETA - NACIONAL. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 811 DESPORTO DE RENDIMENTO 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 4593 APOIO À ATLETAS DE ALTO RENDIMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3947 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462885162 32940 2014 2014-12-15T00:00:00 0,0000 0,0000 5790,0000 0,0000 01907811000133 2 "" ULTRACOM TELECOMUNICACOES LTDA - EPP 8316500 Convite PAGAMENTO DA FATURA 1019, DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM CONTRATO 03/2012, REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE CENTRAIS DE PABX, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEG, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. 2014OB02671 2014NE00521 64670546 NO VALOR R$ 5.800,00 A FIM DE MANTER OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA CONTRATADOS DE FORMA EMERGENCIAL E QUE VEM SENDO PRESTADOS PELA EMPRESA ACIMA CITADA EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 505 ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2120 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2830 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462885163 32941 2014 2014-05-30T00:00:00 0,0000 0,0000 68,1000 0,0000 28162105000166 2 "" DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN ES. 8318689 Dispensa de Licitação PAGAMENTO DUA Nº 00201480080669748, INFRAÇÃO DE TRÂNSITO VEÍCULO PLACA ODM 2756 ATENDE AO SETOR DE VEÍCULOS. 2014OB01535 2014NE00959 59963441 O DESCONTO DO VALOR DA MULTA EM FOLHA DE PAGAMENTO AUTO DE INFRACAO NG000375312 VEICULO MODELO DOBLO PLACA ODM 2756 AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2180 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3831 MULTA PUNITIVA - PESSOA JURÍDICA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462885164 32942 2014 2014-01-07T00:00:00 0,0000 0,0000 264,0000 0,0000 ###.408.367-## 1 "" JOSIELI MARA TOSTA LEITE 8370383 Inexigível GPS INSS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO TÉCNICO NESTA ESESP. COMPET. JUN/2014. (JOSIELI MARA TOSTA LEITE) 2014OB01950 2014NE00337 65685148 "DA PROFISSIONAL JOSIELI MARA TOSTA LEITE PARA ATUAR COMO APOIO TÉCNICO NO SETOR DE COMPRAS DESTA ESESP." CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 543 CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS SERVIDORES E GESTORES PÚBLICOS DO ESTADO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2708 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462885165 32943 2014 2014-12-19T00:00:00 0,0000 0,0000 996,8600 0,0000 33937988000179 2 "" TRANSPLAN - PLANEJAMENTOS E PROJETOS S.A 8365502 Concorrência 13 medição do contrato de consultoria pres iii 01/2013 nf. 143 2014OB05503 2014NE00345 61584134 VISANDO A ELABORAÇÃO DO CONTRATO COM A EMPRESA VENCEDORA DO EDITAL DE CONCORRENCIA SDP Nº PRES III - 02/2012 - CONSÓRCIO PDR-ES (PROSUL-APPE-TRANSPLAN). RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA "" 0 ESTADO 143 OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 382 RECUPERAÇÃO DA MALHA RODOVIÁRIA ESTADUAL 3460 FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL DO DER-ES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2672 CONSULTORIA E ASSESSORIA - JURÍDICA/TÉCNICA - PESSOA JURÍDICA 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462885166 32944 2014 2014-02-09T00:00:00 0,0000 0,0000 1194,0000 0,0000 44734671000151 2 "" CRISTALIA PROD QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 8320672 Tomada de preços pag medicamento nf 1143172 afm 754/14 proc 67355048/06-08-14 2014OB01504 2014NE00986 67355048 SOLICITA COMPRA DE DEXAMETASONA E OUTROS. MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2723 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DÓRIO SILVA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462885167 32945 2014 2014-06-17T00:00:00 0,0000 0,0000 132,0000 0,0000 ###.714.137-## 1 "" RONNEI GUIMARAES ESCOPELI GOMES 8372070 Não Aplicável Pagamento do INSS retido no pagamento da bolsa formação no periodo de 14/04 a 13/05. 2014OB04327 2014NE01909 65413849 NO VALOR DE 568.000,00 REF. CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTUDOS PARA 200 CANDIDATOS DA 1ª TURMA CURSO FORMAÇÃO DO CONCURSO PUBLICO DE AP E AEVP EDITAL 001/2012 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 6802 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA PRISIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2679 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462885168 32946 2014 2014-09-19T00:00:00 0,0000 0,0000 176,4700 0,0000 28162105000166 2 "" DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN ES. 8318689 Não Aplicável Pagamento referente ao dua es 336559135 para adição de categoria de cnh do sgt prates do efetivo de motoristas do cbmes. 2014OB02361 2014NE00149 65229738 TAXAS DO DETRAN REFERENTE CNH (1ª, ADIÇÃO, RENOVAÇÃO) TAXA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2760 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2354 OUTRAS TAXAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462885169 32947 2014 2014-10-12T00:00:00 0,0000 0,0000 1175,8200 0,0000 05080045000137 2 "" DELTA AUTOMOTORES LTDA 8336560 Pregão PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL N. 00145 LOCAÇAO DE VEICULO PALIO SEM MOTORISTA NO MES DE NOV/14 HIMABA 2014OB02034 2014NE00679 64236226 PROCESSO DE PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO 0116/2012 - PROCESSO 58237623 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTOR (ES) SEM MOTORISTA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440924 HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNADINO ALVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2726 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNARDINO ALVES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2853 LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462885170 32948 2014 2014-11-02T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.280.087-## 1 "" DARSONE BERNADINO XAVIER 8351893 Diárias Pagamento de despesa com 1/2 diária ref. viagem do servidor a Marataízes p/ acompanhar socioeducando em audiência. CI 065/2014. 2014OB00327 2014NE00323 65269977 DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR DARSONE BERNARDINHO XAVIER. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 460201 INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2810 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 46201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462885171 32949 2014 2014-03-31T00:00:00 0,0000 0,0000 309392,7600 0,0000 05116388000104 2 "" CONSTRUTORA ARPA E SERVICOS LTDA 8348837 Pregão Pagamento 8ª medição nf nº947 e 946 de serv. de manut. das unidades de Viana. 2014OB01798 2014NE01157 61139645 ADESÃO DE ATA Nº 019/2012 SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 6802 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA PRISIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462885172 32950 2014 2014-12-02T00:00:00 0,0000 0,0000 9771,1900 0,0000 05116388000104 2 "" CONSTRUTORA ARPA E SERVICOS LTDA 8348837 Pregão Pgto serviços de manutenção predial - NF 0897 - Fev/14. 2014OB00417 2014NE00052 59465883 NO VALOR DE R$1.545.273,75(HUM MILHÃO, QUINHENTOS E QUARENTA E CINCO MIL, DUZENTOS E SETENTA E TRÊS REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS,EM FAVOR DA EMPRESA ARPA E SERVIÇOS LTDA-REP/GL-075/12 EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2625 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462885173 32951 2014 2014-11-07T00:00:00 45166,8100 0,0000 0,0000 0,0000 10585650000108 2 "" FMS DE JOÃO NEIVA 8346830 Não Aplicável PECAPES/2014:DECRETO 3147-R-13-EMPENHO PARA REGULARIZAÇÃO DO PAGAMENTO DO PRIMEIRO TRIMESTRE EMITIDO COM A RESERVA 2143 INDEVIDAMENTE E POSTERIOR REFORÇO PARA O SEGUNDO TRIMESTRE. 2014NE04807 2014NE04807 62292331 VALOR TOTAL DE R$ 98.388,00 REFERENTE AO INCENTIVO FINANCEIRO DA PECAPS PARA O EXERCÍCIO DE 2013, PARA O MUNICÍPIO DE JOÃO NEIVA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUIÇÕES "" 56 RIO DOCE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA 856 FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE 4709 APOIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS PARA IMPLEMENTAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4454 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - COFINANCIAMENTO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462885174 32952 2014 2014-11-12T00:00:00 -1122,5100 0,0000 0,0000 0,0000 100201 3 "" RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 8371805 Não Aplicável ANULAÇAO 2014NE00585 2014NE00584 68678541 SOLICITA AUTORIZAR O PAGAMENTO DA FOLHA 33 REFERENTE AO 13º SALÁRIO, REFERENTE A DEZEMBRO/2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2135 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2574 13º SALÁRIO - RGPS 10201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462885175 32953 2014 2014-03-14T00:00:00 238,5000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.020.757-## 1 "" GENIVAL FARIA DE LIMA NETO 8365050 Diárias DIÁRIAS FORA DO ESTADO 2014NE00544 2014NE00544 65760050 PARA AIMORES/MG DE 13/03/ Á 14/03/2014 DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2625 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462885176 32954 2014 2014-03-25T00:00:00 817,7200 0,0000 0,0000 0,0000 ###.141.107-## 1 "" ANA PAULA GIRELI BISSI TATAGIBA 8358992 Diárias REFERENTE 2,5 DIARIAS PARA VIAGEM A SAO PAULO NOS DIAS 24 A 26/03 PARA PARTICIPAR DO II SEMINARIO NACIONAL CONFORME PORTARIA 173/14-CARGO SECRETARIA DE GESTAO DE PESSOAS 2014NE00928 2014NE00928 201400000006 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 4020 VALORIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462885177 32955 2014 2014-01-04T00:00:00 106993,5200 0,0000 0,0000 0,0000 04966809000123 2 "" CAUMAQ - INDÚSTRIA METALÚRGICA LTDA 8371572 Pregão PARA COBRIR DESPESAS COM ESTRUTURAÇÃO DO NOVO HOSPITAL SÃO LUCAS, SENDO AVENTAL PLUMBÍFERO, CADEIRA DE BANHO E OUTROS CONFORME CI/Nº 36/2013 ANEXO. 2014NE02549 2014NE02549 63615860 PARA ESTRUTURAR O NOVO HOSPITAL SÃO LUCAS, SENDO AVENTAL PLUMBÍFERO, CADEIRA DE BANHO E OUTROS CONFORME CI/Nº 36/2013 ANEXO. EQUIPAMENTO E MAT PERMANENTE 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 4 INVESTIMENTOS 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 1719 AMPLIAÇÃO, REFORMA E EQUIPAMENTO DO HOSPITAL SÃO LUCAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3265 APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462885178 32956 2014 2014-06-26T00:00:00 25500,0000 0,0000 0,0000 0,0000 07590023000142 2 "" HAND LIFE SUPR. MEDICOS E FISIOTER. LTDA-EPP 8322485 Pregão PARA COBRIR DESPESAS COM MESA AUXILIAR COM RODÍZIOS, PARA ESTRUTURAR O NOVO HOSPITAL SÃO LUCAS. ATA: 0762/2014. 2014NE04477 2014NE04477 65566785 MESA AUXILIAR COM RODÍZIO, PARA ESTRUTURAR O NOVO HOSPITAL SÃO LUCAS, CONFORME ANEXO I. EQUIPAMENTO E MAT PERMANENTE 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 4 INVESTIMENTOS 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 1719 AMPLIAÇÃO, REFORMA E EQUIPAMENTO DO HOSPITAL SÃO LUCAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3265 APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462885179 32957 2014 2014-09-09T00:00:00 272,6800 0,0000 0,0000 0,0000 10572064000110 2 "" V & M INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP 8326666 Pregão Empenho referente a aquisição de material de limpeza, pregão nº 048/2013 - PM (Processo 63466880/2013) - Sistema de Registro de Preços do qual esta SEDURB é adesa. Ordem de Fornecimento nº 020/2014. 2014NE00841 2014NE00841 67375650 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO-EDITAL ELETRÔNICO N 048/2013-PM/ES SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2530 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2422 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462885180 32958 2014 2014-11-03T00:00:00 0,0000 0,0000 9834,2400 0,0000 16738103000193 2 "" CLINICA GREEM HOUSE LTDA 8374753 Não Aplicável referente pagto.nf-006,internação de artelicio matielo 08 a 31/01/2014. 2014OB04033 2014NE00751 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462885181 32959 2014 2014-04-24T00:00:00 0,0000 0,0000 675,0000 0,0000 ###.320.956-## 1 "" HUMBERTO CARLOS NUNES 8345304 Diárias Pagamento referente despesas com diárias para participar de reunião do conselho superior da Defensoria Pública, em Colatina, ida 22/04 retorno 23/04/14. 2014OB00254 2014NE00134 66175585 ATENDER A CONVOCAÇÃO DE REUNIÃO DO CONSELHO SUPERIOR DA DEFENSORIA PÚBLICA DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 180101 DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 18 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2112 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462885182 32960 2014 2014-05-15T00:00:00 0,0000 0,0000 1000,0000 0,0000 ###.368.717-## 1 "" LUCIMAR DE OLIVEIRA SILVA 8373825 Dispensa de Licitação PGTO DE DESPESAS COM ALUGUEL DO IMÓVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PAV SÃO JOSE DO CALÇADO MÊS DE MAR/2014. 2014OB07447 2014NE01620 58645926 CONTRATO DE LOCAÇAO DA AGENCIA DETRAN-ES DE SAO JOSE DOS CALÇADOS /ES COMUNICA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2701 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462885183 32961 2014 2014-03-24T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.933.287-## 1 "" JOÃO PAULO FORNACIARI 8373296 Diárias LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM 1 DIÁRIA REF. VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE VITORIA SAINDO DE LINHARES PARA PRESTAR APOIO NAS UNIDADES METROPOLITANA NO PERÍODO DO CARNAVAL EM 02/03 A 03/03 CONF: CI:324/2014. 2014NL00740 2014NE00675 65793773 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR: JOÃO PAULO FORANCIARI DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 460201 INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2810 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 46201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462885184 32962 2014 2014-09-16T00:00:00 0,0000 374,1900 0,0000 0,0000 33000118000179 2 "" TELEMAR NORTE LESTE S.A 8315949 Pregão LIQUIDAÇÃO NOTA FISCAL FATURA 1800070298763 REF. SERVIÇOS TELEFONIA LOCAIS FIXO CELULAR, MES SETEMBRO/2014 2014NL00846 2014NE00037 65004744 PROCESSO 57644055, 60715162, CONTRATO 013/2013 - TELEMAR NORTE LESTE S/A CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2160 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462885185 32963 2014 2014-02-20T00:00:00 0,0000 2998,0000 0,0000 0,0000 14211567000111 2 "" MFX SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA 8355353 Pregão Apropriação despesa prestação serviço de manutenção corretiva e preventiva geradores DML e labor DNA PCES, ref Janeiro/2014. 2014NL00222 2014NE00077 56114001 INSTRUÇÃO DE PROCESSO PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS (CROMATÓGRAFO GASOSO - CGMS - E ESPECTROMETRO DE EMISSÃO OPTICA-ICPOES). ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2740 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462885186 32964 2014 2014-07-04T00:00:00 0,0000 3940,7400 0,0000 0,0000 10325541000143 2 "" CLIPARH - MEDICINA E PSICOL.DO TRAFEGO LTDA 8363636 Não Aplicável TRANSF DE RAPNP para RAPP NF 288 (CLIPARH) EXAMES MEDICOS E PSICOLOGICOS A CANDIDATOS DO PROJETO CNH SOCIAL 2014NL04110 2014NE00262 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 333 EMPREGABILIDADE 860 REDUÇÃO DA POBREZA 4516 CARTEIRA DE HABILITAÇÃO - CNH SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2866 PROGRAMA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO (CNH) SOCIAL 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462885187 32965 2014 2014-07-03T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.726.777-## 1 "" ELIZABETH MONTOVANI GUASTI 8361083 Diárias Participar da reunião técnica do Ensino Fundamental, conforme CI/CIRC/SEDU/SEEB/SEPLA/Nº 03.Dia 18/02/2014M/ Vitória 2014NL01462 2014NE01720 65430344 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/GEIEF/N 03/2014) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462885188 32966 2014 2014-03-10T00:00:00 0,0000 1512,6000 0,0000 0,0000 ###.854.787-## 1 "" RAFAEL AMORIM RICARDO 8345188 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO P/PAGTO DE GRATIFICAÇÃO A MEMBRO DA JARI/DETRAN/ES NO MES SET/2014. 2014NL12154 2014NE00563 64970787 EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA SERVIDORES EXERCICIO 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2713 JETONS A CONSELHEIROS 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462885189 32967 2014 2014-06-06T00:00:00 0,0000 3000,0000 0,0000 0,0000 10695033000157 2 "" COMUNIDADE TERAPEUTICA LEVANTA-TE 8367426 Não Aplicável REF.NL,PAGTO.NF-0203,INTERNAÇÃO DE ROGERIO SOARES DA FONSECA,DE 01A 30/04/2014. 2014NL08279 2014NE00750 65155734 DE ROGÉRIO SOARES DA FONSECA, HOSPITAL COMUNIDADE TERAPÊUTICA LEVANTA-TE, DIA 27/12/2013. AUTORIZAÇÃO PARA INTERNAÇÃO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462885190 32968 2014 2014-08-07T00:00:00 0,0000 400,0000 0,0000 0,0000 28168052000190 2 "" ELEVADORES NACIONAL DO BRASIL LTDA. 8340050 Pregão LIQUIDAÇÃO DE DESPESA REFERENTE AO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO ELEVADOR DO PRÉDIO DO IPAJM, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014. 2014NL00750 2014NE00182 66051185 A EMPRESA ELEVADORES NACIONAIS DO BRASIL LTDA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2885 MANUTENÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462885191 32969 2014 2014-03-28T00:00:00 0,0000 180,0000 0,0000 0,0000 10775026000165 2 "" G & E COMERCIO DE GAS LTDA ME 8315113 Dispensa de Licitação LIQUIDAÇÃO DA NF Nº 3630 EM FAVOR DA EMPRESA G&E COMÉRCIO DE GÁS LTDA, REFERENTE ÀS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) UNIDADES DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO, PARA ATENDER ÀS COPAS DESTA SEGER DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014. CONFORME O PROCESSO Nº 65125118. 2014NL00391 2014NE00131 65125118 GAS DE COZINHA PARA ATENDER AS COPAS DA SEGER. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2250 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2404 GÁS ENGARRAFADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462885192 32970 2014 2014-12-02T00:00:00 0,0000 0,0000 14,2500 0,0000 27057108000177 2 "" INSTITUTO DE CARDIOLOGIA DO ESPIRITO SANTO 8316643 Pregão PAGTO IRRF NF Nº 10746 - CONTRATO Nº 002/13, REFERENTE JANEIRO/14. EMPRESA: INSTITUTO DE CARDIOLOGIA DO ESPIRITO SANTO. 2014OB00111 2014NE00036 60710667 CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM EXAMES DE ECOOLORDOPPLER PROT Nº 09038/12 CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450105 DIRETORIA DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 45 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 9 ASSISTÊNCIA À SAÚDE 2771 MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO COMPLEXO HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462885193 32971 2014 2014-04-02T00:00:00 0,0000 0,0000 9,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG. CONSIG. FL. PENS. RTV. REF. JAN/14. 2014OB00662 2014NE00122 65002768 DE PENSIONISTAS DA RÁDIO E TELEVISÃO DO ESPÍRITO SANTO - RTV, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 139 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA RÁDIO E TELEVISÃO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2217 13 SALARIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462885194 32972 2014 2014-05-02T00:00:00 0,0000 0,0000 8713,9900 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.JAN/14 FL.INAT.PGE. 2014OB01391 2014NE00024 65006356 DE INATIVOS DA PGE - PROCURADORIA GERAL DO ESTADO, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 169 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2185 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462885195 32973 2014 2014-07-02T00:00:00 0,0000 0,0000 336,8600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG CONSIG FL INAT JAN/14 PMES 2014OB01579 2014NE00084 65005228 DE INATIVOS DA PMES (POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 759 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462885196 32974 2014 2014-05-02T00:00:00 0,0000 0,0000 10297,4700 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG CONSIG FL INAT JAN/14 RTV 2014OB01343 2014NE00023 65006542 DE INATIVOS DA RTV - RÁDIO E TELEVISÃO DO ESPÍRITO SANTO, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 139 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA RÁDIO E TELEVISÃO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462885197 32975 2014 2014-04-02T00:00:00 0,0000 0,0000 279,5200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG. CONSIG. FL. PENS. CASA MILITAR REF. JAN/14. 2014OB00702 2014NE00110 65003020 DE PENSIONISTAS DA CASA MILITAR, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 89 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DA CASA MILITAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462885198 32976 2014 2014-03-13T00:00:00 0,0000 0,0000 5,5900 0,0000 100102 3 "" SECRETARIA DA CASA MILITAR 8371060 Não Aplicável PAGTO DE CONSIGNAÇÃO DE FOLHA SUPLEMENTAR DE FEVEREIRO/14, REGIME PRÓPRIO. 2014OB00739 2014NE00074 65046927 PARA DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, AUXILIO ALIMENTAÇÃO E ESTAGIÁRIOS DAQUELA SECRETARIA EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 750 SEGURANÇA DE DIGNATÁRIOS 2080 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSIDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462885199 32977 2014 2014-06-02T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.174.928-## 1 "" SIMONIA MEDEIRO FREDERICO 8338162 Diárias PAGTO DESPESA C/ 1/2 DIARIA REF VIAGEM DA SERVIDORA DE CACHOEIRO A VITORIA EM 17/01/14, CI 028 2014OB00289 2014NE00292 65086198 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA EM BENEFICIO AO SERVIDOR SUPRACITADO. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 460201 INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2810 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 46201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462885200 32978 2014 2014-03-17T00:00:00 0,0000 0,0000 1500,0000 0,0000 13550569000172 2 "" JD EQUIPAMENTO MEDICO LTDA 8360302 Pregão PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, REF. NF. 0689, JD EQUIPAMENTO MEDICO LTDA-13550569000172. 2014OB00513 2014NE00152 64717925 AQUISIÇÃO DE VÁLVULAS REGULADORAS, FLUXÔMETROS, ASPIRADORES E OUTROS. AQUISICAO DE BENS CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 58 NORDESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2729 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462885201 32979 2014 2014-03-04T00:00:00 0,0000 639,0000 0,0000 0,0000 39309927000143 2 "" MED SHOP COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 8316655 Dispensa de Licitação APROPRIAÇÃO DE DESPESA PARA PAGTO DA NF 1158 DE 24/03/2014, REF A MANUTENÇÃO CORRETIVA EM EQUIPAMENTO MÉDICO HOSPITALAR, VENTILADOR DE TRANSPORTE E EMERGÊNCIA OXYMAG. PROCESSO: 65611063. 2014NL00422 2014NE00403 65611063 PARA CONSERTO DE VENTILADOR DE TRANSPORTE MARCA MAGNAMED, MOD. OXYMAG PATRIMÔNIO; SESA 096098 SESA PAT. 11058108, HSL/MANUT/ CI037/2014. ABERTURA DE PROCESSO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440915 HOSPITAL SÃO LUCAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4691 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL SÃO LUCAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462885202 32980 2014 2014-04-02T00:00:00 0,0000 0,0000 175749,8300 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.JAN/14 FL.PENSAO PCES. 2014OB00845 2014NE00169 65002938 DE PENSIONISTAS DA PCES (POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 749 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462885203 32981 2014 2014-01-29T00:00:00 0,0000 0,0000 3166,8300 0,0000 030101 3 "" TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8370594 Não Aplicável PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES DA FOLHA DE SERVIDORES REGIME PRÓPRIO 2014OB00318 2014NE00009 201400001664 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 2029 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2501 VENCIMENTOS E SALARIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462885204 32982 2014 2014-01-22T00:00:00 0,0000 0,0000 -112,0000 0,0000 ###.640.867-## 1 "" WILMAR SOARES DA SILVA 8341203 Diárias devolucao de diarias, considerando que o servidor não realizou a viagem, conf.is /92/2014 proc. 64877604. 2014GD00002 2014NE00133 64877604 NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA EXERCICIO 2014 PARA O MUNICIPIO DE AFONSO CLAUDIO SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462885205 32983 2014 2014-01-27T00:00:00 0,0000 0,0000 3459,2200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável pg.desp.exerc.anteriores fl.pensao jan/14 da sejus. 2014OB00124 2014NE00178 65003314 DE PENSIONISTAS DA SEJUS - SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 809 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3493 PENSIONISTA CIVIL - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462885206 32984 2014 2014-10-14T00:00:00 0,0000 0,0000 98,8000 0,0000 02628150000170 2 "" ODEBRECHT AMBIENTAL - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM S/A 8315001 Inexigível Pagamento de despesa com o fornecimento de água e serviço de esgoto para a DP DE CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM (IMÓVEL ALUGADO) referente ao Mês de SETEMBRO/2014. 2014OB03376 2014NE00036 26042014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2740 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462885207 32985 2014 2014-05-30T00:00:00 0,0000 0,0000 6615,0100 0,0000 09214409000185 2 "" ASSESSORIA IMOBILIARIA DU LUCAS LTDA 8335888 Dispensa de Licitação REF.A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SEDE DA CASA ABRIGO MARIA CÂNDIDA TEIXEIRA, RELATIVO AO PERÍODO DE 24/04 A 23/05/2014, E AO REAJUSTE CONTRATUAL 4º TERMO ADITIVO, PERÍODOS DE 24/04 A 23/03 E 24/03 A 23/04/2014. 2014OB01011 2014NE00048 65127650 NO VALOR R$ 15.546,00 EM FAVOR DA EMPRESA IMOBILIÁRIO DU LUCAS LTDA REFERENTE AO PERÍODO DE 01 DE JANEIRO A 23 DE MARÇO 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 861 REDUÇÃO DE HOMICÍDIOS 6731 MANUTENÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE CASA ABRIGO ESTADUAL PARA MULHERES E FILHOS VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E SEXUAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2774 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462885208 32986 2014 2014-07-18T00:00:00 0,0000 0,0000 430,3500 0,0000 04473293000185 2 "" COMERCIAL SAO TORQUATO S/A 8336151 Dispensa de Licitação Pagamento Nota Fiscal/DANFE 000.023.757 de aquisição de material de consumo para estoque em almoxarifado. 2014OB00372 2014NE00072 65050975 PRODUTOS ALIMENTICIOS P/PREPARAÇÃO DE LANCHES RÁPIDOS NO GABINETE DA VG AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 190101 VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 19 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 600 GESTÃO DAS ATIVIDADES DA VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO 2172 COORDENAÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DA VICE-GOVERNADORIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2407 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462885209 32987 2014 2014-10-09T00:00:00 0,0000 0,0000 8000,0000 0,0000 03402071000109 2 "" C.E DA EPG PROFA ANNA GOMES 8318802 Não Aplicável PAGTO DO RECURSO DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-PEDDE 2014 - COMPLEMENTAÇÃO META 1 2014OB16133 2014NE14454 67216234 RECURSOS PEDDE/2014 - MANUTENCAO DA REDE ESCOLAR (SERRA) PLANO DE APLICACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 42 AUXÍLIOS "" 0 ESTADO 331 SUPERÁVIT FINANCEIRO - COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO MÉDIO 4348 APOIO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DE ENSINO MÉDIO 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4462 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - AUXÍLIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462885210 32988 2014 2014-11-26T00:00:00 0,0000 0,0000 -200,0000 0,0000 39680251000108 2 "" ITAECO SERVIÇO DE CARDIOLOGIA LTDA 8369674 Dispensa de Licitação PAGAMENTO REFERENTE EXAME DE ECOCARDIOGRAMA BIDIMENSIONAL COLOR DOPLER DA PACIENTE MARIA HELOIZA CÂNDIDO DE ALMEIDA,CONFORMEN/F 770 DE ITAECO SERV. DE CARDIOLOGIA LTDA COTA OUT/14 E OUT/14. 2014OB01034 2014NE00838 68163509 SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO PARA ECOCARDIOGRAMA BIDIMENSIONAL COLOR DOPLER DA PACIENTE MARIA HELOIZA CÂNDIDO DE ALMEIDA. EXAME 0 3 DESPESAS CORRENTES 440922 HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 55 CAPARAÓ 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4690 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462885211 32989 2014 2014-03-11T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.184.557-## 1 "" MARIO SILVIO GOMES 8348580 Diárias Pagamento relativo 1/2 Diária para o dia 01/11/2014, para o município o Castelo/ES, para conduzir equipe de jornalista para cobertura de evento. Solicitação nº 0974/2014 2014OB05023 2014NE00672 65065743 NO VALOR DE R$ 1.680,00 PARA CUSTEAR DESPESAS RELATIVAS A VIAGENS DE TRABALHO. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2350 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462885212 32990 2014 2014-09-16T00:00:00 0,0000 0,0000 1674,0000 0,0000 09605840000152 2 "" M S SANTOS LTDA ME 8345479 Pregão PAGTO DA NF 1067 DE 01/09/14 REF. A MANUTENÇÃO DE 05 APARELHOS DE ANESTESIA DO HSL, PARCELA DE AGOSTO/14 CONFORME CONTRATO 0328/11. 2014OB01842 2014NE00028 53345991 COM EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS PERTENCENTES AO HESL, CI093/11/HSL/MANUT. CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440915 HOSPITAL SÃO LUCAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4691 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL SÃO LUCAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462885213 32991 2014 2014-05-09T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.979.357-## 1 "" VOLUZIA DUTRA MENDONçA 8341846 Diárias Fiscalização de Contrato dos CAEE' s na APAE de Irupi.Dia 22/08/2014. 2014OB15774 2014NE14329 67420893 EM FAVOR DE GETSELANE GOMES DOS SANTOS VENTANA E VOLUZIA DUTRA MENDONÇA (GUAÇUÍ) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462885214 32992 2014 2014-11-28T00:00:00 0,0000 0,0000 1539,6000 0,0000 02628150000170 2 "" ODEBRECHT AMBIENTAL - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM S/A 8315001 Inexigível PAGAMENTO REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA SEDE DO CIODES SUL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2014. 2014OB02233 2014NE00111 65085710 NO VALOR DE 6.320,48 EM FAVOR DA EMPRESA FOZ DE CACHOEIRO S/A PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014, PARA ATENDER O CIODES SUL. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 865 MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA FÍSICA E TECNOLÓGICA DA SEGURANÇA PÚBLICA 4737 MANUTENÇÃO DOS CENTROS INTEGRADOS OPERACIONAL DE DEFESA SOCIAL, DE POSTOS AVANÇADOS DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL E DE OUTRAS UNIDADES POLICIAIS. 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462885215 32993 2014 2014-01-24T00:00:00 0,0000 0,0000 224,0000 0,0000 ###.931.567-## 1 "" ALESSANDRO CUSTODIO ANTONIO 8332853 Diárias PAGAMENTO DE DIÁRIAS VISANDO COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, CONF. IS. Nº 242/2014, EM 28/29/30 E 31/01/2014, DE IRUPI P/A.CLAUDIO E B.J.DO NORTE 2014OB00832 2014NE00063 64877809 NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA EXERCICIO 2014 PARA O MUNICIPIO DE IÚNA E PAV DE IRUPI E IBITIRAMA SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462885216 32994 2014 2014-01-29T00:00:00 0,0000 0,0000 3696,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 Dispensa de Licitação PAGAMENTO DA DESPESAS COM A RENOVAÇÃO DE 07 (SETE) ASSINATURAS ANUAIS DO JORNAL DIÁRIO OFICIAL DE IMPRENSA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, PARA ATENDER ESTA SEGER, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014, CONFORME PROCESSO 64800962/14. 2014OB00115 2014NE00116 64800962 AQUISICAO DE ASSINATURA DO JORNAL DIARIO OFICIAL DE ESTADO DO ES - DIO PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2250 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2790 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462885217 32995 2014 2014-11-08T00:00:00 0,0000 4290,0000 0,0000 0,0000 02343203000106 2 "" HOSPITAL PRAIA DO CANTO LTDA. 8340171 Não Aplicável NL DA NF 7143, REF INTERNAÇÃO DE AMODIAS RICARDO DOS SANTOS PERÍODO DE 11 A 17/06/2014 2014NL11927 2014NE00294 66766532 DE AMODIAS RICARDO DOS SANTOS NO HOSP.CENTRO MEDICO HOPSITALAR PRAIA DO CANTO. AUTORIZAÇÃO PARA INTERNAÇÃO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462885218 32996 2014 2014-06-23T00:00:00 0,0000 323741,7100 0,0000 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL MILITAR. FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO/2014. 2014NL01482 2014NE00856 65002733 SOLICITA ABERTURA DE PROCESSO PARA COBRIR DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL MILITAR NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2014. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL MILITAR "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2756 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2631 GRATIFICACAO DE EXERCICIOS DE CARGOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462885219 32997 2014 2014-05-28T00:00:00 0,0000 3674,0000 0,0000 0,0000 11101480000101 2 "" EFETIVE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA 8354159 Pregão SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE PAGAMENTO, REFERENTE AO PROCESSO COMPRA N° 61209538, PREGÃO Nº 038/2013. 2014NL00612 2014NE00198 63940701 SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE PAGAMENTO, REFERENTE AO PROCESSO COMPRA N° 61209538; PREGÃO Nº 038/2013. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2725 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE SÍLVIO AVIDOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462885220 32998 2014 2014-02-26T00:00:00 0,0000 153,1800 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Não Aplicável PG.REF JUROS DO INSS OBRIGAÇÃO PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO/2014 2014NL00240 2014NE00208 65596030 DA FOLHA N.31 REFERENTE MÊS DE FEVEREIRO 2014 CÓDIGO 024.1 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2605 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3653 JUROS DE MORA - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462885221 32999 2014 2014-04-17T00:00:00 0,0000 3575,0000 0,0000 0,0000 02343203000106 2 "" HOSPITAL PRAIA DO CANTO LTDA. 8340171 Não Aplicável NL REF. A INTERNAÇÃO DE FLAVIA BASILIO DOS SANTOS - DURANTE O PERÍODO DE 02 A 07/03/2014 - CONF. N.F.06714. 2014NL05095 2014NE00294 65730240 DE FLAVIA BASILIO DOS SANTOS NO HOSP.CENTRO MEDICO HOSPITALAR PRAIA DO CANTO. AUTORIZAÇÃO PARA INTERNAÇÃO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462885222 33000 2014 2014-07-07T00:00:00 0,0000 537,6700 0,0000 0,0000 05198469000109 2 "" TECNOCRYO TECNOLOGIA EM SERVIçOS MEDICINAIS. 8339161 Pregão LIQUIDAÇAO REFERENTE A NOTA FISCAL N. 939 SERVIÇOS DE MANUTENÇAO NAS REDES DE GASES MEDICINAIS NNO MES DE JUN/14 HIMABA 2014NL00694 2014NE00249 45828091 REFERENTE AO PROC DE COMPRA N. 42432456 EM FAVOR DA TECNOCRYO COMERCIO SERVICOS E MANUTENCOES LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440924 HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNADINO ALVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2726 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNARDINO ALVES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462885223 33001 2014 2014-03-24T00:00:00 0,0000 7325,3600 0,0000 0,0000 03241181000136 2 "" POLTRONA PLUS VIAGENS E TURISMO 8336024 Pregão APROPRIAÇÃO DE VALORES REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM MOTORISTA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO, NF 00460. 2014NL00523 2014NE00095 61602400 PARA CONTRATAÇÃO DE NOVA PRESTADORA DE SERVIÇO PARA LOCAÇÃO DE 02 VEÍCULOS COM MOTORISTA. AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 543 CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS SERVIDORES E GESTORES PÚBLICOS DO ESTADO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2853 LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462885224 33002 2014 2014-12-22T00:00:00 0,0000 0,0000 110154,2800 0,0000 350208 3 "" INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8372557 Não Aplicável PAGTO DA 39ª MEDIÇÃO DO CT-018/2010 DA EXECUÇÃO DA OBRA DE RECONSTRUÇÃO DA EEEFM CASTELO BRANCO, NO MUNICÍPIO DE CARIACICA-ES. 2014OB22620 2014NE20239 48133450 PARA EXECUCAO DE OBRAS DE RECONSTRUCAO DA EEEF PRESIDENTE CASTELO BRANCO (CARIACICA) CONTRATACAO DE EMPRESA 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 50 METROPOLITANA 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 1672 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA, REPAROS E ACESSIBILIDADE NAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3361 EDIFICAÇÕES REFERENTES A IMÓVEIS DE USO ESPECIAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462885225 33003 2014 2014-09-06T00:00:00 0,0000 0,0000 49811,2300 0,0000 27142694000158 2 "" PREF MUNIC DE ANCHIETA 8339244 Inexigível REPASSE COM TRANSPORTE ESCOLAR PARA AS ESCOLAS DE ENSINO MEDIO, REF. 2ª PARCELA DO PETE/2014. 2014OB07710 2014NE06208 66204402 PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE ANCHIETA (ANCHIETA) TRANSPORTE ESCOLAR 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 53 LITORAL SUL 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 4346 TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MÉDIO 42 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A MUNICÍPIOS 4481 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A MUNICÍPIOS - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO - PROGRAMA PETE/ES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462885226 33004 2014 2014-03-13T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.819.717-## 1 "" NILTON GRIJO DA SILVA 8359410 Diárias EMPENHO DA DESPESA C/ 1/2 DIARIA REF. VIAGEM P/ ACOMPANHAR SOCIOED. EM AUDIENCIA EM LINHARES NO DIA 27/02/14. CI 923. 2014NE00578 2014NE00578 65161793 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA EM BENEFICIO AO SERVIDOR NILTON GRIJO DA SIVA. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 460201 INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2810 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 46201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462885227 33005 2014 2014-03-20T00:00:00 58500,0000 0,0000 0,0000 0,0000 02357251000153 2 "" LIFEMED INDUST. EQUIP.ART.MEDIC.HOSP LTDA 8329928 Pregão ne p/ cobrir despesas c/ material medico, ata 722/13 pregao 51/13 proc 62366645/13 c-8 azul 2014NE00363 2014NE00363 62366645 SOLICITA COMPRA DE EQUIPO ESPECÍFICO PARA BOMBA DE INFUSÃO FOTOSSENSIVEL E OUTROS. MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2723 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DÓRIO SILVA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462885228 33006 2014 2014-08-04T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.869.937-## 1 "" ORDEJAN MANTOVANELLI 8371752 Diárias EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM 1/2 DIÁRIA REF. VIAGEM DO SERVIDOR A CARIACICA P/ CONDUZIR SOCIOEDUCATIVO A CONSULTA PSIQUIÁTRICA NA DATA 12/03/2014 CONF: CI:141/2014. 2014NE00842 2014NE00842 65993608 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA EM BENEFICIO AO SERVIDOR ORDEJAN MANTOVANELLI DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 460201 INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2810 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 46201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462885229 33007 2014 2014-02-01T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.047.797-## 1 "" HEZER GALLETTI 8340273 Diárias DIARIAS PARA O EXERCICIO. 2014NE00011 2014NE00011 64999173 ENC.PLANO DE VIAGEM ANUAL PARA 2014. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2625 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462885230 33008 2014 2014-03-01T00:00:00 1000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.269.907-## 1 "" RODRIGO MILANEZI 8319826 Diárias valor empenhado p/cobrir despesa com diárias a servidores do Órgão para compor banca examinadoras no interior do estado durante o exercício 2014. 2014NE00100 2014NE00100 64877868 NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA EXERCICIO 2014 PARA CIRETRAN DE SANTA TEREZA E PAV DE ITARANA SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462885231 33009 2014 2014-07-01T00:00:00 10000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 02240621000178 2 "" CFC VENDA NOVA LTDA. 8364336 Não Aplicável Despesas ref. serviços teóricos e práticos e de direção veicular para o projeto cnh social 2014NE00325 2014NE00325 63713993 EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA DESPESAS COM O CFC RODOVIA DO SOL EXERCICIO 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 333 EMPREGABILIDADE 860 REDUÇÃO DA POBREZA 4516 CARTEIRA DE HABILITAÇÃO - CNH SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2866 PROGRAMA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO (CNH) SOCIAL 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462885232 33010 2014 2014-01-28T00:00:00 290,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.445.157-## 1 "" CLAUDIANE GONÇALVES DE SOUZA 8371550 Dispensa de Licitação AJUDA DE CUSTO CONSULTA R PRETO 29/01/2014 REQ 0235/14 2014NE00231 2014NE00231 65242998 AJUDA DE CUSTO E PASSAGEM PARA MARIA EDUARDA GONÇALVES DA SILVA REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2718 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE VITÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462885233 33011 2014 2014-02-17T00:00:00 60,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.225.387-## 1 "" SANDRA MARIA VIANA 8364475 Não Aplicável PAGAMENTO DE DIÁRIAS A SERVIDORA SANDRA MÁRIA VIANA ESTIMATIVA 2014, DO DIA: 14/01/2014, PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A SERVIÇO DESTA UNIDADE HOSPITALAR. 2014NE00100 2014NE00100 65168860 PAGAMENTO DE DIÁRIAS A SERVIDORA SANDRA MÁRIA VIANA ESTIMATIVA 2014. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440923 HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2728 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462885234 33012 2014 2014-02-24T00:00:00 5900,0000 0,0000 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 Inexigível REFORÇO DE EMPENHO, PARA COBRIR DESPESAS COM PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL NO EXERCÍCIO DE 2014. 2014NE00096 2014NE00010 65011538 PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL. DIARIO ESTADO 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 EXPANSÃO E PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA E DO PATRIMÔNIO CULTURAL 4610 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2742 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462885235 33013 2014 2014-03-10T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.359.027-## 1 "" LUIZ CLAUDIO DAL'COL MATTOS 8329310 Diárias LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM DIÁRIAS, VISANDO COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO,PAG.DE 1/2 DIÁRIAS,CONF.IS.Nº2946/2014,EM 08/10/2014, DE VITORIA P/S.TERESA 2014NL12225 2014NE00166 64873510 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA A FAVOR DAS BANCAS EXAMINADORAS DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO EXERCICIO 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462885236 33014 2014 2014-04-30T00:00:00 0,0000 900,0000 0,0000 0,0000 73471963001380 2 "" SENAT-SER.NAC.DE APRENDIZAGEM DOS TRANSPORTES 8325930 Dispensa de Licitação Liquidação NFS-e nº 1348, referente a Curso de Condutores de Veículos de Transporte de Produtos Perigosos, no período de 24 a 28/03/2014, participantes Dafinis Ramos Delfino, Admilson Batista e Welquerson Cunha do Notaer desta Casa Militar. 2014NL01202 2014NE00496 65527216 CONTRATAÇÃO DE CURSO PARA CONDUTORES DE VEÍCULOS DE TRANSPORTE DE PRODUTOS PERIGOSOS - MOPP CURSO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 750 SEGURANÇA DE DIGNATÁRIOS 2081 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE OPERAÇÕES E TRANSPORTE AÉREO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2806 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462885237 33015 2014 2014-05-06T00:00:00 0,0000 -57000,0000 0,0000 0,0000 27142686000101 2 "" PREF MUNIC DE ALFREDO CHAVES 8331577 Não Aplicável Liquidação da 2ª parcela do 2012cv093, celebrado com Alfredo Chaves, objetivando pavimentação de rua. 2014NL00664 2014NE00555 57327793 "FINANCEIRO NO VALOR DE R$ 133.473,40 -EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PARA PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DA RUA X (EXTENSÃO DA RUA ANTÔNIO CLÁUDIO GAIGHER) NO PARQUE RESINDÊNCIA ALFREDO CHAVES NAQUELE MUNICÍPIO." APOIO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 4 INVESTIMENTOS 42 AUXÍLIOS "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 36 "" 15 URBANISMO 451 INFRAESTRUTURA URBANA 238 INFRAESTRUTURA URBANA 3532 IMPLEMENTAÇÃO E APOIO À CONSTRUÇÃO, REFORMA E ADEQUAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA, URBANIZAÇÃO E ESPAÇOS PÚBLICOS 40 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS 3728 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - AUXÍLIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462885238 33016 2014 2014-06-18T00:00:00 0,0000 29400,0000 0,0000 0,0000 03408438000100 2 "" C.E DO COLEGIO ESTADUAL DO ES 8340895 Não Aplicável liquidação de recurso do programa dinheiro direto na escola-PEDDE 2014 META 09 2014NL08296 2014NE07813 66458587 RECURSOS PEDDE/2014 - MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR (VITÓRIA) PLANO DE APLICACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 42 AUXÍLIOS "" 50 METROPOLITANA 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 1672 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA, REPAROS E ACESSIBILIDADE NAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4462 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - AUXÍLIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462885239 33017 2014 2014-03-20T00:00:00 0,0000 3579,8200 0,0000 0,0000 400102 3 "" ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8374692 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS NA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO MÊS DE MARÇO/2014. 2014NL00106 2014NE00045 65141512 SOLICITAÇÃO PARA EMISSÃO EMPENHOS REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DO EXERCÍCIO DE 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 EXPANSÃO E PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA E DO PATRIMÔNIO CULTURAL 4611 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2566 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIOS DE FUNÇÕES - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462885240 33018 2014 2014-03-28T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.766.317-## 1 "" DANIEL CELSTINO ROCHA 8330241 Diárias LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM DIÁRIAS, VISANDO COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO,PAG.DE 1 E 1/2 DIÁRIAS,CONF.IS.Nº 970/2014,EM 02 E 03/04/2014, DE VITÓRIA P/MARATAIZES 2014NL03615 2014NE00106 64873510 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA A FAVOR DAS BANCAS EXAMINADORAS DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO EXERCICIO 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462885241 33019 2014 2014-04-15T00:00:00 0,0000 451,4900 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Não Aplicável Apropriação de INSS, parte patronal, referente a folha do mês de março de 2014. Ação 6671 PG. 2014NL01339 2014NE00223 65802691 REF O MES DE MARCO DE 2014 DE TODOS OS SERVIDORES (SEDU FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 6671 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - EDUCAÇÃO ESPECIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4214 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - DT - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462885242 33020 2014 2014-11-25T00:00:00 0,0000 4721248,6100 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 Dispensa de Licitação LIQUIDACAO REF FOLHA 31 novembro 2014 2014NL02466 2014NE00080 65020030 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL MILITAR EM 2014. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4761 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSIDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462885243 33021 2014 2014-11-25T00:00:00 0,0000 -12606,3600 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 Dispensa de Licitação LIQUIDACAO REF FOLHA 31 NOVEMBRO DE 2014 2014NL02467 2014NE00080 65020030 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL MILITAR EM 2014. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4761 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2627 GRATIFICACAO DE FUNCAO DE NATUREZA ESPECIAL - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462885244 33022 2014 2014-01-31T00:00:00 0,0000 16325,4000 0,0000 0,0000 27143205000182 2 "" VIACAO MUTUM PRETO_LTDA 8332538 Pregão Liq. da NFS-e 683 ref.prest.de serviço de locação de 01 (um) Onibus no periodo de 12 a 20/01/2014, para atender capacitação da Juventude Rural - Associação da Juventude Camponesa Terra Viva - Munic.de Barra de São Francisco/ES, para participar do III Congresso Nacional da Juventude Camponesa: Terra, Pão e Dignidade, no Parque de Exposição do Cordeiro - Recife/Pernambuco. 2014NL00258 2014NE00001 64736571 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 853 DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR 4366 "CAPACITAÇÃO TÉCNICA E GERENCIAL DE JOVENS RURAIS " 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2853 LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462885245 33023 2014 2014-03-13T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.165.247-## 1 "" MARIA LICINIA MORAES 8326903 Diárias LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM DIÁRIAS, VISANDO COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, PAG. DE 1 E ½ DIÁRIAS, CONF. IS. Nº 686/2014, EM 17 E 18/03/2014, DE VITORIA P/COLATINA 2014NL02839 2014NE00186 64873510 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA A FAVOR DAS BANCAS EXAMINADORAS DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO EXERCICIO 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462885246 33024 2014 2014-01-04T00:00:00 0,0000 1411,2000 0,0000 0,0000 05997927000161 2 "" MEDIC STOCK COM. DE PROD.MEDICOS HOSP.LTDA 8352349 Pregão APROPRIAÇÃO DE DESPESA PARA PAGTO DA NF 013.596 DE 24/03/14 REF. A AQUISIÇÃO DE 960 RLS. DE FITA MICROPORE BRANCA - ARP 0594/13 OFM 200/14 PROCESSO 61122114/F89. 2014NL00401 2014NE00433 61122114 PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, FITA CIRÚRGICA 2,5CM X 10M, COM DORSO DE NÃO TECIDO, MASSA ADESIVA NA FACE INTERNA E OUTROS ITENS, HSL/FH/CI19/2013. ABERTURA DE PROCESSO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440915 HOSPITAL SÃO LUCAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4691 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL SÃO LUCAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462885247 33025 2014 2014-02-25T00:00:00 0,0000 1951,6500 0,0000 0,0000 67071001000106 2 "" UNIFY- SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA 8347253 Pregão Liquidação Recibo de Locação Nº 502767105, contrato Nº 026/09 - Ata de Registro de Preços Nº 003/08/SEGER com locação de equipamento de telecomunicações referente ao período de 01/01/2014 a 31/01/2014. Venc. 28/02/2014. 2014NL00068 2014NE00017 47179147 CONTRATACAO DE ESPECIALIZADA DE TELE FONIA E EQUIPAMENTO DE COMUNICACAOS PROTOCOLO N 08289/2009 SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450105 DIRETORIA DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 9 ASSISTÊNCIA À SAÚDE 2771 MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO COMPLEXO HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2776 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462885248 33026 2014 2014-09-10T00:00:00 0,0000 53797,8000 0,0000 0,0000 05116388000104 2 "" CONSTRUTORA ARPA E SERVICOS LTDA 8348837 Tomada de preços LIQUIDAÇÃO DA DAS NF 1227 REFERENTE A 14ª MEDIÇÃO DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL, CONTRATO N. 007/2013 - unidade de Cariacica. 2014NL06528 2014NE03951 62889311 REF. AO CONTRATO N. 007/2013 COM A EMPRESA CONTRUTORA ARPA E SERVIÇOS LTDA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 6802 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA PRISIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462885249 33027 2014 2014-08-19T00:00:00 0,0000 0,0000 224,0000 0,0000 ###.055.966-## 1 "" EDSON BATISTA PEREIRA 8318479 Diárias PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA UTILIZAÇÃO DE 19 A 21/08/2014. DESTINO: MUQUI E SANTA MARIA DE JETIBÁ. OBJETIVO: NOTIFICAÇÃO DE ASSOCIAÇÕES PARA QUE ELAS SE REGULARIZEM E POSSAM ESTAR APTAS A RENEGOCIAR SUAS DÍVIDAS. 2014OB02814 2014NE02192 65565991 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA VIAGENS. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2380 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462885250 33028 2014 2014-03-04T00:00:00 0,0000 0,0000 103637,9100 0,0000 80996861000100 2 "" PROSUL SUPERVISAO E PLANEJAMENTO LTDA 8317339 Concorrência 4 MEDIÇÃO RELATORIO DE ANDAMENTO N° 4 DO MES DE NOVEMBRO/2013 REF. AO CONTRATO DE CONSULTORIA PRES III N° 01/2013 NF. 10390. 2014OB01208 2014NE00770 64771601 RELATORIO DE ANDAMENTO N° 4 DO MES DE NOVEMBRO/2013 REF. AO CONTRATO DE CONSULTORIA PRES III N° 01/2013 ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 143 OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 382 RECUPERAÇÃO DA MALHA RODOVIÁRIA ESTADUAL 3460 FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL DO DER-ES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2672 CONSULTORIA E ASSESSORIA - JURÍDICA/TÉCNICA - PESSOA JURÍDICA 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462885251 33029 2014 2014-05-27T00:00:00 0,0000 0,0000 3114,3900 0,0000 28153476000181 2 "" CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA 8321865 Não Aplicável PGTO REF. A INTERNAÇÃO DE VICTOR GABRIEL MADEIRA - PERÍODO 14 A 20/03/2014 - CONF. N.F. 9651. 2014OB10789 2014NE00296 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462885252 33030 2014 2014-05-14T00:00:00 0,0000 0,0000 480,2000 0,0000 ###.484.987-## 1 "" JOSENALDO RODRIGUES DE SOUZA 8369696 Inexigível PAGAMENTO TFD 340/2014 EM PARTE, REFERENTE AJUDA DE CUSTOS, PACIENTE JOSENALDO RODRIGUES DE SOUZA. 2014OB01738 2014NE01433 65787714 DE TFD.REP. JOSENALDO RODRIGUES DE SOUZA CPF 952.484.987-91. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2715 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462885253 33031 2014 2014-06-23T00:00:00 0,0000 0,0000 2574,0000 0,0000 00203590000150 2 "" SIDD COMERCIAL DISTR DE MEDICAMENTOS 8316065 Pregão págamento referente a mai/14 e cota mai/14 da nf 015254 com AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ALBUMINA HUMANA 20% - SOLUÇÃO INJETÁVEL +EQUIPO P/ INFUSÃO - FRASCO C/ 50ML E OUTROS 2014OB00384 2014NE00293 65219147 SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ALBUMINA HUMANA 20% - SOLUÇÃO INJETÁVEL +EQUIPO P/ INFUSÃO - FRASCO C/ 50ML E OUTROS MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440922 HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 55 CAPARAÓ 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4690 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462885254 33032 2014 2014-11-18T00:00:00 0,0000 0,0000 33213,2400 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Não Aplicável Pagamento da despesa com parte patronal da folha de pessoal n° 31 do mês de outubro/14, conforme Informativo/Circular/NUREF N° 068/2014. 2014OB01692 2014NE01079 68126905 DE PESSOAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA ESTADUAL ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4856 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462885255 33033 2014 2014-10-09T00:00:00 0,0000 0,0000 904,0000 0,0000 ###.611.707-## 1 "" AIRTON LEONCIO ARMONDES FILHO 8390724 Inexigível DIÁRIAS PARA SALVADOR PELA DELEGACIA MULHERES DE VITORIA 2014OB02896 2014NE01075 2148622014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2740 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462885256 33034 2014 2014-06-20T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.391.997-## 1 "" GUSTAVO DE CASTRO NEVES 8346228 Não Aplicável -LIQUIDACAO P/PGTO.DE ½ DIARIA P/ PARTICIPAR DE REUNIAO C/ DIRETOR GERAL NO DETRAN SEDE EM 25/06/2014,SAINDO DE LINHARES. 2014NL07354 2014NE02868 66800935 DESIGNAR OS SERVIDORES A SE DESLOCAR DA CIDADE DE ORIGEM AO MUNICIPIO DE VITORIA REF IS P Nº 1875 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462885257 33035 2014 2014-11-27T00:00:00 0,0000 0,0000 111865,7900 0,0000 310201 3 "" INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 8370591 Não Aplicável Valor da folha de pagamento do mês de NOVEMBRO/2014 - DT'S -RGPS 2014OB04095 2014NE00079 64987698 CI/IDAF/DEARH/SERH/Nº 643/13 - EMPENHO ESTIMATIVO - PAGAMENTO PESSOAL EFETIVO EM 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 6381 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2596 SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462885258 33036 2014 2014-09-23T00:00:00 0,0000 0,0000 375,7900 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Não Aplicável PAGAMENTO DE GPS INSS PATRONAL FEV, JUL E AGO/2014, CONFORME FOLHA Nº 31 DE SETEMBRO/2014 E INFORMATIVO CIRCULAR NUREF Nº 063/2014. 2014OB02934 2014NE00161 65016882 SOLICITAÇÃO PARA AUTORIZAÇÃO DE EMISSÃO DE EMPENHOS ESTIMATIVOS. AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2186 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462885259 33037 2014 2014-10-03T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.650.047-## 1 "" EDSON CARLOS SOUZA DOS REIS 8366577 Não Aplicável PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA PARA O PROFISSIONAL ACOMPANHAR PALESTRA DO PROGRAMA DE MELHORIA DA GESTÃO MUNICIPAL NOS DIAS 11 E 12/03 - NOVA VENÉCIA/ES. 2014OB00632 2014NE00302 65638956 PARA OS PROFISSIONAIS ADRIANA DEMUNER NEVES E OUTROS ACOMPANHAREM PALESTRA DO PROGRAMA DE MELHORIA DA GESTÃO MUNICIPAL NOS DIAS 11 E 12/03 - NOVA VENÉCIA/ES. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 543 CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS SERVIDORES E GESTORES PÚBLICOS DO ESTADO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462885260 33038 2014 2014-04-06T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.260.147-## 1 "" NIVALDO GIMENEZ OLIVIA 8361541 Diárias Patrticipar do Workshop de Gestão de Pessoas e avaliação de desempenho que acontecerá na Fundação Castelo Branco nos dis 15 e 16/05/2014 em Colatina. 2014OB07403 2014NE06773 66519691 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (COLATINA) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462885261 33039 2014 2014-03-20T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.214.407-## 1 "" LUCIARA BOTELHO MORAES JORGE 8367544 Não Aplicável Pagamento das diárias da servidora Luciara Botelho Moraes Jorge nos dias 21 e 28/02/2014, conf. autorização em anexo. 2014OB00423 2014NE00422 65059360 EXERCER MONITORAMENTO, CONTROLE, AVALIACAO E AUDITORIA, E PARTICIPAR DE REUNIOES NOS 26 MUNICIPIOS. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 594 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO 4713 MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462885262 33040 2014 2014-08-13T00:00:00 0,0000 0,0000 9469,0000 0,0000 03809314000128 2 "" REFRIBRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 8354128 Pregão Pagamento de parte da Danfe nº 000.034.094, referente a parte Ordem de Fornecimento n° 00187/2014, Ata de Registro de Preços n° 050/2013, Pregão n° 091/2013 - SEAG, destinado a atender despesa com Aquisição de 01 tanque resfriador de Leite 1500 Litros- Aço Inox AISI - 304- Marca REAFRIO - para atender a Associação Comunidade da Agricultura Familiar do Distrito de Vieira Machado - ACOAGRIVIMA do Município de Muniz Freire/ES. 2014OB03892 2014NE01486 64174140 "" "" 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA 4 INVESTIMENTOS 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE "" 55 CAPARAÓ 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 852 DESCENTRALIZAÇÃO E HARMONIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO 3366 APOIO À IMPLANTAÇÃO DE TANQUES DE RESFRIAMENTO E GRANELIZAÇÃO DO LEITE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3285 MÁQUINAS E EQUPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462885263 33041 2014 2014-04-25T00:00:00 0,0000 0,0000 38824,5000 0,0000 01079683000187 2 "" SOCIEDADE PESTALOZZI DE AGUIA BRANCA 8315906 Não Aplicável PGTO DE DESPESA DO CONTRATO Nº 067/2014, INSTITUIÇÕES FILANTROPICAS SEM FINS LUCRATIVOS PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL DE AGUIA BRANCA. 2014OB01131 2014NE00471 65565932 DE INSTITUIÇÕES FILANTRÓPICAS SEM FINS LUCRATIVOS PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL DE ÁGUIA BRANCA (REP/GEJUD/N 10/) CREDENCIAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 59 NOROESTE 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL 242 INCLUSÃO E DIVERSIDADE NA EDUCAÇÃO 8667 APOIO ÀS INSTITUIÇÕES PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2810 SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462885264 33042 2014 2014-03-19T00:00:00 65,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.063.808-## 1 "" ERLON JOSE PASCHOAL 8329013 Diárias DESPESA COM MEIA DIÁRIA DO DIRETOR PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DO CIRCUITO FAMES, EM VENDA NOVA DO IMIGRANTE DIA 20/03/14. 2014NE00160 2014NE00160 65770714 PARA DIRETOR ERLON JOSÉ PASCHOAL. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2685 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462885265 33043 2014 2014-11-06T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.900.037-## 1 "" HERMENEGILDO PEREIRA NETO 8327779 Não Aplicável EMPENHO VISANDO COBRIR DESPESA COM VIAGEM PARA DENTRO DO ESTADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESSA SECRETARIA. 2014NE00401 2014NE00401 66732808 VIAGEM A AFONSO CLAUDIO NO DIA 18/06/14 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 100901 FUNDO ESTADUAL SOBRE DROGAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 599 GESTÃO DA POLÍTICA SOBRE DROGAS 2853 ESTRUTURAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL SOBRE DROGAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 10901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462885266 33044 2014 2014-07-02T00:00:00 5269,0000 0,0000 0,0000 0,0000 05792158000165 2 "" SCORPION TELOES LTDA 8338928 Pregão COBRIR DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE INFRAESTRUTURA PARA CERIMONIA DE INAUGURAÇÃO DO CAMPO BOM DE BOLA II, NO MUNICÍPIO DE LARANJA DA TERRA/ES, NO DIA 08 DE FEVEREIRO DE 2014, ATA DE REGISTRO DE PREÇO 002/2013, PREGÃO 015/2013. CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SR. SECRETARIO. 2014NE00311 2014NE00311 65381483 PARA A REALIZAÇÃO DA CERIMÔNIA DE INAUGURAÇÃO DE CAMPO BOM DE BOLA II NO MUNICÍPIO DE LARANJA DA TERRA/ES. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 812 DESPORTO COMUNITÁRIO 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 1592 IMPLANTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA ESPORTIVA NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2799 FESTIVIDADES E HOMENAGENS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462885267 33045 2014 2014-04-17T00:00:00 3208830,3800 0,0000 0,0000 0,0000 10250335000111 2 "" ASSOCIACAO CAPIXABA DE DESENV.SOCIAL-ACADIS 8329104 Dispensa de Licitação Empenho para cobrir despesa com contrato de gestão 002/2011 ref. ao 9º termo aditivo 2014NE00916 2014NE00916 59456159 REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO CONTRATO DE GESTÃO N°002/2011. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 460201 INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 56 RIO DOCE 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 165 EXPANSÃO DA REDE E APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 1815 DESCENTRALIZAÇÃO DA GESTÃO DA POLÍTICA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4459 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - CONTRATOS DE REPASSE E TERMOS DE PARCERIA, NÃO EQUIPARÁVEIS À CONVÊNIOS (utilizar somente para RAP) 46201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462885268 33046 2014 2014-10-16T00:00:00 0,0000 0,0000 579,0000 0,0000 07065705000136 2 "" GENES COMERCIAL LTDA 8327398 Pregão pagto nf 2945 - ref. set/14 2014OB01542 2014NE01236 66109515 SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE PAGAMENTO, REFERENTE AO PROCESSO COMPRA 64363660 PREGÃO Nº 003/2014; C/ VIGENCIA 27/03/14 A26/03/15. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2725 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE SÍLVIO AVIDOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3437 MATERIAL DE EXPEDIENTE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462885269 33047 2014 2014-12-22T00:00:00 0,0000 0,0000 153,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG. CONSIG. DEZ/14 FL. PENSAO SESP. 2014OB19038 2014NE00167 65002814 DE PENSIONISTAS DA SESP (SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 739 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462885270 33048 2014 2014-10-23T00:00:00 0,0000 0,0000 2658,9700 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG PENS ALIM FL PENS OUT/14 TCES 2014OB14692 2014NE00100 65003993 DE PENSIONISTAS DO TCEES - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 19 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462885271 33049 2014 2014-12-22T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.DEZ/14.FL.INAT.SEP. 2014OB18659 2014NE00032 65005279 DE INATIVOS DA SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIO ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 229 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462885272 33050 2014 2014-01-12T00:00:00 0,0000 0,0000 45435,6300 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.NOV/14 FL.INAT.PMES. 2014OB17568 2014NE00084 65005228 DE INATIVOS DA PMES (POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 759 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462885273 33051 2014 2014-12-23T00:00:00 0,0000 0,0000 293840,7600 0,0000 030101 3 "" TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8370594 Não Aplicável PAGAMENTO DE ABONO DOS SERVIDORES ATIVOS DO RGPS. BANESTES. 2014OB05388 2014NE03515 201400001663 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 2029 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462885274 33052 2014 2014-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 2170,3700 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.REF.MES.OUT/14.FL.INAT.SEDU. 2014OB15515 2014NE00074 65005970 DE INATIVOS DA SEDU (SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 683 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462885275 33053 2014 2014-06-30T00:00:00 0,0000 0,0000 29933,5300 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.JUN/14 FL.INAT.TCES. 2014OB08249 2014NE00003 65008650 DE INATIVOS DO TCES - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 19 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462885276 33054 2014 2014-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 691850,6700 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG. IRRF. OUT/14 FL. INAT. PC-ES. 2014OB16099 2014NE00082 65006909 DE INATIVOS DA PC-ES (POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 749 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462885277 33055 2014 2014-02-24T00:00:00 0,0000 0,0000 49,5000 0,0000 ###.106.227-## 1 "" HELINEUSA CAVALLIERI SELVATICI DA COSTA 8348809 Inexigível PAGAMENTO TFD Nº1225/14 REF. AJUDA DE CUSTOS P/ PACIENTE JOAO PAULO SELVATICI DA COSTA. 2014OB00637 2014NE00582 50381768 TFD. REP. LEGAL MELINEUSA CAVALLIERI SELVATICI DA COSTA CPF 004.106.227-29 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 57 CENTRO OESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2715 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462885278 33056 2014 2014-04-30T00:00:00 0,0000 0,0000 5,8800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG. CONSIG. REF. AO MÊS DE MAR/14 FL. PENS. TJES 2014OB05199 2014NE00102 65003918 DE PENSIONISTAS DO TJES - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 28 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462885279 33057 2014 2014-09-04T00:00:00 0,0000 0,0000 11250,0000 0,0000 39288972000169 2 "" SOCIEDADE PESTALOZZI DE PRESIDENTE KENNEDY 8325732 Não Aplicável Repasse do convênio 9023/2014, manutenção da educação especial. 2014OB00994 2014NE00700 61873977 PARA COMPRA DE MATERIAL DIDATICO/PEDAGOGICO E EQUIPAMENTOS BASICOS NECESSARIOS A GARANTIA DO ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO NA INSTITUICAO (PRESIDENTE KENNEDY) RECURSO FINANCEIRO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 4 INVESTIMENTOS 42 AUXÍLIOS "" 53 LITORAL SUL 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL 242 INCLUSÃO E DIVERSIDADE NA EDUCAÇÃO 8667 APOIO ÀS INSTITUIÇÕES PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIAL 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4392 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - AUXÍLIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462885280 33058 2014 2014-05-05T00:00:00 0,0000 0,0000 588,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG CONSIG FL PENS ABR/14 FES 2014OB05852 2014NE00165 65002750 DE PENSIONISTAS DO FES - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 729 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462885281 33059 2014 2014-04-30T00:00:00 0,0000 0,0000 70,1600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.ABRIL/14 FL.INAT.TCES. 2014OB05081 2014NE00003 65008650 DE INATIVOS DO TCES - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 19 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462885282 33060 2014 2014-04-14T00:00:00 0,0000 0,0000 639,3000 0,0000 30775399000143 2 "" SOL LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA 8358180 Pregão PAGT DAS NFS 38,39,40 E 41 REF. LOCAÇÃO DE EMPILHADEIRA C/OPERADOR P/ATENDER A DEMANDA DA COMISSÃO DE LEILÃO DE VEÍCULOS NOS MUNICÍPIOS DE SERRA,GUARAPARI,ITAPEMIRIM E CACHOEIRO DO ITAPEMIRIM/ES DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/14 CONFORME CT 06/2013. 2014OB05718 2014NE01393 63335280 INFORMAÇÃO REF CONTRATO Nº 006/2013 EMPRESA PORT SIDE LOCAÇÃO DE EMPILHADEIRAS LTDA ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 154 EDUCAÇÃO, SEGURANÇA E MELHORIA DA MOBILIDADE URBANA NO TRÂNSITO 4510 SERVIÇOS DE TRÂNSITO DE LICENCIAMENTO E REGISTRO DE VEÍCULOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2776 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462885283 33061 2014 2014-03-04T00:00:00 0,0000 0,0000 2083,9200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG. CONSIG REFERENTE AO MES DE MARÇO/14, FOLHA PENSAO DFP. 2014OB04066 2014NE00118 65002687 DE PENSIONISTAS DA DEFENSORIA PÚBLICA - DFP, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 119 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA DEFENSORIA PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462885284 33062 2014 2014-03-04T00:00:00 0,0000 0,0000 1396,9900 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG CONSIG FL PENS MAR/14 SESP 2014OB04209 2014NE00167 65002814 DE PENSIONISTAS DA SESP (SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 739 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462885285 33063 2014 2014-04-30T00:00:00 0,0000 0,0000 1031,3200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.ABRIL/14 FL.INAT.TCES. 2014OB05133 2014NE00003 65008650 DE INATIVOS DO TCES - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 19 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462885286 33064 2014 2014-01-16T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.712.757-## 1 "" DYEGO TAVARES CARVALHO 8347877 Não Aplicável Pagamento meia diária p/Vitória dia 20/01/2014 SUFIS-S Proc.65110153. 2014OB00045 2014NE00082 65110153 SOLICITAÇÃO DIÁRIA A VITÓRIA DIA 20/01/14. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2180 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462885287 33065 2014 2014-04-02T00:00:00 0,0000 0,0000 135,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG. CONSIG. FL. INAT. FES. REF. JAN/14. 2014OB01050 2014NE00078 65006135 DE INATIVOS DO FES (FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 729 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2185 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462885288 33066 2014 2014-03-13T00:00:00 0,0000 0,0000 3946,8200 0,0000 28153476000181 2 "" CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA 8321865 Não Aplicável PGTO.REF. A INTERNAÇÃO DE FRANCISCO OLIVEIRA GUERRA C- DE 11 A 16/12/2013 - CONF. NF 9257 2014OB04275 2014NE00585 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462885289 33067 2014 2014-04-02T00:00:00 0,0000 0,0000 415,7400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.JAN/14 FL.PENSÃO PMES. 2014OB00693 2014NE00171 65003128 DE PENSIONISTAS DA PMES - POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 759 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2234 PENSÕES MILITARES 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462885290 33068 2014 2014-02-24T00:00:00 0,0000 0,0000 -4329,2900 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável Valor glosado da folha de fevereiro de 2014 da Pensionista Ana Caetano de Melo, do TJES. 2014GD00024 2014NE00102 65003918 DE PENSIONISTAS DO TJES - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 28 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2217 13 SALARIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462885291 33069 2014 2014-03-13T00:00:00 0,0000 0,0000 413,6700 0,0000 400101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 8371783 Não Aplicável PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA COMPLEMENTAR Nº 099 DO MES DE FEVEREIRO/2014 2014OB00398 2014NE00242 65596030 DA FOLHA N.31 REFERENTE MÊS DE FEVEREIRO 2014 CÓDIGO 024.1 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2605 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3492 INATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462885292 33070 2014 2014-03-24T00:00:00 0,0000 0,0000 448,0000 0,0000 ###.257.697-## 1 "" ELIAS GUILHERME JUNIOR 8345492 Diárias PAGTO. DE DESPESAS COM 4 DIARIAS EM VIAGENS A VIANA, CACHOEIRO, IBATIBA, CARIACICA, VILA VELHA, SERRA, ALEGRE E COLATINA NOS DIAS 03,04,05,06,10,11,12 E 14/02/2014, RESSARCIMENTO. 2014OB01545 2014NE00165 65066499 NO VALOR DE 2.520,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4800 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462885293 33071 2014 2014-02-26T00:00:00 0,0000 0,0000 4826,7000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.FEV/14 FL.INAT.TCES. 2014OB01767 2014NE00003 65008650 DE INATIVOS DO TCES - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 19 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462885294 33072 2014 2014-01-22T00:00:00 0,0000 0,0000 518,0900 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável pg.pensao aliment.jan/14 fl.inat.ales. 2014OB00042 2014NE00001 65008570 DE INATIVOS DA ALES - ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 9 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462885295 33073 2014 2014-04-02T00:00:00 0,0000 0,0000 39193,0100 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.JAN/14 FL.PENSAO FUNDEB. 2014OB00578 2014NE00163 65002709 DE PENSIONISTAS DO FUNDEB (FUNDO DE MANUT. E DESENVOLV. DA EDUC. BÁS. E DE VALORIZ. DOS PROFIS. DA EDUC.), BEM COMO DESP. DE EXERCÍC. ANTER. - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍC. 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 684 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDEB/SEDU 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462885296 33074 2014 2014-07-02T00:00:00 0,0000 0,0000 78400,0000 0,0000 01213772000174 2 "" ALTERNA TELECOMUNICACOES E UTILIDADES LTDA 8318388 Dispensa de Licitação PAGTO NF 771, REF SERVICO DE COMUNICACAO DE DADOS, LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA IMPLEMENTACAO DE REDE WAN, CONTRATO 03/2014. 2014OB02176 2014NE00906 65018389 EMERGENCIAL EMPRESA ESPECIALIZADA P/PRESTAÇÃO SERVIÇOS COMUNICAÇÃO DE DADOS E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA E INFRAESTRUTURA ASSOCIADA P/IMPLEMENNTAÇÃO REDE WAN (LINKS). CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 1722 INFORMATIZAÇÃO DA REDE DE SAÚDE NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2784 TI: SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (TI) 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462885297 33075 2014 2014-01-28T00:00:00 0,0000 0,0000 519,4700 0,0000 ###.698.027-## 1 "" ROSA PEREIRA OLIVEIRA 8363797 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO DO MANDADO DE CUMPRIMENTO DE INDENIZAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO Nº 028960030.1992.5.17.0002 EM NOME DO SR. HAMILCAR DOS SANTOS PINTO. FEVEREIRO DE 2014. 2014OB00133 2014NE00057 65080033 MANDADO DE CUMPRIMENTO DE INDENIZAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO Nº 028960030.1992.5.17.0002 EM NOME DO SR. HAMILCAR DOS SANTOS PINTO. MANDADO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 901 OPERAÇÕES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 272 PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4024 OPV - Outras Naturezas - Após 05/05/2000 - TRT 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462885298 33076 2014 2014-10-02T00:00:00 0,0000 0,0000 1469,0600 0,0000 02001296000271 2 "" UNICA CONSULTORES DE ENGENHARIA URBANA - LTDA 8346962 Concorrência Pagamento parte NFS 00231 - Reajustamento 32ª Medição - Contrato nº 019/2011 - Concorrência nº 009/2011 - Participação no Consórcio Sondotécnica/Única, referente a prestação de serviços de gerenciamento nas obras, serviços e conservação das vias integrantes do Programa Caminhos do Campo - Período de 01/11/2013 a 30/11/2013 - Processo 64822389. 2014OB01335 2014NE00350 64822389 DA 32º MEDIÇÃO REF. AO CONTRATO Nº19/2011. (5489) REAJUSTAMENTO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA 4 INVESTIMENTOS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 52 SUDOESTE SERRANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 852 DESCENTRALIZAÇÃO E HARMONIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO 3362 PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS RURAIS - CAMINHOS DO CAMPO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3358 ESTUDOS E PROJETOS REFERENTES A IMÓVEIS DE USO COMUM DO POVO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462885299 33077 2014 2014-04-04T00:00:00 0,0000 0,0000 150000,0000 0,0000 00378257000181 2 "" FNDE- FUNDO NACIONAL DESENVOLVIM. DA EDUCACAO 8328177 Não Aplicável DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVENIO NÃO UTILIZADO REFERENTE A FORMAÇÃO DE PROFESSORES/PROFISSIONAIS DE SERVIÇO E APOIO ESCOLAR E INFRAESTRUTURA E RECURSOS PEDAGÓGICOS, CONVENIO Nº 816077/2008. ATRAVÉS DE GRU. 2014OB03320 2014NE03235 65722060 DOS RECURSOS DESTINADOS A FORMAÇÃO DE PROFESSORES/PROFISSIONAIS DE SERVIÇO E APOIO ESCOLAR E INFRAESTRUTURA E RECURSOS PEDAGÓGICOS AO FNDE (REP/CEFOPE/N 04/2014) DEVOLUCAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES "" 0 ESTADO 333 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS UNIÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 581 FORMAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 6087 FORMAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3389 RESTITUIÇÃO DE SALDOS DE CONVÊNIOS, CONTRATOS DE REPASSE E INSTRUMENTOS CONGÊNERES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462885300 33078 2014 2014-01-16T00:00:00 0,0000 0,0000 224,0000 0,0000 ###.184.447-## 1 "" MYKON ROSA FIGUEIREDO 8359870 Diárias Programação de pagamento relativo a diárias, em favor do servidor MYKON ROSA FIGUEIREDO. Solictação nº 31/2014. Processo nº 65042565 2014OB00041 2014NE00025 65042565 NO VALOR R$1.000,00, PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS RELATIVAS A VIAGENS DE TRABALHO. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2350 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462885301 33079 2014 2014-03-25T00:00:00 0,0000 0,0000 1174,8000 0,0000 ###.414.417-## 1 "" PABLO_VINHATI MOREIRA 8348462 Não Aplicável pagamento de bolsa do cursos de formação periodo de 27/01 a 28/02/2014 2014OB01640 2014NE01377 65413849 NO VALOR DE 568.000,00 REF. CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTUDOS PARA 200 CANDIDATOS DA 1ª TURMA CURSO FORMAÇÃO DO CONCURSO PUBLICO DE AP E AEVP EDITAL 001/2012 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 6802 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA PRISIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2679 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462885302 33080 2014 2014-02-21T00:00:00 0,0000 0,0000 10926,4100 0,0000 39298922000162 2 "" HOSPITAL PRAIA DA COSTA LTDA 8317119 Não Aplicável referente pagto.nf-02784,internação de Francisco Silva, de 19 a 30,/11/2013. 2014OB03207 2014NE00343 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462885303 33081 2014 2014-02-21T00:00:00 0,0000 0,0000 934,0400 0,0000 05116388000104 2 "" CONSTRUTORA ARPA E SERVICOS LTDA 8348837 Pregão PD DA RETENÇÃO DE ISS SOBRE A NF Nº 905, REF. A MANUTENÇÃO PREDIAL COM FORNECIMENTO DE MATERIAL CONF. AUTORIZADO - PARA O SETOR DE UNIDADE DE ALTA DEPENDÊNCIA DE CUIDADOS UADC DESTA UNIDADE HOSPITALAR. ORDEM DE SERV. Nº 0050/13, CONTR. 352/2009, 2ª MEDIÇÃO 2014OB00108 2014NE00002 63067722 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE UNIDADE DE ALTA DEPENDÊNCIA DE CUIDADOS UADC DESTA UNIDADE HOSPITALAR. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440923 HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2728 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462885304 33082 2014 2014-03-31T00:00:00 0,0000 0,0000 392,0000 0,0000 ###.324.207-## 1 "" JULIANO DE CARVALHO BARBOSA 8366153 Diárias PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA UTILIZAÇÃO DE 01 A 04/04/2014 - DESTINO: AGUIA BRANCA E B. SÃO FRANCISCO - OBJETIVO: FISCALIZAÇÃO DOS SUBPROJETOS DE INVESTIMENTOS COMUNITÁRIOS DO PNCF. 2014OB00953 2014NE00839 65384520 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA VIAGENS. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2380 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462885305 33083 2014 2014-08-21T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.433.397-## 1 "" SONIA MARIA NIPPES 8347843 Diárias PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS, VISANDO COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO,PAG.DE 1/2 DIÁRIAS,CONF.IS.Nº2321/2014,EM 20/08/2014, DE VITORIA P/S.TERESA 2014OB12679 2014NE01394 64873510 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA A FAVOR DAS BANCAS EXAMINADORAS DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO EXERCICIO 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462885306 33084 2014 2014-10-06T00:00:00 0,0000 0,0000 15000,0000 0,0000 03327656000101 2 "" C.E EPG DOMINGOS PERIM 8336689 Não Aplicável Pagamento referente programa dinheiro direto na escola - PEDDE/14 - meta 9 2014OB08101 2014NE07119 66407656 RECURSOS PEDDE/2014 - MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR (VENDA NOVA DO IMIGRANTE) PLANO DE APLICACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 42 AUXÍLIOS "" 52 SUDOESTE SERRANA 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 1672 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA, REPAROS E ACESSIBILIDADE NAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4462 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - AUXÍLIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462885307 33085 2014 2014-04-30T00:00:00 0,0000 0,0000 1388,4000 0,0000 ###.370.547-## 1 "" MATHEUS LOUGUE DURR 8373675 Não Aplicável PAGAMENTO DA SEGUNDA ETAPA DO CURSO DE FORMAÇÃO PERIODO DE 01/03 A 09/04/2014 2014OB02718 2014NE01350 65413849 NO VALOR DE 568.000,00 REF. CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTUDOS PARA 200 CANDIDATOS DA 1ª TURMA CURSO FORMAÇÃO DO CONCURSO PUBLICO DE AP E AEVP EDITAL 001/2012 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 6802 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA PRISIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2679 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462885308 33086 2014 2014-06-24T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.975.107-## 1 "" SILVIA LETICIA ROTHSCHAEDL 8363621 Diárias Pagamento 2 diárias e meia diária em viagem a Itaúnas, saída 25/06 às 8h e retorno dia 27/06 às 17h, para visita técnica ao parque estadual de Itaúnas. 2014OB01909 2014NE00090 65010817 AUTORIZACAO DE EMPENHO ESTIMATIVO DE DIÁRIAS DE VIAGEM À DIVERSOS MUNICÍPIOS DO ES DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 603 GESTÃO DE OBRAS CIVIS NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 2523 ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS DAS OBRAS CIVIS DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462885309 33087 2014 2014-06-20T00:00:00 0,0000 0,0000 23129,6700 0,0000 01194628000138 2 "" ASSOCIACAO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL 8314695 Não Aplicável PGTO DE DESPESA DO CONTRATO Nº 085/2014, REFERENTE A NF Nº 08 , INSTITUIÇÕES FILANTROPICAS SEM FINS LUCRATIVOS PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL DE MIMOSO DO SUL. 2014OB01863 2014NE00518 65566017 DE INSTITUIÇÕES FILANTRÓPICAS SEM FINS LUCRATIVOS PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL DE MIMOSO DO SUL (REP/GEJUD/N 10/ CREDENCIAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 54 CENTRAL SUL 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL 242 INCLUSÃO E DIVERSIDADE NA EDUCAÇÃO 8667 APOIO ÀS INSTITUIÇÕES PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2810 SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462885310 33088 2014 2014-07-17T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.533.997-## 1 "" JEFERSON DOS SANTOS FERREIRA 8343688 Diárias PAGTO. REF. A 1/2 DIÁRIA PARA DESPESAS EM VIAGEM AO MUNCÍPIO DE ARACRUZ NO DIA 10/07/23014. 2014OB05149 2014NE00639 65017692 ESTIMATIVO NO VALOR DE 560,00 PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS NO PERIODO DE JANEIRO A MARCO/2014. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4800 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462885311 33089 2014 2014-11-07T00:00:00 0,0000 0,0000 3799,8800 0,0000 ###.039.277-## 1 "" IZAIAS EDUARDO DA SILVA 8392498 Diárias REFERENTE 10 DIÁRIAS JURISDIÇÃO ESTENDIDA MÊS JULHO - DIAS 02,03,09,10,16,17,18,21,22,23,24,30,31 CONFORME PORTARIA 438/14.FOI DEBITADO 2,5 DIÁRIAS RELATIVO MÊS JUNHO CONFORME RETIFICAÇÃO PUBLICADA NO DIA 11/7 2014OB02840 2014NE01926 201400000009 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 4020 VALORIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4162 DIÁRIAS A MAGISTRADOS COM JURISDIÇÃO ESTENDIDA - USO EXCLUSIVO TJ 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462885312 33090 2014 2014-10-21T00:00:00 18000000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável VALOR PARA OCORRER COM DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS DA SEFAZ, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014. 2014NE00792 2014NE00028 65006011 DE INATIVOS DA SEFAZ - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 189 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462885313 33091 2014 2014-09-30T00:00:00 -271551,5700 0,0000 0,0000 0,0000 05322799000156 2 "" INTERLOJA PROJETOS E INSTALACOES LTDA ME 8337789 Pregão valor de lançamento errado 2014NE15786 2014NE15577 66781264 N 09/2014, LOTES 01, 04, 06 E 09 - 1º COLOCADO: INTERLOJA PROJETOS E INSTALAÇÕES LTDA EPP (CI/GAE/N 45/2014) GERENCIAMENTO DE ATA DE REGISTRO DE PRECO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 1675 APARELHAMENTO DA REDE ESCOLAR, MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS -ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3280 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462885314 33092 2014 2014-12-08T00:00:00 0,0000 0,0000 8000,0000 0,0000 ###.739.247-## 1 "" SEBASTIAO BENEDITO GUILHERME 8372604 Concurso Pagamento da despesa com edital 020/2014 - Prêmio Denominado Prêmio Renato Pacheco a grupos folclóricos radicados no ES. 2014OB00412 2014NE00152 65484312 DE SELEÇÃO (020/2014) DE PROJETOS CULTURAIS E CONCESSÃO DE PREMIO DENOMINADO PREMIO RENATO PACHECO A GRUPOS FOLCLÓRICOS RADICADOS NO ESTADO DO ES AQUISIÇÃO DE INDUMENTÁRIAS ADEREÇOS E INSTRUMENTOS MUSICAIS CÓDIGO 021.2 EDITAL 0 3 DESPESAS CORRENTES 400901 FUNDO DE CULTURA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 391 PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO 161 PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL 2971 CONCESSÃO DE RECURSOS PARA PROJETOS DE PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2477 PREMIAÇÕES CULTURAIS 40901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462885315 33093 2014 2014-10-16T00:00:00 0,0000 -7,5900 0,0000 0,0000 270201 3 "" INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES 8373029 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO REF. FOLHA DE PAGAMENTO RPPS Nº 31 DE OUTUBRO/14. 2014NL00598 2014NE00062 65001168 ESTIMATIVO PARA O PAGAMENTO DAS FOLHAS DO EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 270201 INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4235 REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2501 VENCIMENTOS E SALARIOS - RPPS 27201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462885316 33094 2014 2014-07-28T00:00:00 0,0000 3465,7200 0,0000 0,0000 27142058000126 2 "" PREF MUNIC DE VITORIA 8325761 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA CESSÃO DA SERVIDORA SIMONE MERÇON DOS SANTOS, A DISPOSIÇÃO DA SEDU, REFERENTE JUNHO DE 2014. 2014NL12247 2014NE02134 59159103 DA SERVIDORA JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA PARA EXERCER A FUNCAO DE DIRETOR ESCOLAR NA EEEFM GERALDO COSTA ALVES (OF/GS/N 772/2012) CESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4657 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3683 PESSOAL REQUISITADO DE ÓRGÃOS DE OUTROS ENTES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462885317 33095 2014 2014-04-23T00:00:00 0,0000 302,1400 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS DA SEDURB, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014. 2014NL00952 2014NE00058 65007336 DE INATIVOS DA SEDURB (SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 549 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2185 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462885318 33096 2014 2014-06-30T00:00:00 0,0000 1000,0000 0,0000 0,0000 03477756000114 2 "" C.E DA EPG ELICE BAPTISTA GAUDIO 8343213 Não Aplicável liquidação de recurso do programa dinheiro direto na escola - PEDDE 2014 META 1 2014NL09688 2014NE09169 66682223 RECURSOS PEDDE/2014 - MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR (SERRA) PLANO DE APLICACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 42 AUXÍLIOS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 4347 APOIO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4462 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - AUXÍLIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462885319 33097 2014 2014-07-21T00:00:00 0,0000 970,8200 0,0000 0,0000 11145893000341 2 "" AMPLA COMUNICACAO LTDA 8331175 Concorrência LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº. 19757 DA EMPRESA AMPLA COMUNICAÇÃO LTDA., REFERENTE A DESPESA COM ANÚNCIOS DIVERSOS. 2014NL00885 2014NE00017 59804009 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 131 COMUNICAÇÃO SOCIAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2337 DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2746 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL 30205 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462885320 33098 2014 2014-06-24T00:00:00 0,0000 2000,0000 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Dispensa de Licitação Liquidação da Cota Patronal, conforme Recibo de Pagamento de Autônomo - RPA, referente ao tratamento odontológico de reabilitação oral, competência de Junho de 2014, para o paciente Sebastião Pereira Barcelos em atendimento à Demanda Judicial 0052911-80.2012.8.08.0030. 2014NL02143 2014NE00715 60068850 JUDICIAL DE COMPRA DE TRATAMENTO ODONTOLÓGICO DE REABILITAÇÃO ORAL, CONFORME ESPECIFICAÇÃO DO LAUDO EM ANEXO EM FAVOR DO SENHOR SEBASTIÃO PEREIRA BARCELOS. DEMANDA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 594 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO 4714 MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2366 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462885321 33099 2014 2014-08-22T00:00:00 0,0000 6216,3900 0,0000 0,0000 160101 3 "" PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 8371047 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS ATIVO CIVIL FOLHA DE PAGAMENTO 08/2014, REGIME GERAL. 2014NL00740 2014NE00064 64978877 CI/PGE/GEAD/Nº013/2014 - AUTORIZAÇÃO P/ EMPENHO ESTIMATIVO P/ COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DESTA PGE, EXERCÍCIO 2014. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2164 REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3421 GRATIFICAÇÃO DE ASSIDUIDADE - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462885322 33100 2014 2014-06-05T00:00:00 0,0000 1098,2000 0,0000 0,0000 05340639000130 2 "" PRIME CONSULT.ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA-EPP 8368439 Pregão LIQUIDAÇÃO NF ELETRÔNICA DE SERVIÇOS Nº 4612, REF. FORNECIMENTO DE 378,18 LITROS DE GASOLINA - ABR/14. 2014NL00270 2014NE00029 64989224 AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL ADESAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 270201 INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2230 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2400 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GASOLINA 27201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462885323 33101 2014 2014-09-18T00:00:00 0,0000 1624,0000 0,0000 0,0000 ###.739.367-## 1 "" SANDRIELLY AZEVEDO SIQUEIRA 8371358 Diárias LIQUIDAÇÃO REF. A 14 E1/2 (QUATORZE E MEIA) DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VIANA NOS DIAS 01 A 05, 08 A 12 E 15 A 20/09/2014, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE FORMAÇÃO NA ESCOLA PENITENCIÁRIA - EPEN. 2014NL06076 2014NE03749 67783031 NO VALOR DE 3.304,00 REF. VIAGEM A VIANA NOS DIAS 04/08 A 20/09/2014 RESSARCIMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4800 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462885324 33102 2014 2014-05-30T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.635.387-## 1 "" CARLOS ROBERTO BATISTA DA SILVA 8342079 Diárias LIQUIDAÇÃO MEIA DIÁRIA P/VITÓRIA DIA 02/06/2014 SUFIS-S. 2014NL01328 2014NE00986 66549671 SOLICITAÇÃO DIÁRIAS, VIAGEM A VITÓRIA PARTICIPAR DE REUNIÃO. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2180 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462885325 33103 2014 2014-08-28T00:00:00 0,0000 0,0000 17608,7000 0,0000 440901 3 "" FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 8370690 Não Aplicável FOLHA DE PESSOAL. 'V'. SERVIÇO DE APOIO ADM. TÉCNICO E OPERACIONAL. RELATÓRIO 31 (PRO0569P-RG). EMISSÃO: 18-08-2014 13:05:37. RUBRICA(S) N(S). 494 2014OB18562 2014NE00197 64951944 PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SESA, REFERENTE EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4698 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2596 SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462885326 33104 2014 2014-05-20T00:00:00 -231213,2400 0,0000 0,0000 0,0000 05526783000165 2 "" MINIST. DO DESENVOLV. SOCIAL E COMBATE A FOME 8349549 Não Aplicável CREDOR INCORRETO. 2014NE00375 2014NE00370 56362137 FIRMADO PELA UNIÃO, POR INTERMÉDIO DO MDS E ESTA SECRETARIA. CONVENIO 0 3 DESPESAS CORRENTES 470901 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES "" 0 ESTADO 357 SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUAS - UNIÃO "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 618 GESTÃO DE INFORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS ÁREAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E DIREITOS HUMANOS 2878 SISTEMATIZAÇÃO DE INFORMAÇÃO E AVALIAÇÃO DE POLÍTICAS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3389 RESTITUIÇÃO DE SALDOS DE CONVÊNIOS, CONTRATOS DE REPASSE E INSTRUMENTOS CONGÊNERES 47901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462885327 33105 2014 2014-11-18T00:00:00 12923,5200 0,0000 0,0000 0,0000 28151363000147 2 "" CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO 8330475 Inexigível EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM CONTESTACAO DE COBRANÇA DE DÉBITOS RETROATIVOS DA CESAN REFERENTE A EEEF PROF JOAO ANTUNES DAS DORES (CI/DSG/N 46/2014) - ANO 2013. 2014NE18108 2014NE18108 65610652 DE COBRANÇA DE DÉBITOS RETROATIVOS DA CESAN REFERENTE A EEEF PROF JOAO ANTUNES DAS DORES (CI/DSG/N 46/2014) CONTESTACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 331 SUPERÁVIT FINANCEIRO - COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO MÉDIO 4348 APOIO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DE ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462885328 33106 2014 2014-12-16T00:00:00 0,0000 267854,8800 0,0000 0,0000 07875405000112 2 "" SOCCER GRASS ASS. E EMPR. ESPORTIVOS LTDA 8365164 Concorrência Liquidação da despesa com Nota Fiscal 000523, com retenção de ISS, referente a 2ª Medição de Serviços, Construção do Campo Bom De Bola II, no Bairro Beira Rio, Município de Castelo - ES, Contrato 063/2014, Ata de Registro de Preço 009/2013, Concorrência pública SRP 20/2012, oriundo do processo 57544743. 2014NL00112 2014NE00026 63752603 CONSTRUÇÃO DO CAMPO BOM DE BOLA II - (BAIRRO BEIRA RIO). SOLICITACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 390901 FUNDO DE INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER DO ESPÍRITO SANTO 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 54 CENTRAL SUL 142 OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 812 DESPORTO COMUNITÁRIO 184 FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER 1016 CONSTRUÇÃO E MODERNIZAÇÃO DOS ESPAÇOS ESPORTIVOS DO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3370 BENFEITORIAS EM PROPRIEDADES DE TERCEIROS 39901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462885329 33107 2014 2014-07-24T00:00:00 0,0000 1519,9500 0,0000 0,0000 ###.622.757-## 1 "" GUSTAVO MARçAL DA SILVA E SILVA 8392118 Diárias REFERENTE 3 DIARIAS PARA VIAGEM A COLATINA NOS DIAS 21 A 25/7 PARA CORREIÇAO GERAL CONFORME PORTARIA 472/14-CARGO JUIZ CORREGEDOR 2014NL02430 2014NE02031 201400000008 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 2028 ATIVIDADE CORREICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4161 DIÁRIAS A MAGISTRADOS - USO EXCLUSIVO TJ 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462885330 33108 2014 2014-01-08T00:00:00 0,0000 1060,8000 0,0000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 Inexigível Liquidação da despesa referente ao fornecimento de vales transportes municipal para os servidores e estagiários desta Secretaria, durante o mês de Agosto/2014. boleto nº. 15075301-26. 2014NL00486 2014NE00020 64813827 CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTES MUNICIPAL PARA SERVIDORES, ESTAGIÁRIOS E DEMANDA DE SERVIÇOS EXTERNOS DESTA SECRETARIA. DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 852 DESCENTRALIZAÇÃO E HARMONIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO 6297 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462885331 33109 2014 2014-10-17T00:00:00 0,0000 14,0100 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO REFERENTE A GUIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-GPS (COMPETÊNCIA 12/2012) PROFESSORES CIVIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE OUT/2014. 2014NL02621 2014NE00426 65003373 SOLICITA ABERTURA DE PROCESSO A SER UTILIZADO NA COBERTURA DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL LOTADO NA PMES NO EXÉRCÍCIO DE 2014. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2756 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3537 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - RGPS - EXERCÍCIOS ANTERIORES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462885332 33110 2014 2014-08-19T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.054.807-## 1 "" THIAGO HENRIQUE MIRANDA 8354139 Diárias empenho 0,5 diaria de vitoria x santa tereza, vistoria, agosto/2014 2014NE01333 2014NE01333 65075358 DIÁRIAS PARA OS MILITARES DA CEDEC-ES PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2760 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462885333 33111 2014 2014-12-09T00:00:00 2520,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.110.857-## 1 "" NAIHAMAR SOUZA MACEDO 8340760 Diárias EMPENHO ESTIMATIVO DE DIÁRIA DA SERVIDORA NAIHAMAR SOUZA MACEDO 2014NE03656 2014NE03656 65374274 NO VALOR DE 280,00REF. VIAGEM A SÃO DOMINGOS DO NORTE E OUTROS NOS DIAS 05 A 07/02/2014 RESSARCIMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4800 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462885334 33112 2014 2014-09-15T00:00:00 0,0000 38582,1800 0,0000 0,0000 39822176000164 2 "" PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA 8320128 Pregão Apropriação de despesa das NFs: 19143 e 19334 ref. serviço de agenciamento e fornecimento de passagens aéreas da Empresa Pay Less Viagens e Turismo LTDA para pacientes do programa TFD, conf. autorização da fls. 296 em anexo. 2014NL01302 2014NE00229 65247132 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO COM FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS. SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2714 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2861 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD - AÉREAS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462885335 33113 2014 2014-05-22T00:00:00 0,0000 235,8800 0,0000 0,0000 02290065000144 2 "" ORTEK - COM. DE INSTRUM. ORTOPED. E CIRUR.LTD 8322468 Dispensa de Licitação LIQUIDAÇÃO DA NF.19229 DO MES DE ABRIL/2014, REF.A AQUISIÇAO DE MATERIAL REABILITAÇÃO, PARA PAC. ROBERT DE SOUZA RANGEL, CONF.SOLIC. DO NTCLC/CI 110/2014, PROC. 65650107. 2014NL00649 2014NE00385 65650107 PLACA DE COMPRESSÃO 4,5 MM PARA O PACIENTE ROBERT DE SOUZA RANGEL SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2727 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2443 MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462885336 33114 2014 2014-10-17T00:00:00 0,0000 0,0000 625,0000 0,0000 ###.065.507-## 1 "" ANDERSON DARE 8362796 Diárias Pagamento referente despesas com diárias para conduzir as servidoras responsáveis pela defensoria itinerante na comarca Barra de São Francisco, ida 16/10 retorno 18/10/2014. 2014OB02584 2014NE01972 68099347 CONDUZIR AS SERVIDORAS RESPONSÁVEL PELA DEFENSORIA ITINERANTE PARA PARTICIPAR DA AÇÃO NA COMARCA DE BARRA DE SÃO FRANCISCO. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 180901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 18 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 110 DIREITOS HUMANOS, DIREITOS DE TODOS 2142 DEFENSORIA PÚBLICA COMUNITÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 18901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462885337 33115 2014 2014-04-15T00:00:00 0,0000 0,0000 1102,0000 0,0000 44734671000151 2 "" CRISTALIA PROD QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 8320672 Pregão PAGTO DA NF 1073136 DE 07/04/2014, REF A AQUISIÇÃO DE 100 AMPOLAS DE SUFENTANILA, PARA ATENDER AO HSL, CONFORME ARP: 1132/2013. PROCESSO: 59982942/F28. 2014OB00725 2014NE00552 59982942 ABERTURA DE PROCESSO AQUISIÇÃO DE ALFETANILA CLORIDADO 0,5MG/ML E OUTROS ITENS RELACIONADOS EM ANEXO. ABERTURA DE PROCESSO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440915 HOSPITAL SÃO LUCAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4691 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL SÃO LUCAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462885338 33116 2014 2014-09-05T00:00:00 0,0000 0,0000 1386,5500 0,0000 ###.019.337-## 1 "" VERA LUCIA ESTEVES PATROCINIO 8317695 Não Aplicável PAGT DE GRATIFICAÇÃO DA 1ª CJDP/DETRAN/ES REF. REUNIÕES OCORRIDAS NO MÊS DE ABRIL/14. 2014OB07170 2014NE00523 64907058 EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA SERVIDORES EXERCICIO 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2713 JETONS A CONSELHEIROS 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462885339 33117 2014 2014-09-19T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.768.307-## 1 "" MARIA LUIZA ELIAS 8365003 Diárias 1713 - Assessoramento das Turmas de Alfabetização (PNAIC) dia 10/09/14 em Vila Valério. 2014OB16815 2014NE15052 67667465 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (NOVA VENÉCIA) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462885340 33118 2014 2014-10-16T00:00:00 0,0000 0,0000 1788,0000 0,0000 44734671000151 2 "" CRISTALIA PROD QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 8320672 Pregão PARA PAGTO DAS NFS. 1172609/1172587 REF. A AQUISIÇÃO DE 300 AMP. DE ATRACÚRIO E 100 AMPS. DE BUPIVACAÍNA CONFORME OFM 0906/14 ARP 1008/13 PROCESSO F/10. 2014OB02151 2014NE01559 59966220 AQUISIÇÃO DE ATRACURIO DEBESILATO 25MG E OUTROS ITENS RELACIONADOS EM ANEXO. ABERTURA DE PROCESSO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440915 HOSPITAL SÃO LUCAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4691 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL SÃO LUCAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462885341 33119 2014 2014-08-04T00:00:00 -116452,4400 0,0000 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Pregão CANCELAMENTO PARCIAL DA NE00063 DEVIDO NOVA CLASSIFICAÇAO DA DESPESA REF. A INSS PASSANDO A SER 339047. 2014NE00472 2014NE00063 48079588 EMPRESA P/PREST.SERV.MEDICOS ESPECIALIZADOS CIRURGIA PEDIATRICA, NO AMBITO URGENCIA E EMERGENCIA DOS HOSP.DA SESA NO E.SANTO. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 34 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2727 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2878 SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (§ 1º DO ART. 18 DA LC Nº 101/00) - SERVIÇOS MÉDICOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462885342 33120 2014 2014-03-19T00:00:00 9851,0000 0,0000 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Inexigível REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INSS MENSAL E 13º SALÁRIO, NA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS MARÇO/2014. 2014NE00117 2014NE00054 65141512 SOLICITAÇÃO PARA EMISSÃO EMPENHOS REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DO EXERCÍCIO DE 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 EXPANSÃO E PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA E DO PATRIMÔNIO CULTURAL 4611 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462885343 33121 2014 2014-12-03T00:00:00 18214,0000 0,0000 0,0000 0,0000 08116979000170 2 "" GIANE M.MARTINS - OPUS BRASIL GESTAO CULTURAL 8346178 Inexigível EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ARTISTICOS DE VIOLINISTA- SOLISTA JUNTO A OSES, NAS SERIES QUARTA CLASSICA E QUINTA CLASSICA NA TEMPORADA 2014, NOS DIAS 12/03 E 13/03/2014. 2014NE00252 2014NE00252 65623096 DO MUSICO NICOLAS ROBERT KOECKERT JUNTO A OSES NA TEMPORADA 2014 CÓDIGO 035.1 CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 392 DIFUSÃO CULTURAL 192 FOMENTO À FORMAÇÃO, PRODUÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL 4606 AMPLIAÇÃO DO ACESSO À PRODUÇÃO CULTURAL DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2802 PATROCÍNIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462885344 33122 2014 2014-07-17T00:00:00 3390,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.340.677-## 1 "" TAURION PIMENTEL JUNIOR 8368170 Não Aplicável RESERVA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO DE SERVIDOR DA GTI NOS TREINAMENTOS RED HAT LINUX SYSTEM ADMINISTRATION I E II (RH124 E RH135), A SEREM REALIZADOS EM SÃO PAULO - SP, DE 14 A 25/07/2014, CONFORME PROCESSO Nº 59076712 (PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2013) 2014NE00273 2014NE00273 66959454 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220202 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 22 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 157 EXECUÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS MERCANTIS 2195 REGISTROS DE ATOS DE EMPRESAS MERCANTIS E ATIVIDADES AFINS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 22202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462885345 33123 2014 2014-02-14T00:00:00 412889,7000 0,0000 0,0000 0,0000 27150556000110 2 "" PREF MUNIC DE DOMINGOS MARTINS 8342950 Inexigível CONSTRUCAO DE UMA QUARDA DE ESPORTES NA LOCALIDADE DE SAO MIGUEL DISTRITO DE DOMINGOS MARTINS . 2014NE01263 2014NE01263 61332437 DE UMA QUARDA DE ESPORTES NA LOCALIDADE DE SAO MIGUEL DISTRITO DE SEDE MUNICIPIO DE DOMINGOS MARTINS (DOMINGOS MARTINS) CONSTRUCAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 42 AUXÍLIOS "" 52 SUDOESTE SERRANA 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 4089 COOPERAÇÃO ESTADO-MUNICIPIOS 40 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS 3728 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - AUXÍLIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462885346 33124 2014 2014-08-21T00:00:00 66666,5600 0,0000 0,0000 0,0000 07709197000181 2 "" M & C ADMINISTRADORA E CONSERVADORA LTDA ME 8360826 Pregão Empenho com vistas a cobrir despesas com serviços de limpeza e conservação do CEET Talmo Luiz, referente ao exercício de 2014. 2014NE01038 2014NE01038 65359437 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA NOS CEET'S CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TRABALHO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 12 EDUCAÇÃO 363 ENSINO PROFISSIONAL 855 EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 4411 ESTRUTURAÇÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL DE NÍVEL BÁSICO E TECNOLÓGICO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462885347 33125 2014 2014-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 183,4600 0,0000 800101 3 "" ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEGER 8374302 Não Aplicável PAGAMENTO DA CONSIGNATÁRIA DA FL.31 DE PENSÃO ESPECIAL DO MÊS DE AGOSTO/14, CONFORME PROCESSO 65133730/14. 2014OB00272 2014NE00002 65133730 DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS ESPECIAIS E SISTEMA DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DESTA SEGER, REFERENTE AO EXERCICIO 2014. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 800101 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEGER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 80 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 274 PREVIDÊNCIA ESPECIAL 542 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES ESPECIAIS 961 ENCARGOS COM PENSÃO ESPECIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2218 PENSÕES ESPECIAIS - PESSOAL CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462885348 33126 2014 2014-07-17T00:00:00 0,0000 0,0000 45166,8000 0,0000 10585650000108 2 "" FMS DE JOÃO NEIVA 8346830 Não Aplicável REGULARIZAÇÃO DA 2014 OB10077, JÁ ENCAMINHADA AO BANCO, CONSIDERANDO QUE O EMPENHO DA MESMA FOI EMITIDO COM A RESERVA N.2143, INDEVIDAMENTE. 2014OB14928 2014NE04807 62292331 VALOR TOTAL DE R$ 98.388,00 REFERENTE AO INCENTIVO FINANCEIRO DA PECAPS PARA O EXERCÍCIO DE 2013, PARA O MUNICÍPIO DE JOÃO NEIVA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUIÇÕES "" 56 RIO DOCE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA 856 FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE 4709 APOIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS PARA IMPLEMENTAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4454 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - COFINANCIAMENTO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462885349 33127 2014 2014-03-12T00:00:00 0,0000 0,0000 540,2200 0,0000 ###.199.967-## 1 "" ARTHUR AYRES DE FARIA NETO 8389383 Diárias REFERENTE 2,5 DIARIAS PARA VIAGEM A AGUIA BRANCA, ALTO RIO NOVO E AGUA DOCE DO NORTE NOS DIAS 03 A 05/12 PARA MANUTENÇAO DO ALARME E ANALISE DAS DEMANDAS DE SEGURANÇA CONFORME PORTARIA 832/14. 2014OB04998 2014NE03295 201400000006 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 4020 VALORIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4160 DIÁRIAS A SERVIDORES - USO EXCLUSIVO TJ 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462885350 33128 2014 2014-03-11T00:00:00 0,0000 0,0000 360,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Não Aplicável RETENÇÃO INSS 20%- REFERENTE DESPESAS PARA MINISTRAR PALESTRA NO CURSO DE FORMAÇÃO PARA MAGISTRADOS NO DIA 24/10/14, CONFORME AUTORIZAÇÃO PRESIDENTE FOLHA 33 2014OB03560 2014NE01548 201400985702 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 2034 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2366 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462885351 33129 2014 2014-12-18T00:00:00 0,0000 0,0000 12493,6600 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Não Aplicável PAGAMENTO INSS PATRONAL DA AGERH - NOVEMBRO/2014. 2014OB00357 2014NE00184 65932188 PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INSS CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2041 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462885352 33130 2014 2014-09-29T00:00:00 0,0000 0,0000 78836,3400 0,0000 27562800000152 2 "" ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE LINHARES 8324048 Não Aplicável PGTO DE DESPESA DO CONTRATO Nº 072/2014, REFERENTE A NF Nº 11 COM INSTITUIÇÕES FILANTRÓPICAS SEM FINS LUCRATIVOS PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL DE LINHARES-ES, REF MÊS DE AGOSTO/2014. 2014OB03010 2014NE00481 65558782 DE INSTITUIÇÕES FILANTRÓPICAS SEM FINS LUCRATIVOS PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL DE LINHARES (REP/GEJUD/N 10/2014) CREDENCIAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 56 RIO DOCE 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL 242 INCLUSÃO E DIVERSIDADE NA EDUCAÇÃO 8667 APOIO ÀS INSTITUIÇÕES PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2810 SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462885353 33131 2014 2014-12-16T00:00:00 0,0000 0,0000 6904,5400 0,0000 29979036000140 2 "" INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 8356740 Não Aplicável pg de INSS nf. 847 referente cobrir despesa com prestação de serviços médicos especializados em cirurgia geral, relativo a diferença do reajuste nos meses de agosto a out/14 cota dez/14 2014OB01662 2014NE00265 65281136 CONTRATO Nº 0207/2010 - 3º ADITIVO - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 48131911/2010 - COOPERCIGES PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2724 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DRª RITA DE CÁSSIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4580 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462885354 33132 2014 2014-11-27T00:00:00 0,0000 0,0000 71748,7500 0,0000 420101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 8371588 Não Aplicável Pagamento da Folha de Novembro/2014, Ação 8664 - Alfabetização de Jovens e Adultos RG. 2014OB21253 2014NE00380 65158598 DE TODOS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE MÊS JANEIRO/2014 (VITÓRIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 242 INCLUSÃO E DIVERSIDADE NA EDUCAÇÃO 8664 ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3947 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462885355 33133 2014 2014-12-31T00:00:00 0,0000 0,0000 -15392,3400 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 Dispensa de Licitação 2014EV00409 2014NE01811 65084489 NO VALOR DE R$ 270.000,00, EM FAVOR DO SINDICATO DAS EMPRESA DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DO ESPÍRITO SANTO - SETPES. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2690 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462885356 33134 2014 2014-09-04T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.098.087-## 1 "" CARLOS ANTONIO NOIA 8349149 Diárias Diaria ref a capacitacao no curso Siga - Modulo Contrato 2014NE00695 2014NE00695 65076010 DIÁRIAS PARA MILITARES DA 1ª CIA IND (GUARAPARI) PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2760 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462885357 33135 2014 2014-04-24T00:00:00 2090,1200 0,0000 0,0000 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 Não Aplicável COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL SESPORT/RGPS, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2014. 2014NE01004 2014NE01004 65070810 PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SESPORT, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2014. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2597 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2571 GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462885358 33136 2014 2014-02-06T00:00:00 -187,2000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.143.257-## 1 "" JOSE ELIAS DO NASCIMENTO MARÇAL 8352748 Dispensa de Licitação ANULAÇÃO TOTAL DO SALDO REMANESCENTE REFERENTE A 1/2 (MEIA) DIÁRIA, CONSIDERANDO O RETORNO ANTECIPADO DA VIAGEM A FORTALEZA/CE DA 49ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONAPREV NOS DIAS 08 E 09 DE MAIO DE 2014. 2014NE00264 2014NE00196 66201829 SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE DIÁRIA JUNTO AO IPAJM PARA PARTICIPAR DA 49.ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONAPREV, NO DIA 07/05/2014, EM FORTALEZA-CE. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 600201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2885 MANUTENÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462885359 33137 2014 2014-03-27T00:00:00 232,2100 0,0000 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Não Aplicável EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM MULTA E JUROS SOBRE RETENÇÃO DE INSS DE DIVERSAS NOTAS FISCAIS REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA, MANUTENÇÃO PREDIAL NO MÊS DE JANEIRO DE 2014. 2014NE00856 2014NE00856 60806672 DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA, MANUTENÇÃO, COPA, RECEPÇÃO E JARDIMAGEM PARA O IDAF. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2380 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3824 MULTA MORATÓRIA 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462885360 33138 2014 2014-09-05T00:00:00 -130000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 310201 3 "" INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 8370591 Não Aplicável "ANULAÇÃO PARCIAL DE 2014NE00108 PARA LIBERAÇÃO DE SALDO PARA O PROCESSO 62054139 ." 2014NE01229 2014NE00108 64987698 CI/IDAF/DEARH/SERH/Nº 643/13 - EMPENHO ESTIMATIVO - PAGAMENTO PESSOAL EFETIVO EM 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 6381 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4233 13° SALÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462885361 33139 2014 2014-09-06T00:00:00 450,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.377.867-## 1 "" DEJAIR FERREIRA SOUSA 8353593 Diárias Empenho referente despesas com diárias para atuar por cumulação na comarca de Cariacica, ida 09/06 retorno 10/06/2014. 2014NE00813 2014NE00813 66679630 CUMULAÇÃO NOS TERMOS DA PORTARIA DPES Nº354/2014. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 180901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 359 SUPERÁVIT FINANCEIRO - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 18 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 110 DIREITOS HUMANOS, DIREITOS DE TODOS 2144 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO, SEDE E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 18901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462885362 33140 2014 2014-05-19T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.822.267-## 1 "" RAPHAEL DO AMARAL VAZ 8358725 Diárias EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM 1/2 DIÁRIA REF. VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS PARA REALIZAR VISITA DOMICILIAR COM FAMÍLIA DE SOCIOEDUCANDO EM 07/05 CONF, CI: 158/14. 2014NE01140 2014NE01140 66165512 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR: RAPHAEL DO AMARAL VAZ DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 460201 INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2810 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 46201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462885363 33141 2014 2014-09-05T00:00:00 -833383,2400 0,0000 0,0000 0,0000 09488247000173 2 "" DOMINARE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA 8373782 Tomada de preços anulação de empenho para troca de subitem 2014NE04889 2014NE00149 61328421 E EXECUCAO DE MELHORIAS NA EEUEF ROSANGELA LEITE ALVES (REP/GERFE 40/2013) AMPLIACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 58 NORDESTE 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 1672 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA, REPAROS E ACESSIBILIDADE NAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3365 OBRAS DE BENFEITORIA OU MELHORIA EM IMÓVEIS DE USO COMUM DO POVO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462885364 33142 2014 2014-01-12T00:00:00 0,0000 0,0000 520,3000 0,0000 27486182000109 2 "" VIACAO AGUIA BRANCA S/A 8324839 Inexigível PAGAMENTO VALES TRANSPORTE, MÊS DEZEMBRO/14-SERVIDORA MARISA APARECIDA DA S.S.AMARO(CRDR/CENTRO SERRANO-D.MARTINS). 2014OB04090 2014NE00104 64846075 AQUISIÇÃO DE PASSAGENS(VIAÇÃO ÁGUIA BRANCA), PARA SERVIDORES DA FES E ELDR PEDRO CANÁRIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2014. COMPRA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA PESQUISA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2390 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462885365 33143 2014 2014-06-01T00:00:00 300,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.588.947-## 1 "" WALACE SILVA GONCALVES 8339363 Diárias Emp. p/ cobrir despesas com diárias dentro do Estado no exercício 2014. 2014NE00016 2014NE00016 65013239 NO VALOR DE R$ 300,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS REF AO EXERCICIO DE 2014 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 750 SEGURANÇA DE DIGNATÁRIOS 2080 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462885366 33144 2014 2014-12-02T00:00:00 3860094,0000 0,0000 0,0000 0,0000 28153476000181 2 "" CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA 8321865 Não Aplicável PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTADOR DE SERVIÇOS SUS MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR, EM FAVOR DA CLINICA DOS ACIDENTADOS DE VITÓRIA, NO EXERCICIO DE 2014. 2014NE01141 2014NE01141 64777782 VALOR R$ 4.632.113,13 EM NOME DA CLINICA DOS ACIDENTADOS DE VITÓRIA - PRESTADORES DE SERVIÇOS DO SUS REFERENTE EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4706 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE COMPLEMENTARES À REDE PÚBLICA (TABELA SUS) 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2868 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - GESTÃO PLENA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462885367 33145 2014 2014-10-14T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.074.127-## 1 "" LARISSA CORREIA 8325197 Diárias REFORÇO PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIAS DIA 18/10 FL67 2014NE01480 2014NE00213 65389638 DESPESAS COM DIARIAS/VIAGENS QUANDO EM DESLOCAMENTO A SERVIÇO DA UNIDADE DE TRABALHO NO PERIODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2014. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 594 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO 4715 MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462885368 33146 2014 2014-11-09T00:00:00 5553,5200 0,0000 0,0000 0,0000 08939895000136 2 "" PHARMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME 8318035 Pregão REF. AQUIS. DE ALCOOL GEL 2014NE01254 2014NE01254 65452313 SOLICITO PROCESSO DE PAGAMENTO, REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 62986767 PREGÃONº 088/2013. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2725 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE SÍLVIO AVIDOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2422 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462885369 33147 2014 2014-11-08T00:00:00 0,0000 0,0000 1171,7200 0,0000 05423963000111 2 "" OI MÓVEL S.A. 8369731 Pregão PAGAMENTO DA FATURA 524682972 (FL. 509), REFERENTE S SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL E A SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES SCM, VISANDO O FUNCIONAMENTO DO SISTEMA ON LINE WEB DO MÊS DE JUNHO DE 2014.CONTRATO 018/2012 (SEGER). 2014OB02717 2014NE01376 61122602 CONTRATO CORPORATIVO 18/2012 SEGER - TELEFONIA MÓVEL CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2380 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2738 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462885370 33148 2014 2014-08-08T00:00:00 0,0000 0,0000 252,0000 0,0000 ###.664.457-## 1 "" REINALDO ALVES 8329019 Não Aplicável PGT. DE 1 E 1/2 DIARIA EM VIAGEM AO MUNICIPIO DE SAO ROQUE E IBIRACU, CONF. REQ. 1012, MES DE AGO/14. 2014OB01762 2014NE00754 67319203 MENSAL NO VALOR R$ 2.520,00 PAGAMENTO DIARIAS VIAGENS PARA INTERIOR DO ESTADO DURANTE O MES DE AGOSTO/14 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 505 ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2121 ASSESSORAMENTO GERAL AO CHEFE DO EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462885371 33149 2014 2014-03-10T00:00:00 0,0000 0,0000 411,6600 0,0000 420101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 8371588 Não Aplicável Pagamento de consignações referente ao mês de setembro de 2014 - MDE 2014OB17751 2014NE00350 65024788 PARA REALIZAÇÃO DE DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EM EXERCÍCIO REFERENTE ANO/2014/SEDU NA ACAO DISCRIMINADA (REP/GRH/N 1/2014) AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4657 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462885372 33150 2014 2014-01-28T00:00:00 0,0000 0,0000 103,5000 0,0000 10518988000139 2 "" CONSÓRCIO CACHOEIRO INTEGRADO 8324325 Não Aplicável CCI 2014OB00282 2014NE00118 201301669843 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 4020 VALORIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462885373 33151 2014 2014-02-05T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.412.927-## 1 "" PAULO FERNANDO VIEIRA DA SILVA 8363214 Diárias PG REF. 1,5 DIARIAS PARA NOVA VENECIA E LINHARES, DE 07 A 08/05/2014. RPD 05/2014. 2014OB00619 2014NE00416 66184878 PROGRAMAÇÃO DE VIAGENS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA ESTADUAL ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2855 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462885374 33152 2014 2014-04-07T00:00:00 0,0000 0,0000 14,0000 0,0000 440901 3 "" FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 8370690 Não Aplicável FOLHA DE PESSOAL. 'D'. SUBSÍDIOS. RELATÓRIO 31 (PRO0505P). EMISSÃO: 16-06-2014 11:51:13. RUBRICA(S) N(S). 405. RETENÇÃO 2014OB14242 2014NE00138 64951944 PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SESA, REFERENTE EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4698 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462885375 33153 2014 2014-06-24T00:00:00 0,0000 0,0000 1592,7100 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 Não Aplicável PG.LIQ.JUN/14 FL.INAT.TCES. 2014OB00473 2014NE00001 65001664 DE INATIVOS DO TCES - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, BEM COMO DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - FUNDO PREVIDÊNCIARIO - EXERCICIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 19 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462885376 33154 2014 2014-07-31T00:00:00 0,0000 0,0000 385001,6200 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 Não Aplicável PAGAMENTO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FOLHA DE JUL/14 2014OB00521 2014NE00014 65170695 PAGAMENTO DE DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO ESTATUTÁRIO, CELETISTA E ESTAGIÁRIOS DESTA DEFENSORIA PÚBLICA, NO EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 180101 DEFENSORIA PÚBLICA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 18 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 111 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3857 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462885377 33155 2014 2014-01-30T00:00:00 1378000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável ENCARGO PATRONAL DO REGIME PROPRIO DA FOLHA DE PESSOAL REF AÇÃO 2087 2014NE00250 2014NE00250 65024826 PARA REALIZAÇÃO DE DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EM EXERCÍCIO REFERENTE ANO/2014/SEDU NAS ACOES EM ANEXO (REP/GRH/N 2/2014) AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 346 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2381 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES: FUNDO FINANCEIRO - RPPS - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - ATIVO CIVIL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462885378 33156 2014 2014-01-30T00:00:00 2000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável ENCARGO PATRONAL DO REGIME PROPRIO DA FOLHA DE PESSOAL REF AÇÃO 6666 2014NE00252 2014NE00252 65024826 PARA REALIZAÇÃO DE DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EM EXERCÍCIO REFERENTE ANO/2014/SEDU NAS ACOES EM ANEXO (REP/GRH/N 2/2014) AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 800 APOIO ADMINISTRATIVO 986 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DOS PROFISSIONAIS DE SERVIÇOS E APOIO ESCOLAR DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2381 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES: FUNDO FINANCEIRO - RPPS - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - ATIVO CIVIL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462885379 33157 2014 2014-07-15T00:00:00 0,0000 504,0000 0,0000 0,0000 ###.383.107-## 1 "" GILMAR CORDEIRO 8323124 Diárias NL REF. A DESPESAS COM DIARIA PARA O SERVIDOR GILMAR CORDEIRO, REF. A VIAGEM PARA A CIDADE DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE NOS DIAS 14 A 18/07/2014, PARA MINISTRAR CAPACITAÇÃO TECNICA SOBRE DENGUE, CONF. REQ. DE DIARIA 285. 2014NL10486 2014NE01791 65552474 NO VALOR DE R$ 3.000,00, PARA COBRIR DESPESAS REFERENTES AS DEMANDAS PROGRAMADAS E EMERGENCIAIS DESTE NÚCLEO DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462885380 33158 2014 2014-12-19T00:00:00 0,0000 5400,0000 0,0000 0,0000 31474414000186 2 "" BUTERI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 8320267 Pregão LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL 26913 NOV/2014 MEDICAMENTOS PARA PACIENTES DO SUS. 2014NL19664 2014NE07563 66748658 REFERENTE AO PROCESSO DE COMPRA Nº 64447197 EM FAVOR DA BUTERI COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA "" 0 ESTADO 304 SUPERÁVIT FINANCEIRO - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 230 IMPLEMENTAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 2692 AQUISIÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS, DE PROGRAMAS ESPECÍFICOS E OUTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2464 MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTENCIA SOCIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462885381 33159 2014 2014-05-05T00:00:00 0,0000 607,0200 0,0000 0,0000 33386210000119 2 "" SONDOTECNICA ENGENHARIA DE SOLOS S/A 8357778 Concorrência Liquidação parte NFS-e 01473 - Reajustamento 36ª Medição - Contr.019/2011 - Participação no Consórcio Sondoténica-Única, prestação do serviço de gerenciamento nas obras e serviços de pavimentação e conservação das vias integrantes do Programa Caminhos do Campo - 4º Termo Aditivo nº 065/2013 - Prorrogação do Prazo:20/09/2013 a 19/03/2014 - Período de 01/03/2014 a 19/03/2014 - Processo nº 65984617. 2014NL01392 2014NE01014 65984617 DA 36º MEDIÇÃO REF. AO CONTRATO Nº19/2011. (6653) REAJUSTAMENTO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA 4 INVESTIMENTOS 35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA "" 53 LITORAL SUL 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 852 DESCENTRALIZAÇÃO E HARMONIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO 3362 PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS RURAIS - CAMINHOS DO CAMPO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2672 CONSULTORIA E ASSESSORIA - JURÍDICA/TÉCNICA - PESSOA JURÍDICA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462885382 33160 2014 2014-07-18T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.716.987-## 1 "" OSMAR BARBOSA DA SILVA 8315082 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO REF. A DIÁRIAS EM VIAGEM A VENDA NOVA, IBATIBA E IÚNA DE 23 A 25/07/2014. 2014NL02312 2014NE00017 67064647 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2450 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462885383 33161 2014 2014-08-27T00:00:00 0,0000 23129,6700 0,0000 0,0000 01194628000138 2 "" ASSOCIACAO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL 8314695 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO DE DESPESA DO CONTRATO Nº 085/2014, REFERENTE A NF Nº 10 , INSTITUIÇÕES FILANTROPICAS SEM FINS LUCRATIVOS PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL DE MIMOSO DO SUL. 2014NL03083 2014NE00518 65566017 DE INSTITUIÇÕES FILANTRÓPICAS SEM FINS LUCRATIVOS PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL DE MIMOSO DO SUL (REP/GEJUD/N 10/ CREDENCIAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 54 CENTRAL SUL 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL 242 INCLUSÃO E DIVERSIDADE NA EDUCAÇÃO 8667 APOIO ÀS INSTITUIÇÕES PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2810 SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462885384 33162 2014 2014-07-17T00:00:00 0,0000 -2932,8200 0,0000 0,0000 360203 3 "" AGÊNCIA REGULADORA DE SANEAMENTO BÁSICO E INFRAESTRUTURA VIÁRIA DO ESPÍRITO SANTO 8369978 Não Aplicável APROPRIAÇÃO DE DESPESAS COM BRUTO E AS RETENÇÕES DA FOLHA DE PAGTO DE JUL/14, RPPS. 2014NL00327 2014NE00048 65054040 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 360203 AGÊNCIA REGULADORA DE SANEAMENTO BÁSICO E INFRAESTRUTURA VIÁRIA DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 36 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 617 GESTÃO DAS CONCESSÕES DE SANEAMENTO E INFRAESTRUTURA VIÁRIA 6159 REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2513 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS - RPPS 36203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462885385 33163 2014 2014-01-10T00:00:00 0,0000 13045,2300 0,0000 0,0000 08019808000122 2 "" LATUS CONSULTORIA PESQUISA E ASS. DE PROJETOS 8365691 Tomada de preços Liquidação da nota fiscal 668 referente a 6ª medição do contrato 004/2013. Elaboração de plano estadual de habitação de interesse social. Retenção de IRRF/PJ. 2014NL01177 2014NE00095 57135258 DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS P/ELABORAÇÃO DO PLANO ESTADUAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL EM CONFORMIDADE COM O TERMO DE REFERENCIA ANEXO CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 593 GESTÃO DA POLÍTICA DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 1540 ELABORAÇÃO DE ESTUDOS, PLANOS E PROJETOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2827 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462885386 33164 2014 2014-02-10T00:00:00 0,0000 2068,8000 0,0000 0,0000 ###.030.637-## 1 "" SIOMARA DIAS RIBEIRO ENGELHARDT 8319966 Diárias LIQUIDAÇÃO DE DESPESA REFERENTE A VIAGEM PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO DO PACIENTE LUCAS RIBEIRO ENGELHARD NOS DIAS 20 A 22 DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO CONFORME RPU 402/2014. 2014NL01412 2014NE00309 65512464 TFD - TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO PELA INEXISTENCIA DE OFERTA DO SERVIÇO DENTRO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO TRATAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 58 NORDESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2716 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE SÃO MATEUS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462885387 33165 2014 2014-12-09T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.726.607-## 1 "" JOSIEL SANTANA 8368221 Diárias liquidação de 0,5 diaria, para servidor josiel santana, PARA VITÓRIA, DIA 09/09/2014, conforme autorizado as fls. 02, proc. 67603653/2014. 2014NL14332 2014NE06489 67603653 PARA VITÓRIA, DIA 09/09/2014 A PEDIDO DA GEAF. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2690 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462885388 33166 2014 2014-06-16T00:00:00 0,0000 0,0000 -140,8700 0,0000 28483014000122 2 "" TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8339078 Não Aplicável VR. REF. AO RESSARCIMENTO DE DESPESA DE PESSOAL PELA PREF. MUNIC. DE CARIACICA, CESSÃO DO SERVIDOR ELIEZER S. ROCHA JUNIOR, REL. AO MÊS DE MAIO/14., PROC. 4417/12. 2014GD00133 2014NE00003 702014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 32 CONTROLE EXTERNO 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2018 EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2538 GRATIFICACAO ASSIDUIDADE - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462885389 33167 2014 2014-03-09T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.752.957-## 1 "" JOSE VICENTE DIAS 8364136 Diárias Pagamento de uma diária meia de viagem à cidade Cachoeiro de Itapemirim e Guaçuí saindo às 8:00h do dia 04/09 retornando 05/09 às 17:30h, para conduzir o Diretor DEOP à fiscalização das obras: EEEFM Francisco Coelho Ávila Junior, Escola Estadual Presidente Getúlio Vargas, e visita a obra do CBMES de Guaçuí. 2014OB02929 2014NE00010 6500520 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2520 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462885390 33168 2014 2014-01-25T00:00:00 0,0000 0,0000 7733,3000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 Não Aplicável PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2014 - ESTAGIÁRIOS. 2014OB00099 2014NE00005 65044878 EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PESSOAL DESTE DIO/ES, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014, NO VALOR TOTAL DE R$11.755.732,50 (ONZE MILHÕES SETECENTOS E CINQUENTA E CINCO MIL QUATROCENTOS E TRINTA E DOIS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS). AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2270 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2696 ESTAGIARIOS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462885391 33169 2014 2014-07-02T00:00:00 0,0000 0,0000 2854,8000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.JAN/14 FL.PENSAO SEDU. 2014OB01595 2014NE00161 65002598 DE PENSIONISTAS DA SEDU (SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 683 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462885392 33170 2014 2014-01-28T00:00:00 0,0000 0,0000 4050,0000 0,0000 08299143000158 2 "" CONCEIÇÃO EMPRENDIMENTOS 8389245 Não Aplicável ALUGUEL 2014OB00268 2014NE00072 201100855023 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 614 GESTÃO INTEGRADA E ESTRATÉGICA NA ATIVIDADE JUDICIAL CAPIXABA 6030 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2774 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462885393 33171 2014 2014-01-25T00:00:00 0,0000 0,0000 53,9900 0,0000 100102 3 "" SECRETARIA DA CASA MILITAR 8371060 Não Aplicável PAGTO DE PARTE DO LIQUIDO DA FOLHA DE PESSOAL MILITAR, RPPS, DE JANEIRO/14. 2014OB00221 2014NE00191 65046927 PARA DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, AUXILIO ALIMENTAÇÃO E ESTAGIÁRIOS DAQUELA SECRETARIA EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 750 SEGURANÇA DE DIGNATÁRIOS 2080 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3431 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462885394 33172 2014 2014-05-02T00:00:00 0,0000 0,0000 124,8600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.JAN/14 FL.INAT.D.PUBLICA. 2014OB01222 2014NE00019 65006925 DE INATIVOS DA DEFENSORIA PÚBLICA, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 119 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA DEFENSORIA PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2185 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462885395 33173 2014 2014-01-25T00:00:00 0,0000 0,0000 5930,4100 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 Não Aplicável PAGAMENTO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2014 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. 2014OB00103 2014NE00033 65044878 EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PESSOAL DESTE DIO/ES, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014, NO VALOR TOTAL DE R$11.755.732,50 (ONZE MILHÕES SETECENTOS E CINQUENTA E CINCO MIL QUATROCENTOS E TRINTA E DOIS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS). AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2275 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4233 13° SALÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462885396 33174 2014 2014-01-25T00:00:00 0,0000 0,0000 5456,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 Não Aplicável PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2014 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. 2014OB00100 2014NE00006 65044878 EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PESSOAL DESTE DIO/ES, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014, NO VALOR TOTAL DE R$11.755.732,50 (ONZE MILHÕES SETECENTOS E CINQUENTA E CINCO MIL QUATROCENTOS E TRINTA E DOIS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS). AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2270 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3634 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RPPS - FOLHA 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462885397 33175 2014 2014-02-26T00:00:00 0,0000 0,0000 720,3000 0,0000 ###.101.147-## 1 "" FABIANY NOBRE FANTICELLI 8337915 Inexigível PAGAMENTO DO TFD Nº119/14 REF. AJUDA DE CUSTOS P/PACIENTE GILMAR NASCIMENTO FRANÇA. 2014OB00655 2014NE00609 54002001 TFD.REP. FABIANY FRANTICELLI CPF 094.101.147-05. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2715 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462885398 33176 2014 2014-10-28T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.417.277-## 1 "" PABLO OSCAR WERNECK 8372923 Diárias Pagto. da Despesa c/ Diarias ref. Viagem a Linhares para conduzir familiares de socioeducandos da UNIP I, II, UNIS, UFI, CSE e UNIMETRO para visita no di 04/10, CI 1262 2014OB03292 2014NE02456 66328462 DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR PABLO OSCAR WERNECK DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 460201 INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2810 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 46201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462885399 33177 2014 2014-11-25T00:00:00 0,0000 0,0000 675,0000 0,0000 ###.015.637-## 1 "" JOSE CARLOS DE SOUZA MACHADO 8369313 Diárias Pagamento referente despesa com diária para realizar atendimento em Muniz Freire, ida 24/11 retorno 25/11/2014. 2014OB03038 2014NE02381 68527454 ATENDIMENTO AOS ASSISTIDOS, PROTOCOLIZAÇÃO DE DIVERSAS PEÇAS E DEVOLUÇÃO/CARGA DE PROCESSOS. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 180901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 18 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 110 DIREITOS HUMANOS, DIREITOS DE TODOS 2144 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO, SEDE E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 18901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462885400 33178 2014 2014-03-07T00:00:00 0,0000 0,0000 675,0000 0,0000 ###.668.467-## 1 "" JOAO GABRIEL CORREA DA CUNHA 8342380 Diárias Pagamento referente despesas com diárias para atuar por cumulação na defensoria criminal de Piúma, ida 03/07 retorno 04/07/2014. 2014OB01377 2014NE00992 66887224 DESLOCAMENTO DO DEFENSOR PÚBLICO REQUERENTE, TITULAR DO 2ª DEFENSORIA CRIMINAL DE SERRA, PARA ATUAR MEDIANTE CUMULAÇÃO NA DEFENSORIA CRIMINAL DE PIÚMA, CONSOANTE DESIGNAÇÃO DA LAVRA DO EXMO. SR. DEFENSOR PÚBLICO GERAL. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 180901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 359 SUPERÁVIT FINANCEIRO - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 18 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 110 DIREITOS HUMANOS, DIREITOS DE TODOS 2144 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO, SEDE E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 18901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462885401 33179 2014 2014-08-25T00:00:00 0,0000 0,0000 201294,4200 0,0000 350208 3 "" INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8372557 Não Aplicável PAGTO DA 16ª MEDIÇÃO DO CT-0004/2013 DE EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA EEEFM ANA PORTELA DE SÁ, NO MUNICÍPIO DE VILA PAVÃO-ES. 2014OB15130 2014NE09194 61326984 PARA EXECUCAO DE OBRAS DE CONTRUCAO DA EEEFM ANA PORTELA DE SA NO MUNICIPIO DE VILA PAVAO (VILA PAVAO) CONTRATACAO DE EMPRESA 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 59 NOROESTE 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO MÉDIO 1673 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA, REPAROS E ACESSIBILIDADE NAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3361 EDIFICAÇÕES REFERENTES A IMÓVEIS DE USO ESPECIAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462885402 33180 2014 2014-05-26T00:00:00 0,0000 0,0000 2162,0600 0,0000 32401341000165 2 "" VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 8334871 Pregão PAGTO IRRF NF´S 12353, 12338, 12340, 12341, 12339, 12356, 12357 E 12342 - VISEL 2014OB10635 2014NE00347 40978338 SERVICOS DE SEGURANCA E VIGILANCIA PATRIMONIAL, PARA ATENDER AS UNIDADESDA SESA. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2690 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2832 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462885403 33181 2014 2014-10-11T00:00:00 0,0000 0,0000 579,2000 0,0000 ###.826.127-## 1 "" MATHEUS RODRIGUES ALVARENGA 8331756 Dispensa de Licitação Ajuda de Custo/Diaria CONSULTA BAURU 18/11/14 REQ:2263/14 2014OB03781 2014NE04025 50392409 PASSAGEM E DIARIA PARA MATHEUS RODRIGUES REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2718 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE VITÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462885404 33182 2014 2014-03-11T00:00:00 0,0000 0,0000 518,0000 0,0000 17884921000167 2 "" PRISCILA VIEIRA CARDOSO 8364252 Dispensa de Licitação PAGAMENTO NF AVULSA Nº 332724, REF. AQUISIÇÃO DE 01 TAMPA PARA CAIXA D`ÁGUA ARTICULADA, MATERIAL: ALUMÍNIO FUNDIDO, MEDIDAS APROXIMADAS: C 80 X L 80 - OUTUBRO/14 2014OB00927 2014NE00282 67528074 AQUISIÇÃO TAMPA PARA CAIXA D'ÁGUA SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 270201 INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2230 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2424 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 27201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462885405 33183 2014 2014-10-29T00:00:00 0,0000 0,0000 -113,0000 0,0000 ###.611.707-## 1 "" AIRTON LEONCIO ARMONDES FILHO 8390724 Inexigível DEVOLUÇÃO PARCIAL DE DIÁRIAS DE VIAGEM A SALVADOR PELA DEMU 2014GD00040 2014NE01075 2148622014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2740 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462885406 33184 2014 2014-12-22T00:00:00 0,0000 0,0000 11673,2700 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.DEZ/14.INAT.ALES. 2014OB18443 2014NE00001 65008570 DE INATIVOS DA ALES - ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 9 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462885407 33185 2014 2014-10-30T00:00:00 0,0000 0,0000 11253,1100 0,0000 07562584000138 2 "" OBJETIVA ENGENHARIA LTDA 8336793 Concorrência Pagamento da 7ª medição do contrato 38/2013-SEDU, construção de espaço esportivo na escola Attila Miranda, localizada em Cachoeiro de Itapemirim/ES. Período medido de 01 a 30/09/2014. nota fiscal 104. Termo de cooperação nº 86/2014, Nota de crédito 2014DC00017. ensino médio. 2014OB03664 2014NE00357 61996335 DOCUMENTOS PARA FINS DE LICITAÇÃO REF. A CONSTR. DOS ESPAÇOS ESPORTIVOS LOTE 3 EM DIVERSAS ESCOLAS DO ESTADO ENCAMINHA 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 54 CENTRAL SUL 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO MÉDIO 1673 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA, REPAROS E ACESSIBILIDADE NAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3361 EDIFICAÇÕES REFERENTES A IMÓVEIS DE USO ESPECIAL 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462885408 33186 2014 2014-12-17T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.777.167-## 1 "" ELISA AMELIA DE ALMEIDA PACHECO 8328273 Diárias PAGAMENTO DE DESPESA REF. A 1/2 DIÁRIA, BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - DE VIX P/ ARACRUZ EM 18/12/2014 - IS. 3717/2014 2014OB19592 2014NE00137 64873510 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA A FAVOR DAS BANCAS EXAMINADORAS DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO EXERCICIO 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462885409 33187 2014 2014-04-12T00:00:00 0,0000 0,0000 20,1000 0,0000 270201 3 "" INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES 8373029 Não Aplicável PAGAMENTO REF. CONSIGNAÇÃO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO Nº 31 DOS INATIVOS CELETISTAS DE NOVEMBRO/14. 2014OB01009 2014NE00070 65001168 ESTIMATIVO PARA O PAGAMENTO DAS FOLHAS DO EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 270201 INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 274 PREVIDÊNCIA ESPECIAL 542 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES ESPECIAIS 230 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4490 COMPLEMENTACAO DE APOSENTADORIAS - RGPS 27201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462885410 33188 2014 2014-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 819,6500 0,0000 100201 3 "" RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 8371805 Inexigível PAGAMENTO CONSIGNAÇÃO FOPAG OUT 2014 2014OB01162 2014NE00501 68086059 FOLHA DE PAGAMENTO RTV/ES MES DE OUTUBRO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2135 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2501 VENCIMENTOS E SALARIOS - RPPS 10201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462885411 33189 2014 2014-11-21T00:00:00 0,0000 0,0000 330,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Dispensa de Licitação INSS PATRONAL, MESTRE DE CERIMONIA. 2014OB02984 2014NE01086 80092014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2019 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS JURISDICIONADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2366 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462885412 33190 2014 2014-12-22T00:00:00 0,0000 0,0000 36146,1700 0,0000 270201 3 "" INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES 8373029 Não Aplicável PAGAMENTO REF. CONSIGNAÇÃO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO Nº 31 RPPS DE DEZEMBRO/14. 2014OB01093 2014NE00062 65001168 ESTIMATIVO PARA O PAGAMENTO DAS FOLHAS DO EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 270201 INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4235 REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 27201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462885413 33191 2014 2014-12-30T00:00:00 0,0000 0,0000 -37,5200 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Não Aplicável 2014NP00711 2014NE00214 65158598 DE TODOS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE MÊS JANEIRO/2014 (VITÓRIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 113 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (60%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 800 APOIO ADMINISTRATIVO 8085 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2612 OBRIGACOES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462885414 33192 2014 2014-12-19T00:00:00 0,0000 0,0000 459,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Não Aplicável PAGAMENTO DE INSS PATRONAL REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA PROFISSIONAL BÁRBARA OLIVEIRA GUIMARÃES PARA PRESTAR SERVIÇO DE APOIO TÉCNICO NO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO DESTA ESESP 2014OB04733 2014NE00094 65169093 DE INSS PATRONAL SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DOCENTES E DOCENTES ASSISTENTES CONTRATADOS NO EXERCÍCIO DE 2014 PELA ESESP. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 543 CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS SERVIDORES E GESTORES PÚBLICOS DO ESTADO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2366 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462885415 33193 2014 2014-12-29T00:00:00 0,0000 0,0000 -314,4000 0,0000 ###.197.187-## 1 "" ELIZABETE ZANELATO DOS 8389373 Adiantamento - Suprimento de Fundos PRESTAÇÃO DE CONTAS S. DE FUNDOS Nº 237/2014. 2014GD00849 2014NE01855 201401338476 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 614 GESTÃO INTEGRADA E ESTRATÉGICA NA ATIVIDADE JUDICIAL CAPIXABA 6030 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2460 SUPRIMENTO DE FUNDOS - MATERIAL DE CONSUMO 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462885416 33194 2014 2014-11-20T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.338.257-## 1 "" LEANDRO AZEVEDO TERRAO 8357764 Diárias PAGAMENTO DE DESPESAS REF. 1 E 1/2 DIÁRIA, AVALIAÇÃO DE IMOVEL P/LOCAÇÃO, 20 E 21/11/2014, DE VIX P/ ANCHIETA E ICONHA ? REQUISIÇÃO DE DIÁRIA. 2014OB17955 2014NE04907 68466781 EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA SERVIDORES LOTADOS NA COORDENAÇÃO DE CIRETRAN'S E PAV'S NO EXERCÍCIO 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462885417 33195 2014 2014-02-21T00:00:00 0,0000 0,0000 340526,7600 0,0000 030101 3 "" TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8370594 Não Aplicável FOLHA DE SERVIDORES REGIME PRÓPRIO. 2014OB00773 2014NE00043 201400001665 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 2029 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462885418 33196 2014 2014-04-02T00:00:00 0,0000 0,0000 101,1000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável pg consig jan/14 fl. inat. cbmes. 2014OB00784 2014NE00086 65005350 DE INATIVOS DA CBM-ES (CORPO DE BOMBEIRO MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 769 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2211 13 SALARIO - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462885419 33197 2014 2014-04-02T00:00:00 0,0000 0,0000 637,5200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG CONSIG FL INAT JAN/14 TJCNO 2014OB01126 2014NE00007 65008022 DE INATIVOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - CARTÓRIOS NÃO OFICIALIZADOS BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 29 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DOS CARTÓRIOS NÃO OFICIALIZADOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462885420 33198 2014 2014-11-03T00:00:00 0,0000 0,0000 70,9200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG. CONSIG. FL. PENS. CBM-ES. FEV/14. 2014OB02909 2014NE00173 65003225 DE PENSIONISTAS DO CBM-ES - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 769 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2234 PENSÕES MILITARES 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462885421 33199 2014 2014-06-03T00:00:00 0,0000 0,0000 1710,5000 0,0000 ###.159.497-## 1 "" SEBASTIAO EDES CARARI 8322489 Dispensa de Licitação PAGT DO ALUGUEL DO IMÓVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA ÁREA DE EXAMES PRÁTICOS MUNICÍPIO CACHOEIRO MES FEV/13. 2014OB03050 2014NE01484 64875245 EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA ANO DE 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2701 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462885422 33200 2014 2014-02-27T00:00:00 0,0000 0,0000 300,0000 0,0000 ###.752.277-## 1 "" NISIA MATOS NEVES - 8392067 Não Aplicável SUPRIMENTOS D EFUNDOS NISIA MATOS. 2014OB00685 2014NE00457 201400234320 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 614 GESTÃO INTEGRADA E ESTRATÉGICA NA ATIVIDADE JUDICIAL CAPIXABA 6030 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2460 SUPRIMENTO DE FUNDOS - MATERIAL DE CONSUMO 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462885423 33201 2014 2014-01-24T00:00:00 0,0000 0,0000 500,0000 0,0000 ###.102.167-## 1 "" CELSO ANTONIO DOS SANTOS FREITAS 8348702 Adiantamento - Suprimento de Fundos Pagamento do Suprimento de Fundos relativo a aquisição de miudezas em geral, conforme Requisição nº 001/2014. 2014OB00031 2014NE00040 65117697 PARA AQUISIÇÃO DE MIUDEZAS EM GERAL, SERVIÇOS DE TERCEIROS, COMO: TRANSPORTE, FRETES, PEQUENOS REPAROS E OUTROS SIMILARES. SUPRIMENTO DE FUNDOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 100103 SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2096 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2460 SUPRIMENTO DE FUNDOS - MATERIAL DE CONSUMO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462885424 33202 2014 2014-02-26T00:00:00 0,0000 0,0000 86,3800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG. CONSIG. FL. PENS. TJES. FEV/14. 2014OB01787 2014NE00102 65003918 DE PENSIONISTAS DO TJES - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 28 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462885425 33203 2014 2014-03-20T00:00:00 0,0000 0,0000 -95,0000 0,0000 030101 3 "" TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8370594 Não Aplicável DEVOLUÇÃO POR MEIO DE GUIA - 140032389 - FERNANDA NUNES CHAIBAI PIPA SILVA 2014GD00029 2014NE00714 201301646767 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 4020 VALORIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4540 AUXÍLIO TRANSPORTE - RGPS - ESTAGIÁRIO FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462885426 33204 2014 2014-05-02T00:00:00 0,0000 0,0000 50535,4600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG. CONSIG. FL. INAT. FUNDEB. REF. JAN/14. 2014OB01430 2014NE00076 65006054 DE INATIVOS DO FUNDEB (FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUC. BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFIS. DA EDUC.), BEM COMO DESPESAS DE EXERC. ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 684 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDEB/SEDU 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462885427 33205 2014 2014-04-07T00:00:00 0,0000 0,0000 39210,0000 0,0000 27174119000137 2 "" PREF MUNIC DE MIMOSO DO SUL 8318424 Não Aplicável PAGAMENTO DA DESPESAS NO SENTIDO DE VIABILIZAR APOIO PARA A FORMAÇÃO DE MUSICOS DO NUCLEO DE SANFONA E VIOLA DO SITIO HISTORICO DE SÃO PEDRO DO ITABAPOANA, CONFORME CONVENIO Nº 032/2014. 2014OB01405 2014NE01051 65674448 A FORMAÇÃO DE MÚSICOS DO NÚCLEO DE SANFONA E VIOLA DO SITIO HISTÓRICO DE SÃO PEDRO DO ITABAPOANA CÓDIGO 003 APOIO 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUIÇÕES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 392 DIFUSÃO CULTURAL 161 PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL 2609 AMPLIAÇÃO DA EDUCAÇÃO PATRIMONIAL 40 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS 3870 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - CONTRIBUIÇÕES - EXCETO APOIO NA REALIZAÇÃO DE EVENTOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462885428 33206 2014 2014-11-14T00:00:00 0,0000 0,0000 1281,6000 0,0000 ###.328.187-## 1 "" SUELEM CAMPOS RAMOS 8354794 Não Aplicável PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. 2014OB03494 2014NE00301 66414873 EM FAVOR DE SUELEM CAMPOS RAMOS VALADÃO COMO INSTRUTORA DE CORAL PARA O EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 364 ENSINO SUPERIOR 152 EDUCAÇÃO MUSICAL 2688 FORMAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO CONHECIMENTO E HABILIDADES MUSICAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462885429 33207 2014 2014-09-16T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.855.037-## 1 "" MARIA ANGELICA TULLI NETTO 8341469 Não Aplicável Programação de pagamento de 1/2 diaria para Cachoeiro de Itapemirim, dias 23/09/14. 2014OB01929 2014NE01381 67753256 PARA O MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM NO DIA 23/09/2014 COD 029.11 DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2600 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462885430 33208 2014 2014-09-16T00:00:00 0,0000 0,0000 289688,6200 0,0000 16478725000120 2 "" CONSORCIO ANDRADE VALLADARES TOPUS 8369482 Concorrência Pagamento do ISS sobre a nota fiscal 7/2014 relativa a 28ª medição do contrato 15/2012 - Obra de reforma e ampliação do Estádio Kleber Andrade, em Cariacica. Recurso descentralizado pela SESPORT através do Termo de Cooperação nº 001/2014, portaria nº 005/2012, nota de crédito 2014DC00003, nota de reserva 2014NR00425, fonte de recurso PROINVESTE 0142000019. 2014OB03072 2014NE00468 66888891 DE VALOR E PRAZO DO CONTRATO Nº 015/2012 - SESPORT DO REMANESCENTE DA OBRA DO ESTÁDIO ESTADUAL KLEBER ANDRADE EM CARIACICA/ES ADITIVO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 50 METROPOLITANA 142 OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 812 DESPORTO COMUNITÁRIO 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 1597 CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DO ESTÁDIO KLEBER ANDRADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3366 OBRAS DE BENFEITORIA OU MELHORIA EM IMÓVEIS DE USO ESPECIAL 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462885431 33209 2014 2014-10-09T00:00:00 0,0000 0,0000 6594,2900 0,0000 10486394000193 2 "" FMS DE IBATIBA 8362331 Não Aplicável TRANSFERÊNCIA DA FARMÁCIA BÁSICA/INSUMOS - PORTARIA 006-R/SESA, DE 12/02/2014 - MÊS: SET/2014 2014OB19601 2014NE02508 65503228 REFERENTE AO REPASSE DOS MEDICAMENTOS AO MUNICÍPIO DE IBATIBA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUIÇÕES "" 55 CAPARAÓ 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 230 IMPLEMENTAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4452 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - MEDICAMENTOS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462885432 33210 2014 2014-03-12T00:00:00 0,0000 0,0000 -720,3000 0,0000 ###.369.257-## 1 "" JOAO CARLOS DE OLIVEIRA FERREIRA 8334428 Inexigível RESTITUIÇÃO TOTAL REFERENTE AO TFD 581/2014 POR NÃO TER SIDO UTILIZADO PELO PACIENTE JOÃO CARLOS DE OLIVEIRA FERREIRA. DEPÓSITO DIA 10/11/2014. 2014GD00174 2014NE02448 49800280 TFD. CPF 130.369.257-08 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2715 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462885433 33211 2014 2014-12-19T00:00:00 0,0000 0,0000 3235,6600 0,0000 470101 3 "" SECRETARIA ESTADUAL ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS 8370046 Não Aplicável Pagamento para cobrir despesas com parte servidor da folha de pessoal n° 31 do mês de dez/14. 2014OB01869 2014NE01217 68719418 DE PESSOAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA ESTADUAL ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4856 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462885434 33212 2014 2014-08-12T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.245.217-## 1 "" ROSANGELA TRAVAGLIA 8372933 Não Aplicável Pagamento das diárias da servidora Rosangela Travaglia Teixeira do dia 14/10/2014, conf. autorização em anexo. 2014OB01954 2014NE01891 65683382 PARTICIPAR DE CURSOS, PALESTRAS, E EVENTOS NA SESA. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 594 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO 4713 MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462885435 33213 2014 2014-12-03T00:00:00 0,0000 0,0000 972,4000 0,0000 ###.678.027-## 1 "" RONALDO JOSE DE MATTOS 8391931 Diárias PAGAMENTO DE DIÁRIAS. 2014OB01004 2014NE00812 201400000006 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 4020 VALORIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4160 DIÁRIAS A SERVIDORES - USO EXCLUSIVO TJ 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462885436 33214 2014 2014-03-21T00:00:00 0,0000 0,0000 621,3600 0,0000 030101 3 "" TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8370594 Não Aplicável FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES REGIME GERAL- MÊS DE MARÇO. 2014OB01252 2014NE00063 201400001663 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 2029 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462885437 33215 2014 2014-02-07T00:00:00 0,0000 0,0000 29,9000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.JUN/14 FL.PENSAO DER. 2014OB08371 2014NE00149 65000455 DE PENSIONISTAS DO DER-ES -DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO.EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 504 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462885438 33216 2014 2014-03-04T00:00:00 0,0000 0,0000 73,8000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.MAR/14 FL.INAT.CBMES. 2014OB04460 2014NE00086 65005350 DE INATIVOS DA CBM-ES (CORPO DE BOMBEIRO MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 769 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462885439 33217 2014 2014-07-16T00:00:00 0,0000 0,0000 3030,5600 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 Dispensa de Licitação PAGAMENTO DA DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE ATOS DESTA SETUR NO DIO/ES CONFORME DUA 201403572 E PROCESSO 65224515/2014. 2014OB00793 2014NE00048 65224515 DAR PUBLICIDADE AOS ATOS DA SETUR NO DIÁRIO OFICIAL. PRESTACAO DE SERVICO 0 3 DESPESAS CORRENTES 370101 SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 37 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 113 DESENVOLVIMENTO DO TURISMO SUSTENTÁVEL DO ESPÍRITO SANTO 6577 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2742 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462885440 33218 2014 2014-03-06T00:00:00 0,0000 0,0000 110,4800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG CONSIG FL PENS MAI/14 SEDU 2014OB07461 2014NE00161 65002598 DE PENSIONISTAS DA SEDU (SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 683 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462885441 33219 2014 2014-02-25T00:00:00 0,0000 0,0000 3166082,1200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PAGAMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO COMPLEMENTAR - APORTE MÊS FEVEREIRO/2014. 2014OB03363 2014NE00382 64951944 PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SESA, REFERENTE EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 699 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPLEMENTAR 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3647 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA COBERTURA DO DÉFICIT FINANCEIRO DO RPPS - EXCLUSIVO OUTROS PODERES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462885442 33220 2014 2014-06-10T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.738.987-## 1 "" JOSE FERNANDO NASCIMENTO COURA 8336518 Inexigível PAGAMENTO REF. DIÁRIA EM NOME DE ILDERALDO JOSÉ DOS SANTOS E JOSE FERNANDO NASCIMENTO COURA, PARA O DIA 08/10/14, COM DESTINO A ARACRUZ. 2014OB04130 2014NE01195 66771331 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2450 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462885443 33221 2014 2014-05-05T00:00:00 0,0000 0,0000 732,0500 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.ABR/14.FL.INAT.DER. 2014OB05535 2014NE00054 65007581 DE INATIVOS DO DER-ES (DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 504 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462885444 33222 2014 2014-05-26T00:00:00 0,0000 0,0000 400,0900 0,0000 ###.009.627-## 1 "" MARIANA REIS MORAES RODRIGUES 8392316 Diárias REFERENTE 1,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A ICONHA NOS DIAS 30 A 31/5 PARA PARTICIPAR DA SEGUNDA AÇÃO GLOBAL DO MUNICÍPIO DE ICONHA CONFORME RETIFICAÇÃO. NA REDAÇÃO DA PORTARIA Nº 313/2014. 2014OB02223 2014NE01514 201400000006 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 4020 VALORIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4160 DIÁRIAS A SERVIDORES - USO EXCLUSIVO TJ 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462885445 33223 2014 2014-02-27T00:00:00 0,0000 0,0000 6109,2200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG LIQ FL PENS FEV/14 DER 2014OB01888 2014NE00149 65000455 DE PENSIONISTAS DO DER-ES -DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO.EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 504 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2217 13 SALARIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462885446 33224 2014 2014-04-14T00:00:00 0,0000 0,0000 1084,8000 0,0000 ###.479.187-## 1 "" CAMILA RAMALHO ANTUNES 8325536 Diárias PAGTO DE DESPESAS REF. 4,0 DIARIAS E AJUDA DE CUSTO PARA A SERVIDORA PARTICIPAR DO EVENTO WTM LATIN AMERICA 2014 EM SÃO PAULO/SP DE 22/04/2014 A 26/04/2014. 2014OB00331 2014NE00091 65317459 ESTIMATIVA DE DIÁRIAS PARA O ANO DE 2014 PARA A SERVIDORA CAMILA RAMALHO ANTUNES. PRESTACAO DE SERVICO 0 3 DESPESAS CORRENTES 370101 SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 37 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 113 DESENVOLVIMENTO DO TURISMO SUSTENTÁVEL DO ESPÍRITO SANTO 6577 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462885447 33225 2014 2014-02-26T00:00:00 0,0000 0,0000 9778,9300 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG. CONSIG. FL. PENS. MP-ES. REF. FEV/14. 2014OB01680 2014NE00106 65003756 DE PENSIONISTAS DO MPES - MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 59 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462885448 33226 2014 2014-04-02T00:00:00 0,0000 0,0000 103,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável pg consig jan/14 fl. pensão sedu. 2014OB00536 2014NE00161 65002598 DE PENSIONISTAS DA SEDU (SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 683 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462885449 33227 2014 2014-02-26T00:00:00 0,0000 0,0000 135,6000 0,0000 ###.375.817-## 1 "" ANNA LUZIA LEMOS SAITER 8322302 Não Aplicável Programação de pagamento de 1/2 diaria participar de reunião com o curador Paulo Herkenhoff, dia 27/02/14, no Rio de Janeiro. 2014OB00283 2014NE00182 65580168 PARA O ESTADO DO RIO DE JANEIRO NO DIA 27/02/2014 CÓDIGO 029.11 DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2600 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462885450 33228 2014 2014-01-28T00:00:00 0,0000 0,0000 222,9100 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.JAN/14 FL.INAT.ALES. 2014OB00280 2014NE00001 65008570 DE INATIVOS DA ALES - ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 9 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462885451 33229 2014 2014-06-02T00:00:00 0,0000 0,0000 5186,9300 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG CONSIG FL INAT JAN/14 PMES 2014OB01470 2014NE00084 65005228 DE INATIVOS DA PMES (POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 759 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462885452 33230 2014 2014-04-02T00:00:00 0,0000 0,0000 74911,3600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável pg consig jan/14 fl. inat. cbmes 2014OB00779 2014NE00086 65005350 DE INATIVOS DA CBM-ES (CORPO DE BOMBEIRO MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 769 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2211 13 SALARIO - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462885453 33231 2014 2014-04-02T00:00:00 0,0000 0,0000 65,4200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.JAN/14 FL.INAT.SECT. 2014OB01057 2014NE00050 65002199 FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS DA SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 419 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TRABALHO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462885454 33232 2014 2014-04-02T00:00:00 0,0000 0,0000 2676,1600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG CONSIG. JAN/14 FOLHA INATIVO FES. 2014OB00954 2014NE00078 65006135 DE INATIVOS DO FES (FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 729 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2185 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462885455 33233 2014 2014-02-18T00:00:00 0,0000 0,0000 66,3000 0,0000 05287012000162 2 "" AGUARD AGUAS MINERAIS BEBIDAS LTDA - ME 8327168 Pregão Pagamento de despesas com Aquisição 15 garrafão de Agua mineral, para atendimento as demandas deste PROCON/ES, em conformidade com a Ordem de Fornecimento de Produtos n.º 012/2013. 2014OB00083 2014NE00047 64868320 ABERTURA DE PROCESSO DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 012/2013 DO PREGÃO Nº 025/2013 DA SEGER, EM NOME DA EMPRESA AGUARD - ÁGUAS MINERAIS E BEBIDAS LTDA - EPP. AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460202 INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2827 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2407 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO 46202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462885456 33234 2014 2014-06-03T00:00:00 0,0000 0,0000 233,7700 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável LIQUIDAÇAO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS DA SEAG, FUNDO FINANCEIRO, FEVEREIRO 2014. 2014OB02215 2014NE00044 65003101 DE INATIVOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA, BEM COMO DESP. DE EXERC ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERC 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 379 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462885457 33235 2014 2014-04-02T00:00:00 0,0000 0,0000 5658,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.IRRF.JAN/14 FL.PENSAO DER. 2014OB00903 2014NE00149 65000455 DE PENSIONISTAS DO DER-ES -DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO.EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 504 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2217 13 SALARIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462885458 33236 2014 2014-12-12T00:00:00 -112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.240.017-## 1 "" SIMONE CHAGAS CIQUEIRA 8340406 Diárias Documento gerado pela GD 2014GD00624 e UG 420101 com observação: Devolução de diária não utilizada pela servidora SIMONE CHAGAS CIQUEIRA . Depósito realizado no dia 19/09/14 na conta da SEDU.. 2014NE19848 2014NE14149 67575030 EM FAVOR DE MARIANE LUZIA FOLADOR DOMINICINI BERGER E SIMONE CHAGAS SIQUEIRA PACHITO (REP/GECAM/N 13/2014) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462885459 33237 2014 2014-08-22T00:00:00 41000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 440901 3 "" FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 8370690 Não Aplicável FOLHA DE PESSOAL 2014 2014NE05957 2014NE00209 64951944 PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SESA, REFERENTE EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2690 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3391 INDENIZAÇÃO DE MORADIA - PESSOAL CIVIL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462885460 33238 2014 2014-11-14T00:00:00 3200,0000 0,0000 0,0000 0,0000 36395622000103 2 "" COMERCIAL COSTA GOMES LTDA 8342384 Tomada de preços ne p/ cobrir despesas c/ material medico p/ pc renacyr lima nery, proc 68377754/07-11-14 2014NE01549 2014NE01549 68377754 SOLICITA COMPRA DE CLIP DE TITANIO DEFINITIVO PARA ANEURISMA P/ RENACIR LIMA NERY. MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2723 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DÓRIO SILVA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462885461 33239 2014 2014-05-28T00:00:00 -233417,9800 0,0000 0,0000 0,0000 04067076000195 2 "" URBIPLAN CONSULTORIA & PROJETOS LTDA - EPP 8318643 Concorrência Anulação total da 2014NE01149, para que seja feito o acerto da Liberação de Cota LC01193, pois foi efetuado a liberação da cota como Tipo de Cota Normal, onde o correto seria Cota Extra - Superávit Financeiro - Processo 64051463. 2014NE01227 2014NE01149 64051463 DE EMPRESA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS, PARA DAR CONTINUIDADE AO PROGRAMA CAMINHOS DO CAMPO. CONTRATACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 57 CENTRO OESTE 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 852 DESCENTRALIZAÇÃO E HARMONIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO 3362 PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS RURAIS - CAMINHOS DO CAMPO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3358 ESTUDOS E PROJETOS REFERENTES A IMÓVEIS DE USO COMUM DO POVO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462885462 33240 2014 2014-01-22T00:00:00 -24000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 180101 3 "" DEFENSORIA PÚBLICA 8373943 Não Aplicável ANULACAO TOTAL DO EMPENHO PARA ACERTO DE REGIME PREVIDENCIARIO 2014NE00022 2014NE00011 65170695 PAGAMENTO DE DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO ESTATUTÁRIO, CELETISTA E ESTAGIÁRIOS DESTA DEFENSORIA PÚBLICA, NO EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 180101 DEFENSORIA PÚBLICA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 18 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2114 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2573 GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462885463 33241 2014 2014-05-15T00:00:00 7257,9900 0,0000 0,0000 0,0000 02983209000148 2 "" COOPERATIVA DOS CAFEICULTORES DO SUL ES. 8340309 Dispensa de Licitação AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA TODOS OS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO ES, EXERCICIO DE 2014. 2014NE05164 2014NE05164 64419193 DE CHAMADA PUBLICA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA TODOS OS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO ES (REP/GAE/N 75/2013) ABERTURA 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 53 LITORAL SUL 147 PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 6684 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2407 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462885464 33242 2014 2014-11-06T00:00:00 6087,7700 0,0000 0,0000 0,0000 28141190000186 2 "" SANTA CASA DE MISERICORDIA DE VITORIA 8325739 Não Aplicável para cobrir despesas com contratualização conv.007/13, em favor da santa casa de vitória. 2014NE04209 2014NE04209 61053392 VALOR R$ 47.303.360,40 EM FAVOR DA IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE VITÓRIA VISANDO REALIZAÇÃO DE DESPESAS NO ANO DE 2013, REF A EXECUÇÃO DO CONVÊNIO 007/2013. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4706 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE COMPLEMENTARES À REDE PÚBLICA (TABELA SUS) 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4391 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462885465 33243 2014 2014-06-03T00:00:00 0,0000 0,0000 141,1700 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável LIQUIDAÇAO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS DA SEAG, FUNDO FINANCEIRO, FEVEREIRO 2014. 2014OB02211 2014NE00044 65003101 DE INATIVOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA, BEM COMO DESP. DE EXERC ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERC 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 379 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462885466 33244 2014 2014-11-27T00:00:00 0,0000 0,0000 239,4600 0,0000 27578434000120 2 "" UNIMED VITORIA-COOPERAT.DE TRABALHO MEDICO 8323402 Pregão PAGAMENTO DE DESPESA COM DOCTO 6000005914 (PARTE EMPRESA) REF. SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA NO MÊS DE OUT/2014 CNT 005/2012 PROCESSO 55757600 2014OB01777 2014NE00261 55757600 PRESTACAO DE SERIÇOS HOSPITALARES PARA OS EMPREGADOS DO QUADRO DE PESSOAL DO PRODEST CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280203 INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2280 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 28203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462885467 33245 2014 2014-12-23T00:00:00 0,0000 0,0000 -396000,0000 0,0000 27024819000226 2 "" CONTAUTO - CONTINENTE AUTOMOVEIS LTDA 8342305 Pregão AQUISIÇÃO DE VEÍCULO TIPO RESGATE / COPA DO MUNDO DE 2014. REFERENTE À ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 009/2013. 2014OB00897 2014NE00063 65594843 RCMS Nº 004/2014 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO TIPO RESGATE / COPA DO MUNDO DE 2014. REFERENTE À ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 009/2013. AQUISICAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 450904 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO 4 INVESTIMENTOS 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 352 PREVENÇÃO, PROTEÇÃO E SOCORRO À DESASTRES 1798 AQUISIÇÃO E RENOVAÇÃO DE FROTA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3289 VEÍCULOS DIVERSOS 45904 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462885468 33246 2014 2014-11-08T00:00:00 675,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.032.877-## 1 "" EDUARDO SALUME 8360520 Diárias Empenho referente despesas com diárias para atuar por cumulação/extensão na comarca de Fundão, ida 12/08 retorno 13/08/2014. 2014NE01331 2014NE01331 67376410 EXTENSÃO NA COMARCA DE FUNDÃO/ES DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 180901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 359 SUPERÁVIT FINANCEIRO - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 18 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 110 DIREITOS HUMANOS, DIREITOS DE TODOS 2144 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO, SEDE E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 18901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462885469 33247 2014 2014-01-31T00:00:00 0,0000 0,0000 14283,1800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.JAN/14 FL.INAT.TJES. 2014OB00383 2014NE00005 65008324 DE INATIVOS DO TJES - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 28 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462885470 33248 2014 2014-05-02T00:00:00 0,0000 0,0000 412,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG CONSIG FL INAT JAN/14 SEJUS 2014OB01234 2014NE00090 65005597 DE INATIVOS DA SEJUS (SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 809 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2185 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462885471 33249 2014 2014-05-02T00:00:00 0,0000 0,0000 705,2300 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.JAN/14 FL.INAT.SECULT. 2014OB01324 2014NE00064 65006992 DE INATIVOS DA SECULT (SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 609 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462885472 33250 2014 2014-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 5848,3800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.AGO/14 FL.PENS.PCES. 2014OB12698 2014NE00169 65002938 DE PENSIONISTAS DA PCES (POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 749 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462885473 33251 2014 2014-03-26T00:00:00 0,0000 0,0000 741867,4500 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PAGAMENTO REF.AO APORTE DA FOLHA DE PESSOAL DA SESP, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2014. 2014OB00497 2014NE00029 65012720 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 733 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPLEMENTAR 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3647 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA COBERTURA DO DÉFICIT FINANCEIRO DO RPPS - EXCLUSIVO OUTROS PODERES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462885474 33252 2014 2014-02-28T00:00:00 0,0000 0,0000 254,4400 0,0000 27485069000109 2 "" EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A 8335848 Dispensa de Licitação Programação de pagamento de despesa da PMES com energia elétrica no mês de Fevereiro/2014, conforme identificação 61712. 2014OB00574 2014NE00273 65011260 SOLICITA ABERTURA DE PROCESSO REFERENTE DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA EM 2014, EM FAVOR DA EMPRESA: LUZ E FORÇA SANTA MARIA. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2750 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462885475 33253 2014 2014-07-03T00:00:00 0,0000 0,0000 248,7800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG. FEV/14 FL.PENSAO SEJUS. 2014OB02535 2014NE00175 65003268 DE PENSIONISTAS DA DSPMES - DIRETORIA DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍC. ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 779 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA DIRETORIA DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2234 PENSÕES MILITARES 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462885476 33254 2014 2014-11-09T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.256.577-## 1 "" VERUSKA PAZITO VENTURA 8364807 Diárias 1737 - Processo Seletivo e formação inicial dos candidatos a coordenadores de Pais dia 10/09/14 em Vitória. 2014OB16195 2014NE14601 67672876 VALOR R$ 168,00 (REP/SEPLA/N 14/2014) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462885477 33255 2014 2014-07-30T00:00:00 0,0000 0,0000 1981,5500 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.JUL/14 FL.INAT.MPES. 2014OB09771 2014NE00009 65007816 DE INATIVOS DO MPES - MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 59 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462885478 33256 2014 2014-08-08T00:00:00 0,0000 0,0000 -36272,6200 0,0000 05929002000183 2 "" SERTCOM SERVICOS TECNICOS E COMERCIO LTDA 8331903 Pregão PGTO. REFERENTE AOS PAGAMENTOS DAS NOTAS FICAIS 100,101,102,113,104,105 E 106 CONFORME CONTRATO FEITO COM A SERTCOM TÉCNICOS E COMERCIO LTDA CONTRATO N° 035/2014, NO MÊS DE JUNHO/2014. 2014OB05528 2014NE02032 60728973 DA EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVIÇO DE LAVANDERIA. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 6802 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA PRISIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2761 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462885479 33257 2014 2014-02-10T00:00:00 0,0000 0,0000 6,3800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG CONSIG FL PENS SET/14 IPAJM 2014OB13294 2014NE00183 65003730 DE PENSIONISTAS DO IPAJM (INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 883 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462885480 33258 2014 2014-01-12T00:00:00 0,0000 0,0000 1330,6200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG. CONSIG. NOV/14 FL. INAT. SEFAZ. 2014OB17281 2014NE00028 65006011 DE INATIVOS DA SEFAZ - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 189 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462885481 33259 2014 2014-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 239,5500 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG. CONSIG. OUT/14 FL. INAT. CBM-ES. 2014OB15979 2014NE00086 65005350 DE INATIVOS DA CBM-ES (CORPO DE BOMBEIRO MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 769 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462885482 33260 2014 2014-12-17T00:00:00 0,0000 0,0000 218,4000 0,0000 ###.640.867-## 1 "" WILMAR SOARES DA SILVA 8341203 Diárias PAGAMENTO DE DESPESAS REF. 1 E 1/2 DIÁRIA C/ACRESC.30% - PARTICIPAR CERIMONIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DA GESTÃO - DE MUNIC.INTERIOR P/VIX P/ ? EM 28 E 29/12/2014 - IS 3774/2014 . 2014OB19605 2014NE05587 68736770 DESIGNAR OS SERVIDORES PARA SE DESLOCAREM DA CIDADE DE ORIGEM AO MUNICÍPIO DE VITÓRIA REF IS P Nº 3774/2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462885483 33261 2014 2014-11-25T00:00:00 0,0000 0,0000 4700,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 Dispensa de Licitação Pagamento ref. DUA n° 1830427862, prestação de serviços gráficos para SEAG - Contrato n° 055/2014. Vencimento 28/11/2014. 2014OB05339 2014NE01816 65692845 DE EMPRESA GRÁFICA ESPECIALIZADA. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 131 COMUNICAÇÃO SOCIAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4357 DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2824 SERVIÇOS GRÁFICOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462885484 33262 2014 2014-12-29T00:00:00 0,0000 0,0000 147,3900 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.LÍQ.DEZ/14.FL.34.COMPL.INAT.SEDU. 2014OB19549 2014NE00074 65005970 DE INATIVOS DA SEDU (SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 683 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2185 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462885485 33263 2014 2014-02-09T00:00:00 0,0000 0,0000 69,6000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG. CONSIG. AGO/14 FL. INAT. FES. 2014OB11770 2014NE00078 65006135 DE INATIVOS DO FES (FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 729 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462885486 33264 2014 2014-10-23T00:00:00 0,0000 0,0000 4024,3700 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG LIQ FL PENS OUT/14 SEAG 2014OB14752 2014NE00139 65000595 DE PENSIONISTAS DA SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 379 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2217 13 SALARIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462885487 33265 2014 2014-11-21T00:00:00 0,0000 0,0000 213,4200 0,0000 030101 3 "" TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8370594 Não Aplicável PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES DA FOLHA DE NOVEMBRO DOS SERVIDORES DO RPPS. 2014OB04845 2014NE00009 201400001664 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 2029 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2501 VENCIMENTOS E SALARIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462885488 33266 2014 2014-03-14T00:00:00 0,0000 0,0000 2469,9400 0,0000 28483014000122 2 "" TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8339078 Não Aplicável RESSARCIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL REF. AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO SERVIDOR MARCOS MARTINELLI, MATRICULA 203179, CONV.CESSAO 15/2008 REF.MÊS DE FEVEREIRO/2014 CONF. COR.TCEES 3ª SAD Nº 047/2014. 2014OB01807 2014NE00117 65038371 PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE SERVIDOR, CONFORME OS CONVÊNIOS DE CESSÃO Nº015/2008 E 028/2008, NOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO/2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4352 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3658 PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS DO GOVERNO ESTADUAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462885489 33267 2014 2014-12-06T00:00:00 0,0000 0,0000 3885,3700 0,0000 31477003000144 2 "" ASSOC.BRASILEIRA DE RECURSOS HUMANOS- ES 8322143 Dispensa de Licitação PGTO NF. 0850 REF. INSCRICOES DE 05(CINCO) FUNCIONARIOS DO PRODEST, NO 25º CONGRESSO ESTADUAL DE ADMINIST.DE RECURSOS HUMANOS. 2014OB00775 2014NE00307 65902378 INSCRIÇÕES NO CEARH-2014 TREINAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280203 INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 694 MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR 2286 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2806 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 28203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462885490 33268 2014 2014-05-20T00:00:00 0,0000 0,0000 15500,0000 0,0000 03361035000144 2 "" C.E DA EPG LEOPOLDINO ROCHA 8341332 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO REF DESPESA COM PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PEDDE/14, META 1 2014OB05858 2014NE05474 66090393 RECURSOS PEDDE/2014 - MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR (ITAPEMIRIM) PLANO DE APLICACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 43 SUBVENÇÕES SOCIAIS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 4347 APOIO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4565 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES SOCIAIS - DIVERSAS INSTITUIÇÕES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462885491 33269 2014 2014-07-29T00:00:00 0,0000 0,0000 135,6000 0,0000 ###.478.767-## 1 "" VERA LUCIA PERUCH 8352682 Diárias PGTO.. REF. A DESPESAS COM DIARIAS PARA A SERVIDORA VERA LUCIA PERUCH, REF. A VIAGEM PARA RIO DE JANEIRO NO DIA 01/08/2014 A PEDIDO DA OUVIDORIA PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO INTERESTADUAL DE OUVIDORIAS DO SUS, CONF. REQ. DE DIARIAS 009. 2014OB15863 2014NE05194 67084940 PARA O RIO DE JANEIRO, DIA 01/08/2014 A PEDIDO DA OUVIDORIA. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 334 SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 594 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO 1727 ELABORAÇÃO DE ESTUDOS, PLANOS, PROJETOS E PESQUISAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462885492 33270 2014 2014-05-05T00:00:00 0,0000 0,0000 143,9000 0,0000 440901 3 "" FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 8370690 Não Aplicável FOLHA DE PESSOAL. 'D'. SUBSÍDIOS. RELATÓRIO 31 (PRO0505P). EMISSÃO: 14-04-2014 11:30:40. RUBRICA(S) N(S). 703. RETENÇÃO 2014OB08800 2014NE00138 64951944 PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SESA, REFERENTE EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4698 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462885493 33271 2014 2014-05-27T00:00:00 0,0000 0,0000 -13388,4000 0,0000 28483014000122 2 "" TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8339078 Não Aplicável VR. REF. RESSARCIMENTO DE DESPESA DE PESSOAL - SEFAZ - CESSÃO DO SERVIDOR SÍLVIO H. B. GRILLO, REL. AO MES DE ABR/14, PROC. 3189/08. 2014GD00100 2014NE00003 702014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 32 CONTROLE EXTERNO 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2018 EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2523 13º SALÁRIO - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462885494 33272 2014 2014-05-15T00:00:00 0,0000 0,0000 8391,4400 0,0000 02343203000106 2 "" HOSPITAL PRAIA DO CANTO LTDA. 8340171 Não Aplicável PGTO DA NFS N. 6854 REF INTERNAÇÃO DE MARIA EPONINA DE ANDRADES NO PERÍODO DE 03 A 16/04/2014. 2014OB09873 2014NE00294 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462885495 33273 2014 2014-05-16T00:00:00 0,0000 0,0000 -84,0000 0,0000 ###.672.847-## 1 "" ALEXANDRE DOS SANTOS CERQUEIRA 8332848 Diárias hospedagem custiada 2014GD00006 2014NE00613 65075528 DIÁRIAS PARA MILITARES DA 2ª CIA DO 2ºBBM (NOVA VENÉCIA) PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2760 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462885496 33274 2014 2014-02-04T00:00:00 0,0000 0,0000 45408,2000 0,0000 17376138000192 2 "" ENGESOLO ENGENHARIA LTDA 8326114 Dispensa de Licitação Pagamento da nota fiscal 284, relativa a 1ª medição do contrato 06/2014, execução de serviços de elaboração de projetos de engenharia e elaboração de orçamento de obras. Período medido de 21 a 31/01/2014. 2014OB00803 2014NE00208 65024478 CONTRATAÇÃO IMEDIATA EM CARÁTER EMERGENCIAL DE EMPRESAS P/ REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS EM FUNÇÃO DE INUNDAÇÕES E ESCORREGAMENTOS DE TERRA NO ES. SOLICITA 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 4 INVESTIMENTOS 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 603 GESTÃO DE OBRAS CIVIS NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 2523 ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS DAS OBRAS CIVIS DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2827 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462885497 33275 2014 2014-01-04T00:00:00 0,0000 0,0000 27292,2500 0,0000 27998293000102 2 "" STIC-SARTORIO TRANSPORTE INDUSTRIA E COMERCIO 8361714 Não Aplicável PAg. NF 41, serviços de remoção e guarda prestados no mês de fev/14. 2014OB04747 2014NE01353 64681432 EMPENHO POR ESTIMATIVA EM FAVOR DA EMPRESA STIC SARTÓRIO TRANSPORTE INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA ME SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 154 EDUCAÇÃO, SEGURANÇA E MELHORIA DA MOBILIDADE URBANA NO TRÂNSITO 4510 SERVIÇOS DE TRÂNSITO DE LICENCIAMENTO E REGISTRO DE VEÍCULOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2761 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462885498 33276 2014 2014-07-03T00:00:00 0,0000 0,0000 526680,8000 0,0000 27502715000107 2 "" FUNDACAO SOCIAL RURAL DE COLATINA 8317227 Não Aplicável repasse da 6ª parcela convenio 020/13 serviços prestado em oncologia a pacientes do sus processo 623026057/2013. 2014OB03743 2014NE00749 59026219 VALOR R$6.320.169,60 PARA REPASSE P/CUSTEIO E MANUTENÇÃO DE SERV.ESPECIALIZADOS DE UNIDADE DE ASSISTÊNCIA DE ALTA COMPLEXIDADE EM ONCOLOGIA,ANEXO PLANO DE TRABALHO. CONVENIO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4385 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ (utilizar somente para RAP) 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462885499 33277 2014 2014-01-07T00:00:00 0,0000 0,0000 -2500,0000 0,0000 61198164000160 2 "" PORTO SEGURO - CIA. DE SEGUROS GERAIS 8320992 Dispensa de Licitação Ref.Pagto. Renovação do Seguro da Ambulancia Peugeot Boxer Placa:MSL-5799 Conf.Nº Titulo:4755878992 Proc.65491149. 2014OB00871 2014NE00366 65491149 -CI Nº.05/2014/UT SER/GE,CONTENDO O TERMO DE REFERENCIA QUE SOLICITA A CONTRATAÇÃO DE SEGURO TOTAL DE AMBULÂCIA COM COBERTURA COM VENCIMENTO P/07/04/2014. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440914 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2722 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL ANTÔNIO BEZERRA DE FARIAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2805 SEGUROS EM GERAL, INCLUSIVE SEGURO DPVAT 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462885500 33278 2014 2014-04-04T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.594.417-## 1 "" RITA DE CASSIA SANTOS DA SILVA 8336226 Diárias Visitas Técnicas nas Escolas de Ensino Médio de Tempo Integral. Em Montanha e Ecoporanga. Dia 31/03 a 02/042014. 2014OB03278 2014NE03078 65906217 EM FAVOR DE MARCIA GONCALVES DE BRITO E RITA DE CASSIA SANTOS SILVA (REP/GEM/N 11/2014) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462885501 33279 2014 2014-07-16T00:00:00 0,0000 0,0000 1043,0000 0,0000 09605840000152 2 "" M S SANTOS LTDA ME 8345479 Pregão pagamento referente a nota fiscal n. 993 serv. manut. pev. aparelho de raio x 17 a 30 maio/14 2014OB01037 2014NE00443 44842929 DE 12 MESES EM MANUTENCOA PREVENTIVA/CORRETIVA NO APARELHO RAIO X FIXO COMPLETO MARCA VMI MOD.COMPACTO PLUS EOUTRO. CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440924 HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNADINO ALVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2726 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNARDINO ALVES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462885502 33280 2014 2014-07-04T00:00:00 0,0000 0,0000 152784,6000 0,0000 17376138000192 2 "" ENGESOLO ENGENHARIA LTDA 8326114 Dispensa de Licitação Pagamento da 2ª medição do contrato 06/2014-IOPES - Contrato de empreitada emergencial - Região sul do ES. periodo de 01 a 28/02/2014. 2014OB00916 2014NE00208 65024478 CONTRATAÇÃO IMEDIATA EM CARÁTER EMERGENCIAL DE EMPRESAS P/ REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS EM FUNÇÃO DE INUNDAÇÕES E ESCORREGAMENTOS DE TERRA NO ES. SOLICITA 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 4 INVESTIMENTOS 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 603 GESTÃO DE OBRAS CIVIS NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 2523 ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS DAS OBRAS CIVIS DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2827 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462885503 33281 2014 2014-04-14T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.854.157-## 1 "" ECLESIASTES CRUZ LOURENÇO 8373420 Diárias Pagamento do servidor Eclesiastes Cruz Lourenço, referte à 0,5 diária para Itarana para vistoria de Máquinas e Equipamentos Agrícolas. Período 09/04/2014 Solicitação nº 340/2014 2014OB02169 2014NE00911 65713206 ESTIMATIVO NO VALOR DE R$1.120,00 PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIAS RELATIVAS A VIAJENS DE TRABALHO, EM ATENDIMENTO ÁS DEMANDAS DESSA SECRETARIA. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2350 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462885504 33282 2014 2014-05-14T00:00:00 0,0000 123225,1500 0,0000 0,0000 11423181000185 2 "" FMS DE GUACUI 8357749 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO DA DECLARAÇÃO RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SUS SIA NORMAL DO MÊS DE MARÇO/14, CONFORME PROC. 64783154/2014. 2014NL06681 2014NE01251 64783154 VALOR DE R$ 1.982.270,18, EM NOME DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ, PRESTADORES DE SERVIÇOS DO SUS, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4706 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE COMPLEMENTARES À REDE PÚBLICA (TABELA SUS) 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2868 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - GESTÃO PLENA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462885505 33283 2014 2014-07-05T00:00:00 0,0000 402,3000 0,0000 0,0000 08229417000132 2 "" DPHL DIST. PROD. HIGIENE E LIMPEZA LTDA 8324120 Pregão Despesa com material de limpeza (desinfetante 500 ml) NF 31938 ARP. 003/2013 2014NL01188 2014NE00693 65845374 ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº003/2013 DA SEGER-PRODUTOS DE LIMPEZA. CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460201 INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 243 ASSISTÊNCIA À CRIANCA E AO ADOLESCENTE 165 EXPANSÃO DA REDE E APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 4818 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2422 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO 46201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462885506 33284 2014 2014-11-04T00:00:00 0,0000 0,0000 233652,7400 0,0000 350208 3 "" INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8372557 Não Aplicável PAGTO. DA 8ª MEDIÇÃO DO CT-0010/2013 DA OBRA DE RECONSTRUÇÃO DA EEEFM MAJOR ALFREDO RABAIOLI, EM VITORIA, ES. 2014OB03633 2014NE03503 60295643 PARA OBRA DE RECONSTRUCAO DA EEEFM MAJOR ALFREDO PEDRO RABAIOLI (VITORIA) CONTRATACAO DE EMPRESA 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 50 METROPOLITANA 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 1672 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA, REPAROS E ACESSIBILIDADE NAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3361 EDIFICAÇÕES REFERENTES A IMÓVEIS DE USO ESPECIAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462885507 33285 2014 2014-05-28T00:00:00 0,0000 0,0000 579,2000 0,0000 ###.096.487-## 1 "" MAGNO DA SILVA RODRIGUES 8367591 Dispensa de Licitação PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO,CONSULTA,CURITIBA,11/06/2014 REQ: 0940/2014 2014OB01596 2014NE01627 62027794 PASSAGEM E DIARIA PARA MAGNO DA SILVA RODRIGUES REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2718 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE VITÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462885508 33286 2014 2014-09-10T00:00:00 0,0000 24983,3500 0,0000 0,0000 160101 3 "" PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 8371047 Não Aplicável vr. ref. ao registro de liquidação da despesa cessão da servidora Ana Maria Carvalho Lauff, mês de setembro/14. 2014NL02019 2014NE00266 8682014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 32 CONTROLE EXTERNO 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2018 EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3683 PESSOAL REQUISITADO DE ÓRGÃOS DE OUTROS ENTES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462885509 33287 2014 2014-07-30T00:00:00 0,0000 6040,0000 0,0000 0,0000 08939895000136 2 "" PHARMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME 8318035 Pregão LIQUIDAÇÃO NF Nº 000.002.286, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 755/2013/HSL, COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO MÉDICO HOSPITALAR (CURATIVO DE ALGINATO DE CALCIO E PRATA). 2014NL00456 2014NE00322 64139174 FORMALIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 755/2013 - SESA/HSL. EMPRESA: PHARMED. PROT. 09631/2013 AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450105 DIRETORIA DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 45 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 9 ASSISTÊNCIA À SAÚDE 2771 MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO COMPLEXO HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462885510 33288 2014 2014-04-04T00:00:00 0,0000 0,0000 1433071,3400 0,0000 19103300000124 2 "" FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL / P.M.DE IBIRAÇU 8370687 Não Aplicável PAGAMENTO REFERENTE A TRANSFERÊNCIA AO FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO DO MUNICÍPIO DE IBIRAÇÚ. 2014OB00068 2014NE00064 65999673 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO CIDADES AO FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO. SOLICITACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 270902 FUNDO ESTADUAL DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL 4 INVESTIMENTOS 42 AUXÍLIOS "" 0 ESTADO 142 OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS "" "" 27 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 845 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS 903 OPERAÇÕES ESPECIAIS: OUTRAS TRANSFERÊNCIAS 999 APOIO FINANCEIRO A MUNICÍPIOS PARA INVESTIMENTOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4467 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - AUXÍLIOS - FUNDOS MUNICIPAIS DE INVESTIMENTO - FEADM 27902 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462885511 33289 2014 2014-02-28T00:00:00 0,0000 0,0000 300,0000 0,0000 05105405000108 2 "" E A GARCIA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME 8340964 Dispensa de Licitação Pagamento da NF nº 000.001.883, ref. aquisição de 01 cadeira giratória, padrão alto, com assento e encosto estofado impermeável azul com espuma de poliuretano, base giratória com mola amortecedora central com ajuste de apoio de pés com regulagem de altura , apoio em 5 pás com rodízios - marca plaxme - FEV/14. 2014OB00174 2014NE00027 64254062 DE MATERIAL PERMANENTE/CADEIRA GIRATÓRIA PARA RECEPÇÃO DESTE INSTITUTO AQUISICAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 270201 INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES 4 INVESTIMENTOS 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2230 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3286 MOBILIÁRIO EM GERAL 27201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462885512 33290 2014 2014-03-27T00:00:00 0,0000 0,0000 201,6000 0,0000 ###.898.007-## 1 "" CLEUDE PAIVA FERNANDES DE FARIA 8356473 Não Aplicável PAGAMENTO DE DESPESA COM DIÁRIAS DE CLEUDE PAIVA FERNANDES DE FARIA-87389800704. 2014OB00621 2014NE00292 65064313 ABERTURA DE PROC. P/ COBRIR DESPESAS REF. VIAGENS DA ÁREA E/OU CURSOS, DURANTE EXERCÍCIO 2014, EQUIPE DE ENFERMAGEM. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2729 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462885513 33291 2014 2014-05-19T00:00:00 0,0000 0,0000 3247,7000 0,0000 300204 3 "" AGÊNCIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ENERGIA DO ESTADO ESPÍRITO SANTO 8371756 Não Aplicável Pagamento de despesa com INSS consignado na FOPAG ABRIL 2014. 2014OB00261 2014NE00020 65012836 FOLHA DE PESSOAL EXERCICO 2014. VOL. II FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300204 AGÊNCIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ENERGIA DO ESTADO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 25 ENERGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 389 REGULAÇÃO DO SETOR ENERGÉTICO 4320 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS 30204 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462885514 33292 2014 2014-10-01T00:00:00 0,0000 0,0000 660,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 Inexigível Pagamento de 264 vale-transportes de 06 servidores da vg no mês de Janeiro de 2014. 2014OB00004 2014NE00002 65024818 NO VALOR DE R$ 7.100,00 EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 190101 VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 19 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 600 GESTÃO DAS ATIVIDADES DA VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO 2172 COORDENAÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DA VICE-GOVERNADORIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462885515 33293 2014 2014-04-12T00:00:00 0,0000 4624,6400 0,0000 0,0000 31783830000166 2 "" AMG - ENGENHARIA LTDA. 8331257 Concorrência LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA DA OBRA DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA EEEFM ANTONIO LEMOS JUNIOR - IBITIRAMA, 1ª MEDIÇÃO DO CT 193/2014. 2014NL20660 2014NE19178 66551161 DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA EEEFM ANTONIO LEMOS JUNIOR, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE IBITIRAMA (REP/GERFE/N 146/2014) CONTRATACAO DE SERVICOS 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 55 CAPARAÓ 331 SUPERÁVIT FINANCEIRO - COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO MÉDIO 1673 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA, REPAROS E ACESSIBILIDADE NAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3366 OBRAS DE BENFEITORIA OU MELHORIA EM IMÓVEIS DE USO ESPECIAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462885516 33294 2014 2014-11-09T00:00:00 0,0000 508176,0500 0,0000 0,0000 00332087000609 2 "" SEGURITY VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 8324585 Pregão LIQUIDAÇÃO DAS NF'S 1519 a 1540, REFERENTE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL CONTRATO N 047/2009 MÊS DE AGOSTO/2014. 2014NL03284 2014NE00636 67617247 NOTA FISCAL REFERENTE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL, CONTRATO N 047/2009, MÊS AGOSTO/2014 (VILA VELHA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 8675 SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PARA UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2763 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462885517 33295 2014 2014-10-14T00:00:00 0,0000 2470,0000 0,0000 0,0000 13540305000138 2 "" ALILES MONTEIRO VIEIRA ME 8367406 Dispensa de Licitação LIQUIDAÇAO REFERENTE A NOTA FISCAL AVULSA N. 328301 AQUISIÇAO DE OXIMETRO DE PULSO DIGITAL MES DE SET/14 HIMABA. 2014NL01264 2014NE00576 65438841 AQUISIÇÃO DE OXIMETRO DE PULSO DIGITAL COM OPERAÇÃO ON/OF AUTOMÁTICO, A PILHA COM VISOR (LED) DE DIFERENTES CORES, NA MEDIDA APROXIMADA 3X1, 5X2. MATERIAL PERMANENTE 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 440924 HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNADINO ALVES 4 INVESTIMENTOS 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2726 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNARDINO ALVES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3265 APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462885518 33296 2014 2014-02-18T00:00:00 0,0000 0,0000 206,6400 0,0000 ###.003.657-## 1 "" MARIA DEJANIRA DE OLIVEIRA 8331282 Inexigível PAGAMENTO TFD 077/2014 EM PARTE, REFERENTE AJUDA DE CUSTOS PARA PACIENTE MARIA DEJANIRA DE OLIVEIRA. 2014OB00516 2014NE00472 48259152 TFD.CPF 075.003.657-56 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2715 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2862 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD - TERRESTRE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462885519 33297 2014 2014-05-14T00:00:00 0,0000 0,0000 -56,0000 0,0000 ###.680.037-## 1 "" ANA PAULA MOSCHEN 8366312 Diárias Devolução de diária não utilizada pela servidora ANA PAULA MOSCHEN, tendo em vista não realização da viagem. Depósito realizado no dia 21/03/2014 na conta da SEDU. 2014GD00091 2014NE01563 65437837 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/GEJUD/N 6/2014) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462885520 33298 2014 2014-10-03T00:00:00 0,0000 0,0000 1125,4100 0,0000 310203 3 "" CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 8370469 Inexigível FORNECIMENTO DE VALE-TRANSPORTE DO SISTEMA TRANSCOL PARA OS FUNCIONÁRIOS, CARGOS COMISSIONADOS ESTAGIÁRIOS E APENADOS, MES MAR/2014. 2014OB00252 2014NE00257 65027132 PAGAMENTO REF, FOLHA DE SALÁRIOS, 13º SALÁRIO, FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS, DIRETORES E CARGOS COMISSIONADOS DA CEASA/ES. EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 852 DESCENTRALIZAÇÃO E HARMONIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO 2409 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462885521 33299 2014 2014-12-29T00:00:00 0,0000 0,0000 10,5000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.FL.COMPLEMENTAR (34).INAT.PMES. 2014OB19614 2014NE00084 65005228 DE INATIVOS DA PMES (POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 759 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462885522 33300 2014 2014-02-10T00:00:00 0,0000 0,0000 1377,7300 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.REF.MES OUT/14 FL.PENS.IDAF. 2014OB13769 2014NE00141 65000439 DE PENSIONISTAS DO INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 389 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462885523 33301 2014 2014-05-08T00:00:00 0,0000 0,0000 336,0000 0,0000 ###.020.757-## 1 "" GENIVAL FARIA DE LIMA NETO 8365050 Diárias pg 0,5 diarias p/05 e 2,5 p/06 a 08.08 2014OB02932 2014NE01246 67234348 ENC. PLANO DE VIAGEM MENSA PARA O MÊS DE AGOSTO/14 DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2625 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462885524 33302 2014 2014-10-21T00:00:00 0,0000 0,0000 2343,4000 0,0000 030101 3 "" TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8370594 Não Aplicável FOLHA DE PAGAMENTO - OUT/2014 - SERVIDORES RPPS 2014OB04344 2014NE00010 201400001664 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 2029 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2503 INCORPORACOES - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462885525 33303 2014 2014-01-12T00:00:00 0,0000 0,0000 29,7900 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.NOV/14.FL.INAT.SESP. 2014OB17237 2014NE00080 65006283 DE INATIVOS DA SESP (SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 739 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462885526 33304 2014 2014-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 888,2800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG. CONSIG. OUT/14 FL. PENS. SEP. 2014OB15300 2014NE00131 65004264 DE PENSIONISTAS DA SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 229 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462885527 33305 2014 2014-12-17T00:00:00 0,0000 0,0000 145,6000 0,0000 ###.936.737-## 1 "" LEONARDO ESPOSTI DE OLIVEIRA 8355228 Diárias REUNIÃO SOBRE O NOVO PEDDE - DIA 27/08/2014 - EM VITÓRIA. 2014OB22260 2014NE20106 67563848 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (GUAÇUI) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462885528 33306 2014 2014-12-22T00:00:00 0,0000 0,0000 94612,5700 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.IRRF.DEZ/14.FL.INAT.SEGER. 2014OB18072 2014NE00080 65006283 DE INATIVOS DA SESP (SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 739 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462885529 33307 2014 2014-12-22T00:00:00 0,0000 0,0000 98,1100 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.DEZ/14 FL.INAT.SESP. 2014OB18056 2014NE00080 65006283 DE INATIVOS DA SESP (SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 739 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462885530 33308 2014 2014-01-12T00:00:00 0,0000 0,0000 777,2200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.NOV/14.FL PENS.PCES. 2014OB17101 2014NE00169 65002938 DE PENSIONISTAS DA PCES (POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 749 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462885531 33309 2014 2014-10-30T00:00:00 0,0000 0,0000 8733,5800 0,0000 05950926000161 2 "" IN-MED COMERCIO DE PRODUTOS 8371525 Dispensa de Licitação PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓRTESE E PRÓTESE DA PACIENTE MARIA DA GLÓRIA NEVES, CONFORMEN/F860 DA IN MED COM. DE PROD. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA COTA SET/14 E OUT/14. 2014OB00911 2014NE00702 67419518 SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE ÓRTESE E PRÓTESE DA PACIENTE MARIA DA GLÓRIA NEVES AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440922 HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 55 CAPARAÓ 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4690 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2443 MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462885532 33310 2014 2014-12-19T00:00:00 0,0000 0,0000 3725956,3900 0,0000 030101 3 "" TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8370594 Não Aplicável PAGAMENTO DA FOLHA DE DEZEMBRO DOS SERVIDORES DO RPPS. 2014OB05223 2014NE00016 201400001664 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 2029 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2518 GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462885533 33311 2014 2014-12-22T00:00:00 0,0000 0,0000 12537,3500 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.DEZ/14 FL.PENS.SEGER. 2014OB18716 2014NE00135 65004426 DE PENSIONISTAS DA SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS - SEGER, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 259 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462885534 33312 2014 2014-11-27T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.168.727-## 1 "" BRUNO BERNARDO 8366151 Diárias PAGAMENTO DIARIA 28/11/2014-SETOR DE VEICULOS. 2014OB03676 2014NE02159 68530188 LEVAR TECNICO DA GETEC PARA NOVA VENECIA,NO DIA 28/11/2014. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2180 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462885535 33313 2014 2014-01-12T00:00:00 0,0000 0,0000 55,5200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG. CONSIG. NOV/14 FL. INAT. IDAF. 2014OB16724 2014NE00046 65002903 FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS DO INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO, BEM COMO DESPESAS DE EXERC. ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 389 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462885536 33314 2014 2014-09-26T00:00:00 0,0000 0,0000 2704,4400 0,0000 28153476000181 2 "" CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA 8321865 Não Aplicável PGTO NFS N.º 10425 , DA CLINICA DOS ACIDENTADOS DE VITÓRIA, REF. INTERNAÇÃO DE JOÃO LUIZ NASCIMENTO MORAES , NO PERÍODO DE 08 A 13/08/2014. 2014OB21245 2014NE00296 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462885537 33315 2014 2014-09-29T00:00:00 0,0000 0,0000 3744,7200 0,0000 01407242000590 2 "" CAMP CLINICA DE AVALIAçãO PSICOTECNICA LTDA 8352339 Não Aplicável pagto das nfs. 70/71/72 ref.serviços prestados de exames medicos e psicologicos a candidatos do programa cnh social. 2014OB14886 2014NE00302 63580101 ADESÃO AO PROGRAMA DE RENOVAÇÃO DA CNH SOCIAL SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 333 EMPREGABILIDADE 860 REDUÇÃO DA POBREZA 4516 CARTEIRA DE HABILITAÇÃO - CNH SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2866 PROGRAMA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO (CNH) SOCIAL 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462885538 33316 2014 2014-01-08T00:00:00 0,0000 0,0000 277,1100 0,0000 800101 3 "" ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEGER 8374302 Não Aplicável PAGAMENTO DA CONSIGNATÁRIA DA FL.31 DE PENSÃO ESPECIAL DO MÊS DE JULHO/14, CONFORME PROCESSO 65133730/14. 2014OB00239 2014NE00002 65133730 DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS ESPECIAIS E SISTEMA DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DESTA SEGER, REFERENTE AO EXERCICIO 2014. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 800101 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEGER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 80 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 274 PREVIDÊNCIA ESPECIAL 542 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES ESPECIAIS 961 ENCARGOS COM PENSÃO ESPECIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2218 PENSÕES ESPECIAIS - PESSOAL CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462885539 33317 2014 2014-01-08T00:00:00 0,0000 0,0000 3753,0500 0,0000 100201 3 "" RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 8371805 Não Aplicável PAGAMENTO CONSIGNAÇÃO FOLHA JUL 2014 2014OB00858 2014NE00396 67055290 SOLICITA AUTORIZACAO DA FOLHA REFERENTE AO MES DE JULHO/2014 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2135 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 10201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462885540 33318 2014 2014-07-28T00:00:00 0,0000 0,0000 5200,0000 0,0000 03348146000110 2 "" C.E. DA EPG PROFESSOR MANOEL ABREU 8326283 Não Aplicável Repasse do PEDDE/2014, Meta 7 2014OB12572 2014NE11551 66822726 RECURSOS PEDDE/2014 - MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR (ECOPORANGA) PLANO DE APLICACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 43 SUBVENÇÕES SOCIAIS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO MÉDIO 8678 MELHORIA DO DESEMPENHO ESCOLAR DOS ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4565 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES SOCIAIS - DIVERSAS INSTITUIÇÕES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462885541 33319 2014 2014-05-06T00:00:00 0,0000 0,0000 398,8000 0,0000 800101 3 "" ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEGER 8374302 Não Aplicável PAGAMENTO DA CONSIGNATÁRIA DA FL.31 DO SISTEMA DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR E PENSÃO ESPECIAL DO MÊS DE MAIO/14, CONFORME PROCESSO 65133730/14. 2014OB00169 2014NE00002 65133730 DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS ESPECIAIS E SISTEMA DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DESTA SEGER, REFERENTE AO EXERCICIO 2014. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 800101 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEGER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 80 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 274 PREVIDÊNCIA ESPECIAL 542 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES ESPECIAIS 961 ENCARGOS COM PENSÃO ESPECIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2218 PENSÕES ESPECIAIS - PESSOAL CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462885542 33320 2014 2014-06-17T00:00:00 0,0000 0,0000 9262,7500 0,0000 27485606000110 2 "" D. GOBBI PARTICIPACOES S.A 8324442 Dispensa de Licitação pagto rec. ref. maio/14 2014OB00885 2014NE00142 54090660 LOCAÇÃO DE IMÓVEL P/ALMOXARIFADO CENTRAL PRAZO 12 MESES,TENDO EM VISTA A EXPIRAÇÃO DO CONTRATO Nº 0515/2007(PROC.38867370) LOCACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2725 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE SÍLVIO AVIDOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2774 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462885543 33321 2014 2014-12-17T00:00:00 0,0000 0,0000 28665,0000 0,0000 60746948000112 2 "" BANCO BRADESCO S/A 8316703 Inexigível PAGAMENTO COMPLEMENTAR DO CONT. 010/2010, REF. ARRECADAÇÃO DAS RECEITAS DO ESTADO ES POR MEIO DE DUA/GNRE NOVEMBRO/2014. 2014OB03951 2014NE01730 48248207 CREDENCIAMENTO PARA PRESTACAO DOS SERVICOS DE ARRECADACAO DE RECEITAS DO ESTADO DO ES - BANCO BRADESCO SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2180 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2808 SERVIÇOS BANCÁRIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462885544 33322 2014 2014-11-25T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.501.633-## 1 "" AURELIANO NOGUEIRA DA COSTA 8328427 Diárias PAGAMENTO DIÁRIAS, DIAS 27,28/11. 2014OB04023 2014NE02682 65040899 PAGAMENTO DESPESAS COM DESLOCAMENTO DE VIAGEM - FONTE 0101. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA PESQUISA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 853 DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR 6390 EXPANSÃO DAS ATIVIDADES DE EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462885545 33323 2014 2014-09-10T00:00:00 0,0000 0,0000 1792,0000 0,0000 ###.337.847-## 1 "" JOSE AUGUSTO INACIO PEREIRA 8333739 Diárias LIQUIDAÇÃO REF A RESSARCIMENTO DE DIÁRIA EM VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE SERRA, CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, VIANA, VILA VELHA E GUARAPARI NOS DIAS 02,08,09,12,13,14,16,21,22,23,27,29 E 30 DE MAIO. CACHOEIRO, VIANA, VILA VELHA E GUARAPARI NOS DIAS 04,05,06,11,13,25,27 DE JULHO. CACHOEIRO, GUARAPARI, VILA VELHA,VIANA , ANCHIETA E ALEGRE NOS DIAS 01,02,03,10,11,14,15,17,18,22,24 E 30 DE JULHO. 2014OB07116 2014NE00149 65072898 NO VALOR DE 2.520,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERIODO DE JANEIRO A MARÇO DE 2014 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4800 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462885546 33324 2014 2014-04-11T00:00:00 0,0000 0,0000 157,7600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG. CONSIG. OUT/14 FL. PENS. SEGER. 2014OB16121 2014NE00135 65004426 DE PENSIONISTAS DA SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS - SEGER, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 259 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462885547 33325 2014 2014-11-11T00:00:00 0,0000 0,0000 64,9900 0,0000 12992651000194 2 "" FOCO ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA ME 8366837 Pregão PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL 201400000000565 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MOTORISTA PARA ESTA ARSI NO MÊS DE OUTUBRO/2014 - PROCESSO 67472591 2014OB00731 2014NE00195 65993772 EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AUXILIARES NA ÁREA DE TRANSPORTE (MOTORISTA), PARA ATENDER A AGÊNCIA CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 360203 AGÊNCIA REGULADORA DE SANEAMENTO BÁSICO E INFRAESTRUTURA VIÁRIA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 36 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 617 GESTÃO DAS CONCESSÕES DE SANEAMENTO E INFRAESTRUTURA VIÁRIA 6158 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2830 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 36203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462885548 33326 2014 2014-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 60,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.OUT/14 FL.INAT.FUNDEB. 2014OB15803 2014NE00076 65006054 DE INATIVOS DO FUNDEB (FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUC. BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFIS. DA EDUC.), BEM COMO DESPESAS DE EXERC. ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 684 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDEB/SEDU 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462885549 33327 2014 2014-11-27T00:00:00 0,0000 0,0000 907,5600 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 Não Aplicável PAGAMENTO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. 2014OB02251 2014NE00004 65044878 EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PESSOAL DESTE DIO/ES, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014, NO VALOR TOTAL DE R$11.755.732,50 (ONZE MILHÕES SETECENTOS E CINQUENTA E CINCO MIL QUATROCENTOS E TRINTA E DOIS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS). AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2275 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2566 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIOS DE FUNÇÕES - RGPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462885550 33328 2014 2014-12-29T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.910.437-## 1 "" JOSE FERNANDO FERREIRA BASTOS 8337555 Não Aplicável Pagamento das diárias do servidor José Fernando Ferreira Bastos dos dias 16/12/2014, conf. autorização em anexo. 2014OB02066 2014NE02038 65082885 PARA ACOMPANHAR, CONTROLAR E EXECUTAR ATIVIDADES RELACIONADAS A REGULAÇÃO E VIGILANCIA EM SAUDE. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 594 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO 4713 MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462885551 33329 2014 2014-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 -289,5900 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO EM NOME DE JURACY GOMES DE MELO CONF OF 469/2014/GFI/IPAJM. 2014GD00132 2014NE00135 65004426 DE PENSIONISTAS DA SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS - SEGER, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 259 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462885552 33330 2014 2014-10-12T00:00:00 0,0000 0,0000 -53,8900 0,0000 030101 3 "" TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8370594 Não Aplicável DEVOLUÇÃO CÓDIGO 3894 - NATALIA FREITAS CESANA - ESTAGIÁRIO DO JUIZADO 2014GD00806 2014NE00701 201301646786 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 4020 VALORIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4540 AUXÍLIO TRANSPORTE - RGPS - ESTAGIÁRIO FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462885553 33331 2014 2014-04-12T00:00:00 0,0000 0,0000 9000,0000 0,0000 15012532000116 2 "" SEVEN - SUPRIMENTOS COMERCIO E SERVIÇOS - EIRELI - ME 8366129 Pregão PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº. 001.457 DA EMPRESA SEVEN SUPRIMENTOS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME, REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS DE COSTURA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 016/2014. 2014OB01485 2014NE00861 67580718 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA ATENDER AS EMENDAS PARLAMENTARES 039/2014 ; 028/2014 ; 0658/2014. AQUISICAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 4 INVESTIMENTOS 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 860 REDUÇÃO DA POBREZA 6860 DESENVOLVIMENTO SOCIAL, LOCAL E REGIONAL SUSTENTÁVEL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3280 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS 30205 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462885554 33332 2014 2014-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 -56,0000 0,0000 ###.147.867-## 1 "" CARLOS NOGUERAS MARTINS 8356029 Diárias DEVOLUÇÃO DE VALOR DE DIARAIS EM 02/09/2014 PELO SERVIDOR CARLOS NOGUEIRA MARTINS. 2014GD00212 2014NE02105 65439090 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA VIAGENS. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 853 DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462885555 33333 2014 2014-09-09T00:00:00 0,0000 8313,5200 0,0000 0,0000 94132024000148 2 "" FREDOM VEICULOS ELETRICOS LTDA 8374532 Dispensa de Licitação CONCESÃO DE CADEIRA DE RODAS MOTORIZADA PARA O PACIENTE BENEDITO DE JESUS,NF.027101,SET/14. 2014NL00335 2014NE00267 65449983 SOLICITO CONCESÃO DE CADEIRA DE RODAS MOTORIZADA PARA O PACIENTE BENEDITO DE JESUS. MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440913 CENTRO DE REABILITACAO FÍSICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2713 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO FÍSICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2467 MATERIAL PARA REABILITACAO PROFISSIONAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462885556 33334 2014 2014-10-09T00:00:00 0,0000 -38905,6400 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Não Aplicável RECONHECIMENTO DO CRÉDITO DE INSS, EXERCÍCIO ATUAL, REFERENTE A JULHO/2014. 2014NP00388 2014NE00208 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 113 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (60%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2088 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2612 OBRIGACOES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462885557 33335 2014 2014-01-07T00:00:00 0,0000 3000,0000 0,0000 0,0000 09227747000151 2 "" EEUEF SÃO JOÃO BATISTA 8333532 Não Aplicável liquidação de recurso do programa dinheiro direto na escola - PEDDE 2014 META 1 2014NL09622 2014NE09116 66681472 RECURSOS PEDDE/2014 - MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR (SÃO GABRIEL DA PALHA) PLANO DE APLICACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 43 SUBVENÇÕES SOCIAIS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 4347 APOIO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4565 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES SOCIAIS - DIVERSAS INSTITUIÇÕES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462885558 33336 2014 2014-04-30T00:00:00 0,0000 17028,0000 0,0000 0,0000 06234797001220 2 "" EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 8360031 Pregão liquidação da nota fiscal 47924 abr/2014 medicamentos para pacientes do sus processo 64842525/2013. 2014NL05873 2014NE02006 64842525 REFERENTE AO PROCESSO DE COMPRA Nº 62791826 EM FAVOR DA EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 230 IMPLEMENTAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 2692 AQUISIÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS, DE PROGRAMAS ESPECÍFICOS E OUTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2464 MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTENCIA SOCIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462885559 33337 2014 2014-01-07T00:00:00 0,0000 1512,6000 0,0000 0,0000 ###.951.467-## 1 "" DEBORA REGINA PEREIRA PINTO BARBOSA LIMA 8339048 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO P/PAGTO DE GRATIFICAÇÃO A MEMBRO DA JARI/DETRAN/ES NO MES DE JUN/2014. 2014NL07922 2014NE00411 64730840 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE EMPENHO PARA 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2713 JETONS A CONSELHEIROS 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462885560 33338 2014 2014-08-21T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.941.798-## 1 "" MARCOS JOSE MARSAIOLI 8370912 Diárias LIQUIDAÇÃO DA DESPESA REFERENTE A 0,5( MEIA) DIÁRIA PARA O SERVIDOR PARTICIPAR NO II SEMINÁRIO TURÍSTICO DE OBSERVAÇÃO DE AVES '' A BIODIVERSIDADE QUE ENCANTA'', QUE SERÁ REALIZADO NA CIDADE DE AFONSO CLÁUDIO NO DIA 21 DE AGOSTO DE 2014. 2014NL00897 2014NE00333 67188257 DIÁRIAS PARA O SERVIDOR MARCOS JOSÉ MARSAIOLI NO EXERCÍCIO DE 2014. PRESTACAO DE SERVICO 0 3 DESPESAS CORRENTES 370101 SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 37 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 113 DESENVOLVIMENTO DO TURISMO SUSTENTÁVEL DO ESPÍRITO SANTO 6577 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462885561 33339 2014 2014-04-04T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.760.117-## 1 "" MARIA DE LOURDES MALIKOSCHI KRAUSE 8366376 Diárias PARTICIPAR DO I SEMINARIO DO PROGRAMA BOLSA ESTAGIO FORMAÇÃO DOCENTE, 25/10/2013. 2014NL02891 2014NE03142 64422810 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/GEFOR/N 73/2013) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462885562 33340 2014 2014-10-21T00:00:00 0,0000 28,0000 0,0000 0,0000 ###.564.067-## 1 "" ALEX BARCELLOS VIEIRA 8342533 Diárias LANÇ 1,5 DIARIAS P/15 A 16.10 A SAO MATEUS P/VISTORIA TECNICA 2014NL03128 2014NE01597 67039537 ENC.PLANO DE VIAGEM ANUAL PARA 2014. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2625 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462885563 33341 2014 2014-03-04T00:00:00 241816,0000 0,0000 0,0000 0,0000 31474414000186 2 "" BUTERI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 8320267 Inexigível compra de medicamentos de alto custo para atender mandado judicial em nome de André Luis custodio peris processo 65687191/2014. 2014NE02615 2014NE02615 65687191 AGALSIDASE BETA 35MG - PÓ PARA SOLUÇÃO INJETÁVEL, PARA ATENDER AO PACIENTE: ANDRÉ LUIS CUSTÓDIO PERIS, EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL. MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 230 IMPLEMENTAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 2692 AQUISIÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS, DE PROGRAMAS ESPECÍFICOS E OUTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2464 MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTENCIA SOCIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462885564 33342 2014 2014-08-04T00:00:00 -10592,4500 0,0000 0,0000 0,0000 05116388000104 2 "" CONSTRUTORA ARPA E SERVICOS LTDA 8348837 Pregão ANULAR POIS SERÁ EMPENHADO NOS MESES A FRENTE, CONTRATO VENCIDO. 2014NE00563 2014NE00404 60116625 PROCESSO DE PAGAMENTO PARCELADO - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS QUE SE FAZEM NECESSÁRIOS NAS INSTALAÇÕES DA SRSSM. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2716 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE SÃO MATEUS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462885565 33343 2014 2014-05-14T00:00:00 0,0000 551444,4400 0,0000 0,0000 31800113000103 2 "" CLINICA NEFROLOGICA DE COLATINA LTDA 8320607 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO DAS NOTAS FISCAIS Nº477 E 478 DE 06/05/14, RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SUS SIA NORMAL E FAEC TRS NEFROLOGIA, DO MÊS DE MARÇO/14, PROC. 64777979/2014. 2014NL06610 2014NE01137 64777979 VALOR R$ 6.238.825,52 EM NOME DA CLINICA NEFROLÓGICA DE COLATINA LTDA - PRESTADORES DE SERVIÇOS DO SUS REFERENTE EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4706 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE COMPLEMENTARES À REDE PÚBLICA (TABELA SUS) 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2868 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - GESTÃO PLENA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462885566 33344 2014 2014-07-04T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.433.397-## 1 "" SONIA MARIA NIPPES 8347843 Diárias PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS, VISANDO COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO,PAG.DE 1 E 1/2 DIÁRIAS,CONF.IS.Nº 986/2014,EM 09 E 10/04/2014, DE VITORIA P/MARATAIZES 2014OB05281 2014NE01394 64873510 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA A FAVOR DAS BANCAS EXAMINADORAS DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO EXERCICIO 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462885567 33345 2014 2014-11-08T00:00:00 0,0000 2402,3300 0,0000 0,0000 03506307000157 2 "" EMPRESA BR.TECNOLOGIA ADM CONVENIOS HOM LTDA 8317017 Pregão Lançamento ref. mão-de-obra para manutenção de veículos, conforme NF 012606339 - Mai/14. 2014NL02398 2014NE01009 57572658 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE OFICINAS -REP/ 064/12 GL CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2625 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2754 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462885568 33346 2014 2014-06-06T00:00:00 0,0000 76200,9900 0,0000 0,0000 20367629000181 2 "" HELICOPTERO DO BRASIL S/A. 8317631 Inexigível LIQ.DA NF-E 4378 REF.A SERVIÇOS DE INSPEÇÃO DE 12 MESES E TROCA DA STARFLEX DA AERONAVE PP-EMH, CONFORME CONTRATO. 2014NL01624 2014NE00050 65049845 VALOR R$ 374.357,59 - EXERCICIO DE 2014 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 750 SEGURANÇA DE DIGNATÁRIOS 2081 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE OPERAÇÕES E TRANSPORTE AÉREO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2822 SERVIÇOS DE ITENS REPARÁVEIS DE AVIAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462885569 33347 2014 2014-03-04T00:00:00 0,0000 45034,6300 0,0000 0,0000 04940613000160 2 "" PROAD ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA 8346146 Tomada de preços Liquidação da nota fiscal 583 , relativa a 12ª medição do contrato 005/2013-IOPES, serviços topográficos, período medido de 01 a 28/02/2014. 2014NL00534 2014NE00156 65722850 DA 12ª DÉCIMA SEGUNDA MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 05/2013 - DE SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS DE APOIO A CONTRATOS DE OBRAS PÚBLICAS P/ TODOS OS ÓRGÃOS DA ADM. EST SOLICITACAO DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 603 GESTÃO DE OBRAS CIVIS NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 2523 ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS DAS OBRAS CIVIS DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2827 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462885570 33348 2014 2014-08-25T00:00:00 0,0000 147,7300 0,0000 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA PESQUISA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 Dispensa de Licitação Liquidação para pagamento de INSS Segurado ref. ao mês de Jun/14. 2014NL02653 2014NE00396 65151046 DESTINADO AOS BPROCEDIMENTOS DE CONTABILIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO AOS SERVIDORES DO INCAPER-EXERCICIO DE 2014 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA PESQUISA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4394 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462885571 33349 2014 2014-08-04T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.411.867-## 1 "" GIVANILDO PEDRO DO NASCIMENTO JUNIOR 8338651 Diárias LIQUIDAÇÃO REF. A 1/2 DIÁRIA PARA DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS NO DIA 10/04/2014. 2014NL01854 2014NE01524 65908376 NO VALOR DE 1.064,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO EXERCICIO DE 2014 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4800 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462885572 33350 2014 2014-06-05T00:00:00 0,0000 135,6000 0,0000 0,0000 ###.785.237-## 1 "" GEANDERSON CAMPOS COSTA 8325976 Diárias LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM REQUISIÇÃO DE 1/2 DIÁRIA + 20% DE AUXÍLIO TRANSPORTE EM VIAGEM OFICIAL A RIO DE JANEIRO-RJ, NO DIA 16/05/2014, PARA PARTICIPAR DA 3ª REUNIÃO DO CT VALE FAPES/FAPERJ. 2014NL00249 2014NE00183 66304067 NO DIA 16/05/2014 PARA PARTICIPAR DA TERCEIRA REUNIÃO DO GT VALE - FAPES -FAPERJ. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2420 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462885573 33351 2014 2014-04-06T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.859.417-## 1 "" CLAUDIA MATIELO JAVARES 8338872 Não Aplicável 2014GD00344 2014NE00107 64877701 NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA EXERCICIO 2014 PARA O MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462885574 33352 2014 2014-07-21T00:00:00 0,0000 1440,0000 0,0000 0,0000 ###.429.407-## 1 "" RENAN COLOMBO SIMOES 8349651 Não Aplicável PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS JUNHO/2014. 2014NL00837 2014NE00370 66473454 EM FAVOR DE RENAN COLOMBO SIMÕES COMO INSTRUTOR DE ORQUESTRA DE VIOLÕES ÁREA-D PARA O EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 364 ENSINO SUPERIOR 152 EDUCAÇÃO MUSICAL 2688 FORMAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO CONHECIMENTO E HABILIDADES MUSICAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462885575 33353 2014 2014-12-31T00:00:00 0,0000 0,0000 2089,9800 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 Não Aplicável PAGAMENTO DE DESPESA COM IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2014/ FOLHA COMPLEMENTAR ABONO - REGULARIZAÇÃO PARA ACERTO DE SUBITEM. 2014OB02543 2014NE00013 65044878 EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PESSOAL DESTE DIO/ES, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014, NO VALOR TOTAL DE R$11.755.732,50 (ONZE MILHÕES SETECENTOS E CINQUENTA E CINCO MIL QUATROCENTOS E TRINTA E DOIS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS). AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 274 PREVIDÊNCIA ESPECIAL 542 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES ESPECIAIS 270 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4483 ABONO PROVISORIO - PESSOAL CIVIL - RGPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462885576 33354 2014 2014-12-30T00:00:00 0,0000 0,0000 -510,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 Não Aplicável Anulação da 2014OB02524 tendo em vista a liquidação em subitem incorreto feito através da 2014NL01006. 2014GD00056 2014NE00013 65044878 EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PESSOAL DESTE DIO/ES, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014, NO VALOR TOTAL DE R$11.755.732,50 (ONZE MILHÕES SETECENTOS E CINQUENTA E CINCO MIL QUATROCENTOS E TRINTA E DOIS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS). AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 274 PREVIDÊNCIA ESPECIAL 542 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES ESPECIAIS 270 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4482 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA - RGPS - ATIVO CIVIL 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462885577 33355 2014 2014-12-30T00:00:00 0,0000 0,0000 -22887,4200 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 Não Aplicável Anulação da 2014OB02522 tendo em vista a liquidação em subitem incorreto feito através da 2014NL01006. 2014GD00053 2014NE00013 65044878 EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PESSOAL DESTE DIO/ES, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014, NO VALOR TOTAL DE R$11.755.732,50 (ONZE MILHÕES SETECENTOS E CINQUENTA E CINCO MIL QUATROCENTOS E TRINTA E DOIS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS). AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 274 PREVIDÊNCIA ESPECIAL 542 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES ESPECIAIS 270 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4482 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA - RGPS - ATIVO CIVIL 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462885578 33356 2014 2014-11-07T00:00:00 0,0000 0,0000 130,8000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Dispensa de Licitação PAGAMENTO DE INSS PATRONAL, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO PATRICIA COVRE BASTOS NOLASCO PARA PARTICIPAR NO CONJUNTO DAS ATIVIDADES AVALIATIVAS DA ETEC ESCOLA TECNICA, CONFORME O EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 002/2010, ORDEM DE SERVIÇOS Nº 011/2014. 2014OB10826 2014NE07751 66681073 DA ESPECIALISTA PATRÍCIA COVRE BASTOS NOLASCO NO CONJUNTO DAS ATIVIDADES AVALIATIVAS DA ETEC ESCOLA TÉCNICA (VITÓRIA) CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 6680 APOIO AO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2367 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462885579 33357 2014 2014-10-20T00:00:00 0,0000 0,0000 11,2500 0,0000 02679144000141 2 "" L&G ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA ME 8332729 Pregão "pagamento despesa de IRRF com NF 352/14, L&G ASSISTÊNCIA TÉCNICA HOSPITALAR LTDA -ME " 2014OB01683 2014NE00521 65734114 SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AUTOCLAVE E ESTUFAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS MANUTENCAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 594 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO 4715 MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462885580 33358 2014 2014-10-06T00:00:00 0,0000 0,0000 675,0000 0,0000 ###.791.907-## 1 "" ROBERT URSINI DOS SANTOS 8362587 Diárias Pagamento referente despesas com diárias para realizar extensão na comarca de Fundão, ida 09/06 retorno 10/06/2014. 2014OB01107 2014NE00796 66679419 EXTENSÃO NA COMARCA DE FUNDÃO. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 180901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 359 SUPERÁVIT FINANCEIRO - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 18 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 110 DIREITOS HUMANOS, DIREITOS DE TODOS 2144 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO, SEDE E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 18901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462885581 33359 2014 2014-10-21T00:00:00 0,0000 0,0000 224,0000 0,0000 ###.617.597-## 1 "" ANDERSON LUIZ KRUGER 8326887 Diárias PG 2,0 DIARIAS P/ DIAS 03 Á 05/10 - ALEGRE, DOMINGOS MARTINS - PLANTÃO 2014OB03936 2014NE00503 65025830 ENC.PLANO DE VIAGEM ANUAL PARA 2014 DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2625 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462885582 33360 2014 2014-09-18T00:00:00 0,0000 0,0000 2471834,2200 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Não Aplicável Pagamento de contribuição previdenciária (INSS), parte patronal, referente a folha 31 do mês de Agosto/2014, conforme circular NUREF 055/2014. 2014OB02869 2014NE00210 65158598 DE TODOS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE MÊS JANEIRO/2014 (VITÓRIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 113 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (60%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2087 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2612 OBRIGACOES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462885583 33361 2014 2014-12-19T00:00:00 0,0000 0,0000 19543,9800 0,0000 07944657000156 2 "" LA VITA COM. VAREJISTA DE PROD.ALIMENT.LTDA 8327127 Pregão PAGAMENTO DA NF 000.011.542 REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIETA ENTERAL PARA USO DOS PACIENTES DESTE HEAC, PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES. 2014OB00735 2014NE00391 65569270 SOLICITAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE DIETA ENTERAL PARA USO DOS PACIENTES DESTE HEAC, PERIODO DE 12 (DOZE) MESES. COMPRA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440912 HOSPITAL ADAUTO BOTELHO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2721 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL ADAUTO BOTELHO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2407 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462885584 33362 2014 2014-01-25T00:00:00 0,0000 0,0000 47338,1800 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 Não Aplicável PAGAMENTO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO. 2014OB00106 2014NE00004 65044878 EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PESSOAL DESTE DIO/ES, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014, NO VALOR TOTAL DE R$11.755.732,50 (ONZE MILHÕES SETECENTOS E CINQUENTA E CINCO MIL QUATROCENTOS E TRINTA E DOIS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS). AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2275 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462885585 33363 2014 2014-01-31T00:00:00 0,0000 0,0000 2467,9200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.JAN/14 FL.INAT.TJES. 2014OB00386 2014NE00005 65008324 DE INATIVOS DO TJES - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 28 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462885586 33364 2014 2014-10-06T00:00:00 -56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.989.867-## 1 "" JOSE FRANCISCO MANHONE GUIMARAES 8354947 Diárias Estorno da 2014NE03605, tendo em vista servidor não ter participado da reunião da EJA/ Relação Étnico Racial, a ser realizada no dia 15/04/2014 em Guaçuí. 2014NE07445 2014NE03605 66076803 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (GUACUI) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462885587 33365 2014 2014-11-12T00:00:00 -185,0000 0,0000 0,0000 0,0000 10816960000188 2 "" PAJUFE COMERCIO DISTRIBUIDOR LTDA - ME 8371535 Pregão ANULAÇÃO DE EMPENHO CONFORME SOLICITADO AS FLS 56 2014NE02357 2014NE01346 201400868968 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 614 GESTÃO INTEGRADA E ESTRATÉGICA NA ATIVIDADE JUDICIAL CAPIXABA 6030 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2422 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462885588 33366 2014 2014-01-14T00:00:00 0,0000 0,0000 -56,0000 0,0000 ###.997.667-## 1 "" VINICIUS FULVIO DIAS ALMEIDA 8372414 Diárias PAGAMENTO DE 1 DIÁRIA, COM A FINALIDADE DE ANALISAR O PROJETO DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA,CONF.IS.Nº 138/2014, EM 10/01/2014, DE VITORIA PARA SÃO JOSÉ DO CALÇADO. 2014OB00036 2014NE00479 65043952 EMPENHO DE DIÁRIAS PARA 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462885589 33367 2014 2014-05-02T00:00:00 0,0000 0,0000 42211,2400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG CONSIG FL INAT JAN/14 PMES 2014OB01393 2014NE00084 65005228 DE INATIVOS DA PMES (POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 759 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462885590 33368 2014 2014-10-03T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.917.767-## 1 "" ADILSON RAMOS DE CASTRO 8363983 Diárias PAGTO. REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CACH. DE ITAPEMIRIM NO DIA 06/02/2014. 2014OB01213 2014NE01079 65348516 NO VALOR DE 56,00 PARA VIAGEM A COLATINA NO DIA 23/01/2014 RESSARCIMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4800 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462885591 33369 2014 2014-01-31T00:00:00 0,0000 0,0000 1821,9400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável pg consig jan/14 fl. inat. tces. 2014OB00368 2014NE00003 65008650 DE INATIVOS DO TCES - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 19 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462885592 33370 2014 2014-07-04T00:00:00 0,0000 0,0000 -5611,3100 0,0000 07482443000105 2 "" MUNDIAL SERV. DE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 8336413 Pregão CANCELAMENTO DA 2014OB00418 TENDO EM VISTA INCORREÇÕES. PROC. 48804410. 2014GD00007 2014NE00011 48804410 CONTRATAÇÃO EMPRESA DE GUARDA E VIGILANCIA CONTRATACAO DE SERVICOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 280203 INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2280 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2832 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 28203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462885593 33371 2014 2014-01-04T00:00:00 0,0000 0,0000 732,1600 0,0000 30156186000133 2 "" QUALICON COM. E SERV. DE TERC. MAO-DE-OBRA 8353697 Pregão pagamento referente a mar/14 e cota fev/14 do inss da nf 33 em favor da qualicon 2014OB00198 2014NE00059 54444802 ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVANDERIA TÉCNICO-HOSPITLAR, CONF SOLICITAÇÃO Nº 044/2011 ANEXO. CONTRATACAO DE EMPRESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440922 HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 55 CAPARAÓ 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4690 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2767 SERVIÇOS DOMÉSTICOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462885594 33372 2014 2014-01-12T00:00:00 0,0000 0,0000 184,7200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG. CONSIG. NOV/14 FL. INAT. PC-ES. 2014OB17422 2014NE00082 65006909 DE INATIVOS DA PC-ES (POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 749 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462885595 33373 2014 2014-10-11T00:00:00 0,0000 0,0000 5242,1000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável pagamento suplementar de inativos e pensionistas do der referente ao mes de outubro/2014. 2014OB04654 2014NE00885 65158318 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 457 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPLEMENTAR 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3647 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA COBERTURA DO DÉFICIT FINANCEIRO DO RPPS - EXCLUSIVO OUTROS PODERES 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462885596 33374 2014 2014-12-19T00:00:00 0,0000 0,0000 4425,1800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Dispensa de Licitação Pagamento Fundo Financeiro Patronal - RPPS, Folha 99, FOPAG mês Dez/14. 2014OB04327 2014NE00433 65151046 DESTINADO AOS BPROCEDIMENTOS DE CONTABILIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO AOS SERVIDORES DO INCAPER-EXERCICIO DE 2014 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA PESQUISA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 395 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2380 FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462885597 33375 2014 2014-12-19T00:00:00 0,0000 0,0000 829,9400 0,0000 360101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 8372130 Não Aplicável Pagamento referente a folha de pagamento de dezembro/2014, RPPS. 2014OB01483 2014NE00068 65142683 COM PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS AUXILIO ALIMENTACAO E ESTAGIARIOS DURANTE O EXERCICIO DE 2014 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2532 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2520 GRATIFICACOES ESPECIAIS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462885598 33376 2014 2014-09-22T00:00:00 0,0000 0,0000 42,2800 0,0000 28153476000181 2 "" CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA 8321865 Não Aplicável PGTO IRRF NFS N. 10373, DA CLINICA DOS ACIDENTADOS DE VITÓRIA, REF. INTERNAÇÃO DE PAULO ROBERTO PEREIRA SOARES , NO PERÍODO DE 30 A 02/08/2014. 2014OB20682 2014NE00296 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462885599 33377 2014 2014-11-21T00:00:00 0,0000 0,0000 559572,3100 0,0000 030101 3 "" TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8370594 Não Aplicável PAGAMENTO DA FOLHA DE NOVEMBRO DOS SERVIDORES DO RGPS. 2014OB04775 2014NE00077 201400001663 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 4020 VALORIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3635 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RGPS - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462885600 33378 2014 2014-04-02T00:00:00 0,0000 0,0000 32290,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.JAN/14 FL.PENSAO SEFAZ. 2014OB00468 2014NE00127 65002270 DE PENSIONISTAS DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 189 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2217 13 SALARIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462885601 33379 2014 2014-04-16T00:00:00 0,0000 0,0000 44,0100 0,0000 01906118000146 2 "" SERVICO AUTONOMO DE AGUA ESGOTO-SAAE SOORETMA 8320813 Não Aplicável PAGT DA GUIA 140412697 REF. FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA PAV SOORETAMA/ES MES ABRIL/14. 2014OB05848 2014NE00666 63459736 APROVAÇÃO PARA INICIAR O PROCEDIMENTO DE CONTRATAÇÃO COM O SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE SOORETAMA SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462885602 33380 2014 2014-06-03T00:00:00 0,0000 0,0000 3737,8500 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG CONSIG FL INAT FEV/14 C.MILITAR 2014OB02078 2014NE00013 65007468 DE INATIVOS DA CASA MILITAR, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 89 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DA CASA MILITAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462885603 33381 2014 2014-11-02T00:00:00 0,0000 0,0000 334,6400 0,0000 ###.210.417-## 1 "" GLAUBER ALVARENGA REZENDE 8372534 Inexigível PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DOCENTE NO CURSO PROCESSOS DE TRABALHO,MOTIVAÇÃO, RELAÇÕES PESSOAIS E COMPLEXAS FORMAS DE COMUNICAÇÃO NO DIA 25/01/14. 2014OB00388 2014NE00068 64792706 DO DOCENTE GLAUBER ALVARENGA REZENDA PARA ATUAR EM DAMENDA ESPECÍFICA DA SECRETARIDA DE ESTADO DE GOVERNO/SEG NO DIA 11/12, NESTA ESESP. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 543 CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS SERVIDORES E GESTORES PÚBLICOS DO ESTADO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2679 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462885604 33382 2014 2014-11-03T00:00:00 0,0000 0,0000 10028,4500 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG. IRRF. FL. PENS. CBM-ES. FEV/14. 2014OB02922 2014NE00173 65003225 DE PENSIONISTAS DO CBM-ES - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 769 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2234 PENSÕES MILITARES 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462885605 33383 2014 2014-07-02T00:00:00 0,0000 0,0000 2125,2100 0,0000 27485069000109 2 "" EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A 8335848 Inexigível PAGAMENTO NF Nº3646 REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL QUE ABRIGA O AALMOXARIFADO DA SRS/NRE-COLATINA, MÊS FEVEREIRO/2014. 2014OB00363 2014NE00021 51921472 DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DO SETOR DE ALMOXARIFADO, DURANTE O ANO DE 2011. PREVISAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 594 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO 4714 MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462885606 33384 2014 2014-06-03T00:00:00 0,0000 0,0000 13300,8300 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.FEV/14 FL.INAT.SEDU. 2014OB02260 2014NE00074 65005970 DE INATIVOS DA SEDU (SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 683 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462885607 33385 2014 2014-02-18T00:00:00 0,0000 0,0000 816,0000 0,0000 ###.557.367-## 1 "" JOSE AFONSO MOREIRA FERREIRA 8351983 Dispensa de Licitação PAGAMENTO RECIBO S/N,LOCAÇÃO IMÓVEL DO ELDR/C.CASTELO, MÊS JANEIRO/14. 2014OB00402 2014NE00198 65240090 LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER O ELDR CONCEIÇÃO DO CASTELO - EXERCÍCIO DE 2014. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA PESQUISA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2390 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2701 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462885608 33386 2014 2014-10-03T00:00:00 0,0000 0,0000 4074,0800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.FEV/14 FL.INT.SEGER. 2014OB02769 2014NE00036 65004914 DE INATIVOS DA SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 259 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462885609 33387 2014 2014-01-27T00:00:00 0,0000 0,0000 704273,4700 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.LIQ.JAN/14 FL.INAT.PCES. 2014OB00241 2014NE00082 65006909 DE INATIVOS DA PC-ES (POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 749 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2185 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462885610 33388 2014 2014-10-21T00:00:00 0,0000 67367,7400 0,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS DA FUNDEB, FUNDO PREVIDENCIÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. 2014NL00278 2014NE00013 65009118 DE INATIVOS DO FUNDEB - FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLV. DA EDUC. BÁSICA E DE VALORIZ. DOS PROFIS. DA EDUC., BEM COMO DESP. EXERCÍC. ANTER - F. PREVIDENC. EXERCÍC. 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 684 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDEB/SEDU 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462885611 33389 2014 2014-08-18T00:00:00 0,0000 8000,0000 0,0000 0,0000 03368276000115 2 "" C.E DA EPSG CAMILA MOTTA 8327421 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO REF DESPESA COM PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PEDDE/14- complementação META 01 2014NL13989 2014NE13458 67421148 RECURSOS PEDDE/2014- MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR (ALFREDO CHAVES) PLANO DE APLICACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 42 AUXÍLIOS "" 0 ESTADO 331 SUPERÁVIT FINANCEIRO - COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO MÉDIO 4348 APOIO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DE ENSINO MÉDIO 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4462 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - AUXÍLIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462885612 33390 2014 2014-09-17T00:00:00 31,0700 0,0000 0,0000 0,0000 ###.256.307-## 1 "" JOSE ANTONIO ALVES PINTO 8345212 Inexigível DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM AJUDA DE CUSTOS PARA PACIENTE JOSE ANTONIO ALVES PINTO, CF TFD 674/2014. 2014NE02812 2014NE02812 48191876 TFD.CPF780.256.307-06 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2715 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2862 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD - TERRESTRE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462885613 33391 2014 2014-04-24T00:00:00 -2000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.996.637-## 1 "" CATARINA STEIN SANTOS 8314840 Adiantamento - Suprimento de Fundos ANULAÇÃO TOTAL DA NE TENDO EM VISTA DEVOLUÇÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS RECEBIDO E NÃO UTILIZADO DENTRO DO PERÍODO DE CONCESSÃO. 2014NE00635 2014NE00005 65018192 NO VALOR DE R$ 2.500,00 NO EXERCÍCIO DE 2014 SUPRIMENTO DE FUNDOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 750 SEGURANÇA DE DIGNATÁRIOS 2080 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2460 SUPRIMENTO DE FUNDOS - MATERIAL DE CONSUMO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462885614 33392 2014 2014-03-20T00:00:00 0,0000 11179,7500 0,0000 0,0000 100201 3 "" RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 8371805 Inexigível LIQUIDAÇÃO FOLHA RG MAR 2014 2014NL00211 2014NE00161 65806255 SOLICITA AUTORIZAR O PAGAMENTO DAS FOLHAS 031 E 99, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/14. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2135 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2576 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RGPS 10201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462885615 33393 2014 2014-09-24T00:00:00 0,0000 82302,0000 0,0000 0,0000 08939895000136 2 "" PHARMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME 8318035 Pregão LIQUIDACAO DO DANFE 000.002.400, EMISSAO 22/09/2014, AQUISICAO DE MATERIAL QUIMICO DE CARTUCHO LACTATO, CARTUCHO DE SODIO. 2014NL01114 2014NE00792 63098415 CARTUCHO PARA ANALISE SANGUINEA DE LACTATO/LAC PH, PC02,DIOXIDO DE CARBONO TOTAL, BASE EXCESS, SARURAÇÃO. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440924 HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNADINO ALVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2726 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNARDINO ALVES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2411 MATERIAL QUÍMICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462885616 33394 2014 2014-05-26T00:00:00 0,0000 500,0000 0,0000 0,0000 03281911000122 2 "" C.E DA EPG CHRISTIANO DIAS LOPES 8319772 Não Aplicável liquidação referente programa dinheiro direto na escola - PEDDE/14 - meta 1 2014NL06045 2014NE05940 66043158 RECURSOS PEDDE/2014 - MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR (MANTENOPOLIS) PLANO DE APLICACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 42 AUXÍLIOS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO MÉDIO 4348 APOIO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DE ENSINO MÉDIO 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4462 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - AUXÍLIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462885617 33395 2014 2014-11-04T00:00:00 0,0000 1581,0000 0,0000 0,0000 ###.484.038-## 1 "" ROGERIO OLIVEIRA DE JESUS 8380536 Não Aplicável vr. ref. ao registro de liquidação da despesa de diarias, período de 14 a 17/04 2014NL00640 2014NE00420 23782014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2011 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DO TCEES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462885618 33396 2014 2014-03-04T00:00:00 0,0000 850,3900 0,0000 0,0000 08928978000120 2 "" SAO PAULO INFORMATICA E PAPEIS LTDA ME 8349794 Dispensa de Licitação Liquidação de nf. 8738 ref. cobrir despesa com aquisição de 1 (um) frigobar branco rel. no mes de Março de 2014. 2014NL00287 2014NE00209 63348799 SOLICITAÇÃO Nº 27/2013 - AQUISIÇÃO DE FRIGOBAR PARA UTILIZAÇÃO NA FARMÁCIA SATÉLITE DO CTI MATERIAL PERMANENTE 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 4 INVESTIMENTOS 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2724 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DRª RITA DE CÁSSIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3267 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462885619 33397 2014 2014-05-15T00:00:00 0,0000 456,0000 0,0000 0,0000 ###.869.137-## 1 "" WILLIAN DA SILVA LIZARDO 8369271 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COMPLEMENTAR A 2014NL00211, BASE DE CÁLCULO PARA IR(2.280,00). 2014NL00351 2014NE00112 65528697 "EM FAVOR DE WILLIAM DA S. LIZARDO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO JUNTO AO PROJETO DE EXTENSÃO ""NÚCLEO E ÓPERA"", NO EXERCÍCIO DE 2014." EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 364 ENSINO SUPERIOR 152 EDUCAÇÃO MUSICAL 2688 FORMAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO CONHECIMENTO E HABILIDADES MUSICAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462885620 33398 2014 2014-04-06T00:00:00 73060,0000 0,0000 0,0000 0,0000 11201835000126 2 "" MEA MODUL LTDA. EPP 8372103 Pregão EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CARRINHO DE MEDICAÇÃO PARA SER UTILIZADO EM VARIOS SETORES DESTA UNIDADE HOSPITALAR/HSL. 2014NE00892 2014NE00892 61175552 PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL, CARRINHO DE MEDICAÇÃO PARA SER UTILIZADO EM VARIOS SETORES DESTA UNIDADE, HSL/MANUT/CI27/2013. ABERTURA DE PROCESSO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 440915 HOSPITAL SÃO LUCAS 4 INVESTIMENTOS 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 1718 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3265 APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462885621 33399 2014 2014-12-03T00:00:00 0,0000 -63,3300 0,0000 0,0000 030101 3 "" TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8370594 Não Aplicável 2014GD00018 2014NE00713 201301646582 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 4020 VALORIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4540 AUXÍLIO TRANSPORTE - RGPS - ESTAGIÁRIO FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462885622 33400 2014 2014-05-16T00:00:00 0,0000 504,0000 0,0000 0,0000 ###.760.427-## 1 "" JULIANA PEREIRA COSTA 8372110 Diárias LIQUIDAÇÃO REF A 04 1/2 DIÁRIA EM VIAGEM A COLATINA NOS DIAS 24,25,26,27 E 28/02/2014. 2014NL02737 2014NE00310 65099834 NO VALOR DE 1.120,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO MES DE FEVEREIRO DE 2014 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4800 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462885623 33401 2014 2014-02-10T00:00:00 0,0000 1323,5200 0,0000 0,0000 ###.639.147-## 1 "" REGINA CELI MARIANI 8315396 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO P/PAGTO DE GRATIFICAÇÃO A MEMBRO DA JARI/DETRAN/ES NO MES DE SET/2014. 2014NL12093 2014NE00685 64495132 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE EMPENHO DOS SERVIDORES DA JARI SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2713 JETONS A CONSELHEIROS 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462885624 33402 2014 2014-09-29T00:00:00 0,0000 80,3400 0,0000 0,0000 12187684000161 2 "" THECARDS COMERCIO E SERVICOS LTDA ME 8357602 Dispensa de Licitação LIQUIDAÇÃO REFERENTE NOTA FISCAL 02071 AQUISIÇÃO DE CRACHAS E MATERIAIS CORRELACIONADOS PARA ATENDER A DEMANDA DESTA SEFAZ SETEMBRO/2014. 2014NL02588 2014NE00739 65670264 PARA COMPRA DE CRACHAS PARA ATENDER A DEMANDA DESTA SEFAZ NO EXERCICIO DE 2014 AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2180 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2444 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462885625 33403 2014 2014-09-09T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.153.117-## 1 "" REGINA CELIA MIRANDA 8338134 Diárias LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS SUPERVISIONAR CURSOS DAS INSTITUIÇÕES IBETRAN, SESTRAN E SEST SENAT.CONF. IS Nº: 1226/2014, DE 2 E ½ DIÁRIAS EM 19, 20 E 21/09/2014 DE VITÓRIA PARA CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM. 2014NL11157 2014NE00042 64702707 EMPENHO POR ESTIMATIVA, EXERCICIOS 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462885626 33404 2014 2014-03-07T00:00:00 0,0000 504,0000 0,0000 0,0000 ###.103.207-## 1 "" JADIEL SANTOS DE ASSIS 8369573 Diárias LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM DIÁRIAS, COM A FINALIDADE DE VISTORIA NOS PATIOS,PAG.DE 4 e 1/2 DIÁRIAS,CONF.IS.Nº1976/2014,EM 07/08/09/10 e 11/07/2014, DE VITORIA P/CACHOEIRO 2014NL08108 2014NE02779 64797490 AUTORIZAÇÃO PARA A EMISSÃO DE EMPENHO EM FAVOR DE ATHAYDE MARTINS DA SILVA FILHO E OUTROS SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462885627 33405 2014 2014-03-07T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.597.807-## 1 "" MARCOS VITTORAZZI DO NASCIMENTO 8336311 Diárias LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA A SERVIDOR COM A FINALIDADE DE COMPLEMENTAR BANCA EXAMINADORA DE PRÁTICA DE TRÂNSITO, PAGAMENTO DE 1 E 1/2 DIÁRIA, CONFORME IS 2005/2014 DE VITÓRIA PARA SANTA TERESA EM 09/07/2014. 2014NL08043 2014NE00179 64873510 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA A FAVOR DAS BANCAS EXAMINADORAS DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO EXERCICIO 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462885628 33406 2014 2014-05-09T00:00:00 0,0000 3250,6400 0,0000 0,0000 06270989000130 2 "" NTUR TRANSPORTES TURISMO E LOCADORA LTDA-ME 8356128 Pregão LIQUIDAÇÃO REFERENTE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ALUNOS RESIDENTES NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE GUARAPARI, CONTRATO N 046/2013 MÊS AGOSTO/2014 2014NL15148 2014NE01037 65679415 NOTA FISCAL REFERENTE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ALUNOS RESIDENTES NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE GUARAPARI, CONTRATO N 046/2013 MÊS FEVEREIRO/2014 (GUARAPARI) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 50 METROPOLITANA 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 4345 TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2863 TRANSPORTE ESCOLAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462885629 33407 2014 2014-08-29T00:00:00 0,0000 59294,0200 0,0000 0,0000 03204058000145 2 "" ORTHO HEAD INSTRUM. E IPLAN. CIRURGICOS LTDA 8315760 Dispensa de Licitação ref liq material medico diversas notas afm 439,449,454,440,441,453,448,450,447,443,452, proc 64648958,63535491,63114933,64643867,64642550,63091380,63535653,63321297,62599171,64360687,63091267 // carater indenizatorio proc 65611519/27-02-14 2014NL01168 2014NE00549 65611519 EM FAVOR DA ORTHOHEAD INST E IMPLANTES LTDA EM CARATER INDENIZATÓRIO DOS PROC 63091267 63091380 63114933 6332129 763535491 63535653 63599171 63774992 64060730 64360393 64360687 64360741 64642550 64643867 64648958. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2723 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DÓRIO SILVA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462885630 33408 2014 2014-04-09T00:00:00 0,0000 50823,0500 0,0000 0,0000 27174069000198 2 "" PREF MUNIC DE MUCURICI 8328110 Inexigível TRANSPORTE ESCOLAR PARA AS ESCOLAS DE ENSINO, REF. 3ª PARCELA DO PETE/2014. 2014NL15072 2014NE06495 66281903 PARA O MUNICÍPIO DE MUCURICI NO EXERCÍCIO 2014/2015 (MUCURICI) TRANSPORTE ESCOLAR 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 58 NORDESTE 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 4346 TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MÉDIO 42 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A MUNICÍPIOS 4481 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A MUNICÍPIOS - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO - PROGRAMA PETE/ES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462885631 33409 2014 2014-08-14T00:00:00 0,0000 533,4100 0,0000 0,0000 ###.225.617-## 1 "" CELVINO ZUMASH 8355935 Inexigível REF TFD 607/2014 PARA COBRIR DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTE DOUGLAS ZUMASCH. 2014NL02980 2014NE02520 66621704 DE TFD. REP. CELVINO ZUMASCH CPF 017.225.617-85. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 57 CENTRO OESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2715 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2862 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD - TERRESTRE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462885632 33410 2014 2014-07-18T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.859.657-## 1 "" SARA GOMES DA SILVA 8372228 Diárias Liquidação da Despesa c/ Diaria ref. Viagens a Piuma p/ realizar transferencia de socioeducando para clinica psiquiatrica no dia 04/07 e acompanhar outro p/ realizar exame medico em Cariacica no dia 11/07, CI 422 e 284/14 2014NL01989 2014NE01618 67095240 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA EM BENEFICIO AO SERVIDOR - SARA GOMES DA SILVA DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 460201 INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2810 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 46201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462885633 33411 2014 2014-09-15T00:00:00 0,0000 528380,5500 0,0000 0,0000 17027806000680 2 "" CONSERVO SERVICOS GERAIS LTDA 8328099 Pregão LIQUIDAÇÃO DAS NOTAS FISCAIS DE Nº 1174 a 1185, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2014, CONFORME O CONTRATO Nº 053/2010. 2014NL03309 2014NE00370 67616941 NOTA FISCAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO, CONTRATO N 053/2010, MÊS AGOSTO/2014 (SERRA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 34 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 8677 SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PARA UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2876 SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (§ 1º DO ART. 18 DA LC Nº 101/00) - SERVIÇOS DE LIMPEZA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462885634 33412 2014 2014-12-22T00:00:00 0,0000 0,0000 159,5500 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG. DEZ/14 FL. INAT. IASES. 2014OB18242 2014NE00084 65005228 DE INATIVOS DA PMES (POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 759 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462885635 33413 2014 2014-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 65454,5000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.REF.MES.OUT/14.FL.INAT.SEDU. 2014OB15544 2014NE00074 65005970 DE INATIVOS DA SEDU (SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 683 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462885636 33414 2014 2014-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 1652787,2100 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG./14 FL.INAT.PMES. 2014OB15623 2014NE00084 65005228 DE INATIVOS DA PMES (POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 759 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462885637 33415 2014 2014-12-11T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.090.617-## 1 "" PATRICIA VIEIRA LOPES GALINA 8321355 Diárias 4412 - PARTICIPAR DA ROTINA DA ESCOLA PARA A FORMAÇÃO DO MÓDULO II DO MEPES CONVENIO SEDU/MEPES - DIA 13 A 14/11/2014 - EM COLATINA. 2014OB20436 2014NE17977 68363753 EM FAVOR DE MARCIA CARVALHO LYRA LUCHI, OLGA CRISTINA VALINHOS PRIMO E PATRÍCIA VIEIRA LOPES GALINA (REP/GECAM/N 45/2014) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462885638 33416 2014 2014-12-23T00:00:00 0,0000 0,0000 -56,0000 0,0000 ###.481.867-## 1 "" HUDSON SILVA MACIEL 8340096 Diárias Dev. recursos diárias não utilizados. 2014GD00169 2014NE02130 68528116 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2450 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462885639 33417 2014 2014-03-06T00:00:00 0,0000 0,0000 68669,2100 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG CONSIG FL PENS MAI/14 SEFAZ 2014OB07548 2014NE00127 65002270 DE PENSIONISTAS DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 189 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462885640 33418 2014 2014-11-28T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.493.977-## 1 "" ADRIANA DE VARGAS 8366967 Diárias Participar da Capacitação do Xadrez Pedagógico Xadrez em Rede, no dia 08/05/2014. Em Muqui. 2014OB21294 2014NE18772 66154421 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/AE010/N 38/2014) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462885641 33419 2014 2014-11-13T00:00:00 0,0000 0,0000 2995,9700 0,0000 20367629000181 2 "" HELICOPTERO DO BRASIL S/A. 8317631 Inexigível PAGTO DA NF-E 50847 REF.A PEÇAS UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DE 600 HS, IAM, MELHORIAS E DISCREPÂNCIAS DA AERONAVE ESQUILO AS 350, PREFIXO PP-EMH, CONF. CONTRATO. (COTAÇÃO 610023602) 2014OB03323 2014NE00728 61807370 DE MANUTENCAO PARA AS AERONAVES DO NOTAER CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 750 SEGURANÇA DE DIGNATÁRIOS 2081 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE OPERAÇÕES E TRANSPORTE AÉREO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2432 SUPRIMENTO DE AVIAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462885642 33420 2014 2014-10-30T00:00:00 0,0000 0,0000 6881,0000 0,0000 07848715000148 2 "" KS MAX INFORMATICA LTDA 8358687 Pregão pg.ref. aquisição de material de consumo de audio e foto destinados a asessoria de comunicação conforme pregão nº 019/2014. 2014OB02287 2014NE01438 65719867 DE COMPRAS DE EQUIPAMENTOS DE FILMAGEM E FOTOGRAFIA CÓDIGO 032.21 AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2600 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2430 MATERIAL PARA COMUNICAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462885643 33421 2014 2014-12-19T00:00:00 0,0000 0,0000 9346,1900 0,0000 310201 3 "" INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 8370591 Não Aplicável Valor da folha de pagamento do mês de DEZEMBRO/2014 - Comissionados/Requisitados - RGPS. 2014OB04396 2014NE00080 64987698 CI/IDAF/DEARH/SERH/Nº 643/13 - EMPENHO ESTIMATIVO - PAGAMENTO PESSOAL EFETIVO EM 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 6381 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462885644 33422 2014 2014-12-29T00:00:00 0,0000 0,0000 601,6000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Não Aplicável GPS INSS PATRONAL REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DOCENTE NO CURSO CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO DE 28 A 31/07/14. COMPET. DEZ/14. 2014OB04843 2014NE00094 65169093 DE INSS PATRONAL SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DOCENTES E DOCENTES ASSISTENTES CONTRATADOS NO EXERCÍCIO DE 2014 PELA ESESP. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 543 CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS SERVIDORES E GESTORES PÚBLICOS DO ESTADO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2366 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462885645 33423 2014 2014-03-11T00:00:00 0,0000 0,0000 5256,0800 0,0000 ###.934.547-## 1 "" ANTONIO CARLOS DOS SANTOS 8370593 Dispensa de Licitação PAGAMENTO DE DESPESA COM DESAPROPRIAÇÃO DO SR ANTONIO CARLOS DOS SANTOS REF. IMPLANTAÇÃO, REST. E PAVIMNET. DA ROD. ES-486 - CONTORNO ITAÓCA, TRECHO: GIRONDA - ITAÓCA, CONFORME C.E 020/2012 2014OB04533 2014NE01817 62559710 DE DESAPROPRIAÇÃO DO SR ANTONIO CARLOS DOS SANTOS REF. IMPLANTAÇÃO, REST. E PAVIMNET. DA ROD. ES-486 - CONTORNO ITAÓCA, TRECHO: GIRONDA - ITAÓCA, CONFORME C.E 020/2012 COMUNICACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 4 INVESTIMENTOS 61 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 67 CONSOLIDAÇÃO DO SISTEMA RODOVIÁRIO ESTADUAL E DE VIAS COMPLEMENTARES 3454 CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSOS TRECHOS DA MALHA RODOVIÁRIA ESTADUAL E DE VIAS COMPLEMENTARES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3872 TERRENOS PARA REALIZAÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462885646 33424 2014 2014-12-18T00:00:00 0,0000 0,0000 8174,9300 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Não Aplicável Programação de Desembolso referente a Guia de Previdência Social - INSS competência (11/2014) - Despesas com Professores Civis no Centro de Formação e Aperfeiçoamento no decorrer do exercícios de 2014. 2014OB04183 2014NE00154 65003713 SOLICITA ABERTURA DE PROCESSO A SER UTILIZADO NA COBERTURA DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES CIVIS DO CFA NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2014. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2756 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462885647 33425 2014 2014-04-14T00:00:00 0,0000 0,0000 2000,0000 0,0000 ###.441.617-## 1 "" BRUNO MALIAS MENDES 8345649 Não Aplicável PAGAMENTO DAS DESPESAS COM 6° PARCELA DO MÊS DE ABRIL/2014. REFERENTE AO PROGRAMA BOLSA ATLETA CAPIXABA,NA CATEGORIA INTERNACIONAL, REFERENTE AO TERMO DE ADESÃO Nº 042/2013. 2014OB01098 2014NE00489 63765462 BOLSA ATLETA 2013 - (INTERNACIONAL E NACIONAL). SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 811 DESPORTO DE RENDIMENTO 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 4593 APOIO À ATLETAS DE ALTO RENDIMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3947 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462885648 33426 2014 2014-10-13T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.069.277-## 1 "" CARLOS JOSE DE OLIVEIRA MATOS 8343563 Inexigível PAGAMENTO REF. DIÁRIA EM NOME DE CARLOS JOSÉ DE OLIVEIRA MATOS, RENALDO RIBEIRO E VALDECI NUNES, PARA O PERIODO DE 15 A 17/10/14. 2014OB04215 2014NE01100 66562970 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2450 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462885649 33427 2014 2014-03-04T00:00:00 0,0000 0,0000 2860,0000 0,0000 02343203000106 2 "" HOSPITAL PRAIA DO CANTO LTDA. 8340171 Não Aplicável PAGTO NF 6606, PACIENTE ROSILENE DE JESUS BARROS, PERIODO DE 14/02 A 19/02/14. 2014OB06370 2014NE00294 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462885650 33428 2014 2014-04-04T00:00:00 0,0000 0,0000 7,7300 0,0000 ###.381.827-## 1 "" PHABLO LUCAS PETTERSEN PEREIRA 8369289 Não Aplicável PAGT IRRF/DUA REF. GRATIFICAÇÃO A MEMBRO DO CETRAN/DETRAN/ES MES MARÇO/14 2014OB05094 2014NE00454 64640280 EMPENHO PARA 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2713 JETONS A CONSELHEIROS 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462885651 33429 2014 2014-05-28T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.065.267-## 1 "" RAFAEL FEITOSA DA MATA 8370361 Diárias Pagamento de despesas com diárias, conforme PCD nº 58.16/2014. 2014OB00474 2014NE00349 6532014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300203 INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 272 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 116 DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES METROLÓGICAS 2315 VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METRÓLOGICAS NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 30203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462885652 33430 2014 2014-01-04T00:00:00 0,0000 0,0000 10962,0000 0,0000 280203 3 "" INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 8370614 Dispensa de Licitação AQUISICAO DE CERTIFICADOS DIGITAIS. 2014OB00764 2014NE00319 14552014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2013 GESTÃO DA TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2784 TI: SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (TI) 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462885653 33431 2014 2014-02-05T00:00:00 0,0000 0,0000 763,2000 0,0000 ###.154.887-## 1 "" MARIA SALETE DE LIMA 8374369 Diárias PAGAMENTO DE DIARIAS PARA A SERVIDORA DESTE PROCON PARTICIPAR DO CURSO DE FORMAÇÃO EM DEFESA DO CONSUMIDOR, DA ESCOLA NACIONAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR - ENDC, QUE SERÁ REALIZADO EM UBERLANDIA/MG- EM 06/05/2014 2014OB00267 2014NE00152 66107571 DE CUSTEIO DA VIAGEM E DIÁRIAS, PARA AS SERVIDORAS KARLA EVANGELISTA COSTA E SALETE DE LIMA, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE FORMAÇÃO EM DEFESA DO CONSUMIDOR, NOS DIAS 07 A 09 DE MAIO DE 2014, EM UBERLÂNDIA/MG. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460202 INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2827 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 46202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462885654 33432 2014 2014-08-28T00:00:00 0,0000 0,0000 537,1900 0,0000 440901 3 "" FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 8370690 Não Aplicável FOLHA DE PESSOAL. 'V'. SERVIÇO DE APOIO ADM. TÉCNICO E OPERACIONAL. RELATÓRIO 31 (PRO0569P-RG). EMISSÃO: 18-08-2014 13:05:37. RUBRICA(S) N(S). 495 2014OB18561 2014NE00197 64951944 PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SESA, REFERENTE EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4698 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2596 SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462885655 33433 2014 2014-09-17T00:00:00 0,0000 0,0000 70403,1400 0,0000 440901 3 "" FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 8370690 Não Aplicável PAGAMENTO REFERENTE AO ACERTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE 13 SALARIO CONSTANTES DAS FOLHAS DE ABRIL A AGOSTO/2014, REFERENTE AOS EXERCÍCIOS DE 2009 A 2012. 2014OB20399 2014NE00138 64951944 PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SESA, REFERENTE EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4698 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462885656 33434 2014 2014-06-13T00:00:00 0,0000 0,0000 268,8200 0,0000 ###.616.926-## 1 "" SERGIO BIZZOTO PESSOA DE MENDONCA 8392068 Diárias REFERENTE MEIA DIARIA PARA VIAGEM A BRASILIA NO DIA 16/6 PARA ASSINATURA DE CONVENIO FIRMADO ENTRE TJES, CNJ, FEBRABA E FEBRATEL CONFORME PORTARIA 379/14. 2014OB02434 2014NE01682 201400000008 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 4020 VALORIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462885657 33435 2014 2014-09-18T00:00:00 0,0000 90058,3800 0,0000 0,0000 350207 3 "" DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 8373602 Dispensa de Licitação APROPRIAÇÃO DE VANTAGENS, CONSIGNAÇÕES E RETENÇÕES DA FOLHA DE SERVIDORES DO ÓRGÃO DO MÊS DE setembro/2014-FOLHA 31 2014NL11525 2014NE00793 64704106 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA EM FAVOR DOS SERVIDORES DO DETRAN-ES PARA ATENDIMENTO ÀS DESPESAS DE FOLHA DE PAGAMENTO SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2519 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2538 GRATIFICACAO ASSIDUIDADE - RPPS 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462885658 33436 2014 2014-07-28T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.256.157-## 1 "" GILBERTO MAGNAGO 8348669 Diárias empenho de 0,5 diarias de serra X alegre, avaliaçao brigada. julho/2014 2014NL01453 2014NE01178 65076931 DIÁRIAS PARA MILITARES DO ESTADO MAIOR PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2760 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462885659 33437 2014 2014-07-31T00:00:00 0,0000 1417,0000 0,0000 0,0000 ###.716.727-## 1 "" VIVIANE MAITAN DO NASCIMENTO 8329166 Inexigível APROPRIAÇÃO DE VALORES REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO TÉCNICO NA APLICAÇÃO DO EXAME CEEJA/SEDU, NOS DIAS 18, 19, 20, 25, 26 E 27/07/2014. 2014NL01789 2014NE01285 67077854 DOS PROFISSIONAIS MARCOS VILLAS BOAS E VIVIANE MAITAN DO NASCIMENTO PARA ATUAR NO ASSESSORAMENTO TÉCNICO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA APLICAÇÃO DO EXAME CEEJA. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 242 INCLUSÃO E DIVERSIDADE NA EDUCAÇÃO 8664 ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2708 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462885660 33438 2014 2014-07-28T00:00:00 0,0000 587,3600 0,0000 0,0000 350207 3 "" DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 8373602 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO P/ PAGTO. DOS DUAS REFERENTES ÀS MULTAS DE INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO- DETRAN/ES. 2014NL09007 2014NE03285 65200314 LICENCIAMENTO VEICULAR 2014 ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2354 OUTRAS TAXAS 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462885661 33439 2014 2014-12-31T00:00:00 0,0000 8815,8000 0,0000 0,0000 05356421000173 2 "" ALPHA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA 8342908 Pregão Apropriação de despesas notas fiscais 4852 e 4883/2014, referente a aquisição de materiais químicos, para atender ao LACEN, Pregão Eletrônico 0324/2014, processo 65055977. 2014NL21327 2014NE07244 65055977 FITA COM GRADIENTE DE ANTIBIÓTICO AMPICILINA E OUTROS, PARA IDENTIFICAÇÃO E TESTE DE SENSIBILIDADE DE BACTÉRIAS NO LACEN. MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 4692 MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO CENTRAL DE SAÚDE PÚBLICA E INSTITUTO BIOLÓGICO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2411 MATERIAL QUÍMICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462885662 33440 2014 2014-06-16T00:00:00 0,0000 3209,4300 0,0000 0,0000 30967541000154 2 "" OFICINA SOS LTDA - ME 8336908 Pregão LIQUIDAÇÃO DE DESPESA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO TOTAL DE PEÇAS NAS INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS DO IPAJM E PERÍCIA MÉDICA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2014. 2014NL00686 2014NE00054 64999300 CONTRATO Nº 013/2010: EMPRESA OFICINA SOS LTDA: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS INSTALAÇÕES ELETRICAS E HIDRAULICAS NO IPAJM E PERÍCIA MÉDICA. EXERCÍC. 2014. PROCESSO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2885 MANUTENÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462885663 33441 2014 2014-05-29T00:00:00 0,0000 253,8000 0,0000 0,0000 06628333000146 2 "" FARMACE IND. QUIMICO FARMAC. CEARENSE LTDA 8317694 Pregão Ref.Aquisição de Material Hospitalar. 2014NL00604 2014NE00441 63279797 -ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº.078/2013,LICITADA EM PREGÃO REF.PROC. 61210790(ADESÃO HIRAS)PARA AUTUAR NO HABF. ABERTURA DE PROCESSO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440914 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2722 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL ANTÔNIO BEZERRA DE FARIAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462885664 33442 2014 2014-07-18T00:00:00 0,0000 33589,5700 0,0000 0,0000 14468064000126 2 "" PROJECTA CONSTRUTORA LTDA - EPP 8357019 Não Aplicável REFERENTE OBRA DE RECONSTRUÇÃO DO MURO, CALÇADA E PATIO EXTERNO DA EEEFM LARANJEIRAS, CT 179/14, NF00125, MUNICIPIO DE SERRA. 2014NL11134 2014NE04955 66858461 MEDIÇÕES DO CONTRATO N 179/2014 REFERENTE OBRA DE RECONSTRUÇÃO DO MURO, CALCADA E PÁTIO EXTERNO DA EEEFM LARANJEIRAS (REP/GERFE/N 177/2014) PAGAMENTO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 50 METROPOLITANA 331 SUPERÁVIT FINANCEIRO - COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 1672 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA, REPAROS E ACESSIBILIDADE NAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3361 EDIFICAÇÕES REFERENTES A IMÓVEIS DE USO ESPECIAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462885665 33443 2014 2014-02-04T00:00:00 0,0000 0,0000 13775,8000 0,0000 36002301000100 2 "" RANKING LOCACAO E SERVIÇOS LTDA 8320482 Pregão pagamento locaçaõ de veiculo mes de fevereiro de 2014, contrato 028/2009, conforme recibo nd09944 2014OB01932 2014NE00197 65006895 GLOBAL NO VALOR DE 61.106,80 REFERENTE DESPESAS DE LOCACAO DE VEICULO NO PERIODO DE 01/01/ A 12/05/2014. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4800 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2853 LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462885666 33444 2014 2014-04-15T00:00:00 0,0000 0,0000 145,2000 0,0000 ###.996.517-## 1 "" MARIUCE BRUNELLI PEREIRA TARTAGLIA 8374584 Não Aplicável Pagamento do desconto de INSS da bolsa formação periodo de 28/01 a 28/02 - liquidação em março/2014. 2014OB02250 2014NE01339 65413849 NO VALOR DE 568.000,00 REF. CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTUDOS PARA 200 CANDIDATOS DA 1ª TURMA CURSO FORMAÇÃO DO CONCURSO PUBLICO DE AP E AEVP EDITAL 001/2012 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 6802 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA PRISIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2679 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462885667 33445 2014 2014-07-29T00:00:00 0,0000 11500,0000 0,0000 0,0000 27476100000145 2 "" PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 8335697 Inexigível Reg.lanç.curto prazo, aprop., liquid. ref. a OPV relativo aos proc.jud.inseridos no PA 66902070 (OF.101/14 - PGE/RPV - 13ª PLANILHA) 2014NL00839 2014NE00408 66902070 LISTAGEM DOS PROCESSOS APTOS A PAGAMENTO DE PEQUENO VALOR AOS ADVOGADOS NOMEADOS DEFENSORES DATIVOS. ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 80 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 901 OPERAÇÕES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 998 PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4017 OPV - Pessoal Ativo Civil - RPPS - Após 05/05/2000 - TJES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462885668 33446 2014 2014-07-05T00:00:00 0,0000 0,0000 252,0000 0,0000 ###.875.447-## 1 "" MARCIO MULLER DO NASCIMENTO 8321128 Diárias PG.DE 01 E 1/2 DIARIA E 50% P/ITAPEMIRIM-ES, A FIM DE ORGANIZAR EVENTO E SEGURANCA DO EXMO.SR.GOVERNADOR. 2014OB01372 2014NE00122 65012925 NO VALOR DE R$ 300,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS REF AO EXERCICIO DE 2014 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 750 SEGURANÇA DE DIGNATÁRIOS 2080 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462885669 33447 2014 2014-06-10T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.337.497-## 1 "" RALPH EVANGELITA BARRETO 8324724 Diárias PAGAMENTO DE 2 E 1/2 DIÁRIA PARA VIAGEM AO MUNICIPIO DE VIANA PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO CONTINUADA PARA INSPETOR PENITENCIÁRIO NOS DIAS 13, 14 E 15 DE AGOSTO DE 2014 2014OB07054 2014NE03491 67187498 NO VALOR DE 112,00 PARA DESPESAS COM VIAGEM NOS MESES DE JULHO E AGOSTO E SETEMBRO/2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4800 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462885670 33448 2014 2014-06-16T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.184.557-## 1 "" MARIO SILVIO GOMES 8348580 Diárias PAGAMENTO DA DIÁRIA DO SERVIDOR MÁRIO SILVO GOMES , REFERENTE 2 1/2 DIÁRIA, PARA CONDUZIR EQUIPE DE NSR PARA ACOMPANHAR APRESENTAÇÃO DE PROJETOS TÉCNICOS NO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR LINDEMBERG, SOORETAMA, ALTO RIO NOVO E SANTA TEREZA - ES . PERÍODO: 15/06/2014 - SOLICITAÇÃO Nº 0578/2014 2014OB03034 2014NE00672 65065743 NO VALOR DE R$ 1.680,00 PARA CUSTEAR DESPESAS RELATIVAS A VIAGENS DE TRABALHO. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2350 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462885671 33449 2014 2014-10-07T00:00:00 0,0000 0,0000 31907,6100 0,0000 35329242000108 2 "" PROCURADORIA_GERAL DO ESTADO DE PERNAMBUCO 8358046 Não Aplicável PAGAMENTO REF.A DESPESA COM RESSARCIMENTO A PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE PERNAMBUCO, FACE A CESSÃO DO SECRETÁRIO DE SEGURANÇA ANDRÉ DE ALBUQUERQUE GARCIA, RELATIVO AO MÊS JUNHO/2014. 2014OB01298 2014NE00105 61723991 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4732 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3683 PESSOAL REQUISITADO DE ÓRGÃOS DE OUTROS ENTES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462885672 33450 2014 2014-05-28T00:00:00 0,0000 0,0000 102,1500 0,0000 28162105000166 2 "" DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN ES. 8318689 Inexigível PAGAMENTO MULTA DER-108200-LV28959291-DUA 80080703411, MÊS MAIO/14. 2014OB01819 2014NE00091 65014359 DESPESAS COM MULTAS PARA O EXERCÍCIO DE 2014. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA PESQUISA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2390 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3831 MULTA PUNITIVA - PESSOA JURÍDICA 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462885673 33451 2014 2014-07-28T00:00:00 0,0000 0,0000 675,0000 0,0000 ###.023.087-## 1 "" FELIPE CEOLIN LIRIO 8360593 Diárias Pagamento referente despesas com diárias para atuar por extensão na comarca de Colatina, ida 29/07 retorno 30/07/2014. 2014OB01619 2014NE01200 67176445 REALIZAÇÃO DE EXTENSÃO, NA COMARCA DE COLATINA, PARA ATUAÇÃO NO OFÍCIO CÍVEL. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 180901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 359 SUPERÁVIT FINANCEIRO - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 18 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 110 DIREITOS HUMANOS, DIREITOS DE TODOS 2144 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO, SEDE E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 18901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462885674 33452 2014 2014-05-16T00:00:00 0,0000 0,0000 3000,0000 0,0000 03494120000180 2 "" C.E DA EEE ORAL E AUDITIVA 8354394 Não Aplicável Pagamento referente ao repasse PEDDE/14, meta I 2014OB05591 2014NE05148 66179629 RECURSOS PEDDE/2014- MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR (VITÓRIA) PLANO DE APLICACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 43 SUBVENÇÕES SOCIAIS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO MÉDIO 4348 APOIO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DE ENSINO MÉDIO 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4565 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES SOCIAIS - DIVERSAS INSTITUIÇÕES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462885675 33453 2014 2014-06-23T00:00:00 0,0000 0,0000 36783,9400 0,0000 350208 3 "" INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8372557 Tomada de preços PAGAMENTO REF.A 07º MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE INTEGRADA DE POLÍCIA - UIP TIPO IV DE TERRA VERMELHA, LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE VILA VELHA/ES. 2014OB01166 2014NE00255 61166901 "" "" 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 865 MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA FÍSICA E TECNOLÓGICA DA SEGURANÇA PÚBLICA 1736 CONSTRUÇÃO, REFORMA E PADRONIZAÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA SESP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3361 EDIFICAÇÕES REFERENTES A IMÓVEIS DE USO ESPECIAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462885676 33454 2014 2014-12-05T00:00:00 0,0000 0,0000 1342,6000 0,0000 27038405000175 2 "" SAAE DE JERONIMO MONTEIRO 8322320 Inexigível PG REFERENTE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E COLETA DE ESGOTO NAS ESCOLAS ESTADUAIS DE JERONIMO MONTEIRO, MES DE ABRIL/14 2014OB05226 2014NE00856 65306686 EM FAVOR DA EMPRESA SAAE NOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO/2014 REFERENTE SERVIÇOS NAS ESCOLAS ESTADUAIS DE JERONIMO MONTEIRO (CI/DSG/N 24/2014) EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 4347 APOIO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462885677 33455 2014 2014-07-04T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.849.797-## 1 "" CHARLES DE ANDRADE WU 8360721 Diárias "pagamento de diarias. " 2014OB00536 2014NE00046 65048857 DESPESAS COM DIARIAS/VIAGENS QUANDO EM DESLOCAMENTO A SERVIÇO DA UNIDADE DE TRABALHO NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2716 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE SÃO MATEUS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462885678 33456 2014 2014-12-30T00:00:00 0,0000 0,0000 -150,9800 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Não Aplicável 2014NP08132 2014NE00335 65024788 PARA REALIZAÇÃO DE DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EM EXERCÍCIO REFERENTE ANO/2014/SEDU NA ACAO DISCRIMINADA (REP/GRH/N 1/2014) AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4657 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2612 OBRIGACOES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462885679 33457 2014 2014-09-04T00:00:00 0,0000 0,0000 582,0600 0,0000 ###.230.507-## 1 "" RALF MAJEVSKI SANTOS 8358696 Dispensa de Licitação PAGAMENTO DE DESPESA COM O ESPECIALISTA RALF MAJEVSKI DOS SANTOS, PARA PARTICIPAR DO CONJUNTO DE ATIVIDADES AVALIATIVAS DO CURSO DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, CONFORME O EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº002/2010, ORDEM DE SERVIÇOS Nº003/2014. 2014OB03469 2014NE01655 65461746 DO ESPECIALISTA RALF MAJEVSKI SANTOS DO CONJUNTO DAS ATIVIDADES DO CURSO DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (VITÓRIA) CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 6680 APOIO AO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462885680 33458 2014 2014-12-12T00:00:00 0,0000 315,6700 0,0000 0,0000 34028316001266 2 "" EBCT-EMPRESA BRASIL. DE CORR. TELEGRAFOS 8323944 Inexigível APROPRIAÇÃO DE DESPESAS DA FATURA N° 070832 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGENS DE CORRESPONDÊNCIA E OUTROS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2014, CONFORME O PROCESSO 58222707. 2014NL00485 2014NE00015 58222707 CONTRATAÇAO DE SERVIÇOS DE POSTAGEM COM EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS - SEGER 2012/2013 CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 360204 INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2215 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2739 CORRESPONDÊNCIAS 36204 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462885681 33459 2014 2014-12-29T00:00:00 0,0000 2253,0400 0,0000 0,0000 01639063000155 2 "" COOPPREST ES C. P. S. T. C. E P. DO ES 8329173 Pregão LIQUIDAÇÃO PARCIAL DA NF 412 REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS COM 02 (DOIS) MOTORISTAS NO MÊS DE DEZEMBRO CONFORME CONTRATO 03254/2013. 2014NL00578 2014NE00015 68858051 PAGAMENTO DA NF 412 REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS COM 02 (DOIS) MOTORISTAS NO MÊS DE DEZEMBRO CONFORME CONTRATO 03254/2013. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440912 HOSPITAL ADAUTO BOTELHO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2721 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL ADAUTO BOTELHO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2777 LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462885682 33460 2014 2014-10-30T00:00:00 0,0000 7808,3700 0,0000 0,0000 280203 3 "" INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 8370614 Dispensa de Licitação LIQUIDAÇÃO DOA DUAS 1806973070/1806977149 (FLS.57 E 60), REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO NO MÊS DE ABRIL DE 2014. CONTRATO 002/2012. 2014NL03254 2014NE00543 56015615 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INFORMÁTICA, SUPORTE TÉCNICO DE 3º NÍVEL, SISTEMA SEP, HOSPEDAGEM DE CORREIO ELETRÔNICO, COLOCATION, E LINK DE ACESSO A INTERNET. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2380 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2784 TI: SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (TI) 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462885683 33461 2014 2014-10-07T00:00:00 0,0000 105,6000 0,0000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 Inexigível Liquidação referente a recarga dos cartões de vales-transporte do sistema de transporte municipal de Vitória, para uso dos servidores e estagiários deste Instituto, durante o mês de Julho/14 - complementação. 2014NL01096 2014NE00022 65015568 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO ESTIMATIVO P/ O ANO DE 2014 NO VALOR DE R$ 19.000,00 REF. A COMPRA DE VALE TRANSPORTE MUNICIPAL (SETPES) P/ OS SERVIDORES DO IOPES SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2520 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462885684 33462 2014 2014-12-30T00:00:00 0,0000 1617,6900 0,0000 0,0000 10518614000113 2 "" OFICIAL CONSULTORIA E GESTAO LTDA 8360151 Pregão LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL (ARTÍFICE) MEDIÇÃO DE DEZEMBRO DE 2014. 2014NL00960 2014NE00373 64406415 DE EMPRESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO-OFICIAL CONSULTORIA. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460202 INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2827 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2833 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 46202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462885685 33463 2014 2014-10-21T00:00:00 0,0000 -30,4500 0,0000 0,0000 440901 3 "" FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 8370690 Não Aplicável FOLHA DE PESSOAL. 'V'. 13º SALÁRIO - ATIVO CIVIL. RELATÓRIO 31 (PRO0569P-RG). EMISSÃO: 14-10-2014 15:51:09. RUBRICA(S) N(S). 24 2014NL16593 2014NE00168 64951944 PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SESA, REFERENTE EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4698 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4249 13° SALÁRIO - ATIVO CIVIL - RGPS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462885686 33464 2014 2014-12-31T00:00:00 0,0000 361,1500 0,0000 0,0000 36325157000134 2 "" COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA 8328990 Pregão liquidação da nota fiscal 35975 out/2014 medicamentos para pacientes do sus. 2014NL21326 2014NE06586 65721080 REFERENTE AO PROCESSO DE COMPRA Nº 63422395 EM FAVOR DA COSTA CAMARGO COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 230 IMPLEMENTAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 2692 AQUISIÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS, DE PROGRAMAS ESPECÍFICOS E OUTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2464 MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTENCIA SOCIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462885687 33465 2014 2014-04-12T00:00:00 0,0000 939,2000 0,0000 0,0000 ###.299.087-## 1 "" ROSEMARY GAIO LIMA ULTRAMAR 8330072 Não Aplicável Apropriação da despesa diárias TFD paciente Adelice Rita Gaio Lima, RPU nº 744/2014, conforme autorização fls. nº 21 em anexo. 2014NL01801 2014NE01882 61374792 PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 54 CENTRAL SUL 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2714 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462885688 33466 2014 2014-11-27T00:00:00 0,0000 17591,5800 0,0000 0,0000 02257851000140 2 "" APAE DE BREJETUBA 8334698 Não Aplicável Liquidação em favor da APAE BREJETUBA, para cobrir despesas com atendimento Educacional Especializado, RELATIVO, outubro de 2014. 2014NL20398 2014NE18892 65556364 DE INSTITUIÇÕES FILANTRÓPICAS SEM FINS LUCRATIVOS PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL DE BREJETUBA (REP/GEJUD/N 10/2014) CREDENCIAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL 242 INCLUSÃO E DIVERSIDADE NA EDUCAÇÃO 8667 APOIO ÀS INSTITUIÇÕES PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2810 SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462885689 33467 2014 2014-11-24T00:00:00 0,0000 1958,4000 0,0000 0,0000 ###.911.207-## 1 "" EDNA PEREIRA MORAES 8370984 Diárias REFORÇO PARA COBRIR DESPESAS COM DE TFD DO PACIENTE DIOGO MORAIS DA SILVA RPU 473/2014 VIAGENS EM 16 A 19/12/2014. 2014NL01682 2014NE00730 66363462 TFD-TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TRATAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 58 NORDESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2716 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE SÃO MATEUS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462885690 33468 2014 2014-03-26T00:00:00 0,0000 0,0000 52,3000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG. CONSIG. FL. INAT. TJ-CARTORÁRIOS. MAR/14. 2014OB03358 2014NE00007 65008022 DE INATIVOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - CARTÓRIOS NÃO OFICIALIZADOS BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 29 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DOS CARTÓRIOS NÃO OFICIALIZADOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462885691 33469 2014 2014-04-14T00:00:00 0,0000 0,0000 423,1100 0,0000 27485069000109 2 "" EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A 8335848 Inexigível PAGAMENTO DA FATURA 91528 (FL.81), REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO EL PANCAS NO MÊS DE MARÇO DE 2014. 2014OB01169 2014NE00193 64977538 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2380 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462885692 33470 2014 2014-05-19T00:00:00 0,0000 0,0000 17284,1000 0,0000 05014372000352 2 "" HOPEVIG VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA. 8366100 Pregão Pgto serviços de vigilância Rebio Duas Bocas - NF 388 - Abr/14. 2014OB01747 2014NE00088 59267070 DE VIGILANCIA ARMADA - REP 072/12 DAF/GL CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2625 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2832 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462885693 33471 2014 2014-08-04T00:00:00 0,0000 0,0000 -33,3300 0,0000 030101 3 "" TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8370594 Não Aplicável DEVOLUÇÃO POR CÓDIGO - 2784 - MARISA GONÇALVES GOMES - CONCILIADOR 2014GD00073 2014NE00712 201301646725 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 4020 VALORIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4540 AUXÍLIO TRANSPORTE - RGPS - ESTAGIÁRIO FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462885694 33472 2014 2014-05-05T00:00:00 0,0000 0,0000 60837,7600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável Pagamento de contribuição previdenciária, parte patronal, referente a folha 31 do mes de abril de 2014. Ação 8086. 2014OB01288 2014NE00236 65024826 PARA REALIZAÇÃO DE DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EM EXERCÍCIO REFERENTE ANO/2014/SEDU NAS ACOES EM ANEXO (REP/GRH/N 2/2014) AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 113 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (60%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 800 APOIO ADMINISTRATIVO 349 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIARIO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - ENSINO MÉDIO 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2380 FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462885695 33473 2014 2014-03-06T00:00:00 0,0000 0,0000 79,7100 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG CONSIG FL PENS MAI/14 SEDU 2014OB06885 2014NE00161 65002598 DE PENSIONISTAS DA SEDU (SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 683 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462885696 33474 2014 2014-03-06T00:00:00 0,0000 0,0000 10702,5000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG CONSIG FL INAT MAI/14 IJSN 2014OB07030 2014NE00034 65005112 DE INATIVOS DO INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 244 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462885697 33475 2014 2014-05-05T00:00:00 0,0000 0,0000 13,7600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG CONSIG FL PENS ABR/14 SEDU 2014OB05478 2014NE00161 65002598 DE PENSIONISTAS DA SEDU (SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 683 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462885698 33476 2014 2014-05-20T00:00:00 0,0000 2480,0000 0,0000 0,0000 36396059000198 2 "" COMERCIAL ANAZUS LTDA ME 8362488 Pregão Liquidaç~]ao de despesas com aquisição de lanceta descartaveis. NF364- 2014NL00602 2014NE00388 65657420 AQUISIÇAO DE FITAS E LANCETAS NECESSÁRIOS AO ATENDIMENTO DOS PAC. INTERNADOS NESTA UNIDADE HOSPITALAR. AQUISICAO DE BENS CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 58 NORDESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2729 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462885699 33477 2014 2014-02-25T00:00:00 0,0000 0,0000 3626,0000 0,0000 06114403000148 2 "" COOPATATAXI-ES COOPERATIVA DE TRANSPORTES 8319639 Pregão PAGAMENTO LOCAÇÃO DE VEICULO NF 327,348 DEZ E JAN 2014 2014OB00166 2014NE00118 51744856 SOLICITA A ABERTURA DE NOVO PROCESSO PARA CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, EM VISTA O TÉRMINO DO CONTRATO EM 31/12/2010. CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2130 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2853 LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE 10201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462885700 33478 2014 2014-04-30T00:00:00 0,0000 0,0000 125,5000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.ABRIL/14 FL.INAT.TJES. 2014OB05091 2014NE00005 65008324 DE INATIVOS DO TJES - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 28 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462885701 33479 2014 2014-04-17T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.338.527-## 1 "" JAILSON SIMÕES SANTOS 8393798 Não Aplicável PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA PARA LINHARES NO DIA 17/04/14 PARA TRANSPORTAR FUNCIONARIAS DA GEARE/SESP. 2014OB00740 2014NE00440 65538498 REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2730 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462885702 33480 2014 2014-06-30T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.228.437-## 1 "" LUCIANE KASSIA FERNANDES 8347718 Diárias PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS, VISANDO COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO,PAG.DE 2 E 1/2 DIÁRIAS,CONF.IS.Nº1872/2014,EM 30/06, 01 E /02/07/2014, DE VITORIA P/CACHOEIRO 2014OB09726 2014NE00164 64873510 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA A FAVOR DAS BANCAS EXAMINADORAS DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO EXERCICIO 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462885703 33481 2014 2014-06-08T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.151.397-## 1 "" JEDERSON CARVALHO LOBATO 8374711 Diárias LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM DIÁRIAS PARA TRATAR DA LOCAÇÃO DE NOVO IMÓVEL P/ INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PAV MANTENÓPOLIS.CONF. IS Nº: 2396/2014, 1 E 1/2 DIÁRIA EM 14 E 15/08/2014 DE VITORIA PAR MANTENÓPOLIS. 2014NL09717 2014NE03256 65179986 EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA O SERVIDOR GIBRAN HENRIQUE LIMA BOLZAN E OUTROS - EXERCICIO 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462885704 33482 2014 2014-05-08T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.151.397-## 1 "" JEDERSON CARVALHO LOBATO 8374711 Diárias LIQUIDAÇÃO DE DESP. C/ DIÁRIAS P/ TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS À LOCAÇÃO DE UM NOVO IMÓVEL E RENOVAÇÃO DE UM OUTRO. CONF. IS Nº: 2393/2014, DE ½ DIÁRIA EM 06/08/2014 DE VITÓRIA PARA V. NOVA DO IMIGR. E DOMINGOS MARTINS. 2014NL09611 2014NE03256 65179986 EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA O SERVIDOR GIBRAN HENRIQUE LIMA BOLZAN E OUTROS - EXERCICIO 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462885705 33483 2014 2014-04-09T00:00:00 0,0000 3222,9200 0,0000 0,0000 27174093000127 2 "" PREF MUNIC DE SERRA 8342144 Não Aplicável Liquidação para cobrir cessão da servidora Virginia Rita dos Santos Silva a disposição da SEDU, relativo a julho de 2014. 2014NL15102 2014NE01924 62856707 DA SERVIDORA VIRGINIA RITA DOS SANTOS SILVA PARA SEDU (OF/GS/N 656/2013) CESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4657 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3683 PESSOAL REQUISITADO DE ÓRGÃOS DE OUTROS ENTES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462885706 33484 2014 2014-08-26T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.300.357-## 1 "" PAULO HENRIQUE WASEM 8348198 Diárias LIQUIDAÇÃO DE MEIA DIÁRIA P/ VENDA NOVA DIA 01/09/2014 SETOR DE VEÍCULOS (TRANSPORTE DE SERVIDOR). 2014NL02185 2014NE01500 67541712 LEVAR SERVIDOR DA SULOG PARA VENDA NOVA DO IMIGRANTE,NO DIA 01/09/2014. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2180 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462885707 33485 2014 2014-08-21T00:00:00 0,0000 392,0000 0,0000 0,0000 ###.501.867-## 1 "" ROOSEVELT PIMENTA ALVES AFONSO 8351053 Diárias PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE 7 (SETE) 1/2 (MEIA) DIÁRIAS PARA VIAGEM AOS MUNICIPIOS DE MONTANHA - MUCURI - GUARAPARI - VILA VELHA - PEDRO CANÁRIO E VIANA NOS DIAS 14/04 - 08, 09, 22, 26, 29, 30/05 2014NL05407 2014NE00164 65073622 NO VALOR DE 2.520,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERIODO DE JANEIRO A MARÇO DE 2014 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4800 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462885708 33486 2014 2014-08-22T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.051.957-## 1 "" ESTEPAHN FRANCISCO P. CHISTé 8322978 Diárias LIQUIDAÇÃO DE 1/2 DIÁRIA PARA O MUNICÍPIO DE ANCHIETA - ES NO DIA 21/08/2014 COM RETORNO PREVISTO PARA A MESMA DATA, A FIM DE REALIZAR A SEGURANÇA DA SENHOR GOVERNADOR, CONFORME CI Nº 1444 - NOE. 2014NL02377 2014NE00146 65009711 NO VALOR DE R$ 300,00 PARA O ANO DE 2014 EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 750 SEGURANÇA DE DIGNATÁRIOS 2080 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462885709 33487 2014 2014-11-09T00:00:00 0,0000 20400,0000 0,0000 0,0000 ###.231.607-## 1 "" ALOISIO FALQUETO 8373166 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO DE DESPESA REF. A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESQUISADOR, REL. AO EDITAL 010/2013 - PPSUS. 2014NL00559 2014NE00377 65834119 FAPES N°: 010/2013 - /CNPQ/MS-DECIT/SESA - PPSUS EDITAL 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 4 INVESTIMENTOS 20 AUXÍLIO FINANCEIRO A PESQUISADORES "" 0 ESTADO 272 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 571 DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO 168 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA TECNOCIENTÍFICA, PARA O DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO, TECNOLÓGICO E DE INOVAÇÃO DO ESTADO 2429 FOMENTO A PROJETOS DE PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3921 AUXÍLIO E BOLSA A PESQUISADORES PARA AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462885710 33488 2014 2014-10-06T00:00:00 0,0000 1868,8000 0,0000 0,0000 ###.631.347-## 1 "" CLAUDIA MARIA DE ALMEIDA 8319740 Diárias "liquidação de despesas com TFD do paciente LUANA DE ALMEIDA PEREIRA, RPU 224/14. " 2014NL00771 2014NE00834 66678331 TFD-TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TRATAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 58 NORDESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2716 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE SÃO MATEUS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462885711 33489 2014 2014-06-20T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.266.807-## 1 "" SEBASTIAO LOPES CIRINO 8356617 Diárias Liquidação de meia diária para conduzir técnica para realizar visita de prestação de contas parcial ao Município de Iconha e Cachoeiro de Itapemirim referente ao 2013CV007 e 18, com saída em 24/06/2014. 2014NL00756 2014NE00643 66755760 VIAGEM A ICONHA, CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM DIA 24/06/14 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2530 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462885712 33490 2014 2014-04-02T00:00:00 0,0000 0,0000 1420,2000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.JAN/14 FL.INAT.D.PUBLICA. 2014OB01121 2014NE00019 65006925 DE INATIVOS DA DEFENSORIA PÚBLICA, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 119 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA DEFENSORIA PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2185 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462885713 33491 2014 2014-04-02T00:00:00 0,0000 0,0000 4674,8400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.JAN/14 FL.INAT.SEAG. 2014OB01129 2014NE00044 65003101 DE INATIVOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA, BEM COMO DESP. DE EXERC ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERC 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 379 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2185 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462885714 33492 2014 2014-04-02T00:00:00 0,0000 0,0000 188,9500 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável pg consig jan/14 fl. inat. cbmes. 2014OB00680 2014NE00086 65005350 DE INATIVOS DA CBM-ES (CORPO DE BOMBEIRO MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 769 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2211 13 SALARIO - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462885715 33493 2014 2014-03-28T00:00:00 0,0000 0,0000 5826,8000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.LIQ.FL.MAR/14 DOS INATIVOS DA SESPORT. 2014OB03549 2014NE00062 65007077 DE INATIVOS DA SESPORT (SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 599 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462885716 33494 2014 2014-03-31T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.427.047-## 1 "" JAMILLE RODRIGUES ZEFERINO 8349100 Não Aplicável PAGAMENTO DE 02 E 1/2(DUAS E MEIA) DIÁRIA, REFERENTE A VIAGEM P/ DOMINGOS MARTINS, NO PERÍODO DE 01 A 03/04, REQUISIÇÃO Nº 413, OBJETIVANDO A CAPACITAÇÃO PARA SUPERVISOR DO CADUNICO E BOLSA FAMÍLIA(GOVERNO DO ESTADO), CONFORME PROCESSO 65885449. 2014OB00230 2014NE00224 65885449 VIAGEM AO MUNICÍPIO DE DOMINGOS MARTINS NO DIA 03/04/14G DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 100901 FUNDO ESTADUAL SOBRE DROGAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 599 GESTÃO DA POLÍTICA SOBRE DROGAS 2853 ESTRUTURAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL SOBRE DROGAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 10901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462885717 33495 2014 2014-11-03T00:00:00 0,0000 0,0000 997803,6800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.FEV/14 FL.INAT.PMES. 2014OB03162 2014NE00084 65005228 DE INATIVOS DA PMES (POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 759 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462885718 33496 2014 2014-04-02T00:00:00 0,0000 0,0000 267,9000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.JAN/14 FL.PENSÃO.IDAF. 2014OB00426 2014NE00141 65000439 DE PENSIONISTAS DO INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 389 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2217 13 SALARIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462885719 33497 2014 2014-11-03T00:00:00 0,0000 0,0000 178424,2600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG CONSIG FL INAT FEV/14 CBMES 2014OB02913 2014NE00086 65005350 DE INATIVOS DA CBM-ES (CORPO DE BOMBEIRO MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 769 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462885720 33498 2014 2014-03-31T00:00:00 0,0000 0,0000 1723,7500 0,0000 27057108000177 2 "" INSTITUTO DE CARDIOLOGIA DO ESPIRITO SANTO 8316643 Pregão PGTO DA NF 10898 DO MES DE MARÇO/2014,REF. SERVIÇOS DE EXAMES DE ANGIOGRAFIA/ARTERIOGRAFIA POR SEGMENTO COM E SEM SEDAÇÃO,ARP 242/2013 CONF.SOLIC. DO NTAD/CI 02/2014,PROCESSO:60905085. 2014OB00559 2014NE00032 60905085 ANGIOGRAFIA/ARTERIOGRAFIA POR SEGMENTO COM E SEM SEDAÇÃO CONFORME PROJETO BÁSICO EM ANEXO SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2727 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462885721 33499 2014 2014-09-07T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.985.057-## 1 "" GREGORIO VIANNA DO PRADO 8366525 Diárias empenho de 0,5 diarias vitoria x cachoeiro, reuniao, JULHO/2014 2014NL01341 2014NE01075 65075358 DIÁRIAS PARA OS MILITARES DA CEDEC-ES PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2760 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462885722 33500 2014 2014-07-03T00:00:00 0,0000 0,0000 1376,6100 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável LIQUIDAÇAO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTA DO PGE DURANTE O MES DE JAN/14. 2014OB02429 2014NE00123 65002407 DE PENSIONISTAS DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO - PGE, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 169 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462885723 33501 2014 2014-02-24T00:00:00 0,0000 0,0000 169,6600 0,0000 030101 3 "" TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8370594 Não Aplicável FOLHA DE PGTO DE SERVIDORES RGPS - @EDI 2014OB00848 2014NE00070 201400001663 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 2029 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4139 GRATIFICAÇÃO PARA ENCARGOS DE SELEÇÃO, APERFEIÇOAMENTO PESSOAL - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462885724 33502 2014 2014-12-11T00:00:00 0,0000 22285,6400 0,0000 0,0000 02488507000161 2 "" TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 17ºREGIAO 8337613 Inexigível REG.LAN.P/ATENDER DESP.C/OPV RELATIVO AOS PROC.JUD.INSERIDOS NO PA 68033907 2014NL01238 2014NE00557 68033907 DE PEQUENO VALOR - PROCESSO JUDICIAL Nº 0181800-80.1996.517.0008. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 80 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 901 OPERAÇÕES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 998 PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4018 OPV - Pessoal Ativo Civil - RPPS - Após 05/05/2000 - TRT 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462885725 33503 2014 2014-09-16T00:00:00 0,0000 0,0000 476,8800 0,0000 ###.681.167-## 1 "" ALESSANDRA ANDRADE OLIVEIRA 8369211 Dispensa de Licitação Ajuda de Custo/passagem REQ:1863/14 2014OB03061 2014NE03287 64481433 AJUDA DE CUSTO E PASSAGEM PARA JUAN OLIVEIRA DE ALMEIDA REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2718 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE VITÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2862 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD - TERRESTRE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462885726 33504 2014 2014-07-21T00:00:00 0,0000 0,0000 60,3000 0,0000 ###.328.187-## 1 "" SUELEM CAMPOS RAMOS 8354794 Não Aplicável PAGAMENTO DE IRRF, SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE JUNHO DE 2014 POR SUELEM CAMPOS RAMOS. 2014OB01553 2014NE00301 66414873 EM FAVOR DE SUELEM CAMPOS RAMOS VALADÃO COMO INSTRUTORA DE CORAL PARA O EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 364 ENSINO SUPERIOR 152 EDUCAÇÃO MUSICAL 2688 FORMAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO CONHECIMENTO E HABILIDADES MUSICAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462885727 33505 2014 2014-11-13T00:00:00 0,0000 0,0000 6997,8000 0,0000 08176376000163 2 "" VITORIA CARTUCHO LTDA ME 8332135 Pregão pagto nf 869 - ref. set/14 2014OB01624 2014NE01173 66874645 SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE PAGAMENTO, REFERENTE AO PROCESSO DE COMPRA Nº 64102505 PREGÃO Nº 026/14, COM VIGÊNCIA EM 20/05/14 A 19/05/15. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2725 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE SÍLVIO AVIDOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2417 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462885728 33506 2014 2014-08-20T00:00:00 0,0000 0,0000 37958,8800 0,0000 07482443000105 2 "" MUNDIAL SERV. DE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 8336413 Pregão PG SERVIÇOS DE GUARDA E VIGILANCIA ARMADA PRESTADOS NO MES JUL/14,CONF.NF Nº425. 2014OB01140 2014NE00051 64998436 CONT Nº002/2013 , EMPRESA MUNDIAL SERV. DE VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA - PRESTAÇÃO DE SERV. DE GUARDA E VIGIL. ARMADA NAS DEPENDÊNCIAS DO IPAJM E P. MÉDICA, EXERCÍCIO 2014 CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2885 MANUTENÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2832 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462885729 33507 2014 2014-12-15T00:00:00 0,0000 0,0000 1512,6000 0,0000 ###.808.717-## 1 "" JORGE LUIS RIGO 8364326 Não Aplicável PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO A MEMBRO DA II JARI/DETRAN/ES REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2014 2014OB19375 2014NE00700 64495132 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE EMPENHO DOS SERVIDORES DA JARI SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2713 JETONS A CONSELHEIROS 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462885730 33508 2014 2014-01-23T00:00:00 0,0000 0,0000 140095,9300 0,0000 030101 3 "" TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8370594 Não Aplicável PAGAMENTO DE MAGISTRADOS DE JANEIRO - EDI 2014OB00519 2014NE00037 201400001665 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 2029 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2504 ABONO DE PERMANÊNCIA - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462885731 33509 2014 2014-05-02T00:00:00 0,0000 0,0000 3005,6600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.JAN/14 FL.INAT.PCES. 2014OB01266 2014NE00082 65006909 DE INATIVOS DA PC-ES (POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 749 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462885732 33510 2014 2014-01-28T00:00:00 0,0000 0,0000 13684,4700 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.JAN/13.FL.PENSAO ALES. 2014OB00252 2014NE00098 65004086 DE PENSIONISTAS DA ALES - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 9 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462885733 33511 2014 2014-06-02T00:00:00 0,0000 0,0000 66433,2100 0,0000 01368770000154 2 "" ENSEADA AUTOMOTORES LTDA ME 8317858 Pregão pagamento referente aos serviços de locação de veiculos sem motorista contrato 47/14,nf00314,jan/2014. 2014OB00425 2014NE00062 65044622 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2450 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2853 LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462885734 33512 2014 2014-04-02T00:00:00 0,0000 0,0000 5535,9300 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.JAN/14 FL.INAT.SEDU. 2014OB00928 2014NE00074 65005970 DE INATIVOS DA SEDU (SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 683 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462885735 33513 2014 2014-02-24T00:00:00 0,0000 0,0000 615556,2400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PAGAMENTO FUNDO FINANCEIRO PATRONAL FEV/14. 2014OB00420 2014NE00018 702014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 13 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2380 FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462885736 33514 2014 2014-04-02T00:00:00 0,0000 0,0000 669,5000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG. CONSIG. FL. INAT. SEGER REF. JAN/14. 2014OB00865 2014NE00036 65004914 DE INATIVOS DA SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 259 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462885737 33515 2014 2014-01-29T00:00:00 0,0000 0,0000 18872,2300 0,0000 030101 3 "" TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8370594 Não Aplicável PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES INSS 13º SALÁRIO DA FOLHA DE SERVIDORES REGIME GERAL 2014OB00311 2014NE00063 201400001663 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 2029 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462885738 33516 2014 2014-01-29T00:00:00 0,0000 0,0000 312362,2500 0,0000 030101 3 "" TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8370594 Não Aplicável PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES INSS DA FOLHA DE SERVIDORES REGIME GERAL 2014OB00310 2014NE00063 201400001663 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 2029 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462885739 33517 2014 2014-12-22T00:00:00 0,0000 0,0000 57747,0900 0,0000 030101 3 "" TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8370594 Não Aplicável PAGAMENTO DE RETENÇÃO CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE 13º DE SERVIDORES DO RGPS - FOLHA DE DEZEMBRO. 2014OB05369 2014NE00063 201400001663 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 2029 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462885740 33518 2014 2014-04-06T00:00:00 0,0000 0,0000 2218,8500 0,0000 28153476000181 2 "" CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA 8321865 Não Aplicável PGTO REF. A INTERNAÇÃO DE SANDRA ALMERINDA SILVA - PERÍODO 08 A 12/03/2014 - CONF. N.F. 9600. 2014OB11716 2014NE00296 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462885741 33519 2014 2014-11-27T00:00:00 0,0000 0,0000 7917,6400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.LIQ.FL.NOV/14 DE PENS.FAMES. 2014OB16434 2014NE00159 65002520 DE PENSIONISTAS DA FAMES (FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 682 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462885742 33520 2014 2014-05-13T00:00:00 0,0000 0,0000 3900,0000 0,0000 00635018000160 2 "" C.E DA EPSG JOSE PINTO COELHO 8329910 Não Aplicável PGTO DESPESA COM PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PEDDE/14, META 7. 2014OB05333 2014NE04834 66162327 RECURSOS PEDDE/2014 - MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR (SANTA TERESA) PLANO DE APLICACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 43 SUBVENÇÕES SOCIAIS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO MÉDIO 8678 MELHORIA DO DESEMPENHO ESCOLAR DOS ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4565 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES SOCIAIS - DIVERSAS INSTITUIÇÕES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462885743 33521 2014 2014-10-17T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.336.037-## 1 "" Gracinha Travassos da Silva 8373506 Diárias 2959- PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO DE TRABALHO COM SETOR PRESTAÇÃO DE CONTAS DA SRE CACHOEIRO- DIA 09/10/2014. 2014OB18762 2014NE16458 68005199 EM FAVOR DOS PROFISSIONAIS RELACIONADOS (CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462885744 33522 2014 2014-07-24T00:00:00 0,0000 0,0000 253,0500 0,0000 10565435000137 2 "" CLINICOR - CLINICA DE CARDIOLOGIA LTDA 8351072 Pregão Pgto. de ISS, NF. 248 2014OB01457 2014NE00569 63043092 COBERTURA DE DESPESAS C/ PROC. 6106144/13, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°0277/2013 , CLINICOR CLINICA CARDIOLOGICA LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 58 NORDESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2729 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462885745 33523 2014 2014-08-28T00:00:00 0,0000 0,0000 1534,5200 0,0000 100201 3 "" RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 8371805 Inexigível PAGAMENTO FOPAG AGO 2014 2014OB00931 2014NE00428 67516351 AUTORIZAÇÃO PAGAMENTO DA FOLHA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2135 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2505 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE - RPPS 10201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462885746 33524 2014 2014-08-28T00:00:00 0,0000 0,0000 39814,7100 0,0000 100201 3 "" RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 8371805 Inexigível PAGAMENTO FOPAG AGO 2014 2014OB00931 2014NE00428 67516351 AUTORIZAÇÃO PAGAMENTO DA FOLHA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2135 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2518 GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO - RPPS 10201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462885747 33525 2014 2014-06-27T00:00:00 0,0000 0,0000 549,0100 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Não Aplicável PAGAMENTO REFERENTE DE DESPESAS COM INSS DA FOLHA DE PGTO MÊS JUNH0/2014. 2014OB13737 2014NE01461 64951944 PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SESA, REFERENTE EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4698 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2612 OBRIGACOES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462885748 33526 2014 2014-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 13,3300 0,0000 460101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 8373195 Não Aplicável Pagamento consignação sobre a folha de pagamento de outubro/2014. 2014OB07618 2014NE00371 65151348 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4809 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462885749 33527 2014 2014-12-15T00:00:00 0,0000 0,0000 26,4000 0,0000 ###.931.707-## 1 "" JÉSSICA ALVARENGA GIOVANELLI 8371530 Inexigível GPS E INSS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO APOIO TÉCNICO A CURSO NA APLICAÇÃO NOS EXAMES SUPLETIVOS CEEJA LINHARES NOS DIAS 22, 23, 29 E 30/11/2014.COMPET. DEZEMBRO 2014OB04610 2014NE02039 68465653 DOS PROFISSIONAIS PARA ATUAÇÃO NO APOIO TÉCNICO A CURSO, NA APLICAÇÃO DE EXAMES SUPLETIVOS CEEJA NO MUNICÍPIO DE LINHARES/ES. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 242 INCLUSÃO E DIVERSIDADE NA EDUCAÇÃO 8665 AMPLIAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2708 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462885750 33528 2014 2014-11-21T00:00:00 0,0000 0,0000 678,0000 0,0000 ###.132.923-## 1 "" MARIA IVONETE BEZERRA DE SA THIEBAUT 8341305 Não Aplicável Pagamento da despesa com 2,5 (duas e meia) diarias para viagem a Recife/PE para participar da 13ª Reunião do Conselho Nacional de Controle Interno - CONACI no período de 26 a 28/11/2014. 2014OB00791 2014NE00309 68267134 13° REUNIÃO TÉCNICA DO CONSELHO NACIONAL DE CONTROLE INTERNO - RTC , RECIFE - PE. REUNIAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100103 SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2096 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462885751 33529 2014 2014-05-19T00:00:00 0,0000 800,0000 0,0000 0,0000 ###.157.277-## 1 "" SIMONE PIRES DO NASCIMENTO 8391927 Adiantamento - Suprimento de Fundos REFERENTE SUPRIMENTO DE FUNDOS N.º 114/14 CONFORME AUTORIZAÇÃO SECRETÁRIO GERAL FOLHA 04 2014NL01244 2014NE00786 201400619227 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 614 GESTÃO INTEGRADA E ESTRATÉGICA NA ATIVIDADE JUDICIAL CAPIXABA 6030 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2460 SUPRIMENTO DE FUNDOS - MATERIAL DE CONSUMO 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462885752 33530 2014 2014-10-01T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.184.557-## 1 "" MARIO SILVIO GOMES 8348580 Diárias 0,5 diária para o dia 14/01/2014, para o Município de São Gabriel da Palha e São Mateus, conduzir a equipe do GEAF para vistoria técnica. Solicitação nº 020/2014. Processo nº 65066227 2014NL00021 2014NE00053 65065743 NO VALOR DE R$ 1.680,00 PARA CUSTEAR DESPESAS RELATIVAS A VIAGENS DE TRABALHO. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2350 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462885753 33531 2014 2014-01-30T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.413.227-## 1 "" RENATO JOSE GRASSI 8342567 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO DE DIÁRIA PARA O DIA 29/01/2014, COM DESTINO A LARANJA DA TERRA/ES. 2014NL00337 2014NE00026 65284615 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2450 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462885754 33532 2014 2014-04-22T00:00:00 0,0000 14401,6800 0,0000 0,0000 440901 3 "" FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 8370690 Não Aplicável FOLHA DE PESSOAL. 'V'. INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL. RELATÓRIO 31 (PRO0569P-RP). EMISSÃO: 14-04-2014 12:00:18. RUBRICA(S) N(S). 185/196 2014NL05291 2014NE00189 64951944 PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SESA, REFERENTE EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4698 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2298 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462885755 33533 2014 2014-01-10T00:00:00 0,0000 1231,4700 0,0000 0,0000 28151363000147 2 "" CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO 8330475 Inexigível Liquidação referente a despesa com fornecimento de Água para a DHPP DA PC/ES referente ao Mês de SETEMBRO/2014. 2014NL02422 2014NE00034 65039874 CI SMZ 57/14 REF. MATRÍCULA 028962-0. ENCAMIMHAMOS PARA OS PROCEDIMENTOS REGULARES, FATURAS ORIUNDAS DO CESAN REFERENTES AO FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE IMÓVEL CEDIDO À PC PARA FUNCIONAMENTO DA DHPP, RELATIVAS AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014. FATURA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2740 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462885756 33534 2014 2014-05-14T00:00:00 0,0000 65,0000 0,0000 0,0000 ###.455.873-## 1 "" LILIAN SIQUEIRA DA COSTA 8345658 Diárias LIQUIDAR DESPESA COM 0,5 DIÁRIA PARA ASSINAR A ORDEM DE SERVIÇO PARA A CONSTRUÇÃO DO ALAMBRADO, NO MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA, DIA 26/04/2014. 2014NL01114 2014NE01063 66136326 PARA SERVIDORES QUE IRÃO ACOMPANHAR Á SECRETÁRIA DE ESPORTES E LAZER, NA CERIMÔNIA DE ASSINATURA DA ORDEM DE SERVIÇO DO ALAMBRADO (VARGEM ALTA). DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2590 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462885757 33535 2014 2014-09-24T00:00:00 0,0000 53909,8400 0,0000 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 Não Aplicável APROPRIAÇÃO FOLHA PESSOAL, MÊS DE SETEMBRO DE 2014 - AÇÃO 2087 RG. 2014NL03416 2014NE00185 67783309 DE TODOS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE MÊS SETEMBRO/2014 (VITÓRIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2087 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3410 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462885758 33536 2014 2014-04-24T00:00:00 0,0000 -833,9100 0,0000 0,0000 420201 3 "" FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 8370408 Não Aplicável DESPESAS COM FOPAG DE ABRIL DE 2014. 2014NL00270 2014NE00020 66152321 MONTANTE DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2014. ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4686 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2574 13º SALÁRIO - RGPS 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462885759 33537 2014 2014-03-24T00:00:00 0,0000 19075,9400 0,0000 0,0000 280101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 8369959 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO DO VALOR BRUTO E ENCARGOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO REGIME PRÓPRIO DESTA SEGER NO MES DE MARÇO/14, CONFORME PROCESSO 65128494/14. 2014NL00337 2014NE00055 65128494 DE PAGAMENTO DOS ESTATUTARIOS DA SEGER - 2014 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2257 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2518 GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462885760 33538 2014 2014-04-23T00:00:00 0,0000 675,0000 0,0000 0,0000 ###.004.365-## 1 "" LÍVIA SOUZA BITTENCOURT MOREIRA 8349461 Diárias Liquidação referente despesas com diárias para participar da audiência pública do conselho superior em Colatina, ida 22/04 retorno 23/04/14. 2014NL00222 2014NE00137 66179831 AUDIÊNCIA PÚBLICA DO CONSELHO SUPERIOR DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 180101 DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 18 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2112 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462885761 33539 2014 2014-12-06T00:00:00 0,0000 5840,4200 0,0000 0,0000 30695183000178 2 "" IIG INSTITUTO DE IMUNOGENETICA LTDA 8323429 Dispensa de Licitação LIQUIDAÇÃO DA NF 585 DO MES MAIO/2014,REF.TESTE MOLECULAR PARA GLICOGENESE TIPO 3 - SEQUENCIAMENTO COMPLETO DO GENE AGL (1P21.2) PARA A PACIENTE EVELLYN HUMEL ALVES PRONT.: 245377 INTERNADO NA ENFERMARIA DE ONCOHEMATOLOGIA.PROCESSO:66308437. 2014NL00761 2014NE00621 66308437 TESTE MOLECULAR PARA GLICOGENESE TIPO 3 - SEQUENCIAMENTO COMPLETO DO GENE AGL (1P21.2) PARA A PACIENTE EVELLYN HUMEL ALVES PRONT.: 245377 INTERNADO NA ENFERMARIA DE ONCOHEMATOLOGIA. SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2727 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462885762 33540 2014 2014-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 258,8200 0,0000 460101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 8373195 Não Aplicável programação de valor referente às consignações da folha de pagamento de outubro/2014. 2014OB07598 2014NE00371 65151348 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4809 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462885763 33541 2014 2014-09-18T00:00:00 0,0000 0,0000 58800,0000 0,0000 ###.863.928-## 1 "" Rodrigo rezende Kitagawa 8373188 Não Aplicável Pagamento de auxílio financeiro a pesquisador, referente a 1ª parcela do Edital 010/2013 - PPSUS, Convênio Fapes/CNPq. 2014OB00729 2014NE00419 65764307 FAPES/CNPQ/MS-DECIT/SESA N°: 10/2013- PPSUS EDITAL 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 20 AUXÍLIO FINANCEIRO A PESQUISADORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 571 DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO 168 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA TECNOCIENTÍFICA, PARA O DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO, TECNOLÓGICO E DE INOVAÇÃO DO ESTADO 2429 FOMENTO A PROJETOS DE PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3918 AUXÍLIO A PESQUISADORES 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462885764 33542 2014 2014-06-20T00:00:00 0,0000 -813,0200 0,0000 0,0000 100102 3 "" SECRETARIA DA CASA MILITAR 8371060 Não Aplicável CONTABILIZAÇÃO DE PARTE DA FOLHA DE PESSOAL MILITAR E CONSIGNAÇÕES DO MÊS DE JUNHO/14 2014NL01763 2014NE00074 65046927 PARA DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, AUXILIO ALIMENTAÇÃO E ESTAGIÁRIOS DAQUELA SECRETARIA EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 750 SEGURANÇA DE DIGNATÁRIOS 2080 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2627 GRATIFICACAO DE FUNCAO DE NATUREZA ESPECIAL - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462885765 33543 2014 2014-11-21T00:00:00 0,0000 5242,2000 0,0000 0,0000 39822176000164 2 "" PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA 8320128 Inexigível LIQUIDAÇÃO REF. A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA A SEJUS DE ACORDO COM A FATURA Nº FT00020431. 2014NL07394 2014NE00011 65441338 NO VALOR DE 4.033,82 EM FAVOR DA EMPRESA PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4800 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2849 PASSAGENS PARA O PAIS - AÉREAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462885766 33544 2014 2014-07-16T00:00:00 0,0000 233,8300 0,0000 0,0000 100102 3 "" SECRETARIA DA CASA MILITAR 8371060 Não Aplicável contabilização de parte do bruto e consignações da folha de pessoal do mês de julho/14. 2014NL02000 2014NE00074 65046927 PARA DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, AUXILIO ALIMENTAÇÃO E ESTAGIÁRIOS DAQUELA SECRETARIA EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 750 SEGURANÇA DE DIGNATÁRIOS 2080 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2637 GRATIFICACAO DE ASSIDUIDADE - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462885767 33545 2014 2014-08-15T00:00:00 0,0000 420,0000 0,0000 0,0000 ###.912.117-## 1 "" MARIA RITA DE CASSIA LOUZADA 8355357 Inexigível APROPRIAÇÃO DE VALORES REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE APOIO TÉCNICO PARA ATUAR NA APLICAÇÃO DE EXAMES SUPLETIVOS DO CEEJA/SEDU, CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES, CONFORME PROCESSO Nº 67056113. 2014NL01982 2014NE01245 67056113 PARA CONTRATAÇÃO DOS PROFISSIONAIS PARA ATUAÇÃO COMO APOIO TÉCNICO A CURSO NA APLICAÇÃO DE EXAMES SUPLETIVOS DO CEEJA EM CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 242 INCLUSÃO E DIVERSIDADE NA EDUCAÇÃO 8664 ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2708 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462885768 33546 2014 2014-03-12T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.433.607-## 1 "" FRANCIELI LINHARES BONELLA 8373623 Diárias 4231 - Curso de Formação de Professores- Educação para as Relações Etnico-Raciais, dia 11/11/14 em Nova Venécia. 2014NL20580 2014NE19105 68385200 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (NOVA VENÉCIA) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462885769 33547 2014 2014-07-07T00:00:00 0,0000 14000,0000 0,0000 0,0000 01712235000179 2 "" BENTLEY SYSTEMS BRASIL LTDA 8374255 Inexigível LIQUIDAÇÃO DA NF 6102 (FL. 221), REFERENTE À INSTRUÇÃO E TREINAMENTO PARA O SOFTWARE MICROSTATION V8I SS3. 2014NL01905 2014NE00840 63635526 CI/DTCAR/SEGC Nº 95/2013 - PROPOSTA DE AQUISIÇÃO DO SOFTWARE MICROSTATION V8I SS3 E ADESÃO AO PROGRAMA SELECT. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 631 REFORMA AGRÁRIA 853 DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR 8387 REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2806 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462885770 33548 2014 2014-03-24T00:00:00 0,0000 4551,3100 0,0000 0,0000 400101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 8371783 Não Aplicável APROPRIAÇÃO DA DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO MES DE MARÇO/2014. 2014NL00376 2014NE00304 65847369 DA FOLHA N.31 REFERENTE MÊS MARÇO 2014 CÓDIGO 024.1 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2605 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2504 ABONO DE PERMANÊNCIA - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462885771 33549 2014 2014-03-25T00:00:00 0,0000 -1056,0000 0,0000 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 Não Aplicável Nota de liquidação referente a folha de março de 2014. folha nº 31. 2014NL00687 2014NE00009 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2750 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3634 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RPPS - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462885772 33550 2014 2014-05-14T00:00:00 0,0000 2021,3400 0,0000 0,0000 04343865000101 2 "" CONSTRUTORA SCHMIDT LTDA - ME 8322681 Concorrência LIQUIDAÇÃO DA 1ª E ÚNICA MEDIÇÃO DO CT-041/2014-MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA EEEFM PEDRO PAULO GROBERIO 2014NL04965 2014NE04978 65379691 DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA EEEFM PEDRO PAULO GROBERIO (REP/GERFE/N 46/2014) CONTRATACAO DE SERVICOS 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 58 NORDESTE 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO MÉDIO 1673 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA, REPAROS E ACESSIBILIDADE NAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3366 OBRAS DE BENFEITORIA OU MELHORIA EM IMÓVEIS DE USO ESPECIAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462885773 33551 2014 2014-04-22T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.279.177-## 1 "" MARIA BERNADETE_BISSOLI DE CARVALHO 8324613 Diárias Participação em reunião técnica formativa para supervisores pedagogos e técnicos referência da Gestão Escolar, em Vitória dia 31/03/2014 2014NL03730 2014NE03931 66000564 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/AE07/N 06/2014) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462885774 33552 2014 2014-05-09T00:00:00 0,0000 0,0000 51291,2800 0,0000 10395017000149 2 "" BERTOLI CONSTRUCOES LTDA 8369961 Tomada de preços PG DA 5ª MEDIÇÃO DO CT 032/14, REFERENTE OBRA DE RECONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA NA EEEFM PROFA MARIUZA SECHIN, NOTA FISCAL Nº 187 2014OB02779 2014NE00782 65752538 DE MEDIÇÕES CONTRATO N 032/2014 REFERENTE OBRA DE RECONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA NA EEEFM PROFA MARIUZA SECHIN (REP/GERFE/N 80/2014) PAGAMENTO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 50 METROPOLITANA 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 1672 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA, REPAROS E ACESSIBILIDADE NAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3366 OBRAS DE BENFEITORIA OU MELHORIA EM IMÓVEIS DE USO ESPECIAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462885775 33553 2014 2014-07-18T00:00:00 0,0000 0,0000 -168,0000 0,0000 ###.626.097-## 1 "" NARA ANTUNES DE AZEVEDO 8333412 Diárias devolucao de diarias, considerando que o servidor não realizou a viagem, conf.is /1871/2014. 2014GD00555 2014NE00195 64873510 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA A FAVOR DAS BANCAS EXAMINADORAS DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO EXERCICIO 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462885776 33554 2014 2014-12-19T00:00:00 0,0000 0,0000 41241,0000 0,0000 07023457000160 2 "" DANNY BENATTO FERREIRA DA SILVA - ME 8373052 Pregão NFE 732,659,779,773,775,768,772,769. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO PAPEL SULFITE. 2014OB03224 2014NE02178 66973520 RMCS Nº 017/2014 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO PAPEL SULFITE. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 133 CONVÊNIOS - UNIÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2760 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3437 MATERIAL DE EXPEDIENTE 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462885777 33555 2014 2014-04-07T00:00:00 0,0000 0,0000 510,6000 0,0000 07064289000151 2 "" COBE CONS.OPERACIONAL DE BILHETAGEM ELETRON. 8318165 Inexigível PAGTO. RECIBO Nº 164946 REF. AQUISIÇAO DE 276 UNIDADES DE VALES TRANSPORTE PARA SERVIDORES DO NRECOL, JULHO/14. 2014OB02428 2014NE00069 64998479 DE VALE TRANSPORTE NA EMPRESA COBE PARA OS SERVIDORES DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADE DE COLATINA. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2715 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462885778 33556 2014 2014-12-12T00:00:00 0,0000 0,0000 379,5000 0,0000 ###.885.567-## 1 "" AGOSTINHO LOVATO NETO 8380566 Não Aplicável DIÁRIAS JURISDICIONADOS - LINHARES, PERÍODO DE 14 A 15/12/2014. 2014OB03214 2014NE00644 37222014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2019 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS JURISDICIONADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462885779 33557 2014 2014-01-08T00:00:00 0,0000 0,0000 663,3100 0,0000 310203 3 "" CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 8370469 Inexigível PAGAMENTO REF, FOLHA DE SALÁRIOS, 13º SALÁRIO, FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS, DIRETORES E CARGOS COMISSIONADOS DA CEASA/ES, CONSIGNAÇÃO MES JUL/2014. 2014OB00914 2014NE00734 65027132 PAGAMENTO REF, FOLHA DE SALÁRIOS, 13º SALÁRIO, FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS, DIRETORES E CARGOS COMISSIONADOS DA CEASA/ES. EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 852 DESCENTRALIZAÇÃO E HARMONIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO 2409 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462885780 33558 2014 2014-01-23T00:00:00 0,0000 579,2000 0,0000 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA PESQUISA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 Dispensa de Licitação liquidação de consignados pessoal ativo - jan/14 2014NL00172 2014NE00141 65151046 DESTINADO AOS BPROCEDIMENTOS DE CONTABILIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO AOS SERVIDORES DO INCAPER-EXERCICIO DE 2014 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA PESQUISA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4394 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2557 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - RGPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462885781 33559 2014 2014-01-15T00:00:00 0,0000 1680,0000 0,0000 0,0000 ###.728.908-## 1 "" RICARDO DA FONCECA 8340115 Diárias LANC REF 15,0 DIAR:4,5 DIAR DE 06 A 10 + 3,5 DE 13 A 16, 20 A 23 E 27 A 30.01 -JAN/14. 2014NL00019 2014NE00066 65025687 ENC. PLANO DE VIAGEM ANUAL PARA 2014. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2625 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462885782 33560 2014 2014-01-24T00:00:00 0,0000 1019,3900 0,0000 0,0000 420101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 8371588 Não Aplicável PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA SEGURANÇA ESCOLAR NO MES DE JANEIRO DE 2014. ACAO 8671. 2014NL00342 2014NE00452 65158598 DE TODOS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE MÊS JANEIRO/2014 (VITÓRIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 8671 REMUNERAÇÃO COMPLEMENTAR DOS PROFISSIONAIS DA SEGURANÇA ESCOLAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2634 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462885783 33561 2014 2014-01-21T00:00:00 0,0000 305,0200 0,0000 0,0000 100201 3 "" RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 8371805 Inexigível LIQUIDAÇÃO CONSIGNAÇÃO FOLHA RG JAN 2014 2014NL00040 2014NE00030 65177010 CONSIGNAÇOES FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2014 RTV/ES. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2135 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2553 ADICIONAL NOTURNO - RGPS 10201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462885784 33562 2014 2014-01-23T00:00:00 0,0000 133160,4000 0,0000 0,0000 600201 3 "" INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371610 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO DE DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE ATIVOS, COMISSIONADOS E ESTAGIÁRIOS, DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, NO MÊS DE JANEIRO DE 2014. 2014NL00042 2014NE00025 65007972 DESPESAS DO IPAJM COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, SUBSTITUIÇÕES, ESTAGIÁRIOS, AUX. ALIMENTAÇÃO, OBRIGAÇÕES PATRONAIS E CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS, BEM COMO DESPESAS EXERC. ANTERIORES. EXERC.2014. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2885 MANUTENÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3489 ATIVO CIVIL - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462885785 33563 2014 2014-05-06T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.444.087-## 1 "" VALTAIR LUBE 8320431 Diárias PGTO.REALIZAR INSPEÇÃO SANITARIA NA CIDADE DE SATA TEREZA NO DIA 10/06/2014 - CONF. REQ. DE DIARIA 409. 2014OB11870 2014NE00248 64950859 VALOR R$ 4.000,00 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE EXERCÍCIO DE 2014, A PEDIDO DO S.TRANSPOTES. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2690 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462885786 33564 2014 2014-04-24T00:00:00 0,0000 0,0000 8753,7700 0,0000 36412724000190 2 "" ICONE ENGENHARIA LTDA 8353104 Concorrência PAGAMENTO NF PTE . 345 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM GARANTIA E SUPORTE TÉCNICO - MÊS DEZEMBRO/13, JANEIRO/2014, FEVEREIRO/2014,MARÇO/2014 E ABRIL/2014. 2014OB00483 2014NE00195 41294726 CONTRATACAO DE SISTEMA DE WORKFLOW CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220202 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 22 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 157 EXECUÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS MERCANTIS 2195 REGISTROS DE ATOS DE EMPRESAS MERCANTIS E ATIVIDADES AFINS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2827 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 22202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462885787 33565 2014 2014-02-17T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.041.957-## 1 "" FLAVIA PITANGA BARCELOS 8359697 Diárias PGTO DE DESPESAS COM ½ DIÁRIAS P/ DESLOCAMENTO DE VIX PARA SANTA TERESA, COM FINALIDADE DE COMPLEMENTAR BANCA PRÁTICA DE TRANSITO, CONFORME IS 497/2014. DIA 19/02/14. 2014OB02246 2014NE00145 64873510 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA A FAVOR DAS BANCAS EXAMINADORAS DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO EXERCICIO 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462885788 33566 2014 2014-04-22T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.108.496-## 1 "" EUCLIDES JR. CORREA MUNIZ 8319126 Diárias Diaria ref a reuniao para preparacao de simulado e escolha da area de risco Municipio de Vargem Alta 2014OB01014 2014NE00718 65076010 DIÁRIAS PARA MILITARES DA 1ª CIA IND (GUARAPARI) PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2760 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462885789 33567 2014 2014-07-03T00:00:00 0,0000 0,0000 165567,2100 0,0000 27142694000158 2 "" PREF MUNIC DE ANCHIETA 8339244 Inexigível Repasse da parcela de Março/2014 do PETE. 2014OB01705 2014NE00997 62390066 PARA MUNICIPIO DE ANCHIETA (ANCHIETA) TRANSPORTE ESCOLAR 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 53 LITORAL SUL 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 4346 TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MÉDIO 42 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A MUNICÍPIOS 4481 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A MUNICÍPIOS - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO - PROGRAMA PETE/ES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462885790 33568 2014 2014-12-31T00:00:00 -44,8400 0,0000 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Não Aplicável ANULAÇÃO POR FORÇA DO DECRETO Nº 3689-R/2014 2014NE09936 2014NE01464 64951944 PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SESA, REFERENTE EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4698 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4214 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - DT - RGPS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462885791 33569 2014 2014-07-11T00:00:00 445,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.961.347-## 1 "" ELIZABETE PEREIRA BATISTA SUTIL 8353279 Inexigível DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM AJUDA DE CUSTOS PARA PACIENTE HEITOR BATISTA SUTIL, REF.AO TFD N° 820/2014 CONF. AUTORIZAÇÃO NA FL. 92 2014NE03548 2014NE03548 53878540 TFD.REP. ELIZABETE PEREIRA BATISTA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2715 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2862 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD - TERRESTRE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462885792 33570 2014 2014-12-31T00:00:00 -1,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.009.207-## 1 "" RENALDO VIEIRA DE SOUZA 8352337 Não Aplicável REF.: CANCELAMENTO PARCIAL, DE ACORDO COM O DECRETO DE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2014. 2014NE00801 2014NE00093 65168704 PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR RENALDO VIEIRA DE SOUZA ESTIMATIVA 2014. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440923 HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2728 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462885793 33571 2014 2014-11-12T00:00:00 6874,5000 0,0000 0,0000 0,0000 05015098000174 2 "" RJ DE AGUIAR ART MED ORT OD 8342805 Pregão ACIDULANTE LIQUIDO-NEUTRALIZADOR DE RESÍDUOS OXIDANTES,SIGA 34973,AMACIANTE DE TECIDOS PARA PROCESSOS DE LAVAGEM,SIGA 34969,ATIVADOR ALCALINO LIQUIDO CONCENTRADO, 2014NE01624 2014NE01624 64590054 "ACIDULANTE LIQUIDO-NEUTRALIZADOR DE RESÍDUOS OXIDANTES;SIGA 34973,AMACIANTE DE TECIDOS PARA PROCESSOS DE LAVAGEM;SIGA 34969,ATIVADOR ALCALINO LIQUIDO CONCENTRADO;SIGA 34971..." MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2725 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE SÍLVIO AVIDOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2422 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462885794 33572 2014 2014-12-29T00:00:00 -370,0000 0,0000 0,0000 0,0000 13540305000138 2 "" ALILES MONTEIRO VIEIRA ME 8367406 Dispensa de Licitação CANCELAMENTO PARCIAL DO EMPENHO CONFORME SOLICITADO PELA GERENCIA DO ALMOXARIFADO GERAL. 2014NE01352 2014NE01101 67874002 -CI.Nº.47/2014/ALMOXARIFADO GERAL CONTENDO O TERMO DE REFERENCIA : UNIDADE FUSORA REF.115R00055;110V-APLICAÇÃO IMPRESSORA XEROX PHASER 6360 E OUTROS... MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440914 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2722 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL ANTÔNIO BEZERRA DE FARIAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2417 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462885795 33573 2014 2014-11-21T00:00:00 638,4000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.220.347-## 1 "" FERNANDA FERREIRA VILLELA VIEIRA 8329564 Diárias 3564 - Participar da Formação Continuada no Pacto Nacional pela alfabetização na idade certa-PNAIC - Cachoeiro de Itapemirim x Vitória x Cachoeiro de Itapemirim , de 20 a 24/10/14. 2014NE18580 2014NE18580 68110685 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/GERAD/N 20/2014) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462885796 33574 2014 2014-06-18T00:00:00 7200,0000 0,0000 0,0000 0,0000 03358307000157 2 "" C.E DA EPSG FIORAVANTE CALIMAN 8324024 Não Aplicável DESPESA COM PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PEDDE/14, META 3 - ESPORTE E CULTURA 2014NE08031 2014NE08031 66517753 RECURSOS PEDDE/2014 - MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR (VENDA NOVA DO IMIGRANTE) PLANO DE APLICACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 43 SUBVENÇÕES SOCIAIS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO MÉDIO 8683 DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DE ESPORTE E CULTURA NAS ESCOLAS 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4565 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES SOCIAIS - DIVERSAS INSTITUIÇÕES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462885797 33575 2014 2014-04-09T00:00:00 4280,0000 0,0000 0,0000 0,0000 10275216000113 2 "" NADIA CORREIA DE ALMEIDA - ME 8368542 Pregão COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE INFRAESTRUTURA DE RECREAÇÃO, PARA REALIZAÇÕES DE ATIVIDADES COMPLEMENTARES DO PROJETO CAMPEÕES DE FUTURO NO MUNICÍPIO DE CASTELO/ES, NO DIA 28 DE SETEMBRO DE 2014. ATA DE REGISTRO DE PREÇO 016/2013, PREGÃO 040/2013. CONFORME AUTORIZAÇÃO DA SRª. SECRETARIA. 2014NE01753 2014NE01753 67025145 ATIVIDADE COMPLEMENTAR - PROJETO CAMPEÕES DO FUTURO (GUAÇUI). SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 812 DESPORTO COMUNITÁRIO 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 1595 PROMOÇÃO E INCENTIVO A PROJETOS DE INCLUSÃO SOCIAL POR MEIO DA PRÁTICA ESPORTIVA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2462 MERCADORIAS PARA DOAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462885798 33576 2014 2014-09-22T00:00:00 675,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.901.377-## 1 "" LEONARDO OGGIONI CAVALCANTI DE MIRANDA 8354720 Diárias referente despesa com diária para atuar por extensão na comarca de Domingos Martins, ida 24/09 retorno 25/09/2014. 2014NE01738 2014NE01738 67835511 EXTENSÃO NA COMARCA DE DOMINGOS MARTINS. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 180901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 359 SUPERÁVIT FINANCEIRO - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 18 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 110 DIREITOS HUMANOS, DIREITOS DE TODOS 2144 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO, SEDE E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 18901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462885799 33577 2014 2014-05-06T00:00:00 -7500,0000 0,0000 0,0000 0,0000 03361492000139 2 "" C.E DA EPG GRAUNA 8330008 Não Aplicável LANÇAMENTO ERRADO 2014NE07058 2014NE07056 66171610 RECURSOS PEDDE/2014- MANUTENCAO DA REDE ESCOLAR (ITAPEMIRIM) PLANO DE APLICACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 42 AUXÍLIOS "" 53 LITORAL SUL 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO MÉDIO 1673 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA, REPAROS E ACESSIBILIDADE NAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO MÉDIO 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4462 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - AUXÍLIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462885800 33578 2014 2014-07-24T00:00:00 5500,0000 0,0000 0,0000 0,0000 03348146000110 2 "" C.E. DA EPG PROFESSOR MANOEL ABREU 8326283 Não Aplicável DESPESA COM PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PEDDE/14, META 3 2014NE11547 2014NE11547 66822726 RECURSOS PEDDE/2014 - MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR (ECOPORANGA) PLANO DE APLICACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 43 SUBVENÇÕES SOCIAIS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO MÉDIO 8683 DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DE ESPORTE E CULTURA NAS ESCOLAS 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4565 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES SOCIAIS - DIVERSAS INSTITUIÇÕES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462885801 33579 2014 2014-05-08T00:00:00 0,0000 89,0600 0,0000 0,0000 27834977000160 2 "" SAAE - SERV. AUT. DE AGUA E ESG. DE LINHARES 8328997 Inexigível LIQUIDAÇÃO REFERENTE DESPESA COM O FORNECIMENTO DE AGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO PARA O NÚCLEO DE LINHARES, CÓDIGO DO CLIENTE Nº30843. NO MÊS DE JULHO/2014. 2014NL01556 2014NE00677 65421108 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE - LINHARES. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 180901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 18 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 110 DIREITOS HUMANOS, DIREITOS DE TODOS 2144 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO, SEDE E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 18901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462885802 33580 2014 2014-07-30T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.865.187-## 1 "" JULIO CESAR PEDRAZZI LEAL 8360747 Diárias LIQUIDAÇÃO DE MEIA DIÁRIA P/BOM JESUS DO NORTE DIA 31/07/2014 SUFIS-S. 2014NL01894 2014NE01293 67090230 SOLICITAÇÃO DIÁRIAS FISCALIZAÇÃO OPERAÇÃO BLITZ. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2180 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462885803 33581 2014 2014-05-28T00:00:00 0,0000 121949,4700 0,0000 0,0000 03890497000159 2 "" CHEFF GRILL REFEIÇÕES EXPRESS LTDA 8365046 Dispensa de Licitação Despesa com contrato 001/2014 ref. fornecimento de alimentação p/os socioeducandos do IASES mes Março/2014 2014NL01447 2014NE00936 65831160 "PROCESSO FINANCEIRO DA CHEFF GRILL REFIÇÕES EXPRESS LTDA CONTRATO 001/2014. ESTE PROCESSO ESTÁ VINCULADO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO 65381424. VOL 33" CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460201 INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 243 ASSISTÊNCIA À CRIANCA E AO ADOLESCENTE 165 EXPANSÃO DA REDE E APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 4818 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4493 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PRISIONAL 46201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462885804 33582 2014 2014-06-05T00:00:00 0,0000 363,9600 0,0000 0,0000 00394460005887 2 "" SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 8338224 Inexigível LIQUIDAÇÃO PASEP ABR 2014 2014NL00361 2014NE00239 65026608 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO ESTIMATIVO NO VALOR DE R$ 170.000,00 (CENTO E SETENTA MIL REAIS), PARA DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO DO PASEP DA RTV-ES. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS "" 50 METROPOLITANA 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2130 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2364 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP 10201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462885805 33583 2014 2014-01-25T00:00:00 0,0000 0,0000 116743,0100 0,0000 220101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 8369860 Não Aplicável PAGAMENTO DE DESPESA COM PESSOAL, DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - ABONOS, FÉRIAS ABONO CONSTITUCIONAL, GRATIFICAÇÕES, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS, SUBSÍDIOS, SUBSTITUIÇÕES E 13º SALÁRIO - REGIME PRÓPRIO, JANEIRO/2014. 2014OB00172 2014NE00192 65016882 SOLICITAÇÃO PARA AUTORIZAÇÃO DE EMISSÃO DE EMPENHOS ESTIMATIVOS. AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2186 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4235 FÉRIAS ABONO CONSTITUCIONAL - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462885806 33584 2014 2014-07-03T00:00:00 0,0000 0,0000 1925,1000 0,0000 220101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 8369860 Não Aplicável PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL, FEVEREIRO/2014. 2014OB00565 2014NE00158 65016882 SOLICITAÇÃO PARA AUTORIZAÇÃO DE EMISSÃO DE EMPENHOS ESTIMATIVOS. AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2186 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462885807 33585 2014 2014-01-14T00:00:00 0,0000 0,0000 504,0000 0,0000 ###.016.127-## 1 "" ADEMILSON MARQUES DE OLIVEIRA 8358955 Não Aplicável Pagamento de despesas com diárias, conforme PCD nº 194.6/2013. 2014OB00001 2014NE00002 742014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300203 INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 272 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 116 DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES METROLÓGICAS 2315 VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METRÓLOGICAS NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 30203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462885808 33586 2014 2014-02-24T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.840.627-## 1 "" RUBSON AUGUSTO DE OLIVEIRA 8331564 Diárias PG. DE 1/2 DIÁRIA EM VIAGEM A PIÚMA, NO DIA 25/02/2014, EM VISITA TÉCNICA A OBRA DE CONSTRUÇÃO DA UIP TIPO 3 DE PIÚMA. 2014OB00434 2014NE00086 65055276 AUTORIZACAO DE EMPENHO ESTIMATIVO DE DIÁRIAS P/ VIAGEM DO SERVIDOR À DIVERSOS MUNICÍPIOS DO ES DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 603 GESTÃO DE OBRAS CIVIS NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 2524 GERENCIAMENTO E FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS CIVIS DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462885809 33587 2014 2014-03-17T00:00:00 0,0000 0,0000 84915,6400 0,0000 31783830000166 2 "" AMG - ENGENHARIA LTDA. 8331257 Concorrência PG DA 3ª MEDIÇÃO DO CT 148/13, OBRA DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NA EEEFM JUVENAL NOLASCO 2014OB00685 2014NE00568 64081834 MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NA EEEFM JUVENAL NOLASCO (REP/GERFE/N 254/2013) CONTRATACAO DE SERVICOS 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 55 CAPARAÓ 314 SUPERÁVIT FINANCEIRO - FUNDEB 40% "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 1672 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA, REPAROS E ACESSIBILIDADE NAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3366 OBRAS DE BENFEITORIA OU MELHORIA EM IMÓVEIS DE USO ESPECIAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462885810 33588 2014 2014-07-03T00:00:00 0,0000 0,0000 9871,4600 0,0000 320101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TRABALHO 8372250 Dispensa de Licitação PG CONSIGNAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO NO MÊS 02/2014 2014OB00344 2014NE00039 65171381 FOLHA DE PAGAMENTO DA SECTTI DO EXERCICIO DE 2014. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TRABALHO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2414 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462885811 33589 2014 2014-01-04T00:00:00 0,0000 0,0000 5290,0000 0,0000 05656727000145 2 "" AGILA MARKETING E DIST.DE PROD.HOSP.LTDA 8316392 Pregão PAGTO DA NF 1682 DE 21/03/2014, REF A AQUISIÇÃO DE 1.00 AMPOLAS DE PIPERACICLINA SÓDICA, PARA ATENDER AO HSL, CONFORME ARP: 1016/2012 - PROCESSO: 61048321/F16. 2014OB00587 2014NE00428 61048321 PARA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, MOXIFLOXACINO,CLORIDRATO 1,6MG/1ML - BOLSA 250ML E OUTROS ITENS, HSL/FH/CI11/2013. ABERTURA DE PROCESSO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440915 HOSPITAL SÃO LUCAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4691 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL SÃO LUCAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462885812 33590 2014 2014-07-07T00:00:00 0,0000 0,0000 3527,9600 0,0000 04741904000129 2 "" TECNICA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA - ME 8356933 Pregão PAGAMENTO NF SERV. ELETRÔNICA Nº 357, REF. SERVIÇO DE RECEPÇÃO - JUNHO/14. 2014OB00578 2014NE00008 56300484 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA QUE PRESTA SERVIÇO DE RECEPÇÃO AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 270201 INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2230 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2830 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 27201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462885813 33591 2014 2014-07-03T00:00:00 0,0000 0,0000 83608,0000 0,0000 27174051000196 2 "" PREF MUNIC DE MONTANHA 8337818 Não Aplicável Repasse da parcela de Março/2014 do PETE. 2014OB01732 2014NE01507 62233750 PARA O MUNICIPIO (MONTANHA) TRANSPORTE ESCOLAR 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 58 NORDESTE 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 4345 TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL 42 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A MUNICÍPIOS 4481 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A MUNICÍPIOS - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO - PROGRAMA PETE/ES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462885814 33592 2014 2014-02-27T00:00:00 0,0000 0,0000 136618,6100 0,0000 220101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 8369860 Não Aplicável PAGAMENTO DE DESPESA COM PESSOAL, ADIANTAMENTO LÍQUIDO DE FÉRIAS, REGIME PRÓPRIO. 2014OB00508 2014NE00158 65016882 SOLICITAÇÃO PARA AUTORIZAÇÃO DE EMISSÃO DE EMPENHOS ESTIMATIVOS. AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2186 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2525 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462885815 33593 2014 2014-01-12T00:00:00 0,0000 0,0000 1844338,5000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável 2014EV00095 2014NE00006 65008324 DE INATIVOS DO TJES - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 28 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3492 INATIVO CIVIL - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462885816 33594 2014 2014-11-26T00:00:00 0,0000 0,0000 67,5800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável Pagamento destinado atender despesa com juros/multa contribuição patronal/IPAJM/SEAG, mês de fevereiro/2014, conforme OF.1642/GPE/IPAJM/2014. 2014OB05394 2014NE02821 65024621 GLOBAL, PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL ESTATUTÁRIO, NOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO/2014. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 351 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3645 MULTA MORATÓRIA - FUNDO FINANCEIRO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462885817 33595 2014 2014-12-29T00:00:00 0,0000 0,0000 19313,3100 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.IRRF.DEZ/14.FL.34.COMPL.INAT.FUNDEB. 2014OB19615 2014NE00076 65006054 DE INATIVOS DO FUNDEB (FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUC. BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFIS. DA EDUC.), BEM COMO DESPESAS DE EXERC. ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 684 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDEB/SEDU 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462885818 33596 2014 2014-10-30T00:00:00 0,0000 0,0000 2512908,3000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Inexigível PAGAMENTO FUNPES FINANCEIRO EMPREGADOR DA FOLHA ATIVOS DE OUT 2014 2014OB03607 2014NE00002 25882014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 743 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2380 FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462885819 33597 2014 2014-12-22T00:00:00 0,0000 0,0000 61,2500 0,0000 030101 3 "" TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8370594 Não Aplicável PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES DE MAGISTRADOS ATIVOS - FOLHA DE DEZEMBRO. 2014OB05304 2014NE00043 201400001665 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 2029 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462885820 33598 2014 2014-12-22T00:00:00 0,0000 0,0000 75106,3500 0,0000 030101 3 "" TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8370594 Não Aplicável PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES DE MAGISTRADOS ATIVOS - FOLHA DE DEZEMBRO. 2014OB05310 2014NE00043 201400001665 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 2029 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462885821 33599 2014 2014-02-09T00:00:00 0,0000 0,0000 52673,6200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.IRRF AGO/14 FL.INAT.IDAF. 2014OB11650 2014NE00046 65002903 FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS DO INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO, BEM COMO DESPESAS DE EXERC. ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 389 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462885822 33600 2014 2014-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 4,9900 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG. CONSIG. OUT/14 FL. INAT. PC-ES. 2014OB16086 2014NE00082 65006909 DE INATIVOS DA PC-ES (POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 749 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462885823 33601 2014 2014-03-06T00:00:00 0,0000 0,0000 4659,2300 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG. CONSIG. REFERENTE AO MÊS DE MAI/14 FL. PENS. PMES. 2014OB07703 2014NE00171 65003128 DE PENSIONISTAS DA PMES - POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 759 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2234 PENSÕES MILITARES 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462885824 33602 2014 2014-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 169,7500 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.OUT/14 FL.INAT.PMES. 2014OB15567 2014NE00084 65005228 DE INATIVOS DA PMES (POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 759 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462885825 33603 2014 2014-12-22T00:00:00 0,0000 0,0000 276,5100 0,0000 270101 3 "" SECRETARIA DE EST DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 8374636 Não Aplicável PAGAMENTO REFERENTE A CONSIGNAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO 2014. 2014OB01220 2014NE00029 65167694 PARA COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2014. AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE EST DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 616 GESTÃO DA POLÍTICA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 6220 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462885826 33604 2014 2014-04-25T00:00:00 0,0000 0,0000 800,0000 0,0000 ###.304.837-## 1 "" ROSELENE GERHARDT BORTULINI STEIN 8389220 Adiantamento - Suprimento de Fundos PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 098/14 - DOMINGOS MARINS. 2014OB01396 2014NE00678 201400516653 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 614 GESTÃO INTEGRADA E ESTRATÉGICA NA ATIVIDADE JUDICIAL CAPIXABA 6030 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2460 SUPRIMENTO DE FUNDOS - MATERIAL DE CONSUMO 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462885827 33605 2014 2014-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 465,5200 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 Não Aplicável Pagamento de consignação - FP/IPAJM , constante na folha de pagamento do mês de agosto/2014.(regime geral) 2014OB00659 2014NE00345 65108230 CORRESPONDENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCICIO DE 2014. DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 852 DESCENTRALIZAÇÃO E HARMONIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO 6298 REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462885828 33606 2014 2014-10-24T00:00:00 0,0000 0,0000 58855,0800 0,0000 01727683000146 2 "" PHD CONSTRUCOES E PAV. LTDA 8331621 Concorrência Pagamento parte NFS-e 00621 - 13ª Medição - Contrato nº 053/2013 - Serviço de Conservação Corretiva, Rotineira e Preventiva nas Rodovias do Programa Caminhos do Campo-Região Caparaó (Dores do Rio Preto, Ibitirama, Conceição do Castelo, Muniz Freire, Brejetuba, Iuna, Ibatiba e Irupi) - Período: 01 a 30/09/2014 - Processo nº 68040431. 2014OB04923 2014NE01247 59242132 CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS PARA CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS. LICITACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 52 SUDOESTE SERRANA 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 852 DESCENTRALIZAÇÃO E HARMONIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO 3362 PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS RURAIS - CAMINHOS DO CAMPO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3365 OBRAS DE BENFEITORIA OU MELHORIA EM IMÓVEIS DE USO COMUM DO POVO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462885829 33607 2014 2014-11-20T00:00:00 0,0000 894,8100 0,0000 0,0000 350207 3 "" DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 8373602 Dispensa de Licitação Apropriação de despesas de exerc anterior folha de servidores mês nov/2014.Rel. 00569. 2014NL14319 2014NE00962 64704106 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA EM FAVOR DOS SERVIDORES DO DETRAN-ES PARA ATENDIMENTO ÀS DESPESAS DE FOLHA DE PAGAMENTO SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2519 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3492 INATIVO CIVIL - RPPS 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462885830 33608 2014 2014-10-02T00:00:00 0,0000 151041,5700 0,0000 0,0000 01137016000103 2 "" COOPLASTES - COOP. DOS CIRURG.PLAST.DO ESP.S. 8319583 Pregão pg nf 00156 proc 791/10 c.20 serv de cooperativa medica prestados no mes de janeiro/2014 2014NL00063 2014NE00123 48079367 EMPRESA P/PREST.SERV.MEDICOS ESPECIALIZADOS EM CIRUGIA PLASTICA NO AMBITOURGENCIA E EMERGENCIA DOS HOSP.DA SANO E.SANTO. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 34 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2723 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DÓRIO SILVA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2878 SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (§ 1º DO ART. 18 DA LC Nº 101/00) - SERVIÇOS MÉDICOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462885831 33609 2014 2014-10-29T00:00:00 0,0000 0,0000 350,0000 0,0000 ###.913.847-## 1 "" ELIAS BRAZ ZINI 8392276 Adiantamento - Suprimento de Fundos PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 254/2014 PARA A COMARCA DE DORES DO RIO PRETO - SERVIDOR NÃO IMPEDIDO, CONFORME INFORMAÇÃO, FOLHAS 02V. 2014OB03504 2014NE01939 201401426045 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 614 GESTÃO INTEGRADA E ESTRATÉGICA NA ATIVIDADE JUDICIAL CAPIXABA 6030 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2460 SUPRIMENTO DE FUNDOS - MATERIAL DE CONSUMO 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462885832 33610 2014 2014-10-20T00:00:00 0,0000 0,0000 6915,4000 0,0000 00294718000138 2 "" COMVENTO SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA-ME 8372546 Pregão Pagamento da Nf Eletr. 26, ref. a serviços de limpeza, conservação e asseio nas dependências deste Instituto, durante o mês de setembro/14, conforme contr. 002/14. 2014OB03531 2014NE00360 65797566 TERMO DE REFERÊNCIA P/ CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2520 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462885833 33611 2014 2014-12-12T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.853.157-## 1 "" GUSTAVO BINS 8371595 Diárias PAGAMENTO 0,5 DIÁRIA-CIVIL PARA VIAGEM A VITÓRIA EM 15/12/2014 PARA REUNIÃO SOBRE QUESTÕES CONTÁBEIS (ALMOXARIFADO) A SEREM DISCUTIDAS COM O SERVIDOR THIAGO SOSSAI RIGO NA SEDE DA SECRETARIA ESTADUAL DA SESA, CONFORME AUTORIZADO EM REQUISIÇÃO. Nº 21/2014 -DEOF/SRS-COLATINA. 2014OB05214 2014NE02519 67444407 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 594 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO 4714 MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462885834 33612 2014 2014-10-09T00:00:00 0,0000 0,0000 4591,0000 0,0000 14801768000179 2 "" FMS DE PIÚMA 8366053 Não Aplicável TRANSFERÊNCIA DA FARMÁCIA BÁSICA/INSUMOS - PORTARIA 006-R/SESA, DE 12/02/2014 - MÊS: SET/2014 2014OB19628 2014NE02719 65509340 REFERENTE AO REPASSE DOS MEDICAMENTOS AO MUNICÍPIO DE PIÚMA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUIÇÕES "" 53 LITORAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 230 IMPLEMENTAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4452 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - MEDICAMENTOS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462885835 33613 2014 2014-06-20T00:00:00 0,0000 0,0000 2860,0000 0,0000 02343203000106 2 "" HOSPITAL PRAIA DO CANTO LTDA. 8340171 Não Aplicável PGTO REF. A INTERNAÇÃO DE ROSEMEYRE BASTOS DE OLIVEIRA - PERÍODO 12 A 15/05/2014 - CONF.N.F.7016. 2014OB13127 2014NE00294 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462885836 33614 2014 2014-05-15T00:00:00 0,0000 0,0000 2860,0000 0,0000 02343203000106 2 "" HOSPITAL PRAIA DO CANTO LTDA. 8340171 Não Aplicável PGTO DA NFS N. 6852 REF INTERNAÇÃO DE NOEMIA AMARANTE DA SILVA NO PERÍODO DE 04 A 08/4/2014. 2014OB09871 2014NE00294 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462885837 33615 2014 2014-03-19T00:00:00 0,0000 0,0000 1415,5500 0,0000 280203 3 "" INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 8370614 Dispensa de Licitação HOSPEDAGEM DO SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE DE OBRAS DESTE TCEES. 2014OB00583 2014NE00121 4092014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2013 GESTÃO DA TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3879 TI: SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462885838 33616 2014 2014-04-30T00:00:00 0,0000 0,0000 1388,4000 0,0000 ###.996.517-## 1 "" MARIUCE BRUNELLI PEREIRA TARTAGLIA 8374584 Não Aplicável PAGAMENTO DA SEGUNDA ETAPA DO CURSO DE FORMAÇÃO PERIODO DE 01/03 A 09/04/2014 2014OB02722 2014NE01339 65413849 NO VALOR DE 568.000,00 REF. CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTUDOS PARA 200 CANDIDATOS DA 1ª TURMA CURSO FORMAÇÃO DO CONCURSO PUBLICO DE AP E AEVP EDITAL 001/2012 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 6802 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA PRISIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2679 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462885839 33617 2014 2014-07-23T00:00:00 0,0000 0,0000 289,6000 0,0000 ###.209.677-## 1 "" MARIA DAS GRACAS AMORIM 8328319 Dispensa de Licitação AJUDA DE CUSTO CONSULTA BAURU 31/07/2014 REQ 01282/14 2014OB02238 2014NE02304 48049034 PASSAGEM E DIARIA PARA MARIA DAS GRACAS REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2718 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE VITÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462885840 33618 2014 2014-07-17T00:00:00 0,0000 0,0000 2172,0000 0,0000 03308551000105 2 "" C.E DA EPG SAO JOAO DO SOBRADO 8329658 Não Aplicável pagamento recurso dinheiro direto na escola-PEDDE 2014- complementação da meta 01 2014OB11408 2014NE10340 66711410 RECURSOS PEDDE/2014 - MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR (PINHEIROS) PLANO DE APLICACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 43 SUBVENÇÕES SOCIAIS "" 0 ESTADO 331 SUPERÁVIT FINANCEIRO - COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO MÉDIO 4348 APOIO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DE ENSINO MÉDIO 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4565 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES SOCIAIS - DIVERSAS INSTITUIÇÕES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462885841 33619 2014 2014-06-26T00:00:00 0,0000 0,0000 23000,0000 0,0000 03383753000111 2 "" C.E DA EPSG ROMULO CASTELLO 8325218 Não Aplicável pagamento referente programa dinheiro direto na escola - PEDDE/14 - meta 01 2014OB09454 2014NE08333 66580994 RECURSOS PEDDE/2014 - MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR (SERRA) PLANO DE APLICACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 43 SUBVENÇÕES SOCIAIS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 4347 APOIO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4565 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES SOCIAIS - DIVERSAS INSTITUIÇÕES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462885842 33620 2014 2014-09-18T00:00:00 0,0000 0,0000 36190,0000 0,0000 ###.387.137-## 1 "" JOSE GERALDO MILL 8369440 Não Aplicável Pagamento de auxílio financeiro a pesquisador, referente a 1ª parcela do Edital 010/2013 - PPSUS, Convênio Fapes/CNPq. 2014OB00741 2014NE00415 65854420 FAPES N°: 010/2013 - /CNPQ/MS-DECIT/SESA - PPSUS EDITAL 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 4 INVESTIMENTOS 20 AUXÍLIO FINANCEIRO A PESQUISADORES "" 0 ESTADO 272 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 571 DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO 168 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA TECNOCIENTÍFICA, PARA O DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO, TECNOLÓGICO E DE INOVAÇÃO DO ESTADO 2429 FOMENTO A PROJETOS DE PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3921 AUXÍLIO E BOLSA A PESQUISADORES PARA AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462885843 33621 2014 2014-04-06T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.168.207-## 1 "" VANDER PEREIRA DIAS 8343337 Não Aplicável PAGAMENTO REF. DIÁRIA EM NOME DE FERNANDO CRUZ, RAIMUNDO F DA SILVA, VANDER P DIAS E PEDRO AMORIM P/ O PERÍODO DE 09 À 11/06/2014 E 13 À 15/06/2014 CONF. RD'S 057 E 058/2014 2014OB02132 2014NE00529 65545443 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2450 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462885844 33622 2014 2014-09-25T00:00:00 0,0000 0,0000 145832,5200 0,0000 440901 3 "" FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 8370690 Não Aplicável FOLHA DE PESSOAL. 'V'. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES. RELATÓRIO 31 (PRO0569P-RP). EMISSÃO: 13-09-2014 17:05:03. RUBRICA(S) N(S). 23/194/229 2014OB21102 2014NE00131 64951944 PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SESA, REFERENTE EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4698 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2515 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES - RPPS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462885845 33623 2014 2014-01-27T00:00:00 2000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.931.567-## 1 "" ALESSANDRO CUSTODIO ANTONIO 8332853 Diárias REFORÇO DA 2014NE00063 2014NE01042 2014NE00063 64877809 NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA EXERCICIO 2014 PARA O MUNICIPIO DE IÚNA E PAV DE IRUPI E IBITIRAMA SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462885846 33624 2014 2014-02-01T00:00:00 31310,0000 0,0000 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável VALOR PARA OCORRER COM DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS DA CASA CIVIL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014. 2014NE00108 2014NE00108 65003659 DE PENSIONISTAS DA CASA CIVIL, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 79 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DA CASA CIVIL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462885847 33625 2014 2014-12-12T00:00:00 -476,8000 0,0000 0,0000 0,0000 100103 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA 8370494 Não Aplicável Anulação de parte do empenho 2014NE00031 referente a Vencimentos e Vantagens - RPPS - Despesas de Exercícios anteriores. 2014NE00350 2014NE00031 65081153 DE DESPESAS COM PESSOAL PARA O EXERCÍCIO DE 2014. PREVISAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100103 SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 124 CONTROLE INTERNO 189 FORTALECIMENTO DO CONTROLE INTERNO E PROMOÇÃO DA TRANSPARÊNCIA E PARTICIPAÇÃO SOCIAL 4092 REALIZAÇÃO DE AÇÕES DE AUDITORIA E CONTROLE INTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4280 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462885848 33626 2014 2014-09-16T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.617.396-## 1 "" MARIA DE FáTIMA FERREIRA DE OLIVEIRA 8317612 Diárias 1769 - Formação Continuada de Professores: A CRÔNICA: UM OLHAR SOBRE O ESPIRITO SANTO Dia 18/09/2014 - EM GUAÇUÍ. 2014NE14847 2014NE14847 67576508 EM FAVOR DOS PROFISSIONAIS RELACIONADOS (GUACUI) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462885849 33627 2014 2014-07-18T00:00:00 -3600,0000 0,0000 0,0000 0,0000 100103 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA 8370494 Não Aplicável Anulação parcial da 2014NE00016 do REGIME GERAL - RGPS para reforço do empenho 2014NE00023 do REGIME PROPRIO - RPPS - Substituições. 2014NE00218 2014NE00016 65081153 DE DESPESAS COM PESSOAL PARA O EXERCÍCIO DE 2014. PREVISAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100103 SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 124 CONTROLE INTERNO 189 FORTALECIMENTO DO CONTROLE INTERNO E PROMOÇÃO DA TRANSPARÊNCIA E PARTICIPAÇÃO SOCIAL 4092 REALIZAÇÃO DE AÇÕES DE AUDITORIA E CONTROLE INTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2587 SUBSTITUICOES - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462885850 33628 2014 2014-05-08T00:00:00 -336,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.804.257-## 1 "" GLICERIA DE SOUZA MENDES 8341006 Diárias ANULAÇÃO TOTAL DE SALDO NÃO UTILIZADO. 2014NE00747 2014NE00425 66416230 PROGRAMAÇÃO DE VIAGENS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 470901 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 191 FORTALECIMENTO DO SUAS 4875 FORTALECIMENTO DA REDE SÓCIOASSISTENCIAL DO SUAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 47901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462885851 33629 2014 2014-10-09T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.651.997-## 1 "" ANDRE MARCOS CARVALHO PEREIRA 8322562 Diárias VALOR PARA COBRIR DESPESA COM DIARIA 10.09.2014. 2014NE01623 2014NE01623 67698395 SOLICITAÇÃO DIÁRIAS VIAGEM A VITÓRIA. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2180 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462885852 33630 2014 2014-06-26T00:00:00 272,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.666.606-## 1 "" MARCO JUNIO DE FARIA GODINHO 8385047 Dispensa de Licitação SERVIÇOS DE TRADUTOR JURAMENTADO PARA VERSAO DE TEXTO DO IDIOMA PORTUGUES PARA O INGLES CONFORME AUTORIZAÇÃO SECRETARIO GERAL FLS 156/157 2014NE01062 2014NE01062 201301565115 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 614 GESTÃO INTEGRADA E ESTRATÉGICA NA ATIVIDADE JUDICIAL CAPIXABA 6030 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462885853 33631 2014 2014-06-24T00:00:00 225,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.052.677-## 1 "" MARINA KAORI PINHEIRO 8364722 Diárias Empenho referente despesas com diárias para atuar por extensão na comarca de Itaguaçu, no dia 24/06/2014. 2014NE00919 2014NE00919 66820995 EXTENSÃO NA COMARCA DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 180901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 359 SUPERÁVIT FINANCEIRO - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 18 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 110 DIREITOS HUMANOS, DIREITOS DE TODOS 2144 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO, SEDE E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 18901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462885854 33632 2014 2014-05-22T00:00:00 1642,0000 0,0000 0,0000 0,0000 03396966000188 2 "" C.E DA EPSG ALADIM SILVESTRE DE ALMEIDA 8316556 Não Aplicável DESPESA COM PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PEDDE/14, META 6- ED ESPECIAL 2014NE05877 2014NE05877 66042607 RECURSOS PEDDE/2014 - MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR (BARRA DE SÃO FRANCISCO) PLANO DE APLICACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 43 SUBVENÇÕES SOCIAIS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL 242 INCLUSÃO E DIVERSIDADE NA EDUCAÇÃO 8668 AMPLIAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ATENDIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4565 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES SOCIAIS - DIVERSAS INSTITUIÇÕES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462885855 33633 2014 2014-08-18T00:00:00 2989,5500 0,0000 0,0000 0,0000 05423963000111 2 "" OI MÓVEL S.A. 8369731 Pregão Destinado a atender despesas com serviços de telecomunicação, referente ao exercício anterior. 2014NE00338 2014NE00338 60926210 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MOVEL. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2420 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2741 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL, EXCETO CORRESPONDÊNCIAS, TELEFONIA, PUBLICIDADE E PROCESSAMENTO DE DADOS 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462885856 33634 2014 2014-11-11T00:00:00 0,1900 0,0000 0,0000 0,0000 27167410000188 2 "" PREF MUNIC DE LINHARES 8338820 Não Aplicável EMPENHO REFERENTE A JUROS E MULTA SOBRE O ISS DA PREFEITURA DE LINHARES. 2014NE00397 2014NE00397 65372816 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E COPEIRAGEM PARA A JUCEES SERVICOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220202 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 22 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 157 EXECUÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS MERCANTIS 2198 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3396 JUROS DE MORA INCIDENTE SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 22202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462885857 33635 2014 2014-12-05T00:00:00 0,0000 0,0000 34056,3800 0,0000 05076269000175 2 "" CASA DAS PLACAS INDUST. E COM. LTDA 8325583 Não Aplicável PAGT DAS NFS 1849 E 1850 REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE PLACAS E TARJETAS PARA ÓRGÃO DURANTE O MÊS DE MARÇO/14. 2014OB07262 2014NE00738 64549887 EMPENHO POR ESTIMATIVA EM FAVOR DA EMPRESA CASA DAS PLACAS INDÚSTRIA E COMERCIO LTDA EXERCICIO 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 154 EDUCAÇÃO, SEGURANÇA E MELHORIA DA MOBILIDADE URBANA NO TRÂNSITO 4510 SERVIÇOS DE TRÂNSITO DE LICENCIAMENTO E REGISTRO DE VEÍCULOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2761 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462885858 33636 2014 2014-07-03T00:00:00 0,0000 0,0000 1512,6000 0,0000 ###.389.317-## 1 "" PEDRO AGOSTINHO DA PENHA 8328528 Não Aplicável PAGT DE GRATIFICAÇÃO A MEMBRO DA 2ª JARI/DETRAN/ES REF. REUNIÕES OCORRIDAS NO MES DE FEV/14 2014OB03306 2014NE00681 64495132 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE EMPENHO DOS SERVIDORES DA JARI SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2713 JETONS A CONSELHEIROS 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462885859 33637 2014 2014-06-02T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.523.777-## 1 "" ULISSES JOSE LUBER 8333157 Diárias PG 1,5 DIAR DE 05 A 06.02 - FEV/14. 2014OB00305 2014NE00232 65213777 ENC.PLANO DE VIAGEM ANUAL PARA 2014. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2625 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462885860 33638 2014 2014-02-13T00:00:00 0,0000 0,0000 289,6000 0,0000 ###.017.757-## 1 "" MARIA DOS ANJOS SANTOS 8366903 Dispensa de Licitação AJUDA DE CUSTO CONSULTA POTO ALEGRE 0311/14 2014OB00402 2014NE00451 63635569 PASSAGEM E DIARIA PARA MARIA DOS ANJOS SANTOS REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2718 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE VITÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462885861 33639 2014 2014-09-07T00:00:00 0,0000 0,0000 120388,3200 0,0000 28565687000121 2 "" ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE GUARAPARI 8330356 Não Aplicável pagto da nota fiscal nº50, relativo a prestação de serviços sus sia normal do mês de maio/14, conforme proc. 64775399/2014. 2014OB14351 2014NE01068 64775399 VALOR R$ 1.846.357,60 EM NOME DA ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE GUARAPARI - PRESTADORES DE SERVIÇOS DO SUS REFERENTE EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4706 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE COMPLEMENTARES À REDE PÚBLICA (TABELA SUS) 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2868 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - GESTÃO PLENA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462885862 33640 2014 2014-03-02T00:00:00 0,0000 0,0000 364,0000 0,0000 ###.562.207-## 1 "" REGIANE PEREIRA DA SILVA 8354610 Diárias Capacitação Pique Arte SESC nos dias 08, 09 e 10/11/2013 em Vitória. 2014OB00698 2014NE00732 63899418 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/AE010/N 114/2013) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462885863 33641 2014 2014-03-10T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.397.357-## 1 "" EDILENA CIRILO DE PAULA LOPES 8349140 Diárias 2385 - Participar do II Encontro Formativo de 2014 com o Tema : Oferta Educacional em ambientes de Privação de Liberdade, dia 17/09/14 em Vitória. 2014NE15836 2014NE15836 67783341 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/GEJUD/N 90/2014) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462885864 33642 2014 2014-11-24T00:00:00 -56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.869.996-## 1 "" SAYONARA TOLEDO DA SILVA GIL 8339574 Diárias Documento gerado pela GD 2014GD00485 e UG 420101 com observação: Devolução de diária não utilizada pela servidora SAYONARA TOLEDO DA SILVA GIL tendo em vista não ter participado do evento em VITÓRIA/ES no dia 16/06/2014. Depósito realizado no dia 25/06/2014 nesta data na conta do MDE.. 2014NE18646 2014NE08006 66720702 EM FAVOR DE JANE POLASTRELI SILVA E SAYONARA TOLEDO DA SILVA GIL (GUAÇUÍ) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462885865 33643 2014 2014-12-23T00:00:00 -2114,9600 0,0000 0,0000 0,0000 12879331000122 2 "" COMERCIAL MUITO BOM LTDA ME 8372727 Dispensa de Licitação CANCELAMENTO DA 2014NE05081 DEVIDO A NÃO UTILIZAÇÃO DO SALDO DA MESMA. 2014NE06226 2014NE05081 65565622 DE CALCULADORA CIENTIFICA,TRENAS: DIGITAL,METALICA E FIBRA DE VIDRO,CONTADOR DE VOLUMES E ESCALÍMETRO AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2442 FERRAMENTAS 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462885866 33644 2014 2014-12-17T00:00:00 -12000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 Dispensa de Licitação anulação ref folha dez/2014. 2014NE02154 2014NE00064 65020030 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL MILITAR EM 2014. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2760 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4524 INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462885867 33645 2014 2014-07-07T00:00:00 0,0000 492,8000 0,0000 0,0000 ###.861.567-## 1 "" LUCIA CRISTINA MATOS PETERLINE 8345161 Diárias Formação continuada no Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa - PNAIC, conforme CI-CICR/SEDU/CEFOPE/Nº13. Dia - 24/06 a 27/06 - Em Vitória. 2014NL09931 2014NE09484 66774241 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/CEFOPE/N 29/2014) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462885868 33646 2014 2014-05-26T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.662.207-## 1 "" JOSE MANOEL NOGUEIRA DE MIRANDA FILHO 8329948 Diárias PAGAMENTO DE DIÁRIA A SERVIDOR COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE PRÁTICA DE TRÂNSITO, PAGAMENTO DE 1/2 DIÁRIA, CONFORME IS 1562/2014 DE VITÓRIA PARA ARACRUZ EM 29/05/2014. 2014OB07854 2014NE00157 64873510 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA A FAVOR DAS BANCAS EXAMINADORAS DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO EXERCICIO 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462885869 33647 2014 2014-10-24T00:00:00 1490,0000 0,0000 0,0000 0,0000 28126738000119 2 "" FERMACO LTDA 8319755 Pregão Material de Consumo 2014NE01162 2014NE01162 85572014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2017 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2425 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462885870 33648 2014 2014-08-18T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.029.027-## 1 "" JOSE BARBOSA DE SOUZA NETO 8358240 Diárias LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM DIÁRIAS, COM A FINALIDADE DE EXECUTAR MANUTENÇÃO NO PAV,PAG.DE 2 E 1/2 DIÁRIAS,CONF.IS.Nº2523/2014,EM 25/26/27 E 28/08/2014, DE VITORIA P/B.J.DO NORTE 2014NL10090 2014NE00117 64998096 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEOC SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462885871 33649 2014 2014-08-27T00:00:00 0,0000 128051,5000 0,0000 0,0000 33937988000179 2 "" TRANSPLAN - PLANEJAMENTOS E PROJETOS S.A 8365502 Concorrência 10 MEDIÇÃO DO CONTRATO DE CONSULTORIA PRES III 01/2013 NF. 125 ABR/14 2014NL02815 2014NE00106 66647290 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA "" 0 ESTADO 143 OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 382 RECUPERAÇÃO DA MALHA RODOVIÁRIA ESTADUAL 3460 FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL DO DER-ES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2672 CONSULTORIA E ASSESSORIA - JURÍDICA/TÉCNICA - PESSOA JURÍDICA 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462885872 33650 2014 2014-05-14T00:00:00 0,0000 29580,0000 0,0000 0,0000 04832830000136 2 "" DELTA PACK COMERCIAL LTDA EPP 8368211 Pregão LIQUIDAÇÃO DA DANFE Nº179, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL, CONFORME A ATA DE REGISTRO Nº 029/2013. 2014NL04984 2014NE03913 65097637 EMPRESA DELTA PACK COMERCIAL LTDA, REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PRODUTOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA, PREGÃO ELETRÔNICO N 41 - E/2013 (CI/SALMOX/N 1/2014) GERENCIAMENTO DE ATA DE REGISTRO DE PRECO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2422 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462885873 33651 2014 2014-07-24T00:00:00 0,0000 32,4800 0,0000 0,0000 10777333000185 2 "" AUTOCLIP -SERVICOS DE PESQ.E DES.TEC.INF.LTDA 8355980 Dispensa de Licitação LIQUIDAÇÃO PARTE NF.NR. 1229-1 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PESQUISA, ACOMPANHAMENTO E O ENVIO DE RECORTES DE ATOS PROCESSUAIS DIVULGADOS NOS DIÁRIOS OFICIAIS DE TODOS OS ESTADOS DA FEDERAÇÃO E DISTRITO FEDERAL, DA UNIÃO , DA JUSTIÇA COMUM ESTADUAL, FEDERAL E ESPECIALIZADA , DE INSTÂNCIA ORDINÁRIA E SUPERIOR, MÊS DE JULHO/2014. 2014NL00721 2014NE00258 52962032 LEITURA DE DIVERSOS DIARIOS OFICIAIS SERVICOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220202 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 22 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 157 EXECUÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS MERCANTIS 2198 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2790 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES 22202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462885874 33652 2014 2014-06-17T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.945.627-## 1 "" SIDNEI SEBASTIAO SEZINI 8372277 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO VISANDO COBRIR DESPESAS COM 1/2 DIÁRIA PARA O MUNICÍPIO DE LINHARES NO PERÍODO DE 15/06/2014, CONFORME REQUISIÇÃO N° 831. 2014NL01181 2014NE00576 66666430 ESTIMATIVO MENSAL NO VALOR DE R$ 1.680,00 REFERENTE A DESEPESAS COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS DURANTE O MÊS DE JUNHO/14 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 505 ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2121 ASSESSORAMENTO GERAL AO CHEFE DO EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462885875 33653 2014 2014-08-29T00:00:00 0,0000 705,3800 0,0000 0,0000 10572064000110 2 "" V & M INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP 8326666 Dispensa de Licitação liquidação da NF 0821 referente aquisição de materiais de copa e cozinha. 2014NL01059 2014NE00749 67143148 DE MATERIAIS E PRODUTOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - EDITAL ELETRÔNICO 005/14 - SEGER AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2530 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2421 MATERIAL DE COPA E COZINHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462885876 33654 2014 2014-01-07T00:00:00 0,0000 24932,0000 0,0000 0,0000 00410817000138 2 "" CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA 8328026 Pregão APROPRIAÇÃO DE DESPESA PARA PAGTO DA NF 7541 DE 17/06/2014, REF A AQUISIÇÃO DE EXAMES DE ANGIOGRAFIA COM E SEM SEDAÇÃO NO MÊS DE MAIO/2014. PROCESSO: 62987283. CNPJ: 00.410.817/0001-38. CENTRO MÉDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA. 2014NL00963 2014NE00719 62987283 ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS, ANGIOGRAFIA COM E SEM SEDAÇÃO PARA ATENDER PACIENTES INTERNADOS NESTA UNIDADE HOSPITALAR POR 12 MESES, HSL/IMAGEM/CI39/2013. CONTRATACAO DE EMPRESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440915 HOSPITAL SÃO LUCAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4691 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL SÃO LUCAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462885877 33655 2014 2014-09-09T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.103.206-## 1 "" DANIEL DANILO PRADO ARAUJO 8326916 Diárias LIQUIDAÇÃO DE DIÁRIAS PARA UTILIZAÇÃO EM 10/09/2014 - DESTINO: PEDRO CANÁRIO - OBJETIVO: BLITZ NO POSTO FISCAL. 2014NL02718 2014NE02476 65165896 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA VIAGENS. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 853 DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR 8385 INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO DOS PRODUTOS DE ORIGEM VEGETAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462885878 33656 2014 2014-08-29T00:00:00 0,0000 1903194,8800 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Não Aplicável Apropriação de Contribuição previdenciária, parte patronal, ref. folha 31 do mês de Agosto de 2014. 2014NL03212 2014NE00208 67511953 DE TODOS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE MÊS AGOSTO/2014 (VITÓRIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 113 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (60%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2088 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2612 OBRIGACOES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462885879 33657 2014 2014-05-22T00:00:00 0,0000 1095,5900 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 Não Aplicável Liquidação da despesa referente a folha de pagamento (regime geral) do mês de Maio/2014. 2014NL00310 2014NE00238 65108230 CORRESPONDENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCICIO DE 2014. DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 852 DESCENTRALIZAÇÃO E HARMONIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO 6298 REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3421 GRATIFICAÇÃO DE ASSIDUIDADE - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462885880 33658 2014 2014-04-24T00:00:00 0,0000 0,0000 94,5000 0,0000 01887097000169 2 "" UTI INFANTIL METROPOLITANO LTDA-S/C-UTIM 8336536 Não Aplicável ref.pagto.irrf,nf-0189,internação de rn mary hellen costa lima,de 26/02 a 12/03/2014. 2014OB08118 2014NE02341 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462885881 33659 2014 2014-02-25T00:00:00 0,0000 1320,0000 0,0000 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 Não Aplicável APRORPIACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO, FEVEREIRO DE 2014, ACAO 2086 RP. 2014NL00488 2014NE00097 65545745 REF O MES DE FEVEREIRO DE 2014 DE TODOS OS SERVIDORES (SEDU) FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2086 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE SERVIÇOS E APOIO ESCOLAR DO ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3634 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RPPS - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462885882 33660 2014 2014-11-03T00:00:00 0,0000 20312,4400 0,0000 0,0000 27490614000155 2 "" CASA DE SAUDE SANTA MARIA S/A 8341236 Não Aplicável referente liquidação nf-07818,internação HENRIQUE PAUES FILHO, de 26/11 a 13/12/2013. 2014NL02496 2014NE01902 64674436 DE HENRIQUE PAUES FILHO, HOSPITAL CASA DE SAÚDE SANTA MARIA S/A, DIA 26/11/2013. AUTORIZAÇÃO PARA INTERNAÇÃO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462885883 33661 2014 2014-07-03T00:00:00 0,0000 83,9800 0,0000 0,0000 10586940000168 2 "" ONCOVIT DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA-ME 8350107 Pregão LIQ E PG NF 8621 AFM 140100 PROCESSO 61443530 / 13 C 14 2014NL00190 2014NE00175 61443530 NT FARMÁCIA SOLICITA COMPRA DE ACICLOVIR E OUTROS. MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2723 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DÓRIO SILVA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462885884 33662 2014 2014-11-02T00:00:00 0,0000 2266,4400 0,0000 0,0000 14832987000115 2 "" VIX COM. PROD.FARMACEUTICOS E HOSPITALARES 8360686 Pregão liquidação da nota fiscal 000.001.015 jan/14 aquisição de medicamentos para atender pacientes do sus processo 62279408/2013. 2014NL00882 2014NE00290 62279408 REFERENTE AO PROCESSO DE COMPRA Nº 57799431 EM FAVOR DA VIX COM. DE PROD. FARMACÊUTICOS E HOSPITALARES LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 230 IMPLEMENTAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 2692 AQUISIÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS, DE PROGRAMAS ESPECÍFICOS E OUTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2464 MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTENCIA SOCIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462885885 33663 2014 2014-12-06T00:00:00 0,0000 125,0000 0,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 Inexigível PAGAMENTO REFERENTE 2A VARA INFANCIA E JUVENTUDE DE VITORIA RELATIVO MES JUNHO 2014NL01452 2014NE00854 201400083056 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 614 GESTÃO INTEGRADA E ESTRATÉGICA NA ATIVIDADE JUDICIAL CAPIXABA 4034 DINAMIZAÇÃO DOS JUIZADOS DA INFÂNCIA E JUVENTUDE E PROMOÇÃO DA RESPONSABILIDADE SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462885886 33664 2014 2014-01-28T00:00:00 0,0000 -7549,3900 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS DO TCES, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2014. 2014NL00195 2014NE00100 65003993 DE PENSIONISTAS DO TCEES - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 19 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462885887 33665 2014 2014-02-26T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.142.287-## 1 "" WILSON CARLOS SANTOS BASTOS 8366386 Diárias APROPRIAÇÃO DE DESPESA COM DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR WILSON CARLOS SANTOS BASTOS VIAGEM PARA JOÃO NEIVA E CACHOEIRO DO ITAPEMIRIM-ES. 2014NL00337 2014NE00272 65489284 RESSARCIMENTO DE DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR WILSON CARLOS SANTOS BASTOS VIAGEM PARA JOÃO NEIVA E CACHOEIRO DO ITAPEMIRIM-ES. RESSARCIMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TRABALHO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2410 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462885888 33666 2014 2014-03-31T00:00:00 0,0000 -84,0000 0,0000 0,0000 27492479000268 2 "" VIACAO SAO GABRIEL LTDA 8342504 Dispensa de Licitação 2014EV00033 2014NE00135 64427315 GRH.SEFAZ CI 901/2013. CONTRATACAO DA EMPRESA, PARA FORNECIMENTO DE VALES TRANSPORTE PARA O EXERCICIO DE 2014. VALE TRANSPORTE 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2180 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462885889 33667 2014 2014-03-21T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.470.067-## 1 "" CLOVES ANTONIO DE SOUZA 8354598 Diárias LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM DIÁRIAS, VISANDO COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, PAG. DE ½ DIÁRIAS, CONF. IS. Nº 728/2014, EM 26/03/2014, DE V.N.DO IMIGRANTE P/IUNA 2014NL03222 2014NE00197 64877531 NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA EXERCICIO 2014 PARA O MUNICIPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462885890 33668 2014 2014-02-04T00:00:00 0,0000 31748,2600 0,0000 0,0000 20367629000181 2 "" HELICOPTERO DO BRASIL S/A. 8317631 Inexigível LIQ.DA NF-E 4117 REF.A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA INSPEÇÃO DE 150 HS E 200 HS DA AERONAVE PP-EMH. 2014NL00914 2014NE00050 65049845 VALOR R$ 374.357,59 - EXERCICIO DE 2014 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 750 SEGURANÇA DE DIGNATÁRIOS 2081 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE OPERAÇÕES E TRANSPORTE AÉREO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2822 SERVIÇOS DE ITENS REPARÁVEIS DE AVIAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462885891 33669 2014 2014-10-15T00:00:00 0,0000 0,0000 990,0300 0,0000 34028316001266 2 "" EBCT-EMPRESA BRASIL. DE CORR. TELEGRAFOS 8323944 Inexigível Pagamento o de despesas com serviços de postagens e telégrafos, referente ao mês Ago/2014, Fatura Nº 65040. 2014OB02048 2014NE01077 43821189 NO VALOR DE R$ 500,00, PRESTACAO DE SERVICOS DE POSTAGENS DESTA SECT. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TRABALHO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2410 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2739 CORRESPONDÊNCIAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462885892 33670 2014 2014-05-27T00:00:00 0,0000 0,0000 128079,2500 0,0000 01809437000133 2 "" ZORZAL TERRAPLENAGEM E LOCAÇÕES LTDA 8348543 Concorrência Pagamento NFS-e 430 - Contrato nº 004/2014, Concorrência n° 039/2013, ref. prestação de serviços de obras de pavimentação com fornecimento de mão-de-obra e materiais, do trecho Boa Esperança (Divisa Vargem - Rio Novo) - Virgínia Nova, ( Extensão 6,14 km) no Município de Vargem Alta/ES - Período: 01 a 30/04/2014 - Processo: 66335647. 2014OB02773 2014NE00236 64071413 DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA. CONTRATACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 54 CENTRAL SUL 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 852 DESCENTRALIZAÇÃO E HARMONIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO 3362 PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS RURAIS - CAMINHOS DO CAMPO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3362 OBRAS RODOVIÁRIAS E VIÁRIAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462885893 33671 2014 2014-02-20T00:00:00 0,0000 0,0000 42952,4500 0,0000 04710736000104 2 "" VIRTUAL ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA 8314956 Convite PG DA 1ª MEDIÇÃO DO CT 198/13, REFERENTE OBRA E A CONSTRUCAO DE DUAS SALAS DE ALVANERIANA EECOR DE COLATINA 2014OB00369 2014NE00383 65190297 MEDOCOES DO CONTRATO N 198/2013 REFERENTE OBRA E A CONSTRUCAO DE DUAS SALAS DE ALVANERIANA EECOR DE COLATINA (REP/GERFE/N 27/2014) PAGAMENTO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 57 CENTRO OESTE 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO MÉDIO 1673 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA, REPAROS E ACESSIBILIDADE NAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3366 OBRAS DE BENFEITORIA OU MELHORIA EM IMÓVEIS DE USO ESPECIAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462885894 33672 2014 2014-06-10T00:00:00 0,0000 0,0000 875,5800 0,0000 05116388000104 2 "" CONSTRUTORA ARPA E SERVICOS LTDA 8348837 Pregão REF.SERVIÇOS RELATIVO À READEQUAÇÃO DO LABORATÓRIO DESTE HABF.(CONST.ARPA). 2014OB01501 2014NE00800 67320490 OF.HABF/DG/Nº 325/2014, ENCAMINHANDO PLANILHA ORÇAMENTÁRIA RELATIVA À READEQUAÇÃO DO LABORATÓRIO DESTE HABF PARA CONHECIMENTO, AVALIAÇÃO E APROVAÇÃO DO SERVIÇO. MANUTENCAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440914 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2722 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL ANTÔNIO BEZERRA DE FARIAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462885895 33673 2014 2014-12-08T00:00:00 0,0000 0,0000 385,3000 0,0000 05116388000104 2 "" CONSTRUTORA ARPA E SERVICOS LTDA 8348837 Pregão PAGAMENTO REFERENTE AO IRRF DA NOTA FISCAL N. 1153 COMP. AGO/14 - ARPA 2014OB01226 2014NE00389 65882083 REFORMA, RECUPERAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA ÁREA FÍSICA DO CRE DESOCUPADA. SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440924 HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNADINO ALVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2726 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNARDINO ALVES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462885896 33674 2014 2014-02-26T00:00:00 0,0000 0,0000 724,0000 0,0000 ###.201.257-## 1 "" ROSA MUNIZ LIMA 8318859 Dispensa de Licitação PAG. DA DESP. COM GRATIFICAÇÃO AOS INTERNOS QUE DESENVOLVERAM ATIVIDADES NESTE HOSP. COLONIA A TITULO DE PRAXITERAPIA EM FEV/2014 COTA FEV/2014 2014OB00082 2014NE00077 65013883 PROCESSO DE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO POR PRAXITERAPIA - PERÍODO DE 01 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2014. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440919 COLONIA PEDRO FONTES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4694 MANUTENÇÃO DOS PAVILHÕES DA COLÔNIA PEDRO FONTES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2697 SALÁRIOS DE INTERNOS EM PENITENCIÁRIAS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462885897 33675 2014 2014-11-03T00:00:00 0,0000 0,0000 484,3700 0,0000 ###.877.107-## 1 "" CIRILO OLIVIO GIRALDI 8364443 Não Aplicável PG PSA COMPLEMENTAR - CONTRATO 017/13 - MAR/14 2014OB00023 2014NE00012 62470540 REFERENTE PROJETO REFLORESTAR. PROJETO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410902 FUNDO ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 413 SISTEMA ESTADUAL DE GERENCIAMENTO DE RECURSOS HÍDRICOS 2166 PAGAMENTO POR SERVIÇOS AMBIENTAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3947 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS 41902 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462885898 33676 2014 2014-09-17T00:00:00 -8322,5600 0,0000 0,0000 0,0000 310201 3 "" INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 8370591 Não Aplicável ANULAÇÃO PARA REMANEJAMENTO DE SALDO PARA SUBITEM ABONO PERMANÊNCIA. 2014NE02537 2014NE00108 64987698 CI/IDAF/DEARH/SERH/Nº 643/13 - EMPENHO ESTIMATIVO - PAGAMENTO PESSOAL EFETIVO EM 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 6381 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4233 13° SALÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462885899 33677 2014 2014-03-31T00:00:00 477,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.649.537-## 1 "" MAURO ROSA 8333038 Diárias Diaria ref participacao na reuniao extraordinaria do CNCG - Rio de Janeiro - RJ 2014NE00625 2014NE00625 65076583 DIÁRIAS PARA MILITARES DA 3ª CIA IND (COLATINA) PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2760 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462885900 33678 2014 2014-04-30T00:00:00 784,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.450.017-## 1 "" HUGO DELEON DE SOUZA LIMA 8355112 Diárias DIÁRIAS PARA UTILIZAÇÃO DE 01 A 31/05/2014 - DESTINO: MANTENOPOLIS, ITARANA E OUTROS MUNICIPIOS - OBJETIVO: FISCALIZAÇÃO VOLANTE E BLITZ. 2014NE01132 2014NE01132 65042662 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA VIAGENS - MUNICÍPIO DE COLATINA. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 853 DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462885901 33679 2014 2014-08-07T00:00:00 0,0000 0,0000 118,8000 0,0000 ###.419.697-## 1 "" SUHELLEN ZEFERINO RODRIGUES 8373853 Não Aplicável Pagamento do INSS retido no pagamento da bolsa do curso fomração no periodo de 14/04 a 13/05. 2014OB04941 2014NE01920 65413849 NO VALOR DE 568.000,00 REF. CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTUDOS PARA 200 CANDIDATOS DA 1ª TURMA CURSO FORMAÇÃO DO CONCURSO PUBLICO DE AP E AEVP EDITAL 001/2012 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 6802 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA PRISIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2679 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462885902 33680 2014 2014-02-05T00:00:00 0,0000 0,0000 124,2000 0,0000 34028316001266 2 "" EBCT-EMPRESA BRASIL. DE CORR. TELEGRAFOS 8323944 Inexigível pagamento de prestação de serviços de mensageria e postagens referente ao mês março/2014. 2014OB00225 2014NE00012 58238050 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300204 AGÊNCIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ENERGIA DO ESTADO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 25 ENERGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 389 REGULAÇÃO DO SETOR ENERGÉTICO 2329 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2741 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL, EXCETO CORRESPONDÊNCIAS, TELEFONIA, PUBLICIDADE E PROCESSAMENTO DE DADOS 30204 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462885903 33681 2014 2014-02-05T00:00:00 0,0000 0,0000 368,1600 0,0000 16738103000193 2 "" CLINICA GREEM HOUSE LTDA 8374753 Não Aplicável PGTO IRRF NFS N. 42 E 50 DA CLINICA GREEN HOUSE LTDA REF INTERNAÇÃO DE LEONARDO DA CUNHA MENDES NO PERÍODO 01/02 A 31/03/2014. 2014OB08688 2014NE00751 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462885904 33682 2014 2014-01-08T00:00:00 0,0000 362,2500 0,0000 0,0000 27486182000109 2 "" VIACAO AGUIA BRANCA S/A 8324839 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO DESPESA COM VALE TRANSPORTE PARA SERVIDORES DA REDE ESTADUAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2014. 2014NL02871 2014NE00030 65011473 EM FAVOR DA EMPRESA ÁGUIA BRANCA PARA FAZER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE (VITÓRIA) EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2086 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE SERVIÇOS E APOIO ESCOLAR DO ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462885905 33683 2014 2014-08-21T00:00:00 0,0000 -838,6300 0,0000 0,0000 100102 3 "" SECRETARIA DA CASA MILITAR 8371060 Não Aplicável CONTABILIZAÇÃO DE PARTE DO BRUTO DA FOLHA DE PESSOAL RPPS DO MÊS DE AGOSTO/14. 2014NL02368 2014NE00074 65046927 PARA DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, AUXILIO ALIMENTAÇÃO E ESTAGIÁRIOS DAQUELA SECRETARIA EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 750 SEGURANÇA DE DIGNATÁRIOS 2080 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2627 GRATIFICACAO DE FUNCAO DE NATUREZA ESPECIAL - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462885906 33684 2014 2014-11-25T00:00:00 0,0000 1212,0000 0,0000 0,0000 39405774000138 2 "" VILA COMERCIAL LTDA - ME 8366276 Pregão medicamentos 2014NL01498 2014NE01009 66274591 SOLICITO COMPRA DE MEDICAMENTOS ACIMA EM CARATER DE URGENCIA PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE, CONT. EM ANEXO: MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2725 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE SÍLVIO AVIDOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462885907 33685 2014 2014-10-21T00:00:00 0,0000 60,5900 0,0000 0,0000 02310953000181 2 "" MEDICAL SUTURE COMERCIO LTDA 8342521 Tomada de preços liq material medico nf 22611 afm 1020/14 proc 67331416/04-08-14 2014NL01508 2014NE01312 67331416 "SOLICITA COMPRA DE CLIP DE TITÂNIO P/ MARIA PASSOS DEOCLECIO." MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2723 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DÓRIO SILVA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462885908 33686 2014 2014-11-18T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.869.627-## 1 "" LUIS AUGUSTO OLIVEIRA RIOS 8314782 Diárias LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS REF. 2 E 1/2 DIÁRIA, BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, 24/25/26/ e 28/11/2014, DE IUNA P/B.J.DO NORTE,A.CLAUDIO E GUAÇUI ? IS 3485/2014 . 2014NL14145 2014NE00062 64877809 NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA EXERCICIO 2014 PARA O MUNICIPIO DE IÚNA E PAV DE IRUPI E IBITIRAMA SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462885909 33687 2014 2014-09-26T00:00:00 0,0000 15280,8700 0,0000 0,0000 28152650000171 2 "" ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRIC S/A-ESCELSA 8319619 Inexigível FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, QUE ATENDE A CEASA/ES 2014NL00853 2014NE00978 65026039 FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 852 DESCENTRALIZAÇÃO E HARMONIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO 2408 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462885910 33688 2014 2014-06-17T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.917.717-## 1 "" CEZAR AUGUSTO MILAGRE FILHO 8325535 Diárias empenho de 0,5 diarias de ARACRUZ x ITARANA, VISTORIA, JUNHO/2014 2014NL01216 2014NE00975 65075730 DIÁRIAS PARA MILITARES DO 2ª CIA IND (ARACRUZ) PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2760 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462885911 33689 2014 2014-03-12T00:00:00 0,0000 18671,3500 0,0000 0,0000 05276664000100 2 "" APOIO SERVICOS GERAIS LTDA 8322292 Pregão Liquidação da despesa as Nota Fiscai Eletrônica Nº 01720, com retenções: 11% INSS e 1.2% IRRF-PJ, referente SERVIÇOS de CONSERVAÇÃO e LIMPEZA na SEDE da SECRETARIA de ESTADO da CULTURA - SECULT, no MÊS de NOVEMBRO de 2014, conforme CONTRATO Nº 033/2014. 2014NL02188 2014NE01292 68292473 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA/CONSERVAÇÃO /RECEPÇÃO E REPARAÇÃO PREDIAL NAS DEPENDÊNCIAS DA SECULT CÓDIGO 035.1 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2600 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462885912 33690 2014 2014-11-25T00:00:00 0,0000 8913,3000 0,0000 0,0000 350101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 8371587 Não Aplicável Nl ref. Liquidação Folha Pessoal Estatutário. Novembro / 2014. 2014NL01142 2014NE00001 65002652 A NECESSIDADE DE EMPENHO ESTIMATIVO ANUAL A FIM DE COBRIR A DESPESAS COM PESSOAL DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014. INFORMACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 350101 SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2443 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2571 GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462885913 33691 2014 2014-12-17T00:00:00 0,0000 2200,0000 0,0000 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO DA FOLHA DO MES DE DEZEMBRO DE 2014, AÇÃO 8086 RP. 2014NL04435 2014NE00163 68705255 DE TODOS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE MÊS DEZEMBRO/2014 (VITÓRIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 800 APOIO ADMINISTRATIVO 8086 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3634 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RPPS - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462885914 33692 2014 2014-12-18T00:00:00 0,0000 0,0000 4004,7700 0,0000 420101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 8371588 Não Aplicável Pagamento INSS 13º SEGURADO, Janeiro a Dezembro/2014. 2014OB22365 2014NE00371 65024788 PARA REALIZAÇÃO DE DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EM EXERCÍCIO REFERENTE ANO/2014/SEDU NA ACAO DISCRIMINADA (REP/GRH/N 1/2014) AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 363 ENSINO PROFISSIONAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 6668 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2596 SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462885915 33693 2014 2014-02-10T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.236.727-## 1 "" Regina Cezari Guidi 8369449 Diárias 2622 - Realizar Intervenção Pedagógica dia 29/09/14 em Vila Valério. 2014OB17684 2014NE15717 67885756 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (NOVA VENÉCIA) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462885916 33694 2014 2014-11-11T00:00:00 66951,7000 0,0000 0,0000 0,0000 31707409000176 2 "" COOPERATIVA DE LATICINIOS DE ALFREDO CHAVES 8363679 Dispensa de Licitação EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO. 2014NE17955 2014NE17955 66044618 SEDU REFERENTE CHAMADA PUBLICA N 001/2014 COOPERATIVA CREDENCIADA COOPERATIVA DE LATICÍNIOS DE ALFREDO CHAVES - CLAC (CI/GA/N 20/2014) GERENCIAMENTO DO CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 55 CAPARAÓ 347 SUPERÁVIT FINANCEIRO - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 6684 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4497 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462885917 33695 2014 2014-04-23T00:00:00 3000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 03361108000106 2 "" C.E DA EPSG PEDRO PAULO GROBERIO 8320626 Não Aplicável DESPESA COM PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PEDDE/14, META 3 - ESPORTE E CULTURA 2014NE04079 2014NE04079 66138353 RECURSOS PEDE/2014 - MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR (JAGUARÉ) PLANO DE APLICACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 43 SUBVENÇÕES SOCIAIS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO MÉDIO 8683 DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DE ESPORTE E CULTURA NAS ESCOLAS 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4565 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES SOCIAIS - DIVERSAS INSTITUIÇÕES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462885918 33696 2014 2014-07-18T00:00:00 8670,0000 0,0000 0,0000 0,0000 03264315000134 2 "" C.E DA EPG ARISTIDES FREIRE 8327890 Não Aplicável DESPESA COM PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PEDDE/14, META 9 2014NE10711 2014NE10711 66765935 RECURSOS PEDDE/2014 - MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR (COLATINA) PLANO DE APLICACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 42 AUXÍLIOS "" 50 METROPOLITANA 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO MÉDIO 1673 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA, REPAROS E ACESSIBILIDADE NAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO MÉDIO 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4462 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - AUXÍLIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462885919 33697 2014 2014-12-30T00:00:00 0,0000 6760,0000 0,0000 0,0000 39392667000112 2 "" PH COM DE PRD HOSPITALARES LTDA 8328263 Pregão APROPRIAÇÃO DE DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA NOVOS LEITOS DA UTI.,CONFORMEN/F 5514 DE PH COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA. 2014NL01302 2014NE01079 64094340 SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA NOVOS LEITOS DA UTI. CONTRATACAO DE EMPRESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440922 HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 55 CAPARAÓ 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4690 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2776 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462885920 33698 2014 2014-11-25T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.060.677-## 1 "" MIQUEAS SILVA MARVILA 8357214 Diárias empenho de 0,5 diarias de cachoeiro x presidente kennedy, vistoria, novembro/2014 2014NL02441 2014NE02009 65074700 DIÁRIAS PARA OS MILITARES DO 3º BBM - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2760 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462885921 33699 2014 2014-09-23T00:00:00 0,0000 10433,2800 0,0000 0,0000 470101 3 "" SECRETARIA ESTADUAL ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS 8370046 Não Aplicável Liquidação da despesa com folha de pessoal n° 31 do mês de set/14. 2014NL01220 2014NE01000 67837387 DE PESSOAL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA ESTADUAL ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4856 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2596 SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462885922 33700 2014 2014-07-29T00:00:00 0,0000 4000,0000 0,0000 0,0000 03279240000165 2 "" C.E EPSG CECILIANO ABEL DE ALMEIDA 8319258 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO REF DESPESA COM PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PEDDE/14- COMPLEMENTAÇÃO DA META 1 2014NL12357 2014NE11729 66874874 RECURSOS PEDDE/2014 - MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR (SÃO MATEUS) PLANO DE APLICACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 42 AUXÍLIOS "" 0 ESTADO 331 SUPERÁVIT FINANCEIRO - COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 4347 APOIO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4462 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - AUXÍLIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462885923 33701 2014 2014-09-16T00:00:00 0,0000 0,0000 200,6400 0,0000 ###.285.457-## 1 "" EDUARDO LUCAS DA SILVA 8374361 Não Aplicável PAGAMENTO DE INSS, MÊS DE SETEMBRO, EDUARDO LUCAS DA SILVA. 2014OB02428 2014NE00141 65701810 E EMISSÃO DE ORDEM DE SERVIÇO - EDUARDO LUCAS DA SILVA EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 364 ENSINO SUPERIOR 152 EDUCAÇÃO MUSICAL 2688 FORMAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO CONHECIMENTO E HABILIDADES MUSICAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462885924 33702 2014 2014-07-02T00:00:00 0,0000 1008,0000 0,0000 0,0000 ###.678.327-## 1 "" FABRICIO PEREIRA BORGES 8353205 Não Aplicável Liquidação de despesas com diárias, conforme PCD nº 15.5 e 7/2014 2014NL00099 2014NE00008 902014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300203 INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 272 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 116 DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES METROLÓGICAS 2315 VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METRÓLOGICAS NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 30203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462885925 33703 2014 2014-03-14T00:00:00 0,0000 204610,4300 0,0000 0,0000 01610243000104 2 "" COOPERATI-COOP DOS MEDICOS INTENS. DO E.SANTO 8338244 Pregão LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS DE INTENSIVISTAS, REF. NF. 00421, COOPERATI-COOP DOS MEDICOS INTENS. DO E.SANTO-01610243000104. 2014NL00242 2014NE00085 65253981 COBERTURA DE DESPESAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS DE MEDICINA INTENSIVA ADULTO P/ EXERCÍCIO 2014 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 34 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2729 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2878 SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (§ 1º DO ART. 18 DA LC Nº 101/00) - SERVIÇOS MÉDICOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462885926 33704 2014 2014-05-14T00:00:00 0,0000 162,5100 0,0000 0,0000 34028316001266 2 "" EBCT-EMPRESA BRASIL. DE CORR. TELEGRAFOS 8323944 Pregão LIQUIDAÇÃO SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS DOC N 57654 MAI 2014 2014NL00395 2014NE00014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2130 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2739 CORRESPONDÊNCIAS 10201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462885927 33705 2014 2014-02-26T00:00:00 0,0000 0,0000 959,4100 0,0000 13037586000100 2 "" MAGISTRAL SERVICO E COMERCIO LTDA EPP 8357805 Pregão Pagamento de INSS sobre nota nº 420,referente aos serviços de limpeza e conservação do DIO/ES,no mês de Janeiro/2014. 2014OB00379 2014NE00061 52949893 CONTRATAÇÃO DE PROCESSO LICITTÓRIO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2270 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462885928 33706 2014 2014-02-19T00:00:00 0,0000 0,0000 392,0000 0,0000 ###.612.947-## 1 "" DILCEA DIAS DA SILVA 8329287 Diárias PAGAMENTO DE DIARIA COM A FINALIDADE DE SUPERVISIONAR CURSOS ,CONF.IS.Nº 61/2014, PAG. DE 3 E 1/2 DIARIA, EM 28/02 E 01/02 E 03/03/2014, DE VITORIA P/LINHARES 2014OB02482 2014NE00038 64702707 EMPENHO POR ESTIMATIVA, EXERCICIOS 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462885929 33707 2014 2014-02-27T00:00:00 0,0000 0,0000 5912,5800 0,0000 220202 3 "" JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 8369999 Não Aplicável PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA JUCEES , REGIME PRÓPRIO, FEVEREIRO-2014. 2014OB00207 2014NE00019 65101596 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220202 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 22 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 157 EXECUÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS MERCANTIS 2199 REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2520 GRATIFICACOES ESPECIAIS - RPPS 22202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462885930 33708 2014 2014-07-07T00:00:00 0,0000 0,0000 154,7600 0,0000 02831703000197 2 "" SERVINEL COMERCIO E SERVICOS LTDA 8320333 Dispensa de Licitação PAG. DA RETENÇÃO DE IRRF SOB A NF 6226, QUE SE REFERE A SERV. DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PRESTADOS NESTE HOSP. COLONIA EM JUNHO DE 2014 - COTA JULHO/14 - PROC.59702907 2014OB00255 2014NE00089 59702907 REFERENTE SERVIÇOS DE LIMPEZA E DESINFECÇÃO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL - CONTRATO Nº 0174/2012 - PROCESSO SESA 55775977 - VIGÊNCIA 12 MÊSES A PARTIR DE 24/09/12. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440919 COLONIA PEDRO FONTES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4694 MANUTENÇÃO DOS PAVILHÕES DA COLÔNIA PEDRO FONTES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462885931 33709 2014 2014-03-31T00:00:00 0,0000 0,0000 148,8800 0,0000 02831703000197 2 "" SERVINEL COMERCIO E SERVICOS LTDA 8320333 Pregão Pagamento do IRRF da NF: 5303 ref. serviço de limpeza e manutenção do NRECI no mês de Fevereiro de 2014, conf. autorização da fls. 36 em anexo. 2014OB00481 2014NE00081 65053850 EMPENHO ESTIMATIVO NO VALOR DE R$ 146.400,24 EM FAVOR DA FIRMA SERVINEL COMERCIO E SERVICOS LTDA. SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2714 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462885932 33710 2014 2014-05-14T00:00:00 0,0000 0,0000 391,3600 0,0000 04741904000129 2 "" TECNICA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA - ME 8356933 Pregão PAGAMENTO PAGAMENTO DE INSS RETIDO SOBRE NOTA FISCAL N 216 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS DE COPEIRAGEM VISANDO ATENDER AOS SETORES ADMINISTRATIVOS DA SESP.EMPRESA: TÉCNICA TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDACNPJ: 04.741.904/0001-29COMPETÊNCIA: ABRIL/2014. 2014OB00923 2014NE00019 65068610 NO VALOR DE R$ 37.594,51 EM FAVOR DA EMPRESA TÉCNICA TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA ME AO PERÍODO DE 01 DE JANEIRO A 17 DE NOVEMBRO DE 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2730 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2834 SERVIÇOS DE COPA E COZINHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462885933 33711 2014 2014-11-03T00:00:00 0,0000 0,0000 145,6000 0,0000 ###.350.947-## 1 "" JULIANA ALVES DE CARVALHO 8321129 Diárias PAGAMENTO DIÁRIAS JULIANA ALVES DE CARVALHO, VIAGEM A VITORIA, NOS DIAS 10 E 11/03/2014, REUNIÃO DDSIA. 2014OB00674 2014NE00590 65423062 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA VIAGENS. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 853 DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462885934 33712 2014 2014-11-04T00:00:00 0,0000 0,0000 8,1100 0,0000 320101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TRABALHO 8372250 Inexigível PG DE CONSIGNAÇÃO NA FOLHA COMPLEMENTAR N° 33 DA SECTTI NO MÊS 03/2014 2014OB00602 2014NE00370 65171381 FOLHA DE PAGAMENTO DA SECTTI DO EXERCICIO DE 2014. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TRABALHO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2414 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2596 SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462885935 33713 2014 2014-12-08T00:00:00 0,0000 0,0000 4344,0000 0,0000 32400509000118 2 "" C.E DA EPSG FREDERICO PRETTI 8325789 Não Aplicável PAGTO DO RECURSO DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-PEDDE 2014 - complementação META 01 2014OB14108 2014NE12888 67094660 RECURSOS PEDDE/2014 - MANUTENÇAO DA REDE ESCOLAR (SANTA TERESA) PLANO DE APLICACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 43 SUBVENÇÕES SOCIAIS "" 0 ESTADO 331 SUPERÁVIT FINANCEIRO - COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO MÉDIO 4348 APOIO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DE ENSINO MÉDIO 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4565 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES SOCIAIS - DIVERSAS INSTITUIÇÕES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462885936 33714 2014 2014-03-21T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.840.627-## 1 "" RUBSON AUGUSTO DE OLIVEIRA 8331564 Diárias Pagamento de meia diária em viagem a Piúma, dia 25/03, para fiscalizar a obra de construção da Unidade Integrada de Polícias-UIP, tipo III. 2014OB00643 2014NE00086 65055276 AUTORIZACAO DE EMPENHO ESTIMATIVO DE DIÁRIAS P/ VIAGEM DO SERVIDOR À DIVERSOS MUNICÍPIOS DO ES DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 603 GESTÃO DE OBRAS CIVIS NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 2524 GERENCIAMENTO E FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS CIVIS DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462885937 33715 2014 2014-05-05T00:00:00 0,0000 0,0000 4800,8300 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG. CONSIG.ABRIL/14 FL.INAT.CBMES. 2014OB05912 2014NE00086 65005350 DE INATIVOS DA CBM-ES (CORPO DE BOMBEIRO MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 769 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462885938 33716 2014 2014-04-07T00:00:00 0,0000 0,0000 3534,0000 0,0000 09185756000127 2 "" EEUEF FAZENDA SÃO GERALDO 8322868 Não Aplicável pagamento referente programa dinheiro direto na escola - PEDDE/14 - meta 8 2014OB10215 2014NE09076 66681804 RECURSOS PEDDE/2014 - MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR (VILA VALÉRIO) PLANO DE APLICACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 43 SUBVENÇÕES SOCIAIS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 242 INCLUSÃO E DIVERSIDADE NA EDUCAÇÃO 8684 AMPLIAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DO CAMPO 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4565 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES SOCIAIS - DIVERSAS INSTITUIÇÕES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462885939 33717 2014 2014-05-27T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.239.227-## 1 "" RONALD BROZEGUINI CUNHA 8342173 Diárias PAGTO. REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE COLATINA NOS DIAS 08 E 09/05/2014. 2014OB03479 2014NE00518 65207491 NO VALOR DE 1.344,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERIODO DE JANEIRO A MARÇO DE 2014 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4800 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462885940 33718 2014 2014-07-03T00:00:00 0,0000 0,0000 61536,8300 0,0000 27165208000117 2 "" PREF MUNIC DE IBIRACU 8332967 Inexigível Repasse da parcela de Março/2014 do PETE. 2014OB01816 2014NE01007 62380613 PARA O MUNICIPIO DE IBIRACU (IBIRACU) TRANSPORTE ESCOLAR 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 56 RIO DOCE 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 4346 TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MÉDIO 42 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A MUNICÍPIOS 4481 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A MUNICÍPIOS - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO - PROGRAMA PETE/ES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462885941 33719 2014 2014-05-14T00:00:00 0,0000 0,0000 29,8500 0,0000 05486290000149 2 "" INC INSTITUTO NACIONAL DE CAPACITACAO 8373680 Inexigível PAGAMENTO DO IRRF DA NOTA FISCAL 000.007 REF. Á INSCRIÇÃO DO SERVIDOR OTÁVIO C. DE MEIRELES FILHO NO CURSO DE GESTÃO DE OUVIDORIA NO SETOR PÚBLICO - ÊNFASE EM COMUNICAÇÃO REALIZADO EM BRASÍLIA NOS DIAS 03 E 04/04/14 - PROCESSO 65858131 2014OB00281 2014NE00124 65858131 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 360203 AGÊNCIA REGULADORA DE SANEAMENTO BÁSICO E INFRAESTRUTURA VIÁRIA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 36 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 617 GESTÃO DAS CONCESSÕES DE SANEAMENTO E INFRAESTRUTURA VIÁRIA 6157 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2806 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 36203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462885942 33720 2014 2014-04-04T00:00:00 0,0000 0,0000 735,0000 0,0000 220101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 8369860 Não Aplicável PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL, MARÇO/2014. 2014OB00885 2014NE00158 65016882 SOLICITAÇÃO PARA AUTORIZAÇÃO DE EMISSÃO DE EMPENHOS ESTIMATIVOS. AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2186 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462885943 33721 2014 2014-04-15T00:00:00 0,0000 0,0000 2907,3900 0,0000 04741904000129 2 "" TECNICA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA - ME 8356933 Pregão PGTO VR. LIQUIDO NF. 201 REF. SERVICOS DE LIMPEZA, NO PRODEST. PERIODO 21/02/14 A 28/02/14. CONTR. 07/2014. 2014OB00457 2014NE00155 63431750 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PARA O EDIFÍCIO SEDE DO PRODEST. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280203 INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2280 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2833 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 28203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462885944 33722 2014 2014-03-18T00:00:00 0,0000 0,0000 784,0000 0,0000 ###.320.107-## 1 "" AGENOR BARBOSA DE OLIVEIRA 8332663 Diárias PAGAMENTO REFERENTE A 7,0 DIÁRIAS COM DESTINO A BREJETUBA DE 17 A 20 E 24 A 27/03/14 PARA REALIZAR PESQUISA ENTOMOLÓGICA. 2014OB04804 2014NE00954 65186745 VALOR R$ 5.000,00 PARA COBIR DESPEAS COM DIÁRIAS REFERENTE EXERCÍCIO DE 2014, A PEDIDO DO NEVE. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462885945 33723 2014 2014-04-15T00:00:00 0,0000 0,0000 423,5600 0,0000 220202 3 "" JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 8369999 Não Aplicável Pgto restituição de contribuição Patronal IPAJM relativo a cessão da servidora Ana Ivone Salomon - Jan/14. 2014OB00148 2014NE00079 62960334 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 621 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3658 PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS DO GOVERNO ESTADUAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462885946 33724 2014 2014-09-18T00:00:00 0,0000 0,0000 753,2800 0,0000 07421865000170 2 "" INSET- FONE SAUDE AMBIENTAL LTDA-ME 8318824 Pregão PAGT DA NF 456 REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO DO ÓRGÃO E UNIDADES MÊS SETEMBRO/14, CT 99/2009. 2014OB14321 2014NE00471 64422437 EMPENHO POR ESTIMATIVA EM FAVOR DA EMPRESA INSET FONE SAÚDE AMBIENTAL LTDA ME SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2762 SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462885947 33725 2014 2014-09-30T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.851.857-## 1 "" PAULO ROGERIO SALGADO 8324819 Diárias PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS, VISANDO COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO,PAG.DE 1 E 1/2 DIÁRIAS,CONF.IS.Nº2965/2014,EM 01/02 E 04/10/2014, DEIBITIRAMA P/MARATAIZES E B.J.DO NORTE 2014OB14920 2014NE00064 64877809 NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA EXERCICIO 2014 PARA O MUNICIPIO DE IÚNA E PAV DE IRUPI E IBITIRAMA SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462885948 33726 2014 2014-08-21T00:00:00 0,0000 0,0000 5235,0000 0,0000 03467543000101 2 "" C.E DA EPSG PROFA MAURA ABAURRE 8329502 Não Aplicável PAGTO DO RECURSO DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-PEDDE 2014 - META 2 2014OB14957 2014NE13715 67476996 RECURSOS PEDDE/2014 - MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR (VILA VELHA) PLANO DE APLICACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 43 SUBVENÇÕES SOCIAIS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 363 ENSINO PROFISSIONAL 855 EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 8657 APOIO AO FUNCIONAMENTO E EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4565 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES SOCIAIS - DIVERSAS INSTITUIÇÕES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462885949 33727 2014 2014-04-30T00:00:00 0,0000 0,0000 560,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 Dispensa de Licitação Pagamento referente à renovação de uma assinatura impressa do Diário Oficial - DIO/ES, pelo período de 12 (doze) meses, para atender a Gerencia Técnica Administrativa - GETAD desta Secretaria. 2014OB00318 2014NE00170 65662954 DA ASSINATURA DO DIÁRIO OFICIAL QUE ATENDE A GERENCIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA - GETAD, COM ENTREGA DE SEGUNDA A SEXTA, NO PERÍODO DE 13/04/2014 A 12/04/2015. RENOVACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 852 DESCENTRALIZAÇÃO E HARMONIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO 6297 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2790 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462885950 33728 2014 2014-05-05T00:00:00 0,0000 0,0000 241,1400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG. CONSIG. REF. AO MÊS DE ABR/14 FL. INAT. DSPMES 2014OB05362 2014NE00088 65005449 DE INATIVOS DA DSPMES (DIRETORIA DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 779 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA DIRETORIA DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462885951 33729 2014 2014-09-19T00:00:00 0,0000 0,0000 36000,0000 0,0000 06998288000111 2 "" CIA CIRCO TEATRO CAPIXABA 8314967 Concurso Pagamento da despesa com edital 002/2014 - Seleção de projetos culturais e concessão de prêmio para circulação de espetáculos de teatro e dança no estado do ES. 2014OB00525 2014NE00268 65280075 DE SELEÇÃO DE PROJETOS CULTURAIS E CONCESSÃO DE PREMIO PARA CIRCULAÇÃO DE ESPETÁCULOS DE TEATRO E DE DANÇA PRODUZIDOS NO ESTADO DO ES COD 021.21 EDITAL 0 3 DESPESAS CORRENTES 400901 FUNDO DE CULTURA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 392 DIFUSÃO CULTURAL 192 FOMENTO À FORMAÇÃO, PRODUÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL 2619 CONCESSÃO DE RECURSOS PARA PROJETOS CULTURAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2477 PREMIAÇÕES CULTURAIS 40901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462885952 33730 2014 2014-06-13T00:00:00 0,0000 0,0000 -1626,9200 0,0000 ###.515.277-## 1 "" DANIELA GONCALVES_DANIEL 8340333 Inexigível DEVOLUÇÃO EM VIRTUDE DE CONTA CORRENTE INVÁLIDA. 2014GD00016 2014NE00692 66330734 DA DOCENTE DANIELLA GONÇALVES DANIEL VELTEN PARA ATUAR NO PROGRAMA DE MELHORIA DA GESTÃO MUNICIPAL DE 19 A 21/05 - SÃO JOSÉ DO CALÇADO/ES. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 543 CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS SERVIDORES E GESTORES PÚBLICOS DO ESTADO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2679 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462885953 33731 2014 2014-03-21T00:00:00 0,0000 0,0000 2155,2700 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.PENSÃO ALIMENT.MAR/14 FL.INAT.TJCNO. 2014OB03294 2014NE00007 65008022 DE INATIVOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - CARTÓRIOS NÃO OFICIALIZADOS BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 29 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DOS CARTÓRIOS NÃO OFICIALIZADOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462885954 33732 2014 2014-05-05T00:00:00 0,0000 0,0000 19177,1600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.ABRIL/14 FL.INAT.SESP. 2014OB06056 2014NE00080 65006283 DE INATIVOS DA SESP (SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 739 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462885955 33733 2014 2014-06-25T00:00:00 0,0000 0,0000 194331,3100 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Inexigível PAGAMENTO CONTRIBUIÇÃO APORTE FOLHA JUN 2014 2014OB00724 2014NE00039 65177010 CONSIGNAÇOES FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2014 RTV/ES. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 136 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPLEMENTAR 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3647 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA COBERTURA DO DÉFICIT FINANCEIRO DO RPPS - EXCLUSIVO OUTROS PODERES 10201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462885956 33734 2014 2014-05-05T00:00:00 0,0000 0,0000 3,5900 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG CONSIG FL INAT ABR/14 PMES 2014OB06243 2014NE00084 65005228 DE INATIVOS DA PMES (POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 759 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462885957 33735 2014 2014-02-07T00:00:00 0,0000 0,0000 288,2900 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.JUN/14 FL.INAT.C.MILITAR. 2014OB09390 2014NE00013 65007468 DE INATIVOS DA CASA MILITAR, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 89 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DA CASA MILITAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462885958 33736 2014 2014-01-08T00:00:00 0,0000 0,0000 277157,9800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG. CONSIG. JUL/14 FL. INAT. SEFAZ. 2014OB10632 2014NE00028 65006011 DE INATIVOS DA SEFAZ - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 189 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462885959 33737 2014 2014-05-05T00:00:00 0,0000 0,0000 952,2400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG CONSIG FL INAT ABR/14 PMES 2014OB06235 2014NE00084 65005228 DE INATIVOS DA PMES (POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 759 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462885960 33738 2014 2014-03-06T00:00:00 0,0000 0,0000 65,8300 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG. CONSIG. REFERENTE AO MÊS DE MAI/14 FL. PENS. IDAF. 2014OB07013 2014NE00141 65000439 DE PENSIONISTAS DO INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 389 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462885961 33739 2014 2014-02-09T00:00:00 0,0000 0,0000 4430,8600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG. COSIG. AGO/14 FL. INAT. JUCEES. 2014OB11630 2014NE00030 65005732 DE INATIVOS DA JUCEES - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 199 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462885962 33740 2014 2014-05-28T00:00:00 0,0000 0,0000 71658,5900 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG. CONSIG. REFERENTE AO MÊS DE MAR/14 FL. PENS. TJES 2014OB06447 2014NE00102 65003918 DE PENSIONISTAS DO TJES - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 28 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462885963 33741 2014 2014-06-26T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.427.047-## 1 "" JAMILLE RODRIGUES ZEFERINO 8349100 Não Aplicável PAGAMENTO DE 1 E 1/2 DIÁRIA PARA OS MUNICÍPIOS DE LINHARES E SÃO MATEUS, NOS DIAS 24/06 E 25/06/14, CONFORME REQUISIÇÃO 824. 2014OB00458 2014NE00423 66751977 VIAGEM A LINHARES E SÃO MATEUS NO DIA 25/06 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 100901 FUNDO ESTADUAL SOBRE DROGAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 599 GESTÃO DA POLÍTICA SOBRE DROGAS 2853 ESTRUTURAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL SOBRE DROGAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 10901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462885964 33742 2014 2014-06-20T00:00:00 0,0000 558,2800 0,0000 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO REF. VENCIMENTOS E VANTAGENS P.CIVIL FPG JUNH/2014. 2014NL01492 2014NE00005 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2756 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2501 VENCIMENTOS E SALARIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462885965 33743 2014 2014-03-02T00:00:00 0,0000 1512,0000 0,0000 0,0000 ###.557.957-## 1 "" MARCIO ROGERIO SOUZA 8325553 Diárias empenho de 13,5 diarias de cachoeiro x marataizes, salvamar. fevereiro/2014 2014NL00162 2014NE00178 65074700 DIÁRIAS PARA OS MILITARES DO 3º BBM - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2760 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462885966 33744 2014 2014-03-20T00:00:00 0,0000 -1314,1200 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSÃO DO IPAJM, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014. 2014NL00676 2014NE00183 65003730 DE PENSIONISTAS DO IPAJM (INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 883 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462885967 33745 2014 2014-06-23T00:00:00 0,0000 6522,3900 0,0000 0,0000 06157430000106 2 "" ECOS TURISMO LTDA EM 8347386 Pregão LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM FATURA Nº 9651 NF 597, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO E FORNECIMENTO DE 02 (DUAS) PASSAGENS AÉREAS INTERNACIONAL DE IDA E VOLTA COM DESTINO DE VITORIA/ES x LOS ANGELES x VITÓRIA/ES. PARA ATLETAS DE ALTO RENDIMENTO REPRESENTAR O ESPIRITO SANTO NO CAMPEONATO AMERICANO LAZER STANDARD E RADICAL, PREGÃO ELETRÔNICO 007/2014. 2014NL01381 2014NE01040 65782186 CONCESSÃO DE PASSAGEM AÉREA CONFORME EDITAL 012/2014- COMPETE. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 811 DESPORTO DE RENDIMENTO 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 4593 APOIO À ATLETAS DE ALTO RENDIMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2851 PASSAGENS PARA O EXTERIOR - AÉREAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462885968 33746 2014 2014-12-03T00:00:00 0,0000 1050,0000 0,0000 0,0000 05953926000115 2 "" INST. ASSIST. ATEN. USO DE DROGAS NOVA ALIANÇA 8338479 Não Aplicável REFERENTE LIQUIDAÇÃO NF-02880,INTERNAÇÃO DE JORGE LUIZ OLIVEIRA DIAS,DE 01/10 A 10/10/2013. 2014NL02592 2014NE00356 57861544 DE JOERGE LUIZ OLIVEIRA DIAS, HOSPITAL INSTITUTO NOVA ALIANÇA, DIA 26/04/2012. AUTORIZAÇÃO PARA INTERNAÇÃO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462885969 33747 2014 2014-05-26T00:00:00 0,0000 11331,3400 0,0000 0,0000 100103 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA 8370494 Não Aplicável Liquidação de folha nº 31 - Vencimentos e Vantagens - referente ao mês de Maio de 2014 - RPPS. 2014NL00304 2014NE00020 65081153 DE DESPESAS COM PESSOAL PARA O EXERCÍCIO DE 2014. PREVISAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100103 SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 124 CONTROLE INTERNO 189 FORTALECIMENTO DO CONTROLE INTERNO E PROMOÇÃO DA TRANSPARÊNCIA E PARTICIPAÇÃO SOCIAL 4092 REALIZAÇÃO DE AÇÕES DE AUDITORIA E CONTROLE INTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2513 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462885970 33748 2014 2014-06-20T00:00:00 0,0000 1777,4700 0,0000 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS RPPS CIVIL - FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO/2014. 2014NL01472 2014NE00005 65002733 SOLICITA ABERTURA DE PROCESSO PARA COBRIR DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL MILITAR NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2014. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2756 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2513 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462885971 33749 2014 2014-03-18T00:00:00 0,0000 -4448,8800 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM ACERTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE 13º SALÁRIO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. 2014NL00317 2014NE00249 65162846 FOLHA DE PAGAMENTO 2014 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2334 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3537 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - RGPS - EXERCÍCIOS ANTERIORES 30205 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462885972 33750 2014 2014-10-15T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.150.197-## 1 "" DANIELE DA SILVA ARAUJO 8372690 Diárias LIQUIDAÇÃO DE 1/2 DIÁRIA REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA VIAGEM AO MUNICIPIO DE VIANA NO DIA 26/09/2014 2014NL06613 2014NE03353 67497268 NO VALOR DE 224,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERIODO DE JULHO A SETEMBRO DE 2014 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4800 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462885973 33751 2014 2014-08-26T00:00:00 0,0000 0,0000 138,0000 0,0000 03879067000136 2 "" INTERCOL - INTERNET COLATINA LTDA 8347753 Dispensa de Licitação PAGAMENTO NOTAS FISCAIS 42,55, INTERNET ELDR/GOV.LINDEMBERG, MESES MAIO,JUNHO/14. 2014OB02925 2014NE00212 65200551 SERVIÇO DE ACESSO Á INTERNET PARA O ELDR DE GOVERNADOR LINDENBERG-EXERCICIO DE 2014. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA PESQUISA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2390 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2738 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462885974 33752 2014 2014-05-29T00:00:00 0,0000 0,0000 13241,3600 0,0000 100101 3 "" SECRETARIA DA CASA CIVIL 8370369 Não Aplicável Pagamento da segunda parte folha de pessoal do mês de maio conforme relatório PES505P. 2014OB00402 2014NE00118 65020740 VALORES ABAIXO INFORMADOS VISANDO ATENDER DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO MES DE JANEIRO DO EXERCICIO DE 2014 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100101 SECRETARIA DA CASA CIVIL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 505 ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2075 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2574 13º SALÁRIO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462885975 33753 2014 2014-02-19T00:00:00 0,0000 0,0000 1655,8700 0,0000 02488507000161 2 "" TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 17ºREGIAO 8337613 Inexigível PGTO.REF. A OPV RELATIVO AO PROC.JUD.0078300-94.2007.5.17.0013- LUZIA BRAGA DE SOUZA, INSERIDO NO PA 65360672 2014OB02686 2014NE00149 65360672 DE PEQUENO VALOR. PROCESSO 007830094.2007.5.17.0013. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 80 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 901 OPERAÇÕES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 998 PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4018 OPV - Pessoal Ativo Civil - RPPS - Após 05/05/2000 - TRT 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462885976 33754 2014 2014-05-06T00:00:00 621,0000 0,0000 0,0000 0,0000 04216957000120 2 "" DISK MED PADUA DISTRIB.DE MEDICAMENTOS LTDA 8327157 Dispensa de Licitação Empenho estimativo para cobrir despesas com AQUISIÇÃO DO MEDICAMENTO IMIPINEM + CILASTATINA SÓDICA 500MG PARA A PACIENTE VALÉRIA MACHADO QUE SE ENCONTRA INTERNADA NESTA UNIDADE HOSPITALAR 2014NE00368 2014NE00368 66212430 SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DO MEDICAMENTO IMIPINEM + CILASTATINA SÓDICA 500MG PARA A PACIENTE VALÉRIA MACHADO QUE SE ENCONTRA INTERNADA NESTA UNIDADE HOSPITALAR. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440922 HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 55 CAPARAÓ 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4690 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462885977 33755 2014 2014-07-21T00:00:00 0,0000 5200,0000 0,0000 0,0000 03446694000183 2 "" C.E DA EPSG CLOTILDE RATO 8332319 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO REF DESPESA COM PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PEDDE/14, META 07 2014NL11253 2014NE10777 66765854 RECURSOS PEDDE/2014 - MANUTENÇAÕ DA REDE ESCOLAR (SERRA) PLANO DE APLICACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 43 SUBVENÇÕES SOCIAIS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO MÉDIO 8678 MELHORIA DO DESEMPENHO ESCOLAR DOS ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4565 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES SOCIAIS - DIVERSAS INSTITUIÇÕES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462885978 33756 2014 2014-03-17T00:00:00 491,4000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.369.047-## 1 "" ELIZETE EUZEBIO DOS ANJOS 8320124 Diárias EMPENHO DE 1,5 DIARIAS PARA BRASILIA-DF, REUNIAO DE APOIO TECNICO A GESTAO DESCENTRALIZADA DO SUAS 2014. 2014NE00135 2014NE00135 65766300 LIB. DE 01 E 1/2 PARA DESPESAS EM VIAGEM A BRASÍLIA-DF NOS DIAS 20 A 21/03/2014, PARTICIPAR DA 1ª REUNIÃO DE APOIO TÉCNICO À GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS DE 2014. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 470901 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 191 FORTALECIMENTO DO SUAS 4875 FORTALECIMENTO DA REDE SÓCIOASSISTENCIAL DO SUAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 47901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462885979 33757 2014 2014-04-17T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.889.977-## 1 "" WESLEY RODRIGUES DE PAULA 8367564 Diárias Atendimento do Suporte Técnico/NTE da SRE NOVA VENÉCIA para prestar Serviços Técnicos na EEEFM Padre Manoel da Nóbrega no Município de Montanha. Dia 22/04/2014. 2014OB04007 2014NE03800 66138850 VALOR R$ 56,00 (NOVA VENECIA) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462885980 33758 2014 2014-04-30T00:00:00 0,0000 0,0000 3345,9500 0,0000 00474973000162 2 "" ECAD-ESCRITORIO CENTRAL ARREC. E DISTRIBUICAO 8331595 Dispensa de Licitação PAGAMENTO DIREITOS AUTORAIS NF N 16230, 15209 ABR 2014 2014OB00440 2014NE00228 65025784 SOLICITA EMISSÃO DE EMPENHO ESTIMATIVO NO VALOR DE R$ 36.000,00 (TRINTA E SEIS MIL REAIS), PARA DESPESAS COM DIREITOS AUTORAIS VEICULADOS NA RTV-ES. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2130 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2797 DIREITOS AUTORAIS 10201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462885981 33759 2014 2014-05-05T00:00:00 0,0000 0,0000 23854,4000 0,0000 350208 3 "" INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8372557 Não Aplicável PG.DA 5ª MEDIÇÃO DO CT-0034/2013 DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE ESPAÇO ESPORTIVO DA EEEFM VALDICIO BARBOSA DOS SANTOS, EM CONCEIÇÃO DA BARRA. 2014OB04659 2014NE03580 63807769 PARA EXECUCAO DE OBRA DE CONSTRUCAO DE ESPACO ESPORTIVO NAS ESCOLAS CONFORME RELACAO LOCALIZADAS NOS REFERIDOS MUNICIPIOS (VITORIA) CONTRATACAO DE EMPRESA 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 58 NORDESTE 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO MÉDIO 1673 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA, REPAROS E ACESSIBILIDADE NAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3361 EDIFICAÇÕES REFERENTES A IMÓVEIS DE USO ESPECIAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462885982 33760 2014 2014-12-02T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.345.627-## 1 "" ULISSES LOUZADA MANTOVANI 8316631 Diárias LANÇ 0,5 DIAR P/06.02 2014OB00399 2014NE00236 65335856 ENC. PLANO DE VIAGEM PARA 2014 DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2625 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462885983 33761 2014 2014-04-14T00:00:00 0,0000 0,0000 337,7200 0,0000 02628150000170 2 "" ODEBRECHT AMBIENTAL - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM S/A 8315001 Inexigível - PGTO.DESPESAS CONSUMO AGUA E ESGOTO AREA EXAMES CACH.ITAPEMIRIM, MARÇO/2014,HIDROMETRO Y09S338751. 2014OB05730 2014NE00670 63607786 APROVAÇÃO PARA INICIAR O PROCEDIMENTO DE CONTRATAÇÃO COM A EMPRESA FOZ DE CACHOEIRO S.A SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462885984 33762 2014 2014-06-06T00:00:00 0,0000 0,0000 30217,1600 0,0000 00344026000157 2 "" LEMGRUBER & FERNANDES LTDA 8334182 Pregão PAGAMENTO REF. A SERVIÇOS DE REPROGRAFIA NO MÊS DE MAIO/14,CONFORME NF: 04962 2014OB01779 2014NE00020 60598026 PRORROGAÇÃO DO CONTRATO DE SERVIÇOS DE REPROGRAFIA PARA O ANO DE 2013 SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 543 CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS SERVIDORES E GESTORES PÚBLICOS DO ESTADO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2817 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462885985 33763 2014 2014-03-07T00:00:00 0,0000 0,0000 175979,1800 0,0000 ###.282.027-## 1 "" DIVA TOSTA DIAS 8374389 Inexigível PGTO REF A DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEL CD - 13, EXECUÇÃO DAS OBRAS DO PORTAL SUL. ROGÉRIO LUIZ ESTEVES 2014OB00832 2014NE00353 58524789 CD - 11, EXECUÇÃO DAS OBRAS DO PORTAL SUL. DESAPROPRIACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 350101 SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 4 INVESTIMENTOS 61 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 451 INFRAESTRUTURA URBANA 859 MOBILIDADE URBANA 3448 IMPLEMENTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA PARA MELHORIA OPERACIONAL NO SISTEMA METROPOLITANO DE TRANSPORTE COLETIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3872 TERRENOS PARA REALIZAÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462885986 33764 2014 2014-09-15T00:00:00 0,0000 0,0000 26,7600 0,0000 28153476000181 2 "" CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA 8321865 Não Aplicável PGTO IRRF NFS N.º 10091, DA CLIN. DOS ACIDENTADOS DE VITÓRIA, REF. INTERNAÇÃO DE DARCI MARIA MELO REIS , NO PERÍODO DE 16 A 18/06/2014. 2014OB19988 2014NE00296 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462885987 33765 2014 2014-11-11T00:00:00 0,0000 0,0000 600,2500 0,0000 ###.373.807-## 1 "" SEBASTIAO GONCALVES FERREIRA 8339264 Inexigível PAGAMENTO TFD 841/2014 EM PARTE, REFERENTE AJUDA DE CUSTOS, PACIENTE JARLEY FERREIRA GONÇALVES. 2014OB04638 2014NE03518 54474809 TFD. REP. JARLEY FERREIRA GONÇALVES CPF 979.373.807-30. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2715 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462885988 33766 2014 2014-12-16T00:00:00 0,0000 0,0000 1250,0000 0,0000 11105408000144 2 "" F.F. CONTROLE E CERTIFICACAO LTDA 8352223 Pregão PAGTO NF 1436, REF MANUTENÇÃO E CERTIFICAÇÃO DE CAPELAS QUÍMICAS DO LACEN, PERÍODO DE 13/10 A 12/11/14 2014OB26670 2014NE00485 57689377 ESPECIALIZADA EM ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA E QUALIFICAÇÃO DAS CAPELAS DE SEGURANÇA QUÍMICA. CONTRATACAO DE EMPRESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 4692 MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO CENTRAL DE SAÚDE PÚBLICA E INSTITUTO BIOLÓGICO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462885989 33767 2014 2014-12-22T00:00:00 0,0000 0,0000 72327,2100 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.DEZ/14 FL.INAT.PCES. 2014OB18194 2014NE00082 65006909 DE INATIVOS DA PC-ES (POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 749 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462885990 33768 2014 2014-01-12T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.395.567-## 1 "" FABRÍCIO LAUVES 8354896 Diárias PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA UTILIZAÇÃO EM 05 E 11/12/2014 - DESTINO: VITÓRIA E MARECHAL FLORIANO - OBJETIVO: TREINAMENTO EM INSPEÇÃO ANIMAL DO ERCA NO FRIGORIFICO DE AVES E VISITA TECNICA AO ABATEDOURO OI FRANGO. 2014OB04144 2014NE03207 67900682 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA VIAGENS. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 694 MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR 8388 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462885991 33769 2014 2014-03-12T00:00:00 0,0000 0,0000 47235,6600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável Contribuição previdenciária (IPAJM), parte patronal, da folha 31 do mês de Novembro/2014. 2014OB03726 2014NE00234 65024826 PARA REALIZAÇÃO DE DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EM EXERCÍCIO REFERENTE ANO/2014/SEDU NAS ACOES EM ANEXO (REP/GRH/N 2/2014) AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 113 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (60%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 993 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2380 FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462885992 33770 2014 2014-02-09T00:00:00 0,0000 0,0000 1430,0000 0,0000 08789884000117 2 "" GLOBAL HOSP.COM.DE EQUIP.MEDICOS LTDA - ME 8332555 Dispensa de Licitação NF 2275 PREST.SERV.LOCACAO DE RESPIRADOR COM MANUTENCAO PREV.ECORRETIVA MES JULHO/14. 2014OB02896 2014NE03093 48499935 APARELHO DE VENTILACAO INVASIVA LOCACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2718 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE VITÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2778 TI: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E PERIFÉRICOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462885993 33771 2014 2014-12-31T00:00:00 0,0000 0,0000 5600,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável 2014EV00104 2014NE00098 65004086 DE PENSIONISTAS DA ALES - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 9 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2224 ABONO PROVISÓRIO - PENSIONISTAS - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462885994 33772 2014 2014-01-12T00:00:00 0,0000 0,0000 8491,2600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG. CONSIG. NOV/14 FL. INAT. FES. 2014OB17703 2014NE00078 65006135 DE INATIVOS DO FES (FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 729 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462885995 33773 2014 2014-01-09T00:00:00 0,0000 0,0000 -56,0000 0,0000 ###.662.797-## 1 "" GRACIETE BONGIOVANI NUNES 8372886 Diárias Devolução de diária não utilizada pela servidora GRACIETE BONGIOVANI NUNES, no período de 31/07/2014/09/2014. Depósito realizado na conta da SEDU nesta data. 2014GD00290 2014NE10741 67051642 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (SÃO MATEUS) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462885996 33774 2014 2014-08-12T00:00:00 0,0000 0,0000 2305,2000 0,0000 ###.438.217-## 1 "" Renata Marçal de Souza 8370807 Diárias Pagamento de despesa com requisição de 8 diárias e 1/2 (meia) + 20% de auxílio transporte, em viagem oficial a Aracaju/SE, no período de 10/12 a 18/12/2014, para participar de reuniões na FAPITEC/SE, para avaliação ad hoc dos projetos de pesquisa submetidos ao Edital FAPES nº 006/2014 - Universal Individual e 007/2014 - Universal Integrado. 2014OB00967 2014NE00604 68645627 "PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES NA FAPITEC PARA AVALIAÇÃO ""AD HOC"" DOS EDITAIS FAPES 06/2014 E 07/2014." DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2420 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462885997 33775 2014 2014-11-28T00:00:00 0,0000 0,0000 114486,2700 0,0000 42454330001926 2 "" COMISSARIA AÉREA RIO DE JANEIRO LTDA 8344374 Pregão Pagamento da NF 3844, referente ao contrato 31/2014 - Fornecimento de Alimentação Escolar, mês de outubro/2014. 2014OB21274 2014NE18368 65535111 N 031/2014, EMPRESA COMISSÁRIA AÉREA RIO DE JANEIRO LTDA REFERENTE GESTÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PREGÃO ELETRÔNICO N 43-E/2013 LOTE 05 (CI/GAE/N 14/2014) GERENCIAMENTO DO CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 56 RIO DOCE 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 6684 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2773 SERVIÇOS DE PREPARO/FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462885998 33776 2014 2014-01-07T00:00:00 0,0000 0,0000 500,0000 0,0000 03303651000149 2 "" C.E. DA EPG NEWTRO FERREIRA DE ALMEIDA 8335906 Não Aplicável pagamento referente programa dinheiro direto na escola - PEDDE/14 - meta 01 2014OB09673 2014NE08243 66517850 RECURSOS PEDDE/2014 - MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR (CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM) PLANO DE APLICACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 42 AUXÍLIOS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO MÉDIO 4348 APOIO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DE ENSINO MÉDIO 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4462 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - AUXÍLIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462885999 33777 2014 2014-11-18T00:00:00 0,0000 0,0000 -289,6000 0,0000 ###.514.027-## 1 "" ROSICLEAR MARTINS DOS SANTOS 8359968 Inexigível RESTITUIÇÃO PARCIAL REFERENTE AO TFD 702/2014 POR NÃO TER SIDO UTILIZADO TOTAL PELO PACIENTE ANGELYNNA LAVYNIA DOS SANTOS RAMOS. DEPÓSITO DIA 16/10/2014. 2014GD00166 2014NE02856 59247150 DE TFD. REP. ROSICLER MARTINS DOS SANTOS CPF 103.514.027-64. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2715 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462886000 33778 2014 2014-12-19T00:00:00 0,0000 0,0000 6835,6300 0,0000 100104 3 "" SUPERINTEDÊNCIA ESTADO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 8373346 Não Aplicável Pagamento de vencimentos e vantagens da folha 31 de pessoal ativo da SECOM/REGIME PRÓPRIO, em DEZ/2014. 2014OB01756 2014NE00034 64920569 ATENDER DESPESA COM PESSOAL EM 2014. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTEDÊNCIA ESTADO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 204 GESTÃO PÚBLICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2106 REMUNERAÇÃO PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2523 13º SALÁRIO - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462886001 33779 2014 2014-08-08T00:00:00 0,0000 8000,0000 0,0000 0,0000 ###.648.217-## 1 "" GESSE TEIXEIRA CARLOS 8373277 Concurso Atender despesas com edital 020/2014 - Prêmio denominado Prêmio Renato Pacheco a grupos folclóricos radicados no ES. 2014NL00383 2014NE00145 65468376 DE SELEÇÃO (008/2014) DE PROJETOS CULTURAIS E CONCESSÃO DE PREMIO PARA PRODUÇÃO DE DISCO DE MUSICA PRODUZIDA NO ESTADO DO ES CÓDIGO 021.2 EDITAL 0 3 DESPESAS CORRENTES 400901 FUNDO DE CULTURA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 391 PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO 161 PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL 2971 CONCESSÃO DE RECURSOS PARA PROJETOS DE PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2477 PREMIAÇÕES CULTURAIS 40901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462886002 33780 2014 2014-06-06T00:00:00 0,0000 364,0000 0,0000 0,0000 ###.378.047-## 1 "" VALQUIRIA DA COSTA SELEGUINI 8359039 Diárias REF.2(DUAS)E 1/2 DIARIA C/PERNOITE P/VIAGEM VITORIA DIAS 09 A 11/06,CAPACITAÇÃO SISTEMA INFORMAÇÃO VIG.QUALID.AGUA P/CONS.HUMANO,CONF.REQ.Nº106/14-NVS/SRSC. 2014NL01968 2014NE00922 61908398 DE DIÁRIAS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 594 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO 4714 MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462886003 33781 2014 2014-08-15T00:00:00 0,0000 144,8000 0,0000 0,0000 ###.614.377-## 1 "" ANGELICA MOULIN TANNURE FIRME 8361893 Dispensa de Licitação AJUDA DE CUSTO CREDITO REQ 01715/14 2014NL02535 2014NE03011 56971060 PASSAGEM E DIARIA PARA ANGELICA MOULIN TANNURE REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2718 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE VITÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462886004 33782 2014 2014-10-23T00:00:00 0,0000 0,0000 3554,9300 0,0000 370101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 8369621 Não Aplicável PAGAMENTO DE DESPESAS COM VALOR LIQUIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS NO MÊS DE OUT/2014. 2014OB01292 2014NE00021 64908291 CUSTEAR DESPESAS ESTIMADA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SETUR PARA EXERCÍCIO DE 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 370101 SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 37 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 113 DESENVOLVIMENTO DO TURISMO SUSTENTÁVEL DO ESPÍRITO SANTO 6578 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2565 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS - RGPS - 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462886005 33783 2014 2014-11-17T00:00:00 0,0000 0,0000 167,9000 0,0000 39402086000114 2 "" PHARMA CENTER FARMACIAS LTDA -ME 8314928 Dispensa de Licitação PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 00221 set/2014 MEDICAMENTOS PARA PACIENTES DO SUS. 2014OB24390 2014NE06312 67365302 BACLOFENO 10MG COMPRIMIDO E OUTROS PARA ATENDER SAMARA OLIVEIRA DE ANDRADE E EDIMA LUIZA VICOZI SILVA, EM ATENDIMENTO AOS MANDADOS JUDICIAIS (CONTINUIDADE). MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 230 IMPLEMENTAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 2692 AQUISIÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS, DE PROGRAMAS ESPECÍFICOS E OUTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2464 MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTENCIA SOCIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462886006 33784 2014 2014-08-19T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.756.687-## 1 "" ANTONIO FERNANDO DA SILVA OLIVEIRA 8362121 Não Aplicável PAGAMENTO REF. DIÁRIA EM NOME DE ANTÔNIO FERNANDO DA SILVA OLIVEIRA, PARA O PERÍODO DE 19 À 21/08/2014, COM DESTINO Á CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM. 2014OB03300 2014NE00384 65413466 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2450 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462886007 33785 2014 2014-06-08T00:00:00 0,0000 0,0000 6796,0800 0,0000 02831703000197 2 "" SERVINEL COMERCIO E SERVICOS LTDA 8320333 Pregão pagamento referente a ago/14 e cota fev/14 do inss da nf 6501 em favor da servinel 2014OB00597 2014NE00039 55775977 DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA EM AMBIENTE HOSPITALAR. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440922 HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 55 CAPARAÓ 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4690 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462886008 33786 2014 2014-01-08T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.509.567-## 1 "" LEIDA RAASCH 8327174 Diárias Participar do Curso de Liderança EstratégicaConforme CI/SEDU/GS/CEFOPE/Nº14 - Em São Mateus - Dia 07/07 e 09/07/2014. 2014OB13178 2014NE11319 66934753 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/CEFOPE/N 33/2014) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462886009 33787 2014 2014-09-18T00:00:00 0,0000 0,0000 141986,0600 0,0000 08192659000107 2 "" BR CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA - EPP 8359993 Concorrência Pagamento do Nota fiscal 0209, com retenção de ISS, 1ª Medição de Serviços da Construção da Praça Saudável - Modelo I, no Centro do Município de Boa Esperança-ES, Ata de Registro de Preços 003/2014, Certame Licitatório Concorrência Pública SRP 001/2013, oriundo do Processo 62821024. 2014OB00047 2014NE00015 65531833 CONSTRUÇÃO DA PRAÇA SAUDÁVEL 1500M²(CENTRO). SOLICITACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 390901 FUNDO DE INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER DO ESPÍRITO SANTO 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 58 NORDESTE 142 OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 812 DESPORTO COMUNITÁRIO 184 FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER 1016 CONSTRUÇÃO E MODERNIZAÇÃO DOS ESPAÇOS ESPORTIVOS DO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3370 BENFEITORIAS EM PROPRIEDADES DE TERCEIROS 39901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462886010 33788 2014 2014-04-11T00:00:00 0,0000 0,0000 1075,0700 0,0000 31724255000120 2 "" SAAE DE VARGEM ALTA 8331077 Inexigível PAGTO REFERENTE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO NAS ESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA-ES , REF AO MÊS DE OUTUBRO/2014. 2014OB19735 2014NE01175 65373553 EM FAVOR DA EMPRESA SAAE REFERENTE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E ESGOTO NOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO/2014 NO MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA (CI/DSG/N 35/2014) EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 4347 APOIO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462886011 33789 2014 2014-08-15T00:00:00 0,0000 0,0000 8840,0000 0,0000 10572064000110 2 "" V & M INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP 8326666 Pregão PGTO. DA NF. 716 DO MÊS DE JUL/2014 PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO (PAPEL HIGIÊNICO, ROLÃO, TOALHA SIMPLES, BRANCO, COM LAUDO MICROBIOLÓGICO E OUTROS SEGUNDO NORMAS DA ANVISA) ARP 427/2014 - CONF. SOLICITAÇÃO DO ALMOXARIFADO. 2014OB01650 2014NE01012 64156966 PAPEL HIGIENICO, ROLÃO, TOALHA SIMPLES, BRANCO, COM LAUDO MICROBIOLÓGICO E OUTROS SEGUNDO NORMAS DA ANVISA MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2727 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2422 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462886012 33790 2014 2014-09-24T00:00:00 0,0000 0,0000 8300,0000 0,0000 43456425000112 2 "" ABRH NACIONAL 8332047 Não Aplicável pagamento referente a participação das servidoras livia martins e lorena ribeiro no 40. congresso nacional sobre gestaão de pessoas em são paulo de 18/08 a 21/08/2014. 2014OB03873 2014NE01352 66783844 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 694 MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR 2456 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2806 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462886013 33791 2014 2014-10-12T00:00:00 1114,3300 0,0000 0,0000 0,0000 06238388000140 2 "" CONSTRUTORA ROMA LTDA 8341721 Concorrência Reajustamento da 23ª medição - Contrato 010/2012 - Período 01/06/14 a 30/06/2014 - Serviços de execução de obras de pavimentação com fornecimento de mão de obra e materiais do Trecho: Vale do Sol - Assentamento Luiz Talliuly Netto (extensão 15,43 KM ) no município de Guaçui/ES - Processo: 67574009 2014NE02949 2014NE02949 67574009 DA MEDIÇÃO REF. 23° AO CONTRATO N° 010/2012.(7980) REAJUSTAMENTO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 55 CAPARAÓ 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 852 DESCENTRALIZAÇÃO E HARMONIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO 3362 PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS RURAIS - CAMINHOS DO CAMPO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3362 OBRAS RODOVIÁRIAS E VIÁRIAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462886014 33792 2014 2014-05-12T00:00:00 1950,0000 0,0000 0,0000 0,0000 04159816000113 2 "" FARMACONN LTDA 8340091 Pregão EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO PARA ATENDER O HSL, MES DEZ/14, CONF. ARP N.1588/2014. 2014NE01956 2014NE01956 66021049 PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, METOCLOPRAMIDA, CLORIDRATO 5MG/1ML - AMPOLA 2ML E OUTROS ITENS, HSL/FH/CI016/2014. ABERTURA DE PROCESSO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440915 HOSPITAL SÃO LUCAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4691 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL SÃO LUCAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462886015 33793 2014 2014-12-31T00:00:00 -32023,1500 0,0000 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 Inexigível cancelamento devido a não utilização do saldo em cumprimento ao decreto de encerramento do exercicio 2014NE01269 2014NE00576 65617134 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS LICITATÓRIOS NO DIO- DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.POR UM PERÍODO DE 12 MESES. CONTRATACAO DE SERVICOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2729 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2742 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462886016 33794 2014 2014-10-31T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.688.877-## 1 "" WAGNER LUIZ NASCIMENTO 8318085 Diárias Empenho.: 1,5 diarias Motivo.: Monitoria em estagio de PP na Base Sul Periodo.: 30/10 a 31/10/2014Local Origem x Destino.: Linhares x Cachoeiro de Itapemirim 2014NE01900 2014NE01900 65075730 DIÁRIAS PARA MILITARES DO 2ª CIA IND (ARACRUZ) PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2760 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462886017 33795 2014 2014-07-11T00:00:00 55000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável VALOR PARA OCORRER COM DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS DO ARQUIVO PÚBLICO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014. 2014NE00831 2014NE00066 65007700 DE INATIVOS DO APEES (ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 619 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO ARQUIVO PÚBLICO ESTADUAL DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462886018 33796 2014 2014-12-31T00:00:00 -9,5500 0,0000 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável ANULAÇÃO TOTAL DO SALDO DA 2014NE00094, DEVIDO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2014, CONFORME PARÁGRAFO 1º ARTIGO 7º DO DECRETO Nº 3689-R DE 31 DE OUTUBRO DE 2014. 2014NE01400 2014NE00094 65004957 DE INATIVOS DA SEADH (SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 869 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462886019 33797 2014 2014-12-30T00:00:00 -531,7300 0,0000 0,0000 0,0000 400101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 8371783 Não Aplicável ANULAÇÃO PARCIAL DA 2014NE01747 DEVIDO SALDO NAO UTILIZADO PARA COBRIR DESPESAS COM AUXILIO ALIMENTAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO/2014. REGIME GERA 2014NE02139 2014NE01747 68488670 DA FOLHA N.31 REFERENTE MÊS NOVEMBRO DE 2014 CÓDIGO 024.1 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2600 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3635 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RGPS - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462886020 33798 2014 2014-11-21T00:00:00 -22000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável ANULAÇÃO DE EMPENHO PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO 2014NE00880 2014NE00112 65003136 DE PENSIONISTAS DA SECONT- SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 99 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2217 13 SALARIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462886021 33799 2014 2014-10-12T00:00:00 -1200,0000 0,0000 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável ANULAÇÃO DE EMPENHO PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO DE 13º. SALÁRIO. 2014NE00965 2014NE00175 65003268 DE PENSIONISTAS DA DSPMES - DIRETORIA DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍC. ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 779 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA DIRETORIA DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2234 PENSÕES MILITARES 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462886022 33800 2014 2014-04-15T00:00:00 0,0000 0,0000 5960,0000 0,0000 44734671000151 2 "" CRISTALIA PROD QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 8320672 Pregão PARA PAGTO DA NF 1073137 DE 07/04/14 REF. A AQUISIÇÃO DE 2.000 FRS. DE FENTANILA CITRATO - ARP 582/13 OFM 284/14 PROCESSO 58004335/F86. 2014OB00724 2014NE00558 58004335 DE MEDICAMENTOS PADROPNIZADOS, ATROPINA, SULFATO 0,5% - SOLUÇÃO OFTÁLMICA - FRASCO/GOTAS 5ML E OUTROS ITENS, HSL/FH/CI064/2012. COMPRA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440915 HOSPITAL SÃO LUCAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4691 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL SÃO LUCAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462886023 33801 2014 2014-03-27T00:00:00 0,0000 0,0000 12082,0600 0,0000 32401341000165 2 "" VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 8334871 Pregão PAGAMENTO REF AO INSS DA NOTA FISCAL N. 11148 COMP. MARÇO/14 - VISEL 2014OB00413 2014NE00270 48518611 REFERENTE AO PROC DE COMPRA N. 40978338 EM FAVOR DA VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA(HIMABA). PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440924 HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNADINO ALVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2726 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNARDINO ALVES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2832 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462886024 33802 2014 2014-11-08T00:00:00 0,0000 0,0000 68,1000 0,0000 28162105000166 2 "" DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN ES. 8318689 Não Aplicável PAGAMENTO DO DUA DETRAN 00201480082476859 (FL. 07), REFERENTE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO DA DATA DE 12/11/2012 - MULTA DNIT 000300-G000779955-7455/00. VEÍCULO PLACA MTX5944/ES. 2014OB02698 2014NE00087 64987663 CI/IDAF/DEARH/SETR/Nº 239/2013 - EMPENHO ESTIMATIVO DETRAN/ES - 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2380 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3831 MULTA PUNITIVA - PESSOA JURÍDICA 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462886025 33803 2014 2014-06-11T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.310.837-## 1 "" ANDRE LUIZ DE ALCANTARA LIMA 8350086 Diárias Pagamento de 1diária e meia em viagem a Água Doce do Norte e Barra de São Francisco, saída às 8hs do dia 10 e retorno às 17hs do dia 11/11, em visita técnica a terreno da nova escola estadual que será construída em Água Doce do Norte e a EEEFM João XXIII em Barra de São Francisco, para dar suporte técnico ao setor de Fiscalização de Obras deste Instituto quanto a possíveis alterações/adequações dos projetos licitados. 2014OB03778 2014NE00093 65006275 AUTORIZACAO DE EMPENHO ESTIMATIVO DE DIÁRIAS DE VIAGEM À DIVERSOS MUNICÍPIOS DO ES DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 603 GESTÃO DE OBRAS CIVIS NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 2523 ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS DAS OBRAS CIVIS DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462886026 33804 2014 2014-05-12T00:00:00 0,0000 0,0000 2964,1100 0,0000 09121131000100 2 "" Construtora Zanetti ltda eppe 8370315 Concorrência Pagamento da 1ª medição do contrato 25/2014-SEDU, Construção da quadra da escola Domingos José Martins, em Marataízes. Termo de Cooperação 08/2014, Nota de Crédito 2014DC00009, Nota de Reserva 2014NR00264. Nota fiscal 184, ensino médio (51%). 2014OB04150 2014NE00308 63609762 PARA ELAB. DE PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, DOC. REFERNTES À CONSTR. DE QUADRA COBERTA C/ ARQUIBANCADA DA EEFM DOMINGOS JOSÉ MARTINS, EM MARATAÍZES/ES ENCAMINHA 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 53 LITORAL SUL 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO MÉDIO 1673 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA, REPAROS E ACESSIBILIDADE NAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3361 EDIFICAÇÕES REFERENTES A IMÓVEIS DE USO ESPECIAL 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462886027 33805 2014 2014-12-31T00:00:00 0,0000 0,0000 -408,2100 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Não Aplicável 2014NP00225 2014NE00069 65001168 ESTIMATIVO PARA O PAGAMENTO DAS FOLHAS DO EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 270201 INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4235 REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 27201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462886028 33806 2014 2014-02-12T00:00:00 1600,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.084.927-## 1 "" DELZA MARIA TEIXEIRA DA SILVA 8333963 Inexigível REFORÇO DA 2014NE00062 TENDO EM VISTA VALOR EMPENHADO A MENOR. 2014NE02323 2014NE00062 64969851 DOS PROFISSIONAIS BERNADETE ALVES DE ALBUQUERQUE E OUTROS P/ PRESTAREM SERVIÇOS DE COORDENADOR TECNICO DE CURSO E MARIA LEDA DE OLIVEIRA DE MUNER E DOUGLAS CERQUEIRA P/ ASSESSORAMENTO TECNICO NESTA ESESP. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 543 CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS SERVIDORES E GESTORES PÚBLICOS DO ESTADO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2708 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462886029 33807 2014 2014-03-11T00:00:00 1811,4500 0,0000 0,0000 0,0000 ###.356.577-## 1 "" ILACEIA NOVAIS 8392552 Diárias REFERENTE 3,5 DIARIAS PARA VIAGEM A CAMPO GRANDE NOS DIAS 05 A 08/11 PARA PARTICIPAR DO VI FORUM NACIONAL CONFORME PORTARIA 742/14-CARGO JUIZA DE DIREITO 2014NE02987 2014NE02987 201400000008 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 4020 VALORIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462886030 33808 2014 2014-09-15T00:00:00 675,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.293.057-## 1 "" RICARDO WILLIAN PARTELI ROSA 8349445 Diárias Empenho referente despesas com diárias para atuar por extensão na comarca de São Gabriel da Palha, ida 15/09 retorno 16/09/2014. 2014NE01684 2014NE01684 67753582 ATUAR EM EXTENSÃO NA ÁREA CRIMINAL DA COMARCA DE SÃO GABRIEL DA PALHA DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 180901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 359 SUPERÁVIT FINANCEIRO - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 18 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 110 DIREITOS HUMANOS, DIREITOS DE TODOS 2144 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO, SEDE E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 18901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462886031 33809 2014 2014-12-19T00:00:00 882,3500 0,0000 0,0000 0,0000 400101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 8371783 Não Aplicável EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO ABONO MES DE DEZEMBRO/2014.REGIME PROPRIO. 2014NE02061 2014NE02061 68702884 DA FOLHA N.31 REFERENTE MÊS DE DEZEMBRO DE 2014 CÓDIGO 024.1 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2605 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2523 13º SALÁRIO - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462886032 33810 2014 2014-07-11T00:00:00 555,3000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.839.567-## 1 "" NADELSON BAIZATTI NICOLE 8357572 Inexigível DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM AJUDA DE CUSTOS PARA PACIENTE CAIO TARGINO NICOLI, CF TFD 868/2014. 2014NE03502 2014NE03502 54212812 TFD.REP. NADELSON BIASATTI NICOLI. CPF. 045.839.567-62. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2715 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2862 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD - TERRESTRE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462886033 33811 2014 2014-12-18T00:00:00 0,0000 0,0000 312,6600 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Não Aplicável PAGAMENTO INSS PATRONAL 13º SALÁRIO, MÊS DE NOVEMBRO/2014. CONFORME INFORMATIVO/CIRCULAR/NUREF N 079/2014 E INFORMATIVO/CIRCULAR/NUREF N 080/2014. 2014OB03901 2014NE00215 65158598 DE TODOS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE MÊS JANEIRO/2014 (VITÓRIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 113 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (60%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 800 APOIO ADMINISTRATIVO 8086 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2612 OBRIGACOES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462886034 33812 2014 2014-03-12T00:00:00 0,0000 0,0000 19,9700 0,0000 800101 3 "" ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEGER 8374302 Não Aplicável PAGAMENTO DA CONSIGNATÁRIA DA FL.31 DO SISTEMA DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR E PENSÃO ESPECIAL DO MÊS DE NOVEMBRO/14, CONFORME PROCESSO 65133730/14. 2014OB00379 2014NE00002 65133730 DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS ESPECIAIS E SISTEMA DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DESTA SEGER, REFERENTE AO EXERCICIO 2014. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 800101 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEGER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 80 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 274 PREVIDÊNCIA ESPECIAL 542 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES ESPECIAIS 961 ENCARGOS COM PENSÃO ESPECIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2218 PENSÕES ESPECIAIS - PESSOAL CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462886035 33813 2014 2014-12-31T00:00:00 -402,3800 0,0000 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável ANULAÇÃO TOTAL DO SALDO DA 2014NE00039, DEVIDO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2014, CONFORME PARÁGRAFO 1º ARTIGO 7º DO DECRETO Nº 3689-R DE 31 DE OUTUBRO DE 2014. 2014NE01342 2014NE00040 65004124 DE INATIVOS DA SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 299 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2185 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462886036 33814 2014 2014-06-24T00:00:00 0,0000 0,0000 2622,0300 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 Não Aplicável PD DA FATURA 201402568 - GERADA EM 30/05/2014, REF. AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE MATÉRIA JORNALÍSTICA DE CUNHO LICITATÓRIO DO HJSN, ATRAVÉS DO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 2014OB00439 2014NE00030 61018767 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA DIVULGAÇÃO DE MATÉRIA EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO. CONTRATACAO DE EMPRESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440923 HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2728 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2742 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462886037 33815 2014 2014-12-15T00:00:00 0,0000 0,0000 973,7700 0,0000 10508381000178 2 "" MS INFORMATICA LTDA 8334495 Pregão PAGAMENTO DE DESPESA DA NOTA FISCAL DE Nº 00796, REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE REPROGRAFIA NO MÊS DE NOVEMBRO/14, CONFORME CONTRATO Nº 001/2013 2014OB03932 2014NE00754 61299200 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE MÁQUINAS DE REPROGRAFIA.VOL III CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2685 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2778 TI: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E PERIFÉRICOS 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462886038 33816 2014 2014-06-05T00:00:00 0,0000 0,0000 291,5100 0,0000 100102 3 "" SECRETARIA DA CASA MILITAR 8371060 Não Aplicável PAGTO DE CONSIGNAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE ABRIL/14. 2014OB01354 2014NE00074 65046927 PARA DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, AUXILIO ALIMENTAÇÃO E ESTAGIÁRIOS DAQUELA SECRETARIA EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 750 SEGURANÇA DE DIGNATÁRIOS 2080 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSIDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462886039 33817 2014 2014-03-04T00:00:00 0,0000 0,0000 626610,4600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Dispensa de Licitação pagamento funpes ff empregador folha 31 mar/2014. 2014OB00877 2014NE00056 65020030 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL MILITAR EM 2014. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 762 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3858 FUNDO FINANCEIRO - ATIVO MILITAR - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462886040 33818 2014 2014-02-07T00:00:00 0,0000 0,0000 538,0100 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.JUN/14 FL.INAT.FES. 2014OB09017 2014NE00078 65006135 DE INATIVOS DO FES (FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 729 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462886041 33819 2014 2014-06-24T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.109.467-## 1 "" MANOEL GUEDES BARREIRO 8319656 Diárias PAGAMENTO DIÁRIA PARA CACHOEIRO NOS DIAS 19 E 20 JUN 2014 2014OB00719 2014NE00368 65026128 SOLICITA AUTORTIZAR EMPENHO ESTIMATIVO NO VALOR DE R$ 50.000,00 (CINQUENTA MIL REAIS), PARA DESPESAS COM DIÁRIAS DOS SERVIDORES DA RTV-ES. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2130 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 10201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462886042 33820 2014 2014-03-06T00:00:00 0,0000 0,0000 40,7300 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG. CONSIG. REFERENTE AO MÊS DE MAI/14 FL. PENS. PGE. 2014OB07156 2014NE00123 65002407 DE PENSIONISTAS DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO - PGE, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 169 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462886043 33821 2014 2014-12-09T00:00:00 0,0000 0,0000 495,0400 0,0000 05287012000162 2 "" AGUARD AGUAS MINERAIS BEBIDAS LTDA - ME 8327168 Pregão PAGAMENTO DA NF 40.790 (FL. 85), REFERENTE AQUISIÇÃO DE 112 GALÕES DE ÁGUA MINERAL 20L, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO 014/2014. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 012/2013. 2014OB03165 2014NE01003 65161033 CI/IDAF/DEARH Nº 06/2014 - ATA 012/2014 - SEGER - ÁGUA. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2380 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2407 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462886044 33822 2014 2014-07-15T00:00:00 0,0000 0,0000 9076,5000 0,0000 27057108000177 2 "" INSTITUTO DE CARDIOLOGIA DO ESPIRITO SANTO 8316643 Pregão PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL N. 11509 SERVIÇOS DE EXAMES DE CATETERISMO CARDIACO , VALVOPLASTIA PULMONAR E ATRIOSSEPTOSTOMIA NOS PACIENTES DO HBIMABA NO MES DE JUN/14. AR0 256/13. 2014OB01066 2014NE00280 61438960 TESTE ERGOMETRICO,MAPA 24 HORAS E OUTROS. SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440924 HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNADINO ALVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2726 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNARDINO ALVES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462886045 33823 2014 2014-08-20T00:00:00 0,0000 0,0000 692243,0900 0,0000 04972465000165 2 "" INNST.NACIONAL DE ADMINIS.PRISIONAL LTDA-INAP 8337217 Pregão PAGAMENTO DA NF. Nº. 060 CONTRATO 082/2009 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERACIONALIZAÇÃO NO CENTRO DE DETENÇÃO PROVISÓRIA DA SERRA - CDPS PERÍODO DE JUNHO/2014 , COM GLOSA DE R$ 25.093,01 REF. À DEFASAGEM DE FUNCIONÁRIOS NOS POSTOS DE TRABALHOS. 2014OB05891 2014NE00024 65023692 ESTIMATIVO NO VALOR DE 8.878.751,83 PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERACIONALIZAÇÃO DO CDPS PARA O PERÍODO DE JANEIRO A NOVEMBRO DE 2014 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 6802 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA PRISIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2761 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462886046 33824 2014 2014-12-09T00:00:00 0,0000 0,0000 -69,7400 0,0000 030101 3 "" TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8370594 Não Aplicável DEVOLUÇÃO CÓDIGO 3504 - THIAGO LINO RODRIGUES PINTO - ESTAGIÁRIO JUIZADO 2014GD00596 2014NE00701 201301646786 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 4020 VALORIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4540 AUXÍLIO TRANSPORTE - RGPS - ESTAGIÁRIO FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462886047 33825 2014 2014-11-09T00:00:00 0,0000 0,0000 -98,3300 0,0000 030101 3 "" TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8370594 Não Aplicável DEVOLUÇÃO CÓDIGO 3466 - LARYSSA RAMOS GUIMARAES - ESTAGIÁRIO CONCILIADOR 2014GD00588 2014NE00701 201301646786 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 4020 VALORIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4540 AUXÍLIO TRANSPORTE - RGPS - ESTAGIÁRIO FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462886048 33826 2014 2014-08-10T00:00:00 0,0000 0,0000 1716,3000 0,0000 10309525000167 2 "" VILTAC SERVIÇOS LTDA 8373293 Concorrência Pagamento do ISS, Nota Fiscal 0119, 1ª Medição de Serviços, Construção da Praça Saudável - Modelo 1, no Bairro Honório Passamani, no Município de Marilândia-ES, Ata de Registro de Preços nº 003/2014, Certame Licitatório Concorrência Pública SRP 001/2013, oriundo do processo 62821024. 2014OB03452 2014NE01119 63558807 CONSTRUÇÃO DA PRAÇA SAUDÁVEL 1500 M² - (HONÓRIO PASSAMANI). SOLICITACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 57 CENTRO OESTE 142 OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 812 DESPORTO COMUNITÁRIO 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 1598 IMPLANTAÇÃO DO PRAÇA SAUDÁVEL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3370 BENFEITORIAS EM PROPRIEDADES DE TERCEIROS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462886049 33827 2014 2014-05-05T00:00:00 0,0000 0,0000 352,8900 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG. CONSIG. REF. AO MÊS DE ABR/14 INAT. FES 2014OB06124 2014NE00078 65006135 DE INATIVOS DO FES (FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 729 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462886050 33828 2014 2014-06-11T00:00:00 0,0000 0,0000 255,0800 0,0000 05287012000162 2 "" AGUARD AGUAS MINERAIS BEBIDAS LTDA - ME 8327168 Pregão Liquidação referente a despesa com o fornecimento de água mineral em galões de 20 (vinte) litros e água mineral de 500 ml para esta Secretaria durante o mês de Outubro/2014, notas fiscais nº. 000.043.295 e 000.043.289. 2014OB00815 2014NE00077 65087429 N° 025/2013 DA SEGER, EM FAVOR DA EMPRESA AGUARD - ÁGUAS MINERAIS E BEBIDAS LTDA - ME, REFERENTE DE ÁGUA MINERAL. ADESAO ATA REGISTRO DE PRECO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 852 DESCENTRALIZAÇÃO E HARMONIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO 6297 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2407 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462886051 33829 2014 2014-01-12T00:00:00 0,0000 0,0000 131,9000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG. CONSIG. NOV/14 FL. INAT. SEFAZ. 2014OB17265 2014NE00028 65006011 DE INATIVOS DA SEFAZ - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 189 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462886052 33830 2014 2014-11-27T00:00:00 0,0000 0,0000 907,5600 0,0000 100102 3 "" SECRETARIA DA CASA MILITAR 8371060 Não Aplicável PAGTO DE PARTE DO LIQUIDO DA FOLHA DE PESSOAL DA CASA MILITAR DO MÊS DE NOVEMBRO/14. 2014OB03426 2014NE01309 65046927 PARA DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, AUXILIO ALIMENTAÇÃO E ESTAGIÁRIOS DAQUELA SECRETARIA EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 750 SEGURANÇA DE DIGNATÁRIOS 2080 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2515 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462886053 33831 2014 2014-12-22T00:00:00 0,0000 0,0000 214,8300 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.DEZ/14 FL.INAT.PMES. 2014OB18766 2014NE00084 65005228 DE INATIVOS DA PMES (POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 759 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462886054 33832 2014 2014-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 1110,6000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.OUT/14 FL.INAT.FUNDEB. 2014OB15836 2014NE00076 65006054 DE INATIVOS DO FUNDEB (FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUC. BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFIS. DA EDUC.), BEM COMO DESPESAS DE EXERC. ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 684 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDEB/SEDU 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462886055 33833 2014 2014-02-10T00:00:00 0,0000 0,0000 1300,5500 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG. CONSIG. SET/14 FL. INAT. PGE. 2014OB14005 2014NE00024 65006356 DE INATIVOS DA PGE - PROCURADORIA GERAL DO ESTADO, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 169 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462886056 33834 2014 2014-08-28T00:00:00 0,0000 0,0000 4461,2000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.PENSAO ALIMENT.AGO/14 FL.INAT.IDAF. 2014OB11484 2014NE00046 65002903 FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS DO INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO, BEM COMO DESPESAS DE EXERC. ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 389 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462886057 33835 2014 2014-11-26T00:00:00 0,0000 0,0000 -34794,4400 0,0000 030101 3 "" TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8370594 Não Aplicável DEVOLUÇÃO DO SERVIDORA CLAUDIA FACHETI PEREIRA FARAD REFERENTE AO PERÍODO ENTRE OS MESES DE JULHO E OUTUBRO/2014 2014GD00767 2014NE00009 201400001664 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 2029 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2501 VENCIMENTOS E SALARIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462886058 33836 2014 2014-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 220,6400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.OUT/14 FL.INAT.FUNDEB. 2014OB15781 2014NE00076 65006054 DE INATIVOS DO FUNDEB (FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUC. BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFIS. DA EDUC.), BEM COMO DESPESAS DE EXERC. ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 684 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDEB/SEDU 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462886059 33837 2014 2014-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 1037,4400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG CONSIG FL PENS OUT/14 PCES 2014OB15414 2014NE00169 65002938 DE PENSIONISTAS DA PCES (POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 749 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462886060 33838 2014 2014-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 5089,3300 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.OUT/14 FL.INAT.SESP. 2014OB16109 2014NE00080 65006283 DE INATIVOS DA SESP (SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 739 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462886061 33839 2014 2014-12-22T00:00:00 0,0000 0,0000 217,6900 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.DEZ/14.FL.INAT.SEJUS. 2014OB18915 2014NE00090 65005597 DE INATIVOS DA SEJUS (SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 809 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462886062 33840 2014 2014-08-28T00:00:00 0,0000 0,0000 1534,2300 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG PENS ALIM FL PENS AGO/14 FUNDEB 2014OB11497 2014NE00163 65002709 DE PENSIONISTAS DO FUNDEB (FUNDO DE MANUT. E DESENVOLV. DA EDUC. BÁS. E DE VALORIZ. DOS PROFIS. DA EDUC.), BEM COMO DESP. DE EXERCÍC. ANTER. - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍC. 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 684 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDEB/SEDU 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462886063 33841 2014 2014-12-19T00:00:00 0,0000 0,0000 62,0300 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.LIQ.FL.DEZ/14 FL.PENS.SETUR. 2014OB17898 2014NE00153 65000889 DE PENSIONISTAS SETUR SECRETARIA DE ESTADO DE TURISMO, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 579 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2217 13 SALARIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462886064 33842 2014 2014-12-23T00:00:00 0,0000 0,0000 6499,8800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.LIQ.FL.ABONO DEZ/14 DE PENS.RTV. 2014OB19301 2014NE00122 65002768 DE PENSIONISTAS DA RÁDIO E TELEVISÃO DO ESPÍRITO SANTO - RTV, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 139 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA RÁDIO E TELEVISÃO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2224 ABONO PROVISÓRIO - PENSIONISTAS - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462886065 33843 2014 2014-08-08T00:00:00 0,0000 0,0000 1136,0600 0,0000 27485069000109 2 "" EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A 8335848 Inexigível pagto nf 55947/55207 - ref. jun. e jul/14 2014OB01187 2014NE00067 65009975 "SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA ( ALMOXARIFADO CENTRAL E A FARMACIA CENTRAL DO HMSA, O EXERCICIO DE 2013) SIGA 37231)." SERVICOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2725 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE SÍLVIO AVIDOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462886066 33844 2014 2014-01-12T00:00:00 0,0000 0,0000 427,1000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG. CONSIG. NOV/14 FL. INAT. FES. 2014OB17682 2014NE00078 65006135 DE INATIVOS DO FES (FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 729 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462886067 33845 2014 2014-12-22T00:00:00 0,0000 0,0000 8649,8800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.DEZ/14 FL.INAT.FUNDEB. 2014OB19163 2014NE00076 65006054 DE INATIVOS DO FUNDEB (FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUC. BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFIS. DA EDUC.), BEM COMO DESPESAS DE EXERC. ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 684 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDEB/SEDU 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462886068 33846 2014 2014-12-29T00:00:00 0,0000 0,0000 1189,9000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável FOLHA DE PESSOAL. 'PV'. OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS. RELATÓRIO 31 (PRO0569P-RP). EMISSÃO: 09-12-2014 14:01:19. RUBRICA(S) N(S). 881 2014OB27768 2014NE00425 64951944 PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SESA, REFERENTE EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 698 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2381 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES: FUNDO FINANCEIRO - RPPS - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - ATIVO CIVIL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462886069 33847 2014 2014-04-17T00:00:00 0,0000 0,0000 678,0000 0,0000 ###.328.337-## 1 "" FABIO MAURICIO RODRIGUES PEREIRA 8317345 Diárias Diaria ref a participacao na estrega do Espadim dos Cadetes do 1o ano na academia de bombeiros de Minas Gerais 2014OB00147 2014NE00123 65183690 SOLICITA AO CHEFE DA BM/6 PROVIDENCIAS PARA RESERVA DE RECURSOS FINANCEIRO E ORÇAMENTARIO NO FUNREBOM COM VISTAS A FAZER FRENTE A DEMANDA PELOS CURSOS FORA DO ESTADO QUE SERAO FREQUENTADOS POR MILITARES DO CBMES NO DECORRER DO ANO EM CURSO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450904 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 352 PREVENÇÃO, PROTEÇÃO E SOCORRO À DESASTRES 4799 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 45904 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462886070 33848 2014 2014-03-18T00:00:00 0,0000 0,0000 5776,5300 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 Dispensa de Licitação publicacoes de avisos e rsultados de pregoes eletronicos ref dua 1691672910 2014OB00761 2014NE00113 65137000 PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2718 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE VITÓRIA 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2790 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462886071 33849 2014 2014-01-23T00:00:00 0,0000 0,0000 96637,2100 0,0000 030101 3 "" TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8370594 Não Aplicável PGTO DA FOLHA DE SERVIDORES REGIME GERAL DE JANEIRO. 2014OB00572 2014NE00075 201400001663 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 8 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 4020 VALORIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4136 AUXÍLIO SAÚDE - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462886072 33850 2014 2014-03-04T00:00:00 0,0000 0,0000 4030,1800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG. CONSIG. FL. PENS. TJ-CARTORARIOS. FEV/14. 2014OB04728 2014NE00104 65004140 DE PENSIONISTAS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - CARTÓRIOS NÃO OFICIALIZADOS, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 29 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DOS CARTÓRIOS NÃO OFICIALIZADOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462886073 33851 2014 2014-04-29T00:00:00 0,0000 0,0000 890368,3500 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG LIQ FL PENS ABR/14 SEFAZ 2014OB05008 2014NE00128 65002270 DE PENSIONISTAS DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 189 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3493 PENSIONISTA CIVIL - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462886074 33852 2014 2014-10-09T00:00:00 0,0000 0,0000 53,7000 0,0000 03301940000109 2 "" CENTRO DE MEDICINA HIPERBARICA DE VIT. LTDA 8331749 Pregão Ref.Serviços Prestados de Oxigenoterapia Hiperbarica conf.801 Proc.52674363. (HPERBARICA). 2014OB01352 2014NE00019 52674363 -HABF / DI /014/11, CONTENDO A SOLICITAÇÃO DE COMPRA DO SERVIÇO DE HIPERBÁRICA PARA PACIENTES INTERNADOS NO HOSPITAL. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440914 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2722 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL ANTÔNIO BEZERRA DE FARIAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462886075 33853 2014 2014-02-07T00:00:00 0,0000 0,0000 1742,6400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG. INAT REF JUN/14 SEJUS 2014OB08563 2014NE00090 65005597 DE INATIVOS DA SEJUS (SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 809 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462886076 33854 2014 2014-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 5,8900 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG. CONSIG. OUT/14 FL. PENS. SEP. 2014OB15299 2014NE00131 65004264 DE PENSIONISTAS DA SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 229 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462886077 33855 2014 2014-02-10T00:00:00 0,0000 0,0000 430,9300 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG. CONSIG. SET/14 FL. INAT. FES. 2014OB13733 2014NE00078 65006135 DE INATIVOS DO FES (FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 729 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462886078 33856 2014 2014-01-12T00:00:00 0,0000 0,0000 13483,4700 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG. CONSIG. NOV/14 FL. INAT. PC-ES. 2014OB17332 2014NE00082 65006909 DE INATIVOS DA PC-ES (POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 749 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462886079 33857 2014 2014-11-27T00:00:00 0,0000 0,0000 4533,4200 0,0000 400101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 8371783 Não Aplicável PG.REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2014 REGIME PRÓPRIO. 2014OB02463 2014NE01706 68488670 DA FOLHA N.31 REFERENTE MÊS NOVEMBRO DE 2014 CÓDIGO 024.1 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2605 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2504 ABONO DE PERMANÊNCIA - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462886080 33858 2014 2014-05-29T00:00:00 0,0000 0,0000 63,0700 0,0000 28153476000181 2 "" CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA 8321865 Não Aplicável ref.nl,pagto irrf.nf-009675,internação de elielton de souza demetrio,de 15 a 20/04/2014. 2014OB11145 2014NE00296 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462886081 33859 2014 2014-01-04T00:00:00 0,0000 0,0000 320,6400 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 Não Aplicável MENSALIDADE REFERENTE À ASSOCIAÇÃO BRASILEEIRA DAS CENTRAIS DE ABASTECIMENTO. 2014OB00352 2014NE00366 65022211 PUBLICAÇÕES DIVERSAS DA CEASA/ES NO DIÁRIO OFICIAL DO ESPÍRITO SANTO EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 852 DESCENTRALIZAÇÃO E HARMONIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO 2408 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2742 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462886082 33860 2014 2014-03-26T00:00:00 0,0000 0,0000 67932,4300 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.IRRF.MAR/14.FL.PENS.TCES 2014OB03499 2014NE00100 65003993 DE PENSIONISTAS DO TCEES - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 19 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462886083 33861 2014 2014-09-22T00:00:00 0,0000 0,0000 9,9000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.ABR/14 FL.PENS.CBMES. 2014OB12859 2014NE00173 65003225 DE PENSIONISTAS DO CBM-ES - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 769 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2234 PENSÕES MILITARES 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462886084 33862 2014 2014-04-30T00:00:00 0,0000 0,0000 600,7200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.ABRIL/14 FL.INAT.TCES. 2014OB05129 2014NE00003 65008650 DE INATIVOS DO TCES - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 19 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462886085 33863 2014 2014-10-03T00:00:00 0,0000 0,0000 69,2800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável pg.consig.fev/14.fl.pensao pmes. 2014OB02615 2014NE00171 65003128 DE PENSIONISTAS DA PMES - POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 759 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2234 PENSÕES MILITARES 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462886086 33864 2014 2014-08-14T00:00:00 0,0000 0,0000 27,8500 0,0000 28153476000181 2 "" CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA 8321865 Não Aplicável ref.o.irrf,nf-10075,internação de ledimara alves coelho,de 19/06 a 08/07/2014. 2014OB17272 2014NE00296 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462886087 33865 2014 2014-02-10T00:00:00 0,0000 0,0000 1427,9900 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.REF.MES OUT/14 FL.PENS.SEFAZ. 2014OB13994 2014NE00127 65002270 DE PENSIONISTAS DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 189 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462886088 33866 2014 2014-08-29T00:00:00 0,0000 0,0000 -11568,5700 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável CANCELAMENTO PARCIAL DA 2014OB11472 EM VIRTUDE DA DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO EM NOME DE HUDSON ALEXANDRE E MARLENE FERREIRA DA SILVA REF A FOLHA DE AGOSTO/2014. 2014GD00110 2014NE00171 65003128 DE PENSIONISTAS DA PMES - POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 759 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2234 PENSÕES MILITARES 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462886089 33867 2014 2014-12-12T00:00:00 0,0000 0,0000 64,0400 0,0000 28153476000181 2 "" CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA 8321865 Não Aplicável ref.nl,pagto.nf-10566,internação de alba valeria tinelli, de 17a 21/09/2014. 2014OB26444 2014NE00296 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462886090 33868 2014 2014-09-16T00:00:00 0,0000 0,0000 195,0300 0,0000 28153476000181 2 "" CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA 8321865 Não Aplicável PGTO NFS N.º 10324, DA CLIN. DOS ACIDENTADOS DE VITÓRIA, REF. INTERNAÇÃO DE UENES MAIA DOS SANTOS , NO PERÍODO DE 17 A 18/08/2014. 2014OB20184 2014NE00296 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462886091 33869 2014 2014-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 539,2300 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.REF.MES.OUT/14.FL.PENS.PMES. 2014OB15728 2014NE00171 65003128 DE PENSIONISTAS DA PMES - POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 759 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2234 PENSÕES MILITARES 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462886092 33870 2014 2014-04-12T00:00:00 0,0000 0,0000 264,0000 0,0000 ###.084.927-## 1 "" DELZA MARIA TEIXEIRA DA SILVA 8333963 Inexigível GPS INSS REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO P/ ATENDER A EXECUÇÃO DE CURSOS DESTA ESESP NO MÊS DE NOV/14. COMPET. NOV/14. 2014OB04271 2014NE00062 64969851 DOS PROFISSIONAIS BERNADETE ALVES DE ALBUQUERQUE E OUTROS P/ PRESTAREM SERVIÇOS DE COORDENADOR TECNICO DE CURSO E MARIA LEDA DE OLIVEIRA DE MUNER E DOUGLAS CERQUEIRA P/ ASSESSORAMENTO TECNICO NESTA ESESP. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 543 CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS SERVIDORES E GESTORES PÚBLICOS DO ESTADO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2708 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462886093 33871 2014 2014-03-04T00:00:00 0,0000 0,0000 451,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.MAR/14 FL.INAT.SEDU 2014OB04521 2014NE00074 65005970 DE INATIVOS DA SEDU (SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 683 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462886094 33872 2014 2014-07-04T00:00:00 0,0000 0,0000 48,3300 0,0000 03301940000109 2 "" CENTRO DE MEDICINA HIPERBARICA DE VIT. LTDA 8331749 Pregão REF.SOLICITAÇÃO DE COMPRA DO SERVIÇO DE HIPERBÁRICA PARA PACIENTES INTERNADOS NO HOSPITAL CONF.NF.740 PROC.52674363. 2014OB00479 2014NE00019 52674363 -HABF / DI /014/11, CONTENDO A SOLICITAÇÃO DE COMPRA DO SERVIÇO DE HIPERBÁRICA PARA PACIENTES INTERNADOS NO HOSPITAL. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440914 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2722 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL ANTÔNIO BEZERRA DE FARIAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462886095 33873 2014 2014-03-04T00:00:00 0,0000 0,0000 321549,8300 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável pg.consig.mar/14.fl.inat.fes. 2014OB04397 2014NE00078 65006135 DE INATIVOS DO FES (FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 729 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462886096 33874 2014 2014-04-17T00:00:00 0,0000 0,0000 240,1000 0,0000 ###.101.147-## 1 "" FABIANY NOBRE FANTICELLI 8337915 Inexigível PAGAMENTO PARTE TFD Nº 268/14 REF. AJUDA DE CUSTOS P/ PACIENTE GILMAR NASCIMENTO FRANÇAT 2014OB01448 2014NE01206 54002001 TFD.REP. FABIANY FRANTICELLI CPF 094.101.147-05. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2715 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462886097 33875 2014 2014-09-05T00:00:00 0,0000 0,0000 27811,0200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável Pagamento de contribuição previdenciária, parte patronal, referente a folha 99 do mês de abril de 2014. Ação 2085. 2014OB01381 2014NE00248 65024826 PARA REALIZAÇÃO DE DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EM EXERCÍCIO REFERENTE ANO/2014/SEDU NAS ACOES EM ANEXO (REP/GRH/N 2/2014) AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 344 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DOS PROFISSIONAIS DE SERVIÇOS E APOIO ESCOLAR DAS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2381 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES: FUNDO FINANCEIRO - RPPS - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - ATIVO CIVIL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462886098 33876 2014 2014-03-04T00:00:00 0,0000 0,0000 627,2500 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável pg.consig.mar/14.fl.pensao pmes. 2014OB04047 2014NE00171 65003128 DE PENSIONISTAS DA PMES - POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 759 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2234 PENSÕES MILITARES 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462886099 33877 2014 2014-05-29T00:00:00 0,0000 0,0000 28181,4900 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.LIQ.FL.DESP.EXERC.ANTERIORES INATS.IDAF. 2014OB06656 2014NE00047 65002903 FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS DO INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO, BEM COMO DESPESAS DE EXERC. ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 389 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3492 INATIVO CIVIL - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462886100 33878 2014 2014-11-09T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.773.497-## 1 "" ELIETE RABBI BORTOLINI 8352923 Diárias Realizar Visita Técnica a FIFA - Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Alegre, tendo em vista o processo da referida instituição se encontrarem neste CEE, a fim de melhir subsidiar os Conselheiros na emissão de sesus pareceres. Dia 09/09/2014 - Em Alegre. 2014OB16193 2014NE14533 67623816 EM FAVOR DE SAYONARA DOELINGER ASSAD, JOAO ALVECIO SOSSAI E ELIETE RABBI BORTOLINI (VITÓRIA) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 6680 APOIO AO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3694 DIÁRIAS A CONSELHEIROS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462886101 33879 2014 2014-05-13T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.544.648-## 1 "" VANUZA DA SILVA VIANA 8363125 Diárias Comparecer a SRE de Nova Venécia no setor de autenticação de documentos para realizar correção da Lista de Concluintes do ano de 2013.Dia 16/05/2014. 2014OB05314 2014NE04811 66289718 EM FAVOR DE VANUZA DA SILVA VIANA E RAIANE GOMES POLONI (NOVA VENÉCIA) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462886102 33880 2014 2014-07-17T00:00:00 0,0000 0,0000 33189,4500 0,0000 400101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 8371783 Não Aplicável PG.REF.INSS DO SERVIDOR DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO/2014. 2014OB01497 2014NE00982 66795532 DA FOLHA N.31 REFERENTE MES DE JUNHO 2014 CÓDIGO 024.1 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2605 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462886103 33881 2014 2014-04-30T00:00:00 0,0000 0,0000 148,3400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG. CONSIG. FL. INAT. ALES. ABR/14. 2014OB05075 2014NE00001 65008570 DE INATIVOS DA ALES - ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 9 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462886104 33882 2014 2014-07-17T00:00:00 0,0000 0,0000 14,3000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 Não Aplicável PAGAMENTO DE DESPESA COM INSS RETIDO DOS SERVIDORES DO DIO/ES NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2014 - VALOR REFERENTE A JUNHO DE 2014 - 1ª RETIFICADORA JUNHO/2014. 2014OB01283 2014NE00004 65044878 EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PESSOAL DESTE DIO/ES, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014, NO VALOR TOTAL DE R$11.755.732,50 (ONZE MILHÕES SETECENTOS E CINQUENTA E CINCO MIL QUATROCENTOS E TRINTA E DOIS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS). AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2275 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462886105 33883 2014 2014-04-14T00:00:00 0,0000 0,0000 500,0000 0,0000 ###.076.617-## 1 "" SAMARA CONTARINI DE OLIVEIRA 8356137 Não Aplicável PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A 6° PARCELA DO MÊS DE ABRIL/2014, REFERENTE AO PROGRAMA BOLSA ATLETA CAPIXABA,NA CATEGORIA ESTUDANTIL, REFERENTE AO TERMO DE ADESÃO Nº 035/2013. 2014OB01120 2014NE00424 63843960 BOLSA ATLETA 2013 - (ESTUDANTIL). SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 811 DESPORTO DE RENDIMENTO 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 4593 APOIO À ATLETAS DE ALTO RENDIMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3947 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462886106 33884 2014 2014-07-25T00:00:00 0,0000 0,0000 11265,0800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.LIQ.JUL/14 FL.INAT.SECULT. 2014OB09595 2014NE00064 65006992 DE INATIVOS DA SECULT (SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 609 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2185 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462886107 33885 2014 2014-08-18T00:00:00 0,0000 0,0000 800,0000 0,0000 07520845000157 2 "" VISAUTO COM.DE AC.E LOCACAO DE VEICULOS 8330566 Pregão REF.AQUISIÇÃO DE LOCAÇÃO DE 01 CONTAINER CONF.NF.3042 PROC.50563327. 2014OB01192 2014NE00012 50563327 AQUISIÇÃO DE LOCAÇÃO DE 01 CONTAINER POR UM PERÍODO DE 12 MESES PROCESSO 271/10 AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440914 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2722 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL ANTÔNIO BEZERRA DE FARIAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2776 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462886108 33886 2014 2014-03-04T00:00:00 0,0000 0,0000 34554,8700 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.MAR/14 FL.PENSAO PGE. 2014OB04741 2014NE00123 65002407 DE PENSIONISTAS DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO - PGE, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 169 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462886109 33887 2014 2014-06-23T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.130.607-## 1 "" JOSE PAULO TEIXEIRA 8318089 Diárias PAGTO. REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE LINHARES NO DIA 18/03/2014. 2014OB04469 2014NE02474 65348478 NO VALOR DE 56,00 PARA VIAGEM A COLATINA NO DIA 23/01/2014 RESSARCIMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4800 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462886110 33888 2014 2014-08-21T00:00:00 0,0000 0,0000 503,8800 0,0000 05287012000162 2 "" AGUARD AGUAS MINERAIS BEBIDAS LTDA - ME 8327168 Pregão PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 040.598, REF.AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL P/ATENDER AS DEMANDAS DA SESP. 2014OB01588 2014NE00101 64863930 Nº 012/2013, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 025/13, P/ AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SESP. ATA DE REGISTRO DE PRECO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2730 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2407 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462886111 33889 2014 2014-08-21T00:00:00 0,0000 0,0000 541,4100 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.PENSAO ALIMENT.AGO/14 FL.INAT.ALES. 2014OB11260 2014NE00001 65008570 DE INATIVOS DA ALES - ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 9 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462886112 33890 2014 2014-04-29T00:00:00 0,0000 0,0000 175013,7600 0,0000 400101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 8371783 Não Aplicável Pagamento referente a FOPAG de abril de 2014. 2014OB00742 2014NE00488 66156874 DA FOLHA N.31 REFERENTE MES DE ABRIL 2014 CODIGO 024.1 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2605 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2596 SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462886113 33891 2014 2014-04-30T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.771.647-## 1 "" ROSEMARY FAVARO PEREIRA 8356926 Diárias Orientar à Superintendência sobre registro de ADO(Auxílio Doença) no Sistema Siarhes,Revisar e Orientar assunto referente a vale transporte,Solucionar assuntos pendentes referente a frequência.Dia 05/05/2014SRE Colatina 2014OB04373 2014NE04066 66144558 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/GRH/N 7/2014) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462886114 33892 2014 2014-07-25T00:00:00 0,0000 0,0000 9600,9600 0,0000 400101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 8371783 Não Aplicável PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2014 2014OB01567 2014NE01125 67056148 DA FOLHA N.31 REFERENTE MÊS DE JULHO 2014 CÓDIGO 024.1 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2605 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2501 VENCIMENTOS E SALARIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462886115 33893 2014 2014-03-06T00:00:00 0,0000 0,0000 53,4600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.MAI/14.FL.INAT.SEGER. 2014OB06881 2014NE00036 65004914 DE INATIVOS DA SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 259 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462886116 33894 2014 2014-07-25T00:00:00 0,0000 0,0000 8377,6000 0,0000 360101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 8372130 Não Aplicável Pagamento referente a folha de pagamento de julho/2014, auxílio alimentação. 2014OB00918 2014NE00064 65142683 COM PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS AUXILIO ALIMENTACAO E ESTAGIARIOS DURANTE O EXERCICIO DE 2014 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2530 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3635 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RGPS - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462886117 33895 2014 2014-10-04T00:00:00 0,0000 0,0000 32956,7000 0,0000 28153476000181 2 "" CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA 8321865 Não Aplicável PGTO REF NF 9440 DA CLINICA DE ACIDENT DE VITORIA DA INTERNAÇÃO DE ALMERINDA KAPICHE WENDELER NO PERÍODO DE 13 A 28/02/14. 2014OB07043 2014NE00296 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462886118 33896 2014 2014-10-10T00:00:00 0,0000 0,0000 13,1900 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.SET/14 FL.INAT.PMES. 2014OB14461 2014NE00084 65005228 DE INATIVOS DA PMES (POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 759 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462886119 33897 2014 2014-04-07T00:00:00 0,0000 0,0000 -700,0000 0,0000 030901 3 "" FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ES 8381595 Não Aplicável DEV DE BOLSA EDUCACIONAL - MARIANA MARGOTTO GAVASSA - GUIA: 140094755. 2014GD00202 2014NE00027 201301646667 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 4030 DINAMIZAÇÃO DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS E CRIMINAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2696 ESTAGIARIOS 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462886120 33898 2014 2014-06-13T00:00:00 0,0000 0,0000 20784557,8900 0,0000 33657248000189 2 "" BANCO NACIONAL DE DES. ECONOMICO E SOCIAL 8332279 Não Aplicável PAGAMENTO DE JUROS DA DIVIDA PUBLICA INTERNA - BNDES PROPAE, MÊS JUNHO/2014. 2014OB11668 2014NE00185 64520536 OS VALORES PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVAS A DIVIDA CONTRATADA NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2014 REF AO CONTRATO Nº1221155 -BNDES PROEDES INFORMACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 21 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 80 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA 904 OPERAÇÕES ESPECIAIS: DÍVIDA INTERNA 966 AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS SOBRE O FINANCIAMENTO DA DÍVIDA PÚBLICA INTERNA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2305 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462886121 33899 2014 2014-07-25T00:00:00 0,0000 0,0000 29681,4100 0,0000 400101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 8371783 Não Aplicável PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2014 2014OB01567 2014NE01125 67056148 DA FOLHA N.31 REFERENTE MÊS DE JULHO 2014 CÓDIGO 024.1 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2605 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2513 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462886122 33900 2014 2014-10-07T00:00:00 0,0000 0,0000 2245,8000 0,0000 03301940000109 2 "" CENTRO DE MEDICINA HIPERBARICA DE VIT. LTDA 8331749 Pregão PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL N. 00773 SERVIÇOS DE EXAMES MEDICOS DE OXIGENOTERAPIA HIPERBARICA PACIENTES MARCIO LINO DA SILVA JUN/14. 2014OB01014 2014NE00264 65679903 PROCESSO DE PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO 0016/2014 - PREGÃO ELETRONICO 0112/2013 PROCESSO 63615762 - EXAMES MÉDICOS (OXÍGENOTERAPIA HIPERBARICA). PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440924 HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNADINO ALVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2726 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNARDINO ALVES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462886123 33901 2014 2014-03-06T00:00:00 0,0000 0,0000 2510,1600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.MAI/14.FL.INAT.SEGER. 2014OB07442 2014NE00036 65004914 DE INATIVOS DA SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 259 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462886124 33902 2014 2014-10-10T00:00:00 0,0000 0,0000 2906,2800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.FL.COMPL.(36)SET/14 .INAT.PCES. 2014OB14597 2014NE00082 65006909 DE INATIVOS DA PC-ES (POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 749 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462886125 33903 2014 2014-06-23T00:00:00 0,0000 0,0000 1336,1300 0,0000 05362847000130 2 "" ELICON CONSTRUTORA LTDA EPP 8365235 Concorrência PG DE PIS SOBRE NOTA FISCAL Nº 327 E 343, REF OBRA DE CONST DA QUADRA POL COBERTA E PADRAO DE ENTRADA DE ENERGIA ELETRICA NA EEEFM ZACHEU MOREIRA DA FRAGA, CT095/13. 2014OB01872 2014NE00849 63610680 MEDICOES DO CONTRATO N 095/2013 REF OBRA DE CONST DA QUADRA POL COBERTA E PADRAO DE ENTRADA DE ENERGIA ELETRICA NA EEEFM ZACHEU MOREIRA DA FRAGA (REP/GERFE/N 206/2013) PAGAMENTO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 54 CENTRAL SUL 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 1672 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA, REPAROS E ACESSIBILIDADE NAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3366 OBRAS DE BENFEITORIA OU MELHORIA EM IMÓVEIS DE USO ESPECIAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462886126 33904 2014 2014-04-12T00:00:00 0,0000 0,0000 480,2000 0,0000 ###.533.927-## 1 "" ADAIR JOSE FERNANDES DA SILVA 8370019 Inexigível PAGAMENTO TFD 962/2014 EM PARTE, REFERENTE AJUDA DE CUSTOS, PACIENTE SILVIO GOMES. 2014OB04990 2014NE03849 67117201 DE TFD. REP. ADAIR JOSE FERNANDES SILVA CPF 086.533.927-93. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2715 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462886127 33905 2014 2014-08-14T00:00:00 0,0000 0,0000 504,0000 0,0000 ###.927.177-## 1 "" CLAUDINEY BIRAL DOS SANTOS 8322861 Diárias PGTº REF. A DESPESA COM DIARIAS PARA O SERVIDOR CLAUDYNEI B. DOS SANTOS COM VIAGEM PARA MARECHAL FLORIANO NOS DIAS 18,19,20,21 E 22/08/2014, CONF. REQ. Nº387/14. 2014OB17316 2014NE03329 66122210 VALOR R$ 1.000,00 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE EXERCÍCIO DE 2014, A PEDIDO DO NEVE. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462886128 33906 2014 2014-08-05T00:00:00 0,0000 0,0000 241816,0000 0,0000 31474414000186 2 "" BUTERI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 8320267 Inexigível pagamento da nota fiscal 24444 abr/2014 medicamentos mandado judicial de André Luis Custódio Peris processo 65687191/2014. 2014OB09112 2014NE02615 65687191 AGALSIDASE BETA 35MG - PÓ PARA SOLUÇÃO INJETÁVEL, PARA ATENDER AO PACIENTE: ANDRÉ LUIS CUSTÓDIO PERIS, EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL. MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 230 IMPLEMENTAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 2692 AQUISIÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS, DE PROGRAMAS ESPECÍFICOS E OUTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2464 MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTENCIA SOCIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462886129 33907 2014 2014-04-11T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.412.317-## 1 "" JOSE SOARES REZENDE 8341051 Diárias PAGAMENTO DE 1 E 1/2 DIÁRIA PARA O MUNICÍPIO DE IÚNA-ES NO DIA 04 DE NOVEMBRO COM RETORNO PREVISTO PARA O DIA 05 DE NOVEMBRO, A FIM DE REALIZAR A SEGURANÇA PESSOAL DO SR. GOVERNADOR, CONFORME CI Nº 1845/2014/NOE. 2014OB03227 2014NE00008 65013212 NO VALOR DE R$ 300,00 REFERENTE A DIARIAS AO EXERCICIO 2014 EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 750 SEGURANÇA DE DIGNATÁRIOS 2080 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462886130 33908 2014 2014-09-12T00:00:00 0,0000 0,0000 6947,8200 0,0000 31474414000186 2 "" BUTERI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 8320267 Pregão PAGTO DA NF 27259 DE 03/12/2014, REF A AQUISIÇÃO DE 30 AMPOLAS DE DAPTOMICINA, PARA ATENDER AO HSL, CONFORME ARP: 0488/14. PROCESSO: 62427644/F50. 2014OB02584 2014NE01932 62427644 PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DAPTOMICINA 500MG IV, POLIMIXINA E (COLISTINA 150MG) FRASCO/AMPOLA, PARA ATENDER ESTA UNIDADE HOSPITALAR, HSL/FH/CI055/2013. ABERTURA DE PROCESSO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440915 HOSPITAL SÃO LUCAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4691 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL SÃO LUCAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462886131 33909 2014 2014-06-16T00:00:00 0,0000 0,0000 2180,0000 0,0000 60665981000118 2 "" UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S.A 8341468 Pregão pg nf 167640 afm 140396 processo 60367512 / 12 c 89 2014OB00914 2014NE00558 60367512 UT FARMÁCIA SOLICITA ALFENTANILA CLORIDRATO 0,5MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL AMPOLA 5ML. MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2723 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DÓRIO SILVA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462886132 33910 2014 2014-08-21T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.309.157-## 1 "" MARCELO FERREIRA SIQUEIRA 8323358 Não Aplicável Pg. da despesa com 01 1/2 diarias para acompanhar o concerto da banda sinfonica de venda nova do imigrante dia 22 de agosto bem como as aulas do dia sequinte. o concerto e um dos resultados do projeto da fundação maximo zandonadi em parceria com a secult. 2014OB01730 2014NE01274 67494382 PARA O MUNICÍPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE NO DIA 22/08/2014 CÓD 029.11 DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 392 DIFUSÃO CULTURAL 192 FOMENTO À FORMAÇÃO, PRODUÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL 4608 FORTALECIMENTO DA CADEIA PRODUTIVA EM ATIVIDADES CULTURAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462886133 33911 2014 2014-03-07T00:00:00 0,0000 0,0000 4821,6000 0,0000 08030075000127 2 "" UNISEG SEGURANçA E VIGILANCIA LTDA. 8320319 Pregão Pagamento de INSS referente a Nota Fiscal 04199, CNPJ 08.030075000127 - UNISEG, referente a serviço de Vigilância Patrimonial armada 24 horas, mês de abril de 2014, Pregão 008/2009, IV Termo Aditivo ao Contrato 026/2009. 2014OB02212 2014NE00013 63315742 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURANÇA - 4º TERMO ADITIVO DA EMPRESA UNISEG SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2590 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2832 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462886134 33912 2014 2014-10-12T00:00:00 0,0000 0,0000 1251,9400 0,0000 01809437000133 2 "" ZORZAL TERRAPLENAGEM E LOCAÇÕES LTDA 8348543 Concorrência Pagamento restante NFS-e 527 - Reajustamento da 13ª Medição do Contrato nº 051/2013 - Serviço de Conservação Corretiva, Rotineira e Preventiva nas Rodovias integrantes do Programa Caminhos do Campo-Região Centro-Serrana (Afonso Cláudio, Alfredo Chaves, Domingos Martins e Marechal Floriano). Período: 01 a 30/09/2014 - Processo nº 67950019. 2014OB05572 2014NE02887 67950019 DA 13º MEDIÇÃO REF. AO CONTRATO Nº051/2013. (8184) REAJUSTAMENTO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 53 LITORAL SUL 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 852 DESCENTRALIZAÇÃO E HARMONIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO 3362 PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS RURAIS - CAMINHOS DO CAMPO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3365 OBRAS DE BENFEITORIA OU MELHORIA EM IMÓVEIS DE USO COMUM DO POVO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462886135 33913 2014 2014-12-15T00:00:00 0,0000 0,0000 39,6000 0,0000 ###.780.837-## 1 "" DORCAS FERREIRA CAZÁRIO 8370610 Inexigível GPS INSS PATRONAL REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DOS PROFISSIONAIS CONFORME ORIGENS DE DADOS PARA ATUAÇÃO NO APOIO TÉCNICO A CURSO, NA APLICAÇÃO DE EXAMES SUPLETIVOS CEEJA EM CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES. COMPET. DEZ/14. 2014OB04609 2014NE02183 68496184 DOS PROFISSIONAIS CONFORME ORIGENS DE DADOS PARA ATUAÇÃO NO APOIO TÉCNICO A CURSO, NA APLICAÇÃO DE EXAMES SUPLETIVOS CEEJA EM CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 242 INCLUSÃO E DIVERSIDADE NA EDUCAÇÃO 8665 AMPLIAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2679 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462886136 33914 2014 2014-02-13T00:00:00 0,0000 0,0000 176,4700 0,0000 28162105000166 2 "" DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN ES. 8318689 Não Aplicável Pagamento referente ao DUA ES334048427 referente a renovação de cnh do sgt adriano do efetivo de motoristas do cbmes 2014OB00341 2014NE00149 65229738 TAXAS DO DETRAN REFERENTE CNH (1ª, ADIÇÃO, RENOVAÇÃO) TAXA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2760 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2354 OUTRAS TAXAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462886137 33915 2014 2014-01-22T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.184.557-## 1 "" MARIO SILVIO GOMES 8348580 Diárias Programação de pagamento relativo a diária, em favor do servidor MARIO SILVIO GOMES. Solicitação nº 34/14. Processo nº 65065743 2014OB00092 2014NE00053 65065743 NO VALOR DE R$ 1.680,00 PARA CUSTEAR DESPESAS RELATIVAS A VIAGENS DE TRABALHO. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2350 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462886138 33916 2014 2014-07-10T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.718.237-## 1 "" RUTE MARIA DE PAULA OLIVEIRA 8359071 Diárias PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA UTILIZAÇÃO EM 10/10/2014 - DESTINO: VITÓRIA - OBJETIVO: PARTICIPAR DA REUNIÃO DA II ETAPA DE VACINAÇÃO CONTRA FEBRE AFTOSA. 2014OB03512 2014NE02721 65442946 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA VIAGENS. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 853 DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462886139 33917 2014 2014-01-09T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.928.807-## 1 "" CHANDER RIAN DE CASTRO FREITAS 8342780 Diárias Lançamento ref. 1,5 diárias, de 04 a 05.09 em viagem a Laranja da Terra, Itarana e Itaguaçu parar realizar acompanhamento dos projetos PDGA. 2014NL00366 2014NE00159 67444377 ENC. PLANO DE VIAGEM ANUAL PARA 2014. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2620 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462886140 33918 2014 2014-10-04T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.956.297-## 1 "" JUNIA DE MEIRA VIEIRA 8371831 Diárias LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM 1/2 DIÁRIAS NO DIA 10/04/2014,PARA ARACRUZ/ES,PARA OFICINA DE ORIENTAÇÃO TÉECNICA SEADH/IASES PARA OS TÉCNICOS DO SUAS/SINASE. 2014NL00276 2014NE00165 65957768 PROGRAMAÇÃO DE VIAGENS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 470901 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 191 FORTALECIMENTO DO SUAS 4875 FORTALECIMENTO DA REDE SÓCIOASSISTENCIAL DO SUAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 47901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462886141 33919 2014 2014-09-24T00:00:00 0,0000 26640,0000 0,0000 0,0000 08939895000136 2 "" PHARMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME 8318035 Pregão LIQUIDAÇÃO NF Nº 000.002.379, REFERENTE AO PREGÃO ELETRONICO Nº 079/2014 COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO MEDICO HOSPITALAR (ESPONJA HEMOSTATICA). 2014NL00592 2014NE00430 66757010 SOLICITA AQUISIÇÃO DE ESPONJA HEMOTÁSTICO ABSORVÍVEIS PARA USO CONTÍNUO DE PROCEDIMENTO NO CENTRO CIRURGICO PROT.06259/2014 SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450105 DIRETORIA DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 45 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 9 ASSISTÊNCIA À SAÚDE 2771 MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO COMPLEXO HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462886142 33920 2014 2014-05-14T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.766.317-## 1 "" DANIEL CELSTINO ROCHA 8330241 Diárias LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA A SERVIDOR COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE PRÁTICA DE TRÂNSITO, PAGAMENTO DE 1 E 1/2 DIÁRIA, CONFORME IS 1412/2014 DE VITÓRIA PARA SÃO MATEUS EM 19 E 20/05/2014. 2014NL05763 2014NE00106 64873510 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA A FAVOR DAS BANCAS EXAMINADORAS DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO EXERCICIO 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462886143 33921 2014 2014-12-05T00:00:00 0,0000 546802,2400 0,0000 0,0000 05997585000180 2 "" INVISA - INSTITUTO VIDA E SAUDE 8354750 Dispensa de Licitação APROPRIAÇÃO DE DESPESAS REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE EM CARACTER COMPLEMENTAR, PARA IMPLANTAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DOS TRABALHOS DOS SERVIÇOS DE RESIDÊNCIAS TERAPÊUTICAS - PARCELA BIMESTRAL MESES DE ABRIL E MAIO/2014, CONFORME NOTA FISCAL 00011. 2014NL06383 2014NE03321 56235844 REFERENTE AO PROC DE COMPRA Nº 45710589 EM FAVOR DO INSTITUTO VIDA E SAÚDE-INVISA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4602 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - ADMINISTRAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS HOSPITALARES (utilizar somente para RAP) 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462886144 33922 2014 2014-05-28T00:00:00 0,0000 47,2300 0,0000 0,0000 27744234000108 2 "" SAAE DE ICONHA 8327528 Não Aplicável - LIQUIDAÇÃO P/PGTO.DE DESPESAS C/CONSUMO DE AGUA E ESGOTO EM MAIO/2014,HIDROMETRO 085208,DACRT DE ICONHA. 2014NL06415 2014NE00499 63607891 APROVAÇÃO PARA INICIAR O PROCEDIMENTO DE CONTRATAÇÃO COM O SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE ICONHA SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462886145 33923 2014 2014-06-10T00:00:00 0,0000 289,6000 0,0000 0,0000 ###.505.395-## 1 "" MARCO AURELIO NOVAES DE OLIVEIRA 8361763 Dispensa de Licitação AJUDA DE CUSTO CONSULTA S P 24/10/14 REQ 01913/14 2014NL03031 2014NE03496 57735719 PASSAGEM E DIARIA PARA RIANE LANA NOVAES DE OLIVEIRA REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2718 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE VITÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462886146 33924 2014 2014-07-16T00:00:00 0,0000 44875,2600 0,0000 0,0000 42454330001926 2 "" COMISSARIA AÉREA RIO DE JANEIRO LTDA 8344374 Pregão Liquidação da NF 3413, contrato 31/2014, fornecimento de alimentação escolar, mês de junho/2014. 2014NL10838 2014NE02083 67012841 REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO (SÃO MATEUS) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 57 CENTRO OESTE 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 6684 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2773 SERVIÇOS DE PREPARO/FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462886147 33925 2014 2014-04-16T00:00:00 0,0000 7907,8000 0,0000 0,0000 28152650000171 2 "" ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRIC S/A-ESCELSA 8319619 Inexigível LIQUI REF FORNEC DE ENERGIA ELETRICA DO MES DE MARÇO 2014, UNIDADE DE CDPCI 2014NL02010 2014NE00833 65052293 NO VALOR DE 4.102.702,32 PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTA SEJUS DURANTE OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 54 CENTRAL SUL 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 6802 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA PRISIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462886148 33926 2014 2014-10-15T00:00:00 0,0000 1472,0000 0,0000 0,0000 ###.032.977-## 1 "" THIAGO JOSIS VIEIRA RAMOS 8355172 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. 2014NL01514 2014NE00339 66514347 EM FAVOR DE THIAGO JOSIS VIERIA RAMOS COMO INSTRUTOR DE PERCUSSÃO PARA O EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 392 DIFUSÃO CULTURAL 192 FOMENTO À FORMAÇÃO, PRODUÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL 4605 CAPACITAÇÃO CULTURAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462886149 33927 2014 2014-03-25T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.352.330-## 1 "" PAULO ROBERTO NONNENMACHER 8318678 Diárias PG 2,5 DIARIA P/ 02 A 04.04 2014OB00905 2014NE00565 65081765 ENC.PLANO DE VIAGEM ANUAL PARA 2014. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2625 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462886150 33928 2014 2014-03-21T00:00:00 0,0000 0,0000 109,9600 0,0000 28162105000166 2 "" DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN ES. 8318689 Dispensa de Licitação PAGAMENTO DO SEGURO DPVAT/2014 DO VEÍCULO VW/PARATI AMBULÂNCIA 1.6 - PLACA MTG3428 - RENAVAM 00741007843. 2014OB00195 2014NE00115 65824911 PROCESSO DE PAGAMENTO DO SEGURO DPVAT/2014 DO VEÍCULO VW/PARATI AMBULÂNCIA 1.6 - PLACA MTG3428 - RENAVAM 00741007843. LICENCIAMENTO DE VEICULO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440921 UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2711 MANUTENÇÃO DA UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2805 SEGUROS EM GERAL, INCLUSIVE SEGURO DPVAT 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462886151 33929 2014 2014-12-22T00:00:00 0,0000 0,0000 30000,0000 0,0000 14790251000121 2 "" FMS DE LARANJA DA TERRA 8364065 Não Aplicável REPASSE DO CONVENIO 104/2014 CUJO OBJETO AQUISIÇÃO DE UM VEICULO. 2014OB27436 2014NE08977 60239468 VALOR R$ 62.990,00 PARA AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO PASSEIO COM CAPACIDADE PARA SETE PASSAGEIROS, VISANDO ATENDER A SEMUS DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. CONVENIO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 4 INVESTIMENTOS 42 AUXÍLIOS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 594 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO 1726 APOIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS E PARCERIAS ENTRE ENTES PÚBLICOS 40 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS 4477 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - AUXÍLIOS - FUNDOS MUNICIPAIS DE SAÚDE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462886152 33930 2014 2014-07-24T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.017.687-## 1 "" SANTOS BARRAQUE FILHO 8339364 Diárias PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS, VISANDO COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO,PAG.DE 1 DIÁRIAS,CONF.IS.Nº2199/2014,EM 30 e 31/07/2014, DE MARILANDIA P/S.G.DA PALHA 2014OB11193 2014NE00169 64877728 NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA EXERCICIO 2014 PARA O MUNICIPIO DE COLATINA E PAV DE MARILÂNDIA SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462886153 33931 2014 2014-12-22T00:00:00 0,0000 0,0000 2381,3900 0,0000 310203 3 "" CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 8370469 Não Aplicável PAGAMENTO REF, FOLHA DE SALÁRIOS, 13º SALÁRIO, FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS, DIRETORES E CARGOS COMISSIONADOS DA CEASA/ES - CONSIGNAÇÃO MES DEZ/2014. 2014OB01542 2014NE01199 65027132 PAGAMENTO REF, FOLHA DE SALÁRIOS, 13º SALÁRIO, FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS, DIRETORES E CARGOS COMISSIONADOS DA CEASA/ES. EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 852 DESCENTRALIZAÇÃO E HARMONIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO 2409 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462886154 33932 2014 2014-08-08T00:00:00 0,0000 0,0000 44,0500 0,0000 05018374000158 2 "" AUGUSTO WALACE RODRIGUES DE SOUZA 8345546 Não Aplicável pagto de irrf/dua das nfs.2230/2362/2290/2600 ref.serviços prestados de exames medicos e psicologicos a candidatos do programa cnh social. 2014OB12159 2014NE00256 63743655 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA O EXERCICIO DE 2014 A FAVOR DA EMPRESA CLINICA AUGUSTO WALACE RODRIGUS DE SOUZA SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 333 EMPREGABILIDADE 860 REDUÇÃO DA POBREZA 4516 CARTEIRA DE HABILITAÇÃO - CNH SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2866 PROGRAMA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO (CNH) SOCIAL 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462886155 33933 2014 2014-03-24T00:00:00 0,0000 1138,5000 0,0000 0,0000 ###.897.297-## 1 "" SILVESTRE AZEVEDO 8380672 Não Aplicável Registro de liquidação de despesa com diárias para os dias 24 a 28 de março 2014NL00485 2014NE00167 4932014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 32 CONTROLE EXTERNO 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2018 EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462886156 33934 2014 2014-04-30T00:00:00 0,0000 763,0000 0,0000 0,0000 44734671000151 2 "" CRISTALIA PROD QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 8320672 Pregão NF Nº1078881 DE ABR/2014, AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. ARP Nº0013/2013. 2014NL00176 2014NE00039 61817759 PROCESSO DE PAGAMENTO REF.ARP Nº0013/2013 DA HRAS DE MEDICAMENTOS AO PROC.COMPRA Nº 58808890. ATA DE REGISTRO DE PRECO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440921 UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 54 CENTRAL SUL 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2711 MANUTENÇÃO DA UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462886157 33935 2014 2014-06-16T00:00:00 0,0000 4040,0000 0,0000 0,0000 07079067000102 2 "" KYLIMED MATERIAL MÉDICO LTDA-ME 8356183 Pregão LIQ E PG NF 3794 AFM 140390 PROCESSO 62299077 / 13 C 35 2014NL00712 2014NE00543 62299077 SOLICITA AQUISIÇÃO DE EQUIPO MACROGOTAS E OUTROS. MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2723 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DÓRIO SILVA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462886158 33936 2014 2014-10-12T00:00:00 0,0000 0,0000 2397,6900 0,0000 11034929000158 2 "" STELZER- SERV.DE ENTREGA E COM.DE PECAS LTDA 8356780 Pregão PAGO NF. ELETRÔNICA 01289 - STELZER SERV. DE ENTREGA E COM. DE PEÇAS LTDA, REF. SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE DOCUMENTOS MÊS DE OUTUBRO/2014, CNT 020/2011. PROCESSO 52507289. 2014OB01850 2014NE00007 52507289 TRANSPORTE DE VOLUMES E DOCUMENTOS PARA CLIENTES ATRAVES DE MOTOBOY CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280203 INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2280 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2787 FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS 28203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462886159 33937 2014 2014-05-27T00:00:00 0,0000 0,0000 1441,5000 0,0000 36396059000198 2 "" COMERCIAL ANAZUS LTDA ME 8362488 Pregão PGTO.DA NF.359 DO MES DE MAIO/2014, REF.A AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR, CONF.SOLIC.DO NTF/CI 055/2014, PROC. 65536630. 2014OB00998 2014NE00527 65536630 AGULHA PARA ASPIRAÇÃO DE MEDICAMENTOS, AGULHA PARA INJEÇÃO, CATETER PARA ACESSO VENOSO PERIFÉRICA E OUTROS MATERIAIS MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2727 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462886160 33938 2014 2014-03-24T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.532.127-## 1 "" ANGELA MARIA MODOLO DE ASSUNCAO 8344518 Diárias PAGAMENTO DA DESPESA COM 1,0 (UMA) DIÁRIA, PARA PARTICIPAÇÃO DE AUDIÊNCIA PUBLICA DO ORÇAMENTO 2015/SÃO MATEUS E ARACRUZ - ES/20 E 21MAR2014/CI Nº 008 E 009 - 2014 - GENTUR/SETUR/PROCESSO 65317173/2014. 2014OB00244 2014NE00077 65317173 ESTIMATIVA DE DIÁRIAS PARA O ANO DE 2014 PARA A SERVIDORA ÂNGELA MARIA MODOLO DE ASSUNÇÃO. PRESTACAO DE SERVICO 0 3 DESPESAS CORRENTES 370101 SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 37 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 113 DESENVOLVIMENTO DO TURISMO SUSTENTÁVEL DO ESPÍRITO SANTO 6577 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462886161 33939 2014 2014-03-25T00:00:00 0,0000 0,0000 448,0000 0,0000 ###.765.237-## 1 "" RAUL CARVALHO CORREA DA SILVA 8352925 Diárias PAGAMENTO DE DIARIAS P/UTILIZAÇÃO EM 21, 26, 27/03/2014 E 02 , 04/04/2014 - DESTINO: MANTENÓPOLIS, DOMINGOS MARTINS E OUTROS - OBJETIVO: VISTORIAS CAMINHOS DO CAMPO, FISCALIZAÇÃO CONJUNTA. 2014OB00859 2014NE00765 65422619 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA VIAGENS. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 542 CONTROLE AMBIENTAL 851 AMPLIAÇÃO DA COBERTURA FLORESTAL 8382 PROTEÇÃO DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462886162 33940 2014 2014-06-30T00:00:00 0,0000 0,0000 1688,8000 0,0000 ###.588.107-## 1 "" VITORIA SILVA ALVES 8325161 Não Aplicável PG: Diárias TFD paciente Vitória Silva Alves, RPU nº 381/2014 2014OB00983 2014NE00937 62198130 PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 54 CENTRAL SUL 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2714 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462886163 33941 2014 2014-06-24T00:00:00 0,0000 0,0000 1683,7400 0,0000 ###.368.847-## 1 "" JENAIR HONOFRE DA CRUZ 8327027 Diárias "pagamento de despesas com TFD, do paciente JENAIR HONOFRE DA CRUZ. RPU 243/14. " 2014OB00947 2014NE00286 65398831 TFD - TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO PELA INEXISTENCIA DE OFERTA DO SERVIÇO DENTRO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO TRATAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 58 NORDESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2716 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE SÃO MATEUS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462886164 33942 2014 2014-06-06T00:00:00 0,0000 0,0000 1549,4000 0,0000 350208 3 "" INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8372557 Não Aplicável PG. DA 49ª MEDIÇÃO DO CT-0029/2010 DA OBRA DECONSTRUÇÃO DA EEEFM PROFESSOR JOÃO LOYOLA, EM SERRA-ES. 2014OB07687 2014NE02278 48510823 PARA CONSTRUCAO DA EEFM PROF JOAO LOYOLA (SERRA) CONTRATACAO DE EMPRESA 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 50 METROPOLITANA 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 1672 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA, REPAROS E ACESSIBILIDADE NAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3361 EDIFICAÇÕES REFERENTES A IMÓVEIS DE USO ESPECIAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462886165 33943 2014 2014-11-04T00:00:00 0,0000 0,0000 9588,1300 0,0000 00527158000203 2 "" CFC JANAINA LTDA - ME (FILIAL) 8361509 Não Aplicável PAGTO DA NF.828/827 REF.SERVIÇOS PRESTADOS DE CURSO PRATICO DE DIREÇÃO VEICULAR A CANDIDATOS DO PROGRAMA CNH SOCIAL. 2014OB05624 2014NE01225 65331192 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA O EXERCÍCIO DE 2014 A FAVOR DA EMPRESA CFC JANAINA (FILIAL 1) SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 333 EMPREGABILIDADE 860 REDUÇÃO DA POBREZA 4516 CARTEIRA DE HABILITAÇÃO - CNH SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2866 PROGRAMA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO (CNH) SOCIAL 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462886166 33944 2014 2014-10-07T00:00:00 0,0000 0,0000 152571,5200 0,0000 350208 3 "" INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8372557 Não Aplicável PAGTO DA 10ª MEDIÇÃO DO CT-0014/2013 DE EXECUÇÃO DA OBRA DE CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DA EEEFM PLANALTO SERRANO, MUNICIPIO DE SERRA- ES. 2014OB10709 2014NE09655 62327038 REFERENTE EXECUCAO DA OBRA DE CONCLUSAO DA ESCOLA ESTADUAL PLANALTO SERRANO NO MUNICIPIO DA SERRA (SERRA) EMPENHO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 50 METROPOLITANA 331 SUPERÁVIT FINANCEIRO - COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO MÉDIO 1673 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA, REPAROS E ACESSIBILIDADE NAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3361 EDIFICAÇÕES REFERENTES A IMÓVEIS DE USO ESPECIAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462886167 33945 2014 2014-09-23T00:00:00 0,0000 0,0000 385,5000 0,0000 ###.821.937-## 1 "" CARLOS VINICIUS DE ARIMATEIA 8389353 Diárias REFERENTE DIFERENÇA DE 1,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM NOS DIAS 25 A 28/9 PARA PORTO VELHO PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO NACIONAL DE SECRETÁRIOS DE TIC. 2014OB03949 2014NE02566 201400000006 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 4020 VALORIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462886168 33946 2014 2014-11-11T00:00:00 0,0000 0,0000 12352,6600 0,0000 05116388000104 2 "" CONSTRUTORA ARPA E SERVICOS LTDA 8348837 Pregão pagto ref.inss/gps,nf.1274,nov/14,cota maio/14. 2014OB00595 2014NE00201 66537690 SOLICITA PAGAMENTO EM FAVOR DA CONSTRUTORA ARPA E SERVIÇOS LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440913 CENTRO DE REABILITACAO FÍSICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2713 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO FÍSICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462886169 33947 2014 2014-09-16T00:00:00 0,0000 0,0000 16208,0000 0,0000 17770922000180 2 "" S L PIMENTEL ME 8367446 Pregão PAg. da NF 175, aquisição de copos descartáveis conforme ordem de fornecimento nº 85/2014. 2014OB14242 2014NE03398 66538360 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 02/2014 -SEGER. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2421 MATERIAL DE COPA E COZINHA 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462886170 33948 2014 2014-12-11T00:00:00 0,0000 0,0000 1163,7300 0,0000 05116388000104 2 "" CONSTRUTORA ARPA E SERVICOS LTDA 8348837 Pregão PAGAMENTO DO IRRF DA NF 1273. CONSTRUTORA ARPA. 2014OB01707 2014NE00800 67320490 OF.HABF/DG/Nº 325/2014, ENCAMINHANDO PLANILHA ORÇAMENTÁRIA RELATIVA À READEQUAÇÃO DO LABORATÓRIO DESTE HABF PARA CONHECIMENTO, AVALIAÇÃO E APROVAÇÃO DO SERVIÇO. MANUTENCAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440914 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2722 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL ANTÔNIO BEZERRA DE FARIAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462886171 33949 2014 2014-08-13T00:00:00 0,0000 0,0000 -56,0000 0,0000 ###.644.617-## 1 "" ALAN SOARES SIQUEIRA 8356031 Diárias devolucao de diarias, considerando que o servidor não realizou a viagem, conf.is /2262/2014. 2014GD00603 2014NE00077 64877728 NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA EXERCICIO 2014 PARA O MUNICIPIO DE COLATINA E PAV DE MARILÂNDIA SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462886172 33950 2014 2014-12-11T00:00:00 0,0000 0,0000 5333,7500 0,0000 05116388000104 2 "" CONSTRUTORA ARPA E SERVICOS LTDA 8348837 Pregão PAGAMENTO DO INSS DA NF 1273. CONSTRUTORA ARPA. 2014OB01708 2014NE00800 67320490 OF.HABF/DG/Nº 325/2014, ENCAMINHANDO PLANILHA ORÇAMENTÁRIA RELATIVA À READEQUAÇÃO DO LABORATÓRIO DESTE HABF PARA CONHECIMENTO, AVALIAÇÃO E APROVAÇÃO DO SERVIÇO. MANUTENCAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440914 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2722 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL ANTÔNIO BEZERRA DE FARIAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462886173 33951 2014 2014-09-24T00:00:00 0,0000 0,0000 145,6000 0,0000 ###.800.967-## 1 "" MONICA APARECIDA ASSIS BORGES SENRA 8362852 Diárias Participar da reunião sobre o novo PEDDE, conforme a convocação do Subsecretário de Administração e Finanças Sr.Josivaldo Barreto de Andrade. DIA 26 A 27/08/2014 - EM Vitória. 2014OB17058 2014NE15092 67569617 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462886174 33952 2014 2014-11-26T00:00:00 0,0000 0,0000 37,5000 0,0000 04071008000108 2 "" DROGARIA DO ELIAS LTDA ME 8355331 Dispensa de Licitação PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 00529 OUT/2014 MEDICAMENTOS PARA PACIENTES DO SUS. 2014OB25107 2014NE06139 65671473 FILTRO SOLAR FPS 50 GEL CREME-PROTEÇÃO UV, CONFORME ESPECIFICAÇÃO P/ATENDER HELENA MORGAN E JAILTON NOLASCO EM ATENDIMENTO AOS MANDADOS JUDICIAIS (CONTINUIDADE). MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 230 IMPLEMENTAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 2692 AQUISIÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS, DE PROGRAMAS ESPECÍFICOS E OUTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2464 MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTENCIA SOCIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462886175 33953 2014 2014-07-10T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.961.047-## 1 "" ELIAS SANTOS OLIVEIRA 8318997 Diárias 2796 - 2ª Formação Integrada Sedu/UNDIME- Adolescencia, Sexualidade e Gravidez: Impacto e Desafios, dia 30/09/14 em Vitória. 2014OB18082 2014NE16003 67923836 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/GERAD/N 16/2014) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462886176 33954 2014 2014-05-05T00:00:00 0,0000 0,0000 1241,6000 0,0000 02240621000178 2 "" CFC VENDA NOVA LTDA. 8364336 Não Aplicável "-PGTO.DESPESAS C/APLICAÇÃO DE CURSO PRATICO DE DIREÇÃO VEICULAR A CANDIDATOS DO PROJETO CNH SOCIAL,CONF, NF 1359. " 2014OB06668 2014NE00325 63713993 EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA DESPESAS COM O CFC RODOVIA DO SOL EXERCICIO 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 333 EMPREGABILIDADE 860 REDUÇÃO DA POBREZA 4516 CARTEIRA DE HABILITAÇÃO - CNH SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2866 PROGRAMA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO (CNH) SOCIAL 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462886177 33955 2014 2014-05-05T00:00:00 0,0000 0,0000 250,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG. CONSIG. ABRIL/14 FL.PENSAO PCES 2014OB05990 2014NE00169 65002938 DE PENSIONISTAS DA PCES (POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 749 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462886178 33956 2014 2014-05-05T00:00:00 0,0000 0,0000 10622,8800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG. CONSIG. REF. AO MÊS DE ABR/14 INAT. SEAG 2014OB06364 2014NE00044 65003101 DE INATIVOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA, BEM COMO DESP. DE EXERC ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERC 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 379 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462886179 33957 2014 2014-08-05T00:00:00 0,0000 0,0000 924,0000 0,0000 ###.909.337-## 1 "" ANDERSON BRESCIANI RODRIGUES 8354291 Não Aplicável PAGAMENTO DE 5 E 1/2 PARA O INTERIOR DO ESTADO NO PERÍODO DE 05 A 10/05/2014 CONFORME REQUISIÇÃO 627. 2014OB01015 2014NE00475 66182050 MENSAL NO VALOR DR R$ 2.520,00 REF A VIAGENS INTERIOR DO ESTADO DURANTE MES DE MAIO/14 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 505 ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2121 ASSESSORAMENTO GERAL AO CHEFE DO EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462886180 33958 2014 2014-09-25T00:00:00 0,0000 0,0000 2417,4300 0,0000 100102 3 "" SECRETARIA DA CASA MILITAR 8371060 Não Aplicável PAGTO DE PARTE DO LIQUIDO DA FOLHA DE PESSOAL DA CM REF.AO MÊS DE SETEMBRO/14. 2014OB02876 2014NE00081 65046927 PARA DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, AUXILIO ALIMENTAÇÃO E ESTAGIÁRIOS DAQUELA SECRETARIA EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 750 SEGURANÇA DE DIGNATÁRIOS 2080 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3635 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RGPS - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462886181 33959 2014 2014-01-08T00:00:00 0,0000 0,0000 394,0100 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG. CONSIG JUL/14 FL PENS DIO-ES. 2014OB10015 2014NE00137 65002202 DE PENSIONISTAS DO DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL - DIO, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 279 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462886182 33960 2014 2014-09-09T00:00:00 0,0000 0,0000 6696,1400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG LIQ FL COMPL Nº14 PENS AGO/14 SEDU 2014OB12734 2014NE00161 65002598 DE PENSIONISTAS DA SEDU (SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 683 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462886183 33961 2014 2014-03-06T00:00:00 0,0000 0,0000 3502,2300 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG. CONSIG. REFERENTE AO MÊS DE MAI/14 FL. INAT. DEFENSORIA PÚBLICA. 2014OB06865 2014NE00019 65006925 DE INATIVOS DA DEFENSORIA PÚBLICA, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 119 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA DEFENSORIA PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462886184 33962 2014 2014-05-20T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.412.317-## 1 "" JOSE SOARES REZENDE 8341051 Diárias PG.DE 01 E 1/2 DIARIA PARA MUCURICI-ES, A FIM DE REALIZAR SEGURANCA DO EXMO.SR.GOVERNADOR. 2014OB01521 2014NE00008 65013212 NO VALOR DE R$ 300,00 REFERENTE A DIARIAS AO EXERCICIO 2014 EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 750 SEGURANÇA DE DIGNATÁRIOS 2080 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462886185 33963 2014 2014-12-18T00:00:00 0,0000 0,0000 843,5000 0,0000 04528408000191 2 "" BETHA ESPACO IMOVEIS LTDA 8317657 Dispensa de Licitação PG REF. LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A CASA DOS CONSELHOS. NOV/14. 2014OB01855 2014NE01085 45481660 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA ESTADUAL ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2855 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2774 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462886186 33964 2014 2014-11-17T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.983.327-## 1 "" ALVIMAR FRANCISCO LOPES 8373669 Diárias Pagamento de meia diária em viagem a Atílio Vivacqua dia 05/11, saindo às 8hs e retornando às 16hs, conduzindo o Diretor Geral deste Instituto. Lançado nesta data tendo em vista pendência de autorização da Secretaria de Estado de Economia e Planejamento - SEP, no sistema SIGEFES. 2014OB03895 2014NE00561 68147740 AUTORIZACAO DE EMPENHO ESTIMATIVO DE DIÁRIAS DE VIAGEM À DIVERSOS MUNICÍPIOS DO ES DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2520 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462886187 33965 2014 2014-11-18T00:00:00 0,0000 0,0000 21831,0800 0,0000 04710736000104 2 "" VIRTUAL ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA 8314956 Tomada de preços PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A 2ª MEDIÇÃO DO CEDOC (CENTRO DE DOCUMENTAÇÃO) DO QUARTEL DO COMANDO GERAL COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAIS, CONFORME CONTRATO 012/2014. 2014OB03775 2014NE01326 66626579 PLANILHA ORÇAMENTÁRIA PARA REFORMA DO CEDOC. SOLICITACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 865 MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA FÍSICA E TECNOLÓGICA DA SEGURANÇA PÚBLICA 3756 CONSTRUÇÃO, REFORMA E PADRONIZAÇÃO DAS UNIDADES DA PMES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3366 OBRAS DE BENFEITORIA OU MELHORIA EM IMÓVEIS DE USO ESPECIAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462886188 33966 2014 2014-11-06T00:00:00 0,0000 0,0000 3646,2500 0,0000 14808407000154 2 "" FMS DE ALFREDO CHAVES 8362857 Não Aplicável TRANSFERÊNCIA DA FARMÁCIA BÁSICA/INSUMOS - PORTARIA 006-R/SESA, DE 12/02/2014 - MÊS: JUN/2014 2014OB12439 2014NE02572 65499999 REFERENTE AO REPASSE DOS MEDICAMENTOS AO MUNICÍPIO DE ALFREDO CHAVES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUIÇÕES "" 53 LITORAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 230 IMPLEMENTAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4452 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - MEDICAMENTOS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462886189 33967 2014 2014-06-26T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.872.817-## 1 "" FREDERICO FAGUNDES GUERRA 8334811 Diárias LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM DIÁRIAS PARA COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO CONF. IS Nº:1879/2014, ½ DIÁRIA EM 02/07/2014 DE COLATINA PARA S. G. DA PALHA. 2014OB09608 2014NE00082 64877728 NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA EXERCICIO 2014 PARA O MUNICIPIO DE COLATINA E PAV DE MARILÂNDIA SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462886190 33968 2014 2014-02-18T00:00:00 0,0000 0,0000 105,2500 0,0000 28162105000166 2 "" DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN ES. 8318689 Não Aplicável PAGAMENTO DUA REF. LICENCIAMENTO/SEGURO DPVAT 2014 CORSA HATCH MAXX PLACA 2501, RENAVAM 00847790240 CONF. CI/PGE/GEAD 043/2014 2014OB00133 2014NE00128 65471130 CI.PGE/GEAD/Nº043/2014 - SOLICITA AUTORIZAÇÃO PARA EMPENHO E PAGAMENTO DO DPVAT, EM FAVOR DO DETRAN, OBJETIVANDO A CONCLUSÃO DO PROCESSO DE BAIXA DO VEICULO PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2160 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2805 SEGUROS EM GERAL, INCLUSIVE SEGURO DPVAT 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462886191 33969 2014 2014-06-26T00:00:00 0,0000 0,0000 9018,0400 0,0000 28162105000166 2 "" DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN ES. 8318689 Inexigível PAGTO DPVAT (SEGURO OBRIGATÓRIO DOS VEÍCULOS PERTENCENTE A SESA, CONFORME RELAÇÃO ANEXA FLS. 189 E 190. 2014OB13651 2014NE04438 62672479 VALOR R$ 12.397,07 DO DPVAT (SEGURO OBRIGATÓRIO EXERCÍCIO DE 2012 E 2013 DOS VEÍCULOS PERTENCENTE A SESA, CONFORME RELAÇÃO ANEXA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2690 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2356 TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DE VEÍCULOS - DETRAN 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462886192 33970 2014 2014-12-05T00:00:00 0,0000 0,0000 952,0000 0,0000 ###.201.927-## 1 "" RENATA GARCIA GONçALVES SALDANHA 8322529 Não Aplicável Pagamento da diárias da servidora Renata Garcia G. Saldanha dos dias 08,09,15,16,23,24/04 e 08,09,14 a 16/05/2014, conf. solicitação em anexo. 2014OB00690 2014NE00682 65569687 PARA PARTICIPACAO CURSOS , PALESTRAS, EVENTOS DA SESA. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 594 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO 4713 MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462886193 33971 2014 2014-06-05T00:00:00 0,0000 0,0000 647,4700 0,0000 350208 3 "" INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8372557 Não Aplicável Pagamento da contribuição mensal dos 16 servidores inscritos no sindicato, sobre a folha de pessoal do IOPES do mês de abril/2014. RPPS. 2014OB01200 2014NE00072 65016360 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO ESTIMATIVO P/ O EXERCÍCIO DE 2014 REF. ÀS DESPESAS DE SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E DESIGNAÇÃO TEMPORÁRIA SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2526 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462886194 33972 2014 2014-04-15T00:00:00 0,0000 0,0000 5354,4100 0,0000 00344026000157 2 "" LEMGRUBER & FERNANDES LTDA 8334182 Inexigível Pagamento referente ao serviço de fornecimento de outsourcnig prestado ao cbmes. 2014OB00988 2014NE00174 65262212 CI Nº021/2014 BM6/GTI. SOLICITAÇÃO DE RESERVA PARA CONTRATO DE OUTSOURCING REFERENTE AO ANO DE 2014. SERVICOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 352 PREVENÇÃO, PROTEÇÃO E SOCORRO À DESASTRES 4764 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E SERVIÇOS DE TI 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2775 TI: LOCAÇÃO DE SOFTWARES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462886195 33973 2014 2014-03-10T00:00:00 0,0000 0,0000 145,6000 0,0000 ###.212.897-## 1 "" ANA MARIA VALANE 8317336 Diárias 1420 - Participar do dia do Superintendente na SEDU e novo PEDDE, em vitória de 26/08 a 27/08/2014. 2014OB17799 2014NE15753 67564984 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/AE07/N 24/2014) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462886196 33974 2014 2014-04-30T00:00:00 0,0000 0,0000 22437,3900 0,0000 350208 3 "" INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8372557 Não Aplicável PG.DA 6ª MEDIÇÃO DO CONTRATO 0037/2013 DA OBRA DE CONSTRUCAO DE CORTINA ATIRANTADA NA EEEFM GOMES CARDIM, EM VITÓRIA, ES. 2014OB04446 2014NE01998 63917840 PARA EXECUCAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DE CORTINA ATIRANTADA E MURO DE ARRIMO DA ESCOLA ESTADUAL GOMES CARDIM (VITORIA) CONTRATACAO DE EMPRESA 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 50 METROPOLITANA 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO MÉDIO 1673 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA, REPAROS E ACESSIBILIDADE NAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3361 EDIFICAÇÕES REFERENTES A IMÓVEIS DE USO ESPECIAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462886197 33975 2014 2014-09-10T00:00:00 0,0000 0,0000 9586,5400 0,0000 05583972000170 2 "" CENTRO DE FORM. DE CONDUTORES MAXCAR AB LTDA 8353589 Não Aplicável pagto da nf.400 ref.serviços prestados de curso tec/teorico e pratico de direção veicular, reteste e aulas de reforço a candidatos do programa cnh social. 2014OB15691 2014NE00450 63726831 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA REF ANO DE 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 333 EMPREGABILIDADE 860 REDUÇÃO DA POBREZA 4516 CARTEIRA DE HABILITAÇÃO - CNH SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2866 PROGRAMA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO (CNH) SOCIAL 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462886198 33976 2014 2014-05-02T00:00:00 0,0000 0,0000 1386,5500 0,0000 ###.591.497-## 1 "" JOILSON DE OLIVEIRA ALVES 8364407 Não Aplicável PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO A MEMBRO DA IX CJDPP-HABILITAÇÃO/DETRAN/ES REF. JAN/2014. 2014OB01513 2014NE00645 64771350 EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA SERVIDORES REF EXERCICIOS 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2713 JETONS A CONSELHEIROS 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462886199 33977 2014 2014-01-20T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.184.447-## 1 "" MYKON ROSA FIGUEIREDO 8359870 Diárias Programação de pagamento relativo a diária, em favor do servidor MYKON ROSA FIGUEIREDO. Solicitação nº 44/14. Processo nº 65042565 2014OB00068 2014NE00025 65042565 NO VALOR R$1.000,00, PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS RELATIVAS A VIAGENS DE TRABALHO. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2350 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462886200 33978 2014 2014-01-23T00:00:00 0,0000 0,0000 369,6000 0,0000 ###.237.136-## 1 "" VINICIUS BATISTA PEREIRA 8359696 Diárias PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR VINICIUS BATISTA PEREIRA,PERÍODO 21 A 30/01/2014. MUNICÍPIO IÚNA E OUTROS,VISTORIA E OUTROS.PROCESSO 65144120. 2014OB00153 2014NE00134 65144120 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA VIAGENS. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 853 DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462886201 33979 2014 2014-02-20T00:00:00 88086,1400 0,0000 0,0000 0,0000 310201 3 "" INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 8370591 Não Aplicável VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS INATIVOS - RGPS - EXERCÍCIO DE 2014 2014NE00489 2014NE00489 64987698 CI/IDAF/DEARH/SERH/Nº 643/13 - EMPENHO ESTIMATIVO - PAGAMENTO PESSOAL EFETIVO EM 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 274 PREVIDÊNCIA ESPECIAL 542 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES ESPECIAIS 380 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4482 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA - RGPS - ATIVO CIVIL 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462886202 33980 2014 2014-03-24T00:00:00 504,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.691.027-## 1 "" THIAGO COUTINHO GONCALVES DA SILVA 8356530 Não Aplicável Empenho para custear despesas com diárias, conforme PCD nº 29.8/2014. 2014NE00229 2014NE00037 1252014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300203 INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 272 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 116 DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES METROLÓGICAS 2315 VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METRÓLOGICAS NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 30203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462886203 33981 2014 2014-02-27T00:00:00 2,0300 0,0000 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Não Aplicável DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM JUROS E MULTAS DO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 2014. 2014NE00125 2014NE00074 65167694 PARA COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2014. AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE EST DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 616 GESTÃO DA POLÍTICA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 6220 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3653 JUROS DE MORA - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462886204 33982 2014 2014-04-14T00:00:00 0,0000 0,0000 1249,1500 0,0000 04071008000108 2 "" DROGARIA DO ELIAS LTDA ME 8355331 Dispensa de Licitação pagamento nota fiscal 404 mar/2014 medicamentos mandado judicial Flavio Guimarães e outros processo 65154312/2014. 2014OB07314 2014NE01712 65154312 N-ACETILCISTEÍNA 600MG SACHÊ E OUTROS P/FLÁVIO VAZ GUIMARÃES, JADIR DE ANDRADE RODIGUES E GRETIANE SILVA SANTOS,EM ATENDIMENTO AOS MANDADOS JUDICIAIS. MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 230 IMPLEMENTAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 2692 AQUISIÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS, DE PROGRAMAS ESPECÍFICOS E OUTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2464 MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTENCIA SOCIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462886205 33983 2014 2014-10-03T00:00:00 2000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Dispensa de Licitação empenho estimativo para cobrir despesa com inss patronal dos dt's na folha de 2014. 2014NE00450 2014NE00450 65020197 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA PAGAMENTO PESSOAL CIVIL COMISSIONADO EM 2014. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4761 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2612 OBRIGACOES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462886206 33984 2014 2014-02-02T00:00:00 0,0000 0,0000 -56,0000 0,0000 ###.151.127-## 1 "" QUEZIA CARVALHO DA LUZ 8371953 Diárias PAGAMENTO DA DESPESA COM DIÁRIA EM FAVOR DA SERVIDORA QUEZIA CARVALHO DA LUZ REFERENTE ATENDIMENTO TÉCNICO DEVIDO AO ALAGAMENTO NO SINE DE COLATINA-ES. 2014OB00099 2014NE00101 65146344 RESSARCIMENTO DE DIÁRIA EM FAVOR DA SERVIDORA QUEZIA CARVALHO DA LUZ REFERENTE ATENDIMENTO TÉCNICO DEVIDO AO ALAGAMENTO NO SINE DE COLATINA-ES. RESSARCIMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TRABALHO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2410 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462886207 33985 2014 2014-02-17T00:00:00 0,0000 0,0000 50,0300 0,0000 34028316001266 2 "" EBCT-EMPRESA BRASIL. DE CORR. TELEGRAFOS 8323944 Pregão Pagto Nota Fiscal nº 052549 com serviços de 14 postagens para atender a vg, ref. ao mês de Fevereiro de 2014. 2014OB00067 2014NE00009 65024966 NO VALOR DE R$ 500,00 EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 190101 VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 19 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 600 GESTÃO DAS ATIVIDADES DA VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO 2172 COORDENAÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DA VICE-GOVERNADORIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2739 CORRESPONDÊNCIAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462886208 33986 2014 2014-10-20T00:00:00 0,0000 0,0000 6617,8300 0,0000 ###.336.596-## 1 "" CHARLENE SALES BICALHO 8360097 Concurso Atender despesas com edital 001/2014 - Locomoção de artístas, técnicos e estudiosos da cultura. 2014OB00589 2014NE00340 67960502 DE SELEÇÃO E CONCESSÃO DE APOIO CULTURAL-FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM LOCOMOÇÃO DE ARTISTAS TEC E ESTUDIOSOS REF AO MÊS SETEMBRO A NOVEMBRO 2014 EDITAL 0 3 DESPESAS CORRENTES 400901 FUNDO DE CULTURA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 392 DIFUSÃO CULTURAL 192 FOMENTO À FORMAÇÃO, PRODUÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL 2619 CONCESSÃO DE RECURSOS PARA PROJETOS CULTURAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2849 PASSAGENS PARA O PAIS - AÉREAS 40901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462886209 33987 2014 2014-12-06T00:00:00 0,0000 0,0000 1500,0000 0,0000 ###.544.247-## 1 "" BRUNO CONDE FERRARI FERREIRA 8364190 Não Aplicável PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A 8° PARCELA DO MÊS DE JUNHO/2014. REFERENTE AO PROGRAMA BOLSA ATLETA CAPIXABA,NA CATEGORIA NACIONAL, REFERENTE AO TERMO DE ADESÃO Nº 060/2013. 2014OB01892 2014NE00399 63833379 BOLSA ATLETA -2013(NACIONAL E INTERNACIONAL). SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 811 DESPORTO DE RENDIMENTO 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 4593 APOIO À ATLETAS DE ALTO RENDIMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3947 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462886210 33988 2014 2014-09-06T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.412.197-## 1 "" CARLOS ERLEY SANTANA 8316097 Diárias PAGAMENTO DE DIARIA COM A FINALIDADE DE PRESTAR ESCLARECIMENTOS SOBRE PROCESSO ADM.,CONF. IS 306/2014, EM 19/05/2014,DE MARATAIZES P/VITORIA 2014OB08783 2014NE02730 66253748 DE SERVIDOR PARA DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE MARATAÍZES-ES. O MESMO RECEBERÁ 1/2 DIÁRIA DESIGNACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462886211 33989 2014 2014-08-12T00:00:00 0,0000 0,0000 5938120,7800 0,0000 00000000002135 2 "" BANCO DO BRASIL S/A 8337166 Dispensa de Licitação Pagamento de juros da divida publica interna -lei 9496, mês dezembro/2014. 2014OB25284 2014NE00016 64542041 OS VALORES PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVAS A DIVIDA NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO /2014 REF AO CONTRATO 00698 - STN/COAFI INFORMACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 21 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 80 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 841 REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA INTERNA 904 OPERAÇÕES ESPECIAIS: DÍVIDA INTERNA 965 AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS SOBRE O REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA PÚBLICA INTERNA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2305 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462886212 33990 2014 2014-02-09T00:00:00 0,0000 0,0000 1210,4000 0,0000 ###.641.547-## 1 "" PEDRO OZEIAS DE SOUZA 8322860 Inexigível PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DOCENTE NO CURSO DECLARAÇÃO DE OPERAÇÕES TRIBUTÁVEIS NOS DIAS 24 E 25/04/2014. 2014OB02988 2014NE00621 66200113 DO DOCENTE NÃO CREDENCIADO PEDRO OZEIAS DE SOUZA PARA ATUAR EM PROGRAMA DE DEMANDA ESPECÍFICA NA PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA DIAS 24 E 25/04. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 543 CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS SERVIDORES E GESTORES PÚBLICOS DO ESTADO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2679 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462886213 33991 2014 2014-06-26T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.800.047-## 1 "" SAMYR GOMES LIMA 8322917 Diárias PAGTO. DE DIÁRIAS PARA COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO CONF. IS Nº: 18762014, 2 E ½ DIÁRIAS EM 01, 02, 03, 04 E 05/07/2014 DE MIMOSO DO SUL P/ C. DO ITAPEM., MARATAÍZES E B.J.DO NORTE. 2014OB09603 2014NE00418 64877698 NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA EXERCICIO 2014 PARA CIRETRAN DE MIMOSO DO SUL E PAV MUQUI SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462886214 33992 2014 2014-07-05T00:00:00 0,0000 0,0000 80000,0000 0,0000 27379163000183 2 "" ASSOCIACAO CULTURAL RICARDINA STAMATO 8322739 Inexigível PG.REF.CONTRATAÇÃO DE GRUPOS MUSICAIS PARA APRESENTAÇÃO DO PROJETO CULTURAL NAS ESCOLAS E CONTRATAÇÃO DOS MUSICOS DA ORQUESTRA CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 00044/00045. 2014OB00827 2014NE00447 65719964 DE GRUPOS MUSICAIS PARA REALIZAÇÃO DO PROJETO CULTURA NAS ESCOLAS (SERIE CONCERTOS INTERNACIONAIS 2014 CÓDIGO 035.1 CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 392 DIFUSÃO CULTURAL 192 FOMENTO À FORMAÇÃO, PRODUÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL 4606 AMPLIAÇÃO DO ACESSO À PRODUÇÃO CULTURAL DO ESPÍRITO SANTO 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4459 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - CONTRATOS DE REPASSE E TERMOS DE PARCERIA, NÃO EQUIPARÁVEIS À CONVÊNIOS (utilizar somente para RAP) 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462886215 33993 2014 2014-12-06T00:00:00 0,0000 0,0000 74777,9400 0,0000 05319456000132 2 "" OCA ADMINISTRADORA E PARTICIPACOES LTDA. 8364023 Dispensa de Licitação Pagamento da despesa com aluguel e taxa de condomínio do 14º, 15º e 16º andar do Ed. Corporate Office, locado para atender a este Instituto durante o mês de Maio/14, conforme contr. 004/12. 2014OB01806 2014NE00153 65028295 DE AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO ESTIMATIVO NO VALOR DE R$ 1.071.922,32 P/ COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL, TAXAS CONDOMINAIS E IPTU - CONTR. Nº 004/2012 P/ O EXERCÍCIO DE 2014 SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2520 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2774 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462886216 33994 2014 2014-12-06T00:00:00 0,0000 0,0000 15840,3600 0,0000 05319456000132 2 "" OCA ADMINISTRADORA E PARTICIPACOES LTDA. 8364023 Dispensa de Licitação Pagamento da despesa com aluguel e taxa de condomínio do 14º, 15º e 16º andar do Ed. Corporate Office, locado para atender a este Instituto durante o mês de Maio/14, conforme contr. 004/12. 2014OB01806 2014NE00153 65028295 DE AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO ESTIMATIVO NO VALOR DE R$ 1.071.922,32 P/ COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL, TAXAS CONDOMINAIS E IPTU - CONTR. Nº 004/2012 P/ O EXERCÍCIO DE 2014 SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2520 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2794 CONDOMÍNIOS 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462886217 33995 2014 2014-12-19T00:00:00 0,0000 0,0000 4930,5500 0,0000 34028316001266 2 "" EBCT-EMPRESA BRASIL. DE CORR. TELEGRAFOS 8323944 Inexigível PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE POSTAGEM PARA A SETUR CONFORME FATURAS FT0000068871 (NOV) E FT0000070834 (DEZ) E PROCESSO 58203567/2012. 2014OB01531 2014NE00112 58203567 NOVA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGEM COM A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 370101 SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 37 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 113 DESENVOLVIMENTO DO TURISMO SUSTENTÁVEL DO ESPÍRITO SANTO 6577 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2741 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL, EXCETO CORRESPONDÊNCIAS, TELEFONIA, PUBLICIDADE E PROCESSAMENTO DE DADOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462886218 33996 2014 2014-07-18T00:00:00 0,0000 0,0000 33,2300 0,0000 ###.572.807-## 1 "" GERALDO MAGELA BREGONCI 8371730 Não Aplicável Pgto IRRF - PSA/Programa Reflorestar - Contr. 081/2013 - Jul/14. 2014OB00112 2014NE00054 64475964 DE SERVIÇOS AMBIENTAIS- PROGRAMA REFLORESTAR- CORREGO SANTA JULIA- SAO ROQUE DO CANAA/.ES PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410902 FUNDO ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 413 SISTEMA ESTADUAL DE GERENCIAMENTO DE RECURSOS HÍDRICOS 2166 PAGAMENTO POR SERVIÇOS AMBIENTAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3947 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS 41902 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462886219 33997 2014 2014-07-04T00:00:00 0,0000 0,0000 49,5000 0,0000 ###.021.187-## 1 "" SALETE BONA SALVADOR 8356616 Inexigível PAGAMENTO TFD 245/2014 EM PARTE, REFERENTE AJUDA DE CUSTOS, PACIENTE PAOLA BONA SALVADOR. 2014OB01277 2014NE01054 52156575 TFD. REP. LEGAL SALETE BONA SALVADOR CPF.020.021.187-01 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 57 CENTRO OESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2715 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462886220 33998 2014 2014-01-28T00:00:00 0,0000 0,0000 560,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 Inexigível Pagamento ref. DUA Nº 1664351806, referente pagamento de assinatura do DIO, durante o corrente exercício. 2014OB00043 2014NE00003 64133273 ASSINATURA DO JORNAL DIÁRIO OFICIAL. RENOVACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2420 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2790 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462886221 33999 2014 2014-02-04T00:00:00 0,0000 0,0000 1984,7200 0,0000 ###.159.497-## 1 "" SEBASTIAO EDES CARARI 8322489 Dispensa de Licitação PAGT DO ALUGUEL DO IMÓVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA ÁREA DE EXAMES PRÁTICOS MUNICÍPIO CACHOEIRO/ES MES MARÇO/14. 2014OB04855 2014NE01484 64875245 EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA ANO DE 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2701 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462886222 34000 2014 2014-04-24T00:00:00 0,0000 0,0000 99576,3000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO - APORTE - SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS INATIVOS E PENSIONISTAS, COMPETÊNCIA ABRIL/2014. 2014OB00474 2014NE00035 65102894 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220202 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 22 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 157 EXECUÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS MERCANTIS 196 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPLEMENTAR 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3647 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA COBERTURA DO DÉFICIT FINANCEIRO DO RPPS - EXCLUSIVO OUTROS PODERES 22202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462886223 34001 2014 2014-11-03T00:00:00 0,0000 0,0000 10598,5700 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável pg.consig.fev/14.fl.pensao seger. 2014OB02973 2014NE00135 65004426 DE PENSIONISTAS DA SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS - SEGER, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 259 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462886224 34002 2014 2014-06-27T00:00:00 0,0000 0,0000 981287,9500 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.LIQ.JUN/14 FL.INAT.SEFAZ. 2014OB08096 2014NE00028 65006011 DE INATIVOS DA SEFAZ - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 189 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2185 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462886225 34003 2014 2014-06-10T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.109.467-## 1 "" MANOEL GUEDES BARREIRO 8319656 Diárias PAGAMENTO DESPESA COM MEIA DIÁRIA PARA LINHARES NO DIA 01 OUT 2014 2014OB01101 2014NE00498 65026128 SOLICITA AUTORTIZAR EMPENHO ESTIMATIVO NO VALOR DE R$ 50.000,00 (CINQUENTA MIL REAIS), PARA DESPESAS COM DIÁRIAS DOS SERVIDORES DA RTV-ES. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2130 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 10201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462886226 34004 2014 2014-02-26T00:00:00 0,0000 0,0000 -172,3500 0,0000 030101 3 "" TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8370594 Não Aplicável DEVOLUÇÃO DE PENSÃO PELO IPAJM (FEVEREIRO/14) 2014GD00010 2014NE00009 201400001664 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 2029 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2501 VENCIMENTOS E SALARIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462886227 34005 2014 2014-06-26T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.979.757-## 1 "" GIANCARLO DADA NEVES 8359030 Diárias PAGAMENTO DIARIAS PARA LEVAR AMOSTRAS DE ORIGEM ANIMAL PARA ANÁLISE NO LABORATÓRIO DO IBEES E BUSCAR MATERIAL PARA O REGIONAL DE COLATINA. 2014OB02058 2014NE01644 66804795 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA VIAGENS. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 853 DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR 2962 ANÁLISES LABORATORIAIS ESPECIALIZADAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462886228 34006 2014 2014-05-05T00:00:00 0,0000 0,0000 40,6400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG. CONSIG. ABRIL/14. FL INAT RTV-ES 2014OB05284 2014NE00023 65006542 DE INATIVOS DA RTV - RÁDIO E TELEVISÃO DO ESPÍRITO SANTO, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 139 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA RÁDIO E TELEVISÃO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462886229 34007 2014 2014-01-23T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.859.687-## 1 "" ROMULO DE ALCANTARA GERALDI 8355341 Diárias Programação de pagamento relativo á diária, em favor do servidor RÔMULO ALCÂNTARA GERALDI. Solicitação nº 60/14. Processo nº 65051890 2014OB00098 2014NE00020 65051890 NO VALOR DE R$1.680,00, PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS RELATIVAS A VIAGENS DE TRABALHO. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2350 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462886230 34008 2014 2014-06-02T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.859.687-## 1 "" ROMULO DE ALCANTARA GERALDI 8355341 Diárias PAGAMENTO REFERENTE A 0,5 DIÁRIA AO MUNICÍPIO DE ANCHIETA,P/VISITA AS OBRAS DE CAMINHOS DO CAMPO, P/ SERVIDOR RÔMULO DE ALCÂNTARA GERALDI. PERÍODO 05/02/14. SOLIC. 100/2014. PROC. 65051890. 2014OB01308 2014NE00020 65051890 NO VALOR DE R$1.680,00, PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS RELATIVAS A VIAGENS DE TRABALHO. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2350 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462886231 34009 2014 2014-04-30T00:00:00 0,0000 152594,6500 0,0000 0,0000 350208 3 "" INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8372557 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO DA 7ª MEDIÇÃO DO CT-0013/2013 DA OBRA DE REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA ESTADUAL BERNARDO HORTA NO MUNICIPIO DE IRUPI . 2014NL04208 2014NE02015 61673536 PARA EXECUCAO DE OBRAS DE REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA ESTADUAL BERNARDO HORTA NO MUNICIPIO DE IRUPI (IRUPI) CONTRATACAO DE EMPRESA 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 55 CAPARAÓ 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO MÉDIO 1673 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA, REPAROS E ACESSIBILIDADE NAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3361 EDIFICAÇÕES REFERENTES A IMÓVEIS DE USO ESPECIAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462886232 34010 2014 2014-09-05T00:00:00 0,0000 1000,0000 0,0000 0,0000 03510117000103 2 "" C.E DA EPG ZUMBI DOS PALMARES 8315212 Não Aplicável LIQUIDAÇAO REF DESPESA COM PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PEDDE/14, META 1. 2014NL04856 2014NE04763 66117216 RECURSOS PEDDE/2014 - MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR (SERRA) PLANO DE APLICACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 42 AUXÍLIOS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO MÉDIO 4348 APOIO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DE ENSINO MÉDIO 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4462 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - AUXÍLIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462886233 34011 2014 2014-08-26T00:00:00 0,0000 750,2800 0,0000 0,0000 33000118000179 2 "" TELEMAR NORTE LESTE S.A 8315949 Dispensa de Licitação PAGAMENTO DE FATURAS TELEFÔNICAS REFERENTE AO MÊS DE AGO/14, REFERENTE AOS CONTRATOS 7556 E 7541. 2014NL00416 2014NE00029 61108308 PAGAMENTO TELEFONIA (DADOS E LINKS). PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440921 UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2711 MANUTENÇÃO DA UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462886234 34012 2014 2014-06-20T00:00:00 0,0000 119,3900 0,0000 0,0000 02513690000299 2 "" CLINICA DE PSIC. E CONS.6 KL LTDA-ME FILIAL 8360588 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO P/PAGTO DA NF. 2492 REF.SERVIÇOS PRESTADOS DE EXAMES MEDICOS E PSICOLOGICOS A CANDIDATOS DO PROGRAMA CNH SOCIAL. 2014NL07315 2014NE00244 65574508 ADESÃO AO PROJETO CNH SOCIAL SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 333 EMPREGABILIDADE 860 REDUÇÃO DA POBREZA 4516 CARTEIRA DE HABILITAÇÃO - CNH SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2866 PROGRAMA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO (CNH) SOCIAL 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462886235 34013 2014 2014-06-05T00:00:00 0,0000 289,6000 0,0000 0,0000 ###.814.137-## 1 "" LUIZ DA SILVA WILDHAGEN PINHEIRO 8320643 Dispensa de Licitação COMPLEMENTO DE AJUDA DE CUSTO.....REQ. 0921/2014 2014NL01229 2014NE01410 48048518 PASSAGEM E DIARIA PARA PHILLIPE MATHEUS REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2718 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE VITÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462886236 34014 2014 2014-03-24T00:00:00 392,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.955.597-## 1 "" GELMA BONIARES DE CRISTO 8362783 Diárias Empenho com vistas a cobrir despesas com diária em favor da bolsista Gelma Boniares de Christo, em viagem oficial a municípios do interior do estado do ES. 2014NE00381 2014NE00381 65574923 DIARIAS DOS BOLSISTA DO CONVÊNIO TECSOCIAL EM VIAGENS OFICIAIS AO INTERIOR DO ESTADO. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TRABALHO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 333 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS UNIÃO "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 571 DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO 168 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA TECNOCIENTÍFICA, PARA O DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO, TECNOLÓGICO E DE INOVAÇÃO DO ESTADO 2419 APLICAÇÃO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO COM FOCO EM INSTITUIÇÕES CIENTÍFICAS E TECNOLÓGICAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462886237 34015 2014 2014-04-06T00:00:00 0,0000 9137,0000 0,0000 0,0000 05792158000165 2 "" SCORPION TELOES LTDA 8338928 Pregão Liquidação NFS nº 00817, referente p/atender estruturas do Evento: Solenidade de Serviço do Programa Caminhos do Campo Sede Cristóvão no Municio de Montanha- ES no Dia 28/04/2014.Ordem de Serviço nº 00138/2014 . Pregão Eletrônico nº 015/2013 - Ata de Registro de Preços nº 002/2013. Processo nº 64490416 2014NL01836 2014NE01024 64490416 ADESÃO A ARP DA SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIRETOS HUMANOS. APOIO A EVENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 131 COMUNICAÇÃO SOCIAL 853 DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR 4372 PROMOÇÃO DE EVENTOS DA AGRICULTURA CAPIXABA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2799 FESTIVIDADES E HOMENAGENS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462886238 34016 2014 2014-09-23T00:00:00 0,0000 6500,0000 0,0000 0,0000 03312785000126 2 "" ALAMEDA DAS FRUTAS LTDA 8363825 Pregão LIQUIDAÇÃO DA NFE 540, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE FENO, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO N 010/2014, PROC. 64084639 2014NL02367 2014NE00440 64084639 TERMO DE REFERÊNCIA PARA AQUISIÇÃO DE RAÇÃO, FENO SUPLEMENTO MINERAL PARA ALIMENTAÇÃO DOS EQUINOS PERTENCENTES AO REGIMENTO DE POLÍCIA MONTADA DA POLÍCIA MILITAR DO ESPÍRITO SANTO. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2750 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2406 ALIMENTOS PARA ANIMAIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462886239 34017 2014 2014-09-19T00:00:00 0,0000 70392,2200 0,0000 0,0000 12423368000141 2 "" VIVA TERCEIRIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA ME 8392592 Pregão PAGAMENTO REFEENTE NOTAS FISCAIS FLS 866/881 DOS AUTOS - PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE TELEFONISTAS 2014NL03094 2014NE01252 201300980964 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 4020 VALORIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2830 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462886240 34018 2014 2014-07-23T00:00:00 0,0000 749,0000 0,0000 0,0000 460101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 8373195 Não Aplicável Liquidação dos valores brutos da folha de pagamento de julho/2014. 2014NL04812 2014NE00371 65151348 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4809 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2520 GRATIFICACOES ESPECIAIS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462886241 34019 2014 2014-09-25T00:00:00 0,0000 289,6000 0,0000 0,0000 ###.583.467-## 1 "" PAULO VITOR SOARES FIRME 8353985 Dispensa de Licitação AJUDA DE CUSTO CONSULTA BAURU 23/10/14 REQ 01951/14 2014NL02962 2014NE03424 53052706 PASSAGEM E DIARIA PARA PAULO VITOR SOARES FIRME REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2718 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE VITÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462886242 34020 2014 2014-07-22T00:00:00 0,0000 10580,3100 0,0000 0,0000 470101 3 "" SECRETARIA ESTADUAL ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS 8370046 Não Aplicável Liquidação para cobrir despesas com folha de pessoal do mês jul/14. 2014NL00908 2014NE00742 67083897 DE PESSOAL REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA ESTADUAL ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4856 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2576 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462886243 34021 2014 2014-07-22T00:00:00 0,0000 15466,0000 0,0000 0,0000 470101 3 "" SECRETARIA ESTADUAL ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS 8370046 Não Aplicável Liquidação para cobrir despesas com folha de pessoal do mês jul/14. 2014NL00908 2014NE00742 67083897 DE PESSOAL REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA ESTADUAL ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4856 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3353 SUBSIDIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462886244 34022 2014 2014-04-25T00:00:00 0,0000 0,0000 2590,0000 0,0000 14771730000109 2 "" EDUARDO FADINI SILVESTRE-ME 8367273 Pregão Pagamento da NF-e nº 0001968/2014, alusiva a aquisição de 02 (dois) Televisores de Led de 32 SMART TV, conforme Lote 1 do Pregão Eletrônico nº 007/2014. 2014OB00595 2014NE00286 64444996 DE MATERIAL PERMANENTE. AQUISICAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 4 INVESTIMENTOS 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2250 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3279 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462886245 34023 2014 2014-09-07T00:00:00 0,0000 0,0000 -931,0400 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 Não Aplicável 2014EV00067 2014NE00036 65102894 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220202 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 22 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 157 EXECUÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS MERCANTIS 195 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3857 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS 22202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462886246 34024 2014 2014-03-14T00:00:00 0,0000 0,0000 71,1500 0,0000 34028316001266 2 "" EBCT-EMPRESA BRASIL. DE CORR. TELEGRAFOS 8323944 Dispensa de Licitação PGTº REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGEM P/ ATENDER ESTA ESESP NO MÊS DE FEV/14.FT:54233 2014OB00757 2014NE00011 64947289 EM FAVOR DOS CORREIOS E TELÉGRAFOS PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE POSTAGENS DESTA ESESP NO EXERCÍCIO DE 2014. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 543 CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS SERVIDORES E GESTORES PÚBLICOS DO ESTADO 2265 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2739 CORRESPONDÊNCIAS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462886247 34025 2014 2014-02-04T00:00:00 0,0000 0,0000 310,2700 0,0000 08837065000106 2 "" ATEC- PAPELARIA E PROJ. ARQUITET.LTDA - ME 8319008 Dispensa de Licitação PD REF. AO SERVIÇOS DE FOTOCÓPIAS SIMPLES EXERC. ANTERIOR. 2014OB00198 2014NE00144 57574790 SERVIÇOS DE FOTOCÓPIAS SIMPLES. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440923 HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2728 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2817 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462886248 34026 2014 2014-03-18T00:00:00 0,0000 0,0000 99,8400 0,0000 16738103000193 2 "" CLINICA GREEM HOUSE LTDA 8374753 Não Aplicável PAGAMENTO DO IRRF REF. A NF. 25 - A INTERNAÇÃO DE RENAN CONTREIRO MALTA GAVASSONI, DURANTE O PERÍODO DE 16 A 31/01/14 - GREEN HOUSE. 2014OB04754 2014NE00751 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462886249 34027 2014 2014-02-25T00:00:00 0,0000 0,0000 72266,6700 0,0000 01809437000133 2 "" ZORZAL TERRAPLENAGEM E LOCAÇÕES LTDA 8348543 Pregão PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 373 REF A 5 MEDIÇÃO SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/MAQUINAS PESADAS PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE CANAIS NO MUNICIPIO DE SERRA NO PERIODO 01/01 A 25/01/2014 CONFORME RELATORIO TECNICO 2014OB00206 2014NE00134 59749903 PARA CONTRATAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MAQUINAS, REGISTRO DE PREÇO, PARA SOCORRER MUNICIPIOS EM ESTADO DE EMERGENCIA LICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 36 "" 15 URBANISMO 541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 1 ÁGUA EM QUANTIDADE E COM QUALIDADE NO ESPÍRITO SANTO 3536 ELABORAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE RECUPERAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE RIOS E CANAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3807 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE RIOS, GALERIAS, CANAIS E AFINS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462886250 34028 2014 2014-04-15T00:00:00 0,0000 0,0000 145,2000 0,0000 ###.414.417-## 1 "" PABLO_VINHATI MOREIRA 8348462 Não Aplicável Pagamento do desconto de INSS da bolsa formação periodo de 28/01 a 28/02 - liquidação em março/2014. 2014OB02250 2014NE01377 65413849 NO VALOR DE 568.000,00 REF. CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTUDOS PARA 200 CANDIDATOS DA 1ª TURMA CURSO FORMAÇÃO DO CONCURSO PUBLICO DE AP E AEVP EDITAL 001/2012 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 6802 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA PRISIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2679 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462886251 34029 2014 2014-04-22T00:00:00 0,0000 0,0000 12143,0000 0,0000 34028316001266 2 "" EBCT-EMPRESA BRASIL. DE CORR. TELEGRAFOS 8323944 Dispensa de Licitação PAGAMENTO COM DESPESAS FATURAS N° 0000055975, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGEM PARA ESTA DEFENSORIA PUBLICA, NO MES DE MAR/2014. 2014OB00648 2014NE00110 57755370 CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE POSTAGEM POR PARTE DESTA DEFENSORIA PÚBLICA. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 180901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 18 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 110 DIREITOS HUMANOS, DIREITOS DE TODOS 2144 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO, SEDE E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2741 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL, EXCETO CORRESPONDÊNCIAS, TELEFONIA, PUBLICIDADE E PROCESSAMENTO DE DADOS 18901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462886252 34030 2014 2014-03-25T00:00:00 0,0000 0,0000 675,0000 0,0000 ###.692.124-## 1 "" ANA CRISTINA SILVA DE OLIVEIRA 8353284 Diárias Pagamento referente despesa com 1,5 diária para atuar por extensão na comarca de Anchieta, ida 27/03 retorno 28/03/2014. 2014OB00403 2014NE00285 65829964 EXTENSÃO EM ANCHIETA DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 180901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 18 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 110 DIREITOS HUMANOS, DIREITOS DE TODOS 2144 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO, SEDE E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 18901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462886253 34031 2014 2014-03-14T00:00:00 0,0000 0,0000 5513,1800 0,0000 06018666000153 2 "" NUCLEAR LINHARES LTDA 8320228 Dispensa de Licitação PAGAMENTO NFS Nº 1476 REF. EXAMES DE CINTILOGRAFIA P/PACIENTES DA SRSC/NRECOL, FEV/14, CF. ED. CRED. Nº01/2012. 2014OB00878 2014NE00280 61113301 DAS NOTAS FISCAIS DE SERVIÇO DE EXAMES MEDICINA NUCLEAR CINTILOGRAFIA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 57 CENTRO OESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2715 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462886254 34032 2014 2014-12-18T00:00:00 0,0000 0,0000 68,5100 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Não Aplicável PAGAMENTO INSS PATRONAL 13º SALÁRIO, MÊS DE JANEIRO/2014. 2014OB03950 2014NE00286 65158598 DE TODOS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE MÊS JANEIRO/2014 (VITÓRIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 6669 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE SERVIÇOS E APOIO ESCOLAR - EDUCAÇÃO ESPECIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4214 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - DT - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462886255 34033 2014 2014-10-28T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.832.957-## 1 "" MARLON DUTRA DEGLI ESPOSTI 8320490 Diárias PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA VISITA TÉCNICA AS UD'S DE LARANJAS DO PROGRAMA DE CITRUS DO INCAPER. SERÃO REALIZADAS AVALIAÇÕES BIOMÉTRICAS DAS PLANTAS E AVALIAÇÃO DO ESTADO FITOSSANITÁRIO E NUTRICIONAL DAS MESMAS EM DIVINO DO SÃO LOURENÇO, SÃO JOSÉ DO CALÇADO E GUAÇUÍ. DIAS 28-30/OUT. 2014OB03757 2014NE02536 65040899 PAGAMENTO DESPESAS COM DESLOCAMENTO DE VIAGEM - FONTE 0101. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA PESQUISA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 853 DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR 6390 EXPANSÃO DAS ATIVIDADES DE EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462886256 34034 2014 2014-05-20T00:00:00 0,0000 10426,9900 0,0000 0,0000 28483014000122 2 "" TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8339078 Não Aplicável vr. ref. ao registro de liquidação do bruto d a folha de pagamento de maio. 2014NL00877 2014NE00009 702014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 8 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 32 CONTROLE EXTERNO 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2018 EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4136 AUXÍLIO SAÚDE - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462886257 34035 2014 2014-08-25T00:00:00 0,0000 540,0000 0,0000 0,0000 05105405000108 2 "" E A GARCIA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME 8340964 Dispensa de Licitação LIQUIDAÇÃO DA NF. Nº 2828, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE APARELHOS TELEFÔNICOS COM FIO MODELO HEADSET, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 059/2014. 2014NL14491 2014NE05628 65941896 DE APARELHOS TELEFÔNICOS COM FIO MODELO HEADSET PARA A GTI/HELPDESK (REP/GTI/N 24/2014) COMPRA 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 8651 MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2430 MATERIAL PARA COMUNICAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462886258 34036 2014 2014-09-15T00:00:00 0,0000 -72,1100 0,0000 0,0000 100109 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 8371893 Não Aplicável APROPRIAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014 REFERENTE A VENCIMENTOS E SALÁRIOS. 2014NL01804 2014NE00118 64994678 NO VALOR DE R$ 900.000,00 PARA O ANO 2014 EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 505 ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2120 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2523 13º SALÁRIO - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462886259 34037 2014 2014-04-08T00:00:00 0,0000 25755,0000 0,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO REF. A DESPESAS COM VALE TRANSPORTE DO MÊS DE AGOSTO/2014 PARA OS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA SEJUS EM FAVOR DA EMPRESA GVBUS. 2014NL04949 2014NE00026 64659542 ESTIMATIVO NO VALOR DE 300.000,00 EM FAVOR DA EMPRESA GVBUS PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DESTA SEJUS REF. AO MES DE DEZEMBRO/2013 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4800 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462886260 34038 2014 2014-08-19T00:00:00 0,0000 5149,4600 0,0000 0,0000 08583394000160 2 "" GLOBO PRESTACAO DE SERVIçOS DE LIMPEZA LTDA. 8320781 Pregão Liquidação da despesa referente a nota fiscal nº 1206, no valor de R$ 5420,48 em razão do valor prestado conforme informações de gestão e fiscalização referentes ao contrato em tela. A Gefin entende que a nota fiscal deva ser faturada pelo real valor do serviço prestado, visando não haver conflitos no cruzamento de informações quanto ao valor pago e faturado pela empresa. Porém, como as notas fiscais continuam sendo faturadas no valor total, sem descontos quanto à execução contratual, e para que não ocorra a geração de passivo indevido através de montantes liquidados em favor da referida empresa, a liquidação da despesa está sendo realizada de acordo com os valores efetivamente prestados. Com glosa de R$271,02. 2014NL05336 2014NE00929 65031377 GLOBAL NO VALOR DE 294.170,65 PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS PARA ATIVIDADE ESPECÍFICA INFOPEM DURANTE O PERIODO DE JANEIRO A 25 DE FEVEREIRO DE 2014 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 56 RIO DOCE 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 6802 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA PRISIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2827 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462886261 34039 2014 2014-07-21T00:00:00 0,0000 -270,0000 0,0000 0,0000 28483014000122 2 "" TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8339078 Não Aplicável vr. ref. ao registro de liquidação do liquido da folha de pagamento de julho. 2014NL01332 2014NE00009 702014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 8 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 32 CONTROLE EXTERNO 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2018 EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4136 AUXÍLIO SAÚDE - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462886262 34040 2014 2014-12-30T00:00:00 0,0000 603009,5000 0,0000 0,0000 36350312000172 2 "" PREF MUNIC DE SAO DOMINGOS DO NORTE 8333109 Não Aplicável Liquidação referente a 3ª parcela do 2014CV002 celebrado com o município de São Domingos do Norte objetivando pavimentação e drenagem das ruas Projetadas. 2014NL01504 2014NE01147 63323770 DE DIVERSAS RUAS NAQUELE MUNICIPIO PAVIMENTACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 4 INVESTIMENTOS 42 AUXÍLIOS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 36 "" 15 URBANISMO 451 INFRAESTRUTURA URBANA 238 INFRAESTRUTURA URBANA 3532 IMPLEMENTAÇÃO E APOIO À CONSTRUÇÃO, REFORMA E ADEQUAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA, URBANIZAÇÃO E ESPAÇOS PÚBLICOS 40 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS 3728 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - AUXÍLIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462886263 34041 2014 2014-09-12T00:00:00 0,0000 5720,0000 0,0000 0,0000 27569847000148 2 "" HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUIZ LTDA. 8339182 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO DA NF Nº01263 DE 07/10/14, RELATIVO A INTERNAÇÃO DE JARCY NUNES DE ALMEIDA, NO PERÍODO DE 10/09 A 19/09/14, PROC. 67776159/2014. 2014NL18853 2014NE00298 67776159 DE JARCY NUNES DE ALMEIDA NO HOSP.MAT.SÃO LUIZ LTDA. AUTORIZAÇÃO PARA INTERNAÇÃO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462886264 34042 2014 2014-05-30T00:00:00 0,0000 1134,4200 0,0000 0,0000 ###.439.917-## 1 "" MARCO AURELIO ZOVICO 8356067 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO P/PAGTO DE GRATIFICAÇÃO A MEMBRO DA JARI/DETRAN/ES NO MES DE MAIO/2014. 2014NL06572 2014NE02068 64495132 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE EMPENHO DOS SERVIDORES DA JARI SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2713 JETONS A CONSELHEIROS 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462886265 34043 2014 2014-06-11T00:00:00 0,0000 -15436,0400 0,0000 0,0000 350207 3 "" DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 8373602 Dispensa de Licitação APROPRIAÇÃO VENCIMENTOS, CONSIGNAÇÕES E RETENÇÃO DA FOLHA DE SERVIDORES DO ORGÃO DO MES JULHO/2014 - FOLHA 31 - RGPS 2014NL13688 2014NE00833 67053491 AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DOS SERVISORES DESTE ÓRGÃO REGIDOS PELA CLT REF MÊS DE JULHO/2014.CI SGP 702/2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2519 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462886266 34044 2014 2014-12-19T00:00:00 0,0000 0,0000 43302,0900 0,0000 05116388000104 2 "" CONSTRUTORA ARPA E SERVICOS LTDA 8348837 Pregão PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL REFERENTE CONTRATO 0004/2013 -NF´S 1356 -PERIODO DE NOVEMBRO/2014 2014OB03969 2014NE01653 60084588 ADESÃO Á ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 019/2012 -SEGER, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460201 INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 243 ASSISTÊNCIA À CRIANCA E AO ADOLESCENTE 165 EXPANSÃO DA REDE E APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 4818 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 46201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462886267 34045 2014 2014-06-24T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.795.837-## 1 "" MARCELO LEMA DEL RIO MARTINS 8372881 Diárias Visita de Inspeção e Monitoramento.Dia 26/06/2014 em Alfredo Chaves - Matilde 2014OB09150 2014NE08433 66778719 VALOR R$ 112,00 (VILA VELHA) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462886268 34046 2014 2014-10-14T00:00:00 0,0000 0,0000 736,4800 0,0000 13037586000100 2 "" MAGISTRAL SERVICO E COMERCIO LTDA EPP 8357805 Pregão Pagamento do INSS (GPS), prestação de serviço de limpeza, conservação e apoio administrativo, conforme nota fiscal 502 do mês de agosto de 2014. 2014OB00983 2014NE00099 4302011 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300203 INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 272 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 116 DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES METROLÓGICAS 2318 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2830 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 30203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462886269 34047 2014 2014-08-13T00:00:00 0,0000 0,0000 75299,4400 0,0000 02599224000197 2 "" DANIMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 8352561 Pregão PAGTO NF 5166, REF AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA HSL 2014OB17094 2014NE02534 63615860 PARA ESTRUTURAR O NOVO HOSPITAL SÃO LUCAS, SENDO AVENTAL PLUMBÍFERO, CADEIRA DE BANHO E OUTROS CONFORME CI/Nº 36/2013 ANEXO. EQUIPAMENTO E MAT PERMANENTE 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 4 INVESTIMENTOS 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 1719 AMPLIAÇÃO, REFORMA E EQUIPAMENTO DO HOSPITAL SÃO LUCAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3265 APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462886270 34048 2014 2014-05-15T00:00:00 0,0000 0,0000 4002,0000 0,0000 39407317000182 2 "" SUPRIMAQ COMERCIO LTDA 8314866 Dispensa de Licitação PAGTO DA NF 2630 DE 30/04/2014, REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PORTAS EM ALUMINIO (PERFIL DE ALUMINIO), PARA ATENDER AO HSL. PROCESSO: 65446402. 2014OB00949 2014NE00487 65446402 PARA AQUISIÇÃO FABRICAÇÃO E ESTALAÇÃO DE PORTAS EM ALUMÍNIO ANODIZADO, FOSCO, EM VENEZIANO E OUTROS ITENS, HSL/MANUT/CI030/2014. ABERTURA DE PROCESSO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440915 HOSPITAL SÃO LUCAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4691 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL SÃO LUCAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2424 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462886271 34049 2014 2014-03-07T00:00:00 0,0000 0,0000 6669,7900 0,0000 13037586000100 2 "" MAGISTRAL SERVICO E COMERCIO LTDA EPP 8357805 Pregão Pagamento liquido de prestação de serviço de limpeza, conservação e apoio administrativo no ipem-es conforme nota fiscal nº. 460, do mês de maio de 2014. 2014OB00615 2014NE00099 4302011 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300203 INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 272 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 116 DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES METROLÓGICAS 2318 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2830 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 30203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462886272 34050 2014 2014-12-23T00:00:00 0,0000 0,0000 58365,6100 0,0000 31783830000166 2 "" AMG - ENGENHARIA LTDA. 8331257 Concorrência PG DA 4ª MEDIÇÃO REFERENTE OBRA DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA EEEFM MERCÊS GARCIA VIEIRA, CT 194/14, NOTA FISCAL Nº 418 2014OB22833 2014NE19075 66551455 DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA EEEFM MERCÊS GARCIA VIEIRA, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO (REP/GERFE/N 145/2014) CONTRATACAO DE SERVICOS 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 55 CAPARAÓ 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO MÉDIO 1673 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA, REPAROS E ACESSIBILIDADE NAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3366 OBRAS DE BENFEITORIA OU MELHORIA EM IMÓVEIS DE USO ESPECIAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462886273 34051 2014 2014-09-17T00:00:00 0,0000 0,0000 500,0000 0,0000 ###.661.061-## 1 "" ANA JULIA SOARES FERNANDES 8365375 Não Aplicável PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A 12º PARCELA, MÊS DE OUTUBRO/2014, REFERENTE AO PROGRAMA BOLSA ATLETA CAPIXABA,NA CATEGORIA ESTUDANTIL, REFERENTE AO TERMO DE ADESÃO Nº 002/2013. 2014OB03201 2014NE00393 63889129 BOLSA ATLETA -2013(NACIONAL). SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 811 DESPORTO DE RENDIMENTO 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 4593 APOIO À ATLETAS DE ALTO RENDIMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3947 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462886274 34052 2014 2014-04-11T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.449.536-## 1 "" JOSE CARLOS CAMARA LOPES 8337492 Diárias LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS REF. 2 DIÁRIAS, BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO, 06/11/2014, DE C. DE ITAPEMIRIM P/ MARATAÍZES - IS 3290/2014 - PROC. 64877701 2014OB16998 2014NE00134 64877701 NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA EXERCICIO 2014 PARA O MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462886275 34053 2014 2014-08-13T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.251.947-## 1 "" JHORLAN BENEVENUTE DA SILVA 8367835 Diárias PAGAMENTO DE DESPESA COM 1/2 DIÁRIA REF. VIAGEM DO SERVIDOR P/ ACOMPANHAR O SOCIOEDUCANDO EM AUDIÊNCIA NA COMARCA DE IBATIBA EM 30/07/14 CI:259/14. 2014OB02449 2014NE01868 65368800 JHORLAN BENEVENUTE DA SILVA DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 460201 INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2810 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 46201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462886276 34054 2014 2014-06-02T00:00:00 0,0000 0,0000 785,0000 0,0000 39399217000151 2 "" REALMAQ - EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA 8329393 Dispensa de Licitação PAGAMENTONF. NR. 03199 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM MÁQUINA PERFURADORA DE DOCUMENTOS. 2014OB00127 2014NE00094 65071905 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM MÁQUINA PERFURADORA DE DOCUMENTOS SERVICOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220202 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 22 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 157 EXECUÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS MERCANTIS 2198 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 22202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462886277 34055 2014 2014-03-25T00:00:00 0,0000 0,0000 1174,8000 0,0000 ###.420.327-## 1 "" MATHEUS ANDRADE CELLATI 8373581 Não Aplicável pagamento de bolsa do cursos de formação periodo de 27/01 a 28/02/2014 2014OB01599 2014NE01347 65413849 NO VALOR DE 568.000,00 REF. CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTUDOS PARA 200 CANDIDATOS DA 1ª TURMA CURSO FORMAÇÃO DO CONCURSO PUBLICO DE AP E AEVP EDITAL 001/2012 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 6802 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA PRISIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2679 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462886278 34056 2014 2014-04-16T00:00:00 0,0000 0,0000 1838,6500 0,0000 34028316001266 2 "" EBCT-EMPRESA BRASIL. DE CORR. TELEGRAFOS 8323944 Dispensa de Licitação Programação de desembolso para pagamento do boleto nº 0000055955, às fls. 63/64, referente às postagens e demais serviços ocorridos no período de 07/03 a 31/03/2014. 2014OB00688 2014NE00045 65136810 DE SERVIÇOS POSTAIS PARA O PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2014 (VALOR ESTIMADO DE R$ 21.500,00)CÓDIGO 035.1 CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2600 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2739 CORRESPONDÊNCIAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462886279 34057 2014 2014-04-23T00:00:00 0,0000 0,0000 148,5000 0,0000 ###.018.147-## 1 "" UILLIAM CLáUDIO SERAFIM RANGEL 8342146 Inexigível PAGAMENTO TFD 307/2014 EM PARTE, REFERENTE AJUDA DE CUSTOS, PACIENTE YGOR PAZITO RANGEL. 2014OB01482 2014NE01233 49666703 TFD. REP. LEGAL WILLIAN CLAUDIO SERAFIM CPF.986.018.147-00 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 57 CENTRO OESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2715 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462886280 34058 2014 2014-07-10T00:00:00 0,0000 0,0000 120388,3200 0,0000 28565687000121 2 "" ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE GUARAPARI 8330356 Não Aplicável pagto da nf nº56, relativo a prestação de serviços sus sia normal do mês de agosto/14, proc. 64775399/2014. 2014OB22060 2014NE01068 64775399 VALOR R$ 1.846.357,60 EM NOME DA ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE GUARAPARI - PRESTADORES DE SERVIÇOS DO SUS REFERENTE EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4706 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE COMPLEMENTARES À REDE PÚBLICA (TABELA SUS) 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2868 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - GESTÃO PLENA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462886281 34059 2014 2014-09-17T00:00:00 0,0000 0,0000 1500,0000 0,0000 ###.182.027-## 1 "" FILIPE DE ALMEIDA MEDEIROS 8356268 Não Aplicável PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A 11º PARCELA, MÊS DE SETEMBRO/2014. REFERENTE AO PROGRAMA BOLSA ATLETA CAPIXABA,NA CATEGORIA NACIONAL, REFERENTE AO TERMO DE ADESÃO Nº 074/2013. 2014OB03236 2014NE00380 63865629 BOLSA ATLETA 2013 - NACIONAL. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 811 DESPORTO DE RENDIMENTO 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 4593 APOIO À ATLETAS DE ALTO RENDIMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3947 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462886282 34060 2014 2014-01-25T00:00:00 0,0000 0,0000 30123,4500 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 Não Aplicável Pagto Pessoal Efetivo - Jan/14. 2014OB00158 2014NE00190 65005910 PARA PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS PARA O EXERCICIO DE 2014. EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4626 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4233 13° SALÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462886283 34061 2014 2014-08-04T00:00:00 0,0000 0,0000 13437,1500 0,0000 05036246000137 2 "" PRO MEMORIA SERVICOS LTDA ME 8324254 Pregão PAGAMENTO DE DESPESA DA NOTA FISCAL 7729 DE REF. À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DOCUMENTAL E GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS PARA ESTA ARSI NO MÊS DE MARÇO/14 - PROCESSO 65329406 2014OB00204 2014NE00022 64029778 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 360203 AGÊNCIA REGULADORA DE SANEAMENTO BÁSICO E INFRAESTRUTURA VIÁRIA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 36 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 617 GESTÃO DAS CONCESSÕES DE SANEAMENTO E INFRAESTRUTURA VIÁRIA 6158 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2761 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 36203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462886284 34062 2014 2014-07-14T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.730.347-## 1 "" DENISE ELIANE BINICA COSTALONGA 8368200 Diárias PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS, VISANDO COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO,PAG.DE 1 E 1/2 DIÁRIAS,CONF.IS.Nº2070/2014,EM 16 E 17/07/2014, DE VITORIA P/MARATAIZES 2014OB10533 2014NE00120 64873510 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA A FAVOR DAS BANCAS EXAMINADORAS DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO EXERCICIO 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462886285 34063 2014 2014-09-04T00:00:00 0,0000 0,0000 336,0000 0,0000 ###.988.007-## 1 "" ALTINO DE SOUSA E SILVA 8323134 Diárias PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA UTILIZAÇÃO EM 08, 09, 14, 15 E 16/04/2014 - DESTINO: IBATIBA, IBITIRAMA E OUTROS - OBJETIVO: AVALIAÇÃO DE BOVINOS REFERENTE AO INQUÉRITO SOROLÓGICO DE BRUCELOSE E TUBERCULOSE, JUNTAMENTE COM O MAPA, REUNIÃO DDSIA - I ETAPA CAMPANHA FEBRE AFTOSA MAIO/2014. 2014OB01096 2014NE00961 65513878 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA VIAGENS. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 853 DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462886286 34064 2014 2014-02-27T00:00:00 0,0000 0,0000 2803,1200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG LIQ FL PENS FEV/14 SEAG 2014OB01948 2014NE00139 65000595 DE PENSIONISTAS DA SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 379 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2217 13 SALARIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462886287 34065 2014 2014-04-02T00:00:00 0,0000 0,0000 1285,4300 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.JAN/14 FL.INAT.SEDU. 2014OB00972 2014NE00074 65005970 DE INATIVOS DA SEDU (SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 683 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462886288 34066 2014 2014-01-14T00:00:00 0,0000 0,0000 37748,3200 0,0000 33657248000189 2 "" BANCO NACIONAL DE DES. ECONOMICO E SOCIAL 8332279 Não Aplicável PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA PUBLICA INTERNA - BNDES PMAE, MES JANEIRO/2014. 2014OB00176 2014NE00031 64520358 OS VALORES PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVOS A DIVIDA CONTRATADA NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2014 REF AO CONTRATO Nº0820268 - BNDES PMAE INFORMACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 71 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 80 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA 904 OPERAÇÕES ESPECIAIS: DÍVIDA INTERNA 966 AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS SOBRE O FINANCIAMENTO DA DÍVIDA PÚBLICA INTERNA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3401 EMPRÉSTIMOS INTERNOS - BNDES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462886289 34067 2014 2014-11-08T00:00:00 0,0000 6124,4600 0,0000 0,0000 32441297000117 2 "" SABOR ORIGINAL ALIMENTAçãO E SERV LTDA EPP 8358397 Dispensa de Licitação LIQUIDAÇÃO N. FISCAL Nº. 7.539/8.073 DO CONTRATO N° 013/2014 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO PARA OS DETENTOS DO HOSPITAL DE CUSTÓDIA E TRATAMENTO PSIQUIÁTRICO E UNIDADE DE SAÚDE PRISIONAL E CELA DE TUBERCULOSO - USP NO PERÍODO DE JUNHO/2014. 2014NL05131 2014NE00580 65869141 REF. AO CONTRATO N° 013/2014 DA EMPRESA SABOR ORIGINAL ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA ME, FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DA USP. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 6802 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA PRISIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4493 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PRISIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462886290 34068 2014 2014-08-10T00:00:00 0,0000 1058,8200 0,0000 0,0000 ###.217.737-## 1 "" AYSLE DOS SANTOS 8356659 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO A MEMBRO DA XII CJDP/HABILITAÇÃO/DETRAN/ES REFERENTE ÀS REUNIÕES OCORRIDAS NO MÊS SETEMBRO/2014. 2014NL12432 2014NE01251 65344995 EMISSÃO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA P/ GRATIFICAÇÕES DE SERVIDORES. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2713 JETONS A CONSELHEIROS 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462886291 34069 2014 2014-02-04T00:00:00 0,0000 675,0000 0,0000 0,0000 ###.293.057-## 1 "" RICARDO WILLIAN PARTELI ROSA 8349445 Diárias Liquidação referente despesas com diárias para atuar por extensão na comarca de São Gabriel da Palha, ida 03/04 retorno 04/04/2014. 2014NL00432 2014NE00353 65976150 EM CUMPRIMENTO À DESIGNAÇÃO FEITA PELO DEFENSOR PÚBLICO GERAL ATUAR EM EXTENSÃO NA COMARCA DE SÃO GABRIEL DA PALHA. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 180901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 18 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 110 DIREITOS HUMANOS, DIREITOS DE TODOS 2144 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO, SEDE E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 18901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462886292 34070 2014 2014-05-30T00:00:00 0,0000 1195,2000 0,0000 0,0000 03973778000175 2 "" MMHC MATERIAL MEDICO HOSPIT CAPIXABA LTDA ME 8319110 Pregão NL DA NF N. 6791 REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO MÉDICO - AGULHA PERIDURAL E OUTROS. 2014NL00335 2014NE00166 65121139 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO MÉDICO - AGULHA PERIDURAL E OUTROS. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440923 HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 57 CENTRO OESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2728 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462886293 34071 2014 2014-09-19T00:00:00 0,0000 40000,0000 0,0000 0,0000 27187087000295 2 "" SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CACH.ITAPEMIRIM 8361222 Inexigível LIQUIDAÇÃO DO CONVENIO 9076/2014 CUJO OBJETO AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O CENTRO CIRÚRGICO, REF. EMENDA PARLAMENTAR DOS DEPUTADOS GLAUBER DA SILVA COELHO, MARCOS MANSUR E LUZIA TOLEDO. 2014NL14816 2014NE06568 65451520 PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O CENTRO CIRÚRGICO, REF. EMENDA PARLAMENTAR DOS DEPUTADOS GLAUBER DA SILVA COELHO, MARCOS MANSUR E LUZIA TOLEDO, ANEXO PLANO DE TRABALHO. CONVENIO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 4 INVESTIMENTOS 42 AUXÍLIOS "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 594 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO 1702 APOIO FINANCEIRO A ENTIDADES FILANTRÓPICAS E SEM FINS LUCRATIVOS 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4392 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - AUXÍLIOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462886294 34072 2014 2014-02-26T00:00:00 0,0000 0,0000 1594,1300 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG. CONSIG. FL. PENS. TCEES. FEV/14. 2014OB01808 2014NE00100 65003993 DE PENSIONISTAS DO TCEES - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 19 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462886295 34073 2014 2014-03-28T00:00:00 0,0000 0,0000 12567,9400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG LIQ FL PENS MAR/14 SECT 2014OB03609 2014NE00145 64999882 DE PENSIONISTAS DA SECTTI (SECR. DE EST. DE CIÊNCIA, TECNOL., INOVAÇÃO, EDUC. PROFISSIONAL E TRAB), BEM COMO DESPESAS DE EXERC. ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 419 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TRABALHO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462886296 34074 2014 2014-03-19T00:00:00 0,0000 0,0000 206,8000 0,0000 ###.758.727-## 1 "" VINICIUS XAVIER TEIXEIRA 8374107 Inexigível GPS INSS REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DOCENTE NO CURSO FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS PÚBLICOS NO PERÍODO DE 24 A 28 DE FEVEREIRO DE 2014, COMPETÊNCIA MAR/14. (VINICIUS XAVIER TEIXEIRA) 2014OB00788 2014NE00258 65532104 DO DOCENTE VINICIUS XAVIER TEIXEIRA PARA ATUAR NO PROGRAMA DE MELHORIA DA GESTÃO CONTEMPORÂNEA - DEMANDA ESPECÍFICA SESA, NESTA ESESP. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 543 CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS SERVIDORES E GESTORES PÚBLICOS DO ESTADO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2679 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462886297 34075 2014 2014-02-20T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.725.067-## 1 "" MARCELINO CANDIDO PINTO 8337630 Não Aplicável Pg diária conf. req. 161/14 (meia diária dia 21/02/14) e 162/14 (meia diária dia 24/02/14) transporte de servidor ref fev/14 cota fev/14. 2014OB00054 2014NE00002 65027051 CONDUZIR SERVIDORES PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA GETA. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440918 CENTRO DE ATENDIMENTO PSIQUIÁTRICO ARISTIDES ALEXANDRE CAMPOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2712 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTO PSIQUIÁTRICO ARISTIDES ALEXANDRE CAMPOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462886298 34076 2014 2014-05-27T00:00:00 0,0000 0,0000 11299,6000 0,0000 44734671000151 2 "" CRISTALIA PROD QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 8320672 Pregão PAGTO DAS NFS 1094682 DE 16/05/2014, 1094962 DE 19/05/2014 E 1094646 DE 16/05/2014, REF A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (PANCURONIO, ATRACURIO E OUTROS), PARA ATENDER AO HSL, CONFORME ARP:1008/13. PROCESSO: 59966220/F10. 2014OB01047 2014NE00777 59966220 AQUISIÇÃO DE ATRACURIO DEBESILATO 25MG E OUTROS ITENS RELACIONADOS EM ANEXO. ABERTURA DE PROCESSO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440915 HOSPITAL SÃO LUCAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4691 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL SÃO LUCAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462886299 34077 2014 2014-09-04T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.964.016-## 1 "" ITALO DE SOUZA SANTOS 8329450 Diárias Pagamento de 1,5 diárias de 10 a 11/04. 2014OB01147 2014NE00543 65748816 ENC. PLANO DE VIAGEM ANUAL PARA 2014 DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2625 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462886300 34078 2014 2014-11-03T00:00:00 0,0000 0,0000 361,1700 0,0000 ###.465.437-## 1 "" GIOVANI LOSS PUGNAL 8345167 Não Aplicável PG.JETON REF.A REUNIÃO ORDINARIA DO CONS.FISCAL DO DIA 26/02/14. 2014OB00300 2014NE00111 64998983 JETON DOS MEMBROS DOS CONSELHOS ADMINISTRATIVO E FISCAL DO IPAJM, REF. A REMUNERAÇÃO DOS MEMBROS, PREVISTO NO ART.41 DA LEI COMP.Nº351 DE 28/12/2005. EXERCÍCIO 2014. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2885 MANUTENÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2713 JETONS A CONSELHEIROS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462886301 34079 2014 2014-06-30T00:00:00 0,0000 0,0000 65,0000 0,0000 ###.986.287-## 1 "" DALTON LUIS DA CUNHA RAMALDES 8359880 Diárias Pagamento para cobrir despesa com meia diária município de Joao Neiva, para reunião e visita técnica com saída dia 27.06.14 2014OB00809 2014NE00654 66855314 VIAGEM A JOAO NEIVA NO DIA 27/O6/14 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2530 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462886302 34080 2014 2014-06-05T00:00:00 0,0000 0,0000 9723,1000 0,0000 350208 3 "" INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8372557 Não Aplicável Pagamento de consignação sobre a folha de pessoal do IOPES, de abril/2014. 2014OB01218 2014NE00072 65016360 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO ESTIMATIVO P/ O EXERCÍCIO DE 2014 REF. ÀS DESPESAS DE SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E DESIGNAÇÃO TEMPORÁRIA SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2526 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462886303 34081 2014 2014-03-25T00:00:00 0,0000 0,0000 -1174,8000 0,0000 ###.478.157-## 1 "" ALINE MIRANDA DO NASCIMENTO 8374585 Não Aplicável pagamento curso de formação periodo 27/01 a 28/01/2014 2014OB01442 2014NE01191 65413849 NO VALOR DE 568.000,00 REF. CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTUDOS PARA 200 CANDIDATOS DA 1ª TURMA CURSO FORMAÇÃO DO CONCURSO PUBLICO DE AP E AEVP EDITAL 001/2012 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 6802 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA PRISIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2679 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462886304 34082 2014 2014-05-09T00:00:00 0,0000 0,0000 -145,6000 0,0000 ###.214.407-## 1 "" LUCIARA BOTELHO MORAES JORGE 8367544 Não Aplicável Devolução parcial das diárias da servidora Luciara Botelho Moraes Jorge dos dias 25 a 28/08/2014, paga em 27/08/2014 pela 2014OB01313, devolvida em 05/09/2014, conforme extrato bancário e comprovante de depósito. 2014GD00032 2014NE01272 65059360 EXERCER MONITORAMENTO, CONTROLE, AVALIACAO E AUDITORIA, E PARTICIPAR DE REUNIOES NOS 26 MUNICIPIOS. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 594 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO 4713 MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462886305 34083 2014 2014-11-09T00:00:00 0,0000 0,0000 8013,6700 0,0000 27547900000100 2 "" ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS DA CEASA/ES 8322526 Inexigível REPASSE REFERENTE CONVÊNIO COOPERAÇÃO FINANCEIRA, CLÁUSULA SEGUNDA, CONFORME ACORDO COLETIVO DE TRABALHO 94/95, CLÁUSULA 14ª, MÃO-DE-OBRA E MANUTENÇÃO. 2014OB01148 2014NE00924 65002300 REPASSE REFERENTE CONVÊNIO COOPERAÇÃO FINANCEIRA, CLÁUSULA SEGUNDA, CONFORME ACORDO COLETIVO DE TRABALHO 94/95, CLÁUSULA 14ª, MÃO-DE-OBRA E MANUTENÇÃO. EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 852 DESCENTRALIZAÇÃO E HARMONIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO 2408 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2762 SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462886306 34084 2014 2014-12-18T00:00:00 0,0000 0,0000 1871,3000 0,0000 03443086000115 2 "" SARP-COMERC. EQUIPAMENTOS D SEGURANCA LTDA ME 8363130 Pregão Pgto despesa NFe nº 237 aquisição de capas de chuva e botas de borracha para atender a PCES. 2014OB04119 2014NE01346 66309077 CI/SESP/PCES/SPN/DRPN/Nº 056/2014-SOLICITA AQUISIÇÃO DE 01(UM)PAR DE BOTAS Nº8 E 01 (UMA)CAPA DE CHUVA TAMHANHO G,PARA REGIONAL DE NOVA VENECIA PARA COMPOR A VIATURA MOTOCICLETA PREFIXO MT 338 QUE ATENDE A 17ª DELEGACIA REGIONAL DE NOVA VENECIA. COMPRA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2740 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2428 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462886307 34085 2014 2014-10-14T00:00:00 0,0000 0,0000 678,0000 0,0000 ###.241.607-## 1 "" FRANCISCO RODRIGUES JUNIOR 8359496 Diárias PAGAMENTO DA DESPESA COM DUAS DIÁRIAS E MEIA E AJUDA DE CUSTO (20%) PARA PARTICIPAÇÃO NA 11ª EDIÇÃO DO HACKERS TO HACKERS CONFERENCE, A SER REALIZADO EM SÃO PAULO/SP NOS DIAS 18 E 19/10/2014 2014OB01500 2014NE00515 67419143 INSCRIÇÃO NA CONFERÊNCIA H2HC- HACKERS TO HACKERS. TREINAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280203 INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 694 MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR 2286 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 28203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462886308 34086 2014 2014-08-27T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.161.297-## 1 "" ANDREA GANDINI BARRETO 8370848 Diárias Participar da Mostra Estadual de Dança, no Teatro Carlos Gomes, dia 03/09/14 em Vitória, ES. 2014OB15264 2014NE13886 67520995 EM FAVOR DOS PROFISSIONAIS RELACIONADOS (GUACUI) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462886309 34087 2014 2014-02-28T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.410.297-## 1 "" DANIEL VITOR ALMONFREY 8366801 Diárias empenho de 0,5 diarias de LINHARES x vitoria, reuniao, FEV/2014 2014OB00475 2014NE00406 65075641 DIÁRIAS PARA MILITARES DO 1ª CIA DO 2ºBBM (LINHARES) PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2760 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462886310 34088 2014 2014-03-06T00:00:00 0,0000 0,0000 20,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG. CONSIG. REFERENTE AO MÊS DE MAI/14 FL. INAT. FES. 2014OB07515 2014NE00078 65006135 DE INATIVOS DO FES (FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 729 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462886311 34089 2014 2014-05-06T00:00:00 0,0000 0,0000 2374,4100 0,0000 400101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 8371783 Não Aplicável Pagamento das CONSIGNAÇÕES FOPAG MAIO/2014. 2014OB01096 2014NE00714 66526981 DA FOLHA N°31 REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2605 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462886312 34090 2014 2014-01-08T00:00:00 0,0000 0,0000 1415,2500 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.JUL/14 FL.INAT.SECULT. 2014OB10494 2014NE00064 65006992 DE INATIVOS DA SECULT (SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 609 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462886313 34091 2014 2014-07-29T00:00:00 0,0000 0,0000 431,0900 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.JUL/14 FL.INAT.TCES. 2014OB09645 2014NE00003 65008650 DE INATIVOS DO TCES - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 19 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462886314 34092 2014 2014-09-05T00:00:00 0,0000 0,0000 211,6400 0,0000 17901210000153 2 "" SABRINA CECCON PARTELE - TOTAL CARIMBOS 8364849 Pregão Pagamento das Notas fiscais de n.º 119 e 124, referente a aquisições de carimbos automático retangular com borracha, em atendimento as demandas deste PROCON/ES. 2014OB00307 2014NE00075 64315770 A AQUISIÇÃO DE CARIMBOS SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 460202 INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2827 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3437 MATERIAL DE EXPEDIENTE 46202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462886315 34093 2014 2014-12-09T00:00:00 0,0000 0,0000 -1395,5300 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Inexigível EMISSÃO DE GD PARA REGULARIZAÇÃO DE LANÇAMENTO, CONFORME E-MAIL DE 15/07/2014 (17:54), EMITIDO POR LEONARDO DE ALBUQUERQUE MOREIRA (lmoreira@sefaz.es.gov.br) PARA SELMA SANTOS (selmasantos@saude.es.gov.br). 2014GD00132 2014NE02084 64951944 PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SESA, REFERENTE EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4698 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3489 ATIVO CIVIL - RPPS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462886316 34094 2014 2014-07-25T00:00:00 0,0000 0,0000 3489,7800 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 Não Aplicável PAGAMENTO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2014. 2014OB01341 2014NE00004 65044878 EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PESSOAL DESTE DIO/ES, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014, NO VALOR TOTAL DE R$11.755.732,50 (ONZE MILHÕES SETECENTOS E CINQUENTA E CINCO MIL QUATROCENTOS E TRINTA E DOIS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS). AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2275 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2505 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE - RPPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462886317 34095 2014 2014-03-09T00:00:00 0,0000 0,0000 1105,0700 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG. CONSIG. AGO/14 FL. INAT. SECT. 2014OB12572 2014NE00050 65002199 FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS DA SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 419 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TRABALHO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462886318 34096 2014 2014-07-29T00:00:00 0,0000 0,0000 336,0000 0,0000 ###.020.757-## 1 "" GENIVAL FARIA DE LIMA NETO 8365050 Diárias PG 3,0 DIARIAS P/ DIAS 09 - 14 Á 16/07 2014OB02803 2014NE01085 66853010 ENC. PLANO DE VIAGEM MENSAL PARA 0 MES DE JULHO/14 DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2625 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462886319 34097 2014 2014-05-11T00:00:00 0,0000 0,0000 81143,0100 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PGTO DO APORTE IPAJM REF MES DE OUTUBRO/2014, CONFORMEOF N 327/IPAJM/GFI/2014. Folha Complementar 37. 2014OB19756 2014NE13871 65158598 DE TODOS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE MÊS JANEIRO/2014 (VITÓRIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 678 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPLEMENTAR 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3647 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA COBERTURA DO DÉFICIT FINANCEIRO DO RPPS - EXCLUSIVO OUTROS PODERES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462886320 34098 2014 2014-07-28T00:00:00 0,0000 0,0000 15615,0000 0,0000 03387741000165 2 "" C.E DA EPSG ARY PARREIRAS 8316039 Não Aplicável Repasse do PEDDE/2014, Meta 09 2014OB12602 2014NE11534 66977347 RECURSOS PEDDE/2014 - MANUTENÇAO DA REDE ESCOLAR (CARIACICA) PLANO DE APLICACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 42 AUXÍLIOS "" 50 METROPOLITANA 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO MÉDIO 1673 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA, REPAROS E ACESSIBILIDADE NAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO MÉDIO 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4462 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - AUXÍLIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462886321 34099 2014 2014-10-04T00:00:00 0,0000 0,0000 392,0000 0,0000 ###.724.457-## 1 "" LUCIO ANTONIO VENTURIM 8349560 Inexigível PAGTO DIÁRIAS ITAGUAÇU, GUAÇUI, CONCEIÇÃO CASTELO, IUNA, SANTA MARIA JEBITA E AFONSO CLAÚDIO PELA DAF. 2014OB01081 2014NE00465 262152014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2740 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462886322 34100 2014 2014-12-06T00:00:00 0,0000 9950,0000 0,0000 0,0000 27476100000145 2 "" PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 8335697 Inexigível PAGTO. REF. A OPV RELATIVO AO PROC.JUD.INSERIDO NO PA 66631971 2014NL00658 2014NE00322 66631971 SOBRE OS AUTOS JUDICIAIS Nº00090.58.40.2011.8.08.0035 - VALOR CORRETO PARA O PAGAMENTO DA RPV É O VALOR BRUTO: R$ 9.950,00 - LIQUIDO: R$ 8.039,90 - RETENCAO DE IR: R$ 1.910,10 ESCLARECIMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 80 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 901 OPERAÇÕES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 998 PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3546 OPV - Pessoal Ativo Civil - RPPS - Anteriores a 05/05/2000 - TJES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462886323 34101 2014 2014-02-06T00:00:00 0,0000 737,5000 0,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 Dispensa de Licitação LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM RECARGA DE VALES TRANSPORTES ELETRÔNICOS PARA ATENDER OS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NESTE HOSP. COLONIA (HPF) EM JUNHO/2014 ? PROC. 65014081 2014NL00216 2014NE00100 65014081 VALES TRANSPORTES TRANSCOL E MUNICIPAL, PARA ATENDIMENTO DOS SERVIDORES DESTA UNIDADE, DURANTE PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440919 COLONIA PEDRO FONTES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4694 MANUTENÇÃO DOS PAVILHÕES DA COLÔNIA PEDRO FONTES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462886324 34102 2014 2014-04-09T00:00:00 0,0000 6367,9100 0,0000 0,0000 08183221000154 2 "" CONDOMINIO DO EDIFICIO GLOBAL TOWER 8363180 Dispensa de Licitação APROPRIAÇÃO DE DESPESA DO BOLETO 0000018216 REFERENTE AO CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO GLOBAL TOWER DA SEDE DESTA ARSI NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014 - PROCESSO 59127686 2014NL00419 2014NE00009 59127686 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 360203 AGÊNCIA REGULADORA DE SANEAMENTO BÁSICO E INFRAESTRUTURA VIÁRIA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 36 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 617 GESTÃO DAS CONCESSÕES DE SANEAMENTO E INFRAESTRUTURA VIÁRIA 6158 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2794 CONDOMÍNIOS 36203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462886325 34103 2014 2014-09-22T00:00:00 0,0000 363,8600 0,0000 0,0000 06018144000151 2 "" DIAGNOSTICO ASSISTENCIA TECNICA LTDA 8331921 Pregão APROPRIAÇÃO DE DESPESA PARA PAGTO DA NF 692 DE 17/09/2014, REF A MANUTENÇÃO EM APARELHOS DE ARCO CIRÚRGICO, MARCA SIEMENS, REF A DIFERENÇA DO 3º ADITIVO DE 21 DIAS DE JULHO E 30 DIAS DE AGOSTO/2014. CONTRATO: 0156/2011 - PROCESSO: 47383321. 2014NL01500 2014NE00030 47383321 DE CONTRATO DE MANUNTENCAO PREVENT E CORRETIVA PARA ARCO CIRUGICO E OUTROS ITENS CI168/2009/HSL/MANUT AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440915 HOSPITAL SÃO LUCAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4691 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL SÃO LUCAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462886326 34104 2014 2014-03-20T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.123.577-## 1 "" ADRIANO SALES DE FREITAS 8321962 Não Aplicável Pagamento da despesa com diárias do servidor Adriano Sales de Freitas no dia 26/03/2014, conf. solicitação em anexo. 2014OB00435 2014NE00437 65035020 PARA ACOMPANHAMENTO E MONITORAMENTO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA SANITARIA NOS 26 MUNICIPIOS. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 594 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO 4713 MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462886327 34105 2014 2014-01-10T00:00:00 0,0000 889,6400 0,0000 0,0000 27487156000286 2 "" VIACAO JOANA D`ARC S/A 8331284 Inexigível LIQUIDAÇÃO REFERENTE VALE TRANSPORTE PARA SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA ARE EM LINHARES OUTUBRO/2014. 2014NL02604 2014NE00131 64428311 GRH.SEFAZ CI 898/2013. CONTRATACAO DA EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE VALES TRANSPORTE PARA O EXERCICIO DE 2014. VALE TRANSPORTE 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2180 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462886328 34106 2014 2014-10-09T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.751.857-## 1 "" SERGIO LUIS GAIBA BATISTA 8361962 Diárias LIQUIDAÇÃO COM DIÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO EM OFICINA TÉCNICA SOBRE SPDH, EM DOMINGOS MARTINS, DIA 03/09 2014NL02817 2014NE02116 65040899 PAGAMENTO DESPESAS COM DESLOCAMENTO DE VIAGEM - FONTE 0101. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA PESQUISA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 694 MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR 4397 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462886329 34107 2014 2014-06-17T00:00:00 0,0000 0,0000 80000,0000 0,0000 39386529000120 2 "" ACADEMIA FEMININA ESPIRITO SANTENSE DE LETRA 8371051 Inexigível PG DA DESPESA COM PATROCÍNIO PARA I FEIRA LITERÁRIA CAPIXABA A SER REALIZADA ENTRE OS DIAS 13 E 18 DE MAIO DE 2014, CONFORME CONTRATO DE PATROCINIO Nº 164/2014. 2014OB08524 2014NE05053 65913582 DE PATROCÍNIO PARA I FEIRA LITERÁRIA CAPIXABA A SER REALIZADA ENTRE OS DIAS 13 E 18 DE MAIO DE 2014 (CI/AE02/N 01/2014) PROPOSTA 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 6677 PROMOÇÃO DE EVENTOS INSTITUCIONAIS E EDUCATIVOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2802 PATROCÍNIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462886330 34108 2014 2014-06-16T00:00:00 0,0000 0,0000 -56,0000 0,0000 ###.327.007-## 1 "" DEOCLECIANO FONSECA DE ANDRADE FILHO 8339348 Diárias REGISTRO REFERENTE DEVOLUÇÃO DE DIARIAS CONF. IS Nº 958/2014 PARA REGULARIZAÇÃO DA 2014GR00650. 2014GD00363 2014NE00121 64877701 NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA EXERCICIO 2014 PARA O MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462886331 34109 2014 2014-04-04T00:00:00 0,0000 0,0000 2092,9000 0,0000 ###.824.837-## 1 "" ADRIANO FRISSO RABELO 8331955 Não Aplicável PAGAMENTO JETON/CERF, MARÇO/2014 PROCESSO 64189660. 2014OB00914 2014NE00475 64189660 PARA O PERIODO 01/01 A 31/12/2014, NO VALOR DE R$ 640.000,00 PARA DESESAS COM PAGAMENTO DE GRATIFICACAO DE COMPARECIMENTO AO CONSELHO EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2186 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2558 REMUNERAÇÃO DE PARTICIPANTES DE ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462886332 34110 2014 2014-11-08T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.014.917-## 1 "" RENATO LUIZ CARPANEDO 8338374 Diárias PGTO. REF. A DESPESAS COM DIARIA PARA O SERVIDOR RENATO LUIZ CARPANEDO, REF. AS VIAGENS PARA ANCHIETA NOS DIAS 06/08 E PRESIDENTE KENEDY NO DIA 12/08/2014, CONF. REQ. DE DIARIA 349 E 350. 2014OB16799 2014NE05525 65898486 VALOR R$ 2.000,00 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2014, A PEDIDO DO NEVE. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462886333 34111 2014 2014-12-31T00:00:00 0,0000 3541,5000 0,0000 0,0000 13626227000199 2 "" LICITAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA 8366253 Pregão APROPRIAÇÃO DE DESPESAS PARA PAGTO DA NF 624 DE 29/12/14 REF. A AQUISIÇÃO DE LAMPADAS FLUORESCENTES, REATORES E OUTROS, CONFORME OFM 01179/14. 2014NL02280 2014NE02043 67151078 PARA ADERIR AO PROCESSO 63463091, RELATIVO AO PREGÃO ELETRÔNICO N°01/2014, HSL/DG/OF/N°452/2014. ABERTURA DE PROCESSO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440915 HOSPITAL SÃO LUCAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4691 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL SÃO LUCAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2426 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462886334 34112 2014 2014-03-09T00:00:00 0,0000 -1209,9700 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Não Aplicável 2014GD00027 2014NE00013 64903800 ESTIMATIVO EM FAVOR DA FAPES, PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014. VOL. III. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2424 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462886335 34113 2014 2014-12-30T00:00:00 0,0000 28105,0700 0,0000 0,0000 01136764000171 2 "" SAMON - SANEAMENTO E MONTAGENS LTDA 8341512 Concorrência LIQUIDAÇÃO REF MANUTENCAO PREVENTIVA DE CORRENTIVA NA EEEFM ROSA MARIA REIS- NF S Nº 1954-CT Nº 125/13 2014NL22129 2014NE19826 63724235 DE MANUTENCAO PREVENTIVA DE CORRENTIVA NA EEEFM ROSA MARIA REIS (REP/GERFE/N 209/2013) CONTRATACAO DE SERVICOS 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 50 METROPOLITANA 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 1672 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA, REPAROS E ACESSIBILIDADE NAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3366 OBRAS DE BENFEITORIA OU MELHORIA EM IMÓVEIS DE USO ESPECIAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462886336 34114 2014 2014-11-24T00:00:00 0,0000 146000,0000 0,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 Não Aplicável Liquidação da obrigação patronal IPAJM - FUNPES PREVIDENCIÁRIO - FP na folha de pagamento de novembro de 2014. 2014NL07417 2014NE04244 65151348 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 801 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3857 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462886337 34115 2014 2014-12-29T00:00:00 0,0000 -112,0000 0,0000 0,0000 ###.016.917-## 1 "" PEDRO VON RON DON NET 8370891 Diárias 2014GD00074 2014NE01012 67860460 PROGRAMAÇÃO DE VIAGENS PARA O MÊS DE OUTUBRO DE 2014. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA ESTADUAL ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2855 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462886338 34116 2014 2014-08-15T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.047.997-## 1 "" JOSE NATAL NAVES 8325671 Diárias LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM DIÁRIAS, VISANDO COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO,PAG.DE 1 DIÁRIAS,CONF.IS.Nº2407/2014,EM 18 e 21/08/2014, DE CACHOEIRO P/M.DO SUL E MARATAIZES 2014NL10023 2014NE00139 64877701 NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA EXERCICIO 2014 PARA O MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462886339 34117 2014 2014-11-26T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.440.206-## 1 "" CARLOS AUGUSTO ALVES DIAS 8355855 Diárias LIQUIDAÇÃO DIARIA DIA 27.11.2014. SUFIS-NO 2014NL03136 2014NE02167 68469446 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA ATENDIMENTO DA OS CÓPIA 2014-01421 DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2180 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462886340 34118 2014 2014-10-20T00:00:00 0,0000 20625,6600 0,0000 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 Não Aplicável APROPRIAÇÃO FOLHA PESSOAL, MÊS DE OUTUBRO DE 2014 - AÇÃO 8086 RG. 2014NL03775 2014NE00144 68091001 DE TODOS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE MÊS OUTUBRO/2014 (VITÓRIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 113 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (60%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 800 APOIO ADMINISTRATIVO 8086 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462886341 34119 2014 2014-08-14T00:00:00 0,0000 2914,6800 0,0000 0,0000 05340639000130 2 "" PRIME CONSULT.ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA-EPP 8368439 Tomada de preços nf 6730 ref prestacao de servicos de gerenciamento , controle e fornecimento de combustiveis, lubrificantes e filtro p/atender frota de veiculos desta unidade.ref mes julho/2014 2014NL02509 2014NE00008 64869547 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA-EPP PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2718 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE VITÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2400 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GASOLINA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462886342 34120 2014 2014-02-10T00:00:00 0,0000 0,0000 2876,8700 0,0000 ###.748.767-## 1 "" VIVIANI MACEDO RODRIGUES 8316688 Inexigível PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COORDENAÇÃO TÉCNICA P/ ATENDER EXECUÇÃO DE CURSOS DESTA ESESP NO MÊS DE SETEMBRO/14. 2014OB03572 2014NE00049 64969444 DOS PROFISSIONAIS ADRIANA DEMUNER DAS NEVES E OUTROS PARA PRESTAREM SERVIÇO DE COORDENAÇÃO TÉCNICA A CURSO NO EXERCÍCIO DE 2014 NESTA ESESP. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 543 CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS SERVIDORES E GESTORES PÚBLICOS DO ESTADO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2708 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462886343 34121 2014 2014-12-06T00:00:00 0,0000 0,0000 126,4000 0,0000 02895765000162 2 "" NUCLEAR MEDCOL S/C LTDA 8331057 Tomada de preços "pagamento de IRRF nf 1482, NUCLEAR MEDCOL LTDA - EPP. " 2014OB00899 2014NE00267 53420683 DE ENTIDADES PRIVADAS PARA OFERTA DE EXAMES CINTILOGRAFIA E APLICAÇÃO DE IODO, CONF DOCUMENTAÇÃO ANEXA. CREDENCIAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 58 NORDESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2716 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE SÃO MATEUS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462886344 34122 2014 2014-10-28T00:00:00 0,0000 0,0000 71133,0500 0,0000 82845322000104 2 "" SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA 8323725 Inexigível PAGAMENTO NOTA FISCAIS 6255 E 6256 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SUPORTE TECNICO E MANUTENÇÃO DE INFORMATICA MES AGOSTO/2014 CONF. II TERMO ADITIVO DO CONTRATO 002/2013 2014OB01188 2014NE00035 64992934 PROCESSO PRINCIPAL 61894699/2013 PGE - CONTRATO Nº002/2013 - EMPRESA CONTRATADA: SOFTPLAN CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2160 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 1721 TI: MANUTENÇÃO DE SOFTWARE 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462886345 34123 2014 2014-12-23T00:00:00 0,0000 0,0000 932,5800 0,0000 350201 3 "" DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8370735 Não Aplicável pagamento abono salarial ref.pensão alimentícia da folha de pes.inativos de dez/14. 2014OB05656 2014NE02413 68772955 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 274 PREVIDÊNCIA ESPECIAL 542 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES ESPECIAIS 450 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4483 ABONO PROVISORIO - PESSOAL CIVIL - RGPS 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462886346 34124 2014 2014-12-16T00:00:00 0,0000 0,0000 33474,0000 0,0000 31678246000140 2 "" ORTOPEDIA CAPIXABA LTDA. 8337165 Dispensa de Licitação PAGTO REF. CONFECÇÃO DE PROTESES DE MEMBROS INFERIORES, DEZ/14, NF.145, COTA NOV/14. 2014OB00684 2014NE00359 40575462 PROC 0589/2007 CREFES SOLICITACAO DECOMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440913 CENTRO DE REABILITACAO FÍSICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2713 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO FÍSICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2467 MATERIAL PARA REABILITACAO PROFISSIONAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462886347 34125 2014 2014-11-20T00:00:00 0,0000 0,0000 13097,1100 0,0000 270101 3 "" SECRETARIA DE EST DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 8374636 Não Aplicável REGULARIZAÇÃO DE SALDO DA 2014OB00291 TENDO EM VISTA TRANSFERÊNCIA DE SALDO DO INSS SERVIDOR DO REGIME PRÓPRIO PARA O REGIME GERAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE MARÇO 2014. 2014OB01093 2014NE00029 65167694 PARA COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2014. AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE EST DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 616 GESTÃO DA POLÍTICA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 6220 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462886348 34126 2014 2014-12-19T00:00:00 0,0000 0,0000 1039,0900 0,0000 33530486000129 2 "" EMBRATEL-EMPRESA BRAS.DE TELECOMUNICACOES 8318477 Pregão PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A DESPESAS DE FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA A LONGA DISTÂNCIA NACIONAL - EMBRATEL, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO/2014, DE 24 LOCAIS, CONFORME CI DAD 685. 2014OB04357 2014NE00094 64978982 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A DESPESAS DE FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA A LONGA DISTÂNCIA NACIONAL PARA O EXERCÍCIO DE 2014. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA PESQUISA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2390 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462886349 34127 2014 2014-11-17T00:00:00 0,0000 0,0000 105884,3600 0,0000 02467085000148 2 "" VIESA ALIMENTACAO çTDA ME 8324050 Pregão PGTO PARCIAL REF. NF. 028217 COMP: OUTUBRO/2014 - REF. FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO CONTRATO 115/2014 - DO MES DE SETEMBRO/2014. 2014OB02500 2014NE01451 66046688 DE PREPARO E FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DA REDE ESTADUAL, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA E QUANTITATIVOS POR UNIDADE). SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2727 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2459 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO EM GERAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462886350 34128 2014 2014-07-11T00:00:00 0,0000 0,0000 1153,6800 0,0000 36325157000134 2 "" COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA 8328990 Dispensa de Licitação pagamento nota fiscal 35781 set/2014 medicamentos para pacientes do sus. 2014OB23835 2014NE06352 67063845 ASENAPINA, MALEATO 10MG COMPRIMIDO SUBLINGUAL E OUTROS PARA ATENDER ANDREIA CARLA GAVA GIURIATO E ANTONIO CARLOS CALIARI EM ATENDIMENTO AOS MANDADOS JUDICIAIS. MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 230 IMPLEMENTAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 2692 AQUISIÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS, DE PROGRAMAS ESPECÍFICOS E OUTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2464 MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTENCIA SOCIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462886351 34129 2014 2014-04-12T00:00:00 0,0000 0,0000 165,0000 0,0000 ###.637.267-## 1 "" ALEX MOTA SANTOS 8356589 Inexigível GPS inss ref. prestação de serviços de apoio técnico p/ atender a execução de cursos desta ESESP no mês de nov/14. compet. nov/14. 2014OB04260 2014NE00031 64968286 DOS PROFISSIONAIS ALEX MOTA SANTOS E OUTROS PARA PRESTAREM SERVIÇO DE APOIO TÉCNICO A CURSO NESTA ESESP. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 543 CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS SERVIDORES E GESTORES PÚBLICOS DO ESTADO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2708 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462886352 34130 2014 2014-10-12T00:00:00 0,0000 0,0000 1462,7400 0,0000 05466147000195 2 "" SALUTE LOCAÇAO E EMPREENDIMENTOS LTDA. 8351966 Pregão RECIBO Nº012260 DE DEZ/2014, LOCAÇÃO DE VEÍCULO SEM MOTORISTA - ARP 002/2012 SEGER- PERÍODO 01/11 A 30/11/2014. 2014OB00811 2014NE00023 57550786 LOCAÇÃO DE VEÍCULO SEM MOTORISTA - ARP 002/2012 SEGER ATA DE REGISTRO DE PRECO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440921 UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2711 MANUTENÇÃO DA UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2853 LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462886353 34131 2014 2014-09-16T00:00:00 0,0000 0,0000 953,7600 0,0000 ###.116.097-## 1 "" ALCEIR MALAQUIAS DOS ANJOS 8322944 Dispensa de Licitação AJUDA DE CUSTO CONSULTA BAURU 03/10 14 REQ 01840/14 PASSAGEM 2014OB03055 2014NE03282 49837060 PASSAGEM E DIARIA PARA MATHEUS EVARISTO DOS ANJOS AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2718 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE VITÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2862 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD - TERRESTRE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462886354 34132 2014 2014-04-08T00:00:00 0,0000 0,0000 17372,2700 0,0000 05466147000195 2 "" SALUTE LOCAÇAO E EMPREENDIMENTOS LTDA. 8351966 Pregão PG DE INSS SOBRE NFS Nº 269, 270, 276, 279, 280, 281 A 283, 285, 290 A 294, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE CARGAS E PESSOAS, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2014, CONFORME O SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 001/2012. 2014OB13220 2014NE00001 54402476 ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE DE PESSOAS E CARGAS VEICULO DE PEQUENO E MEDIO PORTE (REP/GA 01/2011) CONTRATACAO DE SERVICOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 6682 SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2853 LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462886355 34133 2014 2014-08-13T00:00:00 1705,0000 0,0000 0,0000 0,0000 16902220000140 2 "" GBM PAPELARIA GAMES E INFORMATICA LTDA - ME 8367807 Pregão EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM MATERIAIS ERGONÔMICOS: APOIO DE PUNHO (TECLADO), APOIO DE PUNHO (MOUSE PAD) E APOIO PARA PÉS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEP. 2014NE00412 2014NE00412 65182685 APOIO ERGONÔMICO DE PUNHO COM BASE PARA TECHADO, MOUSE PAD ERGONÔMICO E APOIO PARA OS PÉS (150 UNIDADES DE CADA). COMPRA 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE EST DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 616 GESTÃO DA POLÍTICA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 4229 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2417 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462886356 34134 2014 2014-04-16T00:00:00 15743,6400 0,0000 0,0000 0,0000 400101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 8371783 Não Aplicável empenho para cobrir despesa com indenização de manutenção instrumento da folha de pagamento do mes de ABRIL/2014. regime próprio. 2014NE00498 2014NE00498 66156874 DA FOLHA N.31 REFERENTE MES DE ABRIL 2014 CODIGO 024.1 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2600 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4590 INDENIZAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462886357 34135 2014 2014-05-27T00:00:00 16562,9800 0,0000 0,0000 0,0000 400101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 8371783 Não Aplicável EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO/2014.REGIME PRÓPRIO. 2014NE00721 2014NE00721 66526981 DA FOLHA N°31 REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2600 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3724 INDENIZACÃO PARA MANUTENÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462886358 34136 2014 2014-07-08T00:00:00 0,0000 201,6000 0,0000 0,0000 ###.614.937-## 1 "" LUCIMAR DA SILVA SANTOS 8318922 Diárias Participar da Reunião Técnica Pedagógica SEEB. Em Vitória - Dia 14 e 15/07/2014. 2014NL13230 2014NE12758 67038557 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/SEEB/N 14/2014) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462886359 34137 2014 2014-08-21T00:00:00 0,0000 2330,7300 0,0000 0,0000 27265958000160 2 "" DENTAL Z ROCHA LTDA 8336135 Pregão APROPRIAÇÃO DE DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO PARA CAIXA DE PAPELÃO PERFURO CORTANTE À GAZE SÍMPLES EM COMPRESSA,CONFORMEN/F3723 DA DENTAL Z ROCHA LTDA. 2014NL00589 2014NE00531 62061615 SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO DE AQUISIÇÃO PARA CAIXA DE PAPELÃO PERFURO CORTANTE À GAZE SÍMPLES EM COMPRESSA. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440922 HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 55 CAPARAÓ 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4690 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462886360 34138 2014 2014-09-19T00:00:00 0,0000 32,7100 0,0000 0,0000 440901 3 "" FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 8370690 Não Aplicável FOLHA DE PESSOAL. 'V'. 13º SALÁRIO - ATIVO CIVIL. RELATÓRIO 31 (PRO0569P-RG). EMISSÃO: 13-09-2014 17:02:39. RUBRICA(S) N(S). 24 2014NL14782 2014NE00168 64951944 PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SESA, REFERENTE EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4698 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4249 13° SALÁRIO - ATIVO CIVIL - RGPS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462886361 34139 2014 2014-08-19T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.224.797-## 1 "" LINDINALVA GONCALVES LOPES 8338259 Diárias REF 0,5 DIARIA, VIAGEM A VITORIA NO DIA 21/08/2014 PARA CAPACITAÇÃO DO MODULO SIARHES, CF REQ 04/2014 DO SETOR RH. 2014NL03028 2014NE01834 48062588 POR ESTIMATIVA DA SERVIDORA LINDINALVA GONCALVES LOPES CPF;001.224.797-93 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 594 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO 4714 MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462886362 34140 2014 2014-01-08T00:00:00 0,0000 1512,6000 0,0000 0,0000 ###.528.787-## 1 "" FABIO MAURI 8367887 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO P/ PGTO DE GRATIFICAÇÃO A MEMBRO DA JARI/DETRAN-ES NO MÊS DE JULHO/2014 2014NL09498 2014NE00698 64495132 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE EMPENHO DOS SERVIDORES DA JARI SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2713 JETONS A CONSELHEIROS 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462886363 34141 2014 2014-08-18T00:00:00 0,0000 952,0000 0,0000 0,0000 ###.657.727-## 1 "" IZAIAS ALBINO DA ROCHA 8335213 Diárias NL. REF. A DESPESAS COM OM DIARIA PARA O SERVIDOR IZAIAS ALBINO DA ROCHA, REF. A VIAGEM PARA BAIXO GUANDU NOS DIAS 18 A 22/08/2014, 25 A 26/08 E 27 A 29/09/2014 PARA COLATINA, PARA PESQUISA MALACOLÓGICA, CONF. REQ. DE DIARIAS 390,390-A E 390-B. 2014NL12416 2014NE05758 65401492 VALOR R$ 5.000,00 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE EXERCÍCIO DE 2014, A PEDIDO DO NEVE. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 334 SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462886364 34142 2014 2014-05-27T00:00:00 675,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.293.057-## 1 "" RICARDO WILLIAN PARTELI ROSA 8349445 Diárias Empenho referente despesas com diárias para atuar por extensão na comarca de São Gabriel da Palha, ida 29/05 retorno 30/05/2014. 2014NE00709 2014NE00709 66553865 EXTENSÃO NA COMARCA DE SÃO GABRIEL DA PALHA. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 180901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 359 SUPERÁVIT FINANCEIRO - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 18 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 110 DIREITOS HUMANOS, DIREITOS DE TODOS 2144 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO, SEDE E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 18901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462886365 34143 2014 2014-08-27T00:00:00 0,0000 0,0000 60970,6800 0,0000 33000118000179 2 "" TELEMAR NORTE LESTE S.A 8315949 Dispensa de Licitação pagamento ref faturas maio e julho/2014. 2014OB02129 2014NE00052 65019512 EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA OI TELEMAR PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE REDE DE DADOS - INFORMÁTICA. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2760 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2738 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462886366 34144 2014 2014-09-29T00:00:00 0,0000 0,0000 40,7400 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Não Aplicável PAGAMENTO GPS-INSS EM ATRASO COMPETÊNCIA 08/2014. 2014OB01202 2014NE00041 65102630 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220202 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 22 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 157 EXECUÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS MERCANTIS 2199 REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 22202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462886367 34145 2014 2014-10-09T00:00:00 0,0000 0,0000 -62,1000 0,0000 ###.460.317-## 1 "" ROULIEN BOECHAT MIRANDA - 8392133 Adiantamento - Suprimento de Fundos PRESTAÇÃO DE CONTAS SUPRIMENTO DE FUNDOS 096/2014 2014GD00398 2014NE00913 201400516618 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 614 GESTÃO INTEGRADA E ESTRATÉGICA NA ATIVIDADE JUDICIAL CAPIXABA 6030 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2870 SUPRIMENTO DE FUNDOS - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462886368 34146 2014 2014-07-16T00:00:00 0,0000 0,0000 47772,5000 0,0000 50735505000172 2 "" SMARAPD INFORMATICA LTDA 8389237 Inexigível PAGAMENTO - SMARAPD INFORMÁTICA LTDA - REF. 04/2014. 2014OB02311 2014NE00001 201300337895 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 241 INFRAESTRUTURA E TECNOLOGIA MODERNAS E ADEQUADAS À ATIVIDADE JUDICIAL CAPIXABA 4031 EXPANSÃO E MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2827 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462886369 34147 2014 2014-09-25T00:00:00 0,0000 0,0000 7750,0000 0,0000 16936366000107 2 "" CENTRO DE RECUPERACAO DA VIDA LTDA 8365983 Não Aplicável pagto da nf nº402, referente a internação de aparecido perreira de souza, no periodo de 01/08 a 31/08, proc. 66966531. 2014OB21005 2014NE00622 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462886370 34148 2014 2014-07-29T00:00:00 0,0000 0,0000 1575,2600 0,0000 05466147000195 2 "" SALUTE LOCAÇAO E EMPREENDIMENTOS LTDA. 8351966 Pregão Pagamento de despesa com locação de veículo automotor para atender as necessidades desta SECTTI, referente ao recibo 10911 mês de Mai/2014. 2014OB01447 2014NE00094 60872675 "SOLICITAÇÃO A ADESÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 002/12 - SEGER VEÍCULO TIPO EXECUTIVO" ADESAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TRABALHO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2410 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2853 LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462886371 34149 2014 2014-09-23T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.790.937-## 1 "" ERICK RODRIGUES DIAS 8334989 Diárias PAGAMENTO DIÁRIAS, DIAS 30/09, 01,02/10-VENDA NOVA-CAPACITAÇÃO TÉCNICA EM CAFÉ ARÁBICA. 2014OB03347 2014NE02263 67644457 PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO TÉCNICA EM CAFEICULTURA DE ARÁBICA. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA PESQUISA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 272 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 852 DESCENTRALIZAÇÃO E HARMONIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO 3393 RENOVAÇÃO E REVIGORAMENTO DE LAVOURAS E MELHORIA DA QUALIDADE DOS CAFÉS DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462886372 34150 2014 2014-12-30T00:00:00 0,0000 0,0000 -501,4800 0,0000 02290065000144 2 "" ORTEK - COM. DE INSTRUM. ORTOPED. E CIRUR.LTD 8322468 Dispensa de Licitação PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL N 021.224 MATERIAL CONSUMO FIXADOR ANTEBRAÇO P/ PACIENTE RODRIGO LIMA DOS SANTOS NOV/14. 2014OB02191 2014NE01074 66646057 AQUISIÇÃO DE COMPRA DE MATERIAL CONSIGNADO (ÓRTESE E PRÓTESE) MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440924 HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNADINO ALVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2726 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNARDINO ALVES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2443 MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462886373 34151 2014 2014-09-05T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.823.877-## 1 "" ADNIBAL FERNANDO MATTOS MARQUES 8327926 Diárias LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA A SERVIDOR COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE PRÁTICA DE TRÂNSITO, PAGAMENTO DE 2 E 1/2 DIÁRIAS, CONFORME IS 1409/2014 DE VITÓRIA PARA BARRA DE SÃO FRANCISCO EM 15 A 17/05/2014. 2014OB07192 2014NE00045 64873510 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA A FAVOR DAS BANCAS EXAMINADORAS DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO EXERCICIO 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462886374 34152 2014 2014-07-22T00:00:00 0,0000 0,0000 1360,0400 0,0000 33000118000179 2 "" TELEMAR NORTE LESTE S.A 8315949 Pregão Pag. Despesa com contrato serviço de telefonia fixa mes Junho/2014 2014OB02169 2014NE00040 60535555 CONTRATAÇÃO DE TELEFONIA FIXA - CONTRATO 013/2012 SEGER CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460201 INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2810 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 46201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462886375 34153 2014 2014-12-08T00:00:00 0,0000 0,0000 8000,0000 0,0000 ###.162.068-## 1 "" ALVANTINA ANTÔNIA DE OLIVEIRA 8374048 Concurso Pagamento da despesa com edital 020/2014 - Prêmio Denominado Prêmio Renato Pacheco a grupos folclóricos radicados no ES. 2014OB00413 2014NE00148 65484312 DE SELEÇÃO (020/2014) DE PROJETOS CULTURAIS E CONCESSÃO DE PREMIO DENOMINADO PREMIO RENATO PACHECO A GRUPOS FOLCLÓRICOS RADICADOS NO ESTADO DO ES AQUISIÇÃO DE INDUMENTÁRIAS ADEREÇOS E INSTRUMENTOS MUSICAIS CÓDIGO 021.2 EDITAL 0 3 DESPESAS CORRENTES 400901 FUNDO DE CULTURA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 391 PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO 161 PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL 2971 CONCESSÃO DE RECURSOS PARA PROJETOS DE PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2477 PREMIAÇÕES CULTURAIS 40901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462886376 34154 2014 2014-03-09T00:00:00 0,0000 0,0000 1386,5500 0,0000 ###.486.701-## 1 "" MARIA CHRYSTINA_DO NASCIMENTO 8368159 Não Aplicável PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO A MEMBROS DA DECIMA CJDPPH DO DETRAN/ES REF. REUNIÕES OCORRIDAS NO MÊS AGOSTO/2014 2014OB13539 2014NE00603 64835375 EMISSÃO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA EM FAVOR DOS SERVIDORES DANIEL MATOS DE SOUZA E OUTROS POR PARTICIPAÇÃO EM COMISSÃO JULGADORA DE DEFESA PRÉVIA SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2713 JETONS A CONSELHEIROS 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462886377 34155 2014 2014-09-16T00:00:00 0,0000 0,0000 53055,5900 0,0000 28152650000171 2 "" ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRIC S/A-ESCELSA 8319619 Dispensa de Licitação PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL N. 001.289.469 SERVIÇOS DE FORMECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO MES DE AGO/14 HIMABA. 2014OB01473 2014NE00178 65283678 PROCESSO DE PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA FIXA PARA O EXERCICIO DE 2014. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440924 HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNADINO ALVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2726 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNARDINO ALVES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462886378 34156 2014 2014-06-08T00:00:00 0,0000 0,0000 2217,4400 0,0000 020101 3 "" TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8374854 Não Aplicável Pagamento da despesa com Obrigação Patronal - IPAJM/FUNPES do Convenio de Cessão do Servidor do TCEES, o Sr. Rogélio Pegoretti Caetano Amorim, Convênio de Cessão n° 005/2013, para exercer o cargo de Subsecretário de Estado da Transparência desta SECONT referente ao mês de JULHO de 2014. 2014OB00539 2014NE00183 63116286 DE SERVIDOR POR MEIO DO CONVÊNIO Nº 005/2013 PARA EXERCER O CARGO DE SUBSECRETÁRIO DE ESTADO DE TRANSPARÊNCIA DESTA SECONT. CESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100103 SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 91 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3658 PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS DO GOVERNO ESTADUAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462886379 34157 2014 2014-12-19T00:00:00 0,0000 0,0000 3157,3500 0,0000 ###.730.597-## 1 "" OBERDAN MARTINS DE SOUSA 8362883 Não Aplicável PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DEZEMBRO. 2014OB04180 2014NE00566 66475350 EM FAVOR DE OBERDAN MARTINS DE SOUSA COMO INSTRUTOR DE ORQUESTRA DE VIOLÕES ÁREA-E PARA O EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 364 ENSINO SUPERIOR 152 EDUCAÇÃO MUSICAL 2688 FORMAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO CONHECIMENTO E HABILIDADES MUSICAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462886380 34158 2014 2014-09-16T00:00:00 0,0000 0,0000 158,4000 0,0000 ###.730.597-## 1 "" OBERDAN MARTINS DE SOUSA 8362883 Não Aplicável PAGAMENTO DE INSS, MÊS DE SETEMBRO, OBERDAN MARTINS DE SOUSA. 2014OB02407 2014NE00372 66475350 EM FAVOR DE OBERDAN MARTINS DE SOUSA COMO INSTRUTOR DE ORQUESTRA DE VIOLÕES ÁREA-E PARA O EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 364 ENSINO SUPERIOR 152 EDUCAÇÃO MUSICAL 2688 FORMAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO CONHECIMENTO E HABILIDADES MUSICAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462886381 34159 2014 2014-09-25T00:00:00 0,0000 0,0000 21343,1400 0,0000 08583394000160 2 "" GLOBO PRESTACAO DE SERVIçOS DE LIMPEZA LTDA. 8320781 Pregão PAGAMENTODE NF1313, PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS PARA ATIVIDADE ESPECÍFICA INFOPEM DURANTE O PERÍODO DE AGOSTO/2014 , CARIACICA. 2014OB06781 2014NE00919 65042182 DO CONTRATO N. 012/2010 ENTRE A SEJUS E A EMPRESA GLOBO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA REF. SERVIÇOS OPERACIONAIS INFOPEN GESTÃO PRORROGACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 6802 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA PRISIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2827 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462886382 34160 2014 2014-09-24T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.116.477-## 1 "" JUSSARA MENDES ROSA 8374757 Diárias Visita Técnica - Alimentação Escolar - Dia 29/09/2014 - Em Piúma e Iconha. 2014NL16427 2014NE15427 67836585 EM FAVOR DE LUCIANA ALMEIDA COSTA E JUSSARA MENDES ROSA (REP/GAE/N 74/2014) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462886383 34161 2014 2014-05-20T00:00:00 0,0000 10050,0000 0,0000 0,0000 05953926000115 2 "" INST. ASSIST. ATEN. USO DE DROGAS NOVA ALIANÇA 8338479 Não Aplicável ref.nl,nf-02965,internação de harley de souza astori,de 01/10 a 06/12/2013. 2014NL06969 2014NE00356 63828790 DE HARLEY DE SOUZA ASTORI, HOSPITAL INSTITUTO NOVA ALIANÇA, DIA 30/08/2013. AUTORIZAÇÃO PARA INTERNAÇÃO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462886384 34162 2014 2014-08-18T00:00:00 0,0000 119,0000 0,0000 0,0000 ###.789.987-## 1 "" HANDERSON DA SILVA SIQUEIRA 8348595 Não Aplicável Liquidação ref. a apropriação de despesa com diária em viagem a Pernambuco/RE, assessorando o Sr. Governador. 2014NL00789 2014NE00009 64912230 ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS E LOCOMOÇÃO EM 2014. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTEDÊNCIA ESTADO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 204 GESTÃO PÚBLICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2107 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462886385 34163 2014 2014-11-17T00:00:00 0,0000 0,0000 3186,9400 0,0000 05340639000130 2 "" PRIME CONSULT.ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA-EPP 8368439 Pregão PAGAMENTO PARCIAL DA NOTA FISCAL 9814, REFERENTE À DESPESA COM COMBUSTÍVEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CESD, NO MÊS DE OUTUBRO/2014. 2014OB00834 2014NE00079 64868656 PARA INICIO DE ADESÃO AO CONTRATO COMPARATIVO Nº17/13-COMBUSTÍVIES E LUBRIFICANTES AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100901 FUNDO ESTADUAL SOBRE DROGAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 599 GESTÃO DA POLÍTICA SOBRE DROGAS 2959 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ACOLHIMENTO PARA DEPENDENTES QUÍMICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2400 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GASOLINA 10901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462886386 34164 2014 2014-12-19T00:00:00 0,0000 0,0000 978,0600 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 Não Aplicável PAGAMENTO DA DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL SESPORT/RGPS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2014. 2014OB04361 2014NE02257 65070810 PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SESPORT, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2014. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2597 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2573 GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462886387 34165 2014 2014-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 9386,2200 0,0000 270201 3 "" INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES 8373029 Não Aplicável PAGAMENTO REF. CONSIGNAÇÃO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO Nº 31 RPPS DE OUTUBRO/14. 2014OB00917 2014NE00062 65001168 ESTIMATIVO PARA O PAGAMENTO DAS FOLHAS DO EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 270201 INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4235 REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 27201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462886388 34166 2014 2014-01-12T00:00:00 0,0000 0,0000 1418,6100 0,0000 10712567000144 2 "" VERTICE CONSTRUTORA EIRELI EPP 8371777 Tomada de preços PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO DE RETENÇÃO DE ISS REFERENTE À 2º MEDIDA DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DO GALPÃO DE CONCRETO PRÉ FABRICADO PARA A UTILIZAÇÃO DA OFICINA MECÂNICA DO 7º BPM DA PMES, CONFORME CONTRATO 014/2014. 2014OB03882 2014NE01431 66534194 TERMO DE REFERÊNCIA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE GALPÃO DE CONCRETO PRÉ FABRICADO PARA UTILIZAÇÃO DA OFICINA MECÂNICA DO 7º BPM/PMES. SOLICITACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 865 MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA FÍSICA E TECNOLÓGICA DA SEGURANÇA PÚBLICA 3756 CONSTRUÇÃO, REFORMA E PADRONIZAÇÃO DAS UNIDADES DA PMES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3366 OBRAS DE BENFEITORIA OU MELHORIA EM IMÓVEIS DE USO ESPECIAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462886389 34167 2014 2014-06-11T00:00:00 0,0000 0,0000 681,3800 0,0000 ###.311.107-## 1 "" SEBASTIAO CARLOS NUNES 8353776 Não Aplicável Pagto de locação de imóvel destinado a instalação e funcionamento do PAV de Vargem Alta no mês de OUT/2014. 2014OB17174 2014NE03387 65357485 PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 027/2011 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2701 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462886390 34168 2014 2014-03-09T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.171.846-## 1 "" DALMO ROCHA FREITAS SOBRINHO 8360521 Diárias PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA UTILIZAÇÃO EM 01/09/2014 - DESTINO: MIMOSO DO SUL - OBJETIVO: ACOMPANHAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA EMPRESA CONTRATADA DE MUDANÇA. 2014OB03018 2014NE02390 67615295 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA VIAGENS. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2380 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462886391 34169 2014 2014-07-16T00:00:00 0,0000 0,0000 1000,0000 0,0000 03343221000150 2 "" C.E DA EPSG SATURNINO RANGEL MAURO 8338067 Não Aplicável pagamento recurso dinheiro direto na escola-PEDDE 2014-complementação da meta 01 2014OB11252 2014NE10126 66707153 RECURSOS PEDDE/2014 - MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR (CARIACICA) PLANO DE APLICACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 42 AUXÍLIOS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 4347 APOIO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4462 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - AUXÍLIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462886392 34170 2014 2014-09-06T00:00:00 0,0000 0,0000 7,8200 0,0000 460101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 8373195 Não Aplicável pgto de consignação da folha 31 de maio e folha complementar 43 de maiol/2014 2014OB03834 2014NE00371 65151348 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4809 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2501 VENCIMENTOS E SALARIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462886393 34171 2014 2014-06-16T00:00:00 0,0000 0,0000 3000,0000 0,0000 03356562000160 2 "" C.E.DA EPSG ARMANDO BARBOSA QUITIBA 8316385 Não Aplicável pagamento recurso dinheiro direto na escola-PEDDE 2014 meta 3 2014OB08446 2014NE07581 66372089 RECURSOS PEDDE/2014 - MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR (SOORETAMA) PLANO DE APLICACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 43 SUBVENÇÕES SOCIAIS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO MÉDIO 8683 DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DE ESPORTE E CULTURA NAS ESCOLAS 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4565 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES SOCIAIS - DIVERSAS INSTITUIÇÕES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462886394 34172 2014 2014-06-24T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.885.637-## 1 "" SELMA REGINA DE ASSIS MIRANDA 8367746 Diárias Estudo coletivo das Diretrizes Estaduais da Educação de Jovens e Adultos e organização de Implantação na rede pública Estadual. Em Vitória dia 26/05/2014. 2014NE08499 2014NE08499 66519934 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/GEJUD/N 51/2014) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462886395 34173 2014 2014-02-12T00:00:00 -459,0000 0,0000 0,0000 0,0000 08789884000117 2 "" GLOBAL HOSP.COM.DE EQUIP.MEDICOS LTDA - ME 8332555 Tomada de preços anulaçao remanejar saldo 2014NE01700 2014NE01006 67153968 "SOLICITA LOCAÇÃO DE BIPAP P/ AMADA BASTOS MARTINS." LOCACAO EQUIPAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2723 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DÓRIO SILVA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2776 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462886396 34174 2014 2014-07-11T00:00:00 12000000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Inexigível REFORÇO DE EMPENHO ESTIMATIVO PARA ATENDER APORTE FUNPES FINANCEIRO DAS FOLHA DE PAGTO ATIVOS DE 2014 2014NE01388 2014NE00004 25882014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 744 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPLEMENTAR 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3647 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA COBERTURA DO DÉFICIT FINANCEIRO DO RPPS - EXCLUSIVO OUTROS PODERES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462886397 34175 2014 2014-10-10T00:00:00 10000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.580.437-## 1 "" AILTON VICENTE ROCHA 8318522 Não Aplicável VALOR PARA OCORRER COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM PERÍCIA MÉDICA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014. 2014NE00424 2014NE00070 61223190 DE PAGAMENTO DE MEDICO PERITO SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 34 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2885 MANUTENÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2878 SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (§ 1º DO ART. 18 DA LC Nº 101/00) - SERVIÇOS MÉDICOS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462886398 34176 2014 2014-12-23T00:00:00 -641,9000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.872.487-## 1 "" ALEXANDRE OLIVEIRA DE CASTRO 8374515 Inexigível Documento gerado pela GD 2014GD00004 e UG 450105 com observação: Devolução de Saldo de Suprimento de Fundo. . 2014NE00635 2014NE00357 67098770 AUTUAÇÃO DE SUPRIMEMTO DE FUNDOS PROT.07554/2014 SUPRIMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450105 DIRETORIA DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 9 ASSISTÊNCIA À SAÚDE 2771 MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO COMPLEXO HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3338 SUPRIMENTO DE FUNDOS - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462886399 34177 2014 2014-05-14T00:00:00 813,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.825.597-## 1 "" GLADYS NUNES LEITE 8351602 Diárias EMPENHO DE DIARIAS PARA O TEN BM GLADYS LEITE GERIN, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE SEGURANÇA CONTRA INCENDIO E PANICO, NO PERIODO DE 15 A 18/05/2014, EM SAO PAULO/SP. 2014NE00222 2014NE00222 65183690 SOLICITA AO CHEFE DA BM/6 PROVIDENCIAS PARA RESERVA DE RECURSOS FINANCEIRO E ORÇAMENTARIO NO FUNREBOM COM VISTAS A FAZER FRENTE A DEMANDA PELOS CURSOS FORA DO ESTADO QUE SERAO FREQUENTADOS POR MILITARES DO CBMES NO DECORRER DO ANO EM CURSO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450904 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 352 PREVENÇÃO, PROTEÇÃO E SOCORRO À DESASTRES 4799 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 45904 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462886400 34178 2014 2014-02-07T00:00:00 8319,3000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.684.717-## 1 "" CARLA LETICIA DOS SANTOS BASTOS 8367928 Não Aplicável VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESAS COM GRATIFICAÇÃO A MEMBRO DA DECIMA TERCEIRA CJDPPH NO EXERCÍCIO DE 2014. 2014NE02977 2014NE02977 65344995 EMISSÃO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA P/ GRATIFICAÇÕES DE SERVIDORES. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2713 JETONS A CONSELHEIROS 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462886401 34179 2014 2014-11-21T00:00:00 1300,0000 0,0000 0,0000 0,0000 27780220000131 2 "" SAAE DE ITAPEMIRIM 8332445 Inexigível EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA SAAE NOS MESES DE NOVEMBRO A DEZEMBRO/2014 REFERENTE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO NAS ESCOLAS ESTADUAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DE MARATAÍZES-ES. 2014NE18502 2014NE18502 65366808 EM FAVOR DA EMPRESA SAAE REFERENTE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E ESGOTO NOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO/2014 NO MUNICÍPIO DE MARATAIZES (CI/DSG/N 29/2014) EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 4347 APOIO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462886402 34180 2014 2014-10-12T00:00:00 -0,0500 0,0000 0,0000 0,0000 ###.905.457-## 1 "" JEFERSON COSTA VALADAO 8355019 Não Aplicável Anulação total do saldo de empenho estimativo para diárias administrativas. 2014NE00836 2014NE00070 992014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300203 INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 272 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 116 DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES METROLÓGICAS 2318 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 30203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462886403 34181 2014 2014-11-24T00:00:00 336,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.044.397-## 1 "" VALCENIR ALVES DE OLIVEIRA 8337473 Diárias 4691 - Inaugurações de Escolas da Rede Estadual em diversos Municípios, dias 01 a 04/12/14. 2014NE18626 2014NE18626 68471947 VALOR R$ 336,00 (CI/SPATR/N 216/2014) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462886404 34182 2014 2014-12-12T00:00:00 675,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.377.867-## 1 "" DEJAIR FERREIRA SOUSA 8353593 Diárias Empenho referente despesas com diárias para atuar por cumulação na 4ª defensoria de atendimento inicial de Cariacica, ida 15/12 retorno 16/12/2014. 2014NE00476 2014NE00476 68720840 ACUMULAÇÃO 4ª DEFENSORIA DE ATENDIMENTO INICIAL DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 180101 DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 18 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2112 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462886405 34183 2014 2014-12-22T00:00:00 0,0000 0,0000 1462,7400 0,0000 05466147000195 2 "" SALUTE LOCAÇAO E EMPREENDIMENTOS LTDA. 8351966 Pregão PAGTO REF. SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR SEM MOTORISTA,NF.012119,DEZ/14,COTA FEV/14. 2014OB00709 2014NE00198 57898596 SOLICITAMOS PAGAMENTO EM FAVOR DE SALUTE LOCAÇÃO E EMPREENDIMENTOS LTDA, REF. AO PROCESSO DE COMPRA Nº51686198/10-SEGER E ATA Nº002/2012 DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS SEM MOTORISTA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440913 CENTRO DE REABILITACAO FÍSICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2713 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO FÍSICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 95 APLICAÇÃO DIRETA À CONTA DE RECURSOS DE QUE TRATAM OS §§ 1º E 2º DO ART. 24 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 141, DE 2012 2777 LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462886406 34184 2014 2014-07-21T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.823.877-## 1 "" ADNIBAL FERNANDO MATTOS MARQUES 8327926 Diárias PAGAMENTO DE DESPESAS CONF. IS Nº: 2088/2014, 2 E ½ DIÁRIAS EM 24, 25 E 26/07/2014 DE VITÓRIA PARA ECOPORANGA E B. DE S. FRANCISCO. 2014OB11069 2014NE00045 64873510 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA A FAVOR DAS BANCAS EXAMINADORAS DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO EXERCICIO 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462886407 34185 2014 2014-11-24T00:00:00 0,0000 0,0000 17000,0000 0,0000 08697852000191 2 "" ENDOGERAIS EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA 8324258 Pregão PGTO NF 46 DO MES DE NOVEMBRO/2014, REF. AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MOVEIS (CONS. DO COLONOSCOPIO - MARCA FUJINON - EC201 WL PROVAVEL DEFEITO: NÃO APRESENTA IMAGEM NA HORA DA EXECUÇÃO DO EXAME - LOCALIZADO NO CENTRO CIRURGICO) CONF. SOLIC. DO NTSG/CI 120/2014. 2014OB02590 2014NE01445 67155944 CONSERTO DO COLONOSCOPIO - MARCA FUJINON - EG 201 WL - PROVAVEL DEFEITO: NAO APRESENTA IMAGEM NA HORA DA EXECUÇAO DO EXAME - LOCALIZADO NO CENTRO CIRURGICO SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2727 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462886408 34186 2014 2014-10-16T00:00:00 0,0000 0,0000 1442,3100 0,0000 05466147000195 2 "" SALUTE LOCAÇAO E EMPREENDIMENTOS LTDA. 8351966 Pregão "Pagamento referente despesas com locação de veiculos , recibo nº 011757/14. " 2014OB01656 2014NE00741 57354480 CONTRATO DE CONTRATACO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTOR SEM MOTORISTA - PERIODO 12 MESES SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 594 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO 4715 MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2853 LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462886409 34187 2014 2014-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 25000,0000 0,0000 27167402000131 2 "" PREF MUNIC DE SAO JOSE DO CALCADO 8315213 Não Aplicável Pagamento da 2ª parcela do Convênio n° 015/2014, tem por a reforma da Secretaria Municipal de Agricultura, conforme plano de trabalho. 2014OB05019 2014NE01422 63955709 "" "" 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA 4 INVESTIMENTOS 42 AUXÍLIOS "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 853 DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR 3358 FORTALECIMENTO DA ESTRUTURA DE PRODUÇÃO, COMERCIALIZAÇÃO E ESCOAMENTO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS 40 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS 3728 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - AUXÍLIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462886410 34188 2014 2014-11-20T00:00:00 0,0000 0,0000 7743,1400 0,0000 12423368000141 2 "" VIVA TERCEIRIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA ME 8392592 Pregão PAGAMENTO DE RETENÇÃO DE INSS - VIVA TERCEIRIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA. 2014OB04693 2014NE01252 201300980964 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 4020 VALORIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2830 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462886411 34189 2014 2014-05-11T00:00:00 0,0000 0,0000 -200,0000 0,0000 ###.042.757-## 1 "" SABRINA DE AGUIAR FERREIRA 8370012 Adiantamento - Suprimento de Fundos Devolução de recursos não utilizados de Suprimento de Fundos, referente a despesas com material de consumo para atender esta Secretaria. 2014GD00025 2014NE00339 67166830 EM FAVOR DA SERVIDORA, NO VALOR DE R$ 600,00 (SEISCENTOS REAIS). SUPRIMENTO DE FUNDOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 852 DESCENTRALIZAÇÃO E HARMONIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO 6297 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2460 SUPRIMENTO DE FUNDOS - MATERIAL DE CONSUMO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462886412 34190 2014 2014-07-31T00:00:00 0,0000 3597,0000 0,0000 0,0000 ###.699.516-## 1 "" FABRICIO DOS SANTOS ARAUJO 8374884 Inexigível APROPRIAÇÃO DE VALORES REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORAMENTO TÉCNICO NESTA ESESP. COMPET. JUL/2014. 2014NL01761 2014NE00883 66740568 PARA CONTRATAÇÃO DO PROFISSIONAL FABRÍCIO DOS SANTOS ARAUJO ATUAR COMO ASSESSOR TÉCNICO NESTA ESESP, CUMPRINDO 33 HORAS MENSAIS. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 543 CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS SERVIDORES E GESTORES PÚBLICOS DO ESTADO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2708 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462886413 34191 2014 2014-11-12T00:00:00 0,0000 0,0000 8547,4400 0,0000 30779649000113 2 "" HOSPITAL E MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS 8338113 Não Aplicável ref.nl,pagto.nf-11586,internação de maria de lourdes de souza,de 12 a 17/09/2014. 2014OB26378 2014NE00300 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462886414 34192 2014 2014-05-30T00:00:00 0,0000 0,0000 8426,6500 0,0000 27436815000174 2 "" SERDEL SERVICOS E CONSERVACAO LTDA 8317698 Pregão PAGTO NF 15956, ABRIL/2014, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO HEMOES SÃO MATEUS 2014OB11224 2014NE00089 55775977 DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA EM AMBIENTE HOSPITALAR. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2720 MANUTENÇÃO DO HEMOCENTRO COORDENADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462886415 34193 2014 2014-06-11T00:00:00 0,0000 0,0000 -67,8200 0,0000 00000000000191 2 "" BANCO DO BRASIL S.A 8372774 Não Aplicável Devolução do(a) professor(a) LUCAS DA COSTA MONTEIRO, 06/2014, que recebeu após ter saído do PRONATEC. 2014GD00395 2014NE03543 66060575 DA BOLSA PRONATEC REFERENTE AS PARCELAS DOS MESES DE FEVEREIRO A DEZEMBRO/2014 PARA OS PROFESSORES QUE PARTICIPARAM DO PROCESSO SELETIVO SEDU (REP/GEP/N 64/2014) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 0 ESTADO 365 SUPERÁVIT FINANCEIRO - PRONATEC "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 363 ENSINO PROFISSIONAL 855 EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 8657 APOIO AO FUNCIONAMENTO E EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3947 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462886416 34194 2014 2014-09-25T00:00:00 0,0000 0,0000 1090,0000 0,0000 12639832000131 2 "" DPCC - CURSOS E TREINAMENTOS LTDA - ME 8356736 Inexigível PGTO DA COM NF 01071 - DPCC CURSOS E TREINAMENTOS LTDA - ME, REF. PARTICIPAÇÃO DO FUNCIONARIO AGUINALDO DOS SANTOS PEREIRA NO CURSO NOVOS DEMONSTRATIVOS CONTÁBEIS APLICADOS AO SETOR PUBLICO A LUZ DO MCASP E ANEXOS 14 E 25 DA IN TCE/ES Nº 28/2013, NO PERIODO 15 E 16/09/14. PROC. 67558348. 2014OB01402 2014NE00478 67558348 NOVOS DEMONSTRATIVOS CONTÁBEIS APLICADOS AO SETOR PÚBLICO À LUZ DO MCASP. TREINAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280203 INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 694 MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR 2286 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2806 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 28203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462886417 34195 2014 2014-05-15T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.533.567-## 1 "" CARLOS AUGUSTO VALANDRO BALBINO 8380150 Não Aplicável REF.A 1/2 DIÁRIA, PARA SAO MATEUS, DIAS 15 A 16/05/2014, A FIM DE CONDUZIR O SERVIDOR DA GIC/SESP. 2014OB00930 2014NE00524 65735579 REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2014. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2730 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462886418 34196 2014 2014-06-18T00:00:00 0,0000 0,0000 244,3200 0,0000 04071008000108 2 "" DROGARIA DO ELIAS LTDA ME 8355331 Dispensa de Licitação PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 000431 MAI/2014 MEDICAMENTOS PARA NYCOLAS PRATA DE AZEVEDO, EM ATENDIMENTO A MANDADO JUDICIAL. 2014OB12957 2014NE03407 65161807 NISTATINA 100.000UI+ÓXIDO DE ZINCO 200MG POMADA E OUTROS, PARA ATENDER NYCOLAS PRATA DE AZEVEDO, EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL. MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 230 IMPLEMENTAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 2692 AQUISIÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS, DE PROGRAMAS ESPECÍFICOS E OUTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2464 MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTENCIA SOCIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462886419 34197 2014 2014-11-27T00:00:00 0,0000 0,0000 555,0500 0,0000 270201 3 "" INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES 8373029 Não Aplicável PAGAMENTO REFERENTE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO Nº 31 RPPS DE NOVEMBRO/14. 2014OB00974 2014NE00063 65001168 ESTIMATIVO PARA O PAGAMENTO DAS FOLHAS DO EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 270201 INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2230 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3634 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RPPS - FOLHA 27201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462886420 34198 2014 2014-05-11T00:00:00 0,0000 0,0000 4920,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Inexigível GPS INSS PATRONAL REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DOCENTE NO CURSO CRÔNICAS: UM OLHAR SOBRE O ESPÍRITO SANTO, NO PERÍODO DE 21/08 A 14/10/2014. COMPET. OUT/14. (FRANCISCO AURÉLIO RIBEIRO) 2014OB03959 2014NE01621 65169093 DE INSS PATRONAL SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DOCENTES E DOCENTES ASSISTENTES CONTRATADOS NO EXERCÍCIO DE 2014 PELA ESESP. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 694 MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR 6653 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2366 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462886421 34199 2014 2014-03-12T00:00:00 0,0000 0,0000 290,2200 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Não Aplicável 2014NP00628 2014NE00208 65158598 DE TODOS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE MÊS JANEIRO/2014 (VITÓRIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 113 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (60%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2088 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2612 OBRIGACOES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462886422 34200 2014 2014-11-17T00:00:00 0,0000 0,0000 635,0000 0,0000 02679144000141 2 "" L&G ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA ME 8332729 Pregão PGTO. DA NF. 362 DO MÊS DE NOVEMBRO/2014 AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DA MESA CIRÚRGICA, FOCO CIRÚRGICO E ARCO CIRÚRGICO,CONF. SOLIC. DO NTSG/CI 025/2013. CONTRATO 0126/2014. 2014OB02509 2014NE00871 61609498 MANUTENÇÃO CORRETIVA DA MESA CIRÚRGICA, FOCO CIRÚRGICO E ARCO CIRÚRGICO SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2727 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462886423 34201 2014 2014-11-19T00:00:00 0,0000 0,0000 730,3300 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Não Aplicável Pagamento INSS PATRONAL, OUTUBRO 2014, FC 37. 2014OB03580 2014NE00208 65158598 DE TODOS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE MÊS JANEIRO/2014 (VITÓRIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 113 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (60%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2088 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2612 OBRIGACOES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462886424 34202 2014 2014-09-12T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.777.167-## 1 "" ELISA AMELIA DE ALMEIDA PACHECO 8328273 Diárias PAGAMENTO DE DESPESAS REF. 1/2 DIÁRIA, BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, DE VIX P/ARACRUZ ? EM 11/12/2014 - IS 3705/2014 . 2014OB19057 2014NE00137 64873510 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA A FAVOR DAS BANCAS EXAMINADORAS DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO EXERCICIO 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462886425 34203 2014 2014-12-18T00:00:00 0,0000 0,0000 48,8800 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 Não Aplicável PAGAMENTO DA DESPESA COM INSS 13º CONFORME INFORMATIVO/CIRCULAR/NUREF Nº 080/2014. 2014OB04332 2014NE01630 65070810 PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SESPORT, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2014. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2597 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462886426 34204 2014 2014-12-18T00:00:00 0,0000 0,0000 66,9900 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Não Aplicável PAGAMENTO INSS PATRONAL 13º SALÁRIO, MÊS DE ABRIL/2014. 2014OB03948 2014NE00224 65158598 DE TODOS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE MÊS JANEIRO/2014 (VITÓRIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 800 APOIO ADMINISTRATIVO 8085 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4214 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - DT - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462886427 34205 2014 2014-11-06T00:00:00 0,0000 0,0000 1700,0000 0,0000 28161362000183 2 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL - DIO 8336372 Dispensa de Licitação PAGTO REF.AQUISIÇÃO DE FORMULÁRIO IMPRESSO,DUA 68232014,JUNHO/14,COTA MAIO/14. 2014OB00253 2014NE00151 65925386 SOLICITO AQUISIÇÃO DE FORMULÁRIO IMPRESSO; MODELO: CAPA PARA PRONTÁRIO: MODELO PAPEL: CARTOLINA BRANCA, IMPRESSÃO FRENTE EM PRETO,CAPA. MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440913 CENTRO DE REABILITACAO FÍSICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2713 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO FÍSICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3437 MATERIAL DE EXPEDIENTE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462886428 34206 2014 2014-10-12T00:00:00 0,0000 0,0000 2198,9500 0,0000 ###.668.667-## 1 "" SIMONE MARÇAL 8372722 Não Aplicável PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. 2014OB03824 2014NE00756 66055172 EM FAVOR DE SIMONE MARÇAL COMO PRODUTORA CULTURAL NO EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 364 ENSINO SUPERIOR 152 EDUCAÇÃO MUSICAL 4685 PROMOÇÃO DE PROJETOS SOCIAIS E EVENTOS CULTURAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462886429 34207 2014 2014-01-08T00:00:00 0,0000 0,0000 840,0000 0,0000 ###.807.537-## 1 "" VANILDO ROSADO 8329410 Diárias PAGAMENTO DA DESPESA DE 7,5 DIÁRIAS PARA DOIS SERVIDORES PARA COORDENAR ETAPA REGIONAL VI DOS JOGOS ESCOLARES DO ESPIRITO SANTO NO MUNICÍPIO DE MARECHAL FLORIANO NO PERÍODO 19/07/2014 À DE 26/07/2014. 2014OB02606 2014NE01470 67039294 PARA SERVIDORES QUE IRÃO COORDENAR A ETAPA REGIONAL VI DO JEES 2014 (MARECHAL FLORIANO). DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 812 DESPORTO COMUNITÁRIO 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2596 PROMOÇÃO E APOIO AO ESPORTE EDUCACIONAL, COMUNITÁRIO E LAZER 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462886430 34208 2014 2014-05-21T00:00:00 0,0000 0,0000 67,1900 0,0000 12017928000168 2 "" PIEKARZ SERVICE LTDA - ME 8366163 Pregão PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL 287 REF. À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO COM MOTORISTA PARA ESTA ARSI NO MÊS DE ABRIL/2014 - PROCESSO 65971248 2014OB00311 2014NE00096 63518651 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 360203 AGÊNCIA REGULADORA DE SANEAMENTO BÁSICO E INFRAESTRUTURA VIÁRIA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 36 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 617 GESTÃO DAS CONCESSÕES DE SANEAMENTO E INFRAESTRUTURA VIÁRIA 6158 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2853 LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE 36203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462886431 34209 2014 2014-03-12T00:00:00 0,0000 0,0000 3,0000 0,0000 800101 3 "" ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEGER 8374302 Não Aplicável PAGAMENTO DA CONSIGNATÁRIA DA FL.31 DE PENSÃO ESPECIAL DO MÊS DE NOVEMBRO/14, CONFORME PROCESSO 65133730/14. 2014OB00398 2014NE00002 65133730 DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS ESPECIAIS E SISTEMA DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DESTA SEGER, REFERENTE AO EXERCICIO 2014. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 800101 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEGER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 80 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 274 PREVIDÊNCIA ESPECIAL 542 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES ESPECIAIS 961 ENCARGOS COM PENSÃO ESPECIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2218 PENSÕES ESPECIAIS - PESSOAL CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462886432 34210 2014 2014-11-25T00:00:00 0,0000 0,0000 3,8100 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Não Aplicável PAGAMENTO DE DESPESA COM INSS REFERENTE A DEZEMBRO DE 2013 - 1ª RETIFICADORA - LANÇAMENTO PARA REGULARIZAÇÃO DA 2014NL00149. 2014OB02234 2014NE00012 65061535 EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM PESSOAL DESDE DIO/ES REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2014. AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2275 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3654 MULTA MORATÓRIA - INSS PATRONAL 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462886433 34211 2014 2014-09-25T00:00:00 0,0000 0,0000 10809,1800 0,0000 04007497000120 2 "" CATIVA COMUNICCAO LTDA 8319167 Pregão PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 022589, MÊS DE AGOSTO/2014, REF.A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARQUIVAMENTO DE NOTÍCIAS - CLIPPING, OBJETIVANDO ATENDER A ASCOM/SESP. 2014OB01815 2014NE00010 65070720 NO VALOR DE R$ 118.900,98, EM FAVOR DA EMPRESA CATIVA COMUNICAÇÃO LTDA ME, PARA O PERÍODO DE 01 DE JANEIRO A 30 DE NOVEMBRO DE 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2730 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2803 PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462886434 34212 2014 2014-12-18T00:00:00 0,0000 0,0000 406,4100 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Não Aplicável 2014NP01756 2014NE00161 65016882 SOLICITAÇÃO PARA AUTORIZAÇÃO DE EMISSÃO DE EMPENHOS ESTIMATIVOS. AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2186 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462886435 34213 2014 2014-10-09T00:00:00 0,0000 0,0000 4620,7300 0,0000 19518890000156 2 "" COOPERATIVA DE AQUICULTORES E AGRICULTORES CAPIXABAS 8369998 Dispensa de Licitação PGTO PARA COBRIR DESPESA COM A NF Nº 000.462 DO CT-152/2014, REF AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO, REF MÊS DE AGOSTO/2014. 2014OB16113 2014NE12472 64419193 DE CHAMADA PUBLICA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA TODOS OS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO ES (REP/GAE/N 75/2013) ABERTURA 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 51 CENTRAL SERRANA 147 PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 6684 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4497 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462886436 34214 2014 2014-11-08T00:00:00 0,0000 0,0000 147,8100 0,0000 12017928000168 2 "" PIEKARZ SERVICE LTDA - ME 8366163 Pregão PAGAMENTO DE INSS DA NOTA FISCAL 337 REFERENTE À LOCAÇÃO DE VEÍCULO COM MOTORISTA PARA ESTA ARSI NO MÊS DE JULHO/2014 - PROCESSO 65971248 2014OB00500 2014NE00096 63518651 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 360203 AGÊNCIA REGULADORA DE SANEAMENTO BÁSICO E INFRAESTRUTURA VIÁRIA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 36 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 617 GESTÃO DAS CONCESSÕES DE SANEAMENTO E INFRAESTRUTURA VIÁRIA 6158 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2853 LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE 36203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462886437 34215 2014 2014-01-12T00:00:00 0,0000 0,0000 19526,5400 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Não Aplicável Pgto INSS Patronal - Folha de Pessoal - Out/14. 2014OB00683 2014NE00019 65082605 PARA PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS PARA O ANO 2014 EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2624 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462886438 34216 2014 2014-11-13T00:00:00 0,0000 0,0000 722,8100 0,0000 05040410000180 2 "" CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 8317441 Pregão pagto nf 2690 - ref. set/14 2014OB01621 2014NE00126 48510190 REF PROCESSO DE COMPRA N 40978338 EM NOME DA CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2725 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE SÍLVIO AVIDOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2763 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462886439 34217 2014 2014-03-09T00:00:00 0,0000 0,0000 164,5300 0,0000 10816960000188 2 "" PAJUFE COMERCIO DISTRIBUIDOR LTDA - ME 8371535 Pregão PAGTO DESPESAS COM MATERIAIS TIPO MASCARA, RESPIRADOR CONCHA, LUVA, PILHAS E BATERIAS PARA USO DESTA SETUR CONFORME DANFE Nº 2301. 2014OB01052 2014NE00243 66072352 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SETUR. COMPRA DE MATERIAL 0 3 DESPESAS CORRENTES 370101 SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 37 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 113 DESENVOLVIMENTO DO TURISMO SUSTENTÁVEL DO ESPÍRITO SANTO 6577 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2428 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462886440 34218 2014 2014-09-15T00:00:00 0,0000 0,0000 247,2100 0,0000 28152650000171 2 "" ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRIC S/A-ESCELSA 8319619 Dispensa de Licitação Programação de pagamento de despesa da PMES com energia elétrica no mês de Setembro/2014, conforme notas fiscais 79.067 (R$ 147,86) e 78.122 (R$ 99,35). 2014OB03011 2014NE00271 65011325 SOLICITA ABERTURA DE PROCESSO REFERENTE DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO NO ANO DE 2014, EM FAVOR DA EMPRESA EDP ESCELSA. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2750 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462886441 34219 2014 2014-04-12T00:00:00 0,0000 0,0000 1998,5900 0,0000 360204 3 "" INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 8370527 Não Aplicável Pagamento das consignações CEF sob FOLPAG de Novembro de 2014. 2014OB00549 2014NE00023 60921404 DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DO IDURB-ES, PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2013. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 360204 INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2216 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS 36204 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462886442 34220 2014 2014-11-25T00:00:00 0,0000 0,0000 2137,6000 0,0000 ###.240.047-## 1 "" LUZINETE DA SILVA MIOSSI 8326550 Diárias PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO DO PACIENTE,EMANUELLE MIOSSI GOMES, NO PERIODO DE 27 a 29 de NEVEMBRO/14, CONFORME RPU 477/2014 2014OB01862 2014NE00753 66447674 TFD-TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TRATAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 58 NORDESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2716 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE SÃO MATEUS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462886443 34221 2014 2014-03-07T00:00:00 0,0000 952,0000 0,0000 0,0000 ###.985.487-## 1 "" JOSE DANIEL WAIANDT JUNIOR 8349135 Diárias PG DE DIARIA PARA O SD BM JOSE DANIEL WAIANDT JUNIOR, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CONDUTOR OPERADOR/2014, NO PERIODO DE 09 A 17/07/2014, EM VILA VELHA/ES. 2014NL00341 2014NE00343 65183690 SOLICITA AO CHEFE DA BM/6 PROVIDENCIAS PARA RESERVA DE RECURSOS FINANCEIRO E ORÇAMENTARIO NO FUNREBOM COM VISTAS A FAZER FRENTE A DEMANDA PELOS CURSOS FORA DO ESTADO QUE SERAO FREQUENTADOS POR MILITARES DO CBMES NO DECORRER DO ANO EM CURSO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450904 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 352 PREVENÇÃO, PROTEÇÃO E SOCORRO À DESASTRES 4799 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45904 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462886444 34222 2014 2014-09-30T00:00:00 0,0000 1232,0000 0,0000 0,0000 ###.745.857-## 1 "" JOSE CARLOS RIBEIRO 8350172 Não Aplicável Apropriação de despesa com diárias do servidor José Carlos Ribeiro dos dias 01,02,04,05,08,09,10,11,12,15,16,17,18,19,22 a 23,24,25,26,29,30/09/2014, conf. autorização em anexo. 2014NL01393 2014NE00499 65032772 TRANSPORTE DE SERVIDORES PARA DENTRO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO DURANTE O EXERCICIO DE 2014. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 594 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO 4713 MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462886445 34223 2014 2014-09-10T00:00:00 0,0000 366609,3200 0,0000 0,0000 01535124000134 2 "" COOPERCIGES COOP.DOS CIRURGIOES GERAIS ES 8319929 Pregão REF.PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM CIRURGIA GERAL. 2014NL01307 2014NE00044 48131911 EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM CIRURGIA GE RAL. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440914 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 34 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2722 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL ANTÔNIO BEZERRA DE FARIAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2878 SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (§ 1º DO ART. 18 DA LC Nº 101/00) - SERVIÇOS MÉDICOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462886446 34224 2014 2014-07-08T00:00:00 0,0000 2625,5000 0,0000 0,0000 27436815000174 2 "" SERDEL SERVICOS E CONSERVACAO LTDA 8317698 Pregão Registro de despesa com limpeza e conservação desratização maio/2014 2014NL01445 2014NE00113 3512014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2017 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2762 SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462886447 34225 2014 2014-10-17T00:00:00 0,0000 360,1500 0,0000 0,0000 ###.814.067-## 1 "" GUILHERME ANTONIO DE SOUZA DA CRUZ 8365083 Inexigível REF TFD 726/2014 PARA COBRIR DESPESAS COM AJUDA DE CUSTOS PARA PACIENTE GUILHERME ANTONIO DE SOUZA DA CRUZ. 2014NL03840 2014NE03161 62857681 DE TFD. REP. GUILHERME ANTONIO SOUZA DA CRUZ CPF: 124.814.067-29 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2715 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462886448 34226 2014 2014-11-18T00:00:00 0,0000 0,0000 660,0200 0,0000 27452374000102 2 "" SAAE DE MARILANDIA 8342614 Inexigível PAGTO REFERENTE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO NAS ESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE MARILÂNDIA-ES, REF MÊS DE OUTUBRO/2014. 2014OB20706 2014NE01169 65366964 EM FAVOR DA EMPRESA SAAE REFERENTE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E ESGOTO NOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO/2014 NO MUNICÍPIO DE GUACUI (CI/DSG/N 27/2014) EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 4347 APOIO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462886449 34227 2014 2014-02-09T00:00:00 0,0000 0,0000 277,2000 0,0000 ###.455.407-## 1 "" ELÍZIO MOURA 8371147 Inexigível GPS INSS REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO, NO MÊS DE AGOSTO/2014. COMPET. AGO/14. (ELÍZIO MOURA) 2014OB02956 2014NE00475 65900898 DE ELÍZIO MOURA PARA PRESTAR APOIO À PARTE ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA DESTA ESESP. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 543 CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS SERVIDORES E GESTORES PÚBLICOS DO ESTADO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2708 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462886450 34228 2014 2014-11-14T00:00:00 0,0000 0,0000 158,4000 0,0000 ###.424.357-## 1 "" WILLIAM DA SILVA FRANCISCO 8363616 Não Aplicável PAGAMENTO DE INSS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE OUTUBRO. WILLIAM DA SILVA FRANCISCO 2014OB03460 2014NE00683 66462096 EM FAVOR DE WILLIAM DA SILVA FRANCISCO COMO INSTRUTOR DE ORQUESTRA DE VIOLÕES ÁREA-B PARA O EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 364 ENSINO SUPERIOR 152 EDUCAÇÃO MUSICAL 2688 FORMAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO CONHECIMENTO E HABILIDADES MUSICAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462886451 34229 2014 2014-10-12T00:00:00 0,0000 0,0000 6790,5100 0,0000 00410817000138 2 "" CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA 8328026 Não Aplicável PGTº DA NF Nº 10824, REF. A INTERNAÇÃO DA PACIENTE CRISTINA PINHEIRO DE OLIVEIRA, NO PERIODO DE 10/07 Á 18/07/2014. 2014OB26236 2014NE00295 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462886452 34230 2014 2014-10-15T00:00:00 0,0000 0,0000 161,9200 0,0000 ###.500.778-## 1 "" CELME ROSA FERREIRA 8357293 Não Aplicável PAGAMENTO DE INSS SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE SETEMBRO/14.CELME ROSA 2014OB02843 2014NE00347 66498864 EM FAVOR DE CELME ROSA FERREIRA COMO INSTRUTOR SENSIBILIZAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 392 DIFUSÃO CULTURAL 192 FOMENTO À FORMAÇÃO, PRODUÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL 4605 CAPACITAÇÃO CULTURAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462886453 34231 2014 2014-01-08T00:00:00 0,0000 0,0000 171,9100 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG JUL/14 FL PENS FES . 2014OB10225 2014NE00165 65002750 DE PENSIONISTAS DO FES - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 729 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462886454 34232 2014 2014-01-08T00:00:00 0,0000 0,0000 1719,6400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.IRRF. JUL/14 FL PENS JUCEES. 2014OB09955 2014NE00129 65002849 DE PENSIONISTAS DA JUCES - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 199 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462886455 34233 2014 2014-02-09T00:00:00 0,0000 0,0000 2116,2900 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.AGO/14 FL.INAT.RTVES. 2014OB12335 2014NE00023 65006542 DE INATIVOS DA RTV - RÁDIO E TELEVISÃO DO ESPÍRITO SANTO, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 139 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA RÁDIO E TELEVISÃO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2185 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462886456 34234 2014 2014-04-12T00:00:00 0,0000 0,0000 10000,0000 0,0000 15012532000116 2 "" SEVEN - SUPRIMENTOS COMERCIO E SERVIÇOS - EIRELI - ME 8366129 Pregão PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº. 001.457 DA EMPRESA SEVEN SUPRIMENTOS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME, REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS DE COSTURA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 016/2014. 2014OB01484 2014NE00860 67580718 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA ATENDER AS EMENDAS PARLAMENTARES 039/2014 ; 028/2014 ; 0658/2014. AQUISICAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 4 INVESTIMENTOS 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE "" 58 NORDESTE 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 860 REDUÇÃO DA POBREZA 6860 DESENVOLVIMENTO SOCIAL, LOCAL E REGIONAL SUSTENTÁVEL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3280 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS 30205 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462886457 34235 2014 2014-03-06T00:00:00 0,0000 0,0000 354,9600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.MAI/14.FL.INAT.SESP. 2014OB07498 2014NE00080 65006283 DE INATIVOS DA SESP (SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 739 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462886458 34236 2014 2014-01-08T00:00:00 0,0000 0,0000 21,7000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.JUL/14 FL.INAT.SECULT. 2014OB10508 2014NE00064 65006992 DE INATIVOS DA SECULT (SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 609 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462886459 34237 2014 2014-07-22T00:00:00 0,0000 0,0000 16678,7100 0,0000 030101 3 "" TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8370594 Não Aplicável PAGAMENTO DO LIQUIDO DA FOLHA DE JULHO DOS SERVIDORES RGPS. 2014OB02993 2014NE00074 201400001663 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 2029 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3881 JUROS, MULTAS E CORREÇÃO MONETÁRIA - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462886460 34238 2014 2014-05-05T00:00:00 0,0000 0,0000 1945,0900 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG. CONSIG. FL. INAT. PC-ES. ABR/14. 2014OB06141 2014NE00082 65006909 DE INATIVOS DA PC-ES (POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 749 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462886461 34239 2014 2014-12-29T00:00:00 0,0000 0,0000 110,1400 0,0000 ###.891.867-## 1 "" MAYCOL BAYERL CREMONINE 8370577 Não Aplicável Pagamento do IRRF dos bolsistas do curso formação da EPEN/SEJUS. 2014OB08988 2014NE04457 68111398 NO VALOR DE 649.472,00 EM FAVOR DO BANCO BANESTES REF. A CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTUDOS PARA 2010 ALUNOS EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 6802 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA PRISIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2679 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462886462 34240 2014 2014-03-06T00:00:00 0,0000 0,0000 1214,5400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.MAIO/14 FL.INAT.PMES. 2014OB07599 2014NE00084 65005228 DE INATIVOS DA PMES (POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 759 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462886463 34241 2014 2014-10-15T00:00:00 0,0000 0,0000 1013,0300 0,0000 ###.366.537-## 1 "" LOURIVAL RODRIGUES DE SOUZA 8315360 Dispensa de Licitação PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMÓVEL SEDE DO ESC. LOCAL DE SANTA TERESA, NO PERÍODO DE 11/09/2014 A 10/10/2014. 2014OB03591 2014NE01503 40428656 DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO ELST. LOCACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2380 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2701 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462886464 34242 2014 2014-08-13T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.191.107-## 1 "" VINA GRACIA SILVEIRA DE MORAES 8371629 Diárias PARTICIPAR DE REUNIÃO PARA GRUPO DE TRABALHO COM A EQUIPE DE REFERENCIA DA REGIONAL PARA ESTUDO E REVISAO DO DOCUMENTO REFERENCIA (CBC), conforme CI/CIRC/SEDU/SEEB/nº134- IBATIBA-GUAÇUI- dia 14/08/14 2014OB14264 2014NE13030 67366392 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (GUAÇUÍ) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462886465 34243 2014 2014-03-06T00:00:00 0,0000 0,0000 236,0800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.MAI/14.FL.INAT.SEDU. 2014OB07835 2014NE00074 65005970 DE INATIVOS DA SEDU (SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 683 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462886466 34244 2014 2014-04-29T00:00:00 0,0000 0,0000 587359,5600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.LIQ.FL.ABR/14 DOS INATIVOS DA SEJUS. 2014OB05042 2014NE00090 65005597 DE INATIVOS DA SEJUS (SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 809 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462886467 34245 2014 2014-08-14T00:00:00 0,0000 0,0000 24653,1600 0,0000 05014372000352 2 "" HOPEVIG VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA. 8366100 Pregão Pgto serviços de vigilância armada PEI - NF 532 - Jul/14. 2014OB03073 2014NE01157 59267070 DE VIGILANCIA ARMADA - REP 072/12 DAF/GL CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2625 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2832 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462886468 34246 2014 2014-08-08T00:00:00 0,0000 0,0000 1051,4900 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 Dispensa de Licitação Pagamento de despesas referente publicações no mês de julho conforme fatura 201404622. 2014OB00568 2014NE00079 65002806 NO VALOR DE R$ 20.000,00 PARA ATENDER A ESTA SECRETARIA DA CASA CIVIL EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100101 SECRETARIA DA CASA CIVIL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 505 ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2076 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2742 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462886469 34247 2014 2014-03-06T00:00:00 0,0000 0,0000 72,1200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.IRRF.MAI/14.FL.INAT.SESPORT. 2014OB07213 2014NE00062 65007077 DE INATIVOS DA SESPORT (SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 599 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462886470 34248 2014 2014-03-06T00:00:00 0,0000 0,0000 67,6700 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG. CONSIG. REFERENTE AO MÊ DE MAI/14 FL. INAT. SEATDH. 2014OB07581 2014NE00094 65004957 DE INATIVOS DA SEADH (SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 869 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462886471 34249 2014 2014-02-09T00:00:00 0,0000 0,0000 102153,8200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG CONSIG FL INAT AGO/14 INCAPER 2014OB12156 2014NE00048 65002679 FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS DO INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL, BEM COMO DESPESAS DE EXERC. ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERC. 2014 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 399 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462886472 34250 2014 2014-03-06T00:00:00 0,0000 0,0000 36,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG CONSIG FL PENS MAI/14 SEP 2014OB07363 2014NE00131 65004264 DE PENSIONISTAS DA SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 229 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462886473 34251 2014 2014-07-15T00:00:00 0,0000 0,0000 -175,0000 0,0000 030101 3 "" TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8370594 Não Aplicável DEVOLUÇÃO POR CÓDIGO - 3032 - RODRIGO DE LIMA PEREIRA - ESTAGIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 2014GD00334 2014NE00701 201301646786 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 4020 VALORIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4540 AUXÍLIO TRANSPORTE - RGPS - ESTAGIÁRIO FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462886474 34252 2014 2014-05-06T00:00:00 0,0000 0,0000 1183,3800 0,0000 27485069000109 2 "" EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A 8335848 Inexigível PAGAMENTO DO SERVIÇO DE ENERGIA DA FE MARILÂNDIA, ABRIL E MAIO/14 (CI DAD 487 E CI DAD 481). 2014OB01927 2014NE00209 64962849 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO ENERGIA ELÉTRICA PARA EXERCÍCIO DE 2014(DIVERSAS UNIDADES). CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA PESQUISA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2390 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462886475 34253 2014 2014-11-13T00:00:00 0,0000 0,0000 5646,3000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 Não Aplicável PAGAMENTO DOS DUA'S Nº 7037014 E 70372014, REFERENTE DESPESAS COM PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. NÃO FOI PAGO NA ÉPOCA EM VIRTUDE DA TROCA DE SISTEMA. 2014OB01073 2014NE00551 68414331 DÉBITO DESTA SECRETARIA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL-DIO, POR SERVIÇOS EFETIVAMENTE PRESTADOS E NÃO PAGOS. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE EST DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 616 GESTÃO DA POLÍTICA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 4229 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2790 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462886476 34254 2014 2014-01-08T00:00:00 0,0000 0,0000 -190,0000 0,0000 030101 3 "" TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8370594 Não Aplicável DEVOLUÇÃO CÓDIGO 3171 - CAROLINA RAMOS DE JESUS TEIXEIRA - ESTAGIÁRIO JUIZADO DE DIREITO 2014GD00416 2014NE00701 201301646786 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 4020 VALORIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4540 AUXÍLIO TRANSPORTE - RGPS - ESTAGIÁRIO FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462886477 34255 2014 2014-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 225,7500 0,0000 100102 3 "" SECRETARIA DA CASA MILITAR 8371060 Não Aplicável PAGTO DE CONSIGNAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL RPPS DO MÊS DE AGOSTO/14. 2014OB02635 2014NE00074 65046927 PARA DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, AUXILIO ALIMENTAÇÃO E ESTAGIÁRIOS DAQUELA SECRETARIA EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 750 SEGURANÇA DE DIGNATÁRIOS 2080 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSIDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462886478 34256 2014 2014-12-29T00:00:00 0,0000 0,0000 160,5000 0,0000 420101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 8371588 Não Aplicável Pagamento de retenção de consignatários da folha de dezembro. 2014OB22970 2014NE00371 65024788 PARA REALIZAÇÃO DE DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EM EXERCÍCIO REFERENTE ANO/2014/SEDU NA ACAO DISCRIMINADA (REP/GRH/N 1/2014) AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 363 ENSINO PROFISSIONAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 6668 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2596 SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462886479 34257 2014 2014-11-02T00:00:00 79364,0000 0,0000 0,0000 0,0000 12851850000182 2 "" NEFFA GESTAO TURISMO E NEGOCIOS LTDA 8357745 Inexigível VALOR PARA OCORRER COM DESPESAS REF. A LOCAÇÃO DE ESPAÇO FÍSICO COM INFRAESTRUTURA, PARA O EVENTO DE ABERTURA DO ANO LETIVO EM 2014, EM 13/02/14. 2014NE00211 2014NE00211 65263111 DE ESPAÇO FÍSICO E DEMAIS SERVIÇOS PARA REALIZAÇÃO DO EVENTO DE ABERTURA DO ANO LETIVO DA ESESP PARA 2014. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 543 CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS SERVIDORES E GESTORES PÚBLICOS DO ESTADO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2798 EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462886480 34258 2014 2014-10-02T00:00:00 -280,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.674.927-## 1 "" JULIO CEZAR CALHEIROS 8328667 Não Aplicável Documento gerado pela GD 2014GD00003 e UG 300203 com observação: Devolução de saldo de diária não utilizada pcd 198.12/2013.. 2014NE00118 2014NE00021 1042014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300203 INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 272 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 116 DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES METROLÓGICAS 2315 VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METRÓLOGICAS NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 30203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462886481 34259 2014 2014-02-18T00:00:00 12000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 14992088000180 2 "" ITEC INFRA TECH ENGENHARIA E CONSULTORIA S/A 8364698 Concorrência EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM GERENCIAMENTO DO PROJETO BRT COM RECURSO DE CONTRA PARTIDA. CONTRATO 012/2013. ENGESSOLO ENGENHARIA LTDA. PROCESSO 60363975 2014NE00146 2014NE00146 60363975 TERMO DE REFERÊNCIA DO PROGRAMA BRT E SOLICITA CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA. (CI/SETOP/GPE 01/2012) ENCAMINHA 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 350101 SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 4 INVESTIMENTOS 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 453 TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS 859 MOBILIDADE URBANA 5440 IMPLEMENTAÇÃO DO BRT NA RMGV 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2827 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462886482 34260 2014 2014-07-03T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.902.005-## 1 "" LUCIANA GOMES SOUZA 8362563 Não Aplicável EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA PARA CONDUZIR OS SERVIDORES DA SUBEPP, PARA PARTICIPAREM DAS AUDIÊNCIAS PUBLICAS DO ORÇ.2015, NOS MUN. ECOPORANGA E COLATINA CONFORME PROCESSO 65667670 2014NE00136 2014NE00136 65667670 CONDUZIR OS SERVIDORES DA SUBEPP, PARA PARTICIPAREM DAS AUDIENCIAS PUBLICAS DO ORÇ.2015, NOS MUN. ECOPORANGA E COLATINA. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE EST DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 616 GESTÃO DA POLÍTICA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 4229 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462886483 34261 2014 2014-07-01T00:00:00 500,0000 0,0000 0,0000 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 Não Aplicável Empenho para despesas com exercicios anteriores pessoal civil RPPS - exercício de 2014 2014NE00074 2014NE00074 65003926 SOLICITA ABERTURA DE PROCESSO A SER UTILIZADO NA COBERTURA DAS DESPESAS COM DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (MILITAR E CIVIL) NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2014. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2756 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4233 13° SALÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462886484 34262 2014 2014-02-28T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.970.917-## 1 "" JOSE DE ALMEIDA 8317437 Diárias empenho de 1,0diarias de nova venecia x vila valerio, vistoria, fev/2014 2014NE00426 2014NE00426 65075358 DIÁRIAS PARA OS MILITARES DA CEDEC-ES PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2760 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462886485 34263 2014 2014-03-28T00:00:00 0,0000 4,0500 0,0000 0,0000 ###.694.197-## 1 "" EDILSON BARBOZA 8335852 Não Aplicável vr. ref. ao registro de liquidação da despesa de diarias, para o período de 31/03 a 4/4. 2014NL00521 2014NE00172 4902014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 32 CONTROLE EXTERNO 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2018 EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462886486 34264 2014 2014-02-19T00:00:00 0,0000 42952,4500 0,0000 0,0000 04710736000104 2 "" VIRTUAL ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA 8314956 Convite LIQUIDAÇÃO REFERENTE OBRA E A CONSTRUCAO DE DUAS SALAS DE ALVANERIANA EECOR DE COLATINA 2014NL00441 2014NE00383 65190297 MEDOCOES DO CONTRATO N 198/2013 REFERENTE OBRA E A CONSTRUCAO DE DUAS SALAS DE ALVANERIANA EECOR DE COLATINA (REP/GERFE/N 27/2014) PAGAMENTO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 57 CENTRO OESTE 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO MÉDIO 1673 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA, REPAROS E ACESSIBILIDADE NAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3366 OBRAS DE BENFEITORIA OU MELHORIA EM IMÓVEIS DE USO ESPECIAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462886487 34265 2014 2014-08-13T00:00:00 0,0000 0,0000 482,9300 0,0000 ###.475.287-## 1 "" HERALDO SILVA FILHO 8332839 Não Aplicável PAGAMENTO DE INSS, MÊS DE AGOSTO, HERALDO SILVA FILHO. 2014OB01913 2014NE00078 65395964 A FAVOR DE HERALDO SILVA FILHO COMO COORDENADOR GERAL DE PROJETOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PROJETO BANDA E CORAIS-MODALIDADE CORAL, NO EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 364 ENSINO SUPERIOR 152 EDUCAÇÃO MUSICAL 2688 FORMAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO CONHECIMENTO E HABILIDADES MUSICAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462886488 34266 2014 2014-05-16T00:00:00 0,0000 0,0000 853349,2600 0,0000 28137925000106 2 "" AFECC - HOSPITAL SANTA RITA DE CASSIA 8328490 Não Aplicável pagto da nf nº23745 de 17/04/14, relativo a contratualização media incentivo iac+integrasus, do mês de mar/14, conforme proc. 65058712/2014. 2014OB09980 2014NE02004 61419800 ENTRE A SESA E A AFECC, VISANDO ASSEGURAR A CONTINUIDADE DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PRESTADOS À POPULAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. CONTRATUALIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4706 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE COMPLEMENTARES À REDE PÚBLICA (TABELA SUS) 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4411 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - CONTRATUALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462886489 34267 2014 2014-07-02T00:00:00 0,0000 0,0000 1122700,8600 0,0000 28127926000161 2 "" ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE E.SANTENSE 8329744 Não Aplicável pagto da nota fiscal nº0205, de 24/01/14, reativo a prestação de serviços SUS contratualização media incentivo iac+integrasus do mês de dez/13, conforme conv.005/13, proc.60846380/2013. 2014OB02196 2014NE00901 60846380 VALOR R$ 93.611.188,96 EM FAVOR DA ASSOCIAÇÃO EVANGÉLICA BENEFICENTE ESPÍRITO SANTENSE - AEBES PARA REALIZAÇÃO DE DESPESAS NO ANO DE 2013. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4706 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE COMPLEMENTARES À REDE PÚBLICA (TABELA SUS) 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4391 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462886490 34268 2014 2014-01-25T00:00:00 0,0000 0,0000 507,1500 0,0000 470101 3 "" SECRETARIA ESTADUAL ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS 8370046 Não Aplicável Pagto. para cobrir despesas com a folha de pessoal mês jan/14 RGPS, proc. 65168127 2014OB00059 2014NE00054 65168127 DE PESSOAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA ESTADUAL ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4856 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4543 INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462886491 34269 2014 2014-01-20T00:00:00 0,0000 0,0000 392,0000 0,0000 ###.303.367-## 1 "" VALDECI NUNES 8358585 Não Aplicável DIÁRIAS EM NOME VALDECI NUNES, NO PERÍODO DE 23 A 26/01/2014 COM DESTINO A ARACRUZ, LINHARES, MARATAIZES. 2014OB00037 2014NE00020 65073924 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2450 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462886492 34270 2014 2014-03-14T00:00:00 0,0000 0,0000 -1158,4000 0,0000 ###.942.957-## 1 "" LIDIANE NEIVA DE SOUZA 8347441 Dispensa de Licitação AJUDA DE CUSTO CONSULTA BAURU 24/03/2014 REQ 0517/14 2014OB00669 2014NE00753 49876520 PASSAGEM E DIARIA PARA KEVIN DE SOUZA FRAGA AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2718 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE VITÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462886493 34271 2014 2014-02-07T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.356.817-## 1 "" ELIZEU GOMES BARBOSA 8365599 Diárias Pagamento de ressarcimento de 1/2 (meia) diária para viagem aos municipio de Cachoeiro de Itapemirim em 05 de fevereiro de 2014 2014OB04774 2014NE01538 65913302 NO VALOR DE 840,00 PARA DESPESAS EM VIAGEM A SEREM REALIZADAS NO PERIODO DE MARÇO E MAIO DE 2014 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4800 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462886494 34272 2014 2014-11-24T00:00:00 0,0000 0,0000 675,0000 0,0000 ###.211.505-## 1 "" ANATéCIA SILVA SANTOS 8361595 Diárias Pagamento referente despesa com diária para realizar atendimento em Rio Bananal, ida 24/11 retorno 25/11/2014. 2014OB03002 2014NE02346 68489994 ATENDIMENTO E MANIFESTAÇÃO EM PROCESSOS DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 180901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 18 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 110 DIREITOS HUMANOS, DIREITOS DE TODOS 2144 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO, SEDE E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 18901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462886495 34273 2014 2014-07-08T00:00:00 0,0000 0,0000 10300,0000 0,0000 27995638000166 2 "" HOT CAR COMERCIO E EMPREENDIMENTOS LTDA. 8337534 Dispensa de Licitação PG.REF.A LOCAÇÃO DE IMÓVEL P/FUNCIONAMENTO DA PERÍCIA MÉDICA NO MÊS DE JUL/14. 2014OB01054 2014NE00062 65063864 LOCAÇÃO EMERGENCIAL DE IMÓVEL TEMPORÁRIO PARA ACOMODAR A PERÍCIA MÉDICA DO IPAJM. LOCACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2885 MANUTENÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2774 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462886496 34274 2014 2014-10-21T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.249.436-## 1 "" ANTONIO CARLOS SALES BATISTA 8321577 Não Aplicável pg de despesa referente cobrir meia diária no mês de out/14 cota out/14 2014OB01413 2014NE00901 67934463 PAGAMENTO DE DIARIAS - ANTONIO CARLOS SALES BATISTA PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2724 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DRª RITA DE CÁSSIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462886497 34275 2014 2014-05-11T00:00:00 0,0000 0,0000 171,2500 0,0000 36411585000180 2 "" DUFRIL SERVICO E COMERCIO LTDA-ME 8339213 Pregão PAGAMENTO DE RETENÇÃO DE IRRF - DUFRIL SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA-ME - NOTA FISCAL 1477. 2014OB03608 2014NE00057 201201224536 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 614 GESTÃO INTEGRADA E ESTRATÉGICA NA ATIVIDADE JUDICIAL CAPIXABA 6030 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462886498 34276 2014 2014-10-30T00:00:00 0,0000 0,0000 26,4100 0,0000 ###.367.627-## 1 "" MAIKA NASCIMENTO LEAL SILVA 8347694 Inexigível PAGAMENTO TFD 825/2014, REFERENTE AJUDA DE CUSTOS, PACIENTE JOSÉ MARCOS SILVA FERREIRA PINOTTI. 2014OB04335 2014NE03318 66458390 DE TFD. REP. MAIKA NASCIMENTO LEAL SILVA CPF 056.367.627-20. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2715 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2862 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD - TERRESTRE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462886499 34277 2014 2014-08-27T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.153.917-## 1 "" THAIS PITTOL VIEIRA 8329711 Diárias PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS, VISANDO COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO,PAG.DE 1 e 1/2 DIÁRIAS,CONF.IS.Nº2558/2014,EM 26 e 27/08/2014, DE VITÓRIA P/S.G.DA PALHA 2014OB13023 2014NE00212 64873510 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA A FAVOR DAS BANCAS EXAMINADORAS DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO EXERCICIO 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462886500 34278 2014 2014-02-24T00:00:00 0,0000 0,0000 4387,3000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG PENS ALIM FL PENS FEV/14 T.CONTAS 2014OB01676 2014NE00100 65003993 DE PENSIONISTAS DO TCEES - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 19 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462886501 34279 2014 2014-01-27T00:00:00 0,0000 0,0000 11975,4700 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.LIQ.JAN/14 FL.PENSÃO SECTTI 2014OB00098 2014NE00145 64999882 DE PENSIONISTAS DA SECTTI (SECR. DE EST. DE CIÊNCIA, TECNOL., INOVAÇÃO, EDUC. PROFISSIONAL E TRAB), BEM COMO DESPESAS DE EXERC. ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 419 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TRABALHO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2217 13 SALARIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462886502 34280 2014 2014-06-03T00:00:00 0,0000 0,0000 338,0000 0,0000 ###.617.457-## 1 "" RUTILETE LINHARES ALBANO 8362282 Dispensa de Licitação AJUDA DE CUSTO CONSULTA R J 14/03/14 REQ 0418/14 PASSAGEM 2014OB00595 2014NE00678 58290052 PASSAGEM E DIARIA PARA PAULO CESAR LOPES JUNIOR REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2718 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE VITÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2862 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD - TERRESTRE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462886503 34281 2014 2014-07-03T00:00:00 0,0000 0,0000 8,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG CONSIG FL INAT FEV/14 APE 2014OB02469 2014NE00066 65007700 DE INATIVOS DO APEES (ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 619 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO ARQUIVO PÚBLICO ESTADUAL DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462886504 34282 2014 2014-03-31T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.270.197-## 1 "" PATRICIA HELENA TEIXEIRA 8368775 Diárias Visita técnica alimentação escolar nas escolas dos Municípios.Dia 27/03/2014M/ Aracruz e Ibiraçu. 2014OB02746 2014NE02653 65843517 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/GAE/N 20/2014) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462886505 34283 2014 2014-04-02T00:00:00 0,0000 0,0000 2168,1400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.JAN/14 FL.INAT.DETRAN. 2014OB00598 2014NE00056 65007506 DE INATIVOS DO DETRAN-ES (DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 519 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2185 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462886506 34284 2014 2014-06-03T00:00:00 0,0000 0,0000 579,2000 0,0000 ###.464.287-## 1 "" MARISA PENHA DALCIN LEMOS 8364024 Dispensa de Licitação Pagamento TFD pac. Tayna Lemos Nicole, RPU n° 148/2014, conf. autorização em anexo. 2014OB00324 2014NE00338 60777940 PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 54 CENTRAL SUL 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2714 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462886507 34285 2014 2014-04-02T00:00:00 0,0000 0,0000 491,7700 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.JAN/14 FL.PENSÃO PMES. 2014OB00705 2014NE00171 65003128 DE PENSIONISTAS DA PMES - POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 759 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2234 PENSÕES MILITARES 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462886508 34286 2014 2014-04-02T00:00:00 0,0000 0,0000 342,3000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG,JAN/14 FL.PENSAO TJNO. 2014OB00416 2014NE00104 65004140 DE PENSIONISTAS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - CARTÓRIOS NÃO OFICIALIZADOS, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 29 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DOS CARTÓRIOS NÃO OFICIALIZADOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462886509 34287 2014 2014-04-16T00:00:00 0,0000 0,0000 2715,2600 0,0000 28153476000181 2 "" CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA 8321865 Não Aplicável PGTO NF 9534 DA CLINICA DE ACIDENT DE VITORIA REF INTERNAÇÃO DE BELAMIRO SCHAMBANCH NO PERÍODO DE 18 A 22/02/2014. 2014OB07596 2014NE00296 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462886510 34288 2014 2014-01-27T00:00:00 0,0000 0,0000 446,4700 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.LIQ.JAN/14 FL.PENSÃO IDAF - EXERCÍCIOS ANTERIORES. 2014OB00148 2014NE00142 65000439 DE PENSIONISTAS DO INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 389 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3493 PENSIONISTA CIVIL - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462886511 34289 2014 2014-01-23T00:00:00 0,0000 0,0000 556,3800 0,0000 030101 3 "" TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8370594 Não Aplicável REGULARIZAÇÃO DE PGTO, VISTO QUE A 2014OB00004 FOI ANULADA AUTOMATICAMENTE PELO SISTEMA DEVIDO À UM ERRO NO ARQUIVO ENVIADO AO BANCO. REFERENTE A ORDEM DE CRÉDITO FOLHA DE PAGAMENTO - SHEILA LOURENÇO SILVA 2014OB00276 2014NE00019 201400001664 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 2029 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2525 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462886512 34290 2014 2014-11-03T00:00:00 0,0000 0,0000 74246,5200 0,0000 02352322000125 2 "" MAIS_ESTRUTURA LOC. TENDAS E BRINQUEDOS LTDA 8325030 Pregão Pagamento de Nota Fiscal 00220, referente a locação de infraestrutura física (arquibancada, separador de público e caixa d'água), para atender ao Projeto Arena Capixaba de Verão 2014, realizado no período de 30 de janeiro a 02 de fevereiro de 2014, em Serra-ES, Ata de Registro de Preços 052/2013, Pregão 0030/2013. 2014OB00614 2014NE00157 65131614 PROJETO ARENA DE VERAO 2014 - SERRA. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 812 DESPORTO COMUNITÁRIO 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2596 PROMOÇÃO E APOIO AO ESPORTE EDUCACIONAL, COMUNITÁRIO E LAZER 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2799 FESTIVIDADES E HOMENAGENS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462886513 34291 2014 2014-03-04T00:00:00 0,0000 0,0000 2196,4700 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.MAR/14 FL.PENSAO PGE. 2014OB03724 2014NE00123 65002407 DE PENSIONISTAS DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO - PGE, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 169 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462886514 34292 2014 2014-05-12T00:00:00 0,0000 21300,0000 0,0000 0,0000 11683809000181 2 "" CENTRO DE RECUPEREÇÃO SENTINELAS - CRES 8366234 Não Aplicável REF.NL,PAGTO.NF-0172,INTERNAÇÃO DE GESSICA GOMES,DE 01/02 A 30/06/2014. 2014NL18700 2014NE02347 64842673 DE GÉSSICA GOMES DE OLIVEIRA, HOSPITAL CENTRO DE INTERNAÇÃO SENTINELA, DIA 02/12/2013. AUTORIZAÇÃO PARA INTERNAÇÃO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462886515 34293 2014 2014-09-18T00:00:00 0,0000 890,7000 0,0000 0,0000 34028316001266 2 "" EBCT-EMPRESA BRASIL. DE CORR. TELEGRAFOS 8323944 Dispensa de Licitação Liquidação da FATURA nº 0000065043, contida às fls. 143/144, referente as postagens e demais serviços ocorridos no mês de AGOSTO/2014. 2014NL01658 2014NE00045 65136810 DE SERVIÇOS POSTAIS PARA O PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2014 (VALOR ESTIMADO DE R$ 21.500,00)CÓDIGO 035.1 CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2600 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2739 CORRESPONDÊNCIAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462886516 34294 2014 2014-07-17T00:00:00 0,0000 7389,0000 0,0000 0,0000 49324221000880 2 "" FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 8334781 Pregão Liquidação de despesas com medicamentos - NF> 264934 2014NL00891 2014NE00519 65088484 COBERTURA DE DESPESAS C/ PROC. 63222507, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 1098/2013, FRAESENIUS KABI BRASIL LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 58 NORDESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2729 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462886517 34295 2014 2014-07-18T00:00:00 0,0000 9139,2200 0,0000 0,0000 13037586000100 2 "" MAGISTRAL SERVICO E COMERCIO LTDA EPP 8357805 Pregão DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS MES DE JUNHO CONFORME NOTA FISCAL Nº 475. 2014NL00809 2014NE00192 66387183 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2685 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2830 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462886518 34296 2014 2014-05-06T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.873.617-## 1 "" FERNANDO MARCIANO DE OLIVEIRA 8372800 Diárias "Reforço de liquidação de despesas com diaria do servidor, FERNANDO MARCIANO DE OLIVEIRA, do dia 04 de JUNHO/14, inclusa nas fls 120/14. " 2014NL00742 2014NE00073 65011619 DESPESAS COM DIARIAS/VIAGENS QUANDO EM DESLOCAMENTO A SERVIÇO DA UNIDADE DE TRABALHO NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 594 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO 4715 MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462886519 34297 2014 2014-03-07T00:00:00 0,0000 625,0000 0,0000 0,0000 ###.849.197-## 1 "" CARLOS AURELIO DE OLIVEIRA BIONDI 8364524 Diárias Liquidação referente despesas com diárias para conduzir as servidoras responsáveis pela defensoria itinerante para participar da ação social na comarca de Irupi, ida 03/07 retorno 05/07/2014. 2014NL01227 2014NE01005 66921422 CONDUZIR AS SERVIDORAS RESPONSÁVEIS PELA DEFENSORIA ITINERANTE PARA PARTICIPAR DA AÇÃO SOCIAL NA COMARCA DE IRUPI, CONFORME CI Nº 046/2014 APRESENTADA PELA ASSESSORA TÉCNICA JOSENIR PETERLE DE FREITAS. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 180901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 359 SUPERÁVIT FINANCEIRO - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 18 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 110 DIREITOS HUMANOS, DIREITOS DE TODOS 2142 DEFENSORIA PÚBLICA COMUNITÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 18901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462886520 34298 2014 2014-03-07T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.371.927-## 1 "" TEREZINHA ALVARENGA NICOLI 8315842 Diárias Participação dos Trabalhadores de Construção e Validação do PAEBES - 2ª Onda e Também Continuação dos Trabalhos de Base de dados e SGE/CENSO, Conforme CI/SEDU/SEPLA/ Nº53 - CIRCULAR. EM VITÓRIA DIA 02/07/2014. 2014NL09839 2014NE09302 66790581 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/GEIA/N 37/2014) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462886521 34299 2014 2014-03-18T00:00:00 0,0000 2860,0000 0,0000 0,0000 30779649000113 2 "" HOSPITAL E MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS 8338113 Não Aplicável NL REF. A INTERNAÇÃO DE ORIENE DA SILVA - DURANTE O PERIODO DE 31/01 A 03/02/2014 - CONF. NF 10023 2014NL03011 2014NE00300 65356608 DE ORIENE DA SILVA NO HOSP.MAT.SÃO FRANCISCO DE ASSIS LTDA. AUTORIZAÇÃO PARA INTERNAÇÃO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462886522 34300 2014 2014-05-13T00:00:00 0,0000 1680,0000 0,0000 0,0000 ###.148.977-## 1 "" ZELBER RENATO FERRARI 8320141 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO DE DESPESA REFERENTE A 40 (QUARENTA) ATENDIMENTOS PERICIAIS PRESTADOS DURANTE O MÊS DE ABRIL/2014. 2014NL00517 2014NE00089 65341988 DE GUIAS DE INSPEÇÃO MÉDICA REF. AO ANO DE 2014. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 34 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2885 MANUTENÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2878 SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (§ 1º DO ART. 18 DA LC Nº 101/00) - SERVIÇOS MÉDICOS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462886523 34301 2014 2014-02-25T00:00:00 0,0000 15582,9000 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS DO DIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2014. 2014NL00414 2014NE00038 65004604 DE INATIVOS DO DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 279 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2185 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462886524 34302 2014 2014-09-12T00:00:00 30000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 05089559000234 2 "" ANDERSON DA SILVA PEROZINI - ME 8364964 Não Aplicável REFORÇO DA 2014NE04340 P/COBRIR DESPESA COM APLICAÇÃO DE CURSO TEC/TEORICO E PRATICO DE DIREÇÃO VEICULAR A CANDIDATOS DO PROGRAMA CNH SOCIAL. 2014NE05314 2014NE04340 63736357 EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA DESPESAS COM O CFC GARRA FILIAL 1 EXERCICIO 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 333 EMPREGABILIDADE 860 REDUÇÃO DA POBREZA 4516 CARTEIRA DE HABILITAÇÃO - CNH SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2866 PROGRAMA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO (CNH) SOCIAL 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462886525 34303 2014 2014-12-17T00:00:00 -1,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.786.557-## 1 "" LEONARDO COSTA BARBOSA 8371599 Diárias ANULAÇÃO DE SALDO EM DECORRENCIA TERMINO EXERCICIO 2014. 2014NE01972 2014NE00083 65011635 DESPESAS COM DIARIAS/VIAGENS QUANDO EM DESLOCAMENTO A SERVIÇO DA UNIDADE DE TRABALHO NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 594 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO 4715 MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462886526 34304 2014 2014-11-27T00:00:00 0,0000 0,0000 -1349,9800 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 Não Aplicável DEVOLUÇÃO DE GLOSA DE SALARIO DO SERVIDOR HELDER AUGUSTO DE PAULA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. AÇÃO 8085 2014GD00054 2014NE00126 65158598 DE TODOS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE MÊS JANEIRO/2014 (VITÓRIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 113 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (60%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 800 APOIO ADMINISTRATIVO 8085 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2596 SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462886527 34305 2014 2014-12-23T00:00:00 0,0000 0,0000 262,7600 0,0000 420101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 8371588 Não Aplicável PGTO REMUNERAÇÃO PROF SERVIÇOS E APOIO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL- DEZEMBRO/2014- ABONO. - 4657 2014OB22920 2014NE20501 68705255 DE TODOS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE MÊS DEZEMBRO/2014 (VITÓRIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4657 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2574 13º SALÁRIO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462886528 34306 2014 2014-12-23T00:00:00 0,0000 0,0000 138,7500 0,0000 420101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 8371588 Não Aplicável Pagamento Pensão Alimentícia da Folha 37, Dezembro/2014. ABONO FUNDEB 2014OB22928 2014NE20475 68705255 DE TODOS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE MÊS DEZEMBRO/2014 (VITÓRIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2085 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE SERVIÇOS E APOIO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2512 ABONO PROVISORIO - PESSOAL CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462886529 34307 2014 2014-09-16T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.104.216-## 1 "" LEANDRO REIS NOVAK 8316343 Diárias PAGAMENTO COM DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO 1º MÓDULO DO CURSO DE CAPACITAÇÃO TÉCNICA CAFEICULTURA DE CONILON, EM CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, DIAS 16 A 19/09. CONVÊNIO SICONV Nº 764608/2011. 2014OB03211 2014NE02178 67644112 CAPACITAÇÃO TÉCNICA EM CAFEICULTURA DE CONILON. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA PESQUISA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 272 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 852 DESCENTRALIZAÇÃO E HARMONIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO 3393 RENOVAÇÃO E REVIGORAMENTO DE LAVOURAS E MELHORIA DA QUALIDADE DOS CAFÉS DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462886530 34308 2014 2014-08-12T00:00:00 0,0000 0,0000 220500,0000 0,0000 61282661000141 2 "" LABORATORIO QUIMICO FARMAC. BERGAMO LTDA 8329442 Pregão PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 16721 OUT/2014 MEDICAMENTOS PARA PACIENTES DO SUS. 2014OB25979 2014NE07203 66144930 SOMATROPINA 12 UI SOLUÇÃO INJETÁVEL FRASCO/AMPOLA PARA CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS. MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA "" 0 ESTADO 335 SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 230 IMPLEMENTAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 2692 AQUISIÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS, DE PROGRAMAS ESPECÍFICOS E OUTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2464 MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTENCIA SOCIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462886531 34309 2014 2014-04-12T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.097.327-## 1 "" BRENO SILVA SATALO 8374522 Inexigível PAGAMENTO REFERENTE A 01 DIÁRIA EM SERVIÇO NA ÁREA DO CPO SUL NO MÊS DE SETEMBRO/14, CONFORME CI 095/14- CPO SUL. SENDO FEITO APÓS LIBERAÇÃO DE SALDO DE OUTRAS NATUREZAS DE DESPESAS. 2014OB04029 2014NE01735 67384315 ABERTURA DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA COBRIR DESPESAS PARA EMPREGO DE POLICIAMENTO EM EVENTOS DIVERSOS QUE SERÃO REALIZADOS NO MÊS DE SETEMBRO/2014, NA ÁREA DO CPO-SUL. SUPRIMENTO DE FUNDOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2750 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462886532 34310 2014 2014-05-22T00:00:00 0,0000 0,0000 255979,2300 0,0000 33000118000250 2 "" TELEMAR NORTE LESTE SA 8338225 Pregão Programação de despesas da PMES com serviços de telecomunicações de linha de dados no mês de Março/2014 (Conta 04/2014), conforme faturas 1800068699998 (R$ 105.065,32) e 1800068700149 (R$ 150.913,91). 2014OB01523 2014NE00744 65011457 SOLICITA ABERTURA DE PROCESSO REFERENTE DESPESAS DE TELEFONIA DE LINHA DE DADOS NO ANO DE 2014, EM FAVOR DA EMPRESA TELEMAR NORTE LESTE S/A. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2750 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2738 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462886533 34311 2014 2014-12-18T00:00:00 0,0000 0,0000 140666,8500 0,0000 420101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 8371588 Não Aplicável PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (INSS), PARTE SEGURADO, REF. A FOLHA 31 DO MES DE NOVEMBRO/2014. 2014OB22327 2014NE00371 65024788 PARA REALIZAÇÃO DE DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EM EXERCÍCIO REFERENTE ANO/2014/SEDU NA ACAO DISCRIMINADA (REP/GRH/N 1/2014) AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 363 ENSINO PROFISSIONAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 6668 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2596 SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462886534 34312 2014 2014-01-10T00:00:00 0,0000 0,0000 443,4400 0,0000 27486182000109 2 "" VIACAO AGUIA BRANCA S/A 8324839 Não Aplicável pagamento referente a aquisição de vale transportes junto a viação aguia branca. 2014OB04025 2014NE00402 64785831 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2450 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462886535 34313 2014 2014-08-14T00:00:00 0,0000 0,0000 174,9000 0,0000 05340639000130 2 "" PRIME CONSULT.ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA-EPP 8368439 Pregão PAGT DA NF 6650 REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEÍCULOS DO ÓRGÃO DURANTE MÊS JULHO/14 CONFORME CT 17/2013-SEGER 2014OB12402 2014NE01236 64802965 APROVAÇÃO PARA INICIAR OS PROCEDIMENTOS DE ADESÃO AO CONTRATO Nº 017/2013 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2439 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462886536 34314 2014 2014-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 1852,8000 0,0000 00203590000150 2 "" SIDD COMERCIAL DISTR DE MEDICAMENTOS 8316065 Pregão PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS HALOPERIDOL 1MG - COMPRIMIDO E OUTROS , CONFORMEN/F016148 DA SIDD COMERCIAL DIST. DE MEDICAMENTOS,COTA JUL E AGO/14.. 2014OB00659 2014NE00546 65219716 SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS HALOPERIDOL 1MG - COMPRIMIDO E OUTROS MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440922 HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 55 CAPARAÓ 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4690 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462886537 34315 2014 2014-09-24T00:00:00 0,0000 0,0000 6410828,2000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Inexigível PAGAMENTO APORTE FUNPES DA FOLHA ATIVOS ESTATUTÁRIOS DE SETEMBRO 2014 2014OB03030 2014NE00004 25882014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 744 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPLEMENTAR 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3647 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA COBERTURA DO DÉFICIT FINANCEIRO DO RPPS - EXCLUSIVO OUTROS PODERES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462886538 34316 2014 2014-02-07T00:00:00 0,0000 0,0000 46,6400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.JUN/14 FL.INATS.SEAG. 2014OB08719 2014NE00044 65003101 DE INATIVOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA, BEM COMO DESP. DE EXERC ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERC 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 379 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462886539 34317 2014 2014-02-07T00:00:00 0,0000 0,0000 19340,1300 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG. CONSIG.JUN/14 FL.INATS.IPAJM. 2014OB08498 2014NE00096 65005082 DE INATIVOS DO IPAJM (INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 883 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462886540 34318 2014 2014-10-10T00:00:00 0,0000 0,0000 0,8000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG. CONSIG. SET/14 FL. COMPL. 36 INAT. PMES. 2014OB14625 2014NE00084 65005228 DE INATIVOS DA PMES (POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 759 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462886541 34319 2014 2014-08-31T00:00:00 0,0000 0,0000 1572735,9400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável 2014EV00059 2014NE00005 65008324 DE INATIVOS DO TJES - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 28 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462886542 34320 2014 2014-11-06T00:00:00 0,0000 0,0000 132,0000 0,0000 ###.679.637-## 1 "" GEORGIA ZACCHI OLIVEIRA 8372807 Não Aplicável Pagamento do INSS retido no pagamento da bolsa formação no periodo de 14/04 a 13/05. 2014OB03992 2014NE01871 65413849 NO VALOR DE 568.000,00 REF. CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTUDOS PARA 200 CANDIDATOS DA 1ª TURMA CURSO FORMAÇÃO DO CONCURSO PUBLICO DE AP E AEVP EDITAL 001/2012 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 6802 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA PRISIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2679 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462886543 34321 2014 2014-07-10T00:00:00 0,0000 12,8000 0,0000 0,0000 310101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA 8373667 Não Aplicável Liq. da folha 99 pessoal civil - vencimentos/vantagens fixas - RPPS, mês de Setembro/2014. 2014NL03397 2014NE00141 65024621 GLOBAL, PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL ESTATUTÁRIO, NOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO/2014. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4352 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2525 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462886544 34322 2014 2014-02-09T00:00:00 0,0000 0,0000 23,6900 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG. CONSIG. AGO/14 FL. INAT. SECULT. 2014OB12291 2014NE00064 65006992 DE INATIVOS DA SECULT (SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 609 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462886545 34323 2014 2014-07-25T00:00:00 0,0000 0,0000 3780,9200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.LIQ.JUL/14 FL.INAT.FAMES. 2014OB09569 2014NE00072 65005813 DE INATIVOS DA FAMES (FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 682 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2185 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462886546 34324 2014 2014-04-11T00:00:00 0,0000 0,0000 5000,0000 0,0000 00471823000103 2 "" HIMALAIA REFRIGERAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA 8342087 Pregão PG.SERV.MANUT.PREV E CORRETIVA APARELHOS DE AR CONDIC. MES AGO/14 CONF.NF Nº874. 2014OB01519 2014NE00008 64998754 CONT. Nº 001/2012 - HIMALAIA REFRIGERAÇÃO CONSERV. LTDA - ME: PREST. DE SERV. MANUT. PREVENT. E CORRET. DE APARELHOS AR CONDIC. NO IPAJM E PERÍCIA MÉDICA. EXERCÍC. 2014. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2885 MANUTENÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462886547 34325 2014 2014-09-23T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.433.397-## 1 "" SONIA MARIA NIPPES 8347843 Diárias LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM DIÁRIAS, VISANDO COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO,PAG.DE 1/2 DIÁRIAS,CONF.IS.Nº2821/2014,EM 25/09/2014, DE VITÓRIA P/ARACRUZ 2014OB14551 2014NE01394 64873510 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA A FAVOR DAS BANCAS EXAMINADORAS DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO EXERCICIO 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462886548 34326 2014 2014-09-05T00:00:00 0,0000 0,0000 690,0000 0,0000 02652875000101 2 "" IR COMERCIAL LTDA - ME 8372040 Dispensa de Licitação PAGAMENTO DA NF 4178, DA EMPRESA IR COMERCIAL LTDA ME, NO VALOR DE R$ 1.005,00, DATADA DE 09/04/14, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA A REFORMA DAS NOVAS INSTALAÇÕES DA UNIDADE DE SÃO MATEUS (1ª CIA IND). 2014OB00194 2014NE00101 65495772 RCMS Nº 12/2014 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA A REFORMA DAS NOVAS INSTALAÇÕES DA UNIDADE DE SÃO MATEUS. ( 1ª CIA IND. ) AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450904 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 352 PREVENÇÃO, PROTEÇÃO E SOCORRO À DESASTRES 1797 AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE IMÓVEIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2424 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 45904 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462886549 34327 2014 2014-10-04T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.905.087-## 1 "" ANDRESSA LEAL DOS SANTOS 8351549 Não Aplicável LANÇAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM 2,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM AO MUNICÍPIO DE MARATAÍZES NOS DIAS 14 A 16/04/2014 PARA PARTICIPAR DAS AUDIÊNCIAS PUBLICAS DO ORÇAMENTO 2015. 2014NL00345 2014NE00287 66084571 PARA ORGANIZAÇÃO E APOIO NA REALIZAÇÃO DAS AUDIÊNCIAS PÚBLICAS NO MUNICÍPIO DE MARATAÍZES,CONFORME CRONOGRAMA EM ANEXO. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE EST DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 616 GESTÃO DA POLÍTICA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 4229 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462886550 34328 2014 2014-01-13T00:00:00 0,0000 784,0000 0,0000 0,0000 ###.954.536-## 1 "" LISTER FLEURY DE OLIVEIRA LARANJO 8345828 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM DIÁRIAS, CONFORME PCD Nº 197.1 e 199.1/2013. 2014NL00021 2014NE00022 1072014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300203 INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 272 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 116 DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES METROLÓGICAS 2315 VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METRÓLOGICAS NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 30203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462886551 34329 2014 2014-12-03T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.701.707-## 1 "" ALEXANDRE OLIVEIRA FRAGA 8365805 Diárias 2014GD00001 2014NE00076 65317076 ESTIMATIVA DE DIÁRIAS PARA O ANO DE 2014 PARA O SERVIDOR ALEXANDRE DE OLIVEIRA FRAGA. PRESTACAO DE SERVICO 0 3 DESPESAS CORRENTES 370101 SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 37 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 113 DESENVOLVIMENTO DO TURISMO SUSTENTÁVEL DO ESPÍRITO SANTO 6577 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462886552 34330 2014 2014-11-28T00:00:00 0,0000 30785,2000 0,0000 0,0000 350208 3 "" INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8372557 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO DA 18ª MEDIÇÃO DO CT-0019/2012 DE EXECUÇÃO DA OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EEEFM JOÃO XXIII, NO MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO-ES. 2014NL20467 2014NE13985 58616950 PARA REFORMA E AMPLIACAO DA EEEFM JOAO XXIII (BARRA DE SAO FRANCISCO) CONTRATACAO DE EMPRESA 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 59 NOROESTE 331 SUPERÁVIT FINANCEIRO - COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO MÉDIO 1673 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA, REPAROS E ACESSIBILIDADE NAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3361 EDIFICAÇÕES REFERENTES A IMÓVEIS DE USO ESPECIAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462886553 34331 2014 2014-12-17T00:00:00 0,0000 9776,0000 0,0000 0,0000 17770922000180 2 "" S L PIMENTEL ME 8367446 Pregão liq material higiene limpeza nf 413 proc 67583296/27-08-14 siga 2014NL01843 2014NE01472 67583296 SOLICITA COMPRA DE ESPONJA DE AÇO E OUTROS. MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2723 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DÓRIO SILVA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2422 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462886554 34332 2014 2014-01-09T00:00:00 0,0000 433,2100 0,0000 0,0000 06698248000154 2 "" SANEAR SERV. COLAT. DE MEIO AMB. E SAN. AMB. 8341762 Dispensa de Licitação Liquidação de despesa da PMES com água/esgoto no mês de Julho/2014, conforme ligações 8465 (R$ 159,33), 2555 (R$ 72,36), 5089 (R$ 72,36), 12632 (R$ 66,94) e 10807 (R$ 62,22). 2014NL02210 2014NE00313 65011066 SOLICITA ABERTURA DE PROCESSO REFERENTE DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO NO ANO DE 2014 EM FAVOR DA EMPRESA SANEAR. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2750 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462886555 34333 2014 2014-12-17T00:00:00 0,0000 607038,0400 0,0000 0,0000 350208 3 "" INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8372557 Concorrência REF. A 15ª MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DA OBRA DE REFORMA DA REDE ELÉTRICA E REDE LÓGICA DA SEDE DA SESP, LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA/ES. 2014NL02042 2014NE00272 55860818 REFERENTE A CONTRAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA REFORMA DA REDE ELÉTRICA E LÓGICA DA SESP. RESERVA ORCAMENTARIA 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 865 MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA FÍSICA E TECNOLÓGICA DA SEGURANÇA PÚBLICA 1736 CONSTRUÇÃO, REFORMA E PADRONIZAÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA SESP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3369 INSTALAÇÕES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462886556 34334 2014 2014-08-19T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.509.607-## 1 "" IOLINA DE FATIMA ALVES DE SOUZA 8348370 Diárias Apresentação no XIV Encontro de Coros IN' Canto de Jaguaré.Dia 23/08 e 24/08/2014. 2014OB14685 2014NE13294 67409288 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/SUDEPRO/N 29/2014) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462886557 34335 2014 2014-10-12T00:00:00 0,0000 0,0000 1426,9500 0,0000 ###.282.396-## 1 "" ANTONIO MOREIRA FERNANDES 8389348 Diárias REFERENTE A 3 DIÁRIAS PARA VIAGEM A VITORIA PARA PARTICIPAR DO CURSO DE FORMAÇÃO INICIAL PARA MAGISTRADOS NOS DIAS 30/11 A 01,04, 05, 14 A 15/12 CONFORME PORTARIA 847/14. 2014OB05123 2014NE03429 201400000008 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 4020 VALORIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4161 DIÁRIAS A MAGISTRADOS - USO EXCLUSIVO TJ 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462886558 34336 2014 2014-11-17T00:00:00 0,0000 0,0000 3599,7100 0,0000 10466427000133 2 "" GV PRODUTOS ESPORTIVOS S.A. 8367606 Pregão Pagamento do ISS, Nota Fiscal 00042, referente a 2ª Medição de Serviços, construção do Campo Bom De Bola II, Serramar - Serra-ES, Contrato 073/2013, Ata de Registro de Preço 004/2013, Concorrência Pública SRP 20/2012, oriundo do processo 57544743. 2014OB03919 2014NE01202 61274755 CONSTRUÇÃO DO CAMPO BOM DE BOLA II - (SERRAMAR). SOLICITACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 4 INVESTIMENTOS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 812 DESPORTO COMUNITÁRIO 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 1592 IMPLANTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA ESPORTIVA NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3370 BENFEITORIAS EM PROPRIEDADES DE TERCEIROS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462886559 34337 2014 2014-01-07T00:00:00 0,0000 0,0000 1200,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Não Aplicável GPS INSS PATRONAL REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO TÉCNICO NESTA ESESP. COMPET. JUN/2014. (MARCELA, RAPHAEL E AKLABIAN) 2014OB01959 2014NE00094 65169093 DE INSS PATRONAL SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DOCENTES E DOCENTES ASSISTENTES CONTRATADOS NO EXERCÍCIO DE 2014 PELA ESESP. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 543 CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS SERVIDORES E GESTORES PÚBLICOS DO ESTADO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2366 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462886560 34338 2014 2014-11-18T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.670.747-## 1 "" MAXUEL GARCIA DE SOUZA 8350843 Diárias PAGAMENTO DE DESPESAS , REF.1/2 DIÁRIA, BANCA EXAMINADORA , 20/11/2014, DE VIX P/ ARACRUZ? IS 3432/2014. 2014OB17755 2014NE00190 64873510 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA A FAVOR DAS BANCAS EXAMINADORAS DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO EXERCICIO 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462886561 34339 2014 2014-10-24T00:00:00 0,0000 0,0000 8102,7800 0,0000 19518890000156 2 "" COOPERATIVA DE AQUICULTORES E AGRICULTORES CAPIXABAS 8369998 Dispensa de Licitação PAGTO PARA COBRIR DESPESA COM O CT-152/2014, REF AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO, REFERENTE NF'S Nº 578/597/610 DO MÊS DE OUTUBRO/2014. 2014OB19244 2014NE16744 66044685 SEDU REFERENTE CHAMADA PUBLICA N 001/2014 COOPERATIVA CREDENCIADA COOPERATIVA DE AQUICULTORES E AGRICULTORES CAPIXABAS - ACA (CI/GAE/N 23/2014) GERENCIAMENTO DO CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 53 LITORAL SUL 347 SUPERÁVIT FINANCEIRO - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 6684 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4497 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462886562 34340 2014 2014-12-19T00:00:00 0,0000 0,0000 804,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Não Aplicável PAGAMENTO INSS PATRONAL REF. CONTRATAÇÃO DA PROFISSIONAL JULIANA DUARTE VIEIRA PARA EXERCER O CARGO DE COORDENADOR TÉCNICO DE CURSO DE 02/06 A 31/12, NESTA ESESP. 2014OB04726 2014NE00094 65169093 DE INSS PATRONAL SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DOCENTES E DOCENTES ASSISTENTES CONTRATADOS NO EXERCÍCIO DE 2014 PELA ESESP. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 543 CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS SERVIDORES E GESTORES PÚBLICOS DO ESTADO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2366 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462886563 34341 2014 2014-11-13T00:00:00 0,0000 0,0000 3813,7800 0,0000 20367629000181 2 "" HELICOPTERO DO BRASIL S/A. 8317631 Inexigível PAGTO DA NF-E 5079 REF.A SERVIÇOS EXECUTADOS NA MANUTENÇÃO DE 600 HS, IAM, MELHORIAS E DISCREPÂNCIAS DA AERONAVE ESQUILO AS 350, PREFIXO PP-EMH, CONF. CONTRATO. (COTAÇÃO 610023619) 2014OB03330 2014NE00729 61807370 DE MANUTENCAO PARA AS AERONAVES DO NOTAER CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 750 SEGURANÇA DE DIGNATÁRIOS 2081 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE OPERAÇÕES E TRANSPORTE AÉREO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2822 SERVIÇOS DE ITENS REPARÁVEIS DE AVIAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462886564 34342 2014 2014-11-13T00:00:00 0,0000 0,0000 10463,2700 0,0000 05040410000180 2 "" CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 8317441 Pregão pagto inss nf 2691 - out/14 - capixaba vig. segurança - 05.040.410/0001-80 2014OB01605 2014NE00125 48510190 REF PROCESSO DE COMPRA N 40978338 EM NOME DA CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2725 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE SÍLVIO AVIDOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2832 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462886565 34343 2014 2014-02-12T00:00:00 0,0000 2269,8600 0,0000 0,0000 ###.771.867-## 1 "" JAQUELINI ROSSINI DE MELO 8358743 Inexigível REF TFD 921/2014 PARA COBRIR DESPESAS COM AJUDA DE CUSTOS PARA PACIENTE JAQUELINI ROSSINI DE MELO. 2014NL04564 2014NE03811 53129881 TFD. REP. LEGAL MARIA APARECIDA BARBOSDA ROSSINI DE MELLO. CPF. 072.964.917-28 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 57 CENTRO OESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2715 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2861 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD - AÉREAS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462886566 34344 2014 2014-05-22T00:00:00 0,0000 -1357,3600 0,0000 0,0000 280201 3 "" ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 8369620 Não Aplicável APROPRIAÇÃO DE VALORES REFERENTE AO VALOR BRUTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO MÊS DE MAIO/14 - RGPS. 2014NL01101 2014NE00077 64947548 DE PESSOAL COMISSIONADO, AUXILIO ALIMENTAÇÃO, INSS, FUNPES E ESTAGIÁRIOS DESTA ESESP NO EXERCÍCIO DE 2014. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 543 CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS SERVIDORES E GESTORES PÚBLICOS DO ESTADO 2266 REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462886567 34345 2014 2014-07-17T00:00:00 0,0000 800,0000 0,0000 0,0000 07520845000157 2 "" VISAUTO COM.DE AC.E LOCACAO DE VEICULOS 8330566 Pregão REF.AQUISIÇÃO DE LOCAÇÃO DE 01 CONTAINER. 2014NL00862 2014NE00012 50563327 AQUISIÇÃO DE LOCAÇÃO DE 01 CONTAINER POR UM PERÍODO DE 12 MESES PROCESSO 271/10 AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440914 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2722 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL ANTÔNIO BEZERRA DE FARIAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2776 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462886568 34346 2014 2014-11-04T00:00:00 0,0000 2268,9000 0,0000 0,0000 ###.754.947-## 1 "" JONAS BRAZ MURARI 8326636 Não Aplicável REGISTRO E LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM JETONS PARA CONSELHEIROS DO CEE-CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO, NÃO VINCULADOS AO ESTADO, MES DE MARÇO/2014.CONSELHEIRO JONAS BRAZ MURARI. 2014NL03383 2014NE00412 65088085 DE JETONS EM FAVOR DOS CONSELHEIROS NÃO VINCULADOS DO CEE (VITÓRIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 6680 APOIO AO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2713 JETONS A CONSELHEIROS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462886569 34347 2014 2014-12-11T00:00:00 0,0000 0,0000 1386,5500 0,0000 ###.332.097-## 1 "" LUZINETE DO CARMO DEOLINDO 8355729 Não Aplicável PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO A MEMBRO DA 13ª CJDP-HABILITAÇÃO-DETRAN/ES RELATIVO A REUNIÕES OCORRIDAS NO MÊS DE OUTUBRO 2014. 2014OB17513 2014NE01253 65344995 EMISSÃO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA P/ GRATIFICAÇÕES DE SERVIDORES. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2713 JETONS A CONSELHEIROS 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462886570 34348 2014 2014-10-10T00:00:00 0,0000 0,0000 143433,2700 0,0000 05116388000104 2 "" CONSTRUTORA ARPA E SERVICOS LTDA 8348837 Pregão Pagamento ref. 14 medição n.fiscal 1233,1231,1232 de Viana.. 2014OB07142 2014NE02987 61139645 ADESÃO DE ATA Nº 019/2012 SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 6802 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA PRISIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462886571 34349 2014 2014-07-07T00:00:00 0,0000 0,0000 1512,6000 0,0000 ###.544.637-## 1 "" LUDMILA SANTOS VIDAL 8358546 Não Aplicável PAGTO DE GRATIFICAÇÃO A MEMBRO DA JARI/DETRAN/ES REF.JUN/2014. 2014OB10272 2014NE00610 64755827 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE HUDSON COLODETTI BEIRIZ E OUTROS MEMBROS DA SEGUNDA JARI SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2713 JETONS A CONSELHEIROS 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462886572 34350 2014 2014-06-05T00:00:00 0,0000 0,0000 3389,3200 0,0000 EX0000028 4 "" MED IMPORTS ASSESSORIA NA IMPORTACAO DEUTSCHE 8324088 Dispensa de Licitação Apropriação de despesas com aquisição de medicamento importado EPINEFRINA 0,30, para atender a paciente Rafaela Costa da Silva. 2014OB08966 2014NE02774 65029771 EPINEFRINA 0,30MG/DOSE SOLUÇÃO INJETÁVEL-CANETA AUTO-INJETORA 2ML,P/ATENDER RAFAELA COSTA DA SILVA, EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL. MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 230 IMPLEMENTAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 2692 AQUISIÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS, DE PROGRAMAS ESPECÍFICOS E OUTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2464 MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTENCIA SOCIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462886573 34351 2014 2014-03-06T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.758.757-## 1 "" FELIPE PIONA SILVA 8367590 Diárias PAGAMENTO DE DIÁRIA A SERVIDOR COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS À LOCAÇÃO DE NOVO IMÓVEL, PAGAMENTO DE 1/2 DIÁRIA, CONFORME IS 1690/2014 DE VITÓRIA PARA MUNIZ FREIRE EM 06/06/2014. 2014OB08454 2014NE00930 65179986 EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA O SERVIDOR GIBRAN HENRIQUE LIMA BOLZAN E OUTROS - EXERCICIO 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462886574 34352 2014 2014-08-29T00:00:00 0,0000 0,0000 3272,3000 0,0000 17770922000180 2 "" S L PIMENTEL ME 8367446 Pregão Pagamento da Danfe Nº 212, referente á aquisição de material de expediente para atender a este Instituto, conforme pregão eletr. Nº 10/2014 2014OB02880 2014NE00396 65930916 AUTORIZAÇÃO DE ABERTURA DE PROCEDIMENTOS DE COMPRA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ESTE INSTITUTO SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2520 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3437 MATERIAL DE EXPEDIENTE 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462886575 34353 2014 2014-05-08T00:00:00 0,0000 0,0000 1386,5500 0,0000 ###.442.527-## 1 "" ALINE PEDROSA DA SILVEIRA PINHEIRO 8337144 Não Aplicável PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO A MEMBRO DA TERCEIRA CJDP/HABILITAÇÃO/DETRAN/ES REFERENTE ÀS REUNIÕES OCORRIDAS NO MÊS JULHO/2014 2014OB12010 2014NE00497 64733645 EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA SERVIDORES SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2713 JETONS A CONSELHEIROS 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462886576 34354 2014 2014-05-27T00:00:00 0,0000 0,0000 224,0000 0,0000 ###.737.407-## 1 "" CARLOS AUGUSTO DO NASCIMENTO 8326919 Diárias Informamos que o deslocamento é para realizar o remanejamento e o recolhimento de bens, nas seguintes escolas: Nelson Vieira Pimentel (Viana) X Rubens Rangel (Colatina). GTI (Vitória) X Rubens Rangel (Colatina) - (GAE) João XXIII X Governador Lindemberg (B.S.Francisco). (GAE) Conde de Linhares X Rubens Rangel (Colatina). - (GTI) Aladim Silvestre de Almeida (B.S.Francisco ) X Galpão (Serra). Inservível - Ita (B.S.Francisco) x Galpão (Serra). 2014OB06339 2014NE06021 66451590 EM FAVOR DE ANTONIO TADEU DOS SANTOS E CARLOS AUGUSTO NASCIMENTO (CI/SPATR/N 70/2014) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462886577 34355 2014 2014-12-05T00:00:00 0,0000 0,0000 15500,0000 0,0000 03366959000133 2 "" C.E DA EPSG PROF. APARICIO ALVARENGA 8315061 Não Aplicável PGTO DE DESPESA COM PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PEDDE/14, META 1 -MANUTENÇÃO 2014OB05187 2014NE04815 66203465 RECURSOS PEDDE/2014 - MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR (ARACRUZ) PLANO DE APLICACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 43 SUBVENÇÕES SOCIAIS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO MÉDIO 4348 APOIO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DE ENSINO MÉDIO 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4565 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES SOCIAIS - DIVERSAS INSTITUIÇÕES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462886578 34356 2014 2014-02-21T00:00:00 0,0000 0,0000 103000,0000 0,0000 28139012000110 2 "" COMPANHIA HABIT. DO ESP.SANTO - COHAB 8329168 Não Aplicável REPASSE PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E ENCARGOS DA EMPRESA COHAB NO MES DE FEVEREIRO/14. 2014OB00217 2014NE00076 65074688 DE RECURSO FINANCEIROS O VALOR DE R$ 653.000,00, PARA DESPESAS DE PESSOA E ENCARGOS VOM VISTAS A QUITACAO DE COMPROMISSOS JA CONTRAIDOS PRA OS MESES DE JANEIRO A JUNHO 2014. LIBERACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 41 CONTRIBUIÇÕES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 694 MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR 3251 LIQUIDAÇÃO DE EMPRESAS PÚBLICAS E SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3342 COHAB 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462886579 34357 2014 2014-03-17T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.422.247-## 1 "" ALTIVO ANTONIO TEIXEIRA FILHO 8347361 Não Aplicável PAGAMENTO REF. DIARIAS DO SERVIDOR EM VIAGEM A CACHOEIRO DO ITAPEMIRIM/ES DIAS 11,12/03/2014. 2014OB00947 2014NE00242 65269772 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2450 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462886580 34358 2014 2014-03-06T00:00:00 0,0000 0,0000 1844,9700 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.MAI/14.FL.INAT.PGE. 2014OB07313 2014NE00024 65006356 DE INATIVOS DA PGE - PROCURADORIA GERAL DO ESTADO, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 169 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462886581 34359 2014 2014-08-28T00:00:00 0,0000 0,0000 30831,8700 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG LIQ FL PENS AGO/14 IPAJM 2014OB11506 2014NE00183 65003730 DE PENSIONISTAS DO IPAJM (INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 883 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2217 13 SALARIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462886582 34360 2014 2014-07-25T00:00:00 0,0000 0,0000 181473,3600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG LIG FL PENS. JUL/14 PCES 2014OB09501 2014NE00169 65002938 DE PENSIONISTAS DA PCES (POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 749 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462886583 34361 2014 2014-01-10T00:00:00 0,0000 0,0000 -280,0000 0,0000 ###.509.567-## 1 "" LUIZ CARLOS NINCHIO 8327109 Diárias REGISTRO DE DEVOLUÇÃO DE DIARIAS TENDO EM VISTA QUE O SERVIDOR NÃO REALIZOU A VIAGEM IS Nº 2727. 2014GD00761 2014NE00167 64873510 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA A FAVOR DAS BANCAS EXAMINADORAS DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO EXERCICIO 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462886584 34362 2014 2014-02-07T00:00:00 0,0000 0,0000 3032,7500 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.JUN/14 FL.INAT.PMES. 2014OB08791 2014NE00084 65005228 DE INATIVOS DA PMES (POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 759 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462886585 34363 2014 2014-03-13T00:00:00 0,0000 0,0000 67910,5000 0,0000 01641700000128 2 "" CONSTRUTORA P.J. LTDA 8335756 Pregão Pagamento restante NFS-e 245 - 1ª Medição - Ordem de Serviço nº 009/2014 e 036/2014 - Prestação de serviços de Patrulha Mecanizada para Desobstrução/Recuperação de Estradas Vicinais (com motorista) no município de Colatina/ES nas localidades conforme Plano de Trabalho - Lote 06 - Pregão 102/2013 - Ata de Registro de Preços 006/2014 - Período: Fevereiro/2014 - Processo: 65681720. 2014OB01781 2014NE00268 65137086 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 852 DESCENTRALIZAÇÃO E HARMONIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO 3364 "MELHORIA DA TRAFEGABILIDADE EM ESTRADAS VICINAIS " 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2751 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE RUAS, ESTRADAS E VIAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462886586 34364 2014 2014-04-24T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.794.517-## 1 "" ADELIOMAR SANDER DE ARAUJO 8361873 Diárias PAGAMENTO 1 E1/2 DIARIA REF. VIAGENS AG. BRANCA, S.GB. PALHA E VITORIA P/ TRANSPORTAR SERVIDORES DA SRSC/NRECOL, CF. AUTO. REQUIS. Nº 129, 134 E 135/14 - STM/SRSC 2014OB01487 2014NE00003 59708824 DE DIÁRIAS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 594 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO 4714 MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462886587 34365 2014 2014-06-02T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.006.087-## 1 "" MARIA DA PENHA FONSECA 8351485 Diárias Participar da Oficina Metodológica DVTECA ARTE NA ESCOLA nos dias 11e 13/02/2014 na SRE Afonso Cláudio. 2014OB00864 2014NE00823 65344251 VALOR R$ 560,00 (REP/AE010/N 2/2014) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462886588 34366 2014 2014-03-20T00:00:00 0,0000 0,0000 500,0000 0,0000 ###.710.255-## 1 "" ELENICE ALMEIDA BELTRAME 8386422 Não Aplicável SUPRIMENTO DE FUNDOS. 2014OB00590 2014NE00339 18222014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2017 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2870 SUPRIMENTO DE FUNDOS - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462886589 34367 2014 2014-02-18T00:00:00 0,0000 0,0000 714,1100 0,0000 27834977000160 2 "" SAAE - SERV. AUT. DE AGUA E ESG. DE LINHARES 8328997 Inexigível Pagamento da fatura de água/esgoto de janeiro da unidade de linhares 2014OB00371 2014NE00304 65374991 RESERVA ORÇAMENTÁRIA PARA COBRIR DESPESAS DE ÁGUA/ESGOTO DA UNIDADE DE LINHARES / SAAE SERVICOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2760 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462886590 34368 2014 2014-03-13T00:00:00 0,0000 0,0000 20500,0000 0,0000 11145893000341 2 "" AMPLA COMUNICACAO LTDA 8331175 Concorrência Pgto. Notas Fiscais 17544/229 Publicidade Institucional em JAN/14 Mais Estruturas/Locações/Vila Velha - MAR/14 2014OB00453 2014NE00011 64935973 ATENDER DESPESA COM PUBLICIDADE ATRAVÉS DA AMPLA EM 2014. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTEDÊNCIA ESTADO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 131 COMUNICAÇÃO SOCIAL 204 GESTÃO PÚBLICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2105 INTEGRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA COMUNICAÇÃO DO GOVERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2746 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462886591 34369 2014 2014-02-18T00:00:00 0,0000 0,0000 -56,0000 0,0000 ###.683.397-## 1 "" ITALO LEONARDO DO AMARAL MOREIRA 8370337 Diárias devolucao de diarias, considerando que o servidor não realizou a viagem, conf.is /452/2014. 2014GD00023 2014NE00931 65179986 EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA O SERVIDOR GIBRAN HENRIQUE LIMA BOLZAN E OUTROS - EXERCICIO 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462886592 34370 2014 2014-07-10T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.653.427-## 1 "" GABRIELA RIGÃO DOS SANTOS 8330887 Diárias PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA UTILIZAÇÃO EM 09/10/2014 - DESTINO: CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - OBJETIVO: REUNIÃO SOBRE A II ETAPA DE VACINAÇÃO CONTRA FEBRE AFTOSA 2014. 2014OB03513 2014NE02714 66065909 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA VIAGENS. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 853 DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462886593 34371 2014 2014-11-07T00:00:00 0,0000 0,0000 1876,8500 0,0000 28151363000147 2 "" CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO 8330475 Dispensa de Licitação Pagamento de despesa com serviço de água e esgoto do CEET Vasco Coutinho, referente ao mês de Jun/2014. 2014OB01272 2014NE00390 65869834 FORNECIMENTO DE ÁGUA DO CEET VASCO COUTINHO. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TRABALHO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 12 EDUCAÇÃO 363 ENSINO PROFISSIONAL 855 EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 4411 ESTRUTURAÇÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL DE NÍVEL BÁSICO E TECNOLÓGICO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462886594 34372 2014 2014-09-17T00:00:00 0,0000 0,0000 902,2600 0,0000 28153476000181 2 "" CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA 8321865 Não Aplicável PGTO NFS N.º 10321, DA CLINICA DOS ACIDENTADOS DE VITÓRIA, REF. INTERNAÇÃO DE GLAUCIA ROSA DA SILVA , NO PERÍODO DE 04 A 06/08/2014. 2014OB20373 2014NE00296 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462886595 34373 2014 2014-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 2531,4400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.AGO/14 FL.PENS.PCES. 2014OB12692 2014NE00169 65002938 DE PENSIONISTAS DA PCES (POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 749 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462886596 34374 2014 2014-12-22T00:00:00 0,0000 0,0000 8,1900 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.DEZ/14.FL.PENS.CASA CIVIL. 2014OB18646 2014NE00108 65003659 DE PENSIONISTAS DA CASA CIVIL, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 79 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DA CASA CIVIL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462886597 34375 2014 2014-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 510,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG. CONSIG. OUT/14 FL. INAT. PC-ES. 2014OB16080 2014NE00082 65006909 DE INATIVOS DA PC-ES (POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 749 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462886598 34376 2014 2014-06-26T00:00:00 0,0000 0,0000 27,8500 0,0000 28153476000181 2 "" CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA 8321865 Não Aplicável PGTO REF. IRRF A CLINICA DOS ACIDENTADO DE VITÓRIA LTDA - N.F. 9838. 2014OB13537 2014NE00296 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462886599 34377 2014 2014-06-25T00:00:00 0,0000 0,0000 1828,7900 0,0000 28153476000181 2 "" CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA 8321865 Não Aplicável PGTO REF. A INTERNAÇÃO DE PABLO SOUZA SILVA - PERÍODO 13 A 16/04/2014 - CONF.N.F.9804. 2014OB13460 2014NE00296 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462886600 34378 2014 2014-12-22T00:00:00 0,0000 0,0000 227,5500 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.DEZ/14 FL.INAT.PMES. 2014OB18760 2014NE00084 65005228 DE INATIVOS DA PMES (POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 759 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462886601 34379 2014 2014-04-12T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.683.676-## 1 "" VALÉRIA SAMPAIO COSTA SALOMÃO 8357590 Diárias LIQUIDAÇÃO DE DIÁRIAS PARA UTILIZAÇÃO EM 05/12/2014 - DESTINO: VITÓRIA - OBJETIVO: TREINAMENTO EM INSPEÇÃO ANIMAL EM FRIGORIFICO DE AVES. 2014NL03632 2014NE03212 68580029 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA VIAGEM. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 694 MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR 8388 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462886602 34380 2014 2014-07-16T00:00:00 0,0000 238,5000 0,0000 0,0000 ###.766.417-## 1 "" LOURIVAL SOUZA LEMOS 8358265 Diárias LANÇ 1,5 DIÁRIAS P/ 15 A 16.07 A GOVERNADOR VALADARES, P/CONDUZIR TÉCNICOS A VISTORIAS/REUNIÃO 2014NL02149 2014NE01156 66987059 PARA GOVERNADOR VALADARES/MG, DIA 15/07 A 16/07/14, CONDUZIR TECNICOS A REUNIAO DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2625 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462886603 34381 2014 2014-05-12T00:00:00 0,0000 -250,0000 0,0000 0,0000 ###.210.107-## 1 "" DANIELLE BALLARINI 8392135 Adiantamento - Suprimento de Fundos 2014GD00601 2014NE01406 201401038481 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 614 GESTÃO INTEGRADA E ESTRATÉGICA NA ATIVIDADE JUDICIAL CAPIXABA 6030 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2460 SUPRIMENTO DE FUNDOS - MATERIAL DE CONSUMO 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462886604 34382 2014 2014-12-18T00:00:00 0,0000 3354,6000 0,0000 0,0000 14456331000145 2 "" SQUADRA METALMECANICA LTDA 8360940 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO PARA PAGT DA NF 166 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PLACAS E TARJETAS PARA ÓRGÃO MÊS NOV/14 2014NL15789 2014NE00729 68621914 RELATÓRIO DE PRODUÇÃO DE PLACAS E TARJETAS REF AO MÊS DE NOVEMBRO/2014 ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 154 EDUCAÇÃO, SEGURANÇA E MELHORIA DA MOBILIDADE URBANA NO TRÂNSITO 4510 SERVIÇOS DE TRÂNSITO DE LICENCIAMENTO E REGISTRO DE VEÍCULOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2761 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462886605 34383 2014 2014-05-12T00:00:00 0,0000 2268,1900 0,0000 0,0000 67071001000360 2 "" UNIFY SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA 8348049 Pregão Lançamento ref. locação de equipamentos de telecomunicações, conforme Recibo 502928869 - Nov/14. 2014NL03596 2014NE00435 45685940 DE CELEBRACAO DE CONTRATO COM A EMP. VENCEDORA SIEMENS ENTERPRISE COMMUC. TEC.DA INF.E COMUNIC.CORPORAT.LTDA REP/GL/068/09 SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2625 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2740 TI: COMUNICAÇÃO DE DADOS/DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462886606 34384 2014 2014-12-16T00:00:00 0,0000 800,0000 0,0000 0,0000 30776017000104 2 "" NYGER COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA 8329175 Dispensa de Licitação Lançamento ref. serviço de monitoramento do sistema de alarmes, conforme NF 03137 - Nov/14. 2014NL03702 2014NE00461 58846808 DE EMPRESA POR 12 MESES DE SERVIÇOS DE INSTALÇAO DE SISTEMA DE ALRME COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E MONITORAMENTO REMOTO- GL- 093/12 GL CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2625 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2763 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462886607 34385 2014 2014-08-20T00:00:00 0,0000 2747,6500 0,0000 0,0000 190101 3 "" VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO 8374554 Não Aplicável Lançamento com Indenização e Restituição Trabalhistas da folha de pessoal do mês de Agosto de 2014. 2014NL00344 2014NE00152 65024990 PARA ATENDER DESPESAS COM A FOLHAS DE PAGAMENTO DE PESSOAL PARA A COMPETENCIA DE JANEIRO 2014 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 190101 VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 19 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 600 GESTÃO DAS ATIVIDADES DA VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO 2176 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4543 INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462886608 34386 2014 2014-07-16T00:00:00 0,0000 600,0000 0,0000 0,0000 ###.565.207-## 1 "" ROSILEIA SALOMAO DE SÁ MENEZES 8389527 Adiantamento - Suprimento de Fundos LIQUIDAÇÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 162/14, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO GERAL - FOLHA 04. 2014NL01745 2014NE01264 201400902710 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 614 GESTÃO INTEGRADA E ESTRATÉGICA NA ATIVIDADE JUDICIAL CAPIXABA 6030 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2870 SUPRIMENTO DE FUNDOS - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462886609 34387 2014 2014-04-17T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.433.397-## 1 "" SONIA MARIA NIPPES 8347843 Diárias PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS, VISANDO COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO,PAG.DE 1 E 1/2 DIÁRIAS,CONF.IS.Nº 1116/2014,EM 23 E 24/04/2014, DE VITORIA P/LINHARES 2014OB05965 2014NE01394 64873510 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA A FAVOR DAS BANCAS EXAMINADORAS DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO EXERCICIO 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462886610 34388 2014 2014-03-26T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.433.397-## 1 "" SONIA MARIA NIPPES 8347843 Diárias PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO CONFORME IS Nº: 826/2014 em 28/03/2014, PAG. DE 1 E 1/2 DIÁRIA, DE VITÓRIA PARA SÃO MATEUS. 2014OB04395 2014NE01394 64873510 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA A FAVOR DAS BANCAS EXAMINADORAS DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO EXERCICIO 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462886611 34389 2014 2014-10-06T00:00:00 0,0000 0,0000 961,2000 0,0000 ###.173.807-## 1 "" LUCAS LOUZADA DA SILVA 8374367 Não Aplicável pagamento da segunda parcela do curso de formaçãoperíodo de 14/05 a 09/06/2014 2014OB03958 2014NE01850 65413849 NO VALOR DE 568.000,00 REF. CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTUDOS PARA 200 CANDIDATOS DA 1ª TURMA CURSO FORMAÇÃO DO CONCURSO PUBLICO DE AP E AEVP EDITAL 001/2012 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 6802 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA PRISIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2679 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462886612 34390 2014 2014-09-12T00:00:00 0,0000 0,0000 1386,5500 0,0000 ###.262.977-## 1 "" GIBRAN HENRIQUE LIMA BOLZAN 8363451 Não Aplicável PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO A MEMBRO DA SEGUNDA CJDP/MULTAS/DETRAN/ES REFERENTE ÀS REUNIÕES OCORRIDAS NO MÊS NOVEMBRO/2014. 2014OB19053 2014NE00524 64907058 EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA SERVIDORES EXERCICIO 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2713 JETONS A CONSELHEIROS 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462886613 34391 2014 2014-02-05T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.847.527-## 1 "" ROMULO DE OLIVEIRA CERQUEIRA 8326871 Diárias PAGAMENTO DE DIARIA TENDO EM VISTA ATO DE VISCALIZAÇÃO OCORRIDO NO MUNICIPIO DE JOÃO NEIVA NO DIA 17/04/2014 2014OB00265 2014NE00054 65236980 OITO (8) DIARIAS MENSAL PARA OS SERVIDORES LOTADOS NO SETOR DE FISCALIZAÇÃO. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460202 INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2827 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 46202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462886614 34392 2014 2014-02-07T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.356.817-## 1 "" ELIZEU GOMES BARBOSA 8365599 Diárias Pagamento de ressarcimento de 1/2 (meia) diária para viagem aos municipio de Colatina em 08 de maio de 2014 2014OB04775 2014NE01538 65913302 NO VALOR DE 840,00 PARA DESPESAS EM VIAGEM A SEREM REALIZADAS NO PERIODO DE MARÇO E MAIO DE 2014 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4800 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462886615 34393 2014 2014-07-28T00:00:00 0,0000 0,0000 60000,0000 0,0000 27379163000183 2 "" ASSOCIACAO CULTURAL RICARDINA STAMATO 8322739 Inexigível PG. DA DESPESA COM COM NF.00049 REFRENTE REALIZACAO DO PROJETO CULTURA NA ESCOLA SEREI CONCERTOS INTERNACIONAIS 2014 E CONTRATAÇÃO DOS MUSICOS DO QUARTETO THYMOS E SOLISTA APRESENTAÇÃO NOS DIAS 16/17 E 18 DE DE JULHO/2014. 2014OB01580 2014NE00447 65719964 DE GRUPOS MUSICAIS PARA REALIZAÇÃO DO PROJETO CULTURA NAS ESCOLAS (SERIE CONCERTOS INTERNACIONAIS 2014 CÓDIGO 035.1 CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 392 DIFUSÃO CULTURAL 192 FOMENTO À FORMAÇÃO, PRODUÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL 4606 AMPLIAÇÃO DO ACESSO À PRODUÇÃO CULTURAL DO ESPÍRITO SANTO 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4459 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - CONTRATOS DE REPASSE E TERMOS DE PARCERIA, NÃO EQUIPARÁVEIS À CONVÊNIOS (utilizar somente para RAP) 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462886616 34394 2014 2014-09-19T00:00:00 0,0000 0,0000 890,7000 0,0000 34028316001266 2 "" EBCT-EMPRESA BRASIL. DE CORR. TELEGRAFOS 8323944 Dispensa de Licitação Pagamento da FATURA nº 0000065043, contida às fls. 143/144, referente as postagens e demais serviços ocorridos no mês de AGOSTO/2014. 2014OB01961 2014NE00045 65136810 DE SERVIÇOS POSTAIS PARA O PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2014 (VALOR ESTIMADO DE R$ 21.500,00)CÓDIGO 035.1 CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2600 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2739 CORRESPONDÊNCIAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462886617 34395 2014 2014-01-29T00:00:00 0,0000 0,0000 9295,4100 0,0000 28483261000129 2 "" AFPES- ASSOC.DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO ES 8317476 Não Aplicável Pgto da NF.03540, referente internação do(a) paciente NOEME MOREIRA DOS SANTOS PURIFICAÇÃO, no período de 10/12/13 a 23/12/13. 2014OB01595 2014NE00716 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462886618 34396 2014 2014-01-25T00:00:00 0,0000 0,0000 5452,8200 0,0000 100109 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 8371893 Não Aplicável PGT. VALORES LIQUIDO REF. A FOLHA DE PESSOAL DESTA SEG, MES DE JAN/14. 2014OB00152 2014NE00139 64994678 NO VALOR DE R$ 900.000,00 PARA O ANO 2014 EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 505 ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2120 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3421 GRATIFICAÇÃO DE ASSIDUIDADE - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462886619 34397 2014 2014-03-18T00:00:00 0,0000 0,0000 353,7200 0,0000 05388792000137 2 "" OSIRIS COMERCIO E SERVICOS LTDA 8322368 Pregão Pagto Nota Fiscal Número: 00123 com prestação de serviços de reprografia rápida, ref. ao mês de fevereiro de 2014. 2014OB00114 2014NE00054 65260864 NO VALOR R$ 4.900,00 - VICE GOVERNADORIA EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 190101 VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 19 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 600 GESTÃO DAS ATIVIDADES DA VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO 2172 COORDENAÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DA VICE-GOVERNADORIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2817 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462886620 34398 2014 2014-07-03T00:00:00 0,0000 0,0000 82,2800 0,0000 350201 3 "" DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8370735 Não Aplicável Pagamento Mongeral ref.folha de pes.ativos do mês de fev/14. 2014OB00802 2014NE00500 65184068 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2455 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2501 VENCIMENTOS E SALARIOS - RPPS 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462886621 34399 2014 2014-03-28T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.758.257-## 1 "" GILMARQUES BENTO AMORIM 8363428 Diárias LIQ.DE 01 E 1/2 DIARIA PARA CASTELO-ES, NO DIA 29 A 30 DE MARCO DE 2014, A FIM DE REALIZAR SEGURANCA DO EXMO.SR.GOVERNADOR. CI-540/NOE - 2014. 2014NL00869 2014NE00019 65009207 NO VALOR DE R$ 300,00 PARA O ANO DE 2014 EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 750 SEGURANÇA DE DIGNATÁRIOS 2080 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462886622 34400 2014 2014-07-22T00:00:00 0,0000 51216,7600 0,0000 0,0000 460101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 8373195 Não Aplicável liquidação dos valore brutos da folha de pagamento de julho/14 2014NL04790 2014NE00356 65151348 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4809 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2576 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462886623 34401 2014 2014-04-24T00:00:00 0,0000 129,2300 0,0000 0,0000 02558157000162 2 "" TELEFONICA BRASIL S.A 8365240 Dispensa de Licitação LIQUIDAÇÃO DE DESPESA RELATIVO A FATURA DE TELEFONIA MÓVEL NO MÊS DE MARÇO/2014, CONFORME PROCESSO 65093739. 2014NL00815 2014NE00412 65093739 ANUAL NO VALOR DE R$ 4.000,00 DURANTE O EXERCICIO DE 2014 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 505 ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2120 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462886624 34402 2014 2014-06-06T00:00:00 0,0000 580,0000 0,0000 0,0000 05379701000105 2 "" EGS ELEVADORES LTDA EPP 8322343 Pregão LIQUIDAÇÃO P/ PAGTO. DA NF. 2542 REF. A SERV. DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 01 ELEVADOR DO DETRAN/ES - SEDE, NO MÊS DE MAIO/2014, CT. 052/2012. 2014NL06902 2014NE00457 64451984 EMPENHO POR ESTIMATIVA EM FAVOR DA EMPRESA EGS ELEVADORES EXERCICIO 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462886625 34403 2014 2014-10-30T00:00:00 0,0000 0,0000 2252,3000 0,0000 09154255000183 2 "" CLIMEPS CLINICA DE MEDICINA E PSICOLOGIA DO TRAFEGO 8372195 Não Aplicável PAGTO. DAS NFS. 6122 E 6123 REF. A EXAMES MÉDICOS E PSICOLÓGICOS A CANDIDATOS DO PROGRAMA CNH SOCIAL. 2014OB16560 2014NE02423 65991303 SOLICITA ADESÃO AO PROGRAMA CNH SOCIAL. ADESAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 333 EMPREGABILIDADE 860 REDUÇÃO DA POBREZA 4516 CARTEIRA DE HABILITAÇÃO - CNH SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2866 PROGRAMA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO (CNH) SOCIAL 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462886626 34404 2014 2014-03-11T00:00:00 0,0000 0,0000 90000,0000 0,0000 28139012000110 2 "" COMPANHIA HABIT. DO ESP.SANTO - COHAB 8329168 Não Aplicável REPASSE PARA PAGAMENTO DO CUSTEIO DA COHAB NO MES DE NOVEMBRO/14, CONFORME PROCESSO 66560764/14. 2014OB02051 2014NE00836 66560764 DE RECURSOS FINANCEIROS NO VALOR DE R$550.000,000 PARA DESPESAS DE CUSTEIO DA CIA LIBERACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUIÇÕES "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 694 MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR 3251 LIQUIDAÇÃO DE EMPRESAS PÚBLICAS E SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3342 COHAB 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462886627 34405 2014 2014-06-06T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.960.437-## 1 "" SILVIA MARCIA DA SILVA 8367477 Diárias Pagamento de meia diária em viaigem a Linhares, dia 10/06, para fiscalizar as obras de reforma e ampliação da EEEFM Bartouvino Costa e da EEEM Emir de Macedo Gomes. 2014OB01719 2014NE00025 65051912 AUTORIZACAO DE EMPENHO ESTIMATIVO DE DIÁRIAS P/ VIAGEM DO SERVIDOR À DIVERSOS MUNICÍPIOS DO ES DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 603 GESTÃO DE OBRAS CIVIS NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 2524 GERENCIAMENTO E FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS CIVIS DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462886628 34406 2014 2014-12-02T00:00:00 0,0000 0,0000 1209,2700 0,0000 59456277000176 2 "" ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA 8319558 Inexigível PAGO DUA 1675620374 REF. IRRF DA NF.ELETRONICA 00105887 DESPESA COM A PARCELA 08/12 DO 1º TERMO ADITIVO AO CNT 008/2012 MANUTENCAO EVOLUTIVA DE SOFTWARE PROCESSO 57147965 2014OB00217 2014NE00042 57147965 SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÕES DE VERSÃO E SUPORTE TELEFÔNICO E WEB. AQUISICAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 280203 INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 4 INVESTIMENTOS 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 650 INFORMATIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO 1283 SISTEMA DE INFORMAÇÃO PARA A GESTÃO PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3791 TI: EVOLUÇÃO DE SOFTWARE 28203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462886629 34407 2014 2014-10-02T00:00:00 0,0000 0,0000 561,4500 0,0000 00893599000130 2 "" GASTRO DIAGNOSTICO LTDA 8337578 Pregão PAGAMENTO NFS-e Nº02630 REFERENTE EXAMES DE PHMETRIA PARA PACIENTES DA SRS/NRE-COLATINA, MÊS JANEIRO/14, CF ATA REGISTRO DE PREÇOS 029/2013. 2014OB00409 2014NE00099 61217700 DAS NOTAS FICAIS DE SERVIÇOS EM REALIZAÇÃO DE EXAMES DE PHMETRIA E MANOMETRIA ( GASTRO DIAGNÓSTICO LTDA ). PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 57 CENTRO OESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2715 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462886630 34408 2014 2014-02-25T00:00:00 0,0000 0,0000 21240,0000 0,0000 49324221000104 2 "" FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 8338612 Pregão Pagto nf 243773 - ref. fev/14 2014OB00268 2014NE00068 63452464 PLANILHA DE AQUISIÇÃO EM ANEXO. MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2725 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE SÍLVIO AVIDOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462886631 34409 2014 2014-07-30T00:00:00 0,0000 0,0000 28623,1700 0,0000 32401341000165 2 "" VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 8334871 Pregão PAGTO NOTA FISCAL Nº 13537, REFERENTE A SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA NO MÊS DE JUNHO/2014, CONTRATO Nº 068/2010 2014OB16026 2014NE00355 40978338 SERVICOS DE SEGURANCA E VIGILANCIA PATRIMONIAL, PARA ATENDER AS UNIDADESDA SESA. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2720 MANUTENÇÃO DO HEMOCENTRO COORDENADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2832 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462886632 34410 2014 2014-05-13T00:00:00 0,0000 0,0000 40159,6600 0,0000 32401341000165 2 "" VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 8334871 Pregão NF 11807, SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E BOTÃO DO PÂNICO, MAR/14, PROC. 252/14. 2014OB01108 2014NE00078 2522014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2017 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2832 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462886633 34411 2014 2014-04-14T00:00:00 0,0000 0,0000 1500,0000 0,0000 ###.261.357-## 1 "" ARIANE ARAUJO LACERDA 8367138 Não Aplicável PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A 6° PARCELA DO MÊS DE ABRIL/2014. REFERENTE AO PROGRAMA BOLSA ATLETA CAPIXABA,NA CATEGORIA NACIONAL, REFERENTE AO TERMO DE ADESÃO Nº 058/2013. 2014OB01153 2014NE00394 63878437 BOLSA ATLETA - NACIONAL. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 811 DESPORTO DE RENDIMENTO 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 4593 APOIO À ATLETAS DE ALTO RENDIMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3947 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462886634 34412 2014 2014-12-05T00:00:00 0,0000 0,0000 15755,7600 0,0000 350208 3 "" INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8372557 Não Aplicável PG. DA 11ª MEDIÇÃO DO CT-0019/2012 DA OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EEEFM JOÃO XXIII, EM BARRA DE SÃO FRANCISCO, ES. 2014OB05196 2014NE02017 58616950 PARA REFORMA E AMPLIACAO DA EEEFM JOAO XXIII (BARRA DE SAO FRANCISCO) CONTRATACAO DE EMPRESA 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 59 NOROESTE 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 1672 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA, REPAROS E ACESSIBILIDADE NAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3361 EDIFICAÇÕES REFERENTES A IMÓVEIS DE USO ESPECIAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462886635 34413 2014 2014-08-27T00:00:00 0,0000 0,0000 1797,9900 0,0000 25091307000176 2 "" INSTITUTO DE GESTAO PREV.DO ESTADO TOCANTIS 8366581 Não Aplicável Pagamento de despesa com juros e multas referente a contribuição previdenciária da servidora Wanessa Zavarese Sechin ao IGEPREV, no periodo de janeiro de 2013 a junho de 2014. 2014OB15219 2014NE13876 60888580 PARA EXERCER O CARGO DE SUBSECRETARIO DE ESTADO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E PROFISSIONAL REF QCE-01 SEDU NOMEACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4657 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3924 ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ESTADOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462886636 34414 2014 2014-01-12T00:00:00 0,0000 0,0000 306,6800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG. CONSIG. NOV/14 FL. INAT. PC-ES. 2014OB17336 2014NE00082 65006909 DE INATIVOS DA PC-ES (POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 749 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462886637 34415 2014 2014-01-12T00:00:00 0,0000 0,0000 1151,8100 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.NOV/14.FL.INAT.SESP. 2014OB17230 2014NE00080 65006283 DE INATIVOS DA SESP (SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 739 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462886638 34416 2014 2014-06-08T00:00:00 0,0000 0,0000 50402,6300 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 Dispensa de Licitação PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS, CONTRATO N° 002/2013, CONFORME DUA 70642014. 2014OB01840 2014NE00070 62381458 EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS GRÁFICOS. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2685 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2824 SERVIÇOS GRÁFICOS 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462886639 34417 2014 2014-12-23T00:00:00 0,0000 0,0000 5974,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.LIQ.FL.ABONO DEZ/14 DE PENS.IDAF. 2014OB19296 2014NE00141 65000439 DE PENSIONISTAS DO INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 389 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2224 ABONO PROVISÓRIO - PENSIONISTAS - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462886640 34418 2014 2014-07-10T00:00:00 0,0000 0,0000 675,0000 0,0000 ###.543.934-## 1 "" DAVID DE CARVALHO SABOYA ALBUQUERQUE 8365503 Diárias Pagamento referente despesas com diárias para realizar atendimento em presídios de Colatina, ida 06/10retorno 07/10/2014. 2014OB02469 2014NE01879 67981429 ATENDIMENTO EM PRESÍDIOS DE COLATINA DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 180901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 359 SUPERÁVIT FINANCEIRO - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 18 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 110 DIREITOS HUMANOS, DIREITOS DE TODOS 1142 MUTIRÃO NO SISTEMA CARCERÁRIO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 18901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462886641 34419 2014 2014-07-05T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.662.207-## 1 "" JOSE MANOEL NOGUEIRA DE MIRANDA FILHO 8329948 Diárias PAGAMENTO DE DIÁRIA A SERVIDOR COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE PRÁTICA DE TRÂNSITO, PAGAMENTO DE 1/2 DIÁRIA, CONFORME IS 1250/2014 DE VITÓRIA PARA ARACRUZ EM 08/05/2014. 2014OB06902 2014NE00157 64873510 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA A FAVOR DAS BANCAS EXAMINADORAS DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO EXERCICIO 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462886642 34420 2014 2014-03-25T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.026.477-## 1 "" LEONARDO BYLAARDT MEIRA 8374894 Diárias PAGAMENTO DESPESAS COM DIÁRIAS PARA SERVIDOR QUE IRÃO PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DO CAMPO BOM DE BOLA E ORDEM DE SERVIÇO PARA CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DE ESPORTES NO BAIRRO LAGO AZUL, NO MUNICÍPIO DE PIÚMA, NOS DIAS 06 A 07/03/2014. 2014OB00874 2014NE00829 65556119 PARA SERVIDORES QUE IRÃO PARTICIPAR DE EVENTOS DA SESPORT (PIÚMA). DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2590 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462886643 34421 2014 2014-03-19T00:00:00 0,0000 0,0000 465,8000 0,0000 ###.095.417-## 1 "" IARA MUSA PASSOS DE ASSIS 8368496 Inexigível PAGAMENTO PARTE TFD Nº 152/14 REF. AJUDA DE CUSTOS P/PACIENTE YURI DE ASSIS SARDI 2014OB00944 2014NE00827 62393510 DE TFD. REP. IARA MUSA PASSOS DE ASSIS CPF 008095417-00 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2715 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2862 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD - TERRESTRE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462886644 34422 2014 2014-09-25T00:00:00 0,0000 0,0000 62098,2400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG LIQ FL PENS SET/14 INCAPER 2014OB12878 2014NE00143 64999920 DE PENSIONISTAS DO INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 399 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462886645 34423 2014 2014-07-17T00:00:00 0,0000 0,0000 534155,6000 0,0000 42418533000138 2 "" SOPE SOCIED DE OBRAS E PROJ DE ENGENHAR LTDA 8330892 Dispensa de Licitação 3ª M.P DA SOPE-SOC. DE OBRAS E PROJ. DE ENGENHARIA LTDA - C. EMERG Nº 068/2014 - PERÍODO: 01 À 31/05/2014 REF. IMPLANTAÇÃO DE CORTINA ATIRANTADA, DRENAGEM E SOLO GRAMPEADO DAS ENCOSTAS A MONTANTE E JUSANTE NA ROD. ES-164 NF. 708 2014OB02801 2014NE00849 65353064 EMERGENCIAL DE SERVIÇOS DE CONTENÇÃO NAS ROD. ES-166/446 - TRECHO: ITAGUAÇÚ - ITAIMBÉ - BAIXO GUANDÚ E ES-245 - TRECHO: NOVO BRASIL - GOVERNADOR LINDENBERG CONTRATACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 201 GERENCIAMENTO COSTEIRO INTEGRADO 3465 MONITORAMENTO, CONTROLE, CONTENÇÕES E RECUPERAÇÃO DA ZONA COSTEIRA E BARRANCAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3362 OBRAS RODOVIÁRIAS E VIÁRIAS 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462886646 34424 2014 2014-10-15T00:00:00 0,0000 0,0000 890,9700 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 Dispensa de Licitação PUBLICAÇÕES DIVERSAS DA CEASA/ES NO DIÁRIO OFICIAL DO ESPÍRITO SANTO. 2014OB01261 2014NE00953 60796472 PUBLICAÇÕES DIVERSAS DA CEASA/ES NO DIÁRIO OFICIAL DO ESPÍRITO SANTO. EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 852 DESCENTRALIZAÇÃO E HARMONIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO 2408 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2742 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462886647 34425 2014 2014-01-08T00:00:00 0,0000 0,0000 4161,0400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG. CONSIG. AGO/14 FL. INAT. DER. 2014OB09966 2014NE00054 65007581 DE INATIVOS DO DER-ES (DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 504 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462886648 34426 2014 2014-08-15T00:00:00 0,0000 0,0000 161,9200 0,0000 ###.198.457-## 1 "" EVANIL RIBEIRO 8373999 Não Aplicável DESPESAS COM INSS DE EVANIL RIBEIRO. 2014OB02046 2014NE00408 66694523 EM FAVOR DE EVANIL RIBEIRO COMO INSTRUTOR DE VIOLÃO PARA O EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 392 DIFUSÃO CULTURAL 192 FOMENTO À FORMAÇÃO, PRODUÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL 4605 CAPACITAÇÃO CULTURAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462886649 34427 2014 2014-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 17599,6800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.REF. MES.OUT/14 FL INAT.RTV-ES 2014OB15178 2014NE00023 65006542 DE INATIVOS DA RTV - RÁDIO E TELEVISÃO DO ESPÍRITO SANTO, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 139 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA RÁDIO E TELEVISÃO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462886650 34428 2014 2014-12-23T00:00:00 0,0000 0,0000 36761,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Dispensa de Licitação PG.CONTRIB.PREVID.COMPL.(APORTE) CALC.S/BRUTO DA FL.COMPL.37(ABONO) DOS SERVID.ATIVOS DO IPAJM REF.AO MÊS DE DEZ/14. 2014OB01884 2014NE00015 65007972 DESPESAS DO IPAJM COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, SUBSTITUIÇÕES, ESTAGIÁRIOS, AUX. ALIMENTAÇÃO, OBRIGAÇÕES PATRONAIS E CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS, BEM COMO DESPESAS EXERC. ANTERIORES. EXERC.2014. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2885 MANUTENÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3647 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA COBERTURA DO DÉFICIT FINANCEIRO DO RPPS - EXCLUSIVO OUTROS PODERES 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462886651 34429 2014 2014-01-12T00:00:00 0,0000 0,0000 442,0000 0,0000 05287012000162 2 "" AGUARD AGUAS MINERAIS BEBIDAS LTDA - ME 8327168 Pregão Pagamento da nota fiscal 043.851 referente a aquisição de agua mineral para o DIO/ES. 2014OB02286 2014NE00336 65074220 EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA AGUARD - AGUAS MINERAIS E BEBIDAS LTDA PARA FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL AO DIO/ES. AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2270 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2407 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462886652 34430 2014 2014-12-29T00:00:00 0,0000 0,0000 175,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.IRRF S/ FL.ABONO.DEZ/14 PENS.SECONT. 2014OB19486 2014NE00112 65003136 DE PENSIONISTAS DA SECONT- SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 99 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2224 ABONO PROVISÓRIO - PENSIONISTAS - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462886653 34431 2014 2014-08-27T00:00:00 0,0000 223104,9500 0,0000 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 Não Aplicável Apropriação da Folha de Agosto/2014, Ação 2086 - Remuneração Prof. Serviços Apoio Escolar do Ensino Médio, RG. 2014NL03106 2014NE00756 67511953 DE TODOS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE MÊS AGOSTO/2014 (VITÓRIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2086 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE SERVIÇOS E APOIO ESCOLAR DO ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3635 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RGPS - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462886654 34432 2014 2014-09-10T00:00:00 0,0000 675,0000 0,0000 0,0000 ###.920.427-## 1 "" GIULIANO MONJARDIM VALLS PICCIN 8360328 Diárias Liquidação referente despesas com diárias para realizar atendimento na comarca de Alfredo Chaves, ida 14/10 retorno 15/10/2014. 2014NL02270 2014NE01916 68018401 ATENDIMENTO DESTE DEFENSOR PÚBLICO POR EXTENSÃO/CUMULAÇÃO NA COMARCA DE ALFREDO CHAVES, CONSOANTE DESIGNAÇÃO PUBLICADA NO DIÁRIO OFICIAL. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 180901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 359 SUPERÁVIT FINANCEIRO - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 18 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 110 DIREITOS HUMANOS, DIREITOS DE TODOS 2144 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO, SEDE E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 18901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462886655 34433 2014 2014-11-24T00:00:00 0,0000 0,0000 766,5300 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 Dispensa de Licitação PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE ATOS DESTE PROCON/ES, NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2014 - FATURA N.º 05936. 2014OB00916 2014NE00084 65008120 PROJETO BÁSICO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ES. AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460202 INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2827 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2742 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 46202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462886656 34434 2014 2014-10-14T00:00:00 0,0000 0,0000 1950,9200 0,0000 27485069000109 2 "" EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A 8335848 Inexigível PAGTO NF CONTA ENERGIA ELETRICA Nº 4158 REF. CONSUMO ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL QUE ABRIGA O ALMOXARIFADO DA SRSC/NRECOL, COMP. OUTUBRO/14. 2014OB04013 2014NE00021 51921472 DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DO SETOR DE ALMOXARIFADO, DURANTE O ANO DE 2011. PREVISAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 594 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO 4714 MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462886657 34435 2014 2014-01-21T00:00:00 0,0000 0,0000 46,1900 0,0000 030101 3 "" TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8370594 Não Aplicável PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES REFERENTE A FOLHA DE JANEIRO 2014OB00120 2014NE00019 201400001664 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 2029 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2525 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462886658 34436 2014 2014-03-12T00:00:00 0,0000 0,0000 2109,8800 0,0000 ###.789.287-## 1 "" PRISCILA FIALHO SIMÕES VIEIRA 8373867 Inexigível PAGAMENTO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO P/ ATENDER A EXECUÇÃO DE CURSOS DESTA ESESP NO MÊS DE NOV/14. 2014OB04227 2014NE00063 64997537 DAS PROFISSIONAIS DELZA MARIA TEIXEIRA DA SILVA E PRISCILA FIALHO SIMÕES VIEIRA PARA ATUAREM NO ATENDIMENTO ÀS DIRETORIAS DESTA ESESP. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 543 CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS SERVIDORES E GESTORES PÚBLICOS DO ESTADO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2708 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462886659 34437 2014 2014-11-24T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.912.507-## 1 "" ELIZABETE EGRAMPHONTE 8374709 Não Aplicável VIAGEM A VITÓRIA, PARTICIPAR DO PROGRAMA DE AMBIENTAÇÃO NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, NO DIA 18/11/2014 NA ESESP. 2014OB00757 2014NE00548 68477490 PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA A SERVIDORA ELIZABETE EGRAMPHONTE. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440921 UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2711 MANUTENÇÃO DA UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462886660 34438 2014 2014-11-27T00:00:00 0,0000 0,0000 1008,6400 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 Não Aplicável PAGAMENTO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. 2014OB02251 2014NE00004 65044878 EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PESSOAL DESTE DIO/ES, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014, NO VALOR TOTAL DE R$11.755.732,50 (ONZE MILHÕES SETECENTOS E CINQUENTA E CINCO MIL QUATROCENTOS E TRINTA E DOIS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS). AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2275 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2557 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - RGPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462886661 34439 2014 2014-09-18T00:00:00 0,0000 0,0000 231259,8500 0,0000 14034184000115 2 "" BERRY INDUSTRIA E COMERCIO DE ESTOFADOS LTDA 8392502 Pregão PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE 178 LONGARINAS DE E LUGARES E 100 DE 5 LUGARES - NOTA FISCAL 3417. 2014OB03087 2014NE00241 201301467440 "" "" 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ES 4 INVESTIMENTOS 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 241 INFRAESTRUTURA E TECNOLOGIA MODERNAS E ADEQUADAS À ATIVIDADE JUDICIAL CAPIXABA 1033 APARELHAMENTO DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3286 MOBILIÁRIO EM GERAL 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462886662 34440 2014 2014-10-22T00:00:00 0,0000 0,0000 7325,6000 0,0000 34028316001266 2 "" EBCT-EMPRESA BRASIL. DE CORR. TELEGRAFOS 8323944 Inexigível RELATIVO A FATURA Nº 0000066972, REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGEM E CORRESPONDÊNCIA, MÊS DE SETEMBRO/2014. 2014OB01996 2014NE00043 65116739 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2730 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2741 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL, EXCETO CORRESPONDÊNCIAS, TELEFONIA, PUBLICIDADE E PROCESSAMENTO DE DADOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462886663 34441 2014 2014-04-11T00:00:00 0,0000 0,0000 251957,3400 0,0000 05116388000104 2 "" CONSTRUTORA ARPA E SERVICOS LTDA 8348837 Tomada de preços Pagamento ref. 15 medição n.fiscal 1269,1268,1258 de viana. 2014OB07716 2014NE04214 61139645 ADESÃO DE ATA Nº 019/2012 SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 6802 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA PRISIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462886664 34442 2014 2014-07-17T00:00:00 0,0000 0,0000 12000,0000 0,0000 ###.075.697-## 1 "" WILBERTH RODRIGUES E SILVA 8372771 Concurso Pagamento da despesa com edital 024/2014 - Seleção de projetos culturais e concessão de prêmio ao desenvolvimento e manutenção do cineclubismo no estado do ES. 2014OB00338 2014NE00069 65504348 DE SELEÇÃO (024/2014) DE PROJETOS CULTURAIS E CONCESSÃO DE PREMIO AO DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO CINECLUBISMO NO ESTADO DO ES CÓDIGO 021.2 EDITAL 0 3 DESPESAS CORRENTES 400901 FUNDO DE CULTURA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 392 DIFUSÃO CULTURAL 192 FOMENTO À FORMAÇÃO, PRODUÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL 2619 CONCESSÃO DE RECURSOS PARA PROJETOS CULTURAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2477 PREMIAÇÕES CULTURAIS 40901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462886665 34443 2014 2014-05-29T00:00:00 0,0000 -0,9600 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável Apropriação de contribuição previdenciária, parte patronal, referente à folha complementar 31, do mês de Maio/2014, Ação 2086. RP. 2014NL02042 2014NE00229 66495830 DE TODOS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE MÊS MAIO/2014 (VITÓRIA) FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 800 APOIO ADMINISTRATIVO 345 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DOS PROFISSIONAIS DE SERVIÇOS E APOIO ESCOLAR DAS UNIDADES DE ENSINO MÉDIO 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2380 FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462886666 34444 2014 2014-01-09T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.928.807-## 1 "" CHANDER RIAN DE CASTRO FREITAS 8342780 Diárias Lançamento ref. 1,5 diárias, de 18 a 19.09 em viagem a Irupi, Alegre e Conceição do Castelo parar realizar acompanhamento dos projetos PDGA. 2014NL00367 2014NE00159 67444377 ENC. PLANO DE VIAGEM ANUAL PARA 2014. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2620 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462886667 34445 2014 2014-03-20T00:00:00 0,0000 0,0000 224,0000 0,0000 ###.184.557-## 1 "" MARIO SILVIO GOMES 8348580 Diárias Pagamento relativo a diária em favor do servidor MÁRIO SILVIO GOMES, para custear despesas com viagem. Solicitação nº 253/14 2014OB01853 2014NE00672 65065743 NO VALOR DE R$ 1.680,00 PARA CUSTEAR DESPESAS RELATIVAS A VIAGENS DE TRABALHO. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2350 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462886668 34446 2014 2014-04-17T00:00:00 0,0000 0,0000 14561,2100 0,0000 32401341000165 2 "" VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 8334871 Pregão PAGTO NF 11145 DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA NO LABORATÓRIO CENTRAL NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. CONTRATO 068/2010 PRORROGADO ATÉ 25/02/2015. 2014OB07729 2014NE00354 40978338 SERVICOS DE SEGURANCA E VIGILANCIA PATRIMONIAL, PARA ATENDER AS UNIDADESDA SESA. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 4692 MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO CENTRAL DE SAÚDE PÚBLICA E INSTITUTO BIOLÓGICO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2832 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462886669 34447 2014 2014-07-05T00:00:00 0,0000 0,0000 2526,3700 0,0000 02905041000152 2 "" OLIMPICA COMERCIO E SERVICOS ALIMENTICIOS 8369159 Pregão PAGAMENTO REF.AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO TERMICAMENTE ACONDICIONADA PARA ATENDER AOS PRESOS DA 20ª DELEGACIA DE VILA VELHA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2014, NOTA FISCAL Nº 000.000.167. 2014OB00868 2014NE00157 65323424 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 861 REDUÇÃO DE HOMICÍDIOS 6732 ALIMENTAÇÃO DE PRESOS CUSTODIADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4493 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PRISIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462886670 34448 2014 2014-08-18T00:00:00 0,0000 0,0000 4650,0000 0,0000 10269296000102 2 "" COMERCIAL GUANABARA LTDA EPP 8349879 Pregão Ref.Aquisição de Material farmaceutico Conf.nf.1505 Proc.66081602. 2014OB01204 2014NE00709 66081602 ALMOX MAT-MED/CI Nº 61/2014, CONTENDO O TERMO DE REFERÊNCIA SOLICITANDO COMPRA DE: GENTAMICINA, SULFATO 40MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL AMPOLA 2ML E OUTROS, CONF. DESCRIÇÃO. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440914 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2722 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL ANTÔNIO BEZERRA DE FARIAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462886671 34449 2014 2014-01-08T00:00:00 0,0000 0,0000 146,4200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG. CONSIG. JUL/14 FL. INAT. SEG. 2014OB10413 2014NE00021 65006739 DE INATIVOS DA SEG - SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 129 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462886672 34450 2014 2014-03-06T00:00:00 0,0000 0,0000 510,5800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.MAIO/14 FL.INAT.FUNDEB. P/ CUMPRIMENTO DO PROC.JUDICIAL Nº024.04.019721.2. 2014OB06768 2014NE00076 65006054 DE INATIVOS DO FUNDEB (FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUC. BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFIS. DA EDUC.), BEM COMO DESPESAS DE EXERC. ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 684 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDEB/SEDU 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462886673 34451 2014 2014-03-06T00:00:00 0,0000 0,0000 6291,0200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.MAIO/14 FL.INAT.SEJUS. 2014OB06890 2014NE00090 65005597 DE INATIVOS DA SEJUS (SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 809 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462886674 34452 2014 2014-06-06T00:00:00 0,0000 576,0000 0,0000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 Inexigível LIQUIDACAO DA DESPESA COM VALE TRANSPORTE SERVIÇO DO MES DE JUNHO/2014. 2014NL00974 2014NE00003 65982061 DE VALES TRANSPORTES 2014 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE SERVIÇO COM LOCOMOÇÃO URBANA CÓDIGO 032.21 AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2600 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2853 LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462886675 34453 2014 2014-08-26T00:00:00 0,0000 1860,5900 0,0000 0,0000 09442300000103 2 "" VITAL MED DO BRASIL 8319620 Tomada de preços ref liq material medico nf 2652 afm 734/14 proc 66231892/25-04-14 2014NL01140 2014NE00940 66231892 SOLICITA COMPRA DE CIMENTO ORTOPÉDICO E OUTROS PARA CECÍLIA CÂNDIDA SILVA. MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2723 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DÓRIO SILVA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462886676 34454 2014 2014-08-14T00:00:00 0,0000 144268,9000 0,0000 0,0000 11145893000341 2 "" AMPLA COMUNICACAO LTDA 8331175 Concorrência Liquidação ref. a apropriação de despesa com publicidade institucional em JUN E JUL/14, Notas Fiscais 20834, 20835, 20836 e 20937 2014NL00811 2014NE00279 66710715 CAMPANHA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTEDÊNCIA ESTADO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 131 COMUNICAÇÃO SOCIAL 204 GESTÃO PÚBLICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2105 INTEGRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA COMUNICAÇÃO DO GOVERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2746 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462886677 34455 2014 2014-05-05T00:00:00 0,0000 0,0000 106,8800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.ABR/14 FL.INATIVOS DO IDAF. 2014OB06292 2014NE00046 65002903 FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS DO INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO, BEM COMO DESPESAS DE EXERC. ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 389 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462886678 34456 2014 2014-09-15T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.041.957-## 1 "" FLAVIA PITANGA BARCELOS 8359697 Diárias PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO CONF. IS Nº: 2731/2014, E E ½ DIÁRIA EM 17 E 18/09/2014 DE VITORIA PARA SÃO MATEUS. 2014OB14122 2014NE00145 64873510 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA A FAVOR DAS BANCAS EXAMINADORAS DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO EXERCICIO 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462886679 34457 2014 2014-11-24T00:00:00 0,0000 0,0000 378,1500 0,0000 28162105000166 2 "" DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN ES. 8318689 Não Aplicável Pagamento referente ao DUA ES 337336652 referente à taxa de renovação e transferencia de CNH do Cb Carvalho do efetivo de motoristas do cbmes 2014OB02926 2014NE00149 65229738 TAXAS DO DETRAN REFERENTE CNH (1ª, ADIÇÃO, RENOVAÇÃO) TAXA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2760 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2354 OUTRAS TAXAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462886680 34458 2014 2014-02-12T00:00:00 0,0000 0,0000 675,0000 0,0000 ###.655.307-## 1 "" ELVIO MERLO 8329162 Diárias Pagamento referente despesas com diárias para atuar nas atividades da defensoria pública de São Domingos do Norte, ida 02/12 retorno 03/12/2014. 2014OB00872 2014NE00400 68596642 ATUAR NAS ATIVIDADES DA DEFENSORIA PÚBLICA PLENA DE SÃO DOMINGOS DO NORTE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 180101 DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 18 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2112 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462886681 34459 2014 2014-11-26T00:00:00 0,0000 0,0000 2734,3000 0,0000 ###.833.869-## 1 "" ROBERTO PORTUGAL BACELLAR 8392213 Adiantamento - Suprimento de Fundos PAGAMENTO DE PESSOA FÍSICA PARA MINISTRAR CURSO DE FORMAÇÃO INICIAL PARA MAGISTRADOS DIA 24/10/2014 - ROBERTO PORTUGAL BACELLAR. 2014OB03994 2014NE01923 201401361910 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 2034 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2679 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462886682 34460 2014 2014-04-06T00:00:00 0,0000 0,0000 -56,0000 0,0000 ###.725.067-## 1 "" MARCELINO CANDIDO PINTO 8337630 Não Aplicável PG meia diária conf. req. . 205/14 - dia 30/05/14 conduzir servidora para - PARTICIPAÇÃO DO SEMINÁRIO NOVO DESAFIOS NA GESTÃO PÚBLICA - LOCAL ESESP COTA MAI/14. 2014OB00167 2014NE00002 65027051 CONDUZIR SERVIDORES PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA GETA. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440918 CENTRO DE ATENDIMENTO PSIQUIÁTRICO ARISTIDES ALEXANDRE CAMPOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2712 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTO PSIQUIÁTRICO ARISTIDES ALEXANDRE CAMPOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462886683 34461 2014 2014-11-24T00:00:00 0,0000 0,0000 330891,9900 0,0000 06181476000152 2 "" INNOVA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA. 8370524 Concorrência PGTO DA NOTA FISCAL 328 DA 1ª MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS NO MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA. CONTRATO 172/2014 COM VIGÊNCIA ATÉ 28/12/2014. 2014OB24697 2014NE04635 61313033 PARA CONSTRUÇÃO DOS CENTROS DE CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS, EXPANSÃO DO SAMU 192 E IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE APOIO AOS USUÁRIOS DO SUS, CONF DOCUMENTAÇÃO ANEXA. CONTRATACAO DE EMPRESA 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 0 ESTADO 142 OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 1729 CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTO DE CENTROS DE CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3361 EDIFICAÇÕES REFERENTES A IMÓVEIS DE USO ESPECIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462886684 34462 2014 2014-10-30T00:00:00 0,0000 0,0000 1589,9600 0,0000 ###.469.347-## 1 "" ALCENARO BRAVIN 8345804 Não Aplicável PG: Diárias TFD paciente Alcenaro Bravin, RPU nº 653/2014, conforme autorização fls. nº 30 em anexo. 2014OB01699 2014NE01626 59663952 PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 54 CENTRAL SUL 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2714 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462886685 34463 2014 2014-12-03T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.878.177-## 1 "" CARLOS ROBERTO GUERRA FREITAS 8321454 Diárias Pagamento de 0,5 diária a Venda Nova do Imigrante de 26 a 26/02/14 para Realizar Visita Técnica para Acolhimento com Classificação de risco e Monitoramento Hispitalar. 2014OB04132 2014NE00579 65104900 VALOR TRES MIL REAIS, PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2690 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462886686 34464 2014 2014-06-03T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.503.017-## 1 "" RITA DE CASSIA DOS SANTOS CORTEZ 8366857 Diárias PAGTO DA DESPESA C/ DIARIAS REF. VIAGENS A VITORIA - ENTREGA DE EXPEDIENTE EM 14/02, VITORIA - REUNIAO C/DIRETOR TECNICO EM 18/02 E VITORIA - REUNIAO COM SISTEMA S EM 20/02/14 CI 110 112 E 100 2014OB00543 2014NE00482 65392752 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA EM BENEFÍCIO AO SERVIDOR RITA DE CASSIA DOS SANTOS CORTEZ. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 460201 INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2810 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 46201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462886687 34465 2014 2014-11-03T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.116.217-## 1 "" LUCAS COSTA LOUBACK 8368044 Diárias Verificação inserção dos alunos no Transporte Escolar no Sistema de Gestão nas escolas EEEFM Prof.ª Maria Trindade de Oliveira, EEEFM Pe. Afonso Braz e EEEFM Bernardo Horta. Em Ibatiba, Iúna e Irupi. Dia 28/02/2014. 2014OB01937 2014NE01786 65623479 EM FAVOR DE BRUNO KAIZER DE LIMA E LUCAS COSTA LOUBACK (REP/GEST/N 04/2014) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462886688 34466 2014 2014-09-07T00:00:00 0,0000 0,0000 4505,4700 0,0000 05534283000175 2 "" EUCLIDES ALMEIDA NETO E FILHOS LTDA 8339012 Pregão PAGTO NFS Nº 815 REF. EXAMES DE POLISSONOGRAFIA P/ PACIETNES DA SRSC/NRECOL, JUNHO/14, CF. ATA REG. PR. Nº 0512/14. 2014OB02507 2014NE01455 66375541 DAS NOTAS FISCAIS REFERENTE AOS EXAMES DE POLISSONOGRAFIAS ARP Nº 0512/2014 (EUCLIDES DE ALMEIDA NETTO E FILHOS LTDA-ME). PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 57 CENTRO OESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2715 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462886689 34467 2014 2014-04-24T00:00:00 0,0000 0,0000 -242,9900 0,0000 28055226000109 2 "" VIACAO ALVORADA LTDA 8340772 Dispensa de Licitação 2014EV00015 2014NE00030 64488586 ORCAMENTARIOS PARA ARCAR COM DESPESA DE VALE TRANSPORTE- DURANTE O EXERCICIO DE 2014. RECURSOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2250 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462886690 34468 2014 2014-04-14T00:00:00 0,0000 0,0000 112,8400 0,0000 ###.361.157-## 1 "" ADRIELY GONCALVES DE OLIVEIRA 8330030 Diárias "pagamento de despesas com TFD, do paciente ADRIELY GONÇALVES DE OLIVEIRA, RPU 130/14. " 2014OB00594 2014NE00278 65447832 TFD - TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO TRATAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 58 NORDESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2716 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE SÃO MATEUS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462886691 34469 2014 2014-06-17T00:00:00 0,0000 0,0000 132,0000 0,0000 ###.559.297-## 1 "" TASSIANA MARQUES DA SILVA 8373654 Não Aplicável Pagamento do INSS retido no pagamento da bolsa formação no periodo de 14/04 a 13/05. 2014OB04327 2014NE01921 65413849 NO VALOR DE 568.000,00 REF. CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTUDOS PARA 200 CANDIDATOS DA 1ª TURMA CURSO FORMAÇÃO DO CONCURSO PUBLICO DE AP E AEVP EDITAL 001/2012 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 6802 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA PRISIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2679 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462886692 34470 2014 2014-07-07T00:00:00 0,0000 0,0000 72,0000 0,0000 39639612000164 2 "" RILAB HOSPITALAR LTDA-EPP 8316379 Dispensa de Licitação PAGAMENTO DA NF 8199 (FL. 134) REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) FRASCOS DE 500 ML DE SOLUÇÃO TAMPÃO PH 6,86. ORDEM DE FORNECIMENTO 34630. 2014OB02195 2014NE01076 64699056 CI/DDL/IDAF/Nº 591 - AQUISIÇÃO DE REAGENTES. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 853 DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR 2962 ANÁLISES LABORATORIAIS ESPECIALIZADAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2435 MATERIAL LABORATORIAL 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462886693 34471 2014 2014-07-31T00:00:00 0,0000 0,0000 1600,3700 0,0000 ###.095.117-## 1 "" ROBSON SCARDUA SILVEIRA 8330692 Não Aplicável PAGAMENTO DO IR PARA COBRIR DESPESA DE LOCAÇÃO ONDE FUNCIONA SRE DE AFONSO CLAUDIO, CONTRATO 152/2009 REFERENTE A JUNHO DE 2014. 2014OB13033 2014NE01572 44784953 DE ADITIVO E OU NOVO CONTRATO DE LOCACAO PARA A SRE DE AFONSO CLAUDIO PROPOSTA 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2701 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462886694 34472 2014 2014-06-16T00:00:00 0,0000 0,0000 675,0000 0,0000 ###.035.398-## 1 "" OLGA DE ALMEIDA MARQUES 8353816 Diárias Pagamento referente despesas com diárias para atuar por extensão na comarca de Marechal Floriano, ida 16/06 retorno 17/06/2014. 2014OB01181 2014NE00851 66720397 EXTENSÃO NA COMARCA DE MARECHAL FLORIANO DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 180901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 359 SUPERÁVIT FINANCEIRO - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 18 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 110 DIREITOS HUMANOS, DIREITOS DE TODOS 2144 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO, SEDE E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 18901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462886695 34473 2014 2014-05-14T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.257.507-## 1 "" IRILDA MORO FERREIRA LEITAO 8334361 Diárias Assessoramento Pedagógico à Sala de Recurso Multifuncional na Escola EEEFM Presidente Kennedy.Dia 12/05/2014. Presidente Kennedy 2014OB05465 2014NE05024 66290589 EM FAVOR DE IRILDA MORO FERREIRA LEITÃO E MARIA JÚLIA DE MEDEIROS MANGARAVITE (CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462886696 34474 2014 2014-08-15T00:00:00 0,0000 0,0000 6572,1900 0,0000 07482443000105 2 "" MUNDIAL SERV. DE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 8336413 Pregão PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRATO N.º 011/2013 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GUARDA E VIGILÂNCIA/NOTA FISCAL 422/PERÍODO 01/07/2014 A 31/07/2014/PROCESSO 61587010/2013. 2014OB00942 2014NE00275 61587010 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GUARDA E VIGILÂNCIA ARMADA DAS 06H ÀS 22H, DE 2ª A 6ª - FEIRA ENVOLVENDO 02 (DOIS) VIGILANTES. PRESTACAO DE SERVICO 0 3 DESPESAS CORRENTES 370101 SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 37 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 113 DESENVOLVIMENTO DO TURISMO SUSTENTÁVEL DO ESPÍRITO SANTO 6577 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2832 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462886697 34475 2014 2014-06-17T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.758.757-## 1 "" FELIPE PIONA SILVA 8367590 Diárias PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS, COM A FINALIDADE DE TRATAR ASSUNTOS RELACIONADOS A LOCAÇÃO DE NOVO IMOVEL,PAG.DE 1/2 DIÁRIAS,CONF.IS.Nº1808/2014,EM 16/06/2014, DE VITORIA P/S.R.CANAà E S.M.JETIBA 2014OB09105 2014NE00930 65179986 EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA O SERVIDOR GIBRAN HENRIQUE LIMA BOLZAN E OUTROS - EXERCICIO 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462886698 34476 2014 2014-04-30T00:00:00 0,0000 0,0000 402240,9500 0,0000 01809437000133 2 "" ZORZAL TERRAPLENAGEM E LOCAÇÕES LTDA 8348543 Concorrência 48° M.P - ZORZAL LTDA - C.E N°004/2010, REFERENTE AOS SERVIÇOS PERIÓDICOS NAS RODOVIAS DO ESTADO NFS 412 A 414 2014OB01585 2014NE00627 65352610 "" "" 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 52 SUDOESTE SERRANA 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 291 MANUTENÇÃO DA REDE RODOVIÁRIA ESTADUAL 1454 CONSERVAÇÃO CORRETIVA E ROTINEIRA DAS RODOVIAS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3362 OBRAS RODOVIÁRIAS E VIÁRIAS 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462886699 34477 2014 2014-02-06T00:00:00 0,0000 60957,9600 0,0000 0,0000 32489098000189 2 "" A4 PUBLICIDADE E MARKETING LTDA 8323841 Concorrência LIQUIDAÇÃO DA DESPESAS COM PUBLICIDADE E MARKETING PARA ATENDER A SECULT, CONFORME NOTAS FISCAIS Nº10000,10001,10002,10003,10011,10016,10021,10028. 2014NL00865 2014NE00010 53343352 DE SERVICOS DE PUBLICIDADE CODIGO 035.1 CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 131 COMUNICAÇÃO SOCIAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2608 DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2746 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462886700 34478 2014 2014-04-14T00:00:00 0,0000 477,0000 0,0000 0,0000 ###.479.187-## 1 "" CAMILA RAMALHO ANTUNES 8325536 Diárias LIQUIDAÇÃO DA DESPESA REF. 2,5 DIARIAS PARA A SERVIDORA PARTICIPAR DO INTERFEST ITINERANTE EM SÃO PAULO NOS DIAS 15 A 17 DE ABRIL. 2014NL00306 2014NE00091 65317459 ESTIMATIVA DE DIÁRIAS PARA O ANO DE 2014 PARA A SERVIDORA CAMILA RAMALHO ANTUNES. PRESTACAO DE SERVICO 0 3 DESPESAS CORRENTES 370101 SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 37 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 113 DESENVOLVIMENTO DO TURISMO SUSTENTÁVEL DO ESPÍRITO SANTO 6577 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462886701 34479 2014 2014-05-13T00:00:00 0,0000 392,0000 0,0000 0,0000 ###.857.907-## 1 "" FERNANDO DA CRUZ 8321988 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO REF. A DESPESA COM DIÁRIAS, PER. 14 À 17/05/2014, SÃO GABRIEL DA PALHA, NOVA VENÉCIA E VILA VALÉRIO 2014NL01495 2014NE00353 66329370 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2450 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462886702 34480 2014 2014-12-06T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.686.747-## 1 "" DECIMAR SCHULTZ 8332575 Diárias 1,5 DIÁRIA, MOTIVO DA VIAGEM: PARTICIPAR DE REUNIÃO COM AGRICULTORES AGROECOLÓGICOS EM COLATINA, PARTICIPAR DE REUNIÃO COM MEMBROS DA FACAPIS EM SÃO GABRIEL DA PALHA. PERÍODO: 12/06/2014 A 13/06/2014 , SOLICITAÇÃO Nº 0570/2014 2014NL01915 2014NE00005 65028562 NO VALOR DE R$ 1.680,00, PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS RELATIVAS A VIAGENS DE TRABALHO. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2350 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462886703 34481 2014 2014-08-25T00:00:00 0,0000 1049,4000 0,0000 0,0000 ###.087.157-## 1 "" MARILENE LOYOLA SILVA 8360343 Diárias LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS DO PROFESSOR NO EVENTO V CANTA INVERNO VINHEDO 2014. 2014NL01110 2014NE00686 66991803 PARA OS SERVIDORES PAULO SOARES SANTOS PARAGUASSÚ - FABRICIO DO ROSÁRIO MOREIRA E MARILENE LOYOLA SILVA NO V CANTA INVERNO VINHEDO 2014. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2685 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462886704 34482 2014 2014-08-10T00:00:00 0,0000 3781,5200 0,0000 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 Inexigível LIQUIDAÇÃO DA FOLHA COMPLEMENTAR 33 ATIVOS ESTATUTÁRIOS DO MÊS SET 2014 2014NL02533 2014NE00010 2155542014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2747 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3893 AJUDA DE CUSTO - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462886705 34483 2014 2014-10-15T00:00:00 0,0000 16241,6900 0,0000 0,0000 16588680000146 2 "" VITORIA HOME CARE - ASSISTENCIA MEDICA DOMICILIAR LTDA 8369765 Dispensa de Licitação LIQUIDAÇÃO DA NF 142, AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE HOME CARE 24 HS EM FAVOR DA PACIENTE TYELI DOS SANTOS DA SILVA, COM EQUIPE FORMADA POR PROFISSIONAIS DE SAÚDE, QUE ATENDEM A PACIENTE DIARIAMENTE E ININTERRUPTADAMENTE, EM CUMPRIMENTO AO MANDADO JUDICIAL 005497-66.2014.8.08.0014, PARA O PERIODO DE 20/08/2014 A 18/09/2014. NÃO FORAM REALIZADAS TODAS AS SESSÕES DE FISIOTERAPIA POIS A PACIENTE ESTA EM PROCESSO DE DESMAME E ESTEVE INTERNADA DURANTE 8 DIAS, CF DESPACHO E AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO A FL 287. 2014NL03792 2014NE02830 66668409 JUDICIAL DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOME CARE 24 HORAS EM FAVOR DE TYELLIDOS SANTOS DA SILVA. DEMANDA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2715 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462886706 34484 2014 2014-06-30T00:00:00 0,0000 410,5700 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Não Aplicável Apropriação de Contribuição previdenciária, parte patronal, ref. folha do mês de JUNHO de 2014. 2014NL02571 2014NE00223 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 6671 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - EDUCAÇÃO ESPECIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4214 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - DT - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462886707 34485 2014 2014-10-13T00:00:00 0,0000 218,5700 0,0000 0,0000 02488507000161 2 "" TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 17ºREGIAO 8337613 Inexigível REG.LANÇ.CURTO PRAZO, APROP. E LIQUID.REF. A OPV RELATIVO AOS PROC.JUD.INSERIDOS NO PA 67756301 2014NL01159 2014NE00518 67756301 DE PEQUENO VALOR - PROCESSO JUDICIAL Nº 0006001-89.2010.4.02.5001. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 80 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 901 OPERAÇÕES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 998 PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4018 OPV - Pessoal Ativo Civil - RPPS - Após 05/05/2000 - TRT 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462886708 34486 2014 2014-09-23T00:00:00 0,0000 -3548,7600 0,0000 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM AUX. A PESSOAS FÍSICAS NA FPG P.MILITAR SET/2014. 2014NL02403 2014NE00860 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2750 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4501 AUXÍLIO A PESSOAS FÍSICAS - FOPAG - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462886709 34487 2014 2014-07-04T00:00:00 0,0000 0,0000 360522,3900 0,0000 350208 3 "" INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8372557 Pregão REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA EMPRESA TRATENGE ENGENHARIA LTDA, REFERENTES ÀS 24ª E 25ª MEDIÇÕES DA OBRA DE REFORMA DO BLOCO 1 DO HOSPITAL SÃO LUCAS. 2014OB06627 2014NE01840 65611390 REFORMA DO BLOCO 1, DO HOSPITAL SÃO LUCAS NO VALOR DE R$2.061.080,94, CONFORME RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DE CONTRATOS DE OBRAS/SERVIÇOS ANEXOS. CONCLUSAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 1719 AMPLIAÇÃO, REFORMA E EQUIPAMENTO DO HOSPITAL SÃO LUCAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3366 OBRAS DE BENFEITORIA OU MELHORIA EM IMÓVEIS DE USO ESPECIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462886710 34488 2014 2014-11-04T00:00:00 0,0000 0,0000 7225,4400 0,0000 08692257000163 2 "" INST. BRASILEIRO DE PSIQUIATRIA E NEUROCIÊNCIA 8342750 Não Aplicável PGTO NF 277 DO INST BRASILEIRO DE PSIQU. E NEUROCIÊNCIA REF INTERNAÇÃO DE SANDRA SANTO SAMPAIO NO PERÍODO DE 17 A 19/02/14. 2014OB07196 2014NE00626 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462886711 34489 2014 2014-04-04T00:00:00 0,0000 0,0000 299,4000 0,0000 350208 3 "" INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8372557 Não Aplicável Pagamento de consignação da folha de pessoal do IOPES, relativo a março/2014. 2014OB00846 2014NE00072 65016360 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO ESTIMATIVO P/ O EXERCÍCIO DE 2014 REF. ÀS DESPESAS DE SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E DESIGNAÇÃO TEMPORÁRIA SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2526 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462886712 34490 2014 2014-12-06T00:00:00 0,0000 0,0000 -132,0000 0,0000 ###.972.287-## 1 "" LORENA FORNAZELE CAUCHO 8371189 Não Aplicável CANCELAMENTO DA OB03992 DEVIDO AO VALOR INCORRETO. 2014GD00055 2014NE01842 65413849 NO VALOR DE 568.000,00 REF. CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTUDOS PARA 200 CANDIDATOS DA 1ª TURMA CURSO FORMAÇÃO DO CONCURSO PUBLICO DE AP E AEVP EDITAL 001/2012 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 6802 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA PRISIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2679 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462886713 34491 2014 2014-10-20T00:00:00 -12500,0000 0,0000 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Não Aplicável ANULAÇÃO PARCIAL DA 2014NE00196, PARA REMANEJAMENTO. 2014NE02385 2014NE00196 65128230 FOLHA DE PESSOAL 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460201 INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2819 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 46201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462886714 34492 2014 2014-03-25T00:00:00 42283,5000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.846.627-## 1 "" ARNALDO HENRIQUES FILHO 8367390 Dispensa de Licitação DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DA REDE DE FRIOS DA SRSC. CF CONTRATO DE ALUGUEL 0182/2013, PUBLICADO DIO 05/08/2013 E AUTORIZAÇÃO A FL.79, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014. 2014NE00928 2014NE00928 64099270 DE ALUGUEL DA REDE DE FRIO /SRSC. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2701 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462886715 34493 2014 2014-06-13T00:00:00 584,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.902.217-## 1 "" PRISCILLA VOLPATO WANDERMUREM DE SOUZA 8360140 Não Aplicável Empenho para atender diárias TFD paciente Priscila Volpato W. de Souza, RPU nº 286/2014 2014NE00868 2014NE00868 58360115 PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DE DOMICILO. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 54 CENTRAL SUL 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2714 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462886716 34494 2014 2014-01-04T00:00:00 48000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 28495109000166 2 "" CONSELHO PINHEIRENSE DO BEM ESTAR DO MENOR 8326649 Inexigível empenho para cobrir despesas com realização de projeto cultural na praça representado pelo conselho pinheirense do bem estar do menor que ocorrerá nos dias 23 a 25/05/2014 nos municipios de pinheiros,vila pavão, sao mateus conceição da barra,ponto belo,mucurici, montanha e pedro canário. 2014NE00395 2014NE00395 65847369 DA FOLHA N.31 REFERENTE MÊS MARÇO 2014 CÓDIGO 024.1 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 58 NORDESTE 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 392 DIFUSÃO CULTURAL 192 FOMENTO À FORMAÇÃO, PRODUÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL 4607 APOIO A EVENTOS CULTURAIS DO ESPÍRITO SANTO 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4459 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - CONTRATOS DE REPASSE E TERMOS DE PARCERIA, NÃO EQUIPARÁVEIS À CONVÊNIOS (utilizar somente para RAP) 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462886717 34495 2014 2014-04-24T00:00:00 -500,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.996.637-## 1 "" CATARINA STEIN SANTOS 8314840 Adiantamento - Suprimento de Fundos ANULAÇÃO TOTAL DA NE TENDO EM VISTA DEVOLUÇÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS RECEBIDO E NÃO UTILIZADO DENTRO DO PERÍODO DE CONCESSÃO. 2014NE00636 2014NE00006 65018192 NO VALOR DE R$ 2.500,00 NO EXERCÍCIO DE 2014 SUPRIMENTO DE FUNDOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 750 SEGURANÇA DE DIGNATÁRIOS 2080 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2870 SUPRIMENTO DE FUNDOS - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462886718 34496 2014 2014-12-03T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.443.707-## 1 "" CLEBER ARAUJO DA SILVA 8359281 Diárias PAGAMENTO DE DESPESAS DIÁRIAS COM A FINALIDADE DE COMPARECER NA REUNIÃO C/A COORDENADORA DO CNH SOCIAL,CONF.IS Nº 642/2014, EM 14/03/2014, PAG. DE 1/2 ,DE INTERIOR DO ESTADO P/ VITORIA 2014OB03595 2014NE01519 65633369 PARA DESLOCAMENTO DE SERVIDORES PARA DIVERSOS MUNICÍPIOS. ELEMENTO DE DESPESA 3.3.90.14.14 DESIGNACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462886719 34497 2014 2014-04-04T00:00:00 0,0000 0,0000 6466,3900 0,0000 320101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TRABALHO 8372250 Dispensa de Licitação PGTO CONSIGNAÇÃO DE FOLHA DE PESSOAL MÊS 03/2014. 2014OB00573 2014NE00039 65171381 FOLHA DE PAGAMENTO DA SECTTI DO EXERCICIO DE 2014. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TRABALHO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2414 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462886720 34498 2014 2014-05-14T00:00:00 0,0000 0,0000 1261,8500 0,0000 04741904000129 2 "" TECNICA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA - ME 8356933 Pregão PAGAMENTO DE INSS S/ SERVIÇO DE TERCEIROS. 2014OB00886 2014NE00273 55513930 EMPRESE ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE ALMOXARIFE E MOTORISTA. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 180901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 18 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 110 DIREITOS HUMANOS, DIREITOS DE TODOS 2144 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO, SEDE E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2830 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 18901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462886721 34499 2014 2014-12-08T00:00:00 0,0000 0,0000 800,0000 0,0000 ###.157.277-## 1 "" SIMONE PIRES DO NASCIMENTO 8391927 Adiantamento - Suprimento de Fundos PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 185/14 DE ECOPORANGA - SERVIDOR NÃO ESTÁ IMPEDIDO, CONFORME INFORMAÇÃO DA SEÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, FLS 02V. 2014OB02606 2014NE01404 201401038462 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 614 GESTÃO INTEGRADA E ESTRATÉGICA NA ATIVIDADE JUDICIAL CAPIXABA 6030 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2460 SUPRIMENTO DE FUNDOS - MATERIAL DE CONSUMO 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462886722 34500 2014 2014-08-25T00:00:00 0,0000 0,0000 -218,4000 0,0000 ###.323.947-## 1 "" PATRICIA FARDIM LOUZADA 8369851 Não Aplicável PG diária conf. req. 248/14 -dias 21 e 22/08/14 -( XIV jornada Capixaba de infecção hospitalar local Audit. da PMV) cota ago. 2014OB00301 2014NE00122 66974330 VIAGEM A TRABALHO DENTRO DO ESTADO DO ES. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440918 CENTRO DE ATENDIMENTO PSIQUIÁTRICO ARISTIDES ALEXANDRE CAMPOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2712 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTO PSIQUIÁTRICO ARISTIDES ALEXANDRE CAMPOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462886723 34501 2014 2014-09-06T00:00:00 0,0000 0,0000 70,4000 0,0000 220101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 8369860 Não Aplicável PAGAMENTO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME FOLHA Nº 43, MAIO/2014, REGIME GERAL. 2014OB01661 2014NE00169 65016882 SOLICITAÇÃO PARA AUTORIZAÇÃO DE EMISSÃO DE EMPENHOS ESTIMATIVOS. AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2180 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3635 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RGPS - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462886724 34502 2014 2014-07-23T00:00:00 0,0000 0,0000 43510,8200 0,0000 60166832000104 2 "" APETECE SISTEMAS DE ALIMENTAÇÃO LTDA 8371806 Pregão Pagamento da NF 3985, contrato 28/2014, alimentação escolar, mês de junho/2014. 2014OB12036 2014NE00601 63527243 ESPECIALIZADA PARA A GESTAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR DAS ESCOLAS DOS LOTES 01,02,03,04 E 05 (REP/GAE/N 54/2013) CONTRATACAO DE EMPRESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 52 SUDOESTE SERRANA 147 PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 6684 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4497 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462886725 34503 2014 2014-03-20T00:00:00 0,0000 0,0000 -168,0000 0,0000 ###.674.927-## 1 "" JULIO CEZAR CALHEIROS 8328667 Não Aplicável Devolução de saldo de diária não utilizada, PCD 20.18/2014. 2014GD00016 2014NE00021 1042014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300203 INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 272 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 116 DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES METROLÓGICAS 2315 VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METRÓLOGICAS NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 30203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462886726 34504 2014 2014-03-28T00:00:00 0,0000 0,0000 9390,7900 0,0000 100109 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 8371893 Não Aplicável pagto. valor liquido apropriado da FOPAG mes de maRPPSrço 2014OB00681 2014NE00118 64994678 NO VALOR DE R$ 900.000,00 PARA O ANO 2014 EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 505 ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2120 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2501 VENCIMENTOS E SALARIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462886727 34505 2014 2014-11-02T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.927.347-## 1 "" JOSé MANOEL DE CARVALHO 8338119 Diárias PAGAMENTO DE DESPESA COM 0,5 DIÁRIA PARA O ASSESSOR JOSÉ MANOEL EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE IÚNA NO DIA 14/02/2014 PARA CONDUZIR O DIRETOR PRESIDENTE AO MUNICÍPIO PARA PARTICIPAR DE EVENTO COM O GOVERNADOR PARA ENTREGA DE EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS. 2014OB00195 2014NE00125 65407121 DIARIA PARA VIAGEM A GUAÇUI CONDUZIR DIRETOR PRESIDENTE -DIA 13.02.2014 DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2330 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 30205 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462886728 34506 2014 2014-10-02T00:00:00 0,0000 0,0000 19240,0000 0,0000 28483261000129 2 "" AFPES- ASSOC.DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO ES 8317476 Não Aplicável PGTO.REF. A INTERNAÇÃO DE MADALENA VIEIRA, DURANTE O PERIODO DE 19/11 A 05/12/2013 - CONF. NF 3564 2014OB02281 2014NE00331 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462886729 34507 2014 2014-06-02T00:00:00 0,0000 0,0000 1058,8200 0,0000 ###.025.297-## 1 "" ISAURA APARECIDA DE ALMEIDA 8330855 Não Aplicável PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO A MEMBRO DA QUARTA CJDP-HABILITAÇÃO/DETRAN/ES REF. JAN/2014 2014OB01617 2014NE00589 64776271 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE EMPENHO EM FAVOR DOS MEMBROS DA 3ª COMISSÃO JULGADORA DE DEFESA PREVIA SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2713 JETONS A CONSELHEIROS 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462886730 34508 2014 2014-10-02T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.392.207-## 1 "" GILBERTO ARPINI SIPIONI 8316074 Diárias PG 0,5 DIAR P/07.02 2014OB00348 2014NE00251 65143230 ENC.PLANO DE VIAGEM ANUAL PARA 2014. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2625 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462886731 34509 2014 2014-08-22T00:00:00 0,0000 880,5000 0,0000 0,0000 100201 3 "" RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 8371805 Inexigível EMPENHO PARA DESPESAS COM FOPAG AGO 2014 2014NL00720 2014NE00429 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2135 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3421 GRATIFICAÇÃO DE ASSIDUIDADE - RGPS 10201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462886732 34510 2014 2014-05-15T00:00:00 0,0000 3827,6500 0,0000 0,0000 04892217000104 2 "" INTERATIVA ASSESSORIA CONTABIL LTDA 8374644 Dispensa de Licitação PG DE RESTITUIÇÃO DE TAXA PAGA INDEVIDAMENTE. 2014NL00234 2014NE00237 66117690 RESTITUIÇÃO DE TAXA PAGA INDEVIDAMENTE - DUA RESTITUICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450904 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 352 PREVENÇÃO, PROTEÇÃO E SOCORRO À DESASTRES 6798 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3795 OUTRAS RESTITUIÇÕES 45904 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462886733 34511 2014 2014-07-17T00:00:00 0,0000 1138,5000 0,0000 0,0000 ###.280.777-## 1 "" VINÍCIUS BERGAMINI DEL PUPO 8380608 Não Aplicável vr. ref. ao registro de liquidação da despesa de diárias no período de 28/07 a 01/08/14. 2014NL01307 2014NE00192 4942014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 32 CONTROLE EXTERNO 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2018 EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462886734 34512 2014 2014-10-10T00:00:00 0,0000 57567,1900 0,0000 0,0000 17259386000153 2 "" CONSORCIO SMP/PP N0001/2012SEGER-OI 8364264 Pregão Lançamento ref. serviços de telefonia móvel - meses de Jan/14 a Mai/14, Jul/14 e Set/14. 2014NL03004 2014NE00030 61337056 TELEFONIA MOVEL - REP/DAF/GL- 13/13. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2625 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462886735 34513 2014 2014-09-30T00:00:00 0,0000 685,4400 0,0000 0,0000 02370649000120 2 "" BRASUTURE IND COM.INPORTACAO E EXPORTACAO 8326693 Pregão LIQ. REF. A MATERIAL MEDICO, NF 55631, AFM 499/14, PROC 64436098/14 C/ 36 2014NL01352 2014NE00636 64436098 SOLICITA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0261/2013 REFERENTE AO PROCESSO 60448598 - PREGÃO 0016/2013, LICITADO PELO HIMABA. ADESAO ATA REGISTRO DE PRECO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2723 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DÓRIO SILVA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462886736 34514 2014 2014-08-25T00:00:00 0,0000 -844,5000 0,0000 0,0000 04432048000120 2 "" EMPORIO CARD LTDA 8353100 Pregão 2014GD00206 2014NE00223 1362014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 32 CONTROLE EXTERNO 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2018 EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3638 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462886737 34515 2014 2014-09-18T00:00:00 0,0000 3040,4900 0,0000 0,0000 27142058000126 2 "" PREF MUNIC DE VITORIA 8325761 Inexigível NL PARA COBRI IPTU REF A DESAPROPRIAÇÃO DO IMÓVEL CD-10 NECESSÁRIA A EXECUÇÃO DA OBRA DO PORTAL DO PRINCIPE 2014NL00965 2014NE00530 67775233 GUIA PARA PAGAMENTO DE IPTU, REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE DE ALGUNS IMÓVEIS LOCALIZADOS NA ILHA DO PRÍNCIPE, QUE FORAM DESAPROPRIADOS PELO GOVERNO DO ESTADO. ENCAMINHA 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 350101 SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 4 INVESTIMENTOS 61 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 451 INFRAESTRUTURA URBANA 859 MOBILIDADE URBANA 3448 IMPLEMENTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA PARA MELHORIA OPERACIONAL NO SISTEMA METROPOLITANO DE TRANSPORTE COLETIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3872 TERRENOS PARA REALIZAÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462886738 34516 2014 2014-05-30T00:00:00 0,0000 1138,9000 0,0000 0,0000 ###.696.427-## 1 "" SERGIO RICARDO DIAS DE SOUZA 8392640 Diárias REFERENTE 4,5 DIARIAS PARA VIAGEM A ANCHIETA, ALFREDO CHAVES E ICONHA NOS DIAS 02 A 06/6 PARA EFETUAR VISTORIA PARA ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DO PJE CONFORME PORTARIA 344/14 2014NL01852 2014NE01583 201400000006 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 4020 VALORIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4160 DIÁRIAS A SERVIDORES - USO EXCLUSIVO TJ 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462886739 34517 2014 2014-06-08T00:00:00 0,0000 3799,4300 0,0000 0,0000 28152650000171 2 "" ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRIC S/A-ESCELSA 8319619 Dispensa de Licitação APROPRIAÇÃO DE DESPESA PARA PAGTO DAS FATURAS/INSTALAÇÃO 160054143/729688/369586/0001338440 REF.AO FORNECIMENTO DE ENERGIA AO SETOR ADMINISTRATIVO DO HSL NO MÊS DE JULHO/14. 2014NL01174 2014NE00094 65143124 PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EDP-ESCELSA, NA CASA ADMINISTRATIVA (HSL) POR PERÍODO DE 12 MESES, HSL/MANUT/CI003/2014. ABERTURA DE PROCESSO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440915 HOSPITAL SÃO LUCAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4691 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL SÃO LUCAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462886740 34518 2014 2014-06-20T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.465.647-## 1 "" CAROLINE BAPTISTI SILVA 8330594 Diárias LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM 1/2 DIÁRIA REF. VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE VITORIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO EM 13/06/2014 CONF.CI: 45/2014. 2014NL01699 2014NE01405 66798299 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA EM BENEFICIO AO SERVIDOR. CAROLINE BAPTISTI SILVA. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 460201 INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2810 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 46201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462886741 34519 2014 2014-12-12T00:00:00 0,0000 406,8000 0,0000 0,0000 ###.589.227-## 1 "" SAVIO KHRISTIAN INOCENCIO LOPES 8314980 Diárias LIQ.DE 01 E 1/2 DIARIA E 20% AUXILIO TRANSPORTE PARA RIO DE JANEIRO-RJ E SÃO PAULO-SP, NO DIA 16 A 17 DE DEZEMBRO DE 2014, A FIM DE RECEBER PROVIDENCIAR DOCUMENTAÇÃO PARA LIBERAÇÃO DA AERONAVE E O SEU TRANSLADO. CI-543/NOTAER - 2014. 2014NL03431 2014NE00060 65052510 NO VALOR R$ 300,00 DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS E AUXILIO-TRANSPORTE DENTRO DO ESTADO - EXERCICIO DE 2014 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 750 SEGURANÇA DE DIGNATÁRIOS 2080 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462886742 34520 2014 2014-09-05T00:00:00 0,0000 30000,0000 0,0000 0,0000 14792540000160 2 "" FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 8362203 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO DA DESPESA REF. FUNDO A FUNDO - PISO BENEFÍCIOS EVENTUAIS. 2014NL00384 2014NE00300 65372603 DE RECURSOS FINANCEIROS DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL P/ O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO ANO DE 2014, PARA O MUNICÍPIO DE FUNDÃO. TRANSFERENCIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 470901 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUIÇÕES "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 191 FORTALECIMENTO DO SUAS 4871 BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS E TRANSFERÊNCIAS DE RENDA 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4456 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - FUNDOS MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 47901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462886743 34521 2014 2014-09-22T00:00:00 0,0000 724,0000 0,0000 0,0000 ###.092.397-## 1 "" SABRINA DOS SANTOS LOUREIRO 8345744 Dispensa de Licitação AJUDA DE CUSTO CONSULTA BAURU 13/10/2014 REQ 01868/14 2014NL02901 2014NE03372 49705040 PASAGEM E DIARIA PARA SABRINA DOS SANTOS LOUREIRO AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2718 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE VITÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462886744 34522 2014 2014-11-26T00:00:00 0,0000 375,0000 0,0000 0,0000 ###.960.757-## 1 "" BENEDITO SAVIO DA CONCEICAO 8351924 Diárias Liquidação referente despesas com diárias para realizar mutirão de exame de DNA nas comarca de Linhares, ida 27/11 retorno 28/11/2014. 2014NL02790 2014NE02401 68554370 MUTIRÃO DE EXAME DE DNA ATRAVÉS DE PROCESSOS JUDICIAIS NA COMARCA DE LINHARES DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 180901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 18 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 110 DIREITOS HUMANOS, DIREITOS DE TODOS 2143 REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS DE DNA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 18901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462886745 34523 2014 2014-10-21T00:00:00 0,0000 123124,3400 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO COMPLEMENTAR DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, OBRIGAÇÕES PATRIMONIAIS, FUNPES FF, OUTUBRO/2014. 2014NL02787 2014NE01619 65016882 SOLICITAÇÃO PARA AUTORIZAÇÃO DE EMISSÃO DE EMPENHOS ESTIMATIVOS. AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 181 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2380 FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462886746 34524 2014 2014-10-31T00:00:00 0,0000 21680,6000 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Inexigível LIQUIDAÇÃO APORTE FUNPES FINANCEIRO DA FOLHA COMPLEMENTAR INATIVOS PENSIONISTAS DE OUT 2014 2014NL02812 2014NE00004 2171672014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 744 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPLEMENTAR 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3647 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA COBERTURA DO DÉFICIT FINANCEIRO DO RPPS - EXCLUSIVO OUTROS PODERES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462886747 34525 2014 2014-09-24T00:00:00 0,0000 31807,1000 0,0000 0,0000 180101 3 "" DEFENSORIA PÚBLICA 8373943 Não Aplicável APROP. FOLHA SET/2014, AUXÍLIO SAÚDE. 2014NL00563 2014NE00024 65170695 PAGAMENTO DE DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO ESTATUTÁRIO, CELETISTA E ESTAGIÁRIOS DESTA DEFENSORIA PÚBLICA, NO EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 180101 DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 8 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 18 "" 2 JUDICIÁRIA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 694 MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR 4110 VALORIZAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2262 AUXILIO SAUDE - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462886748 34526 2014 2014-07-18T00:00:00 5369,1300 0,0000 0,0000 0,0000 400101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 8371783 Não Aplicável EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO MES DE JULHO/2014. 2014NE01116 2014NE01116 67056148 DA FOLHA N.31 REFERENTE MÊS DE JULHO 2014 CÓDIGO 024.1 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2605 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2576 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462886749 34527 2014 2014-05-06T00:00:00 -28764,0000 0,0000 0,0000 0,0000 10508381000178 2 "" MS INFORMATICA LTDA 8334495 Pregão cancelamento vez que foi emitido empenho novo, quando o correto seria reforço 2014NE04114 2014NE04054 44391951 DE SERVICO DE COPIAS/IMPRESSOES PARAA SESA/GEAF, CONF TERMO DE REF EM ANEXO. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 230 IMPLEMENTAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 4710 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2778 TI: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E PERIFÉRICOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462886750 34528 2014 2014-09-24T00:00:00 0,0000 24,7500 0,0000 0,0000 ###.144.397-## 1 "" MAIKE ANDRE ALVES DE JESUS 8356256 Inexigível REF TFD 697/14 PARA COBRIR DESPESAS COM AJUDA DE CUSTOS PARA PACIENTE JAIR PINTO DE JESUS. 2014NL03498 2014NE02920 54002125 TFD. REP. ILSAMARA PINTO DA SILVA BARBIERI CPF: 034.795.157.03. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 57 CENTRO OESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2715 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462886751 34529 2014 2014-07-16T00:00:00 0,0000 -338,0000 0,0000 0,0000 ###.078.557-## 1 "" MARIA JOSE ARAUJO 8324660 Dispensa de Licitação AJUDA DE CUSTO PASSAGEM REQ 01176/14 2014NL01872 2014NE02047 47955775 DE PASSAGEM/DIARIA P/ DIOVANI ARAUJO REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2718 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE VITÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2862 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD - TERRESTRE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462886752 34530 2014 2014-06-30T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.579.137-## 1 "" DANIEL ALVES DE SOUZA 8366561 Diárias Pagamento de ressarcimeto de 1 (um) diária para viagem ap municipio de Vitória no dia 22 de maio de 2014 2014NL04293 2014NE00960 65144325 NO VALOR DE 336,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERIODO DE JANEIRO A MARÇO DE 2014 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4800 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462886753 34531 2014 2014-05-16T00:00:00 0,0000 1200,0000 0,0000 0,0000 ###.448.137-## 1 "" JARDEL SILVA MATOS 8370897 Não Aplicável LIQ. PARA COBERTURA DE DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSA DO CURSO DE FORMAÇÃO 14/04 A 13/06 2014. 2014NL02791 2014NE01893 65413849 NO VALOR DE 568.000,00 REF. CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTUDOS PARA 200 CANDIDATOS DA 1ª TURMA CURSO FORMAÇÃO DO CONCURSO PUBLICO DE AP E AEVP EDITAL 001/2012 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 6802 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA PRISIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2679 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462886754 34532 2014 2014-09-09T00:00:00 0,0000 1008,0000 0,0000 0,0000 ###.020.515-## 1 "" CLEBSON OLIVEIRA VIEIRA 8364021 Diárias LIQUIDAÇÃO DE DIÁRIAS PARA UTILIZAÇÃO DE 15 A 19 E 22 A 26/09/2014. DESTINO: MUCURICI E AGUA DOCE DO NORTE - OBJETIVO: CADASTRAMENTO E REVISÃO DE ABRIGOS DE MORCEGOS, CAPTURA E ORIENTAÇÃO AOS PRODUTORES SOBRE A RAIVA EM HERBIVOROS E CUMPRIMENTO DE METAS DETERMINADAS PELO DDSIA EM 2014. 2014NL02702 2014NE02462 65163176 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA VIAGENS. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 853 DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462886755 34533 2014 2014-04-16T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.998.547-## 1 "" MARCELO MARTINS 8322530 Diárias LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM DIÁRIAS, VISANDO COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO,PAG.DE 1 DIÁRIAS,CONF.IS.Nº 1078/2014,EM 22 E 24/04/2014, DE S.G.DA PALHA P/COLATINA 2014NL04564 2014NE00116 64877515 NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA EXERCICIO 2014 PARA O MUNICIPIO DE SÃO GABRIEL DA PALHA E PAV DE SÃO DOMINGOS DO NORTE SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462886756 34534 2014 2014-05-15T00:00:00 0,0000 452432,5900 0,0000 0,0000 28143964000108 2 "" ASSOCIACAO BENEFICIENTE PRO-MATRE DE VITORIA 8335510 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº1517 DE 12/05/14, RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SUS CONTRATUALIZAÇÃO MEDIA INCENTIVO IAC+INTEGRASUS, DO MÊS DE ABRIL/14, CONFORME CONV.008/13, PROC. 65059174/2014. 2014NL06819 2014NE01849 65059174 VALOR R$ 11.452.126,49, EM FAVOR DA ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE PRO-MATRE DE VITÓRIA, VISANDO DESPESAS NO ANO DE 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4706 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE COMPLEMENTARES À REDE PÚBLICA (TABELA SUS) 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4411 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - CONTRATUALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462886757 34535 2014 2014-11-06T00:00:00 0,0000 12242,8400 0,0000 0,0000 06271562000156 2 "" ENGEFORTH - PROJETOS E CONSULTORIA LTDA - ME 8367783 Concorrência LIQUIDAÇÃO DA 5ª MEDIÇÃO DO CT-137/2013 DA OBRA DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA EEEFM ALZIRA RAMOS, REF NF Nº 97 , LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DA CARIACICA. 2014NL07758 2014NE03758 64751660 DE MEDIÇÕES DO CONTRATO N 137/2013 REFERENTE OBRA DE RECONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA DA EEEF ALZIRA RAMOS (REP/GERFE/N 323/2013) PAGAMENTO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 50 METROPOLITANA 331 SUPERÁVIT FINANCEIRO - COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 1672 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA, REPAROS E ACESSIBILIDADE NAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3366 OBRAS DE BENFEITORIA OU MELHORIA EM IMÓVEIS DE USO ESPECIAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462886758 34536 2014 2014-05-08T00:00:00 0,0000 896,0000 0,0000 0,0000 ###.484.607-## 1 "" WALDIR JACCOUD MACHADO 8353276 Diárias DIÁRIAS PARA UTILIZAÇÃO DE 01 A 31 DE AGOSTO. DESTINO: BOM JESUS DO NORTE, SÃO JOSÉ DO CALÇADO E OUTROS. OBJETIVO: FISCALIZAÇÃO VOLANTE. 2014NL02264 2014NE02049 65027671 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA VIAGENS - MUNICÍPIO DE ALEGRE. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 853 DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR 8386 CONTROLE E ERRADICAÇÃO DAS PRAGAS QUARENTENÁRIAS E REGULAMENTADAS DOS VEGETAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462886759 34537 2014 2014-07-23T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.925.307-## 1 "" RAFAEL VIEIRA DE AZEVEDO 8359349 Diárias LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA, REFERENTE REUNIÃO PROJETO ATEPA - MAP X INCAPER. 2014NL00462 2014NE00402 65465547 REUNIÃO DO PROJETO DE ATEPA - CONVÊNIO INCAPER X MPA. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA PESQUISA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 272 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 853 DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR 6390 EXPANSÃO DAS ATIVIDADES DE EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462886760 34538 2014 2014-03-06T00:00:00 0,0000 246583,5600 0,0000 0,0000 17161464000182 2 "" CIMCOP S/A ENGENHARIA E CONSTRUCOES 8363589 Concorrência 21ª M.P. - CIMCOP S/A ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO - REF. AO CONTRATO Nº 001/2012, QUE VISA SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO NA ES-313. NF. 72 2014NL01750 2014NE00532 66510163 "" "" 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 58 NORDESTE 142 OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 382 RECUPERAÇÃO DA MALHA RODOVIÁRIA ESTADUAL 5473 REABILITAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DAS RODOVIAS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3362 OBRAS RODOVIÁRIAS E VIÁRIAS 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462886761 34539 2014 2014-04-16T00:00:00 0,0000 822,0000 0,0000 0,0000 ###.665.327-## 1 "" SOPHIA DAVID CARRILLO 8358988 Inexigível APROPRIAÇÃO DE VALORES REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE DOCENTE PARA ATUAR NA PALESTRA VENCENDO O INIMIGO INTERNO, FORTALECENDO COMPETÊNCIAS E GERANDO ENERGIA PARA SUA HISTÓRIA DE VIDA DO PROGRAMA DE MELHORIA DA GESTÃO MUNICIPAL, NESTA ESESP CONFORME PROCESSO Nº 65905911, NO DIA 04/04/2014. 2014NL00762 2014NE00487 65905911 DA DOCENTE SOPHIA DAVID CARRILLO PARA ATUAR NO PROGRAMA DE MELHORIA DA GESTÃO MUNICIPAL DIA 04/04 - MIMOSO DO SUL/ES. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 543 CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS SERVIDORES E GESTORES PÚBLICOS DO ESTADO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2679 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462886762 34540 2014 2014-05-30T00:00:00 0,0000 7710,1000 0,0000 0,0000 01991386000103 2 "" AQUI CENTRO AUTOMOTIVO LTDA 8348079 Pregão NL DO RECIBO FISCAL Nº 038/2014 DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDER A CENTRAL DE CAPTAÇÃO E DOAÇÃO DE ÓRGÃOS/CNCDO/SESA. CONTRATO 083/2011 PRORROGADO ATÉ 07/04/2015. 2014NL08015 2014NE03965 65160320 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 50341545, EM FAVOR DA EMPRESA AQUI CENTRO AUTOMOTIVO LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2690 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2853 LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462886763 34541 2014 2014-04-30T00:00:00 0,0000 8439,1800 0,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 Não Aplicável Liquidação de contribuição patronal de Abril de 2014 RPPS. 2014NL00174 2014NE00040 65056302 DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, EFETIVOS E ESTAGIÁRIOS DO IDURB-ES - EXERCÍCIO FINANCEIRO 2014 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 360204 INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 218 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3857 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS 36204 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462886764 34542 2014 2014-04-16T00:00:00 0,0000 0,0000 918,2700 0,0000 39630314000103 2 "" CENTRO DE EVENTOS VITORIA COM.E SERV LTDA 8317367 Pregão PG DO INSS RETIDO SOBRE A NOTA FISCAL N° 145 E 146 DA EMPRESA CENTRO DE EVENTOS VITORIA COM.E SERV LTDA 2014OB00631 2014NE00213 58257489 ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°008/2012 DA DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, QUE TEM POR OBJETO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ORGANIZAÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS ADESAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TRABALHO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 131 COMUNICAÇÃO SOCIAL 168 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA TECNOCIENTÍFICA, PARA O DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO, TECNOLÓGICO E DE INOVAÇÃO DO ESTADO 4412 ORGANIZAÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2799 FESTIVIDADES E HOMENAGENS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462886765 34543 2014 2014-03-18T00:00:00 0,0000 5446,0000 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Não Aplicável Liquidação de despesa com a parte patronal do inss (gps) do 13 salário dos anos de 2009, 2010, 2011, 2012 e 2013. 2014NL00223 2014NE00150 2162014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300203 INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 272 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 116 DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES METROLÓGICAS 2317 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 30203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462886766 34544 2014 2014-08-22T00:00:00 0,0000 600,0000 0,0000 0,0000 ###.792.816-## 1 "" WALTER BRUNO SCHUHMACHER DIETRICH 8339499 Adiantamento - Suprimento de Fundos Lançamento ref. concessão de Suprimento de Fundos relativo a serviços de Terceiros - PJ, para PEPCV. 2014NL02548 2014NE01336 67444466 PARA ATENDER COM MATERIAL DE CONSUMO SUPRIMENTO DE FUNDOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 205 GESTÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 4638 IMPLEMENTAÇÃO E FORTALECIMENTO DA GESTÃO DE RECURSOS NATURAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2870 SUPRIMENTO DE FUNDOS - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462886767 34545 2014 2014-05-14T00:00:00 0,0000 330,6600 0,0000 0,0000 27150549000119 2 "" PREF MUNIC DE CARIACICA 8328970 Inexigível NL REF IPTU DA DESAPROPRIAÇÃO DO IMOVEL DE-152-B PARA EXECUÇÃO DA OBRA DO CORREDOR LESTE-OESTE. PROCESSO 52926877 2014NL00433 2014NE00268 52926877 DE-169 EXECUÇÃO DAS OBRAS DO CORREDOR METROPOLITANO LESTE-OESTE - 2º ETAPA. DESAPROPRIACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 350101 SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 4 INVESTIMENTOS 61 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 451 INFRAESTRUTURA URBANA 859 MOBILIDADE URBANA 3448 IMPLEMENTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA PARA MELHORIA OPERACIONAL NO SISTEMA METROPOLITANO DE TRANSPORTE COLETIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3872 TERRENOS PARA REALIZAÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462886768 34546 2014 2014-08-20T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.428.017-## 1 "" Marcia Regina Martins Silva 8370995 Diárias 1147 - Participar de Reunião dos Macrocentros Sul e Extremo Sul , dia 21/08/14- Vitória / Presidente Kennedy / Vitoria. 2014NL14193 2014NE13633 67461565 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/GECAM/N 10/2014) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462886769 34547 2014 2014-06-24T00:00:00 0,0000 6252,4900 0,0000 0,0000 400101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 8371783 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO DA DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO/2014. 2014NL01077 2014NE00982 66795532 DA FOLHA N.31 REFERENTE MES DE JUNHO 2014 CÓDIGO 024.1 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2605 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2571 GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462886770 34548 2014 2014-05-15T00:00:00 0,0000 38008,7200 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Pregão LIQUIDACAO REF. INSS NF. 00644 COMP: MAIO/2014 - SERVIÇOS PRESTADO EM ABRIL/2014 - CONTRATO 210/2010 - ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA.COOTES. 2014NL00564 2014NE00600 48079367 EMPRESA P/PREST.SERV.MEDICOS ESPECIALIZADOS EM CIRUGIA PLASTICA NO AMBITOURGENCIA E EMERGENCIA DOS HOSP.DA SANO E.SANTO. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2727 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2367 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462886771 34549 2014 2014-06-24T00:00:00 0,0000 4743,5300 0,0000 0,0000 400101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 8371783 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO DA DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO/2014. 2014NL01077 2014NE00982 66795532 DA FOLHA N.31 REFERENTE MES DE JUNHO 2014 CÓDIGO 024.1 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2605 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2576 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462886772 34550 2014 2014-07-17T00:00:00 0,0000 1330,0000 0,0000 0,0000 36325157000134 2 "" COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA 8328990 Pregão medicamento 2014NL00882 2014NE00689 65233069 "SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE PAGAMENTO, REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 63078945 E ARP Nº 1147 A 1154/2013." PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 57 CENTRO OESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2725 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE SÍLVIO AVIDOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462886773 34551 2014 2014-01-07T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.749.077-## 1 "" JOSE CARLOS FRANCA AMORIM 8333035 Diárias lanç 0,5 diarias p/03.07 a N.Venecia p/vistoria tecnica 2014NL02010 2014NE00509 65406532 ENC.PLANO DE VIAGEM ANUAL PARA 2014. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2625 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462886774 34552 2014 2014-10-07T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.255.847-## 1 "" DANIEL PEREIRA FERREIRA 8370868 Diárias LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM 1/2 DIÁRIA REF. VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE JAGUARÉ, LINHARES E SÃO MATEUS/ES PARA FAZER VISITA REINTEGRAÇÃO FAMÍLIA DE SOCIOEDUCANDO EM 01/07 CONF, CI: 0236/14. 2014NL01882 2014NE01528 65938445 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR: DANIEL PEREIRA FERREIRA DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 460201 INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2810 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 46201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462886775 34553 2014 2014-10-14T00:00:00 0,0000 1825,0300 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO DE DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSÃO DO DER-ES, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. 2014NL02137 2014NE00149 65000455 DE PENSIONISTAS DO DER-ES -DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO.EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 504 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2217 13 SALARIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462886776 34554 2014 2014-09-09T00:00:00 0,0000 14232,9000 0,0000 0,0000 28483014000122 2 "" TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8339078 Não Aplicável Liquidação Convênio de cessão nº 014/2008, COR. TCEES 3ª SAD. Nº 160/2014, referente ressarcimento do servidor Silvio Henrique Brunoro Grillo Agosto/2014. 2014NL02348 2014NE00062 64771288 NOS VALORES DE R$ 200.000,00 E R$ 36.000,00 PARA LIQUIDACAO DAS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE REMUNERACAO E ENCARGOS SOCIAIS, NO EXERCICIO DE 2014, TRIBUNAL DE CONTAS EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2186 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3683 PESSOAL REQUISITADO DE ÓRGÃOS DE OUTROS ENTES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462886777 34555 2014 2014-09-30T00:00:00 0,0000 712,9200 0,0000 0,0000 050101 3 "" MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8374668 Não Aplicável vr. ref. ao registro de liquidação da despesa com obrigação patronal, ressarcimento da servidora Mirela D. Baioco, agosto/14. 2014NL01945 2014NE00294 8692014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 13 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3658 PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS DO GOVERNO ESTADUAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462886778 34556 2014 2014-11-14T00:00:00 0,0000 130265,8200 0,0000 0,0000 05116388000104 2 "" CONSTRUTORA ARPA E SERVICOS LTDA 8348837 Pregão Liquidação da despesas com manutenção e conservação predial, contrato 004/2013, ref NF´S- 1280-1281-1282 2014NL03165 2014NE01077 67487890 PROCESSO DE PAGAMENTO DA CONSTRUTORA ARPA E SERVIÇOS LTDA MEDIÇÃO ABRIL A SETEMBRO/2014, PROCESSO VINCULADO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO 60084588 E FINANCEIRO 65801547. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460201 INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 243 ASSISTÊNCIA À CRIANCA E AO ADOLESCENTE 165 EXPANSÃO DA REDE E APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 4818 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 46201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462886779 34557 2014 2014-12-30T00:00:00 0,0000 7838,1800 0,0000 0,0000 32444895000140 2 "" BRASLIMP SERVICOS LTDA 8342161 Pregão LIQUIDAÇÃO REF SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NAS ESCOLAS REF O MÊS 12/2014 CONTRATO N 045/2013, NOTAS FISCAIS Nº 1419 a 1437. 2014NL22363 2014NE20646 68878400 PAGAMENTO: NOTA FISCAL REFERENTE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DE RESERVATÓRIOS DE ÁGUA NAS ESCOLAS DA SEDU, CONTRATO N 045/2013, MÊS DEZEMBRO/2014 (SERRA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 34 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 6682 SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2876 SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (§ 1º DO ART. 18 DA LC Nº 101/00) - SERVIÇOS DE LIMPEZA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462886780 34558 2014 2014-07-15T00:00:00 0,0000 224,0000 0,0000 0,0000 ###.663.157-## 1 "" GEFERSON BREDA 8335665 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO REFERENTE DESPESAS COM DIÁRIAS EM SERVIÇO PARA OS MUNICÍPIOS DE ALEGRE E BARRA DE SÃO FRANCISCO, NO PERÍODO DE 03 A 10/06/14, CONFORME CI 076/14- DAL. 2014NL01737 2014NE01025 66590124 DIARIAS EM FAVOR DE MMEE QUE SEGUIRÃO EM OBJETO DE SERVIÇO PARA OS MUNICIPIOS DE BARRA DE SÃO FRANCISCO, ALEGRE E CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2750 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462886781 34559 2014 2014-10-24T00:00:00 0,0000 11993,5100 0,0000 0,0000 11935110000161 2 "" LIDER EDIFICAÇÕES LTDA 8372198 Convite LIQUIDAÇÃO REFERENTE OBRA DE RETALUDAMENTO DE ENCOSTA NA EEEFM ALARICO JOSÉ DE LIMA, CT 138/14, NOTA FISCAL Nº 124 2014NL18366 2014NE03180 66817790 DE MEDIÇÕES DO CONTRATO N 138/2014 REFERENTE OBRA DE RETALUDAMENTO DE ENCOSTA NA EEEFM ALARICO JOSÉ DE LIMA (REP/GERFE/N 173/2014) PAGAMENTO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 59 NOROESTE 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 1672 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA, REPAROS E ACESSIBILIDADE NAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3366 OBRAS DE BENFEITORIA OU MELHORIA EM IMÓVEIS DE USO ESPECIAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462886782 34560 2014 2014-04-09T00:00:00 0,0000 3071,1700 0,0000 0,0000 05340639000130 2 "" PRIME CONSULT.ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA-EPP 8368439 Pregão LIQUIDAÇÃO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL NF 7772 AGO 2014 2014NL00766 2014NE00122 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2130 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2400 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GASOLINA 10201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462886783 34561 2014 2014-08-15T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.038.907-## 1 "" IGOR GONCALVES CALHAU 8349195 Diárias 2014GD00018 2014NE00080 65317963 ESTIMATIVA DE DIÁRIAS PARA O ANO DE 2014 PARA O SERVIDOR IGOR GONÇALVES CALHAU. PRESTACAO DE SERVICO 0 3 DESPESAS CORRENTES 370101 SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 37 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 113 DESENVOLVIMENTO DO TURISMO SUSTENTÁVEL DO ESPÍRITO SANTO 6577 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462886784 34562 2014 2014-03-21T00:00:00 0,0000 0,0000 1134,4500 0,0000 ###.694.197-## 1 "" EDILSON BARBOZA 8335852 Não Aplicável DIARIAS AUDITORIA. 2014OB00597 2014NE00172 4902014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 32 CONTROLE EXTERNO 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2018 EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462886785 34563 2014 2014-11-08T00:00:00 0,0000 0,0000 1000,0000 0,0000 03366677000136 2 "" C.E DA EPG DR. SOUZA ARAUJO 8343144 Não Aplicável PAGTO DO RECURSO DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-PEDDE 2014 - META 01 2014OB13977 2014NE12867 67217796 RECURSOS PEDDE/2014 MANUTENÇAO DA REDE ESCOLAR (CARIACICA) PLANO DE APLICACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 42 AUXÍLIOS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO MÉDIO 4348 APOIO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DE ENSINO MÉDIO 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4462 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - AUXÍLIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462886786 34564 2014 2014-05-27T00:00:00 0,0000 0,0000 724,0000 0,0000 ###.898.907-## 1 "" DURVAL GEIRA 8332562 Dispensa de Licitação PAGAMENTO DA DESPESA COM GRATIFICAÇÃO AOS INTERNOS QUE DESENVOLVEM ATIVIDADES NESTE HOSP. COLONIA A TITULO DE PRAXITERAPIA EM MAIO DE 2014 COTA MAIO/2014 - PROC.65013883/14 2014OB00189 2014NE00068 65013883 PROCESSO DE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO POR PRAXITERAPIA - PERÍODO DE 01 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2014. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440919 COLONIA PEDRO FONTES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4694 MANUTENÇÃO DOS PAVILHÕES DA COLÔNIA PEDRO FONTES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2697 SALÁRIOS DE INTERNOS EM PENITENCIÁRIAS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462886787 34565 2014 2014-09-07T00:00:00 0,0000 0,0000 75525,0000 0,0000 03607073000134 2 "" SUPRISERVICE INFORMATICA LTDA 8336988 Pregão Pagamento de despesa com nota fiscal º 002.329 referente a aquisição de 15 microcomputadores para atender as necessidades do DIO/ES. 2014OB01212 2014NE00145 64469824 AQUISIÇÃO DE MICROCOMPUTADORES E NOBREAK'S AUTORIZACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 4 INVESTIMENTOS 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2270 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3281 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462886788 34566 2014 2014-03-25T00:00:00 0,0000 0,0000 405,7600 0,0000 27780220000131 2 "" SAAE DE ITAPEMIRIM 8332445 Inexigível PGTO REFERENTE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E ESGOTO NAS ESCOLAS DA REDE ESTADUAL NO MUNICIPIO DE MARATAIZES/2014- MES DE FEVEREIRO/2014. 2014OB02567 2014NE01177 65366808 EM FAVOR DA EMPRESA SAAE REFERENTE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E ESGOTO NOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO/2014 NO MUNICÍPIO DE MARATAIZES (CI/DSG/N 29/2014) EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 4347 APOIO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462886789 34567 2014 2014-03-24T00:00:00 0,0000 0,0000 604,0000 0,0000 ###.274.767-## 1 "" MIELE PICOLI HAASE 8357861 Dispensa de Licitação AJUDA DE CUSTO CONSULTA S P 07/04/2014 REQ 0518/14 PASSAGEM 2014OB00850 2014NE00942 53022092 PASSAGEM E DIARIA PARA EDUARDO NIERO HAASE REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2718 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE VITÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2862 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD - TERRESTRE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462886790 34568 2014 2014-11-06T00:00:00 0,0000 0,0000 132,0000 0,0000 ###.867.657-## 1 "" PEDRO HENRIQUE DE SOUZA GARDIOLI 8366670 Não Aplicável Pagamento do INSS retido no pagamento da bolsa formação no periodo de 14/04 a 13/05. 2014OB03992 2014NE01931 65413849 NO VALOR DE 568.000,00 REF. CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTUDOS PARA 200 CANDIDATOS DA 1ª TURMA CURSO FORMAÇÃO DO CONCURSO PUBLICO DE AP E AEVP EDITAL 001/2012 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 6802 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA PRISIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2679 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462886791 34569 2014 2014-01-04T00:00:00 0,0000 0,0000 4650,0000 0,0000 02395050000140 2 "" CASA DA PAZ LTDA. 8316062 Não Aplicável PGTO. REF. A INTERNAÇÃO DE WESLEY MEDEIROS - DURANTE O PERIODO DE 01 A 31/01/2014 - CONF. NF 333 2014OB05974 2014NE00627 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462886792 34570 2014 2014-06-30T00:00:00 0,0000 0,0000 14084,4100 0,0000 ###.672.767-## 1 "" JOAO BATISTA BELLON 8369157 Inexigível PAGAMENTO REF. DESAPROPRIAÇÃO TRECHO CASTELINHO - BR 262. 2014OB02501 2014NE01216 59196254 EM NOME DE JOSÉ BATISTA BELLON REF. RODOVIA ES-164, TRECHO:BR262-CASTELINHO DO CONTRATO 002/2011 DESAPROPRIACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 4 INVESTIMENTOS 61 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 67 CONSOLIDAÇÃO DO SISTEMA RODOVIÁRIO ESTADUAL E DE VIAS COMPLEMENTARES 3454 CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSOS TRECHOS DA MALHA RODOVIÁRIA ESTADUAL E DE VIAS COMPLEMENTARES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3872 TERRENOS PARA REALIZAÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462886793 34571 2014 2014-07-08T00:00:00 0,0000 21760,4300 0,0000 0,0000 31783830000166 2 "" AMG - ENGENHARIA LTDA. 8331257 Concorrência LIQUIDAÇÃO REFERENTE OBRA DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NA EEEF MARCONDES DE SOUZA,CT 191/13, NOTA FISCAL Nº 270 2014NL13268 2014NE03052 64750825 DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NA EEEF MARCONDES DE SOUZA (REP/GERFE/N 315/2013) CONTRATACAO DE SERVICOS 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 54 CENTRAL SUL 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 1672 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA, REPAROS E ACESSIBILIDADE NAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3366 OBRAS DE BENFEITORIA OU MELHORIA EM IMÓVEIS DE USO ESPECIAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462886794 34572 2014 2014-06-20T00:00:00 0,0000 8605,6000 0,0000 0,0000 09439093000120 2 "" CENTRO INTEGRADO DE TERAPIA LTDA 8371478 Não Aplicável NL REF. A INTERNAÇÃO DE EDSON DE OLIVEIRA SANTOS - PERÍODO 01 A 31/03/2014 - CONF. N.F.240. 2014NL09004 2014NE02337 65154894 DE EDSON DE OLIVEIRA SANTOS, HOSPITAL CENTRO INTEGRADO DE TERAPIA, DIA 19/12/2013. AUTORIZAÇÃO PARA INTERNAÇÃO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462886795 34573 2014 2014-03-31T00:00:00 0,0000 0,0000 190480,9300 0,0000 32401341000165 2 "" VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 8334871 Pregão PAGTO NF 0571,10572,10556,10558,10559,10557,10574,10575 E 10721, DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA NA C.DE INSETICIDAS, ALMX. SANTANA, SEDE ADM, ALMX.LEITÃO DA SILVA, NÚCLEO ENTOMOLOGIA E MATOLOGIA, SEDE ENSEADA , FARMÁCIA CIDADà DE V. VELHA, SERRA E DESARMADA NO NÚCLEO ESPECIAL DE VERF. ÓBITO, CONTRATO Nº068/2010 2014OB05898 2014NE00347 40978338 SERVICOS DE SEGURANCA E VIGILANCIA PATRIMONIAL, PARA ATENDER AS UNIDADESDA SESA. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2690 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2832 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462886796 34574 2014 2014-09-26T00:00:00 0,0000 0,0000 52,9000 0,0000 08074363000183 2 "" FASMEDI SERVICOS MEDICOS SS LTDA 8335104 Dispensa de Licitação PGTO IRRF NFS N.º 0909, REF. SERVIÇOS DE EXAMES DE DENSITOMETRIA ÓSSEA, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO 06/2007, ATA PUBLICADA EM 18/08/2008. 2014OB21167 2014NE00326 65007522 NO VALOR DE R$ 33.060,00, EM FAVOR DA FASMEDI - SERVIÇOS MÉDICOS S/S LTDA, PARA REALIZAÇÃO DE DESPESAS NO ANO DE 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462886797 34575 2014 2014-08-10T00:00:00 0,0000 0,0000 12533,7100 0,0000 06856347000117 2 "" SUPREMA EMPREEND.RURAIS E PARTICIPACOES LTDA. 8314768 Dispensa de Licitação PAGAMENTO DE REAJUSTE DO CONTRATO 031/2009 REF. AO PERÍODO DE JANEIRO A JULHO/2014, LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O ANEXO A SUFIS-M. 2014OB03153 2014NE01576 46155104 IMOVEL LOCALIZADO NA AV.CARLOS LINDENBERG, S/N : GLORIA PARA ABRIGAR AUDITORES FISCAIS DA RECEITA ESTADUAL II LOCACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2180 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2774 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462886798 34576 2014 2014-04-09T00:00:00 0,0000 1512,6000 0,0000 0,0000 ###.652.477-## 1 "" RITA DE CASSIA SOUZA 8347696 Não Aplicável OBS: LIQUIDAÇÃO P/ PGTO DE GRATIFICAÇÃO A MEMBRO DA JARI/DETRAN-ES NO MÊS DE AGOSTO/2014 2014NL10970 2014NE00565 64970787 EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA SERVIDORES EXERCICIO 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2713 JETONS A CONSELHEIROS 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462886799 34577 2014 2014-08-05T00:00:00 0,0000 23130,7000 0,0000 0,0000 36040947000173 2 "" VIGSERV SERV. DE VIGIL. E SEGURANCA EIRELI 8331724 Pregão NF Nº 4508 DE MAIO/2014, REFERENTE AO CONTRATO Nº0070/2010 DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PRESTADOS NO PERÍODO DE 01/04 A 30/04/2014. 2014NL00202 2014NE00139 48507806 REFERENTE AO PROC DE COMPRA N. 40978338 EM FAVOR DA VIGSERV SERVICOS DE VIGILANCIA E SEGURANCA(UIJM). PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440921 UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2711 MANUTENÇÃO DA UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2832 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462886800 34578 2014 2014-06-20T00:00:00 0,0000 35,7300 0,0000 0,0000 00536717000152 2 "" S.A.A.E ALFREDO CHAVES 8332346 Não Aplicável - LIQUIDAÇÃO P/PGTO.DE DESPESAS C/CONSUMO DE AGUA E ESGOTO EM MAIO/2014,HIDROMETRO 172925,DO PAV DE ALFREDO CHAVES. 2014NL07412 2014NE00664 63459701 APROVAÇÃO PARA INICIAR O PROCEDIMENTO DE CONTRATAÇÃO COM O SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE ALFREDO CHAVE SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462886801 34579 2014 2014-05-21T00:00:00 0,0000 560,0000 0,0000 0,0000 ###.978.876-## 1 "" RAPHAEL MONTHANARO DOS SANTOS GUERRA 8346793 Diárias LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM 5 DIARIAS EM VIAGENS A GUARAPARI, MONTANHA, LINHARES, COLATINA E VILA VELHA NOS DIAS 07,11,12,13,17,18,20,21,24 E 27/03 PELO DSP, RESSARCIMENTO. 2014NL03014 2014NE00191 65074254 NO VALOR DE 2.520,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERIODO DE JANEIRO A MARÇO DE 2014 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4800 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462886802 34580 2014 2014-09-26T00:00:00 0,0000 0,0000 1008,0000 0,0000 ###.948.067-## 1 "" RAFAEL MEDEIROS DE MOURA 8374403 Diárias pagamento REF. A 9 DIÁRIA PARA DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DEViana NO DIA 03 a 14/11/14, PARA participação no curso de Formação. 2014OB06828 2014NE03811 67860060 LIB. DE 09 NO VALOR DE 1.008,00 PARA DESPESAS EM VIAGEM A VIANA NO DIA 03/11 A 14/11/2014 DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4800 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462886803 34581 2014 2014-07-11T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.777.167-## 1 "" ELISA AMELIA DE ALMEIDA PACHECO 8328273 Diárias LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS REF. A 1/2 DIÁRIAS, BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO, 13/11/2014, DE VIX P/ ARACRUZ - IS 3322/2014 - PROC. 64873510 2014NL13837 2014NE00137 64873510 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA A FAVOR DAS BANCAS EXAMINADORAS DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO EXERCICIO 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462886804 34582 2014 2014-07-21T00:00:00 0,0000 1881,5700 0,0000 0,0000 33000118000179 2 "" TELEMAR NORTE LESTE S.A 8315949 Pregão Liquidação da despesa a Fatura nº 000696695-13, às fls. 149 referente serviços com telefonia fixa, relativo ao mês de Julho de 2014. 2014NL01344 2014NE00090 65170512 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA (STFC) LOCAL FIRMADO COM EMPRESA CÓDIGO 035.1 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2600 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462886805 34583 2014 2014-05-15T00:00:00 0,0000 0,0000 392,0000 0,0000 ###.651.887-## 1 "" FABIO CESAR FALCONI 8330117 Diárias PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA UTILIZAÇÃO DE 15 A 29/05/2014 - DESTINO: MUNIZ FREIRE, MIMOSO DO SUL E OUTROS MUNICIPIOS - OBJETIVO: INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO EM PROPRIEDADES E LOJAS QUE COMERCIALIZAM AGROTOXICOS, SUPERVISÃO EM BARREIRA SANITÁRIA, ENCAMINHAMENTO DE AMOSTRAS PARA ANÁLISE E REUNIÃO REFERENTE A MOSCA NEGRA DOS CITROS. 2014OB01534 2014NE01253 65153669 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA VIAGENS. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 853 DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR 8386 CONTROLE E ERRADICAÇÃO DAS PRAGAS QUARENTENÁRIAS E REGULAMENTADAS DOS VEGETAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462886806 34584 2014 2014-06-16T00:00:00 0,0000 0,0000 526680,8000 0,0000 27502715000107 2 "" FUNDACAO SOCIAL RURAL DE COLATINA 8317227 Não Aplicável repasse do convenio 020/2013 cujo objeto e e cooperação financeira para custeio e manutenção de serviços especializados da unidade de assistência de alta complexidade de oncologia 9ª parcela processo 62306057. 2014OB12801 2014NE00749 59026219 VALOR R$6.320.169,60 PARA REPASSE P/CUSTEIO E MANUTENÇÃO DE SERV.ESPECIALIZADOS DE UNIDADE DE ASSISTÊNCIA DE ALTA COMPLEXIDADE EM ONCOLOGIA,ANEXO PLANO DE TRABALHO. CONVENIO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4385 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ (utilizar somente para RAP) 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462886807 34585 2014 2014-10-14T00:00:00 0,0000 0,0000 2000,0000 0,0000 ###.441.617-## 1 "" BRUNO MALIAS MENDES 8345649 Não Aplicável PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A 12º PARCELA, MÊS DE OUTUBRO/2014. REFERENTE AO PROGRAMA BOLSA ATLETA CAPIXABA,NA CATEGORIA INTERNACIONAL, REFERENTE AO TERMO DE ADESÃO Nº 042/2013. 2014OB03481 2014NE00489 63765462 BOLSA ATLETA 2013 - (INTERNACIONAL E NACIONAL). SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 811 DESPORTO DE RENDIMENTO 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 4593 APOIO À ATLETAS DE ALTO RENDIMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3947 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462886808 34586 2014 2014-04-04T00:00:00 0,0000 0,0000 2504,5700 0,0000 350208 3 "" INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8372557 Não Aplicável Pagamento de consignação sobre a folha de pessoal do IOPES, de março/2014. 2014OB00847 2014NE00073 65016360 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO ESTIMATIVO P/ O EXERCÍCIO DE 2014 REF. ÀS DESPESAS DE SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E DESIGNAÇÃO TEMPORÁRIA SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2526 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3353 SUBSIDIOS - RGPS 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462886809 34587 2014 2014-08-13T00:00:00 0,0000 0,0000 951,3000 0,0000 ###.802.327-## 1 "" GERALDO AUGUSTO ARRUDA NETO 8392438 Diárias PAGAMENTO DE 2 DIARIAS JURISDIÇAO ESTENDIDA MES AGOSTO - DIAS 07,14,21 E 28/8 CONFORME PORTARIA 526/14. 2014OB03279 2014NE02194 201400000009 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 4020 VALORIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4162 DIÁRIAS A MAGISTRADOS COM JURISDIÇÃO ESTENDIDA - USO EXCLUSIVO TJ 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462886810 34588 2014 2014-11-07T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.262.977-## 1 "" GIBRAN HENRIQUE LIMA BOLZAN 8363451 Diárias PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIARIA COMA FINALIDADE DE REALIZAR TREINAMENTO A CRT E AO CAD,CONF.IS.2063/2014,PAG.DE 1/2 DIARIA,EM 11/07/2014,DE VITORIA P/LINHARES 2014OB10487 2014NE03052 66964890 DESIGNAR A SERVIDORA MARIA APARECIDA ALMEIDA DE AZEREDO E OUTROS PARA SE DESLOCAREM DE VITÓRIA COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE LINHARES IS P Nº 2062 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462886811 34589 2014 2014-04-24T00:00:00 0,0000 0,0000 252,0000 0,0000 ###.236.907-## 1 "" WILLIAN RODRIGUES DOS SANTOS 8359653 Não Aplicável PAGAMENTO DE 1 E 1/2 DIÁRIA PARA SÃO DOMINGOS DO NORTE NO PERÍODO DE 16 A 17/04/14. REQUISIÇÃO 550. 2014OB00892 2014NE00375 65584260 MENSAL NO VALOR DE R$ 1.680,00 REFERENTE PAGAMENTO DIÁRIAS DURANTE O MÊS DE MARÇO/14 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 505 ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2121 ASSESSORAMENTO GERAL AO CHEFE DO EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462886812 34590 2014 2014-11-06T00:00:00 0,0000 0,0000 132,0000 0,0000 ###.334.197-## 1 "" WILLIAN JOSE FRAUCHES 8360614 Não Aplicável Pagamento do INSS retido no pagamento da bolsa formação no periodo de 14/04 a 13/05. 2014OB03992 2014NE01947 65413849 NO VALOR DE 568.000,00 REF. CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTUDOS PARA 200 CANDIDATOS DA 1ª TURMA CURSO FORMAÇÃO DO CONCURSO PUBLICO DE AP E AEVP EDITAL 001/2012 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 6802 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA PRISIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2679 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462886813 34591 2014 2014-10-20T00:00:00 0,0000 0,0000 675,0000 0,0000 ###.655.307-## 1 "" ELVIO MERLO 8329162 Diárias Pagamento referente despesas com diárias para atuar por cumulação na comarca de São Domingos do Norte, ida 21/10 retorno 22/10/2014. 2014OB02604 2014NE01996 68107978 ATUAÇÃO POR ACUMULAÇÃO NA DEFENSORIA PLENA DA COMARCA DE SÃO DOMINGOS DO NORTE/ES. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 180901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 359 SUPERÁVIT FINANCEIRO - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 18 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 110 DIREITOS HUMANOS, DIREITOS DE TODOS 2144 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO, SEDE E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 18901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462886814 34592 2014 2014-09-18T00:00:00 0,0000 0,0000 1236,2200 0,0000 27038405000175 2 "" SAAE DE JERONIMO MONTEIRO 8322320 Inexigível PAGTO REFERENTE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO NAS ESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE JERÔNIMO MONTEIRO-ES, REF MÊS DE AGOSTO/2014. 2014OB16638 2014NE00856 65306686 EM FAVOR DA EMPRESA SAAE NOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO/2014 REFERENTE SERVIÇOS NAS ESCOLAS ESTADUAIS DE JERONIMO MONTEIRO (CI/DSG/N 24/2014) EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 4347 APOIO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462886815 34593 2014 2014-07-16T00:00:00 0,0000 0,0000 12633,3100 0,0000 32401341000165 2 "" VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 8334871 Pregão APROPRIAÇÃO INSS - DA NF.13549 - REFERENTE SERVIÇOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL NO MÊS DE JUNHO/2014 - CONTRATO 068/2010. 2014OB00357 2014NE00056 48518662 REFERENTE AO PROC DE COMPRA N. 40978338 EM FAVOR DA VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA(HAB). PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440912 HOSPITAL ADAUTO BOTELHO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2721 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL ADAUTO BOTELHO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2832 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462886816 34594 2014 2014-05-13T00:00:00 0,0000 0,0000 2579,8800 0,0000 32478364000178 2 "" SERTEL - SERVICOS TECNICOS LTDA 8323163 Pregão PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL N. 00536 SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREVENTIVA EM GRUPO GERADOR MES DE ABR/14. 2014OB00630 2014NE00082 47354968 DE PRESTACAO DE SERVICOS MANUTENCAO GERADORES PAT.IESP/SUS 17102 E SESA 25234(MAO DE OBRA). CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440924 HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNADINO ALVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2726 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNARDINO ALVES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462886817 34595 2014 2014-12-23T00:00:00 0,0000 0,0000 147,7500 0,0000 05747306000120 2 "" CLINICA DE FISIOTERAPIA REABILITA LTDA ME 8369685 Dispensa de Licitação PAGTO NF Nº 428 REF. AQUISIÇÃO DE 03 SESSÕES DE FISIOTERAPIA AQUATICA PARA O REQUERENTE VICTOR OLIVEIRA MATOS, EM ATENDIMENTO A MANDADO JUDICIAL Nº 0010449-40.2014.8.08.0030. 2014OB05363 2014NE03088 67768962 JUDICIAL DE COMPRA DE TRATAMENTO DE FISIOTERAPIA AQUATICA EM FAVOR DE VICTOR OLIVEIRA MATOS. DEMANDA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 594 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO 4714 MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462886818 34596 2014 2014-07-28T00:00:00 0,0000 0,0000 65,0000 0,0000 ###.986.287-## 1 "" DALTON LUIS DA CUNHA RAMALDES 8359880 Diárias Pagamento referente a despesa com meia diária para realizar reunião com o Prefeito de São Roque do Canaã, com saída em 24/07/2014. 2014OB00922 2014NE00733 67154778 VIAGEM A SÃO ROQUE DO CANAà DIA 24/06/14 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2530 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462886819 34597 2014 2014-02-18T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.327.007-## 1 "" DEOCLECIANO FONSECA DE ANDRADE FILHO 8339348 Diárias PAGAMENTO DE DIARIA COM A FINALIDADE DE IR AO SETOR DA GEOP RETIRAR DUT, DUAL, SGIP E RENAVAM,CONF.IS.Nº540/2014, PAG. DE 1/2 DIARIAS, EM 19/02/2014, DE CACHOEIRO P/VITORIA 2014OB02317 2014NE01371 65479823 DESIGNAR O SERVIDOR PARA SE DESLOCAR DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE VITÓRIA REF IS P Nº 540/2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462886820 34598 2014 2014-01-22T00:00:00 0,0000 0,0000 1068,8000 0,0000 ###.164.617-## 1 "" ETELVINA SANSAO DE DEUS 8316291 Diárias "liquidação de despesas com TFD do paciente FERNANDA SANSÃO GALVÃO, RPU 021/14.. " 2014OB00098 2014NE00110 65135750 TFD - TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO PELA INEXISTENCIA DE OFERTA DO SERVIÇO DENTRO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO TRATAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 58 NORDESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2716 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE SÃO MATEUS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2862 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD - TERRESTRE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462886821 34599 2014 2014-01-23T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.291.727-## 1 "" MARCIO DE FREITAS LAHAS 8367845 Não Aplicável PAGATº INDENIZAÇÃO DIARIAS TRANSPORTE SERVIDORES DA GEDEF PARA ALEGRE DIA 16/12/2013. 2014OB00158 2014NE00203 64479145 PROCESSO DE DIARIAS MES DE DEZEMBRO/2013 SEDE/GEDEF/COFAZ DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2180 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462886822 34600 2014 2014-07-31T00:00:00 0,0000 1386,5500 0,0000 0,0000 ###.643.047-## 1 "" ANTONIO CARLOS SANTOS LOPES 8367343 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO A MEMBRO DA 12ª CJDP/HABILITAÇÃO/DETRAN/ES REFERENTE ÀS REUNIÕES OCORRIDAS NO MÊS JULHO/2014. 2014NL09309 2014NE01271 65348818 AUTORIZAÇÃO P/ EMPENHO POR ESTIMATIVA P/ PAGAMENTO GRATIFICAÇÕES DE SERVIDORES SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2713 JETONS A CONSELHEIROS 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462886823 34601 2014 2014-02-25T00:00:00 0,0000 0,0000 1626,5600 0,0000 16738103000193 2 "" CLINICA GREEM HOUSE LTDA 8374753 Não Aplicável PGTO. PARCIAL A INTERNAÇÃO DE CLEMILSON MARIANO DOS SANTOS - DURANTE O PERIODODE 28/12/2013 - A 02/01/2014 - CONF. NF 008 - 2014OB03335 2014NE00754 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462886824 34602 2014 2014-09-01T00:00:00 0,0000 0,0000 257,8500 0,0000 39387345000185 2 "" CONDOMINIO DO EDIFICIO MARTINHO DE FREITAS 8332466 Dispensa de Licitação Programação de desembolso da despesa com a taxa de condomínio das vagas de garagem n° 437, 438 e 439 localizadas no Ed. Martinho de Freitas para a guarda dos veículos utilizados pela Secont na Competência de Janeiro de 2014. 2014OB00002 2014NE00002 65013115 COM PAGAMENTO DE TAXA DO CONDOMÍNIO DAS VAGAS DE GARAGENS 437, 438 E 439. DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 100103 SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2096 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2794 CONDOMÍNIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462886825 34603 2014 2014-10-01T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.955.007-## 1 "" CARLOS FERNANDO ALVES AZEVEDO 8325244 Diárias PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR CARLOS FERNANDO ALVES AZEVEDO.NO DIA 09/01/2014,COLATINA E ARACRUZ,MANUTENÇÃO PREDIAL FACE A DANOS CAUSADOS PELA CHUVAS. 2014OB00019 2014NE00015 65048350 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA VIAGENS - MUNICÍPIO DE VITÓRIA. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2380 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462886826 34604 2014 2014-03-17T00:00:00 0,0000 0,0000 289,6000 0,0000 ###.699.955-## 1 "" LEONARDO SILVA ROSA 8349695 Dispensa de Licitação AJUDA DE CUSTO CONSULTA SÃO PAULO 25/03/2014...... REQ 0453/2014 2014OB00748 2014NE00851 51023075 PASSAGEM E DIARIA PARA HENRIQUE GABRIEL DOS SANTOS ROSA AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2718 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE VITÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462886827 34605 2014 2014-07-18T00:00:00 0,0000 146,4500 0,0000 0,0000 28151363000147 2 "" CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO 8330475 Dispensa de Licitação Liquidação de despesa da PMES com água/esgoto nos meses de Maio e Junho de 2014, conforme instalação 635455-6. 2014NL01788 2014NE00274 65009983 SOLICITA ABERTURA DE PROCESSO REFERENTE DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO NO ANO DE 2014 EM FAVOR DA EMPRESA CESAN. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2750 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462886828 34606 2014 2014-06-26T00:00:00 0,0000 32685,0800 0,0000 0,0000 30779649000113 2 "" HOSPITAL E MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS 8338113 Não Aplicável ref.nl,pagto.nf-10729,internação de katia bonjardin da silva,de 18/02 a 21/03 uti e enfermaria. 2014NL09448 2014NE00300 65621018 DE KÁTIA BONJARDIM DA SILVA, HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO FRANCISCO DE ASSIS LTDA, DIA 18/02/2014. AUTORIZAÇÃO PARA INTERNAÇÃO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462886829 34607 2014 2014-05-28T00:00:00 0,0000 3475,2000 0,0000 0,0000 460901 3 "" FUNDO DE TRABALHO PENITENCIÁRIO 8372082 Inexigível CONVÊNIO DE COOP. MÚTUA OBJET. A ABSORÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DOS PRESOS QUE SE ENCONTRAM EM CUMPRIMENTO DE PENA NO SISTEMA PENITENCIÁRIO CAPIXABA, MES MAI/2014. 2014NL00445 2014NE00558 65027000 CONVÊNIO DE COOP. MÚTUA OBJET. A ABSORÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DOS PRESOS QUE SE ENCONTRAM EM CUMPRIMENTO DE PENA NO SISTEMA PENITENCIÁRIO CAPIXABA. EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 852 DESCENTRALIZAÇÃO E HARMONIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO 2408 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2697 SALÁRIOS DE INTERNOS EM PENITENCIÁRIAS 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462886830 34608 2014 2014-07-24T00:00:00 0,0000 1642,0000 0,0000 0,0000 03432569000114 2 "" C.E DA EPSG NELSON VIEIRA PIMENTEL 8324972 Não Aplicável Liquidação do repasse do PEDDE/2014, Meta 6 2014NL11931 2014NE11276 66871956 RECURSOS PEDDE/2014 - MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR (VIANA) PLANO DE APLICACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 43 SUBVENÇÕES SOCIAIS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL 242 INCLUSÃO E DIVERSIDADE NA EDUCAÇÃO 8668 AMPLIAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ATENDIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4565 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES SOCIAIS - DIVERSAS INSTITUIÇÕES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462886831 34609 2014 2014-07-17T00:00:00 0,0000 16816,7500 0,0000 0,0000 420201 3 "" FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 8370408 Não Aplicável DESPESAS COM FOPAG DE JULHO DE 2014. 2014NL00778 2014NE00021 67057144 MONTANTE DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO/2014. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4686 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462886832 34610 2014 2014-09-24T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.149.387-## 1 "" REINALDO MARQUES VIEIRA 8368627 Diárias LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM 1/2 DIÁRIA REF. VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DO ITAPEMIRIM/ES NA DATA 23/09/2014 CONF. CI: 450/2014 PARA ACOMPANHAR SOCIOEDUCANDO EM AUDIÊNCIA. 2014NL02787 2014NE02295 66565553 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR: REINALDO MARQUES VIEIRA. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 460201 INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2810 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 46201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462886833 34611 2014 2014-05-06T00:00:00 0,0000 1061,6100 0,0000 0,0000 36045763000104 2 "" CONDOMINIO DO EDIFICIO ACORES 8316887 Dispensa de Licitação LIQUIDAÇÃO DOC.Nº 11781-13, TAXA DE CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO AÇORES JUNHO/2014. 2014NL01396 2014NE00179 64795543 ABERTURA DE PROCESSO DE DOTAÇAO E EMPENHO PARA O CONDOMINIO DO EDIFICIO ACORES PARA 2014 DOTACAO ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2180 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2794 CONDOMÍNIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462886834 34612 2014 2014-06-25T00:00:00 0,0000 263885,7600 0,0000 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 Não Aplicável Apropriação da Folha de Rem. dos Prof. do Magisterio - EJA Ens. Medio- mês de Junho de 2014. Ação 2086 RP 2014NL02352 2014NE00157 66786320 DE TODOS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE MÊS JUNHO/2014 (VITÓRIA) FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 113 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (60%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 800 APOIO ADMINISTRATIVO 8086 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462886835 34613 2014 2014-06-30T00:00:00 0,0000 -336,0000 0,0000 0,0000 ###.129.715-## 1 "" AFONSO LUCIO GOMES ESTRELA DE FREITAS 8354682 Diárias 2014GD00138 2014NE01544 65513380 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA VIAGENS. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 853 DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR 8386 CONTROLE E ERRADICAÇÃO DAS PRAGAS QUARENTENÁRIAS E REGULAMENTADAS DOS VEGETAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462886836 34614 2014 2014-09-05T00:00:00 0,0000 300,0000 0,0000 0,0000 ###.676.227-## 1 "" SAMANTHA AMORIM DE FARIA 8391984 Adiantamento - Suprimento de Fundos DESPESAS COM SUPRIMENTOS DE FUNDOS - 108/14 2014NL01157 2014NE00724 201400574538 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 614 GESTÃO INTEGRADA E ESTRATÉGICA NA ATIVIDADE JUDICIAL CAPIXABA 6030 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2870 SUPRIMENTO DE FUNDOS - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462886837 34615 2014 2014-05-22T00:00:00 0,0000 0,0000 1203,3800 0,0000 030101 3 "" TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8370594 Não Aplicável FOLHA DE PAGAMENTO CONSIGNAÇÕES- SERVIDORES REGIME PRÓPRIO. 2014OB02132 2014NE00063 201400001663 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 2029 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462886838 34616 2014 2014-02-09T00:00:00 0,0000 0,0000 55036,6800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.IRRF.REF.AO MÊS JUL/14 FL.INAT DETRAN. 2014OB11774 2014NE00056 65007506 DE INATIVOS DO DETRAN-ES (DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 519 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462886839 34617 2014 2014-01-12T00:00:00 0,0000 0,0000 14,6700 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG. CONSIG. NOV/14 FL. INAT. SECOM. 2014OB16964 2014NE00017 65007115 DE INATIVOS DA SECOM - SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 109 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462886840 34618 2014 2014-08-25T00:00:00 0,0000 0,0000 5036,1900 0,0000 28153476000181 2 "" CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA 8321865 Não Aplicável PGTO NFS N.º 10064, CLIN. ACIDENTADOS DE VITORIA, REF. INTERNAÇÃO DE WILLIAN SINIZ , NO PERÍODO DE 18 A 25/06/2014. 2014OB18246 2014NE00296 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462886841 34619 2014 2014-05-29T00:00:00 0,0000 0,0000 35766,5900 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG LIQ FL PENS MAI/14 RTV 2014OB06650 2014NE00122 65002768 DE PENSIONISTAS DA RÁDIO E TELEVISÃO DO ESPÍRITO SANTO - RTV, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 139 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA RÁDIO E TELEVISÃO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462886842 34620 2014 2014-01-08T00:00:00 0,0000 0,0000 1750,3800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG. CONSIG. JUL/14 FL. INAT. SESP. 2014OB10372 2014NE00080 65006283 DE INATIVOS DA SESP (SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 739 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462886843 34621 2014 2014-12-30T00:00:00 0,0000 619,7500 0,0000 0,0000 28151363000147 2 "" CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO 8330475 Dispensa de Licitação LIQUIDAÇÃO REF. FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O IMÓVEL QUE ATENDE COMO SEDE DO NÚCLEO DE REPRESSÃO AS ORGANIZAÇÕES CRIMINOSAS - NUROC, DEZEMBRO/2014. 2014NL02088 2014NE00116 65087461 NO VALOR DE R$ 3.275,62 EM FAVOR DA EMPRESA COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO - CESAN REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014 ( NUROC). EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2730 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462886844 34622 2014 2014-05-08T00:00:00 0,0000 7060,4000 0,0000 0,0000 13534894000141 2 "" GPS SUPRIMENTOS LTDA ME 8392593 Pregão referente pagamento da nota fiscal 228 relativo material de expediente 2014NL01926 2014NE00884 201301522255 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 614 GESTÃO INTEGRADA E ESTRATÉGICA NA ATIVIDADE JUDICIAL CAPIXABA 6030 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3437 MATERIAL DE EXPEDIENTE 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462886845 34623 2014 2014-08-21T00:00:00 0,0000 10260,0000 0,0000 0,0000 05953926000115 2 "" INST. ASSIST. ATEN. USO DE DROGAS NOVA ALIANÇA 8338479 Não Aplicável NL DA NF 2987, REF INTERNAÇÃO DE RONIERY BARBOSA RODRIGUES, PERÍODO DE 04/11 A 31/12/2013. 2014NL12739 2014NE00356 64628051 DE RONIERY BARBOSA RODRIGUES NO HOSP.INSTITUTO NOVA ALIANÇA. AUTORIZAÇÃO PARA INTERNAÇÃO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462886846 34624 2014 2014-06-23T00:00:00 0,0000 34480,0000 0,0000 0,0000 01135999000149 2 "" PODIUM VEICULOS LTDA 8330799 Pregão Liquidação da DANFE nº 000.151.712, Ref.a aquisição de 01 (um) veiculo, tipo passeio motor 1.4 - 8v, capacidade passageiros 05, numero de portas 04, cor branco, transmissão manual 05 marchas frente e 1 re, combustível, total flex, ano opicional, ar condicionado, direção. Pegão n° 021/2014. 2014NL02020 2014NE01056 64500225 "" "" 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA 4 INVESTIMENTOS 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 853 DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR 3358 FORTALECIMENTO DA ESTRUTURA DE PRODUÇÃO, COMERCIALIZAÇÃO E ESCOAMENTO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3292 VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462886847 34625 2014 2014-11-13T00:00:00 0,0000 0,0000 49735,4000 0,0000 08789884000117 2 "" GLOBAL HOSP.COM.DE EQUIP.MEDICOS LTDA - ME 8332555 Pregão Pagamento de nota fiscal 2825 referente locação de equipamentos médicos para UTI no mês de out/14 cota out/2014. 2014OB01493 2014NE00053 61134783 SOLIC: Nº03/2013- LOCAÇÃO DE MONITOR MULTIPARÂMETRO, LOCAÇÃO DE VENTILAÇÃO MECÂNICA MULTIPROCESSADO / OXIMETRO DE PULSO DIGITAL / ELETROCARDIÓGRAFO / CARDIOVERSOR (ECG+ DESFIBRILADOR) PORTÁTIL / CENTRAL DE MONITORAÇÃO PARA 12 LEITOS SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2724 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DRª RITA DE CÁSSIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2776 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462886848 34626 2014 2014-05-05T00:00:00 0,0000 0,0000 1651,8600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG CONSIG FL PENS ABR/14 SEFAZ 2014OB05635 2014NE00127 65002270 DE PENSIONISTAS DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 189 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462886849 34627 2014 2014-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 5547,8100 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG. CONSIG. OUT/14 FL. INAT. SEAG. 2014OB15326 2014NE00044 65003101 DE INATIVOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA, BEM COMO DESP. DE EXERC ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERC 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 379 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462886850 34628 2014 2014-02-10T00:00:00 0,0000 0,0000 56,8900 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.REF.MES OUT/14 FL.INAT.CBMES . 2014OB14193 2014NE00086 65005350 DE INATIVOS DA CBM-ES (CORPO DE BOMBEIRO MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 769 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462886851 34629 2014 2014-02-06T00:00:00 0,0000 0,0000 756,2800 0,0000 ###.668.867-## 1 "" LEONARDO SCARDUA PINTO 8367284 Não Aplicável PAGTO DE GRATIFICAÇÃO A MEMBRO DA JARI/DETRAN/ES NO MES DE MAIO/2014. 2014OB08319 2014NE02066 64495132 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE EMPENHO DOS SERVIDORES DA JARI SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2713 JETONS A CONSELHEIROS 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462886852 34630 2014 2014-05-15T00:00:00 0,0000 0,0000 1076,8100 0,0000 ###.964.997-## 1 "" NILSON LOPES RUBIM 8324251 Dispensa de Licitação PAGAMENTO DE IR PARA COBRIR DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SRE DE GUAÇUÍ, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2014. 2014OB05479 2014NE00519 44615841 DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SRE (GUACUI) LOCACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2701 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462886853 34631 2014 2014-08-29T00:00:00 0,0000 0,0000 3363,6600 0,0000 09605840000152 2 "" M S SANTOS LTDA ME 8345479 Pregão NF Nº 01055 DE AGO/14, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHO DE RAIOS X E PROCESSADORA DE FILMES - UIJM - CONTRATO Nº 0032/2013, 2014OB00550 2014NE00015 58334351 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHO DE RAIOS X E PROCESSADORA DE FILMES - UIJM SERVICOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440921 UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2711 MANUTENÇÃO DA UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462886854 34632 2014 2014-04-30T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.850.527-## 1 "" JOCIANE OLIVEIRA MARTINS 8370641 Diárias Pagto 1/2 diária no dia 27/04/14 em viagem ao município de Irupi/ES para cumprir agenda. 2014OB00201 2014NE00082 65807650 NO VALOR DE R$ 1.680,00 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 190101 VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 19 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 600 GESTÃO DAS ATIVIDADES DA VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO 2172 COORDENAÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DA VICE-GOVERNADORIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462886855 34633 2014 2014-09-15T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.685.287-## 1 "" MARCIO JULIO MAGALHÃES 8372174 Diárias PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A 0,5 (MEIA) DIÁRIA PARA O MOTORISTA ACOMPANHAR A SERVIDORA JOYCE COELHO PARA PARTICIPAR DA VISITA DA MISSÃO TÉCNICA DO GOVERNO DO ESTADO ''REDE CIDADES CRIATIVAS'' EM SÃO GABRIEL DA PALHA, DIA 15 DE SETEMBRO DE 2014. 2014OB01110 2014NE00092 65318242 ESTIMATIVA DE DIÁRIAS PARA O ANO DE 2014 PARA O SERVIDOR MARCIO JULIO MAGALHÃES. PRESTACAO DE SERVICO 0 3 DESPESAS CORRENTES 370101 SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 37 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 113 DESENVOLVIMENTO DO TURISMO SUSTENTÁVEL DO ESPÍRITO SANTO 6577 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462886856 34634 2014 2014-10-07T00:00:00 0,0000 0,0000 7410,0000 0,0000 44981454000166 2 "" JOSÉ CLAUDIO DE BARROS ARAUJO EPP 8372897 Dispensa de Licitação PAGAMENTO DA NFE 26154 REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 3900 MANUAIS PARA CONDUTORES DE VEÍCULOS DE EMERGÊNCIA PARA A DEIP 2014OB02140 2014NE00738 66412560 AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO (MANUAL PARA CONDUTORES DE VEÍCULOS DE EMERGÊNCIA) PARA A DEIP DA PMES. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2750 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2465 MATERIAL EDUCACIONAL E CULTURAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462886857 34635 2014 2014-05-05T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.621.447-## 1 "" JOSE BRAZ VENTURIM 8331944 Diárias PAGAMENTO COM DIÁRIA PARA REUNIÃO SOBRE PROGRAMA INCLUIR/BRASIL SEM MISÉRIA, EM ALEGRE, DIA 29/04. 2014OB01337 2014NE00959 61418510 PAGAMENTO DIÁRIA PARA O CURSO PROGRAMA BRASIL SEM MISÉRIA - PBSM. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA PESQUISA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 853 DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR 6390 EXPANSÃO DAS ATIVIDADES DE EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462886858 34636 2014 2014-05-19T00:00:00 0,0000 0,0000 464,5700 0,0000 39630314000103 2 "" CENTRO DE EVENTOS VITORIA COM.E SERV LTDA 8317367 Pregão pg do inss retido da empresa centro de evento vitória referente a nota fiscal do mês 04/2014 2014OB00845 2014NE00359 58257489 ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°008/2012 DA DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, QUE TEM POR OBJETO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ORGANIZAÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS ADESAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TRABALHO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 131 COMUNICAÇÃO SOCIAL 168 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA TECNOCIENTÍFICA, PARA O DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO, TECNOLÓGICO E DE INOVAÇÃO DO ESTADO 4412 ORGANIZAÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2799 FESTIVIDADES E HOMENAGENS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462886859 34637 2014 2014-03-12T00:00:00 0,0000 0,0000 3255,0200 0,0000 27443308000168 2 "" COOPERATIVA AGRARIA MISTA DE CASTELO - CACAL 8361986 Dispensa de Licitação PAGTO PARA COBRIR DESPESA COM O CT-154/2014, REF AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO, REFERENTE NF's Nº 12476/12477/12478/12479/12480/12481/12482/12483 DO MÊS DE OUTUBRO/2014. 2014OB21529 2014NE17979 66044634 SEDU REFERENTE CHAMADA PUBLICA N 001/2014 COOPERATIVA CREDENCIADA COOPERATIVA AGRARIA MISTA DE CASTELO - CACAU (CI/GAE/N 21/2014) GERENCIAMENTO DO CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 51 CENTRAL SERRANA 347 SUPERÁVIT FINANCEIRO - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 6684 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4497 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462886860 34638 2014 2014-05-20T00:00:00 0,0000 0,0000 2036,2400 0,0000 00344026000157 2 "" LEMGRUBER & FERNANDES LTDA 8334182 Pregão GPS INSS REFERENTE A SERVIÇO DE REPROGRAFIA NO MÊS DE ABR/2014, CONFORME NOTA FISCAL 04838. 2014OB01529 2014NE00020 60598026 PRORROGAÇÃO DO CONTRATO DE SERVIÇOS DE REPROGRAFIA PARA O ANO DE 2013 SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 543 CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS SERVIDORES E GESTORES PÚBLICOS DO ESTADO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2817 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462886861 34639 2014 2014-03-19T00:00:00 0,0000 0,0000 7371,5000 0,0000 27547900000100 2 "" ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS DA CEASA/ES 8322526 Dispensa de Licitação REPASSE REFERENTE CONVÊNIO COOPERAÇÃO FINANCEIRA, CLÁUSULA SEGUNDA, CONFORME ACORDO COLETIVO DE TRABALHO 94/95, CLÁUSULA 14ª, MÃO-DE-OBRA E MANUTENÇÃO. 2014OB00306 2014NE00322 65002300 REPASSE REFERENTE CONVÊNIO COOPERAÇÃO FINANCEIRA, CLÁUSULA SEGUNDA, CONFORME ACORDO COLETIVO DE TRABALHO 94/95, CLÁUSULA 14ª, MÃO-DE-OBRA E MANUTENÇÃO. EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 852 DESCENTRALIZAÇÃO E HARMONIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO 2408 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2758 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462886862 34640 2014 2014-03-27T00:00:00 0,0000 0,0000 724,0000 0,0000 ###.101.807-## 1 "" ROSA MARIA DA SILVA 8328980 Dispensa de Licitação PAGAMENTO DA DESP. COM GRATIFICAÇÃO AOS INTERNOS QUE DESENVOLVERAM ATIVIDADES NESTE HOSP. COLONIA (HPF), A TITULO DE PRAXITERAPIA EM MARÇO/2014 COTA MARÇO DE 2014 - PROC. 65013883/14 2014OB00113 2014NE00076 65013883 PROCESSO DE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO POR PRAXITERAPIA - PERÍODO DE 01 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2014. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440919 COLONIA PEDRO FONTES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4694 MANUTENÇÃO DOS PAVILHÕES DA COLÔNIA PEDRO FONTES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2697 SALÁRIOS DE INTERNOS EM PENITENCIÁRIAS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462886863 34641 2014 2014-08-29T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.291.127-## 1 "" SEBASTIANA DA SILVA VALANE 8337017 Diárias 1181 - Reunião ordinária do grupo de trabalho em gênero e diversidade sexual nas escolas da rede pública estadual (CI/ Circ / Sedu/ nº 151)- dia 20/08/14 em Vitória. Destino: Sao Mateus / Vitoria / Sao Mateus. 2014OB15349 2014NE13926 67483100 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/AE11/N 51/2014) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462886864 34642 2014 2014-03-31T00:00:00 0,0000 0,0000 712,0000 0,0000 ###.642.158-## 1 "" MARIA MARGARETH PEREIRA GALVAO 8368609 Não Aplicável DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO DIRETORA CENICA JUNTO AOS CURSOS DE GRADUAÇÃO E EXTENSÃO DA FAMES NO MES FEV/2014. 2014OB00588 2014NE00111 65527836 EM FAVOR DE MARIA MARGARETE PEREIRA GALVÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO AOS CURSOS DE GRADUAÇÃO E EXTENSÃO DA FAMES, NO EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 364 ENSINO SUPERIOR 152 EDUCAÇÃO MUSICAL 2688 FORMAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO CONHECIMENTO E HABILIDADES MUSICAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462886865 34643 2014 2014-11-04T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0300 0,0000 39630314000103 2 "" CENTRO DE EVENTOS VITORIA COM.E SERV LTDA 8317367 Pregão Pagamento de despesa com serviços para realização do evento Entrega dos kits do PROJOVEM em Viana/ES . Conforme NFS-e 138. 2014OB00618 2014NE00478 58257489 ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°008/2012 DA DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, QUE TEM POR OBJETO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ORGANIZAÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS ADESAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TRABALHO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 131 COMUNICAÇÃO SOCIAL 168 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA TECNOCIENTÍFICA, PARA O DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO, TECNOLÓGICO E DE INOVAÇÃO DO ESTADO 4412 ORGANIZAÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2799 FESTIVIDADES E HOMENAGENS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462886866 34644 2014 2014-01-27T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.099.655-## 1 "" MARIA DA GLORIA VILAS BOAS DE O. AMORIM 8333139 Diárias LIQUIDAÇÃO REF. A 1/2 DIARIA PARA DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE VITORIA NO DIA 13/01/2014. 2014NL00187 2014NE00490 65019644 ESTIMATIVO NO VALOR DE 280,00 PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS NO PERÍODO DE JANEIRO A MARÇO DE 2014 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4800 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462886867 34645 2014 2014-02-20T00:00:00 0,0000 255929,2300 0,0000 0,0000 39365176000182 2 "" SERRABETUME ENGENHARIA LTDA 8321240 Concorrência Liquidação NFS-e nº 165, com retenção do INSS - 5ª Medição - Contrato nº 043/2013 - Prestação de Serviço de pavimentação com fornecimento de mão-de-obra e materiais, do Trecho Entrada ES-358, Distrito de Jurama (Ext. 12,02 km), Município de Vila Valério/ES, no período de 01 a 31/01/2014 - Processo nº 65330714. 2014NL00533 2014NE00216 65330714 DA 5º MEDIÇÃO REF. AO CONTRATO Nº043/2013. (5880) PAGAMENTO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 57 CENTRO OESTE 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 852 DESCENTRALIZAÇÃO E HARMONIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO 3362 PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS RURAIS - CAMINHOS DO CAMPO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3362 OBRAS RODOVIÁRIAS E VIÁRIAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462886868 34646 2014 2014-02-17T00:00:00 0,0000 19798,8000 0,0000 0,0000 33386210000119 2 "" SONDOTECNICA ENGENHARIA DE SOLOS S/A 8357778 Concorrência Liquidação parte NFS 001370 - 34ª Medição - Contrato nº 019/2011 - Concorrência nº 009/2011 - Participação no Consórcio Sondotécnica/Única, referente a prestação de serviços de gerenciamento nas obras, serviços e conservação das vias integrantes do Programa Caminhos do Campo - Período de 01/01/2014 a 31/01/2014 - Processo 65350960. 2014NL00483 2014NE00046 65350960 DA 34º MEDIÇÃO REF. AO CONTRATO Nº019/2011. PAGAMENTO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA 4 INVESTIMENTOS 35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA "" 55 CAPARAÓ 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 852 DESCENTRALIZAÇÃO E HARMONIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO 3362 PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS RURAIS - CAMINHOS DO CAMPO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2672 CONSULTORIA E ASSESSORIA - JURÍDICA/TÉCNICA - PESSOA JURÍDICA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462886869 34647 2014 2014-01-30T00:00:00 0,0000 2145,0000 0,0000 0,0000 28483261000129 2 "" AFPES- ASSOC.DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO ES 8317476 Não Aplicável NL REF. A INTERNAÇÃO DE JOSE VIEIRA BARROS, DURANTE O PERIODO DE 16 A 20/12/2013 - CONF. NF 03463 - PROCESSO 64954838 2014NL00450 2014NE00716 64954838 DE JOSE VIEIRA BARROS NO HOSP.AFPES. AUTORIZAÇÃO PARA INTERNAÇÃO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462886870 34648 2014 2014-05-05T00:00:00 0,0000 0,0000 6692,7800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG. CONSIG.ABRIL/14 FL.INAT.DIO. 2014OB05879 2014NE00038 65004604 DE INATIVOS DO DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 279 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462886871 34649 2014 2014-01-12T00:00:00 0,0000 0,0000 52,4200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.NOV/14.FL PENS.SEDU. 2014OB17329 2014NE00161 65002598 DE PENSIONISTAS DA SEDU (SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 683 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462886872 34650 2014 2014-12-17T00:00:00 0,0000 0,0000 1090,4000 0,0000 ###.515.277-## 1 "" DANIELA GONCALVES_DANIEL 8340333 Inexigível PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA DOCENTE DANIELA GONÇALVES DANIEL VELTEN PARA ATUAR NO PROGRAMA DE GESTÃO PÚBLICA CONTEMPORÂNEA DE 13 À 14/11, NESTA ESESP. 2014OB04628 2014NE02403 68312458 DA DOCENTE DANIELA GONÇALVES DANIEL VELTEN PARA ATUAR NO PROGRAMA DE GESTÃO PÚBLICA CONTEMPORÂNEA DE 13 À 14/11, NESTA ESESP. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 543 CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS SERVIDORES E GESTORES PÚBLICOS DO ESTADO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2679 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462886873 34651 2014 2014-02-09T00:00:00 0,0000 0,0000 488,0800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.AGO/14 FL.INAT.DSPMES. 2014OB12349 2014NE00084 65005228 DE INATIVOS DA PMES (POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 759 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462886874 34652 2014 2014-05-19T00:00:00 0,0000 0,0000 2384,8300 0,0000 15418515000183 2 "" ÁGILE SERVIÇOS E LIMPEZA LTDA 8360761 Pregão pg do inss retido da empresa agile serviços ltda referente a nota fiscal do mês 04/2014 2014OB00847 2014NE00081 57288640 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TRABALHO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 11 TRABALHO 334 FOMENTO AO TRABALHO 414 SISTEMA PÚBLICO DE EMPREGO, TRABALHO E RENDA 2867 MANUTENÇÃO DAS AGÊNCIAS DO TRABALHADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462886875 34653 2014 2014-12-19T00:00:00 0,0000 0,0000 331,5000 0,0000 05287012000162 2 "" AGUARD AGUAS MINERAIS BEBIDAS LTDA - ME 8327168 Pregão PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, EMBALAGEM DE 20L, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SETUR CONFORME NOTA FISCAL N° 000.044.517 E PROCESSO 64945774/2013. 2014OB01533 2014NE00017 64945774 AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL, ACONDICIONADO EM GARRAFÃO DE POLICARBONATO, COM CAPACIDADE PARA 20 LITROS. COMPRA DE MATERIAL 0 3 DESPESAS CORRENTES 370101 SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 37 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 113 DESENVOLVIMENTO DO TURISMO SUSTENTÁVEL DO ESPÍRITO SANTO 6577 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2407 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462886876 34654 2014 2014-12-16T00:00:00 0,0000 0,0000 3343,5900 0,0000 27485069000109 2 "" EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A 8335848 Dispensa de Licitação PAGAMENTO DAS NF. 14966/14967, FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA P/A ARE EM COLATINA E SUFIS-NO DEZEMBRO/2014. 2014OB03921 2014NE00050 47057947 PARA ATENDER AS DEMANDAS DA GEFAZ/NO EXERCICIO/2010 REF FORNECIMENTO ENER GIA ELETRICA VALOR ESTIMADO ANUAL DE R$24.536,83 CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2180 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462886877 34655 2014 2014-03-07T00:00:00 0,0000 0,0000 47,4300 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PAGAMENTO REFERENTE A ENCARGOS SOCIAIS OBRIGAÇÕES PATRONAIS. FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO/2014. 2014OB02014 2014NE00146 65002865 SOLICITA ABERTURA DE PROCESSO A SER UTILIZADO NA COBERTURA DAS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS-F.FINANCEIRO E F.PREVID.PESSOAL ATIVO NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2014. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 752 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3902 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES: FUNDO FINANCEIRO - RPPS - OBRIGACOES PATRONAIS - ATIVO MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462886878 34656 2014 2014-01-28T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.130.044-## 1 "" ERICO DE CARVALHO PIMENTEL 8360385 Diárias LIQUIDAÇÃO COM 1/2 DIARIA EM AUD. PERANTE A V DO TRAB. DE SÃO MATEUS DIA 29/01/14,PARA PROC. ERICO, CI. 002/PTR. 2014NL00049 2014NE00080 65128206 CI.PGE/PTR/Nº002/2014 - DESIGNAR SERV. E TRANSP. P/CONDUZIR DR. DAX WALLACE X. SIQUEIRA EM AUD. PERANTE A V DO TRAB. DE SÃO MATEUS DIA 29/01/14 DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2160 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462886879 34657 2014 2014-01-29T00:00:00 0,0000 11154,0000 0,0000 0,0000 28483261000129 2 "" AFPES- ASSOC.DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO ES 8317476 Não Aplicável NL REF. A INTERNAÇÃO DE IVANILDA FELIPE DOS SANTOS DURANTE O PERIODO DE 29/11 A 16/11/2013 - CONF NF 03510 2014NL00418 2014NE00716 64744612 DE IVANILDA FELIPE DOS SANTOS, HOSPITAL AFPES, DIA 29/11/2013. AUTORIZAÇÃO PARA INTERNAÇÃO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462886880 34658 2014 2014-02-09T00:00:00 0,0000 0,0000 729,7700 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.REF.AO MÊS JUL/14. FL. PENS. SEAG . 2014OB11669 2014NE00139 65000595 DE PENSIONISTAS DA SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 379 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462886881 34659 2014 2014-12-18T00:00:00 0,0000 0,0000 33770,9600 0,0000 400101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 8371783 Não Aplicável PG.REF. INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2014.REGIME GERAL. 2014OB02740 2014NE01699 68488670 DA FOLHA N.31 REFERENTE MÊS NOVEMBRO DE 2014 CÓDIGO 024.1 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2605 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462886882 34660 2014 2014-08-10T00:00:00 0,0000 0,0000 19992,0000 0,0000 44734671000151 2 "" CRISTALIA PROD QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 8320672 Pregão PAGAMENTO DE DESPESA COM MEDICAMENTOS, REF. NF. 1166341, CRISTALIA PROD QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA-44734671000151. 2014OB02032 2014NE00838 65319320 COBERTURA DE DESPESAS C/ PROC. 63078945, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 1154/13, CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 58 NORDESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2729 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462886883 34661 2014 2014-05-22T00:00:00 0,0000 0,0000 121,0100 0,0000 28162105000166 2 "" DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN ES. 8318689 Não Aplicável Pagamento de parte do DUA/DETRAN n° 00201480080709099 Postagem e Licenciamento 2014 veiculo placa MQE-0158 RENAVAM 00707140072. 2014OB02720 2014NE00770 65652150 NO VALOR DE R$5.000,00 A FAVOR DO DETRAN PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TAXA DE LICENCIAMENTO/DETRAN, DEMAIS TAXAS, PAGAMENTO DE MULTAS DE TRÂNSITO E SEGURO DPVAT. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2350 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2356 TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DE VEÍCULOS - DETRAN 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462886884 34662 2014 2014-04-24T00:00:00 0,0000 0,0000 1388,4000 0,0000 ###.758.096-## 1 "" ROSANEA RODRIGUES SILVA 8373929 Não Aplicável pagamento da 2ª etapa do curso de formação periodo de 01/03 a 09/04/2014. 2014OB02591 2014NE01402 65413849 NO VALOR DE 568.000,00 REF. CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTUDOS PARA 200 CANDIDATOS DA 1ª TURMA CURSO FORMAÇÃO DO CONCURSO PUBLICO DE AP E AEVP EDITAL 001/2012 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 6802 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA PRISIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2679 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462886885 34663 2014 2014-04-24T00:00:00 0,0000 0,0000 11923,7200 0,0000 34274233005325 2 "" PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A 8319125 Pregão PAGAMENTO DA NF 109946, DE 29/03/2014, REF. AO FORNECIMENTO DE GAS NATURAL CANALIZADO, MES DE MARÇO/2014 2014OB00570 2014NE00068 40627020 INDENIZATORIO A EMPRESA PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A CONF DOCUMENTACAO EM ANEXO. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440924 HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNADINO ALVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2726 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNARDINO ALVES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2404 GÁS ENGARRAFADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462886886 34664 2014 2014-05-16T00:00:00 0,0000 0,0000 10142,0000 0,0000 03494120000180 2 "" C.E DA EEE ORAL E AUDITIVA 8354394 Não Aplicável Pagamento referente ao repasse PEDDE/14, meta IV 2014OB05594 2014NE05151 66179629 RECURSOS PEDDE/2014- MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR (VITÓRIA) PLANO DE APLICACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 43 SUBVENÇÕES SOCIAIS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL 242 INCLUSÃO E DIVERSIDADE NA EDUCAÇÃO 8668 AMPLIAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ATENDIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4565 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES SOCIAIS - DIVERSAS INSTITUIÇÕES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462886887 34665 2014 2014-04-16T00:00:00 0,0000 0,0000 104,4300 0,0000 39630314000103 2 "" CENTRO DE EVENTOS VITORIA COM.E SERV LTDA 8317367 Pregão PG DO INSS RETIDO SOBRE A NOTA FISCAL N° 141 E 142 DA EMPRESA CENTRO DE EVENTOS VITORIA COM.E SERV LTDA 2014OB00633 2014NE00256 58257489 ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°008/2012 DA DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, QUE TEM POR OBJETO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ORGANIZAÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS ADESAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TRABALHO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 131 COMUNICAÇÃO SOCIAL 168 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA TECNOCIENTÍFICA, PARA O DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO, TECNOLÓGICO E DE INOVAÇÃO DO ESTADO 4412 ORGANIZAÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2799 FESTIVIDADES E HOMENAGENS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462886888 34666 2014 2014-01-04T00:00:00 0,0000 0,0000 361,1700 0,0000 ###.609.567-## 1 "" DEYZIMAR GONCALVES GOMES 8362660 Não Aplicável PG DE JETON REF.A PARTICIPAÇÃO EM REUNIAO ORDINARIA DO CONSELHO REALIZADA NO MES MAR/14. 2014OB00428 2014NE00113 64998983 JETON DOS MEMBROS DOS CONSELHOS ADMINISTRATIVO E FISCAL DO IPAJM, REF. A REMUNERAÇÃO DOS MEMBROS, PREVISTO NO ART.41 DA LEI COMP.Nº351 DE 28/12/2005. EXERCÍCIO 2014. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2885 MANUTENÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2713 JETONS A CONSELHEIROS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462886889 34667 2014 2014-08-07T00:00:00 0,0000 0,0000 118,8000 0,0000 ###.107.546-## 1 "" JACI PRUDENTE SOARES JUNIOR 8370888 Não Aplicável Pagamento do INSS retido no pagamento da bolsa do curso fomração no periodo de 14/04 a 13/05. 2014OB04941 2014NE01886 65413849 NO VALOR DE 568.000,00 REF. CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTUDOS PARA 200 CANDIDATOS DA 1ª TURMA CURSO FORMAÇÃO DO CONCURSO PUBLICO DE AP E AEVP EDITAL 001/2012 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 6802 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA PRISIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2679 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462886890 34668 2014 2014-07-31T00:00:00 0,0000 0,0000 15430,0000 0,0000 03809314000128 2 "" REFRIBRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 8354128 Pregão Pagamento da DANFE Nº 000.033.793, referente a parte Ordem de Fornecimento Nº 0199/2014, via Ata de registro de Preço 050/2013, Pregão eletrônico nº 091/2013- SEAG, destinado a atender despesa com aquisição de 02 (dois) tanques resfriadores de leite com capacidade de 1000 litros para atender o Município de Divino São Lourenço/ES- São Miguel e Associação Agrícola Familiar. 2014OB03657 2014NE01557 64174140 "" "" 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA 4 INVESTIMENTOS 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE "" 55 CAPARAÓ 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 852 DESCENTRALIZAÇÃO E HARMONIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO 3366 APOIO À IMPLANTAÇÃO DE TANQUES DE RESFRIAMENTO E GRANELIZAÇÃO DO LEITE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3285 MÁQUINAS E EQUPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462886891 34669 2014 2014-07-28T00:00:00 0,0000 0,0000 4800,0000 0,0000 ###.978.425-## 1 "" SERGIO WLADMIR CAZE DOS SANTOS 8370137 Concurso Pagamento da despesa com edital 015/2014 - Incentivo à reedição e difusão de obras literárias de autores residentes no estado do ES. 2014OB00363 2014NE00096 65623614 DE SELEÇÃO (015/2014)E INCENTIVO A REEDIÇÃO E DIFUSÃO DE OBRAS LITERÁRIAS DE AUTORES RESIDENTES NO ESTADO DO ES CÓDIGO 021.2 EDITAL 0 3 DESPESAS CORRENTES 400901 FUNDO DE CULTURA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 392 DIFUSÃO CULTURAL 192 FOMENTO À FORMAÇÃO, PRODUÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL 2619 CONCESSÃO DE RECURSOS PARA PROJETOS CULTURAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2477 PREMIAÇÕES CULTURAIS 40901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462886892 34670 2014 2014-05-29T00:00:00 0,0000 0,0000 156331,1600 0,0000 350208 3 "" INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8372557 Não Aplicável Pagamento da folha de pessoal do IOPES de maio/2014 - Efetivo e Requisitados - RPPS. 2014OB01575 2014NE00072 65016360 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO ESTIMATIVO P/ O EXERCÍCIO DE 2014 REF. ÀS DESPESAS DE SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E DESIGNAÇÃO TEMPORÁRIA SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2526 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462886893 34671 2014 2014-07-16T00:00:00 0,0000 0,0000 246,4800 0,0000 28162105000166 2 "" DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN ES. 8318689 Dispensa de Licitação Pagamento de despesa com licenciamento anual de veiculo, referente ao veículo de placa MTH-6971. 2014OB01331 2014NE00821 66922690 SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO E SEGURO DPVAT SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TRABALHO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2410 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2356 TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DE VEÍCULOS - DETRAN 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462886894 34672 2014 2014-09-09T00:00:00 514,4000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.291.987-## 1 "" POLIANA BERNARDO DE LAIA 8372736 Inexigível DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM AJUDA DE CUSTOS PARA PACIENTE RAFAELI BERNARDO DE LAIA, CF TFD 644/2014. 2014NE02703 2014NE02703 67580319 DE TFD. REP. POLIANA BERNARDO DE LAIA CPF 133.291.987-10. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 57 CENTRO OESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2715 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2862 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD - TERRESTRE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462886895 34673 2014 2014-08-29T00:00:00 145,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.917.578-## 1 "" MARISTELA BROEDEL 8371677 Diárias 1275 - Participar da Reunião sobre o novo PEDDE e assuntos gerais- dias 26 a 27/08/14 - de Venda Nova do Imigrante para Vitória. 2014NE14043 2014NE14043 67578187 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (CI/SEAF/N 20/2014) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462886896 34674 2014 2014-09-26T00:00:00 5000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 28133619000193 2 "" S/A A GAZETA 8331755 Tomada de preços ne p/ cobrir despesas c/ publicidades legais proc 65205588/22-01-14 2014NE01212 2014NE01212 65205588 SOLICITA CONTRATAÇÃO DE EPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS REFERENTE LICITAÇÕES DO HDS, EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO DIÁRIA NO ESPÍRITO SANTO. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2723 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DÓRIO SILVA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2742 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462886897 34675 2014 2014-04-04T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.838.167-## 1 "" RONALDO JUNIOR 8344923 Diárias EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM 1 DIÁRIA REF. VIAGEM DO SERVIDOR AOS MUNICÍPIOS DE PINHEIROS, NA DATA 25/03 CI: 321/2014 E 26/03 CI:342/201 PARA ACOMPANHAR SOCIOEDUCANDO EM AUDIÊNCIA. 2014NE00837 2014NE00837 65269900 DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR RONALDO JÚNIOR. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 460201 INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2810 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 46201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462886898 34676 2014 2014-07-04T00:00:00 43266,0000 0,0000 0,0000 0,0000 14499229000127 2 "" FMS DE MARECHAL FLORIANO 8361575 Não Aplicável FARMÁCIA BÁSICA - ANO 2014 - AUTORIZADO PELA PORTARIA 006-R, DE 12/02/2014 2014NE02700 2014NE02700 65508254 REFERENTE AO REPASSE DOS MEDICAMENTOS AO MUNICÍPIO DE MARECHAL FLORIANO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUIÇÕES "" 52 SUDOESTE SERRANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 230 IMPLEMENTAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4452 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - MEDICAMENTOS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462886899 34677 2014 2014-04-22T00:00:00 135,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.785.237-## 1 "" GEANDERSON CAMPOS COSTA 8325976 Diárias Destinado a atender despesas com quisição de 1/2 diária em viagem oficial ao Rio de Janeiro/RJ, no dia 25/04/2014, para participar da Segunda Reunião do GT VALE-FAPES-FAPERJ. 2014NE00168 2014NE00168 66174171 NO DIA 25/04/2014 PARA PARTICIPAR DA SEGUNDA REUNIÃO DO GT VALE-FAPES-FAPERJ. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2420 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462886900 34678 2014 2014-06-26T00:00:00 13599,0000 0,0000 0,0000 0,0000 17458851000185 2 "" MED CENTER MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR LTDA 8364778 Pregão PARA COBRIR DESPESAS COM SERRA PARA GESSO, PARA ESTRUTURAR O NOVO HOSPITAL SÃO LUCAS. ATA: 0271/2014. 2014NE04488 2014NE04488 63618818 PARA ESTRUTURAR O NOVO HOSPITAL SÃO LUCAS, SENDO BALANÇA ANTROPOMÉTRICA DIGITAL, BALANÇA DE ACAMADOS E OUTROS CONFORME CI/Nº 52/2013 ANEXO. EQUIPAMENTO E MAT PERMANENTE 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 4 INVESTIMENTOS 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 1719 AMPLIAÇÃO, REFORMA E EQUIPAMENTO DO HOSPITAL SÃO LUCAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3265 APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462886901 34679 2014 2014-06-20T00:00:00 604,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.628.227-## 1 "" DANILO DE OLIVEIRA FLORINDO 8360873 Dispensa de Licitação Ajuda de Custo/PASSAGEM REQ:1233/14 2014NE01851 2014NE01851 59062371 PASSAGEM E DIARIA DANILO DE OLIVEIRA FLORINDO REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2718 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE VITÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2862 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD - TERRESTRE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462886902 34680 2014 2014-04-30T00:00:00 0,0000 1588,2300 0,0000 0,0000 ###.096.657-## 1 "" KARLA RENATA BRAZ DE ASSIS 8373839 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO JETON/CERF, ABRIL/2014 PROCESSO 64189660. 2014NL01039 2014NE00460 64189660 PARA O PERIODO 01/01 A 31/12/2014, NO VALOR DE R$ 640.000,00 PARA DESESAS COM PAGAMENTO DE GRATIFICACAO DE COMPARECIMENTO AO CONSELHO EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2186 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2558 REMUNERAÇÃO DE PARTICIPANTES DE ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462886903 34681 2014 2014-05-30T00:00:00 21941,9500 0,0000 0,0000 0,0000 15371249000180 2 "" FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL DE MANTENOPOLIS 8363906 Não Aplicável EMPENHO FUNDO A FUNDO PISO VARIAVEL PCD. 2014NE00467 2014NE00467 65382463 DE RECURSOS FINANCEIROS DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL P/ O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO ANO DE 2014, PARA O MUNICÍPIO DE MANTENÓPOLIS. TRANSFERENCIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 470901 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUIÇÕES "" 59 NOROESTE 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 191 FORTALECIMENTO DO SUAS 4873 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4456 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - FUNDOS MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 47901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462886904 34682 2014 2014-04-30T00:00:00 5992,0000 0,0000 0,0000 0,0000 35997345000146 2 "" HOSPIDROGAS COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA 8334656 Tomada de preços ne p/ cobrir despesas c/ medicamentos, proc 66044898/08-04-14 2014NE00523 2014NE00523 66044898 SOLICITA COMPRA DE DOMPERIDONA. MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2723 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DÓRIO SILVA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462886905 34683 2014 2014-11-11T00:00:00 0,0000 0,0000 1512,6000 0,0000 ###.081.347-## 1 "" PAULO CESAR FERREIRA 8354883 Não Aplicável pagto de gratificação a membro da JARI/DETRAN/ES no mes de outubro/2014. 2014OB17474 2014NE00562 64970787 EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA SERVIDORES EXERCICIO 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2713 JETONS A CONSELHEIROS 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462886906 34684 2014 2014-12-11T00:00:00 0,0000 0,0000 -56,0000 0,0000 ###.748.077-## 1 "" RODRIGO CARDOZO ZANOL 8369613 Diárias PAGAMENTO DE 1/2 DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM PARA O MUNICIPIO DE VILA VELHA NO DIA 01/10/2014 2014OB07807 2014NE04174 68192428 NO VALOR DE 56,00 PARA VIGEM A VILA VELHA NO 01/10/2014 RESSARCIMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4800 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462886907 34685 2014 2014-03-10T00:00:00 0,0000 0,0000 50000,0000 0,0000 28139012000110 2 "" COMPANHIA HABIT. DO ESP.SANTO - COHAB 8329168 Não Aplicável REPASSE PARA PAGAMENTO DO CUSTEIO DA COHAB NO MES DE OUTUBRO/14, CONFORME PROCESSO 66560764/14. 2014OB01814 2014NE00835 66560764 DE RECURSOS FINANCEIROS NO VALOR DE R$550.000,000 PARA DESPESAS DE CUSTEIO DA CIA LIBERACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUIÇÕES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 694 MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR 3251 LIQUIDAÇÃO DE EMPRESAS PÚBLICAS E SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3342 COHAB 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462886908 34686 2014 2014-12-15T00:00:00 0,0000 0,0000 268,4900 0,0000 ###.536.577-## 1 "" ADELAR JOSÉ RONCONI 8346547 Inexigível PAGAMENTO TFD 873/2014 EM PARTE, REFERENTE PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, PACIENTE ADELAR JOSÉ RONCONI. 2014OB05223 2014NE04013 50481525 TFD. CPF 560.536.577-00 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 57 CENTRO OESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2715 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2861 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD - AÉREAS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462886909 34687 2014 2014-11-17T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.662.587-## 1 "" ANTONIO CARLOS BAPTISTA 8320608 Não Aplicável PAGTO DE VALOR REF.A MEIA DIÁRIA PARA O MUNICIPIO DE LINHARES-ES NO DIA 14/11/14, COMO INTEGRANTE DA EQUIPE DE SOLO PARA REABASTECIMENTO DA AERONAVE QUE ESTARÁ ATENDENDO O SR GOVERNADOR EM AGENDA OFICIAL, CONF. CI 512/2014-NOTAER. 2014OB03366 2014NE01142 67730809 NO VALOR DE R$ 300,00 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 750 SEGURANÇA DE DIGNATÁRIOS 2080 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462886910 34688 2014 2014-03-12T00:00:00 0,0000 0,0000 -1216,2000 0,0000 05116388000104 2 "" CONSTRUTORA ARPA E SERVICOS LTDA 8348837 Dispensa de Licitação EQUIVOCO NO DOMICÍLIO BANCÁRIO DE ORIGEM. 2014GD00015 2014NE00613 66698758 "OF.220/2014/HABF/DG,QUE SOLICITA ANÁLISE E AUTORIZAÇÃO DA PLANILHA P/EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE LIGAÇÃO DE ESGOTO DO PREDIO ADMINISTRATIVO.(R$22.112,71)" SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440914 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2722 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL ANTÔNIO BEZERRA DE FARIAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462886911 34689 2014 2014-11-12T00:00:00 0,0000 0,0000 1134,4500 0,0000 ###.639.147-## 1 "" REGINA CELI MARIANI 8315396 Não Aplicável PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO A MEMBRO DA II JARI/DETRAN/ES REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2014 2014OB19174 2014NE00685 64495132 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE EMPENHO DOS SERVIDORES DA JARI SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2713 JETONS A CONSELHEIROS 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462886912 34690 2014 2014-10-11T00:00:00 0,0000 0,0000 1333,3300 0,0000 ###.243.947-## 1 "" DILMAR DE ALMEIDA 8373002 Não Aplicável PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO À PRODUTOR RURAL PELO SACRIFÍCIO DE BOVINO COM TUBERCULOSE, CONFORME LEI 569/1948 E OF. SEAG/GS/Nº 0923/2014. 2014OB03868 2014NE02966 66929687 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 853 DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3448 OUTRAS INDENIZAÇÕES 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462886913 34691 2014 2014-11-17T00:00:00 0,0000 0,0000 611196,0000 0,0000 31474414000186 2 "" BUTERI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 8320267 Pregão PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 26404 SET/2014 MEDICAMENTOS PARA PACIENTES DO SUS. 2014OB24406 2014NE06688 65376625 DANAZOL 100 MG, DEFERASIROX 250 MG, 500 MG E OUTROS PARA CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS. MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 230 IMPLEMENTAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 2692 AQUISIÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS, DE PROGRAMAS ESPECÍFICOS E OUTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2464 MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTENCIA SOCIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462886914 34692 2014 2014-11-26T00:00:00 0,0000 0,0000 168,2400 0,0000 ###.449.377-## 1 "" ELIENE MARIA CARETTA LIMA 8317242 Dispensa de Licitação PAGTO COMPLEMENTAR REF DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PAV DE CASTELO NO MÊS DE OUT/2014. 2014OB18224 2014NE04939 68156332 RENOVACAO DE CONTRATO DA LOCACAO DO IMOVEL URBANO NO MUNICIPIO DE CASTELO CONTRATO Nº056/2011 REF PROCESSO Nº50909096 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2701 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462886915 34693 2014 2014-06-23T00:00:00 0,0000 47580,6400 0,0000 0,0000 310201 3 "" INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 8370591 Não Aplicável Valor da folha de pagamento do mês de JUNHO/14 - RPPS. Obs.: O valor de R$ 1.406,12 referente à Baixa de adiantamento férias, foi retido no subitem Subsídio, pois essa foi a diferença entre o desconto de férias e vantagem de férias, devido à um servidor não ter usufruído das férias marcadas para o mês de junho. 2014NL01762 2014NE00083 64987698 CI/IDAF/DEARH/SERH/Nº 643/13 - EMPENHO ESTIMATIVO - PAGAMENTO PESSOAL EFETIVO EM 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 6381 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2515 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES - RPPS 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462886916 34694 2014 2014-12-16T00:00:00 0,0000 5483,3300 0,0000 0,0000 360203 3 "" AGÊNCIA REGULADORA DE SANEAMENTO BÁSICO E INFRAESTRUTURA VIÁRIA DO ESPÍRITO SANTO 8369978 Não Aplicável APROPRIAÇÃO DE DESPESA DA FOLHA SUPLEMENTAR DEZ/2014 DESTA ARSI (RPPS) 2014NL00582 2014NE00324 65054040 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 360203 AGÊNCIA REGULADORA DE SANEAMENTO BÁSICO E INFRAESTRUTURA VIÁRIA DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 36 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 617 GESTÃO DAS CONCESSÕES DE SANEAMENTO E INFRAESTRUTURA VIÁRIA 6159 REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2512 ABONO PROVISORIO - PESSOAL CIVIL - RPPS 36203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462886917 34695 2014 2014-03-12T00:00:00 0,0000 560,0000 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Inexigível Liquidação da despesa com 20% do inss obrigação patronal em favor de Claudia de Araujo Marques, referente apresentações na série Concertos Especiais junto a OFES no mês de Novembro/14. 2014NL02185 2014NE00348 65791100 DA MUSICISTA CONVIDADO A APRESENTAR-SE JUNTO A OFES NA TEMPORADA 2014 CÓDIGO 035.1 CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 392 DIFUSÃO CULTURAL 192 FOMENTO À FORMAÇÃO, PRODUÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL 4606 AMPLIAÇÃO DO ACESSO À PRODUÇÃO CULTURAL DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2366 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462886918 34696 2014 2014-03-12T00:00:00 0,0000 7199,9100 0,0000 0,0000 08183221000154 2 "" CONDOMINIO DO EDIFICIO GLOBAL TOWER 8363180 Dispensa de Licitação APROPRIAÇÃO DE DESPESA DO BOLETO 22912 REFERENTE AO CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO GLOBAL TOWER DA SEDE DESTA ARSI NO MÊS DE DEZEMBRO/2014 - PROCESSO 59127686 2014NL00550 2014NE00009 59127686 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 360203 AGÊNCIA REGULADORA DE SANEAMENTO BÁSICO E INFRAESTRUTURA VIÁRIA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 36 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 617 GESTÃO DAS CONCESSÕES DE SANEAMENTO E INFRAESTRUTURA VIÁRIA 6158 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2794 CONDOMÍNIOS 36203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462886919 34697 2014 2014-12-23T00:00:00 0,0000 3008,0000 0,0000 0,0000 ###.983.837-## 1 "" BRUNO PIRES DIAS 8341700 Inexigível APROPRIAÇÃO DE VALORES REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DOCENTE NO CURSO CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO DE 28 A 31/07/14. 2014NL03557 2014NE01323 67080090 DO DOCENTE BRUNO PIRES DIAS PARA ATUAR NO PROGRAMA GESTÃO PÚBLICA CONTEMPORÂNEA DE 28 A 31/07 NESTA ESESP. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 543 CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS SERVIDORES E GESTORES PÚBLICOS DO ESTADO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2679 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462886920 34698 2014 2014-10-15T00:00:00 0,0000 1158,4000 0,0000 0,0000 ###.485.277-## 1 "" ALINE SILVA DOS SANTOS 8371334 Dispensa de Licitação AJUDA DE CUSTO/DIARIA CONSULTA BAURU 29/10/2014 REQ:2045/14 2014NL03097 2014NE03685 68006284 AJUDA DE CUSTO E PASSAGEM PARA ISABELLA DOS SANTOS LOPES REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2718 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE VITÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462886921 34699 2014 2014-11-02T00:00:00 0,0000 0,0000 5100,0000 0,0000 04344817000138 2 "" CAC - COMERCIAL LTDA - ME - MEE 8322379 Pregão PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 1846, DEZ/13, DESPESA EXERCÍCIO ANTERIOR. 2014OB00336 2014NE00257 61342645 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA EVENTOS. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA PESQUISA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2390 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2407 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462886922 34700 2014 2014-01-23T00:00:00 0,0000 0,0000 480,2000 0,0000 ###.196.507-## 1 "" LEONOR PEREIRA DE SOUZA 8327307 Inexigível PAGAMENTO TFD 054/2014 EM PARTE, REFERENTE AJUDA DE CUSTOS PARA PACIENTE MARTA PETERLE DE SOUZA. 2014OB00201 2014NE00235 48070122 TFD. REP. LEGAL LEONOR PEREIRA DE SOUZA CPF. 478.196.507-53. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2715 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462886923 34701 2014 2014-04-02T00:00:00 0,0000 0,0000 12650,0000 0,0000 10906855000130 2 "" JP COMERCIAL E FORNECEDORA LTDA-ME 8348473 Pregão pagamento referente a aquisição de 04 ar condicionados, 01 geladeira e 1 fogão de 04 bocas,nf. 328. 2014OB00400 2014NE00239 64376087 "" "" 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 4 INVESTIMENTOS 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2450 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3267 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462886924 34702 2014 2014-04-02T00:00:00 0,0000 0,0000 0,5900 0,0000 ###.465.437-## 1 "" GIOVANI LOSS PUGNAL 8345167 Inexigível PG.JETON REF. REUNIAO DO CONS.FISCAL DE DEZ/13. 2014OB00114 2014NE00067 60721278 DE EMPENHO POR ESTIMATIVA EM FAVOR DOS MENBROS DOS CONSELHOS ADMINISTRATIVO E FISCAL DO IPAJM SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2885 MANUTENÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2713 JETONS A CONSELHEIROS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462886925 34703 2014 2014-02-24T00:00:00 0,0000 0,0000 1276,0000 0,0000 32478364000178 2 "" SERTEL - SERVICOS TECNICOS LTDA 8323163 Pregão PAGTO REF. NOTA FISCAL 00460 SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO GRUPO GERADOR DO DATACENTER DA SEFAZ JANEIRO/2014 2014OB00473 2014NE00059 55379125 E CONTRATAR SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO TOTAL DE PECAS SOBRESSALENTES PARA GERADOR DO DATACENTER DA SEFAZ AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2180 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462886926 34704 2014 2014-07-18T00:00:00 0,0000 0,0000 79,7900 0,0000 27069467000144 2 "" SAAE - SERVICO AUT.DE AGUA E ESGOTO DE ALEGRE 8335131 Inexigível Pgto despesa com fornecimento de água e serviço de esgoto DP de Alegre/PCES, ref mês de JUNHO/2014 2014OB02275 2014NE00041 26152014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2740 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462886927 34705 2014 2014-10-22T00:00:00 0,0000 0,0000 315,0300 0,0000 ###.519.397-## 1 "" TALINE CASTILHOS SILVA RABELO 8346999 Dispensa de Licitação DUA RE FIMPOSTO DE RENDA SOB RPAS 001/ 025/024 FONOAUDIOLOGIA. 2014OB03451 2014NE03320 64955788 SERVIÇOS DE FONOAUDIOLOGO PARA ANA JULIA SILVEIRA CICERO, CAIO PERPETUO DOS SANTOS , FELIPE GRECO FIGUEIREDO E THALITA SANTOS MOZER AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 594 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO 4716 MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462886928 34706 2014 2014-01-12T00:00:00 0,0000 0,0000 189,7500 0,0000 05116388000104 2 "" CONSTRUTORA ARPA E SERVICOS LTDA 8348837 Pregão Ref.Serviço Prestado de Readequação do Gesso e Pintura da UTI conf.nf.1320 Proc.68256442.(CONSTRUTORA ARPA). 2014OB01863 2014NE01116 68256442 -OF.0437/2014/DG/HABF,QUE SOLICITA AUTORIZAÇÃO P/EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE REDEQUAÇÃO DO GESSO E PINTURA DA UTI DO HABF,QUE COM AS CHUVA DO DIA 26/10/2014,VEIO A CAIR COLOCANDO EM RISCO OS PACIENTES. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440914 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2722 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL ANTÔNIO BEZERRA DE FARIAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462886929 34707 2014 2014-10-11T00:00:00 0,0000 0,0000 985703,8800 0,0000 05014452000146 2 "" MONTESINOS-SIST. DE ADMIN. PRISIONAL LTDA 8331582 Concorrência PAGAMENTO RESTANTE DE DESPESAS NOTA FISCAL Nº. 002507 DO CONTRATO Nº. 048/2009 PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERACIONALIZAÇÃO DA PRCI E CPFCI - PERÍODO DE AGOSTO/2014. 2014OB07819 2014NE03138 41544234 PROJETO BASICO P/ CONTRATACAO DEEMPRESA P/ PRESTACAO DE SERVICOS NA PRCI. ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 54 CENTRAL SUL 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 6803 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES PRISIONAIS TERCEIRIZADAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2761 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462886930 34708 2014 2014-09-09T00:00:00 0,0000 0,0000 352,9400 0,0000 ###.323.897-## 1 "" LUCIANA HELENA CORDEIRO 8327533 Não Aplicável PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO A MEMBROS DA QUINTA CJDPPH DO DETRAN/ES REF. REUNIÕES OCORRIDAS NO MÊS AGOSTO/2014. 2014OB13817 2014NE00575 64954544 EMISSÃO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA, EXERCICIOS 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2713 JETONS A CONSELHEIROS 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462886931 34709 2014 2014-12-18T00:00:00 0,0000 0,0000 686,7000 0,0000 04071008000108 2 "" DROGARIA DO ELIAS LTDA ME 8355331 Dispensa de Licitação PAGAMENTO DA NF 528, OUT/2014, AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO. 2014OB26926 2014NE06353 67276091 DEXPANTENOL 50MG/G OFTÁLMICO-BISNAGA 10G E OUTROS PARA ATENDER LARISSA RIBEIRO MENDES EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL (CONTINUIDADE). MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 230 IMPLEMENTAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 2692 AQUISIÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS, DE PROGRAMAS ESPECÍFICOS E OUTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2464 MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTENCIA SOCIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462886932 34710 2014 2014-12-16T00:00:00 0,0000 0,0000 156076,0000 0,0000 00985004000176 2 "" PME MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 8346887 Pregão Pagamento DANFE Nº 000.025.911 - Parte da Ordem De Fornecimento nº 00410/2014 - Pregão 001/2014 - Ata de Registro de Preços nº 010/2014-SEAG - Aquisição de 01 (huma) Retroescavadeira e demais especificações contidas na Ata de Registro de Preços nº 010/2014 para atender a Prefeitura Municipal de Mimoso do Sul/ES - Proc. 64776603. 2014OB05725 2014NE02778 64776603 PARA DEFLAGRAÇÃO DE PROCEDIMENTO LICITATÓRIO PARA AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS AGRÍCOLAS. AUTORIZACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA 4 INVESTIMENTOS 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE "" 0 ESTADO 142 OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 853 DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR 3358 FORTALECIMENTO DA ESTRUTURA DE PRODUÇÃO, COMERCIALIZAÇÃO E ESCOAMENTO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3285 MÁQUINAS E EQUPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462886933 34711 2014 2014-11-20T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.454.317-## 1 "" NELCI ALVES BARBOSA MIOSSI 8349988 Diárias PARTICIPAR DO SEMINARIO DE EDUCAÇÃO ETNICORRACIAL QUE SERÁ REALIZADO NO CERIMONIAL D'VENEZIA. DIA 12/08/2014 - NOVA VENECIA. 2014OB20881 2014NE18219 67445594 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (NOVA VENÉCIA) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462886934 34712 2014 2014-05-21T00:00:00 0,0000 0,0000 206,8000 0,0000 ###.976.207-## 1 "" MARGARIDA EUGENIA CAMPOS GOMES MARQUES 8356928 Inexigível GPS REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DOCENTE NO CURSO GESTÃO PEDAGÓGICA, NO MÊS DE MAIO/2014. COMPET. MAI/14. MARGARIDA EUGENIA CAMPOS GOMES MARQUES. 2014OB01552 2014NE00660 66202132 DA DOCENTE MARGARIDA EUGÊNIA CAMPOS GOMES MARQUES PARA ATUAR NO PROGRAMA DE MELHORIA DA GESTÃO MUNICIPAL DE 12 A 16/05 - STª MARIA DE JETIBÁ/ES. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 543 CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS SERVIDORES E GESTORES PÚBLICOS DO ESTADO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2679 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462886935 34713 2014 2014-06-08T00:00:00 0,0000 0,0000 14790,0000 0,0000 03357321000136 2 "" C.E DA EPG TEOTONIO BRANDAO VILELA 8337415 Não Aplicável pagamento recurso dinheiro direto na escola-PEDDE 2014- meta 09 2014OB13525 2014NE10674 66681251 RECURSOS PEDDE/2014 - MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR (CARIACICA) PLANO DE APLICACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 42 AUXÍLIOS "" 50 METROPOLITANA 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 1672 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA, REPAROS E ACESSIBILIDADE NAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4462 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - AUXÍLIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462886936 34714 2014 2014-03-18T00:00:00 0,0000 0,0000 712,0000 0,0000 64106552000161 2 "" DPS GONCALVES IND. COMERC. D ALIMENT LTDA-ME 8368646 Pregão PAGAMETNO NF Nº2235 RF. AQUISIÇAO 160 PCT. 500 G DE CAFE TORRADO E MOIDO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SRSC/NRECOL, CF. ATA REG. PR. 13/13 2014OB00931 2014NE00578 65500920 DAS NOTAS FISCAIS REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DA SRSC NA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº013/2013 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL GENERO ALIMENTICIO. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2715 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2407 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462886937 34715 2014 2014-03-26T00:00:00 0,0000 0,0000 13705291,1700 0,0000 350208 3 "" INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8372557 Concorrência PAGAMENTO REFERENTE 9ª MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DA OBRA CAIS DAS ARTES LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE VITORIA/ES CONTRATO Nº 0012/2013. 2014OB00474 2014NE00322 62048139 DE EMPRESA PARA EXECUCAO DA CONCLUSAO DA OBRA DO EMPREENDIMENTO (CAIS DAS ARTES) EMPENHO DA DESPESA NO VALOR DE R$ 118.642.845,09 CODIGO 035.1 CONTRATACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 50 METROPOLITANA 142 OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS "" "" 40 "" 13 CULTURA 392 DIFUSÃO CULTURAL 20 AMPLIAÇÃO E GESTÃO DE ESPAÇOS CULTURAIS 1605 CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DO CAIS DAS ARTES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3361 EDIFICAÇÕES REFERENTES A IMÓVEIS DE USO ESPECIAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462886938 34716 2014 2014-01-30T00:00:00 0,0000 0,0000 23911,6500 0,0000 02628150000170 2 "" ODEBRECHT AMBIENTAL - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM S/A 8315001 Inexigível PG REF SERVICOS DE ABASTEC DE AGUA E ESGOTO DAS ESCOLAS QUE INTEGRAM A REDE ESTADUAL DE ENSINO EM CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM , MES DE DEZEMBRO/13 2014OB00621 2014NE00505 61199915 EM FAVOR DA EMPRESA FOZ DO BRASIL REF SERVICOS DE ABASTEC DE AGUA E ESGOTO DAS ESCOLAS QUE INTEGRAM A REDE ESTADUAL DE ENSINO EM CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM (CI/DSG/N 34/2013) RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO MÉDIO 4348 APOIO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DE ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462886939 34717 2014 2014-04-02T00:00:00 0,0000 0,0000 5365,6900 0,0000 ###.639.277-## 1 "" OTAVIO SANT'ANA 8333328 Não Aplicável PAGT DO ALUGUEL DO IMÓVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA ÁREA DE EXAMES PRÁTICOS MUNICÍPIO LINHARES/ES MES JAN/14 2014OB01342 2014NE00897 64549585 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA EM FAVOR DE OTAVIO SANT'ANA CONTRATO 032/2009 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2701 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462886940 34718 2014 2014-06-27T00:00:00 0,0000 0,0000 201,0000 0,0000 08279419000136 2 "" HOSPITAL MATA DA PRAIA LTDA 8314755 Dispensa de Licitação PAGTO DUA REF. IRRF S/NFS Nº 05921 DO HOSPITAL MATA DA PRAIA RF. CIRURGIA OTORRINOLARINGOLOGICA NASAL EM ADMILSON OLIVEIRA DE MEDEIROS, CF. DEMANDA JUDICIAL. 2014OB02348 2014NE01186 65944925 JUDICIAL DE COMPRA DE PROCEDIMENTO CIRURGICO DE SINUSITE CRONICA EM FAVOR DE ADMILSON DE OLIVEIRA MEDEIROS. DEMANDA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 594 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO 4714 MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462886941 34719 2014 2014-04-30T00:00:00 0,0000 0,0000 5000,0000 0,0000 06035419000165 2 "" VIX TI TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 8334710 Pregão PG. DA NF.00324, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, CONFORME O CONTRATO Nº124/2014. 2014OB04395 2014NE00424 56858337 ESPECIALIZADA PARA MANUTENCAO SUPORTE DE SISTEMA DE GESTAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR/SEDU (REP/GTI/N 6/2012) CONTRATACAO DE EMPRESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 8651 MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 1721 TI: MANUTENÇÃO DE SOFTWARE 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462886942 34720 2014 2014-06-23T00:00:00 0,0000 0,0000 369672,9200 0,0000 350208 3 "" INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8372557 Não Aplicável PAGTO. DA 11ª MEDIÇÃO DO CT-0010/2013 DA OBRA DE RECONSTRUÇÃO DA EEEFM MAJOR ALFREDO PEDRO RABAIOLI, EM VITORIA- ES. 2014OB09005 2014NE03506 60295643 PARA OBRA DE RECONSTRUCAO DA EEEFM MAJOR ALFREDO PEDRO RABAIOLI (VITORIA) CONTRATACAO DE EMPRESA 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 50 METROPOLITANA 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO MÉDIO 1673 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA, REPAROS E ACESSIBILIDADE NAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3361 EDIFICAÇÕES REFERENTES A IMÓVEIS DE USO ESPECIAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462886943 34721 2014 2014-06-05T00:00:00 0,0000 0,0000 1512,6000 0,0000 ###.528.787-## 1 "" FABIO MAURI 8367887 Não Aplicável PAGTO DE GRATIFICAÇÃO A MEMBRO DA JARI/DETRAN/ES NO MES DE ABRIL/2014. 2014OB06794 2014NE00698 64495132 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE EMPENHO DOS SERVIDORES DA JARI SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2713 JETONS A CONSELHEIROS 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462886944 34722 2014 2014-07-15T00:00:00 0,0000 0,0000 52199,3700 0,0000 14699505000109 2 "" FMS DE IBITIRAMA 8359301 Não Aplicável PAGTO DECLARAÇÃO DE SERVIÇOS SUS, SIA NORMAL MAI/2014. 2014OB15000 2014NE01290 64778118 VALOR DE R$ 532.155,75, EM NOME DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIRAMA, PRESTADORES DE SERVIÇOS DO SUS, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4706 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE COMPLEMENTARES À REDE PÚBLICA (TABELA SUS) 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2868 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - GESTÃO PLENA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462886945 34723 2014 2014-03-04T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.450.397-## 1 "" ALEXANDRE VIEIRA SOARES 8368373 Inexigível PAGTO DIÁRIAS ALFREDO CHAVES PELO SCPP 2014OB00935 2014NE00405 235032014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2740 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462886946 34724 2014 2014-08-28T00:00:00 0,0000 0,0000 11079,5300 0,0000 350208 3 "" INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8372557 Não Aplicável Pagamento Folha Pessoal nº 31 ( RPPS), ref. mês agosto/2014 2014OB02863 2014NE00072 65016360 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO ESTIMATIVO P/ O EXERCÍCIO DE 2014 REF. ÀS DESPESAS DE SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E DESIGNAÇÃO TEMPORÁRIA SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2526 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2513 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS - RPPS 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462886947 34725 2014 2014-07-21T00:00:00 0,0000 0,0000 986,8700 0,0000 09605840000152 2 "" M S SANTOS LTDA ME 8345479 Pregão PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL N. 1022 SERVIÇOS DE MANUT. PREVENTIVA EM APARELO DE FOCO CIRUGICO E SELADORA MES DE JUN/14 2014OB01090 2014NE00154 50719637 SERVICO PARA MANUTENCAO DOS EQUIPAMENTOS APARELHO FOCO CIRURGICO CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440924 HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNADINO ALVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2726 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNARDINO ALVES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462886948 34726 2014 2014-08-15T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.463.666-## 1 "" MARCELO HENRIQUE MARIQUITO RANÇÃO 8370766 Diárias Participar dos Jogos na Rede, realizado em Guaçuí.Dia 15/08/2014. 2014OB14541 2014NE13286 67325378 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (GUAÇUÍ) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462886949 34727 2014 2014-11-08T00:00:00 0,0000 0,0000 2565,0200 0,0000 61198164000160 2 "" PORTO SEGURO - CIA. DE SEGUROS GERAIS 8320992 Dispensa de Licitação PG DA DESPESA COM RENOVAÇÃO DE SEGUROS DO VEICULO MERCEDES BENZ SPRINTER -PLACA ODP 4506, PARA ATENDER A BPES. 2014OB01682 2014NE00877 66080096 DO SEGURO DO VEICULO MERCEDES BENZ SPRINTER PLACA ODP 4506 (BIBLIOTECA MÓVEL SEGURO DO MESMO VENCE NO DIA 10 DE MAIO DE 2014)CÓDIGO 035.1 RENOVACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2600 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2805 SEGUROS EM GERAL, INCLUSIVE SEGURO DPVAT 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462886950 34728 2014 2014-10-17T00:00:00 0,0000 0,0000 11,9500 0,0000 32401341000165 2 "" VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 8334871 Pregão Ref.Serviço de Monitoramento no HABF Conf.nf.15312 Proc.48518751.(VISEL) 2014OB01564 2014NE00046 48518751 REFERENTE AO PROC DE COMPRA N. 40978338 EM FAVOR DA VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA(HABF). PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440914 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2722 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL ANTÔNIO BEZERRA DE FARIAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2827 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462886951 34729 2014 2014-04-07T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.179.237-## 1 "" GEORGE COSTA SCHULTZ 8371311 Diárias PG 0,5 SIARIAS P/03.07 2014OB02449 2014NE01107 65969693 ENC.PLANO DE VIAGEM AUNAL PARA 2014. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2625 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462886952 34730 2014 2014-08-05T00:00:00 0,0000 0,0000 984,0900 0,0000 06310816000106 2 "" DETRANSITO CLINICA DE EXAMES MED.E PSIC.LTDA 8353680 Não Aplicável pagto nfs 0071/0070/0066/0065/0064/0063 (detransito) exames medicos e psicologicos a candidatos do projeto cnh social 2014OB07140 2014NE00280 63758253 EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA DESPESAS COM O DETRANSITO VILA VELHA EXERCICIO 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 333 EMPREGABILIDADE 860 REDUÇÃO DA POBREZA 4516 CARTEIRA DE HABILITAÇÃO - CNH SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2866 PROGRAMA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO (CNH) SOCIAL 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462886953 34731 2014 2014-07-31T00:00:00 0,0000 0,0000 30860,0000 0,0000 03809314000128 2 "" REFRIBRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 8354128 Pregão Pagamento de partel da DANFE Nº 000.033.793, referente a parte Ordem de Fornecimento Nº 0199/2014, via Ata de registro de Preço 050/2013, Pregão eletrônico nº 091/2013- SEAG, destinado a atender despesa com aquisição de 04 (quatro) resfriadores de leite com capacidade de 1000 litros para atender a SELITA Cooperativa Laticínios no município de Cachoeiro do Itapemirim/ES 2014OB03654 2014NE01554 64174140 "" "" 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA 4 INVESTIMENTOS 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE "" 54 CENTRAL SUL 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 852 DESCENTRALIZAÇÃO E HARMONIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO 3366 APOIO À IMPLANTAÇÃO DE TANQUES DE RESFRIAMENTO E GRANELIZAÇÃO DO LEITE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3285 MÁQUINAS E EQUPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462886954 34732 2014 2014-06-13T00:00:00 0,0000 0,0000 3602,1700 0,0000 32401341000165 2 "" VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 8334871 Dispensa de Licitação PAG. DA RETENÇÃO DE INSS/NF 12986 REF. A SERVIÇOS DE VIGILANCIA E SEGURANÇA PRESTADOS NESTE HOSP. COLONIA EM ABRIL DE 2014 PROC.48518646/10 2014OB00226 2014NE00101 48518646 REFERENTE AO PROC DE COMPRA N. 40978338 EM FAVOR DA VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA(HPF). PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440919 COLONIA PEDRO FONTES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4694 MANUTENÇÃO DOS PAVILHÕES DA COLÔNIA PEDRO FONTES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2832 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462886955 34733 2014 2014-01-07T00:00:00 0,0000 0,0000 6233,9800 0,0000 32401341000165 2 "" VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 8334871 Pregão PAGTO REF.A INSS/GPS,NF.12992,MAIO/14,COTA JAN/14. 2014OB00287 2014NE00020 65239989 SOLICITO PAGAMENTO EM FAVOR DA VISEL VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA,REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA PATRIMONIAL. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440913 CENTRO DE REABILITACAO FÍSICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2713 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO FÍSICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2832 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462886956 34734 2014 2014-10-17T00:00:00 0,0000 0,0000 7799,3900 0,0000 350208 3 "" INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8372557 Não Aplicável Pagamento de encargos sociais - parte empregado, referente a folha de pessoal deste Instituto do mês de setembro/14. 2014OB03506 2014NE00073 65016360 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO ESTIMATIVO P/ O EXERCÍCIO DE 2014 REF. ÀS DESPESAS DE SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E DESIGNAÇÃO TEMPORÁRIA SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2526 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462886957 34735 2014 2014-05-08T00:00:00 0,0000 0,0000 2232,8200 0,0000 ###.416.206-## 1 "" MARCOS DOS SANTOS 8350401 Não Aplicável REGISTRO DE PAGAMENTO DE JETONS DO CEEE- CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO, NÃO VINCULDOS AO ESTADO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO, MARCOS DOS SANTOS. 2014OB13442 2014NE00415 65088085 DE JETONS EM FAVOR DOS CONSELHEIROS NÃO VINCULADOS DO CEE (VITÓRIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 6680 APOIO AO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2713 JETONS A CONSELHEIROS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462886958 34736 2014 2014-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 224,0000 0,0000 ###.848.187-## 1 "" VIVIANE ASSIS DE OLIVEIRA PINHEIRO 8315572 Diárias PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO CONF. IS Nº: 2734/2014, DE 2 DIÁRIAS EM 09, 10, 11 E 12/09/2014 DE ALEGRE PARA IÚNA, IBATIBA E B. J. DO NORTE. 2014OB13653 2014NE00088 64877639 NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA EXERCICIO 2014 PARA O MUNICIPIO DE ALEGRE E PAV DE JERÔNIMO MONTEIRO SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462886959 34737 2014 2014-10-17T00:00:00 0,0000 0,0000 798,5600 0,0000 ###.233.717-## 1 "" LUIZA BRAGA DE MOURA 8374628 Não Aplicável DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM SETEMBRO. 2014OB02973 2014NE00627 66891248 EM FAVOR DE LUIZA BRAGA DE MOURA NA ÁREA DE FLAUTA DOCE - SO08 (NÍVEL II) PARA O EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 364 ENSINO SUPERIOR 152 EDUCAÇÃO MUSICAL 2688 FORMAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO CONHECIMENTO E HABILIDADES MUSICAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462886960 34738 2014 2014-07-25T00:00:00 0,0000 0,0000 5868,7200 0,0000 350208 3 "" INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8372557 Não Aplicável Pagamento de Salário-Maternidade da folha de pessoal deste Instituto, referente ao mês de Julho/14. 2014OB02472 2014NE00338 65016920 DE EMPENHO ESTIMATIVO DE R$ 430.000,00 EM FAVOR DO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS P/O EXERCÍCIO DE 2014 SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2526 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462886961 34739 2014 2014-05-15T00:00:00 0,0000 0,0000 171,6000 0,0000 ###.440.427-## 1 "" FERKSON SAVIGNON FERREIRA DE FRANÇA 8373573 Não Aplicável Pagamento de INSS retido nos pagamentos de curso bolsa formação no periodo de 01/03 a 09/04. 2014OB03046 2014NE01261 65413849 NO VALOR DE 568.000,00 REF. CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTUDOS PARA 200 CANDIDATOS DA 1ª TURMA CURSO FORMAÇÃO DO CONCURSO PUBLICO DE AP E AEVP EDITAL 001/2012 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 6802 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA PRISIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2679 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462886962 34740 2014 2014-12-19T00:00:00 0,0000 0,0000 24301,3200 0,0000 100109 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 8371893 Não Aplicável PAGAMENTO DA FOLHA Nº 31 DE PESSOAL (RGPS), DO MÊS DE DEZEMBRO/2014. 2014OB02799 2014NE00139 64994678 NO VALOR DE R$ 900.000,00 PARA O ANO 2014 EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 505 ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2120 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2571 GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462886963 34741 2014 2014-12-22T00:00:00 0,0000 0,0000 94,5900 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 Não Aplicável PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO DE RETENÇÃO REFERENTE A CONSIGNATÁRIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 31 DO MÊS DE DEZEMBRO/2014. 2014OB04334 2014NE00856 65002733 SOLICITA ABERTURA DE PROCESSO PARA COBRIR DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL MILITAR NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2014. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL MILITAR "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2756 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSIDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462886964 34742 2014 2014-08-14T00:00:00 0,0000 0,0000 3557,3900 0,0000 28152650000171 2 "" ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRIC S/A-ESCELSA 8319619 Dispensa de Licitação PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, REF. A JULHO/2014 NFS N° 001.276.706. 2014OB02042 2014NE00004 65090179 A FAVOR DA EMPRESA ESCELSA PARA ATENDER AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2685 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462886965 34743 2014 2014-10-07T00:00:00 0,0000 0,0000 4324,0700 0,0000 06270989000130 2 "" NTUR TRANSPORTES TURISMO E LOCADORA LTDA-ME 8356128 Pregão PG REFERENTE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ALUNOS RESIDENTES NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE GUARAPARI, CONTRATO N 046/2013 , MÊS DE MAIO E JUNHO/14 2014OB10581 2014NE01038 60982667 ESPECIALIZADA SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDIMENTO AOS ALUNOS DE ENSINO FUNDAMENTAL,MEDIO E EJA EM LOCALIDADES RURAIS DE GUARAPARI E SERRA (REP/GAE/N 4/2013) CONTRATACAO DE EMPRESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 50 METROPOLITANA 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 4346 TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2863 TRANSPORTE ESCOLAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462886966 34744 2014 2014-05-16T00:00:00 0,0000 0,0000 2272,0000 0,0000 31797749000135 2 "" C.E DA EPSG PADRE ANTONIO VOLKERS 8333289 Não Aplicável Pagamento referente ao repasse PEDDE/14, meta II 2014OB05610 2014NE03970 66154960 RECURSOS PEDDE/2014- MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR (MARILANDIA) PLANO DE APLICACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 42 AUXÍLIOS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 363 ENSINO PROFISSIONAL 855 EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 8657 APOIO AO FUNCIONAMENTO E EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4462 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - AUXÍLIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462886967 34745 2014 2014-07-31T00:00:00 0,0000 0,0000 258,0900 0,0000 33530486000129 2 "" EMBRATEL-EMPRESA BRAS.DE TELECOMUNICACOES 8318477 Pregão Pagamento da Fatura nº 14/07/70000195-0, referente ao período de JUNHO/2014. VENCIMENTO 15/08/2014.12 º Termo Aditivo ao Contrato 008/2011 - SEGER - Serviços de Telefonia na Modalidade Longa Distância Nacional, Pregão nº 004/2011. 2014OB03659 2014NE00087 65033337 PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFÔNICO NA MODALIDADE LONGA DISTÂNCIA NACIONAL, REF. AO CONTRATO Nº008/2011, NOS MESES DE JANEIRO A MARÇO/2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2350 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462886968 34746 2014 2014-05-09T00:00:00 0,0000 0,0000 2268,0000 0,0000 ###.618.467-## 1 "" JEOVá DOS SANTOS ROSAS 8335538 Não Aplicável PG: Diárias TFD paciente Juliano da Silva Rosas, RPU nº 532/2014, conforme autorização fls. nº 16 em anexo 2014OB01371 2014NE01323 67591671 PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 54 CENTRAL SUL 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2714 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462886969 34747 2014 2014-09-25T00:00:00 0,0000 0,0000 10385,6200 0,0000 05276664000100 2 "" APOIO SERVICOS GERAIS LTDA 8322292 Pregão PAGAMENTO DA NF N° 01651 REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DURANTE O MES DE AGOSTO/2013, CONFORME O PROCESSO 47506458. 2014OB00444 2014NE00071 47506458 EMPRESA DE CONSERVACAO E LIMPEZA - APOIO SERVIÇOS GERAIS LTDA CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 360204 INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2215 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 36204 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462886970 34748 2014 2014-02-05T00:00:00 0,0000 0,0000 103338,7500 0,0000 01980404000151 2 "" CONTRACTOR ENGENHARIA LTDA 8332315 Concorrência Pagamento NFS-e 00424 - 3ª Medição - Contrato nº 061/2013 - Concorrência nº 010/2013 - Execução de obra de pavimentação com fornecimento de mão-de-obra e materiais, do Trecho São Sebastião do Baixo - Caramuru - IFES (Ext. 17,50 km), no Município de Santa Maria do Jetibá/ES - Período: 01 a 31/03/2014 - Processo: 66072786. 2014OB02404 2014NE00164 61579238 SOLICITA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO TRECHO SÃO SEBASTIÃO DE BAIXO - CARAMURU - IFES/SANTA MARIA DE JETIBÁ/PROG. CAMINHOS DO CAMPO. PAVIMENTACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 51 CENTRAL SERRANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 852 DESCENTRALIZAÇÃO E HARMONIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO 3362 PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS RURAIS - CAMINHOS DO CAMPO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3362 OBRAS RODOVIÁRIAS E VIÁRIAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462886971 34749 2014 2014-06-20T00:00:00 0,0000 0,0000 -56,0000 0,0000 ###.606.037-## 1 "" GERSON SOUZA ROSA 8324373 Diárias devolucao de diarias, considerando que o servidor não realizou a viagem, conf.is /1763/2014. 2014GD00423 2014NE00105 64877850 NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA EXERCICIO 2014 PARA O MUNICIPIO DE MARATAÍZES SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462886972 34750 2014 2014-03-31T00:00:00 0,0000 1512,6000 0,0000 0,0000 ###.456.757-## 1 "" SOLANGE VIEIRA RIBEIRO 8332484 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO P/PAGT DA GRATIFICAÇÃO A MEMBRO DA JARI/DETRAN/ES REF. REUNIÕES OCORRIDAS NO MÊS DE MARÇO/14. 2014NL03742 2014NE00429 64755827 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE HUDSON COLODETTI BEIRIZ E OUTROS MEMBROS DA SEGUNDA JARI SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2713 JETONS A CONSELHEIROS 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462886973 34751 2014 2014-04-24T00:00:00 0,0000 1512,6000 0,0000 0,0000 ###.711.957-## 1 "" JAIME CARLOS DE D`ANGELIS 8351737 Não Aplicável liquidação referente a participaçaão na jari mes de março/14. 2014NL01303 2014NE00431 65978854 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2450 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462886974 34752 2014 2014-05-27T00:00:00 0,0000 527650,1900 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS DA SESP, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2014. 2014NL01196 2014NE00080 65006283 DE INATIVOS DA SESP (SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 739 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462886975 34753 2014 2014-11-06T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.837.847-## 1 "" HELENA DA VITORIA MORAES RIBEIRO 8341071 Diárias LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM DIÁRIAS, VISANDO COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO,PAG.DE 1 E 1/2 DIÁRIAS,CONF.IS.Nº1670/2014,EM 16 E 17/06/2014, DE VITORIA P/CACHOEIRO 2014NL07021 2014NE00149 64873510 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA A FAVOR DAS BANCAS EXAMINADORAS DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO EXERCICIO 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462886976 34754 2014 2014-04-22T00:00:00 0,0000 4149,7000 0,0000 0,0000 400101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 8371783 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO DA DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL/2014 DO REGIME GERAL. 2014NL00606 2014NE00487 66156874 DA FOLHA N.31 REFERENTE MES DE ABRIL 2014 CODIGO 024.1 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2605 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2573 GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462886977 34755 2014 2014-07-25T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.842.107-## 1 "" MARIA JULIA DE MEDEIROS MANGARAVITE 8328204 Diárias Visita trimestral ao CAEE do município de Marataízes com o objetivo de realizar relatório de verificação de funcionamento da instituição e acompanhamento pedagógico. Dia 09/07/2014 2014NL12074 2014NE11591 66897203 EM FAVOR DAS SERVIDORAS IRILDA MORO FERREIRA LEITÃO E MARIA JULIA DE MEDEIROS MANGARAVITE (CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462886978 34756 2014 2014-11-08T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.073.147-## 1 "" RIZOLETO FERREIRA NETTO 8323288 Inexigível DIARIAS PARA IUNA/ES PELA DIAF/COMISSÃO DE OBRAS 2014NL01926 2014NE00943 2122402014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2740 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462886979 34757 2014 2014-07-22T00:00:00 0,0000 289,6000 0,0000 0,0000 ###.245.207-## 1 "" MARIA CARMEN MATTOS SCHUNCK 8368407 Dispensa de Licitação AJUDA DE CUSTO CONSULTA S P 30/07/2014 REQ 01242/14 2014NL02064 2014NE02308 62301322 PASSAGEM E DIARIA PARA AGUINALDO SCHUNCK REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2718 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE VITÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462886980 34758 2014 2014-05-16T00:00:00 0,0000 218,4000 0,0000 0,0000 ###.947.447-## 1 "" PAULO CEZAR GALDINO DE AVILA 8364360 Diárias Participar do Dia do Superintendente em Vitória.Dia 24 e 25/02/2014. 2014NL05252 2014NE05461 65543211 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/AE07/N 05/2014) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462886981 34759 2014 2014-05-26T00:00:00 0,0000 9137,1400 0,0000 0,0000 270101 3 "" SECRETARIA DE EST DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 8374636 Não Aplicável LANÇAMENTO DA FOLHA DE MAIO 2014. 2014NL00463 2014NE00024 65167694 PARA COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2014. AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE EST DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 616 GESTÃO DA POLÍTICA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 6220 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2574 13º SALÁRIO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462886982 34760 2014 2014-09-30T00:00:00 0,0000 -1008,0000 0,0000 0,0000 ###.387.127-## 1 "" JONES EVANDRO OLIVEIRA 8346987 Diárias 2014GD00147 2014NE06413 67577067 PARA MARECHAL FLORIANO, PERÍODO 01 A 05/09/2014 E COLATINA 08 A 12/09/2014, A PEDIDO DO NEVE. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 334 SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462886983 34761 2014 2014-04-23T00:00:00 0,0000 27633,0600 0,0000 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 Não Aplicável APROPRIAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS ABRIL/2014 - AÇÃO 6671 - RP. 2014NL01416 2014NE00107 66137055 DE TODOS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE MÊS ABRIL/2014 (VITÓRIA) FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 113 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (60%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 6671 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - EDUCAÇÃO ESPECIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2523 13º SALÁRIO - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462886984 34762 2014 2014-02-19T00:00:00 0,0000 0,0000 3926,1000 0,0000 44734671000151 2 "" CRISTALIA PROD QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 8320672 Pregão PG DA NF 1024483 DO MES DE JANEIRO/2014,REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO(AMITRIPTILINA,BIPERIDENO,CABAMAZEPINA E OUTROS)ARP 544/2013,PREGÃO 056/2013,CONF.SOLIC.DO NTF/CI 800/2013,PROCESSO:58755292. 2014OB00352 2014NE00024 58755292 AMITRIPTILINA, BIPERIDENO, CABAMAZEPINA E OUTROS MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2727 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462886985 34763 2014 2014-01-23T00:00:00 0,0000 0,0000 200,0000 0,0000 ###.595.167-## 1 "" CHRISTIANE BALBINO MACHADO - 8389276 Adiantamento - Suprimento de Fundos PGTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS 004/14. 2014OB00128 2014NE00179 201400055178 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 614 GESTÃO INTEGRADA E ESTRATÉGICA NA ATIVIDADE JUDICIAL CAPIXABA 6030 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3338 SUPRIMENTO DE FUNDOS - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462886986 34764 2014 2014-02-20T00:00:00 0,0000 0,0000 2579,8800 0,0000 32478364000178 2 "" SERTEL - SERVICOS TECNICOS LTDA 8323163 Pregão PG REF A NOTA FISCAL N. 00469 SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREVENTIVA EM GRUPO DE GERADORES MES DE JAN/14 CONTR. 226/10 2014OB00268 2014NE00082 47354968 DE PRESTACAO DE SERVICOS MANUTENCAO GERADORES PAT.IESP/SUS 17102 E SESA 25234(MAO DE OBRA). CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440924 HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNADINO ALVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2726 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNARDINO ALVES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462886987 34765 2014 2014-02-13T00:00:00 0,0000 0,0000 224,0000 0,0000 ###.815.887-## 1 "" TALITA MARIA PIMENTA DE PAOLI 8355196 Diárias PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DIÁRIAS,TALITA MARIA PIMENTA DE PAOLI,VIAGEM A ARACRUZ. NO DIA 14/02/2014. ADESÃO AO SUSAF. 2014OB00401 2014NE00336 65255984 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA VIAGENS. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 853 DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462886988 34766 2014 2014-12-02T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.352.330-## 1 "" PAULO ROBERTO NONNENMACHER 8318678 Diárias PG 2,5 DIARIA P/18 A 20.,02 2014OB00412 2014NE00102 65081765 ENC.PLANO DE VIAGEM ANUAL PARA 2014. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2625 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462886989 34767 2014 2014-04-23T00:00:00 0,0000 0,0000 104,2500 0,0000 31747504000101 2 "" EMILTEC ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS M 8314772 Pregão PAGAMENTO DE DESPESA COM DUA-IRRF, REF. NF. 00643, EMILTEC ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS M-31747504000101. 2014OB00812 2014NE00133 49913115 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES/ APARELHO DE ANESTESIA E VENTILADORES PULMONARES. CONTRATO PRESTACAO DE SERVICO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2729 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462886990 34768 2014 2014-02-07T00:00:00 0,0000 0,0000 17,4300 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.JUN/14 FL.INAT.PCES. 2014OB09133 2014NE00082 65006909 DE INATIVOS DA PC-ES (POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 749 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462886991 34769 2014 2014-01-08T00:00:00 0,0000 0,0000 2934,4900 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG. CONSIG JUL/14 FL PENS SEGER. 2014OB09796 2014NE00135 65004426 DE PENSIONISTAS DA SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS - SEGER, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 259 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462886992 34770 2014 2014-12-19T00:00:00 0,0000 0,0000 360,1500 0,0000 ###.848.987-## 1 "" CLAUDECIR SCHNEIDER 8337126 Inexigível Liquidação de parte da despesa com Diárias para Tratamento Fora do Domicílio, paciente Claudecir Schneider, para viagem ao Hospital Clínicas São Paulo, conforme autorização dada na Requisição SRSC/TFD/986/2014. 2014OB05323 2014NE04139 48069710 TFD. CPF 001.848.987-73 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2715 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462886993 34771 2014 2014-12-16T00:00:00 0,0000 0,0000 111,2400 0,0000 39816483000132 2 "" MASTER SURVEY ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA. 8348415 Inexigível Pagamento da NFS-E nº 00503/14, referente a prestação de serviço de laudo de avaliação do imóvel de Guarapari/ES , nos moldes do edital de credenciamento nº 0001/2011, D.O.E. em 07/02/2011, conforme ordem de serviço nº 006/2014 ? AVA 9. processo 65094751. 2014OB02332 2014NE00102 65094751 DA EMPRESA MASTER SURVEY ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA ME REP/CRDENCIAMENTO/Nº007 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 694 MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR 4251 EFICIÊNCIA ADMINISTRATIVA E CONTROLE DO GASTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2855 LOCOMOÇÃO URBANA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462886994 34772 2014 2014-12-22T00:00:00 0,0000 0,0000 1847,7400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.DEZ/14 FL.INAT.PGE. 2014OB18289 2014NE00084 65005228 DE INATIVOS DA PMES (POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 759 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462886995 34773 2014 2014-10-12T00:00:00 0,0000 0,0000 3832,3300 0,0000 00471823000103 2 "" HIMALAIA REFRIGERAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA 8342087 Pregão PAGAMENTO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DA JUCEES - NOVEMBRO/14. NOTA FISCAL 929. 2014OB01576 2014NE00301 53458281 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DA JUCEES. PRESTACAO DE SERVICOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220202 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 22 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 157 EXECUÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS MERCANTIS 2198 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2758 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS 22202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462886996 34774 2014 2014-12-22T00:00:00 0,0000 0,0000 2235,1300 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.DEZ/14.FL.INAT.ALES. 2014OB18499 2014NE00001 65008570 DE INATIVOS DA ALES - ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 9 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462886997 34775 2014 2014-02-07T00:00:00 0,0000 0,0000 721,0400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG. CONSIG FL PENSÃO JUN/14 SEFAZ. 2014OB09170 2014NE00127 65002270 DE PENSIONISTAS DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 189 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462886998 34776 2014 2014-12-22T00:00:00 0,0000 0,0000 101,2300 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.IRRF.DEZ/14.FL.PENS.SEASTDH. 2014OB18638 2014NE00181 65003632 DE PENSIONISTAS DA SEADH (SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 869 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462886999 34777 2014 2014-06-11T00:00:00 0,0000 0,0000 17408,0000 0,0000 02352322000125 2 "" MAIS_ESTRUTURA LOC. TENDAS E BRINQUEDOS LTDA 8325030 Pregão PAGAMENTO DA DESPESA COM NOTA FISCAL 607, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE INFRAESTRUTURA DE RECREAÇÃO, PARA REALIZAÇÕES DE ATIVIDADES COMPLEMENTARES DO PROJETO CAMPEÕES DE FUTURO NO MUNICÍPIO DE SANTA TERESA/ES, NO DIA 12 DE OUTUBRO DE 2014. 2014OB03831 2014NE01778 67188613 ATIVIDADE COMPLEMENTAR - PROJETO CAMPEÕES DO FUTURO - FUTSAL, GINÁSTICA RÍTMICA E VÔLEI (SANTA TERESA). SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 812 DESPORTO COMUNITÁRIO 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 1595 PROMOÇÃO E INCENTIVO A PROJETOS DE INCLUSÃO SOCIAL POR MEIO DA PRÁTICA ESPORTIVA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2799 FESTIVIDADES E HOMENAGENS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462887000 34778 2014 2014-10-22T00:00:00 0,0000 0,0000 935,2000 0,0000 ###.786.557-## 1 "" LEONARDO COSTA BARBOSA 8371599 Diárias PAGAMENTO COM DIARIAS/VIAGENS QUANDO EM DESLOCAMENTO A SERVIÇO DA UNIDADE DE TRABALHO NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014-VIAGENS EM 12/09,03/10,06/10,09/10,13 A 17/10,24/10 - CONFORME PÁGINAS DE Nº 264/274. 2014OB01689 2014NE00083 65011635 DESPESAS COM DIARIAS/VIAGENS QUANDO EM DESLOCAMENTO A SERVIÇO DA UNIDADE DE TRABALHO NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 594 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO 4715 MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462887001 34779 2014 2014-02-07T00:00:00 0,0000 0,0000 124,4400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG CONSIG FL PENS JUN/14 PMES 2014OB09107 2014NE00171 65003128 DE PENSIONISTAS DA PMES - POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 759 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2234 PENSÕES MILITARES 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462887002 34780 2014 2014-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 220186,1600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG./14 FL.INAT.PMES. 2014OB15641 2014NE00084 65005228 DE INATIVOS DA PMES (POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 759 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462887003 34781 2014 2014-08-28T00:00:00 0,0000 0,0000 4979,6400 0,0000 360101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 8372130 Não Aplicável Pagamento referente a folha de pagamento de agosto/2014. RGPS. 2014OB01046 2014NE00062 65142683 COM PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS AUXILIO ALIMENTACAO E ESTAGIARIOS DURANTE O EXERCICIO DE 2014 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2532 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2573 GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462887004 34782 2014 2014-02-09T00:00:00 0,0000 0,0000 4211,6300 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG. CONSIG. AGO/14 FL. INAT. FES. 2014OB11902 2014NE00078 65006135 DE INATIVOS DO FES (FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 729 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462887005 34783 2014 2014-12-22T00:00:00 0,0000 0,0000 -640,0000 0,0000 030101 3 "" TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8370594 Não Aplicável DEVOLUÇÃO CÓDIGO 3864 - JESSICA LEAL SILVEIRA MARCHIORI - ESTAGIÁRIO PÓS-GRADUAÇÃO 2014GD00854 2014NE00084 201301646682 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 4020 VALORIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2696 ESTAGIARIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462887006 34784 2014 2014-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 345,2200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.REF. MES.OUT/14 FL PENS.SEAG 2014OB15419 2014NE00139 65000595 DE PENSIONISTAS DA SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 379 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462887007 34785 2014 2014-05-22T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.685.287-## 1 "" MARCIO JULIO MAGALHÃES 8372174 Diárias PAGAMENTO DA DESPESA REF. 1,5(UMA E MEIA ) DIÁRIA PARA O MOTORISTA ACOMPANHAR A SECRETARIA , QUE IRÁ PARTICIPAR DO JANTAR EM PEDRA AZUL E DA INAUGURAÇÃO DO PARQUE DO CHINA EM DOMINGOS MARTINS. DIAS 21 E 22 DE MAIO. 2014OB00512 2014NE00092 65318242 ESTIMATIVA DE DIÁRIAS PARA O ANO DE 2014 PARA O SERVIDOR MARCIO JULIO MAGALHÃES. PRESTACAO DE SERVICO 0 3 DESPESAS CORRENTES 370101 SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 37 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 113 DESENVOLVIMENTO DO TURISMO SUSTENTÁVEL DO ESPÍRITO SANTO 6577 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462887008 34786 2014 2014-05-14T00:00:00 0,0000 0,0000 252,0000 0,0000 ###.875.447-## 1 "" MARCIO MULLER DO NASCIMENTO 8321128 Diárias PG.DE 01 E 1/2 DIARIA E 50% P/PEDRO CANARIO-ES, A FIM DE ORGANIZAR EVENTO E SEGURANCA DO EXMO.SR.GOVERNADOR. 2014OB01472 2014NE00122 65012925 NO VALOR DE R$ 300,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS REF AO EXERCICIO DE 2014 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 750 SEGURANÇA DE DIGNATÁRIOS 2080 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462887009 34787 2014 2014-04-15T00:00:00 0,0000 0,0000 145,2000 0,0000 ###.405.037-## 1 "" JOAO GABRIEL SILVA PEREIRA MAYORGA 8343507 Não Aplicável Pagamento do desconto de INSS da bolsa formação periodo de 28/01 a 28/02 - liquidação em março/2014. 2014OB02250 2014NE01275 65413849 NO VALOR DE 568.000,00 REF. CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTUDOS PARA 200 CANDIDATOS DA 1ª TURMA CURSO FORMAÇÃO DO CONCURSO PUBLICO DE AP E AEVP EDITAL 001/2012 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 6802 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA PRISIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2679 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462887010 34788 2014 2014-07-21T00:00:00 0,0000 0,0000 44155,8300 0,0000 350208 3 "" INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8372557 Concorrência /PAGT DA 6ª MEDIÇÃO REF. DESPESA COM OBRA DE IMPLANTAÇÃO DA NOVA SEDE DO ÓRGÃO. 2014OB11039 2014NE01055 59634898 AUTORIZAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ,ACOMPANHADA DA CORRESPONDENTE NOTA DE EMPENHO . SOLICITA 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 50 METROPOLITANA 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 1517 AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE IMÓVEIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3366 OBRAS DE BENFEITORIA OU MELHORIA EM IMÓVEIS DE USO ESPECIAL 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462887011 34789 2014 2014-01-07T00:00:00 0,0000 0,0000 756,3000 0,0000 ###.086.057-## 1 "" GILCELIA BERALDO MATURANO 8351399 Não Aplicável PAGTO DE GRATIFICAÇÃO A MEMBRO DA JARI/DETRAN/ES NO MES DE JUN/2014. 2014OB09852 2014NE00691 64495132 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE EMPENHO DOS SERVIDORES DA JARI SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2713 JETONS A CONSELHEIROS 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462887012 34790 2014 2014-06-30T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.153.917-## 1 "" THAIS PITTOL VIEIRA 8329711 Diárias PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS, VISANDO COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO,PAG.DE 1 E1/2 DIÁRIAS,CONF.IS.Nº1868/2014,EM 02 E 03/07/2014, DE VITORIA P/LINHARES 2014OB09766 2014NE00212 64873510 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA A FAVOR DAS BANCAS EXAMINADORAS DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO EXERCICIO 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462887013 34791 2014 2014-04-23T00:00:00 0,0000 0,0000 -56,0000 0,0000 ###.256.486-## 1 "" SILVIO CESAR TEIXEIRA DOS SANTOS 8363846 Diárias REGISTRO REFERENTE DEVOLUÇÃO DE DIARIAS CONF. IS Nº 512/2014 PARA REGULARIZAÇÃO DA 2014GR00263. 2014GD00178 2014NE00209 64873510 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA A FAVOR DAS BANCAS EXAMINADORAS DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO EXERCICIO 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462887014 34792 2014 2014-06-24T00:00:00 0,0000 0,0000 190261,0200 0,0000 32401341000165 2 "" VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 8334871 Pregão PAGTO NF´S: 12994, 12980, 12978, 12995, 12997, 12979, 12981, 12982 E 12983, REF SERV VIGILÂNCIA MES DE MAI/2014, CONTRATO 068/2010. 2014OB13344 2014NE00347 40978338 SERVICOS DE SEGURANCA E VIGILANCIA PATRIMONIAL, PARA ATENDER AS UNIDADESDA SESA. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2690 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2832 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462887015 34793 2014 2014-08-10T00:00:00 0,0000 0,0000 29507,7300 0,0000 06856347000117 2 "" SUPREMA EMPREEND.RURAIS E PARTICIPACOES LTDA. 8314768 Dispensa de Licitação PAGAMENTO COMPLEMENTAR DO CONTRATO 031/2009 - LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O ANEXO A SUFIS-M AGOSTO/2014. 2014OB03155 2014NE00043 46155104 IMOVEL LOCALIZADO NA AV.CARLOS LINDENBERG, S/N : GLORIA PARA ABRIGAR AUDITORES FISCAIS DA RECEITA ESTADUAL II LOCACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2180 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2774 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462887016 34794 2014 2014-08-07T00:00:00 0,0000 0,0000 1442,7600 0,0000 00344026000157 2 "" LEMGRUBER & FERNANDES LTDA 8334182 Pregão VALOR PARA OCORRER COM DESPESAS REF. SERVIÇOS DE REPROGRAFIA NO MÊS DE JUNHO/14, CONFORME NF. Nº 05030. (LEMGRUBER) 2014OB02125 2014NE00020 60598026 PRORROGAÇÃO DO CONTRATO DE SERVIÇOS DE REPROGRAFIA PARA O ANO DE 2013 SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 543 CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS SERVIDORES E GESTORES PÚBLICOS DO ESTADO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2817 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462887017 34795 2014 2014-05-29T00:00:00 0,0000 0,0000 3310,5700 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG PENS ALIM FL PENS MAI/14 SEFAZ 2014OB06743 2014NE00127 65002270 DE PENSIONISTAS DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 189 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462887018 34796 2014 2014-01-09T00:00:00 0,0000 0,0000 43,6700 0,0000 28153476000181 2 "" CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA 8321865 Não Aplicável PGTO NFS N.º 10147, DA CLIN DOS ACIDENTADOS DE VITÓRIA, REF. INTERNAÇÃO DE JOÃO PAULO DA SILVA, NO PERÍODO DE 01 A 04/06/2014. 2014OB18740 2014NE00296 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462887019 34797 2014 2014-01-12T00:00:00 0,0000 0,0000 16557,8100 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.NOV/14 FL.INAT.FUNDEB . 2014OB17061 2014NE00076 65006054 DE INATIVOS DO FUNDEB (FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUC. BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFIS. DA EDUC.), BEM COMO DESPESAS DE EXERC. ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 684 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDEB/SEDU 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462887020 34798 2014 2014-11-21T00:00:00 0,0000 0,0000 1192618,2700 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.LIQ.FL.DESP.EXERC.ANTERIORES DOS INAT.TJES. 2014OB16322 2014NE00006 65008324 DE INATIVOS DO TJES - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 28 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3492 INATIVO CIVIL - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462887021 34799 2014 2014-12-19T00:00:00 0,0000 0,0000 3806038,5200 0,0000 030101 3 "" TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8370594 Não Aplicável PAGAMENTO DA FOLHA DE DEZEMBRO DOS MAGISTRADOS. 2014OB05260 2014NE00043 201400001665 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 2029 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462887022 34800 2014 2014-01-12T00:00:00 0,0000 0,0000 2,5000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.NOV/14 FL.INAT.SECT. 2014OB16988 2014NE00050 65002199 FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS DA SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 419 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TRABALHO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462887023 34801 2014 2014-11-12T00:00:00 0,0000 0,0000 -175,0000 0,0000 030101 3 "" TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8370594 Não Aplicável DEVOLUÇÃO CÓDIGO 2955 - BENICIO FALCÃO - ESTAGIÁRIO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA 2014GD00808 2014NE00701 201301646786 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 4020 VALORIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4540 AUXÍLIO TRANSPORTE - RGPS - ESTAGIÁRIO FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462887024 34802 2014 2014-07-11T00:00:00 0,0000 0,0000 798,0000 0,0000 12229485000179 2 "" TAMURA VEíCULOS LTDA. 8347133 Dispensa de Licitação NFS NºS 011.069 E 011.070, PEÇAS P/ REVISÃO OBRIGATÓRIA. 2014OB02865 2014NE00394 18672014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2017 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2401 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GNV/DIESEL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462887025 34803 2014 2014-11-21T00:00:00 0,0000 0,0000 60,3000 0,0000 ###.500.778-## 1 "" CELME ROSA FERREIRA 8357293 Não Aplicável PAGAMENTO DE DESPESAS COM IRRF SERVIÇOS PRESTADOS EM NOVEMBRO. 2014OB03662 2014NE00380 66557216 EM FAVOR DE CELME ROSA FERREIRA COMO REGENTE DE CORAL ÁREA-A PARA O EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 364 ENSINO SUPERIOR 152 EDUCAÇÃO MUSICAL 2688 FORMAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO CONHECIMENTO E HABILIDADES MUSICAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462887026 34804 2014 2014-04-11T00:00:00 0,0000 0,0000 347,6600 0,0000 01407242000590 2 "" CAMP CLINICA DE AVALIAçãO PSICOTECNICA LTDA 8352339 Não Aplicável Pagto da NF 77 (Camp) exames medicos e psicologicos a candidatos do projeto cnh social 2014 2014OB16964 2014NE00302 63580101 ADESÃO AO PROGRAMA DE RENOVAÇÃO DA CNH SOCIAL SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 333 EMPREGABILIDADE 860 REDUÇÃO DA POBREZA 4516 CARTEIRA DE HABILITAÇÃO - CNH SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2866 PROGRAMA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO (CNH) SOCIAL 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462887027 34805 2014 2014-12-23T00:00:00 0,0000 0,0000 2353,4400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.ABONO.DEZ/14.FL.PENS.IPAJM. 2014OB19284 2014NE00183 65003730 DE PENSIONISTAS DO IPAJM (INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 883 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2224 ABONO PROVISÓRIO - PENSIONISTAS - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462887028 34806 2014 2014-11-24T00:00:00 0,0000 0,0000 2374,0400 0,0000 030101 3 "" TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8370594 Não Aplicável PAGAMENTO DE CONSIGNATÁRIOS DA FOLHA DE NOVEMBRO DOS SERVIDORES DO RGPS. 2014OB04857 2014NE00063 201400001663 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 2029 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462887029 34807 2014 2014-06-17T00:00:00 0,0000 0,0000 375,0000 0,0000 ###.130.667-## 1 "" JOSENIR PETERLE DE FREITAS 8329558 Diárias Pagamento referente despesas com diárias para atuar no mutirão do INCRA na comarca de Itaguaçú, ida 20/06 retorno 21/06/2014. 2014OB01218 2014NE00889 66762243 MUTIRÃO ITINERANTE JUNTO AO INCRA, NO MUNICÍPIO DE ITAGUAÇU, DENTRO DO PROJETO DE ASSENTAMENTO ITA. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 180901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 359 SUPERÁVIT FINANCEIRO - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 18 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 110 DIREITOS HUMANOS, DIREITOS DE TODOS 2144 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO, SEDE E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 18901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462887030 34808 2014 2014-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 34,3900 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG CONSIG FL PENS OUT/14 PCES 2014OB15399 2014NE00169 65002938 DE PENSIONISTAS DA PCES (POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 749 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462887031 34809 2014 2014-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 211,1000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.OUT/14 FL.INAT.IDAF. 2014OB15106 2014NE00046 65002903 FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS DO INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO, BEM COMO DESPESAS DE EXERC. ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 389 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462887032 34810 2014 2014-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 1787,8300 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 Não Aplicável PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO AO BANCO BMG NA FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2014. 2014OB02010 2014NE00013 65044878 EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PESSOAL DESTE DIO/ES, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014, NO VALOR TOTAL DE R$11.755.732,50 (ONZE MILHÕES SETECENTOS E CINQUENTA E CINCO MIL QUATROCENTOS E TRINTA E DOIS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS). AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 274 PREVIDÊNCIA ESPECIAL 542 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES ESPECIAIS 270 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4482 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA - RGPS - ATIVO CIVIL 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462887033 34811 2014 2014-11-08T00:00:00 0,0000 0,0000 489,9100 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG CONSIG FL COMPL Nº14 JUL/14 PENS PMES 2014OB10986 2014NE00171 65003128 DE PENSIONISTAS DA PMES - POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 759 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2234 PENSÕES MILITARES 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462887034 34812 2014 2014-07-31T00:00:00 0,0000 0,0000 -1460,0000 0,0000 030901 3 "" FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ES 8381595 Não Aplicável DEV. DE BOLSA EDUC. - GUIA Nº 140094802 - DAVID ROQUE DIAS 2014GD00294 2014NE00027 201301646667 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 4030 DINAMIZAÇÃO DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS E CRIMINAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2696 ESTAGIARIOS 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462887035 34813 2014 2014-05-21T00:00:00 0,0000 0,0000 38,9400 0,0000 28153476000181 2 "" CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA 8321865 Não Aplicável PGTO REF IRRF - N.F.9631 A CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITÓRIA LTDA. 2014OB10406 2014NE00296 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462887036 34814 2014 2014-09-29T00:00:00 0,0000 0,0000 3263,7800 0,0000 28153476000181 2 "" CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA 8321865 Não Aplicável PGTO NFS N.º 1045, DA CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITÓRIA, REF. INTERNAÇÃO DE JEFERSON CORREIA LIRA, NO PERÍODO DE 23 A 26/08/2014. 2014OB21346 2014NE00296 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462887037 34815 2014 2014-12-19T00:00:00 0,0000 0,0000 9837,1800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.LIQ.FL.DEZ/14 DE PENS.RTV. 2014OB17863 2014NE00122 65002768 DE PENSIONISTAS DA RÁDIO E TELEVISÃO DO ESPÍRITO SANTO - RTV, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 139 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA RÁDIO E TELEVISÃO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2217 13 SALARIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462887038 34816 2014 2014-12-16T00:00:00 0,0000 0,0000 -152,0000 0,0000 030101 3 "" TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8370594 Não Aplicável DEVOLUÇÃO CÓDIGO 3908 - SALETTE APARECIDA LIMA DE RESENDE - ESTAGIÁRIO DO JUIZADO 2014GD00829 2014NE00701 201301646786 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 4020 VALORIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4540 AUXÍLIO TRANSPORTE - RGPS - ESTAGIÁRIO FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462887039 34817 2014 2014-05-21T00:00:00 0,0000 0,0000 1825,8300 0,0000 28153476000181 2 "" CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA 8321865 Não Aplicável PGTO REF. PGTO REF. A INTERNAÇÃO DE MARCIO CAPETINI - PERÍODO 01 A 04/01/2014 - CONF. N.F.9575. 2014OB10386 2014NE00296 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462887040 34818 2014 2014-03-12T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.738.987-## 1 "" JOSE FERNANDO NASCIMENTO COURA 8336518 Diárias PAGAMENTO REF. DIÁRIA EM NOME DE ALOIR ZAMPROGNO E JOSE F. N. COURA P/ OS DIAS 02 E 03/12/14, DESTINO: CACH. DE ITAPEMIRIM. 2014OB04974 2014NE02177 68528116 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2450 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462887041 34819 2014 2014-09-29T00:00:00 0,0000 0,0000 1757,2400 0,0000 28153476000181 2 "" CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA 8321865 Não Aplicável PGTO NFS N.º 10427, DA CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITÓRIA, REF. INTERNAÇÃO DE ANDREA CAVALCANTE, NO PERÍODO DE 25 A 26/07/2014. 2014OB21307 2014NE00296 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462887042 34820 2014 2014-02-07T00:00:00 0,0000 0,0000 19,9400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG CONSIG FL PENS JUN/14 PMES 2014OB09233 2014NE00171 65003128 DE PENSIONISTAS DA PMES - POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 759 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2234 PENSÕES MILITARES 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462887043 34821 2014 2014-12-23T00:00:00 0,0000 0,0000 1348,0000 0,0000 30695183000178 2 "" IIG INSTITUTO DE IMUNOGENETICA LTDA 8323429 Dispensa de Licitação Pagamento da NF: 00705 ref. exame de teste molecular para atrofia espinha, pac. Isabela Correa da Cruz, conf. autorização da fls. 79 em anexo. 2014OB02049 2014NE01804 67845860 AQUISIÇÃO DO EXAME DE TESTE MOLECULAR PARA ATROFIA ESPINHAL PROGRESSIVA SMN. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 54 CENTRAL SUL 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2714 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462887044 34822 2014 2014-07-03T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.717.917-## 1 "" KATIMA SANGALI AURICH 8344109 Diárias PAGTO. REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VITÓRIA NO DIA 13/02/2014. 2014OB01195 2014NE01057 65531698 NO VALOR DE 56,00 REF. VIAGEM A VITÓRIA NO DIA 13/02/2014 RESSARCIMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4800 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462887045 34823 2014 2014-02-26T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.450.397-## 1 "" ALEXANDRE VIEIRA SOARES 8368373 Inexigível LIQUIDAÇÃO DIARIAS PARA ITAGUAÇU PELO DIAF ? COMISSÃO OBRAS 2014OB00409 2014NE00145 225642014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2740 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462887046 34824 2014 2014-12-15T00:00:00 0,0000 0,0000 -1065227,0000 0,0000 09501484000399 2 "" IAPEMESP - INSTITUTO AMERICANO DE PESQUISA, MEDICINA E SAÚDE PUBLICA 8370394 Pregão anulação da 2014OB01564 para regularizar a despesas referente a operacionalização do Hospital Estadual de Urgência e Emergência, realizada na UG 440915 uma vez que o Hospital esta previsto para ser o Novo Hospital São Lucas e considerando que não foi desativado o velho São Lucas e não sendo possível manter dois hospitais com o mesmo nome, foi denominado um novo hospital estadual que o custeio ficaria com a UG 440901. 2014GD00023 2014NE01142 67079016 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 63529777, EM FAVOR DA EMPRESA INSTITUTO AMERICANO DE PESQUISA, MEDICINA E SAÚDE PÚBLICA - IAPEMESP. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440915 HOSPITAL SÃO LUCAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4691 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL SÃO LUCAS 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4602 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - ADMINISTRAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS HOSPITALARES (utilizar somente para RAP) 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462887047 34825 2014 2014-12-22T00:00:00 0,0000 0,0000 36,0600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.IRRF.DEZ/14.FL.INAT.SEP. 2014OB18658 2014NE00032 65005279 DE INATIVOS DA SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIO ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 229 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462887048 34826 2014 2014-01-12T00:00:00 0,0000 0,0000 37,0100 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.NOV/14.FL.INAT.PMES. 2014OB17728 2014NE00084 65005228 DE INATIVOS DA PMES (POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 759 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462887049 34827 2014 2014-10-23T00:00:00 0,0000 0,0000 -29087,0400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PAGAMENTO DE MAGISTRADOS INATIVOS, CONSIGNAÇÕES, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. 2014OB04351 2014NE00058 201400001665 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 22 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2380 FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462887050 34828 2014 2014-05-05T00:00:00 0,0000 0,0000 1628,8700 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG. CONSIG. REF. AO MÊS DE ABR/14 FL. INAT. DSPMES 2014OB05749 2014NE00088 65005449 DE INATIVOS DA DSPMES (DIRETORIA DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 779 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA DIRETORIA DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462887051 34829 2014 2014-12-17T00:00:00 0,0000 0,0000 126815,0800 0,0000 27060433000199 2 "" OCEES - ORGAN. E SIND.DAS COOP. DO ESTADO ES 8358343 Não Aplicável PAGAMENTO DE DESPESA COM REPASSE DA 3ª PARCELA DO CONVÊNIO Nº 9002/2014, CELEBRADO ENTRE ADERES X SINDICATO E ORGANIZAÇÃO DAS COOPERATIVAS BRASILEIRAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, QUE TEM POR OBJETO A COOPERAÇÃO MÚTUA PARA AMPARAR O COOPERATIVISMO NO ESTADO, ESPECIALMENTE NOS SETORES AGROPECUÁRIOS, PRODUÇÃO E TRANSPORTE ATRAVÉS DA VIABILIZAÇÃO DE APOIO PARA REALIZAÇÃO DE PRÁTICAS DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DAS COOPERATIVAS DE PEQUENO PORTE. 2014OB01551 2014NE00601 64744655 PROJETO PARA FORTALECIMENTO DAS COOPERATIVAS DOS RAMOS AGROPECUÁRIO, PRODUÇÃO E TRASPORTE. CONVENIO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUIÇÕES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 11 TRABALHO 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 860 REDUÇÃO DA POBREZA 3336 FORTALECIMENTO DOS PEQUENOS NEGÓCIOS NAS DIVERSAS FORMAS DE COOPERATIVISMO 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4387 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONTRIBUIÇÕES - EXCETO APOIO NA REALIZAÇÃO DE EVENTOS 30205 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462887052 34830 2014 2014-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 3,8700 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.REF. MES.OUT/14 FL PENS.IDAF. 2014OB15047 2014NE00141 65000439 DE PENSIONISTAS DO INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 389 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462887053 34831 2014 2014-11-27T00:00:00 0,0000 0,0000 104292,6000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.LIQ.FL.NOV/14 DE PENS.SEAG. 2014OB16480 2014NE00139 65000595 DE PENSIONISTAS DA SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 379 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462887054 34832 2014 2014-06-16T00:00:00 0,0000 0,0000 -56,0000 0,0000 ###.262.977-## 1 "" GIBRAN HENRIQUE LIMA BOLZAN 8363451 Diárias REGISTRO REFERENTE DEVOLUÇÃO DE DIARIAS CONF. IS Nº 1276/2014 PARA REGULARIZAÇÃO DA 2014GR00648. 2014GD00335 2014NE00929 65179986 EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA O SERVIDOR GIBRAN HENRIQUE LIMA BOLZAN E OUTROS - EXERCICIO 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462887055 34833 2014 2014-06-24T00:00:00 0,0000 0,0000 8410,9600 0,0000 10998131000163 2 "" CENTRO FORMACAO CONDUTORES JULIA LTDA.ME 8352835 Não Aplicável PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1254 (CFC JULIA) REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE CURSO TÉCNICO/TEÓRICO E PRÁTICO DE DIREÇÃO VEICULAR A CANDIDATOS DO PROGRAMA CNH SOCIAL. 2014OB09448 2014NE00339 63696703 EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA DESPESAS COM CFC JULIA EXERCICIO 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 333 EMPREGABILIDADE 860 REDUÇÃO DA POBREZA 4516 CARTEIRA DE HABILITAÇÃO - CNH SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2866 PROGRAMA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO (CNH) SOCIAL 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462887056 34834 2014 2014-05-14T00:00:00 0,0000 0,0000 497,9900 0,0000 02628150000170 2 "" ODEBRECHT AMBIENTAL - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM S/A 8315001 Inexigível PAGT DA FATURA RELATIVA AO FORNECIMENTO DE ÁGUA P/CRT DE CACHOEIRO E ÁREA DE EXAMES PRÁTICOS MES ABRIL/14 2014OB07355 2014NE00670 63607786 APROVAÇÃO PARA INICIAR O PROCEDIMENTO DE CONTRATAÇÃO COM A EMPRESA FOZ DE CACHOEIRO S.A SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462887057 34835 2014 2014-11-07T00:00:00 0,0000 0,0000 1386,5500 0,0000 ###.019.337-## 1 "" VERA LUCIA ESTEVES PATROCINIO 8317695 Não Aplicável "PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO A MEMBRO DA PRIMEIRA CJDP-HABILITAÇÃO/DETRAN/ES REF. JUNHO/2014. " 2014OB10520 2014NE00523 64907058 EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA SERVIDORES EXERCICIO 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2713 JETONS A CONSELHEIROS 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462887058 34836 2014 2014-06-16T00:00:00 0,0000 0,0000 218,4000 0,0000 ###.584.537-## 1 "" LUIZ ELPIDIO BELEI 8373519 Diárias PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO PROGRAMA DE AMBIENTAÇÃO PAG.DE 1/2 DIÁRIAS,CONF.IS.Nº1604/2014,EM 27 E 28/05/2014, DE COLATINA P/VITORIA 2014OB09047 2014NE02596 66522358 DE SERVIDORES PARA DESLOCAREM-SE DE COLATINA À VITORIA E PAGAMENTO DE DIÁRIA.IS P N°1604 DE 22 DE MAIO DE 2014. DESIGNACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462887059 34837 2014 2014-08-21T00:00:00 0,0000 217,5000 0,0000 0,0000 14645035000192 2 "" FMS DE VARGEM ALTA 8359762 Não Aplicável REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS ELETIVOS QUE SERÃO REALIZADOS PELOS MUNICÍPIOS, EXERCÍCIO 2013. 2014NL12671 2014NE01276 59959665 PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS ELETIVOS QUE SERÃO REALIZADOS PELOS MUNICÍPIOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA DO PROJETO ANEXO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4457 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462887060 34838 2014 2014-07-15T00:00:00 0,0000 283,5300 0,0000 0,0000 ###.156.957-## 1 "" MARILZA LUGON 8327371 Inexigível REF.TFD Nº480/2014,AJUDA DE CUSTO P/PACIENTE TAIS LUGON VARGAS. 2014NL02450 2014NE02088 57966788 DE TFD. REP. MARILZA LUGON CPF 015.156.957-60. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 57 CENTRO OESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2715 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2862 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD - TERRESTRE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462887061 34839 2014 2014-12-18T00:00:00 0,0000 0,0000 1850,5700 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Não Aplicável PAGAMENTO INSS PATRONAL 13º SALÁRIO, MÊS DE FEVEREIRO/2014. 2014OB22338 2014NE00339 65024788 PARA REALIZAÇÃO DE DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EM EXERCÍCIO REFERENTE ANO/2014/SEDU NA ACAO DISCRIMINADA (REP/GRH/N 1/2014) AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4657 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3537 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - RGPS - EXERCÍCIOS ANTERIORES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462887062 34840 2014 2014-08-08T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.777.167-## 1 "" ELISA AMELIA DE ALMEIDA PACHECO 8328273 Diárias PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO CONF. IS Nº: 23112014, DE ½ DIÁRIA EM 13/08/2014 DE VITORIA PARA SANTA TERESA. 2014OB12205 2014NE00137 64873510 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA A FAVOR DAS BANCAS EXAMINADORAS DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO EXERCICIO 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462887063 34841 2014 2014-12-18T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.277.757-## 1 "" LETICIA MIRANDA EUCLIDES 8366589 Diárias Pagamento de meia diária em viagens à São Mateus dia 16/12, saída às 8hs e retorno às 17:30hs, para fiscalização da obra de construção da Unidade Padrão do Corpo de Bombeiros. 2014OB04281 2014NE00031 65052099 AUTORIZACAO DE EMPENHO ESTIMATIVO DE DIÁRIAS P/ VIAGEM DO SERVIDOR À DIVERSOS MUNICÍPIOS DO ES DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 603 GESTÃO DE OBRAS CIVIS NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 2524 GERENCIAMENTO E FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS CIVIS DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462887064 34842 2014 2014-08-04T00:00:00 0,0000 0,0000 13785,4000 0,0000 10392232000196 2 "" SEI VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 8359274 Pregão PAGAMENTO NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA Nº 744, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GUARDA E VIGILÂNCIA ARMADA - MAR/14 2014OB00312 2014NE00007 60157453 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE GUARDA E VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMARDA PARA O PRÉDIO DESTE INSTITUTO AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 270201 INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2230 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2832 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 27201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462887065 34843 2014 2014-03-10T00:00:00 0,0000 0,0000 7,2900 0,0000 350208 3 "" INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8372557 Não Aplicável Ressarcimento das consignatárias sobre a folha de pessoal do IOPES do mês de setembro de 2014. 2014OB03366 2014NE00073 65016360 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO ESTIMATIVO P/ O EXERCÍCIO DE 2014 REF. ÀS DESPESAS DE SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E DESIGNAÇÃO TEMPORÁRIA SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2526 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462887066 34844 2014 2014-07-17T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.685.287-## 1 "" MARCIO JULIO MAGALHÃES 8372174 Diárias PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A 1,0 DIÁRIA O MOTORISTA ACOMPANHAR A SUBSECRETÁRIA QUE IRÁ PARTICIPAR DO FESTIVAL GASTRONÔMICO SABOR DAS MONTANHAS EM VARGEM ALTA, NO SÍTIO QUERÊNCIA. DIAS 18 E 19 DE JULHO. 2014OB00800 2014NE00092 65318242 ESTIMATIVA DE DIÁRIAS PARA O ANO DE 2014 PARA O SERVIDOR MARCIO JULIO MAGALHÃES. PRESTACAO DE SERVICO 0 3 DESPESAS CORRENTES 370101 SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 37 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 113 DESENVOLVIMENTO DO TURISMO SUSTENTÁVEL DO ESPÍRITO SANTO 6577 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462887067 34845 2014 2014-09-07T00:00:00 0,0000 0,0000 4891,1900 0,0000 04473293000185 2 "" COMERCIAL SAO TORQUATO S/A 8336151 Dispensa de Licitação PAGAMENTO DAS NF'S Nº 24068 E 24151 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NO MÊS DE JUNHO DE 2014. 2014OB01526 2014NE00085 65022530 MENSAL NO VALOR R$ 13.000,00 - EXERCICIO DE 2014 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 505 ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2120 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2407 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462887068 34846 2014 2014-01-08T00:00:00 0,0000 0,0000 289,6000 0,0000 ###.772.467-## 1 "" ROSIMERI DE CARLI PEDRINI 8341726 Dispensa de Licitação AJUDA DE CUSTO CREDITO REQ 01543/14 2014OB02508 2014NE02687 47950056 DE PASSAGEM/DIARIA P/ELLEN APARECIDA REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2718 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE VITÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462887069 34847 2014 2014-04-17T00:00:00 0,0000 0,0000 15208,4000 0,0000 01396804000114 2 "" CLINICA PERINATAL VITORIA LTDA 8339577 Dispensa de Licitação PGTO NF N. 724 DE CLINICA PERINATAL VITORIA REF. INTERNAÇÃO DE BRUNO DE OLIVEIRA MORAES NO PERÍODO DE 14/01 A 06/02/2014. 2014OB07785 2014NE00237 65004361 NO VALOR DE R$ 1.700.000,00, EM FAVOR DA CLÍNICA PERINATAL VITÓRIA LTDA, PARA REALIZAÇÃO DE DESPESAS NO ANO DE 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462887070 34848 2014 2014-04-16T00:00:00 0,0000 0,0000 2838,0000 0,0000 02628150000170 2 "" ODEBRECHT AMBIENTAL - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM S/A 8315001 Não Aplicável PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA A COMARCA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - REFERÊNCIA 03/2014. 2014OB01315 2014NE00238 201300002319 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 614 GESTÃO INTEGRADA E ESTRATÉGICA NA ATIVIDADE JUDICIAL CAPIXABA 6030 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462887071 34849 2014 2014-05-05T00:00:00 0,0000 0,0000 895,7500 0,0000 ###.639.277-## 1 "" OTAVIO SANT'ANA 8333328 Não Aplicável PAGT IRRF/DUA DO ALUGUEL DO IMÓVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA ÁREA DE EXAMES MUNICÍPIO DE LINHARES/ES MES ABRIL/14. 2014OB06548 2014NE00897 64549585 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA EM FAVOR DE OTAVIO SANT'ANA CONTRATO 032/2009 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2701 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462887072 34850 2014 2014-05-27T00:00:00 0,0000 0,0000 2000,0000 0,0000 03357636000183 2 "" C.E DA EPG MONTEIRO DA SILVA 8325738 Não Aplicável pagamento referente programa dinheiro direto na escola - PEDDE/14 - meta 1 2014OB06279 2014NE05816 66253659 RECURSOS PEDDE/2014- MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR (MIMOSO DO SUL) PLANO DE APLICACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 42 AUXÍLIOS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 4347 APOIO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4462 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - AUXÍLIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462887073 34851 2014 2014-07-28T00:00:00 0,0000 0,0000 116328,0100 0,0000 350208 3 "" INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8372557 Não Aplicável PAGTO DA 14ª MEDIÇÃO DO CT-0019/2012 DE EXECUÇÃO DA OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EEEFM JOÃO XXIII, NO MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO-ES. 2014OB12497 2014NE02018 58616950 PARA REFORMA E AMPLIACAO DA EEEFM JOAO XXIII (BARRA DE SAO FRANCISCO) CONTRATACAO DE EMPRESA 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 59 NOROESTE 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO MÉDIO 1673 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA, REPAROS E ACESSIBILIDADE NAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3361 EDIFICAÇÕES REFERENTES A IMÓVEIS DE USO ESPECIAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462887074 34852 2014 2014-12-22T00:00:00 0,0000 0,0000 5616,8100 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.DEZ/14 FL.PENS.SEGER. 2014OB18718 2014NE00135 65004426 DE PENSIONISTAS DA SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS - SEGER, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 259 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462887075 34853 2014 2014-12-18T00:00:00 0,0000 0,0000 724,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.PENSÃO ALIMENT.DEZ/14 FL.PENS.ALES. 2014OB17847 2014NE00098 65004086 DE PENSIONISTAS DA ALES - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 9 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462887076 34854 2014 2014-12-18T00:00:00 0,0000 0,0000 301325,7400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.LIQ.FL.DEZ/14 DE PENS.ALES. 2014OB17836 2014NE00098 65004086 DE PENSIONISTAS DA ALES - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 9 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462887077 34855 2014 2014-05-29T00:00:00 0,0000 0,0000 5166,8800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG PENS ALIM FL PENS MAI/14 PMES 2014OB06738 2014NE00171 65003128 DE PENSIONISTAS DA PMES - POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 759 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2234 PENSÕES MILITARES 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462887078 34856 2014 2014-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 43744,6200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.OUT/14 FL.INAT.IDAF. 2014OB15103 2014NE00046 65002903 FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS DO INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO, BEM COMO DESPESAS DE EXERC. ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 389 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462887079 34857 2014 2014-11-11T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.334.707-## 1 "" LETíCIA BETTERO ESQUINCALLA 8371416 Diárias PAGAMENTO 1/2 (MEIA) DIÁRIA PELA VIAGEM A VITÓRIA NO DIA 10/11/2014 PARA REUNIÃO DO FLUXO PALIVIZUMABE PARA 2015 CONF. AUTORIZAÇÃO DA REQUISIÇÃO N° 20/2014 DO SETOR FARMÁCIA CIDADà DE COLATINA. 2014OB04651 2014NE03114 68083130 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2715 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462887080 34858 2014 2014-08-10T00:00:00 0,0000 0,0000 8670,2200 0,0000 00527158000203 2 "" CFC JANAINA LTDA - ME (FILIAL) 8361509 Não Aplicável Pagamento das NFs 00967/00950/00965 (Janaina Filial VV) cursos tecnicos e praticos a candidatos do projeto cnh social 2014 2014OB15627 2014NE01225 65331192 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA O EXERCÍCIO DE 2014 A FAVOR DA EMPRESA CFC JANAINA (FILIAL 1) SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 333 EMPREGABILIDADE 860 REDUÇÃO DA POBREZA 4516 CARTEIRA DE HABILITAÇÃO - CNH SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2866 PROGRAMA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO (CNH) SOCIAL 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462887081 34859 2014 2014-08-10T00:00:00 0,0000 0,0000 28223,4300 0,0000 10414835000141 2 "" FMS DE LINHARES 8357632 Não Aplicável TRANSFERÊNCIA DA FARMÁCIA BÁSICA/INSUMOS - PORTARIA 006-R/SESA, DE 12/02/2014 - MÊS: OUT/2014 2014OB22131 2014NE02695 65507770 REFERENTE AO REPASSE DOS MEDICAMENTOS AO MUNICÍPIO DE LINHARES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUIÇÕES "" 56 RIO DOCE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 230 IMPLEMENTAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4452 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - MEDICAMENTOS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462887082 34860 2014 2014-05-15T00:00:00 0,0000 0,0000 7622177,4300 0,0000 350208 3 "" INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8372557 Concorrência PAGAMENTO DE PARTE DA 25ª MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DA OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ESTÁDIO KLEBER ANDRADE, SERVIÇO PRESTADO PELA EMPRESA CONSORCIO ANDRADE VALADARES/TOPUS, CONFORME OFÍCIO IOPES OF/IOPES/DG/Nº 279/2014. 2014OB01635 2014NE00898 58706496 ESTÁDIO ESTADUAL KLEBER ANDRADE - AVEC/TOPUS . CONTRATACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 50 METROPOLITANA 142 OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 812 DESPORTO COMUNITÁRIO 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 1597 CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DO ESTÁDIO KLEBER ANDRADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3366 OBRAS DE BENFEITORIA OU MELHORIA EM IMÓVEIS DE USO ESPECIAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462887083 34861 2014 2014-08-27T00:00:00 0,0000 0,0000 -678,0000 0,0000 ###.844.537-## 1 "" MATHEUS OGGIONI LIMA BENINCá 8373105 Não Aplicável PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIA COM VIAGEM PARA PARTICIPAR DO PM TOOLS 2014 - SOFTWARES PARA GERENCIAMENTO DE PROJETOS/PROGRAMAS/PORTFÓLIO NA CIDADE DE SÃO PAULO NOS DIAS 27 E 28/08/14 CONFORME PROCESSO 67528295. 2014OB00801 2014NE00452 67528295 PARA PARTICIPAR DO PM TOOLS 2014 - SOFTWARES PARA GERENCIAMENTO DE PROJETOS/PROGRAMAS/PORTFÓLIO NA CIDADE DE SÃO PAULO NOS DIAS 27 E 28/08/14. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE EST DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 616 GESTÃO DA POLÍTICA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 4227 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462887084 34862 2014 2014-08-20T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.566.257-## 1 "" LARISSA FELIPE GUEDES 8348511 Diárias Participar da 2ª Reunião de Professores e Pedagogos do Ensino Médio, no dia 20/05/2014, no Auditório do IC 04 - Centro de Educação - UFES em Vitória. 2014OB14835 2014NE13551 66501334 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/CEFOPE/N 18/2014) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462887085 34863 2014 2014-07-30T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.871.117-## 1 "" DANIELA DE SOUZA CASOTTI 8350179 Diárias pagto 1/2 diaria ref. viagem a vitoria p/participar da reuniao tecnica da raps, cf. auto requis. nº 70/14 - setor aps/srscol. 2014OB02895 2014NE00329 59305894 DE DIÁRIAS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 594 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO 4714 MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462887086 34864 2014 2014-01-08T00:00:00 0,0000 0,0000 1148,1600 0,0000 27486182000109 2 "" VIACAO AGUIA BRANCA S/A 8324839 Inexigível Ref.Aquisição de Vales Transportes p/o mês Agosto/2014 - Proc.65020278. 2014OB01117 2014NE00151 65020278 OF Nº.001/2014/RH/HABF,CONTENDO O TERMO DE REFERENCIA DE AQUISIÇÃO VALES TRANSPORTES (CI Nº.01/2014-VIAÇÃO ALVORADA,02/14-AGUIA BRANCA,03/14-GVBUS,04/14-SANREMO,05/14 SETPES). AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440914 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2722 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL ANTÔNIO BEZERRA DE FARIAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462887087 34865 2014 2014-12-12T00:00:00 0,0000 0,0000 85,1200 0,0000 28144376000199 2 "" DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM-DER 8334404 Não Aplicável Pgto multa de trânsito do veículo Fiat Strada Advant Flex - Placa ODR 8550, deste Instituto - Dez/14. 2014OB04736 2014NE01826 66003679 AUTUACAO DE TRÂNSITO VEÍCULOS PLACA ODR8550 INFRACAO DE TRANSITO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2625 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3831 MULTA PUNITIVA - PESSOA JURÍDICA 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462887088 34866 2014 2014-09-16T00:00:00 0,0000 0,0000 163,8000 0,0000 ###.641.707-## 1 "" PAULA NORBIM GASTIN 8341358 Não Aplicável Programação de pagamento de 1/2 diaria para Brasilia, dia 22/09/14. 2014OB01924 2014NE01376 67733743 PARA BRASILIA NO DIA 22/09/2014 CÓDIGO 029.11 DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2600 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462887089 34867 2014 2014-09-19T00:00:00 0,0000 0,0000 21685,8600 0,0000 16099194000164 2 "" ELETRODATA ENGENHARIA EIRELI 8389212 Pregão RETENÇÃO INSS -EMPRESA ELETRODATA ENGENHARIA LTDA. 2014OB03101 2014NE00321 201300086021 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 241 INFRAESTRUTURA E TECNOLOGIA MODERNAS E ADEQUADAS À ATIVIDADE JUDICIAL CAPIXABA 1034 AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE IMÓVEIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462887090 34868 2014 2014-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 4098,4700 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.REF.MES.OUT/14.FL.PENS.SEDU. 2014OB15617 2014NE00161 65002598 DE PENSIONISTAS DA SEDU (SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 683 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462887091 34869 2014 2014-03-09T00:00:00 0,0000 0,0000 95,8600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.AGO/14 FL.INAT.FUNDEB. 2014OB12426 2014NE00076 65006054 DE INATIVOS DO FUNDEB (FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUC. BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFIS. DA EDUC.), BEM COMO DESPESAS DE EXERC. ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 684 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDEB/SEDU 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462887092 34870 2014 2014-05-22T00:00:00 0,0000 0,0000 163,8000 0,0000 ###.513.897-## 1 "" SAUL SIQUEIRA DIAS 8345818 Diárias PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR SAUL SIQUEIRA DIAS, EM VIAGEM OFICIAL A BRASÍLIA/DF. 2014OB00889 2014NE00588 66180740 DIÁRIA DO SERVIDOR SAUL SIQUEIRA DIAS EM VIAGEM OFICIAL Á BRASILIA/DF. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TRABALHO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2410 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462887093 34871 2014 2014-02-09T00:00:00 0,0000 0,0000 5854,0300 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.AGO/14 FL.PENSAO SEGER. 2014OB11706 2014NE00135 65004426 DE PENSIONISTAS DA SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS - SEGER, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 259 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462887094 34872 2014 2014-09-29T00:00:00 0,0000 0,0000 230,6400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG. CONSIG. SET/14 FL. INAT. ALES. 2014OB13125 2014NE00001 65008570 DE INATIVOS DA ALES - ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 9 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462887095 34873 2014 2014-05-05T00:00:00 0,0000 0,0000 29,6500 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG. CONSIG. FL. PENS. PM-ES. ABR/14. 2014OB05901 2014NE00171 65003128 DE PENSIONISTAS DA PMES - POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 759 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2234 PENSÕES MILITARES 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462887096 34874 2014 2014-02-09T00:00:00 0,0000 0,0000 20,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.AGO/14 FL.INAT.CBMES. 2014OB11764 2014NE00086 65005350 DE INATIVOS DA CBM-ES (CORPO DE BOMBEIRO MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 769 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462887097 34875 2014 2014-07-23T00:00:00 0,0000 0,0000 -240,0000 0,0000 030101 3 "" TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8370594 Não Aplicável DEVOLUÇÃO CÓDIGO 3300 - VITOR DE ABREU ROSARIO - ESTAGIÁRIO JUIZADO DE DIREITO 2014GD00365 2014NE00084 201301646682 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 4020 VALORIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2696 ESTAGIARIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462887098 34876 2014 2014-05-12T00:00:00 0,0000 11325,0000 0,0000 0,0000 08722213000139 2 "" DELTASUPRI INFORMATICA E PAPELARIA LTDA - ME 8330901 Pregão liquidação referente a despesas com aquisição de licença de software para este der nf. 060. 2014NL04073 2014NE02192 67146732 "" "" 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 4 INVESTIMENTOS 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2450 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3790 AQUISIÇÃO DE SOFTWARE 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462887099 34877 2014 2014-01-09T00:00:00 0,0000 0,0000 780,0000 0,0000 05287012000162 2 "" AGUARD AGUAS MINERAIS BEBIDAS LTDA - ME 8327168 Pregão NF.41028, GENEROS ALIMENTIICIOS. 2014OB02190 2014NE00217 6932014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2017 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2407 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462887100 34878 2014 2014-05-29T00:00:00 0,0000 0,0000 952907,3800 0,0000 28165132000192 2 "" FUNDACAO BANESTES DE SEGURIDADE SOCIAL-BANESE 8315529 Não Aplicável PAGAMENTO DE JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA INTERNA - FUNDAÇÃO BANESTES, MÊS MAIO/2014. 2014OB10424 2014NE00081 64539326 OS VALORES PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVAS A DIVIDA NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO /2014 REF AO CONTRATO FUNDACAO BANESTES. INFORMACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 21 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 80 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 841 REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA INTERNA 904 OPERAÇÕES ESPECIAIS: DÍVIDA INTERNA 965 AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS SOBRE O REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA PÚBLICA INTERNA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2305 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462887101 34879 2014 2014-12-18T00:00:00 0,0000 0,0000 482,9300 0,0000 100109 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 8371893 Não Aplicável PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO - INSS 13º. SALÁRIO RESCISÃO (DO MÊS OUTUBRO), DESCONTADO NA FOLHA Nº 31 DE PESSOAL (RGPS), NO MÊS DE NOVEMBRO/2014. 2014OB02728 2014NE00139 64994678 NO VALOR DE R$ 900.000,00 PARA O ANO 2014 EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 505 ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2120 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462887102 34880 2014 2014-09-06T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.219.007-## 1 "" ROBSON WILSON CARNEIRO ONOFRE 8359338 Diárias Assessoramento pedagógico dos cursos técnicos.Dia 04/06/2014M/ Anchieta e Piúma 2014NL07570 2014NE07338 66617030 VALOR R$ 56,00 (VILA VELHA) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462887103 34881 2014 2014-05-09T00:00:00 0,0000 61,8000 0,0000 0,0000 09660958000183 2 "" S3 MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 8348083 Tomada de preços ref liq medicamentos nf 152320 afm 152/14 proc 65446348/13-02-14 2014NL01243 2014NE00257 65446348 SOLICITA COMPRA DE ALBENDAZOL 40MG/ML E OUTROS. MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2723 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DÓRIO SILVA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462887104 34882 2014 2014-04-09T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.476.567-## 1 "" ERLON CARLOS ALVES PIROLA 8329140 Não Aplicável REF.:DIÁRIAS P/ COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DESTA UNIDADE HOSPITALAR, CONFORME DECRETO 3328-R DE 17 DE JUNHO DE 2013, PUBLICADA NO DIO EM 18/06/2013. DIÁRIA DO DIA: 22/08/2014. 2014NL00591 2014NE00091 65340108 PAGAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDOR ERLON CARLOS ALVES PIROLA - ESTIMATIVA 2014. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440923 HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2728 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462887105 34883 2014 2014-08-29T00:00:00 0,0000 15,9100 0,0000 0,0000 33530486000129 2 "" EMBRATEL-EMPRESA BRAS.DE TELECOMUNICACOES 8318477 Pregão Apropriação de despesa com prestação de serviços de telefonia longa distancia EMBRATEL, ref. ao mês de agosto/2014, fatura nº 14/08/70000244-0. 2014NL00364 2014NE00013 56300433 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300204 AGÊNCIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ENERGIA DO ESTADO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 25 ENERGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 389 REGULAÇÃO DO SETOR ENERGÉTICO 2329 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 30204 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462887106 34884 2014 2014-07-18T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.726.257-## 1 "" FABRICIO GARCIA GIORI 8366642 Diárias LIQUIDAÇÃO DE DIÁRIAS PARA UTILIZAÇÃO DE 23 A 24/07/2014 - DESTINO: SANTA M. DE JETIBÁ E SANTA TERESA - OBJETIVO: VISTORIAS CAMINHOS DO CAMPO E APRESENTAÇÃO DE LAUDOS CAMINHO DO CAMPO CONREMA. 2014NL02130 2014NE01943 65846540 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA VIAGENS. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 542 CONTROLE AMBIENTAL 851 AMPLIAÇÃO DA COBERTURA FLORESTAL 8382 PROTEÇÃO DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462887107 34885 2014 2014-10-02T00:00:00 0,0000 65,0000 0,0000 0,0000 ###.033.957-## 1 "" PEDRO GILSON RIGO 8357619 Diárias LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM DIÁRIA DO DIRETOR PRESIDENTE PEDRO RIGO EM VIAGEM A COLATINA NO DIA 11/02/14 PARA ENTREGA DE VEÍCULOS (02 CAMINHÕES, 05 PICKUPS E 01 CLIO), COMPUTADORES E CESSÃO DE USO DA UNIDADE MÓVEL 2014NL00169 2014NE00130 65406745 DIARIA PARA VIAGEM A COLATINA-PARTICIPAR DE EVENTO COM O GOVERNADOR DO ESTADO- DIA 11/02/2014 DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2330 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 30205 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462887108 34886 2014 2014-03-17T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.762.527-## 1 "" ANTONIO CARLOS DE BRITO RESENDE 8336701 Diárias LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM DIÁRIAS, VISANDO COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, PAG. DE ½ DIÁRIAS, CONF. IS. Nº 692/2014, EM 20/03/2014, DE VITORIA P/ARACRUZ. 2014NL02963 2014NE00071 64873510 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA A FAVOR DAS BANCAS EXAMINADORAS DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO EXERCICIO 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462887109 34887 2014 2014-02-24T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.299.707-## 1 "" RICARDO REBLIN 8362097 Diárias LIQUIDAÇÃO REF. A 1/2 DIÁRIA PARA DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE COLATINA NO DIA 23/01/2014. 2014NL00736 2014NE00771 65109830 NO VALOR DE 56,00 REF. VIAGEM A MARATAIZES NO DIA 06/01/2014 RESSARCIMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4800 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462887110 34888 2014 2014-12-02T00:00:00 0,0000 392,0000 0,0000 0,0000 ###.428.517-## 1 "" ANTONIO CESAR BOTTECCHIA 8319770 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO REF. DIARIAS DO SERVIDOR EM VIAGEM A ARACRUZ, LINHARES/ES DIAS 13,14,15,16/02/2014. 2014NL00488 2014NE00356 65372220 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2450 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462887111 34889 2014 2014-02-20T00:00:00 0,0000 -400,4700 0,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 Inexigível 2014EV00004 2014NE00002 65024818 NO VALOR DE R$ 7.100,00 EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 190101 VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 19 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 600 GESTÃO DAS ATIVIDADES DA VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO 2172 COORDENAÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DA VICE-GOVERNADORIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462887112 34890 2014 2014-05-28T00:00:00 0,0000 0,0000 -379,5000 0,0000 ###.188.507-## 1 "" MARCELO CASSUNDE DE CARVALHO 8386519 Não Aplicável PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO ESTADO - 26 A 27/05. 2014OB01248 2014NE00183 4862014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 32 CONTROLE EXTERNO 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2018 EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462887113 34891 2014 2014-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.124.477-## 1 "" JOSE ROBERTO JORGE 8322371 Diárias PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS EM VIAGEM A MARILÂNDIA E OUTRO NOS DIAS 04 E 05/09/2014, VISTORIA NAS ÁREAS DE BARRAGENS DE USOS MÚLTIPLOS DO RIO LIBERDADE E OUTROS. 2014OB00177 2014NE00161 67078460 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA - JOSÉ ROBERTO JORGE DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2042 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462887114 34892 2014 2014-08-26T00:00:00 0,0000 912,5000 0,0000 0,0000 11141123000169 2 "" MAXIMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 8344759 Pregão APROPRIAÇÃO DE DESPESAS PARA PAGTO DAS NFS. 18.395/19.970/20063 REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (FUROSEMIDA, EPINEFRINA,DOPAMINA,E OUTROS) CONFORME ATA 038/14 PROCESSO 60163798/F33. 2014NL01302 2014NE00527 60163798 PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, ÁCIDO ASCÓRBICO 500MG E OUTROS ITENS, HSL/FH/CI127/2012. ABERTURA DE PROCESSO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440915 HOSPITAL SÃO LUCAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4691 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL SÃO LUCAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462887115 34893 2014 2014-07-29T00:00:00 0,0000 241,0000 0,0000 0,0000 04105357000195 2 "" SERV. DIAGN. IMAGEM S. MIGUEL ARC. S/C LTDA 8330410 Dispensa de Licitação Apropriaão de despesas referente a nf 8243 com TC DE CRÂNIO DA PACIENTE RAFAELA PAIXÃO DE OLIVEIRA. 2014NL00526 2014NE00426 66326010 SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO PARA TC DE CRÂNIO DA PACIENTE RAFAELA PAIXÃO DE OLIVEIRA. EXAME 0 3 DESPESAS CORRENTES 440922 HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 55 CAPARAÓ 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4690 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462887116 34894 2014 2014-12-29T00:00:00 0,0000 -129597,5500 0,0000 0,0000 460101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 8373195 Não Aplicável Liquidação da folha de pagamento 37, abono salarial do mes 12/2014. 2014NL08299 2014NE00356 65151348 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4809 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2564 ABONO PROVISORIO - PESSOAL CIVIL - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462887117 34895 2014 2014-08-25T00:00:00 0,0000 17842,5000 0,0000 0,0000 47683602000154 2 "" DEL GRANDI COMERCIAL LTDA 8356834 Pregão Ref.Aquisição de Material de Audio e Video. 2014NL01035 2014NE00771 60585617 ALMOX. CI Nº 252/2012, QUE SLICITA COMPRA DE: FILME P/ RAIO X, PROCESSAMENTO RÁPIDO, SENSÍVEL AO VERDE, FORMATO 18 X 24 CM E OUTROS, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA EM ANEXO. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440914 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2722 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL ANTÔNIO BEZERRA DE FARIAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2429 MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462887118 34896 2014 2014-01-09T00:00:00 0,0000 18873,5100 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Não Aplicável Liquidação do valor da 2014NL00037 de anulação parcial da 2014NL00036 do valor negativo de patronal da folha de pessoal de janeiro do presente exercício. 2014NL00367 2014NE00093 65024990 PARA ATENDER DESPESAS COM A FOLHAS DE PAGAMENTO DE PESSOAL PARA A COMPETENCIA DE JANEIRO 2014 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 190101 VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 19 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 600 GESTÃO DAS ATIVIDADES DA VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO 2176 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3537 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - RGPS - EXERCÍCIOS ANTERIORES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462887119 34897 2014 2014-04-06T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.351.937-## 1 "" CARLOS ROBERTO MIGUEL 8323863 Não Aplicável Programação de pagamento de 1 diaria para Muqui e São Pedro do Itabapoana. dias 04 a 05/06/14. 2014OB01085 2014NE00812 66644704 PARA O MUNICÍPIO DE MUQUI NO DIA 04/06/2014 CÓD 029.11 DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2600 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462887120 34898 2014 2014-09-05T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.258.837-## 1 "" VERA LUCIA TAMARA RIBEIRO 8336476 Diárias LIQUIDAÇÃO DE 0,5 DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A CONCESSIONÁRIA FAÇA FACIL E O SERVIÇO COLATINENSE DE MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO AMBIENTAL, SANEAR, PROJETO IMPLANTAÇÃO DA UNIDADE FIXA DO FAÇA FACIL NO MUNICÍPIO, NO PERÍODO NA DATA DE 13/05/2014. 2014NL00560 2014NE00355 66360706 VIAGEM A COLATINA DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 371 QUALIDADE NO ATENDIMENTO AO CIDADÃO E ÀS EMPRESAS 1258 AMPLIAÇÃO DA REDE FAÇA FÁCIL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462887121 34899 2014 2014-05-13T00:00:00 0,0000 1304287,8000 0,0000 0,0000 13917136000102 2 "" FMS DE CARIACICA 8361991 Não Aplicável PECAPS - 1º TRIMESTRE DE 2014 - MICRORREGIAO: METROPOLITANA 2014NL06522 2014NE02810 62295934 VALOR TOTAL DE R$ 3.912.863,40 REFERENTE AO INCENTIVO FINANCEIRO DA PECAPS PARA O EXERCÍCIO DE 2013, PARA O MUNICÍPIO DE CARIACICA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUIÇÕES "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA 856 FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE 4709 APOIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS PARA IMPLEMENTAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4454 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - COFINANCIAMENTO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462887122 34900 2014 2014-10-21T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.875.217-## 1 "" ALINE ADELLE FRAIHA GONCALVES 8363232 Diárias VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM 0,5 DIÁRIA PARA VIAGEM AO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES NO DIA 22/10/2014, PARA VISITA TÉCNICA DO INÍCIO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DO FAÇA FÁCIL CONFORME PROCESSO Nº 68139926. 2014NL01661 2014NE00896 68139926 VIAGEM AO MUNICIPIO DE COLATINA DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 371 QUALIDADE NO ATENDIMENTO AO CIDADÃO E ÀS EMPRESAS 1258 AMPLIAÇÃO DA REDE FAÇA FÁCIL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462887123 34901 2014 2014-12-12T00:00:00 0,0000 12064,4000 0,0000 0,0000 27436815000174 2 "" SERDEL SERVICOS E CONSERVACAO LTDA 8317698 Pregão LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 2014NL01704 2014NE00229 59593547 PROCESSO DE PGT.,REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 55775977 - CONTRATO Nº 0175/12 - CONTRATAÇÃO EMPRESA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2725 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE SÍLVIO AVIDOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462887124 34902 2014 2014-10-21T00:00:00 0,0000 0,0000 15720,0000 0,0000 11406650000158 2 "" OTICA OLHAR PERFEITO LTDA-ME 8370006 Dispensa de Licitação NF 000.140 AQUISICAO PROTESE OCULAR LENTE ESCLERAL PINTADA. 2014OB03449 2014NE03091 62564579 PROTESE OCULAR, LENTE, TELESCOPIO E LUPA AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2718 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE VITÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2463 MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462887125 34903 2014 2014-08-13T00:00:00 0,0000 0,0000 222357,8100 0,0000 350208 3 "" INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8372557 Não Aplicável PAGTO DA 7ª MEDIÇÃO DO CT-0027/2013 DE EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA DA EEEFM DR. JONES DOS SANTOS NEVES, NO MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDU- ES. 2014OB14296 2014NE03483 63321068 PARA EXECUCAO DE OBRA DE CONSTRUCAO DE QUADRA POLIESPORTIVA DA EEEFM DR JONES DOS SANTOS NEVES, LOCALIZADA NO MUNICIPIO DE BAIXO GUANDU (VITORIA) CONTRATACAO DE EMPRESA 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 57 CENTRO OESTE 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO MÉDIO 1673 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA, REPAROS E ACESSIBILIDADE NAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3361 EDIFICAÇÕES REFERENTES A IMÓVEIS DE USO ESPECIAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462887126 34904 2014 2014-08-27T00:00:00 0,0000 0,0000 5355,5000 0,0000 32401341000165 2 "" VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 8334871 Pregão RETENCAO INSS, SERV. VIGILANCIA ARMADA. 2014OB02128 2014NE00078 2522014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2017 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2832 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462887127 34905 2014 2014-08-28T00:00:00 0,0000 0,0000 1147,9600 0,0000 350208 3 "" INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8372557 Não Aplicável Pagamento vlor liquido da folha pessoal (RPPS)nº 31, ref. mes agosto/2014. 2014OB02870 2014NE00302 65016360 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO ESTIMATIVO P/ O EXERCÍCIO DE 2014 REF. ÀS DESPESAS DE SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E DESIGNAÇÃO TEMPORÁRIA SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2526 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2540 SUBSTITUICOES - RPPS 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462887128 34906 2014 2014-07-31T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.594.417-## 1 "" RITA DE CASSIA SANTOS DA SILVA 8336226 Diárias Assessoramento as Escolas de Tempo Integral - Cachoeiro de Itapemirim Dia 04/08 a 05/08/2014. 2014OB13029 2014NE11907 67193161 EM FAVOR DAS SERVIDORAS MÁRCIA GONÇALVES BRITO E RITA DE CÁSSIA SANTOS DA SILVA (REP/GEM/N 29/2014) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462887129 34907 2014 2014-09-23T00:00:00 0,0000 0,0000 210,5000 0,0000 28162105000166 2 "" DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN ES. 8318689 Inexigível PAGAMENTO DE TAXAS DE SEGURO DO DPVAT (SEGURO OBRIGATÓRIO) DOS VEÍCULOS MOZ-6047 E MQS-7648, CI DAD/ATSG 185. 2014OB03338 2014NE00441 65014316 DESPESAS COM TAXAS DE SEGURO DO DPVAT (SEGURO OBRIGATÓRIO) E LICENCIAMENTO-DETRAN. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA PESQUISA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2390 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2805 SEGUROS EM GERAL, INCLUSIVE SEGURO DPVAT 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462887130 34908 2014 2014-10-09T00:00:00 0,0000 0,0000 675,0000 0,0000 ###.211.505-## 1 "" ANATéCIA SILVA SANTOS 8361595 Diárias Pagamento referente despesa com diária para realizar atendimento em Rio Bananal, ida 10/09 retorno 11/09/2014. 2014OB02144 2014NE01611 67670326 ATENDIMENTO E MANIFESTAÇÃO EM PROCESSOS. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 180901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 359 SUPERÁVIT FINANCEIRO - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 18 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 110 DIREITOS HUMANOS, DIREITOS DE TODOS 2144 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO, SEDE E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 18901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462887131 34909 2014 2014-08-29T00:00:00 0,0000 0,0000 675,0000 0,0000 ###.655.307-## 1 "" ELVIO MERLO 8329162 Diárias Pagamento referente despesas com diárias para atuar por cumulação na comarca de São Domingos do Norte, ida 26/08 retorno 27/08/2014. 2014OB01971 2014NE01472 67545327 ATUAR COM ACUMULAÇÃO NA DEFENSORIA PLENA DA COMARCA DE SÃO DOMINGOS DO NORTE/ES DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 180901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 359 SUPERÁVIT FINANCEIRO - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 18 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 110 DIREITOS HUMANOS, DIREITOS DE TODOS 2144 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO, SEDE E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 18901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462887132 34910 2014 2014-10-29T00:00:00 0,0000 0,0000 1385,0000 0,0000 01907811000133 2 "" ULTRACOM TELECOMUNICACOES LTDA - EPP 8316500 Pregão PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 896. 2014OB02768 2014NE00754 69332014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2017 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462887133 34911 2014 2014-11-17T00:00:00 0,0000 0,0000 1400,0000 0,0000 61198164000160 2 "" PORTO SEGURO - CIA. DE SEGUROS GERAIS 8320992 Dispensa de Licitação APÓLICE 0531134223475 REF. SERVIÇO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE SEGURO TOTAL PARA O VEÍCULO MERCEDES-BENZ(MARCA) SPRINTER 415 FURGÃO EXTRA LONGO T. AL (MODELO), ANO 2012, CHASSI BAC906633DEO69913, PLACA OVF 6310. 2014OB00746 2014NE00384 67395740 SERVIÇO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE SEGURO TOTAL PARA O VEÍCULO MERCEDES-BENZ(MARCA) SPRINTER 415 FURGÃO EXTRA LONGO T. AL (MODELO), ANO 2012, CHASSI BAC906633DEO69913, PLACA OVF 6310. SERVICOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440921 UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2711 MANUTENÇÃO DA UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2805 SEGUROS EM GERAL, INCLUSIVE SEGURO DPVAT 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462887134 34912 2014 2014-01-08T00:00:00 0,0000 0,0000 2134,4600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.JUL/14 FL.INAT.PCES. 2014OB10831 2014NE00082 65006909 DE INATIVOS DA PC-ES (POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 749 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462887135 34913 2014 2014-05-05T00:00:00 0,0000 0,0000 4192,8500 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PAGAMENTO ENCARGOS SOCIAIS FOLHA ABRIL HPM 2014OB01290 2014NE00146 65002865 SOLICITA ABERTURA DE PROCESSO A SER UTILIZADO NA COBERTURA DAS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS-F.FINANCEIRO E F.PREVID.PESSOAL ATIVO NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2014. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 752 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3902 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES: FUNDO FINANCEIRO - RPPS - OBRIGACOES PATRONAIS - ATIVO MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462887136 34914 2014 2014-04-06T00:00:00 0,0000 0,0000 392,0000 0,0000 ###.878.727-## 1 "" MARCELO DOS SANTOS ROSARIO 8369960 Diárias PGTO DE 3,5 DIÁRIAS PARA ÁGUIA BRANCA, NO PERÍODO DE 23 A 26/06/2014, REALIZAR PESQUISAS ENTOMOLÓGICA NOTURNA PARA PARA DETERMINAÇÃO DE HÁBITOS ALIMENTARES DE ONOFELINOS EM REGIÃO RURAL DO MUNICÍPIOS DE ÁGUIA BRANCA SÃO DOMINGOS DO NORTE E PANCAS, PARA ATUALIZAÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO GEOGRÁFICA DE IMPORTÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, A PEDIDO DO NEVE. 2014OB11740 2014NE03499 66147387 VALOR R$ 1.000,00 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE EXERCÍCIO DE 2014, A PEDIDO DO NEVE. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462887137 34915 2014 2014-05-30T00:00:00 0,0000 0,0000 1165655,6200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável 2014EV00035 2014NE00010 65007816 DE INATIVOS DO MPES - MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 59 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3492 INATIVO CIVIL - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462887138 34916 2014 2014-02-26T00:00:00 0,0000 79749,9800 0,0000 0,0000 280101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 8369959 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO TECNICO OPERACIONAL DE DESIGNAÇÃO TEMPORARIA DO REGIME GERAL DESTA SEGER NO MES DE FEVEREIRO/14, CONFORME PROCESSO 65128494/14. 2014NL00221 2014NE00061 65128494 DE PAGAMENTO DOS ESTATUTARIOS DA SEGER - 2014 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2257 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2596 SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462887139 34917 2014 2014-03-24T00:00:00 0,0000 4217,3200 0,0000 0,0000 400101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 8371783 Não Aplicável APROPRIAÇÃO DA DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO MES DE MARÇO/2014. 2014NL00376 2014NE00304 65847369 DA FOLHA N.31 REFERENTE MÊS MARÇO 2014 CÓDIGO 024.1 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2605 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2518 GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462887140 34918 2014 2014-03-27T00:00:00 0,0000 7820,0000 0,0000 0,0000 39309927000143 2 "" MED SHOP COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 8316655 Dispensa de Licitação LIQUIDAÇÃO DA NF 7688 DO MÊS DE MARÇO/2014 REF.A AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR (EQUIPO PARA BOMBA DE INFUSÃO PERISTÁLTICA COM FILTRO ENTRE OUTROS ), CONF.SOLIC.DO NTF/CI 93/2014. 2014NL00263 2014NE00290 65670272 EQUIPO PARA BOMBA DE INFUSÃO PERISTÁLTICA COM FILTRO ENTRE OUTROS PARA ATENDER A DEMANDA DO HEINSG MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2727 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462887141 34919 2014 2014-07-04T00:00:00 0,0000 4845,0000 0,0000 0,0000 16697776000142 2 "" RPL SEGURANCA PRIVADA LTDA 8368212 Pregão DESPESAS COM EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA/SEGURANÇA PATRIMONIAL DESARMADA REF. MES MARÇO NOTA FISCAL Nº 41. 2014NL00204 2014NE00054 62154850 EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA/SEGURANÇA PATRIMONIAL DESARMADA (VOLUME 02). CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2685 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2832 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462887142 34920 2014 2014-09-24T00:00:00 0,0000 43999,7400 0,0000 0,0000 220202 3 "" JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 8369999 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO REFERENTE DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA JUCEES PARA O MÊS DE SETEMBRO-2014 - REGIME PRÓPRIO. 2014NL00957 2014NE00019 65101596 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220202 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 22 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 157 EXECUÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS MERCANTIS 2199 REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2501 VENCIMENTOS E SALARIOS - RPPS 22202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462887143 34921 2014 2014-05-13T00:00:00 0,0000 728,0000 0,0000 0,0000 ###.984.406-## 1 "" CRISTIANO ALVES NEVES 8340810 Diárias LANÇ 4,5 DIARIAS P/12 A 16 - 1,5 P/02 A 03 E 0,5 P/06.05 A M.FLORIANO, ECOPORANGA, LINHARES V.VALERIO E N.VENECIA P/GFI E RETORNO DE ACIDENTE 2014NL01436 2014NE00642 64998932 ENC.PLANO DE VIAGEM ANUAL PARA 2014. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2625 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462887144 34922 2014 2014-07-24T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.041.957-## 1 "" FLAVIA PITANGA BARCELOS 8359697 Diárias LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM DIÁRIAS, VISANDO COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO,PAG.DE 1 E 1/2 DIÁRIAS,CONF.IS.Nº2168/2014,EM 28 E 29/07/2014, DE VITORIA P/S.MATEUS 2014NL08900 2014NE00145 64873510 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA A FAVOR DAS BANCAS EXAMINADORAS DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO EXERCICIO 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462887145 34923 2014 2014-09-25T00:00:00 0,0000 12583,0800 0,0000 0,0000 270101 3 "" SECRETARIA DE EST DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 8374636 Não Aplicável LANÇAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO 2014. 2014NL00702 2014NE00024 65167694 PARA COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2014. AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE EST DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 616 GESTÃO DA POLÍTICA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 6220 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2574 13º SALÁRIO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462887146 34924 2014 2014-06-24T00:00:00 0,0000 -463,7000 0,0000 0,0000 470101 3 "" SECRETARIA ESTADUAL ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS 8370046 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DO MÊS JUN/14. 2014NL00786 2014NE00624 66814189 DE PESSOAL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA ESTADUAL ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4856 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2596 SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462887147 34925 2014 2014-08-10T00:00:00 0,0000 1778,5700 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 Inexigível "liquidação de despesas com Dio, ref nf 1720136901,17536979881782198358/14. " 2014NL01439 2014NE00377 65138872 COBERTURA DE DESPESAS COM PUBLICAÇÕES NO DIARIO OFICIAL QUE DITA TODOS OS ATOS DA ADM PUBLICA PARA ANO 2014 SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 594 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO 4715 MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2746 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462887148 34926 2014 2014-08-29T00:00:00 0,0000 3360,0000 0,0000 0,0000 ###.782.397-## 1 "" WISTERCLEY CARVALHO ALVES 8321778 Inexigível APROPRIAÇÃO DE VALORES REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COORDENAÇÃO TÉCNICA PARA ATENDER A EXECUÇÃO DE CURSOS DESTA ESESP NO MÊS AGOSTO/14. 2014NL02258 2014NE00048 64969444 DOS PROFISSIONAIS ADRIANA DEMUNER DAS NEVES E OUTROS PARA PRESTAREM SERVIÇO DE COORDENAÇÃO TÉCNICA A CURSO NO EXERCÍCIO DE 2014 NESTA ESESP. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 543 CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS SERVIDORES E GESTORES PÚBLICOS DO ESTADO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2708 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462887149 34927 2014 2014-02-07T00:00:00 0,0000 0,0000 2,4100 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG CONSING FL PENSAO JUN/14 FES 2014OB08716 2014NE00165 65002750 DE PENSIONISTAS DO FES - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 729 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462887150 34928 2014 2014-08-19T00:00:00 0,0000 1138,9000 0,0000 0,0000 ###.696.427-## 1 "" SERGIO RICARDO DIAS DE SOUZA 8392640 Diárias REFERENTE 2,5 DIARIAS PARA VIAGEM A DORES DO RIO PRETO PARA MONTAGEM DO PARQUE DE INFORMATICA E DA REDE DE DADOS NOS DIAS 18 A 20/8 CONFORME PORTARIA 540 2014NL02650 2014NE02250 201400000006 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 4020 VALORIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4160 DIÁRIAS A SERVIDORES - USO EXCLUSIVO TJ 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462887151 34929 2014 2014-07-28T00:00:00 0,0000 0,0000 15000,0000 0,0000 04528134000130 2 "" CONSELHO DE ESC. PLURIDOCENTE COR. CEDRO 8337573 Não Aplicável Repasse do PEDDE/2014, Meta 9 2014OB12639 2014NE11409 66944287 RECURSOS PEDDE/2014 - MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR (CONCEIÇÃO DA BARRA) PLANO DE APLICACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 42 AUXÍLIOS "" 58 NORDESTE 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 1672 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA, REPAROS E ACESSIBILIDADE NAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4462 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - AUXÍLIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462887152 34930 2014 2014-06-30T00:00:00 0,0000 0,0000 868,8000 0,0000 ###.772.467-## 1 "" ROSIMERI DE CARLI PEDRINI 8341726 Dispensa de Licitação Ajuda de Custo/Diaria CONSULTA SÃO PAULO 07/07/2014 REQ:1137/14 2014OB01841 2014NE01868 47950056 DE PASSAGEM/DIARIA P/ELLEN APARECIDA REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2718 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE VITÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462887153 34931 2014 2014-05-15T00:00:00 0,0000 0,0000 171,6000 0,0000 ###.162.587-## 1 "" CLEIDOALDO PEDRO BARBOSA 8371548 Não Aplicável Pagamento de INSS retido nos pagamentos de curso bolsa formação no periodo de 01/03 a 09/04. 2014OB03046 2014NE01240 65413849 NO VALOR DE 568.000,00 REF. CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTUDOS PARA 200 CANDIDATOS DA 1ª TURMA CURSO FORMAÇÃO DO CONCURSO PUBLICO DE AP E AEVP EDITAL 001/2012 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 6802 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA PRISIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2679 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462887154 34932 2014 2014-08-20T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.661.757-## 1 "" MARINA THEBALDI 8369652 Diárias Participar da 2ª Reunião de Professores e Pedagogos do Ensino Médio, no dia 20/05/2014, no Auditório do IC 04 - Centro de Educação - UFES em Vitória. 2014OB14827 2014NE13532 66501334 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/CEFOPE/N 18/2014) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462887155 34933 2014 2014-05-08T00:00:00 0,0000 0,0000 6,6800 0,0000 39374145000198 2 "" UNICOPY-SISTEMAS REPROGRAFICOS E VISUAIS LTDA 8372289 Pregão NF 06500, SERV. DE CÓPIAS E ENCADERNAÇÃO, JULHO/14. 2014OB01872 2014NE00138 3002014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2017 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2824 SERVIÇOS GRÁFICOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462887156 34934 2014 2014-04-02T00:00:00 0,0000 0,0000 11629,1900 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 Não Aplicável pg de consignatarios folha de jan HPM 2014OB00335 2014NE00002 65002733 SOLICITA ABERTURA DE PROCESSO PARA COBRIR DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL MILITAR NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2014. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2756 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSIDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462887157 34935 2014 2014-12-02T00:00:00 0,0000 0,0000 -720,3000 0,0000 ###.897.217-## 1 "" CARLA CRISTINA DA SILVA 8353037 Inexigível PAGAMENTO TFD 080/2014 EM PARTE, REFERENTE AJUDA DE CUSTOS PARA O PACIENTE GUSTAVO DA SILVA TORRES. 2014OB00365 2014NE00366 53490118 TFD. REP. CARLA CRISTINA DA SILVA CPF. 117.897.217-84 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2715 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462887158 34936 2014 2014-01-14T00:00:00 0,0000 0,0000 6094,3600 0,0000 27436815000174 2 "" SERDEL SERVICOS E CONSERVACAO LTDA 8317698 Pregão pagamento de NF 14930, SERDEL SERV. E CONSERVAÇÃO, REF. MÊS DE dezembro/13. 2014OB00004 2014NE00008 59683309 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA NAS DEPENDENCIAS DA SRSSM, DO NRE E DA FARMACIA CIDADA DE SÃO MATEUS CONTRATACAO DE EMPRESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 594 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO 4715 MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2762 SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462887159 34937 2014 2014-01-16T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.489.187-## 1 "" WEVERTON FILIPI ALVES BARBOSA 8369108 Diárias Realizar remanejamento de bens móveis na escola PROFª Regina Banhos Paixão, localizada no município de Linhares/ES. 08/01 a 09/01/2014. 2014OB00160 2014NE00105 64758257 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (CI/SPATR/N 196/2013) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462887160 34938 2014 2014-04-02T00:00:00 0,0000 0,0000 539,3400 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 Não Aplicável pg de consignatarios folha de jan 2014OB00289 2014NE00002 65002733 SOLICITA ABERTURA DE PROCESSO PARA COBRIR DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL MILITAR NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2014. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2756 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSIDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462887161 34939 2014 2014-07-05T00:00:00 0,0000 0,0000 1008,0000 0,0000 ###.040.347-## 1 "" CLAUDINEI SERAPHIM 8323283 Não Aplicável Pagamento de despesas com diárias, conforme PCD nº 42.1 e 44.2/2014. 2014OB00395 2014NE00013 862014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300203 INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 272 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 116 DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES METROLÓGICAS 2315 VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METRÓLOGICAS NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 30203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462887162 34940 2014 2014-02-04T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.811.527-## 1 "" LEUZINILDE MARIA S. SOUZA 8330129 Diárias PARTICIPAR DA 2ª ETAPA DA CAPACITAÇÃO SISTEC NA ESCOLA ESTADUAL EM VITORIA, 25/03/2014. 2014OB03005 2014NE02848 65859243 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/GEP/N 43/2014) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462887163 34941 2014 2014-04-04T00:00:00 0,0000 0,0000 200644,4200 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 Não Aplicável PGTO. DE CONSIGNACOES DE PESSOAL DO MÊS DE MARÇO/2014 2014OB00951 2014NE00102 65158598 DE TODOS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE MÊS JANEIRO/2014 (VITÓRIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 113 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (60%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2087 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462887164 34942 2014 2014-04-15T00:00:00 0,0000 0,0000 145,2000 0,0000 ###.470.856-## 1 "" ISRAEL DE PAIVA BARBOSA 8371058 Não Aplicável Pagamento do desconto de INSS da bolsa formação periodo de 28/01 a 28/02 - liquidação em março/2014. 2014OB02250 2014NE01258 65413849 NO VALOR DE 568.000,00 REF. CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTUDOS PARA 200 CANDIDATOS DA 1ª TURMA CURSO FORMAÇÃO DO CONCURSO PUBLICO DE AP E AEVP EDITAL 001/2012 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 6802 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA PRISIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2679 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462887165 34943 2014 2014-04-25T00:00:00 0,0000 0,0000 299970,0000 0,0000 27065150000130 2 "" NASSAU EDITORA,RADIO E TELEVISAO LTDA 8336706 Inexigível PGTO DA NF 1344 REF CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VEICULAÇÃO CNH SOCIAL 2014. 2014OB06288 2014NE02188 64743071 COMPRA DIRETA MIDIA, CAMANHA CNH SOCIAL 2014 ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 131 COMUNICAÇÃO SOCIAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4514 DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2744 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462887166 34944 2014 2014-05-27T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.820.517-## 1 "" FABIO GOMES 8353073 Diárias Pagamento de despesas com 1 diária em viagem a Marataízes nos dias 25 e 26/05/2014. 2014OB00262 2014NE00019 65013166 NO VALOR DE 1.680,00 REFERENTE A 15 DIARIAS NO PERIODO DE JANEIRO A MARCO DE 2014 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 190101 VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 19 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 600 GESTÃO DAS ATIVIDADES DA VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO 2172 COORDENAÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DA VICE-GOVERNADORIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462887167 34945 2014 2014-07-07T00:00:00 0,0000 570,4800 0,0000 0,0000 ###.101.147-## 1 "" FABIANY NOBRE FANTICELLI 8337915 Inexigível REF.TFD Nº477/2014,AJUDA DE CUSTO P/PACIENTE MAYKON ALVES. 2014NL02273 2014NE01915 50754165 TFD. CPF : 107.557.527-32 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2715 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2862 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD - TERRESTRE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462887168 34946 2014 2014-04-04T00:00:00 0,0000 0,0000 20,0000 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 Não Aplicável PGTO. DE CONSIGNACOES DE PESSOAL DO MÊS DE MARÇO/2014 2014OB00934 2014NE00090 65158598 DE TODOS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE MÊS JANEIRO/2014 (VITÓRIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2086 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE SERVIÇOS E APOIO ESCOLAR DO ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462887169 34947 2014 2014-05-27T00:00:00 0,0000 0,0000 49000,0000 0,0000 04585783000173 2 "" CAJU PRODUCOES LTDA 8340118 Inexigível Pagamento da despesa com projeto seis e meia em março a junho de 2014, a ser representado pela empresa. 2014OB00962 2014NE00537 64802663 PARA O EVENTO (PROJETO SEIS E MEIA PERÍODO DE FEVEREIRO A JUNHO DE 2014)CÓDIGO 001 APOIO 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 392 DIFUSÃO CULTURAL 192 FOMENTO À FORMAÇÃO, PRODUÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL 4607 APOIO A EVENTOS CULTURAIS DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2802 PATROCÍNIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462887170 34948 2014 2014-10-06T00:00:00 0,0000 0,0000 506,6500 0,0000 ###.125.067-## 1 "" FABIO GOMES E GAMA JUNIOR 8391870 Diárias REFERENTE 1 DIARIAS JURISDIÇÃO ESTENDIDA MÊS JUNHO - DIAS 02 E 11/6, CONFORME PORTARIA 370/14. 2014OB02408 2014NE01670 201400000009 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 4020 VALORIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4162 DIÁRIAS A MAGISTRADOS COM JURISDIÇÃO ESTENDIDA - USO EXCLUSIVO TJ 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462887171 34949 2014 2014-06-30T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.598.697-## 1 "" HERBET MIRANDA 8380128 Inexigível pagamento de diárias para ICONHA pela DECON 2014OB01940 2014NE00755 293042014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2740 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462887172 34950 2014 2014-01-08T00:00:00 0,0000 0,0000 18243,6400 0,0000 400101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 8371783 Não Aplicável Pagamento das consignatárias da FOPAG de Julho/2014. 2014OB01621 2014NE01125 67056148 DA FOLHA N.31 REFERENTE MÊS DE JULHO 2014 CÓDIGO 024.1 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2605 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462887173 34951 2014 2014-04-08T00:00:00 0,0000 0,0000 -1800,0000 0,0000 030101 3 "" TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8370594 Não Aplicável DEVOLUÇÃO CÓDIGO 3329 - CAROLINA NUNES DE FREITAS - ESTAGIÁRIO PÓS-GRADUAÇÃO 2014GD00433 2014NE00084 201301646682 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 4020 VALORIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2696 ESTAGIARIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462887174 34952 2014 2014-04-23T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.817.897-## 1 "" LEONI SOARES CONTAIFER 8330134 Diárias LANC REF A 1,5 DIAR DE 07 A 08.04 - ABR/14. 2014OB01345 2014NE00711 65023552 ENC.PLANO DE VIAGEM ANUAL PARA 2014.' DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2625 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462887175 34953 2014 2014-04-06T00:00:00 0,0000 0,0000 188,1000 0,0000 01707536000104 2 "" ISH TECNOLOGIA LTDA 8330098 Pregão PAGTO IRRF NF 6209 - ISH 2014OB11689 2014NE01066 49064916 REMOÇAO DE VIRUS E ESTABILIZAÇAO DO AMBIENTE DE SEGURANÇA SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 1722 INFORMATIZAÇÃO DA REDE DE SAÚDE NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2784 TI: SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (TI) 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462887176 34954 2014 2014-08-07T00:00:00 0,0000 0,0000 504,0000 0,0000 ###.847.527-## 1 "" ROMULO DE OLIVEIRA CERQUEIRA 8326871 Diárias PAGAMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR REALIZAR AÇÃO FISCALIZATORIA NOS ESTABELECIMENTOS DA REGIÃO NOS DIAS 14 A 18/06/2014. 2014OB00483 2014NE00054 65236980 OITO (8) DIARIAS MENSAL PARA OS SERVIDORES LOTADOS NO SETOR DE FISCALIZAÇÃO. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460202 INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2827 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 46202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462887177 34955 2014 2014-07-14T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.256.486-## 1 "" SILVIO CESAR TEIXEIRA DOS SANTOS 8363846 Diárias PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS, VISANDO COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO,PAG.DE 1/2 DIÁRIAS,CONF.IS.Nº2069/2014,EM 17/07/2014, DE VITORIA P/ARACRUZ 2014OB10552 2014NE00209 64873510 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA A FAVOR DAS BANCAS EXAMINADORAS DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO EXERCICIO 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462887178 34956 2014 2014-02-10T00:00:00 0,0000 0,0000 29533,7100 0,0000 350208 3 "" INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8372557 Não Aplicável Pagamento de encargo social - parte empregado dos 50 segurados sobre a folha de pessoal deste Instituto do mês setembro/14. 2014OB03268 2014NE00072 65016360 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO ESTIMATIVO P/ O EXERCÍCIO DE 2014 REF. ÀS DESPESAS DE SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E DESIGNAÇÃO TEMPORÁRIA SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2526 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462887179 34957 2014 2014-12-08T00:00:00 0,0000 0,0000 148,5000 0,0000 ###.252.827-## 1 "" CHARLES CIRILO DE OLIVEIRA 8361293 Inexigível PAGAMENTO TFD 588/2014 EM PARTE, REFERENTE AJUDA DE CUSTOS, PACIENTE CHARLES CIRILO DE OLIVEIRA. 2014OB03143 2014NE02457 58230521 DE TFD. REP. CHARLES CIRILO DE OLIVEIRA CPF 090.252.827-09. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 57 CENTRO OESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2715 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462887180 34958 2014 2014-05-15T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.433.397-## 1 "" SONIA MARIA NIPPES 8347843 Diárias PAGAMENTO DE DIÁRIA A SERVIDOR COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE PRÁTICA DE TRÂNSITO, PAGAMENTO DE 1/2 DIÁRIA, CONFORME IS Nº 1417/2014, DE VITÓRIA PARA ARACRUZ, EM 22/05/2014. 2014OB07463 2014NE01394 64873510 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA A FAVOR DAS BANCAS EXAMINADORAS DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO EXERCICIO 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462887181 34959 2014 2014-09-25T00:00:00 0,0000 0,0000 2582,3100 0,0000 350208 3 "" INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8372557 Não Aplicável Pagamento valor liquido da folha pessoal nº 31 (RGPS), ref. ao mês setembro/2014. 2014OB03205 2014NE00073 65016360 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO ESTIMATIVO P/ O EXERCÍCIO DE 2014 REF. ÀS DESPESAS DE SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E DESIGNAÇÃO TEMPORÁRIA SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2526 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2571 GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO - RGPS 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462887182 34960 2014 2014-02-07T00:00:00 0,0000 0,0000 959,2200 0,0000 ###.608.597-## 1 "" INES BORTOLINI AYRES 8323303 Dispensa de Licitação PAGTO DE LOCAÇÃO DO IMOVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PAV DE CONCEIÇÃO DO CASTELO NO MES DE JUN/2014. 2014OB09926 2014NE01987 64204367 PRORROGAÇAO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL URBANO Nº 023/2011, DESTINADO À INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA PAV DE CONCEIÇÃO DO CASTELO SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2701 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462887183 34961 2014 2014-07-07T00:00:00 0,0000 0,0000 9792,4800 0,0000 02201230000144 2 "" ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME 8345752 Pregão PGTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DESTA SECRETARIA MÊS DE JUNHO DE 2014, NF: 04757. ATIVA TERC DE MÃO DE OBRA LTDA ME. PROCESSO 48831298 2014OB00856 2014NE00052 48831298 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350101 SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2440 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462887184 34962 2014 2014-05-30T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.049.157-## 1 "" JAIRO MENDES PECANHA 8340965 Inexigível PGTO DE MEIA DIÁRIA PARA CACHOEIRO NO DIA 31 MAI 2014 2014OB00582 2014NE00298 65026128 SOLICITA AUTORTIZAR EMPENHO ESTIMATIVO NO VALOR DE R$ 50.000,00 (CINQUENTA MIL REAIS), PARA DESPESAS COM DIÁRIAS DOS SERVIDORES DA RTV-ES. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2130 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 10201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462887185 34963 2014 2014-09-04T00:00:00 0,0000 0,0000 225,0000 0,0000 ###.015.637-## 1 "" JOSE CARLOS DE SOUZA MACHADO 8369313 Diárias Pagamento referente despesas com diárias para atuar por extensão na comarca de Muqui, no dia 14/04/2014. 2014OB00560 2014NE00395 66050430 EXTENSÃO DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 180901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 18 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 110 DIREITOS HUMANOS, DIREITOS DE TODOS 2144 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO, SEDE E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 18901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462887186 34964 2014 2014-04-15T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.886.937-## 1 "" SILVANA FIORINI 8355486 Diárias PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA UTILIZAÇÃO EM 16/04/2014 - DESTINO: PEDRO CANÁRIO - OBJETIVO: BLITZ NA BARREIRA SANITÁRIA EM PEDRO CANÁRIO. 2014OB01212 2014NE01026 66088461 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA VIAGENS. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 853 DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR 8385 INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO DOS PRODUTOS DE ORIGEM VEGETAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462887187 34965 2014 2014-08-20T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.872.817-## 1 "" FREDERICO FAGUNDES GUERRA 8334811 Diárias PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS, VISANDO COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO,PAG.DE 1/2 DIÁRIAS,CONF.IS.Nº2514/2014,EM 27 E 30/08/2014, DE COLATINA P/S.G.DA PALHA 2014OB12617 2014NE00082 64877728 NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA EXERCICIO 2014 PARA O MUNICIPIO DE COLATINA E PAV DE MARILÂNDIA SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462887188 34966 2014 2014-03-18T00:00:00 0,0000 0,0000 195,0000 0,0000 ###.803.837-## 1 "" KLINGER MARCOS BARBOSA ALVES 8353918 Diárias Audiência Pública em Ecoporanga e Assinatura da ordem de serviço da Escola Néa Monteiro Costa.Dia 13 à 14/03/2014. 2014OB02232 2014NE02163 65744152 VALOR R$ 195,00 (VITÓRIA) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462887189 34967 2014 2014-07-15T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.758.757-## 1 "" FELIPE PIONA SILVA 8367590 Diárias PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A LOCAÇÃO DE NOVO IMOVEL,PAG.DE 1/2 DIÁRIAS,CONF.IS.Nº2126/2014,EM 14/07/2014, DE VITORIA P/AGUA DOCE DO NORTE 2014OB10631 2014NE00930 65179986 EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA O SERVIDOR GIBRAN HENRIQUE LIMA BOLZAN E OUTROS - EXERCICIO 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462887190 34968 2014 2014-08-21T00:00:00 0,0000 0,0000 145,0000 0,0000 12980291000100 2 "" NOVATECTELECOM LTDA ME 8360592 Dispensa de Licitação PAGAMENTO NOTA FISCAL 11709,INTERNET FAZ.VENDA NOVA, MÊS JULHO/14. 2014OB02856 2014NE00225 65230051 SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET PARA FAZENDA EXPERIMENTAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE - EXERCÍCIO DE 2014. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA PESQUISA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2390 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2738 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462887191 34969 2014 2014-11-06T00:00:00 0,0000 0,0000 12,4800 0,0000 16738103000193 2 "" CLINICA GREEM HOUSE LTDA 8374753 Não Aplicável PGTO IRRF DA NFS N.º 124, REF. INTERNAÇÃO DE LUIZ EDUARDO PORTUGAL FAVORETTI, NO PERÍODO DE 01 A 02/04/2014. 2014OB12553 2014NE00751 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462887192 34970 2014 2014-08-15T00:00:00 0,0000 0,0000 448,0000 0,0000 ###.946.147-## 1 "" MARCELO DA FONSECA FERREIRA 8351417 Diárias PGTO REF. A RESSARCIMENTO EM VIAGEM PARA VIANA/VARGEM ALTA, VIANA/SANTA MARIA DE JERIBA, VIANA/ARACRUZ, VIANA/VENDA NOVA, VIANA/COLATINA, VIANA/RIO BANANAL, VIANA/ARACRUZ NOS RESPECTIVOS DIAS 05,06,07,13,16,22,27 E 28 DE MAIO, COM FINALIDADE DE CONDUZIR INTERNOS PARA AUDIÊNCIA. 2014OB05788 2014NE00805 65218485 NO VALOR DE 556,50 PARA DESPESAS EM VIAGEM AO RIO DE JANEIRO NO DIA 22 A 25/01/2014 RESSARCIMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4800 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462887193 34971 2014 2014-06-30T00:00:00 0,0000 0,0000 1746,2400 0,0000 11112423000110 2 "" QUALITEST CIENCIA E TECNOLOGIA LTDA ME 8362759 Pregão PAGAMENTO DE ISS RETIDO DA NF 78 DA QUALITEST CIÊNCIA E TECNOLOGIA LTDA ME, REFERENTE A DESPESA COM REALIZAÇÃO DAS ETAPAS 1 E 2 NOS 35 MUNICÍPIOS. 2014OB00859 2014NE00260 63925109 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 691 PROMOÇÃO COMERCIAL 852 DESCENTRALIZAÇÃO E HARMONIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO 3331 FOMENTO ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS (MPE) URBANA E RURAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2827 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 30205 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462887194 34972 2014 2014-07-10T00:00:00 0,0000 0,0000 492,8000 0,0000 ###.636.587-## 1 "" HIGINO FALCHETTO JUNIOR 8353497 Diárias 1843- Participar do XXIII Congresso Espirito Santense de Educação Física em Vitória, de 17/09 a 20/09/2014. 2014OB17951 2014NE15759 67722440 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/AE010/N 110/2014) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462887195 34973 2014 2014-11-07T00:00:00 0,0000 0,0000 188475,3100 0,0000 07400941000161 2 "" STAR VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA. 8337222 Pregão Pagamento referente ao serviço prestado de vigilância em algumas unidades da PC/ES referente ao Mês de JUNHO/2014 conf. NFS-e 01412, 01414, 01415, 01416 e 01417. 2014OB02137 2014NE00081 46169628 SOLICITA LICITACAO P/ CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM GUARDA E VIGILANCIA PATRIMONIAL SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2740 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2832 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462887196 34974 2014 2014-04-08T00:00:00 0,0000 0,0000 348,0000 0,0000 26921908000121 2 "" HOSPFAR IND. E COM. DE PRPDUTOS HOSPIT. LTDA 8330179 Dispensa de Licitação PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 577363 JUN/2014 MEDICAMENTOS PARA PACIENTES DO SUS OLINDA CAMILO TURINO E OUTROS EM ATENDIMENTO AOS MANDADOS JUDICIAIS. 2014OB16437 2014NE03145 64940535 MIRTAZAPINA 15MG COMPRIMIDO ORODISPERSÍVEL E OUTROS PARA ATENDER OLINDA CAMILO TURINO E OUTROS EM ATENDIMENTO AOS MANDADOS JUDICIAIS. MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 230 IMPLEMENTAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 2692 AQUISIÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS, DE PROGRAMAS ESPECÍFICOS E OUTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2464 MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTENCIA SOCIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462887197 34975 2014 2014-08-27T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.718.886-## 1 "" BESSIE IONE DALMAZIO F. LIMA 8331172 Inexigível DIÁRIAS PARA AFONSO CLAUDIO PELA DPA 2014OB02718 2014NE01010 2130162014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2740 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462887198 34976 2014 2014-10-16T00:00:00 0,0000 0,0000 7879,8000 0,0000 16761950000179 2 "" MAIKI CAVALIERI BITTENCOURT 8369098 Pregão PG. DA NOTA FISCAL Nº 12 e 15 REFERENTE OS SERVIÇOS DE REGÊNCIA DE CORAL, DURANTE OS MESES DE JULHO e AGOSTO DE 2014, CONFORME O CONTRATO Nº 110/13. 2014OB18545 2014NE03281 63595486 EM FAVOR DE MAIKI CAVALIERI BITTENCOURT REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO DE REGENCIA DO CORAL VIVA VOCE/SEDU (VITORIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 694 MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR 6654 PROMOÇÃO DO BEM-ESTAR E QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2827 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462887199 34977 2014 2014-07-16T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.879.207-## 1 "" JEANE ALVES SOARES 8324570 Diárias Participar de Formação de Pedagogos e diretores do ALE, no município de Guaçuí. Dia 11/07/2014. 2014OB11188 2014NE10254 66926491 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (GUAÇUI) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462887200 34978 2014 2014-03-07T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.082.477-## 1 "" ANTONIO TADEU DOS SANTOS 8362329 Diárias Remanejamento e recolhimento de bens.Dia 07/07 e 08/07//2014 M/ Jaguaré São Mateus 2014OB09972 2014NE08851 66857635 EM FAVOR DE LEONE VIDAL DOS SANTOS E ANTONIO TADEU DOS SANTOS (CI/SPATR/N 93/2014) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462887201 34979 2014 2014-09-17T00:00:00 0,0000 0,0000 201,6000 0,0000 ###.660.497-## 1 "" HERMINIO DUARTE SARAIVA 8334240 Diárias PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DIÁRIAS P/ VITÓRIA DIAS 28 A 29/08/2014 SUFIS-NE. 2014OB02866 2014NE01643 67584764 "SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO DO ""TREINAMENTO SEFISC"", DIAS 28 E 29/08/2014, NO LABORATÓRIO DA GEDEF, EM VITÓRIA." DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2180 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462887202 34980 2014 2014-06-26T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.566.227-## 1 "" MARIO ANTONIO FERREIRA 8328060 Diárias PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A 0,5 (MEIA) DIÁRIA PARA O MOTORISTA ACOMPANHAR A SUBSECRETÁRIA QUE IRÁ PARTICIPAR DA XXIII FESTA DO IMIGRANTE ITALIANO DE SANTA TEREZA. DIA 27 DE JUNHO. 2014OB00680 2014NE00065 65318463 ESTIMATIVA DE DIÁRIAS PARA O ANO DE 2014 PARA O SERVIDOR MÁRIO ANTÔNIO FERREIRA. PRESTACAO DE SERVICO 0 3 DESPESAS CORRENTES 370101 SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 37 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 113 DESENVOLVIMENTO DO TURISMO SUSTENTÁVEL DO ESPÍRITO SANTO 6577 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462887203 34981 2014 2014-09-17T00:00:00 0,0000 0,0000 3233,6000 0,0000 ###.233.606-## 1 "" CLAUDIO PEREIRA REIS 8359313 Dispensa de Licitação pg de recibo 09/2014 referente cobrir despesa com locação de imóvel no mês de set/14 cota set/14 ( same e faturamento) 2014OB01258 2014NE00031 65149556 PROCESSO DE PAGAMENTO DE Nº 57178534/2012 E CONTRATO Nº 0209/2012. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2724 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DRª RITA DE CÁSSIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2701 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462887204 34982 2014 2014-11-07T00:00:00 10580,1600 0,0000 0,0000 0,0000 10275216000113 2 "" NADIA CORREIA DE ALMEIDA - ME 8368542 Pregão COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CAMISAS PARA OS PARTICIPANTES DA ETAPA FINAL ESTADUAL INFANTIL DOS JEES ? 2014. ATA DE REGISTRO DE PREÇO 040/2013, PREGÃO 016/2014. CONFORME AUTORIZAÇÃO DA SRª. SECRETARIA. 2014NE01364 2014NE01364 66939038 AQUISIÇÃO DE CAMISAS PROMOCIONAIS JEES 2014- INFANTIL. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA "" 0 ESTADO 163 RECURSOS LEI PELÉ "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 812 DESPORTO COMUNITÁRIO 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2596 PROMOÇÃO E APOIO AO ESPORTE EDUCACIONAL, COMUNITÁRIO E LAZER 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2462 MERCADORIAS PARA DOAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462887205 34983 2014 2014-11-19T00:00:00 -650,0000 0,0000 0,0000 0,0000 02679144000141 2 "" L&G ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA ME 8332729 Pregão CANCELAMENTO PARCIAL DO 2014NE00873 POIS NO MES DE JUNHO/2014 SERVIÇOS NAO FOI REALIZADO. 2014NE01860 2014NE00873 61609498 MANUTENÇÃO CORRETIVA DA MESA CIRÚRGICA, FOCO CIRÚRGICO E ARCO CIRÚRGICO SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2727 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462887206 34984 2014 2014-12-23T00:00:00 1400,0000 0,0000 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 Dispensa de Licitação reforço ref folha supl dez 2014. 2014NE02219 2014NE00080 65020030 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL MILITAR EM 2014. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4761 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2634 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462887207 34985 2014 2014-08-12T00:00:00 -135405,0000 0,0000 0,0000 0,0000 13440354000107 2 "" FERRIX COMERCIO E IND.DE FERRAG. E SERV. LTDA 8369184 Pregão CANCELAMENTO DA 2014NE15374 PARA ALTERAÇÃO DE FONTE. 2014NE19368 2014NE15374 65152875 MODALIDADE PREGÃO PARA REGISTRO DE PRECO N 037/2013 LOTE 05 EMPRESA CLASSIFICADA FERRIX- COMERCIO E INDÚSTRIA DE FERRAGENS E SERVIÇOS EIRILI (CI/GAE/N 7/2014) GERENCIAMENTO DE ATA DE REGISTRO DE PRECO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO MÉDIO 1676 APARELHAMENTO DA REDE ESCOLAR, MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS - ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3286 MOBILIÁRIO EM GERAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462887208 34986 2014 2014-07-08T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.856.686-## 1 "" MICHELL BAHIA DUTRA EMERICK 8352799 Diárias DIÁRIAS PARA UTILIZAÇÃO EM 06/08/2014 - DESTINO: ALEGRE - OBJETIVO: PARTICIPAR DE TREINAMENTO SOBRE FREQUENCIA. 2014NE02127 2014NE02127 65293568 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA VIAGENS. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 694 MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR 8388 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462887209 34987 2014 2014-04-23T00:00:00 5825,2200 0,0000 0,0000 0,0000 01346611000159 2 "" PARAMEDICA INSTRUMENTAIS PROD CIRURGICOS LTDA 8320121 Pregão AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO PARA A UIJM.PE 014/2014 2014NE00147 2014NE00147 63631652 AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO PARA A UIJM. MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440921 UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 54 CENTRAL SUL 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2711 MANUTENÇÃO DA UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462887210 34988 2014 2014-12-03T00:00:00 1228000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 27887959000147 2 "" SANTOS MOTA ENGENHARIA LTDA 8342530 Concorrência Empenho para cobrir despesa com a prestação de serviços para as obras de encosta a montante da ES-264 - trecho Santa Leopoldina a Santa Maria de Jetibá. PI + REAJUSTE. CTR. 46/2013 - 14000775 2014NE00727 2014NE00727 63667924 PARA ELABORAÇÃO DE CONTRATO COM A EMPRESA SANTOS MOTA ENGENHARIA LTDA, REF. AO EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 022/2013 - PROCESSO ADM. Nº 60858397 RESERVA ORCAMENTARIA 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 201 GERENCIAMENTO COSTEIRO INTEGRADO 3465 MONITORAMENTO, CONTROLE, CONTENÇÕES E RECUPERAÇÃO DA ZONA COSTEIRA E BARRANCAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3362 OBRAS RODOVIÁRIAS E VIÁRIAS 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462887211 34989 2014 2014-01-25T00:00:00 0,0000 0,0000 1572,1200 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 Não Aplicável PAGAMENTO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO. 2014OB00106 2014NE00004 65044878 EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PESSOAL DESTE DIO/ES, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014, NO VALOR TOTAL DE R$11.755.732,50 (ONZE MILHÕES SETECENTOS E CINQUENTA E CINCO MIL QUATROCENTOS E TRINTA E DOIS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS). AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2275 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2566 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIOS DE FUNÇÕES - RGPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462887212 34990 2014 2014-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 289,6000 0,0000 ###.760.147-## 1 "" MARCELO PINTO GOMES DA SILVA 8320708 Dispensa de Licitação AJUDA DE CUSTO CREDITO REQ 02163/14 2014OB03632 2014NE03910 48067849 PASSAGEM/DIARIA PARA BENEDITA ARAUJO REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2718 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE VITÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462887213 34991 2014 2014-12-17T00:00:00 0,0000 0,0000 1095983,2600 0,0000 00103582000131 2 "" ENGEVIX ENGENHARIA LTDA 8329631 Concorrência 29 MEDIÇÃO DO CONTRATO DE CONSULTORIA 24/2012 NF 9034 NOV/2014 2014OB05391 2014NE00551 58369643 PARA FINS DE CONTRATAÇÃO DA EMPRESA ENGEVIX ENGª S.A., PARA REALIZAÇÃO DE APOIO A D.P. EM SUAS ATIVIDADES FINALISTICAS, CONFORME P.A. Nº 56265417/2012, EDITAL CONCORRÊNCIA 05/2012. RESERVA ORCAMENTARIA 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 4 INVESTIMENTOS 35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA "" 0 ESTADO 142 OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 595 GESTÃO DA POLÍTICA DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 3458 EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2672 CONSULTORIA E ASSESSORIA - JURÍDICA/TÉCNICA - PESSOA JURÍDICA 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462887214 34992 2014 2014-07-28T00:00:00 0,0000 0,0000 7450,0000 0,0000 35963479000146 2 "" ESAFI - ESCOLA DE ADMINISTRACAO E TREINAMENTO 8317419 Não Aplicável PAGAMENTO NFE 7351, REFERENTE A CURSO NA ESAFI DE SERVIDORES DA DF, NO PERÍODO DE 21 A 23/07/2014 2014OB02360 2014NE00892 66774330 REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES EM CURSO DE CONTROLE INTERNO, AUDITORIA E PRESTAÇÃO DE CONTAS. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2750 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2806 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462887215 34993 2014 2014-06-18T00:00:00 0,0000 0,0000 48452,7300 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 Não Aplicável Pagamento de IRRF (servidores) da folha complementar 33 do mês de maio de 2014. 2014OB01828 2014NE00126 65158598 DE TODOS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE MÊS JANEIRO/2014 (VITÓRIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 113 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (60%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 800 APOIO ADMINISTRATIVO 8085 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2596 SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462887216 34994 2014 2014-11-24T00:00:00 0,0000 0,0000 6435,0000 0,0000 27434992000111 2 "" MATERNIDADE SANTA URSULA DE VITORIA LTDA. 8316784 Não Aplicável PGTO DA NFS N. 5278, REFERENTE INTERNAÇÃO DE JOÃO SOARES DO NASCIMENTO, NO PERÍODO DE 14 A 23/06/2014. 2014OB24825 2014NE00615 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462887217 34995 2014 2014-11-24T00:00:00 0,0000 0,0000 9574,4100 0,0000 27434992000111 2 "" MATERNIDADE SANTA URSULA DE VITORIA LTDA. 8316784 Não Aplicável PGTO DA NFS N. 5303, REFERENTE INTERNAÇÃO DE OSMANE BATISTA ALVES, NO PERÍODO DE 03 A 17/05/2014. 2014OB24827 2014NE00615 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462887218 34996 2014 2014-08-12T00:00:00 0,0000 0,0000 975,0000 0,0000 27265958000160 2 "" DENTAL Z ROCHA LTDA 8336135 Pregão PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO ORÇAMENTÁRIA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL CIRÚRGICO PARA EQUINOS DO RPMONT DA PMES, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 128/2014. 2014OB04079 2014NE01562 65392396 TERMO DE REFERÊNCIA PARA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS E MATERIAIS CIRÚRGICOS PARA USO VETERINÁRIO NOS EQUINOS DO REGIMENTO DE POLÍCIA MONTADA DA PMES. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2750 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2418 MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO VETERINARIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462887219 34997 2014 2014-10-22T00:00:00 0,0000 0,0000 89,2600 0,0000 08272562000104 2 "" PRAIA DA COSTA DIAGNOSTICOS LTDA 8334152 Dispensa de Licitação PGTO IRRF NFS N.º 11200, REF. 108 EXAMES DE DENSITOMETRIA OSSEA, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO 06/2007, ATA PUBLICADO EM 01/10/2010. 2014OB22965 2014NE00337 65007190 NO VALOR DE R$ 66.120,00, EM FAVOR DA V.V DIAGNÓSTICO S/S LTDA, PARA REALIZAÇÃO DE DESPESAS NO ANO DE 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462887220 34998 2014 2014-03-27T00:00:00 680,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.224.447-## 1 "" RONEY GOMES NASCIMENTO 8326413 Inexigível VALOR PARA OCORRER COM DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE DOCENTE PARA ATUAR NO PROJETO DE CAPACITAÇÃO EM GESTÃO DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL NO ESPÍRITO SANTO - AVALIAÇÃO DE RISCO GEOLÓGICO E ESTRUTURAL, NO DIA 27/03/2014 EM LINHARES. 2014NE00425 2014NE00425 65860926 DO DOCENTE RONEY GOMES NASCIMENTO PARA ATUAR NO PROGRAMA DE MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA CONTEMPORÂNEA DIA 27/03 - LINHARES/ES. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 543 CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS SERVIDORES E GESTORES PÚBLICOS DO ESTADO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2679 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462887221 34999 2014 2014-11-27T00:00:00 0,0000 0,0000 6059,0800 0,0000 320202 3 "" FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 8371352 Não Aplicável Pagamento de despesa referente ao líquido da folha de pagamento - RGPS, relativo ao mês de novembro/2014. 2014OB00938 2014NE00012 64903800 ESTIMATIVO EM FAVOR DA FAPES, PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014. VOL. III. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2424 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2576 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RGPS 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462887222 35000 2014 2014-02-27T00:00:00 0,0000 0,0000 178,4200 0,0000 460201 3 "" INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8369362 Não Aplicável Pagamento despesa de pessoal fevereiro/2014 - despesa de exercício anterior 2014OB00472 2014NE00157 65128230 FOLHA DE PESSOAL 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460201 INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2819 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4245 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - ATIVO CIVIL - RGPS 46201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462887223 35001 2014 2014-10-06T00:00:00 0,0000 0,0000 1148,6900 0,0000 28152650000171 2 "" ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRIC S/A-ESCELSA 8319619 Inexigível PG DA DESPESA COM LIGAÇÃO DA REDE DE ENERGIA ELETRICA DA EEEFM JOVENTINA SIMOES. 2014OB08003 2014NE06235 66497582 NA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DAS ESCOLAS RELACIONADAS DEVIDO INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO (REP/GERFE/N 137/2014) CONTRATACAO DE SERVICOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 1672 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA, REPAROS E ACESSIBILIDADE NAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462887224 35002 2014 2014-07-10T00:00:00 0,0000 0,0000 1448,0000 0,0000 ###.756.357-## 1 "" PAULO HENRIQUE DEMARCHI BRITO 8355144 Dispensa de Licitação AJUDA DE CUSTO/CREDITO REQ:3484/14 2014OB03303 2014NE03484 52372081 PASSAGEM E DIARIA PARA JULIA ROCHA ALVARENGA REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2718 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE VITÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462887225 35003 2014 2014-03-18T00:00:00 0,0000 0,0000 2199,9500 0,0000 08583394000160 2 "" GLOBO PRESTACAO DE SERVIçOS DE LIMPEZA LTDA. 8320781 Pregão VALOR A SER DEPOSITADO NA CONTA CAUCIONADA - EMPRESA GLOBO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA. 2014OB01045 2014NE00113 201000031026 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 34 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 4020 VALORIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2874 SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (§ 1º DO ART. 18 DA LC Nº 101/00) - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462887226 35004 2014 2014-02-18T00:00:00 0,0000 0,0000 446,6000 0,0000 ###.519.397-## 1 "" TALINE CASTILHOS SILVA RABELO 8346999 Dispensa de Licitação PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PROFISSIONAIS A PACIENTE FERNANDA SANSÃO GALVÃO CONFORME RPA 017/2014. 2014OB00248 2014NE00255 61745723 AQUISIÇÃO DE TRATAMENTO DE FONOAUDIOLOGA PARA MENOR PORTADORA DE SURDEZ, TRANSTORNO DE DEFICIT DE ATENÇÃO E HIPERATIVIDADE - AÇÃO ORDINÁRIA Nº 038.10.002030-4 SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2716 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE SÃO MATEUS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3674 SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462887227 35005 2014 2014-09-26T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.490.857-## 1 "" VIRGULINO VERVLOET 8373750 Diárias PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS PARA CONDUZIR NA REMOÇÃO DE PACIENTES (LUCAS GERALDO DOS SANTOS) PARA O INSTITUTO AMANHECER EM MARATAÍZES. 2014OB00525 2014NE00107 65590872 EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS PARA TRANSPORTES DE PACIENTES ATÉ SUAS RESIDÊNCIAS NO INTERIOR DO ESTADO, NO EXERCÍCIO DE 2014 - HEAC. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440912 HOSPITAL ADAUTO BOTELHO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2721 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL ADAUTO BOTELHO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462887228 35006 2014 2014-05-28T00:00:00 0,0000 0,0000 740,9800 0,0000 04071008000108 2 "" DROGARIA DO ELIAS LTDA ME 8355331 Dispensa de Licitação pagamento nota fiscal 418 abr/2014 medicamentos mandado judicial PACIENTE MARA LEMOS KIMELBLAT. 2014OB10978 2014NE02560 64876934 DIOSMINA 450MG+HESPERIDINA 50MG COMP REVESTIDO E OUTROS, PARA ATENDER MARA LEMOS KIMELBLAT, EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL. MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 230 IMPLEMENTAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 2692 AQUISIÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS, DE PROGRAMAS ESPECÍFICOS E OUTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2464 MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTENCIA SOCIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462887229 35007 2014 2014-07-04T00:00:00 0,0000 0,0000 604,0000 0,0000 09647018000154 2 "" AUTO SOCORRO PASSABON LTDA ME 8371138 Dispensa de Licitação NF Nº112 DE MAR/2014, SERVIÇO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TRANSPORTE DE VEÍCULOS (GUINCHO) 2014OB00218 2014NE00118 65701470 SERVIÇO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TRANSPORTE DE VEÍCULOS (GUINCHO) SERVICOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440921 UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2711 MANUTENÇÃO DA UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2787 FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462887230 35008 2014 2014-10-04T00:00:00 0,0000 0,0000 35,7300 0,0000 00536717000152 2 "" S.A.A.E ALFREDO CHAVES 8332346 Inexigível Pagamento de despesa de água e energia da DP de Alfredo Chaves/PC-ES referente ao Mês de Março/2014. 2014OB01092 2014NE00042 26172014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2740 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462887231 35009 2014 2014-06-16T00:00:00 0,0000 0,0000 23348,1800 0,0000 17027806000680 2 "" CONSERVO SERVICOS GERAIS LTDA 8328099 Pregão PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 1036 A 1044, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NAS UNIDADES ESCOLARES E ADMINISTRATIVAS VINCULADAS A SEDU, DURANTE O MÊS DE MAIO de 2014, CONFORME O CONTRATO Nº053/2010. 2014OB08337 2014NE01233 48736961 DE PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA GERENCIAMENTO DO CONTRATO N 53/2010 CONSERVO SERVICOS GERIAS LTDA (CI/GECON 03/2010) ABERTURA 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 34 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 6682 SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2876 SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (§ 1º DO ART. 18 DA LC Nº 101/00) - SERVIÇOS DE LIMPEZA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462887232 35010 2014 2014-07-05T00:00:00 0,0000 0,0000 218,4000 0,0000 ###.641.366-## 1 "" AURELIANO FERREIRA DE SOUZA 8371377 Não Aplicável pg de despesa referente cobrir uma diária e meia no mês de abr/14 cota mai/14 2014OB00549 2014NE00407 66259959 SOLICITAÇÃO Nº 28/2014 - PAGAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDOR AURELIANO FERREIRA DE SOUZA PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2724 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DRª RITA DE CÁSSIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462887233 35011 2014 2014-04-23T00:00:00 0,0000 0,0000 324,7800 0,0000 34028316001266 2 "" EBCT-EMPRESA BRASIL. DE CORR. TELEGRAFOS 8323944 Inexigível PAGAMENTO PARTE DA FATURA Nº 0000055974, REFERENTE SERVIÇOS DE MENSAGERIA - MAR/14. 2014OB00360 2014NE00005 58229698 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE POSTAGEM COM A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS-ECT AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 270201 INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2230 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2741 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL, EXCETO CORRESPONDÊNCIAS, TELEFONIA, PUBLICIDADE E PROCESSAMENTO DE DADOS 27201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462887234 35012 2014 2014-11-06T00:00:00 0,0000 0,0000 24075,0000 0,0000 31474414000186 2 "" BUTERI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 8320267 Pregão PAGAMENTO NOTA FISCAL 24710 MAI/2014 MEDICAMENTOS PARA PACIENTES DO SUS. 2014OB12511 2014NE03259 63422948 DABIGATRANA ETEXILATO 100 MG, ÁCIDO TRANEXAMICO 250 MG E OUTROS PARA CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS. MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 230 IMPLEMENTAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 2692 AQUISIÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS, DE PROGRAMAS ESPECÍFICOS E OUTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2464 MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTENCIA SOCIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462887235 35013 2014 2014-08-22T00:00:00 0,0000 0,0000 4210,8400 0,0000 34028316001266 2 "" EBCT-EMPRESA BRASIL. DE CORR. TELEGRAFOS 8323944 Inexigível PGTO DA FATURA Nº 62949, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA E ENTREGA DE MALOTES, DURANTE MES DE JULHO/2014. CONFORME CONTRATO Nº 057/2010. 2014OB15084 2014NE00635 65132653 E EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS REF SERVIÇO DE COLETA E ENTREGA DE MALOTES NA SEDU E SRES NO PERÍODO DE DEZEMBRO/2013 A AGOSTO/2014 (VITÓRIA) RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2739 CORRESPONDÊNCIAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462887236 35014 2014 2014-10-10T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.415.467-## 1 "" BRUNO RIGO LINHARES 8396183 Inexigível DIÁRIAS PARA VILA PAVÃO PELO SAEO 2014OB03320 2014NE01202 96722014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2740 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462887237 35015 2014 2014-09-29T00:00:00 0,0000 0,0000 5905,3200 0,0000 05340639000130 2 "" PRIME CONSULT.ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA-EPP 8368439 Pregão PGTO REF. NF: 7785, SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS E OUTROS, REF. CONTRATO DE Nº 017/13/SEGER, AGOSTO/2014. 2014OB01482 2014NE00030 64867528 AO CONTRATO COM A EMPRESA PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA-EPP PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DA FROTA DE VEÍCULOS QUE ATENDE ESSA SECRETARIA. ADESAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA ESTADUAL ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2855 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2400 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GASOLINA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462887238 35016 2014 2014-12-22T00:00:00 0,0000 0,0000 361,1600 0,0000 29979036000140 2 "" INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 8356740 Não Aplicável pg de INSS relativo nf.771 referente cobrir despesa com prestação de serviços médicos especializados em traumato ortopedia relativo a diferença de interiorização nos meses de out e nov/14 cota dez/14 2014OB01706 2014NE00263 65281039 CONTRATO Nº 0210/2010 - 4º ADITIVO - COOTES - PROCESSO DE PAGAMENTO PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2724 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DRª RITA DE CÁSSIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4580 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462887239 35017 2014 2014-12-18T00:00:00 0,0000 0,0000 3225,2100 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Não Aplicável PAGAMENTO DO INSS DO 13 SALARIO DO REGIME GERAL DESTA SEGER DO EXERCICIO DE 2014, CONFORME INFORMATIVO NUREF 080/2014 E PROCESSO 65128494/14. 2014OB02353 2014NE00075 65128494 DE PAGAMENTO DOS ESTATUTARIOS DA SEGER - 2014 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2257 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462887240 35018 2014 2014-06-08T00:00:00 0,0000 0,0000 5,9100 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Não Aplicável RECOLHIMENTO MULTA E JUROS EM ATRASO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA COMPETÊNCIA 06/2014 2014OB00976 2014NE00293 67321496 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220202 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 22 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 157 EXECUÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS MERCANTIS 2199 REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3653 JUROS DE MORA - INSS PATRONAL 22202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462887241 35019 2014 2014-12-29T00:00:00 0,0000 0,0000 -80360,9100 0,0000 27174069000198 2 "" PREF MUNIC DE MUCURICI 8328110 Não Aplicável Guia de Devolução realizada devido a ordem bancária ter sido expirada. 2014GD00027 2014NE01116 52029840 NO DISTRITO DE ITABAIANA - LIBERACAO DE RECURSOS NO VALOR DE R$ 140.000,00 PAVIMENTACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 4 INVESTIMENTOS 42 AUXÍLIOS "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 36 "" 15 URBANISMO 451 INFRAESTRUTURA URBANA 238 INFRAESTRUTURA URBANA 3532 IMPLEMENTAÇÃO E APOIO À CONSTRUÇÃO, REFORMA E ADEQUAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA, URBANIZAÇÃO E ESPAÇOS PÚBLICOS 40 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS 3728 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - AUXÍLIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462887242 35020 2014 2014-09-06T00:00:00 0,0000 0,0000 436,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Não Aplicável GPS INSS PATRONAL REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DOCENTE NO CURSO ÉTICA, CULTURA E MUDANÇA ORGANIZACIONAL NO PERÍODO DE 28 A 30 DE MAIO DE 2014. COMP JUN/14. (CRISTINA BATISTUTA) 2014OB01810 2014NE00094 65169093 DE INSS PATRONAL SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DOCENTES E DOCENTES ASSISTENTES CONTRATADOS NO EXERCÍCIO DE 2014 PELA ESESP. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 543 CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS SERVIDORES E GESTORES PÚBLICOS DO ESTADO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2366 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462887243 35021 2014 2014-11-08T00:00:00 0,0000 0,0000 348,8000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Não Aplicável GPS INSS PATRONAL REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DOCENTE NO CURSO ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS DO PROGRAMA DE MELHORIA DA GESTÃO MUNICIPAL, NO PERÍODO DE 21/07 A 22/07/2014. COMPET. AGO/14. (RONYE BERGER) 2014OB02540 2014NE00094 65169093 DE INSS PATRONAL SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DOCENTES E DOCENTES ASSISTENTES CONTRATADOS NO EXERCÍCIO DE 2014 PELA ESESP. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 543 CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS SERVIDORES E GESTORES PÚBLICOS DO ESTADO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2366 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462887244 35022 2014 2014-09-12T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.233.297-## 1 "" DANILO ALVES DUARTE 8370616 Diárias PAGAMENTO DE DESPESAS REF. 1/2 DIÁRIA,REALIZAR VISTORIA NOS PATIOS , DE VIX P/CASTELO ? EM 08/12/2014 - IS 3684/2014 . 2014OB18992 2014NE01943 64797490 AUTORIZAÇÃO PARA A EMISSÃO DE EMPENHO EM FAVOR DE ATHAYDE MARTINS DA SILVA FILHO E OUTROS SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462887245 35023 2014 2014-11-20T00:00:00 0,0000 0,0000 1530000,0000 0,0000 28409522000160 2 "" RDJ ENGENHARIA LTDA 8328563 Concorrência 17ª M.P. DO C.E. Nº 015/2013 - RDJ ENGª LTDA, PERÍODO: 01 À 31/10/14, REF. CONSTR. DE VIADUTO DE ACESSO A STª CATARINA E INTERVENÇÕES NA OBRA DO CORREDOR LESTE-OESTE (LOTE 2) NF. 427 2014OB04786 2014NE01933 65285247 "" "" 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 50 METROPOLITANA 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 67 CONSOLIDAÇÃO DO SISTEMA RODOVIÁRIO ESTADUAL E DE VIAS COMPLEMENTARES 1488 CONSTRUÇÃO DE PONTES E OUTRAS OBRAS DE ARTES ESPECIAIS EM RODOVIAS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3367 PONTES 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462887246 35024 2014 2014-12-17T00:00:00 0,0000 0,0000 619,5700 0,0000 05040410000180 2 "" CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 8317441 Pregão pg de ISS relativo nf. 2952 referente cobrir despesa com prestação de serviço de vigilância patrimonial armada relativo a diferença de jan/14 a nov/14 cota dez/14 2014OB01683 2014NE00057 61749575 "SOLICITAÇÃO DE EMPENHO CONTRATO Nº0069/2010 ADITIVO /CAPIXABA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2724 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DRª RITA DE CÁSSIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2832 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462887247 35025 2014 2014-12-19T00:00:00 0,0000 0,0000 267,3800 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 Não Aplicável Pagamento da Folha Complementar 35, Dezembro/2014. Ação 6671 RG - Remuneração de Prof. Magistério Educação Especial.. 2014OB03989 2014NE00098 65158598 DE TODOS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE MÊS JANEIRO/2014 (VITÓRIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 113 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (60%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 6671 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - EDUCAÇÃO ESPECIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2595 SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - PROFESSORES SUBSTITUTOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462887248 35026 2014 2014-09-15T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.895.667-## 1 "" DANILO BIANCARDI CECCON 8373512 Diárias DESPESAS COM VIAGEM A ALEGRE, DIA 15/09-CAPACITAÇÃO PROGRAMA REFLORESTAR. 2014NE02232 2014NE02232 67704565 CAPACITAÇÃO DE PROGRAMA REFLORESTAR EM ALEGRE-ES DIA 15/09/2014. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA PESQUISA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 853 DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR 6390 EXPANSÃO DAS ATIVIDADES DE EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462887249 35027 2014 2014-06-26T00:00:00 -360,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.071.817-## 1 "" RICHARDSIN ROBERT GIUBERTI 8369798 Não Aplicável TENDO EM VISTA A ANTECIPAÇÃO DO CURSO. 2014NE02583 2014NE02140 65413849 NO VALOR DE 568.000,00 REF. CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTUDOS PARA 200 CANDIDATOS DA 1ª TURMA CURSO FORMAÇÃO DO CONCURSO PUBLICO DE AP E AEVP EDITAL 001/2012 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 6802 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA PRISIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2679 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462887250 35028 2014 2014-09-09T00:00:00 1680,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.297.749-## 1 "" HUGO CÉSAR RICARDO 8371402 Diárias EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A 15 DIÁRIAS . 2014NE03630 2014NE03630 67473393 LIB. DE 1.680,00 PARA DESPESAS EM VIAGEM A VIANA NO PERIODO DE 04 A 22/08/2014. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4800 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462887251 35029 2014 2014-08-04T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.210.417-## 1 "" GLAUBER ALVARENGA REZENDE 8372534 Não Aplicável "EMPENHO VISANDO COBRIR DESPESA COM DIÁRIA. " 2014NE00268 2014NE00268 66015740 VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE PÍUMA E MIMOSO DO SUL NOS DIAS 09 E 10/04/14 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 100901 FUNDO ESTADUAL SOBRE DROGAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 599 GESTÃO DA POLÍTICA SOBRE DROGAS 2853 ESTRUTURAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL SOBRE DROGAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 10901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462887252 35030 2014 2014-04-30T00:00:00 -941,6400 0,0000 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável Documento gerado pela GD 2014GD00053 e UG 600210 com observação: DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO EM NOME DE JACIRA DE SOUZA MIRANDA REF A FOLHA DE ABRIL/14 OF 161/SFB/IPAJM.. 2014NE00515 2014NE00076 65006054 DE INATIVOS DO FUNDEB (FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUC. BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFIS. DA EDUC.), BEM COMO DESPESAS DE EXERC. ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 684 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDEB/SEDU 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462887253 35031 2014 2014-03-12T00:00:00 -289,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.395.607-## 1 "" YURI MIRANDA LIMA DE SOUZA 8315878 Dispensa de Licitação CANCELAMENTO DEVIDO EQUIVOCO NA FONTE 2014NE04326 2014NE03132 48108049 PASSAGEM/DIARIA PARA YURI MIRANDA REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2718 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE VITÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462887254 35032 2014 2014-12-31T00:00:00 -2,0800 0,0000 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável ANULAÇÃO TOTAL DO SALDO DA 2014NE00161, DEVIDO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2014, CONFORME PARÁGRAFO 1º ARTIGO 7º DO DECRETO Nº 3689-R DE 31 DE OUTUBRO DE 2014. 2014NE01451 2014NE00161 65002598 DE PENSIONISTAS DA SEDU (SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 683 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462887255 35033 2014 2014-12-31T00:00:00 -499,1400 0,0000 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável ANULAÇÃO TOTAL DO SALDO DA 2014NE00161, DEVIDO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2014, CONFORME PARÁGRAFO 1º ARTIGO 7º DO DECRETO Nº 3689-R DE 31 DE OUTUBRO DE 2014. 2014NE01451 2014NE00161 65002598 DE PENSIONISTAS DA SEDU (SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 683 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2224 ABONO PROVISÓRIO - PENSIONISTAS - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462887256 35034 2014 2014-01-31T00:00:00 65,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.411.887-## 1 "" JOSE PAULO VICOSI 8356990 Dispensa de Licitação VIAGEM AO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS/ES NO DIA 16/01/2014, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO DIA DE MERCADO NA CEASA REGIONAL NORTE. 2014NE00161 2014NE00161 65134435 VIAGEM AO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS/ES NO DIA 16/01/2014, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO DIA DE MERCADO NA CEASA REGIONAL NORTE. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 852 DESCENTRALIZAÇÃO E HARMONIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO 2408 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462887257 35035 2014 2014-11-03T00:00:00 9500,0000 0,0000 0,0000 0,0000 09572296000190 2 "" LEANDRO MONTEIRO DA SILVA 8337963 Pregão ORTESE TIPO TUTOR MODELO LONGO CRUROPODALICA INFANTIL. 2014NE00064 2014NE00064 64580318 SOLICITO AQUISIÇÃO DE ORTESE TIPO TUTOR MODELO LONGO CRUROPODALICA INFANTIL,(INFANTIL/ADOLESCENTE), DESTINADA AOS PACIENTES ANTONIO LUBIANA NETO E MARIA VITORIA C. DA CRUZ. MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440913 CENTRO DE REABILITACAO FÍSICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2713 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO FÍSICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2467 MATERIAL PARA REABILITACAO PROFISSIONAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462887258 35036 2014 2014-01-24T00:00:00 -34000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 01505565000193 2 "" HELIMED AERO TAXI LTDA 8336156 Dispensa de Licitação Cancelamento da ne00095, pois o fornecedor não vai executar o serviço de remoção de uti aerea. 2014NE00096 2014NE00095 65224329 COMPRA DE REMOÇÃO DE UTI AÉREA EM CARÁTER DE URGÊNCIA. SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 54 CENTRAL SUL 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2714 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2765 SERVIÇOS DE SOCORRO E SALVAMENTO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462887259 35037 2014 2014-03-21T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.148.747-## 1 "" GEORVANO VENTURA 8368908 Diárias REF PAGTO DE DIARIAS - DEVIDO OPERACAO ENCHENTE DEZEMBRO/2013 - ITAGUACU 2014NE00542 2014NE00542 65075358 DIÁRIAS PARA OS MILITARES DA CEDEC-ES PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2760 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462887260 35038 2014 2014-06-03T00:00:00 1800,0000 0,0000 0,0000 0,0000 16639883000114 2 "" PORTAL ELEITORAL LTDA ME 8392189 Inexigível DESPESAS PARA MINISTRAR PALESTRA DO CURSO DE APERFEIÇOAMENTO PARA MAGISTRADOS NO DIA 14/03, CONFORME AUTORIZACAO SECRETARIO GERAL FLS 85 2014NE00468 2014NE00468 201400028599 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 2034 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2806 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462887261 35039 2014 2014-11-24T00:00:00 0,0000 0,0000 6435,0000 0,0000 27434992000111 2 "" MATERNIDADE SANTA URSULA DE VITORIA LTDA. 8316784 Não Aplicável PGTO DA NFS N.º 5295, REFERENTE INTERNAÇÃO DE JANDIRA PAULINA DE ALMEIDA, NO PERÍODO DE 26/06 A 03/07/2014. 2014OB24765 2014NE00615 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462887262 35040 2014 2014-06-03T00:00:00 0,0000 5856,0000 0,0000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 Inexigível LIQUIDAÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS, CONFORME CONTRATO 002/2009, MARÇO/2014, BOLETOS NOSSO NÚMERO 10552601-00 E 10553101-40. 2014NL00476 2014NE00265 65094026 PROCESSO DE PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2014 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE CONTRATO 002/2009. VALE TRANSPORTE 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2180 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462887263 35041 2014 2014-07-04T00:00:00 0,0000 -280,0000 0,0000 0,0000 ###.614.107-## 1 "" ISAQUE ZANGIROLAMI 8319021 Diárias DIÁRIAS PARA UTILIZAÇÃO EM 25 a 27/03/2014 - DESTINO: DOMINGOS MARTINS - OBJETIVO: FISCALIZAÇÃO CONJUNTA CONTRA EXTRAÇÃO E COMERCIO CLANDESTINO DE PLAMITOS NATIVOS (IDAF/IEMA E BPMA). 2014NL00836 2014NE00830 65878744 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA VIAGENS. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 542 CONTROLE AMBIENTAL 851 AMPLIAÇÃO DA COBERTURA FLORESTAL 8382 PROTEÇÃO DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462887264 35042 2014 2014-02-21T00:00:00 0,0000 -292,9800 0,0000 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA PESQUISA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 Dispensa de Licitação Liquidação para pagamento de pessoal ativo - RPPS, FOPAG mês Fev/14. 2014NL00475 2014NE00408 65151046 DESTINADO AOS BPROCEDIMENTOS DE CONTABILIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO AOS SERVIDORES DO INCAPER-EXERCICIO DE 2014 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA PESQUISA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4394 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462887265 35043 2014 2014-06-13T00:00:00 0,0000 3500,0000 0,0000 0,0000 02945994000144 2 "" SEMOC SERVIçO DE MEDICINA OCULAR 8321071 Pregão Apropriação de despesa da NF: 37 ref. exames de curva de pressão para vários pacientes, conf. autorização em anexo. 2014NL00796 2014NE00504 57430829 DE EXAMES DE CURVA DE PRESSAO SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 54 CENTRAL SUL 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2714 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462887266 35044 2014 2014-09-23T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.295.657-## 1 "" CARLOS CESAR BRANDAO RHEIN 8350562 Diárias LIQUIDAÇÃO DE 1,5 DIÁRIAS PARA VISTORIAR, CATALOGAR, FOTOGRAFAR E AVALIAR BENS M´VEIS (VEÍCULOS), BAIXADOS PELA POLÍCIA MILITAR QUE SERÃO LEILOADOS , NOS MUNIC. DE BARRA DE SÃO FRANCISCO E LINHARES, NO PERÍODO DE 25 A 26/09/2014. 2014NL01444 2014NE00814 67867731 VISTORIAR CATALOGAR FOTOGRAFAR E AVALIAR OS BENS MOVEIS (VEICULOS) BAIXADOS PELA PM NOS MUNICIPIOS DE BARRA DE FRANCISCO E LINHARES DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 694 MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR 4251 EFICIÊNCIA ADMINISTRATIVA E CONTROLE DO GASTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462887267 35045 2014 2014-07-16T00:00:00 0,0000 560,0000 0,0000 0,0000 ###.898.356-## 1 "" IVAN DE MATOS CORREA 8357670 Diárias LIQUIDAÇÃO DE DIÁRIAS PARA UTILIZAÇÃO DE 16 A 18 E DE 21 A 23/07/2014 - DESTINO: MIMOSO DO SUL E NOVA VENÉCIA - OBJETIVO: TREINAMENTO EM LICENCIAMENTO AMBIENTAL PROMOVIDO PELA CLAM AOS TECNICOS DOS ESCRITORIOS REGIONAIS E LOCAIS. 2014NL02080 2014NE01902 65422791 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA VIAGENS. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 542 CONTROLE AMBIENTAL 851 AMPLIAÇÃO DA COBERTURA FLORESTAL 8382 PROTEÇÃO DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462887268 35046 2014 2014-06-27T00:00:00 0,0000 440,0000 0,0000 0,0000 18730676000104 2 "" ROBSON VIEIRA DE CASTRO 92517455872 8372506 Dispensa de Licitação LIQUIDAÇAO DA NF.00002 DO MES DE JUNHO/2014, REF.A AQUISIÇAO DE MANUTENÇÃO DO CONSERTO DA BACK ACESSORIO DO CARRO DE ANESTESIA, CONFORME SOLIC.DO NTSG/CI 050/2014, PROC. 65751990. 2014NL00862 2014NE00654 65751990 AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO DO CONSERTO DO BACK - ACESSÓRIO DO CARRO DE ANESTESIA DA MARCA GE DATEX SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2727 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462887269 35047 2014 2014-09-23T00:00:00 0,0000 10783,8700 0,0000 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PESSOAL MILITAR PARA COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO/2014. 2014NL02374 2014NE00104 65002733 SOLICITA ABERTURA DE PROCESSO PARA COBRIR DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL MILITAR NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2014. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2756 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4277 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS - ATIVO MILITAR - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462887270 35048 2014 2014-07-17T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.578.807-## 1 "" MONICA LOPES DE JESUS OLIVEIRA 8362340 Diárias Solicitação de Diária - Online Nº492.Reunião com os Coordenadores de Curso Técnico na SRE de São Mateus.Dia 21/07/2014. 2014OB11318 2014NE10090 66972884 VALOR R$ 56,00 (REP/GEP/N 126/2014) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462887271 35049 2014 2014-12-22T00:00:00 0,0000 0,0000 150,5100 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.DEZ/14.FL.PENS.IASES. 2014OB18335 2014NE00179 65003390 DE PENSIONISTAS DO IASES (INSTITUTO DE ATENDIMENTO SÓCIO EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 819 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462887272 35050 2014 2014-06-25T00:00:00 0,0000 0,0000 263028,7200 0,0000 80996861000100 2 "" PROSUL SUPERVISAO E PLANEJAMENTO LTDA 8317339 Concorrência LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL 019177 REFERENTE AO PROJETO EXECUTIVO E URBANÍSTICO ATÉ O CENTRO DE MIMOSO DO SUL COMl RETENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. CONTRATO 009/2013 2014OB00793 2014NE00155 60329874 DE EMPRESA P/ PRESTACAO SERVICOS ELABORACAO DE PROJETOS EXECUTIVOS ARQUITETURA ENGENHARIA DESCRITOS PLANILHA ORCAMENTARIA TERMO REFERENCIA ANEXO PRESENTE EDITAL CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 593 GESTÃO DA POLÍTICA DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 1540 ELABORAÇÃO DE ESTUDOS, PLANOS E PROJETOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2827 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462887273 35051 2014 2014-11-20T00:00:00 0,0000 0,0000 13100,5000 0,0000 27057108000177 2 "" INSTITUTO DE CARDIOLOGIA DO ESPIRITO SANTO 8316643 Pregão PGTO REF. NF. 12023 COMP: OUTUBRO/2014 - REF. SERVIÇOS DE EXAMES DE ATRIOSSEPTOSTOMIA E CATETERISMO CARDIAÇO DO MES DE SETEMBRO/2014. 2014OB02576 2014NE01388 67663184 "PAGAMENTO DE EXAMES CARDIOLÓGICOS RERENTES AS ADESÕES DAS ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS N° 1080; N° 1078; CONTRATO N° 0244; N° 245; N° 247 DO PROCESSO N° 65153863 DO HIMABA" PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2727 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462887274 35052 2014 2014-05-22T00:00:00 0,0000 0,0000 2315223,5300 0,0000 030101 3 "" TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8370594 Não Aplicável PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES - RPPS DE MAIO. 2014OB02175 2014NE00009 201400001664 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 2029 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2501 VENCIMENTOS E SALARIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462887275 35053 2014 2014-01-22T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.949.317-## 1 "" ANDERSON GOMES BARBOSA 8360776 Não Aplicável PAGAMENTO DE DESPESA COM 1/2 DIÁRIA REF. VIAGEM AO MUNICÍPIO DE IGUAÇU NO DIA 22/01/2014, PARA ATENDER A ESCOLA ESTADUAL EURICO SALLES, CUJA DOCUMENTAÇÃO FOI DANIFICADA PELAS FORTES CHUVAS E ENCHENTES QUE ATINGIRAM O MUNICÍPIO. 2014OB00020 2014NE00035 65185463 VIAGEM AO MUNICÍPIO DE ITAGUAÇU PARA ATENDER A ESCOLA ESTADUAL EURICO SALLES, CUJA DOCUMENTAÇÃO FOI DANIFICADA PELAS FORTES CHUVAS E ENCHENTES QUE ATINGIRAM O MUNICÍPIO. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 EXPANSÃO E PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA E DO PATRIMÔNIO CULTURAL 4610 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462887276 35054 2014 2014-01-29T00:00:00 0,0000 0,0000 -920,9900 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável Devolução de Glosa de pensão de Adiel Carlos Heringer. 2014GD00009 2014NE00165 65002750 DE PENSIONISTAS DO FES - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 729 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462887277 35055 2014 2014-01-21T00:00:00 0,0000 0,0000 39,0000 0,0000 00203590000150 2 "" SIDD COMERCIAL DISTR DE MEDICAMENTOS 8316065 Pregão PAGTO DA NF 014374, REF A 10 FRASCOS DE PERMETRINA. PROCESSO: 62786644/F75 - ARP: 0209/13. 2014OB00142 2014NE00045 62786644 DE PAGAMENTO, REFERENTE AO PROCESSO DE COMPRA Nº 61055620 (HIMABA) E A.R.P. Nº 0209/2013, EM FAVOR DA EMPRESA CITADA ACIMA, OF/HIMABA/DG/0248/2013. ABERTURA DE PROCESSO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440915 HOSPITAL SÃO LUCAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4691 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL SÃO LUCAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462887278 35056 2014 2014-05-02T00:00:00 0,0000 0,0000 94,7900 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG CONSIG FL INAT JAN/14 RTV 2014OB01339 2014NE00023 65006542 DE INATIVOS DA RTV - RÁDIO E TELEVISÃO DO ESPÍRITO SANTO, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 139 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA RÁDIO E TELEVISÃO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462887279 35057 2014 2014-07-02T00:00:00 0,0000 0,0000 26474,9100 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 Inexigível PGTO REF SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DUAS DE 2013 2014OB00588 2014NE00555 61031046 NO VALOR DE R$ 250.000,00 PARA COBRIR DESPESAS COM AS PLUBLICACOES DE MATERIAS, EDITAIS DE LICITACAO, EXTRATOS DE CONVENIOS, RESUMOS E OUTROS SERVICOS NECESSARIO A ESTA SEJUS, NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2013. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4800 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2742 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462887280 35058 2014 2014-04-02T00:00:00 0,0000 0,0000 115,8500 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG. CONSIG. FL. INAT. IJSN REF. JAN/14. 2014OB00868 2014NE00034 65005112 DE INATIVOS DO INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 244 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2185 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462887281 35059 2014 2014-04-02T00:00:00 0,0000 0,0000 4,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG. CONSIG. FL. PENS. CASA CIVIL REF. JAN/14. 2014OB00678 2014NE00108 65003659 DE PENSIONISTAS DA CASA CIVIL, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 79 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DA CASA CIVIL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462887282 35060 2014 2014-02-25T00:00:00 0,0000 0,0000 67400,5800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO APORTE S/ A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES INATIVOS E PENSIONISTAS , COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2014. 2014OB00198 2014NE00035 65102894 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220202 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 22 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 157 EXECUÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS MERCANTIS 196 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPLEMENTAR 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3647 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA COBERTURA DO DÉFICIT FINANCEIRO DO RPPS - EXCLUSIVO OUTROS PODERES 22202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462887283 35061 2014 2014-08-07T00:00:00 0,0000 0,0000 1143,5600 0,0000 00471823000103 2 "" HIMALAIA REFRIGERAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA 8342087 Pregão Pagamento da NFS-e 770, referente a prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva nos aparelhos de ar condicionado da SECONT, competência junho de 2014. Contrato 008/2012 - SECONT, atualizado pelo 1° Termo Aditivo. Pregão 005/2012. 2014OB00468 2014NE00052 61185221 DE DESPESAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO, TIPOS: SPLIT E PAREDE, CONFORNECIMENTO E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS FIRMADO COM ESTA SECONT. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100103 SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2096 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462887284 35062 2014 2014-05-27T00:00:00 0,0000 0,0000 33,5700 0,0000 28153476000181 2 "" CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA 8321865 Não Aplicável ref.nl,pagto irrf.nf-9448,intrernação de maximo freitas alves, de 11 a 13/12/2013. 2014OB10834 2014NE00296 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462887285 35063 2014 2014-03-04T00:00:00 0,0000 0,0000 27321,7400 0,0000 100102 3 "" SECRETARIA DA CASA MILITAR 8371060 Não Aplicável PAGTO DE CONSIGNAÇÃO, FUNPES FINANCEIRO, DA FOLHA DE PESSOAL, REGIME PRÓPRIO, DE MARÇO/14. 2014OB00987 2014NE00074 65046927 PARA DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, AUXILIO ALIMENTAÇÃO E ESTAGIÁRIOS DAQUELA SECRETARIA EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 750 SEGURANÇA DE DIGNATÁRIOS 2080 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSIDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462887286 35064 2014 2014-05-19T00:00:00 0,0000 0,0000 10941,0500 0,0000 05014372000352 2 "" HOPEVIG VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA. 8366100 Pregão Pgto serviços de vigilância PECF - NF 385 - Abr/14. 2014OB01744 2014NE00088 59267070 DE VIGILANCIA ARMADA - REP 072/12 DAF/GL CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2625 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2832 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462887287 35065 2014 2014-06-18T00:00:00 0,0000 0,0000 1138,5000 0,0000 ###.753.427-## 1 "" RAFAEL PEREIRA BELLUMAT 8380584 Não Aplicável PAGAMENTO DE DIÁRIAS - 23 A 27/06. 2014OB01452 2014NE00178 4892014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 32 CONTROLE EXTERNO 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2018 EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462887288 35066 2014 2014-04-30T00:00:00 0,0000 0,0000 1138,5000 0,0000 ###.753.427-## 1 "" RAFAEL PEREIRA BELLUMAT 8380584 Não Aplicável Pagamento de diarias. 2014OB01015 2014NE00178 4892014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 32 CONTROLE EXTERNO 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2018 EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462887289 35067 2014 2014-04-24T00:00:00 0,0000 0,0000 300,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 Dispensa de Licitação PAGAMENTO DE DESPESA DO DUA 6315/2014 REFERENTE À COMPRA DE FOLHAS DE DESPACHO PARA ESTA ARSI - PROCESSO 65763459 2014OB00232 2014NE00120 65763459 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 360203 AGÊNCIA REGULADORA DE SANEAMENTO BÁSICO E INFRAESTRUTURA VIÁRIA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 36 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 617 GESTÃO DAS CONCESSÕES DE SANEAMENTO E INFRAESTRUTURA VIÁRIA 6158 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3437 MATERIAL DE EXPEDIENTE 36203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462887290 35068 2014 2014-08-28T00:00:00 0,0000 0,0000 21432,0800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.LIQ.AGO/14 FL.INAT.SECULT. 2014OB11546 2014NE00064 65006992 DE INATIVOS DA SECULT (SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 609 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2185 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462887291 35069 2014 2014-07-14T00:00:00 0,0000 0,0000 2232,8200 0,0000 ###.719.927-## 1 "" EDINAUDO RABELLO 8317154 Não Aplicável PAGAMENTO DE JETONS DO CEEE- CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO, NÃO VINCULDOS AO ESTADO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO, EDINAUDO RABELLO. 2014OB10910 2014NE00406 65088085 DE JETONS EM FAVOR DOS CONSELHEIROS NÃO VINCULADOS DO CEE (VITÓRIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 6680 APOIO AO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2713 JETONS A CONSELHEIROS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462887292 35070 2014 2014-03-04T00:00:00 0,0000 0,0000 2230,8100 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG. CONSIG REFERENTE AO MES DE MARÇO/14, FOLHA PENSAO SEGER. 2014OB03794 2014NE00135 65004426 DE PENSIONISTAS DA SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS - SEGER, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 259 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462887293 35071 2014 2014-05-05T00:00:00 0,0000 0,0000 368,1600 0,0000 16738103000193 2 "" CLINICA GREEM HOUSE LTDA 8374753 Não Aplicável PGTO IRRF NFS 62 DA CLIN GREEN HOUSE REF INTERNAÇÃO DE JEFFERSON RODRIGUES FOLLADOR NO PERÍODO DE 01/02 A 31/03/2014. 2014OB08837 2014NE00751 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462887294 35072 2014 2014-08-04T00:00:00 0,0000 0,0000 13475,5900 0,0000 39298922000162 2 "" HOSPITAL PRAIA DA COSTA LTDA 8317119 Não Aplicável ref.pagto.nf-03173,internação de zulena hollunder rucheschel,de 05 a 10/01/2014. 2014OB06700 2014NE00612 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462887295 35073 2014 2014-08-10T00:00:00 0,0000 0,0000 193,4400 0,0000 16738103000193 2 "" CLINICA GREEM HOUSE LTDA 8374753 Não Aplicável PGTO IRRF NFS N.º 223, CLIN. GREEN HOUSE, REF. INTERNAÇÃO DE IGOR BISSOLI MONTEIRO, NO PERÍODO DE 01 A 31/08/2014. 2014OB22080 2014NE00751 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462887296 35074 2014 2014-11-03T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.619.927-## 1 "" JOAO ANSELMO MOLINO 8336858 Diárias PAGAMENTO DE DIÁRIAS, DIA 07/03. 2014OB00592 2014NE00470 65040899 PAGAMENTO DESPESAS COM DESLOCAMENTO DE VIAGEM - FONTE 0101. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA PESQUISA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 571 DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO 853 DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR 3394 GERAÇÃO/ADAPTAÇÃO DE TECNOLOGIAS AGROPECUÁRIA E PESQUEIRA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462887297 35075 2014 2014-05-28T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.215.577-## 1 "" DAYNER FERREIRA ANDRADE 8346642 Diárias PAGTO. REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE LINHARES NOS DIAS 14 A 16/05/2014. 2014OB03536 2014NE00343 65140826 REF. 15 DIARIAS PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERIODO DE JANEIRO A MARÇO DE 2014 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4800 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462887298 35076 2014 2014-05-19T00:00:00 0,0000 0,0000 12118,8100 0,0000 32401341000165 2 "" VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 8334871 Pregão PGTO REF. INSS S/NF.11843 DO MES DE ABRIL/2014, REF.A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA E VIGILANCIA, CONTRATO 68/2010, PROC. 48518859. 2014OB00926 2014NE00422 48518859 REF PROCESSO DE COMPRA N 40978338 EM NOME DA VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2727 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2832 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462887299 35077 2014 2014-12-03T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.549.887-## 1 "" PEDRO CARLOS CANI 8316523 Diárias Pagamento relativo a diária, em favor do servidor PEDRO CARLOS CANI, para custear viagem. Solicitação nº 222/2014 2014OB01756 2014NE00125 65128109 NO VALOR DE R$1.680,00 PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS RELATIVAS A VIAGENS DE TRABALHO. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2350 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462887300 35078 2014 2014-05-05T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.879.727-## 1 "" MESSIAS JOSE BARBOSA 8357792 Diárias PAGAMENTO DE DIÁRIA A SERVIDOR COM A FINALIDADE DE REALIZAR MANUTENÇÃO DA REDE ELÉTRICA E HIDRÁULICA, PAGAMENTO DE 2 E 1/2 DIÁRIAS, CONFORME IS 1366/2014 DE VITÓRIA PARA VENDA NOVA DO IMIGRANTE, BREJETUBA E GUAÇUÍ ENTRE 07 E 09/05/2014. 2014OB06692 2014NE00115 64998096 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEOC SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462887301 35079 2014 2014-04-25T00:00:00 0,0000 0,0000 13975,0000 0,0000 27330885000143 2 "" MATERNIDADE SANTA PAULA LTDA 8325424 Dispensa de Licitação ref.pagto.nf-006306,internação de jucinan de souza dos santos barros,de 04 a 31/01/2014. 2014OB08197 2014NE00238 65004183 NO VALOR DE R$ 400.000,00, EM FAVOR DA MATERNIDADE SANTA PAULA LTDA, PARA REALIZAÇÃO DE DESPESAS NO ANO DE 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462887302 35080 2014 2014-03-18T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.691.007-## 1 "" AURICIO ALMEIDA PEREIRA. 8330767 Diárias PAGAMENTO DIÁRIAS, DIA 19/03. 2014OB00694 2014NE00529 65040899 PAGAMENTO DESPESAS COM DESLOCAMENTO DE VIAGEM - FONTE 0101. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA PESQUISA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 571 DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO 853 DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR 3394 GERAÇÃO/ADAPTAÇÃO DE TECNOLOGIAS AGROPECUÁRIA E PESQUEIRA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462887303 35081 2014 2014-03-20T00:00:00 0,0000 0,0000 43953,6900 0,0000 350208 3 "" INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8372557 Não Aplicável PG. DA 3ª MEDIÇÃO DO CT-0028/2013 DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA NA EEEFM ANTONIO SABATINI SIMONI , EM MIMOSO DO SUL ,ES. 2014OB02387 2014NE02005 61509507 PARA EXECUCAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DA EEEFM JOAO BLEY (VILA VELHA) CONTRATACAO DE EMPRESA 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 54 CENTRAL SUL 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO MÉDIO 1673 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA, REPAROS E ACESSIBILIDADE NAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3361 EDIFICAÇÕES REFERENTES A IMÓVEIS DE USO ESPECIAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462887304 35082 2014 2014-07-23T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.056.487-## 1 "" GILCIMAR SANTANA PEREIRA 8332721 Diárias PG 2,5 DIARIAS P/29 A 31.07 2014OB02736 2014NE00526 65366182 ENC.PLANO DE VIAGEM ANUAL PARA 2014. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2625 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462887305 35083 2014 2014-08-13T00:00:00 0,0000 0,0000 10780,0000 0,0000 03809314000128 2 "" REFRIBRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 8354128 Pregão Pagamento de parte da Danfe nº 000.034.094, referente a parte Ordem de Fornecimento n° 00187/2014, Ata de Registro de Preços n° 050/2013, Pregão n° 091/2013 - SEAG, destinado a atender despesa com Aquisição de 01 tanque resfriador de Leite 2000 L- Aço Inox AISI - 304- Marca REAFRIO - para atender o Município de Laranja da Terra- ES. 2014OB03888 2014NE01480 64174140 "" "" 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA 4 INVESTIMENTOS 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE "" 52 SUDOESTE SERRANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 852 DESCENTRALIZAÇÃO E HARMONIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO 3366 APOIO À IMPLANTAÇÃO DE TANQUES DE RESFRIAMENTO E GRANELIZAÇÃO DO LEITE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3285 MÁQUINAS E EQUPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462887306 35084 2014 2014-09-24T00:00:00 0,0000 0,0000 10253,6800 0,0000 17376138000192 2 "" ENGESOLO ENGENHARIA LTDA 8326114 Concorrência 15ª M.P AO CONTRATO CCSR N° 02/2013 - CONSORCIO ENGESOLO PROJEL, REF. OBRAS NA ROD. SOB JURISDIÇÃO DA SRO-2, PERIODO: 01 A 31/08/2014. NF. 960 - IRRF 2014OB03864 2014NE00555 65097963 "" "" 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 4 INVESTIMENTOS 35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA "" 0 ESTADO 142 OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 595 GESTÃO DA POLÍTICA DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 3458 EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2672 CONSULTORIA E ASSESSORIA - JURÍDICA/TÉCNICA - PESSOA JURÍDICA 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462887307 35085 2014 2014-08-26T00:00:00 0,0000 0,0000 678,0000 0,0000 ###.862.767-## 1 "" VITOR SANTOS MARTINS 8316283 Não Aplicável PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA DE DUAS E MEIA DIARIA PARA O SERVIDOR VITOR S. MARTINS PARTIC. DO PM TOOLS 2014-SOFTWARES PARA GERENCIAMENTO DE PROJ./PROG./PORTFÓLIO EM SÃO PAULO, NOS DIAS 27 E 28/08/14 CONFORME PROCESSO 67476570 2014OB00817 2014NE00470 67476570 PARA VITOR S. MARTINS E MATHEUS OGGIONI L. BENINCA PARTIC. DO PM TOOLS 2014-SOFTWARES PARA GERENCIAMENTO DE PROJ./PROG./PORTFÓLIO EM SÃO PAULO, NOS DIAS 27 E 28/08/14. AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE EST DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 616 GESTÃO DA POLÍTICA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 4227 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462887308 35086 2014 2014-03-31T00:00:00 1000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.985.907-## 1 "" WASHINGTON GOMES CONT 8374721 Diárias Para cobrir despesas com diárias em favor de Washington Gomes Cont para Empenho Estimativo para o exercício de 2014, para atender as demandas de viagens, conforme a Solicitação do CNCDO/GERA. 2014NE02506 2014NE02506 65742842 VALOR R$ 2.000,00 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE EXERCÍCIO DE 2014, A PEDIDO DO CNCDO. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2690 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462887309 35087 2014 2014-09-07T00:00:00 1600,0000 0,0000 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 Dispensa de Licitação EMPENHO PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE 40OO CARTÕES DE VISITA INSTITUCIONAL PARA ATENDER AOS PROCURADORES DESTA PGE CONFORME CI/PGE/GEAD/N.060/2014, DOCUMENTO DE FLS. 67/69, 95, 101 E 116. 2014NE00346 2014NE00346 66180066 CI/PGE/GEAD/Nº060/2014 - SOLICITA AUTORIZAÇÃO P/CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OBJETIVANDO CONFECÇÃO DE CARTÕES DE VISITA INSTITUCIONAL P/ATENDER A PGE AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2160 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3437 MATERIAL DE EXPEDIENTE 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462887310 35088 2014 2014-09-22T00:00:00 209,8800 0,0000 0,0000 0,0000 10758524000108 2 "" BRASAS EXTINTORES COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME 8348992 Dispensa de Licitação EMPENHO DA DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECARGA DE EXTINTORES DE INCÊNDIO DESTA SETUR CONFORME PROCESSO 67692052/2014. 2014NE00447 2014NE00447 67692052 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECARGA DE EXTINTORES DE INCÊNDIO PRESTACAO DE SERVICO 0 3 DESPESAS CORRENTES 370101 SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 37 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 113 DESENVOLVIMENTO DO TURISMO SUSTENTÁVEL DO ESPÍRITO SANTO 6577 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2411 MATERIAL QUÍMICO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462887311 35089 2014 2014-01-07T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.712.757-## 1 "" DYEGO TAVARES CARVALHO 8347877 Diárias DIARIAS TRANSPORTE SERVIDOR PARA VITORIA DIA 02/07/2014. 2014NE01170 2014NE01170 66845807 SOLICITAÇÃO DIÁRIAS, VIAGEM À VITÓRIA, REUNIÃO SUBSER. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2180 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462887312 35090 2014 2014-05-22T00:00:00 10000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável Reforço ao empenho 2014NE00033 - FUNDO FINANCEIRO - Despesa de Exercícios Anteriores - DEA - REGIME PROPRIO - RPPS, para o corrente exercício. 2014NE00176 2014NE00033 65081153 DE DESPESAS COM PESSOAL PARA O EXERCÍCIO DE 2014. PREVISAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100103 SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 91 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2381 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES: FUNDO FINANCEIRO - RPPS - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - ATIVO CIVIL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462887313 35091 2014 2014-05-19T00:00:00 156278,4900 0,0000 0,0000 0,0000 04067076000195 2 "" URBIPLAN CONSULTORIA & PROJETOS LTDA - EPP 8318643 Concorrência Parte do Contrato de Prestação de Serviço nº 038/2014 - Elaboração de Projeto Executivo de Engenharia para Pavimentação Asfáltica, no Trecho Sede - Japira, Extensão 6,06 km, no Município de Jaguaré/ES e Trecho Entroncamento ES 446 - Rampa do Monjolo, Extensão 8,12 km, no Município de Baixo Guandu/ES - Processo 64051463. 2014NE01147 2014NE01147 64051463 DE EMPRESA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS, PARA DAR CONTINUIDADE AO PROGRAMA CAMINHOS DO CAMPO. CONTRATACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 57 CENTRO OESTE 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 852 DESCENTRALIZAÇÃO E HARMONIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO 3362 PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS RURAIS - CAMINHOS DO CAMPO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3358 ESTUDOS E PROJETOS REFERENTES A IMÓVEIS DE USO COMUM DO POVO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462887314 35092 2014 2014-02-06T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.712.757-## 1 "" DYEGO TAVARES CARVALHO 8347877 Diárias DIARIAS TRANSPORTE SERVDOR PARA VITORIA DIA 03/06/2014 SUFIS-S. 2014NE00998 2014NE00998 66565987 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS VIAGEM À VITÓRIA. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2180 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462887315 35093 2014 2014-05-29T00:00:00 30044596,6700 0,0000 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PMES - ENCARGOS SOCIAIS RPPS FUNDO FINANCEIRO. 2014NE00777 2014NE00777 65002865 SOLICITA ABERTURA DE PROCESSO A SER UTILIZADO NA COBERTURA DAS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS-F.FINANCEIRO E F.PREVID.PESSOAL ATIVO NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2014. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 752 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3858 FUNDO FINANCEIRO - ATIVO MILITAR - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462887316 35094 2014 2014-06-26T00:00:00 480,2000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.880.597-## 1 "" ROZILENI SCHULZ BUTHE 8359882 Inexigível Empenho para fazer face da despesa com Auxílio Financeiro a Pessoa Física, para Tratamento Fora do Domicílio - TFD, no Inca, Estado do Rio de Janeiro, para a paciente Rozilene Schulz Buthe, cujo acompanhante é o Sr. Maykon Schuz Buthe. 2014NE01843 2014NE01843 57949980 DE TFD. REP. ROZILENE SCHULZ BUTHE CPF 007.880.597 - 00. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2715 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3947 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462887317 35095 2014 2014-12-08T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.578.807-## 1 "" MONICA LOPES DE JESUS OLIVEIRA 8362340 Diárias 855 - Assessoramento às unidades escolares prioritárias com base no resultado do 1º Trimestre. Dia 11 e 12/08/2014 - Em Vitória. 2014NE13055 2014NE13055 67319858 EM FAVOR DE MONICA LOPES DE JESUS OLIVEIRA, MARIA AIDE ROLDI FREIRE DE MATOS E JOSEANE ZACCHE AVELAR (REP/GEP/N 134/2014) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462887318 35096 2014 2014-12-17T00:00:00 0,0000 0,0000 9430,7600 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Inexigível PAGTO GRU COMP. OUT/14 RF. RATEIO DE ENERGIA ELETRICA/AGUA (45,27%) DE AREA OCUPADA DO PREDIO DO INSS AG. COLATINA, LOCADO PELA SESA P/ABRIGAR A REG. COLATINA, CF. OF. Nº 318/14 A FL. 432. 2014OB05236 2014NE00270 52095681 CONCESSÃO REAL DE DIREITO DE USO ONEROSA (RATEIO DE DESPESAS MENSAIS COM ÁGUA, ENERGIA E SEGURANÇA) PARA PERIODO DE 12 MESES. CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 594 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO 4714 MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462887319 35097 2014 2014-12-23T00:00:00 0,0000 0,0000 4957,2000 0,0000 06234797000178 2 "" EXPRESSA DISTR. DE MEDICAMENTOS LTDA 8334874 Dispensa de Licitação PGTO DA NOTA FISCAL 411373 DEZ/2014 MEDICAMENTOS PARA PACIENTES DO SUS. 2014OB27594 2014NE08127 67779735 MESALAZINA 1200MG COMPRIMIDO REVESTIDO DE LIBERAÇÃO PROLONGADA P/ATENDER TEREZA BRAGA MORELLO E OUTRA EM ATENDIMENTONDIMENTO AO MANDADOS JUDICIAIS(CONTINUIDADE). MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 230 IMPLEMENTAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 2692 AQUISIÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS, DE PROGRAMAS ESPECÍFICOS E OUTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2464 MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTENCIA SOCIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462887320 35098 2014 2014-12-30T00:00:00 0,0000 0,0000 6605,0000 0,0000 06316353000181 2 "" DIMAVE EQUIP. MEDICOS LTDA 8367313 Pregão PAGAMENTOREFERENTE N/F 000155 DE DIMAVE EQUIP. MEDICOS LTDA REFERENTE CONTRATO 0197/14 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA UTI SET/14 E DEZ/14. 2014OB01319 2014NE01080 64094340 SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA NOVOS LEITOS DA UTI. CONTRATACAO DE EMPRESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440922 HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 55 CAPARAÓ 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4690 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2776 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462887321 35099 2014 2014-12-18T00:00:00 0,0000 0,0000 1746,1600 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Não Aplicável PAGAMENTO DE OBRIGAÇÃO PATRONAL INSS 13º SALÁRIO, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO DE 2014. 2014OB01568 2014NE00021 65162846 FOLHA DE PAGAMENTO 2014 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2334 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 30205 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462887322 35100 2014 2014-11-27T00:00:00 0,0000 0,0000 14469,9100 0,0000 270201 3 "" INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES 8373029 Não Aplicável PAGAMENTO REF. BOLSA ESTÁGIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO Nº 31 DE NOVEMBRO/14. 2014OB00975 2014NE00058 65001168 ESTIMATIVO PARA O PAGAMENTO DAS FOLHAS DO EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 270201 INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2230 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2696 ESTAGIARIOS 27201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462887323 35101 2014 2014-04-12T00:00:00 0,0000 0,0000 51,0800 0,0000 100201 3 "" RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 8371805 Inexigível PAGAMENTO CONSIGNAÇÃO FOPAG NOV 2014 2014OB01253 2014NE00538 68453124 FOLHA DE PAGAMRNTO MES DE NOVEMBRO DE 2014 RTV/ES. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2135 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2501 VENCIMENTOS E SALARIOS - RPPS 10201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462887324 35102 2014 2014-12-18T00:00:00 0,0000 0,0000 2456,0400 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Não Aplicável PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE PATRONAL, SOBRE O 13º SALÁRIO DO EXERCÍCIO DE 2014. 2014OB01009 2014NE00012 65116828 EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO, NO VALOR DE R$ 1.943.304,00 (UM MILHÃO, NOVECENTOS E QUARENTA E TRÊS MIL E TREZENTOS E QUATRO REAIS), EM FAVOR DO PROCON/ES. EM FAVOR DO INSS, EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO NO VALOR DE R$ 350.000,00 (TREZENTOS E CINQUENTA MIL REAIS) E EM FAVOR DO IPAJM, EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO NO VALOR DE 8.000,00 (OITO MIL REAIS) AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460202 INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2828 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 46202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462887325 35103 2014 2014-10-24T00:00:00 0,0000 0,0000 8164,7000 0,0000 03389010000159 2 "" C.E DA EPG DOMINGOS JOSE MARTINS 8331960 Não Aplicável PAGAMENTO REFERENTE A REPASSE DE RECURSO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PEDDE 2014 - META I 2014OB19162 2014NE16848 67383254 RECURSOS PEDDE/2014 - MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR (VILA VELHA) PLANO DE APLICACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 43 SUBVENÇÕES SOCIAIS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO MÉDIO 4348 APOIO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DE ENSINO MÉDIO 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4565 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES SOCIAIS - DIVERSAS INSTITUIÇÕES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462887326 35104 2014 2014-11-18T00:00:00 0,0000 0,0000 663,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Não Aplicável GPS INSS PATRONAL REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DOCENTE NO CURSO INGLÊS PARA INICIANTES, NO MÊS DE OUT/2014. COMPET. NOV/14. (WENDELL HAESE PELISSARI) 2014OB04049 2014NE00094 65169093 DE INSS PATRONAL SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DOCENTES E DOCENTES ASSISTENTES CONTRATADOS NO EXERCÍCIO DE 2014 PELA ESESP. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 543 CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS SERVIDORES E GESTORES PÚBLICOS DO ESTADO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2366 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462887327 35105 2014 2014-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.804.527-## 1 "" ALBINO AVELINO DA SILVA 8341293 Diárias DIÁRIAS PARA LINHARES PELO SMZ 2014OB03678 2014NE01374 2176582014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2740 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462887328 35106 2014 2014-03-19T00:00:00 0,0000 0,0000 1861,6600 0,0000 05628013000123 2 "" DN-COMERCIO E SERVICOS EM SEG. E INT. LTDA 8351251 Pregão PGTO INSS ref serviços de manutencao preventiva e corretiva no sistema de automacao e sonorizacao das maquinas dasunidades prisionais CONTRATO N.41/2012, JANEIRO 2014 08 A 31, D.N COMERCIO 2014OB01368 2014NE00051 49489712 PARA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE SISTEMA DE AUTOMACAO. AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 6802 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA PRISIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462887329 35107 2014 2014-10-13T00:00:00 0,0000 0,0000 2011,0000 0,0000 17770922000180 2 "" S L PIMENTEL ME 8367446 Dispensa de Licitação PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS PARA ATENDER ESTA SETUR CONFORME NOTA FISCAL 000.000.268 E PROCESSO 67443443/2014. 2014OB01239 2014NE00409 67443443 COMPRA DE MATERIAL , LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA, LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA INTEGRADA, LÂMPADA FLUORESCENTE TUBULAR, REATOR ELÉTRICO BIVOLT POTÊNCIA 20W E REATOR ELÉTRICO BIVOLT POTÊNCIA 26W. COMPRA DE MATERIAL 0 3 DESPESAS CORRENTES 370101 SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 37 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 113 DESENVOLVIMENTO DO TURISMO SUSTENTÁVEL DO ESPÍRITO SANTO 6577 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2426 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462887330 35108 2014 2014-03-06T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.567.767-## 1 "" Edelfraudt Gumes 8371419 Diárias Participar da capacitação do Xadrez Pedagógico Xadrez em Rede.Dia 05/06/2014M/ Vitória 2014OB07217 2014NE06514 66355257 PARA OS SERVIDORES CONFORME RELAÇÃO (SEDU/AE10) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462887331 35109 2014 2014-09-19T00:00:00 0,0000 0,0000 72048,0200 0,0000 05116388000104 2 "" CONSTRUTORA ARPA E SERVICOS LTDA 8348837 Pregão Pagamento ref. 13 medição de julho/2014, n.fiscal 1182 de Viana.. 2014OB06647 2014NE02986 61139645 ADESÃO DE ATA Nº 019/2012 SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 6802 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA PRISIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462887332 35110 2014 2014-07-17T00:00:00 0,0000 1500,0000 0,0000 0,0000 10695033000157 2 "" COMUNIDADE TERAPEUTICA LEVANTA-TE 8367426 Não Aplicável ref.nl,pagto.nf-0244,internação de mascoli joao venturim,de16 a 31/05/2014. 2014NL10690 2014NE00750 66577063 DE MASCOLI JOÃO VENTURIN NO HOSP.COMUNIDADE TERAPEUTICA LEVANTA-TE. AUTORIZAÇÃO PARA INTERNAÇÃO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462887333 35111 2014 2014-09-29T00:00:00 0,0000 0,0000 70270,6400 0,0000 02641663000110 2 "" FUNDACAO CPQD-CENTRO PESQUISA E DES.EM TELEC. 8334541 Inexigível PAGAMENTO DO VR LÍQUIDO DA NF 00010486 - FUND. CPQD - CENTRO DE PESQ. E DES. EM TELECOMUNICAÇÕES, REF. PREST. SERV. SUPORTE E MANUTENÇÃO CORRETIVA E ADAPTATIVA NO SISTEMA CPQD GESTÃO PUBLICA-EDUCAÇÃO, PERIODO DE AGO/2014. CF. CONTRATO 21/2012. PROC. 59963921. 2014OB01422 2014NE00334 59963921 AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA,ADAPTATIVA E EVOLUTIVA. PRESTACAO DE SERVICO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280203 INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 650 INFORMATIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO 1283 SISTEMA DE INFORMAÇÃO PARA A GESTÃO PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3879 TI: SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 28203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462887334 35112 2014 2014-03-13T00:00:00 0,0000 0,0000 173,0400 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 Não Aplicável PAGO FOLHA DE PAGAMENTO COMPL 33 REMUNERACAO PROFISSIONAIS MAGISTERIO DO ENSINO MEDIO 2088 RP REF FEVEREIRO/2014. 2014OB00631 2014NE00108 65158598 DE TODOS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE MÊS JANEIRO/2014 (VITÓRIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 113 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (60%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2088 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2523 13º SALÁRIO - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462887335 35113 2014 2014-01-25T00:00:00 0,0000 0,0000 1588,4000 0,0000 320202 3 "" FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 8371352 Não Aplicável PAGAMENTO DO LIQUIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL. 2014OB00033 2014NE00012 64903800 ESTIMATIVO EM FAVOR DA FAPES, PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014. VOL. III. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2424 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2573 GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS - RGPS 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462887336 35114 2014 2014-01-29T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.533.067-## 1 "" MARCIA CRAVO MACHADO 8341061 Não Aplicável PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA A SERVIDORA MÁRCIA CRAVO MACHADO, COM VIAGEM NO DIA17/01/2014, AO FES/SESA EM VITORIA RESOLVER ASSUNTOS SOBRE INVENTÁRIO DE BENS PATRIMONIAIS. 2014OB00052 2014NE00005 61075906 PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA A SERVIDORA MÁRCIA CRAVO MACHADO DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440921 UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2711 MANUTENÇÃO DA UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462887337 35115 2014 2014-04-02T00:00:00 0,0000 0,0000 5073,0800 0,0000 600201 3 "" INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371610 Não Aplicável PG CONSIG FL ATIVO/COMISSIONADO JAN/14 SERV DO IPAJM 2014OB00099 2014NE00020 65007972 DESPESAS DO IPAJM COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, SUBSTITUIÇÕES, ESTAGIÁRIOS, AUX. ALIMENTAÇÃO, OBRIGAÇÕES PATRONAIS E CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS, BEM COMO DESPESAS EXERC. ANTERIORES. EXERC.2014. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2885 MANUTENÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462887338 35116 2014 2014-02-13T00:00:00 0,0000 0,0000 360,0000 0,0000 02879926000124 2 "" CONCESSIONARIA RODOVIA DO SOL S/A 8320363 Dispensa de Licitação PAGAMENTO DA DESPESA COM RECARGA DOS TAG´S REFERENTE PEDAGIO DA CONCESSIONÁRIA RODOVIA DO SOL,NO MÊS 01/2014 CONFORME FATURA Nº782276-6 2014OB00196 2014NE00128 65305213 CONTRATAÇÃO DE CRÉDITOS DE PEDÁGIO COMO ROTA A RODOVIA DO SOL. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TRABALHO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2410 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2853 LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462887339 35117 2014 2014-12-18T00:00:00 0,0000 -262,0800 0,0000 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 Inexigível LIQUIDAÇÃO PARTE DA FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ATIVO DO MÊS DE DEZEMBRO 2014 2014NL03143 2014NE00011 2202732014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2747 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2523 13º SALÁRIO - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462887340 35118 2014 2014-05-30T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.936.707-## 1 "" DAVID SCHILIVE RODRIGUES 8319713 Não Aplicável NL REF. A 1/2 DIÁRIAS PARA DESPESAS COM VIAGEM DE SERVIDOR A SERV. DO HJSN, DIA 30/04/2014, (JUSTIFICATIVA DESCRITA ÀS FLS. 11 A 13 AUTOS), CONF. CI Nº 0099/2014, CONF. AUTORIZADO EM PROC. SUPRA - FULCRO: DECR ESTADUAL Nº 3328-R, DE 28/06/2013. 2014NL00315 2014NE00221 65977319 PAGAMENTO DE DIÁRIA DO SERVIDOR DAVID SCHLIVE RODRIGUES - ESTIMATIVA 2014. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440923 HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2728 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462887341 35119 2014 2014-12-06T00:00:00 0,0000 0,0000 1637,6000 0,0000 ###.392.197-## 1 "" MATHEUS SILVA DE OLIVEIRA 8374607 Não Aplicável PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUMENTISTA NA ÁREA DE CANTO POPULAR NO MÊS DE MAIO/2014. 2014OB01059 2014NE00231 66281792 EM FAVOR DE MATHEUS SILVA DE OLIVEIRA NA ÁREA DE CANTO POPULAR CA02-NIVEL III PARA O EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 364 ENSINO SUPERIOR 152 EDUCAÇÃO MUSICAL 2688 FORMAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO CONHECIMENTO E HABILIDADES MUSICAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462887342 35120 2014 2014-05-15T00:00:00 0,0000 0,0000 1500,0000 0,0000 ###.584.626-## 1 "" SINVALDO PEREIRA DA SILVA 8357568 Não Aplicável PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A 7° PARCELA DO MÊS DE MAIO/2014. REFERENTE AO PROGRAMA BOLSA ATLETA CAPIXABA,NA CATEGORIA NACIONAL, REFERENTE AO TERMO DE ADESÃO Nº 114/2013. 2014OB01589 2014NE00371 63833557 BOLSA ATLETA 2013 - NACIONAL. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 811 DESPORTO DE RENDIMENTO 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 4593 APOIO À ATLETAS DE ALTO RENDIMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3947 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462887343 35121 2014 2014-04-16T00:00:00 0,0000 0,0000 640,0000 0,0000 02879926000124 2 "" CONCESSIONARIA RODOVIA DO SOL S/A 8320363 Dispensa de Licitação Liquidação de despesa com recarga dos TAG'S, referentes ao pedágio da concessionária rodovia do sol, conforme fatura nº 982485-5. 2014OB00639 2014NE00128 65305213 CONTRATAÇÃO DE CRÉDITOS DE PEDÁGIO COMO ROTA A RODOVIA DO SOL. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TRABALHO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2410 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2853 LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462887344 35122 2014 2014-08-19T00:00:00 0,0000 17500,0000 0,0000 0,0000 04079829000182 2 "" FUNDAÇÃO BRASIL CRIATIVO 8373804 Dispensa de Licitação LIQUIDAÇÃO DA NF.00006/14, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA PARA DIAGNOSTICO DA CULTURA ORGANIZACIONAL DA SEGER, CONFORME PROCESSO 66133645/14. 2014NL01202 2014NE00529 66133645 BASICO-VISANDO A CONTRATACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA PARA DIAGNOSTICO DA CULTURA ORGANIZACIONAL DA SECRETARIA COM PESQUISA E MAPEAMENTO DE VALORES HUMANOS, PROPOSICAO DE ALTERNATIVAS DE INTERVENCAO E ACOMPANHAMENTO TECNICO DO PROCESSO. PROJETO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 694 MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR 3252 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2672 CONSULTORIA E ASSESSORIA - JURÍDICA/TÉCNICA - PESSOA JURÍDICA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462887345 35123 2014 2014-06-27T00:00:00 0,0000 0,0000 2053,7100 0,0000 600201 3 "" INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371610 Não Aplicável PG.LIQ.FL.JUN/14 DOS SERVID ATIVOS/COMIS.DO IPAJM. 2014OB00850 2014NE00020 65007972 DESPESAS DO IPAJM COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, SUBSTITUIÇÕES, ESTAGIÁRIOS, AUX. ALIMENTAÇÃO, OBRIGAÇÕES PATRONAIS E CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS, BEM COMO DESPESAS EXERC. ANTERIORES. EXERC.2014. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2885 MANUTENÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2520 GRATIFICACOES ESPECIAIS - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462887346 35124 2014 2014-06-02T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.678.997-## 1 "" LUIZ CARLOS AMARAL FEU 8340298 Diárias PAGAMENTO DE DESPESAS DIÁRIAS VISANDO COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, CONF. IS. Nº 376/2014, EM 10 E 11/02/2014, DE VITORIA P/COLATINA 2014OB01560 2014NE00168 64873510 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA A FAVOR DAS BANCAS EXAMINADORAS DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO EXERCICIO 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462887347 35125 2014 2014-11-03T00:00:00 0,0000 0,0000 11953,0000 0,0000 31796659000120 2 "" PREF MUNIC DE ALTO RIO NOVO 8325498 Não Aplicável REPASSE FINANCEIRO DA PRIMEIRA PARCELA COM 2014CV014, CELEBRADO COM O MUNICIPIO DE ALTO RIO NOVO QUE TEM POR OBJETO A CONSTRUÇÃO DA PRAÇA PAULO MARTINA. 2014OB00268 2014NE00223 64287173 DO CONVENIO QUE TEM COMO OBJETO A CONSTRUÇÃO DA PRAÇA PAULO MARTINS NAQUELE MUNICIPIO CELEBRACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 4 INVESTIMENTOS 42 AUXÍLIOS "" 57 CENTRO OESTE 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 36 "" 15 URBANISMO 451 INFRAESTRUTURA URBANA 238 INFRAESTRUTURA URBANA 3532 IMPLEMENTAÇÃO E APOIO À CONSTRUÇÃO, REFORMA E ADEQUAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA, URBANIZAÇÃO E ESPAÇOS PÚBLICOS 40 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS 3728 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - AUXÍLIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462887348 35126 2014 2014-08-26T00:00:00 0,0000 1146,6000 0,0000 0,0000 ###.493.857-## 1 "" IGHOR DAVID DIAS 8358264 Diárias LIQUIDAÇÃO DE DIARIAS PARTICIPAR DO 3º ENCONTRO DO PROGRAMA DE ESTUDOS ESAF EM BRASILIA DIAS 01 A 04/09/2014. 2014NL02182 2014NE01497 67370071 PARA PARTICIPAREM DO 3º ENCONTRO DO PROGRAMA DE ESTUDOS ESAF ¿ FÓRUM DOS ESTADOS 2014 NA SEDE DA ESAF EM BRASÍLIA/DF NO PERÍODO DE 01 A 03 DE SETEMBRO DE 2014. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2180 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462887349 35127 2014 2014-11-18T00:00:00 0,0000 65434,0000 0,0000 0,0000 350208 3 "" INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8372557 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO DA 28ª MEDIÇÃO DO CT-0012/2012 DA OBRA DE CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DA EEEFM FRANCISCO COELHO ÁVILA JÚNIOR, NO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM-ES. 2014NL19733 2014NE03549 58218742 PARA CONCLUSAO DA CONSTRUCAO DA EEEFM FRANCISCO AVILA COELHO (CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM) CONTRATACAO DE EMPRESA 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 54 CENTRAL SUL 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 1672 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA, REPAROS E ACESSIBILIDADE NAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3361 EDIFICAÇÕES REFERENTES A IMÓVEIS DE USO ESPECIAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462887350 35128 2014 2014-11-25T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.601.267-## 1 "" ADEILTON DUARTE DE ALCANTARA 8331376 Não Aplicável PG.REF. A 1,1/2(UMA E MEIA) DIÁRIA P/VIAGEM A CIDADE DE COLATINA/ES P/TRANSPORTAR SERVID.DO IPAJM P/REALIZAÇÃO DE PALESTRAS S/BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DE 26 A 27/11/14. 2014OB01641 2014NE00496 68470029 TRANSPORTAR SERVIDORES, LIANE,KELLI E GUSTAVO, ,PARA REALIZAREM PALESTRAS SOBRE BENEFÍCIOS PREVIDÊNCIARIOS PARA SERVIDORES DA SESA DE 26 A 27/11/2014 NA CIDADE DE COLATINA-ES. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 600201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2885 MANUTENÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462887351 35129 2014 2014-08-07T00:00:00 0,0000 0,0000 -120,0000 0,0000 030101 3 "" TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8370594 Não Aplicável DEVOLUÇÃO POR CÓDIGO - 3009 - MARIANA MATHIAS MERLO - ESTAGIÁRIO CONCILIADOR 2014GD00316 2014NE00442 201301646807 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 4020 VALORIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3635 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RGPS - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462887352 35130 2014 2014-08-08T00:00:00 0,0000 0,0000 3453,2100 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.LIQ.FL.COMPL.(34)JUL/14 INAT.JUCEES. 2014OB10941 2014NE00030 65005732 DE INATIVOS DA JUCEES - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 199 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462887353 35131 2014 2014-03-06T00:00:00 0,0000 0,0000 97,5100 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG CONSIG FL PENS MAI/14 FES 2014OB06967 2014NE00165 65002750 DE PENSIONISTAS DO FES - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 729 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462887354 35132 2014 2014-04-07T00:00:00 0,0000 0,0000 440,0000 0,0000 100102 3 "" SECRETARIA DA CASA MILITAR 8371060 Não Aplicável PAGTO DE CONSIGNAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE JUNHO/14. 2014OB01987 2014NE00074 65046927 PARA DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, AUXILIO ALIMENTAÇÃO E ESTAGIÁRIOS DAQUELA SECRETARIA EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 750 SEGURANÇA DE DIGNATÁRIOS 2080 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSIDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462887355 35133 2014 2014-08-18T00:00:00 0,0000 0,0000 1984,5800 0,0000 05287012000162 2 "" AGUARD AGUAS MINERAIS BEBIDAS LTDA - ME 8327168 Pregão PG. DA DANFE Nº 40597, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEDU, CONFORME ARP Nº 012/13, AF Nº 098/14. 2014OB14596 2014NE02259 65496353 DE AGUA MINERAL PARA ATENDER A SEDU,SRES E CEE (CI/SALMOX/N 2/2014) COMPRA 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2407 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462887356 35134 2014 2014-07-22T00:00:00 0,0000 0,0000 23415,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.PENSAO ALIMENT.JUL/14 FL.INAT.ALES. 2014OB09433 2014NE00001 65008570 DE INATIVOS DA ALES - ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 9 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462887357 35135 2014 2014-06-08T00:00:00 0,0000 0,0000 28000,0000 0,0000 15651792000131 2 "" ESTRIPOLIA PRODUCOES ARTISTICAS LTDA-ME 8374870 Concurso Pagamento das despesas com edital 009/2014 - Prêmio para circulação de shows musicais no estado do ES. 2014OB00385 2014NE00112 65468511 DE SELACAO (009/2014) DE PROJETOS CULTURAIS PARA CONCESSÃO DE PREMIO PARA CIRCULAÇÃO DE SHOWS MUSICAIS PRODUZIDOS NO ESTADO DO ES CÓDIGO 021.2 EDITAL 0 3 DESPESAS CORRENTES 400901 FUNDO DE CULTURA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 392 DIFUSÃO CULTURAL 192 FOMENTO À FORMAÇÃO, PRODUÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL 2619 CONCESSÃO DE RECURSOS PARA PROJETOS CULTURAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2477 PREMIAÇÕES CULTURAIS 40901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462887358 35136 2014 2014-03-04T00:00:00 0,0000 0,0000 833,9600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.MAR/14 FL.INAT.PGE 2014OB04674 2014NE00024 65006356 DE INATIVOS DA PGE - PROCURADORIA GERAL DO ESTADO, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 169 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462887359 35137 2014 2014-05-09T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.664.597-## 1 "" PETERSON LUIZ DOS SANTOS 8361846 Diárias LIQ. REFERENTE A RESSARCIMENTO DE MEIA DIÁRIA NA DATA 07/08 DE 2014. 2014NL05811 2014NE02315 65347331 NO VALOR DE 56,00 PARA VIAGEM A COLATINA NO DIA 23/01/2014 RESSARCIMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4800 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462887360 35138 2014 2014-08-21T00:00:00 0,0000 0,0000 3781,5700 0,0000 ###.722.487-## 1 "" DIEGO KUSTER DE AZEVEDO 8392530 Diárias REFERENTE 17,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A BRASILIA NO MÊS DE SETEMBRO( 15 DIÁRIAS ) E NO MES DE OUTUBRO ( 2,5 DIÁRIAS ) PARA INTEGRAR GRUPO DE DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA PROCESSO JUDICIAL ELETRÔNICO CONFORME PORTARIA 428/14. 2014OB03439 2014NE02280 201400000006 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 4020 VALORIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462887361 35139 2014 2014-09-04T00:00:00 0,0000 0,0000 5103,6500 0,0000 ###.846.627-## 1 "" ARNALDO HENRIQUES FILHO 8367390 Dispensa de Licitação PAGAMENTO RECIBO S/Nº REF. LOCAÇÃO DO IMOVEL QUE ABRIGA REDE DE FRIO DA SRSC/NRECOL, REF. MARÇO/14, CF. CONTRATO Nº 0182/13. 2014OB01309 2014NE00928 64099270 DE ALUGUEL DA REDE DE FRIO /SRSC. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2701 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462887362 35140 2014 2014-06-08T00:00:00 0,0000 0,0000 14790,0000 0,0000 03357321000136 2 "" C.E DA EPG TEOTONIO BRANDAO VILELA 8337415 Não Aplicável pagamento recurso dinheiro direto na escola-PEDDE 2014- meta 09 2014OB13524 2014NE10673 66681251 RECURSOS PEDDE/2014 - MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR (CARIACICA) PLANO DE APLICACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 42 AUXÍLIOS "" 50 METROPOLITANA 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO MÉDIO 1673 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA, REPAROS E ACESSIBILIDADE NAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO MÉDIO 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4462 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - AUXÍLIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462887363 35141 2014 2014-10-14T00:00:00 0,0000 0,0000 925,7800 0,0000 34028316001266 2 "" EBCT-EMPRESA BRASIL. DE CORR. TELEGRAFOS 8323944 Inexigível pagamento de serviços de coleta e entrega de malotes para este der mes de setembro/2014. 2014OB04224 2014NE00319 61186406 DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ECT 9912214168, O QUAL VIGORARÁ ATÉ 03/08/2013. RENOVACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2450 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2741 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL, EXCETO CORRESPONDÊNCIAS, TELEFONIA, PUBLICIDADE E PROCESSAMENTO DE DADOS 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462887364 35142 2014 2014-06-10T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.871.687-## 1 "" ANDRESSA SILVA FLESCHMANN 8336223 Diárias 2595 - Participar do encontro de núcleos formativos regionais do ES, em Vitória dia 24/09/2014 2014OB17870 2014NE15867 67846530 EM FAVOS DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/GERAD/N 12/2014) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462887365 35143 2014 2014-07-10T00:00:00 0,0000 0,0000 492,8000 0,0000 ###.112.687-## 1 "" Ramanza Dutra Lima 8372828 Diárias 1858- Participar do XXIII Congresso Espirito Santense de Educação Física em Vitória, de 17/09 a 20/09/2014. 2014OB17957 2014NE15858 67722440 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/AE010/N 110/2014) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462887366 35144 2014 2014-04-12T00:00:00 0,0000 0,0000 -49,8000 0,0000 39327556000122 2 "" AZ TURISMO E VIAGENS LTDA 8326477 Dispensa de Licitação 2014EV00030 2014NE00111 65004159 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2014 EM FAVOR DA EMPRESA AZ TURISMO. AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TRABALHO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2410 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462887367 35145 2014 2014-11-25T00:00:00 0,0000 0,0000 277,5000 0,0000 87389086000174 2 "" PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 8327570 Pregão Ref.Aquisição de Serviços com Diagnostico por Imagem e Centro Cirúrgico Conf.notas uma Complementando a outra de números 29003 e 32008 Proc.50915070. 2014OB01820 2014NE00049 50915070 -HABF N°289/2010,CONTENDO REQUERIMENTO POR 12(DOZE) MESES CONTRATO P/DIAGNOSTICO POR IMAGEM E CENTRO CIRURGICO. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440914 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2722 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL ANTÔNIO BEZERRA DE FARIAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2827 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462887368 35146 2014 2014-03-27T00:00:00 0,0000 11700,0000 0,0000 0,0000 39298922000162 2 "" HOSPITAL PRAIA DA COSTA LTDA 8317119 Não Aplicável NL REF. A INTERNAÇÃO DE WANDELINO JOSE EFEGEN - DURANTE O PERIODO DE 21/11 A 13/12/2013 - PARTE DO PAGTO. DA NF. 2968 2014NL03710 2014NE00343 64275094 WANDELINO JOSE EFFGEN, NO HOSPITAL PRAIA DA COSTA LTDA. AUTORIZAÇÃO PARA INTERNAÇÃO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462887369 35147 2014 2014-01-17T00:00:00 0,0000 -8,5500 0,0000 0,0000 440901 3 "" FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 8370690 Não Aplicável FOLHA DE PESSOAL. 'V'. GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS - ATIVO CIVIL. RELATÓRIO 31 (PRO0569P-RP). EMISSÃO: 15-01-2014 16:12:25. LIQUIDAÇÃO DA(S) RUBRICA(S) N(S). 189 2014NL00103 2014NE00182 64951944 PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SESA, REFERENTE EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4698 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4230 GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS - ATIVO CIVIL - RPPS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462887370 35148 2014 2014-03-18T00:00:00 0,0000 3550,0000 0,0000 0,0000 04344817000138 2 "" CAC - COMERCIAL LTDA - ME - MEE 8322379 Dispensa de Licitação Liquidação de despesa com aquisição de Almoço servido para 120 pessoas no Ciclo de Palestras proporcionada pelo PROCON/ES. 2014NL00120 2014NE00100 65499255 PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTO (ALMOÇO), NA ESESP PARA O EVENTO QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 12 DE MARÇO DE 2014. AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460202 INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2827 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2407 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO 46202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462887371 35149 2014 2014-03-24T00:00:00 0,0000 3452,0000 0,0000 0,0000 07837315000137 2 "" BIOLOGISTICA SOLUCOES EM LOGISTICA E SERVICOS LTDA 8353696 Dispensa de Licitação LIQUIDAÇAO DA NF.1062 DO MES DE MARÇO/2014, REF.A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE AEREO, CONF.SOLIC.DO NTAD/CI 06/2014, PROC.65096428. 2014NL00220 2014NE00066 65096428 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE AÉREO DE REMESSAS CONTENDO PRODUTOS PERIGOSOS SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2727 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2787 FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462887372 35150 2014 2014-02-19T00:00:00 0,0000 91724,2400 0,0000 0,0000 09288947000114 2 "" FMS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM 8316625 Não Aplicável liquidação de parte da declaração relativo a prestação de serviços sus sia normal do mes de nov/13, conforme proc.60540621/2013. 2014NL01236 2014NE01382 60540621 VALOR R$1.211.234,81, NOME PM C.ITAP.REF SERV. AMBULATORIAIS E/OU HOSPITALARES E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR, P/COBERTURA 12 MESES ATÉ FINAL EXERCÍCIO DE 2013. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4706 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE COMPLEMENTARES À REDE PÚBLICA (TABELA SUS) 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2868 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - GESTÃO PLENA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462887373 35151 2014 2014-04-04T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.118.837-## 1 "" JOSE MARINO BINOTI 8318867 Não Aplicável PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA O SERVIDOR JOSÉ MARINO BINOTI COM VIAGEM REALIZADO NO DIA 21/03 - PARA ENTREGA DE BENS INSERVÍVEIS AO DEPÓSITO DA SEGER, 2014NL00128 2014NE00135 66014140 PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA O SERVIDOR JOSÉ MARINO BINOTI. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440921 UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2711 MANUTENÇÃO DA UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462887374 35152 2014 2014-03-14T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.388.217-## 1 "" CHRISTIANE WIGNERON GIMENES 8349723 Não Aplicável Liquidação 1/2 diaria para acompanhar a visita ao Governador Sitio Histórico de Itapina (Colatina), dia 14/03/14. 2014NL00330 2014NE00261 65749430 PARA O MUNICÍPIO DE COLATINA NO DIA 14/03/2014 CÓDIGO 029.1 DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2600 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462887375 35153 2014 2014-03-27T00:00:00 0,0000 2094,9400 0,0000 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 Não Aplicável AÇÃO 6669 RG - REMUNERAÇÃO DE PROF. SERVIÇOS E APOIO ESCOLAR - EDUCAÇÃO ESPECIAL - MARÇO DE 2014. 2014NL01062 2014NE00091 65802691 REF O MES DE MARCO DE 2014 DE TODOS OS SERVIDORES (SEDU FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 6669 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE SERVIÇOS E APOIO ESCOLAR - EDUCAÇÃO ESPECIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462887376 35154 2014 2014-11-02T00:00:00 0,0000 10444,4700 0,0000 0,0000 00360305000104 2 "" CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF GIDUR VT 8331699 Não Aplicável APROPRIAÇÃO DE JUROS E LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS PARA PAGAMENTO DA DIVIDA PUBLICA INTERNA - CEF PRO MORADIA 7, MES FEVEREIRO/2014. 2014NL00177 2014NE00057 64518159 OS VALORES PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVAS A DIVIDA CONTRATADA NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2014 REF AO CONTRATO Nº2596.0192677.13-CEF PRO MORADIA 7. INFORMACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 21 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 80 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA 904 OPERAÇÕES ESPECIAIS: DÍVIDA INTERNA 966 AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS SOBRE O FINANCIAMENTO DA DÍVIDA PÚBLICA INTERNA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2305 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462887377 35155 2014 2014-10-06T00:00:00 0,0000 2625,9200 0,0000 0,0000 220101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 8369860 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, EXERCÍCIOS ANTERIORES, CONFORME FOLHA Nº 99 DE MAIO/2014, REGIME PRÓPRIO. 2014NL01435 2014NE01049 65016882 SOLICITAÇÃO PARA AUTORIZAÇÃO DE EMISSÃO DE EMPENHOS ESTIMATIVOS. AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2186 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4235 FÉRIAS ABONO CONSTITUCIONAL - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462887378 35156 2014 2014-02-06T00:00:00 0,0000 2200,0000 0,0000 0,0000 27490614000155 2 "" CASA DE SAUDE SANTA MARIA S/A 8341236 Dispensa de Licitação SOLICATAÇÃO COMPRA DE 10(DEZ)SESSÕES DE HEMODIÁLISE P/PACIENTE JULIANO SABINO,INT.NO CTI DO HMSA. 2014NL00654 2014NE00484 64262316 "SOLICATAÇÃO COMPRA DE 10(DEZ)SESSÕES DE HEMODIÁLISE P/PACIENTE JULIANO SABINO,INT.NO CTI DO HMSA." SERVICOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2725 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE SÍLVIO AVIDOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462887379 35157 2014 2014-03-10T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.134.997-## 1 "" TEREZINHA APARECIDA BONGIOVANI SATHLER 8332596 Diárias LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM DIÁRIAS, VISANDO COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO,PAG.DE 1 E 1/2 DIÁRIAS,CONF.IS.Nº2951/2014,EM 08 E 09 /10/2014, DE VITORIA P/MARATAIZES 2014NL12171 2014NE00211 64873510 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA A FAVOR DAS BANCAS EXAMINADORAS DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO EXERCICIO 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462887380 35158 2014 2014-04-16T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.608.947-## 1 "" ALDETE MARIA XAVIER 8364502 Diárias Assessoramento Pedagógico nas SREs de Cachoeiro de Itapemirim e Guaçuí.Dia 22/04 à 23/04/2014. 2014NL03538 2014NE03757 66105854 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/AE011/N 13/2014) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462887381 35159 2014 2014-04-30T00:00:00 0,0000 1305,4000 0,0000 0,0000 ###.455.587-## 1 "" HUDSON DE ANGELI FERREIRA 8389422 Diárias REFERENTE 4,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A ITARANA NOS DIAS 05 A 09/05 PARA CONDUZIR SERVIDORES PARA CORREIÇÃO GERAL. CARGO ANALISTA JUDICIÁRIO. 2014NL01427 2014NE01220 201400000006 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 2028 ATIVIDADE CORREICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4160 DIÁRIAS A SERVIDORES - USO EXCLUSIVO TJ 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462887382 35160 2014 2014-03-04T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.243.247-## 1 "" RODRIGO GOMES CO 8366320 Diárias LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM DIÁRIAS, COMA FINALIDADE DE EMITIR NF AVULSA DE VEICULO PRENSADO,PAG.DE 1/2 DIÁRIAS,CONF.IS.Nº 1038/2014,EM 02/04/2014, DE VITORIA P/CACHOEIRO 2014NL03898 2014NE00228 64797490 AUTORIZAÇÃO PARA A EMISSÃO DE EMPENHO EM FAVOR DE ATHAYDE MARTINS DA SILVA FILHO E OUTROS SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462887383 35161 2014 2014-06-06T00:00:00 0,0000 2400,0000 0,0000 0,0000 02395050000140 2 "" CASA DA PAZ LTDA. 8316062 Não Aplicável REF.NL,PAGTO.NF-0497,INTERNAÇÃO DE CLAYTON ERVATE DE OLIVEIRA,DE 01 A 17/03/2014. 2014NL08278 2014NE00627 62288334 PARA INTERNAÇÃO DE CLAYTON ERVATE DE OLIVEIRA, NA CASA DA PAZ LTDA. AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462887384 35162 2014 2014-01-20T00:00:00 300,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.810.897-## 1 "" ROBSON MARTINS DE SOUZA 8345338 Diárias REFORÇO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DENTRO DO ESTADO. 2014NE00189 2014NE00011 65012968 NO VALOR DE R$ 300,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS REF AO EXERCICIO DE 2014 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 750 SEGURANÇA DE DIGNATÁRIOS 2080 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462887385 35163 2014 2014-01-28T00:00:00 170,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.309.727-## 1 "" MILTON LUIZ BASSETTI 8319943 Diárias DIARIA PARA COBRIR DESPESA COM VIAGENS AO MOTORISTA MILTON LUIZ BASSETTI A SERVICO DO HMSA. 2014NE00180 2014NE00180 65043758 DIARIA PARA COBRIR DESPESA COM VIAGENS AO MOTORISTA MILTON LUIZ BASSETTI A SERVICO DO HMSA. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2725 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE SÍLVIO AVIDOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462887386 35164 2014 2014-01-21T00:00:00 220566,8100 0,0000 0,0000 0,0000 00462790000127 2 "" M.S.QUINTINO - ME 8314726 Pregão Empenho para cobertura de despesas com fornecimento de Alimentação aos socioeducandos acautelados no Iases no período 01/jan a 18/fev/2014. CARIACICA (UNIS, UNIP I, UNIP II, UNAED, UFI). 2014NE00119 2014NE00119 57293740 PROCESSO ADMINISTRATIVO M.S. QUINTINO ME, REFERENTE AO PROCESSO Nº 41439090 E VINCULADO AO PROCESSO FINANCEIRO Nº 60919515. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460201 INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 243 ASSISTÊNCIA À CRIANCA E AO ADOLESCENTE 165 EXPANSÃO DA REDE E APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 4818 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4493 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PRISIONAL 46201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462887387 35165 2014 2014-04-17T00:00:00 0,0000 6600,0000 0,0000 0,0000 ###.719.237-## 1 "" LARISSA RIBEIRO MENDES 8333401 Dispensa de Licitação APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM REGULARIZAÇÃO CONTÁBIL DE BLOQUEIO JUDICIAL PAC. LARISSA RIBEIRO MENDES REF. PROCESSO Nº 00168756220138080011. 2014NL00519 2014NE00590 65655753 NO VALOR DE R$ 6.600,00 NA CONTA FES, AG. 076, REQUERENTE LARISSA RIBEIRO MENDES, REFERENTE PROCESSO JUDICIAL Nº 0016875-62.2013.8.08.0011. BLOQUEIO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 594 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO 4713 MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462887388 35166 2014 2014-09-17T00:00:00 0,0000 3069,9600 0,0000 0,0000 28152650000171 2 "" ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRIC S/A-ESCELSA 8319619 Dispensa de Licitação LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO CEET TALMO LUIZ NO MÊS DE 08/2014 NOTA FISCAL - 001.284.810. 2014NL01716 2014NE00158 65386841 PAGAMENTO DE DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO CEET TALMO LUIZ SILVA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TRABALHO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 12 EDUCAÇÃO 363 ENSINO PROFISSIONAL 855 EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 4411 ESTRUTURAÇÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL DE NÍVEL BÁSICO E TECNOLÓGICO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462887389 35167 2014 2014-09-07T00:00:00 0,0000 1000,0000 0,0000 0,0000 03359082000153 2 "" C.E. DA EPSG BANANAL 8320466 Não Aplicável liquidação de recurso do programa dinheiro direto na escola - PEDDE 2014 META 01 2014NL10043 2014NE09599 66681391 RECURSOS PEDDE/2014 - MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR (RIO BANANAL) PLANO DE APLICACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 42 AUXÍLIOS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 4347 APOIO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4462 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - AUXÍLIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462887390 35168 2014 2014-01-08T00:00:00 0,0000 657,3000 0,0000 0,0000 27177468000102 2 "" VIACAO REAL ITA LTDA 8315792 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO DESPESA COM VALE TRANSPORTE PARA SERVIDORES DA REDE ESTADUAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2014. 2014NL02861 2014NE00041 65012500 EM FAVOR DA VIACAO REAL PARA FAZER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE (VITÓRIA) EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2086 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE SERVIÇOS E APOIO ESCOLAR DO ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462887391 35169 2014 2014-08-21T00:00:00 0,0000 1718,2600 0,0000 0,0000 08695837000104 2 "" ENDOVIX COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 8330577 Tomada de preços liq material medico nf 6683 a 6687 afm 238/14 proc 62789643/14-06-13 2014NL01114 2014NE00295 62789643 SOLICITA PLACA DE COMPRESSÃO DINÂMICA E OUTROS. MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2723 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DÓRIO SILVA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2443 MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462887392 35170 2014 2014-05-13T00:00:00 0,0000 4290,0000 0,0000 0,0000 02343203000106 2 "" HOSPITAL PRAIA DO CANTO LTDA. 8340171 Não Aplicável NL NFS N. 6812 REF INTERNAÇÃO DE DENIS ROBERTO NUNES, NO PERÍODO DE 13 A 19/03/2014. 2014NL06421 2014NE00294 65758498 DE DENIS ROBERTO NUNES, NO CENTRO MEDICO HOSPITALAR PRAIA DO CANTO. AUTORIZAÇÃO PARA INTERNAÇÃO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462887393 35171 2014 2014-01-07T00:00:00 0,0000 1723,7500 0,0000 0,0000 11923601000192 2 "" FMS DE MUCURICI 8352021 Não Aplicável TRANSFERÊNCIA DA FARMÁCIA BÁSICA/INSUMOS - PORTARIA 006-R/SESA, DE 12/02/2014 - MÊS: JUL/2014 2014NL09805 2014NE02569 65508599 REFERENTE AO REPASSE DOS MEDICAMENTOS AO MUNICÍPIO DE MUCURICI, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUIÇÕES "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 230 IMPLEMENTAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4452 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - MEDICAMENTOS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462887394 35172 2014 2014-10-16T00:00:00 0,0000 12745,1900 0,0000 0,0000 100201 3 "" RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 8371805 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO FOLHA PESSOAL OUT 2014 2014NL00860 2014NE00503 68086059 FOLHA DE PAGAMENTO RTV/ES MES DE OUTUBRO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2135 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2571 GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO - RGPS 10201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462887395 35173 2014 2014-08-08T00:00:00 0,0000 4000,0000 0,0000 0,0000 03359082000153 2 "" C.E. DA EPSG BANANAL 8320466 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO REF DESPESA COM PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PEDDE/14- complementação META 01 2014NL13380 2014NE12829 67111734 RECURSOS PEDDE/2014 - MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR (RIO BANANAL) PLANO DE APLICACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 42 AUXÍLIOS "" 0 ESTADO 331 SUPERÁVIT FINANCEIRO - COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO MÉDIO 4348 APOIO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DE ENSINO MÉDIO 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4462 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - AUXÍLIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462887396 35174 2014 2014-09-04T00:00:00 0,0000 643,7700 0,0000 0,0000 10508381000178 2 "" MS INFORMATICA LTDA 8334495 Pregão LIQUIDAÇÃO REFERENTE NOTA FISCAL 00628 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO COM MANUTENÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM EQUIPAMENTO DE REPROGRAFIA MARÇO/2014. 2014NL00836 2014NE00384 65128826 PROCESSO DE PAGAMENTO DO EXERCICIO DE 2014 CONTRATO 003/2013 FIRMADO ENTRE A SEFAZ E A MS INFORMATICA LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2180 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2817 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462887397 35175 2014 2014-07-05T00:00:00 0,0000 44182,7400 0,0000 0,0000 28151363000147 2 "" CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO 8330475 Não Aplicável PAGAMENTO REFERENTE DIVERSAS FATURAS CESAN 2014NL01133 2014NE00192 201201527564 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 614 GESTÃO INTEGRADA E ESTRATÉGICA NA ATIVIDADE JUDICIAL CAPIXABA 6030 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462887398 35176 2014 2014-06-25T00:00:00 0,0000 1815,1200 0,0000 0,0000 360204 3 "" INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 8370527 Não Aplicável Liquidação do bruto da folha de pagamento RGPS de Junho 2014. 2014NL00260 2014NE00023 65056302 DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, EFETIVOS E ESTAGIÁRIOS DO IDURB-ES - EXERCÍCIO FINANCEIRO 2014 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 360204 INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2216 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2566 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIOS DE FUNÇÕES - RGPS 36204 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462887399 35177 2014 2014-02-04T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.522.007-## 1 "" WILSON KERCKHOFF 8335661 Diárias Pagamento de meia diária em viagem a Castelo, dia 08/04, para fiscalizar a obra de construção da Unidade Integrada de Polícias-UIP, tipo III. 2014OB00797 2014NE00074 65055179 AUTORIZACAO DE EMPENHO ESTIMATIVO DE DIÁRIAS P/ VIAGEM DO SERVIDOR À DIVERSOS MUNICÍPIOS DO ES DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 603 GESTÃO DE OBRAS CIVIS NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 2524 GERENCIAMENTO E FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS CIVIS DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462887400 35178 2014 2014-06-30T00:00:00 0,0000 0,0000 9811,9000 0,0000 03607073000134 2 "" SUPRISERVICE INFORMATICA LTDA 8336988 Pregão PGTO SERV. DE FORNEC. DE SOLUÇÃO DE IMPRESSÃO, NF: 03205, MAIO. 2014OB00957 2014NE00043 53343824 DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REPROGRAFIA E IMPRESSÃO PARA ATENDER ESTA SECRETARIA. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA ESTADUAL ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2855 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2817 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462887401 35179 2014 2014-09-09T00:00:00 0,0000 0,0000 13785,4000 0,0000 10392232000196 2 "" SEI VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 8359274 Pregão PAGAMENTO NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA Nº 1029, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GUARDA E VIGILÂNCIA ARMADA - AGOSTO/14. 2014OB00762 2014NE00007 60157453 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE GUARDA E VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMARDA PARA O PRÉDIO DESTE INSTITUTO AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 270201 INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2230 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2832 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 27201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462887402 35180 2014 2014-09-06T00:00:00 0,0000 7408,9000 0,0000 0,0000 27054162000169 2 "" MITRA ARQUIDIOCESANA DE VITORIA 8327055 Inexigível LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA LOCAÇÃO DE IMOVEL, PARA FUNCIONAMENTO DA EEEFM PRESIDENTE CASTELO BRANCO, CARIACICA, REFERENTE AO CONTRATO 007/2011, REFERENTE AO MES DE MAIO 2014. 2014NL07581 2014NE02631 63630850 REFERENTE LOCACAO DE IMOVEL DO CONTRATO N 007/2011 ONDE FUNCIONA A EEEFM PRESIDENTE CASTELO BRANCO (CI/GECON/N 51/2013) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 4347 APOIO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2774 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462887403 35181 2014 2014-03-28T00:00:00 0,0000 0,0000 146168,1300 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 Não Aplicável Pagamento referente a folha de Março/2014. Vencimentos e Salários - RPPS Militar. Folha nº 31. 2014OB00870 2014NE00002 65002733 SOLICITA ABERTURA DE PROCESSO PARA COBRIR DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL MILITAR NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2014. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2756 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2633 13º SALÁRIO (ADICIONAL NATALINO) - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462887404 35182 2014 2014-02-27T00:00:00 0,0000 0,0000 92,7000 0,0000 100109 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 8371893 Não Aplicável pagto. liquido da folha mes fev/2014 - RGPS 2014OB00439 2014NE00130 64994678 NO VALOR DE R$ 900.000,00 PARA O ANO 2014 EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 505 ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2120 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4251 FÉRIAS ABONO CONSTITUCIONAL - ATIVO CIVIL - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462887405 35183 2014 2014-05-02T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.643.947-## 1 "" ALUISIO SILVA MENDES 8342947 Diárias PAGATº DIARIAS PARA MUNIZ FREIRE DIA 06/02/2014 SUFIS-S. 2014OB00306 2014NE00312 65284844 "SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PESSOAL ECF VIAGEM 05 E 06/02/2014." DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2180 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462887406 35184 2014 2014-02-17T00:00:00 0,0000 0,0000 467110,0100 0,0000 32479164000130 2 "" HOSPITAL UNIVERSITARIO CASSIANO ANTONIO MORAE 8352353 Não Aplicável PAGTO REF AO CONV 12/2013, RELATIVO AOS INCENTIVOS ESTADUAIS - DEZ/2013 2014OB02794 2014NE01320 64271005 VALOR R$2.947.437,24 EM FAVOR DO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO ANTÔNIO DE MORAES VISANDO REALIZAÇÃO DE DESPESAS NO ANO DE 2013, REFERENTE EXECUÇÃO DO CONVÊNIO 012/2013. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4391 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462887407 35185 2014 2014-12-02T00:00:00 0,0000 0,0000 22078,4700 0,0000 14468064000126 2 "" PROJECTA CONSTRUTORA LTDA - EPP 8357019 Concorrência PG DA 4ª E ULTIMA MEDIÇÃO DO CT 122/13, REFERENTE OBRA DE CONSTRUCAO DE BANHEIROS E MELHORIA NA ACESSIBILIDADE DA EEEFM PROFESSOR FERNANDO DUARTE RABELO 2014OB00324 2014NE00299 64171582 MEDICOES DO CONTRATO N 122/2013 REFERENTE OBRA DE CONSTRUCAO DE BANHEIROS E MELHORIA NA ACESSIBILIDADE DA EEEFM PROFESSOR FERNANDO DUARTE RABELO (REP/GERFE/N 268/2013) PAGAMENTO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 50 METROPOLITANA 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 1672 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA, REPAROS E ACESSIBILIDADE NAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3366 OBRAS DE BENFEITORIA OU MELHORIA EM IMÓVEIS DE USO ESPECIAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462887408 35186 2014 2014-03-25T00:00:00 0,0000 0,0000 1658,2700 0,0000 05388792000137 2 "" OSIRIS COMERCIO E SERVICOS LTDA 8322368 Pregão Pagamento de despesas referente serviços de reprografia/locação com manutenção e assistência técnica de equipamentos no período de fevereiro de 2014 conforme nota fiscal nº 00091. 2014OB00210 2014NE00012 65002326 NO VALOR DE R$ 6.000,00 PARA PRESTAÇÃO DE REPROGRAFIA/LOCAÇÃO COM MANUTENÇÃO E ASSISTENCIA TÉCNICA DE EQUIPAMENTOS. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100101 SECRETARIA DA CASA CIVIL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 505 ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2076 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2817 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462887409 35187 2014 2014-03-31T00:00:00 0,0000 0,0000 5720,0000 0,0000 30779649000113 2 "" HOSPITAL E MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS 8338113 Não Aplicável PGTO REF. A INTERNAÇÃO DE JOSE ANTONIO EVANGELISTA DOS ANJOS REF. AO PERÍODO DE 13 A 21/02/2014. 2014OB05881 2014NE00300 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462887410 35188 2014 2014-03-31T00:00:00 0,0000 0,0000 53674,0500 0,0000 30779649000113 2 "" HOSPITAL E MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS 8338113 Não Aplicável PGTO REF. A INTERNAÇÃO DE DULCE MARIA DO ESPIRITO SANTO MAIA REF. AO PERÍODO DE 08/01 A 03/02/2014 - CONF. NF 10121. 2014OB05883 2014NE00300 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462887411 35189 2014 2014-12-02T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.067.137-## 1 "" LEANDRO THADEU BOTELHO JUNIOR 8341569 Diárias PG.DE 1/2 DIARIA PARA MONTANHA-ES, A FIM DE REALIZAR A SEGURANCA DO EXMO.SR.GOVERNADOR. 2014OB00436 2014NE00069 65005937 NO VALOR DE R$ 300,00 PARA O ANO DE 2014 EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 750 SEGURANÇA DE DIGNATÁRIOS 2080 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462887412 35190 2014 2014-03-13T00:00:00 0,0000 0,0000 1500,0000 0,0000 ###.550.627-## 1 "" MAGNO OLIVEIRA PASSOS 8354987 Não Aplicável PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A 5° PARCELA, DO MÊS DE MAR/2014. REFERENTE AO PROGRAMA BOLSA ATLETA CAPIXABA,NA CATEGORIA NACIONAL, REFERENTE AO TERMO DE ADESÃO Nº 091/2013. 2014OB00743 2014NE00457 63836637 BOLSA ATLETA - NACIONAL / INTERNACIONAL. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 811 DESPORTO DE RENDIMENTO 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 4593 APOIO À ATLETAS DE ALTO RENDIMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3947 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462887413 35191 2014 2014-04-25T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.105.977-## 1 "" FRANCISCO MACEDO AMARAL 8334554 Diárias Pagto. da Despesa c/ Diarias ref. Viagens a Governador Valadares p/ realizar reintegração de socioeduc. em 12 e 13/04, audiencia de socioeduc. em Pinheiros em 16/04 e audiencia de socioeduc. em Linhares em 08/04, CI 0546, 0534 e 0512. 2014OB01151 2014NE00948 65119991 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA EM BENEFÍCIO AO SERVIDOR FRANCISCO MACEDO AMARAL. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 460201 INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2810 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 46201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462887414 35192 2014 2014-11-06T00:00:00 0,0000 0,0000 132,0000 0,0000 ###.623.367-## 1 "" EDUARDO MACHADO SILVA 8369908 Não Aplicável Pagamento do INSS retido no pagamento da bolsa formação no periodo de 14/04 a 13/05. 2014OB03992 2014NE01834 65413849 NO VALOR DE 568.000,00 REF. CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTUDOS PARA 200 CANDIDATOS DA 1ª TURMA CURSO FORMAÇÃO DO CONCURSO PUBLICO DE AP E AEVP EDITAL 001/2012 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 6802 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA PRISIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2679 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462887415 35193 2014 2014-03-10T00:00:00 0,0000 0,0000 437,9300 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 Não Aplicável Pagamento de consignações referente ao mês de setembro de 2014 - FUNDEB 2014OB03140 2014NE00108 65158598 DE TODOS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE MÊS JANEIRO/2014 (VITÓRIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 113 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (60%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2088 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462887416 35194 2014 2014-03-28T00:00:00 0,0000 0,0000 2430,9500 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 Não Aplicável PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DE MARÇO/2014, AÇÃO 2088-RGPS. 2014OB00834 2014NE00192 65158598 DE TODOS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE MÊS JANEIRO/2014 (VITÓRIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2088 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4216 ABONO PROVISÓRIO - DT - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462887417 35195 2014 2014-07-17T00:00:00 0,0000 5229,9300 0,0000 0,0000 350207 3 "" DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 8373602 Dispensa de Licitação APROPRIAÇÃO VENCIMENTOS, CONSIGNAÇÕES E RETENÇÃO DA FOLHA DE SERVIDORES DO ORGÃO DO MES JULHO/2014 - FOLHA 31 - RGPS 2014NL08694 2014NE00833 67053491 AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DOS SERVISORES DESTE ÓRGÃO REGIDOS PELA CLT REF MÊS DE JULHO/2014.CI SGP 702/2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2519 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2565 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS - RGPS - 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462887418 35196 2014 2014-03-10T00:00:00 0,0000 0,0000 7906,0200 0,0000 10392232000196 2 "" SEI VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 8359274 Pregão TRANSFERÊNCIA DE RETENÇÃO DE PROVISÃO TRABALHISTA PARA A CONTA CAUCIONADA DE TITULARIDADE DA EMPRESA SEI VIGILÂNCIA E SEGURANÇA - NF 1077. 2014OB03242 2014NE01124 201100789529 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 241 INFRAESTRUTURA E TECNOLOGIA MODERNAS E ADEQUADAS À ATIVIDADE JUDICIAL CAPIXABA 4032 MANUTENÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE MECANISMOS DE SEGURANÇA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2763 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462887419 35197 2014 2014-04-17T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.986.877-## 1 "" ALCELINO DE OLIVEIRA 8335779 Diárias Realizar o remanejamento e recolhimento de bens inservíveis, nas seguintes escolas: Nelson Vieira Pimentel, Frederico Pretti e Prof. Herman Berger.Dia 22 à 23/04/2014M/ Serra, Viana, Santa Teresa e Santa Maria de Jetibá. 2014OB04002 2014NE03791 66117020 EM FAVOR DE CARLOS AUGUSTO DO NASCIMENTO, RONALDO FAUSTINO RAMOS E ALCILINO DE OLIVEIRA (CI/SPATR/N 51/2014) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462887420 35198 2014 2014-02-18T00:00:00 0,0000 0,0000 11286,0000 0,0000 01707536000104 2 "" ISH TECNOLOGIA LTDA 8330098 Pregão PAGTO NF 5736, REF SERV MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DA SOLUÇÃO DE SEGURANÇA. 2014OB02866 2014NE00814 59127074 REFERENTE AO PROCESSO DE COMPRA Nº 49064916 EM FAVOR DA ISH TECNOLOGIA S/A. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 1722 INFORMATIZAÇÃO DA REDE DE SAÚDE NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3785 TI: SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TI 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462887421 35199 2014 2014-03-14T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.876.577-## 1 "" JEAN CARLO SILVA 8363219 Diárias PAGAMENTO DE DESPESA COM 1 DIÁRIA REF. VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE VITORIA SAINDO DE LINHARES PARA PRESTAR APOIO NAS UNIDADES NO CARNAVAL EM 02/03 A 03/03 CONF: CI:352/2014. 2014OB00670 2014NE00574 65653947 SOLICITAÇÃO DE DIARIA EM BENEFICIO AO SERVIDOR JEAN CARLO SILVA DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 460201 INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2810 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 46201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462887422 35200 2014 2014-08-04T00:00:00 0,0000 0,0000 1771,4200 0,0000 32401341000165 2 "" VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 8334871 Pregão GPS INSS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA NO MÊS DE FEV/14. CONFORME NF:11251. COMPET.ABR/2014.(VISEL) 2014OB01058 2014NE00022 51085020 DE EMPRESA DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DESARMADA PARA ATUAR NAS DEPENDÊNCIAS DESTA ESESP. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 543 CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS SERVIDORES E GESTORES PÚBLICOS DO ESTADO 2265 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2832 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462887423 35201 2014 2014-11-02T00:00:00 0,0000 0,0000 406,8000 0,0000 ###.140.527-## 1 "" RODRIGO FRANCISCO DE PAULA 8351467 Não Aplicável PAGAMENTO DE 1,5 DIÁRIA PARA O PROCURADOR RODRIGO FRANCISCO DE PAULA, EM VIAGEM A SALVADOR/BA, PARTICIPAR DO FÓRUM NACIONAL DOS CENTROS DE ESTUDOS DAS PGE'S E DO DF, DIA 14/02/2014, CONFORME CI/CEI/PGE 001/2014. PROCESSO 65124596. 2014OB00125 2014NE00093 65124596 CI/CEI/PGE/Nº001/2014 - PASSAGENS AÉREAS P/DR.RODRIGO FRANCISCO DE PAULA P/SALVADOR BA, VISANDO PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO DO FONACE DIA 14/02/14 DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2160 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462887424 35202 2014 2014-02-28T00:00:00 0,0000 0,0000 224,0000 0,0000 ###.451.017-## 1 "" FERNANDO ANTONIO SOARES 8364887 Não Aplicável Pagamento de despesas com diárias, conforme PCD nº 20.15 e 20.17/2014. 2014OB00202 2014NE00014 942014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300203 INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 272 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 116 DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES METROLÓGICAS 2315 VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METRÓLOGICAS NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 30203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462887425 35203 2014 2014-10-03T00:00:00 0,0000 0,0000 -56,0000 0,0000 ###.879.727-## 1 "" MESSIAS JOSE BARBOSA 8357792 Diárias devolucao de diarias, considerando que o servidor não realizou a viagem, conf.is /558/2014. 2014GD00054 2014NE00115 64998096 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEOC SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462887426 35204 2014 2014-03-10T00:00:00 0,0000 0,0000 198,0000 0,0000 ###.218.777-## 1 "" ALZIRA BOONE DE ALMEIDA 8374262 Inexigível PAGAMENTO TFD 734/2014 EM PARTE, REFERENTE AJUDA DE CUSTOS, PACIENTE ALZIRA BOONE DE ALMEIDA. 2014OB03897 2014NE02984 67941478 DE TFD. REP. ALZIRA BOONE DE ALMEIDA CPF 072.218.777-77. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 57 CENTRO OESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2715 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462887427 35205 2014 2014-08-21T00:00:00 0,0000 0,0000 45769,7300 0,0000 39630314000103 2 "" CENTRO DE EVENTOS VITORIA COM.E SERV LTDA 8317367 Pregão Pagamento de despesas com realização do evento: Formatura PROJOVEM em São Mateus/ES, referente à DANFE-906. 2014OB01687 2014NE00627 58257489 ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°008/2012 DA DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, QUE TEM POR OBJETO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ORGANIZAÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS ADESAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TRABALHO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 571 DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO 168 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA TECNOCIENTÍFICA, PARA O DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO, TECNOLÓGICO E DE INOVAÇÃO DO ESTADO 4410 APOIO A EVENTOS NA ÁREA DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TRABALHO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2459 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO EM GERAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462887428 35206 2014 2014-08-26T00:00:00 0,0000 0,0000 7281,0500 0,0000 04473293000185 2 "" COMERCIAL SAO TORQUATO S/A 8336151 Dispensa de Licitação PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS N° 24721, 24850,24863 E 25061, DESTINADOS A COBRIR DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEG, NO MÊS DE AGOSTO DE 2014. 2014OB01865 2014NE00085 65022530 MENSAL NO VALOR R$ 13.000,00 - EXERCICIO DE 2014 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 505 ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2120 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2407 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462887429 35207 2014 2014-04-25T00:00:00 0,0000 0,0000 1388,4000 0,0000 ###.500.427-## 1 "" THAYS SILVA DE PAULA 8354207 Não Aplicável pagamento da 2ª etapa do curso de formação periodo de 01/03 a 09/04/2014. 2014OB02638 2014NE01484 65413849 NO VALOR DE 568.000,00 REF. CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTUDOS PARA 200 CANDIDATOS DA 1ª TURMA CURSO FORMAÇÃO DO CONCURSO PUBLICO DE AP E AEVP EDITAL 001/2012 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 6802 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA PRISIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2679 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462887430 35208 2014 2014-04-15T00:00:00 0,0000 0,0000 3781,6000 0,0000 44734671000151 2 "" CRISTALIA PROD QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 8320672 Pregão PAGTO DAS NFS 1073544 E 1072849 DE 07/04/2014, REF A AQUISIÇÃO DE 400 SERINGAS DE LIDOCAÍNA E 20 AMPOLAS DE NITROGLICERINA, CONFORME ARP: 0646/13. PROCESSO: 60323159/F88. 2014OB00723 2014NE00529 60323159 PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, BUPIVACAÍNA E OUTROS ITENS, HSL/FH/CI129/2012. ABERTURA DE PROCESSO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440915 HOSPITAL SÃO LUCAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4691 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL SÃO LUCAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462887431 35209 2014 2014-06-26T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.056.487-## 1 "" GILCIMAR SANTANA PEREIRA 8332721 Diárias PG 1,5 DIARIA P/ DIAS 22 Á 23/06 - CARIACICA - ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS 2014OB02323 2014NE00526 65366182 ENC.PLANO DE VIAGEM ANUAL PARA 2014. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2625 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462887432 35210 2014 2014-07-28T00:00:00 0,0000 0,0000 3547,9100 0,0000 32401341000165 2 "" VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 8334871 Pregão PAGTO NOTAS FISCAIS Nº 13558, 13553, 13554 E 13555 DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA MONITORADA NO ALX. SANTANA , SEDE ADMINISTATIVA EM VITÓRIA, HEMOES DE VITÓRIA E SERRA, CONTRATO Nº 068/2010 2014OB15828 2014NE00359 40978338 SERVICOS DE SEGURANCA E VIGILANCIA PATRIMONIAL, PARA ATENDER AS UNIDADESDA SESA. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2690 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2763 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462887433 35211 2014 2014-10-14T00:00:00 0,0000 0,0000 1315,4400 0,0000 32401341000165 2 "" VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 8334871 Pregão PARA PAGTO DO INSS DA NF 15327 DE 01/10/14 REF. A 11º APOSTILAMENTO (REPACTUAÇÃO DO VALOR REFERENTE CONVENÇÃO COLETIVA DO TRABALHO0) CONTRATO 0068/10 - CNPJ 32.401.341/0001-65 VISEL. 2014OB02133 2014NE00010 48518808 REF PROCESSO DE COMPRA N 40978338 EM NOME DA VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440915 HOSPITAL SÃO LUCAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4691 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL SÃO LUCAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2832 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462887434 35212 2014 2014-03-19T00:00:00 0,0000 0,0000 4583,3300 0,0000 09605840000152 2 "" M S SANTOS LTDA ME 8345479 Pregão pagamento referente a mar/14 e cota mar/14 da nf 916 MANUTENÇÃO DO APARELHO DE RAIO X E MANUTENÇÃO DA PROCESSADORA AUTOMÁTICA DE FILMES 2014OB00166 2014NE00061 56069987 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO APARELHO DE RAIO X E MANUTENÇÃO DA PROCESSADORA AUTOMÁTICA DE FILMES. MANUTENCAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440922 HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 55 CAPARAÓ 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4690 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462887435 35213 2014 2014-04-12T00:00:00 0,0000 0,0000 45906,6100 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 Não Aplicável PAGAMENTO CONSIGNAÇÃO FOLHA PESSOAL 31, MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. 2014OB03745 2014NE00102 65158598 DE TODOS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE MÊS JANEIRO/2014 (VITÓRIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 113 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (60%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2087 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462887436 35214 2014 2014-07-08T00:00:00 0,0000 50856,2300 0,0000 0,0000 09453337000129 2 "" PATIO CARIACICA SERV.REMOCAO GUARDA VEIC.LTDA 8328570 Não Aplicável Apropriação da NF 48 (Patio Cariacica) serviços de guarda e remoção de veiculos ref serviços maio 2014 2014NL09759 2014NE01355 66794170 NOTA FISCAL, CERTIDÕES NEGATIVAS DE DÉBITOS E COMPROVANTES DE QUITAÇÃO DOS IMPOSTOS REF MÊS DE MAIO/2014 ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 154 EDUCAÇÃO, SEGURANÇA E MELHORIA DA MOBILIDADE URBANA NO TRÂNSITO 4510 SERVIÇOS DE TRÂNSITO DE LICENCIAMENTO E REGISTRO DE VEÍCULOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2761 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462887437 35215 2014 2014-06-17T00:00:00 0,0000 2646,0000 0,0000 0,0000 27347244000100 2 "" REDALMUS COMERCIAL LTDA 8318144 Pregão apropriação de despesas nota fiscal 2131/2014, compra de estojo para primeiros socorros e biombo triplo para atender ao HEMOES, processo 63631067. 2014NL08867 2014NE03232 63631067 DE INSUMOS HOSPITALARES PARA A HEMORREDE PÚBLICA ESTADUAL-HEMOES, SENDO AMBU, CÂNULA DE GUEDEL E OUTROS, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2720 MANUTENÇÃO DO HEMOCENTRO COORDENADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462887438 35216 2014 2014-07-11T00:00:00 0,0000 352,0000 0,0000 0,0000 04164616000159 2 "" TNL PCS S.A 8336932 Pregão Lançamento para regularização da 2014OB03038 (acerto de cnpj) 2014NL03139 2014NE00209 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460201 INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 56 RIO DOCE 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 243 ASSISTÊNCIA À CRIANCA E AO ADOLESCENTE 165 EXPANSÃO DA REDE E APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 4818 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 46201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462887439 35217 2014 2014-05-08T00:00:00 0,0000 201,6000 0,0000 0,0000 ###.660.497-## 1 "" HERMINIO DUARTE SARAIVA 8334240 Diárias LIQUIDAÇÃO DE DIARIAS PARTICIPAR DO SEMINARIO DE INOVAÇÃO NA NOTA FISCAL ELETRONICA EM MANAUS DIAS 12 A 15/08/2014. 2014NL01947 2014NE01329 67235999 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA DE HERMÍNIO DUARTE SARAIVA, RELATIVO A VIAGEM A VITÓRIA PARA REALIZAÇÃO DO CURSO CRÉDITO ACUMULADO ICMS DECORRENTE DE OPERAÇÕES DE EXPORTAÇÃO, NA TURMA I, NO PERÍODO 14 E 15/08/2014, CONFORME EMAIL ANEXO. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 694 MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR 4161 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462887440 35218 2014 2014-09-30T00:00:00 0,0000 640,7300 0,0000 0,0000 17399934000140 2 "" PABLO ALVES DE MIRANDA 8368350 Pregão LIQUIDAÇÃO CONTRATO DE MANUTENÇÃO DE GERADOR DIESEL NF 84 SET 2014 2014NL00827 2014NE00067 62260014 CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA ESPECIALIZADA EM ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM ELÉTRICA/ELETRONICA. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2130 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2827 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 10201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462887441 35219 2014 2014-07-23T00:00:00 0,0000 2172,0000 0,0000 0,0000 03306469000141 2 "" C.E DA EPSG ZACHEU MOREIRA DA FRAGA 8342825 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO REF DESPESA COM PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PEDDE/14, complementação da meta 01 2014NL11640 2014NE10993 66824192 RECURSOS PEDDE/2014 - MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR (CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM) PLANO DE APLICACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 43 SUBVENÇÕES SOCIAIS "" 0 ESTADO 331 SUPERÁVIT FINANCEIRO - COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO MÉDIO 4348 APOIO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DE ENSINO MÉDIO 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4565 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES SOCIAIS - DIVERSAS INSTITUIÇÕES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462887442 35220 2014 2014-04-08T00:00:00 0,0000 842,2000 0,0000 0,0000 ###.310.577-## 1 "" MARLUCE GOMES CAMPOS VIEIRA 8372787 Dispensa de Licitação AJUDA DE CUSTO CONSULTA BAURU 08/09/2014 REQ 01565/14 PASSAGEM 2014NL02326 2014NE02833 67282989 AJUDA DE CUSTO E PASSAGEM PARA JOSE GABRIEL VIEIRA JUNIOR REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2718 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE VITÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2862 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD - TERRESTRE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462887443 35221 2014 2014-04-16T00:00:00 0,0000 -13578,0800 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS DO DER, ABRIL DE 2014. 2014NL00863 2014NE00054 65007581 DE INATIVOS DO DER-ES (DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 504 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462887444 35222 2014 2014-10-11T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.978.707-## 1 "" ALDA MARIA COUTINHO LEANDRO 8329255 Não Aplicável 2014GD00098 2014NE00888 66671213 PARA O MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY NO DIA 10/07/2014 CÓD 029.11 DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 392 DIFUSÃO CULTURAL 192 FOMENTO À FORMAÇÃO, PRODUÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL 4606 AMPLIAÇÃO DO ACESSO À PRODUÇÃO CULTURAL DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462887445 35223 2014 2014-08-14T00:00:00 0,0000 0,0000 682,5000 0,0000 ###.909.337-## 1 "" ANDERSON BRESCIANI RODRIGUES 8354291 Diárias PGT. DE 3 E 1/2 DIARIAS EM VIAGENS AOS MUNICIPIOS DE SAO MATEUS, VILA VALERIO, SOORETAMA E LINHARES, CONF. REQ. 1040, MES DE AGO/14. 2014OB01795 2014NE00760 67319092 MENSAL NO VALOR R$ 2.520,00 PAGAMENTO DIARIAS VIAGENS PARA INTERIOR DO ESTADO DURANTE O MES DE AGOSTO/14 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 505 ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2121 ASSESSORAMENTO GERAL AO CHEFE DO EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462887446 35224 2014 2014-08-20T00:00:00 0,0000 -112,0000 0,0000 0,0000 ###.042.787-## 1 "" KETTINI UPP CALVI 8348536 Não Aplicável 2014GD00036 2014NE00234 65915585 PARTICIPAR DA AUDIÊNCIA PÚBLICA DO ORÇAMENTO DE 2015, NOS MUNICÍPIOS DE ALEGRE E CASTELO NOS DIAS 27 E 28 DE MARÇO/2014. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE EST DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 616 GESTÃO DA POLÍTICA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 4229 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462887447 35225 2014 2014-12-19T00:00:00 0,0000 -17161,8100 0,0000 0,0000 100109 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 8371893 Não Aplicável Apropriação da folha Regime Próprios ref. a folha nº 31 mês de dezembro/14. 2014NL02527 2014NE00118 64994678 NO VALOR DE R$ 900.000,00 PARA O ANO 2014 EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 505 ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2120 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462887448 35226 2014 2014-11-21T00:00:00 0,0000 1777,4700 0,0000 0,0000 100101 3 "" SECRETARIA DA CASA CIVIL 8370369 Não Aplicável Liquidação da folha de pessoal do mês de novembro do regime próprio/substituições, de acordo com os relatórios PES0505P,PES0528, PRO569P da SEGER. 2014NL00756 2014NE00410 65020740 VALORES ABAIXO INFORMADOS VISANDO ATENDER DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO MES DE JANEIRO DO EXERCICIO DE 2014 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100101 SECRETARIA DA CASA CIVIL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 505 ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2075 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2540 SUBSTITUICOES - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462887449 35227 2014 2014-10-02T00:00:00 0,0000 0,0000 184,2300 0,0000 08030075000127 2 "" UNISEG SEGURANçA E VIGILANCIA LTDA. 8320319 Pregão Pagamento de IRRF da nota fiscal 03919 referente aos serviços de vigilância armada no mês de janeiro de 2014. 2014OB00254 2014NE00019 46840974 CONTRATACAO LICITATORIO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICO DE VIGILANCIA E SEGURANCA ARMADA AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2270 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2832 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462887450 35228 2014 2014-01-27T00:00:00 0,0000 0,0000 140,0000 0,0000 ###.551.487-## 1 "" MARIA TEREZA SCHWARTZ FRASSON 8392563 Não Aplicável RESSARCIMENTO. 2014OB00271 2014NE00447 201300997218 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 4020 VALORIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3795 OUTRAS RESTITUIÇÕES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462887451 35229 2014 2014-02-28T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.610.567-## 1 "" GIOVANI DE SOUZA TESCH 8349874 Diárias PAGTO. REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VILA VELHA NO DIA 03/02/2014. 2014OB01039 2014NE00973 65393570 NO VALOR DE 56,00 REFERENTE DESPESAS EM VIAGEM A VITÓRIA NO DIA 03/02/2014. RESSARCIMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4800 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462887452 35230 2014 2014-11-04T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.872.817-## 1 "" FREDERICO FAGUNDES GUERRA 8334811 Diárias PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS, VISANDO COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO,PAG.DE 1/2 DIÁRIAS,CONF.IS.Nº1061/2014,EM 16/04/2014, DE COLATINA P/S.G.DA PALHA 2014OB05662 2014NE00082 64877728 NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA EXERCICIO 2014 PARA O MUNICIPIO DE COLATINA E PAV DE MARILÂNDIA SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462887453 35231 2014 2014-03-25T00:00:00 0,0000 0,0000 1174,8000 0,0000 ###.758.096-## 1 "" ROSANEA RODRIGUES SILVA 8373929 Não Aplicável Pagamento de despesa com Curso de Formação de Agentes período de 27/01 a 28/02/2014. 2014OB01685 2014NE01402 65413849 NO VALOR DE 568.000,00 REF. CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTUDOS PARA 200 CANDIDATOS DA 1ª TURMA CURSO FORMAÇÃO DO CONCURSO PUBLICO DE AP E AEVP EDITAL 001/2012 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 6802 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA PRISIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2679 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462887454 35232 2014 2014-01-25T00:00:00 0,0000 0,0000 10073,0300 0,0000 350208 3 "" INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8372557 Não Aplicável Pagamento folha de pessoal ativo do IOPES, janeiro de 2014. 2014OB00188 2014NE00079 65016360 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO ESTIMATIVO P/ O EXERCÍCIO DE 2014 REF. ÀS DESPESAS DE SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E DESIGNAÇÃO TEMPORÁRIA SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2526 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4233 13° SALÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462887455 35233 2014 2014-04-15T00:00:00 0,0000 0,0000 286,0000 0,0000 ###.878.029-## 1 "" JOSE OSVALDO GLOCK 8392183 Inexigível PAGAMENTO DE RETENÇÃO DE INSS DE PALESTRANTE - JOSE OSVALDO GLOCK. 2014OB01304 2014NE00614 201400309040 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 2034 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2679 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462887456 35234 2014 2014-04-23T00:00:00 0,0000 524507,0400 0,0000 0,0000 10323886000168 2 "" PHARMANUTRI COMERCIAL LTDA 8348560 Pregão liquidação da nota fiscal 000.142.698 bar/2014 medicamentos para pacientes do sus processo 63945649/2013. 2014NL05342 2014NE02059 63945649 REFERENTE AO PROCESSO DE COMPRA Nº 61462071 EM FAVOR DA PHARMANUTRI COM. DE MEDICAMENTOS E PROD.NUTRICIONAIS LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 230 IMPLEMENTAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 2692 AQUISIÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS, DE PROGRAMAS ESPECÍFICOS E OUTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2464 MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTENCIA SOCIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462887457 35235 2014 2014-07-16T00:00:00 0,0000 814,6700 0,0000 0,0000 410202 3 "" AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 8369363 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA AGERH NO MÊS DE JULHO/2014. 2014NL00072 2014NE00070 65927923 FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADO - AGERH 2014 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2041 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2574 13º SALÁRIO - RGPS 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462887458 35236 2014 2014-07-17T00:00:00 0,0000 2743,5600 0,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 Não Aplicável Liquidação da patronal da folha de pessoal de julho, relatórios PRO56P e PRO2722R. 2014NL00477 2014NE00046 65020740 VALORES ABAIXO INFORMADOS VISANDO ATENDER DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO MES DE JANEIRO DO EXERCICIO DE 2014 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100101 SECRETARIA DA CASA CIVIL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 505 ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 72 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3857 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462887459 35237 2014 2014-11-21T00:00:00 0,0000 70,1400 0,0000 0,0000 ###.107.257-## 1 "" VALMICEIA FERREIRA DA SILVA 8350803 Inexigível REFERENTE AO TFD 948/2014 DE AJUDA DE CUSTOS PARA PACIENTE VALDINÉIA FERREIRA NOBRE. 2014NL04481 2014NE03746 50637568 TFD. REP. LEGAL VALMICEIA FERRREIRA SILVA CPF 938-107-257-49 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2715 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2862 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD - TERRESTRE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462887460 35238 2014 2014-04-11T00:00:00 0,0000 0,0000 579,2000 0,0000 ###.901.057-## 1 "" DAVI SCHIMIDT DOS SANTOS 8322970 Dispensa de Licitação AJUDA DE CUSTO CONSULTA R PRETO 18/11/14 REQ 2187/14 2014OB03685 2014NE03948 49531247 PASSAGEM E DIARIA PARA DAVI SCHIMIDT REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2718 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE VITÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462887461 35239 2014 2014-01-12T00:00:00 0,0000 0,0000 786,2800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.NOV/14.FL.INAT.SECULT. 2014OB17200 2014NE00064 65006992 DE INATIVOS DA SECULT (SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 609 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462887462 35240 2014 2014-02-07T00:00:00 0,0000 0,0000 701,0100 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.JUNHO/14 FL.PENSAO IPAJM. 2014OB08311 2014NE00183 65003730 DE PENSIONISTAS DO IPAJM (INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 883 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462887463 35241 2014 2014-01-07T00:00:00 0,0000 0,0000 259784,8200 0,0000 13802980000198 2 "" FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL GUACUI 8357169 Não Aplicável PAGAMENTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS DO FUNCOP PARA O MUNICÍPIO DE GUAÇUI. 2014OB00009 2014NE00088 66867185 DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - FUNCOP, EM ATENÇÃO A RESOLUÇÃO CA/ES Nº 08, DE 24/03/2014 PARA O MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ. REPASSE 0 3 DESPESAS CORRENTES 470904 FUNDO ESTADUAL DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUIÇÕES "" 55 CAPARAÓ 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 860 REDUÇÃO DA POBREZA 1565 APOIO FINANCEIRO A ÓRGÃOS PÚBLICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4456 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - FUNDOS MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 47904 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462887464 35242 2014 2014-01-10T00:00:00 0,0000 0,0000 47,9600 0,0000 ###.226.437-## 1 "" ALEXANDRE PANDOLPHO MINASSA 8369879 Inexigível CONTRATAÇÃO DOS PROFISSIONAIS GIOVANNI DE ARAÚJO GOMES E OUTROS PARA ASSESSORAMENTO TÉCNICO A FIM DE ATUAR EM REUNIÃO PEDAGÓGICA PARA PLANEJAMENTO, ELABORAÇÃO E REVISÃO DE CURSOS E EMENTAS DA ESESP NOS DIAS 25 E 26/09/14. 2014OB03506 2014NE01729 67805574 CONTRATAÇÃO DOS PROFISSIONAIS GIOVANNI DE ARAÚJO GOMES E OUTROS PARA ASSESSORAMENTO TÉCNICO A FIM DE ATUAR EM REUNIÃO PEDAGÓGICA PARA PLANEJAMENTO, ELABORAÇÃO E REVISÃO DE CURSOS E EMENTAS DA ESESP SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 543 CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS SERVIDORES E GESTORES PÚBLICOS DO ESTADO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2679 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462887465 35243 2014 2014-04-15T00:00:00 0,0000 0,0000 3897,5000 0,0000 44734671000151 2 "" CRISTALIA PROD QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 8320672 Pregão PAGTO DA NF 1072848 DE 07/04/2014, REF A AQUISIÇÃO DE 300 AMPOLAS DE NALBUFINA, 50 AMPOLAS DE BIPERIDENO E 150 AMPOLAS DE MORFINA, CONFORME ARP: 0742/2013 - PROCESSO: 58323821/F91. 2014OB00721 2014NE00551 58323821 ANUAL PARA 2012 DOS MEDICAMENTOS PADRONIZADOS, BIPERIDENO, LACTATO 5MG/ML - AMPOLA 1ML E OUTROS ITENS, HSL/FH/CI070/2012. COMPRA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440915 HOSPITAL SÃO LUCAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4691 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL SÃO LUCAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462887466 35244 2014 2014-03-10T00:00:00 0,0000 0,0000 67191,5600 0,0000 350208 3 "" INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8372557 Concorrência Pgto 10ª medição relativo a execução da obra de construção do Parque Estadual de Forno Grande - Set/14. 2014OB00005 2014NE00001 63535769 DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO E REFORMA DO PARQUE ESTADUAL FORNO GRANDE - EM CASTELO - ES CONTRATACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 410901 FUNDO DEFESA E DESENVOLVIMENTO MEIO AMBIENTE 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 205 GESTÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1895 CRIAÇÃO, AMPLIAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3361 EDIFICAÇÕES REFERENTES A IMÓVEIS DE USO ESPECIAL 41901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462887467 35245 2014 2014-10-07T00:00:00 0,0000 0,0000 92,1700 0,0000 ###.642.158-## 1 "" MARIA MARGARETH PEREIRA GALVAO 8368609 Não Aplicável PAGAMENTO DE IRRF POR SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE JUNHO PELA MARIA MARGARETH PEREIRA GALVÃO. 2014OB01426 2014NE00111 65527836 EM FAVOR DE MARIA MARGARETE PEREIRA GALVÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO AOS CURSOS DE GRADUAÇÃO E EXTENSÃO DA FAMES, NO EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 364 ENSINO SUPERIOR 152 EDUCAÇÃO MUSICAL 2688 FORMAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO CONHECIMENTO E HABILIDADES MUSICAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462887468 35246 2014 2014-09-10T00:00:00 0,0000 0,0000 2631,8600 0,0000 32401341000165 2 "" VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 8334871 Dispensa de Licitação PAG. DA NF 15325 REF. OS SERVIÇOS DE VIGILANCIA E SEGURANÇA PRESTADOS NESTE HOSP. COLONIA, REF. A DIFERENÇA DE REAJUSTE - SETEMBRO DE 2014 PROC.48518646/10 2014OB00403 2014NE00101 48518646 REFERENTE AO PROC DE COMPRA N. 40978338 EM FAVOR DA VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA(HPF). PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440919 COLONIA PEDRO FONTES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4694 MANUTENÇÃO DOS PAVILHÕES DA COLÔNIA PEDRO FONTES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2832 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462887469 35247 2014 2014-07-14T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.167.957-## 1 "" ROBERTA RANGEL VIANA 8364422 Diárias PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM 01 E 1/2 DIÁRIA NOS DIAS 21 A 22/07/2014, PARA PANCAS/ES, PARA APOIO TÉCNICO E ASSESSORIA AO GESTOR DA ASSISTÊNCIA E GESTORES E TRABALHADORES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA CONFORME SOLICITAÇÃO DO MUNICÍPIO.A VIAGEM ACONTECERÁ EM PARCERIA COM A SERVIDORA DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA DA SEADH. 2014OB01038 2014NE00655 66881277 PROGRAMAÇÃO DE VIAGENS REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA ESTADUAL ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2855 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462887470 35248 2014 2014-07-15T00:00:00 0,0000 0,0000 -56,0000 0,0000 ###.271.137-## 1 "" MARIA DE LOURDES AVILA DOS SANTOS 8365405 Diárias Visitas Técnica de assessoramento pedagógico a EEEF Dr.Edward Abreu do Nascimento, no dia 17/09/2013, no município de Pedro Canário. 2014OB10771 2014NE09817 63810565 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (CI/SRESM/N 157/2013) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462887471 35249 2014 2014-04-04T00:00:00 0,0000 0,0000 1900,0000 0,0000 36383586000168 2 "" ITM-INSTALACOES TELEF. E MANUTENCAO LTDA. 8328847 Pregão NF.2781, MANUTENCAO PABX. 2014OB00814 2014NE00101 3642014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2017 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462887472 35250 2014 2014-09-04T00:00:00 0,0000 0,0000 23949,4000 0,0000 44734671000151 2 "" CRISTALIA PROD QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 8320672 Pregão PG NF 1062825 AFM 140232 PROCESSO 60367750/12 C 88 AMARELO 2014OB00523 2014NE00347 60367750 UT FARMÁCIA SOLICITA AQUISIÇÃO DE ÁCIDO TRANEXAMICO 50MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL AMPOLA 5ML. MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2723 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DÓRIO SILVA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462887473 35251 2014 2014-04-08T00:00:00 0,0000 0,0000 8,9000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, IPAJM - PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PESSOAL, N. 31 - EXERCÍCIOS ANTERIORES. 2014OB00544 2014NE00022 65116828 EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO, NO VALOR DE R$ 1.943.304,00 (UM MILHÃO, NOVECENTOS E QUARENTA E TRÊS MIL E TREZENTOS E QUATRO REAIS), EM FAVOR DO PROCON/ES. EM FAVOR DO INSS, EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO NO VALOR DE R$ 350.000,00 (TREZENTOS E CINQUENTA MIL REAIS) E EM FAVOR DO IPAJM, EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO NO VALOR DE 8.000,00 (OITO MIL REAIS) AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460202 INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 823 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2381 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES: FUNDO FINANCEIRO - RPPS - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - ATIVO CIVIL 46202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462887474 35252 2014 2014-04-11T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.335.817-## 1 "" VERA LUCIA LIMA DE JESUS 8367400 Diárias MONITORAMENTO AOS POLOS - PROJETO PRÉ - ENEM/SEDU/2014. EM COLATINA - DIA 05/11/2014. 2014OB19739 2014NE16838 68121440 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/GEM/N 54/2014) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462887475 35253 2014 2014-03-06T00:00:00 0,0000 0,0000 2731,0200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.MAIO/14 FL.INAT.PMES. 2014OB07702 2014NE00084 65005228 DE INATIVOS DA PMES (POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 759 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462887476 35254 2014 2014-08-26T00:00:00 0,0000 0,0000 123,3800 0,0000 030101 3 "" TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8370594 Não Aplicável PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO DA FOLHA DE SERVIDORES RPPS DE AGOSTO. 2014OB03544 2014NE00009 201400001664 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 2029 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2501 VENCIMENTOS E SALARIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462887477 35255 2014 2014-07-03T00:00:00 0,0000 2533,2500 0,0000 0,0000 ###.914.448-## 1 "" MARCOS PEREIRA SANCHES 8392573 Diárias REFERENTE 5 DIARIAS JURISDIÇAO ESTENDIDA MESMARÇO, DIAS 11,17,18,19,25,26, CONFORME PORTARIA 123/14. CARGO JUIZ DE DIREITO 2014NL00822 2014NE00776 201400000009 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 4020 VALORIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4162 DIÁRIAS A MAGISTRADOS COM JURISDIÇÃO ESTENDIDA - USO EXCLUSIVO TJ 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462887478 35256 2014 2014-02-09T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.503.777-## 1 "" LUIZ HENRIQUE ABAURRE BASTOS DA SILVA 8366363 Diárias Pgto meia diária dia 11.09 para Anchieta - Set/14. 2014OB00469 2014NE00059 65481852 ENC.PLANO DE VIAGEM ANUAL PARA 2014. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2620 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462887479 35257 2014 2014-09-25T00:00:00 0,0000 0,0000 8861,5300 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.LIQ.SET/14 FL.INAT.FAMES. 2014OB12874 2014NE00072 65005813 DE INATIVOS DA FAMES (FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 682 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2185 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462887480 35258 2014 2014-07-30T00:00:00 0,0000 0,0000 675,0000 0,0000 ###.293.057-## 1 "" RICARDO WILLIAN PARTELI ROSA 8349445 Diárias Pagamento referente a despesas com diária para atuar em extensão na área cível da comarca de Pinheiros, ida 29/07 retorno 30/07. 2014OB01655 2014NE01227 67197000 EXTENSÃO NA ÁREA CÍVEL DA COMARCA DE PINHEIROS DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 180901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 359 SUPERÁVIT FINANCEIRO - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 18 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 110 DIREITOS HUMANOS, DIREITOS DE TODOS 2144 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO, SEDE E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 18901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462887481 35259 2014 2014-05-22T00:00:00 0,0000 0,0000 8701,9700 0,0000 030101 3 "" TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8370594 Não Aplicável PAGAMENTO DO AUXÍLIO TRANSPORTE DOS ESTAGIÁRIOS PROCESSO JUDICIAL ELETRÔNICO RELATIVO MES DE MAIO 2014OB02203 2014NE00702 201400085905 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 4020 VALORIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4540 AUXÍLIO TRANSPORTE - RGPS - ESTAGIÁRIO FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462887482 35260 2014 2014-05-05T00:00:00 0,0000 0,0000 65584,0800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável Pagamento de contribuição previdenciária, parte patronal, referente a folha 31 do mes de abril de 2014. Ação 6671. 2014OB01286 2014NE00234 65024826 PARA REALIZAÇÃO DE DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EM EXERCÍCIO REFERENTE ANO/2014/SEDU NAS ACOES EM ANEXO (REP/GRH/N 2/2014) AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 113 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (60%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 993 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2380 FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462887483 35261 2014 2014-01-08T00:00:00 0,0000 0,0000 1097,3800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG. IRRF JUL/14 FL PENS SECONT. 2014OB09793 2014NE00112 65003136 DE PENSIONISTAS DA SECONT- SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 99 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462887484 35262 2014 2014-09-04T00:00:00 0,0000 0,0000 470,4000 0,0000 09116170000100 2 "" TRANSIT EXAMES MéDICOS E PSICOLOGICOS LTDA 8352455 Não Aplicável PAGTO NF 01889 (TRANSIT) EXAMES MEDICOS E PSICOLOGICOS A CANDIDATOS DO PROJETO CNH SOCIAL 2014OB05445 2014NE00272 64619729 EMPENHO POR ESTIMATIVA A FAVOR DA EMPRESA CLINICA TRANSIT EXAMES MEDICOS E PSICOLOGICOS LTDA ME EXERCICIO 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 333 EMPREGABILIDADE 860 REDUÇÃO DA POBREZA 4516 CARTEIRA DE HABILITAÇÃO - CNH SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2866 PROGRAMA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO (CNH) SOCIAL 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462887485 35263 2014 2014-03-04T00:00:00 0,0000 0,0000 134663,2200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PAGAMENTO FUNDO FINANCEIRO EMPREGADORFOLHA SUPL. DO MES DE FEV/14 2014OB01218 2014NE00097 65158318 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 456 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2380 FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462887486 35264 2014 2014-07-05T00:00:00 0,0000 0,0000 110347,4200 0,0000 10309525000167 2 "" VILTAC SERVIÇOS LTDA 8373293 Pregão Pagamento da Nota Fiscal 076, com retenção de ISS, referente a 1ª Medição de Serviços, Construção do Alambrado do Campo de Futebol do Distrito de São João de Petrópolis, Município de Santa Teresa-ES, Contrato 024/2014, Ata de Registro de Preços 023/2013, Certame Licitatório Concorrência Pública SRP 012/2013, oriundo do processo 61077992. 2014OB01425 2014NE00333 63418894 CONSTRUÇÃO DE ALAMBRADO - PROGRAMA MAIS ESPORTE - CAMPO DE FUTEBOL EM (SÃO JOÃO DE PETRÓPOLIS). SOLICITACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 51 CENTRAL SERRANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 812 DESPORTO COMUNITÁRIO 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 1592 IMPLANTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA ESPORTIVA NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3366 OBRAS DE BENFEITORIA OU MELHORIA EM IMÓVEIS DE USO ESPECIAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462887487 35265 2014 2014-08-26T00:00:00 0,0000 0,0000 173835,2800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PAGAMENTO DE DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPLEMENTAR PARA COBERTURA DE DÉFICIT FINANCEIRO DO RPPS NO MÊS DE AGOSTO DE 2014 CONFORME OF. N 217/IPAJM/GFI/2014. 2014OB01564 2014NE00008 65044878 EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PESSOAL DESTE DIO/ES, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014, NO VALOR TOTAL DE R$11.755.732,50 (ONZE MILHÕES SETECENTOS E CINQUENTA E CINCO MIL QUATROCENTOS E TRINTA E DOIS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS). AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 276 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPLEMENTAR 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3647 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA COBERTURA DO DÉFICIT FINANCEIRO DO RPPS - EXCLUSIVO OUTROS PODERES 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462887488 35266 2014 2014-05-05T00:00:00 0,0000 0,0000 336,0000 0,0000 ###.787.847-## 1 "" GILMAR FRAGA 8355394 Diárias PAGAMENTO DE DIÁRIA A SERVIDOR COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA AÇÃO EDUCATIVA JUNTOS PELA VIDA, PAGAMENTO DE 3 DIÁRIAS, CONFORME IS 1287/2014 DE VITÓRIA PARA MARECHAL FLORIANO EM 02 A 05/05/2014. 2014OB06675 2014NE00756 64673693 EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA SERVIDORES SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462887489 35267 2014 2014-03-06T00:00:00 0,0000 0,0000 1263,1400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.MAI/14.FL.PENSAO INCAPER. 2014OB07042 2014NE00143 64999920 DE PENSIONISTAS DO INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 399 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462887490 35268 2014 2014-05-22T00:00:00 0,0000 0,0000 11916,1300 0,0000 030101 3 "" TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8370594 Não Aplicável PAGAMENTO DO AUXÍLIO TRANSPORTE DOS ESTAGIÁRIOS PÓS GRADUAÇÃO RELATIVO MES DE MAIO 2014OB02201 2014NE00704 201301646799 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 4020 VALORIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4540 AUXÍLIO TRANSPORTE - RGPS - ESTAGIÁRIO FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462887491 35269 2014 2014-02-09T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.211.857-## 1 "" FERNANDA FOREQUE SARMENTO 8361804 Diárias PAGTO 1 E 1/2 DIARIAS C/PERNOITE REF. VIAGEM A MARILANDIA DE 01 A 02/09/14 PARA REALIZAR BUSCA ATIVA DO TRACOMA NAS ESCOLAS PUBLICAS E CAPACITAR OS PROFISSIONAIS DA APS, CF. AUTO. REQUIS. Nº 0151/14 DA EVA-SRSCOL. 2014OB03412 2014NE00023 59662654 DE DIÁRIAS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 594 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO 4714 MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462887492 35270 2014 2014-03-04T00:00:00 0,0000 0,0000 1544,3000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.MAR/14 FL.PENSAO RTVES. 2014OB04735 2014NE00122 65002768 DE PENSIONISTAS DA RÁDIO E TELEVISÃO DO ESPÍRITO SANTO - RTV, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 139 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA RÁDIO E TELEVISÃO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462887493 35271 2014 2014-06-03T00:00:00 0,0000 0,0000 2861,2500 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG. CONSIG. FL. INAT. SEJUS. FEV/14. 2014OB02328 2014NE00090 65005597 DE INATIVOS DA SEJUS (SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 809 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462887494 35272 2014 2014-07-22T00:00:00 0,0000 0,0000 185726,2300 0,0000 030101 3 "" TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8370594 Não Aplicável PAGAMENTO DO LIQUIDO DA FOLHA DE JULHO DOS SERVIDORES RPPS. 2014OB02961 2014NE00017 201400001664 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 2029 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2520 GRATIFICACOES ESPECIAIS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462887495 35273 2014 2014-03-02T00:00:00 0,0000 0,0000 668950,4600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PGTO. DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DO PATRONAL, REF O MES DE JANEIRO/2014. ACAO 4657. 2014OB00709 2014NE00389 65158598 DE TODOS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE MÊS JANEIRO/2014 (VITÓRIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 667 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO - PESSOAL ATIVO 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2380 FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462887496 35274 2014 2014-03-28T00:00:00 0,0000 0,0000 7922,2200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG LIQ FL PENS MAR/14 SEG 2014OB03563 2014NE00120 65002563 DE PENSIONISTAS DA SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO - SEG, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 129 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462887497 35275 2014 2014-07-03T00:00:00 0,0000 0,0000 157,7700 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável LIQUIDAÇAO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS DA SEFAZ DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2014. 2014OB02339 2014NE00127 65002270 DE PENSIONISTAS DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 189 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462887498 35276 2014 2014-03-26T00:00:00 0,0000 0,0000 142584,3400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PAGAMENTO DE DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPLEMENTAR PARA COBERTURA DE DÉFICIT FINANCEIRO DO RPPS NO MÊS DE MARÇO DE 2014 CONFORME OF. N 062/IPAJM/GFI/2014. 2014OB00533 2014NE00008 65044878 EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PESSOAL DESTE DIO/ES, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014, NO VALOR TOTAL DE R$11.755.732,50 (ONZE MILHÕES SETECENTOS E CINQUENTA E CINCO MIL QUATROCENTOS E TRINTA E DOIS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS). AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 276 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPLEMENTAR 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3647 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA COBERTURA DO DÉFICIT FINANCEIRO DO RPPS - EXCLUSIVO OUTROS PODERES 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462887499 35277 2014 2014-09-01T00:00:00 0,0000 0,0000 -218,4000 0,0000 ###.633.237-## 1 "" ANGéLICA SOUZA RODRIGUES 8338010 Diárias Pagamento de Diária para Participar do III Simpósio em Alfabetização, Leitura e Escrita do Espírito Santo nos dias 10 e 11 de setembro de 2013 na UFES. 2014OB00002 2014NE00003 63704358 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/GEIEF/N 27/2013) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462887500 35278 2014 2014-11-03T00:00:00 0,0000 0,0000 363,8600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.FEV/14 FL.INAT.PMES. 2014OB02965 2014NE00084 65005228 DE INATIVOS DA PMES (POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 759 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462887501 35279 2014 2014-03-18T00:00:00 0,0000 0,0000 1091,2000 0,0000 00471823000103 2 "" HIMALAIA REFRIGERAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA 8342087 Pregão Pagto. da nf. 095 ref. a material p/ manutenção de aparelhos de ar condicionado do Detran/ES e suas unidades, conforme CT. 059/2012, no período de 01/01/2014 a 18/01/2014. 2014OB03962 2014NE01036 64422330 EMPENHO POR ESTIMATIVA EM FAVOR DA EMPRESA HIMALAIA REFRIGERAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA ME SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2425 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462887502 35280 2014 2014-03-10T00:00:00 0,0000 0,0000 111643,4500 0,0000 00360305000104 2 "" CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF GIDUR VT 8331699 Não Aplicável PGTO. GUIA FGTS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO/2014. PROC. 65141326. 2014OB01435 2014NE00119 65141326 RECOLHIMENTO INSS E FGTS 2014. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280203 INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2285 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2393 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS 28203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462887503 35281 2014 2014-02-28T00:00:00 0,0000 1386,5500 0,0000 0,0000 ###.323.897-## 1 "" LUCIANA HELENA CORDEIRO 8327533 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO A MEMBROS DA QUINTA CJDP HABILITAÇÃO/DETRAN/ES REF. REUNIÕES OCORRIDAS NO MÊS FEV/2014. 2014NL02469 2014NE00575 64822303 EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA O EXERCICIO DE 2014 EM FAVOR DE LUCIANA HELENA CORDEIRO BATISTONI E OUTROS SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2713 JETONS A CONSELHEIROS 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462887504 35282 2014 2014-01-15T00:00:00 0,0000 289,6000 0,0000 0,0000 ###.734.487-## 1 "" SILVIA REGINA RIBEIRO DE ALMEIDA SILVA 8370802 Dispensa de Licitação AJUDA DE CUSTO REQ 044/14 TFD SRSV 2014NL00037 2014NE00066 65088956 AJUDA DE CUSTO E PASSAGEM PARA RICHARD RIBEIRO DA SILVA REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2718 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE VITÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462887505 35283 2014 2014-05-14T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.889.747-## 1 "" MARCELO OLIVEIRA NUNES 8316583 Diárias LIQ.DE 01 E 1/2 DIARIA PARA JAGUARÉ-ES, NO DIA 15 A 16 DE MAIO DE 2014, A FIM DE REALIZAR SEGURANCA DO EXMO.SR.GOVERNADOR. CI-834/NOE - 2014. 2014NL01381 2014NE00012 65018710 NO VALOR DE R$ 3000,00 REFERENTE A DIÁRIAS NO EXERCÍCIOM DE 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 750 SEGURANÇA DE DIGNATÁRIOS 2080 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462887506 35284 2014 2014-05-15T00:00:00 0,0000 0,0000 268,8200 0,0000 ###.200.607-## 1 "" CARLOS ROBERTO MIGNONE 8392621 Diárias REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA VIAGEM A COLATINA NO DIA 13/5 PARA PARTICIPAR CORREIÇÃO GERAL CONFORME PORTARIA 304/14. 2014OB01948 2014NE01407 201400000008 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 2028 ATIVIDADE CORREICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4161 DIÁRIAS A MAGISTRADOS - USO EXCLUSIVO TJ 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462887507 35285 2014 2014-03-10T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.901.797-## 1 "" DAVI MARQUES ABREL 8321799 Inexigível LIQUIDAÇÃO REF. DIÁRIA EM NOME DE LUCAS DOS S. ROSARIO, DAVI M. ABREU, RENATO J. GRASSI, E ALTIVO A. T. FILHO, PARA OS DIAS 09, 15 E 17/10/14 2014NL03294 2014NE01230 67963943 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2450 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462887508 35286 2014 2014-11-08T00:00:00 0,0000 2145,0000 0,0000 0,0000 00410817000138 2 "" CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA 8328026 Não Aplicável ref.nl,pagto.nf-07685,internação de jadir graciano, de 20 a 23/04/2014. 2014NL11853 2014NE00295 66220270 DE JADIR GRACIANO NO HOSP. CENTRO MEDICO HOSPITALAR VILA VELHA . AUTORIZAÇÃO PARA INTERNAÇÃO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462887509 35287 2014 2014-07-28T00:00:00 0,0000 0,0000 907628,0000 0,0000 00360305000104 2 "" CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF GIDUR VT 8331699 Não Aplicável Pagamento da despesa com Bolsa Capixaba Mês julho/14, Ofício n° 113/2014/GIPSO/RJ. 2014OB00911 2014NE00545 56463294 DE BENEFICIO DO PROGRAMA INCLUIR - BOLSA CAPIXABA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 470901 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 191 FORTALECIMENTO DO SUAS 4871 BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS E TRANSFERÊNCIAS DE RENDA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3947 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS 47901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462887510 35288 2014 2014-11-26T00:00:00 0,0000 -436,0100 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 Dispensa de Licitação LIQUIDACAO REF FOLHA 31 novembro 2014 2014NL02476 2014NE00080 65020030 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL MILITAR EM 2014. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4761 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSIDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462887511 35289 2014 2014-09-16T00:00:00 0,0000 6280,4100 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS DA JUCEES, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO /2014. 2014NL01900 2014NE00129 65002849 DE PENSIONISTAS DA JUCES - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 199 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462887512 35290 2014 2014-03-07T00:00:00 0,0000 0,0000 274745,5000 0,0000 01609408000128 2 "" PREF MUNIC DE MARATAIZES 8331429 Não Aplicável Destinado atender o Convênio SEAG n° 0020/2014, tem por objeto a aquisição de 01 (um) trator agrícola, 01(um) caminhão tipo 3/4 com carroceria e 01(um) veiculo tipo caminhonete, conforme plano de trabalho. 2014OB03308 2014NE01498 64968596 "" "" 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA 4 INVESTIMENTOS 42 AUXÍLIOS "" 53 LITORAL SUL 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 853 DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR 3356 APOIO A PROJETO DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS AOS MUNICÍPIOS E TERRITÓRIOS PARA A AGRICULTURA FAMILIAR 40 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS 3728 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - AUXÍLIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462887513 35291 2014 2014-10-24T00:00:00 0,0000 0,0000 190954,0300 0,0000 350208 3 "" INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8372557 Não Aplicável PAGTO DA 16ª MEDIÇÃO DO CT-0010/2013 DA OBRA DE RECONSTRUÇÃO DA EEEFM MAJOR ALFREDO PEDRO RABAIOLI, NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA- ES. 2014OB19171 2014NE14748 61673820 PARA EXECUCAO DA OBRA DE RECONSTRUCAO DA ESCOLA ESTADUAL MAJOR ALFREDO RABAIOLI (VITORIA) CONTRATACAO DE EMPRESA 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 50 METROPOLITANA 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 1672 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA, REPAROS E ACESSIBILIDADE NAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3361 EDIFICAÇÕES REFERENTES A IMÓVEIS DE USO ESPECIAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462887514 35292 2014 2014-02-19T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.923.188-## 1 "" RODRIGO FURTADO WOTZASEK 8374828 Diárias Visita técnica para avaliação das instalações elétricas das escolas, EEF Valdicio Barbosa dos Santos - Conceição da Barra, EEEF Três de Maio - Pedro Canário, EEEF XIII de Setembro- Jaguaré.Dia 19 à 20/02/2014. 2014NL00929 2014NE01305 65487435 VALOR R$ 168,00 (REP/GERFE/N 54/2014) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462887515 35293 2014 2014-02-27T00:00:00 0,0000 3126,8600 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO DO LIQUIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS DA SETUR, FEVEREIRO DE 2014. 2014NL00549 2014NE00060 65007166 DE INATIVOS DA SETUR (SECRETARIA DE ESTADO DE TURISMO), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 579 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462887516 35294 2014 2014-04-15T00:00:00 0,0000 436114,6900 0,0000 0,0000 28127926000161 2 "" ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE E.SANTENSE 8329744 Não Aplicável liquidação das nfs nº3080,3081,3082,3083,3084,3085,3086,3087 e 3088 de 14/04/2014, relativo a prestação de serviços sus faec e sih do mês de jan/14, conforme conv.005/2013, proc. 65059069/2014. 2014NL04913 2014NE01825 65059069 VALOR R$ 99.964.536,41, EM FAVOR DA ASSOCIAÇÃO EVANGÉLICA BENEFICENTE ESPIRITO SANTENSE - AEBES, VISANDO DESPESAS NO ANO DE 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4706 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE COMPLEMENTARES À REDE PÚBLICA (TABELA SUS) 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4411 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - CONTRATUALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462887517 35295 2014 2014-05-27T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.181.747-## 1 "" BENEDITO CONCHAVO SOBRINHO 8318660 Diárias 2014GD00039 2014NE00650 65826205 PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA DESLOCAMENTO DE SERVIDORES PARTICIPAREM DO LANÇAMENTO DO PROBORES - 2014. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA PESQUISA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 853 DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR 6390 EXPANSÃO DAS ATIVIDADES DE EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462887518 35296 2014 2014-11-04T00:00:00 0,0000 411,6000 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM OBRIGAÇÃO PATRONAL REFERENTE A 49 (QUARENTA E NOVE) ATENDIMENTOS PERICIAIS, PRESTADOS PELO DR. ZELBER RENATO FERRARI, MÊS DE MARÇO DE 2014. 2014NL00414 2014NE00090 65341988 DE GUIAS DE INSPEÇÃO MÉDICA REF. AO ANO DE 2014. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 34 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2885 MANUTENÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2878 SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (§ 1º DO ART. 18 DA LC Nº 101/00) - SERVIÇOS MÉDICOS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462887519 35297 2014 2014-02-18T00:00:00 0,0000 520,0000 0,0000 0,0000 ###.449.707-## 1 "" LEIA REGINA REGATTIERI ARRAIS 8389340 Não Aplicável PAGAMENTO COM DESPESAS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS 2014NL00423 2014NE00371 201400134473 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 614 GESTÃO INTEGRADA E ESTRATÉGICA NA ATIVIDADE JUDICIAL CAPIXABA 6030 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2460 SUPRIMENTO DE FUNDOS - MATERIAL DE CONSUMO 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462887520 35298 2014 2014-07-24T00:00:00 0,0000 438,7200 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Não Aplicável Apropriação de Contribuição previdenciária, parte patronal, ref. folha compl. 31 do mês de JULHO de 2014. 2014NL02768 2014NE00213 67061052 DE TODOS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE MÊS JULHO/2014 (VITÓRIA) FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 113 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (60%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 6671 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - EDUCAÇÃO ESPECIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2612 OBRIGACOES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462887521 35299 2014 2014-05-20T00:00:00 0,0000 0,0000 325519,7500 0,0000 04967131000101 2 "" GEOCONTROL LTDA 8335878 Pregão REF. A LOCAÇÃO, IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE TERMINAIS DE COMUNICAÇÃO DE DADOS MÓVEL E DE EQUIPAMENTOS DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO PARA RASTREAMENTO DAS VIATURAS DA SEGURANÇA PÚBLICA, CONTRATO N º 011/2011, NOTA FISCAL Nº 00814. 2014OB00962 2014NE00027 65066286 NO VALOR DE R$ 2.270.966,67, EM FAVOR DA EMPRESA GEOCONTROL LTDA, PARA O PERÍODO DE 01 DE JANEIRO A 13 DE JULHO DE 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2730 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2778 TI: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E PERIFÉRICOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462887522 35300 2014 2014-10-10T00:00:00 0,0000 0,0000 5183,3400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG. CONSIG. FL. COMPLEMENTAR DA SEDU INAT Nº 36 SET/14 2014OB14572 2014NE00074 65005970 DE INATIVOS DA SEDU (SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 683 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462887523 35301 2014 2014-12-19T00:00:00 0,0000 0,0000 2023,4400 0,0000 ###.081.227-## 1 "" BARBARA OLIVEIRA GUIMARAES 8354100 Inexigível PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO P/ ATENDER A EXECUÇÃO DE CURSOS DESTA ESESP NO MÊS DE DEZ/14. 2014OB04805 2014NE00040 65002458 DA PROFISSIONAL BÁRBARA OLIVEIRA GUIMARÃES PARA PRESTAR SERVIÇO DE APOIO TÉCNICO NO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO DESTA ESESP. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 543 CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS SERVIDORES E GESTORES PÚBLICOS DO ESTADO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2708 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462887524 35302 2014 2014-05-28T00:00:00 0,0000 0,0000 463,6100 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.MAIO/14 FL.INAT.ALES. 2014OB06573 2014NE00001 65008570 DE INATIVOS DA ALES - ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 9 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462887525 35303 2014 2014-06-27T00:00:00 0,0000 0,0000 23321,7800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG FL EXERC ANTERIORES PENS JUN/14 FUNDEB 2014OB08026 2014NE00164 65002709 DE PENSIONISTAS DO FUNDEB (FUNDO DE MANUT. E DESENVOLV. DA EDUC. BÁS. E DE VALORIZ. DOS PROFIS. DA EDUC.), BEM COMO DESP. DE EXERCÍC. ANTER. - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍC. 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 684 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDEB/SEDU 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3493 PENSIONISTA CIVIL - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462887526 35304 2014 2014-07-10T00:00:00 0,0000 0,0000 220,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.SET/14 FL.INAT.IPAJM. 2014OB14307 2014NE00096 65005082 DE INATIVOS DO IPAJM (INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 883 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462887527 35305 2014 2014-04-29T00:00:00 0,0000 0,0000 40243,9300 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG LIQ FL PENS ABR/14 D.PUBLICA 2014OB05017 2014NE00118 65002687 DE PENSIONISTAS DA DEFENSORIA PÚBLICA - DFP, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 119 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA DEFENSORIA PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462887528 35306 2014 2014-08-13T00:00:00 0,0000 0,0000 15649,4900 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 Dispensa de Licitação Liquidação da fatura nº 201404625, publicações para atender a SEAG, resumo de contratos, resumo de termo aditivos, convênios, advertência contrato, aviso de licitação pregão eletrônico, aviso de resultado de licitação, e outros no período de 01/07/2014 a 31/07/2014. 1° Termo Aditivo SEAG/N° 011/2014 ao Contrato n° 006/2013. 2014OB03885 2014NE00110 65024362 PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS INSTITUCIONAIS DESTA SEAG, NOS MESES DE JANEIRO A MARÇO/2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2350 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2742 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462887529 35307 2014 2014-07-15T00:00:00 0,0000 0,0000 1351,8700 0,0000 15418515000183 2 "" ÁGILE SERVIÇOS E LIMPEZA LTDA 8360761 Pregão PAGAMENTO DE INSS RETIDO SOB NF-236, DA EMPRESA ÁGILE SERVIÇOS E LIMPEZA LTDA. 2014OB01304 2014NE00084 57376492 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEPÇÃO E COPA, PARA A SECTTI CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TRABALHO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2410 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2834 SERVIÇOS DE COPA E COZINHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462887530 35308 2014 2014-03-07T00:00:00 0,0000 0,0000 94,5100 0,0000 06698248000154 2 "" SANEAR SERV. COLAT. DE MEIO AMB. E SAN. AMB. 8341762 Dispensa de Licitação pagto fat. ref. jun/14 2014OB00987 2014NE00064 65010680 SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO E COLETA DE LIXO (ALMOXARIFADO CENTRAL E A FARMACIA CENTRAL DO HMSA, O EXERCICIO DE 2014) (SIGA 28796). SERVICOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2725 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE SÍLVIO AVIDOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462887531 35309 2014 2014-05-28T00:00:00 0,0000 -293,4900 0,0000 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 Não Aplicável Apropriação da folha compl. 33, Maio/2014 - Ação 2087 - Remuneração de Prof. Magistério do Ensino Fundamental - RP. 2014NL01983 2014NE00102 66495830 DE TODOS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE MÊS MAIO/2014 (VITÓRIA) FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 113 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (60%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2087 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2501 VENCIMENTOS E SALARIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462887532 35310 2014 2014-08-21T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.326.767-## 1 "" OVIDIO MOREIRA MATOS 8339535 Diárias COMPLEMENTAÇÃO DA CI 1426 DE 19/08, PARA 01 DIÁRIA EM CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM-ES, ATENDENDO A CI 1438/14-CM/NOE. 2014NL02371 2014NE00237 65013301 NO VALOR DE R$ 300,00 REFERENTE A DIARIAS EXERCICIO DE 2014 EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 750 SEGURANÇA DE DIGNATÁRIOS 2080 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462887533 35311 2014 2014-08-22T00:00:00 0,0000 18867,1700 0,0000 0,0000 160101 3 "" PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 8371047 Não Aplicável LIQUIDAÇAO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS- CIVIL -FOLHA DE PAGAMENTO MES AGOSTO/2014, REGIME PROPRIO 2014NL00755 2014NE00065 64978877 CI/PGE/GEAD/Nº013/2014 - AUTORIZAÇÃO P/ EMPENHO ESTIMATIVO P/ COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DESTA PGE, EXERCÍCIO 2014. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2164 REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2513 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462887534 35312 2014 2014-06-20T00:00:00 0,0000 115203,5900 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS DO INCAPER, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2014. 2014NL01300 2014NE00048 65002679 FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS DO INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL, BEM COMO DESPESAS DE EXERC. ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERC. 2014 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 399 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2185 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462887535 35313 2014 2014-05-29T00:00:00 0,0000 8978,3500 0,0000 0,0000 280203 3 "" INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 8370614 Dispensa de Licitação liquidação referente a prestação de serviços de informaticas para este der 20 medição dua 1719525703 2014NL01695 2014NE00935 66376190 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2450 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3879 TI: SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462887536 35314 2014 2014-07-28T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.326.767-## 1 "" OVIDIO MOREIRA MATOS 8339535 Diárias LIQ.DE 1/2 DIARIA PARA LINHARES-ES, NO DIA 29 A 30 DE JULHO DE 2014 E RETORNO NO MESMO DIA, A FIM DE REALIZAR A SEGURANCA DO EXMO.SR.VICE GOVERNADOR. CI-1307/NOE - 2014. 2014NL02168 2014NE00237 65013301 NO VALOR DE R$ 300,00 REFERENTE A DIARIAS EXERCICIO DE 2014 EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 750 SEGURANÇA DE DIGNATÁRIOS 2080 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462887537 35315 2014 2014-07-28T00:00:00 0,0000 40012,9100 0,0000 0,0000 36390615000119 2 "" ENSEL - ENGENHARIA E SERVICOS GERAIS LTDA. 8323619 Concorrência Liquidação da 5ª medição do contrato 42/2013-SEDU, lote 2, obra na escola Zeferino Oliosi, no período de 01 A 06/06/2014. 2014NL01222 2014NE00366 67090605 DA ª QUINTA MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 42/2013 - SEDU DA CONSTR. DE ESPAÇOS ESPORTIVOS EM DIVERSAS ESCOLAS/LOTE 02, EM SÃO GABRIEL DA PALHA, PANCAS, BA SOLICITACAO DE PAGAMENTO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 59 NOROESTE 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO MÉDIO 1673 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA, REPAROS E ACESSIBILIDADE NAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3361 EDIFICAÇÕES REFERENTES A IMÓVEIS DE USO ESPECIAL 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462887538 35316 2014 2014-10-15T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.849.507-## 1 "" MARCIA APARECIDA FERNANDES 8358578 Diárias 3279 - Realizar Assessoramento Pedagógico, Monitoramento Escolar, Oficina Tablet na EEEFM Pr.Antonio Nunes de Carvalho, município de Alto Rio Novo do Sul, dia 14/10/14-Colatina/Alto Rio Novo do Sul/Colatina. 2014NL17724 2014NE16352 68029616 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (COLATINA) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462887539 35317 2014 2014-09-25T00:00:00 0,0000 0,0000 2660,9200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG PENS ALIM FL PENS SET/14 SEFAZ 2014OB13026 2014NE00127 65002270 DE PENSIONISTAS DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 189 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462887540 35318 2014 2014-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 71,9500 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG. CONSIG. OUT/14 FL. INAT. FES. 2014OB15768 2014NE00078 65006135 DE INATIVOS DO FES (FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 729 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462887541 35319 2014 2014-11-18T00:00:00 0,0000 0,0000 4603,8900 0,0000 00360305000104 2 "" CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF GIDUR VT 8331699 Não Aplicável PAGAMENTO DE JUROS DA DIVIDA PUBLICA INTERNA - CEF PRO MORADIA 2, MES NOVEMBRO/2014. 2014OB23434 2014NE00040 64502945 OS VALORES PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVAS A DIVIDA NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2014 REF AO CONTRATO Nº2596.0192672.63 - CEF PRO MORADIA 2 INFORMACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 71 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 80 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA 904 OPERAÇÕES ESPECIAIS: DÍVIDA INTERNA 966 AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS SOBRE O FINANCIAMENTO DA DÍVIDA PÚBLICA INTERNA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3335 EMPRÉSTIMOS INTERNOS - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462887542 35320 2014 2014-12-29T00:00:00 0,0000 0,0000 29900,0000 0,0000 00410817000138 2 "" CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA 8328026 Não Aplicável PGTO DA NFS N.º 12625, REF. INTERNAÇÃO DE REGINALDO SILVA RODRIGUES , NO PERÍODO DE 04 A 24/10/2014. 2014OB27692 2014NE00295 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462887543 35321 2014 2014-09-24T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.640.797-## 1 "" SERGIO CALHAU VERVLOET 8338249 Diárias PG 0,5 DIARIAS P/17 E 0,5 P/19.09 2014OB03627 2014NE00640 64999440 ENC.PLANO DE VIAGEM ANUAL PARA 2014. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2625 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462887544 35322 2014 2014-07-15T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.166.647-## 1 "" FELIPE PRATTI ORLANDI 8333632 Diárias PG.DE 01 E 1/2 DIARIA PARA CONCEIÇÃO DO CASTELO E VENDA NOVA DO IMIGRANTE-ES, A FIM DE REALIZAR SEGURANCA DO EXMO.SR.GOVERNADOR. 2014OB02093 2014NE00205 65006623 NO VALOR DE R$ 300,00 PARA O ANO 2014 EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 750 SEGURANÇA DE DIGNATÁRIOS 2080 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462887545 35323 2014 2014-01-07T00:00:00 0,0000 0,0000 560,0000 0,0000 ###.064.137-## 1 "" SHEILA CRISTINA PRUCOLI POSSE 8336430 Diárias PAGAMENTO COM DIÁRIAS PARA CURSOS SOBRE PESQUISA CIENTÍFICA COM PROFESSOR VICTOR HUGO ALVAREZ, EM DOMINGOS MARTINS, DIAS 29/06 A 04/07. 2014OB02168 2014NE01552 66856680 PARTICIPAR DO CURSO DE PESQUISA CIENTIFICA. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA PESQUISA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 694 MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR 4397 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462887546 35324 2014 2014-03-04T00:00:00 0,0000 0,0000 1852,8200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG. CONSIG. FL. INAT. SEFAZ. MAR/14. 2014OB04167 2014NE00028 65006011 DE INATIVOS DA SEFAZ - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 189 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462887547 35325 2014 2014-10-04T00:00:00 0,0000 0,0000 3333,2400 0,0000 28153476000181 2 "" CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA 8321865 Não Aplicável PGTO REF NF 9450 DA CLINICA DE ACIDENT DE VITORIA DA INTERNAÇÃO DE JACILDA XEKEL BOTELHO DE ALMEIDA NO PERÍODO DE 23 A 29/01/14. 2014OB07068 2014NE00296 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462887548 35326 2014 2014-06-23T00:00:00 0,0000 0,0000 522920,0000 0,0000 030101 3 "" TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8370594 Não Aplicável PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS - JUNHO. 2014OB02488 2014NE00084 201301646682 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 4020 VALORIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2696 ESTAGIARIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462887549 35327 2014 2014-07-05T00:00:00 0,0000 0,0000 28,5400 0,0000 28153476000181 2 "" CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA 8321865 Não Aplicável ref.pagtro.nf-09542,internação de joselito oliveira santos de 17 a 20/12/2013. 2014OB09031 2014NE00585 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462887550 35328 2014 2014-05-05T00:00:00 0,0000 0,0000 356820,7200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG. CONSIG. FL. INAT. SEFAZ. ABR/14. 2014OB05725 2014NE00028 65006011 DE INATIVOS DA SEFAZ - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 189 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462887551 35329 2014 2014-08-14T00:00:00 0,0000 0,0000 1151,9900 0,0000 10508381000178 2 "" MS INFORMATICA LTDA 8334495 Pregão Pagamento NF nº 728 ref locação de equip de reprografia jul/2014. 2014OB00997 2014NE00089 61103071 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220202 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 22 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 157 EXECUÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS MERCANTIS 2195 REGISTROS DE ATOS DE EMPRESAS MERCANTIS E ATIVIDADES AFINS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2817 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS 22202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462887552 35330 2014 2014-03-26T00:00:00 0,0000 0,0000 2048,2700 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.MAR/14.FL.PENS.TJ 2014OB03484 2014NE00104 65004140 DE PENSIONISTAS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - CARTÓRIOS NÃO OFICIALIZADOS, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 29 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DOS CARTÓRIOS NÃO OFICIALIZADOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462887553 35331 2014 2014-12-02T00:00:00 0,0000 0,0000 5478,2000 0,0000 10508381000178 2 "" MS INFORMATICA LTDA 8334495 Pregão PAGTO NF 560, REF SERV LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS, DEZ/2013, CONTRATO 313/2013 2014OB02464 2014NE00930 57798060 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 44391951, EM FAVOR DA EMPRESA ST SOLUÇÕES E TÉCNOLOGIA LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2690 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2778 TI: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E PERIFÉRICOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462887554 35332 2014 2014-04-04T00:00:00 0,0000 0,0000 7366,0700 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 Não Aplicável PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO A ASSEDIO NA FOLHA DE PAGAMENTO DE MARÇO DE 2014. 2014OB00601 2014NE00004 65044878 EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PESSOAL DESTE DIO/ES, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014, NO VALOR TOTAL DE R$11.755.732,50 (ONZE MILHÕES SETECENTOS E CINQUENTA E CINCO MIL QUATROCENTOS E TRINTA E DOIS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS). AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2275 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2501 VENCIMENTOS E SALARIOS - RPPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462887555 35333 2014 2014-08-18T00:00:00 0,0000 0,0000 90158,0600 0,0000 06238388000140 2 "" CONSTRUTORA ROMA LTDA 8341721 Concorrência 9ª M. P. DA EMPRESA CONSTRUTORA ROMA LTDA - REF. AO CONTRATO Nº 032/2013. NF. 324 JUL/14 2014OB03295 2014NE00329 62771329 VISANDO A ELABORAÇÃO DO CONTRATO COM A EMPRESA CONSTRUTORA ROMA LTDA REF. AO EDITAL DE CONCORRENCIA Nº 006/2013 RESERVA ORCAMENTARIA 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 53 LITORAL SUL 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 67 CONSOLIDAÇÃO DO SISTEMA RODOVIÁRIO ESTADUAL E DE VIAS COMPLEMENTARES 3454 CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSOS TRECHOS DA MALHA RODOVIÁRIA ESTADUAL E DE VIAS COMPLEMENTARES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3362 OBRAS RODOVIÁRIAS E VIÁRIAS 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462887556 35334 2014 2014-03-04T00:00:00 0,0000 0,0000 1137,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável pg.consig.mar/14.fl.pensao sefaz. 2014OB03805 2014NE00127 65002270 DE PENSIONISTAS DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 189 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462887557 35335 2014 2014-10-13T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.841.677-## 1 "" Vinicius Rangel Rocha 8372694 Diárias PG.DE 02 E 1/2 DIARIA PARA BAIXO GUANDU E ECOPORANGA-ES, A FIM DE REALIZAR A SEGURANCA DO EXMO.SR.VICE GOVERNADOR. 2014OB02991 2014NE00971 67170404 PARA PAGAMENTO DE DIARIAS REF EXERCICIO DE 2014 NO VALOR R$ 300,00 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 750 SEGURANÇA DE DIGNATÁRIOS 2080 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462887558 35336 2014 2014-04-14T00:00:00 0,0000 0,0000 221,0000 0,0000 05287012000162 2 "" AGUARD AGUAS MINERAIS BEBIDAS LTDA - ME 8327168 Pregão PGTO REF. FORNECIMENTO DE 50 GARRAFÕES DE 20 LITROS DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER A SEADH, DANFE 000.037.195. 2014OB00509 2014NE00165 65460260 DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA, CASA DOS CONSELHOS E CASA DOS DIREITOS, POR ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DE Nº 006/2013. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA ESTADUAL ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2855 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2407 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462887559 35337 2014 2014-05-29T00:00:00 0,0000 0,0000 1862,7100 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.LIQ.MAIO/14 FL.INAT.ARQ.PUBLICO 2014OB06675 2014NE00066 65007700 DE INATIVOS DO APEES (ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 619 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO ARQUIVO PÚBLICO ESTADUAL DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2185 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462887560 35338 2014 2014-12-22T00:00:00 0,0000 0,0000 77,9300 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG. DEZ/14 FL. PENSAO CBMES. 2014OB19001 2014NE00173 65003225 DE PENSIONISTAS DO CBM-ES - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 769 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2234 PENSÕES MILITARES 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462887561 35339 2014 2014-04-12T00:00:00 0,0000 0,0000 98038,7700 0,0000 27348986000141 2 "" ENGESERVICE CONSULTORIA LTDA- EPP 8368254 Concorrência PG DA 2ª E 3ª MEDIÇÃO, REFERENTE OBRA DE REFORMA CIVIL E ELÉTRICA NA ESCOLA INDÍGENA CAIEIRAS VELHA, CT 259/14, NOTA FISCAL Nº 76 E 83 2014OB21658 2014NE19100 67751830 DE MEDIÇÕES DO CONTRATO N 259/2014 REFERENTE OBRA DE REFORMA CIVIL E ELÉTRICA NA ESCOLA INDÍGENA CAIEIRAS VELHA (REP/GERFE/N 289/2014) PAGAMENTO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 56 RIO DOCE 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO MÉDIO 1673 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA, REPAROS E ACESSIBILIDADE NAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3366 OBRAS DE BENFEITORIA OU MELHORIA EM IMÓVEIS DE USO ESPECIAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462887562 35340 2014 2014-06-17T00:00:00 0,0000 0,0000 991,1800 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 Dispensa de Licitação PAGTO DO DUA 6501/2014, (ACERTO CONTÁBIL DA 2014OB01109 POIS TRATA-SE DE DESPESA INTRA ORÇAMENTÁRIA CONFORME ORIENTAÇÃO SEFAZ FOLHAS 93). 2014OB01201 2014NE01003 65399820 PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, ENVELOPE EM PAPEL KRAFT NATURAL E OUTROS ITENS, HSL/ALMOX/CI001/2014. ABERTURA DE PROCESSO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440915 HOSPITAL SÃO LUCAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4691 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL SÃO LUCAS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3437 MATERIAL DE EXPEDIENTE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462887563 35341 2014 2014-10-23T00:00:00 0,0000 0,0000 6716,3300 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.LIQ.EXERC.ANTERIORES OUT/14 FL.INAT.SESP. 2014OB14799 2014NE00081 65006283 DE INATIVOS DA SESP (SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 739 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3492 INATIVO CIVIL - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462887564 35342 2014 2014-03-19T00:00:00 0,0000 0,0000 185712,1800 0,0000 02875301000194 2 "" EXPRESSO SANTA PAULA 8339250 Concorrência PAGAMENTO REF. REPASSE DO TRANSCOL SOCIAL, OFICIO CT. DP. 075/2014. PERÍODO 01 Á 10/03/2014. PROCESSO: 65038169. 2014OB00339 2014NE00043 65038169 REPASSE DE TRANSCOL SOCIAL A EMPRESA EXPRESSO SANTA PAULA LTDA. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 350101 SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 45 SUBVENÇÕES ECONÔMICAS "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 233 INCLUSÃO SOCIAL DO TRANSPORTE COLETIVO DA RMGV 3446 SUBSÍDIO AO TRANSPORTE PÚBLICO 60 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS 4438 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES ECONÔMICAS - TRANSCOL SOCIAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462887565 35343 2014 2014-06-23T00:00:00 0,0000 0,0000 13429,7600 0,0000 030101 3 "" TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8370594 Não Aplicável PAGAMENTO AUXILIO TRANSPORTE DE ESTAGIÁRIOS - JUNHO. 2014OB02503 2014NE00704 201301646799 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 4020 VALORIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4540 AUXÍLIO TRANSPORTE - RGPS - ESTAGIÁRIO FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462887566 35344 2014 2014-08-05T00:00:00 0,0000 0,0000 1900,0000 0,0000 36383586000168 2 "" ITM-INSTALACOES TELEF. E MANUTENCAO LTDA. 8328847 Pregão NF 02854, SERV. MANUTENÇÃO PABX, ABR/14, PROC. 364/14. 2014OB01057 2014NE00101 3642014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2017 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462887567 35345 2014 2014-10-24T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.137.897-## 1 "" RONALDO COSTA TAMEIRAO 8348291 Diárias PAGTO. REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE BARRA DE S. FRANCISCO E COLATINA NOS DIAS 16/01 E 18/07/2014, RESPECTIVAMENTE, PARA REALIZAR TRANSFERÊNCIA DE PRESOS. 2014OB07436 2014NE04073 65347145 NO VALOR DE 56,00 PARA VIAGEM A BARRA DE SAO FRANCISCO NO DIA 16/01/2014 RESSARCIMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4800 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462887568 35346 2014 2014-04-12T00:00:00 0,0000 0,0000 8,6200 0,0000 05860490000110 2 "" CAMPS CENTRO DE AVALIAçãO MEDICA PSIC. LTDA. 8357688 Não Aplicável RECOLHIMENTO DE DUA/IRPJ REFERENTE À NOTA FISCAL 551 (Camps) SERVIÇOS MÉDICOS E PSICOLÓGICOS A CANDIDATOS DO PROGRAMA CNH SOCIAL. 2014OB18743 2014NE00236 63749548 EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA DESPESAS COM A CLINICA CAMPS CARIACICA EXERCICIO 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 333 EMPREGABILIDADE 860 REDUÇÃO DA POBREZA 4516 CARTEIRA DE HABILITAÇÃO - CNH SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2866 PROGRAMA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO (CNH) SOCIAL 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462887569 35347 2014 2014-12-19T00:00:00 0,0000 0,0000 121,4400 0,0000 ###.233.717-## 1 "" LUIZA BRAGA DE MOURA 8374628 Não Aplicável PAGAMENTO DE INSS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LUIZA BRAGA DE MOURA. 2014OB04110 2014NE00627 66891248 EM FAVOR DE LUIZA BRAGA DE MOURA NA ÁREA DE FLAUTA DOCE - SO08 (NÍVEL II) PARA O EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 364 ENSINO SUPERIOR 152 EDUCAÇÃO MUSICAL 2688 FORMAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO CONHECIMENTO E HABILIDADES MUSICAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462887570 35348 2014 2014-12-06T00:00:00 0,0000 0,0000 961,2000 0,0000 ###.334.197-## 1 "" WILLIAN JOSE FRAUCHES 8360614 Não Aplicável CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTUDOS PARA 200 CANDIDATOS DA 1ª TURMA CURSO FORMAÇÃO DO CONCURSO PUBLICO DE AP E AEVP EDITAL 001/2012 2014OB04115 2014NE01947 65413849 NO VALOR DE 568.000,00 REF. CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTUDOS PARA 200 CANDIDATOS DA 1ª TURMA CURSO FORMAÇÃO DO CONCURSO PUBLICO DE AP E AEVP EDITAL 001/2012 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 6802 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA PRISIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2679 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462887571 35349 2014 2014-11-18T00:00:00 0,0000 0,0000 675,0000 0,0000 ###.692.124-## 1 "" ANA CRISTINA SILVA DE OLIVEIRA 8353284 Diárias Pagamento referente despesa com diária para atuar por extensão na área cível de Anchieta, ida 17/11 retorno 18/11/2014. 2014OB02918 2014NE02263 68437773 EXTENSÃO NA ÁREA CÍVEL NA COMARCA DE ANCHIETA DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 180901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 18 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 110 DIREITOS HUMANOS, DIREITOS DE TODOS 2144 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO, SEDE E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 18901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462887572 35350 2014 2014-12-18T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.899.817-## 1 "" ALVIMAR MARTINS 8324736 Diárias PG.DE 1/2 DIARIA PARA LINHARES-ES, A FIM DE REALIZAR A SEGURANCA DO EXMO.SR.VICE GOVERNADOR. 2014OB03609 2014NE00247 65007913 NO VALOR DE R$ 300,00 PARA O ANO 2014 EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 750 SEGURANÇA DE DIGNATÁRIOS 2080 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462887573 35351 2014 2014-12-12T00:00:00 0,0000 0,0000 3980,0000 0,0000 15799235000162 2 "" HIRIA ORGANIZACAO FEIRAS E EVENTOS LTDA-EPP 8366227 Inexigível PGTO DE DESPESA COM A NF. ELETRÔNICA 00002412, REF. A 02 INSCRIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO DO DIRETOR PRESIDENTE E DIRETORA TÉCNICA NO CURSO DE FORMAÇÃO EM PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADA - EDIÇÃO 2014, NO PERIODO DE 26 A 27/11/2014, EM SÃO PAULO/SP. PROC. 67769799. 2014OB01869 2014NE00529 67769799 FORMAÇÃO EM PPP'S - EDIÇÃO 2014. TREINAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280203 INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 694 MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR 2286 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2806 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 28203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462887574 35352 2014 2014-06-16T00:00:00 0,0000 0,0000 -56,0000 0,0000 ###.075.217-## 1 "" ARLENE BOA 8366698 Diárias Devolução de 1/2 diária do dia 08/05/14 a Vitória devido a cancelamento da viagem 2014GD00013 2014NE00438 66272556 LIB. DE 1/2 PARA DESPESAS EM VIAGEM DE SÃO MATEUS PARA VITÓRIA NO DIA 08/05/2014 P/ PARTICIPAR DA 76º SESSÃO PLENÁRIA DO CEDIMES. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA ESTADUAL ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 353 PROMOÇÃO E PROTEÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS 6858 PROMOÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS NA INCLUSÃO SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462887575 35353 2014 2014-12-31T00:00:00 0,0000 0,0000 -3200,0000 0,0000 10931235000150 2 "" J.V.A LOCADORA E TRANSPORTE DE PASSAGEIROS. 8347573 Dispensa de Licitação PAGTO DA NF 261 DE 11/12/14 REF. A LOCAÇÃO DE 04 VEICULOS TIPO VAN PARA TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS DURANTE A GREVE DOS RODOVIÁRIOS CONFORME OES 49394/14. 2014OB02754 2014NE01946 68567057 PARA LOCAÇÃO DE VANS PARA NO MÍNIMO 15 PASSAGEIROS; COM MOTORISTAS E AR CONDICIONADO, HSL/MANUT/CI181/2014. ABERTURA DE PROCESSO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440915 HOSPITAL SÃO LUCAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4691 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL SÃO LUCAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4466 TRANSPORTE DE SERVIDORES (UTILIZAR SOMENTE PARA RAP) 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462887576 35354 2014 2014-11-12T00:00:00 0,0000 0,0000 13878,1500 0,0000 32428880000198 2 "" START COMéRCIO E REPRESENTAçõES LTDA 8355513 Dispensa de Licitação Pagamento de despesa com locação de terreno para depósito de veículos apreendidos pela PCES situado na SERRA referente ao Mês de NOVEMBRO/2014. 2014OB04017 2014NE00027 52793974 CI 072/2011 DAGE - SOLICITA ADOÇÃO DE PROVIDÊNCIAS PARA LOCAÇÃO DE ÁREA VISANDO ARMAZENAMENTO DE VEÍCULOS APREENDIDOS. LOCACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2740 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2774 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462887577 35355 2014 2014-12-02T00:00:00 0,0000 0,0000 25726,3400 0,0000 28151363000147 2 "" CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO 8330475 Dispensa de Licitação PAGAMENTO REF. FORNECIMENTO DE ÁGUA JUNTAMENTE AO SERVIÇO DE ESGOTO E SANEAMENTO. 2014OB00141 2014NE00172 60789034 FORNECIMENTO DE ÁGUA JUNTAMENTE AO SERVIÇO DE ESGOTO E SANEAMENTO. EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 852 DESCENTRALIZAÇÃO E HARMONIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO 2408 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462887578 35356 2014 2014-03-21T00:00:00 0,0000 0,0000 414893,4500 0,0000 030101 3 "" TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8370594 Não Aplicável FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PRÓPRIO- MÊS DE MARÇO. 2014OB01226 2014NE00009 201400001664 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 2029 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2501 VENCIMENTOS E SALARIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462887579 35357 2014 2014-06-03T00:00:00 0,0000 0,0000 13155,1900 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.FEV/14 FL.INAT.RTV. 2014OB02189 2014NE00023 65006542 DE INATIVOS DA RTV - RÁDIO E TELEVISÃO DO ESPÍRITO SANTO, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 139 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA RÁDIO E TELEVISÃO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462887580 35358 2014 2014-06-30T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.941.377-## 1 "" TEREZINHA AMENEZES DE ARAUJO 8315195 Diárias Participar das Oficinas de Apropriação dos Resultados do PAEBES 2013, Conforme CI/SEDU/SEPLA/Nº03 - CIRCULAR. Em Nova Venecia - Dia 19/05/2014. 2014OB09523 2014NE08641 66370051 PARA OS PROFISSIONAIS DAS SUPERINTENDÊNCIAS RELACIONADAS (SEDU/SAE) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462887581 35359 2014 2014-10-10T00:00:00 0,0000 0,0000 30,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG CONSIG FL COMPL PENS Nº16 SET/14 SEDU 2014OB14549 2014NE00161 65002598 DE PENSIONISTAS DA SEDU (SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 683 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462887582 35360 2014 2014-10-03T00:00:00 0,0000 0,0000 17,5800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.FEV/14 FL.INT.SEFAZ. 2014OB02614 2014NE00028 65006011 DE INATIVOS DA SEFAZ - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 189 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462887583 35361 2014 2014-03-04T00:00:00 0,0000 0,0000 35480,5500 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG. CONSIG. FL. INAT. PM-ES. MAR/14. 2014OB04278 2014NE00084 65005228 DE INATIVOS DA PMES (POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 759 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462887584 35362 2014 2014-03-18T00:00:00 0,0000 0,0000 392,0000 0,0000 ###.868.416-## 1 "" MARINA MIRANDA MARQUES 8356892 Não Aplicável PAGAMENTO DESPESAS COM 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIA PARA PARTICIPAR DAS AUDIÊNCIAS PÚBLICAS DO ORÇAMENTO DE 2015 NOS MUNICÍPIOS DE SÃO MATEUS E ARACRUZ NOS DIAS 19 A 22/03/14, CONFORME PROCESSO 65768701 2014OB00233 2014NE00176 65768701 PARTICIPAR DAS AUDIÊNCIAS PÚBLICAS DO ORÇAMENTO DE 2015 NOS MUNICÍPIOS DE SÃO MATEUS E ARACRUZ NOS DIAS 20 A 22/03/15. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE EST DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 616 GESTÃO DA POLÍTICA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 4229 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462887585 35363 2014 2014-03-04T00:00:00 0,0000 0,0000 479,8600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável pg.consig.mar/14.fl.inat.fes. 2014OB04305 2014NE00078 65006135 DE INATIVOS DO FES (FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 729 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462887586 35364 2014 2014-04-30T00:00:00 0,0000 0,0000 163,8000 0,0000 ###.699.347-## 1 "" Agostinho Miranda Rocha 8370783 Diárias PAGAMENTO DAS DESPESAS COM DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR AGOSTINHO MIRANDA ROCHA EM VIAGEM OFICIAL A BRASILIA- DF. 2014OB00717 2014NE00513 66104734 RESSARCIMENTO DE DIARIA DOS SERVIDORES BRUNO ALVES COSTA, CARLA GEOVANA, WILSON CARLOS E AGOSTINHO MIRANDA RESSARCIMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TRABALHO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2410 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462887587 35365 2014 2014-05-13T00:00:00 0,0000 0,0000 69,2000 0,0000 27165729000174 2 "" PREF MUNIC DE COLATINA 8340563 Dispensa de Licitação pagto iptu ref. exercicio de 2014 2014OB00709 2014NE00685 66148995 SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE PAGAMENTO. PAGTO DE IPTU + TAXAS REF. IMOVEL LOCADO P/ FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2725 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE SÍLVIO AVIDOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2343 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462887588 35366 2014 2014-11-07T00:00:00 0,0000 0,0000 641,2500 0,0000 04764579000110 2 "" AUCAMAR SERVICO LTDA 8324895 Concorrência PAGAMENTO RELATIVO A RETENÇÃO DE IRRF DA NF 1094 EM FAVOR DA EMPRESA AUCAMAR SERVIÇOS LTDA 2014OB00816 2014NE00204 65002571 "CONTRATAÇÃO DE EMPESA ESPECIALIZADA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLE E COBRANÇA DE PORTARIAS QUE DÃO ACESSO AO MERCADO INTERNO DA CEASA/ES." EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 852 DESCENTRALIZAÇÃO E HARMONIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO 2408 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2830 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462887589 35367 2014 2014-07-03T00:00:00 0,0000 0,0000 309,5400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG CONSIG FL INAT FEV/14 APE 2014OB02408 2014NE00064 65006992 DE INATIVOS DA SECULT (SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 609 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462887590 35368 2014 2014-04-07T00:00:00 0,0000 0,0000 138000,0000 0,0000 14880003000171 2 "" FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL-CARIACICA 8363697 Não Aplicável TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL P/ O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CENTRO POP. 2014OB00811 2014NE00632 65366670 DE RECURSOS FINANCEIROS DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL P/ O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO ANO DE 2014, PARA O MUNICÍPIO DE CARIACICA. TRANSFERENCIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 470901 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUIÇÕES "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 191 FORTALECIMENTO DO SUAS 4873 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4456 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - FUNDOS MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 47901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462887591 35369 2014 2014-04-07T00:00:00 0,0000 0,0000 538743,5400 0,0000 14880003000171 2 "" FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL-CARIACICA 8363697 Não Aplicável TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL P/ O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL VARIÁVEL PCD. 2014OB00812 2014NE00632 65366670 DE RECURSOS FINANCEIROS DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL P/ O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO ANO DE 2014, PARA O MUNICÍPIO DE CARIACICA. TRANSFERENCIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 470901 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUIÇÕES "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 191 FORTALECIMENTO DO SUAS 4873 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4456 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - FUNDOS MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 47901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462887592 35370 2014 2014-02-21T00:00:00 0,0000 0,0000 2735,2600 0,0000 05014372000352 2 "" HOPEVIG VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA. 8366100 Pregão Pgto INSS serviços de guarda e vigilância armada no PEI - NF 0303 - Jan/14. 2014OB00593 2014NE00088 59267070 DE VIGILANCIA ARMADA - REP 072/12 DAF/GL CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2625 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2832 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462887593 35371 2014 2014-02-27T00:00:00 0,0000 0,0000 122949,4300 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG LIQ FL PENS FEV/14 SEDU 2014OB01859 2014NE00161 65002598 DE PENSIONISTAS DA SEDU (SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 683 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462887594 35372 2014 2014-11-03T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.211.857-## 1 "" FERNANDA FOREQUE SARMENTO 8361804 Diárias PAGAMENTO 1 DIARIA REF. VIAGENS A VITORIA E IBIRAÇU P/PARTICIPAR PALESTRA S/RESULTADOS DE IRAS 2013 E REUNIAO C/GESTORES INQUERITO TRACOMA, CF. AUTO. REQUIS. Nº 032/14 E 035/14 - NVS - SRSC. 2014OB00805 2014NE00023 59662654 DE DIÁRIAS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 594 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO 4714 MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462887595 35373 2014 2014-07-03T00:00:00 0,0000 0,0000 672,6200 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 Não Aplicável PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO AO BANCO BMG NA FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 2014. 2014OB00405 2014NE00004 65044878 EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PESSOAL DESTE DIO/ES, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014, NO VALOR TOTAL DE R$11.755.732,50 (ONZE MILHÕES SETECENTOS E CINQUENTA E CINCO MIL QUATROCENTOS E TRINTA E DOIS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS). AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2275 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462887596 35374 2014 2014-03-04T00:00:00 0,0000 0,0000 87,5500 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.MAR/14 FL.INAT.FUNDEB. 2014OB03973 2014NE00076 65006054 DE INATIVOS DO FUNDEB (FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUC. BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFIS. DA EDUC.), BEM COMO DESPESAS DE EXERC. ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 684 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDEB/SEDU 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462887597 35375 2014 2014-12-06T00:00:00 0,0000 0,0000 961,2000 0,0000 ###.702.037-## 1 "" VALDIRENE SANTANA PEREIRA 8373024 Não Aplicável CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTUDOS PARA 200 CANDIDATOS DA 1ª TURMA CURSO FORMAÇÃO DO CONCURSO PUBLICO DE AP E AEVP EDITAL 001/2012 2014OB04173 2014NE01927 65413849 NO VALOR DE 568.000,00 REF. CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTUDOS PARA 200 CANDIDATOS DA 1ª TURMA CURSO FORMAÇÃO DO CONCURSO PUBLICO DE AP E AEVP EDITAL 001/2012 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 6802 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA PRISIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2679 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462887598 35376 2014 2014-06-24T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.470.137-## 1 "" ALEX MIRANDANEVES 8332340 Diárias PAGAMENTO DIÁRIA PARA SANTA LEOPOLDINA E SANTA MARIA JETIBA NOS DIAS 21 E 22 JUN 2014 2014OB00722 2014NE00371 65026128 SOLICITA AUTORTIZAR EMPENHO ESTIMATIVO NO VALOR DE R$ 50.000,00 (CINQUENTA MIL REAIS), PARA DESPESAS COM DIÁRIAS DOS SERVIDORES DA RTV-ES. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2130 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 10201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462887599 35377 2014 2014-01-08T00:00:00 0,0000 0,0000 701,7800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.JUL/14 FL.INAT.RTVES. 2014OB10388 2014NE00023 65006542 DE INATIVOS DA RTV - RÁDIO E TELEVISÃO DO ESPÍRITO SANTO, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 139 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA RÁDIO E TELEVISÃO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462887600 35378 2014 2014-10-07T00:00:00 0,0000 0,0000 8000,0000 0,0000 ###.201.655-## 1 "" FRANCISCO RODRIGUES AMANCIO 8371222 Concurso Atender despesas com edital 033/2014 - Seleção de projetos culturais e concessão de prêmio para a produção de apresentações circenses no estado do ES. 2014OB00322 2014NE00055 65624335 DE SELEÇÃO (033/2014)DE PROJETOS CULTURAIS E CONCESSÃO DE PREMIO PARA A PRODUÇÃO DE APRESENTAÇÕES CIRCENSES NO ESTADO DO ES COD 021.2 EDITAL 0 3 DESPESAS CORRENTES 400901 FUNDO DE CULTURA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 392 DIFUSÃO CULTURAL 192 FOMENTO À FORMAÇÃO, PRODUÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL 2619 CONCESSÃO DE RECURSOS PARA PROJETOS CULTURAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2477 PREMIAÇÕES CULTURAIS 40901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462887601 35379 2014 2014-02-07T00:00:00 0,0000 0,0000 3865,8700 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG. IRRF. JUN/14 FL. INAT. SEG. 2014OB09379 2014NE00021 65006739 DE INATIVOS DA SEG - SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 129 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462887602 35380 2014 2014-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 18,2500 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG. CONSIG. OUT/14 FL. PENS. SEP. 2014OB15309 2014NE00131 65004264 DE PENSIONISTAS DA SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 229 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462887603 35381 2014 2014-05-28T00:00:00 0,0000 0,0000 579,2000 0,0000 ###.176.687-## 1 "" ERIC TEXEIRA CARVALHO 8324201 Inexigível PAGAMENTO TFD 394/2014 REFERENTE AJUDA DE CUSTOS, PACIENTE ERIC TEIXEIRA CARVALHO. 2014OB01948 2014NE01551 44353537 TRAT. FORA DE DOMICILIO. CPF:130.176.687-97 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 57 CENTRO OESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2715 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462887604 35382 2014 2014-02-27T00:00:00 0,0000 0,0000 47112,9500 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG LIQ FL PENS FEV/14 2014OB01951 2014NE00177 65003314 DE PENSIONISTAS DA SEJUS - SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 809 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462887605 35383 2014 2014-07-03T00:00:00 0,0000 0,0000 1192,5300 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável LIQUIDAÇAO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS DA SEFAZ DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2014. 2014OB02354 2014NE00127 65002270 DE PENSIONISTAS DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 189 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462887606 35384 2014 2014-03-04T00:00:00 0,0000 0,0000 166,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.MAR/14 FL.INAT.DER. 2014OB04174 2014NE00054 65007581 DE INATIVOS DO DER-ES (DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 504 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462887607 35385 2014 2014-03-04T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.408.477-## 1 "" MARCOS ANTONIO MARQUES 8369866 Não Aplicável PAGAMENTO DE 02 E 1/2(DUAS E MEIA) DIÁRIA, REF. A VIAGEM P/ DOMINGOS MARTINS, NO PERÍODO DE 01 A 03/04, REQUISIÇÃO Nº 412, OBJ. A CAPACITAÇÃO P/ SUPERVISOR DO CADUNICO E BOLSA FAMÍLIA(GOVERNO DO ESTADO), CONFORME PROCESSO 65885449. 2014OB00245 2014NE00237 65885449 VIAGEM AO MUNICÍPIO DE DOMINGOS MARTINS NO DIA 03/04/14G DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 100901 FUNDO ESTADUAL SOBRE DROGAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 599 GESTÃO DA POLÍTICA SOBRE DROGAS 2853 ESTRUTURAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL SOBRE DROGAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 10901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462887608 35386 2014 2014-12-03T00:00:00 0,0000 0,0000 1636,2600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.FEV/14 FL.INAT.PCES. 2014OB03171 2014NE00082 65006909 DE INATIVOS DA PC-ES (POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 749 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462887609 35387 2014 2014-08-08T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.435.227-## 1 "" JOAO ERNESTO MOULIN 8361245 Não Aplicável DIARIA PARA O SERVIDOR JOAO ERNESTO MOULIN, PARTICIPAR DE REUNIÃO CDH NO DIA 07/08/2014 NO AUDITÓRIO DA SESA. 2014OB00506 2014NE00319 62345753 PAGAMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR JOAO ERNESTO MOULIN. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440921 UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2711 MANUTENÇÃO DA UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462887610 35388 2014 2014-06-23T00:00:00 0,0000 0,0000 960,4000 0,0000 ###.955.417-## 1 "" MARLI VICENTE SILVA 8341136 Inexigível PAGAMENTO TFD 440/2014 EM PARTE, REFERENTE AJUDA DE CUSTOS, PACIENTE MAURO VICENTE SILVA. 2014OB02288 2014NE01800 48594512 TFD. MARLY VICENTE DA SILVA CPF 068.955.417-64 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2715 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462887611 35389 2014 2014-03-04T00:00:00 0,0000 0,0000 26,5500 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.MAR/14 FL.INAT.IJSN 2014OB03922 2014NE00034 65005112 DE INATIVOS DO INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 244 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462887612 35390 2014 2014-07-17T00:00:00 0,0000 0,0000 2776,3400 0,0000 ###.619.867-## 1 "" WANDERLINO EVILASIO SIQUEIRA 8329303 Dispensa de Licitação Pgto despesa com locação imóvel DP de ITACIBA/PCES, ref mês de JULHO/2014. 2014OB02245 2014NE00019 28748204 ENCERRAMENTO DE CONTRATO DE LOCACAO DO IMOVEL ONDE SE LOCALIZA A DP DE ITACIBA EM 27/07/05. INFORMACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2740 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2701 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462887613 35391 2014 2014-03-26T00:00:00 0,0000 0,0000 5364403,6200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Inexigível PAGAMENTO APORTE FUNPES FINANCEIRO DA FOLHA ATIVOS DO MES DE MARÇO 2014 2014OB00812 2014NE00004 25882014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 744 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPLEMENTAR 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3647 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA COBERTURA DO DÉFICIT FINANCEIRO DO RPPS - EXCLUSIVO OUTROS PODERES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462887614 35392 2014 2014-03-26T00:00:00 0,0000 0,0000 25220405,6900 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável Pagamento de aporte referente a folha de março/2014 - Pensionistas e Inativos. 2014OB00846 2014NE00141 65003578 SOLICITA ABERTURA DE PROCESSO A SER UTILIZADO NA COBERTURA DAS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPLEMENTAR-INATIVOS E PENSIONISTAS NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2014. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 753 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPLEMENTAR 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3647 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA COBERTURA DO DÉFICIT FINANCEIRO DO RPPS - EXCLUSIVO OUTROS PODERES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462887615 35393 2014 2014-03-26T00:00:00 0,0000 0,0000 -159,2500 0,0000 030101 3 "" TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8370594 Não Aplicável DEVOLUÇÃO POR CÓDIGO - 2688 - ROSIMARY RIBEIRO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA 2014GD00049 2014NE00714 201301646767 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 4020 VALORIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4540 AUXÍLIO TRANSPORTE - RGPS - ESTAGIÁRIO FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462887616 35394 2014 2014-06-03T00:00:00 0,0000 0,0000 27533,5200 0,0000 400101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 8371783 Não Aplicável Pamento das retenções FOPAG de fevereiro de 2014. 2014OB00335 2014NE00191 65596030 DA FOLHA N.31 REFERENTE MÊS DE FEVEREIRO 2014 CÓDIGO 024.1 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2605 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462887617 35395 2014 2014-03-26T00:00:00 0,0000 0,0000 1158,5500 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG. CONSIG. FL. INAT. TJ-ES. MAR/14. 2014OB03384 2014NE00005 65008324 DE INATIVOS DO TJES - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 28 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462887618 35396 2014 2014-07-04T00:00:00 0,0000 0,0000 219,9900 0,0000 15418515000183 2 "" ÁGILE SERVIÇOS E LIMPEZA LTDA 8360761 Pregão Pagamento das despesas com INSS sobre Nota Fiscal de Serviços Eletrônica de nº 00210, fls. 806, do processo de nº 61165085, do mês de Março/2014. (EMPRESA ÀGILE SERVIÇOS E LIMPEZA LTDA). 2014OB00241 2014NE00040 61165085 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEPÇÃO CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300201 SUPERINTENDÊNCIA DOS PROJETOS POLARIZAÇÃO INDUSTRIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 50 METROPOLITANA 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 22 INDÚSTRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2300 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2830 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 30201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462887619 35397 2014 2014-11-04T00:00:00 0,0000 7331,3600 0,0000 0,0000 27142058000126 2 "" PREF MUNIC DE VITORIA 8325761 Não Aplicável liquidação para cobrir despesa com ressarcimento de cessão da servidora patricia lopes galinaa disposição da sedu, referente aos meses de janeiro e fevereiro de 2014. 2014NL03339 2014NE03538 57826463 DA SERVIDORA ATRAVES CONVENIO ENTRE SEDU/PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA (OF/GS/N 212/2012) CESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4657 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3683 PESSOAL REQUISITADO DE ÓRGÃOS DE OUTROS ENTES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462887620 35398 2014 2014-01-22T00:00:00 0,0000 -4048,0000 0,0000 0,0000 370101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 8369621 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO MÊS DE JAN/2014 2014NL00031 2014NE00023 64908291 CUSTEAR DESPESAS ESTIMADA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SETUR PARA EXERCÍCIO DE 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 370101 SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 37 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 113 DESENVOLVIMENTO DO TURISMO SUSTENTÁVEL DO ESPÍRITO SANTO 6577 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3635 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RGPS - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462887621 35399 2014 2014-12-06T00:00:00 0,0000 106157,5800 0,0000 0,0000 01136764000171 2 "" SAMON - SANEAMENTO E MONTAGENS LTDA 8341512 Concorrência LIQUIDAÇÃO DA 2ª MEDIÇÃO DO CT- 189/2013 DA OBRA DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA EEEF CASTELO BRANCO, REF NF Nº 1417/1533 , LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE CARIACICA. 2014NL07804 2014NE02168 64718352 DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA EEEF CASTELO BRANCO (REP/GERFE/N 314/2013) CONTRATACAO DE SERVICOS 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 50 METROPOLITANA 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 1672 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA, REPAROS E ACESSIBILIDADE NAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3366 OBRAS DE BENFEITORIA OU MELHORIA EM IMÓVEIS DE USO ESPECIAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462887622 35400 2014 2014-12-03T00:00:00 0,0000 579,2000 0,0000 0,0000 ###.558.775-## 1 "" YONARA SILVA DE OLIVEIRA 8339944 Dispensa de Licitação AJUDA DE CUSTO CONSULTA BAURU 21/03/2014 REQ 0450/14 2014NL00644 2014NE00799 57459010 PASSAGEM E DIARIA PARA REMERSON OLIVEIRA DOS SANTOS REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2718 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE VITÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462887623 35401 2014 2014-03-18T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.177.297-## 1 "" ALUARO ANTONIO AGUILAR 8317943 Diárias LIQUIDAÇÃO DE MEIA DIÁRIA PARA AFONSO CLAUDIO E CASTELO NO DIA 15 MAR 2014 2014NL00189 2014NE00151 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2130 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 10201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462887624 35402 2014 2014-04-15T00:00:00 0,0000 10901,9600 0,0000 0,0000 13593507000148 2 "" CENTRO FORMACAO CONDUTORES SALOMAO LTDA. 8353161 Não Aplicável liquidação p/pagto da nf.926 ref.serviços prestados de curso tec/teorico e pratico de direção veicular a candidatos do programa cnh social. 2014NL04515 2014NE00313 63733412 AUTORIZAÇÃO PARAEMISSÃO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA EXERCICIO A FAVOR DA EMPRESA CFC SALOMÃO LTDA SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 333 EMPREGABILIDADE 860 REDUÇÃO DA POBREZA 4516 CARTEIRA DE HABILITAÇÃO - CNH SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2866 PROGRAMA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO (CNH) SOCIAL 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462887625 35403 2014 2014-02-25T00:00:00 0,0000 508534,1200 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO DO LIQUIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS DA PGE, FEVEREIRO DE 2014. 2014NL00416 2014NE00024 65006356 DE INATIVOS DA PGE - PROCURADORIA GERAL DO ESTADO, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 169 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462887626 35404 2014 2014-08-10T00:00:00 0,0000 352,9400 0,0000 0,0000 ###.684.717-## 1 "" CARLA LETICIA DOS SANTOS BASTOS 8367928 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO A MEMBRO DA XII CJDP/HABILITAÇÃO/DETRAN/ES REFERENTE ÀS REUNIÕES OCORRIDAS NO MÊS SETEMBRO/2014. 2014NL12435 2014NE02977 65344995 EMISSÃO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA P/ GRATIFICAÇÕES DE SERVIDORES. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2713 JETONS A CONSELHEIROS 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462887627 35405 2014 2014-03-06T00:00:00 0,0000 663,7000 0,0000 0,0000 28431575000188 2 "" HOSPITEC COMERCIO REPRESENTACOES LTDA 8331731 Dispensa de Licitação nf. 2208 - refere-se a serviço de manutenção preventiva e corretiva 2014NL01530 2014NE00388 65329724 HOSPITEC COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2718 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE VITÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462887628 35406 2014 2014-08-04T00:00:00 0,0000 600,0000 0,0000 0,0000 05105405000108 2 "" E A GARCIA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME 8340964 Dispensa de Licitação liquidação da despesa com 02(dois) carros armazem para cargas destinados ao transporte de caixas de livros da biblioteca publica estadual. 2014NL00528 2014NE00437 65148533 DE COMPRAS DE CARRO DE CARGA PARA O TRANSPORTE DAS CAIXAS DE LIVROS CÓDIGO 032.21 AQUISICAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 4 INVESTIMENTOS 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 20 AMPLIAÇÃO E GESTÃO DE ESPAÇOS CULTURAIS 4603 ADMINISTRAÇÃO DE ESPAÇOS CULTURAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3289 VEÍCULOS DIVERSOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462887629 35407 2014 2014-08-22T00:00:00 0,0000 0,0000 93553,3600 0,0000 35990928000145 2 "" CONSTRUTORA PREMOCIL LTDA. 8322988 Concorrência Pagamento NFS-e 212 - 8ª Medição - Contrato n° 062/2013, concorrencia n° 009/2013, ref.execução da obra de pavimentação com fornecimento de mão-de-obra e materiais, do trecho Gameleira - Centro de Dependentes Quimicos (Extensão 4,54 km), no Município de Nova Venecia/ES - Período: 01 a 30/06/2014 - Processo 67121934. 2014OB04006 2014NE00205 61581550 SOLICITA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO TRECHO GAMELEIRA - CENTRO DE DEPENDENTES QUÍMICOS/NOVA VENÉCIA/PROG. CAMINHOS DO CAMPO. PAVIMENTACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 59 NOROESTE 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 852 DESCENTRALIZAÇÃO E HARMONIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO 3362 PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS RURAIS - CAMINHOS DO CAMPO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3362 OBRAS RODOVIÁRIAS E VIÁRIAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462887630 35408 2014 2014-08-28T00:00:00 0,0000 0,0000 93,3100 0,0000 420101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 8371588 Não Aplicável Pagamento da Folha de Agosto/2014, Ação 4657 - Remuneração do Pessoal do Ativo, RP. 2014OB15308 2014NE00356 65024788 PARA REALIZAÇÃO DE DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EM EXERCÍCIO REFERENTE ANO/2014/SEDU NA ACAO DISCRIMINADA (REP/GRH/N 1/2014) AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4657 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4235 FÉRIAS ABONO CONSTITUCIONAL - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462887631 35409 2014 2014-07-21T00:00:00 0,0000 0,0000 7200,0000 0,0000 03522571000184 2 "" C.E DA EPSG RIO NOVO DO SUL 8315091 Não Aplicável pagamento recurso dinheiro direto na escola-PEDDE 2014 -complementação da meta 07 2014OB11821 2014NE10699 66603668 RECURSOS PEDDE/2014 - MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR (RIO NOVO DO SUL) PLANO DE APLICACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 43 SUBVENÇÕES SOCIAIS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO MÉDIO 8678 MELHORIA DO DESEMPENHO ESCOLAR DOS ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4565 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES SOCIAIS - DIVERSAS INSTITUIÇÕES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462887632 35410 2014 2014-04-07T00:00:00 0,0000 0,0000 204410,0000 0,0000 04217786000154 2 "" PREF MUNIC DE GOVERNADOR LINDEMBERG 8341028 Não Aplicável Repasse financeiro referente a 2ª parcela do 2014CV026 celebrado com o Município de Governador Lindemberg, objetivando pavimentação de ruas, no loteamento Bela Vista. 2014OB00877 2014NE00431 55254632 PAVIMENTACAO DE RUAS NAQUELE MUNICIPIO - RECURSOS R$ 260.020,81 PLANO DE TRABALHO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 4 INVESTIMENTOS 42 AUXÍLIOS "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 36 "" 15 URBANISMO 451 INFRAESTRUTURA URBANA 238 INFRAESTRUTURA URBANA 3532 IMPLEMENTAÇÃO E APOIO À CONSTRUÇÃO, REFORMA E ADEQUAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA, URBANIZAÇÃO E ESPAÇOS PÚBLICOS 40 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS 3728 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - AUXÍLIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462887633 35411 2014 2014-11-24T00:00:00 0,0000 2339,0600 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM INSS/COMISSIONADO - PARTE PATRONAL + MULTA MORATÓRIA, DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE NOVEMBRO /2014 - OUTRAS COMPETÊNCIAS. 2014NL03191 2014NE00196 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460201 INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2819 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3654 MULTA MORATÓRIA - INSS PATRONAL 46201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462887634 35412 2014 2014-11-21T00:00:00 0,0000 14052,4700 0,0000 0,0000 440901 3 "" FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 8370690 Não Aplicável FOLHA DE PESSOAL. 'V'. 13º SALÁRIO - ATIVO CIVIL. RELATÓRIO 31 (PRO0569P-RP). EMISSÃO: 15-11-2014 15:04:16. RUBRICA(S) N(S). 24/198/231/326 2014NL17794 2014NE00183 64951944 PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SESA, REFERENTE EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4698 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4233 13° SALÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462887635 35413 2014 2014-09-07T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.928.387-## 1 "" EVIAN CARVALHO FERREIRA 8363884 Diárias Realizar assessoramento pedagógico na EEEFM Henrique Coutinho - Dia 15/07/2014. Em Iúna. 2014NL10139 2014NE09739 66926246 EM FAVOR DE EVIAN CARVALHO FERREIRA AGUIAR E CRISTINA LUCIA DE SOUZA CURTY (GUAÇUI) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462887636 35414 2014 2014-08-19T00:00:00 0,0000 -0,0100 0,0000 0,0000 28152650000171 2 "" ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRIC S/A-ESCELSA 8319619 Dispensa de Licitação LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NA SEDE DA SETUR - NF. 001.344.976 REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2014 - PROCESSO 64946916. 2014NL00875 2014NE00010 64946916 FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NA SEDE DA SETUR. PRESTACAO DE SERVICO 0 3 DESPESAS CORRENTES 370101 SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 37 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 113 DESENVOLVIMENTO DO TURISMO SUSTENTÁVEL DO ESPÍRITO SANTO 6577 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462887637 35415 2014 2014-05-22T00:00:00 0,0000 22507,5200 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS DA PGE DURANTE O MÊS MAIO DE 2014. 2014NL01119 2014NE00123 65002407 DE PENSIONISTAS DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO - PGE, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 169 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2217 13 SALARIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462887638 35416 2014 2014-04-17T00:00:00 0,0000 376,0000 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Não Aplicável APROPRIAÇÃO DE VALORES REF. SERVIÇOS DE DOCENTE NO CURSO FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS PÚBLICOS NO PERÍODO DE 07 A 11 DE ABRIL DE 2014. (DANIELLA G.D. VELTEN) 2014NL00790 2014NE00094 65887778 DA DOCENTE DANIELLA GONÇALVES D. VELTEN PARA ATUAR NO PROGRAMA DE MELHORIA DA GESTÃO CONTEMPORÂNEA DE 07 A 11/04, NESTA ESESP. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 543 CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS SERVIDORES E GESTORES PÚBLICOS DO ESTADO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2366 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462887639 35417 2014 2014-02-28T00:00:00 0,0000 960,0000 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Não Aplicável APROPRIAÇÃO DE VALORES REFERENTE SERVIÇOS DE PROFISSIONAIS COMO APOIO TÉCNICO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. 2014NL00341 2014NE00094 64997537 DAS PROFISSIONAIS DELZA MARIA TEIXEIRA DA SILVA E PRISCILA FIALHO SIMÕES VIEIRA PARA ATUAREM NO ATENDIMENTO ÀS DIRETORIAS DESTA ESESP. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 543 CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS SERVIDORES E GESTORES PÚBLICOS DO ESTADO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2366 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462887640 35418 2014 2014-03-24T00:00:00 0,0000 204583,7900 0,0000 0,0000 350208 3 "" INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8372557 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO DA 10ª MEDIÇÃO DO CT-0004/2013 da OBRA DE CONSTRUÇÃO DA EEEFM ANA PORTELA DE SÁ, EM VILA PAVÃO,ES. 2014NL02171 2014NE02282 61326984 PARA EXECUCAO DE OBRAS DE CONTRUCAO DA EEEFM ANA PORTELA DE SA NO MUNICIPIO DE VILA PAVAO (VILA PAVAO) CONTRATACAO DE EMPRESA 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 59 NOROESTE 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO MÉDIO 1673 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA, REPAROS E ACESSIBILIDADE NAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3361 EDIFICAÇÕES REFERENTES A IMÓVEIS DE USO ESPECIAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462887641 35419 2014 2014-12-16T00:00:00 186342,0000 0,0000 0,0000 0,0000 27562800000152 2 "" ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE LINHARES 8324048 Não Aplicável EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM INDENIZAÇÃO À PESTALOZZI DE LINHARES, REF. OS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E DE 1º À 06 DE MARÇO/2014, REFERENTE AO CREDENCIAMENTO DAS INSTITUIÇÕES FILANTRÓPICAS SEM FINS LUCRATIVOS. 2014NE20102 2014NE20102 65946324 DE INDENIZAÇÃO PARA AS INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS NA SEDU REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2014 (LINHARES) SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL 242 INCLUSÃO E DIVERSIDADE NA EDUCAÇÃO 8667 APOIO ÀS INSTITUIÇÕES PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3389 RESTITUIÇÃO DE SALDOS DE CONVÊNIOS, CONTRATOS DE REPASSE E INSTRUMENTOS CONGÊNERES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462887642 35420 2014 2014-12-22T00:00:00 -118803,5100 0,0000 0,0000 0,0000 420101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 8371588 Não Aplicável Empenho para cobrir despesa com a folha de pagamento dos profissionais da educação profissional no exercício de 2014. 2014NE20350 2014NE00371 65024788 PARA REALIZAÇÃO DE DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EM EXERCÍCIO REFERENTE ANO/2014/SEDU NA ACAO DISCRIMINADA (REP/GRH/N 1/2014) AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 363 ENSINO PROFISSIONAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 6668 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2596 SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462887643 35421 2014 2014-07-05T00:00:00 632,0000 0,0000 0,0000 0,0000 05812762000106 2 "" VIXPAPEL - PAPEL E PLASTICO LTDA ME 8354332 Pregão EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PAPEL HIGIÊNICO. 2014NE00502 2014NE00502 63147050 DE MATERIAIS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PARA ABASTECER O ALMOXARIFADO DA SESP. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2730 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2422 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462887644 35422 2014 2014-11-19T00:00:00 -6289,3800 0,0000 0,0000 0,0000 00360305000104 2 "" CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF GIDUR VT 8331699 Não Aplicável Anulação parcial da NE00101. 2014NE02070 2014NE00101 65158318 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2455 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2393 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462887645 35423 2014 2014-11-21T00:00:00 -8204,6000 0,0000 0,0000 0,0000 27486182000109 2 "" VIACAO AGUIA BRANCA S/A 8324839 Pregão CANCELAMENTO DO SALDO DO EMPENHO 2014NE08221 DA EMPRESA ÁGUIA BRANCA, DEVIDO A PREVISÃO DE SUPERÁVIT NO SALDO FINAL DO EXERCÍCIO. 2014NE18485 2014NE08221 65931599 N 019/2013 VIAÇÃO ÁGUIA BRANCA S.A REF CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TRANSPORTE COLETIVO DE PESSOAS PREGÃO ELETRÔNICO N 021/2013 LOTE 01 E 02 (CI/STRAN/N 02/2014) GERENCIAMENTO DE ATA DE REGISTRO DE PRECO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO MÉDIO 8683 DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DE ESPORTE E CULTURA NAS ESCOLAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2863 TRANSPORTE ESCOLAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462887646 35424 2014 2014-09-23T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.444.317-## 1 "" MARIANE LUZIA FALADOR DOMINICINI BERGER 8368950 Diárias 2309 - Participar de Reunião sobre Escola Indígena em Aracruz das 13H às 16HS. Reunião Visita Técnica ao Anexo da Escola Frederico Pretti - Em Santa Teresa das 18HS às 20HS. Dia 19/09/2014. 2014NE15356 2014NE15356 67782914 EM FAVOR DE MARIANE LUZIA FOLADOR DOMINICINI BERGER E FLAVIA DEMUNER RIBEIRO (REP/GECAM/N 22/2014) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462887647 35425 2014 2014-02-14T00:00:00 150000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 12300743000166 2 "" ABF TRANSPORTES LTDA. ME 8360117 Não Aplicável SERVIÇO DE REMOÇÃO E GUARDA DE VEICULOS NO EXERCICIO DE 2014 2014NE01363 2014NE01363 64680193 EMPENHO POR ESTIMATIVA EM FAVOR DA EMPRESA ABF TRANSPORTES LTDA ME SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 154 EDUCAÇÃO, SEGURANÇA E MELHORIA DA MOBILIDADE URBANA NO TRÂNSITO 4510 SERVIÇOS DE TRÂNSITO DE LICENCIAMENTO E REGISTRO DE VEÍCULOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2761 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462887648 35426 2014 2014-01-21T00:00:00 100800,0000 0,0000 0,0000 0,0000 28161362000183 2 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL - DIO 8336372 Dispensa de Licitação Prestação de serviços de publicação e atos oficiais/ administrativos, no período de Janeiro a Dezembro de 2014. Conforme contrato 002/2011 e seus termos aditivos. 2014NE00042 2014NE00042 51656051 COM PUBLICACOES DE ATOS OFICIAIS E ADMINISTRATIVOS OS QUAIS RESUMOS DE CONTRATOS CONVENIOS PORTARIAS EDITAIS DE LICITACAO ETC CODIGO 035.1 PRESTACAO DE SERVICO 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2600 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2790 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462887649 35427 2014 2014-04-04T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.299.707-## 1 "" RICARDO REBLIN 8362097 Diárias LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE COLATINA NO DIA 20/03/2014. 2014NL01784 2014NE00771 65109830 NO VALOR DE 56,00 REF. VIAGEM A MARATAIZES NO DIA 06/01/2014 RESSARCIMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4800 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462887650 35428 2014 2014-05-27T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.803.107-## 1 "" JULIANA RAYMUNDI ESTEVES 8363303 Diárias LIQUIDAÇÃO DIÁRIAS, DIAS 26,27/05-FUNDÃO,MARILÂNDIA,S.G.PALHA,V.VALÉRIO,LINHARES. 2014NL01671 2014NE01331 65040899 PAGAMENTO DESPESAS COM DESLOCAMENTO DE VIAGEM - FONTE 0101. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA PESQUISA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 852 DESCENTRALIZAÇÃO E HARMONIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO 3393 RENOVAÇÃO E REVIGORAMENTO DE LAVOURAS E MELHORIA DA QUALIDADE DOS CAFÉS DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462887651 35429 2014 2014-01-16T00:00:00 1080090,8500 0,0000 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Não Aplicável FOLHA DE PESSOAL/SESA - 2014 2014NE00221 2014NE00221 64951944 PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SESA, REFERENTE EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 698 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2383 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES: FUNDO PREVIDENCIÁRIO - RPPS - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - ATIVO CIVIL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462887652 35430 2014 2014-04-22T00:00:00 0,0000 50871,8000 0,0000 0,0000 02831703000197 2 "" SERVINEL COMERCIO E SERVICOS LTDA 8320333 Pregão servicos prestados de limpeza e conservacao mes marco/14. nf 5531. 2014NL01125 2014NE00069 65060989 SERVINEL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA CNPJ.02831703/0001-97 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2718 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE VITÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462887653 35431 2014 2014-06-20T00:00:00 0,0000 2705,0500 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Não Aplicável INSS empresa - folha de pagto mês JUNHO/14 - Comissionados/Requisitado - RGPS 2014NL01757 2014NE00090 64988341 CI/IDAF/DEARH/SERH/Nº 641/13 - EMPENHO ESTIMATIVO - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 6381 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462887654 35432 2014 2014-12-29T00:00:00 0,0000 448,0000 0,0000 0,0000 ###.215.867-## 1 "" CARLOS FREDERICO CARNEIRO LOUREIRO 8365002 Não Aplicável Liquidação referente a apropriação de despesa com complementação de diárias. Além de irem em viagem a Guaçuí, Muqui, Jerônimo Monteiro e Alfredo Chaves, estiveram também acompanhando equipe do Governo Estadual, em Atílio Vivacqua, Vila Valério e Pinheiros. Permaneceram em viagem de 25 a 29.12.2014. 2014NL01079 2014NE00008 64912230 ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS E LOCOMOÇÃO EM 2014. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTEDÊNCIA ESTADO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 204 GESTÃO PÚBLICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2107 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462887655 35433 2014 2014-01-09T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.902.167-## 1 "" LUIS FERNANDO PEREIRA HENRIQUE 8371778 Diárias liq. referente a ressarcimento de 1/2 diária na data 19/06 de 2014. 2014NL05643 2014NE02546 66261902 NO VALOR DE 56,00 REF. DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE ARACRUZ NO DIA 17 DE ABRIL DE 2014. RESSARCIMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4800 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462887656 35434 2014 2014-09-05T00:00:00 0,0000 2415,1600 0,0000 0,0000 07065705000136 2 "" GENES COMERCIAL LTDA 8327398 Pregão LIQUIDAÇÃO DA NF 000.002.646 DA EMPRESA GENES COMERCIAL LTDA ME, REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE. 2014NL00560 2014NE00347 66071160 AQUISIÇAO MATERIAL DE ESCRITORIO -ADESÃO ARP 003/2014 SEGER AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2330 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3437 MATERIAL DE EXPEDIENTE 30205 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462887657 35435 2014 2014-08-08T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.405.627-## 1 "" THIAGO DOS SANTOS 8370154 Diárias LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM DIÁRIAS P/ REALIZAR FISCALIZAÇÃO DOS TRANSPORTADORES ESCOLARES.CONF. IS Nº: 2285/2014, 1 E ½ DIÁRIA EM 13 E 14/08/2014 DE VITÓRIA PARA RIO BANANAL E LINHARES. 2014NL09820 2014NE03455 67373844 FISCALIZAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR EM RIO BANANAL E LINHARES REF IS P Nº 2285 FISCALIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462887658 35436 2014 2014-02-28T00:00:00 0,0000 416616,7000 0,0000 0,0000 27187301000122 2 "" CLINICA DE REPOUSO SANTA ISABEL LTDA 8325165 Não Aplicável liquidação da nota fiscal nº3 de 20/02/14, relativo a prestação de serviços sus sih normal do mes de dez/13, conforme proc.60544120/2013. 2014NL02102 2014NE01783 60544120 VALOR DE R$ 6.255.441,94, EM NOME DA CLÍNICA DE REPOUSO SANTA IZABEL LTDA, PARA COBERTURA DE 12 MESES ATÉ FINAL DO EXERCÍCIO DE 2013. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4706 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE COMPLEMENTARES À REDE PÚBLICA (TABELA SUS) 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2868 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - GESTÃO PLENA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462887659 35437 2014 2014-08-27T00:00:00 0,0000 1692,4200 0,0000 0,0000 11237497000182 2 "" TOP SERVICOS DE ENVAZAMENTO LTDA ME 8346292 Pregão LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS DE RECEPCIONISTA BILÍNGUE PRESTADOS NESTA SETUR, NF N° 02354, CONFORME CONTRATO N° 002/2010 EM JULHO DE 2014 2014NL00926 2014NE00061 48923400 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECEPCIONISTA BILÍNGUE - PORTUGUÊS/INGLÊS. PRESTACAO DE SERVICO 0 3 DESPESAS CORRENTES 370101 SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 37 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 113 DESENVOLVIMENTO DO TURISMO SUSTENTÁVEL DO ESPÍRITO SANTO 6577 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2830 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462887660 35438 2014 2014-05-28T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.796.487-## 1 "" PABLO DO NASCIMENTO ESTEVAO 8348865 Diárias PAGTO. REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE ARACRUZ NO DIA 17/04/2014. 2014OB03500 2014NE00467 65151810 REF. 15 DIARIAS PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERIODO DE JANEIRO A MARÇO DE 2014 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4800 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462887661 35439 2014 2014-01-10T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.356.817-## 1 "" ELIZEU GOMES BARBOSA 8365599 Diárias PGTO REF A RESSACIMENTO DE 1/2 DIÁRIA EM VIAGEM A SÃO MATEUS NO DIA 08/07/2014. 2014OB06909 2014NE03323 65167856 LIB. DE 01 E 1/2 NO VALOR DE 168,00 PARA DESPESAS EM VIAGEM A ARACRUZ LINHARES E OUTROS NOS DIAS 21/01 E 22/01/2014 DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4800 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462887662 35440 2014 2014-11-04T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.875.707-## 1 "" CAMILA ALVAREZ ROCHA LOPES 8333851 Diárias PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA UTILIZAÇÃO EM 16/04/2014 - DESTINO: COLATINA - OBJETIVO: REUNIÃO REFERENTE A ETAPA DE VACINAÇÃO CONTRA FEBRE AFTOSA. 2014OB01135 2014NE00981 65354214 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA VIAGENS. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 853 DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462887663 35441 2014 2014-06-23T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.433.397-## 1 "" SONIA MARIA NIPPES 8347843 Diárias PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO CONF. IS Nº: 1860/2014, DE ½ DIÁRIA EM 26/06/2014 DE VITORIA PARA ARACRUZ. 2014OB09385 2014NE01394 64873510 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA A FAVOR DAS BANCAS EXAMINADORAS DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO EXERCICIO 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462887664 35442 2014 2014-03-18T00:00:00 0,0000 0,0000 626,0800 0,0000 16738103000193 2 "" CLINICA GREEM HOUSE LTDA 8374753 Não Aplicável PAGAMENTO REF. A INTERNAÇÃO DE JEFFERSON RODRIGUES FOLLADOR, DURANTE O PERÍODO DE 30/12/13 A 31/01/14, CONFORME NF. 00018, PARCIAL DE 2013. 2014OB04787 2014NE00754 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462887665 35443 2014 2014-04-02T00:00:00 0,0000 0,0000 33113,6600 0,0000 35467604000127 2 "" ATP ENGENHARIA LTDA 8322759 Concorrência 18ª M.P. DO C.E. Nº 23/2012 - ATP ENGENHARIA LTDA, PERÍODO DE 01 À 31/12/2013, REF. FISCALIZAÇÃO DE OBRAS A SEREM EXECUTADAS NAS ÁREAS SOB JURISDIÇÃO SRO-3 NF. 10399. 2014OB00393 2014NE00293 65207793 "" "" 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 4 INVESTIMENTOS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 595 GESTÃO DA POLÍTICA DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 3458 EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2672 CONSULTORIA E ASSESSORIA - JURÍDICA/TÉCNICA - PESSOA JURÍDICA 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462887666 35444 2014 2014-01-30T00:00:00 0,0000 0,0000 378,1400 0,0000 ###.639.147-## 1 "" REGINA CELI MARIANI 8315396 Não Aplicável PAGTO DE GRATIFICAÇÃO A MEMBRO DA JARI/DETRAN/ES REF. AO MES DE JAN/2014. 2014OB01068 2014NE00685 64495132 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE EMPENHO DOS SERVIDORES DA JARI SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2713 JETONS A CONSELHEIROS 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462887667 35445 2014 2014-02-18T00:00:00 0,0000 0,0000 432,0000 0,0000 04071008000108 2 "" DROGARIA DO ELIAS LTDA ME 8355331 Dispensa de Licitação pagamento da nota fiscal 00385 jan/14 compra de medicamentos mandado judicial jacira vieira e outros processo 64477355/2013. 2014OB02893 2014NE00017 64477355 ZINCO 30MG+COBRE 1MG+SELÊNIO 100MG+BETACAROTENO 10.000UI+ÁCIDO ASCÓRBICO (VIT. C)600MG+ALFA-TOCOFEROL (VIT.E)200UI-COMP. REVESTIDO E OUTROS P/ATENDER MANDADOS JUDICIAS. MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 230 IMPLEMENTAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 2692 AQUISIÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS, DE PROGRAMAS ESPECÍFICOS E OUTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2464 MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTENCIA SOCIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462887668 35446 2014 2014-02-28T00:00:00 0,0000 0,0000 29400,0000 0,0000 48939276000166 2 "" MEDIHOUSE IND E COM DE PRODCIR E HOSP LTDA 8321825 Pregão pg nf 78199 afm 140081 processo 60160985 /12 c 96 amarelo 2014OB00305 2014NE00154 60160985 UT FARMÁCIA SOLICITA AQUISIÇÃO DE COMPRESSA CIRÚRGICA E OUTROS. MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2723 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DÓRIO SILVA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462887669 35447 2014 2014-03-31T00:00:00 0,0000 0,0000 675,0000 0,0000 ###.920.427-## 1 "" GIULIANO MONJARDIM VALLS PICCIN 8360328 Diárias Pagamento referente despesas com diárias para atuar por extensão em Alfredo Chaves, ida 03/04 retorno 04/04/2014. 2014OB00447 2014NE00328 65915739 EXTENSÃO NA COMARCA DE ALFREDO CHAVES DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 180901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 18 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 110 DIREITOS HUMANOS, DIREITOS DE TODOS 2144 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO, SEDE E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 18901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462887670 35448 2014 2014-11-24T00:00:00 0,0000 22035,2100 0,0000 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 Inexigível LIQUIDAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ATIVO DO MÊS DE NOVEMBRO 2014 2014NL02937 2014NE00006 2190882014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2740 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3393 INDENIZAÇÃO POR ACIDENTE EM SERVIÇO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462887671 35449 2014 2014-05-20T00:00:00 0,0000 388,2800 0,0000 0,0000 28151363000147 2 "" CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO 8330475 Inexigível LIQUIDACAO FORNECIMENTO DE AGUA ABR 2014 2014NL00420 2014NE00008 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2130 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 10201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462887672 35450 2014 2014-05-26T00:00:00 0,0000 0,0000 130,0000 0,0000 ###.033.957-## 1 "" PEDRO GILSON RIGO 8357619 Diárias PAGAMENTO DE DESPESA COM 1 DIÁRIA PARA O DIRETOR PRESIDENTE PEDRO RIGO EM VIAGEM A ITARANA NOS DIAS 02 E 03/06/2014 PARA PARTICIPAR DA ABERTURA DO COMÉRCIO TOTAL. 2014OB00669 2014NE00450 66462843 DIÁRIA PARA VIAGEM NOS DIAS 02/06 A 03/06/2014 A ITARANA PARA PARTICIPAR DA ABERTURA DO COMERCIO TOTAL. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 691 PROMOÇÃO COMERCIAL 852 DESCENTRALIZAÇÃO E HARMONIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO 3331 FOMENTO ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS (MPE) URBANA E RURAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 30205 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462887673 35451 2014 2014-04-29T00:00:00 0,0000 0,0000 26823,5900 0,0000 100109 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 8371893 Não Aplicável pagto. valor liquido da folha RPGS mes abril/2014 2014OB00929 2014NE00139 64994678 NO VALOR DE R$ 900.000,00 PARA O ANO 2014 EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 505 ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2120 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2571 GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462887674 35452 2014 2014-04-29T00:00:00 0,0000 0,0000 47889,9500 0,0000 100109 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 8371893 Não Aplicável pagto. valor liquido da folha RPGS mes abril/2014 2014OB00929 2014NE00139 64994678 NO VALOR DE R$ 900.000,00 PARA O ANO 2014 EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 505 ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2120 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2574 13º SALÁRIO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462887675 35453 2014 2014-10-30T00:00:00 0,0000 0,0000 251,8600 0,0000 08602745000132 2 "" CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S.A 8337240 Dispensa de Licitação SEGURO DE ESTAGIÁRIOS, SET/14. 2014OB02794 2014NE00760 67742014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 32 CONTROLE EXTERNO 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2018 EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2805 SEGUROS EM GERAL, INCLUSIVE SEGURO DPVAT 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462887676 35454 2014 2014-11-17T00:00:00 0,0000 0,0000 62,9000 0,0000 28151363000147 2 "" CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO 8330475 Inexigível Pagamento referente as faturas de água do almoxarifado geral do cbmes do mês de outubro 2014OB02909 2014NE00360 65494032 RESERVA ORÇAMENTÁRIA PARA COBRIR DESPESAS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO DAS UNIDADES DO CBMES / CESAN SERVICOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2760 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462887677 35455 2014 2014-11-27T00:00:00 0,0000 0,0000 34606,0800 0,0000 470101 3 "" SECRETARIA ESTADUAL ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS 8370046 Não Aplicável Pagamento para cobrir despesa com folha de pessoal n° 31 do mês de novembro/14. 2014OB01743 2014NE01143 68493096 DE PESSOAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA ESTADUAL ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2855 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2696 ESTAGIARIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462887678 35456 2014 2014-10-30T00:00:00 0,0000 0,0000 442,4000 0,0000 ###.488.027-## 1 "" RITA DE CASSIA VICTOR BINDES 8324518 Diárias PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA A SERVIDORA RITA DE CASSIA VICTOR BINDES, CONFORME BOLETINS EM ANEXO OUT/14 ABR/14, JUN/14 ,JUL/14,AGO/14 E OUT/14. 2014OB00904 2014NE00825 65217853 SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA A SERVIDORA RITA DE CASSIA VICTOR BINDES PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440922 HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 55 CAPARAÓ 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4690 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462887679 35457 2014 2014-12-16T00:00:00 0,0000 0,0000 3931,1500 0,0000 32401341000165 2 "" VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 8334871 Dispensa de Licitação PAGAMENTO DA INSS NOTA FISCAL 16586 MES DE DEZEMBRO/2014 2014OB00499 2014NE00101 48518646 REFERENTE AO PROC DE COMPRA N. 40978338 EM FAVOR DA VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA(HPF). PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440919 COLONIA PEDRO FONTES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4694 MANUTENÇÃO DOS PAVILHÕES DA COLÔNIA PEDRO FONTES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2832 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462887680 35458 2014 2014-11-24T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.433.397-## 1 "" SONIA MARIA NIPPES 8347843 Diárias PAGAMENTO DE DESPESAS REF. A 1/2 DIÁRIA, BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO, 27/11/2014, DE VIX P/ ARACRUZ- IS 3516/2014 2014OB18096 2014NE01394 64873510 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA A FAVOR DAS BANCAS EXAMINADORAS DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO EXERCICIO 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462887681 35459 2014 2014-12-16T00:00:00 0,0000 0,0000 72043,3200 0,0000 32401341000165 2 "" VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 8334871 Pregão PAGTO NF 16108, DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL HOSPITAL ESTADUAL DE VILA VELHA - OUT/2014 2014OB26633 2014NE04457 40978338 SERVICOS DE SEGURANCA E VIGILANCIA PATRIMONIAL, PARA ATENDER AS UNIDADESDA SESA. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2972 OPERACIONALIZAÇÃO DA ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DOS FERROVIÁRIOS ESTRADA DE FERRO VITÓRIA-MINAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2832 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462887682 35460 2014 2014-05-09T00:00:00 0,0000 289,6000 0,0000 0,0000 ###.900.067-## 1 "" DIDIMO RIBEIRO FILHO 8339313 Dispensa de Licitação AJUDA DE CUSTO CREDITO REQ 01798/14 2014NL02707 2014NE03179 48585106 PASSAGEM/DIARIA PARA GRACILENE LUIZ REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2718 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE VITÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462887683 35461 2014 2014-08-26T00:00:00 0,0000 11821,3400 0,0000 0,0000 600201 3 "" INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371610 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE ATIVOS DO IPAJM (ESTATUTÁRIOS, COMISSIONADOS E ESTAGIÁRIOS), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. 2014NL00929 2014NE00024 65007972 DESPESAS DO IPAJM COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, SUBSTITUIÇÕES, ESTAGIÁRIOS, AUX. ALIMENTAÇÃO, OBRIGAÇÕES PATRONAIS E CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS, BEM COMO DESPESAS EXERC. ANTERIORES. EXERC.2014. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2885 MANUTENÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3634 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RPPS - FOLHA 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462887684 35462 2014 2014-11-13T00:00:00 0,0000 0,0000 446,6900 0,0000 ###.035.037-## 1 "" ENOIR TAVARES 8374672 Inexigível PAGAMENTO TFD 802/2014 EM PARTE, REFERENTE PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, PACIENTE RONIEL FILIPE K. TAVARES. 2014OB04712 2014NE03557 66214343 DE TFD. REP. ENOIR TAVARES CPF 031.035.037-92. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 57 CENTRO OESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2715 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2861 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD - AÉREAS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462887685 35463 2014 2014-07-07T00:00:00 0,0000 54,1900 0,0000 0,0000 27069467000144 2 "" SAAE - SERVICO AUT.DE AGUA E ESGOTO DE ALEGRE 8335131 Dispensa de Licitação liquidação referente ao fornecimento de agua para este der mes de junho/2014. 2014NL02143 2014NE00079 65384261 DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA, NO EXERCÍCIO DE 2014 - SAAE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2450 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462887686 35464 2014 2014-12-08T00:00:00 0,0000 1440,0000 0,0000 0,0000 ###.269.637-## 1 "" LUCIMARA VIANA TEIXEIRA 8374170 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE JULHO/2014. 2014NL00992 2014NE00307 66415152 EM FAVOR DE LUCIMARA VIANA TEIXEIRA COMO INSTRUTORA DE CORAL PARA O EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 364 ENSINO SUPERIOR 152 EDUCAÇÃO MUSICAL 2688 FORMAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO CONHECIMENTO E HABILIDADES MUSICAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462887687 35465 2014 2014-05-30T00:00:00 0,0000 0,0000 523,1500 0,0000 03348691000450 2 "" ATLANTICA AUTOMOVEIS LTDA 8320936 Dispensa de Licitação NFS 036.728, 036.729, 036.803, 036.805 E 036.943, MATERIAL PARA MAN. DE VEÍCULOS. 2014OB01310 2014NE00576 18662014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2017 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2400 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GASOLINA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462887688 35466 2014 2014-04-23T00:00:00 0,0000 0,0000 -27430,6800 0,0000 05929002000183 2 "" SERTCOM SERVICOS TECNICOS E COMERCIO LTDA 8331903 Pregão PAGAMENTO EM FAVOR DA EMPRESA SERTCOM, PARA COBRIR DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO DE LAVANDERIA NO CDPV II, PERIODO 2014OB02272 2014NE00041 64980189 NO VALOR DE R$ 247.333,33 EM FAVOR DA EMPRESA SERTCOM, PARA COBRIR DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO DE LAVANDERIA NO CDPV II, PERIODO DE 01 DE JANEIRO A 02 DE AGOSTO/2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 6802 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA PRISIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2827 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462887689 35467 2014 2014-03-07T00:00:00 0,0000 0,0000 7699,3400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável Pagamento ref. contribuição IPAJM/mensal - RPPS, folha de pessoal/SEAG, mês de Junho/2014. 2014OB03284 2014NE00130 65024621 GLOBAL, PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL ESTATUTÁRIO, NOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO/2014. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 351 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2380 FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462887690 35468 2014 2014-03-04T00:00:00 0,0000 0,0000 19,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.MAR/14 FL.INAT.PGE 2014OB04636 2014NE00024 65006356 DE INATIVOS DA PGE - PROCURADORIA GERAL DO ESTADO, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 169 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462887691 35469 2014 2014-01-08T00:00:00 0,0000 0,0000 27,4100 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.JUL/14 FL.INAT.SEAG. 2014OB10806 2014NE00044 65003101 DE INATIVOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA, BEM COMO DESP. DE EXERC ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERC 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 379 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462887692 35470 2014 2014-01-08T00:00:00 0,0000 0,0000 3072,7300 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.JUL/14 FL.INAT.IPAJM. 2014OB10807 2014NE00096 65005082 DE INATIVOS DO IPAJM (INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 883 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462887693 35471 2014 2014-03-04T00:00:00 0,0000 0,0000 2840,9400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.MAR/14 FL.PENSAO IDAF. 2014OB04743 2014NE00141 65000439 DE PENSIONISTAS DO INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 389 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462887694 35472 2014 2014-02-07T00:00:00 0,0000 0,0000 3021,1800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG. CONSIG. JUN/14 FL. INAT. IDAF. 2014OB09063 2014NE00046 65002903 FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS DO INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO, BEM COMO DESPESAS DE EXERC. ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 389 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462887695 35473 2014 2014-02-07T00:00:00 0,0000 0,0000 8,7700 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.JUN/14 FL.INAT.FES. 2014OB09084 2014NE00078 65006135 DE INATIVOS DO FES (FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 729 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462887696 35474 2014 2014-08-21T00:00:00 0,0000 0,0000 1368,0000 0,0000 02352322000125 2 "" MAIS_ESTRUTURA LOC. TENDAS E BRINQUEDOS LTDA 8325030 Pregão PAGAMENTO DA NOTA FISCAL N 418 REF. SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DO POSTO ITINERANTE DE RECOLHIMENTO DE ARMAS EM ARACRUZ. 2014OB01587 2014NE00503 63759730 PARA CONTRAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE SUPORTE LOGÍSTICO E OPERACIONAL NA REALIZAÇÃO DE EVENTOS LOCAÇÃO, MONTAGEM E OUTROS. ATA DE REGISTRO DE PRECO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 183 INFORMAÇÃO E INTELIGÊNCIA 861 REDUÇÃO DE HOMICÍDIOS 6733 ESTUDOS, EVENTOS E PARCERIAS ARTICULADOS E INTEGRADOS PELA PAZ SOCIAL E CIDADANIA NAS COMUNIDADES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2798 EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462887697 35475 2014 2014-09-24T00:00:00 0,0000 0,0000 273,0000 0,0000 10968160000182 2 "" SALUS COMERCIO DE PRODUTOS HIGIENICOS LTDA 8344521 Pregão PAGAMENTO DA NF.6997 DO MÊS DE AGOSTO/2014 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO (LENÇOL DE PAPEL COM BOBINA BRANCA COM TEXTURA FIRME E RESISTENTE MEDINDO APROXIMADAMENTE 70 CM DE LARGURA X 50 METROS DE COMPRIMENTO, DETERGENTE, ÁLCOOL) ARP 999/2014 E 1000/2014 CONFORME SOLICITAÇÃO DO ALMOXARIFADO. 2014OB01967 2014NE01241 66115574 LENÇOL DE PAPEL COM BOBINA BRANCA COM TEXTURA FIRME E RESISTENTE MEDINDO APROXIMADAMENTE 70CM DE LARGURA X 50 METROS DE COMPRIMENTO MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2727 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2422 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462887698 35476 2014 2014-08-18T00:00:00 0,0000 0,0000 280,2400 0,0000 27034131000146 2 "" LABORAT.DE RADIOSOTOPOS DR LUIZ C.F.CABRAL 8323199 Não Aplicável pagto dua do irrf das nfs nº689,690 e 691, relativo a prestação de serviços sus sia normal dos meses de abril a junho/14, proc. 64782301/2014. CNPJ:27.034.131.0001/46 2014OB17584 2014NE01123 64782301 VALOR R$ 227.575,13 EM NOME DO LABORATÓRIO DE RADIOISOTOPOS CABRAL - PRESTADORES DE SERVIÇOS DO SUS REFERENTE EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4706 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE COMPLEMENTARES À REDE PÚBLICA (TABELA SUS) 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2868 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - GESTÃO PLENA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462887699 35477 2014 2014-05-05T00:00:00 0,0000 0,0000 31697,3700 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG. CONSIG. FL. PENS. PM-ES. ABR/14. 2014OB05848 2014NE00171 65003128 DE PENSIONISTAS DA PMES - POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 759 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2234 PENSÕES MILITARES 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462887700 35478 2014 2014-07-15T00:00:00 0,0000 0,0000 491,4000 0,0000 ###.321.107-## 1 "" LUCIANA SIMOES NEVES 8327959 Diárias Pagamento de despesa de 1,5 diárias para Coordenadora de Micro e Pequena Empresa Luciana Simões Neves em viagem à Brasília nos dias 16 e 17/07/2014, para participar da votação no Senado Federal da PLC 060/2014. 2014OB00939 2014NE00631 67014844 DIARIA PARA VIAGEM NOS DIAS 16/07 A 17/07/2014 A BRASÍLIA PARA PARTICIPAR DA VOTAÇÃO NO SENADO FEDERAL DA PLC 060/2014. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 691 PROMOÇÃO COMERCIAL 852 DESCENTRALIZAÇÃO E HARMONIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO 3331 FOMENTO ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS (MPE) URBANA E RURAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 30205 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462887701 35479 2014 2014-03-04T00:00:00 0,0000 0,0000 364,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG. CONSIG REFERENTE AO MES DE MARÇO/14, FOLHA PENSAO SEJUS. 2014OB04056 2014NE00177 65003314 DE PENSIONISTAS DA SEJUS - SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 809 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462887702 35480 2014 2014-06-06T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.738.987-## 1 "" JOSE FERNANDO NASCIMENTO COURA 8336518 Não Aplicável PAGAMENTO REF. DIÁRIA EM NOME DE FABRÍCIO C. N. MENDONÇA, JOSE F. N. COURA E ALTIVO A. T. FILHO, PARA OS DIAS 05 E 10/06/14, COM DESTINO À CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM 2014OB02208 2014NE00028 64997243 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2450 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462887703 35481 2014 2014-11-08T00:00:00 0,0000 0,0000 71452,3000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.IRRF.FL.COMPL.(14) JUL/14 INAT. PMES. 2014OB11038 2014NE00084 65005228 DE INATIVOS DA PMES (POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 759 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462887704 35482 2014 2014-05-05T00:00:00 0,0000 0,0000 635,3200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável pg.consig.abr/14.fl.inat.secolt. 2014OB05973 2014NE00064 65006992 DE INATIVOS DA SECULT (SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 609 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462887705 35483 2014 2014-06-10T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.869.267-## 1 "" NORMA DA CONCEICAO BARONI CARVALHO 8357908 Diárias PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM 1/2 DIÁRIA REF. VIAGEM DO SERVIDOR AOS MUNICÍPIOS DE LINHARES/ES NA DATA 08/10/2014 CONF. CI: 479/2014 PARA REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS,COM SERVIDORES DAS UNIDADES DE INTERNAÇÃO E INTERNAÇÃO PROVISÓRIA REGIONAL. 2014OB03110 2014NE02340 65479718 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA EM FAVOR DA SERVIDORA: NORMA DA CONCEIÇÃO BARONI CARVALHO. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 460201 INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2810 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 46201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462887706 35484 2014 2014-11-09T00:00:00 0,0000 0,0000 106,8000 0,0000 ###.913.947-## 1 "" WENIA MARQUES LIRA 8373075 Inexigível PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DOCENTE NA APLICAÇÃO DE EXAMES SUPLETIVOS NA DEMANDA ESPECÍFICA SEDU - CEEJA - LINHARES NOS DIAS 19/07/14. 2014OB03093 2014NE01098 67072119 PARA CONTRATAÇÃO DOS PROFISSIONAIS PARA ATUAÇÃO COMO APOIO TÉCNICO A CURSO NA APLICAÇÃO DE EXAMES SUPLETIVOS DO CEEJA EM LINHARES/ES. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 242 INCLUSÃO E DIVERSIDADE NA EDUCAÇÃO 8664 ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2708 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462887707 35485 2014 2014-07-10T00:00:00 0,0000 0,0000 378,1500 0,0000 ###.677.697-## 1 "" MADALENA SANTANA GOMES 8318756 Não Aplicável pagto de gratificação a membro da JARI PROV/DETRAN/ES no mes de set/2014. 2014OB15517 2014NE00619 64755827 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE HUDSON COLODETTI BEIRIZ E OUTROS MEMBROS DA SEGUNDA JARI SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2713 JETONS A CONSELHEIROS 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462887708 35486 2014 2014-02-24T00:00:00 0,0000 0,0000 1775335,8100 0,0000 030101 3 "" TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8370594 Não Aplicável FOLHA DE PGTO DE SERVIDORES RGPS - @EDI 2014OB00841 2014NE00063 201400001663 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 2029 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462887709 35487 2014 2014-02-07T00:00:00 0,0000 0,0000 638,6800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG CONSING FL PENSAO JUN/14 FES 2014OB08709 2014NE00165 65002750 DE PENSIONISTAS DO FES - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 729 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462887710 35488 2014 2014-04-28T00:00:00 0,0000 0,0000 -2440,0000 0,0000 030101 3 "" TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8370594 Não Aplicável EVOLUÇÃO POR CÓDIGO - 2799 - SIRLANE SOUZA DE OLIVEIRA ARAUJO - PÓS-GRADUAÇÃO 2014GD00128 2014NE00082 201301646697 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 4020 VALORIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2696 ESTAGIARIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462887711 35489 2014 2014-03-04T00:00:00 0,0000 0,0000 485,8100 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.MAR/14 FL.INAT.DSPMES. 2014OB03882 2014NE00088 65005449 DE INATIVOS DA DSPMES (DIRETORIA DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 779 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA DIRETORIA DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462887712 35490 2014 2014-01-12T00:00:00 0,0000 0,0000 30000,0000 0,0000 14645035000192 2 "" FMS DE VARGEM ALTA 8359762 Não Aplicável REPASSE DO CONVENIO 096/2014 CUJO OBJETO AQUSIÇÃO DE UMA AMBULÂNCIA TIPO A-SIMPLES REMOÇÃO E 02 VEÍCULOS UTILITÁRIOS P/05 PESSOAS P/ATENDER A SEMUS DO MUNICÍPIO 2014OB25371 2014NE08345 66067448 VALOR R$137.000,00 P/AQUSIÇÃO DE UMA AMBULÂNCIA TIPO A-SIMPLES REMOÇÃO E 02 VEÍCULOS UTILITÁRIOS P/05 PESSOAS P/ATENDER A SEMUS DO MUNICÍPIO, CONF.PLANO DE TRABALHO ANEXO. CONVENIO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 4 INVESTIMENTOS 42 AUXÍLIOS "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA 856 FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE 4709 APOIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS PARA IMPLEMENTAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE 40 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS 3728 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - AUXÍLIOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462887713 35491 2014 2014-10-24T00:00:00 0,0000 0,0000 949,2000 0,0000 ###.685.857-## 1 "" NARLA COSTA FERREIRA 8357928 Diárias 3343 - Acompanhar os alunos do Ensino Médio à VI Jornada de Foguetes - Evento Científico Nacional na Barra do Piraí/RJ, dias 27 a 30/10/14. 2014OB19185 2014NE16878 68043627 EM FAVOR DE ANGELITA ALVES TEIXEIRA E NARLA COSTA FERREIRA (REP/GEM/N 52/2014) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462887714 35492 2014 2014-05-06T00:00:00 0,0000 0,0000 39,7300 0,0000 100102 3 "" SECRETARIA DA CASA MILITAR 8371060 Não Aplicável PAGTO DE CONSIGNAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL MILITAR, REGIME PRÓPRIO, DO MÊS DE MAIO/14. 2014OB01695 2014NE00074 65046927 PARA DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, AUXILIO ALIMENTAÇÃO E ESTAGIÁRIOS DAQUELA SECRETARIA EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 750 SEGURANÇA DE DIGNATÁRIOS 2080 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSIDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462887715 35493 2014 2014-07-25T00:00:00 0,0000 0,0000 449067,7200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.LIQ.JUL/14 FL.INAT.DETRAN. 2014OB09526 2014NE00056 65007506 DE INATIVOS DO DETRAN-ES (DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 519 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462887716 35494 2014 2014-08-21T00:00:00 0,0000 0,0000 188390,9300 0,0000 030101 3 "" TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8370594 Não Aplicável PAGAMENTO DO LÍQUIDO DA FOLHA DE MAGISTRADOS - AGOSTO. 2014OB03386 2014NE00039 201400001665 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 2029 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2515 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462887717 35495 2014 2014-04-16T00:00:00 0,0000 0,0000 44,3300 0,0000 28153476000181 2 "" CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA 8321865 Não Aplicável PGTO IRRF NF 9505 DA CLINICA DE ACIDENT DE VITORIA REF INTERNAÇÃO ROBERTO CARLOS PENHA NO PERÍODO DE 10 A 14/01/2014. 2014OB07501 2014NE00296 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462887718 35496 2014 2014-02-27T00:00:00 0,0000 0,0000 586962,0400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG LIQ FL PENS FEV/14 PMES 2014OB01881 2014NE00171 65003128 DE PENSIONISTAS DA PMES - POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 759 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2236 13º SALÁRIO - PESSOAL MILITAR - PENSIONISTAS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462887719 35497 2014 2014-10-16T00:00:00 0,0000 0,0000 7875,0000 0,0000 07780086000161 2 "" GJ EMPREENDIMENTOS LTDA-ME 8355936 Pregão Pagamento da NFS-e 00110 - Ordem de Serviço: 048 e 055/2014 - Prestação de serviços de Patrulha mecanizada para Desobstrução/recuperação de Estradas Vicinais Rurais (com motorista) no município de Vargem Alta/ES, nas localidades conforme plano de trabalho - Lote nº 01 - Pregão Eletrônico nº 102/2013 - Ata de Registro de Preço nº 001/2014. Período: Junho/2014. Processo: 66983738. 2014OB04805 2014NE01197 65089502 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 852 DESCENTRALIZAÇÃO E HARMONIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO 3364 "MELHORIA DA TRAFEGABILIDADE EM ESTRADAS VICINAIS " 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2751 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE RUAS, ESTRADAS E VIAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462887720 35498 2014 2014-10-15T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.935.637-## 1 "" TIAGO SOUZA DE OLIVEIRA 8367706 Diárias PAGAMENTO DE (0,5) DIARIA EM FUNÇÃO DA REALIZAÇÃO DE AÇÃO FISCALIZATORIA NA REGIÃO RIO DOCE NO DIA 15/10/2014. 2014OB00804 2014NE00056 65236980 OITO (8) DIARIAS MENSAL PARA OS SERVIDORES LOTADOS NO SETOR DE FISCALIZAÇÃO. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460202 INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2827 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 46202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462887721 35499 2014 2014-09-25T00:00:00 0,0000 0,0000 161901,3500 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG LIQ FL PENS SET/14 PGE 2014OB12903 2014NE00123 65002407 DE PENSIONISTAS DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO - PGE, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 169 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462887722 35500 2014 2014-08-18T00:00:00 0,0000 0,0000 350,4000 0,0000 05287012000162 2 "" AGUARD AGUAS MINERAIS BEBIDAS LTDA - ME 8327168 Pregão Pagamento da s Notas Fiscais : NF-e 040.599 referente à aquisição 60 (sessenta) garrafões de água mineral sem gás com 20 litros e NF-e 040.600 referente à aquisição de 120 (cento e vinte) garrafas de água mineral sem gás com 500 ml. Ordem de Fornecimento 021/2014 e Ata de Registro de Preços 012/2013/SEGER. mes de julho/2014. 2014OB00560 2014NE00001 65013379 DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 012/2013 SEGER, REF. À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ÁGUA MINERAL). UTILIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100103 SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2096 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2407 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462887723 35501 2014 2014-06-27T00:00:00 0,0000 0,0000 144,8000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG LIQ FL PENS JUN/14 SEGER 2014OB07999 2014NE00135 65004426 DE PENSIONISTAS DA SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS - SEGER, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 259 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462887724 35502 2014 2014-05-05T00:00:00 0,0000 0,0000 7411,6700 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG CONSIG FL INAT ABR/14 PMES 2014OB05277 2014NE00084 65005228 DE INATIVOS DA PMES (POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 759 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462887725 35503 2014 2014-03-06T00:00:00 0,0000 0,0000 80,9800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.MAIO/14 FL.INAT.SEJUS. 2014OB06884 2014NE00090 65005597 DE INATIVOS DA SEJUS (SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 809 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462887726 35504 2014 2014-02-24T00:00:00 0,0000 210145,1000 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO DO FUNDO FINANCEIRO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE 02/2014, REGIME PRÓPRIO. 2014NL00123 2014NE00062 64978877 CI/PGE/GEAD/Nº013/2014 - AUTORIZAÇÃO P/ EMPENHO ESTIMATIVO P/ COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DESTA PGE, EXERCÍCIO 2014. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 162 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2380 FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462887727 35505 2014 2014-03-27T00:00:00 0,0000 6435,0000 0,0000 0,0000 28483261000129 2 "" AFPES- ASSOC.DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO ES 8317476 Não Aplicável referente liquidação nf-03630,internação de Ruth dos santos reis,de 23 a 31/12/2014 2014NL01913 2014NE00716 65075331 DE RUTH DOS SANTOS REIS, NO HOSPITAL DA ASSOC. DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DO ES. AUTORIZAÇÃO PARA INTERNAÇÃO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462887728 35506 2014 2014-01-12T00:00:00 0,0000 0,0000 504,0000 0,0000 ###.262.137-## 1 "" WAGNER NASCIMENTO PEREIRA 8363648 Não Aplicável Pagamento de despesas com diárias, conforme PCD nº 155.2/2014. 2014OB01213 2014NE00012 1262014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300203 INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 272 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 116 DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES METROLÓGICAS 2315 VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METRÓLOGICAS NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 30203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462887729 35507 2014 2014-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 63,7800 0,0000 11012532000165 2 "" MEDLOG CONSULTORIA E LOGISTICA ADUANEIRA LTDA 8359620 Dispensa de Licitação Pagamento da nota fiscal nº 0206 referente ao serviço de pacote de TV para atender a Assessoria de Comunicação desta SEDES durante o mês de Agosto/2014, de acordo com ordem de serviço nº 003/2014. 2014OB00660 2014NE00177 65168640 DE UM PACOTE DE TV POR ASSINATURA PARA ATENDER A ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO DESTA SEDES. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 852 DESCENTRALIZAÇÃO E HARMONIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO 6297 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2790 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462887730 35508 2014 2014-05-09T00:00:00 0,0000 0,0000 7690,0000 0,0000 04344817000138 2 "" CAC - COMERCIAL LTDA - ME - MEE 8322379 Pregão PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 2300 REF. FORNECIMENTO DE COFFE BREAK PARA ATENDER AO EVENTOS CURSO NACIONAL DE INSTRUTORES DO PROGRAMA EDUCACIONAL DE RESISTÊNCIA AS DROGAS. 2014OB01694 2014NE00778 67051340 EXTRAÍDA DO PREGÃO ELETRONICO Nº 190/2013-TJES,RELATIVO A PRESTAÇÃO DE FORNECIMENTO DE COFFE BREAK P/ATENDER A DEMANDA DA SESP. ADESAO ATA REGISTRO DE PRECO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 694 MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR 4735 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2459 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO EM GERAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462887731 35509 2014 2014-09-29T00:00:00 0,0000 0,0000 114,6600 0,0000 06299224000122 2 "" CLíNICA VITORIA NO TRANSITO LTDA ME 8352510 Não Aplicável PAGTO DE IRRF/DUA DA NF.724 REF.SERVIÇOS PRESTADOS DE EXAMES MEDICOS E PSICOLOGICOS A CANDIDATOS DO PROGRAMA CNH SOCIAL. 2014OB14794 2014NE00960 64807266 ADESÃO AO PROGRAMA CNH SOCIAL SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 333 EMPREGABILIDADE 860 REDUÇÃO DA POBREZA 4516 CARTEIRA DE HABILITAÇÃO - CNH SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2866 PROGRAMA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO (CNH) SOCIAL 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462887732 35510 2014 2014-10-23T00:00:00 0,0000 0,0000 2059,5300 0,0000 410202 3 "" AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 8369363 Não Aplicável PAGAMENTO DA FOLHA NO MÊS DE OUTUBRO/2014 DOS SERVIDORES DA AGERH. 2014OB00267 2014NE00215 65927923 FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADO - AGERH 2014 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2041 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4138 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RGPS 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462887733 35511 2014 2014-12-15T00:00:00 0,0000 0,0000 51163,2000 0,0000 03890497000159 2 "" CHEFF GRILL REFEIÇÕES EXPRESS LTDA 8365046 Pregão PAGAMENTO DE DESPESAS REF. AO CONTRATO Nº.037/2013 PELO SERVIÇO PRESTADO DE NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO PARA CASA DE CUSTÓDIA DE VILA VELHA - CASCUVV - REF. NOTAS FISCAIS Nº. 6.571/6.859 NO PERÍODO 11/2014. 2014OB08666 2014NE00076 65039742 NO VALOR DE 835.350,26 REF. AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA OS INTERNOS DA CASCUVV NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 6802 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA PRISIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4493 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PRISIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462887734 35512 2014 2014-05-15T00:00:00 0,0000 0,0000 500,0000 0,0000 ###.950.657-## 1 "" LETICIA ANDRADE DA SILVA 8365821 Não Aplicável PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A 7° PARCELA DO MÊS DE MAIO/2014, REFERENTE AO PROGRAMA BOLSA ATLETA CAPIXABA,NA CATEGORIA ESTUDANTIL, REFERENTE AO TERMO DE ADESÃO Nº 026/2013. 2014OB01524 2014NE00401 63858444 BOLSA ATLETA - ESTUDANTIL. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 811 DESPORTO DE RENDIMENTO 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 4593 APOIO À ATLETAS DE ALTO RENDIMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3947 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462887735 35513 2014 2014-06-13T00:00:00 0,0000 0,0000 17240,0000 0,0000 08056109000152 2 "" JS RIO COM. DE MAT. MEDICO-HOSPITALARES LTDA 8365948 Pregão pg nf 9190 afm 140435 processo 65775856/ 14 c 13 2014OB00901 2014NE00619 65775856 SOLICITA COMPRA DE ESPONJA GRANUFOAM E OUTROS. MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2723 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DÓRIO SILVA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462887736 35514 2014 2014-10-21T00:00:00 0,0000 0,0000 488,1600 0,0000 11891664000104 2 "" GERALMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 8360211 Dispensa de Licitação pagamento da nota fiscal 001510 ago/2014 medicamentos para pacientes dos SUS. 2014OB22900 2014NE06704 67016170 GLIMEPIRIDA 4MG+METFORMINA, CLORIDRATO 1000MG E OUTROS PARA ATENDER NOBERTO MARTINS DE ALMEIDA E OUTROS EM ATENDIMENTO AOS MANDADOS JUDICIAIS (CONTINUIDADE). MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 230 IMPLEMENTAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 2692 AQUISIÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS, DE PROGRAMAS ESPECÍFICOS E OUTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2464 MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTENCIA SOCIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462887737 35515 2014 2014-09-29T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.229.997-## 1 "" ANGELA MARIA CAMPOREZ MAçAO 8366805 Diárias Participar da formação do PNAIC para Diretores e Pedagogos, em Nova Venécia dia 16/06/2014. 2014OB17307 2014NE15490 66784310 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (NOVA VENÉCIA) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462887738 35516 2014 2014-12-09T00:00:00 0,0000 0,0000 5129,4400 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 Dispensa de Licitação PAGAMENTO DE DESPESAS COM PUBLICIDADE LEGAL NO MÊS DE AGOSTO/2014 PARA ESTA DEFENSORIA PÚBLICA. 2014OB02177 2014NE00102 56827539 CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 180901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 18 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 110 DIREITOS HUMANOS, DIREITOS DE TODOS 2144 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO, SEDE E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2742 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 18901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462887739 35517 2014 2014-02-07T00:00:00 0,0000 0,0000 1925,7100 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG. CONSIG. JUN/14 FL. INAT. FUNDEB. 2014OB08838 2014NE00076 65006054 DE INATIVOS DO FUNDEB (FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUC. BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFIS. DA EDUC.), BEM COMO DESPESAS DE EXERC. ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 684 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDEB/SEDU 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462887740 35518 2014 2014-02-10T00:00:00 0,0000 0,0000 20,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG. CONSIG. SET/14 FL. INAT. DEFENSORIA PÚBLICA. 2014OB13971 2014NE00019 65006925 DE INATIVOS DA DEFENSORIA PÚBLICA, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 119 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA DEFENSORIA PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462887741 35519 2014 2014-05-12T00:00:00 0,0000 0,0000 25101,2900 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 Dispensa de Licitação PAGAMENTO DO DUA 7133/2014 FL. 85 REFERENTE A AQUISIÇÃO BLOCOS E FORMULÁRIOS PARA EMISSÃO DE BOLETIM DE ANDAMENTO, CAPA DE PROCESSO EXPANSÍVEL MÉDIA, ENVELOPES BRANCOS TIMBRADOS, DECLARAÇÃO DE VACINAÇÃO E TERMO DE FISCALIZAÇÃO DE LOJAS REVENDEDORAS DE INSUMOS AGROPECUÁRIOS. 2014OB04236 2014NE02856 67515371 CI/IDAF/DDSIV/N° 053/2014 - SOLICITA A DEVIDA AUTORIZAÇÃO E DEMAIS PROVIDÊNCIA, C/ VISTAS Á AQUISIÇÃO DOS BLOCOS DESCRIMINADOS EM ANEXO P/ EXERCICIO 2015. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2380 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3437 MATERIAL DE EXPEDIENTE 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462887742 35520 2014 2014-05-12T00:00:00 0,0000 0,0000 379,6300 0,0000 ###.771.587-## 1 "" ROSIMERY VENTURINI 8392244 Diárias REFERENTE 1,5 DIARIAS PARA VIAGEM A VITORIA NOS DIAS 02 a 03/12 PARA CONVOCAÇÃO PUBLICADA NO DIARIO DIA 26/11 PARA PARTICIPAR CURSO TEORIA E PRATICA CARTORARIA NA AREA DE ATOS INFRACIONAIS CONFORME PORTARIA 830 E 829/14-. 2014OB05033 2014NE03330 201400000006 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 4020 VALORIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4160 DIÁRIAS A SERVIDORES - USO EXCLUSIVO TJ 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462887743 35521 2014 2014-11-18T00:00:00 0,0000 0,0000 300,0000 0,0000 ###.280.957-## 1 "" GISELLY SANTANA DE ALMEIDA DE OLIVEIRA 8370168 Adiantamento - Suprimento de Fundos PAGAMENTO PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS 001/2014, P/ A SERVIDORA GISELLY SANTANA DE ALMEIDA/PCJ. 2014OB01271 2014NE00540 68430116 SOLICITAÇÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2160 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2870 SUPRIMENTO DE FUNDOS - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462887744 35522 2014 2014-02-07T00:00:00 0,0000 0,0000 438,0000 0,0000 00203590000150 2 "" SIDD COMERCIAL DISTR DE MEDICAMENTOS 8316065 Pregão PAGTO NF Nº 000.015.638 - ARP Nº 232/2013/HDDS, REFERENTE JUNHO/14. 2014OB00494 2014NE00289 63099233 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 232/2013 MEDICAMENTOS-CAPTOPRIL 25 MG PROT.06296/2013 AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450105 DIRETORIA DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 45 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 9 ASSISTÊNCIA À SAÚDE 2771 MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO COMPLEXO HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462887745 35523 2014 2014-05-05T00:00:00 0,0000 0,0000 912,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Não Aplicável GPS INSS REF. SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO P/ ATENDER A EXECUÇÃO DE CURSOS DESTA ESESP NO MÊS DE ABRIL/14. COMPET.ABR/14. (DELZA E PRISCILLA) 2014OB01327 2014NE00094 65169093 DE INSS PATRONAL SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DOCENTES E DOCENTES ASSISTENTES CONTRATADOS NO EXERCÍCIO DE 2014 PELA ESESP. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 543 CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS SERVIDORES E GESTORES PÚBLICOS DO ESTADO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2366 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462887746 35524 2014 2014-09-18T00:00:00 0,0000 0,0000 300,8000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Não Aplicável GPS INSS PATRONAL REFERENTE A SERVIÇO DE APOIO TÉCNICO NO CURSO DE CRÉDITO ACUMULADO ICMS DECORRENTE DE OPERAÇÕES DE EXPOSIÇÕES DO PROGRAMA DEMANDA ESPECÍFICA DA SECRETARIA DA FAZENDA DIAS 14 E 15/08/2014 NA GEDEF. COMPET SET.2014 (CHARLES GRILO FULLER) 2014OB03239 2014NE00094 65169093 DE INSS PATRONAL SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DOCENTES E DOCENTES ASSISTENTES CONTRATADOS NO EXERCÍCIO DE 2014 PELA ESESP. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 543 CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS SERVIDORES E GESTORES PÚBLICOS DO ESTADO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2366 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462887747 35525 2014 2014-07-24T00:00:00 0,0000 0,0000 20172,0000 0,0000 07065705000136 2 "" GENES COMERCIAL LTDA 8327398 Pregão PG DA DANFE Nº 2766, REFERENTE A AQUISÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME A.R.P. Nº 003/2014 E A.F. Nº 069/2014. 2014OB12213 2014NE08300 66730651 N 003/2014 MATERIAL DE EXPEDIENTE - EMPRESA GENS COMERCIAL LTDA -ME (SEDU/SALMOX) GERENCIAMENTO DE ATA DE REGISTRO DE PRECO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3437 MATERIAL DE EXPEDIENTE 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462887748 35526 2014 2014-01-12T00:00:00 0,0000 0,0000 37,2700 0,0000 07562584000138 2 "" OBJETIVA ENGENHARIA LTDA 8336793 Concorrência Pagamento da 7ª medição do contrato 50/2013-SEDU, Obra de construção do espaço esportivo da escola Jones José Nascimento, em Serra/ES - lote 1. Período medido de 02 a 31/10/2014.Termo de cooperação nº 84/2014, Nota de crédito 2014DC00014, ensino fundamental - MDE. 2014OB04033 2014NE00325 61475491 PARA FINS DE LICITAÇÃO DOCUMENTOS REFERENTES À CONSTRUÇÃO DOS ESPAÇOS ESPORTIVOS LOTE 1 DE DIVERSAS ESCOLAS ENCAMINHA 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 50 METROPOLITANA 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 1672 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA, REPAROS E ACESSIBILIDADE NAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3361 EDIFICAÇÕES REFERENTES A IMÓVEIS DE USO ESPECIAL 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462887749 35527 2014 2014-11-11T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.760.977-## 1 "" JEANE TERESINHA GABRIEL DOS REIS ALVES 8373549 Diárias PAGATº DE DIARIAS PARA CONCEIÇÃO DA BARRA E SÃO MATEUS DIAS 18 E 19/11/2014. 2014OB03522 2014NE02031 68384602 SEMINARIOS REGIONAIS SOBRE DIREITOS E DEVERES FISCAIS E TRIBUTÁRIOS DOS PRODUTORES RURAIS,EM CONCEIÇÃO DA BARRA,NO DIA 18 DE NOVEMBRO E SÃO MATEUS NO DIA 19 DE NOVEMBRO DE 2014. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2180 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462887750 35528 2014 2014-09-23T00:00:00 0,0000 2948,0000 0,0000 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 Não Aplicável APROPRIAÇÃO FOLHA PESSOAL, MÊS DE SETEMBRO DE 2014 - AÇÃO 8085 RP. 2014NL03471 2014NE00163 67783309 DE TODOS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE MÊS SETEMBRO/2014 (VITÓRIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 800 APOIO ADMINISTRATIVO 8086 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3634 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RPPS - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462887751 35529 2014 2014-12-18T00:00:00 0,0000 0,0000 1586,4900 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Não Aplicável Pagamento do INSS - 13º SALARIO - folha de março/2014 Informativo/Circular/ NUREF/ 080/2014 2014OB00865 2014NE00019 65081153 DE DESPESAS COM PESSOAL PARA O EXERCÍCIO DE 2014. PREVISAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100103 SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 124 CONTROLE INTERNO 189 FORTALECIMENTO DO CONTROLE INTERNO E PROMOÇÃO DA TRANSPARÊNCIA E PARTICIPAÇÃO SOCIAL 4092 REALIZAÇÃO DE AÇÕES DE AUDITORIA E CONTROLE INTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462887752 35530 2014 2014-10-21T00:00:00 0,0000 0,0000 227,8100 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Não Aplicável Pagamento de despesa com INSS empregador ref. ao mês de março de 2014, acerto que veio na FOPAG outubro de 2014 . 2014OB00580 2014NE00017 65012747 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS PARA O EXERCICIO 2014. CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300204 AGÊNCIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ENERGIA DO ESTADO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 25 ENERGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 389 REGULAÇÃO DO SETOR ENERGÉTICO 4320 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 30204 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462887753 35531 2014 2014-08-26T00:00:00 0,0000 0,0000 298,2100 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Não Aplicável PAGAMENTO REF.A DESPESA COM INSS DO EXERCÍCIO VIGENTE/PATRONAL E JUROS, RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO E JUNHO/2014, NA FOLHA DE AGOSTO/2014. 2014OB01605 2014NE00067 65012569 PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL ESTATUTÁRIO, COMISSIONADO, MILITAR, ESTAGIÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS, PARA O EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4732 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462887754 35532 2014 2014-06-11T00:00:00 0,0000 0,0000 2328,9800 0,0000 39822176000164 2 "" PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA 8320128 Pregão PAGAMENTO DA FATURA 20218 REFERENTE A COMPRA DE PASSAGEM AEREA PARA HANDERSON SIQUEIRA EM ACOMPANHAMENTO AO GOVERNADOR A BRASILIA EM OUT/2014 2014OB01647 2014NE00092 51905205 EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS P/ O EXERCICIO DE 2011. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTEDÊNCIA ESTADO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 204 GESTÃO PÚBLICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2107 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2849 PASSAGENS PARA O PAIS - AÉREAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462887755 35533 2014 2014-06-24T00:00:00 0,0000 12480,0000 0,0000 0,0000 16738103000193 2 "" CLINICA GREEM HOUSE LTDA 8374753 Não Aplicável ref.nl,pagto.nf-0104,internação de anderson faria barbosa,de 01 a 04/30/2014. 2014NL09302 2014NE00751 65199308 DE ANDERSON FARIA BARBOSA, HOSPITAL CLÍNICA GREEN HOUSE, DIA 08/01/2014. AUTORIZAÇÃO PARA INTERNAÇÃO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462887756 35534 2014 2014-03-24T00:00:00 0,0000 774,8400 0,0000 0,0000 27780220000131 2 "" SAAE DE ITAPEMIRIM 8332445 Inexigível LIQUIDAÇÃO REFERENTE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E ESGOTO NAS ESCOLAS DA REDE ESTADUAL NO MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM 2014NL02140 2014NE01060 65366875 EM FAVOR DA EMPRESA SAAE REFERENTE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E ESGOTO NOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO/2014 NO MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM (CI/DSG/N 28/2014) EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 4347 APOIO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462887757 35535 2014 2014-08-05T00:00:00 0,0000 406,8000 0,0000 0,0000 ###.042.777-## 1 "" ANGELICA MARIA TORRES 8347258 Diárias LIQUIDAÇÃO DE 1/5 DIÁRIAS PARA REALIZAR VISITA TÉCNICA NA ÁREA DE GESTÃO DE PESSOAS COM O GOVERNO DE SÃO PAULO, NO PERÍODO DE 13 A 14/05/2014. 2014NL00558 2014NE00353 66342856 VIAGEM A SAO PAULO DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 694 MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR 3252 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462887758 35536 2014 2014-02-17T00:00:00 0,0000 3489,3500 0,0000 0,0000 27142058000126 2 "" PREF MUNIC DE VITORIA 8325761 Dispensa de Licitação LIQUIDACAO REF. TAXAS DE IPTU COTA UNICA DO PALACIO ANCHIETA, EXERCICIO DE 2014. 2014NL00323 2014NE00247 65475674 DE PAGAMENTO DE IPTU DO PALACIO ANCHIETA NO VALOR DE R$ 3.792,77 AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 505 ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2120 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2343 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462887759 35537 2014 2014-11-06T00:00:00 0,0000 2600,0000 0,0000 0,0000 ###.865.787-## 1 "" JOAO EDUARDO MARTINELLI JUNIOR 8364799 Adiantamento - Suprimento de Fundos LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SUPRIMENTO DE FUNDOS DA DIRETORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL - MAT. CONSUMO. 2014NL01426 2014NE00845 66707552 SUPRIMENTOS DE FUNDOS PARA COBRIR DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO E SERVIÇOS DE TERÇEIROS. SUPRIMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2750 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2460 SUPRIMENTO DE FUNDOS - MATERIAL DE CONSUMO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462887760 35538 2014 2014-08-05T00:00:00 0,0000 811,1100 0,0000 0,0000 440901 3 "" FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 8370690 Não Aplicável FOLHA DE PESSOAL. 'V' E D . RELATÓRIO 37 (PRO0569P-RP). EMISSÃO: 06-05-2014 11:39:17. RUBRICA(S) N(S).192/466/494 2014NL06222 2014NE00138 64951944 PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SESA, REFERENTE EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4698 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462887761 35539 2014 2014-06-24T00:00:00 0,0000 8736,0000 0,0000 0,0000 16738103000193 2 "" CLINICA GREEM HOUSE LTDA 8374753 Não Aplicável ref.nl,pagto.nf-00126,internação de leonardo da cunha mendes,de 01 a 22/04/2014. 2014NL09289 2014NE00751 65155467 DE LEONARDO DA CUNHA MENDES, HOSPITAL CLÍNICA GREEN HOUSE, DIA 26/12/2013. AUTORIZAÇÃO PARA INTERNAÇÃO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462887762 35540 2014 2014-03-04T00:00:00 0,0000 574,4500 0,0000 0,0000 00394460005887 2 "" SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 8338224 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO DO DARF À FL.37, REFERENTE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, CONFORME ORIENTAÇÕES À FL. 36. 2014NL00939 2014NE00228 65210182 CI/IDAF/DEFIN/Nº 003/2014 - APURAÇÃO E PAGAMENTO PASEP 2014. PASEP 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2380 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2364 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462887763 35541 2014 2014-02-09T00:00:00 0,0000 0,0000 56,6100 0,0000 27485069000109 2 "" EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A 8335848 Não Aplicável - PGTO.DE DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO MÊS DE AGOSTO/2014, MEDIDOR 901220961, DO PAV DE ALTO RIO NOVO. 2014OB13384 2014NE00727 63607964 APROVAÇÃO PARA INICIAR O PROCEDIMENTO DE CONTRATAÇÃO COM A EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA AMRIA S/A SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462887764 35542 2014 2014-05-14T00:00:00 0,0000 0,0000 -56,0000 0,0000 ###.579.137-## 1 "" JOSE EDUARDO FERREIRA LEAL 8348888 Inexigível devolução do valor não utilizado em diária. 2014GD00016 2014NE00165 65339576 AUTORIZACAO DE EMPENHO DE DIÁRIAS DE VIAGEM DO SERVIDOR À DIVERSOS MUNICÍPIOS DO ES DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 603 GESTÃO DE OBRAS CIVIS NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 2524 GERENCIAMENTO E FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS CIVIS DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462887765 35543 2014 2014-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 77,2800 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 Não Aplicável PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL SESPORT/RGPS DO MES DE AGOSTO/2014. 2014OB03056 2014NE01630 65070810 PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SESPORT, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2014. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2597 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462887766 35544 2014 2014-09-25T00:00:00 0,0000 0,0000 14184,6900 0,0000 310101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA 8373667 Não Aplicável Pagamento ref. Bolsa Estágio - folha 31 pessoal/SEAG, mês de Setembro/2014. 2014OB04531 2014NE00129 65024621 GLOBAL, PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL ESTATUTÁRIO, NOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO/2014. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2350 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2696 ESTAGIARIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462887767 35545 2014 2014-03-20T00:00:00 0,0000 200,0000 0,0000 0,0000 04233454000163 2 "" CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIOS DE ADMINIST 8329201 Não Aplicável APROPRIAÇÃO DE VALORES REFERENTE A INSCRIÇÃO DA SERVIDORA MADALENA SANTANA GOMES NO VII CONGRESSO DE GESTÃO PÉBLICA NOS DIAS 25 A 27/03/2014, EM BRASÍLIA/DF. 2014NL00473 2014NE00368 65608755 PARA A SERVIDORA MADALENA SANTANA GOMES PARTICIPAR DO VII CONGRESSO CONSAD DE GESTÃO PÚBLICA - BRASÍLIA/DF. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 543 CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS SERVIDORES E GESTORES PÚBLICOS DO ESTADO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2798 EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462887768 35546 2014 2014-05-26T00:00:00 0,0000 1627,2000 0,0000 0,0000 ###.042.787-## 1 "" KETTINI UPP CALVI 8348536 Não Aplicável LANÇAMENTO REFERENTE A 6,0 (SEIS) DIÁRIAS, MAIS 20% DE AJUDA DE CUSTO, PARA VIAGEM A SÃO PAULO NOS DIAS 01 A 07 DE JUNHO DE 2014 (PROGRAMA DE GESTÃO AVANÇADA - APG SÊNIOR - AMANA-KEY). 2014NL00461 2014NE00354 66488397 PARTICIPAR DO PROGRAMA DE GESTÃO AVANÇADA QUE ACONTECERÁ NO PERÍODO DE 02 A 06/06/14 NA CIDADE DE SÃO PAULO. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE EST DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 616 GESTÃO DA POLÍTICA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 4225 FORMULAÇÃO E GESTÃO DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO E PROJETOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462887769 35547 2014 2014-06-05T00:00:00 0,0000 656,8700 0,0000 0,0000 09153310000200 2 "" CFC MIRANDA LTDA.-ME 8358110 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO P/PAGTO DO RESTANTE DA NF.247 REF.SERVIÇOS PRESTADOS DE CURSO TEC/TEORICO E PRATICO DE DIREÇÃO VEICULAR A CANDIDATOS DO PROGRAMA CNH SOCIAL. 2014NL05367 2014NE02356 63528274 ADESÃO AO PROGRAMA CNH SOCIAL SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 333 EMPREGABILIDADE 860 REDUÇÃO DA POBREZA 4516 CARTEIRA DE HABILITAÇÃO - CNH SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2866 PROGRAMA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO (CNH) SOCIAL 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462887770 35548 2014 2014-02-18T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.525.347-## 1 "" FABIO DE OLIVEIRA 8372710 Diárias LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM DIÁRIAS, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA CAMPANHA DE VERAO JUNTOS PELA VIDA NAS PRAIAS, PAG.DE 2 E ½ DIÁRIAS, CONF. IS. Nº 461/2014, EM 21/22 E 23/02/2014, DE VITORIA P/MUCURICI 2014NL01750 2014NE01116 64673693 EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA SERVIDORES SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462887771 35549 2014 2014-02-04T00:00:00 0,0000 185,3300 0,0000 0,0000 67729178000149 2 "" COMERCIAL RIOCLARENSE LTDA 8334275 Pregão LIQ E PG NF 470671 AFM 140173 PROCESSO 57895465/ 12 C 77 AMARELO 2014NL00334 2014NE00279 57895465 UT. FARMÁCIA SOLICITA AQUISIÇÃO DE ÁGUA PARA INJEÇÃO 10ML SOLUÇÃO INJETAVEL AMPOLA E OUTROS MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2723 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DÓRIO SILVA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462887772 35550 2014 2014-04-25T00:00:00 0,0000 9000,0000 0,0000 0,0000 15169965000180 2 "" ERX CAPACITACAO E TREINAMENTO - EIRELI ME 8364648 Inexigível PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº354, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 05 VAGAS NO CURSO 'CONCURSO PÚBLICO' HÁ SER REALIZADO NOS DIAS 27 A 28 DE MARÇO/2014, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº012/2013. 2014NL03984 2014NE00926 65047001 DE VAGAS NO CURSO DE CONCURSO PUBLICO/2014 NO RIO DE JANEIRO PARA OS SERVIDORES DA SEDU CONFORME RELAÇÃO (REP/SUDEPRO/N 2/2014) COMPRA 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 694 MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR 6653 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2806 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462887773 35551 2014 2014-04-12T00:00:00 0,0000 0,0000 177,2600 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 Dispensa de Licitação pgt refe consignacao folha 31 novembro 2014 2014OB03082 2014NE00080 65020030 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL MILITAR EM 2014. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4761 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSIDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462887774 35552 2014 2014-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 32,9700 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.REF. MES.OUT/14 FL PENS.RTV-ES. 2014OB15029 2014NE00122 65002768 DE PENSIONISTAS DA RÁDIO E TELEVISÃO DO ESPÍRITO SANTO - RTV, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 139 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA RÁDIO E TELEVISÃO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462887775 35553 2014 2014-05-22T00:00:00 0,0000 0,0000 3477,6900 0,0000 28153476000181 2 "" CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA 8321865 Não Aplicável ref.pagto.nf-09592,internação de robson luiz oliveira,de 11 a 15/03/2014. 2014OB10546 2014NE00296 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462887776 35554 2014 2014-02-10T00:00:00 0,0000 0,0000 38,8600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.REF.MES OUT/14 FL.PENS.SEFAZ. 2014OB14008 2014NE00127 65002270 DE PENSIONISTAS DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 189 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462887777 35555 2014 2014-09-29T00:00:00 0,0000 0,0000 3702,2400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG REF MÊS SET/14 FL PENS TJ CARTORÁRIOS . 2014OB13046 2014NE00104 65004140 DE PENSIONISTAS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - CARTÓRIOS NÃO OFICIALIZADOS, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 29 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DOS CARTÓRIOS NÃO OFICIALIZADOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462887778 35556 2014 2014-09-16T00:00:00 0,0000 0,0000 2,9700 0,0000 28153476000181 2 "" CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA 8321865 Não Aplicável PGTO IRRF NFS N.º 10324, DA CLIN. DOS ACIDENTADOS DE VITÓRIA, REF. INTERNAÇÃO DE UENES MAIA DOS SANTOS , NO PERÍODO DE 17 A 18/08/2014. 2014OB20092 2014NE00296 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462887779 35557 2014 2014-09-15T00:00:00 0,0000 0,0000 27,8500 0,0000 28153476000181 2 "" CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA 8321865 Não Aplicável PGTO IRRF NFS N.º 10065, DA CLIN. DOS ACIDENTADOS DE VITÓRIA, REF. INTERNAÇÃO DE ELZA AMORIM PINTO , NO PERÍODO DE 17 A 20/06/2014. 2014OB19983 2014NE00296 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462887780 35558 2014 2014-12-12T00:00:00 0,0000 0,0000 22,8100 0,0000 28153476000181 2 "" CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA 8321865 Não Aplicável PGTO IRRF NA NFS N.º 10843, REF. INTERNAÇÃO DE JOSÉ EDSON FERREIRA DE CARVALHO, NO PERÍODO DE 30100 A 01/11/2014. 2014OB26447 2014NE00296 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462887781 35559 2014 2014-03-09T00:00:00 0,0000 0,0000 6438,0800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Dispensa de Licitação PAGAMENTO DE DESPESAS COM FUNPES FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO REGIME PRÓPRIO DA SECTTI, REFERENTE AO MÊS DE AGO/ 2014 2014OB01801 2014NE00042 65171381 FOLHA DE PAGAMENTO DA SECTTI DO EXERCICIO DE 2014. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TRABALHO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 411 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2380 FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462887782 35560 2014 2014-12-22T00:00:00 0,0000 0,0000 33,6000 0,0000 360101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 8372130 Não Aplicável Referente a parte consignação de exercício anterior referente a fevereiro/2011. Nuref 078/2014. 2014OB01491 2014NE00062 65142683 COM PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS AUXILIO ALIMENTACAO E ESTAGIARIOS DURANTE O EXERCICIO DE 2014 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2532 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462887783 35561 2014 2014-06-27T00:00:00 0,0000 0,0000 566809,2900 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.LIQ.JUN/14 FL.INATS.DER. 2014OB08006 2014NE00054 65007581 DE INATIVOS DO DER-ES (DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 504 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462887784 35562 2014 2014-06-17T00:00:00 0,0000 0,0000 675,0000 0,0000 ###.293.057-## 1 "" RICARDO WILLIAN PARTELI ROSA 8349445 Diárias Pagamento referente despesas com diárias para atuar por extensão na área cível na comarca de Pinheiros, ida 16/06 retorno 17/06/2014. 2014OB01209 2014NE00878 66747341 ATUAR EM EXTENSÃO NA ÁREA CÍVEL NA COMARCA DE PINHEIROS. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 180901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 359 SUPERÁVIT FINANCEIRO - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 18 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 110 DIREITOS HUMANOS, DIREITOS DE TODOS 2144 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO, SEDE E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 18901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462887785 35563 2014 2014-08-28T00:00:00 0,0000 0,0000 23478,9900 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG LIQ FL PENS AGO/14 CBMES 2014OB11565 2014NE00173 65003225 DE PENSIONISTAS DO CBM-ES - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 769 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2236 13º SALÁRIO - PESSOAL MILITAR - PENSIONISTAS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462887786 35564 2014 2014-10-03T00:00:00 0,0000 0,0000 404,5800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.FEV/14 FL.INT.SESP. 2014OB02653 2014NE00080 65006283 DE INATIVOS DA SESP (SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 739 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462887787 35565 2014 2014-06-25T00:00:00 0,0000 0,0000 597336,7700 0,0000 350208 3 "" INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8372557 Concorrência PAGAMENTO REF.A DESPESA COM A 09ª MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DA OBRA DE REFORMA DA REDE ELÉTRICA E REDE LÓGICA DA SEDE DA SESP. 2014OB01187 2014NE00272 55860818 REFERENTE A CONTRAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA REFORMA DA REDE ELÉTRICA E LÓGICA DA SESP. RESERVA ORCAMENTARIA 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 865 MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA FÍSICA E TECNOLÓGICA DA SEGURANÇA PÚBLICA 1736 CONSTRUÇÃO, REFORMA E PADRONIZAÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA SESP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3369 INSTALAÇÕES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462887788 35566 2014 2014-09-16T00:00:00 0,0000 0,0000 58110,9100 0,0000 14645144000100 2 "" COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES SUL LITORANEA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - CAF SUL 8372599 Dispensa de Licitação PGTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALUNOS FUNDAMENTAL E MÉDIO, REFERENTE NF Nº 961/1002, DO MES DE JULHO/2014. 2014OB16504 2014NE12514 64419193 DE CHAMADA PUBLICA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA TODOS OS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO ES (REP/GAE/N 75/2013) ABERTURA 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 147 PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 6684 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4497 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462887789 35567 2014 2014-12-17T00:00:00 0,0000 0,0000 31168,6500 0,0000 06063313000175 2 "" Arquivo Contemporaneo Eireli - EPP 8317388 Pregão PG.SERV.DE GUARDA/ORGANIZAÇÃO E ARMAZENAMENTO DE DOC.NO MÊS DE NOV/14 CONF.NF.OO2520. 2014OB01827 2014NE00406 65503376 REFERENTE A LICITAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO, GUARDA E ARMAZENAMENTO, DESARQUIVAMENTO E ARQUIVAMENTO, ENTREGA DE DOCUMENTOS E OUTROS CONFOR. TERMO REF. (DOIS VOLUMES) CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2885 MANUTENÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2789 ARMAZENAGEM 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462887790 35568 2014 2014-08-20T00:00:00 0,0000 0,0000 80324,0300 0,0000 27187087000104 2 "" SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CACHOEIRO DE IT 8327888 Não Aplicável pagto da nf nº9671, relativo a prestação de serviços sus contratualização alta do mês de junho/14, proc. 65058275/2014. 2014OB17771 2014NE01832 60273933 ENTRE A SESA E O HOSP.SANTA CASA DE MISERICÓRDIA CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM,VISANDO ASSEGURAR A CONTINUIDADE DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PRESTADOS À PUPULAÇÃO,CONF DOCUMENTAÇÃO ANEXA. CONTRATUALIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4706 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE COMPLEMENTARES À REDE PÚBLICA (TABELA SUS) 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4411 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - CONTRATUALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462887791 35569 2014 2014-05-06T00:00:00 0,0000 0,0000 19,7400 0,0000 400101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 8371783 Não Aplicável Pagamento das CONSIGNAÇÕES FOPAG MAIO/2014. 2014OB01105 2014NE00714 66526981 DA FOLHA N°31 REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2605 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462887792 35570 2014 2014-06-11T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.601.267-## 1 "" ADEILTON DUARTE DE ALCANTARA 8331376 Não Aplicável PG. DE DIÁRIA P/ VIAGEM À CACHO. DE ITAPEM. NOS DIAS 10 E 11/2014, P/ TRANSPORTAR SERVIDORES DO IPAJM. 2014OB01527 2014NE00457 68316585 TRANSPORTAR OS SERVIDORES LIANE MARA E GUSTAVO CAPUCHO NA CIDADE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM-ES PARA PALESTRAS SOBRE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS, SAÍDA AS 9.30, DIA 10/11/2014 E RETORNO AS 14.00, DIA 11/11/2014. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 600201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2885 MANUTENÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462887793 35571 2014 2014-02-07T00:00:00 0,0000 0,0000 555,9000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.JUN/14 FL.INATS.DIO. 2014OB08659 2014NE00038 65004604 DE INATIVOS DO DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 279 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462887794 35572 2014 2014-12-23T00:00:00 0,0000 0,0000 -300,0000 0,0000 ###.924.287-## 1 "" MAURICIO CORREA AZEVEDO 8392575 Adiantamento - Suprimento de Fundos PRESTAÇÃO DE CONTAS S. DE FUNDOS Nº 191/2014. 2014GD00814 2014NE01446 201401064631 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 614 GESTÃO INTEGRADA E ESTRATÉGICA NA ATIVIDADE JUDICIAL CAPIXABA 6030 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2870 SUPRIMENTO DE FUNDOS - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462887795 35573 2014 2014-11-08T00:00:00 0,0000 0,0000 698,9500 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG. CONSIG. FL. COMPL. (14) JUL/14 INAT. PMES. 2014OB11095 2014NE00084 65005228 DE INATIVOS DA PMES (POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 759 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462887796 35574 2014 2014-06-05T00:00:00 0,0000 0,0000 678,0000 0,0000 ###.479.187-## 1 "" CAMILA RAMALHO ANTUNES 8325536 Diárias PAGAMENTO DE DESPESAS REF. 2,5 DIARIAS E AJUDA DE CUSTO PARA A SERVIDORA PARTICIPAR DO EVENTO ''MOQUECA PELO BRASIL'' DO JORNALISTA ITAMAR GURGEL QUE CONTA O PATROCÍNIO DESTA SECRETARIA DE ESTADO, PARA 180 AGENTES DE VIAGEM NO DIA 07/05 E PARA 120 JORNALISTAS NO DIA 08/05. EM SÃO PAULO. 2014OB00428 2014NE00091 65317459 ESTIMATIVA DE DIÁRIAS PARA O ANO DE 2014 PARA A SERVIDORA CAMILA RAMALHO ANTUNES. PRESTACAO DE SERVICO 0 3 DESPESAS CORRENTES 370101 SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 37 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 113 DESENVOLVIMENTO DO TURISMO SUSTENTÁVEL DO ESPÍRITO SANTO 6577 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462887797 35575 2014 2014-01-04T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.376.036-## 1 "" SUELY FERREIRA DA CRUZ 8365305 Diárias PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA APRESENTAÇÃO DO BALANÇO SOCIAL E ENTREGA DE VEÍCULOS, NA SERRA, DIA 24/03. 2014OB00925 2014NE00663 65857313 PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA DESLOCAMENTO DE SERVIDORES PARA PARTICIPAREM DA APRESENTAÇÃO E ENTREGA DE BALANÇO SOCIAL DO INCAPER 2013 E ENTREGA DE VEÍCULOS. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA PESQUISA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2390 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462887798 35576 2014 2014-07-14T00:00:00 0,0000 0,0000 59,0600 0,0000 06238388000140 2 "" CONSTRUTORA ROMA LTDA 8341721 Concorrência Pagamento do INSS da NFS-e 300 - Reajustamento da 21ª Medição - Contrato nº 010/2012 - Concorrência 011/2010 - Execução de obra de pavimentação com fornecimento de mão-de-obra e materiais, do Trecho Vale do Sol-Assentamento Luiz Talliuly Netto (Ext. 15,432 km), no Município de Guaçuí/ES - Período: 01 a 30/04/2014 - Processo: 66715849 2014OB03449 2014NE01356 66715849 DA 21º MEDIÇÃO REF. AO CONTRATO Nº010/2012. (7428) REAJUSTAMENTO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 55 CAPARAÓ 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 852 DESCENTRALIZAÇÃO E HARMONIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO 3362 PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS RURAIS - CAMINHOS DO CAMPO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3362 OBRAS RODOVIÁRIAS E VIÁRIAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462887799 35577 2014 2014-03-04T00:00:00 0,0000 0,0000 10030,3000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG. CONSIG. FL. INAT. INCAPER. MAR/14. 2014OB03938 2014NE00048 65002679 FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS DO INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL, BEM COMO DESPESAS DE EXERC. ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERC. 2014 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 399 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462887800 35578 2014 2014-05-14T00:00:00 0,0000 0,0000 1217,5200 0,0000 ###.965.756-## 1 "" SAMANTA ADRIELE NEIVA DOS SANTOS 8325533 Não Aplicável PAGAMENTO DE DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE ABRIL/2014 PELA SAMANTA ADRIELE NEIVA DOS SANTOS. 2014OB00867 2014NE00174 65934571 A FAVOR DE SAMANTA ADRIELE NEIVA DOS SANTOS NA ÁREA DE FLAUTIM (IV) NO EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 364 ENSINO SUPERIOR 152 EDUCAÇÃO MUSICAL 2688 FORMAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO CONHECIMENTO E HABILIDADES MUSICAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462887801 35579 2014 2014-05-05T00:00:00 0,0000 0,0000 400,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG. CONSIG. REF. AO MÊS DE ABR/14 FL. INAT. SEGER 2014OB05697 2014NE00036 65004914 DE INATIVOS DA SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 259 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462887802 35580 2014 2014-04-06T00:00:00 0,0000 0,0000 509,6000 0,0000 ###.902.607-## 1 "" DOROTEA MILLI 8347232 Diárias Participar do Curso de Oratória nos dias 26/05 à 29/05/2014 na ESESP e da reunião do Dia do Superintendente.M/ Vitória 2014OB07443 2014NE06851 66367549 PARA OS PROFISSIONAIS DAS SUPERINTENDÊNCIAS CONFORME RELAÇÃO (SEDU/CEFOPE) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462887803 35581 2014 2014-08-21T00:00:00 0,0000 0,0000 23171,3200 0,0000 030101 3 "" TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8370594 Não Aplicável PAGTO DE INSS 13º SALÁRIO DA FOLHA DE AGOSTO. 2014OB03506 2014NE00063 201400001663 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 2029 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462887804 35582 2014 2014-06-30T00:00:00 0,0000 0,0000 26,7600 0,0000 28153476000181 2 "" CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA 8321865 Não Aplicável PGTO IRRF DA NFS N. 9916, CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITÓRIA, REF. INTERNAÇÃO DE DAILSON PASSOS SOUZA, NO PERÍODO DE 26 A 28/05/2014. 2014OB13834 2014NE00296 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462887805 35583 2014 2014-12-17T00:00:00 0,0000 0,0000 218,4000 0,0000 ###.608.757-## 1 "" ADRIANA AUGUSTA P.COELHO ARAUJO 8354592 Diárias PAGAMENTO DE DESPESAS REF. 1 E 1/2 DIÁRIA C/ACRESC.30% - PARTICIPAR CERIMONIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DA GESTÃO - DE MUNIC.INTERIOR P/VIX P/ ? EM 28 E 29/12/2014 - IS 3774/2014 . 2014OB19608 2014NE05601 68736770 DESIGNAR OS SERVIDORES PARA SE DESLOCAREM DA CIDADE DE ORIGEM AO MUNICÍPIO DE VITÓRIA REF IS P Nº 3774/2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462887806 35584 2014 2014-04-12T00:00:00 0,0000 0,0000 4000,0000 0,0000 08267576000121 2 "" VITORIA IND. E COM. DE MAT. ESPORTIVOS LTDA. 8325692 Pregão PAGAMENTO DA DESPESA COM NOTA FISCAL 1720, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE JOGO DE UNIFORME PARA FUTEBOL DE CAMPO, ATA DE REGISTRO DE PREÇO 051/2013, PREGÃO ELETRÔNICO 0031/2013, NUMERO DO PROCESSO 6494889. 2014OB04119 2014NE00078 64948889 EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO 002/2013 - (PROJETO VERÃO GURIRI 2014 I). SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 812 DESPORTO COMUNITÁRIO 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2596 PROMOÇÃO E APOIO AO ESPORTE EDUCACIONAL, COMUNITÁRIO E LAZER 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2462 MERCADORIAS PARA DOAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462887807 35585 2014 2014-11-25T00:00:00 0,0000 0,0000 -56,0000 0,0000 ###.794.817-## 1 "" PRISCILLA ROBERTA SOUZA MOTTA 8371552 Diárias Registro de devolução de diária considerando que o servidor não realizou totalmente viagem conforme IS 3025/2014. 2014GD01021 2014NE02561 64702707 EMPENHO POR ESTIMATIVA, EXERCICIOS 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462887808 35586 2014 2014-05-05T00:00:00 0,0000 0,0000 1260,4700 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PQ. CONSIG. REF. AO MÊS DE ABR/14 FL. INAT. FUNDEB 2014OB06227 2014NE00076 65006054 DE INATIVOS DO FUNDEB (FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUC. BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFIS. DA EDUC.), BEM COMO DESPESAS DE EXERC. ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 684 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDEB/SEDU 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462887809 35587 2014 2014-05-16T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.047.797-## 1 "" HEZER GALLETTI 8340273 Diárias PG 0,5 DIARIA P/12.05 2014OB01708 2014NE00837 64999173 ENC.PLANO DE VIAGEM ANUAL PARA 2014. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2625 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462887810 35588 2014 2014-01-07T00:00:00 0,0000 0,0000 2109,8800 0,0000 ###.291.039-## 1 "" DALIMAR LUZIA BERTOLDI 8337483 Inexigível PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO P/ ATENDER A EXECUÇÃO DE CURSOS DESTA ESESP NO MÊS DE JUN/14. 2014OB02007 2014NE00033 64968286 DOS PROFISSIONAIS ALEX MOTA SANTOS E OUTROS PARA PRESTAREM SERVIÇO DE APOIO TÉCNICO A CURSO NESTA ESESP. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 543 CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS SERVIDORES E GESTORES PÚBLICOS DO ESTADO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2708 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462887811 35589 2014 2014-02-07T00:00:00 0,0000 0,0000 58,2100 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG. CONSIG. JUN/14 FL INAT. SEGER. 2014OB09019 2014NE00036 65004914 DE INATIVOS DA SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 259 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462887812 35590 2014 2014-07-11T00:00:00 0,0000 0,0000 9984,8000 0,0000 27057108000177 2 "" INSTITUTO DE CARDIOLOGIA DO ESPIRITO SANTO 8316643 Pregão Pagamento das NFs: 11621 e 11809 ref. realização de 20 exames de Ecocardiograma com Estresse Farmacológico, conf. autorização da fls. 129 em anexo. 2014OB01740 2014NE01014 65424328 100 EXAMES ANUAL DE ECOCARDIOGRAMA TRANSTORACICO COM STRESS FARMACOLOGICO. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 54 CENTRAL SUL 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2714 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462887813 35591 2014 2014-08-22T00:00:00 0,0000 0,0000 2483,3600 0,0000 10309525000167 2 "" VILTAC SERVIÇOS LTDA 8373293 Pregão Pagamento do ISS, Nota Fiscal 098, referente a 2ª Medição de Serviços, Construção do Alambrado do Campo de Futebol no Município de Alto Rio Novo-ES, Contrato 065/2014, Ata de Registro de Preços 026/2013, Certame Licitatório Concorrência Pública SRP 012/2013, oriundo do processo 61077992. 2014OB02942 2014NE00335 62923340 CONSTRUÇÃO DE ALAMBRADO - PROGRAMA MAIS ESPORTE - ESTÁDIO DE FUTEBOL LOCALIZADO NA SEDE. SOLICITACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 57 CENTRO OESTE 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 812 DESPORTO COMUNITÁRIO 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 1592 IMPLANTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA ESPORTIVA NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3366 OBRAS DE BENFEITORIA OU MELHORIA EM IMÓVEIS DE USO ESPECIAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462887814 35592 2014 2014-11-07T00:00:00 0,0000 0,0000 59,5900 0,0000 28153476000181 2 "" CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA 8321865 Não Aplicável ref.nl,pagto irrf .nf-09573,internação de waldemar hylario, de 20 a 27/02/2014. 2014OB14788 2014NE00296 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462887815 35593 2014 2014-05-29T00:00:00 0,0000 0,0000 6825,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 Não Aplicável PAGAMENTO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DE 2014. 2014OB00919 2014NE00004 65044878 EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PESSOAL DESTE DIO/ES, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014, NO VALOR TOTAL DE R$11.755.732,50 (ONZE MILHÕES SETECENTOS E CINQUENTA E CINCO MIL QUATROCENTOS E TRINTA E DOIS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS). AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2275 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2515 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES - RPPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462887816 35594 2014 2014-05-05T00:00:00 0,0000 0,0000 5046,8300 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG CONSIG FL INAT ABR/14 PMES 2014OB05246 2014NE00084 65005228 DE INATIVOS DA PMES (POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 759 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462887817 35595 2014 2014-08-15T00:00:00 0,0000 0,0000 1343,0000 0,0000 05080045000137 2 "" DELTA AUTOMOTORES LTDA 8336560 Pregão PAG. DA NF Nº 3583, REF. A SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE UM VEICULO (FIESTA) QUE ATENDE OS PACIENTES E SETORES ADMINISTRATIVOS NESTE HOSP. COLONIA EM JULHO DE 2014 COTA AGO/2014 - PROC. 62622730/13 2014OB00321 2014NE00090 62622730 LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO, TIPO SEDAN, SEM MOTORISTA, CAPACIDADE DE TRANSPORTE 05 PASSAGEIROS INCLUINDO O MOTORISTA, CONTRATO 12 MESES. LOCACAO DE VEICULO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440919 COLONIA PEDRO FONTES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4694 MANUTENÇÃO DOS PAVILHÕES DA COLÔNIA PEDRO FONTES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2853 LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462887818 35596 2014 2014-02-12T00:00:00 0,0000 0,0000 278,2200 0,0000 ###.295.917-## 1 "" BRAZ SPADETO 8334387 Dispensa de Licitação PAGT DO ALUGUEL DO IMÓVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CRT VENDA NOVA DO IMIGRANTE/ES MÊS NOV/14. 2014OB18592 2014NE02412 64767906 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA EM NOME DE IDESIO SPADETO SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2701 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462887819 35597 2014 2014-09-25T00:00:00 0,0000 0,0000 8449,0000 0,0000 39405774000138 2 "" VILA COMERCIAL LTDA - ME 8366276 Pregão PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DEMEDICAMENTOS CONFORMEN/F1205 DA VILA COMERCIAL COTA ABRIL/14 E SET/14. 2014OB00785 2014NE00282 58861491 FARMACIA SOLICITA COMPRA DE CIPROFLOXACINO 2 MG/ML INJETÁVEL E OUTROS. MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440922 HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 55 CAPARAÓ 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4690 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462887820 35598 2014 2014-09-24T00:00:00 0,0000 0,0000 2860,0000 0,0000 00410817000138 2 "" CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA 8328026 Não Aplicável ref.nl,pagto.nf-09608,internação de fabiana de moura marques vidal,de 10 a 15/07/2014. 2014OB20851 2014NE00295 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462887821 35599 2014 2014-10-20T00:00:00 0,0000 0,0000 24500,1100 0,0000 05340639000130 2 "" PRIME CONSULT.ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA-EPP 8368439 Pregão PAGAMENTO REFERENTE NOTA FISCAL Nº 9053, RELATIVO AO GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DA FROTA DE VEÍCULOS DA SEFAZ, SETEMBRO/2014. 2014OB03211 2014NE00054 62398261 NOVA LICITAÇÃO DE GERENCIAMENTO DE COMBUSTÍVEL LICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2180 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2400 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GASOLINA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462887822 35600 2014 2014-07-18T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.631.517-## 1 "" MARCO ANTONIO PEREIRA JACINTHO 8365174 Diárias Pagto. da Despesa c/ 1/2 Diaria ref. Viagem de Cachoeiro a Cariacica p/ participar de reuniao com Diretor Tecnico e Gerente de Segurança na UNIS no dia 25/06, CI 0414/14 2014OB02117 2014NE01595 66330998 "SOLICITAÇÃO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR: MARCO ANTÔNIO PEREIRA JACINTHO." DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 460201 INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2810 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 46201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462887823 35601 2014 2014-05-12T00:00:00 0,0000 0,0000 -56,0000 0,0000 ###.712.787-## 1 "" SANDRO JOSE CARVALHO ALVES 8368729 Diárias Devolução de diária não utilizada pelo servidor SANDRO JOSÉ CARVALHO ALVES, tendo em vista não ter realizado a viagem no dia 25/06/2014. Depósito realizado no dia 22/07/2014 na conta da SEDU. 2014GD00529 2014NE08439 66782384 EM FAVOR DE SANDRO JOSE CARVALHO ALVES E ROMARIO NOGUEIRA DE SOUZA (REP/GTI/N 38/2014) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462887824 35602 2014 2014-09-24T00:00:00 0,0000 0,0000 12273,1000 0,0000 19003522000175 2 "" CENTRO INTENSIVO DE TERAPIA - EIRELI - ME 8364362 Dispensa de Licitação PAGTO NFS Nº 19 REF. 20 SESSÕES FISIOTERAPIA METODO THERASUIT PARA O PACIENTE ANTONIO SILVA SOARES CF. MANDADO JUDICIAL Nº 0006032-92.2014.8.08.0014. 2014OB03745 2014NE02309 67056040 JUDICIAL DE AQUISIÇÃO DE TRATAMENTO MÉTODO THERASUIT EM FAVOR DE ANTONIO SILVA SOARES. DEMANDA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 594 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO 4714 MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462887825 35603 2014 2014-03-07T00:00:00 0,0000 0,0000 50125,1100 0,0000 280101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 8369959 Não Aplicável PAGAMENTO DO FUNPES PREVIDENCIÁRIO (FP) DA FL.31 DESTA SEGER NO MES DE JUNHO/14, CONFORME PROCESSO 65128494/14. 2014OB01080 2014NE00055 65128494 DE PAGAMENTO DOS ESTATUTARIOS DA SEGER - 2014 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2257 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462887826 35604 2014 2014-01-10T00:00:00 0,0000 0,0000 220,8000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 Não Aplicável PGTO DESPESA COM VALE TRANSPORTE PARA SERVIDORES DA REDE ESTADUAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2014. 2014OB03072 2014NE00272 65012372 EM FAVOR DA EMPRESA SETPES PARA FAZER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE (VITÓRIA) EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 6671 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - EDUCAÇÃO ESPECIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462887827 35605 2014 2014-06-27T00:00:00 0,0000 0,0000 1854,9900 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 Não Aplicável Pagamento da Folha de Rem. dos Prof. do Magisterio do Ens. Fundamental do mês de Junho de 2014. Ação 2087 RP 2014OB01916 2014NE00104 65158598 DE TODOS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE MÊS JANEIRO/2014 (VITÓRIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2087 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4230 GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462887828 35606 2014 2014-12-17T00:00:00 0,0000 0,0000 8000,0000 0,0000 06889977000198 2 "" RODA BRASIL COMÉRCIO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS LTDA 8365470 Pregão Pagamento de despesa com a aquisição de pneus diversos modelos, visando atender a frota de veículos da PCES, conforme Pregão Eletrônico n° 007/2013, Ata de Registro de Preços n° 005/2013 e nota fiscal eletrônica n° 20652 de 28/11/2014. 2014OB04084 2014NE00201 59431768 OF STM 748/2012 - ENCAMINHA PROJETO BÁSICO PARA COMPRA DE PNEUS PARA ATENDER A ATUAL FROTA DA POLÍCIA CIVIL. COMPRA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2740 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2439 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462887829 35607 2014 2014-06-10T00:00:00 0,0000 0,0000 -56,0000 0,0000 ###.953.147-## 1 "" IRINETE RODRIGUES DA SILVA 8339804 Diárias REGISTRO DE DEVOLUÇÃO DE DIARIA CONSIDERANDO QUE O SERVIDOR NAO REALIZOU A VIAGEM CONF. IS 2447/2014 PROC. 64877515 2014GD00834 2014NE00112 64877515 NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA EXERCICIO 2014 PARA O MUNICIPIO DE SÃO GABRIEL DA PALHA E PAV DE SÃO DOMINGOS DO NORTE SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462887830 35608 2014 2014-06-08T00:00:00 0,0000 0,0000 198,0000 0,0000 ###.367.627-## 1 "" MAIKA NASCIMENTO LEAL SILVA 8347694 Inexigível PAGAMENTO TFD 574/2014 EM PARTE, REFERENTE AJUDA DE CUSTOS, PACIENTE JOSÉ MARCOS SILVA FERREIRA PINOTTI. 2014OB02976 2014NE02371 66458390 DE TFD. REP. MAIKA NASCIMENTO LEAL SILVA CPF 056.367.627-20. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 57 CENTRO OESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2715 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462887831 35609 2014 2014-01-12T00:00:00 0,0000 0,0000 601,8900 0,0000 ###.536.257-## 1 "" EDISON RODRIGUES FREITAS 8360093 Não Aplicável Pagamento de despesa com sentença judicial Processo:028960030.1992.5.17.0002. dezembro de 2014. 2014OB02276 2014NE00048 65080033 MANDADO DE CUMPRIMENTO DE INDENIZAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO Nº 028960030.1992.5.17.0002 EM NOME DO SR. HAMILCAR DOS SANTOS PINTO. MANDADO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 901 OPERAÇÕES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 272 PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4024 OPV - Outras Naturezas - Após 05/05/2000 - TRT 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462887832 35610 2014 2014-12-22T00:00:00 0,0000 0,0000 100663,3800 0,0000 350208 3 "" INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8372557 Não Aplicável PAGTO DA 38ª MEDIÇÃO DO CT-018/2010 DA EXECUÇÃO DA OBRA DE RECONSTRUÇÃO DA EEEFM CASTELO BRANCO, NO MUNICÍPIO DE CARIACICA-ES. 2014OB22619 2014NE20239 48133450 PARA EXECUCAO DE OBRAS DE RECONSTRUCAO DA EEEF PRESIDENTE CASTELO BRANCO (CARIACICA) CONTRATACAO DE EMPRESA 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 50 METROPOLITANA 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 1672 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA, REPAROS E ACESSIBILIDADE NAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3361 EDIFICAÇÕES REFERENTES A IMÓVEIS DE USO ESPECIAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462887833 35611 2014 2014-04-12T00:00:00 0,0000 0,0000 44480,0200 0,0000 18199515000128 2 "" VX ENGENHARIA EIRELI - EPP 8374084 Convite CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PARA EXECUÇÃO DA REFORMA DO ANTIGO COMANDO GERAL, PARA IMPLANTAÇÃO DA DIRETORIA DA DAL.NF 13 DE 20/10/2014 DA VX ENGENHARIA EIRELI -EPP 2014OB00840 2014NE00507 66226015 RMCS Nº 01/2014 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PARA EXECUÇÃO DA REFORMA DO ANTIGO COMANDO GERAL, PARA IMPLANTAÇÃO DA DIRETORIA DA DAL. SERVICOS 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 450904 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 352 PREVENÇÃO, PROTEÇÃO E SOCORRO À DESASTRES 1797 AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE IMÓVEIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3366 OBRAS DE BENFEITORIA OU MELHORIA EM IMÓVEIS DE USO ESPECIAL 45904 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462887834 35612 2014 2014-12-17T00:00:00 0,0000 0,0000 13878,1500 0,0000 32428880000198 2 "" START COMéRCIO E REPRESENTAçõES LTDA 8355513 Dispensa de Licitação Pagamento de despesa com locação de terreno para depósito de veículos apreendidos pela PCES situado na SERRA referente ao Mês de DEZEMBRO/2014. 2014OB04073 2014NE00027 52793974 CI 072/2011 DAGE - SOLICITA ADOÇÃO DE PROVIDÊNCIAS PARA LOCAÇÃO DE ÁREA VISANDO ARMAZENAMENTO DE VEÍCULOS APREENDIDOS. LOCACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2740 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2774 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462887835 35613 2014 2014-12-12T00:00:00 0,0000 0,0000 1750,0000 0,0000 31696511000113 2 "" BOTHANICA FLORES NATURAIS LTDA - ME 8350503 Pregão PGTO.DA NOTA FISCAL 1030, REFERENTE DESPESA COM AQUISICAO DE COROA DE FLORES E ARRANJOS PARA ATENDER ESTA SECRETARIA NO MES DE DEZEMBRO/14. 2014OB02652 2014NE00463 65003586 E POSTERIOR CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/FORNECIMENTO DE ARRANJOS DE FLORES NATURAIS COTACAO DE PRECOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 505 ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2120 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2415 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462887836 35614 2014 2014-12-29T00:00:00 0,0000 0,0000 -360,0000 0,0000 ###.837.437-## 1 "" MARTA LUZIA ALMEIDA MARIN 8392261 Adiantamento - Suprimento de Fundos PRESTAÇÃO DE CONTAS S. DE FUNDOS Nº 242/2014. 2014GD00835 2014NE01878 201401358051 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 614 GESTÃO INTEGRADA E ESTRATÉGICA NA ATIVIDADE JUDICIAL CAPIXABA 6030 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2460 SUPRIMENTO DE FUNDOS - MATERIAL DE CONSUMO 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462887837 35615 2014 2014-03-25T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.271.276-## 1 "" DANIELY DA SILVA CARVALHO 8373502 Diárias PAGAMENTO DE DESPESA COM 1/2 DIÁRIA REF. VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE LINHARES PARA ACOMPANHAR SOCIOEDUCANDO EM AUDIÊNCIA NA DATA 20/03 CONF, CI:146/2014. 2014OB00796 2014NE00682 65326911 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA EM FAVOR DA SERVIDORA: DANIELY DA SILVA CARVALHO. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 460201 INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2810 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 46201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462887838 35616 2014 2014-02-04T00:00:00 0,0000 0,0000 322,0000 0,0000 28055226000109 2 "" VIACAO ALVORADA LTDA 8340772 Não Aplicável PAGAMENTO DE DESPESA COM VALE TRANSPORTE DE SERVIDOR VIAÇÃO ALVORADA 04/2014 2014OB00575 2014NE00003 64913031 ATENDER DESPESA COM VALES-TRANSPORTE EM 2014. (VIAÇÃO ALVORADA) EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTEDÊNCIA ESTADO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 204 GESTÃO PÚBLICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2107 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462887839 35617 2014 2014-02-18T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.105.807-## 1 "" ANTONIO FERNANDO BARROSO RIBEIRO 8367447 Diárias PAGTO. REF. A 1/2 DIARIA PARA DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE LINHARES NO DIA 03/02/2014. 2014OB00726 2014NE00377 65123573 NO VALOR DE 56,00 REF. VIAGEM A LINHARES NO DIA 10/01/2014 RESSARCIMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4800 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462887840 35618 2014 2014-03-27T00:00:00 0,0000 0,0000 91273,9700 0,0000 28414720000112 2 "" ESTRUTURAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA 8322310 Pregão PAGAMENTO NFS-E 02617 - ORDEM DE SERVIÇO 023/2014 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PATRULHA MECANIZADA PARA DESOBSTRUÇÃO/RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS RURAIS/DESASSOREAMENTO DE CÓRREGO(COM MOTORISTA) NO MUNICÍPIO DE CASTELO/ES, NAS LOCALIDADES DE MONTE PIO, APARECIDINHA, RIBEIRÃO DE SANTA TEREZA, BALANÇA, BENFICA, DESCOBERTA, FAZENDA DA PRATA, FAZENDA DAS FLORES, LEMBRANÇA, MONTE ALVERNE, PATI, RIBEIRÃO DO MEIO, SANTA TEREZA, SANTA JUSTA, SÃO JOSÉ BARRO PRETO, CAMPESTRE, NEAC, ESTRADA DO RIBEIRÃO DO MEIO/MATA DAS FLORES E LIMOEIRO/MACUCO - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 004/2014 - PREGÃO 102/2013 - PERÍODO 01 A 28/02/2014 - PROCESSO 65838432. 2014OB01981 2014NE00172 65128907 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 852 DESCENTRALIZAÇÃO E HARMONIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO 3364 "MELHORIA DA TRAFEGABILIDADE EM ESTRADAS VICINAIS " 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2751 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE RUAS, ESTRADAS E VIAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462887841 35619 2014 2014-07-03T00:00:00 0,0000 0,0000 13530,0000 0,0000 03399966000131 2 "" TECHCOM TECNOLOGIA E INFORMÁTICA 8391943 Pregão PAGAMENTO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS PARA MANUTENÇÃO. NF 237. 2014OB00737 2014NE00114 201301114002 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 241 INFRAESTRUTURA E TECNOLOGIA MODERNAS E ADEQUADAS À ATIVIDADE JUDICIAL CAPIXABA 4031 EXPANSÃO E MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2417 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462887842 35620 2014 2014-09-04T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.026.477-## 1 "" LEONARDO BYLAARDT MEIRA 8374894 Diárias PAGAMENTO DESPESAS COM 1 DIÁRIA PARA SERVIDOR DESIGNADOS PARA EVENTOS DE CERIMONIA DE ORDEM DE SERVIÇO PARA CONSTRUÇÃO DA PRAÇA SAUDÁVEL NOS MUNICÍPIOS DE MANTENÓPOLIS/ES E PRAÇA SAUDÁVEL E CAMPO BOM DE BOLA II NO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR LINDENBERGE/ES, NOS DIAS 29,30, E 31/03/2014. CONFORME A AUTORIZAÇÃO SRA SECRETARIA. 2014OB01055 2014NE00944 65776062 PARA SERVIDORES QUE IRÃO PARTICIPAR E FAZER REGISTRO FOTOGRÁFICO DA CERIMONIA DE ORDEM DE SERVIÇO DO CAMPO BOM DE BOLA II E PRAÇA SAUDÁVEL ( DISTRITO NOVO BRASIL E DISTRITO DE SANTA LUZIA). DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2590 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462887843 35621 2014 2014-04-04T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.022.487-## 1 "" DIEGO MOREIRA DE SOUZA 8354596 Não Aplicável PG: Diárias do servidor Diego Moreira de Souza no dia 02/04/2014, conf. req. em anexo. 2014OB00507 2014NE00518 65953282 PARTICIPAR DE REUNIÕES, PALESTRAS, CURSOS E CONGRESSOS DENTRO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 594 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO 4713 MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462887844 35622 2014 2014-04-15T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.884.197-## 1 "" VALMA SUELI DA SILVA 8342116 Diárias PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS, COM A FINALIDADE DE SUPERVISIOANR CURSOS EM ANDAMENTO,PAG.DE 2 E 1/2 DIÁRIAS,CONF.IS.Nº 71/2014,EM 17/18 E 19/04/2014, DE VITORIA P/S.MATEUS 2014OB05772 2014NE00040 64702707 EMPENHO POR ESTIMATIVA, EXERCICIOS 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462887845 35623 2014 2014-08-04T00:00:00 0,0000 0,0000 7592,0000 0,0000 10914457000165 2 "" STA ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA - ME 8370183 Dispensa de Licitação PAGTO NF 01, REF AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO. 2014OB06715 2014NE01869 65418719 PAPEL SULFITE, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS ÁREAS ADMINISTRATIVA DA SESA, LACEN E DA HEMORREDE. MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2690 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3437 MATERIAL DE EXPEDIENTE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462887846 35624 2014 2014-04-24T00:00:00 0,0000 0,0000 414747,4700 0,0000 030101 3 "" TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8370594 Não Aplicável PAGAMENTO CONSIGNAÇÃO. 2014OB01573 2014NE00009 201400001664 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 2029 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2501 VENCIMENTOS E SALARIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462887847 35625 2014 2014-03-26T00:00:00 0,0000 0,0000 339,6900 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG. CONSIG. FL. INAT. TJ-CARTORÁRIOS. MAR/14. 2014OB03346 2014NE00007 65008022 DE INATIVOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - CARTÓRIOS NÃO OFICIALIZADOS BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 29 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DOS CARTÓRIOS NÃO OFICIALIZADOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462887848 35626 2014 2014-11-18T00:00:00 0,0000 0,0000 1801,1900 0,0000 35996800000199 2 "" CENTERMAQ COMERCIO REPRESENTACAO LTDA 8325568 Pregão PAGTO DO RECIBO 17465 DE 11/11/14 REF. A LOCAÇÃO DE 50 IMPRESSORAS MONOCRÓMATICAS MARCA BROTHER, PARCELA DE OUTUBRO/14 CONFORME CONTRATO 0011/12. 2014OB02397 2014NE00024 55470050 DE IMPRESSORAS MONOCROMÁTICAS DA MARCA BROTHER MODELO HL 5350DN, CI17/11/HSL/SAMEF. LOCACAO EQUIPAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440915 HOSPITAL SÃO LUCAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4691 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL SÃO LUCAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2776 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462887849 35627 2014 2014-10-16T00:00:00 0,0000 0,0000 7397,6200 0,0000 39822176000164 2 "" PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA 8320128 Pregão PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO COM FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SETUR - OUT/2014 - CONFORME FATURA FT00019768 E PROCESSO 56556420/2012. 2014OB01257 2014NE00029 56556420 ADESÃO AO CONTRATO 001/2011 CELEBRADO ENTRE A SEGER E A EMPRESA PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA, VISANDO A PRESTAÇÃO D SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO C/ FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS, NACIONAIS E INTERNACIONAIS, P/ ATENDER INTERESSES DESTA SETUR. ADESAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 370101 SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 37 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 113 DESENVOLVIMENTO DO TURISMO SUSTENTÁVEL DO ESPÍRITO SANTO 6577 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2849 PASSAGENS PARA O PAIS - AÉREAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462887850 35628 2014 2014-12-29T00:00:00 0,0000 0,0000 -22895,6200 0,0000 00360305000104 2 "" CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF GIDUR VT 8331699 Não Aplicável Referente a ordem bancária expirada. 2014GD00029 2014NE00161 60756330 DESPESAS COM A CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE PESSOAL REQUISITADO - EXERCICIO DE 2013 RESSARCIMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2532 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3683 PESSOAL REQUISITADO DE ÓRGÃOS DE OUTROS ENTES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462887851 35629 2014 2014-03-07T00:00:00 0,0000 0,0000 350,0000 0,0000 ###.318.897-## 1 "" JANETH BARBOSA NASCIMENTO 8368547 Adiantamento - Suprimento de Fundos PAGAMENTO DE DESPESA COM SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO EM JULHO/2014 2014OB01175 2014NE00297 66873584 PARA ATENDER AS DESPESAS DE PEQUENO VULTO. SUPRIMENTO DE FUNDOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTEDÊNCIA ESTADO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 204 GESTÃO PÚBLICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2107 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2460 SUPRIMENTO DE FUNDOS - MATERIAL DE CONSUMO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462887852 35630 2014 2014-05-09T00:00:00 0,0000 0,0000 3194,9900 0,0000 ###.834.317-## 1 "" FABIANO MAYER DO CARMO 8359802 Não Aplicável PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE AGOSTO DE 2014. 2014OB02259 2014NE00079 65396790 A FAVOR DE FABIANO MAYER DO CARMO COMO COORDENADOR DE PROJETOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PROJETO ORQUESTRA DE VIOLÕES NAS ESCOLAS, NO EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 364 ENSINO SUPERIOR 152 EDUCAÇÃO MUSICAL 2688 FORMAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO CONHECIMENTO E HABILIDADES MUSICAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462887853 35631 2014 2014-10-11T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.760.917-## 1 "" CLEONICE DA SILVA VALOTTO 8370809 Diárias Participação da Formação com professores e pedagogos que trabalham com a pedagogia da alternância (convênio MEPES/SEDU) - MÓDULO I, em Piúma, no período de 15 a 17/09/2014. 2014OB20215 2014NE17619 67795536 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/GECAM/N 19/2014) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462887854 35632 2014 2014-05-06T00:00:00 0,0000 0,0000 4,9800 0,0000 280101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 8369959 Não Aplicável PAGAMENTO DA CONSIGNATÁRIA DA FL.31 DESTA SEGER DO MÊS DE MAIO/14, CONFORME PROCESSO 65128494/14. 2014OB00866 2014NE00055 65128494 DE PAGAMENTO DOS ESTATUTARIOS DA SEGER - 2014 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2257 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462887855 35633 2014 2014-12-09T00:00:00 0,0000 0,0000 18499,8800 0,0000 05340639000130 2 "" PRIME CONSULT.ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA-EPP 8368439 Pregão pagamento referente ao gerenciamento e fornecimento de combustiveis para o der mes de agosto/14 nf.7736. 2014OB03690 2014NE00058 64866440 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2450 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2400 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GASOLINA 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462887856 35634 2014 2014-10-12T00:00:00 0,0000 0,0000 63,6400 0,0000 27055235000137 2 "" CREA-ES CONSELHO R. ENGEN.ARQUIT. E AGRONOMIA 8329123 Não Aplicável REF. AO PAGAMENTO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART, EM NOME DA FUNCIONÁRIA DA GEARE/INGRID FERREIRA DA SILVA. 2014OB02317 2014NE00077 65172086 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2730 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4158 OUTRAS TAXAS (USO EXCLUSIVO DA UG 030901 - FUNEPJ) 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462887857 35635 2014 2014-05-28T00:00:00 0,0000 438,2400 0,0000 0,0000 06081203000136 2 "" HOSP LOG COMERCIO DE PRODUTOS HOSP.LTDA 8335378 Pregão LIQUIDACAO DO DANFE 0286457, EMISSAO 12/05/2014, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DE FIO POLIGLACTINA BRANCA 5.0 C/AG 1.5CM+FIO NYLON MONOFILAMENTO POLIAMIDA 2.0 C/AG 3.5 CM CORTAN 3/8. 2014NL00492 2014NE00395 60448598 CERA PARA OSSO HEMOSTÁTICA CIRURGICA ESTÉRIL E OUTROS. MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440924 HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNADINO ALVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2726 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNARDINO ALVES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462887858 35636 2014 2014-08-04T00:00:00 0,0000 324,0000 0,0000 0,0000 28162790000120 2 "" INST. DE TEC. DA INFOR. E COM. DO ES 8337885 Dispensa de Licitação LIQUIDAÇÃO DO DUA Nº 1706444050 (FL.39), REFERENTE AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL A3 3 ANOS EM TOKEN PARA O DIRETOR PRESIDENTE. 2014NL00978 2014NE00956 65801393 CI/IDAF/DEFIN/Nº 017/2014 - AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2380 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3879 TI: SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462887859 35637 2014 2014-07-29T00:00:00 0,0000 0,0000 1313,5200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG CONSIG. JUL/14 FL INAT. TJCNO. 2014OB09682 2014NE00007 65008022 DE INATIVOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - CARTÓRIOS NÃO OFICIALIZADOS BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 29 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DOS CARTÓRIOS NÃO OFICIALIZADOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462887860 35638 2014 2014-10-16T00:00:00 0,0000 0,0000 1489,7500 0,0000 27436815000174 2 "" SERDEL SERVICOS E CONSERVACAO LTDA 8317698 Pregão PAGTO GPS REF. INSS RET. S/NFS Nº 16971 DA SERDEL SERVIÇOS E CONSERV. LTDA, REF. SERV. PREST. EM AGOSTO/14, CF. CONTR. Nº 0175/12. 2014OB04073 2014NE00732 59606479 DAS NOTAS FISCAIS DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DO NRE/SRSC. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2715 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462887861 35639 2014 2014-08-29T00:00:00 0,0000 0,0000 1448,0000 0,0000 350201 3 "" DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8370735 Não Aplicável pagamento pensão alimentícia ref.folha de pes.ativos do mês de ago/14. 2014OB03447 2014NE00500 65184068 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2455 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2501 VENCIMENTOS E SALARIOS - RPPS 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462887862 35640 2014 2014-02-05T00:00:00 0,0000 0,0000 117156,1600 0,0000 05388792000137 2 "" OSIRIS COMERCIO E SERVICOS LTDA 8322368 Pregão pgto ref locaçao de equipamentos reproduçao de documentos e grafica, contrato 024/2011. notas 139 e 206, mes fevereiro e março 2014 2014OB02774 2014NE00302 64857417 REF. AO EXERCICIO DE 2014 DEVIDO A CONTRATAÇÃO OSIRIS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4800 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2824 SERVIÇOS GRÁFICOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462887863 35641 2014 2014-03-06T00:00:00 0,0000 0,0000 2476,5000 0,0000 ###.879.107-## 1 "" IVETE MORAES ANGELI 8364256 Dispensa de Licitação PAGT DO ALUGUEL DO IMÓVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CRT SANTA TERESA/ES MES MAIO/14. 2014OB08377 2014NE02415 64875644 EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA ANO DE 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2701 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462887864 35642 2014 2014-08-13T00:00:00 0,0000 0,0000 21840,0000 0,0000 28483261000129 2 "" AFPES- ASSOC.DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO ES 8317476 Não Aplicável PGTO REF A INTERNAÇÃO DE ILDA GONÇALVES MALHEIROS - PERÍODO 12/05 A 04/06/2014 - CONF. NOTA FISCAL 4334. 2014OB17220 2014NE00282 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462887865 35643 2014 2014-11-08T00:00:00 0,0000 0,0000 1100,0000 0,0000 10695033000157 2 "" COMUNIDADE TERAPEUTICA LEVANTA-TE 8367426 Não Aplicável ref.nl,pagto.nf-0242,internação de galdino dos santos nobre,de 19 a 30/05/2014. 2014OB16793 2014NE00750 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462887866 35644 2014 2014-09-25T00:00:00 0,0000 0,0000 110,7200 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 Não Aplicável PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - INDENIZAÇÃO DE ACIDENTE DE SERVIÇO FOLHA DE SET/2014. 2014OB03095 2014NE00109 65002733 SOLICITA ABERTURA DE PROCESSO PARA COBRIR DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL MILITAR NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2014. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2750 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4538 INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462887867 35645 2014 2014-08-13T00:00:00 0,0000 0,0000 2821,0000 0,0000 14073463000198 2 "" FMS DE BOM JESUS DO NORTE 8357816 Não Aplicável TRANSFERÊNCIA DA FARMÁCIA BÁSICA/INSUMOS - PORTARIA 006-R/SESA, DE 12/02/2014 - MÊS: AGO/2014 2014OB16987 2014NE02594 65500830 REFERENTE AO REPASSE DOS MEDICAMENTOS AO MUNICÍPIO DE BOM JESUS DO NORTE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUIÇÕES "" 55 CAPARAÓ 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 230 IMPLEMENTAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4452 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - MEDICAMENTOS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462887868 35646 2014 2014-02-05T00:00:00 0,0000 0,0000 1386,5500 0,0000 ###.418.097-## 1 "" MARIA APARECIDA ALMEIDA DE AZEREDO 8333245 Não Aplicável PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO A MEMBRO CJDP-MULTAS/DETRAN/ES REF. ABRIL/2014. 2014OB06500 2014NE00632 64954510 EMISSÃO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA, EXERCICIOS 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2713 JETONS A CONSELHEIROS 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462887869 35647 2014 2014-10-28T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.462.937-## 1 "" FLAVIO VIGANOR SILVA 8364640 Diárias empenho de 0,5 diarias de colatina x montanha, vistoria outrubro/2014 2014OB02718 2014NE01816 65076583 DIÁRIAS PARA MILITARES DA 3ª CIA IND (COLATINA) PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2760 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462887870 35648 2014 2014-04-07T00:00:00 0,0000 0,0000 480,0000 0,0000 36325157000134 2 "" COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA 8328990 Dispensa de Licitação PGTO DA NF 33325 DO MÊS DE MAIO/2014,REF .AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO(ACETAZOLAMIDA, MICONAZOL, COLAGENASE E OUTROS)CONF.SOLICITACAO DO NTF/CI 651/2013.PROCESSO:64464377. 2014OB01304 2014NE00053 64464377 MICONAZOL, ACETAZOLAMIDA, COLAGENASE E OUTROS MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2727 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462887871 35649 2014 2014-08-08T00:00:00 0,0000 0,0000 728,9200 0,0000 14777919000109 2 "" VITORIA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA 8361645 Pregão PGTO REF AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PARA A SEJUS. PREGÃO ELETRONICO N. 028/2012 IASES, NOTA 556 2014OB05610 2014NE02408 65226445 NO VALOR DE 140.269,00 EM FAVOR DA EMPRESA VITÓRIA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA E VALOR DE 500.420,00 EM FAVOR DA EMPRESA J FERREIRA MULTI COMÉRCIO LTDA REF. PREGÃO ELETRONICO N. 028/2012 IASES EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 57 CENTRO OESTE 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 6802 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA PRISIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2422 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462887872 35650 2014 2014-07-17T00:00:00 0,0000 16646,7900 0,0000 0,0000 05340639000130 2 "" PRIME CONSULT.ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA-EPP 8368439 Pregão Liquidação da NFS-e 6014, destinado atender despesa com fornecimento de combustíveis (alcool),(Gasolina),(Diesel), (filtro de óleo) e (filtro de ar),veículos/SEAG, período de 01 a 30/06/2014. Contrato n° 017/2013-SEGER. 2014NL02326 2014NE00111 65011910 PARA ATENDER DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS LUBRIFICANTES E FILTROS, NOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014, REF. AO CONTRATO Nº017/2013/SEGER. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2350 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2400 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GASOLINA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462887873 35651 2014 2014-07-14T00:00:00 0,0000 2172,0000 0,0000 0,0000 03345143000123 2 "" C.E DA EPSG JANUARIO RIBEIRO 8329703 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO REF DESPESA COM PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PEDDE/14, COMPLEMENTAÇÃO META 1 2014NL10578 2014NE10016 66705576 RECURSOS PEDDE/2014 - MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR (PANCAS) PLANO DE APLICACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 43 SUBVENÇÕES SOCIAIS "" 0 ESTADO 331 SUPERÁVIT FINANCEIRO - COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO MÉDIO 4348 APOIO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DE ENSINO MÉDIO 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4565 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES SOCIAIS - DIVERSAS INSTITUIÇÕES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462887874 35652 2014 2014-11-06T00:00:00 0,0000 150,0000 0,0000 0,0000 28153880000155 2 "" JESSE VIEIRA DE MORAES ME 8354175 Dispensa de Licitação LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL 176, REFERENTE A SERVIÇO DE LAVAGEM DE VEÍCULOS, PARA ATENDER AO CENTRO DE ACOLHIMENTO, NO MÊS DE MAIO DE 2014. 2014NL00382 2014NE00240 65468422 DE EMPRESA PARA LAVAGEM DE VEÍCULOS PARA ATENDER A CESD CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100901 FUNDO ESTADUAL SOBRE DROGAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 599 GESTÃO DA POLÍTICA SOBRE DROGAS 2959 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ACOLHIMENTO PARA DEPENDENTES QUÍMICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2754 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 10901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462887875 35653 2014 2014-07-25T00:00:00 0,0000 4455,1300 0,0000 0,0000 08602745000132 2 "" CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S.A 8337240 Pregão LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SEGURO DE VIDA DOS ALUNOS DO PROJOVEM TRABALHADOR CONFORME FATURA N° 06542.003.001 2014NL01304 2014NE00882 61424188 CONTRATAÇÃO DE SEGURO DE VIDA ,PARA ALUNOS DOS CURSOS DE QUALIFICAÇÃO SOCIAL E PROFISSIONAL DO PROGRAMA PROJOVEM TRABALHADOR/JUVENTUDE CIDADÃ. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TRABALHO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 11 TRABALHO 334 FOMENTO AO TRABALHO 414 SISTEMA PÚBLICO DE EMPREGO, TRABALHO E RENDA 4855 QUALIFICAÇÃO SOCIAL E PROFISSIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2805 SEGUROS EM GERAL, INCLUSIVE SEGURO DPVAT 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462887876 35654 2014 2014-06-13T00:00:00 0,0000 225,0000 0,0000 0,0000 ###.893.757-## 1 "" DOUGLAS ADMIRAL LOUZADA 8367918 Diárias Liquidação referente despesas com diárias para atuação na sede do núcleo de presos provisórios em Vitória, dia13/06/2014. 2014NL01056 2014NE00869 66745250 ATUAÇÃO, EM CUMULAÇÃO, NO NÚCLEO DE PRESOS PROVISÓRIOS. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 180901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 359 SUPERÁVIT FINANCEIRO - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 18 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 110 DIREITOS HUMANOS, DIREITOS DE TODOS 2144 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO, SEDE E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 18901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462887877 35655 2014 2014-02-10T00:00:00 0,0000 145,6000 0,0000 0,0000 ###.982.087-## 1 "" FRANCIELY GOMES FAVERO 8325522 Diárias 1222 - Participar do dia do Superintendente na SEDU e novo PEDDE, em vitória de 26/08 a 27/08/2014. 2014NL16918 2014NE15749 67564984 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/AE07/N 24/2014) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462887878 35656 2014 2014-11-28T00:00:00 0,0000 0,0000 1512,8100 0,0000 ###.786.027-## 1 "" JOSE ADRIANO PEREIRA 8391914 Diárias REFERENTE 4,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A BRASILIA NOS DIAS 30/11 A 04/12 PARA PARTICIPAR DO CURSO FORMAÇÃO, CAPACITAÇÃO E CERTIFICAÇÃO DE AUDITORES INTERNOS CONFORME PORTARIA 815/14. 2014OB04962 2014NE03236 201400000006 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 4020 VALORIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462887879 35657 2014 2014-12-18T00:00:00 0,0000 0,0000 93,3500 0,0000 33530486000129 2 "" EMBRATEL-EMPRESA BRAS.DE TELECOMUNICACOES 8318477 Pregão pg fat. 14/12/70000249-9 (serviço de telefonia fixa longa distância - contr. 008/11 Seger) ref. dez/14 cota dez/14. 2014OB00541 2014NE00015 101 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440918 CENTRO DE ATENDIMENTO PSIQUIÁTRICO ARISTIDES ALEXANDRE CAMPOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2712 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTO PSIQUIÁTRICO ARISTIDES ALEXANDRE CAMPOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462887880 35658 2014 2014-12-29T00:00:00 0,0000 0,0000 -80,0000 0,0000 ###.565.207-## 1 "" ROSILEIA SALOMAO DE SÁ MENEZES 8389527 Adiantamento - Suprimento de Fundos PRESTAÇÃO DE CONTAS S. DE FUNDOS Nº 227/2014. 2014GD00851 2014NE01764 201401279387 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 614 GESTÃO INTEGRADA E ESTRATÉGICA NA ATIVIDADE JUDICIAL CAPIXABA 6030 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3338 SUPRIMENTO DE FUNDOS - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462887881 35659 2014 2014-04-12T00:00:00 0,0000 0,0000 1230,0600 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 Dispensa de Licitação pgt refe consignacao folha 31 novembro 2014 2014OB03075 2014NE00080 65020030 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL MILITAR EM 2014. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4761 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSIDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462887882 35660 2014 2014-05-02T00:00:00 0,0000 0,0000 4500,0000 0,0000 02395050000140 2 "" CASA DA PAZ LTDA. 8316062 Não Aplicável PGTO. REF. A INTERN.DE SAMELA DA SILVA OLIVEIRA, PERIODO DE 01 A 30/11/203 - CONF. NF 236 2014OB02014 2014NE00350 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462887883 35661 2014 2014-07-02T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.960.437-## 1 "" SILVIA MARCIA DA SILVA 8367477 Diárias Pg. de 1/2 Diária em viagem a Linhares,no dia 06/02/2014, em visita p/ fiscalização da EEEFM Bartovino Costa e Emir de Macedo. 2014OB00316 2014NE00025 65051912 AUTORIZACAO DE EMPENHO ESTIMATIVO DE DIÁRIAS P/ VIAGEM DO SERVIDOR À DIVERSOS MUNICÍPIOS DO ES DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 603 GESTÃO DE OBRAS CIVIS NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 2524 GERENCIAMENTO E FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS CIVIS DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462887884 35662 2014 2014-01-25T00:00:00 0,0000 0,0000 4,9400 0,0000 470101 3 "" SECRETARIA ESTADUAL ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS 8370046 Não Aplicável Pagto. para cobrir despesas com a folha de pessoal mês jan/14 RPPS, proc. 65168127 2014OB00057 2014NE00050 65168127 DE PESSOAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA ESTADUAL ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4856 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4225 ABONO PERMANÊNCIA - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462887885 35663 2014 2014-12-03T00:00:00 0,0000 0,0000 546,0400 0,0000 28151363000147 2 "" CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO 8330475 Inexigível PG. c/ consumo de água e esgoto DP/JARDIM CAMBURI, mês FEVEREIRO/14 2014OB00582 2014NE00034 28442014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2740 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462887886 35664 2014 2014-01-28T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.014.567-## 1 "" FERNANDO ANTONIO COUTO DE BARROS 8322638 Diárias PAGAMENTO DE 1 DIÁRIA PARA BOA ESPERANÇA , ENTRE OS DIAS 21 E 22.01.2014. 2014OB00104 2014NE00226 65130324 DIÁRIA PARA O SERVIDOR QUE IRÁ COORDENAR A INAUGURAÇÃO DA PRAÇA SAUDÁVEL ADEQUAÇÃO NOS MUNICÍPIOS DE AGUA DOCE DO NORTE E BOA ESPERANÇA. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2590 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462887887 35665 2014 2014-03-13T00:00:00 0,0000 0,0000 224,0000 0,0000 ###.927.347-## 1 "" ALIXANDRE MAURICIO NETO 8335180 Não Aplicável pg de despesa referente cobrir duas diaria no mes de fev/14 cota fev/14. 2014OB00287 2014NE00220 65617118 SOLICITAÇÃO Nº 21/2014 - PAGAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDOR ALIXANDRE MAURICIO NETO PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2724 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DRª RITA DE CÁSSIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462887888 35666 2014 2014-01-29T00:00:00 0,0000 0,0000 392,0000 0,0000 ###.303.367-## 1 "" VALDECI NUNES 8358585 Não Aplicável PAGAMENTO REF. DIARIAS DO SERVIDOR EM VIAGEM A ARACRUZ, LINHARES, MARATAIZES/ES PARA OS DIAS 06,07,08,09/02/2014. 2014OB00219 2014NE00020 65073924 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2450 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462887889 35667 2014 2014-04-16T00:00:00 0,0000 0,0000 1437,7700 0,0000 ###.012.527-## 1 "" FREDERICO SPINELLI ESCOVEDO 8366056 Não Aplicável Pagamento de ajuda de custo por transferência por necessidade do serviço do 9 BPM para o BME, BGPM N 11 DE 14/03/14 2014OB01122 2014NE00526 65002733 SOLICITA ABERTURA DE PROCESSO PARA COBRIR DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL MILITAR NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2014. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 17 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2756 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2174 AJUDA DE CUSTO - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462887890 35668 2014 2014-07-02T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.739.297-## 1 "" HUDSON CONSTANTINO PONTES 8367879 Não Aplicável PAGAMENTO REF. DIÁRIA PARA O DIA 06/02/2014, COM DESTINO A ANCHIETA/ES. 2014OB00456 2014NE00039 65109082 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2450 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462887891 35669 2014 2014-01-22T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.467.487-## 1 "" LOUISE BUSSOLOTTI 8362284 Não Aplicável PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA, PARA REALIZAR DILIGÊNCIAS E VISTORIAS NO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR LINDEMBERG, NA DATA DE 24/01/2014. 2014OB00068 2014NE00054 65169964 VISTORIAS EM GOVERNADOR LINDEMBERG/ ES PARA A AVALIACAO E ANALISE DE MERCADO DE IMOVEIS DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 694 MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR 4251 EFICIÊNCIA ADMINISTRATIVA E CONTROLE DO GASTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462887892 35670 2014 2014-06-03T00:00:00 0,0000 0,0000 21811,4400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável Apropriação de contribuição previdenciária (ipajm), parte patronal, ref. a folha do mês de fevereiro de 2014. Acao 4657 2014OB01620 2014NE00395 65158598 DE TODOS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE MÊS JANEIRO/2014 (VITÓRIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 667 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO - PESSOAL ATIVO 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2381 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES: FUNDO FINANCEIRO - RPPS - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - ATIVO CIVIL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462887893 35671 2014 2014-02-17T00:00:00 0,0000 0,0000 1838,6700 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 Inexigível PAGAMENTO DE DESPESA DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NO DIO-ES, PRESTADOS EM JANEIRO/2014, CONFORME DUA 1671702104. 2014OB00077 2014NE00060 60850183 PARA DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS DO IDURB-ES NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO (DIOES) NO EXERCÍCIO DE 2014. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 360204 INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2215 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2742 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 36204 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462887894 35672 2014 2014-03-21T00:00:00 0,0000 0,0000 1923,8400 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 Inexigível PGTO.DAS DUA'S 45612014 e 50562014 DO MÊS DE MARÇO/2014,REF. SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO EM DIÁRIO OFICIAL,CONF.SOLIC.DO CPL/CI 002/2014,PROCESSO:65622235. 2014OB00498 2014NE00220 65622235 DESPESAS COM SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO EM DIÁRIO OFICIAL SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2727 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2790 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462887895 35673 2014 2014-03-21T00:00:00 0,0000 0,0000 47219,4400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.LIQ.FL.MAR/14 DOS HERDEIROS DOS INATIVOS DO TJES. 2014OB03317 2014NE00005 65008324 DE INATIVOS DO TJES - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 28 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462887896 35674 2014 2014-10-03T00:00:00 0,0000 0,0000 16,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.FEV/14 FL.INT.SEGER. 2014OB02766 2014NE00036 65004914 DE INATIVOS DA SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 259 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462887897 35675 2014 2014-04-24T00:00:00 0,0000 0,0000 2374,0400 0,0000 030101 3 "" TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8370594 Não Aplicável PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES DA FOLHA DE SERVIDORES REGIME GERAL. 2014OB01699 2014NE00063 201400001663 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 2029 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462887898 35676 2014 2014-01-07T00:00:00 0,0000 0,0000 264,0000 0,0000 ###.314.957-## 1 "" CLAUDIANA VENANCIO RIBEIRO 8372729 Inexigível GPS INSS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO TÉCNICO NESTA ESESP. COMPET. JUN/2014. (CLAUDIANA VENANCIO RIBEIRO) 2014OB01969 2014NE00103 65177053 DA PROFISSIONAL CLAUDIANA VENANCIO RIBEIRO PARA ATUAR COMO APOIO TÉCNICO NA FORMAÇÃO DE SERVIDORES DO POLO DE NOVA VENÉCIA. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 543 CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS SERVIDORES E GESTORES PÚBLICOS DO ESTADO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2708 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462887899 35677 2014 2014-02-19T00:00:00 0,0000 0,0000 161,1000 0,0000 03622789000100 2 "" MHM MEDICINA HIPERBARICA METROPOLITANO LTDA 8336222 Pregão pg irrf 203 emitida em 06/02/14 cnpj 03.622.789.0001-00 MHM proc 46465189/09 c-49 ref serv. medicos prestados em jan/14 - DUA 2014OB00247 2014NE00051 46465189 EMPRESA DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARAPRESTACAO DE SERVICOS DE OXIGENOTERAPIA E HIPERBARICA POR 12 MESES. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2723 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DÓRIO SILVA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2827 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462887900 35678 2014 2014-01-07T00:00:00 0,0000 0,0000 198,0000 0,0000 ###.081.227-## 1 "" BARBARA OLIVEIRA GUIMARAES 8354100 Inexigível GPS INSS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO TÉCNICO NESTA ESESP. COMPET. JUN/2014. (BÁRBARA OLIVEIRA GUIMARÃES) 2014OB01952 2014NE00040 65002458 DA PROFISSIONAL BÁRBARA OLIVEIRA GUIMARÃES PARA PRESTAR SERVIÇO DE APOIO TÉCNICO NO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO DESTA ESESP. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 543 CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS SERVIDORES E GESTORES PÚBLICOS DO ESTADO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2708 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462887901 35679 2014 2014-02-18T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.147.867-## 1 "" CARLOS NOGUERAS MARTINS 8356029 Diárias PAGAMENTO DIÁRIAS, CARLOS NOGUERAS MARTINS, VIAGEM A CASTELO E OUTRO,REUNIÃO E OUTRO. NOS DIAS 18 E 25/02/2014. 2014OB00457 2014NE00402 65439090 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA VIAGENS. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 853 DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462887902 35680 2014 2014-10-03T00:00:00 0,0000 0,0000 203891,2500 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.IRRF.FEV/14 FL.PENS.PCES. 2014OB02836 2014NE00169 65002938 DE PENSIONISTAS DA PCES (POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 749 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462887903 35681 2014 2014-02-07T00:00:00 0,0000 0,0000 375,1700 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.JUN/14 FL.INAT.PMES. 2014OB08778 2014NE00084 65005228 DE INATIVOS DA PMES (POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 759 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462887904 35682 2014 2014-12-06T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.168.727-## 1 "" BRUNO BERNARDO 8366151 Diárias PAGTº DE MEIA DIARIA PARA PIUMA. 2014OB01703 2014NE01051 66718384 LEVAR SERVIDORES DA GEDEF PARA PIÚMA. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2180 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462887905 35683 2014 2014-12-08T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.482.042-## 1 "" RENATA DSILVA MARINHO MACIEL 8371910 Diárias Participar da Capacitação dos Planos Nacional, Estadual e Municipal de Educação nos dia 11 e 12/08/14 na cidade de Ponto Belo, em Nova Venécia. 2014OB14249 2014NE13027 67369472 EM FAVOR DE ADOLPHO FERREIRA VIEIRA JUNIOR E RENATA DA SILVA MARINHO MACIEL (REP/GEPLAN/N 27/2014) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462887906 35684 2014 2014-02-06T00:00:00 0,0000 0,0000 9665,2500 0,0000 39822176000164 2 "" PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA 8320128 Pregão Pgto aquisição passagens aéreas - Fatura FT00018019 - Mai/14. 2014OB01937 2014NE00427 51948974 SOL.AUT. DE ADESÃO AO CONTRATO DE 001/11 DE PRESTAÇÃO DE SERV. DE AGENCIAMENTO COM FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS NAC. E INTERN. CELEB.ENTRE A SEGER E EMP. PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA- REP-019/10 GL AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2625 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2849 PASSAGENS PARA O PAIS - AÉREAS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462887907 35685 2014 2014-02-12T00:00:00 0,0000 0,0000 185,5500 0,0000 19003522000175 2 "" CENTRO INTENSIVO DE TERAPIA - EIRELI - ME 8364362 Dispensa de Licitação PAGTO DUA REF. IRRF S/NF 27 DO CENTRO INTENSIVO DE TERAPIA EIRELI - ME, REFERENTE REALIZAÇÃO DE 20 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NO MÉTODO THERASUIT, EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL 0006031-10.2014.8.08.0014 PARA REQUERENTE VANIA DOS REIS COUTO RODRIGUES. 2014OB04922 2014NE02548 67369740 JUDICIAL PROCESSO Nº 06031/2014 DE COMPRA DE TRATAMENTO MÉTODO THERASUIT ( 20 SESSÕES) EM FAVOR DE VANIA DOS REIS COUTO RODRIGUES DEMANDA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 594 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO 4714 MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462887908 35686 2014 2014-04-12T00:00:00 0,0000 0,0000 2076,1500 0,0000 420101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 8371588 Não Aplicável PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO DA FOLHA PESSOAL 31, DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. 2014OB21572 2014NE00350 65024788 PARA REALIZAÇÃO DE DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EM EXERCÍCIO REFERENTE ANO/2014/SEDU NA ACAO DISCRIMINADA (REP/GRH/N 1/2014) AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4657 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462887909 35687 2014 2014-01-08T00:00:00 0,0000 0,0000 3326,4000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 Inexigível Pagamento referente a aquisição de Vale Transporte para os Servidores e Estagiários deste PROCON/ES, referente ao mes de AGOSTO DE 2014 2014OB00541 2014NE00081 65147871 VALES TRANSPORTES MUNICIPAL - SETPES, PARA OS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DO PROCON, RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2014. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460202 INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2827 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 46202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462887910 35688 2014 2014-05-30T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.762.527-## 1 "" ANTONIO CARLOS DE BRITO RESENDE 8336701 Diárias PAGAMENTO DE DIÁRIA A SERVIDOR COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE PRÁTICA DE TRÂNSITO, PAGAMENTO DE 1/2 DIÁRIA, CONFORME IS 1572/2014 DE VITÓRIA PARA ARACRUZ EM 05/06/2014. 2014OB08136 2014NE00071 64873510 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA A FAVOR DAS BANCAS EXAMINADORAS DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO EXERCICIO 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462887911 35689 2014 2014-06-25T00:00:00 0,0000 0,0000 315,0000 0,0000 35968650000100 2 "" D` BRAS AUTO PECAS E ACESSOR. LTDA. 8324950 Dispensa de Licitação PAGTO DA NF-E 4129 REF.A LAVAGEM DOS VEICULOS QUE ATENDEM A ESTA SECRETARIA NO MÊS DE MAIO/14. 2014OB01908 2014NE00395 65053389 EMPRESA PARA PRESTAÇÃO SERVIÇOS PARA LAVAGEM DE VEÍCULOS EXERCICIO DE 2014 CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 750 SEGURANÇA DE DIGNATÁRIOS 2080 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2762 SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462887912 35690 2014 2014-02-07T00:00:00 0,0000 0,0000 -357,3500 0,0000 39822176000164 2 "" PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA 8320128 Pregão Devolução de reembolso FT00018097. 2014GD00031 2014NE00009 52020070 DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE PASSAGENS AÉREAS REF. ADESÃO AO CONTRATO Nº 001/2011. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA ESTADUAL ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2855 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2849 PASSAGENS PARA O PAIS - AÉREAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462887913 35691 2014 2014-12-19T00:00:00 0,0000 0,0000 77604,8900 0,0000 420101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 8371588 Não Aplicável Pagamento da folha de servidores da SEDU, mês de dezembro, Ação 4657-RG. 2014OB22526 2014NE20101 68705255 DE TODOS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE MÊS DEZEMBRO/2014 (VITÓRIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 302 SUPERÁVIT FINANCEIRO - MDE "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4657 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462887914 35692 2014 2014-01-07T00:00:00 0,0000 0,0000 4077,9000 0,0000 10518988000139 2 "" CONSÓRCIO CACHOEIRO INTEGRADO 8324325 Não Aplicável PGTO DESPESA COM VALE TRANSPORTE PARA SERVIDORES DA REDE ESTADUAL, REFERENTE AO MES DE JULHO/2014. 2014OB02003 2014NE00054 65011554 EM FAVOR DO CONSORCIO CACHOEIRO INTEGRADO PARA FAZER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE (VITÓRIA) EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2086 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE SERVIÇOS E APOIO ESCOLAR DO ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462887915 35693 2014 2014-04-12T00:00:00 0,0000 0,0000 440,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 Dispensa de Licitação pgt refe consignacao folha 31 novembro 2014 2014OB03091 2014NE00080 65020030 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL MILITAR EM 2014. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4761 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSIDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462887916 35694 2014 2014-10-21T00:00:00 0,0000 0,0000 674,8900 0,0000 ###.295.167-## 1 "" ELIANA DIAS CHAVES 8345523 Inexigível PAGAMENTO TFD 736/2014 EM PARTE, REFERENTE AJUDA DE CUSTOS, PACIENTE ENRICO VITTORIO DIAS CASTIGLIONI NASCIMENTO. 2014OB04180 2014NE03163 53989694 TFD. REP. ELIANA DIAS CHAVES CPF. 103.295.167-28. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2715 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2861 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD - AÉREAS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462887917 35695 2014 2014-09-29T00:00:00 0,0000 0,0000 376,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Não Aplicável GPS INSS PATRONAL REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DOCENTE NO CURSO ORATÓRIA, NO PERÍODO DE 27 A 29/08/2014. COMPET. SET/14. (EDLAMARA OLIVEIRA CONTI) 2014OB03482 2014NE00094 65169093 DE INSS PATRONAL SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DOCENTES E DOCENTES ASSISTENTES CONTRATADOS NO EXERCÍCIO DE 2014 PELA ESESP. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 543 CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS SERVIDORES E GESTORES PÚBLICOS DO ESTADO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2366 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462887918 35696 2014 2014-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 6398,4000 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 Não Aplicável PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO DE RETENÇÃO REFERENTE A CONSIGNATÁRIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO/2014. 2014OB03553 2014NE00002 65002733 SOLICITA ABERTURA DE PROCESSO PARA COBRIR DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL MILITAR NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2014. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2756 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSIDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462887919 35697 2014 2014-07-11T00:00:00 0,0000 0,0000 15400,0000 0,0000 07836136000185 2 "" MARIA DA PENHA GARCIA-PATULEIA FILM.E PROD. 8342237 Inexigível PAGAMENTO DE DESPESA DA NOTA FISCAL N° 00199, APRESENTAÇÃO DO GRUPO BRASILIDADE GERAL, NO DIA 29 DE OUTUBRO 2014, NO VI FESTIVAL INTERNACIONAL DE TROMPETISTAS. 2014OB03260 2014NE00803 67755771 "ARTÍSTICA DO GRUPO BRASILIDADE GERAL - REPRESENTADO PELA EMPRESA PATULÉIA FILMES E PRODUÇÕES EPP" CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 364 ENSINO SUPERIOR 152 EDUCAÇÃO MUSICAL 4685 PROMOÇÃO DE PROJETOS SOCIAIS E EVENTOS CULTURAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2827 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462887920 35698 2014 2014-03-10T00:00:00 0,0000 0,0000 3289,5700 0,0000 350201 3 "" DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8370735 Não Aplicável pagamento afpes ref.folha de pes.inativos do mês de set/14. 2014OB04051 2014NE00103 65158245 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 274 PREVIDÊNCIA ESPECIAL 542 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES ESPECIAIS 450 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4482 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA - RGPS - ATIVO CIVIL 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462887921 35699 2014 2014-06-27T00:00:00 0,0000 0,0000 18668,4900 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 Não Aplicável PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - AUXÍLIO ACIDENTE DE SERVIÇO. FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO/2014. 2014OB01938 2014NE00012 65002733 SOLICITA ABERTURA DE PROCESSO PARA COBRIR DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL MILITAR NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2014. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2750 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3393 INDENIZAÇÃO POR ACIDENTE EM SERVIÇO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462887922 35700 2014 2014-02-12T00:00:00 0,0000 0,0000 322,6000 0,0000 48791685000168 2 "" C B S MEDICO CIENTIFICA COMº E REPRE LTDA 8336937 Pregão pagto nf 1519 - ref. out/14 2014OB01750 2014NE01414 63418290 ESFIGMOMANOMETRO ADULTO, ANERÓIDE PORTÁTIL, COM BRAÇADEIRA EM NYLON COM FECHO DE METAL, TRABALHANDO NA FAIXA DE ESCALA DE 0 A300 MMHG..., CCONT. ANEXO... MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2725 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE SÍLVIO AVIDOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462887923 35701 2014 2014-05-09T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.050.597-## 1 "" LUDMILA COUTINHO DA SILVA 8349356 Dispensa de Licitação 1/2 DIARIA DE SERVIDOR STA MARIA JETIBA 09/09/14. 2014OB02916 2014NE01398 65261283 EMPENHO DE DIARIAS PARA OS SERVIDORES DA APS/SBTAB/SRSV EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 594 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO 4716 MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462887924 35702 2014 2014-08-22T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.300.507-## 1 "" FLAVIA BATISTA PORTUGALl 8370066 Diárias PGTº REF. A DESPESA COM DIARIAS PARA A SERVIDORA FLAVIA BATISTA PORTUGAL, COM VIAGEM PARA AFONSO CLAUDIO NOS DIAS 27,28 E 29/08/2014, CONF. REQ. Nº 159/14. 2014OB18136 2014NE00522 65138023 NO VALOR DE R$ 3.000,00, PARA COBRIR DESPESAS INERENTES ÀS INSPEÇÕES DEMANDADAS A ESTA SECRETARIA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 4701 VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE PRODUTOS E SERVIÇOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462887925 35703 2014 2014-09-16T00:00:00 0,0000 0,0000 701,0500 0,0000 ###.007.503-## 1 "" MARIA DA RESSUREICAO COQUEIRO BORGES 8327233 Inexigível PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PALESTRANTE PARA MINISTRAR A PALESTRA ÉTICA, CULTURA E MUDANÇA ORGANIZACIONAL DO PROGRAMA DE GESTÃO PÚBLICA CONTEMPORÂNEA, NO DIA 28/08/2014. 2014OB03210 2014NE01525 67425623 DO PALESTRANTE USIEL CARNEIRO DE SOUZA PARA ATUAR NO PROGRAMA DEMANDA ESPECÍFICA DIA 28/08 NESTA ESESP. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 543 CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS SERVIDORES E GESTORES PÚBLICOS DO ESTADO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2679 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462887926 35704 2014 2014-01-09T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.267.747-## 1 "" ALTAIR BREDA 8348546 Diárias Pagamento de meia diária em viagem á Cachoeiro - Rio Novo do Sul , dia 02/09 para Conduzir a servidora Sarah Ribeiro Vargas para visita técninca as obras: EE-CEI Átila de Almeida Miranda, EEEF Inah Werneck e EEEF Vírginia Nova. 2014OB02898 2014NE00011 65040600 AUTORIZACAO DE EMPENHO ESTIMATIVO DE DIÁRIAS P/ VIAGEM DO SERVIDOR À DIVERSOS MUNICÍPIOS DO ES DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2520 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462887927 35705 2014 2014-08-13T00:00:00 0,0000 0,0000 5720,0000 0,0000 00410817000138 2 "" CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA 8328026 Não Aplicável ref.nl,pagto.nf-08366,internação de andressa milagre, de 16 a 25/904/2014. 2014OB17193 2014NE00295 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462887928 35706 2014 2014-09-06T00:00:00 0,0000 392,0000 0,0000 0,0000 ###.129.715-## 1 "" AFONSO LUCIO GOMES ESTRELA DE FREITAS 8354682 Diárias DIÁRIAS PARA UTILIZAÇÃO DE 10 a 17/06/2014 - DESTINO: L. DA TERRA, M. FLORIANO E S. ROQUE DO CANAÂ - OBJETIVO: PARTICIPAÇÃO DO DIA DE CAMPO DA BANANA E INSPEÇÃO EM PROPRIEDADES RURAIS E ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS QUANTO AO USO E COMERCIO DE AGROTÓXICOS. 2014NL01663 2014NE01544 65513380 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA VIAGENS. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 853 DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR 8386 CONTROLE E ERRADICAÇÃO DAS PRAGAS QUARENTENÁRIAS E REGULAMENTADAS DOS VEGETAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462887929 35707 2014 2014-04-17T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.980.117-## 1 "" MARILENE RODRIGUES CRISTO 8328168 Diárias LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM 01 E 1/2 DIÁRIA NOS DIAS 22 A 23/04/2014,PARA COLATINA/ES,PARA PARTICIPAÇÃO DA COORDENAÇÃO DA CAISAN - ES NA REUNIÃO INICIAL DE ARTICULAÇÃO VISANDO A REALIZAÇÃO DO V SEMINÁRIO PNAE ,E SOBRE A POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL. 2014NL00452 2014NE00371 66159636 LIB. DE 01 E 1/2 PARA DESPESAS EM VIAGEM A COLATINA - ES NOS DIAS 22 E 23/04/2014, PARA PARTICIPAÇÃO DA COORDENAÇÃO DA CAISAN-ES. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA ESTADUAL ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 860 REDUÇÃO DA POBREZA 2969 SISTEMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462887930 35708 2014 2014-10-06T00:00:00 0,0000 185,0000 0,0000 0,0000 31474414000186 2 "" BUTERI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 8320267 Tomada de preços ref liq medicamentos nf 25092 afm 456/14 proc 66343933/08-05-14 2014NL00681 2014NE00637 66343933 SOLICITA AMINOFILINA 24MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL AMPOLA 10 ML E OUTROS. MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2723 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DÓRIO SILVA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462887931 35709 2014 2014-04-15T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.509.317-## 1 "" MONIQUE LOPES RIBEIRO 8361223 Diárias LIQUIDAÇÃO DIÁRIAS, DIA 15/04. 2014NL01028 2014NE00814 65040899 PAGAMENTO DESPESAS COM DESLOCAMENTO DE VIAGEM - FONTE 0101. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA PESQUISA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 694 MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR 4397 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462887932 35710 2014 2014-03-25T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.172.207-## 1 "" GERFISON DUARTE REIS 8337877 Diárias LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM DIÁRIAS COM A FINALIDADE DE VISTORIA NA ÁREA QUE SERÁ INSTALADA A COLETA BIOMÉTRICA NO IMÓVEL DA CIRETRAN DE CACHOEIRO DE ITAPEMERIM. CONFORME IS Nº: 805/2014, ½(MEIA)DIÁRIA EM 25/03/2014 DE VITÓRIA PARA CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM. 2014NL03372 2014NE00003 64442489 EMPENHO - DIARIAS 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462887933 35711 2014 2014-12-02T00:00:00 0,0000 16864,0000 0,0000 0,0000 33583592004249 2 "" INSTITUTO SALESIANO PEDRO PALACIOS 8337674 Inexigível liquidacao para cobrir despesa com locaçao de imovel para o funcionamento da eeefm fioravante caliman.ref mes de janeiro. 2014NL00758 2014NE01144 63614642 LOCACAO DE IMOVEL REFERENTE CONTRATO DE LOCACAO N 053/2013 DA SEDU ONDE FUNCIONA A EEEFM FIORAVANTE CALIMAN (CI/GECON/N 50/2013) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO MÉDIO 4348 APOIO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DE ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2774 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462887934 35712 2014 2014-03-19T00:00:00 0,0000 882,0000 0,0000 0,0000 ###.798.401-## 1 "" JOSE EDIL BENEDITO 8359726 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO REFERENTE 2,5 DIÁRIAS E COMPLEMENTAÇÃO EM VIAGEM A BRASÍLIA - DF, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O MINISTRO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA NO PERÍODO DE 19 A 21/03/2014. 2014NL00176 2014NE00137 65817605 EM NOME DO DIRETOR PRESIDENTE DESTE INSTITUTO PARA PARTICIPAÇÃO DA REUNIÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA EM BRASÍLIA-DF, DE 20 A 21/03/14 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 270201 INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2230 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 27201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462887935 35713 2014 2014-05-13T00:00:00 0,0000 1773,2700 0,0000 0,0000 ###.066.907-## 1 "" ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR 8389479 Diárias REFERENTE 3,5 DIARIAS JURISDIÇAO ESTENDIDA MES MAIO - DIAS 08,09,15,16,22,29,30 CONFORME PORTARIA 294/14 2014NL01576 2014NE01384 201400000009 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 4020 VALORIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4162 DIÁRIAS A MAGISTRADOS COM JURISDIÇÃO ESTENDIDA - USO EXCLUSIVO TJ 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462887936 35714 2014 2014-06-10T00:00:00 0,0000 10598,9700 0,0000 0,0000 10998131000163 2 "" CENTRO FORMACAO CONDUTORES JULIA LTDA.ME 8352835 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO P/PAGTO DAS NFS.1322/1331/1332/1327 REF.SERVIÇOS PRESTADOS DE CURSO TEC/TEORICO E PRATICO DE DIREÇÃO VEICULAR, RETESTE E AULAS DE REFORÇO A CANDIDATOS DO PROGRAMA CNH SOCIAL. 2014NL12323 2014NE00339 63696703 EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA DESPESAS COM CFC JULIA EXERCICIO 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 333 EMPREGABILIDADE 860 REDUÇÃO DA POBREZA 4516 CARTEIRA DE HABILITAÇÃO - CNH SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2866 PROGRAMA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO (CNH) SOCIAL 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462887937 35715 2014 2014-04-23T00:00:00 0,0000 0,0000 -553,3400 0,0000 030101 3 "" TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8370594 Não Aplicável EVOLUÇÃO POR CÓDIGO - 2774 - LAIS DELL SANTO DE MORAES - CONCILIADOR 2014GD00111 2014NE00442 201301646807 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 4020 VALORIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3635 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RGPS - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462887938 35716 2014 2014-09-18T00:00:00 0,0000 0,0000 1055,4000 0,0000 32401341000165 2 "" VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 8334871 Pregão PAGTO INSS NF 14332, EMITIDA EM AGO/14 - VISEL 2014OB20500 2014NE00354 40978338 SERVICOS DE SEGURANCA E VIGILANCIA PATRIMONIAL, PARA ATENDER AS UNIDADESDA SESA. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 4692 MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO CENTRAL DE SAÚDE PÚBLICA E INSTITUTO BIOLÓGICO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2832 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462887939 35717 2014 2014-09-12T00:00:00 0,0000 0,0000 68818,0400 0,0000 04670695000170 2 "" LUGARE ENGENHARIA LTDA ME 8318617 Concorrência 9 MEDIÇÃO FINAL DO CONTRATO DE CONSULTORIA 19/2012 NF. 151 OUT/2014 2014OB05149 2014NE00613 57667675 ORCANAMENTARIA VISANDO A ELABORAÇÃO DO CONTRATO COM A EMPRESA VENCEDORA DO CERTAME LUGARE ENG. LTDA - ME. INFORMACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 0 ESTADO 142 OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 595 GESTÃO DA POLÍTICA DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 3457 ELABORAÇÃO DE PROJETOS RODOVIÁRIOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3358 ESTUDOS E PROJETOS REFERENTES A IMÓVEIS DE USO COMUM DO POVO 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462887940 35718 2014 2014-09-29T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.553.627-## 1 "" WESLEI PERTEL 8352716 Diárias PG 1,5 DIAR DE 29 A 30.09 - SET/14. 2014OB03671 2014NE00175 65190564 ENC.PLANO DE VIAGEM ANUAL PARA 2014 DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2625 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462887941 35719 2014 2014-10-21T00:00:00 0,0000 0,0000 296,6600 0,0000 09605840000152 2 "" M S SANTOS LTDA ME 8345479 Pregão PG NF 1090 EMITIDA EM 01/10/14 PROC 56433590/12 C-43 SERV DE MANUT. EM EQUIP. REF SET/14 2014OB01872 2014NE00032 56433590 UT SERVIÇOS GERAIS SOLICITA MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE AUTOCLAVE HORIZONTAL DE ESTERILIZAÇÃO E OUTROS. MANUTENCAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2723 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DÓRIO SILVA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2827 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462887942 35720 2014 2014-05-09T00:00:00 0,0000 0,0000 768,3700 0,0000 03607073000134 2 "" SUPRISERVICE INFORMATICA LTDA 8336988 Pregão Pagamento da Nota Fiscal n° 03466, referente a prestação de serviços de fornecimento e solução de impressão, equipamentos (impressoras) durante o mês de agosto de 2014. 2014OB00665 2014NE00098 52077357 SOLICITACAO: DE DISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA EM FAVOR DA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE REPROGRAFIA/IMPRESSÃO PARA ATENDER ESTA SECRETARIA NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2011. DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 852 DESCENTRALIZAÇÃO E HARMONIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO 6297 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2776 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462887943 35721 2014 2014-10-12T00:00:00 0,0000 0,0000 420,0000 0,0000 ###.617.927-## 1 "" TANIA MARIA RIBEIRO DE FREITAS 8331558 Diárias PG.DE 02 E 1/2 DIARIA E 50% P/SÃO MATEUS-ES, A FIM DE ORGANIZAR EVENTO E SEGURANCA DO EXMO.SR.GOVERNADOR. 2014OB03521 2014NE00148 65018850 NO VALOR DE R$ 300,00 REFERENTE Á DIARIAS AO EXERCÍCIO DE 2014 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 750 SEGURANÇA DE DIGNATÁRIOS 2080 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462887944 35722 2014 2014-12-15T00:00:00 0,0000 0,0000 2531,2000 0,0000 ###.276.207-## 1 "" MARCELO RENATO GONCALVES DA CONCEICAO 8359427 Não Aplicável Pagamento da bolsa formação turma 06/10/2014 a 19/12/2014. 2014OB08631 2014NE04944 68111398 NO VALOR DE 649.472,00 EM FAVOR DO BANCO BANESTES REF. A CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTUDOS PARA 2010 ALUNOS EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 6802 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA PRISIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2679 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462887945 35723 2014 2014-05-11T00:00:00 0,0000 0,0000 2044,8000 0,0000 02628150000170 2 "" ODEBRECHT AMBIENTAL - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM S/A 8315001 Dispensa de Licitação PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA PARA A SRO-2 MES DE SETEMBRO/2014. 2014OB04581 2014NE01784 64632067 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2450 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462887946 35724 2014 2014-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 1235,2900 0,0000 ###.186.187-## 1 "" DENIZE DA SILVA FARIA 8363701 Não Aplicável PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO A MEMBROS DA DECIMA PRIMEIRA CJDPPH DO DETRAN/ES REF. REUNIÕES OCORRIDAS NO MÊS AGOSTO/2014. 2014OB13674 2014NE01261 65352246 EMISSÃO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA SERVIDOR SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2713 JETONS A CONSELHEIROS 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462887947 35725 2014 2014-06-23T00:00:00 0,0000 0,0000 -323,6200 0,0000 ###.260.967-## 1 "" FABRICIO DUTRA CORREA 8336966 Adiantamento - Suprimento de Fundos DEVOLUÇÃO PARCIAL DA 2014OB01529, ADIANTAMENTO DE RECURSOS, DIÁRIAS NÃO REALIZADAS, CPO SUL, MÊS DE MAIO/14. 2014GD00031 2014NE00751 66265371 SOLICITAÇÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIAS PARA EMPREGO DE POLICIAMENTO NAS FESTIVIDADES DO MÊS DE MAIO DE 2014. SUPRIMENTO DE FUNDOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2750 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462887948 35726 2014 2014-04-29T00:00:00 0,0000 0,0000 657,9400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.PENSÃO ALIMENT.ABR/14 FL.INATIVOS DA CASA MILITAR. 2014OB05038 2014NE00013 65007468 DE INATIVOS DA CASA MILITAR, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 89 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DA CASA MILITAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462887949 35727 2014 2014-03-21T00:00:00 0,0000 0,0000 263139,1600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável FOLHA DE PAGAMENTO MAGISTRADO -MÊS DE MARÇO. 2014OB01201 2014NE00058 201400001665 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 22 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2380 FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462887950 35728 2014 2014-03-04T00:00:00 0,0000 0,0000 271,1200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG. CONSIG REFRENTE AO MES DE MARÇO/14, FOLHA INATIVO IPAJM. 2014OB03831 2014NE00096 65005082 DE INATIVOS DO IPAJM (INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 883 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462887951 35729 2014 2014-03-24T00:00:00 0,0000 0,0000 611114,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável FOLHA PAGAT. FUNDO FINANCEIRO MAR/14. 2014OB00659 2014NE00018 702014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 13 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2380 FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462887952 35730 2014 2014-03-25T00:00:00 0,0000 0,0000 -192,7700 0,0000 030101 3 "" TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8370594 Não Aplicável DEVOLUÇÃO POR CÓDIGO - 2679 - NICOLE TEIXEIRA LACERDA - JUIZADO DE DIREITO 2014GD00047 2014NE00084 201301646682 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 4020 VALORIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2696 ESTAGIARIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462887953 35731 2014 2014-10-14T00:00:00 0,0000 0,0000 13100,5000 0,0000 27057108000177 2 "" INSTITUTO DE CARDIOLOGIA DO ESPIRITO SANTO 8316643 Pregão PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL N. 11815 SERVIÇOS DE EXAMES DE ATRIOSSEPTOMIA POR CATETER E CATETERISMO PACIENTES LAVINYA GOMES BARBOSA MES ED JUL/14. 2014OB01651 2014NE00760 67573185 PROCESSO DE PAGAMENTO PARA OS CONTRATOS N° 0244/2014 A 0250/2014 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES MÉDICOS CARDIOLOGICOS REFERENTE PREGÃO ELETRONICO 060/2014. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440924 HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNADINO ALVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2726 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNARDINO ALVES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462887954 35732 2014 2014-03-04T00:00:00 0,0000 0,0000 27,8300 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG CONSIG FL INAT MAR/14 SESP 2014OB04422 2014NE00080 65006283 DE INATIVOS DA SESP (SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 739 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462887955 35733 2014 2014-03-06T00:00:00 0,0000 0,0000 2210,9000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG CONSIG FL PENS MAI/14 SEDU 2014OB07424 2014NE00161 65002598 DE PENSIONISTAS DA SEDU (SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 683 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462887956 35734 2014 2014-03-06T00:00:00 0,0000 0,0000 510,5300 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG CONSIG FL PENS MAI/14 SECONT 2014OB07178 2014NE00112 65003136 DE PENSIONISTAS DA SECONT- SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 99 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462887957 35735 2014 2014-05-05T00:00:00 0,0000 0,0000 17900,5600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG CONSIG FL PENS ABR/14 SEDU 2014OB06070 2014NE00161 65002598 DE PENSIONISTAS DA SEDU (SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 683 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462887958 35736 2014 2014-03-04T00:00:00 0,0000 0,0000 255,9000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável pg.consig.mar/14.fl.pensao sefaz. 2014OB03811 2014NE00127 65002270 DE PENSIONISTAS DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 189 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462887959 35737 2014 2014-03-04T00:00:00 0,0000 0,0000 7,2400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG. CONSIG REFERENTE AO MES DE MARÇO/14, FOLHA PENSAO FUNDEB. 2014OB04436 2014NE00163 65002709 DE PENSIONISTAS DO FUNDEB (FUNDO DE MANUT. E DESENVOLV. DA EDUC. BÁS. E DE VALORIZ. DOS PROFIS. DA EDUC.), BEM COMO DESP. DE EXERCÍC. ANTER. - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍC. 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 684 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDEB/SEDU 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462887960 35738 2014 2014-11-03T00:00:00 0,0000 0,0000 38,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG CONSIG FL INAT FEV/14 CBMES 2014OB03046 2014NE00086 65005350 DE INATIVOS DA CBM-ES (CORPO DE BOMBEIRO MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 769 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462887961 35739 2014 2014-07-03T00:00:00 0,0000 0,0000 264,2400 0,0000 36392496000133 2 "" ANDORINHA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA 8328510 Pregão PGTO REF. NF. 00365, 366, 367, 368 REF. JANEIRO/2014 - MATERIAL PARA MANUTENÇAO DE IMOVEIS(SERRINHA, JOELHO E OUTROS)PREGAO 154/2013. 2014OB00408 2014NE00223 62543954 JOELHO ROSQUEÁVEL, TONEIRA EM METAL, ASSENTO P/ VASO ENTRE OUTROS MATERIAIS MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2727 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2424 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462887962 35740 2014 2014-04-17T00:00:00 0,0000 0,0000 -70,0000 0,0000 030101 3 "" TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8370594 Não Aplicável DEVOLUÇÃO POR CÓDIGO - 2752 - GABRIEL ANTONIO NASSIF MARX - JUIZADO DE DIREITO 2014GD00093 2014NE00712 201301646725 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 4020 VALORIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4540 AUXÍLIO TRANSPORTE - RGPS - ESTAGIÁRIO FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462887963 35741 2014 2014-11-20T00:00:00 0,0000 0,0000 -3969,9800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável 2014EV00135 2014NE00018 702014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 13 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2380 FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462887964 35742 2014 2014-09-12T00:00:00 0,0000 0,0000 1757,2400 0,0000 28153476000181 2 "" CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA 8321865 Não Aplicável PGTO NFS N.º 10547, DA CLIN. DE ACIDENTADOS DE VITÓRIA, REF. INTERNAÇÃO DE VALDENI KIVA DE ARAUJO , NO PERÍODO DE 18 A 20/09/2014. 2014OB26037 2014NE00296 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462887965 35743 2014 2014-01-14T00:00:00 0,0000 0,0000 224,0000 0,0000 ###.848.187-## 1 "" VIVIANE ASSIS DE OLIVEIRA PINHEIRO 8315572 Diárias PAGAMENTO DE DIÁRIAS VISANDO COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, CONF. IS. Nº 112/2014, EM 14/15 /16 E 17/01/2014, DE ALEGRE PARA AFONSO CLAUDIO E IBATIBA. 2014OB00169 2014NE00088 64877639 NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA EXERCICIO 2014 PARA O MUNICIPIO DE ALEGRE E PAV DE JERÔNIMO MONTEIRO SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462887966 35744 2014 2014-10-02T00:00:00 0,0000 0,0000 6845,7500 0,0000 31747504000101 2 "" EMILTEC ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS M 8314772 Pregão PAGAMENTO DE DESPESA COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS DA MARCA TAKAOKA, REF. NF. 00598, EMILTEC, CNPJ: 31747504000101. 2014OB00261 2014NE00133 49913115 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES/ APARELHO DE ANESTESIA E VENTILADORES PULMONARES. CONTRATO PRESTACAO DE SERVICO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2729 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462887967 35745 2014 2014-03-24T00:00:00 0,0000 0,0000 7344,7600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.PENSÃO ALIMENT.MAR/14 FL.INAT.TCES. 2014OB03323 2014NE00003 65008650 DE INATIVOS DO TCES - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 19 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462887968 35746 2014 2014-04-29T00:00:00 0,0000 0,0000 4756,1100 0,0000 400101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 8371783 Não Aplicável Pagamento referente FOPAG de abril - REGIME PROPRIO. 2014OB00737 2014NE00496 66156874 DA FOLHA N.31 REFERENTE MES DE ABRIL 2014 CODIGO 024.1 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2605 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2504 ABONO DE PERMANÊNCIA - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462887969 35747 2014 2014-04-04T00:00:00 0,0000 0,0000 5,0000 0,0000 400101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 8371783 Não Aplicável PAGAMENTO REFERENTE CONSIGNAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL DO REGIME PROPRIO DO MES DE MARÇO/2014. 2014OB00578 2014NE00304 65847369 DA FOLHA N.31 REFERENTE MÊS MARÇO 2014 CÓDIGO 024.1 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2605 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462887970 35748 2014 2014-07-25T00:00:00 0,0000 0,0000 194,8400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG LIQ FL PENS JUL/14 SEDU 2014OB09502 2014NE00161 65002598 DE PENSIONISTAS DA SEDU (SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 683 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462887971 35749 2014 2014-11-08T00:00:00 0,0000 0,0000 6151,2800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.FL.COMPL.(34)JUL/14 INAT.SEFAZ. 2014OB11112 2014NE00028 65006011 DE INATIVOS DA SEFAZ - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 189 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462887972 35750 2014 2014-03-27T00:00:00 0,0000 0,0000 54,4600 0,0000 28153476000181 2 "" CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA 8321865 Não Aplicável PGTO. DO IRRF REF. A NF 9404 - INTERNAÇÃO DE LINDAURA CANDIDAD DE OLIVEIRA - DE 29/01 A 02/02/2104 - CLINICA DOS ACIDENTADOS 2014OB05422 2014NE00296 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462887973 35751 2014 2014-12-17T00:00:00 0,0000 0,0000 218,4000 0,0000 ###.359.297-## 1 "" ARLEI JOSE VESCOVI PIONA 8366124 Diárias PAGAMENTO DE DESPESA REF. 1 E 1/2 DIÁRIA C/ ACRESC. 30%, PARTICIPAR DA CERIMONIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DA GESTÃO, DE INTER. ESTADO P/ VIX, EM 28 E 29/12/2014 - IS. 3765/2014 2014OB19540 2014NE05525 68728670 DESIGNAR OS SERVIDORES PARA SE DESLOCAREM DA CIDADE DE ORIGEM AO MUNICÍPIO DE VITÓRIA REF IS P Nº 3765/2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462887974 35752 2014 2014-06-27T00:00:00 0,0000 0,0000 3210,0800 0,0000 420201 3 "" FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 8370408 Não Aplicável PAGAMENTO DE DESPESAS COM FOPAG DE JUNHO DE 2014. 2014OB01255 2014NE00020 65148509 FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2014. ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4686 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2576 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RGPS 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462887975 35753 2014 2014-07-11T00:00:00 0,0000 0,0000 226,1000 0,0000 180101 3 "" DEFENSORIA PÚBLICA 8373943 Não Aplicável PAGAMENTO PENSÃO ALIMENTÍCIA FOLHA DE OUTUBRO 2014. 2014OB00827 2014NE00026 65170695 PAGAMENTO DE DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO ESTATUTÁRIO, CELETISTA E ESTAGIÁRIOS DESTA DEFENSORIA PÚBLICA, NO EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 180101 DEFENSORIA PÚBLICA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 18 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2114 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462887976 35754 2014 2014-05-19T00:00:00 0,0000 0,0000 603,0800 0,0000 39320478000134 2 "" DINAMICA TELECOMUNICACOES LTDA 8344341 Pregão NF 04524, LINK DE INTERNET, ABR/14, PROC. 438/14. 2014OB01145 2014NE00133 4382014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2013 GESTÃO DA TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2738 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462887977 35755 2014 2014-09-15T00:00:00 0,0000 0,0000 77,3500 0,0000 ###.578.467-## 1 "" GABRIEL RUY 8345022 Inexigível PAGTO PARTE TFD Nº 613/14 REF. AJUDA DE CUSTOS P/ PACIENTE GABRIEL RUY. 2014OB03573 2014NE02738 51534746 TFD. CPF: 031.442.927-10. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2715 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2862 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD - TERRESTRE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462887978 35756 2014 2014-04-07T00:00:00 0,0000 0,0000 12750,0000 0,0000 16936366000107 2 "" CENTRO DE RECUPERACAO DA VIDA LTDA 8365983 Não Aplicável ref.pagto.nf-0278,internação de kleyvision boaventura da silva,de 11/04 a 31/05/2014. 2014OB14264 2014NE00622 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462887979 35757 2014 2014-02-09T00:00:00 0,0000 0,0000 392475,1100 0,0000 01610243000104 2 "" COOPERATI-COOP DOS MEDICOS INTENS. DO E.SANTO 8338244 Pregão PG NF 451 EMITIDA EM 04/08/14 PROC 789/10 C-18 REF SERV DE COOPERATIVA MEDICA PRESTADOS NO MES DE JULHO/14 2014OB01493 2014NE00125 48079618 EMPRESA P/PREST.SERV.MEDICOS ESPECIALIZADOS MEDICINA INTENSIVA, NO AMBITOURGENCIA E EMERGENCIA DOS HOSP.DA SESA DO E.SANTO. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 34 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2723 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DÓRIO SILVA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2878 SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (§ 1º DO ART. 18 DA LC Nº 101/00) - SERVIÇOS MÉDICOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462887980 35758 2014 2014-07-11T00:00:00 0,0000 1845,7900 0,0000 0,0000 ###.371.777-## 1 "" JOCILEIA KUSTER GABRECHT 8370256 Não Aplicável Lançamento ref. manutenção e/ou implantação de práticas sustentáveis de uso da terra que tenham como consequência a conservação e/ou geração de serviços ambientais - PSA/Programa Reflorestar - Contr. nº 087/2014. 2014NL00128 2014NE00125 68200714 DE SERVIÇOS AMBIENTAIS- REFERENTE PROGRAMA REFLORESTAR- FAZENDA ALTO LAGOA-CORREGO ALTO-SERRA PELADA- AFONSO CLAUDIO/ES. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410902 FUNDO ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 413 SISTEMA ESTADUAL DE GERENCIAMENTO DE RECURSOS HÍDRICOS 2166 PAGAMENTO POR SERVIÇOS AMBIENTAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3947 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS 41902 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462887981 35759 2014 2014-06-26T00:00:00 0,0000 3,6200 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Não Aplicável APROP CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, INFORMATIVO/CIRCULAR/NUREF 039/2014 2014NL00363 2014NE00041 65170695 PAGAMENTO DE DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO ESTATUTÁRIO, CELETISTA E ESTAGIÁRIOS DESTA DEFENSORIA PÚBLICA, NO EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 180101 DEFENSORIA PÚBLICA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 18 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2114 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3653 JUROS DE MORA - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462887982 35760 2014 2014-12-23T00:00:00 0,0000 -729,9700 0,0000 0,0000 ###.595.167-## 1 "" CHRISTIANE BALBINO MACHADO - 8389276 Adiantamento - Suprimento de Fundos 2014GD00790 2014NE01452 201401080380 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 614 GESTÃO INTEGRADA E ESTRATÉGICA NA ATIVIDADE JUDICIAL CAPIXABA 6030 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2460 SUPRIMENTO DE FUNDOS - MATERIAL DE CONSUMO 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462887983 35761 2014 2014-03-31T00:00:00 0,0000 23485,0000 0,0000 0,0000 11815877000157 2 "" SALUTARE COMUNIDADE TERAPÊUTICA LTDA 8352759 Não Aplicável NL PARCIAL REF. A INTERNAÇÃO DE ALBERTINO PIZONE, DURANTE O PERIODO DE 01/11 A 31/12/2013 - CONF. NF 571 2014NL02341 2014NE00361 64431371 DE ALBERTINHO PIZONE, HOSPITAL SALUTARE COMUNIDADE TERAPÊUTICA, DIA 31/10/2013. AUTORIZAÇÃO PARA INTERNAÇÃO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462887984 35762 2014 2014-03-10T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.738.467-## 1 "" MARLY BARBOSA FARIAS 8345920 Diárias LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM DIÁRIAS, VISANDO COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO,PAG.DE 1/2 DIÁRIAS,CONF.IS.Nº2946/2014,EM 08/10/2014, DE VITORIA P/S.TERESA 2014NL12230 2014NE00189 64873510 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA A FAVOR DAS BANCAS EXAMINADORAS DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO EXERCICIO 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462887985 35763 2014 2014-05-13T00:00:00 0,0000 22500,0000 0,0000 0,0000 04824089000161 2 "" CONSELHO DE ESCOLA DA EPSG JACARAIPE 8336361 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO REF DESPESA COM PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PEDDE/14, META 1 2014NL04899 2014NE04772 66043271 RECURSOS PEDDE/2014 - MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR (SERRA) PLANO DE APLICACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 43 SUBVENÇÕES SOCIAIS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 4347 APOIO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4565 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES SOCIAIS - DIVERSAS INSTITUIÇÕES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462887986 35764 2014 2014-06-26T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.611.007-## 1 "" SYLVIA CARLA MACHADO BASTO ELIAS 8343409 Diárias Participação do 1º Ciclo de Reuniões da SEEB na regional de Guaçuí, com alunos, Diretores e Pedagogos.Dia 18/06/2014 2014NL09014 2014NE08653 66762618 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (GUAÇUÍ) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462887987 35765 2014 2014-04-30T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.241.397-## 1 "" FERNANDO CARLOS DILEN DA SILVA 8354793 Diárias DIÁRIAS PARA UTILIZAÇÃO DE 07 A 13/05/2014 - DESTINO: CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM E COLATINA - OBJETIVO: AUDIENCIAS DESIGINADAS PARA 1ª VARA DO TRABALHO E VARA DA FAZENDA ESTADUAL. 2014NL01184 2014NE01118 65631625 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA VIAGENS. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2380 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462887988 35766 2014 2014-04-23T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.202.167-## 1 "" EDIONE SILVA GONCALVES PINTO 8320372 Diárias LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM DIÁRIAS, VISANDO COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO,PAG.DE 1/2 DIÁRIAS,CONF.IS.Nº 1237/2014,EM 30/04/2014, DE VITÓRIA P/S.TERESA 2014NL04800 2014NE00125 64873510 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA A FAVOR DAS BANCAS EXAMINADORAS DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO EXERCICIO 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462887989 35767 2014 2014-12-16T00:00:00 0,0000 0,0000 82592,8600 0,0000 33000118000179 2 "" TELEMAR NORTE LESTE S.A 8315949 Pregão Pgto das faturas 1800070601955, 1800070905131, 1800070905132, 1800070905233, 1800070904934, 1800070904935, 1800070904936 e 1800070904971, referente serviços de telefonia fixa, mês de outubro e novembro/2014, Contrato 013/2013, Vigência prorrogada até 28/12/2014, Processo 65026004. 2014OB26656 2014NE00344 65026004 PARA COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONIA FIXA EM FAVOR DA EMPRESA OI/TELEMAR S.A. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2690 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462887990 35768 2014 2014-03-27T00:00:00 0,0000 1600,0000 0,0000 0,0000 03879067000136 2 "" INTERCOL - INTERNET COLATINA LTDA 8347753 Pregão EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA 2014NL00327 2014NE00140 57209332 EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA P/INTERLIGAÇÃO ENTRE O HOSPITAL SILVIO AVIDOS E ALMOX. CENTRAL EM S.SILVANO. POR PERIODO 12 MESES. LOCACAO EQUIPAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2725 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE SÍLVIO AVIDOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2776 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462887991 35769 2014 2014-05-15T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.914.367-## 1 "" ANDERSON FREITAS DE ALMEIDA 8384710 Inexigível DIÁRIAS MANTENOPOLIS/ES PELA DTI 2014NL01116 2014NE00590 83032014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2740 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462887992 35770 2014 2014-03-27T00:00:00 0,0000 0,0000 678,0000 0,0000 ###.708.537-## 1 "" WAGNER MAURO TATAGIBA 8354327 Diárias Pagamento da despesa com 2,5 diárias, entre os dias 30 de março e 1° de abril de 2014, na cidade do Rio de Janeiro, para participação no Seminário Obras e serviços de engenharia de acordo com a Lei n° 8.666/93 e com o RDC - Um paralelo entre os regimes. 2014OB00177 2014NE00121 65686560 NACIONAL DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE ACORDO COM A LEI Nº 8.666/93 E COM RDC - UM PARALELO ENTRE OS REGIMES - RIO DE JANEIRO/RJ. SEMINARIO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100103 SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 694 MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR 4094 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462887993 35771 2014 2014-05-26T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.184.557-## 1 "" MARIO SILVIO GOMES 8348580 Diárias PAGAMENTO DO SERVIDOR MÁRIO SILVIO GOMES, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA AO MUNICÍPIO DE MANTENÓPOLIS, PARA CONDUZIR EQUIPE DE COMUNICAÇÃO PARA COBERTURA JORNALISTA DE EVENTO NO MUNICÍPIO. PERÍODO 23/05/2014 SOLIC. 0510/2014 2014OB02757 2014NE00672 65065743 NO VALOR DE R$ 1.680,00 PARA CUSTEAR DESPESAS RELATIVAS A VIAGENS DE TRABALHO. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2350 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462887994 35772 2014 2014-06-25T00:00:00 0,0000 0,0000 75260,7200 0,0000 350208 3 "" INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8372557 Não Aplicável PAGTO DA 13ª MEDIÇÃO DO CT-0019/2012 DA OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EEEFM JOÃO XXIII, MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO-ES. 2014OB09294 2014NE02018 58616950 PARA REFORMA E AMPLIACAO DA EEEFM JOAO XXIII (BARRA DE SAO FRANCISCO) CONTRATACAO DE EMPRESA 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 59 NOROESTE 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO MÉDIO 1673 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA, REPAROS E ACESSIBILIDADE NAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3361 EDIFICAÇÕES REFERENTES A IMÓVEIS DE USO ESPECIAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462887995 35773 2014 2014-06-30T00:00:00 0,0000 0,0000 4800,0000 0,0000 08279419000136 2 "" HOSPITAL MATA DA PRAIA LTDA 8314755 Dispensa de Licitação PAGTO PARTE NFS.Nº 05921 REF. PROCED. CIRURGICO OTORRINOLARINGOLOGICO NASAL P/SINUSITE CRONICA PACIENTE ADMILSON DE OLIVEIRA MEDEIROS, CF. DEMANDA JUDICIAL Nº0000811-06.2013.8.0066. CF. OFS.Nº 099/14. 2014OB02358 2014NE01341 65944925 JUDICIAL DE COMPRA DE PROCEDIMENTO CIRURGICO DE SINUSITE CRONICA EM FAVOR DE ADMILSON DE OLIVEIRA MEDEIROS. DEMANDA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 594 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO 4714 MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462887996 35774 2014 2014-04-24T00:00:00 0,0000 0,0000 1995,5200 0,0000 28162105000166 2 "" DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN ES. 8318689 Inexigível PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA DE SEGURO DPVAT DA FROTA DA PC/ES REFERENTE AOS EXERCICIOS 2012/2013 CONFORME RESERVA 2014NR00352. 2014OB01201 2014NE00519 266872014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2740 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2805 SEGUROS EM GERAL, INCLUSIVE SEGURO DPVAT 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462887997 35775 2014 2014-03-18T00:00:00 0,0000 0,0000 10560,2700 0,0000 32401341000165 2 "" VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 8334871 Pregão Pagto ref.aquisicao DUA Retencao conf.nf.11147 proc.48518751. 2014OB00352 2014NE00045 48518751 REFERENTE AO PROC DE COMPRA N. 40978338 EM FAVOR DA VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA(HABF). PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440914 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2722 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL ANTÔNIO BEZERRA DE FARIAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2832 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462887998 35776 2014 2014-05-16T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.522.717-## 1 "" ELIESER RODRIGUES NASCIMENTO 8343926 Não Aplicável PG.REF.A DIARIA P/VIAGEM A DOMINGOS MARTINS/ES P/PARTICIPAR DO VIII SEMINARIO CAPIXABA DE PREVID.NOS DIAS 15 E 16/05/14. 2014OB00670 2014NE00230 66394805 SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE DIÁRIA P/ PARTICIPAR DO VIII SEMINÁRIO CAPIXABA DE PREVIDÊNCIA PROMOVIDO PELA ACIP EM DOMINGOS MARTINS-ES, NOS DIAS 15 E 16 DE MAIO DE 2014. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 600201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 694 MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR 2886 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462887999 35777 2014 2014-05-28T00:00:00 0,0000 0,0000 94,2900 0,0000 ###.367.627-## 1 "" MAIKA NASCIMENTO LEAL SILVA 8347694 Inexigível PAGTO. PARTE TFD Nº 365/14 REF. AJUDA DE CUSTOS P/ PACIENTE JOSE MARCOS PINOTTI FERREIRA. 2014OB01896 2014NE01527 66458390 DE TFD. REP. MAIKA NASCIMENTO LEAL SILVA CPF 056.367.627-20. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2715 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2862 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD - TERRESTRE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462888000 35778 2014 2014-09-22T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.872.817-## 1 "" FREDERICO FAGUNDES GUERRA 8334811 Diárias PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS, VISANDO COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO,PAG.DE 1/2 DIÁRIAS,CONF.IS.Nº2836/2014,EM 26/09/2014, DE COLATINA P/S.G.DA PALHA 2014OB14476 2014NE00082 64877728 NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA EXERCICIO 2014 PARA O MUNICIPIO DE COLATINA E PAV DE MARILÂNDIA SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462888001 35779 2014 2014-05-15T00:00:00 0,0000 0,0000 224,0000 0,0000 ###.850.527-## 1 "" JOCIANE OLIVEIRA MARTINS 8370641 Diárias Pagto 02 diárias nos dias 13, 14 e 15/05/14 em viagens aos municípios de Colatina, Nova Venécia e Itapemirim/ES, requisições nº 085 e 086 para cumprir agenda. 2014OB00237 2014NE00082 65807650 NO VALOR DE R$ 1.680,00 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 190101 VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 19 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 600 GESTÃO DAS ATIVIDADES DA VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO 2172 COORDENAÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DA VICE-GOVERNADORIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462888002 35780 2014 2014-07-05T00:00:00 0,0000 0,0000 986,5600 0,0000 02201230000144 2 "" ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME 8345752 Pregão PAGAMENTO INSS CONTRATO SERVIÇOS DE LIMPEZA NF 4233 ABR 2014 2014OB00483 2014NE00081 48416258 PARA CONTRATAR UMA EMPRESA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO. AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2130 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 10201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462888003 35781 2014 2014-06-25T00:00:00 0,0000 0,0000 136285,5000 0,0000 33247743003569 2 "" GLAXOSMITHKLINE BRASIL LTDA 8352553 Pregão PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 279220 MAI/2014 MEDICAMENTOS PARA PACIENTES DO SUS. 2014OB13441 2014NE03484 63638746 SALMETEROL 50MCG+FLUTICASONA 250MCG PÓ INALATÓRIO COM 60 DOSES E OUTROS PARA CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE APCIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS. MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 230 IMPLEMENTAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 2692 AQUISIÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS, DE PROGRAMAS ESPECÍFICOS E OUTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2464 MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTENCIA SOCIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462888004 35782 2014 2014-05-15T00:00:00 0,0000 0,0000 171,6000 0,0000 ###.405.037-## 1 "" JOAO GABRIEL SILVA PEREIRA MAYORGA 8343507 Não Aplicável Pagamento de INSS retido nos pagamentos de curso bolsa formação no periodo de 01/03 a 09/04. 2014OB03046 2014NE01275 65413849 NO VALOR DE 568.000,00 REF. CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTUDOS PARA 200 CANDIDATOS DA 1ª TURMA CURSO FORMAÇÃO DO CONCURSO PUBLICO DE AP E AEVP EDITAL 001/2012 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 6802 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA PRISIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2679 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462888005 35783 2014 2014-01-10T00:00:00 0,0000 0,0000 113,0000 0,0000 ###.598.067-## 1 "" CASSIO MONTEIRO DE CASTRO 8362033 Diárias PD REF. A DESPESA COM DIARIA(COMPLEMENTO) PARA O SERVIDOR CASSIO MONTEIRO DE CASTRO, COM VIAGEM PARA O RIO DE JANEIRO NOS DIAS 29 E 30/09/2014 E 01 E 02/10/2014, CONF. REQ. Nº 434/14 2014OB21510 2014NE07036 65186745 VALOR R$ 5.000,00 PARA COBIR DESPEAS COM DIÁRIAS REFERENTE EXERCÍCIO DE 2014, A PEDIDO DO NEVE. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462888006 35784 2014 2014-05-14T00:00:00 0,0000 0,0000 12633,3100 0,0000 32401341000165 2 "" VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 8334871 Pregão PAGAMENTO INSS - NF. 54649 - REFERENTE SERVIÇOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL PRESTADOS NO MES DE ABRIL/2014 - CONTRATO 068/2010 2014OB00220 2014NE00056 48518662 REFERENTE AO PROC DE COMPRA N. 40978338 EM FAVOR DA VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA(HAB). PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440912 HOSPITAL ADAUTO BOTELHO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2721 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL ADAUTO BOTELHO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2832 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462888007 35785 2014 2014-02-13T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.704.485-## 1 "" ALLEX BRUNO GUERRA DE CARVALHO CARDOSO 8365509 Diárias PAGTO 1/2 (MEIA) DIÁRIA P/VIAGEM EM ARACRUZ, DIA 14/02/2014, PARA AVALIAÇÃO DOS SERV.PRESTADOS NAS INTERNAÇÕES DOS PACIENTES NA UTI E UADC,NO HOSPITAL SÃO CAMILO, REF.MÊS JANEIRO/2014, REQ. Nº 08/2014-ECAA/SRSC, CONF. AUTORIZAÇÃO A FL.18. 2014OB00456 2014NE00425 63799120 DE DIÁRIAS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 594 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO 4714 MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462888008 35786 2014 2014-03-13T00:00:00 0,0000 0,0000 2093,9100 0,0000 EX0000028 4 "" MED IMPORTS ASSESSORIA NA IMPORTACAO DEUTSCHE 8324088 Dispensa de Licitação Pagamento de aquisição de medicamento importado MEDODRINE, em favor da paciente ALEIZA GOMES DA SILVA. 2014OB04413 2014NE01080 65045521 MIDODRINE, PARA PACIENTE ALEIZA GOMES DA SILVA, EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL. MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 230 IMPLEMENTAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 2692 AQUISIÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS, DE PROGRAMAS ESPECÍFICOS E OUTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2464 MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTENCIA SOCIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462888009 35787 2014 2014-06-03T00:00:00 0,0000 0,0000 483,1200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.FEV/14 FL.INAT.DER. 2014OB02236 2014NE00054 65007581 DE INATIVOS DO DER-ES (DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 504 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462888010 35788 2014 2014-01-27T00:00:00 0,0000 0,0000 3572589,6000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.LIQ.JAN/14 FL.INAT.PCES. 2014OB00241 2014NE00082 65006909 DE INATIVOS DA PC-ES (POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 749 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462888011 35789 2014 2014-03-13T00:00:00 0,0000 0,0000 144,0000 0,0000 13539574000184 2 "" RENOVE CNH CENTRO DE AVAL.MÉDICA E PSIC.LTDA. 8365184 Não Aplicável Pagamento referente a nota fiscal referente ao serviço de exames medicos e psicologicos para renovação de cnh do sd brantes 2014OB00615 2014NE00373 65229827 TAXAS DE EXAMES MÉDICOS/PSICOLÓGICOS, REFERENTE CNH (1ª, ADIÇÃO, RENOVAÇÃO) TAXA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2760 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462888012 35790 2014 2014-02-13T00:00:00 0,0000 0,0000 218,4000 0,0000 ###.123.527-## 1 "" NELCINEIA DE CAVALHO 8317840 Diárias Participar do Curso de Aperfeiçoamento de escolas Sustentáveis e Formação de Com - Vidas. Dia 10/02 à 11/02/2014 M/ Vitória. 2014OB01081 2014NE01125 65413423 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/SEEB/N 03/2014) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462888013 35791 2014 2014-01-08T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.911.156-## 1 "" FELIPE DUTRA BRANDAO 8335101 Diárias PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIA EM VIAGEM A JAGUARÉ NOS DIAS 07 A 08/08/2014, REUNIÃO PARA CRIAÇÃO DO CBH EM BARRA SECA E FOZ DO RIO DOCE. 2014OB00114 2014NE00106 66688388 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA - FELIPE DUTRA BRANDÃO DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2042 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462888014 35792 2014 2014-12-06T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.871.117-## 1 "" DANIELA DE SOUZA CASOTTI 8350179 Diárias PAGAMENTO 1/2 DIÁRIA-CIVIL P/VIAGEM A VITÓRIA EM 13/06 PARA REUNIÃO DO GRUPO DE TRABALHO ESTADUAL PARA IMPLANTAÇÃO E-SUS AB, CONFORME AUTORIZADO EM REQUISIÇÃO 048/2014-APS/CAPS/PSF/SRS-COLATINA. 2014OB02202 2014NE00329 59305894 DE DIÁRIAS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 594 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO 4714 MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462888015 35793 2014 2014-04-08T00:00:00 0,0000 0,0000 3720,0000 0,0000 39405774000138 2 "" VILA COMERCIAL LTDA - ME 8366276 Pregão PGTO.DA NF. 944,952 DO MES DE JUL/2014, REF.A AQUISIÇAO DE MATERIAL MEDICO, CONF.SOLIC.DO NTF/CI 191/2014. 2014OB01517 2014NE00921 66016460 BOLSA EM EVA NUTRIÇÃO PARENTERAL DE 100ML E OUTROS. MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2727 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462888016 35794 2014 2014-07-21T00:00:00 0,0000 0,0000 2172,0000 0,0000 03407760000106 2 "" C.E DA EPSG HORACIO PLINIO 8334393 Não Aplicável pagamento recurso dinheiro direto na escola-PEDDE 2014 -complementação da meta 01 2014OB11679 2014NE10439 66742897 RECURSOS PEDDE/2014 - MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR (BOM JESUS DO NORTE) PLANO DE APLICACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 43 SUBVENÇÕES SOCIAIS "" 0 ESTADO 331 SUPERÁVIT FINANCEIRO - COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO MÉDIO 4348 APOIO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DE ENSINO MÉDIO 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4565 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES SOCIAIS - DIVERSAS INSTITUIÇÕES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462888017 35795 2014 2014-12-15T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.967.967-## 1 "" VANIR JOSE SOARES JUNIOR 8367422 Não Aplicável E PAGAMENTO REFERENTE DIÁRIAS PARA EQUIPE DE TI PARA TROCA DE EQUIPAMENTOS (NOBREAK) VISANDO O FUNCIONAMENTO DA REDE DE TECNOLOGIA NO ESCRITÓRIO REGIONAL DE CACHOEIRO. 2014OB01598 2014NE00460 68673019 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220202 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 22 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 157 EXECUÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS MERCANTIS 2195 REGISTROS DE ATOS DE EMPRESAS MERCANTIS E ATIVIDADES AFINS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 22202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462888018 35796 2014 2014-12-12T00:00:00 0,0000 0,0000 163,8000 0,0000 ###.325.187-## 1 "" JOSE FELZ FERREIRA 8324549 Diárias PAGAMENTO DE 1/2(MEIA) DIÁRIA P/ BRASÍLIA NO DIA 16/12, REQUISIÇÃO Nº 1528, OBJETIVANDO PARTICIPAR DE UMA AGENDA NO MINISTÉRIO DAS CIDADES SOBRE O SISTEMA DE MANEJO SUSTENTÁVEL DE ÁGUAS URBANAS DA REGIÃO METROPOLITANA DA GRANDE VITÓRIA, CONFORME PROCESSO 68687370. 2014OB02661 2014NE01154 68687370 IDA E VOLTA A BRASILIA DIA 16/12/14 PASSAGEM 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 505 ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2121 ASSESSORAMENTO GERAL AO CHEFE DO EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462888019 35797 2014 2014-06-18T00:00:00 0,0000 0,0000 342,9400 0,0000 05340639000130 2 "" PRIME CONSULT.ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA-EPP 8368439 Pregão PAGAMENTO CONTRATO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL NF 5387 MAI 2014 2014OB00707 2014NE00122 64998649 EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 018/13, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2130 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2401 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GNV/DIESEL 10201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462888020 35798 2014 2014-10-23T00:00:00 0,0000 0,0000 354208,9600 0,0000 420101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 8371588 Não Aplicável PAGAMENTO FOLHA PESSOAL, MÊS DE OUTUBRO/2014 - AÇÃO 4657 RG. 2014OB19100 2014NE00344 65024788 PARA REALIZAÇÃO DE DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EM EXERCÍCIO REFERENTE ANO/2014/SEDU NA ACAO DISCRIMINADA (REP/GRH/N 1/2014) AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4657 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2596 SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462888021 35799 2014 2014-03-09T00:00:00 0,0000 1491,6000 0,0000 0,0000 ###.517.897-## 1 "" CLEBER WILLIAM CLACINO RANGEL 8345504 Inexigível LIQUIDAÇÃO REF. DIÁRIA EM NOME DE EDUARDO A. M. GIMENES E CLEBER W. C. RANGEL, PARA OS DIAS 08 À 13/09/2014, COM DESTINO A GOIANIA/GO. 2014NL02900 2014NE01559 67487963 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2450 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462888022 35800 2014 2014-09-22T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.267.747-## 1 "" ALTAIR BREDA 8348546 Diárias Pagamento de meia diária 1/2 em viagem á SÃO MATEUS no dia 24/09, para conduzir o servidor Vitor Hugo Bruneli Desteffani para efetuar pedidos de autorizações, Certidões, siatuações cadastral da nova unidade do IASES no município. 2014OB03158 2014NE00011 65040600 AUTORIZACAO DE EMPENHO ESTIMATIVO DE DIÁRIAS P/ VIAGEM DO SERVIDOR À DIVERSOS MUNICÍPIOS DO ES DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2520 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462888023 35801 2014 2014-07-10T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.242.437-## 1 "" DANILO TRISTAO DE LIMA 8364981 Diárias Realizar atendimento de TI em parceria com a equipe SEDU?UC na EEM Godofredo Possi, em Apiacá dia 24/03/214 2014OB18067 2014NE15985 65733851 EM FAVOR DE TAYNARA DE SOUZA SANT'ANNA E DANILO TRISTAO DE LIMA (GUACUI) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462888024 35802 2014 2014-03-04T00:00:00 0,0000 0,0000 896,0000 0,0000 ###.559.767-## 1 "" CLAUDIO MARINO CASSA 8337181 Diárias PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA UTILIZAÇÃO DE 02 A 25/04/2014 - DESTINO: PANCAS, SÃO ROQUE E OUTROS MUNICIPIOS - OBJETIVO: LEVANTAMENTO DE DOCUMENTAÇÃO E VISTORIAS EM BARRAGENS COLETIVAS. 2014OB01022 2014NE00891 65042867 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA VIAGENS - MUNICÍPIO DE CARIACICA. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 542 CONTROLE AMBIENTAL 851 AMPLIAÇÃO DA COBERTURA FLORESTAL 8382 PROTEÇÃO DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462888025 35803 2014 2014-12-18T00:00:00 0,0000 0,0000 -0,1000 0,0000 ###.409.407-## 1 "" CARLOS ALBERTO ARAUJO SILVA 8339606 Dispensa de Licitação DEVOLUÇÃO DE VALOR NÃO UTILIZADO EM SUPRIMENTO DE FUNDOS PELO SERVIDOR CARLOS A. A. SILVA EM 18/12/2014. 2014GD00326 2014NE02983 68089937 SUPRIMENTOS DE FUNDOS NO VALOR DE R$ 600,00. SUPRIMENTO DE FUNDOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2380 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2460 SUPRIMENTO DE FUNDOS - MATERIAL DE CONSUMO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462888026 35804 2014 2014-01-12T00:00:00 0,0000 0,0000 11547,0000 0,0000 27490614000155 2 "" CASA DE SAUDE SANTA MARIA S/A 8341236 Dispensa de Licitação PGTO NFS N.º 9989, REF. INTERNAÇÃO DE ROBERTO RUFINO, NO PERÍODO DE 12 A 18/10/2014. 2014OB25434 2014NE00618 65006984 NO VALOR DE R$ 3.828.888,00, EM FAVOR DA CASA DE SAÚDE SANTA MARIA, PARA REALIZAÇÃO NO ANO DE 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462888027 35805 2014 2014-09-23T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.584.577-## 1 "" ANDRE LUIZ ROCHA DE JESUS CELIN 8351821 Diárias PAGAMENTO DE RESSARCIEMNTO DE 1/2 DIÁRIA PARA VIAGEM AO MUNICIPIO DE VITÓRIA NO DIA 19/08/2014 2014OB06746 2014NE00962 65164725 NO VALOR DE 336,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERIODO DE JANEIRO A MARÇO DE 2014 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4800 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462888028 35806 2014 2014-11-27T00:00:00 0,0000 0,0000 579,2000 0,0000 ###.055.487-## 1 "" JUVENIL VIEIRA GALVAO NETO 8323239 Diárias PAGAMENTO DE DESPESAS COM TFD - TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO PELA INEXISTENCIA DE OFERTA DO SERVIÇO DENTRO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - PACIENTE DANIEL ALMEIDA GALVÃO RPU 487/2014 REMBOLSO VIAGENS EM 15 A 24/07. 2014OB01888 2014NE00442 65011619 DESPESAS COM DIARIAS/VIAGENS QUANDO EM DESLOCAMENTO A SERVIÇO DA UNIDADE DE TRABALHO NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 58 NORDESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2716 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE SÃO MATEUS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462888029 35807 2014 2014-12-09T00:00:00 0,0000 0,0000 -292,8100 0,0000 ###.461.747-## 1 "" PAULO MAZZOCO 8331816 Inexigível DEVOLUÇÃO TENDO EM VISTA CONTA DE DESTINO INCORRETA. 2014GD00031 2014NE01432 67210023 DO DOCENTE PAULO MAZZOCO PARA ATUAR NO PROGRAMA DEMANDA ESPECÍFICA DA SECRETARIA DA FAZENDA DIA 07/08 NA GEDEF. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 543 CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS SERVIDORES E GESTORES PÚBLICOS DO ESTADO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2679 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462888030 35808 2014 2014-09-25T00:00:00 0,0000 0,0000 1924,1400 0,0000 350207 3 "" DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 8373602 Dispensa de Licitação Pag. Folha de servidores do órgão mês SETEMBRO/2014 - Folha 31 2014OB14714 2014NE00857 64704106 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA EM FAVOR DOS SERVIDORES DO DETRAN-ES PARA ATENDIMENTO ÀS DESPESAS DE FOLHA DE PAGAMENTO SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2519 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4490 COMPLEMENTACAO DE APOSENTADORIAS - RGPS 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462888031 35809 2014 2014-07-11T00:00:00 0,0000 0,0000 1763,1000 0,0000 05018374000158 2 "" AUGUSTO WALACE RODRIGUES DE SOUZA 8345546 Não Aplicável PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2907 (CENTRO MÉDICO E PSICOLÓGICO DE CACHOEIRO) REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS E PSICOLÓGICOS A CANDIDATOS DO PROGRAMA CNH SOCIAL. 2014OB17237 2014NE00256 63743655 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA O EXERCICIO DE 2014 A FAVOR DA EMPRESA CLINICA AUGUSTO WALACE RODRIGUS DE SOUZA SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 333 EMPREGABILIDADE 860 REDUÇÃO DA POBREZA 4516 CARTEIRA DE HABILITAÇÃO - CNH SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2866 PROGRAMA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO (CNH) SOCIAL 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462888032 35810 2014 2014-04-12T00:00:00 0,0000 0,0000 431,2000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 Inexigível Pagamento de despesa com vale transporte intermunicipal, Sistema Transcol, conforme os boletos 1598165 e 1598167 referente ao mês de dezembro/2014. 2014OB01235 2014NE00051 402014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300203 INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 272 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 116 DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES METROLÓGICAS 2318 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 30203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462888033 35811 2014 2014-11-27T00:00:00 0,0000 0,0000 25861,7100 0,0000 420101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 8371588 Não Aplicável Pagamento da Folha de Novembro/2014, Ação 6668 - Remuneração de Profissionais da Educação Profissional RP. 2014OB21254 2014NE05764 66495830 DE TODOS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE MÊS MAIO/2014 (VITÓRIA) FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 363 ENSINO PROFISSIONAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 6668 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462888034 35812 2014 2014-12-19T00:00:00 0,0000 0,0000 142000,0000 0,0000 35990928000145 2 "" CONSTRUTORA PREMOCIL LTDA. 8322988 Concorrência Pagamento parte NFS-e 255 - 11ª Medição - Contrato n° 034/2013, Concorrência nº 017/2013, Prestação de serviços de pavimentação com fornecimento de mão-de-obra e materiais, do trecho Entrocamento da BR 262 (KM 192) Distrito de Laranja da Terra, Entrocamento da MG 108 (Extensão 16,67 km) no Município de Iúna/ES. Período: 01 a 30/11/2014 - Processo: 68600852. 2014OB05836 2014NE02962 61176591 ASFÁLTICA NO TRECHO: ENTRONCAMENTO BR 262 KM 192 PAVIMENTACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 55 CAPARAÓ 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 852 DESCENTRALIZAÇÃO E HARMONIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO 3362 PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS RURAIS - CAMINHOS DO CAMPO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3362 OBRAS RODOVIÁRIAS E VIÁRIAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462888035 35813 2014 2014-07-02T00:00:00 504,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.096.196-## 1 "" WANDER COSTA 8360189 Diárias COBRIR DESPESA COM 4,5 DIÁRIAS PARA FISCALIZAR E AVALIAR OS DIVERSOS NÚCLEOS DO PROJETO CAMPEÕES DE FUTURO. CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SR. SECRETARIO. 2014NE00307 2014NE00307 65306643 PARA SERVIDOR QUE IRÁ FISCALIZAR OS DIVERSOS NÚCLEOS NOS MUNICÍPIOS,CONFORME ROTEIRO(CARIACICA ). DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 812 DESPORTO COMUNITÁRIO 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2596 PROMOÇÃO E APOIO AO ESPORTE EDUCACIONAL, COMUNITÁRIO E LAZER 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462888036 35814 2014 2014-03-01T00:00:00 8000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 03905571000163 2 "" CLAUDIA CYPRESTE DOS SANTOS - ME 8359772 Não Aplicável SERVIÇOS PRESTADOS A EXAMES MÉDICOS E PSICOLÓGICOS A CANDIDATOS DO PROGRAMA CNH SOCIAL NO EXERCICIO DE 2014. 2014NE00261 2014NE00261 63758709 EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA DESPESAS COM A PERSONA (CLAUDIA CYPRESTES DOS SANTOS ME EXERCICIO 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 333 EMPREGABILIDADE 860 REDUÇÃO DA POBREZA 4516 CARTEIRA DE HABILITAÇÃO - CNH SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2866 PROGRAMA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO (CNH) SOCIAL 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462888037 35815 2014 2014-09-01T00:00:00 1,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.859.967-## 1 "" ANA CLAUDIA PERTEL 8346417 Diárias empenho estimativo para cobrir despesas com diárias para o exercício 2014. 2014NE00022 2014NE00022 65007697 DESPESAS COM DIARIAS/VIAGENS QUANDO EM DESLOCAMENTO A SERVIÇO DA UNIDADE DE TRABALHO NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 594 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO 4715 MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462888038 35816 2014 2014-03-01T00:00:00 2000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.504.747-## 1 "" LUCIA DAS GRACAS CALLEGARI DEZAN 8323011 Diárias Diárias para compor bancas examinadoras de trânsito no interior do es. 2014NE00163 2014NE00163 64873510 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA A FAVOR DAS BANCAS EXAMINADORAS DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO EXERCICIO 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462888039 35817 2014 2014-07-01T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.734.877-## 1 "" MARCO ANTÔNIO GRILLO 8365147 Não Aplicável EMPENHO DA DESPE.C/0,5 (MEIA) DIARIA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DA INSTANCIA DE GOVERNANÇA DA REGIAO DOS IMIGRANTES/07JAN2014/ITARANA/COLATINA/ES. 2014NE00001 2014NE00001 65035917 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA INSTÂNCIA DE GOVERNANÇA DA REGIÃO DOS IMIGRANTES, REPRESENTANDO A SETUR, DIA 07/01/2014. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 370101 SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 37 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 113 DESENVOLVIMENTO DO TURISMO SUSTENTÁVEL DO ESPÍRITO SANTO 6577 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462888040 35818 2014 2014-01-20T00:00:00 28221980,0000 0,0000 0,0000 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 Não Aplicável Empenho de despesas de exercícios anteriores - pessoal militar - exercício 2014 2014NE00104 2014NE00104 65003926 SOLICITA ABERTURA DE PROCESSO A SER UTILIZADO NA COBERTURA DAS DESPESAS COM DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (MILITAR E CIVIL) NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2014. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2756 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4261 13° SALÁRIO - ATIVO MILITAR - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462888041 35819 2014 2014-02-13T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.355.537-## 1 "" LUIZ MAURO SABINO 8360538 Diárias EMPENHO DA DESPESA C/DIARIA P/VIAGEM DO SERVIDOR DE CACHOEIRO A VITORIA P/ACOMPANH. SOCIOED. EM CONSULTANO DIA 29/01/14,, NR 417 2014NE00381 2014NE00381 65268792 DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR LUIZ MAURO SABINO. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 460201 INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2810 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 46201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462888042 35820 2014 2014-01-21T00:00:00 612,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.678.597-## 1 "" FABIANA SCHWAMBACH MARQUES 8323914 Dispensa de Licitação AJUDA DE CUSTO PASSAGEM REQ 046/14 2014NE00123 2014NE00123 48094293 PASSAGEM/DIARIA PARA FABIANA SCHWAMBACH REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2718 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE VITÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2862 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD - TERRESTRE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462888043 35821 2014 2014-05-27T00:00:00 0,0000 602,6200 0,0000 0,0000 02394085000165 2 "" VILLA CONSTRUTORA LTDA 8317160 Concorrência LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM A 16ª MEDIÇÃO DA OBRA DA ESCOLA TÉCNICA DE BAIXO GUANDU/ES CONFORME NOTA FISCAL N° 182 2014NL00861 2014NE00274 58228462 CONVENIO CELEBRADO ENTRE A SECTTI E O FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO CONVENIO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 320101 SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TRABALHO 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 363 ENSINO PROFISSIONAL 855 EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 1412 CONSTRUÇÃO, AQUISIÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE CENTROS DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3366 OBRAS DE BENFEITORIA OU MELHORIA EM IMÓVEIS DE USO ESPECIAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462888044 35822 2014 2014-05-06T00:00:00 0,0000 2440,0000 0,0000 0,0000 39343199000196 2 "" FRIOSMIL-REFRIGERACAO E TRANSPORTES LTDA_- ME 8327695 Pregão LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL 3051 REF. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO NO MES MAIO/2014 CONF. CONTRATO 003/2014 2014NL00475 2014NE00040 65004850 PROCESSO 60895829, CONTRATO 003/2013 - EMPRESA FRIOSMIL REFRIGERACAO E TRANSPORTE LTDA CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2160 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462888045 35823 2014 2014-10-03T00:00:00 0,0000 0,0000 46608,2300 0,0000 13959157000190 2 "" BR ESTADIA E REMOçAO DE VEICULOS LTDA 8360453 Não Aplicável PAg. NF nº 63, serviços de Remoção, guarda e deposito de veículos no mês jan/14. 2014OB03383 2014NE01357 64680614 EMPENHO POR ESTIMATIVA EM FAVOR DA EMPRESA BR ESTADIA E REMOÇÃO DE VEÍCULOS LTDA SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 154 EDUCAÇÃO, SEGURANÇA E MELHORIA DA MOBILIDADE URBANA NO TRÂNSITO 4510 SERVIÇOS DE TRÂNSITO DE LICENCIAMENTO E REGISTRO DE VEÍCULOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2761 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462888046 35824 2014 2014-06-24T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.506.677-## 1 "" SHARLE ROBERTO SILVA DE SOUZA 8357821 Diárias não houve viajem... cancelamento 2014GD00010 2014NE00842 65075358 DIÁRIAS PARA OS MILITARES DA CEDEC-ES PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2760 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462888047 35825 2014 2014-02-28T00:00:00 0,0000 0,0000 6048023,8000 0,0000 00000000002135 2 "" BANCO DO BRASIL S/A 8337166 Dispensa de Licitação Pagamento de juros da divida publica interna -lei 9496, mes fevereiro/2014. 2014OB03682 2014NE00016 64542041 OS VALORES PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVAS A DIVIDA NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO /2014 REF AO CONTRATO 00698 - STN/COAFI INFORMACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 21 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 80 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 841 REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA INTERNA 904 OPERAÇÕES ESPECIAIS: DÍVIDA INTERNA 965 AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS SOBRE O REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA PÚBLICA INTERNA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2305 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462888048 35826 2014 2014-11-02T00:00:00 0,0000 0,0000 644,0000 0,0000 71632509000103 2 "" GENOA INFORMATICA LTDA 8326946 Pregão PGTO NF. 02542. MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM IMPRESSORAS DO PRODEST. JAN/2014 2014OB00198 2014NE00034 53541359 AQUISICAO E MANUTENÇAO CORRETIVA E PREVENTIVA PARA IMPRESSORA MARCA PRINTRONIX MOD. P5215 AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280203 INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 650 INFORMATIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO 1281 INFRAESTRUTURA DE HARDWARE E SOFTWARE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2755 TI: MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 28203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462888049 35827 2014 2014-02-17T00:00:00 0,0000 0,0000 14033,7000 0,0000 34028316001266 2 "" EBCT-EMPRESA BRASIL. DE CORR. TELEGRAFOS 8323944 Dispensa de Licitação FATURA 052338, SERV. CORRESPONDÊNCIAS/SEDEX, JAN/14. 2014OB00292 2014NE00030 1442014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2017 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2739 CORRESPONDÊNCIAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462888050 35828 2014 2014-04-23T00:00:00 0,0000 0,0000 892,0500 0,0000 10998131000163 2 "" CENTRO FORMACAO CONDUTORES JULIA LTDA.ME 8352835 Não Aplicável PAGTO NF 1176 (JULIA) aplicação de curso técnico, teórico e prático de direção veicular a candidatos do projeto CNH social. 2014OB06167 2014NE00339 63696703 EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA DESPESAS COM CFC JULIA EXERCICIO 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 333 EMPREGABILIDADE 860 REDUÇÃO DA POBREZA 4516 CARTEIRA DE HABILITAÇÃO - CNH SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2866 PROGRAMA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO (CNH) SOCIAL 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462888051 35829 2014 2014-02-18T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.041.957-## 1 "" FLAVIA PITANGA BARCELOS 8359697 Diárias LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM DIÁRIAS, VISANDO COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, DE ½ DIÁRIAS, CONF. IS. Nº 497/2014, EM 19/02/2014, DE VITORIA P/S.TERESA 2014OB02306 2014NE00145 64873510 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA A FAVOR DAS BANCAS EXAMINADORAS DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO EXERCICIO 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462888052 35830 2014 2014-01-04T00:00:00 0,0000 0,0000 8635,0000 0,0000 28161834000106 2 "" COMPANHIA DE M DESENVOLVIMENTO URBANO 8335798 Não Aplicável REPASSE PARA PAGAMENTO DO CUSTEIO DA COMDUSA NO MES DE ABRIL/14. 2014OB00455 2014NE00051 65056809 FINANCEIRO, DE VERBA NECESSARIA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM CUSTEIO PARA OS MESES DE FEVEREIRO A DEZEMBRO/2014. PERFAZENDO UM TOTAL ESTIMADO DE R$ 96.985,00. REPASSE 0 3 DESPESAS CORRENTES 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUIÇÕES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 694 MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR 3251 LIQUIDAÇÃO DE EMPRESAS PÚBLICAS E SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3343 COMDUSA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462888053 35831 2014 2014-08-07T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.334.197-## 1 "" WILLIAN JOSE FRAUCHES 8360614 Diárias PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE 1/2 PARA VIAGEM AO MUNICIPIO DE VILA VELHA EM 08/04/2014 2014OB04958 2014NE00132 65063015 DE 15 E 1/2 DIÁRIAS PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4800 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462888054 35832 2014 2014-08-13T00:00:00 0,0000 0,0000 -4344,0000 0,0000 03896633000118 2 "" C E DA EPG ITAOCA 8333702 Não Aplicável PAGTO DO RECURSO DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-PEDDE 2014 - COMPLEMENTAÇÃO META 01 2014OB14074 2014NE11845 66925517 RECURSOS PEDDE/2014 - MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR (ITAPEMIRIM) PLANO DE APLICACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 43 SUBVENÇÕES SOCIAIS "" 0 ESTADO 331 SUPERÁVIT FINANCEIRO - COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 4347 APOIO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4565 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES SOCIAIS - DIVERSAS INSTITUIÇÕES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462888055 35833 2014 2014-02-19T00:00:00 0,0000 0,0000 2500,0000 0,0000 ###.865.787-## 1 "" JOAO EDUARDO MARTINELLI JUNIOR 8364799 Adiantamento - Suprimento de Fundos PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA A DIRETORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL - MATERIAL DE CONSUMO. 2014OB00496 2014NE00283 65474120 SOLICITA SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA COBRIR DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO E SERVIÇOS DE TERCEIROS. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2750 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2460 SUPRIMENTO DE FUNDOS - MATERIAL DE CONSUMO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462888056 35834 2014 2014-04-15T00:00:00 0,0000 0,0000 480,0000 0,0000 10644182000197 2 "" HIDROLUZ MATERIAL ELETRICO LTDA 8357195 Dispensa de Licitação pagto nf 11139 - ref. abr/14 2014OB00544 2014NE00360 65451627 LAMPADA FLUORESCENTE TUBULAR( LUZ DO DIA); BULBO: T8 (26MM); POTENCIA: 40 W; BASE: G13; TEMPERATURA COR: 6400 K; COR BULBO: BRANCA..., CONT. ANEXO: MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2725 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE SÍLVIO AVIDOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2426 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462888057 35835 2014 2014-10-03T00:00:00 0,0000 0,0000 3869,8900 0,0000 00527158000203 2 "" CFC JANAINA LTDA - ME (FILIAL) 8361509 Não Aplicável Pagto NFs 770/768/772 (janaina) aplicação de curso técnico, teórico e prático de direção veicular a candidatos do projeto CNH social. 2014OB03369 2014NE01225 65331192 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA O EXERCÍCIO DE 2014 A FAVOR DA EMPRESA CFC JANAINA (FILIAL 1) SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 333 EMPREGABILIDADE 860 REDUÇÃO DA POBREZA 4516 CARTEIRA DE HABILITAÇÃO - CNH SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2866 PROGRAMA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO (CNH) SOCIAL 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462888058 35836 2014 2014-08-07T00:00:00 0,0000 0,0000 675,0000 0,0000 ###.865.977-## 1 "" DANIELA MACHADO SECIOSO 8366390 Diárias Pagamento de 1,5 diária referente a extenção na defensoria de família, órfãos e sucessões e infância e juventude de Nova Venécia dias 07 a 08/07/2014. 2014OB01416 2014NE01024 66946131 EXTENSÃO EM NOVA VENECIA DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 180901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 359 SUPERÁVIT FINANCEIRO - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 18 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 110 DIREITOS HUMANOS, DIREITOS DE TODOS 2144 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO, SEDE E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 18901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462888059 35837 2014 2014-10-03T00:00:00 0,0000 0,0000 620,8000 0,0000 36041390000195 2 "" CFC COMETA LTDA 8366958 Não Aplicável Pagto NF 510 (cometa) aplicação de curso técnico, teórico e prático de direção veicular a candidatos do projeto CNH social. 2014OB03398 2014NE01194 65319338 CI/DETRAN-ES/CNHSOCIAL/Nº 159/2014 EMPENHO ESTIMATIVO - 2014 CFC BH EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 333 EMPREGABILIDADE 860 REDUÇÃO DA POBREZA 4516 CARTEIRA DE HABILITAÇÃO - CNH SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2866 PROGRAMA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO (CNH) SOCIAL 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462888060 35838 2014 2014-09-23T00:00:00 0,0000 0,0000 7200,0000 0,0000 09023421000102 2 "" CONS.ESCOLA EEEM PROF.RENATO J. DA C. PACHECO 8339469 Não Aplicável pagamento recurso dinheiro direto na escola-PEDDE 2014- meta 7 2014OB16978 2014NE15229 67153321 RECURSOS PEDDE/2014 - MANUTENÇAO DA REDE ESCOLAR (VITORIA) PLANO DE APLICACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 43 SUBVENÇÕES SOCIAIS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO MÉDIO 8678 MELHORIA DO DESEMPENHO ESCOLAR DOS ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4565 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES SOCIAIS - DIVERSAS INSTITUIÇÕES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462888061 35839 2014 2014-10-24T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.523.777-## 1 "" ULISSES JOSE LUBER 8333157 Diárias 1,5 diárias de 28 a 29/08. 2014OB04055 2014NE00540 65213777 ENC.PLANO DE VIAGEM ANUAL PARA 2014. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2625 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462888062 35840 2014 2014-02-12T00:00:00 0,0000 0,0000 6311,2800 0,0000 42161372000140 2 "" ECR ENGENHARIA 8341154 Concorrência 27ª M.P. DO C.C. Nº 26/2012 - ECR ENGª LTDA - SOCIED. CIVIL DE ENGª E CONSULTORIA, PERÍODO: 01 À 31/10/14, REF. FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS DE RESTAURAÇÃO/CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS NF. 617 2014OB04950 2014NE00552 65229118 "" "" 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 4 INVESTIMENTOS 35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA "" 0 ESTADO 142 OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 595 GESTÃO DA POLÍTICA DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 3458 EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2672 CONSULTORIA E ASSESSORIA - JURÍDICA/TÉCNICA - PESSOA JURÍDICA 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462888063 35841 2014 2014-12-19T00:00:00 0,0000 0,0000 4421,9400 0,0000 05116388000104 2 "" CONSTRUTORA ARPA E SERVICOS LTDA 8348837 Pregão PAGAMENTO ISS RETIDO - NF´S 1342-1343-1351-1354-1357- CT 004/2013 2014OB03930 2014NE01648 60084588 ADESÃO Á ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 019/2012 -SEGER, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460201 INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 54 CENTRAL SUL 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 243 ASSISTÊNCIA À CRIANCA E AO ADOLESCENTE 165 EXPANSÃO DA REDE E APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 4818 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 46201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462888064 35842 2014 2014-04-22T00:00:00 0,0000 -94939,0200 0,0000 0,0000 32441297000117 2 "" SABOR ORIGINAL ALIMENTAçãO E SERV LTDA EPP 8358397 Pregão LIQUIDAÇÃO REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO AOS INTERNOS DO CDPA REFERENTE AO PERIODO DE MARÇO/2014. 2014NL02034 2014NE00719 65006437 NO VALOR DE 1.609.458,36 REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO AOS INTERNOS DO CDPA REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2014. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 56 RIO DOCE 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 6802 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA PRISIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4493 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PRISIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462888065 35843 2014 2014-03-28T00:00:00 0,0000 1644,5000 0,0000 0,0000 ###.613.998-## 1 "" FERNANDO SCHULTZ LACERDA GUIMARAES 8380520 Não Aplicável Liquidação de diárias para viagens no período de 30/3 a a5/4 2014NL00519 2014NE00171 4902014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 32 CONTROLE EXTERNO 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2018 EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462888066 35844 2014 2014-09-04T00:00:00 0,0000 7300,0000 0,0000 0,0000 31474414000186 2 "" BUTERI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 8320267 Pregão Liquidação de nf 24291 ref. cobrir despesa com aquisição de medicamentos no mês de Abril de 2014. 2014NL00343 2014NE00293 64123073 SOLIC Nº 103/2013, A QUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS FARMACOLÓGICOS PARA ATENDIMENTO AOS PACIENTES DO CENTRO DE TERAPIA INTENSIVO PARA UM PERIODO APROXIMADO DE 04 (QUATRO) MESES MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2724 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DRª RITA DE CÁSSIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462888067 35845 2014 2014-08-04T00:00:00 0,0000 11248,3400 0,0000 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 Não Aplicável AÇÃO 2087 RP - REMUNERAÇÃO DE PROF. MAGIS. ENSINO FUNDAMENTAL - MARÇO DE 2014. FOLHA COMPL 99 2014NL01174 2014NE00104 65802691 REF O MES DE MARCO DE 2014 DE TODOS OS SERVIDORES (SEDU FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2087 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3627 ABONO PROVISÓRIO - INATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462888068 35846 2014 2014-08-04T00:00:00 0,0000 -2396,8800 0,0000 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 Não Aplicável AÇÃO 2087 RP - REMUNERAÇÃO DE PROF. MAGIS. ENSINO FUNDAMENTAL - MARÇO DE 2014. FOLHA COMPL 99 2014NL01175 2014NE00104 65802691 REF O MES DE MARCO DE 2014 DE TODOS OS SERVIDORES (SEDU FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2087 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4200 13° SALÁRIO - INATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462888069 35847 2014 2014-03-13T00:00:00 0,0000 0,0000 92192,0300 0,0000 07400941000161 2 "" STAR VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA. 8337222 Pregão PAGAMENTO NOTAS FISCAIS 1131 A 1137, MÊS REF.FEVEREIRO/14. 2014OB00673 2014NE00228 65013913 SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA ESPECIALIZADA, PARA O EXERCÍCIO DE 2014. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA PESQUISA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2390 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2832 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462888070 35848 2014 2014-03-25T00:00:00 0,0000 0,0000 -1174,8000 0,0000 ###.865.207-## 1 "" DIOGO PACHECO PITANGA 8371544 Não Aplicável pagamento curso de formação periodo 27/01 a 28/01/2014 2014OB01474 2014NE01259 65413849 NO VALOR DE 568.000,00 REF. CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTUDOS PARA 200 CANDIDATOS DA 1ª TURMA CURSO FORMAÇÃO DO CONCURSO PUBLICO DE AP E AEVP EDITAL 001/2012 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 6802 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA PRISIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2679 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462888071 35849 2014 2014-03-14T00:00:00 0,0000 0,0000 -112,0000 0,0000 ###.581.487-## 1 "" LUCIANA MENEZES 8367438 Diárias Devolução a Conta c de valor parcial da diária para viagem a Anchieta, dias 07 e 08/03/14. 2014GD00015 2014NE00069 65357973 NO VALOR DE R$ 1.120,00 REF DIARIAS EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100101 SECRETARIA DA CASA CIVIL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 618 GESTÃO DE INFORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS ÁREAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E DIREITOS HUMANOS 1071 IMPLEMENTAÇÃO E ARTICULAÇÃO DOS MOVIMENTOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462888072 35850 2014 2014-01-24T00:00:00 0,0000 0,0000 724,0000 0,0000 ###.201.257-## 1 "" ROSA MUNIZ LIMA 8318859 Dispensa de Licitação PAG. DA GRATIFICAÇÃO POR PRAXITERAPIA JAN//2014 COTA JAN//2014 2014OB00037 2014NE00016 65013883 PROCESSO DE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO POR PRAXITERAPIA - PERÍODO DE 01 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2014. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440919 COLONIA PEDRO FONTES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4694 MANUTENÇÃO DOS PAVILHÕES DA COLÔNIA PEDRO FONTES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2697 SALÁRIOS DE INTERNOS EM PENITENCIÁRIAS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462888073 35851 2014 2014-07-04T00:00:00 0,0000 0,0000 9014,7200 0,0000 16738103000193 2 "" CLINICA GREEM HOUSE LTDA 8374753 Não Aplicável PGTO NF 0032 DA CLIN GREEN HOUSE REF INTERNAÇÃO DULBENS CAMPOS CRUZ NO PERÍODO DE 07 A 28/02/2014. 2014OB06620 2014NE00751 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462888074 35852 2014 2014-06-02T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.762.577-## 1 "" LUCIANO AGUIAR NOGUEIRA 8368845 Diárias empenho de 2,5 diarias, vitoria x municipios atingidos pela enchentes em dezembro, fev/2014 2014OB00272 2014NE00239 65076931 DIÁRIAS PARA MILITARES DO ESTADO MAIOR PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2760 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462888075 35853 2014 2014-11-02T00:00:00 0,0000 0,0000 1786,0500 0,0000 32401341000165 2 "" VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 8334871 Pregão PARA PAGTO DO IRRF DA NF 52865 DE 03/02/14 REF. A SERVIÇOS DE VIGILANCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL NO HSL PARCELA DE JANEIRO/14 CONTRATO 0068/10 PROCESSO 48518808. 2014OB00225 2014NE00010 48518808 REF PROCESSO DE COMPRA N 40978338 EM NOME DA VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440915 HOSPITAL SÃO LUCAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4691 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL SÃO LUCAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2832 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462888076 35854 2014 2014-01-08T00:00:00 0,0000 570,6200 0,0000 0,0000 00527158000203 2 "" CFC JANAINA LTDA - ME (FILIAL) 8361509 Não Aplicável liquidação p/pagto da nf.906 ref.serviços prestados de reteste e aulas de reforço a candidatos do programa cnh social. 2014NL09366 2014NE01225 65331192 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA O EXERCÍCIO DE 2014 A FAVOR DA EMPRESA CFC JANAINA (FILIAL 1) SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 333 EMPREGABILIDADE 860 REDUÇÃO DA POBREZA 4516 CARTEIRA DE HABILITAÇÃO - CNH SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2866 PROGRAMA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO (CNH) SOCIAL 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462888077 35855 2014 2014-05-19T00:00:00 0,0000 222,8900 0,0000 0,0000 27744234000108 2 "" SAAE DE ICONHA 8327528 Inexigível LIQUIDAÇÃO REFERENTE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E COLETA DE ESGOTO NAS ESCOLAS ESTADUAIS DE ICONHA, MÊS DE ABRIL/2014. 2014NL05267 2014NE00756 65270312 EM FAVOR DA EMPRESA SAAE NOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO/2014 REFERENTE SERVIÇOS NAS ESCOLAS ESTADUAIS DO MUNICÍPIO DE ICONHA (CI/DSG/N 12/2014) EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 4347 APOIO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462888078 35856 2014 2014-06-16T00:00:00 0,0000 178,0700 0,0000 0,0000 34028316001266 2 "" EBCT-EMPRESA BRASIL. DE CORR. TELEGRAFOS 8323944 Inexigível "liq. Desp. NF N 55982 Com Serviços de postagem correios relativo ao mês de março/14, com vencimento no dia 23/04/14, FL 56/14. " 2014NL00799 2014NE00266 65190076 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS PELA EBCT INERENTE A POSTAGENS DIVERSAS PARA O EXERCICIO 2014 SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 594 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO 4715 MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3879 TI: SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462888079 35857 2014 2014-08-28T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.198.227-## 1 "" FRANCISCO DE ASSIS GOMES NASCIMENTO 8325855 Diárias LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS P/ PAGTO DE 1/2 DIÁRIA CONF IS 2515 EM 04/09/2014 SAINDO DE VITORIAP/ FISCALIZAÇÃO NOS ESCRITÓRIOS DOS DESPACHANTES DE ANCHIETA E AUDITORIA NO CAD DE GUARAPARI. 2014NL10523 2014NE03631 67571921 DESIGNAR OS SERVIDORES MARIA APARECIDA ALMEIDA DE AZEREDO E OUTROS PARA SE DESLOCAREM DE VITÓRIA COM DESTINO A ANCHIETA E GUARAPARI IS 2515/2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462888080 35858 2014 2014-04-30T00:00:00 0,0000 67071,6000 0,0000 0,0000 05276664000100 2 "" APOIO SERVICOS GERAIS LTDA 8322292 Pregão Liquidação das NFS-e(as): 01575 e 01573, às fls. 558/558 com retenções: 11% INSS, 1.2 IRRF-PJ e 5% ISS, referente prestação de serviços de limpeza, conservação e recepção nas dependências da SECULT nos Espaços Culturais: GALERIA HOMERO MASSENA, TEATRO CARLOS GOMES, MUSEU DE ARTES DO ESPÍRITO SANTO e BIBLIOTECA PÚBLICA ESTADUAL no mês de Abril/2014, conforme Contrato nº 005/2009. 2014NL00671 2014NE00043 65158423 DE PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA NAS DEPENDENCIAS DA SECULT CODIGO 035.1 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 20 AMPLIAÇÃO E GESTÃO DE ESPAÇOS CULTURAIS 4603 ADMINISTRAÇÃO DE ESPAÇOS CULTURAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462888081 35859 2014 2014-11-09T00:00:00 0,0000 1092,7100 0,0000 0,0000 ###.776.607-## 1 "" MARTINS STORCH 8369748 Não Aplicável RESTITUIÇÃO DE FIANÇA CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL DA VARA UNICA DE SANTA MARIA DE JETIBÁ. 2014NL00034 2014NE00031 66481643 REF. OFÍCIO Nº 347/2014 - GUIA DE EXECUÇÃO CRIMINAL Nº 222.2009.03356 - DUA Nº 0486861074. RESTITUICAO DE FIANCA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450901 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA POLÍCIA CIVIL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 865 MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA FÍSICA E TECNOLÓGICA DA SEGURANÇA PÚBLICA 4781 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DA POLÍCIA CIVIL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3394 RESTITUIÇÃO DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS, EXCETO DE SALDOS DE CONVÊNIOS, CONTRATOS DE REPASSE E INSTRUMENTOS CONGÊNERES 45901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462888082 35860 2014 2014-05-16T00:00:00 0,0000 3764,9100 0,0000 0,0000 28133619000193 2 "" S/A A GAZETA 8331755 Dispensa de Licitação REFERENTE PUBLICAÇÕES D0S AVISOS DE LICITAÇÃO-PREGÕES ELETRÔNICOS DE NºS 08,09,10,11 E 12/2014 EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO, CONFORME FATURAS NºS 753830, 753960, 753963, 754143 E 754455. 2014NL01676 2014NE00351 53027868 DE LICITAÇÃO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO. PUBLICACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 594 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO 4714 MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2741 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL, EXCETO CORRESPONDÊNCIAS, TELEFONIA, PUBLICIDADE E PROCESSAMENTO DE DADOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462888083 35861 2014 2014-11-09T00:00:00 0,0000 0,0000 12727,9200 0,0000 10623846000131 2 "" S.A CONSULT.EM GESTAO E PROC.QUALID.LTDA ME 8351132 Pregão PAGAMENTO DA NF 796 S.A CONSULTORIA EM GESTÃO DE PROCESSOS E QUALIDADE LTDA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE AGENTES PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM BANCOS COMUNITÁRIOS NO MÊS DE AGOSTO/14, CONVÊNIO Nº 760171. 2014OB01185 2014NE00140 62817736 CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTRATACAO DE EMPRESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 272 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS "" "" 30 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 860 REDUÇÃO DA POBREZA 6860 DESENVOLVIMENTO SOCIAL, LOCAL E REGIONAL SUSTENTÁVEL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2830 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 30205 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462888084 35862 2014 2014-05-19T00:00:00 0,0000 0,0000 38462,2800 0,0000 34028316001266 2 "" EBCT-EMPRESA BRASIL. DE CORR. TELEGRAFOS 8323944 Inexigível PAGAMENTO DA FATURA 57667 REF. SERVIÇCOS PRESTADOS DE CORREIOS NO MES ABRIL/2014, CONTRATO 005/2012 SEGER. 2014OB00479 2014NE00169 64965406 PROCESSO PRINCIPAL Nº57598886/2012 - SEGER - 58360301 - PGE CONTRATO Nº005/2012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REMESSAS DE DOCUMENTOS CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2160 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2741 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL, EXCETO CORRESPONDÊNCIAS, TELEFONIA, PUBLICIDADE E PROCESSAMENTO DE DADOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462888085 35863 2014 2014-10-21T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.649.317-## 1 "" EDENONCIO VALERIO BRANDAO 8365884 Diárias PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR EDENONCIO VALÉRIO BRANDÃO EM VIAGEM OFICIAL AO INTERIOR DO ESTADO/ES 2014OB02109 2014NE01232 67674909 RESSARCIMENTO DE DIÁRIA AO SERVIDOR EDENONCIO VALÉRIO BRANDÃO EM VIAGEM OFICIAL AO INTERIOR DO ESTADO RESSARCIMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TRABALHO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 133 CONVÊNIOS - UNIÃO "" "" 32 "" 11 TRABALHO 334 FOMENTO AO TRABALHO 414 SISTEMA PÚBLICO DE EMPREGO, TRABALHO E RENDA 2867 MANUTENÇÃO DAS AGÊNCIAS DO TRABALHADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462888086 35864 2014 2014-12-15T00:00:00 0,0000 0,0000 99,0000 0,0000 ###.536.577-## 1 "" ADELAR JOSÉ RONCONI 8346547 Inexigível PAGAMENTO TFD 873/2014 EM PARTE, REFERENTE AJUDA DE CUSTOS, PACIENTE ADELAR JOSÉ RONCONI. 2014OB05224 2014NE04015 50481525 TFD. CPF 560.536.577-00 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 57 CENTRO OESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2715 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462888087 35865 2014 2014-09-19T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.428.607-## 1 "" ELSON FERREIRA 8362311 Diárias "pagamento de diarias. " 2014OB01500 2014NE01383 67797903 EMPENHO ESTIMATIVO P/ DIARIA DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 594 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO 4715 MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462888088 35866 2014 2014-03-02T00:00:00 0,0000 0,0000 1276,8000 0,0000 10434879000133 2 "" CASA BRASIL UTILIDADES LTDA ME 8345032 Dispensa de Licitação Pagamento da NF-e 935, referente a despesa com aquisição de material de copa e cozinha e limpeza e produção de higiene para atender a demanda da Secont conforme ordem de fornecimento registrado no Sistema Siga sob o n° 24031. 2014OB00050 2014NE00049 65158415 DE MATERIAL E UTENSÍLIOS DE COPA E MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA REPOSIÇÃO DO ESTOQUE DO ALMOXARIFADO DESTA SECONT AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100103 SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2096 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2422 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462888089 35867 2014 2014-05-02T00:00:00 0,0000 0,0000 6479,2000 0,0000 09183119000111 2 "" JJ SERVICOS E REP.E MANUTENCAO LTDA 8347017 Dispensa de Licitação pgto ref CONSERTO DO EQUIPAMENTO DE RAIO X DA USP. nota 32 2014OB00513 2014NE00193 64252655 DO EQUIPAMENTO DE RAIO X DA USP. CONSERTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 6802 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA PRISIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462888090 35868 2014 2014-02-26T00:00:00 0,0000 0,0000 16000,0000 0,0000 ###.391.135-## 1 "" NICOLAS OLIVEIRA SOARES 8369664 Concurso Pagamento da despesa com edital 042/2013 - Seleção de portfólios em artes visuais para o desenvolvimento de projetos de exposição na Galeria Homero Massena. 2014OB00074 2014NE00007 64417662 DE SELEÇÃO DE PORTFOLIOS EM ARTES VISUAIS E CONCESSÃO DE PREMIO P/DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS P/EXPOSIÇÃO NA GALERIA HOMERO MASSENA EDITAL 0 3 DESPESAS CORRENTES 400901 FUNDO DE CULTURA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 392 DIFUSÃO CULTURAL 192 FOMENTO À FORMAÇÃO, PRODUÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL 2619 CONCESSÃO DE RECURSOS PARA PROJETOS CULTURAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2477 PREMIAÇÕES CULTURAIS 40901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462888091 35869 2014 2014-03-24T00:00:00 0,0000 0,0000 43616,4600 0,0000 350208 3 "" INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8372557 Concorrência REF.A 25ª MEDIÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DA UNIDADE PADRÃO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR - CBMES, LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE ANCHIETA. 2014OB00483 2014NE00257 53276361 VALOR DA RESERVA ORÇAMENTÁRIA PARA A UNIDADE PADRÃO DO CBMES A SER CONSTRUIDA NO MUNICIPIO DE ANCHIETA. ENCAMINHA 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 53 LITORAL SUL 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 865 MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA FÍSICA E TECNOLÓGICA DA SEGURANÇA PÚBLICA 1736 CONSTRUÇÃO, REFORMA E PADRONIZAÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA SESP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3361 EDIFICAÇÕES REFERENTES A IMÓVEIS DE USO ESPECIAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462888092 35870 2014 2014-03-18T00:00:00 0,0000 0,0000 19200,0300 0,0000 32401341000165 2 "" VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 8334871 Pregão PAGTO DO INSS DA DA NF 11149 DE 06/03/2014, REF A SERVIÇOS DE VIGILANCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL NO HSL, PARCELA DE FEVEREIRO/2014 - CONTRATO: 0068/10 - PROCESSO: 48518808. VISEL. 2014OB00468 2014NE00010 48518808 REF PROCESSO DE COMPRA N 40978338 EM NOME DA VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440915 HOSPITAL SÃO LUCAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4691 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL SÃO LUCAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2832 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462888093 35871 2014 2014-02-19T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.023.747-## 1 "" LUCENI GOMES DE NOVAES 8351348 Diárias PAGTO 0,5 DIARIAS EM 24/02/14 DESTINO A ALEGRE PARA REUNIÃO NO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE. 2014OB02946 2014NE01335 65399625 PARA VARGEM ALTA, DIA 24/02/2014 A PEDIDO DO CES. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 594 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO 2719 MANUTENÇÃO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462888094 35872 2014 2014-03-13T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.434.376-## 1 "" THOMAS CARLOS DE OLIVEIRA 8353191 Diárias PAGAMENTO DIÁRIAS, THOMAS CARLOS DE OLIVEIRA, VIAGEM A VITÓRIA NO DIA 17/03/2014, COMEMORAÇÃO AOS 18 ANOS DO IDAF. 2014OB00701 2014NE00615 65681657 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA VIAGENS. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2380 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462888095 35873 2014 2014-03-31T00:00:00 0,0000 0,0000 397,5000 0,0000 ###.892.836-## 1 "" CRISTIANO DE OLIVEIRA CATHERINGER 8365155 Diárias Pagamento de diárias servidor Cristiano de Oliveira Catheringer - Eldr Ibatiba 2014OB00830 2014NE00573 65715896 PARTICIPAR DO 18º SIMPÓSIO DE CAFEICULTURA DE MONTANHAS. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA PESQUISA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 272 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 852 DESCENTRALIZAÇÃO E HARMONIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO 3393 RENOVAÇÃO E REVIGORAMENTO DE LAVOURAS E MELHORIA DA QUALIDADE DOS CAFÉS DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462888096 35874 2014 2014-02-04T00:00:00 0,0000 0,0000 8251,8000 0,0000 39630314000103 2 "" CENTRO DE EVENTOS VITORIA COM.E SERV LTDA 8317367 Pregão Pagamento de despesa com coffee break para o evento Formatura do PRONATEC, referente a DANFE-881. 2014OB00522 2014NE00214 58257489 ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°008/2012 DA DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, QUE TEM POR OBJETO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ORGANIZAÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS ADESAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TRABALHO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 131 COMUNICAÇÃO SOCIAL 168 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA TECNOCIENTÍFICA, PARA O DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO, TECNOLÓGICO E DE INOVAÇÃO DO ESTADO 4412 ORGANIZAÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2459 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO EM GERAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462888097 35875 2014 2014-04-17T00:00:00 0,0000 0,0000 224,0000 0,0000 ###.931.567-## 1 "" ALESSANDRO CUSTODIO ANTONIO 8332853 Diárias PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS, VISANDO COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO,PAG.DE 2 DIÁRIAS,CONF.IS.Nº 1018/2014,EM 22/23/24 E 25/04/2014, DE IRUPI P/B.J.DO NORTE E A.CLAUDIO 2014OB05948 2014NE00063 64877809 NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA EXERCICIO 2014 PARA O MUNICIPIO DE IÚNA E PAV DE IRUPI E IBITIRAMA SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462888098 35876 2014 2014-03-28T00:00:00 0,0000 0,0000 104,9200 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 Não Aplicável PAGAMENTO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO DE 2014 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. 2014OB00545 2014NE00120 65044878 EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PESSOAL DESTE DIO/ES, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014, NO VALOR TOTAL DE R$11.755.732,50 (ONZE MILHÕES SETECENTOS E CINQUENTA E CINCO MIL QUATROCENTOS E TRINTA E DOIS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS). AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2275 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4235 FÉRIAS ABONO CONSTITUCIONAL - ATIVO CIVIL - RPPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462888099 35877 2014 2014-03-13T00:00:00 0,0000 0,0000 16924,0300 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.LIQ.FL.COMPL.(34)DE FEV/14 DOS INAT.DA FUNDEB. 2014OB03191 2014NE00076 65006054 DE INATIVOS DO FUNDEB (FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUC. BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFIS. DA EDUC.), BEM COMO DESPESAS DE EXERC. ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 684 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDEB/SEDU 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462888100 35878 2014 2014-05-12T00:00:00 0,0000 0,0000 1628,4800 0,0000 07400941000161 2 "" STAR VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA. 8337222 Pregão Pagamento de INSS (gps) referente a prestação de serviços de vigilância no ipem-es no mês de novembro de 2014, conforme nota fiscal 1847. 2014OB01239 2014NE00550 22112010 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300203 INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 272 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 116 DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES METROLÓGICAS 2318 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2832 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 30203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462888101 35879 2014 2014-10-10T00:00:00 0,0000 0,0000 116200,2500 0,0000 05116388000104 2 "" CONSTRUTORA ARPA E SERVICOS LTDA 8348837 Pregão Pagamento ref. 14 medição , n.fiscal 1194,1192,1230,1229 de Linhares. 2014OB07140 2014NE00819 61139645 ADESÃO DE ATA Nº 019/2012 SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 56 RIO DOCE 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 6802 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA PRISIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462888102 35880 2014 2014-11-18T00:00:00 0,0000 0,0000 5307,5000 0,0000 04491989000134 2 "" UNIVERSAL OFFICE LTDA 8330850 Pregão Pagamento de despesa referente a aquisição de cadeiras e estações de trabalho para atender a demanda desta FAPES, em adesão ao Pregão Eletrônico nº 037/2014 da PMES, através da Ata de Registro de Preços nº 049/2014. 2014OB00898 2014NE00470 67715796 DE AUTORIZAÇÃO PARA ADESÃO AS ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 049 E 053. SOLICITACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 4 INVESTIMENTOS 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2420 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3286 MOBILIÁRIO EM GERAL 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462888103 35881 2014 2014-05-26T00:00:00 0,0000 0,0000 3760,8000 0,0000 36396059000198 2 "" COMERCIAL ANAZUS LTDA ME 8362488 Pregão PAGTO NF 337, REF AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALAR PARA HEMOES 2014OB10729 2014NE01769 62135732 EM PARCELAS MENSAIS DE MATERIAIS, TAIS COMO EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL, DISPOSITIVOS PARA AVALIAÇÃO DE PACIENTES E OUTROS, CONFORME ESPECIFICAÇÃO. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2720 MANUTENÇÃO DO HEMOCENTRO COORDENADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462888104 35882 2014 2014-09-23T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.234.837-## 1 "" CARLA GEOVANA FONSECA DA SILVA DE CASTRO 8361435 Diárias PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS EM FAVOR DA SERVIDORA CARLA GEOVANA FONSECA DA SILVA DE CASTRO EM VIAGEM OFICIAL A IÚNA/ES. 2014OB01953 2014NE01170 67608019 DIÁRIA AS SERVIDORAS CARLA GEOVANA F. DA SILVA DE CASTRO E FRANCISCA KÁTIA B. DE SOUZA EM VIAGEM OFICIAL Á IUNA/ES DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TRABALHO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2410 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462888105 35883 2014 2014-03-09T00:00:00 0,0000 0,0000 675,0000 0,0000 ###.920.427-## 1 "" GIULIANO MONJARDIM VALLS PICCIN 8360328 Diárias Pagamento referente despesas com diárias para atuar por extensão/cumulação na comarca de Alfredo Chaves, ida 02/09 retorno 03/09/2014. 2014OB02044 2014NE01551 67610226 ATENDIMENTO DESTE DEFENSOR PÚBLICO POR EXTENSÃO/CUMULAÇÃO NA COMARCA DE ALFREDO CHAVES, CONSOANTE DESIGNAÇÃO DO DEFENSOR PÚBLICO GERAL. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 180901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 359 SUPERÁVIT FINANCEIRO - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 18 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 110 DIREITOS HUMANOS, DIREITOS DE TODOS 2144 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO, SEDE E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 18901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462888106 35884 2014 2014-03-24T00:00:00 0,0000 819,0000 0,0000 0,0000 ###.986.897-## 1 "" LUCIANA AZEVEDO TALIULI 8336070 Não Aplicável LANÇAMENTO DESPESA COM 2,5 (DUAS E MEIA) DIARIA MAIS 20% DE AJUDA DE CUSTOS COM VIAGEM PARA PARTICIPAR DO VII CONGRESSO CONSAD DE GESTÃO PÚBLICA NO PERÍODO DE 25 A 27 DE MARÇO DE 2014, NA CIDADE DE BRASÍLIA - DF CONFORME PROCESSO 65875044. 2014NL00272 2014NE00224 65875044 PARTICIPAR DO VII CONGRESSO CONSAD DE GESTÃO PÚBLICA NO PERÍODO DE 25 A 27 DE MARÇO DE 2014, NA CIDADE DE BRASÍLIA - DF . DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE EST DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 616 GESTÃO DA POLÍTICA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 4227 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462888107 35885 2014 2014-02-25T00:00:00 0,0000 33917,8200 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 Não Aplicável Liquidação para cobrir despesas referente ao reajuste de 13º salário de exercícios anteriores, constantes na folha de pagamento desta SEDES, no mês de fevereiro/2014. (regime geral) 2014NL00136 2014NE00118 65108230 CORRESPONDENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCICIO DE 2014. DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 852 DESCENTRALIZAÇÃO E HARMONIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO 6298 REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4249 13° SALÁRIO - ATIVO CIVIL - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462888108 35886 2014 2014-03-25T00:00:00 0,0000 7945049,0200 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS DA FES, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2014. 2014NL00793 2014NE00078 65006135 DE INATIVOS DO FES (FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 729 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462888109 35887 2014 2014-06-27T00:00:00 0,0000 109,9600 0,0000 0,0000 28162105000166 2 "" DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN ES. 8318689 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO DO DUA Nº 80081299125 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN, REFERENTE A DESPESA COM SEGURO DPVAT 2014, VEÍCULO RANGER XLT 13P, RENAVAM 190871164, PLACA MSN9351. 2014NL00794 2014NE00566 66826462 PAGAMENTO DE SEGURO DPVAT DOS VEÍCULOS DA ADERES PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2330 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2805 SEGUROS EM GERAL, INCLUSIVE SEGURO DPVAT 30205 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462888110 35888 2014 2014-07-10T00:00:00 0,0000 1138,5000 0,0000 0,0000 ###.694.197-## 1 "" EDILSON BARBOZA 8335852 Não Aplicável Liquidação da despesa com diárias dentro do estado no período de 20 a 24/10/2014. 2014NL01998 2014NE00172 4902014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 32 CONTROLE EXTERNO 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2018 EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462888111 35889 2014 2014-10-29T00:00:00 0,0000 0,0000 625,2500 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Não Aplicável PAGAMENTO CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, N. 31, MÊS DE OUTUBRO/2014 - EXERCÍCIOS ANTERIORES. 2014OB00837 2014NE00023 65116828 EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO, NO VALOR DE R$ 1.943.304,00 (UM MILHÃO, NOVECENTOS E QUARENTA E TRÊS MIL E TREZENTOS E QUATRO REAIS), EM FAVOR DO PROCON/ES. EM FAVOR DO INSS, EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO NO VALOR DE R$ 350.000,00 (TREZENTOS E CINQUENTA MIL REAIS) E EM FAVOR DO IPAJM, EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO NO VALOR DE 8.000,00 (OITO MIL REAIS) AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460202 INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2828 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3537 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - RGPS - EXERCÍCIOS ANTERIORES 46202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462888112 35890 2014 2014-10-28T00:00:00 0,0000 0,0000 1492,6800 0,0000 ###.925.306-## 1 "" MARCELO DE SOUSA MADUREIRA 8333204 Não Aplicável DESPESAS COM IRRF SERVIÇOS PRESTADOS MARCELO DE SOUZA MADUREIRA. 2014OB03183 2014NE00101 65508653 A FAVOR DE MARCELO DE SOUZA MADUREIRA COMO COORDENADOR DE GRUPO SINFÔNICO (BANDA E ORQUESTRA) PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 364 ENSINO SUPERIOR 152 EDUCAÇÃO MUSICAL 2688 FORMAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO CONHECIMENTO E HABILIDADES MUSICAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462888113 35891 2014 2014-01-27T00:00:00 0,0000 336,0000 0,0000 0,0000 ###.094.647-## 1 "" CARLOS NETO AGUIAR DE SOUZA 8367985 Diárias LIQUIDAÇÃO RELATIVA A 3,0 DIÁRIAS, DESTINO A VÁRIOS MUNICIPIOS NO PERIODO DE 13,15,17,27,29 E 31/01/2014. 2014NL00309 2014NE00601 65081269 NO VALOR DE R$ 3.500,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2014, A PEDIDO DO HEMOES DE SÃO MATEUS. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2720 MANUTENÇÃO DO HEMOCENTRO COORDENADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462888114 35892 2014 2014-01-13T00:00:00 0,0000 3635,2000 0,0000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 Inexigível Liquidaçao ref. compra de vale transporte para serv. RGPS mes jan/14, conforme CI SGP nº 001/14. 2014NL00131 2014NE00655 62995960 MANIFESTAÇÃO ACERCA DOS SERVIÇOES PRESTADOS PELO SETPES SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3632 AUXÍLIO TRANSPORTE - RGPS - FOLHA 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462888115 35893 2014 2014-01-30T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.937.257-## 1 "" STEFANO COUTINHO GOMES 8351804 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO DESPESA C/ 1/2 DIARIA REF VIAGEM DO SERVIDOR A CACHOEIRO P/AUDIENCIA EM 23/01/14 2014NL00204 2014NE00240 65267273 DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR STEFANO COUTINHO GOMES DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 460201 INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2810 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 46201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462888116 35894 2014 2014-02-14T00:00:00 0,0000 1512,5000 0,0000 0,0000 03656907000100 2 "" ABRACEN - ASSOC BRAS DAS CENTRAIS DE ABASTECI 8340845 Dispensa de Licitação LIQUIDAÇÃO DA DESPESA REF. MENSALIDADE REFERENTE À ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS CENTRAIS DE ABASTECIMENTO. 2014NL00145 2014NE00218 60786256 MENSALIDADE REFERENTE À ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS CENTRAIS DE ABASTECIMENTO. EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 852 DESCENTRALIZAÇÃO E HARMONIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO 2408 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3744 ANUIDADES E CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462888117 35895 2014 2014-01-20T00:00:00 0,0000 579,2000 0,0000 0,0000 ###.913.417-## 1 "" SANTINA AMARAL ALVARENGA 8318168 Dispensa de Licitação ajuda de custo tfd req 0103/14 2014NL00076 2014NE00097 48546712 PASSAGEM/DIARIA PARA EBERSON BRAULIO REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2718 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE VITÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462888118 35896 2014 2014-03-13T00:00:00 0,0000 986,8700 0,0000 0,0000 09605840000152 2 "" M S SANTOS LTDA ME 8345479 Pregão liquidaçao ref a nota fiscal n. 00917 serviços de manutençao preventiva em foco cirurgico e seladora mes de fev/14 2014NL00160 2014NE00154 64403106 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM APARELHO DE ULTRASSONOGRAFIA MODELO SDU2200ANO 2002, MARCA SHIMADZU PATRMÔNIO IESP/SUS:21216. SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440924 HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNADINO ALVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2726 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNARDINO ALVES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462888119 35897 2014 2014-09-06T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.721.597-## 1 "" RAMIRO TEIXEIRA LIMA 8342808 Diárias PAGAMENTO COM DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO EM NIVELAMENTO TÉCNICO DE CACAUICULTURA, EM ICONHA, DIAS 10 E 11/06. 2014NL01798 2014NE01416 66624371 PARTICIPAR DO NIVELAMENTO TECNICO DA CACAUICULTURA. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA PESQUISA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 853 DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR 6390 EXPANSÃO DAS ATIVIDADES DE EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462888120 35898 2014 2014-03-20T00:00:00 0,0000 1320,0000 0,0000 0,0000 ###.830.387-## 1 "" DEYVIDE PAOLI DA SILVA 8370212 Não Aplicável Pagamento de bolsa estudo para agente do cursos de formaçãoperiodo de 27/01 a 28/02/2014 2014NL01240 2014NE01251 65413849 NO VALOR DE 568.000,00 REF. CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTUDOS PARA 200 CANDIDATOS DA 1ª TURMA CURSO FORMAÇÃO DO CONCURSO PUBLICO DE AP E AEVP EDITAL 001/2012 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 6802 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA PRISIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2679 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462888121 35899 2014 2014-07-07T00:00:00 0,0000 0,0000 41600,3300 0,0000 100109 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 8371893 Não Aplicável Pagamento consignatário folha pessoal mes junho/14 2014OB01511 2014NE00118 64994678 NO VALOR DE R$ 900.000,00 PARA O ANO 2014 EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 505 ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2120 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462888122 35900 2014 2014-12-02T00:00:00 0,0000 0,0000 54,0000 0,0000 04214068000124 2 "" LABORVIT COM.DE PROD.E INST.P/LABORAT.LTDA-ME 8325312 Pregão PG NF 6175 AFM 14058 PROCESSO 3072564/13 CONTR 22 2014OB00187 2014NE00091 63072564 SOLICITA COMPRA DE AGAR CLED, AGAR MAC CONKEY E OUTROS. MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2723 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DÓRIO SILVA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2435 MATERIAL LABORATORIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462888123 35901 2014 2014-04-08T00:00:00 0,0000 0,0000 124067,0700 0,0000 02589791000162 2 "" ALPHA COMERCIO E SERVICO LTDA 8359458 Dispensa de Licitação PAGAMENTO NF Nº 1142, COMP.: JUL/2014 REFERENTE FORNECIMENTO ALIMENTAÇÃO PACIENTES, ACOMPAHANTES E SERVIDORES DO HIMABA, NO PERÍODO DE 01 A 21JUL2014 2014OB01164 2014NE00457 66558239 PROCESSO DE PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO 0117/2014 - PROCESSO LICITATÓRIO 66046688 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440924 HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNADINO ALVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2726 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNARDINO ALVES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2459 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO EM GERAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462888124 35902 2014 2014-11-04T00:00:00 0,0000 0,0000 2526,8300 0,0000 05388792000137 2 "" OSIRIS COMERCIO E SERVICOS LTDA 8322368 Pregão PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS E GRÁFICA RÁPIDA PRESTADOS EM MARÇO, CONFORME NF 00187. 2014OB00164 2014NE00058 50510428 CONTRATAÇÃO DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA. - OSIRIS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 360204 INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2215 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2817 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS 36204 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462888125 35903 2014 2014-03-04T00:00:00 0,0000 0,0000 24246,0000 0,0000 30779649000113 2 "" HOSPITAL E MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS 8338113 Não Aplicável PGTO. REF. A INTERNAÇÃO DE FRANCISCA DE SOUZA - DURANTE O PERIODO DE 17 A 31/12/2013 - CONF. NF 9945 2014OB06336 2014NE00341 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462888126 35904 2014 2014-05-06T00:00:00 0,0000 0,0000 392,0000 0,0000 ###.674.927-## 1 "" JULIO CEZAR CALHEIROS 8328667 Não Aplicável Pagamento de despesas com diárias, conforme PCD nº 61.7/2014. 2014OB00523 2014NE00021 1042014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300203 INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 272 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 116 DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES METROLÓGICAS 2315 VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METRÓLOGICAS NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 30203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462888127 35905 2014 2014-07-23T00:00:00 0,0000 0,0000 56,5400 0,0000 27500412000147 2 "" SAAE DE BAIXO GUANDU 8318879 Dispensa de Licitação DESPESAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DO IMÓVEL LOCADO - ESTIMATIVA 2014.DA FATURA Nº: 14071073. 2014OB00547 2014NE00036 65132173 DESPESAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DO IMÓVEL LOCADO - ESTIMATIVA 2014. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440923 HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2728 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462888128 35906 2014 2014-06-16T00:00:00 0,0000 0,0000 8795,7900 0,0000 32403552000137 2 "" SOCIEDADE PESTALOZZI DE IBIRACU 8332856 Não Aplicável PGTO DE DESPESA DO CONTRATO Nº 069/2014, REFERENTE A NF Nº 01 , INSTITUIÇÕES FILANTROPICAS SEM FINS LUCRATIVOS PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL DA IBIRAÇU. 2014OB01816 2014NE00485 65556038 DE INSTITUIÇÕES FILANTRÓPICAS SEM FINS LUCRATIVOS PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL DE IBIRAÇU (REP/GEJUD/N 10/2014) CREDENCIAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 56 RIO DOCE 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL 242 INCLUSÃO E DIVERSIDADE NA EDUCAÇÃO 8667 APOIO ÀS INSTITUIÇÕES PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2810 SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462888129 35907 2014 2014-11-20T00:00:00 0,0000 0,0000 622,7300 0,0000 33000118000179 2 "" TELEMAR NORTE LESTE S.A 8315949 Pregão PAGTO FATURA Nº 1800070904922 - CONTRATO Nº 013/2012/SEGER, REFERENTE NOVEMBRO/14. 2014OB00923 2014NE00001 60584157 TERMO DE ADESAO AO CONTRATO COORPORATIVO Nº 013/12 SEGER X TELEMAR PROT Nº 08828/12 CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450105 DIRETORIA DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 9 ASSISTÊNCIA À SAÚDE 2771 MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO COMPLEXO HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462888130 35908 2014 2014-07-21T00:00:00 0,0000 0,0000 158,4000 0,0000 ###.518.357-## 1 "" DEBORA MOTTA CORNÉLIO ZARDO 8372797 Não Aplicável PAGAMENTO DE INSS, MÊS DE JULHO DE 2014, DEBORA MOTTA CORNÉLIO ZARDO. 2014OB01641 2014NE00309 66426618 EM FAVOR DE DEBORA MOTTA CORNELIO ZARDO COMO REGENTE DE CORAL ÁREA-A PARA O EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 364 ENSINO SUPERIOR 152 EDUCAÇÃO MUSICAL 2688 FORMAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO CONHECIMENTO E HABILIDADES MUSICAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462888131 35909 2014 2014-02-04T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.529.707-## 1 "" ALESSANDRO LOPES DE ARAÚJO 8370196 Diárias PARTICIPAÇÃO NA FORMAÇÃO DO XADREZ PEDAGOGICO XADREZ EM REDE. 03/04/2014. 2014NE02983 2014NE02983 65797116 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/AE010/N 20/2014) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462888132 35910 2014 2014-02-26T00:00:00 0,0000 2,4300 0,0000 0,0000 28152650000171 2 "" ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRIC S/A-ESCELSA 8319619 Dispensa de Licitação APROPRIAÇÃO DE DESPESAS COM JUROS E MULTA DA FATURA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO DEPÓSITO DE BENS INSERVÍVEIS E ARQUIVO GERAL DA SEGER. 2014NL00220 2014NE00184 64838196 CONTRATO ESCELSA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2250 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3396 JUROS DE MORA INCIDENTE SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462888133 35911 2014 2014-02-04T00:00:00 0,0000 201,6000 0,0000 0,0000 ###.466.837-## 1 "" GILSON TOFANO 8342014 Diárias LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DE PARTICIPAR CURSO DA ESESP E REUNIÃO, EM VITÓRIA, DIAS 02 E 03/04. 2014NL00882 2014NE00753 65040899 PAGAMENTO DESPESAS COM DESLOCAMENTO DE VIAGEM - FONTE 0101. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA PESQUISA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 694 MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR 4397 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462888134 35912 2014 2014-04-10T00:00:00 0,0000 0,0000 -280,0000 0,0000 ###.153.117-## 1 "" REGINA CELIA MIRANDA 8338134 Diárias DEVOLUÇÃO DE DIÁRIA REFERENTE A IS 1217 CONSIDERANDO QUE O SERVIDOR NÃO REALIZOU A VIAGEM. 2014GD00822 2014NE00042 64702707 EMPENHO POR ESTIMATIVA, EXERCICIOS 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462888135 35913 2014 2014-03-19T00:00:00 0,0000 0,0000 36451,1200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.LIQ.FL.MAR/14 DOS INATIVOS DO MPES. 2014OB03198 2014NE00009 65007816 DE INATIVOS DO MPES - MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 59 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2185 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462888136 35914 2014 2014-10-10T00:00:00 0,0000 0,0000 6278,0000 0,0000 02352322000125 2 "" MAIS_ESTRUTURA LOC. TENDAS E BRINQUEDOS LTDA 8325030 Pregão Pagamento da Nota Fiscal nº 0588, referente a Ordem de Serviço nº 0383/2014, referente despesa com estruturas (Tendas, Fundo de palco,mesa plástica, cadeira plastica, tablado palco central, Bebedouro Industrial, Extintores de Incêndio, Lixeira, Gerador, Aspersor Hidráulico, Panóplia para 3 Bandeiras, Mestre de Cerimonias e Sistema de Sonorização Sem Equipamentos de Palco)- Evento : Inauguração de Telefonia Móvel e Internet 3G , na Sede da Comunidade de Alto Mutum Preto no Município de Baixo Guandu/ES, dia 02/10/2014. Ata de Registro de Preço nº 008/2014/SESP , Pregão Eletrônico nº 001/2014- Lote 02. 2014OB04741 2014NE02393 67779913 PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS. AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2350 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2799 FESTIVIDADES E HOMENAGENS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462888137 35915 2014 2014-11-14T00:00:00 0,0000 0,0000 118,5700 0,0000 ###.580.437-## 1 "" AILTON VICENTE ROCHA 8318522 Não Aplicável PG.IRRF S/SERV.PERÍCIAS MÉDICAS PRESTADOS NO MÊS DE OUT/14 P/DR.AILTON VICENTE ROCHA. 2014OB01577 2014NE00070 61223190 DE PAGAMENTO DE MEDICO PERITO SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 34 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2885 MANUTENÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2878 SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (§ 1º DO ART. 18 DA LC Nº 101/00) - SERVIÇOS MÉDICOS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462888138 35916 2014 2014-07-29T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.937.987-## 1 "" WENDELL SIAN 8356052 Diárias PG.DE 1/2 DIARIA PARA SANTA MARIA DE JETIBA-ES, A FIM DE REALIZAR A SEGURANCA DO EXMO.SR.GOVERNADOR. 2014OB02265 2014NE00010 65008332 NO VALOR DE R$ 300,00 PARA O ANO DE 2014 EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 750 SEGURANÇA DE DIGNATÁRIOS 2080 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462888139 35917 2014 2014-01-12T00:00:00 0,0000 0,0000 45498,5000 0,0000 28151363000147 2 "" CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO 8330475 Dispensa de Licitação Programação de pagamento de despesa da PMES com água/esgoto no mês de Novembro/2014 (59 faturas). 2014OB03890 2014NE00274 65009983 SOLICITA ABERTURA DE PROCESSO REFERENTE DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO NO ANO DE 2014 EM FAVOR DA EMPRESA CESAN. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2750 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462888140 35918 2014 2014-11-25T00:00:00 0,0000 0,0000 1158,4000 0,0000 ###.845.766-## 1 "" SAMIRA SIMÕES DE OLIVEIRA 8370261 Dispensa de Licitação AJUDA DE CUSTO CONSULTA B H 09,/12/2014 REQ 2334/14 2014OB04011 2014NE04238 67667031 AJUDA DE CUSTO E PASSAGEM PARA AMIR SIMÕES DO NASCIMENTO REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2718 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE VITÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462888141 35919 2014 2014-05-30T00:00:00 0,0000 0,0000 145,6000 0,0000 ###.159.957-## 1 "" GILES GROLLA ALONSO 8366697 Diárias PAGTO. 1 DIARIA COM PERNOITE REF. VIAGEM A VITORIA P/ABERTURA CURSO ESPECIALIZAÇAO GESTÃO DE CLINICA, CF. AUTO. REQUIS. Nº 55/14 - APS/ SRSC. 2014OB01957 2014NE00153 62155539 DE DIÁRIAS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 594 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO 4714 MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462888142 35920 2014 2014-08-13T00:00:00 0,0000 0,0000 35290,2600 0,0000 11596645000155 2 "" QUALITY CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA ME 8359434 Tomada de preços Pagamento da Nota Fiscal 0050 da empresa Quality Consultoria Ambiental LTDA ME, referente ao Contrato n 008/2012, que trata da contratação de serviços de consultoria qualificada e especializada para cadastramento dos dados contidos nos processos de outorga no CNARH- Cadastro Nacional de Usuários de Recursos Hídricos, celebrado com o IEMA e transferido pra AGERH através do Sexto Termo Aditivo, publicado em 17/04/2014, em atendimento aos artigos 2º e 29º da Lei Estadual 10.143 publicada em 16/12/2013. 2014OB00128 2014NE00111 55483550 DE EMPRESA DE CONSULTORIA ESPEC.PESSOA JURIDICACOM EXP. NA AREA DE CADASTRAMENTO DE DADOS OU SERVIÇOS AMBIENTAIS-CIEGERH/11/11 CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 413 SISTEMA ESTADUAL DE GERENCIAMENTO DE RECURSOS HÍDRICOS 1015 IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE RECURSOS HÍDRICOS E DA REDE DE MONITORAMENTO HIDROLÓGICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2672 CONSULTORIA E ASSESSORIA - JURÍDICA/TÉCNICA - PESSOA JURÍDICA 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462888143 35921 2014 2014-11-21T00:00:00 0,0000 0,0000 379,5000 0,0000 ###.573.157-## 1 "" GILDÁZIO LUIZ SCALZER 8380549 Não Aplicável DIÁRIAS. 2014OB02985 2014NE01311 4932014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 32 CONTROLE EXTERNO 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2018 EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462888144 35922 2014 2014-02-13T00:00:00 0,0000 0,0000 125000,0000 0,0000 27165562000141 2 "" PREF MUNIC DE AFONSO CLAUDIO 8319520 Dispensa de Licitação PAGAMENTO DE DESPESA COM 3° E ULTIMA PARCELA DO CONVENIO 047/2012, REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA NA SEDE DO DISTRITO DE FAZENDA GUANDU EM AFONSO CLÁUDIO/ES. 2014OB00250 2014NE00340 57835926 CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA NA SEDE DO DISTRITO DE FAZENDA GUANDU. RECURSO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 4 INVESTIMENTOS 42 AUXÍLIOS "" 52 SUDOESTE SERRANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 812 DESPORTO COMUNITÁRIO 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 1592 IMPLANTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA ESPORTIVA NO ESTADO 40 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS 3728 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - AUXÍLIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462888145 35923 2014 2014-01-14T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.024.467-## 1 "" JOSE BRUNO DA CUNHA NASSUR 8323352 Diárias PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO CONFORME IS Nº: 91/2014, EM 17/01/2014 DE DE MIMOSO DO SUL PARA CACHOEIRO DE ITAPEMERIM 2014OB00184 2014NE00177 64877698 NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA EXERCICIO 2014 PARA CIRETRAN DE MIMOSO DO SUL E PAV MUQUI SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462888146 35924 2014 2014-02-17T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.141.937-## 1 "" DIEGO COELHO PEIXOTO 8351677 Diárias PAGT. REF. A RESSARCIMENTO DE 2 E 1/2 DIARIAS PARA DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE MARATAÍZES NOS DIAS 10, 13, 14 , 15 E 16/01/2104. 2014OB00697 2014NE00134 65063228 DE 40 E 1/2 DIÁRIAS PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4800 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462888147 35925 2014 2014-04-29T00:00:00 0,0000 0,0000 134218,9100 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG LIQ FL PENS ABR/14 SESP 2014OB05061 2014NE00168 65002814 DE PENSIONISTAS DA SESP (SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 739 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3493 PENSIONISTA CIVIL - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462888148 35926 2014 2014-09-05T00:00:00 0,0000 0,0000 3173,7100 0,0000 27142058000126 2 "" PREF MUNIC DE VITORIA 8325761 Não Aplicável pgto para cobrir despesa com ressarcimento de cessão da servidora ligia lobo azevedo a disposição da sedu, referente ao mes de Março de 2014, conforme o convênio Nº 093/13. 2014OB05076 2014NE01652 47622725 DESSE GOVERNO SEM ONUS PARA O MUNICIPIO DE VITORIA (VITORIA) DISPOSICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4657 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3683 PESSOAL REQUISITADO DE ÓRGÃOS DE OUTROS ENTES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462888149 35927 2014 2014-07-21T00:00:00 0,0000 0,0000 90015,5200 0,0000 33683111000107 2 "" SERVICO FEDERAL DE PROCESS. DADOS - SERPRO 8323896 Dispensa de Licitação PAGAMENTO DA NF. 01227 / 01228 E FAT. 0249572 / 0249573 CONT. 031/2010, MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS SIAFEM E SIPLAN MAIO E JUNHO/2014. 2014OB02109 2014NE00147 49791206 SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - SERPRO CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2180 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 1721 TI: MANUTENÇÃO DE SOFTWARE 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462888150 35928 2014 2014-07-10T00:00:00 0,0000 0,0000 8067,9800 0,0000 36388445000138 2 "" PREF MUNIC DE SANTA MARIA DE JETIBA 8319793 Não Aplicável PAGAMENTO PARA COBRIR CESSÃO DOS SERVIDORES DAVID FELBERG E MARLETE BERGER KURTH, RELATIVO A AGOSTO DE 2014. 2014OB17939 2014NE07788 51122650 DA VIDA FUNCIONAL EM FAVOR DE DAVID FELBERG E MARLENE BERGES (AFONSO CLAUDIO) REGULARIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4657 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3683 PESSOAL REQUISITADO DE ÓRGÃOS DE OUTROS ENTES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462888151 35929 2014 2014-08-07T00:00:00 0,0000 0,0000 221,4500 0,0000 33530486000129 2 "" EMBRATEL-EMPRESA BRAS.DE TELECOMUNICACOES 8318477 Pregão PAGTO FATURA Nº 14/06/70000232-0 - CONTRATO Nº 008/11/SEGER, REFERENTE JUNHO/14. 2014OB00501 2014NE00020 52893197 FORMALIZACAO DE PROCESSO PARA PRESTACAO DE SERVICOS TELEFONICOS NA MODALIDADE LONGA DISTANCIA NACIONAL. PROT 02097/11 AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450105 DIRETORIA DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 9 ASSISTÊNCIA À SAÚDE 2771 MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO COMPLEXO HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462888152 35930 2014 2014-10-12T00:00:00 0,0000 0,0000 1310,0800 0,0000 ###.466.437-## 1 "" PHILLIPP SILVA AREIAS 8343784 Não Aplicável PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. 2014OB03791 2014NE00338 66512328 EM FAVOR DE PHILLIPP SILVA AREIAS COMO INSTRUTOR DE VIOLÃO PARA O EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 392 DIFUSÃO CULTURAL 192 FOMENTO À FORMAÇÃO, PRODUÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL 4605 CAPACITAÇÃO CULTURAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462888153 35931 2014 2014-08-29T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.760.387-## 1 "" FERNANDO SOARES DE OLIVEIRA 8360167 Diárias PAGAMENTO DIÁRIAS, DIAS 26,27/08-LINHARES. 2014OB02977 2014NE02047 65040899 PAGAMENTO DESPESAS COM DESLOCAMENTO DE VIAGEM - FONTE 0101. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA PESQUISA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 127 ORDENAMENTO TERRITORIAL 114 DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL 6393 GESTÃO DO SISTEMA INTEGRADO DE BASES GEOESPACIAIS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO ? GEOBASES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462888154 35932 2014 2014-02-27T00:00:00 0,0000 0,0000 1730,1500 0,0000 180101 3 "" DEFENSORIA PÚBLICA 8373943 Não Aplicável PAGTO FOLHA DE FEV/14 2014OB00106 2014NE00029 65170695 PAGAMENTO DE DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO ESTATUTÁRIO, CELETISTA E ESTAGIÁRIOS DESTA DEFENSORIA PÚBLICA, NO EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 180101 DEFENSORIA PÚBLICA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 18 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2114 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4249 13° SALÁRIO - ATIVO CIVIL - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462888155 35933 2014 2014-03-26T00:00:00 0,0000 0,0000 1903,6200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG. CONSIG. FL. INAT. TJ-ES. MAR/14. 2014OB03390 2014NE00005 65008324 DE INATIVOS DO TJES - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 28 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462888156 35934 2014 2014-02-27T00:00:00 0,0000 0,0000 46968,3600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG LIQ FL PENS FEV/14 PGE 2014OB01862 2014NE00123 65002407 DE PENSIONISTAS DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO - PGE, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 169 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462888157 35935 2014 2014-08-07T00:00:00 0,0000 0,0000 118,8000 0,0000 ###.316.657-## 1 "" FELIPE BARBOSA BIVAR 8369723 Não Aplicável Pagamento do INSS retido no pagamento da bolsa do curso fomração no periodo de 14/04 a 13/05. 2014OB04941 2014NE01857 65413849 NO VALOR DE 568.000,00 REF. CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTUDOS PARA 200 CANDIDATOS DA 1ª TURMA CURSO FORMAÇÃO DO CONCURSO PUBLICO DE AP E AEVP EDITAL 001/2012 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 6802 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA PRISIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2679 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462888158 35936 2014 2014-04-16T00:00:00 0,0000 0,0000 5373,8600 0,0000 28153476000181 2 "" CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA 8321865 Não Aplicável PGTO NF 9466 DA CLINICA DE ACIDENT DE VITORIA REF INTERNAÇÃO GLAUCIENE JANUARIO DE SOUZA NO PERÍODO DE 17 A 26/02/2014 2014OB07610 2014NE00296 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462888159 35937 2014 2014-03-04T00:00:00 0,0000 0,0000 175,9000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG CONSIG FL INAT MAR/14 SEJUS 2014OB04706 2014NE00090 65005597 DE INATIVOS DA SEJUS (SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 809 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462888160 35938 2014 2014-02-07T00:00:00 0,0000 0,0000 14407,8700 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG CONSING FL INAT JUN/14 SECULT 2014OB08752 2014NE00064 65006992 DE INATIVOS DA SECULT (SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 609 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462888161 35939 2014 2014-07-05T00:00:00 0,0000 0,0000 -10300,0000 0,0000 61074175000138 2 "" MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. 8333835 Pregão Pagamento das despesas com pagamento de seguro dos seguintes veículos, ODR-4043, ODR-4030 e MQA-9002, MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A-61074175000138. 2014OB00818 2014NE00256 65330234 "CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ""SEGURO TOTAL"" DE VEÍCULOS PERTENCENTES À FROTA DO HRAS." CONTRATACAO DE EMPRESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2729 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2805 SEGUROS EM GERAL, INCLUSIVE SEGURO DPVAT 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462888162 35940 2014 2014-05-05T00:00:00 0,0000 0,0000 3,1200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável pg.consig.abr/14.fl.inat.seama. 2014OB06022 2014NE00068 65007824 DE INATIVOS DA SEAMA (SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 624 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462888163 35941 2014 2014-08-19T00:00:00 0,0000 0,0000 122,8000 0,0000 17901210000153 2 "" SABRINA CECCON PARTELE - TOTAL CARIMBOS 8364849 Pregão PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº. 253 DA EMPRESA SABRINA CECCON PARTELE, REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CARIMBOS E BORRACHAS PARA CARIMBOS. 2014OB01088 2014NE00171 65166795 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONFECÇÃO DE CARIMBOS. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2330 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3437 MATERIAL DE EXPEDIENTE 30205 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462888164 35942 2014 2014-09-25T00:00:00 0,0000 0,0000 4407,1100 0,0000 400101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 8371783 Não Aplicável PG.REF. FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2014 REGIME PRÓPRIO. 2014OB02001 2014NE01424 67788173 DA FOLHA N.31 REFERENTE MÊS DE SETEMBRO 2014 CÓDIGO 024.1 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2605 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2518 GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462888165 35943 2014 2014-02-07T00:00:00 0,0000 0,0000 887,5200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG. CONSIG FL INAT JUNH/14 SESP 2014OB08877 2014NE00080 65006283 DE INATIVOS DA SESP (SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 739 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462888166 35944 2014 2014-12-19T00:00:00 0,0000 0,0000 7500,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 Tomada de preços pag mat expediente fatura 7127/14 proc 66948460/07-07-14 2014OB02278 2014NE01947 66948460 SOLICITA COMPRA DE ENVELOPE PARA PRONTUÁRIO. MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2723 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DÓRIO SILVA 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3437 MATERIAL DE EXPEDIENTE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462888167 35945 2014 2014-02-09T00:00:00 0,0000 0,0000 2617,3900 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.AGOS/14 FL.PENS.SESP 2014OB12300 2014NE00167 65002814 DE PENSIONISTAS DA SESP (SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 739 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462888168 35946 2014 2014-03-24T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.351.937-## 1 "" CARLOS ROBERTO MIGUEL 8323863 Não Aplicável Programação de pagamento de 1 1/2 diaria para conduzir Rita Feitosa a Alfredo Chaves, dia 22 a 23/03/14. 2014OB00463 2014NE00301 65860195 PARA O MUNICIPIO DE ALFREDO CHAVES NO DIA 22/03/2014 COD029.11 DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2600 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462888169 35947 2014 2014-03-18T00:00:00 0,0000 0,0000 329,8100 0,0000 32401341000165 2 "" VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 8334871 Pregão PAGTO IRRF, NF 10561, EMITIDA EM 03/02/2013 - VISEL 2014OB04752 2014NE00359 40978338 SERVICOS DE SEGURANCA E VIGILANCIA PATRIMONIAL, PARA ATENDER AS UNIDADESDA SESA. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2690 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2763 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462888170 35948 2014 2014-11-04T00:00:00 0,0000 0,0000 4732,3200 0,0000 04473293000185 2 "" COMERCIAL SAO TORQUATO S/A 8336151 Dispensa de Licitação PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS NºS 22228, 22293 E 22402, REFERENTE FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA NO MÊS DE ABRIL/2014, CONFORME PROCESSO 65022530. 2014OB00804 2014NE00085 65022530 MENSAL NO VALOR R$ 13.000,00 - EXERCICIO DE 2014 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 505 ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2120 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2407 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462888171 35949 2014 2014-09-04T00:00:00 0,0000 0,0000 7267,2800 0,0000 14699505000109 2 "" FMS DE IBITIRAMA 8359301 Não Aplicável TRANSFERÊNCIA DA FARMÁCIA BÁSICA/INSUMOS - PORTARIA 006-R/SESA, DE 12/02/2014 - MÊS: JAN A ABR/2014 2014OB06935 2014NE02687 65504810 REFERENTE AO REPASSE DOS MEDICAMENTOS AO MUNICÍPIO DE IBITIRAMA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUIÇÕES "" 55 CAPARAÓ 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 230 IMPLEMENTAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4452 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - MEDICAMENTOS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462888172 35950 2014 2014-03-25T00:00:00 0,0000 0,0000 760,4900 0,0000 27038405000175 2 "" SAAE DE JERONIMO MONTEIRO 8322320 Inexigível PGTO REFERENTE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E ESGOTO NAS ESCOLAS DA REDE ESTADUAL NO MUNICIPIO DE JERONIMO MONTEIRO. MES DE FEVEREIRO/2014. 2014OB02533 2014NE00855 65306686 EM FAVOR DA EMPRESA SAAE NOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO/2014 REFERENTE SERVIÇOS NAS ESCOLAS ESTADUAIS DE JERONIMO MONTEIRO (CI/DSG/N 24/2014) EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO MÉDIO 4348 APOIO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DE ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462888173 35951 2014 2014-06-30T00:00:00 0,0000 0,0000 246,3600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.JUN/14 FL.INATS.ALES. 2014OB08226 2014NE00001 65008570 DE INATIVOS DA ALES - ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 9 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462888174 35952 2014 2014-03-06T00:00:00 0,0000 0,0000 29,2900 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG. CONSIG. REFERENTE AO MÊ DE MAI/14 FL. INAT. SETOP. 2014OB07567 2014NE00052 65000153 FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS DA SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 448 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462888175 35953 2014 2014-03-06T00:00:00 0,0000 0,0000 2446,0300 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.MAIO/14 FL.INAT.FUNDEB. 2014OB07764 2014NE00076 65006054 DE INATIVOS DO FUNDEB (FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUC. BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFIS. DA EDUC.), BEM COMO DESPESAS DE EXERC. ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 684 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDEB/SEDU 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462888176 35954 2014 2014-03-18T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.846.867-## 1 "" MILENE ANES DIAS 8331895 Diárias PAGAMENTO DIÁRIAS MILENE ANES DIAS, VIAGEM A SÃO MATEUS E OUTROS NOS DIAS 14,18 E 28/03/2014, REUNIÃO COM CHEFE DO DDSIV E OUTROS. 2014OB00760 2014NE00663 65742028 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA VIAGENS. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 853 DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR 8386 CONTROLE E ERRADICAÇÃO DAS PRAGAS QUARENTENÁRIAS E REGULAMENTADAS DOS VEGETAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462888177 35955 2014 2014-07-31T00:00:00 0,0000 0,0000 27902,5300 0,0000 350208 3 "" INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8372557 Não Aplicável Pagamento do IPAJM dos 50 segurados sobre a folha de pessoal do IOPES de julho/2014. 2014OB02561 2014NE00072 65016360 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO ESTIMATIVO P/ O EXERCÍCIO DE 2014 REF. ÀS DESPESAS DE SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E DESIGNAÇÃO TEMPORÁRIA SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2526 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462888178 35956 2014 2014-04-08T00:00:00 0,0000 0,0000 570,6200 0,0000 00527158000203 2 "" CFC JANAINA LTDA - ME (FILIAL) 8361509 Não Aplicável pagto da nf.906 ref.serviços prestados de reteste e aulas de reforço a candidatos do programa cnh social. 2014OB11750 2014NE01225 65331192 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA O EXERCÍCIO DE 2014 A FAVOR DA EMPRESA CFC JANAINA (FILIAL 1) SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 333 EMPREGABILIDADE 860 REDUÇÃO DA POBREZA 4516 CARTEIRA DE HABILITAÇÃO - CNH SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2866 PROGRAMA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO (CNH) SOCIAL 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462888179 35957 2014 2014-09-10T00:00:00 0,0000 0,0000 31907,6100 0,0000 35329242000108 2 "" PROCURADORIA_GERAL DO ESTADO DE PERNAMBUCO 8358046 Não Aplicável PAGAMENTO RELATIVO A DESPESA COM RESSARCIMENTO DOS VENCIMENTOS PAGOS AO SECRETÁRIO DE SEGURANÇA PÚBLICA, ANDRÉ DE ALBUQUERQUE GARCIA, REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2014. 2014OB01920 2014NE00105 61723991 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4732 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3683 PESSOAL REQUISITADO DE ÓRGÃOS DE OUTROS ENTES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462888180 35958 2014 2014-08-19T00:00:00 0,0000 0,0000 14596,9700 0,0000 350208 3 "" INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8372557 Não Aplicável Pagamento de encargos sociais - parte empregado, referente a folha de pessoal deste Instituto do mês de Julho/14. 2014OB02765 2014NE00263 65016360 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO ESTIMATIVO P/ O EXERCÍCIO DE 2014 REF. ÀS DESPESAS DE SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E DESIGNAÇÃO TEMPORÁRIA SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2526 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2596 SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462888181 35959 2014 2014-11-06T00:00:00 0,0000 0,0000 22791,0000 0,0000 44734671000151 2 "" CRISTALIA PROD QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 8320672 Pregão Pagto.Ref.aquisição de Material Hospitalar conf.nf.1080727 e 1080993 proc.64700330. 2014OB00831 2014NE00429 64700330 -PROCESSO DE COMPRA Nº.59966220/13 HSL ARP 1008/2013 . ABERTURA DE PROCESSO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440914 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2722 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL ANTÔNIO BEZERRA DE FARIAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462888182 35960 2014 2014-02-10T00:00:00 0,0000 0,0000 103,1900 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.REF.MES OUT/14 FL.PENS.SEDU. 2014OB13983 2014NE00161 65002598 DE PENSIONISTAS DA SEDU (SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 683 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462888183 35961 2014 2014-04-25T00:00:00 0,0000 0,0000 -54,7800 0,0000 030101 3 "" TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8370594 Não Aplicável EVOLUÇÃO POR CÓDIGO - 2828 - DANILO SABAINI DELMASIO - CONCILIADOR 2014GD00122 2014NE00712 201301646725 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 4020 VALORIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4540 AUXÍLIO TRANSPORTE - RGPS - ESTAGIÁRIO FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462888184 35962 2014 2014-03-06T00:00:00 0,0000 0,0000 841,1500 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG CONSIG FL INAT MAI/14 DER 2014OB07137 2014NE00054 65007581 DE INATIVOS DO DER-ES (DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 504 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462888185 35963 2014 2014-03-06T00:00:00 0,0000 0,0000 263,3100 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.MAIO/14 FL.INAT.SEJUS. 2014OB07452 2014NE00090 65005597 DE INATIVOS DA SEJUS (SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 809 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462888186 35964 2014 2014-05-06T00:00:00 0,0000 0,0000 222,3700 0,0000 400101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 8371783 Não Aplicável Pagamento das CONSIGNAÇÕES FOPAG MAIO/2014. 2014OB01095 2014NE00714 66526981 DA FOLHA N°31 REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2605 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462888187 35965 2014 2014-06-06T00:00:00 0,0000 0,0000 184,1000 0,0000 17901210000153 2 "" SABRINA CECCON PARTELE - TOTAL CARIMBOS 8364849 Pregão PAGAMENTO DE DESPESA DA NOTA FISCAL 170 REF. À AQUISIÇÃO DE CARIMBOS PARA ESTA ARSI - PROCESSO 64801063 2014OB00350 2014NE00145 64801063 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 360203 AGÊNCIA REGULADORA DE SANEAMENTO BÁSICO E INFRAESTRUTURA VIÁRIA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 36 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 617 GESTÃO DAS CONCESSÕES DE SANEAMENTO E INFRAESTRUTURA VIÁRIA 6158 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3437 MATERIAL DE EXPEDIENTE 36203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462888188 35966 2014 2014-10-04T00:00:00 0,0000 0,0000 -327,6000 0,0000 ###.677.697-## 1 "" MADALENA SANTANA GOMES 8318756 Não Aplicável VALOR REFERENTE A DEVOLUÇAO DE DIARIAS NÃO UTILIZADAS CONFORME 2014OB00803, PROC. 65608755 2014GD00005 2014NE00367 65608755 PARA A SERVIDORA MADALENA SANTANA GOMES PARTICIPAR DO VII CONGRESSO CONSAD DE GESTÃO PÚBLICA - BRASÍLIA/DF. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 543 CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS SERVIDORES E GESTORES PÚBLICOS DO ESTADO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462888189 35967 2014 2014-04-08T00:00:00 0,0000 0,0000 3935,4600 0,0000 ###.026.677-## 1 "" GIANNI CARVALHO MACHADO 8331588 Dispensa de Licitação PAGT DO ALUGUEL DO IMÓVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CRT ALEGRE/ES, MÊS JUL/14. 2014OB11720 2014NE02886 65185366 LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DA CIRETRAN DE ALEGRE SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2701 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462888190 35968 2014 2014-04-24T00:00:00 0,0000 0,0000 3391139,6100 0,0000 030101 3 "" TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8370594 Não Aplicável PAGAMENTO DO LÍQUIDO DA FOLHA DE ABRIL DE SERVIDORES RPPS. 2014OB01610 2014NE00016 201400001664 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 2029 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2518 GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462888191 35969 2014 2014-06-05T00:00:00 0,0000 0,0000 392,0000 0,0000 ###.256.337-## 1 "" JOSE INACIO DA SILVA 8315119 Diárias PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA UTILIZAÇÃO DE 06 A 09/05/2014 - OBJETIVO: BLITZ EM PARCERIA COM O MINISTÉRIO PÚBLICO EM MUNICÍPIO A SER DEFINIDO COM O DDSIA 2014OB01410 2014NE01161 65097882 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA VIAGENS. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 853 DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462888192 35970 2014 2014-07-29T00:00:00 0,0000 0,0000 151,3200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.JUL/14 FL.INAT.TCES. 2014OB09643 2014NE00003 65008650 DE INATIVOS DO TCES - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 19 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462888193 35971 2014 2014-07-25T00:00:00 0,0000 0,0000 2994,5000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.LIQ.JUL/14 FL.INAT.IEMA. 2014OB09546 2014NE00070 65005708 DE INATIVOS DO IEMA (INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 644 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462888194 35972 2014 2014-01-08T00:00:00 0,0000 0,0000 3181,1300 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG. CONSIG. JUL/14 FL. INAT. SEFAZ. 2014OB10608 2014NE00028 65006011 DE INATIVOS DA SEFAZ - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 189 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462888195 35973 2014 2014-02-07T00:00:00 0,0000 0,0000 319,6100 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG. IRRF. JUN/14 FL. INAT. SEAMA. 2014OB09055 2014NE00068 65007824 DE INATIVOS DA SEAMA (SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 624 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462888196 35974 2014 2014-05-05T00:00:00 0,0000 0,0000 510,5800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PQ. CONSIG. FL. INAT. FUNDEB ABR/14, P/ CUMPRIMENTO DO PROC. JUDICIAL N°024.04.019721-2. 2014OB05228 2014NE00076 65006054 DE INATIVOS DO FUNDEB (FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUC. BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFIS. DA EDUC.), BEM COMO DESPESAS DE EXERC. ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 684 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDEB/SEDU 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462888197 35975 2014 2014-05-05T00:00:00 0,0000 0,0000 214,8000 0,0000 03622789000100 2 "" MHM MEDICINA HIPERBARICA METROPOLITANO LTDA 8336222 Pregão pg irrf nf 215 emitida em 10/03/14 proc 46465189/09 c-49 serv. medicos ref jan/fev/2014 - CNPJ 03.622.789.0001-00 M.H.M - DUA 2014OB00633 2014NE00521 46465189 EMPRESA DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARAPRESTACAO DE SERVICOS DE OXIGENOTERAPIA E HIPERBARICA POR 12 MESES. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2723 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DÓRIO SILVA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2827 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462888198 35976 2014 2014-10-23T00:00:00 0,0000 0,0000 2436,2500 0,0000 10243846000106 2 "" VERA CRUZ LOCACAO E SERVICOS MARITIMOS LTDA 8357700 Pregão PGTO DA NF 105 DO MÊS DE OUTUBRO/2014 PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATO 320/2013 REF. SERVIÇOS DE MOTOBOY, PARA ATENDER AO HINSG. DO PERÍODO DE JANEIRO/2014 A 08/NOV/2014.PROCESSO:60512008. 2014OB02242 2014NE00099 60512008 CONTRATAÇÃO DE MOTOBOY PARA ATENDER O HEINSG CONFORME PROJETO BÁSICO EM ANEXO SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2727 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2761 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462888199 35977 2014 2014-02-10T00:00:00 0,0000 0,0000 1813,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.REF.MES.OUT/14 FL INAT.SEG. 2014OB14087 2014NE00021 65006739 DE INATIVOS DA SEG - SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 129 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462888200 35978 2014 2014-06-13T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.509.567-## 1 "" LUIZ CARLOS NINCHIO 8327109 Diárias PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS, VISANDO COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO,PAG.DE 1 E 1/2 DIÁRIAS,CONF.IS.Nº1672/2014,EM 17 E 18/06/2014, DE VITORIA P/S.G.DA PALHA 2014OB09024 2014NE00167 64873510 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA A FAVOR DAS BANCAS EXAMINADORAS DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO EXERCICIO 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462888201 35979 2014 2014-02-06T00:00:00 0,0000 1613,6500 0,0000 0,0000 13953742000183 2 "" FMS DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 8355108 Não Aplicável TRANSFERÊNCIA DA FARMÁCIA BÁSICA/INSUMOS - PORTARIA 006-R/SESA, DE 12/02/2014 - MÊS: JUN/2014 2014NL07819 2014NE02521 65510208 REFERENTE AO REPASSE DOS MEDICAMENTOS AO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUIÇÕES "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 230 IMPLEMENTAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4452 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - MEDICAMENTOS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462888202 35980 2014 2014-06-26T00:00:00 0,0000 972,4000 0,0000 0,0000 ###.982.577-## 1 "" RONALDO DA SILVA COCK 8389346 Diárias REFERENTE 4,5 DIARIAS PARA VIAGEM A REGIAO 05 NOS DIAS 14 A 18/7 PARA CONDUZIR VEICULO CONFORME PORTARIA 393/14 2014NL02138 2014NE01807 201400000006 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 4020 VALORIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4160 DIÁRIAS A SERVIDORES - USO EXCLUSIVO TJ 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462888203 35981 2014 2014-06-24T00:00:00 0,0000 8442,9600 0,0000 0,0000 270101 3 "" SECRETARIA DE EST DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 8374636 Não Aplicável LANÇAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO 2014. 2014NL00528 2014NE00024 65167694 PARA COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2014. AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE EST DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 616 GESTÃO DA POLÍTICA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 6220 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2565 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS - RGPS - 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462888204 35982 2014 2014-10-04T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.041.957-## 1 "" FLAVIA PITANGA BARCELOS 8359697 Diárias LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM DIÁRIAS PARA COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO CONF IS Nº: 1107/2014, 1 E ½ DIÁRIA EM 16 E 17/04/2014 DE VITORIA PARA MARATAÍZES. 2014NL04349 2014NE00145 64873510 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA A FAVOR DAS BANCAS EXAMINADORAS DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO EXERCICIO 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462888205 35983 2014 2014-06-20T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.479.917-## 1 "" CLAUDIO SALGADO CINTRA GIL 8337011 Diárias LIQUIDAR DESPESA COM 0,5 DIÁRIA PARA ACOMPANHAR A SECRETÁRIA NA CERIMONIA DE ASSINATURA DA ORDEM DE SERVIÇO DO CAMPO BOM DE BOLA II, NO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ, NO DIA 13/06/2014. 2014NL01365 2014NE01212 6636705 DO ICMS AS SAIDAS DE PRODUTOS TIPICOS COMERCIALIZADOS PELA FUNDACAO PRO-TAMAR ISENCAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2590 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462888206 35984 2014 2014-07-29T00:00:00 0,0000 0,0000 842,2000 0,0000 ###.170.617-## 1 "" JOAQUIM HASTENREITER FILHO 8342091 Dispensa de Licitação AJUDA DE CUSTO CONSULTA BAURU 26/08/2014 REQ 01370/14 PASSAGEM 2014OB02459 2014NE02521 52144985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2718 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE VITÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2862 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD - TERRESTRE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462888207 35985 2014 2014-09-06T00:00:00 0,0000 42484,1700 0,0000 0,0000 08849216000138 2 "" CECILIA VIEIRA DE SOUZA & CIA LTDA 8335635 Pregão LIQUIDAÇÃO DAS NF. 09.553/09.920 DO CONTRATO Nº. 020/ 2012 PELO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA PENITENCIÁRIA SEMIABERTA MASCULINA DE COLATINA - PSMCOL NO PERÍODO MAIO/2014. 2014NL03536 2014NE00241 65006240 ESTIMATIVO NO VALOR DE 404.368,00 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO PARA O INTERNOS DA PSMCOL REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO A 19/07/2014. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 57 CENTRO OESTE 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 6802 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA PRISIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4493 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PRISIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462888208 35986 2014 2014-06-05T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.963.357-## 1 "" PAULO SERGIO VOLPI 8319043 Diárias LIQUIDAÇÃO DIÁRIAS, DIA 06/05. 2014NL01264 2014NE00986 65040899 PAGAMENTO DESPESAS COM DESLOCAMENTO DE VIAGEM - FONTE 0101. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA PESQUISA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 852 DESCENTRALIZAÇÃO E HARMONIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO 3393 RENOVAÇÃO E REVIGORAMENTO DE LAVOURAS E MELHORIA DA QUALIDADE DOS CAFÉS DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462888209 35987 2014 2014-08-05T00:00:00 0,0000 306,3100 0,0000 0,0000 28152650000171 2 "" ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRIC S/A-ESCELSA 8319619 Dispensa de Licitação Liquidação de despesa da PMES com energia elétrica no mês de Maio/14, conforme Comunicação Interna nº 080/2014 do Comando de Polícia Ostensiva da Região Norte (Instalações 171242 e 171243). 2014NL01102 2014NE00271 65011325 SOLICITA ABERTURA DE PROCESSO REFERENTE DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO NO ANO DE 2014, EM FAVOR DA EMPRESA EDP ESCELSA. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2750 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462888210 35988 2014 2014-11-04T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.190.806-## 1 "" ANA FRANCISCA GONÇALVES DA CRUZ 8320618 Não Aplicável pagamento despesas com diária para viagem em Vitória, ANA FRANCISCA GONÇALVES DA CRUZ-48719080620. SUBSTITUIR A PD00805. 2014OB00768 2014NE00028 65078403 ABERTURA DE PROC. P/ COBRIR DESPESAS C/ DIÁRIAS REF. VIAGENS DA ÁREA ADMINISTRATIVA OU CURSOS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014, EQUIPE DE DIRETORES. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2729 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462888211 35989 2014 2014-01-28T00:00:00 0,0000 0,0000 364,0000 0,0000 ###.533.747-## 1 "" MICHELE FONSECA NASR 8353418 Diárias Participar da Capacitação Pique Arte SESC nos dias 08, 09 e 10/11/2013. Em Vitória. 2014OB00553 2014NE00478 63899418 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/AE010/N 114/2013) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462888212 35990 2014 2014-11-03T00:00:00 0,0000 0,0000 8360,7600 0,0000 ###.828.147-## 1 "" ESILA DE SOUZA FERREIRA 8389317 Não Aplicável PAGAMENTO DE ALUGUEL PARA ABRIGAR A VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE NO PERÍODO DE 08/02 A 07/03. 2014OB00768 2014NE00068 200700599380 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 614 GESTÃO INTEGRADA E ESTRATÉGICA NA ATIVIDADE JUDICIAL CAPIXABA 4034 DINAMIZAÇÃO DOS JUIZADOS DA INFÂNCIA E JUVENTUDE E PROMOÇÃO DA RESPONSABILIDADE SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2701 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462888213 35991 2014 2014-03-04T00:00:00 0,0000 0,0000 46500,9200 0,0000 08030075000127 2 "" UNISEG SEGURANçA E VIGILANCIA LTDA. 8320319 Pregão PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 03925 E 3991/14, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA QUE ATENDERAM AO EDIFÍCIO FABIO RUSCHI E AO DEPOSITO DE BENS INSERVÍVEIS NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/14, CONFORME 64982246/14. 2014OB00470 2014NE00032 64982246 UNISEG VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA - CONTRATO Nº 007/2009 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2250 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2832 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462888214 35992 2014 2014-04-17T00:00:00 0,0000 0,0000 7722,0000 0,0000 39298922000162 2 "" HOSPITAL PRAIA DA COSTA LTDA 8317119 Não Aplicável ref.pagto.nf-02888,internação demanoel benecdito filho de 20 a 31/,12/2013. 2014OB07715 2014NE00343 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462888215 35993 2014 2014-02-20T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.762.826-## 1 "" ALINE GOMES FERREIRA 8325783 Não Aplicável PAGAMENTO REF. DIARIAS DO SERVIDOR EM VIAGEM A ARACRUZ, DOMINGOS MARTINS/ES DIAS 24,25/02/2014. 2014OB00612 2014NE00453 65434439 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2450 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462888216 35994 2014 2014-03-04T00:00:00 0,0000 0,0000 15321,0800 0,0000 08030075000127 2 "" UNISEG SEGURANçA E VIGILANCIA LTDA. 8320319 Pregão Pagamento da nota fiscal 04060 referente aos serviços de vigilância armada mês de março de 2014 nas dependências do DIO/ES. 2014OB00590 2014NE00019 46840974 CONTRATACAO LICITATORIO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICO DE VIGILANCIA E SEGURANCA ARMADA AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2270 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2832 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462888217 35995 2014 2014-02-28T00:00:00 0,0000 0,0000 6675,0000 0,0000 10472273000192 2 "" CENTRO DE TELEMEDICINA LESTE DE MINAS LTDA. 8361373 Pregão pagamento referente a jan/14 e cota fev/14 da nf 926 com locação do aparelho de ecg ao hesjc. 2014OB00125 2014NE00137 59054298 LOCAÇÃO DE APARELHO DE ECG DIGITAL PORTATIL LOCACAO EQUIPAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440922 HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 55 CAPARAÓ 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4690 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2776 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462888218 35996 2014 2014-05-16T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.251.617-## 1 "" BRUNA TOZE GORONCI 8369753 Diárias PAGAMENTO 0,5 DIÁRIA-CIVIL P/VIAGEM A VITÓRIA EM 15/05 P/REUNIÃO COMISSÃO DE FLUXO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO AO PACIENTE OSTOMIZADO, CONFORME AUTORIZADO EM REQUISIÇÃO 10/2014. 2014OB01802 2014NE00244 65200918 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2715 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462888219 35997 2014 2014-01-08T00:00:00 0,0000 0,0000 1093,4100 0,0000 28151363000147 2 "" CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO 8330475 Inexigível PG. c/ consumo de água e esgoto DHPP, mês de JULHO/14 2014OB02425 2014NE00034 28442014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2740 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462888220 35998 2014 2014-05-02T00:00:00 0,0000 0,0000 11,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG. CONSIG JAN/14. FOLHA INATIVO SEFAZ. 2014OB01208 2014NE00028 65006011 DE INATIVOS DA SEFAZ - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 189 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462888221 35999 2014 2014-01-27T00:00:00 0,0000 0,0000 13076070,4000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.LIQ.JAN/14 FL.INAT.PMES. 2014OB00248 2014NE00084 65005228 DE INATIVOS DA PMES (POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 759 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462888222 36000 2014 2014-12-06T00:00:00 0,0000 8000,0000 0,0000 0,0000 04934569000266 2 "" BASE HOSPITALAR COM. DE PRODUTOS HOSP.LTDA 8329641 Pregão LIQ E PG NF 5740 AFM 140462 PROCESSO 64736792/13 CONTR 38 2014NL00691 2014NE00630 64736792 SOLICITA EQUIPO PARA ARTROSCOPIA 2 VIAS PARA BOMBA DE IRRIGAÇÃO MARCA STRIKER. MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2723 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DÓRIO SILVA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462888223 36001 2014 2014-09-22T00:00:00 0,0000 1204,2800 0,0000 0,0000 67071001000360 2 "" UNIFY SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA 8348049 Pregão Ref.Aquisição de Serviços com Locação de Equipaentos de Telefonia. 2014NL01180 2014NE00033 52188302 "REFERENTE AO PROCESSO DE Nº.47120649/2009,EM FAVOR DA EMPRESA SIEMENS ENTERPRISE COMMUNICATIONS LTDA." CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440914 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2722 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL ANTÔNIO BEZERRA DE FARIAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2778 TI: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E PERIFÉRICOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462888224 36002 2014 2014-06-05T00:00:00 0,0000 2099,7700 0,0000 0,0000 35968650000100 2 "" D` BRAS AUTO PECAS E ACESSOR. LTDA. 8324950 Pregão vr. ref. ao registro de liquidação da despesa. 2014NL00742 2014NE00118 3012014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2017 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2439 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462888225 36003 2014 2014-05-13T00:00:00 0,0000 58253,1200 0,0000 0,0000 09942945000105 2 "" MARJAN CONSTRUTORA LTDA-ME 8323074 Tomada de preços Liquidação NFS-e 000225 - 1ª Medição - Contrato nº092/2013-Execução de Obra de Engenharia Civil de uma unidade de Beneficiamento de Mandioca no Assentamento Nova Conquista, no Município de Pinheiros/ES, com fornecimento de mão-de-obra e materiais - Período: Março/2014 - Processo 66347785. 2014NL01489 2014NE00113 66347785 DA 1º MEDIÇÃO REF. AO CONTRATO Nº092/2013. PAGAMENTO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 853 DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR 3357 REVITALIZAÇÃO DE ASSENTAMENTOS RURAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3360 EDIFICAÇÕES REFERENTES A IMÓVEIS DE USO COMUM DO POVO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462888226 36004 2014 2014-10-03T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.677.697-## 1 "" MADALENA SANTANA GOMES 8318756 Não Aplicável PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA PARA A SERVIDORA ACOMPANHAR ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MELHORIA DA GESTÃO MUNICIPAL NOS DIAS 11 E 12/03 - NOVA VENÉCIA/ES. 2014OB00627 2014NE00293 65648935 PARA OS SERVIDORES MADALENA SANTANA GOMES E DOUGLAS MENDES DA SILVA ACOMPANHAREM ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MELHORIA DA GESTÃO MUNICIPAL NOS DIAS 11 E 12/03 - NOVA VENÉCIA/ES. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 543 CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS SERVIDORES E GESTORES PÚBLICOS DO ESTADO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462888227 36005 2014 2014-04-02T00:00:00 0,0000 0,0000 5817,2000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável pg consig jan/14 fl. inat. cbmes 2014OB00742 2014NE00086 65005350 DE INATIVOS DA CBM-ES (CORPO DE BOMBEIRO MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 769 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2211 13 SALARIO - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462888228 36006 2014 2014-02-07T00:00:00 0,0000 12750,0000 0,0000 0,0000 16936366000107 2 "" CENTRO DE RECUPERACAO DA VIDA LTDA 8365983 Não Aplicável ref.nl,pagto.nf-0278,internação de kleyvision boaventuera da silva,de 11/04 a 31/05/2014. 2014NL09894 2014NE00622 66230330 DE KLEYVISON BOAVENTURA DA SILVA NO HOSP.CENTRO DE RECUPERAÇÃO DA VIDA. AUTORIZAÇÃO PARA INTERNAÇÃO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462888229 36007 2014 2014-02-21T00:00:00 0,0000 0,0000 422,6500 0,0000 030101 3 "" TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8370594 Não Aplicável FOLHA DE PAGTO. SERVIDOR REGIME PRÓPRIO 2014OB00747 2014NE00009 201400001664 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 2029 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2501 VENCIMENTOS E SALARIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462888230 36008 2014 2014-07-16T00:00:00 0,0000 0,0000 289,6000 0,0000 ###.960.267-## 1 "" SERGIO LUIZ OSS 8338822 Dispensa de Licitação AJUDA DE CUSTO CONSULTA S P 30/07/2014 REQ 01156/14 2014OB02091 2014NE02113 49746626 PASSAGEM E DIARIA PARA HELTON LUIZ OSS AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2718 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE VITÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462888231 36009 2014 2014-02-28T00:00:00 0,0000 0,0000 182,2200 0,0000 10867871000160 2 "" DIARIO SERVICOS DE INTERMEDIACAO EM PUBLICACA 8367597 Inexigível PAGAMENTO OFÍCIO 2894894(PUBLICAÇÃO NO DOU DE AVISO DE LICITAÇÃO 07/2014). 2014OB00539 2014NE00261 65055390 CONTRATAÇÃO DE PUBLICAÇÃO DE MATERIAIS LEGAIS NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA PESQUISA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2390 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2742 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462888232 36010 2014 2014-06-20T00:00:00 0,0000 0,0000 23959,4800 0,0000 31474414000186 2 "" BUTERI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 8320267 Pregão PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 24919 MAI/2014 MEDICAMENTOS PARA PACIENTES DO SUS. 2014OB13137 2014NE03590 61496987 ACITRETINA, AMANTADINA E ATORVASTATINA, CONFORME ESPECIFICAÇÃO PARA CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS. MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 230 IMPLEMENTAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 2692 AQUISIÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS, DE PROGRAMAS ESPECÍFICOS E OUTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2464 MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTENCIA SOCIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462888233 36011 2014 2014-11-04T00:00:00 0,0000 0,0000 1055,0000 0,0000 15634658000122 2 "" TELAS VITÓRIA IND LTDA ME 8371062 Dispensa de Licitação PAGAMENTO NFE 130 REF. SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TELA DE ALAMBRADO PARA O CFA. CI 324/14 DAL/1. 2014OB01087 2014NE00339 65505131 AQUISIÇÃO DE 211 M2 (DUZENTOS E ONZE METROS QUADRADOS) DE ALAMBRADO DEVIDAMENTE INSTALADO PARA O CFA DA PMES. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2750 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2827 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462888234 36012 2014 2014-03-20T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.523.777-## 1 "" ULISSES JOSE LUBER 8333157 Diárias Pagamento de 1,0 diária de 18 a 19/03. 2014OB00842 2014NE00232 65213777 ENC.PLANO DE VIAGEM ANUAL PARA 2014. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2625 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462888235 36013 2014 2014-06-27T00:00:00 0,0000 0,0000 209781,5000 0,0000 220101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 8369860 Não Aplicável PAGAMENTO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, RETENÇÃO PENSÃO ALIMENTÍCIA, REGIME PRÓPRIO, JUNHO/2014. 2014OB01867 2014NE00158 65016882 SOLICITAÇÃO PARA AUTORIZAÇÃO DE EMISSÃO DE EMPENHOS ESTIMATIVOS. AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2186 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462888236 36014 2014 2014-02-18T00:00:00 0,0000 0,0000 55,0000 0,0000 03506307000157 2 "" EMPRESA BR.TECNOLOGIA ADM CONVENIOS HOM LTDA 8317017 Pregão Pagamento restante da nota fiscal 11403742, serviço para o veículo placa INS 6662 do mês de janeiro de 2014. 2014OB00159 2014NE00035 12762012 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300203 INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 272 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 116 DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES METROLÓGICAS 2315 VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METRÓLOGICAS NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2754 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 30203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462888237 36015 2014 2014-01-16T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.111.087-## 1 "" PEDRO ALONSO CEOLIN 8328549 Diárias pagamento de diárias do dia 20/01. 2014OB00090 2014NE00075 65040899 PAGAMENTO DESPESAS COM DESLOCAMENTO DE VIAGEM - FONTE 0101. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA PESQUISA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2390 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462888238 36016 2014 2014-05-26T00:00:00 0,0000 0,0000 21019,3900 0,0000 31479710000170 2 "" MP PUBLICIDADE LTDA 8315826 Concorrência PAGTO NF 22566, 22608, 22622, 22624, 22627, 22697, REF SERV VEICULAÇÃO VT SOBRE CAMPANHA VACINAÇÃO DE HPV,VEICULAÇÃO SPOT P/RÁDIO SOBRE CAMPANHA DE VACINAÇÃO HPV EM TODO ESTADO E CONFECÇÃO DE CARTAZES P/DIVULGAÇÃO CAMPANHA DE HPV. 2014OB10712 2014NE01801 65622600 VEICULAÇÃO VT SOBRE CAMPANHA VACINAÇÃO DE HPV,VEICULAÇÃO SPOT P/RÁDIO SOBRE CAMPANHA DE VACINAÇÃO HPV EM TODO ESTADO E CONFECÇÃO DE CARTAZES P/DIVULGAÇÃO CAMPANHA DE HPV. SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 131 COMUNICAÇÃO SOCIAL 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 2695 CAMPANHAS EDUCATIVAS DE INTERESSE À SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2744 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462888239 36017 2014 2014-03-19T00:00:00 0,0000 0,0000 1219,4800 0,0000 03506307000157 2 "" EMPRESA BR.TECNOLOGIA ADM CONVENIOS HOM LTDA 8317017 Pregão Pagamento da nota fiscal NFS-e nº 011711199 - prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva para os veículos da SECONT, relativo a substituição de peças- Adesão ao Contrato SEGER/002/2012 - 11º termo aditivo. 2014OB00148 2014NE00053 60901977 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA OS VEÍCULOS ATRAVÉS DA UTILIZAÇÃO DO EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº026/2011 PROC. SEGER Nº 51583950/2010. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100103 SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2096 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2439 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462888240 36018 2014 2014-01-12T00:00:00 0,0000 0,0000 4987,8700 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.NOV/14.FL.PENS.SEFAZ. 2014OB16986 2014NE00127 65002270 DE PENSIONISTAS DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 189 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462888241 36019 2014 2014-09-12T00:00:00 0,0000 0,0000 1684,3500 0,0000 28153476000181 2 "" CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA 8321865 Não Aplicável PGTO NFS N.º 10712, DA CLIN. DE ACIDENTADOS DE VITÓRIA, REF. INTERNAÇÃO DE GILSON MAURO CARDOZOS, NO PERÍODO DE 05 A 08/10/2014. 2014OB26028 2014NE00296 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462888242 36020 2014 2014-07-10T00:00:00 0,0000 6871,9800 0,0000 0,0000 28152650000171 2 "" ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRIC S/A-ESCELSA 8319619 Inexigível LIQUIDAÇÃO REFERENTE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA - CONSUMO 17.745 KWH - SET/14. 2014NL00584 2014NE00016 47929235 COM A EMPRESA ESCELSA PARA FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 270201 INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2230 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 27201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462888243 36021 2014 2014-03-13T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.396.447-## 1 "" LUCIMAR DA SILVA VIEIRA 8351853 Diárias Participar da Formação de Pedagogo e Diretores - PNAIC em Guaçuí. Dia 16/10/2013. 2014OB02057 2014NE01952 64146863 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (GUACUI) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462888244 36022 2014 2014-07-02T00:00:00 0,0000 0,0000 5790,0000 0,0000 01907811000133 2 "" ULTRACOM TELECOMUNICACOES LTDA - EPP 8316500 Convite PGT. DA NF-455, REF. MANUTENCAO DE SERV. DE TELECOMINICACAO (CENTRAIS DE PABX), MES DE JAN/14. 2014OB00290 2014NE00090 64670546 NO VALOR R$ 5.800,00 A FIM DE MANTER OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA CONTRATADOS DE FORMA EMERGENCIAL E QUE VEM SENDO PRESTADOS PELA EMPRESA ACIMA CITADA EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 505 ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2120 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2830 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462888245 36023 2014 2014-02-06T00:00:00 0,0000 2100,0000 0,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 Dispensa de Licitação DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTE INTERMUNICIPAL PARA AOS SERVIDORES DA FAMES. 2014NL00409 2014NE00001 65016645 EM FAVOR DA EMPRESA GVBUS RESPONSÁVEL PELO FORNECIMENTO DE VALES TRANSPORTE VIA INTERMUNICIPAL (TRANSCOL) PARA OS SERVIDORES DESSA INSTITUIÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2685 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462888246 36024 2014 2014-05-30T00:00:00 0,0000 10,6600 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Não Aplicável Liquidação de juros e multa de INSS patronal mensal sobre a folha de pessoal do IOPES de maio retroativo a abril 2014. 2014NL00856 2014NE00175 65016920 DE EMPENHO ESTIMATIVO DE R$ 430.000,00 EM FAVOR DO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS P/O EXERCÍCIO DE 2014 SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2526 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3654 MULTA MORATÓRIA - INSS PATRONAL 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462888247 36025 2014 2014-03-13T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.897.557-## 1 "" INACIO LUCIANO MARTINS 8330106 Diárias PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS, VISANDO COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO,PAG.DE ½ DIÁRIAS,CONF.IS.Nº743/2014,EM 20 E 21/03/2014,DE COLATINA P/S.G.DA PALHA E B.S FRANCISCO 2014OB03724 2014NE00079 64877728 NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA EXERCICIO 2014 PARA O MUNICIPIO DE COLATINA E PAV DE MARILÂNDIA SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462888248 36026 2014 2014-01-31T00:00:00 0,0000 0,0000 544,5000 0,0000 ###.256.307-## 1 "" JOSE ANTONIO ALVES PINTO 8345212 Inexigível PAGAMENTO DO TFD Nº 070/2014, REF. AJUDA DE CUSTOS P/TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO PARA O PACIENTE JOSÉ ANTONIO ALVES PINTO CONF. AUTORIZAÇÃO. 2014OB00315 2014NE00345 48191876 TFD.CPF780.256.307-06 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 57 CENTRO OESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2715 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462888249 36027 2014 2014-04-24T00:00:00 0,0000 0,0000 1200,0100 0,0000 33530486000129 2 "" EMBRATEL-EMPRESA BRAS.DE TELECOMUNICACOES 8318477 Pregão PAGAMENTO DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA NA MODALIDADE LONGA DISTANCIA NACIONAL DA SESPORT, NO PERÍODO DE JANEIRO A MARÇO/2014, 9º TERMO ADITIVO , ADESÃO AO CONTRATO 08/11/SEGER, PREGÃO 04/11. 2014OB01265 2014NE00887 52905977 PARA CONTRATAÇÃO DE SRVIÇO DE LONGA DISTANCIA. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2590 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462888250 36028 2014 2014-10-10T00:00:00 0,0000 0,0000 4333,1600 0,0000 27142058000126 2 "" PREF MUNIC DE VITORIA 8325761 Não Aplicável Pagamento de despesa com ressarcimento a Prefeitura relativo a cessão da servidora HELENA MARFISA VENTORIN ao IASES referente ao mes de Setembro/2014, conforme Convenio de Cooperação Técnica nº 021/2014, Instrução de Serviço nº 315-P, publicado no DIO em 12/06/14. 2014OB03156 2014NE01792 66961688 RESSARCIAMENTO DA SERVIDORA HELENA MARFISA VENTORIN. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 460201 INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2819 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3683 PESSOAL REQUISITADO DE ÓRGÃOS DE OUTROS ENTES 46201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462888251 36029 2014 2014-09-26T00:00:00 0,0000 0,0000 8478,3800 0,0000 08583394000160 2 "" GLOBO PRESTACAO DE SERVIçOS DE LIMPEZA LTDA. 8320781 Pregão PGTO DE INSS REFERENTE A EMPRESA GLOBO SERVIÇOS DE LIMPEZA INFOPEM , MÊS DE AGOSTO/2014. 2014OB06823 2014NE00921 65042182 DO CONTRATO N. 012/2010 ENTRE A SEJUS E A EMPRESA GLOBO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA REF. SERVIÇOS OPERACIONAIS INFOPEN GESTÃO PRORROGACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 6802 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA PRISIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2827 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462888252 36030 2014 2014-05-16T00:00:00 0,0000 0,0000 13800,0000 0,0000 31797749000135 2 "" C.E DA EPSG PADRE ANTONIO VOLKERS 8333289 Não Aplicável Pagamento referente ao repasse PEDDE/14, meta IX 2014OB05614 2014NE03975 66154960 RECURSOS PEDDE/2014- MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR (MARILANDIA) PLANO DE APLICACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 42 AUXÍLIOS "" 57 CENTRO OESTE 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 1672 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA, REPAROS E ACESSIBILIDADE NAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4462 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - AUXÍLIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462888253 36031 2014 2014-02-28T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.942.937-## 1 "" MARCIO NASCIMENTO RODRIGUES 8335437 Diárias empenho de 0,5 diarias de colatina x vitoria, vistoria e reuniao, fev/2014 2014NL00477 2014NE00432 65076583 DIÁRIAS PARA MILITARES DA 3ª CIA IND (COLATINA) PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2760 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462888254 36032 2014 2014-02-14T00:00:00 0,0000 342,0000 0,0000 0,0000 31282122000141 2 "" DUAL MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA 8328098 Dispensa de Licitação LIQUIDAÇÃO NOTA FISCAL 15689, MÊS FEVEREIRO/14. 2014NL00357 2014NE00121 65144406 AUUISAÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO FAZENDA EXPERIMENTAL DE LINHARES (EMERGENCIAL) COMPRA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA PESQUISA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 571 DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO 853 DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR 3394 GERAÇÃO/ADAPTAÇÃO DE TECNOLOGIAS AGROPECUÁRIA E PESQUEIRA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2424 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462888255 36033 2014 2014-03-21T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.646.567-## 1 "" RENEE LAURET COSME 8364334 Diárias 0,5 DIARIA AO MUNICIPIO MARECHAL FLORIANO,P/VISITA AS OBRAS CAMINHOS DO CAMPO. PERIODO 21/03/14. SOLIC. 265/14. 2014NL00881 2014NE00010 65051173 NO VALOR DE R$1.680,00, PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS RELATIVAS A VIAGENS DE TRABALHO. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2350 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462888256 36034 2014 2014-10-21T00:00:00 0,0000 712,2200 0,0000 0,0000 270101 3 "" SECRETARIA DE EST DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 8374636 Não Aplicável LANÇAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO/2014. 2014NL00773 2014NE00029 65167694 PARA COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2014. AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE EST DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 616 GESTÃO DA POLÍTICA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 6220 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2501 VENCIMENTOS E SALARIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462888257 36035 2014 2014-02-06T00:00:00 0,0000 434,8000 0,0000 0,0000 27485069000109 2 "" EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A 8335848 Não Aplicável - LIQUIDAÇÃO P/ PGTO.DE DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO MÊS DE MAIO/2014, MEDIDOR 547294, DA CRT DE S.GABRIEL DA PALHA. 2014NL06616 2014NE00727 63607964 APROVAÇÃO PARA INICIAR O PROCEDIMENTO DE CONTRATAÇÃO COM A EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA AMRIA S/A SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462888258 36036 2014 2014-12-09T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.369.127-## 1 "" JOSE HENRIQUE V. G. DA ROCHA 8333411 Diárias LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM DIÁRIAS PARA COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO CONF. IS Nº: 2776/2014, 1 E ½ DIÁRIA EM 16 E 18/09/2014 DE GUAÇUÍ P/ E M. FREIRE. 2014OB14093 2014NE00073 64877760 NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA EXERCICIO 2014 PARA O MUNICIPIO DE GUAÇUÍ E PAV DE DIVINO DE SÃO LOURENÇO SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462888259 36037 2014 2014-12-09T00:00:00 0,0000 0,0000 540,1400 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Não Aplicável 2014NP01184 2014NE00511 65016882 SOLICITAÇÃO PARA AUTORIZAÇÃO DE EMISSÃO DE EMPENHOS ESTIMATIVOS. AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2186 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3537 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - RGPS - EXERCÍCIOS ANTERIORES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462888260 36038 2014 2014-11-25T00:00:00 0,0000 0,0000 219,1200 0,0000 36415495000167 2 "" LIVRARIA E PAPELARIA NOVA VIDA LTDA-ME. 8337185 Dispensa de Licitação APROPRIAÇÃO DE DESPESAS PARA PAGTO DA NF 431 DE 24/10/14 REF. A AQUISIÇÃO DE 03 CORTINAS DE AR, CONFORME OFM 40964/14. 2014OB02442 2014NE01667 67835325 PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS, FITA PARA IMPRESSORA MATRICIAL E BOBINA DE PAPEL PARA CALCULADORA, HSL/ALMOX/CI37/2014. ABERTURA DE PROCESSO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440915 HOSPITAL SÃO LUCAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4691 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL SÃO LUCAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3437 MATERIAL DE EXPEDIENTE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462888261 36039 2014 2014-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 733,9000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.AGO/14 FL.INAT.SEGER. 2014OB12685 2014NE00036 65004914 DE INATIVOS DA SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 259 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462888262 36040 2014 2014-01-08T00:00:00 0,0000 0,0000 3196,6400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG. JUL/14 FL PENS IPAJM. 2014OB09938 2014NE00183 65003730 DE PENSIONISTAS DO IPAJM (INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 883 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462888263 36041 2014 2014-01-12T00:00:00 0,0000 0,0000 400,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.NOV/14 FL.INAT.SEGER. 2014OB17117 2014NE00036 65004914 DE INATIVOS DA SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 259 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462888264 36042 2014 2014-07-21T00:00:00 0,0000 0,0000 2027,5900 0,0000 030101 3 "" TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8370594 Não Aplicável REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REGIME GERAL. 2014OB02918 2014NE00063 201400001663 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 2029 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462888265 36043 2014 2014-07-10T00:00:00 0,0000 0,0000 638,4000 0,0000 ###.291.127-## 1 "" SEBASTIANA DA SILVA VALANE 8337017 Diárias 1902 - Participar do XXIII Congresso Espirito Santense de Educação Física em Vitória, de 16/09 a 20/09/2014. 2014OB18027 2014NE15822 67722440 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/AE010/N 110/2014) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462888266 36044 2014 2014-01-08T00:00:00 0,0000 0,0000 2433,2100 0,0000 ###.763.447-## 1 "" FABIENE ROSA DE SOUZA 8370402 Inexigível PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF. A APOIO TÉCNICO P/ ATENDER A EXECUÇÃO DE CURSOS DESTA ESESP NO MÊS DE JUL/14. 2014OB02381 2014NE00790 66300614 DA PROFISSIONAL FABIENE ROSA DE SOUZA PARA APOIO TÉCNICO NA GESE DE 12/05 A 31/12/2014. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 543 CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS SERVIDORES E GESTORES PÚBLICOS DO ESTADO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2708 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462888267 36045 2014 2014-03-04T00:00:00 0,0000 0,0000 21,7100 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.MAR/14 FL.INAT.SESPORT. 2014OB03816 2014NE00062 65007077 DE INATIVOS DA SESPORT (SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 599 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462888268 36046 2014 2014-05-05T00:00:00 0,0000 0,0000 33716,5800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG. CONSIG. ABRIL/14. FL INAT IJSN 2014OB06301 2014NE00034 65005112 DE INATIVOS DO INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 244 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462888269 36047 2014 2014-05-05T00:00:00 0,0000 0,0000 223898,2000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG. CONSIG. ABRIL/14 FL. INAT PCES 2014OB06026 2014NE00082 65006909 DE INATIVOS DA PC-ES (POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 749 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462888270 36048 2014 2014-01-04T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.268.057-## 1 "" MILENA PARAISO DONO 8316458 Diárias Pagamento referente a 2,5 diárias para servidora participar de seminários de avaliação dos Planos de Mobilidade Urbana em elaboração para Cachoeiro de Itapemirim, Anchieta e Guarapari através da SEDURB, com saída em 31/03/2014. 2014OB00367 2014NE00314 65932650 PARA OS MUNICIPIOS DE CACHOEIRO, ANCHIETA E GUARAPARI NO DIA 31.03.2014 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2530 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462888271 36049 2014 2014-03-25T00:00:00 0,0000 0,0000 2515,3700 0,0000 03566893000125 2 "" CENTRO DE FORM.DE CONDUTORES BRAGATTO LTDA 8362504 Não Aplicável PAGTO NF 1621/1622/1623 (BRAGATO) aplicação de curso técnico, teórico e prático de direção veicular a candidatos do projeto CNH social. 2014OB04282 2014NE01797 60772441 EMPENHO POR ESTIMATIVA EM FAVOR CFC BRAGATTO SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 333 EMPREGABILIDADE 860 REDUÇÃO DA POBREZA 4516 CARTEIRA DE HABILITAÇÃO - CNH SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2866 PROGRAMA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO (CNH) SOCIAL 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462888272 36050 2014 2014-05-05T00:00:00 0,0000 0,0000 266,5900 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG. CONSIG. REF. AO MÊS DE ABR/14 INAT. PGE 2014OB05885 2014NE00024 65006356 DE INATIVOS DA PGE - PROCURADORIA GERAL DO ESTADO, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 169 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462888273 36051 2014 2014-11-07T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.600.107-## 1 "" PIETRO DE ARAUJO SARDENBERG ALVES 8352982 Diárias PGTO. EM FAVOR O SERVIDOR PIETRO DE ARAUJO SARDENBERG ALVES REFERENTE A RESSARCIMENTO ¹/² DIÁRIA NO VALOR DE R$ 56,00. 2014OB05035 2014NE03000 66958482 NO VALOR DE 56,00 REF. DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VITÓRIA NO DIA 03/06/2014. RESSARCIMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4800 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462888274 36052 2014 2014-11-20T00:00:00 0,0000 0,0000 2892,8700 0,0000 16478725000120 2 "" CONSORCIO ANDRADE VALLADARES TOPUS 8369482 Concorrência Pagamento do restante ISS referente 30ª medição do contrato 15/2012 - Obra de reforma e ampliação do Estádio Kleber Andrade, em Cariacica. Recurso descentralizado pela SESPORT através do Termo de Cooperação nº 001/2014, portaria nº 005/2012, nota de crédito 2014DC00003, nota de reserva 2014NR00425, fonte de recurso PROINVESTE 0142000019. Período 01 a 30/09/2014, nota fiscal 2014/10. Pagamento para acerto contábil/financeiro tendo em vista a 2014OB03884 ter sido feita com recurso proinvest ao invés de recurso propae. 2014OB03930 2014NE00468 66888891 DE VALOR E PRAZO DO CONTRATO Nº 015/2012 - SESPORT DO REMANESCENTE DA OBRA DO ESTÁDIO ESTADUAL KLEBER ANDRADE EM CARIACICA/ES ADITIVO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 50 METROPOLITANA 142 OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 812 DESPORTO COMUNITÁRIO 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 1597 CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DO ESTÁDIO KLEBER ANDRADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3366 OBRAS DE BENFEITORIA OU MELHORIA EM IMÓVEIS DE USO ESPECIAL 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462888275 36053 2014 2014-11-20T00:00:00 0,0000 0,0000 41,6100 0,0000 28151363000147 2 "" CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO 8330475 Inexigível PAGAMENTO REFERENTE A ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA A UNIDADE DE POLICIA MILITAR NA REGIÃO DO BAIRRO DA PENHA NA ÉRA DO PARQUE SÃO BENEDITO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2014. 2014OB02184 2014NE00798 67339581 EM FAVOR DA EMPRESA CESAN,NO VALOR DE R$ 1.272,00-PERIODO DE JULHO A DEZEMBRO/14,REF.AO ABASTECIMENTO DE AGUA P/A UNIDADE DA PM-REGIAO DA PENHA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 865 MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA FÍSICA E TECNOLÓGICA DA SEGURANÇA PÚBLICA 4737 MANUTENÇÃO DOS CENTROS INTEGRADOS OPERACIONAL DE DEFESA SOCIAL, DE POSTOS AVANÇADOS DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL E DE OUTRAS UNIDADES POLICIAIS. 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462888276 36054 2014 2014-10-02T00:00:00 0,0000 0,0000 1331785,4200 0,0000 27193705000129 2 "" HOSP.EVANGELICO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM 8327319 Não Aplicável pagto da nota fiscal nº3536 de 24/01/14, relativo ao serviços sus contratualização media incentivo iac+integrasus, do mes de dez/13, conv.003/13, proc.60845767/2013. 2014OB02322 2014NE00899 60845767 VALOR R$ 71.720.281,72 EM FAVOR DA HOSPITAL EVANGÉLICO DE CAHOEIRO DE ITAPEMIRIM PARA REALIZAÇÃO DE DESPESAS NO ANO DE 2013. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4706 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE COMPLEMENTARES À REDE PÚBLICA (TABELA SUS) 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4391 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462888277 36055 2014 2014-06-05T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.853.457-## 1 "" EDINALDO TEIXEIRA 8332464 Diárias PAGTO. 1 DIARIA S/PERNOITE REF. VIAGENS A VITORIA PARA TRANSPORTAR SERVIDORES DA SRSC. CF. AUTO REQUIS. Nº 151 E 152/14 - STM/SRSC. 2014OB01605 2014NE00143 48262536 POR ESTIMATIVA PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIA NO PERIODO DE 2010. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 594 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO 4714 MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462888278 36056 2014 2014-03-25T00:00:00 0,0000 0,0000 17,1600 0,0000 ###.012.887-## 1 "" ALECSANDRA TOMAS DA SILVA 8371040 Inexigível PAGAMENTO PARTE TFD Nº216/14 REF. AJUDA DE CUSTO P/PACIENTE STEFANI DA SILVA ROCHA. 2014OB01059 2014NE00914 65834291 DE TFD. REP. ALECSANDRA TOMAS DA SILVA CPF 121.012.353-02. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2715 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2862 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD - TERRESTRE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462888279 36057 2014 2014-04-04T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.648.847-## 1 "" JOAO MARCOS AUGUSTO CHIPOLESCH 8368309 Diárias PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA SEMINÁRIO NA FACULDADE DE TECNOLOGIA DE BARRA DE SÃO FRANCISCO, DIAS 09 A 11/04. 2014OB00977 2014NE00772 65040899 PAGAMENTO DESPESAS COM DESLOCAMENTO DE VIAGEM - FONTE 0101. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA PESQUISA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 127 ORDENAMENTO TERRITORIAL 114 DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL 6393 GESTÃO DO SISTEMA INTEGRADO DE BASES GEOESPACIAIS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO ? GEOBASES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462888280 36058 2014 2014-07-07T00:00:00 0,0000 0,0000 1000,0000 0,0000 05805349000114 2 "" VIP REDE TELECOMUNICACOES LTDA 8349667 Pregão PAGAMENTO DA NF 03105 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE SUPORTE NO MÊS DE JUNHO/14. 2014OB00797 2014NE00091 49079263 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA A JUCEES, INCLUINDO A INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE SUPORTE, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA. CONTRATACAO DE SERVICOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220202 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 22 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 157 EXECUÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS MERCANTIS 2195 REGISTROS DE ATOS DE EMPRESAS MERCANTIS E ATIVIDADES AFINS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2738 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS 22202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462888281 36059 2014 2014-07-24T00:00:00 0,0000 0,0000 15000,0000 0,0000 03513345000137 2 "" C.E DA EPG COTAXE 8340289 Não Aplicável pagamento referente programa dinheiro direto na escola - PEDDE/14 - meta 9 2014OB12329 2014NE11330 66822726 RECURSOS PEDDE/2014 - MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR (ECOPORANGA) PLANO DE APLICACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 42 AUXÍLIOS "" 59 NOROESTE 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO MÉDIO 1673 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA, REPAROS E ACESSIBILIDADE NAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO MÉDIO 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4462 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - AUXÍLIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462888282 36060 2014 2014-04-02T00:00:00 0,0000 0,0000 4000,0000 0,0000 16936366000107 2 "" CENTRO DE RECUPERACAO DA VIDA LTDA 8365983 Não Aplicável PGTO.REF. A INTERNAÇÃO DE ROGERIO FRANCISCO DA SILVA, DURANTE O PERIODO DE 16 A 31/12/2013 - CONF. NF 133 2014OB01934 2014NE00756 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462888283 36061 2014 2014-02-14T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.776.197-## 1 "" ROBERTO WAISMAN 8364482 Dispensa de Licitação PAGAMENTO REF. 1/2 DIARIA EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS/ES NO DIA 11/02/2014, PARA PARTICIPAR COMO MEMBRO DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO DA CEASA/ES, CONCORRÊNCIA Nº 002/2013. 2014OB00165 2014NE00212 65401360 VIAGEM AO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS/ES NO DIA 11/02/2014, PARA PARTICIPAR COMO MEMBRO DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO DA CEASA/ES, CONCORRÊNCIA Nº 002/2013. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 852 DESCENTRALIZAÇÃO E HARMONIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO 2408 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462888284 36062 2014 2014-03-13T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.610.637-## 1 "" EVANDRO ALCEU BRAGA 8354232 Não Aplicável Pagamento das despesas com 1 1/2 (uma e meia) diárias em viagem a Baixo Guandu e São Domingos do Norte-ES, nos dias 13 e 14.03.2014, conforme requisição de diárias em fls. 09 do processo de nº 65187407, devidamente autorizada pelo Ordenador de Despesas. 2014OB00161 2014NE00087 65187407 PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA O FUNCIONÁRIO EVANDRO ALCEU BRAGA, NO INTERIOR DO ESTADO, NO EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300201 SUPERINTENDÊNCIA DOS PROJETOS POLARIZAÇÃO INDUSTRIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 22 INDÚSTRIA 661 PROMOÇÃO INDUSTRIAL 852 DESCENTRALIZAÇÃO E HARMONIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO 2309 GESTÃO DE POLOS EMPRESARIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 30201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462888285 36063 2014 2014-02-13T00:00:00 0,0000 0,0000 2925,0000 0,0000 08094375000170 2 "" ITAPECOL PLUS DE ITAPERUNA DE COLCHOES LTDA 8350294 Dispensa de Licitação PG NF 5059 - MATERIAL CAMA/MESA (COLCHÕES) REF FEV/14 COTA FEV/14. 2014OB00045 2014NE00036 65191269 COLCHÃO PARA CAMA HOSPITALAR E TRAVESSEIRO CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440918 CENTRO DE ATENDIMENTO PSIQUIÁTRICO ARISTIDES ALEXANDRE CAMPOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2712 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTO PSIQUIÁTRICO ARISTIDES ALEXANDRE CAMPOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2420 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462888286 36064 2014 2014-02-07T00:00:00 0,0000 0,0000 13,8300 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.JUN/14 FL.PENSAO DER. 2014OB08361 2014NE00149 65000455 DE PENSIONISTAS DO DER-ES -DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO.EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 504 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462888287 36065 2014 2014-05-27T00:00:00 0,0000 0,0000 209,2300 0,0000 04485521000137 2 "" TOMMASI ANALITICA LTDA. 8347556 Pregão PAGAMENTO CONSIGNAÇÃO IRRF NA NOTA FISCAL 02171, REFERENTE SERV. P/EXECUÇAO DE ANALISES AMB. P/ATENDER OS PROG. DE MONIT. DE AGUAS INT. E DE BALNEABILIDADE DURANTE O PERIODO DE REFORMA DO LABORATORIO DO IEMA.CI/018/12 SUAPA. VALOR TRANSFERIDO IEMA PARA AGERH. 2014OB00014 2014NE00012 59392126 DE SERV. P/EXECUÇAO DE ANALISES AMB. P/ATENDER OS PROG. DE MONIT. DE AGUAS INT. E DE BALNEABILIDADE DURANTE O PERIODO DE REFORMA DO LABORATORIO DO IEMA.CI/018/12 SUAPA CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 413 SISTEMA ESTADUAL DE GERENCIAMENTO DE RECURSOS HÍDRICOS 2047 MONITORAMENTO DA QUANTIDADE E DA QUALIDADE DOS RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2816 SERVIÇOS DE CONTROLE AMBIENTAL 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462888288 36066 2014 2014-02-20T00:00:00 0,0000 0,0000 7500,0000 0,0000 14380522000170 2 "" ESPAÇO VIVER CENTRO A. R. C/ARTE P. D. Q.LTDA 8368681 Não Aplicável PGTO.REF. A INTENRAÇÃO DE RAFAEL SILVEROL DOS SANTOS - DE 03/11 A 02/12/2013 - NF 180 2014OB03025 2014NE00757 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462888289 36067 2014 2014-02-20T00:00:00 0,0000 0,0000 49160,7600 0,0000 39387964000170 2 "" MGM - TRANSACAO E ADMINISTRACAO IMOBILIARIA L 8355171 Dispensa de Licitação Pagamento da despesa com condomínio do Ed. Green Tower meses de jan e fev/14 - Contrato de Locação n° 005/2012. 2014OB00170 2014NE00007 65016998 DE DESPESAS COM TÁXA DE CONDOMÍNIO DO ED. GREEN TOWER SEDE DA SEADH, REFERENTE CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 005/2012/SEADH DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA ESTADUAL ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2855 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2794 CONDOMÍNIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462888290 36068 2014 2014-04-16T00:00:00 0,0000 0,0000 99,0000 0,0000 ###.449.187-## 1 "" EZALDETE CORREA 8372368 Inexigível pagamento parte tfd nº 276/14 ref. ajuda de custo p/paciente layla correa santos 2014OB01434 2014NE01184 66096294 DE TFD. REP. EZALDETE CORREA CPF 005.449.187-89. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 57 CENTRO OESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2715 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462888291 36069 2014 2014-08-01T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.700.757-## 1 "" SAMUEL QUINQUIM 8321261 Diárias LIQUIDAÇÃO P/PAGT DE 1/2 DIARIAS, FINALIDADE DE BUSCAR CRV E CRLV EM 09/01/2014 CONF. IS 33/2014 DE SÃO MATEUS P/VITÓRIA/ES. 2014OB00030 2014NE00355 65004302 DESIGNAR O SERVIDOR SAMUEL QUINQUIN PARA SE DESLOCAR DE SÃO MATEUS COM DESTINO A VITÓRIA IS P Nº 33 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462888292 36070 2014 2014-05-02T00:00:00 0,0000 0,0000 145,6000 0,0000 ###.020.177-## 1 "" MOISES CARLOS LOPES 8315166 Diárias programação de pagamento de diárias para o servidor MOISÉS CARLOS LOPES, viagem a Vitória, no dia 05/02/20134,envio de matrial para o IBEES, para diagnóstico de raiva. 2014OB00320 2014NE00274 65306554 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA VIAGENS. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 853 DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462888293 36071 2014 2014-02-27T00:00:00 0,0000 0,0000 3002,3400 0,0000 190101 3 "" VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO 8374554 Não Aplicável Pagto Estagiários folha pessoal do mês de Fevereiro de 2014. 2014OB00076 2014NE00036 65024990 PARA ATENDER DESPESAS COM A FOLHAS DE PAGAMENTO DE PESSOAL PARA A COMPETENCIA DE JANEIRO 2014 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 190101 VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 19 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 600 GESTÃO DAS ATIVIDADES DA VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO 2172 COORDENAÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DA VICE-GOVERNADORIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2696 ESTAGIARIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462888294 36072 2014 2014-02-26T00:00:00 0,0000 0,0000 840,0000 0,0000 02980103000190 2 "" FUNDACAO ESPIRITO SANTENSE DE TECNOLOGIA - FEST 8319850 Dispensa de Licitação PAGAMENTO NF Nº01293 REF. TAXA DE INSCRIÇAO CURSO NOVAS TOMADAS E PRESTAÇÕES DE CONTAS ANUAIS A ENVIAR AO TCE-ES APARTIR DE 2014, P/ SERVIDORA MARIA ANGELA MARTINELLI. 2014OB00665 2014NE00457 65374754 DE CURSO PARA NOVAS TOMADAS E PRESTAÇÕES DE CONTAS ANUAIS A ENVIAR AO TCE/ES. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 594 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO 4714 MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2806 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462888295 36073 2014 2014-03-28T00:00:00 0,0000 0,0000 1769,6400 0,0000 180101 3 "" DEFENSORIA PÚBLICA 8373943 Não Aplicável PAGTO FOLHA DE MAR/14, CLT 2014OB00179 2014NE00025 65170695 PAGAMENTO DE DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO ESTATUTÁRIO, CELETISTA E ESTAGIÁRIOS DESTA DEFENSORIA PÚBLICA, NO EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 180101 DEFENSORIA PÚBLICA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 18 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2114 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2580 REPRESENTACAO MENSAL - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462888296 36074 2014 2014-03-28T00:00:00 0,0000 0,0000 506,3600 0,0000 27728211000100 2 "" SAAE DE IBIRACU 8316455 Não Aplicável PAGAMENTO COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA REFERENTE A MARÇO - FATURA 03182-3. 2014OB01013 2014NE00239 201201637353 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 614 GESTÃO INTEGRADA E ESTRATÉGICA NA ATIVIDADE JUDICIAL CAPIXABA 6030 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462888297 36075 2014 2014-01-25T00:00:00 0,0000 0,0000 12144,9900 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA PESQUISA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 Dispensa de Licitação destinado pagamento pessoal inativo - jan/14 2014OB00180 2014NE00136 65151046 DESTINADO AOS BPROCEDIMENTOS DE CONTABILIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO AOS SERVIDORES DO INCAPER-EXERCICIO DE 2014 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA PESQUISA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 274 PREVIDÊNCIA ESPECIAL 542 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES ESPECIAIS 390 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4490 COMPLEMENTACAO DE APOSENTADORIAS - RGPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462888298 36076 2014 2014-02-13T00:00:00 0,0000 0,0000 1274,2400 0,0000 ###.763.687-## 1 "" REGINA ANDRADE RIBEIRO 8372776 Diárias PAGAMENTO DE TFD PACIENTE DAVI RICARDO DE ANDRADE RIBEIRO, RPU Nº065/14 2014OB00223 2014NE00035 65041070 TFD - TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO PELA INEXISTENCIA DE OFERTA DO SERVIÇO DENTRO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO TRATAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 58 NORDESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2716 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE SÃO MATEUS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2862 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD - TERRESTRE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462888299 36077 2014 2014-02-25T00:00:00 0,0000 0,0000 4840,7300 0,0000 01136764000171 2 "" SAMON - SANEAMENTO E MONTAGENS LTDA 8341512 Concorrência PG DA 1ª MEDIÇÃO DO CT 184/13, OBRA DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA SER DE CARIACICA 2014OB01415 2014NE01511 64685500 DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA SER DE CARIACICA (REP/GERFE/N 312/2013) CONTRATACAO DE SERVICOS 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 50 METROPOLITANA 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 1666 AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE IMÓVEIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3370 BENFEITORIAS EM PROPRIEDADES DE TERCEIROS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462888300 36078 2014 2014-01-28T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.752.887-## 1 "" JOSE CAJUZA MORAES 8342053 Diárias PAGAMENTO DE DIÁRIAS VISANDO COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, CONF. IS. Nº 211/2014, EM 29/01/2014, DE VITORIA P/SANTA TERESA. 2014OB00896 2014NE00156 64873510 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA A FAVOR DAS BANCAS EXAMINADORAS DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO EXERCICIO 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462888301 36079 2014 2014-01-20T00:00:00 0,0000 0,0000 422,3700 0,0000 ###.797.967-## 1 "" JEFFERSON DETTOGNI PIOL 8392099 Diárias DIÁRIAS DE SERVIDOR 2014OB00092 2014NE00368 201400000006 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 4020 VALORIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4160 DIÁRIAS A SERVIDORES - USO EXCLUSIVO TJ 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462888302 36080 2014 2014-02-14T00:00:00 0,0000 0,0000 512006,7900 0,0000 32444895000140 2 "" BRASLIMP SERVICOS LTDA 8342161 Inexigível PG. DAS NOTAS FISCAIS Nº 869 A 886, REFERENTE OS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO REALIZADOS NO MÊS DE JANEIRO DE 2014, CONFORME O CONTRATO Nº045/2013. 2014OB00343 2014NE00310 65305418 EM FAVOR DA EMPRESA BRASLIMP SERVIÇOS LTDA REF SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NAS UNID ESCOLARES, SEDU E SRES NOS MESES DE JANEIRO A MARCO/2014 CONTRATO 045/2013 (REP/GEST/N 2/2014) EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 34 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO "" 0 ESTADO 314 SUPERÁVIT FINANCEIRO - FUNDEB 40% "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 8675 SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PARA UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2876 SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (§ 1º DO ART. 18 DA LC Nº 101/00) - SERVIÇOS DE LIMPEZA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462888303 36081 2014 2014-02-26T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.300.801-## 1 "" WILSON ALVES PEREIRA 8365984 Diárias Reunião com diretores, pedagogos e alunos do Ensino Médio.Dia 11/02/2014 - SRE LinharesDia 28/02/2014 - SRE Nova Venécia. 2014OB01458 2014NE01559 65413520 EM FAVOR DE WILSON ALVES PEREIRA E WANESSA ZAVARESE SECHIM (REP/SEEB/N 02/2014) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462888304 36082 2014 2014-02-27T00:00:00 0,0000 0,0000 15059,5200 0,0000 00394460005887 2 "" SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 8338224 Não Aplicável PG.REF.A JUROS DO PARCELAMENTO DO PASEP CONF.ART.12 DA LEI FEDERAL Nº12.810/2013(8ª PARCELA DE 240). 2014OB00260 2014NE00154 59677449 DA ADESÃO DO PARCELAMENTO DOS DÉBITOS DO PASEP APURADOS NO PERIODO DE JANEIRO DE 2007 A NOVEMBRO DE 2011 CONFORME MP Nº 574/2012 E PORTARIA PGFN/RFB Nº 004/2012. AUTORIZACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 600201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 71 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA 904 OPERAÇÕES ESPECIAIS: DÍVIDA INTERNA 948 REGULARIZAÇÃO FISCAL DE DÉBITOS COM A UNIÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4183 Parcelamento - PASEP 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462888305 36083 2014 2014-01-25T00:00:00 0,0000 0,0000 8315,5700 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA PESQUISA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 Dispensa de Licitação pagamento de estagiários, mes jan/2014 2014OB00172 2014NE00123 65151046 DESTINADO AOS BPROCEDIMENTOS DE CONTABILIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO AOS SERVIDORES DO INCAPER-EXERCICIO DE 2014 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA PESQUISA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2390 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2696 ESTAGIARIOS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462888306 36084 2014 2014-03-28T00:00:00 0,0000 0,0000 16627,6000 0,0000 160101 3 "" PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 8371047 Não Aplicável PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - FOLHA DE PAGAMENTO 03/2014, REGIME GERAL. 2014OB00286 2014NE00064 64978877 CI/PGE/GEAD/Nº013/2014 - AUTORIZAÇÃO P/ EMPENHO ESTIMATIVO P/ COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DESTA PGE, EXERCÍCIO 2014. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2164 REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2574 13º SALÁRIO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462888307 36085 2014 2014-08-21T00:00:00 0,0000 0,0000 817,7200 0,0000 ###.146.527-## 1 "" MARIANA RONCONI COSBELARI 8392385 Diárias REFERENTE 2,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A BRASILIA NOS DIAS 20 A 22/8 PARA PARTICIPAR CURSO PLANEJAMENTO DE ENSINO DO CONTEXTO MAGISTRATURA CONFORME PORTARIA 546/14. 2014OB03433 2014NE02274 201400000006 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 4020 VALORIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462888308 36086 2014 2014-07-17T00:00:00 0,0000 0,0000 752,6800 0,0000 27485069000109 2 "" EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A 8335848 Inexigível PAGAMENTO DO SERVIÇO DE ENERGIA FE MARILÂNDIA, JUNHO/14, CONTA 100977 - CI DAD 617. 2014OB02419 2014NE00209 64962849 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO ENERGIA ELÉTRICA PARA EXERCÍCIO DE 2014(DIVERSAS UNIDADES). CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA PESQUISA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2390 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462888309 36087 2014 2014-11-07T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.085.006-## 1 "" MAYCO LUCAS DE OLIVEIRA 8371632 Diárias PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA UTILIZAÇÃO EM 10/07/2014 - DESTINO: CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - OBJETIVO: TREINAMENTO PARA UTILIZAÇÃO DA NOVA VERSÃO DO SIAPEC. 2014OB02284 2014NE01780 66964857 SOLICITACAO DE DIARIAS PARA VIAGENS. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 853 DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462888310 36088 2014 2014-08-21T00:00:00 0,0000 0,0000 -54,0000 0,0000 030101 3 "" TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8370594 Não Aplicável DEVOLUÇÃO CÓDIGO 3326 - BIANCA GAVI ANTUNES - ESTAGIÁRIO JUIZADO DE DIREITO 2014GD00509 2014NE00701 201301646786 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 4020 VALORIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4540 AUXÍLIO TRANSPORTE - RGPS - ESTAGIÁRIO FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462888311 36089 2014 2014-07-31T00:00:00 0,0000 0,0000 -360,0000 0,0000 030101 3 "" TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8370594 Não Aplicável DEVOLUÇÃO CÓDIGO 3376 - SARAH CARVALHO F. QUINDERE - ESTAGIÁRIO JUIZADO DE DIREITO 2014GD00412 2014NE00084 201301646682 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 4020 VALORIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2696 ESTAGIARIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462888312 36090 2014 2014-10-15T00:00:00 0,0000 0,0000 1310,0800 0,0000 ###.198.457-## 1 "" EVANIL RIBEIRO 8373999 Não Aplicável PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. 2014OB02861 2014NE00408 66694523 EM FAVOR DE EVANIL RIBEIRO COMO INSTRUTOR DE VIOLÃO PARA O EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 392 DIFUSÃO CULTURAL 192 FOMENTO À FORMAÇÃO, PRODUÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL 4605 CAPACITAÇÃO CULTURAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462888313 36091 2014 2014-10-23T00:00:00 0,0000 0,0000 977,5400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG PENS ALIM FL PENS OUT/14 SEDU 2014OB14809 2014NE00161 65002598 DE PENSIONISTAS DA SEDU (SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 683 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462888314 36092 2014 2014-06-24T00:00:00 0,0000 0,0000 144,8000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG PENS ALIM FL PENS JUN/14 TJCNO 2014OB07928 2014NE00104 65004140 DE PENSIONISTAS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - CARTÓRIOS NÃO OFICIALIZADOS, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 29 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DOS CARTÓRIOS NÃO OFICIALIZADOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462888315 36093 2014 2014-11-06T00:00:00 0,0000 0,0000 132,0000 0,0000 ###.003.017-## 1 "" ANDRESSA MARTINS DA SILVA 8372689 Não Aplicável Pagamento do INSS retido no pagamento da bolsa formação no periodo de 14/04 a 13/05. 2014OB03992 2014NE01793 65413849 NO VALOR DE 568.000,00 REF. CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTUDOS PARA 200 CANDIDATOS DA 1ª TURMA CURSO FORMAÇÃO DO CONCURSO PUBLICO DE AP E AEVP EDITAL 001/2012 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 6802 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA PRISIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2679 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462888316 36094 2014 2014-03-31T00:00:00 0,0000 0,0000 1618708,9800 0,0000 19276502000178 2 "" FUNDO DE DESENVOLVIMENTO - FDM - P. M. PIÚMA 8370173 Não Aplicável PAGAMENTO REFERENTE A TRANSFERÊNCIA AO FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO DO MUNICÍPIO DE PIÚMA. 2014OB00063 2014NE00059 65894260 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO CIDADES AO FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOLICITACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 270902 FUNDO ESTADUAL DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL 4 INVESTIMENTOS 42 AUXÍLIOS "" 0 ESTADO 142 OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS "" "" 27 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 845 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS 903 OPERAÇÕES ESPECIAIS: OUTRAS TRANSFERÊNCIAS 999 APOIO FINANCEIRO A MUNICÍPIOS PARA INVESTIMENTOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4467 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - AUXÍLIOS - FUNDOS MUNICIPAIS DE INVESTIMENTO - FEADM 27902 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462888317 36095 2014 2014-02-17T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.373.847-## 1 "" VANESSA ALVES JUSTINO BORGES 8368220 Diárias PAGAMENTO DIÁRIAS,DIA 24/02-D.MARTINS. 2014OB00386 2014NE00354 65040899 PAGAMENTO DESPESAS COM DESLOCAMENTO DE VIAGEM - FONTE 0101. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA PESQUISA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2390 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462888318 36096 2014 2014-03-14T00:00:00 0,0000 0,0000 1058,8200 0,0000 ###.382.607-## 1 "" EDUARDO SANTOS SAMPAIO 8374652 Não Aplicável Pagamento JETON/CERF Fevereiro/2014 Proc. 64189660. 2014OB00649 2014NE00463 64189660 PARA O PERIODO 01/01 A 31/12/2014, NO VALOR DE R$ 640.000,00 PARA DESESAS COM PAGAMENTO DE GRATIFICACAO DE COMPARECIMENTO AO CONSELHO EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2186 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2558 REMUNERAÇÃO DE PARTICIPANTES DE ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462888319 36097 2014 2014-11-04T00:00:00 0,0000 0,0000 11425,6900 0,0000 32469645000164 2 "" CETEST ES-MANUTENCAO E UTILIDADES LTDA 8330173 Tomada de preços PAGAMENTO DO VALOR LIQUIDO DA NOTA FISCAL 1789, REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE AR REFRIGERADO CENTRAL DO PALACIO ANCHIETA, MES DE MARCO/2014. 2014OB00779 2014NE00155 65021169 VALOR DE R$ 12.500,00 - EXERCICIO DE 2014 - REF MES DE JANEIRO DE 2014 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 505 ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2120 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462888320 36098 2014 2014-06-24T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.265.547-## 1 "" FABIO MATHIAZI 8326599 Diárias Emplaqueteamento na Verba Tesouro, Em Várias escolas nos Municípios Citados Acima.Itapemirim x Marataízes x C.de Itapemirim e Mimoso do Sul. Dia 26/06 e 27/06/2014. 2014OB09112 2014NE07702 66719526 EM FAVOR DE FABIO MATHIAZI E CIRO DE AVILA BERTOQUE (CI/SPATR/N 85/2014) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462888321 36099 2014 2014-03-19T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.235.767-## 1 "" ANA LUCIA CORDEIRO REZENDE 8368685 Diárias Pagamento de despesas com 01 diária em viagem a Marilândia no período de 18 a 19/03/2014. 2014OB00191 2014NE00074 65408888 NO VALOR DE R$ 1.120,00 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100101 SECRETARIA DA CASA CIVIL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 618 GESTÃO DE INFORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS ÁREAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E DIREITOS HUMANOS 1071 IMPLEMENTAÇÃO E ARTICULAÇÃO DOS MOVIMENTOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462888322 36100 2014 2014-02-28T00:00:00 0,0000 0,0000 1139,2000 0,0000 ###.989.486-## 1 "" SONIA DOMINGOS DA COSTA 8336670 Não Aplicável Pagamento da despesa com TFD pac. Maria Eduarda Costa Alves, RPU n° 128/2014, conf. solicitação em anexo. 2014OB00312 2014NE00314 60508590 PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 54 CENTRAL SUL 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2714 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462888323 36101 2014 2014-03-31T00:00:00 0,0000 0,0000 248200,0000 0,0000 27024819000226 2 "" CONTAUTO - CONTINENTE AUTOMOVEIS LTDA 8342305 Pregão Pagamento referente ao contrato 018/2013, referente às notas fiscais 33590 e 33588, lote 6, referente a 02 (dois) caminhões baú carga seca. 2014OB00364 2014NE00274 62264150 PARA REGISTRO DE PRECO P/ AQUISICAO EQUIPAMENTOS P/ AMPLIACAO E MELHORIA DA COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS NOS MUNICIPIOS DOS CONSORCIOS REGIONAIS LICITACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 4 INVESTIMENTOS 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE "" 57 CENTRO OESTE 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 36 "" 17 SANEAMENTO 512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO 854 DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS 5532 AQUISIÇÃO DE CAMINHÕES COLETORES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3292 VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462888324 36102 2014 2014-06-30T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.854.987-## 1 "" MIGUEL ARCANJO DE SOUZA GAGNO 8348628 Diárias PAGATº DE REEMBOLSO DE DIARIAS PARA VITORIA DIA 21/05/2014 SUFIS-NE. 2014OB01892 2014NE01142 66494060 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA DE MIGUEL ARCANJO DE SOUZA GAGNO - DIA 21/05/2014 DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2180 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462888325 36103 2014 2014-07-21T00:00:00 0,0000 3534,0000 0,0000 0,0000 09153882000108 2 "" C. E EEUEF VALDIVINO GROONER 8331479 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO REF DESPESA COM PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PEDDE/14, META 08 2014NL11294 2014NE10754 66681677 RECURSOS PEDDE/2014 - MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR (SÃO GABRIEL DA PALHA) PLANO DE APLICACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 43 SUBVENÇÕES SOCIAIS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 242 INCLUSÃO E DIVERSIDADE NA EDUCAÇÃO 8684 AMPLIAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DO CAMPO 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4565 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES SOCIAIS - DIVERSAS INSTITUIÇÕES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462888326 36104 2014 2014-05-20T00:00:00 0,0000 1368,6100 0,0000 0,0000 05466147000195 2 "" SALUTE LOCAÇAO E EMPREENDIMENTOS LTDA. 8351966 Pregão LIQUIDAÇÃO REFERENTE A APROPRIAÇÃO DE DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA SUPERINTENDENTES ADMINISTRATIVO ABR/2014 - RECIBO .10676 2014NL00489 2014NE00022 58266950 DE VEICULO PARA ATENDER O SUPERINTENDENTE ADMINISTRATIVO. LOCACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTEDÊNCIA ESTADO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 204 GESTÃO PÚBLICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2107 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2853 LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462888327 36105 2014 2014-03-11T00:00:00 0,0000 1680,0000 0,0000 0,0000 ###.580.997-## 1 "" ANDERSON DE FARIA SANTOS 8343285 Diárias LIQUIDAÇÃO REF. A 15 (DIÁRIAS) PARA DESPESAS EM VIAGENS AO MUNICÍPIO DE VIANA NOS DIAS 06 A 10, 13 A 17, 20 A 24 E 27 A 28/10/2014, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE FORMAÇÃO PARA INSPETORES PENITENCIÁRIOS - LIMINARISTAS. 2014NL07084 2014NE04033 68033095 NO VALOR DE 3.304,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE OUTUBRO A NOVEMBRO/2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4800 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462888328 36106 2014 2014-08-15T00:00:00 0,0000 4297,7000 0,0000 0,0000 12149367000150 2 "" KMA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA ME 8392014 Convite PAGAMENTO REFERENTE NOTA FISCAL 16-LAUDO TECNICO DE AVALIAÇÃO NA MODALIDADE COMPLETO 2014NL02010 2014NE00236 201300470511 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 614 GESTÃO INTEGRADA E ESTRATÉGICA NA ATIVIDADE JUDICIAL CAPIXABA 6030 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2827 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462888329 36107 2014 2014-02-10T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.779.507-## 1 "" IGHOR SIMÕES NUNES 8374627 Diárias Liquidação de meia diária em viagem a Itapemirim dia 30/09, saída às 08hs e retornando às 17:30h, para fiscalizar a obra de construção da EEEFM Graúna. 2014NL01688 2014NE00109 65116810 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO ESTIMATIVO DE DIÁRIAS DE VIAGEM À DIVERSOS MUNICÍPIOS DO ES DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 603 GESTÃO DE OBRAS CIVIS NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 2524 GERENCIAMENTO E FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS CIVIS DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462888330 36108 2014 2014-10-14T00:00:00 0,0000 2973,2700 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Não Aplicável INSS Patronal - folha de pagto mês OUTUBRO/2014 - Comissionados/Requisitado - RGPS. 2014NL03090 2014NE00090 64988341 CI/IDAF/DEARH/SERH/Nº 641/13 - EMPENHO ESTIMATIVO - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 6381 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462888331 36109 2014 2014-12-31T00:00:00 0,0000 2515,2000 0,0000 0,0000 36325157000134 2 "" COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA 8328990 Pregão LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL 36569 nov2014 MEDICAMENTOS PARA PACIENTES DO SUS. 2014NL21226 2014NE07587 68070543 REFERENTE AO PROCESSO DE COMPRA Nº 65596706 EM FAVOR COSTA CAMARGO COMÉRCIO HOSPITALARES LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA "" 0 ESTADO 304 SUPERÁVIT FINANCEIRO - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 230 IMPLEMENTAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 2692 AQUISIÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS, DE PROGRAMAS ESPECÍFICOS E OUTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2464 MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTENCIA SOCIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462888332 36110 2014 2014-09-15T00:00:00 0,0000 324,1300 0,0000 0,0000 ###.199.967-## 1 "" ARTHUR AYRES DE FARIA NETO 8389383 Diárias REFERENTE 1,5 DIARIAS PARA VIAGEM A APIACA E ITAPEMIRIM NOS DIAS 11 A 12/9 PARA ACOMPANHAMENTO DE SERVIÇO TECNICO E FISCALIZACAO DE CONTRATOS DE VIGILANCIA E PORTARIA CONFORME PORTARIA 604/14 2014NL02923 2014NE02464 201400000006 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 4020 VALORIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4160 DIÁRIAS A SERVIDORES - USO EXCLUSIVO TJ 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462888333 36111 2014 2014-02-06T00:00:00 0,0000 0,0000 224,0000 0,0000 ###.731.767-## 1 "" IZAIAS DAS NEVES FACCO 8328114 Diárias PAGAMENTO DE DESPESA COM 2 DIÁRIA REF. VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE SOORETAMA PARA BUSCAR E LEVAR FAMILIARES DOS SOCIOEDUCANDO QUE SE ENCONTRAM ACAUTELADOS NA UNIP I E II EM 17/05 A 19/05/2014. CI: 0689/14. 2014OB01586 2014NE01257 65885139 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR: IZAIS DAS NEVES FACCO DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 460201 INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2810 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 46201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462888334 36112 2014 2014-03-19T00:00:00 0,0000 0,0000 786,9800 0,0000 27436815000174 2 "" SERDEL SERVICOS E CONSERVACAO LTDA 8317698 Pregão pg de IRR relativo nf.15421 referente cobrir despesa com prestação de serviço de limpeza e conservação em ambiente hospitalar no mês de fev/14 cota fev/14 2014OB00303 2014NE00052 60870044 PROCESSO DE PAGAMENTO DE Nº 55775977 E CONTRATO Nº01752012, DA FIRMA SERDEL SERVIÇOS E CONSERVAÇÃO LTDA. CNPJ Nº 27. 436.815/0001-74 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2724 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DRª RITA DE CÁSSIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462888335 36113 2014 2014-09-19T00:00:00 0,0000 0,0000 4300,0000 0,0000 02747702000401 2 "" AMERICAN POWER CONVERSION BRASIL LTDA 8392638 Inexigível REFERENTE A MANUTENÇÃO PARA 01 NOBREAK MARCA APC - DOC.FISCAL 5958 - MÊS DE REFERÊNCIA AGOSTO 2014. 2014OB03104 2014NE00095 201200961099 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 241 INFRAESTRUTURA E TECNOLOGIA MODERNAS E ADEQUADAS À ATIVIDADE JUDICIAL CAPIXABA 4031 EXPANSÃO E MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2755 TI: MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462888336 36114 2014 2014-03-10T00:00:00 0,0000 0,0000 94,8600 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 Não Aplicável PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO DE RETENÇÃO REFERENTE A CONSIGNATÁRIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO/2014. 2014OB03230 2014NE00856 65002733 SOLICITA ABERTURA DE PROCESSO PARA COBRIR DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL MILITAR NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2014. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL MILITAR "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2756 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSIDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462888337 36115 2014 2014-04-04T00:00:00 0,0000 0,0000 92,9000 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 Não Aplicável Pagamento referente a consignatários da folha de março/2014 PM folha nº 31. 2014OB01009 2014NE00002 65002733 SOLICITA ABERTURA DE PROCESSO PARA COBRIR DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL MILITAR NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2014. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2756 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSIDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462888338 36116 2014 2014-06-05T00:00:00 0,0000 0,0000 26,2900 0,0000 350201 3 "" DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8370735 Não Aplicável Pagamento consignação ref.folha de pes.ativos do mês de abr/14. 2014OB01674 2014NE00500 65184068 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2455 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2501 VENCIMENTOS E SALARIOS - RPPS 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462888339 36117 2014 2014-04-17T00:00:00 0,0000 0,0000 545,1200 0,0000 02895765000162 2 "" NUCLEAR MEDCOL S/C LTDA 8331057 Tomada de preços "pagamento de IRRF nf 1358,1398, 1400/14, NUCLEAR MEDCOL LTDA - EPP. " 2014OB00614 2014NE00267 53420683 DE ENTIDADES PRIVADAS PARA OFERTA DE EXAMES CINTILOGRAFIA E APLICAÇÃO DE IODO, CONF DOCUMENTAÇÃO ANEXA. CREDENCIAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 58 NORDESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2716 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE SÃO MATEUS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462888340 36118 2014 2014-12-08T00:00:00 0,0000 0,0000 680,5000 0,0000 04214068000124 2 "" LABORVIT COM.DE PROD.E INST.P/LABORAT.LTDA-ME 8325312 Dispensa de Licitação PAGTO NF 7017, REF FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE DIAGNÓSTICOS MOLECULAR 2014OB16966 2014NE04222 65571029 LUVA DE PROCEDIMENTO; TAMANHO :MÉDIO (M) SEM TALCO, PONTEIRA COM FILTRO E OUTROS, CONFORME ESPECIFICAÇÃO ANEXO. MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 4692 MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO CENTRAL DE SAÚDE PÚBLICA E INSTITUTO BIOLÓGICO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2435 MATERIAL LABORATORIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462888341 36119 2014 2014-10-04T00:00:00 0,0000 0,0000 5745,6000 0,0000 06234797001220 2 "" EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 8360031 Pregão pagamento da nota fiscal 47065 fev/2014 medicamentos para pacientes do sus processo 64662608. 2014OB07050 2014NE00710 62422650 ÁCIDO TIOCTICO 600MG, ALPRAZOLAM 0,5 MG E OUTROS PARA CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE PACIENTES ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL. MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 230 IMPLEMENTAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 2692 AQUISIÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS, DE PROGRAMAS ESPECÍFICOS E OUTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2464 MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTENCIA SOCIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462888342 36120 2014 2014-04-04T00:00:00 0,0000 0,0000 8400,0000 0,0000 03644683000108 2 "" CZ RENT A CAR LTDA ME 8326213 Pregão Pagamento da Nf Eletr. 143, ref. a locação de 06 (seis) veículos para atender a este Instituto, durante o mês de Março/14, conforme contrato 004/09. proc. 65049578 2014OB00877 2014NE00184 44106661 ENCAMINHAMENTO DE EDITAL DE PREGAO E ATAS DE REGISTRO DE PRECOS REF A LOCACAO DE SERVICOS AUTOMOTORES SEM MOTORISTAS SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 603 GESTÃO DE OBRAS CIVIS NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 2524 GERENCIAMENTO E FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS CIVIS DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2853 LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462888343 36121 2014 2014-05-15T00:00:00 0,0000 0,0000 171,6000 0,0000 ###.307.087-## 1 "" ARIANE CRISTINA BRANDÃO NASCIMENTO 8369428 Não Aplicável Pagamento de INSS retido nos pagamentos de curso bolsa formação no periodo de 01/03 a 09/04. 2014OB03046 2014NE01448 65413849 NO VALOR DE 568.000,00 REF. CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTUDOS PARA 200 CANDIDATOS DA 1ª TURMA CURSO FORMAÇÃO DO CONCURSO PUBLICO DE AP E AEVP EDITAL 001/2012 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 6802 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA PRISIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2679 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462888344 36122 2014 2014-11-28T00:00:00 0,0000 0,0000 1158,8000 0,0000 01107391000100 2 "" SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA 8341105 Pregão PGTO NF 32857 COMP. MÊS DE JULHO/2014, REF AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FORMULA INFANTIL) ARP 844/2014 CONF. SOLICITAÇÃO DO NTND/CI 28/2014 2014OB02687 2014NE00974 62412060 FÓRMULA INFANTIL DE DIVERSAS ESPECIFAÇÕES MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2727 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2407 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462888345 36123 2014 2014-03-09T00:00:00 0,0000 0,0000 55010,4100 0,0000 280101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 8369959 Não Aplicável PAGAMENTO DO FUNPES PREVIDENCIARIO (FP) DA FL.31 DO REGIME PROPRIO DESTA SEGER NO MES DE AGOSTO/14, CONFORME PROCESSO 651284941/14. 2014OB01542 2014NE00055 65128494 DE PAGAMENTO DOS ESTATUTARIOS DA SEGER - 2014 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2257 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462888346 36124 2014 2014-09-04T00:00:00 0,0000 0,0000 163926,2600 0,0000 02403278000135 2 "" COOPNEURO-COOPERATIVA DE NEUROCIRUGIOES DO ES 8340548 Pregão PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇO DE NEUROCIRURGIA, PRESTADO EM MARÇO DE 2014, REF. NF. 00334, EMITIDA EM ABRIL DE 2014, COOPNEURO-COOPERATIVA DE NEUROCIRUGIOES DO ES-02403278000135. 2014OB00715 2014NE00083 65253469 COBERTURA DE DESPESAS C/ PROC. 0209/10, COOPNEURO -COOPERATIVA DOS NEUROCIRURGIÕES DO ESPIRITO SANTO. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 34 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2729 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2878 SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (§ 1º DO ART. 18 DA LC Nº 101/00) - SERVIÇOS MÉDICOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462888347 36125 2014 2014-07-31T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.269.907-## 1 "" RODRIGO MILANEZI 8319826 Diárias PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS, VISANDO COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO,PAG.DE 1/2 DIÁRIAS,CONF.IS.Nº2270/2014,EM 01/08/2014, DE S.TERESA P/ARACRUZ 2014OB11554 2014NE00100 64877868 NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA EXERCICIO 2014 PARA CIRETRAN DE SANTA TEREZA E PAV DE ITARANA SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462888348 36126 2014 2014-01-07T00:00:00 0,0000 0,0000 42363,6100 0,0000 04972465000165 2 "" INNST.NACIONAL DE ADMINIS.PRISIONAL LTDA-INAP 8337217 Pregão Pagamento do INSS da NF nº. 058 do INAP de Serviço de Operacionalização da CDPS-SERRA do mês de MAIOl/2014. 2014OB04720 2014NE00024 65023692 ESTIMATIVO NO VALOR DE 8.878.751,83 PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERACIONALIZAÇÃO DO CDPS PARA O PERÍODO DE JANEIRO A NOVEMBRO DE 2014 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 6802 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA PRISIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2761 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462888349 36127 2014 2014-09-19T00:00:00 0,0000 0,0000 1500,0000 0,0000 ###.123.097-## 1 "" JOSE CARLOS VILAR DE ARAUJO 8355781 Concurso Pagamento da despesa com edital 011/2014 - Seleção de projetos culturais e concessão de prêmio para bolsa em artes visuais - Ateliê e Curadoria. 2014OB00536 2014NE00280 65504887 DE SELEÇÃO (011/2014) DE PROJETOS CULTURAIS E CONCESSÃO DE PREMIO PARA BOLSA EM ARTES VISUAIS ATELIÊ E CURADORIA CÓDIGO 021.2 EDITAL 0 3 DESPESAS CORRENTES 400901 FUNDO DE CULTURA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 392 DIFUSÃO CULTURAL 192 FOMENTO À FORMAÇÃO, PRODUÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL 2619 CONCESSÃO DE RECURSOS PARA PROJETOS CULTURAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2477 PREMIAÇÕES CULTURAIS 40901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462888350 36128 2014 2014-09-30T00:00:00 0,0000 0,0000 35,6700 0,0000 28153476000181 2 "" CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA 8321865 Não Aplicável PGTO IRRF NFS N.º 10459, DA CLINICA DOS ACIDENTADOS DE VITÓRIA, REF. INTERNAÇÃO DE WANDERLEY VIEIRA, NO PERÍODO DE 12 A 27/08/2014. 2014OB21415 2014NE00296 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462888351 36129 2014 2014-02-09T00:00:00 0,0000 0,0000 6166,3200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.REF.AO MÊS JUL/14 FL.PENS.DER. 2014OB11716 2014NE00149 65000455 DE PENSIONISTAS DO DER-ES -DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO.EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 504 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462888352 36130 2014 2014-08-20T00:00:00 0,0000 0,0000 588,0000 0,0000 ###.236.907-## 1 "" WILLIAN RODRIGUES DOS SANTOS 8359653 Não Aplicável PGTO.DE 3 E 1/2 DIARIAS REFERENTE VIAGEM PARA SAO GABRIEL E ALINHARES, CONFORME REQUISICAO 1288. 2014OB01841 2014NE00784 67364861 NO VALOR DE R$ 2.520,00 PARA DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS REFERENTE A VIAGENS DURANTE O MÊS DE AGOSTO/14 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 505 ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2121 ASSESSORAMENTO GERAL AO CHEFE DO EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462888353 36131 2014 2014-05-05T00:00:00 0,0000 0,0000 101923,3100 0,0000 350208 3 "" INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8372557 Não Aplicável PG.DA 5ª MEDIÇÃO DO CT-0034/2013 DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE ESPAÇO ESPORTIVO DA EEEFM CORREGO DO CEDRO, EM CONCEIÇÃO DA BARRA. 2014OB04652 2014NE03578 63807769 PARA EXECUCAO DE OBRA DE CONSTRUCAO DE ESPACO ESPORTIVO NAS ESCOLAS CONFORME RELACAO LOCALIZADAS NOS REFERIDOS MUNICIPIOS (VITORIA) CONTRATACAO DE EMPRESA 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 58 NORDESTE 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO MÉDIO 1673 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA, REPAROS E ACESSIBILIDADE NAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3361 EDIFICAÇÕES REFERENTES A IMÓVEIS DE USO ESPECIAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462888354 36132 2014 2014-04-08T00:00:00 0,0000 0,0000 377,4200 0,0000 ###.406.057-## 1 "" HELMUT MUTIZ DAUVILA 8357225 Não Aplicável PG.JETON REF. PARTICIPAÇÃO EMREUNIÃO ORDINÁRIA DO CONS.FISCAL NO DIA 29/07/2014. 2014OB01033 2014NE00100 64998983 JETON DOS MEMBROS DOS CONSELHOS ADMINISTRATIVO E FISCAL DO IPAJM, REF. A REMUNERAÇÃO DOS MEMBROS, PREVISTO NO ART.41 DA LEI COMP.Nº351 DE 28/12/2005. EXERCÍCIO 2014. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2885 MANUTENÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2713 JETONS A CONSELHEIROS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462888355 36133 2014 2014-07-10T00:00:00 0,0000 0,0000 4949,3400 0,0000 04473293000185 2 "" COMERCIAL SAO TORQUATO S/A 8336151 Dispensa de Licitação PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 25906 E 25907, DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEG, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. 2014OB02211 2014NE00085 65022530 MENSAL NO VALOR R$ 13.000,00 - EXERCICIO DE 2014 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 505 ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2120 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2407 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462888356 36134 2014 2014-08-20T00:00:00 0,0000 0,0000 675,0000 0,0000 ###.655.307-## 1 "" ELVIO MERLO 8329162 Diárias Pagamento referente despesas com diárias para atuar por cumulação na defensoria plena da comarca de São Domingos do Norte, ida 19/08 retorno 20/08/2014. 2014OB01880 2014NE01404 67475590 ATUAR COM ACUMULAÇÃO NA DEFENSORIA PLENA DA COMARCA DE SÃO DOMINGOS DO NORTE/ES DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 180901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 359 SUPERÁVIT FINANCEIRO - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 18 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 110 DIREITOS HUMANOS, DIREITOS DE TODOS 2144 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO, SEDE E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 18901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462888357 36135 2014 2014-06-30T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.433.397-## 1 "" SONIA MARIA NIPPES 8347843 Diárias PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS, VISANDO COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO,PAG.DE 1/2 DIÁRIAS,CONF.IS.Nº1867/2014,EM 03/07/2014,DE VITORIA P/ARACRUZ 2014OB09785 2014NE01394 64873510 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA A FAVOR DAS BANCAS EXAMINADORAS DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO EXERCICIO 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462888358 36136 2014 2014-09-30T00:00:00 0,0000 3241,3500 0,0000 0,0000 ###.392.837-## 1 "" KALEBE DIAS DA CUNHA 8392326 Diárias REFERENTE 15 DIARIAS PARA VIAGEM A PRESIDENTE KENNEDY NOS DIAS 02,03,04,06,07,08,10,11,13,14,16,17,18,20,21,23,24,25,31/10 conforme portaria 657/14 2014NL03209 2014NE02680 201400000006 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 4020 VALORIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4160 DIÁRIAS A SERVIDORES - USO EXCLUSIVO TJ 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462888359 36137 2014 2014-02-06T00:00:00 0,0000 1000,0000 0,0000 0,0000 03188408000127 2 "" C.E DA EPG DR. ARISTIDES ALEXANDRE CAMPOS 8327349 Não Aplicável liquidação referente programa dinheiro direto na escola - PEDDE/14 - meta 1 2014NL06850 2014NE06600 66304806 RECURSOS PEDDE/2014 - MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR (CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM) PLANO DE APLICACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 42 AUXÍLIOS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 4347 APOIO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4462 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - AUXÍLIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462888360 36138 2014 2014-08-21T00:00:00 0,0000 0,0000 1031,3800 0,0000 34028316001266 2 "" EBCT-EMPRESA BRASIL. DE CORR. TELEGRAFOS 8323944 Inexigível PAGAMENTO FATURA 62951, MÊS REF.JULHO/14-MALOTES. 2014OB02818 2014NE00069 64978729 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MALOTE (COLETA, TRANSPORTE E ENTREGA DE CORRESPONDÊNCIA AGRUPADA), CONTRATO N° 009/13, PARA O EXERCÍCIO DE 2014. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA PESQUISA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2390 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2741 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL, EXCETO CORRESPONDÊNCIAS, TELEFONIA, PUBLICIDADE E PROCESSAMENTO DE DADOS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462888361 36139 2014 2014-07-24T00:00:00 0,0000 0,0000 2000,0000 0,0000 02283011000151 2 "" C E DA ESG PROF FERNANDO DUARTE RABELO 8317852 Não Aplicável pagamento referente programa dinheiro direto na escola - PEDDE/14 - meta 1 2014OB12402 2014NE11232 66822700 RECURSOS PEDDE/2014 - MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR (VITÓRIA) PLANO DE APLICACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 42 AUXÍLIOS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO MÉDIO 4348 APOIO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DE ENSINO MÉDIO 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4462 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - AUXÍLIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462888362 36140 2014 2014-02-04T00:00:00 0,0000 0,0000 452,8600 0,0000 ###.134.927-## 1 "" NICASIO SEBASTIAO VOLKERS 8354583 Não Aplicável "IRPF/DUA REF PGTO DE DESPESA DE ALUGUEL DO IMÓVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PAV DE DOMINGOS MARTINS MÊS DE MAR/2014.NICASIO SEBASTIAO VOLKERS-96413492791 " 2014OB04796 2014NE00856 64760162 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA EM FAVOR DO SR. NICASIO SEBASTIÃO VOLKERS SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2701 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462888363 36141 2014 2014-10-04T00:00:00 0,0000 0,0000 4149,0000 0,0000 18165087000112 2 "" WILLIAN DE ANDRADE BULLERJAHN - ME 8369221 Pregão PGTO REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO CONF NF 10 WILLIAN DE ANDRAD. PROCESSO 65346416 2014OB00449 2014NE00116 65346416 DE MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA, C/FORNECIMENTO DE PEÇAS NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO (PREGÃO Nº001/13 - CONTRATO Nº 001/14). CONTRATO PRESTACAO DE SERVICO 0 3 DESPESAS CORRENTES 350101 SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2440 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462888364 36142 2014 2014-12-05T00:00:00 0,0000 0,0000 109,9400 0,0000 ###.190.327-## 1 "" RENATO GONCALVES DE OLIVEIRA 8333000 Não Aplicável DESPESAS COM INSS DE SERVIÇOS PRESTADOS, MAIO/2014 DE RENATO GONÇALVES DE OLIVEIRA. 2014OB00814 2014NE00118 65529316 EM FAVOR DE RENATO GONÇALVES DE OLIVEIRA COMO PREPARADOR VOCAL (IV) PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO AO CORO SINFÔNICO DA FAMES, NO EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 364 ENSINO SUPERIOR 152 EDUCAÇÃO MUSICAL 2688 FORMAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO CONHECIMENTO E HABILIDADES MUSICAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462888365 36143 2014 2014-09-05T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.087.927-## 1 "" PEDRO DORIA MENEZES 8324267 Diárias PG 0,5 DIAR DIA 02.05 - MAI/14. 2014OB01575 2014NE00768 64999025 ENC.PLANO DE VIAGEM ANUAL PARA 2014. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2625 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462888366 36144 2014 2014-08-21T00:00:00 0,0000 0,0000 165912,6300 0,0000 34028316001266 2 "" EBCT-EMPRESA BRASIL. DE CORR. TELEGRAFOS 8323944 Inexigível PAGEMENTO EM FAVOR DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS. REFERENTES ÀS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MENSAGERIA POSTAL, QUE CONSISTEM EM RECEBIMENTO, COLETA, ENTREGA E PRÉ-MONTAGEM AGRUPADO (MALOTE) ENTRE OS ÓRGÃOS DO GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, REALIZADO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2014. CONFORME O PROCESSO Nº 65042751. 2014OB01443 2014NE00089 65042751 EXERCICIO 2014 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - SERVICO DE MENSAGERIA OFICIAL PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2250 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2739 CORRESPONDÊNCIAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462888367 36145 2014 2014-02-05T00:00:00 0,0000 0,0000 1386,5500 0,0000 ###.798.487-## 1 "" JESILDA MATOS DE SOUZA 8329142 Não Aplicável PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO A MEMBRO CJDP-MULTAS/DETRAN/ES REF. ABRIL/2014. 2014OB06502 2014NE00633 64954510 EMISSÃO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA, EXERCICIOS 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2713 JETONS A CONSELHEIROS 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462888368 36146 2014 2014-08-04T00:00:00 0,0000 0,0000 796,3500 0,0000 ###.846.627-## 1 "" ARNALDO HENRIQUES FILHO 8367390 Dispensa de Licitação PAGAMENTO DUA REF. IRRF S/REC. DO ARNALDO HENRIQUE FILHO, REF. ALUGUEL FEV/14, REDE FRIO SRSCOL. 2014OB01282 2014NE00928 64099270 DE ALUGUEL DA REDE DE FRIO /SRSC. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2701 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462888369 36147 2014 2014-03-20T00:00:00 0,0000 0,0000 252,0000 0,0000 ###.911.707-## 1 "" MARCOS MOURA BATISTA 8318092 Diárias LIQ.DE 01 E 1/2 DIARIA E 50% PARA VARGEM ALTA-ES, NO DIA 22 A 23 DE MARÇO DE 2014, A FIM DE REALIZAR SEGURANCA DO EXMO.SR.GOVERNADOR. CI-482/NOE - 2014. 2014OB00812 2014NE00208 65018923 NO VALOR DE R$ 300,00 REFERENTE A DIÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2014 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 750 SEGURANÇA DE DIGNATÁRIOS 2080 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462888370 36148 2014 2014-04-29T00:00:00 0,0000 0,0000 497,9600 0,0000 360101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 8372130 Não Aplicável Pagamento referente a folha de pagamento de Abril/2014, RPPS. 2014OB00516 2014NE00068 65142683 COM PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS AUXILIO ALIMENTACAO E ESTAGIARIOS DURANTE O EXERCICIO DE 2014 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2532 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2518 GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462888371 36149 2014 2014-09-18T00:00:00 0,0000 128511,1300 0,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO REF. A FOLHA DE PESSOAL DA SESP, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2014. 2014NL01529 2014NE00042 65012569 PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL ESTATUTÁRIO, COMISSIONADO, MILITAR, ESTAGIÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS, PARA O EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4732 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462888372 36150 2014 2014-03-06T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.671.477-## 1 "" ROBSON LUIZ DE FARIAS FILHO 8371516 Diárias LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA A SERVIDOR COM A FINALIDADE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS À LOCAÇÃO DE NOVO IMÓVEL, PAGAMENTO DE 1 E 1/2 DIÁRIA, CONFORME IS 1688/2014 DE VITÓRIA PARA PONTO BELO, ÁGUA DOCE DO NORTE, MANTENÓPOLIS E MONTANHA, ENTRE 03 E 04/06/2014. 2014NL06665 2014NE02688 66628458 DESIGNAR O SERVIDOR PARA SE DESLOCAR DE VITÓRIA AO MUNICÍPIO DE PONTO BELO, AGUA DOCE DO NORTE, MANTENÓPOLIS E MONTANHA REF IS P Nº 1688/2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462888373 36151 2014 2014-05-27T00:00:00 0,0000 51537,7400 0,0000 0,0000 020101 3 "" TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8374854 Não Aplicável vr. ref. ao registro de liquidação da despesa bolsa de estagio de maio. 2014NL00945 2014NE00076 2812014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 32 CONTROLE EXTERNO 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2018 EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2696 ESTAGIARIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462888374 36152 2014 2014-05-27T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.814.377-## 1 "" MARTA NUNES DO NASCIMENTO 8339848 Diárias LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM 01 E 1/2 DIÁRIA NOS DIAS 02 A 03/06/2014, PARA DIVINO SÃO LOURENÇO/ES, PARA REALIZAÇÃO DO FÓRUM PERMANENTE DE DEFESA DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA DA MICRORREGIÃO DO CAPARAÓ,EM CUMPRIMENTO A DELIBERAÇÃO DA III CONFERÊNCIA DO IDOSO. 2014NL00649 2014NE00518 66554063 LIB. DE 01 E 1/2 PARA DESPESAS EM VIAGEM A DIVINO SÃO LOURENÇO NOS DIAS 02 A 03/06/2014 PARTICIPAR DE FÓRUM. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA ESTADUAL ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 353 PROMOÇÃO E PROTEÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS 6858 PROMOÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS NA INCLUSÃO SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462888375 36153 2014 2014-07-10T00:00:00 0,0000 20558,6600 0,0000 0,0000 28152650000171 2 "" ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRIC S/A-ESCELSA 8319619 Dispensa de Licitação referente nf. 001.4444.557 2014NL03039 2014NE00466 65019741 ESCELSA CNPJ 28152650/0001-71 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2718 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE VITÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462888376 36154 2014 2014-09-18T00:00:00 0,0000 800,0000 0,0000 0,0000 28163228000111 2 "" APAE VITORIA ASSOC.DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP 8339656 Tomada de preços pg nota fiscal 971 emitida em 21/08/14 proc 64736946-05/12/13 serv de laboratorios ref fev.,abril,jun. e julho/14 2014NL01276 2014NE00038 64736946 SOLICITA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EXAME TESTE DO SUOR. SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2723 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DÓRIO SILVA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2827 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462888377 36155 2014 2014-04-25T00:00:00 0,0000 1663,8600 0,0000 0,0000 180101 3 "" DEFENSORIA PÚBLICA 8373943 Não Aplicável APROP FOLHA DE PAGTO ABR/14 2014NL00226 2014NE00026 65170695 PAGAMENTO DE DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO ESTATUTÁRIO, CELETISTA E ESTAGIÁRIOS DESTA DEFENSORIA PÚBLICA, NO EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 180101 DEFENSORIA PÚBLICA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 18 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2114 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2515 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462888378 36156 2014 2014-07-21T00:00:00 0,0000 -2581,1000 0,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 Não Aplicável 2014EV00085 2014NE00014 702014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 13 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3857 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462888379 36157 2014 2014-10-13T00:00:00 0,0000 0,0000 364,0000 0,0000 ###.642.557-## 1 "" ANDRESSA GON BENEDITO LUPPI 8373661 Diárias PAGTO 2 E 1/2 DIARIAS C/PERNOITE REF. VIAGEM A VITORIA PERIODO DE 13 A 15/10/14 P/ CURSO H.COR., CF. AUTO REQUIS. Nº 57/14 - GS/SRSCOL. 2014OB04003 2014NE02111 67081134 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 594 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO 4714 MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462888380 36158 2014 2014-03-09T00:00:00 0,0000 0,0000 -56,0000 0,0000 ###.633.237-## 1 "" ANGéLICA SOUZA RODRIGUES 8338010 Diárias Devolução de diária não utilizada pela servidora ANGÉLICA SOUZA RODRIGUES, no período de 20/08/2014. Depósito realizado na conta da SEDU nesta data. 2014GD00274 2014NE13310 67388450 EM FAVOR DOS PROFISSIONAIS RELACIONADOS (GUACUI) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462888381 36159 2014 2014-09-17T00:00:00 0,0000 0,0000 819,0000 0,0000 ###.847.527-## 1 "" ROMULO DE OLIVEIRA CERQUEIRA 8326871 Diárias PAGAMENTO DE DIARIAS PARA O SERVIDOR DSTE PROCON PARTICIPAR DA REUNIÃO SOBRE MONITORAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE MERCADO,DA ESCOLA NACIONAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR(ENDC). 2014OB00696 2014NE00347 67615821 CONVITE PARA A REUNIÃO SOBRE MONITORAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE MERCADO,DA ESCOLA NACIONAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR(ENDC). CONVITE 0 3 DESPESAS CORRENTES 460202 INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2827 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 46202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462888382 36160 2014 2014-09-10T00:00:00 0,0000 0,0000 830,0000 0,0000 09605840000152 2 "" M S SANTOS LTDA ME 8345479 Pregão PARA PAGTO DA NF 01097 DE 01/10/14 REF. A MANUTENÇÃO DE 02 MICROSCOPIO CIRURGICOS , PARCELA DE SETEMBRO/14 CONFORME CONTRATO 0036/11. 2014OB02065 2014NE00037 56032560 REFERENTE AO CONTRATO Nº 036/2011, REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO MICROSCÓPIO CIRÚRGICO NO PERÍODO DE 07/02/2011 A 06/02/2012. PAGAMENTO DE NOTA FISCAL 0 3 DESPESAS CORRENTES 440915 HOSPITAL SÃO LUCAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4691 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL SÃO LUCAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462888383 36161 2014 2014-01-09T00:00:00 0,0000 0,0000 29507,7300 0,0000 06856347000117 2 "" SUPREMA EMPREEND.RURAIS E PARTICIPACOES LTDA. 8314768 Dispensa de Licitação PAGAMENTO DO CONT. 031/2009 REF. LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O ANEXO DA SUFIS-M, JULHO/2014. 2014OB02616 2014NE00043 46155104 IMOVEL LOCALIZADO NA AV.CARLOS LINDENBERG, S/N : GLORIA PARA ABRIGAR AUDITORES FISCAIS DA RECEITA ESTADUAL II LOCACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2180 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2774 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462888384 36162 2014 2014-08-13T00:00:00 0,0000 0,0000 1281,6000 0,0000 ###.358.256-## 1 "" CLEIDE APARECIDA RODRIGUES 8340229 Não Aplicável PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE JULHO DE 2014. 2014OB01982 2014NE00291 66428270 EM FAVOR DE CLEIDA APARECIDA RODRIGUES GONÇALVES COMO INSTRUTORA DE CORAL PARA O EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 364 ENSINO SUPERIOR 152 EDUCAÇÃO MUSICAL 2688 FORMAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO CONHECIMENTO E HABILIDADES MUSICAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462888385 36163 2014 2014-08-19T00:00:00 0,0000 0,0000 -526,2500 0,0000 28162105000166 2 "" DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN ES. 8318689 Dispensa de Licitação Devolução total do valor pago com despesas do SEGURO DPVAT dos veículos desta SECONT, devido ter sido depositado o valor na conta do Detran, sendo que deveria ser pago em AUTENTIC. 2014GD00021 2014NE00208 66625815 LICENCIAMENTO ANUAL DOS VEÍCULOS RENAULT/CLIO PLACA MQS-7663, 03 FORD FOCUS PLACAS ODA-7859/ODA-7860/ODA-7870 E FIAT LÍNEA PLACA-ODT-6300. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100103 SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2096 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2805 SEGUROS EM GERAL, INCLUSIVE SEGURO DPVAT 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462888386 36164 2014 2014-12-22T00:00:00 0,0000 0,0000 15531,5400 0,0000 350208 3 "" INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8372557 Não Aplicável PAGAMENTO DA 7ª MEDIÇÃO DO CT-0021/2013 DA EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA NA ESCOLA ESTADUAL ITABAIANA (MUCURICI). 2014OB22627 2014NE20040 63068575 PARA EXECUCAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DE QUADRA POLIESPORTIVA NA ESCOLA ESTADUAL ITABAIANA (MUCURICI) CONTRATACAO DE EMPRESA 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 58 NORDESTE 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO MÉDIO 1673 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA, REPAROS E ACESSIBILIDADE NAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3361 EDIFICAÇÕES REFERENTES A IMÓVEIS DE USO ESPECIAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462888387 36165 2014 2014-09-19T00:00:00 0,0000 0,0000 201,6000 0,0000 ###.818.927-## 1 "" CAMILA MARIN 8343252 Diárias 2122 - Participar da Formação continuada de Gestores Escolares nos dias 17 e 18/09/14 de 2014 no Auditório da SEDU em Vitória. 2014OB16767 2014NE14986 67767940 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/GERAD/2014) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462888388 36166 2014 2014-05-05T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.630.557-## 1 "" WILSON MOREIRA LEITE 8323909 Diárias Pagto. da Despesa c/ Diarias ref. viagens a Venda Nova p/ conduzir Presidente IASES p/ agenda dia 25/04 e Jaguaré p/ conduzir familiares de socioeduc. em visita dominical dias 19 a 21/04, CI 307 e 0570. 2014OB01242 2014NE01007 65120183 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA EM BENEFÍCIO AO SERVIDOR: WILSON MOREIRA LEITE DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 460201 INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2810 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 46201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462888389 36167 2014 2014-12-15T00:00:00 0,0000 0,0000 -112,0000 0,0000 ###.812.736-## 1 "" BRUNO DE OLIVEIRA MARTINS FELIPE 8361758 Diárias DEVOLUÇÃO DE VALOR NÃO UTILIZADO EM DIARIAS PELO SERVIDOR BRUNO OLIVEIRA MARTINS FELIPE EM 15/12/2014. 2014GD00315 2014NE03220 65736575 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA VIAGENS. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 853 DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462888390 36168 2014 2014-03-04T00:00:00 0,0000 0,0000 9,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.MAR/14 FL.INAT.SEASTDH. 2014OB04641 2014NE00094 65004957 DE INATIVOS DA SEADH (SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 869 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462888391 36169 2014 2014-06-17T00:00:00 0,0000 0,0000 672,0000 0,0000 ###.257.697-## 1 "" ELIAS GUILHERME JUNIOR 8345492 Diárias PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE 12 (DOZE) 1/2 (MEIA) DIÁRIA PARA VIAGEM À MATAIZES/PIÚMA - MARATIZES/VITÓRIA - MARATAIZES/GUARAPARÍ - MATAIZES/VIANA - MARATAIZES/CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - MARATAIZES/ALEGRE, NOS DIAS: 01, 03, 04, 07, 09, 14, 15, 16, 22, 23, 25 E 29 DE ABRIL DE 2014. 2014OB04319 2014NE00165 65066499 NO VALOR DE 2.520,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4800 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462888392 36170 2014 2014-02-07T00:00:00 0,0000 0,0000 8798,2000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG FL PENSÃO JUN/14 CBMES 2014OB09034 2014NE00173 65003225 DE PENSIONISTAS DO CBM-ES - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 769 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2234 PENSÕES MILITARES 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462888393 36171 2014 2014-03-18T00:00:00 0,0000 0,0000 882,0000 0,0000 ###.406.057-## 1 "" HELMUT MUTIZ DAUVILA 8357225 Diárias Pagamento de 2,5 diárias, já incluído o adicional de 20% referente à ajuda de transporte, para viagem do Subsecretária de Estado da Ouvidoria Geral à Brasília/DF entre os dias 18 e 20 de março de 2014 para participar do Fórum de Ouvidorias Públicas e Privadas e 4a. Reunião Geral de Ouvidorias Públicas. 2014OB00144 2014NE00097 65702964 FÓRUM DE OUVIDORIAS PÚBLICAS E PRIVADAS E 4º REUNIÃO GERAL DE OUVIDORIAS PÚBLICAS - BRASÍLIA/DF. CONFERENCIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 100103 SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 694 MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR 4094 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462888394 36172 2014 2014-05-27T00:00:00 0,0000 0,0000 1000,0000 0,0000 ###.432.687-## 1 "" ANDRESSA MARIM MITRE 8325854 Não Aplicável PGTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS EM FAVOR DA SUPRIDA ANDRESSA MARIM MATRI PARA MANUTENÇAO DA SRE DE COLATINA. 2014OB06256 2014NE05658 66171342 PARA MANUTENCAO DA SRE DE COLATINA (COLATINA) SUPRIMENTO DE FUNDOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2870 SUPRIMENTO DE FUNDOS - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462888395 36173 2014 2014-03-28T00:00:00 0,0000 0,0000 4928,0000 0,0000 350208 3 "" INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8372557 Não Aplicável Pagamento de auxilio alimentação sobre a folha de pessoal do IOPES, de março de 2014. 2014OB00734 2014NE00053 65016360 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO ESTIMATIVO P/ O EXERCÍCIO DE 2014 REF. ÀS DESPESAS DE SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E DESIGNAÇÃO TEMPORÁRIA SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2520 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3635 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RGPS - FOLHA 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462888396 36174 2014 2014-03-18T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.621.447-## 1 "" JOSE BRAZ VENTURIM 8331944 Diárias PAGAMENTO DIÁRIAS, DIAS 18,20/03. 2014OB00692 2014NE00527 61418510 PAGAMENTO DIÁRIA PARA O CURSO PROGRAMA BRASIL SEM MISÉRIA - PBSM. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA PESQUISA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 853 DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR 6390 EXPANSÃO DAS ATIVIDADES DE EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462888397 36175 2014 2014-05-02T00:00:00 0,0000 0,0000 -308,0000 0,0000 69034668000156 2 "" SODEXHO PASS DO BRASIL SERVICOS DE COM.LTDA 8324886 Pregão 2014EV00011 2014NE00084 48077550 DE CUPONS PARA ATENDER AOS EMPREGADOS DO PRODEST CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280203 INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2280 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3638 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - FORNECEDOR 28203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462888398 36176 2014 2014-02-04T00:00:00 0,0000 0,0000 5555,0000 0,0000 10434879000133 2 "" CASA BRASIL UTILIDADES LTDA ME 8345032 Pregão PAGTO NF 962, REF AQUISIÇÃO DE ESTRADOS MODULAR PARA ATENDER AO GEAF 2014OB06208 2014NE01421 63073536 BOBINA DE PAPEL E ESTRADO MODULAR EM POLIETILENO, CONFORME ESPECIFICAÇÃO. EQUIPAMENTO E MAT PERMANENTE 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 230 IMPLEMENTAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 4710 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2419 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462888399 36177 2014 2014-02-04T00:00:00 0,0000 0,0000 1940,0000 0,0000 39630314000103 2 "" CENTRO DE EVENTOS VITORIA COM.E SERV LTDA 8317367 Pregão Pagamento de despesa com coffee break para o evento Reunião dos coordenadores de polo da rede E-TEC Brasil, referente a DANFE-883. 2014OB00533 2014NE00121 58257489 ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°008/2012 DA DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, QUE TEM POR OBJETO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ORGANIZAÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS ADESAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TRABALHO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 131 COMUNICAÇÃO SOCIAL 168 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA TECNOCIENTÍFICA, PARA O DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO, TECNOLÓGICO E DE INOVAÇÃO DO ESTADO 4412 ORGANIZAÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2459 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO EM GERAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462888400 36178 2014 2014-07-15T00:00:00 0,0000 0,0000 2172,0000 0,0000 32400285000144 2 "" C.E DA EPSG EURICO SALLES 8319726 Não Aplicável pagamento recurso dinheiro direto na escola-PEDDE 2014-complementação meta 01 2014OB11123 2014NE09951 66674557 RECURSOS PEDDE/2014 - MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR (ITAGUAÇU) PLANO DE APLICACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 43 SUBVENÇÕES SOCIAIS "" 0 ESTADO 331 SUPERÁVIT FINANCEIRO - COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO MÉDIO 4348 APOIO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DE ENSINO MÉDIO 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4565 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES SOCIAIS - DIVERSAS INSTITUIÇÕES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462888401 36179 2014 2014-11-06T00:00:00 0,0000 0,0000 132,0000 0,0000 ###.677.377-## 1 "" NOEL MOMBRINE SOARES 8373032 Não Aplicável Pagamento do INSS retido no pagamento da bolsa formação no periodo de 14/04 a 13/05. 2014OB03992 2014NE01916 65413849 NO VALOR DE 568.000,00 REF. CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTUDOS PARA 200 CANDIDATOS DA 1ª TURMA CURSO FORMAÇÃO DO CONCURSO PUBLICO DE AP E AEVP EDITAL 001/2012 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 6802 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA PRISIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2679 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462888402 36180 2014 2014-05-16T00:00:00 0,0000 0,0000 26663,7100 0,0000 01997167000131 2 "" PORTA PRONTA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 8330987 Dispensa de Licitação PG. RECIBO REF.ALUGUEL DO IMÓVEL DO CELOG NO PERÍODO DE 14/03/14 A 13/04/14, CONF.CONTRATO 014/2009. 2014OB01448 2014NE00137 45515743 SOLICITA PROCEDIMENTOS LEGAIS PARA AQUISICAO E OU LOCACAO DE IMOVEL. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2750 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2774 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462888403 36181 2014 2014-03-06T00:00:00 0,0000 0,0000 5373,9500 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.IRRF JUDICIAL S/FL.MAI/14 DOS INATIVOS DO IPAJM. 2014OB06761 2014NE00096 65005082 DE INATIVOS DO IPAJM (INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 883 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462888404 36182 2014 2014-10-24T00:00:00 0,0000 0,0000 -37810,1100 0,0000 12992651000194 2 "" FOCO ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA ME 8366837 Pregão ANULAÇÃO DE OB E NL PARA REGULARIZAÇÃO DE NATUREZA DA DESPESA. 2014GD00680 2014NE00096 201300336188 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 34 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 4020 VALORIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2874 SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (§ 1º DO ART. 18 DA LC Nº 101/00) - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462888405 36183 2014 2014-05-29T00:00:00 0,0000 0,0000 33984,8300 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.LIQ.MAIO/14 FL.INAT.SECONT. 2014OB06685 2014NE00015 65007280 DE INATIVOS DA SECONT - SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 99 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462888406 36184 2014 2014-12-22T00:00:00 0,0000 0,0000 407,2200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.DEZ/14 FL.PENS.PCES. 2014OB18323 2014NE00171 65003128 DE PENSIONISTAS DA PMES - POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 759 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2234 PENSÕES MILITARES 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462888407 36185 2014 2014-01-12T00:00:00 0,0000 0,0000 157,2900 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.NOV/14 FL.PENS.PMES. 2014OB17388 2014NE00171 65003128 DE PENSIONISTAS DA PMES - POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 759 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2234 PENSÕES MILITARES 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462888408 36186 2014 2014-08-12T00:00:00 0,0000 0,0000 -13293,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO EM NOME DE MARIA BARROS DOS REIS- PENSÃO SEFAZ CONF. OF 221/2014. 2014GD00161 2014NE00127 65002270 DE PENSIONISTAS DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 189 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462888409 36187 2014 2014-02-21T00:00:00 0,0000 0,0000 8577,5000 0,0000 32501678000144 2 "" TELEMATICA COM E INDUSTRIA LTDA 8330541 Pregão PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 005946 - REFERENTE À MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS. 2014OB00601 2014NE00115 201301106496 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 241 INFRAESTRUTURA E TECNOLOGIA MODERNAS E ADEQUADAS À ATIVIDADE JUDICIAL CAPIXABA 4031 EXPANSÃO E MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2417 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462888410 36188 2014 2014-02-13T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.351.937-## 1 "" CARLOS ROBERTO MIGUEL 8323863 Não Aplicável Programação de pagamento de 1/2 diaria para conduzir Paula Nunes ao municipio de Rio Bananal, dia 13/02/14. 2014OB00213 2014NE00139 65437683 PARA O MUNICÍPIO DE RIO BANANAL NO DIA 13/02/2014 CÓDIGO 029.11 DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2600 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462888411 36189 2014 2014-06-03T00:00:00 0,0000 0,0000 756,2800 0,0000 ###.326.037-## 1 "" TATIANA COSTA JARDIM 8363102 Não Aplicável pgto ref gratificacao a membro do conselho penitenciario fev 2014 2014OB01111 2014NE00750 65365623 NO VALOR DE 136.130,40 REFERENTE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO AOS MEMBROS DO CONSELHO NOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO/2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4800 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2713 JETONS A CONSELHEIROS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462888412 36190 2014 2014-01-23T00:00:00 0,0000 0,0000 800,0000 0,0000 ###.595.167-## 1 "" CHRISTIANE BALBINO MACHADO - 8389276 Adiantamento - Suprimento de Fundos PGTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS 004/14. 2014OB00127 2014NE00178 201400055178 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 614 GESTÃO INTEGRADA E ESTRATÉGICA NA ATIVIDADE JUDICIAL CAPIXABA 6030 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2460 SUPRIMENTO DE FUNDOS - MATERIAL DE CONSUMO 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462888413 36191 2014 2014-04-04T00:00:00 0,0000 0,0000 2295,6400 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 Não Aplicável PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO AO BANCO BMG NA FOLHA DE PAGAMENTO DE MARÇO DE 2014. 2014OB00598 2014NE00013 65044878 EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PESSOAL DESTE DIO/ES, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014, NO VALOR TOTAL DE R$11.755.732,50 (ONZE MILHÕES SETECENTOS E CINQUENTA E CINCO MIL QUATROCENTOS E TRINTA E DOIS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS). AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 274 PREVIDÊNCIA ESPECIAL 542 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES ESPECIAIS 270 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4482 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA - RGPS - ATIVO CIVIL 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462888414 36192 2014 2014-08-25T00:00:00 0,0000 0,0000 158,4000 0,0000 ###.407.407-## 1 "" DANIELA FIOROTI PALOMBO 8355978 Não Aplicável PAGAMENTO DE INSS, MÊS DE AGOSTO, DANIELA FIOROTI PALOMBO. 2014OB02200 2014NE00288 66410347 EM FAVOR DE DANIELA FIOROTI PALOMBO COMO INSTRUTORA DE CORAL PARA O EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 364 ENSINO SUPERIOR 152 EDUCAÇÃO MUSICAL 2688 FORMAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO CONHECIMENTO E HABILIDADES MUSICAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462888415 36193 2014 2014-02-07T00:00:00 0,0000 0,0000 7809,6400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.JUN/14 FL.INAT.PMES. 2014OB08942 2014NE00084 65005228 DE INATIVOS DA PMES (POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 759 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462888416 36194 2014 2014-07-05T00:00:00 0,0000 0,0000 491,4000 0,0000 ###.758.857-## 1 "" ODYLEA OLIVEIRA DE TASSIS 8340689 Não Aplicável PAGAMENTO DE 1,5 DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO NA ANTT PARA COLETAR SUBSÍDIOS SOBRE AUDITORIA TCEES Nº 5591/2013 A SER REALIZADO EM BRASÍLIA-DF NOS DIAS 11 E 12/05/14 - PROCESSO 66309816 2014OB00269 2014NE00137 66309816 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 360203 AGÊNCIA REGULADORA DE SANEAMENTO BÁSICO E INFRAESTRUTURA VIÁRIA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 36 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 617 GESTÃO DAS CONCESSÕES DE SANEAMENTO E INFRAESTRUTURA VIÁRIA 6158 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 36203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462888417 36195 2014 2014-01-08T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.491.647-## 1 "" SILVIA FERREIRA SANTOS DE FREITAS 8339542 Diárias Participar do Curso de Liderança EstratégicaConforme CI/SEDU/GS/CEFOPE/Nº14 - Em São Mateus - Dia 07/07 e 09/07/2014. 2014OB13182 2014NE11324 66934753 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/CEFOPE/N 33/2014) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462888418 36196 2014 2014-08-27T00:00:00 0,0000 0,0000 2448,8300 0,0000 ###.312.687-## 1 "" LECILDA GAMA 8353818 Não Aplicável PG: Diárias TFD paciente Jovane Gama, RPU nº 504/2014, conf. aut. fls. nº 146 em anexo. 2014OB01322 2014NE01266 57426201 PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 54 CENTRAL SUL 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2714 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462888419 36197 2014 2014-06-16T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.433.397-## 1 "" SONIA MARIA NIPPES 8347843 Diárias PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS, VISANDO COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO,PAG.DE 1/2 DIÁRIAS,CONF.IS.Nº1673/2014,EM 18/06/2014, DE VITORIA P/S.TERESA 2014OB09041 2014NE01394 64873510 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA A FAVOR DAS BANCAS EXAMINADORAS DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO EXERCICIO 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462888420 36198 2014 2014-12-12T00:00:00 0,0000 0,0000 -392,0000 0,0000 ###.799.767-## 1 "" MARIA ALICE COSTA NETTO 8351327 Diárias registro de devolução de diaria considerando que o servidor nao realizou a viagem conforme is 3549/2014. 2014GD01059 2014NE00025 64673693 EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA SERVIDORES SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462888421 36199 2014 2014-10-16T00:00:00 0,0000 0,0000 212636,0800 0,0000 350208 3 "" INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8372557 Não Aplicável PAGAMENTO DA 12ª MEDIÇÃO DO CT-0013/2013 DA EXECUÇÃO DA OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EEEFM BERNARDO HORTA, NO MUNICÍPIO DE IRUPI-ES. 2014OB18620 2014NE13849 61673536 PARA EXECUCAO DE OBRAS DE REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA ESTADUAL BERNARDO HORTA NO MUNICIPIO DE IRUPI (IRUPI) CONTRATACAO DE EMPRESA 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 55 CAPARAÓ 331 SUPERÁVIT FINANCEIRO - COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO MÉDIO 1673 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA, REPAROS E ACESSIBILIDADE NAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3361 EDIFICAÇÕES REFERENTES A IMÓVEIS DE USO ESPECIAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462888422 36200 2014 2014-12-18T00:00:00 0,0000 0,0000 26487,1800 0,0000 27998293000102 2 "" STIC-SARTORIO TRANSPORTE INDUSTRIA E COMERCIO 8361714 Não Aplicável Pagto da NF 0051 (Stic) guarda e remoção de veiculos ref ao mes de outubro 2014 2014OB19678 2014NE05450 68359950 SOLICITAR PAG. DE FATURA DO MÊS OUTUBRO/2014. ANEXO :REQ.,RECAE, CND FAZENDA FED., CND FAZENDA EST., CERTID. CONJ.NEG., CRF, CND TRABALHISTA, CND PREF., ARRECADAÇÃO PÁTIO, N.F.SERVIÇO, CONECTIVIDADE SOCIAL, SIMPLES, FGTS, MPS, 01 CX LACRADA. REQUERIMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 154 EDUCAÇÃO, SEGURANÇA E MELHORIA DA MOBILIDADE URBANA NO TRÂNSITO 4510 SERVIÇOS DE TRÂNSITO DE LICENCIAMENTO E REGISTRO DE VEÍCULOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2761 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462888423 36201 2014 2014-10-17T00:00:00 0,0000 0,0000 120518,3600 0,0000 32401341000165 2 "" VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 8334871 Pregão PAGAMENTO - DA NF 15307 REFERENTE Á SERVIÇOS DE SEGURANÇA PATRIMONIAL NO MÊS DE AGOSTO 2014 CONTRATO 068/2010. 2014OB00571 2014NE00056 48518662 REFERENTE AO PROC DE COMPRA N. 40978338 EM FAVOR DA VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA(HAB). PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440912 HOSPITAL ADAUTO BOTELHO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2721 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL ADAUTO BOTELHO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2832 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462888424 36202 2014 2014-10-15T00:00:00 0,0000 0,0000 23200,0000 0,0000 44734671000151 2 "" CRISTALIA PROD QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 8320672 Pregão pg de nf. 1166072 referente cobrir despesa com aquisição de medicamentos no mês de out/14 cota set/14 2014OB01369 2014NE00836 64206360 SOLICITAÇÃO ARP 08/2013 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS FARMACOLOGICOS DE USO HOSPITALAR - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2724 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DRª RITA DE CÁSSIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462888425 36203 2014 2014-02-05T00:00:00 0,0000 0,0000 417,3900 0,0000 39630314000103 2 "" CENTRO DE EVENTOS VITORIA COM.E SERV LTDA 8317367 Pregão Pagamento da retenção do ISS referente à NF - 146. 2014OB00729 2014NE00213 58257489 ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°008/2012 DA DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, QUE TEM POR OBJETO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ORGANIZAÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS ADESAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TRABALHO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 131 COMUNICAÇÃO SOCIAL 168 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA TECNOCIENTÍFICA, PARA O DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO, TECNOLÓGICO E DE INOVAÇÃO DO ESTADO 4412 ORGANIZAÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2799 FESTIVIDADES E HOMENAGENS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462888426 36204 2014 2014-02-05T00:00:00 0,0000 0,0000 10773,1800 0,0000 28162105000166 2 "" DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN ES. 8318689 Inexigível PAGAMENTO DESPESA SEGUROS DPVAT DA FROTA DA PCES, EXERCICIO 2014, CONFORME DIVERSOS DUAS EM ANEXO. 2014OB01244 2014NE00064 26252014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2740 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2805 SEGUROS EM GERAL, INCLUSIVE SEGURO DPVAT 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462888427 36205 2014 2014-09-10T00:00:00 0,0000 0,0000 114,5000 0,0000 10848039000117 2 "" S & A SERVIÇOS E OBRAS LTDA-ME 8332981 Pregão PGTO. ISS S/ NF. 76349 - S&A SERVIÇOS E OBRAS ME - CNPJ 10.848.039/0001-17, REF. SERV. DE NIVELAMENTO E ESPALHAMENTO DE BRITA NO PRODEST. PROC. 61881279. 2014OB01481 2014NE00090 61881279 LIMPEZA TERRENO CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280203 INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2280 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2762 SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 28203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462888428 36206 2014 2014-08-28T00:00:00 0,0000 0,0000 90128,9500 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG LIQ FL PENS AGO/14 SEDU 2014OB11569 2014NE00161 65002598 DE PENSIONISTAS DA SEDU (SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 683 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2217 13 SALARIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462888429 36207 2014 2014-07-10T00:00:00 0,0000 0,0000 6199,9300 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PAGAMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO COMPLEMENTAR (APORTE) S/ FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR DE SETEMBRO/14. 2014OB00847 2014NE00068 65001168 ESTIMATIVO PARA O PAGAMENTO DAS FOLHAS DO EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 270201 INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 236 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPLEMENTAR 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3647 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA COBERTURA DO DÉFICIT FINANCEIRO DO RPPS - EXCLUSIVO OUTROS PODERES 27201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462888430 36208 2014 2014-04-06T00:00:00 0,0000 0,0000 232,1300 0,0000 ###.314.957-## 1 "" CLAUDIANA VENANCIO RIBEIRO 8372729 Inexigível GPS INSS REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFISSIONAL PARA ATUAR COMO APOIO TÉCNICO A CURSO NO MÊS DE MAIO/14. COMP MAI/14. (CLAUDIANA RIBEIRO) 2014OB01740 2014NE00103 65177053 DA PROFISSIONAL CLAUDIANA VENANCIO RIBEIRO PARA ATUAR COMO APOIO TÉCNICO NA FORMAÇÃO DE SERVIDORES DO POLO DE NOVA VENÉCIA. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 543 CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS SERVIDORES E GESTORES PÚBLICOS DO ESTADO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2708 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462888431 36209 2014 2014-10-10T00:00:00 0,0000 0,0000 419,3700 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.SET/14 FL.INAT.FUNDEB. 2014OB14542 2014NE00076 65006054 DE INATIVOS DO FUNDEB (FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUC. BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFIS. DA EDUC.), BEM COMO DESPESAS DE EXERC. ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 684 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDEB/SEDU 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462888432 36210 2014 2014-07-21T00:00:00 0,0000 1445,4700 0,0000 0,0000 05466147000195 2 "" SALUTE LOCAÇAO E EMPREENDIMENTOS LTDA. 8351966 Pregão LIQUIDAÇÃO DO RECIBO Nº 011116, REFERENTE ÀS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR, SEM MOTORISTA, QUE ATENDEU A SUBAD DESTA SEGER, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2014, NOS TERMOS DO CONTRATO Nº 006/2012. 2014NL01024 2014NE00015 64794067 PARA EXERCICIO DE 2014, DO CONTRATO N°006/2012-SALUTE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2250 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2853 LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462888433 36211 2014 2014-07-29T00:00:00 0,0000 8819,7300 0,0000 0,0000 33000118000179 2 "" TELEMAR NORTE LESTE S.A 8315949 Pregão LIQUIDAÇÃO DA FATURA 1800069669767 REFERENTE CIRCUITOS DE DADOS REDE ES NO MÊS DE JUNHO DE 2014 CONFORME CONTRATO 017/2011. 2014NL01478 2014NE00168 64670643 NO VALOR APROXIMADO DE 8.400,00 MENSAIS P/ O ANO DE 2014 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 505 ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2120 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2738 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462888434 36212 2014 2014-05-08T00:00:00 0,0000 3188,3500 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável liquidação referente a contribuição complementar do ipajm mes de julho/14. 2014NL02485 2014NE00885 67069347 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 457 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPLEMENTAR 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3647 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA COBERTURA DO DÉFICIT FINANCEIRO DO RPPS - EXCLUSIVO OUTROS PODERES 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462888435 36213 2014 2014-06-20T00:00:00 0,0000 20640,0000 0,0000 0,0000 32435315000158 2 "" VIDEO EXPRESS LTDA 8342111 Inexigível LIQUIDAÇÃO REFERENTE A APROPRIAÇÃO DE DESPESA COM COMPRA DIRETA DE MÍDIA - CONTINUAÇÃO DA CAMPANHA INFORME DO GOVERNO/2013 NOTA FISCAL 15945 DE 27/05/2014 2014NL00626 2014NE00231 64829405 COMPRA DIRETA DE MÍDIA - CONTINUAÇÃO DA CAMPANHA INFORME DO GOVERNO. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTEDÊNCIA ESTADO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 131 COMUNICAÇÃO SOCIAL 204 GESTÃO PÚBLICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2105 INTEGRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA COMUNICAÇÃO DO GOVERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2746 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462888436 36214 2014 2014-06-25T00:00:00 0,0000 2515,4600 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM INSS PATRONAL 13 SALARIO DA FL.31 DO REGIME GERAL DESTA SEGER DO MES DE JUNHO/14, CONFORME PROCESSO 65128494/14. 2014NL00880 2014NE00075 65128494 DE PAGAMENTO DOS ESTATUTARIOS DA SEGER - 2014 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2257 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462888437 36215 2014 2014-09-17T00:00:00 0,0000 48,5400 0,0000 0,0000 300201 3 "" SUPERINTENDÊNCIA DOS PROJETOS POLARIZAÇÃO INDUSTRIAL 8373483 Inexigível Apropriação das despesas, referente a complementação da 2014NL00506, processo de nº 65000510. 2014NL00512 2014NE00019 65000510 PARA PAGAMENTO DO PESSOAL ATIVO E ESTAGIARIO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300201 SUPERINTENDÊNCIA DOS PROJETOS POLARIZAÇÃO INDUSTRIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 22 INDÚSTRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2307 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS 30201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462888438 36216 2014 2014-08-04T00:00:00 0,0000 382,6600 0,0000 0,0000 28152650000171 2 "" ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRIC S/A-ESCELSA 8319619 Dispensa de Licitação APROPRIAÇÃO DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 000.315.017, REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA A FARMÁCIA CIDADÃ DE VILA VELHA N0O MÊS DE MARÇO/2014. CONTRATO Nº 0224/2012. PROCESSO 64800040. 2014NL04403 2014NE00646 64800040 DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A CENTRAL ADMINISTRATIVA, NOVA SEDE, ALMOXARIFADO DA LEITÃO DA SILVA E OUTROS, ANEXO DOCUMENTAÇÃO. FORNECIMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2690 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462888439 36217 2014 2014-04-02T00:00:00 0,0000 -112,0000 0,0000 0,0000 ###.908.347-## 1 "" THIAGO JACCOUD MACHADO 8355986 Diárias 2014GD00007 2014NE00005 65027736 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA VIAGENS - MUNICÍPIO DE ALEGRE. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 853 DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR 8385 INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO DOS PRODUTOS DE ORIGEM VEGETAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462888440 36218 2014 2014-02-18T00:00:00 0,0000 40000,0000 0,0000 0,0000 05340639000130 2 "" PRIME CONSULT.ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA-EPP 8368439 Pregão LIQUIDAÇÃO DA NFE 2714 REF.FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E MATERIAIS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS NO MÊS DE JAN/14, CONF.TERMO DE ADESÃO AO CONTRATO 017/2013/SEGER. 2014NL00359 2014NE00027 64740510 TERMO DE ADESÃO AO CONTRATO Nº 017/13- FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS , LUBRIFICANTES E FILTROS PARA A FROTA DA PMES. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2750 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2439 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462888441 36219 2014 2014-11-03T00:00:00 0,0000 66,0800 0,0000 0,0000 28151363000147 2 "" CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO 8330475 Inexigível Apropriação c/ consumo de água e esgoto DP/ANDRÉ CARLONI, mês de FEVEREIRO/14 2014NL00385 2014NE00034 65039491 CI SMZ 052/14 REF. MATRÍCULA 0347365-1. ENCAMIMHAMOS PARA OS PROCEDIMENTOS REGULARES, FATURAS ORIUNDAS DA CESAN REFERENTES AO FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE IMÓVEL ALUGADO PELA PREFEITURA E CEDIDO PARA FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DE ANDRÉ CARLONI, RELATIVAS AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014. FATURA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2740 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462888442 36220 2014 2014-04-29T00:00:00 0,0000 0,0000 34499,8500 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 Não Aplicável PAGAMENTO FOLHA PESSOAL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2014 - AÇÃO 2088 RG 2014OB01184 2014NE00145 65158598 DE TODOS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE MÊS JANEIRO/2014 (VITÓRIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 113 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (60%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2088 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2595 SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - PROFESSORES SUBSTITUTOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462888443 36221 2014 2014-03-10T00:00:00 0,0000 0,0000 9,9800 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 Não Aplicável Pagamento de consignações referente ao mês de setembro de 2014 - FUNDEB 2014OB03141 2014NE00078 65158598 DE TODOS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE MÊS JANEIRO/2014 (VITÓRIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2085 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE SERVIÇOS E APOIO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462888444 36222 2014 2014-03-10T00:00:00 0,0000 0,0000 898,0000 0,0000 09182725000112 2 "" ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA 8320004 Dispensa de Licitação NF Nº53089 DE SET/2014, AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA A UIJM. 2014OB00644 2014NE00375 67508820 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA A UIJM. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440921 UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 54 CENTRAL SUL 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2711 MANUTENÇÃO DA UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462888445 36223 2014 2014-04-23T00:00:00 0,0000 0,0000 2026,0800 0,0000 34037705000103 2 "" PRODEC-LTDA 8319292 Concorrência 27ª M.P. DA GERENCIADORA DO PROGRAMA PRES III, REF AO C. Nº 001/2011, ASSINADO COM O CONSÓRCIO ENGER - PRODEC - PLANSERVI NF 625- FEV/14 2014OB01470 2014NE00341 65054717 "" "" 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 4 INVESTIMENTOS 35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA "" 0 ESTADO 143 OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 382 RECUPERAÇÃO DA MALHA RODOVIÁRIA ESTADUAL 3460 FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL DO DER-ES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2672 CONSULTORIA E ASSESSORIA - JURÍDICA/TÉCNICA - PESSOA JURÍDICA 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462888446 36224 2014 2014-06-05T00:00:00 0,0000 0,0000 20,0000 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 Não Aplicável Pagamento das consignações da folha do mes de abril de 2014. 2014OB01327 2014NE00090 65158598 DE TODOS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE MÊS JANEIRO/2014 (VITÓRIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2086 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE SERVIÇOS E APOIO ESCOLAR DO ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462888447 36225 2014 2014-09-19T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.589.627-## 1 "" GISELLE PEREZ ZUCOLOTTO 8314971 Diárias Oficina Metodológicsd de Desenvolvimento Curricular - Inglês. Dia 24/09 a 25/09/2014 - Em Colatina. 2014OB16810 2014NE15044 67737897 VALOR R$ 168,00 (REP/GEM/N 47/2014) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462888448 36226 2014 2014-05-29T00:00:00 0,0000 0,0000 265978,4900 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 Não Aplicável Pagamento da folha compl. 33, Maio/2014 - Ação 2087 - Remuneração de Prof. Magistério do Ensino Fundamental - RP. 2014OB01547 2014NE00102 65158598 DE TODOS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE MÊS JANEIRO/2014 (VITÓRIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 113 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (60%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2087 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2518 GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462888449 36227 2014 2014-05-19T00:00:00 0,0000 0,0000 1068,0000 0,0000 ###.995.047-## 1 "" ANDERSON BARRETO DRESCH 8374873 Não Aplicável PGTO. PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE BOLSA DO CURSO DE FORMAÇÃO 14/04 A 13/06 2014. 2014OB03162 2014NE01786 65413849 NO VALOR DE 568.000,00 REF. CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTUDOS PARA 200 CANDIDATOS DA 1ª TURMA CURSO FORMAÇÃO DO CONCURSO PUBLICO DE AP E AEVP EDITAL 001/2012 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 6802 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA PRISIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2679 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462888450 36228 2014 2014-09-24T00:00:00 0,0000 500,0000 0,0000 0,0000 ###.014.567-## 1 "" FERNANDO ANTONIO COUTO DE BARROS 8322638 Adiantamento - Suprimento de Fundos LIQUIDAÇÃO DA DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO COM SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ATENDER A SESPORT. CONFORME PROCESSO: 67536859. 2014NL02119 2014NE01870 67536859 ADIANTAMENTO SUPRIMENTOS DE FUNDOS. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2590 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2460 SUPRIMENTO DE FUNDOS - MATERIAL DE CONSUMO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462888451 36229 2014 2014-04-24T00:00:00 0,0000 24959,5600 0,0000 0,0000 030101 3 "" TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8370594 Não Aplicável DESPESAS COM PAGAMENTO - AUXILIO TRANSPORTE - ESTAGIÁRIOS TRIBUNAL DE JUSTIÇA 2014NL01390 2014NE00700 201301646781 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 4020 VALORIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4540 AUXÍLIO TRANSPORTE - RGPS - ESTAGIÁRIO FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462888452 36230 2014 2014-09-05T00:00:00 0,0000 0,0000 2904,9500 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 Não Aplicável PAGAMENTO DA FOLHA 99, AÇÃO 2086 - REMUNERAÇÃO DE PROF. SERV. E APOIO ESCOLAR DO ENSINO MÉDIO - ABRIL/2014. 2014OB01378 2014NE00093 65158598 DE TODOS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE MÊS JANEIRO/2014 (VITÓRIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2086 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE SERVIÇOS E APOIO ESCOLAR DO ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4200 13° SALÁRIO - INATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462888453 36231 2014 2014-04-04T00:00:00 0,0000 0,0000 326,8500 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 Não Aplicável PGTO. DE CONSIGNACOES DE PESSOAL DO MÊS DE MARÇO/2014 2014OB00937 2014NE00107 65158598 DE TODOS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE MÊS JANEIRO/2014 (VITÓRIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 113 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (60%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 6671 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - EDUCAÇÃO ESPECIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462888454 36232 2014 2014-03-06T00:00:00 0,0000 0,0000 -168,0000 0,0000 ###.848.527-## 1 "" MARIA FILOMENA COIMBRA DO NASCIMENTO 8344952 Diárias Comparecer a SRE de Nova Venécia no setor de autenticação de documentos para realizar correção da Lista de concluintes do ano de 2013.Dia 28/05, 29/05 e 30 /05/2014M/ Nova Venécia 2014OB06996 2014NE06361 66398827 EM FAVOR DE IVANILDA DE LIMA SAMPAIO ARAÚJO, MARIA FILOMENA COIMBRA DO NASCIMENTO E PAULA ANDREA BUSSU SAMPAIO FERNANDES (NOVA VENÉCIA) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462888455 36233 2014 2014-05-28T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.515.847-## 1 "" MARIA DA GLORIA SOUZA MENEZES 8317772 Diárias Verificação da documentação dos alunos, pauta dos professores e organização curricular da Escola Profª Luiza Bastos Faria.Dia 26/05/2014Em Pedro Canário/ES. 2014OB06675 2014NE06075 66434084 VALOR R$ 56,00 (SÃO MATEUS) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462888456 36234 2014 2014-07-25T00:00:00 0,0000 0,0000 7300,8700 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.PENSAO ALIMENT.JUL/14 FL.INAT.INCAPER. 2014OB09525 2014NE00048 65002679 FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS DO INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL, BEM COMO DESPESAS DE EXERC. ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERC. 2014 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 399 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462888457 36235 2014 2014-02-07T00:00:00 0,0000 0,0000 417,0800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG. CONSIG. JUN/14 FL INAT. SEGER. 2014OB09000 2014NE00036 65004914 DE INATIVOS DA SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 259 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462888458 36236 2014 2014-04-07T00:00:00 0,0000 0,0000 8284,6600 0,0000 100102 3 "" SECRETARIA DA CASA MILITAR 8371060 Não Aplicável PAGTO DE CONSIGNAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE JUNHO/14. 2014OB01999 2014NE00074 65046927 PARA DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, AUXILIO ALIMENTAÇÃO E ESTAGIÁRIOS DAQUELA SECRETARIA EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 750 SEGURANÇA DE DIGNATÁRIOS 2080 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSIDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462888459 36237 2014 2014-04-30T00:00:00 0,0000 0,0000 1276,8700 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável pg.consig.abr/14.fl.pensao ales. 2014OB05068 2014NE00098 65004086 DE PENSIONISTAS DA ALES - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 9 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462888460 36238 2014 2014-02-09T00:00:00 0,0000 0,0000 1899,7000 0,0000 61074175000138 2 "" MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. 8333835 Dispensa de Licitação PD DO DOCUMENTO 1400000063031 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SEGURO TOTAL PARA O VEÍCULO AMBULÂNCCIA MARC. RENAULT, MODELO MASTER , ANO 2006, MODELO 2006 (DIESEL), PLACA MQZ 2744 - RENAVAN 925456799 PARA UM PER. DE 12 MESES 2014OB00645 2014NE00296 65602552 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SEGURO TOTAL PARA O VEÍCULO AMBULÂNCCIA MARC. RENAULT, MODELO MASTER , ANO 2006, MODELO 2006 (DIESEL), PLACA MQZ 2744 - RENAVAN 925456799. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440923 HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2728 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2805 SEGUROS EM GERAL, INCLUSIVE SEGURO DPVAT 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462888461 36239 2014 2014-02-07T00:00:00 0,0000 0,0000 991,3200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.JUN/14 FL.INAT.PMES. 2014OB08805 2014NE00084 65005228 DE INATIVOS DA PMES (POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 759 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462888462 36240 2014 2014-03-06T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.712.757-## 1 "" DYEGO TAVARES CARVALHO 8347877 Diárias PAGATº MEIA DIARIA PARA VITÓRIA DIA 03/06/2014 SUFIS-S.. 2014OB01572 2014NE00998 66565987 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS VIAGEM À VITÓRIA. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2180 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462888463 36241 2014 2014-03-06T00:00:00 0,0000 0,0000 34,9000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG. CONSIG. REFERENTE AO MÊS DE MAI/14 FL. INAT. RTV-ES. 2014OB07117 2014NE00023 65006542 DE INATIVOS DA RTV - RÁDIO E TELEVISÃO DO ESPÍRITO SANTO, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 139 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA RÁDIO E TELEVISÃO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462888464 36242 2014 2014-01-07T00:00:00 0,0000 0,0000 65,1400 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 Dispensa de Licitação PUBLICAÇÕES DIVERSAS DA CEASA/ES NO DIÁRIO OFICIAL DO ESPÍRITO SANTO 2014OB00753 2014NE00234 65022211 PUBLICAÇÕES DIVERSAS DA CEASA/ES NO DIÁRIO OFICIAL DO ESPÍRITO SANTO EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 852 DESCENTRALIZAÇÃO E HARMONIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO 2408 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2742 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462888465 36243 2014 2014-06-25T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.866.407-## 1 "" LUCIANA CORREA VALANI 8319048 Diárias Estudo coletivo das Diretrizes Estaduais da Educação de Jovens e Adultos e organização de Implantação na rede pública Estadual. Em Vitória dia 26/05/2014. 2014OB09334 2014NE08533 66519934 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/GEJUD/N 51/2014) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462888466 36244 2014 2014-05-28T00:00:00 0,0000 0,0000 3814,3200 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 Dispensa de Licitação PAGAMENTO DA DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE ATOS DESTA SETUR NO DIO/ES CONFORME FATURA 201401166/PROCESSO65224515 2014OB00531 2014NE00048 65224515 DAR PUBLICIDADE AOS ATOS DA SETUR NO DIÁRIO OFICIAL. PRESTACAO DE SERVICO 0 3 DESPESAS CORRENTES 370101 SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 37 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 113 DESENVOLVIMENTO DO TURISMO SUSTENTÁVEL DO ESPÍRITO SANTO 6577 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2742 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462888467 36245 2014 2014-12-22T00:00:00 0,0000 0,0000 937,8700 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG. DEZ/14 FL. PENSAO CBMES. 2014OB19018 2014NE00173 65003225 DE PENSIONISTAS DO CBM-ES - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 769 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2234 PENSÕES MILITARES 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462888468 36246 2014 2014-11-07T00:00:00 0,0000 0,0000 8,2500 0,0000 27485069000109 2 "" EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A 8335848 Inexigível PAGAMENTO DAS FATURAS 97556 E 75619, REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NOS ESC. LOCAIS DE MARILÂNDIA E PANCAS NO MÊS DE JUNHO DE 2014. 2014OB02290 2014NE00193 64977538 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2380 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3829 MULTA MORATÓRIA SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462888469 36247 2014 2014-06-30T00:00:00 0,0000 0,0000 245,2400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.JUN/14 FL.INAT.ALES. 2014OB08270 2014NE00001 65008570 DE INATIVOS DA ALES - ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 9 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462888470 36248 2014 2014-05-11T00:00:00 0,0000 293,6300 0,0000 0,0000 ###.556.047-## 1 "" SEBASTIAO HONORIO DOS SANTO 8373736 Inexigível LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM RESSARCIMENTO DE TAXAS DE IPTU E ÁGUA E ESGOTO, REFERENTE A SRE DE BARRA DE SÃO FRANCISCO. 2014NL18925 2014NE17452 67275680 CONTAS DE AGUA E ESGOTO REFERENTE PERÍODO DE 15/01 A 30/06/2014 DAS SALAS OCUPADAS PELA SRE DE BARRA DE SÃO FRANCISCO (BARRA DE SÃO FRANCISCO) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3448 OUTRAS INDENIZAÇÕES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462888471 36249 2014 2014-12-18T00:00:00 0,0000 31228,0700 0,0000 0,0000 14642340000120 2 "" CERTARI SOLUCOES EM GESTAO DE PESSOAS LTDA 8364650 Pregão LIQUIDAÇÃO DE NFS-E N° 505 , REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM RECEPCIONISTAS PARA ESTA DEFENSORIA PUBLICA NO MÊS DE NOV/14. 2014NL02980 2014NE00090 63115719 REGISTRO DE PREÇOS PARA POSSÍVEL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE RECEPCIONISTA. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 180901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 18 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 110 DIREITOS HUMANOS, DIREITOS DE TODOS 2144 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO, SEDE E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2830 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 18901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462888472 36250 2014 2014-06-30T00:00:00 0,0000 4544,0000 0,0000 0,0000 02748391000152 2 "" C.E DA EPSG JERONIMO MONTEIRO 8328733 Não Aplicável liquidação de recurso do programa dinheiro direto na escola - PEDDE 2014 META 2 2014NL09742 2014NE09204 66682029 RECURSOS PEDDE/2014 - MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR (JERÔNIMO MONTEIRO) PLANO DE APLICACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 42 AUXÍLIOS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 363 ENSINO PROFISSIONAL 855 EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 8657 APOIO AO FUNCIONAMENTO E EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4462 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - AUXÍLIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462888473 36251 2014 2014-05-05T00:00:00 0,0000 7950,0000 0,0000 0,0000 16579422000101 2 "" B&B EVENTOS E SERVIçOS LTDA ME 8360913 Dispensa de Licitação APROPRIAÇÃO DE DESPESA PARA PAGTO DA NF 189 DE 02/05/2014, REF A MANUTENÇÃO CORRETIVA EM DUAS PROCESSADORAS DE FILMES RADIOLÓGIGOS, MARCA KODAK. PROCESSO: 65714016. 2014NL00606 2014NE00584 65714016 PARA SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM 02 (DUAS) PROCESSADORA DE FILMES DE RAIO X, AUTOMATICA, PATRIMÔNIO IESP/SUS-007057 E 007058, HSL/MANUT/CI047/2014. ABERTURA DE PROCESSO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440915 HOSPITAL SÃO LUCAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4691 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL SÃO LUCAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462888474 36252 2014 2014-06-16T00:00:00 0,0000 800,0000 0,0000 0,0000 03506307000157 2 "" EMPRESA BR.TECNOLOGIA ADM CONVENIOS HOM LTDA 8317017 Pregão Liquidação da NFS-e nº 12607123 referente manutenção preventiva e corretiva dos veículos desta SECONT - Reembolso de mão de obra, Contrato nº 002/2012, atualizado conforme 11º Termo Aditivo. 2014NL00345 2014NE00054 60901977 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA OS VEÍCULOS ATRAVÉS DA UTILIZAÇÃO DO EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº026/2011 PROC. SEGER Nº 51583950/2010. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100103 SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2096 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2754 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462888475 36253 2014 2014-10-11T00:00:00 0,0000 473,3100 0,0000 0,0000 ###.035.037-## 1 "" ENOIR TAVARES 8374672 Inexigível REF TFD 802/2014 PARA COBRIR DESPESAS COM AJUDA DE CUSTOS PARA PACIENTE RONIEL FILIPE KOFHLER TAVARES. 2014NL04271 2014NE03558 66214343 DE TFD. REP. ENOIR TAVARES CPF 031.035.037-92. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2715 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2861 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD - AÉREAS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462888476 36254 2014 2014-04-11T00:00:00 0,0000 675,0000 0,0000 0,0000 ###.920.427-## 1 "" GIULIANO MONJARDIM VALLS PICCIN 8360328 Diárias Liquidação referente despesas com diárias para atuar por extensão/cumulação na comarca de Alfredo Chaves, ida 04/11 retorno 05/11/2014. 2014NL02532 2014NE02137 68299885 ATENDIMENTO POR EXTENSÃO/CUMULAÇÃO DESE DEFENSOR PÚBLICO NA COMARCA DE ALFREDO CHAVES, CONSOANTE DESIGNAÇÃO DO DEFENSOR PÚBLICO GERAL. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 180901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 18 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 110 DIREITOS HUMANOS, DIREITOS DE TODOS 2144 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO, SEDE E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 18901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462888477 36255 2014 2014-05-21T00:00:00 0,0000 202608,4300 0,0000 0,0000 28127926000161 2 "" ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE E.SANTENSE 8329744 Não Aplicável liquidação da nota fiscal bº3150 de 14/05/14, relativo a contratualização media do mes de março/14, conv.006/2013, proc. 65058216/2014. 2014NL07115 2014NE01844 65058216 NO VALOR DE R$11.352.000,00, EM FAVOR DA ASSOCIAÇÃO EVANGÉLICA BENEFICENTE ESPÍRITO SANTENSE-MANTERNIDADE MUNICIPAL DE CARIACICA, VISANDO REALIZAÇÃO DE DESPESAS ANO DE 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4706 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE COMPLEMENTARES À REDE PÚBLICA (TABELA SUS) 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4411 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - CONTRATUALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462888478 36256 2014 2014-03-11T00:00:00 0,0000 632,0000 0,0000 0,0000 27390160000140 2 "" VIACAO PLANETA LTDA 8324235 Não Aplicável LIQUIDADO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE NO MUNICIPIO DE GUARAPARI PARA ESTA DEFENSORIA PÚBLICA NO MÊS DE NOVEMBRO/2014. 2014NL00659 2014NE00004 60616261 COMPRA DE VALES TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES QUE RESIDEM NO MUNICÍPIO DE GURAPARI E TRABALHAM NO NÚCLEO DA DEFENSORIA PÚBLICA EM VITÓRIA. VALE TRANSPORTE 0 3 DESPESAS CORRENTES 180101 DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 18 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2112 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462888479 36257 2014 2014-08-27T00:00:00 0,0000 224,0000 0,0000 0,0000 ###.975.265-## 1 "" THALES LACERDA SANTOS 8357025 Diárias LIQUIDAÇÃO DE DIÁRIAS PARA UTILIZAÇÃO DE 01 A 03/09/2014 - DESTINO: DOMINGOS MARTINS - OBJETIVO: TREINAMENTO PARA TODOS OS PROFISSIONAIS QUE ATUAM NA DEFESA VEGETAL. 2014NL02570 2014NE02341 66382408 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA VIAGENS DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 853 DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR 8386 CONTROLE E ERRADICAÇÃO DAS PRAGAS QUARENTENÁRIAS E REGULAMENTADAS DOS VEGETAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462888480 36258 2014 2014-07-04T00:00:00 0,0000 0,0000 489,0000 0,0000 03059152000158 2 "" VIDA - PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA- ME 8334520 Dispensa de Licitação PGTO. DA NF. 2260 DO MES DE FEVEREIRO/2014, REF.A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE GENEREOS ALIMENTICIOS, CONF.SOLIC.DO NTND. 2014OB00639 2014NE00107 65256700 FÓRMULA PARA ALIMENTAÇÃO INFANTIL, SUPLEMENTO ALIMENTAR NUTRICIONAL E OUTROS MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2727 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2407 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462888481 36259 2014 2014-06-23T00:00:00 0,0000 4399,9900 0,0000 0,0000 220202 3 "" JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 8369999 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO REFERENTE DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA JUCEES PARA O MÊS DE JUNHO-2014 - REGIME PRÓPRIO. 2014NL00570 2014NE00019 65101596 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220202 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 22 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 157 EXECUÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS MERCANTIS 2199 REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2518 GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO - RPPS 22202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462888482 36260 2014 2014-05-06T00:00:00 0,0000 0,0000 192,9100 0,0000 ###.679.727-## 1 "" EUZISANGELA ROCHA DA SILVA 8352882 Inexigível PAGAMENTO PARTE TFD Nº 326/14, REFERENTE AJUDA DE CUSTOS, PACIENTE JOAO VITOR LIRIO DA SILVA. 2014OB02075 2014NE01660 55826156 DE TFD. REP. EUZISANGELA ROCHA DA SILVA CPF 096.679.727-20. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2715 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2862 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD - TERRESTRE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462888483 36261 2014 2014-05-06T00:00:00 0,0000 0,0000 5000,0000 0,0000 00471823000103 2 "" HIMALAIA REFRIGERAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA 8342087 Pregão PG.REF.PRESTACAO DE SERV.DE MANUT.PREVENT.CORRETIVA DE APARELHOS DE AR CONDIC.NO IPAJM E PERICIA MEDICA ABRIL/14 CONF. NFS-e Nº703 2014OB00748 2014NE00008 64998754 CONT. Nº 001/2012 - HIMALAIA REFRIGERAÇÃO CONSERV. LTDA - ME: PREST. DE SERV. MANUT. PREVENT. E CORRET. DE APARELHOS AR CONDIC. NO IPAJM E PERÍCIA MÉDICA. EXERCÍC. 2014. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2885 MANUTENÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462888484 36262 2014 2014-08-21T00:00:00 0,0000 0,0000 225703,6700 0,0000 030101 3 "" TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8370594 Não Aplicável PAGAMENTO DA FOLHA DE AGOSTO DOS SERVIDORES DO RPPS. 2014OB03407 2014NE00017 201400001664 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 2029 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2520 GRATIFICACOES ESPECIAIS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462888485 36263 2014 2014-07-31T00:00:00 0,0000 0,0000 128972,9400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PGTO. DA OBRIGAÇÃO PATRONAL IPAJM - FUNPES FINANCEIRO RELATIVO A ENCARGOS DA FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL REF JULHO/2014. 2014OB05394 2014NE00462 65151348 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 801 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2380 FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462888486 36264 2014 2014-12-06T00:00:00 0,0000 0,0000 454,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 Dispensa de Licitação PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM COMPRA DE CAPA EXPANSÍVEL E BOLETIM DIÁRIAS JUNHO/2014 - DUA 1735750139 - OS 005144 - OS 005053 2014OB01076 2014NE00249 66043832 FICHAS ALMOXARIFADO E BOLETIM DIÁRIOS. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTEDÊNCIA ESTADO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 204 GESTÃO PÚBLICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2107 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2824 SERVIÇOS GRÁFICOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462888487 36265 2014 2014-06-23T00:00:00 0,0000 0,0000 9868,7800 0,0000 15012532000116 2 "" SEVEN - SUPRIMENTOS COMERCIO E SERVIÇOS - EIRELI - ME 8366129 Pregão Pagamento despesas com materiais elétricos, NF. 1276, SEVEN - SUPRIMENTOS COMERCIO E SERVIÇOS - EIRELI - ME-15012532000116. 2014OB01209 2014NE00318 64855546 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE MEDIDAS DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO. CONTRATACAO DE EMPRESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2729 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2426 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462888488 36266 2014 2014-10-10T00:00:00 0,0000 0,0000 85,9400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG CONSIG FL COMPL PENS Nº16 SET/14 SEFAZ 2014OB14512 2014NE00127 65002270 DE PENSIONISTAS DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 189 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462888489 36267 2014 2014-05-05T00:00:00 0,0000 0,0000 11821,5400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PQ. CONSIG. REF. AO MÊS DE ABR/14 FL. INAT. FUNDEB 2014OB06201 2014NE00076 65006054 DE INATIVOS DO FUNDEB (FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUC. BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFIS. DA EDUC.), BEM COMO DESPESAS DE EXERC. ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 684 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDEB/SEDU 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462888490 36268 2014 2014-05-05T00:00:00 0,0000 0,0000 256,1400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG. CONSIG. REF. AO MÊS DE ABR/14 INAT. RTV-ES 2014OB05933 2014NE00023 65006542 DE INATIVOS DA RTV - RÁDIO E TELEVISÃO DO ESPÍRITO SANTO, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 139 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA RÁDIO E TELEVISÃO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462888491 36269 2014 2014-02-09T00:00:00 0,0000 0,0000 60,7300 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.AGO/14 FL.INAT.SEAMA. 2014OB11737 2014NE00068 65007824 DE INATIVOS DA SEAMA (SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 624 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462888492 36270 2014 2014-08-25T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.731.647-## 1 "" ANDRE GOMES SANTANA 8319647 Diárias PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE MEIA DIÁRIA P/VITÓRIA DIA 11/07/2014 SUFIS-NE. 2014OB02525 2014NE01461 66981042 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA DE ANDRÉ GOMES SANTANA, DIA 11/07/2014, TREINAMENTO INTRODUTÓRIO PARTE I, NA GEDEF/SEFAZ. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2180 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462888493 36271 2014 2014-04-15T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.797.327-## 1 "" ERIVELTON ESTRELOW SCHMIDT 8368490 Diárias PAGAMENTO 1/2 DIARIA REF. VIAGEM A VITORIA P/ BUSCAR VACINA E SERINGA EM CARATER URGENCIA NAR EDE FRIO SESA, CF. AUTO REQUIS. Nº 119/14 - STS-SRSC. 2014OB01392 2014NE00001 64690733 DE DIÁRIAS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 594 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO 4714 MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462888494 36272 2014 2014-04-15T00:00:00 0,0000 0,0000 24020,8400 0,0000 08721413000177 2 "" PRISMA SERVIÇOS LTDA 8360923 Pregão PG RETENÇÃO 11% INSS S/NF 100, REF.SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA EM MAR/14, CONF.CONTRATO 09/2012. 2014OB01111 2014NE00135 58084053 TERMO DE REFERÊNCIA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA TERMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2750 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462888495 36273 2014 2014-10-15T00:00:00 0,0000 0,0000 201,6000 0,0000 ###.701.257-## 1 "" MARIA EDUARDA FERRARI 8367996 Diárias 3216- pgto ref participar da capacitação no sistema eletronico de protocolo- sep nas dependencias da esesp- barra de sao francisco x vitoria x barra de sao francisco - dias 14 a 15/10/2014. 2014OB18444 2014NE16199 68021216 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/GERAD/N 19/2014) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462888496 36274 2014 2014-05-15T00:00:00 0,0000 0,0000 171,6000 0,0000 ###.715.366-## 1 "" LEANDRO FERREIRA DE OLIVEIRA 8371813 Não Aplicável Pagamento de INSS retido nos pagamentos de curso bolsa formação no periodo de 01/03 a 09/04. 2014OB03046 2014NE01461 65413849 NO VALOR DE 568.000,00 REF. CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTUDOS PARA 200 CANDIDATOS DA 1ª TURMA CURSO FORMAÇÃO DO CONCURSO PUBLICO DE AP E AEVP EDITAL 001/2012 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 6802 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA PRISIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2679 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462888497 36275 2014 2014-05-05T00:00:00 0,0000 0,0000 2085,1800 0,0000 ###.968.727-## 1 "" RAPHAEL REYNA CARROZZO 8359832 Inexigível PGTº REF. SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO P/ ATENDER A EXECUÇÃO DE CURSOS DESTA ESESP NO MÊS DE ABRIL/14. 2014OB01309 2014NE00044 64968669 DOS PROFISSIONAIS MARCELA RIBEIRO FERREIRA E RAPHAEL REYNA CARROZZO PARA PRESTAREM SERVIÇO DE APOIO TECNICO NESTA ESESP. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 543 CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS SERVIDORES E GESTORES PÚBLICOS DO ESTADO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2708 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462888498 36276 2014 2014-07-23T00:00:00 0,0000 0,0000 -112,0000 0,0000 ###.169.567-## 1 "" IZAIAS LUCAS DA SILVA 8338832 Diárias DEVOLUÇÃO PARCIAL DA ORDEM BANCARIA 2014OB10373, REF. A VIAGEM PARA DOMINGOS MARTINS, NOS DIAS 26 A 28. 2014GD00109 2014NE01585 65227417 VALOR R$ 6.000,00 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE EXERCÍCIO DE 2014, A PEDIDO DO HEMOES. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2720 MANUTENÇÃO DO HEMOCENTRO COORDENADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462888499 36277 2014 2014-09-22T00:00:00 0,0000 0,0000 4738,7600 0,0000 17569878000145 2 "" PRIME SERVICE QUALITY EIRELI-EPP 8368339 Pregão PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS N° 79 FOLHAS 453, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA NAS DEPENDÊNCIAS DA SEP NO MÊS DE AGOSTO/2014, CONFORME O CONTRATO N° 009/2013. 2014OB00925 2014NE00068 64776964 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA (03 AUXILIARES DE SERVIÇOS GERAIS), PROVENIENTE DO RESULTADO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006-2013. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE EST DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 616 GESTÃO DA POLÍTICA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 4229 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462888500 36278 2014 2014-08-13T00:00:00 0,0000 0,0000 50242,0100 0,0000 04764579000110 2 "" AUCAMAR SERVICO LTDA 8324895 Concorrência CONTRATAÇÃO DE EMPESA ESPECIALIZADA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLE E COBRANÇA DE PORTARIAS QUE DÃO ACESSO AO MERCADO INTERNO DA CEASA/ES, CONFORME NOTA FISCAL NR 1150. 2014OB00979 2014NE00204 65002571 "CONTRATAÇÃO DE EMPESA ESPECIALIZADA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLE E COBRANÇA DE PORTARIAS QUE DÃO ACESSO AO MERCADO INTERNO DA CEASA/ES." EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 852 DESCENTRALIZAÇÃO E HARMONIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO 2408 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2830 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462888501 36279 2014 2014-07-15T00:00:00 0,0000 0,0000 2172,0000 0,0000 03257323000153 2 "" C.E DA EPG OSCAR DE ALMEIDA GAMA 8341786 Não Aplicável pagamento recurso dinheiro direto na escola-PEDDE 2014-complementação meta 01 2014OB11136 2014NE10059 66706033 RECURSOS PEDDE/2014 - MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR (ALEGRE) PLANO DE APLICACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 43 SUBVENÇÕES SOCIAIS "" 0 ESTADO 331 SUPERÁVIT FINANCEIRO - COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO MÉDIO 4348 APOIO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DE ENSINO MÉDIO 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4565 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES SOCIAIS - DIVERSAS INSTITUIÇÕES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462888502 36280 2014 2014-10-15T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.905.457-## 1 "" JEFERSON COSTA VALADAO 8355019 Não Aplicável Pagamento de despesas com diárias, conforme PCD nº 129.1/2014. 2014OB00994 2014NE00020 992014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300203 INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 272 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 116 DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES METROLÓGICAS 2315 VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METRÓLOGICAS NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 30203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462888503 36281 2014 2014-09-04T00:00:00 0,0000 0,0000 71,9400 0,0000 ###.230.507-## 1 "" RALF MAJEVSKI SANTOS 8358696 Dispensa de Licitação PAGAMENTO DE INSS, REFERENTE A DESPESA COM O ESPECIALISTA RALF MAJEVSKI DOS SANTOS, PARA PARTICIPAR DO CONJUNTO DE ATIVIDADES AVALIATIVAS , CONFORME O CREDENCIAMENTO Nº002/2010, ORDEM DE SERVIÇOS Nº003/2014. 2014OB03444 2014NE01655 65461746 DO ESPECIALISTA RALF MAJEVSKI SANTOS DO CONJUNTO DAS ATIVIDADES DO CURSO DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (VITÓRIA) CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 6680 APOIO AO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462888504 36282 2014 2014-07-17T00:00:00 0,0000 0,0000 4259,8300 0,0000 ###.155.606-## 1 "" OSVALDO VALERIANO PEREIRA 8364302 Inexigível EMPENHO REF. A DESAPROPRIAÇÃO JUDICIAL DO IMÓVEL DE-22 PARA EXECUÇÃO DA OBRAS DO CORREDOR JOSÉ SETTE. TRECHO II. COMPLEMENTAÇÃO VALOR DO DEPÓSITO JUDIAL NA CONTA 3769317. 2014OB00926 2014NE00391 57343691 DE-22 EXECUÇÃO DA OBRA DE IMPLANTAÇÃO DO CORREDOR JOSÉ SETTE - TRECHO II DESAPROPRIACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 350101 SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 4 INVESTIMENTOS 61 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS "" 50 METROPOLITANA 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 451 INFRAESTRUTURA URBANA 859 MOBILIDADE URBANA 3448 IMPLEMENTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA PARA MELHORIA OPERACIONAL NO SISTEMA METROPOLITANO DE TRANSPORTE COLETIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3872 TERRENOS PARA REALIZAÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462888505 36283 2014 2014-02-07T00:00:00 0,0000 0,0000 20,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.JUN/14 FL.INAT.D.PÚBLICA. 2014OB09378 2014NE00019 65006925 DE INATIVOS DA DEFENSORIA PÚBLICA, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 119 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA DEFENSORIA PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462888506 36284 2014 2014-03-06T00:00:00 0,0000 0,0000 3727,4500 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.MAI/14FL.INAT.IDAF P/CUMPRIMENTO DO PROC .JUDIC. N° 0014658-07.2013.8.08.0024. 2014OB06759 2014NE00046 65002903 FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS DO INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO, BEM COMO DESPESAS DE EXERC. ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 389 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462888507 36285 2014 2014-06-27T00:00:00 0,0000 0,0000 7059,3700 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.LIQ.JUN/14 FL.INAT.C.CIVIL. 2014OB08083 2014NE00011 65007603 DE INATIVOS DA CASA CIVIL, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 79 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DA CASA CIVIL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2185 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462888508 36286 2014 2014-06-16T00:00:00 0,0000 0,0000 1199,3100 0,0000 10309525000167 2 "" VILTAC SERVIÇOS LTDA 8373293 Pregão Pagamento do ISS, Nota Fiscal 088, referente a 2ª Medição de Serviços, Construção do Alambrado do Campo de Futebol de Moxafongo, Município de Santa Leopoldina-ES, Contrato 030/2014, Ata de Registro de Preços 023/2013, Certame Licitatório Concorrência Pública SRP 012/2013, oriundo do processo 61077992. 2014OB01967 2014NE00334 64291391 CONSTRUÇÃO DE ALAMBRADO - PROGRAMA MAIS ESPORTE - CAMPO DE FUTEBOL EM (MOXAFONGO). SOLICITACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 51 CENTRAL SERRANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 812 DESPORTO COMUNITÁRIO 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 1592 IMPLANTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA ESPORTIVA NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3366 OBRAS DE BENFEITORIA OU MELHORIA EM IMÓVEIS DE USO ESPECIAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462888509 36287 2014 2014-06-25T00:00:00 0,0000 0,0000 376462,5800 0,0000 30695183000178 2 "" IIG INSTITUTO DE IMUNOGENETICA LTDA 8323429 Dispensa de Licitação pagto da nota fiscal nº602, relativo a prestação de serviços sus faec transplantes de órgão, tecido e célula do mês de março/14, conforme proc. 64774368/2014. 2014OB13493 2014NE01679 51956713 IDENTIFICAÇÃO DE DOADOR APARENTADO DE CÉLULAS-TRONCO HEMATOPOLÉTICAS 1A(POR DOADOR TIPADO)-CÓD.SUS 0501010025 E OUTROS CONF ESPECIFICAÇÃO. SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4706 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE COMPLEMENTARES À REDE PÚBLICA (TABELA SUS) 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462888510 36288 2014 2014-03-06T00:00:00 0,0000 0,0000 1410,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.MAIO/14 FL.INAT.PMES. 2014OB07683 2014NE00084 65005228 DE INATIVOS DA PMES (POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 759 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462888511 36289 2014 2014-08-18T00:00:00 0,0000 0,0000 1351,8700 0,0000 15418515000183 2 "" ÁGILE SERVIÇOS E LIMPEZA LTDA 8360761 Pregão PAGAMENTO INSS RETIDO SOBRE NF-248. 2014OB01616 2014NE00084 57376492 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEPÇÃO E COPA, PARA A SECTTI CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TRABALHO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2410 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2834 SERVIÇOS DE COPA E COZINHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462888512 36290 2014 2014-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.087.637-## 1 "" CAMILA ANDRADE PEREIRA 8369279 Não Aplicável pg de despesa referente cobrir meia diária no mês de ago/14 cota set/14 2014OB01188 2014NE00791 67586988 SOLICITAÇÃO Nº 75/2014 - PAGAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDOR CAMILA ANDRADE PEREIRA PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2724 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DRª RITA DE CÁSSIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462888513 36291 2014 2014-02-07T00:00:00 0,0000 0,0000 12230,5300 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG. JUN/14 FL.INAT. DER-ES. 2014OB08429 2014NE00054 65007581 DE INATIVOS DO DER-ES (DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 504 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462888514 36292 2014 2014-09-23T00:00:00 0,0000 0,0000 78,9000 0,0000 17901210000153 2 "" SABRINA CECCON PARTELE - TOTAL CARIMBOS 8364849 Pregão CI/PGE/MAT/Nº024/2014 -PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE CARIMBOS AUTOMÁTICOS PARA USO DESTA PGE/ES.CONFORME NOTA FISCAL N.289. 2014OB01050 2014NE00226 66034418 CI/PGE/MAT/Nº024/2014 - SOLICITAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO P/QUISIÇÃO DE CARIMBOS AUTOMÁTICOS E BORRACHAS P/CARIMBOS AUTOMATICOS AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2160 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3437 MATERIAL DE EXPEDIENTE 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462888515 36293 2014 2014-05-29T00:00:00 0,0000 0,0000 271,6600 0,0000 030101 3 "" TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8370594 Não Aplicável PAGAMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DAS ESTAGIÁRIAS LAINNE VAILLANT E BIANCA PINHEIRO GOMES DO MÊS DE MAIO, CONFORME OFÍCIO CP 1112. 2014OB02287 2014NE00713 201301646582 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 4020 VALORIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4540 AUXÍLIO TRANSPORTE - RGPS - ESTAGIÁRIO FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462888516 36294 2014 2014-07-29T00:00:00 0,0000 0,0000 334,9600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG. CONSIG. JUL/14 FL. INAT. ALES. 2014OB09696 2014NE00001 65008570 DE INATIVOS DA ALES - ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 9 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462888517 36295 2014 2014-01-14T00:00:00 0,0000 0,0000 400,0000 0,0000 ###.844.007-## 1 "" MARIA DOS ANJOS COMETTI 8336636 Adiantamento - Suprimento de Fundos PAGAMENTO DO 1º SUPRIMENTO DE FUNDOS DE 2014 PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS, PROCESSO Nº. 65064917. 2014OB00028 2014NE00011 65064917 PRIMEIRA SOLICITAÇÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS DE 2014 SUPRIMENTO DE FUNDOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2330 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2870 SUPRIMENTO DE FUNDOS - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA 30205 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462888518 36296 2014 2014-03-13T00:00:00 0,0000 0,0000 18740,0000 0,0000 11145893000341 2 "" AMPLA COMUNICACAO LTDA 8331175 Concorrência Pgto. Notas Fiscais 17545/228 Publicidade Institucional em JAN/14 Mais Estruturas/Locações/Vila Velha - MAR/14 2014OB00454 2014NE00011 64935973 ATENDER DESPESA COM PUBLICIDADE ATRAVÉS DA AMPLA EM 2014. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTEDÊNCIA ESTADO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 131 COMUNICAÇÃO SOCIAL 204 GESTÃO PÚBLICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2105 INTEGRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA COMUNICAÇÃO DO GOVERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2746 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462888519 36297 2014 2014-02-28T00:00:00 0,0000 0,0000 56,4800 0,0000 14832987000115 2 "" VIX COM. PROD.FARMACEUTICOS E HOSPITALARES 8360686 Dispensa de Licitação pagamento da nota fiscal 000.001.050 fev/2014 compra de medicamentos para atender o mandado judicial de Luiz Henrique coleta processo 64165795/2013. 2014OB03605 2014NE00736 64165795 PERICLAZINA 1% SOLUÇÃO ORAL E OUTROS PARA ATENDIMENTO DE LUIZ HENRIQUE COLETA RIBONDI E OUTROS EM ATENDIMENTO AOS MANDADOS JUDICIAIS. MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 230 IMPLEMENTAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 2692 AQUISIÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS, DE PROGRAMAS ESPECÍFICOS E OUTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2464 MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTENCIA SOCIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462888520 36298 2014 2014-08-07T00:00:00 0,0000 0,0000 392,0000 0,0000 ###.465.087-## 1 "" IZAC PEREIRA BARBOSA 8337192 Inexigível PAGAMENTO DE DESPESA COM DIARIAS PARA DOMINGOS MARTINS, VENDA NOVA DO IMIGRANTE E AFONSO CLAUDIO, NOS DIA 09, 10, 11 E 12/07/2014. 2014OB02693 2014NE01188 66771170 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2450 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462888521 36299 2014 2014-03-13T00:00:00 0,0000 0,0000 5155,6600 0,0000 11145893000341 2 "" AMPLA COMUNICACAO LTDA 8331175 Concorrência Pgto. Notas Fiscais 17132/324 Publicidade Institucional em JAN/14 TV Sim 16/Linhares - MAR/14 2014OB00465 2014NE00011 64935973 ATENDER DESPESA COM PUBLICIDADE ATRAVÉS DA AMPLA EM 2014. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTEDÊNCIA ESTADO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 131 COMUNICAÇÃO SOCIAL 204 GESTÃO PÚBLICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2105 INTEGRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA COMUNICAÇÃO DO GOVERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2746 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462888522 36300 2014 2014-10-17T00:00:00 0,0000 0,0000 1591,0300 0,0000 27780220000131 2 "" SAAE DE ITAPEMIRIM 8332445 Inexigível PAGTO REFERENTE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO NAS ESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM-ES, REF MÊS DE SETEMBRO/2014. 2014OB18730 2014NE01060 65366875 EM FAVOR DA EMPRESA SAAE REFERENTE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E ESGOTO NOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO/2014 NO MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM (CI/DSG/N 28/2014) EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 4347 APOIO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462888523 36301 2014 2014-05-15T00:00:00 0,0000 0,0000 -728,0000 0,0000 ###.110.857-## 1 "" MAROLINO EDINO RUPF 8342150 Inexigível DEVOLUÇÃO PARCIAL DE DIARIAS 2014GD00006 2014NE00509 263862014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2740 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462888524 36302 2014 2014-01-04T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.011.127-## 1 "" RACHEL QUANDT DIAS 8332527 Diárias Pagamento de diárias à servidora Rachel Quantd Dias - Sede/Dot. 2014OB00836 2014NE00614 65040899 PAGAMENTO DESPESAS COM DESLOCAMENTO DE VIAGEM - FONTE 0101. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA PESQUISA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 853 DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR 6390 EXPANSÃO DAS ATIVIDADES DE EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462888525 36303 2014 2014-05-22T00:00:00 0,0000 0,0000 268,0000 0,0000 28055226000109 2 "" VIACAO ALVORADA LTDA 8340772 Inexigível pag vale transporte intermunicipal ref maio/14, proc 65030826/06-01-14 2014OB00764 2014NE00267 65030826 SOLICITA COMPRA DE VALE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL PARA O ANO DE 2014. SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2723 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DÓRIO SILVA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462888526 36304 2014 2014-12-08T00:00:00 0,0000 0,0000 44808,5000 0,0000 32441297000117 2 "" SABOR ORIGINAL ALIMENTAçãO E SERV LTDA EPP 8358397 Dispensa de Licitação PG NOTA FISCAL Nº 8713 (ALIMENTAÇÃO- CONTR. 116/14- PERÍODO DE 1 A 31/07/2014) cota agosto/14. 2014OB00291 2014NE00093 66603633 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PREPARO E FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, REF. PROC. 66046688, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. ALIMENTACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440918 CENTRO DE ATENDIMENTO PSIQUIÁTRICO ARISTIDES ALEXANDRE CAMPOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 54 CENTRAL SUL 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2712 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTO PSIQUIÁTRICO ARISTIDES ALEXANDRE CAMPOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2459 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO EM GERAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462888527 36305 2014 2014-09-25T00:00:00 0,0000 0,0000 2342,3200 0,0000 28151363000147 2 "" CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO 8330475 Inexigível PAGAMENTO DO SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DA SEDE, SETEMBRO, CI DAD 803. 2014OB03419 2014NE00200 64963047 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO PARA O EXERCÍCIO DE 2014. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA PESQUISA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2390 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462888528 36306 2014 2014-10-06T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.751.497-## 1 "" LEIDA MARIA AYRES 8330454 Diárias PAGT. REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VITÓRIA NO DIA 05/05/2014. 2014OB03935 2014NE00115 65061748 ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4800 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462888529 36307 2014 2014-10-07T00:00:00 0,0000 0,0000 4500,0000 0,0000 03359082000153 2 "" C.E. DA EPSG BANANAL 8320466 Não Aplicável pagamento referente programa dinheiro direto na escola - PEDDE/14 - meta 03 2014OB10616 2014NE09608 66681391 RECURSOS PEDDE/2014 - MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR (RIO BANANAL) PLANO DE APLICACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 43 SUBVENÇÕES SOCIAIS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO MÉDIO 8683 DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DE ESPORTE E CULTURA NAS ESCOLAS 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4565 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES SOCIAIS - DIVERSAS INSTITUIÇÕES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462888530 36308 2014 2014-10-22T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.933.307-## 1 "" LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA 8316983 Não Aplicável PAGAMENTO PARA ATENDER A CI/GEAD/PGE/Nº 089-2014 1/2 DIARIA AO MOTORISTA LUIZ CARLOS OLIVEIRA ACOMPANHAR O PROC. EM AUDIENCIA PAULO SERPA, E EFTUAR CARGA NAS COMARCAS DE LINHARES E COLATINA NO DIA 22/10/2014 . - 2014OB01169 2014NE00002 64981258 CI/GEAD/PGE/Nº019/2014 - AUTORIZAÇÃO P/EMPENHO ESTIMATIVO P/COBRIR DESP.C/DIARIAS AO MOT. LUIZ C. DE OLIVEIRA P/CONDUÇÃO DOS PROCURAD. EM AUDIENCIA EXERC.2014 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2160 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462888531 36309 2014 2014-05-22T00:00:00 0,0000 0,0000 477,0000 0,0000 ###.266.837-## 1 "" LEONARDO TONIATI 8352714 Não Aplicável PGTO. DE 2,5 DIÁRIAS, INCLUINDO AJUDA DE CUSTO 20%,PARA PARTICIPAÇÃO NO 42º SEMINÁRIO NOCIONAL DE TIC PARA A GESTÃO PÚBLICA - SECOP 2014, NOS DIAS 28 A 30/05/2014, EM FOZ DO IGUAÇU/PR. PROC. 65401077 2014OB00679 2014NE00322 66036879 INSCRIÇÕES NO SECOP-2014 TREINAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280203 INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 694 MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR 2286 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 28203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462888532 36310 2014 2014-01-04T00:00:00 0,0000 0,0000 976,2300 0,0000 05116388000104 2 "" CONSTRUTORA ARPA E SERVICOS LTDA 8348837 Pregão PGTO DE INSS REFERENTE SERVIÇOS DE CONSTRUTORA REF. AO CONTRATO N. 007/2013 COM A EMPRESA CONTRUTORA ARPA E SERVIÇOS LTDA 2014OB01842 2014NE01548 62889311 REF. AO CONTRATO N. 007/2013 COM A EMPRESA CONTRUTORA ARPA E SERVIÇOS LTDA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 6802 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA PRISIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462888533 36311 2014 2014-12-02T00:00:00 0,0000 0,0000 58,7400 0,0000 ###.650.047-## 1 "" EDSON CARLOS SOUZA DOS REIS 8366577 Inexigível GPS REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFISSIONAL NO ASSESSORAMENTO TÉCNICO, NO PERÍODO DE 16 A 30 DE DEZEMBRO DE 2013. (EDSON CARLOS S. DOS REIS) 2014OB00415 2014NE00186 64624765 DO PROFISSIONAL EDSON CARLOS SOUZA DOS REIS PARA PRESTA SERVIÇO DE ASSESSORAMENTO TECNICO NESTA ESESP. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 543 CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS SERVIDORES E GESTORES PÚBLICOS DO ESTADO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2708 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462888534 36312 2014 2014-10-10T00:00:00 0,0000 0,0000 35000,0000 0,0000 02001296000271 2 "" UNICA CONSULTORES DE ENGENHARIA URBANA - LTDA 8346962 Concorrência Pagamento parte NFS-e 00271 - 6ª Medição - Contr.021/2014 - Concorrência nº 020/2013 - Participação no Consórcio Sondoténica-Única - Contrato de Prestação do serviços de gerenciamento e supervisão com o objetivo de dar apoio à Gerência de Infraestrutura, Obras e Serviços Rurais (GIEOSR) em todas as suas atividades técnicas com destaque para os serviços de gerenciamento das obras e serviços de pavimentação e conservação das vias integrantes do Programa Caminhos do Campo da SEAG - Período: 01 a 31/08/2014 - Processo 67857949. 2014OB04769 2014NE02027 62844520 DE EMPRESA DE ENGENHARIA CONSULTIVA COM OBJETO DE APOIO À GIEOSR./PROG CAMINHOS DO CAMPO CONTRATACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA 4 INVESTIMENTOS 35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA "" 56 RIO DOCE 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 852 DESCENTRALIZAÇÃO E HARMONIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO 3362 PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS RURAIS - CAMINHOS DO CAMPO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2672 CONSULTORIA E ASSESSORIA - JURÍDICA/TÉCNICA - PESSOA JURÍDICA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462888535 36313 2014 2014-07-22T00:00:00 0,0000 0,0000 15000,0000 0,0000 07494239000104 2 "" CE.EEPEF CóRREGO RODRIGUêS 8316547 Não Aplicável pagamento recurso dinheiro direto na escola-PEDDE 2014 -complementação da meta 09 2014OB11939 2014NE10737 66703913 RECURSOS PEDDE/2014 - MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR (SOORETAMA) PLANO DE APLICACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 42 AUXÍLIOS "" 56 RIO DOCE 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 1672 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA, REPAROS E ACESSIBILIDADE NAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4462 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - AUXÍLIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462888536 36314 2014 2014-10-14T00:00:00 0,0000 0,0000 1335,0000 0,0000 ###.340.477-## 1 "" MARISSA MONTSERRAT EUZEBIO BALLESTER 8331291 Dispensa de Licitação refere-se RPA:06 data 01.10.2014 2014OB03345 2014NE00021 63193949 PROFISSIONAL PARA MINISTRAR OFICINA TERAPEUTICA DE ARTETERAPIA CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2718 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE VITÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462888537 36315 2014 2014-08-07T00:00:00 0,0000 0,0000 158,4000 0,0000 ###.609.097-## 1 "" SCHESMAN PIRES ESTORCK 8370668 Não Aplicável Pagamento do INSS retido no pagamento da bolsa do curso fomração no periodo de 14/04 a 13/05. 2014OB04941 2014NE02144 65413849 NO VALOR DE 568.000,00 REF. CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTUDOS PARA 200 CANDIDATOS DA 1ª TURMA CURSO FORMAÇÃO DO CONCURSO PUBLICO DE AP E AEVP EDITAL 001/2012 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 6802 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA PRISIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2679 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462888538 36316 2014 2014-09-04T00:00:00 0,0000 0,0000 252,0000 0,0000 ###.911.707-## 1 "" MARCOS MOURA BATISTA 8318092 Diárias PG.DE 01 E 1/2 DIARIA E 50% P/VENDA NOVA DO IMIGRANTE-ES, A FIM DE ORGANIZAR EVENTO E SEGURANCA DO EXMO.SR.VICE GOVERNADOR. 2014OB01054 2014NE00208 65018923 NO VALOR DE R$ 300,00 REFERENTE A DIÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2014 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 750 SEGURANÇA DE DIGNATÁRIOS 2080 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462888539 36317 2014 2014-03-31T00:00:00 0,0000 0,0000 318,0000 0,0000 ###.876.217-## 1 "" EDIMAR RODRIGUES MARIA 8386940 Inexigível PAGAMENTO DIARIAS PARA TEIXEIRA FREITAS PELA DEL HOMICIDIOS PROT MULHERES 2014OB00857 2014NE00269 215642014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2740 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462888540 36318 2014 2014-08-10T00:00:00 0,0000 0,0000 124,8000 0,0000 16738103000193 2 "" CLINICA GREEM HOUSE LTDA 8374753 Não Aplicável PGTO IRRF NFS N.º 224, CLIN. GREEN HOUSE, REF. INTERNAÇÃO DE LUCAS DEMONEL, NO PERÍODO DE 01 A 20/08/2014. 2014OB22082 2014NE00751 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462888541 36319 2014 2014-08-10T00:00:00 0,0000 0,0000 118,5600 0,0000 16738103000193 2 "" CLINICA GREEM HOUSE LTDA 8374753 Não Aplicável PGTO IRF NFS N.º 217, CLIN. GREEN HOUSE, REF. INTERNAÇÃO DE JANDERSON DOS SANTOS HUPSEL, NO PERÍODO DE 13 A 31/08/2014. 2014OB22084 2014NE00751 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462888542 36320 2014 2014-04-22T00:00:00 0,0000 0,0000 213931,8700 0,0000 34028316001266 2 "" EBCT-EMPRESA BRASIL. DE CORR. TELEGRAFOS 8323944 Inexigível Pagamento da fatura nº 56038, referente a prestação de serviços de postagens e vendas de produtos, que atendeu a esta SEGER no mês de janeiro de 2014 e da fatura nº 55865, que atendeu a esta SEGER no mês de março de 2014, conforme o processo nº 64801586. 2014OB00577 2014NE00080 64801586 CONTRATO CORREIOS - POSTAGEM DE CORRESPONDENCIA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2250 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2741 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL, EXCETO CORRESPONDÊNCIAS, TELEFONIA, PUBLICIDADE E PROCESSAMENTO DE DADOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462888543 36321 2014 2014-12-08T00:00:00 0,0000 0,0000 336,4100 0,0000 05116388000104 2 "" CONSTRUTORA ARPA E SERVICOS LTDA 8348837 Pregão PAGAMENTO REFERENTE AO IRRF DA NOTA FISCAL N. 1154 COMP. AGO/14 ARPA 2014OB01228 2014NE00390 66049016 REDE DE DRENAGEM E CAIXA DE GORDURA, INSPENÇÃO E PASSAGEM DA COZINHA AO PRONTO SOCORRO. SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440924 HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNADINO ALVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2726 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNARDINO ALVES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462888544 36322 2014 2014-06-24T00:00:00 0,0000 0,0000 11258,2500 0,0000 05116388000104 2 "" CONSTRUTORA ARPA E SERVICOS LTDA 8348837 Pregão PD REF. A NF N. 1056 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL COM FORNEC. DE MATERIAL, CONF. O.S. 0052/2013, 2ª MEDIÇÃO - 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 352/2009 - PROCESSO DE PAGAMENTO, REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº46851119 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº0352/2009 - SESA. CONSTRUTORA ARPA E SERVIÇOS LTDA 2014OB00437 2014NE00001 63000830 PROCESSO DE PAGAMENTO, REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº46851119 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº0352/2009 - SESA. CONSTRUTORA ARPA E SERVIÇOS LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440923 HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2728 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462888545 36323 2014 2014-01-09T00:00:00 0,0000 0,0000 120388,3200 0,0000 28565687000121 2 "" ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE GUARAPARI 8330356 Não Aplicável PAGTO DA NF Nº54, RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SUS SIA NORMAL DO MÊS DE JULHO/14, PROC. 64775399/2014. 2014OB18777 2014NE01068 64775399 VALOR R$ 1.846.357,60 EM NOME DA ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE GUARAPARI - PRESTADORES DE SERVIÇOS DO SUS REFERENTE EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4706 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE COMPLEMENTARES À REDE PÚBLICA (TABELA SUS) 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2868 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - GESTÃO PLENA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462888546 36324 2014 2014-04-04T00:00:00 0,0000 0,0000 6675,0000 0,0000 10472273000192 2 "" CENTRO DE TELEMEDICINA LESTE DE MINAS LTDA. 8361373 Pregão pagamento referente a mar/14 e cota mar/14 da nf 993 com locação do aparelho de ecg digital ao hesjc. 2014OB00209 2014NE00120 59054298 LOCAÇÃO DE APARELHO DE ECG DIGITAL PORTATIL LOCACAO EQUIPAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440922 HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 55 CAPARAÓ 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4690 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2776 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462888547 36325 2014 2014-08-22T00:00:00 0,0000 0,0000 59,0700 0,0000 16738103000193 2 "" CLINICA GREEM HOUSE LTDA 8374753 Não Aplicável PGTO IRRF NFS N.º 10125, REF. INTERNAÇÃO DE RONALDO CLEIDIONE DIAS DE OLIVEIRA , NO PERÍODO DE 10 A 14/05/2014. 2014OB18094 2014NE00751 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462888548 36326 2014 2014-10-10T00:00:00 0,0000 0,0000 1138,5000 0,0000 ###.727.669-## 1 "" HERBERT ALVACIR MOREIRA DE ALMEIDA 8386404 Não Aplicável DIÁRIAS NO ESTADO. 2014OB02623 2014NE00168 4902014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 32 CONTROLE EXTERNO 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2018 EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462888549 36327 2014 2014-07-15T00:00:00 0,0000 0,0000 23417,9000 0,0000 03607073000134 2 "" SUPRISERVICE INFORMATICA LTDA 8336988 Pregão PGTO REF DESPESAS DE LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS PERIFERICOS PARA ESTA SECRETARIA, CONTRATO N. 047/2010, NOTAS 3183 A 3195, MES MAIO 2014 2014OB05091 2014NE00326 64852539 REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014 A EMPRESA SUPRISERVICE INFORMATICA LTDA. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4800 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2817 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462888550 36328 2014 2014-02-10T00:00:00 0,0000 0,0000 504,0000 0,0000 ###.236.907-## 1 "" WILLIAN RODRIGUES DOS SANTOS 8359653 Não Aplicável PAGAMENTO DE 03 DIÁRIAS PARA VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE SANTA MARIA DE JETIBÁ, SÃO GABRIEL DA PALHA, ALTO RIO NOVO E ECOPORANGA, NOS DIAS 23 A 27/09/2014, COM O OBJETIVO DE DIVULGAR SOLENIDADE DO GOVERNO, CONFORME REQUISIÇÃO Nº 1418. 2014OB02169 2014NE00784 67364861 NO VALOR DE R$ 2.520,00 PARA DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS REFERENTE A VIAGENS DURANTE O MÊS DE AGOSTO/14 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 505 ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2121 ASSESSORAMENTO GERAL AO CHEFE DO EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462888551 36329 2014 2014-08-14T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.879.727-## 1 "" MESSIAS JOSE BARBOSA 8357792 Diárias PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS, COM A FINALIDADE DE REALIZAR MANUTENÇÃO EM PAV,PAG.DE 2 E 1/2 DIÁRIAS,CONF.IS.Nº1746/2014,EM 20/21 E 22/08/2014, DE VITÓRIA P/BREJETUBA ,L.DA TERRA E C.DE CASTELO 2014OB12389 2014NE00115 64998096 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEOC SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462888552 36330 2014 2014-05-06T00:00:00 0,0000 0,0000 73972,0100 0,0000 350208 3 "" INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8372557 Tomada de preços PAGAMENTO REF.A 08º MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE POLÍCIA - UP TIPO IV FEU ROSA, LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE SERRA/ES. 2014OB01086 2014NE00256 61152463 DE COBERTURA ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA DESPESA ORÇADA EM R$847.235,35(OITOCENTOS E QUARENTA E SETE MIL, DUZENTOS E TRINTA E CINCO REAIS E TRINTA E CINCO CENTAVOS), REF. A OBRA DA UIP TIPO IV DE FEU ROSA. SOLICITACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 865 MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA FÍSICA E TECNOLÓGICA DA SEGURANÇA PÚBLICA 1736 CONSTRUÇÃO, REFORMA E PADRONIZAÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA SESP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3361 EDIFICAÇÕES REFERENTES A IMÓVEIS DE USO ESPECIAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462888553 36331 2014 2014-02-09T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.817.897-## 1 "" LEONI SOARES CONTAIFER 8330134 Diárias PG 0,5 DIARIAS P/01.09 2014OB03332 2014NE00711 65023552 ENC.PLANO DE VIAGEM ANUAL PARA 2014.' DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2625 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462888554 36332 2014 2014-02-12T00:00:00 0,0000 0,0000 144,8000 0,0000 ###.230.677-## 1 "" LEANDRO FERREIRA 8334290 Dispensa de Licitação AJUDA DE CUSTO CREDITO REQ 2429/14 2014OB04086 2014NE04298 48744816 PASSAGEM/DIARIA PARA LEANDRO FERREIRA REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2718 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE VITÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462888555 36333 2014 2014-05-16T00:00:00 0,0000 0,0000 2272,0000 0,0000 32400285000144 2 "" C.E DA EPSG EURICO SALLES 8319726 Não Aplicável Pagamento referente ao repasse PEDDE/14, meta II 2014OB05658 2014NE05286 66204135 RECURSOS PEDDE/2014 - MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR (ITAGUAÇU) PLANO DE APLICACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 42 AUXÍLIOS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 363 ENSINO PROFISSIONAL 855 EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 8657 APOIO AO FUNCIONAMENTO E EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4462 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - AUXÍLIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462888556 36334 2014 2014-09-29T00:00:00 0,0000 0,0000 504,0000 0,0000 ###.847.527-## 1 "" ROMULO DE OLIVEIRA CERQUEIRA 8326871 Diárias PAGAMENTO COM (5,5) DIARIAS EM FUNÇÃO DA REALIZAÇÃO DE AÇÃO FISCALIZATORIA NOS MUCICIPIOS DOS ESPIRITO SANTO REGIÃO CENTRO-OESTE NOS DIAS 29/09/2014 A 03/09/2014. 2014OB00760 2014NE00054 65236980 OITO (8) DIARIAS MENSAL PARA OS SERVIDORES LOTADOS NO SETOR DE FISCALIZAÇÃO. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460202 INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2827 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 46202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462888557 36335 2014 2014-08-27T00:00:00 0,0000 0,0000 212,8200 0,0000 28162105000166 2 "" DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN ES. 8318689 Não Aplicável PAGAMENTO DE DUA Nº. 201480083137104 DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN/ ES, REFERENTE A DESPESA COM MULTA DE INFRAÇÃO DE TRANSITO DO VEICULO RENAULT/ CLIO EXP. 1.6 16VS - PLACA MQZ 2815. 2014OB01110 2014NE00746 67554008 PAGAMENTO DE MULTAS VEICULO MQZ 2815. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2330 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3831 MULTA PUNITIVA - PESSOA JURÍDICA 30205 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462888558 36336 2014 2014-05-15T00:00:00 0,0000 0,0000 1129,9400 0,0000 32401341000165 2 "" VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 8334871 Pregão PAGAMENTO REFERENTE AO IRRF DA NOTA FISCAL N. 12347 COMP. MAIO/14 VISEL 2014OB00658 2014NE00270 48518611 REFERENTE AO PROC DE COMPRA N. 40978338 EM FAVOR DA VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA(HIMABA). PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440924 HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNADINO ALVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2726 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNARDINO ALVES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2832 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462888559 36337 2014 2014-11-12T00:00:00 0,0000 0,0000 3173,9100 0,0000 06114403000148 2 "" COOPATATAXI-ES COOPERATIVA DE TRANSPORTES 8319639 Pregão PAGAMENTO CONTRATO LOCAÇÃO DE 01 VEICULO COM MOTORISTA NF 517 NOV 2014 2014OB01290 2014NE00123 49692143 CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA LOCAÇÃO 01 (UM0) VEÍCULO PARA ATENDER A DEMANDA DE SERVIÇOS DA RTV-ES. ALUGUEL 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2130 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2853 LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE 10201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462888560 36338 2014 2014-02-20T00:00:00 0,0000 0,0000 15644,8700 0,0000 04710736000104 2 "" VIRTUAL ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA 8314956 Convite PG DA 1ª MEDIÇÃO DO CT 200/13, REFERENTE OBRA E A CONSTRUÇÃO DE FOSSA SÉPTICA E FILTRO ANAERÓBICO NA EEEFM ALICE HOLMASTER 2014OB00367 2014NE00381 65189981 MEDIÇÕES DO CONTRATO N 200/2013 REFERENTE OBRA E A CONSTRUÇÃO DE FOSSA SÉPTICA E FILTRO ANAERÓBICO NA EEEFM ALICE HOLMASTER (REP/GERFE/N 28/2014) PAGAMENTO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 51 CENTRAL SERRANA 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 1672 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA, REPAROS E ACESSIBILIDADE NAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3366 OBRAS DE BENFEITORIA OU MELHORIA EM IMÓVEIS DE USO ESPECIAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462888561 36339 2014 2014-02-27T00:00:00 0,0000 0,0000 -832,0000 0,0000 16738103000193 2 "" CLINICA GREEM HOUSE LTDA 8374753 Não Aplicável PGTO. PARCIAL A INTERNAÇÃO DE CLEMILSON MARIANO DOS SANTOS - DURANTE O PERIODODE 28/12/2013 - A 02/01/2014 - CONF. NF 008 - 2014OB03336 2014NE00751 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462888562 36340 2014 2014-08-04T00:00:00 0,0000 0,0000 560,0000 0,0000 ###.237.136-## 1 "" VINICIUS BATISTA PEREIRA 8359696 Diárias PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA UTILIZAÇÃO DE 07 A 30/04/2014 - DESTINO: IUNA, VITORIA E OUTROS MUNICIPIOS - OBJETIVO: SUPERVISÃO EM BARREIRA E BLITZ EM CONJUNTO COM M PÚBLICO. 2014OB01083 2014NE00948 65144120 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA VIAGENS. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 853 DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462888563 36341 2014 2014-04-07T00:00:00 0,0000 0,0000 6367,0000 0,0000 00682081000157 2 "" C.E DA EPSG RUBENS RANGEL 8341817 Não Aplicável PG RECURSOS PEDDE/2014 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JORNADA AMPLIADA - METAX 2014OB09763 2014NE08853 66752680 RECURSOS PEDDE/2014 - MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR (COLATINA) PLANO DE APLICACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 43 SUBVENÇÕES SOCIAIS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 8680 EDUCAÇÃO EM JORNADA AMPLIADA 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4565 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES SOCIAIS - DIVERSAS INSTITUIÇÕES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462888564 36342 2014 2014-05-09T00:00:00 0,0000 0,0000 582,2800 0,0000 02201230000144 2 "" ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME 8345752 Pregão PAGAMENTO DE INSS S/NF. SERV. ELETRÔNICA Nº 5542, REFERENTE SERVIÇOS DE TELEFONISTA - AGOSTO/14. 2014OB00753 2014NE00033 55386105 EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE TELEFONIA CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 270201 INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2230 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2830 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 27201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462888565 36343 2014 2014-06-10T00:00:00 0,0000 0,0000 1196,9200 0,0000 02513690000108 2 "" CLINICA DE PSICOLOGIA E CONSULTORIA 6KL LTDA 8367318 Não Aplicável Pagto das NFs 2837/2838/2841 (6KL Iuna) exames medicos e psicologicos a candidatos do projeto cnh social 2014. 2014OB15304 2014NE00264 63747634 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA O EXERCICIO DE 2014 A FAVOR DA EMPRESA CLINICA 6KL IUNA SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 333 EMPREGABILIDADE 860 REDUÇÃO DA POBREZA 4516 CARTEIRA DE HABILITAÇÃO - CNH SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2866 PROGRAMA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO (CNH) SOCIAL 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462888566 36344 2014 2014-09-18T00:00:00 0,0000 0,0000 425,6000 0,0000 ###.059.817-## 1 "" JAIR SALDANHA PEREIRA 8328054 Não Aplicável pg de despesa referente cobrir três diárias no mês de set/14 cota set/14 2014OB01266 2014NE00814 67749453 PAGAMENTO DE DIARIAS - SOLIC. Nº 97 - JAIR SALDANHA PEREIRA PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2724 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DRª RITA DE CÁSSIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462888567 36345 2014 2014-09-16T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.595.327-## 1 "" DANIEL FRANCISCO DA SILVA 8316550 Diárias PGTO.. REF. A DESPESASCOM DIARIAS PARA O SERVIDOR DANIEL FRANCISCO DA SILVA, REF, A VIAGEM PARA CACHOEIRO DO ITAPEMIRIM NO DIA 21/08/2014, PARA CONDUZIR SERVIDORES NA REALIZAÇÃO DE CAPTAÇÃO DE ORGÃOS. CONF. REQ. DE DIARIA 041 2014OB20228 2014NE01496 65460596 NO VALOR DE R$ 2.000,00, PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014, A PEDIDO DO CNCDO. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2690 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462888568 36346 2014 2014-09-09T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.948.947-## 1 "" THASSIA ANDRADE PEREIRA 8350029 Diárias PAGTO DA DESPESA COM 1/2 DIÁRIA REF. VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE COLATINA PARA ACOMPANHAR SOCIOEDUCANDO EM REINTEGRAÇÃO FAMILIAR EM 27/08/2014 - CONF, CI: 454/2014. 2014OB02768 2014NE02118 65883519 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA EM FAVOR DA SERVIDORA: THASSIA ANDRADE PEREIRA DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 460201 INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2810 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 46201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462888569 36347 2014 2014-09-24T00:00:00 0,0000 0,0000 66110,0000 0,0000 11718416000166 2 "" COMERCIAL UNIPRO LTDA-ME 8345137 Pregão PAGTO NF 310, REF AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, SENDO EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL 2014OB20918 2014NE05261 61851981 DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL, CONFORME RELAÇÃO ANEXA. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2428 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462888570 36348 2014 2014-08-08T00:00:00 0,0000 0,0000 605,1500 0,0000 05356421000173 2 "" ALPHA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA 8342908 Pregão PAGTO NF Nº 4319 - ARP Nº 011/2014/DS/PMES, REFERENTE JULHO/14. 2014OB00597 2014NE00311 66675880 FORMALIZAÇÃO DE PROCESSO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO N 011/2014 DSPMES. MATERIAL MEDICO DE LABORATÓRIO. EMPRESA ALPHA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA. PROTOCOLO N 05963/2014 AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450105 DIRETORIA DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 9 ASSISTÊNCIA À SAÚDE 2771 MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO COMPLEXO HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2411 MATERIAL QUÍMICO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462888571 36349 2014 2014-07-22T00:00:00 0,0000 0,0000 13519,9100 0,0000 14785598000186 2 "" FMS DE NOVA VENÉCIA 8359791 Não Aplicável TRANSFERÊNCIA DA FARMÁCIA BÁSICA/INSUMOS - PORTARIA 006-R/SESA, DE 12/02/2014 - MÊS: JUL/2014 2014OB15407 2014NE02715 65508831 REFERENTE AO REPASSE DOS MEDICAMENTOS AO MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUIÇÕES "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 230 IMPLEMENTAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4452 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - MEDICAMENTOS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462888572 36350 2014 2014-04-30T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.291.727-## 1 "" MARCIO DE FREITAS LAHAS 8367845 Diárias PAGATº MEIA DIARIA PARA CACHOEIRO DIA 29/04/2014. 2014OB01164 2014NE00775 66236037 LEVAR SERVIDORES DO PATRIMONIO PARA CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM,NO DIA 29/04/2014. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2180 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462888573 36351 2014 2014-03-06T00:00:00 0,0000 0,0000 81000,0000 0,0000 15076850000140 2 "" FUNDO MUNICICIPAL DE ASS.SOCIAL DE MIM.DO SUL 8363931 Não Aplicável PGTO EQUIPES INCLUIR, MAIO A OUTUBRO. 2014OB00618 2014NE00469 65212215 FINANCEIRA DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL P/ O FUNDO MUN. DE ASSIST. SOC. DO M. DE MIMOSO DO SUL, P/ O ANO DE 2014, REF. PISO BÁSICO FIXO ESTADUAL DO PROGRAMA INCLUIR. TRANSFERENCIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 470901 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUIÇÕES "" 54 CENTRAL SUL 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 191 FORTALECIMENTO DO SUAS 4874 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4456 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - FUNDOS MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 47901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462888574 36352 2014 2014-09-18T00:00:00 0,0000 0,0000 24995,3600 0,0000 16738103000193 2 "" CLINICA GREEM HOUSE LTDA 8374753 Não Aplicável PGTO NFS N.º 157, DA CLINICA GREEN HOUSE, REF. INTERNAÇÃO DE RENAN CONTREIRO MALTA GAVASSONI , NO PERÍODO DE 01/05 A 30/06/2014. 2014OB20553 2014NE00751 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462888575 36353 2014 2014-07-15T00:00:00 0,0000 0,0000 710,0000 0,0000 39401682000180 2 "" LADERQUIMICA COMERCIAL LTDA 8328322 Tomada de preços pag material medico nf 7014 proc 65792513/18-03-14 siga 2014OB01090 2014NE00489 65792513 SOLICITA COMPRA DE TERMÔMETRO EM VIDRO. MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2723 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DÓRIO SILVA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462888576 36354 2014 2014-07-04T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.897.557-## 1 "" INACIO LUCIANO MARTINS 8330106 Diárias PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS, VISANDO COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO,PAG.DE 1/2 DIÁRIAS,CONF.IS.Nº 1011/2014,EM 09/04/2014, DE COLATINA P/N.VENECIA 2014OB05215 2014NE00079 64877728 NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA EXERCICIO 2014 PARA O MUNICIPIO DE COLATINA E PAV DE MARILÂNDIA SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462888577 36355 2014 2014-08-21T00:00:00 0,0000 0,0000 109713,1200 0,0000 36415149000189 2 "" C.S.I CENTRO DE SOLUCAO E INFORMATICA LTDA. 8335529 Concorrência PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 02508, MÊS DE JULHO/2014, REF.A MANUTENÇÃO CORRETIVA, EVOLUTIVA E SUPORTE TÉCNICO NOS SISTEMAS DE INFORMAÇÕES CORPORATIVAS DA SESP. 2014OB01586 2014NE00115 45694079 EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DEMANUTENCAO CORRETIVA, EVOLUTIVA E SUPORTE NOS SISTEMA DE INFORMACAO DA SESP. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 865 MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA FÍSICA E TECNOLÓGICA DA SEGURANÇA PÚBLICA 4737 MANUTENÇÃO DOS CENTROS INTEGRADOS OPERACIONAL DE DEFESA SOCIAL, DE POSTOS AVANÇADOS DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL E DE OUTRAS UNIDADES POLICIAIS. 90 APLICAÇÕES DIRETAS 1721 TI: MANUTENÇÃO DE SOFTWARE 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462888578 36356 2014 2014-12-05T00:00:00 0,0000 0,0000 5200,0000 0,0000 03366959000133 2 "" C.E DA EPSG PROF. APARICIO ALVARENGA 8315061 Não Aplicável PGTO DE DESPESA COM PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PEDDE/14, META 6-MANUTENÇÃO 2014OB05190 2014NE04820 66203465 RECURSOS PEDDE/2014 - MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR (ARACRUZ) PLANO DE APLICACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 43 SUBVENÇÕES SOCIAIS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO MÉDIO 8678 MELHORIA DO DESEMPENHO ESCOLAR DOS ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4565 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES SOCIAIS - DIVERSAS INSTITUIÇÕES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462888579 36357 2014 2014-05-14T00:00:00 0,0000 0,0000 12702,5600 0,0000 16738103000193 2 "" CLINICA GREEM HOUSE LTDA 8374753 Não Aplicável ref.pagto.nf-0053,internação de artelicio matiello,de 01 a 31/03/2014. 2014OB09718 2014NE00751 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462888580 36358 2014 2014-11-14T00:00:00 0,0000 0,0000 6,4700 0,0000 09261197000359 2 "" CLIDETRAN CLINICA DE TRANSITO LTDA 8357041 Não Aplicável RECOLHIMENTO DE DUA/IRPJ REFERENTE À NOTA FISCAL 1147 (CLIDETRAN) SERVIÇOS MÉDICOS E PSICOLÓGICOS A CANDIDATOS DO PROGRAMA CNH SOCIAL. 2014OB17576 2014NE00233 63749378 EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA DESPESAS COM A CLINICA CLIDETRAN CARIACICA - CENTRAL FAÇA FACIL (CLIDETRAN - CLINICA DE TRANSITO LIMITADA) EXERCICIO 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 333 EMPREGABILIDADE 860 REDUÇÃO DA POBREZA 4516 CARTEIRA DE HABILITAÇÃO - CNH SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2866 PROGRAMA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO (CNH) SOCIAL 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462888581 36359 2014 2014-05-06T00:00:00 0,0000 0,0000 262,0800 0,0000 16738103000193 2 "" CLINICA GREEM HOUSE LTDA 8374753 Não Aplicável ref.l,pagto.irrf-nf-0093,internação de andre de castro costa,de 20/03 a 30/04/2014. 2014OB11877 2014NE00751 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462888582 36360 2014 2014-11-24T00:00:00 0,0000 0,0000 4417,5400 0,0000 05116388000104 2 "" CONSTRUTORA ARPA E SERVICOS LTDA 8348837 Tomada de preços pagamento ref.n.fiscal 1301,1291,1300,1292,1299,1197,1297,1294,1293,1296,1304,1303,1302, medição 16º ,contrato 007/2013, arpa. 2014OB08050 2014NE01652 61139645 ADESÃO DE ATA Nº 019/2012 SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 57 CENTRO OESTE 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 6802 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA PRISIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462888583 36361 2014 2014-05-30T00:00:00 0,0000 0,0000 5006,5900 0,0000 05116388000104 2 "" CONSTRUTORA ARPA E SERVICOS LTDA 8348837 Tomada de preços PGTO REF. AO CONTRATO N. 007/2013, MES ABRIL 2014, 10° MEDIÇAO, MANUTENÇAO PREDIAL, NOTA 1029 UNIDADE COLATINA 2014OB03592 2014NE01652 61139645 ADESÃO DE ATA Nº 019/2012 SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 57 CENTRO OESTE 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 6802 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA PRISIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462888584 36362 2014 2014-05-13T00:00:00 0,0000 0,0000 1471,9000 0,0000 ###.180.397-## 1 "" JOSE DE MAGALHAES NETO 8391888 Diárias REFERENTE 4,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A FLORIANÓPOLIS NOS DIAS 26 A 30/5 PARA PARTICIPAR DO I CONGRESSO BRASILEIRO DE AUTORIDADES SUPERIORES CONFORME PORTARIA 297/14. 2014OB01922 2014NE01383 201400000006 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 4020 VALORIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462888585 36363 2014 2014-01-17T00:00:00 0,0000 0,0000 392,0000 0,0000 ###.027.718-## 1 "" MARCELO SERAFIM DE SOUZA 8353742 Não Aplicável DIÁRIA PARA MARCELO SERAFIM DE SOUZA PARA O PERÍODO DE 16 À 19/01/2014 PARA ARACRUZ,LINHARES. 2014OB00016 2014NE00021 65073924 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2450 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462888586 36364 2014 2014-06-30T00:00:00 0,0000 378,1500 0,0000 0,0000 ###.668.867-## 1 "" LEONARDO SCARDUA PINTO 8367284 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO P/PAGTO DE GRATIFICAÇÃO A MEMBRO DA JARI/DETRAN/ES NO MES DE JUN/2014. 2014NL07820 2014NE02066 64495132 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE EMPENHO DOS SERVIDORES DA JARI SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2713 JETONS A CONSELHEIROS 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462888587 36365 2014 2014-01-17T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.859.417-## 1 "" CLAUDIA MATIELO JAVARES 8338872 Não Aplicável PAGAMENTO DE DIÁRIAS VISANDO COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, CONF. IS. Nº 174/2014, EM 22/01/2014, DE CACHOEIRO PARA ICONHA 2014OB00512 2014NE00107 64877701 NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA EXERCICIO 2014 PARA O MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462888588 36366 2014 2014-01-17T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.779.987-## 1 "" HUDASON CALEFFI SIMOES 8328249 Diárias PG.DE 01 E 1/2 DIARIA PARA ATILIO VIVACQUA-ES, A FIM DE REALIZAR A SEGURANCA DO EXMO.SR.VIDE-GOVERNADOR DOE STADO EM VAIGEM OFICIAL. 2014OB00134 2014NE00018 65009819 NO VALOR DE R$ 300,00 PARA O ANO DE 2014 EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 750 SEGURANÇA DE DIGNATÁRIOS 2080 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462888589 36367 2014 2014-03-13T00:00:00 0,0000 0,0000 32625,8200 0,0000 31783830000166 2 "" AMG - ENGENHARIA LTDA. 8331257 Concorrência PG DA 3ª MEDIÇÃO DO CT 140/13, OBRA DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NA EEEFM ANA MONTEIRO DE PAIVA 2014OB00659 2014NE00558 63994151 MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NA EEEFM ANA MONTEIRO DE PAIVA (REP/GERFE/N 235/2013) CONTRATACAO DE SERVICOS 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 55 CAPARAÓ 314 SUPERÁVIT FINANCEIRO - FUNDEB 40% "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 1672 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA, REPAROS E ACESSIBILIDADE NAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3366 OBRAS DE BENFEITORIA OU MELHORIA EM IMÓVEIS DE USO ESPECIAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462888590 36368 2014 2014-08-05T00:00:00 0,0000 0,0000 12310,0000 0,0000 13411234000173 2 "" BELMONTE CONSULTORIA E EDUCACAO LTDA EPP 8391894 Pregão PAGAMENTO DE TREINAMENTO DE BPM E BIZAGI - NOTA FISCAL 76. 2014OB01521 2014NE00419 201300533152 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 2034 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2806 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462888591 36369 2014 2014-02-10T00:00:00 0,0000 0,0000 43,2400 0,0000 28151363000147 2 "" CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO 8330475 Inexigível Pagamento de despesa com o fornecimento de água da DP DE ITACIBA PC/ES referente ao Mês de SETEMBRO/2014. 2014OB03148 2014NE00034 28442014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2740 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462888592 36370 2014 2014-11-17T00:00:00 0,0000 0,0000 416,8100 0,0000 04764579000110 2 "" AUCAMAR SERVICO LTDA 8324895 Concorrência RETENÇÃO DE PIS REFERENTE A NF 01289 DA EMPRESA AUCAMAR SERVIÇOS LTDA 2014OB01359 2014NE00204 65002571 "CONTRATAÇÃO DE EMPESA ESPECIALIZADA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLE E COBRANÇA DE PORTARIAS QUE DÃO ACESSO AO MERCADO INTERNO DA CEASA/ES." EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 852 DESCENTRALIZAÇÃO E HARMONIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO 2408 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2830 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462888593 36371 2014 2014-01-13T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.372.691-## 1 "" MARCO AURELIO SIQUEIRA DOS SANTOS 8364341 Diárias PAGAMENTO DE 1/2 DIÁRIAS COM A FINALIDADE DE MANUTENÇÃO NA REDE DE DADOS DE MICROCOMPUTADORES, CONF.IS.Nº 147/204, EM 10/01/2014, DE VITORIA PARA MARECHAL FLORIANO 2014OB00075 2014NE00006 64442489 EMPENHO - DIARIAS 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462888594 36372 2014 2014-04-16T00:00:00 723,9100 0,0000 0,0000 0,0000 27165554000103 2 "" PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA 8331448 Dispensa de Licitação Empenho para cobrir despesa com TCRS tx. de coleta de residuos solidos onde funciona a casa de passagem Maria da Penha Guzzo 2014NE00892 2014NE00892 41142373 CARNE DE IPTU REF LANCAMENTO 2008 P/ ANALISE E PROVIDENCIA ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 460201 INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2810 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2779 TRIBUTOS À CONTA DO LOCATÁRIO 46201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462888595 36373 2014 2014-06-03T00:00:00 1800,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.851.726-## 1 "" HUMBERTO THEODORO JUNIOR 8391919 Inexigível DESPESAS PARA MINISTRAR CURSO DE APERFEIÇOAMENTO PARA MAGISTADOS NO DIA 28/03, CONFORME AUTORIZACAO SECRETARIO GERAL FLS 60/61. 2014NE00461 2014NE00461 201400028429 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 2034 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2679 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462888596 36374 2014 2014-09-04T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.591.397-## 1 "" NATALIA BARBOSA ZUCOLOTTO 8366771 Diárias EMPENHO PARA DESPESAS COM MEIA DIÁRIA PARA PRESIDENTE KENEDY 2014NE00199 2014NE00199 65026128 SOLICITA AUTORTIZAR EMPENHO ESTIMATIVO NO VALOR DE R$ 50.000,00 (CINQUENTA MIL REAIS), PARA DESPESAS COM DIÁRIAS DOS SERVIDORES DA RTV-ES. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2130 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 10201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462888597 36375 2014 2014-04-15T00:00:00 163,8000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.950.406-## 1 "" RAFAEL JOSÉ DE ARAÚJO BOUDENS 8361224 Não Aplicável EMPENHO VISANDO COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS PARA BRASÍLIA NO DIA 16/04, OBJETIVANDO ACOMPANHAR AGENDA DO EXMO GOVERNADOR, CONFORME PROCESSO 66144450. 2014NE00459 2014NE00459 66144450 VIAGEM A BRASILIA NO DIA 16/04/14 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 505 ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2121 ASSESSORAMENTO GERAL AO CHEFE DO EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462888598 36376 2014 2014-09-18T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.456.066-## 1 "" DALVA MARIA SOBREIRA BATISTA 8327070 Não Aplicável Referente cobrir despesa com uma diária relativo ao mês de setembro. 2014NE00826 2014NE00826 67749747 PAGAMENTO DE DIARIAS - SOLIC. Nº 81 - DALVA MARIA SOBREIRA BATISTA PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2724 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DRª RITA DE CÁSSIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462888599 36377 2014 2014-08-29T00:00:00 2778,0000 0,0000 0,0000 0,0000 27265958000160 2 "" DENTAL Z ROCHA LTDA 8336135 Pregão DE COLETORES PARA ACONDICIONAMENTO DE MATERIAL PERFUROCORTANTE NAS UNIDADES DA HEMORREDE PÚBLICA ESTADUAL, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO. 2014NE06167 2014NE06167 63787164 DE COLETORES PARA ACONDICIONAMENTO DE MATERIAL PERFUROCORTANTE NAS UNIDADES DA HEMORREDE PÚBLICA ESTADUAL, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2720 MANUTENÇÃO DO HEMOCENTRO COORDENADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462888600 36378 2014 2014-09-18T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.788.517-## 1 "" LEONARDO TIENNE DA COSTA 8341980 Diárias DIÁRIAS PARA UTILIZAÇÃO EM 19/09/2014 - DESTINO: MARECHAL FLORIANO - OBJETIVO: VISTORIA PARA RENOVAÇÃO DE LAUDO AO LONGO DA BR 262 VISANDO A SUPRESSÃO DE VEGETAÇÃO PARA DUPLICAÇÃO DA VIA. 2014NE02556 2014NE02556 65381513 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA VIAGENS. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 542 CONTROLE AMBIENTAL 851 AMPLIAÇÃO DA COBERTURA FLORESTAL 8382 PROTEÇÃO DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462888601 36379 2014 2014-09-15T00:00:00 0,0000 0,0000 150,4800 0,0000 ###.254.397-## 1 "" ELIZEU DE OLIVEIRA MARTINS 8374035 Não Aplicável PAGAMENTO DE INSS, MÊS DE SETEMBRO DE 2014, ELIZEU DE OLIVEIRA MARTINS. 2014OB02320 2014NE00182 65938330 A FAVOR DE ELISEU DE OLIVEIRA MARTINS NA ÁREA DE TROMPETE (IV) NO EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 364 ENSINO SUPERIOR 152 EDUCAÇÃO MUSICAL 2688 FORMAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO CONHECIMENTO E HABILIDADES MUSICAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462888602 36380 2014 2014-11-12T00:00:00 0,0000 0,0000 13680,4700 0,0000 07482443000105 2 "" MUNDIAL SERV. DE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 8336413 Pregão PGTO PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE GUARDA E VIGILANCIA NESTA SEJUS NO PERIODO DE OUTUBRO 2014, NOTA 484 PARCIAL DE OUTUBRO CONFORME INFORMADO PELA GGAD À FOLHA 931 2014OB08575 2014NE03490 50062654 DE PROCEDIMENTO LICITATORIO PARA CONTRATACAO DE EMPRESA EM SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA. ABERTURA 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 6802 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA PRISIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2763 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462888603 36381 2014 2014-06-05T00:00:00 2316,8000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.094.867-## 1 "" ROGERIO MAURO DA SILVA 8352513 Dispensa de Licitação Ajuda de Custo/Diaria CONSULTA BAURU 19/05/14 REQ: 0847/14 2014NE01436 2014NE01436 53597087 PASSAGEM E DIARIA PARA JHONATANS DOS SANTOS NEVES ALMEIDA REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2718 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE VITÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462888604 36382 2014 2014-02-27T00:00:00 0,0000 0,0000 7194,6000 0,0000 320101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TRABALHO 8372250 Dispensa de Licitação PG DA DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECTTI RPPS NO MÊS 02/2014 2014OB00305 2014NE00038 65171381 FOLHA DE PAGAMENTO DA SECTTI DO EXERCICIO DE 2014. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TRABALHO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2414 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2523 13º SALÁRIO - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462888605 36383 2014 2014-05-19T00:00:00 0,0000 27189,3400 0,0000 0,0000 ###.940.407-## 1 "" JOSE CARLOS DE ARAUJO BORDALLO 8366289 Dispensa de Licitação LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM LOCAÇÃO DA SALA 503 DO ED. AMÉRICA CENTRO EMPRESARIAL NOS MESES DE MAR E ABR/2014. 2014NL00797 2014NE00155 60393777 LOCAÇÃO DE OUTRA SALA PARA O FUNCIONAMENTO DA GERENCIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E DA COORDENAÇÃO DE ENGENHARIA E OBRAS LOCACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TRABALHO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2410 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2701 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462888606 36384 2014 2014-11-26T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.733.547-## 1 "" TEREZA D'AVILA HATUM CAMPOREZ 8324008 Não Aplicável Liquidação de despesas com diarias. 2014NL01617 2014NE00281 65064313 ABERTURA DE PROC. P/ COBRIR DESPESAS REF. VIAGENS DA ÁREA E/OU CURSOS, DURANTE EXERCÍCIO 2014, EQUIPE DE ENFERMAGEM. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2729 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462888607 36385 2014 2014-09-18T00:00:00 0,0000 951,2800 0,0000 0,0000 ###.655.358-## 1 "" GUSTAVO DE CASTRO CAMPOS 8392503 Diárias REFERENTE 2 DIARIAS PARA VIAGEM A VITORIA NOS DIAS 19/9-26/9 E 29/9 E 22/9 PARA PARTICIPAR CURSO DE FORMAÇAO INICIAL PARA MAGISTRADOS CONFORME PORTARIA 622/14 2014NL02996 2014NE02537 201400000008 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 4020 VALORIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4161 DIÁRIAS A MAGISTRADOS - USO EXCLUSIVO TJ 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462888608 36386 2014 2014-12-18T00:00:00 0,0000 955,4700 0,0000 0,0000 440901 3 "" FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 8370690 Não Aplicável FOLHA DE PESSOAL. 'V'. 13º SALÁRIO. RELATÓRIO 35 (PRO0569P-RP). EMISSÃO: 09-12-2014 03:22:45. RUBRICA(S) N(S). 24/231 2014NL19576 2014NE00136 64951944 PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SESA, REFERENTE EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4698 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2523 13º SALÁRIO - RPPS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462888609 36387 2014 2014-01-08T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.136.707-## 1 "" JOAO RODRIGUES FILHO 8369560 Diárias Liquidação de 1diária e meia em viagem a Pedro Canário, Conceição da Barra e Jaguaré, , saída às 7hs do dia 02 e retorno às 17hs do dia 03/09, para fiscalizar as obras de construção dos espaços esportivos (quadras) nas EEEF's 3 de Maio, 13 de Setembro, José Carlos Castro, Córrego do Cedro e Valdício Barbosa dos Santos. 2014NL01268 2014NE00069 65115880 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO ESTIMATIVO DE DIÁRIAS DE VIAGEM À DIVERSOS MUNICÍPIOS DO ES DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 603 GESTÃO DE OBRAS CIVIS NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 2524 GERENCIAMENTO E FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS CIVIS DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462888610 36388 2014 2014-12-31T00:00:00 0,0000 800,0000 0,0000 0,0000 10493969000103 2 "" TC ATUAL COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 8346769 Pregão Liquidação despesas com medicamentos, NF. 1546, TC ATUAL COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA-10493969000103. 2014NL01838 2014NE01122 67826768 AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MEDIMENTOS NA FORMA FARMACÊUTICA DE COMPRIMIDOS, CÁPSULAS,LÍQUIDOS E CREMES. AQUISICAO DE BENS CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 58 NORDESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2729 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462888611 36389 2014 2014-05-30T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.136.707-## 1 "" JOAO RODRIGUES FILHO 8369560 Diárias Liquidação de meia diária em viagem a Baixo Guandú dia 13/06, saída às 7hs e retorno às 17hs, para fiscalizar a obra de construção do espaço esportivo (quadra) da EEEF Jones Santos Neves. 2014NL00846 2014NE00069 65115880 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO ESTIMATIVO DE DIÁRIAS DE VIAGEM À DIVERSOS MUNICÍPIOS DO ES DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 603 GESTÃO DE OBRAS CIVIS NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 2524 GERENCIAMENTO E FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS CIVIS DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462888612 36390 2014 2014-10-30T00:00:00 0,0000 289,6000 0,0000 0,0000 ###.760.147-## 1 "" MARCELO PINTO GOMES DA SILVA 8320708 Dispensa de Licitação AJUDA DE CUSTO CREDITO REQ 02163/14 2014NL03317 2014NE03910 48067849 PASSAGEM/DIARIA PARA BENEDITA ARAUJO REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2718 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE VITÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462888613 36391 2014 2014-12-15T00:00:00 0,0000 798,4000 0,0000 0,0000 02198534000108 2 "" LABORATORIO DE PATOLOGIA BACHI LTDA 8355174 Pregão pg nf 17772 emitida em 08/09/14 - proc 64622882/13 c-58 - serv de laboratorio ref set/2014 e devolução do valor da caução no valor de R$ 299,40 2014NL01817 2014NE01522 64622827 SOLICITA CONTRATAR EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EXAME IMUNOHISTOQUIMICO. SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2723 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DÓRIO SILVA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2827 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462888614 36392 2014 2014-08-13T00:00:00 0,0000 475,3300 0,0000 0,0000 00028986000701 2 "" ELEVADORES ATLAS SCHINDLER SA 8319427 Pregão APROPRIAÇÃO DE DESPESAS DA NF. ELETRÔNICA Nº 74605 - JUl/14, C/ RETENÇÃO DE 5%(ISS) 1,5%(IRRF) REF. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM 01(UM) ELEVADOR NO PRÉDIO DO PRODEST. 2014NL00758 2014NE00079 49424645 MANUTENCAO DE ELEVADORES CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280203 INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2280 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 28203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462888615 36393 2014 2014-02-24T00:00:00 -58855,9800 0,0000 0,0000 0,0000 27165182000107 2 "" PREF MUNIC DE FUNDAO 8331412 Não Aplicável CANCELAMENTO DA 2014NE00734 REF. SUBITEM INCORRETO. 2014NE01477 2014NE00734 63296403 PARA MUNICIPIO DE FUNDAO (FUNDAO) TRANSPORTE ESCOLAR 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 50 METROPOLITANA 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 4346 TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MÉDIO 42 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A MUNICÍPIOS 3727 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A MUNICÍPIOS - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462888616 36394 2014 2014-09-04T00:00:00 678,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.668.237-## 1 "" DANIELA ROSA DE OLIVEIRA 8345760 Diárias 2,5 DIÁRIAS + 20%, REF. VIAGEM A SÃO PAULO, DE 10 A 12/04/14, FÓRUM NACIONAL DE GESTORES DA POLÍTICA PÚBLICA PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA NA REATECH. 2014NE00342 2014NE00342 66036518 LIB. DE 02 E 1/2 PARA DESPESAS EM VIAGEM A SÃO PAULO - SP NOS DIAS 10 À 12/04/2014, P/ PARTICIPAR DA XIII FEIRA INTER. DE REABILITAÇÃO, INCLUSÃO, ACESSILIBIILIDADE E ESPORTE. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA ESTADUAL ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 353 PROMOÇÃO E PROTEÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS 6858 PROMOÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS NA INCLUSÃO SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462888617 36395 2014 2014-03-02T00:00:00 24007,5000 0,0000 0,0000 0,0000 01727801000116 2 "" VITORIA EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA 8318351 Pregão DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CADEIRAS PARA ATENDER A DEMANDA DA FAMES. 2014NE00072 2014NE00072 65228413 DA ATA Nº 004/2013 - SEDU, LOTE 05. ADESAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2685 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4417 BENS DE CONSUMO DURÁVEL (UTILIZAR SOMENTE PARA SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM) 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462888618 36396 2014 2014-07-15T00:00:00 2172,0000 0,0000 0,0000 0,0000 03369809000183 2 "" C.E DA E.E.F.M.ANA LOPES BALESTRERO 8332779 Não Aplicável DESPESA COM PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PEDDE/14, COMPLEMENTAÇÃO META 1 2014NE10322 2014NE10322 66711533 RECURSOS PEDDE/2014 - MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR (CARIACICA) PLANO DE APLICACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 43 SUBVENÇÕES SOCIAIS "" 0 ESTADO 331 SUPERÁVIT FINANCEIRO - COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 4347 APOIO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4565 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES SOCIAIS - DIVERSAS INSTITUIÇÕES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462888619 36397 2014 2014-03-21T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.910.017-## 1 "" JAIDER VANDERLEI CASOTTO 8347471 Diárias DIÁRIAS P/UTILIZAÇÃO EM 31/03/2014 - DESTINO: SANTA TERESA, SANTA M. DE JETIBÁ E ITARANA - OBJETIVO: REALIZAÇÃO DE INVENTÁRIO E EMPLAQUETAMENTOS DOS ITENS DEMONSTRADOS NA SOBRE CONTÁBIL, PELA COMISSÃO DE SINDICÂNCIA DO PROCESSO ADMINISTRATIVO 65046897, INSTITUÍDA ATRAVÉS DA INSTRUÇÃO DE SERVIÇOS Nº 056-P DE 12 DE MARÇO DE 2014. 2014NE00770 2014NE00770 65808770 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA VIAGENS. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2380 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462888620 36398 2014 2014-02-17T00:00:00 467110,0100 0,0000 0,0000 0,0000 32479164000130 2 "" HOSPITAL UNIVERSITARIO CASSIANO ANTONIO MORAE 8352353 Não Aplicável para cobrir despesas com exercicio anterior conv.012/13, em favor do hospital universitario antonio de moraes, no exercicio de 2013. 2014NE01320 2014NE01320 64271005 VALOR R$2.947.437,24 EM FAVOR DO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO ANTÔNIO DE MORAES VISANDO REALIZAÇÃO DE DESPESAS NO ANO DE 2013, REFERENTE EXECUÇÃO DO CONVÊNIO 012/2013. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4391 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462888621 36399 2014 2014-02-25T00:00:00 20000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 100109 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 8371893 Não Aplicável reforço venc. e salarios atvo civil, ref. exerc. anterior folha RGPS mes fev.2014 2014NE00268 2014NE00130 64994678 NO VALOR DE R$ 900.000,00 PARA O ANO 2014 EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 505 ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2120 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3490 ATIVO CIVIL - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462888622 36400 2014 2014-06-04T00:00:00 94152,0000 0,0000 0,0000 0,0000 13966711000167 2 "" FMS DE AFONSO CLAUDIO 8361666 Não Aplicável FARMÁCIA BÁSICA - ANO 2014 - AUTORIZADO PELA PORTARIA 006-R, DE 12/02/2014 2014NE02657 2014NE02657 65499840 REFERENTE AO REPASSE DOS MEDICAMENTOS AO MUNICÍPIO DE AFONSO CLAUDIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUIÇÕES "" 52 SUDOESTE SERRANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 230 IMPLEMENTAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4452 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - MEDICAMENTOS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462888623 36401 2014 2014-12-19T00:00:00 0,0000 12500,0000 0,0000 0,0000 11594846000113 2 "" RGIORI EMERGÊNCIAS MEDICAS LTDA - ME 8361574 Pregão APROPRIAÇÃO DE DESPESA COMPLEMENTAR DAS NOTAS FISCAIS Nº 991 E 996 DE SERVIÇOS DE REMOÇÃO DE PACIENTES NO MÊS DE OUTUBRO/2014. PROCESSO 59136120. 2014NL19726 2014NE00845 59136120 REFERENTE AO PROCESSO DE COMPRA Nº 55618251 EM FAVOR DA RGIORI EMERGÊNCIA MÉDICAS LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2765 SERVIÇOS DE SOCORRO E SALVAMENTO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462888624 36402 2014 2014-03-10T00:00:00 672,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.750.907-## 1 "" JUSSÉLIO DE BACKER LUSTOSA 8355853 Diárias DIÁRIAS PARA UTILIZAÇÃO de 08 a 24/10/2014 - DESTINO: ANCHIETA, AFONSO CLÁUDIO E OUTROS - OBJETIVO: FISCALIZAÇÃO MOVEL 2014NE02707 2014NE02707 65037332 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA VIAGENS - MUNICÍPIO DE CARIACICA. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 853 DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462888625 36403 2014 2014-02-27T00:00:00 -1,0000 0,0000 0,0000 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 Não Aplicável ANULAÇÃO TOTAL NE 74 PARA REFORÇO DA NE 104 PESSOAL MILITAR 2014NE00360 2014NE00074 65003926 SOLICITA ABERTURA DE PROCESSO A SER UTILIZADO NA COBERTURA DAS DESPESAS COM DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (MILITAR E CIVIL) NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2014. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2756 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4223 ADICIONAL NOTURNO - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462888626 36404 2014 2014-07-21T00:00:00 0,0000 -168,1400 0,0000 0,0000 370101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 8369621 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO DA DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RPPS DO MÊS DE JUL/2014. 2014NL00729 2014NE00028 64908291 CUSTEAR DESPESAS ESTIMADA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SETUR PARA EXERCÍCIO DE 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 370101 SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 37 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 113 DESENVOLVIMENTO DO TURISMO SUSTENTÁVEL DO ESPÍRITO SANTO 6578 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2513 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462888627 36405 2014 2014-10-31T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.847.447-## 1 "" CARLOS EDUARDO PACIFICO LUIZ 8357196 Diárias VALOR LIQUIDADO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA SERVIDORES COM A FINALIDADE DE VISITAREM A CIRETRAN CONF. IS Nº 3291 COM 1/2 DIÁRIA EM 31/10/2014 DE VITÓRIA PARA CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM. 2014NL13323 2014NE04382 68282559 DESIGNAR OS SERVIDORES PARA SE DESLOCAREM DE VITÓRIA COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO IS 3291/2014. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462888628 36406 2014 2014-04-08T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.671.227-## 1 "" JOSE CARLOS HEMERLY SORTE 8322328 Diárias 2,5 diárias para os dias 06 a 08/08/14, para os Municípios de Dom. Martins, Anchieta e outros, para visita tecnica para analise de pleito, vistoria e acompanhamento de convenio e contrato de concessao de uso. Solicitação n 743/14 2014NL02562 2014NE00092 65106270 NO VALOR DE R$1.680,00 PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS RELATIVAS A VIAGENS DE TRABALHO. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2350 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462888629 36407 2014 2014-02-05T00:00:00 0,0000 1808,0600 0,0000 0,0000 28483097000150 2 "" CONDOMINIO DO EDIFICIO RURALBANK 8328687 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CONDOMÍNIO RURAL BANK RELATIVO A COMPETENCIA MES DE MAIO 2014. 2014NL04216 2014NE00512 60836296 PARA PAGAMENTO DAS TAXAS DE CONDOMINIO DAS SALAS CONFORME RELACAO DO EDIFIO RURAL BANK ONDE FUNCIONA CEE (VITORIA) EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 6680 APOIO AO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2794 CONDOMÍNIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462888630 36408 2014 2014-12-17T00:00:00 0,0000 -499,4700 0,0000 0,0000 310201 3 "" INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 8370591 Não Aplicável Valor da folha de pagamento do mês de DEZEMBRO/2014 - RPPS. 2014NL03752 2014NE00083 64987698 CI/IDAF/DEARH/SERH/Nº 643/13 - EMPENHO ESTIMATIVO - PAGAMENTO PESSOAL EFETIVO EM 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 6381 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462888631 36409 2014 2014-12-12T00:00:00 0,0000 14318,2500 0,0000 0,0000 85200665000100 2 "" POLIGRAPH SISTEMAS E REPRESENTACOES_LTDA 8319059 Concorrência LIQUIDAÇÃO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE INFORMATICA MES DE NOVEMBRO/14 24. MEDIÇÃO. 2014NL04188 2014NE01131 68617658 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 595 GESTÃO DA POLÍTICA DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 2452 COORDENAÇÃO E GESTÃO EXECUTIVA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 1721 TI: MANUTENÇÃO DE SOFTWARE 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462888632 36410 2014 2014-06-24T00:00:00 0,0000 -4637,0400 0,0000 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 Não Aplicável Apropriação da Folha de Rem. dos Prof. Serviço e Apoio Escolar do Ens. Medio do mês de Junho de 2014. Ação 2086 RP 2014NL02325 2014NE00090 66786320 DE TODOS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE MÊS JUNHO/2014 (VITÓRIA) FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2086 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE SERVIÇOS E APOIO ESCOLAR DO ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2525 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462888633 36411 2014 2014-06-05T00:00:00 0,0000 1398,6800 0,0000 0,0000 05340639000130 2 "" PRIME CONSULT.ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA-EPP 8368439 Pregão LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS QUE ATENDEM O CONVÊNIO TEC. SOCIAL NO MÊS 03/2014 CONFORME NOTA FISCAL N° 4056 2014NL00733 2014NE00270 65054938 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA GERENCIAMENTO DE POSTOS VISANDO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECTTI. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TRABALHO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 333 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS UNIÃO "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 571 DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO 168 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA TECNOCIENTÍFICA, PARA O DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO, TECNOLÓGICO E DE INOVAÇÃO DO ESTADO 2419 APLICAÇÃO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO COM FOCO EM INSTITUIÇÕES CIENTÍFICAS E TECNOLÓGICAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2399 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - ÁLCOOL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462888634 36412 2014 2014-11-12T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.934.717-## 1 "" JOSE DOMINGOS ZAMPILLI BESSI 8370672 Diárias LIQUIDAÇAO DA DESPESA C/ DIARIA REF. VIAGEM DE CACHOEIRO A IBATIBA P/ ACOMPANHAR SOCIOEDUCANDO EM AUDIENCIA NO DIA 08/10, CI 0367-UNIP SUL. 2014NL03368 2014NE02715 68401485 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR: JOSÉ DOMINGOS ZAMPILLI BESSI. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 460201 INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2810 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 46201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462888635 36413 2014 2014-12-03T00:00:00 0,0000 0,0000 4899,5100 0,0000 03506307000157 2 "" EMPRESA BR.TECNOLOGIA ADM CONVENIOS HOM LTDA 8317017 Pregão PAGAMENTO DE DESPESA COM PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, REF. NF. 10769337, EMPRESA BR.TECNOLOGIA ADM CONVENIOS HOM LTDA-03506307000157. 2014OB00457 2014NE00182 733 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2729 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2439 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462888636 36414 2014 2014-01-25T00:00:00 0,0000 0,0000 300704,4700 0,0000 220101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 8369860 Não Aplicável PAGAMENTO DE DESPESA COM PESSOAL, RETENÇÃO PENSÃO ALIMENTÍCIA, REGIME PRÓPRIO, JANEIRO/2014. 2014OB00180 2014NE00158 65016882 SOLICITAÇÃO PARA AUTORIZAÇÃO DE EMISSÃO DE EMPENHOS ESTIMATIVOS. AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2186 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462888637 36415 2014 2014-01-29T00:00:00 0,0000 0,0000 3,6500 0,0000 300201 3 "" SUPERINTENDÊNCIA DOS PROJETOS POLARIZAÇÃO INDUSTRIAL 8373483 Inexigível Pagamento das despesas com INSS parte dos Servidores Ativos da SUPPIN, do exercício de 2011, fls. 007 do processo de nº 65000170, no mês de Janeiro/2014. 2014OB00053 2014NE00019 65000510 PARA PAGAMENTO DO PESSOAL ATIVO E ESTAGIARIO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300201 SUPERINTENDÊNCIA DOS PROJETOS POLARIZAÇÃO INDUSTRIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 22 INDÚSTRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2307 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS 30201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462888638 36416 2014 2014-01-25T00:00:00 0,0000 0,0000 105,7500 0,0000 220202 3 "" JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 8369999 Não Aplicável PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA ESTÁGIO COMPLEMENTAR , REGIME PRÓPRIO, MÊS DE JANEIRO/2014. 2014OB00064 2014NE00018 65101456 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220202 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 22 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 157 EXECUÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS MERCANTIS 2198 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2696 ESTAGIARIOS 22202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462888639 36417 2014 2014-01-13T00:00:00 0,0000 0,0000 672,0000 0,0000 ###.231.287-## 1 "" FILIPE BARBOSA MARTINS 8359947 Diárias PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR FILIPE BARBOSA MARTINS,PERÍODO 08 A 31/01/2014. APIACÁ E OUTROS. FISCALIZAÇÃO VOLANTES. 2014OB00030 2014NE00004 65027850 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA VIAGENS - MUNICÍPIO DE ALEGRE. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 853 DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR 8385 INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO DOS PRODUTOS DE ORIGEM VEGETAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462888640 36418 2014 2014-06-30T00:00:00 0,0000 0,0000 4500,0000 0,0000 31737133000179 2 "" CLINICA MEIRA LTDA 8330747 Dispensa de Licitação Pagamento da despesa da NF: 274 ref. cirurgia de septoplastia com turbinectomia do pac. Luander Nascimento Vieira, conf. autorização da fls. 80 em anexo. 2014OB00964 2014NE00785 65417380 CIRURGIA DE SEPTOPLASTIA MAIS TURBINECTOMIA DECISAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 594 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO 4713 MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462888641 36419 2014 2014-02-17T00:00:00 0,0000 0,0000 39,8500 0,0000 36026888000189 2 "" SAAE DE IBITIRAMA 8316970 Não Aplicável - PGTO.DE SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO DO PAV DE IBITIRAMA EM JAN/2014,MATRICULA 00778-1. 2014OB02264 2014NE00665 63508583 APROVAÇÃO PARA INICIAR O PROCEDIMENTO DE CONTRATAÇÃO COM O SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE IBITIRAMA SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462888642 36420 2014 2014-03-27T00:00:00 0,0000 0,0000 349,7800 0,0000 34028316001266 2 "" EBCT-EMPRESA BRASIL. DE CORR. TELEGRAFOS 8323944 Dispensa de Licitação PAGTO SERVIÇO DE POSTAGENS, DO DOCUMENTO Nº140000026001 , CONFORME SOLICITAÇÃO FL.676. PROCESSO 58346970 . 2014OB05645 2014NE02399 58346970 AO CONTRATO DA SEGER COM A EMPRESA BRASILEIRA DOS CORREIOS E TELÉGRAFOS PARA OS SERVIÇOS DE POSTAGEM P/ATENDER AOS SETORER SESA E OS HOSPITAIS, CONF ESPECIFICAÇÃO. ADESAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2690 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2739 CORRESPONDÊNCIAS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462888643 36421 2014 2014-02-21T00:00:00 0,0000 0,0000 5830,0000 0,0000 06885830000120 2 "" LINK INFORMÁTICA LTDA EPP 8392488 Pregão PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS - NF 2300. 2014OB00610 2014NE00077 201200961073 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 241 INFRAESTRUTURA E TECNOLOGIA MODERNAS E ADEQUADAS À ATIVIDADE JUDICIAL CAPIXABA 4031 EXPANSÃO E MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2755 TI: MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462888644 36422 2014 2014-04-17T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.570.916-## 1 "" FELIPE PORFÍRIO GARCIA 8372369 Diárias PG.DE 1/2 DIARIA PARA LINHARES-ES, A FIM DE REALIZAR A SEGURANCA DO EXMO.SR.GOVERNADOR. 2014OB01137 2014NE00087 65013468 NO VALOR DE R$ 300,00 REFERENTE A DIARIAS EXERCICIO DE 2014 EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 750 SEGURANÇA DE DIGNATÁRIOS 2080 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462888645 36423 2014 2014-03-25T00:00:00 0,0000 0,0000 1174,8000 0,0000 ###.052.677-## 1 "" MARCELO MARTINS MACHADO 8374393 Não Aplicável Pagamento de despesa com Curso de Formação de Agentes período de 27/01 a 28/02/2014. 2014OB01702 2014NE01419 65413849 NO VALOR DE 568.000,00 REF. CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTUDOS PARA 200 CANDIDATOS DA 1ª TURMA CURSO FORMAÇÃO DO CONCURSO PUBLICO DE AP E AEVP EDITAL 001/2012 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 6802 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA PRISIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2679 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462888646 36424 2014 2014-07-04T00:00:00 0,0000 0,0000 93804,2200 0,0000 28565687000121 2 "" ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE GUARAPARI 8330356 Não Aplicável PAGTO DA NF Nº42 DE 31/03/14, RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SUS SIA NORMAL DO MES DE FEVEREIRO/2014, PROC. 64775399/2014. 2014OB06665 2014NE01068 64775399 VALOR R$ 1.846.357,60 EM NOME DA ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE GUARAPARI - PRESTADORES DE SERVIÇOS DO SUS REFERENTE EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4706 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE COMPLEMENTARES À REDE PÚBLICA (TABELA SUS) 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2868 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - GESTÃO PLENA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462888647 36425 2014 2014-05-06T00:00:00 0,0000 0,0000 5341,8200 0,0000 69034668000156 2 "" SODEXHO PASS DO BRASIL SERVICOS DE COM.LTDA 8324886 Pregão PAGAMENTO CONTRATO FORNECIMENTO DE TICKET ALIMENTAÇÃO FATURA 707602 JUN 2014 2014OB00644 2014NE00001 54603790 SOLICITA AUTORIZAR A CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA FORNECEDORA DE VALE ALIMENTAÇÃO, EM VIRTUDE DO ENCERRAMENTO DO AUTAL CONTRATO, EM 31/08/2011. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2130 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2773 SERVIÇOS DE PREPARO/FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO 10201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462888648 36426 2014 2014-05-15T00:00:00 0,0000 0,0000 79188,8300 0,0000 350208 3 "" INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8372557 Tomada de preços PAGAMENTO REF.A 07º MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE POLÍCIA - UP TIPO IV FEU ROSA, LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE SERRA/ES. 2014OB00931 2014NE00256 61152463 DE COBERTURA ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA DESPESA ORÇADA EM R$847.235,35(OITOCENTOS E QUARENTA E SETE MIL, DUZENTOS E TRINTA E CINCO REAIS E TRINTA E CINCO CENTAVOS), REF. A OBRA DA UIP TIPO IV DE FEU ROSA. SOLICITACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 865 MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA FÍSICA E TECNOLÓGICA DA SEGURANÇA PÚBLICA 1736 CONSTRUÇÃO, REFORMA E PADRONIZAÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA SESP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3361 EDIFICAÇÕES REFERENTES A IMÓVEIS DE USO ESPECIAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462888649 36427 2014 2014-12-12T00:00:00 0,0000 0,0000 8235,5800 0,0000 ###.964.997-## 1 "" NILSON LOPES RUBIM 8324251 Dispensa de Licitação Pagamento em favor de NILSON LOPES RUBIM., referente ao Contrato 126/2009 referente a Locação do espaço onde funciona o SRE no municipio de Guaçui ref. ao mes de novembro/2014. 2014OB22034 2014NE00519 44615841 DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SRE (GUACUI) LOCACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2701 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462888650 36428 2014 2014-10-04T00:00:00 0,0000 0,0000 19800,0000 0,0000 10762594000121 2 "" HMB LABORVIX 8346923 Pregão REFERENTE AO PAGAMENTO DO DANFE 000000635, EMISSAO 27/03/2014, AQUISICAO DE REAGENTES E CONTROLES P/REALIZACAO DE EXAMES HEMATOLOGICOS. 2014OB00506 2014NE00216 63865890 AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA O LABORATÓRIO. MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440924 HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNADINO ALVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2726 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNARDINO ALVES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2411 MATERIAL QUÍMICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462888651 36429 2014 2014-02-04T00:00:00 0,0000 0,0000 26536,9900 0,0000 07524638000170 2 "" IMOBILIARIA JOAI NEIVA LTDA. 8354893 Não Aplicável PAGT DO ALUGUEL DO IMÓVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PATIO LEGAL MUNICIPIO SERRA/ES MES MARÇO/14 2014OB04875 2014NE00925 64550591 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA EM FAVOR DE IMOBILIÁRIA JOÃO NEIVA LTDA REPRESENTADA POR JOSÉ LAURO COMETTI CONTRATO 040/2011 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2774 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462888652 36430 2014 2014-11-27T00:00:00 0,0000 33119,2600 0,0000 0,0000 14516914000114 2 "" ESTAMPLACAS IND. E COM. DE PLACAS E CARIMBOS 8366098 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO P/PAGT DA NF 36139 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PLACAS E TARJETAS PARA ÓRGÃO MÊS OUT/14. 2014NL14627 2014NE00742 68294115 RELATÓRIO DE PRODUÇÃO DE PLACAS E TARJETAS REF AO MÊS OUTUBRO/2014 ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 154 EDUCAÇÃO, SEGURANÇA E MELHORIA DA MOBILIDADE URBANA NO TRÂNSITO 4510 SERVIÇOS DE TRÂNSITO DE LICENCIAMENTO E REGISTRO DE VEÍCULOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2761 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462888653 36431 2014 2014-09-15T00:00:00 0,0000 0,0000 10000,0000 0,0000 ###.515.717-## 1 "" ALCEBIADES MILTON CABRAL 8370905 Concurso Pagamento da despesa com edital 021/2014 - Seleção de propostas culturais e concessão de prêmio Mestre Armojo do Folclore Capixaba - Edição 2014. 2014OB00509 2014NE00252 65484436 DE SELEÇÃO (021/2014) DE PROPOSTAS CULTURAIS E CONCESSÃO DO PREMIO MESTRE ARMOJO DO FOLCLORE CAPIXABA CÓDIGO 021.2 EDITAL 0 3 DESPESAS CORRENTES 400901 FUNDO DE CULTURA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 391 PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO 161 PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL 2971 CONCESSÃO DE RECURSOS PARA PROJETOS DE PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2477 PREMIAÇÕES CULTURAIS 40901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462888654 36432 2014 2014-02-09T00:00:00 0,0000 0,0000 38,8600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG. AGO/14 FL. PENS. SEFAZ. 2014OB11970 2014NE00127 65002270 DE PENSIONISTAS DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 189 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462888655 36433 2014 2014-02-09T00:00:00 0,0000 0,0000 211521,5000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável pagamento em favor do ipajm parte do empregador mes de agosto/2014. 2014OB03531 2014NE00914 65158318 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 456 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2380 FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462888656 36434 2014 2014-01-12T00:00:00 0,0000 0,0000 5385,9200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG. CONSIG. NOV/14 FL. INAT. FUNDEB. 2014OB17193 2014NE00076 65006054 DE INATIVOS DO FUNDEB (FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUC. BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFIS. DA EDUC.), BEM COMO DESPESAS DE EXERC. ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 684 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDEB/SEDU 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462888657 36435 2014 2014-01-12T00:00:00 0,0000 0,0000 417,9100 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG. CONSIG. NOV/14 FL. INAT. IDAF. 2014OB16721 2014NE00046 65002903 FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS DO INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO, BEM COMO DESPESAS DE EXERC. ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 389 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462888658 36436 2014 2014-01-12T00:00:00 0,0000 0,0000 240,7900 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.NOV/14.FL PENS.CASA MILITAR. 2014OB16897 2014NE00110 65003020 DE PENSIONISTAS DA CASA MILITAR, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 89 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DA CASA MILITAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462888659 36437 2014 2014-04-17T00:00:00 0,0000 0,0000 75,0000 0,0000 08692257000163 2 "" INST. BRASILEIRO DE PSIQUIATRIA E NEUROCIÊNCIA 8342750 Dispensa de Licitação dua ref imposto de renda sob nf 00284 2014OB01167 2014NE00445 65249577 PROCEDIMENTO ESTIMULACAO MAGNETICA TRANSCRANIANA AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 594 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO 4716 MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462888660 36438 2014 2014-03-27T00:00:00 0,0000 0,0000 -56,0000 0,0000 ###.889.977-## 1 "" WESLEY RODRIGUES DE PAULA 8367564 Diárias Atendimento Técnico na EEEFM Atílio Vivacqua no Município de Vila Valério. Dia 20/03/2014. 2014OB02481 2014NE02355 65750322 VALOR R$ 168,00 (NOVA VENECIA) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462888661 36439 2014 2014-04-29T00:00:00 0,0000 0,0000 225,0000 0,0000 ###.015.637-## 1 "" JOSE CARLOS DE SOUZA MACHADO 8369313 Diárias Pagamento referente despesas com diárias para atuar por extensão na comarca de Muqui, no dia 30/04/2014. 2014OB00718 2014NE00519 66210844 EXTENSAO EM MUQUI DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 180901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 18 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 110 DIREITOS HUMANOS, DIREITOS DE TODOS 2144 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO, SEDE E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 18901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462888662 36440 2014 2014-02-26T00:00:00 0,0000 0,0000 40824,5000 0,0000 350208 3 "" INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8372557 Concorrência PAGTO DA 64 ª MEDIÇÃO DE GERENCIAMENTO DAS OBRAS DO HOSPITAL DR. JAYME DOS SANTOS NEVES - OF/IOPES/DG/ 725/2013 2014OB03416 2014NE01482 40264440 PRECOS DA EMPRESA CONCREMAT ENG. TECNOLOGIA S/A NO VALOR R$ 8.996.215,65REF. OBRAS AMPLIACAO DO SISTEMA HOSPITALAR. PROPOSTA 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 4 INVESTIMENTOS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 1717 CONSTRUÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2827 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462888663 36441 2014 2014-03-27T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.184.557-## 1 "" MARIO SILVIO GOMES 8348580 Diárias Pagamento relativo a diária, em favor do servidor MARIO SILVIO GOMES, para custear despesas com viagem. Solicitação nº 284/14 2014OB01950 2014NE00672 65065743 NO VALOR DE R$ 1.680,00 PARA CUSTEAR DESPESAS RELATIVAS A VIAGENS DE TRABALHO. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2350 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462888664 36442 2014 2014-10-06T00:00:00 0,0000 0,0000 2380,0000 0,0000 41721051000190 2 "" TRAUMINAS DISTRIB.DE MAT.CIRURUGIC.HOSP. LTDA 8369061 Pregão pagto nf 100316 - ref. maio/14 2014OB00841 2014NE00324 64769372 "CONJUNTO CIRÚRGICO COMPOSTO POR PLACA BLOQUEADA TÍBIA DISTAL (PILÃO TIBIAL)ANTEROLATERAL,ACOMPANHADA DE DOZE PARAFUSOS DE BLOQUEIO E CINCO PARAFUSOS CORTICAIS." MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2725 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE SÍLVIO AVIDOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462888665 36443 2014 2014-12-02T00:00:00 0,0000 0,0000 727,3500 0,0000 02628150000170 2 "" ODEBRECHT AMBIENTAL - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM S/A 8315001 Dispensa de Licitação pagamento referente ao fornecimento de agua para a sro-2 2014OB00491 2014NE00070 64632067 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2450 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462888666 36444 2014 2014-02-18T00:00:00 0,0000 0,0000 3185,6000 0,0000 ###.387.136-## 1 "" SELMA ALVES DE OLIVEIRA DA CONCEIÇÃO 8322251 Dispensa de Licitação AJUDA DE CUSTO CONSULTA S P 24/02/2014 REQ 0277/14 2014OB00447 2014NE00503 48121401 PASSAGEM/DIARIA PARA MARIA EDUARDA REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2718 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE VITÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462888667 36445 2014 2014-04-23T00:00:00 0,0000 0,0000 1388,4000 0,0000 ###.320.137-## 1 "" ELDER BATISTA SCHNEIDER 8369392 Não Aplicável PGTO. DE DESPESA REFERENTE A SEGUNDA ETAPA DO CURSO DE FORMAÇÃO PERIODO DE 01/03 A 09/04 DE 2014. 2014OB02430 2014NE01228 65413849 NO VALOR DE 568.000,00 REF. CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTUDOS PARA 200 CANDIDATOS DA 1ª TURMA CURSO FORMAÇÃO DO CONCURSO PUBLICO DE AP E AEVP EDITAL 001/2012 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 6802 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA PRISIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2679 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462888668 36446 2014 2014-02-25T00:00:00 0,0000 0,0000 5618,6800 0,0000 09214409000185 2 "" ASSESSORIA IMOBILIARIA DU LUCAS LTDA 8335888 Dispensa de Licitação PAGAMENTO REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SEDE DA CASA ABRIGO MARIA CANDIDA TEIXEIRA, PERÍODO DE 24/01/2014 A 23/02/2014. 2014OB00301 2014NE00048 65127650 NO VALOR R$ 15.546,00 EM FAVOR DA EMPRESA IMOBILIÁRIO DU LUCAS LTDA REFERENTE AO PERÍODO DE 01 DE JANEIRO A 23 DE MARÇO 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 861 REDUÇÃO DE HOMICÍDIOS 6731 MANUTENÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE CASA ABRIGO ESTADUAL PARA MULHERES E FILHOS VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E SEXUAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2774 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462888669 36447 2014 2014-02-13T00:00:00 0,0000 0,0000 467,0500 0,0000 28152650000503 2 "" ESCELSA ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS 8354578 Dispensa de Licitação PAGAMENTO DA DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SINE DE NOVA VENECIA- ES NO MÊS 01/2014 CONFORME NOTA FISCAL N° 001.114.118 - PROCESSO N° 65160380 2014OB00192 2014NE00091 65160380 ABERTURA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO VISANDO O PAGAMENTO DAS DESPESAS RELACIONADAS AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO SINE DE NOVA VENÉCIA-ES. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TRABALHO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 11 TRABALHO 334 FOMENTO AO TRABALHO 414 SISTEMA PÚBLICO DE EMPREGO, TRABALHO E RENDA 2867 MANUTENÇÃO DAS AGÊNCIAS DO TRABALHADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462888670 36448 2014 2014-08-04T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.505.267-## 1 "" MARIA APARECIDA CERRI 8326095 Diárias Participar do 63º Fórum Estadual de EJA do ES com a temática: Juventudes, Novas Tecnologias e Educação. Em Vitória dia 28/03/2014. 2014OB03435 2014NE03234 65904788 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/GEJUD/N 27/2014) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462888671 36449 2014 2014-09-25T00:00:00 0,0000 0,0000 24432,7500 0,0000 32400772000107 2 "" APAE DE ARACRUZ 8343478 Não Aplicável PGTO DE DESPESA DO CONTRATO Nº 092/2014, REFERENTE A NF Nº 009, COM INSTITUIÇÕES FILANTRÓPICAS SEM FINS LUCRATIVOS PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL DE ARACRUZ-ES, REF MÊS DE AGOSTO/2014. 2014OB02921 2014NE00525 65553039 DE INSTITUIÇÕES FILANTRÓPICAS SEM FINS LUCRATIVOS PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL DE ARACRUZ (REP/GEJUD/N 10/2014) CREDENCIAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 56 RIO DOCE 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL 242 INCLUSÃO E DIVERSIDADE NA EDUCAÇÃO 8667 APOIO ÀS INSTITUIÇÕES PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2810 SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462888672 36450 2014 2014-04-24T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.416.616-## 1 "" GILBERTO BATISTA CAMPOS 8317942 Diárias PAGAMENTO DIÁRIA P/SÃO MATEUS DIA 25 A 26/04/2014 GEDEF PROCESSO 66178134. 2014OB01115 2014NE00748 66178134 SEMINÁRIO NA COMUNIDADE DE QUILOMBOLA DE RODA D´AGUA. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2180 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462888673 36451 2014 2014-01-08T00:00:00 0,0000 0,0000 215,1900 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG. CONSIG. JUL/14 FL. INAT. DSPMES. 2014OB10480 2014NE00088 65005449 DE INATIVOS DA DSPMES (DIRETORIA DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 779 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA DIRETORIA DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462888674 36452 2014 2014-10-06T00:00:00 0,0000 1772405,9800 0,0000 0,0000 01918078000152 2 "" INTERBOOK LTDA 8350115 Pregão PG DA DANFE Nº 1916, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ACERVO BIBLIOGRAFICO, CONFORME PREGAO Nº 030/2013 E A.R Nº 289/2013. 2014NL07681 2014NE01188 62481371 DE ACERVO BIBLIOGRAFICO PARA ESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO (REP/GEIEF/N 10/2013) COMPRA 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 8679 MELHORIA DA QUALIDADE DA APRENDIZAGEM NO ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2446 MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO IMOBILIZÁVEL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462888675 36453 2014 2014-02-27T00:00:00 0,0000 0,0000 2328,7400 0,0000 420201 3 "" FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 8370408 Não Aplicável PAGAMENTO DE DESPESAS COM PESSOAL ADM/COMISSIONADOS FOPAG FEV/2014. 2014OB00482 2014NE00044 65148509 FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2014. ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4686 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4249 13° SALÁRIO - ATIVO CIVIL - RGPS 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462888676 36454 2014 2014-07-22T00:00:00 0,0000 0,0000 2159,0000 0,0000 05198469000109 2 "" TECNOCRYO TECNOLOGIA EM SERVIçOS MEDICINAIS. 8339161 Pregão Pagamento de despesa com a aquisição de gases analíticos para uso nos equipamentos de cromatografia gasosa, visando atender o SLML/PCES, conforme Pregão Eletrônico n° 003/2014 e nota fiscal eletrônica n° 13089 de 02/06/2014. 2014OB02312 2014NE00208 64414728 CI/SESP/PC/SPTC/DML/SLML/Nº 262/13 - ENCAMINHA PROJETO BÁSICO VISANDO AQUISIÇÃO DE GASES PARA INSTRUMENTAÇÃO ANALÍTICA. ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2740 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2404 GÁS ENGARRAFADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462888677 36455 2014 2014-07-22T00:00:00 0,0000 0,0000 448,0000 0,0000 ###.072.777-## 1 "" PERCY DE ALCANTARA ERMIDORF 8347462 Diárias PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE 08 (OITO) 1/2 (MEIA) DIÁRIA PARA VIAGENS AOS MUNICIPIOS DE ANCHIETA, BOA ESPERANÇA, LINHARES, JOÃO NEIVA, ARACRUZ, ALEGRE, SANTA TERESA E PANCAS NOS DIAS 01, 02, 04, 09, 10, 14, 16 E 30 DE ABRIL DE 2014 2014OB05286 2014NE00083 65074556 NO VALOR DE 2.016,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERIODO DE JANEIRO A MARÇO DE 2014 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4800 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462888678 36456 2014 2014-12-05T00:00:00 0,0000 0,0000 3474,5600 0,0000 00625711000151 2 "" HOSPITAL MERIDIONAL S/A 8335672 Não Aplicável PAGTO DUA DO IRRF DAS NFS Nº6425 E 6426 SIH TRANSPLANTES E FAEC DO MES DE DEZ/13, PROC. 60514370/2013. CNPJ:00625711/000151. 2014OB09389 2014NE03439 60514370 VALOR R$ 5.219.993,96 EM NOME DO HOSPITAL MARIDIONAL REF SERVIÇOS AMBULATORIAIS E/OU HOSPITALARES P/COBERTURA DE 12 MESES ATÉ FINAL EXERCÍCIO 2013. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4706 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE COMPLEMENTARES À REDE PÚBLICA (TABELA SUS) 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2868 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - GESTÃO PLENA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462888679 36457 2014 2014-11-04T00:00:00 0,0000 0,0000 2385,0100 0,0000 08583394000160 2 "" GLOBO PRESTACAO DE SERVIçOS DE LIMPEZA LTDA. 8320781 Pregão PGTO REF INSS PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS PARA ATIVIDADE ESPECÍFICA INFOPEM DURANTE O PERIODO DE 25 DE FEVEREIRO A DEZ DE 2014 2014OB02188 2014NE00922 65042182 DO CONTRATO N. 012/2010 ENTRE A SEJUS E A EMPRESA GLOBO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA REF. SERVIÇOS OPERACIONAIS INFOPEN GESTÃO PRORROGACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 6802 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA PRISIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2827 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462888680 36458 2014 2014-08-18T00:00:00 0,0000 0,0000 290,6800 0,0000 00625711000151 2 "" HOSPITAL MERIDIONAL S/A 8335672 Não Aplicável pagto dua do irrf da nf nº6840, relativo a prestação de serviços sus sih normal do mês de maio/14, proc. 64782786/2014. cnpj:00.625.711.0001/51. 2014OB17593 2014NE01126 64782786 NO VALOR DE 6.572.085,58 EM NOME DO HOSPITAL MERIDIONAL - PRESTADORES DE SERVIÇOS DO SUS, REFERENTE EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4706 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE COMPLEMENTARES À REDE PÚBLICA (TABELA SUS) 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2868 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - GESTÃO PLENA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462888681 36459 2014 2014-04-08T00:00:00 0,0000 0,0000 1386,5500 0,0000 ###.235.307-## 1 "" RIZETE GONCALVES TEIXEIRA 8321623 Não Aplicável PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO A MEMBRO DA SETIMA CJDP/HABILITAÇÃO/DETRAN/ES REFERENTE ÀS REUNIÕES OCORRIDAS NO MÊS JULHO/2014. 2014OB11919 2014NE00360 64855805 EMISSÃO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA EXERCICIO DE 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2713 JETONS A CONSELHEIROS 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462888682 36460 2014 2014-06-25T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.568.917-## 1 "" KARITA IANA DE SOUZA ANDRADE 8349975 Diárias PGTO. REF. A DESPESAS COM DIARIA PARA A SERVIDORA KARITA IANA DE SOUZA ANDRADE, REF. A VIAGEM PARA A CIDADE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM NO DIA 20/06/2014 - PARA REALIZAR ASSESSORIA DE IMPRENSA, CONF. REQ. DE DIARIA 005. 2014OB13432 2014NE00877 65249720 VALOR R$ 1.000,00 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE EXECÍCIO DE 2014, A PEDIDO DA ASSOCM EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2690 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462888683 36461 2014 2014-06-30T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.900.377-## 1 "" JONATAS ANDRE DRESCHER 8354060 Diárias Participar das Oficinas de Apropriação dos Resultados do PAEBES 2013, Conforme CI/SEDU/SEPLA/Nº03 - CIRCULAR. Em Nova Venecia - Dia 19/05/2014. 2014OB09577 2014NE08580 66370051 PARA OS PROFISSIONAIS DAS SUPERINTENDÊNCIAS RELACIONADAS (SEDU/SAE) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462888684 36462 2014 2014-05-30T00:00:00 0,0000 69770,5800 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Não Aplicável Apropriação de Contribuição previdenciária, parte patronal, ref. folha do mês de fevereiro de 2014. 2014NL07011 2014NE00340 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 363 ENSINO PROFISSIONAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 6668 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2612 OBRIGACOES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462888685 36463 2014 2014-05-30T00:00:00 0,0000 4266,2800 0,0000 0,0000 05340639000130 2 "" PRIME CONSULT.ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA-EPP 8368439 Pregão apropriação da despesa da nota fiscal nº 5408, ref. consumo de gasolina dos veiculos da SRSCI no mês de maio/2014, conf. aut. fls. 73. 2014NL00734 2014NE00149 65233557 EMPENHO ESTIMATIVO NO VALOR TOTAL R$52.845,17 REAIS, P/ COBRIR DESPESAS DO CONTRATO Nº017/2013 EM FAVOR DA EMPRESSA PRIME CONSULTORIA COMBUSTIVEL DURANTE O ANO DE 2014. SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 594 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO 4713 MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2400 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GASOLINA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462888686 36464 2014 2014-09-24T00:00:00 0,0000 -179,3400 0,0000 0,0000 320202 3 "" FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 8371352 Não Aplicável Liquidação de despesa ref. a exercícios anteriores da folha de pagamento de pessoal - RGPS, relativo ao mês de setembro/2014. 2014NL00638 2014NE00054 64903800 ESTIMATIVO EM FAVOR DA FAPES, PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014. VOL. III. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2424 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3490 ATIVO CIVIL - RGPS 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462888687 36465 2014 2014-08-28T00:00:00 0,0000 2460,0000 0,0000 0,0000 11688995000141 2 "" VS - VITAL SYSTEMS LTDA ME 8361829 Pregão NF Nº288 DE AGO/2014, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM CABINE DE SEGURANÇA BIOLÓGICA, MARCA TROX. CONTRATO Nº0235/2013 2014NL00440 2014NE00359 60416327 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM CABINE DE SEGURANÇA BIOLÓGICA, MARCA TROX SERVICOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440921 UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 54 CENTRAL SUL 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2711 MANUTENÇÃO DA UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462888688 36466 2014 2014-10-06T00:00:00 0,0000 56790,0000 0,0000 0,0000 10906855000130 2 "" JP COMERCIAL E FORNECEDORA LTDA-ME 8348473 Pregão LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO PARA A SECTTI CONFORME DANFE´S N° 385,372 E 370 2014NL00981 2014NE00330 62277812 AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADO DOS CEET'S E SINE'S AQUISICAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 320101 SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TRABALHO 4 INVESTIMENTOS 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2410 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3267 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462888689 36467 2014 2014-07-28T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.553.627-## 1 "" WESLEI PERTEL 8352716 Diárias 0,5 DIARIA P/ DIA 23/07 2014NL02262 2014NE00175 65190564 ENC.PLANO DE VIAGEM ANUAL PARA 2014 DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2625 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462888690 36468 2014 2014-04-07T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.444.907-## 1 "" HEDNA GUIMARAES GUZZO_NOVAIS 8321902 Diárias 2014GD00197 2014NE01879 65590597 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (NOVA VENECIA) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462888691 36469 2014 2014-05-28T00:00:00 0,0000 4340,5500 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS DA SETOP, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2014. 2014NL01216 2014NE00052 65000153 FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS DA SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 448 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2185 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462888692 36470 2014 2014-07-14T00:00:00 0,0000 1465,9500 0,0000 0,0000 ###.630.097-## 1 "" FERNANDO CESAR TRAD 8389198 Diárias REFERENTE 6,5 DIARIAS PARA VIAGEM A PINHEIROS, NOVA VENECIA, ECOPORANGA, BARRA DE SAO FRANCISCO, MANTENOPOLIS E PANCAS NOS DIAS 13 A 19/7 PARA ACOMPANHAR RETIRADA DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA CONFORME PORTARIA 441/14 2014NL02262 2014NE01931 201400000006 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 4020 VALORIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4160 DIÁRIAS A SERVIDORES - USO EXCLUSIVO TJ 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462888693 36471 2014 2014-10-20T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.616.167-## 1 "" BRUNO BARBOSA DO NASCIMENTO 8349220 Diárias APROPRIAÇÃODE DESPESA REFERENTE DIÁRIA PARA O SERVIDOR BRUNO BARBOSA DO NASCIMENTO,COM DESTINO A VITORIA MES DE OUT/14. 2014NL00851 2014NE00792 65218418 SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA O SERVIDOR BRUNO BARBOSA DO NASCIMENTO PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440922 HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 55 CAPARAÓ 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4690 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462888694 36472 2014 2014-07-23T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.046.017-## 1 "" SUZAN MIGUEL ZAVA 8374597 Diárias Participar do I Seminário Regional para Gestores Escolares da SRE Nova Venecia que será realizado na Câmara de vereadores de Nova Venécia de 08:00 às 17:00. 2014NL11611 2014NE10466 66981131 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (NOVA VENECIA) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462888695 36473 2014 2014-07-15T00:00:00 0,0000 0,0000 4654,9200 0,0000 00625711000151 2 "" HOSPITAL MERIDIONAL S/A 8335672 Não Aplicável PAGTO IRRF NF 6775 E 6776 - HOSPITAL MERIDIONAL 2014OB15026 2014NE01126 64782786 NO VALOR DE 6.572.085,58 EM NOME DO HOSPITAL MERIDIONAL - PRESTADORES DE SERVIÇOS DO SUS, REFERENTE EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4706 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE COMPLEMENTARES À REDE PÚBLICA (TABELA SUS) 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2868 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - GESTÃO PLENA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462888696 36474 2014 2014-04-22T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.230.427-## 1 "" NARESSA KRATLHOW RODRIGUES 8366548 Diárias PAGAMENTO REF A 1/2 DIÁRIA PELA VIAGEM AO MUNICÍPIO DE MARATAÍZES PERÍODO DE 13/03/2014. 2014OB02359 2014NE00155 65073347 NO VALOR DE 672,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERIODO DE JANEIRO A MARÇO DE 2014 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4800 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462888697 36475 2014 2014-04-15T00:00:00 0,0000 0,0000 145,2000 0,0000 ###.280.277-## 1 "" MARCELO RICARDO NETTO JUNIOR 8370085 Não Aplicável Pagamento do desconto de INSS da bolsa formação periodo de 28/01 a 28/02 - liquidação em março/2014. 2014OB02250 2014NE01327 65413849 NO VALOR DE 568.000,00 REF. CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTUDOS PARA 200 CANDIDATOS DA 1ª TURMA CURSO FORMAÇÃO DO CONCURSO PUBLICO DE AP E AEVP EDITAL 001/2012 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 6802 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA PRISIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2679 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462888698 36476 2014 2014-05-06T00:00:00 0,0000 0,0000 239,8000 0,0000 ###.080.487-## 1 "" WANDERLEI ANTONIO MARINATO 8329443 Inexigível GPS INSS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DOCENTE, NO PERÍODO DE 07/04 A 09/04/2014. COMPET. JUN/14.(WANDERLEI ANTONIO MARINATO) 2014OB01764 2014NE00496 65960190 DO DOCENTE WANDERLEI ANTONIO MARINATO PARA ATUAR NO PROGRAMA DE MELHORIA DA GESTÃO MUNICIPAL DE 07 A 08/04 - GUAÇUI/ES. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 543 CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS SERVIDORES E GESTORES PÚBLICOS DO ESTADO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2679 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462888699 36477 2014 2014-03-17T00:00:00 0,0000 0,0000 -112,0000 0,0000 ###.596.917-## 1 "" PABLO NATALI SARTORI 8334618 Diárias devolucao de diarias, considerando que o servidor não realizou a viagem, conf.is /166/2014. 2014GD00059 2014NE00111 64998096 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEOC SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462888700 36478 2014 2014-07-30T00:00:00 0,0000 0,0000 11934,0000 0,0000 17701496000123 2 "" EBM REFRIGERAÇÃO LTDA ME 8392209 Pregão PAGAMENTO DE 6 APARELHOS DE AR CONDICIONADO PORTÁTIL SPRINGER - NOTA FISCAL 1071. 2014OB02492 2014NE01057 201301295596 "" "" 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ES 4 INVESTIMENTOS 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 241 INFRAESTRUTURA E TECNOLOGIA MODERNAS E ADEQUADAS À ATIVIDADE JUDICIAL CAPIXABA 1033 APARELHAMENTO DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3280 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462888701 36479 2014 2014-09-23T00:00:00 0,0000 0,0000 209,0000 0,0000 11839323000190 2 "" INFINITY NEGOCIOS E SERVICOS LTDA 8347921 Pregão PAGAMENTO NF Nº 221, PREGÃO Nº 089/14 - FATURA REFERENTE SETEMBRO/14 (SERVIÇOS DE BUFFET). 2014OB00745 2014NE00437 66943108 CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORMECIMENTO DE BUFFET,INCLUINDO LOCAÇÃO DE UTENSÍLIOS,REPOSITOR E SERVIÇOS DE GARCON.PROT.07095/2014 CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450105 DIRETORIA DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 9 ASSISTÊNCIA À SAÚDE 2771 MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO COMPLEXO HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2799 FESTIVIDADES E HOMENAGENS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462888702 36480 2014 2014-09-25T00:00:00 0,0000 0,0000 61,6000 0,0000 470101 3 "" SECRETARIA ESTADUAL ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS 8370046 Não Aplicável Pagamento para cobrir despesas com folha de pessoal n° 31 do mês de set/14. 2014OB01467 2014NE00989 67837387 DE PESSOAL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA ESTADUAL ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2855 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3634 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RPPS - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462888703 36481 2014 2014-04-14T00:00:00 0,0000 0,0000 7598,8200 0,0000 30684146000164 2 "" SERVEL - SERVICOS EM VEICULOS LTDA 8350543 Pregão PAGT DA NF 287 REF. LOCAÇÃO DE VEÍCULOS S/MOTORISTA PARA ATENDER A DEMANDA DO ORGÃO MES MARÇO/14, CT 18/2012. 2014OB05720 2014NE00949 64386260 EMPENHO POR ESTIMATIVA EM FAVOR DA EMPRESA SERVEL SERVIÇOS E VEÍCULOS LTDA SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2853 LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462888704 36482 2014 2014-05-27T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.596.917-## 1 "" PABLO NATALI SARTORI 8334618 Diárias PAGAMENTO DE DIÁRIA A SERVIDOR COM AS FINALIDADES DE REALIZAR A VISTORIA EM CLÍNICAS PARA FINS DE CREDENCIAMENTO JUNTO AO ÓRGÃO, IMÓVEIS PARA LOCAÇÃO PARA INSTALAÇÃO DE UNIDADES E ENTREGA DE ETILÔMETROS, PAGAMENTO DE 2 E 1/2 DIÁRIAS, CONFORME IS 1584/2014 DE VITÓRIA PARA IBATIBA EM 28 A 30/05/2014. 2014OB07926 2014NE00111 64998096 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEOC SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462888705 36483 2014 2014-04-14T00:00:00 0,0000 0,0000 1500,0000 0,0000 ###.467.657-## 1 "" ATILA BROMBLEY VENTURA 8368410 Não Aplicável PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A 6° PARCELA DO MÊS DE ABRIL/2014. REFERENTE AO PROGRAMA BOLSA ATLETA CAPIXABA,NA CATEGORIA NACIONAL, REFERENTE AO TERMO DE ADESÃO Nº 059/2013. 2014OB01190 2014NE00464 63867435 BOLSA ATLETA 2013 - NACIONAL. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 811 DESPORTO DE RENDIMENTO 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 4593 APOIO À ATLETAS DE ALTO RENDIMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3947 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462888706 36484 2014 2014-05-26T00:00:00 0,0000 0,0000 224,0000 0,0000 ###.165.027-## 1 "" NELCI BARBARA 8348430 Diárias PAGAMENTO DE DIÁRIA A SERVIDOR COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE PRÁTICA DE TRÂNSITO, PAGAMENTO DE 2 DIÁRIAS, CONFORME IS 1555/2014 DE PONTO BELO PARA: SÃO MATEUS EM 21/06/2014, BARRA DE SÃO FRANCISCO EM 29 E 30/05/2014. 2014OB07911 2014NE00101 64877752 NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA EXERCICIO 2014 PARA PAV DE PONTO BELO E PAV DE PINHEIROS SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462888707 36485 2014 2014-09-18T00:00:00 0,0000 0,0000 -2550,0000 0,0000 02395050000140 2 "" CASA DA PAZ LTDA. 8316062 Não Aplicável PAGTO DA NF Nº69 DE 30/05/14, REFERENTE A INTERNAÇÃO DE WANDERLEIA SOUZA CAMPOS, PROC. 66519128/2014 2014OB19442 2014NE00627 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462888708 36486 2014 2014-06-10T00:00:00 0,0000 0,0000 392,0000 0,0000 ###.830.017-## 1 "" SAMILLI DIAS MARQUES LOPES 8370016 Diárias 2370 - Correção das Atas Finais de 2013 dia 22/09/14 em Nova Venécia. 2014OB17917 2014NE15581 67847226 EM FAVOR DE JAQUELINE FONSECA ESTEVES, SAMILLI DIAS MARQUES LOPES E VANUZA DA SILVA VIANA (NOVA VENÉCIA) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462888709 36487 2014 2014-06-24T00:00:00 0,0000 0,0000 250,0000 0,0000 03365811000184 2 "" C.E DA EEFM ALVARO CASTELO 8316629 Não Aplicável complementação do pagamento referente programa dinheiro direto na escola - PEDDE/14 - meta 1 2014OB09183 2014NE05949 66117259 RECURSOS PEDDE/2014 - MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR (BREJETUBA) PLANO DE APLICACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 43 SUBVENÇÕES SOCIAIS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 4347 APOIO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4565 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES SOCIAIS - DIVERSAS INSTITUIÇÕES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462888710 36488 2014 2014-04-08T00:00:00 0,0000 0,0000 35036,7900 0,0000 28151363000147 2 "" CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO 8330475 Inexigível pg fatura ref jul/14 - proc 65079574 2014OB01243 2014NE00002 65079574 SOLICITA ABERTURA DE PROCESSO PARA COBRIR DESPESAS EM FAVOR DA CESAN. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2723 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DÓRIO SILVA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462888711 36489 2014 2014-04-15T00:00:00 0,0000 0,0000 130,0000 0,0000 27493774000158 2 "" CASA DE SAUDE SANTA LUZIA LTDA 8318550 Dispensa de Licitação pagto nf 3056 - ref. abr/14 2014OB00554 2014NE00058 60704730 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE EXAMES DE RADIOLOGIA(RX),CONSTANTE NA TAB.SUS,24 H/DIA,SABADO,DOMINGO E FERIADO. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2725 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE SÍLVIO AVIDOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462888712 36490 2014 2014-07-14T00:00:00 0,0000 0,0000 910,5600 0,0000 08602745000132 2 "" CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S.A 8337240 Pregão DESPESA COM PAGAMENTO- CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDÊNCIA, CONFORME SOLICITAÇÃO SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAS , FLS. 667. 2014OB02846 2014NE00317 201300063526 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 4020 VALORIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2805 SEGUROS EM GERAL, INCLUSIVE SEGURO DPVAT 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462888713 36491 2014 2014-06-02T00:00:00 0,0000 0,0000 4748,0000 0,0000 36396059000198 2 "" COMERCIAL ANAZUS LTDA ME 8362488 Pregão Pagto nf 300 - ref. jan/14 2014OB00119 2014NE00023 63770733 COMPRA DE MATERIAL P/REPOSIÇÃO(COLETOR DE URINA-SIGA 70721; CATETER MONOLUMEN P/PUNÇÃO DE SUBCLAVIA SIGA 70560,CATETER P/ACESSO VENOSO-SIGA 65933 E OUTROS). MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2725 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE SÍLVIO AVIDOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462888714 36492 2014 2014-10-02T00:00:00 0,0000 0,0000 26536,9900 0,0000 07524638000170 2 "" IMOBILIARIA JOAI NEIVA LTDA. 8354893 Não Aplicável PAGT DO ALUGUEL DO IMÓVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PATIO LEGAL MES JAN/14 2014OB01867 2014NE00925 64550591 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA EM FAVOR DE IMOBILIÁRIA JOÃO NEIVA LTDA REPRESENTADA POR JOSÉ LAURO COMETTI CONTRATO 040/2011 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2774 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462888715 36493 2014 2014-02-25T00:00:00 0,0000 0,0000 448,0000 0,0000 05356421000173 2 "" ALPHA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA 8342908 Pregão PARA PAGTO DAS NFS. 3796/3866 REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA LABORATÓRIO TUBO DE ENSAIO E OUTROS ATA 0769/13 OFM 0066/14 PROCESSO 61094242/F01 2014OB00348 2014NE00172 61094242 PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LABORATÓRIO, TUBO DE ENSAIO EM PLÁSTICO E TRANSLÚCIDO 11X75MM E OUTROS ITENS, HSL/FH/CI13/2013. ABERTURA DE PROCESSO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440915 HOSPITAL SÃO LUCAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4691 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL SÃO LUCAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2435 MATERIAL LABORATORIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462888716 36494 2014 2014-02-26T00:00:00 0,0000 0,0000 25,7500 0,0000 34028316001266 2 "" EBCT-EMPRESA BRASIL. DE CORR. TELEGRAFOS 8323944 Inexigível PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 52504, REFERENTE DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS, REFERENTE O MÊS DE JANEIRO/2014. 2014OB00091 2014NE00011 65009630 PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGEM. SERVICOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 EXPANSÃO E PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA E DO PATRIMÔNIO CULTURAL 4610 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2741 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL, EXCETO CORRESPONDÊNCIAS, TELEFONIA, PUBLICIDADE E PROCESSAMENTO DE DADOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462888717 36495 2014 2014-10-06T00:00:00 0,0000 0,0000 705,8800 0,0000 ###.172.207-## 1 "" GERFISON DUARTE REIS 8337877 Não Aplicável PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO A MEMBRO DA SETIMA CJDPPH- HABILITAÇÃO/DETRAN/ES REF. REUNIÕES OCORRIDAS NO MÊS MAIO/2014 2014OB08842 2014NE00353 64855805 EMISSÃO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA EXERCICIO DE 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2713 JETONS A CONSELHEIROS 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462888718 36496 2014 2014-05-15T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.197.500-## 1 "" SIMONE SCHMITZ 8354034 Diárias Participar da capacitação de Xadrez Pedagógico Xadrez em Rede.Dia 15/05/2014M/ Vitória 2014OB05530 2014NE04974 66331200 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/AE010/N 45/2014) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462888719 36497 2014 2014-03-06T00:00:00 0,0000 0,0000 322,6900 0,0000 28414100000183 2 "" CODESPE-CIA. DESENVOLVIMENTO PROJ. ESPECIAIS 8373570 Não Aplicável PAGAMENTO DA DESPESA COM TAXA PARA REGISTRO NA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO, DA ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DA CODESPE, REALIZADA NO DIA 21/05/2014, CONFORME PROCESSO 66580854/14 2014OB00842 2014NE00443 66580854 DE DUA/DARF/JUCEES- NO VALOR R$ 21,00 REFERENTES REGISTRO DE ATA AGE DA EMPRESA REALIZADA 21/05/2014 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 694 MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR 3251 LIQUIDAÇÃO DE EMPRESAS PÚBLICAS E SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2354 OUTRAS TAXAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462888720 36498 2014 2014-12-05T00:00:00 0,0000 0,0000 23000,0000 0,0000 03200137000188 2 "" C.E DA EPSG HENRIQUE COUTINHO 8338857 Não Aplicável PG PROGRAM DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-PEDDE/14, META 1 2014OB05213 2014NE04689 66117127 RECURSOS PEDDE/2014 - MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR (IUNA) PLANO DE APLICACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 43 SUBVENÇÕES SOCIAIS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO MÉDIO 4348 APOIO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DE ENSINO MÉDIO 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4565 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES SOCIAIS - DIVERSAS INSTITUIÇÕES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462888721 36499 2014 2014-10-24T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.884.197-## 1 "" VALMA SUELI DA SILVA 8342116 Diárias PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS,COM A FINALIDADE DE SUPERVISIONAR CURSOS,CONF.IS.3020/2014,PAG. DE 1 E ½ DIÁRIAS,EM 24 E 25/10/2014,DE VITÓRIA P/CACHOEIRO 2014OB16332 2014NE00040 64702707 EMPENHO POR ESTIMATIVA, EXERCICIOS 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462888722 36500 2014 2014-09-18T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.562.507-## 1 "" VANIA MARIA CABRAL DA SILVA 8320633 Diárias Participar de Reunião na Secretaria Municipal de Educação de Itarana Referente ao Trasnporte Escolar Atendendo ao E- Imal da Assessoria Especial GAE/SEDU, Maria de Fátima Prandi Barbarioli do Dia 10/09. DIA 16/09/2014 - Em Itarana. 2014OB16709 2014NE14960 67751059 EM FAVOR DE DIONE MARIA BENDINELLI E VANIA MARIA CABRAL DA SILVA (COLATINA) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462888723 36501 2014 2014-10-22T00:00:00 0,0000 0,0000 739,4500 0,0000 02776035000142 2 "" SONEVIX ENGENHARIA 8321654 Pregão Pagamento do INSS do mes de 09/2014, da Sanevix, na nota fiscal 1464,1465, 1466,1467,1468,1469,1470. 2014OB07324 2014NE02113 45685371 DE MANUTENCAO DAS ESTACOES DE TRATAMENTO DE ESGOTO DAS UNIDADES DE VIANAHCTP E OUTROS. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 59 NOROESTE 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 6802 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA PRISIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462888724 36502 2014 2014-05-21T00:00:00 0,0000 0,0000 -102,5700 0,0000 27038405000175 2 "" SAAE DE JERONIMO MONTEIRO 8322320 Inexigível Pagamento de despesa de água e esgoto da DP DE JERONIMO MONTEIRO/PC-ES referente a ABRIL/2014. 2014OB01485 2014NE00050 25932014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2740 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462888725 36503 2014 2014-06-20T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.239.519-## 1 "" WAGNER XAVIER RIBEIRO DE SOUZA 8343370 Diárias PAGTO. REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VIANA NO DIA 21/03/2014. 2014OB04405 2014NE02458 66440947 NO VALOR DE 56,00 REFERENTE DESPESAS EM VIAGEM A VIANA NO DIA 21/03/2014. RESSARCIMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4800 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462888726 36504 2014 2014-10-12T00:00:00 0,0000 0,0000 3705,8700 0,0000 ###.341.556-## 1 "" JOAO ANTONIO NUNES DA SILVA 8329079 Não Aplicável PAGAMENTO JETON/CERF, NOVEMBRO/2014. 2014OB03866 2014NE00478 64189660 PARA O PERIODO 01/01 A 31/12/2014, NO VALOR DE R$ 640.000,00 PARA DESESAS COM PAGAMENTO DE GRATIFICACAO DE COMPARECIMENTO AO CONSELHO EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2186 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2558 REMUNERAÇÃO DE PARTICIPANTES DE ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462888727 36505 2014 2014-02-10T00:00:00 0,0000 0,0000 74,2100 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.REF.MÊS OUT/14 FL. PENS.PMES. 2014OB13434 2014NE00171 65003128 DE PENSIONISTAS DA PMES - POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 759 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2234 PENSÕES MILITARES 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462888728 36506 2014 2014-01-08T00:00:00 0,0000 0,0000 60,3300 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG CONSIG FL PENS JUL/14 PMES 2014OB10507 2014NE00171 65003128 DE PENSIONISTAS DA PMES - POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 759 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2234 PENSÕES MILITARES 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462888729 36507 2014 2014-02-07T00:00:00 0,0000 0,0000 4142,4800 0,0000 28153476000181 2 "" CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA 8321865 Não Aplicável LIQ. DESPESAS DA NFS N.º 9872, REEF. INTERNAÇÃO DE IVAN DO VALE, NO PERÍODO DE 12 A 19/05/2014. 2014OB14023 2014NE00296 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462888730 36508 2014 2014-08-21T00:00:00 0,0000 0,0000 41,2700 0,0000 28153476000181 2 "" CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA 8321865 Não Aplicável PGTO IRRF NFS N.º 10054, DA CLIN. DE ACIDENTADOS DE VITÓRIA, REF. INTERNAÇÃO DE CARLOS ANDRE DA SILVA JUNIOR , NO PERÍODO DE 17 A 20/06/2014. 2014OB17928 2014NE00296 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462888731 36509 2014 2014-02-05T00:00:00 0,0000 0,0000 131,0400 0,0000 16738103000193 2 "" CLINICA GREEM HOUSE LTDA 8374753 Não Aplicável PGTO IRRF NFS N. 77 DA CLINICA GREEN HOUSE LTDA REF INTERNAÇÃO DE PABLO JUAN FILIPE NO PERÍODO 11 A 31/03/2014. 2014OB08689 2014NE00751 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462888732 36510 2014 2014-08-07T00:00:00 0,0000 0,0000 118,8000 0,0000 ###.166.787-## 1 "" WESCLEY ALVES FRIZZERA 8374706 Não Aplicável Pagamento do INSS retido no pagamento da bolsa do curso fomração no periodo de 14/04 a 13/05. 2014OB04941 2014NE01944 65413849 NO VALOR DE 568.000,00 REF. CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTUDOS PARA 200 CANDIDATOS DA 1ª TURMA CURSO FORMAÇÃO DO CONCURSO PUBLICO DE AP E AEVP EDITAL 001/2012 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 6802 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA PRISIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2679 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462888733 36511 2014 2014-10-17T00:00:00 0,0000 0,0000 13027,8500 0,0000 07400941000161 2 "" STAR VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA. 8337222 Pregão Pagamento líquido de despesa com prestação de serviços de vigilância no IPEM-ES referente ao mês de setembro de 2014, conforme nota fiscal nº 1669. 2014OB01019 2014NE00098 22112010 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300203 INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 272 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 116 DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES METROLÓGICAS 2318 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2832 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 30203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462888734 36512 2014 2014-06-05T00:00:00 0,0000 0,0000 368,1600 0,0000 16738103000193 2 "" CLINICA GREEM HOUSE LTDA 8374753 Não Aplicável PGTO IRRF NFS 41 E 47 DA CLIN GREEN HOUSE REF INTERNAÇÃO DE RICARDO SILVA SANTOS NO PERÍODO DE 01/02 A 31/03/2014. 2014OB08911 2014NE00751 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462888735 36513 2014 2014-03-18T00:00:00 0,0000 0,0000 49,9200 0,0000 16738103000193 2 "" CLINICA GREEM HOUSE LTDA 8374753 Não Aplicável PAGAMENTO DO IRRF REF. A NF. 28 - A INTERNAÇÃO DE LEANDRO PEREIRA DA SILVA, DURANTE O PERÍODO DE 24 A 31/01/14 - GREEN HOUSE. 2014OB04751 2014NE00751 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462888736 36514 2014 2014-01-07T00:00:00 0,0000 0,0000 289,6000 0,0000 ###.699.955-## 1 "" LEONARDO SILVA ROSA 8349695 Dispensa de Licitação Ajuda de Custo/Diaria CONSULTA SÃO PAULO 01/07/2014 REQ:1254/14 2014OB01862 2014NE01912 51023075 PASSAGEM E DIARIA PARA HENRIQUE GABRIEL DOS SANTOS ROSA AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2718 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE VITÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462888737 36515 2014 2014-03-20T00:00:00 0,0000 0,0000 784,9800 0,0000 31474414000186 2 "" BUTERI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 8320267 Dispensa de Licitação pagamento da nota fiscal 23789 fev/2014 compra de medicamentos mandado judicial Luiz Henrique processo 64165795. 2014OB05040 2014NE00737 64165795 PERICLAZINA 1% SOLUÇÃO ORAL E OUTROS PARA ATENDIMENTO DE LUIZ HENRIQUE COLETA RIBONDI E OUTROS EM ATENDIMENTO AOS MANDADOS JUDICIAIS. MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 230 IMPLEMENTAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 2692 AQUISIÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS, DE PROGRAMAS ESPECÍFICOS E OUTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2464 MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTENCIA SOCIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462888738 36516 2014 2014-08-10T00:00:00 0,0000 0,0000 193,4400 0,0000 16738103000193 2 "" CLINICA GREEM HOUSE LTDA 8374753 Não Aplicável ref.nl,pagto.irrf,nf-0225,internação de delair jose de freitas,de 01 a 31/08/2014. 2014OB22077 2014NE00751 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462888739 36517 2014 2014-01-16T00:00:00 0,0000 0,0000 1936,2000 0,0000 ###.902.217-## 1 "" PRISCILLA VOLPATO WANDERMUREM DE SOUZA 8360140 Dispensa de Licitação Pgt. do TFD pac. Priscila Volpato W. de Souza RPU n° 25/2014. 2014OB00046 2014NE00020 58360115 PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DE DOMICILO. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 54 CENTRAL SUL 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2714 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462888740 36518 2014 2014-05-14T00:00:00 0,0000 0,0000 5194,0000 0,0000 14744834000116 2 "" FMS DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE 8361190 Não Aplicável TRANSFERÊNCIA DA FARMÁCIA BÁSICA/INSUMOS - PORTARIA 006-R/SESA, DE 12/02/2014 - MÊS: MAI/2014 2014OB09676 2014NE02663 65511352 REFERENTE AO REPASSE DOS MEDICAMENTOS AO MUNICÍPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUIÇÕES "" 52 SUDOESTE SERRANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 230 IMPLEMENTAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4452 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - MEDICAMENTOS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462888741 36519 2014 2014-02-04T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.781.267-## 1 "" ANDREA DE OLIVEIRA RIBEIRO 8373034 Diárias PARTICIPAR DA 2ª ETAPA DA CAPACITAÇÃO SISTEC NA ESCOLA ESTADUAL EM VITORIA, 25/03/2014. 2014OB03009 2014NE02851 65859243 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/GEP/N 43/2014) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462888742 36520 2014 2014-03-10T00:00:00 0,0000 0,0000 2854,4000 0,0000 17770922000180 2 "" S L PIMENTEL ME 8367446 Pregão PGTO DANFE 000.000.214, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, P/ ATENDER A SECRETARIA, CASA DOS CONSELHOS E CASA DOS DIREITOS, VIA UTILIZAÇÃO DAS ARP 13/2014. 2014OB01529 2014NE00839 67160247 DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, P/ ATENDER A SECRETARIA, CASA DOS CONSELHOS E CASA DOS DIREITOS, VIA UTILIZAÇÃO DAS ARP'S Nº 10, 11, 12 E 13/2014 PROVENIENTE DA SEGER. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA ESTADUAL ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2855 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3437 MATERIAL DE EXPEDIENTE 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462888743 36521 2014 2014-01-14T00:00:00 500,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.297.987-## 1 "" ELISA SALERMO SERAFIM 8349610 Não Aplicável Diarias do Servidor em viagens no Estado. 2014NE00027 2014NE00027 64997243 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2450 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462888744 36522 2014 2014-03-12T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.786.137-## 1 "" JUSELITA ALVES DE OLIVEIRA SOUZA 8330765 Diárias 4236 - Curso de Formação de Professores- Educação para as Relações Etnico-Raciais, dia 11/11/14 em Nova Venécia. 2014NL20584 2014NE19113 68385200 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (NOVA VENÉCIA) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462888745 36523 2014 2014-09-30T00:00:00 0,0000 1559,0600 0,0000 0,0000 010101 3 "" ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8369600 Não Aplicável Registro da Liquidação da despesa com inss patronal ref. setembro de 2014. 2014NL01930 2014NE00071 2502014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 13 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3658 PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS DO GOVERNO ESTADUAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462888746 36524 2014 2014-12-23T00:00:00 0,0000 0,0000 1095,0000 0,0000 44734671000151 2 "" CRISTALIA PROD QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 8320672 Pregão PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MIDAZOLAN, CLORIDRATO 50MG/10ML - AMPOLA 10ML ENTRE OUTROS, HSL/FH/CI052/2014,CONFORMEN/F 1201625 DE CRISTALIA PROD. QUIM. FARM LTDA NOV/14 E NOV/14. 2014OB01233 2014NE00945 66153204 PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MIDAZOLAN, CLORIDRATO 50MG/10ML - AMPOLA 10ML ENTRE OUTROS, HSL/FH/CI052/2014. ABERTURA DE PROCESSO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440922 HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 55 CAPARAÓ 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4690 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462888747 36525 2014 2014-03-06T00:00:00 0,0000 0,0000 985,0000 0,0000 01707536000104 2 "" ISH TECNOLOGIA LTDA 8330098 Pregão PAGTO NOTA FISCAL 06246 SERVIÇOS DE SUPORTE NECESSÁRIOS A INTERCONEXÃO DAS REDES LOCAIS ABRIL/2014 2014OB01576 2014NE00150 51137003 PROJETO BÁSICO DE MODERNIZAÇÃO DA REDE SEFAZ AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 615 GESTÃO FISCAL E FINANCEIRA 4180 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 1721 TI: MANUTENÇÃO DE SOFTWARE 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462888748 36526 2014 2014-05-11T00:00:00 0,0000 0,0000 210,5000 0,0000 28162105000166 2 "" DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN ES. 8318689 Inexigível PAGAMENTO DPVAT PLACA OVK-4170/4179-DUA 80084278494/80084278507-CI.ATSG 212/14. 2014OB03847 2014NE00441 65014316 DESPESAS COM TAXAS DE SEGURO DO DPVAT (SEGURO OBRIGATÓRIO) E LICENCIAMENTO-DETRAN. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA PESQUISA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2390 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2805 SEGUROS EM GERAL, INCLUSIVE SEGURO DPVAT 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462888749 36527 2014 2014-08-19T00:00:00 0,0000 0,0000 200,0000 0,0000 ###.595.167-## 1 "" CHRISTIANE BALBINO MACHADO - 8389276 Adiantamento - Suprimento de Fundos PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 193/2014 PARA A COMARCA DE GUARAPARI. SERVIDOR NÃO ESTÁ IMPEDIDO, CONFORME INFORMAÇÃO DA SEÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, FLS 02V. 2014OB02722 2014NE01453 201401080380 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 614 GESTÃO INTEGRADA E ESTRATÉGICA NA ATIVIDADE JUDICIAL CAPIXABA 6030 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3338 SUPRIMENTO DE FUNDOS - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462888750 36528 2014 2014-10-07T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.326.297-## 1 "" ALEXANDRE AQUINO DE FREITAS CUNHA 8361814 Diárias Solicitação de Diárias - Online Nº477Reunião Trasnporte Escolar Dia 14/07/2014 - Em Itarana. 2014OB10652 2014NE09679 66954541 VALOR R$56,00 (CI/SESE/N 04/2014) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462888751 36529 2014 2014-08-08T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.706.967-## 1 "" JAIR PISSINATI JUNIOR 8335148 Diárias PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA UTILIZAÇÃO EM 07/08/2014. DESTINO: VITÓRIA. OBJETIVO: PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES DOS CHEFES REGIONAIS COM A ASPLA (REPRESENTANDO O ERCO). 2014OB02681 2014NE02095 66685052 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA VIAGENS. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2380 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462888752 36530 2014 2014-10-06T00:00:00 0,0000 0,0000 492,8000 0,0000 ###.706.967-## 1 "" JAIR PISSINATI JUNIOR 8335148 Diárias PAGAMENTO DIÁRIAS PARA UTILIZAÇÃO DE 09 a 12/06/2014 - DESTINO: VITÓRIA - OBJETIVO: PARTICIPAÇÃO NO CURSO ELABNORAÇÃO DE TERMO DE REFERÊNCIA NA ESESP. 2014OB01906 2014NE01542 66685052 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA VIAGENS. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 694 MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR 8388 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462888753 36531 2014 2014-10-30T00:00:00 0,0000 0,0000 953,7600 0,0000 ###.823.157-## 1 "" VERA LUCIA DA SILVA MENEZES 8350360 Dispensa de Licitação Ajuda de Custo/PASSAGEM REQ:2057/14 2014OB03581 2014NE03868 49119753 PASSAGEM E DIARIA PARA IURI DA SILVA MENEZES AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2718 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE VITÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2862 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD - TERRESTRE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462888754 36532 2014 2014-12-30T00:00:00 0,0000 0,0000 -81,2600 0,0000 39378922000172 2 "" CLINICA SALLES LTDA 8347443 Pregão "pagamento de ISS NF 5034/14, CLINICA RAIOLOGICA SALES LTDA. " 2014OB02016 2014NE00568 61705187 US TRANSVAGINAL ATE... US ABDOMINAL SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 58 NORDESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2716 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE SÃO MATEUS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462888755 36533 2014 2014-07-24T00:00:00 0,0000 0,0000 667,8000 0,0000 ###.511.287-## 1 "" JOZYELLEN NUNES DA COSTA 8355823 Diárias PAGAMENTO DIÁRIAS, PERÍODO 26/07 A 02/08. 2014OB02489 2014NE01732 65040953 PAGAMENTO DESPESAS COM DESLOCAMENTO DE VIAGEM - FONTE 271. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA PESQUISA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 694 MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR 4397 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462888756 36534 2014 2014-07-04T00:00:00 0,0000 0,0000 22435,0000 0,0000 10848039000117 2 "" S & A SERVIÇOS E OBRAS LTDA-ME 8332981 Pregão PGT. DA NF-69853, REF. PRESTACAO DE SERV. DE MANUTENCAO DE JARDINS, MES DE MAR/14. 2014OB00734 2014NE00063 64409821 DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ÁREAS VERDES NA RESIDÊNCIA OFICIAL PRAIA DA COSTA,PALÁCIO ANCHIETA,E PALÁCIO FONTE GRANDE. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 505 ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2120 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2833 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462888757 36535 2014 2014-04-04T00:00:00 0,0000 0,0000 118,7500 0,0000 ###.797.357-## 1 "" MARCELO LUIZ BERMUDES RANGEL 8328655 Não Aplicável PAGT IRRF/DUA REF. GRATIFICAÇÃO A MEMBRO DO CETRAN/DETRAN/ES MES MARÇO/14 2014OB05112 2014NE00441 64640280 EMPENHO PARA 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2713 JETONS A CONSELHEIROS 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462888758 36536 2014 2014-10-04T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.404.807-## 1 "" JOSÉ DE OLIVEIRA MENDES 8339941 Não Aplicável Programação de pagamento de 1/2 diaria para Santa Teresa, dia 09/04/14. 2014OB00650 2014NE00451 66062730 PARA O MUNICÍPIO DE SANTA TERESA NO DIA 09/04/2014 CÓDIGO 029.11 DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2600 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462888759 36537 2014 2014-08-10T00:00:00 0,0000 3620,0800 0,0000 0,0000 05388792000137 2 "" OSIRIS COMERCIO E SERVICOS LTDA 8322368 Pregão LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS ATRAVES DE CÓPIAS E DISPONIBILIZAÇÃO DE IMPRESSORAS REFERENTE AO CONTRATO 004/2010 - MES DA MEDIÇÃO SETEMBRO 2014 2014NL00710 2014NE00110 48037184 PRESTACAO DE SERVICOS DE IMPRESSAO E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460202 INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2827 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2817 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS 46202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462888760 36538 2014 2014-05-09T00:00:00 0,0000 287901,2700 0,0000 0,0000 31283047000133 2 "" CENTRO DE DOENÇAS RENAIS DO ESPÍRITO SANTO LTDA 8371388 Não Aplicável NL COMPLEMENTAR DA NF 3, REF SERV TRS MESES DE AGOSTO A DEZ/2013. 2014NL13827 2014NE06188 66829240 DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA (HEMODIÁLISE) DESDE O MÊS DE AGOSTO/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 335 SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4706 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE COMPLEMENTARES À REDE PÚBLICA (TABELA SUS) 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2868 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - GESTÃO PLENA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462888761 36539 2014 2014-04-07T00:00:00 0,0000 0,0000 50000,0000 0,0000 14785598000186 2 "" FMS DE NOVA VENÉCIA 8359791 Não Aplicável PAGTO CONVÊNIO 056/2014 REF DESPESAS PARA LIBERAÇÃO RECURSOS ORIUNDOS EMENDA PARLAMENTAR Nº1122,AUDITORIA DEP.EST.ATAIDE ARMANI,R$50.000,00,P/AQUISIÇÃO DE UMA AMBULÂNCIA P/MUNICÍPIO,CONF PLANO TRABALHO ANEXO. 2014OB14402 2014NE04638 65489454 PARA LIBERAÇÃO RECURSOS ORIUNDOS EMENDA PARLAMENTAR Nº1122,AUDITORIA DEP.EST.ATAIDE ARMANI,R$50.000,00,P/AQUISIÇÃO DE UMA AMBULÂNCIA P/MUNICÍPIO,CONF PLANO TRABALHO ANEXO. CONVENIO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 4 INVESTIMENTOS 42 AUXÍLIOS "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA 856 FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE 4709 APOIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS PARA IMPLEMENTAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE 40 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS 4477 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - AUXÍLIOS - FUNDOS MUNICIPAIS DE SAÚDE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462888762 36540 2014 2014-11-04T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.030.256-## 1 "" BETANIA LATINI GOMES 8336970 Diárias Pagamento de 0,5 diária para 11/04. 2014OB01197 2014NE00536 65107578 ENC. PLANO DE VIAGEM ANUAL PARA 2014. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2625 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462888763 36541 2014 2014-07-05T00:00:00 0,0000 0,0000 406,8000 0,0000 ###.918.587-## 1 "" VALDECI TEIXEIRA 8331961 Diárias Pagamento de diaria ref a participacao no Curso Basico de Bombeiros da Aeronautica CBBA - conforme diretriz de ensino 002/2014 - BM3 2014OB00166 2014NE00164 65183690 SOLICITA AO CHEFE DA BM/6 PROVIDENCIAS PARA RESERVA DE RECURSOS FINANCEIRO E ORÇAMENTARIO NO FUNREBOM COM VISTAS A FAZER FRENTE A DEMANDA PELOS CURSOS FORA DO ESTADO QUE SERAO FREQUENTADOS POR MILITARES DO CBMES NO DECORRER DO ANO EM CURSO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450904 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 352 PREVENÇÃO, PROTEÇÃO E SOCORRO À DESASTRES 4799 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 45904 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462888764 36542 2014 2014-08-26T00:00:00 0,0000 0,0000 180,9600 0,0000 16738103000193 2 "" CLINICA GREEM HOUSE LTDA 8374753 Não Aplicável ref.nl,pagto irff .nf-0182,internação de delair jose de freitas,de 03 a 31/07/2014. 2014OB18298 2014NE00751 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462888765 36543 2014 2014-07-30T00:00:00 0,0000 0,0000 33139,9300 0,0000 05116388000104 2 "" CONSTRUTORA ARPA E SERVICOS LTDA 8348837 Pregão PAGTO INSS NOTA FISCAL 1117, EMITIDA EM 10/07/2014 REFERENTE A 1ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO HOSPITAL ESTADUAL DE VILA VELHA - CONSTRUTORA ARPA 2014OB16020 2014NE04433 66614147 REFERENTE AO PROCESSO DE COMPRA Nº 46851119 EM FAVOR DA CONSTRUTORA ARPA E SERVIÇOS LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2972 OPERACIONALIZAÇÃO DA ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DOS FERROVIÁRIOS ESTRADA DE FERRO VITÓRIA-MINAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462888766 36544 2014 2014-09-17T00:00:00 0,0000 0,0000 1668,8000 0,0000 ###.147.147-## 1 "" ALESSANDRO DE JESUS PEREIRA 8322363 Diárias "pagamento de despesas com TFD, do paciente alessandro de jesus pereira. RPU 378/14. " 2014OB01475 2014NE00988 65247949 TFD - TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO PELA INEXISTENCIA DO SERVIÇO DENTRO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO TRATAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 58 NORDESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2716 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE SÃO MATEUS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462888767 36545 2014 2014-08-10T00:00:00 0,0000 0,0000 3190,6600 0,0000 01809437000133 2 "" ZORZAL TERRAPLENAGEM E LOCAÇÕES LTDA 8348543 Concorrência Pagamento parte NFS-e 502 - Reajustamento da 12ª Medição do Contrato nº 051/2013 - Serviço de Conservação Corretiva, Rotineira e Preventiva nas Rodovias integrantes do Programa Caminhos do Campo-Região Centro-Serrana (Afonso Cláudio, Alfredo Chaves, Domingos Martins e Marechal Floriano). Período: 01/08/2014 a 31/08/2014 - Processo nº 67655050. 2014OB04687 2014NE02383 67655050 DA 12º MEDIÇÃO REF. AO CONTRATO Nº051/2013. (8031) REAJUSTAMENTO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 53 LITORAL SUL 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 852 DESCENTRALIZAÇÃO E HARMONIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO 3362 PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS RURAIS - CAMINHOS DO CAMPO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3365 OBRAS DE BENFEITORIA OU MELHORIA EM IMÓVEIS DE USO COMUM DO POVO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462888768 36546 2014 2014-07-28T00:00:00 0,0000 0,0000 1000,0000 0,0000 03513402000188 2 "" C.E DA EPG PAT. PRATA DOS BAIANOS 8320904 Não Aplicável Repasse do PEDDE/2014, Meta 1 2014OB12623 2014NE11495 67063900 RECURSOS PEDDE/2014 - MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR (ECOPORANGA) PLANO DE APLICACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 42 AUXÍLIOS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO MÉDIO 4348 APOIO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DE ENSINO MÉDIO 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4462 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - AUXÍLIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462888769 36547 2014 2014-10-07T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.617.657-## 1 "" RITA DE CASSIA BONELLA DE OLIVEIRA 8317667 Diárias Participarde formação de Coordenador, no dia 08/07/2014 - SRE LINHARES. 2014OB10673 2014NE09722 66930170 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (LINHARES) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462888770 36548 2014 2014-05-09T00:00:00 0,0000 0,0000 1199,5200 0,0000 04071008000108 2 "" DROGARIA DO ELIAS LTDA ME 8355331 Dispensa de Licitação PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 00496 AGO/2014 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTES DO SUS AURELINA CAMARGO GUIMARÃES E OUTROS EM ATENDIMENTO AOS MANDADOS JUDICIAIS. 2014OB19248 2014NE05103 66549507 PANTOPRAZOL MAGNÉSICO DI-HIDRATADO 40MG-COMP.REVESTIDO GASTRORRESISTENTE E OUTROS,P/PACIENTES AURELINA CAMARGO GUIMARÃES E OUTROS,ATENDIMENTO MANDADOS JUDICIAIS(CONTINUIDADE). MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 230 IMPLEMENTAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 2692 AQUISIÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS, DE PROGRAMAS ESPECÍFICOS E OUTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2464 MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTENCIA SOCIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462888771 36549 2014 2014-07-17T00:00:00 0,0000 0,0000 2172,0000 0,0000 03332550000104 2 "" C.E DA EPG PROF. AUGUSTO LUCIANO 8329125 Não Aplicável pagamento recurso dinheiro direto na escola-PEDDE 2014- complementação da meta 01 2014OB11440 2014NE10317 66712092 RECURSOS PEDDE/2014 - MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR (CARIACICA) PLANO DE APLICACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 43 SUBVENÇÕES SOCIAIS "" 0 ESTADO 331 SUPERÁVIT FINANCEIRO - COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 4347 APOIO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4565 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES SOCIAIS - DIVERSAS INSTITUIÇÕES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462888772 36550 2014 2014-03-10T00:00:00 0,0000 0,0000 997,4200 0,0000 280101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 8369959 Não Aplicável PAGAMENTO DA CONSIGNATÁRIA DA FL.31 DESTA SEGER DO MÊS DE SETEMBRO/14, CONFORME PROCESSO 65128494/14. 2014OB01794 2014NE00055 65128494 DE PAGAMENTO DOS ESTATUTARIOS DA SEGER - 2014 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2257 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462888773 36551 2014 2014-05-05T00:00:00 0,0000 224,0000 0,0000 0,0000 ###.794.517-## 1 "" ADELIOMAR SANDER DE ARAUJO 8361873 Diárias REF.2(DUAS)DIARIAS SEM PERNOITE P/VIAGENS SÃO G.PALHA,VITORIA,SOORETAMA E ARACRUZ DIAS 05,06,08 E 09/05,TRANSPORTAR SERVIDORES,CONF.REQS.Nº145 A 148/14-STM/SRSC. 2014NL01495 2014NE00003 59708824 DE DIÁRIAS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 594 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO 4714 MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462888774 36552 2014 2014-01-21T00:00:00 0,0000 1996,4600 0,0000 0,0000 39822176000164 2 "" PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA 8320128 Pregão PGT. PARCIAL DA NF-16459 REF. PASSAGEM AEREA PARA SERV. DA SEPAM, MES DE JAN/14 2014NL00088 2014NE00111 64997260 NO VALOR DE R$ 125.000,00 EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 505 ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2125 ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS ESPECIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2849 PASSAGENS PARA O PAIS - AÉREAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462888775 36553 2014 2014-09-09T00:00:00 0,0000 0,0000 652,4000 0,0000 01527405000145 2 "" W&M PUBLICIDADE LTDA - EPP 8365780 Pregão PGTO DA NF.2014/4485 DO MÊS AGOSTO/2014.REF. PUBLICAÇÃO DE ATOS,NO HINSG. PROCESSO : 66067995. 2014OB01849 2014NE01033 66067995 DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇAO DE ATOS OFICIAIS E JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇAO SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2727 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2742 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462888776 36554 2014 2014-08-20T00:00:00 0,0000 0,0000 110,4000 0,0000 87389086000174 2 "" PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 8327570 Dispensa de Licitação pg de nf. 201420823 referente cobrir despesa com prestação de serviço de monitoramento individual no mês de jul/14 cota jul/14 2014OB01084 2014NE00107 62763237 SOLIC: 01/2013- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO INDIVIDUAL DE DOSIMENTRIA AOS PROFISIONAIS EXPOSTOS A IONIZANTE DO HDRC. SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2724 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DRª RITA DE CÁSSIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2827 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462888777 36555 2014 2014-01-15T00:00:00 0,0000 158501,1600 0,0000 0,0000 02035105000101 2 "" UNIMAR TRANSPORTES LTDA 8315950 Concorrência PAGAMENTO REF. 1º DECÊNIO. TRANSCOL SOCIAL. PERÍODO 01 Á 10/01/2014. 2014NL00020 2014NE00045 65038380 REPASSE DE TRANSCOL SOCIAL A EMPRESA UNIMAR TRANSPORTES LTDA. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 350101 SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 45 SUBVENÇÕES ECONÔMICAS "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 233 INCLUSÃO SOCIAL DO TRANSPORTE COLETIVO DA RMGV 3446 SUBSÍDIO AO TRANSPORTE PÚBLICO 60 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS 4438 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES ECONÔMICAS - TRANSCOL SOCIAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462888778 36556 2014 2014-01-23T00:00:00 0,0000 29506,2400 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM FUNPES FINANCEIRO DO REGIME PRÓPRIO DESTA SEGER NO MÊS DE JANEIRO/14, CONFORME PROCESSO 65128494/14. 2014NL00075 2014NE00058 65128494 DE PAGAMENTO DOS ESTATUTARIOS DA SEGER - 2014 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 253 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2380 FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462888779 36557 2014 2014-11-26T00:00:00 0,0000 0,0000 504,0000 0,0000 ###.942.337-## 1 "" FLAVIA CARDOSO GARCIA CHAVES 8340766 Não Aplicável PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIA DA PROFISSIONAL PARA ATUAR NO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO ESCOLAR POMERANA - PROEPO ? SANTA MARIA DE JETIBÁ, DOMINGOS MARTINS E LARANJA DA TERRA/ES, NO PERÍODO DE 10 A 14/12/2014. 2014OB04110 2014NE02031 68459483 PARA PROFISSIONAL FLÁVIA CARDOSO GARCIA CHAVES COORDENAR ATIVIDADES DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO ESCOLAR POMERANA/PROEPO DE 10 À 14/12 - STª Mª DE JETIBÁ, DOMINGOS MARTINS E LARANJA DA TERRA/ES. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 581 FORMAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 6086 FORMAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462888780 36558 2014 2014-05-20T00:00:00 0,0000 -126,0000 0,0000 0,0000 280203 3 "" INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 8370614 Dispensa de Licitação AQUISIÇÃO 31 CERTIFICAÇÕES DIGITAIS PARA OS ORDENADORES DE DESPESAS E CONTADORES CONFORME FLS. 01 E 02. 2014NL06957 2014NE02246 65779827 CERTIFICAÇÃO DIGITAL A1 - 1 ANO SEM MÍDIA, CERTIFICAÇÃO DIGITAL A3 - 3 ANOS COM CARTÃO E CERTIFICAÇÃO DIGITAL A3 - 3 ANOS COM CARTÃO + LEITOR, CONFORME LISTA ANEXO. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2690 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3785 TI: SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TI 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462888781 36559 2014 2014-05-21T00:00:00 0,0000 2272,0000 0,0000 0,0000 03335574000109 2 "" C.E DA EPG ITABAIANA 8320135 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO REF DESPESA COM PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PEDDE/14, META 2 2014NL05580 2014NE05646 66203201 RECURSOS PEDDE/2014 - MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR (MUCURICI) PLANO DE APLICACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 42 AUXÍLIOS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 363 ENSINO PROFISSIONAL 855 EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 8657 APOIO AO FUNCIONAMENTO E EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4462 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - AUXÍLIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462888782 36560 2014 2014-09-06T00:00:00 0,0000 12342,4000 0,0000 0,0000 44734671000151 2 "" CRISTALIA PROD QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 8320672 Pregão liquidação da nota fiscal 1088049 MAI/2014 medicamentos para pacientes do SUS. 2014NL08360 2014NE03308 62887416 REFERENTE AO PROCESSO DE COMPRA Nº 59933232 EM FAVOR DA CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 230 IMPLEMENTAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 2692 AQUISIÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS, DE PROGRAMAS ESPECÍFICOS E OUTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2464 MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTENCIA SOCIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462888783 36561 2014 2014-08-19T00:00:00 0,0000 13682,9200 0,0000 0,0000 28149748000170 2 "" IRMAOS A. GOMES & CIA LTDA. - LAVAND. VITORIA 8320720 Pregão Despesa com contrato serviço0 de lavanderia mes Julho/2014 2014NL02349 2014NE01439 53813804 PROCESSO FINANCEIRO DA LAVANDERIA IRMÃOS ALMEIDA. ESTE PROCESSO ESTÁ VINCULADO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE Nº 62476246. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 460201 INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 243 ASSISTÊNCIA À CRIANCA E AO ADOLESCENTE 165 EXPANSÃO DA REDE E APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 4818 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2767 SERVIÇOS DOMÉSTICOS 46201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462888784 36562 2014 2014-12-16T00:00:00 0,0000 1652,3500 0,0000 0,0000 00891123000160 2 "" VITA COMERCIAL LTDA - ME 8322336 Pregão Liquidação da DANFE nº 000.000.914, referente a aquisição de 01 (um) Sulcador de 55 cv , para atender a Associação de Produtores Rurais do Assentamento Maria Olinda e Região no Município de Pinheiros - ES. Ordem de Fornecimento nº 00377/2014, referente a Ata de Registro de Preços nº 035/2013 , Pregão nº 066/2013. 2014NL04386 2014NE02441 63204797 SOLICITA AUTORIZAÇÃO PARA DEFLAGRAR PROCEDIMENTO LICITATÓRIO PARA AQUISIÇÃO DE IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS. AUTORIZACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA 4 INVESTIMENTOS 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE "" 58 NORDESTE 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 853 DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR 3358 FORTALECIMENTO DA ESTRUTURA DE PRODUÇÃO, COMERCIALIZAÇÃO E ESCOAMENTO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3285 MÁQUINAS E EQUPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462888785 36563 2014 2014-06-10T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.163.057-## 1 "" GLAUDIR ALMEIDA ALVES 8332807 Diárias COMPLEMENTAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DESPESAS COM DIÁRIAS, COM OBJETIVO REALIZAR LEVANTAMENTO E REVISÃO TECNICA DO PROF.DE SINAL.PAG.DE 1 DIÁRIAS,CONF.IS.Nº2930/2014,EM 01/10/2014, DE VITORIA P/N.VENECIA 2014NL12324 2014NE00389 65043952 EMPENHO DE DIÁRIAS PARA 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462888786 36564 2014 2014-07-18T00:00:00 0,0000 224,0000 0,0000 0,0000 ###.201.777-## 1 "" CENIRO CERQUEIRA 8358351 Diárias " liquidação de despesas com diaria do servidor, ceniro cerqueira, dos dias 16,21,22,23, de julho/14. " 2014NL00989 2014NE00072 65017838 DESPESAS COM DIARIAS/VIAGENS QUANDO EM DESLOCAMENTO A SERVIÇO DA UNIDADE DE TRABALHO NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 594 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO 4715 MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462888787 36565 2014 2014-11-06T00:00:00 0,0000 1504,0000 0,0000 0,0000 ###.294.897-## 1 "" CARLOS CONTI GARUZZI 8350535 Inexigível APROPRIAÇÃO DE VALORES REF. SERVIÇOS DE DOCENTE NO CURSO ELABORAÇÃO DE TERMO DE REFERÊNCIA NOS DIAS 26 E 27 DE MAIO DE 2014. 2014NL01299 2014NE00719 66329892 DO DOCENTE CARLOS CONTI GARUZZI PARA ATUAR NO PROGRAMA DE MELHORIA DA GESTÃO MUNICIPAL DIAS 26 E 27/05 - GUAÇUÍ/ES. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 543 CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS SERVIDORES E GESTORES PÚBLICOS DO ESTADO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2679 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462888788 36566 2014 2014-07-28T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.537.267-## 1 "" WILZA KARLA RAMOS BARRETO BONIFACIO 8351985 Diárias Realizar assessoramento Pedagógico, adequação dps planos de Ensino nas Escolas EEEM Itabaiana e EEEFM de Mucurici.Dia 23/07/2014 Em Mucurici 2014NL12257 2014NE11744 67137210 EM FAVOR DAS SERVIDORAS ADRIANA CLEMENTINA MARCHI BONATTO E WILZA CARLA RAMOS BARRETO BONIFÁCIO (NOVA VENÉCIA) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462888789 36567 2014 2014-06-17T00:00:00 0,0000 -370,0000 0,0000 0,0000 ###.352.937-## 1 "" JULIANO PEREIRA CHAVES 8354164 Adiantamento - Suprimento de Fundos 2014GD00127 2014NE00539 65538366 CI/IDAF/ERCA/ELAC/Nº036/2013 - SOLICITAMOS QUE SEJA LIBERADA A IMPORTÂNCIA DE R$ 600,00 PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SUMPRIMENTO DE FUNDOS. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2380 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2460 SUPRIMENTO DE FUNDOS - MATERIAL DE CONSUMO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462888790 36568 2014 2014-01-13T00:00:00 0,0000 0,0000 429710,4900 0,0000 030101 3 "" TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8370594 Não Aplicável FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL- MAGISTRADOS - REGIME PRÓPRIO 2014OB00001 2014NE00041 201400001665 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 2029 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2523 13º SALÁRIO - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462888791 36569 2014 2014-01-24T00:00:00 0,0000 0,0000 2944,8800 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 Dispensa de Licitação PAGAMWENTO REF. PUBLICAÇÕES DIVERSAS DA CEASA/ES NO DIÁRIO OFICIAL DO ESPÍRITO SANTO 2014OB00047 2014NE00109 65022211 PUBLICAÇÕES DIVERSAS DA CEASA/ES NO DIÁRIO OFICIAL DO ESPÍRITO SANTO EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 852 DESCENTRALIZAÇÃO E HARMONIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO 2408 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2742 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462888792 36570 2014 2014-02-21T00:00:00 0,0000 0,0000 105801,3200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.LIQ.FL.FEV/14 DOS INAT.ALES. 2014OB01653 2014NE00001 65008570 DE INATIVOS DA ALES - ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 9 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2185 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462888793 36571 2014 2014-09-16T00:00:00 0,0000 0,0000 1757,2400 0,0000 28153476000181 2 "" CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA 8321865 Não Aplicável PGTO NFS N.º 10313, DA CLIN. DOS ACIDENTADOS DE VITÓRIA, REF. INTERNAÇÃO DE FLORÊNCIO KUCHU , NO PERÍODO DE 03 A 05/08/2014. 2014OB20183 2014NE00296 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462888794 36572 2014 2014-05-09T00:00:00 0,0000 0,0000 6516,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PAGAMENTO DA FOLHA COMPLEMENTAR DO APORTE DO MES DE AGOSTO/14, CONFORME PROCESSO 65133773/14. 2014OB00291 2014NE00003 65133773 DESPESAS COM O APORTE REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 800101 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEGER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 80 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 988 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPLEMENTAR 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3647 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA COBERTURA DO DÉFICIT FINANCEIRO DO RPPS - EXCLUSIVO OUTROS PODERES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462888795 36573 2014 2014-04-11T00:00:00 0,0000 0,0000 16646,5000 0,0000 28153476000181 2 "" CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA 8321865 Não Aplicável ref.nl,pagto.nf-10419,internação de ivanildo de almeida silva, de 31/07 a 10/08/2014. 2014OB23649 2014NE00296 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462888796 36574 2014 2014-09-12T00:00:00 0,0000 0,0000 1757,2400 0,0000 28153476000181 2 "" CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA 8321865 Não Aplicável PGTO NFS N.º 10560, DA CLIN. DE ACIDENTADOS DE VITÓRIA, REF. INTERNAÇÃO DE MARIA MARTINS DA SILVA, NO PERÍODO DE 17 A 19/09/2014. 2014OB26023 2014NE00296 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462888797 36575 2014 2014-05-11T00:00:00 0,0000 0,0000 -112,0000 0,0000 ###.688.947-## 1 "" MARIA DA PENHA SALES SANTOS 8356299 Diárias DEVOLUÇÃO PARCIAL REF. A ORDEM BANCARIA 2014OB21276, CONSIDERANDO QUE A VIAGEM PARA S.TERESA NOS DIAS 23 A 24/10, FOI PARCIALMENTE CANCELADA, DEVOLUÇÃO OCORREU NLO DIA 28/10/2014. 2014GD00172 2014NE01588 65227565 VALOR R$ 6.000,00 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE EXERCÍCIO DE 2014, A PEDIDO DO HEMOES. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2720 MANUTENÇÃO DO HEMOCENTRO COORDENADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462888798 36576 2014 2014-01-30T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.848.187-## 1 "" VIVIANE ASSIS DE OLIVEIRA PINHEIRO 8315572 Diárias LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM DIÁRIAS, VISANDO COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, CONF. IS. Nº 296/2014, EM 06 E 08/02/2014, DE ALEGRE P/IUNA P/B.J.DO NORTE. 2014OB01099 2014NE00088 64877639 NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA EXERCICIO 2014 PARA O MUNICIPIO DE ALEGRE E PAV DE JERÔNIMO MONTEIRO SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462888799 36577 2014 2014-05-02T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.278.557-## 1 "" ADONIAS ROCHA ARAUJO 8349512 Diárias PG.DE 1/2 DIARIA PARA OS MUNICIPIOS DE DOMINGOS MARTINS E MARECHAL FLORIANO-ES, A FIM DE DESLOCAR O EXMO.SR.GOVERNADOR. 2014OB00354 2014NE00055 65052668 NO VALOR R$ 300,00 DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS E AUXILIO-TRANSPORTE DENTRO DO ESTADO - EXERCICIO DE 2014 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 750 SEGURANÇA DE DIGNATÁRIOS 2080 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462888800 36578 2014 2014-02-14T00:00:00 0,0000 0,0000 117,9800 0,0000 02628150000170 2 "" ODEBRECHT AMBIENTAL - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM S/A 8315001 Dispensa de Licitação LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO PARA O SINE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES NO MÊS 01/2014 2014OB00213 2014NE00077 65139380 ABERTURA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO VISANDO O PAGAMENTO DAS DESPESAS RELACIONADAS AO FORNECIMENTO DE ÁGUA DO SINE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM-ES. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TRABALHO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 11 TRABALHO 334 FOMENTO AO TRABALHO 414 SISTEMA PÚBLICO DE EMPREGO, TRABALHO E RENDA 2867 MANUTENÇÃO DAS AGÊNCIAS DO TRABALHADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462888801 36579 2014 2014-12-02T00:00:00 0,0000 0,0000 285,8400 0,0000 ###.209.227-## 1 "" RAPHAEL FREITAS GUSSãO 8352775 Não Aplicável PG: TFD pac. Raphael Freitas Gussão RPU nº 97/2014 2014OB00219 2014NE00219 64202445 PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICLIO. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 54 CENTRAL SUL 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2714 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462888802 36580 2014 2014-02-13T00:00:00 0,0000 0,0000 434,4000 0,0000 ###.019.317-## 1 "" MARIA DE FATIMA MORAIS DO NASCIMENTO 8362008 Dispensa de Licitação AJUDA DE CUSTO CONSULTA BAURU 27/02/2014 CREDITO REQ 0247/0232/14 2014OB00415 2014NE00462 48465631 PASSAGEM/DIARIA PARA ANTONIO CARLOS REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2718 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE VITÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462888803 36581 2014 2014-06-02T00:00:00 0,0000 0,0000 504,0000 0,0000 ###.456.877-## 1 "" ALEXANDRA DA PENHA ARAUJO 8349998 Não Aplicável PG: DIARIAS DA SERVIDORA ALEXANDRA DA PENHA ARAÚJO NOS DIAS 03,06,07,20,22,27,28/01 E 03,06/02/2014 2014OB00186 2014NE00192 65036018 PARA ACOMPANHAMENTO E MONITARAMENTO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA SANITARIA NOS 26 MUNICIPIOS. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 594 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO 4713 MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462888804 36582 2014 2014-01-25T00:00:00 0,0000 0,0000 280,6400 0,0000 350208 3 "" INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8372557 Não Aplicável Pagamento da folha de pessoal ativo do IOPES, janeiro de 2014. 2014OB00189 2014NE00073 65016360 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO ESTIMATIVO P/ O EXERCÍCIO DE 2014 REF. ÀS DESPESAS DE SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E DESIGNAÇÃO TEMPORÁRIA SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2526 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3421 GRATIFICAÇÃO DE ASSIDUIDADE - RGPS 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462888805 36583 2014 2014-04-02T00:00:00 0,0000 0,0000 306,9800 0,0000 28127603009124 2 "" BANESTES 8327489 Não Aplicável PAGAMENTO REF, FOLHA DE SALÁRIOS, 13º SALÁRIO, FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS, DIRETORES E CARGOS COMISSIONADOS DA CEASA/ES, REPASSE REF. CONSIGNAÇÃO DESCONTADO EM FOLHA DE SALÁRIO MES JAN/2014. 2014OB00079 2014NE00054 65027132 PAGAMENTO REF, FOLHA DE SALÁRIOS, 13º SALÁRIO, FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS, DIRETORES E CARGOS COMISSIONADOS DA CEASA/ES. EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 852 DESCENTRALIZAÇÃO E HARMONIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO 2409 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4138 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RGPS 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462888806 36584 2014 2014-01-24T00:00:00 0,0000 0,0000 724,0000 0,0000 ###.101.807-## 1 "" ROSA MARIA DA SILVA 8328980 Dispensa de Licitação PAG. DA GRATIFICAÇÃO POR PRAXITERAPIA JAN//2014 COTA JAN//2014 2014OB00036 2014NE00014 65013883 PROCESSO DE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO POR PRAXITERAPIA - PERÍODO DE 01 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2014. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440919 COLONIA PEDRO FONTES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4694 MANUTENÇÃO DOS PAVILHÕES DA COLÔNIA PEDRO FONTES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2697 SALÁRIOS DE INTERNOS EM PENITENCIÁRIAS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462888807 36585 2014 2014-02-14T00:00:00 0,0000 0,0000 1148,4800 0,0000 32401341000165 2 "" VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 8334871 Pregão PAGAMENTO IRPJ NOTA FISCAL 10573 - REFERENTE SERVIÇOS DE SEGURANÇA PATRIMONIAL NO MES DE JANEIRO/2014, PROCESSO 65406613. 2014OB00075 2014NE00014 48518662 REFERENTE AO PROC DE COMPRA N. 40978338 EM FAVOR DA VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA(HAB). PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440912 HOSPITAL ADAUTO BOTELHO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2721 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL ADAUTO BOTELHO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2832 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462888808 36586 2014 2014-11-03T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.716.727-## 1 "" VIVIANE MAITAN DO NASCIMENTO 8329166 Não Aplicável PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA PARA PROFISSIONAL COORDENAR PALESTRA DO PROGRAMA DE MELHORIA DA GESTÃO MUNICIPAL - ITAPEMIRIM/ES, NO PERIODO DE 19 À 20.03.2014. 2014OB00684 2014NE00314 65655338 PARA PROFISSIONAL VIVIANE MAITAN DO NASCIMENTO E EUGENIA CARMEN REDIGUIERI COORDENAREM PALESTRA DO PROGRAMA DE MELHORIA DA GESTÃO MUNICIPAL - ITAPEMIRIM/ES. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 543 CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS SERVIDORES E GESTORES PÚBLICOS DO ESTADO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462888809 36587 2014 2014-03-04T00:00:00 0,0000 0,0000 222,5000 0,0000 64106552000161 2 "" DPS GONCALVES IND. COMERC. D ALIMENT LTDA-ME 8368646 Pregão pagto nf 2275 - ref. mar/14 2014OB00461 2014NE00355 65267508 "SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE PAGAMENTO,REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 63753600 PREGÃO Nº 024/2013." PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2725 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE SÍLVIO AVIDOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2407 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462888810 36588 2014 2014-12-08T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.284.827-## 1 "" OCTAVIA MALTA CAVERSAN 8370785 Diárias REFERENTE 0,5 DIÁRIA-CIVIL PARA VIAGEM A VITÓRIA EM 21/08 PARA XIV JORNADA CAPIXABA DE CONTROLE DE INFECÇÃO HOSPITALAR, CONFORME AUTORIZADO EM REQUISIÇÃO 129/2014-EVS/SRS-COLATINA. 2014OB03130 2014NE00362 65355512 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 594 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO 4714 MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462888811 36589 2014 2014-03-21T00:00:00 0,0000 0,0000 -109,9600 0,0000 28162105000166 2 "" DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN ES. 8318689 Dispensa de Licitação Ref.Pagamento Licenciamento do Veiculo HABF conf.DUA Placa:OVF6312. 2014OB00285 2014NE00235 65475097 "UT/SERV/GE/04/2014 CONTENDO A SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DO DUA REFERENTE AO VEÍCULO: AMBULANCIA/ESPECIAL/OFICIAL/RONTAN,CHASSI 8AC906633DE06988-PLACA OVF 6312-ES" SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440914 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2722 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL ANTÔNIO BEZERRA DE FARIAS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2356 TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DE VEÍCULOS - DETRAN 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462888812 36590 2014 2014-07-03T00:00:00 0,0000 0,0000 649,1800 0,0000 28162105000166 2 "" DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN ES. 8318689 Não Aplicável Pgto despesas com emplacamento veículos florestas para vida - fev/14. 2014OB00667 2014NE00267 48458716 NO VALOR DE R$ 15.000,00 PAGAMEN-TO DOS VEICULOS PROPRIOS DA FROTA DESTE INST.JUNTO AO DETRAN-REP /N.002/2010/TRANSP. EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2625 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2805 SEGUROS EM GERAL, INCLUSIVE SEGURO DPVAT 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462888813 36591 2014 2014-08-05T00:00:00 0,0000 0,0000 430,7000 0,0000 ###.252.827-## 1 "" CHARLES CIRILO DE OLIVEIRA 8361293 Inexigível PAGAMENTO TFD 298/2014 EM PARTE, REFERENTE AJUDA DE CUSTOS, PACIENTE CHARLES CIRILO DE OLIVEIRA. 2014OB01666 2014NE01380 58230521 DE TFD. REP. CHARLES CIRILO DE OLIVEIRA CPF 090.252.827-09. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2715 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462888814 36592 2014 2014-07-14T00:00:00 0,0000 0,0000 6041,6400 0,0000 16433515000115 2 "" VERONA COMERCIO EIRELI EPP 8365947 Pregão Ref.Aquisição de Material para Atender Rouparia conf.nf.202 Proc.62482211. 2014OB01014 2014NE00509 62482211 -CI.Nº003/2013/HIG CONTENTO O TERMO DE REFERENCIA QUE SOLICITA A COMPRA DE TECIDO EM BRIM PESADO 100% ALGODÃO E OUTROS... AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440914 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2722 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL ANTÔNIO BEZERRA DE FARIAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2423 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462888815 36593 2014 2014-04-17T00:00:00 0,0000 0,0000 900,0000 0,0000 ###.150.536-## 1 "" GUSTAVO COSTA LOPES 8352556 Diárias Pagamento estimativo em favor do corregedor geral para cumprir agenda institucional. 2014OB00638 2014NE00029 65062868 EMPENHO ESTIMATIVO DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 180901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 18 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 110 DIREITOS HUMANOS, DIREITOS DE TODOS 2144 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO, SEDE E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 18901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462888816 36594 2014 2014-02-25T00:00:00 0,0000 0,0000 110,2000 0,0000 39378922000253 2 "" CLINICA RADIOLOGICA SALLES LTDA 8332202 Não Aplicável PAGAMENTO DE ISS REF CLINICA DE RADIOLOGIA SALES, NF Nº 3638/14 2014OB00304 2014NE00343 55927432 CREDENCIAMENTO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE DENSIOMETRIA ÓSSEA - EDITAL 06/2007 - PROCESSO DE PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO DE COMPRA Nº 38093588 E CREDENCIAMENTO Nº 06/2007. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 58 NORDESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2716 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE SÃO MATEUS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462888817 36595 2014 2014-03-26T00:00:00 0,0000 0,0000 8603,7800 0,0000 39298922000162 2 "" HOSPITAL PRAIA DA COSTA LTDA 8317119 Não Aplicável PAGAMENTO DA NF 02892 DA INTERNAÇÃO DE ANDRÉIA SILVA RIBEIRO, HOSPITAL PRAIA DA COSTA LTDA, NO PERIODO DE 27/12/13 A 31/12/13. 2014OB05327 2014NE00343 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462888818 36596 2014 2014-04-15T00:00:00 0,0000 0,0000 27,0000 0,0000 ###.165.176-## 1 "" MARINALVA GONçALVES DE OLIVEIRA 8335526 Diárias "pagamento de despesas com TFD, do paciente LUCAS OLIVEIRA MARQUIORI. RPU 149/14. " 2014OB00601 2014NE00464 65794630 TFD - TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO TRATAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 58 NORDESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2716 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE SÃO MATEUS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462888819 36597 2014 2014-08-15T00:00:00 0,0000 0,0000 5580,0000 0,0000 15556264000101 2 "" PB DA SILVA ME 8370181 Não Aplicável PGTO NF 64, REF INTERNAÇÃO DE MARCIEL DA SILVA MARIANO, PERÍODO DE 01 A 31/05/2014 2014OB17449 2014NE03521 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462888820 36598 2014 2014-03-21T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.772.767-## 1 "" JOSE MARCIO CORREIA DE ALMEIDA 8340422 Diárias PAGTO DA DESPESA C/ DIARIAS REF. VIAGENS A COLATINA EM 25/02 P/ ACOMPANHAR SOCIOED. EM AUDIENCIA, BAIXO GUANDU EM 26/02, LINHARES EM 27/02, NOVA VENECIA EM 10/03 E COLATINA EM 13/03/14. CI'S 941, 1041, 924, 1038 E 1045. 2014OB00760 2014NE00648 65258444 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA EM BENEFÍCIO AO SERVIDOR JOSE MÁRCIO CORREIA DE ALMEIDA. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 460201 INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2810 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 46201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462888821 36599 2014 2014-07-15T00:00:00 0,0000 0,0000 500,0000 0,0000 ###.115.947-## 1 "" CAIO HENRIQUE RAMOS AMORIM 8369316 Não Aplicável PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A 9° PARCELA, DO MÊS JULHO/2014. REFERENTE AO PROGRAMA BOLSA ATLETA CAPIXABA,NA CATEGORIA ESTUDANTIL, REFERENTE AO TERMO DE ADESÃO Nº 005/2013. 2014OB02377 2014NE00368 63821486 BOLSA ATLETA -2013-(ESTUDANTIL). SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 811 DESPORTO DE RENDIMENTO 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 4593 APOIO À ATLETAS DE ALTO RENDIMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3947 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462888822 36600 2014 2014-08-10T00:00:00 0,0000 0,0000 3603,4900 0,0000 08296447000161 2 "" CFC DE MUNIZ FREIRE LTDA-ME 8366105 Não Aplicável Pagamento da NF 0416 (Muniz Freire) cursos tecnicos e praticos a candidatos do projeto cnh social 2014 2014OB15639 2014NE00433 63719142 EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA DESPESAS COM O CFC MUNIZ FREIRE EXERCICIO 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 333 EMPREGABILIDADE 860 REDUÇÃO DA POBREZA 4516 CARTEIRA DE HABILITAÇÃO - CNH SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2866 PROGRAMA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO (CNH) SOCIAL 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462888823 36601 2014 2014-11-03T00:00:00 0,0000 0,0000 7785,4400 0,0000 16738103000193 2 "" CLINICA GREEM HOUSE LTDA 8374753 Não Aplicável referente pagto.nf-00012,internação de maxwell da Silva Gomes,de 13 a 31/01/2014. 2014OB04027 2014NE00751 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462888824 36602 2014 2014-07-21T00:00:00 0,0000 19524,5600 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUL/2014. 2014NL00739 2014NE00032 64908291 CUSTEAR DESPESAS ESTIMADA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SETUR PARA EXERCÍCIO DE 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 370101 SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 37 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 113 DESENVOLVIMENTO DO TURISMO SUSTENTÁVEL DO ESPÍRITO SANTO 6578 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462888825 36603 2014 2014-07-22T00:00:00 0,0000 30496,1900 0,0000 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 Inexigível LIQUIDAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO ATIVOS ESTATUTÁRIOS DE JULHO 2014 2014NL01758 2014NE00011 2120782014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2747 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2529 REPRESENTACAO MENSAL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462888826 36604 2014 2014-08-28T00:00:00 0,0000 336,0000 0,0000 0,0000 ###.333.107-## 1 "" JORGE LUIZ PEREIRA DA SILVA 8338675 Diárias LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM DIÁRIAS PARA COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO CONF. IS Nº: 2651/2014,COM 3 DIÁRIAS EM 01 E 02/09/2014 E 4 E 05/09/2014 DE PONTO BELO PARA SÃO MATEUS E B. DE S. FRANCISCO. 2014NL10474 2014NE00093 64877752 NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA EXERCICIO 2014 PARA PAV DE PONTO BELO E PAV DE PINHEIROS SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462888827 36605 2014 2014-10-31T00:00:00 0,0000 6950,0000 0,0000 0,0000 36379642000190 2 "" RM S SERVICOS ELETRICOS LTDA-ME 8356520 Dispensa de Licitação Liquidação parcial da NF nº407 referente serviço de instalação de refletores para campanha do outubro rosa e novembro azul. 2014NL02176 2014NE00962 86512014 "" "" 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 1010 AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE IMÓVEIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3366 OBRAS DE BENFEITORIA OU MELHORIA EM IMÓVEIS DE USO ESPECIAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462888828 36606 2014 2014-09-19T00:00:00 0,0000 64144,3900 0,0000 0,0000 05340639000130 2 "" PRIME CONSULT.ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA-EPP 8368439 Pregão LIQ. NF 7759 (FL. 329) REFERENTE A SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS NO MÊS DE AGOSTO DE 2014 - DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES (DIESEL, ÓLEO E GASOLINA). CONTRATO 017/2013 - SEGER 2014NL02835 2014NE00405 64816591 CI/IDAF/DEARH/Nº 69/2013 - ADESÃO AO CONTRATO CORPORTATIVO 017/2013 - GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DA FROTA VEICULAR. ADESAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2380 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2400 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GASOLINA 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462888829 36607 2014 2014-03-10T00:00:00 0,0000 157550,0000 0,0000 0,0000 34151100001617 2 "" SOTREQ S/A 8364363 Pregão Liquidação da DANFE Nº 000238189- Parte da Ordem de Fornecimento 0326/2014, referente à Aquisição de 01 ( um ) Rolo Compactador- Marca : Cartepillar ,Modelo: CS423E, para atender a Prefeitura Municipal de Jaguaré- ES. Pregão 086/2013. Ata de Registro de Preços 046/2013. 2014NL03373 2014NE02143 63456745 "" "" 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA 4 INVESTIMENTOS 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 853 DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR 3358 FORTALECIMENTO DA ESTRUTURA DE PRODUÇÃO, COMERCIALIZAÇÃO E ESCOAMENTO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3285 MÁQUINAS E EQUPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462888830 36608 2014 2014-02-10T00:00:00 0,0000 170,0800 0,0000 0,0000 28151363000147 2 "" CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO 8330475 Dispensa de Licitação LIQUIDAÇÃO REF. FORNECIMENTO DE ÁGUA COMERCIAL E SERVIÇO DE TRATAMENTO DE ESGOTO, DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A CASA DOS CONSELHOS, EM SETEMBRO/2014. 2014NL01255 2014NE00004 65018150 DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA COMERCIAL E SERVIÇO DE TRATAMENTO DE ESGOTO, DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A CASA DOS CONSELHOS, REFERENTE CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 022/2009/SEADH DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA ESTADUAL ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2855 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462888831 36609 2014 2014-07-31T00:00:00 0,0000 1700,4000 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Inexigível APROPRIAÇÃO DE VALORES REFERENTE A INSS PATRONAL DE SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO TÉCNICO NA APLICAÇÃO DO EXAME CEEJA/SEDU, NOS DIAS 18, 19, 20, 25, 26 E 27/07/2014. 2014NL01794 2014NE01363 67077854 DOS PROFISSIONAIS MARCOS VILLAS BOAS E VIVIANE MAITAN DO NASCIMENTO PARA ATUAR NO ASSESSORAMENTO TÉCNICO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA APLICAÇÃO DO EXAME CEEJA. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 242 INCLUSÃO E DIVERSIDADE NA EDUCAÇÃO 8664 ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2366 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462888832 36610 2014 2014-06-18T00:00:00 0,0000 42904,2400 0,0000 0,0000 280201 3 "" ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 8369620 Não Aplicável APROPRIAÇÃO DE VALORES REFERENTE AO VALOR BRUTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO MÊS DE JUN/14 - RGPS. 2014NL01349 2014NE00077 64947548 DE PESSOAL COMISSIONADO, AUXILIO ALIMENTAÇÃO, INSS, FUNPES E ESTAGIÁRIOS DESTA ESESP NO EXERCÍCIO DE 2014. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 543 CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS SERVIDORES E GESTORES PÚBLICOS DO ESTADO 2266 REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462888833 36611 2014 2014-03-21T00:00:00 0,0000 0,0000 272,5400 0,0000 34028316001266 2 "" EBCT-EMPRESA BRASIL. DE CORR. TELEGRAFOS 8323944 Inexigível Pagamento da fatura 54241, ref. a serviços postais e telemáticos prestados a este Instituto durante o mês de Fevereiro/14, conforme contr. 005/12-SEGER. proc. 65036085. 2014OB00649 2014NE00023 65036085 DE AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO NO VALOR DE R$ 1.500,00 P/ COBERTURA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS - EXERCÍCIO DE 2014 - CONTRATO Nº 05/2012 SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2520 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2741 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL, EXCETO CORRESPONDÊNCIAS, TELEFONIA, PUBLICIDADE E PROCESSAMENTO DE DADOS 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462888834 36612 2014 2014-08-19T00:00:00 0,0000 0,0000 286,0000 0,0000 ###.228.806-## 1 "" CESAR PEREIRA TEIXEIRA 8331009 Diárias PAGAMENTO DIÁRIAS, PERÍODO 25 A 27/08-B.S.FRANCISCO. 2014OB02797 2014NE01892 62994255 DESPESAS REFERENTES AO PROGRAMA ESTADUAL DE AMPLIAÇÃO DE COBERTURA VEGETAL - REFLORESTAR. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA PESQUISA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 853 DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR 6390 EXPANSÃO DAS ATIVIDADES DE EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462888835 36613 2014 2014-05-15T00:00:00 0,0000 0,0000 171,6000 0,0000 ###.561.067-## 1 "" WESLEY JOSE VITOR 8374441 Não Aplicável Pagamento de INSS retido nos pagamentos de curso bolsa formação no periodo de 01/03 a 09/04. 2014OB03046 2014NE01497 65413849 NO VALOR DE 568.000,00 REF. CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTUDOS PARA 200 CANDIDATOS DA 1ª TURMA CURSO FORMAÇÃO DO CONCURSO PUBLICO DE AP E AEVP EDITAL 001/2012 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 6802 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA PRISIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2679 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462888836 36614 2014 2014-11-04T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.026.857-## 1 "" LUCIENE EPICHIN_DE AMORIM 8347996 Diárias PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO CONF. IS Nº: 1108/2014, ½ DIÁRIA EM 17/04/2014 DE VITÓRIA PARA ARACRUZ. 2014OB05685 2014NE00165 64873510 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA A FAVOR DAS BANCAS EXAMINADORAS DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO EXERCICIO 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462888837 36615 2014 2014-01-07T00:00:00 0,0000 0,0000 16125,0000 0,0000 11406650000158 2 "" OTICA OLHAR PERFEITO LTDA-ME 8370006 Pregão aquisicao protese ocular, lente escleral pintada e telescopio monocular telelupa nf 000.126. 2014OB01888 2014NE01337 62564579 PROTESE OCULAR, LENTE, TELESCOPIO E LUPA AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2718 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE VITÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2463 MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462888838 36616 2014 2014-12-29T00:00:00 0,0000 0,0000 68309,3700 0,0000 350208 3 "" INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8372557 Não Aplicável Pgto 9ª medição da execução de obras de construção de banheiros e praça do café no Prédio I deste Instituto - Dez/14. 2014OB04935 2014NE01439 64752267 PARA EXECUÇAO DE OBRA DE CONSTRUÇAO DE BANHEIROS E PRAÇA CAFE NO PRÉDIO 1 CONTRATACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 3628 AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE IMÓVEIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3366 OBRAS DE BENFEITORIA OU MELHORIA EM IMÓVEIS DE USO ESPECIAL 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462888839 36617 2014 2014-12-05T00:00:00 0,0000 0,0000 603,1900 0,0000 27038405000175 2 "" SAAE DE JERONIMO MONTEIRO 8322320 Inexigível PG REFERENTE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E COLETA DE ESGOTO NAS ESCOLAS ESTADUAIS DE JERONIMO MONTEIRO, MES DE ABRIL/14 2014OB05227 2014NE00855 65306686 EM FAVOR DA EMPRESA SAAE NOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO/2014 REFERENTE SERVIÇOS NAS ESCOLAS ESTADUAIS DE JERONIMO MONTEIRO (CI/DSG/N 24/2014) EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO MÉDIO 4348 APOIO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DE ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462888840 36618 2014 2014-10-14T00:00:00 0,0000 0,0000 1103,9000 0,0000 44734671000151 2 "" CRISTALIA PROD QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 8320672 Pregão LIQ. REF. A MEDICAMENTOS, NF 1167216, AFM 941/14, PROC 63450046/13 C/ 33 2014OB01815 2014NE01196 63450046 SOLICITA ACICLOVIR SÓDICO 250MG SOLUÇÃO INJETÁVEL FRASCO AMPOLA E OUTROS. MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2723 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DÓRIO SILVA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462888841 36619 2014 2014-02-09T00:00:00 0,0000 0,0000 51984,4300 0,0000 350208 3 "" INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8372557 Não Aplicável PAGAMENTO DA 9ª MEDIÇÃO DO CT-0029/2013 DA EXECUCAO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE MURO DE CONTENÇÃO NA EEEFM HUNNEY EVEREST PIOVESAN, NO MUNICÍPIO DE CARIACICA-ES. 2014OB15558 2014NE14059 63515709 PARA EXECUCAO DE OBRA DE CONSTRUCAO DO MURO DE CONTENCAO NA ESCOLA ESTADUAL HUNNEY EVEREST PIOVESAN, LOCALIZADA NO MUNICIPIO DE CARIACICA (VITORIA) CONTRATACAO DE EMPRESA 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 50 METROPOLITANA 331 SUPERÁVIT FINANCEIRO - COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO MÉDIO 1673 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA, REPAROS E ACESSIBILIDADE NAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3361 EDIFICAÇÕES REFERENTES A IMÓVEIS DE USO ESPECIAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462888842 36620 2014 2014-06-08T00:00:00 0,0000 0,0000 1723,1800 0,0000 10392232000196 2 "" SEI VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 8359274 Pregão PAGAMENTO DE INSS S/ NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA Nº 966, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUARDA E VIGILÂNCIA ARMADA - JUL/14. 2014OB00659 2014NE00007 60157453 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE GUARDA E VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMARDA PARA O PRÉDIO DESTE INSTITUTO AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 270201 INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2230 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2832 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 27201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462888843 36621 2014 2014-12-06T00:00:00 0,0000 0,0000 170,2500 0,0000 28162105000166 2 "" DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN ES. 8318689 Inexigível PAGAMENTO DE MULTAS EVENTUAIS refente aos carros a cesas/es. 2014OB00648 2014NE00594 65022114 PAGAMENTO DE IPVA, TAXA DE LICENCIAMENTO, SEGURO E MULTAS EVENTUAIS. EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 852 DESCENTRALIZAÇÃO E HARMONIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO 2408 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3751 MULTA PUNITIVA 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462888844 36622 2014 2014-05-06T00:00:00 0,0000 0,0000 2961,4200 0,0000 350208 3 "" INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8372557 Não Aplicável Pagamento de consignação sobre a folha de pessoal do IOPES, de maio/2014. 2014OB01676 2014NE00073 65016360 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO ESTIMATIVO P/ O EXERCÍCIO DE 2014 REF. ÀS DESPESAS DE SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E DESIGNAÇÃO TEMPORÁRIA SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2526 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462888845 36623 2014 2014-08-18T00:00:00 0,0000 0,0000 504,0000 0,0000 ###.034.817-## 1 "" JEAN XAMA DIAS 8374842 Diárias PAGTO. REF. A 4 E 1/2 DIÁRIAS PARA DESPESAS EM VIAGENS AOS MUNICÍPIOS DE SÃO D. DO NORTE E BARRA DE S. FRANCISCO NOS DIAS 24 E 25/07/2014, CACH. DE ITAPEMIRIM NOS DIAS 28, 29 E 30/07/2014 E COLATINA NO DIA 07/08/2014. 2014OB05821 2014NE03149 65123468 NO VALOR DE 56,00 REF. A VIAGEM A COLATINA NO DIA 09/01/2014 RESSARCIMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4800 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462888846 36624 2014 2014-03-27T00:00:00 0,0000 0,0000 7724,3800 0,0000 350208 3 "" INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8372557 Não Aplicável PG. DA 7ª MEDIÇÃO DO CT-0016/2013 DA EXECUÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA DA OBRA DA ESCOLA ESTADUAL IRMÃ TEREZA ALTOÉ, EM JAGUARÉ, ES. 2014OB02675 2014NE02554 62295683 PARA EXECUCAO DOS SERVICOS NAS ESCOLAS PERTENCENTES A REDE FISICA ESTADUAL LOTE 01 LOCALIZADA NA REGIAO NORTE DO ES (VITORIA) CONTRATACAO DE EMPRESA 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 58 NORDESTE 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 1672 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA, REPAROS E ACESSIBILIDADE NAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3359 ESTUDOS E PROJETOS REFERENTES A IMÓVEIS DE USO ESPECIAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462888847 36625 2014 2014-06-18T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.169.127-## 1 "" SOLIANA DUARTE MIRANDA 8367085 Diárias Assessoramento pedagógico na EEEFM Profª Luiza Bastos Faria, conforme CI/SRESM/Pedag/Nº 024.Dia 13/06/2014M/Pedro Canário 2014OB08822 2014NE07969 66720699 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (SÃO MATEUS) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462888848 36626 2014 2014-07-21T00:00:00 0,0000 0,0000 675,0000 0,0000 ###.692.124-## 1 "" ANA CRISTINA SILVA DE OLIVEIRA 8353284 Diárias Pagamento referente despesas com diárias para atuar por extensão em Anchieta, ida 21/07 retorno 22/07/2014. 2014OB01547 2014NE01132 67093000 "EXTENSÃO NA ÁREA CÍVEL DE ANCHIETA" DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 180901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 359 SUPERÁVIT FINANCEIRO - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 18 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 110 DIREITOS HUMANOS, DIREITOS DE TODOS 2144 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO, SEDE E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 18901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462888849 36627 2014 2014-08-08T00:00:00 0,0000 0,0000 1008,0000 0,0000 ###.807.407-## 1 "" LUCIANA JACOB 8354200 Diárias PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA UTILIZAÇÃO DE 11 A 15/08 E DE 18 A 22/08/2014 - DESTINO: B. DE SÃO FRANCISCO E MANTENOPOLIS - OBJETIVO: CUMPRIMENTO DA META 2.1 - FOTOCADASTRO GEOLOCALIZADO DE IMÓVEIS RURAIS. CONVÊNIO MDA/IDAF Nº 758670/2011. 2014OB02694 2014NE02112 65444159 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA VIAGENS. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 272 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 631 REFORMA AGRÁRIA 853 DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR 8387 REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462888850 36628 2014 2014-08-20T00:00:00 0,0000 0,0000 -392,0000 0,0000 ###.125.997-## 1 "" FELIPE CUNHA SALLES 8339342 Não Aplicável CONTABILIZAÇÃO DE VALOR DEPOSITADO NA CONTA C, REFERENTE A DEVOLUÇÃO (TOTAL) DE 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS NÃO UTILIZADAS PELO SERVIDOR DA SEP. 2014GD00025 2014NE00198 65824601 PARTICIPAR DAS AUDIÊNCIAS PÚBLICAS DO ORÇAMENTO 2015, NOS MUNICÍPIOS DE ALEGRE E CASTELO. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE EST DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 616 GESTÃO DA POLÍTICA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 4229 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462888851 36629 2014 2014-07-16T00:00:00 0,0000 0,0000 73060,0000 0,0000 11201835000126 2 "" MEA MODUL LTDA. EPP 8372103 Pregão PAGTO DA NF 0167 DE 02/07/2014, REF A AQUISIÇÃO DE 13 CARRINHOS DE MEDICAÇÃO, PARA ATENDER AO HSL. PROCESSO: 61175552. 2014OB01370 2014NE00892 61175552 PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL, CARRINHO DE MEDICAÇÃO PARA SER UTILIZADO EM VARIOS SETORES DESTA UNIDADE, HSL/MANUT/CI27/2013. ABERTURA DE PROCESSO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 440915 HOSPITAL SÃO LUCAS 4 INVESTIMENTOS 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 1718 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3265 APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462888852 36630 2014 2014-02-21T00:00:00 0,0000 0,0000 614,1700 0,0000 05116388000104 2 "" CONSTRUTORA ARPA E SERVICOS LTDA 8348837 Pregão RETENÇÃO DE IRRF SOBRE A NF 906 REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, CONF. AUTORIZADO. ORDEM DE SERV. 0051/13, 4º T. ADIT. CONTR. 352/09, 1º MEDIÇÃO 2014OB00110 2014NE00003 63603144 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL. CONTRATACAO DE EMPRESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440923 HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2728 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462888853 36631 2014 2014-01-29T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.428.296-## 1 "" JOAO BATISTA RESENDE GUEDES 8364528 Diárias 65042557 - PAGAMENTO DE 1/2 DIÁRIA PARA VIAGEM A ANCHIETA , NO DIA 31/01/2014. 2014OB00223 2014NE00048 65042557 AUTORIZACAO DE EMPENHO ESTIMATIVO DE DIÁRIAS P/ VIAGEM DO SERVIDOR À DIVERSOS MUNICÍPIOS DO ES DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 603 GESTÃO DE OBRAS CIVIS NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 2524 GERENCIAMENTO E FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS CIVIS DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462888854 36632 2014 2014-04-12T00:00:00 0,0000 0,0000 -49,8000 0,0000 39327556000122 2 "" AZ TURISMO E VIAGENS LTDA 8326477 Dispensa de Licitação 2014EV00031 2014NE00111 65004159 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2014 EM FAVOR DA EMPRESA AZ TURISMO. AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TRABALHO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2410 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462888855 36633 2014 2014-12-02T00:00:00 0,0000 0,0000 289,6000 0,0000 ###.980.597-## 1 "" ROSANGELA PESSIN ROSSINI 8343699 Dispensa de Licitação AJUDA DE CUSTO CONSULTA 17/02/2014.....REQ.0144/2014 2014OB00373 2014NE00404 49319469 PASSAGEM E DIARIA PARA LUIZ FELIPE ROSSINI REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2718 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE VITÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462888856 36634 2014 2014-09-05T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.327.007-## 1 "" DEOCLECIANO FONSECA DE ANDRADE FILHO 8339348 Diárias LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA A SERVIDOR COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE PRÁTICA DE TRÂNSITO, PAGAMENTO DE 1/2 DIÁRIA, CONFORME IS 1425/2014 DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM PARA MIMOSO DO SUL EM 12/05/2014. 2014OB07188 2014NE00121 64877701 NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA EXERCICIO 2014 PARA O MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462888857 36635 2014 2014-03-20T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.380.216-## 1 "" CLAUDIO MARCELO BERNARDES DE SOUZA 8362356 Diárias PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA UTILIZAÇÃO EM 20/03/2014 - DESTINO: VARGEM ALTA - OBJETIVO: CAMINHO DO CAMPO REFERENTE PROCESSO 65798686. 2014OB00838 2014NE00752 65422716 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA VIAGENS. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 542 CONTROLE AMBIENTAL 851 AMPLIAÇÃO DA COBERTURA FLORESTAL 8382 PROTEÇÃO DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462888858 36636 2014 2014-10-03T00:00:00 0,0000 0,0000 316,2400 0,0000 12992651000194 2 "" FOCO ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA ME 8366837 Pregão PAGAMENTO DE INSS RETIDO SOBRE A NOTA FISCAL Nº. 201400282, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECEPÇÃO, LIMPEZA/ CONSERVAÇÃO E COPEIRAGEM NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. 2014OB00281 2014NE00072 58895213 CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEPÇÃO, COPA E LIMPEZA/CONSERVAÇÃO - FOCO ADM E SERVIÇOS CONTRATACAO DE EMPRESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2330 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2830 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 30205 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462888859 36637 2014 2014-03-02T00:00:00 0,0000 0,0000 3431,2200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável Pagamento de IPAJM/FUNPES/FF da folha 31/Pessoal Ativo da SECOM em JAN/14. 2014OB00122 2014NE00049 64920569 ATENDER DESPESA COM PESSOAL EM 2014. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTEDÊNCIA ESTADO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 204 GESTÃO PÚBLICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 102 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2380 FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462888860 36638 2014 2014-01-15T00:00:00 0,0000 0,0000 548,4700 0,0000 27485069000109 2 "" EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A 8335848 Dispensa de Licitação Programação de pagamento de despesa com energia elétrica no mês de Janeiro/2014, conforme notas fiscais 9872 (R$ 394,07) e 5284 (R$ 154,40). 2014OB00042 2014NE00069 65011260 SOLICITA ABERTURA DE PROCESSO REFERENTE DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA EM 2014, EM FAVOR DA EMPRESA: LUZ E FORÇA SANTA MARIA. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2750 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462888861 36639 2014 2014-06-02T00:00:00 0,0000 0,0000 828,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG CONSIG FL INAT JAN/14 PMES 2014OB01469 2014NE00084 65005228 DE INATIVOS DA PMES (POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 759 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462888862 36640 2014 2014-04-02T00:00:00 0,0000 0,0000 72,0100 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.IRRF. JAN/14 FL.INAT.SECT. 2014OB01061 2014NE00050 65002199 FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS DA SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 419 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TRABALHO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462888863 36641 2014 2014-04-02T00:00:00 0,0000 0,0000 34745,2100 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG. IRRF. FL. PENS. PGE. REF. JAN/14. 2014OB00639 2014NE00123 65002407 DE PENSIONISTAS DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO - PGE, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 169 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2217 13 SALARIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462888864 36642 2014 2014-10-03T00:00:00 0,0000 0,0000 669,5000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.FEV/14 FL.INT.SEGER. 2014OB02777 2014NE00036 65004914 DE INATIVOS DA SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 259 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462888865 36643 2014 2014-01-27T00:00:00 0,0000 0,0000 1787,1500 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável pg.liq.fl.pensao jan/14 do ipajm. 2014OB00103 2014NE00183 65003730 DE PENSIONISTAS DO IPAJM (INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 883 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462888866 36644 2014 2014-12-22T00:00:00 16,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.158.367-## 1 "" JONES DE MELO SILVA 8316993 Diárias DESPESAS ESTIMATIVA COM REFORÇO DE EMPENHO PARA O SERVIDOR JONES DE MELO SILVA, A PEDIDO DO TRANSPORTE. 2014NE09376 2014NE00242 64950425 VALOR R$ 4.000,00 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE EXERCÍCIO DE 2014, A PEDIDO DO S.TRANSPORTES. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2690 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462888867 36645 2014 2014-11-13T00:00:00 1122,5800 0,0000 0,0000 0,0000 06222005000145 2 "" HSF COMERCIAL LTDA ME 8346114 Dispensa de Licitação REFERENTA A QUISIÇÃO DE LIVRO PARA ATENDER A GECON 2014NE01043 2014NE01043 67090524 DE LIVROS. AQUISICAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 4 INVESTIMENTOS 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 865 MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA FÍSICA E TECNOLÓGICA DA SEGURANÇA PÚBLICA 3733 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DE EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA, DE INTELIGÊNCIA E DE OUTROS MATERIAIS PERMANENTES PARA O SISTEMA SESP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3270 COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462888868 36646 2014 2014-10-28T00:00:00 -58,0000 0,0000 0,0000 0,0000 31673254000102 2 "" LABORATORIOS B. BRAUN S/A 8322797 Pregão anulaçao remanejar saldo 2014NE01450 2014NE00541 62299077 SOLICITA AQUISIÇÃO DE EQUIPO MACROGOTAS E OUTROS. MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2723 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DÓRIO SILVA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462888869 36647 2014 2014-11-13T00:00:00 308,4000 0,0000 0,0000 0,0000 33000118000179 2 "" TELEMAR NORTE LESTE S.A 8315949 Não Aplicável EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM TELEFONIA FIXA REFERENTE À EXERCÍCIOS ANTERIORES, TENDO EM VISTA QUE AS FATURAS NÃO FORAM COBRADAS ANTERIORMENTE POIS ESTAVAM FORA DE CONTA CUSTOMIZADA. 2014NE03039 2014NE03039 68353820 PAGAMENTO DE FATURAS DE TELEFONE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2380 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462888870 36648 2014 2014-12-11T00:00:00 15379,4300 0,0000 0,0000 0,0000 09524545000171 2 "" WF TECNOLOGIA CIENTIFICA LTDA 8359717 Pregão PARA COBRIR DESPESA MENSAL COM CONTRATO 0234/2013 QUE TEM POR OBJETO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA DA AUTOCLAVE DA MARCA BAUMERCOM A EMPRESA WF TECNOLOGIA CIÊNTIFICA LTDA.ME, ATÉ DEZEMBRO/2014. 2014NE01766 2014NE01766 60320729 PARA AQUISICAO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AUTOCLAVE COM INCLUSÃO DE PEÇAS, HSL/MANUT/CI188/2012. ABERTURA DE PROCESSO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440915 HOSPITAL SÃO LUCAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4691 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL SÃO LUCAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462888871 36649 2014 2014-09-19T00:00:00 0,0000 22,0400 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - JUROS E MULTA - MESES ANTERIORES. 2014NL00649 2014NE00063 65116828 EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO, NO VALOR DE R$ 1.943.304,00 (UM MILHÃO, NOVECENTOS E QUARENTA E TRÊS MIL E TREZENTOS E QUATRO REAIS), EM FAVOR DO PROCON/ES. EM FAVOR DO INSS, EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO NO VALOR DE R$ 350.000,00 (TREZENTOS E CINQUENTA MIL REAIS) E EM FAVOR DO IPAJM, EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO NO VALOR DE 8.000,00 (OITO MIL REAIS) AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460202 INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2828 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3654 MULTA MORATÓRIA - INSS PATRONAL 46202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462888872 36650 2014 2014-07-17T00:00:00 0,0000 -278,0700 0,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 Inexigível 2014EV00039 2014NE00177 65008260 AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2330 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 30205 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462888873 36651 2014 2014-06-05T00:00:00 0,0000 3381,0800 0,0000 0,0000 00541999000186 2 "" VIPESA-VITORIA PROD.SER.AERONAVES LTDA-MEE/EP 8323795 Pregão Liquidação da NF-e nº 4077/4086/4114/4115/4116, referente a 724 litros de Combustível de Aviação do Tipo AVGÁS 100 para aeronave do NOTAer da Casa Militar. Conforme ARP nº 0005/2013-SCM. 2014NL01272 2014NE00460 64358879 DE REGISTRO DE PREÇOS 0005/13 - FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES P/AVIAÇÃO ATRAVES DA EMPRESA VIPESA ATA 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 750 SEGURANÇA DE DIGNATÁRIOS 2081 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE OPERAÇÕES E TRANSPORTE AÉREO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2402 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES DE AVIAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462888874 36652 2014 2014-05-20T00:00:00 0,0000 38753,3300 0,0000 0,0000 28151363000147 2 "" CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO 8330475 Inexigível pg fatura ref abril/14 proc 65079574/14 2014NL00549 2014NE00002 65079574 SOLICITA ABERTURA DE PROCESSO PARA COBRIR DESPESAS EM FAVOR DA CESAN. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2723 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DÓRIO SILVA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462888875 36653 2014 2014-02-07T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.723.427-## 1 "" RAUNY NAZARETH DUTRA SIQUEIRA 8328209 Diárias LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM DIÁRIAS PARA COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO CONF. IS Nº: 1904/2014, ½ DIÁRIA EM 10/07/2014 DE SANTA TEREZA PARA ARACRUZ. 2014NL07991 2014NE00099 64877868 NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA EXERCICIO 2014 PARA CIRETRAN DE SANTA TEREZA E PAV DE ITARANA SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462888876 36654 2014 2014-03-25T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.256.947-## 1 "" CARLOS RENATO FERREIRA 8363432 Diárias PAGTO. DA DESPESA C/ 1/2 DIARIA REF. VIAGEM A SÃO JOSÉ DO CALÇADO P/ ACOMPANHAR SOCIOEDUCANDO EM AUDIENCIA NO DIA 12/03/14. CI 050. 2014OB00800 2014NE00685 65832256 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR: CARLOS RENATO FERREIRA DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 460201 INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2810 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 46201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462888877 36655 2014 2014-01-08T00:00:00 0,0000 0,0000 1386,5500 0,0000 ###.798.487-## 1 "" JESILDA MATOS DE SOUZA 8329142 Não Aplicável PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO A MEMBROS DA CJDP/MULTAS/DETRAN/ES REF. REUNIÕES OCORRIDAS NO MÊS DE JULHO/2014 2014OB11634 2014NE00633 64954510 EMISSÃO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA, EXERCICIOS 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2713 JETONS A CONSELHEIROS 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462888878 36656 2014 2014-11-12T00:00:00 0,0000 0,0000 5984,6800 0,0000 01702226000105 2 "" CFC RENASCER LTDA. 8361416 Não Aplicável PAGTO DAS NFS. 568/569/570 REF.SERVIÇOS PRESTADOS DE CURSO TECNICO/TEORICO E PRATICO DE DIREÇÃO VEICULAR A CANDIDATOS DO PROGRAMA CNH SOCIAL. 2014OB19159 2014NE00437 63696657 EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA DESPESAS COM CFC RENASCER EXERCICIO 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 333 EMPREGABILIDADE 860 REDUÇÃO DA POBREZA 4516 CARTEIRA DE HABILITAÇÃO - CNH SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2866 PROGRAMA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO (CNH) SOCIAL 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462888879 36657 2014 2014-11-12T00:00:00 0,0000 0,0000 -65,0000 0,0000 ###.674.477-## 1 "" PAULO DOS SANTOS BARBOSA 8357190 Diárias ANULAÇÃO DE ORDEM BANCÁRIA TENDO EM VISTA QUE A SERVIDORA NÃO REALIZOU A VIAGEM. 2014GD00017 2014NE00234 66830052 ¹/² (MEIA) DIÁRIA, PARA O SR. PAULO BARBOSA E CLEBER GOMES, NO DIA 26/06/2014, PARA REUNIÃO QUE SERÁ REALIZADA NA PREFEITURA DE MARECHAL FLORIANO. CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460202 INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2827 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 46202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462888880 36658 2014 2014-12-11T00:00:00 0,0000 0,0000 368,0000 0,0000 44734671000151 2 "" CRISTALIA PROD QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 8320672 Pregão NF Nº1184861 DE OUT/2014, AQUISIÇÃO E PAGAMENTO DE MEDICAMENTO ATRAVÉS DA ARP Nº0561/2014 - NEACD - PROCESSO DE COMPRA Nº 63374072. 2014OB00739 2014NE00461 66990033 AQUISIÇÃO E PAGAMENTO DE MEDICAMENTO ATRAVÉS DA ARP Nº0561/2014 - NEACD - PROCESSO DE COMPRA Nº 63374072. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440921 UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 54 CENTRAL SUL 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2711 MANUTENÇÃO DA UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462888881 36659 2014 2014-09-12T00:00:00 0,0000 0,0000 986,8700 0,0000 09605840000152 2 "" M S SANTOS LTDA ME 8345479 Pregão PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL N 1136 MANUTENCAO PREVENTIVA EM APARELHOS MEDICOS MES DE NOV/14. 2014OB02027 2014NE00154 50719637 SERVICO PARA MANUTENCAO DOS EQUIPAMENTOS APARELHO FOCO CIRURGICO CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440924 HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNADINO ALVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2726 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNARDINO ALVES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462888882 36660 2014 2014-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.183.097-## 1 "" VANIA JECOBSEN_LUCHI 8356115 Diárias Pagamento da despesa com diária para a servidora Vânia Jacobsen Luchi no dia 30/10/2014, conforme autorização dada na Requisição de Diárias de Viagem, com destino ao CRIU de Vitória/ES para participação de reunião sobre remoção. 2014OB04403 2014NE03362 53127463 DIÁRIAS PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2715 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462888883 36661 2014 2014-08-19T00:00:00 0,0000 0,0000 27960,4000 0,0000 49324221000880 2 "" FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 8334781 Pregão PAGAMENTO DE DESPESA COM MEDICAMENTOS, REF. NFS. 269640/270105, FRESENIUS KABI BRASIL LTDA-49324221000880. 2014OB01651 2014NE00608 65088484 COBERTURA DE DESPESAS C/ PROC. 63222507, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 1098/2013, FRAESENIUS KABI BRASIL LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 58 NORDESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2729 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462888884 36662 2014 2014-05-12T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.041.957-## 1 "" FLAVIA PITANGA BARCELOS 8359697 Diárias PAGAMENTO DE DESPESAS REF. A 1/2 DIÁRIA, BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO, DE VIX P/ SANTA TERESA, EM 10/12/2014, COF. IS 3702/20014 2014OB18907 2014NE00145 64873510 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA A FAVOR DAS BANCAS EXAMINADORAS DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO EXERCICIO 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462888885 36663 2014 2014-09-04T00:00:00 0,0000 0,0000 55,3200 0,0000 30695183000178 2 "" IIG INSTITUTO DE IMUNOGENETICA LTDA 8323429 Dispensa de Licitação PGTO.DA IRRF. DA NF. 537 DO MES DE FEV/2014, REF.A AQUISIÇAO DE EXAMES, LIG LABORATORIO DE IMUNOGENETICA LTDA, PROC. 64863697. 2014OB00678 2014NE00006 64863697 EXAME DE CFGH ARRAY 180 K P/ RN DE THAIS MORAIS DOS SANTOS E PESQUISA MOLECULAR PARA SÍNDROME DE WILLIANS P/ A PACIENTE ALICE SANTANA SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2727 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462888886 36664 2014 2014-07-17T00:00:00 0,0000 0,0000 12395,2400 0,0000 28162105000166 2 "" DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN ES. 8318689 Não Aplicável Pgto seguro DPVAT dos veículos deste Instituto - Jul/14. 2014OB02645 2014NE00267 48458716 NO VALOR DE R$ 15.000,00 PAGAMEN-TO DOS VEICULOS PROPRIOS DA FROTA DESTE INST.JUNTO AO DETRAN-REP /N.002/2010/TRANSP. EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2625 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2805 SEGUROS EM GERAL, INCLUSIVE SEGURO DPVAT 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462888887 36665 2014 2014-03-13T00:00:00 0,0000 0,0000 -7785,4400 0,0000 16738103000193 2 "" CLINICA GREEM HOUSE LTDA 8374753 Não Aplicável referente pagto.nf-0009,internação de Felipe Ferreira da costa Fraga,de 13 a 31/01/2014. 2014OB04012 2014NE00751 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462888888 36666 2014 2014-02-26T00:00:00 0,0000 0,0000 11706,4400 0,0000 17027806000680 2 "" CONSERVO SERVICOS GERAIS LTDA 8328099 Inexigível PG. DE IRRF, SOB NOTAS FISCAIS 879 a 888, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2014, CONFORME O CONTRATO Nº053/2010.CONSERVO SERVIÇOS GERAIS LTDA ? 17.027.806/0006-80 2014OB00401 2014NE00317 56475624 EM FAVOR DA EMPRESA CONSERVO SERVICOS GERAIS LTDA PERIODO ATE 25/03/2012 CONTRATO N 053/2010 (REP/GEST/N 2/2012) EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 34 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO "" 0 ESTADO 314 SUPERÁVIT FINANCEIRO - FUNDEB 40% "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 8677 SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PARA UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2876 SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (§ 1º DO ART. 18 DA LC Nº 101/00) - SERVIÇOS DE LIMPEZA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462888889 36667 2014 2014-03-24T00:00:00 0,0000 0,0000 14123,9300 0,0000 34028316001266 2 "" EBCT-EMPRESA BRASIL. DE CORR. TELEGRAFOS 8323944 Dispensa de Licitação PAGAMENTO DE DESPESAS DA FATURA 54260, RELATIVA A SERVIÇOS DE POSTAGENS DURANTE O MÊS DE FEV/14. 2014OB00380 2014NE00110 57755370 CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE POSTAGEM POR PARTE DESTA DEFENSORIA PÚBLICA. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 180901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 18 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 110 DIREITOS HUMANOS, DIREITOS DE TODOS 2144 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO, SEDE E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2741 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL, EXCETO CORRESPONDÊNCIAS, TELEFONIA, PUBLICIDADE E PROCESSAMENTO DE DADOS 18901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462888890 36668 2014 2014-02-04T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.256.947-## 1 "" CARLOS RENATO FERREIRA 8363432 Diárias PAGAMENTO DE DESPESA COM DIÁRIA 1/2 REF. VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE SÃO JOSE DO CALÇADO PARA ESCOLTA DE SOCIOEDUCANDO NAS DATAS 18/03 CONF: CI:070/14 2014OB00918 2014NE00770 65832256 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR: CARLOS RENATO FERREIRA DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 460201 INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2810 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 46201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462888891 36669 2014 2014-02-20T00:00:00 0,0000 0,0000 -168,0000 0,0000 ###.733.477-## 1 "" Bianca Lourenço Alcure 8373486 Diárias Visita técnica para levantamento de dados para manutenção nas referidas escolas. SRE Barra de São Francisco: EEEFM Alarico José de Lima M/ Nova Venécia.Dia: 13/02 à 14/02/2014. 2014OB01224 2014NE01210 65461231 VALOR R$ 168,00 (REP/GERFE/N 50/2014) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462888892 36670 2014 2014-03-31T00:00:00 0,0000 0,0000 3460,5000 0,0000 05116388000104 2 "" CONSTRUTORA ARPA E SERVICOS LTDA 8348837 Pregão Pagamento 8ª medição nf nº948 de serv. de manut. das unidades de sao mateus. 2014OB01839 2014NE01549 62889311 REF. AO CONTRATO N. 007/2013 COM A EMPRESA CONTRUTORA ARPA E SERVIÇOS LTDA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 58 NORDESTE 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 6802 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA PRISIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462888893 36671 2014 2014-09-04T00:00:00 0,0000 0,0000 7630,9300 0,0000 04710736000104 2 "" VIRTUAL ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA 8314956 Convite PG DA 2ª E ULTIMA MEDIÇÃODO CONTRARO 200/13, REFERENTE OBRA E A CONSTRUÇÃO DE FOSSA SÉPTICA E FILTRO ANAERÓBICO NA EEEFM ALICE HOLMASTER 2014OB00980 2014NE00381 65189981 MEDIÇÕES DO CONTRATO N 200/2013 REFERENTE OBRA E A CONSTRUÇÃO DE FOSSA SÉPTICA E FILTRO ANAERÓBICO NA EEEFM ALICE HOLMASTER (REP/GERFE/N 28/2014) PAGAMENTO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 51 CENTRAL SERRANA 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 1672 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA, REPAROS E ACESSIBILIDADE NAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3366 OBRAS DE BENFEITORIA OU MELHORIA EM IMÓVEIS DE USO ESPECIAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462888894 36672 2014 2014-02-17T00:00:00 0,0000 0,0000 35,7300 0,0000 00536717000152 2 "" S.A.A.E ALFREDO CHAVES 8332346 Inexigível Pgto Despesa com Serviço de Fornecimento de Água e Esgoto para a DP de Alfredo Chaves/PCES, ref Mês de Janeiro/2014. 2014OB00306 2014NE00042 26172014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2740 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462888895 36673 2014 2014-04-24T00:00:00 0,0000 0,0000 1388,4000 0,0000 ###.378.157-## 1 "" RAPHAEL MACIEL DE PAULA PRADO 8372743 Não Aplicável pagamento da 2ª etapa do curso de formação periodo de 01/03 a 09/04/2014. 2014OB02571 2014NE01356 65413849 NO VALOR DE 568.000,00 REF. CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTUDOS PARA 200 CANDIDATOS DA 1ª TURMA CURSO FORMAÇÃO DO CONCURSO PUBLICO DE AP E AEVP EDITAL 001/2012 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 6802 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA PRISIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2679 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462888896 36674 2014 2014-09-18T00:00:00 0,0000 0,0000 720,3000 0,0000 ###.256.307-## 1 "" JOSE ANTONIO ALVES PINTO 8345212 Inexigível PAGTO PARTE TFD Nº 674/14 REF. AJUDA DE CUSTOS P/ PACIENTE JOSE ANTONIO ALVES PINTO. 2014OB03666 2014NE02814 48191876 TFD.CPF780.256.307-06 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2715 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462888897 36675 2014 2014-01-25T00:00:00 0,0000 0,0000 3145,0300 0,0000 220202 3 "" JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 8369999 Não Aplicável PAGAMENTO REFERENTE DESPESAS DE EXERCÍCIO ANTERIOR DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, ESTAGIÁRIOS E VOGAIS REGIME GERAL MÊS JANEIRO/2014 2014OB00059 2014NE00044 65101456 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220202 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 22 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 157 EXECUÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS MERCANTIS 2199 REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4249 13° SALÁRIO - ATIVO CIVIL - RGPS 22202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462888898 36676 2014 2014-02-26T00:00:00 0,0000 0,0000 2171,1900 0,0000 13037586000100 2 "" MAGISTRAL SERVICO E COMERCIO LTDA EPP 8357805 Pregão PAGAMENTO DE DESPESAS COM INSS/SERV.PRESTADOS NOTA FISCAL Nº 409. 2014OB00472 2014NE00051 53603761 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - MAGISTRAL (9° VOL.). PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2685 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462888899 36677 2014 2014-03-13T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.933.477-## 1 "" CLAUDIA SAMPAIO SILVA 8360999 Diárias Pagamento de 1,5 diárias de 10 a 11/03. 2014OB00724 2014NE00457 65666496 ENC. PLANO DE VIAGEM PARA O ANO 2014 DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2625 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462888900 36678 2014 2014-04-17T00:00:00 0,0000 0,0000 59144,0800 0,0000 00394460000907 2 "" MINISTERIO DA FAZENDA 8334718 Não Aplicável PGTO DA PARCELA 130 ABR/2014. PARCELAMENTO DA RECEITA FEDERAL. LEI 10.684/2003. 2014OB00470 2014NE00060 25773534 PARCELAMENTO LEI 10684/2003 PAGAMENTO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 280203 INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 71 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA 904 OPERAÇÕES ESPECIAIS: DÍVIDA INTERNA 283 REGULARIZAÇÃO FISCAL DE DÉBITOS COM A UNIÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3703 PARCELAMENTO - RECEITA FEDERAL 28203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462888901 36679 2014 2014-03-17T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.490.377-## 1 "" JOSE CARLOS NASCIMENTO 8335843 Diárias Pagamento de 1,0 diária a São Mateus e Vargem Alta de 12 e 18/03/14 - para Conduzir servidor do NEEA e NUEPAC para Realizar Visita Técnica. 2014OB04647 2014NE00043 64950450 VALOR R$ 4.000,00 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE EXECÍCIO DE 2014 A, PEDIDO DO S.TRANSPORTES. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2690 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462888902 36680 2014 2014-10-03T00:00:00 0,0000 0,0000 900,0000 0,0000 05866446000206 2 "" COMUNIDADE TERAPÊUTICA NOVA PERSPECTIVA 8343336 Não Aplicável referente pagto.nf-00232,internação de Jonathan Alexandre Antero,de22 a 28/11/2013. 2014OB03934 2014NE00758 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462888903 36681 2014 2014-09-05T00:00:00 0,0000 0,0000 2500,0000 0,0000 39402086000114 2 "" PHARMA CENTER FARMACIAS LTDA -ME 8314928 Pregão PGTO.DA NF.168 DO MES DE ABRIL/2014, REF.A AQUISIÇAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO, CONF.SOLIC.DO NTF/CI 88/2014. 2014OB00864 2014NE00332 58536230 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS PARA O HEINSG MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2727 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462888904 36682 2014 2014-07-03T00:00:00 0,0000 0,0000 15,0000 0,0000 220101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 8369860 Não Aplicável PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL, FEVEREIRO/2014. 2014OB00552 2014NE00158 65016882 SOLICITAÇÃO PARA AUTORIZAÇÃO DE EMISSÃO DE EMPENHOS ESTIMATIVOS. AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2186 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462888905 36683 2014 2014-03-04T00:00:00 0,0000 0,0000 3632,0200 0,0000 08192659000107 2 "" BR CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA - EPP 8359993 Concorrência PAGAMENTO DO ISS DA NOTA FISCAL 0152, REFERENTE A 2ª MEDIÇÃO DE SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DE ALAMBRADO NO CAMPO DE FUTEBOL NO BAIRRO SANTA CRUZ, MUNICÍPIO DE ARACRUZ, CONTRATO 067/2013, ATA DE REGISTRO DE PREÇO 021/2013, CERTAME LICITATÓRIO CONCORRÊNCIA PÚBLICA SRP 0012/2012, ORIUNDO DO PROCESSO 61077992. 2014OB00929 2014NE00707 63068516 CONSTRUÇÃO DE ALAMBRADO - PROGRAMA MAIS ESPORTE - CAMPO DE FUTEBOL EM (SANTA CRUZ). SOLICITACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 56 RIO DOCE 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 812 DESPORTO COMUNITÁRIO 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 1592 IMPLANTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA ESPORTIVA NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3366 OBRAS DE BENFEITORIA OU MELHORIA EM IMÓVEIS DE USO ESPECIAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462888906 36684 2014 2014-01-16T00:00:00 0,0000 0,0000 504,0000 0,0000 ###.470.387-## 1 "" WILSON SOARES FERREIRA 8360989 Diárias Programação de pagamento de 4,5 diar de 06 a 10.01 2014OB00061 2014NE00001 65008740 ENC. PLANO DE VIAGEM ANUAL PARA 2014. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2625 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462888907 36685 2014 2014-10-03T00:00:00 0,0000 0,0000 15607,9400 0,0000 28483261000129 2 "" AFPES- ASSOC.DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO ES 8317476 Não Aplicável PGTO. REF. A INTERNAÇÃO DE FELISBERTA NEVES DA SILVA - DE 08 A 16/01/2014 - CONF. NF 3696 2014OB03915 2014NE00282 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462888908 36686 2014 2014-09-29T00:00:00 0,0000 0,0000 739,4500 0,0000 02776035000142 2 "" SONEVIX ENGENHARIA 8321654 Pregão Pagamento de INSS, da sanevix, contrato 022/2010, 51ª medição do mes 08/2014. 2014OB06844 2014NE02107 45685371 DE MANUTENCAO DAS ESTACOES DE TRATAMENTO DE ESGOTO DAS UNIDADES DE VIANAHCTP E OUTROS. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 6802 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA PRISIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462888909 36687 2014 2014-12-19T00:00:00 0,0000 0,0000 339,7800 0,0000 03382174000154 2 "" ELETRO LIFE COMERCIAL LTDA - ME 8328903 Tomada de preços Pagamento de despesa referente a NF nº 8785, com aquisição de material elétrico. 2014OB01052 2014NE00530 68010893 DE MATERIAL ELÉTRICO. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2420 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2426 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462888910 36688 2014 2014-05-06T00:00:00 0,0000 0,0000 197,0000 0,0000 07890909000101 2 "" THAISA ROSARIO CAETANO - ME 8362989 Dispensa de Licitação pagto nf 925 - ref. maio/14 2014OB00808 2014NE00723 65451627 LAMPADA FLUORESCENTE TUBULAR( LUZ DO DIA); BULBO: T8 (26MM); POTENCIA: 40 W; BASE: G13; TEMPERATURA COR: 6400 K; COR BULBO: BRANCA..., CONT. ANEXO: MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2725 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE SÍLVIO AVIDOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2426 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462888911 36689 2014 2014-05-08T00:00:00 0,0000 0,0000 7121,7500 0,0000 09442300000103 2 "" VITAL MED DO BRASIL 8319620 Dispensa de Licitação PARA PAGTO DAS NFS 2362/2363/2364/2365/2366/2367/2368/2369/2370/2371/2372 E 2373, REF A AQUISIÇÃO DE MATERAL PARA ORTESE . 2014OB01525 2014NE00729 65749839 PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ÓRTESE E PRÓTESE PADRONIZADOS NA TABELA SUS ATRAVÉS DO CONTRATO DE CREDENCIAMENTO N° 41155394, HSL/FHOP/CI030/2014. ABERTURA DE PROCESSO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440915 HOSPITAL SÃO LUCAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4691 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL SÃO LUCAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2443 MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462888912 36690 2014 2014-11-08T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.730.487-## 1 "" VERGINIA ROLDI 8318107 Diárias DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2014. 2014NE02464 2014NE00007 48040622 POR ESTIMATIVA DA SERVIDORA VERGINIA ROLDI. CPF;493.730.487-91 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 594 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO 4714 MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462888913 36691 2014 2014-07-10T00:00:00 0,0000 533,3600 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável Liquidação da obrigação patronal IPAJM - FUNPES FINANCEIRO - FF na folha complementa 33 de pagamento de setembro/2014. 2014NL06482 2014NE00462 65151348 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 801 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2380 FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462888914 36692 2014 2014-07-14T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.479.917-## 1 "" CLAUDIO SALGADO CINTRA GIL 8337011 Diárias COBRIR DESPESAS COM 1 DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA CERIMÔNIA DE ABERTURA DOS JOGOS ESCOLARES DE ESPÍRITO SANTO NO MUNICÍPIO DE LINHARES NO PERÍODO DE 30.06.2014 A 01.07.2014. 2014NL01607 2014NE01390 66361087 PARA SERVIDORES QUE IRÃO ACOMPANHAR Á SECRETÁRIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER, NA CERIMÔNIA DE ABERTURA DOS JOGOS ESCOLARES DO ESPIRITO SANTO/FASE REGIONAL (LINHARES). DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2590 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462888915 36693 2014 2014-11-18T00:00:00 0,0000 0,0000 150,4000 0,0000 470101 3 "" SECRETARIA ESTADUAL ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS 8370046 Não Aplicável Pagamento da despesa com folha de pessoal n° 37 do mês de outubro/14. 2014OB01690 2014NE01102 68126905 DE PESSOAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA ESTADUAL ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4856 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2587 SUBSTITUICOES - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462888916 36694 2014 2014-02-10T00:00:00 0,0000 0,0000 43,2400 0,0000 28151363000147 2 "" CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO 8330475 Inexigível Pagamento referente a despesa com fornecimento de Água para o POSTO DE IDENTIFICAÇÃO - DEI DE VILA VELHA DA PC/ES referente ao Mês de SETEMBRO/2014. 2014OB03146 2014NE00034 28442014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2740 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462888917 36695 2014 2014-12-29T00:00:00 0,0000 0,0000 70126,5100 0,0000 25183468000351 2 "" PLANTAO SERVICOS DE VIGILANCIA LTDA 8332255 Tomada de preços LOCAÇÃO DE SEGURANÇA ELETRÔNICA (24 HORAS) COM VÍDIO MONITORAMENTO, FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA, MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E MANUTENÇÃO, NFS 1250 E 1251 2014OB01566 2014NE01274 65033361 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/LOCAÇÃO DE SEGURANÇA ELETRÔNICA (24 HORAS) COM VÍDIO MONITORAMENTO, FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA, MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E MANUTENÇÃO. EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 852 DESCENTRALIZAÇÃO E HARMONIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO 2408 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2763 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462888918 36696 2014 2014-05-12T00:00:00 0,0000 0,0000 3576,3000 0,0000 07890909000101 2 "" THAISA ROSARIO CAETANO - ME 8362989 Dispensa de Licitação PAGAMENTO DE AQUISIÇAÕ DE LAMPADAS DE LED PARA ASPE. 2014OB00670 2014NE00193 68418485 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300204 AGÊNCIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ENERGIA DO ESTADO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 25 ENERGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 389 REGULAÇÃO DO SETOR ENERGÉTICO 2329 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2426 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO 30204 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462888919 36697 2014 2014-10-12T00:00:00 0,0000 0,0000 1922,0000 0,0000 00344026000157 2 "" LEMGRUBER & FERNANDES LTDA 8334182 Pregão PAGAMENTO DA DESPESA DE CONTRATO COM MANUTENÇÃO, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DAS MÁQUINAS MULTIFUNCIONAIS SCX 5637 FR BAKB300204L, MP 2852 W422L200885 E MP 2852 W422L200899 EM NOVEMBRO/2014 CONFORME NF 05476 E PROCESSO 54027993/2011. 2014OB01507 2014NE00351 54027993 LOCAÇÃO COM MANUTENÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE MULTIFUNCIONAIS. PRESTACAO DE SERVICO 0 3 DESPESAS CORRENTES 370101 SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 37 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 113 DESENVOLVIMENTO DO TURISMO SUSTENTÁVEL DO ESPÍRITO SANTO 6577 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2778 TI: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E PERIFÉRICOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462888920 36698 2014 2014-08-15T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.617.927-## 1 "" TANIA MARIA RIBEIRO DE FREITAS 8331558 Diárias PG.DE 01 E 1/2 DIARIA PARA ALEGRE-ES, A FIM DE REALIZAR A SEGURANCA DO EXMO.SR.GOVERNADOR. 2014OB02454 2014NE00148 65018850 NO VALOR DE R$ 300,00 REFERENTE Á DIARIAS AO EXERCÍCIO DE 2014 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 750 SEGURANÇA DE DIGNATÁRIOS 2080 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462888921 36699 2014 2014-08-12T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.013.367-## 1 "" JORGE LUIZ DE MELLO 8333530 Não Aplicável Pagamento de 1/2 diária para apresentação junto a OFES na realização da Serie Espirito Santo Concertos Itinerantes, dia 11/12/14, no município de itapemirim. 2014OB02641 2014NE01885 68436041 PARA O MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM NO DIA 11/12/2014 CÓDIGO 029.11 DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 392 DIFUSÃO CULTURAL 192 FOMENTO À FORMAÇÃO, PRODUÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL 4606 AMPLIAÇÃO DO ACESSO À PRODUÇÃO CULTURAL DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462888922 36700 2014 2014-06-08T00:00:00 0,0000 0,0000 -56,0000 0,0000 ###.351.937-## 1 "" CARLOS ROBERTO MIGUEL 8323863 Não Aplicável Devolução total da 2014OB01529, tendo em vista a diária não ter sido utilizado. 2014GD00053 2014NE01147 67105378 PARA O MUNICÍPIO DE ANCHIETA NO DIA 24/07/2014 CÓDIGO 029.11 DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2600 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462888923 36701 2014 2014-08-22T00:00:00 0,0000 0,0000 475,6500 0,0000 ###.802.327-## 1 "" GERALDO AUGUSTO ARRUDA NETO 8392438 Diárias REFERENTE 01 DIÁRIA PARA VIAGEM A VITORIA NOS DIAS 07 A 08/08 PARA PARTICIPAR CURSO DE FORMAÇÃO INICIAL PARA MAGISTRADOS CONFORME PORTARIA 653/14. 2014OB03521 2014NE02300 201400000008 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 4020 VALORIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4161 DIÁRIAS A MAGISTRADOS - USO EXCLUSIVO TJ 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462888924 36702 2014 2014-09-23T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.153.917-## 1 "" THAIS PITTOL VIEIRA 8329711 Diárias PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS, VISANDO COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO,PAG.DE 1 E 1/2 DIÁRIAS,CONF.IS.Nº2824/2014,EM 25 E 26/09/2014, DE VITORIA P/A.CLAUDIO 2014OB14526 2014NE00212 64873510 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA A FAVOR DAS BANCAS EXAMINADORAS DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO EXERCICIO 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462888925 36703 2014 2014-03-02T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.968.727-## 1 "" RAPHAEL REYNA CARROZZO 8359832 Não Aplicável PAGAMENTO DE DIARIA PARA PROFISSIONAL PARTICIPAR NO PROGRAMA DE MELHORIA DA GESTÃO MUNICIPAL DIA 31/01 - SÃO DOMINGOS DO NORTE/ES. 2014OB00260 2014NE00157 65282639 PARA PROFISSIONAL RAPHAEL REYNA CARROZZO PARTICIPAR NO PROGRAMA DE MELHORIA DA GESTÃO MUNICIPAL DIA 31/01 - SÃO DOMINGOS DO NORTE/ES. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 543 CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS SERVIDORES E GESTORES PÚBLICOS DO ESTADO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462888926 36704 2014 2014-04-06T00:00:00 0,0000 0,0000 24500,0000 0,0000 48939276000166 2 "" MEDIHOUSE IND E COM DE PRODCIR E HOSP LTDA 8321825 Pregão PG NF 82389 AFM 140389 PROCESSO 60160985 /12 CONTR 96 2014OB00851 2014NE00540 60160985 UT FARMÁCIA SOLICITA AQUISIÇÃO DE COMPRESSA CIRÚRGICA E OUTROS. MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2723 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DÓRIO SILVA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462888927 36705 2014 2014-01-23T00:00:00 0,0000 0,0000 224,0000 0,0000 ###.651.887-## 1 "" FABIO CESAR FALCONI 8330117 Diárias PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR FABIO CESAR FALCONI,VIAGEM AO MUNICÍPIO DE IÚNA E OUTROS, NO PERÍODO 22 A 30/01/2014.SUPERVISÃO NA BARREIRA SANITÁRIA .PROCESSO 65153669. 2014OB00163 2014NE00133 65153669 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA VIAGENS. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 853 DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR 8386 CONTROLE E ERRADICAÇÃO DAS PRAGAS QUARENTENÁRIAS E REGULAMENTADAS DOS VEGETAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462888928 36706 2014 2014-10-15T00:00:00 0,0000 0,0000 675,0000 0,0000 ###.277.357-## 1 "" RODRIGO TEIXEIRA PINTO 8368142 Diárias Pagamento referente despesas com diárias para atuar por extensão na defensoria plena de Atílio Vivácqua, ida 15/10 retorno 16/10/2014. 2014OB02566 2014NE01953 68069600 EXERCER ATIVIDADE REGULAR DE EXTENSÃO NA DEFENSORIA PLENA DE ATÍLIO VIVÁCQUA. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 180901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 359 SUPERÁVIT FINANCEIRO - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 18 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 110 DIREITOS HUMANOS, DIREITOS DE TODOS 2144 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO, SEDE E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 18901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462888929 36707 2014 2014-06-03T00:00:00 0,0000 0,0000 831,6000 0,0000 ###.921.907-## 1 "" ESTELA RAASCH 8357842 Não Aplicável PGTO DE DESPESAS COM ALUGUEL DO IMÓVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PAV DE ITAGUAÇU ATE 22 DE FEV/2014. 2014OB03036 2014NE00900 64760022 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA EM FAVOR DO SRA. ESTELA RAASCH SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2701 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462888930 36708 2014 2014-06-03T00:00:00 0,0000 0,0000 147,2800 0,0000 12537907000173 2 "" SOUZA SATHLER CFC LTDA ME 8356221 Não Aplicável PAGTO DA NF 173 (VOLANTE) REF SERVIÇOS PRATICOS E TEORICOS A CANDIDATOS DO PROJETO CNH SOCIAL 2014OB03062 2014NE00317 63730316 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA O EXERCICIO DE 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 333 EMPREGABILIDADE 860 REDUÇÃO DA POBREZA 4516 CARTEIRA DE HABILITAÇÃO - CNH SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2866 PROGRAMA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO (CNH) SOCIAL 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462888931 36709 2014 2014-02-26T00:00:00 0,0000 0,0000 30,8300 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG. CONSIG. FL. PENS. TJ-CARTORÁRIOS. FEV/14. 2014OB01797 2014NE00104 65004140 DE PENSIONISTAS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - CARTÓRIOS NÃO OFICIALIZADOS, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 29 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DOS CARTÓRIOS NÃO OFICIALIZADOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462888932 36710 2014 2014-04-16T00:00:00 0,0000 0,0000 2160,5100 0,0000 05014372000352 2 "" HOPEVIG VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA. 8366100 Pregão PGto INSS sobre serviços de Vigilância no REBIO Duas Bocas - NF 0334 - Fev/14. 2014OB01248 2014NE00088 59267070 DE VIGILANCIA ARMADA - REP 072/12 DAF/GL CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2625 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2832 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462888933 36711 2014 2014-02-14T00:00:00 0,0000 0,0000 28209,2400 0,0000 09492412000241 2 "" REBOCAR REMOCAO E GUARD DE VEI LTDA-ME FILIAL 8362742 Não Aplicável Pag.Nº 35, serviços de remoção , guarda e deposito de veículos no mês jan/14. 2014OB02177 2014NE01318 64681327 EMPENHO POR ESTIMATIVA EM FAVOR DA EMPRESA REBOCAR REMOÇÃO E GUARDA DE VEÍCULOS LTDA ME (ARACRUZ) SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 154 EDUCAÇÃO, SEGURANÇA E MELHORIA DA MOBILIDADE URBANA NO TRÂNSITO 4510 SERVIÇOS DE TRÂNSITO DE LICENCIAMENTO E REGISTRO DE VEÍCULOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2761 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462888934 36712 2014 2014-01-27T00:00:00 0,0000 0,0000 56211,0400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.LIQ.FL.JAN/14 INAT.SEGER-EXERC.ANTERIOR. 2014OB00186 2014NE00037 65004914 DE INATIVOS DA SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 259 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3492 INATIVO CIVIL - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462888935 36713 2014 2014-04-17T00:00:00 0,0000 0,0000 541258,7500 0,0000 05801124000190 2 "" POLICLINICA DE REFERENCIA UVV - LTDA 8331779 Não Aplicável PAGTO DAS NFS Nº380 E 381 RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SUS SIA NORMAL DOS MESES DE JAN/FEV/14, CONFORME PROC. 64777251/2014. 2014OB07800 2014NE01134 64777251 VALOR DE R$ 3.547.632,61, EM NOME DA POLICLÍNICA DE REFERÊNCIA UVV LTDA, PRESTADORES DO SUS, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4706 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE COMPLEMENTARES À REDE PÚBLICA (TABELA SUS) 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2868 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - GESTÃO PLENA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462888936 36714 2014 2014-02-13T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.538.267-## 1 "" VERA CELESTE MERCON 8352705 Dispensa de Licitação pagto 2 1/2 diaria itaguacu 19/02 a 21/02/2014 2014OB00398 2014NE00281 65261283 EMPENHO DE DIARIAS PARA OS SERVIDORES DA APS/SBTAB/SRSV EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 594 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO 4716 MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462888937 36715 2014 2014-03-26T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.654.627-## 1 "" ALLAN FERREIRA DA COSTA 8355024 Diárias PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM 2,5 DIÁRIAS DO SERVIDOR ALLAN FERREIRA DA COSTA EM VIAGEM A ALEGRE E CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM NOS DIAS 01/04 A 03/04/14 PARA PARTICIPAR DAS CONFERÊNCIAS REGIONAIS DE ECONOMIA SOLIDÁRIA. 2014OB00370 2014NE00240 65766083 DIARIA DE VIAGEM DAS CONFERENCIAS REGIONAIS DE ECONOMIA SOLIDARIA NOS MUNICIPIO DE ALEGRE E CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM DIAS 01 A 03 DE ABRIL DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 860 REDUÇÃO DA POBREZA 6860 DESENVOLVIMENTO SOCIAL, LOCAL E REGIONAL SUSTENTÁVEL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 30205 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462888938 36716 2014 2014-03-13T00:00:00 0,0000 0,0000 455,0000 0,0000 ###.986.336-## 1 "" RODOLFO PEREIRA NETTO. 8335614 Não Aplicável PG. despesa com 3,5 (três e meia) diária, em viagem ao interior do estado _ES participar da Audiência Publica do Orçamento 2015, sendo: 12 a 14/03/14 Ecoporanga e Colatina e 20 e 21/03 São Mateus - ES. 2014OB00135 2014NE00088 65673786 NAS AUDIÊNCIAS PUBLICAS DO ORÇAMENTO DE 2015 PARTICIPACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100103 SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2096 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462888939 36717 2014 2014-07-03T00:00:00 0,0000 0,0000 64,0600 0,0000 220101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 8369860 Não Aplicável PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES DE FOLHA DE PESSOAL, FEVEREIRO/2014. 2014OB00547 2014NE00158 65016882 SOLICITAÇÃO PARA AUTORIZAÇÃO DE EMISSÃO DE EMPENHOS ESTIMATIVOS. AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2186 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462888940 36718 2014 2014-03-28T00:00:00 0,0000 0,0000 103836,4900 0,0000 220101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 8369860 Não Aplicável PAGAMENTO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, CONFORME FOLHA Nº 31 MARÇO/2013, REGIME PRÓPRIO. 2014OB00793 2014NE00158 65016882 SOLICITAÇÃO PARA AUTORIZAÇÃO DE EMISSÃO DE EMPENHOS ESTIMATIVOS. AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2186 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2504 ABONO DE PERMANÊNCIA - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462888941 36719 2014 2014-08-07T00:00:00 0,0000 0,0000 118,8000 0,0000 ###.883.437-## 1 "" HELTON FONSECA SOUZA 8371683 Não Aplicável Pagamento do INSS retido no pagamento da bolsa do curso fomração no periodo de 14/04 a 13/05. 2014OB04941 2014NE01880 65413849 NO VALOR DE 568.000,00 REF. CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTUDOS PARA 200 CANDIDATOS DA 1ª TURMA CURSO FORMAÇÃO DO CONCURSO PUBLICO DE AP E AEVP EDITAL 001/2012 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 6802 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA PRISIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2679 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462888942 36720 2014 2014-04-02T00:00:00 0,0000 0,0000 395,6600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG. CONSIG. FL. INAT. SEFAZ REF. JAN/14. 2014OB01152 2014NE00028 65006011 DE INATIVOS DA SEFAZ - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 189 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462888943 36721 2014 2014-02-14T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.232.557-## 1 "" RENATA MARIA FIRME DA SILVA 8357339 Diárias Realizar visita técnica a Escola Técnica Premier em Aracruz, tendo vista o processo da referida instituição encontrar-se neste CEE, a fim de melhor subsidiar os Conselheiros na emissão de seus pareceres. Dia 13/02/2014 - M/ Aracruz. 2014OB01163 2014NE01168 65428889 EM FAVOR DE MARLUZA DE MOURA BALARINI E RENATA MARIA FIRME DA SILVA (VITÓRIA) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462888944 36722 2014 2014-03-20T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.573.847-## 1 "" THEREZA RACHEL CHAVES PIRES 8361516 Não Aplicável APROPRIAÇÃO DE VALORES REFERENTE A DIÁRIA PARA PROFISSIONAL THEREZA RACHEL CHAVES PIRES CONFORME O PROCESSO N° 65747097 NOS DIAS 27/03 E 28/03/2014. 2014NL00474 2014NE00369 65747097 PARA PROFISSIONAL THEREZA RACHEL CHAVES PIRES E OUTROS PARA COORDENAREM ABERTURA DO PROGRAMA DE MELHORIA DA GESTÃO MUNICIPAL DIA 27/03 - POLO IBATIBA/ES. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 543 CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS SERVIDORES E GESTORES PÚBLICOS DO ESTADO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462888945 36723 2014 2014-08-05T00:00:00 0,0000 4000,0000 0,0000 0,0000 01955600000176 2 "" UL QUIMICA E CIENTIFICA LTDA. 8318554 Pregão LIQUIDAÇAO DA NOTA FISCAL N. 1937 SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREVENTIVA EM EQUIPAMENTOS TERMODESINFECTADORA E SECADORA DE TRAQUEIA MES DE MAR/14. 2014NL00385 2014NE00077 301 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440924 HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNADINO ALVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2726 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNARDINO ALVES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462888946 36724 2014 2014-04-14T00:00:00 0,0000 0,0000 12345,6300 0,0000 08112421000116 2 "" QUALISERV DIST. PROD. ALIMENTICIOS LTDA 8330543 Pregão PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL - NOTA FISCAL 1776. 2014OB01291 2014NE00260 201301206750 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 614 GESTÃO INTEGRADA E ESTRATÉGICA NA ATIVIDADE JUDICIAL CAPIXABA 6030 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2407 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462888947 36725 2014 2014-06-03T00:00:00 0,0000 0,0000 64,0400 0,0000 27038405000175 2 "" SAAE DE JERONIMO MONTEIRO 8322320 Dispensa de Licitação Programação de pagamento de despesa da PMES com água/esgoto no mês de Janeiro/2014, conforme matrícula 2467-9. 2014OB00583 2014NE00060 65011163 SOLICITA ABERTURA DE PROCESSO REFERENTE DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO NO ANO DE 2014 EM FAVOR DA EMPRESA SAAE JERÔNIMO MONTEIRO. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2750 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462888948 36726 2014 2014-03-17T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.848.187-## 1 "" VIVIANE ASSIS DE OLIVEIRA PINHEIRO 8315572 Diárias PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS, VISANDO COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, PAG. DE 1 E ½ DIÁRIAS, CONF. IS. Nº 776/2014, EM 18/20 E 21/03/2014, DE ALEGRE P/B.J.DO NORTE E V.N.DO IMIGRANTE 2014OB03820 2014NE00088 64877639 NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA EXERCICIO 2014 PARA O MUNICIPIO DE ALEGRE E PAV DE JERÔNIMO MONTEIRO SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462888949 36727 2014 2014-02-17T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.101.085-## 1 "" GENILZA SANTOS HEITZ PIMENTA 8353616 Diárias PAGTO. REF. A 1/2 DIARIA PARA DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE COLATINA NO DIA 23/01/2014. 2014OB00719 2014NE00208 65073142 NO VALOR DE 112,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERIODO DE JANEIRO A MARÇO DE 2014 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4800 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462888950 36728 2014 2014-12-02T00:00:00 0,0000 0,0000 289,6000 0,0000 ###.254.487-## 1 "" IVANETE MARIA DA SILVA 8349331 Dispensa de Licitação AJUDA DE CUSTO, REQ. 0135/2014 - CONSULTA 12/02/2014 2014OB00333 2014NE00366 49463578 PASSAGEM E DIARIA PARA MARCIO DA SILVA SOUZA REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2718 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE VITÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462888951 36729 2014 2014-01-31T00:00:00 0,0000 0,0000 172,6900 0,0000 28151363000147 2 "" CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO 8330475 Inexigível Pagto.ref.Consumo de Agua das dependencias do HABF conf.conta matricula:077624-6 2014OB00125 2014NE00109 65129482 CI.Nº.003/2014/USG/HABF QUE SOLICITA AUTORIZAÇÃO PARA EMPENHO ESTIMATIVO NO VALOR DE R$30.000,00(TRINTA MIL REAIS) A FAVOR DA CESAN. AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440914 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2722 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL ANTÔNIO BEZERRA DE FARIAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462888952 36730 2014 2014-01-31T00:00:00 0,0000 0,0000 -242,9900 0,0000 28055226000109 2 "" VIACAO ALVORADA LTDA 8340772 Dispensa de Licitação 2014EV00003 2014NE00030 64488586 ORCAMENTARIOS PARA ARCAR COM DESPESA DE VALE TRANSPORTE- DURANTE O EXERCICIO DE 2014. RECURSOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2250 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462888953 36731 2014 2014-07-21T00:00:00 0,0000 0,0000 12749,2000 0,0000 34028316001266 2 "" EBCT-EMPRESA BRASIL. DE CORR. TELEGRAFOS 8323944 Dispensa de Licitação SERVIÇO DE CORREIOS. 2014OB01703 2014NE00030 1442014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2017 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2739 CORRESPONDÊNCIAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462888954 36732 2014 2014-12-08T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.322.757-## 1 "" JOSE MARTINS DA CONCEICAO 8336540 Diárias empenho de 0,5 diarias de colatina x vitoria, INST. GIRO, AGOSTO/2014 2014OB01948 2014NE01277 65076583 DIÁRIAS PARA MILITARES DA 3ª CIA IND (COLATINA) PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2760 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462888955 36733 2014 2014-06-20T00:00:00 0,0000 0,0000 1075,0000 0,0000 03499890000116 2 "" ROGERS RAIMUNDO MUNIZ CALDEIRA ME 8327933 Dispensa de Licitação PG DA NF Nº 5529, DA EMPRESA ROGERS RAIMUNDO MUNIZ CALDEIRA - ME, DATADA DE 21/05/2014, PARA CONFECCÇÃO DE CHAVES. SETOR REQUISITANTE AJUDÂNCIA- GERAL. 2014OB00319 2014NE00059 65400461 RMCS N° 005/2014 - CONFECCÇÃO DE CHAVES. SETOR REQUISITANTE AJUDÂNCIA- GERAL. SERVICOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450904 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 352 PREVENÇÃO, PROTEÇÃO E SOCORRO À DESASTRES 6798 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2425 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS 45904 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462888956 36734 2014 2014-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.763.247-## 1 "" IDALINA GALDINO DE AVILA 8347761 Diárias Monitorar o funcionamento da Instituição de Ensino, coletando dados e informações confiáveis, através dos instrumentos de monitoramento, assessorando a escola no exercício de suas funções administrativas, técnicas e pedagógicas, baseando-se nos seguintes pilares: regulaçao, orientação técnica, avaliação e monitoramento.Dia 27/08/14 em Montanha. 2014OB15680 2014NE14209 67585116 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (NOVA VENÉCIA) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462888957 36735 2014 2014-03-06T00:00:00 0,0000 0,0000 -142,8000 0,0000 ###.306.366-## 1 "" HEVERSON MORAIS ALVARENGA 8368459 Não Aplicável Contabilização de devolução de diária depositado pelo servidor na conta D da ASPE, tendo em vista que a viagem não foi realizada. 2014GD00002 2014NE00117 66492700 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300204 AGÊNCIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ENERGIA DO ESTADO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 25 ENERGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 389 REGULAÇÃO DO SETOR ENERGÉTICO 2329 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 30204 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462888958 36736 2014 2014-06-17T00:00:00 0,0000 0,0000 132,0000 0,0000 ###.966.717-## 1 "" BRENDA PENA BATISTA 8371370 Não Aplicável Pagamento do INSS retido no pagamento da bolsa formação no periodo de 14/04 a 13/05. 2014OB04327 2014NE01798 65413849 NO VALOR DE 568.000,00 REF. CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTUDOS PARA 200 CANDIDATOS DA 1ª TURMA CURSO FORMAÇÃO DO CONCURSO PUBLICO DE AP E AEVP EDITAL 001/2012 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 6802 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA PRISIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2679 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462888959 36737 2014 2014-12-17T00:00:00 0,0000 0,0000 675,0000 0,0000 ###.865.977-## 1 "" DANIELA MACHADO SECIOSO 8366390 Diárias Pagamento referente despesa com diária para atuar por extensão na defensoria de família, órfãos e sucessões e infância e juventude de Nova Venécia, ida 16/12 retorno 17/12/2014. 2014OB03230 2014NE02506 68748043 ATUAR EM EXTENSÃO NA DEFENSORIA DE FAMÍLIA, ÓRFÃOS E SUCESSÕES E INFÂNCIA E JUVENTUDE DE NOVA VENÉCIA. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 180901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 18 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 110 DIREITOS HUMANOS, DIREITOS DE TODOS 2144 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO, SEDE E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 18901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462888960 36738 2014 2014-08-07T00:00:00 0,0000 0,0000 118,8000 0,0000 ###.867.657-## 1 "" PEDRO HENRIQUE DE SOUZA GARDIOLI 8366670 Não Aplicável Pagamento do INSS retido no pagamento da bolsa do curso fomração no periodo de 14/04 a 13/05. 2014OB04941 2014NE01931 65413849 NO VALOR DE 568.000,00 REF. CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTUDOS PARA 200 CANDIDATOS DA 1ª TURMA CURSO FORMAÇÃO DO CONCURSO PUBLICO DE AP E AEVP EDITAL 001/2012 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 6802 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA PRISIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2679 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462888961 36739 2014 2014-04-04T00:00:00 0,0000 0,0000 473,6700 0,0000 ###.612.407-## 1 "" OLEGARIO WANGUESTEL JUNIOR 8321982 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM ALUGUEL DO IMÓVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PAV DE ITAPEMIRIM MÊS DE FEV/2014. 2014OB05068 2014NE00913 64549259 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA EM FAVOR DE OLEGÁRIO WANGUESTEL JUNIOR CONTRATO 021/2009 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2701 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462888962 36740 2014 2014-05-13T00:00:00 0,0000 0,0000 616,0000 0,0000 ###.073.375-## 1 "" ELIO SANTOS PEREIRA 8356151 Diárias PGTO. REF. A DESPESAS COM DIARIAS PARA O SERVIDOR ELIO SANTOS PEREIRA, PARA AS CIDADES DE GUAÇUI,CASTELO E ALTO RIO NOVO, NOS DIAS 05/05, 09/05 E 14 A 16/05 PARA COLETA EXTERNA DE SANGUE, CONF.REQ. DE DIARIAS 27, 27-A E 27-B 2014OB09522 2014NE00849 65227484 VALOR R$ 6.000,00 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE EXERCÍCIO DE 2014, A PEDIDO DO HEMOES. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2720 MANUTENÇÃO DO HEMOCENTRO COORDENADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462888963 36741 2014 2014-06-03T00:00:00 0,0000 0,0000 38,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.FEV/14 FL.INAT.DETRAN. 2014OB02242 2014NE00056 65007506 DE INATIVOS DO DETRAN-ES (DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 519 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462888964 36742 2014 2014-01-28T00:00:00 0,0000 0,0000 62,6300 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.JAN/14 FL.INAT.ALES. 2014OB00285 2014NE00001 65008570 DE INATIVOS DA ALES - ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 9 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462888965 36743 2014 2014-04-22T00:00:00 0,0000 0,0000 2795,1500 0,0000 05014372000352 2 "" HOPEVIG VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA. 8366100 Pregão Pgto INSS serviço de vigilância PEPAZ - NF 358 - Mar/14. 2014OB01303 2014NE00088 59267070 DE VIGILANCIA ARMADA - REP 072/12 DAF/GL CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2625 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2832 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462888966 36744 2014 2014-03-14T00:00:00 0,0000 0,0000 247,5200 0,0000 05287012000162 2 "" AGUARD AGUAS MINERAIS BEBIDAS LTDA - ME 8327168 Pregão PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 36334 FLS. 70 REFERENTE AQUISIÇÃO DE 56 GALÕES DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER ESTA SEP NO MÊS DE FEVEREIRO/2014 CONFORME PROCESSO 65009452 2014OB00196 2014NE00001 65009452 NO VALOR DE R$4.420,00 PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA A SEP NO CORRENTE EXERCÍCIO. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE EST DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 616 GESTÃO DA POLÍTICA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 4229 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2407 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462888967 36745 2014 2014-02-26T00:00:00 0,0000 0,0000 9694,3400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.FEV/14 FL.INAT.TJES. 2014OB01845 2014NE00005 65008324 DE INATIVOS DO TJES - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 28 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462888968 36746 2014 2014-04-02T00:00:00 0,0000 0,0000 45,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.JAN/14 FL.INAT.SEASTDH. 2014OB01067 2014NE00094 65004957 DE INATIVOS DA SEADH (SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 869 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462888969 36747 2014 2014-09-23T00:00:00 3000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.126.708-## 1 "" LÍVIA DE TARTARI E SACRAMENTO 8392160 Inexigível REFERENTE DESPESAS PARA MINISTRAR CURSO DE PRODUÇÃO DE DOCUMENTOS TÉCNICOS DO SERVIÇO SOCIAL E PSICOLOGIA NO PODER JUDICIÁRIO NO DIA 10/11/2014. CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO GERAL NA FOLHA 64v 2014NE01743 2014NE01743 201401160470 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 2034 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2679 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462888970 36748 2014 2014-07-22T00:00:00 4000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 03264756000136 2 "" C.E DA EEFM ATILIO VIVACQUA 8332404 Não Aplicável DESPESA COM PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PEDDE/14, COMPLEMENTAÇÃO META 1 2014NE11010 2014NE11010 66843421 RECURSOS PEDDE/2014- MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR (VILA VALERIO) PLANO DE APLICACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 42 AUXÍLIOS "" 0 ESTADO 331 SUPERÁVIT FINANCEIRO - COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 4347 APOIO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4462 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - AUXÍLIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462888971 36749 2014 2014-10-12T00:00:00 -6000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 28133312000192 2 "" HENRIQUE TOMMASI NETO-ANALISES CLINICAS LTDA 8345356 Tomada de preços anulaçao remanejar saldo 2014NE01862 2014NE00268 65184203 SOLICITA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE SERVIÇOS E ENCARGOS DE EXAME DE ELASTESE FECAL. SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2723 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DÓRIO SILVA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462888972 36750 2014 2014-12-22T00:00:00 -756,3200 0,0000 0,0000 0,0000 ###.679.497-## 1 "" JADIR TOSTA JUNIOR 8345942 Não Aplicável CANCELAMENTO DA 2014NE00540 TENDO EM VISTA QUE SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO. 2014NE06203 2014NE00540 64970787 EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA SERVIDORES EXERCICIO 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2713 JETONS A CONSELHEIROS 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462888973 36751 2014 2014-05-20T00:00:00 0,0000 1972,0300 0,0000 0,0000 05466147000195 2 "" SALUTE LOCAÇAO E EMPREENDIMENTOS LTDA. 8351966 Pregão lançamento do recibo nº 010700 fls. 414 referente locação de veiculo automotor placa ODT-4652 sem motorista no mês de abril/2014, conforme contrato 03/2013 e processo 61467081. 2014NL00448 2014NE00049 61467081 DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA REF. LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO AUTOMOTOR SEM MOTORISTA DA EMPRESA SALUTE LOCAÇÃO E EMPREENDIMENTOS LTDA. INFORMACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE EST DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 616 GESTÃO DA POLÍTICA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 4229 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2853 LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462888974 36752 2014 2014-09-07T00:00:00 0,0000 1491,6000 0,0000 0,0000 ###.856.147-## 1 "" NOELLI DALLEPRANE SIPOLATTI 8366766 Diárias Liquidação de despesas com diárias, conforme PCD nº 80.12/2014. 2014NL00539 2014NE00464 1362014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300203 INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 272 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 116 DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES METROLÓGICAS 2318 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 30203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462888975 36753 2014 2014-12-19T00:00:00 0,0000 0,0000 3673,4300 0,0000 280101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 8369959 Não Aplicável PAGAMENTO DA SUBSTITUIÇÃO DA FL.31 DO REGIME PROPRIO DESTA SEGER NO MES DE DEZEMBRO/14, CONFORME PROCESSO 65128494/14. 2014OB02378 2014NE00077 65128494 DE PAGAMENTO DOS ESTATUTARIOS DA SEGER - 2014 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2257 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2540 SUBSTITUICOES - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462888976 36754 2014 2014-12-08T00:00:00 33054,0200 0,0000 0,0000 0,0000 13597960000122 2 "" COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL DE GARRAFAO 8372578 Dispensa de Licitação AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA TODOS OS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO ES, EXERCICIO DE 2014. 2014NE13148 2014NE13148 64419193 DE CHAMADA PUBLICA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA TODOS OS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO ES (REP/GAE/N 75/2013) ABERTURA 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 55 CAPARAÓ 147 PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 6684 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4497 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462888977 36755 2014 2014-08-27T00:00:00 0,0000 7646,4100 0,0000 0,0000 460101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 8373195 Não Aplicável Liquidação dos valores brutos da folha de pagamento pessoal de agosto//2014. 2014NL05577 2014NE00366 65151348 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4809 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2631 GRATIFICACAO DE EXERCICIOS DE CARGOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462888978 36756 2014 2014-01-12T00:00:00 0,0000 144,8000 0,0000 0,0000 ###.230.677-## 1 "" LEANDRO FERREIRA 8334290 Dispensa de Licitação AJUDA DE CUSTO CREDITO REQ 2429/14 2014NL03712 2014NE04298 48744816 PASSAGEM/DIARIA PARA LEANDRO FERREIRA REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2718 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE VITÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462888979 36757 2014 2014-05-06T00:00:00 0,0000 0,0000 3592,1000 0,0000 05080045000137 2 "" DELTA AUTOMOTORES LTDA 8336560 Pregão Pagto.Ref.Locação de Veiculos Utilizados pelo HABF Placas: MSJ-2857/MTA-1927 conf.nf.3558 Proc.50516515. 2014OB00777 2014NE00022 50516515 DE UM VEÍCULO, PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS, CONF DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. LOCACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440914 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2722 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL ANTÔNIO BEZERRA DE FARIAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2853 LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462888980 36758 2014 2014-02-14T00:00:00 0,0000 0,0000 621473,9400 0,0000 25183468000351 2 "" PLANTAO SERVICOS DE VIGILANCIA LTDA 8332255 Pregão PAGAMENTO NFS 791 A 795, REFERENTE SERVICOS DE VIGILANCIA OSTENSIVA CONTRATO N 050/2009 MES JANEIRO/2014. 2014OB00339 2014NE00328 48050466 EM FAVOR DA EMPRESA PLANTAO SERVICOS DE VIGILANCIA LTDA REF SERVICOS DE GUARDA E VIGILANCIA PATRIMONIAL CONTRATO N 49/2009 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 314 SUPERÁVIT FINANCEIRO - FUNDEB 40% "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 8675 SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PARA UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2763 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462888981 36759 2014 2014-01-21T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.054.807-## 1 "" THIAGO HENRIQUE MIRANDA 8354139 Diárias empenho 1,5 diaria de vitoria x itaguaçu, vistoria, jan/2014 2014OB00042 2014NE00045 65075358 DIÁRIAS PARA OS MILITARES DA CEDEC-ES PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2760 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462888982 36760 2014 2014-07-02T00:00:00 0,0000 0,0000 4008,0000 0,0000 02543807000104 2 "" BOMGELAR REFRIGERAçãO E SERVIçOS LTDA - ME 8326018 Pregão PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO DE JANELA E TIPO SPLIT, INSTALADOS NAS DEPENDÊNCIAS DA SESP, NUROC, CASA ABRIGO E CIODES SUL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2014, NOTA FISCAL N 446. 2014OB00222 2014NE00016 65070550 NO VALOR R$ 27.655,20 EM FAVOR DA EMPRESA BOMGELAR REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA ME REFERENTE AO PERÍODO DE 01 DE JANEIRO A 27 DE JULHO DE 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2730 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462888983 36761 2014 2014-02-17T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.882.666-## 1 "" HELDER PAULA DA SILVA 8345329 Diárias PG. DE 1/2 EM VIAGEM A Nova Venécia, no dia 17/02/2014, a conduzir o Diretor Geral deste Instituto. 2014OB00379 2014NE00016 65040090 AUTORIZACAO DE EMPENHO ESTIMATIVO DE DIÁRIAS P/ VIAGEM DO SERVIDOR À DIVERSOS MUNICÍPIOS DO ES DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2520 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462888984 36762 2014 2014-03-11T00:00:00 0,0000 0,0000 360,1500 0,0000 ###.335.627-## 1 "" GELCINEIA NALVA DA SILVA 8315467 Inexigível PAGTO PARTE TFD Nº 850/14 REF. AJUDA DE CUSTOS P/PACIENTE CLAUDA ROSA DA SILVA 2014OB04411 2014NE03379 48541540 TFD.REP. LEGAL GELCINEIA NAUVA DA SILVA CPF 017.335.627-37 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2715 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462888985 36763 2014 2014-06-16T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.351.937-## 1 "" CARLOS ROBERTO MIGUEL 8323863 Não Aplicável Programação de pagamento de 1/2 diaria para Cachoeiro de Itapemirim, dia 16/06/14 2014OB01188 2014NE00881 66756324 PARA O MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM NO DIA 16/06/2014 CÓD 029.11 DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2600 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462888986 36764 2014 2014-04-12T00:00:00 0,0000 0,0000 1122,1000 0,0000 32401341000165 2 "" VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 8334871 Pregão PG IRRF NF 15298 EMITIDA EM 01/10/14 PROC 48518514/10 C-03 SERV DE VIGILANCIA REF SET/14 - CNPJ 32.401.341.0001-65 - VISEL - DUA 2014OB02128 2014NE00037 48518514 REFERENTE AO PROC DE COMPRA N. 40978338 EM FAVOR DA VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA(HDS). PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2723 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DÓRIO SILVA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2832 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462888987 36765 2014 2014-11-19T00:00:00 0,0000 0,0000 301,5400 0,0000 32401341000165 2 "" VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 8334871 Pregão PGTO INSS RETIDO DAS NOTA FISCAL 15324, REFERENTE A DIFERENÇA DE REAJUSTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE AGOSTO/2014. 2014OB24540 2014NE00355 40978338 SERVICOS DE SEGURANCA E VIGILANCIA PATRIMONIAL, PARA ATENDER AS UNIDADESDA SESA. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2720 MANUTENÇÃO DO HEMOCENTRO COORDENADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2832 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462888988 36766 2014 2014-11-26T00:00:00 0,0000 0,0000 210438,3400 0,0000 09356669000195 2 "" INST.DO DES.DO ESPORTE E ACAO SOC.-IDEAS/PEC 8363547 Dispensa de Licitação PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PARTE DA NOTA FISCAL 058, REFERENTE A DESPESAS COM GESTÃO DO CENTRO OLÍMPICO DO ESPIRITO SANTO-COES/IDEAS/PEC, FOLHA DE PAGAMENTO DOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2014, CONVENIO 756728/2011-MINISTÉRIO DO ESPORTE. 2014OB04034 2014NE01159 56895593 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE GESTÃO DO CENTRO DE TREINAMENTO. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 333 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS UNIÃO "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 811 DESPORTO DE RENDIMENTO 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 4593 APOIO À ATLETAS DE ALTO RENDIMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2761 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462888989 36767 2014 2014-11-12T00:00:00 0,0000 0,0000 53944,3600 0,0000 32401341000165 2 "" VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 8334871 Pregão REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL,NF.16556,NOV/14,COTA JULHO/14. 2014OB00666 2014NE00020 65239989 SOLICITO PAGAMENTO EM FAVOR DA VISEL VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA,REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA PATRIMONIAL. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440913 CENTRO DE REABILITACAO FÍSICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2713 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO FÍSICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2832 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462888990 36768 2014 2014-12-18T00:00:00 0,0000 0,0000 12369,7700 0,0000 350208 3 "" INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8372557 Não Aplicável Pagamento de encargos sociais - parte empregado, referente a folha de pessoal deste Instituto do 13º salário - parcela novembro e dezembro/14. 2014OB04274 2014NE00621 65016360 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO ESTIMATIVO P/ O EXERCÍCIO DE 2014 REF. ÀS DESPESAS DE SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E DESIGNAÇÃO TEMPORÁRIA SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2526 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2596 SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462888991 36769 2014 2014-09-04T00:00:00 0,0000 0,0000 1125,0000 0,0000 ###.277.357-## 1 "" RODRIGO TEIXEIRA PINTO 8368142 Diárias Pagamento referente despesa com diária para realizar atendimento no centro de detenção provisória de Aracruz. Ida 08/04 retorno 10/04/2014. 2014OB00550 2014NE00388 66048443 ATENDIMENTO NO CDPA DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 180901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 18 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 110 DIREITOS HUMANOS, DIREITOS DE TODOS 1142 MUTIRÃO NO SISTEMA CARCERÁRIO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 18901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462888992 36770 2014 2014-02-14T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.001.977-## 1 "" MARCIA PUPPIN CHRISTO 8340623 Diárias PAGTO DE ½ DIARIAS PARA SE DESLOCAR DE MARECHAL FLORIANO A CONCEIÇÃO DO CASTELO PARA COMPOR BANCA DE EXAMES PRATICOS NO DIA 19/02 CONF IS 482/2014 2014OB02184 2014NE00124 64877647 NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA EXERCICIO 2014 PARA CIRETRAN DE MARECHAL FLORIANO E PAV DE DOMINGOS MARTINS SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462888993 36771 2014 2014-12-03T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.478.237-## 1 "" MOISES PINTO MARCHIORI 8364386 Diárias PAGAMENTO DE DESPESAS DIÁRIAS COM A FINALIDADE DE COMPARECER NA REUNIÃO C/A COORDENADORA DO CNH SOCIAL,CONF.IS Nº 642/2014, EM 14/03/2014, PAG. DE 1/2 ,DE INTERIOR DO ESTADO P/ VITORIA 2014OB03630 2014NE01583 65633369 PARA DESLOCAMENTO DE SERVIDORES PARA DIVERSOS MUNICÍPIOS. ELEMENTO DE DESPESA 3.3.90.14.14 DESIGNACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462888994 36772 2014 2014-06-03T00:00:00 0,0000 0,0000 365,6000 0,0000 39327556000122 2 "" AZ TURISMO E VIAGENS LTDA 8326477 Dispensa de Licitação Pagamento de despesa com aquisição de vale transporte intermunicipal, no mês de Mar/2014. 2014OB00342 2014NE00111 65004159 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2014 EM FAVOR DA EMPRESA AZ TURISMO. AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TRABALHO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2410 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462888995 36773 2014 2014-01-29T00:00:00 0,0000 0,0000 289,6000 0,0000 ###.577.727-## 1 "" BEATRIZ MONTEIRO ERLACHER 8320575 Dispensa de Licitação AJUDA DE CUSTO/PASSAGENS RODOVIAIRA, REQ. 0104/14 2014OB00135 2014NE00218 48175285 PASSAGEM/DIARIA P/JOVENILDA MONTEIRO AMORIM REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2718 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE VITÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462888996 36774 2014 2014-02-26T00:00:00 0,0000 0,0000 946,7300 0,0000 02001296000271 2 "" UNICA CONSULTORES DE ENGENHARIA URBANA - LTDA 8346962 Concorrência Pagamento parte NFS 00237 - Reajustamento 34ª Medição - Contrato nº 019/2011 - Concorrência nº 009/2011 - Participação no Consórcio Sondotécnica/Única, referente a prestação de serviços de gerenciamento nas obras, serviços e conservação das vias integrantes do Programa Caminhos do Campo - Período de 01/01/2014 a 31/01/2014 - Processo 65342810. 2014OB01622 2014NE00502 65342810 DA 34ª MEDIÇÃO REF. CONTRATO 19/2011. (5897) REAJUSTAMENTO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA 4 INVESTIMENTOS 35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA "" 55 CAPARAÓ 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 852 DESCENTRALIZAÇÃO E HARMONIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO 3362 PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS RURAIS - CAMINHOS DO CAMPO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2672 CONSULTORIA E ASSESSORIA - JURÍDICA/TÉCNICA - PESSOA JURÍDICA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462888997 36775 2014 2014-02-26T00:00:00 0,0000 0,0000 946,7300 0,0000 02001296000271 2 "" UNICA CONSULTORES DE ENGENHARIA URBANA - LTDA 8346962 Concorrência Pagamento parte NFS 00237 - Reajustamento 34ª Medição - Contrato nº 019/2011 - Concorrência nº 009/2011 - Participação no Consórcio Sondotécnica/Única, referente a prestação de serviços de gerenciamento nas obras, serviços e conservação das vias integrantes do Programa Caminhos do Campo - Período de 01/01/2014 a 31/01/2014 - Processo 65342810. 2014OB01620 2014NE00486 65342810 DA 34ª MEDIÇÃO REF. CONTRATO 19/2011. (5897) REAJUSTAMENTO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA 4 INVESTIMENTOS 35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA "" 53 LITORAL SUL 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 852 DESCENTRALIZAÇÃO E HARMONIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO 3362 PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS RURAIS - CAMINHOS DO CAMPO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2672 CONSULTORIA E ASSESSORIA - JURÍDICA/TÉCNICA - PESSOA JURÍDICA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462888998 36776 2014 2014-09-05T00:00:00 0,0000 0,0000 540,0000 0,0000 04071008000108 2 "" DROGARIA DO ELIAS LTDA ME 8355331 Dispensa de Licitação pagamento nota fiscal 413 abr/2014 medicamentos mandado judicial de Edima luiza vicozi. 2014OB09357 2014NE01523 63549832 DIACEREÍNA 50MG+NIMESULIDA E OUTOS PARA EDIMA LUIZA VICOZI SILVA E MARA RÚBIA GOMES EM ATENDIMENTO AOS MANDADOS JUDICIAIS. MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 230 IMPLEMENTAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 2692 AQUISIÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS, DE PROGRAMAS ESPECÍFICOS E OUTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2464 MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTENCIA SOCIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462888999 36777 2014 2014-02-17T00:00:00 0,0000 0,0000 36,0200 0,0000 ###.084.627-## 1 "" VALBERT DE MORAES PEREIRA 8316096 Não Aplicável PG. S/ SERVIÇO PERÍCIAS MÉDICAS JAN/14, PRESTADOS P/ DR. VALBERT DE MORAES PEREIRA. 2014OB00197 2014NE00077 61223190 DE PAGAMENTO DE MEDICO PERITO SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 34 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2885 MANUTENÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2878 SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (§ 1º DO ART. 18 DA LC Nº 101/00) - SERVIÇOS MÉDICOS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462889000 36778 2014 2014-10-04T00:00:00 -20022,7000 0,0000 0,0000 0,0000 11144407000109 2 "" PORTO E VAL PRODUçõES LTDA ME 8344404 Inexigível Anulação da 2014NE00224, realizada para cobrir despesas com a contratação de um maestro para reger o coral vozes dos servidores do Estado do Espirito Santo durante o exercício de 2014, tendo em vista classificação incorreta. 2014NE00296 2014NE00224 65188535 DE CONTRATACAO DO ARTITA PATRICK DO VAL ATRAVES DA EMPRESA PORTAL PRODUCOES ME ENQUANTO EXCLUSIVA PARA PRESTACAO DE SERVISOS DE REGENCIA DO CORAL VOZES DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ES PROPOSTA 0 3 DESPESAS CORRENTES 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 694 MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR 4250 ADMINISTRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2790 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462889001 36779 2014 2014-03-21T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.377.097-## 1 "" EDINA RODRIGUES DOS SANTOS 8336021 Diárias Participar do Workshop de Técnicas Didáticas para Pedagogos que será realizado no dia 12/03/2014. No auditório APAE NOVA VENÉCIA. 2014NE02378 2014NE02378 65750713 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (NOVA VENECIA) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462889002 36780 2014 2014-02-04T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.764.977-## 1 "" JOSE SINFRONIO ALVES STEIN 8360616 Diárias VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DIARIA COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE ASSINATURA DA ORDEM DE SRVIÇO DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA 2014NE01954 2014NE01954 65994140 DESIGNAR OS SERVIDORES TARCILIO DEORCE DA ROCHA E JOSE SINFRONIO ALVES STEIN PARA SE DESLOCAREM DE VITORIA AO MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462889003 36781 2014 2014-03-04T00:00:00 625,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.605.907-## 1 "" JOSE ARCANJO DE OLIVEIRA 8319175 Diárias Empenho referente despesas com diárias para conduzir servidores para a ação social que acontecerá em Rio Novo do Sul, ida 03/04 retorno 05/04/2014. 2014NE00363 2014NE00363 65990714 CONDUZIR O SERVIDOR RESPONSÁVEL PARA AÇÃO SOCIAL QUE A DEFENSORIA ITINERANTE IRÁ PARTICIPAR DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 180901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 18 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 110 DIREITOS HUMANOS, DIREITOS DE TODOS 2144 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO, SEDE E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 18901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462889004 36782 2014 2014-03-04T00:00:00 1386,5500 0,0000 0,0000 0,0000 ###.321.847-## 1 "" RANUZE LIMA CHEIBUT 8368848 Não Aplicável REFORÇO DA 2014NE00846, PARA COBRIR DESPESAS COM GRATIFICAÇÃO A MEMBRO DA CJDP-HABILITAÇÃO NO EXERCICIO DE 2014. 2014NE01975 2014NE00846 64734501 EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA O EXERCICIO DE 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2713 JETONS A CONSELHEIROS 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462889005 36783 2014 2014-01-04T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.953.537-## 1 "" ROBERTA NOGUEIRA DA COSTA 8372213 Diárias PARTICIPAR DA ENTREVISTA COLETIVA/FORMATIVA DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORESE PEDAGOGOS DO ENSINO MEDIO. 20/03/2014 2014NE02931 2014NE02931 65832612 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/GEM/N 09/2014) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462889006 36784 2014 2014-01-27T00:00:00 13,2000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.947.467-## 1 "" EDISLAINE RODRIGUES DE SOUZA 8327678 Dispensa de Licitação PAGAMENTO DE TFD, REQ. 00077/14 CONSULTA SAO PAULO 27/01/2014 2014NE00201 2014NE00201 48107999 PASSAGEM/DIARIA PARA EDISLAINE RODRIGUES REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2718 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE VITÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462889007 36785 2014 2014-09-01T00:00:00 19798,7500 0,0000 0,0000 0,0000 02001296000271 2 "" UNICA CONSULTORES DE ENGENHARIA URBANA - LTDA 8346962 Concorrência Parte do Contr.019/2011, participação no Consórcio Sondotécnica-Única, prestação do serviço de gerenciamento nas obras e serviços de pavimentação e conservação das vias integrantes do Programa Caminhos do Campo - 4º Termo Aditivo nº 065/2013 - Prorrogação do Prazo:20/09/2013 a 19/03/2014 - Processo nº 48737054. 2014NE00027 2014NE00027 48737054 DOS SERVICOS DE APOIO AO GERENCIAMENTO NAS OBRAS E SERVICOS DE PAVIMENTACAO LICITACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA 4 INVESTIMENTOS 35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA "" 52 SUDOESTE SERRANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 852 DESCENTRALIZAÇÃO E HARMONIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO 3362 PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS RURAIS - CAMINHOS DO CAMPO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2672 CONSULTORIA E ASSESSORIA - JURÍDICA/TÉCNICA - PESSOA JURÍDICA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462889008 36786 2014 2014-01-30T00:00:00 163,8000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.213.317-## 1 "" ODMAR PERICLES NASCIMENTO 8352969 Diárias EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM 0,5 DIÁRIA PARA O DIRETOR DE ECONOMIA SOCIAL E SOLIDÁRIA ODMAR PERICLES EM VIAGEM A BRASÍLIA NO DIA 04/02/2014 PARA PARTICIPAR DO LANÇAMENTO NACIONAL DA CULTURA EXPORTADORA. 2014NE00093 2014NE00093 65301536 VIAGEM PARA LANÇAMENTO NACIONAL DA CULTURA EXPORTADORA 2013 - NO DIA 04/02/2014 - VITÓRIA X BRASÍLIA X VITORIA DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 860 REDUÇÃO DA POBREZA 6860 DESENVOLVIMENTO SOCIAL, LOCAL E REGIONAL SUSTENTÁVEL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 30205 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462889009 36787 2014 2014-01-29T00:00:00 224,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.224.447-## 1 "" RONEY GOMES NASCIMENTO 8326413 Diárias empenho de 2 diarias vitoria x regioes do ES, vistorias, jan/2014 2014NE00152 2014NE00152 65075358 DIÁRIAS PARA OS MILITARES DA CEDEC-ES PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2760 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462889010 36788 2014 2014-01-29T00:00:00 0,0000 0,0000 290,6600 0,0000 ###.512.667-## 1 "" GLáUCIA BORGES GUIMARãES 8361596 Inexigível PAGAMENTO TFD 065/2014 EM PARTE, REFERENTE AJUDA DE CUSTOS PARA PACIENTE IVO ALFREDO GUIMARÃES DA COSTA. 2014OB00300 2014NE00309 57311323 DE TFD. REP. GLAUCIA BORGES GIMARÃES CPF 093.990.067-00. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 57 CENTRO OESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2715 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2862 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD - TERRESTRE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462889011 36789 2014 2014-08-14T00:00:00 0,0000 0,0000 675,0000 0,0000 ###.450.176-## 1 "" RAFAEL ARRUDA REZENDE 8365961 Diárias Pagamento referente despesas com diárias para realizar atendimento inicial cível em Serra, ida 14/08 retorno 15/08/2014. 2014OB01844 2014NE01360 67414753 ATENDIMENTO INICIAL CÍVEL EM SERRA DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 180901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 359 SUPERÁVIT FINANCEIRO - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 18 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 110 DIREITOS HUMANOS, DIREITOS DE TODOS 2144 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO, SEDE E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 18901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462889012 36790 2014 2014-12-16T00:00:00 0,0000 0,0000 669,2800 0,0000 ###.801.517-## 1 "" ROGERIO DIAS FRAGA 8371963 Inexigível PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DOCENTE NO CURSO PROFISSIONALIZAÇÃO NA GESTÃO, NO DIA 10/10/2014. 2014OB04617 2014NE01916 68032773 DO DOCENTE ROGÉRIO DIAS FRAGA PARA ATUAR NO PROGRAMA DEMANDA ESPECÍFICA DIA 10/10, NESTA ESESP. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 543 CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS SERVIDORES E GESTORES PÚBLICOS DO ESTADO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2679 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462889013 36791 2014 2014-08-29T00:00:00 0,0000 0,0000 68,7800 0,0000 06890562000134 2 "" CLINICA MEDICA BETANIA LTDA 8358257 Não Aplicável pagto de irrf/dua nfs. 1400, 1401, 1398, 1397, 1396, 1380, 1382, 1383, 1384, 1385, 1386, 1388, 1389, 1390 ref.serviços prestados de exames medicos e psicologicos a candidatos do programa cnh social. 2014OB13168 2014NE00242 63758407 EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA DESPESAS COM A CLIMBEL (CLINICA MEDICA BETANIA LTDA) EXERCICIO 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 333 EMPREGABILIDADE 860 REDUÇÃO DA POBREZA 4516 CARTEIRA DE HABILITAÇÃO - CNH SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2866 PROGRAMA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO (CNH) SOCIAL 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462889014 36792 2014 2014-12-16T00:00:00 0,0000 0,0000 8095,2900 0,0000 04268943000150 2 "" ELITE SERVICOS LTDA 8369460 Pregão PAGAMENTO DE RETENÇÃO DE IRRF - ELITE SERVIÇOS LTDA - NOTAS FISCAIS 841 A 845 / 911 A 915 / 903 A 908. 2014OB05179 2014NE01599 201301660652 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 4020 VALORIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2830 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462889015 36793 2014 2014-11-14T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.284.827-## 1 "" OCTAVIA MALTA CAVERSAN 8370785 Diárias PAGTO 1/2 DIARIA REF. VIAGEM A VITORIA P/ PARTICIPAR DE REUNIAO SOBRE INSPEÇÃO EM SERVIÇOS DE ONCOLOGIA. CF. AUTO REQUIS. Nº 158/14. 2014OB04762 2014NE00362 65355512 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 594 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO 4714 MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462889016 36794 2014 2014-09-15T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.837.766-## 1 "" JOAO BATISTA SILVA ARAUJO 8352482 Diárias PAGAMENTO COM DIÁRIAS PARA AVALIAÇÃO DA UNIDADE DE OBSERVAÇÃO NA FE BANANAL DO NORTE, EM C DE ITAPEMIRIM, DIAS 16 E 17/09. 2014OB03168 2014NE02132 65040899 PAGAMENTO DESPESAS COM DESLOCAMENTO DE VIAGEM - FONTE 0101. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA PESQUISA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 571 DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO 853 DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR 3394 GERAÇÃO/ADAPTAÇÃO DE TECNOLOGIAS AGROPECUÁRIA E PESQUEIRA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462889017 36795 2014 2014-04-12T00:00:00 0,0000 0,0000 392,0000 0,0000 ###.115.927-## 1 "" ARNEIDA COUTINHO CARVALHO 8366011 Diárias PAGAMENTO DE DESPESAS REF. 3 E 1/2 DIÁRIA, PARTICIPAR AÇÃO EDUCATIVA NAS ESCOLAS , DE VIX P/ A.CHAVES ? EM 08/09/10 E 11/12/2014 - IS 3549/2014 . 2014OB18797 2014NE00011 64673693 EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA SERVIDORES SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462889018 36796 2014 2014-06-25T00:00:00 0,0000 0,0000 1813,9500 0,0000 32401341000165 2 "" VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 8334871 Pregão PAGTO INSS NF 12984, EMITIDA EM 05/06/14 - VISEL 2014OB13399 2014NE00354 40978338 SERVICOS DE SEGURANCA E VIGILANCIA PATRIMONIAL, PARA ATENDER AS UNIDADESDA SESA. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 4692 MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO CENTRAL DE SAÚDE PÚBLICA E INSTITUTO BIOLÓGICO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2832 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462889019 36797 2014 2014-12-23T00:00:00 0,0000 0,0000 492,8000 0,0000 ###.206.187-## 1 "" MARTA LUCIA COLODETTI TAQUETTI 8327125 Diárias 4088 - 5º Encontro Estadual de Educação Ambiental, em Vitória de 12/11 a 15/11/2014. 2014OB22759 2014NE20398 68341539 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/AE011/N 69/2014) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462889020 36798 2014 2014-12-18T00:00:00 0,0000 0,0000 177550,0000 0,0000 34151100001617 2 "" SOTREQ S/A 8364363 Pregão Pagamento da DANFE nº 000246606, referente a aquisição de 01 (um) Rolo Compactador - marca: Caterpillar- Modelo: CS423E para atender a Prefeitura Municipal de Atilio Vivacqua/ES - Pregão 086/2013 - Ata de Registro de Preços nº 046/2013-SEAG - Ordem De Fornecimento nº 00408/2014 - Processo:63456745. PROPAE 2014OB05801 2014NE02799 63456745 "" "" 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA 4 INVESTIMENTOS 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE "" 0 ESTADO 142 OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 853 DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR 3358 FORTALECIMENTO DA ESTRUTURA DE PRODUÇÃO, COMERCIALIZAÇÃO E ESCOAMENTO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3285 MÁQUINAS E EQUPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462889021 36799 2014 2014-03-17T00:00:00 0,0000 0,0000 212,7200 0,0000 27485069000109 2 "" EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A 8335848 Inexigível Pgto despesa com serviço de fornecimento de energia elétrica para o DP de Marilândia/PCES, ref mês de Fevereiro/2014. 2014OB00694 2014NE00035 28372014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2740 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462889022 36800 2014 2014-01-23T00:00:00 0,0000 0,0000 256669,6200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável FOLHA DE PAGAMENTO MAGISTRADOS- CONSIGNAÇÕES. 2014OB00199 2014NE00058 201400001665 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 22 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2380 FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462889023 36801 2014 2014-05-02T00:00:00 0,0000 0,0000 62,1500 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG CONSIG FL INAT JAN/14 PMES 2014OB01400 2014NE00084 65005228 DE INATIVOS DA PMES (POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 759 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462889024 36802 2014 2014-02-26T00:00:00 0,0000 0,0000 436865,5100 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG. IRRF. FL. PENS. TJES. FEV/14. 2014OB01793 2014NE00102 65003918 DE PENSIONISTAS DO TJES - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 28 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462889025 36803 2014 2014-02-21T00:00:00 0,0000 0,0000 63,8000 0,0000 ###.809.547-## 1 "" OLAVO TEIXEIRA NEVES 8346323 Inexigível GPS INSS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DOCENTE, NO PERÍODO DE 10 A 14/02/2014. COMPET. FEV/14. 2014OB00500 2014NE00184 65332520 DO PROFISSIONAL OLAVO TEIXEIRA NEVES PARA ATUAR NO PROGRAMA CONHECIMENTO EM REDE DO DIA 10 À 14.02.2014, NESTA ESESP. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 543 CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS SERVIDORES E GESTORES PÚBLICOS DO ESTADO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2679 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462889026 36804 2014 2014-04-24T00:00:00 0,0000 0,0000 408,0000 0,0000 00891001000173 2 "" ENDO TEC COM.E REP.MAT.CIRURGICOS LTDA. 8368314 Dispensa de Licitação pg de nf. 19766 referente cobrir despesa com aquisição de material de uso médico no mês de abr/14 cota mar/14 2014OB00488 2014NE00268 65251067 SOLICITAÇÃO Nº 14/2014 - AQUISIÇÃO DE FIOS CIRURGICOS DE USO MEDICO HOSPITALAR MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2724 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DRª RITA DE CÁSSIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462889027 36805 2014 2014-02-19T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.869.267-## 1 "" NORMA DA CONCEICAO BARONI CARVALHO 8357908 Diárias PAGAMENTO DE DESPESA COM 1/2 DIÁRIA REF. VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE LINHARES PARA REALIZAÇÃO DE DILIGENCIAS COM SERVIDORES DO IASES EM 10/03. 2014OB00421 2014NE00406 65479718 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA EM FAVOR DA SERVIDORA: NORMA DA CONCEIÇÃO BARONI CARVALHO. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 460201 INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2810 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 46201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462889028 36806 2014 2014-03-17T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.992.117-## 1 "" GABRIELA BORTOLOTTI RIGONI 8350274 Diárias Reunião com os técnicos da Educação Especial.Dia 19/02/2014M/ Vitória 2014OB02160 2014NE01370 65437837 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/GEJUD/N 6/2014) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462889029 36807 2014 2014-04-24T00:00:00 0,0000 0,0000 1615391,0200 0,0000 030101 3 "" TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8370594 Não Aplicável PAGAMENTO DO LÍQUIDO DA FOLHA DE ABRIL DE SERVIDORES RPPS. 2014OB01621 2014NE00036 201400001664 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 4020 VALORIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4137 INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE - PESSOAL CIVIL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462889030 36808 2014 2014-03-02T00:00:00 0,0000 0,0000 121749,2800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável FOLHA DE PESSOAL. 'PV'. FUNDO FINANCEIRO. RELATÓRIO 31 (PRO0569P-RP). EMISSÃO: 15-01-2014 16:12:25. RUBRICA(S) N(S). 881 2014OB01868 2014NE00425 64951944 PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SESA, REFERENTE EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 698 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2381 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES: FUNDO FINANCEIRO - RPPS - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - ATIVO CIVIL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462889031 36809 2014 2014-03-06T00:00:00 0,0000 0,0000 6496,4000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.MAIO/14 FL.INAT.PCES. 2014OB07864 2014NE00005 65008324 DE INATIVOS DO TJES - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 28 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462889032 36810 2014 2014-05-29T00:00:00 0,0000 0,0000 13091,1300 0,0000 400101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 8371783 Não Aplicável Pagamento das despesas FOPAG MAIO/2014 - REGIME PROPRIO - 2014OB00972 2014NE00714 66526981 DA FOLHA N°31 REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2605 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2501 VENCIMENTOS E SALARIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462889033 36811 2014 2014-03-06T00:00:00 0,0000 0,0000 147,7400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.MAIO/14 FL.INAT.FUNDEB. 2014OB06987 2014NE00076 65006054 DE INATIVOS DO FUNDEB (FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUC. BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFIS. DA EDUC.), BEM COMO DESPESAS DE EXERC. ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 684 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDEB/SEDU 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462889034 36812 2014 2014-11-21T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.271.657-## 1 "" LEANDRO MURELLI DE SOUZA 8358367 Diárias LIQUIDAÇÃO DE RESSARCIMENTO AO SERVIDOR, AUTORIZADO PELO DIRETOR PRESIDENTE-FL.100 DO PROCESSO, DE VALOR REFERENTE A MEIA DIÁRIA POR HAVER FICADO IMPOSSIBILITADO DE RETORNO DE VIAGEM NO DIA 30/10/14, POR MOTIVO DA FORTE CHUVA QUE CAIU NO ESTADO, CONFORME PRESTAÇÃO DE CONTAS À FL. 96. 2014NL03485 2014NE03103 65736613 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA VIAGENS. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 853 DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR 8386 CONTROLE E ERRADICAÇÃO DAS PRAGAS QUARENTENÁRIAS E REGULAMENTADAS DOS VEGETAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462889035 36813 2014 2014-12-17T00:00:00 0,0000 784,0000 0,0000 0,0000 ###.351.797-## 1 "" EDMILSO VIEIRA DA HORA 8340135 Diárias NL. REF. A DESPESAS COM DIARIAS PARA O SERVIDOR EDMILSO VIEIRA DA HORA, REF. AS VIAGENS PARA D.MARTINS NOS DIAS 26 A 28/11 E PANCAS NOS DIAS 15 A 19/12/2014, CONF. REQ. DE DIARIA 1310 E 1406. 2014NL19424 2014NE00435 64950310 VALOR R$ 4.000,00 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE EXERCÍCIO DE 2014, A PEDIDO DO S.TRANSPORTES. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2690 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462889036 36814 2014 2014-11-25T00:00:00 0,0000 1046,0000 0,0000 0,0000 ###.174.597-## 1 "" EDMILSON ROSINDO FILHO 8392381 Não Aplicável REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NOS DIAS QUE SUCEDERAM AS ENCHENTES OCORRIDAS NO MES DE DEZEMBRO/2013, CONFORME AUTORIZAÇÃO SECRETARIO GEAL FLS 16/17 2014NL02931 2014NE02219 201400148735 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 614 GESTÃO INTEGRADA E ESTRATÉGICA NA ATIVIDADE JUDICIAL CAPIXABA 6030 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3795 OUTRAS RESTITUIÇÕES 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462889037 36815 2014 2014-07-28T00:00:00 0,0000 -3810,5800 0,0000 0,0000 28153476000181 2 "" CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA 8321865 Não Aplicável REF.NL,PAGTO.NF-09812,INTERNAÇÃO DE PAULO ROBERTO MULLER DIAS,DE 11 A 16/12/2013. 2014NL11156 2014NE00585 64954463 DE PAULO ROBERTO MULEER DIAS NO HOSP.CLINICA DOS ACIDNTADOS. AUTORIZAÇÃO PARA INTERNAÇÃO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462889038 36816 2014 2014-09-30T00:00:00 0,0000 436,0000 0,0000 0,0000 ###.673.526-## 1 "" SILVIA ELENA BINDA PASQUALI 8317893 Inexigível APROPRIAÇÃO DE VALORES REF. CONTRATAÇÃO DOS PROFISSIONAIS GIOVANNI DE ARAÚJO GOMES E OUTROS PARA ASSESSORAMENTO TÉCNICO A FIM DE ATUAR EM REUNIÃO PEDAGÓGICA PARA PLANEJAMENTO, ELABORAÇÃO E REVISÃO DE CURSOS E EMENTAS DA ESESP NOS DIAS 25 E 26/09/14. 2014NL02660 2014NE01719 67805574 CONTRATAÇÃO DOS PROFISSIONAIS GIOVANNI DE ARAÚJO GOMES E OUTROS PARA ASSESSORAMENTO TÉCNICO A FIM DE ATUAR EM REUNIÃO PEDAGÓGICA PARA PLANEJAMENTO, ELABORAÇÃO E REVISÃO DE CURSOS E EMENTAS DA ESESP SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 543 CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS SERVIDORES E GESTORES PÚBLICOS DO ESTADO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2679 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462889039 36817 2014 2014-11-26T00:00:00 0,0000 9345,5600 0,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 Não Aplicável FOLHA DE PESSOAL. 'PV'. OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS. RELATÓRIO 31 (PRO0569P-RP). EMISSÃO: 15-11-2014 15:04:16. RUBRICA(S) N(S). 916 2014NL18092 2014NE00427 64951944 PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SESA, REFERENTE EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 698 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2383 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES: FUNDO PREVIDENCIÁRIO - RPPS - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - ATIVO CIVIL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462889040 36818 2014 2014-11-21T00:00:00 0,0000 56592,2600 0,0000 0,0000 460201 3 "" INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8369362 Não Aplicável APROPRIAÇÃO DE DESPESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL Nº 31, MÊS DE NOVEMBRO/2014 - REGIME PROPRIO. 2014NL03177 2014NE00137 65128230 FOLHA DE PESSOAL 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460201 INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2819 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2515 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES - RPPS 46201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462889041 36819 2014 2014-11-21T00:00:00 0,0000 8296,0200 0,0000 0,0000 460201 3 "" INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8369362 Não Aplicável APROPRIAÇÃO DE DESPESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL Nº 31, MÊS DE NOVEMBRO/2014 - REGIME PROPRIO. 2014NL03177 2014NE00137 65128230 FOLHA DE PESSOAL 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460201 INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2819 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2518 GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO - RPPS 46201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462889042 36820 2014 2014-10-16T00:00:00 0,0000 3866,5700 0,0000 0,0000 270201 3 "" INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES 8373029 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO Nº 31 RGPS DE OUTUBRO/14. 2014NL00590 2014NE00061 65001168 ESTIMATIVO PARA O PAGAMENTO DAS FOLHAS DO EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 270201 INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4235 REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2571 GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO - RGPS 27201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462889043 36821 2014 2014-05-14T00:00:00 0,0000 51810,5100 0,0000 0,0000 28152650000171 2 "" ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRIC S/A-ESCELSA 8319619 Inexigível Apropriação c/ despesa com consumo de energia elétrica cliente alta tensão, mês de ABRIL/14 2014NL01085 2014NE00033 65027710 CI SMZ 035/14 - ENCAMINHA FATURAS ORIUNDAS DA EDP ESCELSA REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA CENTRAL DE POLÍCIA, CGPC, DHPP, DML, DPJ DE GUARAPARI E PRÉDIO DA SPTC RELATIVAS AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014. FATURA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2740 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462889044 36822 2014 2014-08-04T00:00:00 0,0000 0,0000 1214,8000 0,0000 10867871000160 2 "" DIARIO SERVICOS DE INTERMEDIACAO EM PUBLICACA 8367597 Inexigível PAGAMENTO DE BOLETO NUMERO 4, REFERENTE PUBLICAÇÕES DE 2 RESULTADOS DE LICITAÇÃO E 2 AVISOS DE LICITAÇÃO, ABRIL/14. 2014OB01043 2014NE00261 65055390 CONTRATAÇÃO DE PUBLICAÇÃO DE MATERIAIS LEGAIS NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA PESQUISA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2390 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2742 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462889045 36823 2014 2014-08-21T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.751.947-## 1 "" EDUARDO CHAGAS 8325960 Diárias PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA UTILIZAÇÃO EM 20/08/2014 - DESTINO: ARACRUZ - OBJETIVO: PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO. 2014OB02859 2014NE02258 65354095 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA VIAGENS. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2380 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462889046 36824 2014 2014-02-19T00:00:00 0,0000 0,0000 1932,1300 0,0000 34028316001266 2 "" EBCT-EMPRESA BRASIL. DE CORR. TELEGRAFOS 8323944 Pregão Pagamento de parte da fatura 50791, referente a prestação de serviços de mensageria e postagem da Sesport, no período de 01 a 31/12/2013, conforme contrato 005/2012/SEGER. 2014OB00261 2014NE00346 62782266 CONTRATO COM A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFO. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2590 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2739 CORRESPONDÊNCIAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462889047 36825 2014 2014-07-14T00:00:00 0,0000 0,0000 15000,0000 0,0000 08093600000153 2 "" CONS.ESC.JS ONOFRE FAZ JAC/OVERDE 8324965 Não Aplicável pagamento recurso dinheiro direto na escola-PEDDE 2014 meta 09 2014OB10897 2014NE09841 66604060 RECURSOS PEDDE/2014 - MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR (NOVA VENECIA) PLANO DE APLICACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 42 AUXÍLIOS "" 59 NOROESTE 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO MÉDIO 1673 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA, REPAROS E ACESSIBILIDADE NAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO MÉDIO 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4462 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - AUXÍLIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462889048 36826 2014 2014-08-21T00:00:00 0,0000 0,0000 392,0000 0,0000 ###.422.247-## 1 "" ALTIVO ANTONIO TEIXEIRA FILHO 8347361 Inexigível PAGAMENTO REF. DIÁRIA EM NOME DE ALOIR ZAMPROGNO E ALTIVO A. T. FILHO, COM DESTINO A COLATINA - ITAGUAÇU - LINHARES - SÃO MATEUS, PARA OS DIAS 25 À 28/08/2014. 2014OB03328 2014NE01080 66442745 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2450 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462889049 36827 2014 2014-03-25T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.333.357-## 1 "" ALMIR DO NACIMENTO 8334349 Diárias Pagamento de diárias da servidor Almir do Nascimento - CRDR Centro Serrano 2014OB00772 2014NE00617 65040899 PAGAMENTO DESPESAS COM DESLOCAMENTO DE VIAGEM - FONTE 0101. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA PESQUISA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 571 DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO 853 DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR 3394 GERAÇÃO/ADAPTAÇÃO DE TECNOLOGIAS AGROPECUÁRIA E PESQUEIRA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462889050 36828 2014 2014-03-27T00:00:00 0,0000 0,0000 7765,0000 0,0000 21551379000874 2 "" BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA 8323320 Pregão REFERENTE AO PAGAMENTO DO DANFE 000242499, EMISSAO 27/02/2014, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DE AGULHA DESCARTAVEL, CATETER P/VENOSO. 2014OB00423 2014NE00193 60486899 AGULHA DESCARTÁVEL PARA INJECAO 13X4,5 MM E OUTROS. MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440924 HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNADINO ALVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2726 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNARDINO ALVES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462889051 36829 2014 2014-02-28T00:00:00 0,0000 0,0000 66400,0000 0,0000 21681150000188 2 "" CONSTRUTORA TERRAYAMA LTDA 8341715 Concorrência 48ª M.P. DO C.P. Nº 006/2010 - CONSTRUTORA TERRAYAMA LTDA, PERÍODO: 01 A 31/01/2014, REF. CONSERVAÇÃO DAS ROD. DO SISTEMA RODOVIÁRIO ESTADUAL, SOB JURISDIÇÃO DA SRO-2 NF.46 2014OB00753 2014NE00300 65184653 "" "" 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 55 CAPARAÓ 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 291 MANUTENÇÃO DA REDE RODOVIÁRIA ESTADUAL 1454 CONSERVAÇÃO CORRETIVA E ROTINEIRA DAS RODOVIAS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3362 OBRAS RODOVIÁRIAS E VIÁRIAS 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462889052 36830 2014 2014-03-25T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.592.827-## 1 "" MÔNICA MARIA DE PAULO ARAÚJO 8372839 Diárias Participar da reunião Diálogo sobre as Diretrizes Estaduais da Educação Especial - Documento Orientador, com o objetivo de orientar as professores que atuam nas Salas de Recurso. Em Guaçuí dia 20/03/2014. 2014OB02550 2014NE02422 65733720 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (GUACUI) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462889053 36831 2014 2014-11-04T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.743.817-## 1 "" OSMAR PERUZINI 8319688 Diárias PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS, VISANDO COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO,PAG.DE 1 DIÁRIAS,CONF.IS.Nº 1059/2014,EM 14 e 15/04/2014, DE M.DO SUL P/CASTELO E CACHOEIRO 2014OB05602 2014NE00182 64877698 NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA EXERCICIO 2014 PARA CIRETRAN DE MIMOSO DO SUL E PAV MUQUI SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462889054 36832 2014 2014-01-07T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.240.677-## 1 "" FIDELCINO GOMES DO NASCIMENTO 8316920 Não Aplicável pagamento despesas com diária no dia 16/06/2014, FIDELCINO GOMES DO NASCIMENTO-97924067787. 2014OB01252 2014NE00024 64973115 CONDUÇAO DE VEÍCULOS ADMINISTRATIVOS E REUNIÕES FORA DO MUNICIPIO DE SÃO MATEUS E TRANFERENCIAS DE PAC. EXERCÍCIO 2014. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2729 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462889055 36833 2014 2014-10-29T00:00:00 0,0000 0,0000 340,0000 0,0000 27741693000120 2 "" ESCOLA LACANIANA DE PSICANALISE DE VITORIA 8361939 Dispensa de Licitação PG. DA DESPESA COM 02 INSCRIÇÔES PARA OS SERVIDORES VINICIUS FABIO E RITA DE CASSIA FEITOSA RODRIQUES , PARA PARTICIPAREM DA TV JORNADA DE DIREITO E PSICANALISE A REALIZAR -SE NO DIA 28/03 A 29/03/2014 NO AUDITORIO DA FDV NO MUNICIPIO DE VITORIA/ES. 2014OB02277 2014NE00361 65922239 NO VALOR DE R$ 340,00 (SERVIDORES VINICIUS FABIO E RITA DE CASSIA FEITOSA RODRIGUES A PARTICIPAREM DA IV JORNADA DE DIREITO E PSICANALISE)COD 001 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 694 MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR 6600 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2806 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462889056 36834 2014 2014-10-10T00:00:00 0,0000 0,0000 4122,5000 0,0000 EX0000031 4 "" UNO HEALTHCARE, INC 8357 - NW 54TH STREET - M 8355801 Dispensa de Licitação Pagamento de aquisição de medicamento importado EPINEFRINA 0,15MG/DOSE, em favor do paciente MARCUS VINÍCIUS MARTINS FONSECA. 2014OB22354 2014NE06874 67137946 EPINEFRINA 0,15MG/DOSE SOLUÇÃO INJETÁVEL CANETA AUTO-INJETORA PRA ATENDER MARCUS VINÍCIUS MARTISN FONSECA EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL (CONTINUIDADE). MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 230 IMPLEMENTAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 2692 AQUISIÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS, DE PROGRAMAS ESPECÍFICOS E OUTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2464 MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTENCIA SOCIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462889057 36835 2014 2014-02-24T00:00:00 0,0000 0,0000 1909,5000 0,0000 08717511000130 2 "" CLAUDIA GOMES DE SOUZA DISTRIBUIDORA - ME 8361331 Pregão liqui ref AQUISICAO DE DESODORANTE ROLLON DO KIT PRESO PARA ATENDER A SEJUS CONFORME TERMO DE REFRENCIA SEJUS/GGAD N.006/2012 UNIDADE DE MARATAIZES 2014OB00918 2014NE00407 56323174 DE DESODORANTE ROLLON DO KIT PRESO PARA ATENDER A SEJUS CONFORME TERMO DE REFRENCIA SEJUS/GGAD N.006/2012 AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 53 LITORAL SUL 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 6802 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA PRISIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2422 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462889058 36836 2014 2014-02-27T00:00:00 0,0000 0,0000 1991,5200 0,0000 320101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TRABALHO 8372250 Dispensa de Licitação PG DA PENSÃO ALIMENTÍCIA NO MÊS 02/2014 2014OB00314 2014NE00039 65171381 FOLHA DE PAGAMENTO DA SECTTI DO EXERCICIO DE 2014. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TRABALHO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2414 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462889059 36837 2014 2014-01-28T00:00:00 0,0000 0,0000 534,2000 0,0000 ###.903.437-## 1 "" WALKSON GERALDO MULLER PIROLA 8362945 Inexigível PAGAMENTO TFD 036/2014 EM PARTE, REFERENTE AJUDA DE CUSTOS PARA PACIENTE MATEUS TAVORA PIROLA. 2014OB00265 2014NE00257 58206370 DE TFD. REP. WALKSON GERALDO MULLER PIROLA CPF 089.903.437-39. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 57 CENTRO OESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2715 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2862 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD - TERRESTRE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462889060 36838 2014 2014-02-21T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.380.017-## 1 "" JOSé AUGUSTO TEIXEIRA FILHO 8367258 Diárias PAGT. REF. A 1/2 DIÁRIA PARA DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE LINHARES NO DIA 24/01/2014. 2014OB00849 2014NE00303 65151143 NO VALOR DE 280,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERIODO DE JANEIRO A MARÇO DE 2014 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4800 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462889061 36839 2014 2014-02-19T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.190.806-## 1 "" ANA FRANCISCA GONÇALVES DA CRUZ 8320618 Não Aplicável PAGAMENTO DE DESPESA COM DIÁRIAS DE ANA FRANCISCA GONÇALVES DA CRUZ, CPF: 48719080620. 2014OB00326 2014NE00028 65078403 ABERTURA DE PROC. P/ COBRIR DESPESAS C/ DIÁRIAS REF. VIAGENS DA ÁREA ADMINISTRATIVA OU CURSOS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014, EQUIPE DE DIRETORES. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2729 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462889062 36840 2014 2014-10-16T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.228.437-## 1 "" LUCIANE KASSIA FERNANDES 8347718 Diárias 2014GD00850 2014NE00164 64873510 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA A FAVOR DAS BANCAS EXAMINADORAS DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO EXERCICIO 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462889063 36841 2014 2014-08-29T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.747.977-## 1 "" MARCOS AURELIO ALMEIDA DA SILVA 8355076 Diárias empenho 0,5 diaria de vitoria x aguia branca, vistoria, agosto/2014 2014NL01766 2014NE01454 65075358 DIÁRIAS PARA OS MILITARES DA CEDEC-ES PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2760 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462889064 36842 2014 2014-12-02T00:00:00 0,0000 0,0000 818,0000 0,0000 ###.999.457-## 1 "" VALTEIR ANTONIO PIMENTEL 8336906 Dispensa de Licitação AJUDA DE CUSTO CONSULTA BAURU 17/02/2014 REQ 0160/14 PASSAGEM 2014OB00359 2014NE00385 53888669 PASSAGEM E DIARIA PARA ANTHONY PETROS MARTINS PIMENTEL REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2718 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE VITÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2862 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD - TERRESTRE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462889065 36843 2014 2014-09-30T00:00:00 0,0000 208,5200 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM MULTA E JUROS DE INSS PATRONAL REFERENTE AS COMPETÊNCIAS 04/2014 E 07/2014 LANÇADAS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. 2014NL01133 2014NE00816 65162846 FOLHA DE PAGAMENTO 2014 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2334 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3654 MULTA MORATÓRIA - INSS PATRONAL 30205 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462889066 36844 2014 2014-02-07T00:00:00 0,0000 0,0000 980,2000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.JUN/14 FL.INAT.PMES. 2014OB08771 2014NE00084 65005228 DE INATIVOS DA PMES (POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 759 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462889067 36845 2014 2014-01-08T00:00:00 0,0000 0,0000 490,3800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG. CONSIG. AGO/14 FL. INAT. DER. 2014OB09961 2014NE00054 65007581 DE INATIVOS DO DER-ES (DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 504 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462889068 36846 2014 2014-01-08T00:00:00 0,0000 0,0000 14,9800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG. CONSIG. AGO/14 FL. INAT. DER. 2014OB09962 2014NE00054 65007581 DE INATIVOS DO DER-ES (DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 504 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462889069 36847 2014 2014-12-23T00:00:00 0,0000 0,0000 4982,2600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.LIQ.FL.ABONO DEZ/14 DA PENS.CBMES. 2014OB19402 2014NE00173 65003225 DE PENSIONISTAS DO CBM-ES - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 769 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2236 13º SALÁRIO - PESSOAL MILITAR - PENSIONISTAS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462889070 36848 2014 2014-07-25T00:00:00 0,0000 0,0000 6878,2800 0,0000 100102 3 "" SECRETARIA DA CASA MILITAR 8371060 Não Aplicável PAGTO DE PARTE DO LIQUIDO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE JULHO/13. 2014OB02218 2014NE00083 65046927 PARA DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, AUXILIO ALIMENTAÇÃO E ESTAGIÁRIOS DAQUELA SECRETARIA EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 750 SEGURANÇA DE DIGNATÁRIOS 2080 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2571 GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462889071 36849 2014 2014-05-05T00:00:00 0,0000 0,0000 153,1300 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PQ. CONSIG. REF. AO MÊS DE ABR/14 FL. INAT. FUNDEB 2014OB05242 2014NE00076 65006054 DE INATIVOS DO FUNDEB (FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUC. BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFIS. DA EDUC.), BEM COMO DESPESAS DE EXERC. ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 684 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDEB/SEDU 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462889072 36850 2014 2014-05-20T00:00:00 0,0000 0,0000 15000,0000 0,0000 07618328000115 2 "" ASSOC.NAC.PELA INCLUSAO SOCIAL PARCEIROS BEM 8330719 Não Aplicável Pagamento da despesa com implantação dos pontos de cultura, do programa mais cultura do ministério da cultura, referente a 3ª parcela do convênio 001/2011. 2014OB00896 2014NE00660 52372634 DE CONCURSO PUBLICO P/ SELECAO DE PROJETOS DE PONTOS DE CULTURA CONVENIO INSTITUTO PARCEIROS DO BEM CODIGO 930.21 EDITAL 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 43 SUBVENÇÕES SOCIAIS "" 50 METROPOLITANA 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 392 DIFUSÃO CULTURAL 192 FOMENTO À FORMAÇÃO, PRODUÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL 4608 FORTALECIMENTO DA CADEIA PRODUTIVA EM ATIVIDADES CULTURAIS 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4388 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES SOCIAIS - EXCETO APOIO NA REALIZAÇÃO DE EVENTOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462889073 36851 2014 2014-02-27T00:00:00 0,0000 0,0000 4318,0300 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG LIQ FL PENS FEV/14 IASES 2014OB01919 2014NE00180 65003390 DE PENSIONISTAS DO IASES (INSTITUTO DE ATENDIMENTO SÓCIO EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 819 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3493 PENSIONISTA CIVIL - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462889074 36852 2014 2014-03-14T00:00:00 0,0000 0,0000 386,0100 0,0000 04485521000137 2 "" TOMMASI ANALITICA LTDA. 8347556 Não Aplicável IRRF NF'S 1679 E 1800 - TOMMASI ANALÍTICA 2014OB00748 2014NE00415 59392126 DE SERV. P/EXECUÇAO DE ANALISES AMB. P/ATENDER OS PROG. DE MONIT. DE AGUAS INT. E DE BALNEABILIDADE DURANTE O PERIODO DE REFORMA DO LABORATORIO DO IEMA.CI/018/12 SUAPA CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 413 SISTEMA ESTADUAL DE GERENCIAMENTO DE RECURSOS HÍDRICOS 4636 MONITORAMENTO DA QUANTIDADE E DA QUALIDADE DOS RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2816 SERVIÇOS DE CONTROLE AMBIENTAL 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462889075 36853 2014 2014-08-05T00:00:00 0,0000 0,0000 224,0000 0,0000 ###.931.567-## 1 "" ALESSANDRO CUSTODIO ANTONIO 8332853 Diárias PAGAMENTO DE DIÁRIA A SERVIDOR COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE PRÁTICA DE TRÂNSITO, PAGAMENTO DE 2 DIÁRIAS, CONFORME IS 1020/2014 DE IRUPI PARA: BOM JESUS DO NORTE EM 13 E 14/05/2014, ALEGRE EM 15/05/2014, GUAÇUÍ EM 16/052014. 2014OB07120 2014NE00063 64877809 NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA EXERCICIO 2014 PARA O MUNICIPIO DE IÚNA E PAV DE IRUPI E IBITIRAMA SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462889076 36854 2014 2014-06-30T00:00:00 0,0000 0,0000 23791,5100 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 Dispensa de Licitação PG REF A DIFERENÇA APURADA NAS FATURAS 201401262 E 201402510 MESES DE ABR/ E MAI/14. 2014OB00854 2014NE00046 64998517 CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 011/2010, DEPART. IMPRENSA OFICIAL - DIO. REF. À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS EM DIÁRIO OFICIAL. EXERCÍCIO 2014. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2885 MANUTENÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2742 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462889077 36855 2014 2014-10-04T00:00:00 77,1700 0,0000 0,0000 0,0000 27476100000145 2 "" PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 8335697 Não Aplicável Despesa com custas processuais 024.08.031711-8, Requerente Breno Brandão Valadares. 2014NE02064 2014NE02064 42792924 IMPETRANTE BRENO BRANDAO VALADARES MANDADO DE SEGURANCA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2825 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462889078 36856 2014 2014-12-03T00:00:00 960,1400 0,0000 0,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 Não Aplicável REF.A DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, PERTINENTES A FOLHA DE PESSOAL DA SESP, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2014. 2014NE00240 2014NE00240 65012569 PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL ESTATUTÁRIO, COMISSIONADO, MILITAR, ESTAGIÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS, PARA O EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4732 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4263 SUBSÍDIOS - ATIVO MILITAR - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462889079 36857 2014 2014-04-15T00:00:00 2035,0000 0,0000 0,0000 0,0000 27476100000145 2 "" PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 8335697 Inexigível REG. LANÇ. P/ATENDER DESP.C/OPV RELATIVO AOS PROC.JUD.INSERIDOS NO PA 65918398 2014NE00235 2014NE00235 65918398 DE PEQUENO VALOR - PROCESSO Nº 0000573-66.2010.8.08.0009 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 80 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 901 OPERAÇÕES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 998 PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4017 OPV - Pessoal Ativo Civil - RPPS - Após 05/05/2000 - TJES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462889080 36858 2014 2014-12-30T00:00:00 -1419434,7800 0,0000 0,0000 0,0000 27436815000174 2 "" SERDEL SERVICOS E CONSERVACAO LTDA 8317698 Pregão ANULAÇÃO DE SALDO TOTAL DE EMPENHO CONFORME DECRETO Nº 3689-R DE 31/10/2014 TENDO EM VISTA O ENCERRAMENTO DE EXERCICIO. 2014NE01684 2014NE00365 48736791 DE PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA GERENCIAMENTO DO CONTRATO N 56/2010 SERDEL SERVICOS E CONSERVACAO LTDA (CI/GECON 06/2010) ABERTURA 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 34 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 8675 SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PARA UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2876 SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (§ 1º DO ART. 18 DA LC Nº 101/00) - SERVIÇOS DE LIMPEZA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462889081 36859 2014 2014-07-03T00:00:00 336,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.654.967-## 1 "" RICARDO ALLI FERNANDES 8346405 Diárias DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERIODO DE JANEIRO A MARÇO DE 2014 , PARA O SERVIDOR RICARDO ALLI FERNANDES . 2014NE01093 2014NE01093 65166167 NO VALOR DE 336,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERIODO DE JANEIRO A MARÇO DE 2014 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4800 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462889082 36860 2014 2014-08-25T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.210.417-## 1 "" GLAUBER ALVARENGA REZENDE 8372534 Não Aplicável EMPENHO VISANDO COBRIR DESPESAS COM 1/2 DIARIA EM VIAGEM AO MUNICIPIO DE CACHOEIRO DO ITAPEMIRIM, MES DE SET/14. 2014NE00598 2014NE00598 67550720 VIAGEM A CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM NO DIA 03/09/14 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 100901 FUNDO ESTADUAL SOBRE DROGAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 599 GESTÃO DA POLÍTICA SOBRE DROGAS 2853 ESTRUTURAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL SOBRE DROGAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 10901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462889083 36861 2014 2014-05-05T00:00:00 781,2000 0,0000 0,0000 0,0000 10269296000102 2 "" COMERCIAL GUANABARA LTDA EPP 8349879 Pregão Nota de empenho para cobrir despesas com aquisição de material de consumo médico hospitalar (luva de procedimento) - Ata de Registro de Preços nº 012/2013/DSPMES. 2014NE00214 2014NE00214 63925281 FORMALIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº012/2013. EMPRESA: DEBORA DAZZI. PROTOCOLO: 09056/2013 AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450105 DIRETORIA DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 335 SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO "" "" 45 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 9 ASSISTÊNCIA À SAÚDE 2771 MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO COMPLEXO HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462889084 36862 2014 2014-04-11T00:00:00 0,0000 0,0000 585,0000 0,0000 10775026000165 2 "" G & E COMERCIO DE GAS LTDA ME 8315113 Dispensa de Licitação PGTO DA NF Nº 4428, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO, CONFORME CONTRATO Nº 001/2014. 2014OB19727 2014NE00011 64573435 DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP) PARA SER UTILIZADO EM COZINHA ACONDICIONADO EM BOTIJAS DE 13 KG PARA ATENDIMENTO A SEDU, CEE E SRE'S (CI/GA/N 34/2013) COMPRA 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2404 GÁS ENGARRAFADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462889085 36863 2014 2014-10-09T00:00:00 0,0000 0,0000 885,8100 0,0000 ###.700.927-## 1 "" ROBERTO ANDRADE PORTO 8391948 Diárias REFERENTE 3,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A GUAÇUÍ, IBATIBA, IBITIRAMA E MUCURICI NOS DIAS 09 A 12/9 PARA FISCALIZAÇÃO DOS TRABALHOS DE SEÇÃO DE PATRIMÔNIO CONFORME PORTARIA 594/14. 2014OB03673 2014NE02435 201400000006 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 4020 VALORIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4160 DIÁRIAS A SERVIDORES - USO EXCLUSIVO TJ 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462889086 36864 2014 2014-03-26T00:00:00 0,0000 0,0000 497145,0600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG. CONSIG. FL. INAT. TJ-ES. MAR/14. 2014OB03395 2014NE00005 65008324 DE INATIVOS DO TJES - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 28 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462889087 36865 2014 2014-02-25T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.470.137-## 1 "" ALEX MIRANDANEVES 8332340 Inexigível PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA PARA VENDA NOVA DO IMIGRANTE FEV 2014 2014OB00160 2014NE00115 65026128 SOLICITA AUTORTIZAR EMPENHO ESTIMATIVO NO VALOR DE R$ 50.000,00 (CINQUENTA MIL REAIS), PARA DESPESAS COM DIÁRIAS DOS SERVIDORES DA RTV-ES. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2130 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 10201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462889088 36866 2014 2014-03-04T00:00:00 0,0000 0,0000 630,1500 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG. CONSIG REFERENTE AO MES DE MARÇO/14, FOLHA INATIVOS SECULT. 2014OB04481 2014NE00064 65006992 DE INATIVOS DA SECULT (SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 609 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462889089 36867 2014 2014-06-27T00:00:00 0,0000 0,0000 8196,2200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG LIQ FL PENS JUN/14 IASES 2014OB08097 2014NE00179 65003390 DE PENSIONISTAS DO IASES (INSTITUTO DE ATENDIMENTO SÓCIO EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 819 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462889090 36868 2014 2014-05-27T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.258.197-## 1 "" JANINE SILVA MINIGUETE 8320826 Diárias PAGTO. REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VITÓRIA NO DIA 13/02/2014. 2014OB03487 2014NE02164 65165217 NO VALOR DE 112,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERIODO DE JANEIRO A MARÇO DE 2014 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4800 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462889091 36869 2014 2014-03-04T00:00:00 0,0000 0,0000 51,0500 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.MAR/14 FL.INAT.SECOM. 2014OB03849 2014NE00017 65007115 DE INATIVOS DA SECOM - SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 109 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462889092 36870 2014 2014-04-06T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.290.177-## 1 "" ADYR FRANCISCO 8366212 Não Aplicável Pagamento com 1/2 diária, para apresentações junto a OFES na série concertos intinerantes. 2014OB01014 2014NE00738 66588235 PARA O MUNICÍPIO DE SANTA TERESA NO DIA 06/06/2014 CÓD 029.11 DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 392 DIFUSÃO CULTURAL 192 FOMENTO À FORMAÇÃO, PRODUÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL 4606 AMPLIAÇÃO DO ACESSO À PRODUÇÃO CULTURAL DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462889093 36871 2014 2014-02-09T00:00:00 0,0000 0,0000 33,1000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG. CONSIG. AGO/14 FL. INAT. SEFAZ. 2014OB12045 2014NE00028 65006011 DE INATIVOS DA SEFAZ - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 189 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462889094 36872 2014 2014-02-07T00:00:00 0,0000 0,0000 1844,9700 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG. CONSIG. JUN/14 FL. INAT. PGE. 2014OB08584 2014NE00024 65006356 DE INATIVOS DA PGE - PROCURADORIA GERAL DO ESTADO, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 169 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462889095 36873 2014 2014-07-10T00:00:00 0,0000 0,0000 630,7500 0,0000 07126988000189 2 "" CLINICA 6KL LTDA - ME 8364842 Não Aplicável Pagto da NF 2916(6 KL) exames medicos e psicologicos a candidatos do projeto cnh social 2014 2014OB15519 2014NE00248 63747588 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA O EXERCICIO DE 2014 A FAVOR DA EMPRESA CLINICA 6KL IBATIBA SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 333 EMPREGABILIDADE 860 REDUÇÃO DA POBREZA 4516 CARTEIRA DE HABILITAÇÃO - CNH SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2866 PROGRAMA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO (CNH) SOCIAL 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462889096 36874 2014 2014-04-30T00:00:00 0,0000 0,0000 257979,1600 0,0000 05116388000104 2 "" CONSTRUTORA ARPA E SERVICOS LTDA 8348837 Pregão PAGAMENTO DE N.F 994/993, CONTRATO N. 007/2013 , MANUTENÇÃO PREDIAL , MARÇO/2014, UNIDADE DE VILA VELHA. 2014OB02682 2014NE01158 61139645 ADESÃO DE ATA Nº 019/2012 SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 6802 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA PRISIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462889097 36875 2014 2014-05-15T00:00:00 0,0000 0,0000 1381,7500 0,0000 ###.351.507-## 1 "" ALTAIR CICILIOTE DE AZEVEDO 8350969 Não Aplicável PAGT DA ATUALIZAÇÃO REF. ALUGUEL DO IMÓVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CRT ICONHA/ES MESES DE MARÇO A DEZ/13. 2014OB07467 2014NE02491 65773055 LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA CIRETRAN DE ICONHA. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2701 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462889098 36876 2014 2014-12-23T00:00:00 0,0000 0,0000 120388,3200 0,0000 28565687000121 2 "" ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE GUARAPARI 8330356 Não Aplicável pagto da nf nº60, relativo a prestação de serviços sus sia normal do mes de outubro/14, conforme proc. 64775399/2014. 2014OB27526 2014NE01068 64775399 VALOR R$ 1.846.357,60 EM NOME DA ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE GUARAPARI - PRESTADORES DE SERVIÇOS DO SUS REFERENTE EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4706 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE COMPLEMENTARES À REDE PÚBLICA (TABELA SUS) 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2868 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - GESTÃO PLENA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462889099 36877 2014 2014-05-21T00:00:00 0,0000 0,0000 668,0000 0,0000 31474414000186 2 "" BUTERI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 8320267 Dispensa de Licitação PGTO. DA NF. 24355 DO MÊS DE ABRIL/2014 PARA ATENDER AQUISIÇAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO(BROMOPRIDA, HIDROCORTISONA PARA ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL) CONF.SOLIC.DO NTF/CI 170/2014. 2014OB00947 2014NE00444 65826582 BROMOPRIDA, HIDROCORTISONA PARA ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2727 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462889100 36878 2014 2014-08-26T00:00:00 0,0000 0,0000 4097,6000 0,0000 16738103000193 2 "" CLINICA GREEM HOUSE LTDA 8374753 Não Aplicável REF.NL,PAGTO.NF-0189,INTERNAÇÃO DE CARLOS THIAGO FALQUETO, DE 22 A 31/07/2014. 2014OB18342 2014NE00751 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462889101 36879 2014 2014-06-27T00:00:00 0,0000 0,0000 -212,0000 0,0000 10777333000185 2 "" AUTOCLIP -SERVICOS DE PESQ.E DES.TEC.INF.LTDA 8355980 Dispensa de Licitação ACERTO DE LANÇAMENTO DA 2014NL00187 , NÃO MARCADA COMO CONTRATO E ORA SE REGULARIZA. 2014GD00032 2014NE00083 52962032 LEITURA DE DIVERSOS DIARIOS OFICIAIS SERVICOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220202 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 22 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 157 EXECUÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS MERCANTIS 2198 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2790 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES 22202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462889102 36880 2014 2014-05-15T00:00:00 0,0000 0,0000 303,3400 0,0000 36026888000189 2 "" SAAE DE IBITIRAMA 8316970 Inexigível PG REFERENTE SERVIÇO COM ABASTECIMENTO DE AGUA E COLETA DE ESGOTO NAS ESCOLAS ESTADUAIS DE IBITIRAMA, MÊS DE ABRIL/2014. 2014OB05502 2014NE00769 65287576 EM FAVOR DA EMPRESA SAAE NOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2014 REFERENTE SERVIÇO NAS ESCOLAS ESTADUAIS DE IBITIRAMA (CI/DSG/N 18/2014) EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO MÉDIO 4348 APOIO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DE ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462889103 36881 2014 2014-09-10T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.837.847-## 1 "" HELENA DA VITORIA MORAES RIBEIRO 8341071 Diárias PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS, VISANDO COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO,PAG.DE 1 E 1/2 DIÁRIAS,CONF.IS.Nº3089/2014,EM 13 E 14/10/2014, DE VITORIA P/CACHOEIRO 2014OB15669 2014NE00149 64873510 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA A FAVOR DAS BANCAS EXAMINADORAS DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO EXERCICIO 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462889104 36882 2014 2014-02-27T00:00:00 0,0000 0,0000 30647,3200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.LIQ.FL.FEV/14 DOS INAT.D.PUBLICA. 2014OB01928 2014NE00019 65006925 DE INATIVOS DA DEFENSORIA PÚBLICA, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 119 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA DEFENSORIA PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2185 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462889105 36883 2014 2014-03-24T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.415.437-## 1 "" JOSE CARLOS MELANES GONçALVES 8369144 Diárias Participar do Workshop de Técnicas didáticas para pedagogos que será realizado no dia 12/03/2014. Na APAE D NOVA VENÉCIA. 2014OB02507 2014NE02387 65750713 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (NOVA VENECIA) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462889106 36884 2014 2014-07-17T00:00:00 0,0000 0,0000 14241,7200 0,0000 360101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 8372130 Não Aplicável Pagamento referente a despesas de INSS, conforme Informativo Circular NUREF/039/2014, referente a parte de consignação, folha junho/2014. 2014OB00893 2014NE00637 65142683 COM PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS AUXILIO ALIMENTACAO E ESTAGIARIOS DURANTE O EXERCICIO DE 2014 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2532 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462889107 36885 2014 2014-06-27T00:00:00 0,0000 0,0000 249755,8600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG LIQ FL PENS JUN/14 PCES 2014OB08041 2014NE00169 65002938 DE PENSIONISTAS DA PCES (POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 749 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2217 13 SALARIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462889108 36886 2014 2014-06-05T00:00:00 0,0000 0,0000 229,2300 0,0000 27485069000109 2 "" EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A 8335848 Dispensa de Licitação Programação de pagamento de despesa da PMES com energia elétrica no mês de Abril/2014, conforme identificação 61712. 2014OB01309 2014NE00273 65011260 SOLICITA ABERTURA DE PROCESSO REFERENTE DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA EM 2014, EM FAVOR DA EMPRESA: LUZ E FORÇA SANTA MARIA. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2750 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462889109 36887 2014 2014-05-05T00:00:00 0,0000 0,0000 20296,5000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG CONSIG FL INAT ABR/14 PMES 2014OB05279 2014NE00084 65005228 DE INATIVOS DA PMES (POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 759 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462889110 36888 2014 2014-01-09T00:00:00 0,0000 0,0000 877,5100 0,0000 10309525000167 2 "" VILTAC SERVIÇOS LTDA 8373293 Pregão Pagamento do ISS, Nota Fiscal 104, referente a 2ª Medição de Serviços da construção de alambrado na Comunidade de Chapadinha, no Município de Nova Venécia-ES, Contrato 007/2014, Ata de Registro de Preços 027/2013, Concorrência Pública SRP 012/2013, oriundo do Processo 61077992. 2014OB03028 2014NE00329 63664771 CONSTRUÇÃO DE ALAMBRADO - PROGRAMA MAIS ESPORTE - CAMPO DE FUTEBOL EM CHAPADINHA. SOLICITACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 59 NOROESTE 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 812 DESPORTO COMUNITÁRIO 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 1592 IMPLANTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA ESPORTIVA NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3366 OBRAS DE BENFEITORIA OU MELHORIA EM IMÓVEIS DE USO ESPECIAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462889111 36889 2014 2014-05-06T00:00:00 0,0000 0,0000 15,0000 0,0000 100102 3 "" SECRETARIA DA CASA MILITAR 8371060 Não Aplicável PAGTO DE CONSIGNAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL MILITAR, REGIME PRÓPRIO, DO MÊS DE MAIO/14. 2014OB01687 2014NE00074 65046927 PARA DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, AUXILIO ALIMENTAÇÃO E ESTAGIÁRIOS DAQUELA SECRETARIA EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 750 SEGURANÇA DE DIGNATÁRIOS 2080 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSIDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462889112 36890 2014 2014-07-25T00:00:00 0,0000 0,0000 829,9400 0,0000 360101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 8372130 Não Aplicável Pagamento referente a folha de pagamento de julho/2014, RPPS. 2014OB00920 2014NE00068 65142683 COM PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS AUXILIO ALIMENTACAO E ESTAGIARIOS DURANTE O EXERCICIO DE 2014 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2532 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2501 VENCIMENTOS E SALARIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462889113 36891 2014 2014-03-06T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.491.517-## 1 "" ANGELA MARIA CAETANO DE SOUZA 8319359 Diárias PAGAMENTO DIÁRIAS PARA UTILIZAÇÃO EM 03/06/2014 - DESTINO: COLATINA - OBJETIVO: PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO SOBRE PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS COM A EQUIPE PISICOSSOCIAL. 2014OB01795 2014NE01460 66614392 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA VIAGENS. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 694 MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR 8388 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462889114 36892 2014 2014-03-06T00:00:00 0,0000 0,0000 4798,0600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG. CONSIG. REFERENTE AO MÊS DE MAI/14 FL. INAT. FES. 2014OB06927 2014NE00078 65006135 DE INATIVOS DO FES (FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 729 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462889115 36893 2014 2014-07-29T00:00:00 0,0000 0,0000 70,2600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.JUL/14 FL.INAT.TCES. 2014OB09647 2014NE00003 65008650 DE INATIVOS DO TCES - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 19 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462889116 36894 2014 2014-05-11T00:00:00 0,0000 0,0000 2406,2500 0,0000 ###.314.957-## 1 "" CLAUDIANA VENANCIO RIBEIRO 8372729 Inexigível PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO P/ ATENDER EXECUÇÃO DE CURSOS DESTA ESESP NO MÊS DE OUTUBRO/14. 2014OB03975 2014NE00103 65177053 DA PROFISSIONAL CLAUDIANA VENANCIO RIBEIRO PARA ATUAR COMO APOIO TÉCNICO NA FORMAÇÃO DE SERVIDORES DO POLO DE NOVA VENÉCIA. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 543 CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS SERVIDORES E GESTORES PÚBLICOS DO ESTADO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2708 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462889117 36895 2014 2014-05-08T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.612.947-## 1 "" DILCEA DIAS DA SILVA 8329287 Diárias PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS P/ SUPERVISIONAR CURSOS EM ANDAMENTO MINISTRADOS POR SEST, SENAT, CFC SESTRAN, IBETRAN E OUTROS.CONF. IS Nº: 1214/2014, 2 E ½ DIÁRIAS EM 15, 16 e 17/08/2014 DE VITÓRIA P/ CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM. 2014OB11964 2014NE00038 64702707 EMPENHO POR ESTIMATIVA, EXERCICIOS 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462889118 36896 2014 2014-08-07T00:00:00 0,0000 0,0000 2523,7000 0,0000 04741904000129 2 "" TECNICA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA - ME 8356933 Pregão PAGAMENTO DE RETENÇÃO DE INSS S/ SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PRESTADOS PARA ESTA DEFENSORIA PÚBLICA. 2014OB01403 2014NE00273 55513930 EMPRESE ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE ALMOXARIFE E MOTORISTA. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 180901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 18 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 110 DIREITOS HUMANOS, DIREITOS DE TODOS 2144 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO, SEDE E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2830 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 18901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462889119 36897 2014 2014-04-08T00:00:00 0,0000 0,0000 9363,4000 0,0000 10572064000110 2 "" V & M INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP 8326666 Pregão PAGAMENTO DE DESPESAS COM NF-E N° 000.712, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E MATERIAIS DE COPA E COZINHA. 2014OB01684 2014NE01010 66002800 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DE COPA E COZINHA. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 180901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 18 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 110 DIREITOS HUMANOS, DIREITOS DE TODOS 2144 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO, SEDE E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2422 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO 18901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462889120 36898 2014 2014-06-27T00:00:00 0,0000 0,0000 4399,9900 0,0000 220202 3 "" JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 8369999 Não Aplicável PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA JUCEES, REGIME PRÓPRIO , JUNHO/2014. 2014OB00751 2014NE00019 65101596 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220202 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 22 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 157 EXECUÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS MERCANTIS 2199 REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2518 GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO - RPPS 22202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462889121 36899 2014 2014-02-10T00:00:00 0,0000 0,0000 2876,8700 0,0000 ###.108.247-## 1 "" PAULO MARCIO DE OLIVEIRA MACHADO 8373096 Inexigível PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COORDENAÇÃO TÉCNICA P/ ATENDER EXECUÇÃO DE CURSOS DESTA ESESP NO MÊS DE SETEMBRO/14. 2014OB03601 2014NE00996 66918650 PARA CONTRATAÇÃO DE PAULO MARCIO DE OLIVEIRA MACHADO PARA EXERCER A FUNÇÃO DE COORDENADOR DE CURSO DE 04/07 A 31/12. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 543 CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS SERVIDORES E GESTORES PÚBLICOS DO ESTADO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2708 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462889122 36900 2014 2014-10-23T00:00:00 0,0000 0,0000 85593,6100 0,0000 220101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 8369860 Não Aplicável PAGAMENTO COMPLEMENTAR DE DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL, FOLHA Nº 31 RELATÓRIO REGIME PRÓPRIO, OUTUBRO/2014. 2014OB03297 2014NE01621 65016882 SOLICITAÇÃO PARA AUTORIZAÇÃO DE EMISSÃO DE EMPENHOS ESTIMATIVOS. AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2186 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2504 ABONO DE PERMANÊNCIA - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462889123 36901 2014 2014-05-06T00:00:00 0,0000 0,0000 19,0800 0,0000 320101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TRABALHO 8372250 Dispensa de Licitação PGTO CONSIGNAÇÃO DE FOLHA DE PESSOAL MÊS 05/2014. 2014OB01014 2014NE00604 65171381 FOLHA DE PAGAMENTO DA SECTTI DO EXERCICIO DE 2014. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TRABALHO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2414 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2596 SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462889124 36902 2014 2014-01-14T00:00:00 3405,6000 0,0000 0,0000 0,0000 08602745000132 2 "" CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S.A 8337240 Dispensa de Licitação DESTINADO A ATENDER DESPESAS COM SEGURO DOS ESTAGIÁRIOS - JAN/AGOSTO/14. 2014NE00021 2014NE00021 1382014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 32 CONTROLE EXTERNO 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2018 EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2805 SEGUROS EM GERAL, INCLUSIVE SEGURO DPVAT 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462889125 36903 2014 2014-01-31T00:00:00 7484,6000 0,0000 0,0000 0,0000 03204058000145 2 "" ORTHO HEAD INSTRUM. E IPLAN. CIRURGICOS LTDA 8315760 Inexigível Exercicio Anterior. 2014NE00119 2014NE00119 39912043 DE EMPRESAS P/ FORNECIMENTO DE MATERIAL CONSIGNADO DE ORTESE E PROTESE QUESERAO UTILIZ EM CIRURGIAS ORTOPED,ANEXO SOL 01/2008 CREDENCIAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440914 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2722 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL ANTÔNIO BEZERRA DE FARIAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2443 MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462889126 36904 2014 2014-02-19T00:00:00 504,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.082.947-## 1 "" MARCUS HERMOGENES RODRIGUES FONSECA 8359622 Diárias Empenho para cobrir despesas com Diarias, tendo em vista o deslocamento do Servidor deste PROCON/ES, nos municipios de Baixo Guandu e São Gabriel da Palha, para aplicarem o treinamento e a implantação do Sistema SINDEC 2014NE00089 2014NE00089 65511964 DE 4 ¹/² (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS PARA OS SERVIDORES MARCUS HERMÓGENES E ZAKI MARTINELLI, PARA TREINAMENTO E IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA SINDEC NOS MUNICÍPIOS DE BAIXO GUANDU E SÃO GABRIEL DA PALHA. CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460202 INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2827 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 46202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462889127 36905 2014 2014-01-23T00:00:00 4,9400 0,0000 0,0000 0,0000 470101 3 "" SECRETARIA ESTADUAL ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS 8370046 Não Aplicável Empenho para cobrir despesas com folha de pessoal mês jan/14 RPPS 2014NE00050 2014NE00050 65168127 DE PESSOAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA ESTADUAL ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4856 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4225 ABONO PERMANÊNCIA - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462889128 36906 2014 2014-02-20T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.990.837-## 1 "" CARLOS ROBERTO ROSA 8326259 Diárias EMPENHO COM DIÁRIAS PARA REUNIÃO COM EM BARRA FRANCISCO E BAIXO GUANDU, DIAS 24 A 25/02. 2014NE00409 2014NE00409 65040899 PAGAMENTO DESPESAS COM DESLOCAMENTO DE VIAGEM - FONTE 0101. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA PESQUISA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2390 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462889129 36907 2014 2014-10-02T00:00:00 1017,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.394.487-## 1 "" LUCAS MESQUITA PINTO 8317464 Diárias REFORÇO PARA CONTABILIZAÇÃO DE DIARIAS FORA DO ESTADO. 2014NE00360 2014NE00268 65013158 NO VALOR DE R$ 400,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS REF AO EXERCICIO DE 2014 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 750 SEGURANÇA DE DIGNATÁRIOS 2080 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462889130 36908 2014 2014-03-24T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.071.407-## 1 "" WESLEY CARLOS JOSÉ DE SOUZA 8373460 Diárias EMPENHO DA DESPESA C/ DIÁRIA REFERENTE A VIAGEM P/ PRESTAR APOIO NAS UNIDADES DE REGIÃO METROPOLITANA NO PERÍODO DO CARNAVAL DIAS 02 E 03/03/14. CI 313. 2014NE00680 2014NE00680 65791495 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR: WESLEY CARLOS JOSÉ DE SOUZA. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 460201 INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2810 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 46201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462889131 36909 2014 2014-02-01T00:00:00 10000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 11340336000110 2 "" CFC TRES PONTOES LTDA. ME 8360149 Não Aplicável PREST.DE SERV.EM CURSOS TEÓRICOS E PRÁTICOS DE DIREÇÃO VEICULAR A CANDIDATOS DO PROGR. CNH SOCIAL NO EXERC.2014. 2014NE00448 2014NE00448 63683903 ESTIMATIVO- 2014 CFC TRÊS PONTÕES EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 333 EMPREGABILIDADE 860 REDUÇÃO DA POBREZA 4516 CARTEIRA DE HABILITAÇÃO - CNH SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2866 PROGRAMA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO (CNH) SOCIAL 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462889132 36910 2014 2014-07-04T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.059.457-## 1 "" ZULMIRA COELHO SALDANHA 8360743 Diárias DESPESAS COM DIARAIS PARA OS FUNCIONÁRIOS QUE ESTARÃO COMPONDO A EQUIPE DE TRABALHO EM ATÍLIO VIVÁCQUA NO PERIODO DE 10 A 11 DE ABRIL/2014. 2014NE00200 2014NE00200 66007160 PARA A FUNCIONÁRIA ZULMIRA COELHO SALDANHA EM ATÍLIO VIVÁCQUA. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2685 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462889133 36911 2014 2014-03-19T00:00:00 21963,4000 0,0000 0,0000 0,0000 07543993000197 2 "" RP LOCADORA DE VEICULOS LTDA 8348146 Pregão Para cobrir despesa de exercício anterior com locação de veículos sem motorista, referente a diferença apurada do reajuste. 2014NE00214 2014NE00214 34082010 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300203 INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 272 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 116 DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES METROLÓGICAS 2318 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2853 LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE 30203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462889134 36912 2014 2014-10-14T00:00:00 415,0100 0,0000 0,0000 0,0000 ###.284.177-## 1 "" MAGNA DIAS DE ATHAYDE 8318953 Inexigível REF TFD 752/14 PARA COBRIR DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTE ANTONIO LUBIANA NETO. 2014NE03073 2014NE03073 55878768 DE TFD. REP. MAGNA DIAS DE ATHAYDE LUBIANA CPF 130.284.177-74. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 57 CENTRO OESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2715 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2862 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD - TERRESTRE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462889135 36913 2014 2014-09-15T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.743.037-## 1 "" ARIADINA LEMOS DE MEIRA RIBEIRO 8317020 Diárias 1694 - Realizar Pesquisa Diagnóstica dos Núcleos de Tecnologia Educacional - PROINFO, Em Atendimento à CI/SEDU/CEFOPE/GEPED/Nº4, 26 DE AGOSTO DE 2014. Em MUCURICI. 2014NE14777 2014NE14777 67667490 EM FAVOR DE BARBARINA LUZIA DELBONI BINOW, EDITH RODRIGUES NOVAES E ARIADINA LEMOS DE MEIRA RIBEIRO (NOVA VENÉCIA) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462889136 36914 2014 2014-09-17T00:00:00 677,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.523.957-## 1 "" PRICILA BACCHETTI CEZAR 8361477 Não Aplicável Empenho para atender a diárias da servidora Priscila Bachetti Cezar dos dias 25 a 28/08, 01,09,20/09/2014, conf. autorização em anexo. 2014NE01385 2014NE01385 65082583 PARA ACOMPANHAR, CONTROLAR E EXECUTAR ATIVIDADES RELACIONADAS A REGULAÇÃO E VIGILANCIA EM SAUDE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 594 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO 4713 MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462889137 36915 2014 2014-10-23T00:00:00 0,0000 0,0000 19855,7300 0,0000 220101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 8369860 Não Aplicável PAGAMENTO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME FOLHA Nº 31 DE OUTUBRO/2014, REGIME GERAL. 2014OB03290 2014NE00169 65016882 SOLICITAÇÃO PARA AUTORIZAÇÃO DE EMISSÃO DE EMPENHOS ESTIMATIVOS. AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2180 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3635 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RGPS - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462889138 36916 2014 2014-11-28T00:00:00 0,0000 0,0000 255,5000 0,0000 03506307000157 2 "" EMPRESA BR.TECNOLOGIA ADM CONVENIOS HOM LTDA 8317017 Pregão PAGAMENTO DE DESPESA COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULO, CONFORME FATURA N° 14199227. (SERVIÇOS - DESCONTO CONTRATUAL) 2014OB03722 2014NE00704 57163715 E INCLUSÃO DO FORNECIMENTO DE PEÇAS DOS VEÍCULOS DA FAMES.( VOL.2) ADESAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2685 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2754 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462889139 36917 2014 2014-07-28T00:00:00 0,0000 0,0000 70750,0000 0,0000 27314715000175 2 "" FUNDACAO EDUCACIONAL PRES. CASTELO BRANCO 8367342 Dispensa de Licitação PAGAMENTO PARA COBIR DESPESA DE LOCAÇÃO DE IMOVEL, ONDE FUNCIONA A ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL NO MUNICIPIO DE COLATINA, REFERENTE AO MES DE JUNHO, CONTRATO 177/2014. 2014OB12483 2014NE05033 66274206 EMERGENCIAL DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER O PROJETO PARA CRIAÇÃO DE ESCOLA ESTADUAL EM TEMPO INTEGRAL NO MUNICÍPIO DE COLATINA (REP/GERFE/N 126/2014) CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO MÉDIO 8678 MELHORIA DO DESEMPENHO ESCOLAR DOS ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2774 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462889140 36918 2014 2014-12-12T00:00:00 0,0000 0,0000 4980,5000 0,0000 06322307000195 2 "" COMLOG LOCACAO DE EQUIPAM. E SERV. LTDA - ME 8337439 Pregão PAGAMENTO DAS NF´S N° 872,1891,870 E 1892, REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS, SONORIZAÇÃO E LOCAÇÃO DE TOLDOS PARA ATENDER A SEG, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. 2014OB02654 2014NE00191 63961121 E POSTERIOR CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO E ÁUDIO VISUAL E DE LOCAÇÃO DE TENDAS COTACAO DE PRECOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 505 ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2120 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2799 FESTIVIDADES E HOMENAGENS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462889141 36919 2014 2014-12-29T00:00:00 0,0000 0,0000 3893,1500 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 Não Aplicável PAGAMENTO CONSIGNAÇÕES FOLHA PESSOAL MÊS DEZEMBRO/2014. 2014OB04095 2014NE00102 65158598 DE TODOS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE MÊS JANEIRO/2014 (VITÓRIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 113 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (60%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2087 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462889142 36920 2014 2014-12-29T00:00:00 0,0000 0,0000 11764,5400 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 Não Aplicável PAGAMENTO CONSIGNAÇÕES, FOLHA DEZEMBRO/2014. 2014OB04081 2014NE00102 65158598 DE TODOS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE MÊS JANEIRO/2014 (VITÓRIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 113 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (60%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2087 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462889143 36921 2014 2014-10-28T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.626.337-## 1 "" JOSE CARLOS FELICIO DOS SANTOS 8365071 Diárias Pagto. da Despesa c/ 1/2 Diaria ref. Viagem a Cachoeiro para realizar translado de bens patrimoniais do ICISEC para a Unidade de Cachoeiro no dia 01/10, CI 074/14 2014OB03317 2014NE02491 65584732 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR: DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 460201 INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2810 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 46201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462889144 36922 2014 2014-10-23T00:00:00 0,0000 0,0000 2307,0400 0,0000 600201 3 "" INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371610 Não Aplicável PG.LIQ.FL.DESP.EXERC.ANTERIORES FL.SERVID.ATIVOS/COMIS.DO IPAJM. 2014OB01463 2014NE00025 65007972 DESPESAS DO IPAJM COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, SUBSTITUIÇÕES, ESTAGIÁRIOS, AUX. ALIMENTAÇÃO, OBRIGAÇÕES PATRONAIS E CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS, BEM COMO DESPESAS EXERC. ANTERIORES. EXERC.2014. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2885 MANUTENÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3489 ATIVO CIVIL - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462889145 36923 2014 2014-03-12T00:00:00 0,0000 0,0000 17620,8900 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 Não Aplicável Contribuição previdenciária (IPAJM), parte segurado, da folha 31 do mês de Novembro/2014. 2014OB03733 2014NE00078 65158598 DE TODOS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE MÊS JANEIRO/2014 (VITÓRIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2085 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE SERVIÇOS E APOIO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462889146 36924 2014 2014-06-01T00:00:00 -18068252,0000 0,0000 0,0000 0,0000 27476100000145 2 "" PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 8335697 Não Aplicável ANULAÇÃO 2014NE00007 2014NE00003 201400001664 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 2029 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2505 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462889147 36925 2014 2014-03-21T00:00:00 11052,0000 0,0000 0,0000 0,0000 05792158000165 2 "" SCORPION TELOES LTDA 8338928 Pregão PARA COBRIR DESPESAS RELATIVO LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ESPAÇO FÍSICO, PARA 55 (CINQÜENTA E CINCO) PESSOAS, PARA REALIZAÇÃO DE EVENTO DIA 24 E 25/03/2014 OUTROS, PARA A REFLEXÃO ESTRATÉGICA DA SESA, 2014NE02288 2014NE02288 65512154 EQUIPAMENTO E ESPAÇO FÍSICO, PARA 55 (CINQÜENTA E CINCO) PESSOAS, PARA REALIZAÇÃO DE EVENTO DIA 24/03/2014. ALIMENTACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2690 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2798 EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462889148 36926 2014 2014-03-02T00:00:00 1744,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.823.390-## 1 "" LUCIANE INFANTINI DA ROSA ALMEIDA 8370442 Inexigível VALOR PARA OCORRER COM DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONALPARA ATUAR NO ASSESSORAMENTO TÉCNICO NO PROCESSO DE CREDENCIAMENTO DE DOCENTES NOS DIAS 03 E 05.02.2014, NESTA ESESP. 2014NE00175 2014NE00175 65323025 DA PROFISSIONAL LUCIANE INFANTINI DA ROSA ALMEIDA PARA ATUAR NO ASSESSORAMENTO TÉCNICO NO PROCESSO DE CREDENCIAMENTO DE DOCENTES, NESTA ESESP. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 543 CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS SERVIDORES E GESTORES PÚBLICOS DO ESTADO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2708 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462889149 36927 2014 2014-02-17T00:00:00 385,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.229.637-## 1 "" LEACI VIEIRA ONOFRE 8351005 Dispensa de Licitação DESPESAS COM SERVIÇOS DE LEITURA DE DADOS METEOROLÓGICOS NO ELDR/ECOPORANGA,NO PERÍODO DE 30 DIAS. 2014NE00365 2014NE00365 64846962 SERVIÇO DE LEITURA DE DADOS METEOROLÓGICOS EM ECOPORANGA. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA PESQUISA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 545 METEOROLOGIA 850 ADAPTAÇÃO ÀS MUDANÇAS CLIMÁTICAS 6394 ESTRUTURAÇÃO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO E ALERTA DE DESASTRES NATURAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462889150 36928 2014 2014-02-17T00:00:00 1982651,0000 0,0000 0,0000 0,0000 11356696000100 2 "" FMS DE SÃO MATEUS 8349018 Não Aplicável para cobrir despesas com prestador de serviços sus em favor do fundo municipal de saúde de são mateus, no exercicio de 2014. 2014NE01292 2014NE01292 64781178 VALOR DE R$ 2.379.1814,75, EM NOME DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS, PRESTADORES DE SERVIÇOS DO SUS, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4706 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE COMPLEMENTARES À REDE PÚBLICA (TABELA SUS) 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2868 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - GESTÃO PLENA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462889151 36929 2014 2014-10-04T00:00:00 0,0000 3490,0000 0,0000 0,0000 09023884000174 2 "" AMBIENTAL CONTROLE INTEGRADO PRAGAS LTDA-ME 8322093 Pregão LIQUIDACAO DA NOTA FISCAL 3043, REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO DE CONTROLE DE PRAGAS NO MES DE MARCO/14, PROCESSO 64959643. 2014NL00674 2014NE00237 64959643 MENSAL NO VALOR R$ 5.000,00 - EXERCICIO DE 2014 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 505 ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2120 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2816 SERVIÇOS DE CONTROLE AMBIENTAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462889152 36930 2014 2014-08-29T00:00:00 0,0000 2932,8400 0,0000 0,0000 28151363000147 2 "" CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO 8330475 Inexigível LIQUIDAÇÃO DE DESPESA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA OS PRÉDIOS DO IPAJM E PERÍCIA MÉDICA DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2014, CONFORME FATURA DE MATRÍCULAS Nº 019179-5 (PERÍCIA MÉDICA), 251444-3, 431513-8, 251505-9 E 372059-4(IPAJM) 2014NL00942 2014NE00038 64999530 CONT Nº003/2010 COM A CIA ESP SANTENSE DE SANEAMENTO - CESAN REF. À PREST DOS SERV DE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATATA E ESGOSTO SANITÁRIO DO IPAJM E P.MÉDICA. EXERCÍCIO 2014. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2885 MANUTENÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462889153 36931 2014 2014-05-13T00:00:00 0,0000 17612,0000 0,0000 0,0000 00749676000182 2 "" CONTROL SYTEMS-CONT. E SISTEMAS ELETR. LTDA 8339969 Pregão LIQUIDACAO DAS NFS-1419/1436,REF. DESPESAS COM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM NOBREAKS DO PALACIO FONTE GRANDE. 2014NL00925 2014NE00023 64670554 ESTIMATIVO NO VALOR DE R$ 8.806,00 PARA O ANO DE 2014 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 505 ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2120 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462889154 36932 2014 2014-01-04T00:00:00 0,0000 8251,8000 0,0000 0,0000 39630314000103 2 "" CENTRO DE EVENTOS VITORIA COM.E SERV LTDA 8317367 Pregão Liquidação de despesa com coffee break para o evento Formatura do PRONATEC, referente a DANFE-881. 2014NL00541 2014NE00214 58257489 ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°008/2012 DA DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, QUE TEM POR OBJETO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ORGANIZAÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS ADESAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TRABALHO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 131 COMUNICAÇÃO SOCIAL 168 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA TECNOCIENTÍFICA, PARA O DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO, TECNOLÓGICO E DE INOVAÇÃO DO ESTADO 4412 ORGANIZAÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2459 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO EM GERAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462889155 36933 2014 2014-09-04T00:00:00 0,0000 2309,8400 0,0000 0,0000 04164616000159 2 "" TNL PCS S.A 8336932 Pregão liquidação referente aos serviços de telefonia movel pessoal local longa distancia periodo 03/01 a 03/02/14. 2014NL01105 2014NE00807 65981677 DAS DESPESAS DE TELEFONIA MÓVEL, NO EXERCÍCIO DE 2014, REF. AO CONTRATO SEGER Nº 018/2012 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2450 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462889156 36934 2014 2014-03-18T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.871.117-## 1 "" DANIELA DE SOUZA CASOTTI 8350179 Diárias REF. 1(UMA)DIARIA P/VIAGEM VITORIA DIAS 18 E 21/03/14,REUNIÃO COMITE EST.INVEST.OBITO MATERNO INFANTIL E FETAL E REUNIÃO ATUALIZ.SISTEMA E-SUS,CONF.REQS.Nº019 E 020/14-APS/SRSC. 2014NL00871 2014NE00329 59305894 DE DIÁRIAS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 594 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO 4714 MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462889157 36935 2014 2014-03-19T00:00:00 0,0000 1221,0000 0,0000 0,0000 10260165000156 2 "" VIDRAçARIA MINAS LTDA - ME 8345973 Dispensa de Licitação REF.AQUISIÇÃO DE PORTA DE VIDRO TEMPERADO 10MM, COM FERRAGENS, FECHADURAS E PUXADORES, PARA ATENDER AO CIODES/SESP, NOTA FISCAL Nº 000.000.362. 2014NL00390 2014NE00172 65041550 DE PORTA DE VIDRO TIPO BLINDEX, COM FORNECIMENTO DAS FERRAMENTAS E PUXADORES , PARA SUBSTITUIR UMA FOLHA DA PORTA DA SALA DE OPERAÇÃO DO CIODES . AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2730 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2424 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462889158 36936 2014 2014-04-30T00:00:00 0,0000 831,7300 0,0000 0,0000 23921349000161 2 "" VISUAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA 8320262 Pregão LIQUIDAÇÃO PTE NF. NR. 012204 REFERENTE A LOCAÇÃO DE HARDWARWE , MÊS MARÇO/2014. 2014NL00400 2014NE00053 52207692 CONTRATAÇÃO DE SISTEMA ELETRÔNICO DE SENHAS PARA GESTÃO DO ATENDIMENTO AO PÚBLICO NA JUCEES CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220202 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 22 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 157 EXECUÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS MERCANTIS 2195 REGISTROS DE ATOS DE EMPRESAS MERCANTIS E ATIVIDADES AFINS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2776 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 22202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462889159 36937 2014 2014-02-04T00:00:00 0,0000 12707,5700 0,0000 0,0000 00625711000151 2 "" HOSPITAL MERIDIONAL S/A 8335672 Não Aplicável NL RE. A INTERNAÇÃO DE VERILDA GONÇALVES PAOLI - DURANTE O PERIODO DE 06 A 20/12/2013 - CONF. NF 5916 - 2014NL02401 2014NE00342 64804925 DE VERILDA GONAÇALVES PAOLI NO HOSP.UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA DO HOSP.MERIDIONAL. AUTORIZAÇÃO PARA INTERNAÇÃO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462889160 36938 2014 2014-06-23T00:00:00 0,0000 -937,8300 0,0000 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO REF. VENCIMENTOS E VANTAGENS P.MILITAR FPG JUNHO/2014. 2014NL01506 2014NE00856 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL MILITAR "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2756 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2620 ADICIONAL DE TEMPO DE SERVICO - PESSOAL MILITAR - GRATIFICACAO ADICIONAL POR TEMPO DE SERVICO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462889161 36939 2014 2014-03-09T00:00:00 0,0000 0,0000 835,6800 0,0000 13797278000183 2 "" SIM - CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES LTDA 8368529 Não Aplicável Pagto da NF 209 (Sim) curso tecnico e pratico a candidatos do projeto cnh social 2014 2014OB13576 2014NE00341 64122883 ESTIMATIVO - 2014 CFC SIM EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 333 EMPREGABILIDADE 860 REDUÇÃO DA POBREZA 4516 CARTEIRA DE HABILITAÇÃO - CNH SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2866 PROGRAMA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO (CNH) SOCIAL 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462889162 36940 2014 2014-10-06T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.054.197-## 1 "" ANTONIO JOSE DO CARMO 8327618 Diárias PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS, VISANDO COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO,PAG.DE 2 E 1/2 DIÁRIAS,CONF.IS.Nº1665/2014,EM 12/13 E 14/06/2014, DE VITORIA P/B.S.FRANCISCO 2014OB08862 2014NE00075 64873510 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA A FAVOR DAS BANCAS EXAMINADORAS DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO EXERCICIO 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462889163 36941 2014 2014-09-29T00:00:00 0,0000 0,0000 120,0000 0,0000 27476100000145 2 "" PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 8335697 Não Aplicável REFERENTE AO PAGAMENTO DAS GUIAS Nº 140173181 E 140171047, CIS PGE/PFI Nº 077 E 078/2014, COM DILIGÊNCIA DO ANALISTA JUDICIÁRIO - OFICIAL DA JUSTIÇA AVALIADOR. 2014OB01075 2014NE00082 64940365 CI/PGE/GEAD/Nº016/2014 - SOLICITA AUTORIZAÇÃO P/ EMPENHO ESTIMATIVO EM FAVOR DA ASSOCIAÇÃO DOS OFICIAIS DE JUSTIÇA DO JUÍZO DESTA CAPITAL EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2160 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2825 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462889164 36942 2014 2014-10-27T00:00:00 0,0000 0,0000 -57112,6500 0,0000 07599862000121 2 "" QUALITY SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - ME 8353435 Concorrência ESTORNO DA 2014OB02086 PPR TER SIDO EMITIDA COM VALOR INCORRETO 2014GD00034 2014NE01025 59358572 CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS TÉCNICAS ESTADUAIS, CONVÊNIO 701600/2011 ENTRE O FNDE E A SECTTI. CONSTRUCAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 320101 SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TRABALHO 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 0 ESTADO 133 CONVÊNIOS - UNIÃO "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 363 ENSINO PROFISSIONAL 855 EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 1412 CONSTRUÇÃO, AQUISIÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE CENTROS DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3366 OBRAS DE BENFEITORIA OU MELHORIA EM IMÓVEIS DE USO ESPECIAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462889165 36943 2014 2014-07-21T00:00:00 0,0000 0,0000 289,6000 0,0000 ###.502.826-## 1 "" MAGNA VAZ DE LIMA 8358604 Dispensa de Licitação AJUDA DE CUSTO CONSULTA R JANEIRO REQ 01307/14 2014OB02178 2014NE02263 55721150 PASSAGEM E DIARIA PARA MAGNA VAZ DE LIMA REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2718 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE VITÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462889166 36944 2014 2014-07-18T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.649.097-## 1 "" NAHYANA ARPINI BENEDITO 8358129 Diárias PAGAMENTO 0,5 DIÁRIA-CIVIL PARA VIAGEM A VITÓRIA EM 19/07 PARA CAPACITAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS (INSIFICIÊNCIA RENAL E TRANSPLANTE), CONFORME AUTORIZADO EM REQUISIÇÃO 08/2014-FARMÁCIA CIDADÃ/SRS-COLATINA. 2014OB02685 2014NE00450 54636582 DE DIARIAS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 594 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO 4714 MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462889167 36945 2014 2014-11-12T00:00:00 0,0000 0,0000 600,0000 0,0000 07039651000134 2 "" SAO BERNARDO APART HOSPITAL S/A 8340003 Dispensa de Licitação pagto nf 19961 - ref. maio/14 2014OB01927 2014NE00538 65926188 SOLICITO COMPRA DE EXAME DE ECOCARDIOGRAMA TRANSESOFAGICO PARA O PACIENTE JOÃO ALVES FERREIRA INTERNADO NO HMSA. SERVICOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 57 CENTRO OESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2725 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE SÍLVIO AVIDOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462889168 36946 2014 2014-12-17T00:00:00 0,0000 0,0000 18097,0500 0,0000 01522575000137 2 "" MEDIC SERVICOS MEDICOS LTDA 8334563 Pregão Ref.Exames de Endoscopia, Colonoscopia conf.nf.355 Proc.52987272.(MEDIC SERV.MEDICOS). 2014OB01992 2014NE01165 52987272 CI DE Nº 018/2011, QUE CONTÉM SOLICITAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DOS SEGUINTES SERVIÇOS: COLONOSCOPIA 55 UN., ENDOSCOPIA 900 UN. E COLANGIOGRAFIA PANCREATO RETRÓGRADA ENDOSCOPICA 05 UNIDADES. ABERTURA DE PROCESSO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440914 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2722 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL ANTÔNIO BEZERRA DE FARIAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462889169 36947 2014 2014-12-09T00:00:00 0,0000 0,0000 -112,0000 0,0000 ###.582.737-## 1 "" JOSE SIQUEIRA DA VITORIA 8329765 Adiantamento - Suprimento de Fundos Devolução parcial a conta C devido saldo não utilizado de suprimento de fundos. 2014GD00042 2014NE00203 66320895 NO VALOR DE R$ 600,00 SUPRIMENTO DE FUNDOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 100101 SECRETARIA DA CASA CIVIL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 505 ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2076 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2870 SUPRIMENTO DE FUNDOS - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462889170 36948 2014 2014-11-11T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.291.127-## 1 "" SEBASTIANA DA SILVA VALANE 8337017 Diárias 4187 - VI Edição do Festival de Xadrez das Escolas da Rede Estadual do ES/2014 dia 20/11/14 em Vitória. 2014NL19462 2014NE17941 68319509 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/AE010/N 120/2014) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462889171 36949 2014 2014-10-09T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.885.307-## 1 "" RITA DE CASSIA DE ALMEIDA 8327494 Diárias 1587 - Realizar Monitoramento do PEDDE,PDDE, Alimentação Escolar e Cantina na EEEFM Pastor Antonio Nunes de Carvalho dia 08/09/14 destino: Colatina / Alto Rio Novo / Colatina. 2014OB16082 2014NE14525 67638813 EM FAVOR DOS PROFISSIONAIS RELACIONADOS (COLATINA) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462889172 36950 2014 2014-10-28T00:00:00 0,0000 0,0000 166312,0400 0,0000 07599862000121 2 "" QUALITY SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - ME 8353435 Concorrência PG DA DESPESA COM A 15ª MEDIÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA ESCOLA TÉCNICA DE IÚNA/ES CONFORME NOTA FISCAL N° 292 2014OB02151 2014NE01025 59358572 CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS TÉCNICAS ESTADUAIS, CONVÊNIO 701600/2011 ENTRE O FNDE E A SECTTI. CONSTRUCAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 320101 SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TRABALHO 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 0 ESTADO 133 CONVÊNIOS - UNIÃO "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 363 ENSINO PROFISSIONAL 855 EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 1412 CONSTRUÇÃO, AQUISIÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE CENTROS DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3366 OBRAS DE BENFEITORIA OU MELHORIA EM IMÓVEIS DE USO ESPECIAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462889173 36951 2014 2014-02-05T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.424.727-## 1 "" ARIELI ALTOÉ 8370438 Diárias PAGAMENTO COM DIÁRIAS PARA REUNIÃO DO PROJETO ATER SUSTENTABILIDADE - LOTE 13, COM OBJETIVO DE DISCUTIR A EXECUÇÃO E ACOMPANHAMENTO DO PROJETO, EM B. ESPERANÇA, DIA 23/04. 2014OB01287 2014NE00931 65040899 PAGAMENTO DESPESAS COM DESLOCAMENTO DE VIAGEM - FONTE 0101. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA PESQUISA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 853 DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR 6390 EXPANSÃO DAS ATIVIDADES DE EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462889174 36952 2014 2014-04-06T00:00:00 0,0000 0,0000 15072,8500 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 Não Aplicável PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA AO FUNDO FINANCEIRO DESCONTADO DO SERVIDOR NA FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO DE 2014. 2014OB00966 2014NE00004 65044878 EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PESSOAL DESTE DIO/ES, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014, NO VALOR TOTAL DE R$11.755.732,50 (ONZE MILHÕES SETECENTOS E CINQUENTA E CINCO MIL QUATROCENTOS E TRINTA E DOIS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS). AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2275 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2501 VENCIMENTOS E SALARIOS - RPPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462889175 36953 2014 2014-10-17T00:00:00 0,0000 0,0000 238,6800 0,0000 05287012000162 2 "" AGUARD AGUAS MINERAIS BEBIDAS LTDA - ME 8327168 Pregão PGTO REF. AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER A SETOP NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014 CONFORME NFE 041.378. PROCESSO 65024869. 2014OB01337 2014NE00030 65024869 PARA PROVIDÊNCIAR RELATIVA A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°012/2013 CUJO O OBJETO É O FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, ATRAVÉS DA EMPRESA ÁGUARD ÁGUAS MINERAIS E BEBIDAS LTDA EPP. AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 350101 SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2440 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2407 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462889176 36954 2014 2014-05-11T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.262.977-## 1 "" GIBRAN HENRIQUE LIMA BOLZAN 8363451 Diárias PAGAMENTO DE DESPESAS REF.1/2 DIÁRIA, PARTICIPAR INAUGURAÇÃO ARÉA DE PROVA DIGITAL, 05/11/2014, DE VIX P/ CACHOEIRO ? IS 3343/2014 ? PROC. 65179986 2014OB17026 2014NE00929 65179986 EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA O SERVIDOR GIBRAN HENRIQUE LIMA BOLZAN E OUTROS - EXERCICIO 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462889177 36955 2014 2014-12-16T00:00:00 0,0000 0,0000 675,0000 0,0000 ###.015.637-## 1 "" JOSE CARLOS DE SOUZA MACHADO 8369313 Diárias Pagamento referente despesa com diária para realizar atendimento em Muniz Freire, ida 15/12 retorno 16/12/2014. 2014OB00987 2014NE00483 68719892 ATENDENDIMENTO AOS ASSISTIDOS, PROTOCOLIZAÇÃO DE PETIÇÕES E CARGA/DEVOLUÇÃO DE PROCESSOS. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 180101 DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 18 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2112 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462889178 36956 2014 2014-05-12T00:00:00 0,0000 0,0000 1343,1100 0,0000 32478364000178 2 "" SERTEL - SERVICOS TECNICOS LTDA 8323163 Pregão PAGAMENTO NOTA FISCAL 95 CONT. 005/2012, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS DO GRUPO GERADOR DO DATACENTER SEFAZ NOVEMBRO/2014. 2014OB03817 2014NE00486 55379125 E CONTRATAR SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO TOTAL DE PECAS SOBRESSALENTES PARA GERADOR DO DATACENTER DA SEFAZ AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2180 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462889179 36957 2014 2014-02-27T00:00:00 0,0000 0,0000 7486,4900 0,0000 470101 3 "" SECRETARIA ESTADUAL ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS 8370046 Não Aplicável Pagto. despea com folha de pessoal mes fev/14 2014OB00203 2014NE00179 65556755 DE PESSOAL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA ESTADUAL ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4856 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2576 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462889180 36958 2014 2014-01-14T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.014.567-## 1 "" FERNANDO ANTONIO COUTO DE BARROS 8322638 Diárias PAGAMENTO DE 1,0 DIÁRIA PARA SERVIDOR, QUE IRÁ FISCALIZAR O APOIO DADO PELA SESPORT, A FEDERAÇÃO CAPIXABA DE MOTOCICLISMO NO MUNICÍPIO DE IRUPI/ES,NOS DIAS 29 E 30/12/2013, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SR. SECRETÁRIO. 2014OB00015 2014NE00054 64862933 PARA SERVIDOR, QUE IRÁ FISCALIZAR O APOIO DADO PELA SESPORT, A FEDERAÇÃO CAPIXABA DE MOTOCICLISMO - (IRUPI). SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2590 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462889181 36959 2014 2014-12-02T00:00:00 0,0000 0,0000 1386,5500 0,0000 ###.172.207-## 1 "" GERFISON DUARTE REIS 8337877 Não Aplicável PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO A MEMBRO DA SETIMA CJDP-HABILITAÇÃO/DETRAN/ES REF. JAN/2014. 2014OB01980 2014NE00353 64855805 EMISSÃO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA EXERCICIO DE 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2713 JETONS A CONSELHEIROS 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462889182 36960 2014 2014-07-03T00:00:00 0,0000 0,0000 384,0000 0,0000 31804909000126 2 "" VIMALAB -COM.DE EQUIP.P/ LABORAT.LTDA-ME/EPPE 8341910 Pregão PAGTO NF Nº 000.015.774 - ARP Nº 003/2013/DS/PMES, REFERENTE FEVEREIRO/14. 2014OB00163 2014NE00058 61180785 FORMALIZACAO DE ARP Nº 003/13 DA DS ( AQUISICAO DE REAGENTES E MATERIAIS PARA LABORATORIO ) EMPRESA VIMALAB PROT Nº 00841/13 AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450105 DIRETORIA DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 45 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 9 ASSISTÊNCIA À SAÚDE 2771 MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO COMPLEXO HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2411 MATERIAL QUÍMICO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462889183 36961 2014 2014-02-18T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.305.897-## 1 "" ROBERTO PEREIRA PINTO 8335549 Diárias PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA ASSISTENCIA TECNICA EM INFORMATICA NOS ELDRS ITAPEMIRIM, A CHAVES E APIACÁ, DIAS 18 A 20/02. 2014OB00434 2014NE00375 65040899 PAGAMENTO DESPESAS COM DESLOCAMENTO DE VIAGEM - FONTE 0101. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA PESQUISA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2390 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462889184 36962 2014 2014-08-04T00:00:00 0,0000 0,0000 21,2800 0,0000 36364024000177 2 "" SRD-SERV.REUNIDOS DE DIAGNOSTICOS S/C LTDA 8333578 Pregão PARA PAGTO DO IRRF DA NF 01409 DE 01/04/14 REF. A EXAMES DE RESSONANCIA MAGNÉTICA DE 1,5 TESLAS OES 0234/14 PROCESSO 60636840 - CNPJ 36.364.024/0001-77 SRD. 2014OB00630 2014NE00492 60636840 PARA AQUISIÇÃO DE EXAME DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DE ALTO CAMPO 1,5 E 3 TESLAS, QUALQUER SEGMENTO COM E SEM SEDAÇÃO, HSL/IMAGEM/CI69/2012. ABERTURA DE PROCESSO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440915 HOSPITAL SÃO LUCAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4691 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL SÃO LUCAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462889185 36963 2014 2014-03-24T00:00:00 0,0000 0,0000 24020,8400 0,0000 08721413000177 2 "" PRISMA SERVIÇOS LTDA 8360923 Pregão PG RETENÇÃO 11% INSS S/NF 66 RELATIVO A SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA NA PMES NO MES DE FEV/14, CONF.CONTRATO 09/2012. 2014OB00833 2014NE00135 58084053 TERMO DE REFERÊNCIA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA TERMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2750 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462889186 36964 2014 2014-02-07T00:00:00 0,0000 0,0000 675,0000 0,0000 ###.159.657-## 1 "" DANIEL HENRIQUE CAMPOS 8344220 Diárias Pagamento referente despesas com diárias para participar de reunião com o prefeito municipal para discussão de questões administrativas acerca da instalação do núcleo da defensoria pública no município de Pinheiros , ida 01/07 retorno 02/07/2014. 2014OB00442 2014NE00223 66896720 REUNIÃO COM O PREFEITO MUNICIPAL PARA DISCUSSÃO DE QUESTÕES ADMINISTRATIVAS ACERCA DA INSTALAÇÃO DO NÚCLEO DA DEFENSORIA PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE PINHEIROS. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 180101 DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 18 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2112 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462889187 36965 2014 2014-07-25T00:00:00 0,0000 0,0000 575933,1600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.LIQ.JUL/14 FL.INAT.SEJUS. 2014OB09579 2014NE00090 65005597 DE INATIVOS DA SEJUS (SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 809 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462889188 36966 2014 2014-02-09T00:00:00 0,0000 0,0000 19869,9100 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG CONSIG FL INAT AGO/14 IASES 2014OB11767 2014NE00092 65004760 DE INATIVOS DO IASES (INSTITUTO DE ATENDIMENTO SÓCIO EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 819 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462889189 36967 2014 2014-10-21T00:00:00 0,0000 0,0000 445429,0400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Dispensa de Licitação PAg. aporte financeiro para pagamento de inativos e pensionistas conf of 309/IPAJM/GFI/2014- folha de out/2014. 2014OB16139 2014NE00779 64704025 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA EM FAVOR DO IPAJM PARA ATENDIMENTO ÀS DESPESAS COM TAXAS ADMINISTRATIVAS E CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 516 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÀRIA COMPLEMENTAR 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3647 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA COBERTURA DO DÉFICIT FINANCEIRO DO RPPS - EXCLUSIVO OUTROS PODERES 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462889190 36968 2014 2014-03-10T00:00:00 0,0000 0,0000 20,9700 0,0000 100102 3 "" SECRETARIA DA CASA MILITAR 8371060 Não Aplicável PAGTO DE CONSIGNAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL DA CASA MILITAR DO MÊS DE SETEMBRO/14. 2014OB02951 2014NE00074 65046927 PARA DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, AUXILIO ALIMENTAÇÃO E ESTAGIÁRIOS DAQUELA SECRETARIA EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 750 SEGURANÇA DE DIGNATÁRIOS 2080 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSIDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462889191 36969 2014 2014-07-25T00:00:00 0,0000 0,0000 3048075,7900 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.LIQ.JUL/14 FL.INAT FUNDEB. 2014OB09608 2014NE00076 65006054 DE INATIVOS DO FUNDEB (FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUC. BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFIS. DA EDUC.), BEM COMO DESPESAS DE EXERC. ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 684 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDEB/SEDU 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2185 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462889192 36970 2014 2014-03-07T00:00:00 0,0000 0,0000 1490,3600 0,0000 12992651000194 2 "" FOCO ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA ME 8366837 Pregão PAGAMENTO DE RETENÇÃO DE INSS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA - FOCO ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA. 2014OB02154 2014NE00256 201301350820 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 614 GESTÃO INTEGRADA E ESTRATÉGICA NA ATIVIDADE JUDICIAL CAPIXABA 6030 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2830 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462889193 36971 2014 2014-03-06T00:00:00 0,0000 0,0000 42859,8000 0,0000 07780086000161 2 "" GJ EMPREENDIMENTOS LTDA-ME 8355936 Pregão Pagamento NFS-e 00090 - 2ª Medição - Ordem de Serviço nº 037/2014 - Prestação de serviços de Patrulha mecanizada para Desobstrução/recuperação de Estradas Vicinais Rurais (com motorista) no município de Água Doce do Norte /ES, nas localidades conforme plano de trabalho - Lote nº 05 - Pregão Eletrônico nº 102/2013 - Ata de Registro de Preço nº 005/2014 - Período: Abril/2014 - Processo: 66521165. 2014OB02897 2014NE00283 65316177 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 852 DESCENTRALIZAÇÃO E HARMONIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO 3364 "MELHORIA DA TRAFEGABILIDADE EM ESTRADAS VICINAIS " 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2751 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE RUAS, ESTRADAS E VIAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462889194 36972 2014 2014-04-04T00:00:00 0,0000 0,0000 1470,0000 0,0000 08789884000117 2 "" GLOBAL HOSP.COM.DE EQUIP.MEDICOS LTDA - ME 8332555 Tomada de preços pg nota de liquidação 1285, 1584, 1439 proc 63642417-2808/13 ref loc. de bipap no mes de dez/13 , janeiro e fevereio/14 2014OB00481 2014NE00389 63642417 SOLICITA LOCAÇÃO DE APARELHO DE VENTILAÇÃO - BIPAP. LOCACAO EQUIPAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2723 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DÓRIO SILVA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2776 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462889195 36973 2014 2014-11-03T00:00:00 0,0000 0,0000 342,0100 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável pg.consig.fev/14.fl.pensao sedu. 2014OB03073 2014NE00161 65002598 DE PENSIONISTAS DA SEDU (SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 683 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462889196 36974 2014 2014-06-03T00:00:00 0,0000 0,0000 374,4600 0,0000 400101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 8371783 Não Aplicável Pamento das retenções FOPAG de fevereiro de 2014. 2014OB00332 2014NE00191 65596030 DA FOLHA N.31 REFERENTE MÊS DE FEVEREIRO 2014 CÓDIGO 024.1 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2605 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462889197 36975 2014 2014-03-26T00:00:00 0,0000 0,0000 1104,2500 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG. CONSIG. FL. INAT. TJ-ES. MAR/14. 2014OB03388 2014NE00005 65008324 DE INATIVOS DO TJES - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 28 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462889198 36976 2014 2014-03-09T00:00:00 0,0000 0,0000 338,3500 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG CONSIG FL INAT AGO/14 PMES 2014OB12610 2014NE00084 65005228 DE INATIVOS DA PMES (POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 759 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462889199 36977 2014 2014-02-07T00:00:00 0,0000 0,0000 5559,7300 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.IRRF JUN/14 FL.PENSAO D.PÚBLICA. 2014OB08383 2014NE00118 65002687 DE PENSIONISTAS DA DEFENSORIA PÚBLICA - DFP, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 119 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA DEFENSORIA PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462889200 36978 2014 2014-07-29T00:00:00 0,0000 0,0000 76,4800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG CONSIG. JUL/14 FL INAT. TJCNO. 2014OB09670 2014NE00007 65008022 DE INATIVOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - CARTÓRIOS NÃO OFICIALIZADOS BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 29 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DOS CARTÓRIOS NÃO OFICIALIZADOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462889201 36979 2014 2014-08-19T00:00:00 0,0000 0,0000 978,3500 0,0000 00471823000103 2 "" HIMALAIA REFRIGERAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA 8342087 Pregão DESPESAS C/ CONTRATO DE MANUTENÇÃO E CORRETIVA COM FORNECIMENTO PARCIAL DE PEÇAS DO SISTEMA CENTRAL AR CONDICIONADO - NF 758 E 788 - REF MAIO E JUNHO 2014 2014OB02733 2014NE00070 201200746780 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 614 GESTÃO INTEGRADA E ESTRATÉGICA NA ATIVIDADE JUDICIAL CAPIXABA 6030 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462889202 36980 2014 2014-12-19T00:00:00 0,0000 0,0000 324832,0900 0,0000 400101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 8371783 Não Aplicável PG.REF.SERVIÇO TECNICO DA FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL DO MES DE DEZEMBRO/2014. 2014OB02790 2014NE02050 68702884 DA FOLHA N.31 REFERENTE MÊS DE DEZEMBRO DE 2014 CÓDIGO 024.1 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2605 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2596 SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462889203 36981 2014 2014-10-30T00:00:00 0,0000 0,0000 1146,6000 0,0000 ###.493.857-## 1 "" IGHOR DAVID DIAS 8358264 Diárias PAGATº DE DIARIAS PARA BRASILIA DIAS 11 A 14/11/2014. 2014OB03344 2014NE01941 67848591 PARA PARTICIPAREM DO 4º ENCONTRO DO PROGRAMA DE ESTUDOS ESAF NO PERIODO DE 12 A 14 DE NOVEMBRO DE 2014. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2180 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462889204 36982 2014 2014-11-27T00:00:00 0,0000 0,0000 13014,7300 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.LIQ.DESP.EXERC.ANTER.FL.INAT.PCES. 2014OB16485 2014NE00083 65006909 DE INATIVOS DA PC-ES (POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 749 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3492 INATIVO CIVIL - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462889205 36983 2014 2014-05-19T00:00:00 0,0000 0,0000 1750,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 Dispensa de Licitação PAGTO REF AQUISIÇÃO DE FOLDER E FICHA DE AVALIAÇÃO AUDIOLÓGICA DUA 1721537608 . 2014OB10227 2014NE02874 64072053 ESPECIALIZADA PARA REPRODUÇÃO DE FOLDER, E CONFECÇÃO DE FICHA DE AVALIAÇÃO AUDIOLÓGICO, CONFORME MODELO ANEXO. CONTRATACAO DE EMPRESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 4693 MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE REFERÊNCIA 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3437 MATERIAL DE EXPEDIENTE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462889206 36984 2014 2014-05-06T00:00:00 0,0000 0,0000 492,8000 0,0000 ###.764.877-## 1 "" ANTONIO LOCATELI 8327657 Diárias PAGAMENTO DIÁRIAS, PERÍODO 05 A 08/06. 2014OB01944 2014NE01390 65040899 PAGAMENTO DESPESAS COM DESLOCAMENTO DE VIAGEM - FONTE 0101. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA PESQUISA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 853 DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR 6390 EXPANSÃO DAS ATIVIDADES DE EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462889207 36985 2014 2014-12-22T00:00:00 0,0000 0,0000 1618,4900 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.DEZ/14.FL.PENS.IASES. 2014OB18334 2014NE00179 65003390 DE PENSIONISTAS DO IASES (INSTITUTO DE ATENDIMENTO SÓCIO EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 819 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462889208 36986 2014 2014-01-08T00:00:00 0,0000 0,0000 155,1600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG CONSIG FL INAT JUL/14 PMES 2014OB10186 2014NE00084 65005228 DE INATIVOS DA PMES (POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 759 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462889209 36987 2014 2014-05-22T00:00:00 0,0000 0,0000 4000,0000 0,0000 08267576000121 2 "" VITORIA IND. E COM. DE MAT. ESPORTIVOS LTDA. 8325692 Pregão PAGAMENTO DA DESPESA COM A NOTA FISCAL 1600, REFERENTE AQUISIÇÃO DE JOGOS DE UNIFORME PARA FUTEBOL DE CAMPO PARA ATENDER AO EVENTO PROJETO ESPORTIVO DE VERÃO - GURIRI, NOS PERÍODO DE 23 A 26 DE JANEIRO DE 2014 EM SÃO MATEUS/ES. PROCESSO 64948820, ATA REGISTRO DE PREÇO 051/2013, PREGÃO 031/2013. 2014OB01705 2014NE00036 64948820 EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO 002/2013 - (PROJETO VERÃO GURIRI 2014 III). SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 812 DESPORTO COMUNITÁRIO 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2596 PROMOÇÃO E APOIO AO ESPORTE EDUCACIONAL, COMUNITÁRIO E LAZER 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2462 MERCADORIAS PARA DOAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462889210 36988 2014 2014-10-14T00:00:00 0,0000 0,0000 2699,4900 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 Dispensa de Licitação PAGAMENTO DA FATURA Nº 201406982, REFERENTE PUBLICAÇÕES NO DIO - SETEMBRO/14. 2014OB00862 2014NE00032 47674369 DO DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL- DIO/ES. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 270201 INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2230 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2742 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 27201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462889211 36989 2014 2014-02-07T00:00:00 0,0000 0,0000 15147,0700 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG. CONSIG. JUN/14 FL. INAT.RTV-ES. 2014OB08514 2014NE00023 65006542 DE INATIVOS DA RTV - RÁDIO E TELEVISÃO DO ESPÍRITO SANTO, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 139 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA RÁDIO E TELEVISÃO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462889212 36990 2014 2014-01-09T00:00:00 0,0000 0,0000 183,8600 0,0000 ###.147.147-## 1 "" ALESSANDRO DE JESUS PEREIRA 8322363 Diárias "pagamento de despesas com TFD, do paciente alessandro de jesus pereira. RPU 452/14. " 2014OB01377 2014NE00988 65247949 TFD - TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO PELA INEXISTENCIA DO SERVIÇO DENTRO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO TRATAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 58 NORDESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2716 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE SÃO MATEUS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462889213 36991 2014 2014-08-25T00:00:00 0,0000 0,0000 3752,0000 0,0000 36396059000198 2 "" COMERCIAL ANAZUS LTDA ME 8362488 Pregão pg de nf. 416 referente cobrir despesa com aquisição de material de uso médico no mês de ago/14 cota jul/14 2014OB01129 2014NE00661 65853792 SOLIC Nº 47/2014- AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO MÉDICO HOSPITALAR . MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2724 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DRª RITA DE CÁSSIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462889214 36992 2014 2014-05-22T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.225.037-## 1 "" CLERISMAR LYRIO 8357294 Diárias PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM 1/2 DIÁRIA NO DIA 22/05/2014, PARA VENDA NOVA DO IMIGRANTE E DOMINGOS MARTINS/ES, PARA SEMINÁRIO DO DIA NACIONAL DE ENFRENTAMENTO A VIOLÊNCIA E A EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES. 2014OB00544 2014NE00345 66407214 PROGRAMAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 470901 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 191 FORTALECIMENTO DO SUAS 4875 FORTALECIMENTO DA REDE SÓCIOASSISTENCIAL DO SUAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 47901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462889215 36993 2014 2014-09-16T00:00:00 0,0000 0,0000 465,8000 0,0000 ###.095.417-## 1 "" IARA MUSA PASSOS DE ASSIS 8368496 Inexigível PAGTO PARTE TFD Nº 645/14 P/ COBRIR DESPESAS COM AJUDA DE CUSTOS P/ PACIENTE YURI DE ASSIS SARDI. 2014OB03625 2014NE02780 62393510 DE TFD. REP. IARA MUSA PASSOS DE ASSIS CPF 008095417-00 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2715 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2862 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD - TERRESTRE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462889216 36994 2014 2014-09-05T00:00:00 0,0000 0,0000 18980,0000 0,0000 39298922000162 2 "" HOSPITAL PRAIA DA COSTA LTDA 8317119 Não Aplicável PGTO REF. A INTERNAÇÃO DE WILSON JOSÉ VIEIRA, PERÍODO DE 01 A 18/03/2014 - CONF. N.F. 3451. 2014OB09295 2014NE00612 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462889217 36995 2014 2014-05-22T00:00:00 0,0000 0,0000 224,0000 0,0000 ###.001.977-## 1 "" MARCIA PUPPIN CHRISTO 8340623 Diárias PAGAMENTO DE DIÁRIA A SERVIDOR COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE PRÁTICA DE TRÂNSITO, PAGAMENTO DE 2 DIÁRIAS, CONFORME IS 1324/2014 DE MARECHAL FLORIANO PARA: VENDA NOVA DO IMIGRANTE EM 28/05/2014, AFONSO CLÁUDIO EM 29/05/2014, IBATIBA EM 30 E 31/05/2014. 2014OB07767 2014NE00124 64877647 NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA EXERCICIO 2014 PARA CIRETRAN DE MARECHAL FLORIANO E PAV DE DOMINGOS MARTINS SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462889218 36996 2014 2014-02-09T00:00:00 0,0000 0,0000 -112,0000 0,0000 ###.223.345-## 1 "" WALLES ALMEIDA AMORIM 8364609 Diárias 2014EV00046 2014NE00579 65653777 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA EM BENEFÍCIO AO SERVIDOR WALLAS AMORIM DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 460201 INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2810 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 46201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462889219 36997 2014 2014-10-15T00:00:00 0,0000 0,0000 224,0000 0,0000 ###.067.437-## 1 "" MIQUEIAS LUCAS DIAS DE MATOS 8374246 Diárias PD REF. A DESPESA COM DIARIAS PARA O SERVIDOR MIQUÉIAS L. DIAS DE MATOS, COM VIAGEM PARA CACHOEIRO, COLATINA, SÃO MATEUS E LINHARES, NOS DIAS 17, 21, 28 E 30/10/2014, CONF. REQ. Nº 025, 026, 027 E 030/14. 2014OB22467 2014NE04680 66806070 VALOR R$ 2.352,00 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS, NO PERÍODO DE JULJO A DEZEMBRO DE 2014, A PEDIDO DO NECD/SCM. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2690 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462889220 36998 2014 2014-08-05T00:00:00 0,0000 0,0000 490,6300 0,0000 ###.319.627-## 1 "" FERNANDO ANTONIO GIANORDOLI TEIXEIRA 8379031 Diárias REFERENTE 1,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A BAIXO GUANDU NOS DIAS 07 A 08/5 PARA VISITA TÉCNICA PARA DESENVOLVIMENTO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PORTARIA 285/14. 2014OB01882 2014NE01342 201400000006 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 4020 VALORIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4160 DIÁRIAS A SERVIDORES - USO EXCLUSIVO TJ 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462889221 36999 2014 2014-09-22T00:00:00 0,0000 0,0000 728,0000 0,0000 ###.946.147-## 1 "" MARCELO DA FONSECA FERREIRA 8351417 Diárias PGTO REF. A RESSARCIMENTO EM VIAGEM A SÃO MATEUS, CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, GUAÇUI, SANTA TEREZA, FUNDÃO E AFONSO CLAUDIO NOS DIAS 04,06,10,16,18, E 26 DE JUNHO DE 2014. LARANJA DA TERRA, FUNDÃO, CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, PINHEIROS , COLATINA E SÃO MATEUS, NOS DIAS 02,03,11,16,17,22 E 23 DE JULHO DE 2014. 2014OB06682 2014NE03777 65218485 NO VALOR DE 556,50 PARA DESPESAS EM VIAGEM AO RIO DE JANEIRO NO DIA 22 A 25/01/2014 RESSARCIMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4800 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462889222 37000 2014 2014-02-07T00:00:00 0,0000 0,0000 1740,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG. CONSIG. JUN/14 FL. INAT. SEFAZ. 2014OB09149 2014NE00028 65006011 DE INATIVOS DA SEFAZ - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 189 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462889223 37001 2014 2014-03-06T00:00:00 0,0000 0,0000 96,7000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.MAIO/14 FL.INAT.SEFAZ. 2014OB06894 2014NE00028 65006011 DE INATIVOS DA SEFAZ - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 189 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462889224 37002 2014 2014-07-29T00:00:00 0,0000 0,0000 88152,4300 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG. CONSIG. JUL/14 FL. INAT. ALES. 2014OB09687 2014NE00001 65008570 DE INATIVOS DA ALES - ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 9 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462889225 37003 2014 2014-08-21T00:00:00 0,0000 0,0000 4726,9400 0,0000 28153476000181 2 "" CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA 8321865 Não Aplicável LIQ. DESP. NFS N.º 10095, REF. INTERNAÇÃO DE VANILSON URBANO DOS SANTOS , NO PERÍODO DE 17/05 A 26/06/2014. 2014OB17990 2014NE00296 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462889226 37004 2014 2014-03-06T00:00:00 0,0000 0,0000 48,8500 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG. CONSIG. REFERENTE AO MÊS DE MAI/14 FL. INAT. DEFENSORIA PÚBLICA. 2014OB06858 2014NE00019 65006925 DE INATIVOS DA DEFENSORIA PÚBLICA, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 119 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA DEFENSORIA PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462889227 37005 2014 2014-02-07T00:00:00 0,0000 0,0000 43,7900 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.JUN/14 FL.PENSAO C.CIVIL. 2014OB08331 2014NE00108 65003659 DE PENSIONISTAS DA CASA CIVIL, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 79 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DA CASA CIVIL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462889228 37006 2014 2014-06-20T00:00:00 0,0000 0,0000 4022,6800 0,0000 48939276000166 2 "" MEDIHOUSE IND E COM DE PRODCIR E HOSP LTDA 8321825 Pregão PGTO REF. NF. 78302 DE FEV/2014 REF MATERIAL DE HIGIENIZAÇAO(FRALDA DESCARTAVEL) ARP 34/2014 E 033/2014 CONF.SOLICITACAO DO ALMOXARIFAD 2014OB01205 2014NE00726 63006006 FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL DE VARIADOS TAMANHOS PARA 12 MESES MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2727 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2422 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462889229 37007 2014 2014-11-19T00:00:00 0,0000 0,0000 -70,0000 0,0000 ###.317.827-## 1 "" SAIONARA AGRIZE S.BRAVIM- 8392588 Adiantamento - Suprimento de Fundos PRESTAÇÃO DE CONTAS S. DE FUNDOS Nº 136/2014. 2014GD00571 2014NE00959 201400744321 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 614 GESTÃO INTEGRADA E ESTRATÉGICA NA ATIVIDADE JUDICIAL CAPIXABA 6030 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3338 SUPRIMENTO DE FUNDOS - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462889230 37008 2014 2014-09-19T00:00:00 0,0000 0,0000 80,0400 0,0000 05116388000104 2 "" CONSTRUTORA ARPA E SERVICOS LTDA 8348837 Pregão Pgto IRRF sobre serviços de manutenção predial - NF 1205 - Set/14. 2014OB03600 2014NE00052 59465883 NO VALOR DE R$1.545.273,75(HUM MILHÃO, QUINHENTOS E QUARENTA E CINCO MIL, DUZENTOS E SETENTA E TRÊS REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS,EM FAVOR DA EMPRESA ARPA E SERVIÇOS LTDA-REP/GL-075/12 EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2625 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462889231 37009 2014 2014-08-26T00:00:00 0,0000 0,0000 5390,7900 0,0000 05116388000104 2 "" CONSTRUTORA ARPA E SERVICOS LTDA 8348837 Pregão Pgto serviços de manutenção predial - NF 1158 - Ago/14. 2014OB03231 2014NE00052 59465883 NO VALOR DE R$1.545.273,75(HUM MILHÃO, QUINHENTOS E QUARENTA E CINCO MIL, DUZENTOS E SETENTA E TRÊS REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS,EM FAVOR DA EMPRESA ARPA E SERVIÇOS LTDA-REP/GL-075/12 EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2625 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462889232 37010 2014 2014-12-15T00:00:00 0,0000 0,0000 26,4000 0,0000 ###.609.107-## 1 "" JÚLIA MARIA HEMERLY NIN 8374877 Inexigível GPS INSS PATRONAL REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DOS PROFISSIONAIS CONFORME ORIGENS DE DADOS PARA ATUAÇÃO NO APOIO TÉCNICO A CURSO, NA APLICAÇÃO DE EXAMES SUPLETIVOS CEEJA EM CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES. COMPET. DEZ/14. 2014OB04609 2014NE02188 68496184 DOS PROFISSIONAIS CONFORME ORIGENS DE DADOS PARA ATUAÇÃO NO APOIO TÉCNICO A CURSO, NA APLICAÇÃO DE EXAMES SUPLETIVOS CEEJA EM CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 242 INCLUSÃO E DIVERSIDADE NA EDUCAÇÃO 8665 AMPLIAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2679 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462889233 37011 2014 2014-02-05T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.798.487-## 1 "" JESILDA MATOS DE SOUZA 8329142 Diárias PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS, VISANDO COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO,PAG.DE 1 E 1/2 DIÁRIAS,CONF.IS.Nº 1248/2014,EM 07 E 08/05/2014, DE VITÓRIA P/LINHARES 2014OB06465 2014NE00155 64873510 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA A FAVOR DAS BANCAS EXAMINADORAS DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO EXERCICIO 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462889234 37012 2014 2014-11-04T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.571.727-## 1 "" REGINA CELIA DORNELA VALINHO 8337418 Diárias Reunião sobre o PAEBES e repasse de orientações sobre o censo escolar especificamente sobre o período de retificação.Dia 30/08/2013M/ Guaçui 2014OB03649 2014NE03515 63627558 EM FAVOR DOS PROFISSIONAIS RELACIONADOS (GUACUI) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462889235 37013 2014 2014-09-09T00:00:00 0,0000 0,0000 10128,0000 0,0000 07463336000130 2 "" AUSANIA APARECIDA DA SILVA REQUINTE MOVEIS ME 8327647 Pregão PD DA NF N. 174 REF. A AQUISIÇÃO DE AP. DE AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTU´S 220 V - ELGIM. SENDO 04 UNIDADES - PROCESSO DE PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO DE COMPRA Nº 57772622/HIMABA, ATAS DE REGISTROS DE PREÇOS Nº 0621, 0622, 0623 E 0624 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0049/2013 2014OB00668 2014NE00411 64638162 PROCESSO DE PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO DE COMPRA Nº57772622/HIMABA, ATAS DE REGISTROS DE PREÇOS Nº 0621, 0622, 0623 E 0624 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0049/2013. PAGAMENTO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 440923 HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES 4 INVESTIMENTOS 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 1718 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3267 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462889236 37014 2014 2014-12-31T00:00:00 0,0000 0,0000 -18518,9600 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 Dispensa de Licitação 2014EV00407 2014NE01811 65084489 NO VALOR DE R$ 270.000,00, EM FAVOR DO SINDICATO DAS EMPRESA DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DO ESPÍRITO SANTO - SETPES. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2690 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462889237 37015 2014 2014-04-12T00:00:00 0,0000 0,0000 -493,6400 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 Dispensa de Licitação 2014EV00032 2014NE01091 65002784 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE EMPENHO ESTIMATIVO PARA O EXERCÍCIO DE 2014 EM FAVOR DA EMPRESA SETPES. AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TRABALHO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2410 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462889238 37016 2014 2014-02-02T00:00:00 0,0000 0,0000 -148,5000 0,0000 ###.884.327-## 1 "" IZABELLY SANTOS VINGLE 8365837 Inexigível PAGAMENTO TFD 061/2014 EM PARTE, REFERENTE AJUDA DE CUSTOS PARA PACIENTE ISABELLY SANTOS VINGLE. 2014OB00289 2014NE00292 62544586 DE TFD.REP. CARLOS ROBERTO NOGAROLLI VINGLE CPF 144.515.287 - 80. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 57 CENTRO OESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2715 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462889239 37017 2014 2014-03-31T00:00:00 0,0000 0,0000 483,2300 0,0000 17569878000145 2 "" PRIME SERVICE QUALITY EIRELI-EPP 8368339 Pregão PAGAMENTO DO INSS/GPS DA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA N°40 (FLS.122), REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA NAS DEPENDÊNCIAS DA SEP NO MÊS DE FEVEREIRO. 2014OB00293 2014NE00068 64776964 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA (03 AUXILIARES DE SERVIÇOS GERAIS), PROVENIENTE DO RESULTADO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006-2013. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE EST DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 616 GESTÃO DA POLÍTICA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 4229 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462889240 37018 2014 2014-05-02T00:00:00 0,0000 0,0000 10131,2700 0,0000 03399966000131 2 "" TECHCOM TECNOLOGIA E INFORMÁTICA 8391943 Pregão PAGAMENTO TELEMAR. resgate 2014NA00079 2014OB00375 2014NE00114 201301114002 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 241 INFRAESTRUTURA E TECNOLOGIA MODERNAS E ADEQUADAS À ATIVIDADE JUDICIAL CAPIXABA 4031 EXPANSÃO E MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2417 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462889241 37019 2014 2014-02-20T00:00:00 0,0000 0,0000 4650,0000 0,0000 02395050000140 2 "" CASA DA PAZ LTDA. 8316062 Não Aplicável PGTO. REF. A INTERNAÇÃO DE JULIANA OLIVEIRA ALPOIM FARIA - DE 01 A 31/12/2013 - NF 285 2014OB03058 2014NE00350 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462889242 37020 2014 2014-09-10T00:00:00 0,0000 150900,9300 0,0000 0,0000 02378076000180 2 "" SOCIEDADE DE ESPEC. ONCO-HEMATOL. PEDIATRICAS 8330307 Pregão LIQUIDACAO REF. NF. 00070 COMP: SETEMBRO/2014 - REF. SERVIÇOS PRESTADO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA DE SETEMBRO/2014, CONTRATO 263/2010. 2014NL01676 2014NE00078 48079405 EMPRESA P/PREST.SERV.MEDICOS ESPECIA LIZADOS DE ONCO-HEMATOLOGIA,NO AMBITOURGENCIA E EMERGENCIA DOS HOSP.DA SENO E.SANTO. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 34 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2727 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2878 SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (§ 1º DO ART. 18 DA LC Nº 101/00) - SERVIÇOS MÉDICOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462889243 37021 2014 2014-02-04T00:00:00 0,0000 0,0000 2,8100 0,0000 ###.484.427-## 1 "" SALMO ALVES DA COSTA 8326202 Dispensa de Licitação PAGT DO ALUGUEL DO IMÓVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CRT ARACRUZ/ES MES MARÇO/14 2014OB04848 2014NE01710 64760111 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA EM FAVOR DO SR. SALMO ALVES DA COSTA SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2701 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462889244 37022 2014 2014-04-24T00:00:00 0,0000 0,0000 53307,5000 0,0000 16920909000106 2 "" PEDRA DA ONCA LOCACOES EIRELI ME 8371619 Pregão PAGAMENTO NFS Nº 0046 - 2ª MEDIÇÃO - 0RDEM DE SERVIÇO Nº 017/2014 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PATRULHA MECANIZADA PARA DESOBSTRUÇÃO/RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS RURAIS (COM MOTORISTA) NO MUNICÍPIO DE JOÃO NEIVA/ES, NAS LOCALIDADES DEMÉTRIO RIBEIRO, RIO LAMPÉ, ALTO CACHOEIRINHA, RIO UBÁS, JEQUITIBÁ, JULIÃO, MORRO DO FEIJÃO, TREZE DE MAIO,SÃO PEDRO, CAPITÃO(VINTE E UM), PASTO NOVO, PASTO BRASIL, RIBEIRÃO DE CIMA, FUNDO DO JUÁ, JUÁ VALADA DA MANHÃ, VALADA DE CAVALINHOS, MONTE NEGRO, SANTA EMÍLIA, MUNDO NOVO E ESPERANÇA, CONFORME PLANO DE TRABALHO - PERÍODO DE 10 A 31/03/2014 - PROCESSO 66074495. 2014OB02325 2014NE00183 65154924 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 852 DESCENTRALIZAÇÃO E HARMONIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO 3364 "MELHORIA DA TRAFEGABILIDADE EM ESTRADAS VICINAIS " 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2751 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE RUAS, ESTRADAS E VIAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462889245 37023 2014 2014-04-23T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.971.637-## 1 "" DULCELENE FIOROTI CESCON 8373247 Diárias Participar do XI Encontro Nacional Estadual do Comitê de Alfabetização e III Encontro Estadual do Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa - PNAIC. Em Vitória dia 24/04/2014. 2014NL03752 2014NE03869 66115450 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/GEIEF/N 10/2014) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462889246 37024 2014 2014-11-06T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.606.037-## 1 "" ROBERTH DIAS BASTOS 8354768 Diárias Pagamento de Ressarcimento de 1/2 (meia) diária para Santa Maria de Jetibá. 2014NL03627 2014NE00139 65073878 NO VALOR DE 1.680,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERIODO DE JANEIRO A MARÇO DE 2014 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4800 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462889247 37025 2014 2014-04-22T00:00:00 0,0000 17996,0000 0,0000 0,0000 420101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 8371588 Não Aplicável APROPRIAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2014 - AÇÃO 4657 - RP 2014NL03687 2014NE00365 66137055 DE TODOS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE MÊS ABRIL/2014 (VITÓRIA) FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4657 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3634 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RPPS - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462889248 37026 2014 2014-05-26T00:00:00 0,0000 11899,1200 0,0000 0,0000 440901 3 "" FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 8370690 Não Aplicável FOLHA DE PESSOAL. 'V'. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES. RELATÓRIO 31 (PRO0569P-RG). EMISSÃO: 19-05-2014 20:40:43. RUBRICA(S) N(S). 229 2014NL07344 2014NE00144 64951944 PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SESA, REFERENTE EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4698 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2566 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIOS DE FUNÇÕES - RGPS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462889249 37027 2014 2014-09-23T00:00:00 0,0000 3554,9400 0,0000 0,0000 470101 3 "" SECRETARIA ESTADUAL ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS 8370046 Não Aplicável Liquidação para cobrir despesas com folha de pessoal n° 31 do mês de set/14. 2014NL01205 2014NE00987 67837387 DE PESSOAL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA ESTADUAL ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4856 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2513 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462889250 37028 2014 2014-03-18T00:00:00 0,0000 160,5200 0,0000 0,0000 21154554000113 2 "" TRIBUNAL DE JUSTICA DE MINAS GERAIS 8331153 Não Aplicável APROPRIAÇÃO DAS GUIAS DE RECOLHIMENTO 0313.14.00200576-5/572-4/564-1561-7 REF. ECECUÇÃO FISCAL INDUSTRIA COM COLC AÇO LTDA - CI/PGE/PFI 022/2014 2014NL00202 2014NE00174 65780086 CI/PGE/PFI Nº 022/2014 - GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL NO VALOR DE R$ 40,13 CEDENTE TJ/MG REF. EXECUÇAO FISCAL DE INDUSTRIA COM. COLC VALE AÇO LTDA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2160 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2825 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462889251 37029 2014 2014-02-04T00:00:00 0,0000 392,0000 0,0000 0,0000 ###.049.818-## 1 "" EDSON ROMERO MENDONCA 8327952 Não Aplicável Liquidação ref. a apropriação de despesa com 3,5 diárias em viagem a Guaçui, Alegre, Castelo, Iúna e Muniz Freire, acompanhando equipe do Governo Estadual. 2014NL00318 2014NE00006 64912230 ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS E LOCOMOÇÃO EM 2014. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTEDÊNCIA ESTADO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 204 GESTÃO PÚBLICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2107 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462889252 37030 2014 2014-05-14T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.776.287-## 1 "" TEOPHILO ANDRE MARETTO EFFGEN 8337241 Diárias DIÁRIAS PARA UTILIZAÇÃO EM 22/05/2014 - DESTINO: MIMOSO DO SUL - OBJETIVO: REUNIÃO SOBRE A PRAGA MOSCA NEGRA DOS CITROS E VISITA EM CAMPO PARA IDENTIFICAÇÃO DA REFERIDA PRAGA. 2014NL01352 2014NE01273 65293339 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA VIAGENS. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 853 DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR 8386 CONTROLE E ERRADICAÇÃO DAS PRAGAS QUARENTENÁRIAS E REGULAMENTADAS DOS VEGETAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462889253 37031 2014 2014-02-07T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.148.027-## 1 "" ROBERTA CALIXTO MIGUEL 8368570 Diárias LIQUIDAÇÃO REF A 1/2 DIÁRIA EM VIAGEM A VILA VELHA, TENDO EM VISTA COMO FINALIDADE REALIZAR TRANSFERÊNCIA DE PRESO. 2014NL04365 2014NE02896 65428567 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4800 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462889254 37032 2014 2014-07-05T00:00:00 0,0000 491,4000 0,0000 0,0000 ###.947.447-## 1 "" DORIMAR MANDATTO 8348126 Diárias LIQUIDAÇÃO DE 1/5 DIÁRIAS PARA VISITA TÉCNICA EM BRASILIA-DF, NO PERÍODO DE 08 A 09/05/2014 2014NL00549 2014NE00349 66299144 VISITA TECNICA A SEPLAN/GDF EM BRASILIA DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2250 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462889255 37033 2014 2014-10-12T00:00:00 0,0000 0,0000 82571,2800 0,0000 12157728000100 2 "" FMS DE VILA VELHA 8355356 Não Aplicável TRANSFERÊNCIA DA FARMÁCIA BÁSICA/INSUMOS - PORTARIA 006-R/SESA, DE 12/02/2014 - MÊS: DEZ/2014 2014OB26217 2014NE02659 65511611 REFERENTE AO REPASSE DOS MEDICAMENTOS AO MUNICÍPIO DE VILA VELHA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUIÇÕES "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 230 IMPLEMENTAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4452 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - MEDICAMENTOS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462889256 37034 2014 2014-06-18T00:00:00 0,0000 0,0000 -280,0000 0,0000 ###.492.637-## 1 "" RAFAEL BONI 8338959 Diárias VALOR CREDITADO NA CONTA DE SUPRIMENTO DE FUNDOS 2014GD00072 2014NE00620 65894774 ENC.PLANO DE VIAGEM MENSAL PARA O ANO DE 2014. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2625 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462889257 37035 2014 2014-05-30T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.001.977-## 1 "" MARCIA PUPPIN CHRISTO 8340623 Diárias PAGAMENTO DE DIÁRIA A SERVIDOR COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE PRÁTICA DE TRÂNSITO, PAGAMENTO DE 1 DIÁRIA, CONFORME IS 1325/2014 DE MARECHAL FLORIANO PARA: VENDA NOVA DO IMIGRANTE EM 04/06/2014. 2014OB08234 2014NE00124 64877647 NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA EXERCICIO 2014 PARA CIRETRAN DE MARECHAL FLORIANO E PAV DE DOMINGOS MARTINS SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462889258 37036 2014 2014-07-29T00:00:00 0,0000 0,0000 297,0000 0,0000 ###.853.317-## 1 "" ERIVALDO GARBRETE 8369752 Inexigível PAGAMENTO PARTE TFD 449-561/2014 DE AJUDA DE CUSTOS PARA PACIENTE CLEONICE DE SOUZA CARDOSO 2014OB02871 2014NE02313 65566971 DE TFD. REP. ERIVALDO GARBETE CPF 077.853.317-40. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 57 CENTRO OESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2715 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462889259 37037 2014 2014-07-30T00:00:00 0,0000 0,0000 270,7500 0,0000 00956081000106 2 "" SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE ITARANA 8329628 Inexigível PGTO REFERENTE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO NAS ESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO NO MUNICIPIO DE ITARANA-ES, REF MÊS DE JUNHO/2014. 2014OB12934 2014NE00752 65298110 EM FAVOR DA EMPRESA SAAE NOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO/2014 REFERENTE SERVIÇOS NAS ESCOLAS ESTADUAIS DE ITARANA (CI/DSG/N 22/2014) EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO MÉDIO 4348 APOIO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DE ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462889260 37038 2014 2014-02-05T00:00:00 0,0000 0,0000 368,1600 0,0000 16738103000193 2 "" CLINICA GREEM HOUSE LTDA 8374753 Não Aplicável PGTO IRRFNFS N. 66 DA CLINICA GREEN HOUSE LTDA REF INTERNAÇÃO DE EDUARDO CREMASCO NO PERÍODO 01/02 A 31/03/2014. 2014OB08686 2014NE00751 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462889261 37039 2014 2014-08-05T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.570.916-## 1 "" FELIPE PORFÍRIO GARCIA 8372369 Diárias PG.DE 01 e 1/2 DIARIA PARA MUQUI-ES, A FIM DE REALIZAR A SEGURANCA DO EXMO.SR.GOVERNADOR. 2014OB01392 2014NE00087 65013468 NO VALOR DE R$ 300,00 REFERENTE A DIARIAS EXERCICIO DE 2014 EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 750 SEGURANÇA DE DIGNATÁRIOS 2080 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462889262 37040 2014 2014-05-16T00:00:00 0,0000 0,0000 403,4100 0,0000 34028316001266 2 "" EBCT-EMPRESA BRASIL. DE CORR. TELEGRAFOS 8323944 Pregão Pagamento de despesas referente serviços postais conforme fatura 0000057643. 2014OB00363 2014NE00007 65005031 NO VALOR R$ 5.000,00 PARA O PERIODO DE 01/01 A 20/06/14 P/ATENDER A SCV EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100101 SECRETARIA DA CASA CIVIL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 505 ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2076 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2741 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL, EXCETO CORRESPONDÊNCIAS, TELEFONIA, PUBLICIDADE E PROCESSAMENTO DE DADOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462889263 37041 2014 2014-04-23T00:00:00 0,0000 -1200,0000 0,0000 0,0000 030101 3 "" TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8370594 Não Aplicável 2014GD00106 2014NE00084 201301646682 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 4020 VALORIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2696 ESTAGIARIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462889264 37042 2014 2014-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 8,8100 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 Não Aplicável PAGAMENTO DAS CONSIGNAÇÕES DO MÊS DE AGOSTO DE 2014. 2014OB02763 2014NE00119 65158598 DE TODOS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE MÊS JANEIRO/2014 (VITÓRIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 800 APOIO ADMINISTRATIVO 6666 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE SERVIÇOS E APOIO ESCOLAR - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462889265 37043 2014 2014-05-05T00:00:00 0,0000 2279,9200 0,0000 0,0000 ###.904.587-## 1 "" GIL VELLOZO TADDEI 8391994 Diárias REFERENTE 4,5 DIARIAS PARA VIAGEM A ITARANA NOS DIAS 05 A 09/5 PARA CORREIÇAO GERAL CONFORME PORTARIA 273/14 2014NL01473 2014NE01274 201400000008 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 2028 ATIVIDADE CORREICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4161 DIÁRIAS A MAGISTRADOS - USO EXCLUSIVO TJ 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462889266 37044 2014 2014-11-27T00:00:00 0,0000 0,0000 3937,3600 0,0000 400101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 8371783 Não Aplicável pg.ref.pensão alimenticia da folha de pagamneto do mes de novembro/2014, 2014OB02443 2014NE01706 68488670 DA FOLHA N.31 REFERENTE MÊS NOVEMBRO DE 2014 CÓDIGO 024.1 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2605 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462889267 37045 2014 2014-02-07T00:00:00 0,0000 0,0000 260,1200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG. CONSIG FL PENSÃO JUN/14 SEFAZ. 2014OB09161 2014NE00127 65002270 DE PENSIONISTAS DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 189 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462889268 37046 2014 2014-06-24T00:00:00 0,0000 43,8300 0,0000 0,0000 36026888000189 2 "" SAAE DE IBITIRAMA 8316970 Não Aplicável - LIQUIDAÇÃO P/PGTO.DE DESPESAS C/CONSUMO DE AGUA E ESGOTO EM MAIO/2014,HIDROMETRO 002508Y94X,DO PAV DE IBITIRAMA. 2014NL07465 2014NE00665 63508583 APROVAÇÃO PARA INICIAR O PROCEDIMENTO DE CONTRATAÇÃO COM O SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE IBITIRAMA SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462889269 37047 2014 2014-06-06T00:00:00 0,0000 3000,0000 0,0000 0,0000 10695033000157 2 "" COMUNIDADE TERAPEUTICA LEVANTA-TE 8367426 Não Aplicável REF.NL,PAGTO.NF-0209,INTERNAÇÃO DE RAFAEL PWEREIRA FELIPE,DE 01 A 30/04/2014. 2014NL08282 2014NE00750 65392833 DE RAFAEL PEREIRA FELIPE NO HOSP.COMUNIDADE TERAPEUTICA LEVANTE-TE. AUTORIZAÇÃO PARA INTERNAÇÃO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462889270 37048 2014 2014-03-10T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.873.537-## 1 "" ALCEMAR DA CUNHA RODRIGUES 8341251 Diárias LIQUIDAÇÃO DE DIÁRIAS PARA UTILIZAÇÃO EM 09/10/2014 - DESTINO: CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - OBJETIVO: REUNIÃO REFERENTE A CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA FEBRE AFTOSA, ETAPA NOVEMBRO DE 2014. 2014NL02978 2014NE02677 66944406 SOLICITAÇÃO DE DIARIAS PARA VIAGENS. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 853 DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462889271 37049 2014 2014-06-23T00:00:00 0,0000 43100,7600 0,0000 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL MILITAR. FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO/2014. 2014NL01482 2014NE00856 65002733 SOLICITA ABERTURA DE PROCESSO PARA COBRIR DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL MILITAR NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2014. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL MILITAR "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2756 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2620 ADICIONAL DE TEMPO DE SERVICO - PESSOAL MILITAR - GRATIFICACAO ADICIONAL POR TEMPO DE SERVICO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462889272 37050 2014 2014-09-05T00:00:00 0,0000 9825,0000 0,0000 0,0000 03358655000124 2 "" CONSELHO ESCOLA EPSG NARCEU DE PAIVA FILHO 8335454 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO REF DESPESA COM PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PEDDE/14, META 9 2014NL04807 2014NE04859 66206782 RECURSOS PEDDE/2014 - MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR (IBIRAÇU) PLANO DE APLICACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 42 AUXÍLIOS "" 56 RIO DOCE 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO MÉDIO 1673 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA, REPAROS E ACESSIBILIDADE NAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO MÉDIO 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4462 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - AUXÍLIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462889273 37051 2014 2014-04-23T00:00:00 0,0000 -220,8000 0,0000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 Inexigível 2014EV00013 2014NE00006 64844137 DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2420 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462889274 37052 2014 2014-03-04T00:00:00 0,0000 6173,3600 0,0000 0,0000 08583394000160 2 "" GLOBO PRESTACAO DE SERVIçOS DE LIMPEZA LTDA. 8320781 Pregão LIQUIDAÇÃO CONTRATO SERVIÇOS DE RECEPÇÃO NF 738 MAR 2014 2014NL00277 2014NE00082 47190680 DE PRESTACAO DE SERVICOS DE RECEPCAO NA PORTARIA DA RADIO ES E NA RTV/ES. CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2130 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2830 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 10201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462889275 37053 2014 2014-05-28T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.326.937-## 1 "" ELIANGELA DO NASCIMENTO BATISTA 8368300 Diárias LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA A SERVIDOR COM A FINALIDADE DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO DOS TRANSPORTES ESCOLARES, PAGAMENTO DE 1 E 1/2 DIÁRIA, CONFORME IS Nº 1626/2014, DE VITÓRIA PARA ITARANA, EM 09 E 10/06/2014. 2014NL06404 2014NE02623 66564760 DE CTE EM ITARANA. FISCALIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462889276 37054 2014 2014-07-10T00:00:00 0,0000 8580,6500 0,0000 0,0000 09558780000164 2 "" ASSOCIAÇÃO DE APOIO TERAPÊUTICO REVIVER 8356136 Inexigível LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL N° 125, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO E CUIDADOS COM DEPENDENTES QUIMICOS NO MÊS DE AGOSTO DE 2014. 2014NL00696 2014NE00309 65134095 NO VALOR MENSAL DE R$ 20.000,00 EXERCÍCIO 2014 CONTRATO/CA N 02/2013 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100901 FUNDO ESTADUAL SOBRE DROGAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 599 GESTÃO DA POLÍTICA SOBRE DROGAS 6854 APOIO NA IMPLANTAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO ÀS INSTITUIÇÕES QUE ATUAM NA ÁREA DE DEPENDÊNCIA QUÍMICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 10901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462889277 37055 2014 2014-04-25T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.021.677-## 1 "" WEBER JUNIOR EVANGELISTA DA SILVA 8368286 Diárias empenho de 0,5 diarias de guarapari x piúma, vistoria, abril/2014 2014NL00902 2014NE00746 65076010 DIÁRIAS PARA MILITARES DA 1ª CIA IND (GUARAPARI) PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2760 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462889278 37056 2014 2014-06-11T00:00:00 0,0000 0,0000 -320,0000 0,0000 030901 3 "" FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ES 8381595 Não Aplicável DEV. DE BOLSA EDUC. - GUIA Nº 140181912 - ANDRE LORENZONI PEREIRA 2014GD00508 2014NE00027 201301646667 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 4030 DINAMIZAÇÃO DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS E CRIMINAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2696 ESTAGIARIOS 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462889279 37057 2014 2014-09-16T00:00:00 0,0000 0,0000 74,7600 0,0000 28153476000181 2 "" CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA 8321865 Não Aplicável PGTO IRRF NFS N.º 10339, DA CLIN. DOS ACIDENTADOS DE VITÓRIA, REF. INTERNAÇÃO DE MARIA LUZIA VENANCIO , NO PERÍODO DE 05 A 14/08/2014. 2014OB20107 2014NE00296 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462889280 37058 2014 2014-02-10T00:00:00 0,0000 0,0000 414,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.REF.MÊS OUT/14 FL. PENS.FUNDEB. 2014OB13480 2014NE00163 65002709 DE PENSIONISTAS DO FUNDEB (FUNDO DE MANUT. E DESENVOLV. DA EDUC. BÁS. E DE VALORIZ. DOS PROFIS. DA EDUC.), BEM COMO DESP. DE EXERCÍC. ANTER. - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍC. 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 684 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDEB/SEDU 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462889281 37059 2014 2014-07-17T00:00:00 0,0000 0,0000 4073,9600 0,0000 28153476000181 2 "" CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA 8321865 Não Aplicável PGTO REF. A INTERNAÇÃO DE LAURIETE DIAS DA SILVA - PERÍODO 05 A 09/05/2014 - CONF. NOTA FISCAL 9981. 2014OB14868 2014NE00296 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462889282 37060 2014 2014-12-23T00:00:00 0,0000 0,0000 231,2500 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.DEZ/14.PENS.ALIMENT.ABONO.PENS.PMES. 2014OB19331 2014NE00171 65003128 DE PENSIONISTAS DA PMES - POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 759 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3888 ABONO PROVISÓRIO - PESSOAL MILITAR - PENSIONISTAS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462889283 37061 2014 2014-12-22T00:00:00 0,0000 0,0000 250,3700 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.DEZ/14 FL.PENS.PCES. 2014OB18309 2014NE00171 65003128 DE PENSIONISTAS DA PMES - POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 759 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2234 PENSÕES MILITARES 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462889284 37062 2014 2014-02-17T00:00:00 0,0000 0,0000 388,0400 0,0000 ###.055.402-## 1 "" ROSE MARA VIDAL DE SOUZA 8367795 Inexigível PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO TÉCNICO NO PROCESSO DE CREDENCIAMENTO DE DOCENTE NO DIA 05/02/2014. COMPET. FEV/2014. 2014OB00440 2014NE00180 65323130 DA PROFISSIONAL ROSE MARA VIDAL DE SOUZA, PARA ATUAR NO ASSESSORAMENTO TÉCNICO DO PROCESSO DE CREDENCIAMENTO DE DOCENTES, NO DIA 05 DE FEVEREIRO DE 2014. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 543 CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS SERVIDORES E GESTORES PÚBLICOS DO ESTADO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2708 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462889285 37063 2014 2014-02-17T00:00:00 0,0000 0,0000 2762,0800 0,0000 34028316001266 2 "" EBCT-EMPRESA BRASIL. DE CORR. TELEGRAFOS 8323944 Inexigível PG FATURA 52296 REF.SERVIÇOS DE MALOTE EM JAN/14, CONF.CONTRATO 9912297538. 2014OB00472 2014NE00017 58257780 ABERTURA DE PROCESSO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E ENTREGA DE CORRESPÔNDECIA AGRUPADA (MALOTE) PARA ATENDER A PMES. TERMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2750 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2741 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL, EXCETO CORRESPONDÊNCIAS, TELEFONIA, PUBLICIDADE E PROCESSAMENTO DE DADOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462889286 37064 2014 2014-03-31T00:00:00 0,0000 0,0000 2856,0400 0,0000 34028316001266 2 "" EBCT-EMPRESA BRASIL. DE CORR. TELEGRAFOS 8323944 Inexigível Pagamento com contratação de serviços postais - correspondência do mês de fevereiro de 2014, conforme fatura 54234. 2014OB00304 2014NE00030 12322012 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300203 INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 272 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 116 DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES METROLÓGICAS 2318 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2739 CORRESPONDÊNCIAS 30203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462889287 37065 2014 2014-11-03T00:00:00 0,0000 0,0000 156,0000 0,0000 16738103000193 2 "" CLINICA GREEM HOUSE LTDA 8374753 Não Aplicável referente pagto.irrf,nf-0007,internação Edmilson Mariano dos santos,de 07 a 31/01/2014. 2014OB03992 2014NE00751 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462889288 37066 2014 2014-11-03T00:00:00 0,0000 0,0000 118,5600 0,0000 16738103000193 2 "" CLINICA GREEM HOUSE LTDA 8374753 Não Aplicável ref.irrf,nf-0012,internação de maxwell da Silva Gomes.de 13 a 31/01/2014. 2014OB03993 2014NE00751 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462889289 37067 2014 2014-06-24T00:00:00 0,0000 0,0000 -249,6900 0,0000 34028316001266 2 "" EBCT-EMPRESA BRASIL. DE CORR. TELEGRAFOS 8323944 Inexigível PGTO PARA ATENDER COM DESPESAS DA FAT: 0059485, MES DE MAIO/2014, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE POSTAGENS. PROCESSO: 58210601. 2014OB00765 2014NE00053 58210601 DE RESERVA ORÇAMENTARIA EM NOME DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS ECT. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 350101 SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2440 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2739 CORRESPONDÊNCIAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462889290 37068 2014 2014-02-07T00:00:00 0,0000 0,0000 1562,2200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.JUN/14 FL.INAT.D.PÚBLICA. 2014OB09385 2014NE00019 65006925 DE INATIVOS DA DEFENSORIA PÚBLICA, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 119 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA DEFENSORIA PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462889291 37069 2014 2014-05-28T00:00:00 0,0000 0,0000 9349,8700 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG CONSIG FL PENS MAI/14 TCES 2014OB06463 2014NE00100 65003993 DE PENSIONISTAS DO TCEES - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 19 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462889292 37070 2014 2014-12-08T00:00:00 0,0000 0,0000 4566,2000 0,0000 00203590000150 2 "" SIDD COMERCIAL DISTR DE MEDICAMENTOS 8316065 Pregão pagto nf 15851 - ref. jul/14 2014OB01218 2014NE00856 66730449 SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE PAGAMENTO, REFERENTE AO PROCESSO DE COMPRA Nº 63969661 PREGÃO Nº 011/14, COM VIGENCIA EM 16/05/14 A 15/05/15. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2725 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE SÍLVIO AVIDOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462889293 37071 2014 2014-07-16T00:00:00 0,0000 0,0000 859,8900 0,0000 05014372000352 2 "" HOPEVIG VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA. 8366100 Pregão Pgto INSS sobre serviços de vigilância armada RDS Concha D'Ostra - NF 0515 - Jun/14. 2014OB02631 2014NE01157 59267070 DE VIGILANCIA ARMADA - REP 072/12 DAF/GL CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2625 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2832 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462889294 37072 2014 2014-01-08T00:00:00 0,0000 0,0000 8338,5500 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG FL INAT JUL/14 DIOSES . 2014OB10606 2014NE00038 65004604 DE INATIVOS DO DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 279 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462889295 37073 2014 2014-07-29T00:00:00 0,0000 0,0000 7643,1600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG. CONSIG. JUL/14 FL. INAT. ALES. 2014OB09697 2014NE00001 65008570 DE INATIVOS DA ALES - ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 9 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462889296 37074 2014 2014-04-14T00:00:00 0,0000 0,0000 525,9800 0,0000 05287012000162 2 "" AGUARD AGUAS MINERAIS BEBIDAS LTDA - ME 8327168 Pregão Pagamento do Danfe 037.214, ref. ao fornecimento de 119 (cento e dezenove) galões de água mineral, de 20lts cada, para atender a este Instituto. 2014OB00996 2014NE00154 65263855 A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 12/2013 (SEGER) CUJO OBJETO CONSISTE EM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA ESTE IOPES ADESAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2520 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2407 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462889297 37075 2014 2014-10-14T00:00:00 0,0000 0,0000 340,6300 0,0000 31785330000163 2 "" TRANSFENIX LOCAD. VEICULOS E TRANSPORTES LTDA 8350512 Pregão Pagamento de INSS sobre nota fiscal nº 06053 referente as serviços de locação de 02 veículos com motorista no mês de Setembro de 2014 para o DIO/ES. 2014OB01899 2014NE00059 56825579 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃ DE VEÍCULOS AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2270 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2853 LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462889298 37076 2014 2014-08-14T00:00:00 0,0000 0,0000 859,8900 0,0000 05014372000352 2 "" HOPEVIG VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA. 8366100 Pregão Pgto INSS serviços de vigilância armada RDS Concha D'Ostra - NF 529 - Jul/14. 2014OB03055 2014NE01157 59267070 DE VIGILANCIA ARMADA - REP 072/12 DAF/GL CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2625 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2832 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462889299 37077 2014 2014-03-13T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.225.037-## 1 "" CLERISMAR LYRIO 8357294 Diárias PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTES A 1/2 DIÁRIA NO DIA 18/03/2014,PARA SANTA MARIA DE JETIBÁ,PARA ORIENTAÇÃO TÉCNICA PARA OS TÉCNICOS DO CREAS. 2014OB00254 2014NE00120 65662083 PROGRAMAÇÃO DE VIAGENS REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 470901 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 191 FORTALECIMENTO DO SUAS 4875 FORTALECIMENTO DA REDE SÓCIOASSISTENCIAL DO SUAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 47901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462889300 37078 2014 2014-04-30T00:00:00 0,0000 0,0000 5124,2700 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG. CONSIG. FL. INAT. ALES. ABR/14. 2014OB05103 2014NE00001 65008570 DE INATIVOS DA ALES - ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 9 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462889301 37079 2014 2014-11-08T00:00:00 0,0000 0,0000 53,6700 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.FL.COMPL.(14) JUL/14 INAT.PMES. 2014OB11049 2014NE00084 65005228 DE INATIVOS DA PMES (POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 759 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462889302 37080 2014 2014-11-08T00:00:00 0,0000 0,0000 92,9700 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.FL.COMPL.(14) JUL/14 INAT.PMES. 2014OB11050 2014NE00084 65005228 DE INATIVOS DA PMES (POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 759 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462889303 37081 2014 2014-10-11T00:00:00 0,0000 0,0000 8364,9700 0,0000 07138157000127 2 "" LIDERANCA SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA - EPP 8350132 Pregão PAGAMENTO REFERENTE DECISÃO JUDICIAL DO PROCESSO 0000912-98.2014.5.17.0101, MOVIDO POR MARCELENE DA COSTA RODRIGUES, DECISÃO ID 3BD9C94, ONDE DETERMINA A RETENÇÃO DESTINAÇÃO AO JUÍZO DA VARA DO TRABALHO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE ATÉ O LIMITE DE R$ 8.364,97 DA EMPRESA LIDERANÇA SERVIÇOS AMBIENTAIS. CONFORME CI Nº 036/INCAPER-ASJUR. OBSERVAÇÃO: ESTE DEPÓSITO JUDICIAL SERÁ ARQUIVADO NO PROCESSO 65014065, PAGAMENTO MÊS DE JULHO/14, MÊS ESTE REFERENTE A COMPETÊNCIA DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO (2014NL02910) UTILIZADA. 2014OB03853 2014NE00231 65014065 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA PESQUISA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2390 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462889304 37082 2014 2014-05-28T00:00:00 0,0000 0,0000 1031,3200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG CONSIG FL INAT MAI/14 TCES 2014OB06495 2014NE00003 65008650 DE INATIVOS DO TCES - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 19 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462889305 37083 2014 2014-06-08T00:00:00 0,0000 6310,5000 0,0000 0,0000 11125915000140 2 "" FMS DE PANCAS 8353451 Não Aplicável TRANSFERÊNCIA DA FARMÁCIA BÁSICA/INSUMOS - PORTARIA 006-R/SESA, DE 12/02/2014 - MÊS: AGO/2014 2014NL11680 2014NE02716 65508947 REFERENTE AO REPASSE DOS MEDICAMENTOS AO MUNICÍPIO DE PANCAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUIÇÕES "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 230 IMPLEMENTAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4452 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - MEDICAMENTOS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462889306 37084 2014 2014-12-16T00:00:00 0,0000 91689,5000 0,0000 0,0000 05792158000165 2 "" SCORPION TELOES LTDA 8338928 Pregão Apropriação de despesas nota fiscal 1045/2014,referente a aquisição do serviço como sonorização , espaço físico e outros, para 3ª Expoviges, realizado de 07 a 08/10/2014, processo 67318649. 2014NL19310 2014NE06786 67318649 ESPAÇO FÍSICO; SONORIZAÇÃO E OUTROS, PARA A 3ª EXPOVIGES, PERÍODO DE 07 E 08/10/2014. EQUIPAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 334 SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2798 EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462889307 37085 2014 2014-04-29T00:00:00 0,0000 155,1900 0,0000 0,0000 10550455000134 2 "" CFC EDUTRAN LTDA ME 8365978 Não Aplicável "-LIQUIDAÇÃO P/PGTO.DESPESAS C/APLICAÇÃO DE CURSO TECNICO,TEORICO E PRATICO DE DIREÇÃO VEICULAR A CANDIDATOS DO PROJETO CNH SOCIAL,CONF, NF 1455. " 2014NL05148 2014NE00502 63716593 EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA DESPESAS COM O CFC EDUTRAN EXERCICIO 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 333 EMPREGABILIDADE 860 REDUÇÃO DA POBREZA 4516 CARTEIRA DE HABILITAÇÃO - CNH SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2866 PROGRAMA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO (CNH) SOCIAL 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462889308 37086 2014 2014-05-13T00:00:00 0,0000 3575,0000 0,0000 0,0000 02343203000106 2 "" HOSPITAL PRAIA DO CANTO LTDA. 8340171 Não Aplicável NL NFS N. 6840 REF INTERNAÇÃO DE ANA NERY ROCHA APOLINÁRIO NO PERÍODO DE 26 A 31/03/2014. 2014NL06411 2014NE00294 66015979 DE ANA NERY ROCHA APOLINÁRIO, HOSPITAL CENTRO MÉDICO HOSPITALAR PRAIA DO CANTO, DIA 26/03/2014. AUTORIZAÇÃO PARA INTERNAÇÃO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462889309 37087 2014 2014-06-18T00:00:00 0,0000 68,8800 0,0000 0,0000 280201 3 "" ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 8369620 Não Aplicável APROPRIAÇÃO DE VALORES REFERENTE AO VALOR BRUTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO MÊS DE JUN/14 - RGPS. 2014NL01349 2014NE00077 64947548 DE PESSOAL COMISSIONADO, AUXILIO ALIMENTAÇÃO, INSS, FUNPES E ESTAGIÁRIOS DESTA ESESP NO EXERCÍCIO DE 2014. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 543 CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS SERVIDORES E GESTORES PÚBLICOS DO ESTADO 2266 REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3421 GRATIFICAÇÃO DE ASSIDUIDADE - RGPS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462889310 37088 2014 2014-06-25T00:00:00 0,0000 1046,6500 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Não Aplicável FOLHA DE PESSOAL. 'CV'. OBRIGAÇÕES PATRONAIS. RELATÓRIO 31 (PRO0569P-RG). EMISSÃO: 16-06-2014 12:27:39. RUBRICA(S) N(S). 872 2014NL09356 2014NE00417 64951944 PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SESA, REFERENTE EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4698 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2612 OBRIGACOES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462889311 37089 2014 2014-02-12T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.750.006-## 1 "" ELICARLOS ANTUNES DOS SANTOS 8369629 Diárias Liquidação de meia diária em viagem a Baixo Guandú dia 04/12, saída às 08hs e retorno às 17:30hs, para fiscalizar a obra de construção do espaço esportivo (quadra) da EEEF Jones Santos Neves. 2014NL02117 2014NE00243 66024145 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO ESTIMATIVO DE 10(DEZ) DIÁRIAS DE VIAGEM DO SERVIDOR ELICARLOS ANTUNES DOS SANTOS À DIVERSOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 603 GESTÃO DE OBRAS CIVIS NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 2524 GERENCIAMENTO E FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS CIVIS DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462889312 37090 2014 2014-05-21T00:00:00 0,0000 2272,0000 0,0000 0,0000 03368284000161 2 "" C.E DA EPG AGOSTINHO SIMONATO 8322594 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO REF DESPESA COM PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PEDDE/14, META 2 2014NL05665 2014NE05733 66090245 RECURSOS PEDDE/2014 - MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR (CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM) PLANO DE APLICACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 42 AUXÍLIOS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 363 ENSINO PROFISSIONAL 855 EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 8657 APOIO AO FUNCIONAMENTO E EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4462 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - AUXÍLIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462889313 37091 2014 2014-01-10T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.673.787-## 1 "" GOERING VITAL LAGE BOTELHO 8333648 Diárias 1,5 Diária para o Dia 01 a 02/10/2014 para o município de Santa Teresa, para acompanhar montagem de estrutura para solenidade de Inauguração de Telefonia Móvel e Internet 3G na comunidade de Várzea Alegre e entrega de 02 tratores agrícolas equipados com arado e sulcador e 01 veículo utilitário no município de Santa Teresa. Solicitação nº 908/2014 2014NL03340 2014NE00275 65025911 NO VALOR DE R$ 1.680,00, PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS RELATIVAS A VIAGENS DE TRABALHO. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2350 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462889314 37092 2014 2014-09-15T00:00:00 0,0000 2000,0000 0,0000 0,0000 01617634000150 2 "" ULTRAMED - TEC. E SERV. LTDA 8323362 Pregão APROPRIAÇÃO DE DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE APARELHOS BANHO MARIA DIGITAL ( CAPACIDADE PARA 60 TUBOS) E OUTROS,CONFORME N/F 1216 DAULTRAMED TEC. SERV. AQUISIÇÃO DE AGITADOR . 2014NL00707 2014NE00558 65722485 SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE APARELHOS BANHO MARIA DIGITAL ( CAPACIDADE PARA 60 TUBOS) E OUTROS . AQUISICAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 440922 HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO 4 INVESTIMENTOS 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE "" 55 CAPARAÓ 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4690 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3265 APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462889315 37093 2014 2014-04-12T00:00:00 0,0000 0,0000 75796,7500 0,0000 70118112000127 2 "" TRIADE ANALISE DE SISTEMAS LTDA 8362598 Pregão PAGAMENTO DE DESPESAS COM NFS-E N° 1000263, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃODURANTE O MÊS DE NOV/2014. 2014OB03136 2014NE00108 59397519 TRÍADE ANÁLISE DE SISTEMAS LTDA. ATA 0 3 DESPESAS CORRENTES 180901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 18 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 110 DIREITOS HUMANOS, DIREITOS DE TODOS 2144 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO, SEDE E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2761 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 18901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462889316 37094 2014 2014-12-29T00:00:00 0,0000 0,0000 47,5500 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.DEZ/14.FL.34.COMPL.INAT.FES. 2014OB19632 2014NE00078 65006135 DE INATIVOS DO FES (FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 729 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462889317 37095 2014 2014-10-23T00:00:00 0,0000 0,0000 23277,6900 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.LIQ.OUT/14 FL.INATS.DSPMES. 2014OB14763 2014NE00088 65005449 DE INATIVOS DA DSPMES (DIRETORIA DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 779 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA DIRETORIA DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462889318 37096 2014 2014-05-22T00:00:00 0,0000 0,0000 101,1300 0,0000 28153476000181 2 "" CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA 8321865 Não Aplicável ref.pagto.irrf,nf-09601,internação de renan arthur neves coutinho,de 26/02 a 02/03/2014. 2014OB10489 2014NE00296 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462889319 37097 2014 2014-10-12T00:00:00 0,0000 0,0000 5618,9500 0,0000 14645035000192 2 "" FMS DE VARGEM ALTA 8359762 Não Aplicável TRANSFERÊNCIA DA FARMÁCIA BÁSICA/INSUMOS - PORTARIA 006-R/SESA, DE 12/02/2014 - MÊS: DEZ/2014 2014OB26202 2014NE02664 65511263 REFERENTE AO REPASSE DOS MEDICAMENTOS AO MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUIÇÕES "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 230 IMPLEMENTAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4452 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - MEDICAMENTOS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462889320 37098 2014 2014-05-22T00:00:00 0,0000 0,0000 56,1000 0,0000 28153476000181 2 "" CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA 8321865 Não Aplicável PGTO REF IRRF - N.F.9629 A CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITÓRIA LTDA. 2014OB10468 2014NE00296 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462889321 37099 2014 2014-10-10T00:00:00 0,0000 0,0000 159,7900 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG CONSIG FL COMPL PENS Nº16 SET/14 SEGER 2014OB14413 2014NE00135 65004426 DE PENSIONISTAS DA SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS - SEGER, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 259 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462889322 37100 2014 2014-05-27T00:00:00 0,0000 0,0000 5120,1000 0,0000 28153476000181 2 "" CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA 8321865 Não Aplicável PGTO REF.A INTERNAÇÃO DE GERALDO FRAGA - PERÍODO 25 A 29/03/2014 - CONF. N.F.9643. 2014OB10909 2014NE00296 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462889323 37101 2014 2014-07-29T00:00:00 0,0000 0,0000 224,0000 0,0000 ###.712.757-## 1 "" DYEGO TAVARES CARVALHO 8347877 Diárias PAGATº DE DIARIAS PARA ICONHA, MUNIZ FREIRE, VENDA NOVA E MIMOSO DO SUL DIAS 28 A 31/07/14 2014OB02198 2014NE01278 67057446 SOLICITAÇÃO DIÁRIAS SERVIÇO DILIGÊNCIA FISCAL. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2180 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462889324 37102 2014 2014-08-26T00:00:00 0,0000 0,0000 678,0000 0,0000 ###.945.177-## 1 "" RENATA MARISA SILVA DA LUZ 8358997 Diárias Pagamento de despesas com 2 e 1/2 diárias em viagem a São Paulo nos dias 26 a 28/08/2014. 2014OB00606 2014NE00324 67555691 VIAGEM A SÃO PAULO DIA 26 A 28/08/14 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 100101 SECRETARIA DA CASA CIVIL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 618 GESTÃO DE INFORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS ÁREAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E DIREITOS HUMANOS 1071 IMPLEMENTAÇÃO E ARTICULAÇÃO DOS MOVIMENTOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462889325 37103 2014 2014-10-10T00:00:00 0,0000 0,0000 15,1500 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG. CONSIG. FL. COMPLEMENTAR DA FES INAT Nº 36 SET/14 2014OB14590 2014NE00078 65006135 DE INATIVOS DO FES (FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 729 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462889326 37104 2014 2014-06-18T00:00:00 0,0000 0,0000 2518,9800 0,0000 05746442000103 2 "" CENTRO DE FORMAÇÃO DE CONDUTORES DRIVER LTDA 8363022 Não Aplicável PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 84, 62, 78, 85, 79, 69, 76, 75, 71, 86 (CFC DRIVER) REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE CURSO TÉCNICO/TEÓRICO E PRÁTICO DE DIREÇÃO VEICULAR A CANDIDATOS DO PROGRAMA CNH SOCIAL. 2014OB09157 2014NE00331 63713993 EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA DESPESAS COM O CFC RODOVIA DO SOL EXERCICIO 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 333 EMPREGABILIDADE 860 REDUÇÃO DA POBREZA 4516 CARTEIRA DE HABILITAÇÃO - CNH SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2866 PROGRAMA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO (CNH) SOCIAL 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462889327 37105 2014 2014-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 9,9000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.REF. MES.OUT/14 FL PENS.CBMES. 2014OB15344 2014NE00173 65003225 DE PENSIONISTAS DO CBM-ES - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 769 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2234 PENSÕES MILITARES 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462889328 37106 2014 2014-05-19T00:00:00 0,0000 0,0000 258,5200 0,0000 03301940000109 2 "" CENTRO DE MEDICINA HIPERBARICA DE VIT. LTDA 8331749 Não Aplicável PGT I.R SOBRE NF.00750- EXAMES 2014OB01512 2014NE00543 65458770 CENTRO DE MEDICINA HIPERBARICA DE VITORIA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2718 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE VITÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462889329 37107 2014 2014-03-09T00:00:00 0,0000 0,0000 88279,1600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PAGAMENTO REFERENTE FF FUNPES FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEAGOSTO/2014. REGIME PRÓPRIO. 2014OB01800 2014NE01307 67511082 DA FOLHA N.31 REFERENTE MÊS DE AGOSTO 2014 CÓDIGO 024.1 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 602 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2380 FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462889330 37108 2014 2014-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 69,9300 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG. CONSIG. OUT/14 FL. INAT. SEG. 2014OB15873 2014NE00021 65006739 DE INATIVOS DA SEG - SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 129 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462889331 37109 2014 2014-01-20T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.960.437-## 1 "" SILVIA MARCIA DA SILVA 8367477 Diárias 65051912 - PAGAMENTO DE 1/2 DIÁRIA , A VISITA PARA FISCALIZAÇÃO DA EEEFM BARTOVINO COSTA E EMIR DE MACEDO GOMES EM LINHARES, NO DIA 09/01/2014. 2014OB00127 2014NE00025 65051912 AUTORIZACAO DE EMPENHO ESTIMATIVO DE DIÁRIAS P/ VIAGEM DO SERVIDOR À DIVERSOS MUNICÍPIOS DO ES DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 603 GESTÃO DE OBRAS CIVIS NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 2524 GERENCIAMENTO E FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS CIVIS DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462889332 37110 2014 2014-01-20T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.960.437-## 1 "" SILVIA MARCIA DA SILVA 8367477 Diárias 65051912 - PAGAMENTO DE 1/2 DIÁRIA , A VISITA PARA FISCALIZAÇÃO DA EEEFM BARTOVINO COSTA E EMIR DE MACEDO GOMES EM LINHARES, NO DIA 23/01/2014. 2014OB00128 2014NE00025 65051912 AUTORIZACAO DE EMPENHO ESTIMATIVO DE DIÁRIAS P/ VIAGEM DO SERVIDOR À DIVERSOS MUNICÍPIOS DO ES DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 603 GESTÃO DE OBRAS CIVIS NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 2524 GERENCIAMENTO E FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS CIVIS DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462889333 37111 2014 2014-05-21T00:00:00 0,0000 2775,0000 0,0000 0,0000 02360051000150 2 "" TEC BRASIL LTDA EPP 8318323 Pregão Liquidação NF Nº 000.001.108, referente ao pregão eletrônico nº 0016/2014.com aquisição de equipamento / material permanente ( mocho syncrus GLX e estofamento mocho verde agua revestido) 2014NL00260 2014NE00195 64852423 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO MÉDICO HOSPITALAR: MOCHO. PROTOCOLO: 12109/2013 AQUISICAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 450105 DIRETORIA DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR 4 INVESTIMENTOS 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE "" 50 METROPOLITANA 335 SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO "" "" 45 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 9 ASSISTÊNCIA À SAÚDE 2771 MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO COMPLEXO HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3286 MOBILIÁRIO EM GERAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462889334 37112 2014 2014-10-20T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.761.757-## 1 "" VANDERSON DE OLIVEIRA 8324640 Diárias LIQUIDAÇÃO DE DIARIA 13/10/2014-SUFIS-NO. 2014NL02766 2014NE01886 67986676 REFERENTE A REUNIÃO DE SUBGERENTES - GABINETE SUBSER EM 13/10/2014. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2180 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462889335 37113 2014 2014-07-07T00:00:00 0,0000 390,9000 0,0000 0,0000 ###.486.277-## 1 "" MARIA DA CONCEICAO DOS SANTOS 8323094 Dispensa de Licitação AJUDA DE CUSTO/DIARIA CONSULTA SÃO PAULO 17/07/2014 REQ:1300/14 2014NL01853 2014NE02026 48297801 PASSAGEM/DIARIA P/ LUCAS DOS SANTOS REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2718 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE VITÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462889336 37114 2014 2014-08-27T00:00:00 0,0000 -261,0000 0,0000 0,0000 ###.821.097-## 1 "" ENILSON DE SOUZA - 8392613 Adiantamento - Suprimento de Fundos 2014GD00379 2014NE00752 201400592759 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 614 GESTÃO INTEGRADA E ESTRATÉGICA NA ATIVIDADE JUDICIAL CAPIXABA 6030 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2460 SUPRIMENTO DE FUNDOS - MATERIAL DE CONSUMO 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462889337 37115 2014 2014-10-17T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.697.927-## 1 "" RITA DE CASSIA TIRADENTES REIS 8323346 Diárias 3244 - Monitoramento Pedagógico no Colégio Renascer, dia 22/10/14-Guaçui/Iúna/Guaçuí. 2014NL17925 2014NE16563 68040849 EM FAVOR DE RITA DE CASSIA TIRADENTES REIS E JAQUELINE JUSTO GARCIA (GUAÇUÍ) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462889338 37116 2014 2014-10-21T00:00:00 0,0000 3831,9600 0,0000 0,0000 00474973000162 2 "" ECAD-ESCRITORIO CENTRAL ARREC. E DISTRIBUICAO 8331595 Dispensa de Licitação LIQUIDAÇÃO DIREITOS AUTORAIS DOC N 63790, 65581 OUT 2014 2014NL00872 2014NE00006 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2130 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2797 DIREITOS AUTORAIS 10201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462889339 37117 2014 2014-07-22T00:00:00 0,0000 2698,7500 0,0000 0,0000 29979036000140 2 "" INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 8356740 Não Aplicável RPV REF. A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA NO PROC. DO TRT Nº 0022700-71.2000.5.17.0001, TENDO COMO RECLAMENTE: JOSE LUIZ BONFIM E SILVA. E RECLAMADO: PRODEST. TENDO COMO OBJETO: CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA. 2014NL00681 2014NE00416 66900816 DE PEQUENO VALOR - PROCESSO JUDICIAL Nº 0022700-71.2000.5.17.0001. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280203 INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 901 OPERAÇÕES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 280 PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3991 Obrigações de Pequeno Valor - Benefícios Previdenciários - Anteriores a 05/05/2000 - TRT 28203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462889340 37118 2014 2014-05-20T00:00:00 0,0000 67,5700 0,0000 0,0000 34028316001266 2 "" EBCT-EMPRESA BRASIL. DE CORR. TELEGRAFOS 8323944 Inexigível Liquidação da fatura nº 0000057664 -EBCT - serviços de postagem, conforme contrato nº 005/2012/SEGER- 1º termo Aditivo - mes de abril/2014 - vencimento 23/05/2014. 2014NL00290 2014NE00047 60927275 DESPESAS P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGEM, ATRAVÉS DO CONTRATO DE POSTAGEM CORPORATIVO Nº05/2012,FIRMADO ENTRE A SEGER E A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS-ECT. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100103 SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2096 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2739 CORRESPONDÊNCIAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462889341 37119 2014 2014-10-23T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.960.537-## 1 "" LEONARDO ALMEIDA ZACANELLA 8370310 Diárias REFORÇO PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIAS/VIAGENS QUANDO EM DESLOCAMENTO A SERVIÇO DA UNIDADE DE TRABALHO NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014 - VIAGENS EM 24/10/2014 CONFORME FOLHAS ANEXAS AS PAGINAS DE Nº 81/82. 2014NE01560 2014NE00179 65270002 DESPESAS COM DIARIAS/VIAGENS QUANDO EM DESLOCAMENTO A SERVIÇO DA UNIDADE DE TRABALHO NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 594 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO 4715 MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462889342 37120 2014 2014-05-08T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.310.447-## 1 "" MARIA DA PENHA FURTADO DARDENGO SANTANA 8317236 Diárias 807 - Participar do Encontro de Formadores Regionais da Formação do Ensino Médio (PNEM). Dia 29/07/2014 - Em Vitória 2014NE12378 2014NE12378 67207413 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/GEPED/N 05/2014) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462889343 37121 2014 2014-05-13T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.257.507-## 1 "" IRILDA MORO FERREIRA LEITAO 8334361 Diárias Assessoramento Pedagógico à Sala de Recurso Multifuncional na Escola EEEFM Presidente Kennedy.Dia 12/05/2014. Presidente Kennedy 2014NE05024 2014NE05024 66290589 EM FAVOR DE IRILDA MORO FERREIRA LEITÃO E MARIA JÚLIA DE MEDEIROS MANGARAVITE (CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462889344 37122 2014 2014-02-24T00:00:00 0,0000 5164,5100 0,0000 0,0000 100103 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA 8370494 Não Aplicável Liquidação da folha 31 - fevereiro/2014- RGPS - Vencimentos e salários. 2014NL00076 2014NE00012 65081153 DE DESPESAS COM PESSOAL PARA O EXERCÍCIO DE 2014. PREVISAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100103 SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 124 CONTROLE INTERNO 189 FORTALECIMENTO DO CONTROLE INTERNO E PROMOÇÃO DA TRANSPARÊNCIA E PARTICIPAÇÃO SOCIAL 4092 REALIZAÇÃO DE AÇÕES DE AUDITORIA E CONTROLE INTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2571 GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462889345 37123 2014 2014-01-30T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.249.737-## 1 "" LEANDRO DOS SANTOS VIEIRA 8347064 Diárias APROPRIAÇÃO DE DESPESAS COM DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR LEANDRO DOS SANTOS VIEIRA,EM VIAGEM OFICIAL A BAIXO GUANDU -ES. PROCESSO Nº6508820 2014NL00142 2014NE00109 65088220 DIÁRIA EM FAVOR DOS SERVIDORES JADIR JOSÉ PÉLA E LEANDRO DOS SANTOS VIEIRA PARTICIPAR DE REUNIÃO GRUPO COSTUREIRAS, VISITA A ESCOLA TÉCNICA E AO SINE, E AULA INAUGURAL DO CURSO DE ADM E INFORMÁTICA NO MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDÚ-ES. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TRABALHO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2410 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462889346 37124 2014 2014-08-20T00:00:00 0,0000 0,0000 8773,2700 0,0000 27780220000131 2 "" SAAE DE ITAPEMIRIM 8332445 Inexigível PGTO REF FORNECIMENTO DE AGUA PARA O CDPM MES JULHO 2014 FATURA 140723361 2014OB05886 2014NE00025 65024915 ESTIMATIVO NO VALOR DE 111.061,18 REFERENTE AS CONTAS DO CDPI DURANTE OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO/2014. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 53 LITORAL SUL 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 6802 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA PRISIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462889347 37125 2014 2014-09-06T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.232.557-## 1 "" RENATA MARIA FIRME DA SILVA 8357339 Diárias Realizar visita técnica a CEDTEC de São Mateus, tendo em vista o processo da referida instituição encontrar-se neste CEE a fim de subisidiar os Conselheiros na emissão de seus pareceres.Dia 09/06/2014 2014OB07843 2014NE07244 66631424 EM FAVOR DE RENATA MARIA FIRME DA SILVA, ALCY MARTINS FERREIRA JUNIOR E VANESSA CARDOSO GUIMARÃES (VITÓRIA) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462889348 37126 2014 2014-02-12T00:00:00 0,0000 0,0000 2387,9600 0,0000 01906118000146 2 "" SERVICO AUTONOMO DE AGUA ESGOTO-SAAE SOORETMA 8320813 Não Aplicável PAGTO REFERENTE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO NAS ESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE SOORETAMA-ES, REF AOS MESES DE JUL/AGO/SET/OUT/NOV/2014. 2014OB21432 2014NE10302 66926190 E EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E SESGOTO - SAAE DE SOORETAMA, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO/2014 (CI/DSG/N 59/2014) RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO MÉDIO 4348 APOIO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DE ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462889349 37127 2014 2014-08-27T00:00:00 0,0000 0,0000 383,3500 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG. CONSIG. AGO/14 FL. INAT. ALES. 2014OB11367 2014NE00001 65008570 DE INATIVOS DA ALES - ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 9 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462889350 37128 2014 2014-03-31T00:00:00 0,0000 0,0000 379,6300 0,0000 ###.696.427-## 1 "" SERGIO RICARDO DIAS DE SOUZA 8392640 Diárias REFERENTE 1,5 DIARIAS PARA VIAGEM A PIUMA E ALEGRE NOS DIAS 27 A 28/03 PARA FAZER CABEAMENTO DE REDE E INSTALAÇÕES DE IMPRESSORA CONFORME PORTARIA 189/14. CARGO CHEFE DE SEÇAO DE APOIO. 2014OB01346 2014NE00983 201400000006 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 4020 VALORIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4160 DIÁRIAS A SERVIDORES - USO EXCLUSIVO TJ 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462889351 37129 2014 2014-03-18T00:00:00 0,0000 0,0000 603,8000 0,0000 28151363000147 2 "" CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO 8330475 Dispensa de Licitação PAGAMENTO DA DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO DA SEDE DESTA SETUR/FEVEREIRO DE 2014/PROCESSO 64947416/2013. 2014OB00228 2014NE00008 64947416 FORNECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO PARA A SEDE DA SETUR. PRESTACAO DE SERVICO 0 3 DESPESAS CORRENTES 370101 SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 37 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 113 DESENVOLVIMENTO DO TURISMO SUSTENTÁVEL DO ESPÍRITO SANTO 6577 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462889352 37130 2014 2014-04-15T00:00:00 0,0000 0,0000 43,0800 0,0000 ###.433.557-## 1 "" MARTHA HELENA SIMOURA 8336491 Inexigível PAGAMENTO TFD N]241/14 REF. AJUDA DE CUSTO P/PACIENTE MARTHA HELENA SIMOURA 2014OB01385 2014NE01158 49705601 TFD. CPF 658.433.557-72 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2715 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2862 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD - TERRESTRE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462889353 37131 2014 2014-06-05T00:00:00 0,0000 0,0000 14840,4600 0,0000 470101 3 "" SECRETARIA ESTADUAL ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS 8370046 Não Aplicável Pagamento da despesa com consignação da folha de pessoal mês abr/14. 2014OB00650 2014NE00394 66158621 DE PESSOAL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA ESTADUAL ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4856 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462889354 37132 2014 2014-03-14T00:00:00 0,0000 0,0000 504,0000 0,0000 ###.165.027-## 1 "" NELCI BARBARA 8348430 Diárias PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS, VISANDO COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, PAG. DE 4 E ½ DIÁRIAS, CONF. IS.Nº 764/2014, EM 17/18/19/20/21 E 22/03/2014, DE P.BELO P/S.MATEUS,S.G.DA PALHA E B.S.FRANCISCO 2014OB03771 2014NE00101 64877752 NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA EXERCICIO 2014 PARA PAV DE PONTO BELO E PAV DE PINHEIROS SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462889355 37133 2014 2014-12-08T00:00:00 0,0000 0,0000 13800,0000 0,0000 02395050000140 2 "" CASA DA PAZ LTDA. 8316062 Não Aplicável ref.nl,pagto.nf-0474,0543 e 0620,internação de fabrina amaral miranda,de 01/03 a 31/05/2014. 2014OB16911 2014NE00627 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462889356 37134 2014 2014-05-28T00:00:00 0,0000 0,0000 13500,0000 0,0000 03365811000184 2 "" C.E DA EEFM ALVARO CASTELO 8316629 Não Aplicável pagamento referente programa dinheiro direto na escola - PEDDE/14 - meta 1 2014OB06496 2014NE05949 66117259 RECURSOS PEDDE/2014 - MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR (BREJETUBA) PLANO DE APLICACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 43 SUBVENÇÕES SOCIAIS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 4347 APOIO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4565 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES SOCIAIS - DIVERSAS INSTITUIÇÕES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462889357 37135 2014 2014-05-12T00:00:00 0,0000 0,0000 2071776,3800 0,0000 34028316001266 2 "" EBCT-EMPRESA BRASIL. DE CORR. TELEGRAFOS 8323944 Inexigível PAGT DA FT 68938 REF. ENVIO DE CORRESPONDÊNCIA PARA ÓRGÃO DURANTE MÊS DE OUT/14, CT 9912326151. 2014OB18937 2014NE05222 64451844 EMPENHO POR ESTIMATIVA EM FAVOR DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS EXERCICIO 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2739 CORRESPONDÊNCIAS 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462889358 37136 2014 2014-05-05T00:00:00 0,0000 0,0000 4850,4100 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG. CONSIG. REF. AO MÊS DE ABR/14 INAT. FES 2014OB05497 2014NE00078 65006135 DE INATIVOS DO FES (FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 729 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462889359 37137 2014 2014-06-27T00:00:00 0,0000 0,0000 34909,3400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG LIQ FL PENS JUN/14 PGE 2014OB08115 2014NE00123 65002407 DE PENSIONISTAS DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO - PGE, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 169 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462889360 37138 2014 2014-06-18T00:00:00 0,0000 0,0000 -156,0000 0,0000 030101 3 "" TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8370594 Não Aplicável DEVOLUÇÃO POR CÓDIGO - 3089 - JEAN DA SILVA BARBOSA - JUIZADO ESPECIAL 2014GD00264 2014NE00701 201301646786 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 4020 VALORIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4540 AUXÍLIO TRANSPORTE - RGPS - ESTAGIÁRIO FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462889361 37139 2014 2014-04-11T00:00:00 0,0000 0,0000 1013,6000 0,0000 ###.772.227-## 1 "" FRANCIANE DOS REIS FLEGLER 8353718 Dispensa de Licitação AJUDA DE CUSTO CONSULTA R PRETO 16/11/2014 REQ 2173/14 2014OB03672 2014NE03938 53264967 PASSAGEM E DIARIA PARA OTAVIO FLEGER MERLO REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2718 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE VITÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462889362 37140 2014 2014-01-08T00:00:00 0,0000 0,0000 280,1000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.JUL/14 FL.PENSAO C.MILITAR. 2014OB09870 2014NE00110 65003020 DE PENSIONISTAS DA CASA MILITAR, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 89 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DA CASA MILITAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462889363 37141 2014 2014-07-23T00:00:00 0,0000 0,0000 278517,4800 0,0000 27426196000137 2 "" PELICANO CONSTRUCOES S.A. 8325601 Concorrência 51ª M.P DA PELICANO CONSTRUÇÕES LTDA - C.E Nº 012/2010, PERÍODO: 01 À 30/06/2014 REF. CONSERVAÇÃO CORRETIVA ROTINEIRA NF. 1378 2014OB02891 2014NE00635 65367154 "" "" 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 56 RIO DOCE 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 291 MANUTENÇÃO DA REDE RODOVIÁRIA ESTADUAL 1454 CONSERVAÇÃO CORRETIVA E ROTINEIRA DAS RODOVIAS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3362 OBRAS RODOVIÁRIAS E VIÁRIAS 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462889364 37142 2014 2014-05-05T00:00:00 0,0000 0,0000 89222,0200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.ABRIL/14 FL.INAT.CBMES. 2014OB05978 2014NE00086 65005350 DE INATIVOS DA CBM-ES (CORPO DE BOMBEIRO MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 769 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462889365 37143 2014 2014-09-12T00:00:00 0,0000 0,0000 2640,0000 0,0000 04964379000100 2 "" SCAN MEDICA INSTUMENTOS CIENTIFICOS LRDA. 8352168 Pregão PAGTO NF Nº 000.013.445 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 693/2014/HSL/SESA, REFERENTE AGOSTO/14. 2014OB00971 2014NE00389 66862370 SOL.FORMALIZAÇÃO DE PROC. DA ATA DE REG.PREÇOS Nº693/2014 SESA/HSL MAT. DE CONSUMO LABORATÓRIO (TESTE GASOMETRIA) EMPRESA SCAN MÉDICA INSTRUMENTOS CIENTÍFICO CIRELI.PROT.06446/2014 SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450105 DIRETORIA DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 45 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 9 ASSISTÊNCIA À SAÚDE 2771 MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO COMPLEXO HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2411 MATERIAL QUÍMICO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462889366 37144 2014 2014-05-05T00:00:00 0,0000 0,0000 748,8800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG. CONSIG. ABRIL/14 FL. INAT PCES 2014OB06028 2014NE00082 65006909 DE INATIVOS DA PC-ES (POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 749 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462889367 37145 2014 2014-05-05T00:00:00 0,0000 0,0000 57,8900 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.ABRIL/14 FL.INAT C.CIVIL. 2014OB05736 2014NE00011 65007603 DE INATIVOS DA CASA CIVIL, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 79 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DA CASA CIVIL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462889368 37146 2014 2014-02-10T00:00:00 0,0000 0,0000 414,4300 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.SET/14 FL.INAT.IJSN. 2014OB13255 2014NE00034 65005112 DE INATIVOS DO INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 244 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462889369 37147 2014 2014-04-07T00:00:00 0,0000 0,0000 1115,5600 0,0000 220101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 8369860 Não Aplicável PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL, JUNHO/2014. 2014OB01945 2014NE00158 65016882 SOLICITAÇÃO PARA AUTORIZAÇÃO DE EMISSÃO DE EMPENHOS ESTIMATIVOS. AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2186 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462889370 37148 2014 2014-03-31T00:00:00 0,0000 143,0000 0,0000 0,0000 27488725000127 2 "" VIACAO PRETTI LTDA 8318152 Não Aplicável FORNECIMENTO DE VALE-TRANSPORTE PARA OS ESTAGIÁRIOS QUE ESTÃO LOCADOS NA CEASA DE SANTA MARIA DE JETIBÁ. MES ABRIL DE 2014 2014NL00274 2014NE00368 62906992 FORNECIMENTO DE VALE-TRANSPORTE PARA OS ESTAGIÁRIOS QUE ESTÃO LOCADOS NA CEASA DE SANTA MARIA DE JETIBÁ. EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 852 DESCENTRALIZAÇÃO E HARMONIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO 2408 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462889371 37149 2014 2014-02-20T00:00:00 0,0000 4224,0000 0,0000 0,0000 310201 3 "" INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 8370591 Não Aplicável Valor da folha de pagamento do mes de FEV/14 - Auxílio alimentação - RPPS 2014NL00454 2014NE00086 64987698 CI/IDAF/DEARH/SERH/Nº 643/13 - EMPENHO ESTIMATIVO - PAGAMENTO PESSOAL EFETIVO EM 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2380 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3634 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RPPS - FOLHA 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462889372 37150 2014 2014-02-21T00:00:00 0,0000 815,8400 0,0000 0,0000 100201 3 "" RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 8371805 Inexigível LIQUIDAÇÃO FOPAG FEV 2014 2014NL00125 2014NE00102 65525116 SOLICITA AUTORIZAR O PAGAMENTO DA FOLHA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2135 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4239 GRATIFICAÇÃO ASSIDUIDADE 10201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462889373 37151 2014 2014-01-17T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.107.027-## 1 "" MARIA SILVANIA SALES AMORA 8323325 Diárias Oficinas de Mídias Digitais na escola EEEFM Horácio Plinio, no município de Bom Jesus do Norte. Dia 29/10/2013. 2014OB00227 2014NE00173 64425550 VALOR R$ 168,00 (GUACUI) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462889374 37152 2014 2014-02-14T00:00:00 0,0000 0,0000 221,0600 0,0000 06698248000154 2 "" SANEAR SERV. COLAT. DE MEIO AMB. E SAN. AMB. 8341762 Inexigível -PGTO.DE SERVIÇOS DE AGUA E ESGTO DA CRT DE COLATINA EM FEV/2014,HIDROMETRO A10N140445. 2014OB02182 2014NE00668 63608006 APROVAÇÃO PARA INICIAR O PROCEDIMENTO DE CONTRATAÇÃO COM O SERVIÇO COLATINENSE DE MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO AMBIENTAL- SANEAR SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462889375 37153 2014 2014-01-31T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.383.847-## 1 "" SORAIA ESTER MORONARI 8340987 Diárias "liquidação de despesas com diaria do servidor, SORAIA ESTER MORONARI, inclusa na fl 05, do dia 03 de fevereiro/14. " 2014NL00119 2014NE00173 65304101 DESPESAS COM DIARIAS/VIAGENS QUANDO EM DESLOCAMENTO A SERVIÇO DA UNIDADE DE TRABALHO NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 594 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO 4715 MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462889376 37154 2014 2014-01-29T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.009.467-## 1 "" MARIA NILZA DIANA 8374050 Diárias Realizar visita aos cartórios de Cachoeiro de Itapemirim, referente ao processo 65161890 sobre a titularidade do imóvel utilizado pela EEEFM Prof. Claudionor Ribeiro. Cachoeiro de Itapemrim dia 05/02/2014. 2014NL00406 2014NE00619 65249534 EM FAVOR DE MARIA NILZA DIANA E ELMAR SOARES DIAS (CI/SPATR/N 06/2014) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462889377 37155 2014 2014-01-22T00:00:00 0,0000 15887,4400 0,0000 0,0000 220101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 8369860 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM FOLHA PAGAMENTO VENCIMENTOS E VANTAGENS, REGIME GERAL. 2014NL00113 2014NE00189 65016882 SOLICITAÇÃO PARA AUTORIZAÇÃO DE EMISSÃO DE EMPENHOS ESTIMATIVOS. AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2186 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2565 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS - RGPS - 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462889378 37156 2014 2014-01-30T00:00:00 0,0000 743,5900 0,0000 0,0000 00000000002135 2 "" BANCO DO BRASIL S/A 8337166 Não Aplicável Apropriação e liquidação de empenho para pagamento de encargos da divida publica interna - lei 8727/GEES, mes janeiro/2014. 2014NL00142 2014NE00118 64543587 OS VALORES PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVAS A DIVIDA NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO /2014 REF AO CONTRATO 170003 - LEI N° 8.727/GEES. INFORMACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 22 OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 80 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 841 REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA INTERNA 904 OPERAÇÕES ESPECIAIS: DÍVIDA INTERNA 965 AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS SOBRE O REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA PÚBLICA INTERNA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2489 Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato - Comissões Bancárias sobre a Dívida Interna p/ Contrato 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462889379 37157 2014 2014-01-23T00:00:00 0,0000 1600,0000 0,0000 0,0000 ###.310.787-## 1 "" ALESSANDRA GONÇALVES BARTHOLO SILVA 8392649 Adiantamento - Suprimento de Fundos SUPRIMENTO DE FUNDOS 2014NL00140 2014NE00189 201400055543 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 614 GESTÃO INTEGRADA E ESTRATÉGICA NA ATIVIDADE JUDICIAL CAPIXABA 6030 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2460 SUPRIMENTO DE FUNDOS - MATERIAL DE CONSUMO 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462889380 37158 2014 2014-03-02T00:00:00 0,0000 5100,0000 0,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 Inexigível liquidação referente a aquisição de vale transportes para este der mes de fevereiro/14. 2014NL00372 2014NE00257 64785831 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2450 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462889381 37159 2014 2014-01-22T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.837.847-## 1 "" HELENA DA VITORIA MORAES RIBEIRO 8341071 Diárias LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM DIÁRIAS, VISANDO COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, CONF. IS. Nº 208/2014, EM 27 e 28/01/2014, DE VITORIA P/COLATINA 2014NL00431 2014NE00149 64873510 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA A FAVOR DAS BANCAS EXAMINADORAS DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO EXERCICIO 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462889382 37160 2014 2014-03-28T00:00:00 0,0000 248200,0000 0,0000 0,0000 27024819000226 2 "" CONTAUTO - CONTINENTE AUTOMOVEIS LTDA 8342305 Pregão Liquidação referente ao contrato 018/2013, referente às notas fiscais 33590 e 33588, lote 6, referente a 02 (dois) caminhões baú carga seca. 2014NL00356 2014NE00274 62264150 PARA REGISTRO DE PRECO P/ AQUISICAO EQUIPAMENTOS P/ AMPLIACAO E MELHORIA DA COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS NOS MUNICIPIOS DOS CONSORCIOS REGIONAIS LICITACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 4 INVESTIMENTOS 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE "" 57 CENTRO OESTE 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 36 "" 17 SANEAMENTO 512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO 854 DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS 5532 AQUISIÇÃO DE CAMINHÕES COLETORES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3292 VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462889383 37161 2014 2014-12-03T00:00:00 0,0000 1056,0000 0,0000 0,0000 05971636000102 2 "" W F DE OLIVEIRA - ME 8363217 Pregão LIQUIDAÇÃO NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 223, REFERENTE AQUISIÇÃO DE 18 CAMISAS GOLA POLO MASCULINA E 46 CAMISAS GOLA POLO BABY LOOK FEMININA PARA ESTAGIÁRIOS - MARÇO/14 2014NL00160 2014NE00081 64986489 NA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 011/2013 (AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PARA ESTAGIÁRIOS) PARTICIPACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 270201 INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2230 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2423 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS 27201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462889384 37162 2014 2014-12-02T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.926.156-## 1 "" FLAVIA ANDRADE NOBREGA 8358177 Diárias LANÇ 0,5 DIAR P/14.02 A ITAPEMIRIM P/VISTORIA 2014NL00386 2014NE00179 65208889 ENC.PLANO DE VIAGEM ANUAL PARA 2014. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2625 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462889385 37163 2014 2014-10-11T00:00:00 784,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.161.486-## 1 "" ALTAMIRO LAURO ALVES BARBOSA 8357604 Diárias DIÁRIAS PARA UTILIZAÇÃO DE 01 A 30/11/20 - DESTINO: PEDRO CANÁRIO, AGUA D. DO NORTE E OUTROS - OBJETIVO: FI8SCALIZAÇÃO VOLANTE. 2014NE02989 2014NE02989 65644212 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA VIAGENS. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 853 DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR 8386 CONTROLE E ERRADICAÇÃO DAS PRAGAS QUARENTENÁRIAS E REGULAMENTADAS DOS VEGETAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462889386 37164 2014 2014-02-10T00:00:00 60000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 Não Aplicável Reforço de empenho referente a Aquisição de vale transporte para estagiario desta defensoria publica, para a grande Vitória. 2014NE00331 2014NE00005 56339526 AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA ESTAGIÁRIOS DESTA DEFENSORIA PÚBLICA, NA REGIÃO METROPOLITANA DA GRANDE VITÓRIA, USUÁRIOS DA GV-BUS. VALE TRANSPORTE 0 3 DESPESAS CORRENTES 180101 DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 18 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2112 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462889387 37165 2014 2014-05-26T00:00:00 3496,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.500.778-## 1 "" CELME ROSA FERREIRA 8357293 Não Aplicável DESPESA COM INSTRUTOR(ª) NO PROJETO NÚCLEOS INCLUSÃO MUSICAL DE MAIO A JULHO/14. 2014NE00347 2014NE00347 66498864 EM FAVOR DE CELME ROSA FERREIRA COMO INSTRUTOR SENSIBILIZAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 392 DIFUSÃO CULTURAL 192 FOMENTO À FORMAÇÃO, PRODUÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL 4605 CAPACITAÇÃO CULTURAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462889388 37166 2014 2014-04-24T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.892.217-## 1 "" Preslei de Azevedo Pereira 8373866 Diárias Participar da Capacitação do Xadrez Pedagógico Xadrez em Rede, no dia 08/05/2014. Em Nova Venecia. 2014NE04071 2014NE04071 66154421 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/AE010/N 38/2014) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462889389 37167 2014 2014-09-17T00:00:00 -150000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável ANULAÇÃO PARCIAL DO SALDO DA 2014NE00092, INATIVOS, IASES, A SER UTLIZADO NA 2014NE00179, PENSÃO, IASES, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014. 2014NE00705 2014NE00092 65004760 DE INATIVOS DO IASES (INSTITUTO DE ATENDIMENTO SÓCIO EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 819 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462889390 37168 2014 2014-06-10T00:00:00 7000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável REFORÇO DO SUBELEMENTO 01 PARA COBRIR FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS DO INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014 2014NE00747 2014NE00133 65004370 DE PENSIONISTAS DO INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 244 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462889391 37169 2014 2014-05-22T00:00:00 878,0000 0,0000 0,0000 0,0000 08722213000139 2 "" DELTASUPRI INFORMATICA E PAPELARIA LTDA - ME 8330901 Pregão empenho para aquisição de 02 fotocondutor para impressora brother hl-4150. 2014NE01032 2014NE01032 64416771 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2450 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2425 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462889392 37170 2014 2014-07-03T00:00:00 0,0000 504,0000 0,0000 0,0000 ###.908.797-## 1 "" JOAO PAULO ALMEIDA ALBERTO 8364737 Diárias 4,5 diárias para o período de 10 a 14/03/2014 para os Municípios de Alfredo Chaves, Munis Freire, Governador Lndemberg, São Domingos do Norte, Vila Valério, Água Doce do Norte/ES. Solicitação nº 220/2014. Processo nº 65051661 2014NL00721 2014NE00017 65051661 NO VALOR DE R$1.680,00, PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS RELATIVAS A VIAGENS DE TRABALHO. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2350 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462889393 37171 2014 2014-01-22T00:00:00 0,0000 4005,7400 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável VALOR PARA OCORRER COM DESPESAS REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2014 - PATRONAL REGIME PRÓPRIO - FUNDO FINANCEIRO. 2014NL00020 2014NE00090 64947548 DE PESSOAL COMISSIONADO, AUXILIO ALIMENTAÇÃO, INSS, FUNPES E ESTAGIÁRIOS DESTA ESESP NO EXERCÍCIO DE 2014. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 543 CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS SERVIDORES E GESTORES PÚBLICOS DO ESTADO 263 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2380 FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462889394 37172 2014 2014-10-10T00:00:00 -450000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 030101 3 "" TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8370594 Não Aplicável anulação conforme solicitado pela Assessoria Planejamento 2014NE02783 2014NE00022 201400001664 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 2029 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2548 GRATIFICAÇÃO PARA ENCARGOS DE SELEÇÃO, APERFEIÇOAMENTO PESSOAL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462889395 37173 2014 2014-01-23T00:00:00 0,0000 23063,7400 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Não Aplicável FOLHA DE PESSOAL. 'CV'. SERVIÇO DE APOIO ADM. TÉCNICO E OPERACIONAL. RELATÓRIO 31 (PRO0569P-RG). EMISSÃO: 15-01-2014 16:06:01. LIQUIDAÇÃO DA(S) RUBRICA(S) N(S). 936 2014NL00231 2014NE00419 64951944 PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SESA, REFERENTE EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4698 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2596 SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462889396 37174 2014 2014-10-01T00:00:00 0,0000 237,6000 0,0000 0,0000 03033573000100 2 "" CORDIAL TRANSPORTES E TURISMOS LTDA 8345310 Dispensa de Licitação Liquidação de despesa com vale-transporte para estagiários da PMES no mês de Janeiro/2014, conforme Comunicação Interna nº 207/2013 do 5º Batalhão da Polícia Militar. 2014NL00010 2014NE00045 65009894 SOLICITA ABERTURA DE PROCESSO REFERENTE DESPESAS DE VALE-TRANSPORTE NO ANO DE 2014 - VIACAO CORDIAL. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2750 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3632 AUXÍLIO TRANSPORTE - RGPS - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462889397 37175 2014 2014-08-19T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.194.037-## 1 "" PAULO DE JESUS SILVA 8360251 Diárias LIQ. REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 1/2 DIÁRIA NA DATA DE 03/06 DE 2014. 2014OB05834 2014NE02476 65347641 NO VALOR DE 56,00 PARA VIAGEM A COLATINA NO DIA 23/01/2014 RESSARCIMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4800 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462889398 37176 2014 2014-11-03T00:00:00 0,0000 0,0000 149,5100 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG. CONSIG. FL. PENS. IASES. FEV/14. 2014OB02999 2014NE00179 65003390 DE PENSIONISTAS DO IASES (INSTITUTO DE ATENDIMENTO SÓCIO EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 819 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462889399 37177 2014 2014-01-25T00:00:00 0,0000 0,0000 30398,9900 0,0000 360101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 8372130 Não Aplicável Pagamento referente a folha de pagamento de Janeiro/2014, RPPS. 2014OB00081 2014NE00068 65142683 COM PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS AUXILIO ALIMENTACAO E ESTAGIARIOS DURANTE O EXERCICIO DE 2014 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2532 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462889400 37178 2014 2014-03-26T00:00:00 0,0000 0,0000 1939,6700 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.MAR/14 FL.PENSAO.TJES. 2014OB03370 2014NE00102 65003918 DE PENSIONISTAS DO TJES - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 28 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462889401 37179 2014 2014-11-02T00:00:00 0,0000 0,0000 1019,2000 0,0000 ###.786.557-## 1 "" LEONARDO COSTA BARBOSA 8371599 Diárias PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIARIAS REF VIAGEM A VITORIA EM 13 E 17/02/14 . 2014OB00201 2014NE00083 65011635 DESPESAS COM DIARIAS/VIAGENS QUANDO EM DESLOCAMENTO A SERVIÇO DA UNIDADE DE TRABALHO NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 594 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO 4715 MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462889402 37180 2014 2014-03-02T00:00:00 0,0000 0,0000 135341,3600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PAGAMENTO FUNDO FINANCEIRO PATRONAL FOLHA DE JAN/14. 2014OB00043 2014NE00013 65170695 PAGAMENTO DE DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO ESTATUTÁRIO, CELETISTA E ESTAGIÁRIOS DESTA DEFENSORIA PÚBLICA, NO EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 180101 DEFENSORIA PÚBLICA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 18 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 111 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2380 FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462889403 37181 2014 2014-03-21T00:00:00 0,0000 0,0000 22256,1400 0,0000 030101 3 "" TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8370594 Não Aplicável PAGAMENTO DO VALOR LÍQUIDO DA FOLHA DE SERVIDORES RGPS DE MARÇO. 2014OB01074 2014NE00074 201400001663 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 2029 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3881 JUROS, MULTAS E CORREÇÃO MONETÁRIA - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462889404 37182 2014 2014-07-10T00:00:00 0,0000 0,0000 59262,3500 0,0000 10309525000167 2 "" VILTAC SERVIÇOS LTDA 8373293 Concorrência Pagamento da Nota Fiscal 117, com retenção de ISS, referente a 3ª Medição de Serviços da construção de alambrado na Comunidade da Onça, no Município de Aguia Branca-ES, Contrato 006/2014, Ata de Registro de Preços 027/2013, Concorrência Pública SRP 012/2013, oriundo do Processo 61077992. 2014OB03440 2014NE00571 63156970 CONSTRUÇÃO DE ALAMBRADO - PROGRAMA MAIS ESPORTE - CAMPO DE FUTEBOL EM (COMUNIDADE DA ONÇA). SOLICITACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 59 NOROESTE 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 812 DESPORTO COMUNITÁRIO 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 1592 IMPLANTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA ESPORTIVA NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3370 BENFEITORIAS EM PROPRIEDADES DE TERCEIROS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462889405 37183 2014 2014-03-24T00:00:00 0,0000 0,0000 392,0000 0,0000 ###.740.516-## 1 "" ANDRÉ DE PAULA SILVA 8356715 Não Aplicável PAGAMENTO DESPESA COM 3,5 (TRES E MEIA) DIARIA COM VIAGEM PARA PARTICIPAR DAS AUDIÊNCIAS PÚBLICAS DO ORÇAMENTO 2015, NOS MUNICÍPIOS DE ALEGRE E CASTELO DIAS 26 A 29/03/2014 CONFORME PROCESSO 65824660. 2014OB00264 2014NE00205 65824660 PARTICIPAR DAS AUDIÊNCIAS PÚBLICAS DO ORÇAMENTO 2015, NOS MUNICÍPIOS DE ALEGRE E CASTELO. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE EST DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 616 GESTÃO DA POLÍTICA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 4229 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462889406 37184 2014 2014-03-28T00:00:00 0,0000 0,0000 12945,3200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.LIQ.FL.MAR/14 DOS INATIVOS DA C.CIVIL. 2014OB03640 2014NE00011 65007603 DE INATIVOS DA CASA CIVIL, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 79 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DA CASA CIVIL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2185 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462889407 37185 2014 2014-07-08T00:00:00 0,0000 0,0000 3130,4000 0,0000 ###.866.747-## 1 "" BRENO RESSARI NICOLINI 8346993 Diárias PG DE DIARIA PARA O SD BM BRENO RESSARI NICOLINI, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE FORMAÇAO TECNICA DE BOMBEIRO DE AERODROMO, NO PERIODO DE 18/08 A 09/09/2014, EM VITORIA/ES. 2014OB00428 2014NE00421 65183690 SOLICITA AO CHEFE DA BM/6 PROVIDENCIAS PARA RESERVA DE RECURSOS FINANCEIRO E ORÇAMENTARIO NO FUNREBOM COM VISTAS A FAZER FRENTE A DEMANDA PELOS CURSOS FORA DO ESTADO QUE SERAO FREQUENTADOS POR MILITARES DO CBMES NO DECORRER DO ANO EM CURSO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450904 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 359 SUPERÁVIT FINANCEIRO - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 352 PREVENÇÃO, PROTEÇÃO E SOCORRO À DESASTRES 4799 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45904 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462889408 37186 2014 2014-09-25T00:00:00 0,0000 0,0000 4044,7300 0,0000 400101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 8371783 Não Aplicável PG.REF. FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2014 REGIME PRÓPRIO. 2014OB02001 2014NE01424 67788173 DA FOLHA N.31 REFERENTE MÊS DE SETEMBRO 2014 CÓDIGO 024.1 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2605 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2504 ABONO DE PERMANÊNCIA - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462889409 37187 2014 2014-07-29T00:00:00 0,0000 0,0000 383,1500 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG. CONSIG. JUL/14 FL. INAT. ALES. 2014OB09700 2014NE00001 65008570 DE INATIVOS DA ALES - ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 9 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462889410 37188 2014 2014-01-08T00:00:00 0,0000 0,0000 1110,7500 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 Não Aplicável PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO AO BANCO BMG NA FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2014. 2014OB01392 2014NE00004 65044878 EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PESSOAL DESTE DIO/ES, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014, NO VALOR TOTAL DE R$11.755.732,50 (ONZE MILHÕES SETECENTOS E CINQUENTA E CINCO MIL QUATROCENTOS E TRINTA E DOIS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS). AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2275 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462889411 37189 2014 2014-02-09T00:00:00 0,0000 0,0000 6513,9900 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG CONSIG FL INAT AGO/14 INCAPER 2014OB12149 2014NE00048 65002679 FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS DO INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL, BEM COMO DESPESAS DE EXERC. ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERC. 2014 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 399 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462889412 37190 2014 2014-03-06T00:00:00 0,0000 0,0000 18,2300 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG CONSIG FL PENS MAI/14 SEP 2014OB07373 2014NE00131 65004264 DE PENSIONISTAS DA SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 229 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462889413 37191 2014 2014-08-12T00:00:00 0,0000 0,0000 2099,9500 0,0000 15418515000183 2 "" ÁGILE SERVIÇOS E LIMPEZA LTDA 8360761 Pregão PAGAMENTO DO VALOR LÍQUIDO DA NOTA FISCAL 00372, APÓS RETENÇÃO DE 11% DE INSS, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE GINÁSTICA LABORAL NO MÊS DE NOVEMBRO/2014 - CONTRATO 02/2014 - PROC 63761246. 2014OB01839 2014NE00082 63761246 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GINASTICA LABORAL CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280203 INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2280 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 28203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462889414 37192 2014 2014-03-09T00:00:00 0,0000 0,0000 63131,8600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável Pagamento de contribuição previdenciária (IPAJM), parte patronal, ref. folha complementar 31 do mês de Agosto de 2014. 2014OB02719 2014NE00236 65024826 PARA REALIZAÇÃO DE DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EM EXERCÍCIO REFERENTE ANO/2014/SEDU NAS ACOES EM ANEXO (REP/GRH/N 2/2014) AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 113 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (60%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 800 APOIO ADMINISTRATIVO 349 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIARIO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - ENSINO MÉDIO 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2380 FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462889415 37193 2014 2014-08-27T00:00:00 0,0000 0,0000 336,0000 0,0000 ###.236.597-## 1 "" CARLOS HENRIQUE GONÇALVES VICTORIO 8369676 Diárias Pagamento de despesas com 3 diárias em viagem a Barra de São Francisco nos dias 02 a 05/09/2014. 2014OB00611 2014NE00199 66315328 NO VALOR DE R$ 1.120,00- REFERENTE A DEZ DIARIAS EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100101 SECRETARIA DA CASA CIVIL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 618 GESTÃO DE INFORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS ÁREAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E DIREITOS HUMANOS 1071 IMPLEMENTAÇÃO E ARTICULAÇÃO DOS MOVIMENTOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462889416 37194 2014 2014-04-11T00:00:00 0,0000 0,0000 336,0000 0,0000 ###.931.567-## 1 "" ALESSANDRO CUSTODIO ANTONIO 8332853 Diárias PAGAMENTO DE DESPESAS REF. 3 DIÁRIAS, BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO, 03, 04, 05, 06, 07 E 08/11/2014, DE IRUPI P/ C. DE ITAPEMIRIM, GUAÇUÍ, ALEGREE B.J. DO NORTE - IS 3065/2014 - PROC. 64877809 2014OB17006 2014NE00063 64877809 NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA EXERCICIO 2014 PARA O MUNICIPIO DE IÚNA E PAV DE IRUPI E IBITIRAMA SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462889417 37195 2014 2014-03-06T00:00:00 0,0000 0,0000 284,6600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG. CONSIG. REFERENTE AO MÊS DE MAI/14 FL. INAT. CBMES. 2014OB07639 2014NE00086 65005350 DE INATIVOS DA CBM-ES (CORPO DE BOMBEIRO MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 769 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462889418 37196 2014 2014-11-11T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.421.447-## 1 "" REGINALDO COSTA DE SOUZA 8327993 Diárias PG 0,5 DIARIA P/ DIAS 13/11 - ARACRUZ - REUNIÃO 2014OB04264 2014NE01606 68112149 PARA CAXIAS DO SUL/RS DE 28 Á 30/10/14 DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2625 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462889419 37197 2014 2014-12-08T00:00:00 0,0000 0,0000 47000,0000 0,0000 08789884000117 2 "" GLOBAL HOSP.COM.DE EQUIP.MEDICOS LTDA - ME 8332555 Pregão pg de nf 2265 referente cobrir despesa com locação de equipamentos médicos para UTI no mês de jul/14 cota jul/14 2014OB01033 2014NE00053 61134783 SOLIC: Nº03/2013- LOCAÇÃO DE MONITOR MULTIPARÂMETRO, LOCAÇÃO DE VENTILAÇÃO MECÂNICA MULTIPROCESSADO / OXIMETRO DE PULSO DIGITAL / ELETROCARDIÓGRAFO / CARDIOVERSOR (ECG+ DESFIBRILADOR) PORTÁTIL / CENTRAL DE MONITORAÇÃO PARA 12 LEITOS SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2724 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DRª RITA DE CÁSSIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2776 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462889420 37198 2014 2014-02-07T00:00:00 0,0000 0,0000 1146,6400 0,0000 ###.026.677-## 1 "" GIANNI CARVALHO MACHADO 8331588 Dispensa de Licitação PAGT DO ALUGUEL DO IMÓVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CRT ALEGRE/ES RELATIVO A 08 DIAS DO MÊS DE JUNHO/14 (23 A 30/06/2014) 2014OB09985 2014NE02886 65185366 LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DA CIRETRAN DE ALEGRE SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2701 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462889421 37199 2014 2014-05-30T00:00:00 0,0000 0,0000 120,0000 0,0000 39310099000163 2 "" DULCINEIA FIGUEIRAS DA SILVA 8318399 Dispensa de Licitação PGTO REF. NF. 282 DO MES DE ABRIL/2014 REF.MATERIAL HOSPITALAR(MALHA COMPRESSIVA TIPO MACAQUINHO COM ABERTURA TRASEIRA PARA O PACIENTE VITOR DAVI SANTOS GASPAR)CONF.SOLICITAÇAO DO NTF/CI 005/2014. 2014OB01027 2014NE00123 65025288 MALHA COMPRESSIVA - TIPO MACAQUINHO COM ABERTURA TRASEIRA PARA O PACIENTE VITOR DAVI SANTOS GASPAR MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2727 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462889422 37200 2014 2014-08-12T00:00:00 0,0000 0,0000 3561,2800 0,0000 07520845000157 2 "" VISAUTO COM.DE AC.E LOCACAO DE VEICULOS 8330566 Pregão PAGAR DESPESA COM NOTA FISCAL 3098, REFERENTE A LOCAÇÃO DE INFRAESTRUTURA (LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUÍMICOS), PARA REALIZAÇÃO DO PROJETO CLINICAS ESPORTIVAS - VERÃO 2014, NO MUNICÍPIO DE VILA VELHA /ES, NOS DIAS 28 E 29 DE JANEIRO DE 2014, PROCESSO 64819442. ATA DE REGISTRO DE PREÇO 038/2013 E PREGÃO 009/2013. CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SR. SECRETARIO. 2014OB04163 2014NE00218 64819442 "EDITAL DE CHAMANTO PÚBLICO 002/2013""PROJETO CLINICAS ESPORTIVAS-VERÃO 2014""(VILA-VELHA)." SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 812 DESPORTO COMUNITÁRIO 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2596 PROMOÇÃO E APOIO AO ESPORTE EDUCACIONAL, COMUNITÁRIO E LAZER 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2799 FESTIVIDADES E HOMENAGENS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462889423 37201 2014 2014-06-27T00:00:00 0,0000 0,0000 1008,6400 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 Não Aplicável PAGAMENTO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO DE 2014. 2014OB01116 2014NE00004 65044878 EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PESSOAL DESTE DIO/ES, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014, NO VALOR TOTAL DE R$11.755.732,50 (ONZE MILHÕES SETECENTOS E CINQUENTA E CINCO MIL QUATROCENTOS E TRINTA E DOIS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS). AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2275 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2557 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - RGPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462889424 37202 2014 2014-02-09T00:00:00 0,0000 0,0000 283,9400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.AGO/14 FL.INAT.RTVES. 2014OB12319 2014NE00023 65006542 DE INATIVOS DA RTV - RÁDIO E TELEVISÃO DO ESPÍRITO SANTO, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 139 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA RÁDIO E TELEVISÃO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2185 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462889425 37203 2014 2014-04-24T00:00:00 0,0000 0,0000 -53,2000 0,0000 030101 3 "" TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8370594 Não Aplicável EVOLUÇÃO POR CÓDIGO - 2827 - DHEIMISON SARAIVA LOURENCINI - JUIZADO ESPECIAL 2014GD00117 2014NE00712 201301646725 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 4020 VALORIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4540 AUXÍLIO TRANSPORTE - RGPS - ESTAGIÁRIO FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462889426 37204 2014 2014-07-22T00:00:00 0,0000 0,0000 54271,2100 0,0000 030101 3 "" TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8370594 Não Aplicável DESPESAS COM PAGAMENTO - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - POLÍCIA MILITAR 2014OB03000 2014NE00098 201301661893 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 4020 VALORIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3634 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RPPS - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462889427 37205 2014 2014-04-06T00:00:00 0,0000 0,0000 30000,0000 0,0000 14097047000120 2 "" FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE MUQUI 8353201 Não Aplicável PAGAMENTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS DO FUNDO A FUNDO BENEFÍCIOS EVENTUAIS. 2014OB00668 2014NE00456 65403282 DE RECURSOS FINANCEIROS DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL P/ O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO ANO DE 2014, PARA O MUNICÍPIO DE MUQUI. TRANSFERENCIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 470901 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUIÇÕES "" 54 CENTRAL SUL 312 SUPERÁVIT FINANCEIRO DOS RECURSOS FINANCEIROS PROVENIENTES DE SUPERÁVIT FINANCEIRO DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 191 FORTALECIMENTO DO SUAS 4871 BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS E TRANSFERÊNCIAS DE RENDA 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4456 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - FUNDOS MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 47901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462889428 37206 2014 2014-02-10T00:00:00 0,0000 0,0000 565,4400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG. CONSIG. SET/14 FL. INAT. ARQUIVO PÚBLICO. 2014OB13846 2014NE00066 65007700 DE INATIVOS DO APEES (ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 619 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO ARQUIVO PÚBLICO ESTADUAL DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462889429 37207 2014 2014-08-29T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.210.417-## 1 "" GLAUBER ALVARENGA REZENDE 8372534 Não Aplicável PGT. DE 1/2 DIARIA EM VIAGEM AO MUNICIPIO DE CACHOEIRO DO ITAPEMIRIM, CONF. REQ. 1323, MES DE SET/14. 2014OB00654 2014NE00598 67550720 VIAGEM A CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM NO DIA 03/09/14 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 100901 FUNDO ESTADUAL SOBRE DROGAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 599 GESTÃO DA POLÍTICA SOBRE DROGAS 2853 ESTRUTURAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL SOBRE DROGAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 10901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462889430 37208 2014 2014-01-12T00:00:00 0,0000 0,0000 247,9300 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.NOV/14.FL PENS.SECULT. 2014OB17346 2014NE00155 65000978 DE PENSIONISTAS SECULT - SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 609 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462889431 37209 2014 2014-01-08T00:00:00 0,0000 0,0000 104,8400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG FL INAT JUL/14 DIOSES . 2014OB10613 2014NE00038 65004604 DE INATIVOS DO DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 279 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462889432 37210 2014 2014-06-27T00:00:00 0,0000 0,0000 931576,5500 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG LIQ FL PENS JUN/14 FUNDEB 2014OB08025 2014NE00163 65002709 DE PENSIONISTAS DO FUNDEB (FUNDO DE MANUT. E DESENVOLV. DA EDUC. BÁS. E DE VALORIZ. DOS PROFIS. DA EDUC.), BEM COMO DESP. DE EXERCÍC. ANTER. - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍC. 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 684 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDEB/SEDU 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462889433 37211 2014 2014-06-05T00:00:00 0,0000 0,0000 675,0000 0,0000 ###.312.837-## 1 "" TERENITA BENICIO DA SILVA QUERINO 8359542 Diárias Pagamento referente despesas com diárias para atuar por extensão na comarca de Iúna, ida 08/05 retorno 09/05/2014. 2014OB00761 2014NE00557 66259932 EXTENSÃO DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 180901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 359 SUPERÁVIT FINANCEIRO - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 18 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 110 DIREITOS HUMANOS, DIREITOS DE TODOS 2144 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO, SEDE E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 18901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462889434 37212 2014 2014-12-19T00:00:00 0,0000 0,0000 1223,4400 0,0000 ###.814.867-## 1 "" PATRÍCIO BANDEIRA DE MELO 8372445 Não Aplicável PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS. 2014OB04143 2014NE00313 66432456 EM FAVOR PATRICIO BANDEIRA DE MELO COMO REGENTE DE BANDA ÁREA-A PARA O EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 364 ENSINO SUPERIOR 152 EDUCAÇÃO MUSICAL 2688 FORMAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO CONHECIMENTO E HABILIDADES MUSICAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462889435 37213 2014 2014-08-27T00:00:00 0,0000 0,0000 2320,9600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG. FL PENS JUL/14 TJES. 2014OB11329 2014NE00102 65003918 DE PENSIONISTAS DO TJES - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 28 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462889436 37214 2014 2014-03-06T00:00:00 0,0000 0,0000 3,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG CONSIG FL PENS MAI/14 SETUR 2014OB07286 2014NE00153 65000889 DE PENSIONISTAS SETUR SECRETARIA DE ESTADO DE TURISMO, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 579 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462889437 37215 2014 2014-02-05T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.147.867-## 1 "" CARLOS NOGUERAS MARTINS 8356029 Diárias PAGAMENTO DIARIAS A CARLOS NOGUERAS MARTINS, VIAGEM A SANTA TERESA E OUTO NOS DIAS 07 E 08/2014, PALESTRA SUSAF E OUTROS, 2014OB01358 2014NE01115 65439090 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA VIAGENS. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 853 DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462889438 37216 2014 2014-12-11T00:00:00 0,0000 0,0000 997,1300 0,0000 00471823000103 2 "" HIMALAIA REFRIGERAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA 8342087 Pregão PAGAMENTO DE DESPESAS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE CONDICIONADORES DE AR DESTE PROCON/ES - MEDIÇÃO DE OUTUBRO/2014. 2014OB00881 2014NE00220 61130206 PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS APARELHOS DE ARES CONDICIONADOS DESTE PROCON. AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460202 INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2827 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 46202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462889439 37217 2014 2014-04-24T00:00:00 0,0000 0,0000 189925,3000 0,0000 030101 3 "" TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8370594 Não Aplicável FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES REGIME GERAL. 2014OB01695 2014NE00063 201400001663 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 2029 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462889440 37218 2014 2014-01-08T00:00:00 0,0000 0,0000 8707,9100 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG FL INAT JUL/14 PGE . 2014OB10651 2014NE00024 65006356 DE INATIVOS DA PGE - PROCURADORIA GERAL DO ESTADO, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 169 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462889441 37219 2014 2014-09-10T00:00:00 0,0000 0,0000 -638,4000 0,0000 ###.689.456-## 1 "" Franklin Silva de Souza 8371327 Diárias 1845 - Participar do XXIII Congresso Espirito Santense de Educação Física em Vitória, de 16/09 a 20/09/2014. 2014OB18014 2014NE15890 67722440 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/AE010/N 110/2014) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462889442 37220 2014 2014-07-18T00:00:00 0,0000 0,0000 757963,0400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.LIQ.FL.PENSÃO JUL/14 DO MPES. 2014OB09424 2014NE00106 65003756 DE PENSIONISTAS DO MPES - MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 59 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462889443 37221 2014 2014-08-19T00:00:00 0,0000 0,0000 2413,2500 0,0000 27057108000177 2 "" INSTITUTO DE CARDIOLOGIA DO ESPIRITO SANTO 8316643 Pregão PAGAMENTO NF Nº 11658 - CONTRATO Nº 002/2013 - FATURA JULHO/2014. 2014OB00643 2014NE00128 60710667 CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM EXAMES DE ECOOLORDOPPLER PROT Nº 09038/12 CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450105 DIRETORIA DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 335 SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO "" "" 45 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 9 ASSISTÊNCIA À SAÚDE 2771 MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO COMPLEXO HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462889444 37222 2014 2014-06-30T00:00:00 0,0000 0,0000 367,9400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.JUN/14 FL.INAT.TCES. 2014OB08269 2014NE00003 65008650 DE INATIVOS DO TCES - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 19 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462889445 37223 2014 2014-09-25T00:00:00 0,0000 0,0000 1640,1300 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG LIQ FL PENS SET/14 IEMA 2014OB12880 2014NE00157 65002474 DE PENSIONISTAS DO IEMA (INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 644 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462889446 37224 2014 2014-11-21T00:00:00 0,0000 0,0000 25343,3000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PAGAMENTO DA FOLHA DE NOVEMBRO DOS MAGISTRADOS INATIVOS. 2014OB04720 2014NE00089 201400001665 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 22 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2381 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES: FUNDO FINANCEIRO - RPPS - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - ATIVO CIVIL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462889447 37225 2014 2014-03-06T00:00:00 0,0000 0,0000 40,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.MAIO/14 FL.INAT.FUNDEB. 2014OB07749 2014NE00076 65006054 DE INATIVOS DO FUNDEB (FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUC. BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFIS. DA EDUC.), BEM COMO DESPESAS DE EXERC. ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 684 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDEB/SEDU 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462889448 37226 2014 2014-05-06T00:00:00 0,0000 0,0000 39,7300 0,0000 400101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 8371783 Não Aplicável Pagamento das CONSIGNAÇÕES FOPAG MAIO/2014. 2014OB01098 2014NE00714 66526981 DA FOLHA N°31 REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2605 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462889449 37227 2014 2014-11-21T00:00:00 0,0000 0,0000 171922,2000 0,0000 030101 3 "" TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8370594 Não Aplicável PAGAMENTO DA FOLHA DE NOVEMBRO DOS MAGISTRADOS. 2014OB04718 2014NE00057 201400001665 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 2029 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3880 JUROS DE MORA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462889450 37228 2014 2014-01-12T00:00:00 0,0000 0,0000 2610,4200 0,0000 ###.035.537-## 1 "" CHARLES GRILO FULLER 8314965 Inexigível PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO NO CURSO DE CRÉDITO ACUMULADO ICMS DECORRENTE DE OPERAÇÕES DE EXPORTAÇÃO DO PROGRAMA DEMANDA ESPECÍFICA DA SECRETARIA DA FAZENDA DIAS 11, 12, 15 E 16/09/2014 NA GEDEF. 2014OB04190 2014NE01426 67192700 DO DOCENTE CHARLES GRILO FULLER PARA ATUAR NO PROGRAMA DEMANDA ESPECÍFICA DA SECRETARIA DA FAZENDA DIAS 11,12,14,15,16/08 NA GEDEF. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 543 CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS SERVIDORES E GESTORES PÚBLICOS DO ESTADO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2679 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462889451 37229 2014 2014-04-07T00:00:00 0,0000 0,0000 9,9700 0,0000 400101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 8371783 Não Aplicável Pagamento de consignação da FOPAG de JUNHO/2014. 2014OB01387 2014NE00993 66795532 DA FOLHA N.31 REFERENTE MES DE JUNHO 2014 CÓDIGO 024.1 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2605 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462889452 37230 2014 2014-05-13T00:00:00 0,0000 0,0000 26755,8000 0,0000 08789884000117 2 "" GLOBAL HOSP.COM.DE EQUIP.MEDICOS LTDA - ME 8332555 Pregão prestação de serviço- locação cilindros abril/2014 2014OB01454 2014NE00526 43898025 DE EQUIPAMENTO, SENDO KITS DE OXIGE NIOTERAPIA DOMICILIAR E OUTROS. LOCACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2718 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE VITÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2776 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462889453 37231 2014 2014-02-09T00:00:00 0,0000 0,0000 550,8400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.AGO/14 FL.INAT.DSPMES. 2014OB12354 2014NE00084 65005228 DE INATIVOS DA PMES (POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 759 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462889454 37232 2014 2014-03-07T00:00:00 0,0000 0,0000 85,3500 0,0000 ###.247.587-## 1 "" MARLEIA MEZARDE 8356261 Inexigível PAGTO PARTE TFD Nº 467/14 REF. AJUDA DE CUSTO P/ PACIENTE MARLEIA MEZARDE. 2014OB02418 2014NE01896 52156605 TFD. REP. LEGAL MARCIANO LOPES CPF 077.247.587-35 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2715 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2862 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD - TERRESTRE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462889455 37233 2014 2014-06-16T00:00:00 0,0000 0,0000 1750,0000 0,0000 00203590000150 2 "" SIDD COMERCIAL DISTR DE MEDICAMENTOS 8316065 Dispensa de Licitação pg de nf. 15342 referente cobrir despesa com aquisição de medicamentos no mes de jun/14 cota mai/14 2014OB00753 2014NE00431 65606973 SOLIC: 36/2014 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS FARMACOLÓGICOS DESCRITOS NO TERMO DE REFERENCIA EM ANEXO, DE ACORDO COM A LEI 8.666/93. MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2724 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DRª RITA DE CÁSSIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462889456 37234 2014 2014-02-10T00:00:00 0,0000 0,0000 1815,2500 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG. CONSIG. SET/14 FL. INAT. SEGER. 2014OB13902 2014NE00036 65004914 DE INATIVOS DA SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 259 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462889457 37235 2014 2014-05-30T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.745.357-## 1 "" SEBASTIAO JOSE DE SOUZA FURLANI 8368504 Não Aplicável PGT. DE 1/2 DIARIA EM VIAGEM AO MUNICIPIO DE ALEGRE, CONF. REQ. 702, MES DE JUN/14. 2014OB00373 2014NE00354 66565537 VIAGEM A ALEGRE NO DIA 04/06/14 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 100901 FUNDO ESTADUAL SOBRE DROGAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 599 GESTÃO DA POLÍTICA SOBRE DROGAS 2853 ESTRUTURAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL SOBRE DROGAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 10901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462889458 37236 2014 2014-12-22T00:00:00 0,0000 0,0000 2801,5900 0,0000 100102 3 "" SECRETARIA DA CASA MILITAR 8371060 Não Aplicável PAGTO DE CONSIGNAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL DA CASA MILITAR REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/14. 2014OB03674 2014NE00074 65046927 PARA DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, AUXILIO ALIMENTAÇÃO E ESTAGIÁRIOS DAQUELA SECRETARIA EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 750 SEGURANÇA DE DIGNATÁRIOS 2080 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSIDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462889459 37237 2014 2014-06-25T00:00:00 0,0000 0,0000 12476,4800 0,0000 28153476000181 2 "" CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA 8321865 Não Aplicável PGTO REF. A INTERNAÇÃO DE JOCIVALDO SANTANA CARDOSO - PERÍODO 04 A 14/03/2014 - CONF.N.F.9807. 2014OB13423 2014NE00296 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462889460 37238 2014 2014-10-23T00:00:00 0,0000 0,0000 364791,4000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.LIQ.OUT/14 FL.INAT.IPAJM. 2014OB14714 2014NE00096 65005082 DE INATIVOS DO IPAJM (INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 883 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462889461 37239 2014 2014-10-03T00:00:00 0,0000 0,0000 4372,3000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG. CONSIG. FL. INAT. FES. FEV/14. 2014OB02819 2014NE00078 65006135 DE INATIVOS DO FES (FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 729 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462889462 37240 2014 2014-03-04T00:00:00 0,0000 0,0000 1382,6100 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.MAR/14 FL.INAT.RTV-ES 2014OB03900 2014NE00023 65006542 DE INATIVOS DA RTV - RÁDIO E TELEVISÃO DO ESPÍRITO SANTO, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 139 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA RÁDIO E TELEVISÃO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462889463 37241 2014 2014-03-28T00:00:00 0,0000 0,0000 6803,7000 0,0000 360101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 8372130 Não Aplicável Pagamento referente a folha de pagamento de Março/2014, RPPS. 2014OB00340 2014NE00068 65142683 COM PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS AUXILIO ALIMENTACAO E ESTAGIARIOS DURANTE O EXERCICIO DE 2014 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2532 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2513 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462889464 37242 2014 2014-03-19T00:00:00 0,0000 0,0000 -61,6600 0,0000 030101 3 "" TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8370594 Não Aplicável DEVOLUÇÃO POR MEIO DE GUIA - 140031742 - ANAMARIA COTTA DE MIRANDA RIBEIRO 2014GD00028 2014NE00714 201301646767 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 4020 VALORIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4540 AUXÍLIO TRANSPORTE - RGPS - ESTAGIÁRIO FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462889465 37243 2014 2014-07-03T00:00:00 0,0000 0,0000 2508,4600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.IRRF FEV/14 FL.PENSAO SEJUS. 2014OB02519 2014NE00177 65003314 DE PENSIONISTAS DA SEJUS - SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 809 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462889466 37244 2014 2014-03-26T00:00:00 0,0000 0,0000 340,6700 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG. CONSIG. FL. INAT. TJ-ES. MAR/14. 2014OB03394 2014NE00005 65008324 DE INATIVOS DO TJES - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 28 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462889467 37245 2014 2014-06-03T00:00:00 0,0000 0,0000 324,9600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável Pagamento de contribuição previdenciária (ipajm), parte patronal, ref. a folha do mês de fevereiro de 2014. Acao 8086. 2014OB00496 2014NE00256 65024826 PARA REALIZAÇÃO DE DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EM EXERCÍCIO REFERENTE ANO/2014/SEDU NAS ACOES EM ANEXO (REP/GRH/N 2/2014) AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 800 APOIO ADMINISTRATIVO 349 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIARIO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - ENSINO MÉDIO 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2381 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES: FUNDO FINANCEIRO - RPPS - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - ATIVO CIVIL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462889468 37246 2014 2014-03-04T00:00:00 0,0000 0,0000 24,8400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.MAR/14 FL.INAT.RTV-ES 2014OB03878 2014NE00023 65006542 DE INATIVOS DA RTV - RÁDIO E TELEVISÃO DO ESPÍRITO SANTO, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 139 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA RÁDIO E TELEVISÃO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462889469 37247 2014 2014-03-04T00:00:00 0,0000 0,0000 376,6000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.MAR/14 FL.INAT.RTV-ES 2014OB03896 2014NE00023 65006542 DE INATIVOS DA RTV - RÁDIO E TELEVISÃO DO ESPÍRITO SANTO, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 139 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA RÁDIO E TELEVISÃO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462889470 37248 2014 2014-02-28T00:00:00 0,0000 0,0000 3909,6000 0,0000 ###.081.347-## 1 "" JOELMA MIRANDA DA SILVA 8344150 Dispensa de Licitação AJUDA DE CUSTO COMPLEMENTO REQ 0411/14 2014OB00573 2014NE00647 48705756 PASSAGEM/DIARIA PARA ROBERTA SILVA REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2718 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE VITÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462889471 37249 2014 2014-03-25T00:00:00 0,0000 0,0000 -30,0000 0,0000 ###.559.767-## 1 "" CLAUDIO MARINO CASSA 8337181 Adiantamento - Suprimento de Fundos DEVOLUÇÃO DE RECURSOS NÃO APLICADOS EM DESPESAS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS (PESSOA JURÍDICA) PELO SERVIDOR CLAUDIO MARINO CASSA. 2014GD00037 2014NE00216 65027957 CI/IDAF/ERCA/SF/Nº. 01/2014 - SOLICITAÇÃO DE VERBA PARA SUPRIMENTO DE FUNDOS. REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2014. SUPRIMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2380 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2870 SUPRIMENTO DE FUNDOS - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462889472 37250 2014 2014-09-18T00:00:00 0,0000 0,0000 8640,0000 0,0000 ###.751.107-## 1 "" MARIA HELENA COSTA AMORIM 8373470 Não Aplicável Pagamento da despesa, ref. auxílio financeiro a pesquisador (capital), relativo ao Edital FAPES/CNPQ 010/2013, convênio PPSUS/2013. 2014OB00744 2014NE00423 65854233 FAPES N°: 010/2013 - /CNPQ/MS-DECIT/SESA - PPSUS EDITAL 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 4 INVESTIMENTOS 20 AUXÍLIO FINANCEIRO A PESQUISADORES "" 0 ESTADO 272 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 571 DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO 168 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA TECNOCIENTÍFICA, PARA O DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO, TECNOLÓGICO E DE INOVAÇÃO DO ESTADO 2429 FOMENTO A PROJETOS DE PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3921 AUXÍLIO E BOLSA A PESQUISADORES PARA AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462889473 37251 2014 2014-05-28T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.216.937-## 1 "" ANA IVONE SALOMON MARQUES 8325083 Não Aplicável Pgto meia diária dia 24.05 para Venda Nova do Imigrante - Mai/14. 2014OB00244 2014NE00083 65656989 ENC. PLANO DE VIAGEM PARA ANO 2014 DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2620 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462889474 37252 2014 2014-05-27T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.329.947-## 1 "" LARREY SETIMI DE CASTRO 8353982 Diárias Participação da Oficina de Apropriação de Resultados do PAEBES 2013 de Professores.Em Cachoeiro de Itapemirim dia 06/05/2014. 2014OB06263 2014NE05924 66272831 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/SAE/N 21/2014) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462889475 37253 2014 2014-07-14T00:00:00 0,0000 0,0000 1000,0000 0,0000 08093600000153 2 "" CONS.ESC.JS ONOFRE FAZ JAC/OVERDE 8324965 Não Aplicável pagamento recurso dinheiro direto na escola-PEDDE 2014 meta 01 2014OB10892 2014NE09837 66604060 RECURSOS PEDDE/2014 - MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR (NOVA VENECIA) PLANO DE APLICACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 42 AUXÍLIOS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 4347 APOIO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4462 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - AUXÍLIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462889476 37254 2014 2014-04-15T00:00:00 0,0000 0,0000 145,2000 0,0000 ###.171.947-## 1 "" ANATTIELY CALIFI 8371939 Não Aplicável Pagamento do desconto de INSS da bolsa formação periodo de 28/01 a 28/02 - liquidação em março/2014. 2014OB02250 2014NE01192 65413849 NO VALOR DE 568.000,00 REF. CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTUDOS PARA 200 CANDIDATOS DA 1ª TURMA CURSO FORMAÇÃO DO CONCURSO PUBLICO DE AP E AEVP EDITAL 001/2012 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 6802 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA PRISIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2679 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462889477 37255 2014 2014-09-06T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.171.677-## 1 "" CRISTIANO SOUZA PIMENTA 8357546 Diárias Liquidação da Despesa c/ 1/2 Diaria ref. Viagem de Cachoeiro a Ibatiba p/ acompanhar socioeducandos em audiencia no dia 21/05, CI 164 2014NL01571 2014NE01326 65586824 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR : CRISTIANO SOUZA PIMENTA. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 460201 INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2810 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 46201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462889478 37256 2014 2014-05-05T00:00:00 0,0000 0,0000 164,2400 0,0000 00475855000179 2 "" DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTR. FEDERAL 8348857 Não Aplicável PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO E SEGURO OBRIGATÓRIO 2014 DO VEÍCULO L200 PLACA JJU 2031 - UTE/IDAF. 2014OB01395 2014NE01116 66194393 CI/IDAF/DEARH/SETR/Nº 056/2014 - PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO E SEGURO OBRIGATÓRIO 2014 DO VEÍCULO L200 PLACA JJU 2031 - UTE/IDAF. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2380 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2356 TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DE VEÍCULOS - DETRAN 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462889479 37257 2014 2014-11-06T00:00:00 0,0000 0,0000 819,5200 0,0000 16738103000193 2 "" CLINICA GREEM HOUSE LTDA 8374753 Não Aplicável PGTO DA NFS N.º 124, REF. INTERNAÇÃO DE LUIZ EDUARDO PORTUGAL FAVORETTI, NO PERÍODO DE 01 A 02/04/2014. 2014OB12555 2014NE00751 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462889480 37258 2014 2014-07-17T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.820.487-## 1 "" PATRICIA BARCELOS DA SILVA 8349242 Diárias PAGTO. REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE COLATINA NO DIA 18/06/2014. 2014OB05158 2014NE02375 66666457 NO VALOR DE 1.680,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE JUNHO A AGOSTO DE 2014 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4800 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462889481 37259 2014 2014-08-19T00:00:00 0,0000 0,0000 655,2000 0,0000 ###.217.407-## 1 "" LELIANE COSTA DE MENEZES 8371310 Diárias "pagamento de diarias. " 2014OB01295 2014NE01176 67460003 DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO FAZ JUZ AO RECEBIMENTO DE DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM QUANDO EM DESLOCAMENTO A SERVIÇO DA UNIDADE. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2716 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE SÃO MATEUS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462889482 37260 2014 2014-01-30T00:00:00 0,0000 0,0000 -56,0000 0,0000 ###.744.857-## 1 "" GEORGEA DETONI BARROCA 8368909 Diárias PGT DA DESPESA C/ 0,5 DIARIA P/ PARTICIPAR COMO JURADA NO DESFILE REI E RAINHA, ADULTO E INFANTO JUVENIL DA XXV SOMMERFEST, DIA 30/01/2014, EM DOMINGOS MARTINS. 2014OB00046 2014NE00043 65222920 "PARTICIPAR COMO JURADA NO DESFILE ""REI E RAINHA"", ADULTO E INFANTO JUVENIL DA XXV SOMMERFEST, DIA 30/01/2014, EM DOMINGOS MARTINS." DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 370101 SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 37 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 113 DESENVOLVIMENTO DO TURISMO SUSTENTÁVEL DO ESPÍRITO SANTO 6577 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462889483 37261 2014 2014-03-09T00:00:00 0,0000 89807,4900 0,0000 0,0000 190101 3 "" VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO 8374554 Não Aplicável Lançamento do valor negativo da 2014NL00012 da folha de pessoal de janeiro estornado indevidamente através da 2014NL00013 ambas da 2014NE00041com a emissão da contabilização como Retenção (Reposição de Exercícios Anteriores) de acordo com o relatório PRO569P. 2014NL00370 2014NE00111 65020740 VALORES ABAIXO INFORMADOS VISANDO ATENDER DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO MES DE JANEIRO DO EXERCICIO DE 2014 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 190101 VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 19 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 600 GESTÃO DAS ATIVIDADES DA VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO 2176 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4249 13° SALÁRIO - ATIVO CIVIL - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462889484 37262 2014 2014-11-02T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.862.717-## 1 "" ROZANGELA VICENTE DE SOUZA 8368275 Diárias Pagamento de despesa com 1/2 diária ref. viagem do servidor a Cachoeiro de Itapemirim dia 11/02 p/ acompanhar socioeducando em audiência. 2014OB00330 2014NE00326 65089863 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA EM BENEFICIO AO SERVIDOR SUPRACITADO. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 460201 INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2810 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 46201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462889485 37263 2014 2014-01-24T00:00:00 0,0000 0,0000 385,1100 0,0000 ###.190.347-## 1 "" VITOR RABBI BALDI 8389550 Diárias PAGAMENTO DE DIÁRIAS SERVIDOR. 2014OB00219 2014NE00438 201400000006 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 4020 VALORIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4160 DIÁRIAS A SERVIDORES - USO EXCLUSIVO TJ 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462889486 37264 2014 2014-06-18T00:00:00 0,0000 0,0000 210889,6500 0,0000 27553841000182 2 "" SANTA CASA DE IUNA 8341619 Não Aplicável pagto da nf nº2715, relativo ao serviços sus contratualização media incentivo iac+integrasus, do mês de maio/14, proc. 65058810/2014. 2014OB13077 2014NE01821 60273186 ENTRE A SESA E A SOCIEDADE CIVIL SANTA CASA DE IÚNA, VISANDO ASSEGURAR A CONTINUIDADE DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PRESTADOS À POPULAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. CONTRATUALIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4706 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE COMPLEMENTARES À REDE PÚBLICA (TABELA SUS) 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4411 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - CONTRATUALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462889487 37265 2014 2014-06-23T00:00:00 0,0000 0,0000 6570,6600 0,0000 01597589000543 2 "" CONSIGAZ - DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA 8363771 Pregão Pagamento despesas com consumo de GÁS cozinha, NF. 20835, CONSIGAZ - DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA-01597589000543. 2014OB01207 2014NE00447 64748693 COBERTURA DE DESPESAS C/ PROC. 62393618,ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°0955/2013, CONSIGÁZ DISTRIBUIDORA DE GÁD LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2729 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2404 GÁS ENGARRAFADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462889488 37266 2014 2014-11-14T00:00:00 506,6500 0,0000 0,0000 0,0000 ###.659.207-## 1 "" EDMILSON SOUZA SANTOS 8392598 Diárias REFERENTE 1 DIARIA PARA VIAGEM A VITORIA NO DIA 09 A 10/11 PARA CONVOCAÇÃO PARA PARTICIPAR WORKSHOP INTEGRADO COM A SECRETARIA DE SAUDE CONFORME PORTARIA 784/14-CARGO JUIZ DE DIREITO 2014NE03108 2014NE03108 201400000008 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 4020 VALORIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4161 DIÁRIAS A MAGISTRADOS - USO EXCLUSIVO TJ 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462889489 37267 2014 2014-07-17T00:00:00 201,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.123.527-## 1 "" NELCINEIA DE CAVALHO 8317840 Diárias Participar da Reunião Técnica Pedagógica SEEB. Em Vitória - Dia 14 e 15/07/2014. 2014NE10602 2014NE10602 67038557 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/SEEB/N 14/2014) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462889490 37268 2014 2014-05-13T00:00:00 675,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.382.567-## 1 "" PAULO SARMENTO DE OLIVEIRA JUNIOR 8358033 Diárias Empenho referente despesas com diárias para realizar atendimento aos adolescentes internados na unidade de internação de Linhares, ida 15/05 retorno 16/05/2014. 2014NE00632 2014NE00632 66384630 ATENDER OS ADOLESCENTES INTERNADOS NAS UNIDADE DE INTERNAÇÃO DO MUNICÍPIO DE LINHARES/ES, ADOTANDO AS PROVIDÊNCIAS LEGAIS CABÍVEIS. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 180901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 359 SUPERÁVIT FINANCEIRO - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 18 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 110 DIREITOS HUMANOS, DIREITOS DE TODOS 2144 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO, SEDE E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 18901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462889491 37269 2014 2014-06-11T00:00:00 953,7600 0,0000 0,0000 0,0000 ###.448.557-## 1 "" MARINALVA FERREIRA RAMOS 8335150 Dispensa de Licitação AJUDA DE CUSTO CONSULTA BAURU 04/12/2014 REQ 2239/14 PASSAGEM 2014NE03998 2014NE03998 68318367 AJUDA DE CUSTO E PASSAGEM PARA PAULO BRENO RAMOS DA SILVA REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2718 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE VITÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2862 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD - TERRESTRE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462889492 37270 2014 2014-05-29T00:00:00 0,0000 0,0000 2268,9000 0,0000 100102 3 "" SECRETARIA DA CASA MILITAR 8371060 Não Aplicável PAGTO DE PARTE DO LIQUIDO DA FOLHA DE PESSOAL CIVIL-RGPS, DO MÊS DE MAIO/14. 2014OB01610 2014NE00083 65046927 PARA DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, AUXILIO ALIMENTAÇÃO E ESTAGIÁRIOS DAQUELA SECRETARIA EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 750 SEGURANÇA DE DIGNATÁRIOS 2080 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2566 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIOS DE FUNÇÕES - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462889493 37271 2014 2014-06-24T00:00:00 0,0000 0,0000 1664,6500 0,0000 28153476000181 2 "" CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA 8321865 Não Aplicável PGTO DA NFS. 9888, REF. INTERNAÇÃO DE JOCARLY BANDEIRA, NO PERÍODO DE 05 A 05/03/2014. 2014OB13304 2014NE00296 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462889494 37272 2014 2014-06-24T00:00:00 0,0000 0,0000 274822,9600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG LIQ FL PENS JUN/14 TJCNO 2014OB07927 2014NE00104 65004140 DE PENSIONISTAS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - CARTÓRIOS NÃO OFICIALIZADOS, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 29 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DOS CARTÓRIOS NÃO OFICIALIZADOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462889495 37273 2014 2014-03-06T00:00:00 0,0000 0,0000 1055,6200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.MAI/14 FL.INATIVOS DO INCAPER. 2014OB07113 2014NE00048 65002679 FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS DO INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL, BEM COMO DESPESAS DE EXERC. ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERC. 2014 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 399 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462889496 37274 2014 2014-08-14T00:00:00 0,0000 0,0000 3081,6500 0,0000 05014372000352 2 "" HOPEVIG VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA. 8366100 Pregão Pgto INSS serviços de vigilância armada PEI - NF 532 - Jul/14. 2014OB03052 2014NE01157 59267070 DE VIGILANCIA ARMADA - REP 072/12 DAF/GL CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2625 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2832 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462889497 37275 2014 2014-03-06T00:00:00 0,0000 0,0000 70,6400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.MAI/14.FL.INAT.SESPROT. 2014OB06822 2014NE00062 65007077 DE INATIVOS DA SESPORT (SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 599 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462889498 37276 2014 2014-12-19T00:00:00 0,0000 0,0000 49980,0000 0,0000 03799289000149 2 "" INSTIT.COMUNITARIO VIDA NOVA PROJ.QUERO VIVER 8366409 Não Aplicável PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM CONVENIO 9039/2014 2014OB01209 2014NE01009 66584922 "" "" 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 470901 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 4 INVESTIMENTOS 42 AUXÍLIOS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 191 FORTALECIMENTO DO SUAS 1874 APOIO FINANCEIRO A ENTIDADES FILANTRÓPICAS E SEM FINS LUCRATIVOS VOLTADAS PARA A ÁREA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4392 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - AUXÍLIOS 47901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462889499 37277 2014 2014-02-25T00:00:00 0,0000 0,0000 5259,7800 0,0000 28151363000147 2 "" CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO 8330475 Dispensa de Licitação PAGAMENTO EM FAVOR DA COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO - CESAN, REFERENTE ÀS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA E CAPTAÇÃO DE ESGOTO NO EDIFÍCIO FÁBIO RUSCHI, ALUSIVAS À CONTA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. CONFORME O PROCESSO Nº 64801020. 2014OB00225 2014NE00033 64801020 CONTRATO CESAN PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2250 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462889500 37278 2014 2014-09-09T00:00:00 0,0000 0,0000 6261,1200 0,0000 28151363000147 2 "" CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO 8330475 Dispensa de Licitação PAGAMENTO REFERENTE GASTO COM AGUA DE AGO/14 E COTA MAR/14 CONFORME MATRICULA 2521369 DA CESAN. 2014OB00714 2014NE00200 64047601 SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO PARA CONTRATO ENTRE A CESAN E A SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE - SESA. CONTRATACAO DE EMPRESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440922 HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 55 CAPARAÓ 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4690 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462889501 37279 2014 2014-05-16T00:00:00 0,0000 0,0000 22,5700 0,0000 28151363000147 2 "" CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO 8330475 Inexigível PAGAMENTO DO SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DO ELDR C DO CASTELO, ABRIL/14 - CI DAD 423. 2014OB01627 2014NE00200 64963047 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO PARA O EXERCÍCIO DE 2014. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA PESQUISA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2390 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462889502 37280 2014 2014-08-14T00:00:00 0,0000 0,0000 1700,0000 0,0000 ###.261.847-## 1 "" JULIANA KROEBEL NEVES 8392338 Adiantamento - Suprimento de Fundos PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 189/14 DA COMARCA DE SERRA - SERVIDOR NÃO IMPEDIDO, CONFORME INFORMAÇÃO DA SEÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, FLS 02V. 2014OB02638 2014NE01432 201401056392 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 614 GESTÃO INTEGRADA E ESTRATÉGICA NA ATIVIDADE JUDICIAL CAPIXABA 6030 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2870 SUPRIMENTO DE FUNDOS - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462889503 37281 2014 2014-06-13T00:00:00 0,0000 0,0000 1519,9500 0,0000 ###.822.647-## 1 "" LEANDRO CUNHA B DA SILVEIRA 8389494 Diárias REFERENTE 3 DIÁRIAS PARA VIAGEM A COLATINA NOS DIAS 03,10 E 24/6 PARA PARTICIPAR DA TURMA RECURSAL DA REGIÃO NORTE CONFORME PORTARIA 378/14. 2014OB02430 2014NE01678 201400000008 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 4020 VALORIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4161 DIÁRIAS A MAGISTRADOS - USO EXCLUSIVO TJ 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462889504 37282 2014 2014-04-14T00:00:00 0,0000 0,0000 -168,0000 0,0000 ###.650.047-## 1 "" EDSON CARLOS SOUZA DOS REIS 8366577 Não Aplicável DEVOLUÇAO DE DIARIAS TENDO EM VISTA O ADIAMENTO DO EVENTO EM IBATIBA 2014GD00012 2014NE00335 65674812 PARA PROFISSIONAL GABRIEL ADOLFO RIBEIRO E OUTROS ACOMPANHAREM ABERTURA DO PROGRAMA DE MELHORIA DA GESTÃO MUNICIPAL DIAS 27 E 28/03 - POLO IBATIBA/ES. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 543 CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS SERVIDORES E GESTORES PÚBLICOS DO ESTADO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462889505 37283 2014 2014-05-19T00:00:00 0,0000 0,0000 1164,8800 0,0000 34028316001266 2 "" EBCT-EMPRESA BRASIL. DE CORR. TELEGRAFOS 8323944 Dispensa de Licitação Pagamento referente ao serviços de postagens prestados ao cbmes. 2014OB01229 2014NE00113 65089197 SOLICITAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO PARA EMPENHO DE DESPESA NO VALOR DE R$ 13.000,00 PARA DAR COBERTURA AO CONTRATO DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGENS, VINCULADO AO CONTRATO SEGER N° 005/2012 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2760 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2739 CORRESPONDÊNCIAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462889506 37284 2014 2014-07-31T00:00:00 0,0000 0,0000 40843,3600 0,0000 00000000002135 2 "" BANCO DO BRASIL S/A 8337166 Dispensa de Licitação Pagamento de encargos da divida publica interna -lei 9496, mes julho/2014. 2014OB15264 2014NE00017 64542041 OS VALORES PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVAS A DIVIDA NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO /2014 REF AO CONTRATO 00698 - STN/COAFI INFORMACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 22 OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 80 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 841 REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA INTERNA 904 OPERAÇÕES ESPECIAIS: DÍVIDA INTERNA 965 AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS SOBRE O REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA PÚBLICA INTERNA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2489 Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato - Comissões Bancárias sobre a Dívida Interna p/ Contrato 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462889507 37285 2014 2014-04-06T00:00:00 0,0000 0,0000 7,7300 0,0000 ###.935.657-## 1 "" EDILANE ESCOBAR MAXIMO 8363118 Não Aplicável PAGTO DE IRRF/DUA DE GRATIFICAÇÃO A MEMBRO DO CETRAN/DETRAN/ES NO MES DE MAI/2014. 2014OB08537 2014NE00475 64640280 EMPENHO PARA 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2713 JETONS A CONSELHEIROS 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462889508 37286 2014 2014-09-25T00:00:00 0,0000 0,0000 6650,0000 0,0000 15556264000101 2 "" PB DA SILVA ME 8370181 Não Aplicável ref.nl,pagto.nf-0081,internação de mike welbert souto da conceição,de 13/03/2014. 2014OB20956 2014NE03521 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462889509 37287 2014 2014-02-17T00:00:00 0,0000 0,0000 9218,1600 0,0000 12663752000111 2 "" ROBERTO FANTICELI JUNIOR 8380667 Pregão NF.0027, SERVICO DE GERENCIAMENTO E GRAVACAO DAS SESSOES PLENARIAS. 2014OB00290 2014NE00058 2112014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2017 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2812 SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462889510 37288 2014 2014-07-22T00:00:00 0,0000 0,0000 14750,0000 0,0000 03446694000183 2 "" C.E DA EPSG CLOTILDE RATO 8332319 Não Aplicável pagamento recurso dinheiro direto na escola-PEDDE 2014 - meta 01 2014OB11879 2014NE10771 66765854 RECURSOS PEDDE/2014 - MANUTENÇAÕ DA REDE ESCOLAR (SERRA) PLANO DE APLICACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 43 SUBVENÇÕES SOCIAIS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO MÉDIO 4348 APOIO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DE ENSINO MÉDIO 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4565 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES SOCIAIS - DIVERSAS INSTITUIÇÕES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462889511 37289 2014 2014-07-03T00:00:00 0,0000 0,0000 9774,4300 0,0000 28151363000147 2 "" CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO 8330475 Não Aplicável PAGAMENTO DAS FATURAS REFERENTE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA SEDU,CEE E DAS ESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, FEVEREIRO/2014. LOTE 316. 2014OB01691 2014NE00466 65153340 EM FAVOR DA CESAN REFERENTE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA SEDU,CEE E DAS ESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO/2014 (CI/DSG/N 7/2014) EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462889512 37290 2014 2014-09-06T00:00:00 0,0000 0,0000 -345,0600 0,0000 ###.860.007-## 1 "" RICARDO LIPAUS DA SILVA 8366804 Inexigível RESTITUIÇÃO PARCIAL REF.TFD 368/2014 POR NÃO TER SIDO UTILIZADO TOTAL PELO PACIENTE HENRIQUE BARCELOS DA SILVA. DEPÓSITO DIA 05/06/2014. 2014GD00060 2014NE01509 62891421 DE TFD. REP. RICARDO LIPAUS DA SILVA CPF: 009.860.007-95 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2715 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462889513 37291 2014 2014-08-08T00:00:00 0,0000 0,0000 4344,0000 0,0000 03355836000105 2 "" C E DA EPG LUIZ DE CAMOES 8335662 Não Aplicável pagamento referente programa dinheiro direto na escola - PEDDE/14 - complementação meta 01 2014OB13906 2014NE12737 67001700 RECURSOS PEDDE/2014 - MANUTENÇAO DA REDE ESCOLAR (LINHARES) PLANO DE APLICACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 43 SUBVENÇÕES SOCIAIS "" 0 ESTADO 331 SUPERÁVIT FINANCEIRO - COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO MÉDIO 4348 APOIO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DE ENSINO MÉDIO 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4565 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES SOCIAIS - DIVERSAS INSTITUIÇÕES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462889514 37292 2014 2014-11-08T00:00:00 0,0000 0,0000 35,6800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG. CONSIG. FL. COMPL. (34) JUL/14 INAT. FUNDEB. 2014OB11172 2014NE00076 65006054 DE INATIVOS DO FUNDEB (FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUC. BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFIS. DA EDUC.), BEM COMO DESPESAS DE EXERC. ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 684 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDEB/SEDU 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462889515 37293 2014 2014-08-10T00:00:00 0,0000 0,0000 163913,4000 0,0000 10309525000167 2 "" VILTAC SERVIÇOS LTDA 8373293 Concorrência Pagamento da Nota Fiscal 0119, com retenção de ISS, 1ª Medição de Serviços, Construção da Praça Saudável - Modelo 1, no Bairro Honório Passamani, no Município de Marilândia-ES, Ata de Registro de Preços nº 003/2014, Certame Licitatório Concorrência Pública SRP 001/2013, oriundo do processo 62821024. 2014OB03463 2014NE01119 63558807 CONSTRUÇÃO DA PRAÇA SAUDÁVEL 1500 M² - (HONÓRIO PASSAMANI). SOLICITACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 57 CENTRO OESTE 142 OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 812 DESPORTO COMUNITÁRIO 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 1598 IMPLANTAÇÃO DO PRAÇA SAUDÁVEL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3370 BENFEITORIAS EM PROPRIEDADES DE TERCEIROS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462889516 37294 2014 2014-05-15T00:00:00 0,0000 0,0000 50,0000 0,0000 10269296000102 2 "" COMERCIAL GUANABARA LTDA EPP 8349879 Pregão PGTO. DA NF. 1422 DO MÊS DE ABRIL/2014 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (SONDA URETAL) ARP 1088/2013 PREGAO 134/2013 CONF. SOLICITAÇÃO DO NTF/CI 147/2014. 2014OB00904 2014NE00362 61396192 SONDA GÁSTRICA DE LEVINE, MALECOT, RETAL E URETRAL PARA OS PACIENTES INTERNADOS POR UM PERÍODO DE 12 MESES PARA OS PACIENTES DO HINSG MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2727 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462889517 37295 2014 2014-05-05T00:00:00 0,0000 0,0000 6148,4700 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG. CONSIG. ABRIL/14 FL.PENSAO PCES 2014OB06000 2014NE00169 65002938 DE PENSIONISTAS DA PCES (POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 749 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462889518 37296 2014 2014-08-21T00:00:00 0,0000 0,0000 8553,3300 0,0000 030101 3 "" TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8370594 Não Aplicável PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES DA FOLHA DE AGOSTO DOS SERVIDORES RPPS. 2014OB03487 2014NE00009 201400001664 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 2029 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2501 VENCIMENTOS E SALARIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462889519 37297 2014 2014-06-23T00:00:00 0,0000 0,0000 3397901,6200 0,0000 030101 3 "" TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8370594 Não Aplicável PAGAMENTO DA FOLHA DE JUNHO DE MAGISTRADOS. 2014OB02559 2014NE00397 201400001665 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 2029 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3489 ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462889520 37298 2014 2014-03-06T00:00:00 0,0000 0,0000 -56,0000 0,0000 ###.671.547-## 1 "" FRANCIELLY NUNES EDUARDO 8373417 Diárias Participar do Encontro com cooredenadores de curso das modalidadea subsequentes e Ensino Médio Integrado, em Atendimento à CI/SEDU/SEEB/Nº 66 de 09/04/2014Em Vitória - dia 13/05/2014. 2014OB06892 2014NE05681 66264367 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/GEP/N 69/2014) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462889521 37299 2014 2014-06-08T00:00:00 0,0000 0,0000 336,0000 0,0000 ###.437.417-## 1 "" EDISON NUNES RANGEL JUNIOR 8344071 Diárias PAGTO. DE DESPESAS COM 3 DIARIAS EM VIAGENS A VARGEM ALTA, SANTA MARIA DE JETIBA, ARACRUZ, VENDA NOVA DO IMIGRANTE, IBIRACU E BARRA DE SÃO FRANCISCO NOS DIAS 05,06,07,13,14 E 16/05 PELO DSP, RESSARCIMENTO. 2014OB05527 2014NE00230 6506618 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4800 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462889522 37300 2014 2014-10-17T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.738.987-## 1 "" JOSE FERNANDO NASCIMENTO COURA 8336518 Inexigível PAGAMENTO REF. DIÁRIA EM NOME DE SILVIO OSVALDO PRETTI E JOSE FERNANDO NASCIMENTO COURA, PARA O DIA 21/10/14, JERÔNIMO MONTEIRO. 2014OB04266 2014NE01195 66771331 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2450 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462889523 37301 2014 2014-03-17T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.437.977-## 1 "" CLEBIA GASPARINI BOLSONI 8360050 Diárias DIÁRIAS PARA UTILIZAÇÃO EM 17/03/2014 - DESTINO: VITÓRIA - OBJETIVO: PARTICIPAÇÃO NA SOLENIDADE EM COMEMORAÇÃO AOS 18 ANOS DO IDAF. 2014NL00687 2014NE00689 65748590 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA VIAGENS. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2380 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462889524 37302 2014 2014-04-16T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.777.167-## 1 "" ELISA AMELIA DE ALMEIDA PACHECO 8328273 Diárias LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS, VISANDO COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO, PAGAMENTO DE 1/2 DIÁRIA, CONFORME IS 1112/2014 DE VITÓRIA PARA SANTA TERESA EM 23/04/2014 2014NL04601 2014NE00137 64873510 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA A FAVOR DAS BANCAS EXAMINADORAS DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO EXERCICIO 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462889525 37303 2014 2014-03-20T00:00:00 0,0000 1320,0000 0,0000 0,0000 ###.736.807-## 1 "" DANIEL RIBEIRO DE SOUZA 8373709 Não Aplicável Pagamento de bolsa estudo para agente do cursos de formaçãoperiodo de 27/01 a 28/02/2014 2014NL01221 2014NE01244 65413849 NO VALOR DE 568.000,00 REF. CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTUDOS PARA 200 CANDIDATOS DA 1ª TURMA CURSO FORMAÇÃO DO CONCURSO PUBLICO DE AP E AEVP EDITAL 001/2012 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 6802 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA PRISIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2679 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462889526 37304 2014 2014-07-15T00:00:00 0,0000 75447,8900 0,0000 0,0000 01680733000187 2 "" COOPANGIO-COOPERAT. ANGIOLOGISTAS CIR. VASCUL 8319486 Pregão PG NF 504 EMITIDA EM 01/07/14 PROC 790/10 REF SERV. DE COOPERATIVA MEDICA PRESTADOS NO MES DE JUN/14 2014NL00863 2014NE00122 48079286 EMPRESA P/PREST.SERV.MEDICOS ESPECIA LIZADOS CIRURGIA VASCULAR, NO AMBITO URGENCIA E EMERGENCIA DOS HOSP.DA SE SA NO E.SANTO. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 34 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2723 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DÓRIO SILVA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2878 SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (§ 1º DO ART. 18 DA LC Nº 101/00) - SERVIÇOS MÉDICOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462889527 37305 2014 2014-12-05T00:00:00 0,0000 21511,0000 0,0000 0,0000 03500787000149 2 "" C.E DA EPSG DES. CARLOS XAVIER PAES BARRETO 8335143 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO REF DESPESA COM PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PEDDE/14, META 6 2014NL04844 2014NE04922 66162238 RECURSOS PEDDE/2014 - MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR (VITÓRIA) PLANO DE APLICACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 43 SUBVENÇÕES SOCIAIS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL 242 INCLUSÃO E DIVERSIDADE NA EDUCAÇÃO 8668 AMPLIAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ATENDIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4565 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES SOCIAIS - DIVERSAS INSTITUIÇÕES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462889528 37306 2014 2014-03-25T00:00:00 0,0000 296915,6100 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS DA SEAG, FUNDO FINANCEIRO, MARÇO DE 2014. 2014NL00784 2014NE00044 65003101 DE INATIVOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA, BEM COMO DESP. DE EXERC ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERC 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 379 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462889529 37307 2014 2014-09-29T00:00:00 0,0000 2886,0000 0,0000 0,0000 05618222000196 2 "" EXFARMA LTDA 8314697 Pregão LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL 10260 JUL/2014 MEDICAMENTOS PARA PACIENTES DO SUS. 2014NL15395 2014NE03904 67840051 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 64106780, EM DA EMPRESA EXFARMA LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 230 IMPLEMENTAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 2692 AQUISIÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS, DE PROGRAMAS ESPECÍFICOS E OUTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2464 MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTENCIA SOCIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462889530 37308 2014 2014-04-24T00:00:00 0,0000 2136,7800 0,0000 0,0000 33000118000179 2 "" TELEMAR NORTE LESTE S.A 8315949 Pregão LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA REF. A FEVEREIRO R$ 1.082,23 E MARÇO/14 R$ 1.075,91 - UNIDADES DE VITORIA. 2014NL01076 2014NE00042 60535555 CONTRATAÇÃO DE TELEFONIA FIXA - CONTRATO 013/2012 SEGER CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460201 INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 243 ASSISTÊNCIA À CRIANCA E AO ADOLESCENTE 165 EXPANSÃO DA REDE E APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 4818 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 46201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462889531 37309 2014 2014-04-08T00:00:00 0,0000 9686,7400 0,0000 0,0000 05116388000104 2 "" CONSTRUTORA ARPA E SERVICOS LTDA 8348837 Pregão LIQUIDAÇÃO DA NF 1135 REFERENTE A 12ª MEDIÇÃO DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL, CONTRATO N. 007/2013 - unidade de S.D.N. 2014NL04983 2014NE01551 62889311 REF. AO CONTRATO N. 007/2013 COM A EMPRESA CONTRUTORA ARPA E SERVIÇOS LTDA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 57 CENTRO OESTE 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 6802 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA PRISIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462889532 37310 2014 2014-04-23T00:00:00 0,0000 84440,6600 0,0000 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 Inexigível LIQUIDAÇÃO FOLHA DE PAGTO ATIVOS ESTATUTARIOS DE ABRIL 2014 2014NL00910 2014NE00011 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2747 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2515 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462889533 37311 2014 2014-03-21T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.422.107-## 1 "" SILVIO MARTINS AGOSTINHO 8315025 Diárias LIQ.DE 01 E 1/2 DIARIA PARA VARGEM ALTA-ES, NO DIA 22 A 23 DE MARCO DE 2014, A FIM DE REALIZAR SEGURANCA DO EXMO.SR.GOVERNADOR. CI-489/NOE - 2014. 2014NL00795 2014NE00020 65018427 NO VALOR DE R$ 300,00 REFERENTE A DIÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 750 SEGURANÇA DE DIGNATÁRIOS 2080 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462889534 37312 2014 2014-02-10T00:00:00 0,0000 0,0000 257,8700 0,0000 02831703000197 2 "" SERVINEL COMERCIO E SERVICOS LTDA 8320333 Pregão PAGTO REF.IRRF/DUA NF.6983,DIF.REPACTUAÇÃO(JANEIRO A MAIO/14,COTA JULHO/'14. 2014OB00502 2014NE00023 65270576 SOLICITO PAGAMENTO REF. AO PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇ DE LIMPEZA TÉCNICA EM AMBIENTE HOSPITALAR E ÁREA ADMINISTRATIVA EM FAVOR DA SERVINEL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440913 CENTRO DE REABILITACAO FÍSICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2713 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO FÍSICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462889535 37313 2014 2014-12-11T00:00:00 0,0000 0,0000 264324,9700 0,0000 08192659000107 2 "" BR CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA - EPP 8359993 Concorrência Pagamento da Nota Fiscal 0233, com retenção de ISS, 3ª Medição de Serviços da Construção da Praça Saudável - Modelo II, no Bairro Homero Amante, no Município de Ecoporanga - ES, Contrato 039/2014, Ata de Registro de Preços 003/2014, Certame Licitatório Concorrência Pública SRP 001/2013, oriundo do Processo 62821024. 2014OB00144 2014NE00055 64162290 CONSTRUÇÃO DA PRAÇA SAUDÁVEL 1500M² - (HOMERO AMANTE). SOLICITACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 390901 FUNDO DE INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER DO ESPÍRITO SANTO 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 59 NOROESTE 142 OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 812 DESPORTO COMUNITÁRIO 184 FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER 1016 CONSTRUÇÃO E MODERNIZAÇÃO DOS ESPAÇOS ESPORTIVOS DO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3370 BENFEITORIAS EM PROPRIEDADES DE TERCEIROS 39901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462889536 37314 2014 2014-12-16T00:00:00 0,0000 0,0000 118,7500 0,0000 ###.652.477-## 1 "" RITA DE CASSIA SOUZA 8347696 Não Aplicável RECOLHIMENTO DE DUA/IRPJ REFERENTE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO A MEMBRO DA JARI/DETRAN/ES REFERENTE ÀS REUNIÕES OCORRIDAS NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2014. 2014OB19422 2014NE00565 64970787 EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA SERVIDORES EXERCICIO 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2713 JETONS A CONSELHEIROS 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462889537 37315 2014 2014-12-23T00:00:00 0,0000 0,0000 7368,7600 0,0000 02831703000197 2 "" SERVINEL COMERCIO E SERVICOS LTDA 8320333 Pregão PAGAMENTO REFERENTE INSS REFERENTEN/F7470 DE SERVINEL COM. ESERVIÇOS LTDA COTA FEV/14 EDEZ/14. 2014OB01156 2014NE00039 55775977 DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA EM AMBIENTE HOSPITALAR. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440922 HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 55 CAPARAÓ 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4690 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462889538 37316 2014 2014-12-22T00:00:00 0,0000 0,0000 45,6200 0,0000 220101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 8369860 Não Aplicável PAGAMENTO CONSIGNAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL 31, MES DEZ/2014. 2014OB04082 2014NE02274 65016882 SOLICITAÇÃO PARA AUTORIZAÇÃO DE EMISSÃO DE EMPENHOS ESTIMATIVOS. AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2186 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462889539 37317 2014 2014-12-16T00:00:00 0,0000 0,0000 20074,9200 0,0000 04741904000129 2 "" TECNICA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA - ME 8356933 Pregão PAGAMENTO DE DESPESAS COM NFS-E N° 689/769 SERVIÇOS DE ALMOXARIFADO E MOTORISTA PARA ESTA DEFENSORIA PUBLICA NO MÊS DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2014 2014OB03214 2014NE00273 55513930 EMPRESE ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE ALMOXARIFE E MOTORISTA. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 180901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 18 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 110 DIREITOS HUMANOS, DIREITOS DE TODOS 2144 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO, SEDE E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2830 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 18901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462889540 37318 2014 2014-09-06T00:00:00 0,0000 5200,0000 0,0000 0,0000 03299198000144 2 "" C.E DA EPSG JOAO BLEY 8330032 Não Aplicável liquidação referente programa dinheiro direto na escola - PEDDE/14 - meta 7 2014NL07417 2014NE07096 66407460 RECURSOS PEDDE/2014 - MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR (CASTELO) PLANO DE APLICACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 43 SUBVENÇÕES SOCIAIS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO MÉDIO 8678 MELHORIA DO DESEMPENHO ESCOLAR DOS ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4565 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES SOCIAIS - DIVERSAS INSTITUIÇÕES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462889541 37319 2014 2014-03-11T00:00:00 0,0000 0,0000 286,0000 0,0000 27177468000102 2 "" VIACAO REAL ITA LTDA 8315792 Inexigível PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS (VIAÇÃO REAL ITA LTDA), PARA O SERVIDOR TIAGO MIRE MOFATI, DO ELDR MUQUI REFERENTE A NOV/14, CONFORME CI DRH 747. 2014OB03823 2014NE00102 64845656 AQUISIÇÃO DE PASSAGENS(VIAÇÃO REAL ITA), PARA SERVIDORES DA FEBN, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2014. COMPRA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA PESQUISA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2390 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462889542 37320 2014 2014-03-18T00:00:00 0,0000 13273,6200 0,0000 0,0000 04528408000191 2 "" BETHA ESPACO IMOVEIS LTDA 8317657 Dispensa de Licitação LIQUIDAÇÃO DA DESP. RECIBO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA A CASA DOS CONSELHOS DESTA SEADH EM FEV/14. 2014NL00262 2014NE00036 65306813 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA ESTADUAL ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2855 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2774 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462889543 37321 2014 2014-03-04T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.823.367-## 1 "" FABIANE SALVADOR 8342926 Não Aplicável REF.A 01 E 1/2 DIARIA, PARA COLATINA, DIAS 11-12/04/2014, RELATIVO A ORGANIZAÇÃO E REALIZAÇÃO DA 38º AÇÃO INTEGRADA. 2014NL00512 2014NE00351 66011990 REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2014. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2730 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462889544 37322 2014 2014-11-28T00:00:00 0,0000 0,0000 536,4100 0,0000 39402086000114 2 "" PHARMA CENTER FARMACIAS LTDA -ME 8314928 Dispensa de Licitação PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL N. 000.935 AQUISIÇAO DE MATERIAL CONSUMO BOTA ORTOPEDICA P/ PACIENTE JOAO RAIMUNDO MES JUL/14 2014OB01974 2014NE00755 65092376 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS. MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440924 HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNADINO ALVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2726 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNARDINO ALVES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462889545 37323 2014 2014-05-21T00:00:00 0,0000 0,0000 27000,0000 0,0000 14097047000120 2 "" FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE MUQUI 8353201 Não Aplicável Pagto. despesa com contratação de equipes do programa incluir - meses de maio a outubro/2014. 2014OB00540 2014NE00372 65212207 FINANCEIRA DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL P/ O FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL DO MUN. DE MUQUI, P/ O ANO DE 2014, REF. PISO BÁSICO FIXO ESTADUAL DO PROGRAMA INCLUIR. TRANSFERENCIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 470901 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUIÇÕES "" 54 CENTRAL SUL 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 191 FORTALECIMENTO DO SUAS 4874 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4456 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - FUNDOS MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 47901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462889546 37324 2014 2014-09-09T00:00:00 0,0000 0,0000 3822,1500 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG LIQ FL COMPL Nº14 PENS AGO/14 SEDU 2014OB12720 2014NE00161 65002598 DE PENSIONISTAS DA SEDU (SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 683 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462889547 37325 2014 2014-01-10T00:00:00 0,0000 0,0000 224,0000 0,0000 ###.421.447-## 1 "" REGINALDO COSTA DE SOUZA 8327993 Diárias 0,5 diária: 06,07,26 e 27/08. 2014OB03698 2014NE00524 65426126 ENC.PLANO DE VIAGEM ANUAL PARA 2014. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2625 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462889548 37326 2014 2014-03-04T00:00:00 0,0000 0,0000 1456,7100 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.MAR/14 FL.INAT.SEDU 2014OB04579 2014NE00074 65005970 DE INATIVOS DA SEDU (SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 683 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462889549 37327 2014 2014-05-12T00:00:00 0,0000 0,0000 1784,9900 0,0000 27348986000141 2 "" ENGESERVICE CONSULTORIA LTDA- EPP 8368254 Concorrência Pagamento do ISS, Nota Fiscal 00086, 2ª Medição de Serviços, Construção de Alambrado no Campo de Futebol na Comunidade de Santa Clara, Município de Iúna - ES, Ata de Registro de Preços 029/2013, Certame Licitatório Concorrência Pública SRP 012/2013, oriundo do Processo 61077992. 2014OB04131 2014NE01520 65248481 CONSTRUÇÃO DE ALAMBRADO-PROGRAMA MAIS ESPORTE(COMUNIDADE SANTA CLARA -BOA SORTE ). SOLICITACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 55 CAPARAÓ 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 812 DESPORTO COMUNITÁRIO 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 1592 IMPLANTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA ESPORTIVA NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3370 BENFEITORIAS EM PROPRIEDADES DE TERCEIROS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462889550 37328 2014 2014-07-23T00:00:00 0,0000 0,0000 2053,9400 0,0000 01906118000146 2 "" SERVICO AUTONOMO DE AGUA ESGOTO-SAAE SOORETMA 8320813 Não Aplicável PAGTO REFERENTE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO NAS ESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE SOORETAMA-ES, REF AOS MESES DE JAN/FEV/MAR/ABR/MAI/JUN/2014. 2014OB12126 2014NE10302 66926190 E EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E SESGOTO - SAAE DE SOORETAMA, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO/2014 (CI/DSG/N 59/2014) RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO MÉDIO 4348 APOIO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DE ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462889551 37329 2014 2014-08-08T00:00:00 0,0000 0,0000 33560,2300 0,0000 27426196000137 2 "" PELICANO CONSTRUCOES S.A. 8325601 Concorrência Pagamento das despesas com execução de obras de urbanização e infraestrutura pública, baseadas em diretrizes ambientais e arqueológicas, para o Polo Empresarial Cercado da Pedra, incluindo fornecimento de materiais, do mês de Junho/2014, conforme consta na Nota Fiscal de Serviços Eletrônica de nº 1387, fls. 5.563, do processo de nº 59333588. 2014OB00531 2014NE00171 59333588 "DAS OBRAS DE INFRAESTRUTURA DO POLO EMPRESARIAL ""CERCADO DA PEDRA""." LICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300201 SUPERINTENDÊNCIA DOS PROJETOS POLARIZAÇÃO INDUSTRIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 22 INDÚSTRIA 661 PROMOÇÃO INDUSTRIAL 852 DESCENTRALIZAÇÃO E HARMONIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO 1308 IMPLANTAÇÃO DE POLOS EMPRESARIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2827 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 30201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462889552 37330 2014 2014-03-12T00:00:00 0,0000 0,0000 24417,0800 0,0000 27192590000158 2 "" HOSPITAL INFANTIL FRANCISCO DE ASSIS 8330922 Não Aplicável pagto da nf nº1692, relativo ao incentivo de exames especializados, do mês de setembro/14, conforme proc. 65058496/2014. 2014OB25574 2014NE02730 60274719 ENTRE A SESA E O HOSPITAL INFANTIL FRANSISCO DE ASSIS, VISANDO ASSEGURAR A CONTINUIDADE DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PRESTADOS A POPULAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. CONTRATUALIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 304 SUPERÁVIT FINANCEIRO - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4410 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - CONTRATUALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES (utilizar somente para RAP) 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462889553 37331 2014 2014-01-08T00:00:00 0,0000 0,0000 376,5100 0,0000 100102 3 "" SECRETARIA DA CASA MILITAR 8371060 Não Aplicável PAGTO DE CONSIGNAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE JULHO/14. 2014OB02337 2014NE00074 65046927 PARA DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, AUXILIO ALIMENTAÇÃO E ESTAGIÁRIOS DAQUELA SECRETARIA EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 750 SEGURANÇA DE DIGNATÁRIOS 2080 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSIDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462889554 37332 2014 2014-09-16T00:00:00 0,0000 0,0000 1948,7500 0,0000 36042661000127 2 "" INSTITUTO DE ULTRA SONOGRAFIA SC LTDA 8335766 Pregão PAGTO NFS Nº 03672 REF. EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS DE MAMA, TIREOIDE E TRANSVAGINAL P/ PACIENTES DA SRSC/NRECOL, EM AGOSTO/14, CF. ATA REG. PR. Nº 776/14. 2014OB03617 2014NE02652 66944104 DE NOTAS FISCAIS DE SERVIÇOS DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA DA MAMA, TIREOIDE E TRANSVAGINAL. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 594 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO 4714 MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462889555 37333 2014 2014-04-24T00:00:00 0,0000 0,0000 57255,6300 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável FOLHA DE PAGAMENTO MAGISTRADOS. 2014OB01691 2014NE00058 201400001665 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 22 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2380 FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462889556 37334 2014 2014-08-08T00:00:00 0,0000 0,0000 299,0000 0,0000 05356421000173 2 "" ALPHA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA 8342908 Pregão PAGTO NF Nº 4311 - ARP Nº 012/2014/DS/PMES, REFERENTE JULHO/14. 2014OB00608 2014NE00297 64492320 AQUISIÇÃO MATERIAL PARA LABORATÓRIO REAGENTES PARA BIOQUÍMICA PROT N 10958/2013 AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450105 DIRETORIA DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 45 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 9 ASSISTÊNCIA À SAÚDE 2771 MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO COMPLEXO HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2411 MATERIAL QUÍMICO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462889557 37335 2014 2014-12-16T00:00:00 0,0000 0,0000 1519,7500 0,0000 05116388000104 2 "" CONSTRUTORA ARPA E SERVICOS LTDA 8348837 Pregão PAGTO IRRF NF 1326 - CONSTRUTORA ARPA 2014OB26609 2014NE07890 67989160 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 46851119, EM FAVOR DA EMPRESA CONSTRUTORA ARPA E SERVIÇOS LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 334 SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462889558 37336 2014 2014-08-19T00:00:00 0,0000 0,0000 26,4000 0,0000 ###.716.097-## 1 "" ANGELICA DE SOUZA FARAGE 8370169 Inexigível GPS INSS REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO TÉCNICO A CURSO NA APLICAÇÃO DE EXAMES SUPLETIVOS DO CEEJA EM LINHARES/ES, COMPET. AGO/2014.(CEEJA/SEDU - LINHARES/ES) 2014OB02579 2014NE01041 67072119 PARA CONTRATAÇÃO DOS PROFISSIONAIS PARA ATUAÇÃO COMO APOIO TÉCNICO A CURSO NA APLICAÇÃO DE EXAMES SUPLETIVOS DO CEEJA EM LINHARES/ES. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 242 INCLUSÃO E DIVERSIDADE NA EDUCAÇÃO 8664 ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2708 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462889559 37337 2014 2014-05-14T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.265.077-## 1 "" ADERICO DOS SANTOS CORREA FILHO 8372294 Diárias PG.DE 1/2 DIARIA PARA DOMINGOS MARTINS-ES, A FIM DE REALIZAR A SEGURANCA DO EXMO.SR.GOVERNADOR. 2014OB01446 2014NE00486 65742737 NO VALOR DE R$ 300,00 PARA PAGAMENTO DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2014 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 750 SEGURANÇA DE DIGNATÁRIOS 2080 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462889560 37338 2014 2014-06-10T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.509.567-## 1 "" LUIZ CARLOS NINCHIO 8327109 Diárias PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS, VISANDO COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO,PAG.DE 1 E 1/2 DIÁRIAS,CONF.IS.Nº2945/2014,EM 07 E 08/10/2014, DE VITORIA P/S.G.DA PALHA 2014OB15359 2014NE00167 64873510 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA A FAVOR DAS BANCAS EXAMINADORAS DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO EXERCICIO 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462889561 37339 2014 2014-02-07T00:00:00 0,0000 0,0000 1363,7200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG. CONSIG. JUN/14,FL. PENS.INCAPER. 2014OB08302 2014NE00143 64999920 DE PENSIONISTAS DO INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 399 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462889562 37340 2014 2014-01-08T00:00:00 0,0000 0,0000 9,9000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG JUL/14 FL. PENS CBMES. 2014OB10836 2014NE00173 65003225 DE PENSIONISTAS DO CBM-ES - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 769 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2234 PENSÕES MILITARES 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462889563 37341 2014 2014-08-13T00:00:00 0,0000 0,0000 1259,0000 0,0000 10709143000120 2 "" GISELIA PEREIRA ALVES - ME 8351079 Dispensa de Licitação PAGTO NF Nº 397 REF. AQUISIÇÃO DE LANCHE P/SER SERVIDO NO CURSO DE COPROSCOPIA P/DIAGNOSTICO DE ESQUISTOSSOMOSE E OUTRAS HELMINTIASES DESTINADOS AOS TECNICOS DOS MUNICIPIOS DA SRSCOLATINA, NO PERIODO DE 16 A 29/07/2014. 2014OB03146 2014NE02050 66929113 DE LANCHE PARA SERVIÇO NO CURSO DE COPROSCOPIA PARA DIAGNÓSTICO DE ESQUISTOSSOMOSE E OUTRAS HELMINTÍASES DESTINADO AOS TÉCNICOS DOS MUNICÍPIOS PERTENCENTES Á SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA ( SRSC). AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 594 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO 4714 MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2407 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462889564 37342 2014 2014-05-05T00:00:00 0,0000 0,0000 166,0200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG. CONSIG. REF. AO MÊS DE ABR/14 FL. PENS. RTV-ES 2014OB05556 2014NE00122 65002768 DE PENSIONISTAS DA RÁDIO E TELEVISÃO DO ESPÍRITO SANTO - RTV, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 139 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA RÁDIO E TELEVISÃO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462889565 37343 2014 2014-09-18T00:00:00 0,0000 0,0000 28099,7800 0,0000 27485069000109 2 "" EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A 8335848 Inexigível PGTO PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECMENTO DE ENERGIA PARA CDPCOL PRCOL CPFCOL AGOSTO 2014 2014OB06604 2014NE00029 65023609 ESTIMATIVO NO VALOR DE 611.111,06 PARA COBRIR DESPESAS DESTA SECRETARIA DURANTE OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 57 CENTRO OESTE 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 6802 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA PRISIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462889566 37344 2014 2014-05-29T00:00:00 0,0000 0,0000 166192,0900 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG LIQ FL PENS MAI/14 PGE 2014OB06669 2014NE00123 65002407 DE PENSIONISTAS DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO - PGE, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 169 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462889567 37345 2014 2014-12-17T00:00:00 0,0000 0,0000 239258,9700 0,0000 27426196000137 2 "" PELICANO CONSTRUCOES S.A. 8325601 Concorrência PAGAMENTO DA 56ª M.P. DO C.E. Nº 012/2010 - PERÍODO: 01 À 31/11/14, REF. CONSERVAÇÃO CORRETIVA ROTINEIRA DAS RODOVIAS SOB JURISDIÇÃO DA SRO-3 NF 1809 2014OB05345 2014NE02350 65367154 "" "" 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 291 MANUTENÇÃO DA REDE RODOVIÁRIA ESTADUAL 1454 CONSERVAÇÃO CORRETIVA E ROTINEIRA DAS RODOVIAS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3362 OBRAS RODOVIÁRIAS E VIÁRIAS 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462889568 37346 2014 2014-08-27T00:00:00 0,0000 0,0000 -23896,1200 0,0000 15418515000183 2 "" ÁGILE SERVIÇOS E LIMPEZA LTDA 8360761 Pregão PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, REFERENTE AO MÊS 07/2014, CONFORME PROCESSO 57288640. 2014OB01654 2014NE00711 57288640 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TRABALHO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2410 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462889569 37347 2014 2014-06-23T00:00:00 0,0000 0,0000 25779,7200 0,0000 030101 3 "" TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8370594 Não Aplicável PAGAMENTO AUXILIO TRANSPORTE DE ESTAGIÁRIOS - JUNHO. 2014OB02497 2014NE00700 201301646781 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 4020 VALORIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4540 AUXÍLIO TRANSPORTE - RGPS - ESTAGIÁRIO FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462889570 37348 2014 2014-08-21T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.142.287-## 1 "" WILSON CARLOS SANTOS BASTOS 8366386 Diárias PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR WILSON CARLOS SANTOS BASTOS EM VIAGEM OFICIAL AO INTERIOR DO ESTADO. 2014OB01695 2014NE01033 67375324 RESSARCIMENTO DE DIÁRIA AO SERVIDOR WILSON CARLOS SANTOS BASTOS EM VIAGEM OFICIAL AO INTERIOR DO ESTADO RESSARCIMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TRABALHO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2410 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462889571 37349 2014 2014-04-04T00:00:00 0,0000 0,0000 726,3900 0,0000 28151363000147 2 "" CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO 8330475 Dispensa de Licitação REF.AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO IMÓVEL LOCADO PARA O NUROC/SESP, MÊS DE MARÇO/2014. 2014OB00594 2014NE00116 65087461 NO VALOR DE R$ 3.275,62 EM FAVOR DA EMPRESA COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO - CESAN REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014 ( NUROC). EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2730 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462889572 37350 2014 2014-10-14T00:00:00 0,0000 0,0000 -280,0000 0,0000 ###.905.457-## 1 "" JEFERSON COSTA VALADAO 8355019 Não Aplicável Pagamento de despesas com diárias, conforme PCD nº 125.1/2014. 2014OB00976 2014NE00020 992014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300203 INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 272 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 116 DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES METROLÓGICAS 2315 VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METRÓLOGICAS NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 30203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462889573 37351 2014 2014-07-22T00:00:00 0,0000 0,0000 -3180,0400 0,0000 10427499000171 2 "" FMS DE PRESIDENTE KENNEDY 8356422 Não Aplicável TRANSFERÊNCIA DA FARMÁCIA BÁSICA/INSUMOS - PORTARIA 006-R/SESA, DE 12/02/2014 - MÊS: JUL/2014 2014OB14663 2014NE02570 65509498 REFERENTE AO REPASSE DOS MEDICAMENTOS AO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUIÇÕES "" 53 LITORAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 230 IMPLEMENTAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4452 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - MEDICAMENTOS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462889574 37352 2014 2014-10-07T00:00:00 0,0000 0,0000 2013,4200 0,0000 470101 3 "" SECRETARIA ESTADUAL ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS 8370046 Não Aplicável Pagamento para cobrir despesas com folha de pessoal n° 35 mês jun/14. 2014OB01011 2014NE00688 66814189 DE PESSOAL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA ESTADUAL ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4856 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462889575 37353 2014 2014-10-02T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.428.296-## 1 "" JOAO BATISTA RESENDE GUEDES 8364528 Diárias PG. DE 1/2 Diária em viagem a Anchieta, no dia 07/02/2014, em visita para fiscalização da obra de construção da unidade de Corpo de Bombeiro, no município de Anchieta. 2014OB00325 2014NE00048 65042557 AUTORIZACAO DE EMPENHO ESTIMATIVO DE DIÁRIAS P/ VIAGEM DO SERVIDOR À DIVERSOS MUNICÍPIOS DO ES DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 603 GESTÃO DE OBRAS CIVIS NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 2524 GERENCIAMENTO E FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS CIVIS DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462889576 37354 2014 2014-08-08T00:00:00 0,0000 0,0000 114,8300 0,0000 ###.024.767-## 1 "" LORIANE CASTOLDI LUCIANO 8343822 Inexigível PAGAMENTO TFD 589/2014 EM PARTE, REFERENTE PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, PACIENTE JIMMY SAN LUCIANO BASANI ALVES. 2014OB03066 2014NE02417 48540994 TFD REP. LEGAL LOURIVAL LUCIANO CPF 996.367.947-15 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2715 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2862 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD - TERRESTRE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462889577 37355 2014 2014-04-14T00:00:00 0,0000 0,0000 11790,6100 0,0000 07769130000132 2 "" PRUCOLIS TURISMO LTDA-ME 8341151 Pregão PG DO DO CONTRATO N 048/2013, SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER A REDE ESTADUAL DE ENSINO DA SEDU - ZONA RURAL NO MUNICIPIO DE GUARAPARI 2014OB03756 2014NE01045 60982667 ESPECIALIZADA SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDIMENTO AOS ALUNOS DE ENSINO FUNDAMENTAL,MEDIO E EJA EM LOCALIDADES RURAIS DE GUARAPARI E SERRA (REP/GAE/N 4/2013) CONTRATACAO DE EMPRESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 50 METROPOLITANA 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 4346 TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2863 TRANSPORTE ESCOLAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462889578 37356 2014 2014-05-19T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.884.197-## 1 "" VALMA SUELI DA SILVA 8342116 Diárias Pag. de 02 E 1/2 diaria, de 23/05 a 25/05/2014 de vix p/ Aracruz e Linhares p/fisc. de cursos Is. 1192 2014OB07560 2014NE00040 64702707 EMPENHO POR ESTIMATIVA, EXERCICIOS 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462889579 37357 2014 2014-04-08T00:00:00 0,0000 0,0000 -145,6000 0,0000 ###.258.637-## 1 "" LUIZ HENRIQUE RIBEIRO DA SILVA 8338125 Diárias DEPÓSITO DIA 24/07/2014 REFERENTE RESTITUIÇÃO DE DIÁRIAS NÃO UTILIZADA. 2014GD00066 2014NE01225 67029094 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA DE LUIZ HENRIQUE RIBEIRO DA SILVA, DIAS 29 E 30/07/2014, CI N. 114/2014/SUFIS-NE DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 694 MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR 4161 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462889580 37358 2014 2014-02-13T00:00:00 0,0000 0,0000 409,0000 0,0000 ###.767.747-## 1 "" MARCOS DE JESUS SOARES 8353473 Dispensa de Licitação AJUDA DE CUSTO CONSULTA BAURU 20/02/2014 REQ 0201/14 2014OB00412 2014NE00460 54476690 PASSAGEM E DIARIA PARA NAUANNY DA SILVA REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2718 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE VITÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2862 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD - TERRESTRE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462889581 37359 2014 2014-02-26T00:00:00 0,0000 0,0000 946,7300 0,0000 02001296000271 2 "" UNICA CONSULTORES DE ENGENHARIA URBANA - LTDA 8346962 Concorrência Pagamento parte NFS 00237 - Reajustamento 34ª Medição - Contrato nº 019/2011 - Concorrência nº 009/2011 - Participação no Consórcio Sondotécnica/Única, referente a prestação de serviços de gerenciamento nas obras, serviços e conservação das vias integrantes do Programa Caminhos do Campo - Período de 01/01/2014 a 31/01/2014 - Processo 65342810. 2014OB01618 2014NE00482 65342810 DA 34ª MEDIÇÃO REF. CONTRATO 19/2011. (5897) REAJUSTAMENTO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA 4 INVESTIMENTOS 35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA "" 51 CENTRAL SERRANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 852 DESCENTRALIZAÇÃO E HARMONIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO 3362 PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS RURAIS - CAMINHOS DO CAMPO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2672 CONSULTORIA E ASSESSORIA - JURÍDICA/TÉCNICA - PESSOA JURÍDICA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462889582 37360 2014 2014-06-16T00:00:00 0,0000 0,0000 177,2100 0,0000 13037586000100 2 "" MAGISTRAL SERVICO E COMERCIO LTDA EPP 8357805 Pregão PAGTO DE INSS S/ NF 453 MAGISTRAL SERV. E COM. LTDA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA E COPEIRAGEM NO MÊS DE MAIO/2014. 2014OB00637 2014NE00190 52328821 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E COPEIRA. PRESTACAO DE SERVICOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 370101 SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 37 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 113 DESENVOLVIMENTO DO TURISMO SUSTENTÁVEL DO ESPÍRITO SANTO 6577 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2834 SERVIÇOS DE COPA E COZINHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462889583 37361 2014 2014-11-13T00:00:00 0,0000 0,0000 21118,5000 0,0000 27374412000148 2 "" CLINICA RADIOLOGICA HELIO RIBEIRO SANTOS LTDA 8341729 Não Aplicável pagto da nf nº30714, relativo a prestação de serviços sus faec mamografia para rastreamento do mês de julho/14, proc. 64778037/2014. 2014OB24213 2014NE01140 64778037 VALOR R$ 1.227.724,11 EM NOME DA CLINICA RADIOLOGIA HELIO RIBEIRO SANTOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO SUS REFERENTE EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4706 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE COMPLEMENTARES À REDE PÚBLICA (TABELA SUS) 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2868 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - GESTÃO PLENA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462889584 37362 2014 2014-01-14T00:00:00 36363,2000 0,0000 0,0000 0,0000 01955600000176 2 "" UL QUIMICA E CIENTIFICA LTDA. 8318554 Pregão GUARNIÇÃO AUTOCLAVE, MATERIAL: SILICONE, DIÂMETRO: 14MM, SUBAPLICAÇÃO: PORTA DE AUTOCLAVE, MODELO: 6464, COMPATIBILIDADE: CISA BRASILE..., CONT. ANEXO.. 2014NE00034 2014NE00034 63428296 GUARNIÇÃO AUTOCLAVE; MATERIAL: SILICONE; DIÂMETRO: 14MM; SUBAPLICAÇÃO: PORTA DE AUTOCLAVE; MODELO: 6464; COMPATIBILIDADE: CISA BRASILE..., CONT. ANEXO... MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2725 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE SÍLVIO AVIDOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462889585 37363 2014 2014-01-29T00:00:00 -392,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.528.497-## 1 "" FELICIO IZIDORO MARTINELLI NETO 8374887 Diárias cancelamento pelo chefe imediato 2014NE00151 2014NE00133 65076931 DIÁRIAS PARA MILITARES DO ESTADO MAIOR PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2760 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462889586 37364 2014 2014-12-16T00:00:00 -2368,9600 0,0000 0,0000 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 Não Aplicável FOLHA DE PAGAMENTO REMUNERACAO PROFISSIONAIS MAGISTERIO EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS ENSINO MEDIO AÇÃO 8086 RP 2014NE01611 2014NE00157 65158598 DE TODOS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE MÊS JANEIRO/2014 (VITÓRIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 113 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (60%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 800 APOIO ADMINISTRATIVO 8086 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2523 13º SALÁRIO - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462889587 37365 2014 2014-11-28T00:00:00 -384594,0300 0,0000 0,0000 0,0000 36350312000172 2 "" PREF MUNIC DE SAO DOMINGOS DO NORTE 8333109 Não Aplicável Anulação parcial do saldo de empenho conforme autorização, a folha 493 do processo. 2014NE01037 2014NE00142 63323770 DE DIVERSAS RUAS NAQUELE MUNICIPIO PAVIMENTACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 4 INVESTIMENTOS 42 AUXÍLIOS "" 57 CENTRO OESTE 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 36 "" 15 URBANISMO 451 INFRAESTRUTURA URBANA 238 INFRAESTRUTURA URBANA 3532 IMPLEMENTAÇÃO E APOIO À CONSTRUÇÃO, REFORMA E ADEQUAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA, URBANIZAÇÃO E ESPAÇOS PÚBLICOS 40 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS 3728 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - AUXÍLIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462889588 37366 2014 2014-08-08T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.093.677-## 1 "" TARCISIO JOSE RORIZ 8331121 Diárias 1 diária para o dia 07 e 08/14, para os Municípios de Linhares, Brejetuba/ES e outros, para conduzir secreta´rio da SEAG para abertura ofical do 1º sijmpósio da cacaicultura do ES e outros. Solicitação nº 768/14 2014NL02655 2014NE00033 65064640 NO VALOR DE R$1.680,00 PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS RELATIVAS A VIAGENS DE TRABALHO. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2350 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462889589 37367 2014 2014-10-15T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.318.857-## 1 "" DANIEL BOY 8365696 Diárias LIQ.DE 1/2 DIARIA DOMINGOS MARTINS-ES, NO DIA 15 DE OUTUBRO DE 2014 E RETORNO NO MESMO DIA, A FIM DE REALIZAR ATIVIDADES DE INTERESSE DA CM. CI-1753/NOE - 2014. 2014NL02869 2014NE00104 65013310 NO VALOR DE R$ 300,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS REF AO EXERCICIO DE 2014 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 750 SEGURANÇA DE DIGNATÁRIOS 2080 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462889590 37368 2014 2014-03-25T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.621.527-## 1 "" VALTER DA ROCHA VIEIRA 8352760 Não Aplicável Liquidação da despesa com 1,5 (uma e meia) diária, em viagem ao interior do estado -ES nos dias 27 a 28/03/2014 conduzir Subsecretario para participar da Audiência Publica do Orçamento 2015 no município de Alegre e Castelo. Cargo Motorista 2014NL00171 2014NE00117 65673786 NAS AUDIÊNCIAS PUBLICAS DO ORÇAMENTO DE 2015 PARTICIPACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100103 SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2096 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462889591 37369 2014 2014-03-20T00:00:00 0,0000 65,0000 0,0000 0,0000 ###.978.307-## 1 "" MACACIEL JONAS BREDA 8368116 Diárias 0,5 diária dia 20/03/2014 para o Município de São Mateus/ES, para participar da assinatura de ordem de serviço para ampliação da Escola Estadual, implantação e pavimentação da Rod. ES 315, implantação, pavimentação e terraplanagem, entrega de viaturas da polícia militar e participação na audiência pública - orçamento 2015. Solicitação nº 260/2014. Processo nº 65046528 2014NL00857 2014NE00021 65046528 NO VALOR DE R$1.950,00, PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS RELATIVAS A VIAGENS DE TRABALHO. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2350 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462889592 37370 2014 2014-09-12T00:00:00 0,0000 0,0000 519,0000 0,0000 13445617000162 2 "" R2 COMERCIAL LTDA-ME 8354504 Pregão PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº. 000.321 DA EMPRESA R2 COMERCIAL LTDA ME, REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO - 20 APARELHOS DE TELEFONE CONVENCIONAL COM FIO PARA SUPRIR O ALMOXARIFADO DESTA AUTARQUIA. 2014OB01505 2014NE00804 67564275 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2330 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2430 MATERIAL PARA COMUNICAÇÃO 30205 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462889593 37371 2014 2014-11-04T00:00:00 0,0000 0,0000 146515,0200 0,0000 33146648000120 2 "" CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S/A 8321631 Dispensa de Licitação Pagamento do liquido da nota fiscal 1182, relativa a 2ª medição do contrato 02/2014 - Contrato emergencial na região metropolitana. período medido 01 a 28/02/2014. A nota fiscal foi emitida com valor a maior, porém pagamos só o valor medido. 2014OB00988 2014NE00213 65024478 CONTRATAÇÃO IMEDIATA EM CARÁTER EMERGENCIAL DE EMPRESAS P/ REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS EM FUNÇÃO DE INUNDAÇÕES E ESCORREGAMENTOS DE TERRA NO ES. SOLICITA 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 4 INVESTIMENTOS 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 603 GESTÃO DE OBRAS CIVIS NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 2523 ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS DAS OBRAS CIVIS DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2827 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462889594 37372 2014 2014-08-26T00:00:00 0,0000 0,0000 113682,8200 0,0000 01809437000133 2 "" ZORZAL TERRAPLENAGEM E LOCAÇÕES LTDA 8348543 Tomada de preços 1ª M.P AO C.E N° 53/2014 - ZORZAL LTDA, REF. MELHORAMENTOS DO PATIO DE ESTACIONAMENTO DO CFA, TRECHO: ROD. JOSE SETTE ES-080. JULHO/2014NF.483 2014OB03387 2014NE01168 66196841 "" "" 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 66 CONSOLIDAÇÃO DA INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA URBANA E DE VIAS COMPLEMENTARES 3464 MELHORIA DE VIAS URBANAS E COMPLEMENTARES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3366 OBRAS DE BENFEITORIA OU MELHORIA EM IMÓVEIS DE USO ESPECIAL 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462889595 37373 2014 2014-10-21T00:00:00 0,0000 0,0000 145,0000 0,0000 12980291000100 2 "" NOVATECTELECOM LTDA ME 8360592 Dispensa de Licitação PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET PARA FE VENDA NOVA DO IMIGRANTE, NF 12321, SETEMBRO/14. 2014OB03656 2014NE00225 65230051 SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET PARA FAZENDA EXPERIMENTAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE - EXERCÍCIO DE 2014. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA PESQUISA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2390 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2738 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462889596 37374 2014 2014-04-02T00:00:00 0,0000 0,0000 112,3200 0,0000 220101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 8369860 Não Aplicável PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL, JANEIRO/2014. 2014OB00268 2014NE00158 65016882 SOLICITAÇÃO PARA AUTORIZAÇÃO DE EMISSÃO DE EMPENHOS ESTIMATIVOS. AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2186 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462889597 37375 2014 2014-01-16T00:00:00 0,0000 0,0000 -1106,7000 0,0000 00360305016701 2 "" CAIXA ECONOMICA FEDERAL 8332381 Inexigível PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE SALÁRIOS, 13º SALÁRIO, FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS, DIRETORES E CARGO COMISSIONADOS DA CEASA/ES. 2014OB00016 2014NE00014 60797967 PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE SALÁRIOS, 13º SALÁRIO, FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS, DIRETORES E CARGO COMISSIONADOS DA CEASA/ES. EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 852 DESCENTRALIZAÇÃO E HARMONIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO 2409 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2393 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462889598 37376 2014 2014-01-21T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.446.267-## 1 "" ANANDREIA PASTI 8369156 Diárias PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO RELATIVO A DIÁRIA, EM FAVOR DA SERVIDORA ANANDREIA PASTI. SOLICITAÇÃO Nº 047/14. PROCESSO Nº 65058569. 2014OB00083 2014NE00023 65058569 NO VALOR DE R$1.120,00 PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS, RELATIVAS A VIAGENS DE TRABALHO. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2350 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462889599 37377 2014 2014-02-20T00:00:00 0,0000 0,0000 1070,1100 0,0000 02641663000110 2 "" FUNDACAO CPQD-CENTRO PESQUISA E DES.EM TELEC. 8334541 Inexigível PAGO DUA Nº 1681181735 REF.IRRF DA NF.ELETRONICA 00007129 REF.SERVIÇOS DE SUPORTE E MANUTENÇÃO NO SISTEMA DE GESTÃO PUBLICA PARA AREA DE EDUCAÇÃO NO MES DE JANEIRO 2014 CNT 0021/2012 PROCESSO 59963921 2014OB00241 2014NE00049 59963921 AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA,ADAPTATIVA E EVOLUTIVA. PRESTACAO DE SERVICO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280203 INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 650 INFORMATIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO 1283 SISTEMA DE INFORMAÇÃO PARA A GESTÃO PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3879 TI: SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 28203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462889600 37378 2014 2014-03-31T00:00:00 0,0000 0,0000 1463,1600 0,0000 ###.052.330-## 1 "" JOÃO VICENTE FONTELLA GOULART 8370706 Inexigível PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DOCENTE NO SEMINÁRIO DE CAPACITAÇÃO SOBRE A HISTÓRIA CONTEMPORÂNEA (BRASIL,ÚLTIMOS 50 ANOS) NO DIA 17 DE MARÇO DE 2014. 2014OB00892 2014NE00339 65685890 DO PALESTRANTE JOÃO VICENTE FONTELLA GOULART PARA ATUAR NO SEMINÁRIO DE CAPACITAÇÃO SOBRE A HISTÓRIA CONTEMPORÂNEA DIA 17/03, NESTA ESESP. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 543 CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS SERVIDORES E GESTORES PÚBLICOS DO ESTADO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2679 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462889601 37379 2014 2014-01-15T00:00:00 0,0000 0,0000 549,3500 0,0000 ###.812.346-## 1 "" LEONARDO SEOLDO FERREIRA 8392348 Diárias PAGAMENTO DE SERVIDOR CURSO. 2014OB00247 2014NE00156 201400000006 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 4020 VALORIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4160 DIÁRIAS A SERVIDORES - USO EXCLUSIVO TJ 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462889602 37380 2014 2014-06-02T00:00:00 0,0000 0,0000 324,1300 0,0000 ###.190.347-## 1 "" VITOR RABBI BALDI 8389550 Diárias DIÁRIAS DE SERVIDORES 2014OB00579 2014NE00561 201400000006 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 4020 VALORIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4160 DIÁRIAS A SERVIDORES - USO EXCLUSIVO TJ 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462889603 37381 2014 2014-10-12T00:00:00 0,0000 2741,7000 0,0000 0,0000 350208 3 "" INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8372557 Não Aplicável Liquidação da folha de pessoal deste Instituto, ref. ao mês de dezembro/14. Comissionados - RGPS. Retenção sobre consignatário: BMG (2,00), CASPES (1,00), BANESTES (3,00), ALFA (0,81), CEF (1,00). 2014NL02144 2014NE00073 65016360 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO ESTIMATIVO P/ O EXERCÍCIO DE 2014 REF. ÀS DESPESAS DE SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E DESIGNAÇÃO TEMPORÁRIA SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2526 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2571 GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO - RGPS 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462889604 37382 2014 2014-12-15T00:00:00 0,0000 18855,4500 0,0000 0,0000 34028316001266 2 "" EBCT-EMPRESA BRASIL. DE CORR. TELEGRAFOS 8323944 Inexigível LIQUIDAÇÃO DA FATURA 70859 CONT. 005/2012, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS NOVEMBRO/2014. 2014NL03321 2014NE01164 65483448 PROCESSO DE EXECUCAO NO EXERCICIO DE 2014 REFERENTE A SERVICO DE SEDEX CONTRATO 005/2012 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2180 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2741 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL, EXCETO CORRESPONDÊNCIAS, TELEFONIA, PUBLICIDADE E PROCESSAMENTO DE DADOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462889605 37383 2014 2014-11-27T00:00:00 0,0000 410,6400 0,0000 0,0000 350208 3 "" INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8372557 Não Aplicável liquidação da folha de pessoal ativo do IOPES de janeiro de 2014, RGPS. 2014NL02082 2014NE00073 65016360 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO ESTIMATIVO P/ O EXERCÍCIO DE 2014 REF. ÀS DESPESAS DE SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E DESIGNAÇÃO TEMPORÁRIA SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2526 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3353 SUBSIDIOS - RGPS 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462889606 37384 2014 2014-05-22T00:00:00 0,0000 -1457,9500 0,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 Não Aplicável 2014EV00009 2014NE00002 64912701 ATENDER DESPESA COM VALE-TRANSPORTE EM 2014 (SETPES E GV-BUS) EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTEDÊNCIA ESTADO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 204 GESTÃO PÚBLICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2107 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462889607 37385 2014 2014-11-20T00:00:00 0,0000 14950,0000 0,0000 0,0000 39298922000162 2 "" HOSPITAL PRAIA DA COSTA LTDA 8317119 Não Aplicável NL DA NFS Nº 05005, REFERENTE A INTERNAÇÃO DO PACIENTE IVANILDO BARBOSA DA CRUZ, NO PERIODO DE 04/09 À 13/09/2014. 2014NL17649 2014NE00612 67673007 DE IVANILDO BARBOSA DA CRUZ, HOSPITAL PRAIA DA COSTA LTDA, DIA 03/09/2014. AUTORIZAÇÃO PARA INTERNAÇÃO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462889608 37386 2014 2014-12-16T00:00:00 0,0000 144045,3600 0,0000 0,0000 27142686000101 2 "" PREF MUNIC DE ALFREDO CHAVES 8331577 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM CONVÊNIO 002/2014 ENTRE IASES E PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES PARA PRESTAÇÃO DE DE MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS NO ANO DE 2014. 2014NL03535 2014NE02614 58251421 PROPOSTA DE CONVÊNIO COM A PREFEITURA DE ALFREDO CHAVES CONVENIO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460201 INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUIÇÕES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 ATENÇÃO AO ADOLESCENTE EM CONFLITO COM A LEI 2816 IMPLEMENTAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO PROGRAMA DE LIBERDADE ASSISTIDA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE JUNTO AOS MUNICÍPIOS 40 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS 3870 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - CONTRIBUIÇÕES - EXCETO APOIO NA REALIZAÇÃO DE EVENTOS 46201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462889609 37387 2014 2014-03-20T00:00:00 0,0000 0,0000 -28,5300 0,0000 030101 3 "" TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8370594 Não Aplicável DEVOLUÇÃO POR MEIO DE GUIA - 140032321 - CAROLINA BIAZATTI BORGES 2014GD00030 2014NE00714 201301646767 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 4020 VALORIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4540 AUXÍLIO TRANSPORTE - RGPS - ESTAGIÁRIO FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462889610 37388 2014 2014-03-02T00:00:00 0,0000 0,0000 27006,9000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PGTO. DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DO PATRONAL, REFERENTE O MES DE janeiro/2014. ação 8086. 2014OB00190 2014NE00235 65024826 PARA REALIZAÇÃO DE DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EM EXERCÍCIO REFERENTE ANO/2014/SEDU NAS ACOES EM ANEXO (REP/GRH/N 2/2014) AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 113 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (60%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 800 APOIO ADMINISTRATIVO 348 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIARIO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - ENSINO FUNDAMENTAL 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2380 FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462889611 37389 2014 2014-02-27T00:00:00 0,0000 0,0000 20899,2800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.LIQ.FL.FEV/14 DOS INAT.DA SECULT. 2014OB01995 2014NE00064 65006992 DE INATIVOS DA SECULT (SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 609 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2185 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462889612 37390 2014 2014-11-25T00:00:00 0,0000 -389,7900 0,0000 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 Não Aplicável Apropriação da Folha de Novembro/2014, Ação 8086- RG. 2014NL04196 2014NE00179 68492685 DE TODOS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE MÊS NOVEMBRO/2014 (VITÓRIA) FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 800 APOIO ADMINISTRATIVO 8086 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3410 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462889613 37391 2014 2014-11-03T00:00:00 0,0000 0,0000 500,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável LIQUIDAÇAO DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS DA SESP DURANTE , MES DE FEV/2014. 2014OB03104 2014NE00165 65002750 DE PENSIONISTAS DO FES - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 729 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462889614 37392 2014 2014-04-02T00:00:00 0,0000 0,0000 3396,6500 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.JAN/14 FL.INAT.DETRAN. 2014OB00599 2014NE00056 65007506 DE INATIVOS DO DETRAN-ES (DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 519 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2185 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462889615 37393 2014 2014-10-03T00:00:00 0,0000 0,0000 34113,9600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.FEV/14 FL.INT.SEGER. 2014OB02760 2014NE00036 65004914 DE INATIVOS DA SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 259 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462889616 37394 2014 2014-09-15T00:00:00 0,0000 0,0000 7859,9100 0,0000 06322307000195 2 "" COMLOG LOCACAO DE EQUIPAM. E SERV. LTDA - ME 8337439 Pregão Pagamento da NFS-e nº 01706 e Nota de Débito 0753 - despesa com estruturas para evento, referente a solenidade de Inauguração de Telefonia Móvel e Internet 3G - Sede da Comunidade Santo Agostinho no município de Água Doce do Norte/ES, no dia 31/07/2014. Ata de Registro de Preço n º 003/2014 - DETRAN, Pregão Eletrônico nº 001/2014, Ordem de Serviço nº 00268/2014 - Contrato nº 071/2014. 2014OB04353 2014NE01773 67114911 DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE ESTRUTURA E SERVIÇOS PARA EVENTOS. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2350 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2799 FESTIVIDADES E HOMENAGENS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462889617 37395 2014 2014-05-21T00:00:00 0,0000 0,0000 858,6000 0,0000 ###.079.277-## 1 "" VINICIUS ANDRE TEIXEIRA CARAN 8365560 Diárias PGTO. REF. A DESPESAS COM DIARIA PARA O SERVIDOR VINICIUS ANDRE TEIXEIRA CARAN DE V ITORIA PARA SÃO PAULO, NOS DIAS 21 A 25/05/2014 - REALIZAR RETIRADA DE 32 AMBULANCIAS, DOADAS PELO GOVERNO FEDERAL, ATRAVES DO MINISTERIO DA SAUDE NA FSBRICA DA ROTAM EM SÃO PAULO.- CONF. REQ. DE DIARIA 510 - PROCESSO 66486947. 2014OB10445 2014NE03760 66486947 REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA TRINTA E DOIS MOTORISTAS. DESTINO VITÓRIA X SÃO PAULO, DIA 21/05/2014, A PEDIDO DO SETOR DE TRANSPORTES. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2690 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462889618 37396 2014 2014-01-08T00:00:00 0,0000 0,0000 404,8000 0,0000 ###.144.401-## 1 "" LETICIA DE SOUSA MILHOMEM 8366580 Inexigível GPS INSS REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF. A COORDENAÇÃO TÉCNICA DE CURSOS P/ ATENDER A ESTA ESESP NO MÊS DE JUL/14. COMPET. JUL/14.(LETÍCIA DE SOUSA MILHOMEM) 2014OB02417 2014NE00315 65644280 DA PROFISSIONAL LETÍCIA DE SOUSA MILHOMEM PARA ATUAR COMO COORDENADORA TÉCNICA, NESTA ESESP. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 543 CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS SERVIDORES E GESTORES PÚBLICOS DO ESTADO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2708 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462889619 37397 2014 2014-05-15T00:00:00 0,0000 0,0000 1500,0000 0,0000 ###.327.887-## 1 "" RODRIGO PAGANINI DAMM 8348578 Não Aplicável PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A 7° PARCELA DO MÊS DE MAIO/2014, REFERENTE AO PROGRAMA BOLSA ATLETA CAPIXABA,NA CATEGORIA NACIONAL, REFERENTE AO TERMO DE ADESÃO Nº 110/2013. 2014OB01569 2014NE00459 63819260 BOLSA ATLETA 2013 - (NACIONAL/INTERNACIONAL). SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 811 DESPORTO DE RENDIMENTO 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 4593 APOIO À ATLETAS DE ALTO RENDIMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3947 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462889620 37398 2014 2014-07-21T00:00:00 0,0000 0,0000 310,8800 0,0000 14043796000174 2 "" MEDRITMO LTDA 8365757 Dispensa de Licitação PAGTO IRRF NF 342 DE SERV MÉDICOS DE ESTUDO ELETROFISIOLÓGICO - MERITMO 2014OB15228 2014NE03961 66341337 PARA ESTUDO ELETROFISIOLÓGICO, PARA O PACIENTE ZEMAR ANTONIO PINTO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO. SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462889621 37399 2014 2014-10-28T00:00:00 0,0000 0,0000 24999,7500 0,0000 54224423000114 2 "" PINHALENSE S/A MÁQUINAS AGRÍCOLAS 8370546 Pregão PAGAMENTO DA DANFE nº 0006993, AQUISIÇÃO DE 01 SECADOR DE CAFÉ , CAPACIDADE 120 SACOS- MARCA: PINHARENSE MODELO: SER 100. ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 0285/2014. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 018/2014. PREGÃO Nº 026/2014,P/ATENDER A ASSOCIAÇÃO DOS PEQUENOS AGRICULTORES DA REGIÃO DO SANTO ISIDORO NO MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA/ES 2014OB04942 2014NE01812 65860810 PARA PROCEDIMENTO LICITATÓRIO PARA AQUISIÇÃO DE SECADORES DE CAFÉ COM CAPACIDADE DE 60 A 120 SACOS. AUTORIZACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA 4 INVESTIMENTOS 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 853 DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR 3358 FORTALECIMENTO DA ESTRUTURA DE PRODUÇÃO, COMERCIALIZAÇÃO E ESCOAMENTO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3285 MÁQUINAS E EQUPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462889622 37400 2014 2014-09-09T00:00:00 0,0000 0,0000 13729,7200 0,0000 27574169000101 2 "" CONSTRUTORA R. MONTEIRO LTDA 8320805 Concorrência Pagamento da NFS-e 230 - Reajustamento da 9ª Medição do Contrato n° 063/2013 - Concorrência n° 013/2013 - Obra de pavimentação com fornecimento de mão-de-obra e materiais, do Trecho Santo Agostinho - Santa Luzia do Azul (Extensão de 12 KM), no Município de Água Doce do Norte/ES - Período: 01/07/2014 a 31/07/2014. Processo: 67398340. 2014OB04271 2014NE02162 67398340 DA 9º MEDIÇÃO REF. AO CONTRATO Nº063/2013. (7883) REAJUSTAMENTO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 59 NOROESTE 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 852 DESCENTRALIZAÇÃO E HARMONIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO 3362 PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS RURAIS - CAMINHOS DO CAMPO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3362 OBRAS RODOVIÁRIAS E VIÁRIAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462889623 37401 2014 2014-09-25T00:00:00 0,0000 0,0000 374,9600 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 Não Aplicável PAGAMENTO DA FOLHA DE REMUN. DOS PROF. DO MAGISTERIO - EJA ENS. MEDIO, MÊS DE SETEMBRO/2014 - AÇÃO 8086 RP. 2014OB02943 2014NE00161 65158598 DE TODOS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE MÊS JANEIRO/2014 (VITÓRIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 800 APOIO ADMINISTRATIVO 8086 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3489 ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462889624 37402 2014 2014-12-05T00:00:00 201,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.569.997-## 1 "" PRISCYLA CORREIA PEREIRA 8373535 Diárias DESPESAS COM VIAGEM A VITÓRIA, DIAS 12,13/05-CAPACITAÇÃO DE AMBIENTAÇÃO DOS NOVOS SERVIDORES ADMITIDOS A PARTIR DE 2013. 2014NE01099 2014NE01099 66276802 CAPACITAÇÃO DE AMBIENTAÇÃO PARA TODOS OS SERVIDORES QUE FORAM ADMITIDOS A PARTIR DE 2013. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA PESQUISA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 694 MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR 4397 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462889625 37403 2014 2014-09-12T00:00:00 0,0000 5406,2500 0,0000 0,0000 27142058000126 2 "" PREF MUNIC DE VITORIA 8325761 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO DE DESPESA REFERENTE RESSARCIMENTO DA CESSÃO DO SERVIDOR ARTHUR SÉRGIO RANGEL VIANA, CONFORME CONVÊNIO Nº 005/2014, OFÍCIO Nº 640 - PREFEITURA DE VITÓRIA, OUTUBRO/2014. 2014NL03256 2014NE02095 65411447 DISPOSICAO DO SERVIDOR, PARA QUE O MESMO ATUE NAS ATIVIDADES DO GRUPO DE EDUCACAO TRIBUTARIA ESTADUAL, GETE EXERCENDO FUNCAO GRATIFICADA NA SEFAZ OF/SEDU/GS N°1402 CESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2186 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3683 PESSOAL REQUISITADO DE ÓRGÃOS DE OUTROS ENTES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462889626 37404 2014 2014-12-29T00:00:00 0,0000 1429,2000 0,0000 0,0000 36325157000134 2 "" COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA 8328990 Tomada de preços LIQ. REF. A MEDICAMENTO, NF 37176, AFM 852/14, PROC 67652220/04.09.2014 2014NL01936 2014NE02000 67652220 SOLICITA COMPRA DE BUDESONIDA. MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2723 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DÓRIO SILVA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462889627 37405 2014 2014-12-18T00:00:00 0,0000 -9237,1800 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Não Aplicável FOLHA DE PESSOAL. 'CV'. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS. RELATÓRIO 31 (PRO0569P-RG). EMISSÃO: 14-10-2014 15:51:09. RUBRICA(S) N(S). 872 2014NL19598 2014NE00211 64951944 PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SESA, REFERENTE EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4698 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462889628 37406 2014 2014-11-24T00:00:00 0,0000 -200,2800 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável 2014GD00150 2014NE00074 65005970 DE INATIVOS DA SEDU (SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 683 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462889629 37407 2014 2014-08-29T00:00:00 0,0000 104,0000 0,0000 0,0000 10269296000102 2 "" COMERCIAL GUANABARA LTDA EPP 8349879 Dispensa de Licitação LIQUIDAÇÃO NF Nº 001539, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (CEFALEXINA) - DISPENSA DE LICITAÇÃO. 2014NL00531 2014NE00400 66973554 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS=CEFALEXINA CAPSULA E OUTROS PROT.07249/2014 AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450105 DIRETORIA DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 45 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 9 ASSISTÊNCIA À SAÚDE 2771 MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO COMPLEXO HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462889630 37408 2014 2014-08-04T00:00:00 0,0000 47000,0000 0,0000 0,0000 08789884000117 2 "" GLOBAL HOSP.COM.DE EQUIP.MEDICOS LTDA - ME 8332555 Pregão Liquidação de nota de locação 1710 ref. cobrir despesa com locação de equipamentos médicos para UTI no mês de Março de 2014 conf. contrato 108/13 vig. 03/06/13 a 03/06/14. 2014NL00311 2014NE00053 65520823 PROCESSO DE PAGAMENTO DE Nº 61134783 DA FIRMA: GLOBAL HOSP COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA.EPP. CNPJ 08.789.884/0001-17- PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2724 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DRª RITA DE CÁSSIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2776 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462889631 37409 2014 2014-04-30T00:00:00 0,0000 5652,0200 0,0000 0,0000 ###.759.717-## 1 "" ANDRE ROSALEM SIGNORELLI 8354155 Diárias DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE CURSO DE APERFEIÇOAMENTO EM MÚSICA - PIANO CLÁSSICO NA RÚSSIA, ENTRE OS DIAS 30 DE ABRIL A 10 MAIO/14. 2014NL00278 2014NE00229 65867548 PARA PARTICIPAR DO MÁSTERCLASS DE 30 DE ABRIL A 10 DE MAIO/2014. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2685 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2146 DIÁRIAS - CIVIL - NO EXTERIOR 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462889632 37410 2014 2014-06-23T00:00:00 0,0000 212,3800 0,0000 0,0000 05466147000195 2 "" SALUTE LOCAÇAO E EMPREENDIMENTOS LTDA. 8351966 Pregão LIQUIDAÇÃO REFERENTE A APROPRIAÇÃO PARTE DE DESPESA COM REAJUSTE (APOSTILAMENTO) DE CONTRATO LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE REPRESENTAÇÃO PARA ATENDER GERENCIA DE IMPRENSA/AGENDA DO GOVERNADOR REFERÊNCIA MARÇO/ABRIL/2014 2014NL00631 2014NE00023 58764399 LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE REPRESENTAÇÃO PARA ATENDER GERENCIA DE IMPRENSA/AGENDA DO GOVERNADOR. LOCACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTEDÊNCIA ESTADO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 204 GESTÃO PÚBLICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2107 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2853 LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462889633 37411 2014 2014-08-19T00:00:00 0,0000 1171,7200 0,0000 0,0000 05423963000111 2 "" OI MÓVEL S.A. 8369731 Pregão LIQUIDAÇÃO FATURA 529010362 (FL. 528), REFERENTE S SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL E A SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES SCM, VISANDO O FUNCIONAMENTO DO SISTEMA ON LINE WEB DO MÊS DE JULHO DE 2014.CONTRATO 018/2012 (SEGER). 2014NL02474 2014NE01376 61122602 CONTRATO CORPORATIVO 18/2012 SEGER - TELEFONIA MÓVEL CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2380 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2738 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462889634 37412 2014 2014-09-22T00:00:00 0,0000 -791,0000 0,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 Dispensa de Licitação 2014EV00020 2014NE00001 65016645 EM FAVOR DA EMPRESA GVBUS RESPONSÁVEL PELO FORNECIMENTO DE VALES TRANSPORTE VIA INTERMUNICIPAL (TRANSCOL) PARA OS SERVIDORES DESSA INSTITUIÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2685 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462889635 37413 2014 2014-11-06T00:00:00 0,0000 0,0000 54000,0000 0,0000 15137145000106 2 "" FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL DE MARATAIZES 8360096 Não Aplicável PAGAMENTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS DO FUNDO A FUNDO PAEFI/ CREAS. 2014OB00702 2014NE00535 65382528 DE RECURSOS FINANCEIROS DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL P/ O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO ANO DE 2014, PARA O MUNICÍPIO DE MARATAÍZES. TRANSFERENCIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 470901 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUIÇÕES "" 53 LITORAL SUL 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 191 FORTALECIMENTO DO SUAS 4873 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4456 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - FUNDOS MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 47901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462889636 37414 2014 2014-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 784,1000 0,0000 04741904000129 2 "" TECNICA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA - ME 8356933 Pregão NF 532, RETENÇÃO DE INSS SERV. RECEPÇÃO PORTARIA TCEES, AGO/14. 2014OB02232 2014NE00029 1412014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 34 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2017 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2874 SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (§ 1º DO ART. 18 DA LC Nº 101/00) - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462889637 37415 2014 2014-03-10T00:00:00 0,0000 0,0000 11795,6700 0,0000 220101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 8369860 Não Aplicável PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL, CONFORME FOLHA Nº 31 DE SETEMBRO/2014. 2014OB03100 2014NE00158 65016882 SOLICITAÇÃO PARA AUTORIZAÇÃO DE EMISSÃO DE EMPENHOS ESTIMATIVOS. AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2186 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462889638 37416 2014 2014-07-08T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.340.817-## 1 "" ANDERSON MARCOS FERNANDES FERREIRA 8328372 Diárias PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE 1/2 DIÁRIA PARA VIAGEM AO MUNICIPIO DE VILA VELHA NO DIA 05 DE JUNHO DE 2014 2014OB05584 2014NE03108 66440998 NO VALOR DE 112,00 PARA DESPESAS COM VIAGEM NOS MESES DE ABRIL A JUNHO/2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4800 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462889639 37417 2014 2014-04-06T00:00:00 0,0000 0,0000 1208,3300 0,0000 17339545000120 2 "" CAFÉ EXPRESS - ALUGUEL E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA-ME 8372784 Pregão PAGAMENTO NOTA FISCAL SERVIÇO ELETRÔNICA N° 00549, REFERENTE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CONTRATO DE 3 MÁQUINAS DE CAFÉ SPRINT BIANCHI - MAIO/14 2014OB00463 2014NE00034 63775450 DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS DE BEBIDAS QUENTES COM FORNECIMENTO DO GRÃO CAFÉ CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 270201 INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2230 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2776 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 27201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462889640 37418 2014 2014-05-06T00:00:00 0,0000 0,0000 864,4800 0,0000 220202 3 "" JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 8369999 Não Aplicável PAGAMENTO MENSALIDADE SINDIPÚBLICOS , FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2014, REGIME PRÓPRIO. 2014OB00662 2014NE00019 65101596 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220202 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 22 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 157 EXECUÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS MERCANTIS 2199 REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 22202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462889641 37419 2014 2014-03-10T00:00:00 0,0000 0,0000 26,3400 0,0000 220101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 8369860 Não Aplicável PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL, CONFORME FOLHA Nº 31 DE SETEMBRO/2014. 2014OB03122 2014NE00158 65016882 SOLICITAÇÃO PARA AUTORIZAÇÃO DE EMISSÃO DE EMPENHOS ESTIMATIVOS. AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2186 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462889642 37420 2014 2014-12-02T00:00:00 276,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.449.727-## 1 "" FRANSCISMARY FONTANA 8392626 Não Aplicável DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 146 / 13 DA COMARCA DE NOVA VENÉCIA.CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO GERAL NA FOLHA 18v, ESTÁ VINCULADO A ESSE EMPENHO TODOS OS DIREITOS, OBRIGAÇÕES, RESPONSABILIDADES DAS PARTES CONFORME PROCESSO Nº 2014.00.090.160. 2014NE00324 2014NE00324 201400090160 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 614 GESTÃO INTEGRADA E ESTRATÉGICA NA ATIVIDADE JUDICIAL CAPIXABA 6030 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3795 OUTRAS RESTITUIÇÕES 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462889643 37421 2014 2014-07-15T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.198.227-## 1 "" FRANCISCO DE ASSIS GOMES NASCIMENTO 8325855 Diárias VALOR EMPENHADO DE DIÁRIA COM A FINALIDADE DE CUMPRIR DILIGENCIA REF.A PROC.ADM. 2014NE03117 2014NE03117 66937507 DESIGNAR A SERVIDORA APARECIDA MARIA BRAVIM COELHO E OUTROS PARA SE DESLOCAREM DE VITÓRIA COM DESTINO A CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM IS P Nº 2043 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462889644 37422 2014 2014-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 574,5800 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 Não Aplicável PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO DA FOLHA PESSOAL 31, DO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. 2014OB03418 2014NE01216 68091001 DE TODOS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE MÊS OUTUBRO/2014 (VITÓRIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 113 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (60%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2088 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462889645 37423 2014 2014-07-14T00:00:00 0,0000 2172,0000 0,0000 0,0000 03374656000162 2 "" C.E DA EPG EULALIA MOREIRA 8339197 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO REF DESPESA COM PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PEDDE/14, COMPLEMENTAÇÃO META 1 2014NL10569 2014NE09993 66709474 RECURSOS PEDDE/2014 - MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR (CARIACICA) PLANO DE APLICACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 43 SUBVENÇÕES SOCIAIS "" 0 ESTADO 331 SUPERÁVIT FINANCEIRO - COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO MÉDIO 4348 APOIO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DE ENSINO MÉDIO 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4565 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES SOCIAIS - DIVERSAS INSTITUIÇÕES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462889646 37424 2014 2014-10-06T00:00:00 0,0000 1904,2000 0,0000 0,0000 04521279000100 2 "" DOCFINISH DO BRASIL LTDA 8323261 Pregão APROPRIAÇÃO COM NF. ELETRÔNICA Nº 345 REF. MANUT. PREVENTIVA/CORRETIVA EM MÁQUINAS ENVELOPADORAS NO MÊS DE MAIO/2014 CNT. 021/2011. PROC. 63353906. 2014NL00537 2014NE00028 53363906 AQUISICAO DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA PARA ENVELOPADORAS PRESTACAO DE SERVICO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280203 INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2280 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 28203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462889647 37425 2014 2014-02-09T00:00:00 0,0000 5319,8200 0,0000 0,0000 ###.174.597-## 1 "" EDMILSON ROSINDO FILHO 8392381 Diárias REFERENTE 10,5 DIARIAS JURISDIÇÃO ESTENDIDA MES DE SETEMBRO/14 - DIAS 03,04 A 05,10,11 A 12,17,18 A 19,23,24 A 25 E 30/9 PARA AGUA DOCE DO NORTE, CONFORME PORTARIA 576/14 2014NL02852 2014NE02377 201400000009 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 4020 VALORIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4162 DIÁRIAS A MAGISTRADOS COM JURISDIÇÃO ESTENDIDA - USO EXCLUSIVO TJ 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462889648 37426 2014 2014-10-11T00:00:00 0,0000 0,0000 290,0000 0,0000 04105357000195 2 "" SERV. DIAGN. IMAGEM S. MIGUEL ARC. S/C LTDA 8330410 Dispensa de Licitação PAGAMENTO REFERENTE EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE ABDOMEM DO PACIENTE JOÃO BATISTA MOZELI,CONFORMEN/F8496 DE SERV. DIAG PORIMAGEM SÃOMIGUEL ARCANJO COTA OUT/14 E OUT/14.. 2014OB00955 2014NE00763 66663660 SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO PARA TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE ABDOMEM DO PACIENTE JOÃO BATISTA MOZELI. EXAME 0 3 DESPESAS CORRENTES 440922 HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 55 CAPARAÓ 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4690 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462889649 37427 2014 2014-09-09T00:00:00 0,0000 0,0000 16073,2000 0,0000 27434992000111 2 "" MATERNIDADE SANTA URSULA DE VITORIA LTDA. 8316784 Não Aplicável REF.NL,PAGTO.NF-05120,INTERNAÇÃO DE ARILDO AIRES FIRMINO,DE 25/05 20/06/2014. 2014OB19489 2014NE00615 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462889650 37428 2014 2014-12-19T00:00:00 0,0000 0,0000 900,0000 0,0000 ###.527.847-## 1 "" SERGIO FAVERO 8316967 Diárias Pagamento referente despesas com diárias para realizar extensão/cumulação em Montanha e juri em São Gabriel da Palha, ida 16/12 e 18/12 retorno 19/12/2014. 2014OB03269 2014NE02527 68746849 PARTICIPAR DE SESSÃO NO TRIBUNAL DO JURI DA COMARCA DE SÃO GABRIEL DA PALHA CONFORME DESIGNAÇÃO ESPECIFICA. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 180901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 18 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 110 DIREITOS HUMANOS, DIREITOS DE TODOS 2144 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO, SEDE E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 18901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462889651 37429 2014 2014-07-03T00:00:00 0,0000 0,0000 132731,3300 0,0000 220101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 8369860 Não Aplicável PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL, FEVEREIRO/2014. 2014OB00573 2014NE00158 65016882 SOLICITAÇÃO PARA AUTORIZAÇÃO DE EMISSÃO DE EMPENHOS ESTIMATIVOS. AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2186 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462889652 37430 2014 2014-01-28T00:00:00 0,0000 0,0000 1474,2000 0,0000 ###.669.467-## 1 "" ELINEIDE MARQUES MALINI 8336628 Diárias PAGATº DIARIAS PARA BRASILIA DIAS 02 A 06/02/2014. 2014OB00200 2014NE00235 65192990 SOLICITAÇÃO DE DIARIA, VIAGEM NOS DIAS 02 A 06/02/2014. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2180 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462889653 37431 2014 2014-08-10T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.023.617-## 1 "" MARIANNA BIAS HIANC 8362297 Diárias PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA UTILIZAÇÃO EM 06, 09 E 10/10/2014 - DESTINO: ANCHIETA, SANTA TERESA E OUTROS - OBJETIVO: ATENDIMENTO DE DENUNCIA RECEBIDA PELA OUVIDORIA DO ESTADO SOBRE UMA PROPRIEDADE QUE ESTÁ USANDO PALHA DE CAFÉ NA LAVOURA, REUNIÃO COM OS ESCRITÓRIOS LOCAIS E POSTOS DE ATENDIMENTO PARA TRIAGEM DE PROCESSOS DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL . 2014OB03525 2014NE02730 64995054 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA VIAGENS - MUNICÍPIO DE CARIACICA. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 542 CONTROLE AMBIENTAL 851 AMPLIAÇÃO DA COBERTURA FLORESTAL 8382 PROTEÇÃO DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462889654 37432 2014 2014-06-17T00:00:00 0,0000 0,0000 35000,0000 0,0000 02288671000125 2 "" C.E DA ESG ARNULPHO MATTOS 8325809 Não Aplicável pagamento do recurso do programa dinheiro direto na escola-PEDDE 2014 meta 01 2014OB08661 2014NE07779 66447232 RECURSOS PEDDE/2014 - MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR (VITÓRIA) PLANO DE APLICACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 43 SUBVENÇÕES SOCIAIS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO MÉDIO 4348 APOIO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DE ENSINO MÉDIO 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4565 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES SOCIAIS - DIVERSAS INSTITUIÇÕES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462889655 37433 2014 2014-04-30T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.964.277-## 1 "" JOSE BARBOSA FERREIRA 8333887 Não Aplicável PAGAMENTO DE DESPESA COM DIÁRIAS DE JOSE BARBOSA FERREIRA-60696427753, EM 11/04/2014. 2014OB00844 2014NE00022 64973115 CONDUÇAO DE VEÍCULOS ADMINISTRATIVOS E REUNIÕES FORA DO MUNICIPIO DE SÃO MATEUS E TRANFERENCIAS DE PAC. EXERCÍCIO 2014. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2729 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462889656 37434 2014 2014-07-15T00:00:00 0,0000 0,0000 207,3600 0,0000 ###.596.947-## 1 "" CHRISOGONO TEIXEIRA DA CRUZ 8320192 Dispensa de Licitação PAGAMENTO DE IPTU DAS COTAS 04 DAS SALAS 501 A 509 ALUGADA PARA O PROCON. 2014OB00500 2014NE00194 37062565 DE ALUGUEL DAS SALAS 501 A 509 DO ED.MARCO NO VALOR DE 3.579,56, REF.AO MES DE FEVEREIRO/2007. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460202 INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2827 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2703 TRIBUTOS À CONTA DO LOCATÁRIO 46202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462889657 37435 2014 2014-07-04T00:00:00 0,0000 0,0000 1072,5000 0,0000 ###.485.837-## 1 "" CLAUDIA STANCIOLI CESAR 8380671 Não Aplicável VR. REF. A DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DA ATRICON EM BRASÍLIA NO PERÍODO DE 07 A 09/04/2014, PROC. 2253/14. 2014OB00823 2014NE00410 22532014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2011 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DO TCEES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462889658 37436 2014 2014-08-04T00:00:00 0,0000 0,0000 1103,9000 0,0000 04832830000136 2 "" DELTA PACK COMERCIAL LTDA EPP 8368211 Dispensa de Licitação PAGAMENTO NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 133, REFERENTE AQUISIÇÃO DE 70 GALÕES DE 5 LITROS DE DESINFETANTE, 360 UNIDADES DE LIMPADOR INSTANTÂNEO/MULTIUSO E 12 CAIXAS DE SABÃO EM PÓ DE 1KG - MAR/14 2014OB00311 2014NE00099 65091671 MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 270201 INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2230 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2422 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO 27201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462889659 37437 2014 2014-06-05T00:00:00 0,0000 0,0000 6813,8000 0,0000 370101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 8369621 Não Aplicável PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES S A FOLHA DE PAGAMENTO NO MÊS DE MAR/2014. 2014OB00436 2014NE00021 64908291 CUSTEAR DESPESAS ESTIMADA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SETUR PARA EXERCÍCIO DE 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 370101 SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 37 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 113 DESENVOLVIMENTO DO TURISMO SUSTENTÁVEL DO ESPÍRITO SANTO 6578 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462889660 37438 2014 2014-04-06T00:00:00 0,0000 0,0000 3599,9700 0,0000 04779188000179 2 "" FASTMED COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA_ME 8315030 Pregão PAGTO NF 1908, REF AQUISIÇÃO DE TESTE DE AGLUTINAÇÃO POR LÁTEX, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE MININGITE. 2014OB11732 2014NE02871 62168495 DE MATERIAL DE CONSUMO, SENDO TESTE DE AGLUTINAÇÃO POR LATEX, CONFORME ESPECIFICAÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO. MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 4692 MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO CENTRAL DE SAÚDE PÚBLICA E INSTITUTO BIOLÓGICO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2411 MATERIAL QUÍMICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462889661 37439 2014 2014-08-07T00:00:00 0,0000 0,0000 725,0000 0,0000 06217047000198 2 "" VISTA LINDA IND.COM.DE CAFéS ESPECIAIS LTDA. 8342403 Pregão PAGAMENTO DA NF5219 REFERENTE A COMPRA DE 50 QUILOS DE CAFÉ PARA ALMOXARIFADO SECOM EM JULHO/2014 2014OB01200 2014NE00269 66221323 DE CAFÉ. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTEDÊNCIA ESTADO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 204 GESTÃO PÚBLICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2107 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2407 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462889662 37440 2014 2014-08-14T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.851.857-## 1 "" PAULO ROGERIO SALGADO 8324819 Diárias PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS, VISANDO COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO,PAG.DE 1 DIÁRIAS,CONF.IS.Nº2429/2014,EM 18 E 19/08/2014, DE IBITIRAMA P/CACHOEIRO 2014OB12425 2014NE00064 64877809 NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA EXERCICIO 2014 PARA O MUNICIPIO DE IÚNA E PAV DE IRUPI E IBITIRAMA SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462889663 37441 2014 2014-02-26T00:00:00 0,0000 0,0000 2063,5200 0,0000 07482443000105 2 "" MUNDIAL SERV. DE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 8336413 Pregão PGTO.INSS 11% DA NOTA FISCAL 325 REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA E SEGURANÇA PARA ESTA SECRETARIA NO MES DE JANEIRO/14. 2014OB00126 2014NE00049 64974596 NO VALOR DE R$ 30.000,00 CONTRATO 009/14 EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 100901 FUNDO ESTADUAL SOBRE DROGAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 599 GESTÃO DA POLÍTICA SOBRE DROGAS 2959 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ACOLHIMENTO PARA DEPENDENTES QUÍMICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2832 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 10901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462889664 37442 2014 2014-07-07T00:00:00 0,0000 0,0000 2981,1300 0,0000 28151363000147 2 "" CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO 8330475 Inexigível PAGAMENTO DE FATURAS CESAN LISTADAS À FL. 238, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO EM DIVERSOS ESCRITÓRIOS E POSTOS DO IDAF NO MÊS DE JUNHO DE 2014. 2014OB02199 2014NE00188 64968260 EMPENHO ESTIMATICO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO DE ÁGUA E SERVIÇO DE COLETA DE ESGOTO - CESAN 2014. SERVICOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2380 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462889665 37443 2014 2014-01-22T00:00:00 0,0000 0,0000 191,1000 0,0000 ###.837.531-## 1 "" DAVID VIEGAS CASARIN 8315709 Diárias Pg meia diária + transporte urbano em viagem a Brasília/DF, dia 21.01.14 para participar de reunião sobre recursos para prevenção e desastres, no Programa de Reconstrução do Estado. 2014OB00010 2014NE00015 65181700 PARA BRASILIA/DF, DIA 21/01/2014, PART. DE REUNIAO DO GOVERNO DO ESP.SANTO. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2620 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462889666 37444 2014 2014-02-28T00:00:00 0,0000 0,0000 44669,3000 0,0000 27310481000198 2 "" FEMB-COMERCIO E SERVICOS LTDA 8342508 Não Aplicável PAGT DA NF 409 REF.. SERV. PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE PLACAS E TARJETAS P/ÓRGÃO NO MÊS DE JAN/14. 2014OB02931 2014NE01476 64550214 EMPENHO POR ESTIMATIVA EM FAVOR DA EMPRESA FEMB PLACAS COMERCIO E SERVIÇO LTDA EPP EXERCICIO 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 154 EDUCAÇÃO, SEGURANÇA E MELHORIA DA MOBILIDADE URBANA NO TRÂNSITO 4510 SERVIÇOS DE TRÂNSITO DE LICENCIAMENTO E REGISTRO DE VEÍCULOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2761 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462889667 37445 2014 2014-07-05T00:00:00 0,0000 0,0000 26190,0000 0,0000 09137353000102 2 "" VITORIA BUILDING COMERCIO E SERV.LTDA 8365404 Pregão PAGAMENTO NFE 20 E 21 REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 200 LUVAS E 200 CAPACETES TIPO MOUNTAIN BIKE, CONF. ORDEM DE FORNECIMENTO 015 E 016/2014. 2014OB01383 2014NE00442 63773708 "TERMO DE REFERÊNCIA PARA AQUISIÇÃO DE CAPACETES DO TIPO ""MOUNTAIN BIKE"" E LUVAS PARA ATIVIDADE DE CICLOPATRULHAMENTO." SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 861 REDUÇÃO DE HOMICÍDIOS 5755 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS POLICIAIS E DE SEGURANÇA INDIVIDUAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2428 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462889668 37446 2014 2014-03-14T00:00:00 0,0000 0,0000 230,4000 0,0000 ###.884.327-## 1 "" IZABELLY SANTOS VINGLE 8365837 Inexigível PAGAMENTO PARTE TFD Nº 178/14 REF . AJUDA DE CUSTOS P/PACIENTE ISABELLY SANTOS VINGLE. 2014OB00876 2014NE00795 62544586 DE TFD.REP. CARLOS ROBERTO NOGAROLLI VINGLE CPF 144.515.287 - 80. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2715 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2862 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD - TERRESTRE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462889669 37447 2014 2014-03-04T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.172.207-## 1 "" GERFISON DUARTE REIS 8337877 Diárias PAGAMENTO DE DIARIA COM A FINALIDADE DE MONTAGEM DA REDE DE DADOS NOS GUICHES DA COELTA BIOMETRICA DA CRT,CONF.IS.1036/2014,PAG.DE 1/2 DIÁRIA, EM 02/04/2014,DE VITORIA P/CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM 2014OB04979 2014NE00003 64442489 EMPENHO - DIARIAS 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462889670 37448 2014 2014-12-08T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.203.167-## 1 "" GILDA MARIA APARECIDA RIBEIRO AGUIAR 8346894 Diárias Participar da Capacitação do Programa de Gestão Documental, realizado no Município de Cachoeiro de Itapemirim no dia 13/08/14. 2014OB14215 2014NE12980 67346316 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (GUAÇUI) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462889671 37449 2014 2014-06-30T00:00:00 0,0000 237,2700 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Não Aplicável Apropriação de Contribuição previdenciária, parte patronal, ref. folha do mês de JUNHO de 2014. 2014NL02558 2014NE00218 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2087 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4214 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - DT - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462889672 37450 2014 2014-06-03T00:00:00 0,0000 0,0000 15857,8600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.FEV/14 FL.INAT.SEDU. 2014OB02296 2014NE00074 65005970 DE INATIVOS DA SEDU (SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 683 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462889673 37451 2014 2014-03-21T00:00:00 14183,2400 0,0000 0,0000 0,0000 27174093000127 2 "" PREF MUNIC DE SERRA 8342144 Inexigível ne p/ cobrir despesas c/ iptu exercicio 2014, proc 65791363/18-03-14 2014NE00372 2014NE00372 65791363 SOLICITA AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE PROCESSO A FIM DE COBRIR DESPESAS COM IPTU NO VALOR DE R$ 14.183,24. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2723 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DÓRIO SILVA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2343 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462889674 37452 2014 2014-10-16T00:00:00 53000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 100109 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 8371893 Não Aplicável REFORCO DO EMPENHO N.º 118, VISANDO COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PGT. DE PESSOAL - REGIME PRÓPRIO. 2014NE00948 2014NE00118 64994678 NO VALOR DE R$ 900.000,00 PARA O ANO 2014 EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 505 ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2120 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2513 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462889675 37453 2014 2014-02-26T00:00:00 224,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.098.187-## 1 "" EVERTON MARABOTTI 8365311 Diárias EMPENHO DA DESPESA C/DIARIAS REF. VIAGENS A BAIXO GUANDU - AUDIENCIA DE SOCIOED. EM 31/01, MARILANDIA - AUDIENCIA DE SOCIOED. EM 04/02 E LINHARES - AUDIENCIA DE SOCIOED. EM 11/02/14 2014NE00457 2014NE00457 65200586 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA EM BENEFICIO AO SERVIDOR EVERTON MARABOTTI. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 460201 INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2810 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 46201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462889676 37454 2014 2014-03-19T00:00:00 403,2000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.244.327-## 1 "" NILSON DE PAULA FERREIRA 8339278 Não Aplicável Referente cobrir despesa com tres diárias relativo ao mês de março 2014NE00276 2014NE00276 65771087 SOLIC Nº 027/2014 PAGAMENTO DE DIARIAS - NILSON DE PAULA FERREIRA PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2724 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DRª RITA DE CÁSSIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462889677 37455 2014 2014-03-27T00:00:00 224,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.656.447-## 1 "" MARCIA HELOISA COSTALONGA 8338284 Não Aplicável reforço de empenho para cobrir despesa com diárias dentro do estado. 2014NE00067 2014NE00004 65026012 PARTICIPAR DE REUNIÃO NA GETA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440918 CENTRO DE ATENDIMENTO PSIQUIÁTRICO ARISTIDES ALEXANDRE CAMPOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2712 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTO PSIQUIÁTRICO ARISTIDES ALEXANDRE CAMPOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462889678 37456 2014 2014-09-18T00:00:00 135,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.534.667-## 1 "" LUIZ CLAUDIO NOGUEIRA DE SOUZA 8351854 Diárias DIARIAS PARTICIPAR AUDIENCIA PUBLICA NO RIO DE JANEIRO DIA 26/09/2014. 2014NE01723 2014NE01723 67786464 DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA AUDIÊNCIA PUBLICA DA ANP, NO DIA 26/09/2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2180 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462889679 37457 2014 2014-03-25T00:00:00 3904,0000 0,0000 0,0000 0,0000 28416105000145 2 "" ELETROMIL COMERCIAL LTDA 8322704 Dispensa de Licitação EMPENHO REF. A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA AS DEPENDÊNCIAS DO QCG DA PMES. CI 044/2014 PREF.MILITAR - DAL. 2014NE00444 2014NE00444 65798325 AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA AS DEPENDÊNCIAS DO QCG DA PMES. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2750 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2426 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462889680 37458 2014 2014-05-19T00:00:00 1077,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.227.107-## 1 "" DIANE MARA FERREIRA VARANDA RANGEL 8365111 Diárias Para cobrir despesas com 2,5 diárias + transporte urbano, de 26 a 28.05 em viagem a Brasília para participar da 67ª Reunião Ordinária da ABEMA e da 114ª Reunião Ordinária do CONAMA. 2014NE00107 2014NE00107 66456282 PARA BRASILIA, DIA 2505 A 28/05/14 ,PART. DE REUNIAO DA 67ª REUNIAO ORDINARIA DA ABEMA. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2620 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462889681 37459 2014 2014-03-19T00:00:00 -2042232,5500 0,0000 0,0000 0,0000 06253542000152 2 "" IBRASC - INSTITUTO BRASILEIRO SANTA CATARINA 8349849 Concurso Anulação devido ao tipo patrimonial incorreto. 2014NE01364 2014NE00504 61173436 NO VALOR DE R$ 4.547.659,62 PARA O TERMO DE PARCERIA N. 001/2011 REF. PRESTACAO DE SERVIÇO DE SAUDE, EM CARATER COMPLEMENTAR, PARA TODAS AS UP'S NO PERIODO DE JANEIRO A JULHO DE 2013. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 6802 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA PRISIONAL 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4385 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ (utilizar somente para RAP) 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462889682 37460 2014 2014-07-11T00:00:00 675,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.850.047-## 1 "" LEONARDO JOSE SALLES DE SA 8360590 Diárias Empenho referente despesas com diárias para atuar por extensão na comarca de Anchieta, ida 11/11 retorno 12/11/2014. 2014NE02186 2014NE02186 68365152 ATUAÇÃO POR EXTENSÃO NA COMARCA DE ANCHIETA. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 180901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 18 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 110 DIREITOS HUMANOS, DIREITOS DE TODOS 2144 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO, SEDE E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 18901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462889683 37461 2014 2014-05-11T00:00:00 0,0000 539,7500 0,0000 0,0000 ###.755.807-## 1 "" KARINA LYRIO DA SILVA PEREIRA 8371420 Inexigível REF TFD 867/2014 PARA COBRIR DESPESAS COM AJUDA DE CUSTOS PARA PACIENTE JOAO PEDRO LYRIO FERREIRA. 2014NL04177 2014NE03466 68303750 DE TFD. REP. KARINA LYRIO DA SILVA PEREIRA CPF 087.755.807-80. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 57 CENTRO OESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2715 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2862 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD - TERRESTRE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462889684 37462 2014 2014-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 3681,4400 0,0000 13037586000100 2 "" MAGISTRAL SERVICO E COMERCIO LTDA EPP 8357805 Pregão Pagamento liquido de prestação de serviço de limpeza, conservação e apoio administrativo no ipem-es conforme nota fiscal nº. 515, referente ao período de 01/09/2014 a 12/09/2014. 2014OB01088 2014NE00099 4302011 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300203 INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 272 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 116 DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES METROLÓGICAS 2318 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 30203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462889685 37463 2014 2014-06-18T00:00:00 0,0000 0,0000 11227,1600 0,0000 220202 3 "" JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 8369999 Não Aplicável PAGAMENTO CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E VOGAIS - PARTE DO SERVIDORES , REFERENTE MAIO/2014. 2014OB00717 2014NE00028 65101456 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220202 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 22 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 157 EXECUÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS MERCANTIS 2199 REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS 22202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462889686 37464 2014 2014-08-18T00:00:00 0,0000 12146,7200 0,0000 0,0000 ###.079.137-## 1 "" VANDERLEI MARTINUZZO DE LAIA 8373920 Não Aplicável Lançamento ref. manutenção e/ou implantação de práticas sustentáveis de uso da terra que tenham como consequência a conservação e/ou geração de serviços ambientais - Contr. nº 099/2013. 2014NL00082 2014NE00079 64761215 DE SERVIÇOS AMBIENTAIS- PROGRAMA REFLORESTAR- CORREGO DO HONORIO- AFONSO CLAUDIO/ES. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410902 FUNDO ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 413 SISTEMA ESTADUAL DE GERENCIAMENTO DE RECURSOS HÍDRICOS 2166 PAGAMENTO POR SERVIÇOS AMBIENTAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3947 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS 41902 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462889687 37465 2014 2014-05-08T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.947.177-## 1 "" RENATO RODRIGUES CUNHA 8314828 Diárias APROPRIAÇÃO DE DESPESAS DE 0,5 DIÁRIA EM REFERENTE A VIAGEM PROGRAMADA PARA 06/08/2014 COM DESTINO A PEDRO CANARIO E CONCEIÇÃO DA BARRA PARA REALIZAR VISTORIAS EM OBRAS DO PMCMV, SUB 50, CONFORME O PROCESSO 65041038. 2014NL00323 2014NE00011 65041038 DESPESAS COM DIÁRIAS DO ANO DE 2014 PARA O MOTORISTA GABINETE IV QC-04 DO IDURB-ES, SR. RENATO RODRIGUES DA CUNHA DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 360204 INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2215 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 36204 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462889688 37466 2014 2014-09-18T00:00:00 0,0000 5089,1800 0,0000 0,0000 39822176000164 2 "" PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA 8320128 Pregão LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS REFERENTE A FATURA N° 19530. 2014NL01279 2014NE00067 52149145 TERMO DE ADESÃO A SEGER - PLAY LESS (19º VOL) CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2685 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2849 PASSAGENS PARA O PAIS - AÉREAS 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462889689 37467 2014 2014-02-10T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.359.027-## 1 "" LUIZ CLAUDIO DAL'COL MATTOS 8329310 Diárias LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM DIÁRIAS, COM AFINALIDADE DE FAZER VISTORIA NAS CLINICAS P/CREDENCIAMENTO,PAG.DE 1 E 1/2 DIÁRIAS,CONF.IS.Nº3037/2014,EM 07 E 08/10/2014, DE VITORIA P/D.R.PRETO,ALEGRE E CACHOEIRO 2014NL12097 2014NE00113 64998096 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEOC SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462889690 37468 2014 2014-07-25T00:00:00 0,0000 604,0000 0,0000 0,0000 ###.247.157-## 1 "" ELIZETE FRANCO PEREIRA DE AGUIAR 8329545 Dispensa de Licitação AJUDA DE CUSTO CONSULTA S P 11/08/2014 REQ 01355/14 PASSAGEM 2014NL02169 2014NE02392 51305666 PASSAGEM E DIARIA PARA SANMILA PEREIRA AGUIAR REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2718 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE VITÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2862 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD - TERRESTRE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462889691 37469 2014 2014-05-09T00:00:00 0,0000 27073,9000 0,0000 0,0000 04526115000175 2 "" SELETUR TRANSPORTES LTDA 8335326 Pregão LIQUIDAÇÃO REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALUNOS DA REDE ESTADUAL, MUNICIPIO DA SERRA, NOTA FISCAL Nº 133 2014NL15155 2014NE00653 66532248 N 06/2013 REFERENTE PAGAMENTOS MENSAIS EM FAVOR DA EMPRESA SELETUR TRANSPORTES LTDA, PREGÃO ELETRÔNICO N 004-E/2013 (CI/GAE/N 38/2014) GERENCIAMENTO DO CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 50 METROPOLITANA 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 4346 TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2863 TRANSPORTE ESCOLAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462889692 37470 2014 2014-11-27T00:00:00 0,0000 -759,9700 0,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 Inexigível 2014EV00084 2014NE00038 64997154 CI/SESP/PC/DRH/SCMP/Nº 59/2013-INFORMA COMPRA DO VALE-TRANSPORTE DOS POLICIAIS CIVIS,PESSOAL ADMINISTRATIVO E ESTAGIÁRIOS, TODOS DA PCES,REF. MÊS JANEIRO/2014. INFORMACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2740 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462889693 37471 2014 2014-04-10T00:00:00 0,0000 -280,0000 0,0000 0,0000 ###.153.117-## 1 "" REGINA CELIA MIRANDA 8338134 Diárias 2014GD00822 2014NE00042 64702707 EMPENHO POR ESTIMATIVA, EXERCICIOS 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462889694 37472 2014 2014-08-20T00:00:00 0,0000 579,2000 0,0000 0,0000 ###.062.827-## 1 "" PATRICIA TEIXEIRA LEITE 8371671 Dispensa de Licitação Ajuda de Custo/ Diaria PORTO ALEGRE 11/09/2014 REQ: 1710/14 2014NL02561 2014NE03048 67114920 AJUDA DE CUSTO E PASSAGEM PARA PATRICIA TEIXEIRA LEITE REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2718 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE VITÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462889695 37473 2014 2014-10-29T00:00:00 0,0000 -112,0000 0,0000 0,0000 ###.425.797-## 1 "" CRISTIANA ALICE ESTEVãO TOGNERE 8336519 Diárias 2014GD00361 2014NE09587 66928869 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/CEFOPE/N 32/2014) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462889696 37474 2014 2014-01-16T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.819.127-## 1 "" JORGE LUIZ BORSONELI 8322705 Diárias PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR JORGE LUIZ BORSONELLI EM VIAGENS AO MUNICÍPIOS DE COLATINA E OUTROS NO PERÍODO DE 14 A 17/01/2013, ENTREGA DE MATÉRIAS,INVENTÁRIOS E OUTROS. 2014OB00075 2014NE00055 65098030 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA VIAGENS. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2380 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462889697 37475 2014 2014-06-11T00:00:00 0,0000 0,0000 36692,4000 0,0000 03696880000170 2 "" CIRURGICA MOSQUEIRA LTDA ME 8336347 Pregão PAGTO DA NF 13674 DE 28/10/2014, REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (TESTES DE BOWIE, INTEGRADOR E OUTROS), PARA ATENDER AO HSL, CONFORME ARP: 0442/14. PROCESSO: 63494850/F44. 2014OB02295 2014NE01669 63494850 PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, PAPEL TESTE BOWIE DICK, E OUTROS ITENS PARA ATENDER PACIENTES INTERNADOS NESTA UNIDADE HOSPITALAR, HSL/FH/CI85/2013. ABERTURA DE PROCESSO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440915 HOSPITAL SÃO LUCAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4691 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL SÃO LUCAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462889698 37476 2014 2014-05-20T00:00:00 0,0000 0,0000 3178,5100 0,0000 02953667000134 2 "" AMERICAS EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA 8335327 Concorrência PAGAMENTO DO RECIBO Nº 1631/1 - DESPESAS COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO/CONDOMÍNIO DO ESPAÇO/SEAG NO HORTOMERCADO DA PRAIA DO SUÁ/VITÓRIA/ NO PERÍODO 01/04/2014 A 30/04/2014 - VENC.22/05/2014 - PROC.65035984 2014OB02685 2014NE00061 65035984 PARA ATENDER DESPESAS DE CONDOMÍNIO DAS LOJAS INSTITUCIONAIS Nº04 E 05 LOCALIZADAS NO HORTOMERCADO DE VITÓRIA, NOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO/2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2350 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2794 CONDOMÍNIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462889699 37477 2014 2014-10-20T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.854.217-## 1 "" VANETE MIGUEL TIMOTEO 8356561 Diárias PAGAMENTO COM DIÁRIAS/VIAGENS QUANDO EM DESLOCAMENTO A SERVIÇO DA UNIDADE DE TRABALHO NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014.VIAGENS 22/10 CONFORME PAGINAS DE Nº 184/185. 2014OB01684 2014NE01095 65007590 DESPESAS COM DIARIAS/VIAGENS QUANDO EM DESLOCAMENTO A SERVIÇO DA UNIDADE DE TRABALHO NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 594 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO 4715 MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462889700 37478 2014 2014-04-12T00:00:00 0,0000 0,0000 198620,4400 0,0000 31276470000106 2 "" V.S.G. VIGILANCIA E SEGURANCA EM GERAL LTDA 8330950 Pregão PAGT DE PARTE DA NF 27315 RELATIVO A PERICULOSIDADE DO CT 02/12 MÊS JAN A OUT/14 2014OB18838 2014NE05156 65216016 REAJUSTE REFERENTE A INCLUSÃO DO ADICIONAL DE PERICULOSIDADE SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2832 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462889701 37479 2014 2014-12-18T00:00:00 0,0000 0,0000 4199,4800 0,0000 03030106000126 2 "" ACM SERVICOS VIP LTDA 8322291 Concorrência IMPOSTOS. 2014OB01514 2014NE00046 65001672 ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA NA CEASA/ES, REGIONAL SUL, REGIONAL NORTE E REGIONAL NOROESTE. EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 852 DESCENTRALIZAÇÃO E HARMONIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO 2408 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2832 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462889702 37480 2014 2014-03-12T00:00:00 0,0000 0,0000 -148,5000 0,0000 ###.369.257-## 1 "" JOAO CARLOS DE OLIVEIRA FERREIRA 8334428 Inexigível RESTITUIÇÃO TOTAL REFERENTE AO TFD 581/2014 POR NÃO TER SIDO UTILIZADO PELO PACIENTE JOÃO CARLOS DE OLIVEIRA FERREIRA. DEPÓSITO DIA 10/11/2014, 2014PD04963 DE TRANSFERÊNCIA DIA 27/11/2014. 2014GD00172 2014NE02447 49800280 TFD. CPF 130.369.257-08 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 57 CENTRO OESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2715 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462889703 37481 2014 2014-03-11T00:00:00 0,0000 0,0000 322,0000 0,0000 28055226000109 2 "" VIACAO ALVORADA LTDA 8340772 Inexigível PAGAMENTO DE DESPESA C/ FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE P/ ATENDIMENTO DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DE GUARAPARI, NOVEMBRO/2014. 2014OB03417 2014NE00809 66075696 PARA O DESLOCAMENTO DE SERVIDORES E ESTAGIARIOS - GRH CI Nº63 VALE TRANSPORTE 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2180 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462889704 37482 2014 2014-12-17T00:00:00 0,0000 0,0000 840,3400 0,0000 28151363000147 2 "" CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO 8330475 Dispensa de Licitação PAGTO FATURA CONSUMO DE AGUA HEMOES VITÓRIA 2014OB26744 2014NE00246 64800121 DE ÁGUA PARA A CENTRAL ADMINISTRATIVA, NOVA SEDE, ALMOXARIFADO DA LEITÃO DA SILVA E OUTROS, ANEXO DOCUMENTAÇÃO. FORNECIMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2720 MANUTENÇÃO DO HEMOCENTRO COORDENADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462889705 37483 2014 2014-11-21T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.195.247-## 1 "" JULIO CEZAR COSTA CASOTTE 8362677 Diárias PAGTO 1/2 DIARIA REF. VIAGEM A SÃO GABRIEL DA PALHA P/INSPEÇÃO SANITARIA NA DELEGACIA DE POLICIA JUDICIARIA , CF. AUTO REQUIS. Nº 128/14 -NVS/SRSCOL. 2014OB04829 2014NE00066 59594454 DE DIÁRIAS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 594 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO 4714 MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462889706 37484 2014 2014-05-16T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.882.587-## 1 "" WASHINGTON LUIS CORREIA CARDOSO 8347094 Diárias LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM 1/2 DIARIA EM VIAGEM A SAO DOMINGOS DO NORTE E BARRA DE SAO FRANCISCO NO DIA 05/04 PELO DSP, RESSARCIMENTO. 2014NL02787 2014NE01517 65657446 NO VALOR DE 56,00 REF. VIAGEM A COLATINA NO DIA 18/02/2014 RESSARCIMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4800 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462889707 37485 2014 2014-03-25T00:00:00 0,0000 2743,6000 0,0000 0,0000 36338135000109 2 "" ENGINE COMERCIO E SERVICOS LTDA ME 8316418 Pregão NL REF. A NOTA FISCAL Nº 763 SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NAS CABINES DE FLUXO LAMINAR DOS HEMOCENTROS DE: VITORIA, COLATINA, LINHARES E SÃO MATEUS - CONF. CONTRATO 139/2013 - VIGENCIA 11/07/2013 A 10/07/2014 2014NL03220 2014NE00292 65212959 REFERENTE AO PROCESSO DE COMPRA Nº 57758875 EM FAVOR DA ENGINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2720 MANUTENÇÃO DO HEMOCENTRO COORDENADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462889708 37486 2014 2014-06-30T00:00:00 0,0000 0,0000 1760,0000 0,0000 14353096000186 2 "" INSTITUTO DE SAUDE E CIDADANIA VIT APART HOSP 8365443 Inexigível PAGAMENTO DE RECIBO DE N.º 044 REFERENTE A DUAS INSCRIÇOES NO 2º CONGRESSO BRASILEIRO MÉDICO JURÍDICO REALIZADO EM 26, 27 E 28 DE MAIO DE 2014 EM VITÓRIA ES NO ITAMARATY HALL 2014OB00455 2014NE00195 66423732 PARA A INSCRIÇÃO DO DIRETOR JURÍDICO, SR. IGOR BRITTO E DA SERVIDORA EDINEIA DAL'COL, NO 2º CONGRESSO BRASILEIRO MÉDICO E JURÍDICO QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 A 28 DE MAIO/14, COM CUSTO UNITÁRIO DE R$ 880,00 (OITOCENTOS E OITENTA REAIS). AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460202 INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2827 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2798 EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS 46202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462889709 37487 2014 2014-05-28T00:00:00 0,0000 0,0000 415,3500 0,0000 34028316001266 2 "" EBCT-EMPRESA BRASIL. DE CORR. TELEGRAFOS 8323944 Não Aplicável Pgto despesas com Correios - Fatura 0000057665 - Abr/14. 2014OB00248 2014NE00004 58286268 PARA COBRIR DESPESAS NO VALOR R$ 16.291,59(DEZESSEIS MIL,DUZENTOS E NOVENTA E UM REAIS E CINQUENTA E NOVE CENTAVOS-CORREIOS - REP 011/12 SEAMA/GARH AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2620 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2741 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL, EXCETO CORRESPONDÊNCIAS, TELEFONIA, PUBLICIDADE E PROCESSAMENTO DE DADOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462889710 37488 2014 2014-11-04T00:00:00 0,0000 0,0000 112,2900 0,0000 04528408000191 2 "" BETHA ESPACO IMOVEIS LTDA 8317657 Não Aplicável PGTO DE IRRF SOBRE LOCAÇÃO DE IMÓVEL - TEREZINHA DE FÁTIMA GAVA. 2014OB01272 2014NE00064 201100123727 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 4030 DINAMIZAÇÃO DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS E CRIMINAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2774 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462889711 37489 2014 2014-07-22T00:00:00 0,0000 0,0000 1856,0000 0,0000 07494239000104 2 "" CE.EEPEF CóRREGO RODRIGUêS 8316547 Não Aplicável pagamento recurso dinheiro direto na escola-PEDDE 2014 -complementação da meta 08 2014OB11938 2014NE10736 66703913 RECURSOS PEDDE/2014 - MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR (SOORETAMA) PLANO DE APLICACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 42 AUXÍLIOS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 242 INCLUSÃO E DIVERSIDADE NA EDUCAÇÃO 8684 AMPLIAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DO CAMPO 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4462 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - AUXÍLIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462889712 37490 2014 2014-09-18T00:00:00 0,0000 0,0000 24995,3600 0,0000 16738103000193 2 "" CLINICA GREEM HOUSE LTDA 8374753 Não Aplicável PGTO NFS N.º 137, DA CLINICA GREEN HOUSE, REF. INTERNAÇÃO DE ISAIAS CRISPIN SALES , NO PERÍODO DE 01/05 A 30/06/2014. 2014OB20540 2014NE00751 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462889713 37491 2014 2014-10-14T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.416.767-## 1 "" ELIDA GOMES COLOMBINI 8371894 Diárias 2335- PGTO O PARA COBRIR DESPESA COM DIARIA REF REUNIAO ADMINISTRATIVA PARA ORIENTAÇÕES GERAIS NAS ESCOLAS SEM DIRETOR- APIACA X GUAÇUI X APIACA- DIA 07/10/2014. 2014OB18395 2014NE16185 68004761 EM FAVOR DOS PROFISSIONAIS RELACIONADOS (GUACUI) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462889714 37492 2014 2014-01-04T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.129.715-## 1 "" AFONSO LUCIO GOMES ESTRELA DE FREITAS 8354682 Diárias PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA UTILIZAÇÃO em 01/04/2014 - DESTINO: SANTA MARIA DE JETIBA- OBJETIVO: APURAÇÃO DE PROCESSO DE SINDICANCIA POR DENUNCIA. 2014OB00982 2014NE00874 65513380 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA VIAGENS. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2380 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462889715 37493 2014 2014-06-08T00:00:00 0,0000 0,0000 2172,0000 0,0000 03368962000196 2 "" C.E DA EPSG ITAGIBA ESCOBAR 8321034 Não Aplicável pagamento recurso dinheiro direto na escola-PEDDE 2014- complementação meta 01 2014OB13605 2014NE12186 66982286 RECURSOS PEDDE/2014 - MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR (CARIACICA) PLANO DE APLICACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 43 SUBVENÇÕES SOCIAIS "" 0 ESTADO 331 SUPERÁVIT FINANCEIRO - COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 4347 APOIO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4565 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES SOCIAIS - DIVERSAS INSTITUIÇÕES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462889716 37494 2014 2014-11-08T00:00:00 0,0000 0,0000 3119,6300 0,0000 ###.084.627-## 1 "" VALBERT DE MORAES PEREIRA 8316096 Não Aplicável PG SERV PERICIAS MEDICAS REALIZADAS NO MES JUL/14 2014OB01076 2014NE00077 61223190 DE PAGAMENTO DE MEDICO PERITO SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 34 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2885 MANUTENÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2878 SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (§ 1º DO ART. 18 DA LC Nº 101/00) - SERVIÇOS MÉDICOS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462889717 37495 2014 2014-08-26T00:00:00 0,0000 0,0000 -112,0000 0,0000 ###.852.557-## 1 "" WALLACE SOUZA MENEZES 8356418 Não Aplicável CONTABILIZAÇÃO DE VALOR DEPOSITADO NA CONTA C, REFERENTE A DEVOLUÇÃO (PARCIAL) DE 1,0 (UMA) DIÁRIA NÃO UTILIZADA PELO SERVIDOR DA SEP. 2014GD00080 2014NE00130 65604660 DIARIAS PARA PARTICIPAR DAS AUDIÊNCIAS PÚBLICAS QUE ACONTECERÃO NOS MUNICÍPIOS DE ECOPORANGA E COLATINA. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE EST DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 616 GESTÃO DA POLÍTICA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 4229 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462889718 37496 2014 2014-06-11T00:00:00 0,0000 0,0000 25626,2500 0,0000 14642340000120 2 "" CERTARI SOLUCOES EM GESTAO DE PESSOAS LTDA 8364650 Pregão LIQUIDAÇÃO DE NFS-E N° 484/486, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM RECEPCIONISTAS PARA ESTA DEFENSORIA PUBLICA NO MES DE OUT/14. 2014OB02809 2014NE00164 63115719 REGISTRO DE PREÇOS PARA POSSÍVEL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE RECEPCIONISTA. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 180901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 18 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 110 DIREITOS HUMANOS, DIREITOS DE TODOS 2144 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO, SEDE E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2830 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 18901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462889719 37497 2014 2014-10-29T00:00:00 0,0000 0,0000 1792,0000 0,0000 ###.855.267-## 1 "" LILIA RODRIGUES BAIER BERSACOLA 8351733 Diárias PAGAMENTO DE 13 E 1/2 DIÁRIAS REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA VIAGEM AO MUNICIPIO DE VIANA PARA PARTICIPAR DO CURSO DE FORMAÇÃO DE INSPETOR PENITENCIÁRIO EFETIVO NOS DIAS 06 À 10/10 - 13 À 17/10 - 20 À 24/10/2014PAGAMENTO DE 2 E 1/2 DIÁRIAS REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA VIAGEM AO MUNICIPIO DE VIANA PARA PARTICIPAR DO CURSO DE FORMAÇÃO DE INSPETOR PENITENCIÁRIO EFETIVO NOS DIAS 17/11 À 19/11/2014 2014OB07528 2014NE04065 68076878 NO VALOR DE 1.512,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE OUTUBRO A NOVEMBRO/2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4800 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462889720 37498 2014 2014-12-19T00:00:00 0,0000 0,0000 1695,4500 0,0000 ###.787.447-## 1 "" NEVERTON LUIS DOS SANTOS RIBEIRO 8370250 Inexigível PAGAMENTO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NEVERTON LUIS DOS SANTOS RIBEIRO PARA PRESTAR SERVIÇOS DE APOIO A GERÊNCIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA DE 02/07 A 31/12, NESTA ESESP. 2014OB04785 2014NE02318 66749557 PARA A CONTRATAÇÃO DE NEVERTON LUIS DOS SANTOS RIBEIRO PARA PRESTAR SERVIÇOS DE APOIO A GERÊNCIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA DE 02/07 A 31/12, NESTA ESESP. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 543 CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS SERVIDORES E GESTORES PÚBLICOS DO ESTADO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2708 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462889721 37499 2014 2014-11-27T00:00:00 0,0000 0,0000 3554,9200 0,0000 320202 3 "" FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 8371352 Não Aplicável Pagamento de despesa referente ao líquido da folha de pagamento - RPPS, relativo ao mês de novembro/2014. 2014OB00937 2014NE00026 64903800 ESTIMATIVO EM FAVOR DA FAPES, PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014. VOL. III. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2424 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2513 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS - RPPS 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462889722 37500 2014 2014-02-21T00:00:00 0,0000 0,0000 1351,3500 0,0000 ###.719.007-## 1 "" CÉLIO CARLOS CORTES 8330966 Dispensa de Licitação NL REF. A SERV. DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL - LOCALIZADO À RUA MADAME ALBERTINA HOLZ, CENTRO, B.G./ES - PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO. CONF. ÓRDEM DE SERV. 0002/2014, 1º TERMO ADIT. AO CONTR. 0045/10 2014OB00097 2014NE00104 46510958 DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO ALMO-XARIFADO LOCACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440923 HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2728 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2701 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462889723 37501 2014 2014-04-17T00:00:00 0,0000 0,0000 289,6000 0,0000 ###.091.797-## 1 "" ISRAEL RODRIGUES DE SOUZA 8354250 Dispensa de Licitação AJUDA DE CUSTO CREDITO REQ 768/14 2014OB01188 2014NE01233 55685161 PASSAGEM E DIARIA PARA YASMIN RODRIGUES DA SILVA REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2718 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE VITÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462889724 37502 2014 2014-07-07T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.029.027-## 1 "" JOSE BARBOSA DE SOUZA NETO 8358240 Diárias PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS, COM A FINALIDADE REALIZAR MANUTENÇÃO REDE TELEFONICA E AR CONDIC. NOS PAVS,PAG.DE 1 E 1/2 DIÁRIAS,CONF.IS.Nº2030/2014,EM 07 E 08/07/2014, DE VITORIA P/A.VIVACQUE,ICONHA,R.N.SUL E PIUMA 2014OB10282 2014NE00117 64998096 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEOC SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462889725 37503 2014 2014-07-03T00:00:00 0,0000 0,0000 1030,1000 0,0000 370101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 8369621 Não Aplicável PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES S/ A FOLHA DE PAGAMENTO NO MÊS DE FEV/2014. 2014OB00183 2014NE00021 64908291 CUSTEAR DESPESAS ESTIMADA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SETUR PARA EXERCÍCIO DE 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 370101 SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 37 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 113 DESENVOLVIMENTO DO TURISMO SUSTENTÁVEL DO ESPÍRITO SANTO 6578 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462889726 37504 2014 2014-03-31T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.416.616-## 1 "" GILBERTO BATISTA CAMPOS 8317942 Diárias PAGAMENTO DIÁRIAS P/AGUIA BRANCA DIAS 01 A 03/04/2014 GEDEF. 2014OB00834 2014NE00615 65896130 CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES QUE OCORRERÁ NOS DIAS 02 E 03 DE ABRIL NO MUNICÍPIO DE ÁGUIA BRANCA. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2180 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462889727 37505 2014 2014-07-02T00:00:00 0,0000 0,0000 452,7000 0,0000 ###.194.367-## 1 "" MARILENE WAGNER 8329870 Inexigível PAGAMENTO RESTANTE TFD 014/2014 REFERENTE VIAGEM REALIZADA EM 30/01/2014, CF ACERTO DE CONTAS ATRAVÉS DO TFD 083/2014, PACIENTE MARILENE WAGNER. 2014OB00360 2014NE00117 50023578 TFD. CPF 070.194.367-06 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2715 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462889728 37506 2014 2014-03-17T00:00:00 0,0000 0,0000 13400,0000 0,0000 86781069000115 2 "" ZENITE INFORMACAO E CONSULTORIA S/A 8332365 Inexigível PGTO REF. NF-E 9452, PARTICIPAÇÃO DAS SERVIDORAS ALAIDE, C. FABIANE², FERNANDA E MARTHA P/ O SEMINÁRIO NAC. C/ ELABORAR PLANILHA E JULGAR A LICITAÇÃO PELA ZÊNITE, EM BRASÍLIA/DF EM 17 À 19/02/14. 2014OB00293 2014NE00107 65081218 PARA PARTICIPAÇÃO DAS SERVIDORAS ALAIDE, CELINA, FERNANDA E MARTHA P/ O SEMINÁRIO NAC. C/ ELABORAR PLANILHA E JULGAR A LICITAÇÃO PELA ZÊNITE, EM BRASÍLIA/DF EM 17 À 19/02/14. AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA ESTADUAL ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2855 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2806 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462889729 37507 2014 2014-04-24T00:00:00 0,0000 0,0000 289,6000 0,0000 ###.953.267-## 1 "" ANA MARIA SOUZA SUBTIL 8329476 Dispensa de Licitação AJUDA DE CUSTO CONSULTA R J 12/05/2014 REQ 735/14 2014OB01239 2014NE01287 49817558 PASSAGEM E DIARIA PARA ANA MARIA SOUZA SUBTIL AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2718 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE VITÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462889730 37508 2014 2014-12-03T00:00:00 0,0000 0,0000 24445,7300 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.FEV/14 FL.INAT.PCES. 2014OB03182 2014NE00082 65006909 DE INATIVOS DA PC-ES (POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 749 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462889731 37509 2014 2014-03-25T00:00:00 0,0000 0,0000 61082,6700 0,0000 05929002000183 2 "" SERTCOM SERVICOS TECNICOS E COMERCIO LTDA 8331903 Pregão PGTO REF LAVANDERIA PARA O CDPS, CONTRATO 041/2009 FEVEREIRO 2014 2014OB01628 2014NE00018 64979873 NO VALOR DE R$ 246.491,34 A EMPRESA SERTCOM PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO DE LAVANDERIA DO CDPS,PERIODO DE 01 DE JANEIRO A 02 DE JULHO/2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 6802 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA PRISIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2827 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462889732 37510 2014 2014-06-03T00:00:00 0,0000 0,0000 19351,3300 0,0000 400101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 8371783 Não Aplicável Pamento das retenções FOPAG de fevereiro de 2014. 2014OB00326 2014NE00191 65596030 DA FOLHA N.31 REFERENTE MÊS DE FEVEREIRO 2014 CÓDIGO 024.1 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2605 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462889733 37511 2014 2014-11-03T00:00:00 0,0000 0,0000 6690,6900 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.FEV/14 FL.INAT.PMES. 2014OB03075 2014NE00084 65005228 DE INATIVOS DA PMES (POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 759 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462889734 37512 2014 2014-07-03T00:00:00 0,0000 0,0000 627,4200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG CONSIG FL INAT FEV/14 APE 2014OB02385 2014NE00066 65007700 DE INATIVOS DO APEES (ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 619 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO ARQUIVO PÚBLICO ESTADUAL DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462889735 37513 2014 2014-03-26T00:00:00 0,0000 1175,6700 0,0000 0,0000 05198469000109 2 "" TECNOCRYO TECNOLOGIA EM SERVIçOS MEDICINAIS. 8339161 Pregão Liquidação de nfs. 613, ref. despesa com locação de módulo de ar medicinal ,nf. 614 ref. locação de modulo de vácuo clínico e nf. 879 ref. manutenção de redes conf. contrato 188/09 vig. 29/06/2013 a 29/06/2014 2014NL00271 2014NE00116 58744240 PROCESSO DE PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO DE Nº 42432456 DA FIRMA TECNOCRYO COMÉRCIO SERVIÇOS E MANUTENÇÃO LTDA. CNPJ/MF 05198469/0001-09 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 59 NOROESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2724 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DRª RITA DE CÁSSIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462889736 37514 2014 2014-06-03T00:00:00 0,0000 579,2000 0,0000 0,0000 ###.470.037-## 1 "" JULIANA ALMEIDA DE SOUZA 8366779 Dispensa de Licitação ajuda de consulta consulta sp 18/03/2014 req 0356/14 2014NL00572 2014NE00708 63669048 PASSAGEM E DIARIA PARA RAFAEL ANTONIO RAMOS DE SOUZA REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2718 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE VITÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462889737 37515 2014 2014-03-26T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.673.267-## 1 "" VALTER LUIZ PEDRONI 8339292 Diárias LIQUIDACAO DE UMA DIARIA E MEIA PARA VARGEM ALTA NOS DIAS 22 E 23 MAR 2014 2014NL00248 2014NE00176 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2130 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 10201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462889738 37516 2014 2014-07-02T00:00:00 0,0000 35071,2200 0,0000 0,0000 10700103000118 2 "" FMS DE IUNA 8352558 Não Aplicável liquidação da declaração relativo a prestação de serviços sus sia normal do mes de nov/13, conforme proc. 60542004/2013. 2014NL00723 2014NE00968 60542004 NO VALOR DE R$ 374.466,23, EM NOME DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA, PARA COBERTURA DE 12 MESES ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO DE 2013. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4706 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE COMPLEMENTARES À REDE PÚBLICA (TABELA SUS) 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2868 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - GESTÃO PLENA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462889739 37517 2014 2014-03-17T00:00:00 0,0000 0,0000 466,2700 0,0000 27485069000109 2 "" EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A 8335848 Dispensa de Licitação Pagamento de despesa com serviços de energia elétrica do sine de colatina, referente ao mês de Fev/2014, NF- 9611. 2014OB00415 2014NE00087 65160525 ABERTURA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO VISANDO O PAGAMENTO DAS DESPESAS RELACIONADAS AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO SINE DE COLATINA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TRABALHO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 11 TRABALHO 334 FOMENTO AO TRABALHO 414 SISTEMA PÚBLICO DE EMPREGO, TRABALHO E RENDA 2867 MANUTENÇÃO DAS AGÊNCIAS DO TRABALHADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462889740 37518 2014 2014-02-13T00:00:00 0,0000 2860,0000 0,0000 0,0000 02343203000106 2 "" HOSPITAL PRAIA DO CANTO LTDA. 8340171 Não Aplicável NL NF 6433, REF INTERNAÇÃO DE MARIO FELIPE RIBEIRO, PERIODO DE 13 A 18/12/2013 2014NL01009 2014NE00584 64938468 DE MARIO FELIPE RIBEIRO NO HOSP.CENTRO MEDICO HOSPITALAR PRAIA DO CANTO. AUTORIZAÇÃO PARA INTERNAÇÃO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462889741 37519 2014 2014-02-27T00:00:00 0,0000 0,0000 176482,3200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.LIQ.FL.FEV/14 DOS INAT.C.CIVIL. 2014OB02007 2014NE00011 65007603 DE INATIVOS DA CASA CIVIL, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 79 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DA CASA CIVIL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462889742 37520 2014 2014-11-03T00:00:00 0,0000 0,0000 2947,3300 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.FEV/14 FL.INAT.PMES. 2014OB02850 2014NE00084 65005228 DE INATIVOS DA PMES (POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 759 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462889743 37521 2014 2014-06-03T00:00:00 0,0000 0,0000 42960,6100 0,0000 06238388000140 2 "" CONSTRUTORA ROMA LTDA 8341721 Concorrência ENC. 48ª MP DA CONSTRUTORA ROMA LTDA DO CONTRATO CP Nº 009/2010 REF. SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO CORRETIVA, ROTINEIRA E PREVENTIVA PERIODICA, LOTE: 04 nf. 218 - reajustamento 2014OB00782 2014NE00620 65368843 "" "" 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 53 LITORAL SUL 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 291 MANUTENÇÃO DA REDE RODOVIÁRIA ESTADUAL 1454 CONSERVAÇÃO CORRETIVA E ROTINEIRA DAS RODOVIAS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3362 OBRAS RODOVIÁRIAS E VIÁRIAS 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462889744 37522 2014 2014-11-25T00:00:00 0,0000 -1985,7900 0,0000 0,0000 460101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 8373195 Não Aplicável Liquidação de despesa com auxilio alimentação da folha de pagamento pessoal novembro/2014. 2014NL07458 2014NE00357 65151348 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4800 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3635 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RGPS - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462889745 37523 2014 2014-09-05T00:00:00 0,0000 2268,9000 0,0000 0,0000 ###.719.927-## 1 "" EDINAUDO RABELLO 8317154 Não Aplicável REGISTRO DE LIQUIDAÇÃO DE JETONS PARA CONSELHEIROS DO CEE - CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO, NÃO VINCULADOS AO ESTADO , REFERENTE AO MES DE ABRIL, EDINAUDO RABELHO. 2014NL04770 2014NE00406 65088085 DE JETONS EM FAVOR DOS CONSELHEIROS NÃO VINCULADOS DO CEE (VITÓRIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 6680 APOIO AO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2713 JETONS A CONSELHEIROS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462889746 37524 2014 2014-05-27T00:00:00 0,0000 0,0000 625,0000 0,0000 39407317000182 2 "" SUPRIMAQ COMERCIO LTDA 8314866 Dispensa de Licitação pg de nf. 2671 referente cobrir despesa com material de processamento de dados no mês de mai/14 cota mai/14 2014OB00686 2014NE00433 65992482 MEMORANDO Nº 10 /2014- AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE TONER PARA IMPRESSORA SAMSUG, CILINDROS FOTOCONDUTOR PARA IMPRESORA LEXMARK E CARTUCHOS DE TONER PARA IMPRESSORA HP CONFORME JUSTIFICATIVA EM ANEXO MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2724 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DRª RITA DE CÁSSIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2417 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462889747 37525 2014 2014-03-31T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.272.317-## 1 "" Lívia Zordan Vargas Profeta 8371820 Diárias Visita técnica alimentação escolar nas escolas dos Municípios.Dia 27à 28/03/2014M/ Santa Leopoldina, Santa Teresa e São Roque do Canaã. 2014OB02814 2014NE02680 65843517 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/GAE/N 20/2014) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462889748 37526 2014 2014-01-04T00:00:00 0,0000 0,0000 343,6900 0,0000 220202 3 "" JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 8369999 Dispensa de Licitação ARQUIVAMENTO DE ATAS DE REUNIÃO E SUA PUBLICAÇÃO DO BALANÇO PATRIMÔNIAL E ARQ. DO LIVRO DIÁRIO - ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DA CEASA/ES NA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESP. SANTO. 2014OB00353 2014NE00367 65026411 ARQUIVAMENTO DE ATAS DE REUNIÃO E SUA PUBLICAÇÃO DO BALANÇO PATRIMÔNIAL E ARQ. DO LIVRO DIÁRIO - ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DA CEASA/ES NA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESP. SANTO. EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 852 DESCENTRALIZAÇÃO E HARMONIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO 2408 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2742 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462889749 37527 2014 2014-10-03T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.968.727-## 1 "" RAPHAEL REYNA CARROZZO 8359832 Não Aplicável PAGAMENTO DE DIARIA PARA O PROFISSIONAL ATUAR NA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO DE PALESTRA DO PROGRAMA DE MELHORIA DA GESTÃO MUNICIPAL NOS DIA 11 E 12/03 - NOVA VENÉCIA/ES. 2014OB00625 2014NE00300 65638794 PARA O PROFISSIONAL RAPHAEL REYNA CARROZZO ATUAR NA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO DE PALESTRA DO PROGRAMA DE MELHORIA DA GESTÃO MUNICIPAL NOS DIA 11 E 12/03 - NOVA VENÉCIA/ES. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 543 CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS SERVIDORES E GESTORES PÚBLICOS DO ESTADO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462889750 37528 2014 2014-02-28T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.912.667-## 1 "" MAURICEIA ADRIANA DAS NEVES 8334431 Inexigível PAGAMENTO DIARIAS PARA ITAGUAÇU PELA DIAF ? COMISSÃO OBRAS 2014OB00464 2014NE00184 227442014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2740 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462889751 37529 2014 2014-12-16T00:00:00 0,0000 12407,0600 0,0000 0,0000 10284712000133 2 "" PLACASSUL - IND. E COM. DE PLACAS LTDA EPP´ 8337313 Não Aplicável pagt de parte da nf 308 ref. serv. prestados de confecção de placas e tarjetas no mes de nov/14 2014NL15666 2014NE05672 68592361 RELATÓRIO DE PRODUÇÃO DE PLACAS E TARJETAS REF AO MÊS DE NOVEMBRO/2014 ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 154 EDUCAÇÃO, SEGURANÇA E MELHORIA DA MOBILIDADE URBANA NO TRÂNSITO 4510 SERVIÇOS DE TRÂNSITO DE LICENCIAMENTO E REGISTRO DE VEÍCULOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2761 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462889752 37530 2014 2014-06-05T00:00:00 0,0000 1642,0000 0,0000 0,0000 03349654000113 2 "" C.E DA EPSG PROFA. CELIA TEIXEIRA DO CARMO 8327523 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO REF. PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA- PEDDE/2014, META 6 2014NL04565 2014NE04684 66089840 RECURSOS PEDDE/2014 - MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR (ALEGRE) PLANO DE APLICACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 43 SUBVENÇÕES SOCIAIS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL 242 INCLUSÃO E DIVERSIDADE NA EDUCAÇÃO 8668 AMPLIAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ATENDIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4565 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES SOCIAIS - DIVERSAS INSTITUIÇÕES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462889753 37531 2014 2014-07-21T00:00:00 0,0000 9691,3600 0,0000 0,0000 320101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TRABALHO 8372250 Inexigível LIQUIDAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO RPPS NO MÊS DE JULHO/2014 2014NL01227 2014NE00602 65171381 FOLHA DE PAGAMENTO DA SECTTI DO EXERCICIO DE 2014. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TRABALHO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2414 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2523 13º SALÁRIO - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462889754 37532 2014 2014-07-18T00:00:00 0,0000 90,0000 0,0000 0,0000 10586940000168 2 "" ONCOVIT DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA-ME 8350107 Pregão LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL 10246 jun/2014 MEDICAMENTOS PARA PACIENTES DO SUS. 2014NL10789 2014NE03913 66657180 REFERENTE AO PROCESSO DE COMPRA Nº 62995901 EM FAVOR DA ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 230 IMPLEMENTAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 2692 AQUISIÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS, DE PROGRAMAS ESPECÍFICOS E OUTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2464 MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTENCIA SOCIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462889755 37533 2014 2014-02-25T00:00:00 0,0000 1372,5100 0,0000 0,0000 39822176000164 2 "" PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA 8320128 Pregão LIQUIDAÇÃO DA DESPESA REF. PRESTAÇÃO DE SERV. DE AGENCIAMENTO COM FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS NAC. E INTERNAC. P/ ATENDER AS DEMANDAS DA SUBDH, PERIODO DEN 01 A 15/02/2014. 2014NL00158 2014NE00008 65066820 DE DESPESAS REF. À PRESTAÇÃO DE SERV. DE AGENCIAMENTO COM FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS NAC. E INTERNAC. P/ ATENDER AS DEMANDAS DA SUBDH P/ O EXERCICIO DE 2014. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA ESTADUAL ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 353 PROMOÇÃO E PROTEÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS 6858 PROMOÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS NA INCLUSÃO SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2849 PASSAGENS PARA O PAIS - AÉREAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462889756 37534 2014 2014-03-20T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.867.307-## 1 "" FRANCISCO CARLOS DE PAULA 8331419 Diárias LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM DIÁRIAS, VISANDO COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO,PAG.DE 1 DIÁRIAS, CONF.IS.Nº 841/2014, EM 26 E 27/03/2014, DE GUACUI P/IUNA E B.J.DO NORTE 2014NL03129 2014NE00070 64877760 NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA EXERCICIO 2014 PARA O MUNICIPIO DE GUAÇUÍ E PAV DE DIVINO DE SÃO LOURENÇO SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462889757 37535 2014 2014-03-17T00:00:00 0,0000 65,0000 0,0000 0,0000 ###.225.727-## 1 "" LEONOR FRANCO DE ARAUJO 8362648 Inexigível Liquidação de 1/2 diária para viagem a Colatina, dia 25/03/14, visando ministrar palestra com o tema Educação Étnico Racial, conforme requisição nº 062/2014. 2014NL00173 2014NE00063 65337905 ESTIMATIVO NO VALOR DE R$ 1.300,00 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100101 SECRETARIA DA CASA CIVIL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 618 GESTÃO DE INFORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS ÁREAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E DIREITOS HUMANOS 1071 IMPLEMENTAÇÃO E ARTICULAÇÃO DOS MOVIMENTOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462889758 37536 2014 2014-06-06T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.001.977-## 1 "" MARCIA PUPPIN CHRISTO 8340623 Diárias PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS, VISANDO COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO,PAG.DE 2 E 1/2 DIÁRIAS,CONF.IS.Nº1715/2014,EM 09/10/11/12 E 13/06/2014, DE M.FLORIANO P/IBATIBA,V.N.IMIGRANTE E IUNA 2014OB08688 2014NE00124 64877647 NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA EXERCICIO 2014 PARA CIRETRAN DE MARECHAL FLORIANO E PAV DE DOMINGOS MARTINS SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462889759 37537 2014 2014-03-12T00:00:00 0,0000 6262,8500 0,0000 0,0000 ###.846.627-## 1 "" ARNALDO HENRIQUES FILHO 8367390 Dispensa de Licitação LIQUIDAÇÃO DO RECIBO REFERENTE A ALUGUEL DA REDE DE FRIOS DA SRC, DO MÊS DE NOVEMBRO/2014, CF CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL 182/2013 E AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO A FL. 194. 2014NL04631 2014NE00928 64099270 DE ALUGUEL DA REDE DE FRIO /SRSC. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2701 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462889760 37538 2014 2014-06-26T00:00:00 0,0000 318826,1300 0,0000 0,0000 460101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 8373195 Não Aplicável Liquidação dos valores brutos da folha de pagamento pessoal de junho/2014. 2014NL04201 2014NE00371 65151348 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4809 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2523 13º SALÁRIO - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462889761 37539 2014 2014-07-18T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.030.707-## 1 "" EMANUELA DE SOUZA SIQUEIRA 8373191 Diárias NL. REF. A DESPESAS COM DIARIA PARA A SERVIDORA EMANUELA DE SOUZA SIQUEIRA, REF, A VIAGEM PARA S.MATEUS A PEDIDO DO GEAF NOS DIAS 11/07/2014 PARA REUNIÃO COM O MINISTERIO PUBLICO DE S.MATEUS - CONF. REQ. DE DIARIA 33 2014NL10770 2014NE04950 66973384 PARA SÃO MATEUS, DIA 11//07/2014 A PEDIDO DA GEAF. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2690 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462889762 37540 2014 2014-05-31T00:00:00 0,0000 895,0000 0,0000 0,0000 ###.913.347-## 1 "" ANTONIO SERGIO CARDOSO COUTO 8348562 Dispensa de Licitação Apropriação de despesa de pagamento de aluguel do POSTO DE IDENTIFICAÇÃO/DEI DE ANCHIETA PC/ES referente ao Mês de MAIO/2014. 2014NL01241 2014NE00022 290972014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2740 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2701 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462889763 37541 2014 2014-01-10T00:00:00 0,0000 -253,0000 0,0000 0,0000 ###.056.363-## 1 "" AILTON GOMES DA SILVA 8380505 Não Aplicável Liquidação de despesa com diária em viagem no período de 02/10 a 03/10. 2014NL01842 2014NE00641 37222014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2019 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS JURISDICIONADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462889764 37542 2014 2014-05-28T00:00:00 0,0000 260,0000 0,0000 0,0000 39822176000164 2 "" PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA 8320128 Pregão LIQUIDACAO PARCIAL DA NF-18044, REF. DESPESAS COM TAXAS DE SERV. DE PASSAGENS AEREAS, MES DE MAI/JUN/14, PARA ATENDER A SEG E A CESD. 2014NL01030 2014NE00113 64997260 NO VALOR DE R$ 125.000,00 EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 505 ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2121 ASSESSORAMENTO GERAL AO CHEFE DO EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2793 COMISSÕES E CORRETAGENS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462889765 37543 2014 2014-05-13T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.732.547-## 1 "" JOSE MARCO BERGER 8316552 Diárias 2,5 diárias, para os dias 14 a 16/05/2014, para os Municípios de Rio Novo do Sul, Itapemirim, Marataízes/ES e outros, para vistoria de convênio e pleitos. Solicitação nº 456/14 2014NL01491 2014NE00653 65214390 NO VALOR DE R$1.680,00 PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS RELATIVAS A VIAGENS DE TRABALHO. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2350 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462889766 37544 2014 2014-03-07T00:00:00 0,0000 35770,0000 0,0000 0,0000 08914216000174 2 "" QUALIFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 8327976 Dispensa de Licitação Apropriação de despesas referente a jun/14 e cota jun/14 das nfs 1791,1789,1790 com MATERIAL DE ORTESE E PROTESES E MATERIAL ESPECIAL DOS PACIENTES JOÃO S. SOBRINHO, PAULO JOSE MELO SILVA, OSMAR BRITO E ALDA REJANE COELHO LIMA 2014NL00458 2014NE00439 65120167 SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO PARA COMPRA DE MATERIAL DE ORTESE E PROTESES E MATERIAL ESPECIAL DOS PACIENTES JOÃO S. SOBRINHO, PAULO JOSE MELO SILVA, OSMAR BRITO E ALDA REJANE COELHO LIMA MATERIAL 0 3 DESPESAS CORRENTES 440922 HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 55 CAPARAÓ 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4690 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2443 MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462889767 37545 2014 2014-06-26T00:00:00 0,0000 0,0000 12292,8000 0,0000 16738103000193 2 "" CLINICA GREEM HOUSE LTDA 8374753 Não Aplicável ref.nl,pagto.nf-0118,internação de michel sasso,l de 01 a 30/04/2014. 2014OB13536 2014NE00751 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462889768 37546 2014 2014-02-21T00:00:00 5007,9800 0,0000 0,0000 0,0000 28162105000166 2 "" DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN ES. 8318689 Dispensa de Licitação PARA ATENDER DESPESAS COM SEGURO DPVAT FROTA DE VEÍCULOS SEFAZ EXERCÍCIO/2014 2014NE00423 2014NE00423 65505042 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO PARA QUITAÇÃO DA TAXA DE SEGURO DPVAT JUNTO AO DETRAN/ES. QUITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2180 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2805 SEGUROS EM GERAL, INCLUSIVE SEGURO DPVAT 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462889769 37547 2014 2014-09-01T00:00:00 10680,0000 0,0000 0,0000 0,0000 64106552000161 2 "" DPS GONCALVES IND. COMERC. D ALIMENT LTDA-ME 8368646 Pregão EMPENHO COM VISTAS A COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PÓ DE CAFÉ PARA SECTTI ATRAVÉS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°013/2013 DA SEGER 2014NE00008 2014NE00008 64962741 UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13/ 2013 DA SEGER - AQUISIÇÃO DE CAFÉ UTILIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TRABALHO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2410 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2407 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462889770 37548 2014 2014-01-17T00:00:00 0,0100 0,0000 0,0000 0,0000 28127603009124 2 "" BANESTES 8327489 Não Aplicável PAGAMENTO REF, FOLHA DE SALÁRIOS, 13º SALÁRIO, FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS, DIRETORES E CARGOS COMISSIONADOS DA CEASA/ES. 2014NE00054 2014NE00054 65027132 PAGAMENTO REF, FOLHA DE SALÁRIOS, 13º SALÁRIO, FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS, DIRETORES E CARGOS COMISSIONADOS DA CEASA/ES. EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 852 DESCENTRALIZAÇÃO E HARMONIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO 2409 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462889771 37549 2014 2014-01-28T00:00:00 2580,0000 0,0000 0,0000 0,0000 44734671000151 2 "" CRISTALIA PROD QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 8320672 Pregão ne p/ cobrir despesas c/ medicamentos ata 181/13 proc 60367750/12 c-88 2014NE00094 2014NE00094 60367750 UT FARMÁCIA SOLICITA AQUISIÇÃO DE ÁCIDO TRANEXAMICO 50MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL AMPOLA 5ML. MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2723 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DÓRIO SILVA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462889772 37550 2014 2014-06-03T00:00:00 6628,1500 0,0000 0,0000 0,0000 44734671000151 2 "" CRISTALIA PROD QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 8320672 Dispensa de Licitação PARA ATENDER AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO(LEVOBUPIVACAÍNA, LIDOCAÍNA, ROPIVACAÍNA, EFEDRINA E OUTROS MEDICAMENTOS) CONF.SOLICITACAO DO NTF/CI 66/2014. 2014NE00218 2014NE00218 65452429 LEVOBUPIVACAÍNA, LIDOCAÍNA, ROPIVACAÍNA, EFEDRINA E OUTROS MEDICAMENTOS MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2727 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462889773 37551 2014 2014-01-22T00:00:00 -678,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.875.447-## 1 "" MARCIO MULLER DO NASCIMENTO 8321128 Diárias ANULAÇÃO TENDO EM VISTA VALOR EMPENHADO A MENOR 2014NE00227 2014NE00218 65077962 DE CURSO DE SEGURANCA DE AUTORIDADES JUNTO A EMPRESA TEES BRAZIL CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 750 SEGURANÇA DE DIGNATÁRIOS 2080 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462889774 37552 2014 2014-05-09T00:00:00 0,0000 0,0000 167,4700 0,0000 ###.923.147-## 1 "" SELMA IOLE TAUFNER ROLIM 8373055 Dispensa de Licitação PAGAMENTO DE RETENÇÃO DE IRRF REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL SEDE DO ESCRITÓRIO REGIONAL DE NOVA VENÉCIA NO PERÍODO DE 01/08/2014 A 31/08/2014. 2014OB03089 2014NE00934 62459589 TERMO DE REFERENCIA - SOLICITAÇÃO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTAL. DE NOVA SEDE DO ESC. REGIONAL DE NOVA VENÉCIA - CONSTA DESCRIÇÃO, LOCALIZAÇÃO, ÁREA E INSTALAÇÕES DO IMOVEL LOCACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2380 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2701 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462889775 37553 2014 2014-02-24T00:00:00 51301,4800 0,0000 0,0000 0,0000 350208 3 "" INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8372557 Não Aplicável DESPESA COM A 33ª E ÚLTIMA MEDIÇÃO DO CT-0038/2009 DA OBRA DE REFORMA E AMPLIACAO DA EEEF LICEU MUNIZ FREIRE EM CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, ES. 2014NE01609 2014NE01609 45670854 DE REFORMA E AMPLIACAO DA EEEF LICEU MUNIZ FREIRE EM CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM CONCLUSAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 54 CENTRAL SUL 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 1672 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA, REPAROS E ACESSIBILIDADE NAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3361 EDIFICAÇÕES REFERENTES A IMÓVEIS DE USO ESPECIAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462889776 37554 2014 2014-05-06T00:00:00 0,0000 0,0000 2055,0100 0,0000 220202 3 "" JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 8369999 Não Aplicável PAGAMENTO EMPRÉSTIMO CX. ECONÔMICA FEDERAL , S/FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2014, REGIME GERAL E PRÓPRIO. 2014OB00656 2014NE00028 65101456 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220202 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 22 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 157 EXECUÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS MERCANTIS 2199 REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS 22202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462889777 37555 2014 2014-01-28T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.897.557-## 1 "" INACIO LUCIANO MARTINS 8330106 Diárias PAGAMENTO DE DIÁRIAS VISANDO COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, CONF. IS. Nº 233/2014, EM 31/01/2014, DE COLATINA P/B.S.FRANCISCO. 2014OB00932 2014NE00079 64877728 NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA EXERCICIO 2014 PARA O MUNICIPIO DE COLATINA E PAV DE MARILÂNDIA SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462889778 37556 2014 2014-05-05T00:00:00 0,0000 0,0000 80,6300 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.ABRIL/14 FL.INAT.SESP. 2014OB06090 2014NE00080 65006283 DE INATIVOS DA SESP (SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 739 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462889779 37557 2014 2014-02-10T00:00:00 0,0000 0,0000 5,8900 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.REF.MES OUT/14 FL. PENS. SEDU. 2014OB13668 2014NE00161 65002598 DE PENSIONISTAS DA SEDU (SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 683 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462889780 37558 2014 2014-07-02T00:00:00 0,0000 0,0000 1972,0500 0,0000 05466147000195 2 "" SALUTE LOCAÇAO E EMPREENDIMENTOS LTDA. 8351966 Pregão Pagamento do recibo nº. 010156, referente a prestação de serviços de locação de 01 (um) veículo sem motorista para atender esta Secretaria durante o mês de janeiro/2014, conforme ARP n. 002/2012, Pregão Eletrônico n. 016/2011 - SEGER e Contrato n. 003/2012 - SEDES. 2014OB00099 2014NE00015 57612544 DA REFERIDA ATA DE PREÇOS DE Nº 002/2012, PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS NO VALOR MENSAL DE R$ 3.694,02 (TRÊS MIL,SEISCENTOS E NOVENTA E QUATRO REAIS E DOIS CENTAVOS) EM FAVOR DA EMPRESA SALUTE LOCAÇÃO E EMPREENDIMENTOS LTDA. AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 852 DESCENTRALIZAÇÃO E HARMONIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO 6297 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2853 LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462889781 37559 2014 2014-02-25T00:00:00 0,0000 0,0000 15117,9800 0,0000 00527158000114 2 "" CFC JANAINA LTDA - ME 8363354 Não Aplicável PAGTO DAS NFS.1156/1147 REF.SERVIÇOS PRESTADOS DE CURSO TEC/TEORICO E PRATICO DE DIREÇÃO VEICULAR, RETESTE E AULAS DE REFORÇO A CANDIDATOS DO PROGRAMA CNH SOCIAL. 2014OB02759 2014NE00371 63697254 EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA DESPESAS COM CFC JANAINA EXERCICIO 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 333 EMPREGABILIDADE 860 REDUÇÃO DA POBREZA 4516 CARTEIRA DE HABILITAÇÃO - CNH SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2866 PROGRAMA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO (CNH) SOCIAL 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462889782 37560 2014 2014-07-03T00:00:00 0,0000 0,0000 887,9000 0,0000 02965426000105 2 "" ESTERILETO-ESTERILIZ.E COM.DE PROD.HOSP.LTDA 8325261 Pregão PAGTO NF Nº 2222 - CONTRATO Nº 024/11, FATURA REFERENTE JANEIRO/14. 2014OB00164 2014NE00038 50682172 SOLICITA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PROT.05403/2010 SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450105 DIRETORIA DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 45 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 9 ASSISTÊNCIA À SAÚDE 2771 MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO COMPLEXO HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462889783 37561 2014 2014-02-27T00:00:00 0,0000 0,0000 70,0800 0,0000 180101 3 "" DEFENSORIA PÚBLICA 8373943 Não Aplicável PAGTO FOLHA DE FEV/14 - SAL.FAMILIA 2014OB00112 2014NE00077 65170695 PAGAMENTO DE DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO ESTATUTÁRIO, CELETISTA E ESTAGIÁRIOS DESTA DEFENSORIA PÚBLICA, NO EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 180101 DEFENSORIA PÚBLICA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 18 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2114 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3537 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - RGPS - EXERCÍCIOS ANTERIORES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462889784 37562 2014 2014-03-25T00:00:00 0,0000 0,0000 490,3200 0,0000 33000118000179 2 "" TELEMAR NORTE LESTE S.A 8315949 Pregão PAGAMENTO FATURAS JANEIRO/14-ELDR/R.N.SUL,M.DO SUL,J.NEIVA,MUQUI,V.VELHA. 2014OB00781 2014NE00219 65143701 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA LOCAL PARA O EXERCICIO DE 2014. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA PESQUISA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2390 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462889785 37563 2014 2014-03-18T00:00:00 0,0000 0,0000 3069,1600 0,0000 01610243000104 2 "" COOPERATI-COOP DOS MEDICOS INTENS. DO E.SANTO 8338244 Pregão PAGAMENTO DE DESPESA COM DUA-IRRF, REF. NF. 00421, COOPERATI, CNPJ: 01610243000104. 2014OB00520 2014NE00085 65253981 COBERTURA DE DESPESAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS DE MEDICINA INTENSIVA ADULTO P/ EXERCÍCIO 2014 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 34 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2729 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2878 SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (§ 1º DO ART. 18 DA LC Nº 101/00) - SERVIÇOS MÉDICOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462889786 37564 2014 2014-07-03T00:00:00 0,0000 0,0000 1570545,4500 0,0000 19698648000101 2 "" FUNDO DE DESENVOLVIMENTO - FDM - P. M. BOA ESPERANÇA 8371779 Não Aplicável PAGAMENTO REFERENTE A TRANSFERÊNCIA AO FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO DO MUNICÍPIO DE BOA ESPERANÇA. 2014OB00043 2014NE00028 65443276 TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO CIDADES AO FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOLICITACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 270902 FUNDO ESTADUAL DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL 4 INVESTIMENTOS 42 AUXÍLIOS "" 0 ESTADO 142 OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS "" "" 27 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 845 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS 903 OPERAÇÕES ESPECIAIS: OUTRAS TRANSFERÊNCIAS 999 APOIO FINANCEIRO A MUNICÍPIOS PARA INVESTIMENTOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4467 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - AUXÍLIOS - FUNDOS MUNICIPAIS DE INVESTIMENTO - FEADM 27902 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462889787 37565 2014 2014-06-02T00:00:00 0,0000 0,0000 118,7500 0,0000 ###.266.237-## 1 "" MARCOS TADEU CELANTE WEOLFFEL 8319951 Não Aplicável PAGTO DE IRRF/DUA DE GRATIFICAÇÃO A MEMBRO DO CETRAN/DETRAN/ES REF.MES DE JAN/2014. 2014OB01526 2014NE00440 64640280 EMPENHO PARA 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2713 JETONS A CONSELHEIROS 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462889788 37566 2014 2014-08-04T00:00:00 0,0000 0,0000 1014,3700 0,0000 01809437000133 2 "" ZORZAL TERRAPLENAGEM E LOCAÇÕES LTDA 8348543 Pregão REF A 1 MEDIÇÃO SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/MAQUINAS PESADAS PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DESOBSTRUÇÃO DE CANAIS NO MUN DE SANTA LEOPOLDINA NO PERIODO DE 28/12 A 31/12/2013 CONFORME NOTA FISCAL 00386 2014OB00407 2014NE00134 59749903 PARA CONTRATAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MAQUINAS, REGISTRO DE PREÇO, PARA SOCORRER MUNICIPIOS EM ESTADO DE EMERGENCIA LICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 36 "" 15 URBANISMO 541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 1 ÁGUA EM QUANTIDADE E COM QUALIDADE NO ESPÍRITO SANTO 3536 ELABORAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE RECUPERAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE RIOS E CANAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3807 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE RIOS, GALERIAS, CANAIS E AFINS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462889789 37567 2014 2014-11-06T00:00:00 0,0000 0,0000 132,0000 0,0000 ###.976.357-## 1 "" BEATRIZ DA SILVA 8371897 Não Aplicável Pagamento do INSS retido no pagamento da bolsa formação no periodo de 14/04 a 13/05. 2014OB03992 2014NE01797 65413849 NO VALOR DE 568.000,00 REF. CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTUDOS PARA 200 CANDIDATOS DA 1ª TURMA CURSO FORMAÇÃO DO CONCURSO PUBLICO DE AP E AEVP EDITAL 001/2012 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 6802 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA PRISIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2679 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462889790 37568 2014 2014-03-14T00:00:00 0,0000 0,0000 11979,7300 0,0000 31474414000186 2 "" BUTERI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 8320267 Pregão PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 23798 FEV/2014 COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTES DO SUS PROCESSO 63649993/2013 2014OB04507 2014NE00987 61496987 ACITRETINA, AMANTADINA E ATORVASTATINA, CONFORME ESPECIFICAÇÃO PARA CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS. MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 230 IMPLEMENTAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 2692 AQUISIÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS, DE PROGRAMAS ESPECÍFICOS E OUTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2464 MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTENCIA SOCIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462889791 37569 2014 2014-10-16T00:00:00 0,0000 0,0000 10305,5600 0,0000 31474414000186 2 "" BUTERI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 8320267 Pregão PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 25859 AGO/2014 MEDICAMENTOS PARA PACIENTES DO SUS. 2014OB22611 2014NE05044 63422395 CANETA PARA APLIAÇÃO DE INSULINA DETEMIR C/REFIL 3 ML, CARVEDILOL 6,25 MG E OUTROS PARA CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE PACIENTES ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL. MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 230 IMPLEMENTAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 2692 AQUISIÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS, DE PROGRAMAS ESPECÍFICOS E OUTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2464 MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTENCIA SOCIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462889792 37570 2014 2014-07-04T00:00:00 0,0000 0,0000 8886,9700 0,0000 39298922000162 2 "" HOSPITAL PRAIA DA COSTA LTDA 8317119 Não Aplicável ref.pagto.nf-03208,internação ade rogerio falcao lyra de 07 a 19/01/2014. 2014OB06643 2014NE00612 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462889793 37571 2014 2014-03-27T00:00:00 0,0000 0,0000 52399,1500 0,0000 02001296000271 2 "" UNICA CONSULTORES DE ENGENHARIA URBANA - LTDA 8346962 Concorrência Pagamento parte NFS-e 00241 - 35ª Medição - Contrato 019/2011 - Participação no Consórcio Sondoténica-Única, prestação do serviço de gerenciamento nas obras e serviços de pavimentação e conservação das vias integrantes do Programa Caminhos do Campo - 5º Termo Aditivo nº 009/2014 - Período: 01 a 28/02/2014 - Processo nº 65809645. 2014OB01960 2014NE00538 48737054 DOS SERVICOS DE APOIO AO GERENCIAMENTO NAS OBRAS E SERVICOS DE PAVIMENTACAO LICITACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA 4 INVESTIMENTOS 35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA "" 51 CENTRAL SERRANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 852 DESCENTRALIZAÇÃO E HARMONIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO 3362 PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS RURAIS - CAMINHOS DO CAMPO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2672 CONSULTORIA E ASSESSORIA - JURÍDICA/TÉCNICA - PESSOA JURÍDICA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462889794 37572 2014 2014-04-24T00:00:00 0,0000 0,0000 1615,1000 0,0000 02001296000271 2 "" UNICA CONSULTORES DE ENGENHARIA URBANA - LTDA 8346962 Concorrência Pagamento restante NFS-e 00245 - Reajustamento 35ª Medição - Contr.019/2011 - Participação no Consórcio Sondoténica-Única, prestação do serviço de gerenciamento nas obras e serviços de pavimentação e conservação das vias integrantes do Programa Caminhos do Campo - 4º Termo Aditivo nº 065/2013 - Prorrogação do Prazo:20/09/2013 a 19/03/2014 - Período de 01/02/2014 a 28/02/2014 - Processo nº 65809424. 2014OB02320 2014NE00896 65809424 DA 35º MEDIÇÃO REF. AO CONTRATO Nº19/2011. (6416) REAJUSTAMENTO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA 4 INVESTIMENTOS 35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA "" 59 NOROESTE 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 852 DESCENTRALIZAÇÃO E HARMONIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO 3362 PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS RURAIS - CAMINHOS DO CAMPO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2672 CONSULTORIA E ASSESSORIA - JURÍDICA/TÉCNICA - PESSOA JURÍDICA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462889795 37573 2014 2014-07-02T00:00:00 0,0000 0,0000 714241,7500 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.IRRF JAN/14 FL.INAT.FUNDEB. 2014OB01578 2014NE00076 65006054 DE INATIVOS DO FUNDEB (FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUC. BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFIS. DA EDUC.), BEM COMO DESPESAS DE EXERC. ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 684 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDEB/SEDU 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462889796 37574 2014 2014-02-13T00:00:00 0,0000 0,0000 300,0000 0,0000 ###.641.517-## 1 "" EDINALDO RIBEIRO DA SILVA 8324622 Adiantamento - Suprimento de Fundos PAGTO REFERENTE SUPRIMENTO DE FUNDOS MATERIAL DE CONSUMO GETEC/SUEQ/SEFAZ 2014OB00378 2014NE00358 65206290 PARA LIBERACAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS NO VALOR DE R$ 600,00, A FIM DE COBRIR PEQUENAS DESPESAS COM MATERIAIS E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS FORA DE GARANTIA AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2180 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2460 SUPRIMENTO DE FUNDOS - MATERIAL DE CONSUMO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462889797 37575 2014 2014-02-14T00:00:00 0,0000 0,0000 14506,4800 0,0000 05929002000183 2 "" SERTCOM SERVICOS TECNICOS E COMERCIO LTDA 8331903 Pregão PGTO REF LAVANDERIA PARA O PSVV, JANEIRO 2014, NOTA 53 2014OB00683 2014NE00043 64985555 ESTIMATIVO NO VALOR DE 191.333,33 EM FAVOR DA EMPRESA SERTCOM PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS E LAVANDERIA DA PSVV NO PERÍODO DE JANEIRO A OUTUBRO/2014 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 6802 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA PRISIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2827 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462889798 37576 2014 2014-02-27T00:00:00 0,0000 0,0000 41436,0600 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 Não Aplicável PAGAMENTO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. 2014OB00388 2014NE00004 65044878 EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PESSOAL DESTE DIO/ES, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014, NO VALOR TOTAL DE R$11.755.732,50 (ONZE MILHÕES SETECENTOS E CINQUENTA E CINCO MIL QUATROCENTOS E TRINTA E DOIS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS). AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2275 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462889799 37577 2014 2014-02-19T00:00:00 0,0000 0,0000 22,4400 0,0000 17901210000153 2 "" SABRINA CECCON PARTELE - TOTAL CARIMBOS 8364849 Pregão PAGAMENTO NOTA FISCAL SERVIÇO ELETRÔNICA Nº 77, REFERENTE AQUISIÇÃO DE 3 CARIMBOS DE MADEIRA RETANGULAR MEDIDAS 15MM X 60MM - FEV/14 2014OB00145 2014NE00097 65235029 PARA PARTICIPAÇÃO NA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 009 E 010 /2013 SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 270201 INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2230 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3437 MATERIAL DE EXPEDIENTE 27201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462889800 37578 2014 2014-10-03T00:00:00 0,0000 0,0000 64,0600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.FEV/14 FL.INT.SEGER. 2014OB02753 2014NE00036 65004914 DE INATIVOS DA SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 259 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462889801 37579 2014 2014-10-03T00:00:00 0,0000 0,0000 416,0800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.FEV/14 FL.INT.SEGER. 2014OB02759 2014NE00036 65004914 DE INATIVOS DA SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 259 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462889802 37580 2014 2014-02-24T00:00:00 0,0000 0,0000 375,0000 0,0000 ###.960.757-## 1 "" BENEDITO SAVIO DA CONCEICAO 8351924 Diárias PAGAMENTO REFERENTE A 1,5 DIÁRIA PARA ATUAR EM MUTIRÃO DE EXAMES DE DNA ATRAVÉS DE PROCESSOS JUDICIAIS NAS COMARCAS DE MARATAIZES E ITAPEMIRIM, IDA 27/02 RETORNO 28/02/2014. 2014OB00193 2014NE00152 65522575 MUTIRÃO DE EXAME DE DNA ATRAVÉS DE PROCESSOS JUDICIAIS NAS COMARCA DE MARATAÍZES E ITAPEMIRIM DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 180901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 18 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 110 DIREITOS HUMANOS, DIREITOS DE TODOS 2143 REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS DE DNA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 18901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462889803 37581 2014 2014-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 1069,3400 0,0000 300201 3 "" SUPERINTENDÊNCIA DOS PROJETOS POLARIZAÇÃO INDUSTRIAL 8373483 Inexigível Pagamento das despesas com Consignações na Folha de Pagamento dos Servidores Ativos da SUPPIN, do mês de Agosto/2014, processo de nº 65000510. (BANESTES S/A). 2014OB00598 2014NE00019 65000510 PARA PAGAMENTO DO PESSOAL ATIVO E ESTAGIARIO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300201 SUPERINTENDÊNCIA DOS PROJETOS POLARIZAÇÃO INDUSTRIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 22 INDÚSTRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2307 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS 30201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462889804 37582 2014 2014-09-15T00:00:00 0,0000 0,0000 10523,1900 0,0000 13037586000100 2 "" MAGISTRAL SERVICO E COMERCIO LTDA EPP 8357805 Pregão DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL Nº 485 E 509. 2014OB02369 2014NE00192 65404378 DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEPÇÃO E OPERADOR DE FOTOCOPIADORA.( VOL.02) CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2685 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2830 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462889805 37583 2014 2014-06-11T00:00:00 0,0000 0,0000 26147,8400 0,0000 21681150000188 2 "" CONSTRUTORA TERRAYAMA LTDA 8341715 Concorrência 56ª M.P. DO CONTRATO CP Nº 006/2010 - CONSTR. TERRAYAMA LTDA, PERÍODO: 01 À 30/09/14, REF. CONSERVAÇÃO DAS ROD. INTEGRANTES DO SISTEMA RODOVIÁRIO ESTADUAL, LOTE 1 NF.247 2014OB04608 2014NE01809 65352718 "" "" 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 58 NORDESTE 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 291 MANUTENÇÃO DA REDE RODOVIÁRIA ESTADUAL 1454 CONSERVAÇÃO CORRETIVA E ROTINEIRA DAS RODOVIAS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3362 OBRAS RODOVIÁRIAS E VIÁRIAS 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462889806 37584 2014 2014-01-10T00:00:00 0,0000 0,0000 706,1000 0,0000 27177468000102 2 "" VIACAO REAL ITA LTDA 8315792 Não Aplicável PGTO DESPESA COM VALE TRANSPORTE PARA SERVIDORES DA REDE ESTADUAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2014. 2014OB03046 2014NE00041 65012500 EM FAVOR DA VIACAO REAL PARA FAZER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE (VITÓRIA) EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2086 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE SERVIÇOS E APOIO ESCOLAR DO ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462889807 37585 2014 2014-12-23T00:00:00 0,0000 0,0000 2877,0500 0,0000 10781434000120 2 "" DEPARISON CONSULTORIA LTDA 8391907 Inexigível IRPJ REFERENTE A PAGAMENTO DA NF 4259 2014OB04296 2014NE01885 201301225234 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 241 INFRAESTRUTURA E TECNOLOGIA MODERNAS E ADEQUADAS À ATIVIDADE JUDICIAL CAPIXABA 4031 EXPANSÃO E MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 1721 TI: MANUTENÇÃO DE SOFTWARE 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462889808 37586 2014 2014-09-24T00:00:00 0,0000 0,0000 46764,0000 0,0000 57507378000365 2 "" EMS S/A 8327128 Pregão PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 696880 AGO/2014 MEDICAMENTOS PARA PACIENTES DO SUS. 2014OB20929 2014NE06687 62298372 OXIBUTININA, CLORIDRATO 10MG COMPRIMIDO DE LIBERAÇÃO CONTROLADA E OUTROS, PARA CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS. MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA "" 0 ESTADO 335 SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 230 IMPLEMENTAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 2692 AQUISIÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS, DE PROGRAMAS ESPECÍFICOS E OUTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2464 MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTENCIA SOCIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462889809 37587 2014 2014-09-29T00:00:00 0,0000 0,0000 4242,4000 0,0000 05970357000116 2 "" KARISTEN COM.E SERV.MECANICOS E ELETRIC.LTDA 8326788 Pregão PAGAMENTO DA NF 680 REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, ELÉTRICA, HIDRÁULICA E ELETROMECÂNICA NO PERÍODO DE 24/08 A 23/09/2014. 2014OB01211 2014NE00313 48828858 "PREGÃO ELETRÔNICO SERVIÇOS DE MANUNTENÇÃO PREDIAL NAS DEPENDÊNCIAS DA JUCEES" PREGAO ELETRONICO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220202 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 22 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 157 EXECUÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS MERCANTIS 2198 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 22202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462889810 37588 2014 2014-07-11T00:00:00 0,0000 742,5000 0,0000 0,0000 ###.514.947-## 1 "" MARCOS ANDRé C. ULIG 8319117 Inexigível REF TFD 874/2014 PARA COBRIR DESPESAS COM AJUDA DE CUSTOS PARA PACIENTE ADRE CARDOSO ULIGH. 2014NL04246 2014NE03527 48259683 TFD.CPF.058.514.947-00 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 57 CENTRO OESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2715 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462889811 37589 2014 2014-10-20T00:00:00 0,0000 0,0000 12240,0000 0,0000 14795137000194 2 "" CENTRO DE ESP. EM PSICOT. CLINICA PROVIDA 8367310 Não Aplicável DEPÓSITO JUDICIAL, CONFORME PROCESSO DE BLOQUEIO DE CRÉDITO NÚMERO 329.60.2014.5.17.0151, EM NOME DE DEYVISSON LOPES DOS SANTOS , RETIDO DA NFS 165 REF. INTERNAÇÃO DE HIGOR LINHAUS PEREIRA JUNIOR, NO PERÍODO DE 01/01 A 13/03/2014. 2014OB22765 2014NE03469 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462889812 37590 2014 2014-03-14T00:00:00 0,0000 0,0000 677,5000 0,0000 04528408000191 2 "" BETHA ESPACO IMOVEIS LTDA 8317657 Não Aplicável PAGAMENTO DE IPTU - SALA 1702/A. 2014OB00805 2014NE00064 201100123727 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 4030 DINAMIZAÇÃO DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS E CRIMINAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2774 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462889813 37591 2014 2014-04-17T00:00:00 0,0000 0,0000 2860,0000 0,0000 39298922000162 2 "" HOSPITAL PRAIA DA COSTA LTDA 8317119 Não Aplicável ref.pagto.nf-03320,internação de cesar blas randon castillo,de 05 a 09/12/2013. 2014OB07725 2014NE00343 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462889814 37592 2014 2014-10-04T00:00:00 0,0000 0,0000 683,5500 0,0000 39387345000185 2 "" CONDOMINIO DO EDIFICIO MARTINHO DE FREITAS 8332466 Não Aplicável PAGAMENTO DA DESPESA COM TAXA DE CONDOMÍNIO, REFERENTE A 07 (SETE) VAGAS DE GARAGENS DE PROPRIEDADE DO ESTADO NO MES DE ABRIL/14, CONFORME PROCESSO 64784681/14. 2014OB00528 2014NE00029 64784681 DE TAXA DO CONDOMINIO MARTINHO DE FREITAS PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2250 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2794 CONDOMÍNIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462889815 37593 2014 2014-12-03T00:00:00 0,0000 0,0000 6534,9200 0,0000 05116388000104 2 "" CONSTRUTORA ARPA E SERVICOS LTDA 8348837 Pregão NF 934 2014OB00714 2014NE00367 59465883 NO VALOR DE R$1.545.273,75(HUM MILHÃO, QUINHENTOS E QUARENTA E CINCO MIL, DUZENTOS E SETENTA E TRÊS REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS,EM FAVOR DA EMPRESA ARPA E SERVIÇOS LTDA-REP/GL-075/12 EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2625 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462889816 37594 2014 2014-03-17T00:00:00 0,0000 0,0000 756,8500 0,0000 34028316001266 2 "" EBCT-EMPRESA BRASIL. DE CORR. TELEGRAFOS 8323944 Inexigível Pagamento de despesa com serviços de correios e telégrafos no mês de Fev/2014, conforme fatura nº 54236. 2014OB00420 2014NE00180 43821189 NO VALOR DE R$ 500,00, PRESTACAO DE SERVICOS DE POSTAGENS DESTA SECT. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TRABALHO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2410 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2739 CORRESPONDÊNCIAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462889817 37595 2014 2014-07-07T00:00:00 0,0000 0,0000 -360,1500 0,0000 ###.946.387-## 1 "" INACIA CARVALHO PEREIRA DA COSTA 8320723 Inexigível Guia de Devolução emitida para ajuste de lançamentos Contábeis, tendo em vista que a Nota de Empenho, Nota de Liquidação, Programação de Desembolso e Ordem Bancária foram efetuadas com Tipo Patrimonial e Sub-item da Despesa incorretos. Utilizou-se: Tipo Patrimonial 'Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Fisícas' e Sub-item da Despesa '01-AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS', no entanto, o correto seria 'Diárias e TFD' e '02-DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD', respectivamente. 2014GD00075 2014NE01796 50449222 TFD. REP. LEGAL INACIA CARVALHO PEREIRA COSTA CPF. 076.946.387-88 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2715 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3947 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462889818 37596 2014 2014-09-04T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.258.247-## 1 "" MARILENE CALLEGARI PIOVEZAN 8366438 Diárias REUNIÃO SOBRE O MODULO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DO SGE, 11/04/2014. 2014OB03496 2014NE03295 66047935 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (CI/SEAF/N 03/2014) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462889819 37597 2014 2014-04-22T00:00:00 0,0000 0,0000 331825,2600 0,0000 34028316001266 2 "" EBCT-EMPRESA BRASIL. DE CORR. TELEGRAFOS 8323944 Inexigível PAGAMENTO REFERENTE àS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MENSAGERIA POSTAL, QUE CONSISTEM EM RECEBIMENTO, COLETA, ENTREGA E PRÉ-MONTAGEM DE CORRESPONDÊNCIAS AGRUPADO (MALOTE) ENTRE OS ÓRGÃOS DO GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, REALIZADAS DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2014. CONFORME O PROCESSO Nº 65042751. 2014OB00576 2014NE00089 65042751 EXERCICIO 2014 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - SERVICO DE MENSAGERIA OFICIAL PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2250 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2739 CORRESPONDÊNCIAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462889820 37598 2014 2014-09-19T00:00:00 0,0000 0,0000 991,8000 0,0000 ###.190.327-## 1 "" RENATO GONCALVES DE OLIVEIRA 8333000 Não Aplicável DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS AGO/14 OPERA. 2014OB02526 2014NE00118 65529316 EM FAVOR DE RENATO GONÇALVES DE OLIVEIRA COMO PREPARADOR VOCAL (IV) PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO AO CORO SINFÔNICO DA FAMES, NO EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 364 ENSINO SUPERIOR 152 EDUCAÇÃO MUSICAL 2688 FORMAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO CONHECIMENTO E HABILIDADES MUSICAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462889821 37599 2014 2014-05-20T00:00:00 0,0000 0,0000 19,2800 0,0000 39327556000122 2 "" AZ TURISMO E VIAGENS LTDA 8326477 Dispensa de Licitação Pagamento de despesa com aquisição de vale transporte intermunicipal, referente a diferença paga a menor no mês de Mai/2014. 2014OB00861 2014NE00111 65004159 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2014 EM FAVOR DA EMPRESA AZ TURISMO. AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TRABALHO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2410 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462889822 37600 2014 2014-09-04T00:00:00 0,0000 0,0000 3632,6800 0,0000 30695183000178 2 "" IIG INSTITUTO DE IMUNOGENETICA LTDA 8323429 Dispensa de Licitação PGTO.DA NF. 537 DO MES DE FEV/2014, REF.A EXAME DE CFGH ARRAY 180 K P/ RN DE THAIS MORAIS DOS SANTOS E PESQUISA MOLECULAR PARA SÍNDROME DE WILLIANS P/ A PACIENTE ALICE SANTANA, CONFORME SOLIC.DO NTAD/CI 127/2013, PROC. 64863697. 2014OB00698 2014NE00006 64863697 EXAME DE CFGH ARRAY 180 K P/ RN DE THAIS MORAIS DOS SANTOS E PESQUISA MOLECULAR PARA SÍNDROME DE WILLIANS P/ A PACIENTE ALICE SANTANA SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2727 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462889823 37601 2014 2014-02-07T00:00:00 0,0000 0,0000 106,4700 0,0000 06238388000140 2 "" CONSTRUTORA ROMA LTDA 8341721 Concorrência Pagamento INSS NFS-e 287 - Reajustamento da 20ª Medição - Contrato nº 10/2012 - Execução de obras de pavimentação asfáltica com fornecimento de mão-de-obra e materiais, Trecho Vale do Sol/Assentamento Luiz Taliuly Netto, Ext. 15,43 km, Município de Guaçui/ES - Período de 01 a 31/03/2014 - Processo 66541190. 2014OB03278 2014NE01259 66541190 DA 20º MEDIÇÃO REF. AO CONTRATO Nº010/2012. (7244) REAJUSTAMENTO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 55 CAPARAÓ 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 852 DESCENTRALIZAÇÃO E HARMONIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO 3362 PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS RURAIS - CAMINHOS DO CAMPO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3362 OBRAS RODOVIÁRIAS E VIÁRIAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462889824 37602 2014 2014-06-25T00:00:00 0,0000 0,0000 22361,1900 0,0000 05014372000352 2 "" HOPEVIG VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA. 8366100 Pregão Pgto serviços de vigilância armada PEPAZ - NF 480 - Mai/14. 2014OB02269 2014NE00088 59267070 DE VIGILANCIA ARMADA - REP 072/12 DAF/GL CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2625 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2832 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462889825 37603 2014 2014-05-22T00:00:00 0,0000 0,0000 2511,1600 0,0000 030101 3 "" TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8370594 Não Aplicável PAGAMENTO DO AUXÍLIO TRANSPORTE DOS ESTAGIÁRIOS CORREGEDORIA RELATIVO MES DE MAIO 2014OB02204 2014NE00715 201301646773 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 4020 VALORIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4540 AUXÍLIO TRANSPORTE - RGPS - ESTAGIÁRIO FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462889826 37604 2014 2014-04-29T00:00:00 0,0000 0,0000 908560,5400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.LIQ.FL.ABR/14 DOS INATIVOS DO CBMES. 2014OB04942 2014NE00086 65005350 DE INATIVOS DA CBM-ES (CORPO DE BOMBEIRO MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 769 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462889827 37605 2014 2014-04-30T00:00:00 0,0000 0,0000 4500,0000 0,0000 27067651000155 2 "" SOCIEDADE EDUCACIONAL DO ESP. SANTO/UVV-ES 8322027 Dispensa de Licitação PAGAMENTO REF. INSCRIÇÃO DE 06 SERVIDORES NO CURSO DE MESTRADO PROFISSIONAL EM SEGURANÇA PÚBLICA OFERTADO PELA UNIVERSIDADE DE VILA VELHA,NO MÊS DE JAN/14, CONFORME NF: 427 2014OB01252 2014NE00265 64677869 DE CURSO DE MESTRADO PROFISSIONAL EM SEGURANÇA PÚBLICA OFERTADO PELA UNIVERSIDADE DE VILA VELHA - UVV CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 543 CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS SERVIDORES E GESTORES PÚBLICOS DO ESTADO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2806 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462889828 37606 2014 2014-01-21T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.859.447-## 1 "" ROSANGELA STACUL 8315635 Diárias Realizar Assessoramento Pedagógico ao EF e EM, Programa Progressão na Aprendizagem e ao Programa Mais Tempo na Escola nas escolas EEEFM Alto Jaboticabas e EEEFM Prof.ª Aleyde Cosme, Município de Itarana -ES. Dia 07/11/2013. 2014OB00370 2014NE00282 64361160 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (COLATINA) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462889829 37607 2014 2014-10-02T00:00:00 0,0000 0,0000 124,6300 0,0000 25183468000351 2 "" PLANTAO SERVICOS DE VIGILANCIA LTDA 8332255 Concorrência RECOLHIMENTO DE IRRF NF 00436 2014OB00111 2014NE00190 60798351 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE SEGURANÇA ELETRÔNICA (24 HORAS) COM VÍDIO MONITORAMENTO, FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA, MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E MANUTENÇÃO. EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 852 DESCENTRALIZAÇÃO E HARMONIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO 2408 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2763 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462889830 37608 2014 2014-02-17T00:00:00 0,0000 0,0000 86216,2400 0,0000 07482443000105 2 "" MUNDIAL SERV. DE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 8336413 Pregão DEPÓSITO CONTA CAUCIONADA MUNDIAL. 2014OB00476 2014NE00061 201301129624 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 241 INFRAESTRUTURA E TECNOLOGIA MODERNAS E ADEQUADAS À ATIVIDADE JUDICIAL CAPIXABA 4032 MANUTENÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE MECANISMOS DE SEGURANÇA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2763 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462889831 37609 2014 2014-03-18T00:00:00 0,0000 7160,3800 0,0000 0,0000 270201 3 "" INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES 8373029 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO REF. FOLHA DE PAGAMENTO Nº 31 DOS INATIVOS CELETISTAS DE MAR/14. 2014NL00170 2014NE00070 65001168 ESTIMATIVO PARA O PAGAMENTO DAS FOLHAS DO EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 270201 INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 274 PREVIDÊNCIA ESPECIAL 542 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES ESPECIAIS 230 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4486 APOSENTADORIAS ORIGINARIAS DE SUBSIDIOS - RGPS 27201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462889832 37610 2014 2014-03-21T00:00:00 0,0000 579,2000 0,0000 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA PESQUISA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 Dispensa de Licitação Liquidação para pagamento pessoal ativo - RPPS, mês Mar/14. 2014NL00663 2014NE00408 65151046 DESTINADO AOS BPROCEDIMENTOS DE CONTABILIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO AOS SERVIDORES DO INCAPER-EXERCICIO DE 2014 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA PESQUISA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4394 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2506 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462889833 37611 2014 2014-09-18T00:00:00 0,0000 11129,6000 0,0000 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA PESQUISA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 Dispensa de Licitação Liquidação para Pagamento Pessoal ativo RPPS FOPAG Mês de set./2014. 2014NL02952 2014NE00408 65151046 DESTINADO AOS BPROCEDIMENTOS DE CONTABILIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO AOS SERVIDORES DO INCAPER-EXERCICIO DE 2014 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA PESQUISA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4394 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2538 GRATIFICACAO ASSIDUIDADE - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462889834 37612 2014 2014-01-28T00:00:00 0,0000 0,0000 60,3500 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.JAN/14 FL.PENSÃO TJES. 2014OB00268 2014NE00102 65003918 DE PENSIONISTAS DO TJES - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 28 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462889835 37613 2014 2014-05-13T00:00:00 0,0000 0,0000 221849,8000 0,0000 27183425000130 2 "" CONTEK ENGENHARIA S/A 8330243 Concorrência 48ª M.P. - CONTEK ENGENHARIA S/A - REF. AO CONTRATO Nº 14/2010, VISANDO CONSERVAÇÃO CORRETIVA DAS RODOVIAS. NFS 432 A 440. 2014OB01797 2014NE00619 65043090 "" "" 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 59 NOROESTE 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 291 MANUTENÇÃO DA REDE RODOVIÁRIA ESTADUAL 1454 CONSERVAÇÃO CORRETIVA E ROTINEIRA DAS RODOVIAS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3362 OBRAS RODOVIÁRIAS E VIÁRIAS 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462889836 37614 2014 2014-03-12T00:00:00 8279,6800 0,0000 0,0000 0,0000 10286308000107 2 "" TORONTO ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA 8338020 Pregão VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM REAJUSTE DO CONTRATO Nº 0036/2009, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SR. SECRETARIO AS FLS.6690, DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GESTÃO ABRANGENDO DE FORMA INTEGRADA PROVIMENTO DE ESTRUTURA FÍSICA, IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE ATENDIMENTO INTEGRADO FAÇA FÁCIL - CARIACICA, PROCESSO Nº 44908938/09. 2014NE01076 2014NE01076 44908938 DE SERVICOS DE GESTAO E MANUTENCAO DACENTRAL DE ATENDIMENTO INTEGRADO FACA FACIL-CARIACICA CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 371 QUALIDADE NO ATENDIMENTO AO CIDADÃO E ÀS EMPRESAS 2256 MANUTENÇÃO DAS CENTRAIS DE ATENDIMENTO INTEGRADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2827 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462889837 37615 2014 2014-11-06T00:00:00 -392,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.028.727-## 1 "" ROSSANA DOS REIS 8361924 Diárias ANULAÇÃO TOTAL DE SALDO NÃO UTILIZADO. 2014NE00547 2014NE00297 66292387 PROGRAMAÇÃO DE VIAGENS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 470901 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 191 FORTALECIMENTO DO SUAS 4875 FORTALECIMENTO DA REDE SÓCIOASSISTENCIAL DO SUAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 47901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462889838 37616 2014 2014-01-08T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.104.287-## 1 "" RIVALDO WEBSTER DE MERGAR 8341405 Diárias REEMBOLSO DE DIARIAS PARA VITORIA DIA 02/04/2014 2014NE01304 2014NE01304 65927893 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS DO DIA 02/04/2014 PARA VITÓRIA. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2180 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462889839 37617 2014 2014-07-11T00:00:00 -144784,0200 0,0000 0,0000 0,0000 31707409000176 2 "" COOPERATIVA DE LATICINIOS DE ALFREDO CHAVES 8363679 Dispensa de Licitação ANULAÇÃO TOTAL DE EMPENHO EM VIRTUDE DA MUDANÇA NA FONTE DE RECURSOS. 2014NE17763 2014NE12589 64419193 DE CHAMADA PUBLICA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA TODOS OS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO ES (REP/GAE/N 75/2013) ABERTURA 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 54 CENTRAL SUL 147 PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 6684 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4497 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462889840 37618 2014 2014-10-23T00:00:00 990,0000 0,0000 0,0000 0,0000 20585488000173 2 "" New Roads Engenharia e Consultoria Ltda. 8372913 Não Aplicável empenho para custear despesas com o servidor gustavo perim de medeiros teixeira no curso de execução e fiscalização de obras de pavimentação periodo de 24 e 25 de outubro/2014. 2014NE01797 2014NE01797 67867243 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 694 MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR 2456 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2806 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462889841 37619 2014 2014-12-30T00:00:00 -300,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.479.187-## 1 "" ERICK ROSA DA SILVA 8332630 Diárias anulação de saldo tendo em vista a não utilização e sobra do mesmo. 2014NE01669 2014NE00195 65051882 NO VALOR R$ 300,00 DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS E AUXILIO-TRANSPORTE DENTRO DO ESTADO - EXERCICIO DE 2014 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 750 SEGURANÇA DE DIGNATÁRIOS 2080 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462889842 37620 2014 2014-03-24T00:00:00 0,0000 31101,5600 0,0000 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 Não Aplicável Nota de Liquidação referente a folha de março/2014. folha de nº 31. 2014NL00669 2014NE00104 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2756 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4261 13° SALÁRIO - ATIVO MILITAR - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462889843 37621 2014 2014-07-23T00:00:00 0,0000 4000,0000 0,0000 0,0000 31798499000158 2 "" C.E DA EPG DR. JONES DOS SANTOS NEVES 8342295 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO REF DESPESA COM PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PEDDE/14, complementação da meta 01 2014NL11659 2014NE10952 66824079 RECURSOS PEDDE/2014 - MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR (BAIXO GUANDU) PLANO DE APLICACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 42 AUXÍLIOS "" 0 ESTADO 331 SUPERÁVIT FINANCEIRO - COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 4347 APOIO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4462 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - AUXÍLIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462889844 37622 2014 2014-03-20T00:00:00 0,0000 6432,3200 0,0000 0,0000 05340639000130 2 "" PRIME CONSULT.ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA-EPP 8368439 Pregão Liquidação referente a nota fiscal 3402 referente ao Contrato 017/2013, referente a prestação de serviço de fornecimento de combustíveis durante o mês de Fevereiro/14 2014NL00299 2014NE00005 64902170 PRESTACAO DE SERVICO DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DA FROTA DE VEICULOS OFICIAIS, LOCADOS E OUTROS EQUIPAMENTOS. CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2530 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2403 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDADES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462889845 37623 2014 2014-09-25T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.351.767-## 1 "" NATUREZA SANT ANA MENARIO 8370033 Não Aplicável PAGAMENTO EM FAVOR DE JHONES DUARTE ALVES, VISANDO COBRIR DESPESAS COM 1 E 1/2 PARA OS MUNICÍPIOS DE LINHARES E SORETAMA 25/09/2014. COM OBJETIVO DE ACOMPANHAR E AVALIAR A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DAS COMUNIDADES TERAPÊUTICAS PROJETO RESGATE E CRENA. 2014OB00726 2014NE00653 67835449 VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE LINHARES E SORETAMA NOS DIAS 25 E 26/09 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 100901 FUNDO ESTADUAL SOBRE DROGAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 599 GESTÃO DA POLÍTICA SOBRE DROGAS 2853 ESTRUTURAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL SOBRE DROGAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 10901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462889846 37624 2014 2014-01-21T00:00:00 0,0000 0,0000 148,5000 0,0000 ###.771.507-## 1 "" ANGELA MARIA DE PAULA 8368733 Inexigível pagamento tfd 25/2014 em parte, referente ajuda de custos para paciente igor de paula souza. 2014OB00165 2014NE00186 64042200 DE TFD. REP. ANGELA MARIA PAULA CPF 035.771.507-18. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 57 CENTRO OESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2715 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462889847 37625 2014 2014-05-16T00:00:00 0,0000 0,0000 230,0000 0,0000 08789884000117 2 "" GLOBAL HOSP.COM.DE EQUIP.MEDICOS LTDA - ME 8332555 Dispensa de Licitação CILINDRO DE OXIGENIO 2L/MIM - MENSAL PARA SIMONIA PEREIRA DA SILVA 2014OB01483 2014NE01085 65472225 CILINDRO DE OXIGENIO 2L/MIM - MENSAL PARA SIMONIA PEREIRA DA SILVA AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 594 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO 4716 MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2404 GÁS ENGARRAFADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462889848 37626 2014 2014-04-07T00:00:00 0,0000 0,0000 15000,0000 0,0000 03259240000101 2 "" C.E DA EPG FAZENDA EMILIO SCHROEDER 8334753 Não Aplicável pagamento referente programa dinheiro direto na escola - PEDDE/14 - meta 9 2014OB10314 2014NE09263 66681995 RECURSOS PEDDE/2014 - MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR (SANTA MARIA DE JETIBÁ) PLANO DE APLICACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 42 AUXÍLIOS "" 51 CENTRAL SERRANA 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO MÉDIO 1673 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA, REPAROS E ACESSIBILIDADE NAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO MÉDIO 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4462 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - AUXÍLIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462889849 37627 2014 2014-07-16T00:00:00 0,0000 0,0000 360,1500 0,0000 ###.156.957-## 1 "" MARILZA LUGON 8327371 Inexigível PAGAMENTO TFD 480/2014 EM PARTE, REFERENTE AJUDA DE CUSTOS, PACIENTE TAIS LUGON VARGAS. 2014OB02626 2014NE02091 57966788 DE TFD. REP. MARILZA LUGON CPF 015.156.957-60. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2715 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462889850 37628 2014 2014-10-22T00:00:00 0,0000 0,0000 1187,0700 0,0000 10508381000178 2 "" MS INFORMATICA LTDA 8334495 Pregão PAGAMENTO DE DESPESA DA NOTA FISCAL DE N° 00764, REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE REPROGRAFIA NO MÊS DE SETEMBRO/14, CONFORME CONTRATO N° 001/2013. 2014OB03123 2014NE00754 61299200 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE MÁQUINAS DE REPROGRAFIA.VOL III CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2685 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2778 TI: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E PERIFÉRICOS 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462889851 37629 2014 2014-07-29T00:00:00 0,0000 0,0000 26,2500 0,0000 27057108000177 2 "" INSTITUTO DE CARDIOLOGIA DO ESPIRITO SANTO 8316643 Dispensa de Licitação PAGAMENTO REFERENTE A OTA FISCAL N. 11524 COMP. JUL/14 - INST. CARDIOLOGIA ES 2014OB01128 2014NE00509 66746744 ARTERIOGRAFIA DE CARÓTIDAS E VERTEBRAIS BILATERAL. SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440924 HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNADINO ALVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2726 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNARDINO ALVES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462889852 37630 2014 2014-05-29T00:00:00 0,0000 0,0000 2753,1000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.LIQ.MAIO/14 FL.INAT.C.MILITAR 2014OB06686 2014NE00013 65007468 DE INATIVOS DA CASA MILITAR, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 89 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DA CASA MILITAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2185 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462889853 37631 2014 2014-06-25T00:00:00 0,0000 0,0000 4121,9400 0,0000 05014372000352 2 "" HOPEVIG VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA. 8366100 Pregão Pgto INSS sobre diferença de reajuste relativo a serviços de vigilância armada PEI de Jun/13 a Mai/14 - NF 489 - Mai/14. 2014OB02308 2014NE01011 59267070 DE VIGILANCIA ARMADA - REP 072/12 DAF/GL CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2625 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2832 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462889854 37632 2014 2014-07-28T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.613.087-## 1 "" JOCIMAR RANGEL BASSETTO 8356468 Não Aplicável PAGTO REF. A DESPESA COM DIARIAS EM VIAGEM A RIO BANANAL DIA 28/07/2014. 2014OB02944 2014NE00030 65024168 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2450 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462889855 37633 2014 2014-09-16T00:00:00 0,0000 0,0000 63,8000 0,0000 ###.809.547-## 1 "" OLAVO TEIXEIRA NEVES 8346323 Inexigível GPS INSS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DOCENTE, NO PERÍODO DE 25 A 29/08/2014. COMPET. SET/14.(OLAVO TEIXEIRA NEVES) 2014OB03184 2014NE01332 67149030 DO DOCENTE OLAVO TEIXEIRA NEVES PARA ATUAR NO PROGRAMA DA GESTÃO PÚBLICA CONTEMPORÂNEA DE 25 A 29/08 NESTA ESESP. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 543 CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS SERVIDORES E GESTORES PÚBLICOS DO ESTADO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2679 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462889856 37634 2014 2014-01-08T00:00:00 0,0000 0,0000 25,6800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG JUL/14 FL. PENS CBMES. 2014OB10688 2014NE00173 65003225 DE PENSIONISTAS DO CBM-ES - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 769 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2234 PENSÕES MILITARES 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462889857 37635 2014 2014-04-08T00:00:00 0,0000 0,0000 1512,6000 0,0000 ###.677.697-## 1 "" MADALENA SANTANA GOMES 8318756 Não Aplicável pagto de gratificação a membro da jari prov/detran/es no mes de jul/2014. 2014OB11895 2014NE00619 64755827 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE HUDSON COLODETTI BEIRIZ E OUTROS MEMBROS DA SEGUNDA JARI SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2713 JETONS A CONSELHEIROS 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462889858 37636 2014 2014-06-23T00:00:00 0,0000 0,0000 682744,5000 0,0000 030101 3 "" TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8370594 Não Aplicável PAGAMENTO DE MAGISTRADOS INATIVOS - VALOR RETIDO DO FUNPES DE MAGISTRADOS ATIVOS - PARTE EMPREGADO. 2014OB02564 2014NE00043 201400001665 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 2029 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462889859 37637 2014 2014-04-25T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.098.637-## 1 "" ALEXANDRE LUIS NASCIMENTO SILVA SOUZA 8364802 Diárias Pagto. da Despesa c/ 1/2 diaria Ref. Viagem a Linhares p/ conduzir socioeduc. p/ audiencia em 01/04, CI 0455. 2014OB01160 2014NE00959 65426355 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR: ALEXANDRE LUIZ N.S.SOUZA. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 460201 INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2810 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 46201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462889860 37638 2014 2014-12-05T00:00:00 0,0000 0,0000 86400,0000 0,0000 14144296000129 2 "" FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE VIANA 8352371 Não Aplicável REPASSE FINANCEIRO DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL P/ O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PISO:PAEFI/CREAS 2014OB00458 2014NE00306 65424891 DE RECURSOS FINANCEIROS DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL P/ O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO ANO DE 2014, PARA O MUNICÍPIO DE VIANA. TRANSFERENCIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 470901 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUIÇÕES "" 50 METROPOLITANA 312 SUPERÁVIT FINANCEIRO DOS RECURSOS FINANCEIROS PROVENIENTES DE SUPERÁVIT FINANCEIRO DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 191 FORTALECIMENTO DO SUAS 4873 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4456 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - FUNDOS MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 47901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462889861 37639 2014 2014-05-12T00:00:00 0,0000 0,0000 14720,4600 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 Pregão PAGTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES DE ATOS OFICIAIS MES NOVEMBRO/2014. 2014OB03640 2014NE01962 62232886 PROCESSO ADMINISTRATIVO DO DIO/ES - DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ES. ESTE PROCESSO ESTÁ VINCULADO AO PROCESSO FINANCEIRO DE Nº 56383428. ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 460201 INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2810 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2742 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 46201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462889862 37640 2014 2014-05-05T00:00:00 0,0000 0,0000 278,1200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG. CONSIG. REF. AO MÊS DE ABR/14 INAT. SEAG 2014OB05451 2014NE00044 65003101 DE INATIVOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA, BEM COMO DESP. DE EXERC ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERC 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 379 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462889863 37641 2014 2014-02-07T00:00:00 0,0000 0,0000 224,0000 0,0000 ###.690.037-## 1 "" DUKLA DE SOUZA COUTINHO 8371691 Diárias Pagto. da Despesa c/ Diarias ref. Viagens a Pinheiros e Boa Esperança p/ buscar e levar familiares de socioeducandos em visita dominical na UNIP I e II nos dias 21 a 23/06, CI 0833 2014OB01926 2014NE01460 66330246 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA EM FAVOR DA SERVIDORA: DUCKLA DE SOUZA COUTINHO. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 460201 INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2810 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 46201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462889864 37642 2014 2014-03-06T00:00:00 0,0000 0,0000 241,9300 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.MAI/14.FL.INAT.SEDU. 2014OB07844 2014NE00074 65005970 DE INATIVOS DA SEDU (SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 683 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462889865 37643 2014 2014-04-08T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.690.037-## 1 "" DUKLA DE SOUZA COUTINHO 8371691 Diárias PAGAMENTO DE DESPESA COM 1/2 DIÁRIA REF. VIAGEM DO SERVIDOR P/ ACOMPANHAR O SOCIOEDUCANDO EM AUDIÊNCIA NA COMARCA DE LINHARES 24/07/14.CI:0972/14. 2014OB02363 2014NE01778 66330246 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA EM FAVOR DA SERVIDORA: DUCKLA DE SOUZA COUTINHO. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 460201 INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2810 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 46201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462889866 37644 2014 2014-12-22T00:00:00 0,0000 0,0000 52525,8400 0,0000 80996861000100 2 "" PROSUL SUPERVISAO E PLANEJAMENTO LTDA 8317339 Concorrência 17 MEDIÇÃO DE CONTRATO DE CONSULTORIA PRES III 01/2013 NF.21599 NOV 2014OB05639 2014NE00343 61584134 VISANDO A ELABORAÇÃO DO CONTRATO COM A EMPRESA VENCEDORA DO EDITAL DE CONCORRENCIA SDP Nº PRES III - 02/2012 - CONSÓRCIO PDR-ES (PROSUL-APPE-TRANSPLAN). RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA "" 0 ESTADO 143 OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 382 RECUPERAÇÃO DA MALHA RODOVIÁRIA ESTADUAL 3460 FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL DO DER-ES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2672 CONSULTORIA E ASSESSORIA - JURÍDICA/TÉCNICA - PESSOA JURÍDICA 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462889867 37645 2014 2014-03-06T00:00:00 0,0000 0,0000 6,0400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG. CONSIG. REFERENTE AO MÊS DE MAI/14 FL. PENS. IDAF. 2014OB07017 2014NE00141 65000439 DE PENSIONISTAS DO INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 389 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462889868 37646 2014 2014-09-22T00:00:00 0,0000 0,0000 7340,3100 0,0000 030101 3 "" TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8370594 Não Aplicável DESPESAS COM PAGAMENTO - AUXÍLIO TRANSPORTE - ESTAGIÁRIOS JUIZADOS DA INFÂNCIA E JUVENTUDE - REF. SETEMBRO 2014OB03887 2014NE00714 201301646767 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 4020 VALORIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4540 AUXÍLIO TRANSPORTE - RGPS - ESTAGIÁRIO FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462889869 37647 2014 2014-01-08T00:00:00 0,0000 0,0000 122,9800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.JUL/14 FL.INAT.SESPORT. 2014OB09957 2014NE00062 65007077 DE INATIVOS DA SESPORT (SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 599 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462889870 37648 2014 2014-08-10T00:00:00 0,0000 0,0000 118,5600 0,0000 16738103000193 2 "" CLINICA GREEM HOUSE LTDA 8374753 Não Aplicável ref.nl,pagto,irrf,nf-0216,internação de marcos silva,de 13/ a 31/08/2014. 2014OB22075 2014NE00751 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462889871 37649 2014 2014-07-31T00:00:00 0,0000 0,0000 60,8600 0,0000 01809437000133 2 "" ZORZAL TERRAPLENAGEM E LOCAÇÕES LTDA 8348543 Concorrência Pagamento INSS, retenção NFS-e 465 - Reajustamento da 9ª Medição do Contrato nº 051/2013 - Serviço de Conservação Corretiva, Rotineira e Preventiva nas Rodovias integrantes do Programa Caminhos do Campo-Região Centro-Serrana (Afonso Cláudio, Alfredo Chaves, Domingos Martins e Marechal Floriano). Período: 01/05/2014 a 31/05/2014 - Processo nº 66666872. 2014OB03646 2014NE01664 66666872 DO REAJUSTAMENTO DE PREÇOS DA 9º MEDIÇÃO REF. AO CONTRATO Nº 051/2013. (7365) PAGAMENTO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 52 SUDOESTE SERRANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 852 DESCENTRALIZAÇÃO E HARMONIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO 3362 PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS RURAIS - CAMINHOS DO CAMPO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3365 OBRAS DE BENFEITORIA OU MELHORIA EM IMÓVEIS DE USO COMUM DO POVO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462889872 37650 2014 2014-07-31T00:00:00 0,0000 0,0000 4088,9800 0,0000 01809437000133 2 "" ZORZAL TERRAPLENAGEM E LOCAÇÕES LTDA 8348543 Concorrência Pagamento parte NFS-e 465 - Reajustamento da 9ª Medição do Contrato nº 051/2013 - Serviço de Conservação Corretiva, Rotineira e Preventiva nas Rodovias integrantes do Programa Caminhos do Campo-Região Centro-Serrana (Afonso Cláudio, Alfredo Chaves, Domingos Martins e Marechal Floriano). Período: 01/05/2014 a 31/05/2014 - Processo nº 66666872. 2014OB03664 2014NE01664 66666872 DO REAJUSTAMENTO DE PREÇOS DA 9º MEDIÇÃO REF. AO CONTRATO Nº 051/2013. (7365) PAGAMENTO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 52 SUDOESTE SERRANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 852 DESCENTRALIZAÇÃO E HARMONIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO 3362 PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS RURAIS - CAMINHOS DO CAMPO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3365 OBRAS DE BENFEITORIA OU MELHORIA EM IMÓVEIS DE USO COMUM DO POVO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462889873 37651 2014 2014-06-10T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.788.067-## 1 "" MARCO ANTONIO NEVES 8335163 Não Aplicável TRANSPORTE DE SERVIDORES PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE INFECÇÃO CIRURGICA POR MCR: SITUAÇÃO NO BRASIL E RECOMENDAÇÕES PARA CONTROLE NO ES, NO AUDITÓRIO DO HPM 2014OB00656 2014NE00414 64800849 DIÁRIA PARA O SERVIDOR WALTER ANDREAS KANDLER JÚNIOR. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440921 UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2711 MANUTENÇÃO DA UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462889874 37652 2014 2014-03-04T00:00:00 0,0000 0,0000 -112,0000 0,0000 ###.800.047-## 1 "" SAMYR GOMES LIMA 8322917 Diárias devolucao de diarias, considerando que o servidor não realizou a viagem, conf.is /838/2014. 2014GD00161 2014NE00418 64877698 NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA EXERCICIO 2014 PARA CIRETRAN DE MIMOSO DO SUL E PAV MUQUI SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462889875 37653 2014 2014-05-28T00:00:00 0,0000 0,0000 -56,0000 0,0000 ###.291.727-## 1 "" MARCIO DE FREITAS LAHAS 8367845 Diárias DEVOLUÇÃO DE DIARIA DIA 19.05.2014. 2014GD00036 2014NE00842 66326192 LEVAR SERVIDOR DA GEDEF PARA PIÚMA. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2180 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462889876 37654 2014 2014-08-05T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.033.377-## 1 "" KESIA PAULA BALDOTTO 8347651 Diárias Participar da Oficina de Apropriação de Resultados do PAEBES 2013 de professores.Dia 06/05/2014M/ Colatina 2014OB04976 2014NE04661 66254612 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/SAE/N 20/2014) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462889877 37655 2014 2014-08-13T00:00:00 0,0000 0,0000 34372,8000 0,0000 31474414000186 2 "" BUTERI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 8320267 Pregão PGTO REF AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E CONSERVACAO CONF. PREGAO ELETRONICO N.028/2012. NOTA 25670 2014OB05731 2014NE02207 63352770 DE MATERIAL DE LIMPEZA E CONSERVACAO CONF. PREGAO ELETRONICO N.028/2012. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 6802 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA PRISIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2422 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462889878 37656 2014 2014-08-07T00:00:00 0,0000 0,0000 582,0600 0,0000 ###.945.117-## 1 "" Renan Fraga Barcellos 8370784 Dispensa de Licitação PAGAMENTO DE DESPESA COM O ESPECIALISTA RENAN FRAGA BARCELLOS PARA PARTICIPAR NO CONJUNTO DAS ATIVIDADES AVALIATIVAS DA ETEC ESCOLA TECNICA, CONFORME O EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 002/2010, ORDEM DE SERVIÇOS Nº 012/2014. 2014OB10453 2014NE07727 66681138 DO ESPECIALISTA RENAN FRAGA BARCELOS NO CONJUNTO DAS ATIVIDADES AVALIATIVAS DA ETEC ESCOLA TÉCNICA (VITÓRIA) CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 6680 APOIO AO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462889879 37657 2014 2014-04-11T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.900.267-## 1 "" MARILZA SCALFORO AMANCIO 8318994 Diárias Participação do Workshop de Técnicas Didáticas, destinado aos pedagogos de todas as unidades escolar jurisdicionadas a SRE GUAÇUÍ. DIA 31/03/2014. 2014NL18868 2014NE17389 65958225 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (GUACUI) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462889880 37658 2014 2014-10-03T00:00:00 0,0000 0,0000 41,9000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.FEV/14 FL.INT.SESP. 2014OB02660 2014NE00080 65006283 DE INATIVOS DA SESP (SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 739 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462889881 37659 2014 2014-03-21T00:00:00 0,0000 0,0000 690699,1300 0,0000 030101 3 "" TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8370594 Não Aplicável FOLHA DE PAGAMENTO MAGISTRADOS- MÊS DE MARÇO. 2014OB01198 2014NE00043 201400001665 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 2029 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462889882 37660 2014 2014-02-28T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.166.647-## 1 "" FELIPE PRATTI ORLANDI 8333632 Diárias PG.DE 01 E 1/2 DIARIA PARA MUQUI-ES, A FIM DE REALIZAR SEGURANCA DO EXMO.SR.GOVERNADOR. 2014OB00595 2014NE00205 65006623 NO VALOR DE R$ 300,00 PARA O ANO 2014 EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 750 SEGURANÇA DE DIGNATÁRIOS 2080 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462889883 37661 2014 2014-04-04T00:00:00 0,0000 0,0000 -159,0400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável estorno da 2014OB00530, tendo em vista item operacional da despesas informado indevido . 2014GD00005 2014NE00124 64994678 NO VALOR DE R$ 900.000,00 PARA O ANO 2014 EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 121 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2381 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES: FUNDO FINANCEIRO - RPPS - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - ATIVO CIVIL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462889884 37662 2014 2014-09-04T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.688.947-## 1 "" MARIA DA PENHA SALES SANTOS 8356299 Diárias PGTO. REF. A DESPESAS COM DIARIA DA SERVIDORA MARIA DA PENHA SALES SANTOS, PARA REALIZAR COLETA DE AMOSTRA DE SANGUE PARA DOAÇÃO DE MEDOLA OSSEA - CONF. REQ. DE DIARIA 029 - NO DIA 31/03/2014 2014OB06833 2014NE01588 65227565 VALOR R$ 6.000,00 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE EXERCÍCIO DE 2014, A PEDIDO DO HEMOES. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2720 MANUTENÇÃO DO HEMOCENTRO COORDENADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462889885 37663 2014 2014-03-04T00:00:00 0,0000 0,0000 864,9800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PAG. CONSIG. REFERENTE AO MES DE MARÇO/14, FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS SEAMA. 2014OB03746 2014NE00068 65007824 DE INATIVOS DA SEAMA (SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 624 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462889886 37664 2014 2014-10-06T00:00:00 0,0000 0,0000 225,4200 0,0000 05287012000162 2 "" AGUARD AGUAS MINERAIS BEBIDAS LTDA - ME 8327168 Pregão PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 38885 FOLHAS 118 REFERENTE AQUISIÇÃO DE 51 GALÕES DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS NO MES DE JUNHO/2014 CONFORME PROCESSO 65009452. 2014OB00587 2014NE00001 65009452 NO VALOR DE R$4.420,00 PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA A SEP NO CORRENTE EXERCÍCIO. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE EST DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 616 GESTÃO DA POLÍTICA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 4229 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2407 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462889887 37665 2014 2014-10-02T00:00:00 0,0000 0,0000 336,0000 0,0000 ###.409.427-## 1 "" JOSE NASCIMENTO FILHO 8356735 Diárias PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS, PARA OS MUNICÍPIOS DE N. VENÉCIA, L. DA TERRA, BREJETUBA E PINHEIROS, NO PERÍODO DE 05 A 08 DE FEVEREIRO DE 2014. OBJ: CONDUZIR PARA O ASSESSOR DA SEG. REQUISIÇÃO 155, (FEV/2014). 2014OB00296 2014NE00047 64991270 NO VALOR DE R$1.680,00 REFERENTE DIÁRIAS DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2014 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 505 ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2121 ASSESSORAMENTO GERAL AO CHEFE DO EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462889888 37666 2014 2014-04-16T00:00:00 0,0000 0,0000 7336,6900 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 Não Aplicável PAGAMENTO DE DESPESA COM INSS RETIDO DOS SERVIDORES DO DIO/ES NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO DE 2014. 2014OB00690 2014NE00004 65044878 EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PESSOAL DESTE DIO/ES, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014, NO VALOR TOTAL DE R$11.755.732,50 (ONZE MILHÕES SETECENTOS E CINQUENTA E CINCO MIL QUATROCENTOS E TRINTA E DOIS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS). AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2275 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462889889 37667 2014 2014-02-27T00:00:00 0,0000 0,0000 12618,8100 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG LIQ FL PENS FEV/14 SECT 2014OB01904 2014NE00145 64999882 DE PENSIONISTAS DA SECTTI (SECR. DE EST. DE CIÊNCIA, TECNOL., INOVAÇÃO, EDUC. PROFISSIONAL E TRAB), BEM COMO DESPESAS DE EXERC. ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 419 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TRABALHO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462889890 37668 2014 2014-05-30T00:00:00 0,0000 20906,2100 0,0000 0,0000 05423963000111 2 "" OI MÓVEL S.A. 8369731 Pregão LIQUIDAÇÃO REF. VALOR DE EXERCÍCIO ANTERIOR DOS MESES 02 E 03/2013 CONSTANTE NA FATURA 509077923 , PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL CONF. CONTRATO 018/2012-SEGER 2014NL00444 2014NE00282 64965600 TERMO DE ADESÃO PREGAO PRESENCIAL Nº001/2012 - CONTRATO Nº018/2012 - SEGER - PROC.PRINCIPAL 55672892/2011 - 60896329/2013 TNL PCS S/A ADESAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2160 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462889891 37669 2014 2014-09-06T00:00:00 0,0000 18400,0000 0,0000 0,0000 04091850000101 2 "" VIX OFFICE TECNOLOGIA LTDA-ME 8336305 Pregão LIQUIDAÇÃO DA DESPESA REF. NF: 89, LOTE 06, CAL DE ACESSO WINDOWS 200 LICENÇAS. 2014NL00721 2014NE00157 61690929 DE UMA NOVA ESTRUTURA DE DOMÍNIO, DADOS, BACKUP PARA ATENDER A ESTA SECRETARIA. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA ESTADUAL ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2855 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2867 TI: SOFTWARES NÃO INCORPORÁVEIS AO ATIVO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462889892 37670 2014 2014-09-24T00:00:00 0,0000 8421,3800 0,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 Não Aplicável FOLHA DE PESSOAL. 'PV'. OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS. RELATÓRIO 31 (PRO0569P-RP). EMISSÃO: 13-09-2014 17:05:03. RUBRICA(S) N(S). 916 2014NL15116 2014NE00427 64951944 PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SESA, REFERENTE EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 698 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2383 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES: FUNDO PREVIDENCIÁRIO - RPPS - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - ATIVO CIVIL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462889893 37671 2014 2014-04-06T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.785.817-## 1 "" JOATHAN RODRIGUES 8327391 Diárias empenho de 0,5 diarias de nova venecia x VITORIA, REUNIAO, MAIO/2014 2014NL01136 2014NE00912 65075528 DIÁRIAS PARA MILITARES DA 2ª CIA DO 2ºBBM (NOVA VENÉCIA) PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2760 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462889894 37672 2014 2014-05-05T00:00:00 0,0000 15672,2300 0,0000 0,0000 36006690000133 2 "" SPEED SERV - COM. PREST. DE SERV.E LIMPEZA 8318535 Pregão LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, CONTRATO 020/2011 REF. AO SERVIÇO PRESTADO NO MÊS DE MARÇO/14. 2014NL01162 2014NE00133 60599073 PROCESSO FINANCEIRO DA SPEED SERV - COMÉRCIO, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E LIMPEZA LTDA. ESTE PROCESSO ESTÁ VINCULADO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE Nº 48477664. ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 460201 INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 243 ASSISTÊNCIA À CRIANCA E AO ADOLESCENTE 165 EXPANSÃO DA REDE E APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 4818 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 46201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462889895 37673 2014 2014-03-25T00:00:00 0,0000 25220405,6900 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável Nota de Liquidação referente ao aporte da folha de março de 2014. 2014NL00704 2014NE00141 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 753 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPLEMENTAR 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3647 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA COBERTURA DO DÉFICIT FINANCEIRO DO RPPS - EXCLUSIVO OUTROS PODERES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462889896 37674 2014 2014-03-31T00:00:00 0,0000 3700,0000 0,0000 0,0000 44734671000151 2 "" CRISTALIA PROD QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 8320672 Pregão liquidação da nota fiscal 1046420 fev/2014 medicamentos para pacientes do sus processo 62323679/2013. 2014NL04072 2014NE01483 62323679 REFERENTE AO PROCESSO DE COMPRA Nº 58756116 EM FAVOR DA CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 230 IMPLEMENTAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 2692 AQUISIÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS, DE PROGRAMAS ESPECÍFICOS E OUTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2464 MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTENCIA SOCIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462889897 37675 2014 2014-04-30T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.896.247-## 1 "" FELIPE SALVALAIO DE VARGAS 8328814 Diárias LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM 1/2 DIÁRIA REF. VIAGEM DO SERVIDOR P/ ACOMPANHAR O SOCIOEDUCANDO EM AUDIÊNCIA NA COMARCA DE BOA ESPERANÇA DIA 24/02/2014.CI: 146/2014. 2014NL01132 2014NE00997 65259580 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA EM BENEFÍCIO AO SERVIDOR FELIPE SALVALAIO DE VARGAS. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 460201 INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2810 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 46201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462889898 37676 2014 2014-05-28T00:00:00 0,0000 0,0000 174,5500 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.MAIO/14 FL.INAT.ALES. 2014OB06574 2014NE00001 65008570 DE INATIVOS DA ALES - ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 9 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462889899 37677 2014 2014-07-14T00:00:00 0,0000 0,0000 161,9200 0,0000 ###.020.587-## 1 "" CICELEY THOMPSON DE ANDRADE 8360403 Não Aplicável PAGAMENTO DE INSS, MÊS DE JULHO, CICELY THOMPSON DE ANDRADE. 2014OB01441 2014NE00334 66499755 EM FAVOR DE CICELEY THOMPSON DE ANDRADE COMO INSTRUTORA DE FLAUTA DOCE PARA O EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 392 DIFUSÃO CULTURAL 192 FOMENTO À FORMAÇÃO, PRODUÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL 4605 CAPACITAÇÃO CULTURAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462889900 37678 2014 2014-06-10T00:00:00 0,0000 4009,0400 0,0000 0,0000 04741904000129 2 "" TECNICA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA - ME 8356933 Pregão LIQUIDAÇÃO DA NF. SERVIÇOS ELETRÔNICA Nº 613, REF. SERVIÇOS DE RECEPÇÃO DO MÊS DE SETEMBRO/14. 2014NL00576 2014NE00008 56300484 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA QUE PRESTA SERVIÇO DE RECEPÇÃO AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 270201 INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2230 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2830 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 27201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462889901 37679 2014 2014-10-15T00:00:00 0,0000 104187,1100 0,0000 0,0000 350208 3 "" INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8372557 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO REAJUSTE DA36ª MEDIÇÃO DO CT-0018/2010 DA OBRA DE RECONSTRUÇÃO DA EEEFM PRESIDENTE CASTELO BRANCO, EM CARIACICA-ES. 2014NL17669 2014NE03241 48133450 PARA EXECUCAO DE OBRAS DE RECONSTRUCAO DA EEEF PRESIDENTE CASTELO BRANCO (CARIACICA) CONTRATACAO DE EMPRESA 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 50 METROPOLITANA 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 1672 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA, REPAROS E ACESSIBILIDADE NAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3361 EDIFICAÇÕES REFERENTES A IMÓVEIS DE USO ESPECIAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462889902 37680 2014 2014-08-19T00:00:00 0,0000 0,0000 -193,1800 0,0000 030101 3 "" TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8370594 Não Aplicável DEVOLUÇÃO CÓDIGO 3355 - LUCIENE BICHI JOSE DE LIMA - ESTAGIÁRIO PÓS-GRADUAÇÃO 2014GD00499 2014NE00701 201301646786 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 4020 VALORIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4540 AUXÍLIO TRANSPORTE - RGPS - ESTAGIÁRIO FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462889903 37681 2014 2014-02-25T00:00:00 0,0000 0,0000 5277,0500 0,0000 34028316001266 2 "" EBCT-EMPRESA BRASIL. DE CORR. TELEGRAFOS 8323944 Inexigível PAGAMENTO DE FATURA 52534, SERVIÇOS DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE JANEIRO/2014. 2014OB00540 2014NE00131 58244980 CONTRATAÇÃO DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGEM. REGISTRO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2380 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2741 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL, EXCETO CORRESPONDÊNCIAS, TELEFONIA, PUBLICIDADE E PROCESSAMENTO DE DADOS 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462889904 37682 2014 2014-03-17T00:00:00 0,0000 0,0000 4810,0000 0,0000 39298922000162 2 "" HOSPITAL PRAIA DA COSTA LTDA 8317119 Não Aplicável PGTO. PARCIAL A 2014 - REF. A INTERNAÇÃO DE ANDREIA SILVA RIBEIRO - DE 27/12 A 04/01/2014 - CONF. NF2967 2014OB04661 2014NE00612 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462889905 37683 2014 2014-02-25T00:00:00 0,0000 0,0000 108421,0000 0,0000 01809437000133 2 "" ZORZAL TERRAPLENAGEM E LOCAÇÕES LTDA 8348543 Pregão PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 370 REF A 7 MEDIÇÃO SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/MAQUINAS PESADAS PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE CANAIS NO MUNICIPIO DE VILA VELHA NO PERIODO 01/01 A 25/01/2014 CONFORME RELATORIO TECNICO 2014OB00207 2014NE00134 59749903 PARA CONTRATAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MAQUINAS, REGISTRO DE PREÇO, PARA SOCORRER MUNICIPIOS EM ESTADO DE EMERGENCIA LICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 36 "" 15 URBANISMO 541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 1 ÁGUA EM QUANTIDADE E COM QUALIDADE NO ESPÍRITO SANTO 3536 ELABORAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE RECUPERAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE RIOS E CANAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3807 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE RIOS, GALERIAS, CANAIS E AFINS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462889906 37684 2014 2014-03-25T00:00:00 0,0000 0,0000 118,5000 0,0000 36396059000198 2 "" COMERCIAL ANAZUS LTDA ME 8362488 Pregão Pagto nf 318 - ref. fev/14 2014OB00380 2014NE00155 63771705 BANDAGEM ELÁSTICA, LARG.:10CM/COMP.4,5MT,SIGA 47991;CAL SODADA ABSORV. GRANULADO DE CO2 FR.4,3KG SIGA73228;GAZES TP QUEIJO SIGA 48044;GEL P/ECG FR.100ML SIGA 37891. MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2725 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE SÍLVIO AVIDOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462889907 37685 2014 2014-03-21T00:00:00 0,0000 0,0000 11416,4400 0,0000 34028316001266 2 "" EBCT-EMPRESA BRASIL. DE CORR. TELEGRAFOS 8323944 Dispensa de Licitação FATURA Nº 54071, SERVICO DE CORREIOS. 2014OB00596 2014NE00030 1442014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2017 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2739 CORRESPONDÊNCIAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462889908 37686 2014 2014-03-26T00:00:00 0,0000 0,0000 2213,8000 0,0000 36396059000198 2 "" COMERCIAL ANAZUS LTDA ME 8362488 Dispensa de Licitação pg de nf.330 referente cobrir despesa com aquisição de material de uso medico no mes de mar/14 cota jan/14 2014OB00354 2014NE00059 65145585 SOLICITAÇÃO Nº 05/2014 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO MEDICO HOSPITALAR : PAPEL GRAU CIRURGICO PARA ATENDIMENTO AO SETOR CME MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2724 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DRª RITA DE CÁSSIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462889909 37687 2014 2014-04-30T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.234.837-## 1 "" CARLA GEOVANA FONSECA DA SILVA DE CASTRO 8361435 Diárias PAGAMENTO DAS DESPESAS COM DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR CARLA GEOVANA FONSECA DA SILVA EM VIAGEM OFICIAL A BAIXO GUANDU-ES. 2014OB00714 2014NE00506 65935195 DIARIA DA SERVIDORA CARLA GEOVANA FONSECA DA SILVA DE CASTRO EM VIAGEM OFICIAL A BAIXO GUANDU DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TRABALHO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2410 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462889910 37688 2014 2014-07-04T00:00:00 0,0000 0,0000 4290,0000 0,0000 39298922000162 2 "" HOSPITAL PRAIA DA COSTA LTDA 8317119 Não Aplicável ref.pagto.nf-03204,internação de joao bastos,de 07 a 12/02/2014. 2014OB06651 2014NE00612 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462889911 37689 2014 2014-10-02T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.787.517-## 1 "" NEY HUDSON BATISTA 8329208 Diárias pg 2,5 diar p/05 a 07.02 2014OB00339 2014NE00244 65349164 ENC. PLANO DE VIAGEM PARA 2014 DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2625 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462889912 37690 2014 2014-06-27T00:00:00 0,0000 0,0000 922,9600 0,0000 08030075000127 2 "" UNISEG SEGURANçA E VIGILANCIA LTDA. 8320319 Pregão Retenção de ISS referente aos serviços de vigilância armada no mês de Maio/2014. 2014OB01125 2014NE00019 46840974 CONTRATACAO LICITATORIO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICO DE VIGILANCIA E SEGURANCA ARMADA AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2270 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2832 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462889913 37691 2014 2014-12-30T00:00:00 -8,0000 0,0000 0,0000 0,0000 39820568000194 2 "" GRAFIARTE CARIMBOS E IMPRESSOS LTDA 8339462 Dispensa de Licitação ANULAÇÃO DO SALDO DO 2014NE00706, REF. A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CARIMBOS PARA ATENDER DEMANDAS DOS SETORES DO DER-ES 2014NE02538 2014NE00706 65293150 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2450 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3437 MATERIAL DE EXPEDIENTE 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462889914 37692 2014 2014-12-17T00:00:00 -56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.335.087-## 1 "" Renata Favaris Amado 8373097 Diárias Documento gerado pela GD 2014GD00648 e UG 420101 com observação: Devolução de diária não utilizada pela servidora RENATA FAVARIS AMADO, tendo em vista não ter realizado a viagem no dia 14/05/2014. Depósito realizado no dia 14/10/2014 na conta da SEDU.. 2014NE20191 2014NE05456 66382904 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/AE010/N48/2014) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462889915 37693 2014 2014-10-31T00:00:00 400000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 05466147000195 2 "" SALUTE LOCAÇAO E EMPREENDIMENTOS LTDA. 8351966 Pregão empenho para cobrir despesa de prestação de serviços de transporte de pessoas 2014NE17378 2014NE17378 54402476 ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE DE PESSOAS E CARGAS VEICULO DE PEQUENO E MEDIO PORTE (REP/GA 01/2011) CONTRATACAO DE SERVICOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 0 ESTADO 331 SUPERÁVIT FINANCEIRO - COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 6682 SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2853 LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462889916 37694 2014 2014-04-23T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.712.507-## 1 "" BENEDITO COUTINHO ALVARENGA 8336599 Diárias PAGTO. REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE LINHARES E SÃO MATEUS NOS DIAS 25, 26 E 27/03/2014. 2014OB02437 2014NE01658 65207211 NO VALOR DE 504,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERIODO DE JANEIRO A MARÇO DE 2014 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4800 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462889917 37695 2014 2014-02-19T00:00:00 0,0000 0,0000 19798,7500 0,0000 02001296000271 2 "" UNICA CONSULTORES DE ENGENHARIA URBANA - LTDA 8346962 Concorrência Pagamento parte NFS 00235 - 34ª Medição - Contrato nº 019/2011 - Concorrência nº 009/2011 - Participação no Consórcio Sondotécnica/Única, referente a prestação de serviços de gerenciamento nas obras, serviços e conservação das vias integrantes do Programa Caminhos do Campo - Período de 01/01/2014 a 31/01/2014 - Processo 65350960. 2014OB01513 2014NE00029 48737054 DOS SERVICOS DE APOIO AO GERENCIAMENTO NAS OBRAS E SERVICOS DE PAVIMENTACAO LICITACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA 4 INVESTIMENTOS 35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA "" 54 CENTRAL SUL 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 852 DESCENTRALIZAÇÃO E HARMONIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO 3362 PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS RURAIS - CAMINHOS DO CAMPO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2672 CONSULTORIA E ASSESSORIA - JURÍDICA/TÉCNICA - PESSOA JURÍDICA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462889918 37696 2014 2014-04-17T00:00:00 0,0000 0,0000 5070,0000 0,0000 39298922000162 2 "" HOSPITAL PRAIA DA COSTA LTDA 8317119 Não Aplicável ref.pagto.nf-03253,internação de jorge miranda da silva,de 21 a 23/02/2014. 2014OB07724 2014NE00612 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462889919 37697 2014 2014-04-30T00:00:00 0,0000 0,0000 129,2200 0,0000 ###.659.167-## 1 "" CELIA REGINA CAPATO SARTER 8366291 Inexigível PAGAMAENTO PARTE TFD Nº 291/14 REF. AJUDA DE CUSTO P/ PACIENTE GUSTAVO CAPATO SARTER 2014OB01554 2014NE01298 61712477 DE TFD. REP. CELIA CAPATO SARTER CPF 027.659.167-48. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2715 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2862 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD - TERRESTRE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462889920 37698 2014 2014-04-22T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.416.767-## 1 "" ELIDA GOMES COLOMBINI 8371894 Diárias Participar da Solenidade de entrega de Tablet's para escolas que ofertam o Ensino Médio e oficina de Tablet's, realizada no município de Guaçuí.Dia 16/04/2014. 2014OB04072 2014NE03814 66133475 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (GUACUI) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462889921 37699 2014 2014-11-03T00:00:00 0,0000 0,0000 10244,0000 0,0000 16738103000193 2 "" CLINICA GREEM HOUSE LTDA 8374753 Não Aplicável referente pagto.nf-0013,internação de Ricardo Silva santos,de 07 a 31/01/2014. 2014OB04047 2014NE00751 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462889922 37700 2014 2014-02-05T00:00:00 0,0000 0,0000 8604,9600 0,0000 16738103000193 2 "" CLINICA GREEM HOUSE LTDA 8374753 Não Aplicável PGTO NFS N. 77 DA CLINICA GREEN HOUSE LTDA REF INTERNAÇÃO DE PABLO JUAN FILIPE NO PERÍODO 11 A 31/03/2014. 2014OB08747 2014NE00751 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462889923 37701 2014 2014-09-10T00:00:00 0,0000 0,0000 2884,0000 0,0000 11688995000141 2 "" VS - VITAL SYSTEMS LTDA ME 8361829 Pregão PARA PAGTO DA NF 325 DE 02/10/14 REF. A MANUTENÇÃO DE 16 MONITORES MULTIPARAMÉTRICOS DO HSL, PARCELA DE SETEMBRO/14 CONFORME CONTRATO 0163/13. 2014OB02081 2014NE00014 60181400 PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DIVERSOS COM INCLUSÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO POR 12 MESES, HSL/MANUT/CI139/2012. ABERTURA DE PROCESSO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440915 HOSPITAL SÃO LUCAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4691 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL SÃO LUCAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462889924 37702 2014 2014-02-05T00:00:00 0,0000 0,0000 368,1600 0,0000 16738103000193 2 "" CLINICA GREEM HOUSE LTDA 8374753 Não Aplicável PGTO IRRF NFS N. 37 E 45 DA CLINICA GREEN HOUSE LTDA REF INTERNAÇÃO DE FELIPE FERREIRA C FRAGA NO PERÍODO 01/02 A 31/03/2014. 2014OB08682 2014NE00751 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462889925 37703 2014 2014-10-16T00:00:00 120634,0000 0,0000 0,0000 0,0000 100109 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 8371893 Não Aplicável REFORCO DO EMPENHO N.º 118, VISANDO COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PGT. DE PESSOAL - REGIME PRÓPRIO. 2014NE00948 2014NE00118 64994678 NO VALOR DE R$ 900.000,00 PARA O ANO 2014 EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 505 ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2120 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462889926 37704 2014 2014-12-06T00:00:00 300,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.175.817-## 1 "" MARIO MIRANDA MAGALHAES 8365129 Diárias REFORÇO PARA CONTABILIZAÇÃO DE DIÁRIAS DENTRO E FORA DO ESTADO. 2014NE00812 2014NE00186 65013344 NO VALOR DE R$ 300,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS REF AO EXERCICIO DE 2014 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 750 SEGURANÇA DE DIGNATÁRIOS 2080 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462889927 37705 2014 2014-07-04T00:00:00 9500,0000 0,0000 0,0000 0,0000 05792158000165 2 "" SCORPION TELOES LTDA 8338928 Pregão despesa com coffee break, para servidores envolvidos no processo de vigilancia sanitaria regional e municipal, no periodo de 21/02/2014 , no auditorio da srsv/cre, solicitado pelo nevs. 2014NE02705 2014NE02705 65165470 COFFEE BREAK, PARA SERVIDORES ENVOLVIDOS NO PROCESSO DE VIGILÂNCIA SANTÁRIA REGIONAL E MUNICIPAL, PERÍODO 17 A 21/02/2014 NO AUDITÓRIO DA SRSV/CRE. ALIMENTACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 4701 VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE PRODUTOS E SERVIÇOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2459 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO EM GERAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462889928 37706 2014 2014-09-04T00:00:00 -4015,0000 0,0000 0,0000 0,0000 05792158000165 2 "" SCORPION TELOES LTDA 8338928 Pregão ANULAÇÃO DA 2014NE00881, DEVIDO ESTAR COM A OBSERVAÇÃO INCOMPLETA. 2014NE00883 2014NE00881 64490416 ADESÃO A ARP DA SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIRETOS HUMANOS. APOIO A EVENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 131 COMUNICAÇÃO SOCIAL 853 DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR 4372 PROMOÇÃO DE EVENTOS DA AGRICULTURA CAPIXABA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2799 FESTIVIDADES E HOMENAGENS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462889929 37707 2014 2014-03-24T00:00:00 -5000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 Não Aplicável ANULAÇÃO PARCIAL DA 2014NE00304 PARA ACERTO DO CREDOR. 2014NE00305 2014NE00304 65012569 PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL ESTATUTÁRIO, COMISSIONADO, MILITAR, ESTAGIÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS, PARA O EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4732 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3490 ATIVO CIVIL - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462889930 37708 2014 2014-03-13T00:00:00 8627,0000 0,0000 0,0000 0,0000 05792158000165 2 "" SCORPION TELOES LTDA 8338928 Pregão ATENDER DESPESAS COM ESTRUTURAS PARA EVENTO, SOLENIDADE DE ASSINATURA DE ORDEM DE SERVIÇO DO PROGRAMA COMUNICAÇÃO NO CAMPO - OS TELEFONIA MÓVEL NA COMUNIDADE DE PONTES NO MUNICÍPIO DE PANCAS-ES NO DIA 13/03/14-ES,CONFORME O PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/2013-ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 002/13-SEADH E ORDEM DE SERVIÇO Nº 065/14. PROC. 64490416. 2014NE00686 2014NE00686 64490416 ADESÃO A ARP DA SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIRETOS HUMANOS. APOIO A EVENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 131 COMUNICAÇÃO SOCIAL 853 DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR 4372 PROMOÇÃO DE EVENTOS DA AGRICULTURA CAPIXABA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2799 FESTIVIDADES E HOMENAGENS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462889931 37709 2014 2014-05-16T00:00:00 448,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.589.697-## 1 "" MANOEL GAMBARTI JUNIOR 8339314 Diárias EMPENHO REFERENTE A 04 DIÁRIAS EM SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA PARA VITÓRIA, PERÍODO DE 24 A 28/02, CI 003/14- 2º BPM. 2014NE00719 2014NE00719 65583990 DIARIAS EM FAVOR DE ME QUE SEGUIRA EM OBJETO DE SERVIÇO PARA VITORIA-ES DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2750 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462889932 37710 2014 2014-10-17T00:00:00 3836,0000 0,0000 0,0000 0,0000 05792158000165 2 "" SCORPION TELOES LTDA 8338928 Pregão EMPENHO DE DESPESA PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE SUPORTE, LOGÍSTICA E OPERACIONAL PARA A REALIZAÇÃO DE FORMATURA DOS ASPIRANTES 2014 2014NE01479 2014NE01479 64953467 TERMO DE REFERÊNCIA PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE LOGÍSTICA E OPERACIONAL PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS NA PMES,COM LOCAÇÃO , MONTAGEM, DESMONTAGEM E OPERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AS UNIDADES DA PMES. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2750 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2799 FESTIVIDADES E HOMENAGENS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462889933 37711 2014 2014-08-26T00:00:00 20000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 300205 3 "" AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 8372037 Não Aplicável REFORÇO DO EMPENHO Nº. 2014NE00020, PARA ATENDER DESPESA COM OUTRO SUBELEMENTO. 2014NE00750 2014NE00020 65162846 FOLHA DE PAGAMENTO 2014 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2334 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2576 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RGPS 30205 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462889934 37712 2014 2014-09-17T00:00:00 4294,8800 0,0000 0,0000 0,0000 27165554000103 2 "" PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA 8331448 Não Aplicável DESPESA COM CESSÃO DO SERVIDOR EMERSON JOSE MAYER, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014, EM FAVOR DA P.M.V.V CONVENIO 01/2013, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA SRª. SECRETARIA. 2014NE01835 2014NE01835 60729112 COLOCAR A DISPOSIÇÃO O SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA PARA ESTA SESPORT. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2597 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3683 PESSOAL REQUISITADO DE ÓRGÃOS DE OUTROS ENTES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462889935 37713 2014 2014-05-14T00:00:00 0,0000 0,0000 1050,0000 0,0000 ###.150.536-## 1 "" GUSTAVO COSTA LOPES 8352556 Diárias PAGAMENTO REFERENTE DESPESA COM DIÁRIA PARA O CORREGEDOR GERAL CUMPRIR AGENDA INSTITUCIONAL A SER REALIZADA NO SENADO FEDERAL. 2014OB00319 2014NE00165 66391032 AGENDA INSTITUCIONAL A SER REALIZADA NO SENADO FEDERAL DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 180101 DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 18 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2112 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462889936 37714 2014 2014-02-04T00:00:00 0,0000 0,0000 4198,0900 0,0000 ###.134.927-## 1 "" NICASIO SEBASTIAO VOLKERS 8354583 Não Aplicável PGTO DE DESPESA DE ALUGUEL DO IMÓVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PAV DE DOMINGOS MARTINS MÊS DE MAR/2014. 2014OB04824 2014NE00856 64760162 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA EM FAVOR DO SR. NICASIO SEBASTIÃO VOLKERS SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2701 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462889937 37715 2014 2014-10-14T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.758.757-## 1 "" FELIPE PIONA SILVA 8367590 Diárias PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS,COM A FINALIDADE DE TRATAR ASSUNTOS DE LOCAÇÃO DE IMOVEL,CONF.IS.3142/2014,PAG. DE 1 E ½ DIÁRIAS,EM 15 E 16/10/2014,DE VITÓRIA P/P.BELO E V.PAVÃO 2014OB15879 2014NE00930 65179986 EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA O SERVIDOR GIBRAN HENRIQUE LIMA BOLZAN E OUTROS - EXERCICIO 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462889938 37716 2014 2014-11-07T00:00:00 0,0000 0,0000 3886,3600 0,0000 10623846000131 2 "" S.A CONSULT.EM GESTAO E PROC.QUALID.LTDA ME 8351132 Pregão PAGAMENTO DA NF 751 DA EMPRESA S.A CONSULTORIA EM GESTÃO DE PROCESSOS E QUALIDADE LTDA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE AGENTES PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM BANCOS COMUNITÁRIOS NO MÊS DE JUNHO/2014, CONVÊNIO 760171. 2014OB00929 2014NE00141 62817736 CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTRATACAO DE EMPRESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 860 REDUÇÃO DA POBREZA 6860 DESENVOLVIMENTO SOCIAL, LOCAL E REGIONAL SUSTENTÁVEL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2830 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 30205 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462889939 37717 2014 2014-11-06T00:00:00 0,0000 0,0000 3091,6600 0,0000 02447909000118 2 "" MED IMAGEM LTDA 8316169 Pregão PAGAMENTO DE DESPESA COM DAM-ISS, REF. NF. 1955, EMITIDA EM 06/06/2014, MED IMAGEM LTDA-02447909000118. 2014OB01149 2014NE00198 63042541 COBERTURA DE DESPESAS C/ PROC. 59317329/13,ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 0253/2013,MED IMAGEM LTDA - EPP. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 58 NORDESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2729 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462889940 37718 2014 2014-11-24T00:00:00 0,0000 0,0000 1716,0000 0,0000 ###.920.727-## 1 "" GILVANA SCHERRER DALLA B. MARCHEZINI 8380588 Não Aplicável DIÁRIAS. 2014OB02999 2014NE01116 93232014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2011 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DO TCEES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462889941 37719 2014 2014-07-08T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.758.757-## 1 "" FELIPE PIONA SILVA 8367590 Diárias PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS À INSTALAÇÃO DE UMA CENTRAL DE PROVAS ELETRÔNICAS NA CIRETRAN REFERIDA. CONF. IS Nº: 2381/2014, ½ DIÁRIA EM 07/08/2014 DE VITÓRIA PARA COLATINA. 2014OB12112 2014NE00930 65179986 EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA O SERVIDOR GIBRAN HENRIQUE LIMA BOLZAN E OUTROS - EXERCICIO 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462889942 37720 2014 2014-06-23T00:00:00 0,0000 0,0000 360,1500 0,0000 ###.946.387-## 1 "" INACIA CARVALHO PEREIRA DA COSTA 8320723 Inexigível PAGAMENTO TFD 441/2014 EM PARTE, REFERENTE AJUDA DE CUSTOS-DIÁRIAS, PACIENTE IVAN PEREIRA DA COSTA. 2014OB02286 2014NE01796 50449222 TFD. REP. LEGAL INACIA CARVALHO PEREIRA COSTA CPF. 076.946.387-88 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2715 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3947 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462889943 37721 2014 2014-05-14T00:00:00 0,0000 0,0000 819,0000 0,0000 ###.798.487-## 1 "" JESILDA MATOS DE SOUZA 8329142 Diárias PAGAMENTO DE DIÁRIA A SERVIDOR COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA XXIV REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE ASSUNTOS FINANCEIROS DA ÁREA DE TRÂNSITO - COMFITRAN, PAGAMENTO DE 2 E 1/2 DIÁRIAS, CONFORME IS 1431/2014 DE VITÓRIA PARA BRASÍLIA, ENTRE 26 E 28/05/2014. 2014OB07330 2014NE02471 66333199 AUTORIZACAO PARA PARTICIPAR DA REUNIAO E PARTICIPACAO DA SERVIDORA TATIANA SAMPAIO MENBRO SUPLENTE DO COMFITRAN. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462889944 37722 2014 2014-03-25T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.370.567-## 1 "" ZILDA SONEGHETI 8347031 Diárias PAGAMENTO REF A 1 1/2 DIARIA PARA DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICIPIO DE CACH. DE ITAPEMIRIM NOS DIAS 13 E 14/02/2014. 2014OB01562 2014NE00981 65405684 LIB. DE 01 E 1/2 NO VALOR DE 168,00 PARA DESPESAS EM VIAGEM A CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM NOS DIAS 13 E 14/02/2014 DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4800 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462889945 37723 2014 2014-04-14T00:00:00 0,0000 0,0000 156076,0000 0,0000 00985004000176 2 "" PME MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 8346887 Pregão PAGAMENTO DA DANFE Nº 000.020.538,ORDEM DE FORNECIMENTO 0049/2014 - PREGÃO 001/2014 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 010/2014 - AQUISIÇÃO DE 01(HUMA) RETROESCAVADEIRA PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUIA BRANCA/ES - PROC. 64776603. 2014OB02170 2014NE00637 64776603 PARA DEFLAGRAÇÃO DE PROCEDIMENTO LICITATÓRIO PARA AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS AGRÍCOLAS. AUTORIZACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA 4 INVESTIMENTOS 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 853 DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR 3358 FORTALECIMENTO DA ESTRUTURA DE PRODUÇÃO, COMERCIALIZAÇÃO E ESCOAMENTO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3285 MÁQUINAS E EQUPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462889946 37724 2014 2014-10-23T00:00:00 0,0000 0,0000 778813,8600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.LIQ.OUT/14 FL.INAT.SEGER. 2014OB14787 2014NE00036 65004914 DE INATIVOS DA SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 259 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462889947 37725 2014 2014-08-27T00:00:00 0,0000 0,0000 3537,7700 0,0000 360101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 8372130 Não Aplicável Referente a consignação, FP, folha de julho/2014. 2014OB01036 2014NE00068 65142683 COM PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS AUXILIO ALIMENTACAO E ESTAGIARIOS DURANTE O EXERCICIO DE 2014 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2532 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462889948 37726 2014 2014-05-05T00:00:00 0,0000 0,0000 653,3700 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.ABR/14.FL.INAT.DER. 2014OB05296 2014NE00054 65007581 DE INATIVOS DO DER-ES (DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 504 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462889949 37727 2014 2014-05-05T00:00:00 0,0000 0,0000 1158,8800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.ABRIL/14 FL.INAT.SECONT. 2014OB05637 2014NE00015 65007280 DE INATIVOS DA SECONT - SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 99 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462889950 37728 2014 2014-11-07T00:00:00 0,0000 0,0000 183,9200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Inexigível PAGAMENTO FUNPES FINANCEIRO EMPREGADOR DA FOLHA COMPLEMENTAR 35 JUNHO 2014 2014OB02121 2014NE00002 25882014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 743 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2380 FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462889951 37729 2014 2014-04-29T00:00:00 0,0000 0,0000 5938,3600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG LIQ FL PENS ABR/14 SEAG 2014OB04919 2014NE00139 65000595 DE PENSIONISTAS DA SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 379 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462889952 37730 2014 2014-03-06T00:00:00 0,0000 0,0000 205,3400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.MAIO/14 FL.INAT.SEJUS. 2014OB07472 2014NE00090 65005597 DE INATIVOS DA SEJUS (SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 809 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462889953 37731 2014 2014-06-30T00:00:00 0,0000 0,0000 350117,9000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.IRRF JUN/14 FL.INAT.TCES. 2014OB08268 2014NE00003 65008650 DE INATIVOS DO TCES - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 19 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462889954 37732 2014 2014-12-11T00:00:00 0,0000 0,0000 391,4100 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.OUT/14 FL.COMPL.(20) DA PENSÃO SEFAZ. 2014OB16262 2014NE00161 65002598 DE PENSIONISTAS DA SEDU (SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 683 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462889955 37733 2014 2014-04-22T00:00:00 0,0000 0,0000 -56,0000 0,0000 ###.097.266-## 1 "" FRANCISCO MACIO OLIVEIRA 8374654 Diárias REGISTRO DE DEVOLUÇÃO DE DIÁRIA DO SERVIDOR FRANCISCO MACIO, REFERENTE A VIAGEM A ANCHIETA NO DIA 10/04/2014, TENDO EM VISTA ATENDIMENTO DE DEMANDA INTERNA. 2014GD00016 2014NE00239 65766539 DIARIA PARTICIPAR DA CONFERENCIA DE ECONOMIA SOLIDARIA NO MUNICIPIO DE ANCHIETA DIA 10 DE ABRIL DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 860 REDUÇÃO DA POBREZA 6860 DESENVOLVIMENTO SOCIAL, LOCAL E REGIONAL SUSTENTÁVEL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 30205 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462889956 37734 2014 2014-05-27T00:00:00 0,0000 0,0000 5750,0000 0,0000 16936366000107 2 "" CENTRO DE RECUPERACAO DA VIDA LTDA 8365983 Não Aplicável PGTO NFS N.254, REF. INTERNAÇÃO DE JOSIMAR LUIZ , NO PERÍODO DE 01 A 23/04/2014. 2014OB10849 2014NE00622 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462889957 37735 2014 2014-08-19T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.851.857-## 1 "" PAULO ROGERIO SALGADO 8324819 Diárias PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS, VISANDO COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO,PAG.DE 1/2 DIÁRIAS,CONF.IS.Nº2520/2014,EM 26/08/2014, DE IBITIRMA P/B.J.DO NORTE 2014OB12571 2014NE00064 64877809 NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA EXERCICIO 2014 PARA O MUNICIPIO DE IÚNA E PAV DE IRUPI E IBITIRAMA SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462889958 37736 2014 2014-04-04T00:00:00 0,0000 0,0000 256,9800 0,0000 220101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 8369860 Não Aplicável PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES DA FOLHA DE PESSOAL, MARÇO/2014. 2014OB00903 2014NE00158 65016882 SOLICITAÇÃO PARA AUTORIZAÇÃO DE EMISSÃO DE EMPENHOS ESTIMATIVOS. AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2186 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462889959 37737 2014 2014-05-05T00:00:00 0,0000 0,0000 816,2200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG. CONSIG. REF. AO MÊS DE ABR/14 INAT. FES 2014OB05494 2014NE00078 65006135 DE INATIVOS DO FES (FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 729 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462889960 37738 2014 2014-09-10T00:00:00 0,0000 0,0000 2870,3900 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG LIQ FL COMPL PENS Nº16 SET/14 FES 2014OB14356 2014NE00165 65002750 DE PENSIONISTAS DO FES - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 729 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462889961 37739 2014 2014-05-05T00:00:00 0,0000 0,0000 434,0500 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PQ. IRRF/ JUDIC. REF. AO MÊS DE ABR/14 FL. INAT. FUNDEB 2014OB05229 2014NE00076 65006054 DE INATIVOS DO FUNDEB (FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUC. BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFIS. DA EDUC.), BEM COMO DESPESAS DE EXERC. ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 684 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDEB/SEDU 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462889962 37740 2014 2014-07-25T00:00:00 0,0000 0,0000 144,8000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG PENS ALIM FL PENS JUL/14 SEGER 2014OB09520 2014NE00135 65004426 DE PENSIONISTAS DA SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS - SEGER, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 259 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462889963 37741 2014 2014-10-03T00:00:00 0,0000 0,0000 604,0000 0,0000 ###.900.577-## 1 "" MARIA IZABEL ZAMBON DE LUCA 8325762 Dispensa de Licitação AJUDA DE CUSTO CONSULTA SP 17/03/2014 REQ 0371/14 PASSAGEM 2014OB00639 2014NE00733 48121452 PASSAGEM/DIARIA PARA DERLIR DELUCA REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2718 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE VITÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2862 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD - TERRESTRE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462889964 37742 2014 2014-01-04T00:00:00 0,0000 0,0000 1398,2400 0,0000 03135637000183 2 "" SUL IMAGEM PRODUTOS PARA DIAGNÓSTICOS LTDA. 8334326 Pregão PD DA NF Nº 110001REF. A MATERIAL DE CONSUMO. PROCESSO DE PAGAMENTO, REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº61120979 E ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 0223/13 - HIMABA. 2014OB00190 2014NE00086 62988239 PROCESSO DE PAGAMENTO, REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº61120979 E ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº0223/13-HIMABA, MATERIAL DE CONSUMO. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440923 HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 57 CENTRO OESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2728 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462889965 37743 2014 2014-03-10T00:00:00 0,0000 0,0000 11501,9500 0,0000 35997345000146 2 "" HOSPIDROGAS COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA 8334656 Pregão LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL 025842 AGO/2014 MEDICAMENTOS PARA PACIENTES DO SUS. 2014OB21738 2014NE04593 63563584 METOXISALENO E OUTROS, PARA CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS. MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 230 IMPLEMENTAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 2692 AQUISIÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS, DE PROGRAMAS ESPECÍFICOS E OUTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2464 MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTENCIA SOCIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462889966 37744 2014 2014-10-04T00:00:00 0,0000 0,0000 565,0000 0,0000 ###.695.607-## 1 "" RODRIGO FAGUNDES BASTOS 8394302 Não Aplicável REF. 02 E 1/2 DIÁRIAS, PERÍODO DE 08 A 10/04/2014, A FIM DE PARTICIPAR DE VISITA TÉCNICA AO GRUPO ESPECIALIZADA EM POLICIAMENTO DE EVENTO - GEPE DA POLICIA MILITAR DO RIO DE JANEIRO, COMO COMPLEMENTAÇÃO DE ESTUDO DO CURSO DE CONTROLE DE DISTÚRBIO CIVIS/2014. 2014OB00688 2014NE00410 65936213 DIÁRIA PARA MILITARES QUE SEGUIRÃO PARA O RIO DE JANEIRO EM VISITA TÉCNICA COMO COMPLEMENTAÇÃO DE ESTUDOS DO CURSO DE CONTROLE DE DISTÚRBIOS CIVIS/2014. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2730 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462889967 37745 2014 2014-04-30T00:00:00 0,0000 0,0000 1013,6000 0,0000 ###.406.837-## 1 "" ROSIANE RIBEIRO TEIXEIRA COSTA SOUTA 8356564 Dispensa de Licitação AJUDA DE CUSTO CONSULTA S P 06/05/2014 CREDITO REQ 838/14 813/14 775/14 2014OB01303 2014NE01339 55909019 PASSAGEM E DIARIA PARA JHERODY TEIXEIRA COSTA REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2718 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE VITÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462889968 37746 2014 2014-11-02T00:00:00 0,0000 0,0000 587,7200 0,0000 36318624000107 2 "" PEDRA AZUL TURISMO LTDA 8334830 Pregão PAGT INSS/GPS DA NF 1609 REF. LOCAÇÃO DE MICRO ONIBUS P/TRANSPORTAR EXAMINADORES AO INTERIOR DO ESTADO MES JAN/14, CT 47/2010. 2014OB01886 2014NE00961 64364119 EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA DESPESAS COM A EMPRESA PEDRA AZUL TURISMO LTDA SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4466 TRANSPORTE DE SERVIDORES (UTILIZAR SOMENTE PARA RAP) 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462889969 37747 2014 2014-07-03T00:00:00 0,0000 0,0000 -117,1200 0,0000 33000118000179 2 "" TELEMAR NORTE LESTE S.A 8315949 Pregão Pgto despesa com serviço de telefonia OI-FIXO 31 linhas interurbanas por diversas unidades da PCES. 2014OB00468 2014NE00198 214362014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2740 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462889970 37748 2014 2014-07-14T00:00:00 0,0000 0,0000 2939,9000 0,0000 33000118000179 2 "" TELEMAR NORTE LESTE S.A 8315949 Pregão Pagamento Fatura nº 1800069028685 / NFST nº 201718, às fls. 156, referente à contratação de prestação de serviços de telecomunicações necessárias à implantação, operação, manutenção e gerenciamento de uma rede IP multisserviços abrangendo todo o Estado do Espírito Santo, mês de referência Maio/2014, atendendo a Sede da SECULT, conforme Contrato nº 013/2011. 2014OB01486 2014NE00018 51658526 DE SERVICO DE TELECOMUNICACOES PARA O PERIODO DE 12 (DOZE) MESES CODIGO 035.1 CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2600 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2740 TI: COMUNICAÇÃO DE DADOS/DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462889971 37749 2014 2014-03-14T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.403.497-## 1 "" WAGNER ANTONIO BARALDI DE OLIVEIRA 8356326 Diárias PAGAMENTO DE DESPESA COM DIÁRIA DO GERENTE WAGNER BARALDI EM VIAGEM COLATINA NOS DIAS 12 E 13/03/14 PARA PARTICIPAR DA CONFERÊNCIA REGIONAL DE ECONOMIA SOLIDÁRIA. 2014OB00316 2014NE00200 65678273 DIARIA PARA VIAGEM A COLATINA PARA PARTICIPAR DA CONFERENCIA REGIONAL DE ECONOMIA SOLIDARIA DIAS 12 E13 DE MARÇO 2014 DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 860 REDUÇÃO DA POBREZA 6860 DESENVOLVIMENTO SOCIAL, LOCAL E REGIONAL SUSTENTÁVEL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 30205 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462889972 37750 2014 2014-09-10T00:00:00 0,0000 0,0000 183,0000 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 Inexigível PAGAMENTO DA FOLHA COMPLEMENTAR 99 INATIVOS ESTATUTÁRIOS DO MÊS SET 2014 2014OB03315 2014NE00011 25882014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2747 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3681 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462889973 37751 2014 2014-05-29T00:00:00 0,0000 0,0000 20735,1400 0,0000 220101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 8369860 Não Aplicável PAGAMENTO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, CONFORME FOLHA Nº 31 DE MAIO/2014, REGIME PRÓPRIO. 2014OB01503 2014NE00158 65016882 SOLICITAÇÃO PARA AUTORIZAÇÃO DE EMISSÃO DE EMPENHOS ESTIMATIVOS. AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2186 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2525 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462889974 37752 2014 2014-05-29T00:00:00 0,0000 0,0000 198422,2700 0,0000 220101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 8369860 Não Aplicável PAGAMENTO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, RETENÇÃO PENSÃO ALIMENTÍCIA, REGIME PRÓPRIO, MAIO/2014. 2014OB01508 2014NE00158 65016882 SOLICITAÇÃO PARA AUTORIZAÇÃO DE EMISSÃO DE EMPENHOS ESTIMATIVOS. AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2186 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462889975 37753 2014 2014-04-08T00:00:00 0,0000 0,0000 10500,0000 0,0000 05970357000116 2 "" KARISTEN COM.E SERV.MECANICOS E ELETRIC.LTDA 8326788 Pregão PAGAMENTO DAS NOTAS N° 638 E 639 , REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO DOS PALÁCIOS E DA RESIDÊNCIA OFICIAL NO PERÍODO DE 15/05/14 ATÉ 14/07/2014. 2014OB01716 2014NE00084 65008030 MENSAL NO VALOR R$ 1.405,83 EXERCICIO DE 2014 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 505 ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2120 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2827 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462889976 37754 2014 2014-04-08T00:00:00 0,0000 0,0000 207000,0000 0,0000 05801124000190 2 "" POLICLINICA DE REFERENCIA UVV - LTDA 8331779 Não Aplicável pagto da nf nº369, relativo a faec do mes de abril/14, conforme proc.64777251/2014. 2014OB16347 2014NE01134 64777251 VALOR DE R$ 3.547.632,61, EM NOME DA POLICLÍNICA DE REFERÊNCIA UVV LTDA, PRESTADORES DO SUS, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4706 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE COMPLEMENTARES À REDE PÚBLICA (TABELA SUS) 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2868 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - GESTÃO PLENA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462889977 37755 2014 2014-10-10T00:00:00 0,0000 0,0000 58,0700 0,0000 03506307000157 2 "" EMPRESA BR.TECNOLOGIA ADM CONVENIOS HOM LTDA 8317017 Pregão NF Nº13859508 DE OUT/2014, REFERENTE A ARP Nº 002/2012 -SEGER PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS. 2014OB00690 2014NE00410 57242313 "PROC. PAG. REFERENTE A ARP Nº 002/2012 -SEGER PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS. PROCESSO COMPRA Nº 51583950/2010" ATA DE REGISTRO DE PRECO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440921 UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2711 MANUTENÇÃO DA UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2766 SERVIÇOS DE ESTACIONAMENTO DE VEÍCULO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462889978 37756 2014 2014-07-17T00:00:00 0,0000 0,0000 5810,2600 0,0000 31479710000170 2 "" MP PUBLICIDADE LTDA 8315826 Concorrência PAGAMENTO DAS NF. 22869/22880/22883/22916 CONT. 015/2012, PUBLICIDADE E PROPAGANDA(INAUGURAÇÃO DA NOVA/SEDE), MAIO/2014. 2014OB02091 2014NE00002 59797339 "PROCESSO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA" CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 131 COMUNICAÇÃO SOCIAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4182 DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2746 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462889979 37757 2014 2014-08-15T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.237.797-## 1 "" KAMILA CALDEIRA LOPES DA SILVA 8370260 Diárias 1059 - Visita Técnica na EEEFM PROF FILOMENA QUITIBA. Dia 14/08/2014. 2014OB14508 2014NE13252 67399312 VALOR R$ 56,00 (REP/GERFE/N 265/2014) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462889980 37758 2014 2014-01-07T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.422.107-## 1 "" SILVIO MARTINS AGOSTINHO 8315025 Diárias PG.DE 1/2 DIARIA PARA VENDA NOVA DO IMIGRANTE-ES, A FIM DE REALIZAR A SEGURANCA DO EXMO.SR.GOVERNADOR. 2014OB01955 2014NE00020 65018427 NO VALOR DE R$ 300,00 REFERENTE A DIÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 750 SEGURANÇA DE DIGNATÁRIOS 2080 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462889981 37759 2014 2014-12-29T00:00:00 0,0000 0,0000 56039,5500 0,0000 00394460000907 2 "" MINISTERIO DA FAZENDA 8334718 Não Aplicável PGTO DA PARCELA 137 NOVEMBRO/2014. PARCELAMENTO DA RECEITA FEDERAL. LEI 10.684/2003. 2014OB01967 2014NE00060 25773534 PARCELAMENTO LEI 10684/2003 PAGAMENTO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 280203 INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 71 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA 904 OPERAÇÕES ESPECIAIS: DÍVIDA INTERNA 283 REGULARIZAÇÃO FISCAL DE DÉBITOS COM A UNIÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3703 PARCELAMENTO - RECEITA FEDERAL 28203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462889982 37760 2014 2014-07-17T00:00:00 0,0000 0,0000 8000,0000 0,0000 08783165000199 2 "" C.E. EEEM. SANTINA MOROSINI CUPERTINO 8320433 Não Aplicável pagamento recurso dinheiro direto na escola-PEDDE 2014- complementação da meta 01 2014OB11406 2014NE10232 66710421 RECURSOS PEDDE/2014 - MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR (LINHARES) PLANO DE APLICACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 42 AUXÍLIOS "" 0 ESTADO 331 SUPERÁVIT FINANCEIRO - COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO MÉDIO 4348 APOIO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DE ENSINO MÉDIO 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4462 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - AUXÍLIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462889983 37761 2014 2014-05-12T00:00:00 0,0000 0,0000 759,2700 0,0000 ###.012.670-## 1 "" MARCUS PINTO SOBROSA 8391955 Diárias REFERENTE 1,5 DIARIAS PARA VIAGEM A VITORIA NOS DIAS 01 A 04/12 PARA CONVOCAÇÃO PUBLICADA NO DIARIO DIA 26/11 PARA PARTICIPAR CURSO TEORIA E PRATICA CARTORARIA NA AREA DE ATOS INFRACIONAIS CONFORME PORTARIA 830 E 829/14-CARGO CHEFE DE SECRETARIA. 2014OB05070 2014NE03317 201400000006 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 4020 VALORIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4160 DIÁRIAS A SERVIDORES - USO EXCLUSIVO TJ 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462889984 37762 2014 2014-10-23T00:00:00 0,0000 0,0000 2339,9700 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 Não Aplicável PAGAMENTO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. 2014OB01972 2014NE00004 65044878 EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PESSOAL DESTE DIO/ES, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014, NO VALOR TOTAL DE R$11.755.732,50 (ONZE MILHÕES SETECENTOS E CINQUENTA E CINCO MIL QUATROCENTOS E TRINTA E DOIS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS). AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2275 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2504 ABONO DE PERMANÊNCIA - RPPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462889985 37763 2014 2014-10-23T00:00:00 0,0000 0,0000 3489,7800 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 Não Aplicável PAGAMENTO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. 2014OB01972 2014NE00004 65044878 EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PESSOAL DESTE DIO/ES, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014, NO VALOR TOTAL DE R$11.755.732,50 (ONZE MILHÕES SETECENTOS E CINQUENTA E CINCO MIL QUATROCENTOS E TRINTA E DOIS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS). AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2275 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2505 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE - RPPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462889986 37764 2014 2014-10-22T00:00:00 0,0000 0,0000 464287,0000 0,0000 030101 3 "" TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8370594 Não Aplicável PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES DA FOLHA DE OUTUBRO DOS SERVIDORES DO RPPS. 2014OB04408 2014NE00009 201400001664 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 2029 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2501 VENCIMENTOS E SALARIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462889987 37765 2014 2014-02-10T00:00:00 0,0000 0,0000 313,0700 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG. CONSIG. SET/14 FL. INAT. SECULT. 2014OB14112 2014NE00064 65006992 DE INATIVOS DA SECULT (SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 609 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462889988 37766 2014 2014-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 53,5400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.REF.MES.OUT/14.FL.INAT.SEGER. 2014OB15949 2014NE00036 65004914 DE INATIVOS DA SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 259 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462889989 37767 2014 2014-11-20T00:00:00 0,0000 0,0000 504,0000 0,0000 ###.057.127-## 1 "" JAIR SAMUEL 8320668 Diárias PAGATº DE DIARIAS PARA LINHARES,SÃO MATEUS,NOVA VENECIA DIAS 24 A 28/11/2014. 2014OB03618 2014NE02098 68467346 REALIZAÇÃO DE INVENTÁRIO ANUAL NAS AGÊNCIAS DA RECEITA ESTADUAL DE LINHARES, SÃO MATEUS, NOVA VENÉCIA E SUFIS-NE ENTRE OS DIAS 24 A 28 DE NOVEMBRO. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2180 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462889990 37768 2014 2014-09-12T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.654.297-## 1 "" VANDERSON JACOBSEN 8316957 Diárias empenho de 0,5 diarias de colatina x VITORIA, MINISTRAR CURSO DEZEMBRO/2014 2014OB03142 2014NE02073 65076583 DIÁRIAS PARA MILITARES DA 3ª CIA IND (COLATINA) PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2760 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462889991 37769 2014 2014-04-12T00:00:00 0,0000 0,0000 2400,0000 0,0000 100102 3 "" SECRETARIA DA CASA MILITAR 8371060 Não Aplicável PAGTO DE CONSIGNAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL DA CASA MILITAR DO MÊS DE NOVEMBRO/14. 2014OB03464 2014NE00074 65046927 PARA DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, AUXILIO ALIMENTAÇÃO E ESTAGIÁRIOS DAQUELA SECRETARIA EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 750 SEGURANÇA DE DIGNATÁRIOS 2080 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSIDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462889992 37770 2014 2014-09-25T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.272.317-## 1 "" Lívia Zordan Vargas Profeta 8371820 Diárias Visita Técnica - Alimentação Escolar - Dia 30/09/2014 - Em Colatina. 2014OB17206 2014NE15435 67836674 EM FAVOR DE JUSSARA MENDES ROSA E LIVIA ZORDAN VARGAS PROFETA (REP/GAE/N 75/2014) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462889993 37771 2014 2014-09-22T00:00:00 0,0000 0,0000 3686,0000 0,0000 030101 3 "" TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8370594 Não Aplicável PAGAMENTO DA FOLHA DE SETEMBRO DE MAGISTRADOS. 2014OB03842 2014NE00041 201400001665 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 2029 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2523 13º SALÁRIO - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462889994 37772 2014 2014-06-24T00:00:00 0,0000 0,0000 210509,5600 0,0000 030101 3 "" TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8370594 Não Aplicável FOLHA DE PAGAMENTO MAGISTRADOS. 2014OB02588 2014NE00043 201400001665 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 2029 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462889995 37773 2014 2014-07-28T00:00:00 0,0000 0,0000 2622,0300 0,0000 ###.618.247-## 1 "" JOSé CARLOS SABADINI 8363772 Dispensa de Licitação Pagamento de despesa referente a locação de imóvel onde se localiza a DELEGACIA PATRIMONIAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM PC/ES referente ao Mês de JULHO/2014. 2014OB02351 2014NE00025 55988164 CI/SESP/PCES/DAGE/DIAF/Nº217/2011- SOLICITA O INSTRUÇÃO DO PROCESSO VISANDO A LOCAÇÃO DO IMÓVEL PARA DELEGACIA DE COMBATE AOS CRIMES O PATRIMONIO DO MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMRIM/PCES.. LOCACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2740 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2701 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462889996 37774 2014 2014-03-28T00:00:00 0,0000 0,0000 6786,7800 0,0000 220101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 8369860 Não Aplicável PAGAMENTO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE EXERCÍCIOS ANTERIORES, CONFORME FOLHA Nº 31, MARÇO/2014 REGIME PRÓPRIO. 2014OB00794 2014NE00578 65016882 SOLICITAÇÃO PARA AUTORIZAÇÃO DE EMISSÃO DE EMPENHOS ESTIMATIVOS. AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2186 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4225 ABONO PERMANÊNCIA - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462889997 37775 2014 2014-01-16T00:00:00 0,0000 0,0000 2728,7000 0,0000 ###.283.137-## 1 "" DANIELA PELLEGRINO DE FREITAS 8392526 Diárias DIÁRIAS REFERE AO PROCESSO JURISDIÇÃO ESTENDIDA. 2014OB00009 2014NE00126 201400000009 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 4020 VALORIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4162 DIÁRIAS A MAGISTRADOS COM JURISDIÇÃO ESTENDIDA - USO EXCLUSIVO TJ 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462889998 37776 2014 2014-06-03T00:00:00 0,0000 0,0000 48,0900 0,0000 ###.581.877-## 1 "" EUGENIO PACELI MARCHESI 8363870 Dispensa de Licitação PAGAMENTO DE IRRF S/ ALUGUEL PESSOA FISICA - IMÓVEL DO NUCLEO DE SÃO GABRIEL NO MES DE FEV/14 2014OB00252 2014NE00085 59061057 LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA A INSTALAÇÃO DE NÚCLEO DE ATENDIMENTO NO MUNICIPIO DE SÃO GABRIEL IMOVEL 0 3 DESPESAS CORRENTES 180901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 18 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 110 DIREITOS HUMANOS, DIREITOS DE TODOS 2144 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO, SEDE E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2701 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 18901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462889999 37777 2014 2014-02-14T00:00:00 0,0000 0,0000 1125,0000 0,0000 ###.694.056-## 1 "" CLAUDIO ANGELO CORREA GONZAGA 8364718 Diárias Pagamento referente despesas com diárias para diligencias de inspeção em unidades prisionais em Cachoeiro de Itapemirim, ida 12/02 retorno 14/02/14. 2014OB00159 2014NE00134 65441605 DILIGENCIAS E INSPEÇÃO DE UNIDADES PRISIONAIS DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 180901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 18 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 110 DIREITOS HUMANOS, DIREITOS DE TODOS 1142 MUTIRÃO NO SISTEMA CARCERÁRIO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 18901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462890000 37778 2014 2014-02-26T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.203.977-## 1 "" NILCILENE ZEN DE SOUZA GOBETTI 8365329 Diárias Participar de reunião técnica da Educação Especial - técnicos da EJA.Dia 19/02/2014M/ Vitória 2014OB01477 2014NE01358 65437837 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/GEJUD/N 6/2014) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462890001 37779 2014 2014-01-16T00:00:00 0,0000 0,0000 196,0500 0,0000 34028316001266 2 "" EBCT-EMPRESA BRASIL. DE CORR. TELEGRAFOS 8323944 Pregão "pagamento despesas de fatura 50833, referente serviços de correios e telegrafos prestados a Regional de Saúde de São Mateus. " 2014OB00051 2014NE00080 58585486 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS PELA EBTC DE CORREIOS E TELEGRAFOS SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2716 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE SÃO MATEUS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2739 CORRESPONDÊNCIAS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462890002 37780 2014 2014-08-13T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.181.837-## 1 "" LEILA ORNELA DE SOUZA BARREIRO 8372703 Diárias PARTICIPAR DE REUNIÃO PARA GRUPO DE TRABALHO COM A EQUIPE DE REFERENCIA DA REGIONAL PARA ESTUDO E REVISAO DO DOCUMENTO REFERENCIA (CBC), conforme CI/CIRC/SEDU/SEEB/nº134- IBATIBA-GUAÇUI- dia 14/08/14 2014OB14276 2014NE13043 67366392 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (GUAÇUÍ) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462890003 37781 2014 2014-05-21T00:00:00 0,0000 0,0000 3156,0000 0,0000 31474414000186 2 "" BUTERI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 8320267 Dispensa de Licitação PGTO. DA NF. 24354 DO MÊS DE ABRIL/2014 PARA ATENDER AQUISIÇAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO(BROMOPRIDA, HIDROCORTISONA PARA ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL) CONF.SOLIC.DO NTF/CI 170/2014. 2014OB00946 2014NE00444 65826582 BROMOPRIDA, HIDROCORTISONA PARA ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2727 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462890004 37782 2014 2014-09-10T00:00:00 0,0000 0,0000 10980,0000 0,0000 15556264000101 2 "" PB DA SILVA ME 8370181 Não Aplicável PGTO DAS NFS 71 E 72, REF INTERNAÇÃO DE MARCIEL DA SILVA MARIANO , NO PERÍODO DE 01/06 A 31/07/2014. 2014OB22273 2014NE03521 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462890005 37783 2014 2014-06-08T00:00:00 0,0000 6825,2000 0,0000 0,0000 10491556000181 2 "" FMS DE ITAPEMIRIM 8361388 Não Aplicável TRANSFERÊNCIA DA FARMÁCIA BÁSICA/INSUMOS - PORTARIA 006-R/SESA, DE 12/02/2014 - MÊS: AGO/2014 2014NL11643 2014NE02690 65505310 REFERENTE AO REPASSE DOS MEDICAMENTOS AO MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUIÇÕES "" 53 LITORAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 230 IMPLEMENTAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4452 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - MEDICAMENTOS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462890006 37784 2014 2014-11-07T00:00:00 0,0000 0,0000 86,1400 0,0000 ###.004.007-## 1 "" ANSELMO DOS REIS COUTO 8370236 Inexigível PAGTO PARTE TFD Nº503/2014 REF. AJUDA DE CUSTO P/ PACIENTE VANIA DOS REIS COUTO RODRIGUES. 2014OB02505 2014NE01957 66942233 DE TFD. REP. ANSELMO REIS COUTO CPF 031.004.007-80. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2715 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2862 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD - TERRESTRE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462890007 37785 2014 2014-09-18T00:00:00 0,0000 0,0000 24995,3600 0,0000 16738103000193 2 "" CLINICA GREEM HOUSE LTDA 8374753 Não Aplicável PGTO NFS N.º 145, DA CLINICA GREEN HOUSE, REF. INTERNAÇÃO DE JOÃO ANTENOR MARTIM , NO PERÍODO DE 01/05 A 30/06/2014. 2014OB20545 2014NE00751 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462890008 37786 2014 2014-06-26T00:00:00 0,0000 16094,7000 0,0000 0,0000 04485521000137 2 "" TOMMASI ANALITICA LTDA. 8347556 Pregão Liquidação da Nota Fiscal 02359 referente aos serviços de analise laboratorial (aguas interiores), do mês de maio de 2014 - executados pelo Contrato 47/2012 - IEMA que foi transferido, através do Quinto Termo Aditivo, para AGERH criada pela Lei 10.143 de 16/12/2013 2014NL00055 2014NE00012 59392126 DE SERV. P/EXECUÇAO DE ANALISES AMB. P/ATENDER OS PROG. DE MONIT. DE AGUAS INT. E DE BALNEABILIDADE DURANTE O PERIODO DE REFORMA DO LABORATORIO DO IEMA.CI/018/12 SUAPA CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 413 SISTEMA ESTADUAL DE GERENCIAMENTO DE RECURSOS HÍDRICOS 2047 MONITORAMENTO DA QUANTIDADE E DA QUALIDADE DOS RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2816 SERVIÇOS DE CONTROLE AMBIENTAL 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462890009 37787 2014 2014-12-30T00:00:00 0,0000 572,3300 0,0000 0,0000 00360305000104 2 "" CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF GIDUR VT 8331699 Não Aplicável APROP FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2014, FGTS 2014NL00891 2014NE00300 65170695 PAGAMENTO DE DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO ESTATUTÁRIO, CELETISTA E ESTAGIÁRIOS DESTA DEFENSORIA PÚBLICA, NO EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 180101 DEFENSORIA PÚBLICA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 18 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2114 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2393 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462890010 37788 2014 2014-10-17T00:00:00 0,0000 214,6200 0,0000 0,0000 100102 3 "" SECRETARIA DA CASA MILITAR 8371060 Não Aplicável CONTABILIZAÇÃO DE PARTE DO BRUTO DA FOLHA DE PESSOAL RPPS DA CASA MILITAR REF.AO MÊS DE OUTUBRO/14. 2014NL02887 2014NE00075 65046927 PARA DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, AUXILIO ALIMENTAÇÃO E ESTAGIÁRIOS DAQUELA SECRETARIA EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 17 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 750 SEGURANÇA DE DIGNATÁRIOS 2080 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2173 AUXÍLIO MORADIA - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462890011 37789 2014 2014-10-31T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.067.137-## 1 "" LEANDRO THADEU BOTELHO JUNIOR 8341569 Diárias LIQUIDAÇÃO DE 1/2 DIÁRIA PARA O MUNICÍPIO DE ALTO RIO NOVO - ES, NO DIA 01 DE NOVEMBRO COM RETORNO PREVISTO PARA O MESMO DIA, A FIM DE REALIZAR A SEGURANÇA PESSOAL DO SR. VICE GOVERNADOR, CONFORME CI Nº 1829/NOE. 2014NL03008 2014NE00069 65005937 NO VALOR DE R$ 300,00 PARA O ANO DE 2014 EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 750 SEGURANÇA DE DIGNATÁRIOS 2080 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462890012 37790 2014 2014-08-12T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.108.237-## 1 "" LEONE VIDAL DOS SANTOS 8355286 Diárias 2014GD00542 2014NE17148 68101490 EM FAVOR DE ALAIR RIBEIRO DE ARAUJO, DEIVID ANGELO DRUMOND GONCALVES E LEONE VIDAL DOS SANTOS (CI/SALMOX/N 36/2014) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462890013 37791 2014 2014-05-08T00:00:00 0,0000 1472,4700 0,0000 0,0000 ###.440.277-## 1 "" DIOGO DA COSTA PINHEIRO 8370979 Inexigível REF TFD 520/14 PARA COBRIR DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTE THAYLLA EDUARDA COSTA DA SILVA. 2014NL02794 2014NE02389 66825652 DE TFD. REP. DIEGO DA COSTA PINHEIRO CPF 144.440.277-38. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2715 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462890014 37792 2014 2014-08-28T00:00:00 0,0000 442,0000 0,0000 0,0000 05287012000162 2 "" AGUARD AGUAS MINERAIS BEBIDAS LTDA - ME 8327168 Pregão Liquidação de despesa com fornecimento de água mineral dos meses de julho e agostol de 2014. 2014NL00691 2014NE00001 18082013 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300203 INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 272 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 116 DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES METROLÓGICAS 2318 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2407 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO 30203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462890015 37793 2014 2014-07-11T00:00:00 0,0000 -502,9400 0,0000 0,0000 ###.075.007-## 1 "" ALDEMIR VIEIRA NUNES 8392121 Adiantamento - Suprimento de Fundos 2014GD00512 2014NE01103 201400821365 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 614 GESTÃO INTEGRADA E ESTRATÉGICA NA ATIVIDADE JUDICIAL CAPIXABA 6030 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2460 SUPRIMENTO DE FUNDOS - MATERIAL DE CONSUMO 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462890016 37794 2014 2014-01-12T00:00:00 0,0000 372,6800 0,0000 0,0000 27486182000109 2 "" VIACAO AGUIA BRANCA S/A 8324839 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO DESPESA P/ AQUISIÇÃO DE PASSAGENS ENTRE VITÓRIA E DOMINGOS MARTINS PARA USO DO SERVIDOR LAERTE DAVID TARGUETA, MÊS DE DEZEMBRO. 2014NL01444 2014NE00112 65102029 P/ DESPESAS EM FAVOR DA AGUIA BRANCA-S/A, DESTINADO A COMPRA DE PASSAGENS P/ O SERV. LAERTE DAVID TARGUETA LOTADO NESTA SECRETARIA, PARA DOMINGOS MARTINS NO EXERCICIO DE 2014. AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA ESTADUAL ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2855 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462890017 37795 2014 2014-04-12T00:00:00 0,0000 64,4100 0,0000 0,0000 05389681000145 2 "" A E M EMBALAGENS LTDA - ME 8330535 Dispensa de Licitação MATERIAL DE COPA E COZINHA 2014NL01624 2014NE01020 61733148 "RECIPIENTE DE POLIPROPILENO - SIGA:35163;RECIPENTE DE POLIPROPILENO - SIGA:35168;ASSADEIRA DE ALUMINIO 5 LTS - SIGA:35188;ASSADEIRA DE ALUMINIO 3 LTS - SIGA:35187" MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2725 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE SÍLVIO AVIDOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2421 MATERIAL DE COPA E COZINHA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462890018 37796 2014 2014-09-24T00:00:00 0,0000 9925,0000 0,0000 0,0000 27330885000143 2 "" MATERNIDADE SANTA PAULA LTDA 8325424 Dispensa de Licitação ref.nl,pagto.nf-06756,internação de fernanda cypriano, de 26/06 a 13/07/2014. 2014NL15047 2014NE00238 66911044 DE FERNANDA CYPRIANO, NA MATERNIDADE SANTA PAULA LTDA. AUTORIZAÇÃO PARA INTERNAÇÃO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462890019 37797 2014 2014-08-20T00:00:00 0,0000 7942,2800 0,0000 0,0000 01136764000171 2 "" SAMON - SANEAMENTO E MONTAGENS LTDA 8341512 Concorrência Liquidação referente à 8ª e medição do CT- 114/2013- obra de manutenção preventiva e corretiva na EEEM Mario Gurgel Vila Velha. 2014NL02992 2014NE00390 63559382 MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NA EEEM MARIO GURGEL (REP/GERFE/N 198/2013) CONTRATACAO DE SERVICOS 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 50 METROPOLITANA 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO MÉDIO 1673 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA, REPAROS E ACESSIBILIDADE NAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3366 OBRAS DE BENFEITORIA OU MELHORIA EM IMÓVEIS DE USO ESPECIAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462890020 37798 2014 2014-05-15T00:00:00 0,0000 5950,0000 0,0000 0,0000 ###.084.387-## 1 "" JANE DE OLIVEIRA SUZANO 8370694 Não Aplicável Apropriação da depesa diárias TFD paciente Jane de Oliveira Suzano, RPU nº 278/2014 2014NL00638 2014NE00710 66364809 PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 54 CENTRAL SUL 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2714 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462890021 37799 2014 2014-01-10T00:00:00 0,0000 -504,0000 0,0000 0,0000 ###.019.511-## 1 "" DANIEL PINHEIRO MORALES 8358575 Diárias 2014GD00092 2014NE01654 67703216 PARTICIPAÇÃO EM ANÁLISE FUNCIONAL DE ECF DA MARCA DARUMA, EM 22/09 A 26/09/2014, EM VILA VELHA-ES. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2180 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462890022 37800 2014 2014-07-07T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.680.437-## 1 "" LUCIANO VARGAS MOTTA 8337709 Diárias 2014GD00148 2014NE01647 65419642 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA VIAGENS. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 853 DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462890023 37801 2014 2014-07-10T00:00:00 0,0000 8575,4400 0,0000 0,0000 39350442000101 2 "" CLEIDE FERREIRA DE FREITAS ME (CFC EDUCAR) 8364699 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 294, 306, 341, 340, 333, 334, 238, 305 E 339 (CFC EDUCAR) REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE CURSO TÉCNICO/TEÓRICO E PRÁTICO DE DIREÇÃO VEICULAR A CANDIDATOS DO PROGRAMA CNH SOCIAL. 2014NL12391 2014NE00364 63735687 EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA DESPESAS COM O CFC EDUCAR EXERCICIO 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 333 EMPREGABILIDADE 860 REDUÇÃO DA POBREZA 4516 CARTEIRA DE HABILITAÇÃO - CNH SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2866 PROGRAMA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO (CNH) SOCIAL 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462890024 37802 2014 2014-04-30T00:00:00 0,0000 966,9600 0,0000 0,0000 27490440000120 2 "" LOGIC PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. 8320889 Pregão LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº.1222 LOGIC PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS NO PERÍODO DE 01 A 30/04/2014 CONVÊNIO SICONV 760171 MTE SENAES. 2014NL00537 2014NE00190 62885820 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA CONTRATACAO DE EMPRESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 272 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS "" "" 30 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 860 REDUÇÃO DA POBREZA 6860 DESENVOLVIMENTO SOCIAL, LOCAL E REGIONAL SUSTENTÁVEL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 30205 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462890025 37803 2014 2014-07-29T00:00:00 0,0000 60658,7400 0,0000 0,0000 30756274000176 2 "" N2 CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA - ME 8370353 Tomada de preços LIQUIDAÇÃO REFERENTE OBRA E IMPLANTAÇÃO DE UNIDADE PADRÃO EM BLOCO DE CONCRETO- UPBC NA CEIER DE VILA PAVÃO, NOTA FISCAL Nº 007,010,013. 2014NL02812 2014NE00391 66310822 MEDICOES DO CONTRATO N 130/2014 REFERENTE OBRA E IMPLANTAÇÃO DE UNIDADE PADRÃO EM BLOCO DE CONCRETO- UPBC NA CEIER DE VILA PAVÃO (REP/GERFE/N 130/2014) PAGAMENTO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 59 NOROESTE 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 1672 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA, REPAROS E ACESSIBILIDADE NAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3366 OBRAS DE BENFEITORIA OU MELHORIA EM IMÓVEIS DE USO ESPECIAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462890026 37804 2014 2014-12-09T00:00:00 0,0000 675,0000 0,0000 0,0000 ###.211.505-## 1 "" ANATéCIA SILVA SANTOS 8361595 Diárias liquidação referente despesa com diária para realizar atendimento em Rio Bananal, ida 15/09 retorno 16/09/2014. 2014NL01978 2014NE01655 67733344 ATENDIMENTO E MANIFESTAÇÃO EM PROCESSOS. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 180901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 359 SUPERÁVIT FINANCEIRO - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 18 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 110 DIREITOS HUMANOS, DIREITOS DE TODOS 2144 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO, SEDE E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 18901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462890027 37805 2014 2014-06-26T00:00:00 0,0000 6816,0000 0,0000 0,0000 03145841000185 2 "" C.E DA EPG FRATERNIDADE E LUZ 8322846 Não Aplicável liquidação de recurso do programa dinheiro direto na escola-PEDDE 2014 META 02 2014NL09087 2014NE08053 66517842 RECURSOS PEDDE/2014 - MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR (CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM) PLANO DE APLICACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 42 AUXÍLIOS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 363 ENSINO PROFISSIONAL 855 EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 8657 APOIO AO FUNCIONAMENTO E EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4462 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - AUXÍLIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462890028 37806 2014 2014-04-30T00:00:00 0,0000 527,6800 0,0000 0,0000 10998131000163 2 "" CENTRO FORMACAO CONDUTORES JULIA LTDA.ME 8352835 Não Aplicável Liquidação p/ pagto. da nf. 1199 ref. a curso prático de direção veicular a candidatos do programa CNH Social. 2014NL05309 2014NE00339 63696703 EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA DESPESAS COM CFC JULIA EXERCICIO 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 333 EMPREGABILIDADE 860 REDUÇÃO DA POBREZA 4516 CARTEIRA DE HABILITAÇÃO - CNH SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2866 PROGRAMA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO (CNH) SOCIAL 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462890029 37807 2014 2014-02-17T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.677.697-## 1 "" MADALENA SANTANA GOMES 8318756 Não Aplicável APROPRIAÇÃO DE VALORES REF. A DIARIA PARA A PROFISSIONAL ACOMPANHAR AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL - ARACRUZ/ES NO DIA 18.02.2014. 2014NL00226 2014NE00230 65478169 DOS PROFISSIONAIS MADALENA SANTANA GOMES E DOUGLAS MENDES SILVA PARA ACOMPANHAREM AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL - ARACRUZ/ES. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 543 CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS SERVIDORES E GESTORES PÚBLICOS DO ESTADO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462890030 37808 2014 2014-03-06T00:00:00 0,0000 0,0000 2004,0700 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.MAIO/14 FL.INAT.PCES. 2014OB07874 2014NE00082 65006909 DE INATIVOS DA PC-ES (POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 749 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462890031 37809 2014 2014-12-06T00:00:00 0,0000 0,0000 14446,9600 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 Dispensa de Licitação pagto fat. 02569 - ref. maio/14 2014OB00876 2014NE00240 65288211 "PUBLICAÇÃO DE MATERIA NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DIO/ES DE ATOS OFICIAIS DO HMSA,DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014. SIGA (35211)." SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2725 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE SÍLVIO AVIDOS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2742 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462890032 37810 2014 2014-10-21T00:00:00 0,0000 0,0000 4664,2300 0,0000 030101 3 "" TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8370594 Não Aplicável FOLHA DE PAGAMENTO - OUT/2014 - SERVIDORES RPPS 2014OB04374 2014NE02880 201400001664 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 2029 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2542 SERVICOS EXTRAORDINARIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462890033 37811 2014 2014-08-14T00:00:00 0,0000 0,0000 655803,2200 0,0000 33657248000189 2 "" BANCO NACIONAL DE DES. ECONOMICO E SOCIAL 8332279 Não Aplicável PAGAMENTO DE JUROS DA DIVIDA PUBLICA INTERNA - BNDES TRANSCOL IV, MES AGOSTO/2014. 2014OB16230 2014NE00028 64520455 OS VALORES PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVAS A DIVIDA CONTRATADA NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2014 REF AO CONTRATO Nº09.2.1536.1 - BNDES TRANSCOL IV INFORMACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 21 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 80 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA 904 OPERAÇÕES ESPECIAIS: DÍVIDA INTERNA 966 AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS SOBRE O FINANCIAMENTO DA DÍVIDA PÚBLICA INTERNA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2305 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462890034 37812 2014 2014-10-21T00:00:00 0,0000 0,0000 21819,0100 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.OUT/14 FL.INAT.TJES. 2014OB14667 2014NE00005 65008324 DE INATIVOS DO TJES - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 28 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462890035 37813 2014 2014-10-23T00:00:00 0,0000 0,0000 11773,0700 0,0000 400101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 8371783 Não Aplicável pg da despesa com folha de pagamento pessoal do mes de outubro/2014 regime geral. 2014OB02251 2014NE01610 68099916 DA FOLHA N.31 REFERENTE MÊS DE OUTUBRO 2014 CÓDIGO 024.1 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2605 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2566 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIOS DE FUNÇÕES - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462890036 37814 2014 2014-05-13T00:00:00 0,0000 0,0000 19300,5200 0,0000 01414219000108 2 "" MUDANCAS E TRANSPORTES GARANTE LTDA 8318303 Pregão PAGTO NF 74, REF LOCAÇÃO DE VEÍCULO COM MOTORISTA, PARA TRANSPORTE DE MEDICAMENTOS ABR/2014. 2014OB09525 2014NE01360 44863500 DE UM VEICULO,COM MOTORISTA, MINIMO ANO 2007 E CARRO TIPO CAMINHAO BAU COMPLATAFORMA CONF ESPECIFICACAO. LOCACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2690 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2787 FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462890037 37815 2014 2014-07-14T00:00:00 0,0000 0,0000 692615,1100 0,0000 27167428000180 2 "" PREF MUNIC DE NOVA VENECIA 8325116 Inexigível REPASSE DA 2ª PARCELA DO PETE/2014. 2014OB10993 2014NE09967 66796067 PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE NOVA VENECIA (NOVA VENECIA) TRANSPORTE ESCOLAR 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 59 NOROESTE 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 4346 TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MÉDIO 42 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A MUNICÍPIOS 4481 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A MUNICÍPIOS - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO - PROGRAMA PETE/ES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462890038 37816 2014 2014-06-17T00:00:00 0,0000 0,0000 964,2400 0,0000 03506307000157 2 "" EMPRESA BR.TECNOLOGIA ADM CONVENIOS HOM LTDA 8317017 Pregão Pagamento da NFS-e nº 12607123 referente manutenção preventiva e corretiva dos veículos desta SECONT - Reembolso de peças, Contrato nº 002/2012, atualizado conforme 11º Termo Aditivo. 2014OB00409 2014NE00053 60901977 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA OS VEÍCULOS ATRAVÉS DA UTILIZAÇÃO DO EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº026/2011 PROC. SEGER Nº 51583950/2010. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100103 SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2096 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2439 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462890039 37817 2014 2014-06-05T00:00:00 0,0000 0,0000 227,8200 0,0000 ###.695.527-## 1 "" MARIA LEDA OLIVEIRA DE MUNER 8361581 Inexigível GPS INSS REF. SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO TECNICO P/ ATENDER A EXECUÇÃO DE CURSO DESTA ESESP NO MES DE ABR/13. COMPET.ABR/13 (BERNADETE,JAIR,RITA,EDSON,GABRIEL,ANGELINA, MARIA LEDA) 2014OB01377 2014NE00058 64969851 DOS PROFISSIONAIS BERNADETE ALVES DE ALBUQUERQUE E OUTROS P/ PRESTAREM SERVIÇOS DE COORDENADOR TECNICO DE CURSO E MARIA LEDA DE OLIVEIRA DE MUNER E DOUGLAS CERQUEIRA P/ ASSESSORAMENTO TECNICO NESTA ESESP. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 543 CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS SERVIDORES E GESTORES PÚBLICOS DO ESTADO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2708 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462890040 37818 2014 2014-08-21T00:00:00 0,0000 0,0000 160,2000 0,0000 ###.554.407-## 1 "" MARIA DA GLORIA PERINA 8370973 Inexigível PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DOCENTE NA APLICAÇÃO DE EXAMES SUPLETIVOS NA DEMANDA ESPECÍFICA SEDU - CEEJA - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES. 2014OB02695 2014NE01238 67056113 PARA CONTRATAÇÃO DOS PROFISSIONAIS PARA ATUAÇÃO COMO APOIO TÉCNICO A CURSO NA APLICAÇÃO DE EXAMES SUPLETIVOS DO CEEJA EM CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 242 INCLUSÃO E DIVERSIDADE NA EDUCAÇÃO 8664 ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2708 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462890041 37819 2014 2014-06-08T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.656.517-## 1 "" DANIELA DE ALMEIDA KIEFER 8326417 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO REF. DIÁRIA EM NOME DE DANIELLA DE A. KIEFER E TATIANA F. MADI PARA O DIA 05/08/2014 COM DESTINO PANCAS 2014OB03112 2014NE00513 65535561 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2450 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462890042 37820 2014 2014-08-18T00:00:00 0,0000 0,0000 1652,0000 0,0000 08717511000130 2 "" CLAUDIA GOMES DE SOUZA DISTRIBUIDORA - ME 8361331 Pregão PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL DE LIMPEZA EPRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO, REF. NF. 424, CLAUDIA GOMES DE SOUZA DISTRIBUIDORA - ME-08717511000130. 2014OB01640 2014NE00599 66414253 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA,HIGIENE E OUTROS PARA CONSUMO DO HRAS. AQUISICAO DE BENS CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2729 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2422 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462890043 37821 2014 2014-07-18T00:00:00 0,0000 0,0000 230,0000 0,0000 28153880000155 2 "" JESSE VIEIRA DE MORAES ME 8354175 Dispensa de Licitação PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 186, REFERENTE A SERVIÇO DE LAVAGEM DE VEÍCULOS, PARA ATENDER AO CENTRO DE ACOLHIMENTO, NO MÊS DE JUNHO DE 2014. 2014OB00523 2014NE00240 65468422 DE EMPRESA PARA LAVAGEM DE VEÍCULOS PARA ATENDER A CESD CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100901 FUNDO ESTADUAL SOBRE DROGAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 599 GESTÃO DA POLÍTICA SOBRE DROGAS 2959 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ACOLHIMENTO PARA DEPENDENTES QUÍMICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2754 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 10901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462890044 37822 2014 2014-02-06T00:00:00 0,0000 0,0000 1386,5500 0,0000 ###.761.257-## 1 "" FERNANDA ALMEIDA DE SOUZA 8340639 Não Aplicável PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO A MEMBRO DA SEXTA CJDP/HABILITAÇÃO/DETRAN/ES REF. REUNIÕES OCORRIDAS NO MÊS MAIO/2014 2014OB08311 2014NE00584 64776271 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE EMPENHO EM FAVOR DOS MEMBROS DA 3ª COMISSÃO JULGADORA DE DEFESA PREVIA SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2713 JETONS A CONSELHEIROS 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462890045 37823 2014 2014-08-28T00:00:00 0,0000 0,0000 4070107,6200 0,0000 220101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 8369860 Não Aplicável PAGAMENTO DE DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL, FOLHA Nº 31 RELATÓRIO REGIME PRÓPRIO DE AGOSTO/2014. 2014OB02586 2014NE00158 65016882 SOLICITAÇÃO PARA AUTORIZAÇÃO DE EMISSÃO DE EMPENHOS ESTIMATIVOS. AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2186 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462890046 37824 2014 2014-03-06T00:00:00 0,0000 0,0000 241,1400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.MAIO/14 FL.INAT.DSPMES. 2014OB06867 2014NE00088 65005449 DE INATIVOS DA DSPMES (DIRETORIA DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 779 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA DIRETORIA DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462890047 37825 2014 2014-10-17T00:00:00 0,0000 0,0000 -5599,5000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável VALOR DE DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO EM NOME DE ANTONIO RAMBALDUCCI CONF OF Nº 156/GFI/IPAJM. 2014GD00123 2014NE00078 65006135 DE INATIVOS DO FES (FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 729 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462890048 37826 2014 2014-09-22T00:00:00 0,0000 0,0000 368,1500 0,0000 030101 3 "" TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8370594 Não Aplicável FOLHA DE PAGAMENTO MAGISTRADOS ATIVOS- MÊS DE SETEMBRO. 2014OB03883 2014NE00043 201400001665 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 2029 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462890049 37827 2014 2014-12-19T00:00:00 0,0000 0,0000 977,5400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.PENSÃO ALIMENT.DEZ/14 FL. DE PENS.SEDU. 2014OB17934 2014NE00161 65002598 DE PENSIONISTAS DA SEDU (SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 683 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462890050 37828 2014 2014-02-06T00:00:00 0,0000 0,0000 87,0200 0,0000 28153476000181 2 "" CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA 8321865 Não Aplicável PGTO IRRF DA NFS N.º 9706, REF. INTERNAÇÃO DE ELZA MARIA TOSTA CARDOSO, NO PERÍODO DE 02 A 03/04/2014. 2014OB11447 2014NE00296 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462890051 37829 2014 2014-02-07T00:00:00 0,0000 0,0000 1777,6400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG. JUN/14 FL.INAT.TJ-CARTORÁRIOS. 2014OB08418 2014NE00007 65008022 DE INATIVOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - CARTÓRIOS NÃO OFICIALIZADOS BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 29 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DOS CARTÓRIOS NÃO OFICIALIZADOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462890052 37830 2014 2014-10-23T00:00:00 0,0000 0,0000 1014,1000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.LIQ.EXERC.ANTERIORES OUT/14 FL.INAT.CBMES. 2014OB14801 2014NE00087 65005350 DE INATIVOS DA CBM-ES (CORPO DE BOMBEIRO MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 769 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3503 INATIVO MILITAR - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462890053 37831 2014 2014-12-22T00:00:00 0,0000 0,0000 391,6300 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.DEZ/14 FL.INAT.SEGER. 2014OB19111 2014NE00036 65004914 DE INATIVOS DA SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 259 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462890054 37832 2014 2014-06-11T00:00:00 0,0000 0,0000 366,6800 0,0000 12992651000194 2 "" FOCO ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA ME 8366837 Pregão PAGAMENTO INSS RETIDO DA NOTA FISCAL Nº 2014000567 DA EMPRESA FOCO ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA ME, REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE RECEPCIONISTA, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO E COPEIRAGEM DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2014. 2014OB01363 2014NE00072 58895213 CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEPÇÃO, COPA E LIMPEZA/CONSERVAÇÃO - FOCO ADM E SERVIÇOS CONTRATACAO DE EMPRESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2330 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2830 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 30205 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462890055 37833 2014 2014-11-27T00:00:00 0,0000 0,0000 7650,1300 0,0000 360101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 8372130 Não Aplicável Pagamento referente a folha de pagamento de novembro/2014, auxílio alimentação. 2014OB01355 2014NE00064 65142683 COM PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS AUXILIO ALIMENTACAO E ESTAGIARIOS DURANTE O EXERCICIO DE 2014 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2530 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3635 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RGPS - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462890056 37834 2014 2014-06-30T00:00:00 0,0000 0,0000 219,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG. CONSIG. JUN/06, FL. PENS. TJ CARTORÁRIOS. 2014OB08136 2014NE00104 65004140 DE PENSIONISTAS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - CARTÓRIOS NÃO OFICIALIZADOS, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 29 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DOS CARTÓRIOS NÃO OFICIALIZADOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462890057 37835 2014 2014-02-07T00:00:00 0,0000 0,0000 283,8900 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.JUN/14 FL.INAT.SETOP. 2014OB08818 2014NE00052 65000153 FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS DA SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 448 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462890058 37836 2014 2014-03-12T00:00:00 0,0000 0,0000 515,2000 0,0000 ###.041.887-## 1 "" ORLANDO FERREIRA JUNIOR 8335332 Não Aplicável pg de despesa referente cobrir despesa com quatro diárias no mes de nov/14 cota nov/14 2014OB01575 2014NE01025 68585306 PAGAMENTO DE DIARIAS - ORLANDO FERREIRA JUNIOR PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2724 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DRª RITA DE CÁSSIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462890059 37837 2014 2014-12-23T00:00:00 0,0000 0,0000 14333,8800 0,0000 27353499000177 2 "" APAE DE NOVA VENECIA 8346402 Não Aplicável Pagamento da NF 0011 em favor da APAE DE NOVA VENÉCIA, para cobrir despesa de manutenção de educação especial conforme contrato 063/2014, relativo a Novembro de 2014. 2014OB22827 2014NE18819 65564529 DE INSTITUIÇÕES FILANTRÓPICAS SEM FINS LUCRATIVOS PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL DE NOVA VENECIA (REP/GEJUD/N 10/2014) CREDENCIAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL 242 INCLUSÃO E DIVERSIDADE NA EDUCAÇÃO 8667 APOIO ÀS INSTITUIÇÕES PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2810 SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462890060 37838 2014 2014-06-18T00:00:00 0,0000 0,0000 8927,9400 0,0000 11718416000166 2 "" COMERCIAL UNIPRO LTDA-ME 8345137 Pregão Pgto aquisição de materiais para manejo e transporte de fauna silvestre para atendimento das Unidades de Conservação - NF 0289 - Jun/14. 2014OB02214 2014NE00716 63177960 DE EQUIPAMENTOS DE CONTEÇÃO TRANSPORTE E MANEJO DE ANIMAIS SILVESTRE. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 205 GESTÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 4638 IMPLEMENTAÇÃO E FORTALECIMENTO DA GESTÃO DE RECURSOS NATURAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2413 MATERIAL DE CAÇA E PESCA 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462890061 37839 2014 2014-08-10T00:00:00 0,0000 0,0000 193,4400 0,0000 16738103000193 2 "" CLINICA GREEM HOUSE LTDA 8374753 Não Aplicável PGTO IRR NFS N.º 222, CLIN. GREEN HOUSE, REF. INTERNAÇÃO DE RUAN CARVALHO, NO PERÍODO DE 01 A 31/08/2014. 2014OB22083 2014NE00751 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462890062 37840 2014 2014-05-13T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.836.117-## 1 "" IVAN MARCELO LINS NOGUEIRA 8363380 Diárias PAGAMENTO COM DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO EM CURSO SOBRE NIVELAMENTO TÉCNICO DA CULTURA DE CACAU, EM LINHARES, DIAS 06 E 07/05. 2014OB01485 2014NE01072 66276365 PARTICIPAÇÃO NO CURSO SOBRE NIVELAMENTO DA CULTURA DE CACAU. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA PESQUISA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 694 MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR 4397 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462890063 37841 2014 2014-01-20T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.639.147-## 1 "" REGINA CELI MARIANI 8315396 Diárias PAGAMENTO DE DIARIA COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE AUDIENCIA, CONF.IS.228/2014, EM 20/01/2014,DE VITORIA PARA V.N.DO IMIGRANTE 2014OB00575 2014NE00828 65162285 DE SERVIDORES P/ DESLOCAMENTO P/ CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM P/ AUDIÊNCIA VARA DO TRABALHO NO VEICULO PLACA ODI4198 DESIGNACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462890064 37842 2014 2014-08-29T00:00:00 0,0000 0,0000 -3011,0100 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 Inexigível REGULARIZAÇÃO DE 2014OB00552, CONSIDERANDO TRATAR-SE DE DESPESA INTRA-ORÇAMENTÁRIA. 2014GD00016 2014NE00318 65115279 PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES E ASSINATURA NO DIÁRIO OFICIAL / ES, HSL/CPL/CI001/2014. ABERTURA DE PROCESSO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440915 HOSPITAL SÃO LUCAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4691 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL SÃO LUCAS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2742 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462890065 37843 2014 2014-06-20T00:00:00 0,0000 0,0000 6876,4000 0,0000 01544552000123 2 "" CFC CAPIXABA LTDA-ME 8366754 Não Aplicável PAGTO DAS NFS.806/807 REF.SERVIÇOS PRESTADOS DE CURSO TEC/TEORICO E PRATICO DE DIREÇÃO VEICULAR A CANDIDATOS DO PROGRAMA CNH SOCIAL. 2014OB09283 2014NE00404 63709953 EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA DESPESAS COM CFC CAPIXABA EXERCICIOS 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 333 EMPREGABILIDADE 860 REDUÇÃO DA POBREZA 4516 CARTEIRA DE HABILITAÇÃO - CNH SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2866 PROGRAMA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO (CNH) SOCIAL 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462890066 37844 2014 2014-08-08T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.069.277-## 1 "" CARLOS JOSE DE OLIVEIRA MATOS 8343563 Inexigível PAGAMENTO REF. DÍARIA EM NOME DE PAULO A. DE OLIVEIRA, IZAAC P. BARBOSA, RAULINO P. NETO, CARLOS J. O. MATOS E ANTONIO C. BOTTECCHIA, PARA OS DIAS 12, 13 E 15/08/2014. 2014OB03174 2014NE01100 66562970 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2450 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462890067 37845 2014 2014-12-06T00:00:00 0,0000 0,0000 1979,1200 0,0000 ###.553.627-## 1 "" WESLEI PERTEL 8352716 Diárias PG 50% DE 6,0 DIAR DE 18 A 24.06 A MIAMI E ORLANDO - JUN/14 2014OB02148 2014NE01019 66662184 PARA VISITA AS INSTALAÇOES DA MPSA(MITSUBISHI POWER SYSTEMS AMERICAS) E FLP NA FLORIDA EUA CONVITE 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2625 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2146 DIÁRIAS - CIVIL - NO EXTERIOR 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462890068 37846 2014 2014-02-09T00:00:00 0,0000 0,0000 23,9600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG. CONSIG. AGO/14 FL.INAT. FES. 2014OB11939 2014NE00078 65006135 DE INATIVOS DO FES (FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 729 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462890069 37847 2014 2014-03-10T00:00:00 0,0000 0,0000 272,5500 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 Dispensa de Licitação Pagamento de despesa referente publicações no mês de setembro conforme Fatura nº 201406938. 2014OB00755 2014NE00079 65002806 NO VALOR DE R$ 20.000,00 PARA ATENDER A ESTA SECRETARIA DA CASA CIVIL EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100101 SECRETARIA DA CASA CIVIL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 505 ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2076 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2742 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462890070 37848 2014 2014-10-23T00:00:00 0,0000 0,0000 29087,0400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PAGAMENTO DE MAGISTRADOS INATIVOS, CONSIGNAÇÕES, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. REFAZENDO O PAGAMENTO DA 2014OB04351, VISTO QUE A OB FOI ANULADA POR DIVERGÊNCIAS NO CADASTRO BANCÁRIO DO CREDOR. 2014OB04422 2014NE00058 201400001665 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 22 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2380 FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462890071 37849 2014 2014-10-09T00:00:00 0,0000 0,0000 1972,0600 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 Dispensa de Licitação PAGAMENTO DA FATURA 201405791 REFERENTE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE AVISO E RESULTADOS DE LICITAÇÃO REALIZADOS NO EXERCÍCIO DE 2014 2014OB00466 2014NE00005 65130952 SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE AVISO E RESULTADOS DE LICITAÇÃO REALIZADOS NO EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440912 HOSPITAL ADAUTO BOTELHO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2721 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL ADAUTO BOTELHO 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2790 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462890072 37850 2014 2014-10-24T00:00:00 0,0000 0,0000 3671,4000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 Inexigível Pagamento das publicações do mês de setembro de 2014, conforme fatura nº 201406978 emitido em 01/10/2014. 2014OB01037 2014NE00090 372014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300203 INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 272 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 116 DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES METROLÓGICAS 2318 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2742 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 30203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462890073 37851 2014 2014-09-29T00:00:00 0,0000 0,0000 31418,1700 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG CONSIG FL INAT SET/14 TJES 2014OB13168 2014NE00005 65008324 DE INATIVOS DO TJES - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 28 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462890074 37852 2014 2014-02-10T00:00:00 0,0000 0,0000 14460,1800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG. IRRF. SET/14 FL. INAT. SEADH. 2014OB13584 2014NE00094 65004957 DE INATIVOS DA SEADH (SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 869 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462890075 37853 2014 2014-08-27T00:00:00 0,0000 0,0000 55,4100 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG CONSIG FL INAT AGO/14 TJCNO 2014OB11379 2014NE00007 65008022 DE INATIVOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - CARTÓRIOS NÃO OFICIALIZADOS BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 29 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DOS CARTÓRIOS NÃO OFICIALIZADOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462890076 37854 2014 2014-12-22T00:00:00 0,0000 0,0000 133,6300 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.DEZ/14 FL.INAT.ARQ.PUBLICO. 2014OB18687 2014NE00066 65007700 DE INATIVOS DO APEES (ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 619 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO ARQUIVO PÚBLICO ESTADUAL DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462890077 37855 2014 2014-01-15T00:00:00 0,0000 0,0000 549,3500 0,0000 ###.602.157-## 1 "" OLY EDUARDO FACHETTI DE OLIVEIRA 8392001 Diárias PAGAMENTO DE SERVIDOR CURSO. 2014OB00260 2014NE00169 201400000006 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 4020 VALORIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4160 DIÁRIAS A SERVIDORES - USO EXCLUSIVO TJ 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462890078 37856 2014 2014-01-31T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.509.017-## 1 "" PAULO CESAR FUNDAO VIEIRA 8361942 Diárias "pagamento de diarias. " 2014OB00152 2014NE00093 65135210 DESPESAS COM DIARIAS/VIAGENS QUANDO EM DESLOCAMENTO A SERVIÇO DA UNIDADE DE TRABALHO NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 594 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO 4715 MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462890079 37857 2014 2014-04-04T00:00:00 378100,5100 0,0000 0,0000 0,0000 350208 3 "" INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8372557 Não Aplicável EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM CONSTRUCAO DE ESPAÇO ESPORTIVO NA EEEM CÓRREGO QUEIXADA , EM SÃO GABRIEL DA PALHA, ES. 2014NE03387 2014NE03387 64298698 PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DE ESPAÇOS ESPORTIVOS DAS ESCOLAS CONFORME RELAÇÃO NOS REFERIDOS MUNICÍPIOS (VITÓRIA) CONTRATACAO DE EMPRESA 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 57 CENTRO OESTE 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 1672 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA, REPAROS E ACESSIBILIDADE NAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3361 EDIFICAÇÕES REFERENTES A IMÓVEIS DE USO ESPECIAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462890080 37858 2014 2014-10-17T00:00:00 3980,0000 0,0000 0,0000 0,0000 15799235000162 2 "" HIRIA ORGANIZACAO FEIRAS E EVENTOS LTDA-EPP 8366227 Inexigível EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM 02 INSCRIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO DO DIRETOR PRESIDENTE E DIRETORA TÉCNICA NO CURSO DE FORMAÇÃO EM PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADA - EDIÇÃO 2014, NO PERÍODO DE 26 E 27/11/2014, EM SÃO PAULO/SP. PROC. 67769799. 2014NE00529 2014NE00529 67769799 FORMAÇÃO EM PPP'S - EDIÇÃO 2014. TREINAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280203 INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 694 MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR 2286 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2806 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 28203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462890081 37859 2014 2014-07-22T00:00:00 2172,0000 0,0000 0,0000 0,0000 03362440000187 2 "" C.E DA EPSG PEDRO DE ALCANTARA GALVEAS 8335725 Não Aplicável DESPESA COM PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PEDDE/14, COMPLEMENTAÇÃO META 1 2014NE11060 2014NE11060 66773377 RECURSOS PEDDE/2014 - MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR (DORES DO RIO PRETO) PLANO DE APLICACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 43 SUBVENÇÕES SOCIAIS "" 0 ESTADO 331 SUPERÁVIT FINANCEIRO - COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 4347 APOIO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4565 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES SOCIAIS - DIVERSAS INSTITUIÇÕES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462890082 37860 2014 2014-04-06T00:00:00 1670368,2800 0,0000 0,0000 0,0000 09356669000195 2 "" INST.DO DES.DO ESPORTE E ACAO SOC.-IDEAS/PEC 8363547 Dispensa de Licitação COBRIR DESPESA DOS MESES DE MAIO A DEZEMBRO/2014, DA GESTÃO DO CENTRO OLÍMPICO DO ESPIRITO SANTO-COES/IDEAS/PEC - CONVENIO 756728/2011-MINISTÉRIO DO ESPORTE, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA SRA. SECRETÁRIA. 2014NE01159 2014NE01159 56895593 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE GESTÃO DO CENTRO DE TREINAMENTO. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 333 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS UNIÃO "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 811 DESPORTO DE RENDIMENTO 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 4593 APOIO À ATLETAS DE ALTO RENDIMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2761 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462890083 37861 2014 2014-02-09T00:00:00 20000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 34151100001617 2 "" SOTREQ S/A 8364363 Pregão Parte da Ordem de Fornecimento 0326/2014, referente à Aquisição de 01 ( um ) Rolo Compactador- Marca : Cartepillar ,Modelo: CS423E, para atender a Prefeitura Municipal de Jaguaré- ES. Pregão 086/2013. Ata de Registro de Preços 046/2013. 2014NE02142 2014NE02142 63456745 "" "" 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA 4 INVESTIMENTOS 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE "" 58 NORDESTE 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 853 DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR 3358 FORTALECIMENTO DA ESTRUTURA DE PRODUÇÃO, COMERCIALIZAÇÃO E ESCOAMENTO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3285 MÁQUINAS E EQUPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462890084 37862 2014 2014-09-24T00:00:00 2900,0000 0,0000 0,0000 0,0000 41721051000190 2 "" TRAUMINAS DISTRIB.DE MAT.CIRURUGIC.HOSP. LTDA 8369061 Pregão AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REABILITAÇÃO : PLACA RETA, PARAFUSO BLOQUEADO, PREGÃO 0079/2014, ENTREGA UNICA, CONFORME RESERVA 00710 2014NE00839 2014NE00839 66645867 SOLICITAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO. MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440924 HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNADINO ALVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2726 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNARDINO ALVES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2443 MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462890085 37863 2014 2014-02-17T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.043.027-## 1 "" ROGILENI APARECIDA BONOMO 8328456 Diárias Atender convocação da Subsecretária - SEEB para reunião no CEE.Dia: 20/112013M/Vitória 2014NE01222 2014NE01222 64555585 EM FAVOR DE ALESSANDRA SENNA PRATES DE MATTOS E ROGILENI APARECIDA BONOMO CRISPIM (SÃO MATEUS) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462890086 37864 2014 2014-01-22T00:00:00 -338200,0000 0,0000 0,0000 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA PESQUISA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 Dispensa de Licitação anulação total da 2014NE00134 por ter sido feito com classificção de subelemento incorret 2014NE00137 2014NE00134 65151046 DESTINADO AOS BPROCEDIMENTOS DE CONTABILIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO AOS SERVIDORES DO INCAPER-EXERCICIO DE 2014 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA PESQUISA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 274 PREVIDÊNCIA ESPECIAL 542 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES ESPECIAIS 390 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4511 COMPLEMENTAÇÃO APOSENTADORIA - RGPS - INATIVO CIVIL 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462890087 37865 2014 2014-03-13T00:00:00 5712,0000 0,0000 0,0000 0,0000 56994502009862 2 "" NOVARTIS BIOCIENCIAS S/A 8330465 Pregão despesa com aquisição de medicamentos, conforme pregão 0022/2013 e ata de registro de preço 0612/2013, com vigencia até 29/08/2014. 2014NE01735 2014NE01735 59882034 INSULINA GLARGINA 100UI/ML-FRASCO 10ML, SULFASSALAZINA 500MG E OUTROS PARA CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE PACINTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS. MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 230 IMPLEMENTAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 2692 AQUISIÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS, DE PROGRAMAS ESPECÍFICOS E OUTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2464 MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTENCIA SOCIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462890088 37866 2014 2014-03-14T00:00:00 5797,8600 0,0000 0,0000 0,0000 11206099000280 2 "" SUPERMED COMERCIO E IMP. DE PROD. MED.HOSP. 8364715 Pregão REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO(CLOREXIDINA GLICONATO 4%,SODIO,HIPOCLORITO 1%)CONF.SOLICIT.DO NTF/CI 006/2014 - PREGAO ELETRONICO,014/2014ENTREGA UNICA. 2014NE00302 2014NE00302 65067045 AGULHA PARA ASPIRAÇÃO, AVENTAL CIRÚRGICO, CLOREXIDINI, HIPOCLORITO, FITA TESTE E OUTROS MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2727 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462890089 37867 2014 2014-01-22T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.043.027-## 1 "" ROGILENI APARECIDA BONOMO 8328456 Diárias Participar da Reunião do Dia do Superintendentes na SEDU, dia 18/11/2013. 2014NE00379 2014NE00379 64617130 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/AE07/N 36/2013) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462890090 37868 2014 2014-02-13T00:00:00 70,0000 0,0000 0,0000 0,0000 27193705000129 2 "" HOSP.EVANGELICO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM 8327319 Pregão ULTRASSONOGRAFIA ABDOMINAL TOTAL PARA A PACIENTE ADRIANA NASCIMENTO DA SILVA INTERNADA NESTA UNIDADE HOSPITALAR. 2014NE00048 2014NE00048 65407792 COMPRA E PAGAMENTO DE ULTRASSONOGRAFIA ABDOMINAL TOTAL PARA A PACIENTE ADRIANA NASCIMENTO DA SILVA INTERNADA NESTA UNIDADE HOSPITALAR. EXAME 0 3 DESPESAS CORRENTES 440921 UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 54 CENTRAL SUL 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2711 MANUTENÇÃO DA UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462890091 37869 2014 2014-06-16T00:00:00 400,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.665.637-## 1 "" JUNIOR CEZAR PERUCHI 8392161 Adiantamento - Suprimento de Fundos REFERENTE SUPRIMENTO DE FUNDOS N.º 137/14 CONFORME AUTORIZAÇÃO SECRETÁRIO GERAL FOLHA 05 2014NE00988 2014NE00988 201400752316 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 614 GESTÃO INTEGRADA E ESTRATÉGICA NA ATIVIDADE JUDICIAL CAPIXABA 6030 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2870 SUPRIMENTO DE FUNDOS - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462890092 37870 2014 2014-04-02T00:00:00 5000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 13721798000293 2 "" COMUNIDADE TERAPEUTICA MIGUEL ARCANJO 8365659 Inexigível EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO E CUIDADOS DE DEPENDENTES QUÍMICOS, PARA ATENDER AO CENTRO DE ACOLHIMENTO, NO EXERCÍCIO 2014. CONFORME NR. 00070. 2014NE00106 2014NE00106 65134028 NO VALOR MENSAL DE R$ 40.000,00 P/ EXERCÍCIO 2014 CONTRATO/CA N 03/13 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100901 FUNDO ESTADUAL SOBRE DROGAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 599 GESTÃO DA POLÍTICA SOBRE DROGAS 6854 APOIO NA IMPLANTAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO ÀS INSTITUIÇÕES QUE ATUAM NA ÁREA DE DEPENDÊNCIA QUÍMICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 10901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462890093 37871 2014 2014-12-06T00:00:00 253,3200 0,0000 0,0000 0,0000 ###.243.307-## 1 "" PAULO MOISES DE SOUSA GAGNO 8392337 Diárias REFERENTE 0,5 DIARIAS JURISDIÇÃO ESTENDIDA MES JUNHO - DIAS 02/06 CONFORME PORTARIA 376/14 - CARGO JUIZ DE DIREITO 2014NE01688 2014NE01688 201400000009 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 4020 VALORIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4162 DIÁRIAS A MAGISTRADOS COM JURISDIÇÃO ESTENDIDA - USO EXCLUSIVO TJ 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462890094 37872 2014 2014-02-20T00:00:00 225000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 01136764000171 2 "" SAMON - SANEAMENTO E MONTAGENS LTDA 8341512 Concorrência DESPESA REFERENTE A OBRA DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NA EEEF DOMINGOS UBALDO 2014NE00389 2014NE00389 63862450 DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NA EEEF DOMINGOS UBALDO (REP/GERFE/N 223/2013) CONTRATACAO DE SERVICOS 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 50 METROPOLITANA 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 1672 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA, REPAROS E ACESSIBILIDADE NAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3366 OBRAS DE BENFEITORIA OU MELHORIA EM IMÓVEIS DE USO ESPECIAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462890095 37873 2014 2014-08-08T00:00:00 32332,2000 0,0000 0,0000 0,0000 05466147000195 2 "" SALUTE LOCAÇAO E EMPREENDIMENTOS LTDA. 8351966 Pregão referente a prestação de serviços de locação de veiculos. 2014NE05522 2014NE05522 57798931 PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE LOCAÇÃO VEÍCULOS QUE ENTRE SI CELEBRAM ESTADO ESP.SANTO POR INTERMÉDIO DA SEGER E EMPRESA BRASILEIRA DE TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HOM LTDA. CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2690 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2853 LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462890096 37874 2014 2014-09-26T00:00:00 0,0000 1519,9500 0,0000 0,0000 ###.275.097-## 1 "" JOSE BORGES TEIXEIRA JUNIOR 8334126 Diárias REFERENTE 3 DIÁRIAS PARA VIAGEM A VITORIA NOS DIAS 14,18,19,25 E 26/9 PARA PARTICIPAR CURSO DE FORMAÇAO INICIAL PARA MAGISTRADOS CONFORME PORTARIA 644/14 2014NL03141 2014NE02601 201400000008 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 4020 VALORIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4161 DIÁRIAS A MAGISTRADOS - USO EXCLUSIVO TJ 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462890097 37875 2014 2014-04-02T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.431.727-## 1 "" ESTER DAS NEVES DIAS 8372960 Diárias PAGTO DESPESA C/ 1/2 DIARIA REF VIAGEM DA SERVIDORA A COLATINA EM 28/01/14, CI 220 2014OB00262 2014NE00274 65326180 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDORA: ESTER DAS NEVES DIAS DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 460201 INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2810 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 46201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462890098 37876 2014 2014-01-15T00:00:00 0,0000 0,0000 641,8500 0,0000 ###.754.776-## 1 "" JULIANO SILVA VAZ PEREIRA 8392091 Diárias PAGAMENTO DE SERVIDOR CURSO. 2014OB00234 2014NE00143 201400000006 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 4020 VALORIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4160 DIÁRIAS A SERVIDORES - USO EXCLUSIVO TJ 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462890099 37877 2014 2014-04-12T00:00:00 0,0000 0,0000 9323,2500 0,0000 85200665000100 2 "" POLIGRAPH SISTEMAS E REPRESENTACOES_LTDA 8319059 Concorrência pagamento referente a prestação de serviços tecnicos especializados de informatica para este der, nfs de n. 1871,1872 e 1873. 2014OB05067 2014NE01473 59189975 VISANDO À ELABORAÇÃO DO CONTRATO COM A EMPRESA POLIGRAPH SISTEMAS E REPRESENT. LTDA. RESERVA ORCAMENTARIA 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 4 INVESTIMENTOS 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 595 GESTÃO DA POLÍTICA DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 2452 COORDENAÇÃO E GESTÃO EXECUTIVA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3790 AQUISIÇÃO DE SOFTWARE 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462890100 37878 2014 2014-02-10T00:00:00 0,0000 0,0000 368932,6900 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.SET/14 FL.INAT.SEFAZ. 2014OB14256 2014NE00028 65006011 DE INATIVOS DA SEFAZ - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 189 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462890101 37879 2014 2014-05-05T00:00:00 0,0000 0,0000 10,2900 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG. CONSIG. ABRIL/14. FL PENSAO DENTRAN 2014OB05581 2014NE00151 65000552 DE PENSIONISTAS DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 519 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462890102 37880 2014 2014-01-08T00:00:00 0,0000 0,0000 95,8600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.JUL/14 FL.INAT.FUNDEB. 2014OB10286 2014NE00076 65006054 DE INATIVOS DO FUNDEB (FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUC. BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFIS. DA EDUC.), BEM COMO DESPESAS DE EXERC. ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 684 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDEB/SEDU 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462890103 37881 2014 2014-02-07T00:00:00 0,0000 0,0000 155121,3300 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG. CONSIG. JUN/14 FL. INAT. FUNDEB. 2014OB08915 2014NE00076 65006054 DE INATIVOS DO FUNDEB (FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUC. BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFIS. DA EDUC.), BEM COMO DESPESAS DE EXERC. ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 684 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDEB/SEDU 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462890104 37882 2014 2014-10-12T00:00:00 0,0000 0,0000 68,8700 0,0000 27485069000109 2 "" EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A 8335848 Inexigível pagto nf fatura nº 11008 ref. consumo de energia eletrica do imovel que abrigara a rede frio da srsc/nrecol, mes de dezembro/14, cf. autorização p/ pagamento a fl. 112. 2014OB05148 2014NE00033 63829487 DE DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DA REDE DE FRIO/SRSC DURANTE O ANO DE 2013. PREVISAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 594 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO 4714 MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462890105 37883 2014 2014-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 311253,8600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.IRRF.REF.MES.OUT/14.FL.INAT.SEDU. 2014OB15550 2014NE00074 65005970 DE INATIVOS DA SEDU (SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 683 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462890106 37884 2014 2014-10-23T00:00:00 0,0000 0,0000 2374,0400 0,0000 030101 3 "" TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8370594 Não Aplicável PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES DA FOLHA DE OUTUBRO DOS SERVIDORES DO RGPS. 2014OB04430 2014NE00063 201400001663 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 2029 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462890107 37885 2014 2014-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 23413,3000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG CONSIG FL INAT OUT/14 SEFAZ 2014OB15687 2014NE00028 65006011 DE INATIVOS DA SEFAZ - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 189 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462890108 37886 2014 2014-10-09T00:00:00 0,0000 0,0000 6066,2500 0,0000 14051123000166 2 "" FMS DE ANCHIETA 8362330 Não Aplicável TRANSFERÊNCIA DA FARMÁCIA BÁSICA/INSUMOS - PORTARIA 006-R/SESA, DE 12/02/2014 - MÊS: SET/2014 2014OB19578 2014NE02571 65500156 REFERENTE AO REPASSE DOS MEDICAMENTOS AO MUNICÍPIO DE ANCHIETA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUIÇÕES "" 53 LITORAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 230 IMPLEMENTAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4452 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - MEDICAMENTOS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462890109 37887 2014 2014-12-29T00:00:00 0,0000 0,0000 471946,9800 0,0000 350208 3 "" INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8372557 Não Aplicável PAGAMENTO DA 53ª MEDIÇÃO DO CT-0029/2010 DE EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA EEEFM PROFESSOR JOÃO LOYOLA, LOCALIZADA NO MUNICIPIO DE SERRA-ES 2014OB23056 2014NE20280 48510823 PARA CONSTRUCAO DA EEFM PROF JOAO LOYOLA (SERRA) CONTRATACAO DE EMPRESA 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 50 METROPOLITANA 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO MÉDIO 1673 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA, REPAROS E ACESSIBILIDADE NAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3361 EDIFICAÇÕES REFERENTES A IMÓVEIS DE USO ESPECIAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462890110 37888 2014 2014-10-30T00:00:00 0,0000 0,0000 129242,6200 0,0000 350208 3 "" INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8372557 Concorrência Pgto 11ª medição relativo a execução da obra de construção do Parque Estadual de Forno Grande - Out/14. 2014OB00006 2014NE00001 63535769 DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO E REFORMA DO PARQUE ESTADUAL FORNO GRANDE - EM CASTELO - ES CONTRATACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 410901 FUNDO DEFESA E DESENVOLVIMENTO MEIO AMBIENTE 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 205 GESTÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1895 CRIAÇÃO, AMPLIAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3361 EDIFICAÇÕES REFERENTES A IMÓVEIS DE USO ESPECIAL 41901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462890111 37889 2014 2014-03-12T00:00:00 0,0000 0,0000 770,0000 0,0000 44734671000151 2 "" CRISTALIA PROD QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 8320672 Pregão LIQ. REF. A MEDICAMENTOS, NF 1198198, AFM 1096/14, PROC 65493761/14 C/ 35 2014OB02107 2014NE01603 65493761 SOLICITA COMPRA DE ALPROSTADIL E OUTROS. MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2723 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DÓRIO SILVA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462890112 37890 2014 2014-11-14T00:00:00 0,0000 0,0000 1281,6000 0,0000 ###.678.767-## 1 "" VANIA ROSA RAMOS 8355475 Não Aplicável PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. 2014OB03490 2014NE00304 66400210 EM FAVOR DE VANIA ROSA RAMOS COMO INSTRUTORA DE CORAL PARA O EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 364 ENSINO SUPERIOR 152 EDUCAÇÃO MUSICAL 2688 FORMAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO CONHECIMENTO E HABILIDADES MUSICAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462890113 37891 2014 2014-07-16T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.533.997-## 1 "" JEFERSON DOS SANTOS FERREIRA 8343688 Diárias PAGTO. REF. A 1/2 DIÁRIA PARA DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS NO DIA 21/05/2014. 2014OB05109 2014NE00639 65017692 ESTIMATIVO NO VALOR DE 560,00 PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS NO PERIODO DE JANEIRO A MARCO/2014. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4800 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462890114 37892 2014 2014-10-20T00:00:00 0,0000 0,0000 352,0000 0,0000 ###.642.158-## 1 "" MARIA MARGARETH PEREIRA GALVAO 8368609 Não Aplicável PAGAMENTO DE INSS COM SERVIÇOS PRESTADOS. MARIA MARGARETE PEREIRA GALVÃO 2014OB03021 2014NE00111 65527836 EM FAVOR DE MARIA MARGARETE PEREIRA GALVÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO AOS CURSOS DE GRADUAÇÃO E EXTENSÃO DA FAMES, NO EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 364 ENSINO SUPERIOR 152 EDUCAÇÃO MUSICAL 2688 FORMAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO CONHECIMENTO E HABILIDADES MUSICAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462890115 37893 2014 2014-11-11T00:00:00 0,0000 0,0000 33875,2800 0,0000 04268943000150 2 "" ELITE SERVICOS LTDA 8369460 Pregão pagamento referente notas fiscais folhas 1979/1983 - serviços de portaria - informação fls. 2293. 2014OB04599 2014NE01599 201301660652 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 4020 VALORIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2830 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462890116 37894 2014 2014-09-16T00:00:00 0,0000 0,0000 289,6000 0,0000 ###.387.136-## 1 "" SELMA ALVES DE OLIVEIRA DA CONCEIÇÃO 8322251 Dispensa de Licitação Ajuda de Custo/Diaria CONSULTA SÃO PAULO 24/09/2014 REQ:1876/14 2014OB03041 2014NE03268 48121401 PASSAGEM/DIARIA PARA MARIA EDUARDA REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2718 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE VITÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462890117 37895 2014 2014-08-05T00:00:00 0,0000 0,0000 4544,0000 0,0000 03362440000187 2 "" C.E DA EPSG PEDRO DE ALCANTARA GALVEAS 8335725 Não Aplicável PG PROGRAM DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-PEDDE/14, META 2 2014OB05053 2014NE04634 66004268 RECURSOS PEDDE/2014 - MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR (IBATIBA) PLANO DE APLICACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 42 AUXÍLIOS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 363 ENSINO PROFISSIONAL 855 EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 8657 APOIO AO FUNCIONAMENTO E EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4462 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - AUXÍLIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462890118 37896 2014 2014-11-28T00:00:00 0,0000 0,0000 289,6000 0,0000 ###.992.977-## 1 "" ELIEL DOS SANTOS MARTINS 8368806 Dispensa de Licitação AJUDA DE CUSTO CONSULTA R PRETO 17/12/2014 REQ 2400/14 2014OB04027 2014NE04254 61504734 PASSAGEM E DIARIA PARA MARIA POLLYANA MATEUS MARTINS REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2718 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE VITÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462890119 37897 2014 2014-12-23T00:00:00 0,0000 0,0000 120735,1300 0,0000 350208 3 "" INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8372557 Não Aplicável PAGTO DA 16ª MEDIÇÃO DO CT-0020/2013 DE EXECUÇÃO DA OBRA DE CONCLUSÃO DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EEEFM MARIA MAGDALENA DA SILVA, NO MUNICÍPIO DE PONTO BELO-ES. 2014OB22856 2014NE03812 63034816 PARA EXECUCAO DA OBRA DE CONCLUSAO DA REFORMA E AMPLIACAO DA EEEFM MARIA MAGDALENA DA SILVA, LOCALIZADA NO MUNICIPIO DE PONTO BELO (VITORIA) CONTRATACAO DE EMPRESA 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 58 NORDESTE 331 SUPERÁVIT FINANCEIRO - COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 1672 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA, REPAROS E ACESSIBILIDADE NAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3361 EDIFICAÇÕES REFERENTES A IMÓVEIS DE USO ESPECIAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462890120 37898 2014 2014-11-27T00:00:00 0,0000 0,0000 2825,8900 0,0000 350208 3 "" INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8372557 Não Aplicável Pagamento valor liquido da folha pessoal nº 31 (RGPS), ref. ao mês NOVEMBRO/2014. Comissionados - RGPS. 2014OB04002 2014NE00073 65016360 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO ESTIMATIVO P/ O EXERCÍCIO DE 2014 REF. ÀS DESPESAS DE SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E DESIGNAÇÃO TEMPORÁRIA SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2526 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2571 GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO - RGPS 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462890121 37899 2014 2014-10-30T00:00:00 0,0000 0,0000 252,0000 0,0000 ###.617.927-## 1 "" TANIA MARIA RIBEIRO DE FREITAS 8331558 Diárias PAGTO DE VALOR REF.A UMA E MEIA DIÁRIAS ACRESCIDAS DE 50% PARA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO COM A PARTICIPAÇÃO DO SR GOVERNADOR NO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO-ES, COM IDA EM 29/10 E RETORNO PREVISTO PARA 30/1'0/14, CONF. CI 1808/2014/CM/NOE. 2014OB03159 2014NE00148 65018850 NO VALOR DE R$ 300,00 REFERENTE Á DIARIAS AO EXERCÍCIO DE 2014 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 750 SEGURANÇA DE DIGNATÁRIOS 2080 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462890122 37900 2014 2014-11-17T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.433.397-## 1 "" SONIA MARIA NIPPES 8347843 Diárias PAGAMENTO DE DESPESAS REF. 1/2 DIÁRIA, BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, 19/11/2014, DE VIX P/S.TERESA ? IS 3429/2014 . 2014OB17685 2014NE01394 64873510 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA A FAVOR DAS BANCAS EXAMINADORAS DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO EXERCICIO 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462890123 37901 2014 2014-08-21T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.993.447-## 1 "" VANDERLEI CARDOSO 8357893 Diárias Participar do Curso Aprendendo a Secretariar a Escola a ser realizado no M/ Guaçuí.Dia: 13/02/201 2014OB14915 2014NE13674 65425952 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (GUACUI) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462890124 37902 2014 2014-01-08T00:00:00 0,0000 0,0000 35506,2700 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG. IRRF JUL/14 FL PENS PGE . 2014OB10138 2014NE00123 65002407 DE PENSIONISTAS DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO - PGE, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 169 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462890125 37903 2014 2014-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 2450,0000 0,0000 100102 3 "" SECRETARIA DA CASA MILITAR 8371060 Não Aplicável PAGTO DE CONSIGNAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL RPPS DO MÊS DE AGOSTO/14. 2014OB02640 2014NE00074 65046927 PARA DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, AUXILIO ALIMENTAÇÃO E ESTAGIÁRIOS DAQUELA SECRETARIA EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 750 SEGURANÇA DE DIGNATÁRIOS 2080 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSIDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462890126 37904 2014 2014-02-07T00:00:00 0,0000 0,0000 10465,9800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.JUN/14 FL.PENS.SEGER. 2014OB08377 2014NE00135 65004426 DE PENSIONISTAS DA SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS - SEGER, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 259 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462890127 37905 2014 2014-05-28T00:00:00 0,0000 0,0000 1828,7900 0,0000 28153476000181 2 "" CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA 8321865 Não Aplicável PGTO NFS N.º 9697, REF. INTERNAÇÃO DE DEVANIR CORREA CARLINI , NO PERÍODO DE 02 A 05/04/2014. 2014OB10992 2014NE00296 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462890128 37906 2014 2014-05-05T00:00:00 0,0000 0,0000 119,8600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG CONSIG FL PENS ABR/14 DER 2014OB05788 2014NE00149 65000455 DE PENSIONISTAS DO DER-ES -DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO.EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 504 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462890129 37907 2014 2014-02-09T00:00:00 0,0000 0,0000 939,1000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.AGOS/14 FL.PENS.SESP 2014OB12265 2014NE00167 65002814 DE PENSIONISTAS DA SESP (SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 739 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462890130 37908 2014 2014-03-06T00:00:00 0,0000 0,0000 2046,7500 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG IRRF FL PENS MAI/14 SEP 2014OB07375 2014NE00131 65004264 DE PENSIONISTAS DA SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 229 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462890131 37909 2014 2014-09-30T00:00:00 0,0000 0,0000 -1818,9100 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO EM NOME CELSINO ANTONIO DA SILVA CONF OF 314/SFB/IPAJM. 2014GD00112 2014NE00036 65004914 DE INATIVOS DA SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 259 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462890132 37910 2014 2014-02-07T00:00:00 0,0000 0,0000 513,2000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.JUN/14 FL.INAT.PCES. 2014OB09156 2014NE00082 65006909 DE INATIVOS DA PC-ES (POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 749 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462890133 37911 2014 2014-03-06T00:00:00 0,0000 0,0000 655,0500 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.MAIO/14 FL.INAT.PCES. 2014OB07825 2014NE00082 65006909 DE INATIVOS DA PC-ES (POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 749 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462890134 37912 2014 2014-01-12T00:00:00 0,0000 0,0000 394,0100 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.NOV/14.FL PENS.DIO-ES. 2014OB16860 2014NE00137 65002202 DE PENSIONISTAS DO DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL - DIO, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 279 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462890135 37913 2014 2014-11-09T00:00:00 0,0000 0,0000 3116,0300 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.IRRF FL.COMPL.(38) AGO/14 INAT.PMES. 2014OB12773 2014NE00084 65005228 DE INATIVOS DA PMES (POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 759 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462890136 37914 2014 2014-03-09T00:00:00 0,0000 0,0000 12348,0200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG CONSIG FL INAT AGO/14 PMES 2014OB12614 2014NE00084 65005228 DE INATIVOS DA PMES (POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 759 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462890137 37915 2014 2014-12-09T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.945.177-## 1 "" RENATA MARISA SILVA DA LUZ 8358997 Diárias Pagamento de despesas com 1 e 1/2 diárias em viagem a São Gabriel da Palha nos dias 13 e 14/09/2014. 2014OB00665 2014NE00136 65657985 NO VALOR DE R$ 1.120,00 - REF A DIARIAS EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100101 SECRETARIA DA CASA CIVIL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 618 GESTÃO DE INFORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS ÁREAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E DIREITOS HUMANOS 1071 IMPLEMENTAÇÃO E ARTICULAÇÃO DOS MOVIMENTOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462890138 37916 2014 2014-03-14T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.769.097-## 1 "" DANIELE DOS SANTOS MARDONES 8366726 Diárias PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS, COM A FINALIDADE DE REALIZAR VISTORIA/FISCALIZAÇÃO EM CFC'S, PAG. DE ½ DIÁRIAS,CONF.IS.Nº781/2014, EM 13/03/2014,DE VITORIA P/FUNDÃO,J,NEIVA E IBIRAÇU. 2014OB03749 2014NE00048 64478297 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA DESPESAS COM DIARIAS REF AOS SERVIDORES SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462890139 37917 2014 2014-07-03T00:00:00 0,0000 0,0000 169259,9000 0,0000 27165703000126 2 "" PREF MUNIC DE PRESIDENTE KENNEDY 8336139 Inexigível REPASSE DA 1º PARCELA DO TRANSPORTE ESCOLAR - PETE/2014 PARA MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY. 2014OB01804 2014NE00977 62336614 PARA O MUNICIPIO (PRESINDENTE KENNEDY) TRANSPORTE ESCOLAR 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 53 LITORAL SUL 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 4346 TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MÉDIO 42 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A MUNICÍPIOS 4481 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A MUNICÍPIOS - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO - PROGRAMA PETE/ES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462890140 37918 2014 2014-08-04T00:00:00 0,0000 0,0000 9475,0000 0,0000 11145893000341 2 "" AMPLA COMUNICACAO LTDA 8331175 Concorrência Pgto. Notas Fiscais 17637 e 17805 Publicidade Institucional em FEV/14 Parte da Agência - ABR/14 2014OB00600 2014NE00011 64935973 ATENDER DESPESA COM PUBLICIDADE ATRAVÉS DA AMPLA EM 2014. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTEDÊNCIA ESTADO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 131 COMUNICAÇÃO SOCIAL 204 GESTÃO PÚBLICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2105 INTEGRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA COMUNICAÇÃO DO GOVERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2746 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462890141 37919 2014 2014-06-30T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.049.867-## 1 "" KARLA EVANGELISTA COSTA 8373550 Diárias PAGAMENTOS DE DIARIAS PARA SERVIDOR DESTE PROCON/ES PARTICIPAR DO PROCON/MÓVEL NO MUNICIPIO DE SANTA LEOPOLDINA NOS DIAS 30/006 E 01/07 DE 2014 2014OB00450 2014NE00241 66864135 AQUISIÇÃO DE DIARIA AOS FUNCIONARIOS ANTONIONE ARTHUR PEREIRA DE ALMEIDA;EDMILSON VIEIRA DE MELO;CARLOS DORIO DA CONCEIÇÃO FILHO;RONALDO MOREIRA DE AQUINO;HUDSSON PASSOS LIMA;ALINE CESCONETTO;KARLA EVANGELISTA;RUTH SABINO DA SILVA;FELIPE DA SILVA BEZERRA DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 460202 INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2827 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 46202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462890142 37920 2014 2014-03-17T00:00:00 0,0000 0,0000 560,0000 0,0000 ###.103.206-## 1 "" DANIEL DANILO PRADO ARAUJO 8326916 Diárias PAGAMENTO DIÁRIAS DANIEL DANILO PRADO ARAUJO, VIAGEM A ÁGUA DOCE DO NORTE NOS DIAS 17 A 28/03/2014. ENTREGA DE TÍTULOS. 2014OB00753 2014NE00668 65165896 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA VIAGENS. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 631 REFORMA AGRÁRIA 853 DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR 8387 REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462890143 37921 2014 2014-02-27T00:00:00 0,0000 0,0000 10240,1700 0,0000 270101 3 "" SECRETARIA DE EST DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 8374636 Não Aplicável PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS SALÁRIOS, GRATIFICAÇÕES, 13º SALÁRIO E FÉRIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 2014. 2014OB00125 2014NE00024 65167694 PARA COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2014. AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE EST DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 616 GESTÃO DA POLÍTICA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 6220 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2571 GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462890144 37922 2014 2014-10-04T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.925.417-## 1 "" JEFERSON LOUREIRO RIBEIRO 8324072 Diárias Diaria ref a participacao de audiencias publicas - Orcamento 2015 - Venda Nova do Imigrante 2014OB00977 2014NE00694 65076010 DIÁRIAS PARA MILITARES DA 1ª CIA IND (GUARAPARI) PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2760 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462890145 37923 2014 2014-08-05T00:00:00 0,0000 0,0000 1592,0000 0,0000 03363402000149 2 "" C.E DA EPG ANTONIO CARNEIRO RIBEIRO 8362022 Não Aplicável PG PROGRAM DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-PEDDE/14, META 6 2014OB05045 2014NE04643 66043034 RECURSOS PEDDE/2014 - MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR (GUACUI) PLANO DE APLICACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 43 SUBVENÇÕES SOCIAIS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL 242 INCLUSÃO E DIVERSIDADE NA EDUCAÇÃO 8668 AMPLIAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ATENDIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4565 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES SOCIAIS - DIVERSAS INSTITUIÇÕES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462890146 37924 2014 2014-04-14T00:00:00 0,0000 0,0000 52500,0000 0,0000 02373656000185 2 "" SANTA ÚRSULA ADMINISTRAÇÃO DE BENS PRÓPRIOS E PARTICIPAÇÕES LTDA 8369450 Dispensa de Licitação PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DO ESCRITORIO CENTRAL, REF. PERIODO DE 24/02/14 A 23/03/2014. 2014OB01185 2014NE00544 63002914 ESPECIFICAÇÕES DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DA SEDE DO IDAF. INSTALACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2380 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2774 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462890147 37925 2014 2014-03-20T00:00:00 0,0000 0,0000 84932,7700 0,0000 01680733000187 2 "" COOPANGIO-COOPERAT. ANGIOLOGISTAS CIR. VASCUL 8319486 Pregão Pagto nf 474 - ref. fev/14 2014OB00326 2014NE00091 50839195 "EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM CIRURGIA VASCULAR." CONTRATACAO DE EMPRESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 34 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2725 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE SÍLVIO AVIDOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2878 SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (§ 1º DO ART. 18 DA LC Nº 101/00) - SERVIÇOS MÉDICOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462890148 37926 2014 2014-06-10T00:00:00 0,0000 0,0000 98,1200 0,0000 28151363000147 2 "" CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO 8330475 Inexigível PAGAMENTO DAS FATURAS LISTADAS À FL. 333, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO NOS ESC. CENTRAL, REGIONAIS E LOCAIS E NOS POSTO DE ATENDIMENTO DO IDAF NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. 2014OB03452 2014NE00188 64968260 EMPENHO ESTIMATICO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO DE ÁGUA E SERVIÇO DE COLETA DE ESGOTO - CESAN 2014. SERVICOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2380 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3829 MULTA MORATÓRIA SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462890149 37927 2014 2014-04-22T00:00:00 0,0000 0,0000 36,0800 0,0000 ###.687.637-## 1 "" RITA DE CASCIA ALTOé 8317125 Não Aplicável PGTO. DE IRRF DE JETON P/ CONSELHEIRO RITA DE CASCIA ALTOE NO MES DE MARÇO/ 2014. 2014OB04054 2014NE00421 65088085 DE JETONS EM FAVOR DOS CONSELHEIROS NÃO VINCULADOS DO CEE (VITÓRIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 6680 APOIO AO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2713 JETONS A CONSELHEIROS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462890150 37928 2014 2014-04-14T00:00:00 0,0000 0,0000 -168,0000 0,0000 ###.420.467-## 1 "" JAIR DE OLIVEIRA 8367220 Não Aplicável DEVOLUÇAO DE DIARIAS EM VIRTUDE DE ADIAMENTO DO EVENTO EM IBATIBA 2014GD00013 2014NE00336 65674812 PARA PROFISSIONAL GABRIEL ADOLFO RIBEIRO E OUTROS ACOMPANHAREM ABERTURA DO PROGRAMA DE MELHORIA DA GESTÃO MUNICIPAL DIAS 27 E 28/03 - POLO IBATIBA/ES. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 543 CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS SERVIDORES E GESTORES PÚBLICOS DO ESTADO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462890151 37929 2014 2014-06-02T00:00:00 0,0000 0,0000 3369,1100 0,0000 28151363000147 2 "" CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO 8330475 Dispensa de Licitação ref.fornecimento de agua dsta unidade. mes janeiro/14. 2014OB00312 2014NE00010 65019873 CESAN CNPJ 28151363/0001-47 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2718 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE VITÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462890152 37930 2014 2014-03-14T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.839.897-## 1 "" BRUNO KAIZER DE LIMA 8362415 Diárias Visita Técnica a escola mata fria do município de Afonso Cláudio. Dia 28/02/2014. 2014OB02081 2014NE01991 65623479 EM FAVOR DE BRUNO KAIZER DE LIMA E LUCAS COSTA LOUBACK (REP/GEST/N 04/2014) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462890153 37931 2014 2014-05-16T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.966.037-## 1 "" WESLEY RANGEL SIMOES 8367368 Diárias LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA A SERVIDOR COM A FINALIDADE DE REALIZAR VISTORIA/FISCALIZAÇÃO EM CFC, PAGAMENTO DE 1 DIÁRIA, CONFORME IS 1478/2014 DE VITÓRIA PARA SANTA TERESA EM 20/05/2014. 2014OB07492 2014NE00054 64478297 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA DESPESAS COM DIARIAS REF AOS SERVIDORES SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462890154 37932 2014 2014-03-19T00:00:00 0,0000 0,0000 -56,0000 0,0000 ###.910.807-## 1 "" DELSON CASOTI 8334914 Diárias devolucao de diarias, considerando que o servidor não realizou a viagem, conf.is /005/2014. 2014GD00070 2014NE00096 64877868 NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA EXERCICIO 2014 PARA CIRETRAN DE SANTA TEREZA E PAV DE ITARANA SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462890155 37933 2014 2014-12-02T00:00:00 0,0000 0,0000 678,0000 0,0000 ###.769.117-## 1 "" MARIA AUXILLIADORA FUNDÃO FREITAS LIMA 8338405 Diárias Pagamento de 2,5 diárias a Belo Horizonte-MG de 11 à 13/02/14 Realizar Visita Técnica à Secretária Estadual de Saúde de Minas Gerais. 2014OB02466 2014NE01098 65318790 PARA BELO HORIZONTE, PERÍODO 11/02 A 13/02/2014, A PEDIDO DA SSAROAS. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2690 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462890156 37934 2014 2014-08-20T00:00:00 0,0000 0,0000 225,0000 0,0000 ###.470.927-## 1 "" ROSIMEIA FERNANDES VIEIRA DA COSTA 8347344 Diárias Pagamento referente despesas com diárias para atuar por extensão na comarca de Apiacá, no dia 19/08/2014. 2014OB01887 2014NE01389 67474870 EXTENSÃO NA COMARCA DE APIACÁ DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 180901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 359 SUPERÁVIT FINANCEIRO - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 18 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 110 DIREITOS HUMANOS, DIREITOS DE TODOS 2144 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO, SEDE E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 18901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462890157 37935 2014 2014-05-15T00:00:00 0,0000 0,0000 171,6000 0,0000 ###.362.787-## 1 "" MARCELO MENINI SILVANO 8369950 Não Aplicável Pagamento de INSS retido nos pagamentos de curso bolsa formação no periodo de 01/03 a 09/04. 2014OB03046 2014NE01325 65413849 NO VALOR DE 568.000,00 REF. CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTUDOS PARA 200 CANDIDATOS DA 1ª TURMA CURSO FORMAÇÃO DO CONCURSO PUBLICO DE AP E AEVP EDITAL 001/2012 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 6802 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA PRISIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2679 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462890158 37936 2014 2014-05-21T00:00:00 0,0000 0,0000 26663,7100 0,0000 01997167000131 2 "" PORTA PRONTA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 8330987 Dispensa de Licitação PG. RECIBO REF.ALUGUEL DO IMÓVEL DO CELOG NO PERÍODO DE 14/04/14 A 13/05/14, CONF.CONTRATO 014/2009. 2014OB01508 2014NE00137 45515743 SOLICITA PROCEDIMENTOS LEGAIS PARA AQUISICAO E OU LOCACAO DE IMOVEL. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2750 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2774 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462890159 37937 2014 2014-08-27T00:00:00 0,0000 0,0000 49,5000 0,0000 ###.367.627-## 1 "" MAIKA NASCIMENTO LEAL SILVA 8347694 Inexigível PAGTO PARTE TFD Nº 623/14 REF. AJUDA DE CUSTOS P/ PACIENTE JOSE MARCOS SILVA FERREIRA PINOTTI. 2014OB03364 2014NE02591 66458390 DE TFD. REP. MAIKA NASCIMENTO LEAL SILVA CPF 056.367.627-20. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 57 CENTRO OESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2715 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462890160 37938 2014 2014-09-19T00:00:00 0,0000 0,0000 -311,8500 0,0000 ###.595.167-## 1 "" CHRISTIANE BALBINO MACHADO - 8389276 Adiantamento - Suprimento de Fundos PRESTAÇÃO DE CONTAS SUPRIMENTO DE FUNDOS 133/2014 2014GD00429 2014NE00940 201400732857 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 614 GESTÃO INTEGRADA E ESTRATÉGICA NA ATIVIDADE JUDICIAL CAPIXABA 6030 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2870 SUPRIMENTO DE FUNDOS - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462890161 37939 2014 2014-04-11T00:00:00 0,0000 0,0000 165,3200 0,0000 ###.172.937-## 1 "" ANOILZA FERNANDES DOS SANTOS 8367076 Inexigível PAGTO PARTE TFD Nº 858/14 REF. AJUDA DE CUSTOS P/ PACIENTE SAMYRA DOS SANTOS SOARES. 2014OB04442 2014NE03406 60803460 DE TFD. REP. ANOILZA FERNANDES DOS SANTOS CPF 088.172.937-09. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2715 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2862 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD - TERRESTRE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462890162 37940 2014 2014-04-06T00:00:00 0,0000 0,0000 79800,0000 0,0000 14906675000109 2 "" FUNDO MUNICIPAL ASSIST.SOCIAL STA.MRIA JETIBA 8360540 Não Aplicável PAGAMENTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS DO FUNDO A FUNDO PAC I. 2014OB00650 2014NE00479 65425650 DE RECURSOS FINANCEIROS DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL P/ O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO ANO DE 2014, PARA O MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ. TRANSFERENCIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 470901 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUIÇÕES "" 51 CENTRAL SERRANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 191 FORTALECIMENTO DO SUAS 4872 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4456 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - FUNDOS MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 47901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462890163 37941 2014 2014-05-12T00:00:00 0,0000 0,0000 554,7200 0,0000 ###.456.837-## 1 "" ADELIA DEVENS SCOPEL 8315240 Dispensa de Licitação PAGAMENTO DE DESPESA DE TAXA DE CONDOMÍNIO DO ED. A GAZETA SALA 310 NO MÊS DEZEMBRO 2014- CONTRATO 015/2010. 2014OB03639 2014NE00409 50244507 PROCESSO ADMINISTRATIVO DA SRª ADÉLIA DEVENS SCOPEL . ESTE PROCESSO ESTA VINCULADO AO PROCESSO FINANCEIRO Nº 60792000. LOCACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460201 INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2810 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2701 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 46201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462890164 37942 2014 2014-05-05T00:00:00 0,0000 0,0000 30360,1300 0,0000 350208 3 "" INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8372557 Não Aplicável PG.DA 5ª MEDIÇÃO DO CT-0034/2013 DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE ESPAÇO ESPORTIVO DA EEEFM TRES DE MAIO, EM PEDRO CANÁRIO,ES. 2014OB04643 2014NE03575 63807769 PARA EXECUCAO DE OBRA DE CONSTRUCAO DE ESPACO ESPORTIVO NAS ESCOLAS CONFORME RELACAO LOCALIZADAS NOS REFERIDOS MUNICIPIOS (VITORIA) CONTRATACAO DE EMPRESA 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 58 NORDESTE 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO MÉDIO 1673 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA, REPAROS E ACESSIBILIDADE NAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3361 EDIFICAÇÕES REFERENTES A IMÓVEIS DE USO ESPECIAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462890165 37943 2014 2014-09-29T00:00:00 0,0000 0,0000 224,0000 0,0000 ###.404.807-## 1 "" JOSÉ DE OLIVEIRA MENDES 8339941 Não Aplicável Programação de pagamento de 2 diarias tendo em vista que a 2014PD02108, foi solicitada a menor. 2014OB02014 2014NE01407 67752918 PARA O MUNICÍPIO DE MIMOSO DO SUL NO DIA 26/09/2014 CÓDIGO 029.11 DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2600 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462890166 37944 2014 2014-07-22T00:00:00 0,0000 0,0000 125,0000 0,0000 ###.065.507-## 1 "" ANDERSON DARE 8362796 Diárias Pagamento referente despesas com diária para entrega nos núcleos de Ibiraçu, Aracruz, João Neiva, Jaguare, Nova Venecia, São Gabriel, São Domingos do norte, Pancas, Marilandia e Baixo Guandu, no dia 21/07/2014. 2014OB01571 2014NE01157 67112641 PARA A ENTREGA DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA PARA OS NUCLEOS DE IBIRAÇU, ARACRUZ, JOÃO NEIVA, JAGUARE, NOVA VENECIA, SÃO GABRIEL DA PALHA, SÃO DOMINGOS DO NORTE, PANCAS, MARILANDIA, BAIXO GUANDU DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 180901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 359 SUPERÁVIT FINANCEIRO - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 18 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 110 DIREITOS HUMANOS, DIREITOS DE TODOS 2144 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO, SEDE E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 18901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462890167 37945 2014 2014-04-30T00:00:00 0,0000 0,0000 6822,9000 0,0000 39630314000103 2 "" CENTRO DE EVENTOS VITORIA COM.E SERV LTDA 8317367 Dispensa de Licitação PAGAMENTO DAS NFS Nº 871, 870 E 889 REF. FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE COFFE BREAK NOS MESES DE MARÇO E ABRIL. 2014OB00937 2014NE00190 65053320 MENSAL DE R$ 7.800,00 - COFFEE BRAK EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 505 ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2120 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2459 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO EM GERAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462890168 37946 2014 2014-06-24T00:00:00 0,0000 0,0000 69600,0000 0,0000 06889977000198 2 "" RODA BRASIL COMÉRCIO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS LTDA 8365470 Tomada de preços pgto ref AQUISICAO DE PNEUS POR MEIO DE PREGAO ELETRONICO N. 07/2013 ATA DE REGISTRO DE PRECO N.05/2013, nota fiscal 15782 2014OB04490 2014NE00006 63805863 DE PENEUS POR MEIO DE PREGAO ELETRONICO N. 07/2013 ATA DE REGISTRO DE PRECO N.05/2013. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4800 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2439 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462890169 37947 2014 2014-03-12T00:00:00 0,0000 0,0000 40673,1200 0,0000 02201230000144 2 "" ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME 8345752 Pregão PAGAMENTO NF 06243 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO MÊS DE NOVEMBRO/2014 - CONTRATO 001/2012 2014OB01328 2014NE00020 65004647 PROCESSO 55698565 - CONTRATO 001/2012 , EMPRESA ATIVA TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA. CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2160 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462890170 37948 2014 2014-02-26T00:00:00 0,0000 0,0000 11725,9200 0,0000 25183468000351 2 "" PLANTAO SERVICOS DE VIGILANCIA LTDA 8332255 Pregão 25.183.468/0003-51 - PLANTAO SERVIÇOS DE VIGILANCIA LTDAPAGAMENTO IRRF DAS NF'S 793 A 795, REFERENTE SERVICOS DE VIGILANCIA OSTENSIVA CONTRATO N 050/2009 MES JANEIRO/2014. 2014OB00396 2014NE00334 48050490 EM FAVOR DA EMPRESA PLANTAO SERVICOS DE VIGILANCIA LTDA REF SERVICOS DE GUARDA E VIGILANCIA PATRIMONIAL CONTRATO N 50/2009 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 314 SUPERÁVIT FINANCEIRO - FUNDEB 40% "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 8675 SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PARA UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2763 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462890171 37949 2014 2014-01-17T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.739.297-## 1 "" HUDSON CONSTANTINO PONTES 8367879 Não Aplicável DIÁRIA EM NOME DE HUDSON CONSTANTINO PONTES, PARA O DIA 14/01/2014, COM DESTINO À STª Mª DE JETIBÁ. 2014OB00025 2014NE00039 65109082 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2450 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462890172 37950 2014 2014-04-02T00:00:00 0,0000 0,0000 409,7100 0,0000 ###.818.796-## 1 "" MARIA MOURA SAMPAIO BRANDAO 8351925 Não Aplicável PGTO ALUGUEL DO IMÓVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PAV DE MANTENÓPOLIS MÊS DE JAN/2014. 2014OB01390 2014NE00912 64813410 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA EM NOME DE MARIA MOURA SAMPAIO BRANDÃO SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2701 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462890173 37951 2014 2014-03-06T00:00:00 0,0000 0,0000 61,1200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.MAI/14.FL.PENSAO CBMES. 2014OB06836 2014NE00173 65003225 DE PENSIONISTAS DO CBM-ES - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 769 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2234 PENSÕES MILITARES 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462890174 37952 2014 2014-05-05T00:00:00 0,0000 0,0000 1309,2800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG. CONSIG. ABRIL/14 FL. PENSAO IASES. 2014OB05543 2014NE00179 65003390 DE PENSIONISTAS DO IASES (INSTITUTO DE ATENDIMENTO SÓCIO EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 819 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462890175 37953 2014 2014-04-24T00:00:00 0,0000 0,0000 1500086,6600 0,0000 030101 3 "" TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8370594 Não Aplicável PAGAMENTO DO LÍQUIDO DA FOLHA DE ABRIL DE SERVIDORES RPPS. 2014OB01606 2014NE00012 201400001664 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 2029 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2505 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462890176 37954 2014 2014-07-03T00:00:00 0,0000 0,0000 2013,7500 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG. CONSIG. FL. INAT. FUNDEB. FEV/14. 2014OB02577 2014NE00076 65006054 DE INATIVOS DO FUNDEB (FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUC. BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFIS. DA EDUC.), BEM COMO DESPESAS DE EXERC. ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 684 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDEB/SEDU 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462890177 37955 2014 2014-03-18T00:00:00 0,0000 0,0000 55,9900 0,0000 34028316001266 2 "" EBCT-EMPRESA BRASIL. DE CORR. TELEGRAFOS 8323944 Inexigível PAGTO FATURA Nº 0000054261 - CONTRATO Nº 005/12/SEGER, REFERENTE FEVEREIRO/14. 2014OB00192 2014NE00032 58210156 AUTORIZAR RESERVA ORCAMENTARIA NO VALOR DE R$ 2500,00 PARA O PERIODO DE JULHO E DEZEMBRO DE 2012 PROT. Nº 04022/12 SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450105 DIRETORIA DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 9 ASSISTÊNCIA À SAÚDE 2771 MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO COMPLEXO HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2741 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL, EXCETO CORRESPONDÊNCIAS, TELEFONIA, PUBLICIDADE E PROCESSAMENTO DE DADOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462890178 37956 2014 2014-03-17T00:00:00 0,0000 0,0000 20,0000 0,0000 39327556000122 2 "" AZ TURISMO E VIAGENS LTDA 8326477 Dispensa de Licitação Pagamento de despesa com complementação vale transporte intermunicipal, visando o aumento da passagem no mês de Mar/2014. 2014OB00402 2014NE00111 65004159 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2014 EM FAVOR DA EMPRESA AZ TURISMO. AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TRABALHO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2410 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462890179 37957 2014 2014-02-20T00:00:00 0,0000 0,0000 5005,0000 0,0000 39298922000162 2 "" HOSPITAL PRAIA DA COSTA LTDA 8317119 Não Aplicável referente pagto.nf-01932,internação de Antonio coradello,de 29/04 a 05/05/2013. 2014OB03030 2014NE00343 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462890180 37958 2014 2014-01-22T00:00:00 0,0000 0,0000 1258,8000 0,0000 ###.401.807-## 1 "" BRUNA DOS SANTOS GONÇALVES 8369109 Diárias "liquidação de despesas com TFD do paciente PAOLLA GONÇALVES SIQUEIRA, RPU 023/14.. " 2014OB00097 2014NE00109 65136012 TFD - TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO PELA INEXISTENCIA DE OFERTA DO SERVIÇO DENTRO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO TRATAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 58 NORDESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2716 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE SÃO MATEUS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2850 PASSAGENS PARA O PAIS - TERRESTRES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462890181 37959 2014 2014-07-05T00:00:00 0,0000 79800,0000 0,0000 0,0000 15786572000115 2 "" FUNDO M.ASSIST. SOCIAL DE SAO ROQUE DO CANAA 8367326 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO DA DESPESA REF. FUNDO A FUNDO - PISO: PAC I. 2014NL00360 2014NE00273 65424204 DE RECURSOS FINANCEIROS DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL P/ O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO ANO DE 2014, PARA O MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE DO CANAÃ. TRANSFERENCIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 470901 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUIÇÕES "" 57 CENTRO OESTE 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 191 FORTALECIMENTO DO SUAS 4872 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4456 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - FUNDOS MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 47901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462890182 37960 2014 2014-08-10T00:00:00 0,0000 774,9500 0,0000 0,0000 28431575000188 2 "" HOSPITEC COMERCIO REPRESENTACOES LTDA 8331731 Pregão LIQUIDAÇAO REFERENTE A NOTA FISCAL N. 2617 SERVIOS DE MANUT. PREVENTIVA EM EQUIPAMENTOS MES DE SET/14. 2014NL01228 2014NE00155 64857425 PROCESSO DE PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO 0034/2010 - MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM DESINFECTADORA - HOSPITEC COMERCIO E REPRESENTAÇOES LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440924 HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNADINO ALVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2726 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNARDINO ALVES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462890183 37961 2014 2014-08-07T00:00:00 0,0000 855,6300 0,0000 0,0000 220101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 8369860 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, ESTAGIÁRIOS, REGIME GERAL, FOLHA Nº 35, JUNHO/2014. 2014NL01698 2014NE00167 65016882 SOLICITAÇÃO PARA AUTORIZAÇÃO DE EMISSÃO DE EMPENHOS ESTIMATIVOS. AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2180 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2696 ESTAGIARIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462890184 37962 2014 2014-07-08T00:00:00 0,0000 153,2300 0,0000 0,0000 28162105000166 2 "" DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN ES. 8318689 Inexigível LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DO AUTO DE INFRAÇÃO T057702403, VEÍCULO Nº 841, PLACA MPU-9926/ES, SERVIDOR JOÃO BATISTA BRAGATO TRAZZI, OCORRIDO EM 24/04/2014. 2014NL02448 2014NE00091 65014359 DESPESAS COM MULTAS PARA O EXERCÍCIO DE 2014. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA PESQUISA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2390 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3831 MULTA PUNITIVA - PESSOA JURÍDICA 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462890185 37963 2014 2014-08-22T00:00:00 0,0000 707,0000 0,0000 0,0000 27998368000147 2 "" SAAE DE SAO MATEUS 8317250 Dispensa de Licitação Liquidação de despesa da PMES com água/esgoto no mês de Julho/2014, conforme instalações 1222 (R$ 81,00), 6163 (R$ 405,00), 17176 (R$ 90,00), 23247 (R$ 54,00), 24183 (R$ 39,00) e 31283 (R$ 39,00). 2014NL02063 2014NE00299 65011031 SOLICITA ABERTURA DE PROCESSO REFERENTE DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO NO ANO DE 2014 EM FAVOR DA EMPRESA SAAE SÃO MATEUS. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2750 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462890186 37964 2014 2014-07-24T00:00:00 0,0000 235903,9600 0,0000 0,0000 02035105000101 2 "" UNIMAR TRANSPORTES LTDA 8315950 Concorrência REPASSE DE TRANSCOL SOCIAL A EMPRESA UNIMAR TRANSPORTES LTDA. PERÍODO 11 Á 20/07/14. CT. DP. 195/2014. 2014NL00732 2014NE00045 65038380 REPASSE DE TRANSCOL SOCIAL A EMPRESA UNIMAR TRANSPORTES LTDA. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 350101 SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 45 SUBVENÇÕES ECONÔMICAS "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 233 INCLUSÃO SOCIAL DO TRANSPORTE COLETIVO DA RMGV 3446 SUBSÍDIO AO TRANSPORTE PÚBLICO 60 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS 4438 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES ECONÔMICAS - TRANSCOL SOCIAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462890187 37965 2014 2014-09-04T00:00:00 0,0000 336,0000 0,0000 0,0000 ###.507.047-## 1 "" OZEIAS PEREIRA DOS SANTOS 8362118 Diárias LIQUIDAR DESPESAS COM 3 DIÁRIAS PARA SERVIDOR OZEIAS DOS SANTOS, DESIGNADO PARA CONDUZIR O SECRETARIO DE ESPORTE, NOS EVENTOS DE ASSINATURA DA ORDEM DE SERVIÇO PARA CONSTRUÇÃO DO CAMPO BOM DE BOLA II NOS MUNICÍPIOS DE CASTELO, MUNIZ FREIRE E GOVERNADOR LINDENBERG E CONSTRUÇÃO DE PRAÇA SAUDÁVEL NOS MUNICÍPIOS DE SÃO JOSE DO CALÇADOS, IÚNA, APIACÁ E MANTENÓPOLIS, NOS DIAS 28,29,30 E 31.03.2014. CONFORME AO PROCESSO 65845102. 2014NL00863 2014NE00950 65845102 PARA SERVIDOR QUE IRÁ CONDUZIR E ACOMPANHAR O SECRETARIO NOS TAIS EVENTOS (SÃO JOSÉ DO CALÇADO, IÚNA, APIACÁ, CASTELO, MUNIZ FREIRE, GOVERNADOR LINDENBERG, MANTENÓPOLIS). DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2590 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462890188 37966 2014 2014-05-06T00:00:00 0,0000 38148,2800 0,0000 0,0000 14492062000172 2 "" FMS DE ITARANA 8356382 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO DA DECLARAÇÃO RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SUS SIA NORMAL DO MÊS DE ABRIL/14, CONFORME PROC. 64780384/2014. 2014NL08219 2014NE01611 64780384 VALOR DE R$ 348.358,41, EM NOME DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA, PRESTADORES DE SERVIÇOS DO SUS, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4706 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE COMPLEMENTARES À REDE PÚBLICA (TABELA SUS) 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2868 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - GESTÃO PLENA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462890189 37967 2014 2014-07-17T00:00:00 0,0000 1140,0000 0,0000 0,0000 ###.793.577-## 1 "" EDUARDO SZAJNBRUNM 8351421 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE JUNHO DE 2014. 2014NL00795 2014NE00137 65636481 A FAVOR DE EDUARDO SZAJNBRUM PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO AO CORO JOVEM E GRUPO COLETIVO SONORUM DA FAMES, NO EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 364 ENSINO SUPERIOR 152 EDUCAÇÃO MUSICAL 2688 FORMAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO CONHECIMENTO E HABILIDADES MUSICAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462890190 37968 2014 2014-03-02T00:00:00 0,0000 0,0000 3088,6900 0,0000 ###.650.047-## 1 "" EDSON CARLOS SOUZA DOS REIS 8366577 Inexigível PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO P/ ATENDER A EXECUÇÃO DE CURSOS DESTA ESESP NO MÊS DE JAN/14. 2014OB00292 2014NE00056 64969851 DOS PROFISSIONAIS BERNADETE ALVES DE ALBUQUERQUE E OUTROS P/ PRESTAREM SERVIÇOS DE COORDENADOR TECNICO DE CURSO E MARIA LEDA DE OLIVEIRA DE MUNER E DOUGLAS CERQUEIRA P/ ASSESSORAMENTO TECNICO NESTA ESESP. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 543 CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS SERVIDORES E GESTORES PÚBLICOS DO ESTADO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2708 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462890191 37969 2014 2014-10-23T00:00:00 0,0000 0,0000 16,2000 0,0000 04970225000121 2 "" CLINICA UROLÓGICA ENSEADA LTDA. 8356162 Pregão PAGTO REF.IRR/DUA,NF.01959,SET/14,COTA MARÇO/14. 2014OB00567 2014NE00088 63139723 SOLICITO CONTRATAÇÃO DE EXAMES DE URODINÂMICA PARA PACIENTES PORTADORES DE TRM- TRAUMATISMO RAQUI-MEDULAR. SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440913 CENTRO DE REABILITACAO FÍSICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2713 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO FÍSICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462890192 37970 2014 2014-05-26T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.712.217-## 1 "" HERICON VINICIUS NASCIMENTO MELO 8348812 Diárias PAGTO. DE DESPESA COM 1/2 DIARIA EM VIAGEM A CACHOEIRO NO DIA 07/04 PELO DSP, RESSARCIMENTO. 2014OB03466 2014NE01525 65164512 NO VALOR DE 112,00 REF. VIAGEM A COLATINA NO DIA 03/01/2014 RESSARCIMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4800 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462890193 37971 2014 2014-09-09T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.303.367-## 1 "" VALDECI NUNES 8358585 Inexigível PAGAMENTO REF. DIÁRIA EM NOME DE VALDECI NUNES E RAIMUNDO FERREIRA DA SILVA, PARA OS DIAS 11 E 13/09/2014, COM DESTINO A CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, MARATAIZES E CASTELO. 2014OB03649 2014NE01419 67441351 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2450 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462890194 37972 2014 2014-06-13T00:00:00 0,0000 0,0000 4217,3500 0,0000 32478364000178 2 "" SERTEL - SERVICOS TECNICOS LTDA 8323163 Pregão PAGTO NF Nº 00570 - CONTRATO Nº 028/11, FATURA REFERENTE MAIO/14. 2014OB00420 2014NE00002 52008452 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO GRUPO AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450105 DIRETORIA DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 9 ASSISTÊNCIA À SAÚDE 2771 MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO COMPLEXO HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462890195 37973 2014 2014-02-13T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.198.367-## 1 "" FERNANDO AZEVEDO BECALLI 8354839 Diárias Levantamento das condições dos documentos da Escola Eurico Salles em Itaguaçu, após as enchentes ocorridas no Estado. Em Itaguaçu dia 21/01 e 22/01/2014. 2014OB01076 2014NE01124 65038002 EM FAVOR DE FERNANDO AZEVEDO BECALLI E KEILA CRISTINA L DE SOUZA (CI/GEAD/N 001/2014) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462890196 37974 2014 2014-02-25T00:00:00 0,0000 0,0000 339,0000 0,0000 ###.110.857-## 1 "" MAROLINO EDINO RUPF 8342150 Inexigível LIQUIDAÇÃO DIARIAS PARA BELO HORIZONTE/MG PELA POLINTER 2014OB00375 2014NE00115 23512014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2740 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462890197 37975 2014 2014-04-08T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.960.437-## 1 "" SILVIA MARCIA DA SILVA 8367477 Diárias Pagamento de meia diária em viagem a Linhares, dia 05/08, para fiscalizar as obras de reforma e ampliação da EEEFM Bartouvino Costa e de reconstrução da EEEM Emir de Macedo Gomes. 2014OB02605 2014NE00025 65051912 AUTORIZACAO DE EMPENHO ESTIMATIVO DE DIÁRIAS P/ VIAGEM DO SERVIDOR À DIVERSOS MUNICÍPIOS DO ES DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 603 GESTÃO DE OBRAS CIVIS NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 2524 GERENCIAMENTO E FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS CIVIS DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462890198 37976 2014 2014-08-10T00:00:00 0,0000 0,0000 55367,9700 0,0000 07482443000105 2 "" MUNDIAL SERV. DE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 8336413 Pregão TRANSFERÊNCIA DE RETENÇÃO DE PROVISÃO TRABALHISTA PARA A CONTA CAUCIONADA DE TITULARIDADE DA EMPRESA MUNDIAL SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA. 2014OB03288 2014NE01266 201301129624 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 241 INFRAESTRUTURA E TECNOLOGIA MODERNAS E ADEQUADAS À ATIVIDADE JUDICIAL CAPIXABA 4032 MANUTENÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE MECANISMOS DE SEGURANÇA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2763 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462890199 37977 2014 2014-04-15T00:00:00 0,0000 0,0000 2264,0400 0,0000 25183468000351 2 "" PLANTAO SERVICOS DE VIGILANCIA LTDA 8332255 Tomada de preços CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/LOCAÇÃO DE SEGURANÇA ELETRÔNICA (24 HORAS) COM VÍDIO MONITORAMENTO, FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA, MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E MANUTENÇÃO, REF NOTAS FISCAIS 852 E 855.COFINS. 2014OB00407 2014NE00404 65033361 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/LOCAÇÃO DE SEGURANÇA ELETRÔNICA (24 HORAS) COM VÍDIO MONITORAMENTO, FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA, MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E MANUTENÇÃO. EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 852 DESCENTRALIZAÇÃO E HARMONIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO 2408 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2763 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462890200 37978 2014 2014-08-20T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.607.147-## 1 "" LUCIENE PINHEIRO DE SOUZA 8353050 Diárias PARTICIPAR DO 63º Fórum Estadual de EJA do ES com a temática: Juventude, Novas Tecnologias e Educação. Em Vitória. Dia 28/03/2014. 2014OB14843 2014NE13596 65904788 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/GEJUD/N 27/2014) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462890201 37979 2014 2014-07-14T00:00:00 0,0000 0,0000 2085,7700 0,0000 03204058000145 2 "" ORTHO HEAD INSTRUM. E IPLAN. CIRURGICOS LTDA 8315760 Dispensa de Licitação PAGAMENTO DA NF 45811 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ORTOPÉDICO. 2014OB01009 2014NE00434 66033276 ALMOX MAT-MED/CI Nº 55/2014, CONTENDO O TERMO DE REFERÊNCIA QUE SOLICITA A COMPRA DE:PLACA BLOQUEADA DE FEMUR DISTAL E OUTROS. PARA PACIENTE VILMAR ANTONIO DE SOUZA. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440914 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2722 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL ANTÔNIO BEZERRA DE FARIAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2443 MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462890202 37980 2014 2014-04-04T00:00:00 0,0000 0,0000 2023,4400 0,0000 ###.756.447-## 1 "" WENDEL HAESES PELISSARI 8366368 Inexigível PAGAMENTO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE DOCENTE NO CURSO INGLES PARA INICIANTES NO MES DE MAR/14 2014OB01027 2014NE00158 64519490 DO DOCENTE WENDELL HAESE PELISSARI PARA ATUAR NO CURSO DE INGLÊS PARA INICIANTES NO PERÍODO DE 18/11/2013 A 20/05/2014, NESTA ESESP. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 543 CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS SERVIDORES E GESTORES PÚBLICOS DO ESTADO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2679 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462890203 37981 2014 2014-09-06T00:00:00 0,0000 0,0000 -56,0000 0,0000 ###.960.207-## 1 "" LUIZ FELIPE BONAPARTE 8337466 Diárias DEVOLUÇÃO DE VALOR DE DIARIAS EM 06/06/2014 PELO SERVIDOR LUIZ FELIPE BONAPARTE. 2014GD00116 2014NE01297 65163125 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA VIAGENS. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 853 DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462890204 37982 2014 2014-10-06T00:00:00 0,0000 0,0000 18400,0000 0,0000 04091850000101 2 "" VIX OFFICE TECNOLOGIA LTDA-ME 8336305 Pregão PGTO REF. NF: 89, LOTE 06, CAL DE ACESSO WINDOWS 200 LICENÇAS. 2014OB00864 2014NE00157 61690929 DE UMA NOVA ESTRUTURA DE DOMÍNIO, DADOS, BACKUP PARA ATENDER A ESTA SECRETARIA. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA ESTADUAL ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2855 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2867 TI: SOFTWARES NÃO INCORPORÁVEIS AO ATIVO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462890205 37983 2014 2014-09-22T00:00:00 0,0000 0,0000 161,9200 0,0000 ###.328.187-## 1 "" SUELEM CAMPOS RAMOS 8354794 Não Aplicável PAGAMENTO DE INSS, MÊS DE SETEMBRO DE 2014. 2014OB02533 2014NE00331 66502616 EM FAVOR DE SUELEM CAMPOS RAMOS COMO INSTRUTORA DE CANTO CORAL PARA O EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 392 DIFUSÃO CULTURAL 192 FOMENTO À FORMAÇÃO, PRODUÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL 4605 CAPACITAÇÃO CULTURAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462890206 37984 2014 2014-10-17T00:00:00 0,0000 0,0000 79438,8400 0,0000 25183468000351 2 "" PLANTAO SERVICOS DE VIGILANCIA LTDA 8332255 Pregão "PG DO 8º APOSTILAMENTO REFERENTE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA OSTENSIVA NO PERÍODO DE DEZEMBRO/2013 (SERRA), " 2014OB18769 2014NE15961 44916787 DA EMPRESA PLANTAO SERVICOS DE VIGILANCIA LTDA PARA SERVICOS DE GUARDA E VIGILANCIA PATRIMONIAL DO CONTRATO N 49/2009 CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 6682 SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2763 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462890207 37985 2014 2014-05-26T00:00:00 0,0000 0,0000 336,0000 0,0000 ###.341.187-## 1 "" THIAGO MOREIRA DE ALMEIDA PANZIN 8339998 Diárias PAGTO. DE DESPESA COM 3 DIARIAS EM VIAGENS A COLATINA, JAGUARE E VILA VELHA N OS DIAS 01,03,07,08,09 E 11/04 PELO DSP, RESSARCIMENTO. 2014OB03456 2014NE00184 65073304 NO VALOR DE 2.520,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADOS NO PERIODO DE JANEIRO A MARÇO DE 2014 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4800 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462890208 37986 2014 2014-02-06T00:00:00 0,0000 0,0000 13500,0000 0,0000 02395050000140 2 "" CASA DA PAZ LTDA. 8316062 Não Aplicável ref.nl,pagto.nf-0327 ,0383 e 0453,internação de edervaldo santos reis,de 01/ 01/ a 31/03/2014. 2014OB11450 2014NE00627 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462890209 37987 2014 2014-08-27T00:00:00 0,0000 0,0000 82,3500 0,0000 28151363000147 2 "" CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO 8330475 Inexigível - LIQUIDAÇÃO P/PGTO.DE DESPESAS C/CONSUMO DE AGUA E ESGOTO EM JULHO/AGOSTO/2014,HIDROMETRO Y08N254087,DO PAV DE CONCEIÇÃO DA BARRA. 2014OB13036 2014NE00669 63608049 APROVAÇÃO PARA INICIAR O PROCEDIMENTO DE CONTRATAÇÃO COM A COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO- CESAN SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462890210 37988 2014 2014-06-06T00:00:00 0,0000 0,0000 623000,0000 0,0000 14771920000118 2 "" FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SERRA 8359106 Não Aplicável PAGAMENTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS DO FUNDO A FUNDO PAC I. 2014OB00684 2014NE00508 65424379 DE RECURSOS FINANCEIROS DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL P/ O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO ANO DE 2014, PARA O MUNICÍPIO DE SERRA. TRANSFERENCIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 470901 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUIÇÕES "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 191 FORTALECIMENTO DO SUAS 4872 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4456 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - FUNDOS MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 47901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462890211 37989 2014 2014-06-05T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.722.637-## 1 "" MARLENE MARTINS ROZA PATROCINIO 8341889 Diárias Visita de monitoramento à reformulação e atualização do Projeto Político Pedagógico - PP da EEEF Floresta do Sul.Dia 03/05/2014M/ Pedro Canário 2014OB04808 2014NE04511 66136539 EM FAVOR DE ELENICE FREITAS DA SILVA, JORGINA SOUZA E MARLENE MARTINS ROZA PATROCÍNIO (SÃO MATEUS) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462890212 37990 2014 2014-08-21T00:00:00 0,0000 0,0000 158,4000 0,0000 ###.460.567-## 1 "" DOUGLAS RIBEIRO LEAL 8371569 Não Aplicável PAGAMENTO DE INSS, MÊS DE AGOSTO, DOUGLAS RIBEIRO LEAL. 2014OB02167 2014NE00356 66484790 EM FAVOR DE DOUGLAS RIBEIRO LEAL COMO REGENTE DE BANDA ÁREA-A PARA O EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 364 ENSINO SUPERIOR 152 EDUCAÇÃO MUSICAL 2688 FORMAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO CONHECIMENTO E HABILIDADES MUSICAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462890213 37991 2014 2014-12-08T00:00:00 0,0000 0,0000 42985,7600 0,0000 07122586000106 2 "" SERVINORTE SERVICOS LTDA EPP 8367156 Pregão Pgto prestação de serviços de recepção, copeiragem, oficial polivalente, ajudantes de campo, jardinagem e operação de máquinas reprográficas - NF 0048 - Jul/14. 2014OB03015 2014NE00632 64502147 DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEPÇÃO, COPEIRAGEM (COPA E GARÇON) E OUTROS- REP-048/13 GL CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2625 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462890214 37992 2014 2014-09-23T00:00:00 0,0000 0,0000 135,6000 0,0000 ###.341.186-## 1 "" CEZAR PONTES CLARK 8360379 Diárias CI. Nº 062/2014 - PAGAMENTO REFERENTE A 1/2 DIARIA PARA PROCURADOR CEZAR PONTES CLARK ENTRE OS DIAS 24 E 25/09/2014 PARTICIPAR DE REUNIÃO DO CIRA EM BELO HORIZONTE. 2014OB01048 2014NE00460 67740146 CI. Nº 062/2014 - PASSAGENS AEREAS E DIARIAS PARA PROCURADOR CEZAR PONTES CLARK ENTRE OS DIAS 24 E 25/09/2014 PARTICIPAR DE REUNIÃO DO CIRA PASSAGEM E DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2160 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462890215 37993 2014 2014-10-15T00:00:00 0,0000 0,0000 54,6900 0,0000 27069467000144 2 "" SAAE - SERVICO AUT.DE AGUA E ESGOTO DE ALEGRE 8335131 Dispensa de Licitação pagamento referente ao consumo de agua e coleta de esgoto na sro-2 mes de setembro/2014. 2014OB04233 2014NE00079 64632202 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2450 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462890216 37994 2014 2014-08-29T00:00:00 0,0000 0,0000 260173,0300 0,0000 04967131000101 2 "" GEOCONTROL LTDA 8335878 Pregão REF.A NOTA FISCAL Nº 854, RELATIVO A LOCAÇÃO, IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE TERMINAIS DE COMUNICAÇÃO DE DADOS MÓVEL E DE EQUIPAMENTOS DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO P/RASTREAMENTO DAS VIATURAS DA SEGURANÇA PÚBLICA, CONTRATO Nº 011/2011, MÊS DE JULHO/2014. 2014OB01639 2014NE00027 65066286 NO VALOR DE R$ 2.270.966,67, EM FAVOR DA EMPRESA GEOCONTROL LTDA, PARA O PERÍODO DE 01 DE JANEIRO A 13 DE JULHO DE 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2730 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2778 TI: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E PERIFÉRICOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462890217 37995 2014 2014-05-27T00:00:00 0,0000 0,0000 4801,5200 0,0000 28153476000181 2 "" CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA 8321865 Não Aplicável PGTO REF. A INTERNAÇÃO DE JORGE VANDERLINI BOONE - PERÍODO 14 A 19/03/2014 - CONF.N.F.9656. 2014OB10786 2014NE00296 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462890218 37996 2014 2014-10-23T00:00:00 0,0000 0,0000 833012,4000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.PENS.ALIMENT.OUT/14 FL.INAT.PMES. 2014OB14783 2014NE00084 65005228 DE INATIVOS DA PMES (POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 759 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462890219 37997 2014 2014-05-05T00:00:00 0,0000 0,0000 1410,5400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG. CONSIG. REF. AO MÊS DE ABR/14 INAT. SEASTDH 2014OB05391 2014NE00094 65004957 DE INATIVOS DA SEADH (SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 869 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462890220 37998 2014 2014-05-06T00:00:00 0,0000 0,0000 40,0000 0,0000 32395097000175 2 "" EVALDO POTRATZ ME 8360526 Dispensa de Licitação PAGAMENTO DAS NF'S 56.538 E 59.449 (FLS. 56 E 57), REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS 13KG. 2014OB01841 2014NE01283 65450850 CI/IDAF/ERCA/Nº 036/2014 - AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2380 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2404 GÁS ENGARRAFADO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462890221 37999 2014 2014-01-12T00:00:00 0,0000 0,0000 43,7900 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.NOV/14.FL PENS.CASA CIVIL. 2014OB16839 2014NE00108 65003659 DE PENSIONISTAS DA CASA CIVIL, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 79 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DA CASA CIVIL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462890222 38000 2014 2014-07-28T00:00:00 0,0000 0,0000 -110,8300 0,0000 030101 3 "" TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8370594 Não Aplicável DEVOLUÇÃO CÓDIGO 3389 - YURI DE JESUS CANTARINO - ESTAGIÁRIO JUIZADO DE DIREITO 2014GD00387 2014NE00701 201301646786 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 4020 VALORIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4540 AUXÍLIO TRANSPORTE - RGPS - ESTAGIÁRIO FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462890223 38001 2014 2014-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 414,4300 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG. CONSIG. OUT/14 FL. INAT. IJSN. 2014OB15167 2014NE00034 65005112 DE INATIVOS DO INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 244 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462890224 38002 2014 2014-05-05T00:00:00 0,0000 0,0000 0,1600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG. ABRIL/14. FL INAT VICE GOVERNADORIA. 2014OB05589 2014NE00026 65006143 DE INATIVOS DA VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 179 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462890225 38003 2014 2014-02-10T00:00:00 0,0000 0,0000 424,8100 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.REF.MES.OUT/14 FL INAT.SEG. 2014OB14094 2014NE00021 65006739 DE INATIVOS DA SEG - SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 129 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462890226 38004 2014 2014-09-15T00:00:00 0,0000 0,0000 129541,5300 0,0000 350208 3 "" INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8372557 Não Aplicável PAGTO DA 12ª MEDIÇÃO DO CT-0020/2013 DE EXECUÇÃO DA OBRA DE CONCLUSÃO DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EEEFM MARIA MAGDALENA DA SILVA, NO MUNICÍPIO DE PONTO BELO-ES. 2014OB16425 2014NE03812 63034816 PARA EXECUCAO DA OBRA DE CONCLUSAO DA REFORMA E AMPLIACAO DA EEEFM MARIA MAGDALENA DA SILVA, LOCALIZADA NO MUNICIPIO DE PONTO BELO (VITORIA) CONTRATACAO DE EMPRESA 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 58 NORDESTE 331 SUPERÁVIT FINANCEIRO - COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 1672 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA, REPAROS E ACESSIBILIDADE NAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3361 EDIFICAÇÕES REFERENTES A IMÓVEIS DE USO ESPECIAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462890227 38005 2014 2014-07-23T00:00:00 0,0000 0,0000 672,0000 0,0000 ###.272.387-## 1 "" DIEGO BRANDEMBURG 8367109 Diárias PG DE DIARIA PARA O SD BM DIEGO BRANDEMBURG, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE RESGATE TECNICO I, NO PERIODO DE 23 A 29/07/2014, EM LINHARES/ES. 2014OB00381 2014NE00374 65183690 SOLICITA AO CHEFE DA BM/6 PROVIDENCIAS PARA RESERVA DE RECURSOS FINANCEIRO E ORÇAMENTARIO NO FUNREBOM COM VISTAS A FAZER FRENTE A DEMANDA PELOS CURSOS FORA DO ESTADO QUE SERAO FREQUENTADOS POR MILITARES DO CBMES NO DECORRER DO ANO EM CURSO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450904 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 359 SUPERÁVIT FINANCEIRO - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 352 PREVENÇÃO, PROTEÇÃO E SOCORRO À DESASTRES 4799 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45904 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462890228 38006 2014 2014-10-06T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.889.977-## 1 "" WESLEY RODRIGUES DE PAULA 8367564 Diárias Atendimento de Suporte Técnico/NTE da SRE Nova Venécia para prestar serviços técnicos na EEEF Mucurici no Município de Mucurici.Dia 09/06/2014 2014OB08000 2014NE07359 66636680 VALOR R$ 168,00 (NOVA VENÉCIA) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462890229 38007 2014 2014-05-21T00:00:00 0,0000 0,0000 1068,0000 0,0000 ###.714.137-## 1 "" RONNEI GUIMARAES ESCOPELI GOMES 8372070 Não Aplicável pagamento da primeira etapa da bolsa do curso de formaçãoperiodo de 14/-04 a 13/05 2014OB03314 2014NE01909 65413849 NO VALOR DE 568.000,00 REF. CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTUDOS PARA 200 CANDIDATOS DA 1ª TURMA CURSO FORMAÇÃO DO CONCURSO PUBLICO DE AP E AEVP EDITAL 001/2012 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 6802 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA PRISIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2679 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462890230 38008 2014 2014-03-09T00:00:00 0,0000 0,0000 825,5800 0,0000 28151363000147 2 "" CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO 8330475 Inexigível PG. c/ consumo de água e esgoto DAS, mês de AGOSTO/14 2014OB02792 2014NE00034 28442014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2740 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462890231 38009 2014 2014-12-22T00:00:00 0,0000 0,0000 16496,2500 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.DEZ/14 FL.INAT.FUNDEB. 2014OB19186 2014NE00076 65006054 DE INATIVOS DO FUNDEB (FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUC. BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFIS. DA EDUC.), BEM COMO DESPESAS DE EXERC. ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 684 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDEB/SEDU 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462890232 38010 2014 2014-11-17T00:00:00 0,0000 0,0000 3206,2500 0,0000 04764579000110 2 "" AUCAMAR SERVICO LTDA 8324895 Concorrência RETENÇÃO DE ISS REFERENTE A NF 01289 DA EMPRESA AUCAMAR SERVIÇOS LTDA 2014OB01357 2014NE00204 65002571 "CONTRATAÇÃO DE EMPESA ESPECIALIZADA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLE E COBRANÇA DE PORTARIAS QUE DÃO ACESSO AO MERCADO INTERNO DA CEASA/ES." EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 852 DESCENTRALIZAÇÃO E HARMONIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO 2408 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2830 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462890233 38011 2014 2014-02-10T00:00:00 0,0000 0,0000 9231,8300 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.SET/14 FL.INAT.DIOES. 2014OB13221 2014NE00038 65004604 DE INATIVOS DO DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 279 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462890234 38012 2014 2014-12-22T00:00:00 0,0000 0,0000 1815,2500 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.DEZ/14.FL.INAT.SEGER. 2014OB18080 2014NE00080 65006283 DE INATIVOS DA SESP (SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 739 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462890235 38013 2014 2014-10-29T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.908.447-## 1 "" JOSE APARECIDO DE SOUZA 8343251 Diárias PAGTO. REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VITÓRIA NO DIA 10/09/2014, PARA PARTICIPAR DA ENTREGA DE CERTIFICADO AO SERVIDOR DO MÊS DE AGOSTO/2014. 2014OB07531 2014NE03974 67962408 NO VALOR DE 280,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM NO EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4800 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462890236 38014 2014 2014-02-09T00:00:00 0,0000 0,0000 121,8200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG. AGO/14 FL. INAT. SEJUS. 2014OB12098 2014NE00090 65005597 DE INATIVOS DA SEJUS (SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 809 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462890237 38015 2014 2014-12-11T00:00:00 0,0000 0,0000 17,5100 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG. CONSIG. FL.COMPL. (38). OUT/14. INAT. FUNDEB. 2014OB16210 2014NE00076 65006054 DE INATIVOS DO FUNDEB (FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUC. BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFIS. DA EDUC.), BEM COMO DESPESAS DE EXERC. ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 684 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDEB/SEDU 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462890238 38016 2014 2014-09-09T00:00:00 0,0000 0,0000 818,0000 0,0000 10269296000102 2 "" COMERCIAL GUANABARA LTDA EPP 8349879 Pregão pg de nf 1535 referente cobrir despesa com aquisição de material de uso médico no mês de set/14 cota jul/14 2014OB01220 2014NE00662 65853792 SOLIC Nº 47/2014- AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO MÉDICO HOSPITALAR . MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2724 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DRª RITA DE CÁSSIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462890239 38017 2014 2014-02-18T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.372.691-## 1 "" MARCO AURELIO SIQUEIRA DOS SANTOS 8364341 Diárias PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS, COM A FINALIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DE COMPUTADORES OBSOLETOS, PAG. DE 1 E ½ DIÁRIAS, CONF. IS. Nº 554/2014, EM 19 e 20/02/2014, DE VITORIA P/MUNIC.DO INTER.. 2014OB02300 2014NE00006 64442489 EMPENHO - DIARIAS 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462890240 38018 2014 2014-02-04T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.511.157-## 1 "" ALESSANDRO SATIRO DA SILVA 8357515 Diárias PARTICIPAR DA 1ª ETAPA DA CAPACITAÇÃO SISTEC NA ESCOLA ESTADUAL EM VITORIA, 25/03/2014. 2014OB03033 2014NE02882 65859243 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/GEP/N 43/2014) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462890241 38019 2014 2014-08-20T00:00:00 0,0000 0,0000 24995,3600 0,0000 16738103000193 2 "" CLINICA GREEM HOUSE LTDA 8374753 Não Aplicável REF.NL,PAGTO.NF-0158,INTERNAÇÃO DE ANDERSON MOREIRA DA SILVA,DE 01/05 A 30/06/2014. 2014OB17863 2014NE00751 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462890242 38020 2014 2014-01-07T00:00:00 0,0000 0,0000 10,6000 0,0000 09261197000359 2 "" CLIDETRAN CLINICA DE TRANSITO LTDA 8357041 Não Aplicável RECOLHIMENTO DE DUA/IRRJ REFERENTE À NOTAS FISCAIS 1023, 1042, 1313 E 1315 (CLIDETRAN CARIACICA) SERVIÇOS MÉDICOS E PSICOLÓGICOS A CANDIDATOS DO PROGRAMA CNH SOCIAL. 2014OB09794 2014NE00233 63749378 EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA DESPESAS COM A CLINICA CLIDETRAN CARIACICA - CENTRAL FAÇA FACIL (CLIDETRAN - CLINICA DE TRANSITO LIMITADA) EXERCICIO 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 333 EMPREGABILIDADE 860 REDUÇÃO DA POBREZA 4516 CARTEIRA DE HABILITAÇÃO - CNH SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2866 PROGRAMA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO (CNH) SOCIAL 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462890243 38021 2014 2014-01-07T00:00:00 0,0000 0,0000 5476,8900 0,0000 34028316001266 2 "" EBCT-EMPRESA BRASIL. DE CORR. TELEGRAFOS 8323944 Inexigível PGTO DA FATURA Nº 59517, REFERENTE A SERVIÇO DE POSTAGEM DE CORRESPONDENCIA NA SEDU, DRES E CEE, DE COLETA E ENTREGA DE MALOTES, DURANTE MES DE MAIO/2014. CONFORME CONTRATO Nº 005/2012. 2014OB09708 2014NE00289 65132815 E EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS REF SERVIÇO DE POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIAS NA SEDU, SRES E CEE, PERÍODO DEZEMBRO/2013 A MAIO/2014 (VITÓRIA) RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2739 CORRESPONDÊNCIAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462890244 38022 2014 2014-04-11T00:00:00 0,0000 0,0000 -112,0000 0,0000 ###.049.717-## 1 "" NIVALDO CARLOS 8328020 Diárias Registro de devolução de diária ref. is 707/2014. 2014GD00906 2014NE00399 65043952 EMPENHO DE DIÁRIAS PARA 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462890245 38023 2014 2014-07-08T00:00:00 0,0000 0,0000 997,1300 0,0000 00471823000103 2 "" HIMALAIA REFRIGERAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA 8342087 Pregão Pagamento de Nota Fiscal n.º 806 referente a Manutenção Preventiva e Corretiva dos Aparelhos de Ar Condicionados - medição de JULHO de 2014. 2014OB00553 2014NE00220 61130206 PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS APARELHOS DE ARES CONDICIONADOS DESTE PROCON. AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460202 INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2827 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 46202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462890246 38024 2014 2014-04-29T00:00:00 0,0000 0,0000 1093,8300 0,0000 400101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 8371783 Não Aplicável Pagamento referente a FOPAG de abril de 2014. 2014OB00743 2014NE00487 66156874 DA FOLHA N.31 REFERENTE MES DE ABRIL 2014 CODIGO 024.1 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2605 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2565 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS - RGPS - 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462890247 38025 2014 2014-01-08T00:00:00 0,0000 0,0000 7850,8400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.IRRF JUL/14 FL PENS DIO-ES. 2014OB10018 2014NE00137 65002202 DE PENSIONISTAS DO DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL - DIO, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 279 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462890248 38026 2014 2014-05-28T00:00:00 0,0000 0,0000 2735,5900 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável pg.consig.mai/14.fl.inat.ales. 2014OB06519 2014NE00001 65008570 DE INATIVOS DA ALES - ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 9 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462890249 38027 2014 2014-03-09T00:00:00 0,0000 0,0000 5160,1600 0,0000 27557792000156 2 "" DUTO ENGENHARIA LTDA 8332440 Concorrência PAGAMENTO DO ISS RETIDO SOBRE A NOTA FISCAL 2551, 3ª MEDIÇÃOA DOS CONTRATAO 13/2014-FAPES - CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE PESQUISA, INOVAÇÃO E DESENVOLVIMENTO - CPID, EM CARIACICA. PERÍODO MEDIDO 01 A 31/07/2014. 2014OB02917 2014NE00238 61181293 ABERTURA DE PROCESSO LICITATÓRIO DA CONSTRUÇÃO DA SEDE DO CENTRO DE PESQUISAS, INOVAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ESPÍRITO SANTO - CPID SOLICITA 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 572 DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E ENGENHARIA 168 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA TECNOCIENTÍFICA, PARA O DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO, TECNOLÓGICO E DE INOVAÇÃO DO ESTADO 1422 AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO E ADEQUAÇÃO DE ESPAÇO FISÍCO PARA O DESENVOLVIMENTO DE PESQUISAS CIENTÍFICAS, TECNOLÓGICAS E DE INOVAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3361 EDIFICAÇÕES REFERENTES A IMÓVEIS DE USO ESPECIAL 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462890250 38028 2014 2014-02-09T00:00:00 0,0000 0,0000 465,3400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG. COSIG. AGO/14 FL. INAT. FAMES. 2014OB11599 2014NE00072 65005813 DE INATIVOS DA FAMES (FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 682 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462890251 38029 2014 2014-03-07T00:00:00 0,0000 0,0000 56965,6500 0,0000 07726157000148 2 "" EMIL OBRAS EQUIP.MEDICOS E SERV.LTDA ME 8322905 Pregão PAGTO DA NF 183 DE 01/07/14, REF. A LOCAÇÃO DE 25 VENTILADORES PULMONAR, MARCA DRAGER, MODELO EVITA, PARCELA DE JUNHO/14 - CONTRATO: 0154/10. PROCESSO: 53296095. 2014OB01290 2014NE00041 53296095 REFERENTE AO PROCESSO MÃE DE Nº47053828/2009 - CONTRATOS Nº0152/2010/Nº0153/2010 E Nº0154/2010 - PREGÃO Nº0065/2008, CI047/11/HSL/FIN. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440915 HOSPITAL SÃO LUCAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4691 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL SÃO LUCAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2776 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462890252 38030 2014 2014-11-27T00:00:00 0,0000 0,0000 3568,9200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.LIQ.FL.NOV/14 DE PENS.IASES. 2014OB16437 2014NE00179 65003390 DE PENSIONISTAS DO IASES (INSTITUTO DE ATENDIMENTO SÓCIO EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 819 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2217 13 SALARIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462890253 38031 2014 2014-03-04T00:00:00 0,0000 0,0000 2439,5400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável pg.consig.mar/14.fl.pensao pmes. 2014OB04057 2014NE00171 65003128 DE PENSIONISTAS DA PMES - POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 759 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2234 PENSÕES MILITARES 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462890254 38032 2014 2014-07-31T00:00:00 0,0000 0,0000 1629902,8300 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável 2014EV00055 2014NE00005 65008324 DE INATIVOS DO TJES - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 28 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462890255 38033 2014 2014-04-07T00:00:00 0,0000 0,0000 399,1200 0,0000 400101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 8371783 Não Aplicável Pagamento de consignação da FOPAG de JUNHO/2014. 2014OB01394 2014NE00993 66795532 DA FOLHA N.31 REFERENTE MES DE JUNHO 2014 CÓDIGO 024.1 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2605 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462890256 38034 2014 2014-11-17T00:00:00 0,0000 0,0000 389,3300 0,0000 17901210000153 2 "" SABRINA CECCON PARTELE - TOTAL CARIMBOS 8364849 Pregão PAGAMENTO REFERENTE NOTA FISCAL 325 AQUISIÇÃO DE CARIMBOS E MATERIAL CORRELATO NOVEMBRO/2014. 2014OB03565 2014NE01865 61955892 AQUISIÇÃO DE CARIMBOS DE MADEIRA E AUTOMPATICOS, BORRACHAS COM AFIXAÇÃO, REFIL E TINTA AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2180 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3437 MATERIAL DE EXPEDIENTE 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462890257 38035 2014 2014-08-28T00:00:00 0,0000 0,0000 358061,5200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG LIQ FL PENS AGO/14 SEGER 2014OB11508 2014NE00135 65004426 DE PENSIONISTAS DA SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS - SEGER, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 259 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462890258 38036 2014 2014-08-29T00:00:00 0,0000 0,0000 3753,4300 0,0000 28153476000181 2 "" CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA 8321865 Não Aplicável PGTO NFS N.º 10010, DA CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITÓRIA, REF. INTERNAÇÃO DE MARTINHO MANCINI , NO PERÍODO DE 10 A 13/06/2014. 2014OB18629 2014NE00296 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462890259 38037 2014 2014-11-27T00:00:00 0,0000 0,0000 44539,7200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.PENSAO.ALIMENT.NOV/14 FL.INAT.CBMES. 2014OB16365 2014NE00086 65005350 DE INATIVOS DA CBM-ES (CORPO DE BOMBEIRO MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 769 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462890260 38038 2014 2014-12-22T00:00:00 0,0000 0,0000 3306,6200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.DEZ/14 FL.PENS.INCAPER. 2014OB18706 2014NE00143 64999920 DE PENSIONISTAS DO INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 399 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462890261 38039 2014 2014-08-05T00:00:00 0,0000 0,0000 1683,0000 0,0000 00471823000103 2 "" HIMALAIA REFRIGERAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA 8342087 Pregão Pagamento da despesa referente a NF. Nº 591, com serviços de manuntenção de ar condicionado, relativo ao mês de Janeiro/2014.Obs.: O pagamento 2014OB00077, foi Anulado pelo banco do BANESTES pois o domicilio bancário informado estava divergente deste CNPJ. 2014OB00276 2014NE00028 54677491 DE UMA EMPRESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO DA SEDE DA FAPES. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2420 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462890262 38040 2014 2014-06-30T00:00:00 0,0000 0,0000 2150459,6500 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável 2014EV00044 2014NE00006 65008324 DE INATIVOS DO TJES - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 28 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3492 INATIVO CIVIL - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462890263 38041 2014 2014-02-10T00:00:00 0,0000 0,0000 4022,5500 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG. CONSIG. SET/14 FL. INAT. SETOP. 2014OB13410 2014NE00052 65000153 FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS DA SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 448 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462890264 38042 2014 2014-12-29T00:00:00 0,0000 0,0000 4880,6300 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 Não Aplicável PAGAMENTO DE DESPESA COM IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2014/ FOLHA COMPLEMENTAR ABONO 2014OB02533 2014NE00004 65044878 EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PESSOAL DESTE DIO/ES, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014, NO VALOR TOTAL DE R$11.755.732,50 (ONZE MILHÕES SETECENTOS E CINQUENTA E CINCO MIL QUATROCENTOS E TRINTA E DOIS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS). AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2275 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2501 VENCIMENTOS E SALARIOS - RPPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462890265 38043 2014 2014-08-08T00:00:00 0,0000 0,0000 1138,5000 0,0000 ###.753.427-## 1 "" RAFAEL PEREIRA BELLUMAT 8380584 Não Aplicável DIÁRIAS. 2014OB01925 2014NE00178 4892014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 32 CONTROLE EXTERNO 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2018 EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462890266 38044 2014 2014-11-09T00:00:00 0,0000 0,0000 52,4200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.FL.COMPL.(38) AGO/14 INAT.SEDU. 2014OB12781 2014NE00074 65005970 DE INATIVOS DA SEDU (SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 683 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462890267 38045 2014 2014-01-08T00:00:00 0,0000 0,0000 52,5000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.JUL/14 FL. INAT. INCAPER. 2014OB10076 2014NE00048 65002679 FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS DO INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL, BEM COMO DESPESAS DE EXERC. ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERC. 2014 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 399 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462890268 38046 2014 2014-06-25T00:00:00 0,0000 0,0000 327,6000 0,0000 ###.206.187-## 1 "" FABIO AHNERT 8314947 Não Aplicável PAGAMENTO DIÁRIAS EM VIAGEM A GOIÂNIA/BRASILIA-DF NO DIA 24 E 25/06/2014, OBJETIVO: REUNIÃO SOBRE SALA DE SITUAÇÃO EM BRASILIA-DF. 2014OB00052 2014NE00050 66623502 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA - FABIO AHNERT DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2042 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462890269 38047 2014 2014-07-29T00:00:00 0,0000 0,0000 135,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.JUL/14 FL.PENSAO ALES. 2014OB09737 2014NE00098 65004086 DE PENSIONISTAS DA ALES - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 9 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462890270 38048 2014 2014-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 2320,2800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.REF.MES.OUT/14.FL.PENS.SEDU. 2014OB15838 2014NE00161 65002598 DE PENSIONISTAS DA SEDU (SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 683 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462890271 38049 2014 2014-08-12T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.088.897-## 1 "" MARILANDES SHARRA GOMES 8327270 Diárias 3583 - Reunião Fiscais de Contrato de Instituições Filantrópicas, dia 24/10/14 em Vitória. 2014OB21759 2014NE19234 68114559 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/GEJUD/N 105/2014) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462890272 38050 2014 2014-01-12T00:00:00 0,0000 0,0000 30,3300 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.NOV/14 FL.INAT.SEGER. 2014OB17113 2014NE00036 65004914 DE INATIVOS DA SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 259 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462890273 38051 2014 2014-12-29T00:00:00 0,0000 0,0000 82,5000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.DEZ/14.PENS.ALIMENT.ABONO.PENS.SEDU. 2014OB19480 2014NE00161 65002598 DE PENSIONISTAS DA SEDU (SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 683 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2224 ABONO PROVISÓRIO - PENSIONISTAS - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462890274 38052 2014 2014-12-30T00:00:00 0,0000 0,0000 2527,5100 0,0000 28153476000181 2 "" CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA 8321865 Não Aplicável PGTO DA NF. 10636 REF. A INTERNAÇÃO DE LUCINDA MENDONÇA - PERÍODO 22 A 24/09/2014. 2014OB28320 2014NE09601 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 304 SUPERÁVIT FINANCEIRO - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462890275 38053 2014 2014-04-11T00:00:00 0,0000 0,0000 -179,9200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO EM NOME DE OZIAS CORREA LIMA CONF OF 220/2014/GFI/IPAJM. 2014GD00139 2014NE00161 65002598 DE PENSIONISTAS DA SEDU (SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 683 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462890276 38054 2014 2014-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 3,2300 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.REF. MES.OUT/14 FL PENS.IASES. 2014OB15066 2014NE00179 65003390 DE PENSIONISTAS DO IASES (INSTITUTO DE ATENDIMENTO SÓCIO EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 819 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462890277 38055 2014 2014-09-29T00:00:00 0,0000 0,0000 2340,5600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG. CONSIG. SET/14 FL. INAT. ALES. 2014OB13128 2014NE00001 65008570 DE INATIVOS DA ALES - ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 9 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462890278 38056 2014 2014-09-22T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.515.847-## 1 "" MARIA DA GLORIA SOUZA MENEZES 8317772 Diárias 1938 - Assessoramento Pedagógico- Escola em Assentamento- dia 12/09/14 em Pedro Canário. 2014OB16862 2014NE15182 67737900 EM FAVOR DE BERNADETE DOS SANTOS SOARES, LUCIANA CORREA VALANI E MARIA DA GLORIA SOUZA DE MENEZES (SÃO MATEUS) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462890279 38057 2014 2014-04-06T00:00:00 0,0000 0,0000 407,3000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável FOLHA DE PESSOAL. 'PV'. OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS. RELATÓRIO 31 (PRO0569P-RP). EMISSÃO: 19-05-2014 20:42:08. RUBRICA(S) N(S). 881 2014OB11761 2014NE00425 64951944 PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SESA, REFERENTE EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 698 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2381 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES: FUNDO FINANCEIRO - RPPS - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - ATIVO CIVIL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462890280 38058 2014 2014-02-10T00:00:00 0,0000 0,0000 35,1700 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.REF.MES.OUT/14 FL INAT.SEAG. 2014OB14121 2014NE00044 65003101 DE INATIVOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA, BEM COMO DESP. DE EXERC ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERC 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 379 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462890281 38059 2014 2014-09-25T00:00:00 0,0000 0,0000 -3309,9100 0,0000 030101 3 "" TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8370594 Não Aplicável DEVOLUÇÃO CÓDIGO 3663 - DIOVANA BARBOSA L. HERMESMEYER - SERVIDOR 2014GD00626 2014NE00009 201400001664 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 2029 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2501 VENCIMENTOS E SALARIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462890282 38060 2014 2014-02-07T00:00:00 0,0000 0,0000 88,2800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG. CONSIG. JUN/14 FL. INAT. FUNDEB. 2014OB08834 2014NE00076 65006054 DE INATIVOS DO FUNDEB (FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUC. BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFIS. DA EDUC.), BEM COMO DESPESAS DE EXERC. ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 684 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDEB/SEDU 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462890283 38061 2014 2014-03-11T00:00:00 0,0000 0,0000 -695,0000 0,0000 030101 3 "" TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8370594 Não Aplicável DEVOLUÇÃO CÓDIGO 3773 - FERNANDO BELLON ULIANA - ESTAGIÁRIO DO JUIZADO 2014GD00722 2014NE00084 201301646682 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 4020 VALORIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2696 ESTAGIARIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462890284 38062 2014 2014-05-05T00:00:00 0,0000 0,0000 19,9400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG. CONSIG.ABRIL/14 FL.INAT.C.CIVIL. 2014OB05771 2014NE00011 65007603 DE INATIVOS DA CASA CIVIL, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 79 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DA CASA CIVIL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462890285 38063 2014 2014-09-05T00:00:00 0,0000 0,0000 2639,2000 0,0000 05322799000156 2 "" INTERLOJA PROJETOS E INSTALACOES LTDA ME 8337789 Dispensa de Licitação pgto. da nf. 2127 do mês de abril/2014 referente a aquisição de compressor de 60.000 btus para condicionador de ar. 2014OB00866 2014NE00485 65566823 AQUISIÇÃO DE COMPRESSOR DE 60.000 BTUS PARA CONDICIONADOR DE AR MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2727 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2425 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462890286 38064 2014 2014-02-10T00:00:00 0,0000 0,0000 25911,1800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PAGAMENTO DO FUNPES FINANCEIRO (FF) DA FL.31 DO REGIME PROPRIO DESTA SEGER NO MES DE SETEMBRO/14, CONFORME PROCESSO 65128494/14. 2014OB01780 2014NE00058 65128494 DE PAGAMENTO DOS ESTATUTARIOS DA SEGER - 2014 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 253 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2380 FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462890287 38065 2014 2014-09-29T00:00:00 0,0000 0,0000 19,9700 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG REF MÊS SET/14 FL PENS TJES. 2014OB13030 2014NE00102 65003918 DE PENSIONISTAS DO TJES - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 28 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462890288 38066 2014 2014-02-07T00:00:00 0,0000 0,0000 60,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG. CONSIG.JUN/14 FL.INATS.CBMES. 2014OB08565 2014NE00086 65005350 DE INATIVOS DA CBM-ES (CORPO DE BOMBEIRO MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 769 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462890289 38067 2014 2014-09-25T00:00:00 0,0000 0,0000 3142,0100 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG LIQ FL PENS SET/14 SECOM 2014OB12940 2014NE00116 65002962 DE PENSIONISTAS DA SECOM - SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 109 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462890290 38068 2014 2014-08-27T00:00:00 0,0000 0,0000 846,3200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG. CONSIG. AGO/14 FL. INAT. TCES. 2014OB11388 2014NE00003 65008650 DE INATIVOS DO TCES - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 19 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462890291 38069 2014 2014-06-27T00:00:00 0,0000 0,0000 328039,7400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.LIQ.JUN/14 FL.INAT.IDAF. 2014OB08064 2014NE00046 65002903 FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS DO INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO, BEM COMO DESPESAS DE EXERC. ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 389 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462890292 38070 2014 2014-11-27T00:00:00 0,0000 0,0000 1753,4400 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 Não Aplicável PAGAMENTO DA FOLHA SUPLEMENTAR 99 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. 2014OB02256 2014NE00354 65044878 EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PESSOAL DESTE DIO/ES, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014, NO VALOR TOTAL DE R$11.755.732,50 (ONZE MILHÕES SETECENTOS E CINQUENTA E CINCO MIL QUATROCENTOS E TRINTA E DOIS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS). AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2275 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3492 INATIVO CIVIL - RPPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462890293 38071 2014 2014-09-15T00:00:00 0,0000 0,0000 4803,0000 0,0000 10269296000102 2 "" COMERCIAL GUANABARA LTDA EPP 8349879 Pregão pg de nf. 1492 referente cobrir despesa com aquisição de medicamentos no mês de set/14 cota jul/14 2014OB01239 2014NE00610 66089956 SOLICITAÇÃO N° 57/2014 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE CONSUMO POR ADMINISTRAÇÃO VIA ORAL, DE ACORDO COM A LEI 8.66/93. MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2724 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DRª RITA DE CÁSSIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462890294 38072 2014 2014-12-15T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.177.497-## 1 "" DANIELA LUIZA MACHADO 8372555 Diárias PAGTO. DE DESPESA C/ DIARIAS REF. VIAGEM A VITORIA EM 08/10 2014OB03728 2014NE02799 68395205 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA EM BENEFICIO AO SERVIDOR - DANIELA LUIZA MACHADO. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 460201 INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2810 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 46201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462890295 38073 2014 2014-05-30T00:00:00 0,0000 0,0000 -11003,9500 0,0000 04268943000150 2 "" ELITE SERVICOS LTDA 8369460 Pregão ANULAÇÃO DE OB e NL PARA REGULARIZAÇÃO DE NATUREZA DA DESPESA. 2014GD00051 2014NE00194 201301660652 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 241 INFRAESTRUTURA E TECNOLOGIA MODERNAS E ADEQUADAS À ATIVIDADE JUDICIAL CAPIXABA 4032 MANUTENÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE MECANISMOS DE SEGURANÇA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2830 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462890296 38074 2014 2014-08-27T00:00:00 0,0000 0,0000 2726,2700 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG. CONSIG. AGO/14 FL. INAT. ALES. 2014OB11344 2014NE00001 65008570 DE INATIVOS DA ALES - ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 9 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462890297 38075 2014 2014-07-29T00:00:00 0,0000 0,0000 -111,6000 0,0000 030101 3 "" TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8370594 Não Aplicável DEVOLUÇÃO CÓDIGO 2963 - EMILY RAMOS MARQUES - ESTAGIÁRIO JUIZADO DE DIREITO 2014GD00390 2014NE00701 201301646786 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 4020 VALORIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4540 AUXÍLIO TRANSPORTE - RGPS - ESTAGIÁRIO FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462890298 38076 2014 2014-11-27T00:00:00 0,0000 0,0000 15466,0000 0,0000 400101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 8371783 Não Aplicável PG.REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2014 REGIME PRÓPRIO. 2014OB02459 2014NE01699 68488670 DA FOLHA N.31 REFERENTE MÊS NOVEMBRO DE 2014 CÓDIGO 024.1 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2605 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3353 SUBSIDIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462890299 38077 2014 2014-10-21T00:00:00 0,0000 0,0000 290405,1700 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG LIQ FL PENS OUT/14 ALES 2014OB14650 2014NE00098 65004086 DE PENSIONISTAS DA ALES - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 9 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462890300 38078 2014 2014-02-10T00:00:00 0,0000 0,0000 20,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.SET/14 FL.INAT.PMES. 2014OB13557 2014NE00084 65005228 DE INATIVOS DA PMES (POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 759 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462890301 38079 2014 2014-11-09T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.439.796-## 1 "" ERICA PAULA DO NASCIMENTO MARTINS 8369691 Diárias Pagamento Ref. a 1,5 diarias, para servidora Erica Paula do Nascimento Martins, no período de 16/09 a 17/09/2014, para São Mateus. Reunião anual e avaliação do Programa de Educação e Saúde. 2014OB19794 2014NE05163 66982375 VALOR R$ 3.000,00 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE EXERCÍCIO DE 2014, A PEDIDO DO NEVE. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462890302 38080 2014 2014-03-18T00:00:00 0,0000 0,0000 4,6200 0,0000 ###.609.647-## 1 "" EBERTH ALVES MACHADO JUNIOR 8323600 Não Aplicável PG.INSS S/SERV.PERICIAS MEDICAS JAN/14 DE DR.EBERTH A M JUNIOR. 2014OB00338 2014NE00080 61223190 DE PAGAMENTO DE MEDICO PERITO SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 34 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2885 MANUTENÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2878 SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (§ 1º DO ART. 18 DA LC Nº 101/00) - SERVIÇOS MÉDICOS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462890303 38081 2014 2014-03-13T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.664.797-## 1 "" RAQUEL COIMBRA SOARES 8338236 Não Aplicável pg de despesa referente cobrir uma diaria e meia no mes de fev/14 cota fev/14. 2014OB00291 2014NE00216 65612280 SOLICITAÇÃO Nº 20/2014 - PAGAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDOR RAQUEL COIMBRA SOARES PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2724 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DRª RITA DE CÁSSIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462890304 38082 2014 2014-03-14T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.960.437-## 1 "" SILVIA MARCIA DA SILVA 8367477 Diárias Pagamento de meia diária em viagem a Linhares dia 11/03, para fiscalizar as obras de reforma e ampliação da EEEFM Bartouvino Costa e EEEM Emir de Macedo Gomes. 2014OB00552 2014NE00025 65051912 AUTORIZACAO DE EMPENHO ESTIMATIVO DE DIÁRIAS P/ VIAGEM DO SERVIDOR À DIVERSOS MUNICÍPIOS DO ES DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 603 GESTÃO DE OBRAS CIVIS NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 2524 GERENCIAMENTO E FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS CIVIS DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462890305 38083 2014 2014-02-17T00:00:00 0,0000 0,0000 659,0100 0,0000 03030106000126 2 "" ACM SERVICOS VIP LTDA 8322291 Concorrência RECOLHIMENTO REF. RETENÇÃO DE COFINS NF 2214 2014OB00176 2014NE00220 65001672 ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA NA CEASA/ES, REGIONAL SUL, REGIONAL NORTE E REGIONAL NOROESTE. EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 852 DESCENTRALIZAÇÃO E HARMONIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO 2408 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2832 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462890306 38084 2014 2014-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 1975,4700 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 Inexigível PGTO REF PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL NO MÊS DE SETEMBRO/2014. PROCESSO 65016556. 2014OB01368 2014NE00175 65016556 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350101 SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2440 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2742 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462890307 38085 2014 2014-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 159,5500 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.REF. MES.OUT/14 FL INAT.IASES. 2014OB15155 2014NE00092 65004760 DE INATIVOS DO IASES (INSTITUTO DE ATENDIMENTO SÓCIO EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 819 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462890308 38086 2014 2014-12-08T00:00:00 0,0000 0,0000 412,5800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PAGAMENTO FF/IAJPM OBRIGAÇÃO PATRONAL, N. 37 MÊS JULHO/2014. 2014OB16815 2014NE00215 64951944 PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SESA, REFERENTE EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 698 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2380 FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462890309 38087 2014 2014-01-08T00:00:00 0,0000 0,0000 1998,6900 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG. IRRF JUL/14 FL PENS CASA CIVIL 2014OB10148 2014NE00108 65003659 DE PENSIONISTAS DA CASA CIVIL, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 79 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DA CASA CIVIL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462890310 38088 2014 2014-08-27T00:00:00 0,0000 0,0000 373,8000 0,0000 ###.129.817-## 1 "" ADILSON DA CRUZ 8374611 Inexigível PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DOCENTE NA APLICAÇÃO DE EXAMES SUPLETIVOS NA DEMANDA ESPECÍFICA SEDU - CEEJA - COLATINA/ES. 2014OB02803 2014NE01107 67056024 PARA CONTRATAÇÃO DOS PROFISSIONAIS PARA ATUAÇÃO COMO APOIO TÉCNICO A CURSO NA APLICAÇÃO DE EXAMES SUPLETIVOS DO CEEJA EM COLATINA/ES. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 242 INCLUSÃO E DIVERSIDADE NA EDUCAÇÃO 8664 ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2708 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462890311 38089 2014 2014-10-06T00:00:00 0,0000 0,0000 1026,0600 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 Inexigível Pagamento da Fatura nº. 201402591, despesa com publicações Oficiais desta SECONT no DOE, conforme contrato nº 003/2014 - vencimento 16/06/2014. 2014OB00397 2014NE00046 65065417 DE PUBLICAÇÕES DE DOCUMENTOS OFICIAIS DA SECONT, NA IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100103 SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2096 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2742 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462890312 38090 2014 2014-04-23T00:00:00 0,0000 0,0000 1388,4000 0,0000 ###.825.077-## 1 "" JULIANO CASSARO DA COSTA 8373553 Não Aplicável PGTO. DE DESPESA REFERENTE A SEGUNDA ETAPA DO CURSO DE FORMAÇÃO DE PERIODO DE 01/03 A 09/04 DE 2014. 2014OB02466 2014NE01288 65413849 NO VALOR DE 568.000,00 REF. CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTUDOS PARA 200 CANDIDATOS DA 1ª TURMA CURSO FORMAÇÃO DO CONCURSO PUBLICO DE AP E AEVP EDITAL 001/2012 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 6802 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA PRISIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2679 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462890313 38091 2014 2014-04-30T00:00:00 0,0000 0,0000 724,2000 0,0000 05116388000104 2 "" CONSTRUTORA ARPA E SERVICOS LTDA 8348837 Tomada de preços PAGAMENTO DE INSS, N.F 991, CONTRATO N. 007/2013 , MANUTENÇÃO PREDIAL , MARÇO/2014, UNIDADE DE BSF. 2014OB02685 2014NE01664 62889311 REF. AO CONTRATO N. 007/2013 COM A EMPRESA CONTRUTORA ARPA E SERVIÇOS LTDA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 59 NOROESTE 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 6802 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA PRISIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462890314 38092 2014 2014-07-15T00:00:00 0,0000 0,0000 103141,6800 0,0000 10836927000110 2 "" FMS DE PINHEIROS 8347102 Não Aplicável PAGTO DECLARAÇÕES DE SERVIÇOS SUS, SIA E SIH NORMAL MAI/2014 2014OB15020 2014NE01288 64780880 VALOR DE R$ 1.379.061,02, EM NOME DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIROS, PRESTADORES DE SERVIÇOS DO SUS, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4706 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE COMPLEMENTARES À REDE PÚBLICA (TABELA SUS) 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2868 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - GESTÃO PLENA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462890315 38093 2014 2014-01-04T00:00:00 0,0000 0,0000 1512,5000 0,0000 03656907000100 2 "" ABRACEN - ASSOC BRAS DAS CENTRAIS DE ABASTECI 8340845 Dispensa de Licitação MENSALIDADE REFERENTE À ASSOCIAÇÃO BRASILEEIRA DAS CENTRAIS DE ABASTECIMENTO. 2014OB00355 2014NE00219 65001494 MENSALIDADE REFERENTE À ASSOCIAÇÃO BRASILEEIRA DAS CENTRAIS DE ABASTECIMENTO. EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 852 DESCENTRALIZAÇÃO E HARMONIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO 2408 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3744 ANUIDADES E CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462890316 38094 2014 2014-03-18T00:00:00 0,0000 0,0000 2886,8400 0,0000 34028316001266 2 "" EBCT-EMPRESA BRASIL. DE CORR. TELEGRAFOS 8323944 Inexigível PAGAMENTO DA FATURA 54139, SERVIÇOS DE MALOTE NO MÊS DE FEVEREIRO/2014. 2014OB00761 2014NE00192 62717820 CI/IDAF/DEARH/SAIN/ Nº 066/2013 - CONTRATAÇÃO DA EMPRESA BARASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MALOTE. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2380 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2739 CORRESPONDÊNCIAS 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462890317 38095 2014 2014-05-14T00:00:00 0,0000 0,0000 47981,0000 0,0000 39298922000162 2 "" HOSPITAL PRAIA DA COSTA LTDA 8317119 Não Aplicável ref.pagto.nf-03567,internação de lurdes rosa ferreira,de 14/01 a 12/03/2014. 2014OB09722 2014NE00612 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462890318 38096 2014 2014-02-04T00:00:00 0,0000 0,0000 18549,4000 0,0000 07543993000197 2 "" RP LOCADORA DE VEICULOS LTDA 8348146 Pregão Pagamento parte, com locação de veículos sem motorista, conforme nota fiscal nº.0034636 referente ao exercício anterior, diferença apurada do reajuste dos meses de junho e novembro de 2013. 2014OB00310 2014NE00214 34082010 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300203 INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 272 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 116 DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES METROLÓGICAS 2318 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2853 LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE 30203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462890319 38097 2014 2014-06-26T00:00:00 0,0000 0,0000 2137,8800 0,0000 33146648000120 2 "" CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S/A 8321631 Concorrência Pagamento de IRRF sobre as notas fiscais 1225 e 1226, relativas a 40ª medição do contrato 66/2010 - apoio ao gerenciamento das obras Caís das Artes e Estádio Kleber Andrade. 2014OB01960 2014NE00311 64137201 DE PRAZO/VALOR DO CONTRATO Nº 66/2010 - IOPES DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DAS OBRAS DOS EMPREENDIMENTOS CAIS DAS ARTES E ESTÁDIO KLEBER ANDRADE ADITIVO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 4 INVESTIMENTOS 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 142 OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS "" "" 40 "" 13 CULTURA 392 DIFUSÃO CULTURAL 20 AMPLIAÇÃO E GESTÃO DE ESPAÇOS CULTURAIS 1605 CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DO CAIS DAS ARTES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2827 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462890320 38098 2014 2014-06-06T00:00:00 0,0000 0,0000 2084,8800 0,0000 18165087000112 2 "" WILLIAN DE ANDRADE BULLERJAHN - ME 8369221 Pregão PAGAMENTO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE APARELHOS CONDICIONADORES DE AR NF 013 MAI 2014 2014OB00657 2014NE00010 63897440 SOLICITA AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE UM NOVO CONTRATO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADOS DA RTV-ES. CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2130 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 10201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462890321 38099 2014 2014-08-15T00:00:00 0,0000 0,0000 528042,0600 0,0000 17027806000680 2 "" CONSERVO SERVICOS GERAIS LTDA 8328099 Pregão PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 1139 a 1149, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NAS UNIDADES ESCOLARES E ADMINISTRATIVAS VINCULADAS A SEDU, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2014, CONFORME O CONTRATO Nº 053/2010. 2014OB02484 2014NE00370 48736961 DE PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA GERENCIAMENTO DO CONTRATO N 53/2010 CONSERVO SERVICOS GERIAS LTDA (CI/GECON 03/2010) ABERTURA 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 34 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 8677 SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PARA UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2876 SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (§ 1º DO ART. 18 DA LC Nº 101/00) - SERVIÇOS DE LIMPEZA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462890322 38100 2014 2014-04-23T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.462.557-## 1 "" GUSTAVO SOARES DE SOUZA 8359958 Diárias DESPESAS COM VIAGEM A D.MARTINS, DIA 23/04-CURSO DE NUTRIÇÃO E ADUBAÇÃO EM CITRUS. 2014NE00916 2014NE00916 66175674 PARTICIPAÇÃO NO CURSO DE NUTRIÇÃO E ADUBAÇÃO DE CITROS E ENCONTRO DE PRODUTORES DE CITROS. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA PESQUISA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 694 MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR 4397 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462890323 38101 2014 2014-12-03T00:00:00 430,0000 0,0000 0,0000 0,0000 04491989000134 2 "" UNIVERSAL OFFICE LTDA 8330850 Pregão DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MESA, GAVETEIRO E BALCÃO PARA ATENDER DEMANDA DA FAMES Empenho complementar da 2014NE00149. 2014NE00150 2014NE00150 65655583 PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE CONSIDERANDO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 002/2013 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 056/2012. AUTORIZACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 4 INVESTIMENTOS 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2685 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3286 MOBILIÁRIO EM GERAL 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462890324 38102 2014 2014-03-19T00:00:00 192,0000 0,0000 0,0000 0,0000 36027076000158 2 "" ARIDELSO OLIOSI 8326660 Dispensa de Licitação EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM LIMPEZA AUTOMOTIVA DOS VEÍCULOS DA SRSCI CONF. AUT. FLS. 50. 2014NE00447 2014NE00447 59642289 SERVIÇOS DE LIMPEZA AUTOMOTIVA DOS VEÍCULOS DA SRSCI. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 594 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO 4713 MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2754 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462890325 38103 2014 2014-09-23T00:00:00 224,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.639.557-## 1 "" ROBSON LUIS BARBOSA 8361812 Diárias EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM 2 DIÁRIA REF. VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO PARA BUSCAR E LEVAR FAMILIARES A VISITA DOMINICAL DOS SOCIOEDUCANDO EM 14/09 QUE SE ENCONTRAM ACAUTELADOS NA UNIP II CONF: CI:1169/2014 2014NE02282 2014NE02282 65085868 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA EM BENEFICIO AO SERVIDOR SUPRACITADO. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 460201 INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2810 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 46201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462890326 38104 2014 2014-03-24T00:00:00 -678,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.601.357-## 1 "" ROBSON DE ALMEIDA BRITTO 8334370 Diárias Documento gerado pela GD 2014GD00034 e UG 310201 com observação: DEVOLUÇAO DE SALDO NAO UTILIZADO EM DIARIAS.. 2014NE00801 2014NE00729 65173139 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA VIAGENS. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 631 REFORMA AGRÁRIA 853 DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR 8387 REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462890327 38105 2014 2014-02-06T00:00:00 49,5000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.070.767-## 1 "" GIANE FRANCISCA PEREIRA 8372225 Inexigível DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DOMICILIO PARA PACIENTE VINICIUS DE FREITAS PEREIRA, CF TFD 344/2014. 2014NE01584 2014NE01584 66005469 DE TFD. REP. GIANE FRANCISCA PEREIRA CPF 085.070.767-69. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 57 CENTRO OESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2715 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462890328 38106 2014 2014-04-04T00:00:00 942,0000 0,0000 0,0000 0,0000 10383777000136 2 "" CICARELLI INSTR. CIRURGICOS LTDA ME 8370118 Pregão AFASTADOR BECKMAN ADSON-30CM AGUDO 25MMX25MM EM AÇO INOX, EMBALAGEM COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, FABRICANTE. CONT. DE PEDIDOS EM ANEXO, AMBOS COM CÓDICO SIGA. 2014NE00513 2014NE00513 63513420 AFASTADOR BECKMAN ADSON-30CM AGUDO 25MMX25MM EM AÇO INOX, EMBALAGEM COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, FABRICANTE. CONT. DE PEDIDOS EM ANEXO, AMBOS COM CÓDICO SIGA. MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2725 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE SÍLVIO AVIDOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462890329 38107 2014 2014-02-21T00:00:00 0,0000 0,0000 1100,0000 0,0000 06940345000101 2 "" FORM'S INFORMÁTICA LTDA ME 8346419 Pregão NL DA NF Nº 0059 REF. A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA REDE E COMPUTADORES (25COMPUTADORES) 2014OB00098 2014NE00102 55417710 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA REDE E COMPUTADORES (25COMPUTADORES). CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440923 HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2728 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 1721 TI: MANUTENÇÃO DE SOFTWARE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462890330 38108 2014 2014-01-07T00:00:00 421,1000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.418.727-## 1 "" ALEX PABLO PIOL PEREIRA 8365986 Dispensa de Licitação AJUDA DE CUSTO CONSULTA BAURU 16/07/2014 REQ 1191/14 PASSAGEM 2014NE01948 2014NE01948 62694561 PASSAGEM E DIARIA PARA MARIA LUISA SEZINI PEREIRA REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2718 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE VITÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2862 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD - TERRESTRE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462890331 38109 2014 2014-08-19T00:00:00 675,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.277.357-## 1 "" RODRIGO TEIXEIRA PINTO 8368142 Diárias Empenho referente despesas com diárias para atuar por extensão na defensoria plena de Atílio Vivácqua, ida 20/08 retorno 21/08/2014. 2014NE01406 2014NE01406 67480659 REALIZAÇÃO DE ATIVIDADE REGULAR DE EXTENSÃO NA DEFENSORIA PLENA DE ATÍLIO VIVÁCQUA DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 180901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 359 SUPERÁVIT FINANCEIRO - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 18 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 110 DIREITOS HUMANOS, DIREITOS DE TODOS 2144 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO, SEDE E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 18901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462890332 38110 2014 2014-10-03T00:00:00 0,0000 0,0000 29163,0000 0,0000 04715087000134 2 "" JAH SYSTEM PRODUCOES LTDA 8371373 Inexigível PG.REF.NF.00045 ORGANIZAÇÃO DE SHOW DA BANDA TRIBO DE JAH REALIZADO NO MUNICIPIO DE LINHARES/ES. 2014OB00368 2014NE00113 64661512 DE ARTISTAS PARA SE APRESENTAREM PELO PROJETO CIRCULACAO DE ESPETACULOS DA SECULT EM REGENCIA LINHARES ES (BANDA OS LOPAS E BANDA TRIBO DE JAH )CODIGO 035.1 CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 392 DIFUSÃO CULTURAL 192 FOMENTO À FORMAÇÃO, PRODUÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL 4606 AMPLIAÇÃO DO ACESSO À PRODUÇÃO CULTURAL DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2802 PATROCÍNIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462890333 38111 2014 2014-01-28T00:00:00 0,0000 0,0000 434,8000 0,0000 ###.082.697-## 1 "" ADEMIR ROSSMANN 8319795 Inexigível PAGAMENTO TFD 030/2014 EM PARTE, REFERENTE AJUDA DE CUSTOS P/PACIENTE ADEMIR ROSSMANN. 2014OB00268 2014NE00302 48259748 TFD. CPF.839.082.697-68 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 57 CENTRO OESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2715 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2862 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD - TERRESTRE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462890334 38112 2014 2014-09-09T00:00:00 0,0000 0,0000 7773,7500 0,0000 ###.745.687-## 1 "" EURIDES DA SILVA 8371476 Inexigível PAGAMENTO DE DESPESA COM DESAPROPRIAÇÃO - ROD. ES-486, CONTORNO DE ITAÓCA, TRECHO: GIRONDA - ITAÓCA, EM FAVOR DO SR. EURIDES DA SILVA - CADASTRO 17 - CONTR. EMPR. Nº020/2012. 2014OB03637 2014NE01587 62560662 DE ELEMENTOS DE DESAPROPRIAÇÃO - ROD. ES-486, CONTORNO DE ITAÓCA, TRECHO: GIRONDA - ITAÓCA, EM FAVOR DO SR. EURIDES DA SILVA - CADASTRO 17 - CONTR. EMPR. Nº020/2012. COMUNICACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 4 INVESTIMENTOS 61 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 67 CONSOLIDAÇÃO DO SISTEMA RODOVIÁRIO ESTADUAL E DE VIAS COMPLEMENTARES 3454 CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSOS TRECHOS DA MALHA RODOVIÁRIA ESTADUAL E DE VIAS COMPLEMENTARES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3872 TERRENOS PARA REALIZAÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462890335 38113 2014 2014-12-18T00:00:00 0,0000 0,0000 349,2000 0,0000 470101 3 "" SECRETARIA ESTADUAL ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS 8370046 Não Aplicável Pagamento da despesa com folha de pessoal n° 31 do mês de janeiro a novembro/14. 2014OB01842 2014NE00179 65556755 DE PESSOAL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA ESTADUAL ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4856 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462890336 38114 2014 2014-02-05T00:00:00 0,0000 0,0000 40,7700 0,0000 28151363000147 2 "" CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO 8330475 Inexigível PG. c/ consumo de água e esgoto DP/PEDRO CANÁRIO, mês ABRIL/14 2014OB01248 2014NE00034 28442014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2740 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462890337 38115 2014 2014-09-25T00:00:00 0,0000 0,0000 20740,2800 0,0000 30156186000133 2 "" QUALICON COM. E SERV. DE TERC. MAO-DE-OBRA 8353697 Pregão PAGAMENTO LIQUIDO REFERENTE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVANDERIA TÉCNICO-HOSPITLAR, CONF N/F42 DAQUALICON DESET/14 E FEV/14. 2014OB00794 2014NE00059 54444802 ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVANDERIA TÉCNICO-HOSPITLAR, CONF SOLICITAÇÃO Nº 044/2011 ANEXO. CONTRATACAO DE EMPRESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440922 HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 55 CAPARAÓ 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4690 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2767 SERVIÇOS DOMÉSTICOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462890338 38116 2014 2014-05-19T00:00:00 0,0000 0,0000 917,7700 0,0000 04939735000136 2 "" V.S.CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES LTDA. 8366077 Não Aplicável PAGTO DA NF.174 REF.SERVIÇOS PRESTADOS DE CURSO PRATICO DE DIREÇÃO VEICULAR, RETESTE E AULAS DE REFORÇO A CANDIDATOS DO PROGRAMA CNH SOCIAL. 2014OB07571 2014NE00287 63736250 EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA DESPESAS COM O CFC MILENIO EXERCICIO 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 333 EMPREGABILIDADE 860 REDUÇÃO DA POBREZA 4516 CARTEIRA DE HABILITAÇÃO - CNH SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2866 PROGRAMA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO (CNH) SOCIAL 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462890339 38117 2014 2014-11-20T00:00:00 0,0000 0,0000 5881,9700 0,0000 02776035000142 2 "" SONEVIX ENGENHARIA 8321654 Pregão PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 1547 REFERENTE A UNIDADE DE ARACRUZ DO CONTRATO Nº 022/2010 REF. SERVICOS DE MANUTENCAO DAS ESTACOES DE TRATAMENTO DE ESGOTO E DA REDE DE ESGOTO, mes 10/2014, BSF. 2014OB08020 2014NE02113 45685371 DE MANUTENCAO DAS ESTACOES DE TRATAMENTO DE ESGOTO DAS UNIDADES DE VIANAHCTP E OUTROS. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 59 NOROESTE 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 6802 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA PRISIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462890340 38118 2014 2014-12-08T00:00:00 0,0000 0,0000 756,3100 0,0000 ###.905.607-## 1 "" EDUARDO DA SILVA FERREIRA 8389396 Diárias REFERENTE 3,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A VARIAS COMARCAS NOS DIAS 12 A 15/8 PARA ENTREGA DE MATERIAIS PERMANENTES CONFORME PORTARIA 518/14 2014OB03252 2014NE02163 201400000006 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 4020 VALORIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4160 DIÁRIAS A SERVIDORES - USO EXCLUSIVO TJ 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462890341 38119 2014 2014-10-11T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.337.537-## 1 "" RAMIREZ GRISONI GONCALVES 8360202 Diárias PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA REALIZAR REUNIÃO PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS À EXECUÇÃO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE A PRO-ENGENHARIA LTDA - INCAPER, A PEDIDO DO DPC, EM LINHARES, DIA 05/NOV. 2014OB03852 2014NE02567 65040953 PAGAMENTO DESPESAS COM DESLOCAMENTO DE VIAGEM - FONTE 271. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA PESQUISA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2390 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462890342 38120 2014 2014-03-06T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.177.297-## 1 "" ALUARO ANTONIO AGUILAR 8317943 Diárias PAGAMENTO DESPESAS COM DIÁRIAS PARA CONCEIÇÃO DA BARRA E SÃO JOSE DO CALCADO MAI 2014 2014OB00609 2014NE00313 65026128 SOLICITA AUTORTIZAR EMPENHO ESTIMATIVO NO VALOR DE R$ 50.000,00 (CINQUENTA MIL REAIS), PARA DESPESAS COM DIÁRIAS DOS SERVIDORES DA RTV-ES. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2130 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 10201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462890343 38121 2014 2014-07-25T00:00:00 0,0000 0,0000 68838,0000 0,0000 08528684000100 2 "" MARUMBI TECNOLOGIA LTDA-ME 8371795 Pregão DANFE Nº 06598, MONITORES LG. 2014OB01761 2014NE00534 31302014 "" "" 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 4 INVESTIMENTOS 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2013 GESTÃO DA TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3281 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462890344 38122 2014 2014-12-19T00:00:00 0,0000 0,0000 4907712,3100 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.LÍQ.DEZ/14.FL.INAT.PCES. 2014OB17950 2014NE00082 65006909 DE INATIVOS DA PC-ES (POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 749 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462890345 38123 2014 2014-12-19T00:00:00 0,0000 0,0000 6217,3200 0,0000 27431055000102 2 "" FLEX ADM e PRESTAÇÃO de SERVIÇOS LTDA 8374541 Pregão PAGAMENTO DE RETENÇÃO DE INSS S/ SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PRESTA PARA ESTA DEFENSORIA PÚBLICA, SERVIÇOS DE RECEPCIONISTA E AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS CONTRATOS 009/2014 E 011/2014. 2014OB03265 2014NE01462 67496628 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE RECEPÇÃO, LIMPEZA/CONSERVAÇÃO PREDIAL NAS DEPENDÊNCIAS DESTA DEFENSORIA PÚBLICA. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 180901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 18 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 110 DIREITOS HUMANOS, DIREITOS DE TODOS 2144 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO, SEDE E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2830 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 18901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462890346 38124 2014 2014-01-12T00:00:00 0,0000 0,0000 675462,7500 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.NOV/14 FL.INAT.FUNDEB . 2014OB17051 2014NE00076 65006054 DE INATIVOS DO FUNDEB (FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUC. BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFIS. DA EDUC.), BEM COMO DESPESAS DE EXERC. ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 684 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDEB/SEDU 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462890347 38125 2014 2014-12-29T00:00:00 0,0000 0,0000 43,1300 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.DEZ/14 FL.COMPL.(14)PENS.PCES. 2014OB19613 2014NE00169 65002938 DE PENSIONISTAS DA PCES (POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 749 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462890348 38126 2014 2014-12-22T00:00:00 0,0000 0,0000 5280,1700 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 Não Aplicável PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO A ASSEDIO NA FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2014. 2014OB02505 2014NE00013 65044878 EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PESSOAL DESTE DIO/ES, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014, NO VALOR TOTAL DE R$11.755.732,50 (ONZE MILHÕES SETECENTOS E CINQUENTA E CINCO MIL QUATROCENTOS E TRINTA E DOIS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS). AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 274 PREVIDÊNCIA ESPECIAL 542 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES ESPECIAIS 270 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4482 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA - RGPS - ATIVO CIVIL 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462890349 38127 2014 2014-01-08T00:00:00 0,0000 0,0000 3164,3400 0,0000 ###.420.467-## 1 "" JAIR DE OLIVEIRA 8367220 Inexigível PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF. A COORDENAÇÃO TÉCNICA P/ ATENDER A EXECUÇÃO DE CURSOS DESTA ESESP NO MÊS DE JUL/14. 2014OB02396 2014NE00053 64969851 DOS PROFISSIONAIS BERNADETE ALVES DE ALBUQUERQUE E OUTROS P/ PRESTAREM SERVIÇOS DE COORDENADOR TECNICO DE CURSO E MARIA LEDA DE OLIVEIRA DE MUNER E DOUGLAS CERQUEIRA P/ ASSESSORAMENTO TECNICO NESTA ESESP. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 543 CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS SERVIDORES E GESTORES PÚBLICOS DO ESTADO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2708 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462890350 38128 2014 2014-10-13T00:00:00 0,0000 0,0000 459,9600 0,0000 08830933000118 2 "" UNI.DE RADIODIAGNOSTICO POR IMAGEM S.FCO LTDA 8341016 Dispensa de Licitação pg de INSS relativo nf. 362 referente cobrir despesa com exames de ultrassonografia no período de 20 a 30 de set/14 cota set/14 2014OB01354 2014NE00851 65483162 SOLICITAÇÃO 01/2014 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 59 NOROESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2724 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DRª RITA DE CÁSSIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462890351 38129 2014 2014-08-15T00:00:00 0,0000 0,0000 504,0000 0,0000 ###.784.447-## 1 "" MARGARETH VOLPINI BOANOVA 8315815 Diárias PAGAMENTO DE DESPESAS COM 4,5 DIÁRIAS PARA O SERVIDOR DESIGNADO PARA COORDENAR OS JOGOS ESTADUAIS DOS IDOSOS NO MUNICÍPIO DE GUARAPARI NO PERÍODO DE 13/08/2014 A 17/08/2014. 2014OB02865 2014NE01586 67328849 PARA SERVIDORES QUE IRÃO ELABORAR, SUPERVISIONAR E EXECUTAR O JEI'S NO SESC (GUARAPARI). DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 812 DESPORTO COMUNITÁRIO 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2596 PROMOÇÃO E APOIO AO ESPORTE EDUCACIONAL, COMUNITÁRIO E LAZER 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462890352 38130 2014 2014-08-19T00:00:00 0,0000 0,0000 12636,4700 0,0000 280203 3 "" INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 8370614 Dispensa de Licitação PG REF EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE INFORMÁTICA DE ACORDO C/ANEXO I DO CONTRATO Nº001/2014 MES JUL/14 CONF DUA 1771904000. 2014OB01135 2014NE00137 64303195 PARA DAR INÍCIO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO JUNTAMENTE COM O NÚCLEO DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO, VISANDO A CELEBRAÇÃO DE UM NOVO INSTRUMENTO CONTRATUAL COM O PRODEST AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2885 MANUTENÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3879 TI: SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462890353 38131 2014 2014-03-04T00:00:00 0,0000 0,0000 2171,5700 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 Não Aplicável PG. IRRF. FL. PENS. PC-ES. MAR/14. 2014OB00276 2014NE00027 65010167 DE PENSIONISTAS DA PCES - POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO PREVIDENCIÁRIO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 749 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462890354 38132 2014 2014-05-08T00:00:00 0,0000 0,0000 579,2000 0,0000 ###.006.087-## 1 "" PAULA DIAS GALANTE 8326703 Dispensa de Licitação AJUDA DE CUSTO/ CONSULTA BAURU 11/09/2014 REQ 01558/14 2014OB02554 2014NE02817 51416000 PASSAGEM E DIARIA PARA RAPHAEL LUCAS REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2718 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE VITÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462890355 38133 2014 2014-09-09T00:00:00 0,0000 0,0000 6660,0000 0,0000 05151521000163 2 "" CENTRO DE REAB. DEP. QUIM. VIVÊNCIA ALVORADA LTDA. 8328618 Não Aplicável PAGTO NF 389, REF INTERNAÇÃO DE IGOR DE OLIVEIRA MOLIMARI, PERÍODO DE 20/06 A 27/07. 2014OB19478 2014NE00619 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462890356 38134 2014 2014-05-21T00:00:00 0,0000 0,0000 1830,6400 0,0000 280203 3 "" INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 8370614 Dispensa de Licitação PAGAMENTO SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS DUA N 1707072377 ABR 2014 2014OB00544 2014NE00264 55619665 RENOVAÇÃO DE CONTRATO COMA PRODEST. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2130 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3879 TI: SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 10201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462890357 38135 2014 2014-05-05T00:00:00 268,8200 0,0000 0,0000 0,0000 ###.115.057-## 1 "" RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA 8392271 Diárias REFERENTE MEIA DIARIA PARA VIAGEM A ITARNA NO DIA 05/05 PARA COREIÇAO GERAL CONFORME PORTARIA 269/14. CARGO DESEMBARGADOR VICE CORREGEDOR 2014NE01273 2014NE01273 201400000008 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 4020 VALORIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4161 DIÁRIAS A MAGISTRADOS - USO EXCLUSIVO TJ 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462890358 38136 2014 2014-10-17T00:00:00 5521,6000 0,0000 0,0000 0,0000 04214068000124 2 "" LABORVIT COM.DE PROD.E INST.P/LABORAT.LTDA-ME 8325312 Pregão ne p/ cobrir despesas c/ material laboratorio pregao 59/13 ata 935/13 proc 63072564/13 c-22 2014NE01345 2014NE01345 63072564 SOLICITA COMPRA DE AGAR CLED, AGAR MAC CONKEY E OUTROS. MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2723 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DÓRIO SILVA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2435 MATERIAL LABORATORIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462890359 38137 2014 2014-07-31T00:00:00 -1,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.542.487-## 1 "" MARIA LUISA DE MELO VARGAS 8322034 Dispensa de Licitação DEVOLUÇÃO DE RECURSO QUE NÃO SERÁ UTILIZADO COM TFD. 2014NE02799 2014NE00555 47955317 DE PASSAGEM/DIARIA P/ DRIELLY DE MELLO REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2718 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE VITÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462890360 38138 2014 2014-07-31T00:00:00 -14300,0000 0,0000 0,0000 0,0000 02747702000401 2 "" AMERICAN POWER CONVERSION BRASIL LTDA 8392638 Inexigível ANULAÇÃO PARCIAL DA NE 00095 - REFORÇO 00297, SOLICITADO PELA SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E AUTORIZADO PELA SECRETARIA GERAL FLS 422 2014NE01349 2014NE00095 201200961099 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 241 INFRAESTRUTURA E TECNOLOGIA MODERNAS E ADEQUADAS À ATIVIDADE JUDICIAL CAPIXABA 4031 EXPANSÃO E MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2755 TI: MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462890361 38139 2014 2014-04-30T00:00:00 10000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 01751348000183 2 "" CFC RODOVIA DO SOL LTDA-ME 8368318 Não Aplicável REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM PROJETO CNH SOCIAL 2014NE02308 2014NE00314 63713993 EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA DESPESAS COM O CFC RODOVIA DO SOL EXERCICIO 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 333 EMPREGABILIDADE 860 REDUÇÃO DA POBREZA 4516 CARTEIRA DE HABILITAÇÃO - CNH SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2866 PROGRAMA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO (CNH) SOCIAL 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462890362 38140 2014 2014-05-22T00:00:00 -56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.858.537-## 1 "" MARIA CELESTE RIBEIRO PUPA 8318080 Diárias Documento gerado pela GD 2014GD00051 e UG 440901 com observação: CANCELAMENTO DA OB 2014OB08021, DO DIA 22/04/2014 - CANCELADA POR MOTIVO DA QUE A VIAGEM NÃO FOI REALIZADA. PROCESSO 65390768.. 2014NE03835 2014NE01307 65390768 VALOR R$ 2.000,00 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE EXECÍCIO DE 2014, A PEDIDO DO GEPDI. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2690 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462890363 38141 2014 2014-05-22T00:00:00 -35000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 Não Aplicável ANULAÇÃO PARCIAL DA NE 05 PARA SUPLEMENTAR SUB ITENS DAS VANTAGENS DO P.CIVL DA FPG MAIO/2014. 2014NE00748 2014NE00005 65003373 SOLICITA ABERTURA DE PROCESSO A SER UTILIZADO NA COBERTURA DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL LOTADO NA PMES NO EXÉRCÍCIO DE 2014. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2756 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2504 ABONO DE PERMANÊNCIA - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462890364 38142 2014 2014-02-05T00:00:00 -56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.775.927-## 1 "" LEDIR DA SILVA PORTO 8368717 Não Aplicável "ANULAÇÃO DE SALDO DE DIÁRIA DECORRENTE DE DEVOLUÇÃO PARA A CONTA C POIS A VIAGEM NÃO FOI REALIZADA. " 2014NE00293 2014NE00204 65792130 VIAGEM AO MUNICÍPIO DE MARATAÍZES NO DIA 15/04/14 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 100901 FUNDO ESTADUAL SOBRE DROGAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 599 GESTÃO DA POLÍTICA SOBRE DROGAS 2853 ESTRUTURAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL SOBRE DROGAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 10901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462890365 38143 2014 2014-10-17T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.299.757-## 1 "" Helton Afonso Guimarães 8374882 Diárias 3411 - Visita à Escola Camila Motta, dia 14/10/14 em Alfredo Chaves. 2014NE16647 2014NE16647 68075928 VALOR R$ 56,00 (REP/GERFE/N 311/2014) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462890366 38144 2014 2014-07-17T00:00:00 2500,0000 0,0000 0,0000 0,0000 27476100000145 2 "" PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 8335697 Inexigível REG.LANÇ.P/ATENDER DESP.COM OPV RELATIVO AOS PROC.JUD.INSERIDOS NO PA 66755670. 2014NE00371 2014NE00371 66755670 DE PEQUENO VALOR - PROCESSO JUDICIAL Nº 0000679-85.2009.8.08.0066. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 80 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 901 OPERAÇÕES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 998 PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4017 OPV - Pessoal Ativo Civil - RPPS - Após 05/05/2000 - TJES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462890367 38145 2014 2014-07-15T00:00:00 -18640,6700 0,0000 0,0000 0,0000 31783830000166 2 "" AMG - ENGENHARIA LTDA. 8331257 Concorrência ANULAÇÃO PARCIAL DE EMPENHO , DEVIDO ALTERAÇÃO DA FONTE. 2014NE10222 2014NE04396 65048342 DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA EEEFM JOAQUIM CAETANO DE PAIVA (REP/GERFE/N 5/2014) CONTRATACAO DE SERVICOS 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 52 SUDOESTE SERRANA 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO MÉDIO 1673 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA, REPAROS E ACESSIBILIDADE NAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3366 OBRAS DE BENFEITORIA OU MELHORIA EM IMÓVEIS DE USO ESPECIAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462890368 38146 2014 2014-12-09T00:00:00 201,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.607.147-## 1 "" LUCIENE PINHEIRO DE SOUZA 8353050 Diárias 646 - Participar de reunião do GT de Implantação das Diretrizes da EJA, Conforme Previsto na Agenda. Dia 21/07/2014. 2014NE14723 2014NE14723 67102875 EM FAVOR DOS PROFISSIONAIS RELACIONADOS (REP/GEJUD/N 67/2014) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462890369 38147 2014 2014-05-21T00:00:00 0,0000 0,0000 -931,0400 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 Não Aplicável 2014EV00042 2014NE00036 65102894 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220202 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 22 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 157 EXECUÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS MERCANTIS 195 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3857 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS 22202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462890370 38148 2014 2014-08-28T00:00:00 0,0000 0,0000 28680,8600 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 Não Aplicável Pgto Folha de Pessoal Comissionado - Ago/14. 2014OB03271 2014NE00119 65006232 PARA PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS PARA O EXERCICIO DE 2014. EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4626 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462890371 38149 2014 2014-08-26T00:00:00 0,0000 0,0000 2480,4000 0,0000 ###.479.917-## 1 "" CLAUDIO SALGADO CINTRA GIL 8337011 Diárias PAGAMENTO DE DESPESAS COM 13 DIÁRIAS PARA SERVIDOR DESIGNADO PARA PARTICIPAR DOS JOGOS ESCOLARES DA JUVENTUDE - ETAPA NACIONAL, NO MUNICÍPIO DE LONDRINA/PR, NO PERÍODO DE 30/08/2014 A 12/09/2014 E 14/09/2014. 2014OB02961 2014NE01640 67513042 PARA SERVIDORES QUE IRÃO NOS JOGOS ESCOLARES DA JUVENTUDE (LONDRINA). DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 812 DESPORTO COMUNITÁRIO 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2596 PROMOÇÃO E APOIO AO ESPORTE EDUCACIONAL, COMUNITÁRIO E LAZER 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462890372 38150 2014 2014-05-28T00:00:00 0,0000 3414,1500 0,0000 0,0000 06322307000195 2 "" COMLOG LOCACAO DE EQUIPAM. E SERV. LTDA - ME 8337439 Pregão Liquidação da nota nº 0691, Aquisição de Estrutura de evento para atender, Solenidade de Assinatura de Ordem de Serviço do Programa Caminhos do Campo e Inauguração de Telefonia Movel de Internet 3G EM ITABAIANA NO MUNICÍPIO DE MUCURICI/ ES. Ata de Registro de Preço n º 020/2013, Pregão Eletrônico nº 57/2013- Lote 03 , Ordem de Serviço nº 00163/2014. 2014NL01742 2014NE01175 62625780 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ESTRUTURA, PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 131 COMUNICAÇÃO SOCIAL 853 DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR 4372 PROMOÇÃO DE EVENTOS DA AGRICULTURA CAPIXABA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2799 FESTIVIDADES E HOMENAGENS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462890373 38151 2014 2014-04-30T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.024.907-## 1 "" JAIDER MARQUES LEANDRO 8337803 Diárias LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA A SERVIDOR COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE PRÁTICA DE TRÂNSITO, PAGAMENTO DE 1/2 DIÁRIA, CONFORME IS 1247/2014 DE VITÓRIA PARA ARACRUZ EM 08/05/2014. 2014NL05233 2014NE00152 64873510 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA A FAVOR DAS BANCAS EXAMINADORAS DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO EXERCICIO 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462890374 38152 2014 2014-08-21T00:00:00 0,0000 91,8400 0,0000 0,0000 360203 3 "" AGÊNCIA REGULADORA DE SANEAMENTO BÁSICO E INFRAESTRUTURA VIÁRIA DO ESPÍRITO SANTO 8369978 Não Aplicável APROPRIAÇÃO DE DESPESAS COM BRUTO E AS CONSIGNAÇÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO DE AGO/14 RGPS. 2014NL00378 2014NE00046 65054040 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 360203 AGÊNCIA REGULADORA DE SANEAMENTO BÁSICO E INFRAESTRUTURA VIÁRIA DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 36 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 617 GESTÃO DAS CONCESSÕES DE SANEAMENTO E INFRAESTRUTURA VIÁRIA 6159 REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3421 GRATIFICAÇÃO DE ASSIDUIDADE - RGPS 36203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462890375 38153 2014 2014-09-18T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.615.967-## 1 "" ALDIR TURINI FILHO 8366627 Diárias PAGAMENTO DE 1/2 DIÁRIA PARA VIAGEM AO MUNICIPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO NO DIA 10 DE SETEMBRO DE 2014 2014NL06087 2014NE03766 67730736 NO VALOR DE 56,00 REF. DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VITÓRIA NO DIA 10/09/2014. RESSARCIMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4800 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462890376 38154 2014 2014-08-13T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.289.147-## 1 "" DENISE CARDOSO COUTTO 8371542 Diárias LIQUIDAÇÃO DIARIAS VERIFICAÇÃO IN LOCO NAS UNIDADES DA SEFAZ EM CACHOEIRO E ALEGRE, GUARAPARI DIA 19/08/2014 CONFORME PORTARIA SEFAZ Nº 0103-S. 2014NL02034 2014NE01385 67422519 VERIFICAÇÃO, IN LOCO, NAS UNIDADES DA SEFAZ, DO FIEL CUMPRIMENTO DAS VEDAÇÕES LEGAIS PREVISTAS NO ART. 73 DA LEI FEDERAL Nº 9.504/97. SOLICITACAO DE DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2180 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462890377 38155 2014 2014-05-14T00:00:00 0,0000 47841,8400 0,0000 0,0000 14884701000145 2 "" FMS DE FUNDÃO 8358920 Não Aplicável PECAPS - 1º TRIMESTRE DE 2014 - MICRORREGIAO: METROPOLITANA 2014NL06584 2014NE02821 62295632 VALOR TOTAL DE R$ 143.525,52 REFERENTE AO INCENTIVO FINANCEIRO DA PECAPS PARA O EXERCÍCIO DE 2013, PARA O MUNICÍPIO DE FUNDÃO. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUIÇÕES "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA 856 FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE 4709 APOIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS PARA IMPLEMENTAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4454 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - COFINANCIAMENTO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462890378 38156 2014 2014-09-30T00:00:00 0,0000 421480,0700 0,0000 0,0000 27426196000137 2 "" PELICANO CONSTRUCOES S.A. 8325601 Concorrência 5ª M.P AO C.E PRES III - N° 04/2013 - PELICANO S/A, REF. REABILITAÇÃO DA ROD. ES-060, PERIODO: 01 A 31/08/2014. NF. 1584 2014NL03232 2014NE00827 67850022 "" "" 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 53 LITORAL SUL 143 OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 382 RECUPERAÇÃO DA MALHA RODOVIÁRIA ESTADUAL 5473 REABILITAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DAS RODOVIAS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3362 OBRAS RODOVIÁRIAS E VIÁRIAS 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462890379 38157 2014 2014-01-07T00:00:00 0,0000 20060,9000 0,0000 0,0000 02668784000156 2 "" LABORATÓRIO OLIVEIRA LTDA 8331123 Pregão NL DA NF N. 506 REF.A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS - ATA DE REGISTRO DE PREÇO 487/2012, CONTR. 201/2012. 2014NL00428 2014NE00056 57830487 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS - ATA DE REGISTRO DE PREÇO. CONTRATACAO DE EMPRESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440923 HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 57 CENTRO OESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2728 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462890380 38158 2014 2014-01-13T00:00:00 0,0000 0,0000 145,4200 0,0000 05197313000103 2 "" TRANSPARK TRANSPORTE E TURISMO LTDA 8355880 Não Aplicável PG. VALE TRANSPORTE MES DE JANEIRO/14. CONF. REP. SEDU/GEGEP/GRH NR. 17/2014. 2014OB00002 2014NE00065 65012216 EM FAVOR DA EMPRESA TRANSPARK TRANSPORTE E TURISMO PARA FAZER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE (VITÓRIA) EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2086 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE SERVIÇOS E APOIO ESCOLAR DO ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462890381 38159 2014 2014-02-28T00:00:00 0,0000 0,0000 24,7500 0,0000 ###.144.397-## 1 "" MAIKE ANDRE ALVES DE JESUS 8356256 Inexigível PAGAMENTO TFD 164/14 EM PARTE, REFERENTE AJUDA DE CUSTOS, PACIENTE JAIR PINTO DE JESUS. 2014OB00755 2014NE00685 54002125 TFD. REP. ILSAMARA PINTO DA SILVA BARBIERI CPF: 034.795.157.03. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 57 CENTRO OESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2715 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462890382 38160 2014 2014-04-14T00:00:00 0,0000 0,0000 3150,0000 0,0000 05970357000116 2 "" KARISTEN COM.E SERV.MECANICOS E ELETRIC.LTDA 8326788 Pregão pgto. parcial da nota fiscal 0478 ref. prestação de serv. periodo de 01/01 a 14/01/2014 2014OB00818 2014NE00084 65008030 MENSAL NO VALOR R$ 1.405,83 EXERCICIO DE 2014 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 505 ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2120 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2827 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462890383 38161 2014 2014-03-27T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.251.747-## 1 "" JOSE PEDRO COIMBRA DE OLIVEIRA 8328116 Diárias PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS, VISANDO COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, PAG. DE 1 E ½ DIÁRIAS, CONF. IS. Nº 909/2014, EM 31/03 E 04/04/2014, DE A.CLAUDIO P/M.FLORINAO E IBATIBA 2014OB04522 2014NE00128 64877604 NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA EXERCICIO 2014 PARA O MUNICIPIO DE AFONSO CLAUDIO SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462890384 38162 2014 2014-03-17T00:00:00 0,0000 0,0000 560,0000 0,0000 ###.768.527-## 1 "" COSME DAMIãO VALIM CARVALHO 8358136 Diárias Pagamento de 0,5 diária: 05,06,07 e 13 , 1,5 diárias: 18 a 19 e 24 a 25/03. 2014OB00784 2014NE00091 64998690 ENC.PLANO DE VIAGEM ANUAL PARA 2014. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2625 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462890385 38163 2014 2014-04-17T00:00:00 0,0000 0,0000 -45270,9400 0,0000 220101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 8369860 Não Aplicável DEPOSITO RELATIVO AO RESSARCIMENTO DA ALES À SEFAZ REFERENTE CESSÃO DA SERVIDORA JANAÍNA DO NASCIMENTO VALOIS, CONFORME CONVENIO DE CESSÃO 001/2013 MESES JAN/FEV/MARÇO/2014. 2014GD00025 2014NE00158 65016882 SOLICITAÇÃO PARA AUTORIZAÇÃO DE EMISSÃO DE EMPENHOS ESTIMATIVOS. AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2186 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462890386 38164 2014 2014-04-02T00:00:00 0,0000 0,0000 14325,6900 0,0000 03506307000157 2 "" EMPRESA BR.TECNOLOGIA ADM CONVENIOS HOM LTDA 8317017 Pregão PAGAMENTO DA FATURA 11088986, REFERENTE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DE DEZ/13. 2014OB00269 2014NE00129 60787031 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLE E FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES, PARA O EXERCÍCIO DE 2013. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA PESQUISA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2390 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2400 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GASOLINA 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462890387 38165 2014 2014-06-03T00:00:00 0,0000 0,0000 2380,9100 0,0000 ###.581.877-## 1 "" EUGENIO PACELI MARCHESI 8363870 Dispensa de Licitação PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO IMÓVEL DE SÃO GABRIEL NO MES DE FEV/14 2014OB00251 2014NE00085 59061057 LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA A INSTALAÇÃO DE NÚCLEO DE ATENDIMENTO NO MUNICIPIO DE SÃO GABRIEL IMOVEL 0 3 DESPESAS CORRENTES 180901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 18 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 110 DIREITOS HUMANOS, DIREITOS DE TODOS 2144 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO, SEDE E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2701 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 18901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462890388 38166 2014 2014-02-13T00:00:00 0,0000 0,0000 -300,0000 0,0000 ###.839.677-## 1 "" GERALDO JOSE PINHEIRO 8318260 Adiantamento - Suprimento de Fundos DEPOSITO REFERENTE RESTITUICAO COM SUPRIMENTO DEFUNDOS (SERVICOS PESSOA JURIDICA) NAO UTILIZADA 2014GD00006 2014NE00301 65260031 REFERENTE A DESPESAS DESSA SUBGERENCIA SUPRIMENTO DE FUNDOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2180 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2870 SUPRIMENTO DE FUNDOS - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462890389 38167 2014 2014-05-05T00:00:00 0,0000 0,0000 23775,7400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRIMONIAIS FP FOLHA DE ABRIL/2014 PM 2014OB01295 2014NE00146 65002865 SOLICITA ABERTURA DE PROCESSO A SER UTILIZADO NA COBERTURA DAS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS-F.FINANCEIRO E F.PREVID.PESSOAL ATIVO NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2014. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 752 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3902 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES: FUNDO FINANCEIRO - RPPS - OBRIGACOES PATRONAIS - ATIVO MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462890390 38168 2014 2014-01-08T00:00:00 0,0000 0,0000 31,0700 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG JUL/14 FL. PENS CBMES. 2014OB10828 2014NE00173 65003225 DE PENSIONISTAS DO CBM-ES - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 769 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2234 PENSÕES MILITARES 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462890391 38169 2014 2014-03-06T00:00:00 0,0000 0,0000 14,9600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG. CONSIG. REFERENTE AO MÊS DE MAI/14 FL. INAT. DEFENSORIA PÚBLICA. 2014OB07392 2014NE00019 65006925 DE INATIVOS DA DEFENSORIA PÚBLICA, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 119 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA DEFENSORIA PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462890392 38170 2014 2014-03-06T00:00:00 0,0000 0,0000 14,9600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG. CONSIG. REFERENTE AO MÊS DE MAI/14 FL. INAT. DEFENSORIA PÚBLICA. 2014OB07396 2014NE00019 65006925 DE INATIVOS DA DEFENSORIA PÚBLICA, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 119 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA DEFENSORIA PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462890393 38171 2014 2014-07-29T00:00:00 0,0000 0,0000 130053,3600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.JUL/14 FL.INAT.MPES. 2014OB09760 2014NE00005 65008324 DE INATIVOS DO TJES - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 28 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462890394 38172 2014 2014-05-22T00:00:00 0,0000 0,0000 1726053,9900 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG LIQ FL PENS MAI/14 TJES 2014OB06397 2014NE00102 65003918 DE PENSIONISTAS DO TJES - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 28 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462890395 38173 2014 2014-02-10T00:00:00 0,0000 0,0000 1973,3500 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.IRRF.REF.MES OUT/14 FL.PENS.IASES. 2014OB13905 2014NE00179 65003390 DE PENSIONISTAS DO IASES (INSTITUTO DE ATENDIMENTO SÓCIO EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 819 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462890396 38174 2014 2014-01-08T00:00:00 0,0000 0,0000 25,9300 0,0000 360101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 8372130 Não Aplicável Referente a consignações, folha de pagamento de julho/2014. 2014OB00956 2014NE00062 65142683 COM PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS AUXILIO ALIMENTACAO E ESTAGIARIOS DURANTE O EXERCICIO DE 2014 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2532 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462890397 38175 2014 2014-01-08T00:00:00 0,0000 0,0000 2715,9300 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG CONSIG FL INAT JUL/14 PMES 2014OB10029 2014NE00084 65005228 DE INATIVOS DA PMES (POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 759 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462890398 38176 2014 2014-05-22T00:00:00 0,0000 0,0000 899,4100 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG CONSIG FL PENS MAI/14 MPES 2014OB06419 2014NE00106 65003756 DE PENSIONISTAS DO MPES - MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 59 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462890399 38177 2014 2014-12-22T00:00:00 0,0000 0,0000 140,9300 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.DEZ/14.FL.INAT.IJSN. 2014OB18536 2014NE00034 65005112 DE INATIVOS DO INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 244 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462890400 38178 2014 2014-08-25T00:00:00 0,0000 0,0000 -29,7400 0,0000 030101 3 "" TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8370594 Não Aplicável DEVOLUÇÃO CÓDIGO 3372 - RIAN ORLANDO DE J. F. NASCIMENTO - ESTAGIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA 2014GD00520 2014NE00701 201301646786 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 4020 VALORIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4540 AUXÍLIO TRANSPORTE - RGPS - ESTAGIÁRIO FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462890401 38179 2014 2014-12-22T00:00:00 0,0000 0,0000 894,2600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.DEZ/14 FL. INAT. SEASDTH. 2014OB18057 2014NE00094 65004957 DE INATIVOS DA SEADH (SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 869 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462890402 38180 2014 2014-08-08T00:00:00 0,0000 0,0000 809,5000 0,0000 10269296000102 2 "" COMERCIAL GUANABARA LTDA EPP 8349879 Pregão pagto nf 1501 - ref. jul/14 2014OB01184 2014NE01008 66274591 SOLICITO COMPRA DE MEDICAMENTOS ACIMA EM CARATER DE URGENCIA PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE, CONT. EM ANEXO: MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2725 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE SÍLVIO AVIDOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462890403 38181 2014 2014-03-13T00:00:00 0,0000 0,0000 175155,2500 0,0000 01641700000128 2 "" CONSTRUTORA P.J. LTDA 8335756 Pregão Pagamento NFS-e 243 - 1ª Medição - Ordem de Serviço 010/2014 - Período de 01 a 28/02/2014 - Prestação de serviços de Patrulha Mecanizada para Desobstrução/Recuperação de Estradas Vicinais (com motorista) no município de Baixo Guandu/ES nas localidades conforme Plano de Trabalho. Lote 06 - Pregão 102/2013 - Ata de Registro de Preços 006/2014 - Processo: 65681266. 2014OB01776 2014NE00196 65128672 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 852 DESCENTRALIZAÇÃO E HARMONIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO 3364 "MELHORIA DA TRAFEGABILIDADE EM ESTRADAS VICINAIS " 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2751 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE RUAS, ESTRADAS E VIAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462890404 38182 2014 2014-04-24T00:00:00 0,0000 0,0000 1350,0000 0,0000 ###.475.217-## 1 "" SEVERINO RAMOS DA SILVA 8351002 Diárias PAGAMENTO REFERENTE DESPESA COM DIÁRIA PARA REALIZAR ATENDIMENTOS E DEMAIS TAREFAS ATINENTES AO MUNUS DE DEFENSOR PÚBLICO ESTADUAL NA COMARCA DE MARECHAL FLORIANO, NO DIA 22/04 A 23/04/2014 E 24/04 A 25/04/2014. 2014OB00666 2014NE00470 66174821 REALIZAR ATENDIMENTOS E DEMAIS TAREFAS ATINENTES AO MUNUS DE DEFENSOR PÚBLICO ESTADUAL DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 180901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 18 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 110 DIREITOS HUMANOS, DIREITOS DE TODOS 2144 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO, SEDE E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 18901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462890405 38183 2014 2014-03-21T00:00:00 0,0000 0,0000 3331,4700 0,0000 11237497000182 2 "" TOP SERVICOS DE ENVAZAMENTO LTDA ME 8346292 Pregão Pagamento da nota fiscal nº. 02185, referente a prestação de serviços de copa para esta Secretaria, durante o mês de janeiro/2014, conforme Contrato nº. 009/2013, Pregão Eletrônico nº. 002/2013 da SEDES. 2014OB00217 2014NE00017 62385577 PARA ABERTURA DE PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, OBJETIVANDO A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE COPA. AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 852 DESCENTRALIZAÇÃO E HARMONIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO 6297 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2834 SERVIÇOS DE COPA E COZINHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462890406 38184 2014 2014-03-04T00:00:00 0,0000 0,0000 7552,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG. CONSIG. FL. INAT. PM-ES. MAR/14. 2014OB04687 2014NE00084 65005228 DE INATIVOS DA PMES (POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 759 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462890407 38185 2014 2014-03-04T00:00:00 0,0000 0,0000 41,7700 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.MAR/14 FL.INAT.SEDU 2014OB04582 2014NE00074 65005970 DE INATIVOS DA SEDU (SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 683 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462890408 38186 2014 2014-08-07T00:00:00 0,0000 113786,0100 0,0000 0,0000 350208 3 "" INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8372557 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO DA 9ª MEDIÇÃO DO CT-0013/2013 DE EXECUÇÃO DA OBRA DE REFORMA E AMPLIACAO DA EEEFM BERNARDO HORTA NO MUNICIPIO DE IRUPI-ES. 2014NL09967 2014NE09534 61673536 PARA EXECUCAO DE OBRAS DE REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA ESTADUAL BERNARDO HORTA NO MUNICIPIO DE IRUPI (IRUPI) CONTRATACAO DE EMPRESA 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 55 CAPARAÓ 331 SUPERÁVIT FINANCEIRO - COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 1672 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA, REPAROS E ACESSIBILIDADE NAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3361 EDIFICAÇÕES REFERENTES A IMÓVEIS DE USO ESPECIAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462890409 38187 2014 2014-07-15T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.481.567-## 1 "" DEYLER TOSE MARCHEZINI 8318403 Diárias LIQUIDAÇÃO DE MEIA DIÁRIA P/CACHOEIRO DO ITAPEMIRIM DIA 17/07/2014 GETEC. 2014NL01757 2014NE01221 67041302 PARTICIPAR DA REUNIÃO DE APRESENTAÇÃO DE JUNTA DE JULGAMENTO. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2180 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462890410 38188 2014 2014-06-11T00:00:00 0,0000 1547,5000 0,0000 0,0000 44734671000151 2 "" CRISTALIA PROD QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 8320672 Pregão APROPRIAÇÃO DE DESPESAS PARA PAGTO DA NF 1185394 DE 30/10/14 REF. A AQUISIÇÃO DE 400 AMP. DE MORFINA SULFATO CONFORME OFM 1001/14 ARP 1375/14 PROCESSO 66152860/F 86. 2014NL01838 2014NE01690 66152860 PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MIDAZOLAM, CLORIDRATO 5MG/ML - AMPOLA 1ML E OUTROS ITENS PARA ATENDER PACIENTES INTERNADOS NESTA UNIDADE HOSPITALAR, HSL/FH/CI051/2014. ABERTURA DE PROCESSO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440915 HOSPITAL SÃO LUCAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4691 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL SÃO LUCAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462890411 38189 2014 2014-10-21T00:00:00 0,0000 2414,7900 0,0000 0,0000 300205 3 "" AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 8372037 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - REGIME GERAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. 2014NL01202 2014NE00020 65162846 FOLHA DE PAGAMENTO 2014 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2334 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2571 GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO - RGPS 30205 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462890412 38190 2014 2014-09-29T00:00:00 0,0000 193215,1200 0,0000 0,0000 31474414000186 2 "" BUTERI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 8320267 Pregão LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL 26295 SET/2014 MEDICAMENTOS PARA PACIENTES DO SUS. 2014NL15357 2014NE06151 65943333 REFERENTE AO PROCESSO DE COMPRA Nº 63078082 EM FAVOR DA BUTERI COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 230 IMPLEMENTAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 2692 AQUISIÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS, DE PROGRAMAS ESPECÍFICOS E OUTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2464 MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTENCIA SOCIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462890413 38191 2014 2014-08-29T00:00:00 0,0000 4002,3900 0,0000 0,0000 ###.126.057-## 1 "" JOSÉ ALEXANDRE DE ALMEIDA MENESES 8373352 Dispensa de Licitação LIQUIDAÇÃO P/PAGT DO ALUGUEL DO IMÓVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENDIMENTO A VITIMAS DE TRÂNSITO MÊS AGOSTO/14. 2014NL10600 2014NE03097 64568261 JUSTIFICATIVA SE O DETRAN PRETENDE RENOVAR O CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL URBANO 019/2008 CELEBRADO COM JOSÉ RODRIGUES DE MENESES E LEA DE ALMEIDA MENESES SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2701 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462890414 38192 2014 2014-06-18T00:00:00 0,0000 3789,0900 0,0000 0,0000 300205 3 "" AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 8372037 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014. 2014NL00738 2014NE00020 65162846 FOLHA DE PAGAMENTO 2014 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2334 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2576 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RGPS 30205 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462890415 38193 2014 2014-03-11T00:00:00 0,0000 794,5000 0,0000 0,0000 17770922000180 2 "" S L PIMENTEL ME 8367446 Pregão LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 000.000.283, REFERENTE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O ALMOXARIFADO, ATA Nº 013/2014, LOTE 2. 2014NL00404 2014NE00247 67380611 SOLICITAÇÃO PARA UTILIZAÇÃO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 EXPANSÃO E PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA E DO PATRIMÔNIO CULTURAL 4610 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3437 MATERIAL DE EXPEDIENTE 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462890416 38194 2014 2014-10-20T00:00:00 0,0000 21932,4000 0,0000 0,0000 27053735000130 2 "" EBALMAQ-COMERCIO E INFORMATICA LTDA 8327209 Pregão liquidação referente a 42a. medição dos serviços de suporte tecnico aos computadores do der. nfs. 3598 e 3599. 2014NL03443 2014NE00641 67999085 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2450 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2827 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462890417 38195 2014 2014-09-19T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.901.797-## 1 "" DAVI MARQUES ABREL 8321799 Inexigível LIQUIDAÇÃO REF. DIÁRIA EM NOME DE LUCAS DOS S. ROSARIO, DAVI M. ABREU E ALTIVO A. T. FILHO, COM DESTINO A NOVA VENECIA, VILA PAVAO, SAO ROQUE DO CANAA E STª TERESA, PARA/ O DIA 24 A 25/09/2014. 2014NL03090 2014NE01230 67826458 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2450 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462890418 38196 2014 2014-10-11T00:00:00 0,0000 759,9700 0,0000 0,0000 ###.303.447-## 1 "" TRICIA NAVARRO XAVIER CABRAL 8389301 Diárias REFERENTE 1,5 DIARIAS PARA VIAGEM A BRASILIA NS DIAS 11 A 12/11 PARA VISITA TECNICA AO NUPEMEC E CEJSCS DO TJDFT CONFORME PORTARIA 765/14 2014NL03648 2014NE03059 201400000008 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 4020 VALORIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462890419 38197 2014 2014-06-16T00:00:00 0,0000 2298,0000 0,0000 0,0000 28410074000115 2 "" ATACADO SAO PAULO LTDA 8335106 Dispensa de Licitação AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS A JATO DE TINTA PRETO - HP 27 E JATO DE TINTA TRICOLOR - HP 22, PARA ATENDER A CEASA/ES. 2014NL00496 2014NE00516 66210550 DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS A JATO DE TINTA PRETO - HP 27 E JATO DE TINTA TRICOLOR - HP 22, PARA ATENDER A CEASA/ES. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 852 DESCENTRALIZAÇÃO E HARMONIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO 2408 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2417 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462890420 38198 2014 2014-05-08T00:00:00 0,0000 1065227,0000 0,0000 0,0000 09501484000399 2 "" IAPEMESP - INSTITUTO AMERICANO DE PESQUISA, MEDICINA E SAÚDE PUBLICA 8370394 Pregão APROPRIAÇÃO DE DESPESAS REFERENTE NOTA FISCAL 0002 - SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DE ATIVIDADES E SERVIÇOS DE SAÚDE DESENVOLVIDOS NO HOSPITAL SÃO LUCAS REFERENTE AO CONTRATO DE GESTÃO 001/2014 ( MODULO l PRÉ ATIVAÇÃO - PARCELA 1 ). 2014NL01169 2014NE01142 67079016 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 63529777, EM FAVOR DA EMPRESA INSTITUTO AMERICANO DE PESQUISA, MEDICINA E SAÚDE PÚBLICA - IAPEMESP. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440915 HOSPITAL SÃO LUCAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4691 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL SÃO LUCAS 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4602 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - ADMINISTRAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS HOSPITALARES (utilizar somente para RAP) 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462890421 38199 2014 2014-09-18T00:00:00 0,0000 -21857,1300 0,0000 0,0000 31276470000106 2 "" V.S.G. VIGILANCIA E SEGURANCA EM GERAL LTDA 8330950 Pregão 2014GD00630 2014NE02452 64401634 AUTORIZAÇÃO PARA EMPENHO DE ESTIMATIVA SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2763 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462890422 38200 2014 2014-04-24T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.800.047-## 1 "" SAMYR GOMES LIMA 8322917 Diárias 2014GD00202 2014NE00418 64877698 NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA EXERCICIO 2014 PARA CIRETRAN DE MIMOSO DO SUL E PAV MUQUI SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462890423 38201 2014 2014-06-13T00:00:00 0,0000 1941,1100 0,0000 0,0000 32393340000116 2 "" GEST-GRUPO ESTUDO E SEG.NO TRÂNSITO LTDA-ME 8360439 Não Aplicável liquidação p/pagto das nfs.1986/1990 ref.serviços prestados de curso pratico de direção veicular e reteste a candidatos do programa cnh social. 2014NL07125 2014NE00382 63730383 EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA DESPESAS COM O CFC PLANETA VIX B EXERCICIO 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 333 EMPREGABILIDADE 860 REDUÇÃO DA POBREZA 4516 CARTEIRA DE HABILITAÇÃO - CNH SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2866 PROGRAMA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO (CNH) SOCIAL 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462890424 38202 2014 2014-08-22T00:00:00 2950,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.056.363-## 1 "" AILTON GOMES DA SILVA 8380505 Não Aplicável REFORÇO. 2014NE00867 2014NE00641 37222014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2019 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS JURISDICIONADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462890425 38203 2014 2014-03-26T00:00:00 1663,8600 0,0000 0,0000 0,0000 300203 3 "" INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371641 Não Aplicável reforço do empenho 2014ne00053, para cobrir despesa com folha de pagamento dos comissionados do mês de março de 2014. 2014NE00234 2014NE00053 2162014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300203 INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 272 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 116 DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES METROLÓGICAS 2317 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2566 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIOS DE FUNÇÕES - RGPS 30203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462890426 38204 2014 2014-03-19T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.736.087-## 1 "" LARISSA BARBOSA DE SOUZA 8351826 Diárias Pagamento de 0,5 diária para 18/03 em viagem à Anchieta para realizar vistoria na empresa Samarco Mineração. 2014NL00765 2014NE00238 65335961 ENC. PLANO DE VIAGEM PARA 2014 DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2625 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462890427 38205 2014 2014-04-24T00:00:00 0,0000 22786,5500 0,0000 0,0000 470101 3 "" SECRETARIA ESTADUAL ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS 8370046 Não Aplicável Liquidação da despesa com folha de pessoal n° 31 mês abr/14. 2014NL00485 2014NE00403 66158621 DE PESSOAL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA ESTADUAL ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4856 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2523 13º SALÁRIO - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462890428 38206 2014 2014-03-21T00:00:00 0,0000 7203,0000 0,0000 0,0000 ###.351.568-## 1 "" GERSON NARDELLI 8362358 Inexigível REF.TFD Nº187/2014,AJUDA DE CUSTO P/PACIENTE GERSON NARDELLI. 2014NL00931 2014NE00891 56434057 DE TFD. REP. GERSON NARDELLI CPF 394.351.568-00. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2715 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462890429 38207 2014 2014-03-17T00:00:00 0,0000 208219,2900 0,0000 0,0000 02467085000148 2 "" VIESA ALIMENTACAO çTDA ME 8324050 Dispensa de Licitação LIQUIDACAO REF. NF. 28064 COMP: FEV/2014 - SERVIÇOS PRESTADO EM JAN/2014 - CONTRATO 327/2013. 2014NL00202 2014NE00196 64264610 SERVIÇO DE PREPARO E FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DA REDE ESTADUAL, CONFORME ANEXO. SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2727 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2459 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO EM GERAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462890430 38208 2014 2014-03-04T00:00:00 0,0000 1343,0000 0,0000 0,0000 05080045000137 2 "" DELTA AUTOMOTORES LTDA 8336560 Pregão LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL 3512 MES MAR/14, REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO SEM MOTORISTA PARA ATENDER OS PACIENTES E FUNCIONÁRIOS NESTE HOSPITAL. 2014NL00142 2014NE00090 62622730 LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO, TIPO SEDAN, SEM MOTORISTA, CAPACIDADE DE TRANSPORTE 05 PASSAGEIROS INCLUINDO O MOTORISTA, CONTRATO 12 MESES. LOCACAO DE VEICULO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440919 COLONIA PEDRO FONTES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4694 MANUTENÇÃO DOS PAVILHÕES DA COLÔNIA PEDRO FONTES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2853 LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462890431 38209 2014 2014-06-06T00:00:00 0,0000 65,0000 0,0000 0,0000 ###.113.007-## 1 "" MARILIA DE FATIMA LIMA DE VOLINOTTI 8318586 Diárias LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM 1/2 DIÁRIA NO DIA 07/06/2014, PARA AFONSO CLAUDIO/ES, PARA INAUGURAÇÃO DO CRAS LOCAL. 2014NL00613 2014NE00440 66510554 PROGRAMAÇÃO DE VIAGENS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 470901 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 191 FORTALECIMENTO DO SUAS 4875 FORTALECIMENTO DA REDE SÓCIOASSISTENCIAL DO SUAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 47901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462890432 38210 2014 2014-02-06T00:00:00 0,0000 1599,8000 0,0000 0,0000 27029636000112 2 "" ALVORADA SUL AMERICA DE TURISMO ASATUR LTDA 8336727 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO COM DESPESA COM VALE TRANSPORTE PARA SERVIDORES DA REDE ESTADUAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2014. 2014NL06804 2014NE00033 65011597 EM FAVOR DA EMPRESA ASATUR PARA FAZER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE (VITÓRIA) EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 694 MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR 4088 ESTÁGIOS NA REDE DE ENSINO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462890433 38211 2014 2014-05-30T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.879.747-## 1 "" MANOEL DA SILVA PARADELA 8340040 Diárias LIQ.DE 1/2 DIARIA PARA DOMINGOS MARTINS-ES, NO DIA 31 DE MAIO DE 2014 E RETORNO NO MESMO DIA, A FIM DE REALIZAR A SEGURANCA DO EXMO.SR.VICE GOVERNADOR. CI-945/NOE - 2014. 2014NL01562 2014NE00273 65013255 NO VALOR DE R$ 300,00 REFERENTE A DIARIAS EXERCICIO DE 2014 EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 750 SEGURANÇA DE DIGNATÁRIOS 2080 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462890434 38212 2014 2014-02-25T00:00:00 0,0000 2803,1200 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO DO LIQUIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS DA SEAG, FEVEREIRO DE 2014. 2014NL00455 2014NE00139 65000595 DE PENSIONISTAS DA SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 379 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2217 13 SALARIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462890435 38213 2014 2014-01-04T00:00:00 0,0000 784,0000 0,0000 0,0000 ###.829.897-## 1 "" WESLEY CHIEPPE SPALENZA 8358650 Diárias DIÁRIAS PARA UTILIZAÇÃO DE 01 A 30/04/2014 - DESTINO: MATENOPOLIS, ITARANA E OUTROS MUNICIPIOS - OBJETIVO: FISCALIZAÇÃO VOLANTE E BLITZ. 2014NL00916 2014NE00906 65042760 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA VIAGENS - MUNICÍPIO DE COLATINA. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 853 DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462890436 38214 2014 2014-03-31T00:00:00 0,0000 8996,4800 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável Liquidação para cobrir despesas com parte patronal FUNPES FF mês mar/14. 2014NL00352 2014NE00323 65848438 DE PESSOAL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA ESTADUAL ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 856 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2380 FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462890437 38215 2014 2014-07-14T00:00:00 0,0000 33,5900 0,0000 0,0000 19473043000112 2 "" FUNDACAO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - PREVES 8370289 Não Aplicável Apropriação de despesa com previdência complementar patronal na FOPAG JULHO 2014. 2014NL00285 2014NE00115 65012836 FOLHA DE PESSOAL EXERCICO 2014. VOL. II FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300204 AGÊNCIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ENERGIA DO ESTADO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 7 CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 25 ENERGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 70 CONTRIBUIÇÃO DO ESTADO AO REGIME DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR - PREVES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4595 CONTRIBUIÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR - PREVES 30204 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462890438 38216 2014 2014-03-13T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.029.027-## 1 "" JOSE BARBOSA DE SOUZA NETO 8358240 Diárias PAGAMENTO DE DIARIA COM A FINALIDADE DE REALIZAR A MANUTENÇÃO DA REDE ELETRICA E TELEFONICA,CONF.IS.729/2014, PAG. DE 1 E 1/2 DIÁRIAS, EM 17 E 18/03/2014,DE VITÓRIA P/A.R.NOVO E G.LINDEMBERG 2014OB03679 2014NE00117 64998096 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEOC SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462890439 38217 2014 2014-12-12T00:00:00 0,0000 0,0000 1447,9600 0,0000 01544328000131 2 "" TECNOMAPAS LTDA 8321995 Pregão PAGAMENTO DO IRRF DA NF 480 (FL.746), REFERENTE MANUTENÇÃO DE SOFTWARE NOS PERÍODOS DE 01/10/2014 A 31/10/2014 - INVESTIMENTO CONTRATO 021/2010. 2014OB04299 2014NE01434 49435876 A CONFECÇÃO DE UM TERMO DE REFERÊNCIA, OBJETIVANDO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA QUE PERMITA INTEGRAÇÃO ENTRE OS DEPARTAMENTOS TÉCNICOS DO IDAF. SOLICITA 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 4 INVESTIMENTOS 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 114 DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL 8381 EXPANSÃO E GERENCIAMENTO DA REDE DE INFORMAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3791 TI: EVOLUÇÃO DE SOFTWARE 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462890440 38218 2014 2014-11-24T00:00:00 0,0000 0,0000 16381,3200 0,0000 04857170000148 2 "" CFC MATURANO. 8348251 Não Aplicável PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1830 (CFC MATURANO) REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE CURSO TÉCNICO/TEÓRICO E PRÁTICO DE DIREÇÃO VEICULAR A CANDIDATOS DO PROGRAMA CNH SOCIAL. 2014OB18116 2014NE00297 63736110 EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA DESPESAS COM O CFC MATURANO EXERCICIO 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 333 EMPREGABILIDADE 860 REDUÇÃO DA POBREZA 4516 CARTEIRA DE HABILITAÇÃO - CNH SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2866 PROGRAMA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO (CNH) SOCIAL 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462890441 38219 2014 2014-12-19T00:00:00 0,0000 0,0000 67808,6200 0,0000 01544328000131 2 "" TECNOMAPAS LTDA 8321995 Pregão PAGAMENTO DA NF 483 (FL.851), REFERENTE MANUTENÇÃO DE SOFTWARE NOS PERÍODOS DE 01/11/2014 A 30/11/2014 - INVESTIMENTO, CONTRATO 021/2010. 2014OB04392 2014NE01434 49435876 A CONFECÇÃO DE UM TERMO DE REFERÊNCIA, OBJETIVANDO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA QUE PERMITA INTEGRAÇÃO ENTRE OS DEPARTAMENTOS TÉCNICOS DO IDAF. SOLICITA 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 4 INVESTIMENTOS 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 114 DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL 8381 EXPANSÃO E GERENCIAMENTO DA REDE DE INFORMAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3791 TI: EVOLUÇÃO DE SOFTWARE 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462890442 38220 2014 2014-04-29T00:00:00 0,0000 0,0000 749,0000 0,0000 460101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 8373195 Não Aplicável PAGAMENTO VALORES LIQUIDOS DA FOLHA DE PESSOAL MARÇO/2014. 2014OB02651 2014NE00371 65151348 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4809 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2520 GRATIFICACOES ESPECIAIS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462890443 38221 2014 2014-01-07T00:00:00 0,0000 0,0000 -56,0000 0,0000 ###.024.467-## 1 "" JOSE BRUNO DA CUNHA NASSUR 8323352 Diárias devolucao de diarias, considerando que o servidor não realizou a viagem, conf.is /1809/2014. 2014GD00468 2014NE00177 64877698 NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA EXERCICIO 2014 PARA CIRETRAN DE MIMOSO DO SUL E PAV MUQUI SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462890444 38222 2014 2014-07-28T00:00:00 0,0000 0,0000 5000,0000 0,0000 01867490000190 2 "" CFC RAYSSA LTDA 8355785 Não Aplicável PAGAMENTO DE DESPENSAS NA NF. 773 PARA COBRIR DESPESAS CURSO TECNICO TEÓRICO E PRÁTICO DE DIREÇÃO VEICULAR DE CANDIDATO A CNH SOCIAL. 2014OB11342 2014NE00390 63710153 EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA DESPESAS COM O CFC RAYSSA EXERCICIO 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 333 EMPREGABILIDADE 860 REDUÇÃO DA POBREZA 4516 CARTEIRA DE HABILITAÇÃO - CNH SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2866 PROGRAMA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO (CNH) SOCIAL 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462890445 38223 2014 2014-05-19T00:00:00 0,0000 0,0000 6268,7300 0,0000 300203 3 "" INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371641 Não Aplicável Pagamento do inss (gps) parte empregado da folha de pagamento de abril de 2014. 2014OB00422 2014NE00053 2162014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300203 INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 272 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 116 DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES METROLÓGICAS 2317 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS 30203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462890446 38224 2014 2014-03-07T00:00:00 0,0000 7680,0000 0,0000 0,0000 04636829000136 2 "" SALIP COMERCIAL LTDA 8364020 Pregão LIQUIDAÇAO DA NF.3423 DO MES DE MAIO/2014, REF.A AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR, PREGAO 080/2014. 2014NL00885 2014NE00632 65912365 CÂNULA PARA TRAQUEOSTOMIA; CATETER ACESSO VENOSO; CATETER DUPLO LUMEN; COLETOR SUBCLÁVIA; FIO DE SUTURA DE POLIGLACTINA E OUTROS. MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2727 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462890447 38225 2014 2014-02-07T00:00:00 0,0000 0,0000 74,2600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.JUN/14 FL.INAT.C.CIVIL. 2014OB09331 2014NE00011 65007603 DE INATIVOS DA CASA CIVIL, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 79 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DA CASA CIVIL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462890448 38226 2014 2014-10-28T00:00:00 0,0000 0,0000 109,8300 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.OUT/14 FL.INAT.ALES. 2014OB14857 2014NE00001 65008570 DE INATIVOS DA ALES - ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 9 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462890449 38227 2014 2014-06-26T00:00:00 0,0000 0,0000 2527,5100 0,0000 28153476000181 2 "" CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA 8321865 Não Aplicável PGTO REF. A INTERNAÇÃO DE JOCELIO MARTINS RIBET - PERÍODO 24 A 27/04/2014 - CONF.N.F.9858. 2014OB13533 2014NE00296 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462890450 38228 2014 2014-12-09T00:00:00 0,0000 0,0000 2550,0000 0,0000 08836885000175 2 "" STE-SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS LTDA 8326295 Pregão Pagamento da despesa com aquisição de 02 aparelhos de ar condicionado Split de 12.000 BTU's para atender Convênio Federal n° 026/2011-SDH/PR, Contrato n° 015/2014, Danfe n° 1.296. 2014OB01385 2014NE00695 65141458 DE 01 APARELHO DE AR CONDICIONADO 22.000 BTUS, PARA CONTINUIDADE À EXECUÇÃO DO CONVÊNIO FEDERAL Nº 026/2011 - SDH/PR. AQUISICAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 470101 SECRETARIA ESTADUAL ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS 4 INVESTIMENTOS 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 353 PROMOÇÃO E PROTEÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS 6857 DESENVOLVIMENTO DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO: PROVITA, PPCAM, PPDDH. 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3267 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462890451 38229 2014 2014-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 620,7400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG./14 FL.INAT.PMES. 2014OB15647 2014NE00084 65005228 DE INATIVOS DA PMES (POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 759 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462890452 38230 2014 2014-09-16T00:00:00 0,0000 0,0000 824,9500 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 Inexigível pg publicação no dioes conf. fatura 201405792 (dia 15/08/14 prot. 82251, 18/08/14 prots 52601 e 82619 e 20/08/14 prot. 85580)cota set/14. 2014OB00354 2014NE00009 65021886 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃ O DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, RIGIDOS PELO PRINCÍPIO DA PUBLICIDADE CONFORME LEI 4666/93. CONTRATACAO DE SERVICOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440918 CENTRO DE ATENDIMENTO PSIQUIÁTRICO ARISTIDES ALEXANDRE CAMPOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2712 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTO PSIQUIÁTRICO ARISTIDES ALEXANDRE CAMPOS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2742 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462890453 38231 2014 2014-11-04T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.638.136-## 1 "" MARIA LUCIA LOPES MIRANDA SALGADO 8359151 Diárias Participar Encontro dos Professores de Língua Portuguesa que atuam no 5º, 6º ano 6ª,7ª e 8ª séries e no Ensino Médio com o objetivo de realizar as Oficinas da OLP, no município de Guaçuí. Dia 10/04/2014. 2014OB03648 2014NE03504 66051606 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (GUACUI) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462890454 38232 2014 2014-04-22T00:00:00 0,0000 0,0000 4100,0000 0,0000 19193423000101 2 "" A.P.DE CARVALHO EIRELI - ME 8372921 Dispensa de Licitação PAGAMENTO NFE 005 REF. DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SHOW PIROTÉCNICO PARA A DCS. 2014OB01164 2014NE00450 65881613 "SOLICITAÇÃO DE ""SHOW PIROTÉCNICO"" PARA COMEMORAÇÃO DOS 179 ANOS DA PMES." SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2750 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2799 FESTIVIDADES E HOMENAGENS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462890455 38233 2014 2014-10-10T00:00:00 0,0000 0,0000 4549,3200 0,0000 17770922000180 2 "" S L PIMENTEL ME 8367446 Pregão Pagamento da Danfe Nº 000.000.237, referente a Aquisição de 01(huma) unidade de Medidor de Umidade de Cereais e Farelos - marca GEHAKA - Ordem de Fornecimento nº 0062/2014 - Ata de Registro de Preços nº 033/2013-SEAG - Pregão 067/2013 - PROC. 63188570.0. 2014OB04748 2014NE00723 63188570 SOLICITA AUTORIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ATRAVÉS DE PREGÃO ELETRÔNICO. AUTORIZACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA 4 INVESTIMENTOS 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 853 DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR 3358 FORTALECIMENTO DA ESTRUTURA DE PRODUÇÃO, COMERCIALIZAÇÃO E ESCOAMENTO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3263 APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462890456 38234 2014 2014-04-30T00:00:00 0,0000 0,0000 24175,8400 0,0000 16738103000193 2 "" CLINICA GREEM HOUSE LTDA 8374753 Não Aplicável PGTO NFS N. 36 E 54 DA CLINICA GREEN HOUSE LTDA REF INTERNAÇÃO DE CLEMISON MARIANODOS SANTOS NO PERÍODO 01/02 A 31/03/2014. 2014OB08566 2014NE00751 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462890457 38235 2014 2014-12-03T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.148.087-## 1 "" MARIA DAS GRACAS CARLOS 8330544 Não Aplicável PAGAMENTO DE DESPESA COM DIÁRIA DE MARIA DAS GRACAS CARLOS-52614808768. 2014OB00473 2014NE00227 65064313 ABERTURA DE PROC. P/ COBRIR DESPESAS REF. VIAGENS DA ÁREA E/OU CURSOS, DURANTE EXERCÍCIO 2014, EQUIPE DE ENFERMAGEM. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2729 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462890458 38236 2014 2014-03-21T00:00:00 0,0000 0,0000 -168,0000 0,0000 ###.370.567-## 1 "" ZILDA SONEGHETI 8347031 Diárias PAGTO. REF. A 1 E 1/2 DIÁRIA PARA DESPESAS EM VIAGEM AO MINICÍPIO DE CACH. DE ITAPEMIRIM NOS DIAS 13 E 14/02/2014. 2014OB01088 2014NE00981 65405684 LIB. DE 01 E 1/2 NO VALOR DE 168,00 PARA DESPESAS EM VIAGEM A CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM NOS DIAS 13 E 14/02/2014 DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4800 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462890459 38237 2014 2014-07-10T00:00:00 0,0000 0,0000 291,4700 0,0000 10623846000131 2 "" S.A CONSULT.EM GESTAO E PROC.QUALID.LTDA ME 8351132 Pregão PAGAMENTO DE IRRF RETIDO SOBRE A NOTA FISCAL Nº. 0817 DA EMPRESA S.A CONSULTORIA EM GESTÃO DE PROCESSOS E QUALIDADE LTDA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE AGENTES PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM BANCOS COMUNITÁRIOS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014, CONVÊNIO 760171. 2014OB01249 2014NE00140 62817736 CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTRATACAO DE EMPRESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 272 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS "" "" 30 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 860 REDUÇÃO DA POBREZA 6860 DESENVOLVIMENTO SOCIAL, LOCAL E REGIONAL SUSTENTÁVEL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2830 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 30205 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462890460 38238 2014 2014-04-23T00:00:00 0,0000 0,0000 388,6400 0,0000 10623846000131 2 "" S.A CONSULT.EM GESTAO E PROC.QUALID.LTDA ME 8351132 Pregão PAGAMENTO DE ISS RETIDO SOBRE AS NOTAS FISCAIS Nº.0689 E 0691, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE AGENTES PARA ATENDER OS BANCOS COMUNITÁRIOS NO MÊS DE MARÇO DE 2014 E REAJUSTE DO PERÍODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO/ 2014., CONVÊNIO 760171, PROCESSO Nº. 62817736. 2014OB00523 2014NE00140 62817736 CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTRATACAO DE EMPRESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 272 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS "" "" 30 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 860 REDUÇÃO DA POBREZA 6860 DESENVOLVIMENTO SOCIAL, LOCAL E REGIONAL SUSTENTÁVEL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2830 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 30205 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462890461 38239 2014 2014-04-17T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.737.407-## 1 "" CARLOS AUGUSTO DO NASCIMENTO 8326919 Diárias Realizar o remanejamento e recolhimento de bens inservíveis, nas seguintes escolas: Nelson Vieira Pimentel, Frederico Pretti e Prof. Herman Berger.Dia 22 à 23/04/2014M/ Serra, Viana, Santa Teresa e Santa Maria de Jetibá. 2014OB03999 2014NE03787 66117020 EM FAVOR DE CARLOS AUGUSTO DO NASCIMENTO, RONALDO FAUSTINO RAMOS E ALCILINO DE OLIVEIRA (CI/SPATR/N 51/2014) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462890462 38240 2014 2014-08-10T00:00:00 0,0000 0,0000 8195,2000 0,0000 16738103000193 2 "" CLINICA GREEM HOUSE LTDA 8374753 Não Aplicável PGTO NFS N.º 220, CLIN. GREEN HOUSE, REF. INTERNAÇÃO DE DARLY SANTANA DE JESUS, NO PERÍODO DE 12 A 31/08/2014. 2014OB22200 2014NE00751 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462890463 38241 2014 2014-05-22T00:00:00 0,0000 0,0000 1145,1300 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG CONSIG FL PENS MAI/14 MPES 2014OB06420 2014NE00106 65003756 DE PENSIONISTAS DO MPES - MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 59 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462890464 38242 2014 2014-05-22T00:00:00 0,0000 0,0000 224,0000 0,0000 ###.690.037-## 1 "" DUKLA DE SOUZA COUTINHO 8371691 Diárias Pagto. da Despesa c/ Diarias ref. Viagens a Pinheiros p/ conduzir socioeduc. em visita dominical nos dias 26 a 28/04, CI 0604 2014OB01448 2014NE01159 66330246 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA EM FAVOR DA SERVIDORA: DUCKLA DE SOUZA COUTINHO. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 460201 INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2810 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 46201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462890465 38243 2014 2014-08-13T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.149.107-## 1 "" MANOEL LEITE DE LIMA FILHO 8359597 Não Aplicável Empenho para cobrir despesa com requsição de 02 e 1/2 (duas diárias e meia), em favor do Servidor para conduzir o Servidor RENAN CUNHA ARAÚJO para fiscalizar e acompanhar o XV FESTIVAL NACIONAL DE GUAÇUI, viagem ao município de GUACUI/ES. Saída dia 18/08 e retorno dia 20/08/2014. 2014NL01459 2014NE01246 67425046 PARA O MUNICÍPIO DE GUAÇUI NO DIA 18/08/2014 CÓDIGO 029.11 DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2600 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462890466 38244 2014 2014-08-25T00:00:00 0,0000 -462,3000 0,0000 0,0000 440901 3 "" FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 8370690 Não Aplicável FOLHA DE PESSOAL. 'V'. GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - ANUÊNIO ATIVO CIVIL. RELATÓRIO 31 (PRO0569P-RG). EMISSÃO: 18-08-2014 13:05:37. RUBRICA(S) N(S). 494 2014NL13005 2014NE00160 64951944 PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SESA, REFERENTE EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4698 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3501 GRATIF.TEMPO DE SERVIÇO-ANUENIO - ATIVO CIVIL - RGPS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462890467 38245 2014 2014-04-09T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.533.207-## 1 "" CRISTINA LúCIA DE SOUZA CURTY 8339120 Diárias 1316 - Conselho de classe dia 05/09/14 em Muniz Freire. 2014NL15060 2014NE14289 67564062 EM FAVOR DAS SERVIDORAS CRISTINA LÚCIA DE SOUZA CURTY E JAQUELINE JUSTO GARCIA (GUAÇUI) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462890468 38246 2014 2014-11-27T00:00:00 0,0000 1471,8100 0,0000 0,0000 350208 3 "" INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8372557 Não Aplicável Liquidação da folha de pessoal deste Instituto, ref. ao mês de Agosto/14. Comissionados - RGPS 2014NL02081 2014NE00073 65016360 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO ESTIMATIVO P/ O EXERCÍCIO DE 2014 REF. ÀS DESPESAS DE SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E DESIGNAÇÃO TEMPORÁRIA SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2526 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2576 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RGPS 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462890469 38247 2014 2014-12-19T00:00:00 0,0000 200549,2500 0,0000 0,0000 45170289000125 2 "" DARUMA TELECOMUNICACOES E INFORMATICA S/A 8368270 Pregão LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 118292, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMPUTADOR INTERATIVO E SOLUÇÃO DE LOUSA DIGITAL, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 174/2014. 2014NL21531 2014NE18564 55826946 DE 138 PPROJETORES DO PROGRAMA PROINFO REFERENTE CONVENIO COM O FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO/FNDE (OF/GS/N 1172/2011) COMPRA 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE "" 0 ESTADO 333 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS UNIÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 8651 MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3281 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462890470 38248 2014 2014-10-28T00:00:00 0,0000 23417,9000 0,0000 0,0000 03607073000134 2 "" SUPRISERVICE INFORMATICA LTDA 8336988 Pregão LIQUIDACAO ref locaçao de equipamentos perifericos para esta secretaria. periodo de janeiro 2014, CONTRATO N. 047/2010 2014NL06919 2014NE00326 51092425 REF. AO CONTRATO N. 047/2010 EMPRESAS SUPRISERVICE INFORMATICA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4800 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2817 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462890471 38249 2014 2014-10-24T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.450.397-## 1 "" ALEXANDRE VIEIRA SOARES 8368373 Diárias DIÁRIAS PARA ALEGRE PELA DIAF/COMISSÃO DE OBRAS 2014NL02739 2014NE01337 2163802014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2740 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462890472 38250 2014 2014-06-30T00:00:00 0,0000 4281081,6400 0,0000 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 Não Aplicável Apropriação da FC 33 - Bônus. Julho/2014. Ação 2087 RP - Remuneração Prof. Magistério do Ensino Fundamental. 2014NL02530 2014NE00102 66786320 DE TODOS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE MÊS JUNHO/2014 (VITÓRIA) FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 113 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (60%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2087 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2515 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462890473 38251 2014 2014-10-28T00:00:00 0,0000 588,0000 0,0000 0,0000 ###.236.907-## 1 "" WILLIAN RODRIGUES DOS SANTOS 8359653 Não Aplicável LIQUIDACAO DE 3 E 1/2 DIARIAS EM VIAGENS AOS MUNICIPIOS DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO E IUNA, CONF. REQ. 1499, MES DE OUT/14. 2014NL02083 2014NE00982 67945015 MENSAL REFERENTE A 15 DIAS DE DIARIAS MES DE OUTUBRO/14 EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 505 ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2121 ASSESSORAMENTO GERAL AO CHEFE DO EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462890474 38252 2014 2014-10-07T00:00:00 0,0000 903,3800 0,0000 0,0000 11145893000341 2 "" AMPLA COMUNICACAO LTDA 8331175 Concorrência LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM PUBLICIDADE INSTITUCIONAL CONFORME NOTAS FISCAL 19669. 2014NL00696 2014NE00157 53332008 CONTRATO COM A AGÊNCIA DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA AMPLA COMUNICAÇÃO LTDA, VENCEDORA DA CONCORRÊNCIA Nº 001/2010 - PROCESSO ADM Nº 8757640/2010 REALIZADO PELA SECOM. ASSINATURA 0 3 DESPESAS CORRENTES 370101 SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 37 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 131 COMUNICAÇÃO SOCIAL 113 DESENVOLVIMENTO DO TURISMO SUSTENTÁVEL DO ESPÍRITO SANTO 6576 DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2746 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462890475 38253 2014 2014-08-15T00:00:00 0,0000 0,0000 158,4000 0,0000 ###.328.187-## 1 "" SUELEM CAMPOS RAMOS 8354794 Não Aplicável PAGAMENTO DE INSS, MÊS DE AGOSTO, SUELEM CAMPOS RAMOS. 2014OB02058 2014NE00301 66414873 EM FAVOR DE SUELEM CAMPOS RAMOS VALADÃO COMO INSTRUTORA DE CORAL PARA O EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 364 ENSINO SUPERIOR 152 EDUCAÇÃO MUSICAL 2688 FORMAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO CONHECIMENTO E HABILIDADES MUSICAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462890476 38254 2014 2014-03-06T00:00:00 0,0000 0,0000 482,9300 0,0000 ###.420.467-## 1 "" JAIR DE OLIVEIRA 8367220 Inexigível GPS INSS REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COORDENAÇÃO/ASSESSORAMENTO TECNICO PARA ATENDER A EXECUÇÃO DE CURSOS DESTA ESESP NO MÊS DE MAIO. COMPET. MAIO/14 - ( BERNADETE,JAIR,RITA RIGERIE,EDSON,GABRIEL,ANGELINA E Mª LEDA). 2014OB01715 2014NE00053 64969851 DOS PROFISSIONAIS BERNADETE ALVES DE ALBUQUERQUE E OUTROS P/ PRESTAREM SERVIÇOS DE COORDENADOR TECNICO DE CURSO E MARIA LEDA DE OLIVEIRA DE MUNER E DOUGLAS CERQUEIRA P/ ASSESSORAMENTO TECNICO NESTA ESESP. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 543 CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS SERVIDORES E GESTORES PÚBLICOS DO ESTADO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2708 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462890477 38255 2014 2014-02-09T00:00:00 0,0000 0,0000 369,6000 0,0000 ###.420.467-## 1 "" JAIR DE OLIVEIRA 8367220 Inexigível GPS INSS REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO PARA COORDENAÇÃO DE CURSOS E ASSESSORIA TÉCNICA, NO MÊS DE AGOSTO/2014. COMPET. AGO/14. (BERNADETE E OUTROS) 2014OB02967 2014NE00053 64969851 DOS PROFISSIONAIS BERNADETE ALVES DE ALBUQUERQUE E OUTROS P/ PRESTAREM SERVIÇOS DE COORDENADOR TECNICO DE CURSO E MARIA LEDA DE OLIVEIRA DE MUNER E DOUGLAS CERQUEIRA P/ ASSESSORAMENTO TECNICO NESTA ESESP. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 543 CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS SERVIDORES E GESTORES PÚBLICOS DO ESTADO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2708 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462890478 38256 2014 2014-09-05T00:00:00 0,0000 0,0000 1350,0000 0,0000 02395050000140 2 "" CASA DA PAZ LTDA. 8316062 Não Aplicável PGTO NFS N. 414 REF INTERNAÇÃO DE SOLEMAR NUNES AMORIM NO PERÍODO DE 20 A 28/02/2014. 2014OB09333 2014NE00627 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462890479 38257 2014 2014-05-30T00:00:00 0,0000 0,0000 4650,0000 0,0000 02395050000140 2 "" CASA DA PAZ LTDA. 8316062 Não Aplicável ref.pagto.nf-0347,internação de jefferson carmargo da silva,de 01 a 31/01/2014. 2014OB11335 2014NE00627 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462890480 38258 2014 2014-09-19T00:00:00 0,0000 0,0000 201,6000 0,0000 ###.584.087-## 1 "" HILTON REIS DA SILVA 8355453 Diárias 2115 - Participar da Formação continuada de Gestores Escolares nos dias 17 e 18/09/14 de 2014 no Auditório da SEDU em Vitória. 2014OB16723 2014NE14980 67767940 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/GERAD/2014) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462890481 38259 2014 2014-07-21T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.158.367-## 1 "" JONES DE MELO SILVA 8316993 Diárias PGTO.L. REF. A DESPESAS COM DIARIA PARA SERVIDOR JONES DE MELO SILVA, REF. A VIAGEM PARA C.DO ITAPEMIRIM A PEDIDO DO NUEDRH, NO DIA 17/07/2014, PARA CONDUZIR SERVIDOR MARCELLO DALA BERNARDINA PARA REUNIÃO DA CIR SUL, CONF. REQ. DE DIARIA 37. 2014OB15239 2014NE04948 67004431 DESTINO VITÓRIA X CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM X VITÓRIA, PERÍODO 17/07/2014, A PEDIDO DO NUEDRH. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2690 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462890482 38260 2014 2014-09-25T00:00:00 0,0000 0,0000 732,1600 0,0000 30156186000133 2 "" QUALICON COM. E SERV. DE TERC. MAO-DE-OBRA 8353697 Pregão PAGAMENTO DO INSS REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVANDERIA TÉCNICO-HOSPITLAR, CONF N/F42 DA QUALICON COTA FEV/14 E SET/14. 2014OB00771 2014NE00059 54444802 ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVANDERIA TÉCNICO-HOSPITLAR, CONF SOLICITAÇÃO Nº 044/2011 ANEXO. CONTRATACAO DE EMPRESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440922 HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 55 CAPARAÓ 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4690 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2767 SERVIÇOS DOMÉSTICOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462890483 38261 2014 2014-08-08T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.839.407-## 1 "" VITOR KIFIER FIRMINO 8332580 Inexigível PAGAMENTO REF. DIARIAS EM NOME DE VITOR K. FIRMINO, JOCIMAR R. RANGEL E JOSÉ F. NASCIMENTO COURA PARA O DIA 12/08/2014 COM DESTINO A ARACRUZ. 2014OB03193 2014NE01383 67363032 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2450 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462890484 38262 2014 2014-04-12T00:00:00 0,0000 0,0000 1399,2000 0,0000 ###.965.726-## 1 "" Elizabeth Gomes da Silva 8374903 Não Aplicável PG: Diárias TFD paciente Lillian Gomes Silveira, RPU nº 721/2014, conforme autorização fls. nº 31 em anexo. 2014OB01932 2014NE01853 67591507 PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 54 CENTRAL SUL 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2714 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462890485 38263 2014 2014-09-22T00:00:00 0,0000 0,0000 198,0000 0,0000 ###.937.797-## 1 "" DENI RODRIGUES DA SILVA 8360284 Inexigível PAGTO. PARTE TFD Nº 690/14 REF. AJUDA DE CUSTOS P/PACIENTE HIGOR RODRIGUES PEREIRA. 2014OB03709 2014NE02838 56905190 DE TFD REP DEUZI RODRIGUES DE OLIVEIRA CPF 009.799.137-64. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 57 CENTRO OESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2715 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462890486 38264 2014 2014-11-27T00:00:00 0,0000 0,0000 7428,0000 0,0000 100102 3 "" SECRETARIA DA CASA MILITAR 8371060 Não Aplicável PAGTO DE PARTE DO LIQUIDO DA FOLHA DE PESSOAL, REGIME GERAL, DA CASA MILITAR REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/14. 2014OB03423 2014NE00083 65046927 PARA DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, AUXILIO ALIMENTAÇÃO E ESTAGIÁRIOS DAQUELA SECRETARIA EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 750 SEGURANÇA DE DIGNATÁRIOS 2080 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2571 GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462890487 38265 2014 2014-11-27T00:00:00 0,0000 0,0000 45,4800 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 Não Aplicável PAGAMENTO DA FOLHA SUPLEMENTAR 99 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. 2014OB02256 2014NE00354 65044878 EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PESSOAL DESTE DIO/ES, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014, NO VALOR TOTAL DE R$11.755.732,50 (ONZE MILHÕES SETECENTOS E CINQUENTA E CINCO MIL QUATROCENTOS E TRINTA E DOIS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS). AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2275 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4235 FÉRIAS ABONO CONSTITUCIONAL - ATIVO CIVIL - RPPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462890488 38266 2014 2014-12-17T00:00:00 0,0000 0,0000 123500,7900 0,0000 00891123000160 2 "" VITA COMERCIAL LTDA - ME 8322336 Pregão PG DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COZINHA (FORNOS, FOGÕES E BALANÇAS) PARA AS ESCOLAS DA REDE ESTADUAL, CONFORME A.R.P. Nº 009/2014 E A.F. Nº 142/2014. 2014OB22302 2014NE20038 66781310 N 09/2014, LOTES 07, 10, 11 E 12 - 1º COLOCADO: VITA COMERCIAL LTDA ME (CI/GAE/N 46/2014) GERENCIAMENTO DE ATA DE REGISTRO DE PRECO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE "" 0 ESTADO 331 SUPERÁVIT FINANCEIRO - COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 1675 APARELHAMENTO DA REDE ESCOLAR, MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS -ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3280 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462890489 38267 2014 2014-07-05T00:00:00 0,0000 0,0000 139,3000 0,0000 02628150000170 2 "" ODEBRECHT AMBIENTAL - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM S/A 8315001 Inexigível PAGAMENTO DA FATURA Nº 41178783, PARA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ESTA DEFENSORIA PÚBLICA NÚCLEO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM NO MÊS DE ABRIL/14. 2014OB00780 2014NE00070 56649410 "EMPRESA FOZ DE CACHEIRO S/A, FORNECEDORA DE ENERGIA." CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 180901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 18 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 110 DIREITOS HUMANOS, DIREITOS DE TODOS 2144 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO, SEDE E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 18901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462890490 38268 2014 2014-07-21T00:00:00 0,0000 0,0000 1386,5500 0,0000 ###.186.187-## 1 "" DENIZE DA SILVA FARIA 8363701 Não Aplicável PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO A MEMBRO DA DECIMA PRIMEIRA CJDP/HABILITAÇÃO/DETRAN/ES REFERENTE ÀS REUNIÕES OCORRIDAS NO MÊS JUNHO/2014. 2014OB11025 2014NE01261 65352246 EMISSÃO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA SERVIDOR SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2713 JETONS A CONSELHEIROS 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462890491 38269 2014 2014-06-20T00:00:00 0,0000 0,0000 420,0000 0,0000 ###.236.907-## 1 "" WILLIAN RODRIGUES DOS SANTOS 8359653 Diárias PAGAMENTO DE 2 E 1/2 DIÁRIAS PARA O MUNICÍPIOS DE LINHARES E COLATINA, NOS DIAS 13 E 16/062014, CONFORME REQUISIÇÃO N° 844. 2014OB01356 2014NE00573 66182239 MENSAL NO VALOR DE R$ 1.680,00 REFERENTE A 15 DIARIAS NO MES DE MAIO1/144 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 505 ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2121 ASSESSORAMENTO GERAL AO CHEFE DO EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462890492 38270 2014 2014-05-08T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.459.207-## 1 "" WANTUIL LUIZ CORDEIRO 8330641 Diárias PAGAMENTO DIÁRIAS, DIAS 04,07/08-VITÓRIA,C.BARRA,P.CANÁRIO. 2014OB02614 2014NE01782 65040899 PAGAMENTO DESPESAS COM DESLOCAMENTO DE VIAGEM - FONTE 0101. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA PESQUISA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 853 DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR 6390 EXPANSÃO DAS ATIVIDADES DE EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462890493 38271 2014 2014-04-07T00:00:00 0,0000 0,0000 759,9700 0,0000 ###.733.527-## 1 "" JORGE ORREVAN VACCARI FILHO 8392489 Diárias REPRESENTAÇÃO DE DOC. ,POR LAÇAMENTO EM CREDOR INDEVIDO.REFERENTE 5 DIÁRIAS JURISDIÇÃO ESTENDIDA MÊS JULHO CONFORME PORTARIA 418/14-DIAS 02,03,09,10,16,17,23,24,30,31. 2014OB02791 2014NE01882 201400000009 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 4020 VALORIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4162 DIÁRIAS A MAGISTRADOS COM JURISDIÇÃO ESTENDIDA - USO EXCLUSIVO TJ 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462890494 38272 2014 2014-04-04T00:00:00 0,0000 0,0000 10,5000 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 Não Aplicável PGTO. DE CONSIGNACOES DE PESSOAL DO MÊS DE MARÇO/2014 2014OB00925 2014NE00078 65158598 DE TODOS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE MÊS JANEIRO/2014 (VITÓRIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2085 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE SERVIÇOS E APOIO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462890495 38273 2014 2014-03-10T00:00:00 0,0000 0,0000 369,6000 0,0000 ###.289.087-## 1 "" ANGELINA ALTOE NORONHA 8367209 Inexigível GPS INSS REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COORDENAÇÃO TECNICA P/ ATENDER A EXECUÇÃO DE CURSOS DESTA ESESP NO MÊS DE SET/14. COMPET. SET/14. 2014OB03647 2014NE00061 64969851 DOS PROFISSIONAIS BERNADETE ALVES DE ALBUQUERQUE E OUTROS P/ PRESTAREM SERVIÇOS DE COORDENADOR TECNICO DE CURSO E MARIA LEDA DE OLIVEIRA DE MUNER E DOUGLAS CERQUEIRA P/ ASSESSORAMENTO TECNICO NESTA ESESP. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 543 CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS SERVIDORES E GESTORES PÚBLICOS DO ESTADO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2708 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462890496 38274 2014 2014-09-25T00:00:00 0,0000 0,0000 3531,6200 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 Não Aplicável PAGAMENTO FOLHA PESSOAL, MÊS DE SETEMBRO DE 2014 - AÇÃO 2087 RP. 2014OB02933 2014NE00104 65158598 DE TODOS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE MÊS JANEIRO/2014 (VITÓRIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2087 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4235 FÉRIAS ABONO CONSTITUCIONAL - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462890497 38275 2014 2014-11-08T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.758.005-## 1 "" CLEBER SILVA GONçALVES 8361687 Diárias PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA UTILIZAÇÃO EM 20/08/2014 - DESTINO: ECOPORANGA - OBJETIVO: REALIZAÇÃO DE PALESTRA SOBRE EDUCAÇÃO SANITÁRIA PARA O CURSO DE TÉCNICO EM MEIO AMBIENTE. PALESTRA FAZ PARTE DAS AÇÕES DE EDUCAÇÃO SANITÁRIA REALIZADAS PELO DDSIV. 2014OB02704 2014NE02132 65354303 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA VIAGENS. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 542 CONTROLE AMBIENTAL 851 AMPLIAÇÃO DA COBERTURA FLORESTAL 8382 PROTEÇÃO DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462890498 38276 2014 2014-06-16T00:00:00 0,0000 0,0000 3844,6500 0,0000 07705117000209 2 "" ESQUADRA - VIGILANCIA E SEG. ARMADA LTDA 8363134 Pregão PG DO INSS RETIDO SOBRE AS NOTAS FISCAIS DA EMPRESA ESQUADRA VIGILANCIA E SEG. ARMADA LTDA REFERENTE O MÊS 04/2014 2014OB01101 2014NE00593 56464606 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PARA ATENDIMENTO ÀS 11(ONZE) AGÊNCIAS DO TRABALHADOR. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TRABALHO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 11 TRABALHO 334 FOMENTO AO TRABALHO 414 SISTEMA PÚBLICO DE EMPREGO, TRABALHO E RENDA 2867 MANUTENÇÃO DAS AGÊNCIAS DO TRABALHADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2832 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462890499 38277 2014 2014-05-29T00:00:00 0,0000 0,0000 10445,2600 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 Não Aplicável PAGAMENTO FOLHA PESSOAL - MAIO/2014 - AÇÃO 8085 - RP - FOLHA COMPLEMENTAR 33. 2014OB01539 2014NE00133 65158598 DE TODOS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE MÊS JANEIRO/2014 (VITÓRIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 113 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (60%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 800 APOIO ADMINISTRATIVO 8085 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2538 GRATIFICACAO ASSIDUIDADE - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462890500 38278 2014 2014-10-11T00:00:00 0,0000 0,0000 728,0000 0,0000 ###.286.936-## 1 "" TARCILEY GONCALVES DE SAO JOSE 8342673 Diárias PG 6,5 DIARIAS P DIAS 22 Á 23/09 - 30 Á 04/10 - 05 Á 06/10 2014OB04233 2014NE01061 65149831 ENC. PLANO DE VIAGEM ANUAL PARA 2014 DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2625 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462890501 38279 2014 2014-04-04T00:00:00 0,0000 0,0000 25,8000 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 Não Aplicável PGTO. DE CONSIGNACOES DE PESSOAL DO MÊS DE MARÇO/2014 2014OB00936 2014NE00090 65158598 DE TODOS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE MÊS JANEIRO/2014 (VITÓRIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2086 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE SERVIÇOS E APOIO ESCOLAR DO ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462890502 38280 2014 2014-12-23T00:00:00 0,0000 0,0000 1964,2100 0,0000 280101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 8369959 Não Aplicável PAGAMENTO DA FL. COMPLEMENTAR DESTA SEGER NO MES DE DEZEMBRO/14, CONFORME PROCESSO 65128494/14. 2014OB02423 2014NE00055 65128494 DE PAGAMENTO DOS ESTATUTARIOS DA SEGER - 2014 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2257 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2525 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462890503 38281 2014 2014-04-29T00:00:00 0,0000 0,0000 1010,9600 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 Não Aplicável PAGAMENTO DA FOLHA - AÇÃO 2086 RP - REMUNERAÇÃO PROF. SERVIÇOS E APOIO ESCOLAR DO ENSINO MÉDIO - ABRIL/2014. 2014OB01161 2014NE00090 65158598 DE TODOS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE MÊS JANEIRO/2014 (VITÓRIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2086 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE SERVIÇOS E APOIO ESCOLAR DO ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2518 GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462890504 38282 2014 2014-06-06T00:00:00 0,0000 0,0000 972,4000 0,0000 ###.767.797-## 1 "" RAYNER MOREIRA LADISLAU RODRIGUES 8392139 Diárias REFERENTE 4,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A VARIAS COMARCAS NOS DIAS 09 A 13/6 PARA RECOLHIMENTO DE BENS INSERÍVEIS CONFORME PORTARIA 369/14. 2014OB02374 2014NE01658 201400000006 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 4020 VALORIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4160 DIÁRIAS A SERVIDORES - USO EXCLUSIVO TJ 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462890505 38283 2014 2014-07-08T00:00:00 0,0000 0,0000 77,7000 0,0000 00803368000198 2 "" JAM JURÍDICA EDITORAÇÃO E EVENTOS LTDA 8359735 Inexigível RETENCAO IRRF. SERV. DE CAPACITACAO E TREINAMENTO. 2014OB01883 2014NE00762 69352014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2011 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DO TCEES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2806 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462890506 38284 2014 2014-12-06T00:00:00 0,0000 0,0000 -132,0000 0,0000 ###.973.557-## 1 "" RICARDO JOSE DE OLIVEIRA 8373331 Não Aplicável CANCELAMENTO DA OB03992 DEVIDO AO VALOR INCORRETO. 2014GD00055 2014NE02100 65413849 NO VALOR DE 568.000,00 REF. CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTUDOS PARA 200 CANDIDATOS DA 1ª TURMA CURSO FORMAÇÃO DO CONCURSO PUBLICO DE AP E AEVP EDITAL 001/2012 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 6802 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA PRISIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2679 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462890507 38285 2014 2014-09-06T00:00:00 0,0000 0,0000 90280,9500 0,0000 27165737000110 2 "" PREF MUNIC DE BAIXO GUANDU 8333720 Inexigível REPASSE COM TRANSPORTE ESCOLAR PARA AS ESCOLAS, REF. 2ª PARCELA DO PETE/2014. 2014OB07758 2014NE06690 66320305 PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDU (BAIXO GUANDU) TRANSPORTE ESCOLAR 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 57 CENTRO OESTE 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 4346 TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MÉDIO 42 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A MUNICÍPIOS 4481 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A MUNICÍPIOS - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO - PROGRAMA PETE/ES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462890508 38286 2014 2014-07-05T00:00:00 0,0000 0,0000 440,0000 0,0000 39381363000150 2 "" CONDOMINIO DO EDIFICIO PORTUGAL 8340915 Dispensa de Licitação PAGAMENTO REFERENTE CONDOMINIO DO EDIFICIO PORTUGAL REFERENTE AS SALAS 1504 E 1505 QUE SERÃO UTILIZADAS PELA SECULT NO MES DE MAIO/2014. 2014OB00825 2014NE00013 65026705 NO VALOR ESTIMADO DE R$ 5.760,00 (DESPESAS COM O CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO PORTUGAL DAS SALAS 1504 E 1505)CÓDIGO 035.1 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2600 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2794 CONDOMÍNIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462890509 38287 2014 2014-11-12T00:00:00 0,0000 0,0000 681343,1000 0,0000 05340639000130 2 "" PRIME CONSULT.ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA-EPP 8368439 Pregão PG NFE 10750 REF. FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA VIATURAS DA PMES EM NOV/14, CONF.ADESÃO AO CONTRATO 017/2013-SEGER. 2014OB04118 2014NE01471 66383196 TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES, Nº 017/2013 - SEGER. PROCESSO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2750 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2400 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GASOLINA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462890510 38288 2014 2014-08-13T00:00:00 0,0000 0,0000 2145,0000 0,0000 00410817000138 2 "" CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA 8328026 Não Aplicável PGTO REF A INTERNAÇÃO DE BERTILIO STRELHOW - PERÍODO 26 A 30/04/2014 - CONF. NOTA FISCAL 7678. 2014OB17164 2014NE00295 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462890511 38289 2014 2014-10-11T00:00:00 0,0000 0,0000 -271,8700 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 Não Aplicável 2014EV00132 2014NE00057 65012372 EM FAVOR DA EMPRESA SETPES PARA FAZER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE (VITÓRIA) EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2086 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE SERVIÇOS E APOIO ESCOLAR DO ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462890512 38290 2014 2014-07-11T00:00:00 0,0000 0,0000 1386,5500 0,0000 ###.778.727-## 1 "" IRACY MARIA MAGESKI CARDOSO 8360605 Não Aplicável PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO A MEMBRO DA 8ª CJDP-HABILITAÇÃO-DETRAN/ES RELATIVO A REUNIÕES OCORRIDAS NO MÊS DE OUTUBRO 2014. 2014OB17299 2014NE00592 64856003 NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA EXERCICIO 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2713 JETONS A CONSELHEIROS 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462890513 38291 2014 2014-08-19T00:00:00 0,0000 150350,1500 0,0000 0,0000 17376138000192 2 "" ENGESOLO ENGENHARIA LTDA 8326114 Dispensa de Licitação Liquidação da nota fiscal 852, da 6ª medição do Contrato 0006/2014-IOPES, período medido 01 a 30/06/2014-IIOPES, Contrato de empreitada emergencial.OBS: FOI RETIDO DESTA MEDIÇÃO (6ª), O R$ 4.304,13 DE IR REFERENTE A NOTA FISCAL 490 3ª MEDIÇÃO, QUE POR SUA VEZ NÃO FOI RETIDO. 2014NL01364 2014NE00208 67427464 DA 6ª SEXTA MEDIÇÃO DO CONTRATO DE EMPREITADA EMERGENCIAL Nº 006/2014 - REGIÃO SUL DO ES SOLICITACAO DE PAGAMENTO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 4 INVESTIMENTOS 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 603 GESTÃO DE OBRAS CIVIS NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 2523 ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS DAS OBRAS CIVIS DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2827 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462890514 38292 2014 2014-05-27T00:00:00 0,0000 -1753,7200 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável 2014EV00047 2014NE00018 702014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 13 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2380 FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462890515 38293 2014 2014-10-17T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.383.927-## 1 "" JAQUELINE JUSTO GARCIA 8322840 Diárias 3245 - Monitoramento Pedagógico no Colégio Renascer, dia 22/10/14-Guaçui/Iúna/Guaçuí. 2014NL17927 2014NE16564 68040849 EM FAVOR DE RITA DE CASSIA TIRADENTES REIS E JAQUELINE JUSTO GARCIA (GUAÇUÍ) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462890516 38294 2014 2014-07-23T00:00:00 0,0000 4048,0000 0,0000 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AUXILIO ALIMENTAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO SESPORT/RGPS, REFERENTE AO MES DE JULHO/2014. 2014NL01667 2014NE01418 65070810 PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SESPORT, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2014. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2590 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3635 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RGPS - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462890517 38295 2014 2014-05-06T00:00:00 0,0000 725,2400 0,0000 0,0000 05340639000130 2 "" PRIME CONSULT.ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA-EPP 8368439 Pregão apropriação de combustíveis ref. a maio/14 conf. nf. 5346 (85,92 lts de diesel e 242,8 de gasolina). 2014NL00145 2014NE00011 65033132 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DA FROTA DE VEÍCULOS OFÍCIAIS, LOCADOS E OUTROS EQUIPAMENTOS PERTENCENTES AO GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. CONTRATACAO DE SERVICOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440918 CENTRO DE ATENDIMENTO PSIQUIÁTRICO ARISTIDES ALEXANDRE CAMPOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2712 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTO PSIQUIÁTRICO ARISTIDES ALEXANDRE CAMPOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2400 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GASOLINA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462890518 38296 2014 2014-09-19T00:00:00 0,0000 16889,5400 0,0000 0,0000 280203 3 "" INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 8370614 Não Aplicável APROPRIAÇÃO DE DESPESAS COM PARTE DO BRUTO DA FOLHA DE PAGAMENTO Nº 31 DO MÊS DE SETEMBRO/2014. PROC. 65141202. 2014NL00892 2014NE00111 65141202 FOLHA DE PAGAMENTO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280203 INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2285 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2574 13º SALÁRIO - RGPS 28203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462890519 38297 2014 2014-05-20T00:00:00 0,0000 12153,5000 0,0000 0,0000 31479710000170 2 "" MP PUBLICIDADE LTDA 8315826 Pregão Liquidação de despesa com nota fiscal nº 022682 referente aos serviços de editoração no mês de abril de 2014 para o DIO/ES. 2014NL00421 2014NE00090 59844019 CONTRATO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 131 COMUNICAÇÃO SOCIAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 4270 DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2742 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462890520 38298 2014 2014-03-17T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.654.627-## 1 "" ALLAN FERREIRA DA COSTA 8355024 Diárias PAGAMENTO DE DESPESA COM 2,5 DIÁRIAS PARA O ASSESSOR ALLAN FERREIRA EM VIAGEM A SÃO MATEUS E NOVA VENÉCIA NO PERÍODO DE 18 A 20/03/2014 PARA CONDUZIR SERVIDORES AOS MUNICÍPIOS PARA PARTICIPAREM DAS CONFERÊNCIAS REGIONAIS DA ECONOMIA SOLIDÁRIA. 2014OB00332 2014NE00226 65764021 DIARIA PARA VIAGEM A SAO MATEUS E NOVA VENECIA-PARTICIPA DA CONFERENCIA REGIONAL DE ECONOMIA SOLIDARIA DIAS 18 E 20 DE MARÇO DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 860 REDUÇÃO DA POBREZA 6860 DESENVOLVIMENTO SOCIAL, LOCAL E REGIONAL SUSTENTÁVEL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 30205 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462890521 38299 2014 2014-05-12T00:00:00 0,0000 1220,4000 0,0000 0,0000 ###.895.367-## 1 "" VANUSA DICBERNER RAMALHO 8357907 Diárias Liquidação de 4 e 1/2 Diárias + 20% de locomoção urbana para Curitiba-PR, ida no dia 14 e retorno no dia 18/12/2014, a fim de participar de Curso de Capacitação TEES. Conforme CI nº 1950/2014-NOE. 2014NL03279 2014NE01375 68413238 NO VALOR DE R$ 300,00 REFERENTE EXERCÍCIO DE 2014 PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 750 SEGURANÇA DE DIGNATÁRIOS 2080 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462890522 38300 2014 2014-12-17T00:00:00 0,0000 0,0000 331996,0600 0,0000 01751181000150 2 "" COOPERATIVA DOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DO ES 8328184 Pregão PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL N. 00438 SERVIÇOS MEDICOS DE CIRURGIA PEDIATRICA NOS PACIENTES DO HIMABA NO MES DE NOV/14. 2014OB02093 2014NE00062 48079588 EMPRESA P/PREST.SERV.MEDICOS ESPECIALIZADOS CIRURGIA PEDIATRICA, NO AMBITO URGENCIA E EMERGENCIA DOS HOSP.DA SESA NO E.SANTO. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440924 HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNADINO ALVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 34 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2726 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNARDINO ALVES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2878 SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (§ 1º DO ART. 18 DA LC Nº 101/00) - SERVIÇOS MÉDICOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462890523 38301 2014 2014-12-18T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.634.647-## 1 "" LUCAS PESSIGATT RODRIGUES 8359671 Diárias Referente a despesa com meia diária para conduzir servidora a visita preliminar ao município de Jerônimo Monteiro referente aos processos 66209854, bem como visita de acompanhamento referente aos Convênios 028/2014, 044/2014 e 045/2014, com saída em 17/12/2014. 2014OB01453 2014NE01090 68745486 EMPENHO DE DIÁRIA PARA OS MUNICÍPIOS DE ICONHA E MIMOSO DO SUL ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2530 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462890524 38302 2014 2014-12-22T00:00:00 0,0000 0,0000 -56,0000 0,0000 ###.396.767-## 1 "" JOELSON MOREIRA PINHEIRO. 8338673 Não Aplicável Devolução total de 1/2 diária, tendo em vista a não utilização em viagem do dia 04/12 junto a OFES. 2014GD00132 2014NE01834 68435860 PARA O MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBA NO DIA 04/12/2014 CÓDIGO 029.11 DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 392 DIFUSÃO CULTURAL 192 FOMENTO À FORMAÇÃO, PRODUÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL 4606 AMPLIAÇÃO DO ACESSO À PRODUÇÃO CULTURAL DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462890525 38303 2014 2014-02-10T00:00:00 0,0000 0,0000 152145,6800 0,0000 14086728000192 2 "" ALIMENTARES REFEIçõES LTDA ME 8367976 Dispensa de Licitação PAGAMENTO PARCIAL DAS NF. 5.075/5.188 DO SALDO RESTANTE DO CONTRATO Nº. 029/2014 PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO PARA OS PRESOS DA PENITENCIÁRIA DE SEGURANÇA MÁXIMA I - PSMA I - PERÍODO DE 01 À 28 DE AGOSTO/2014. 2014OB06941 2014NE00982 65470575 TERMO DE REFERENCIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO A PSMAI ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 6802 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA PRISIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4493 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PRISIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462890526 38304 2014 2014-01-17T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.910.807-## 1 "" DELSON CASOTI 8334914 Diárias LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM DIÁRIAS, VISANDO COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, CONF. IS. Nº 06/2014, EM 20 E 21/01/2014, 2014NL00264 2014NE00096 64877868 NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA EXERCICIO 2014 PARA CIRETRAN DE SANTA TEREZA E PAV DE ITARANA SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462890527 38305 2014 2014-01-31T00:00:00 0,0000 509,6000 0,0000 0,0000 ###.048.097-## 1 "" RUTH LEIA DE OLIVEIRA LANGAME 8362240 Diárias Capacitação Pique Arte SESC nos dias 08, 09 e 10/11/2013 em Vitória. 2014NL00475 2014NE00731 63899418 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/AE010/N 114/2013) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462890528 38306 2014 2014-03-25T00:00:00 0,0000 -6450,7800 0,0000 0,0000 28431575000188 2 "" HOSPITEC COMERCIO REPRESENTACOES LTDA 8331731 Pregão Liquidação despesas com manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos médicos hospitalares/HRAS, NF.1922, HOSPITEC COMERCIO REPRESENTACOES LTDA-28431575000188. 2014NL00302 2014NE00114 53508386 "CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORETIVA EQUIPAMENTOS MÉDICOS.(BISTURIS ELETRÔNICOS E MONITORES MULTIPAMÉTRICOS). VOLUME 01/03" PRESTACAO DE SERVICOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2729 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462890529 38307 2014 2014-02-21T00:00:00 0,0000 724,0000 0,0000 0,0000 ###.201.257-## 1 "" ROSA MUNIZ LIMA 8318859 Dispensa de Licitação LIQUIDAÇÃO DA DESP. COM GRATIFICAÇÃO AOS INTERNOS QUE DESENVOLVERAM ATIVIDADES NESTE HOSP. COLONIA A TITULO DE PRAXITERAPIA EM FEV/2014 PROC 65013883 2014NL00078 2014NE00077 65013883 PROCESSO DE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO POR PRAXITERAPIA - PERÍODO DE 01 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2014. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440919 COLONIA PEDRO FONTES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4694 MANUTENÇÃO DOS PAVILHÕES DA COLÔNIA PEDRO FONTES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2697 SALÁRIOS DE INTERNOS EM PENITENCIÁRIAS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462890530 38308 2014 2014-03-17T00:00:00 0,0000 4009,0000 0,0000 0,0000 28152650000171 2 "" ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRIC S/A-ESCELSA 8319619 Dispensa de Licitação Liquidação de despesas com fornecimento de energia elétrica para o PROCON/ES referente ao mes de FEVEREIRO.Faturas 001.324.853 a 001.324.869 e 001.326.499 e 001.326.500. 2014NL00116 2014NE00086 65028660 PROJETO BÁSICO PARA ATENDER A DEMANDA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O ÓRGÃO (PROCON-ES) NO EXERCÍCIO DE 2014. APROVACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460202 INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2827 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 46202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462890531 38309 2014 2014-12-19T00:00:00 0,0000 0,0000 227508,3500 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 Não Aplicável Pagamento da Folha 31 de Dezembro/2014 -Ação 2087 - Remuneração de Prof. Magistério do Ensino Fundamental - RP. 2014OB03986 2014NE00102 65158598 DE TODOS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE MÊS JANEIRO/2014 (VITÓRIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 113 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (60%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2087 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2518 GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462890532 38310 2014 2014-09-18T00:00:00 0,0000 0,0000 56639,8700 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 Não Aplicável Pagamento de contribuição previdenciária (INSS), parte segurado, referente a folha 31 do mês de Agosto/2014. 2014OB02868 2014NE00077 65158598 DE TODOS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE MÊS JANEIRO/2014 (VITÓRIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2085 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE SERVIÇOS E APOIO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2596 SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462890533 38311 2014 2014-11-04T00:00:00 0,0000 0,0000 95682,5500 0,0000 02673885000204 2 "" CONTEMPORÂNEA LTDA 8330028 Concorrência Pagamento referente a despesas decorrentes do contrato 006/2012 referente a realização de serviços técnicos de divulgação de atos, programas, obras, serviços e campanhas institucionais da SEDURB. Nota fiscais 15480 e 14248. Exercício anterior. 2014OB00441 2014NE00385 64728676 DE MONTAGEM E RESERVA DE ESPACAO PUBLICITARIO EM REVISTA PONTENCIALIDADES DO JORNAL A AGAZETA/SECOM SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 36 "" 15 URBANISMO 131 COMUNICAÇÃO SOCIAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2535 DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2746 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462890534 38312 2014 2014-11-08T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.105.967-## 1 "" ISAIAS DO ROSARIO 8338989 Diárias PAGAMENTO DE DIÁRIAS P/ CUMPRIR DILIGÊNCIAS EM PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DISCIPLINARES Nºs 64565637, 65750349, 65759427. CONF. IS 2344, DE 2 E 1/2 DIÁRIAS EM 18, 19 E 20/08/2014 DE VITÓRIA P/ B. DE SÃO FRANCISCO. 2014OB12263 2014NE03450 67351964 DESIGNAR O SERVIDOR APARECIDA MARIA BRAVIM COELHO E OUTROS PARA SE DESLOCAREM DE VITÓRIA A BARRA DE SÃO FRANCISCO. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462890535 38313 2014 2014-06-30T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.638.607-## 1 "" DALVA DA SILVA TORRES 8327920 Diárias PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS, VISANDO COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO,PAG.DE 2 E 1/2 DIÁRIAS,CONF.IS.Nº1870/2014,EM 02/03 E 04/2014, DE VITORIA P/V.N.DO IMIGRANTE 2014OB09740 2014NE00104 64873510 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA A FAVOR DAS BANCAS EXAMINADORAS DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO EXERCICIO 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462890536 38314 2014 2014-06-24T00:00:00 0,0000 0,0000 546,4800 0,0000 06901703000177 2 "" EVERTON CONSUL DA SILVA ME 8391864 Pregão PAGAMENTO DE RETENÇÃO DE IRRF SOBRE SERVIÇOS - EVERTON CONSUL DA SILVA ME. 2014OB02049 2014NE00046 201100678852 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 614 GESTÃO INTEGRADA E ESTRATÉGICA NA ATIVIDADE JUDICIAL CAPIXABA 6030 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2817 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462890537 38315 2014 2014-05-30T00:00:00 0,0000 0,0000 452,2200 0,0000 09012965000179 2 "" L.S.C. BARCELOS LTDA ME 8355099 Pregão Pagamento despesas com locação de maquinas de repografia, referente serviços prestados no mês Janeiro/14, NF. 0125,L.S.C. BARCELOS LTDA ME-09012965000179. 2014OB01042 2014NE00148 53331885 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO DE DOC.IMPRESSOS EM P&B IMPRESSORA/COPIADORA/FAX. CONTRATACAO DE EMPRESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2729 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2776 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462890538 38316 2014 2014-07-28T00:00:00 0,0000 1440,6000 0,0000 0,0000 ###.853.317-## 1 "" ERIVALDO GARBRETE 8369752 Inexigível REF TFD 449-561/2014 PARA COBRIR DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTE CLEONICE DE SOUZA CARDOSO. 2014NL02674 2014NE02314 65566971 DE TFD. REP. ERIVALDO GARBETE CPF 077.853.317-40. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2715 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462890539 38317 2014 2014-04-17T00:00:00 0,0000 5077,6100 0,0000 0,0000 360203 3 "" AGÊNCIA REGULADORA DE SANEAMENTO BÁSICO E INFRAESTRUTURA VIÁRIA DO ESPÍRITO SANTO 8369978 Não Aplicável APROPRIAÇÃO DE DESPESA COM INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS DESTA ARSI NO MÊS DE ABRIL/2014 2014NL00168 2014NE00127 65054040 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 360203 AGÊNCIA REGULADORA DE SANEAMENTO BÁSICO E INFRAESTRUTURA VIÁRIA DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 36 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 617 GESTÃO DAS CONCESSÕES DE SANEAMENTO E INFRAESTRUTURA VIÁRIA 6159 REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2298 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL 36203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462890540 38318 2014 2014-01-04T00:00:00 0,0000 0,0000 316,0000 0,0000 04779188000179 2 "" FASTMED COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA_ME 8315030 Pregão PAGTO DA NF 1799 DE 25/03/2014, REF A AQUISIÇÃO DE 400 AGULHAS VACUTAINER, PARA ATENDER AO HSL - PROCESSO: 63655934. 2014OB00573 2014NE00398 63655934 PARA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE CONSUMO LABORATORIAL, PARA ELABORAÇÃO DE EXAMES, FRASCO COLETOR , PLÁSTICO, COM TAMPA DE ROSCA ENTRE OUTROS, HSL/FH/CI102/2013. ABERTURA DE PROCESSO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440915 HOSPITAL SÃO LUCAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4691 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL SÃO LUCAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462890541 38319 2014 2014-11-03T00:00:00 0,0000 0,0000 89853,4500 0,0000 21667142000187 2 "" MECANORTE CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA 8349509 Concorrência 20ª M.P. DO CONTRATO Nº 004/2010 - MECANORTE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS, PERÍODO: 01 À 31/01/14, TRECHO: ECOPORANGA - ENTR. ES-080 (TRÊS VENDAS) PAGTO JUDICIAL PROCESSO 0154400-32.2012.5.17.0008 - andre luiz dos santos 2014OB00876 2014NE00112 63529432 DE APOSTILA PARA O CONTRATO PRESS III 04/2010 - MECANORTE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA, OBJETIVANDO ATENDER SERV. DE REABILIT. DA ROD. ES-320. SOLICITACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 59 NOROESTE 143 OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 382 RECUPERAÇÃO DA MALHA RODOVIÁRIA ESTADUAL 5473 REABILITAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DAS RODOVIAS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3362 OBRAS RODOVIÁRIAS E VIÁRIAS 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462890542 38320 2014 2014-03-17T00:00:00 0,0000 0,0000 2500,0000 0,0000 ###.158.017-## 1 "" JOCARLY MARTINS DE AGUIAR JUNIOR 8340367 Adiantamento - Suprimento de Fundos PAGAMENTO REF. SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA O GABINETE DO COMANDO GERAL - MATERIAL DE CONSUMO. 2014OB00779 2014NE00403 65686497 SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA MATERIAL DE CONSUMO E SERVIÇOS DE TERÇEIROS- GABINETE COMANDO GERAL. SUPRIMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2750 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2460 SUPRIMENTO DE FUNDOS - MATERIAL DE CONSUMO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462890543 38321 2014 2014-03-28T00:00:00 0,0000 0,0000 42739,9800 0,0000 100109 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 8371893 Não Aplicável pagamento valor liquida mes março FOPAG RGPS 2014OB00676 2014NE00139 64994678 NO VALOR DE R$ 900.000,00 PARA O ANO 2014 EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 505 ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2120 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2574 13º SALÁRIO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462890544 38322 2014 2014-04-30T00:00:00 0,0000 0,0000 504,0000 0,0000 ###.351.797-## 1 "" EDMILSO VIEIRA DA HORA 8340135 Diárias PGTO. REF. A DESPESAS COM DIARIA PARA O SERVIDOR EDMILSO VIEIRA DA HORA, NOS DIAS 10 A 14/03/2014 - PARA AS CIDADES DE CACHOEIRO, COLATINA E SÃO MATEUS, CONF. REQ. DE DIARIA 155. 2014OB08521 2014NE00435 64950310 VALOR R$ 4.000,00 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE EXERCÍCIO DE 2014, A PEDIDO DO S.TRANSPORTES. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2690 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462890545 38323 2014 2014-03-27T00:00:00 0,0000 0,0000 6435,0000 0,0000 28483261000129 2 "" AFPES- ASSOC.DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO ES 8317476 Não Aplicável PGTO REF. A INTERNAÇÃO RUTH DOS SANTOS REIS PERÍODO 23 A 31/12/2014 - CONF.N.F.03630. 2014OB05592 2014NE00716 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462890546 38324 2014 2014-03-14T00:00:00 0,0000 0,0000 3100,0000 0,0000 10695033000157 2 "" COMUNIDADE TERAPEUTICA LEVANTA-TE 8367426 Não Aplicável PGTO. REF. A INTERNAÇÃO DE ANSIOMAR JOSE RIBEIRO DOS SANTOS - DE 01 A 31/01/2014 - CONF. NF 107 2014OB04463 2014NE00750 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462890547 38325 2014 2014-04-30T00:00:00 0,0000 617,2500 0,0000 0,0000 36332278000103 2 "" VITÓRIA COMÉRCIO PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA 8390844 Dispensa de Licitação Liquidação de despesas de com fornecimento de 15,47 quilos refeição self service, conforme N. Fiscal n. 000.000.021. 2014NL00182 2014NE00068 65094816 DE UM RESTAURANTE VISANDO O FORNECIMENTO DE REFEICOES CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 190101 VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 19 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 600 GESTÃO DAS ATIVIDADES DA VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO 2172 COORDENAÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DA VICE-GOVERNADORIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2459 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO EM GERAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462890548 38326 2014 2014-05-08T00:00:00 0,0000 235,9800 0,0000 0,0000 ###.293.207-## 1 "" MARLENE RABELLO 8351426 Inexigível REF TFD 570/2014 PARA COBRIR DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTE ISABELLA MARIANA RABELLO. 2014NL02801 2014NE02400 48860719 TFD.REP LEGAL MARLENE RABELLO CPF 76529320768 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2715 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462890549 38327 2014 2014-07-17T00:00:00 0,0000 61474,2600 0,0000 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA PESQUISA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 Dispensa de Licitação Liquidação para pagamento Pessoal Ativo - RPPS, FOPAG mês Jul/14. 2014NL02195 2014NE00408 65151046 DESTINADO AOS BPROCEDIMENTOS DE CONTABILIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO AOS SERVIDORES DO INCAPER-EXERCICIO DE 2014 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA PESQUISA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4394 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2515 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462890550 38328 2014 2014-05-13T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.635.337-## 1 "" EUZEBIO JOSE S. DA PENHA 8325563 Inexigível DESPESAS COM UMA DIARIA E MEIA PARA BAIXO GUANDU E MARILANDIA 2014OB00503 2014NE00248 65026128 SOLICITA AUTORTIZAR EMPENHO ESTIMATIVO NO VALOR DE R$ 50.000,00 (CINQUENTA MIL REAIS), PARA DESPESAS COM DIÁRIAS DOS SERVIDORES DA RTV-ES. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2130 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 10201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462890551 38329 2014 2014-10-06T00:00:00 0,0000 0,0000 2210,2500 0,0000 08805504000190 2 "" HOTELARIA PRAIA COMPRIDA LTDA. 8345378 Dispensa de Licitação PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS DE N° 192621 E 192793 REF. A HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DOS CONVIDADOS LEANDRO SIMÕES E MIGUEL PROENÇA. 2014OB01015 2014NE00260 66355524 HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER MÚSICOS/PROFESSORES. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2685 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2801 HOSPEDAGENS 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462890552 38330 2014 2014-08-21T00:00:00 0,0000 0,0000 2063,6300 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável FOLHA DE PAGAMENTO MAGISTRADOS INATIVOS. 2014OB03514 2014NE00058 201400001665 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 22 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2380 FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462890553 38331 2014 2014-08-28T00:00:00 0,0000 0,0000 1823,9100 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG PENS ALIM FL PENS AGO/14 PCES 2014OB11459 2014NE00169 65002938 DE PENSIONISTAS DA PCES (POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 749 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462890554 38332 2014 2014-01-28T00:00:00 0,0000 0,0000 519,4700 0,0000 ###.759.247-## 1 "" MOACYR JERONYMO DOS SANTOS 8361557 Não Aplicável PAGAMENTO DE MANDADO DE CUMPRIMENTO DE INDENIZAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO Nº 028960030.1992.5.17.0002 EM NOME DO SR. HAMILCAR DOS SANTOS PINTO FEVEREIRO DE 2014 2014OB00137 2014NE00053 65080033 MANDADO DE CUMPRIMENTO DE INDENIZAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO Nº 028960030.1992.5.17.0002 EM NOME DO SR. HAMILCAR DOS SANTOS PINTO. MANDADO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 901 OPERAÇÕES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 272 PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4024 OPV - Outras Naturezas - Após 05/05/2000 - TRT 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462890555 38333 2014 2014-02-04T00:00:00 0,0000 0,0000 1133,9400 0,0000 ###.921.907-## 1 "" ESTELA RAASCH 8357842 Não Aplicável PGTDE DESPESAS COM ALUGUEL DO IMÓVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PAV DE ITAGUAÇU REF MAR/2014. 2014OB04836 2014NE01462 63340747 INFORMAÇÃO REF CONTRATO Nº 017/2011 SRA. ESTELA RAASCH ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2701 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462890556 38334 2014 2014-09-29T00:00:00 0,0000 0,0000 6370,1900 0,0000 04710736000104 2 "" VIRTUAL ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA 8314956 Tomada de preços PG DA 1ª MEDIÇÃO REFERENTE OBRA DE REPAROS CONSTRUTIVOS NA EEEFM ALICE HOLZMEISTER, CT 222/14, NOTA FISCAL Nº 063 2014OB03022 2014NE01031 66516722 CONSTRUTIVOS NA EEEFM ALICE HOLZMEISTER (REP/GERFE/N 143/2014) REPAROS 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 51 CENTRAL SERRANA 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO MÉDIO 1673 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA, REPAROS E ACESSIBILIDADE NAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3366 OBRAS DE BENFEITORIA OU MELHORIA EM IMÓVEIS DE USO ESPECIAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462890557 38335 2014 2014-08-25T00:00:00 0,0000 0,0000 12610,8500 0,0000 35820448001965 2 "" WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 8320406 Pregão PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS : 57, 68, 1596, 1968, 1974, 1992, 2862, 2870, 40815, 40894, 40836, 40910, 42636, 40957, 40933, FORNECIMENTO DA GASES MEDICINAIS MES DE JULHO/2014 2014OB01307 2014NE00253 45828970 REFERENTE AO PROC DE COMPRA N. 42432456 EM FAVOR DA WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE S.A. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440924 HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNADINO ALVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2726 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNARDINO ALVES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2404 GÁS ENGARRAFADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462890558 38336 2014 2014-10-13T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.261.537-## 1 "" SHEILA CRISTINA CAMPOS REGIS 8319971 Diárias PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS,COM A FINALIDADE DE MINISTRAR PALESTRA EDUCATIVA DIREÇÃO DEFENSIVA,CONF.IS.2896/2014,PAG. DE 1 E 1/2 DIÁRIAS,EM 15 E 16/10/2014,DE VITÓRIA P/S.TERESA 2014OB15835 2014NE00033 64673693 EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA SERVIDORES SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462890559 38337 2014 2014-11-03T00:00:00 0,0000 0,0000 11154,0000 0,0000 02343203000106 2 "" HOSPITAL PRAIA DO CANTO LTDA. 8340171 Não Aplicável PGTO.REF. A INTERNAÇÃO DE MARINA PINTO FREIRE SANTOS - DE 10 A 27/01/2014 - CONF. NF 6488 2014OB04045 2014NE00294 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462890560 38338 2014 2014-05-06T00:00:00 0,0000 0,0000 98,0100 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 Não Aplicável PAGAMENTO DE OUTROS CONSIGNATÁRIOS FPG MÊS 05/2014. 2014OB01703 2014NE00005 65003373 SOLICITA ABERTURA DE PROCESSO A SER UTILIZADO NA COBERTURA DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL LOTADO NA PMES NO EXÉRCÍCIO DE 2014. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2756 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462890561 38339 2014 2014-06-20T00:00:00 0,0000 0,0000 252,0000 0,0000 ###.051.957-## 1 "" ESTEPAHN FRANCISCO P. CHISTé 8322978 Diárias PG.DE 01 E 1/2 DIARIA E 50% P/DOMINGOS MARTINS-ES, A FIM DE ORGANIZAR EVENTO E SEGURANCA DO EXMO.SR.GOVERNADOR. 2014OB01859 2014NE00146 65009711 NO VALOR DE R$ 300,00 PARA O ANO DE 2014 EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 750 SEGURANÇA DE DIGNATÁRIOS 2080 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462890562 38340 2014 2014-04-07T00:00:00 0,0000 0,0000 498,8100 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 Não Aplicável PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO DE RETENÇÃO REFERENTE A CONSIGNATÁRIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA PM E HPM NO MÊS 06 DO EXERCÍCIO DE 2014. 2014OB02096 2014NE00856 65002733 SOLICITA ABERTURA DE PROCESSO PARA COBRIR DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL MILITAR NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2014. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL MILITAR "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2756 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSIDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462890563 38341 2014 2014-08-20T00:00:00 0,0000 0,0000 374812,6800 0,0000 07917303000112 2 "" SHOPPING DO CIDADAO SERV. E INFORMATICA LTDA 8321361 Pregão PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 00515/2014, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO, ABRANGENDO DE FORMA INTEGRADA, PROVIMENTO DE ESTRUTURA FÍSICA,IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA CENTRAL FAÇA FÁCIL - CARIACICA-ES, NO MÊS DE JULHO/2014. 2014OB01438 2014NE00092 65105168 PARA O EXERCICIO DE 2014, DO CONTRATO Nº036/2009-FACA FACIL PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 371 QUALIDADE NO ATENDIMENTO AO CIDADÃO E ÀS EMPRESAS 2256 MANUTENÇÃO DAS CENTRAIS DE ATENDIMENTO INTEGRADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2827 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462890564 38342 2014 2014-04-16T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.338.257-## 1 "" LEANDRO AZEVEDO TERRAO 8357764 Diárias LIQUIDAÇÃO DE 1/5 DIÁRIAS PARA REALIZAR DILIGÊNCIAS E VISTORIAS NOS MUNICÍPIOS DE BARRA DE SÃO FRANCISCO E GOVERNADOR VALADARES NO PERÍODO DE 24 A 25/04/2014. 2014NL00468 2014NE00310 66127416 REALIZARA DILIGENCIAS E VISTORIAS DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 694 MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR 4251 EFICIÊNCIA ADMINISTRATIVA E CONTROLE DO GASTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462890565 38343 2014 2014-04-16T00:00:00 0,0000 529,2000 0,0000 0,0000 ###.389.707-## 1 "" GUSTAVO DEBORTOLI 8328336 Não Aplicável REF.A 01 E 1/2 DIARIA E 20% DE AJUDA DE CUSTO, NOS DIAS 16 E 17/04/2014, COM INTUITO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE TRABALHO RELACIONADO COM A COPA DO MUNDO FIFA 2014. 2014NL00626 2014NE00435 65434714 REFERENTE AO EXERCICÍO DE 2014. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2730 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462890566 38344 2014 2014-09-09T00:00:00 0,0000 0,0000 470,0000 0,0000 05388792000137 2 "" OSIRIS COMERCIO E SERVICOS LTDA 8322368 Dispensa de Licitação Pagto da NF 496, referente a prestação serviços de locação com manutenção, assistência técnica de equipamento de reprografia em AGO/14 nesta SECOm -Set/2014 2014OB01476 2014NE00143 64796221 DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE LOCAÇÃO COM MANUTENÇÃO, ASSISTENCIA TÉCNICA DE EQUIPAMENTO DE REPROGRAFIA. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTEDÊNCIA ESTADO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 204 GESTÃO PÚBLICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2107 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2776 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462890567 38345 2014 2014-07-08T00:00:00 0,0000 0,0000 -1905,0400 0,0000 ###.302.907-## 1 "" CARLOS BOSI 8348271 Dispensa de Licitação PAGT DO IRRF/DUA REF. ALUGUEL DA ÁREA DE EXAMES PRÁTICOS ARACRUZ/ES MES JUL/14 2014OB11712 2014NE03241 64828727 TÉRMINO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL URBANO Nº 042/2010- CARLOS BOSI INFORMACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2701 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462890568 38346 2014 2014-12-22T00:00:00 0,0000 0,0000 405,1100 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 Não Aplicável PAGAMENTO REF.A CONSIGNAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL DA SESP DO MÊS DE DEZEMBRO/2014. 2014OB02452 2014NE00042 65012569 PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL ESTATUTÁRIO, COMISSIONADO, MILITAR, ESTAGIÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS, PARA O EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4732 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462890569 38347 2014 2014-12-22T00:00:00 0,0000 0,0000 200,0500 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 Não Aplicável PAGAMENTO REF.A CONSIGNAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL DA SESP DO MÊS DE DEZEMBRO/2014. 2014OB02467 2014NE00042 65012569 PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL ESTATUTÁRIO, COMISSIONADO, MILITAR, ESTAGIÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS, PARA O EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4732 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462890570 38348 2014 2014-03-25T00:00:00 0,0000 0,0000 38572,8200 0,0000 08030075000127 2 "" UNISEG SEGURANçA E VIGILANCIA LTDA. 8320319 Pregão Pagamento da Nota Fiscal 04017, com retenção de IR e INSS, referente a serviço de vigilancia patrimonial armada 24 horas, mes de fevereiro de 2014, Pregão 008/2009, IV Termo Aditivo ao contrato 0026/2009. 2014OB00871 2014NE00013 63315742 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURANÇA - 4º TERMO ADITIVO DA EMPRESA UNISEG SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2590 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2832 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462890571 38349 2014 2014-07-28T00:00:00 0,0000 0,0000 -213,6700 0,0000 ###.996.637-## 1 "" CATARINA STEIN SANTOS 8314840 Adiantamento - Suprimento de Fundos DEVOLUÇÃO DE SALDO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS. 2014GD00024 2014NE00649 66222800 NO VALOR DE R$ 2.500,00 PARA ATENDER AS DESPESAS E PRONTO PAGAMENTO DA CASA MILITAR SUPRIMENTO DE FUNDOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 750 SEGURANÇA DE DIGNATÁRIOS 2080 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2870 SUPRIMENTO DE FUNDOS - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462890572 38350 2014 2014-03-26T00:00:00 0,0000 0,0000 1125,0000 0,0000 ###.370.296-## 1 "" RONAN FERREIRA FIGUEIREDO 8367213 Diárias Pagamento referente despesas com diárias para realizar inspeção no centro de detenção de São Mateus, nos dias 25/03 a 27/03/2014. 2014OB00413 2014NE00293 65883179 INSPEÇÃO NO CENTRO DE DETENÇÃO DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 180901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 18 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 110 DIREITOS HUMANOS, DIREITOS DE TODOS 1142 MUTIRÃO NO SISTEMA CARCERÁRIO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 18901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462890573 38351 2014 2014-06-27T00:00:00 0,0000 0,0000 3208,1100 0,0000 460101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 8373195 Não Aplicável PAGAMENTO VALORES LIQUIDOS DA FOLHA DE PESSOAL JUNHO/2014. 2014OB04634 2014NE00362 65151348 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4809 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2298 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462890574 38352 2014 2014-10-17T00:00:00 0,0000 0,0000 120194,9400 0,0000 60166832000538 2 "" APETECE SISTEMA DE ALIMENTACAO S.A 8369678 Pregão Pagamento de retenção de INSS sobre NF 3, referente à contrato de alimentação escolar. 2014OB18647 2014NE14661 65535073 N 028/2014, EMPRESA APETECE SISTEMAS DE ALIMENTAÇÃO LTDA REFERENTE GESTÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PREGÃO ELETRÔNICO N 43-E/2013 LOTE 02 (CI/GAE/N 12/2014) GERENCIAMENTO DO CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 6684 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2773 SERVIÇOS DE PREPARO/FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462890575 38353 2014 2014-05-29T00:00:00 0,0000 0,0000 2187,6500 0,0000 460101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 8373195 Não Aplicável PAGAMENTO VALORES LIQUIDOS DA FOLHA DE PESSOAL MAIO/2014. 2014OB03555 2014NE00366 65151348 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4809 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2627 GRATIFICACAO DE FUNCAO DE NATUREZA ESPECIAL - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462890576 38354 2014 2014-11-21T00:00:00 0,0000 0,0000 1008,0000 0,0000 ###.259.467-## 1 "" GILSONEI BOLDRIN BONOMO 8319187 Diárias PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA UTILIZAÇÃO DE 24 A 28/11 E DE 01 A 05/12/2014 - DESTINO: RIO BANANAL, ITARANA E ITAGUAÇU - OBJETIVO: MEDIÇÃO DE TERRAS REFERENTE A DIVERSOS PROCESSOS. 2014OB04010 2014NE03094 65185927 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA VIAGENS. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 631 REFORMA AGRÁRIA 853 DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR 8387 REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462890577 38355 2014 2014-03-04T00:00:00 0,0000 17399,9200 0,0000 0,0000 05198469000109 2 "" TECNOCRYO TECNOLOGIA EM SERVIçOS MEDICINAIS. 8339161 Pregão apropriação de despesas referente a nf 616 e 670 com locação de modulo de ar medicinal ao hsjc. 2014NL00184 2014NE00129 42432456 DE LOCACAO DE CILINDROS,TANQUES CRIOGENICOS E EQUIPAMENTOS DE GERACAO DE AR COMPRIMIDO MEDICINAL E OUTROS,CONFSOL.EM ANEXO. SERVICOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440922 HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 55 CAPARAÓ 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4690 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2776 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462890578 38356 2014 2014-02-06T00:00:00 0,0000 0,0000 675,0000 0,0000 ###.171.477-## 1 "" SIMONE COSTA DE REZENDE 8349161 Diárias Pagamento referente despesas com diárias para realizar atuar por acumulação em Vargem Alta, ida 02/06 retorno 03/06/2014. 2014OB01008 2014NE00726 66592542 DESIGNAÇÃO PARA ATUAR EM VARGEM ALTA DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 180901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 359 SUPERÁVIT FINANCEIRO - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 18 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 110 DIREITOS HUMANOS, DIREITOS DE TODOS 2144 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO, SEDE E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 18901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462890579 38357 2014 2014-07-25T00:00:00 0,0000 0,0000 28097,7100 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA PESQUISA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 Dispensa de Licitação Pagamento consignados - Pensão Alimentícia, FOPAG mês Jul/14. 2014OB02508 2014NE00408 65151046 DESTINADO AOS BPROCEDIMENTOS DE CONTABILIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO AOS SERVIDORES DO INCAPER-EXERCICIO DE 2014 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA PESQUISA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4394 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462890580 38358 2014 2014-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 229,6900 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.AGO/14 FL.PENS.PCES. 2014OB12699 2014NE00169 65002938 DE PENSIONISTAS DA PCES (POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 749 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462890581 38359 2014 2014-09-29T00:00:00 0,0000 0,0000 701,2700 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG. CONSIG. SET/14 FL. INAT. TJ-CARTORÁRIOS. 2014OB13093 2014NE00007 65008022 DE INATIVOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - CARTÓRIOS NÃO OFICIALIZADOS BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 29 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DOS CARTÓRIOS NÃO OFICIALIZADOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462890582 38360 2014 2014-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 3153,1000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG. CONSIG. OUT/14 FL. INAT. PC-ES. 2014OB16085 2014NE00082 65006909 DE INATIVOS DA PC-ES (POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 749 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462890583 38361 2014 2014-12-22T00:00:00 0,0000 0,0000 9114,3200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG. DEZ/14 FL. INAT. IASES. 2014OB18230 2014NE00084 65005228 DE INATIVOS DA PMES (POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 759 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462890584 38362 2014 2014-10-30T00:00:00 0,0000 0,0000 65,0000 0,0000 ###.819.757-## 1 "" TARCISIO JOSE FOEGER 8361692 Diárias PG 0,5 DIARIA P/ DIA 29/10 -LARANJA DA TERRA - AUDIÊNCIA 2014OB04090 2014NE00584 65436300 ENC. PLANO DE VIAGEM ANUAL PARA 2014. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2625 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462890585 38363 2014 2014-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 1851,9800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG. CONSIG. OUT/14 FL. INAT. SEAG. 2014OB15370 2014NE00044 65003101 DE INATIVOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA, BEM COMO DESP. DE EXERC ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERC 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 379 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462890586 38364 2014 2014-12-22T00:00:00 0,0000 0,0000 4851,1900 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.DEZ/14 FL.INAT.CBMES. 2014OB18993 2014NE00086 65005350 DE INATIVOS DA CBM-ES (CORPO DE BOMBEIRO MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 769 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462890587 38365 2014 2014-01-12T00:00:00 0,0000 0,0000 2211,5800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.NOV/14.FL.INAT.SEATDH. 2014OB17739 2014NE00094 65004957 DE INATIVOS DA SEADH (SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 869 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462890588 38366 2014 2014-10-24T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.726.347-## 1 "" CELMA EVANGELISTA DOS SANTOS PIMENTEL 8356059 Diárias PAGAMENTO DE 1/2 DIÁRIAS REF. A RESSARCIMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM AOS MUNICIPIOS DE COLATINA, ARACRUZ NO DIA 19/09/2014. 2014OB07438 2014NE03763 65144627 NO VALOR DE 56,00 REF. VIAGEM A CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM NO DIA 13/01/2014 RESSARCIMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4800 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462890589 38367 2014 2014-01-04T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.914.987-## 1 "" BERNADETE DOS SANTOS SOARES 8336929 Diárias PARTICIPAR DE REUNIÃO TECNICA RELACIONADA ÀS TEMATICAS DA DIVERSIDADE EDUCAÇÃO DAS RELAÇÕES ÉTNICO-RACIAL, DIREITOS HUMANOS E AMBIENTAL. 20/03/2014. 2014NE03028 2014NE03028 65785703 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/AE011/N 04/2014) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462890590 38368 2014 2014-08-19T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.376.927-## 1 "" RAFAEL DE SOUZA PINTO 8353954 Diárias DIÁRIAS PARA UTILIZAÇÃO EM 21/08/2014. DESTINO: VITORIA - OBJETIVO: PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE A IN DE BARRAGENS. 2014NE02248 2014NE02248 65681959 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA VIAGENS. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 542 CONTROLE AMBIENTAL 851 AMPLIAÇÃO DA COBERTURA FLORESTAL 8382 PROTEÇÃO DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462890591 38369 2014 2014-02-26T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.985.683-## 1 "" JOSE CLEZER DE OLIVEIRA 8341155 Diárias EMPENHO COM DIÁRIAS PARA LEVANTAMENTO TÉCNICO PARA PISCICULTURA EM TANQUE-REDE, EM ALEGRE, DIA 26/02. 2014NE00459 2014NE00459 65040899 PAGAMENTO DESPESAS COM DESLOCAMENTO DE VIAGEM - FONTE 0101. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA PESQUISA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 853 DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR 6390 EXPANSÃO DAS ATIVIDADES DE EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462890592 38370 2014 2014-01-31T00:00:00 163653,6000 0,0000 0,0000 0,0000 58250689000192 2 "" UNIAO SOCIAL CAMILIANA 8365141 Pregão REFERENTE PROGRAMA BOLSA SEDU CELEBRADO ENTRE SEDU E EMPRESA CLASSIFICADA PARA LOTE 14: UNIAO SOCIAL CAMILIANA, PREGAO N 01-E/2013 (CI/GEP/N 14/2013) 2014NE00736 2014NE00736 62657690 REFERENTE PROGRAMA BOLSA SEDU CELEBRADO ENTRE SEDU E EMPRESA CLASSIFICADA PARA LOTE 14: UNIAO SOCIAL CAMILIANA, PREGAO N 01-E/2013 (CI/GEP/N 14/2013) GERENCIAMENTO DO CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 363 ENSINO PROFISSIONAL 855 EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 8657 APOIO AO FUNCIONAMENTO E EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2821 SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462890593 38371 2014 2014-01-24T00:00:00 0,0000 0,0000 504,0000 0,0000 ###.514.477-## 1 "" PALOMA PEREIRA COSTA 8370177 Diárias pagamento de 4 1/5 diarias com viagme a Colatina nso dias 27 a 31/01/14 para tratar deassuntos relacioandos ao encerramento do contrato INAP 2014OB00210 2014NE00323 65122933 NO VALOR DE 1.120,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERIODO DE JANEIRO A MARÇO DE 2014 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4800 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462890594 38372 2014 2014-05-20T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.625.357-## 1 "" VALMIR ESTEVAO 8316448 Diárias PGTO. REF. A DESPESAS DE DIARIA PARA O SERVIDOR VALMIR ESTEVÃO CONDUZIR MEDICAMENTOS IMUNOLOGICOS PARA AS CIDADES DE: COLATINA, SÃO MATEUS E CACHOEIRO DO ITAPEMIRIM, NOS DIAS 26, 27 E 28/05 - CONF. REQ. DE DIARIAS 470,471 E 472. 2014OB10283 2014NE00040 64950620 VALOR R$ 4.000,00 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE EXERCÍCIO DE 2014, A PEDIDO DO S.TRANSPORTES. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2690 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462890595 38373 2014 2014-06-26T00:00:00 0,0000 0,0000 397,4700 0,0000 02831703000197 2 "" SERVINEL COMERCIO E SERVICOS LTDA 8320333 Pregão PAGTO IRRF NF´S DA SERVINEL, MAIO/2014 2014OB13547 2014NE00095 55775977 DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA EM AMBIENTE HOSPITALAR. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2720 MANUTENÇÃO DO HEMOCENTRO COORDENADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462890596 38374 2014 2014-07-29T00:00:00 0,0000 0,0000 44567,9100 0,0000 02831703000197 2 "" SERVINEL COMERCIO E SERVICOS LTDA 8320333 Pregão Pagamento das NFs: 6003, 6244 e 6245 ref. serviço de limpeza e manutenção da SRSCI no mês de Maio e Junho 2014 e referente a repactuação de reajuste dos materiais conf. contrato 014/2014, conf. autorização da fls. 140 em anexo. 2014OB01130 2014NE00139 65232909 EMPENHO ESTIMATIVO NO VALOR DE R$280.000,00( DUZENTOS E OITENTA MIL REAIS),P/ COBRIR DESPESAS COM O CONTRATO DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA SRSCI DURANTE O ANO DE 2014. SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 594 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO 4713 MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462890597 38375 2014 2014-04-24T00:00:00 0,0000 0,0000 1847,0000 0,0000 39822176000164 2 "" PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA 8320128 Pregão DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS CONFORME FATURA N° 00017548. 2014OB00736 2014NE00068 52149145 TERMO DE ADESÃO A SEGER - PLAY LESS (19º VOL) CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 364 ENSINO SUPERIOR 152 EDUCAÇÃO MUSICAL 4685 PROMOÇÃO DE PROJETOS SOCIAIS E EVENTOS CULTURAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2851 PASSAGENS PARA O EXTERIOR - AÉREAS 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462890598 38376 2014 2014-02-19T00:00:00 0,0000 0,0000 -56,0000 0,0000 ###.058.547-## 1 "" JACKSON COSTA LIMA 8338713 Diárias PG. DE 1/2 DIÁRIA EM VIAGEM A ANCHIETA, O DIA 14/02/2014 EM VISITA P/FISCALIZAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE CORPO DE BOMBEIROS NO MUNICÍPIO DE ANCHIETA. 2014OB00356 2014NE00084 65055349 AUTORIZACAO DE EMPENHO ESTIMATIVO DE DIÁRIAS P/ VIAGEM DO SERVIDOR À DIVERSOS MUNICÍPIOS DO ES DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 603 GESTÃO DE OBRAS CIVIS NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 2524 GERENCIAMENTO E FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS CIVIS DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462890599 38377 2014 2014-12-09T00:00:00 0,0000 1400,0000 0,0000 0,0000 ###.793.437-## 1 "" GEOVANI DE JESUS OLIVEIRA 8350387 Diárias LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DIÁRIA EM VIAGEM AOS MUNICIPIOS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM,MARATAIZES, GUARAPARI E VIANA NOS DIAS 21,26,28 E 29 DE MAIO. CACHOEIRO DE ITAPAMERIM, IBATIBA, ALEGRE, ANCHIETA, GUARAPARI, MIMOSO DO SUL, NOS DIAS 02,03,06,09,11,16,18,24 DE JUNHO.CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM. SÃO JOSÉ DOS CALÇADOS, ALEGRE, GUARAPARI E VILA VELHA NOS DIAS 01,03,07,09,14,15,16,17,21,22,24,25 E 28 DE JULHO. 2014NL05940 2014NE00218 65066839 NO VALOR DE 2.520,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERIDO DE JANEIRO A MARÇO DE 2014 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4800 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462890600 38378 2014 2014-04-09T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.050.597-## 1 "" LUDMILA COUTINHO DA SILVA 8349356 Dispensa de Licitação 1/2 diaria de servidor 09/09/2014 STA MARIA JETIBA. 2014NL02705 2014NE01398 65261283 EMPENHO DE DIARIAS PARA OS SERVIDORES DA APS/SBTAB/SRSV EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 594 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO 4716 MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462890601 38379 2014 2014-04-11T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.182.434-## 1 "" LUIZ AUGUSTO CABRAL VITORIA SENA 8368971 Diárias Realizar Visita Técnica no CETAF CENTRO EDUCACIONAL DE FORMAÇÃO TÉCNICO ALTO - CAPARAÓ, NO MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ, NO DIA 28 E 29 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, TENDO EM VISTA, ESTAR TRAMITANDO NESTE CEE PROCESSO DE AUTORIZAÇÃO DE - FUNCIONAMENTO DE REFERIDA INSTITUIÇÃO, A FIM DE MELHOR SUBSIDIAR OS - CONSELHEIROS NA EMISSÃO DE SEUS PARECERES. 2014NL18835 2014NE17359 68184557 EM FAVOR DE LUIZ AUGUSTO CABRAL VITÓRIA SENA, ITAMAR MENDES DA SILVA E ROSINALVA ALMEIDA DOS SANTOS PEIXOTO (VITÓRIA) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 6680 APOIO AO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3694 DIÁRIAS A CONSELHEIROS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462890602 38380 2014 2014-10-09T00:00:00 0,0000 3000,0000 0,0000 0,0000 03417176000131 2 "" C.E DA EPG PROFA.MARIA JOSE ZOAUIN DE MIRANDA 8333087 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO REF DESPESA COM PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PEDDE/14, PAGAMENTO DA DIFERENÇADO VALOR PAGO PARA CUSTEIO DA META 2 2014NL15394 2014NE14570 66236525 RECURSOS PEDDE/2014 - MANUTENCAO DA REDE ESCOLAR (SERRA) PLANO DE APLICACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 43 SUBVENÇÕES SOCIAIS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 363 ENSINO PROFISSIONAL 855 EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 8657 APOIO AO FUNCIONAMENTO E EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4565 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES SOCIAIS - DIVERSAS INSTITUIÇÕES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462890603 38381 2014 2014-07-29T00:00:00 0,0000 40989,6000 0,0000 0,0000 06234797000178 2 "" EXPRESSA DISTR. DE MEDICAMENTOS LTDA 8334874 Dispensa de Licitação LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL 373324 jun/2014 MEDICAMENTOS PARA PACIENTES DO SUS JOSÉ PEREIRA DOS SANTOS E OUTROS, EM ATENDIMENTO AOS MANDADOS JUDICIAIS. 2014NL11214 2014NE05197 66317215 ANLODIPINO, BESILATO 5MG COMPRIMIDO E OUTROS,PARA OS PACIENTES JOSÉ PEREIRA DOS SANTOS E OUTROS, EM ATENDIMENTO AOS MANDADOS JUDICIAIS. MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 230 IMPLEMENTAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 2692 AQUISIÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS, DE PROGRAMAS ESPECÍFICOS E OUTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2464 MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTENCIA SOCIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462890604 38382 2014 2014-10-30T00:00:00 0,0000 2565,0000 0,0000 0,0000 11145893000341 2 "" AMPLA COMUNICACAO LTDA 8331175 Concorrência LIQUIDAÇÃO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA, CONFORME NOTA FISCAL 21500, 21499, 21453. 2014NL18574 2014NE00060 68047851 EM FAVOR DA EMPRESA AMPLA COMUNICAÇÃO LTDA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS VOLTA AS AULAS/2014- MATÉRIA LEGAL (REP/AE02/N 87/2014) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 131 COMUNICAÇÃO SOCIAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 6670 DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2746 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462890605 38383 2014 2014-09-30T00:00:00 0,0000 19671,3000 0,0000 0,0000 04485521000137 2 "" TOMMASI ANALITICA LTDA. 8347556 Pregão Liquidação da Nota Fiscal 02829 referente aos serviços de analise laboratorial (aguas interiores), do mês de agosto de 2014 - executados pelo Contrato 47/2012 - IEMA que foi transferido, através do Quinto Termo Aditivo, para AGERH criada pela Lei 10.143 de 16/12/2013 2014NL00200 2014NE00012 59392126 DE SERV. P/EXECUÇAO DE ANALISES AMB. P/ATENDER OS PROG. DE MONIT. DE AGUAS INT. E DE BALNEABILIDADE DURANTE O PERIODO DE REFORMA DO LABORATORIO DO IEMA.CI/018/12 SUAPA CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 413 SISTEMA ESTADUAL DE GERENCIAMENTO DE RECURSOS HÍDRICOS 2047 MONITORAMENTO DA QUANTIDADE E DA QUALIDADE DOS RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2816 SERVIÇOS DE CONTROLE AMBIENTAL 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462890606 38384 2014 2014-04-12T00:00:00 0,0000 706,1100 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 Inexigível apropriação de despesa com publicação no dioes conf. fatura 201409097 (dia 07/11/14 prot. 105263 e 105266, 13/11/14 prot. 106804 e 21/11/14 prot. 109380). 2014NL00410 2014NE00009 65021886 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃ O DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, RIGIDOS PELO PRINCÍPIO DA PUBLICIDADE CONFORME LEI 4666/93. CONTRATACAO DE SERVICOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440918 CENTRO DE ATENDIMENTO PSIQUIÁTRICO ARISTIDES ALEXANDRE CAMPOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2712 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTO PSIQUIÁTRICO ARISTIDES ALEXANDRE CAMPOS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2742 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462890607 38385 2014 2014-06-26T00:00:00 0,0000 0,0000 961,2000 0,0000 ###.337.467-## 1 "" RODRIGO ALVES RANGEL 8373021 Não Aplicável pagamento da segunda parcela do curso de formação 2014OB04582 2014NE02047 65413849 NO VALOR DE 568.000,00 REF. CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTUDOS PARA 200 CANDIDATOS DA 1ª TURMA CURSO FORMAÇÃO DO CONCURSO PUBLICO DE AP E AEVP EDITAL 001/2012 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 6802 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA PRISIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2679 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462890608 38386 2014 2014-04-06T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.795.957-## 1 "" JEAN CARLOS ALMEIDA DE OLIVEIRA 8365059 Não Aplicável Pagamento da despesa com 1/2 diária de apresentações junto a OFES em Santa Teresa/ES. 2014OB01057 2014NE00773 66588235 PARA O MUNICÍPIO DE SANTA TERESA NO DIA 06/06/2014 CÓD 029.11 DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 392 DIFUSÃO CULTURAL 192 FOMENTO À FORMAÇÃO, PRODUÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL 4606 AMPLIAÇÃO DO ACESSO À PRODUÇÃO CULTURAL DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462890609 38387 2014 2014-04-06T00:00:00 0,0000 0,0000 -10833,3300 0,0000 27288596000123 2 "" STERIM MAQUINAS COMERCIO E LOCAçAO LTDA EPP 8317361 Pregão PG FATURA 108 REF.LOCAÇÃO DE MÁQUINAS REPROGRÁFICAS NO PERÍODO DE 25/03/14 A 25/04/14, CONF.CONTRATO 015/2010. 2014OB01588 2014NE00269 48075507 CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MAQUINAS FOTOCOPIADORAS PARA TODAS AS UNIDADES DA PMES. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2750 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2776 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462890610 38388 2014 2014-10-28T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.073.147-## 1 "" RIZOLETO FERREIRA NETTO 8323288 Diárias DIÁRIAS PARA ALEGRE PELA DIAF/COMISSÃO DE OBRAS 2014OB03563 2014NE01336 2163802014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2740 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462890611 38389 2014 2014-05-30T00:00:00 0,0000 0,0000 9420,0000 0,0000 10610928000141 2 "" LICITANDO COM. E SERV. LTDA - ME 8353791 Pregão PAGAMENTO DA NF 630 (FL. 231), REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1.500 PACOTES DE CAFÉ NUM UM PRIME (500 GR) REF. A ORDEM DE FORNECIMENTO 23278. 2014OB01741 2014NE00299 64188353 CI/IDAF/DEARH Nº61/2013 - AQUISIÇÃO DE CAFÉ TORRADO E MOÍDO PARA O ÓRGÃO. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2380 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2407 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462890612 38390 2014 2014-10-24T00:00:00 0,0000 0,0000 6721,0000 0,0000 33000118000179 2 "" TELEMAR NORTE LESTE S.A 8315949 Pregão Pg de despesa com serviços de telefonia fixa dos Sine's, referente os meses de jun a set de 2014 conforme faturas nº 1800069403374, 1800069721328, 1800070037946, 1800070346737 2014OB02131 2014NE00659 60588373 AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE PROCESSO PARA PARTICIPAÇÃO NPO CONTRATO CORPORATIVO 013/2012 - TELEFONIA FIXA LOCAL -SEGER CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TRABALHO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2410 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462890613 38391 2014 2014-11-18T00:00:00 0,0000 0,0000 25616,6000 0,0000 08797140000144 2 "" PEIGON PRODUÇÕES CULTURAIS LTDA ME 8392314 Pregão PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL 0043 - LOCAÇÃO DE ESPAÇO FISICO 2014OB03846 2014NE01711 201401207885 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 614 GESTÃO INTEGRADA E ESTRATÉGICA NA ATIVIDADE JUDICIAL CAPIXABA 4033 AÇÕES DE COMUNICAÇÃO E DE ESTRATÉGIA INSTITUCIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2799 FESTIVIDADES E HOMENAGENS 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462890614 38392 2014 2014-07-17T00:00:00 0,0000 0,0000 102063,6700 0,0000 02001296000190 2 "" UNICA CONSTRUTORES DE ENGENHARIA URBANA 8317572 Concorrência ENC. 04ª M.P DO CONSÓRCIO PROJEL - ÚNICA DO CONTRATO DE CONSULTORIA Nº 013/2013 - PERÍODO: 01 À 31/05/2014 REF. SERVIÇOS DE SUPERVISÃO NA IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DA ROD. ES-115 NF.139 2014OB02806 2014NE01112 64618498 "" "" 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 4 INVESTIMENTOS 35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA "" 0 ESTADO 142 OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 595 GESTÃO DA POLÍTICA DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 3458 EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2672 CONSULTORIA E ASSESSORIA - JURÍDICA/TÉCNICA - PESSOA JURÍDICA 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462890615 38393 2014 2014-06-17T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.679.407-## 1 "" FABIANO ZAMPROGNO NOVELLI 8329259 Diárias Regularização de pagamento de 1,5 diárias, de 11 a 12.03, em viagem a Linhares e Boa Esperança, realizado via SICONV através de OBTV. 2014OB02198 2014NE00510 65712595 ENC. PLANO DE VIAGEM PARA 2014 DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 851 AMPLIAÇÃO DA COBERTURA FLORESTAL 6626 IMPLEMENTAÇÃO DOS CORREDORES ECOLÓGICOS DA MATA ATLÂNTICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462890616 38394 2014 2014-09-29T00:00:00 0,0000 419,8000 0,0000 0,0000 01199596000163 2 "" PROVINCE COM.DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 8319718 Pregão LIQUIDACAO DO DANFE 2203, EMISSAO 23/09/2014, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DE GLUTARALDEIDO 2%-28 DIAS FRASCO C/5000ML,PREGAO 0031/2014. 2014NL01139 2014NE00639 65465369 AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO ATRAVÉS DE PREGÃO ELETRÔNICO PARA ABASTECIMENTO DO ESTOQUE. MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440924 HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNADINO ALVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2726 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNARDINO ALVES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462890617 38395 2014 2014-11-12T00:00:00 0,0000 0,0000 246,1000 0,0000 28162105000166 2 "" DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN ES. 8318689 Inexigível PAGAMENTO LICENCIAMENTO ANUAL VEICULO DUA 66735 DEZ 2014 2014OB01301 2014NE00575 68309767 LICENCIAMENTO ANUAL DE VEICULO LICENCIAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2130 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2779 TRIBUTOS À CONTA DO LOCATÁRIO 10201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462890618 38396 2014 2014-05-06T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.069.277-## 1 "" CARLOS JOSE DE OLIVEIRA MATOS 8343563 Inexigível PAGAMENTO REF. DIÁRIA EM NOME DE OSMAR B DA SILVA, VALDECI NUNES, ANTONIO C DE ASSIS, WALTER M RIBEIRO, JOZIAS PEREIRA, RENALDO RIBEIRO, CARLOS J DE O MATOS, PAULO A DE OLIVEIRA E IZAAC P BARBOSA PARA O PERIODO DE 09/06/2014 À 11/06/2014 CONFORME RD'S: 055 E 056/2014 2014OB02192 2014NE01100 66562970 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2450 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462890619 38397 2014 2014-04-08T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.727.777-## 1 "" ALINE ARAUJO LEAL RABELLO 8338481 Diárias Pagamento referente a despesa com meia diária para realizar visita de prestação de contas ao município de João Neiva, referente aos convênios 021/2013 e 022/2013 e visita técnica preliminar ao município de Santa Maria de Jetibá, referente ao processo 63528401. 2014OB00963 2014NE00746 67233457 VIAGEM A JOÃO NEIVA E SANTA MARIA DE JETIBÁ DIA 31/07/14 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2530 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462890620 38398 2014 2014-07-31T00:00:00 0,0000 0,0000 3831,8500 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A ENCARGOS SOCIAIS RPPS - OBRIGAÇÕES PATRIMONIAIS - FUNDO FINANCEIRO. FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO 2014. 2014OB02377 2014NE00146 65002865 SOLICITA ABERTURA DE PROCESSO A SER UTILIZADO NA COBERTURA DAS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS-F.FINANCEIRO E F.PREVID.PESSOAL ATIVO NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2014. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 752 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3902 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES: FUNDO FINANCEIRO - RPPS - OBRIGACOES PATRONAIS - ATIVO MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462890621 38399 2014 2014-02-07T00:00:00 0,0000 0,0000 19,9400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG. CONSIG. JUN/14 FL. INAT. PGE. 2014OB08572 2014NE00024 65006356 DE INATIVOS DA PGE - PROCURADORIA GERAL DO ESTADO, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 169 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462890622 38400 2014 2014-09-23T00:00:00 0,0000 0,0000 490,0000 0,0000 08789884000117 2 "" GLOBAL HOSP.COM.DE EQUIP.MEDICOS LTDA - ME 8332555 Tomada de preços pg recibo 1707 emitido em 31/03/14 proc 65429796/14 loc de bipap ref mar/14 2014OB01628 2014NE01137 65429796 SOLICITA LOCAÇÃO DE APARELHO DE VENTILAÇÃO PARA MARIA THIMOTEO. LOCACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2723 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DÓRIO SILVA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2776 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462890623 38401 2014 2014-08-28T00:00:00 0,0000 0,0000 37293,1900 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG LIQ FL PENS AGO/14 D PUBLICA 2014OB11566 2014NE00118 65002687 DE PENSIONISTAS DA DEFENSORIA PÚBLICA - DFP, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 119 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA DEFENSORIA PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462890624 38402 2014 2014-05-09T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.178.027-## 1 "" VINICIUS MAGESKI DE LACERDA 8333735 Diárias PG.DE 01 DIARIA PARA REGIÃO NORTE-ES, A FIM DE APOIAR OPERAÇÃO POLICIAL. 2014OB02670 2014NE00061 65051726 NO VALOR R$ 300,00 DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS E AUXILIO-TRANSPORTE DENTRO DO ESTADO - EXERCICIO DE 2014 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 750 SEGURANÇA DE DIGNATÁRIOS 2080 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462890625 38403 2014 2014-02-06T00:00:00 0,0000 0,0000 4338,5100 0,0000 28153476000181 2 "" CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA 8321865 Não Aplicável ref.pagto.nf-09731,internação de rosalina maria de souza, de 22 a 30/03/2014. 2014OB11403 2014NE00296 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462890626 38404 2014 2014-09-06T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.785.647-## 1 "" JOVANI GIURUZATTO ALMEIDA 8341708 Diárias PAGTO. REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VIANA NO DIA 27/03/2014. 2014OB03841 2014NE01686 65602986 NO VALOR DE 56,00 REFERENTE DESPESAS EM VIAGEM A 21/02/2014. RESSARCIMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4800 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462890627 38405 2014 2014-07-24T00:00:00 0,0000 0,0000 34342,8700 0,0000 27485069000109 2 "" EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A 8335848 Inexigível PAGAMENTO DAS FATURAS, REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NAS ESCOLAS DA REDE ESTADUAL E SRE DE COLATINA NO MES DE JUNHO/2014. 2014OB12219 2014NE00822 65297857 E EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S/A REF FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS DA REDE ESTADUAL E SRE DE COLATINA (CI/DSG/N 20/2014) RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 4347 APOIO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462890628 38406 2014 2014-08-19T00:00:00 0,0000 0,0000 336,0000 0,0000 ###.945.177-## 1 "" RENATA MARISA SILVA DA LUZ 8358997 Diárias Pagamento de despesas com 03 diárias em viagem a Baixo Guandu nos dias 18 a 21/08/2014. 2014OB00584 2014NE00136 65657985 NO VALOR DE R$ 1.120,00 - REF A DIARIAS EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100101 SECRETARIA DA CASA CIVIL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 618 GESTÃO DE INFORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS ÁREAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E DIREITOS HUMANOS 1071 IMPLEMENTAÇÃO E ARTICULAÇÃO DOS MOVIMENTOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462890629 38407 2014 2014-12-22T00:00:00 0,0000 0,0000 25,8000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.DEZ/14 FL.INAT.RTVES. 2014OB18541 2014NE00023 65006542 DE INATIVOS DA RTV - RÁDIO E TELEVISÃO DO ESPÍRITO SANTO, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 139 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA RÁDIO E TELEVISÃO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462890630 38408 2014 2014-03-06T00:00:00 0,0000 0,0000 755,2500 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG. CONSIG. REFERENTE AO MÊS DE MAI/14 FL. PENS. PCES. 2014OB07368 2014NE00169 65002938 DE PENSIONISTAS DA PCES (POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 749 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462890631 38409 2014 2014-03-07T00:00:00 0,0000 0,0000 124511,1400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável pagamento referente ao fundo financei do ipajm mes de junho/204. 2014OB02573 2014NE00093 65158318 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2455 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2501 VENCIMENTOS E SALARIOS - RPPS 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462890632 38410 2014 2014-01-07T00:00:00 0,0000 0,0000 2009818,1600 0,0000 00000000002135 2 "" BANCO DO BRASIL S/A 8337166 Não Aplicável pagamento de juros da divida publica interna -lei 8727/cohab, mes julho/2014. 2014OB12751 2014NE00004 64542181 OS VALORES PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVAS A DIVIDA NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO /2014 REF AO CONTRATO 0007546 - LEI N° 8.727/COHAB. INFORMACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 21 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 80 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 841 REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA INTERNA 904 OPERAÇÕES ESPECIAIS: DÍVIDA INTERNA 965 AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS SOBRE O REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA PÚBLICA INTERNA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2305 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462890633 38411 2014 2014-12-23T00:00:00 0,0000 0,0000 -756,3000 0,0000 18653382000118 2 "" SAÚDE FLEX EIRELI - ME 8369747 Dispensa de Licitação RESTITUIÇÃO DE TAXA PARA INDEVIDAMENTE. 2014OB00898 2014NE00935 68089864 DE TAXA PAGA INDEVIDAMENTE RESTITUICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450904 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 352 PREVENÇÃO, PROTEÇÃO E SOCORRO À DESASTRES 6798 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3795 OUTRAS RESTITUIÇÕES 45904 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462890634 38412 2014 2014-05-20T00:00:00 0,0000 0,0000 20538,4200 0,0000 ###.940.407-## 1 "" JOSE CARLOS DE ARAUJO BORDALLO 8366289 Dispensa de Licitação PAGAMENTO DE DESPESA COM LOCAÇÃO DA SALA 503 DO ED. AMÉRICA CENTRO EMPRESARIAL NOS MESES DE MAR E ABR/2014. 2014OB00865 2014NE00155 60393777 LOCAÇÃO DE OUTRA SALA PARA O FUNCIONAMENTO DA GERENCIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E DA COORDENAÇÃO DE ENGENHARIA E OBRAS LOCACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TRABALHO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2410 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2701 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462890635 38413 2014 2014-05-30T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.610.107-## 1 "" LUZIANA CASSIA VILELA HOTE 8374068 Diárias Participar da Oficina de Apropriação de Resultados do PAEBES 2013 de Diretores e Pedagogos.Em Colatina dia 20/05/2014. 2014OB07033 2014NE06428 66385369 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/SAE/N 25/2014) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462890636 38414 2014 2014-01-10T00:00:00 0,0000 0,0000 147523,9500 0,0000 72624679000109 2 "" LOGUS SISTEMAS DE GESTAO PUBLICA LTDA 8361584 Não Aplicável PAGAMENTO REFERENTE NOTA FISCAL 31 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA PARA DESENVOLVIMENTO E IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA SIGEFES CORREÇÃO MARÇO/2014. 2014OB03039 2014NE00232 54407222 RELATORIO DE ELABORAÇÃO DA LISTA CURTA - PROJETO BR - L1205 BID ENCAMINHA 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 4 INVESTIMENTOS 35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA "" 0 ESTADO 143 OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO FISCAL E FINANCEIRA 1187 IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO, EXECUÇÃO PATRIMONIAL, ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTÁBIL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3811 TI: DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE - PESSOA JURÍDICA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462890637 38415 2014 2014-04-30T00:00:00 0,0000 0,0000 -65,0000 0,0000 ###.078.827-## 1 "" JOELSON HUMBERTO FERNANDES 8321272 Não Aplicável Devolução parcial de diarias não utilizadas. 2014GD00026 2014NE00370 65897170 PARA O MUNICÍPIO DE ALEGRE NO DIA 27/03/2014 CÓDIGO 029.11 DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2600 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462890638 38416 2014 2014-07-28T00:00:00 0,0000 0,0000 1814,6800 0,0000 39822176000164 2 "" PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA 8320128 Pregão PAGAMENTO COMPLEMENTAR DA FATURA Nº 18821, REFERENTE A PASSAGENS AÉREAS. PROCESSO 65076036. 2014OB15803 2014NE00884 65076036 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 52252945, EM FAVOR DA EMPRESA PAYLESS VIAGENS E TURISMO LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 694 MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR 4704 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2849 PASSAGENS PARA O PAIS - AÉREAS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462890639 38417 2014 2014-02-07T00:00:00 0,0000 0,0000 32045,2200 0,0000 04526115000175 2 "" SELETUR TRANSPORTES LTDA 8335326 Pregão PG REF. SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALUNOS DA REDE ESTADUAL,MUNICIPIO DA SERRA, CT 025/13, NOTA FISCAL Nº 110, 113, 116, MESES DE FEVEREIRO A ABRIL/14. 2014OB09879 2014NE01339 54371740 DE ABERTURA DE PROCESSO LICITATORIO PARA CONTRATACAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA O PERIODO DE 24 MESES PARA OS ALUNOS DO MUNICIPIO DA SERRA (VITORIA) AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 50 METROPOLITANA 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 4345 TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2863 TRANSPORTE ESCOLAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462890640 38418 2014 2014-05-29T00:00:00 224,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.601.447-## 1 "" JORDÃO PICOLI SABINO 8374648 Diárias EMPENHO REFERENTE A 02 DIÁRIAS EM SERVIÇO NAS FESTIVIDADES DO CPO SUL, NO MÊS MARÇO/14. 2014NE00779 2014NE00779 65666313 SOLICITA SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS PARA EMPREGO DE POLICIAMENTO NAS FESTIVIDADES DO MÊS DE MARÇO/2014. SUPRIMENTO DE FUNDOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2750 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462890641 38419 2014 2014-04-06T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.708.997-## 1 "" MAISA MAÇÃO PUPPIN 8372824 Diárias DESPESAS COM VIAGEM A ALEGRE, DIA 04/06-PARTICIPAR SEMINÁRIO DE DESENV.DA AGROINDÚSTRIA FAMILIAR, E DO EMPREENDORISMO RURAL. 2014NE01388 2014NE01388 65040899 PAGAMENTO DESPESAS COM DESLOCAMENTO DE VIAGEM - FONTE 0101. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA PESQUISA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 694 MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR 4397 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462890642 38420 2014 2014-09-07T00:00:00 1344,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.650.137-## 1 "" VENSELY MONSERRATO MASIOLI BARBOSA 8317292 Diárias "empenho estimativo em favor do servidor vensely monserrato masioli barbosa no valor de R$ 1.344,00. " 2014NE02964 2014NE02964 66894220 NO VALOR DE 1.344,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERIODO DE JULHO A DEZEMBRO/2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4800 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462890643 38421 2014 2014-10-13T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.737.807-## 1 "" GETSELANE GOMES DOS SANTOS VENTANA 8325660 Diárias 3005 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM DIARIA REFERENTE AO ASSESSORAMENTO PEDAGOGICO NA EEEFM BERNARDO HORTA- GUAÇUI X IRUPI X GUAÇUI- DIA 10/10/2014. 2014NE16120 2014NE16120 68008660 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (GUAÇUÍ) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462890644 38422 2014 2014-07-24T00:00:00 392,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.581.267-## 1 "" Xisda Magno Rafaskidos Santos 8373051 Diárias 620 - Desenvolvimento Curricular (GT - Avaliação do Documento Referência 2014). Em Nova Venecia, Barra de São Francisco e Colatina - Dia 04/08 a 07/08/2014. 2014NE11462 2014NE11462 67111092 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/AE11/N 37/2014) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462890645 38423 2014 2014-07-16T00:00:00 13529,1900 0,0000 0,0000 0,0000 100102 3 "" SECRETARIA DA CASA MILITAR 8371060 Não Aplicável REFORÇO PARA CONTABILIZAÇÃO DA FOLHA DE JULHO/14. 2014NE00934 2014NE00074 65046927 PARA DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, AUXILIO ALIMENTAÇÃO E ESTAGIÁRIOS DAQUELA SECRETARIA EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 750 SEGURANÇA DE DIGNATÁRIOS 2080 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2634 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462890646 38424 2014 2014-09-07T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.206.187-## 1 "" FABIO AHNERT 8314947 Diárias EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE MARILÂNDIA NOS DIAS 10 E 11/07/2014, EM VISITA TÉCNICA NA BARRAGENS. 2014NE00061 2014NE00061 66623502 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA - FABIO AHNERT DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2042 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462890647 38425 2014 2014-04-06T00:00:00 396,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.679.727-## 1 "" EUZISANGELA ROCHA DA SILVA 8352882 Inexigível DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DOMICILIO PARA PACIENTE JOAO VITOR LIRIO DA SILVA, CF TFD 326/2014. 2014NE01661 2014NE01661 55826156 DE TFD. REP. EUZISANGELA ROCHA DA SILVA CPF 096.679.727-20. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 57 CENTRO OESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2715 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462890648 38426 2014 2014-07-07T00:00:00 -20000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 100102 3 "" SECRETARIA DA CASA MILITAR 8371060 Não Aplicável ANULAÇÃO PARCIAL PARA DESPESA EM 2014. 2014NE00875 2014NE00073 65046927 PARA DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, AUXILIO ALIMENTAÇÃO E ESTAGIÁRIOS DAQUELA SECRETARIA EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 750 SEGURANÇA DE DIGNATÁRIOS 2080 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462890649 38427 2014 2014-08-19T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.789.477-## 1 "" LUCIANA MARQUES DE ABREU JUDICE 8348389 Diárias EMPENHO PARA ATENDER A CI.PGE/PPI/Nº021/2014 -1/2 DIARIA PARA A DR.LUCIANA M DE ABREU JÚDICE, EM AUDIENCIA Á COMARCA DE CONCEIÇÃO DA BARRA DIA 21/08/14 2014NE00411 2014NE00411 67494315 CI.PGE/PPI/Nº021/2014 - DESIGNAR SERV E TRANSP OBJETIVANDO CONDUZIR DR.LUCIANA M DE ABREU JÚDICE EM AUD. Á COMARCA DE CONCEIÇÃO DA BARRA DIA 21/08/14 DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2160 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462890650 38428 2014 2014-12-18T00:00:00 0,0000 0,0000 386,8800 0,0000 16738103000193 2 "" CLINICA GREEM HOUSE LTDA 8374753 Não Aplicável PGTO IRRF NA NFS N.º 232, DA CLIN. GREEN HOUSE, REFERENTE INTERNAÇÃO DE VANDERSON MOREIRA DA SILVA , NO PERÍODO DE 01/07 A 31/08/2014. 2014OB27016 2014NE00751 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462890651 38429 2014 2014-08-22T00:00:00 0,0000 0,0000 504,0000 0,0000 06554847000102 2 "" MARIO JOSE DOS ANJOS - ME 8332553 Dispensa de Licitação PD DA NF Nº 91 REF AO SERV. ESPECIALIZADO DE LAVAGEM DE VEÍCULOS (SENDO 02 VEÍCULOS DESTA UNIDADE - PRESTANDO LAVAGEM GERAL, ASPIRAÇÃO, LIMPEZA DE INTERIORES, TETOS E BANCOS, COM LUBRIFICAÇÃO GERAL), CONF. CONTR. 226/2013 2014OB00623 2014NE00028 63004208 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LAVAGEM DE VEÍCULOS. CONTRATACAO DE EMPRESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440923 HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2728 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2754 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462890652 38430 2014 2014-12-22T00:00:00 0,0000 0,0000 -654,7000 0,0000 ###.261.847-## 1 "" JULIANA KROEBEL NEVES 8392338 Adiantamento - Suprimento de Fundos PRESTAÇÃO DE CONTAS S. DE FUNDOS Nº 262/2014 2014GD00756 2014NE01978 201401463244 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 614 GESTÃO INTEGRADA E ESTRATÉGICA NA ATIVIDADE JUDICIAL CAPIXABA 6030 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2460 SUPRIMENTO DE FUNDOS - MATERIAL DE CONSUMO 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462890653 38431 2014 2014-05-21T00:00:00 0,0000 0,0000 198,0000 0,0000 ###.853.317-## 1 "" ERIVALDO GARBRETE 8369752 Inexigível PAGTO. PARTE TFD Nº 341/14 REF. AJUDA DE CUSTOS P/ PACIENTE CLEONICE DE SOUZA CARDOSO. 2014OB01853 2014NE01474 65566971 DE TFD. REP. ERIVALDO GARBETE CPF 077.853.317-40. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 57 CENTRO OESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2715 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462890654 38432 2014 2014-12-09T00:00:00 0,0000 0,0000 1927,5100 0,0000 08432243000100 2 "" CTS ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 8339158 Concorrência PAGAMENTO DE RETENÇÃO DE INSS DE OBRAS - CTS ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA. 2014OB02998 2014NE00995 201301712700 "" "" 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ES 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 241 INFRAESTRUTURA E TECNOLOGIA MODERNAS E ADEQUADAS À ATIVIDADE JUDICIAL CAPIXABA 1034 AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE IMÓVEIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3366 OBRAS DE BENFEITORIA OU MELHORIA EM IMÓVEIS DE USO ESPECIAL 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462890655 38433 2014 2014-09-26T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.785.817-## 1 "" JOATHAN RODRIGUES 8327391 Diárias Empenho de 0,5 diarias de Nova Venecia x Mucurici - Ref realizacao de vistorias nos municipios de Montanha x Mucurici - Periodo 30/09 2014OB02432 2014NE01624 65076583 DIÁRIAS PARA MILITARES DA 3ª CIA IND (COLATINA) PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2760 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462890656 38434 2014 2014-07-31T00:00:00 0,0000 0,0000 289,0000 0,0000 04105357000195 2 "" SERV. DIAGN. IMAGEM S. MIGUEL ARC. S/C LTDA 8330410 Dispensa de Licitação pagamento referente a jul/14 e cota jul/14 da nf 8322 com TC DE TÓRAX DO PACIENTE LORISVALDO BENTO SOUZA 2014OB00579 2014NE00509 66459265 SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO PARA TC DE TÓRAX DO PACIENTE LORISVALDO BENTO SOUZA . EXAME 0 3 DESPESAS CORRENTES 440922 HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 55 CAPARAÓ 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4690 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462890657 38435 2014 2014-07-18T00:00:00 0,0000 0,0000 3355,2000 0,0000 04477018000130 2 "" INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES POLAR LTDA 8362711 Pregão PGTO DO PREGÃO ELETRÔNICO 103/2013 PARA REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAL DE CONSUMO (COLCHÃO ANTICHAMAS OU LAMINADO DE ESPUMA) PARA ATENDER O SISTEMA PENITENCIÁRIO, NOTAS 10365 A 10367, 10369, 10387 E 10449 2014OB05186 2014NE02004 63760240 DE LAMINADOS DE ESPUMA CONFORME TERMO DE REFERENCIA N.019/2013 PARA ATENDER AS UNIDADES PRISIONAIES E SEJUS. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 53 LITORAL SUL 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 6802 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA PRISIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2420 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462890658 38436 2014 2014-11-24T00:00:00 0,0000 0,0000 6435,0000 0,0000 28483261000129 2 "" AFPES- ASSOC.DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO ES 8317476 Não Aplicável ref.nl,pagto.nf-04663,internação de edilsa medeiros de andrade,de 06 a 15/08/2014 aut.fls.24 2014OB24799 2014NE00282 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462890659 38437 2014 2014-12-19T00:00:00 0,0000 1004413,6000 0,0000 0,0000 460101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 8373195 Não Aplicável Liquidação dos valores brutos da folha de pagamento do mês de dezembro de 2014. 2014NL08112 2014NE00371 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4809 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2523 13º SALÁRIO - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462890660 38438 2014 2014-10-16T00:00:00 0,0000 1540878,6700 0,0000 0,0000 28409522000160 2 "" RDJ ENGENHARIA LTDA 8328563 Concorrência 16ª M.P. DO C.E. Nº 015/2013 - RDJ ENGª LTDA, PERÍODO: 01 À 30/09/14, REF. CONSTR. DE VIADUTO DE ACESSO A STª CATARINA E INTERVENÇÕES ÀS OBRAS DO CORREDOR METROPOLITANO LESTE-OESTE (LOTE 2), NF º 403. 2014NL03423 2014NE01701 68040520 "" "" 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 67 CONSOLIDAÇÃO DO SISTEMA RODOVIÁRIO ESTADUAL E DE VIAS COMPLEMENTARES 1488 CONSTRUÇÃO DE PONTES E OUTRAS OBRAS DE ARTES ESPECIAIS EM RODOVIAS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3367 PONTES 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462890661 38439 2014 2014-09-12T00:00:00 0,0000 34205,8200 0,0000 0,0000 32441297000117 2 "" SABOR ORIGINAL ALIMENTAçãO E SERV LTDA EPP 8358397 Dispensa de Licitação NF Nº 12123 DE DEZ/2014, REFERENTE AO PROC. PAGAMENTO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PREPARO E FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO. CONTRATO Nº0369/14- PERÍODO 01 A 30/11/2014 - PROCESSO COMPRA Nº 68030207. 2014NL00665 2014NE00218 68458142 PROCESSO DE PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE PREPARO E FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO .CONTRATO 0369/2014 - SSAGH - PROCESSO COMPRA Nº68030207. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440921 UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2711 MANUTENÇÃO DA UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2459 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO EM GERAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462890662 38440 2014 2014-06-05T00:00:00 0,0000 432000,0000 0,0000 0,0000 14932419000196 2 "" FUNDO MUNICIPAL ASSIST.SOCIAL CACH.ITAPEMIRIM 8363922 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO DA DESPESA REF. FUNDO A FUNDO - PISO: BÁSICO FIXO. 2014NL00356 2014NE00268 65366450 DE RECURSOS FINANCEIROS DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL P/ O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO ANO DE 2014, P/ O MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM. TRANSFERENCIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 470901 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUIÇÕES "" 54 CENTRAL SUL 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 191 FORTALECIMENTO DO SUAS 4874 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4456 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - FUNDOS MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 47901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462890663 38441 2014 2014-09-16T00:00:00 0,0000 0,0000 31961,4400 0,0000 08598086000108 2 "" SC EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA 8331357 Pregão PGTO. NFS. ELETRÔNICA Nº 00313, 00316 E 00317 - SC EQUIP. E SERV. LTDA, REF. SERVIÇO LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA, CNT. 0011/2014 PROC. 61802352. 2014OB01347 2014NE00224 61802352 CONTRATAÇÃO DE IMPRESSÃO A LASER E MULTIFUNCIONAIS COMPRA 0 3 DESPESAS CORRENTES 280203 INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2280 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2778 TI: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E PERIFÉRICOS 28203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462890664 38442 2014 2014-12-30T00:00:00 0,0000 0,0000 206130,0000 0,0000 28127926000161 2 "" ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE E.SANTENSE 8329744 Não Aplicável pagto da nf nº5337, relativo ao incentivo de catarata, do mês de outubro/14, proc. 65059069/2014. 2014OB28294 2014NE01823 60275359 ENTRE A SESA E A ASSOC.EVANGÉLICA BENFICENTE ESP.SANTENSE,VISANDO ASSEGURAR A CONTINUIDADE DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PRESTADOS À POPULAÇÃO,CONF DOCUMENTAÇÃO ANEXA. CONTRATUALIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4410 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - CONTRATUALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES (utilizar somente para RAP) 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462890665 38443 2014 2014-11-21T00:00:00 0,0000 0,0000 28344,1100 0,0000 14468064000126 2 "" PROJECTA CONSTRUTORA LTDA - EPP 8357019 Convite Pagamento em favor da empresa PROJECTA ENHENHARIA LTDA, referente à 4ª e ultima medição CT- 160/2014, - Serviços de adequação das instalações fisicas do galpão anexo ao predio da SEDU, localizada em vitória, 2014OB21020 2014NE04596 65989856 DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DO GALPÃO ANEXO AO PRÉDIO DA SEDU (REP/GERFE/N 90/2014) ADEQUACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 50 METROPOLITANA 331 SUPERÁVIT FINANCEIRO - COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 1666 AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE IMÓVEIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3361 EDIFICAÇÕES REFERENTES A IMÓVEIS DE USO ESPECIAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462890666 38444 2014 2014-04-06T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.257.507-## 1 "" IRILDA MORO FERREIRA LEITAO 8334361 Diárias 2014GD00137 2014NE03781 66101719 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/GEJUD/N 36/2014) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462890667 38445 2014 2014-06-05T00:00:00 0,0000 0,0000 499,8700 0,0000 420101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 8371588 Não Aplicável Pagamento de consignações ref. a folha do mes de março/2014. Ação 4657. 2014OB04879 2014NE00371 65024788 PARA REALIZAÇÃO DE DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EM EXERCÍCIO REFERENTE ANO/2014/SEDU NA ACAO DISCRIMINADA (REP/GRH/N 1/2014) AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 363 ENSINO PROFISSIONAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 6668 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2596 SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462890668 38446 2014 2014-06-08T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.484.357-## 1 "" ALEXANDRE MAGNO AMARAL FERREIRA 8350061 Diárias PGTO DE 1/2 EM VIAGEM A VITORIA NO DIA 02/06/2014, COM FINALIDADE DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE DIRETORES . 2014OB05539 2014NE01613 65078497 NO VALOR DE 56,00 REF. VIAGEM A VITORIA NO DIA 07/01/2014 RESSARCIMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4800 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462890669 38447 2014 2014-05-30T00:00:00 0,0000 0,0000 8898,0300 0,0000 36049641000188 2 "" RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 8317122 Não Aplicável PAGAMENTO DE PESSOAL REQUISITADO DOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO - ANTONIO JOSÉ DUTRA. 2014OB02327 2014NE00273 201300397508 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 2029 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3683 PESSOAL REQUISITADO DE ÓRGÃOS DE OUTROS ENTES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462890670 38448 2014 2014-09-12T00:00:00 0,0000 0,0000 -1320,0000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 Inexigível ANULAÇÃO DEVIDO CONTA INFORMADA INCORRETA. 2014GD00012 2014NE00041 65085892 AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTES PARA OS SERVIDORES DO HEAC, NO EXERCÍCIO DE 2014. VALE TRANSPORTE 0 3 DESPESAS CORRENTES 440912 HOSPITAL ADAUTO BOTELHO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2721 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL ADAUTO BOTELHO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462890671 38449 2014 2014-12-23T00:00:00 0,0000 0,0000 56188,0700 0,0000 420101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 8371588 Não Aplicável 2085 RG - REMUNERAÇÃO PROF.SERVIÇOS E APOIO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL-DEZEMBRO/2014-ABONO. 2014OB22918 2014NE20503 68705255 DE TODOS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE MÊS DEZEMBRO/2014 (VITÓRIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2088 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2596 SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462890672 38450 2014 2014-09-24T00:00:00 0,0000 0,0000 145,6000 0,0000 ###.644.037-## 1 "" STEPHANIE CORREIA DE OLIVEIRA 8374427 Diárias Participar da reunião sobre o novo PEDDE, conforme a convocação do Subsecretário de Administração e Finanças Sr.Josivaldo Barreto de Andrade. DIA 26 A 27/08/2014 - EM Vitória. 2014OB17066 2014NE15099 67569617 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462890673 38451 2014 2014-08-29T00:00:00 0,0000 0,0000 19278,5000 0,0000 14459413000143 2 "" MW DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA 8362484 Pregão PAGAMENTO DE DESPESA COM AGULHA HIPODÉERMICA, REF. NF. 2018, MW DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA-14459413000143. 2014OB01725 2014NE00628 63601656 COBERTURA DE DESPESA COM PROCESSO N°60013052 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°0338/2013-MW DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2729 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462890674 38452 2014 2014-05-21T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.979.687-## 1 "" SERGIO DA SILVA CONTTI 8318598 Diárias LIQUIDACAO DESPESAS COM UMA DIÁRIA PARA VARGEM ALTA, DOM. MARTINS MAI 2014 2014OB00548 2014NE00269 65026128 SOLICITA AUTORTIZAR EMPENHO ESTIMATIVO NO VALOR DE R$ 50.000,00 (CINQUENTA MIL REAIS), PARA DESPESAS COM DIÁRIAS DOS SERVIDORES DA RTV-ES. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2130 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 10201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462890675 38453 2014 2014-09-06T00:00:00 0,0000 0,0000 99,0000 0,0000 ###.170.597-## 1 "" MARCELO JORGE BELISARIO 8371446 Inexigível PAGAMENTO TFD 405/2014 EM PARTE, REFERENTE AJUDA DE CUSTOS-DIÁRIAS, PACIENTE MARCELO JORGE BELISÁRIO. 2014OB02144 2014NE01679 66622247 DE TFD. REP. MARCELO JORGE BELISÁRIO CPF 102.170.597-75. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 57 CENTRO OESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2715 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462890676 38454 2014 2014-06-05T00:00:00 0,0000 3500,0000 0,0000 0,0000 03362440000187 2 "" C.E DA EPSG PEDRO DE ALCANTARA GALVEAS 8335725 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO REF. PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA- PEDDE/2014, META 3 2014NL04506 2014NE04635 66042909 RECURSOS PEDDE/2014 - MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR (DORES DO RIO PRETO) PLANO DE APLICACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 43 SUBVENÇÕES SOCIAIS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO MÉDIO 8683 DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DE ESPORTE E CULTURA NAS ESCOLAS 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4565 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES SOCIAIS - DIVERSAS INSTITUIÇÕES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462890677 38455 2014 2014-04-24T00:00:00 0,0000 9385,5000 0,0000 0,0000 19182390000196 2 "" SALAMANCA PRODUÇÕES ARTISTICAS, CULTURAIS E CINEMATOGRAFICAS - LTDA-ME 8373879 Inexigível Liquidação da despesa a NFS-e nº 00000021, às fls. 91, referente serviços prestados de produção artística, para representação de Carolina faria junto à OFES, nos cocertos da temporada de 2014 na Série Concertos Especiais dia 27 e 29 de Março de 2014. 2014NL00630 2014NE00362 65790952 DO CANTOR CAROLINA DE FARIA SANTOS CONVIDADA A APRESENTAR-SE JUNTO A OFES NA TEMPORADA 2014 CÓDIGO 035.1 CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 392 DIFUSÃO CULTURAL 192 FOMENTO À FORMAÇÃO, PRODUÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL 4606 AMPLIAÇÃO DO ACESSO À PRODUÇÃO CULTURAL DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2802 PATROCÍNIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462890678 38456 2014 2014-03-06T00:00:00 0,0000 937,4400 0,0000 0,0000 50429810000136 2 "" SAPRA LAND.SER.DE ASSE.E PROT.RADIOLOICA LTDA 8318647 Pregão PG NF 65739 EMITIDA EM 16/04/14 PROC 45555222/09 C-43 SERV DE DOSIMETRO REF MAR/14 2014NL00642 2014NE00080 45555222 EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE DOSIMETRIA DE RADIACAO E CONCESSAO DEDIREITO DE USO DE DOSIMETRO. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2723 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DÓRIO SILVA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2827 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462890679 38457 2014 2014-06-13T00:00:00 0,0000 129,2800 0,0000 0,0000 04473293000185 2 "" COMERCIAL SAO TORQUATO S/A 8336151 Dispensa de Licitação LIQUIDAÇÃO DA NF Nº 23683 REFERENTE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NO MÊS DE JUNHO DE 2014. 2014NL01167 2014NE00085 65022530 MENSAL NO VALOR R$ 13.000,00 - EXERCICIO DE 2014 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 505 ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2120 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2407 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462890680 38458 2014 2014-03-26T00:00:00 0,0000 5287,0700 0,0000 0,0000 27142058000126 2 "" PREF MUNIC DE VITORIA 8325761 Não Aplicável Liquidação de despesa com ressarcimento à PMV, pela cessão do servidor João Batista Pereira Alves, no mês de Fev/2014. 2014NL00502 2014NE00190 65471997 RESSARCIMENTO A PMV DA CESSÃO DO SERVIDOR JOÃO BATISTA PEREIRA ALVES, PARA O EXERCÍCIO DE 2014. RESSARCIMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TRABALHO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2414 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3683 PESSOAL REQUISITADO DE ÓRGÃOS DE OUTROS ENTES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462890681 38459 2014 2014-08-22T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.846.197-## 1 "" SERGIO GOMES LARANJA 8323664 Diárias LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM DIÁRIAS, VISANDO COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO,PAG.DE 1/2 DIÁRIAS,CONF.IS.Nº2494/2014,EM 28/08/2014, DE VITORIA P/ARACRUZ 2014NL10309 2014NE00208 64873510 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA A FAVOR DAS BANCAS EXAMINADORAS DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO EXERCICIO 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462890682 38460 2014 2014-09-25T00:00:00 0,0000 18545,8600 0,0000 0,0000 19473043000112 2 "" FUNDACAO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - PREVES 8370289 Não Aplicável Pagamento de contribuição patronal PREVES, folha de pagamento 31, mês 09/2014. 2014NL15222 2014NE03546 64951944 PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SESA, REFERENTE EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 7 CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 88 CONTRIBUIÇÃO DO ESTADO AO REGIME DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR - PREVES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4595 CONTRIBUIÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR - PREVES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462890683 38461 2014 2014-11-06T00:00:00 0,0000 500,0000 0,0000 0,0000 ###.317.827-## 1 "" SAIONARA AGRIZE S.BRAVIM- 8392588 Adiantamento - Suprimento de Fundos DESPESAS COM PAGAMENTO - REFERENTE SUPRIMENTO DE FUNDOS N.º 136/14 CONFORME AUTORIZAÇÃO SECRETÁRIO GERAL FOLHA 04 2014NL01448 2014NE00958 201400744321 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 614 GESTÃO INTEGRADA E ESTRATÉGICA NA ATIVIDADE JUDICIAL CAPIXABA 6030 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2460 SUPRIMENTO DE FUNDOS - MATERIAL DE CONSUMO 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462890684 38462 2014 2014-03-07T00:00:00 0,0000 0,0000 579,2000 0,0000 ###.807.807-## 1 "" LUCINEIA BATISTA DA SILVA 8333623 Dispensa de Licitação Ajuda de Custo/Diaria CONSULTA SÃO PAULO 14/07/2014 REQ:1150/14 2014OB01924 2014NE01908 48049190 PASSAGEM E DIARIA PARA BRUNO SILVA REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2718 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE VITÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462890685 38463 2014 2014-11-21T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.634.557-## 1 "" ELIZALDE FABEM DO NASCIMENTO 8327378 Diárias PAGAMENTO DE DESPESAS REF. A 1 E 1/2 DIÁRIA, BANCA EXAMINADORA, 24, 25/11/2014, DE VIX P/ CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - IS 3437/2014 2014OB17996 2014NE00138 64873510 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA A FAVOR DAS BANCAS EXAMINADORAS DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO EXERCICIO 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462890686 38464 2014 2014-03-04T00:00:00 0,0000 240,1000 0,0000 0,0000 ###.397.827-## 1 "" EDERALDO ENDRINGER 8369871 Inexigível REF.TFD Nº193/2014,AJUDA DE CUSTO P/PACIENTE EDERALDO ENDRINGER. 2014NL01169 2014NE01072 65446534 DE TFD. REP. EDERALDO ENDRIGER CPF 076.397.827-24. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2715 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462890687 38465 2014 2014-07-17T00:00:00 0,0000 1893,0500 0,0000 0,0000 02776035000142 2 "" SONEVIX ENGENHARIA 8321654 Pregão LIQUIDAÇÃO DO CONTRATO Nº 022/2010 REF. SERVICOS DE MANUTENCAO DAS ESTACOES DE TRATAMENTO DE ESGOTO E DA REDE DE ESGOTO, UNIDADE DE TTAPEMIRIM/MARATAIZES MAIO/2014 NOTA 1226, PAGAMENTO PARCIAL REFERENTE A 10 DIAS DE MAIO CONFORME ABERTURA DO NOVO 6º TERMO ADITIVO. 2014NL04711 2014NE02109 49909525 DO CONTRATO Nº 022/2010 REF. SERVICOS DE MANUTENCAO DAS ESTACOES DE TRATAMENTO DE ESGOTO E DA REDE DE ESGOTO DO CPV, HCTP E OUTROS COM A EMPRESA SANEVIX ENGENHARIA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 53 LITORAL SUL 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 6802 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA PRISIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462890688 38466 2014 2014-10-28T00:00:00 0,0000 0,0000 2366,1500 0,0000 36390615000119 2 "" ENSEL - ENGENHARIA E SERVICOS GERAIS LTDA. 8323619 Concorrência ISS RETIDO SOBRE A NOTA FISCAL 135, 7ª MEDIÇÃO-ENSEL - CONTRATO 42/2013-SEDU - CONSTR. DE ESPAÇO ESPORTIVO NA ESCOLA CÓRREGO QUEIXADA/LOTE 02, EM SÃO GABRIEL DA PALHA. PERÍODO DE 01 A 10/09/2014. 2014OB03616 2014NE00363 61688312 PARA FINS DE LICITAÇÃO DOCUMENTOS REFERENTES À CONSTRUÇÃO DOS ESPAÇOS ESPORTIVOS LOTE 2 EM DIVERSAS ESCOLAS. ENCAMINHA 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 57 CENTRO OESTE 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 1672 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA, REPAROS E ACESSIBILIDADE NAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3361 EDIFICAÇÕES REFERENTES A IMÓVEIS DE USO ESPECIAL 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462890689 38467 2014 2014-04-07T00:00:00 0,0000 0,0000 539,6800 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 Não Aplicável Consignações da Folha de Pagamento de Pessoal, referente ao mês de Junho/2014. 2014OB02107 2014NE00108 65158598 DE TODOS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE MÊS JANEIRO/2014 (VITÓRIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 113 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (60%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2088 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462890690 38468 2014 2014-05-06T00:00:00 0,0000 0,0000 20,0000 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 Não Aplicável Pagamento de consignação ref. a folha 31 e 33 do mes de maio de 2014 2014OB01708 2014NE00108 65158598 DE TODOS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE MÊS JANEIRO/2014 (VITÓRIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 113 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (60%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2088 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462890691 38469 2014 2014-05-13T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.961.507-## 1 "" LEANDRO MORAES DO NASCIMENTO 8324560 Diárias Realizar o recolhimento de inservíveis, na seguinte escola Arquimimo Mattos.Dia 15 à 16/05/2014M/ Muniz Freire 2014OB05305 2014NE04615 66274249 EM FAVOR DE VALCENIR ALVES DE OLIVEIRA E LEANDRO MORAES DO NASCIMENTO (CI/SPATR/N 60/2014) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462890692 38470 2014 2014-07-25T00:00:00 0,0000 0,0000 2050,9100 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 Não Aplicável Pagamento da folha de Julho/2014. Ação 2086 - RP - Remuneração do Prof. Serviços e Apoio Escolar do ensino Médio. 2014OB02256 2014NE00090 65158598 DE TODOS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE MÊS JANEIRO/2014 (VITÓRIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2086 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE SERVIÇOS E APOIO ESCOLAR DO ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2515 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462890693 38471 2014 2014-05-09T00:00:00 0,0000 0,0000 313,6000 0,0000 ###.201.117-## 1 "" JOAO CARLOS BIS 8328863 Diárias PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA UTILIZAÇÃO EM 10, 25 E 30/09/2014 - DESTINO: PEDRO CANÁRIO, VITÓRIA E PINHEIROS - OBJETIVO: BLITZ, REUNIÃO DOS CHEFES REGIONAIS E REUNIÃO COM OS CHEFES LOCAIS. 2014OB03093 2014NE02434 65097939 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA VIAGENS. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 853 DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462890694 38472 2014 2014-02-09T00:00:00 0,0000 0,0000 1924,8000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 Inexigível Pagamento destinado atender despesa com fornecimento de 802 (oitocentos e dois ) vales transportes municipais, para o uso dos funcionários/SEAG, mês de Setembro/2014. Conforme REP/SEAG/GARH/N° 0139/2014. 2014OB04147 2014NE00012 65003977 DO SETPES, OBJETIVANDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FONERCIMENTO DE VALE TRANSPORTE MUNICIPAL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2350 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462890695 38473 2014 2014-07-24T00:00:00 0,0000 0,0000 15968,8800 0,0000 39822176000164 2 "" PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA 8320128 Pregão PAGAMENTO DA FATURA Nº 18813, REFERENTE O FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2014, CONFORME O CONTRATO Nº 001/2011. 2014OB12216 2014NE00299 65102045 E EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA-EPP REF DESPESA COM AGENCIAMENTO E FORNEC DE PASSAGEM AÉREO PARA MESES JANEIRO A DEZEMBRO/2014 (CI/DSG/N 1/2014) RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2849 PASSAGENS PARA O PAIS - AÉREAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462890696 38474 2014 2014-09-29T00:00:00 0,0000 0,0000 16240,4900 0,0000 03454820000575 2 "" CFC AB CONDUTRAN LTDA-ME FILIAL 05 8359579 Não Aplicável PAGAMENTO DAS NFS. 516 517 E 525 REF. A CURSOS TEÓRICO E PRÁTICO DE DIREÇÃO VEICULAR A CANDIDATOS DO PROGRAMA CNH SOCIAL. 2014OB14888 2014NE00504 63716577 EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA DESPESAS COM O CFC CONDUTRAN FILIAL 5 EXERCICIO 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 333 EMPREGABILIDADE 860 REDUÇÃO DA POBREZA 4516 CARTEIRA DE HABILITAÇÃO - CNH SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2866 PROGRAMA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO (CNH) SOCIAL 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462890697 38475 2014 2014-12-30T00:00:00 0,0000 2345,3800 0,0000 0,0000 27165729000174 2 "" PREF MUNIC DE COLATINA 8340563 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA DE CESSÃO DA SERVIDORA MARIA GISLAINE VIEIRA MOREIRA RELATIVO DEZEMBRO DE 2014. 2014NL22539 2014NE21147 50834568 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA CESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4657 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3683 PESSOAL REQUISITADO DE ÓRGÃOS DE OUTROS ENTES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462890698 38476 2014 2014-12-31T00:00:00 0,0000 0,0000 -17671,4100 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 Dispensa de Licitação 2014EV00399 2014NE01811 65084489 NO VALOR DE R$ 270.000,00, EM FAVOR DO SINDICATO DAS EMPRESA DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DO ESPÍRITO SANTO - SETPES. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2690 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462890699 38477 2014 2014-02-05T00:00:00 0,0000 0,0000 16908,5000 0,0000 00360305000104 2 "" CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF GIDUR VT 8331699 Não Aplicável Regularização de pagamento da tarifa pela prestação de serviços do Programa Incluir do Bolsa Capixaba mês abr/14. 2014OB00375 2014NE00117 63192063 DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - PROJETO BOLSA FAMÍLIA. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 470901 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 191 FORTALECIMENTO DO SUAS 4871 BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS E TRANSFERÊNCIAS DE RENDA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2808 SERVIÇOS BANCÁRIOS 47901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462890700 38478 2014 2014-07-31T00:00:00 0,0000 0,0000 629,8800 0,0000 420101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 8371588 Não Aplicável Pagamento de contribuição previdenciária (IPAJM), parte patronal, ref. folha 31 do mês de Julho de 2014. 2014OB13010 2014NE05764 66495830 DE TODOS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE MÊS MAIO/2014 (VITÓRIA) FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 363 ENSINO PROFISSIONAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 6668 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462890701 38479 2014 2014-09-09T00:00:00 0,0000 1000,0000 0,0000 0,0000 05805349000114 2 "" VIP REDE TELECOMUNICACOES LTDA 8349667 Pregão LIQUIDAÇÃO DA NF 3823 E 4110 REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA A JUCEES, INCLUINDO A INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE SUPORTE - AGOSTO/14. 2014NL00895 2014NE00091 49079263 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA A JUCEES, INCLUINDO A INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE SUPORTE, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA. CONTRATACAO DE SERVICOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220202 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 22 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 157 EXECUÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS MERCANTIS 2195 REGISTROS DE ATOS DE EMPRESAS MERCANTIS E ATIVIDADES AFINS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2738 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS 22202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462890702 38480 2014 2014-08-14T00:00:00 0,0000 0,0000 880,8000 0,0000 31474414000186 2 "" BUTERI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 8320267 Pregão LIQ. REF. A MEDICAMENTOS, NF 25801, AFM 707/14, PROC 63450046/13 C/ 33 2014OB01352 2014NE00920 63450046 SOLICITA ACICLOVIR SÓDICO 250MG SOLUÇÃO INJETÁVEL FRASCO AMPOLA E OUTROS. MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2723 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DÓRIO SILVA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462890703 38481 2014 2014-09-17T00:00:00 0,0000 0,0000 1955,3500 0,0000 17770922000180 2 "" S L PIMENTEL ME 8367446 Pregão Pagamento da NF 215, referente aquisição de materiais de expediente para esta secretaria. 2014OB01122 2014NE00776 67157718 MATERIAL DEEXPEDIENTE - EDITAL ELETRÔNICO 010/14 - SEGER AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2530 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3437 MATERIAL DE EXPEDIENTE 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462890704 38482 2014 2014-06-30T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.355.305-## 1 "" RODOLPHO TOREZANI NETTO 8355848 Diárias PG 0,5 DIAR DIA 30.06 - JUN/14. 2014OB02366 2014NE00702 65531558 ENC.PLANO DE VIAGEM ANUAL PARA 2014. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2625 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462890705 38483 2014 2014-07-15T00:00:00 0,0000 0,0000 527568,1700 0,0000 17027806000680 2 "" CONSERVO SERVICOS GERAIS LTDA 8328099 Pregão PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 1097 a 1107 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NAS UNIDADES ESCOLARES E ADMINISTRATIVAS VINCULADAS A SEDU, DURANTE O MÊS DE JUNHO de 2014, CONFORME O CONTRATO Nº053/2010. 2014OB02151 2014NE00370 48736961 DE PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA GERENCIAMENTO DO CONTRATO N 53/2010 CONSERVO SERVICOS GERIAS LTDA (CI/GECON 03/2010) ABERTURA 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 34 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 8677 SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PARA UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2876 SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (§ 1º DO ART. 18 DA LC Nº 101/00) - SERVIÇOS DE LIMPEZA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462890706 38484 2014 2014-02-09T00:00:00 0,0000 0,0000 8604,9600 0,0000 16738103000193 2 "" CLINICA GREEM HOUSE LTDA 8374753 Não Aplicável REF.NL,PAGTO.NF-0187,INTERNAÇÃO DE MAURICIO RESENDE NASCIMENTO,DE 11 A 31/07/2014 2014OB18854 2014NE00751 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462890707 38485 2014 2014-07-15T00:00:00 0,0000 0,0000 642,6400 0,0000 07016202000170 2 "" A L B DA FONSECA ME 8355983 Tomada de preços pag medicamento nf 5679 afm 551/14 proc 66664292/05-06-14 2014OB01094 2014NE00704 66664292 SOLICITA COMPRA DE ALBENDAZOL E OUTROS. MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2723 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DÓRIO SILVA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462890708 38486 2014 2014-05-08T00:00:00 0,0000 0,0000 4344,0000 0,0000 03437560000104 2 "" C.E DA EPG ANTONIO CIRILO 8327399 Não Aplicável pagamento recurso dinheiro direto na escola-PEDDE 2014- COMPLEMENTAÇÃO meta 01 2014OB13483 2014NE12242 66946913 RECURSOS PEDDE/2014 - MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR (BARRA DE SÃO FRANCISCO) PLANO DE APLICACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 43 SUBVENÇÕES SOCIAIS "" 0 ESTADO 331 SUPERÁVIT FINANCEIRO - COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 4347 APOIO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4565 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES SOCIAIS - DIVERSAS INSTITUIÇÕES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462890709 38487 2014 2014-10-06T00:00:00 0,0000 0,0000 470,0000 0,0000 ###.019.257-## 1 "" LORENA DA SILVA BATISTA - 8392163 Adiantamento - Suprimento de Fundos PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 135/2014 - PINHEIROS. 2014OB01913 2014NE00944 201400734771 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 614 GESTÃO INTEGRADA E ESTRATÉGICA NA ATIVIDADE JUDICIAL CAPIXABA 6030 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2460 SUPRIMENTO DE FUNDOS - MATERIAL DE CONSUMO 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462890710 38488 2014 2014-06-18T00:00:00 0,0000 0,0000 7268,2200 0,0000 34028316001266 2 "" EBCT-EMPRESA BRASIL. DE CORR. TELEGRAFOS 8323944 Inexigível PAGAMENTO REF.A DESPESA COM SERVIÇOS DE POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIAS, NO PERÍODO DE 02/05 A 30/05/2014, FATURA Nº 0000059524, CONTRATO Nº 9912295981. 2014OB01160 2014NE00043 65116739 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2730 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2741 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL, EXCETO CORRESPONDÊNCIAS, TELEFONIA, PUBLICIDADE E PROCESSAMENTO DE DADOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462890711 38489 2014 2014-03-10T00:00:00 0,0000 0,0000 333,0000 0,0000 39402086000114 2 "" PHARMA CENTER FARMACIAS LTDA -ME 8314928 Dispensa de Licitação PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 00214 SET/2014 MEDICAMENTOS PARA PACIENTES DO SUS. 2014OB21769 2014NE05831 67138080 BECLOMETASONA, DIPROPIONATO 250MCG/DOSE SOLUÇÃO COM AEROSOL DOSIMETRADO E OUTROS PARA ATENDER RAFAELA RIBEIRO DOS SANTOS, EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL. MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 230 IMPLEMENTAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 2692 AQUISIÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS, DE PROGRAMAS ESPECÍFICOS E OUTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2464 MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTENCIA SOCIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462890712 38490 2014 2014-07-23T00:00:00 0,0000 1194,0400 0,0000 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 Não Aplicável Apropriação da folha de Julho/2014. Ação 2086 - RP - Remuneração do Prof. Serviços e Apoio Escolar do ensino Médio. 2014NL02744 2014NE01053 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2086 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE SERVIÇOS E APOIO ESCOLAR DO ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2298 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462890713 38491 2014 2014-12-03T00:00:00 0,0000 -19,8900 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 Dispensa de Licitação liquidação ref folha 99 de fev/2014 2014NL00537 2014NE00470 65020030 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL MILITAR EM 2014. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4761 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3507 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO-ANUÊNIO - INATIVO MILITAR - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462890714 38492 2014 2014-07-17T00:00:00 0,0000 3073,3000 0,0000 0,0000 02905041000152 2 "" OLIMPICA COMERCIO E SERVICOS ALIMENTICIOS 8369159 Pregão LIQUIDAÇÃO DAS NOTAS FISCAIS 323, 324, 328 E 329. REFERENTE FORNECIMENTO DE KITS LANCHE E REFEIÇÃO, JULHO/14. 2014NL02193 2014NE01529 63227010 AQUISIÇÃO DE LANCHES E KIT REFEIÇÃO(MARMITEX), COM RECURSOS PRÓPRIOS E DO TESOURO ESTADUAL. COMPRA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA PESQUISA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 853 DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR 6390 EXPANSÃO DAS ATIVIDADES DE EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2459 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO EM GERAL 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462890715 38493 2014 2014-07-10T00:00:00 0,0000 10998,6300 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Não Aplicável Liquidação para pagamento do INSS menasal apropriado na folha complementar 33 de setembro/2014. 2014NL06475 2014NE01507 65151348 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4809 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462890716 38494 2014 2014-07-16T00:00:00 0,0000 176,0000 0,0000 0,0000 280201 3 "" ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 8369620 Não Aplicável APROPRIAÇÃO DE VALORES REF. AO BRUTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO MÊS DE JUL/14 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO RPPS 2014NL01618 2014NE00081 64947548 DE PESSOAL COMISSIONADO, AUXILIO ALIMENTAÇÃO, INSS, FUNPES E ESTAGIÁRIOS DESTA ESESP NO EXERCÍCIO DE 2014. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 543 CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS SERVIDORES E GESTORES PÚBLICOS DO ESTADO 2265 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3634 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RPPS - FOLHA 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462890717 38495 2014 2014-05-08T00:00:00 0,0000 163,8000 0,0000 0,0000 ###.699.007-## 1 "" ROSANGELA EVANGELISTA DOS SANTOS 8315123 Diárias Liquidação de despesa de 0,5 diária do servidor Rosângela Evangelista dos Santos em viagem à Brasília no dia 14/08/2014, para Participar de Reunião com Coordenadores Estaduais de Artesanato com o Objetivo de discutir a Participação dos Artesãos Capixabas na Feira Nacional de Artesanato. 2014NL00956 2014NE00710 67343325 DIARIA PARA VIAGEM NOS DIAS 14/08/2014 A BRASILIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM COORDENADORES ESTADUAIS DE ARTESANATO. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 11 TRABALHO 334 FOMENTO AO TRABALHO 414 SISTEMA PÚBLICO DE EMPREGO, TRABALHO E RENDA 2861 DESENVOLVIMENTO E FOMENTO DO ARTESANATO CAPIXABA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 30205 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462890718 38496 2014 2014-04-30T00:00:00 0,0000 250,0000 0,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 Inexigível REFERENTE PAGAMENTO VALE CIDADAO PARA 2 JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DA SERRA 2014NL01090 2014NE00567 201301672017 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 614 GESTÃO INTEGRADA E ESTRATÉGICA NA ATIVIDADE JUDICIAL CAPIXABA 4034 DINAMIZAÇÃO DOS JUIZADOS DA INFÂNCIA E JUVENTUDE E PROMOÇÃO DA RESPONSABILIDADE SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462890719 38497 2014 2014-09-23T00:00:00 0,0000 54637,6200 0,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 Não Aplicável Liquidação de despesa com funpes previdenciário parte patronal do mês de setembro de 2014. 2014NL00757 2014NE00057 2162014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300203 INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 272 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 116 DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES METROLÓGICAS 314 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3857 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS 30203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462890720 38498 2014 2014-05-28T00:00:00 0,0000 865,2900 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 Dispensa de Licitação liquidação ref folha 31 de maio 2014. 2014NL01090 2014NE00086 65020030 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL MILITAR EM 2014. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4761 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4262 FÉRIAS ABONO CONSTITUCIONAL - ATIVO MILITAR - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462890721 38499 2014 2014-10-17T00:00:00 0,0000 17694,4300 0,0000 0,0000 00394460005887 2 "" SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 8338224 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM PASEP REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. 2014NL00837 2014NE00065 65205499 EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO EM FAVOR DO MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PARA COBRIR DESPESAS COM PASEP REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2014. AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2270 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2364 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462890722 38500 2014 2014-03-07T00:00:00 0,0000 201,6000 0,0000 0,0000 ###.476.567-## 1 "" ERLON CARLOS ALVES PIROLA 8329140 Não Aplicável NL REF. A DIÁRIAS PARA DESPESAS COM VIAGEM DE SERVIDOR A SERV. DO HJSN, DIAS 26 E 27/06/2014, (JUSTIFICATIVA DESCRITA NOS AUTOS), CONF. CI Nº 0083/2014, CONF. AUTORIZADO EM PROC. SUPRA - FULCRO: DECR ESTADUAL Nº 3328-R, DE 28/06/2013. 2014NL00437 2014NE00091 65340108 PAGAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDOR ERLON CARLOS ALVES PIROLA - ESTIMATIVA 2014. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440923 HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2728 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462890723 38501 2014 2014-09-18T00:00:00 0,0000 100964,3700 0,0000 0,0000 460202 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR 8374340 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM BRUTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, N. 31, MÊS DE SETEMBRO/2014. 2014NL00628 2014NE00027 65116828 EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO, NO VALOR DE R$ 1.943.304,00 (UM MILHÃO, NOVECENTOS E QUARENTA E TRÊS MIL E TREZENTOS E QUATRO REAIS), EM FAVOR DO PROCON/ES. EM FAVOR DO INSS, EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO NO VALOR DE R$ 350.000,00 (TREZENTOS E CINQUENTA MIL REAIS) E EM FAVOR DO IPAJM, EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO NO VALOR DE 8.000,00 (OITO MIL REAIS) AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460202 INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2828 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS 46202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462890724 38502 2014 2014-09-18T00:00:00 0,0000 0,0000 2071,4400 0,0000 27069467000144 2 "" SAAE - SERVICO AUT.DE AGUA E ESGOTO DE ALEGRE 8335131 Inexigível PAGTO REF SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO NAS ESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO NO MUNICÍPIO DE ALEGRE-ES, REF MÊS DE AGOSTO/2014. 2014OB16701 2014NE00859 65306708 EM FAVOR DA EMPRESA SAAE NOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO/2014 REFERENTE SERVIÇOS NAS ESCOLAS ESTADUAIS DE ALEGRE (CI/DSG/N 25/2014) EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO MÉDIO 4348 APOIO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DE ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462890725 38503 2014 2014-07-23T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.385.547-## 1 "" ARYANA REZENDE ALBANI 8317957 Não Aplicável DIÁRIA PARA SERVIDORA ARYANNA REZENDE ALBANI, COM VIAGEM A VITÓRIA NO DIA 24/07/2014, PARA CAPACITAÇÃO CME NO HEMOES. 2014OB00478 2014NE00295 66875560 PAGEMENTO DE DIÁRIA PARA SERVIDORA ARYANNA REZENDE ALBANI. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440921 UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2711 MANUTENÇÃO DA UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462890726 38504 2014 2014-12-30T00:00:00 0,0000 0,0000 44000,0000 0,0000 28127926000161 2 "" ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE E.SANTENSE 8329744 Não Aplicável pagto da nf nº 5055, as fls. 1467, relativo ao incentivo de cirurgia de nefrolitropsia percutânea, do mês de setembro/14, conforme conv.005/13, proc. 65059069/2014. 2014OB28079 2014NE01823 60275359 ENTRE A SESA E A ASSOC.EVANGÉLICA BENFICENTE ESP.SANTENSE,VISANDO ASSEGURAR A CONTINUIDADE DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PRESTADOS À POPULAÇÃO,CONF DOCUMENTAÇÃO ANEXA. CONTRATUALIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4410 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - CONTRATUALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES (utilizar somente para RAP) 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462890727 38505 2014 2014-12-09T00:00:00 0,0000 0,0000 7722,0000 0,0000 28483261000129 2 "" AFPES- ASSOC.DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO ES 8317476 Não Aplicável PGTO NFS N.º 4556, REF. INTERNAÇÃO DE JOVELINA DOS SANTOS VIEIRA , NO PERÍODO DE 24/07 A 04/08/2014. 2014OB19865 2014NE00282 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462890728 38506 2014 2014-07-11T00:00:00 0,0000 0,0000 12074,2000 0,0000 39405774000138 2 "" VILA COMERCIAL LTDA - ME 8366276 Pregão PAGAMENTOREFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÁCIDO TRANEXÂMICO 250 MG AMPOLA DE 5 ML - 72305 E OUTROS,CONFORMEN/F1268 DE VILA COMERCIAL LTDA COTA OUT/14 E OUT/14. 2014OB00940 2014NE00720 67112846 SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÁCIDO TRANEXÂMICO 250 MG AMPOLA DE 5 ML - 72305 E OUTROS. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440922 HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 55 CAPARAÓ 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4690 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462890729 38507 2014 2014-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 250,7400 0,0000 10583736000193 2 "" CFC AB CRISTO REI LTDA - ME 8362164 Não Aplicável PAGTO DA NF. 1107 REF.SERVIÇOS PRESTADOS DE RETESTE PRATICO DE DIREÇÃO VEICULAR A CANDIDATOS DO PROGRAMA CNH SOCIAL. 2014OB13687 2014NE00372 63716313 EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA DESPESAS COM O CFC CRISTO REI EXERCICIO 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 333 EMPREGABILIDADE 860 REDUÇÃO DA POBREZA 4516 CARTEIRA DE HABILITAÇÃO - CNH SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2866 PROGRAMA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO (CNH) SOCIAL 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462890730 38508 2014 2014-11-08T00:00:00 0,0000 132,0000 0,0000 0,0000 27476100000145 2 "" PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 8335697 Dispensa de Licitação LIQUIDAÇÃO GUIA 140112918 REF. PUBLICAÇÃO EDITAL DE CITAÇÃO PROC JUDICIAL 0016823-28.2012.8.08.0035 CONF. CI/PGE/PPI 19/2014 2014NL00694 2014NE00075 66856949 CI.PGE/PPI/Nº019/2014 - ENCAMINHA PARA EMPENHO E PUBLICAÇÃO NO DIARIO DA JUSTIÇA E EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO O EDITAL DE CITAÇÃO REF. AO Nº00168232820128080035 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2160 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2742 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462890731 38509 2014 2014-11-03T00:00:00 0,0000 1126,0800 0,0000 0,0000 27486182000109 2 "" VIACAO AGUIA BRANCA S/A 8324839 Inexigível REFERENTE AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTES PARA O MÊS DE MARÇO/2014. 2014NL00219 2014NE00151 65020278 OF Nº.001/2014/RH/HABF,CONTENDO O TERMO DE REFERENCIA DE AQUISIÇÃO VALES TRANSPORTES (CI Nº.01/2014-VIAÇÃO ALVORADA,02/14-AGUIA BRANCA,03/14-GVBUS,04/14-SANREMO,05/14 SETPES). AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440914 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2722 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL ANTÔNIO BEZERRA DE FARIAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462890732 38510 2014 2014-12-06T00:00:00 0,0000 0,0000 715,5200 0,0000 470101 3 "" SECRETARIA ESTADUAL ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS 8370046 Não Aplicável "Pagamento da despesa com consignação do mês mai/14. " 2014OB00875 2014NE00523 66533368 DE PESSOAL REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA ESTADUAL ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4856 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462890733 38511 2014 2014-07-15T00:00:00 0,0000 0,0000 8144,8000 0,0000 30684146000164 2 "" SERVEL - SERVICOS EM VEICULOS LTDA 8350543 Tomada de preços Pag. Despesa com contrato locação de veiculos mes junho/2014 2014OB02082 2014NE00031 57240868 PROCESSO ADMINISTRATIVO DE SERVEL. ESTE PROCESSO ESTÁ VINCULADO AO PROCESSO FINANCEIRO DE Nº 63382865. ADESAO ATA REGISTRO DE PRECO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460201 INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2810 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2853 LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE 46201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462890734 38512 2014 2014-02-20T00:00:00 0,0000 19,2100 0,0000 0,0000 33530486000129 2 "" EMBRATEL-EMPRESA BRAS.DE TELECOMUNICACOES 8318477 Dispensa de Licitação APPROPRIAÇÃO REFERENTE Á SERVIÇOS DE TELEFONIA DDD - NO MES DE FEVEREIRO/2014. 2014NL00040 2014NE00006 65089693 EMPENHO REFERENTE Á SERVIÇOS DE TELEFONIA DDD - NO EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440912 HOSPITAL ADAUTO BOTELHO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2721 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL ADAUTO BOTELHO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462890735 38513 2014 2014-01-29T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.772.767-## 1 "" JOSE MARCIO CORREIA DE ALMEIDA 8340422 Não Aplicável PAGAMENTO DA DESPESA COM 1 E 1/2 DIARIA REF. A VIAGEM DO SERVIDOR A BOA ESPERANÇA 13/01 - NOVA VENECIA 16/01 - COLATINA 28/01/14. 2014OB00178 2014NE00218 65258444 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA EM BENEFÍCIO AO SERVIDOR JOSE MÁRCIO CORREIA DE ALMEIDA. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 460201 INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2810 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 46201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462890736 38514 2014 2014-01-31T00:00:00 0,0000 0,0000 75,8000 0,0000 ###.698.027-## 1 "" ROSA PEREIRA OLIVEIRA 8363797 Não Aplicável janeiro e fevereiro / parte PAGAMENTO DE MANDADO DE CUMPRIMENTO DE INDENIZAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO Nº 028960030.1992.5.17.0002 EM NOME DO SR. HAMILCAR DOS SANTOS PINTO FEVEREIRO DE 2014 2014OB00205 2014NE00057 65080033 MANDADO DE CUMPRIMENTO DE INDENIZAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO Nº 028960030.1992.5.17.0002 EM NOME DO SR. HAMILCAR DOS SANTOS PINTO. MANDADO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 901 OPERAÇÕES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 272 PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4024 OPV - Outras Naturezas - Após 05/05/2000 - TRT 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462890737 38515 2014 2014-10-03T00:00:00 0,0000 0,0000 1386,5500 0,0000 ###.442.527-## 1 "" ALINE PEDROSA DA SILVEIRA PINHEIRO 8337144 Não Aplicável PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO A MEMBRO DA SEGUNDA CJDP-HABILITAÇÃO/DETRAN/ES REF. FEV/2014. 2014OB03409 2014NE00497 64733645 EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA SERVIDORES SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2713 JETONS A CONSELHEIROS 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462890738 38516 2014 2014-03-13T00:00:00 0,0000 0,0000 1500,0000 0,0000 ###.544.247-## 1 "" BRUNO CONDE FERRARI FERREIRA 8364190 Não Aplicável PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A 5° PARCELA, DO MÊS MAR/2014. REFERENTE AO PROGRAMA BOLSA ATLETA CAPIXABA,NA CATEGORIA NACIONAL, REFERENTE AO TERMO DE ADESÃO Nº 060/2013. 2014OB00710 2014NE00399 63833379 BOLSA ATLETA -2013(NACIONAL E INTERNACIONAL). SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 811 DESPORTO DE RENDIMENTO 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 4593 APOIO À ATLETAS DE ALTO RENDIMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3947 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462890739 38517 2014 2014-04-24T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.673.267-## 1 "" VALTER LUIZ PEDRONI 8339292 Diárias PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA PARA ARACRUZ ABR 2014 2014OB00426 2014NE00221 65026128 SOLICITA AUTORTIZAR EMPENHO ESTIMATIVO NO VALOR DE R$ 50.000,00 (CINQUENTA MIL REAIS), PARA DESPESAS COM DIÁRIAS DOS SERVIDORES DA RTV-ES. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2130 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 10201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462890740 38518 2014 2014-06-03T00:00:00 0,0000 0,0000 520,0000 0,0000 17770922000180 2 "" S L PIMENTEL ME 8367446 Dispensa de Licitação PARA PAGTO DA NF 054 DE 20/02/14 REF. A AQUISIÇÃO DE 10 FECHADURAS OFM 1446/13 PROCESSO 64214486. 2014OB00379 2014NE00374 64214486 PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, FECHADURAS E DOBRADIÇAS PARA ATENDER SETORES NESTA UNIDADE HOSPITALAR, HSL/MANUT/CI152/2013. ABERTURA DE PROCESSO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440915 HOSPITAL SÃO LUCAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4691 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL SÃO LUCAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2424 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462890741 38519 2014 2014-07-14T00:00:00 0,0000 0,0000 -112,0000 0,0000 ###.843.597-## 1 "" FREDERIXO FELIPE COSTA TEBAS DE FREITAS 8365660 Diárias DEVOLUÇÃO PARCIAL DA ORDEM BANCARIA 2014OB10112, REF. A VIAGEM PARA CACHOEIRO DO ITAPEMIRIM, NOS DIAS 27 A 28/05/2014, CONF. DEVOLUÇÃO NO DIA 06/06/2014. 2014GD00092 2014NE00372 65054067 NO VALOR DE R$ 3.000,00, PARA COBRIR DESPESAS INERENTES ÀS INSPEÇÕES DEMANDADAS A ESTA SECRETARIA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 4701 VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE PRODUTOS E SERVIÇOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462890742 38520 2014 2014-02-19T00:00:00 0,0000 0,0000 -446,6000 0,0000 ###.519.397-## 1 "" TALINE CASTILHOS SILVA RABELO 8346999 Dispensa de Licitação VALOR DEVE SER DEPOSITADO EM CONTA DA CREDORA E FOI SOLICITADO COMO AUTENTIC 2014GD00013 2014NE00255 61745723 AQUISIÇÃO DE TRATAMENTO DE FONOAUDIOLOGA PARA MENOR PORTADORA DE SURDEZ, TRANSTORNO DE DEFICIT DE ATENÇÃO E HIPERATIVIDADE - AÇÃO ORDINÁRIA Nº 038.10.002030-4 SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2716 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE SÃO MATEUS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3674 SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462890743 38521 2014 2014-12-03T00:00:00 0,0000 0,0000 72765,6400 0,0000 05116388000104 2 "" CONSTRUTORA ARPA E SERVICOS LTDA 8348837 Pregão NF 929 2014OB00710 2014NE00367 59465883 NO VALOR DE R$1.545.273,75(HUM MILHÃO, QUINHENTOS E QUARENTA E CINCO MIL, DUZENTOS E SETENTA E TRÊS REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS,EM FAVOR DA EMPRESA ARPA E SERVIÇOS LTDA-REP/GL-075/12 EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2625 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462890744 38522 2014 2014-06-25T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.251.617-## 1 "" BRUNA TOZE GORONCI 8369753 Diárias PAGTO 1/2 DIARIA RF. VIAGEM A VITORIA P/ REUNIAO PROGRAMA DE ATENÇAO AOS OSTOMIZADOS CF. AUTO REQUIS. Nº 10/14 /TFD/SRSC. 2014OB02321 2014NE00244 65200918 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2715 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462890745 38523 2014 2014-12-22T00:00:00 0,0000 0,0000 230,9000 0,0000 100102 3 "" SECRETARIA DA CASA MILITAR 8371060 Não Aplicável PAGTO DE CONSIGNAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL DA CASA MILITAR REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/14. 2014OB03663 2014NE00074 65046927 PARA DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, AUXILIO ALIMENTAÇÃO E ESTAGIÁRIOS DAQUELA SECRETARIA EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 750 SEGURANÇA DE DIGNATÁRIOS 2080 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSIDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462890746 38524 2014 2014-04-29T00:00:00 0,0000 0,0000 316610,0100 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG LIQ FL exercícios anteriores PENS ABR/14 PMES 2014OB04936 2014NE00172 65003128 DE PENSIONISTAS DA PMES - POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 759 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3504 PENSIONISTA MILITAR - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462890747 38525 2014 2014-12-19T00:00:00 0,0000 0,0000 4149,7000 0,0000 400101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 8371783 Não Aplicável PG.REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO/2014 REGIME PRÓPRIO. 2014OB02785 2014NE02045 68702884 DA FOLHA N.31 REFERENTE MÊS DE DEZEMBRO DE 2014 CÓDIGO 024.1 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2605 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2573 GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462890748 38526 2014 2014-12-22T00:00:00 0,0000 0,0000 151,6100 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG. CONSIG. DEZ/14 FL. PENSAO SEDU. 2014OB19098 2014NE00161 65002598 DE PENSIONISTAS DA SEDU (SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 683 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462890749 38527 2014 2014-06-24T00:00:00 0,0000 0,0000 3855,5000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável FOLHA DE PAGAMENTO MAGISTRADOS. 2014OB02600 2014NE00058 201400001665 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 22 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2380 FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462890750 38528 2014 2014-08-15T00:00:00 0,0000 0,0000 722,1800 0,0000 ###.062.487-## 1 "" VALTAIR TOREZANI 8322475 Dispensa de Licitação PAGAMENTO RECIBO S/N,LOCAÇÃO IMÓVEL ELDR/BOA ESPERANÇA, MÊS JULHO/14. 2014OB02769 2014NE00193 65240170 LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER O ELDR DE BOA ESPERANÇA - EXERCÍCIO DE 2014. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA PESQUISA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2390 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2701 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462890751 38529 2014 2014-10-10T00:00:00 0,0000 0,0000 5,0400 0,0000 27485069000109 2 "" EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A 8335848 Inexigível PAGAMENTO DAS FATURAS 86526 (FL.220) E 93278 (FL. 222), REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NOS E.L DE MARILÂNDIA E PANCAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. 2014OB03543 2014NE00193 64977538 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2380 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3829 MULTA MORATÓRIA SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462890752 38530 2014 2014-08-14T00:00:00 0,0000 0,0000 5686,1500 0,0000 ###.779.011-## 1 "" RAFAEL JARDIM CAVALCANTE 8380717 Inexigível PAGAMENTO DE PALESTRANTE PARA MINISTRAR CURSO DE OBRAS PÚBLICAS NOS DIAS 06 E 07/08/2014. 2014OB02656 2014NE01375 201400859808 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 2034 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2679 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462890753 38531 2014 2014-07-22T00:00:00 0,0000 0,0000 312,0000 0,0000 00891001000173 2 "" ENDO TEC COM.E REP.MAT.CIRURGICOS LTDA. 8368314 Tomada de preços pag material medic nf 1997 proc 65713826/11-03-14 siga 2014OB01157 2014NE00468 65713826 SOLICITA COMPRA DE FIO POLOPROPILENO AZUL. MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2723 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DÓRIO SILVA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462890754 38532 2014 2014-07-22T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.020.757-## 1 "" GENIVAL FARIA DE LIMA NETO 8365050 Diárias PG 1,5 DIARIA P/ DIAS 25 Á 26/06 2014OB02712 2014NE00940 66573360 ENC.PLANO DE VIAGEM MENSAL PARA O MES DE JUNHO/14 DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2625 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462890755 38533 2014 2014-02-09T00:00:00 0,0000 0,0000 1579,9400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG. CONSIG. AGO/14 FL. PENS.INCAPER. 2014OB11693 2014NE00143 64999920 DE PENSIONISTAS DO INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 399 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462890756 38534 2014 2014-09-22T00:00:00 0,0000 0,0000 85,3700 0,0000 030101 3 "" TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8370594 Não Aplicável PAGAMENTO DA FOLHA DE SETEMBRO DOS SERVIDORES RPPS. 2014OB03817 2014NE00014 201400001664 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 2029 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2512 ABONO PROVISORIO - PESSOAL CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462890757 38535 2014 2014-01-08T00:00:00 0,0000 0,0000 777,1600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.JUL/14 FL.INAT.PCES. 2014OB10581 2014NE00082 65006909 DE INATIVOS DA PC-ES (POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 749 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462890758 38536 2014 2014-08-21T00:00:00 0,0000 0,0000 725,0000 0,0000 01219199000106 2 "" CENTRO DE INTEGRACAO EMPR/ESC. CIEE/ES-FILIAL 8324372 Inexigível CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO RECÍPROCA ENTRE AS PARTES, PROPORCIONANDO A ESTUDANTES DE ESTABELECIMENTOS DE ENSINO A OPORTUNIDADES DE REALIZAÇÃO DE ESTÁGIO. 2014OB01035 2014NE00846 60792108 CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO RECÍPROCA ENTRE AS PARTES, PROPORCIONANDO A ESTUDANTES DE ESTABELECIMENTOS DE ENSINO A OPORTUNIDADES DE REALIZAÇÃO DE ESTÁGIO. EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 852 DESCENTRALIZAÇÃO E HARMONIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO 2408 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2806 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462890759 38537 2014 2014-06-17T00:00:00 0,0000 0,0000 11354,9400 0,0000 06157430000106 2 "" ECOS TURISMO LTDA EM 8347386 Pregão Pagamento de Fatura 09857, NF. 601, referente a prestação de serviços de agenciamento e fornecimento de 02 (dois) Passagens Aéreas Internacional de ida e volta, Vitória/ES X Paris/França X Vitória/ES, para atletas de alto rendimento para representar o Espírito Santo no Open França ,Pregão Eletrônico 007/2014. 2014OB01987 2014NE01040 64467821 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDER O COMPETE - ES. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 811 DESPORTO DE RENDIMENTO 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 4593 APOIO À ATLETAS DE ALTO RENDIMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2851 PASSAGENS PARA O EXTERIOR - AÉREAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462890760 38538 2014 2014-10-17T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.196.247-## 1 "" ELDER PLACIDO TARTAGLIA 8347787 Diárias PAGAMENTO DE 2 E 1/2 DIARIAS REF. A DESPESAS DE VIAGEM PARA O MINICIPIO DE VIANA PARA PARCIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO CONTINUADA PARA INSPETOR PENITENCIÁRIO NOS DIAS 06, 07 E 08/08/2014 2014OB07280 2014NE00889 65127641 NO VALOR DE 336,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERIODO DE JANEIRO A MARÇO DE 2014 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4800 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462890761 38539 2014 2014-06-17T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.105.977-## 1 "" FRANCISCO MACEDO AMARAL 8334554 Diárias PAGTO DA DESPESA COM 1/2 DIÁRIA REF. VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO PARA REINTEGRAÇÃO FAMILIAR DE SOCIOEDUCANDO EM 05/06/2014 - CONF, CI: 0778/2014. 2014OB01757 2014NE01361 65119991 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA EM BENEFÍCIO AO SERVIDOR FRANCISCO MACEDO AMARAL. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 460201 INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2810 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 46201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462890762 38540 2014 2014-04-08T00:00:00 0,0000 0,0000 481005,8800 0,0000 27187087000104 2 "" SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CACHOEIRO DE IT 8327888 Não Aplicável PAGTO DAS NFS Nº9665,9666 E 9667, RELATIVO AOS INCENTIVOS DE RECURSO ESTADUAL DO MÊS DE JUNHO/14, PROC. 65058275/2014. 2014OB16320 2014NE01831 60273933 ENTRE A SESA E O HOSP.SANTA CASA DE MISERICÓRDIA CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM,VISANDO ASSEGURAR A CONTINUIDADE DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PRESTADOS À PUPULAÇÃO,CONF DOCUMENTAÇÃO ANEXA. CONTRATUALIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4410 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - CONTRATUALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES (utilizar somente para RAP) 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462890763 38541 2014 2014-05-06T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.383.927-## 1 "" JAQUELINE JUSTO GARCIA 8322840 Diárias Realizar Elaboração de RVP na EEEFM Profª Maria Trindade de Oliveira, no município de Ibatiba.Dia 09/06/2014. 2014OB07623 2014NE06937 66572134 EM FAVOR DE MARIA DE FATIMA IDALINA QUALHANO TRIGO E MARIA SILVANIA SALES AMORA (GUAÇUÍ) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462890764 38542 2014 2014-02-09T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.027.317-## 1 "" HEDILSON FERREIRA DO ROSARIO 8359382 Diárias PG.DE 1/2 DIARIA PARA CONCEICAO DO CASTELO-ES, A FIM DE REALIZAR A SEGURANCA DO EXMO.SR.GOVERNADOR. 2014OB02623 2014NE01010 67322930 NO VALOR DE R$ 300,00 PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS REFERENTES AO EXERCÍCIO DE 2014 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 750 SEGURANÇA DE DIGNATÁRIOS 2080 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462890765 38543 2014 2014-07-17T00:00:00 0,0000 0,0000 8778,3400 0,0000 05198469000109 2 "" TECNOCRYO TECNOLOGIA EM SERVIçOS MEDICINAIS. 8339161 Pregão PGTO DA NF Nº: 00944 E NOTA DE COBRANÇA 0876 DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE REFERENTE AO PROC DE COMPRA N. 42432456 EM FAVOR DA TECNOCRYO COMERCIO SERVICOS E MANUTENCOES LTDA. 2014OB00515 2014NE00063 45828547 REFERENTE AO PROC DE COMPRA N. 42432456 EM FAVOR DA TECNOCRYO COMERCIO SERVICOS E MANUTENCOES LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440923 HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 57 CENTRO OESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2728 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462890766 38544 2014 2014-05-14T00:00:00 0,0000 0,0000 731,5800 0,0000 ###.665.327-## 1 "" SOPHIA DAVID CARRILLO 8358988 Inexigível PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PALESTRANTE NA PALESTRA LIDER COACHING: O LIDER DO FUTURO DO PROGRAMA DE MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA CONTEMPORÂNEA NDIA 25/04/2014. 2014OB01452 2014NE00572 66139490 DA DOCENTE SOPHIA DAVID CARILLO PARA ATUAR NO PROGRAMA DE GESTÃO PÚBLICA CONTEMPORÂNEA DIA 25/04, NESTA ESESP. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 543 CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS SERVIDORES E GESTORES PÚBLICOS DO ESTADO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2679 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462890767 38545 2014 2014-06-24T00:00:00 0,0000 0,0000 17591,5800 0,0000 02325057000196 2 "" APAE DE GUARAPARI 8343299 Não Aplicável PGTO DE DESPESA DO CONTRATO Nº 087/2014, REFERENTE A NF Nº 06 , INSTITUIÇÕES FILANTROPICAS SEM FINS LUCRATIVOS PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL DE GUARAPARI. 2014OB01880 2014NE00484 65554990 DE INSTITUIÇÕES FILANTRÓPICAS SEM FINS LUCRATIVOS PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL DE GUARAPARI (REP/GEJUD/N 10/2014) CREDENCIAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL 242 INCLUSÃO E DIVERSIDADE NA EDUCAÇÃO 8667 APOIO ÀS INSTITUIÇÕES PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2810 SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462890768 38546 2014 2014-04-30T00:00:00 0,0000 491,7600 0,0000 0,0000 67729178000491 2 "" COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. 8341467 Pregão NL DA NF N. 469738 REF. PROCESSO DE PAGAMENTO DE AQUIS. DE MEDICAMENTOS - PROCESSO DE COMPRA Nº 59888660 - HIMABA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 0064/2012 PREGÃO ELETRÔNICO Nº142/2012. 2014NL00233 2014NE00087 61612561 PROCESSO DE PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO DE COMPRA Nº59888660 - HIMABA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº0064/2012 PREGÃO ELETRÔNICO Nº142/2012. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440923 HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 57 CENTRO OESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2728 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462890769 38547 2014 2014-06-13T00:00:00 0,0000 379,8900 0,0000 0,0000 33530486000129 2 "" EMBRATEL-EMPRESA BRAS.DE TELECOMUNICACOES 8318477 Pregão LIQUIDAÇÃO FATURA 14/05/72100003-8 (FL. 483) REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA LONGA DISTÂNCIA NO MÊS DE MAIO DE 2014. (COMPLEMENTO). 2014NL01707 2014NE00142 52963993 CÓPIA DE CONTRATOS E ANEXOS, PUBLICAÇÃO , PROPOSTA COMERCIAL E TERMOS DE ADESÃO DEVIDAMENTE PREENCHIDOS PARA QUE SEJA RECOLHIDO AS ASSINATURAS. ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2380 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462890770 38548 2014 2014-07-25T00:00:00 0,0000 2383,7000 0,0000 0,0000 18717971000112 2 "" PEDILIC COMERCIAL EIRELI -ME 8366422 Pregão Ref.Aquisição Material de Processamento de Dados. 2014NL00881 2014NE00719 65555430 CI Nº 13/2014, CONTENDO O TERMO DE REFERÊNCIA QUE SOLICITA COMPRA DE: PLACA MÃE P/ DESKTOP, C/ SLOT P/ PROCESSADOR 1150. PROCESSADOR INTEL CORE 13 P/ DESKTOP, ENTRADA DE SLOT 1150 E OUTROS. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440914 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2722 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL ANTÔNIO BEZERRA DE FARIAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2417 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462890771 38549 2014 2014-10-15T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.003.627-## 1 "" NELSELI FELIX AFONSO 8347791 Diárias liquidação ref para cobrir despesa com diaria ref participar de reuniao regional para orientações sobre a escolha dos livros didaticos ( ensino medio)- apiaca x guaçui x apiaca- dia 18/08/2014. 2014NL17717 2014NE16342 67420850 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (GUAÇUÍ) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462890772 38550 2014 2014-08-22T00:00:00 0,0000 856,8000 0,0000 0,0000 ###.789.067-## 1 "" ANA MARIA PETRONETTO SERPA 8369815 Diárias Liquidação da Despesa c/ Diarias ref. Viagem a Porto Alegre/RS para participar da 2ª reunião tecnica do FONACRIAD no período de 27 a 30/07/14, CI 503/14-PR. 2014NL02422 2014NE01983 67372287 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA EM BENEFICIO DA SERVIDORA - ANA MARIA PETRONETTO SERPA. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 460201 INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2810 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 46201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462890773 38551 2014 2014-11-08T00:00:00 0,0000 13321,6100 0,0000 0,0000 27742261000133 2 "" UNIHEMO CLINICA DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA 8314862 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº2181, RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SUS SIA NORMAL DO MÊS DE JUNHO/14, PROC. 64783928/2014. 2014NL11873 2014NE00766 64783928 VALOR DE R$ 143.693,27, EM NOME DA UNIHEMO - CLÍNICA HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA, PRESTADORES DE SERVIÇOS DO SUS, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4706 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE COMPLEMENTARES À REDE PÚBLICA (TABELA SUS) 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2868 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - GESTÃO PLENA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462890774 38552 2014 2014-07-22T00:00:00 0,0000 3927,1200 0,0000 0,0000 02370649000120 2 "" BRASUTURE IND COM.INPORTACAO E EXPORTACAO 8326693 Pregão LIQUIDACAO DO DANFE 0054874, EMISSAO 16/05/2014, AQUISICAO DE MATERIALHOSPITALAR DE FIOS DE CATGUT. 2014NL00766 2014NE00394 60448598 CERA PARA OSSO HEMOSTÁTICA CIRURGICA ESTÉRIL E OUTROS. MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440924 HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNADINO ALVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2726 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNARDINO ALVES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462890775 38553 2014 2014-08-27T00:00:00 0,0000 103,9700 0,0000 0,0000 33000118000179 2 "" TELEMAR NORTE LESTE S.A 8315949 Dispensa de Licitação LIQUIDAÇÃO DAS FATURAS MÊS DE JULHO/2014 2014NL00149 2014NE00047 66663733 TELEFONIA FIXA LOCAL PAGAMENTO DE FATURA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2042 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462890776 38554 2014 2014-08-25T00:00:00 0,0000 64444,3500 0,0000 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 Não Aplicável APROPRIAÇÃO FOLHA PESSOAL, AGOSTO/2014 - AÇÃO 2087 RP 2014NL03020 2014NE00102 67511953 DE TODOS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE MÊS AGOSTO/2014 (VITÓRIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 113 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (60%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2087 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2504 ABONO DE PERMANÊNCIA - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462890777 38555 2014 2014-09-26T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.305.237-## 1 "" LUCIANA DE PAULA PAIXÃO MARTINS 8366861 Diárias Realizar Assessoramento Técnico PNAIC nas EEEFM Profª Maria Trindade de Oliveira, Henrique Coutinho, Padre Afonso Braz, nos municípios de Ibatiba e Iúna. Dia 21/08/2014. 2014NL16588 2014NE15558 67223168 EM FAVOR DE ENI GONÇALVES BRAGA VARGAS, JUCELI GONÇALVES ROSA SOBREIRA E LUCIANA DE PAULA PAIXÃO MARTINS (GUAÇUÍ) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462890778 38556 2014 2014-10-23T00:00:00 0,0000 18752,0000 0,0000 0,0000 07023457000160 2 "" DANNY BENATTO FERREIRA DA SILVA - ME 8373052 Pregão LIQ. DESP. NF E 689, REF. COMPRA DE PAPEL SULFITE, PARA ATENDER A C. ADMINISTRATIVA, LACEN E HEMORRREDE, CONF. ATA DE PREÇO 012/2014. 2014NL16763 2014NE04835 66949939 REFERENTE AO PROCESSO DE COMPRA Nº 64363660 EM FAVOR DA DANNY BENATTO FERREIRA DA SILVA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2690 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2441 MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462890779 38557 2014 2014-06-25T00:00:00 0,0000 0,0000 190,0000 0,0000 28153476000181 2 "" CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA 8321865 Não Aplicável PGTO REF. IRRF A CLINICA DOS ACIDENTADO DE VITÓRIA LTDA - N.F. 9807. 2014OB13425 2014NE00296 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462890780 38558 2014 2014-08-29T00:00:00 0,0000 0,0000 238,5000 0,0000 ###.730.427-## 1 "" RAPHAEL JORGE DA SILVA COSTA 8317579 Diárias PG REF A 1,5 DIAR DE 09 A 10.01 A AIMORES. 2014OB03286 2014NE00084 65059409 PARA AIMORÉS/MG DIA 09/01/14, REUNIAO COM INSTITUTO TERRA DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2625 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462890781 38559 2014 2014-02-26T00:00:00 0,0000 0,0000 4030,0000 0,0000 14724626000155 2 "" NUTRISOLUTION NUT. E COM. DE PROD. HOSP. ONCO 8359370 Inexigível PG NF´S 4795 ($191,00) 4812 ($ 200) 4816 ($ 191) 4828 ($200) 4838 ($ 191) 4843 ($ 300) 4859 ($ 719) 4860 ($ 300) 4882 ($ 719) 4899 ($ 300) 4910 ($ 719) PROCESSO 57934053/12 C 54 HDS 2014OB00264 2014NE00101 57934053 UT. FARMÁCIA SOLICITA AQUISIÇÃO DE SOL. PARENTERAL ADULTO E OUTROS MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2723 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DÓRIO SILVA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462890782 38560 2014 2014-01-20T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.204.626-## 1 "" AILTON XAVIER 8367524 Diárias pagamento de meia diaria com a Cachoeiro de Itapemirim dia 03/01 para inspeção de emergência 2014OB00135 2014NE00283 65128249 NO VALOR DE 56,00 REF. VIAGEM A CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM NO DIA 03/01/2014 RESSARCIMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4800 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462890783 38561 2014 2014-03-31T00:00:00 0,0000 0,0000 393142,0700 0,0000 36040947000173 2 "" VIGSERV SERV. DE VIGIL. E SEGURANCA EIRELI 8331724 Pregão PAGAMENTO DAS NF'S 4105 A 4116, REFERENTE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA OU MONITORAMENTO DE BENS E PESSOAS CONTRATO N 048/2009 MÊS FEVEREIRO/2014 . 2014OB00847 2014NE00326 48050440 EM FAVOR DA EMPRESA VIGSERV SERVICOS DE VIG E SEGURANCA LTDA REF SERVICOS DE GUARDA E VIGILANCIA PATRIMONIAL CONTRATO 48/2009 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 8675 SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PARA UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2763 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462890784 38562 2014 2014-03-21T00:00:00 0,0000 0,0000 675,0000 0,0000 ###.188.597-## 1 "" JOSELITA ASSIS DE LIMA 8350626 Diárias Pagamento referente despesas com diárias para atuar no Tribunal do Júri em Conceição da Barra, ida 19/03 retorno 20/03/2014. 2014OB00365 2014NE00263 65787102 ATUAÇÃO TRIBUNAL DO JÚRI EM CONCEIÇÃO DA BARRA DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 180901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 18 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 110 DIREITOS HUMANOS, DIREITOS DE TODOS 2144 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO, SEDE E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 18901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462890785 38563 2014 2014-05-05T00:00:00 0,0000 0,0000 667,8000 0,0000 ###.744.857-## 1 "" GEORGEA DETONI BARROCA 8368909 Diárias PAGTO DA DESP. REF A 3,5(TRES E MEIA) DIARIAS PARA A SERVIDORA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM A PASTORAL DO TURISMO DA CNBB. EM APARECIDA DO NORTE(SP). DE 04 A 06 DE MAIO. 2014OB00415 2014NE00079 65317807 ESTIMATIVA DE DIÁRIAS PARA O ANO DE 2014 PARA A SERVIDORA GEORGEA DETONI BARROCA. PRESTACAO DE SERVICO 0 3 DESPESAS CORRENTES 370101 SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 37 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 113 DESENVOLVIMENTO DO TURISMO SUSTENTÁVEL DO ESPÍRITO SANTO 6577 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462890786 38564 2014 2014-06-27T00:00:00 0,0000 0,0000 -26176,7000 0,0000 28151363000147 2 "" CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO 8330475 Dispensa de Licitação FORNECIMENTO DE ÁGUA JUNTAMENTE AO SERVIÇO DE ESGOTO E SANEAMENTO. 2014OB00716 2014NE00390 65003667 FORNECIMENTO DE ÁGUA JUNTAMENTE AO SERVIÇO DE ESGOTO E SANEAMENTO. EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 852 DESCENTRALIZAÇÃO E HARMONIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO 2408 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462890787 38565 2014 2014-07-05T00:00:00 0,0000 0,0000 2079,1100 0,0000 05116388000104 2 "" CONSTRUTORA ARPA E SERVICOS LTDA 8348837 Pregão PD DA RETENÇÃO DE INSS DOBRE A NF Nº 969 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREDIAL, SERVIÇOS E MATERIAIS - PROCESSO DE PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO DE COMPRA Nº 46851119-SESA 2014OB00279 2014NE00029 64795632 PROCESSO DE PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO DE COMPRA Nº46851119-SESA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREDIAL, SERVIÇOS E MATERIAIS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440923 HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2728 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462890788 38566 2014 2014-08-25T00:00:00 0,0000 0,0000 504,0000 0,0000 ###.927.177-## 1 "" CLAUDINEY BIRAL DOS SANTOS 8322861 Diárias PGTº REF. A DESPESA COM DIARIAS PARA O SERVIDOR CLAUDYNEI B. DOS SANTOS COM VIAGEM PARA SÃO MATEUS NOS DIAS 01,02,03,04 E 05/09/2014, CONF. REQ. Nº387/14. 2014OB18265 2014NE05663 66122210 VALOR R$ 1.000,00 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE EXERCÍCIO DE 2014, A PEDIDO DO NEVE. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 334 SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462890789 38567 2014 2014-06-03T00:00:00 0,0000 0,0000 2364,4500 0,0000 400101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 8371783 Não Aplicável Pamento das retenções FOPAG de fevereiro de 2014. 2014OB00339 2014NE00191 65596030 DA FOLHA N.31 REFERENTE MÊS DE FEVEREIRO 2014 CÓDIGO 024.1 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2605 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462890790 38568 2014 2014-01-14T00:00:00 43904,0000 0,0000 0,0000 0,0000 11643218000180 2 "" MED OX MEDICINA AVANçADA LTDA 8346627 Pregão PRESTACAO DE SERVIÇOS DE OXIGENOTERAPIA 2014NE00071 2014NE00071 62850890 PRESTACAO DE SERVIÇOS DE OXIGENOTERAPIA SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 58 NORDESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2716 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE SÃO MATEUS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462890791 38569 2014 2014-05-05T00:00:00 0,0000 0,0000 8439,1800 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 Não Aplicável Pagamento de Contribuição Patrona de Abril 2014 RPPS IDURB-ES. 2014OB00193 2014NE00040 65056302 DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, EFETIVOS E ESTAGIÁRIOS DO IDURB-ES - EXERCÍCIO FINANCEIRO 2014 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 360204 INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 218 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3857 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS 36204 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462890792 38570 2014 2014-10-15T00:00:00 0,0000 0,0000 1655,4000 0,0000 ###.167.897-## 1 "" LORENA LIVIA DE LOURDES ESPINA 8373409 Não Aplicável PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM SETEMBRO DE 2014. 2014OB02880 2014NE00446 66707862 EM FAVOR DE LORENA LIVIA DE LOURDES NA ÁREA CONHECIMENTO COORDENADORA DE PROJETO - CÓDIGO CR 01 PARA O EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 364 ENSINO SUPERIOR 152 EDUCAÇÃO MUSICAL 2688 FORMAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO CONHECIMENTO E HABILIDADES MUSICAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462890793 38571 2014 2014-01-08T00:00:00 0,0000 0,0000 378,1400 0,0000 ###.951.467-## 1 "" DEBORA REGINA PEREIRA PINTO BARBOSA LIMA 8339048 Não Aplicável DESPESAS PARA PGTO DE GRATIFICAÇÃO A MEMBRO DA JARI/DETRAN-ES NO MÊS DE JULHO/2014 2014OB11615 2014NE00411 64730840 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE EMPENHO PARA 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2713 JETONS A CONSELHEIROS 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462890794 38572 2014 2014-01-08T00:00:00 0,0000 0,0000 6051,8000 0,0000 440901 3 "" FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 8370690 Não Aplicável FOLHA DE PESSOAL. 'D'. SUBSÍDIOS. RELATÓRIO 31 (PRO0505P). EMISSÃO: 12-07-2014 04:23:59. RUBRICA(S) N(S). 540. RETENÇÃO 2014OB16254 2014NE00138 64951944 PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SESA, REFERENTE EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4698 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462890795 38573 2014 2014-06-25T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.673.337-## 1 "" ROBERTA PONZO VACCARI 8359531 Diárias 2014GD00008 2014NE00088 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 370101 SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 37 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 113 DESENVOLVIMENTO DO TURISMO SUSTENTÁVEL DO ESPÍRITO SANTO 6577 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462890796 38574 2014 2014-11-27T00:00:00 0,0000 -4017,5200 0,0000 0,0000 350207 3 "" DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 8373602 Dispensa de Licitação APROPRIAÇÃO VENCIMENTOS, CONSIGNAÇÕES E RETENÇÃO DA FOLHA DE SERVIDORES DO ORGÃO DO MES OUTUBRO/2014 - FOLHA 31 - RGPS 2014NL14799 2014NE00833 64704106 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA EM FAVOR DOS SERVIDORES DO DETRAN-ES PARA ATENDIMENTO ÀS DESPESAS DE FOLHA DE PAGAMENTO SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2519 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462890797 38575 2014 2014-04-12T00:00:00 0,0000 1772,8000 0,0000 0,0000 67071001000360 2 "" UNIFY SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA 8348049 Pregão LIQUIDAÇÃO RECIBO LOCAÇÃO 502928890, MÊS REF.NOVEMBRO/14(PERÍODO 01/11 A 30/11). 2014NL03702 2014NE00066 64979210 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÕES (PABX) - PARA A SEDE DO INCAPER, CRDR-CS E NORDESTE EM LINHARES - FONTE 0101, PARA O EXERCÍCIO DE 2014. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA PESQUISA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2390 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2776 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462890798 38576 2014 2014-04-12T00:00:00 0,0000 4344,0000 0,0000 0,0000 ###.115.077-## 1 "" WELTON LYRIO BONELLE 8371720 Dispensa de Licitação AJUDA DE CUSTO COMPLEMENTO REQ 2448/14 2014NL03741 2014NE04342 68184034 AJUDA DE CUSTO PARA GABRIEL BONELLE PEREIRA REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2718 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE VITÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462890799 38577 2014 2014-04-12T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.866.987-## 1 "" THAINá VENâNCIO PEREIRA 8362688 Diárias 2014GD00041 2014NE00090 65318919 ESTIMATIVA DE DIÁRIAS PARA O ANO DE 2014 PARA A SERVIDORA THAINÁ VENÂNCIO PEREIRA. PRESTACAO DE SERVICO 0 3 DESPESAS CORRENTES 370101 SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 37 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 113 DESENVOLVIMENTO DO TURISMO SUSTENTÁVEL DO ESPÍRITO SANTO 6577 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462890800 38578 2014 2014-10-30T00:00:00 0,0000 724,0000 0,0000 0,0000 ###.055.887-## 1 "" FERNANDO MIRANDA DO NASCIMENTO 8371574 Diárias DIÁRIAS PARA PARAGUAÇU PAULISTA/SP PELO SPP 2014NL02794 2014NE01381 2119772014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2740 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462890801 38579 2014 2014-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 4900,0000 0,0000 44734671000151 2 "" CRISTALIA PROD QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 8320672 Pregão Ref.Aquisição de Material Farmaceutico conf.nf.1153135 Proc.667111165. 2014OB01643 2014NE00889 67111165 -CI.Nº118/2014/ALMO DE FARMACIA/HABF QUE SOLICITA A AUTUAÇÃO DAS ATAS DE REGISTROS Nº800 A 805/2014 PERTENCENTES AO PROCESSO DE Nº..64363562/HDDS DO QUAL O HABD E ADESO. ABERTURA DE PROCESSO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440914 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2722 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL ANTÔNIO BEZERRA DE FARIAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462890802 38580 2014 2014-10-30T00:00:00 0,0000 0,0000 678,0000 0,0000 ###.114.857-## 1 "" JULIANA MIAN CARLOS LIMA 8352519 Diárias Pagamento de despesas com diárias, conforme PCD nº 139.1/2014. 2014OB01074 2014NE00710 1263204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300203 INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 272 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 116 DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES METROLÓGICAS 2318 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 30203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462890803 38581 2014 2014-11-21T00:00:00 0,0000 0,0000 2152,4300 0,0000 06181476000152 2 "" INNOVA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA. 8370524 Concorrência PGTO INSS RETIDO DA N. FISCAL 327 DE 1ª MEDIÇÃO DE 01 CENTRO DE CONSULTA DE EXAMES ESPECIALIZADOS EM LINHARES. CONTR. 172/2014, VIGÊNCIA ATÉ 28/12/2014. 2014OB24632 2014NE04635 61313033 PARA CONSTRUÇÃO DOS CENTROS DE CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS, EXPANSÃO DO SAMU 192 E IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE APOIO AOS USUÁRIOS DO SUS, CONF DOCUMENTAÇÃO ANEXA. CONTRATACAO DE EMPRESA 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 0 ESTADO 142 OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 1729 CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTO DE CENTROS DE CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3361 EDIFICAÇÕES REFERENTES A IMÓVEIS DE USO ESPECIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462890804 38582 2014 2014-11-12T00:00:00 0,0000 0,0000 332,0000 0,0000 06073848000127 2 "" CRISTAL PHARMA LTDA 8345929 Pregão PAGTO DA NF 66490 DE 03/12/2014, REF A AQUISIÇÃO DE 40 AMPOLAS DE METILPREDNISOLONA, PARA ATENDER AO HSL. PROCESSO: 59983329/F30. 2014OB02595 2014NE01888 59983329 ABERTURA DE PROCESSO AQUISIÇÃO DE ALBUMINA HUMANA 20% E OUTROS ITENS RELACIONADO EM ANEXO. ABERTURA DE PROCESSO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440915 HOSPITAL SÃO LUCAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4691 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL SÃO LUCAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462890805 38583 2014 2014-10-29T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.707.437-## 1 "" ELIANI MARIA DE CARVALHO 8321441 Não Aplicável Pagamento das diárias da servidora Eliani Maria de Carvalho dos dias 09, 14/10/2014, conf. autorização em anexo. 2014OB01694 2014NE01612 65082214 PARTICIPAR DE CURSOS, PALESTRAS E EVENTOS DA SESA, MINISTRAR CURSOS E REALIZAR MONITORAMENTO NO 26 MUNICIPIOS . DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 594 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO 4713 MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462890806 38584 2014 2014-11-13T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.725.067-## 1 "" MARCELINO CANDIDO PINTO 8337630 Não Aplicável pg meia diária conf. req. 282/14 - dia 12/11/14 - transporte de servidores p/GT de estágio curricular e elaboração do plano de ação 2015. 2014OB00463 2014NE00002 65027051 CONDUZIR SERVIDORES PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA GETA. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440918 CENTRO DE ATENDIMENTO PSIQUIÁTRICO ARISTIDES ALEXANDRE CAMPOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2712 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTO PSIQUIÁTRICO ARISTIDES ALEXANDRE CAMPOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462890807 38585 2014 2014-10-12T00:00:00 0,0000 0,0000 79991,8700 0,0000 32401341000165 2 "" VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 8334871 Pregão PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL N 16552 SERVIÇOS DE VIGILANCIA E SEGURANÇA NO HIMABA NO MES DE NOV/14. 2014OB02041 2014NE00040 48518611 REFERENTE AO PROC DE COMPRA N. 40978338 EM FAVOR DA VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA(HIMABA). PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440924 HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNADINO ALVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2726 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNARDINO ALVES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2832 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462890808 38586 2014 2014-10-03T00:00:00 0,0000 0,0000 460,5700 0,0000 28151363000147 2 "" CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO 8330475 Dispensa de Licitação REFERENTE A PAGAMENTO PARA CESAN DA NUROC FEVEREIRO 2014 2014OB00385 2014NE00116 65087461 NO VALOR DE R$ 3.275,62 EM FAVOR DA EMPRESA COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO - CESAN REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014 ( NUROC). EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2730 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462890809 38587 2014 2014-05-02T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.933.307-## 1 "" LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA 8316983 Não Aplicável PAGAMENTO REFERENTE A 1/2 DIARIA,A FIM DE CONDUZIR DR.ADALMO O. DOS SANTOS JUNIOR EM AUD. À COMARCA DE SÃO MATEUS DIA 06/02/2014. 2014OB00103 2014NE00002 64981258 CI/GEAD/PGE/Nº019/2014 - AUTORIZAÇÃO P/EMPENHO ESTIMATIVO P/COBRIR DESP.C/DIARIAS AO MOT. LUIZ C. DE OLIVEIRA P/CONDUÇÃO DOS PROCURAD. EM AUDIENCIA EXERC.2014 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2160 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462890810 38588 2014 2014-12-22T00:00:00 0,0000 0,0000 41,5200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.DEZ/14 FL.INAT.RTVES. 2014OB18557 2014NE00023 65006542 DE INATIVOS DA RTV - RÁDIO E TELEVISÃO DO ESPÍRITO SANTO, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 139 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA RÁDIO E TELEVISÃO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462890811 38589 2014 2014-07-31T00:00:00 0,0000 0,0000 2290,6400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Dispensa de Licitação Pagamento da Contribuição Patronal ao Fundo Financeiro, pessoal ativo - RPPS, Folha 99 - FOPAG Jul/14. 2014OB02540 2014NE00433 65151046 DESTINADO AOS BPROCEDIMENTOS DE CONTABILIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO AOS SERVIDORES DO INCAPER-EXERCICIO DE 2014 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA PESQUISA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 395 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2380 FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462890812 38590 2014 2014-09-22T00:00:00 0,0000 0,0000 2027,5900 0,0000 030101 3 "" TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8370594 Não Aplicável PAGAMENTO DE CONSIGNATÁRIOS DA FOLHA DE SETEMBRO DOS SERVIDORES RGPS. 2014OB03861 2014NE00063 201400001663 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 2029 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462890813 38591 2014 2014-07-11T00:00:00 0,0000 0,0000 2430,4500 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 Inexigível Pagamento da fatura 201408080, referente a publicação de atos e notas oficiais deste Instituto no Diário Oficial do ES durante o mês de Outubro/14, conforme contr. 001/13. 2014OB03801 2014NE00136 65028830 DE AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO ESTIMATIVO NO VALOR DE R$ 13.050,00 P/ REF. À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES - CONTRATO Nº01/2013 PERÍODO DE 01/01 A 28/02/14 SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2520 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2742 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462890814 38592 2014 2014-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 786,2800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.OUT/14 FL.INAT.SECULT. 2014OB15908 2014NE00064 65006992 DE INATIVOS DA SECULT (SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 609 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462890815 38593 2014 2014-06-18T00:00:00 0,0000 0,0000 27144,6700 0,0000 05929002000183 2 "" SERTCOM SERVICOS TECNICOS E COMERCIO LTDA 8331903 Pregão PGTO. EM FAVOR DA EMPRESA DE LAVANDERIA SERTCOM TECNICOS E COMERCIO LTDA. NO VALOR DE R$ 27.144,67 REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2014. 2014OB04369 2014NE00043 64985555 ESTIMATIVO NO VALOR DE 191.333,33 EM FAVOR DA EMPRESA SERTCOM PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS E LAVANDERIA DA PSVV NO PERÍODO DE JANEIRO A OUTUBRO/2014 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 6802 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA PRISIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2827 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462890816 38594 2014 2014-07-07T00:00:00 0,0000 0,0000 -746,6600 0,0000 030901 3 "" FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ES 8381595 Não Aplicável DEVOLUÇÃO DE BOLSA EDUCACIONAL - JABS RIBEIRO CLARINDO/SÃO MATEUS. GUIA: 140088636. 2014GD00204 2014NE00028 201301646709 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 4030 DINAMIZAÇÃO DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS E CRIMINAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2696 ESTAGIARIOS 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462890817 38595 2014 2014-04-07T00:00:00 0,0000 0,0000 509,6000 0,0000 ###.688.877-## 1 "" WAGNER LUIZ NASCIMENTO 8318085 Diárias PG DE DIARIA PARA O SGT BM WAGNER LUIZ NASCIMENTO, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE ELABORACAO DE TERMO DE REFERENCIA, NO PERIODO DE 14 A 17/07/2014, EM VITORIA/ES. 2014OB00347 2014NE00341 65183690 SOLICITA AO CHEFE DA BM/6 PROVIDENCIAS PARA RESERVA DE RECURSOS FINANCEIRO E ORÇAMENTARIO NO FUNREBOM COM VISTAS A FAZER FRENTE A DEMANDA PELOS CURSOS FORA DO ESTADO QUE SERAO FREQUENTADOS POR MILITARES DO CBMES NO DECORRER DO ANO EM CURSO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450904 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 352 PREVENÇÃO, PROTEÇÃO E SOCORRO À DESASTRES 4799 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45904 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462890818 38596 2014 2014-01-08T00:00:00 0,0000 0,0000 120,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG. CONSIG. JUL/14 FL. INAT. SESP. 2014OB10371 2014NE00080 65006283 DE INATIVOS DA SESP (SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 739 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462890819 38597 2014 2014-01-29T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.297.987-## 1 "" ELISA SALERMO SERAFIM 8349610 Não Aplicável Pagamento ref. diárias do servidor em viagem a Boa Esperança e Alto Rio Novo/ES dias 04,05/02/2014. 2014OB00228 2014NE00027 64997243 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2450 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462890820 38598 2014 2014-04-02T00:00:00 0,0000 0,0000 784,0000 0,0000 ###.560.416-## 1 "" DANIEL FERREIRA DE ASSIS 8356833 Diárias PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS,VIAGEM A ITARANA E OUTROS,NOS DIAS 01 A 28/02/2014,FISCALIZAÇÃO VOLANTE. 2014OB00303 2014NE00255 65042930 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA VIAGENS - MUNICÍPIO DE COLATINA. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 853 DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462890821 38599 2014 2014-07-02T00:00:00 0,0000 0,0000 1287,6600 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 Não Aplicável PAGAMENTO REF.A FOLHA COMPLEMENTAR Nº 33 DA SESP, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2014. 2014OB00221 2014NE00086 65012569 PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL ESTATUTÁRIO, COMISSIONADO, MILITAR, ESTAGIÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS, PARA O EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4732 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4269 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462890822 38600 2014 2014-02-19T00:00:00 0,0000 0,0000 300,0000 0,0000 ###.676.567-## 1 "" LUZIANE SPELTA RISSO 8392582 Não Aplicável PGTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS.RESGATE 143 2014OB00546 2014NE00385 201400195465 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 614 GESTÃO INTEGRADA E ESTRATÉGICA NA ATIVIDADE JUDICIAL CAPIXABA 6030 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2870 SUPRIMENTO DE FUNDOS - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462890823 38601 2014 2014-03-14T00:00:00 0,0000 0,0000 9989,5600 0,0000 13024068000152 2 "" STARSERVICE CONSERV.E TERCEIRIZACAO LTDA - ME 8361925 Pregão PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO RECPCIONISTA E LIMPEZA PARA ESTA DEFENSORIA PUBLICA. 2014OB00313 2014NE00046 62580671 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TERCEIRIZADO - STAR SERVICE CONSERVAÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO LTDA. ADITIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 180901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 18 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 110 DIREITOS HUMANOS, DIREITOS DE TODOS 2144 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO, SEDE E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 18901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462890824 38602 2014 2014-07-03T00:00:00 0,0000 0,0000 3443,8500 0,0000 300205 3 "" AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 8372037 Não Aplicável PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO AO BANCO BANESTES NA FOLHA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. 2014OB00272 2014NE00020 65162846 FOLHA DE PAGAMENTO 2014 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2334 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS 30205 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462890825 38603 2014 2014-01-25T00:00:00 0,0000 0,0000 17036,9800 0,0000 300205 3 "" AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 8372037 Não Aplicável PAGAMENTO DE VANTAGEM DE INSS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2014. 2014OB00084 2014NE00047 65162846 FOLHA DE PAGAMENTO 2014 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2334 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS 30205 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462890826 38604 2014 2014-03-25T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.149.027-## 1 "" POLIANA ROVETA SUAVE COSTA 8357729 Diárias PAGAMENTO DE DIARIA COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIÃO P/AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO INDIVIDUAL,conf.is.881/2013, PAG. 1/2 DIARIA,EM 25/03/2014, DE MUNIC.INTER.P/VITORIA 2014OB04300 2014NE01751 65843649 DESIGNAR OS SERVIDORES PARA SE DESLOCAR DA CIDADE DE ORIGEM AO MINICIPIO DE VITÓRIA REF IS P Nº881/2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462890827 38605 2014 2014-05-27T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.253.477-## 1 "" CIRLEIA SILVA DE OLIVEIRA 8318612 Diárias Realizar assessoramento pedagógico com professor, pedagogos e Diretor na sala de AEE na EEEF Prof. Elpídio Campos de Oliveira no M/ Montanha.Dia 08/05/2014 2014OB06335 2014NE06016 66399181 EM FAVOR DE CIRLEIA SILVA DE OLIVEIRA E MARISTELA CONTARATO GOMES E GOMES (NOVA VENÉCIA) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462890828 38606 2014 2014-12-08T00:00:00 0,0000 0,0000 364,0000 0,0000 ###.642.557-## 1 "" ANDRESSA GON BENEDITO LUPPI 8373661 Diárias REFERENTE 2,5 DIÁRIA-CIVIL COM PERNOITE PARA VIAGEM A VITÓRIA NOS DIAS 11 A 13/08/14 PARA PARTICIPAR DE APOIO DE DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS REGIONAIS FORMAÇÃO EM AÇÃO, CONFORME AUTORIZADO EM REQUISIÇÃO 37/2014-GS/SRS-COLATINA. 2014OB03133 2014NE02111 67081134 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 594 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO 4714 MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462890829 38607 2014 2014-06-08T00:00:00 0,0000 0,0000 2290,0000 0,0000 14244128000105 2 "" Conceito Seminarios e Eventos Corporativos LTDA-ME 8373480 Inexigível pagamento ref. a inscrição da servidora fernanda leal reis no evento seminario novo sicro sinap em são paulo no dia 1 de agosto/14. 2014OB03129 2014NE01308 66992257 PARA CAPACITAÇÃO DE SERVIDORA FERNANDA LEAL REIS. AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2450 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2806 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462890830 38608 2014 2014-07-16T00:00:00 0,0000 0,0000 608,6900 0,0000 34028316001266 2 "" EBCT-EMPRESA BRASIL. DE CORR. TELEGRAFOS 8323944 Dispensa de Licitação Programação de pagamento da fatura nº 0000061329 referente à prestação de serviços de postagem para esta Secretaria, no mês de junho/2014. 2014OB00521 2014NE00147 58371540 DE PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE POSTAGEM COM A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS-EBCT, NO VALOR TOTAL ESTIMADO DE R$4.200,00. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 852 DESCENTRALIZAÇÃO E HARMONIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO 6297 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2739 CORRESPONDÊNCIAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462890831 38609 2014 2014-04-02T00:00:00 0,0000 0,0000 400,4000 0,0000 ###.650.047-## 1 "" EDSON CARLOS SOUZA DOS REIS 8366577 Inexigível GPS INSS REF. SERVIÇOS DE COORDENAÇÃO TÉCNICA P/ ATENDER A EXECUÇÃO DE CURSOS DESTA ESESP NO MÊS DE JAN/14. COMPET. JAN/14. (EDSON CARLOS S. DOS REIS) 2014OB00319 2014NE00056 64969851 DOS PROFISSIONAIS BERNADETE ALVES DE ALBUQUERQUE E OUTROS P/ PRESTAREM SERVIÇOS DE COORDENADOR TECNICO DE CURSO E MARIA LEDA DE OLIVEIRA DE MUNER E DOUGLAS CERQUEIRA P/ ASSESSORAMENTO TECNICO NESTA ESESP. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 543 CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS SERVIDORES E GESTORES PÚBLICOS DO ESTADO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2708 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462890832 38610 2014 2014-03-14T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.251.617-## 1 "" BRUNA TOZE GORONCI 8369753 Diárias PAGAMENTO 1/2 DIARIA REF. VIAGEM VITORIA DIA 13/03/14 P/ AUDIENCIA PUBLICA PROGRAMA ATENÇAO OSTOMIZADOS, CF. AUTO REQUIS. Nº 04/14 - NREC/OST/SRSC 2014OB00863 2014NE00244 65200918 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2715 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462890833 38611 2014 2014-04-02T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.067.367-## 1 "" TATIANE CAETANO APOLINARIO DE FREITAS 8366866 Diárias Pg. de despesa ref. meia diária no mês jan/14 cota jan/14. 2014OB00143 2014NE00079 65304217 SOLICITAÇÃO Nº 13/2014 - PAGAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDOR TATIANA CAETANO APOLINARIO DE FREITAS PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2724 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DRª RITA DE CÁSSIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462890834 38612 2014 2014-10-03T00:00:00 0,0000 0,0000 10178,6500 0,0000 ###.940.407-## 1 "" JOSE CARLOS DE ARAUJO BORDALLO 8366289 Dispensa de Licitação PAGAMENTO DE DESPESA COM LOCAÇÃO DA SALA 503 DO ED. AMÉRICA CENTRO EMPRESARIAL NO MÊS 02/2014. 2014OB00371 2014NE00155 60393777 LOCAÇÃO DE OUTRA SALA PARA O FUNCIONAMENTO DA GERENCIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E DA COORDENAÇÃO DE ENGENHARIA E OBRAS LOCACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TRABALHO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2410 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2701 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462890835 38613 2014 2014-02-28T00:00:00 0,0000 0,0000 212,0000 0,0000 10777333000185 2 "" AUTOCLIP -SERVICOS DE PESQ.E DES.TEC.INF.LTDA 8355980 Dispensa de Licitação PAGAMENTO NOTA FISCAL NR. 829-1 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PESQUISA, ACOMPANHAMENTO E O ENVIO DE RECORTES (VIA E-MAIL) A JUCEES DOS ATOS PROCESSUAIS DIVULGADOS NOS DIÁRIOS OFICIAIS DE TODOS OS ESTADOS DA FEDERAÇÃO E DISTRITO FEDERAL - DF, DA UNIÃO, DA JUSTIÇA COMUM ESTADUAL/FEDERAL E ESPECIALIZADA, DE INSTÂNCIA ORDINÁRIA E SUPERIOR, MÊS DE FEVEREIRO/14. 2014OB00226 2014NE00083 52962032 LEITURA DE DIVERSOS DIARIOS OFICIAIS SERVICOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220202 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 22 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 157 EXECUÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS MERCANTIS 2198 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2790 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES 22202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462890836 38614 2014 2014-04-17T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.327.007-## 1 "" DEOCLECIANO FONSECA DE ANDRADE FILHO 8339348 Diárias PGTO DE DESPESAS COM ALUGUEL DO IMÓVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PAV DE ITARANA MÊS DE MAR/2014. 2014OB05942 2014NE00121 64877701 NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA EXERCICIO 2014 PARA O MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462890837 38615 2014 2014-04-02T00:00:00 0,0000 0,0000 1588,0000 0,0000 ###.902.217-## 1 "" PRISCILLA VOLPATO WANDERMUREM DE SOUZA 8360140 Não Aplicável PG: TFD pac. Priscila Volpato W. de Souza, RPU nº 84/2014 2014OB00154 2014NE00155 58360115 PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DE DOMICILO. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 54 CENTRAL SUL 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2714 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462890838 38616 2014 2014-10-02T00:00:00 0,0000 0,0000 -56,0000 0,0000 ###.946.147-## 1 "" MARCELO DA FONSECA FERREIRA 8351417 Diárias PAGT. REF. RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE MARATAÍZES NO DIA 30/12/2013. 2014OB00538 2014NE00661 65066804 NO VALOR DE 952,00 REF. VIAGEM A MARATAIZES NO DIA 30/12/2013 RESSARCIMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4800 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462890839 38617 2014 2014-02-21T00:00:00 0,0000 0,0000 224,1700 0,0000 05116388000104 2 "" CONSTRUTORA ARPA E SERVICOS LTDA 8348837 Pregão PD DE RETENÇÃO DE IRRF DA NF Nº 905, REF. A MANUTENÇÃO PREDIAL COM FORNECIMENTO DE MATERIAL CONF. AUTORIZADO - PARA O SETOR DE UNIDADE DE ALTA DEPENDÊNCIA DE CUIDADOS UADC DESTA UNIDADE 2014OB00087 2014NE00002 63067722 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE UNIDADE DE ALTA DEPENDÊNCIA DE CUIDADOS UADC DESTA UNIDADE HOSPITALAR. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440923 HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2728 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462890840 38618 2014 2014-02-24T00:00:00 0,0000 0,0000 22577,2800 0,0000 34028316001266 2 "" EBCT-EMPRESA BRASIL. DE CORR. TELEGRAFOS 8323944 Inexigível Pagamento de despesas com Serviços de Postagens no mes de JANEIRO de 2014. fatura de n.º 0000052522 2014OB00088 2014NE00072 58295909 DE SERVIÇOS POSTAIS, COM OBJETIVO DE OPERACIONALIZAR SERVIÇOS DE POSTAGEM DO GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460202 INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2827 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2739 CORRESPONDÊNCIAS 46202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462890841 38619 2014 2014-10-20T00:00:00 0,0000 1500000,0000 0,0000 0,0000 350208 3 "" INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8372557 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO DA 27ª MEDIÇÃO DO CT-0018/2012 DE EXECUÇÃO DA OBRA DE CONCLUSÃO DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA DA EEEFM PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS, NO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM-ES. 2014NL18113 2014NE14611 58647368 PARA CONCLUSAO DA REFORMA DE AMPLIACAO DA EEEFM PRESIDENTE GETULIO VARGAS (CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM) CONTRATACAO DE EMPRESA 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 54 CENTRAL SUL 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 1672 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA, REPAROS E ACESSIBILIDADE NAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3361 EDIFICAÇÕES REFERENTES A IMÓVEIS DE USO ESPECIAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462890842 38620 2014 2014-09-05T00:00:00 0,0000 3034,0100 0,0000 0,0000 39343199000196 2 "" FRIOSMIL-REFRIGERACAO E TRANSPORTES LTDA_- ME 8327695 Pregão LIQUIDAÇÃO NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 3037, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 51 APARELHOS DE AR CONDICIONADO - ABR/14. 2014NL00272 2014NE00003 56301243 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA QUE PRESTA SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 270201 INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2230 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 27201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462890843 38621 2014 2014-05-27T00:00:00 0,0000 1015,3100 0,0000 0,0000 ###.455.587-## 1 "" HUDSON DE ANGELI FERREIRA 8389422 Diárias REFERENTE 3,5 DIARIAS PARA VIAGEM A COLATINA NOS DIAS 27 A 30/5 PARA CORREIÇAO GERAL CONFORME PORTARIA 330/14 2014NL01802 2014NE01546 201400000006 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 2028 ATIVIDADE CORREICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4160 DIÁRIAS A SERVIDORES - USO EXCLUSIVO TJ 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462890844 38622 2014 2014-09-10T00:00:00 0,0000 1700,0000 0,0000 0,0000 ###.677.827-## 1 "" CESAR HENRIQUE PIGNATON RAVANI 8351408 Inexigível APROPRIAÇÃO DE VALORES REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE DOCENTE PARA ATUAR NO CURSO DE GERENCIAMENTO DE CONTRATOS NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DO PROGRAMA DE GESTÃO PÚBLICA CONTEMPORÂNEA, NESTA ESESP, CONFORME PROCESSO Nº 67650430, NO PERÍODO DE 22 A 26/09/2014. 2014NL02733 2014NE01619 67650430 DO DOCENTE CESAR HENRIQUE PIGNATON RAVANI PARA ATUAR NO PROGRAMA DE GESTÃO PÚBLICA CONTEMPORÂNEA DE 22 A 26/09, NESTA ESESP. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 543 CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS SERVIDORES E GESTORES PÚBLICOS DO ESTADO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2679 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462890845 38623 2014 2014-03-19T00:00:00 0,0000 79,5000 0,0000 0,0000 ###.627.387-## 1 "" SERGIO CEZARIO 8390101 Inexigível LIQUIDAÇÃO DIÁRIAS PARA TEIXEIRA DE FREITAS PELA CRIMES DE CARIACICA 2014NL00535 2014NE00302 16882014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2740 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462890846 38624 2014 2014-05-27T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.913.117-## 1 "" ALINE MENDES DA COSTA 8315627 Diárias Participar do Encontro com cooredenadores de curso das modalidadea subsequentes e Ensino Médio Integrado, em Atendimento à CI/SEDU/SEEB/Nº 66 de 09/04/2014Em Vitória - dia 13/05/2014. 2014NL06106 2014NE05346 66264367 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/GEP/N 69/2014) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462890847 38625 2014 2014-08-10T00:00:00 0,0000 -4962,8400 0,0000 0,0000 05466147000195 2 "" SALUTE LOCAÇAO E EMPREENDIMENTOS LTDA. 8351966 Pregão Liquidação de despesas com locação de 03 veículos sem motorista referente maio de 2014 conforme nota fiscal nº 010859. 2014NL00673 2014NE00264 65003039 NO VALOR DE R$12.000,00 PARA LOCAÇÃO DE 03 (TRÊS) VEICULOS SEM MOTORISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ÓRGÃOS E ENTIDADES DO PODER EXECUTIVO DO GOVERNO ESPIRITO SANTO EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100101 SECRETARIA DA CASA CIVIL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 505 ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2073 ASSESSORAMENTO AO GOVERNADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2853 LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462890848 38626 2014 2014-07-16T00:00:00 0,0000 3696,0000 0,0000 0,0000 310201 3 "" INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 8370591 Não Aplicável Valor da folha de pagamento do mês de JULHO/2014 - Auxílio alimentação - RPPS. 2014NL02095 2014NE00086 64987698 CI/IDAF/DEARH/SERH/Nº 643/13 - EMPENHO ESTIMATIVO - PAGAMENTO PESSOAL EFETIVO EM 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2380 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3634 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RPPS - FOLHA 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462890849 38627 2014 2014-07-17T00:00:00 0,0000 178,5400 0,0000 0,0000 33000118000179 2 "" TELEMAR NORTE LESTE S.A 8315949 Pregão LIQUIDAÇÃO REFERENTE CONTA DE TELEFONE Nº 000-7203 - FIXO - JUNHO/14 2014NL00423 2014NE00025 60761369 DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA - ADESSÃO AO CONTRATO 013/2012/SEGER CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 270201 INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2230 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 27201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462890850 38628 2014 2014-12-22T00:00:00 0,0000 0,0000 420,4500 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.DEZ/14 FL.INAT.SEG. 2014OB18954 2014NE00021 65006739 DE INATIVOS DA SEG - SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 129 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462890851 38629 2014 2014-10-16T00:00:00 0,0000 0,0000 4970,8000 0,0000 07482443000105 2 "" MUNDIAL SERV. DE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 8336413 Pregão PG INSS SERV GUARDA E VIGILANCIA ARMADA PRESTADAS NO MES AGO/14 2014OB01454 2014NE00051 64998436 CONT Nº002/2013 , EMPRESA MUNDIAL SERV. DE VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA - PRESTAÇÃO DE SERV. DE GUARDA E VIGIL. ARMADA NAS DEPENDÊNCIAS DO IPAJM E P. MÉDICA, EXERCÍCIO 2014 CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2885 MANUTENÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2832 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462890852 38630 2014 2014-02-10T00:00:00 0,0000 0,0000 299,0300 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG. CONSIG. SET/14 FL. INAT. SEDU. 2014OB14157 2014NE00074 65005970 DE INATIVOS DA SEDU (SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 683 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462890853 38631 2014 2014-02-10T00:00:00 0,0000 0,0000 3123,3600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.SET/14 FL.INAT.SEFAZ. 2014OB14263 2014NE00028 65006011 DE INATIVOS DA SEFAZ - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 189 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462890854 38632 2014 2014-09-29T00:00:00 0,0000 0,0000 372,3700 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG REF MÊS SET/14 FL PENS TJES. 2014OB13039 2014NE00102 65003918 DE PENSIONISTAS DO TJES - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 28 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462890855 38633 2014 2014-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 53900,1300 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.REF. MES.OUT/14 FL INAT.INCAPER 2014OB15122 2014NE00048 65002679 FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS DO INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL, BEM COMO DESPESAS DE EXERC. ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERC. 2014 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 399 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462890856 38634 2014 2014-11-27T00:00:00 0,0000 0,0000 1512,6000 0,0000 ###.263.377-## 1 "" JOMAS BARBOSA DE OLIVEIRA 8353657 Não Aplicável pgto de gratificação a membro da JARIDETRAN/ES no mes de out/2014. 2014OB18254 2014NE00548 64970787 EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA SERVIDORES EXERCICIO 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2713 JETONS A CONSELHEIROS 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462890857 38635 2014 2014-02-10T00:00:00 0,0000 0,0000 57,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.REF.MES OUT/14 FL. PENS. SEAG. 2014OB13510 2014NE00139 65000595 DE PENSIONISTAS DA SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 379 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462890858 38636 2014 2014-12-19T00:00:00 0,0000 0,0000 10770,6900 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.LIQ.DEZ/14.FL.INAT.SECULT. 2014OB17915 2014NE00064 65006992 DE INATIVOS DA SECULT (SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 609 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2185 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462890859 38637 2014 2014-12-30T00:00:00 0,0000 0,0000 -30,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.DEZ/14 FL.PENS.PGE. 2014OB19229 2014NE00123 65002407 DE PENSIONISTAS DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO - PGE, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 169 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462890860 38638 2014 2014-04-06T00:00:00 0,0000 0,0000 336,0000 0,0000 ###.707.727-## 1 "" ORION NOVAES BARBOSA 8317630 Não Aplicável PAGAMENTO DE 2 DIÁRIAS PARA O INTERIOR DO ESTADO CONFORME REQUISIÇÃO 718. FORAM PAGAS APENAS ESSA QUANTIDADE POIS ATINGIU O LIMITE DE 15 DIÁRIAS MENSAIS. 2014OB01205 2014NE00478 66183561 MENSAL NO VALOR DE R$ 2.520,00 REFERENTE A 15 DIARIAS NO MES DE MAIO/14 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 505 ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2121 ASSESSORAMENTO GERAL AO CHEFE DO EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462890861 38639 2014 2014-10-16T00:00:00 0,0000 0,0000 34,0000 0,0000 26418749000147 2 "" PAULO OTAVIO HOTEIS E TURISMO LTDA 8329225 Dispensa de Licitação PAGTO DE COMPLEMENTAÇÃO DAS NF-E 67192/93 REF.A HOSPEDAGEM E EXTRAS DO SR GOVERNADOR E AJUDANTE DE ORDENS EM CUMPRIMENTO DE AGENDA OFICIAL NO DISTRITO FEDERAL POR TER SIDO FEITO A MENOR. 2014OB03036 2014NE01219 68012802 NO VALOR DE R$ 2.000,00 PARA DESPESAS COM HOSPEDAGEM DO EXMO SR GOVERNADOR E OUTROS NO EXERCÍCIO DE 2014 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 750 SEGURANÇA DE DIGNATÁRIOS 2080 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2801 HOSPEDAGENS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462890862 38640 2014 2014-10-30T00:00:00 0,0000 0,0000 115634,9000 0,0000 05014452000146 2 "" MONTESINOS-SIST. DE ADMIN. PRISIONAL LTDA 8331582 Concorrência PAGAMENTO PARCIAL DA NOTA FISCAL Nº. 002339 DO CONTRATO Nº.048/2009 REFERENTE AOS CUSTOS ADICIONAIS PELO SERVIÇOS DE OPERACIONALIZAÇÃO NAS UNIDADES PRISIONAIS PRCI E CPFCI. 2014OB07566 2014NE00079 62063634 REQUERIMENTO DA EMPRESA MONTESINOS SISTEMA DE ADMINISTRACAO PRISIONAL PARA RECEBIMENTO DOS CUSTOS ADICIONAIS EXCESSO DE PRESOS CONTRATO N.48/2009. ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 54 CENTRAL SUL 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 6803 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES PRISIONAIS TERCEIRIZADAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2761 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462890863 38641 2014 2014-12-11T00:00:00 0,0000 0,0000 47273,9900 0,0000 27142686000101 2 "" PREF MUNIC DE ALFREDO CHAVES 8331577 Não Aplicável REPASSE COM TRANSPORTE ESCOLAR PARA AS ESCOLAS, REF. A 1ª REFORMULAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO. 2014OB20456 2014NE17922 65989759 PARA O MUNICÍPIO DE ALFREDO CHAVES NO EXERCICIO 2014/2015 (ALFREDO CHAVES) TRANSPORTE ESCOLAR 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 53 LITORAL SUL 331 SUPERÁVIT FINANCEIRO - COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 4346 TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MÉDIO 42 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A MUNICÍPIOS 4481 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A MUNICÍPIOS - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO - PROGRAMA PETE/ES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462890864 38642 2014 2014-09-22T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.076.997-## 1 "" NATÁLIA ALVES LUGON 8372240 Diárias 2067 - Participação da Oficina Metodológica de desenvolvimento curricular de ensino de Línguas Adicionais-Inglês- dia 25/09/14 em Colatina. 2014OB16867 2014NE14973 67760473 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/GERAD/N 09/2014) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462890865 38643 2014 2014-12-18T00:00:00 0,0000 0,0000 3987,0900 0,0000 34028316001266 2 "" EBCT-EMPRESA BRASIL. DE CORR. TELEGRAFOS 8323944 Inexigível PAGAMENTO DA FATURA 70734 (FL. 149), REFERENTE SERVIÇOS POSTAIS - MALOTE - NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. 2014OB04382 2014NE01999 62717820 CI/IDAF/DEARH/SAIN/ Nº 066/2013 - CONTRATAÇÃO DA EMPRESA BARASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MALOTE. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2380 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2739 CORRESPONDÊNCIAS 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462890866 38644 2014 2014-10-30T00:00:00 0,0000 0,0000 49,5000 0,0000 ###.095.417-## 1 "" IARA MUSA PASSOS DE ASSIS 8368496 Inexigível PAGAMENTO TFD 762/2014 EM PARTE, REFERENTE AJUDA DE CUSTOS, PACIENTE YURI DE ASSIS SARDI. 2014OB04379 2014NE03321 62393510 DE TFD. REP. IARA MUSA PASSOS DE ASSIS CPF 008095417-00 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 57 CENTRO OESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2715 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462890867 38645 2014 2014-04-02T00:00:00 0,0000 0,0000 605,4400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.JAN/14 FL.PENSÃO SEASTDH. 2014OB00495 2014NE00181 65003632 DE PENSIONISTAS DA SEADH (SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 869 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2217 13 SALARIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462890868 38646 2014 2014-07-03T00:00:00 0,0000 0,0000 200,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.FEV/14 FL.INAT.IPAJM. 2014OB02396 2014NE00096 65005082 DE INATIVOS DO IPAJM (INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 883 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462890869 38647 2014 2014-11-03T00:00:00 0,0000 0,0000 598,5600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.FEV/14 FL.INAT.PMES. 2014OB03160 2014NE00084 65005228 DE INATIVOS DA PMES (POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 759 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462890870 38648 2014 2014-01-27T00:00:00 0,0000 0,0000 38236,5900 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.LIQ.FL.JAN/14 PENSAO SEP. 2014OB00112 2014NE00131 65004264 DE PENSIONISTAS DA SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 229 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462890871 38649 2014 2014-05-05T00:00:00 0,0000 0,0000 162,5100 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG. CONSIG. REF. AO MÊS DE ABR/14 FL. PENS. CBMES 2014OB05724 2014NE00173 65003225 DE PENSIONISTAS DO CBM-ES - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 769 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2234 PENSÕES MILITARES 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462890872 38650 2014 2014-02-04T00:00:00 0,0000 0,0000 13114,4000 0,0000 28153476000181 2 "" CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA 8321865 Não Aplicável PGTO. REF. A INTERNAÇÃO DE JOSE BARBOSA SIMOES - DE 24/12/2013 A 08/01/2014 - CONF. NF 9310 2014OB06179 2014NE00585 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462890873 38651 2014 2014-06-03T00:00:00 0,0000 0,0000 603,0400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG. CONSIG. FL. INAT. DIOES. FEV/14. 2014OB02134 2014NE00038 65004604 DE INATIVOS DO DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 279 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462890874 38652 2014 2014-02-04T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.350.187-## 1 "" RENALDO FRANCISCO SOARES 8354804 Diárias PARTICIPAR DA 2ª ETAPA DA CAPACITAÇÃO SISTEC NA ESCOLA ESTADUAL EM VITORIA, 25/03/2014. 2014OB03022 2014NE02872 65859243 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/GEP/N 43/2014) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462890875 38653 2014 2014-01-27T00:00:00 0,0000 0,0000 76543,4600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.LIQ.FL.JAN/14 INAT.PGE-EXERC.ANTERIOR. 2014OB00195 2014NE00025 65006356 DE INATIVOS DA PGE - PROCURADORIA GERAL DO ESTADO, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 169 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3492 INATIVO CIVIL - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462890876 38654 2014 2014-10-14T00:00:00 1069,8000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.600.407-## 1 "" MARINEZ C. DANIEL 8366735 Diárias TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO -CAUA DANIEL DO NASCIMENTO RPU 422/2014 2014NE01483 2014NE01483 68010753 TFD-TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, PELA INEXISTENCIA DE OFERTA DENTRO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO TRATAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 58 NORDESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2716 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE SÃO MATEUS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462890877 38655 2014 2014-04-06T00:00:00 150000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 16738103000193 2 "" CLINICA GREEM HOUSE LTDA 8374753 Não Aplicável PARA COBRIR DESPESAS COM INTERNAÇÕES DE PACIENTES SUS, EM CLÍNICAS PSIQUIÁTRICAS DA REDE PRIVADA, QUANDO DA INEXISTENCIA DE VAGAS NA REDE PÚBLICA E CONVENIADA. 2014NE04081 2014NE00751 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462890878 38656 2014 2014-06-05T00:00:00 996,2700 0,0000 0,0000 0,0000 04071008000108 2 "" DROGARIA DO ELIAS LTDA ME 8355331 Dispensa de Licitação despesa com aquisição de medicamentos, conforme mapa de adjudicação às fls. 205, em atendimento a mandado judicial. 2014NE03311 2014NE03311 65252900 HIDROXIPROPILGUAR+POLIETILENOGLICOL+ÁCIDO BÓRICO+PROPILENOGLICOL-COLÍRIO-FRASCO 10ML E OUTROS,P/HUDSON NUNES DA COSTA, EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL. MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 230 IMPLEMENTAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 2692 AQUISIÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS, DE PROGRAMAS ESPECÍFICOS E OUTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2464 MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTENCIA SOCIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462890879 38657 2014 2014-05-15T00:00:00 3908,6000 0,0000 0,0000 0,0000 14274028000121 2 "" VIA TECNOLOGIA COMERCIO E SERVIçOS LTDA 8353436 Dispensa de Licitação EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA PARA ESTA DEFENSORIA PÚBLICA. 2014NE00652 2014NE00652 65809750 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 180901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 18 "" 2 JUDICIÁRIA 126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 167 ESTRUTURAÇÃO E GESTÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA 1146 EXPANSÃO, MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMAÇÃO E DE PROCESSAMENTO DE DADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2426 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO 18901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462890880 38658 2014 2014-06-01T00:00:00 16638,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.031.087-## 1 "" ANGELA MARIA SOUZA 8342670 Não Aplicável VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESAS COM GRATIFICAÇÃO A MEMBROS DA CJDP-MULTAS NO EXERCICIO DE 2014. 2014NE00636 2014NE00636 64954510 EMISSÃO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA, EXERCICIOS 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2713 JETONS A CONSELHEIROS 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462890881 38659 2014 2014-12-12T00:00:00 0,0000 0,0000 427,9200 0,0000 02831703000197 2 "" SERVINEL COMERCIO E SERVICOS LTDA 8320333 Pregão PAGTO IRRF NF 7478,7486,7482,7479,7483,7481,7487,7488,7484,7485,7480,7490 E 7491 - SERVINEL 2014OB26445 2014NE00095 55775977 DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA EM AMBIENTE HOSPITALAR. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2720 MANUTENÇÃO DO HEMOCENTRO COORDENADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462890882 38660 2014 2014-11-24T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.761.257-## 1 "" FERNANDA ALMEIDA DE SOUZA 8340639 Diárias PAGAMENTO DE DESPESAS REF. A 1/2 DIÁRIA, BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO, 25/11/2014, DE VIX P/ MAR. FLORIANO - IS 3519/2014 2014OB18105 2014NE00143 64873510 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA A FAVOR DAS BANCAS EXAMINADORAS DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO EXERCICIO 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462890883 38661 2014 2014-09-09T00:00:00 0,0000 0,0000 26,9300 0,0000 ###.910.237-## 1 "" LUCIANA SOUSA DOS SANTOS DE ASSIZ 8372310 Inexigível PAGTO PARTE TFD Nº 677/2014, REF. AJUDA DE CUSTOS P/ KESLEY SOUZA DE ASSIS. 2014OB03482 2014NE02697 66222397 DE TFD. REP. LUCIANA SOUZA DOS SANTOS DE ASSIZ CPF 137.910.237-56. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 57 CENTRO OESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2715 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2862 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD - TERRESTRE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462890884 38662 2014 2014-11-13T00:00:00 0,0000 0,0000 -56,0000 0,0000 ###.050.337-## 1 "" PABLO JUNIOR SARTI 8319250 Diárias Participar de encontro para elaboração do Guia de Intervenção Pedagógica, em Vitória dia 18/09/2013. 2014OB20261 2014NE17693 63840065 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/GEM/N 32/2013) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462890885 38663 2014 2014-05-06T00:00:00 0,0000 0,0000 559,8700 0,0000 440901 3 "" FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 8370690 Não Aplicável FOLHA DE PESSOAL. 'D'. SUBSÍDIOS. RELATÓRIO 31 (PRO0505P). EMISSÃO: 19-05-2014 19:57:50. RUBRICA(S) N(S). 798. RETENÇÃO 2014OB11819 2014NE00138 64951944 PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SESA, REFERENTE EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4698 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462890886 38664 2014 2014-08-20T00:00:00 0,0000 868,8000 0,0000 0,0000 ###.891.407-## 1 "" IRACEMA ROSA DE SOUZA 8364628 Diárias "liquidação de despesas com TFD do paciente IRACEMA ROSA DE SOUZA, RPU 334/14. " 2014NL01167 2014NE00285 65398939 TFD - TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO PELA INEXISTENCIA DE OFERTA DO SERVIÇO DENTRO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO TRATAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 58 NORDESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2716 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE SÃO MATEUS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462890887 38665 2014 2014-05-21T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.652.197-## 1 "" GERALDO VERTUANI 8322258 Diárias LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO COM DIÁRIA PARA TRANSPORTAR DIRETOR PRESIDENTE PARA FÓRUM DE PESQUISA E ATER, DIA 20/05, EM VENDA N DO IMIGRANTE, DIA 20/05. 2014NL01603 2014NE01283 65040899 PAGAMENTO DESPESAS COM DESLOCAMENTO DE VIAGEM - FONTE 0101. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA PESQUISA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2390 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462890888 38666 2014 2014-03-10T00:00:00 0,0000 0,0000 13,8900 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 Não Aplicável Pagamento de consignações referente ao mês de setembro de 2014 - FUNDEB 2014OB03114 2014NE00102 65158598 DE TODOS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE MÊS JANEIRO/2014 (VITÓRIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 113 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (60%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2087 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462890889 38667 2014 2014-03-10T00:00:00 0,0000 0,0000 1494,8400 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 Não Aplicável Pagamento de consignações referente ao mês de setembro de 2014 - FUNDEB 2014OB03118 2014NE00107 65158598 DE TODOS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE MÊS JANEIRO/2014 (VITÓRIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 113 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (60%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 6671 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - EDUCAÇÃO ESPECIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462890890 38668 2014 2014-11-18T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.758.037-## 1 "" ANGELA APARECIDA JUSTO MOREIRA 8373629 Diárias FESTIVAL REGIONAL DE LEITURA - DIA 20/11/2014 - EM GUAÇUÍ. 2014OB20660 2014NE18070 68379080 EM FAVOR DOS PROFISSIONAI RELACIONADOS (GUACUI) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462890891 38669 2014 2014-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 35000,0000 0,0000 27167444000172 2 "" PREF MUNIC DE SANTA TEREZA 8340217 Não Aplicável Pag. Despesa com repasse ref. a ultima parcela do convenio 019/2012 que tem por objeto executar medidas socioeducativas por meio aberto LA e PSC no Munc. de Santa Tereza mes de julho/2014 2014OB02753 2014NE00234 55547559 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA - PROJETO DE AÇÃO SOCIOEDUCATIVA: NOVO CAMINHO PARA O FORTALECIMENTO DA CIDADANIA ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 460201 INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUIÇÕES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 ATENÇÃO AO ADOLESCENTE EM CONFLITO COM A LEI 2816 IMPLEMENTAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO PROGRAMA DE LIBERDADE ASSISTIDA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE JUNTO AOS MUNICÍPIOS 40 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS 3870 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - CONTRIBUIÇÕES - EXCETO APOIO NA REALIZAÇÃO DE EVENTOS 46201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462890892 38670 2014 2014-12-22T00:00:00 0,0000 0,0000 11523,2500 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 Não Aplicável Pagamento de contribuição previdenciaria (PREVES), parte segurado, referente a folha do mes de dezembro de 2014 e 13 2014OB04035 2014NE00102 65158598 DE TODOS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE MÊS JANEIRO/2014 (VITÓRIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 113 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (60%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2087 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462890893 38671 2014 2014-12-29T00:00:00 0,0000 0,0000 29,9500 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 Não Aplicável PAGAMENTO CONSIGNAÇÕES, FOLHA DEZEMBRO/2014. 2014OB04074 2014NE00102 65158598 DE TODOS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE MÊS JANEIRO/2014 (VITÓRIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 113 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (60%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2087 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462890894 38672 2014 2014-11-27T00:00:00 0,0000 0,0000 411,9700 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 Não Aplicável PAGAMENTO FOLHA PESSOAL, MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, AÇÃO 2086 RP. 2014OB03662 2014NE00090 65158598 DE TODOS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE MÊS JANEIRO/2014 (VITÓRIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2086 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE SERVIÇOS E APOIO ESCOLAR DO ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2538 GRATIFICACAO ASSIDUIDADE - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462890895 38673 2014 2014-03-12T00:00:00 0,0000 0,0000 2728,0000 0,0000 27065150000130 2 "" NASSAU EDITORA,RADIO E TELEVISAO LTDA 8336706 Pregão Pagamento de despesa referente aos serviços de publicação de atos oficiais em jornal de grande circulação diária no Estado do Espírito Santo - A Tribuna, no mês de Outubro/2014. 2014OB00948 2014NE00343 61885355 ANUAL DE 2.000 CM /COLUNA DE MATÉRIA PUBLICADA. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2420 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2742 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462890896 38674 2014 2014-11-27T00:00:00 0,0000 0,0000 140337,4300 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 Não Aplicável PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS P.MILITAR FPG 31 NOVEMBRO/2014. 2014OB03850 2014NE00002 65002733 SOLICITA ABERTURA DE PROCESSO PARA COBRIR DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL MILITAR NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2014. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2756 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2637 GRATIFICACAO DE ASSIDUIDADE - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462890897 38675 2014 2014-09-01T00:00:00 725,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.691.327-## 1 "" FERNANDO RAMILO JUNIOR 8340053 Dispensa de Licitação EMPENHO DA DESPESA COM A GRATIFICAÇÃO AOS INTERNOS QUE DESENVOLVEM ATIVIDADES NESTE HOSP. COLONIA (HPF), A TITULO DE PRAXITERAPIA JAN///2014 PROC. 65013883/14 2014NE00008 2014NE00008 65013883 PROCESSO DE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO POR PRAXITERAPIA - PERÍODO DE 01 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2014. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440919 COLONIA PEDRO FONTES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4694 MANUTENÇÃO DOS PAVILHÕES DA COLÔNIA PEDRO FONTES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2697 SALÁRIOS DE INTERNOS EM PENITENCIÁRIAS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462890898 38676 2014 2014-01-27T00:00:00 1753,9200 0,0000 0,0000 0,0000 01314354000173 2 "" COOTES-COOPER.ORTOPEDIA/TRAUMATOLOGIA DO ES 8325389 Pregão EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM MULTA E JUROS DE INSS MES DEZ/2013. 2014NE00071 2014NE00071 60816520 COBERTURA DE DESPESAS . N° DO CONTRATO 0210/10 - COOTES - COOPERETIVA DOS ORTOPEDISTAS E TRAUMATOLOGISTAS DO ESPIRITO SANTO. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2729 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3396 JUROS DE MORA INCIDENTE SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462890899 38677 2014 2014-11-19T00:00:00 0,0000 52532,7600 0,0000 0,0000 28483014000122 2 "" TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8339078 Não Aplicável Liquidação da folha de pagamento RPPS mês de novembro/2014. 2014NL02305 2014NE01087 702014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 32 CONTROLE EXTERNO 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2018 EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3391 INDENIZAÇÃO DE MORADIA - PESSOAL CIVIL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462890900 38678 2014 2014-10-11T00:00:00 0,0000 0,0000 23302,4000 0,0000 01522898000120 2 "" RUBENS LOURENCO BRANDALISE EIRELI -EPP 8361823 Pregão PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COLETES BALISTICOS - NOTA FISCAL 2333. 2014OB03665 2014NE01667 201301158984 "" "" 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ES 4 INVESTIMENTOS 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 241 INFRAESTRUTURA E TECNOLOGIA MODERNAS E ADEQUADAS À ATIVIDADE JUDICIAL CAPIXABA 4032 MANUTENÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE MECANISMOS DE SEGURANÇA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3274 EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462890901 38679 2014 2014-12-17T00:00:00 0,0000 73305,9000 0,0000 0,0000 08583394000160 2 "" GLOBO PRESTACAO DE SERVIçOS DE LIMPEZA LTDA. 8320781 Pregão REFERENTE - CONTRATO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONDUÇÃO DE VEÍCULOS 2014NL04098 2014NE01928 201400066914 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 34 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 4020 VALORIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2874 SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (§ 1º DO ART. 18 DA LC Nº 101/00) - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462890902 38680 2014 2014-12-08T00:00:00 0,0000 560,0000 0,0000 0,0000 ###.026.938-## 1 "" JOSE MARIA CAMPOS 8374022 Diárias LANÇ 2,5 DIARIAS P/20 A 22 E 2,5 P/25 A 27.08 A C.CASTELO, M.FREIRE, L.TERRA, LINHARES, R.BANANAL E ECOPORANGA P/ PROCESSOS 2014NL02427 2014NE00656 65682963 ENCAMINHA PLANO DE VIAGEM ANUAL PARA 2014 DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2625 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462890903 38681 2014 2014-07-14T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.160.437-## 1 "" FABRICIO DE POLLO CECCON 8345531 Diárias PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE 1/2MEIA) DIÁRIA PARA VIAGEM AO MUNICIPIO DE VITÓRIA NO DIA 02/06/2014 2014OB05059 2014NE01153 65122178 NO VALOR DE 336,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERIODO DE JANEIRO A MARÇO DE 2014 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4800 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462890904 38682 2014 2014-06-20T00:00:00 0,0000 0,0000 8,6200 0,0000 11507192000143 2 "" CLINICA PSIC-MÉDICO E AVALIAÇÃO LTDA 8359824 Não Aplicável PAGTO DE IRRF/DUA DA NF.0063 REF.SERVIÇOS PRESTADOS DE EXAMES MEDICOS E PSICOLOGICOS A CANDIDATOS DO PROGRAMA CNH SOCIAL. 2014OB09270 2014NE00250 63747537 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA O EXERCICIO DE 2014 A FAVOR DA EMPRESA CLINICA PSIC MEDICO E AVALIACOES CONCEICAO DO CASTELO SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 333 EMPREGABILIDADE 860 REDUÇÃO DA POBREZA 4516 CARTEIRA DE HABILITAÇÃO - CNH SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2866 PROGRAMA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO (CNH) SOCIAL 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462890905 38683 2014 2014-04-15T00:00:00 0,0000 0,0000 -189,8600 0,0000 100104 3 "" SUPERINTEDÊNCIA ESTADO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 8373346 Não Aplicável Regularização de passivo/INSS da folha de pagamento de JAN/14. 2014GD00027 2014NE00033 64920569 ATENDER DESPESA COM PESSOAL EM 2014. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTEDÊNCIA ESTADO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 204 GESTÃO PÚBLICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2106 REMUNERAÇÃO PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462890906 38684 2014 2014-08-21T00:00:00 0,0000 0,0000 486,0000 0,0000 17994262000111 2 "" SFB COMERCIO LTDA-ME 8368436 Pregão PAGAMENTO DA NF 327, COMPETENCIA EM 06/08/2014, AQUISIÇÃO DE DETERGENTE LIQUIDO 2014OB01293 2014NE00663 65277031 PROCESSO DE PAGAMENTO REFERENTE À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 001/2014 - PREGÃO ELETRONICO 023/2013 - SEGER - MATERIAL DE COPA E COZINHA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440924 HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNADINO ALVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2726 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNARDINO ALVES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2422 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462890907 38685 2014 2014-07-16T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.550.607-## 1 "" DENISE SOUZA GOTARDO 8319318 Não Aplicável PAGTO REF. A DIÁRIA EM NOME DE DENISE SOUSA G. SCHNEIDER PARA OS DIAS 18, 22 E 23/07/2014 COM DESTINO ANCHIETA E ARACRUZ. 2014OB02775 2014NE00151 65184351 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2450 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462890908 38686 2014 2014-05-13T00:00:00 0,0000 0,0000 83877,2700 0,0000 39380100000126 2 "" COOPANEST-COOPERATIVA DE ANESTESIOLOGIA DO ES 8319565 Pregão PARA PAGTO DA NF 03163 DE 05/05/14 REF. A SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS AO HPM COM ANESTESIOLOGIA, PARCELA DE ABRIL/14 CONTRATO 0211/10 PROC. 50511513 - CNPJ -39.380.100/0001-26 -COPANEST. 2014OB00918 2014NE00006 50511513 CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS DE ANESTESIOLOGIA, (COOPANEST) COOPERATIVA ANESTESIOLOGIA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. CONTRATO PRESTACAO DE SERVICO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440915 HOSPITAL SÃO LUCAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 34 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4691 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL SÃO LUCAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2878 SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (§ 1º DO ART. 18 DA LC Nº 101/00) - SERVIÇOS MÉDICOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462890909 38687 2014 2014-03-24T00:00:00 0,0000 0,0000 453,9200 0,0000 ###.863.737-## 1 "" MARIA RIBEIRO OLIVEIRA 8354461 Inexigível PAGAMENTO PARTE TFD Nºª 197/14 REF. AJUDA DE CUSTOS P/PACIENTE LAILA OLIVEIRA. 2014OB01018 2014NE00874 54264863 TFD.REP. ROMOLO DEMUNER CPF:139.129.897-70. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2715 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2862 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD - TERRESTRE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462890910 38688 2014 2014-11-07T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.016.917-## 1 "" PEDRO VON RON DON NET 8370891 Diárias PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM 01 E 1/2 DIÁRIA NOS DIAS 23 A 24/07/2014, PARA PIÚMA E ITAGUAÇU/ES, PARA CONDUZIR AS CONSELHEIRAS AUGUSTA ISABEL SCÁRDUA E MARTA NUNES DO NASCIMENTO, PARA REUNIÃO ORDINÁRIA DO FÓRUM PERMANENTE DE DEFESA DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA DA MICRORREGIÃO LITORAL SUL E DA MICRORREGIÃO CENTRAL SERRANA DOS MUNICÍPIOS. 2014OB01022 2014NE00638 66843324 PROGRAMAÇÃO DE VIAGENS REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA ESTADUAL ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2855 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462890911 38689 2014 2014-04-14T00:00:00 0,0000 0,0000 86240,0000 0,0000 11145893000341 2 "" AMPLA COMUNICACAO LTDA 8331175 Concorrência Pgto. Notas Fiscais 18006/2523, Publicidade Institucional em FEV/14, TV Capixaba/Vitória - ABR/14 2014OB00651 2014NE00011 64935973 ATENDER DESPESA COM PUBLICIDADE ATRAVÉS DA AMPLA EM 2014. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTEDÊNCIA ESTADO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 131 COMUNICAÇÃO SOCIAL 204 GESTÃO PÚBLICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2105 INTEGRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA COMUNICAÇÃO DO GOVERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2746 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462890912 38690 2014 2014-09-05T00:00:00 0,0000 0,0000 463,7700 0,0000 28162105000166 2 "" DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN ES. 8318689 Pregão PAGTO REF DESPESAS COM TAXA DE EMPLACAMENTO DE 3 AMBULÂNCIAS DESTA SESA 2014OB09260 2014NE03388 59129085 "VEÍCULO TIPO FURGÃO (AMBULÂNCIA DE SUPORTE BÁSICO,DO TIPO ""B"", CONFORME ESPECIFICAÇÃO." EQUIPAMENTO E MAT PERMANENTE 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2690 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2356 TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DE VEÍCULOS - DETRAN 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462890913 38691 2014 2014-11-19T00:00:00 0,0000 0,0000 27,4100 0,0000 32401341000165 2 "" VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 8334871 Pregão PGTO IR RETIDO NA NOTA FISCAL 15324, DA VISEL VIGILÂNCIA E SEGURANÇA, REFERENTE A DIFERENÇA DE REAJUSTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE AGOSTO/2014. 2014OB24541 2014NE00355 40978338 SERVICOS DE SEGURANCA E VIGILANCIA PATRIMONIAL, PARA ATENDER AS UNIDADESDA SESA. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2720 MANUTENÇÃO DO HEMOCENTRO COORDENADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2832 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462890914 38692 2014 2014-05-05T00:00:00 0,0000 0,0000 241,3400 0,0000 ###.294.307-## 1 "" LIONE ELZA DA SILVA 8326662 Não Aplicável pagamento referente a sentença judicial mes de abril/2014 2014OB01615 2014NE00137 42728185 REF. PROC.N.035060249923 LIONE ELZA DA SILVA MANDADO DE INTIMACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 59 PENSÕES ESPECIAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 274 PREVIDÊNCIA ESPECIAL 542 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES ESPECIAIS 458 ENCARGOS COM PENSÃO ESPECIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4184 PENSÕES ESPECIAIS INDENIZATÓRIAS 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462890915 38693 2014 2014-04-16T00:00:00 0,0000 0,0000 256,0000 0,0000 36396059000198 2 "" COMERCIAL ANAZUS LTDA ME 8362488 Dispensa de Licitação PGTO. DA NF 344 DO MÊS DE ABRIL/2014 REF.A AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR ( DRENO DE PENROSE), CONF.SOLIC.DO NTF/CI 622/2013. 2014OB00739 2014NE00334 64396932 DRENO DE PENROSE PARA ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2727 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462890916 38694 2014 2014-08-04T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.155.877-## 1 "" PAULO JORGE DIAS MATTOS 8333905 Diárias Realizar remanejamento e recolhimento de material, nas seguintes escolas: Paulo Damião Tristão Purinha e Nossa Senhora da Conceição.Dia 10/04/2014M/ Linhares. 2014OB03402 2014NE02889 65915704 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (CI/SPATR/N 44/2014) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462890917 38695 2014 2014-02-27T00:00:00 0,0000 0,0000 1570,0900 0,0000 270101 3 "" SECRETARIA DE EST DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 8374636 Não Aplicável PAGAMENTO DO ATIVO CIVIL EXERCÍCIOS ANTERIORES DA FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO 2014. 2014OB00129 2014NE00012 65167694 PARA COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2014. AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE EST DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 616 GESTÃO DA POLÍTICA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 6220 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3490 ATIVO CIVIL - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462890918 38696 2014 2014-04-30T00:00:00 0,0000 0,0000 579,2000 0,0000 ###.912.427-## 1 "" REGIANE VIEIRA ALVES PEREIRA 8370210 Dispensa de Licitação AJUDA DE CUSTO CONSULTA B H 21/05/2014 REQ 830/14 2014OB01319 2014NE01361 65529898 AJUDA DE CUSTO E PASSAGEM PARA ESTEVAO VIEIRA MACHADO REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2718 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE VITÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462890919 38697 2014 2014-03-17T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.178.247-## 1 "" LUCIANA LOPES CARRIJO 8316008 Não Aplicável PAGAMENTO REF.A 1/2 DIARIA, NO DIA 27/02/2014, A FIM DE PARTICIPAR EM AGENDA COM O SECRETÁRIO DE SEGURANÇA, ASSINATURA DE ORDEM DE SERVIÇO EM CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM. 2014OB00427 2014NE00260 65753240 REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2014. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2730 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462890920 38698 2014 2014-03-13T00:00:00 0,0000 0,0000 949,2000 0,0000 ###.321.497-## 1 "" RODRIGO AMORIM CRISTELLO 8361642 Diárias Pagamento de Diárias para Servidor deste PROCON tendo em vista Participação de Curso de Atualização junto a ANP, no estado do Rio 2014OB00128 2014NE00078 65352548 PASSAGENS AÉREAS E PAGAMENTO DAS DIÁRIAS PARA OS SERVIDORES RODRIGO AMORIM CRISTELLO, RÔMULO CERQUEIRA DE OLIVEIRA, THIAGO MORAES DE MEDEIROS E TIAGO SOUZA DE OLIVEIRA NOS DIAS 18 A 20 DE MARÇO, NO RIO DE JANEIRO, PARA UM CURSO DE ATUALIZAÇÃO, OFERECIDO PELA ANP. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460202 INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2827 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 46202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462890921 38699 2014 2014-04-04T00:00:00 0,0000 0,0000 38927,2600 0,0000 59456277000176 2 "" ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA 8319558 Inexigível PAGAMENTO REF.A NOTA FISCAL Nº 00108815, RELATIVO AOS SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO DE LICENÇAS DE SOFTWARE E SUPORTE ORACLE, PARCELA 10/12. 2014OB00607 2014NE00008 60872179 NO VALOR DE R$ 197.600,20 (CENTO E NOVENTA E SETE MIL E SEISCENTOS REAIS E VINTE CENTAVOS) P/ O PERÍODO DE JANEIRO A MAIO DE 2013, EMPRESA ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 865 MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA FÍSICA E TECNOLÓGICA DA SEGURANÇA PÚBLICA 4737 MANUTENÇÃO DOS CENTROS INTEGRADOS OPERACIONAL DE DEFESA SOCIAL, DE POSTOS AVANÇADOS DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL E DE OUTRAS UNIDADES POLICIAIS. 90 APLICAÇÕES DIRETAS 1721 TI: MANUTENÇÃO DE SOFTWARE 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462890922 38700 2014 2014-01-04T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.551.367-## 1 "" SOLIMAR SANTANA M. GONÇALVES 8363962 Diárias PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA APRESENTAÇÃO DO BALANÇO SOCIAL E ENTREGA DE VEÍCULOS, NA SERRA, DIA 24/03. 2014OB00920 2014NE00658 65857313 PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA DESLOCAMENTO DE SERVIDORES PARA PARTICIPAREM DA APRESENTAÇÃO E ENTREGA DE BALANÇO SOCIAL DO INCAPER 2013 E ENTREGA DE VEÍCULOS. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA PESQUISA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2390 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462890923 38701 2014 2014-04-24T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.054.067-## 1 "" JOSE EMARALDO RIBEIRO LIMA 8336351 Diárias PG.DE 1/2 DIARIA P/ARACRUZ-ES, A FIM DE REALIZAR A SEGURANCA DO EXMO.SR.GOVERNADOR. 2014OB01209 2014NE00150 65013018 NO VALOR DE R$ 300,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS REF AO EXERCICIO DE 2014 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 750 SEGURANÇA DE DIGNATÁRIOS 2080 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462890924 38702 2014 2014-10-04T00:00:00 0,0000 0,0000 -89,6000 0,0000 ###.103.206-## 1 "" DANIEL DANILO PRADO ARAUJO 8326916 Diárias DEVOLUÇAO DE VALOR DE DIARIAS EM 09/04/2014 POR DANIEL DANILO PRADO ARAUJO. 2014GD00057 2014NE00915 65165896 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA VIAGENS. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 631 REFORMA AGRÁRIA 853 DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR 8387 REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462890925 38703 2014 2014-02-27T00:00:00 0,0000 0,0000 24717,6800 0,0000 270101 3 "" SECRETARIA DE EST DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 8374636 Não Aplicável PAGAMENTO DO ABONO PERMANÊNCIA, GRATIFICAÇÕES, 13º SALÁRIO, FÉRIAS E SUBSÍDIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO 2014. 2014OB00122 2014NE00029 65167694 PARA COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2014. AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE EST DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 616 GESTÃO DA POLÍTICA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 6220 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2513 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462890926 38704 2014 2014-12-12T00:00:00 0,0000 0,0000 127,6900 0,0000 28162105000166 2 "" DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN ES. 8318689 Não Aplicável PAGAMENTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO VEICULO PLACA ODG 3955 (DUA Nº 00201480084608083), O VEÍCULO ATENDE A SUFIS-S. 2014OB03886 2014NE02234 60614293 DESCONTAR O VALOR DA MULTA EM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO AUTO DE INFRACAO N°G000683880, DO VEICCULO MODELO VOYAGE, PLACA ODG-3955, QUE ATENDE A SUFIS-S MULTA 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2180 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3831 MULTA PUNITIVA - PESSOA JURÍDICA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462890927 38705 2014 2014-12-15T00:00:00 0,0000 0,0000 320,4000 0,0000 ###.226.627-## 1 "" TANIA REGINA VOLPINI FRAGA 8371202 Inexigível PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS, CONFORME ORIGEM DE DADOS PARA A ATUAÇÃO NO APOIO TÉCNICO A CURSO, NA APLICAÇÃO DE EXAMES SUPLETIVOS CEEJA DE VITÓRIA NOS DIAS 22,23,29 E 30 DE NOVEMBRO DE 2014. 2014OB04522 2014NE02087 68476990 DOS PROFISSIONAIS CONFORME ORIGEM DE DADOS PARA ATUAÇÃO NO APOIO TÉCNICO A CURSO, NA APLICAÇÃO DE EXAMES SUPLETIVOS CEEJA NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA/ES. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 242 INCLUSÃO E DIVERSIDADE NA EDUCAÇÃO 8665 AMPLIAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2708 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462890928 38706 2014 2014-11-14T00:00:00 0,0000 0,0000 30985,6300 0,0000 350208 3 "" INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8372557 Não Aplicável PAGTO DA 15ª MEDIÇÃO DO CT-0022/2012 DE EXECUÇÃO DA OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EEEFM PROF. AUGUSTO LUCIANO, NO MUNICÍPIO DE CARIACICA-ES. 2014OB20596 2014NE17496 59052597 REFERENTE REFORMA E AMPLIACAO DA EEEFM PROF AUGUSTO LUCIANO (CARIACICA) CONTRATACAO DE EMPRESA 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 50 METROPOLITANA 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO MÉDIO 1673 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA, REPAROS E ACESSIBILIDADE NAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3361 EDIFICAÇÕES REFERENTES A IMÓVEIS DE USO ESPECIAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462890929 38707 2014 2014-09-12T00:00:00 0,0000 0,0000 2531,2000 0,0000 ###.093.457-## 1 "" TATIANI CASTRO DE AVILA 8370466 Não Aplicável Pagamento da bolsa formação turma 06/10/2014 a 19/12/2014. 2014OB08459 2014NE04837 68111398 NO VALOR DE 649.472,00 EM FAVOR DO BANCO BANESTES REF. A CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTUDOS PARA 2010 ALUNOS EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 6802 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA PRISIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2679 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462890930 38708 2014 2014-12-16T00:00:00 0,0000 0,0000 89048,1400 0,0000 04268943000150 2 "" ELITE SERVICOS LTDA 8369460 Pregão PAGAMENTO DE RETENÇÃO DE IRRF - ELITE SERVIÇOS LTDA - NOTAS FISCAIS 841 A 845 / 911 A 915 / 903 A 908. 2014OB05177 2014NE01599 201301660652 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 4020 VALORIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2830 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462890931 38709 2014 2014-12-22T00:00:00 0,0000 0,0000 282,8200 0,0000 01707536000104 2 "" ISH TECNOLOGIA LTDA 8330098 Pregão PGTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 07329/ 07374, REFERENTE O FORNECIMENTO DE SOFTWARE E SERVIÇO DE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO MANUTENÇÃO SUPORTE TÉCNICO PREVENTIVO E CORRETIVO NOS MESÊS DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2014- CONTRATO Nº 024/2012. 2014OB22556 2014NE00649 62702700 REFERENTE FOR DE SOFTWARE E SERV DE INSTALACAO, CONFIGURACAO, MANUTENCAO SUPORTE TECNICO PREVENTIVO E CORRETIVO DA SEDU CONTRATO N 024/2012 (REP/GTI/N 37/2013) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 8651 MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 1721 TI: MANUTENÇÃO DE SOFTWARE 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462890932 38710 2014 2014-12-18T00:00:00 0,0000 0,0000 26663,7100 0,0000 01997167000131 2 "" PORTA PRONTA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 8330987 Dispensa de Licitação PG. RECIBO REF.ALUGUEL DO IMÓVEL DO CELOG NO PERÍODO DE 14/11/14 A 13/12/14, CONF.CONTRATO 014/2009. 2014OB04221 2014NE01160 65846354 TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 014/2009, ENTRE A PMES E A EMPRESA PORTA PRONTA COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA. TERMO ADITIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2750 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2774 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462890933 38711 2014 2014-10-20T00:00:00 0,0000 0,0000 92,1700 0,0000 ###.642.158-## 1 "" MARIA MARGARETH PEREIRA GALVAO 8368609 Não Aplicável PAGAMENTO DE INSS COM SERVIÇOS PRESTADOS. MARIA MARGARETE PEREIRA GALVÃO 2014OB02989 2014NE00111 65527836 EM FAVOR DE MARIA MARGARETE PEREIRA GALVÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO AOS CURSOS DE GRADUAÇÃO E EXTENSÃO DA FAMES, NO EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 364 ENSINO SUPERIOR 152 EDUCAÇÃO MUSICAL 2688 FORMAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO CONHECIMENTO E HABILIDADES MUSICAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462890934 38712 2014 2014-11-17T00:00:00 0,0000 0,0000 392,0000 0,0000 ###.549.887-## 1 "" PEDRO CARLOS CANI 8316523 Diárias Pagamento relativo a 3,5 Diária para o dia 06 a 09/11/2014, para o município de Cachoeiro do Itapemirim e Santa Teresa/ES, para Coordenar encontro de técnicos para discutir Trypanosomose bovina, e participar das palestras pertinentes a pecuária bovina de leite, realizados durante a Semana Café com Leite, Coordenar as ações relativas ao III Concurso Regional de Queijos. Solicitação nº 973/2014 2014OB05171 2014NE00125 65128109 NO VALOR DE R$1.680,00 PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS RELATIVAS A VIAGENS DE TRABALHO. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2350 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462890935 38713 2014 2014-12-22T00:00:00 0,0000 0,0000 557,4000 0,0000 10434879000133 2 "" CASA BRASIL UTILIDADES LTDA ME 8345032 Dispensa de Licitação PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL N 002.679 AQUISIÇAO DE PILHA ALCALINA MES DE DEZ/14. 2014OB02239 2014NE01135 66799899 MATERIAL PARA USO IMEDIATO DO CME, PARA ACONDICIONAMENTO DE MATERIAL CONTAMINADO E ESTERIL. MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440924 HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNADINO ALVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2726 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNARDINO ALVES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2419 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462890936 38714 2014 2014-03-06T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.351.937-## 1 "" CARLOS ROBERTO MIGUEL 8323863 Não Aplicável Programação de pagamento de 1 diaria para Santa Teresa, dias 06 a 07/06/14. 2014OB00999 2014NE00753 66403723 PARA O MUNICÍPIO DE SANTA TERESA NO DIA 06/06/2014 CÓD 029.11 DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2600 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462890937 38715 2014 2014-05-27T00:00:00 0,0000 0,0000 724,0000 0,0000 ###.201.257-## 1 "" ROSA MUNIZ LIMA 8318859 Dispensa de Licitação PAGAMENTO DA DESPESA COM GRATIFICAÇÃO AOS INTERNOS QUE DESENVOLVEM ATIVIDADES NESTE HOSP. COLONIA A TITULO DE PRAXITERAPIA EM MAIO DE 2014 COTA MAIO/2014 - PROC.65013883/14 2014OB00196 2014NE00124 65013883 PROCESSO DE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO POR PRAXITERAPIA - PERÍODO DE 01 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2014. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440919 COLONIA PEDRO FONTES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4694 MANUTENÇÃO DOS PAVILHÕES DA COLÔNIA PEDRO FONTES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2697 SALÁRIOS DE INTERNOS EM PENITENCIÁRIAS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462890938 38716 2014 2014-03-14T00:00:00 0,0000 0,0000 1134,4500 0,0000 ###.695.947-## 1 "" IRAN SOUZA CARVALHO 8380635 Não Aplicável DIARIAS AUDITORIA. 2014OB00536 2014NE00155 4922014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 32 CONTROLE EXTERNO 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2018 EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462890939 38717 2014 2014-09-18T00:00:00 0,0000 0,0000 -457,3000 0,0000 34028316001266 2 "" EBCT-EMPRESA BRASIL. DE CORR. TELEGRAFOS 8323944 Não Aplicável Pgto despesas com serviços postais - Fatura 0000065050 - Ago/14. 2014OB00523 2014NE00055 58286268 PARA COBRIR DESPESAS NO VALOR R$ 16.291,59(DEZESSEIS MIL,DUZENTOS E NOVENTA E UM REAIS E CINQUENTA E NOVE CENTAVOS-CORREIOS - REP 011/12 SEAMA/GARH AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2620 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2741 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL, EXCETO CORRESPONDÊNCIAS, TELEFONIA, PUBLICIDADE E PROCESSAMENTO DE DADOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462890940 38718 2014 2014-01-10T00:00:00 0,0000 0,0000 720,3000 0,0000 ###.503.247-## 1 "" GERIEL ALMEIDA DE SOUZA 8360906 Inexigível PAGAMENTO TFD 697/14 PARA COBRIR DESPESAS COM AJUDA DE CUSTOS PARA PACIENTE LAIR PINHEIRO DE SOUZA. 2014OB03860 2014NE02968 48894427 TFD. CPF 66.503.247-00 GERIEL ALMEIDA DE SOUZA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2715 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462890941 38719 2014 2014-07-24T00:00:00 0,0000 0,0000 201,6000 0,0000 ###.067.367-## 1 "" TATIANE CAETANO APOLINARIO DE FREITAS 8366866 Não Aplicável Pg. referente cobrir despesa com uma diária e meia no mês de Julho de 2014 cota Julho de 2014. 2014OB00945 2014NE00648 67044735 SOLICITAÇÃO Nº 105/2014 - PAGAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDOR TATIANA CAETANO APOLINARIO DE FREITAS PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2724 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DRª RITA DE CÁSSIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462890942 38720 2014 2014-06-26T00:00:00 0,0000 0,0000 107579,0900 0,0000 350208 3 "" INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8372557 Concorrência PAGAMENTO REF. A 29ª MEDIÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DA UNIDADE PADRÃO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR - CBMES, LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE ANCHIETA. 2014OB01188 2014NE00257 53276361 VALOR DA RESERVA ORÇAMENTÁRIA PARA A UNIDADE PADRÃO DO CBMES A SER CONSTRUIDA NO MUNICIPIO DE ANCHIETA. ENCAMINHA 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 53 LITORAL SUL 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 865 MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA FÍSICA E TECNOLÓGICA DA SEGURANÇA PÚBLICA 1736 CONSTRUÇÃO, REFORMA E PADRONIZAÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA SESP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3361 EDIFICAÇÕES REFERENTES A IMÓVEIS DE USO ESPECIAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462890943 38721 2014 2014-06-18T00:00:00 0,0000 0,0000 8235,5800 0,0000 ###.964.997-## 1 "" NILSON LOPES RUBIM 8324251 Dispensa de Licitação PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA LOCAÇÃO DE IMOVEL, ONDE FUNCIONA SRE GUAÇUI, REFERENTE AO CONTRATO 126/2009, REFERENTE AO MES DE MAIO 2014. 2014OB08724 2014NE00519 44615841 DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SRE (GUACUI) LOCACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2701 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462890944 38722 2014 2014-07-28T00:00:00 0,0000 0,0000 336,0000 0,0000 ###.999.477-## 1 "" HELDER RICAS REZENDE 8352215 Diárias PGTO.L. REF. A DESPESAS COM DIARIAS PARA O SERVIDOR HELDER RICAS REZENDE, A PEDIDO DO NEVE PARA AS CIDADES DE S.TERESA NOS DIAS 14 E 15/07 E S.TERESA NOS DIAS 28 A 29/07/2014, CONF. REQ. DE DIARIAS 238 E 238-A 2014OB15767 2014NE01546 65401603 VALOR R$ 5.000,00 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE EXERCÍCIO DE 2014, A PEDIDO DO NEVE. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462890945 38723 2014 2014-02-05T00:00:00 0,0000 0,0000 51370,0000 0,0000 11406650000158 2 "" OTICA OLHAR PERFEITO LTDA-ME 8370006 Pregão nf 000.000.116 ref aquisicao ocular, lente escleral pintada e telescopio monocular telelupa p/atender usuario do sus. 2014OB01332 2014NE01312 62564579 PROTESE OCULAR, LENTE, TELESCOPIO E LUPA AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2718 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE VITÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2463 MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462890946 38724 2014 2014-05-15T00:00:00 0,0000 0,0000 19646,5600 0,0000 32401341000165 2 "" VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 8334871 Pregão PAGTO DO INSS DA NF 12348 DE 05/05/14, REF. A SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL DO HSL, PARCELA DE ABRIL/14 - CONTRATO 0068/10 PROCESSO 48518808 - CNPJ 32.401.341/0001-65 - VISEL. 2014OB00943 2014NE00010 48518808 REF PROCESSO DE COMPRA N 40978338 EM NOME DA VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440915 HOSPITAL SÃO LUCAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4691 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL SÃO LUCAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2832 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462890947 38725 2014 2014-01-09T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.943.287-## 1 "" MARIA DA PENHA VALANI GIURIATO 8327661 Diárias Participar de Reunião relacionada à implantação da Jornada Curricular Ampliada da Educação Básica na Rede Pública Estadual, conforme CI/CIRC/SEDU/SEEB/Nº 74, de 16/04/2014.Em Vitória dia 25/04/2014 2014OB15440 2014NE13993 66199948 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/GEIEF/N 11/2014) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462890948 38726 2014 2014-11-06T00:00:00 0,0000 0,0000 45225,0000 0,0000 39630314000103 2 "" CENTRO DE EVENTOS VITORIA COM.E SERV LTDA 8317367 Pregão Pagamento de despesa com o evento 1º Emprego Certo, referente a NF - 893. 2014OB01081 2014NE00567 58257489 ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°008/2012 DA DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, QUE TEM POR OBJETO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ORGANIZAÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS ADESAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TRABALHO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 131 COMUNICAÇÃO SOCIAL 168 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA TECNOCIENTÍFICA, PARA O DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO, TECNOLÓGICO E DE INOVAÇÃO DO ESTADO 4412 ORGANIZAÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2459 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO EM GERAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462890949 38727 2014 2014-08-29T00:00:00 0,0000 0,0000 15200,0000 0,0000 ###.512.347-## 1 "" PATRICK SERGIO DO NASCIMENTO COVRE 8372892 Inexigível PAGAMENTO DE DESPESA COM DESAPROPRIAÇÃO DA PROPRIEDADE DO SR. PATRICK SERGIO DO N. COVRE REF. CONTRATO DE EMPREIT. Nº 01/2010 DA A. MADEIRA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA P/ AS OBRAS DE PAV. DA ROD. ES 261 2014OB03480 2014NE01478 63742632 DA PROPRIEDADE DO SR. PATRICK SERGIO DO N. COVRE REF. CONTRATO DE EMPREIT. Nº 01/2010 DA A. MADEIRA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA P/ AS OBRAS DE PAV. DA ROD. ES 261 DESAPROPRIACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 4 INVESTIMENTOS 61 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 67 CONSOLIDAÇÃO DO SISTEMA RODOVIÁRIO ESTADUAL E DE VIAS COMPLEMENTARES 3454 CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSOS TRECHOS DA MALHA RODOVIÁRIA ESTADUAL E DE VIAS COMPLEMENTARES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3872 TERRENOS PARA REALIZAÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462890950 38728 2014 2014-07-28T00:00:00 0,0000 0,0000 840,0000 0,0000 ###.986.747-## 1 "" JHONNATAS MARIANO GONÇALVES 8357164 Diárias PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA UTILIZAÇÃO DE 01 a 31/08/2014 - DESTINO: BOM J. DO NORTE E OUTROS MUNICIPIOS - OBJETIVO: FISCALIZAÇÃO VOLANTE. 2014OB02512 2014NE01980 65027400 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA VIAGENS - MUNICÍPIO DE ALEGRE. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 853 DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR 8386 CONTROLE E ERRADICAÇÃO DAS PRAGAS QUARENTENÁRIAS E REGULAMENTADAS DOS VEGETAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462890951 38729 2014 2014-05-14T00:00:00 0,0000 0,0000 14100,0000 0,0000 27330885000143 2 "" MATERNIDADE SANTA PAULA LTDA 8325424 Dispensa de Licitação Pagamento da despesa da NF: 06320 ref. fornecimento de timpanoplastia + mastoidectomia, pac. Carina Xavier de Araujo, conf. autorização da fls.75 em anexo. 2014OB00712 2014NE00252 64851672 FORNECIMENTO DE TIMPANOPLASTIA + MASTOIDECTOMIA. DECISAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 594 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO 4713 MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462890952 38730 2014 2014-06-25T00:00:00 0,0000 0,0000 -350,0000 0,0000 ###.252.627-## 1 "" ROSELENA DIAS RIBEIRO ELER 8392231 Adiantamento - Suprimento de Fundos PRESTAÇÃO DE CONTAS SUPRIMENTO DE FUNDOS 005/2014 2014GD00108 2014NE00177 201400055190 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 614 GESTÃO INTEGRADA E ESTRATÉGICA NA ATIVIDADE JUDICIAL CAPIXABA 6030 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2870 SUPRIMENTO DE FUNDOS - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462890953 38731 2014 2014-10-16T00:00:00 0,0000 0,0000 32577,0000 0,0000 08440478000144 2 "" ASSOC.DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. DE VIANA 8356966 Não Aplicável PGTO DE DESPESA DO CONTRATO Nº 122/2014, REFERENTE A NF Nº 013, COM INSTITUIÇÕES FILANTRÓPICAS SEM FINS LUCRATIVOS PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL DE VIANA-ES, REF MÊS DE SETEMBRO/2014. 2014OB03233 2014NE00503 65556500 DE INSTITUIÇÕES FILANTRÓPICAS SEM FINS LUCRATIVOS PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL DE VIANA (REP/GEJUD/N 10/2014) CREDENCIAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL 242 INCLUSÃO E DIVERSIDADE NA EDUCAÇÃO 8667 APOIO ÀS INSTITUIÇÕES PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2810 SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462890954 38732 2014 2014-11-06T00:00:00 0,0000 0,0000 132,0000 0,0000 ###.668.327-## 1 "" RAPHAEL ATHAYDE PORTELA MILFONT 8370763 Não Aplicável Pagamento do INSS retido no pagamento da bolsa formação no periodo de 14/04 a 13/05. 2014OB03992 2014NE02058 65413849 NO VALOR DE 568.000,00 REF. CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTUDOS PARA 200 CANDIDATOS DA 1ª TURMA CURSO FORMAÇÃO DO CONCURSO PUBLICO DE AP E AEVP EDITAL 001/2012 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 6802 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA PRISIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2679 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462890955 38733 2014 2014-06-08T00:00:00 0,0000 0,0000 36942,1400 0,0000 02201230000144 2 "" ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME 8345752 Pregão PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 05263 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO MES JULHO/2014 CONTRATO 001/2012 II TERMO ADITIVO 2014OB00829 2014NE00020 65004647 PROCESSO 55698565 - CONTRATO 001/2012 , EMPRESA ATIVA TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA. CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2160 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462890956 38734 2014 2014-12-09T00:00:00 0,0000 0,0000 36,0800 0,0000 ###.416.206-## 1 "" MARCOS DOS SANTOS 8350401 Não Aplicável REGISTRO DE PAGAMENTO DE IR JETONS DO CEEE - CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO, NÃO VINCULADOS AO ESTADO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO, MARCOS DOS SANTOS. 2014OB16253 2014NE00415 65088085 DE JETONS EM FAVOR DOS CONSELHEIROS NÃO VINCULADOS DO CEE (VITÓRIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 6680 APOIO AO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2713 JETONS A CONSELHEIROS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462890957 38735 2014 2014-05-19T00:00:00 0,0000 0,0000 1068,0000 0,0000 ###.109.727-## 1 "" ANGELICA AUGUSTA SAMPAIO 8374529 Não Aplicável PGTO. PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE BOLSA DO CURSO DE FORMAÇÃO 14/04 A 13/06 2014. 2014OB03155 2014NE01794 65413849 NO VALOR DE 568.000,00 REF. CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTUDOS PARA 200 CANDIDATOS DA 1ª TURMA CURSO FORMAÇÃO DO CONCURSO PUBLICO DE AP E AEVP EDITAL 001/2012 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 6802 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA PRISIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2679 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462890958 38736 2014 2014-08-25T00:00:00 0,0000 0,0000 2137,1000 0,0000 34028316001266 2 "" EBCT-EMPRESA BRASIL. DE CORR. TELEGRAFOS 8323944 Inexigível PG FATURA 62928 REF.SERVIÇOS DE MALOTE NO MÊS DE JUL/14, CONF.CONTRATO 9912297538. 2014OB02713 2014NE00595 65846460 TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 9912297538/2012, ENTRE A PMES E A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS (ECT). TERMO ADITIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2750 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2739 CORRESPONDÊNCIAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462890959 38737 2014 2014-02-09T00:00:00 0,0000 0,0000 11473,2800 0,0000 16738103000193 2 "" CLINICA GREEM HOUSE LTDA 8374753 Não Aplicável REF.NL,PAGTO.NF-0139,INTERNAÇÃO DE NILSON FERRAZ DE SOUZA,DE 03 A 30/06/2014. 2014OB18869 2014NE00751 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462890960 38738 2014 2014-12-06T00:00:00 0,0000 0,0000 201,6000 0,0000 ###.948.738-## 1 "" DALTON LUIS RIBEIRO DOS SANTOS 8363051 Diárias PAGAMENTO COM DIÁRIAS PARA ELABORAÇÃO DO DOCUMENTO FINAL DO FÓRUM DE INTEGRAÇÃO PESQUISA X ATER, EM VITÓRIA, DIAS 04 E 05/06. 2014OB01986 2014NE01419 65040899 PAGAMENTO DESPESAS COM DESLOCAMENTO DE VIAGEM - FONTE 0101. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA PESQUISA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 114 DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL 6392 GESTÃO DA PESQUISA E DA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462890961 38739 2014 2014-10-13T00:00:00 0,0000 0,0000 1901,9700 0,0000 27069467000144 2 "" SAAE - SERVICO AUT.DE AGUA E ESGOTO DE ALEGRE 8335131 Inexigível PAGTO REF SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO NAS ESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO NO MUNICÍPIO DE ALEGRE-ES, REF MÊS DE SETEMBRO/2014. 2014OB18267 2014NE00859 65306708 EM FAVOR DA EMPRESA SAAE NOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO/2014 REFERENTE SERVIÇOS NAS ESCOLAS ESTADUAIS DE ALEGRE (CI/DSG/N 25/2014) EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO MÉDIO 4348 APOIO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DE ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462890962 38740 2014 2014-08-18T00:00:00 0,0000 0,0000 50770,4000 0,0000 39298922000162 2 "" HOSPITAL PRAIA DA COSTA LTDA 8317119 Não Aplicável ref.nl,pagto.nf-04281,internação de sebastião kuster,de 27/05 a 25/06/2014. 2014OB17496 2014NE00612 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462890963 38741 2014 2014-03-11T00:00:00 0,0000 0,0000 643,8600 0,0000 17770922000180 2 "" S L PIMENTEL ME 8367446 Pregão PD DA NF Nº 266 - PROCESSO DE PAGAMENTO REF. AO PROCESSO COMPRA Nº 64363660, ATAS DE REG. DE PREÇOS Nº 03, 04, E 05/14 E PREGÃO Nº 003/14 - SEGER. MATERIAIS DE EXPEDIENTE. 2014OB00853 2014NE00510 66440122 PROCESSO DE PAGAMENTO REF. AO PROCESSO COMPRA Nº 64363660, ATAS DE REG. DE PREÇOS Nº 03, 04, E 05/14 E PREGÃO Nº 003/14 - SEGER. MATERIAIS DE EXPEDIENTE. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440923 HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2728 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3437 MATERIAL DE EXPEDIENTE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462890964 38742 2014 2014-07-05T00:00:00 0,0000 0,0000 -17550,0000 0,0000 39298922000162 2 "" HOSPITAL PRAIA DA COSTA LTDA 8317119 Não Aplicável PGTO REF. A INTERNAÇÃO DE WILSON JOSÉ VIEIRA, PERÍODO DE 01 A 18/03/2014 - CONF. N.F. 3451. 2014OB08828 2014NE00612 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462890965 38743 2014 2014-08-25T00:00:00 0,0000 0,0000 836,6000 0,0000 11688995000141 2 "" VS - VITAL SYSTEMS LTDA ME 8361829 Pregão PAGTO NF 290, REF SERV MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, CONTRATO 246/2013 2014OB18256 2014NE00504 59780347 ESPECIALIZADA EM ASSISTÊNCIA TÉCNICA P/EXECUÇÃO DE SERV.DE MANUT.PREVENTIVA(SEMESTRALMENTE)E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DO SETOR DE PREPARAÇÃO DE MEIOS DE CULTURA E OUTROS. CONTRATACAO DE EMPRESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 4692 MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO CENTRAL DE SAÚDE PÚBLICA E INSTITUTO BIOLÓGICO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462890966 38744 2014 2014-04-02T00:00:00 0,0000 0,0000 26,3800 0,0000 220101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 8369860 Não Aplicável PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL, JANEIRO/2014. 2014OB00267 2014NE00158 65016882 SOLICITAÇÃO PARA AUTORIZAÇÃO DE EMISSÃO DE EMPENHOS ESTIMATIVOS. AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2186 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462890967 38745 2014 2014-01-25T00:00:00 0,0000 0,0000 1962,5900 0,0000 220202 3 "" JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 8369999 Não Aplicável PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA JUCEES , REGIME PRÓPRIO, JANEIRO-2014. 2014OB00058 2014NE00019 65101596 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220202 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 22 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 157 EXECUÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS MERCANTIS 2199 REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2504 ABONO DE PERMANÊNCIA - RPPS 22202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462890968 38746 2014 2014-11-03T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.270.427-## 1 "" DOUGLAS MORAU BRIEL 8358859 Diárias empenho de 0,5 diarias de colatina x vitoria, reuniao, março/2014 2014OB00600 2014NE00452 65076583 DIÁRIAS PARA MILITARES DA 3ª CIA IND (COLATINA) PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2760 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462890969 38747 2014 2014-02-24T00:00:00 0,0000 75,6200 0,0000 0,0000 35997345000146 2 "" HOSPIDROGAS COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA 8334656 Pregão LIQ E PG NF 21843 AFM 14091 PROCESSO 63533421/12 C 97 AMARELO 2014NL00137 2014NE00166 63533421 REGISTRO DE PREÇOS REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - ADESAO AO PREGAO ELETRONICO 0016/2013 - HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS (HABF). PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2723 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DÓRIO SILVA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462890970 38748 2014 2014-11-18T00:00:00 0,0000 0,0000 5500,0000 0,0000 06035419000165 2 "" VIX TI TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 8334710 Pregão PGTO REFERENTE A 8ª E 9ª PARCELA DOS SERVIÇOS DE SUPORTE E MANUTENÇÃO DO SISTEMA TERCEIRIZADAS, NOTAS FICAIS Nº 377 e 366, CONFORME CONTRATO Nº 180/2012. 2014OB20709 2014NE05814 54716160 ESPECIALIZADA PARA DESENVOLVIMENTO DE SISTEMA DE GESTAO DOS SERVICOS TERCEIRAZADOS PARA A SEDU SUA IMPLANTACAO, SUPORTE/MANUTENCAO E TREINAMENTO DE USUARIOS (REP/GTI 30/2011) CONTRATACAO DE EMPRESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 8651 MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 1721 TI: MANUTENÇÃO DE SOFTWARE 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462890971 38749 2014 2014-03-20T00:00:00 0,0000 0,0000 125,0000 0,0000 34028316001266 2 "" EBCT-EMPRESA BRASIL. DE CORR. TELEGRAFOS 8323944 Inexigível PAGAMENTO DA FATURA 54263, REF. SERVIÇOS DE CORRESPONDÊNCIA NO MES DE FEVEREIRO DE 2014. 2014OB00832 2014NE00131 58244980 CONTRATAÇÃO DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGEM. REGISTRO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2380 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3829 MULTA MORATÓRIA SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462890972 38750 2014 2014-02-28T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.370.567-## 1 "" ZILDA SONEGHETI 8347031 Diárias PAGTO. REF. A 1 E 1/2 DIÁRIA PARA DESPESAS EM VIAGEM AO MINICÍPIO DE CACH. DE ITAPEMIRIM NOS DIAS 13 E 14/02/2014. 2014OB01088 2014NE00981 65405684 LIB. DE 01 E 1/2 NO VALOR DE 168,00 PARA DESPESAS EM VIAGEM A CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM NOS DIAS 13 E 14/02/2014 DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4800 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462890973 38751 2014 2014-02-28T00:00:00 0,0000 0,0000 11750,0000 0,0000 04216059000172 2 "" STARKEY DO BRASIL LTDA. 8344660 Dispensa de Licitação PG. APARELHOS AUDITIVOS FEV/14, COTA FEV/14, NF. 120028 E 120038. 2014OB00097 2014NE00037 43832822 SOLICITA AQUISICAO DE APARELHO AUDITIVO MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440913 CENTRO DE REABILITACAO FÍSICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2713 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO FÍSICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2467 MATERIAL PARA REABILITACAO PROFISSIONAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462890974 38752 2014 2014-03-04T00:00:00 0,0000 0,0000 1352,7800 0,0000 33937988000179 2 "" TRANSPLAN - PLANEJAMENTOS E PROJETOS S.A 8365502 Concorrência 4 MEDIÇÃO RELATORIO DE ANDAMENTO N° 4 DO MES DE NOVEMBRO/2013 REF. AO CONTRATO DE CONSULTORIA PRES III N° 01/2013 NF. 107PAGTO DO IRRF. 2014OB01211 2014NE00772 64771601 RELATORIO DE ANDAMENTO N° 4 DO MES DE NOVEMBRO/2013 REF. AO CONTRATO DE CONSULTORIA PRES III N° 01/2013 ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 143 OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 382 RECUPERAÇÃO DA MALHA RODOVIÁRIA ESTADUAL 3460 FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL DO DER-ES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2672 CONSULTORIA E ASSESSORIA - JURÍDICA/TÉCNICA - PESSOA JURÍDICA 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462890975 38753 2014 2014-05-15T00:00:00 0,0000 0,0000 171,6000 0,0000 ###.150.197-## 1 "" DANIELE DA SILVA ARAUJO 8372690 Não Aplicável Pagamento de INSS retido nos pagamentos de curso bolsa formação no periodo de 01/03 a 09/04. 2014OB03046 2014NE01454 65413849 NO VALOR DE 568.000,00 REF. CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTUDOS PARA 200 CANDIDATOS DA 1ª TURMA CURSO FORMAÇÃO DO CONCURSO PUBLICO DE AP E AEVP EDITAL 001/2012 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 6802 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA PRISIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2679 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462890976 38754 2014 2014-07-14T00:00:00 0,0000 0,0000 32938,4200 0,0000 04268943000150 2 "" ELITE SERVICOS LTDA 8369460 Pregão RETENÇÃO INSS, EMPRESA ELITE SERVIÇOS LTDA. 2014OB02844 2014NE01599 201301660652 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 4020 VALORIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2830 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462890977 38755 2014 2014-08-14T00:00:00 0,0000 0,0000 500,0000 0,0000 ###.824.827-## 1 "" NINA MARA WILL RIBEIRO 8368485 Não Aplicável PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A 10º PARCELA, MÊS DE AGOSTO/2014, REFERENTE AO PROGRAMA BOLSA ATLETA CAPIXABA,NA CATEGORIA ESTUDANTIL, REFERENTE AO TERMO DE ADESÃO Nº 033/2013. 2014OB02751 2014NE00407 63850508 BOLSA ATLETA 2013 - (ESTUDANTIL). SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 811 DESPORTO DE RENDIMENTO 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 4593 APOIO À ATLETAS DE ALTO RENDIMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3947 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462890978 38756 2014 2014-08-19T00:00:00 0,0000 0,0000 -500,0000 0,0000 ###.304.907-## 1 "" FABIANA FERNANDES DE ABREU BACHINE 8391897 Adiantamento - Suprimento de Fundos PRESTAÇÃO DE CONTAS SUPRIMENTO DE FUNDOS 089/2014 2014GD00342 2014NE00623 201400452428 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 614 GESTÃO INTEGRADA E ESTRATÉGICA NA ATIVIDADE JUDICIAL CAPIXABA 6030 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2460 SUPRIMENTO DE FUNDOS - MATERIAL DE CONSUMO 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462890979 38757 2014 2014-04-30T00:00:00 0,0000 0,0000 3053,0000 0,0000 44734671000151 2 "" CRISTALIA PROD QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 8320672 Pregão NL DA NF Nº 1041182 - PROCESSO DE PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO DE COMPRA Nº 59023414 - HIMABA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 0071/2013 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 140/2012. 2014OB00261 2014NE00068 61618977 PROCESSO DE PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO DE COMPRA Nº59023414 - HIMABA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº0071/2013 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº140/2012. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440923 HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 57 CENTRO OESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2728 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462890980 38758 2014 2014-08-18T00:00:00 0,0000 0,0000 114208,2400 0,0000 350208 3 "" INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8372557 Concorrência PAGAMENTO DA 5ª MEDIÇÃO REF. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E COMPONENTES ELÉTRICOS, CONDICIONADORES DE PRECISÃO, COMPONENTES DE INFRAESTRUTURA, RACKS E ACESSÓRIOS P/MONITORAMENTO AMBIENTAL E IMPLANTAÇÃO DE REDE EXTERNA DE FIBRA ÓTICA NA NOVA SEDE/SEFAZ JULHO/2014. 2014OB00031 2014NE00005 64124207 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM INSTALAÇÃO DE DATA CENTERS PARA NOVA SEDE DA SEFAZ. AUTORIZACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 220901 FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO FAZENDÁRIO 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO FISCAL E FINANCEIRA 1209 AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE IMÓVEIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3364 EQUIPAMENTOS PARA INCORPORAÇÃO A IMÓVEIS DE USO ESPECIAL 22901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462890981 38759 2014 2014-10-07T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.206.187-## 1 "" MARTA LUCIA COLODETTI TAQUETTI 8327125 Diárias Participar de Formação de pedagogos, no dia 07/07/2014 - SRE LINHARES. 2014OB10697 2014NE09764 66930073 EM FAVOR DE MARIA DAVINA PANDOLFI MARQUES, VERUSKA PAZITO VENTURA, MARTA LÚCIA COLODETTI TAQUETTI (LINHARES) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462890982 38760 2014 2014-07-05T00:00:00 0,0000 0,0000 1220,4000 0,0000 ###.403.647-## 1 "" PATRICK SCOPEL DA ROCHA 8327714 Diárias PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA O ST BM PATRICK SCOPEL DA ROCHA, PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO DE GESTÃO DE DESASTRES NATURAIS, EM BELO HORIZONTE/MG. 2014OB00171 2014NE00165 65183690 SOLICITA AO CHEFE DA BM/6 PROVIDENCIAS PARA RESERVA DE RECURSOS FINANCEIRO E ORÇAMENTARIO NO FUNREBOM COM VISTAS A FAZER FRENTE A DEMANDA PELOS CURSOS FORA DO ESTADO QUE SERAO FREQUENTADOS POR MILITARES DO CBMES NO DECORRER DO ANO EM CURSO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450904 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 352 PREVENÇÃO, PROTEÇÃO E SOCORRO À DESASTRES 4799 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 45904 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462890983 38761 2014 2014-07-30T00:00:00 0,0000 0,0000 475,6500 0,0000 ###.802.327-## 1 "" GERALDO AUGUSTO ARRUDA NETO 8392438 Diárias REFERENTE 01 DIRIA PARA VIAGEM A NOVA VENÉCIA NOS DIAS 16,17,30,31/7 JURISDIÇÃO ESTENDIDA MÊS JULHO CONFORME PORTARIA 482/14. 2014OB03144 2014NE02069 201400000009 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 4020 VALORIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4162 DIÁRIAS A MAGISTRADOS COM JURISDIÇÃO ESTENDIDA - USO EXCLUSIVO TJ 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462890984 38762 2014 2014-08-15T00:00:00 0,0000 0,0000 24443,0000 0,0000 01907811000133 2 "" ULTRACOM TELECOMUNICACOES LTDA - EPP 8316500 Pregão PAGAMENTO REFERENTE NOTA FISCAL 758, REFERENTE A INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PABX MODELOS I, II E III. 2014OB02682 2014NE00355 201300484937 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 241 INFRAESTRUTURA E TECNOLOGIA MODERNAS E ADEQUADAS À ATIVIDADE JUDICIAL CAPIXABA 4031 EXPANSÃO E MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2827 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462890985 38763 2014 2014-08-19T00:00:00 0,0000 0,0000 1674,0000 0,0000 09605840000152 2 "" M S SANTOS LTDA ME 8345479 Pregão PARA PAGTO DA NF 01044 DE 01/08/14 REF. A MANUTENÇÃO DE 05 APARELHOS DE ANESTESIOLOGIA DO HSL , PARCELA DE JULHO/14 CONFORME CONTRATO 0328/11. 2014OB01611 2014NE00028 53345991 COM EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS PERTENCENTES AO HESL, CI093/11/HSL/MANUT. CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440915 HOSPITAL SÃO LUCAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4691 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL SÃO LUCAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462890986 38764 2014 2014-10-10T00:00:00 0,0000 0,0000 22733,3300 0,0000 09374275000160 2 "" INSTITUTO NOVO VIVER 8373960 Inexigível PGTO. DA NOTA FISCAL 9 , REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ACOLHIMENTO E CUIDADOS COM DEPENDENTES QUIMICOS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, MES SETEMBRO/14 2014OB00745 2014NE00337 64940349 DOCUMENTO PARA AVALIAÇÃO -CREDENCIAMENTO PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 100901 FUNDO ESTADUAL SOBRE DROGAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 599 GESTÃO DA POLÍTICA SOBRE DROGAS 6854 APOIO NA IMPLANTAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO ÀS INSTITUIÇÕES QUE ATUAM NA ÁREA DE DEPENDÊNCIA QUÍMICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 10901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462890987 38765 2014 2014-08-10T00:00:00 0,0000 0,0000 2906,4500 0,0000 ###.797.357-## 1 "" MARCELO LUIZ BERMUDES RANGEL 8328655 Não Aplicável PAGTO DE GRATIFICAÇÃO A MEMBRO DO CETRAN/DETRAN/ES NO MÊS DE SET/2014. 2014OB15651 2014NE00441 64640280 EMPENHO PARA 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2713 JETONS A CONSELHEIROS 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462890988 38766 2014 2014-12-05T00:00:00 0,0000 0,0000 772,8000 0,0000 36412724000190 2 "" ICONE ENGENHARIA LTDA 8353104 Concorrência PAGAMENTO DE IRRF S/NF 347 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM GARANTIA E SUPORTE TÉCNICO - MÊS DEZEMBRO/13, JANEIRO/14, FEVEREIRO/14 , MARÇO/14 E ABRIL/14 2014OB00549 2014NE00195 41294726 CONTRATACAO DE SISTEMA DE WORKFLOW CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220202 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 22 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 157 EXECUÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS MERCANTIS 2195 REGISTROS DE ATOS DE EMPRESAS MERCANTIS E ATIVIDADES AFINS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2827 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 22202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462890989 38767 2014 2014-07-03T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.026.167-## 1 "" ANDRESSA BONATTO BAPTISTINI 8319691 Diárias Capacitar os coordenadores de turno das Escolas da Rede Estadual de Ensino dos Municípios de Mimoso do Sul e Muqui. Autorizado pela Superintendente da SRE Cachoeiro de Itapemirim Sr.ª Celeida Chamão de Medeiros.Dia 11/03/2014 2014OB01695 2014NE01708 65625560 EM FAVOR DOS PROFISSIONAIS RELACIONADOS (CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462890990 38768 2014 2014-03-31T00:00:00 0,0000 0,0000 186,7000 0,0000 07749134000230 2 "" CLINICA NORTE DE CIRURGIA E ENDOSCOPIA 8331536 Pregão "pagamento de ISS nf 0544,0559/14, CLINICA NORTE DE CIRURGIA E ENDOSCOPIA. " 2014OB00472 2014NE00306 58526390 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME PARA ATENDER DEMANDA EXISTENTE SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 58 NORDESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2716 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE SÃO MATEUS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462890991 38769 2014 2014-03-21T00:00:00 0,0000 0,0000 1174,8000 0,0000 ###.171.947-## 1 "" ANATTIELY CALIFI 8371939 Não Aplicável pagamento curso de formação periodo 27/01 a 28/01/2014 2014OB01461 2014NE01192 65413849 NO VALOR DE 568.000,00 REF. CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTUDOS PARA 200 CANDIDATOS DA 1ª TURMA CURSO FORMAÇÃO DO CONCURSO PUBLICO DE AP E AEVP EDITAL 001/2012 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 6802 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA PRISIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2679 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462890992 38770 2014 2014-10-15T00:00:00 0,0000 0,0000 28,0200 0,0000 09261197000359 2 "" CLIDETRAN CLINICA DE TRANSITO LTDA 8357041 Não Aplicável RECOLHIMENTO DE DUA/IRPJ REFERENTE À NOTA FISCAL 1131 (CLIDETRAN) SERVIÇOS MÉDICOS E PSICOLÓGICOS A CANDIDATOS DO PROGRAMA CNH SOCIAL. 2014OB15915 2014NE00233 63749378 EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA DESPESAS COM A CLINICA CLIDETRAN CARIACICA - CENTRAL FAÇA FACIL (CLIDETRAN - CLINICA DE TRANSITO LIMITADA) EXERCICIO 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 333 EMPREGABILIDADE 860 REDUÇÃO DA POBREZA 4516 CARTEIRA DE HABILITAÇÃO - CNH SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2866 PROGRAMA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO (CNH) SOCIAL 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462890993 38771 2014 2014-02-17T00:00:00 0,0000 0,0000 1512,5000 0,0000 03656907000100 2 "" ABRACEN - ASSOC BRAS DAS CENTRAIS DE ABASTECI 8340845 Dispensa de Licitação PAGAMENTO REF. MENSALIDADE REFERENTE À ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DEZ/2013 2014OB00171 2014NE00218 60786256 MENSALIDADE REFERENTE À ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS CENTRAIS DE ABASTECIMENTO. EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 852 DESCENTRALIZAÇÃO E HARMONIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO 2408 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3744 ANUIDADES E CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462890994 38772 2014 2014-03-20T00:00:00 0,0000 0,0000 6308,4300 0,0000 34028316001266 2 "" EBCT-EMPRESA BRASIL. DE CORR. TELEGRAFOS 8323944 Inexigível PAGAMENTO DA FATURA 54263, REF. SERVIÇOS DE CORRESPONDÊNCIA NO MES DE FEVEREIRO DE 2014. 2014OB00832 2014NE00131 58244980 CONTRATAÇÃO DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGEM. REGISTRO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2380 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2741 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL, EXCETO CORRESPONDÊNCIAS, TELEFONIA, PUBLICIDADE E PROCESSAMENTO DE DADOS 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462890995 38773 2014 2014-10-04T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.446.017-## 1 "" KATTIANY FONSECA ALMEIDA 8359391 Dispensa de Licitação pagamento referente a mar/14 e cota abr/14 DE DIÁRIA PARA A SERVIDORA KATTIANY FONSECA ALMEIDA conforme anexo 2014OB00233 2014NE00226 65589491 SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA A SERVIDORA KATTIANY FONSECA ALMEIDA. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440922 HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 55 CAPARAÓ 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4690 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462890996 38774 2014 2014-03-17T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.422.247-## 1 "" ALTIVO ANTONIO TEIXEIRA FILHO 8347361 Não Aplicável PAGAMENTO REF. DIARIAS DO SERVIDOR EM VIAGEM A LINHARES/ES DIAS 24,28/02/2014. 2014OB00943 2014NE00242 65269772 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2450 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462890997 38775 2014 2014-03-14T00:00:00 0,0000 0,0000 84220,5300 0,0000 31474414000186 2 "" BUTERI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 8320267 Pregão PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 23.839 FEV/2014 COMPRA DE MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO PARA PACIENTES DO SUS PROCESSO 62967494. 2014OB04515 2014NE01146 61294764 GEFETINIBE 250MG, ICATIBANTO 30MG SOLUÇÃO INJETÁVEL 3ML SERINGA PREENCHIDA E OUTROS, PARA CONTINUIDADE DE PACIENTES ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL. MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 230 IMPLEMENTAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 2692 AQUISIÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS, DE PROGRAMAS ESPECÍFICOS E OUTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2464 MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTENCIA SOCIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462890998 38776 2014 2014-07-16T00:00:00 0,0000 0,0000 1257,9800 0,0000 02447909000118 2 "" MED IMAGEM LTDA 8316169 Pregão Pagto, de despesas com exames raio x.iss- mes de Junho/2014- NF. 1995 2014OB01334 2014NE00108 63042541 COBERTURA DE DESPESAS C/ PROC. 59317329/13,ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 0253/2013,MED IMAGEM LTDA - EPP. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2729 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462890999 38777 2014 2014-09-17T00:00:00 0,0000 0,0000 1266,6300 0,0000 ###.822.647-## 1 "" LEANDRO CUNHA B DA SILVEIRA 8389494 Diárias REFERENTE 3 DIÁRIAS JURISDIÇÃO ESTENDIDA MÊS AGOSTO PARA VITORIA - DIAS 04,05 E 12/8 CONFORME PORTARIA 615/14- FOI DEBITADO MEIA DIÁRIA RELATIVA AO DIA 22/4. 2014OB03712 2014NE02479 201400000009 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 4020 VALORIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4162 DIÁRIAS A MAGISTRADOS COM JURISDIÇÃO ESTENDIDA - USO EXCLUSIVO TJ 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462891000 38778 2014 2014-03-04T00:00:00 0,0000 0,0000 1,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 Não Aplicável PG. CONSIG. FL. PENS. FES. MAR/14. 2014OB00235 2014NE00025 65011520 DE PENSIONISTAS DO FES - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO PREVIDENCIÁRIO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 729 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462891001 38779 2014 2014-12-06T00:00:00 0,0000 0,0000 1500,0000 0,0000 ###.014.597-## 1 "" PETTERSON MATHEUS JUSTA AMORIM LIMA 8360444 Não Aplicável PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A 8° PARCELA DO MÊS DE JUNHO/2014. REFERENTE AO PROGRAMA BOLSA ATLETA CAPIXABA,NA CATEGORIA NACIONAL, REFERENTE AO TERMO DE ADESÃO Nº 105/2013. 2014OB01932 2014NE00468 63781905 BOLSA ATLETA 2013 - (NACIONAL). SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 811 DESPORTO DE RENDIMENTO 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 4593 APOIO À ATLETAS DE ALTO RENDIMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3947 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462891002 38780 2014 2014-03-04T00:00:00 0,0000 0,0000 1240,5600 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 Não Aplicável Pagamento FF IPAJM, Folha Março/2014. 2014OB00387 2014NE00325 65142683 COM PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS AUXILIO ALIMENTACAO E ESTAGIARIOS DURANTE O EXERCICIO DE 2014 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 533 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3857 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462891003 38781 2014 2014-07-30T00:00:00 -500000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 100109 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 8371893 Não Aplicável ANULAÇÃO PARCIAL DA 2014 NE 00130, TENDO EM VISTA O VALOR NÃO UTILIZADO. 2014NE00721 2014NE00130 64994678 NO VALOR DE R$ 900.000,00 PARA O ANO 2014 EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 505 ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2120 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4249 13° SALÁRIO - ATIVO CIVIL - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462891004 38782 2014 2014-07-24T00:00:00 375,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.754.217-## 1 "" JUAREZ FRANCA 8318285 Diárias Empenho referente despesas com diárias para realizar mutirão de exame de DNA na comarca de Santa Maria de Jetibá, ida 24/07 retorno 25/07/2014. 2014NE01181 2014NE01181 67160360 "CONDUZIR O SERVIDOR RESPONSÁVEL PELA COLETA DE DNA. PARA A CIDADE DE SANTA MARIA DE JETIBA" DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 180901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 359 SUPERÁVIT FINANCEIRO - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 18 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 110 DIREITOS HUMANOS, DIREITOS DE TODOS 2143 REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS DE DNA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 18901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462891005 38783 2014 2014-12-18T00:00:00 55938,6700 0,0000 0,0000 0,0000 350101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 8371587 Não Aplicável REFORÇO FOLHA PESSOAL. REGULARIZAÇÃO DE FÉRIAS. 2014NE00682 2014NE00001 65002652 A NECESSIDADE DE EMPENHO ESTIMATIVO ANUAL A FIM DE COBRIR A DESPESAS COM PESSOAL DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014. INFORMACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 350101 SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2443 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462891006 38784 2014 2014-11-12T00:00:00 444000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 20367629000181 2 "" HELICOPTERO DO BRASIL S/A. 8317631 Inexigível Reforço de Empenho para cobrir despesa com aquisição de Peças na manutenção das aeronaves do NOTAer. Conforme Termo de Apostilamento. 2014NE01564 2014NE00728 61807370 DE MANUTENCAO PARA AS AERONAVES DO NOTAER CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 750 SEGURANÇA DE DIGNATÁRIOS 2081 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE OPERAÇÕES E TRANSPORTE AÉREO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2432 SUPRIMENTO DE AVIAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462891007 38785 2014 2014-08-21T00:00:00 0,0000 0,0000 994,2000 0,0000 ###.270.477-## 1 "" RAFAELA CALMON DE OLIVEIRA 8337368 Diárias NL REF 4 E 1/2 DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO DAS SERVIDORA RAFAELA EM CONGRESSO SOBRE GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS EM FOZ DE IGUAÇU/PR NO DIAS 25 A 30 DE AGOSTO. PROCESSO 6681532. 2014OB01087 2014NE00403 66818532 AUTORIZAÇÃO DE PARTICIPAÇÃO NO CONGRESSO SOBRE GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS - CBGF 2014, PARA AS SERVIDORAS ANA CLAUDIA CARDOZO E RAFAELA CALMON DE OLIVEIRA. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350101 SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 694 MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR 2446 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462891008 38786 2014 2014-02-04T00:00:00 0,0000 0,0000 205905,6900 0,0000 08878984000110 2 "" CENTRALPARK REMOCAO E GUARDA DE VEIC.LTDA-ME 8336092 Não Aplicável Pag. NF nº 229 e 230, serviços de remoção e guarda de veículos prestados no mês de fev/2014. 2014OB04892 2014NE01352 64680690 EMPENHO POR ESTIMATIVA EM FAVOR DA EMPRESA CENTRALPARK REMOÇÃO E GUARDA DE VEÍCULOS SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 154 EDUCAÇÃO, SEGURANÇA E MELHORIA DA MOBILIDADE URBANA NO TRÂNSITO 4510 SERVIÇOS DE TRÂNSITO DE LICENCIAMENTO E REGISTRO DE VEÍCULOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2761 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462891009 38787 2014 2014-06-25T00:00:00 0,0000 0,0000 118,8000 0,0000 ###.787.917-## 1 "" HIGOR FERNANDES FRAGA 8366344 Não Aplicável PAGAMENTO DE INSS, MÊS DE JUNHO/2014, HIGOR FERNANDES FRAGA. 2014OB01216 2014NE00310 66432782 EM FAVOR DE HIGOR FERNANDES FRAGA COMO REGENTE DE CORAL ÁREA-A PARA O EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 364 ENSINO SUPERIOR 152 EDUCAÇÃO MUSICAL 2688 FORMAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO CONHECIMENTO E HABILIDADES MUSICAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462891010 38788 2014 2014-10-22T00:00:00 0,0000 0,0000 106,4000 0,0000 ###.523.777-## 1 "" ULISSES JOSE LUBER 8333157 Diárias PG 1,5 DIAR DE 06 A 07.10 - OUT/14. 2014OB03963 2014NE01576 65213777 ENC.PLANO DE VIAGEM ANUAL PARA 2014. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2625 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462891011 38789 2014 2014-06-05T00:00:00 0,0000 0,0000 24175,8400 0,0000 16738103000193 2 "" CLINICA GREEM HOUSE LTDA 8374753 Não Aplicável PGTO NFS 67 DA CLIN GREEN HOUSE REF INTERNAÇÃO DE LEANDRO PEREIRA DA SILVA NO PERÍODO DE 01/02 A 31/03/2014. 2014OB08880 2014NE00751 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462891012 38790 2014 2014-03-18T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.305.997-## 1 "" LEDA RAQUEL FERREIRA RIZZO 8367259 Diárias Participar da formação- Projeto a Cor da CulturaDia 03/12/2013Local: Faculdade Novo Milênio - Vila Velha/ES 2014OB02214 2014NE02078 64704718 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/AE011/N 82/2013) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462891013 38791 2014 2014-06-08T00:00:00 0,0000 0,0000 215,4000 0,0000 ###.803.837-## 1 "" KLINGER MARCOS BARBOSA ALVES 8353918 Diárias Reunião com o Ministro da Educação - Brasília - DF Dia 30/07/2014. 2014OB13513 2014NE12321 67205763 VALOR R$ 215,40 (SEDU/GS) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462891014 38792 2014 2014-04-22T00:00:00 0,0000 0,0000 15453,8800 0,0000 34028316001266 2 "" EBCT-EMPRESA BRASIL. DE CORR. TELEGRAFOS 8323944 Inexigível Pagamento de despesas com Serviços de Postagens no mes de MARÇO de 2014. fatura de n.º 0000055966 2014OB00241 2014NE00072 58295909 DE SERVIÇOS POSTAIS, COM OBJETIVO DE OPERACIONALIZAR SERVIÇOS DE POSTAGEM DO GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460202 INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2827 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2739 CORRESPONDÊNCIAS 46202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462891015 38793 2014 2014-05-05T00:00:00 0,0000 0,0000 368,1600 0,0000 16738103000193 2 "" CLINICA GREEM HOUSE LTDA 8374753 Não Aplicável PGTO IRRF NFS 67 DA CLIN GREEN HOUSE REF INTERNAÇÃO DE LEANDRO PEREIRA DA SILVA NO PERÍODO DE 01/02 A 31/03/2014. 2014OB08838 2014NE00751 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462891016 38794 2014 2014-04-22T00:00:00 0,0000 0,0000 969,9200 0,0000 11688995000141 2 "" VS - VITAL SYSTEMS LTDA ME 8361829 Pregão PAGTO NF 213, REF MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM AUTOCLAVES E ESTUFAS DO LACEN 2014OB07938 2014NE00335 58686355 ESPECIALIZADA EM ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA (SEMESTRALMENTE) E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS DO LACEN. CONTRATACAO DE EMPRESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 4692 MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO CENTRAL DE SAÚDE PÚBLICA E INSTITUTO BIOLÓGICO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462891017 38795 2014 2014-12-19T00:00:00 0,0000 -54,7500 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Não Aplicável Liquidação da patronal da folha de outubro, relatórios PRO544R do mês e do exercício vigente. 2014NL00829 2014NE00051 65020740 VALORES ABAIXO INFORMADOS VISANDO ATENDER DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO MES DE JANEIRO DO EXERCICIO DE 2014 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100101 SECRETARIA DA CASA CIVIL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 505 ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2075 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462891018 38796 2014 2014-05-22T00:00:00 0,0000 1019,6000 0,0000 0,0000 420101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 8371588 Não Aplicável Apropriação da folha, Ação 4657 - Remuneração do Pessoal Ativo RG - Maio/2014. 2014NL05727 2014NE00457 66495830 DE TODOS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE MÊS MAIO/2014 (VITÓRIA) FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4657 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3490 ATIVO CIVIL - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462891019 38797 2014 2014-12-15T00:00:00 0,0000 31382,1600 0,0000 0,0000 36404465000155 2 "" SOCIEDADE PESTALOZZI MARECHAL FLORIANO 8325159 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO DE DESPESA DO CONTRATO Nº 073/2014, REFERENTE AS NF'S Nº 09/10/13 COM INSTITUIÇÕES FILANTRÓPICAS SEM FINS LUCRATIVOS PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL DE MARECHAL FLORIANO-ES, REF MÊS DE SETEMBRO/OUTUBRO/NOVEMBRO/2014. 2014NL21106 2014NE19476 65558707 DE INSTITUIÇÕES FILANTRÓPICAS SEM FINS LUCRATIVOS PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL DE MARECHAL FLORIANO (REP/GEJUD/N 10/2014) CREDENCIAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL 242 INCLUSÃO E DIVERSIDADE NA EDUCAÇÃO 8667 APOIO ÀS INSTITUIÇÕES PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2810 SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462891020 38798 2014 2014-03-02T00:00:00 0,0000 0,0000 2800,0000 0,0000 ###.601.247-## 1 "" GABRIEL VITTORAZZI LAQUINI 8374722 Não Aplicável PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DE DEVOLUÇÃO FEITO PELO DUA COM CÓDIGO EQUIVOCADO. PROCESSO 65106423. 2014OB00247 2014NE00226 65106423 SOLICITAÇÃO DE DEVOLUÇÃO DO PAGAMENTO COM CÓDIGO EQUIVOCADO, REF. AO LEILÃO PÚBLICO REALIZADO PELO IDAF, LOTE Nº 005, VEÍCULO FIAT/UNO PLACA MTL 6207. DEVOLUCAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2380 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3795 OUTRAS RESTITUIÇÕES 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462891021 38799 2014 2014-09-25T00:00:00 0,0000 0,0000 3862,1400 0,0000 600201 3 "" INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371610 Não Aplicável PG LIQ FL SERVIDOR ATIVO/COMISSIONADOS DO IPAJM MES SET/14. 2014OB01322 2014NE00022 65007972 DESPESAS DO IPAJM COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, SUBSTITUIÇÕES, ESTAGIÁRIOS, AUX. ALIMENTAÇÃO, OBRIGAÇÕES PATRONAIS E CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS, BEM COMO DESPESAS EXERC. ANTERIORES. EXERC.2014. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2885 MANUTENÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2540 SUBSTITUICOES - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462891022 38800 2014 2014-04-23T00:00:00 0,0000 1512,6000 0,0000 0,0000 ###.877.877-## 1 "" LUZIA ALDA PAZOLINI CORREA 8345407 Não Aplicável liquidação ref. a jari mes de março/14 2014NL01262 2014NE00430 65977998 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2450 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462891023 38801 2014 2014-04-29T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.045.107-## 1 "" HELDER DALVI 8370184 Diárias Comparecer na Corregedoria da SEDU, sala 301 para prestar depoimentos de assuntos referentes à CEEJA Cachoeiro de Itapemirim nos autos do processo de sindicância nº 65021320.Dia 16/04/2014M/ Vitória 2014NL04018 2014NE04321 66188490 EM FAVOR DE HELDER DALVI E DARCIMARA MONTEIRO REBONATO (OF/CORREG/N 04/2014) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462891024 38802 2014 2014-11-04T00:00:00 0,0000 0,0000 4803,0500 0,0000 15634658000122 2 "" TELAS VITÓRIA IND LTDA ME 8371062 Dispensa de Licitação PAGAMENTO NFE 516 REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ALAMBRADO PARA O CFA. CI 324/14 DAL/1. 2014OB01086 2014NE00338 65505131 AQUISIÇÃO DE 211 M2 (DUZENTOS E ONZE METROS QUADRADOS) DE ALAMBRADO DEVIDAMENTE INSTALADO PARA O CFA DA PMES. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2750 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2428 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462891025 38803 2014 2014-10-14T00:00:00 0,0000 0,0000 -16890,7900 0,0000 10713005000115 2 "" SOUL CLEAN COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA 8365790 Pregão Guia de Devolução referente ao estorno da OB06030 devido a utilização do número do empenho incorreto (NE02027) das unidades de Cachoeiro de Itapamirim, Itapemirim/Marataizes e Guarapari, sendo que existe um empenho para cada unidade. 2014GD00090 2014NE02027 60728973 DA EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVIÇO DE LAVANDERIA. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 6802 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA PRISIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2761 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462891026 38804 2014 2014-03-14T00:00:00 0,0000 0,0000 3799,4100 0,0000 30684146000164 2 "" SERVEL - SERVICOS EM VEICULOS LTDA 8350543 Dispensa de Licitação PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 262, REFERENTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO SEM MOTORISTA, DURANTE O MES DE FEV/14 2014OB00089 2014NE00092 60368390 AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO - MODELO TOPIC, ATRAVÉS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº. 006/12/SEGER - EMPRESA SERVEL SERVIÇOS E VEÍCULOS LTDA.- ME. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440919 COLONIA PEDRO FONTES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4694 MANUTENÇÃO DOS PAVILHÕES DA COLÔNIA PEDRO FONTES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2853 LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462891027 38805 2014 2014-04-30T00:00:00 0,0000 0,0000 218,4000 0,0000 ###.995.497-## 1 "" WANDERSON DA SILVA SANTOS 8372635 Diárias Formação Continuada dos Gestores Escolares.Dia 03 à 04/04/2014M/ Vitória 2014OB04460 2014NE04249 66000521 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/AE07/N 08/2014) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462891028 38806 2014 2014-02-28T00:00:00 0,0000 0,0000 113380,0000 0,0000 16920909000106 2 "" PEDRA DA ONCA LOCACOES EIRELI ME 8371619 Pregão "Pagamento NFS 00028 - 1ª Medição - Prestação de serviços de Patrulha Mecanizada para Desobstrução/Recuperação de Estradas Vicinais Rurais ( com motorista) no município de Itarana/ES, conforme Plano de Trabalho - Pregão 1022013 - Ata de Registro de Preços 008/2014 Lote 08 - Ordem de Serviço nº 005/2014 - Processo: 65559975." 2014OB01676 2014NE00158 65089359 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 852 DESCENTRALIZAÇÃO E HARMONIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO 3364 "MELHORIA DA TRAFEGABILIDADE EM ESTRADAS VICINAIS " 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2751 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE RUAS, ESTRADAS E VIAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462891029 38807 2014 2014-12-06T00:00:00 0,0000 0,0000 1500,0000 0,0000 ###.467.657-## 1 "" ATILA BROMBLEY VENTURA 8368410 Não Aplicável PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A 8° PARCELA DO MÊS DE JUNHO/2014. REFERENTE AO PROGRAMA BOLSA ATLETA CAPIXABA,NA CATEGORIA NACIONAL, REFERENTE AO TERMO DE ADESÃO Nº 059/2013. 2014OB01928 2014NE00464 63867435 BOLSA ATLETA 2013 - NACIONAL. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 811 DESPORTO DE RENDIMENTO 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 4593 APOIO À ATLETAS DE ALTO RENDIMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3947 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462891030 38808 2014 2014-11-08T00:00:00 0,0000 0,0000 536,8000 0,0000 08841894000154 2 "" SUPREMA AUTOBUS LTDA 8326056 Inexigível REF.: DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 244 VALES TRANSPORTES, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2014. 2014OB00569 2014NE00440 66455790 AQUISIÇÃO DE 244 VALES TRANSPORTES, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2014. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440923 HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2728 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462891031 38809 2014 2014-06-10T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.303.367-## 1 "" VALDECI NUNES 8358585 Inexigível PAGAMENTO REF. DIÁRIA EM NOME DE VALDECI NUNES E RAIMUNDO PEREIRA, PARA O PERÍODO DE 08 À 10/10/2014, COM DESTINO A CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, GUAÇUÍ E ALEGRE. 2014OB04131 2014NE01419 67441351 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2450 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462891032 38810 2014 2014-08-15T00:00:00 0,0000 0,0000 1500,0000 0,0000 ###.346.317-## 1 "" ANA CARLA DE OLIVEIRA BAROBOZA 8367801 Não Aplicável PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A 10° PARCELA, DO MÊS AGOSTO/2014. REFERENTE AO PROGRAMA BOLSA ATLETA CAPIXABA,NA CATEGORIA NACIONAL, REFERENTE AO TERMO DE ADESÃO Nº 056/2013. 2014OB02845 2014NE00479 63881012 BOLSA ATLETA 2013 - (NACIONAL) SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 811 DESPORTO DE RENDIMENTO 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 4593 APOIO À ATLETAS DE ALTO RENDIMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3947 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462891033 38811 2014 2014-10-16T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.636.057-## 1 "" PATRICIA LAPORTE 8320779 Diárias 3275 - Realizar Assessoramento Pedagógico, Monitoramento Escolar, Oficina Tablet na EEEFM Pr.Antonio Nunes de Carvalho, município de Alto Rio Novo do Sul, dia 14/10/14-Colatina/Alto Rio Novo do Sul/Colatina. 2014OB18604 2014NE16349 68029578 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (COLATINA) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462891034 38812 2014 2014-10-04T00:00:00 0,0000 0,0000 3683,8000 0,0000 27493774000158 2 "" CASA DE SAUDE SANTA LUZIA LTDA 8318550 Pregão PAGAMENTO NFS Nº 3042, REF. EXAMES TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DIV. SEG. P/PACIENTES DA SRSC/NRECOL, MARÇO/14, CF. ATA REG. PR. Nº 0171/13 2014OB01334 2014NE00352 62136879 DAS NOTAS FISCAIS DE SERVICO EM REALIZACAO DE EXAMES DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DOS DIVERSOS SEGMENTOS COM SEDAÇÃO E CONTRASTE. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 57 CENTRO OESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2715 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462891035 38813 2014 2014-06-17T00:00:00 0,0000 0,0000 509,6000 0,0000 ###.394.107-## 1 "" JUDITH FERRAçO SUAVE 8332857 Diárias Formação Continuada no Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa - PNAIC, conforme CI-CIRC/SEDU/CEFOPE/Nº09. Dia 05 a 09/05/2014. 2014OB08654 2014NE07872 66263387 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/CEFOPE/N 09/2014) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462891036 38814 2014 2014-06-27T00:00:00 0,0000 0,0000 -168,0000 0,0000 ###.512.227-## 1 "" FABIOLA MESQUITA CALLEGARI 8365556 Diárias DEVOLUÇÃO PARCIAL REF. A ORDEM BANCARIA 20140B12665, REF. A VIAGEM PARA A CIDADE DE DOMINGOS MARTINS NOS DIAS 27 E 28/05/2014. DEPOSITADO NO DIA 26/06/2014. 2014GD00074 2014NE00851 65227441 VALOR R$ 6.000,00 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE EXERCÍCIO DE 2014, A PEDIDO DO HEMOES. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2720 MANUTENÇÃO DO HEMOCENTRO COORDENADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462891037 38815 2014 2014-07-17T00:00:00 0,0000 0,0000 362096,0000 0,0000 56998701001279 2 "" ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL LTDA 8354605 Pregão pagamento da nota fiscal 90118 MAI/2014 aquisição de medicamentos para pacientes do SUS. 2014OB14771 2014NE03039 63628660 DIETA NORMOPROTEICA, PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS. FORMULA NUTRICIONAL 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 230 IMPLEMENTAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 2692 AQUISIÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS, DE PROGRAMAS ESPECÍFICOS E OUTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2464 MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTENCIA SOCIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462891038 38816 2014 2014-05-11T00:00:00 -434134,2200 0,0000 0,0000 0,0000 28409522000160 2 "" RDJ ENGENHARIA LTDA 8328563 Concorrência Anulação parcial do empenho 2014NE00337, ref. a Prestação de serviços de Pavimentação da Rod. ES-475, trecho Fazenda da Prata - São José de Fruteiras, no município de Castelo-ES, com extensão de 13,880 quilômetros, sob jurisdição da SRO-II.CTR. 07/2014 - 14000861 2014NE01881 2014NE00337 64899497 "" "" 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 55 CAPARAÓ 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 67 CONSOLIDAÇÃO DO SISTEMA RODOVIÁRIO ESTADUAL E DE VIAS COMPLEMENTARES 3454 CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSOS TRECHOS DA MALHA RODOVIÁRIA ESTADUAL E DE VIAS COMPLEMENTARES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3362 OBRAS RODOVIÁRIAS E VIÁRIAS 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462891039 38817 2014 2014-09-12T00:00:00 -22046,3800 0,0000 0,0000 0,0000 31707409000176 2 "" COOPERATIVA DE LATICINIOS DE ALFREDO CHAVES 8363679 Dispensa de Licitação CANCELAMENTO DO SALDO REMANESCENTE DO EMPENHO, CONSIDERANDO QUE NÃO HAVERÁ MAIS ENTREGA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NESTE ANO. 2014NE19587 2014NE17960 66044618 SEDU REFERENTE CHAMADA PUBLICA N 001/2014 COOPERATIVA CREDENCIADA COOPERATIVA DE LATICÍNIOS DE ALFREDO CHAVES - CLAC (CI/GA/N 20/2014) GERENCIAMENTO DO CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 59 NOROESTE 347 SUPERÁVIT FINANCEIRO - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 6684 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4497 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462891040 38818 2014 2014-08-22T00:00:00 0,0000 0,0000 74053,7200 0,0000 28483014000122 2 "" TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8339078 Não Aplicável FOLHA DE PAGAMENTO AGO/14. 2014OB02046 2014NE00007 702014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 32 CONTROLE EXTERNO 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2018 EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2574 13º SALÁRIO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462891041 38819 2014 2014-02-09T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.840.627-## 1 "" RUBSON AUGUSTO DE OLIVEIRA 8331564 Diárias Pagamento de meia diaria em viagem á RIO NOVO DO SUL dia 19/09, para fiscalização da obra de construção da UIP tipo 4 de RIO NOVO DO SUL. 2014NL01450 2014NE00086 65055276 AUTORIZACAO DE EMPENHO ESTIMATIVO DE DIÁRIAS P/ VIAGEM DO SERVIDOR À DIVERSOS MUNICÍPIOS DO ES DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 603 GESTÃO DE OBRAS CIVIS NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 2524 GERENCIAMENTO E FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS CIVIS DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462891042 38820 2014 2014-11-06T00:00:00 0,0000 12025,0000 0,0000 0,0000 27490614000155 2 "" CASA DE SAUDE SANTA MARIA S/A 8341236 Dispensa de Licitação ref.nl,pagto.nf-08751,internação de natalino perreira,de 04 a 09/04/2014uti e 09 a 14/04/2014 enfermaria. 2014NL08698 2014NE00618 66077516 DE NATALINO PEREIRA, HOSPITAL CASA DE SAÚDE SANTA MARIA, DIA 04/04/2014. AUTORIZAÇÃO PARA INTERNAÇÃO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462891043 38821 2014 2014-08-26T00:00:00 0,0000 91348,5300 0,0000 0,0000 220202 3 "" JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 8369999 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO REFERENTE DESPESAS VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, ESTAGIÁRIOS E VOGAIS DA JUCEES , MÊS AGOSTO/2014 - REGIME GERAL 2014NL00829 2014NE00028 65101456 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220202 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 22 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 157 EXECUÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS MERCANTIS 2199 REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2566 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIOS DE FUNÇÕES - RGPS 22202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462891044 38822 2014 2014-09-04T00:00:00 0,0000 0,0000 25958,8400 0,0000 07633403000117 2 "" TETRA PLACAS INDUSTRIA E SERVICOS LTDA - ME 8315918 Não Aplicável PAGT DA NF 230 REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE PLACAS E TARJETAS P/ORGÃO MÊS FEVEREIRO/14. 2014OB05431 2014NE00751 64550796 EMPENHO POR ESTIMATIVA EM FAVOR DA EMPRESA TETRA PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EXERCICIO 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 154 EDUCAÇÃO, SEGURANÇA E MELHORIA DA MOBILIDADE URBANA NO TRÂNSITO 4510 SERVIÇOS DE TRÂNSITO DE LICENCIAMENTO E REGISTRO DE VEÍCULOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2761 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462891045 38823 2014 2014-09-05T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.269.267-## 1 "" MESMERIS SILVA ALVES 8318823 Diárias LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA A SERVIDOR COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE PRÁTICA DE TRÂNSITO, PAGAMENTO DE 1/2 DIÁRIA, CONFORME IS 1425/2014 DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM PARA MIMOSO DO SUL EM 12/05/2014. 2014OB07187 2014NE00144 64877701 NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA EXERCICIO 2014 PARA O MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462891046 38824 2014 2014-09-10T00:00:00 0,0000 0,0000 4661,5600 0,0000 460101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 8373195 Não Aplicável PAGAMENTO VALORES LÍQUIDOS DA FOLHA DE PESSOAL Complementar 33 SETEMBRO/2014. 2014OB07124 2014NE00356 65151348 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4809 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2573 GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462891047 38825 2014 2014-04-29T00:00:00 0,0000 0,0000 7407,3200 0,0000 160101 3 "" PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 8371047 Não Aplicável PAGAMENTO DO SALÁRIO MATERNIDADE E SALÁRIO FAMÍLIA FOLHA DE PAGAMENTO 04/2014, REGIME GERAL. 2014OB00398 2014NE00052 64978877 CI/PGE/GEAD/Nº013/2014 - AUTORIZAÇÃO P/ EMPENHO ESTIMATIVO P/ COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DESTA PGE, EXERCÍCIO 2014. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2164 REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462891048 38826 2014 2014-06-05T00:00:00 0,0000 0,0000 1673,4800 0,0000 300203 3 "" INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371641 Não Aplicável Pagamento da consignação da folha de pagamento do mês de abril de 2014 dos efetivos. 2014OB00383 2014NE00054 2162014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300203 INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 272 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 116 DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES METROLÓGICAS 2317 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 30203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462891049 38827 2014 2014-07-28T00:00:00 0,0000 0,0000 587,5400 0,0000 300203 3 "" INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371641 Não Aplicável Pagamento da contribuição mensal da previdência complementar da folha de pagamento do mês de julho de 2014 dos efetivos. 2014OB00731 2014NE00054 2162014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300203 INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 272 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 116 DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES METROLÓGICAS 2317 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 30203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462891050 38828 2014 2014-06-23T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.419.547-## 1 "" ELIAS CARVALHO PEREIRA JUNIOR 8351470 Diárias Visita técnica - Participar do Seminário Regional para Gestores Escolares em Barra de São Francisco.Dia 17/06 e 18/06/2014 2014OB08966 2014NE08329 66777038 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/AE07/N 17/2014) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462891051 38829 2014 2014-03-20T00:00:00 0,0000 0,0000 6664,0300 0,0000 32444895000140 2 "" BRASLIMP SERVICOS LTDA 8342161 Inexigível PG DAS NFS 913 a 933 REFERENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NO MES DE FEREREIRO/2014, CONFORME CONTRATO Nº 045/2010. 2014OB00710 2014NE00312 65305418 EM FAVOR DA EMPRESA BRASLIMP SERVIÇOS LTDA REF SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NAS UNID ESCOLARES, SEDU E SRES NOS MESES DE JANEIRO A MARCO/2014 CONTRATO 045/2013 (REP/GEST/N 2/2014) EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 34 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 8675 SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PARA UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2876 SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (§ 1º DO ART. 18 DA LC Nº 101/00) - SERVIÇOS DE LIMPEZA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462891052 38830 2014 2014-05-20T00:00:00 0,0000 0,0000 12329,3100 0,0000 32469645000164 2 "" CETEST ES-MANUTENCAO E UTILIDADES LTDA 8330173 Tomada de preços PAGAMENTO DA NF Nº 1866 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR REFRIGERADO CENTRAL DO PALÁCIO ANCHIETA NO MÊS DE ABRIL/2014. 2014OB01078 2014NE00155 65021169 VALOR DE R$ 12.500,00 - EXERCICIO DE 2014 - REF MES DE JANEIRO DE 2014 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 505 ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2120 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462891053 38831 2014 2014-09-25T00:00:00 0,0000 0,0000 500,0000 0,0000 ###.014.567-## 1 "" FERNANDO ANTONIO COUTO DE BARROS 8322638 Adiantamento - Suprimento de Fundos PAGAMENTO DA DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO COM SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ATENDER A SESPORT. 2014OB03310 2014NE01870 67536859 ADIANTAMENTO SUPRIMENTOS DE FUNDOS. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2590 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2460 SUPRIMENTO DE FUNDOS - MATERIAL DE CONSUMO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462891054 38832 2014 2014-09-17T00:00:00 0,0000 18865,1300 0,0000 0,0000 310201 3 "" INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 8370591 Não Aplicável Valor da folha de pagamento do mês de SETEMBRO/2014 - RPPS. 2014NL02809 2014NE00083 64987698 CI/IDAF/DEARH/SERH/Nº 643/13 - EMPENHO ESTIMATIVO - PAGAMENTO PESSOAL EFETIVO EM 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 6381 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2520 GRATIFICACOES ESPECIAIS - RPPS 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462891055 38833 2014 2014-09-18T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.716.727-## 1 "" VIVIANE MAITAN DO NASCIMENTO 8329166 Diárias APROPRIAÇÃO DE VALORES REF. DESPESAS COM DIÁRIAS PARA PROFISSIONAIS VIVIANE MAITAN DO NASCIMENTO E ALEX MOTA SANTOS COORDENAREM ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MELHORIA DA GESTÃO MUNICIPAL DIAS 21 E 22/09 - GUAÇUÍ E SÃO JOSÉ DO CALÇADO/ES. 2014NL02416 2014NE01652 67781853 PARA PROFISSIONAIS VIVIANE MAITAN DO NASCIMENTO E ALEX MOTA SANTOS COORDENAREM ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MELHORIA DA GESTÃO MUNICIPAL DIAS 21 E 22/09 - GUAÇUÍ E SÃO JOSÉ DO CALÇADO/ES. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 543 CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS SERVIDORES E GESTORES PÚBLICOS DO ESTADO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462891056 38834 2014 2014-03-07T00:00:00 0,0000 0,0000 4831,2700 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 Não Aplicável Pagamento da FC 33 - Bônus. Julho/2014. Ação 6666 RP - Remuneração Prof. Serviço Apoio Escolar Educação Jovens e Adultos. 2014OB02049 2014NE00119 65158598 DE TODOS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE MÊS JANEIRO/2014 (VITÓRIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 800 APOIO ADMINISTRATIVO 6666 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE SERVIÇOS E APOIO ESCOLAR - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2515 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462891057 38835 2014 2014-12-19T00:00:00 0,0000 0,0000 6720,3000 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 Não Aplicável PAGAMENTO PENSÃO ALIMENTÍCIA FOLHA PESSOAL, DEZEMBRO/2014. 2014OB04001 2014NE00133 65158598 DE TODOS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE MÊS JANEIRO/2014 (VITÓRIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 113 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (60%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 800 APOIO ADMINISTRATIVO 8085 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462891058 38836 2014 2014-11-26T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.874.377-## 1 "" MARZINHO AMBROZIO 8333266 Diárias PAGTO REFERENTE 0,5 DIÁRIA-CIVIL, PARA VIAGEM A VITORIA/ES EM 24/11/2014, PARA TRANSPORTAR SERVIDORES DA REG. COLATINA, CONFORME AUTORIZADO EM REQUISIÇÃO 409/2014-STM/SRS-COLATINA. 2014OB04880 2014NE00328 47911697 POR ESTIMATIVA PARA COBRIR DESP COM DIARIAS EM 2010 CPF 837.874.377-20 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 594 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO 4714 MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462891059 38837 2014 2014-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.049.818-## 1 "" EDSON ROMERO MENDONCA 8327952 Não Aplicável Pgto. de 1 diária em viagem a Irupi e iúna, acompanhando a equipe do Governo do Estado/Out-14 2014OB01634 2014NE00006 64912230 ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS E LOCOMOÇÃO EM 2014. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTEDÊNCIA ESTADO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 204 GESTÃO PÚBLICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2107 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462891060 38838 2014 2014-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 211747,8700 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 Não Aplicável PAGAMENTO CONSIGNAÇÃO FOLHA PESSOAL 31, MÊS DE OUTUBRO DE 2014. 2014OB03432 2014NE00102 65158598 DE TODOS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE MÊS JANEIRO/2014 (VITÓRIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 113 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (60%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2087 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462891061 38839 2014 2014-08-18T00:00:00 0,0000 0,0000 196703,4600 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 Não Aplicável Pagamento de IRRF dos servidores referente a folha do mes de julho de 2014. (FUNDED) 2014OB02508 2014NE00098 65158598 DE TODOS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE MÊS JANEIRO/2014 (VITÓRIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 113 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (60%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 6671 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - EDUCAÇÃO ESPECIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2596 SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462891062 38840 2014 2014-03-07T00:00:00 0,0000 0,0000 65931,5500 0,0000 17322264000164 2 "" INST.DE PESOS E MED.DE EST.DE MG (IPEM-MG) 8332427 Não Aplicável Pagamento com cooperação técnica ao salário do mês de janeiro de 2014 do período de 01 a 14/01/2014, conforme OFÍCIO/IPEM-MG/GRH-PESSOAL N.º 005/2014. 2014OB00607 2014NE00109 10092012 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300203 INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 272 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 116 DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES METROLÓGICAS 2318 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 30 TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL 4499 TRANSFERÊNCIA A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL - IPEM MINAS GERAIS 30203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462891063 38841 2014 2014-10-14T00:00:00 0,0000 0,0000 644,0000 0,0000 71632509000103 2 "" GENOA INFORMATICA LTDA 8326946 Pregão PGTO. NF. ELETRÔNICA Nº 00002944, REF. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E PREVENÇÃO EM IMPRESSORAS DO PRODEST, REF. MÊS DE SETEMBRO/2014. PROC. 53541359. 2014OB01494 2014NE00034 53541359 AQUISICAO E MANUTENÇAO CORRETIVA E PREVENTIVA PARA IMPRESSORA MARCA PRINTRONIX MOD. P5215 AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280203 INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 650 INFORMATIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO 1281 INFRAESTRUTURA DE HARDWARE E SOFTWARE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2755 TI: MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 28203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462891064 38842 2014 2014-03-21T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.443.018-## 1 "" SILVANA BARBOSA SILVERIO 8353373 Diárias "pagamento de diarias. " 2014OB00437 2014NE00245 65410882 COBERTURA DE DESPESAS COM DIÁRIAS DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 594 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO 4715 MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462891065 38843 2014 2014-12-05T00:00:00 0,0000 0,0000 1642,0000 0,0000 03366959000133 2 "" C.E DA EPSG PROF. APARICIO ALVARENGA 8315061 Não Aplicável PGTO DE DESPESA COM PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PEDDE/14, META 5 -MANUTENÇÃO 2014OB05189 2014NE04819 66203465 RECURSOS PEDDE/2014 - MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR (ARACRUZ) PLANO DE APLICACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 43 SUBVENÇÕES SOCIAIS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL 242 INCLUSÃO E DIVERSIDADE NA EDUCAÇÃO 8668 AMPLIAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ATENDIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4565 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES SOCIAIS - DIVERSAS INSTITUIÇÕES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462891066 38844 2014 2014-02-20T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.800.047-## 1 "" SAMYR GOMES LIMA 8322917 Diárias PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS, VISANDO COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, DE 1 DIÁRIAS, CONF. IS. Nº 559/2014, EM 24/25/26/27 e 28/02/2014, DE M.DO SUL P/CACHOEIRO, CASTELO E MARATAIZES. 2014OB02543 2014NE00418 64877698 NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA EXERCICIO 2014 PARA CIRETRAN DE MIMOSO DO SUL E PAV MUQUI SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462891067 38845 2014 2014-04-04T00:00:00 0,0000 0,0000 118,7500 0,0000 ###.266.237-## 1 "" MARCOS TADEU CELANTE WEOLFFEL 8319951 Não Aplicável PAGT IRRF/DUA REF. GRATIFICAÇÃO A MEMBRO DO CETRAN/DETRAN/ES MES MARÇO/14 2014OB05083 2014NE00440 64640280 EMPENHO PARA 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2713 JETONS A CONSELHEIROS 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462891068 38846 2014 2014-07-07T00:00:00 0,0000 0,0000 7186,9500 0,0000 01809437000133 2 "" ZORZAL TERRAPLENAGEM E LOCAÇÕES LTDA 8348543 Dispensa de Licitação Pagamento INSS, retenção da NFS-e 451 - 3ª Medição - Contrato Emergencial de Execução de Serviços de Conservação Corretiva de Estradas do Programa Caminhos do Campo do Trecho Sede - São Sebastião de Cima no Município de Santa Maria de Jetibá/ES - Contrato Emergencial nº 004/2014 - Período: 01 a 15/05/2014 - Processo: 66803411. 2014OB03345 2014NE00851 65593847 "" "" 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 51 CENTRAL SERRANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 852 DESCENTRALIZAÇÃO E HARMONIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO 3362 PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS RURAIS - CAMINHOS DO CAMPO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3362 OBRAS RODOVIÁRIAS E VIÁRIAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462891069 38847 2014 2014-07-17T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.327.007-## 1 "" DEOCLECIANO FONSECA DE ANDRADE FILHO 8339348 Diárias PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR TREINAMENTO REFERENTE A TRASNPORT ESCOLAR,PAG.DE 1/2 DIÁRIASCONF.IS.Nº2106/2014,EM 16/07/2014, DO INTER.DO ESTADO P/VITORIA 2014OB10833 2014NE03171 67060498 DESIGNAR OS SERVIDORES PARA SE DESLOCAR DA CIDADE DE ORIGEM AO MUNICÍPIO DE VITÓRIA REF IS P Nº 2106 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462891070 38848 2014 2014-07-14T00:00:00 0,0000 0,0000 65,0000 0,0000 ###.154.007-## 1 "" ROBERTO MANNATO VALENTIM 8370537 Diárias PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA REFERENTE A VIAGEM PROGRAMADA PARA O DIA 15/07/2014 DESTINADA AO MUNICÍPIO DE ALEGRE PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DO PLANO ESTADUAL DE HABITAÇÃO, CONFORME O PROCESSO 66047323. 2014OB00328 2014NE00090 66047323 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DO DIRETOR PRESIDENTE, ROBERTO MANNATO VALENTIM, EM VIAGENS, EVENTOS E VISTORIAS TÉCNICAS. PROCESSO 0 3 DESPESAS CORRENTES 360204 INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2215 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 36204 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462891071 38849 2014 2014-05-21T00:00:00 0,0000 0,0000 2756,0000 0,0000 31474414000186 2 "" BUTERI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 8320267 Dispensa de Licitação PGTO DA NF. 24357 DO MÊS DE ABRIL/2014 PARA ATENDER AQUISIÇAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO(BROMOPRIDA, HIDROCORTISONA PARA ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL) CONF.SOLIC.DO NTF/CI 170/2014. 2014OB00948 2014NE00444 65826582 BROMOPRIDA, HIDROCORTISONA PARA ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2727 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462891072 38850 2014 2014-04-14T00:00:00 0,0000 0,0000 87,0700 0,0000 ###.084.627-## 1 "" VALBERT DE MORAES PEREIRA 8316096 Não Aplicável PG IRRF SERV PERICIAS MEDICAS PRESTADAS NO MES MAR/14, DR VALBERT DE MORAES PEREIRA. 2014OB00490 2014NE00077 61223190 DE PAGAMENTO DE MEDICO PERITO SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 34 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2885 MANUTENÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2878 SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (§ 1º DO ART. 18 DA LC Nº 101/00) - SERVIÇOS MÉDICOS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462891073 38851 2014 2014-09-24T00:00:00 0,0000 0,0000 12950,0000 0,0000 15556264000101 2 "" PB DA SILVA ME 8370181 Não Aplicável ref.nl,pagto.nf-0074,internação de marcone sheer dos santos,de 24/06 a 31/07/2014. 2014OB20882 2014NE03521 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462891074 38852 2014 2014-06-08T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.988.217-## 1 "" SONIA REGINA CALIMAN 8323579 Diárias 362 - Participar do Encontro centralizado dos Macrocentros, conforme CI/SEDU/SEEB/Nº 109 de 18/06/2014, no dia 10/07/2014 - Em Vitória. 2014NL13126 2014NE12647 66919142 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/GEJUD/N 64/2014) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462891075 38853 2014 2014-06-30T00:00:00 0,0000 8042,3700 0,0000 0,0000 27174093000127 2 "" PREF MUNIC DE SERRA 8342144 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA CESSÃO DA SERVIDORA JANICE MUNHOZ PWEWIRA DE AVELLAR, A DISPOSIÇÃO DA SEDU, REFERENTE MAIO 2014. 2014NL09488 2014NE01938 56462581 DA SERVIDORA JANICE MUNHOZ PEREIRA DE AVELLAR DO MUNICIPIO DA SERRA A PARTIR DE 01/02/2012 (SERRA) DISPOSICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4657 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3683 PESSOAL REQUISITADO DE ÓRGÃOS DE OUTROS ENTES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462891076 38854 2014 2014-06-18T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.321.417-## 1 "" NILSON FERREIRA 8370727 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO DE 1/2 DIÁRIA PARA LARANJA DA TERRA, DIA 22/06 COM RETORNO NO MESMO DIA, CONFORME REQUISIÇÃO 862. 2014NL01245 2014NE00591 66673445 MENSAL NO VALOR R$ 1.680,00 REF VIAGENS INTERIOR NO MES DE JUNHO/14 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 505 ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2121 ASSESSORAMENTO GERAL AO CHEFE DO EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462891077 38855 2014 2014-08-19T00:00:00 0,0000 75375,3000 0,0000 0,0000 34028316001266 2 "" EBCT-EMPRESA BRASIL. DE CORR. TELEGRAFOS 8323944 Dispensa de Licitação PAGAMENTO REFERENTE NOTA FISCAL 62952 MES DE JULHO - PAGAMENTO CORREIOS 2014NL02027 2014NE00042 201200767171 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 614 GESTÃO INTEGRADA E ESTRATÉGICA NA ATIVIDADE JUDICIAL CAPIXABA 6030 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2739 CORRESPONDÊNCIAS 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462891078 38856 2014 2014-08-28T00:00:00 0,0000 368,6400 0,0000 0,0000 03973778000175 2 "" MMHC MATERIAL MEDICO HOSPIT CAPIXABA LTDA ME 8319110 Pregão LIQ. REF. A MATERIAL MÉDICO, NF 7258, AFM 706/14, PROC 62061208/13 C/ 05 2014NL01158 2014NE00919 62061208 SOLICITA AGULHA DESCARTÁVEL 20X5,MM E OUTROS. MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2723 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DÓRIO SILVA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462891079 38857 2014 2014-06-23T00:00:00 0,0000 3305,6200 0,0000 0,0000 270201 3 "" INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES 8373029 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO REF. FOLHA DE PAGAMENTO Nº 31 RGPS DE JUNHO/14. 2014NL00354 2014NE00061 65001168 ESTIMATIVO PARA O PAGAMENTO DAS FOLHAS DO EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 270201 INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4235 REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2571 GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO - RGPS 27201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462891080 38858 2014 2014-09-30T00:00:00 0,0000 4360,0000 0,0000 0,0000 ###.695.527-## 1 "" MARIA LEDA OLIVEIRA DE MUNER 8361581 Inexigível APROPRIAÇÃO DE VALORES REF. A COORDENAÇÃO TÉCNICAS DE CURSOS DESTA ESESP NO MÊS DE SETEMBRO/14. 2014NL02645 2014NE00058 64969851 DOS PROFISSIONAIS BERNADETE ALVES DE ALBUQUERQUE E OUTROS P/ PRESTAREM SERVIÇOS DE COORDENADOR TECNICO DE CURSO E MARIA LEDA DE OLIVEIRA DE MUNER E DOUGLAS CERQUEIRA P/ ASSESSORAMENTO TECNICO NESTA ESESP. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 543 CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS SERVIDORES E GESTORES PÚBLICOS DO ESTADO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2708 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462891081 38859 2014 2014-09-16T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.075.217-## 1 "" ARLENE BOA 8366698 Diárias LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM 01 E 1/2 DIÁRIA NO DIA 17 A 18/09/2014, PARA GUARAPARI E ANCHIETA/ES, PARA VISITA AOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE DEFESA DOS DIREITOS DA MULHER E AOS EQUIPAMENTOS DE ATENDIMENTO A MULHER VITIMAS DE VIOLÊNCIA. 2014NL01175 2014NE00971 67768300 LIB. DE 01 E 1/2 PARA DESPESAS EM VIAGEM A GUARAPARI E ANCHIETA NOS DIAS 17 A 18/09/2014. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA ESTADUAL ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 353 PROMOÇÃO E PROTEÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS 6858 PROMOÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS NA INCLUSÃO SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462891082 38860 2014 2014-04-06T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.942.677-## 1 "" WALDIRLENE TELLES COUTINHO 8372545 Diárias LIQUIDAÇÃO DAS DESPESAS COM DIÁRIAS EM FAVOR DA SERVIDORA WALDIRLENE TELLES COUTINHO BALDAN PARA PARTICIPAÇÃO DE CURSO DE GESTÃO DE INCUBADORA E EMPREENDIMENTO NA CAPITAL DE VITÓRIA -ES 2014NL00942 2014NE00668 66336295 PAGAMENTO DIÁRIA A WALDIRLENE TELLES COUTINHO BALDAN PARA PARTICIPAÇÃO DE CURSO DE GESTÃO DE INCUBADORA E EMPREENDIMENTO. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TRABALHO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2410 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462891083 38861 2014 2014-09-24T00:00:00 0,0000 -1435,4600 0,0000 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 Não Aplicável APROPRIAÇÃO FOLHA PESSOAL, MÊS DE SETEMBRO DE 2014 - AÇÃO 6671. 2014NL03441 2014NE00199 67783309 DE TODOS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE MÊS SETEMBRO/2014 (VITÓRIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 113 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (60%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 6671 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - EDUCAÇÃO ESPECIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462891084 38862 2014 2014-04-07T00:00:00 0,0000 2160,0000 0,0000 0,0000 05953926000115 2 "" INST. ASSIST. ATEN. USO DE DROGAS NOVA ALIANÇA 8338479 Não Aplicável LIQ. DESPESAS DA NFS N.º 3001 REF. INTERNAÇÃO DE VALDIR VENTURA, NO PERÍODO DE 19 A 31/12/2013. 2014NL10043 2014NE00356 65154452 DE VALDIR VENTURA, HOSPITAL INSTITUTO NOVA ALIANÇA, DIA 16/12/2013. AUTORIZAÇÃO PARA INTERNAÇÃO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462891085 38863 2014 2014-11-02T00:00:00 0,0000 0,0000 4900,0000 0,0000 27192590000158 2 "" HOSPITAL INFANTIL FRANCISCO DE ASSIS 8330922 Dispensa de Licitação Pgt. da despesa da NF: 583 ref. fornecimento de cirurgia de hidrocele pac. Alerrandro Rodrigues da Silva. Decisão judicial. 2014OB00202 2014NE00015 64830390 FORNECIMENTO DE CIRURGIA DE HIDROCELE. DECISAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 594 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO 4713 MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462891086 38864 2014 2014-10-04T00:00:00 0,0000 0,0000 565,0000 0,0000 ###.211.047-## 1 "" LEONARDO REBONATO CAMILLO 8360825 Não Aplicável REF. 02 E 1/2 DIÁRIAS, PERÍODO DE 08 A 10/04/2014, A FIM DE PARTICIPAR DE VISITA TÉCNICA AO GRUPO ESPECIALIZADA EM POLICIAMENTO DE EVENTO - GEPE DA POLICIA MILITAR DO RIO DE JANEIRO, COMO COMPLEMENTAÇÃO DE ESTUDO DO CURSO DE CONTROLE DE DISTÚRBIO CIVIS/2014. 2014OB00667 2014NE00389 65936213 DIÁRIA PARA MILITARES QUE SEGUIRÃO PARA O RIO DE JANEIRO EM VISITA TÉCNICA COMO COMPLEMENTAÇÃO DE ESTUDOS DO CURSO DE CONTROLE DE DISTÚRBIOS CIVIS/2014. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2730 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462891087 38865 2014 2014-08-26T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.108.237-## 1 "" LEONE VIDAL DOS SANTOS 8355286 Diárias 1288 - Remanejamento e recolhimento de inservíveis, dia 02/09/14 em Santa Maria de Jetibá. 2014NL14585 2014NE13913 67515827 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (CI/SPATR/N 122/2014) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462891088 38866 2014 2014-07-21T00:00:00 0,0000 14219,7200 0,0000 0,0000 100103 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA 8370494 Não Aplicável Liquidação de folha nº 31 - Vencimentos e Vantagens - referente ao mês de JULHO de 2014 - RPPS. 2014NL00428 2014NE00020 65081153 DE DESPESAS COM PESSOAL PARA O EXERCÍCIO DE 2014. PREVISAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100103 SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 124 CONTROLE INTERNO 189 FORTALECIMENTO DO CONTROLE INTERNO E PROMOÇÃO DA TRANSPARÊNCIA E PARTICIPAÇÃO SOCIAL 4092 REALIZAÇÃO DE AÇÕES DE AUDITORIA E CONTROLE INTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2513 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462891089 38867 2014 2014-12-16T00:00:00 0,0000 163318,0000 0,0000 0,0000 07406337000142 2 "" Salutaris Instituto de Apoio à Pesquisa em Saúde e Ambiente 8371276 Não Aplicável Liquidação de despesa referente ao pagamento da 1ª parcela com subvenções econômicas, convênio FAPES/FINEP - TECNOVA. 2014NL00846 2014NE00578 65882113 FAPES N°: 013/2013 / FINEP - TECNOVA - ES. EDITAL 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 45 SUBVENÇÕES ECONÔMICAS "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 571 DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO 168 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA TECNOCIENTÍFICA, PARA O DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO, TECNOLÓGICO E DE INOVAÇÃO DO ESTADO 2429 FOMENTO A PROJETOS DE PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO 60 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS 4444 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES ECONÔMICAS - PROGRAMAS DE INOVAÇÃO - RECURSOS NÃO REEMBOLSÁVEIS 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462891090 38868 2014 2014-05-20T00:00:00 0,0000 -1567,3600 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável 2014EV00035 2014NE00066 65001168 ESTIMATIVO PARA O PAGAMENTO DAS FOLHAS DO EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 270201 INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 235 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2380 FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS 27201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462891091 38869 2014 2014-07-03T00:00:00 0,0000 0,0000 14,0000 0,0000 100102 3 "" SECRETARIA DA CASA MILITAR 8371060 Não Aplicável PAGTO DE CONSIGNAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL, REGIME PRÓPRIO, DE FEVEREIRO/14. 2014OB00626 2014NE00074 65046927 PARA DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, AUXILIO ALIMENTAÇÃO E ESTAGIÁRIOS DAQUELA SECRETARIA EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 750 SEGURANÇA DE DIGNATÁRIOS 2080 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSIDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462891092 38870 2014 2014-07-11T00:00:00 0,0000 23164,5300 0,0000 0,0000 28503894000151 2 "" CETURB-COMPANHIA DE TRANSPORTES URBANOS DA GR 8339625 Não Aplicável NL PARA COBRIR DESPESAS DE RESSARCIMENTO REMUNERAÇÃO DO MÊS DE OUTUBRO/2014 DO SR. MARCUS DE BARROS FILHO EM FAVOR DA CETURB - GV, CT SAF: 105/2014. PROCESSO: 65056973. 2014NL01098 2014NE00032 65056973 RESERVA ORÇAMENTÁRIA, EMPENHO ESTIMATIVO ANUAL, A FAVOR DA CETURB-GV, PARA COBRIR DESPESAS DE RESSARCIMENTO REMUNERAÇÃO DO SR. MARCUS DE BARROS FILHO. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 350101 SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2443 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3683 PESSOAL REQUISITADO DE ÓRGÃOS DE OUTROS ENTES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462891093 38871 2014 2014-05-21T00:00:00 0,0000 497,1500 0,0000 0,0000 100102 3 "" SECRETARIA DA CASA MILITAR 8371060 Não Aplicável CONTABILIZAÇÃO DE PARTE DO BRUTO DA FOLHA DE PESSOAL MILITAR, REGIME PRÓPRIO, DO MÊS DE MAIO/14. 2014NL01446 2014NE00074 65046927 PARA DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, AUXILIO ALIMENTAÇÃO E ESTAGIÁRIOS DAQUELA SECRETARIA EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 750 SEGURANÇA DE DIGNATÁRIOS 2080 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2623 ADICIONAL DE COMPENSACAO ORGANICA - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462891094 38872 2014 2014-07-16T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.023.667-## 1 "" MARIA DE FATIMA PRANDI BARBARIOLI 8330109 Diárias Reunião Transporte Escolar.Dia 17/07/2014 Em Águia Branca 2014NL10766 2014NE10416 67015220 EM FAVOR DE ALEXANDRE AQUINO DE FREITAS CUNHA E MARIA DE FATIMA PRANDI BARBARIOLI (REP/GAE/N 59/2014) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462891095 38873 2014 2014-10-12T00:00:00 0,0000 -23,9200 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO REFERENTE FUNPES FINANCEIRO PATRONAL CONF. FOLHA DE PAGAMENTO Nº 31 RPPS DE DEZEMBRO/14. 2014NL00705 2014NE00066 65001168 ESTIMATIVO PARA O PAGAMENTO DAS FOLHAS DO EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 270201 INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 235 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2380 FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS 27201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462891096 38874 2014 2014-10-01T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.211.857-## 1 "" FERNANDA FOREQUE SARMENTO 8361804 Diárias PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA REF. VIAGEM A RIO BANANAL DIA 09/01/14 P/MINISTRAR TREINAMENTO S/DOENÇAS VEICULAÇAO HIDRICA, CF. AUTO REQUIS. Nº001/14 - NVS/ SRSC 2014OB00023 2014NE00023 59662654 DE DIÁRIAS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 594 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO 4714 MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462891097 38875 2014 2014-03-28T00:00:00 0,0000 0,0000 205,3800 0,0000 460101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 8373195 Não Aplicável PAGAMENTO VALORES LIQUIDOS DA FOLHA DE PESSOAL MARÇO/2014. 2014OB01776 2014NE00361 65151348 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 17 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4809 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2173 AUXÍLIO MORADIA - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462891098 38876 2014 2014-04-24T00:00:00 0,0000 0,0000 1777028,6700 0,0000 00394460005887 2 "" SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 8338224 Não Aplicável PG.REF.AO PASEP DO MES DE MAR/14. 2014OB00531 2014NE00151 61237965 DE AUTORIZACAO DE EMPENHO EM FAVOR DA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF AO EXERCICIO DE 2013. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2885 MANUTENÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2364 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462891099 38877 2014 2014-10-02T00:00:00 0,0000 0,0000 13056,2000 0,0000 39825047000120 2 "" VETRAN- TRANSP. LEVES E LOCACAO VEICULOS LTDA 8342206 Pregão PAGAMENTO DO RECIBO 96-01 REF. LOCAÇÃO DE VEÍCULOS CONF. CONTRATO 003/2009, MÊS JANEIRO/2014 2014OB00115 2014NE00021 64958515 IV TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº003/2009 QUE ENTRE SI CELEBRAMO EES POR INTERMEDIO DA PGE E A EMP VETRAN PROC.Nº44517998 CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2160 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2853 LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462891100 38878 2014 2014-07-02T00:00:00 0,0000 0,0000 819,0000 0,0000 ###.980.977-## 1 "" DORALICE DA SILVA 8367246 Diárias PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM 2,5 DIÁRIA PARA A CHEFE DA ASSESSORIA JURÍDICA DORALICE DA SILVA EM VIAGEM A BRASÍLIA NOS DIAS 10 E 11/02/2014, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NO MINISTÉRIO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME, REFERENTE AO PROJETO CISTERNAS, CONVÊNIO 065/2012. 2014OB00187 2014NE00117 65383567 DIÁRIA PARA VIAGEM A BSB-PARTICIPAR DE REUNIÃO NO MINISTÉRIO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME, REFERENTE AO PROJETO CISTERNAS, CONVÊNIO 065/2012 DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 860 REDUÇÃO DA POBREZA 6860 DESENVOLVIMENTO SOCIAL, LOCAL E REGIONAL SUSTENTÁVEL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 30205 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462891101 38879 2014 2014-07-04T00:00:00 0,0000 0,0000 224,0000 0,0000 ###.024.467-## 1 "" JOSE BRUNO DA CUNHA NASSUR 8323352 Diárias PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS, VISANDO COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO,PAG.DE 2 DIÁRIAS,CONF.IS.Nº 992/2014,EM 08/09/10 E 11/04/2014, DE M.DO SUL P/CACHOEIRO E MARATAIZES 2014OB05205 2014NE00177 64877698 NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA EXERCICIO 2014 PARA CIRETRAN DE MIMOSO DO SUL E PAV MUQUI SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462891102 38880 2014 2014-02-14T00:00:00 0,0000 0,0000 3431,4200 0,0000 02022836000112 2 "" CONDOMINIO GUANDU CENTER 8328978 Não Aplicável PGTO REF MES DE fevereiro/2014-COM DESPESA COND GUANDU CENTER UTILIZACAO P FUNCIONAMENTO DA SRECACHOEIRO DE ITAPEMERIM CONT- 090/12. 2014OB01150 2014NE00272 61328731 DO CONDOMINIO GUADU CENTER, REFERENTE CONTRATO DE LOCACAO N 090/2012 (CI/GECON 06/2013) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2794 CONDOMÍNIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462891103 38881 2014 2014-02-27T00:00:00 0,0000 0,0000 2420,1600 0,0000 300203 3 "" INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371641 Não Aplicável Pagamento da folha dos comissionados referente ao mês de fevereiro de 2014. 2014OB00180 2014NE00053 2162014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300203 INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 272 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 116 DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES METROLÓGICAS 2317 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2566 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIOS DE FUNÇÕES - RGPS 30203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462891104 38882 2014 2014-02-19T00:00:00 0,0000 0,0000 50,0000 0,0000 ###.472.377-## 1 "" ROBERTO FERRAZ SPALA 8389238 Não Aplicável PGTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS.RESGATE 143 2014OB00538 2014NE00393 201400187942 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 614 GESTÃO INTEGRADA E ESTRATÉGICA NA ATIVIDADE JUDICIAL CAPIXABA 6030 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3338 SUPRIMENTO DE FUNDOS - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462891105 38883 2014 2014-07-03T00:00:00 0,0000 0,0000 459,6000 0,0000 460101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 8373195 Não Aplicável Pagamento consignação sobre a folha de pagamento de fevereiro/2014. 2014OB01155 2014NE00371 65151348 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4809 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462891106 38884 2014 2014-12-30T00:00:00 0,0000 54,0000 0,0000 0,0000 56994502009862 2 "" NOVARTIS BIOCIENCIAS S/A 8330465 Dispensa de Licitação LIQUIDAÇÃO NOTA FISCAL 627211 DEZ/2014 MEDICAMENTOS PARA PACIENTES DO SUS. 2014NL20622 2014NE08416 68093837 NEBIVOLOL, CLORIDRATO 5MG-COMP. E OUTROS P/ATENDER MARIA DA SILVA VIZINTIM, EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL. MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 230 IMPLEMENTAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 2692 AQUISIÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS, DE PROGRAMAS ESPECÍFICOS E OUTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2464 MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTENCIA SOCIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462891107 38885 2014 2014-03-12T00:00:00 0,0000 7911,1600 0,0000 0,0000 10551277000166 2 "" FMS DE MIMOSO DO SUL 8360435 Não Aplicável TRANSFERÊNCIA DA FARMÁCIA BÁSICA/INSUMOS - PORTARIA 006-R/SESA, DE 12/02/2014 - MÊS: DEZ/2014 2014NL18454 2014NE02706 65508424 REFERENTE AO REPASSE DOS MEDICAMENTOS AO MUNICÍPIO DE MIMOSO DO SUL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUIÇÕES "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 230 IMPLEMENTAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4452 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - MEDICAMENTOS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462891108 38886 2014 2014-12-09T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.134.997-## 1 "" TEREZINHA APARECIDA BONGIOVANI SATHLER 8332596 Diárias LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM DIÁRIAS PARA COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO CONF. IS Nº: 2731/2014, de 1 e ½ DIÁRIA EM 17 E 18/09/2014 DE VITORIA PARA SÃO MATEUS. 2014NL11302 2014NE00211 64873510 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA A FAVOR DAS BANCAS EXAMINADORAS DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO EXERCICIO 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462891109 38887 2014 2014-08-26T00:00:00 0,0000 58,7300 0,0000 0,0000 320101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TRABALHO 8372250 Dispensa de Licitação LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA E PAGAMENTO RGPS DO MÊS 08/2014 2014NL01558 2014NE00046 65171381 FOLHA DE PAGAMENTO DA SECTTI DO EXERCICIO DE 2014. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TRABALHO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2414 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4245 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - ATIVO CIVIL - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462891110 38888 2014 2014-10-23T00:00:00 0,0000 -236,6300 0,0000 0,0000 07064289000151 2 "" COBE CONS.OPERACIONAL DE BILHETAGEM ELETRON. 8318165 Inexigível 2014EV00102 2014NE00933 63484099 EMPENHO POR ESTIMATIVA - COBE SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462891111 38889 2014 2014-10-15T00:00:00 0,0000 0,0000 65,1300 0,0000 34028316001266 2 "" EBCT-EMPRESA BRASIL. DE CORR. TELEGRAFOS 8323944 Inexigível PAGTO DA FATURA 140000065053 REF.A SERVIÇOS POSTAIS DESTA SECRETARIA NO MÊS DE AGOSTO/14, CONF.CONTRATO. 2014OB03025 2014NE00855 66832853 NO VALOR R$ 2.500,00 RESTANTE DO EXERCICIO DE 2014 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 750 SEGURANÇA DE DIGNATÁRIOS 2080 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2741 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL, EXCETO CORRESPONDÊNCIAS, TELEFONIA, PUBLICIDADE E PROCESSAMENTO DE DADOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462891112 38890 2014 2014-05-28T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.256.947-## 1 "" CARLOS RENATO FERREIRA 8363432 Diárias Pagto. da Despesa c/ 1/2 diaria ref. Viagem a Guaçuí p/ acompanhar socioeducandos em audiencia no dia 05/05, CI 126 2014OB01517 2014NE01210 65832256 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR: CARLOS RENATO FERREIRA DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 460201 INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2810 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 46201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462891113 38891 2014 2014-07-22T00:00:00 0,0000 0,0000 2100,0000 0,0000 ###.150.536-## 1 "" GUSTAVO COSTA LOPES 8352556 Diárias Pagamento referente despesas com diárias para o Corregedor Geral cumprir agenda institucional. 2014OB00493 2014NE00239 67099866 REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO NACIONAL DOS CORREGEDORES GERAIS - CNCG. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 180101 DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 18 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2112 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462891114 38892 2014 2014-03-07T00:00:00 0,0000 0,0000 63,0000 0,0000 31474414000186 2 "" BUTERI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 8320267 Tomada de preços pag medicamento nf 25282 afm 554/14 proc 66664292/05-06-14 2014OB01003 2014NE00707 66664292 SOLICITA COMPRA DE ALBENDAZOL E OUTROS. MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2723 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DÓRIO SILVA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462891115 38893 2014 2014-09-22T00:00:00 0,0000 0,0000 1385,5600 0,0000 ###.976.207-## 1 "" MARGARIDA EUGENIA CAMPOS GOMES MARQUES 8356928 Inexigível PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DOCENTE NO CURSO GESTÃO DE PESSOAS E DESENVOLVIMENTO DE EQUIPES DO PROGRAMA DE MELHORIA DA GESTÃO MUNICIPAL, NO PERÍODO DE 03 A 05/09/2014. 2014OB03300 2014NE01556 67556400 DA DOCENTE MARGARIDA EUGÊNIA CAMPOS GOMES MARQUES PARA ATUAR NO PROGRAMA DE MELHORIA DA GESTÃO MUNICIPAL DE 03 A 05/09 - SANTA Mª DE JETIBÁ/ES. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 543 CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS SERVIDORES E GESTORES PÚBLICOS DO ESTADO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2679 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462891116 38894 2014 2014-10-17T00:00:00 0,0000 0,0000 168716,9900 0,0000 01809437000133 2 "" ZORZAL TERRAPLENAGEM E LOCAÇÕES LTDA 8348543 Concorrência 54ª M.P. DO C.E. Nº 04/2010 - ZORZAL TERRAPLENAGEM E LOCAÇÕES LTDA, PERÍODO: 01 À 30/09/14, REF. CONSERVA DAS RODOVIAS INTEGRANTES DO SISTEMA RODOVIÁRIO ESTADUAL, LOTE 3 NF.504 2014OB04268 2014NE00627 65352610 "" "" 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 52 SUDOESTE SERRANA 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 291 MANUTENÇÃO DA REDE RODOVIÁRIA ESTADUAL 1454 CONSERVAÇÃO CORRETIVA E ROTINEIRA DAS RODOVIAS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3362 OBRAS RODOVIÁRIAS E VIÁRIAS 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462891117 38895 2014 2014-08-07T00:00:00 0,0000 0,0000 686,4000 0,0000 ###.519.397-## 1 "" TALINE CASTILHOS SILVA RABELO 8346999 Dispensa de Licitação gps ref inss sob rpas 005/006/007/011 ms maio/14. taline. 2014OB02003 2014NE02038 64955788 SERVIÇOS DE FONOAUDIOLOGO PARA ANA JULIA SILVEIRA CICERO, CAIO PERPETUO DOS SANTOS , FELIPE GRECO FIGUEIREDO E THALITA SANTOS MOZER AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 594 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO 4716 MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462891118 38896 2014 2014-05-06T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.570.916-## 1 "" FELIPE PORFÍRIO GARCIA 8372369 Diárias PG.DE 1/2 DIARIA PARA CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM-ES, A FIM DE REALIZAR A SEGURANCA DO EXMO.SR.GOVERNADOR. 2014OB01704 2014NE00087 65013468 NO VALOR DE R$ 300,00 REFERENTE A DIARIAS EXERCICIO DE 2014 EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 750 SEGURANÇA DE DIGNATÁRIOS 2080 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462891119 38897 2014 2014-09-22T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.422.247-## 1 "" ALTIVO ANTONIO TEIXEIRA FILHO 8347361 Inexigível PAGAMENTO REF. DIÁRIA EM NOME DE LUCAS DOS S. ROSARIO, DAVI M. ABREU E ALTIVO A. T. FILHO, COM DESTINO A NOVA VENECIA, VILA PAVAO, SAO ROQUE DO CANAA E STª TERESA, PARA/ O DIA 24 A 25/09/2014. 2014OB03834 2014NE01080 66442745 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2450 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462891120 38898 2014 2014-07-28T00:00:00 0,0000 0,0000 500,0000 0,0000 ###.492.637-## 1 "" RAFAEL BONI 8338959 Adiantamento - Suprimento de Fundos Pgto Suprimento de Fundos - Serviços de Terceiros - PJ - Jul/14. 2014OB02789 2014NE01212 66960568 PARA ATENDER COM MATERIAL DE CONSUMO. SUPRIMENTO DE FUNDOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 205 GESTÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 4638 IMPLEMENTAÇÃO E FORTALECIMENTO DA GESTÃO DE RECURSOS NATURAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2870 SUPRIMENTO DE FUNDOS - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462891121 38899 2014 2014-02-10T00:00:00 0,0000 0,0000 601,8900 0,0000 ###.698.027-## 1 "" ROSA PEREIRA OLIVEIRA 8363797 Não Aplicável Pagamento de despesa com sentença judicial Processo:028960030.1992.5.17.0002. OUTUBRO de 2014. 2014OB01827 2014NE00057 65080033 MANDADO DE CUMPRIMENTO DE INDENIZAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO Nº 028960030.1992.5.17.0002 EM NOME DO SR. HAMILCAR DOS SANTOS PINTO. MANDADO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 901 OPERAÇÕES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 272 PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4024 OPV - Outras Naturezas - Após 05/05/2000 - TRT 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462891122 38900 2014 2014-07-15T00:00:00 0,0000 0,0000 1500,0000 0,0000 ###.959.907-## 1 "" ANA PAULA NORBIM PADUA RIBEIRO 8355650 Não Aplicável PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A 9° PARCELA, DO MÊS DE JULHO/2014. REFERENTE AO PROGRAMA BOLSA ATLETA CAPIXABA,NA CATEGORIA NACIONAL, REFERENTE AO TERMO DE ADESÃO Nº 057/2013. 2014OB02440 2014NE00474 63882930 BOLSA ATLETA 2013 - (NACIONAL) SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 811 DESPORTO DE RENDIMENTO 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 4593 APOIO À ATLETAS DE ALTO RENDIMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3947 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462891123 38901 2014 2014-07-17T00:00:00 0,0000 0,0000 487506,0700 0,0000 34028316001266 2 "" EBCT-EMPRESA BRASIL. DE CORR. TELEGRAFOS 8323944 Inexigível PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CORRESPONDÊNCIA, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2014 - FATURA 61119. 2014OB02336 2014NE00915 201200767171 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 614 GESTÃO INTEGRADA E ESTRATÉGICA NA ATIVIDADE JUDICIAL CAPIXABA 6030 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2741 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL, EXCETO CORRESPONDÊNCIAS, TELEFONIA, PUBLICIDADE E PROCESSAMENTO DE DADOS 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462891124 38902 2014 2014-09-19T00:00:00 0,0000 0,0000 286,2000 0,0000 ###.651.157-## 1 "" ENGRE BEILKE 8325156 Diárias PGTO.. RE A DESPESA COM DIARIA PARA A SERVIDORA ENGRE BEIKE TENORIO, REF. A VIAGEM PARA ITAJUBÁ NOS DIAS 17 A 18/09/2014, CONF. CREQ. DE DIARIA 039. 2014OB20596 2014NE06703 67734464 PARA SÃO PAULO, PERÍODO 17 E 18/09/2014, A PEDIDO DA GEPDI. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2690 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462891125 38903 2014 2014-06-26T00:00:00 0,0000 0,0000 213,2600 0,0000 33146648000120 2 "" CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S/A 8321631 Dispensa de Licitação Pagamento de ISS da serra,, sobre a nota fiscal 29367, relativa a 5ª medição do contrato 02/2014 - EMPREITADA EMERGENCIAL Nº 002/2014 - REGIÃO METROPOLITANA DO ES 2014OB01965 2014NE00213 65024478 CONTRATAÇÃO IMEDIATA EM CARÁTER EMERGENCIAL DE EMPRESAS P/ REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS EM FUNÇÃO DE INUNDAÇÕES E ESCORREGAMENTOS DE TERRA NO ES. SOLICITA 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 4 INVESTIMENTOS 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 603 GESTÃO DE OBRAS CIVIS NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 2523 ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS DAS OBRAS CIVIS DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2827 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462891126 38904 2014 2014-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 1616,4000 0,0000 04071008000108 2 "" DROGARIA DO ELIAS LTDA ME 8355331 Dispensa de Licitação pagamento da nota fiscal 00493 ago/2014 medicamentos de alto custo para pacientes do sus MARIA DAS DORES MACEDO DA COSTA EM ATENDIMENTO AOS MANDADOS JUDICIAIS 2014OB19163 2014NE04847 66541425 VALSARTANA 320MG+ANLODIPINO,BESILATO 10MG COMPRIMIDO REVESTIDO E OUTROS, PARA PACIENTE MARIA DAS DORES MACEDO DA COSTA, EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL. MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 230 IMPLEMENTAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 2692 AQUISIÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS, DE PROGRAMAS ESPECÍFICOS E OUTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2464 MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTENCIA SOCIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462891127 38905 2014 2014-04-24T00:00:00 0,0000 0,0000 6,0000 0,0000 36399764000149 2 "" INSTITUTO DE UROLOGIA DO ESPIRITO SANTO LTDA 8338093 Dispensa de Licitação dua ref imposto renda sob nf 04587. 2014OB01226 2014NE00614 62149504 ESTUDO URODINAMICO PARA LUIZ CARLOS CALMON NOGUEIRA DA GAMA AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 594 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO 4716 MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462891128 38906 2014 2014-06-18T00:00:00 0,0000 0,0000 128737,7000 0,0000 17027806000680 2 "" CONSERVO SERVICOS GERAIS LTDA 8328099 Pregão PAGAMENTO DE INSS, SOB. NFS.995 A 1005, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NO MES DE ABRIL DE 2014, CONFORME O CONTRATO Nº053/2010. CONSERVO SERVIÇOS GERAIS LTDA - 17.027.806-000/680 2014OB01839 2014NE00369 48736961 DE PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA GERENCIAMENTO DO CONTRATO N 53/2010 CONSERVO SERVICOS GERIAS LTDA (CI/GECON 03/2010) ABERTURA 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 34 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 8675 SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PARA UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2876 SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (§ 1º DO ART. 18 DA LC Nº 101/00) - SERVIÇOS DE LIMPEZA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462891129 38907 2014 2014-02-07T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.869.087-## 1 "" ELISIA ARAUJO ANTUNES MACHADO 8320942 Diárias Participar do encontro de Pedagogo em Guaçuí.Dia 31/10/2013. 2014OB09919 2014NE09081 64348822 EM FAVOR DO SERVIDORES RELACIONADOS (REP/SEEB/N 33/2013) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462891130 38908 2014 2014-06-03T00:00:00 0,0000 0,0000 2291,5000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.FEV/14 FL.PENSAO.D.PUBLICA. 2014OB02071 2014NE00118 65002687 DE PENSIONISTAS DA DEFENSORIA PÚBLICA - DFP, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 119 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA DEFENSORIA PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462891131 38909 2014 2014-03-04T00:00:00 0,0000 0,0000 376,2200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG. MAR/14FL.PENS.CBMES 2014OB04201 2014NE00173 65003225 DE PENSIONISTAS DO CBM-ES - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 769 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2234 PENSÕES MILITARES 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462891132 38910 2014 2014-03-02T00:00:00 0,0000 0,0000 52617,9800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PAGAMENTO REF.A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO FINANCEIRO RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DA SESP DO MÊS DE JANEIRO/2014. 2014OB00169 2014NE00069 65012569 PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL ESTATUTÁRIO, COMISSIONADO, MILITAR, ESTAGIÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS, PARA O EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 732 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2380 FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462891133 38911 2014 2014-07-03T00:00:00 0,0000 0,0000 2026,3600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG. CONSIG. FL. INAT. FUNDEB. FEV/14. 2014OB02536 2014NE00076 65006054 DE INATIVOS DO FUNDEB (FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUC. BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFIS. DA EDUC.), BEM COMO DESPESAS DE EXERC. ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 684 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDEB/SEDU 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462891134 38912 2014 2014-03-26T00:00:00 0,0000 0,0000 2367,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG. CONSIG. FL. INAT. TJ-ES. MAR/14. 2014OB03387 2014NE00005 65008324 DE INATIVOS DO TJES - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 28 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462891135 38913 2014 2014-03-04T00:00:00 0,0000 0,0000 1344,9200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG. CONSIG REFERENTE AO MES DE MARÇO/14, FOLHA INATIVOS SECULT. 2014OB04482 2014NE00064 65006992 DE INATIVOS DA SECULT (SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 609 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462891136 38914 2014 2014-07-07T00:00:00 0,0000 0,0000 1995,5800 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 Não Aplicável PD REF A DESPESAS COM PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO (CONF. LEGISLAÇÃO VIGENTE PARA MATÉRIAS DE CUNHO LICITATÓRIOS E DE COMPRAS) DE ACORDO COM FATURA N. 201403678 DE 30/06/14 2014OB00488 2014NE00030 61018767 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA DIVULGAÇÃO DE MATÉRIA EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO. CONTRATACAO DE EMPRESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440923 HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2728 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2742 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462891137 38915 2014 2014-02-07T00:00:00 0,0000 0,0000 40633,4500 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG FL PENSÃP JUNH/14 SEDU 2014OB09277 2014NE00161 65002598 DE PENSIONISTAS DA SEDU (SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 683 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462891138 38916 2014 2014-01-04T00:00:00 0,0000 0,0000 -175,0000 0,0000 030101 3 "" TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8370594 Não Aplicável DEVOLUÇÃO POR CÓDIGO - 2754 - HIASMINE SANTIAGO - JUIZADO DE DIREITO 2014GD00056 2014NE00712 201301646725 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 4020 VALORIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4540 AUXÍLIO TRANSPORTE - RGPS - ESTAGIÁRIO FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462891139 38917 2014 2014-07-03T00:00:00 0,0000 0,0000 3897,7800 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 Inexigível PAGAMENTO DUA Nº 1685748454 REF. PUBLICAÇÕES DE EDIATAIS DA SRSC/NREC NO DIO - ES EM FEVEREIRO/14, CF. DOCUMENTOS DE DEBITO NºS 25692014, 27582014, 29972014, 35002014, 37982014, 38672014 E 40092014. 2014OB00782 2014NE00081 56321619 DE DESPESAS COM PÚBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2012. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 594 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO 4714 MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2742 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462891140 38918 2014 2014-11-21T00:00:00 0,0000 434,4000 0,0000 0,0000 ###.124.287-## 1 "" PRISCILLA MIRANDA DA CUNHA 8356122 Dispensa de Licitação AJUDA DE CUSTO BAURU 15/12/2014 REQ 2299/14 2014NL03645 2014NE04196 55153429 PASSAGEM E DIARIA PARA PRISCILLA MIRANDA REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2718 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE VITÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462891141 38919 2014 2014-09-22T00:00:00 0,0000 3467,2100 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSÃO DA DSPMES, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. 2014NL01948 2014NE00175 65003268 DE PENSIONISTAS DA DSPMES - DIRETORIA DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍC. ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 779 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA DIRETORIA DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2234 PENSÕES MILITARES 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462891142 38920 2014 2014-12-18T00:00:00 0,0000 -16877,4500 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM INSS EXERCICIO ANTERIOR REFETENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO MES DE JANEIRO/2014. 2014NL02884 2014NE00149 65070810 PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SESPORT, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2014. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2597 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4214 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - DT - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462891143 38921 2014 2014-10-31T00:00:00 0,0000 135,6000 0,0000 0,0000 ###.758.367-## 1 "" CARLOS MARCELO D'ISEP COSTA 8341162 Diárias Empenho.: 0,5 diarias Motivo.: Participar do Seminario Sistema Nacional de Protecao e Defesa CivilPeriodo.: 13/11 a 13/11/2014Local Origem x Destino.: Vitoria x Rio de Janeiro 2014NL02278 2014NE01868 65075730 DIÁRIAS PARA MILITARES DO 2ª CIA IND (ARACRUZ) PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2760 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462891144 38922 2014 2014-10-12T00:00:00 0,0000 -179,3700 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável 2014GD00163 2014NE00074 65005970 DE INATIVOS DA SEDU (SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 683 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462891145 38923 2014 2014-07-15T00:00:00 0,0000 434,4000 0,0000 0,0000 ###.405.867-## 1 "" RENATA COURA DE OLIVEIRA LIMA 8371526 Dispensa de Licitação AJUDA DE CUSTO CONSULTA CURITIBA 17/07/14 2014NL01959 2014NE02144 66957010 AJUDA DE CUSTO E PASSAGEM PARA VICTOR GABRIEL DE OLIVEIRA NASCIMENTO REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2718 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE VITÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462891146 38924 2014 2014-02-10T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.805.047-## 1 "" JULIO FERREIRA PAIVA 8374047 Diárias Liquidação da Despesa c/ 1/2 Diaria ref. Viagem a Cachoeiro para levantamento e translado de bens patrimoniais do escritorio ICISEC NO DIA 24/09, CI 066 2014NL02853 2014NE02332 67933610 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR: JÚLIO FERREIRA PAIVA DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 460201 INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2810 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 46201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462891147 38925 2014 2014-08-29T00:00:00 0,0000 1880,0000 0,0000 0,0000 ###.483.817-## 1 "" GILBERTO LIMA ARAUJO 8351503 Inexigível APROPRIAÇÃO DE VALORES REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE DOCENTE NO CURSO GERENCIAMENTO DE CONTRATOS NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DO PROGRAMA DE MELHORIA DA GESTÃO MUNICIPAL, NO PERÍODO DE 22 A 24/07/2014, VENDA NOVA DO IMIGRANTE/ES, CONFORME O PROCESSO N° 66816084. 2014NL02280 2014NE00958 66816084 DO DOCENTE GILBERTO LIMA ARAUJO PARA ATUAR NO PROGRAMA DE MELHORIA DA GESTÃO MUNICIPAL DE 22 A 24/07 - VENDA NOVA DO IMIGRANTE/ES. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 543 CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS SERVIDORES E GESTORES PÚBLICOS DO ESTADO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2679 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462891148 38926 2014 2014-06-05T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.795.617-## 1 "" FAGNER DA COSTA RODRIGUES 8372738 Diárias LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM 0,5 DIÁRIA PARA O ASSESSOR FAGNER DA COSTA EM VIAGEM A RIO NOVO DO SUL E ITAPEMIRIM NO DIA 08/05/2014 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE ARTICULAÇÃO COM PREFEITOS E SECRETÁRIOS PARA O COMÉRCIO TOTAL. 2014NL00547 2014NE00408 66306817 DIARIA PARA VIAGEM NOS DIAS 08/05/2014 A RIO NOVO DO SUL E ITAPEMIRIM PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE ARTICULAÇÃO COM PREFEITOS E SECRETARIOS MUNICIPAIS DO COMERCIO TOTAL. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 691 PROMOÇÃO COMERCIAL 852 DESCENTRALIZAÇÃO E HARMONIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO 3331 FOMENTO ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS (MPE) URBANA E RURAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 30205 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462891149 38927 2014 2014-12-19T00:00:00 0,0000 0,0000 -10,0800 0,0000 ###.763.247-## 1 "" SILVINA MARIA SILVA PIMENTEL 8317048 Adiantamento - Suprimento de Fundos Devolução parcial de suprimentos de fundos por nao ter sido utilizado na totalidade conf. comprovante em deposito em anexo e art. 14 paragrafo 1º do decreto de encerramento nº 3689-R de 31 de outubro de 2014. 2014GD00007 2014NE00808 67760538 SOLICITAÇÃO DE SUPRIMENTOS DE FUNDOS PARA MATERIAL DE CONSUMO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. SUPRIMENTO DE FUNDOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2724 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DRª RITA DE CÁSSIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2460 SUPRIMENTO DE FUNDOS - MATERIAL DE CONSUMO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462891150 38928 2014 2014-03-10T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.350.317-## 1 "" JORGE LUIZ COUTINHO 8326604 Diárias PAGAMENTO DESPESAS COM MEIA DIÁRIA PARA CACHOEIRO NO DIA 19 SET 2014 2014OB01092 2014NE00495 65026128 SOLICITA AUTORTIZAR EMPENHO ESTIMATIVO NO VALOR DE R$ 50.000,00 (CINQUENTA MIL REAIS), PARA DESPESAS COM DIÁRIAS DOS SERVIDORES DA RTV-ES. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2130 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 10201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462891151 38929 2014 2014-03-21T00:00:00 0,0000 0,0000 -8880,0000 0,0000 01199596000163 2 "" PROVINCE COM.DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 8319718 Pregão PD DA NF Nº 1954 - MATERIAL DE CONSUMO M. HSPITALAR - REFERENTE AO PROCESSO DE COMPRA Nº62787225 - HIMABA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº1089/13 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº1091/13. 2014OB00147 2014NE00050 65140915 PROCESSO DE PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO DE COMPRA Nº62787225 - HIMABA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº1089/13 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº1091/13. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440923 HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 57 CENTRO OESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2728 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462891152 38930 2014 2014-10-14T00:00:00 0,0000 0,0000 1500,0000 0,0000 ###.076.635-## 1 "" WALDIR ALVARENGA JUNIOR 8354788 Não Aplicável PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A 12° PARCELA, DO MÊS OUTUBRO/2014. REFERENTE AO PROGRAMA BOLSA ATLETA CAPIXABA,NA CATEGORIA NACIONAL, REFERENTE AO TERMO DE ADESÃO Nº 120/2013. 2014OB03560 2014NE00383 63778300 BOLSA ATLETA 2013 - (NACIONAL). SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 811 DESPORTO DE RENDIMENTO 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 4593 APOIO À ATLETAS DE ALTO RENDIMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3947 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462891153 38931 2014 2014-05-28T00:00:00 0,0000 0,0000 201,6000 0,0000 ###.321.146-## 1 "" ALICE FERREIRA DRUMMOND 8366638 Diárias PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA UTILIZAÇÃO DE 27 a 29/05/2014 - DESTINO: VITORIA - OBJETIVO: PARTICIPAÇÃO NO PROGRAMA DE AMBIENTAÇÃO NA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MINISTRADO PELA ESESP. 2014OB01698 2014NE01379 66531527 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA VIAGENS. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 694 MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR 8388 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462891154 38932 2014 2014-04-25T00:00:00 0,0000 0,0000 4,4800 0,0000 27780220000131 2 "" SAAE DE ITAPEMIRIM 8332445 Inexigível PAGAMENTO FATURAS NO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO.ITAPEMIRIM-ES. FEVEREIRO,MARÇO E ABRIL/2014. 2014OB01284 2014NE00076 64970264 EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBERTURA DE DESPENSAS COM ABASTECIMENTO DE ÁGUA E SERVIÇO DE ESGOTO PARA O EL DE ITAPEMIRIM - SAAE EM 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2380 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3829 MULTA MORATÓRIA SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462891155 38933 2014 2014-08-29T00:00:00 0,0000 0,0000 1491,6000 0,0000 ###.654.527-## 1 "" ROBERTA TATIANY NOGUEIRA E SILVA FIGUEIREDO 8347826 Diárias PGTº REF. A DESPESA COM DIARIAS PARA A SERVIDORA ROBERTA T. N. E SILVA FIGUEIREDO, COM VIAGEM PARA GOIÂNIA/GO NOS DIAS 13,14,15,16,17 E 18/09/2014, CONF. REQ. 265/14. 2014OB18652 2014NE05946 66820502 PARA GOIÂNIA, PERÍODO 14/09 A 18/09/2014 A PEDIDO DO NEVE. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462891156 38934 2014 2014-12-06T00:00:00 0,0000 0,0000 1979,1200 0,0000 ###.564.067-## 1 "" ALEX BARCELLOS VIEIRA 8342533 Diárias PG 50% DE 6,0 DIAR DE 18 A 24.06 A MIAMI E ORLANDO - JUN/14 2014OB02149 2014NE01020 66662184 PARA VISITA AS INSTALAÇOES DA MPSA(MITSUBISHI POWER SYSTEMS AMERICAS) E FLP NA FLORIDA EUA CONVITE 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2625 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2146 DIÁRIAS - CIVIL - NO EXTERIOR 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462891157 38935 2014 2014-01-09T00:00:00 0,0000 0,0000 492,8000 0,0000 ###.260.855-## 1 "" ANDRE LUIZ OLIVEIRA CIRQUEIRA 8371529 Diárias PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA UTILIZAÇÃO DE 02 A 05/09/2014 - DESTINO: VITORIA - OBJETIVO: PARTICIPAÇÃO DE TREINAMENTO JUNTO AO DRNRE. 2014OB02971 2014NE02331 67573762 SOLICITAÇÃO DE DIARIAS PARA VIAGENS. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 542 CONTROLE AMBIENTAL 851 AMPLIAÇÃO DA COBERTURA FLORESTAL 8382 PROTEÇÃO DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462891158 38936 2014 2014-07-28T00:00:00 0,0000 0,0000 5200,0000 0,0000 03432873000161 2 "" C.E. DA EPSG ASSISOLINA ASSIS ANDRADE 8317760 Não Aplicável Repasse do PEDDE/2014, Meta 7 2014OB12794 2014NE11659 67143440 RECURSOS PEDDE/2014 - MANUTENÇAO DA REDE ESCOLAR (VILA VELHA) PLANO DE APLICACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 43 SUBVENÇÕES SOCIAIS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO MÉDIO 8678 MELHORIA DO DESEMPENHO ESCOLAR DOS ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4565 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES SOCIAIS - DIVERSAS INSTITUIÇÕES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462891159 38937 2014 2014-11-20T00:00:00 0,0000 0,0000 201,6000 0,0000 ###.859.447-## 1 "" ROSANGELA STACUL 8315635 Diárias 3816 - 3ª Reunião do GT e 5º Seminário Estadual de Educação e Diversidade Sexual: Transsexualidade na Escola e Possibilidade Pedagógica, dia 22 a 23/10/14 - Colatina/Vitoria/Colatina. 2014OB20888 2014NE18248 68195354 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/AE011/N 66/2014) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462891160 38938 2014 2014-07-28T00:00:00 0,0000 0,0000 1179,8100 0,0000 ###.773.477-## 1 "" FABIO MIGUEL 8392473 Diárias REFERENTE 4,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A FORTALEZA NOS DIAS 27 A 31/7 PARA PARTICIPAR CURSO ENTENDENDO O PLANO DE CONTAS APLICADO AO SETOR PUBLICO CONFORME PORTARIA 481/14 2014OB03112 2014NE02046 201400000006 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 4020 VALORIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462891161 38939 2014 2014-08-21T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.648.357-## 1 "" DAYANE RODRIGUES DOS SANTOS 8369803 Não Aplicável PAGAMENTO VISANDO PAGAR 1 E 1/2 DIÁRIA PARA OS MUNICÍPIOS DE LINHARES, SOORETAMA E SÃO MATEUS.CONFORME REQUISIÇÃO N° 1281. AGOSTO DE 2014. 2014OB00624 2014NE00570 67453597 VIAGEM A LINHARES SOORETAMA E SAO MATEUS NOS DIAS 21 E 22/08/14 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 100901 FUNDO ESTADUAL SOBRE DROGAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 599 GESTÃO DA POLÍTICA SOBRE DROGAS 2853 ESTRUTURAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL SOBRE DROGAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 10901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462891162 38940 2014 2014-08-26T00:00:00 0,0000 0,0000 118,0300 0,0000 05116388000104 2 "" CONSTRUTORA ARPA E SERVICOS LTDA 8348837 Pregão Pgto IRRF serviços de manutenção predial - NF 1166 - Ago/14. 2014OB03250 2014NE00052 59465883 NO VALOR DE R$1.545.273,75(HUM MILHÃO, QUINHENTOS E QUARENTA E CINCO MIL, DUZENTOS E SETENTA E TRÊS REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS,EM FAVOR DA EMPRESA ARPA E SERVIÇOS LTDA-REP/GL-075/12 EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2625 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462891163 38941 2014 2014-09-24T00:00:00 0,0000 0,0000 655,2000 0,0000 ###.332.967-## 1 "" KATIA DE BARROS MARONI 8354992 Não Aplicável Pagamento da despesa das diárias da servidora Kátia de Barros M. da Rocha Silveira dos dias 29/09 a 03/10/2014, conf. autorização em anexo. 2014OB01457 2014NE01420 65905865 CURSOS, PALESTRAS, E EVENTOS DA SESA/SEGER DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 594 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO 4713 MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462891164 38942 2014 2014-08-27T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.345.047-## 1 "" JOANA D'ARC ALVES DA SILVA 8320834 Diárias 1178 - Reunião ordinária do grupo de trabalho em gênero e diversidade sexual nas escolas da rede pública estadual (CI/ Circ / Sedu/ nº 151)- dia 20/08/14 em Vitória. Destino: Barra de São Francisco / Vitoria / Barra de São Francisco. 2014NL14596 2014NE13916 67483100 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/AE11/N 51/2014) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462891165 38943 2014 2014-07-11T00:00:00 0,0000 4713,5700 0,0000 0,0000 05466147000195 2 "" SALUTE LOCAÇAO E EMPREENDIMENTOS LTDA. 8351966 Pregão APROPRIAÇÃO DE DESPESA COM RECIBO Nº 011914 - SALUTE LOC. E EMPR. LTDA, REF. LOCAÇÃO DE VEÍCULOS NO MÊS DE OUT/2014, CNT. 0001/2013. PROC. 60300434. 2014NL01059 2014NE00287 60300434 ADESÃO ARP 002/2012 LOTE 2-LOCAÇÃO DE VEÍCULOS. ATA 0 3 DESPESAS CORRENTES 280203 INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2280 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2853 LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE 28203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462891166 38944 2014 2014-08-20T00:00:00 0,0000 1700,7800 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Não Aplicável DESPESAS COM INSS/PATRONAL/DECIMO TERCEIRO SALARIO DA FOPAG DE MAIO DE 2014. 2014NL01086 2014NE00045 66487340 FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/2014. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4686 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462891167 38945 2014 2014-10-31T00:00:00 0,0000 504,0000 0,0000 0,0000 ###.879.727-## 1 "" MESSIAS JOSE BARBOSA 8357792 Diárias LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS REF.54E 1/2 DIÁRIA,INSTALAÇÃO DIVISORIA,CABEAMENTO ELETRCIO E DE REDE, 11/12/13/14 E 15/11/2014, DE VIX P/ A.CLAUDIO ? IS 3349/2014 ? PROC. 64998096 2014NL13496 2014NE00115 64998096 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEOC SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462891168 38946 2014 2014-10-06T00:00:00 0,0000 1400,0000 0,0000 0,0000 35958339000180 2 "" MIL BLOCOS IND. E COM. DE BLOCOS LTDA - MEE 8324413 Dispensa de Licitação APROPRIAÇÃO DE DESPESAS COM NF-E Nº2.254, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ESTA DEFENSORIA PÚBLICA. 2014NL00990 2014NE00174 65098544 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 180901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 18 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 167 ESTRUTURAÇÃO E GESTÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA 1145 AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE IMÓVEIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2426 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO 18901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462891169 38947 2014 2014-08-29T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.968.067-## 1 "" HUGO DELLEON CAIRES DA SILVA 8363479 Diárias LIQ.DE 1/2 DIARIA PARA ITAPEMIRIM-ES, NO DIA 30 DE AGOSTO DE 2014 E RETORNO NO MESMO DIA, A FIM DE REALIZAR A SEGURANCA DO EXMO.SR.VICE GOVERNADOR. CI-1503/NOE - 2014. 2014NL02470 2014NE00970 67170323 PARA PAGAMENTO DE DIARIAS REF EXERCICIO DE 2014 NO VALOR R$ 300,00 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 750 SEGURANÇA DE DIGNATÁRIOS 2080 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462891170 38948 2014 2014-11-24T00:00:00 0,0000 35695,2700 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM INSS/DT - PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE NOVEMBRO /2014 - OUTRAS COMPETÊNCIAS. 2014NL03187 2014NE00184 65128230 FOLHA DE PESSOAL 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460201 INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2819 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2612 OBRIGACOES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS 46201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462891171 38949 2014 2014-11-24T00:00:00 0,0000 1333,7700 0,0000 0,0000 ###.012.087-## 1 "" ROSALIA STANGE FRIEDRICH 8336688 Dispensa de Licitação liquidação p/pagto de locação do imóvel destinado a instalação e funcionamento do PAV de Santa Maria de Jetibá no mês de nov/2014. 2014NL14443 2014NE02962 64550389 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA EM FAVOR DE VALENTIM FRIEDRICH CONTRATO 061/2009 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2701 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462891172 38950 2014 2014-08-28T00:00:00 0,0000 211276,6000 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS DA SEGER, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2014. 2014NL01833 2014NE00036 65004914 DE INATIVOS DA SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 259 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462891173 38951 2014 2014-08-21T00:00:00 0,0000 89509,1700 0,0000 0,0000 85200665000100 2 "" POLIGRAPH SISTEMAS E REPRESENTACOES_LTDA 8319059 Concorrência liquidação referente aos serviços tecnicos especializados de informatica nfs. 1681,1683 e 1682 2014NL02706 2014NE01131 67200680 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 595 GESTÃO DA POLÍTICA DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 2452 COORDENAÇÃO E GESTÃO EXECUTIVA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 1721 TI: MANUTENÇÃO DE SOFTWARE 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462891174 38952 2014 2014-10-23T00:00:00 0,0000 1038,5000 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Não Aplicável FOLHA DE PESSOAL. 'CV'. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS. RELATÓRIO 31 (PRO0569P-RG). EMISSÃO: 14-10-2014 15:51:09. RUBRICA(S) N(S). 935 2014NL16724 2014NE00211 64951944 PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SESA, REFERENTE EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4698 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462891175 38953 2014 2014-11-28T00:00:00 0,0000 100000,0000 0,0000 0,0000 07944657000156 2 "" LA VITA COM. VAREJISTA DE PROD.ALIMENT.LTDA 8327127 Pregão APROPRIAÇÃO DE DESPESAS PARA PAGTO PARCIAL DA NF 009.015 DE 06/08/14 REF. A AQUISIÇÃO DE DIETAS LÍQUIDAS PARA NUTRIÇÃO ENTERAL CONFORME ARP 0557 PROC. N/04 ( TOTAL DA NF R$. 3115.436,00). 2014NL02026 2014NE01143 61516058 PARA AQUISIÇÃO DE DIETAS ENTERAIS, DIETA LÍQUIDA PARA NUTRIÇÃO ENTERAL E OUTROS ITENS, HSL/FH/CI011/2013. ABERTURA DE PROCESSO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440915 HOSPITAL SÃO LUCAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4691 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL SÃO LUCAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2407 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462891176 38954 2014 2014-12-12T00:00:00 0,0000 3368,0000 0,0000 0,0000 27143205000182 2 "" VIACAO MUTUM PRETO_LTDA 8332538 Pregão LIQUIDAÇÃO DA DESPESAS COM NOTA FISCAL 992, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ÔNIBUS, PARA A PARTICIPAÇÃO DOS ALUNOS DOS NÚCLEOS DO PROJETO ESPORTE PELA PAZ, IMPLANTADOS EM EURICO SALES E CIDADE CONTINENTAL NA COPA CAFÉ DE FUTSAL NO PERÍODO DE 13 A 16 DE NOVEMBRO 2014, NO MUNICÍPIO DE DOMINGOS MARTINS/ES. ATA DE REGISTRO DE PREÇO 028/2014 - PREGÃO 021/2014. 2014NL02779 2014NE02095 68221592 TRANSPORTE COLETIVO PARA OS NÚCLEOS DE ESPORTE PELA PAZ - COPA CAFÉ DE FUTSAL (DOMINGOS MARTINS). SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 811 DESPORTO DE RENDIMENTO 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2595 PROMOÇÃO E APOIO A JOGOS E EVENTOS ESPORTIVOS DE RENDIMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2853 LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462891177 38955 2014 2014-12-17T00:00:00 0,0000 20970,0000 0,0000 0,0000 04477018000130 2 "" INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES POLAR LTDA 8362711 Pregão LIQUIDAÇÃO DE DESPESA C/ AQUISIÇÃO DE 500 COLCHOES ANTICHAMAS PARA O IASES, REFERERNTE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 016/2014-SEJUS. 2014NL03549 2014NE02612 66307228 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460201 INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 243 ASSISTÊNCIA À CRIANCA E AO ADOLESCENTE 165 EXPANSÃO DA REDE E APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 4818 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2420 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO 46201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462891178 38956 2014 2014-12-11T00:00:00 0,0000 675,0000 0,0000 0,0000 ###.794.667-## 1 "" BRUNO PEREIRA DE MEDEIROS 8357960 Diárias Liquidação referente despesas com diárias para realizar inspeção em Alegre e Guaçui, ida 13/11 retorno 14/11/2014. 2014NL02640 2014NE02242 68410212 VISITA DE INSPEÇÃO NA DEFENSORIA DE ALEGRE E GUAÇUÍ. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 180901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 18 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 110 DIREITOS HUMANOS, DIREITOS DE TODOS 2144 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO, SEDE E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 18901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462891179 38957 2014 2014-05-05T00:00:00 0,0000 675,0000 0,0000 0,0000 ###.475.217-## 1 "" SEVERINO RAMOS DA SILVA 8351002 Diárias Liquidação referente despesas com diárias para realizar atendimentos e demais tarefas atinentes o munus de defensor público estadual na área criminal na comarca de Marechal Floriano, ida 05/05 retorno 06/05/2014. 2014NL00664 2014NE00550 66258529 REALIZAR ATENDIMENTOS E DEMAIS TAREFAS ATINENTES O MUNUS DE DEFENSOR PÚBLICO ESTADUAL NA ÁREA CRIMINAL. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 180901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 359 SUPERÁVIT FINANCEIRO - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 18 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 110 DIREITOS HUMANOS, DIREITOS DE TODOS 2144 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO, SEDE E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 18901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462891180 38958 2014 2014-12-31T00:00:00 -21231,2500 0,0000 0,0000 0,0000 27484203000157 2 "" CLINICA RADIOLOGICA SANTA ANA 8319009 Não Aplicável ANULAÇÃO POR FORÇA DO DECRETO Nº 3689-R/2085 2014NE10409 2014NE00572 65005678 NO VALOR DE R$ 161.250,00, EM FAVOR DA CLÍNICA RADIOLÓGICA SANTA ANA, PARA REALIZAÇÃO DE DESPESAS NO ANO DE 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2827 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462891181 38959 2014 2014-03-04T00:00:00 0,0000 3025,2000 0,0000 0,0000 ###.797.357-## 1 "" MARCELO LUIZ BERMUDES RANGEL 8328655 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO P/PAGT DE GRATIFICAÇÃO A MEMBRO DO CETRAN/DETRAN/ES REF. REUNIÕES OCORRIDAS NO MÊS DE MARÇO/14 2014NL03912 2014NE00441 64640280 EMPENHO PARA 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2713 JETONS A CONSELHEIROS 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462891182 38960 2014 2014-05-05T00:00:00 0,0000 27126,0000 0,0000 0,0000 09001104000195 2 "" BIOCROMA CLINICA DE EXAMES DE DNA LTDA 8362091 Pregão APROPRIAÇÃO DE DESPESAS COM NFS-E N° 905 REFERENTE A SERVIÇOS DE EXAMES DE DNA PARA ESTA DEFENSORIA PÚBLICA. 2014NL00669 2014NE00038 62812777 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ANÁLISE DE DNA - BIOCROMA CLÍNICA DE EXAMES DE DNA LTDA. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 180901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 18 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 110 DIREITOS HUMANOS, DIREITOS DE TODOS 2143 REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS DE DNA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 18901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462891183 38961 2014 2014-10-04T00:00:00 0,0000 748,2000 0,0000 0,0000 ###.935.087-## 1 "" CARLA REZENDE BASTOS 8317202 Diárias LIQUIDAÇÃO DA DESPESA REF. A 3,5 (TRES DIARIAS E MEIA) E AJUDA DE CUSTO PARA A SERVIDORA PARTICIPAR DO INTERFEST ITINERANTE EM SÃO PAULO NOS DIAS 14 A 17 DE ABRIL DE 2014. 2014NL00285 2014NE00078 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 370101 SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 37 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 113 DESENVOLVIMENTO DO TURISMO SUSTENTÁVEL DO ESPÍRITO SANTO 6577 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462891184 38962 2014 2014-12-29T00:00:00 0,0000 -462,7000 0,0000 0,0000 400101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 8371783 Não Aplicável liquidação da despesa com folha de pagamento regime proprio do mes de dezembro/2014. 2014NL02366 2014NE02028 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2605 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2501 VENCIMENTOS E SALARIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462891185 38963 2014 2014-12-12T00:00:00 0,0000 10089,4000 0,0000 0,0000 400101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 8371783 Não Aplicável liquidação da despesa com folha de pagamento regime proprio do mes de dezembro/2014. 2014NL02315 2014NE02028 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2605 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2501 VENCIMENTOS E SALARIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462891186 38964 2014 2014-07-25T00:00:00 0,0000 4422,0000 0,0000 0,0000 28416220000110 2 "" CAMPOFERTIL COMERCIO LTDA ME 8315584 Pregão PAGAMENTO NF 692 (FL. 184), REFERENTE AO FORNECIMENTO DE RAÇÕES PARA CAMUNDONGO. CONTRATO 009/2014 2014NL02203 2014NE01745 65358902 CI/IDAF/DDL/Nº 021/2014 - O DDL DETECTOU A NECESSIDADE DE INSTAURAR PROCEDIMENTO LICITATÓRIO PARA A COMPRA DE RAÇÃO PARA CAMUNDONGOS. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 853 DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR 2962 ANÁLISES LABORATORIAIS ESPECIALIZADAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2406 ALIMENTOS PARA ANIMAIS 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462891187 38965 2014 2014-08-20T00:00:00 0,0000 7020,0000 0,0000 0,0000 05953926000115 2 "" INST. ASSIST. ATEN. USO DE DROGAS NOVA ALIANÇA 8338479 Não Aplicável NL DA NF 03146, REF INTERNAÇÃO DE RICARDO AMORIM DOS SANTOS, PERÍODO DE 01/01 A 08/02/2014. 2014NL12647 2014NE00610 64628981 DE RICARDO AMORIM DOS SANTOS NO HOSP. INSTITUTO NOVA ALIANÇA. AUTORIZAÇÃO PARA INTERNAÇÃO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462891188 38966 2014 2014-10-15T00:00:00 0,0000 11384,5000 0,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 Não Aplicável Lançamento ref. FUNPES Previdenciário Patronal - Folha de Pessoal - Out/14. 2014NL00447 2014NE00020 65082605 PARA PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS PARA O ANO 2014 EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 621 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3857 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462891189 38967 2014 2014-07-17T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.055.387-## 1 "" ELIETE MORELLATO 8370459 Diárias LIQUIDAÇÃO DE DIÁRIAS PARA UTILIZAÇÃO EM 24/07/2014 - DESTINO: COLATINA - OBJETIVO: TREINAMENTO DO SIAPEC. 2014NL02110 2014NE01925 67001165 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA VIAGENS. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 853 DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462891190 38968 2014 2014-09-22T00:00:00 0,0000 1138,5000 0,0000 0,0000 ###.097.067-## 1 "" MONICA QUINHONES ARAUJO 8380552 Não Aplicável Liquidação da despesa com diárias dentro do estado no período de 29/09 a 03/10. 2014NL01858 2014NE00938 84582014 PROCESSO ADMINISTRATIVO NO PRONTUARIO 02672308619 EM RAZAO DE COMETIMENTO DE INFRACOES DE TRANSITO PROCESSO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 32 CONTROLE EXTERNO 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2018 EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462891191 38969 2014 2014-09-17T00:00:00 0,0000 672,0000 0,0000 0,0000 ###.832.967-## 1 "" SERGIO RENATO BECALLI 8321535 Diárias LIQUIDAÇÃO DE DIÁRIAS PARA UTILIZAÇÃO DE 18 A 19 E DE 22 A 26/09/2014 - DESTINO: BREJETUBA - OBJETIVO: ATUAÇÃO NO POSTO DE ATENDIMENTO DO MUNICÍPIO EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDOR EM LICENÇA MEDICA, TENDO EM VISTA A NÃO PARALISAÇÃO AO ATENDIMENTO AOS PRODUTORES RURAIS. 2014NL02821 2014NE02542 67142265 SOLICITAÇÃO DE DIARIAS PARA VIAGENS. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 853 DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR 8386 CONTROLE E ERRADICAÇÃO DAS PRAGAS QUARENTENÁRIAS E REGULAMENTADAS DOS VEGETAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462891192 38970 2014 2014-04-25T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.251.247-## 1 "" OBED ROCHA 8323743 Diárias PGTO REF. A DIÁRIA DO SERVIDOR OBED ROCHA, PARA CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM E COLATINA NOS PERÍODOS DE 14, 16 E 30/04/2014 - SOLICITADO PELO CES, ANEXADO SOLICITAÇÕES Nº 323, 325 E363 - PROCESSO 64950557. 2014NL05611 2014NE00377 64950557 VALOR R$ 4.000,00 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE EXERCÍCIO DE 2014, A PEDIDO DO S.TRANPORTES. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2690 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462891193 38971 2014 2014-06-26T00:00:00 0,0000 749,0000 0,0000 0,0000 460101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 8373195 Não Aplicável Liquidação dos valores brutos da folha de pagamento pessoal de junho/2014. 2014NL04201 2014NE00371 65151348 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4809 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2520 GRATIFICACOES ESPECIAIS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462891194 38972 2014 2014-12-02T00:00:00 0,0000 0,0000 2389,8400 0,0000 01346611000159 2 "" PARAMEDICA INSTRUMENTAIS PROD CIRURGICOS LTDA 8320121 Pregão PD DA NF Nº 1010 REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO M. HOSPITALAR CONF. DESCRIÇÃO NA AFM Nº 352 - FLS. 911 DOS AUTOS. 2014OB00071 2014NE00018 63535998 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO MÉDICO - DRENO PEN ROSE E OUTROS. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440923 HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 57 CENTRO OESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2728 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462891195 38973 2014 2014-07-23T00:00:00 0,0000 0,0000 5235,0000 0,0000 03328976000186 2 "" C.E DA EPSG LUIZ JOUFFROY 8319696 Não Aplicável pagamento recurso dinheiro direto na escola-PEDDE 2014 - meta 02 2014OB11992 2014NE08890 66180686 RECURSOS PEDDE/2014 - MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR (LARANJA DA TERRA) PLANO DE APLICACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 43 SUBVENÇÕES SOCIAIS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 363 ENSINO PROFISSIONAL 855 EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 8657 APOIO AO FUNCIONAMENTO E EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4565 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES SOCIAIS - DIVERSAS INSTITUIÇÕES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462891196 38974 2014 2014-11-20T00:00:00 0,0000 0,0000 321,6000 0,0000 01809437000133 2 "" ZORZAL TERRAPLENAGEM E LOCAÇÕES LTDA 8348543 Concorrência Pagamento parte NFS-e 515 - 7ª Medição - Contrato nº 004/2014 - Concorrência n° 039/2013 - Prestação de serviços de obras de pavimentação com fornecimento de mão-de-obra e materiais, do Trecho Boa Esperança (Divisa Vargem - Rio Novo) - Virgínia Nova, ( Extensão 6,14 km) no Município de Vargem Alta/ES - Período: 01 a 31/10/2014 - Processo 68377746. 2014OB05258 2014NE02307 64071413 DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA. CONTRATACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 54 CENTRAL SUL 142 OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 852 DESCENTRALIZAÇÃO E HARMONIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO 3362 PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS RURAIS - CAMINHOS DO CAMPO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3362 OBRAS RODOVIÁRIAS E VIÁRIAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462891197 38975 2014 2014-12-19T00:00:00 0,0000 0,0000 118160,4800 0,0000 05116388000104 2 "" CONSTRUTORA ARPA E SERVICOS LTDA 8348837 Pregão PAGTO NF 1326, REF MANUTENÇÃO PREDIAL NAS INSTALAÇÕES DO DEPÓSITO DE INSETICIDA DE CARIACICA, CONTRATO 352/2009. 2014OB27260 2014NE07890 67989160 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 46851119, EM FAVOR DA EMPRESA CONSTRUTORA ARPA E SERVIÇOS LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 334 SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462891198 38976 2014 2014-08-29T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.125.017-## 1 "" JAQUILENE APARECIDA CARRILIO 8324224 Diárias "pagamento de diarias. " 2014OB01360 2014NE00240 65049993 DESPESAS COM DIARIAS/VIAGENS QUANDO EM DESLOCAMENTO A SERVIÇO DA UNIDADE DE TRABALHO NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 594 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO 4715 MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462891199 38977 2014 2014-04-17T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.811.477-## 1 "" ROMULO JOVIANO NETO 8331686 Diárias PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA UTILIZAÇÃO DE 22 A 30/04/2014 - DESTINO: CARIACICA, V. N. IMIGRANTES E OUTROS MUNICIPIOS - OBJETIVO: ENTREGA DE MATERIAL BIOLOGICO NO IBEES, CAPTURA DE MORCEGOS, FISCALIZAÇÃO EM BARREIRA, VISTORIA E REUNIÃO. 2014OB01239 2014NE01048 65354168 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA VIAGENS. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 853 DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462891200 38978 2014 2014-03-27T00:00:00 0,0000 0,0000 5900,2100 0,0000 28153476000181 2 "" CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA 8321865 Não Aplicável PGTO. REF. A INTERNAÇÃO DE IRACEMA VIEIRA - DURANTE O PERIODO DE 15 A 23/01/2014 - CONF. NF 9380 2014OB05533 2014NE00296 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462891201 38979 2014 2014-03-04T00:00:00 0,0000 0,0000 66,6500 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável pg.consig.mar/14.fl.inat.fes. 2014OB04364 2014NE00078 65006135 DE INATIVOS DO FES (FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 729 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462891202 38980 2014 2014-03-19T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.928.387-## 1 "" EVIAN CARVALHO FERREIRA 8363884 Diárias Reunião para orientar as Unidades Escolares quanto á oferta da Jornada Ampliada e, na elaboração do PAC, realizada no município de Iúna. Dia 12/03/2014. 2014OB02296 2014NE02219 65672046 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (GUACUI) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462891203 38981 2014 2014-02-07T00:00:00 0,0000 0,0000 376,0900 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG FL PENSÃO JUN/14 CBMES 2014OB08984 2014NE00173 65003225 DE PENSIONISTAS DO CBM-ES - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 769 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2234 PENSÕES MILITARES 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462891204 38982 2014 2014-03-28T00:00:00 0,0000 0,0000 24717,8800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG LIQ FL PENS MAR/14 SEGER 2014OB03566 2014NE00135 65004426 DE PENSIONISTAS DA SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS - SEGER, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 259 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2217 13 SALARIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462891205 38983 2014 2014-03-21T00:00:00 0,0000 0,0000 14511,4500 0,0000 030101 3 "" TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8370594 Não Aplicável FOLHA DE PAGAMENTO MAGISTRADOS- MÊS DE MARÇO. 2014OB01189 2014NE00043 201400001665 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 2029 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462891206 38984 2014 2014-03-04T00:00:00 0,0000 0,0000 1169,1200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG. CONSIG. FL. INAT. PM-ES. MAR/14. 2014OB04511 2014NE00084 65005228 DE INATIVOS DA PMES (POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 759 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462891207 38985 2014 2014-04-24T00:00:00 0,0000 0,0000 228931,1800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG LIQ FL PENS ABR/14 TJES 2014OB04864 2014NE00102 65003918 DE PENSIONISTAS DO TJES - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 28 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2217 13 SALARIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462891208 38986 2014 2014-02-05T00:00:00 0,0000 0,0000 448,0000 0,0000 ###.257.697-## 1 "" ELIAS GUILHERME JUNIOR 8345492 Diárias PAGTO. DE DESPESA COM 4 DIARIAS EM VIAGENS A VILA VELHA, GUARAPARI, PIUMA, VITORIA, SERRA E CACHOEIRO NOS DIAS 17,18,19,21,24,25,26,28/02 PELO DSP, RESSARCIMENTO. 2014OB02754 2014NE00165 65066499 NO VALOR DE 2.520,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4800 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462891209 38987 2014 2014-02-27T00:00:00 0,0000 0,0000 2567,2800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG PENS ALIM FL PENS FEV/14 SEFAZ 2014OB01857 2014NE00127 65002270 DE PENSIONISTAS DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 189 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462891210 38988 2014 2014-04-25T00:00:00 0,0000 0,0000 72029,0000 0,0000 70118112000127 2 "" TRIADE ANALISE DE SISTEMAS LTDA 8362598 Pregão PAGAMENTO NFS-E N° 1000148, REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DURANTE O MÊS DE MARÇO/2014 . 2014OB00701 2014NE00108 59397519 TRÍADE ANÁLISE DE SISTEMAS LTDA. ATA 0 3 DESPESAS CORRENTES 180901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 18 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 110 DIREITOS HUMANOS, DIREITOS DE TODOS 2144 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO, SEDE E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2761 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 18901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462891211 38989 2014 2014-02-10T00:00:00 0,0000 0,0000 1151,8000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.REF.MES OUT/14 FL.PENS.CBMES. 2014OB13948 2014NE00173 65003225 DE PENSIONISTAS DO CBM-ES - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 769 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2234 PENSÕES MILITARES 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462891212 38990 2014 2014-05-26T00:00:00 0,0000 0,0000 867,1800 0,0000 27485069000109 2 "" EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A 8335848 Inexigível PAGAMENTO DA FATURA 14603 (FL.122), REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO EL DE COLATINA NO MÊS DE MAIO DE 2014. 2014OB01671 2014NE00193 64977538 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2380 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462891213 38991 2014 2014-05-05T00:00:00 0,0000 0,0000 1535,0800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.ABR/14 FL.PENSÃO SEFAZ. 2014OB05625 2014NE00127 65002270 DE PENSIONISTAS DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 189 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462891214 38992 2014 2014-10-10T00:00:00 0,0000 0,0000 16,8200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG CONSIG FL COMPL PENS Nº16 SET/14 TJES 2014OB14453 2014NE00102 65003918 DE PENSIONISTAS DO TJES - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 28 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462891215 38993 2014 2014-09-04T00:00:00 0,0000 0,0000 7,1600 0,0000 09116170000100 2 "" TRANSIT EXAMES MéDICOS E PSICOLOGICOS LTDA 8352455 Não Aplicável RECOLHIMENTO DO IRRJ/DUA NF 01889 (TRANSIT) EXAMES MEDICOS E PSICOLOGICOS A CANDIDATOS DO PROJETO CNH SOCIAL 2014OB05448 2014NE00272 64619729 EMPENHO POR ESTIMATIVA A FAVOR DA EMPRESA CLINICA TRANSIT EXAMES MEDICOS E PSICOLOGICOS LTDA ME EXERCICIO 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 333 EMPREGABILIDADE 860 REDUÇÃO DA POBREZA 4516 CARTEIRA DE HABILITAÇÃO - CNH SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2866 PROGRAMA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO (CNH) SOCIAL 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462891216 38994 2014 2014-06-27T00:00:00 0,0000 0,0000 2844,6100 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG LIQ FL PENS JUN/14 D.PUBLICA 2014OB08003 2014NE00118 65002687 DE PENSIONISTAS DA DEFENSORIA PÚBLICA - DFP, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 119 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA DEFENSORIA PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462891217 38995 2014 2014-06-27T00:00:00 0,0000 0,0000 745643,5800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.LIQ.JUN/14 FL.INATS.INCAPER. 2014OB08008 2014NE00048 65002679 FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS DO INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL, BEM COMO DESPESAS DE EXERC. ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERC. 2014 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 399 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462891218 38996 2014 2014-05-05T00:00:00 0,0000 0,0000 4602,7400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG. CONSIG. FL. INAT. PC-ES. ABR/14. 2014OB06121 2014NE00082 65006909 DE INATIVOS DA PC-ES (POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 749 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462891219 38997 2014 2014-03-09T00:00:00 0,0000 0,0000 13711,5300 0,0000 030101 3 "" TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8370594 Não Aplicável CESSAO SERVIDOR, JUN/14. 2014OB02212 2014NE00275 86712014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 32 CONTROLE EXTERNO 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2018 EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3683 PESSOAL REQUISITADO DE ÓRGÃOS DE OUTROS ENTES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462891220 38998 2014 2014-10-28T00:00:00 0,0000 0,0000 336,0000 0,0000 ###.011.297-## 1 "" FAGNER LEMOS DO NASCIMENTO 8357580 Não Aplicável Pagamento de despesas com diárias, conforme PCD nº 133.6/2014 e PCD nº 133.28/2014. 2014OB01046 2014NE00180 912014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300203 INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 272 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 116 DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES METROLÓGICAS 2315 VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METRÓLOGICAS NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 30203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462891221 38999 2014 2014-04-04T00:00:00 0,0000 0,0000 37,0900 0,0000 350201 3 "" DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8370735 Não Aplicável pagamento sintec ref.folha de pes.ativos do mes de mar/14. 2014OB01249 2014NE00500 65184068 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2455 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2501 VENCIMENTOS E SALARIOS - RPPS 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462891222 39000 2014 2014-09-04T00:00:00 0,0000 0,0000 9368,0700 0,0000 16697776000142 2 "" RPL SEGURANCA PRIVADA LTDA 8368212 Pregão PAGAMENTO NF. NR. 42 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL NA SEDE DA JUCEES, MÊS DE MARÇO/2014. 2014OB00427 2014NE00107 64075222 CONTRATAÇÃO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL PARA JUCEES SERVICOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220202 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 22 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 157 EXECUÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS MERCANTIS 2198 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2832 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 22202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462891223 39001 2014 2014-09-07T00:00:00 0,0000 0,0000 520,9200 0,0000 39314976000174 2 "" BIOTESTE- LABORAT. DE ANALISES CLINICAS LTDA 8318055 Não Aplicável pagto dua do irrf da nf nº176, sia normal do mês de maio/14, conforme proc. 64781810/2014. cnpj:39.314.976.0001/74 2014OB14186 2014NE01129 64781810 VALOR R$ 574.272,68 EM NOME DO LABORATÓRIO BIOTESTE ANÁLISE CLINICAS - PRESTADORES DE SERVIÇOS DO SUS REFERENTE EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4706 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE COMPLEMENTARES À REDE PÚBLICA (TABELA SUS) 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2868 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - GESTÃO PLENA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462891224 39002 2014 2014-12-22T00:00:00 0,0000 0,0000 2930,7400 0,0000 27436815000174 2 "" SERDEL SERVICOS E CONSERVACAO LTDA 8317698 Pregão PD DA RETENÇÃO DE ISS SOBRE A NF Nº 17499 REF. AO SERVIÇO DE LIMPEZA TÉCNICA HOSPITALAR - PROC. DE PAGTº. DO PROC. DE COMPRA Nº 55775977 CONTRATO Nº 0175/2012 2014OB00986 2014NE00027 59447443 PROC. DE PAGTº. REF. AO PROC. DE COMPRA Nº55775977 CONTRATO Nº 0175/2012 ENTRE A SESA E A EMPRESA SERDEL SERVIÇOS E CONSERVAÇÃO LTDA. PROCESSO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440923 HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2728 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462891225 39003 2014 2014-07-30T00:00:00 0,0000 0,0000 32531,9700 0,0000 02949759000140 2 "" POLIENG ENGENHARIA LTDA. 8328327 Pregão PAGTO NF 187, DE SERV DE MANUTENÇÃO PREDIAL NO ALMOXARIFADO DE SANTANA, CONTRATO 355/2009 2014OB15978 2014NE00540 62672290 REFERENTE AO PROCESSO DE COMPRA Nº 46851119 EM FAVOR DA EMPRESA POLIENG ENGENHARIA LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2690 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462891226 39004 2014 2014-03-10T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.768.267-## 1 "" MARCOS ANTONIO WANTIL DE SOUZA 8371226 Diárias PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS, COM AFINALIDADE DE FAZER VISTORIA NAS CLINICAS P/CREDENCIAMENTO,PAG.DE 1 E 1/2 DIÁRIAS,CONF.IS.Nº3037/2014,EM 07 E 08/10/2014, DE VITORIA P/D.R.PRETO,ALEGRE E CACHOEIRO 2014OB15248 2014NE03938 64998096 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEOC SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462891227 39005 2014 2014-10-17T00:00:00 0,0000 0,0000 21229,2100 0,0000 460901 3 "" FUNDO DE TRABALHO PENITENCIÁRIO 8372082 Dispensa de Licitação PAGAMENTO DE SALARIO DOS PRESOS QUE TRABALHAM NAS FRENTES SEJUS - SETEMBRO/2014. 2014OB00202 2014NE00008 63664666 NO VALOR DE 1.939,19 REF. PECULIO REITDO DO EGRESSO SAMUEL DO NASCIMENTO PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460901 FUNDO DE TRABALHO PENITENCIÁRIO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2832 APOIO ÀS ATIVIDADES DE RESSOCIALIZAÇÃO DOS INTERNOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2697 SALÁRIOS DE INTERNOS EM PENITENCIÁRIAS 46901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462891228 39006 2014 2014-07-25T00:00:00 0,0000 0,0000 17587,6100 0,0000 100109 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 8371893 Não Aplicável PAGAMENTO DE PARTE DO VALOR LÍQUIDO DA FOLHA DE PESSOAL DO RPPS REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2014. 2014OB01621 2014NE00118 64994678 NO VALOR DE R$ 900.000,00 PARA O ANO 2014 EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 505 ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2120 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2513 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462891229 39007 2014 2014-04-15T00:00:00 0,0000 0,0000 1056997,3000 0,0000 28127926000161 2 "" ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE E.SANTENSE 8329744 Não Aplicável pagto da nf nº02866, relativo ao incentivo de melhoria da qualidade 90%, do mes de abril/14, conforme conv.005/13, proc. 65059069/2014. 2014OB07441 2014NE01823 60275359 ENTRE A SESA E A ASSOC.EVANGÉLICA BENFICENTE ESP.SANTENSE,VISANDO ASSEGURAR A CONTINUIDADE DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PRESTADOS À POPULAÇÃO,CONF DOCUMENTAÇÃO ANEXA. CONTRATUALIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4410 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - CONTRATUALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES (utilizar somente para RAP) 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462891230 39008 2014 2014-11-09T00:00:00 0,0000 0,0000 401,8400 0,0000 05388792000137 2 "" OSIRIS COMERCIO E SERVICOS LTDA 8322368 Pregão Pagto NOTA FISCAL Nº 00534 com prestação de serviços de reprografia rápida, ref. ao mês de Agosto de 2014. 2014OB00438 2014NE00054 65260864 NO VALOR R$ 4.900,00 - VICE GOVERNADORIA EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 190101 VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 19 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 600 GESTÃO DAS ATIVIDADES DA VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO 2172 COORDENAÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DA VICE-GOVERNADORIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2817 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462891231 39009 2014 2014-06-05T00:00:00 0,0000 0,0000 479,8300 0,0000 100102 3 "" SECRETARIA DA CASA MILITAR 8371060 Não Aplicável PAGTO DE CONSIGNAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE ABRIL/14. 2014OB01353 2014NE00074 65046927 PARA DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, AUXILIO ALIMENTAÇÃO E ESTAGIÁRIOS DAQUELA SECRETARIA EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 750 SEGURANÇA DE DIGNATÁRIOS 2080 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSIDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462891232 39010 2014 2014-03-27T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.637.367-## 1 "" FELIPE FRAGA MELO 8341709 Diárias Liquidação referente a despesa com meia diária para conduzir Secretário ao município de Castelo para participar de Audiência Pública, com saída em 28/03/2014. 2014NL00350 2014NE00313 65932773 NO MUNICIPIO DE CASTELO NO DIA 28/03/2014 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2530 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462891233 39011 2014 2014-09-18T00:00:00 0,0000 16077,9300 0,0000 0,0000 270201 3 "" INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES 8373029 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO Nº 31 DOS INATIVOS CELETISTAS DE SETEMBRO/14. 2014NL00537 2014NE00070 65001168 ESTIMATIVO PARA O PAGAMENTO DAS FOLHAS DO EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 270201 INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 274 PREVIDÊNCIA ESPECIAL 542 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES ESPECIAIS 230 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4490 COMPLEMENTACAO DE APOSENTADORIAS - RGPS 27201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462891234 39012 2014 2014-02-20T00:00:00 0,0000 0,0000 -1040,2500 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 Inexigível 2014EV00029 2014NE00081 64325814 AQUISICAO VALE TRANSPORTE- SETEPES CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280203 INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2280 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 28203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462891235 39013 2014 2014-12-02T00:00:00 0,0000 0,0000 47,7000 0,0000 27452374000102 2 "" SAAE DE MARILANDIA 8342614 Não Aplicável -PGTO.DE SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO DO PAV DE MARILANDIA EM JAN/2014,HIDROMETRO 089694. 2014OB01998 2014NE00661 63607824 APROVAÇÃO PARA INICIAR O PROCEDIMENTO DE CONTRATAÇÃO COM O SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE MARILANDIA SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462891236 39014 2014 2014-03-02T00:00:00 0,0000 0,0000 6965,5500 0,0000 39822176000164 2 "" PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA 8320128 Pregão Pagamento Fat.16458 Cont.001/2011, Fornecimento de passagens aéreas nacional Janeiro/2014 Proc.65162790. 2014OB00228 2014NE00211 50169017 EMPRESA PARA AGENCIAMENTO E FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2180 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2849 PASSAGENS PARA O PAIS - AÉREAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462891237 39015 2014 2014-07-04T00:00:00 0,0000 0,0000 375,0000 0,0000 ###.960.757-## 1 "" BENEDITO SAVIO DA CONCEICAO 8351924 Diárias Pagamento referente despesas com diárias para realizar mutirão de exame de DNA na comarca de Muqui, ida 10/04 retorno 11/04/2014. 2014OB00534 2014NE00382 66005744 MUTIRÃO DO DNA ATRAVES DE PROCESSOS JUDICIAIS NA COMARCA DE MUQUI DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 180901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 18 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 110 DIREITOS HUMANOS, DIREITOS DE TODOS 2143 REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS DE DNA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 18901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462891238 39016 2014 2014-12-03T00:00:00 0,0000 0,0000 364,0000 0,0000 39405774000138 2 "" VILA COMERCIAL LTDA - ME 8366276 Pregão pg nf 537 afm 140133 processo 61783862/ 13 c 15 2014OB00340 2014NE00217 61783862 SOLICITA COMPRA DE ALPROSTADIL E OUTROS. MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2723 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DÓRIO SILVA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462891239 39017 2014 2014-07-04T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.947.627-## 1 "" ANTONIO RODRIGUES SANTANA 8347855 Inexigível DIÁRIAS IBATIBA/ES PELA CORREGEDORIA 2014NL00746 2014NE00426 260672014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2740 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462891240 39018 2014 2014-02-27T00:00:00 0,0000 0,0000 2494,6000 0,0000 280101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 8369959 Não Aplicável PAGAMENTO DA PENSÃO-ALIMENTÍCIA DA FL.31 DO REGIME PRÓPRIO DESTA SEGER NO MÊS DE FEVEREIRO/14, CONFORME PROCESSO 65128494/14. 2014OB00247 2014NE00055 65128494 DE PAGAMENTO DOS ESTATUTARIOS DA SEGER - 2014 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2257 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462891241 39019 2014 2014-11-02T00:00:00 0,0000 0,0000 4290,0000 0,0000 00410817000138 2 "" CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA 8328026 Não Aplicável PGTO.REF. A INTERNAÇÃO DE THAISSA SILVA TEIXEIRA, DURANTE O PERIODO DE 24 A 30/12/2013 - CONF. NF 3804 2014OB02371 2014NE00336 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462891242 39020 2014 2014-07-03T00:00:00 0,0000 0,0000 224,0000 0,0000 ###.869.627-## 1 "" LUIS AUGUSTO OLIVEIRA RIOS 8314782 Diárias PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS, VISANDO COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, PAG. DE 2 DIÁRIAS, CONF. IS. Nº 704/2014, EM 10/11/12 E 13/03/2014, DE IUNA P/V.N.DO IMIGRANTE, A.CLAUDIO E GUAÇUI 2014OB03328 2014NE00062 64877809 NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA EXERCICIO 2014 PARA O MUNICIPIO DE IÚNA E PAV DE IRUPI E IBITIRAMA SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462891243 39021 2014 2014-10-14T00:00:00 0,0000 324,9400 0,0000 0,0000 27486182001504 2 "" VIACAO AGUIA BRANCA S/A 8361264 Inexigível LIQUIDAÇÃO REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS DE OUTUBRO/2014, EM FAVOR DA SERVIDORA PATRÍCIA PEREIRA DA CUNHA. 2014NL06578 2014NE00685 65329600 DE VALE TRANSPORTE SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4800 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462891244 39022 2014 2014-08-28T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.614.937-## 1 "" LUCIMAR DA SILVA SANTOS 8318922 Diárias Participar de Reunião relacionada à implantação da Jornada Curricular Ampliada da Educação Básica na Rede Pública Estadual, conforme CI/CIRC/SEDU/SEEB/Nº 74, de 16/04/2014.Em Vitória dia 25/04/2014 2014NL14689 2014NE13839 66199948 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/GEIEF/N 11/2014) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462891245 39023 2014 2014-02-09T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.129.707-## 1 "" LILIANE GRACA SANTANA 8326975 Diárias NL REF. A DESPESA COM DIARIAS PARA A SERVIDORA LILIANE GRAÇA SANTANA, COM VIAGEM PARA CACHOEIRO E COLATINA NOS DIAS 14 E 20/08/2014 RESPECTIVAMENTE, CONF. REQ. Nº 086/14. 2014NL13433 2014NE01549 65425022 VALOR R$ 500,00 PRA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 4693 MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE REFERÊNCIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462891246 39024 2014 2014-10-04T00:00:00 0,0000 148746,2100 0,0000 0,0000 33146648000120 2 "" CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S/A 8321631 Dispensa de Licitação Liquidação da nota fiscal 1182, da 2ª medição do contrato 0002/2014-IOPES, período medido 01 a 28/02/2014, Contrato de empreitada emergencial. NF 1182 emitida com valor superior à medição, logo pagaremos só o valor da medição. 2014NL00524 2014NE00213 65711700 DA 2ª SEGUNDA MEDIÇÃO DO CONTRATO DE EMPREITADA EMERGENCIAL Nº 002/2014 - REGIÃO METROPOLITANA DO ES SOLICITACAO DE PAGAMENTO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 4 INVESTIMENTOS 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 603 GESTÃO DE OBRAS CIVIS NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 2523 ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS DAS OBRAS CIVIS DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2827 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462891247 39025 2014 2014-08-26T00:00:00 0,0000 6452,6600 0,0000 0,0000 350207 3 "" DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 8373602 Dispensa de Licitação APROPRIAÇÃO DE VANTAGENS, CONSIGNAÇÕES E RETENÇÕES DA FOLHA DE SERVIDORES DO ÓRGÃO DO MÊS DE AGOSTO/2014-FOLHA 31 2014NL10316 2014NE00793 64704106 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA EM FAVOR DOS SERVIDORES DO DETRAN-ES PARA ATENDIMENTO ÀS DESPESAS DE FOLHA DE PAGAMENTO SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2519 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2506 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - RPPS 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462891248 39026 2014 2014-07-07T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.427.087-## 1 "" CLAUDIA SIMOES MARIANO 8367543 Diárias IV Encontro do Macrocentro SUL e EXTREMO SUL.Em Marataizes - Dia 02/07 e 03/07/2014. 2014NL09966 2014NE09539 66836077 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/GEJUD/N 61/2014) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462891249 39027 2014 2014-10-06T00:00:00 0,0000 1009470,0000 0,0000 0,0000 ###.537.647-## 1 "" PATRICIA ROCHA GAVA SILVA 8367111 Não Aplicável DEPÓSITO JUDICIAL Nº IDENTIFICADOR 032014061000001383 - ( PROCESSO Nº 00012789620148080050- TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ES - VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL E REGISTRO - COMARCA/MUNICÍPIO DE VIANA/ES) - DESTINADO PARA FINS DE DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREA DE TERRA E BENFEITORIA, SITUADA AS MARGENS DA BR 262 NO MUNICÍPIO DE VIANA/ES PARA INSTALAÇÃO DO COMPLEXO DE ARMAZENAGEM DE GRÃOS - PARTE DA ÁREA 01 (MATRICULA 2952), DECRETO Nº 2019-S, DE 16/09/2013 - PROC.60277149. 2014NL01903 2014NE01331 60277149 DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREA PARA IMPLANTAÇÃO DE PROJETO DE ARMAZENAGEM DE GRÃOS. SOLICITACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA 4 INVESTIMENTOS 61 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 3350 AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE IMÓVEIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3872 TERRENOS PARA REALIZAÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462891250 39028 2014 2014-08-25T00:00:00 0,0000 94,6000 0,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 Não Aplicável REF.A DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR COM A FOLHA DE PESSOAL DA SESP DO MÊS DE AGOSTO/2014 . 2014NL01383 2014NE00304 65012569 PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL ESTATUTÁRIO, COMISSIONADO, MILITAR, ESTAGIÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS, PARA O EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4732 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3490 ATIVO CIVIL - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462891251 39029 2014 2014-01-08T00:00:00 0,0000 20176,8000 0,0000 0,0000 00344026000157 2 "" LEMGRUBER & FERNANDES LTDA 8334182 Pregão REFERENTE PAGAMENTO NOTAS FISCAIS 4855- REFERENCIA 13/4 A 12/05 , 4985-REFERENTECIA 13/05 A 12/06 E 5039 - REFERENTECIA 13/06 A 12/07 RELATIVO A COPIAS 2014NL01894 2014NE00111 201301091506 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 614 GESTÃO INTEGRADA E ESTRATÉGICA NA ATIVIDADE JUDICIAL CAPIXABA 6030 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2817 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462891252 39030 2014 2014-08-18T00:00:00 0,0000 45189,1400 0,0000 0,0000 07482443000105 2 "" MUNDIAL SERV. DE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 8336413 Pregão LIQUIDAÇÃO DE DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE GUARDA E VIGILÂNCIA ARMADA PRESTADOS NO MÊS DE JULHO DE 2014. 2014NL00916 2014NE00051 64998436 CONT Nº002/2013 , EMPRESA MUNDIAL SERV. DE VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA - PRESTAÇÃO DE SERV. DE GUARDA E VIGIL. ARMADA NAS DEPENDÊNCIAS DO IPAJM E P. MÉDICA, EXERCÍCIO 2014 CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2885 MANUTENÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2832 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462891253 39031 2014 2014-07-10T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.422.247-## 1 "" ALTIVO ANTONIO TEIXEIRA FILHO 8347361 Inexigível PAGAMENTO REF. DIÁRIA EM NOME DE LUCAS DOS S. ROSARIO, DAVI M. ABREU, RENATO J. GRASSI, E ALTIVO A. T. FILHO, PARA OS DIAS 09, 15 E 17/10/14. 2014OB04157 2014NE01080 66442745 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2450 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462891254 39032 2014 2014-02-21T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.952.387-## 1 "" ADAUTO BEATO VENERANO 8321748 Não Aplicável PAGAMENTO REFERENTE 2,5 DIARIAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DA PALHA PARA MINISTRAR CAPACITAÇÃO PARA 15 MUNICÍPIOS DA ETAPA DO PROJETO DE CAPACITAÇÃO EM AÇÕES DE RECONSTRUÇÃO E PREVENÇÃO DE DESASTRES NATURAIS NO ESPIRITO SANTO , EXECUTADO PELO IJSN/SEP/DEFESA CIVIL, NO PERIODO DE 24 A 26/FEV/2014. 2014OB00152 2014NE00109 65527488 EM NOME DOS TÉCNICOS PARA MINISTRAR AULA DE CAPACITAÇÃO NO MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DA PALHA-ES, DE 24 Á 26/02/2014 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 270201 INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2230 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 27201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462891255 39033 2014 2014-11-04T00:00:00 0,0000 0,0000 1234,8000 0,0000 31474414000186 2 "" BUTERI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 8320267 Pregão pagamento nota fiscal 23848 FEV/2014 MEDICAMENTOS PARA PACIENTES DO SUS PROCESSO 64795888. 2014OB07178 2014NE00502 63422948 DABIGATRANA ETEXILATO 100 MG, ÁCIDO TRANEXAMICO 250 MG E OUTROS PARA CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS. MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 230 IMPLEMENTAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 2692 AQUISIÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS, DE PROGRAMAS ESPECÍFICOS E OUTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2464 MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTENCIA SOCIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462891256 39034 2014 2014-04-22T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.322.757-## 1 "" JOSE MARTINS DA CONCEICAO 8336540 Diárias Diaria ref retirada de material no CSM, participar de formatura de cruso no Esesp e participar de reuniao CDA de produtos perigosos. 2014OB01020 2014NE00721 65076010 DIÁRIAS PARA MILITARES DA 1ª CIA IND (GUARAPARI) PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2760 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462891257 39035 2014 2014-03-21T00:00:00 0,0000 0,0000 1185138,3000 0,0000 19357936000100 2 "" FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL - FDM - P.M. PONTO BELO 8372670 Não Aplicável PAGAMENTO REFERENTE A TRANSFERÊNCIA AO FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO DO MUNICÍPIO DE PONTO BELO. 2014OB00055 2014NE00053 65807499 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO CIDADES AO FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO. SOLICITACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 270902 FUNDO ESTADUAL DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL 4 INVESTIMENTOS 42 AUXÍLIOS "" 0 ESTADO 142 OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS "" "" 27 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 845 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS 903 OPERAÇÕES ESPECIAIS: OUTRAS TRANSFERÊNCIAS 999 APOIO FINANCEIRO A MUNICÍPIOS PARA INVESTIMENTOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4467 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - AUXÍLIOS - FUNDOS MUNICIPAIS DE INVESTIMENTO - FEADM 27902 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462891258 39036 2014 2014-08-10T00:00:00 0,0000 0,0000 13297,5000 0,0000 36399764000149 2 "" INSTITUTO DE UROLOGIA DO ESPIRITO SANTO LTDA 8338093 Dispensa de Licitação MANDADO JUDICIAL-URETEROLITOTRIPSIA FLEXIVEL PARA MARIA PEREIRA SANTOS 2014OB03327 2014NE03123 67327052 URETEROLITOTRIPSIA FLEXIVEL PARA MARIA PEREIRA SANTOS AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2718 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE VITÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462891259 39037 2014 2014-05-12T00:00:00 0,0000 2967,8000 0,0000 0,0000 ###.218.327-## 1 "" WILLIAN ALVES DE OLIVEIRA 8372712 Não Aplicável Liquidação para pagamento da bolsa formação turma de 06/10/2014 a 19/12/2014. 2014NL07838 2014NE04488 68111398 NO VALOR DE 649.472,00 EM FAVOR DO BANCO BANESTES REF. A CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTUDOS PARA 2010 ALUNOS EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 6802 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA PRISIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2679 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462891260 39038 2014 2014-05-05T00:00:00 0,0000 0,0000 368,1600 0,0000 16738103000193 2 "" CLINICA GREEM HOUSE LTDA 8374753 Não Aplicável PGTO IRRF NFS 43 E 51 DA CLIN GREEN HOUSE REF INTERNAÇÃO DE MAXIMO LUIZ TOMAZINI NO PERÍODO DE 01/02 A 31/03/2014. 2014OB08815 2014NE00751 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462891261 39039 2014 2014-05-11T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.562.337-## 1 "" ERLINDA MARQUES DOBROVOSKI 8356147 Diárias PARTICIPAR DA FORMAÇÃO DE COORDENADOR, NO DIA 08/07/2014 - LINHARES. 2014NL18975 2014NE17493 66930170 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (LINHARES) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462891262 39040 2014 2014-03-18T00:00:00 0,0000 0,0000 2640,0000 0,0000 09102813000167 2 "" IMPERIALMED COM.DE PROD. HOSPITALARES LTDA 8350635 Pregão PAGTO NF 3528 - REF. FEV/14 2014OB00315 2014NE00033 63296721 SOLICITAMOS AUTUAÇÃO DO PROCESSO DE PAGAMENTO, REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 61210790 E ARP N° 0278/2013. COM VIGENCIA DE 06/07/2013 A 05/07/2014. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2725 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE SÍLVIO AVIDOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462891263 39041 2014 2014-05-28T00:00:00 0,0000 26,8500 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Não Aplicável APROPRIAÇÃO DE DESPESA COM JUROS DO INSS DE ABRIL/2014 NA FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO/2014 - PROCESSO 65054040 2014NL00237 2014NE00043 65054040 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 360203 AGÊNCIA REGULADORA DE SANEAMENTO BÁSICO E INFRAESTRUTURA VIÁRIA DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 36 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 617 GESTÃO DAS CONCESSÕES DE SANEAMENTO E INFRAESTRUTURA VIÁRIA 6159 REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 36203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462891264 39042 2014 2014-05-27T00:00:00 0,0000 1566,3200 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Não Aplicável Contribuição previdenciária (INSS), parte patronal, da folha 33 do mes de maio de 2014. ação 2088 RG 2014NL01929 2014NE00221 66495830 DE TODOS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE MÊS MAIO/2014 (VITÓRIA) FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2088 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4214 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - DT - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462891265 39043 2014 2014-09-05T00:00:00 0,0000 0,0000 2061,4400 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 Dispensa de Licitação PAGAMENTO DE DESPESA DA FATURA 201401237 REF. ÀS PUBLICAÇÕES DESTA ARSI NO MÊS DE ABRIL NO DIÁRIO OFICIAL - PROCESSO 65213025 2014OB00277 2014NE00026 61526320 ABERTURA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA CONTRATAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL - DIO. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 360203 AGÊNCIA REGULADORA DE SANEAMENTO BÁSICO E INFRAESTRUTURA VIÁRIA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 36 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 617 GESTÃO DAS CONCESSÕES DE SANEAMENTO E INFRAESTRUTURA VIÁRIA 6158 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2742 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 36203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462891266 39044 2014 2014-02-04T00:00:00 0,0000 0,0000 161,3600 0,0000 17901210000153 2 "" SABRINA CECCON PARTELE - TOTAL CARIMBOS 8364849 Pregão PG AQUISIÇÃO DE REFIL P/CARIMBO E CARIMBOS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO IPAJM CONF.NFSE Nº109. 2014OB00432 2014NE00095 64328180 DA EMPRESA SABRINA CECCON PATELE - 11232686735, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARIMBOS, ATRAVÉS DE ADESÃO A ATA DE REGISTROS DE PREÇOS Nº009/2013/SEGER, LOTE 01. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2885 MANUTENÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2416 MATERIAL DE EXPEDIENTE (USO EXCLUSIVO DAS UG`S DO RPPS) 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462891267 39045 2014 2014-11-02T00:00:00 0,0000 0,0000 40500,0000 0,0000 14144296000129 2 "" FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE VIANA 8352371 Não Aplicável PGTO REF. 03 PARCELAS, EQUIPES INCLUIR, FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL. 2014OB00120 2014NE00065 65231465 FINANCEIRA DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL P/ O FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL DO MUN. DE VIANA, P/ O ANO DE 2014, REF. PISO BÁSICO FIXO ESTADUAL. DO PROGRAMA INCLUIR. TRANSFERENCIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 470901 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUIÇÕES "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 191 FORTALECIMENTO DO SUAS 4874 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4456 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - FUNDOS MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 47901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462891268 39046 2014 2014-02-21T00:00:00 0,0000 0,0000 60,1000 0,0000 28153476000181 2 "" CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA 8321865 Não Aplicável PGTO. DO IRRF REF. A NF 09274 - INTERNAÇÃO DE WANDERSON DE FREITAS VALADÃO - DE 31/12/2013 A 05/01/2014 - CLINICA DOS ACIDENTADOS. 2014OB03136 2014NE00296 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462891269 39047 2014 2014-03-04T00:00:00 0,0000 0,0000 3,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSG.MAR/14FL.PENS.CASA MILITAR 2014OB03738 2014NE00110 65003020 DE PENSIONISTAS DA CASA MILITAR, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 89 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DA CASA MILITAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462891270 39048 2014 2014-04-15T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.023.395-## 1 "" JORDANO PEREIRA AVELAR 8339976 Diárias PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA UTILIZAÇÃO EM 16 E 17/04/2014 - DESTINO: DIVERSOS- OBJETIVO: BLITZ NOS MUNICÍPIOS DE PEDRO CANÁRIO, PINHEIROS, MONTANHA, MUCURICI E PONTO BELO, POR SE TRATAR DE BLITZ O MUNICÍPIO EXATO SÓ SERÁ DIVULGADO AS VÉSPERAS DA AÇÃO. 2014OB01199 2014NE01024 65162838 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA VIAGENS. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 542 CONTROLE AMBIENTAL 851 AMPLIAÇÃO DA COBERTURA FLORESTAL 8382 PROTEÇÃO DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462891271 39049 2014 2014-04-17T00:00:00 0,0000 0,0000 4033,5300 0,0000 31723570000133 2 "" PREF MUNIC DE VARGEM ALTA 8334434 Não Aplicável pagamento referente ao ressarcimento do servidor elieser rabello sendo 15 dias de março e auxilio doença e encargos. 2014OB01406 2014NE00107 61932990 REF À CESSÃO DO SERVIDOR ELIESER RABELO RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2013 RESSARCIMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2455 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3683 PESSOAL REQUISITADO DE ÓRGÃOS DE OUTROS ENTES 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462891272 39050 2014 2014-07-05T00:00:00 0,0000 0,0000 1307,2900 0,0000 04741904000129 2 "" TECNICA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA - ME 8356933 Pregão PGTO DE ISS S/ NF. 0207. SERVICOS DE LIMPEZA, NO PRODEST. PERIODO 01/03/14 A 31/03/14. CONTR. 07/2014 - WERNER SEGURANCA PRIVADA LTDA ME - 15169837000136 2014OB00571 2014NE00155 63431750 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PARA O EDIFÍCIO SEDE DO PRODEST. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280203 INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2280 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2833 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 28203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462891273 39051 2014 2014-03-26T00:00:00 0,0000 0,0000 344375,4400 0,0000 28137925000106 2 "" AFECC - HOSPITAL SANTA RITA DE CASSIA 8328490 Não Aplicável PAGTO DA NF Nº22538, ANEXO AS FLS.331, RELATIVO AO INCENTIVO DE MELHORIA DA QUALIDADE 90%, DO MES DE DEZ/13, CONFORME CONV.010/13, PROC. 62999869/2013. 2014OB05292 2014NE02350 62999869 VALOR R$ 34.566.621,77 EM FAVOR DA ASSOCIAÇÃO FEMININA DE EDUCAÇÃO E COMBATE AO CÂNCER,VISANDO REALIZAÇÃO DE DESPESAS ANO DE 2013 REF.EXECUÇÃO DO CONVÊNIO 010/2013. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4391 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462891274 39052 2014 2014-07-25T00:00:00 0,0000 0,0000 340,3900 0,0000 100102 3 "" SECRETARIA DA CASA MILITAR 8371060 Não Aplicável PAGTO DE PARTE DO LIQUIDO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE JULHO/13. 2014OB02219 2014NE00638 65046927 PARA DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, AUXILIO ALIMENTAÇÃO E ESTAGIÁRIOS DAQUELA SECRETARIA EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 750 SEGURANÇA DE DIGNATÁRIOS 2080 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2576 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462891275 39053 2014 2014-03-26T00:00:00 0,0000 0,0000 80,1600 0,0000 28153476000181 2 "" CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA 8321865 Não Aplicável PGTO. DO IRRF REF. A NF 9367 - DURANTE O PERIODO DE 24 A 29/01/2014 - HERICA BATISTA DA COSTA - CLINICA DOS ACIDENTADOS 2014OB05300 2014NE00296 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462891276 39054 2014 2014-07-10T00:00:00 0,0000 0,0000 1653,8900 0,0000 10309525000167 2 "" VILTAC SERVIÇOS LTDA 8373293 Concorrência Pagamento do ISS, Nota Fiscal 0115, referente a 2ª Medição de Serviços da construção de alambrado no Bairro Nova Munique, no Município de Vila Pavão - ES, Contrato 124/2014, Ata de Registro de Preços 026/2013, Concorrência Pública SRP 012/2013, oriundo do Processo 61077992. 2014OB03436 2014NE01056 65079213 CONSTRUÇÃO DE ALAMBRADO - PROGRAMA MAIS ESPORTE - CAMPO DE FUTEBOL EM (ORLANDO FERRARI). SOLICITACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 59 NOROESTE 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 812 DESPORTO COMUNITÁRIO 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 1592 IMPLANTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA ESPORTIVA NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3370 BENFEITORIAS EM PROPRIEDADES DE TERCEIROS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462891277 39055 2014 2014-04-04T00:00:00 0,0000 0,0000 -12622,6900 0,0000 05929002000183 2 "" SERTCOM SERVICOS TECNICOS E COMERCIO LTDA 8331903 Pregão PGTO REF LAVANDERIA PARA O PSVV, FEVEREIRO 2014, NOTA 62 2014OB01857 2014NE00043 64985555 ESTIMATIVO NO VALOR DE 191.333,33 EM FAVOR DA EMPRESA SERTCOM PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS E LAVANDERIA DA PSVV NO PERÍODO DE JANEIRO A OUTUBRO/2014 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 6802 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA PRISIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2827 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462891278 39056 2014 2014-11-06T00:00:00 0,0000 0,0000 2081,5700 0,0000 11033905000184 2 "" COOPERATIVA DE LOCACAO DE VEICULO E TRANSPORT 8355104 Pregão PAGAMENTO CONTRATO SERVIÇOS DE TÁXI NF 668 MAI 2014 2014OB00682 2014NE00096 54868548 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE TÁXI PARA ATENDIMENTO DA ÁREA TÉCNICA DA TVE - CONTROLE MESTRE. PROPOSTA 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2130 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2853 LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE 10201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462891279 39057 2014 2014-02-10T00:00:00 0,0000 0,0000 158,7000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG. CONSIG. SET/14 FL. INAT. DEFENSORIA PÚBLICA. 2014OB13988 2014NE00019 65006925 DE INATIVOS DA DEFENSORIA PÚBLICA, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 119 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA DEFENSORIA PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462891280 39058 2014 2014-12-19T00:00:00 0,0000 0,0000 251938,7400 0,0000 400101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 8371783 Não Aplicável PG.DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO REGIME PROPRIO. 2014OB02780 2014NE02028 68702884 DA FOLHA N.31 REFERENTE MÊS DE DEZEMBRO DE 2014 CÓDIGO 024.1 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2605 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462891281 39059 2014 2014-09-06T00:00:00 0,0000 0,0000 961,2000 0,0000 ###.885.557-## 1 "" BRUNO RAFAEL SILVA MACHADO 8374556 Não Aplicável PGTO. PARA COBERTURA DE DESPESAS DE BOLSA DO CURSO DE FORMAÇÃO PERIODO DE 14/06 A 09/06/14. 2014OB03866 2014NE01801 65413849 NO VALOR DE 568.000,00 REF. CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTUDOS PARA 200 CANDIDATOS DA 1ª TURMA CURSO FORMAÇÃO DO CONCURSO PUBLICO DE AP E AEVP EDITAL 001/2012 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 6802 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA PRISIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2679 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462891282 39060 2014 2014-11-08T00:00:00 0,0000 0,0000 15,7900 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.FL.COMPL.(34)JUL/14 INAT.SEFAZ. 2014OB11125 2014NE00028 65006011 DE INATIVOS DA SEFAZ - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 189 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462891283 39061 2014 2014-02-09T00:00:00 0,0000 0,0000 363117,7800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG. AGO/14 FL. INAT. SEFAZ. 2014OB12013 2014NE00028 65006011 DE INATIVOS DA SEFAZ - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 189 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462891284 39062 2014 2014-09-06T00:00:00 0,0000 0,0000 185,6400 0,0000 05287012000162 2 "" AGUARD AGUAS MINERAIS BEBIDAS LTDA - ME 8327168 Pregão PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, CONFORME NOTA FISCAL N° 000.038.800. 2014OB00994 2014NE00124 65545001 DE ÁGUA MINERAL DA RESPECTIVA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 012/2014, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FAMES. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2685 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2407 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462891285 39063 2014 2014-02-09T00:00:00 0,0000 0,0000 13573,8000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.AGO/14 FL.INAT.CBMES. 2014OB11771 2014NE00086 65005350 DE INATIVOS DA CBM-ES (CORPO DE BOMBEIRO MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 769 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462891286 39064 2014 2014-07-17T00:00:00 0,0000 0,0000 693,0000 0,0000 ###.820.095-## 1 "" ADEMARIO NASCIMENTO DA SILVA 8373294 Dispensa de Licitação AJUDA DE CUSTO COMPLEMENTO REQ 01341/14 2014OB02140 2014NE02178 65813456 AJUDA DE CUSTO E PASSAGEM PARA THAMIRES DA CRUZ SANTOS REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2718 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE VITÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462891287 39065 2014 2014-09-09T00:00:00 0,0000 0,0000 592,8600 0,0000 05287012000162 2 "" AGUARD AGUAS MINERAIS BEBIDAS LTDA - ME 8327168 Pregão PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 040.971 E 040.972, REF.AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL P/ATENDER AS DEMANDAS DA SESP. 2014OB01706 2014NE00101 64863930 Nº 012/2013, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 025/13, P/ AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SESP. ATA DE REGISTRO DE PRECO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2730 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2407 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462891288 39066 2014 2014-12-15T00:00:00 0,0000 0,0000 213,6000 0,0000 ###.913.947-## 1 "" WENIA MARQUES LIRA 8373075 Inexigível Pagamento dos profissionais conforme origem de dados para atuação no apoio técnico a curso na aplicação de exames supletivos CEEJA de Linhares, nos dias 22, 23, 29 e 30 de novembro de 2014. 2014OB04586 2014NE02069 68465653 DOS PROFISSIONAIS PARA ATUAÇÃO NO APOIO TÉCNICO A CURSO, NA APLICAÇÃO DE EXAMES SUPLETIVOS CEEJA NO MUNICÍPIO DE LINHARES/ES. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 242 INCLUSÃO E DIVERSIDADE NA EDUCAÇÃO 8665 AMPLIAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2708 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462891289 39067 2014 2014-02-09T00:00:00 0,0000 0,0000 5811,3600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.AGO/14 FL.INAT.PCES. 2014OB12170 2014NE00082 65006909 DE INATIVOS DA PC-ES (POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 749 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462891290 39068 2014 2014-10-23T00:00:00 0,0000 0,0000 500521,3000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.LIQ.OUT/14 FL.INATS.PGE. 2014OB14766 2014NE00024 65006356 DE INATIVOS DA PGE - PROCURADORIA GERAL DO ESTADO, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 169 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462891291 39069 2014 2014-02-07T00:00:00 0,0000 0,0000 73,7400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG. CONSIG. JUN/14 FL. INAT. SEFAZ. 2014OB09153 2014NE00028 65006011 DE INATIVOS DA SEFAZ - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 189 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462891292 39070 2014 2014-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 17,9200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.AGO/14 FL.INAT.SEGER. 2014OB12683 2014NE00036 65004914 DE INATIVOS DA SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 259 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462891293 39071 2014 2014-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 2589,6100 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.REF. MES.OUT/14 FL INAT.IASES. 2014OB15146 2014NE00092 65004760 DE INATIVOS DO IASES (INSTITUTO DE ATENDIMENTO SÓCIO EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 819 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462891294 39072 2014 2014-11-14T00:00:00 0,0000 -3032,1100 0,0000 0,0000 28483014000122 2 "" TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8339078 Não Aplicável 2014GD00264 2014NE00003 702014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 32 CONTROLE EXTERNO 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2018 EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2520 GRATIFICACOES ESPECIAIS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462891295 39073 2014 2014-05-05T00:00:00 0,0000 0,0000 24175,8400 0,0000 16738103000193 2 "" CLINICA GREEM HOUSE LTDA 8374753 Não Aplicável PGTO NFS 43 E 51 DA CLIN GREEN HOUSE REF INTERNAÇÃO DE MAXIMO LUIZ TOMAZINI NO PERÍODO DE 01/02 A 31/03/2014. 2014OB08816 2014NE00751 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462891296 39074 2014 2014-08-13T00:00:00 0,0000 0,0000 4536,0000 0,0000 31474414000186 2 "" BUTERI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 8320267 Pregão PGTO REF AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E CONSERVACAO CONF. PREGAO ELETRONICO N.028/2012. NOTA 25670 2014OB05736 2014NE02214 63352770 DE MATERIAL DE LIMPEZA E CONSERVACAO CONF. PREGAO ELETRONICO N.028/2012. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 58 NORDESTE 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 6802 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA PRISIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2422 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462891297 39075 2014 2014-09-19T00:00:00 0,0000 0,0000 201,6000 0,0000 ###.560.506-## 1 "" RODRIGO FERREIRA DE ALVARENGA SETTE 8349729 Diárias 2120 - Participar da Formação continuada de Gestores Escolares nos dias 17 e 18/09/14 de 2014 no Auditório da SEDU em Vitória. 2014OB16724 2014NE14983 67767940 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/GERAD/2014) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462891298 39076 2014 2014-04-24T00:00:00 0,0000 0,0000 2670,0000 0,0000 06170280000162 2 "" INOVAMEDICA COM. DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 8370587 Dispensa de Licitação pg de nf. 10785 referente cobrir despesa com aquisição de material de uso médico no mês de abr/14 cota abr/14 2014OB00482 2014NE00313 65572556 SOLIC: 33/2014 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO HOSPITALAR: TELA DE MARLEX, DE ACORDO COM ARTIGO 24, INCISO II DA LEI 8.666/93 MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2724 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DRª RITA DE CÁSSIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462891299 39077 2014 2014-11-06T00:00:00 0,0000 0,0000 132,0000 0,0000 ###.387.107-## 1 "" CARLOS ATILA LOPES MATTOS 8371382 Não Aplicável Pagamento do INSS retido no pagamento da bolsa formação no periodo de 14/04 a 13/05. 2014OB03992 2014NE01807 65413849 NO VALOR DE 568.000,00 REF. CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTUDOS PARA 200 CANDIDATOS DA 1ª TURMA CURSO FORMAÇÃO DO CONCURSO PUBLICO DE AP E AEVP EDITAL 001/2012 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 6802 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA PRISIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2679 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462891300 39078 2014 2014-08-25T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.195.447-## 1 "" VITOR ESTEVES PATROCINIO 8372613 Diárias PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS COM A FINALIDADE DE REALIZAR VISTORIA EM PATIO,PAG.DE 1/2 DIÁRIAS,CONF.IS.Nº2589/2014,EM 22/08/2014, DE VITORIA P/CASTELO 2014OB12873 2014NE03422 64797490 AUTORIZAÇÃO PARA A EMISSÃO DE EMPENHO EM FAVOR DE ATHAYDE MARTINS DA SILVA FILHO E OUTROS SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462891301 39079 2014 2014-09-17T00:00:00 0,0000 0,0000 500,0000 0,0000 ###.317.827-## 1 "" SAIONARA AGRIZE S.BRAVIM- 8392588 Adiantamento - Suprimento de Fundos PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 216/14 PARA A COMARCA DE VARGEM ALTA. SERVIDOR NÃO IMPEDIDO, CONFORME INFORMAÇÃO DA SEÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, FLS 02V. 2014OB03056 2014NE01699 201401234243 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 614 GESTÃO INTEGRADA E ESTRATÉGICA NA ATIVIDADE JUDICIAL CAPIXABA 6030 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2460 SUPRIMENTO DE FUNDOS - MATERIAL DE CONSUMO 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462891302 39080 2014 2014-12-18T00:00:00 0,0000 0,0000 862,0000 0,0000 34028316001266 2 "" EBCT-EMPRESA BRASIL. DE CORR. TELEGRAFOS 8323944 Inexigível PAGAMENTO FATURA 70638, MÊS NOVEMBRO/14-MALOTES-CI.DAD 1176/14. 2014OB04325 2014NE00069 64978729 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MALOTE (COLETA, TRANSPORTE E ENTREGA DE CORRESPONDÊNCIA AGRUPADA), CONTRATO N° 009/13, PARA O EXERCÍCIO DE 2014. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA PESQUISA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2390 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2741 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL, EXCETO CORRESPONDÊNCIAS, TELEFONIA, PUBLICIDADE E PROCESSAMENTO DE DADOS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462891303 39081 2014 2014-08-19T00:00:00 0,0000 0,0000 4690,5700 0,0000 34028316001266 2 "" EBCT-EMPRESA BRASIL. DE CORR. TELEGRAFOS 8323944 Pregão Pagamento Fatura 62955 SERCA Convencional malote período de 01/07 a 31/07/2014. 2014OB01015 2014NE00090 59742909 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MALOTE, QUE CONSISTE EM COLETA, TRANSPORTE E ENTREGA DE CORRESPONDENCIA AGRUPADA PARA A JUCEES. PRESTACAO DE SERVICO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220202 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 22 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 157 EXECUÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS MERCANTIS 2195 REGISTROS DE ATOS DE EMPRESAS MERCANTIS E ATIVIDADES AFINS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2741 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL, EXCETO CORRESPONDÊNCIAS, TELEFONIA, PUBLICIDADE E PROCESSAMENTO DE DADOS 22202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462891304 39082 2014 2014-05-22T00:00:00 0,0000 0,0000 7000,0000 0,0000 03335574000109 2 "" C.E DA EPG ITABAIANA 8320135 Não Aplicável PGTO REF DESPESA COM PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PEDDE/14, META 1 2014OB06030 2014NE05640 66203201 RECURSOS PEDDE/2014 - MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR (MUCURICI) PLANO DE APLICACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 43 SUBVENÇÕES SOCIAIS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO MÉDIO 4348 APOIO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DE ENSINO MÉDIO 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4565 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES SOCIAIS - DIVERSAS INSTITUIÇÕES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462891305 39083 2014 2014-05-30T00:00:00 0,0000 0,0000 9562,6900 0,0000 05116388000104 2 "" CONSTRUTORA ARPA E SERVICOS LTDA 8348837 Pregão PGTO REF. AO CONTRATO N. 007/2013, MES ABRIL 2014, 10° MEDIÇAO, MANUTENÇAO PREDIAL, NOTA 1039, UNIDADE ARACRUZ 2014OB03588 2014NE00816 61139645 ADESÃO DE ATA Nº 019/2012 SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 56 RIO DOCE 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 6802 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA PRISIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462891306 39084 2014 2014-09-24T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.457.157-## 1 "" RENY MARIA CAMPOS DELL'ORTO 8356282 Diárias LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM 1 E 1/2 DIÁRIA REF. VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE LINHARES/ES PARA REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS, COM SERVIDORES E SOCIOEDUCANDOS A UNIDADE REGIONAL NORTE CONF. REQUISIÇÃO DE DIÁRIA DO DIA 26/08/2014. 2014OB02964 2014NE02286 66127238 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA EM FAVOR DA SERVIDORA: RENY MARIA CAMPODELL'ORTO DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 460201 INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2810 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 46201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462891307 39085 2014 2014-06-18T00:00:00 0,0000 0,0000 343,1700 0,0000 04071008000108 2 "" DROGARIA DO ELIAS LTDA ME 8355331 Dispensa de Licitação PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 000444 MAI/2014 MEDICAMENTOS PARA EDWALDO RODRIGUES,MARLY DE PAULA MEIRELES,NORMA Mª SANGIORGIO E OSMARINA BONOMO, EM ATENDIMENTO A MANDADO JUDICIAL. 2014OB12960 2014NE03549 65597648 LEVANLODIPINO,BESILATO 2,5MG COMP.E OUTROS,P/PACIENTES EDWALDO RODRIGUES,MARLY DE PAULA MEIRELES,NORMA Mª SANGIORGIO E OSMARINA BONOMO,EM ATENDIMENTO AOS MANDADOS JUDICIAIS. MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 230 IMPLEMENTAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 2692 AQUISIÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS, DE PROGRAMAS ESPECÍFICOS E OUTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2464 MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTENCIA SOCIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462891308 39086 2014 2014-04-17T00:00:00 0,0000 0,0000 864000,0000 0,0000 15549061000180 2 "" PRINT SOLUÇÃO EM TECNOLOGIA LTDA EPP 8363660 Pregão PAGAMENTO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE LICENÇAS DE SOFTWARE, CONFORME CONTRATO 003/2014 E NOTA FISCAL Nº 36, ABRIL/2014. 2014OB01088 2014NE00323 58487263 O PROJETO BASICO REFERENTE A AQUISIÇAO DE SERVIDORES. ENCAMINHA 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 4 INVESTIMENTOS 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 143 OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO FISCAL E FINANCEIRA 1188 MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMAÇÃO DA RECEITA ESTADUAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3790 AQUISIÇÃO DE SOFTWARE 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462891309 39087 2014 2014-07-25T00:00:00 0,0000 0,0000 2184,2700 0,0000 460202 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR 8374340 Não Aplicável PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL N. 31, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2014. 2014OB00518 2014NE00092 65116828 EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO, NO VALOR DE R$ 1.943.304,00 (UM MILHÃO, NOVECENTOS E QUARENTA E TRÊS MIL E TREZENTOS E QUATRO REAIS), EM FAVOR DO PROCON/ES. EM FAVOR DO INSS, EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO NO VALOR DE R$ 350.000,00 (TREZENTOS E CINQUENTA MIL REAIS) E EM FAVOR DO IPAJM, EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO NO VALOR DE 8.000,00 (OITO MIL REAIS) AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460202 INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2828 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2298 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL 46202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462891310 39088 2014 2014-04-17T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.615.217-## 1 "" TEREZINHA CORREIA PITOL 8335580 Diárias PAGAMENTO DE DESPESA COM 2,5 DIÁRIAS PARA A SERVIDORA TEREZINHA PITOL EM VIAGEM A BARRA DE SÃO FRANCISCO NOS DIAS 22 E 23/04/2014 PARA PARTICIPAR DO PROJETO ATENDA. 2014OB00510 2014NE00334 66119081 DIARIA DE VIAGEM NOS DIAS 22 A 23/04/2014 A BARRA DE SÃO FRANCISCO PARA PARTICIPAR DO PROJETO ATENDA . DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 691 PROMOÇÃO COMERCIAL 860 REDUÇÃO DA POBREZA 3335 FORTALECIMENTO DO EMPREENDEDORISMO INDIVIDUAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 30205 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462891311 39089 2014 2014-11-11T00:00:00 0,0000 1175,9400 0,0000 0,0000 39822176000164 2 "" PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA 8320128 Pregão LIQUIDAÇÃO DA DESPESA REF. FAT: 20420, PREST. DE SERV. DE AGENCIAMENTO E FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS, PERIODO DE 01 A 15/11/2014. 2014NL00937 2014NE00736 65066910 DE DESPESAS REF. À PRESTAÇÃO DE SERV. DE AGENCIAMENTO COM FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS NAC. E INTERNAC. P/ ATENDER AS DEMANDAS DA SUBADES P/ O EXERCICIO DE 2014. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 470901 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 0 ESTADO 157 INCENTIVO SUAS - UNIÃO "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 191 FORTALECIMENTO DO SUAS 4875 FORTALECIMENTO DA REDE SÓCIOASSISTENCIAL DO SUAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2849 PASSAGENS PARA O PAIS - AÉREAS 47901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462891312 39090 2014 2014-09-24T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.794.517-## 1 "" ADELIOMAR SANDER DE ARAUJO 8361873 Diárias REF 0,5 DIARIA, VIAGEM A VITORIA NO DIA 25/09/2014 PARA LEVAR SERVIDORES A REUNIAO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS AMBULATORIAIS ( CYBELLI, ANDRESSA LUPPI, GILES GROLLA, GISLANI COLOMBO), CF REQ. 332/14 DO SETOR STM. 2014NL03484 2014NE00003 59708824 DE DIÁRIAS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 594 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO 4714 MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462891313 39091 2014 2014-06-06T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.859.687-## 1 "" ROMULO DE ALCANTARA GERALDI 8355341 Diárias 0,5 diária para o dia 06/06/14, para o Município de Anchieta/ES, para visita ás obras caminhos do campo. Solicitação nº 557/14 2014NL01870 2014NE00020 65051890 NO VALOR DE R$1.680,00, PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS RELATIVAS A VIAGENS DE TRABALHO. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2350 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462891314 39092 2014 2014-06-25T00:00:00 0,0000 35555,9000 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável DESPESAS COM FOPAG DE JUNHO DE 2014. 2014NL00586 2014NE00029 66780780 FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS JUNHO/2014. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 996 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2380 FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462891315 39093 2014 2014-05-20T00:00:00 0,0000 1200,0000 0,0000 0,0000 ###.043.607-## 1 "" WELLINGTON FERREIRA NUNES 8370107 Não Aplicável LIQ. PARA COBERTURA DE DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSA DO CURSO DE FORMAÇÃO 14/04 A 13/05 2014. 2014NL02994 2014NE01941 65413849 NO VALOR DE 568.000,00 REF. CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTUDOS PARA 200 CANDIDATOS DA 1ª TURMA CURSO FORMAÇÃO DO CONCURSO PUBLICO DE AP E AEVP EDITAL 001/2012 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 6802 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA PRISIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2679 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462891316 39094 2014 2014-08-25T00:00:00 0,0000 32416,9400 0,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DOS SERVIDORES ATIVOS CONCURSADOS , MÊS DE AGOSTO/2014, REGIME PRÓPRIO. 2014NL00811 2014NE00036 65102894 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220202 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 22 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 157 EXECUÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS MERCANTIS 195 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3857 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS 22202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462891317 39095 2014 2014-07-31T00:00:00 0,0000 1587,3900 0,0000 0,0000 17901210000153 2 "" SABRINA CECCON PARTELE - TOTAL CARIMBOS 8364849 Pregão LIQUIDAÇÃO DAS NOTAS FISCAIS Nº 214 A Nº 216, REFERENTE A AQUISIÇÃO E CONFECÇÃO DE CARIMBOS MODELOS DIVERSOS COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS, CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 009/13, AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 084/14. 2014NL12566 2014NE01206 64464725 DE CARIMBOS DE MADEIRA E AUTOMÁTICOS PARA ATENDER A SEDU, CEE E SRES (CI/DSG/N 84/2013) COMPRA 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3437 MATERIAL DE EXPEDIENTE 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462891318 39096 2014 2014-03-24T00:00:00 0,0000 0,0000 -112,0000 0,0000 ###.743.817-## 1 "" OSMAR PERUZINI 8319688 Diárias devolucao de diarias, considerando que o servidor não realizou a viagem, conf.is /710/2014. 2014GD00100 2014NE00182 64877698 NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA EXERCICIO 2014 PARA CIRETRAN DE MIMOSO DO SUL E PAV MUQUI SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462891319 39097 2014 2014-06-17T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.213.577-## 1 "" MAGNO GONçALVES 8344922 Diárias empenho de 0,5 diarias de nova venecia x vila valerio, prevenção, junho/2014 2014NL01208 2014NE00967 65075528 DIÁRIAS PARA MILITARES DA 2ª CIA DO 2ºBBM (NOVA VENÉCIA) PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2760 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462891320 39098 2014 2014-03-12T00:00:00 0,0000 -216,9200 0,0000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 Inexigível 2014EV00050 2014NE00006 56339577 AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA ESTAGIÁRIOS DESTA DEFENSORIA PÚBLICA, NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA, USUÁRIOS DO SETPES. VALE TRANSPORTE 0 3 DESPESAS CORRENTES 180101 DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 18 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2112 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462891321 39099 2014 2014-05-27T00:00:00 0,0000 10620,0000 0,0000 0,0000 05953926000115 2 "" INST. ASSIST. ATEN. USO DE DROGAS NOVA ALIANÇA 8338479 Não Aplicável NL REF. A INTERNAÇÃO DE WEMERSON DE SOUZA CARVALHO - PERÍODO 01/01 A 28/02/2014 - CONF. N.F. 3159. 2014NL07506 2014NE00610 65041097 DE WEMERSON DE SOUZA CARVALHO, HOSPITAL INSTITUTO NOVA ALIANÇA, DIA 11/12/2013. AUTORIZAÇÃO PARA INTERNAÇÃO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462891322 39100 2014 2014-05-05T00:00:00 0,0000 5200,0000 0,0000 0,0000 36327898000154 2 "" C.E DA EPSG ALICE HOLZMEISTER 8323736 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO REF. PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA- PEDDE/2014, META 7 2014NL04401 2014NE04549 66203848 RECURSOS PEDDE/2014 - MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR (CARIACICA) PLANO DE APLICACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 43 SUBVENÇÕES SOCIAIS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO MÉDIO 8678 MELHORIA DO DESEMPENHO ESCOLAR DOS ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4565 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES SOCIAIS - DIVERSAS INSTITUIÇÕES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462891323 39101 2014 2014-04-29T00:00:00 0,0000 1300,2800 0,0000 0,0000 67071001000360 2 "" UNIFY SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA 8348049 Pregão APROPRIAÇÃO DE DESPESA COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE TELECOMUNICAÇÃO REF. CONTR. 347/09 (SEGER) NO PERÍODO DE 01 A 28/02/14 e 01 a 31/03/2014 CONF. RECIBOs Nº 502784662 e 502803011. 2014NL00093 2014NE00024 47120649 REF PROCESSO N 39039250 EM NOME DA SIEMENS EN. COM TEC DA INFORMACAO E COMUNICACOES CORPORATIVAS LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440918 CENTRO DE ATENDIMENTO PSIQUIÁTRICO ARISTIDES ALEXANDRE CAMPOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2712 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTO PSIQUIÁTRICO ARISTIDES ALEXANDRE CAMPOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2776 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462891324 39102 2014 2014-09-19T00:00:00 0,0000 63,0900 0,0000 0,0000 ###.376.347-## 1 "" MARIA INEZ DA SILVA SANTIAGO 8365132 Dispensa de Licitação 2014GD00022 2014NE00386 59015055 PASSAGEM E DIARIA PARA MARIA INEZ DA SILVA SANTIAGO REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2718 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE VITÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462891325 39103 2014 2014-07-18T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.626.097-## 1 "" NARA ANTUNES DE AZEVEDO 8333412 Diárias 2014GD00555 2014NE00195 64873510 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA A FAVOR DAS BANCAS EXAMINADORAS DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO EXERCICIO 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462891326 39104 2014 2014-06-17T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.644.227-## 1 "" JULIANO GONçALVES VIANA 8361899 Diárias Acompanhamento jornalístico e fotográfico do evento de nome Ação da Educação Ambiental em Ibiraçu, para produção de matérias para site da SEDU e registro do evento.Em Ibiraçu dia 11/06/2014. 2014NL08246 2014NE07973 66721601 VALOR R$ 56,00 (REP/AE02/N 54/2014) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462891327 39105 2014 2014-10-13T00:00:00 0,0000 5085,0000 0,0000 0,0000 27493774000158 2 "" CASA DE SAUDE SANTA LUZIA LTDA 8318550 Dispensa de Licitação LIQUIDAÇÃO DA NF 3735, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO DE REDUÇÃO MAMÁRIA, INCLUINDO TODO MATERIAL, SERVIÇO E MEDICAMENTO, COM AVALIAÇÃO PRÉ-CIRÚRGICA, EXAMES PRÉ-OPERATÓRIOS E ACOMPANHAMENTO PÓS-CIRÚRGICO, EM FAVOR DA REQUERENTE JHESSYKA TEIXEIRA DE LIMA, EM RESPOSTA AO MANDADO JUDICIAL , PROCESSO NÚMERO 0007641-62.2014.8.08.0030, CF RELATÓRIO DE AUDITORIA EM ANEXO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO A FL. 44. 2014NL03707 2014NE02307 67117040 JUDICIAL DE COMPRA DE PROCEDIMENTO CIRURGICO DE MAMOPLASTIA REDUTORA EM FAVOR DE JHESSYKA TEIXEIRA DE LIMA. DEMANDA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 594 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO 4714 MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462891328 39106 2014 2014-05-05T00:00:00 0,0000 15840,0000 0,0000 0,0000 05953926000115 2 "" INST. ASSIST. ATEN. USO DE DROGAS NOVA ALIANÇA 8338479 Não Aplicável NL NFS 2971 REF INTERNAÇÃO DE RAMON FREITAS DE OLIVEIRA NO PERÍODO DE 04/10 A 31/12/2013. 2014NL05967 2014NE00356 64138194 DE RAMOM FREITAS DE OLIVEIRA,NO HOSP. INTITUTO NOVA ALIANÇA. AUTORIZAÇÃO PARA INTERNAÇÃO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462891329 39107 2014 2014-03-09T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.758.757-## 1 "" FELIPE PIONA SILVA 8367590 Diárias PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA ACOMPANHAR A MUDANÇA DO PAV E LEVAR DOCUMENTOS CRV E CRVLCONF. IS Nº: 2744/2014, ½ DIÁRIA EM 05/09/2014 DE VITORIA PARA ARACRUZ E IBIRAÇU. 2014OB13625 2014NE00930 65179986 EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA O SERVIDOR GIBRAN HENRIQUE LIMA BOLZAN E OUTROS - EXERCICIO 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462891330 39108 2014 2014-01-04T00:00:00 0,0000 0,0000 89300,0000 0,0000 28139012000110 2 "" COMPANHIA HABIT. DO ESP.SANTO - COHAB 8329168 Não Aplicável REPASSE PARA PAGAMENTO DO CUSTEIO DA EMPRESA COHAB NO MES DE ABRIL/14. 2014OB00454 2014NE00050 65074572 DE RECURSOS FINANCEIROS NO VALOR DE R$ 510.800,00 PARA DESPESAS DE CUSTEIO DA CIA. LIBERACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUIÇÕES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 694 MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR 3251 LIQUIDAÇÃO DE EMPRESAS PÚBLICAS E SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3342 COHAB 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462891331 39109 2014 2014-01-25T00:00:00 0,0000 0,0000 4549,6200 0,0000 320101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TRABALHO 8372250 Dispensa de Licitação PG DA DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECTTI RGPS NO MÊS 01/2014 2014OB00073 2014NE00039 65171381 FOLHA DE PAGAMENTO DA SECTTI DO EXERCICIO DE 2014. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TRABALHO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2414 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2566 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIOS DE FUNÇÕES - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462891332 39110 2014 2014-01-25T00:00:00 0,0000 0,0000 606,6700 0,0000 220101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 8369860 Não Aplicável PAGAMENTO DE DESPESA COM PESSOAL, DESPESAS DE EXERCÍCOS ANTERIORES, REGIME GERAL, JANEIRO/2014. 2014OB00176 2014NE00201 65016882 SOLICITAÇÃO PARA AUTORIZAÇÃO DE EMISSÃO DE EMPENHOS ESTIMATIVOS. AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2186 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3502 ABONO PROVISORIO - ATIVO CIVIL - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462891333 39111 2014 2014-04-04T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.468.417-## 1 "" EDEAUREA PEDREIRA FRANçA LIMA 8324344 Diárias PARTICIPAR DO ENCONTRO FORMATIVO COM O TEMA: OFERTA EDUCACIONAL EM AMBIENTE DE PRIVAÇÃO DE LIBERDADE NO AUDITORIO DA SEDU. DIA 01/04/2014. 2014NL02940 2014NE03188 65915780 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/GEJUD/N 30/2014) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462891334 39112 2014 2014-03-13T00:00:00 0,0000 138816,0000 0,0000 0,0000 31800683000195 2 "" FUNEVALE-FUND. EDUC. CULT. VALE DO R. DOCE 8324541 Dispensa de Licitação LIQUIDAÇÃO REFERENTE A APROPRIAÇÃO DE DESPESA COM COMPRA DIRETA DE MÍDIA - CONTINUAÇÃO DA CAMPANHA INFORME DO GOVERNO NF's 488 de 28/01/2014 E 501 de 01/03/2014 2014NL00251 2014NE00063 64829405 COMPRA DIRETA DE MÍDIA - CONTINUAÇÃO DA CAMPANHA INFORME DO GOVERNO. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTEDÊNCIA ESTADO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 131 COMUNICAÇÃO SOCIAL 204 GESTÃO PÚBLICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2105 INTEGRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA COMUNICAÇÃO DO GOVERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2746 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462891335 39113 2014 2014-06-02T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.990.787-## 1 "" GETULIO BANDEIRA PINHEIRO 8349109 Diárias PAGATº DIARIAS PARA DOMINGOS MARTINS DIA 05/02/2014. 2014OB00309 2014NE00316 65296656 SOLICITACAO DE DIARIAS PARA DOMINGOS MARTINS - VITORIA NO DIA 05 DE FEVEREIRO DE 2014. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2180 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462891336 39114 2014 2014-02-19T00:00:00 0,0000 0,0000 560,0000 0,0000 ###.023.617-## 1 "" MARIANNA BIAS HIANC 8362297 Diárias PAGAMENTO DE DIÁRIAS MARIANNA BIAS HIANC, VIAGEM A AFONSO CLAUDIO NOS DIAS 19 A 28/02/2014. VISTORIAS E OUTROS. 2014OB00475 2014NE00424 64995054 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA VIAGENS - MUNICÍPIO DE CARIACICA. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 542 CONTROLE AMBIENTAL 851 AMPLIAÇÃO DA COBERTURA FLORESTAL 8382 PROTEÇÃO DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462891337 39115 2014 2014-01-15T00:00:00 0,0000 0,0000 641,8500 0,0000 ###.912.716-## 1 "" ALESSANDRO CARVALHO FRANCO 8389400 Diárias PAGAMENTO DE SERVIDOR CURSO. 2014OB00228 2014NE00136 201400000006 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 4020 VALORIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4160 DIÁRIAS A SERVIDORES - USO EXCLUSIVO TJ 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462891338 39116 2014 2014-06-23T00:00:00 0,0000 3717079,6700 0,0000 0,0000 350201 3 "" DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8370735 Não Aplicável liquidação da folha de pes.inativos , rgps, do mês de junho/14. 2014NL01973 2014NE00103 66779022 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 274 PREVIDÊNCIA ESPECIAL 542 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES ESPECIAIS 450 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4482 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA - RGPS - ATIVO CIVIL 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462891339 39117 2014 2014-05-30T00:00:00 0,0000 459,2000 0,0000 0,0000 ###.041.887-## 1 "" ORLANDO FERREIRA JUNIOR 8335332 Não Aplicável Liquidação de despesa para cobrir três diárias e meia no mês de Maio de 2014. 2014NL00555 2014NE00515 66595509 PAGAMENTO DE DIARIAS - ORLANDO FERREIRA JUNIOR PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2724 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DRª RITA DE CÁSSIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462891340 39118 2014 2014-07-10T00:00:00 0,0000 12240,0000 0,0000 0,0000 14795137000194 2 "" CENTRO DE ESP. EM PSICOT. CLINICA PROVIDA 8367310 Não Aplicável NL PARCIAL DA NF 161, REF INTERNAÇÃO DE JOSÉ FRANCISCO CASSIMIRO BRETTAS, NO PERÍODO DE 01/01 A 13/03/2014 2014NL15986 2014NE03469 66160022 DE JOSÉ FRANCISCO CASSIMIRO BRETTAS NO HOSP.CLINICA PROVIDA. AUTORIZAÇÃO PARA INTERNAÇÃO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462891341 39119 2014 2014-08-14T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.837.847-## 1 "" HELENA DA VITORIA MORAES RIBEIRO 8341071 Diárias PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS, VISANDO COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO,PAG.DE 1 E 1/2 DIÁRIAS,CONF.IS.Nº.2317/2014,EM 18 e 19/08/2014, DE VITÓRIA P/COLATINA 2014OB12413 2014NE00149 64873510 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA A FAVOR DAS BANCAS EXAMINADORAS DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO EXERCICIO 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462891342 39120 2014 2014-09-15T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.268.277-## 1 "" REGINA MARTA SPERANDIO VAGO 8331888 Diárias 1513 - Participar da Reunião de Devolutiva dos resultados do PAEBES 2014 dia 02/09/14 em Vitoria.Vitória. 2014OB16361 2014NE14672 67639003 EM FAVOR DOS PROFISSIONAIS RELACIONADOS (COLATINA) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462891343 39121 2014 2014-06-25T00:00:00 0,0000 0,0000 28024,9200 0,0000 02628150000170 2 "" ODEBRECHT AMBIENTAL - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM S/A 8315001 Inexigível PAGTO REFERENTE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO NAS ESCOLAS DA REDE ESTADUAL NO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM-ES, REF MÊS DE MAIO/2014. 2014OB09241 2014NE01075 65373383 EM FAVOR DA EMPRESA FOZ DO BRASIL REFERENTE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E ESGOTO NOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO/2014 CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM (CI/DSG/N 38/2014) EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO MÉDIO 4348 APOIO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DE ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462891344 39122 2014 2014-11-12T00:00:00 0,0000 0,0000 8700,0000 0,0000 06073848000127 2 "" CRISTAL PHARMA LTDA 8345929 Pregão PARA PAGTO DA NF 066.452 DE 03/12/14 REF. A AQUISIÇÃO DE 116 CXS. DE CLORIDRATO DE TRAMADOL CONFORME OFM 01123/14 ARP 0387/14 PROCESSO F/49. 2014OB02596 2014NE01933 64075931 PARA AQUISIÇÃO DE BENS DE CONSUMO HOSPITALAR, BIPERIDENO, LACTATO 5MG/ML - AMPOLA 1ML ENTRE OUTROS PARA ATENDER PACIENTES INTERNADOS NESTA UNIDADE, HSL/FH/CI116/2013. ABERTURA DE PROCESSO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440915 HOSPITAL SÃO LUCAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4691 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL SÃO LUCAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462891345 39123 2014 2014-11-24T00:00:00 0,0000 0,0000 21099,9400 0,0000 09374275000160 2 "" INSTITUTO NOVO VIVER 8373960 Inexigível PGT. DA NF-10 REF. DESPESAS COM CONTRATO 08/2013, COM SERV. DE ACOLHIMENTO, TRATAMENTO E CUIDADOS COM DEPENDENTES QUIMICOS, PERIODO DE 01/10 A 31/10/2014. 2014OB00850 2014NE00337 64940349 DOCUMENTO PARA AVALIAÇÃO -CREDENCIAMENTO PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 100901 FUNDO ESTADUAL SOBRE DROGAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 599 GESTÃO DA POLÍTICA SOBRE DROGAS 6854 APOIO NA IMPLANTAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO ÀS INSTITUIÇÕES QUE ATUAM NA ÁREA DE DEPENDÊNCIA QUÍMICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 10901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462891346 39124 2014 2014-09-12T00:00:00 0,0000 0,0000 -112,0000 0,0000 ###.079.187-## 1 "" ANDREA GUZZO PEREIRA 8360789 Diárias Devolução de diária não utilizada pela servidora ANDREA GUZZO PEREIRA. Depósito realizado no dia 01/10/14 na conta da SEDU. 2014GD00572 2014NE14813 67722741 EM FAVOR DE WILSON ALVES PEREIRA, INACELIA DE FATIMA ALVES DE OLIVEIRA E ANDREA GUZZO PEREIRA (REP/SEEB/N 21/2014) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462891347 39125 2014 2014-02-12T00:00:00 0,0000 0,0000 126,7200 0,0000 01707536000104 2 "" ISH TECNOLOGIA LTDA 8330098 Pregão PAGAMENTO IRRF ATRAVES DE DUA REFERENTE NOTA FISCAL 07123 SUPORTE TECNICO, MANUTENÇÃO E OUTROS SERVIÇOS EM TI CONTRATO 020/2013 ISH TECNOLOGIA LTDA OUTUBRO/2014. 2014OB03750 2014NE00605 59371510 DE SUBSISTEMA DE ARMAZENAMENTO - STORAGE. A SER INSTALADO NO DATACENTER DO GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 143 OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO FISCAL E FINANCEIRA 1188 MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMAÇÃO DA RECEITA ESTADUAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2755 TI: MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462891348 39126 2014 2014-08-14T00:00:00 0,0000 0,0000 688,0000 0,0000 44734671000151 2 "" CRISTALIA PROD QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 8320672 Pregão REFERENTE AO PAGAMENTO DO DANFE 1132187, EMISSAO 23/07/2014, AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO DE MORFINA, SULFATO SOLUCAO INJETAVEL 0,2MG/ML AMPOLA 1ML. 2014OB01265 2014NE00605 63078945 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ABASTECIMENTO DE ESTOQUE PARA UM PERÍODO DE 12 MESES. MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440924 HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNADINO ALVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2726 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNARDINO ALVES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462891349 39127 2014 2014-12-16T00:00:00 0,0000 0,0000 344,8000 0,0000 17770922000180 2 "" S L PIMENTEL ME 8367446 Pregão pagto nf 227 - ref. out/14 2014OB01965 2014NE00865 65471512 SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE PAGAMENTO, REFERENTE AO PROCESSO COMPRA 63611619 PREGÃO Nº 091/2013. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2725 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE SÍLVIO AVIDOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2421 MATERIAL DE COPA E COZINHA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462891350 39128 2014 2014-07-11T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.689.867-## 1 "" HUDSON LIMA RAIMUNDO 8349271 Diárias PAGAMENTO DE 1/2 DIÁRIA REF. A RESSARCIMENTO DE DEPESAS PARA VIAGEM NO ESTADO NO MUNICIPIO DE COLATINA NO DIA 12/08/2014PAGAMENTO DE 1/2 DIÁRIA REF. A RESSARCIMENTO DE DEPESAS PARA VIAGEM NO ESTADO NO MUNICIPIO DE MARATAIZES NO DIA 20/08/2014 2014OB07791 2014NE04056 68031912 NO VALOR DE 56,00 REF. DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE COLATINA NO DIA 12/08/2014. RESSARCIMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4800 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462891351 39129 2014 2014-07-10T00:00:00 0,0000 0,0000 504,0000 0,0000 ###.617.027-## 1 "" NILSON SEVERINO DA COSTA 8323778 Diárias Pagamento de despesas com diárias, conforme PCD nº 127.2/2014. 2014OB00971 2014NE00595 106914 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300203 INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 272 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 116 DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES METROLÓGICAS 2315 VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METRÓLOGICAS NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 30203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462891352 39130 2014 2014-08-19T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.194.037-## 1 "" PAULO DE JESUS SILVA 8360251 Diárias LIQ. REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 1/2 DIÁRIA NA DATA DE 05/06 DE 2014. 2014OB05835 2014NE02476 65347641 NO VALOR DE 56,00 PARA VIAGEM A COLATINA NO DIA 23/01/2014 RESSARCIMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4800 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462891353 39131 2014 2014-06-05T00:00:00 0,0000 0,0000 814,5900 0,0000 400101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 8371783 Não Aplicável PAGAMENTO REFERENTE CONSIGNAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL DO REGIME PROPRIO DO MES DE Abril/2014. 2014OB00791 2014NE00496 66156874 DA FOLHA N.31 REFERENTE MES DE ABRIL 2014 CODIGO 024.1 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2605 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462891354 39132 2014 2014-04-07T00:00:00 0,0000 0,0000 5000,0000 0,0000 09185756000127 2 "" EEUEF FAZENDA SÃO GERALDO 8322868 Não Aplicável pagamento referente programa dinheiro direto na escola - PEDDE/14 - meta 1 2014OB10210 2014NE09073 66681804 RECURSOS PEDDE/2014 - MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR (VILA VALÉRIO) PLANO DE APLICACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 43 SUBVENÇÕES SOCIAIS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 4347 APOIO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4565 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES SOCIAIS - DIVERSAS INSTITUIÇÕES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462891355 39133 2014 2014-06-27T00:00:00 0,0000 0,0000 6811,3400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.LIQ.JUN/14 FL.INAT.VICE GOVERNADORIA. 2014OB08078 2014NE00026 65006143 DE INATIVOS DA VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 179 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462891356 39134 2014 2014-07-03T00:00:00 0,0000 0,0000 8740,0000 0,0000 07780086000161 2 "" GJ EMPREENDIMENTOS LTDA-ME 8355936 Pregão Pagamento NFS-e nº 00050 - 1ª Medição - Pregão 102/2013 -Serviços de Patrulha Mecanizada para desobstrução/recuperação de estradas vicinais rurais, com motorista, nas localidades: Ayd, Canudal, Castelinho, Estação de Soturno, São José de Fruteiras, São José, Claros Dias, Córrego do Ouro, Morro do Sal, Vila Esperança, Prosperidade, Ribeirão e Belém, no município de Vargem Alta/ES - Ordem de Serviço nº 007/2014 - Período 2/01/14 a 31/01/2014 - Processo: 65444965 2014OB01736 2014NE00147 65089502 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 852 DESCENTRALIZAÇÃO E HARMONIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO 3364 "MELHORIA DA TRAFEGABILIDADE EM ESTRADAS VICINAIS " 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2751 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE RUAS, ESTRADAS E VIAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462891357 39135 2014 2014-05-05T00:00:00 0,0000 0,0000 1360,8400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG. ABRIL/14 FL. INAT IASES 2014OB05826 2014NE00092 65004760 DE INATIVOS DO IASES (INSTITUTO DE ATENDIMENTO SÓCIO EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 819 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462891358 39136 2014 2014-08-10T00:00:00 0,0000 0,0000 -168,0000 0,0000 ###.743.817-## 1 "" OSMAR PERUZINI 8319688 Diárias REGISTRO REFERENTE DEVOLUÇÃO DE DIARIAS CONF. IS Nº 2116/2014 PARA REGULARIZAÇÃO DA 2014GR00966. 2014GD00723 2014NE00182 64877698 NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA EXERCICIO 2014 PARA CIRETRAN DE MIMOSO DO SUL E PAV MUQUI SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462891359 39137 2014 2014-03-21T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.758.087-## 1 "" ESTER MARQUES 8364348 Diárias Assessoramento Pedagógico nas SRES de Linhares e Colatina. Dia 17/03/2014. 2014OB02450 2014NE02335 65715152 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/GEJUD/N 14/2014) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462891360 39138 2014 2014-01-23T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.184.447-## 1 "" MYKON ROSA FIGUEIREDO 8359870 Diárias Programação de pagamento relativo a diárias em favor do servidor MYKON ROSA FIGUEIREDO. Solicitação nº 59/14. Processo nº 65042565 2014OB00099 2014NE00025 65042565 NO VALOR R$1.000,00, PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS RELATIVAS A VIAGENS DE TRABALHO. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2350 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462891361 39139 2014 2014-10-02T00:00:00 0,0000 0,0000 672,0000 0,0000 ###.496.337-## 1 "" JOAO ARAUJO 8327840 Não Aplicável PAGAMENTO REF. DIÁRIAS PARA OS DIAS 03, 05, 07, 11, 12, 14, 18, 20, 21, 24, 26 28/02/2014 PARA OS DESTINOS SANTA MARIA DE JETIBA, SANTA LEOPOLDINA, VARGEM ALTA,COLATINA, GOVERNADOR LIMDEMBERG, ITAPEMIRIM, ITARANA, BAIXO GUANDU, ITAGUAÇU/ES. 2014OB00472 2014NE00053 65075498 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2450 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462891362 39140 2014 2014-01-16T00:00:00 0,0000 0,0000 487133,6700 0,0000 11259513000138 2 "" CONSORCIO CIDADANIA 8350685 Inexigível PGTO PARA ATENDER COM DESPESAS DO SERVIÇO DO MAO NA RODA, EM FAVOR DO CONSORCIO CIDADANIA. CT DP 016/2014 2014OB00048 2014NE00055 60797754 RESERVA ORÇAMENTÁRIA, EMPENHO ESTIMATIVO EM FAVOR DO CONSSORCIO DA CIDADANIA, REFERENTE AO SUBSIDIO DO SERVIÇO ESPECIAL MÃO NA RODA. ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350101 SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 45 SUBVENÇÕES ECONÔMICAS "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 233 INCLUSÃO SOCIAL DO TRANSPORTE COLETIVO DA RMGV 3446 SUBSÍDIO AO TRANSPORTE PÚBLICO 60 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS 4441 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES ECONÔMICAS - CONSÓRCIO MÃO-NA-RODA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462891363 39141 2014 2014-01-04T00:00:00 0,0000 0,0000 13017,3300 0,0000 ###.647.957-## 1 "" JOSE CARLOS ULIANA 8331772 Não Aplicável PAGT DE DESPESA COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PÁTIO DE VEÍCULOS APREENDIDOS NO MUNICÍPIO DE VILA VELHA/ES PERÍODO DE 01/01 A 30/06/2014 CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DA GEAF E DAFRH 2014OB04752 2014NE01924 51276313 EMPENHO POR ESTIMATIVA LOCACAO DE IMOVEL VILA VELHA - PATIO AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2701 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462891364 39142 2014 2014-10-10T00:00:00 0,0000 9469,0000 0,0000 0,0000 03809314000128 2 "" REFRIBRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 8354128 Pregão Liquidação da Danfe nº 000.034.419, referente a Ordem de Fornecimento nº 0261/2014. A aquisição de 01 tanque Resfriador de Leite com capacidade de 1500 litros. Via Registro de Ata 050/2013, Pregão nº 091/2013-Aço inox AISI- 304 (Interno e Externo), para atender o Associação de Três Pontões- Afonso Cláudio- ES 2014NL03519 2014NE01724 64174140 "" "" 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA 4 INVESTIMENTOS 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE "" 52 SUDOESTE SERRANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 852 DESCENTRALIZAÇÃO E HARMONIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO 3366 APOIO À IMPLANTAÇÃO DE TANQUES DE RESFRIAMENTO E GRANELIZAÇÃO DO LEITE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3285 MÁQUINAS E EQUPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462891365 39143 2014 2014-04-22T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.190.407-## 1 "" HAROLDO MASCARENHAS DA SILVA 8331912 Diárias LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO COM DIÁRIA PARA CURSO DE SERINGUEIRA EM C DE ITAPEMIRIM, DIAS 24 E 25/04. 2014NL01080 2014NE00869 65040899 PAGAMENTO DESPESAS COM DESLOCAMENTO DE VIAGEM - FONTE 0101. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA PESQUISA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 694 MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR 4397 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462891366 39144 2014 2014-10-04T00:00:00 0,0000 985,0000 0,0000 0,0000 15634658000122 2 "" TELAS VITÓRIA IND LTDA ME 8371062 Dispensa de Licitação LIQUIDAÇÃO NFE 131 REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE ESTRUTURA PARA O CFA. 2014NL00839 2014NE00368 65505131 AQUISIÇÃO DE 211 M2 (DUZENTOS E ONZE METROS QUADRADOS) DE ALAMBRADO DEVIDAMENTE INSTALADO PARA O CFA DA PMES. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2750 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2827 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462891367 39145 2014 2014-03-06T00:00:00 0,0000 1090505,4700 0,0000 0,0000 12157728000100 2 "" FMS DE VILA VELHA 8355356 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO DAS DECLARAÇÕES RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SUS SIA, SIH NORMAL E FAEC MAMOGRAFIA PARA RASTREAMENTO DOS MESES DE FEVEREIRO A ABRIL/14, CONFORME PROC. 64781712/2014. 2014NL07944 2014NE01267 64781712 VALOR DE R$ 5.845.198,81, EM NOME DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA, PRESTADORES DE SERVIÇOS DO SUS, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4706 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE COMPLEMENTARES À REDE PÚBLICA (TABELA SUS) 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2868 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - GESTÃO PLENA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462891368 39146 2014 2014-07-18T00:00:00 0,0000 1000,0000 0,0000 0,0000 03522571000184 2 "" C.E DA EPSG RIO NOVO DO SUL 8315091 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO REF DESPESA COM PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PEDDE/14, META 01 2014NL11173 2014NE10693 66603668 RECURSOS PEDDE/2014 - MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR (RIO NOVO DO SUL) PLANO DE APLICACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 42 AUXÍLIOS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO MÉDIO 4348 APOIO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DE ENSINO MÉDIO 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4462 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - AUXÍLIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462891369 39147 2014 2014-07-23T00:00:00 0,0000 -237,9700 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM JUROS DE RETENÇÃO PREVIDENCIÁRIA, DE SERVIDORES EXCLUSIVAMENTE COMISSIONADOS DESTA SETUR, NA COMPETÊNCIA DE 05/2014, CONFORME PROCESSO 64908291/2013. 2014NL00752 2014NE00118 64908291 CUSTEAR DESPESAS ESTIMADA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SETUR PARA EXERCÍCIO DE 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 370101 SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 37 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 113 DESENVOLVIMENTO DO TURISMO SUSTENTÁVEL DO ESPÍRITO SANTO 6578 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3653 JUROS DE MORA - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462891370 39148 2014 2014-06-05T00:00:00 0,0000 0,0000 277517,9600 0,0000 02875301000194 2 "" EXPRESSO SANTA PAULA 8339250 Concorrência PGTO. REPASSE DE TRANSCOL SOCIAL. PERÍODO 01 Á 10.04.2014. CT DP 101/2014 2014OB00508 2014NE00043 65038169 REPASSE DE TRANSCOL SOCIAL A EMPRESA EXPRESSO SANTA PAULA LTDA. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 350101 SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 45 SUBVENÇÕES ECONÔMICAS "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 233 INCLUSÃO SOCIAL DO TRANSPORTE COLETIVO DA RMGV 3446 SUBSÍDIO AO TRANSPORTE PÚBLICO 60 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS 4438 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES ECONÔMICAS - TRANSCOL SOCIAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462891371 39149 2014 2014-06-05T00:00:00 0,0000 0,0000 13770,7700 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 Não Aplicável PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO AO BANESTES NA FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL DE 2014. 2014OB00777 2014NE00013 65044878 EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PESSOAL DESTE DIO/ES, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014, NO VALOR TOTAL DE R$11.755.732,50 (ONZE MILHÕES SETECENTOS E CINQUENTA E CINCO MIL QUATROCENTOS E TRINTA E DOIS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS). AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 274 PREVIDÊNCIA ESPECIAL 542 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES ESPECIAIS 270 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4482 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA - RGPS - ATIVO CIVIL 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462891372 39150 2014 2014-05-05T00:00:00 0,0000 0,0000 527,3200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG. CONSIG. FL. INAT. PC-ES. ABR/14. 2014OB05459 2014NE00082 65006909 DE INATIVOS DA PC-ES (POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 749 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462891373 39151 2014 2014-05-05T00:00:00 0,0000 0,0000 737,3900 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG. CONSIG. FL. INAT. PC-ES. ABR/14. 2014OB05460 2014NE00082 65006909 DE INATIVOS DA PC-ES (POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 749 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462891374 39152 2014 2014-11-08T00:00:00 0,0000 0,0000 427,6600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG CONSIG FL COMPL Nº14 JUL/14 PENS FUNDEB 2014OB10966 2014NE00163 65002709 DE PENSIONISTAS DO FUNDEB (FUNDO DE MANUT. E DESENVOLV. DA EDUC. BÁS. E DE VALORIZ. DOS PROFIS. DA EDUC.), BEM COMO DESP. DE EXERCÍC. ANTER. - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍC. 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 684 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDEB/SEDU 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462891375 39153 2014 2014-01-08T00:00:00 0,0000 0,0000 3865,8700 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG. IRRF. JUL/14 FL. INAT. SEG. 2014OB10452 2014NE00021 65006739 DE INATIVOS DA SEG - SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 129 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462891376 39154 2014 2014-04-04T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.745.357-## 1 "" SEBASTIAO JOSE DE SOUZA FURLANI 8368504 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO DE 1/2(MEIA) DIÁRIA, REFERENTE A VIAGEM PARA MARATAÍZES NO DIA 15/04, REQUISIÇÃO Nº 362, OBJETIVANDO CONDUZIR SERVIDORES QUE IRÃO PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA PÚBLICA-ORÇAMENTO 2015, CONFORME PROCESSO 65792130. 2014OB00247 2014NE00205 65792130 VIAGEM AO MUNICÍPIO DE MARATAÍZES NO DIA 15/04/14 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 100901 FUNDO ESTADUAL SOBRE DROGAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 599 GESTÃO DA POLÍTICA SOBRE DROGAS 2853 ESTRUTURAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL SOBRE DROGAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 10901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462891377 39155 2014 2014-07-17T00:00:00 0,0000 0,0000 1980,1600 0,0000 05287012000162 2 "" AGUARD AGUAS MINERAIS BEBIDAS LTDA - ME 8327168 Pregão PG. DA DANFE Nº 39700, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEDU, CONFORME ARP Nº 012/13, AF Nº 075/14. 2014OB11379 2014NE02259 65496353 DE AGUA MINERAL PARA ATENDER A SEDU,SRES E CEE (CI/SALMOX/N 2/2014) COMPRA 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2407 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462891378 39156 2014 2014-07-22T00:00:00 0,0000 0,0000 71337,6100 0,0000 030101 3 "" TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8370594 Não Aplicável PAGAMENTO DA FOLHA DE JULHO DOS MAGISTRADOS. 2014OB03049 2014NE00057 201400001665 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 2029 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3880 JUROS DE MORA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462891379 39157 2014 2014-10-10T00:00:00 0,0000 0,0000 193,7600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.SET/14 FL.INAT.SEG. 2014OB14380 2014NE00021 65006739 DE INATIVOS DA SEG - SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 129 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462891380 39158 2014 2014-03-04T00:00:00 0,0000 0,0000 109,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.MAR/14 FL.INAT.FUNDEB. 2014OB03976 2014NE00076 65006054 DE INATIVOS DO FUNDEB (FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUC. BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFIS. DA EDUC.), BEM COMO DESPESAS DE EXERC. ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 684 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDEB/SEDU 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462891381 39159 2014 2014-05-05T00:00:00 0,0000 0,0000 100,2000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG CONSIG FL INAT ABR/14 PMES 2014OB06255 2014NE00084 65005228 DE INATIVOS DA PMES (POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 759 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462891382 39160 2014 2014-03-10T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.768.817-## 1 "" FABRICIA FREIRE NASCIMENTO SILVA 8370422 Diárias 2633 - Treinamento sobre SGE e Educacenso, dia 30/09/14 em São Mateus. 2014OB17801 2014NE15734 67873812 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (SÃO MATEUS) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462891383 39161 2014 2014-01-08T00:00:00 0,0000 0,0000 1362,8800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.JUL/14 FL.INAT.IASES. 2014OB10742 2014NE00092 65004760 DE INATIVOS DO IASES (INSTITUTO DE ATENDIMENTO SÓCIO EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 819 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462891384 39162 2014 2014-03-04T00:00:00 0,0000 0,0000 69,7300 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG CONSIG FL INAT MAR/14 SESP 2014OB04403 2014NE00080 65006283 DE INATIVOS DA SESP (SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 739 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462891385 39163 2014 2014-05-05T00:00:00 0,0000 0,0000 14,6500 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG CONSIG FL PENS ABR/14 SEDU 2014OB05470 2014NE00161 65002598 DE PENSIONISTAS DA SEDU (SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 683 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462891386 39164 2014 2014-07-17T00:00:00 0,0000 0,0000 3389,5600 0,0000 100102 3 "" SECRETARIA DA CASA MILITAR 8371060 Não Aplicável PAGTO DE INSS SERVIDOR DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE JUNHO/14. 2014OB02124 2014NE00083 65046927 PARA DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, AUXILIO ALIMENTAÇÃO E ESTAGIÁRIOS DAQUELA SECRETARIA EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 750 SEGURANÇA DE DIGNATÁRIOS 2080 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462891387 39165 2014 2014-09-10T00:00:00 0,0000 0,0000 -1898,4000 0,0000 ###.244.727-## 1 "" CLAYTON LAEBER THOMPSON 8319134 Diárias empenho de 8,4 diaria vitoria x porto alegre, visita institu., outubro/2014 2014OB02557 2014NE01682 65076931 DIÁRIAS PARA MILITARES DO ESTADO MAIOR PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2760 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462891388 39166 2014 2014-03-04T00:00:00 0,0000 0,0000 135155,6600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PAGTO FUNDO FINANCEIRO FOLHA MAR/14 2014OB00203 2014NE00013 65170695 PAGAMENTO DE DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO ESTATUTÁRIO, CELETISTA E ESTAGIÁRIOS DESTA DEFENSORIA PÚBLICA, NO EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 180101 DEFENSORIA PÚBLICA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 18 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 111 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2380 FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462891389 39167 2014 2014-03-04T00:00:00 0,0000 0,0000 16046,1100 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.MAR/14 FL.INAT.SEGER. 2014OB04557 2014NE00036 65004914 DE INATIVOS DA SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 259 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462891390 39168 2014 2014-02-07T00:00:00 0,0000 0,0000 655,0500 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.JUN/14 FL.INAT.PCES. 2014OB09119 2014NE00082 65006909 DE INATIVOS DA PC-ES (POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 749 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462891391 39169 2014 2014-03-21T00:00:00 0,0000 0,0000 245571,4600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG LIQ FL PENS MAR/14 ALES 2014OB03297 2014NE00098 65004086 DE PENSIONISTAS DA ALES - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 9 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462891392 39170 2014 2014-05-19T00:00:00 0,0000 0,0000 72598,0000 0,0000 00471823000103 2 "" HIMALAIA REFRIGERAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA 8342087 Pregão PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO NO MÊS DE ABRIL - NOTA FISCAL 691. 2014OB01675 2014NE00096 201200754482 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 614 GESTÃO INTEGRADA E ESTRATÉGICA NA ATIVIDADE JUDICIAL CAPIXABA 6030 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462891393 39171 2014 2014-06-23T00:00:00 0,0000 0,0000 12938,4000 0,0000 030101 3 "" TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8370594 Não Aplicável PAGAMENTO DA FOLHA DE JUNHO DE SERVIDORES RPPS. 2014OB02527 2014NE00026 201400001664 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 2029 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3494 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462891394 39172 2014 2014-09-17T00:00:00 0,0000 0,0000 500,0000 0,0000 ###.076.617-## 1 "" SAMARA CONTARINI DE OLIVEIRA 8356137 Não Aplicável PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A 12º PARCELA, MÊS DE OUTUBRO/2014, REFERENTE AO PROGRAMA BOLSA ATLETA CAPIXABA,NA CATEGORIA ESTUDANTIL, REFERENTE AO TERMO DE ADESÃO Nº 035/2013. 2014OB03177 2014NE00424 63843960 BOLSA ATLETA 2013 - (ESTUDANTIL). SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 811 DESPORTO DE RENDIMENTO 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 4593 APOIO À ATLETAS DE ALTO RENDIMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3947 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462891395 39173 2014 2014-12-08T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.866.407-## 1 "" LUCIANA CORREA VALANI 8319048 Diárias Assessoramento Pedagógico na Escola Rosangela Leite alves, em conformidade com as Orientação Sobre Análise dos Planos de Ação.Dia 06/08/2014 em Montanha 2014OB14181 2014NE12975 67277659 EM FAVOR DOS PROFISSIONAIS RELACIONADOS (SÃO MATEUS) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462891396 39174 2014 2014-05-05T00:00:00 0,0000 0,0000 429,7900 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.ABRIL/14 FL.INAT.SESP. 2014OB05476 2014NE00080 65006283 DE INATIVOS DA SESP (SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 739 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462891397 39175 2014 2014-02-07T00:00:00 0,0000 0,0000 599,4500 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG. CONSIG. JUN/14 FL. INAT. FUNDEB. 2014OB08933 2014NE00076 65006054 DE INATIVOS DO FUNDEB (FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUC. BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFIS. DA EDUC.), BEM COMO DESPESAS DE EXERC. ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 684 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDEB/SEDU 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462891398 39176 2014 2014-02-10T00:00:00 0,0000 0,0000 1587729,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.SET/14 FL.INAT.PMES. 2014OB13651 2014NE00084 65005228 DE INATIVOS DA PMES (POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 759 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462891399 39177 2014 2014-02-07T00:00:00 0,0000 0,0000 786,8200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG. CONSIG. JUN/14 FL. INAT. SECT. 2014OB09044 2014NE00050 65002199 FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS DA SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 419 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TRABALHO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462891400 39178 2014 2014-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 647,6300 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.REF. MES.OUT/14 FL INAT.INCAPER 2014OB15124 2014NE00048 65002679 FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS DO INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL, BEM COMO DESPESAS DE EXERC. ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERC. 2014 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 399 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462891401 39179 2014 2014-12-22T00:00:00 0,0000 0,0000 935915,6500 0,0000 27557792000156 2 "" DUTO ENGENHARIA LTDA 8332440 Concorrência PAGAMENTO DO LÍQUIDO DA 7ª MEDIÇÃO DO CONTRATO 13/2014-FAPES - CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE PESQUISA, INOVAÇÃO E DESENVOLVIMENTO - CPID, EM CARIACICA.PERÍODO DE 01 A 30/11/2014. Termo de Cooperação nº 01/2014, Descentralização de Crédito externa (destaque) feita através da Nota de Crédito 2014DC00001, Nota de reserva 2014NR00203. 2014OB04380 2014NE00238 61181293 ABERTURA DE PROCESSO LICITATÓRIO DA CONSTRUÇÃO DA SEDE DO CENTRO DE PESQUISAS, INOVAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ESPÍRITO SANTO - CPID SOLICITA 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 572 DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E ENGENHARIA 168 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA TECNOCIENTÍFICA, PARA O DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO, TECNOLÓGICO E DE INOVAÇÃO DO ESTADO 1422 AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO E ADEQUAÇÃO DE ESPAÇO FISÍCO PARA O DESENVOLVIMENTO DE PESQUISAS CIENTÍFICAS, TECNOLÓGICAS E DE INOVAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3361 EDIFICAÇÕES REFERENTES A IMÓVEIS DE USO ESPECIAL 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462891402 39180 2014 2014-12-18T00:00:00 0,0000 0,0000 859,8900 0,0000 05014372000352 2 "" HOPEVIG VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA. 8366100 Pregão Pgto INSS sobre serviços de vigilância no RDS Concha D'Ostra - NF 668 - Nov/14. 2014OB04823 2014NE01157 59267070 DE VIGILANCIA ARMADA - REP 072/12 DAF/GL CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2625 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2832 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462891403 39181 2014 2014-07-30T00:00:00 0,0000 0,0000 9900,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável FUNDO FINANCEIRO, JUL/14 2014OB01815 2014NE00018 702014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 13 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2380 FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462891404 39182 2014 2014-01-08T00:00:00 0,0000 0,0000 842,9500 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.JUL/14 FL.INAT.FAMES. 2014OB09972 2014NE00072 65005813 DE INATIVOS DA FAMES (FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 682 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462891405 39183 2014 2014-08-27T00:00:00 0,0000 0,0000 573,7000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.JUL/14.FL.INAT.TCES. 2014OB11390 2014NE00003 65008650 DE INATIVOS DO TCES - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 19 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462891406 39184 2014 2014-10-22T00:00:00 0,0000 0,0000 1793,1500 0,0000 10508381000178 2 "" MS INFORMATICA LTDA 8334495 Pregão PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA MÊS DE SETEMBRO. NF 769. 2014OB01327 2014NE00089 61103071 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220202 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 22 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 157 EXECUÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS MERCANTIS 2195 REGISTROS DE ATOS DE EMPRESAS MERCANTIS E ATIVIDADES AFINS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2817 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS 22202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462891407 39185 2014 2014-12-30T00:00:00 0,0000 0,0000 29,1900 0,0000 28153476000181 2 "" CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA 8321865 Não Aplicável PAGTO. DE IRRF DA NF. Nº. 10695 REFERENTE A INTERNAÇÃO DE CLAUDIO JOSÉ LOPES, NO PERÍODO DE 01 A 04/10/2014. 2014OB28303 2014NE09601 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 304 SUPERÁVIT FINANCEIRO - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462891408 39186 2014 2014-10-06T00:00:00 0,0000 0,0000 189,8600 0,0000 27485069000109 2 "" EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A 8335848 Não Aplicável - PGTO.DE DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO MÊS DE MAIO/2014, MEDIDOR 4708280, DO PAV DE AGUIA BRANCA. 2014OB08839 2014NE00727 63607964 APROVAÇÃO PARA INICIAR O PROCEDIMENTO DE CONTRATAÇÃO COM A EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA AMRIA S/A SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462891409 39187 2014 2014-07-28T00:00:00 0,0000 0,0000 1450,0000 0,0000 ###.288.327-## 1 "" FLAVIA FARDIM ANTUNES BRINGHENTI 8386401 Não Aplicável PAGAMENTO DE DIÁRIAS. 2014OB01778 2014NE00768 69352014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2011 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DO TCEES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462891410 39188 2014 2014-01-12T00:00:00 0,0000 0,0000 2487,4800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.NOV/14 FL.INAT.SEGER. 2014OB17127 2014NE00036 65004914 DE INATIVOS DA SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 259 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462891411 39189 2014 2014-11-27T00:00:00 0,0000 0,0000 194,8400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.PENSÃO ALIMENT.NOV/14 FL.PENS.SEDU. 2014OB16417 2014NE00161 65002598 DE PENSIONISTAS DA SEDU (SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 683 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462891412 39190 2014 2014-01-08T00:00:00 0,0000 0,0000 547,9600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG CONSIG FL INAT JUL/14 PMES 2014OB10190 2014NE00084 65005228 DE INATIVOS DA PMES (POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 759 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462891413 39191 2014 2014-12-17T00:00:00 0,0000 0,0000 110,5000 0,0000 05287012000162 2 "" AGUARD AGUAS MINERAIS BEBIDAS LTDA - ME 8327168 Pregão PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 25 GARRAFÕES DE 20 LITROS DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDIMENTO AS DEMANDAS DESTE PROCON/ES, ORDEM DE FORNECIMENTO 0058/2014. 2014OB00998 2014NE00047 64868320 ABERTURA DE PROCESSO DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 012/2013 DO PREGÃO Nº 025/2013 DA SEGER, EM NOME DA EMPRESA AGUARD - ÁGUAS MINERAIS E BEBIDAS LTDA - EPP. AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460202 INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2827 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2407 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO 46202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462891414 39192 2014 2014-12-26T00:00:00 0,0000 0,0000 -982,8000 0,0000 ###.513.897-## 1 "" SAUL SIQUEIRA DIAS 8345818 Diárias DEVOLUÇÃO DA DIÁRIA DO SERVIDOR SAUL SIQUEIRA DIAS REFERENTE A VIAGEM NÃO REALIZADA PARA BRASILIA/DF 2014GD00055 2014NE00149 65255704 DIARIA DO SERVIDOR SAUL SIQUEIRA DIAS, EM VIAGEM OFICIAL A BRASILIA-DF. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TRABALHO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2410 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462891415 39193 2014 2014-01-08T00:00:00 0,0000 0,0000 121,8200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG. CONSIG. JUL/14 FL. INAT. SESP. 2014OB10363 2014NE00080 65006283 DE INATIVOS DA SESP (SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 739 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462891416 39194 2014 2014-06-23T00:00:00 0,0000 0,0000 1828,7900 0,0000 28153476000181 2 "" CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA 8321865 Não Aplicável PGTO DA NFS. 9855, REF. INTERNAÇÃO DE AGNALDO DA CONCEIÇÃO LOPES, NO PERÍODO DE 06 A 09/05/2014. 2014OB13211 2014NE00296 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462891417 39195 2014 2014-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 514,4500 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.REF. MES.OUT/14 FL INAT.INCAPER 2014OB15121 2014NE00048 65002679 FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS DO INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL, BEM COMO DESPESAS DE EXERC. ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERC. 2014 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 399 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462891418 39196 2014 2014-01-08T00:00:00 0,0000 0,0000 247,5400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG. CONSIG JUL/14 FL PENS SEP. 2014OB10098 2014NE00131 65004264 DE PENSIONISTAS DA SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 229 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462891419 39197 2014 2014-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 1132,2000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG. CONSIG. OUT/14 FL. INAT. CBM-ES. 2014OB15941 2014NE00086 65005350 DE INATIVOS DA CBM-ES (CORPO DE BOMBEIRO MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 769 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462891420 39198 2014 2014-12-29T00:00:00 0,0000 0,0000 1410,3400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.IRRF S/ FL.ABONO. DEZ/14 PENS.ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL. 2014OB19649 2014NE00143 64999920 DE PENSIONISTAS DO INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 399 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2224 ABONO PROVISÓRIO - PENSIONISTAS - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462891421 39199 2014 2014-05-12T00:00:00 0,0000 0,0000 49,5800 0,0000 01368770000154 2 "" ENSEADA AUTOMOTORES LTDA ME 8317858 Pregão PG.IRRF S/SERV.LOCAÇÃO DE VEÍCULOS C/MOTORISTAS NO MÊS DE NOV/14, CONF.NFSE.00864. 2014OB01720 2014NE00403 56274807 LICITATÓRIO PARA CONTRATAÇÃO DE 02 (DOIS) VEÍCULOS AUTOMOTORES COM MOTORISTAS. PROCESSO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2885 MANUTENÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2853 LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462891422 39200 2014 2014-02-07T00:00:00 0,0000 0,0000 66265,5700 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG. CONSIG FL PENSÃO JUN/14 SEFAZ. 2014OB09141 2014NE00127 65002270 DE PENSIONISTAS DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 189 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462891423 39201 2014 2014-02-10T00:00:00 0,0000 0,0000 14,9800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.SET/14 FL.INAT.DER. 2014OB13275 2014NE00054 65007581 DE INATIVOS DO DER-ES (DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 504 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462891424 39202 2014 2014-12-18T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.497.617-## 1 "" AMANDA ABRANCHES AZEVEDO COUTINHO 8370642 Diárias Pagamento de 2 meias diárias em viagens a Castelo dias 22 e 23/12, saída às 08:00hs e retorno às 17:30hs, para fiscalizar as obras de reforma e ampliação da EEEFM João Bley e de construção e reforma do Parque Estadual do Forno Grande, respectivamente. 2014OB04283 2014NE00098 65116275 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO ESTIMATIVO DE DIÁRIAS DE VIAGEM À DIVERSOS MUNICÍPIOS DO ES DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 603 GESTÃO DE OBRAS CIVIS NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 2524 GERENCIAMENTO E FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS CIVIS DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462891425 39203 2014 2014-10-23T00:00:00 0,0000 0,0000 41556,1500 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG LIQ FL PENS OUT/14 IPAJM 2014OB14698 2014NE00183 65003730 DE PENSIONISTAS DO IPAJM (INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 883 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462891426 39204 2014 2014-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 6,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG CONSIG FL PENS OUT/14 SEASTDH 2014OB15514 2014NE00181 65003632 DE PENSIONISTAS DA SEADH (SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 869 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462891427 39205 2014 2014-08-28T00:00:00 0,0000 0,0000 2189,0700 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 Não Aplicável PAGAMENTO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2014 - INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS. 2014OB01577 2014NE00245 65044878 EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PESSOAL DESTE DIO/ES, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014, NO VALOR TOTAL DE R$11.755.732,50 (ONZE MILHÕES SETECENTOS E CINQUENTA E CINCO MIL QUATROCENTOS E TRINTA E DOIS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS). AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2275 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2298 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462891428 39206 2014 2014-08-28T00:00:00 0,0000 0,0000 6160419,8500 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG LIQ FL PENS AGO/14 PMES 2014OB11440 2014NE00171 65003128 DE PENSIONISTAS DA PMES - POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 759 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2234 PENSÕES MILITARES 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462891429 39207 2014 2014-02-07T00:00:00 0,0000 0,0000 6693,5500 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.JUN/14 FL.INATS.DIO. 2014OB08658 2014NE00038 65004604 DE INATIVOS DO DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 279 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462891430 39208 2014 2014-01-07T00:00:00 0,0000 0,0000 2374,0400 0,0000 030101 3 "" TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8370594 Não Aplicável OB DE REGULARIZAÇÃO, ERRO BANCÁRIO, OB Nº 2014OB02701- FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES REGIME GERAL. 2014OB02746 2014NE00063 201400001663 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 2029 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462891431 39209 2014 2014-12-22T00:00:00 0,0000 0,0000 1047,9500 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG. DEZ/14 FL. INAT. DER. 2014OB18274 2014NE00084 65005228 DE INATIVOS DA PMES (POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 759 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462891432 39210 2014 2014-02-07T00:00:00 0,0000 0,0000 1624,2400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.JUN/14 FL.INATS.CBMES. 2014OB08602 2014NE00086 65005350 DE INATIVOS DA CBM-ES (CORPO DE BOMBEIRO MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 769 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462891433 39211 2014 2014-07-29T00:00:00 0,0000 0,0000 1628,5700 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG CONSIG. JUL/14 FL INAT. TJCNO. 2014OB09678 2014NE00007 65008022 DE INATIVOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - CARTÓRIOS NÃO OFICIALIZADOS BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 29 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DOS CARTÓRIOS NÃO OFICIALIZADOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462891434 39212 2014 2014-07-29T00:00:00 0,0000 0,0000 313,0000 0,0000 17770922000180 2 "" S L PIMENTEL ME 8367446 Dispensa de Licitação PARA PAGTO DA NF 0172 DE 14/07/14 REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS ( FITA DE BORDA,PARAFUSO E OUTROS) OFM 38103. 2014OB01477 2014NE01025 66399157 PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ADEQUAÇÃO NECESSÁRIAS EM SETORES DO HOSP. S. LUCAS FITA DE BORDA 20MM X 20MTS; EM PVC; COR BRANCA ENTRE OUTROS, HSL/MANUT/CI087/2014. ABERTURA DE PROCESSO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440915 HOSPITAL SÃO LUCAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4691 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL SÃO LUCAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2424 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462891435 39213 2014 2014-07-14T00:00:00 0,0000 0,0000 836,6000 0,0000 11688995000141 2 "" VS - VITAL SYSTEMS LTDA ME 8361829 Pregão PAGTO NF 251, REF MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS LACEN 2014OB14942 2014NE00504 59780347 ESPECIALIZADA EM ASSISTÊNCIA TÉCNICA P/EXECUÇÃO DE SERV.DE MANUT.PREVENTIVA(SEMESTRALMENTE)E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DO SETOR DE PREPARAÇÃO DE MEIOS DE CULTURA E OUTROS. CONTRATACAO DE EMPRESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 4692 MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO CENTRAL DE SAÚDE PÚBLICA E INSTITUTO BIOLÓGICO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462891436 39214 2014 2014-10-04T00:00:00 0,0000 0,0000 392,0000 0,0000 ###.601.357-## 1 "" ROBSON DE ALMEIDA BRITTO 8334370 Diárias PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA UTILIZAÇÃO EM 14 A 17/04/2014 - DESTINO: MANTENOPOLIS E B. DE SÃO FRANCISCO - OBJETIVO: FOTOCADASTRO GEOLOCALIZADO DE IMOVEIS RURAIS REFERENTE AO CONVÊNIO MDA/IDAF 758670/2011. 2014OB01118 2014NE00969 65173139 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA VIAGENS. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 272 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 631 REFORMA AGRÁRIA 853 DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR 8387 REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462891437 39215 2014 2014-11-13T00:00:00 0,0000 27891,1800 0,0000 0,0000 280203 3 "" INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 8370614 Dispensa de Licitação LIQUIDAÇÃO DO DUA 1806978030 (FL.251 - R$ 7.815,13 - MAIO/2014), 1807919312 (FL. 262 - R$ 7.910,10 - JUNHO/2014), 1806979354 (FL. 272 - R$ 8.250,32 - JULHO/2014), 1806980522 (FL. 275 - R$ 8068,35 - AGOSTO/2014) E 1806981766 (R$ 7.840,08 - SETEMBRO/2014) REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO. 2014NL03394 2014NE03041 56015615 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INFORMÁTICA, SUPORTE TÉCNICO DE 3º NÍVEL, SISTEMA SEP, HOSPEDAGEM DE CORREIO ELETRÔNICO, COLOCATION, E LINK DE ACESSO A INTERNET. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2380 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2784 TI: SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (TI) 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462891438 39216 2014 2014-05-06T00:00:00 0,0000 4632,2000 0,0000 0,0000 01991386000103 2 "" AQUI CENTRO AUTOMOTIVO LTDA 8348079 Pregão LIQUIDAÇÃO DO RECIBO Nº 46/2014, REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DOBLÔ, PLACA OYF 7553, SEM MOTORISTA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEG, NO MÊS DE MAIO DE 2014, CONFORME CONTRATO 014/2012. 2014NL01113 2014NE00053 65023153 MENSAL NO VALOR R$ 4.390,00 - EXERCICIO DE 2014 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 505 ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2120 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2853 LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462891439 39217 2014 2014-10-09T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.386.387-## 1 "" JOAO WAGNER DUTRA NEVES 8336474 Diárias LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM DIÁRIAS PARA COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITOCONF. IS 2769/2014 COM 1 E 1/2 DIÁRIA EM 14 E 15/09/2014 DE AFONSO CLÁUDIO PARA GUAÇUÍ. 2014NL11209 2014NE00131 64877604 NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA EXERCICIO 2014 PARA O MUNICIPIO DE AFONSO CLAUDIO SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462891440 39218 2014 2014-10-12T00:00:00 0,0000 2779,9000 0,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS DA SEJUS, FP, EXERCÍCIOS ANTERIORES, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014. 2014NL00319 2014NE00030 65010795 DE PENSIONISTAS DA SEJUS - SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO PREVIDENCIÁRIO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 809 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3493 PENSIONISTA CIVIL - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462891441 39219 2014 2014-02-06T00:00:00 0,0000 118,3500 0,0000 0,0000 17901210000153 2 "" SABRINA CECCON PARTELE - TOTAL CARIMBOS 8364849 Pregão PAGAMENTO DAS NFS Nº 167 FLS.(170) E Nº 171 FLS. (175) REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARIMBOS AUTOMÁTICOS E BORRACHAS PARA CARIMBO. 2014NL00484 2014NE00002 65009100 NO VALOR DE R$4.220,20, PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CARIMBOS PARA A SEP ATÉ O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE EST DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 616 GESTÃO DA POLÍTICA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 4229 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3437 MATERIAL DE EXPEDIENTE 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462891442 39220 2014 2014-03-04T00:00:00 0,0000 0,0000 283,0100 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA PESQUISA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 Dispensa de Licitação Pagamento de Fundo Financeiro mês Mar/14. 2014OB00949 2014NE00421 65151046 DESTINADO AOS BPROCEDIMENTOS DE CONTABILIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO AOS SERVIDORES DO INCAPER-EXERCICIO DE 2014 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA PESQUISA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4394 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2298 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462891443 39221 2014 2014-03-10T00:00:00 0,0000 0,0000 4773,2000 0,0000 01867490000190 2 "" CFC RAYSSA LTDA 8355785 Não Aplicável Pagto das NFs 792/794 (Rayssa) curso tecnico e pratico a candidatos do projeto cnh social 2014. 2014OB15210 2014NE00390 63710153 EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA DESPESAS COM O CFC RAYSSA EXERCICIO 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 333 EMPREGABILIDADE 860 REDUÇÃO DA POBREZA 4516 CARTEIRA DE HABILITAÇÃO - CNH SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2866 PROGRAMA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO (CNH) SOCIAL 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462891444 39222 2014 2014-01-22T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.382.647-## 1 "" LUCELIO PIETRALONGA LOVATTI 8352646 Diárias Pg 1,5 diárias, de 16 a 17.01.14 p/ Alfredo Chaves - Jan/14. 2014OB00012 2014NE00014 65065751 ENC.PLANO DE VIAGEM MENSAL PARA 0 ANO DE 2014 DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2620 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462891445 39223 2014 2014-06-27T00:00:00 0,0000 0,0000 4506,3500 0,0000 460101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 8373195 Não Aplicável PAGAMENTO VALORES LIQUIDOS DA FOLHA DE PESSOAL JUNHO/2014. 2014OB04638 2014NE00366 65151348 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4809 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2634 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462891446 39224 2014 2014-06-27T00:00:00 0,0000 0,0000 293216,0500 0,0000 00394460005887 2 "" SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 8338224 Não Aplicável PG.REF.AO PRINCIPAL E JUROS(R$ 23.815,05) DO PARCELAMENTO DO PASEP, CONF.ART.12 DA LEI FEDERAL Nº 12810 DE 15/5/13 E PGFN Nº 04 DE 24/5/13(12/240). 2014OB00845 2014NE00154 59677449 DA ADESÃO DO PARCELAMENTO DOS DÉBITOS DO PASEP APURADOS NO PERIODO DE JANEIRO DE 2007 A NOVEMBRO DE 2011 CONFORME MP Nº 574/2012 E PORTARIA PGFN/RFB Nº 004/2012. AUTORIZACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 600201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 71 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA 904 OPERAÇÕES ESPECIAIS: DÍVIDA INTERNA 948 REGULARIZAÇÃO FISCAL DE DÉBITOS COM A UNIÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4183 Parcelamento - PASEP 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462891447 39225 2014 2014-01-04T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.474.387-## 1 "" ANDRE CO SILVA 8320774 Diárias Diaria ref visita institucional à Marechal Floriano 2014OB00815 2014NE00612 65075528 DIÁRIAS PARA MILITARES DA 2ª CIA DO 2ºBBM (NOVA VENÉCIA) PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2760 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462891448 39226 2014 2014-01-08T00:00:00 0,0000 0,0000 2743,3700 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG. JUL/14 FL PENS IPAJM. 2014OB09935 2014NE00183 65003730 DE PENSIONISTAS DO IPAJM (INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 883 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462891449 39227 2014 2014-02-10T00:00:00 0,0000 0,0000 2248,6600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG. CONSIG. SET/14 FL. PENS. SEGER. 2014OB13501 2014NE00135 65004426 DE PENSIONISTAS DA SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS - SEGER, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 259 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462891450 39228 2014 2014-01-12T00:00:00 0,0000 0,0000 17408,0000 0,0000 02352322000125 2 "" MAIS_ESTRUTURA LOC. TENDAS E BRINQUEDOS LTDA 8325030 Pregão PAGAR DESPESAS COM NOTA FISCAL 0695, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE INFRAESTRUTURA DE RECREAÇÃO, PARA REALIZAÇÕES DE ATIVIDADES COMPLEMENTARES DO PROJETO CAMPEÕES DE FUTURO NO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO CASTELO/ES, NO DIA 22 DE NOVEMBRO DE 2014. ATA DE REGISTRO DE PREÇO 008/2014, PREGÃO 001/2014. CONFORME AUTORIZAÇÃO DA SRª. SECRETARIA. 2014OB04062 2014NE01816 67025102 ATIVIDADE COMPLEMENTAR - PROJETO CAMPEÕES DO FUTURO (CONCEIÇÃO DO CASTELO). SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 812 DESPORTO COMUNITÁRIO 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 1595 PROMOÇÃO E INCENTIVO A PROJETOS DE INCLUSÃO SOCIAL POR MEIO DA PRÁTICA ESPORTIVA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2799 FESTIVIDADES E HOMENAGENS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462891451 39229 2014 2014-08-08T00:00:00 0,0000 0,0000 2070,0000 0,0000 01346611000159 2 "" PARAMEDICA INSTRUMENTAIS PROD CIRURGICOS LTDA 8320121 Pregão pagamento eferente a jul/14 e cota jun/14 da nf 1167 com eletrodos ao hsjc 2014OB00612 2014NE00409 65220960 SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR COLETOR DE URINA ADULTO C/ FILTRO CAPACIDADE PARA 2000 MILILITROS COM DISPOSITIVO ANTIREFLUXO SISTEMA FECHADO E OUTROS MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440922 HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 55 CAPARAÓ 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4690 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462891452 39230 2014 2014-07-08T00:00:00 0,0000 0,0000 1210,3500 0,0000 05116388000104 2 "" CONSTRUTORA ARPA E SERVICOS LTDA 8348837 Tomada de preços Pagamento do desconto de INSS s/ 12ª medição de serv. de manutenção predial - ARPA. 2014OB05561 2014NE01653 61139645 ADESÃO DE ATA Nº 019/2012 SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 54 CENTRAL SUL 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 6802 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA PRISIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462891453 39231 2014 2014-06-05T00:00:00 0,0000 0,0000 3109,2400 0,0000 08818508000103 2 "" CLINICA BEATRIZ ATENDIMENTO MED.E PSICOLOGICO 8356030 Não Aplicável pagto nfs 289/291/294 (beatriz) exames medicos e psicologicos a candidatos do projeto cnh social 2014OB06816 2014NE00267 63749327 EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA DESPESAS COM A CLINICA BEATRIZ - ATENDIMENTO MEDICO E PSICOLÓGICO LTDA EXERCICIO 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 333 EMPREGABILIDADE 860 REDUÇÃO DA POBREZA 4516 CARTEIRA DE HABILITAÇÃO - CNH SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2866 PROGRAMA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO (CNH) SOCIAL 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462891454 39232 2014 2014-04-14T00:00:00 0,0000 0,0000 3500,0000 0,0000 27476100000145 2 "" PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 8335697 Inexigível PAGAMENTO REF. A OPV RELATIVA AOS PROC.JUD.INSERIDOS NO PA 65856384 - 10ª PLANILHA.FLS.13 2014OB07285 2014NE00218 65856384 OS PROCESSOS APTOS A PAGAMENTO, ENCAMINHAR A LISTAGEM DOS PROCESSOS DE REQUISICAO DE PEQUENO VALOR AOS ADVOGADOS NOMEADOS DEFENSORES DATIVOS ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 80 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 901 OPERAÇÕES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 998 PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4017 OPV - Pessoal Ativo Civil - RPPS - Após 05/05/2000 - TJES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462891455 39233 2014 2014-10-06T00:00:00 0,0000 0,0000 1721,8200 0,0000 27476100000145 2 "" PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 8335697 Inexigível Pagamento ref.a a OPV relativo aos proc.jud.inseridos no pa 66457050. 2014OB11511 2014NE00312 66457050 DE PEQUENO VALOR - PROCESSO JUDICIAL Nº 0044391-91.2008.8.08.0024 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 80 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 901 OPERAÇÕES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 998 PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4017 OPV - Pessoal Ativo Civil - RPPS - Após 05/05/2000 - TJES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462891456 39234 2014 2014-03-20T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.233.004-## 1 "" LORENA BICALHO DA SILVA 8330165 Diárias PAGAMENTO DE DIARIA COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE EVENTOS REALIZADOS PELO GOV.P/ASSINATURA DA ORDEM DE SERVIÇO DA SINAL.VIÁRIA,CONF.IS.899/2014,PAG.DE 1/2 DIÁRIA,EM 20/03/2014, DE VITORIA P/IRUPI E S.J.DO CALÇADO 2014OB04100 2014NE01715 65816722 DESIGNAR OS SERVIDORES TARCILIO DEORCE DA ROCHA E OUTROS; PARA SE DESLOCAREM DE VITÓRIA AOS MUNICÍPIOS DE IRUPI E SÃO JOSE DO CALÇADO SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462891457 39235 2014 2014-04-15T00:00:00 0,0000 0,0000 14643,2000 0,0000 27490440000120 2 "" LOGIC PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. 8320889 Pregão PAGAMENTO DA FATURA Nº 012 REFERENTE A LOCAÇÃO EVENTUAL DE VEÍCULOS QUE ATENDEM A CASA MILITAR ( MÊS DE MARÇO/2014), CONFORME CONTRATO Nº 0013/2012. 2014OB01104 2014NE00035 59974583 DE UM NOVO PROCEDIMENTO LICITATORIO P/ CONTRATACAO DE EMPRESA DE LOCACAO DE VEICULOS P/ SCM - ( DEVIDO A ATUAL SITUACAO DA EMPRESA MCK LOCADORA VEICULOS TRANSPORTE - CONT/013/11) SUGESTAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 750 SEGURANÇA DE DIGNATÁRIOS 2080 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2853 LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462891458 39236 2014 2014-02-14T00:00:00 0,0000 0,0000 55,4900 0,0000 ###.333.227-## 1 "" KAIO FARDIM 8389216 Diárias DIÁRIAS DE SERVIDORES 2014OB00651 2014NE00605 201400000006 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 4020 VALORIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462891459 39237 2014 2014-01-25T00:00:00 0,0000 0,0000 3925,2100 0,0000 100104 3 "" SUPERINTEDÊNCIA ESTADO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 8373346 Não Aplicável Pagamento de vencimentos e vantagens da folha de pessoal ativo/REGIME GERAL, da Secom em JAN/14. 2014OB00086 2014NE00033 64920569 ATENDER DESPESA COM PESSOAL EM 2014. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTEDÊNCIA ESTADO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 204 GESTÃO PÚBLICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2106 REMUNERAÇÃO PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2574 13º SALÁRIO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462891460 39238 2014 2014-07-11T00:00:00 0,0000 0,0000 424975,3800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PGTO DO APORTE IPAJM REF MES DE OUTUBRO/2014, CONFORMEOF N 332/IPAJM/GFI/2014. Recastramento. 2014OB20117 2014NE13871 65158598 DE TODOS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE MÊS JANEIRO/2014 (VITÓRIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 678 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPLEMENTAR 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3647 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA COBERTURA DO DÉFICIT FINANCEIRO DO RPPS - EXCLUSIVO OUTROS PODERES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462891461 39239 2014 2014-08-26T00:00:00 0,0000 -5131,3200 0,0000 0,0000 100103 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA 8370494 Não Aplicável Liquidação de folha nº 31 - Vencimentos e Vantagens - referente ao mês de AGOSTO de 2014 - RPPS. 2014NL00496 2014NE00020 65081153 DE DESPESAS COM PESSOAL PARA O EXERCÍCIO DE 2014. PREVISAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100103 SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 124 CONTROLE INTERNO 189 FORTALECIMENTO DO CONTROLE INTERNO E PROMOÇÃO DA TRANSPARÊNCIA E PARTICIPAÇÃO SOCIAL 4092 REALIZAÇÃO DE AÇÕES DE AUDITORIA E CONTROLE INTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462891462 39240 2014 2014-08-05T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.279.967-## 1 "" FLÁVIA TEIXEIRA DO AMARAL GONÇALVES 8334824 Diárias Participar do 1º Encontro Estadual do Programa Bolsa Família na Educação/2014, a ser realizado no dia 13/05/2014, no Centro de Convenções de Vila Velha. 2014NL04636 2014NE04756 66290481 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/SEE/N 22/2014) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462891463 39241 2014 2014-09-26T00:00:00 0,0000 675,0000 0,0000 0,0000 ###.744.978-## 1 "" CARLOS GUSTAVO GUGINI 8333646 Diárias Liquidação referente despesa com diária para atuar por extensão/cumulação na comarca de Conceição do Castelo, ida 29/09 retorno 30/09/2014. 2014NL02124 2014NE01789 67904394 PROMOVER ATIVIDADES RELATIVAS À CUMULAÇÃO/EXTENSÃO. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 180901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 359 SUPERÁVIT FINANCEIRO - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 18 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 110 DIREITOS HUMANOS, DIREITOS DE TODOS 2144 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO, SEDE E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 18901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462891464 39242 2014 2014-02-09T00:00:00 0,0000 1134,4200 0,0000 0,0000 ###.655.227-## 1 "" MARCELLO PAIVA DE MELLO 8352120 Não Aplicável LIQUIDACAO REFERENTE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO AOS MEMBROS DO CONSELHO NO MES DE AGOSTO 2014 2014NL05707 2014NE00751 65365623 NO VALOR DE 136.130,40 REFERENTE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO AOS MEMBROS DO CONSELHO NOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO/2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4800 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2713 JETONS A CONSELHEIROS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462891465 39243 2014 2014-06-25T00:00:00 0,0000 15860,0000 0,0000 0,0000 27490614000155 2 "" CASA DE SAUDE SANTA MARIA S/A 8341236 Dispensa de Licitação ref.nl,pagto.nf-08599,internação de gilvan alves barbosa,de 20/03 a 03/04/2014. 2014NL09380 2014NE00618 65976070 DE GILVAN ALVES BARBOSA, HOSPITAL CASA DE SAÚDE SANTA MARIA, DIA 20/03/2014. AUTORIZAÇÃO PARA INTERNAÇÃO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462891466 39244 2014 2014-07-31T00:00:00 0,0000 571,5000 0,0000 0,0000 27065150000130 2 "" NASSAU EDITORA,RADIO E TELEVISAO LTDA 8336706 Dispensa de Licitação "LIQ. NF 142093, referente pagamento de renovação de assinatura pelo período de 12 meses para atender a SRSSM e NRE, JORNAL A TRIBUNA, fl 61/14. " 2014NL01039 2014NE01066 66860008 RENOVAÇÃO DA ASSINATURA DO JORNAL A TRIBUNA COMPRA DE SERVICOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 594 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO 4715 MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2790 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462891467 39245 2014 2014-01-07T00:00:00 0,0000 200,0000 0,0000 0,0000 ###.676.567-## 1 "" LUZIANE SPELTA RISSO 8392582 Adiantamento - Suprimento de Fundos DESPESAS COM PAGAMENTO - SUPRIMENTO DE FUNDOS 147/14 2014NL01594 2014NE01119 201400821424 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 614 GESTÃO INTEGRADA E ESTRATÉGICA NA ATIVIDADE JUDICIAL CAPIXABA 6030 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2870 SUPRIMENTO DE FUNDOS - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462891468 39246 2014 2014-11-25T00:00:00 0,0000 7248,1900 0,0000 0,0000 00344026000157 2 "" LEMGRUBER & FERNANDES LTDA 8334182 Pregão LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO. NF 5339 2014NL02374 2014NE01291 67235115 CI Nº 114/2014 -RENOVAÇÃO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO. SERVICOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 352 PREVENÇÃO, PROTEÇÃO E SOCORRO À DESASTRES 4764 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E SERVIÇOS DE TI 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2775 TI: LOCAÇÃO DE SOFTWARES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462891469 39247 2014 2014-06-08T00:00:00 0,0000 45198,0000 0,0000 0,0000 01107391000100 2 "" SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA 8341105 Pregão LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL 32327 JUN/2014 DIETA ENTERAL PARA PACIENTES DO SUS. 2014NL11580 2014NE04033 63329620 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 58634657, EM FAVOR DA EMPRESA SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA "" 0 ESTADO 335 SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 230 IMPLEMENTAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 2692 AQUISIÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS, DE PROGRAMAS ESPECÍFICOS E OUTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2464 MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTENCIA SOCIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462891470 39248 2014 2014-04-23T00:00:00 0,0000 -153,7300 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Não Aplicável FOLHA DE PESSOAL. 'CV'. SERVIÇO DE APOIO ADM. TÉCNICO E OPERACIONAL. RELATÓRIO 31 (PRO0569P-RG). EMISSÃO: 14-04-2014 11:57:56. RUBRICA(S) N(S). 936 2014NL05464 2014NE00419 64951944 PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SESA, REFERENTE EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4698 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2596 SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462891471 39249 2014 2014-04-24T00:00:00 0,0000 0,0000 675,0000 0,0000 ###.924.135-## 1 "" GEANA CRUZ DE ASSIS 8358499 Diárias Pagamento referente despesas com diárias para participar da audiência pública do conselho superior em Colatina, ida 22/04 retorno 23/04/14. 2014OB00252 2014NE00132 66175240 AUDIÊNCIA PÚBLICA DO CONSELHO SUPERIOR DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 180101 DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 18 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2112 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462891472 39250 2014 2014-07-03T00:00:00 0,0000 0,0000 2196,3200 0,0000 320101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TRABALHO 8372250 Dispensa de Licitação PG CONSIGNAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO NO MÊS 02/2014 2014OB00347 2014NE00039 65171381 FOLHA DE PAGAMENTO DA SECTTI DO EXERCICIO DE 2014. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TRABALHO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2414 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462891473 39251 2014 2014-12-02T00:00:00 0,0000 0,0000 80,5600 0,0000 05116388000104 2 "" CONSTRUTORA ARPA E SERVICOS LTDA 8348837 Pregão Pgto IRRF sobre serviços de manutenção predial - NF 0899 - Fev/14. 2014OB00392 2014NE00052 59465883 NO VALOR DE R$1.545.273,75(HUM MILHÃO, QUINHENTOS E QUARENTA E CINCO MIL, DUZENTOS E SETENTA E TRÊS REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS,EM FAVOR DA EMPRESA ARPA E SERVIÇOS LTDA-REP/GL-075/12 EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2625 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462891474 39252 2014 2014-02-27T00:00:00 0,0000 0,0000 82,6500 0,0000 39378922000253 2 "" CLINICA RADIOLOGICA SALLES LTDA 8332202 Não Aplicável PAGAMENTO IMPOSTO DE RENDA NA FOTE NOTA FISCAL 3638/14 2014OB00326 2014NE00343 55927432 CREDENCIAMENTO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE DENSIOMETRIA ÓSSEA - EDITAL 06/2007 - PROCESSO DE PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO DE COMPRA Nº 38093588 E CREDENCIAMENTO Nº 06/2007. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 58 NORDESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2716 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE SÃO MATEUS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462891475 39253 2014 2014-10-02T00:00:00 0,0000 0,0000 15290,8700 0,0000 08030075000127 2 "" UNISEG SEGURANçA E VIGILANCIA LTDA. 8320319 Pregão Pagamento da nota fiscal 03919 referente aos serviços de vigilância armada no mês de janeiro de 2014. 2014OB00256 2014NE00019 46840974 CONTRATACAO LICITATORIO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICO DE VIGILANCIA E SEGURANCA ARMADA AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2270 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2832 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462891476 39254 2014 2014-01-14T00:00:00 0,0000 0,0000 1480394,2600 0,0000 00000000002135 2 "" BANCO DO BRASIL S/A 8337166 Não Aplicável pagamento de juros da divida publica interna -lei 8727/cohab, mes janeiro/2014. 2014OB00191 2014NE00004 64542181 OS VALORES PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVAS A DIVIDA NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO /2014 REF AO CONTRATO 0007546 - LEI N° 8.727/COHAB. INFORMACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 21 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 80 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 841 REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA INTERNA 904 OPERAÇÕES ESPECIAIS: DÍVIDA INTERNA 965 AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS SOBRE O REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA PÚBLICA INTERNA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2305 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462891477 39255 2014 2014-01-04T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.858.457-## 1 "" REGIANE CRISTINA GABRIEL VANTIL SILVA 8372302 Diárias PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O SUBSECRETARIO EM EXERCICIO WILSON DA SILVA ATHAYDES FILHO E DEMAIS GERENCIAS DA SEDU SOBRE A SEGURANÇA DA EEEF ANTONIO CARNEIRO RIBEIRO, GUAÇUI. 21/03/2014 2014OB02943 2014NE02815 65865073 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (GUACUI) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462891478 39256 2014 2014-02-13T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.422.247-## 1 "" ALTIVO ANTONIO TEIXEIRA FILHO 8347361 Não Aplicável PAGAMENTO REF. DIARIA DO SERVIDOR EM VIAGEM PARA O DIA 07/02/2014, COM DESTINO A LINHARES/ES. 2014OB00512 2014NE00242 65269772 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2450 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462891479 39257 2014 2014-10-02T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.571.727-## 1 "" REGINA CELIA DORNELA VALINHO 8337418 Diárias Reunião: Formação para Diretores e Pedagogos - PNAIC - Dia 23/09/2013 M/ Guaçuí. 2014OB00944 2014NE00963 63890763 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (GUACUI) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462891480 39258 2014 2014-10-02T00:00:00 0,0000 0,0000 1469,0600 0,0000 02001296000271 2 "" UNICA CONSULTORES DE ENGENHARIA URBANA - LTDA 8346962 Concorrência Pagamento parte NFS 00231 - Reajustamento 32ª Medição - Contrato nº 019/2011 - Concorrência nº 009/2011 - Participação no Consórcio Sondotécnica/Única, referente a prestação de serviços de gerenciamento nas obras, serviços e conservação das vias integrantes do Programa Caminhos do Campo - Período de 01/11/2013 a 30/11/2013 - Processo 64822389. 2014OB01334 2014NE00349 64822389 DA 32º MEDIÇÃO REF. AO CONTRATO Nº19/2011. (5489) REAJUSTAMENTO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA 4 INVESTIMENTOS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 51 CENTRAL SERRANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 852 DESCENTRALIZAÇÃO E HARMONIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO 3362 PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS RURAIS - CAMINHOS DO CAMPO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3358 ESTUDOS E PROJETOS REFERENTES A IMÓVEIS DE USO COMUM DO POVO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462891481 39259 2014 2014-01-20T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.350.767-## 1 "" ZILMAR DOS SANTOS PIãO 8340348 Diárias Deslocamento para participar de reunião na SRE Nova Venécia Dia do Diretor Escolar, no dia 12/09/2013. 2014OB00271 2014NE00197 63773872 EM FAVOR DOS PROFISSIONAIS RELACIONADOS (NOVA VENECIA) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462891482 39260 2014 2014-02-18T00:00:00 0,0000 0,0000 565,0000 0,0000 ###.946.147-## 1 "" MARCELO DA FONSECA FERREIRA 8351417 Diárias PAGTO. REF. A 2 E 1/2 DIARIAS PARA DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DO RIO DE JANEIRO NOS DIAS 22 A 25/01/2014. 2014OB00730 2014NE00805 65218485 NO VALOR DE 556,50 PARA DESPESAS EM VIAGEM AO RIO DE JANEIRO NO DIA 22 A 25/01/2014 RESSARCIMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4800 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462891483 39261 2014 2014-02-27T00:00:00 0,0000 64,0400 0,0000 0,0000 27038405000175 2 "" SAAE DE JERONIMO MONTEIRO 8322320 Dispensa de Licitação Liquidação de despesa da PMES com água/esgoto no mês de Fevereiro/2014, conforme matrícula 2467-9. 2014NL00469 2014NE00314 65011163 SOLICITA ABERTURA DE PROCESSO REFERENTE DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO NO ANO DE 2014 EM FAVOR DA EMPRESA SAAE JERÔNIMO MONTEIRO. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2750 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462891484 39262 2014 2014-09-01T00:00:00 0,0000 2500,0000 0,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 Dispensa de Licitação LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE NO MÊS DE JANEIRO/2014. 2014NL00014 2014NE00011 65018010 AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE SOCIAL E PARA SERVIDORES DO IASES NO EXERCÍCIO DE 2014 - EMPRESA GVBUS. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 460201 INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2810 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 46201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462891485 39263 2014 2014-02-19T00:00:00 0,0000 17600,0000 0,0000 0,0000 33641663000144 2 "" FUNDACAO GETULIO VARGAS 8332227 Inexigível LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL 00088279/14, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO DE CONSULTORIA POR PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS PARA ELABORAÇÃO DE PESQUISAS DE PREÇO CONFORME CONTRATO 014/2013 E PROCESSO 65048970/14. 2014NL00177 2014NE00138 65048970 DOS CONTRATOS SEGER 013/2013 E 014/2013, CELEBRADOS COM A FUNDAÇAO GETULIO VARGAS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 694 MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR 4251 EFICIÊNCIA ADMINISTRATIVA E CONTROLE DO GASTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2672 CONSULTORIA E ASSESSORIA - JURÍDICA/TÉCNICA - PESSOA JURÍDICA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462891486 39264 2014 2014-02-20T00:00:00 0,0000 386,4000 0,0000 0,0000 ###.288.667-## 1 "" JOSE LUIZ LEAL DAROS 8363415 Não Aplicável Apropriação de despesa com diaria do servidorJose Luiz Leal Daros dos dias 07,11,14 e 19 a 20/02/2014, conf. requisição em anexo. 2014NL00210 2014NE00278 65448430 CURSOS , SEMINARIOS, CONGRESSOS, E REUNIOES DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 594 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO 4713 MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462891487 39265 2014 2014-01-14T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.664.887-## 1 "" CELIA EBERMANN SALES 8345017 Diárias Participar de Reunião dos Superintendentes, com pauta: ?Preparação para o início do Ano Letivo de 2014?. Vitória. Dia 15/01/2014. 2014NL00068 2014NE00080 65057201 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/AE07/N 2/2013) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462891488 39266 2014 2014-03-28T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.799.207-## 1 "" FABIO JUNIOR COSTA BINDA 8371300 Diárias LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM 1,5 DIARIAS EM VIAGEM A COLATINA DE 09 A 10/01 PELO DSP, RESSARCIMENTO. 2014NL01598 2014NE01529 65165314 NO VALOR DE 168,00 REF. VIAGEM A COLATINA NO DIA 03/01/2014 RESSARCIMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4800 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462891489 39267 2014 2014-04-15T00:00:00 0,0000 16340,8500 0,0000 0,0000 28483261000129 2 "" AFPES- ASSOC.DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO ES 8317476 Não Aplicável NL PARCIAL DA N.F. 3893 - REF. A INTERNAÇÃO DE REINALDO GARBRECHT - DURANTE O PERÍODO DE 06/12/2013 A 12/02/2014. 2014NL04878 2014NE00282 64805077 DE REINALDO BARBRECHT NO HOSP.AFPES. AUTORIZAÇÃO PARA INTERNAÇÃO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462891490 39268 2014 2014-02-21T00:00:00 0,0000 5628,9800 0,0000 0,0000 190101 3 "" VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO 8374554 Não Aplicável Lançamentos dos valores do regime geral da folha de pessoal do mês de Fevereiro de 2014. 2014NL00067 2014NE00033 65024990 PARA ATENDER DESPESAS COM A FOLHAS DE PAGAMENTO DE PESSOAL PARA A COMPETENCIA DE JANEIRO 2014 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 190101 VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 19 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 600 GESTÃO DAS ATIVIDADES DA VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO 2176 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2576 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462891491 39269 2014 2014-11-02T00:00:00 0,0000 949,2000 0,0000 0,0000 ###.555.517-## 1 "" WALLACE GOMES 8334947 Diárias LIQUIDAÇÃO DE DIARIA COM A FINALIDADE DE CONHECER O PROJETO LEGO DE EDUCAÇÃO P/O TRANSITO, CONF.IS.520/2014,PAG.DE 3 E 1/2 DIÁRIAS, EM 12/13/14 E 15/02/2014, DE VITORIA P/FORTALEZA - CE 2014NL01421 2014NE01294 65421167 DESIGNAR OS SERVIDORES PARA SE DESLOCAR DE VITÓRIA COM DESTINO A FORTALEZA-CE REF IS P Nº 520/2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462891492 39270 2014 2014-07-03T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.518.806-## 1 "" EDSON LUIZ NUNES DE RESENDE 8361479 Não Aplicável Apropriação das despesas com 1 1/2 (uma e meia) diárias em viagem a Baixo Guandu e São Domingos do Norte-ES, nos dias 13 a 14.03.2014, processo de nº 65027353. 2014NL00120 2014NE00005 65027353 PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA EM 2014, EM FAVOR DE EDSON LUIZ NUNES DE RESENDE. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300201 SUPERINTENDÊNCIA DOS PROJETOS POLARIZAÇÃO INDUSTRIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 22 INDÚSTRIA 661 PROMOÇÃO INDUSTRIAL 852 DESCENTRALIZAÇÃO E HARMONIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO 2309 GESTÃO DE POLOS EMPRESARIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 30201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462891493 39271 2014 2014-04-11T00:00:00 0,0000 0,0000 2499,5000 0,0000 42860247000128 2 "" GILBERTO RAMOS GUIMARAES ME 8335792 Dispensa de Licitação PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL N. 2014/243 SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREVENTIVA EM INSTRUMENTOS CIRURGICO DO HIMABA NO MES DE OUT/14. 2014OB01771 2014NE00813 66645395 SERVIÇO DE CONSERTO NOS INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS. SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440924 HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNADINO ALVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2726 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNARDINO ALVES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462891494 39272 2014 2014-05-12T00:00:00 0,0000 0,0000 2483,4900 0,0000 05198469000109 2 "" TECNOCRYO TECNOLOGIA EM SERVIçOS MEDICINAIS. 8339161 Pregão Pagamento despesas com serviços de manutenção em equipamentos, NF. 1045, TECNOCRYO TECNOLOGIA EM SERVIçOS MEDICINAIS.-05198469000109. 2014OB02443 2014NE00190 45828415 REFERENTE AO PROC DE COMPRA N. 42432456 EM FAVOR DA TECNOCRYO COMERCIO SERVICOS E MANUTENCOES LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 58 NORDESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2729 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462891495 39273 2014 2014-09-18T00:00:00 0,0000 0,0000 857,3400 0,0000 28152650000171 2 "" ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRIC S/A-ESCELSA 8319619 Inexigível PG c/ consumo de energia elétrica DP DE MEIO AMBIENTE, mês de AGOSTO/14. 2014OB02975 2014NE00033 28362014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2740 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462891496 39274 2014 2014-09-18T00:00:00 0,0000 0,0000 73,1400 0,0000 28152650000171 2 "" ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRIC S/A-ESCELSA 8319619 Inexigível PG c/ consumo de energia elétrica DP SERRA, mês de AGOSTO/14. 2014OB02970 2014NE00033 28362014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2740 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462891497 39275 2014 2014-11-19T00:00:00 0,0000 0,0000 53547,6400 0,0000 14645144000100 2 "" COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES SUL LITORANEA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - CAF SUL 8372599 Dispensa de Licitação PAGTO PARA COBRIR DESPESA COM O CT-156/2014, REF AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO, REFERENTE NF Nº 001.134 DO MÊS DE OUTUBRO/2014. 2014OB20786 2014NE16736 64419193 DE CHAMADA PUBLICA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA TODOS OS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO ES (REP/GAE/N 75/2013) ABERTURA 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 347 SUPERÁVIT FINANCEIRO - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 6684 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4497 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462891498 39276 2014 2014-07-05T00:00:00 0,0000 0,0000 -168,0000 0,0000 ###.806.287-## 1 "" EMERSON CAMPOS CANAL 8343536 Diárias PG 1,5 DIARIA P/23 A 24.04 2014OB01367 2014NE00137 65137892 ENC.PLANO DE VIAGEM ANUAL PARA 2014. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2625 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462891499 39277 2014 2014-09-18T00:00:00 0,0000 0,0000 181,6100 0,0000 33530486000129 2 "" EMBRATEL-EMPRESA BRAS.DE TELECOMUNICACOES 8318477 Pregão PGTO. FATURA 14/09/70000229-9 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA LONGA DISTANCIA NO MÊS DE AGOSTO/2014 CNT 0008/2011 PROCESSO 52890627. 2014OB01370 2014NE00030 52890627 CONTRATO CORPORATIVO DE SERVICOS TELEFONICOS NA MODALIDADE LONGA DISTANCIA NACIONAL PROVENIENTE DO PREGAO ELETRONICO Nº 004/2010 - PROCESSO Nº 51594552/2010 - SEGER CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280203 INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2280 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 28203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462891500 39278 2014 2014-04-08T00:00:00 0,0000 0,0000 6542,1200 0,0000 27998368000147 2 "" SAAE DE SAO MATEUS 8317250 Inexigível PAGTO REFERENTE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO NAS ESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE SÃO MATEUS-ES, REF. MÊS DE JUNHO/2014. 2014OB13244 2014NE01064 65366344 EM FAVOR DA EMPRESA SAAE REFERENTE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E ESGOTO NOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO/2014 NO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS (CI/DSG/N 34/2014) EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO MÉDIO 4348 APOIO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DE ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462891501 39279 2014 2014-06-13T00:00:00 0,0000 0,0000 700,0000 0,0000 18785392000107 2 "" ECO VIX MANUTENCAO E SERVICOS EIRELI 8370455 Pregão PGTO. NF. ELETRONICA 00140 REF. LIMPEZA DO TERRENO DO PRODEST, CNT. 0005/2014. PROC. 65225066. 2014OB00781 2014NE00091 61881279 LIMPEZA TERRENO CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280203 INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2280 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2762 SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 28203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462891502 39280 2014 2014-05-15T00:00:00 0,0000 0,0000 160,4100 0,0000 28152650000171 2 "" ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRIC S/A-ESCELSA 8319619 Inexigível PG c/ consumo de energia elétrica do POSTO DEI ANCHIETA, mês de ABRIL/14. 2014OB01440 2014NE00033 28362014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2740 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462891503 39281 2014 2014-03-07T00:00:00 0,0000 0,0000 289,6000 0,0000 ###.954.477-## 1 "" SALOMÃO COSTA 8373761 Dispensa de Licitação Ajuda de Custo/Diaria CONSULTA BELO HORIZONTE 02/07/2014 REQ:1275/14 2014OB01905 2014NE01929 66876290 AJUDA DE CUSTO E PASSAGEM PARA SAMANTA FERREIRA COSTA AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2718 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE VITÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462891504 39282 2014 2014-10-24T00:00:00 0,0000 1947,0000 0,0000 0,0000 39405774000138 2 "" VILA COMERCIAL LTDA - ME 8366276 Pregão LIQUIDACAO DO DANFE 000.001.275, EMISSAO 15/10/2014, AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO DE PROPOFOL.EMULSAO INJETAVEL 10MG/ML AMPOLA 20ML. 2014NL01303 2014NE00844 63078945 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ABASTECIMENTO DE ESTOQUE PARA UM PERÍODO DE 12 MESES. MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440924 HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNADINO ALVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2726 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNARDINO ALVES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462891505 39283 2014 2014-07-16T00:00:00 0,0000 -97,6000 0,0000 0,0000 03506307000157 2 "" EMPRESA BR.TECNOLOGIA ADM CONVENIOS HOM LTDA 8317017 Pregão Liquidação de despesa com manutenção e conservação dos veículos das agências do trabalhador-SINE's, referente a Fatura-11089803. 2014NL01206 2014NE00817 58514066 ADESÃO A ATA DE REGISTRO REFERENTE AO CONTRATO N° 002/2012 DA SEGER, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DOS SINES ADESAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TRABALHO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 11 TRABALHO 334 FOMENTO AO TRABALHO 414 SISTEMA PÚBLICO DE EMPREGO, TRABALHO E RENDA 2867 MANUTENÇÃO DAS AGÊNCIAS DO TRABALHADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2754 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462891506 39284 2014 2014-11-20T00:00:00 0,0000 4979,6400 0,0000 0,0000 160101 3 "" PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 8371047 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS ATIVO CIVIL - FOLHA MES NOVEMBRO/2014 - REGIME GERAL 2014NL01027 2014NE00064 64978877 CI/PGE/GEAD/Nº013/2014 - AUTORIZAÇÃO P/ EMPENHO ESTIMATIVO P/ COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DESTA PGE, EXERCÍCIO 2014. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2164 REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2573 GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462891507 39285 2014 2014-12-12T00:00:00 0,0000 241,4000 0,0000 0,0000 01193306000174 2 "" LDT PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA 8369677 Dispensa de Licitação liquidação da nota fiscal 4275 nov/2014 medicamentos para atender ANNA PERIM GRILLO E DANIEL MARTINS FREITAS,EM ATENDIMENTO AOS MANDADOS JUDICIAIS, 2014NL19062 2014NE08051 68038593 ISOSSORBIDA,MONONITRATO 40MG COMPRIMIDO E OUTROS,P/ATENDER ANNA PERIM GRILLO E DANIEL MARTINS FREITAS,EM ATENDIMENTO AOS MANDADOS JUDICIAIS, (CONTINUIDADE). MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 230 IMPLEMENTAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 2692 AQUISIÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS, DE PROGRAMAS ESPECÍFICOS E OUTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2464 MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTENCIA SOCIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462891508 39286 2014 2014-12-22T00:00:00 0,0000 -989,0000 0,0000 0,0000 320101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TRABALHO 8372250 Dispensa de Licitação LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM A FOLHA COMPLEMENTAR RGPS NO MÊS 12/2014 2014NL02287 2014NE01464 65171381 FOLHA DE PAGAMENTO DA SECTTI DO EXERCICIO DE 2014. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TRABALHO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2414 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2595 SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - PROFESSORES SUBSTITUTOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462891509 39287 2014 2014-09-29T00:00:00 0,0000 8626,0000 0,0000 0,0000 02992944000118 2 "" ZMT SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E PREDIAL LTDA-ME 8373936 Pregão Liquidação de despesa com nota fiscal nº 201400027 referente aos serviços de copeiragem,recepção e manutenção predial no mês de Julho de 2014. 2014NL00770 2014NE00170 65439511 CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COPEIRAGEM, RECEPÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2270 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2830 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462891510 39288 2014 2014-05-21T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.826.977-## 1 "" CARLA MELLO EINSFELD 8368936 Diárias LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO COM DIÁRIAS PARA REALIZAR MATÉRIA PARA O PROGRAMA ES RURAL, EM V N DO IMIGRANTE DIAS 21 E 30/05. 2014NL01605 2014NE01288 65040899 PAGAMENTO DESPESAS COM DESLOCAMENTO DE VIAGEM - FONTE 0101. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA PESQUISA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2390 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462891511 39289 2014 2014-07-29T00:00:00 0,0000 0,0000 87,3800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG. CONSIG FL PENS JUL/14 TJES. 2014OB09715 2014NE00102 65003918 DE PENSIONISTAS DO TJES - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 28 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462891512 39290 2014 2014-12-17T00:00:00 0,0000 164,4000 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Não Aplicável APROPRIAÇÃO DE VALORES DE INSS PATRONAL REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO DOCENTE MANOEL CARLOS ROCHA LIMA PARA ATUAR NO PROGRAMA DE AMBIENTAÇÃO NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA PARA SERVIDORES DO DETRAN DIA 18/11, NESTA ESESP. 2014NL03496 2014NE00094 68329806 DO DOCENTE MANOEL CARLOS ROCHA LIMA PARA ATUAR NO PROGRAMA DE AMBIENTAÇÃO NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA PARA SERVIDORES DO DETRAN DIA 18/11, NESTA ESESP. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 543 CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS SERVIDORES E GESTORES PÚBLICOS DO ESTADO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2366 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462891513 39291 2014 2014-12-05T00:00:00 0,0000 997,1300 0,0000 0,0000 00471823000103 2 "" HIMALAIA REFRIGERAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA 8342087 Pregão Liquidação de Despesas com Contrato de Manutenção Preventiva e Corretiva de Condicionadores de Ar deste PROCON/ES - medição de ABRIL 2014 2014NL00269 2014NE00005 61130206 PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS APARELHOS DE ARES CONDICIONADOS DESTE PROCON. AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460202 INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2827 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 46202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462891514 39292 2014 2014-05-28T00:00:00 0,0000 0,0000 3248,2300 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG CONSIG FL INAT MAI/14 TCES 2014OB06524 2014NE00003 65008650 DE INATIVOS DO TCES - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 19 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462891515 39293 2014 2014-09-24T00:00:00 0,0000 0,0000 253,3200 0,0000 ###.340.327-## 1 "" THIAGO ALBANI OLIVEIRA 8392212 Diárias REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA VIAGEM A VITORIA NOS DIAS 18 A 19/9 PARA PARTICIPAR CURSO DE FORMAÇÃO INICIAL PARA MAGISTRADOS CONFORME PORTARIA 641/14. 2014OB03973 2014NE02587 201400000008 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 4020 VALORIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4161 DIÁRIAS A MAGISTRADOS - USO EXCLUSIVO TJ 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462891516 39294 2014 2014-07-16T00:00:00 0,0000 0,0000 23138,1500 0,0000 27436815000174 2 "" SERDEL SERVICOS E CONSERVACAO LTDA 8317698 Pregão Pgto. de despesas com INSS, ref. mes de |JUnho/2014- NF. 16466 2014OB01404 2014NE00123 59666935 COBERTURA DE DESPESAS C/ PROC. 55775977- N° DO CONTRATO 0175/12- SERDEL SERVIÇOS E CONSERVAÇÃO LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2729 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462891517 39295 2014 2014-03-25T00:00:00 0,0000 0,0000 392,0000 0,0000 ###.910.017-## 1 "" JAIDER VANDERLEI CASOTTO 8347471 Diárias PAGAMENTO DE DIÁRIAS P/ 24 A 28/03/2014 - DESTINO: COLATINA, BAIXO GUANDU E OUTROS - OBJETIVO: REALIZ. INVENTÁRIO E EMPLAQUETAMENTOS DOS ITENS DEMONSTRADOS NA SOBRA CONTÁBIL, PELA COM. DE SINDICÂNCIA DO PROC. ADM. 65046897, INSTITUÍDA INSTRUÇÃO DE SERVIÇOS Nº 056-P DE 12 DE MARÇO DE 2014. 2014OB00872 2014NE00771 65808770 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA VIAGENS. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2380 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462891518 39296 2014 2014-06-05T00:00:00 0,0000 0,0000 611,9800 0,0000 100109 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 8371893 Não Aplicável Pagamento de Consignatário mês abril/2014 2014OB00996 2014NE00118 64994678 NO VALOR DE R$ 900.000,00 PARA O ANO 2014 EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 505 ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2120 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462891519 39297 2014 2014-09-17T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.689.297-## 1 "" RODRIGO NUNES BARRETO 8333179 Diárias PGTO REF A 1 DIÁRIA EM VIAGEM A MARATAIZES NO DIA 14 DE JUNHO DE 2014 E 04 DE AGOSTO. 2014OB06592 2014NE03710 67659136 NO VALOR DE 56,00 REF. VIAGEM A MARATAÍZES NO DIA 14/07/2014 RESSARCIMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4800 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462891520 39298 2014 2014-04-15T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.974.377-## 1 "" PEDRO ANTONIO DA SILVA 8356140 Diárias PAGAMENTO PARA PAGAMENTO DE DIARIA COM A FINALIDADE DE PRESTAR ATENDIMENTO AO PAV,CONF.IS.1159,PAG DE 1 DIARIA,EM 14 E 16/04/2014,DE GUAÇUI P/B.J.DO NORTE 2014OB05782 2014NE02100 66116287 DESIGNAR O SERVIDOR PARA SE DESLOCAR DE GUACUI AO MUNICÍPIO DE BOM JESUS DO NORTE REF IS P Nº 1159/2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462891521 39299 2014 2014-04-14T00:00:00 0,0000 0,0000 6666,6700 0,0000 00000000000191 2 "" BANCO DO BRASIL S.A 8372774 Não Aplicável REGISTRO DE PAGAMENTO REALIZADO VIA OFICIO/SEDU/SEAF Nº216, REFERENTE AO PERIODO DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2013, AOS PROFESSORES DA BOLSA FORMAÇÃO DO PRONATEC. 2014OB03764 2014NE03547 66060575 DA BOLSA PRONATEC REFERENTE AS PARCELAS DOS MESES DE FEVEREIRO A DEZEMBRO/2014 PARA OS PROFESSORES QUE PARTICIPARAM DO PROCESSO SELETIVO SEDU (REP/GEP/N 64/2014) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 365 SUPERÁVIT FINANCEIRO - PRONATEC "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 363 ENSINO PROFISSIONAL 855 EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 8657 APOIO AO FUNCIONAMENTO E EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4547 AUXÍLIO A PESSOAS FÍSICAS - FOPAG - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462891522 39300 2014 2014-03-04T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.853.917-## 1 "" ADELSON CURSIOL 8370082 Diárias Participar da reunião GT CEEJA - Retomada do Grupo de Trabalho. Em Vitória dia 25/03/2014. 2014OB03179 2014NE03023 65841123 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/GEJUD/N 24/2014) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462891523 39301 2014 2014-08-08T00:00:00 0,0000 0,0000 4344,0000 0,0000 03305451000125 2 "" C.E DA EPG BERNARDINO MONTEIRO 8332932 Não Aplicável pagamento referente programa dinheiro direto na escola - PEDDE/14 - complementação meta 01 2014OB13907 2014NE12713 67019234 RECURSOS PEDDE/2014 - MANUTENÇAO DA REDE ESCOLAR ( CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM) PLANO DE APLICACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 43 SUBVENÇÕES SOCIAIS "" 0 ESTADO 331 SUPERÁVIT FINANCEIRO - COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO MÉDIO 4348 APOIO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DE ENSINO MÉDIO 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4565 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES SOCIAIS - DIVERSAS INSTITUIÇÕES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462891524 39302 2014 2014-08-07T00:00:00 0,0000 0,0000 1648,5700 0,0000 27436815000174 2 "" SERDEL SERVICOS E CONSERVACAO LTDA 8317698 Pregão pg de INSS relativo nf. 16231 referente cobrir despesa com prestação de serv. de limpeza e conservação em ambiente hospitalar e áreas administrativas, nota referente a reajuste relativo ao meses de set/13 a dez/13 e jan/14 a abr/14 cota jul/14 2014OB00865 2014NE00052 60870044 PROCESSO DE PAGAMENTO DE Nº 55775977 E CONTRATO Nº01752012, DA FIRMA SERDEL SERVIÇOS E CONSERVAÇÃO LTDA. CNPJ Nº 27. 436.815/0001-74 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2724 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DRª RITA DE CÁSSIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462891525 39303 2014 2014-08-29T00:00:00 0,0000 0,0000 794,4000 0,0000 ###.201.767-## 1 "" LUIZ ALBERTO ZAVARIZE 8361543 Não Aplicável Pgto IRRF - PSA/Programa Reflorestar - Contr. 033/2014 - Ago/14. 2014OB00168 2014NE00082 64939529 DE SERVIÇOS AMBIENTAIS- PROGRAMA REFLORESTAR - RANCHO DANTAS- BREJETUBA/ES PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410902 FUNDO ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 413 SISTEMA ESTADUAL DE GERENCIAMENTO DE RECURSOS HÍDRICOS 2166 PAGAMENTO POR SERVIÇOS AMBIENTAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3947 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS 41902 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462891526 39304 2014 2014-03-04T00:00:00 0,0000 225807,0000 0,0000 0,0000 04217786000154 2 "" PREF MUNIC DE GOVERNADOR LINDEMBERG 8341028 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO DA 2 PARCELA REFERENTE AO 2013CV039 COM O OBJETO DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE RUAS DO BAIRRO VELA VISTA CELEBRADO COM O MUNICIPIO DE GOVERNADOR LINDEMBERG 2014NL00377 2014NE00329 57695474 E DRENAGEM RUAS NAQUELE MUNICIPIO NO VALOR R$ 359.702,66 EM ANEXO DOCUMENTAÇÃO PAVIMENTACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 4 INVESTIMENTOS 42 AUXÍLIOS "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 36 "" 15 URBANISMO 451 INFRAESTRUTURA URBANA 238 INFRAESTRUTURA URBANA 3532 IMPLEMENTAÇÃO E APOIO À CONSTRUÇÃO, REFORMA E ADEQUAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA, URBANIZAÇÃO E ESPAÇOS PÚBLICOS 40 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS 3728 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - AUXÍLIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462891527 39305 2014 2014-03-20T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.818.977-## 1 "" LUCAS RIBEIRO GALLON 8371076 Diárias LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA DE 0,5 DIÁRIA PARA PARTICIPAR EM TREINAMENTO DE CAPACITAÇÃO DO PROGRAMA FAÇA FACIL EM CASTELO, NA DATA DE 26/03/2014. 2014NL00325 2014NE00242 65822102 PARTICIPACAO EM TREINAMENTO DE CAPACITACAO DO PROGRAMA FACA FACIL EM CASTELO DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 371 QUALIDADE NO ATENDIMENTO AO CIDADÃO E ÀS EMPRESAS 1258 AMPLIAÇÃO DA REDE FAÇA FÁCIL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462891528 39306 2014 2014-06-20T00:00:00 0,0000 3300,0000 0,0000 0,0000 16644802000174 2 "" TI MART DO BRASIL LTDA ME 8359328 Dispensa de Licitação APROPRIAÇÃO DE DESPESA PARA PAGTO DA NF 0154 DE 16/06/2014, REF A AQUISIÇÃO 02 UNIDADES DE DVR STAND ALONE, PARA ATENDER AO HSL. PROCESSO: 66015545. 2014NL00927 2014NE00908 66015545 PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA, CÂMERA DE CIRCUITO FECHADO E DVR ENTRE OUTROS, HSL/ALMOX/CI018/2014. ABERTURA DE PROCESSO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 440915 HOSPITAL SÃO LUCAS 4 INVESTIMENTOS 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4691 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL SÃO LUCAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3279 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462891529 39307 2014 2014-03-21T00:00:00 0,0000 190,9200 0,0000 0,0000 27055235000137 2 "" CREA-ES CONSELHO R. ENGEN.ARQUIT. E AGRONOMIA 8329123 Não Aplicável PAGAMENTO REFERENTE CREA ART 0820140027273/0820140027332/0820140027238 2014NL00705 2014NE00086 201201613299 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 614 GESTÃO INTEGRADA E ESTRATÉGICA NA ATIVIDADE JUDICIAL CAPIXABA 6030 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4158 OUTRAS TAXAS (USO EXCLUSIVO DA UG 030901 - FUNEPJ) 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462891530 39308 2014 2014-04-25T00:00:00 0,0000 -300,0000 0,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 Inexigível 2014EV00026 2014NE00177 65008260 AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2330 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 30205 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462891531 39309 2014 2014-09-09T00:00:00 0,0000 23903,2300 0,0000 0,0000 09374275000160 2 "" INSTITUTO NOVO VIVER 8373960 Inexigível LIQUIDACAO DA NF-08, REF. PRESTACAO DE SERV. DE ACOLHIMENTO E CUIDADOS DE DEPENDENTES QUIMICOS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, MES DE AGO/14. 2014NL00629 2014NE00337 64940349 DOCUMENTO PARA AVALIAÇÃO -CREDENCIAMENTO PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 100901 FUNDO ESTADUAL SOBRE DROGAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 599 GESTÃO DA POLÍTICA SOBRE DROGAS 6854 APOIO NA IMPLANTAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO ÀS INSTITUIÇÕES QUE ATUAM NA ÁREA DE DEPENDÊNCIA QUÍMICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 10901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462891532 39310 2014 2014-08-10T00:00:00 0,0000 27,3500 0,0000 0,0000 470101 3 "" SECRETARIA ESTADUAL ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS 8370046 Não Aplicável Liquidação da despesa com folha de pessoal n° 33 mês setembro/14. 2014NL01277 2014NE00992 67837387 DE PESSOAL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA ESTADUAL ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4856 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2571 GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462891533 39311 2014 2014-11-27T00:00:00 0,0000 0,0000 15466,0000 0,0000 220101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 8369860 Não Aplicável PAGAMENTO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, CONFORME FOLHA Nº 31 DE NOVEMBRO/2014, REGIME GERAL. 2014OB03684 2014NE00189 65016882 SOLICITAÇÃO PARA AUTORIZAÇÃO DE EMISSÃO DE EMPENHOS ESTIMATIVOS. AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2186 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3353 SUBSIDIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462891534 39312 2014 2014-10-09T00:00:00 0,0000 0,0000 7135,0500 0,0000 03506307000157 2 "" EMPRESA BR.TECNOLOGIA ADM CONVENIOS HOM LTDA 8317017 Pregão PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 13236832, MÊS DE JULHO/2014, RELATIVO AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, COMPREENDENDO ORÇAMENTO DOS MATERIAIS E DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS P/ATENDER A FROTA DA SESP. PEÇA 2014OB01722 2014NE00017 65069099 NO VALOR DE R$ 44.700,00 EM FAVOR DA EMPRESA BRASILEIRA DE TECNOLOGIA E ADMISNISTRAÇÃO DE CONVÊNIOS HOM LTDA REFERENTE AO PERÍODO DE 01 DE JANEIRO A 24 DE FEVEREIRO DE 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2730 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2439 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462891535 39313 2014 2014-10-15T00:00:00 0,0000 1012,9600 0,0000 0,0000 28483014000122 2 "" TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8339078 Não Aplicável Liquidação folha de pagamento outubro/2014. 2014NL02051 2014NE00226 682014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2011 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DO TCEES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4139 GRATIFICAÇÃO PARA ENCARGOS DE SELEÇÃO, APERFEIÇOAMENTO PESSOAL - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462891536 39314 2014 2014-05-26T00:00:00 0,0000 77,4200 0,0000 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR FPG HPM MêS 05/2014. 2014NL01227 2014NE00104 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2756 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4262 FÉRIAS ABONO CONSTITUCIONAL - ATIVO MILITAR - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462891537 39315 2014 2014-08-12T00:00:00 0,0000 0,0000 450,0000 0,0000 04824089000161 2 "" CONSELHO DE ESCOLA DA EPSG JACARAIPE 8336361 Não Aplicável PGTO REF DESPESA COM PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PEDDE/14, META 9 2014OB21769 2014NE04780 66043271 RECURSOS PEDDE/2014 - MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR (SERRA) PLANO DE APLICACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 42 AUXÍLIOS "" 50 METROPOLITANA 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 1672 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA, REPAROS E ACESSIBILIDADE NAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4462 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - AUXÍLIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462891538 39316 2014 2014-02-13T00:00:00 0,0000 0,0000 504,0000 0,0000 ###.738.587-## 1 "" MARTA VERONEZ ALVES 8319982 Diárias Instrução nas SREs para criação de dossiê com documentos dos professores em regime de designação temporária. Em Linhares, São Mateus, Nova Venécia, Barra de São Francisco e Colatina dia 17/02/2014 a 21/02/2014. 2014OB01069 2014NE01106 65361474 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (VITÓRIA) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462891539 39317 2014 2014-02-17T00:00:00 0,0000 0,0000 65,0000 0,0000 ###.237.997-## 1 "" ANILTON SALLES GARCIA 8357941 Diárias RESERVA ORÇAMENTÁRIA PARA ATENDER DESPESAS COM REQUISIÇÃO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA EM VIAGEM OFICIAL À ARACRUZ/ES, NO DIA 18/02/2014, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DE DIVULGAÇÃO DO PROGRAMA DE SUBVENÇÃO ECONÔMICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - TECNOVA - ES. 2014OB00078 2014NE00088 65471415 NO DIA 18/02/2014 PARA PARTICIPAR NA REUNIÃO DE DIVULGAÇÃO DO PROGRAMA DE SUBVENÇÃO ECONÔMICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - TECNOVA-ES. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2420 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462891540 39318 2014 2014-10-04T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.612.947-## 1 "" DILCEA DIAS DA SILVA 8329287 Diárias PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS,COM A FINALIDADE DE SUPERVISIONAR CURSOS EM ANDAMENTO PAG.DE 2 E 1/2 DIÁRIAS,CONF.IS.Nº 70/2014,EM 11/12 E 13/04/2014,DE VITORIA P/COLATINA 2014OB05465 2014NE00038 64702707 EMPENHO POR ESTIMATIVA, EXERCICIOS 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462891541 39319 2014 2014-07-31T00:00:00 0,0000 377,4200 0,0000 0,0000 ###.977.737-## 1 "" CELIA CEI BICALHO VIEIRA 8347655 Não Aplicável JETON REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL REALIZADO EM 30/07/2014. 2014NL00840 2014NE00132 64998983 JETON DOS MEMBROS DOS CONSELHOS ADMINISTRATIVO E FISCAL DO IPAJM, REF. A REMUNERAÇÃO DOS MEMBROS, PREVISTO NO ART.41 DA LEI COMP.Nº351 DE 28/12/2005. EXERCÍCIO 2014. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2885 MANUTENÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2713 JETONS A CONSELHEIROS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462891542 39320 2014 2014-05-27T00:00:00 0,0000 5400,0000 0,0000 0,0000 27476100000145 2 "" PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 8335697 Inexigível REG.LANÇ.CURTO PRAZO, APROP. LIQUID. REF A OPV, RELATIVO AOS PROC.JUD.INSERIDOS NO PA 66330629 - 11ª PLANILHA (FLS.7) 2014NL00576 2014NE00299 66330629 A LISTAGEM DOS PROCESSO APTOS A PAGAMENTO DE PEQUENO VALOR AOS ADVOGADOS NOMEADOS DEFENSORES DATIVOS. ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 80 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 901 OPERAÇÕES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 998 PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4017 OPV - Pessoal Ativo Civil - RPPS - Após 05/05/2000 - TJES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462891543 39321 2014 2014-08-25T00:00:00 0,0000 48524,3000 0,0000 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA PESQUISA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 Dispensa de Licitação Liquidação para pagamento Pessoal Ativo - RPPS, FOPAG mês Ago/14. 2014NL02656 2014NE00408 65151046 DESTINADO AOS BPROCEDIMENTOS DE CONTABILIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO AOS SERVIDORES DO INCAPER-EXERCICIO DE 2014 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA PESQUISA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4394 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2501 VENCIMENTOS E SALARIOS - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462891544 39322 2014 2014-09-24T00:00:00 0,0000 1853,9200 0,0000 0,0000 05628013000123 2 "" DN-COMERCIO E SERVICOS EM SEG. E INT. LTDA 8351251 Pregão LIQUIDACAO REF JUROS E MULTAS INSS DE SERVIÇOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS PORTAS, NOTAS 3381 3735 3738 3973, MES DE MARÇO, ABRIL MAIO E JUNHO/14 2014NL06263 2014NE03774 61482579 REFERENTE AO CONTRATO N.41/2012 COM A EMPRESA D.N. COMERCIO E SERVICOS EM SEGURANCA E INTELIGENCIA LTDA- ME PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 6802 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA PRISIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462891545 39323 2014 2014-07-04T00:00:00 0,0000 0,0000 2279,9200 0,0000 ###.622.757-## 1 "" GUSTAVO MARçAL DA SILVA E SILVA 8392118 Diárias REFERENTE 4,5 DIARIAS PARA VIAGEM A SANTA TERESA NOS DIAS 07 A 11/4 CONFORME PORTARIA 221/14 PARA CORREIÇAO ORDINARIA . CARGO JUIZ DE DIREITO. 2014OB01408 2014NE01038 201400000008 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 2028 ATIVIDADE CORREICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4161 DIÁRIAS A MAGISTRADOS - USO EXCLUSIVO TJ 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462891546 39324 2014 2014-11-06T00:00:00 0,0000 0,0000 1454,4400 0,0000 02673885000204 2 "" CONTEMPORÂNEA LTDA 8330028 Não Aplicável PG REF A PBLIC E COMUNIC - NF'S 16008, 16009 E 16010 - MAI/14. 2014OB00298 2014NE00092 53581490 PULBICIDADE E PROPAGANDA - REP.N.011/2011/SEAMA/GARH PUBLICIDADE 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 131 COMUNICAÇÃO SOCIAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4620 DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2746 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462891547 39325 2014 2014-05-15T00:00:00 0,0000 324,1300 0,0000 0,0000 ###.630.097-## 1 "" FERNANDO CESAR TRAD 8389198 Diárias REFERENTE 1,5 DIARIAS PARA VIAGEM A AGUA DOCE DO NORTE NOS DIAS 13 A 14/5 PARA VISITA TECNICA DE INSPEÇAO CONFORME PORTARIA 303/14 2014NL01626 2014NE01434 201400000006 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 4020 VALORIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4160 DIÁRIAS A SERVIDORES - USO EXCLUSIVO TJ 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462891548 39326 2014 2014-07-30T00:00:00 0,0000 385459,0000 0,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 Não Aplicável APROP CONTRIBUIÇÃO PATRONAL FUNDO PREVIDENCIÁRIO FOLHA DE JULHO/2014. 2014NL00439 2014NE00014 65170695 PAGAMENTO DE DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO ESTATUTÁRIO, CELETISTA E ESTAGIÁRIOS DESTA DEFENSORIA PÚBLICA, NO EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 180101 DEFENSORIA PÚBLICA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 18 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 111 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3857 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462891549 39327 2014 2014-03-18T00:00:00 0,0000 0,0000 13971,0000 0,0000 34028316001266 2 "" EBCT-EMPRESA BRASIL. DE CORR. TELEGRAFOS 8323944 Inexigível PAGT DA FT 54058 REF. SERV. PRESTADOS DE ENVIO DE MALOTE PARA ÓRGÃO NO MÊS DE FEVEREIRO/14, CT ECT 9912341826. 2014OB03939 2014NE00365 63487896 AUTORIZE A REALIZAÇÃO DA PRESENTE DESPESAS DOS SERVIÇOS DE MALOTE PRESTADO PELA EBCT SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2739 CORRESPONDÊNCIAS 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462891550 39328 2014 2014-06-27T00:00:00 0,0000 0,0000 184,5900 0,0000 08030075000127 2 "" UNISEG SEGURANçA E VIGILANCIA LTDA. 8320319 Pregão Retenção de IR referente a prestação de serviços de vigilância armada no mês de Maiol/2014. 2014OB01124 2014NE00019 46840974 CONTRATACAO LICITATORIO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICO DE VIGILANCIA E SEGURANCA ARMADA AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2270 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2832 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462891551 39329 2014 2014-06-24T00:00:00 0,0000 0,0000 487,5000 0,0000 36396059000198 2 "" COMERCIAL ANAZUS LTDA ME 8362488 Dispensa de Licitação PGTO. DA NF. 383 DO MÊS DE JUNHO/2014 PARA ATENDER AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR(SERINGA DE VIDRO 05ML, 10ML E 20ML COM CANHÃO SLIP)CONF.SOLICITACAO DO NTF/CI 211/2014. 2014OB01231 2014NE00629 66189896 SERINGA DE VIDRO 05ML, 10ML E 20ML COM CANHÃO SLIP MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2727 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462891552 39330 2014 2014-04-16T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.834.266-## 1 "" IVAY RESENDE PEREIRA 8373311 Diárias pagamento referente a fev/14 e cota mar/14 DE DIÁRIA PARA SERVIDOR IVAY RESENDE PEREIRA 2014OB00254 2014NE00198 65687493 SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA SERVIDOR IVAY RESENDE PEREIRA. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440922 HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 55 CAPARAÓ 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4690 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462891553 39331 2014 2014-04-30T00:00:00 0,0000 0,0000 368,1600 0,0000 16738103000193 2 "" CLINICA GREEM HOUSE LTDA 8374753 Não Aplicável PGTO IRRF NFS N. 40 E 46 DA CLINICA GREEN HOUSE LTDA REF INTERNAÇÃO DE MAXUEL DA SILVA GOMES NO PERÍODO 01/02 A 31/03/2014. 2014OB08576 2014NE00751 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462891554 39332 2014 2014-02-04T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.779.547-## 1 "" GISELA VARGAS BRUNOW 8335508 Diárias PAGTO. REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE MARATAÍZES NO DIA 13/03/2014. 2014OB01902 2014NE00272 65065670 NO VALOR DE 504,00 PARA DESPESAS EM VAGENS A SEREM REALIZADAS EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4800 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462891555 39333 2014 2014-04-30T00:00:00 0,0000 0,0000 930,0000 0,0000 18328028000118 2 "" EWERTON DOS SANTOS 00982058705 8370603 Tomada de preços PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHO DE AR CONDICIONADO DESTA ESESP COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 00024. 2014OB01245 2014NE00615 65378733 DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE CONDICIONADORES DE AR TIPO SPLIT E DE JANELA. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 543 CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS SERVIDORES E GESTORES PÚBLICOS DO ESTADO 2265 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462891556 39334 2014 2014-10-02T00:00:00 0,0000 0,0000 74777,9400 0,0000 05319456000132 2 "" OCA ADMINISTRADORA E PARTICIPACOES LTDA. 8364023 Dispensa de Licitação Pagamento da despesa com aluguel e taxa de condomínio do 14º, 15º e 16º do Ed. Corporate Office, locado para atender a este Instituto durante o mês de Janeiro/14, conforme contr. 004/12. 2014OB00336 2014NE00153 65028295 DE AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO ESTIMATIVO NO VALOR DE R$ 1.071.922,32 P/ COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL, TAXAS CONDOMINAIS E IPTU - CONTR. Nº 004/2012 P/ O EXERCÍCIO DE 2014 SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2520 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2774 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462891557 39335 2014 2014-05-27T00:00:00 0,0000 0,0000 2761,8300 0,0000 34028316001266 2 "" EBCT-EMPRESA BRASIL. DE CORR. TELEGRAFOS 8323944 Inexigível PAGAMENTO DA FATURA Nº57451, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA E ENTREGA DE MALOTES, DURANTE O MÊS DE ABRIL/14, CONFORME O CONTRATO Nº057/2010. 2014OB06353 2014NE00635 65132653 E EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS REF SERVIÇO DE COLETA E ENTREGA DE MALOTES NA SEDU E SRES NO PERÍODO DE DEZEMBRO/2013 A AGOSTO/2014 (VITÓRIA) RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2739 CORRESPONDÊNCIAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462891558 39336 2014 2014-03-27T00:00:00 0,0000 0,0000 52399,1500 0,0000 02001296000271 2 "" UNICA CONSULTORES DE ENGENHARIA URBANA - LTDA 8346962 Concorrência Pagamento parte NFS-e 00241 - 35ª Medição - Contrato 019/2011 - Participação no Consórcio Sondoténica-Única, prestação do serviço de gerenciamento nas obras e serviços de pavimentação e conservação das vias integrantes do Programa Caminhos do Campo - 5º Termo Aditivo nº 009/2014 - Período: 01 a 28/02/2014 - Processo nº 65809645. 2014OB01961 2014NE00539 48737054 DOS SERVICOS DE APOIO AO GERENCIAMENTO NAS OBRAS E SERVICOS DE PAVIMENTACAO LICITACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA 4 INVESTIMENTOS 35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA "" 52 SUDOESTE SERRANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 852 DESCENTRALIZAÇÃO E HARMONIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO 3362 PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS RURAIS - CAMINHOS DO CAMPO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2672 CONSULTORIA E ASSESSORIA - JURÍDICA/TÉCNICA - PESSOA JURÍDICA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462891559 39337 2014 2014-02-06T00:00:00 0,0000 2784,0000 0,0000 0,0000 14790251000121 2 "" FMS DE LARANJA DA TERRA 8364065 Não Aplicável TRANSFERÊNCIA DA FARMÁCIA BÁSICA/INSUMOS - PORTARIA 006-R/SESA, DE 12/02/2014 - MÊS: JUN/2014 2014NL07877 2014NE02693 65505603 REFERENTE AO REPASSE DOS MEDICAMENTOS AO MUNICÍPIO DE LARANJA DA TERRA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUIÇÕES "" 52 SUDOESTE SERRANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 230 IMPLEMENTAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4452 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - MEDICAMENTOS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462891560 39338 2014 2014-02-06T00:00:00 0,0000 109,6500 0,0000 0,0000 10518988000139 2 "" CONSÓRCIO CACHOEIRO INTEGRADO 8324325 Inexigível liquidação ref vale transporte em junho 2014. 2014NL01119 2014NE00007 65009142 EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA CCI - CONSÓRCIO CACHOEIRO INTEGRADO - PARA O FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA OS ESTAGIÁRIOS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2760 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462891561 39339 2014 2014-02-06T00:00:00 0,0000 1084,8000 0,0000 0,0000 ###.627.577-## 1 "" MATHEUS PINTO MOREIRA 8360054 Diárias PG DE DIARIA AO SD BM MATHEUS PINTO MOREIRA, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE PROJETO DE INCENDIO BASICO, NO PERIODO DE 08 A 12/06/2014, EM BELO HORIZONTE/MG. 2014NL00256 2014NE00261 65183690 SOLICITA AO CHEFE DA BM/6 PROVIDENCIAS PARA RESERVA DE RECURSOS FINANCEIRO E ORÇAMENTARIO NO FUNREBOM COM VISTAS A FAZER FRENTE A DEMANDA PELOS CURSOS FORA DO ESTADO QUE SERAO FREQUENTADOS POR MILITARES DO CBMES NO DECORRER DO ANO EM CURSO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450904 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 352 PREVENÇÃO, PROTEÇÃO E SOCORRO À DESASTRES 4799 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 45904 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462891562 39340 2014 2014-03-18T00:00:00 0,0000 8812,9800 0,0000 0,0000 30775399000143 2 "" SOL LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA 8358180 Pregão LIQUIDAÇÃO P/PAGT DE PARTE DA NF 26 REF. LOCAÇÃO DE EMPILHADEIRA C/OPERADOR PARA ATENDER A DEMANDA DA COMISSÃO DE LEILÃO DE VEÍCULOS DO ÓRGÃO NOS MESES DE NOV/DEZ/13, CT 06/2013. 2014NL03035 2014NE01700 58253092 APROVAÇAO PARA INICIAR O PROCEDIMENTO DE CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇAO DE EMPILHADEIRAS COM OPERADOR E AUXILIAR DE OPERADOR SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2776 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462891563 39341 2014 2014-10-10T00:00:00 0,0000 2682,0000 0,0000 0,0000 49324221000104 2 "" FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 8338612 Pregão Liquidação de despesas com medicamentos - NF. 277054 2014NL01397 2014NE00824 66153409 COBERTURA DE DESPESAS C/ PROC. 64349110, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N 0365/2014, FRESENIUS KABI BRASIL LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2729 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462891564 39342 2014 2014-12-06T00:00:00 0,0000 5290,5200 0,0000 0,0000 05198469000109 2 "" TECNOCRYO TECNOLOGIA EM SERVIçOS MEDICINAIS. 8339161 Pregão LIQUIDAÇÃO DA NF 924 E 808 DO MES DE JUNHO/2014,REF.A CONTRATO 188/2009-REF.LOCAÇÃO DE CILINDRO DE AR COMPRIMIDO E MANUTENÇÃO ,PROCESSO:45828288. 2014NL00767 2014NE00219 45828288 REFERENTE AO PROC DE COMPRA N. 42432456 EM FAVOR DA TECNOCRYO COMERCIO SERVICOS MANUTENCOES LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2727 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2776 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462891565 39343 2014 2014-01-08T00:00:00 0,0000 0,0000 340,2000 0,0000 27488725000127 2 "" VIACAO PRETTI LTDA 8318152 Inexigível PAGTO NFNº 038375 REF. AQUISIÇAO DE VALE TRANSPORTE PARA SERVIDOR FERNANDO TADEU TOZZI DOS SANTOS DE RODA D'AGUA A COLATINA E VICE VERSA, PARA AGOSTO/14. 2014OB02938 2014NE00071 64998576 DE VALE TRANSPORTE NA EMPRESA VIAÇÃO PRETTI LTDA. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 594 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO 4714 MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462891566 39344 2014 2014-04-08T00:00:00 0,0000 0,0000 392475,1100 0,0000 01610243000104 2 "" COOPERATI-COOP DOS MEDICOS INTENS. DO E.SANTO 8338244 Pregão PG NF 444 EMITIDA EM 01/07/14 PROC 789/10 REF SERV DE COOPERATIVA MEDICA PRESTADOS NO MES DE JUN/14 2014OB01247 2014NE00125 48079618 EMPRESA P/PREST.SERV.MEDICOS ESPECIALIZADOS MEDICINA INTENSIVA, NO AMBITOURGENCIA E EMERGENCIA DOS HOSP.DA SESA DO E.SANTO. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 34 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2723 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DÓRIO SILVA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2878 SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (§ 1º DO ART. 18 DA LC Nº 101/00) - SERVIÇOS MÉDICOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462891567 39345 2014 2014-10-12T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.573.917-## 1 "" SOLANGE SOUSA DE ASSIS PAULA 8347806 Diárias 4632 - Participar do Seminário Regional do Pnaic, dia 12 A 13/12/14 em Alegre. 2014OB21918 2014NE18739 68502168 EM FAVOR DOS PROFISSIONAIS RELACIONADOS (GUACUI) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462891568 39346 2014 2014-10-28T00:00:00 0,0000 0,0000 1500,0000 0,0000 ###.484.727-## 1 "" KARIN YURI KATO UEZONO 8374423 Não Aplicável PAGT DE DESPESA COM SUPRIMENTO DE FUNDOS NA RUBRICA SERVIÇOS DE TERCEIROS CONFORME REQUISIÇÃO 02 EM NOME DE KARIN YURI KATO UEZONO 2014OB16463 2014NE04244 68137338 AUTORIZAÇÃO PARA DISPONIBILIZAÇÃO DE RECURSO A TITULO DE SUPRIMENTOS DE FUNDOS CI 010/2014. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2870 SUPRIMENTO DE FUNDOS - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462891569 39347 2014 2014-03-09T00:00:00 0,0000 0,0000 9664,7700 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.AGO/14 FL.INAT.D.PUBLICA. 2014OB12545 2014NE00019 65006925 DE INATIVOS DA DEFENSORIA PÚBLICA, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 119 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA DEFENSORIA PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462891570 39348 2014 2014-12-22T00:00:00 0,0000 0,0000 39,6000 0,0000 30695183000178 2 "" IIG INSTITUTO DE IMUNOGENETICA LTDA 8323429 Pregão PGTO REF. IRRF S/ NF. 644 DE AGOSTO/2014 E NF. 706 DE DEZEMBRO/2014 REF. EXAMES DE TESTE MOLECULAR CONFORME SOLICITACAO DO NTAD. 2014OB02980 2014NE01284 64031616 CARIÓTIPO COM BANDAMENTO, TESTE MOLECULAR, MICRODELEÇÕES E OUTROS SERVIÇOS PARA ATENDER OS PACIENTE DO HOSPITAL SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2727 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462891571 39349 2014 2014-12-22T00:00:00 0,0000 0,0000 52,4200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.DEZ/14 FL.INAT.SECULT. 2014OB18981 2014NE00064 65006992 DE INATIVOS DA SECULT (SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 609 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462891572 39350 2014 2014-12-22T00:00:00 0,0000 0,0000 3635,1800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.DEZ/14 FL.PENS.INCAPER. 2014OB18702 2014NE00143 64999920 DE PENSIONISTAS DO INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 399 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462891573 39351 2014 2014-07-07T00:00:00 0,0000 0,0000 1137,0800 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 Inexigível LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DOS ATOS DO IDURB-ES, NO DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL CONFORME FATURA 201403602. 2014OB00319 2014NE00060 60850183 PARA DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS DO IDURB-ES NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO (DIOES) NO EXERCÍCIO DE 2014. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 360204 INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2215 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2742 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 36204 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462891574 39352 2014 2014-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 17939,6700 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG CONSIG FL INAT OUT/14 SEFAZ 2014OB15685 2014NE00028 65006011 DE INATIVOS DA SEFAZ - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 189 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462891575 39353 2014 2014-02-26T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.210.627-## 1 "" RONALDO MENDES CAMPOS DE CARVALHO 8352187 Diárias PG 0,5 DIAR DIA 21.02 - FEV/14. 2014OB00637 2014NE00401 65545818 ENC.PLANO DE VIAGEM ANUAL PARA 2014. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2625 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462891576 39354 2014 2014-03-14T00:00:00 0,0000 0,0000 4654,1200 0,0000 14724626000155 2 "" NUTRISOLUTION NUT. E COM. DE PROD. HOSP. ONCO 8359370 Pregão PARA PAGTO DAS NFS. 4880/4900/4907/4926/4952/4994/5002/5032/5038/5068/5049/5070/5104/5183, REF. FORN DE NUTIÇÃO PARENTERAL OFM 0076/14 ATA 0163/13 PROCESSO 59899743. 2014OB00458 2014NE00217 59899743 PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, NUTRIÇÃO PARENTERAL ADULTO E OUTROS ITENS, HSL/FH/CI104/2012. ABERTURA DE PROCESSO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440915 HOSPITAL SÃO LUCAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4691 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL SÃO LUCAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462891577 39355 2014 2014-02-27T00:00:00 0,0000 0,0000 4441,1000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 Não Aplicável PAGAMENTO REF. PENSÃO ALIMENTÍCIA RETIDA NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2014 DESTA SECRETARIA. 2014OB00318 2014NE00042 65012569 PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL ESTATUTÁRIO, COMISSIONADO, MILITAR, ESTAGIÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS, PARA O EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4732 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462891578 39356 2014 2014-03-02T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.009.467-## 1 "" MARIA NILZA DIANA 8374050 Diárias Realizar visita aos cartórios de Cachoeiro de Itapemirim, referente ao processo 65161890 sobre a titularidade do imóvel utilizado pela EEEFM Prof. Claudionor Ribeiro. Cachoeiro de Itapemrim dia 05/02/2014. 2014OB00679 2014NE00619 65249534 EM FAVOR DE MARIA NILZA DIANA E ELMAR SOARES DIAS (CI/SPATR/N 06/2014) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462891579 39357 2014 2014-12-03T00:00:00 0,0000 0,0000 1223,2100 0,0000 04249145000181 2 "" FANTON SERVIçOS LTDA 8320601 Pregão PAGAMENTO DE INSS S/NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA Nº 24, REF. SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA E MANUTENÇÃO PREDIAL NO MÊS DE FEV/2014. 2014OB00227 2014NE00009 44113676 DE EMPRESA PARA SERVICO LIMPEZA E CONSERVACAO SEM FORNECIMENTO DE MATERIALE EQUIPAMENTOS. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 270201 INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2230 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 27201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462891580 39358 2014 2014-03-28T00:00:00 0,0000 0,0000 2195,0900 0,0000 300205 3 "" AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 8372037 Não Aplicável PAGAMENTO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014. 2014OB00388 2014NE00020 65162846 FOLHA DE PAGAMENTO 2014 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2334 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2571 GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO - RGPS 30205 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462891581 39359 2014 2014-02-20T00:00:00 0,0000 0,0000 1000,0000 0,0000 ###.520.927-## 1 "" DANIEL ALMEIDA CASTILHO 8360003 Não Aplicável PAGAMENTO DAS DESPESAS COM 1° E 2° PARCELAS MÊS JAN E FEV/2014. REFERENTE AO PROGRAMA BOLSA ATLETA CAPIXABA,NA CATEGORIA ESTUDANTIL, REFERENTE AO TERMO DE ADESÃO Nº 007/2013. 2014OB00276 2014NE00364 63822210 BOLSA ATLETA - NACIONAL. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 811 DESPORTO DE RENDIMENTO 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 4593 APOIO À ATLETAS DE ALTO RENDIMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3947 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462891582 39360 2014 2014-02-27T00:00:00 0,0000 0,0000 20787,9000 0,0000 04432048000120 2 "" EMPORIO CARD LTDA 8353100 Pregão PGTO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO. 2014OB00671 2014NE00015 201201243734 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 614 GESTÃO INTEGRADA E ESTRATÉGICA NA ATIVIDADE JUDICIAL CAPIXABA 6030 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2773 SERVIÇOS DE PREPARO/FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462891583 39361 2014 2014-07-03T00:00:00 0,0000 0,0000 5855,6400 0,0000 300205 3 "" AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 8372037 Não Aplicável PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO AO BANCO CAIXA ECONOMICA NA FOLHA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. 2014OB00274 2014NE00020 65162846 FOLHA DE PAGAMENTO 2014 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2334 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS 30205 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462891584 39362 2014 2014-10-23T00:00:00 0,0000 0,0000 4929,8800 0,0000 14121957000109 2 "" VALID CERTIFICADORA DIGITAL LTDA 8389666 Pregão PAGAMENTO REFERENTE NOTA FISCAL 142521 2014OB03472 2014NE01907 201300403952 "" "" 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ES 4 INVESTIMENTOS 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 241 INFRAESTRUTURA E TECNOLOGIA MODERNAS E ADEQUADAS À ATIVIDADE JUDICIAL CAPIXABA 4031 EXPANSÃO E MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3790 AQUISIÇÃO DE SOFTWARE 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462891585 39363 2014 2014-05-29T00:00:00 0,0000 0,0000 4409,8800 0,0000 400101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 8371783 Não Aplicável Liquidação da despesa com FOPAG MAIO/2014 - REGIME GERAL 2014OB00971 2014NE00705 66526981 DA FOLHA N°31 REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2605 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2576 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462891586 39364 2014 2014-08-29T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.634.507-## 1 "" ABILIO CORREIA 8323826 Não Aplicável PGT. DE 1/2 DIARIA EM VIAGEM AO MUNICIPIO DE COLATINA, REQ. 1319 MES DE AGO/14. 2014OB01921 2014NE00856 67545335 VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DAS REGIÕES NORTE E CENTRAL DO ESPIRITO SANTO NOS DIAS 27 E 28 DE AGOSTO DE 2014,NA CIDADE COLATINA DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 183 INFORMAÇÃO E INTELIGÊNCIA 561 ESTADO PRESENTE 1123 APOIO A IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DO ESTADO PRESENTE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462891587 39365 2014 2014-02-09T00:00:00 0,0000 0,0000 220,9600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.IRRF.AGO/14 FL.PENS.DSPMES. 2014OB12050 2014NE00175 65003268 DE PENSIONISTAS DA DSPMES - DIRETORIA DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍC. ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 779 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA DIRETORIA DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2234 PENSÕES MILITARES 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462891588 39366 2014 2014-06-16T00:00:00 0,0000 0,0000 597,9200 0,0000 05466147000195 2 "" SALUTE LOCAÇAO E EMPREENDIMENTOS LTDA. 8351966 Pregão PAGAMENTO DOS RECIBOS 01107 E 01113, REFERENTE AO REAJUSTE DOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2014 2014OB00754 2014NE00357 58631747 DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS AUTOMORES ENTRE A SEDURB E A EMPRESA SALUTE LOCACAO E EMPREENDIMENTOS LTDA ( PREGAO 16 ) CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2530 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2853 LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462891589 39367 2014 2014-06-11T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.491.647-## 1 "" SILVIA FERREIRA SANTOS DE FREITAS 8339542 Diárias 3971 - Participar do WORKSHOP Gestão de Pessoas e Avaliação de Desempenho no período de 15 a 16/05/2014, em Colatina - ES. 2014OB19928 2014NE17476 68228805 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/SUDEPRO/N 33/2014) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462891590 39368 2014 2014-01-12T00:00:00 0,0000 0,0000 5966,1600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.NOV/14.FL.INAT.SECULT. 2014OB17203 2014NE00064 65006992 DE INATIVOS DA SECULT (SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 609 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462891591 39369 2014 2014-10-20T00:00:00 0,0000 0,0000 161,9200 0,0000 ###.198.457-## 1 "" EVANIL RIBEIRO 8373999 Não Aplicável PAGAMENTO DE INSS COM SERVIÇOS PRESTADOS. EVANIL RIBEIRO 2014OB02992 2014NE00408 66694523 EM FAVOR DE EVANIL RIBEIRO COMO INSTRUTOR DE VIOLÃO PARA O EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 392 DIFUSÃO CULTURAL 192 FOMENTO À FORMAÇÃO, PRODUÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL 4605 CAPACITAÇÃO CULTURAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462891592 39370 2014 2014-10-23T00:00:00 0,0000 0,0000 47,5200 0,0000 ###.318.667-## 1 "" ARMINDA ROSA DA SILVA 8348348 Dispensa de Licitação Pgto INSS Empregado relativo ao Curso de Formação Profissional da Guarda Civil Municipal: Agente de Defesa Social e Agente de Transito de Vila Velha/ES. 2014OB03451 2014NE01271 62166646 CI/GD/ACAEPOL-ES/Nº056/2013-ENCAMINHA PROJETO DO CURSO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL PARA GUARDA MUNICIPAL DE VILA VELHA/ES: AGENTE DE DEFESA SOCIAL E AGENTE DE TRANSITO-2013,SOL.AUTORIZAÇÃO E EMPENHO DOS VALORES CORRESPONDENTES AO PAGAMENTO DAS HORAS AULA E RESTITUIÇÃO DO FEITO PARA IMPLEMENTAÇÃO DO CURSO. CURSO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 694 MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR 2749 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2679 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462891593 39371 2014 2014-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 2782,2600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG. CONSIG. OUT/14 FL. INAT. DEFENSORIA PÚBLICA. 2014OB15524 2014NE00019 65006925 DE INATIVOS DA DEFENSORIA PÚBLICA, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 119 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA DEFENSORIA PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462891594 39372 2014 2014-02-10T00:00:00 0,0000 0,0000 4480,7000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.SET/14 FL.INAT.PMES. 2014OB13717 2014NE00084 65005228 DE INATIVOS DA PMES (POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 759 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462891595 39373 2014 2014-07-30T00:00:00 0,0000 0,0000 1220,4000 0,0000 ###.155.992-## 1 "" DANIELLE ZANOLI GONCALVES 8349012 Não Aplicável PAGAMENTO DE DESPESAS COM 4,5 DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO NO SEMINÁRIO CONTRATOS WEEK - SEMANA NACIONAL DE ESTUDOS EM CONTRATOS ADMINISTRATIVOS A SER REALIZADOS NOS DIAS 04/08 A 08/08/14 EM CURITIBA - PR - PROCESSO 67098193 2014OB00473 2014NE00202 67098193 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 360203 AGÊNCIA REGULADORA DE SANEAMENTO BÁSICO E INFRAESTRUTURA VIÁRIA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 36 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 617 GESTÃO DAS CONCESSÕES DE SANEAMENTO E INFRAESTRUTURA VIÁRIA 6158 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 36203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462891596 39374 2014 2014-09-22T00:00:00 0,0000 0,0000 303276,8900 0,0000 030101 3 "" TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8370594 Não Aplicável PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPREGADO DA FOLHA DE SETEMBRO DOS SERVIDORES RGPS. 2014OB03865 2014NE00063 201400001663 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 2029 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462891597 39375 2014 2014-02-06T00:00:00 0,0000 0,0000 3805,2000 0,0000 28153476000181 2 "" CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA 8321865 Não Aplicável PGTO DA NFS N.º 9732, REF. INTERNAÇÃO DE ENEAS DA SILVA CUSTÓDIO, NO PERÍODO DE 16 A 20/03/2014. 2014OB11451 2014NE00296 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462891598 39376 2014 2014-02-06T00:00:00 0,0000 0,0000 27,8500 0,0000 28153476000181 2 "" CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA 8321865 Não Aplicável PGTO REF IRRF - N.F.9740 A CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITÓRIA LTDA. 2014OB11441 2014NE00296 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462891599 39377 2014 2014-11-21T00:00:00 0,0000 0,0000 25171,8000 0,0000 030101 3 "" TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8370594 Não Aplicável PAGAMENTO DA FOLHA DE NOVEMBRO DOS SERVIDORES DO RGPS. 2014OB04778 2014NE00074 201400001663 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 2029 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3881 JUROS, MULTAS E CORREÇÃO MONETÁRIA - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462891600 39378 2014 2014-11-11T00:00:00 0,0000 0,0000 724,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.LIQ.FL.COMPL.(20) OUT/14 DE PENS.FES. 2014OB16173 2014NE00165 65002750 DE PENSIONISTAS DO FES - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 729 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2217 13 SALARIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462891601 39379 2014 2014-02-10T00:00:00 0,0000 0,0000 58,9800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.REF.MES OUT/14 FL. PENS. PCES 2014OB13605 2014NE00169 65002938 DE PENSIONISTAS DA PCES (POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 749 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462891602 39380 2014 2014-02-09T00:00:00 0,0000 0,0000 129548,0600 0,0000 80996861000100 2 "" PROSUL SUPERVISAO E PLANEJAMENTO LTDA 8317339 Concorrência 12 MEDIÇÃO DE CONTRATO DE CONSULTORIA PRES III 01/2013 NF. 20137 JUN/14 2014OB03544 2014NE00104 61584134 VISANDO A ELABORAÇÃO DO CONTRATO COM A EMPRESA VENCEDORA DO EDITAL DE CONCORRENCIA SDP Nº PRES III - 02/2012 - CONSÓRCIO PDR-ES (PROSUL-APPE-TRANSPLAN). RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA "" 0 ESTADO 143 OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 382 RECUPERAÇÃO DA MALHA RODOVIÁRIA ESTADUAL 3460 FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL DO DER-ES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2672 CONSULTORIA E ASSESSORIA - JURÍDICA/TÉCNICA - PESSOA JURÍDICA 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462891603 39381 2014 2014-02-10T00:00:00 0,0000 0,0000 2801,4100 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.SET/14 FL.INAT.IPAJM. 2014OB13239 2014NE00096 65005082 DE INATIVOS DO IPAJM (INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 883 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462891604 39382 2014 2014-02-07T00:00:00 0,0000 0,0000 9685,8800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG. CONSIG. JUN/14 FL. INAT. FUNDEB. 2014OB08938 2014NE00076 65006054 DE INATIVOS DO FUNDEB (FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUC. BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFIS. DA EDUC.), BEM COMO DESPESAS DE EXERC. ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 684 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDEB/SEDU 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462891605 39383 2014 2014-02-10T00:00:00 0,0000 0,0000 831,0500 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.SET/14 FL.INAT.IPAJM. 2014OB13233 2014NE00096 65005082 DE INATIVOS DO IPAJM (INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 883 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462891606 39384 2014 2014-09-30T00:00:00 0,0000 0,0000 392,0000 0,0000 ###.082.947-## 1 "" LEANDRO CRUZ DE ANDRADE 8349912 Diárias EMPENHO DE DIÁRIA - REF PARTICIPACAO EM ESTAGIO DE PRODUTOS PERIGOSOS - PERIODO DE 30/09 A 03/10 - EM LINHARES 2014OB00596 2014NE00601 65183690 SOLICITA AO CHEFE DA BM/6 PROVIDENCIAS PARA RESERVA DE RECURSOS FINANCEIRO E ORÇAMENTARIO NO FUNREBOM COM VISTAS A FAZER FRENTE A DEMANDA PELOS CURSOS FORA DO ESTADO QUE SERAO FREQUENTADOS POR MILITARES DO CBMES NO DECORRER DO ANO EM CURSO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450904 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 359 SUPERÁVIT FINANCEIRO - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 352 PREVENÇÃO, PROTEÇÃO E SOCORRO À DESASTRES 4799 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45904 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462891607 39385 2014 2014-03-24T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.257.567-## 1 "" MARCOS VENANCIO SARMENTO 8318934 Diárias PAGAMENTO REFERENTE A 2,5 DIARIAS, DESTINO A SÃO MATEUS E CACHOEIRO, EM 18,19,11 A 12/03/14 PARA CONDUZIR SERVIDORES. 2014OB05167 2014NE00247 64950247 VALOR R$ 4.000,00 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE EXERCÍCIO DE 2014, A PEDIDO DO S.TRANSPORTES. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2690 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462891608 39386 2014 2014-01-13T00:00:00 0,0000 0,0000 678,0000 0,0000 ###.138.227-## 1 "" WAGNER SILVA DE OLIVEIRA 8368224 Diárias PG.DE 02 E 1/2 DIARIA PARA SAO PAULO-SP, A FIM DE REVALIDAR CERTIFICADO MEDICO. 2014OB00071 2014NE00062 65053184 NO VALOR R$ 300,00 DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS E AUXILIO-TRANSPORTE DENTRO DO ESTADO - EXERCICIO DE 2014 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 750 SEGURANÇA DE DIGNATÁRIOS 2080 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462891609 39387 2014 2014-03-31T00:00:00 0,0000 0,0000 26549,3900 0,0000 06253542000152 2 "" IBRASC - INSTITUTO BRASILEIRO SANTA CATARINA 8349849 Concurso Pagamento do repasse ao IBRASC referente a folha de pagamento de março/2014, unidade de são mateus. 2014OB01831 2014NE01043 61173436 NO VALOR DE R$ 4.547.659,62 PARA O TERMO DE PARCERIA N. 001/2011 REF. PRESTACAO DE SERVIÇO DE SAUDE, EM CARATER COMPLEMENTAR, PARA TODAS AS UP'S NO PERIODO DE JANEIRO A JULHO DE 2013. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 58 NORDESTE 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 6802 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA PRISIONAL 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4458 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - CONVÊNIOS, ACORDOS E AJUSTES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462891610 39388 2014 2014-02-27T00:00:00 0,0000 0,0000 689,0200 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 Não Aplicável PAGAMENTO DE LIQUIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA SESP, MÊS DE FEVEREIRO/2014. 2014OB00315 2014NE00086 65012569 PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL ESTATUTÁRIO, COMISSIONADO, MILITAR, ESTAGIÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS, PARA O EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4732 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4233 13° SALÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462891611 39389 2014 2014-03-24T00:00:00 0,0000 0,0000 -1592,0000 0,0000 11101480000101 2 "" EFETIVE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA 8354159 Pregão PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, REF. NF. 7592, EFETIVE PRODUTOS, CNPJ: 11101480000101. 2014OB00534 2014NE00063 63498693 COBERTURA DE DESPESAS COM PROCESSO DE PAGAMENTO, REFERENTE AO PROCESSO DE COMPRA N; 61211036 E CONTRATO 0432/13 EM FAVOR DA EMPRESA DENOMINADA EFETIVE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2729 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462891612 39390 2014 2014-06-02T00:00:00 0,0000 0,0000 1000,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 Não Aplicável PAGAMENTO REF.A CONSIGNAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL DA SESP, MÊS DE JANEIRO/2014. 2014OB00208 2014NE00042 65012569 PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL ESTATUTÁRIO, COMISSIONADO, MILITAR, ESTAGIÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS, PARA O EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4732 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2501 VENCIMENTOS E SALARIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462891613 39391 2014 2014-12-19T00:00:00 0,0000 0,0000 6115,7600 0,0000 400101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 8371783 Não Aplicável PG.REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO/2014 REGIME PRÓPRIO. 2014OB02785 2014NE02045 68702884 DA FOLHA N.31 REFERENTE MÊS DE DEZEMBRO DE 2014 CÓDIGO 024.1 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2605 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2571 GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462891614 39392 2014 2014-05-16T00:00:00 0,0000 0,0000 -289,1400 0,0000 ###.102.167-## 1 "" CELSO ANTONIO DOS SANTOS FREITAS 8348702 Adiantamento - Suprimento de Fundos Restituição de parte do Suprimento de Fundos - Requisição 001/2014 - Consumo, valor não utilizado. 2014GD00006 2014NE00040 65117697 PARA AQUISIÇÃO DE MIUDEZAS EM GERAL, SERVIÇOS DE TERCEIROS, COMO: TRANSPORTE, FRETES, PEQUENOS REPAROS E OUTROS SIMILARES. SUPRIMENTO DE FUNDOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 100103 SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2096 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2460 SUPRIMENTO DE FUNDOS - MATERIAL DE CONSUMO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462891615 39393 2014 2014-03-06T00:00:00 0,0000 0,0000 12176,4000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.MAIO/14 FL.INAT.FUNDEB. 2014OB07756 2014NE00076 65006054 DE INATIVOS DO FUNDEB (FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUC. BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFIS. DA EDUC.), BEM COMO DESPESAS DE EXERC. ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 684 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDEB/SEDU 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462891616 39394 2014 2014-09-22T00:00:00 0,0000 0,0000 1074,2300 0,0000 030101 3 "" TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8370594 Não Aplicável PAGAMENTO DE OUTROS CONSIGNATÁRIOS DA FOLHA DE SETEMBRO DOS SERVIDORES RPPS. 2014OB03886 2014NE00009 201400001664 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 2029 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2501 VENCIMENTOS E SALARIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462891617 39395 2014 2014-01-10T00:00:00 0,0000 0,0000 1058,8000 0,0000 ###.221.457-## 1 "" MARTHA JULIA DA SILVA PEDRO 8360073 Diárias "pagamento de despesas com TFD, da paciente HILLARY JULIA SILVA PEDRO. RPU 393/14. " 2014OB01557 2014NE01402 65436776 TFD - TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO TRATAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 58 NORDESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2716 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE SÃO MATEUS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462891618 39396 2014 2014-05-30T00:00:00 0,0000 0,0000 100000,0000 0,0000 02001296000271 2 "" UNICA CONSULTORES DE ENGENHARIA URBANA - LTDA 8346962 Concorrência Pagamento parte NFS-e 00253 - 2ª Medição - Contrato nº 021/2014 - Concorrência nº 020/2013 - Participação no Consórcio Sondoténica-Única - Contrato de Prestação do serviços de gerenciamento e supervisão com o objetivo de dar apoio à Gerência de Infraestrutura, Obras e Serviços Rurais (GIEOSR) em todas as suas atividades técnicas com destaque para os serviços de gerenciamento das obras e serviços de pavimentação e conservação das vias integrantes do Programa Caminhos do Campo da SEAG - Período: 01 a 30/04/2014 - Processo nº 66445094. 2014OB02859 2014NE00806 62844520 DE EMPRESA DE ENGENHARIA CONSULTIVA COM OBJETO DE APOIO À GIEOSR./PROG CAMINHOS DO CAMPO CONTRATACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA 4 INVESTIMENTOS 35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA "" 52 SUDOESTE SERRANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 852 DESCENTRALIZAÇÃO E HARMONIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO 3362 PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS RURAIS - CAMINHOS DO CAMPO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2672 CONSULTORIA E ASSESSORIA - JURÍDICA/TÉCNICA - PESSOA JURÍDICA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462891619 39397 2014 2014-02-10T00:00:00 0,0000 0,0000 37,5300 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.SET/14 FL.INAT.RTVES. 2014OB13313 2014NE00023 65006542 DE INATIVOS DA RTV - RÁDIO E TELEVISÃO DO ESPÍRITO SANTO, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 139 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA RÁDIO E TELEVISÃO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462891620 39398 2014 2014-08-22T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.255.847-## 1 "" DANIEL PEREIRA FERREIRA 8370868 Diárias Pagto. da Despesa c/ Diarias ref. Viagens a Linhares e Baixo Guandu para realizar visita domiciliar a familia de socioeducandos nos dias 12 e 13/08, CI 0306/2014. 2014OB02567 2014NE01974 65938445 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR: DANIEL PEREIRA FERREIRA DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 460201 INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2810 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 46201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462891621 39399 2014 2014-03-06T00:00:00 0,0000 0,0000 28830,9700 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.MAIO/14 FL.INAT.PCES. 2014OB07867 2014NE00082 65006909 DE INATIVOS DA PC-ES (POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 749 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462891622 39400 2014 2014-03-06T00:00:00 0,0000 0,0000 281,9500 0,0000 ###.503.247-## 1 "" GERIEL ALMEIDA DE SOUZA 8360906 Inexigível PAGAMENTO TFD 403/2014 EM PARTE, REFERENTE PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, PACIENTE LAIR PINHEIRO DE SOUZA. 2014OB02013 2014NE01574 48894427 TFD. CPF 66.503.247-00 GERIEL ALMEIDA DE SOUZA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 57 CENTRO OESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2715 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2862 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD - TERRESTRE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462891623 39401 2014 2014-12-23T00:00:00 0,0000 0,0000 2536,3900 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.LIQ.FL.ABONO DEZ/14 DE PENS.DIO. 2014OB19299 2014NE00137 65002202 DE PENSIONISTAS DO DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL - DIO, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 279 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2224 ABONO PROVISÓRIO - PENSIONISTAS - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462891624 39402 2014 2014-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 2196,2000 0,0000 05356421000173 2 "" ALPHA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA 8342908 Pregão PAGTO DAS NFS 4429 DE 12/08/2014 E 4486 DE 28/08/2014, REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL (LAMINA DE VIDRO E OUTROS), PARA ATENDER AO HSL, CONFORME ARP: 0769/13. PROCESSO: 61094242/F01. 2014OB01772 2014NE01220 61094242 PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LABORATÓRIO, TUBO DE ENSAIO EM PLÁSTICO E TRANSLÚCIDO 11X75MM E OUTROS ITENS, HSL/FH/CI13/2013. ABERTURA DE PROCESSO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440915 HOSPITAL SÃO LUCAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4691 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL SÃO LUCAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2435 MATERIAL LABORATORIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462891625 39403 2014 2014-12-23T00:00:00 0,0000 0,0000 37358,1400 0,0000 400101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 8371783 Não Aplicável pg.ref. folha do abono do pagamento do mes de dezembro/2014. 2014OB02856 2014NE02061 68702884 DA FOLHA N.31 REFERENTE MÊS DE DEZEMBRO DE 2014 CÓDIGO 024.1 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2605 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2512 ABONO PROVISORIO - PESSOAL CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462891626 39404 2014 2014-07-31T00:00:00 0,0000 0,0000 774,0000 0,0000 04071008000108 2 "" DROGARIA DO ELIAS LTDA ME 8355331 Dispensa de Licitação PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 481 JUL/2014 MEDICAMENTOS MANDADO JUDICIAL. 2014OB16133 2014NE04127 66337615 VALSARTANA 320MG E OUTROS PARA ATENDER VALDENI ROSA FLAUSINO E OUTROS EM ATENDIMENTO AOS MANDADOS JUDICIAIS (CONTINUIDADE). MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 230 IMPLEMENTAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 2692 AQUISIÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS, DE PROGRAMAS ESPECÍFICOS E OUTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2464 MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTENCIA SOCIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462891627 39405 2014 2014-01-09T00:00:00 0,0000 0,0000 1138,5000 0,0000 ###.753.427-## 1 "" RAFAEL PEREIRA BELLUMAT 8380584 Não Aplicável DIÁRIAS. 2014OB02195 2014NE00178 4892014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 32 CONTROLE EXTERNO 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2018 EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462891628 39406 2014 2014-03-17T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.776.637-## 1 "" RAPHAEL PIEKARZ ROCHA 8334925 Diárias PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS, VISANDO COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO,PAG.DE ½ DIÁRIAS,CONF.IS.Nº 690/2014, EM 19/03/2014, DE VITORIA P/S.TERESA 2014OB03839 2014NE00202 64873510 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA A FAVOR DAS BANCAS EXAMINADORAS DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO EXERCICIO 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462891629 39407 2014 2014-02-27T00:00:00 0,0000 0,0000 4703,4700 0,0000 320101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TRABALHO 8372250 Dispensa de Licitação PG DA DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECTTI - RGPS NO MÊS 02/2014 2014OB00308 2014NE00046 65171381 FOLHA DE PAGAMENTO DA SECTTI DO EXERCICIO DE 2014. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TRABALHO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2414 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4249 13° SALÁRIO - ATIVO CIVIL - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462891630 39408 2014 2014-08-05T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.502.097-## 1 "" NILA ALVES COLONA 8328422 Diárias PAGAMENTO 1 DIARIA SEM PERNOITE REF. VIAGENS A VITORIA P/ TREINAMENTO PRATICO KIT IRRIGAÇAO PRIMEIRA E SEGUNDA PARTES, CF. AUTO REQUIS. Nº 06 E 07/14 - NREC/SRSC. 2014OB01649 2014NE01368 47969466 POR ESTIMATIVA PARA COBRIR DIARIAS NO PERIODO DE 2010.CPF784.502.097-49 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 594 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO 4714 MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462891631 39409 2014 2014-02-27T00:00:00 0,0000 0,0000 2400,6100 0,0000 220101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 8369860 Não Aplicável PAGAMENTO DE DESPESA COM PESSOAL, VENCIMENTOS E SALÁRIOS, GRATIFICAÇÕES, 13º SALÁRIO, FÉRIAS E SUBSÍDIOS, FEVEREIRO/2014, REGIME GERAL. 2014OB00505 2014NE00189 65016882 SOLICITAÇÃO PARA AUTORIZAÇÃO DE EMISSÃO DE EMPENHOS ESTIMATIVOS. AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2186 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3421 GRATIFICAÇÃO DE ASSIDUIDADE - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462891632 39410 2014 2014-03-31T00:00:00 0,0000 0,0000 2008,0000 0,0000 ###.255.917-## 1 "" WEBER DE SOUZA REZENDE 8370013 Não Aplicável PG: TFD pac. Weber de Souza Rezende RPU nº 208/2014 2014OB00498 2014NE00495 65604555 PARA COBERTURA DE DESPESAS COM TRANSPORTE E DIARIA DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 54 CENTRAL SUL 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2714 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462891633 39411 2014 2014-01-21T00:00:00 0,0000 0,0000 54,6400 0,0000 ###.194.367-## 1 "" MARILENE WAGNER 8329870 Inexigível pagamento parte tfd nº014/14 ref. ajuda de custos p/ paciente marilene wagner. 2014OB00149 2014NE00114 50023578 TFD. CPF 070.194.367-06 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 57 CENTRO OESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2715 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2862 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD - TERRESTRE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462891634 39412 2014 2014-03-28T00:00:00 0,0000 0,0000 6140,0700 0,0000 220101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 8369860 Não Aplicável PAGAMENTO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, CONFORME FOLHA Nº 31 MARÇO/2013, REGIME PRÓPRIO. 2014OB00793 2014NE00158 65016882 SOLICITAÇÃO PARA AUTORIZAÇÃO DE EMISSÃO DE EMPENHOS ESTIMATIVOS. AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2186 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2518 GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462891635 39413 2014 2014-02-27T00:00:00 0,0000 0,0000 4124,3600 0,0000 370101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 8369621 Não Aplicável PAGAMENTO DE DESPESAS COM VALOR LIQUIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS NO MÊS DE FEV/2014. 2014OB00149 2014NE00021 64908291 CUSTEAR DESPESAS ESTIMADA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SETUR PARA EXERCÍCIO DE 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 370101 SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 37 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 113 DESENVOLVIMENTO DO TURISMO SUSTENTÁVEL DO ESPÍRITO SANTO 6578 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2566 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIOS DE FUNÇÕES - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462891636 39414 2014 2014-07-03T00:00:00 0,0000 0,0000 379336,3700 0,0000 27167477000112 2 "" PREF MUNIC DE SAO MATEUS 8332403 Inexigível Repasse da parcela de Março/2014 do PETE. 2014OB01739 2014NE01004 62616366 PARA MUNICIPIO DE SAO MATEUS (SAO MATEUS) TRANSPORTE ESCOLAR 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 58 NORDESTE 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 4346 TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MÉDIO 42 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A MUNICÍPIOS 4481 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A MUNICÍPIOS - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO - PROGRAMA PETE/ES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462891637 39415 2014 2014-01-20T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.841.067-## 1 "" Julio Cezar Ferreira 8374543 Diárias "EMPENHO VISANDO COBRIR DESPESA COM 1/2 DIÁRIA PARA VIAGEM AO INTERIOR CONFORME REQUISIÇÃO 009. " 2014OB00029 2014NE00015 65078772 VIAGEM A SOORETAMA NO DIA 10/01/14 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 100901 FUNDO ESTADUAL SOBRE DROGAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 599 GESTÃO DA POLÍTICA SOBRE DROGAS 2853 ESTRUTURAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL SOBRE DROGAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 10901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462891638 39416 2014 2014-11-08T00:00:00 0,0000 24391,6400 0,0000 0,0000 27686179000139 2 "" SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUACUI 8318752 Não Aplicável liquidação da nota fiscal nº7534, relativo aos incentivos integrasus, dos meses de fev/mar/abril e maio/14, conforme proc. 65974396/2014. 2014NL11854 2014NE02793 65974395 VALOR R$ 1.016.754,36 DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SUS EM NOME DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE GUAÇUÍ NOS MESES FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL DE 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4706 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE COMPLEMENTARES À REDE PÚBLICA (TABELA SUS) 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2868 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - GESTÃO PLENA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462891639 39417 2014 2014-09-17T00:00:00 0,0000 96384,9900 0,0000 0,0000 08192659000107 2 "" BR CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA - EPP 8359993 Concorrência Liquidação da Despesa com Nota fiscal 0211, com retenção de ISS, 1ª Medição de Serviços da Construção da Praça Saudável - Modelo I, no Centro do Município de Boa Esperança-ES, Ata de Registro de Preços 003/2014, Certame Licitatório Concorrência Pública SRP 001/2013, oriundo do Processo 62821024. 2014NL00019 2014NE00021 65216130 CONSTRUCAO DO PROJETO PRACA SAUDAVEL NA LOCALIDADE DE PARAJU, MUNICIPIO DE DOMINGOS MARTINS. SOLICITACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 390901 FUNDO DE INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER DO ESPÍRITO SANTO 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 52 SUDOESTE SERRANA 142 OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 812 DESPORTO COMUNITÁRIO 184 FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER 1016 CONSTRUÇÃO E MODERNIZAÇÃO DOS ESPAÇOS ESPORTIVOS DO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3370 BENFEITORIAS EM PROPRIEDADES DE TERCEIROS 39901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462891640 39418 2014 2014-03-06T00:00:00 0,0000 60765,2900 0,0000 0,0000 33426420000193 2 "" UNISYS BRASIL LTDA. 8316085 Inexigível LIQUIDAÇÃO REFERENTE NOTA FISCAL 02516 SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EQUIPAMENTO MAIO/2014 2014NL01358 2014NE00137 65335651 PROCESSO DE EXECUCAO NO EXERCICIO DE 2014 REFERENRE AO FORNECIMENTO ATUALIZACAO E EXPANSAO DE SOFTWARE E HARDWARE DO CONTRATO 014/2012 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 615 GESTÃO FISCAL E FINANCEIRA 4180 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 1721 TI: MANUTENÇÃO DE SOFTWARE 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462891641 39419 2014 2014-08-14T00:00:00 0,0000 224,0000 0,0000 0,0000 ###.800.047-## 1 "" SAMYR GOMES LIMA 8322917 Diárias LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM DIÁRIAS, VISANDO COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO,PAG.DE 2 DIÁRIAS,CONF.IS.Nº2439/2014,EM 19/20 /21e 22/08/2014, DE M.DO SUL P/CACHOEIRO E MARATAIZES 2014NL09971 2014NE00418 64877698 NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA EXERCICIO 2014 PARA CIRETRAN DE MIMOSO DO SUL E PAV MUQUI SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462891642 39420 2014 2014-07-17T00:00:00 0,0000 398,1000 0,0000 0,0000 34028316001266 2 "" EBCT-EMPRESA BRASIL. DE CORR. TELEGRAFOS 8323944 Inexigível LIQUIDAÇÃO DA DESPESA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF. CORRESPONDENCIAS DESTA SEADH DE 21 A 30/06/2014. 2014NL00886 2014NE00722 65070704 DE DESPESAS REFERENTES À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGEM EM FAVOR DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT NOS TERMOS DO CONTRATO CORPORATIVO Nº 005/2012/SEGER. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA ESTADUAL ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2855 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2739 CORRESPONDÊNCIAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462891643 39421 2014 2014-07-05T00:00:00 0,0000 1750,0000 0,0000 0,0000 ###.607.296-## 1 "" GILMAR ALVES BATISTA 8352856 Diárias Liquidação referente despesas com diárias para cumprir agenda institucional. 2014NL00257 2014NE00160 66334438 REUNIÃO DO CONDEGE DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 180101 DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 18 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2112 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462891644 39422 2014 2014-07-23T00:00:00 0,0000 328,5000 0,0000 0,0000 18614100000173 2 "" Drogaria JULIANA 8370440 Dispensa de Licitação liquidação da nota fiscal 327 JUL/2014 medicamentos para pacientes do sus ELIANETE RIZZOLLI GODOY RONI E OUTROS EM ATENDIMENTO AOS MANDADOS JUDICIAIS 2014NL11047 2014NE04690 66716845 ANASTROZOL 1MG, CARBONATO DE LÍTIO 450MG E LISDEXANFETAMINA, DIMESILATO 50MG PARA ATENDER ELIANETE RIZZOLLI GODOY RONI E OUTROS EM ATEND.AOS MANDADOS JUDICIAIS. MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 230 IMPLEMENTAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 2692 AQUISIÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS, DE PROGRAMAS ESPECÍFICOS E OUTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2464 MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTENCIA SOCIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462891645 39423 2014 2014-02-26T00:00:00 0,0000 15887,4400 0,0000 0,0000 220101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 8369860 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM PESSOAL, VENCIMENTOS E SALÁRIOS, GRATIFICAÇÕES, 13º SALÁRIO, FÉRIAS E SUBSÍDIOS, FEVEREIRO/2014, REGIME GERAL. 2014NL00423 2014NE00189 65016882 SOLICITAÇÃO PARA AUTORIZAÇÃO DE EMISSÃO DE EMPENHOS ESTIMATIVOS. AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2186 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2565 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS - RGPS - 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462891646 39424 2014 2014-11-07T00:00:00 0,0000 0,0000 4114,7500 0,0000 ###.580.437-## 1 "" AILTON VICENTE ROCHA 8318522 Não Aplicável PG.SERV.PERICIAS MEDICAS REALIZADAS NO MES DE JUN/14. 2014OB00945 2014NE00070 61223190 DE PAGAMENTO DE MEDICO PERITO SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 34 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2885 MANUTENÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2878 SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (§ 1º DO ART. 18 DA LC Nº 101/00) - SERVIÇOS MÉDICOS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462891647 39425 2014 2014-08-26T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.054.807-## 1 "" THIAGO HENRIQUE MIRANDA 8354139 Diárias empenho de 0,5 diarias vitoria x rio novo, vistoria, agosto/2014 2014OB02063 2014NE01386 65075358 DIÁRIAS PARA OS MILITARES DA CEDEC-ES PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2760 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462891648 39426 2014 2014-06-16T00:00:00 0,0000 0,0000 36,0800 0,0000 ###.687.637-## 1 "" RITA DE CASCIA ALTOé 8317125 Não Aplicável PAGAMENTO IR DE JETONS DO CEEE- CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO, NÃO VINCULDOS AO ESTADO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO, RITA DE CASSIA ALTOE. 2014OB08474 2014NE00421 65088085 DE JETONS EM FAVOR DOS CONSELHEIROS NÃO VINCULADOS DO CEE (VITÓRIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 6680 APOIO AO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2713 JETONS A CONSELHEIROS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462891649 39427 2014 2014-04-14T00:00:00 0,0000 6425,1000 0,0000 0,0000 39405774000138 2 "" VILA COMERCIAL LTDA - ME 8366276 Pregão medicamentos 2014NL00436 2014NE00166 65233069 "SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE PAGAMENTO, REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 63078945 E ARP Nº 1147 A 1154/2013." PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2725 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE SÍLVIO AVIDOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462891650 39428 2014 2014-09-16T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.412.317-## 1 "" JOSE SOARES REZENDE 8341051 Diárias PAGTO DE VALOR REF.A MEIA DIÁRIA PARA O MUNICIPIO DE IBIRAÇU-ES, NO DIA 14/09/14, A FIM DE REALIZAR A SEGURANÇA PESSOAL DO SR GOVERNADOR EM AGENDA OFICIAL, CONF. CI 1590/2014/CM/NOE. 2014OB02770 2014NE00008 65013212 NO VALOR DE R$ 300,00 REFERENTE A DIARIAS AO EXERCICIO 2014 EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 750 SEGURANÇA DE DIGNATÁRIOS 2080 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462891651 39429 2014 2014-06-18T00:00:00 0,0000 0,0000 31992,0000 0,0000 02955183000124 2 "" PROAD INFORMATICA LTDA 8339600 Pregão PAGAMENTO DE PARTE DA NOTA FISCAL 1021/14, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE NOTEBOOKS PARA ATENDER A PREMIAÇÃO INOVES, CONFORME PROCESSO 64364372/14. 2014OB00997 2014NE00279 64364372 SOLICITA AUTORIZACAO PARA AQUISICAO DE AQUIPAMENTOS DE INFORMATICA AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 694 MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR 3252 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2477 PREMIAÇÕES CULTURAIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462891652 39430 2014 2014-10-03T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.062.407-## 1 "" IVOUMAR RODRIGUES BERNARDO 8342991 Diárias PG.DE 01 E 1/2 DIARIA PARA IBITIRAMA-ES, A FIM DE REALIZAR SEGURANCA DO EXMO.SR.VICE GOVERNADOR. 2014OB00683 2014NE00021 65018702 NO VALOR DE R$ 300,00 REFERENTE A DIÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2014 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 750 SEGURANÇA DE DIGNATÁRIOS 2080 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462891653 39431 2014 2014-02-28T00:00:00 0,0000 0,0000 535,0000 0,0000 07039651000134 2 "" SAO BERNARDO APART HOSPITAL S/A 8340003 Pregão PD DA NF Nº 18600, REF. AO SERV. DE EXAMES ESPECIALIZADOS - ULTRASSONOGRAFIA. REF. PROCESSO DE PAGAMENTO REF. AO PROC. COMPRA Nº 58836675, ATA REG. DE PREÇOS Nº 0616/13 E PREGÃO Nº 0090/13-HMSA. 2014OB00125 2014NE00005 63763923 PROCESSO DE PAGAMENTO REF. AO PROC. COMPRA Nº 58836675, ATA REG. DE PREÇOS Nº 0616/13 E PREGÃO Nº 0090/13-HMSA. AQUISIÇÕES DE EXAMES ESPECIALIZADOS - ULTRASSONOGRAFIA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440923 HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 57 CENTRO OESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2728 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462891654 39432 2014 2014-03-06T00:00:00 0,0000 0,0000 253,9600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG. CONSIG. REFERENTE AO MÊS DE MAI/14 FL. PENS. IPAJM. 2014OB06994 2014NE00183 65003730 DE PENSIONISTAS DO IPAJM (INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 883 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462891655 39433 2014 2014-07-22T00:00:00 0,0000 0,0000 10161,8000 0,0000 030101 3 "" TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8370594 Não Aplicável DESPESAS COM PAGAMENTO - AUXÍLIO TRANSPORTE - PJE 2014OB03022 2014NE00702 201400085905 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 4020 VALORIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4540 AUXÍLIO TRANSPORTE - RGPS - ESTAGIÁRIO FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462891656 39434 2014 2014-10-15T00:00:00 0,0000 0,0000 49738,5500 0,0000 27431055000102 2 "" FLEX ADM e PRESTAÇÃO de SERVIÇOS LTDA 8374541 Pregão PAGAMENTO DE DESPESA COM NFS-E N° 118 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE RECEPÇÃO, LIMPEZA/CONSERVAÇÃO, PARA ESTA DEFENSORIA PÚBLICA. NO PERÍODO DE 01/09 A 30/09 REFERENTE AO CONTRATO N° 009/2014. 2014OB02563 2014NE01462 67496628 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE RECEPÇÃO, LIMPEZA/CONSERVAÇÃO PREDIAL NAS DEPENDÊNCIAS DESTA DEFENSORIA PÚBLICA. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 180901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 18 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 110 DIREITOS HUMANOS, DIREITOS DE TODOS 2144 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO, SEDE E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2830 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 18901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462891657 39435 2014 2014-05-08T00:00:00 0,0000 0,0000 279,7800 0,0000 17901210000153 2 "" SABRINA CECCON PARTELE - TOTAL CARIMBOS 8364849 Pregão Pagamento da despesa ref. NF-e nº 218, com aquisição de carimbos automáticos, para atender demanda desta FAPES, relativo ao mês de julho/2014. 2014OB00582 2014NE00184 66303966 DE CARIMBOS AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2420 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3437 MATERIAL DE EXPEDIENTE 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462891658 39436 2014 2014-06-18T00:00:00 0,0000 0,0000 978,3500 0,0000 00471823000103 2 "" HIMALAIA REFRIGERAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA 8342087 Pregão PAGAMENTO DE RETENÇÃO DE INSS SOBRE SERVIÇOS DE ABRIL - HIMALAIA REFRIGERAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA. 2014OB02006 2014NE00070 201200746780 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 614 GESTÃO INTEGRADA E ESTRATÉGICA NA ATIVIDADE JUDICIAL CAPIXABA 6030 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462891659 39437 2014 2014-06-30T00:00:00 0,0000 0,0000 175,8500 0,0000 ###.880.597-## 1 "" ROZILENI SCHULZ BUTHE 8359882 Inexigível PAGAMENTO TFD 478/2014 EM PARTE, REFERENTE PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, PACIENTE ROZILENE SCHULZ BUTHE. 2014OB02364 2014NE01839 57949980 DE TFD. REP. ROZILENE SCHULZ BUTHE CPF 007.880.597 - 00. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2715 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2862 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD - TERRESTRE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462891660 39438 2014 2014-08-18T00:00:00 0,0000 0,0000 655,2000 0,0000 ###.840.807-## 1 "" ELY MARCOS VIEIRA RIOS 8330496 Diárias "pagamento de diarias. " 2014OB01289 2014NE01163 67448984 EMPENHO ESTIMATIVO PARA DIARIAS, PARTICIPAR DE CURSO E CAPACITAÇOES EM GERAL OFERECIDAS PELA SESA DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 594 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO 4715 MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462891661 39439 2014 2014-09-26T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.322.757-## 1 "" JOSE MARTINS DA CONCEICAO 8336540 Diárias Empenho de 0,5 diarias de Colatina x Vitoria - Ref retirada de nova viatura de resgate CSM- Periodo 25/09 2014OB02455 2014NE01647 65076583 DIÁRIAS PARA MILITARES DA 3ª CIA IND (COLATINA) PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2760 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462891662 39440 2014 2014-05-30T00:00:00 0,0000 0,0000 442,6200 0,0000 350201 3 "" DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8370735 Não Aplicável pagamento pensão aliementícia da folha de pes.ativos rpps do mês de maio/14. 2014OB02017 2014NE00500 65184068 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2455 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2501 VENCIMENTOS E SALARIOS - RPPS 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462891663 39441 2014 2014-04-25T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.202.407-## 1 "" DEBORA DE MELO SESSA CAMPOS 8333213 Diárias Participar da 1ª Reunião técnica formativa destinada aos Supervisores Escolares e aos técnicos Referência da Gestão Escolar, a ser realizada no município de Vitória, conforme CI/SEDU/SEPLA/AE 07/Nº 10.Da 31/03/2014 2014OB04258 2014NE04080 66000564 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/AE07/N 06/2014) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462891664 39442 2014 2014-05-27T00:00:00 0,0000 0,0000 8294,0000 0,0000 28483261000129 2 "" AFPES- ASSOC.DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO ES 8317476 Não Aplicável ref.nl,nf-04115,internação de edson jose santama,de 10 a 23/04/2014. 2014OB10788 2014NE00282 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462891665 39443 2014 2014-06-26T00:00:00 0,0000 0,0000 39,6000 0,0000 ###.720.757-## 1 "" IVAN DOS SANTOS 8373382 Não Aplicável PAGAMENTO DE INSS/SERVIÇOS PRESTADOS JUN/2014 DE ALINE, ADRIANA, PATRICIO, GISLENE, HUDSON, IVAN, ADIMAR, RENAN E MOACYR. 2014OB01243 2014NE00305 66410487 EM FAVOR DE IVAN DOS SANTOS COMO INSTRUTOR DE CORAL PARA O EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 364 ENSINO SUPERIOR 152 EDUCAÇÃO MUSICAL 2688 FORMAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO CONHECIMENTO E HABILIDADES MUSICAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462891666 39444 2014 2014-09-10T00:00:00 0,0000 0,0000 85,4400 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 Não Aplicável PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERC.ANTERIOR P.MILITAR FPG SUP 99 SET/2014. 2014OB03314 2014NE00104 65003926 SOLICITA ABERTURA DE PROCESSO A SER UTILIZADO NA COBERTURA DAS DESPESAS COM DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (MILITAR E CIVIL) NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2014. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2756 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4256 ADICIONAL DE COMPENSAÇÃO ORGÂNICA - ATIVO MILITAR - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462891667 39445 2014 2014-06-08T00:00:00 0,0000 0,0000 1386,5500 0,0000 ###.321.847-## 1 "" RANUZE LIMA CHEIBUT 8368848 Não Aplicável PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO A MEMBRO DA 4ª CJDP/HABILITAÇÃO/DETRAN/ES REFERENTE ÀS REUNIÕES OCORRIDAS NO MÊS JULHO/2014. 2014OB12021 2014NE00846 64734501 EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA O EXERCICIO DE 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2713 JETONS A CONSELHEIROS 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462891668 39446 2014 2014-05-29T00:00:00 0,0000 0,0000 321583,3000 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 Não Aplicável PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS PESSOAL MILITAR - FOLHA DE MAIO/2014. 2014OB01568 2014NE00002 65002733 SOLICITA ABERTURA DE PROCESSO PARA COBRIR DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL MILITAR NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2014. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2756 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2623 ADICIONAL DE COMPENSACAO ORGANICA - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462891669 39447 2014 2014-11-04T00:00:00 0,0000 0,0000 675,0000 0,0000 ###.957.020-## 1 "" VALDIR VIEIRA JUNIOR 8353020 Diárias Pagamento referente despesas com diárias para realizar mutirão em Jaguaré, ida 10/04 retorno 11/04/2014. 2014OB00597 2014NE00423 66079772 MUTIRÃO DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 180901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 18 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 110 DIREITOS HUMANOS, DIREITOS DE TODOS 1142 MUTIRÃO NO SISTEMA CARCERÁRIO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 18901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462891670 39448 2014 2014-08-26T00:00:00 0,0000 0,0000 724,0000 0,0000 ###.530.477-## 1 "" LINDOMAURA SOUZA DE OLIVEIRA 8381482 Inexigível pagamento de diárias para UBERLANDIA/MG pela SPP 2014OB02695 2014NE00998 12886632014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2740 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462891671 39449 2014 2014-07-15T00:00:00 0,0000 0,0000 728,0000 0,0000 ###.914.127-## 1 "" BALBINA MARIA ZIPPINOTTI DE LIMA 8328675 Diárias COBRIR DESPESAS COM 6,5 DIÁRIAS PARA COORDENAR OS JOGOS ESCOLARES DO ESPÍRITO SANTO NO MUNICÍPIO DE LINHARES NO PERÍODO DE 29.06 A 06.07.2014 2014OB02347 2014NE01370 66677793 PARA SERVIDORES QUE IRÃO COORDENAR AS ETAPAS REGIONAL II, REGIONAL XI E REGIONAL IV DO JEES 2014 (ITAPEMIRIM, LINHARES, IÚNA). DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 812 DESPORTO COMUNITÁRIO 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2596 PROMOÇÃO E APOIO AO ESPORTE EDUCACIONAL, COMUNITÁRIO E LAZER 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462891672 39450 2014 2014-06-17T00:00:00 0,0000 0,0000 -56,0000 0,0000 ###.442.527-## 1 "" ALINE PEDROSA DA SILVEIRA PINHEIRO 8337144 Diárias REGISTRO REFERENTE DEVOLUÇÃO DE DIARIAS CONF. IS Nº 497/2014 PARA REGULARIZAÇÃO DA 2014GR00267. 2014GD00389 2014NE00055 64873510 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA A FAVOR DAS BANCAS EXAMINADORAS DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO EXERCICIO 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462891673 39451 2014 2014-04-25T00:00:00 0,0000 1459,6800 0,0000 0,0000 ###.246.487-## 1 "" BRENO JOHANSON REZENDE 8345839 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM ALUGUEL DO IMÓVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PAV DE BOM JESUS DO NORTE MÊS DE ABR/2014. 2014NL04971 2014NE00916 64550192 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA EM FAVOR DE BRENO JOHANSON REZENDE CONTRATO 073/2010 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2701 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462891674 39452 2014 2014-06-20T00:00:00 0,0000 704,0000 0,0000 0,0000 310201 3 "" INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 8370591 Não Aplicável Valor da folha de pagamento do mês de JUNHO/14 - Auxílio alimentação - RGPS. 2014NL01754 2014NE00081 64987698 CI/IDAF/DEARH/SERH/Nº 643/13 - EMPENHO ESTIMATIVO - PAGAMENTO PESSOAL EFETIVO EM 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2380 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3635 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RGPS - FOLHA 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462891675 39453 2014 2014-09-24T00:00:00 0,0000 1449,4800 0,0000 0,0000 05423963000111 2 "" OI MÓVEL S.A. 8369731 Pregão Liquidação da fatura nº 533835719, contrato nº 018/2012 referente a serviços de telefonia móvel realizados no periodo de 03/08/2014 a 03/09/2014. Venc. 01/10/2014 2014NL00589 2014NE00305 60903473 "TERMO DE ADESAO AO CONTRATO COORPORATIVO Nº 018/12 SEGER X OI PROT Nº00275/13" CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450105 DIRETORIA DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 9 ASSISTÊNCIA À SAÚDE 2771 MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO COMPLEXO HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462891676 39454 2014 2014-06-18T00:00:00 0,0000 -57,5900 0,0000 0,0000 28055226000109 2 "" VIACAO ALVORADA LTDA 8340772 Inexigível 2014EV00050 2014NE00039 65022297 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE EMPENHO ESTIMATIVO - VIAÇÃO ALVORADA SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2270 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462891677 39455 2014 2014-07-08T00:00:00 0,0000 2804,5400 0,0000 0,0000 79658134000154 2 "" AGROCOMERCIAL SANDRI LTDA 8365047 Pregão LIQUIDAÇÃO DA DANFE Nº 000362581, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 CULTIVADOR ROTATIVO PARA TRATOR DE 14CV - MARCA: COYOTE MODELO: CF151. ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 0133/2014. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 036/2013-SEAG. PREGÃO Nº 066/2013., P/ASSOCIAÇÃO TERRA TOMBADA DOS ASSENTADOS DA COMUNIDADE SANTA FÉ NO MUNICÍPIO DE APIACÁ/ES. 2014NL02635 2014NE01081 63204797 SOLICITA AUTORIZAÇÃO PARA DEFLAGRAR PROCEDIMENTO LICITATÓRIO PARA AQUISIÇÃO DE IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS. AUTORIZACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA 4 INVESTIMENTOS 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 853 DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR 3358 FORTALECIMENTO DA ESTRUTURA DE PRODUÇÃO, COMERCIALIZAÇÃO E ESCOAMENTO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3285 MÁQUINAS E EQUPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462891678 39456 2014 2014-05-19T00:00:00 0,0000 368471,1900 0,0000 0,0000 33623893000180 2 "" FENASEG - FEDERACAO NAC EMP SEG PRIV E DE CAP 8342487 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO DESPESA PARA PAGAMENTO DE 2.212 DUAS REF. AO SEGURO DPVAT DAS VIATURAS DA PMES. 2014NL01178 2014NE00670 66283647 PAGAMENTO DE SEGURO DPVAT. PROCESSO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2750 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2805 SEGUROS EM GERAL, INCLUSIVE SEGURO DPVAT 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462891679 39457 2014 2014-10-10T00:00:00 0,0000 1794,3200 0,0000 0,0000 28152650000171 2 "" ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRIC S/A-ESCELSA 8319619 Dispensa de Licitação RELATIVO AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA P/ O IMOVEL DO CIODES/SUL, REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2014. 2014NL01636 2014NE00125 65088247 NO VALOR R$ 22.626,70 EM FAVOR DA EMPRESA ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S.A - ESCELSA, DESPESA ESTIMADA P/ EXERCÍCIO DE 2014. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA P/ CIODES SUL. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 865 MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA FÍSICA E TECNOLÓGICA DA SEGURANÇA PÚBLICA 4737 MANUTENÇÃO DOS CENTROS INTEGRADOS OPERACIONAL DE DEFESA SOCIAL, DE POSTOS AVANÇADOS DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL E DE OUTRAS UNIDADES POLICIAIS. 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462891680 39458 2014 2014-04-16T00:00:00 0,0000 13,7400 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Não Aplicável Liquidação da patronal sobre 13º salário da folha de março conforme Informativo NUREF 026/14 e para pagamento através de GPS. 2014NL00248 2014NE00143 65020740 VALORES ABAIXO INFORMADOS VISANDO ATENDER DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO MES DE JANEIRO DO EXERCICIO DE 2014 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100101 SECRETARIA DA CASA CIVIL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 505 ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2075 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3537 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - RGPS - EXERCÍCIOS ANTERIORES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462891681 39459 2014 2014-09-26T00:00:00 0,0000 1945,1600 0,0000 0,0000 04934569000266 2 "" BASE HOSPITALAR COM. DE PRODUTOS HOSP.LTDA 8329641 Tomada de preços ref liq material medico nf 6440/6395 proc 67627447/02-09-14 2014NL01313 2014NE01100 67627447 SOLICITA COMPRA DE PARAFUSO DE INTERFERÊNCIA DE TITÂNIO P/ DIHELITON SALVADOR E OUTROS. MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2723 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DÓRIO SILVA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462891682 39460 2014 2014-05-14T00:00:00 0,0000 0,0000 36,4400 0,0000 00536717000152 2 "" S.A.A.E ALFREDO CHAVES 8332346 Não Aplicável -PGTO.DE DESPESAS C/CONSUMO DE AGUA E ESGOTO EM ABRIL/2014,HIDROMETRO 172925,DO PAV DE ALFREDO CHAVES. 2014OB07366 2014NE00664 63459701 APROVAÇÃO PARA INICIAR O PROCEDIMENTO DE CONTRATAÇÃO COM O SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE ALFREDO CHAVE SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462891683 39461 2014 2014-12-05T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.136.407-## 1 "" DERONI DE AZEVEDO 8324236 Não Aplicável CI.PGE/PTR/Nº033/2014 COM 1/2 DIARIA - DESIGNAR SERV E TRANSP. P/CONDUZIR DR.AMRCELO AMARAL CHEQUER, QUE PROMOVERÁ DEFESA DO ESTADO DIA 13/05/14 EM SÃO MATEUS. 2014NL00374 2014NE00001 66358612 CI.PGE/PTR/Nº033/2014 - DESIGNAR SERV E TRANSP. P/CONDUZIR DR.AMRCELO AMARAL CHEQUER; QUE PROMOVERÁ DEFESA DO ESTADO DIA 13/05/14 EM SÃO MATEUS DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2160 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462891684 39462 2014 2014-06-26T00:00:00 0,0000 0,0000 589,0600 0,0000 28400968000124 2 "" EMPRAZIL ELETRO MECANICA LTDA 8334061 Dispensa de Licitação PAGTO DA NF 5782 DE 05/06/2014, REF A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, SENDO RETENTOR, ROLAMENTO, ANEL E OUTROS, PARA SER USADO NO CONSERTO DO MOTOR,MARCA WEG. PROCESSO: 55220386. 2014OB01263 2014NE00867 66220386 PARA CONSERTO DE MOTOR CENTRÍFUGAS DO SISTEMA DE AR REFRIGERADO CENTRAL, HSL/MANUT/CI082/2014. ABERTURA DE PROCESSO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440915 HOSPITAL SÃO LUCAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4691 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL SÃO LUCAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2425 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462891685 39463 2014 2014-09-17T00:00:00 0,0000 0,0000 -350,0000 0,0000 ###.019.257-## 1 "" LORENA DA SILVA BATISTA - 8392163 Adiantamento - Suprimento de Fundos PRESTAÇÃO DE CONTAS SUPRIMENTO DE FUNDOS 135/2014 2014GD00420 2014NE00945 201400734771 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 614 GESTÃO INTEGRADA E ESTRATÉGICA NA ATIVIDADE JUDICIAL CAPIXABA 6030 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2870 SUPRIMENTO DE FUNDOS - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462891686 39464 2014 2014-06-30T00:00:00 0,0000 0,0000 5070,0000 0,0000 39298922000162 2 "" HOSPITAL PRAIA DA COSTA LTDA 8317119 Não Aplicável PGTO REF. A INTERNAÇÃO DE GILCEIA DA SILVA MARINO - PERÍODO 16 A 19/05/2014 - CONF. N.F.3931. 2014OB13862 2014NE00612 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462891687 39465 2014 2014-02-10T00:00:00 0,0000 0,0000 1715,2100 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG. CONSIG. SET/14 FL. PENS. SESP. 2014OB13447 2014NE00167 65002814 DE PENSIONISTAS DA SESP (SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 739 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462891688 39466 2014 2014-02-05T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.635.337-## 1 "" EUZEBIO JOSE S. DA PENHA 8325563 Inexigível PAGAMENTO DE UMA DIARIA E MEIA PARA MONTANHA ABR 2014 2014OB00445 2014NE00235 65026128 SOLICITA AUTORTIZAR EMPENHO ESTIMATIVO NO VALOR DE R$ 50.000,00 (CINQUENTA MIL REAIS), PARA DESPESAS COM DIÁRIAS DOS SERVIDORES DA RTV-ES. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2130 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 10201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462891689 39467 2014 2014-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 49,6200 0,0000 400101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 8371783 Não Aplicável Pagamento das consignações da FOPAG de Agosto de 2014. 2014OB01828 2014NE01303 67511082 DA FOLHA N.31 REFERENTE MÊS DE AGOSTO 2014 CÓDIGO 024.1 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2605 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462891690 39468 2014 2014-05-21T00:00:00 0,0000 0,0000 287,3000 0,0000 05287012000162 2 "" AGUARD AGUAS MINERAIS BEBIDAS LTDA - ME 8327168 Pregão Pagamento de despesas com aquisição de 65 garrafão de 20 litros de água mineral inga, para atendimento as demandas deste PROCON/ES - Ata de Rgistro de Preço n.º 012/2013Ordem de Fornecimento 014/2014 2014OB00338 2014NE00047 64868320 ABERTURA DE PROCESSO DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 012/2013 DO PREGÃO Nº 025/2013 DA SEGER, EM NOME DA EMPRESA AGUARD - ÁGUAS MINERAIS E BEBIDAS LTDA - EPP. AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460202 INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2827 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2407 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO 46202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462891691 39469 2014 2014-05-19T00:00:00 0,0000 0,0000 1290,1800 0,0000 28153476000181 2 "" CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA 8321865 Não Aplicável ref.pagto.irrf,nf-09619,internação dealmerinda kapicha wendeller,de 01/03 a 10/04/2014. 2014OB10188 2014NE00296 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462891692 39470 2014 2014-02-09T00:00:00 0,0000 0,0000 388,4200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.REF AO MÊS JUL/14 FL.PENS.CASA CIVIL . 2014OB11834 2014NE00108 65003659 DE PENSIONISTAS DA CASA CIVIL, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 79 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DA CASA CIVIL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462891693 39471 2014 2014-12-22T00:00:00 0,0000 0,0000 21,0200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.DEZ/14 FL.PENS.PGE. 2014OB19234 2014NE00123 65002407 DE PENSIONISTAS DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO - PGE, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 169 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462891694 39472 2014 2014-06-27T00:00:00 0,0000 0,0000 68654,9300 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.LIQ.JUN/14 FL.INATS.FAMES. 2014OB08004 2014NE00072 65005813 DE INATIVOS DA FAMES (FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 682 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462891695 39473 2014 2014-10-23T00:00:00 0,0000 0,0000 43164,6200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG LIQ FL PENS OUT/14 PGE 2014OB14823 2014NE00123 65002407 DE PENSIONISTAS DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO - PGE, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 169 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462891696 39474 2014 2014-03-06T00:00:00 0,0000 0,0000 19,0600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG. CONSIG. REFERENTE AO MÊS DE MAI/14 FL. INAT. FAMES. 2014OB06789 2014NE00072 65005813 DE INATIVOS DA FAMES (FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 682 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462891697 39475 2014 2014-10-21T00:00:00 0,0000 0,0000 600,0000 0,0000 15012532000116 2 "" SEVEN - SUPRIMENTOS COMERCIO E SERVIÇOS - EIRELI - ME 8366129 Pregão Pagamento do DANFE nº 000.001.394, às fls. 421, referente sapatilhas descartáveis - PCT 100 unidades, solicitadas pela GALERIA HOMERO MASSENA, conforme pregão eletrônico nº 15/2014. 2014OB02244 2014NE01351 64192814 DE COMPRAS DE EQUIPAMENTO MATERIAL ESPECIFICO PARA ESPAÇOS EXPOSITIVOS (GHM E MC)CÓDIGO 032.21 AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 20 AMPLIAÇÃO E GESTÃO DE ESPAÇOS CULTURAIS 4603 ADMINISTRAÇÃO DE ESPAÇOS CULTURAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3437 MATERIAL DE EXPEDIENTE 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462891698 39476 2014 2014-09-25T00:00:00 0,0000 0,0000 55923,9300 0,0000 30775399000143 2 "" SOL LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA 8358180 Pregão PAGT DAS NFS 80,81,82,83,84 E 85 REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE EMPILHADEIRA PARA ATENDER A DEMANDA DA COMISSÃO DE LEILÃO DE VEÍCULOS, MESES JUL E AGO/14, CT 06/13. 2014OB14747 2014NE01393 63335280 INFORMAÇÃO REF CONTRATO Nº 006/2013 EMPRESA PORT SIDE LOCAÇÃO DE EMPILHADEIRAS LTDA ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 154 EDUCAÇÃO, SEGURANÇA E MELHORIA DA MOBILIDADE URBANA NO TRÂNSITO 4510 SERVIÇOS DE TRÂNSITO DE LICENCIAMENTO E REGISTRO DE VEÍCULOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2776 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462891699 39477 2014 2014-05-15T00:00:00 0,0000 0,0000 675,0000 0,0000 01219199000106 2 "" CENTRO DE INTEGRACAO EMPR/ESC. CIEE/ES-FILIAL 8324372 Inexigível CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO RECÍPROCA ENTRE AS PARTES, PROPORCIONANDO A ESTUDANTES DE ESTABELECIMENTOS DE ENSINO A OPORTUNIDADES DE REALIZAÇÃO DE ESTÁGIO, MES 03/2014. 2014OB00526 2014NE00507 60792108 CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO RECÍPROCA ENTRE AS PARTES, PROPORCIONANDO A ESTUDANTES DE ESTABELECIMENTOS DE ENSINO A OPORTUNIDADES DE REALIZAÇÃO DE ESTÁGIO. EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 852 DESCENTRALIZAÇÃO E HARMONIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO 2408 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2806 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462891700 39478 2014 2014-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 39,5200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG. CONSIG. OUT/14 FL. INAT. DER. 2014OB15141 2014NE00054 65007581 DE INATIVOS DO DER-ES (DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 504 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462891701 39479 2014 2014-05-06T00:00:00 0,0000 0,0000 140,0000 0,0000 32395097000175 2 "" EVALDO POTRATZ ME 8360526 Dispensa de Licitação PAGAMENTO DAS NF'S 56.538 E 59.449 (FLS. 56 E 57), REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS 13KG. 2014OB01841 2014NE01283 65450850 CI/IDAF/ERCA/Nº 036/2014 - AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2380 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2419 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462891702 39480 2014 2014-03-13T00:00:00 0,0000 0,0000 9794,5800 0,0000 440901 3 "" FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 8370690 Não Aplicável Pagto férias sem IPAJM, folha 99, mês 02/2014 2014OB04407 2014NE01984 64951944 PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SESA, REFERENTE EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4698 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4235 FÉRIAS ABONO CONSTITUCIONAL - ATIVO CIVIL - RPPS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462891703 39481 2014 2014-05-16T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.374.557-## 1 "" CASSIO DE FARIA VENTURINI 8363664 Diárias PAGAMENTO DIÁRIAS, DIAS 08,09/05-COLATINA,B.GUANDÚ-TRATOS CULTURAIS DO CAFÉ ARÁBICA. 2014OB01654 2014NE01193 66241103 PARTICIPAÇÃO NO EVENTO TRATOS CULTURAIS DE CAFÉ ARÁBICA. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA PESQUISA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 852 DESCENTRALIZAÇÃO E HARMONIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO 3393 RENOVAÇÃO E REVIGORAMENTO DE LAVOURAS E MELHORIA DA QUALIDADE DOS CAFÉS DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462891704 39482 2014 2014-02-27T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.638.607-## 1 "" DALVA DA SILVA TORRES 8327920 Diárias LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM DIÁRIAS, VISANDO COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, PAG. DE 1 E ½ DIÁRIAS, CONF. IS. Nº 674/2014, EM 06 E 07/03/2014, DE VITORIA P/CACHOEIRO 2014NL02168 2014NE00104 64873510 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA A FAVOR DAS BANCAS EXAMINADORAS DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO EXERCICIO 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462891705 39483 2014 2014-02-19T00:00:00 0,0000 11,6500 0,0000 0,0000 ###.783.127-## 1 "" GILMAR LOYOLA DOS SANTOS 8353532 Inexigível REF.TFD Nº103/2014,AJUDA DE CUSTO P/PACIENTE GILMAR LOYOLA DOS SANTOS. 2014NL00538 2014NE00555 55148050 DE TFD. REP. GILMAR LOYOLA DOS SANTOS. CPF 043.783.127-27. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2715 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2862 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD - TERRESTRE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462891706 39484 2014 2014-03-28T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.149.027-## 1 "" POLIANA ROVETA SUAVE COSTA 8357729 Diárias LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM DIÁRIAS, VISANDO COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO,PAG.DE 1/2 DIÁRIAS,CONF.IS.Nº 959/2014,EM 03/04/2014, DE A.CHAVES P/MARATAIZES 2014NL03663 2014NE00135 64877671 NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA EXERCICIO 2014 PARA O MUNICIPIO DE ALFREDO CHAVES SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462891707 39485 2014 2014-01-31T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.376.067-## 1 "" MISLENE SANTOS DE SOUZA 8362540 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM DIARIA REF. A VIAGEM DO SERVIDOR A COLATINA NO DIA 24/01/2014. 2014NL00214 2014NE00259 65268210 DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR MISLENA SANTOS DE SOUZA. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 460201 INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2810 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 46201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462891708 39486 2014 2014-03-25T00:00:00 0,0000 -187,4400 0,0000 0,0000 600201 3 "" INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371610 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE ATIVOS DO IPAJM (EFETIVOS, COMISSIONADOS E ESTAGIÁRIOS), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014. 2014NL00327 2014NE00022 65007972 DESPESAS DO IPAJM COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, SUBSTITUIÇÕES, ESTAGIÁRIOS, AUX. ALIMENTAÇÃO, OBRIGAÇÕES PATRONAIS E CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS, BEM COMO DESPESAS EXERC. ANTERIORES. EXERC.2014. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2885 MANUTENÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2540 SUBSTITUICOES - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462891709 39487 2014 2014-03-31T00:00:00 0,0000 49512,8000 0,0000 0,0000 03371263000103 2 "" C.E. DA EPSG NAIR MIRANDA 8342685 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO REFERENTE REPASSE DE PEDDE-META X,MANUTENÇÃO DE FORMAÇÃO DE TURMA DE TEMPO INTEGRAL. 2014NL02668 2014NE02914 65871928 REFERENTE PEDDE/2014 - META E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL ( FUNDÃO) PLANO DE APLICACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 42 AUXÍLIOS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 8680 EDUCAÇÃO EM JORNADA AMPLIADA 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4462 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - AUXÍLIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462891710 39488 2014 2014-03-26T00:00:00 0,0000 2928,7600 0,0000 0,0000 05036246000137 2 "" PRO MEMORIA SERVICOS LTDA ME 8324254 Pregão LIQUIDAÇÃO DA DESPESA REF. CONTRATO DE Nº 006/2013, NF: 007590, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS , GESTÃO DOCIMENTAL E GERENCIAMENTO ELETRONICO DE DOCUMENTOS VISANDO ATENDER SEADH NO MÊS DE FEVEREIRO/14. 2014NL00292 2014NE00038 65232747 ORIUNDOS DO CONTRATO DE Nº 006/2013, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014, FIRMADO COM A EMPRESA PRÓ-MEMÓRIA SERV. LTDA EPP, CUJO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, GER. ELETRÔNICO DE DOC. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA ESTADUAL ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2855 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2827 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462891711 39489 2014 2014-06-13T00:00:00 0,0000 675,0000 0,0000 0,0000 ###.527.847-## 1 "" SERGIO FAVERO 8316967 Diárias Liquidação referente despesas com diárias para realizar atendimento na comarca de Montanha, ida 16/06 retorno 17/06/2014. 2014NL01040 2014NE00853 66732158 REALIZAR ATENDIMENTO NA COMARCA DE MONTANHA/ES. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 180901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 359 SUPERÁVIT FINANCEIRO - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 18 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 110 DIREITOS HUMANOS, DIREITOS DE TODOS 2144 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO, SEDE E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 18901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462891712 39490 2014 2014-02-24T00:00:00 0,0000 112000,0000 0,0000 0,0000 43942358000146 2 "" FUNDACAO INST.DE PESQUISAS ECONOMICAS - FIPE 8342531 Inexigível LIQUIDAÇÃO REFERENTE NOTA FISCAL 00022705 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA NA AREA DE EXPLORAÇÃO, DESENVOLVIMENTO E PRODUÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL. 2014NL00003 2014NE00003 65551508 PROCESSO DE EXECUCAO DE 2014 REFERENTE A SERVICO DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA NA AREA DE EXPLORACAO DESENVOLVIMENTO DE PETROLEO E GAS NATURAL CONTRATO 011/2013 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220901 FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO FAZENDÁRIO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO FISCAL E FINANCEIRA 3205 DESENVOLVIMENTO E APERFEIÇOAMENTO ORGANIZACIONAL E INSTITUCIONAL DA SEFAZ 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2729 CONSULTORIA E ASSESSORIA - JURÍDICA/TÉCNICA - PESSOA FÍSICA 22901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462891713 39491 2014 2014-03-27T00:00:00 0,0000 3652,0000 0,0000 0,0000 360204 3 "" INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 8370527 Não Aplicável Liquidação de Auxilio Alimentação dos Servidores do IDURB-ES FOLPAG de Março de 2014. 2014NL00135 2014NE00027 65056302 DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, EFETIVOS E ESTAGIÁRIOS DO IDURB-ES - EXERCÍCIO FINANCEIRO 2014 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 360204 INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2215 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3635 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RGPS - FOLHA 36204 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462891714 39492 2014 2014-05-29T00:00:00 0,0000 0,0000 19059,5100 0,0000 400102 3 "" ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8374692 Não Aplicável PAGAMENTO DE DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS NA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO MÊS DE MAIO/2014 2014OB00269 2014NE00045 65141512 SOLICITAÇÃO PARA EMISSÃO EMPENHOS REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DO EXERCÍCIO DE 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 EXPANSÃO E PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA E DO PATRIMÔNIO CULTURAL 4611 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462891715 39493 2014 2014-09-16T00:00:00 0,0000 0,0000 1461,0900 0,0000 05036246000137 2 "" PRO MEMORIA SERVICOS LTDA ME 8324254 Pregão PAGTO NF 8344, REF SERV GUARDA, DESARQUIVAMENTO, REARQUIVAMENTO E EXPEDIÇÃO NORMAL DE DOCUMENTOS MES AGO/14, CONTRATO 248/2012 - NUEFS 2014OB20255 2014NE01088 57935718 ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DOCUMENTAL E GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS-GED, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO. CONTRATACAO DE EMPRESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2690 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2827 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462891716 39494 2014 2014-12-05T00:00:00 0,0000 0,0000 2456,6100 0,0000 05423963000111 2 "" OI MÓVEL S.A. 8369731 Pregão PAGAMENTO DE DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL LOCAL FATURA 509078939 PROCESSO 61155373/2013. 2014OB00473 2014NE00128 61155373 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP), TIPO PÓS PAGO, NO MODELO DIGITAL, COM ÁREA DE COBERTURA EM TODO O ESTADO DO ES E ROAMING AUTOMÁTICO EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL PRESTACAO DE SERVICO 0 3 DESPESAS CORRENTES 370101 SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 37 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 113 DESENVOLVIMENTO DO TURISMO SUSTENTÁVEL DO ESPÍRITO SANTO 6577 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462891717 39495 2014 2014-06-24T00:00:00 0,0000 0,0000 2279,0100 0,0000 58577370000176 2 "" SYTHES IND. E COM. LTDA 8315394 Dispensa de Licitação pagto nf 93979 - ref. jun/14 2014OB00922 2014NE00680 66207681 PECA CPMPONENTE ( SERRA OSCILANTE) COMPRIMENTO DE 49MM SIGA:92836; SERRA OSCILANTE) COMP/ 69MM COD.SIGA:92835; CONT. DE PEDIDO ANEXO. MATERIAL 0 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 57 CENTRO OESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2725 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE SÍLVIO AVIDOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462891718 39496 2014 2014-12-19T00:00:00 0,0000 0,0000 9585,4800 0,0000 220101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 8369860 Não Aplicável PAGAMENTO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, CONFORME FOLHA Nº 31 DE DEZEMBRO/2014, REGIME GERAL. 2014OB04029 2014NE00189 65016882 SOLICITAÇÃO PARA AUTORIZAÇÃO DE EMISSÃO DE EMPENHOS ESTIMATIVOS. AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2186 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462891719 39497 2014 2014-12-19T00:00:00 0,0000 0,0000 2630,6700 0,0000 220101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 8369860 Não Aplicável PAGAMENTO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, CONFORME FOLHA Nº 31 DE DEZEMBRO/2014, REGIME GERAL. 2014OB04029 2014NE00189 65016882 SOLICITAÇÃO PARA AUTORIZAÇÃO DE EMISSÃO DE EMPENHOS ESTIMATIVOS. AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2186 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3421 GRATIFICAÇÃO DE ASSIDUIDADE - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462891720 39498 2014 2014-09-25T00:00:00 0,0000 0,0000 74185,0200 0,0000 60166832000538 2 "" APETECE SISTEMA DE ALIMENTACAO S.A 8369678 Pregão Pagamento da NF 1, referente ao contrato 28/2014 - Fornecimento de Alimentação Escolar, mês de agosto/2014. 2014OB17229 2014NE14695 65535073 N 028/2014, EMPRESA APETECE SISTEMAS DE ALIMENTAÇÃO LTDA REFERENTE GESTÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PREGÃO ELETRÔNICO N 43-E/2013 LOTE 02 (CI/GAE/N 12/2014) GERENCIAMENTO DO CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 52 SUDOESTE SERRANA 347 SUPERÁVIT FINANCEIRO - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 6684 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4497 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462891721 39499 2014 2014-07-18T00:00:00 0,0000 0,0000 1051,3300 0,0000 02488507000161 2 "" TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 17ºREGIAO 8337613 Inexigível Pagamento REF. A OPV RELATIVO AOS PROC.JUD.INSERIDOS NO PA 66755557. 2014OB14318 2014NE00378 66755557 DE PEQUENO VALOR - PROCESSO JUDICIAL Nº 0000774-18.2013.8.08.0053. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 80 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 901 OPERAÇÕES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 998 PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4024 OPV - Outras Naturezas - Após 05/05/2000 - TRT 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462891722 39500 2014 2014-07-03T00:00:00 0,0000 0,0000 3752,2400 0,0000 460101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 8373195 Não Aplicável Pagamento de consignação da folha de fev/2014. 2014OB01168 2014NE00371 65151348 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4809 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462891723 39501 2014 2014-02-28T00:00:00 0,0000 0,0000 1512,6000 0,0000 ###.279.336-## 1 "" UALISSON DA SILVA MARTINS 8362853 Não Aplicável pagamento referente a participação na jari mes de janeiro/14. 2014OB00746 2014NE00434 65010426 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2450 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462891724 39502 2014 2014-11-03T00:00:00 0,0000 0,0000 460,5700 0,0000 28133619000193 2 "" S/A A GAZETA 8331755 Dispensa de Licitação PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL N. 750.435 SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES MES DE FEV/14 HIMABA 2014OB00329 2014NE00033 65196775 PUBLICAÇÕES EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO PARA LICITAÇÕES QUE ULTRAPASSAM O VALOR DE 150.000,000 POR EXIGENCIA DA LEI 8.666/93. SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440924 HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNADINO ALVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2726 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNARDINO ALVES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2742 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462891725 39503 2014 2014-04-24T00:00:00 0,0000 0,0000 9680,9100 0,0000 32444895000140 2 "" BRASLIMP SERVICOS LTDA 8342161 Inexigível PAGAMENTO DE IRRF, SOB. NFS958 A 978, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NO MES DE MARÇO DE 2014, CONFORME O CONTRATO Nº045/2013. BRASLIMP SERVIÇOS LTD - 32.444.895/000140 2014OB01110 2014NE00312 65305418 EM FAVOR DA EMPRESA BRASLIMP SERVIÇOS LTDA REF SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NAS UNID ESCOLARES, SEDU E SRES NOS MESES DE JANEIRO A MARCO/2014 CONTRATO 045/2013 (REP/GEST/N 2/2014) EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 34 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 8675 SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PARA UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2876 SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (§ 1º DO ART. 18 DA LC Nº 101/00) - SERVIÇOS DE LIMPEZA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462891726 39504 2014 2014-10-04T00:00:00 0,0000 0,0000 565,0000 0,0000 ###.100.237-## 1 "" ANTONIO MARCOS CEZAR RANGEL 8347640 Não Aplicável REF. 02 E 1/2 DIÁRIAS, PERÍODO DE 08 A 10/04/2014, A FIM DE PARTICIPAR DE VISITA TÉCNICA AO GRUPO ESPECIALIZADA EM POLICIAMENTO DE EVENTO - GEPE DA POLICIA MILITAR DO RIO DE JANEIRO, COMO COMPLEMENTAÇÃO DE ESTUDO DO CURSO DE CONTROLE DE DISTÚRBIO CIVIS/2014. 2014OB00678 2014NE00400 65936213 DIÁRIA PARA MILITARES QUE SEGUIRÃO PARA O RIO DE JANEIRO EM VISITA TÉCNICA COMO COMPLEMENTAÇÃO DE ESTUDOS DO CURSO DE CONTROLE DE DISTÚRBIOS CIVIS/2014. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2730 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462891727 39505 2014 2014-05-26T00:00:00 0,0000 0,0000 70,0000 0,0000 27193705000129 2 "" HOSP.EVANGELICO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM 8327319 Pregão NF Nº5424 DE MAI/2014, COMPRA E PAGAMENTO DE ULTRASSONOGRAFIA ABDOMINAL TOTAL PARA A PACIENTE HELENA THOMÉ ANASTACIA INTERNADA NESTA UNIDADE HOSPITALAR. 2014OB00329 2014NE00186 66385318 COMPRA E PAGAMENTO DE ULTRASSONOGRAFIA ABDOMINAL TOTAL PARA A PACIENTE HELENA THOMÉ ANASTACIA INTERNADA NESTA UNIDADE HOSPITALAR. EXAME 0 3 DESPESAS CORRENTES 440921 UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 54 CENTRAL SUL 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2711 MANUTENÇÃO DA UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462891728 39506 2014 2014-02-20T00:00:00 0,0000 0,0000 -796,4000 0,0000 ###.600.347-## 1 "" MARIA SANTOS COSTA 8342918 Dispensa de Licitação devolucao de recurso nao utilizado com tfd 2014ob00063 2014GD00011 2014NE00083 49706101 PASSAGEM E DIARIA PARA LUAN THALES DA COSTA BARRETO AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2718 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE VITÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462891729 39507 2014 2014-04-07T00:00:00 0,0000 0,0000 54000,0000 0,0000 15041795000153 2 "" FUNDO MUNICIPAL ASSIST.SOCIAL S.JOSE CALCADO 8360706 Não Aplicável TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL P/ O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PISO BÁSICO FIXO. 2014OB00823 2014NE00650 65426142 DE RECURSOS FINANCEIROS DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL P/ O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO ANO DE 2014, PARA O MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO. TRANSFERENCIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 470901 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUIÇÕES "" 55 CAPARAÓ 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 191 FORTALECIMENTO DO SUAS 4874 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4456 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - FUNDOS MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 47901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462891730 39508 2014 2014-12-18T00:00:00 0,0000 74,2500 0,0000 0,0000 ###.848.987-## 1 "" CLAUDECIR SCHNEIDER 8337126 Inexigível Liquidação de parte da despesa com Ajuda de Custos para Tratamento Fora do Domicílio, paciente Claudecir Schneider, para viagem ao Hospital Clínicas São Paulo, conforme autorização dada na Requisição SRSC/TFD/986/2014. 2014NL04902 2014NE04138 48069710 TFD. CPF 001.848.987-73 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 57 CENTRO OESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2715 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462891731 39509 2014 2014-10-23T00:00:00 0,0000 70,0000 0,0000 0,0000 39781752000172 2 "" E&L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA 8315677 Dispensa de Licitação LIQUIDAÇÃO NOTA FISCAL 28336, INTERNET ELDR/PEDRA AZUL, MÊS SETEMBRO/14. 2014NL03345 2014NE00215 65204786 SERVIÇO DE ACESSO Á INTERNET PARA O ELDR DE PEDRA AZUL-EXERCICIO DE 2014. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA PESQUISA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2390 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2738 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462891732 39510 2014 2014-11-26T00:00:00 0,0000 1158,4000 0,0000 0,0000 ###.604.727-## 1 "" ELIANA SCHWAANZ 8337738 Dispensa de Licitação AJUDA DE CUSTO CONSULTA CURITIBA 14/12/2014 REQ 2393/14 2014NL03672 2014NE04241 49757911 PASSAGEM E DIARIA PARA JHON WELLITON OSCAR DE ASSIS AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2718 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE VITÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462891733 39511 2014 2014-12-17T00:00:00 0,0000 595100,5500 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM LÍQUIDO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS DO DER, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014. 2014NL02673 2014NE00054 65007581 DE INATIVOS DO DER-ES (DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 504 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462891734 39512 2014 2014-10-14T00:00:00 0,0000 3301,5800 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS DA JUCEES, EXERCÍCIOS ANTERIORES, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2014. 2014NL02156 2014NE00031 65005732 DE INATIVOS DA JUCEES - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 199 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3492 INATIVO CIVIL - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462891735 39513 2014 2014-10-10T00:00:00 0,0000 0,0000 48916,5800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A ENCARGOS SOCIAIS RPPS PESSOAL MILITAR. FUNDO FINANCEIRO - FOLHA SUPLEMENTAR Nº 99 SETEMBRO DE 2014. 2014OB03332 2014NE00777 65002865 SOLICITA ABERTURA DE PROCESSO A SER UTILIZADO NA COBERTURA DAS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS-F.FINANCEIRO E F.PREVID.PESSOAL ATIVO NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2014. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 752 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3858 FUNDO FINANCEIRO - ATIVO MILITAR - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462891736 39514 2014 2014-12-29T00:00:00 0,0000 0,0000 11662,4000 0,0000 05792158000165 2 "" SCORPION TELOES LTDA 8338928 Pregão PAGTO NF 1086 REF COFFE BREAK OFICINA DE FORMAÇÃO DE LIDERANÇA-SOCIEDADE CIVIL - REDE NACIONAL DE PESSOAS VIVENDO COM HIV/AIDS-RNP+, PERÍODO 08 E 09/11/2014. 2014OB27734 2014NE07935 66644992 "EQUIPAMENTO, ESPAÇO FÍSICO E OUTROS P/REALIZAR ""OFICINA DE FORMAÇÃO DE LIDERANÇA-SOCIEDADE CIVIL"" - REDE NACIONAL DE PESSOAS VIVENDO COM HIV/AIDS-RNP+, PERÍODO 08 E 09/11/2014." ALIMENTACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2459 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO EM GERAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462891737 39515 2014 2014-10-16T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.047.997-## 1 "" JOSE NATAL NAVES 8325671 Diárias 2014GD00839 2014NE00139 64877701 NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA EXERCICIO 2014 PARA O MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462891738 39516 2014 2014-05-26T00:00:00 0,0000 16506,6800 0,0000 0,0000 05040410000180 2 "" CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 8317441 Pregão APROPRIAÇÃO DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 2208, REFERENTE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA NO HEMOES DE SÃO MATEUS, NO MÊS DE ABRIL/2014, CONTRATO Nº 069/2010 VIGÊNCIA PRORROGADA ATÉ 26/02/2015. PROCESSO 65227603. 2014NL07304 2014NE00363 65227603 REFERENTE AO PROCESSO DE COMPRA Nº 40978338 EM FAVOR DA CAPIXABA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2720 MANUTENÇÃO DO HEMOCENTRO COORDENADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2832 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462891739 39517 2014 2014-10-09T00:00:00 0,0000 0,0000 225,0000 0,0000 ###.470.927-## 1 "" ROSIMEIA FERNANDES VIEIRA DA COSTA 8347344 Diárias Pagamento referente despesas com diárias para atuar por extensão na comarca de Apiacá, no dia 09/09/2014. 2014OB02149 2014NE01616 67667023 EXTENSÃO NA COMARCA DE APIACÁ. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 180901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 359 SUPERÁVIT FINANCEIRO - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 18 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 110 DIREITOS HUMANOS, DIREITOS DE TODOS 2144 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO, SEDE E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 18901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462891740 39518 2014 2014-11-11T00:00:00 0,0000 0,0000 -90048,5200 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Não Aplicável 2014NP00751 2014NE00336 65024788 PARA REALIZAÇÃO DE DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EM EXERCÍCIO REFERENTE ANO/2014/SEDU NA ACAO DISCRIMINADA (REP/GRH/N 1/2014) AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4657 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462891741 39519 2014 2014-06-10T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.277.757-## 1 "" LETICIA MIRANDA EUCLIDES 8366589 Diárias Pagamento de 1diária e meia de viagem a São Mateus, saída às 08h do dia 08 e retornando às 17:30hs do dia 09/10, para fiscalização das obras executadas na EEEFM SÃO MATEUS e APAC Feminina. 2014OB03370 2014NE00031 65052099 AUTORIZACAO DE EMPENHO ESTIMATIVO DE DIÁRIAS P/ VIAGEM DO SERVIDOR À DIVERSOS MUNICÍPIOS DO ES DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 603 GESTÃO DE OBRAS CIVIS NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 2524 GERENCIAMENTO E FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS CIVIS DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462891742 39520 2014 2014-05-26T00:00:00 0,0000 0,0000 68,9800 0,0000 270201 3 "" INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES 8373029 Não Aplicável PAGAMENTO DE INSS SERVIDOR CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO Nº 31 DE MAIO/14 - COMPETÊNCIA 04/2014. 2014OB00443 2014NE00061 65001168 ESTIMATIVO PARA O PAGAMENTO DAS FOLHAS DO EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 270201 INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4235 REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS 27201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462891743 39521 2014 2014-05-06T00:00:00 0,0000 0,0000 2802,0000 0,0000 07903536000166 2 "" GILSON MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA 8368102 Dispensa de Licitação PG DA NF Nº 497, DA EMPRESA GILSON MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA ME, DATADA 07/05/2014, PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA A REFORMA DAS NOVAS INSTALACOES DA UNIDADE DE SAO MATEUS. 2014OB00287 2014NE00098 65495772 RCMS Nº 12/2014 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA A REFORMA DAS NOVAS INSTALAÇÕES DA UNIDADE DE SÃO MATEUS. ( 1ª CIA IND. ) AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450904 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 352 PREVENÇÃO, PROTEÇÃO E SOCORRO À DESASTRES 1797 AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE IMÓVEIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2424 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 45904 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462891744 39522 2014 2014-05-19T00:00:00 0,0000 0,0000 30942,1800 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Não Aplicável Pagamento da Contribuição Patronal INSS-Mensal ref. Pessoal Civil - RGPS/SEAG. mês de Abril/2014. 2014OB02636 2014NE00127 65024621 GLOBAL, PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL ESTATUTÁRIO, NOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO/2014. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4352 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462891745 39523 2014 2014-03-11T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.842.807-## 1 "" GILMAR SANTANA LOUREIRO 8364373 Diárias empenho de 0,5 diaria vitoria x região norte do ES, VISTORIA, OUTUBRO/2014 2014OB02829 2014NE01879 65075358 DIÁRIAS PARA OS MILITARES DA CEDEC-ES PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2760 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462891746 39524 2014 2014-11-06T00:00:00 0,0000 0,0000 303,6000 0,0000 ###.668.667-## 1 "" SIMONE MARÇAL 8372722 Não Aplicável PAGAMENTO DE INSS, MÊS DE JUNHO/2014, SIMONE MARÇAL. 2014OB01042 2014NE00215 66055172 EM FAVOR DE SIMONE MARÇAL COMO PRODUTORA CULTURAL NO EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 364 ENSINO SUPERIOR 152 EDUCAÇÃO MUSICAL 2688 FORMAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO CONHECIMENTO E HABILIDADES MUSICAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462891747 39525 2014 2014-07-31T00:00:00 0,0000 48571,5800 0,0000 0,0000 35990928000145 2 "" CONSTRUTORA PREMOCIL LTDA. 8322988 Concorrência Liquidação NFS-e 201, com retenção do INSS - 2ª Medição - Contrato nº 014/2014 - Prestação de serviços de Pavimentação com Fornecimento de Mão-de-Obra e Materiais, do Trecho Entroncamento BR 393 - São Luiz - Verdade - Formoso ( Extensão 6,26 Km), no Município de Muqui/ES. Contrato N° 0014/2014 - Período: 01 a 30/06/2014 - Processo: 66975930. 2014NL02494 2014NE00754 66975930 DA 2º MEDIÇÃO REF. AO CONTRATO Nº014/2013. (7670) PAGAMENTO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 54 CENTRAL SUL 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 852 DESCENTRALIZAÇÃO E HARMONIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO 3362 PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS RURAIS - CAMINHOS DO CAMPO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3362 OBRAS RODOVIÁRIAS E VIÁRIAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462891748 39526 2014 2014-01-10T00:00:00 0,0000 11357,6400 0,0000 0,0000 02983209000148 2 "" COOPERATIVA DOS CAFEICULTORES DO SUL ES. 8340309 Dispensa de Licitação LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM O CT-172/2014, REF AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO, REFERENTE NF'S Nº 1333/1341 DO MÊS DE AGOSTO/2014. 2014NL16811 2014NE12665 67789994 NOTA FISCAL REFERENTE FORNECIMENTO DOS PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONTRATO N 172/2014, MÊS AGOSTO/2014 (MUQUI) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 54 CENTRAL SUL 147 PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 6684 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4497 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462891749 39527 2014 2014-07-21T00:00:00 0,0000 1360,0400 0,0000 0,0000 33000118000179 2 "" TELEMAR NORTE LESTE S.A 8315949 Pregão Despesa com contrato serviço de telefonia fixa mes Junho/2014 2014NL02034 2014NE00040 60535555 CONTRATAÇÃO DE TELEFONIA FIXA - CONTRATO 013/2012 SEGER CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460201 INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2810 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 46201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462891750 39528 2014 2014-02-07T00:00:00 0,0000 0,0000 58649,4100 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG. JUN/14 FL.INAT. DER-ES. 2014OB08435 2014NE00054 65007581 DE INATIVOS DO DER-ES (DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 504 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462891751 39529 2014 2014-05-05T00:00:00 0,0000 0,0000 57,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.ABRIL/14 FL.PENSAO SEAG. 2014OB05597 2014NE00139 65000595 DE PENSIONISTAS DA SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 379 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462891752 39530 2014 2014-05-05T00:00:00 0,0000 0,0000 308,5700 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.ABRIL/14 FL.PENSAO SEAG. 2014OB05321 2014NE00139 65000595 DE PENSIONISTAS DA SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 379 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462891753 39531 2014 2014-02-06T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.862.347-## 1 "" ELIANA RIBEIRO DA SILVA CADE 8341743 Diárias PAGAMENTO DE DIÁRIA COM A FINALIDADE DE INAUGURAR A IMPLANTAÇÃO DA BIOMETRIA, PAGAMENTO DE 1/2 DIÁRIA, CONFORME IS 1630/2014 DE VITÓRIA PARA SÃO MATEUS EM 02/06/2014. 2014OB08336 2014NE02666 66606810 DESIGNAÇÃO DE SERVIDORES PARA O MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS COM A FINALIDADE DE PARTICIPAREM DA INAUGURAÇÃO DA IMPLANTAÇÃO DA BIOMETRIA. DESIGNACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462891754 39532 2014 2014-11-09T00:00:00 0,0000 675,0000 0,0000 0,0000 ###.450.176-## 1 "" RAFAEL ARRUDA REZENDE 8365961 Diárias Liquidação referente despesas com diárias para realizar atendimento na comarca de Serra, ida 11/09 retorno 12/09/2014. 2014NL01962 2014NE01642 67691323 ATENDIMENTO INICIAL CÍVEL EM SERRA DAS 8H ÀS 17H. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 180901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 359 SUPERÁVIT FINANCEIRO - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 18 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 110 DIREITOS HUMANOS, DIREITOS DE TODOS 2144 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO, SEDE E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 18901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462891755 39533 2014 2014-10-16T00:00:00 0,0000 2125,2800 0,0000 0,0000 39822176000164 2 "" PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA 8320128 Pregão LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM FT00019735, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREA PARA ESTA DEFENSORIA PÚBLICA. 2014NL02341 2014NE00062 53539478 TERMO DE ADESÃO - CONTRATO CORPORATIVO 001/2011 - PREGÃO ELETRÔNICO 018/2010 - SEGER. AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 180901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 18 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 110 DIREITOS HUMANOS, DIREITOS DE TODOS 2144 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO, SEDE E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2849 PASSAGENS PARA O PAIS - AÉREAS 18901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462891756 39534 2014 2014-06-25T00:00:00 0,0000 22943,0000 0,0000 0,0000 05198469000109 2 "" TECNOCRYO TECNOLOGIA EM SERVIçOS MEDICINAIS. 8339161 Pregão LIQUIDACAO DE ACERTO DE VALOR TOTAL LIQUIDADO E PAGO INCORRETAMENTE NO EMPENHO DE MATERIAL NOS MESES DE JANEIRO, FEV, MARÇO, ABRIL E MAIO DE 2014, REFERENTE AO CONTRATO N. 03/2013 2014NL04144 2014NE00431 61518107 REFERENTE AO CONTRATO N. 03/2013 COM A EMPRESA TECNOCRYO TECNOLOGIA EM GASES E SERVICOS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 6802 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA PRISIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2776 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462891757 39535 2014 2014-02-09T00:00:00 0,0000 337700,7800 0,0000 0,0000 27192590000581 2 "" HOSPITAL INFANTIL FRANCISCO DE ASSIS 8371867 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO DAS NOTAS FISCAIS Nº19,20 E 21 DE 14/08/14, RELATIVO AOS INCENTIVOS DE RECURSO ESTADUAL DO MÊS DE JULHO/14, CONFORME RELATÓRIO DE MONITORAMENTO E AUTORIZAÇÃO AS FLS.100 AS 109, PROC. 66412501/2014. 2014NL13449 2014NE04927 66412501 VALOR R$ 9.233.216,00 EM FAVOR DO HOSPITAL INFANTIL FRANCISCO DE ASSIS/FILIAL GUARAPARI PARA REALIZAÇÃO DE DESPESAS NO ANO DE 2014-CONVÊNIO 015/2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4410 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - CONTRATUALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES (utilizar somente para RAP) 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462891758 39536 2014 2014-03-19T00:00:00 0,0000 -120,2600 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Não Aplicável APROPRIAÇÃO DE DESPESAS COM ATM / MULTA / JUROS DO INSS PATRONAL 13º SALÁRIO E MENSAL DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. 2014NL00118 2014NE00043 65054040 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 360203 AGÊNCIA REGULADORA DE SANEAMENTO BÁSICO E INFRAESTRUTURA VIÁRIA DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 36 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 617 GESTÃO DAS CONCESSÕES DE SANEAMENTO E INFRAESTRUTURA VIÁRIA 6159 REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 36203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462891759 39537 2014 2014-11-18T00:00:00 0,0000 0,0000 206266,8800 0,0000 36048866000110 2 "" INSTITUTO DE TOMOGRAFICA COMPUTADORIZADA S/C 8328264 Pregão PG NF 32 EMITIDA EM07/11/14 PROC 651600665/14 C-30 - SERV MEDICOS REF OUT/14 2014OB02050 2014NE01102 65160665 SOLICITA TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA COM/SEM CONTRASTE (QUALQUER SEGMENTO) E RAIOS-X SEM CONTRASTE (QUALQUER SEGMENTO). SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2723 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DÓRIO SILVA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462891760 39538 2014 2014-12-17T00:00:00 0,0000 0,0000 -56,0000 0,0000 ###.474.737-## 1 "" LEONARA MARGOTTO TARTAGLIA 8332904 Diárias Devolução de diária não utilizada pelo servidor LEONARA MARGOTTO TARTAGLIA, tendo em vista não ter realizado a viagem no dia 12/08/2014. Depósito realizado no dia 09/10/2014 na conta da SEDU 2014GD00651 2014NE13223 67366414 EM FAVOR DE LEONARA MARGOTTO TARTAGLIA E LUIZA ELENA CANDIDO DE ALMEIDA (REP/GEJUD/N 73/2014) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462891761 39539 2014 2014-11-18T00:00:00 0,0000 0,0000 -145,5000 0,0000 28483014000122 2 "" TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8339078 Não Aplicável VR. REF. RESSARCIMENTO DE DESPESA DE PESSOAL PELA SETOP, CESSÃO DO SERVIDOR JOSÉ FERNANDO DESTÉFANI DOS SANTOS, REL. AO MÊS DE OUTUBRO/14. 2014GD00269 2014NE00003 702014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 32 CONTROLE EXTERNO 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2018 EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2538 GRATIFICACAO ASSIDUIDADE - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462891762 39540 2014 2014-12-18T00:00:00 0,0000 0,0000 251657,2400 0,0000 28483014000122 2 "" TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8339078 Não Aplicável FOLHA DE PAGAMENTO DEZ/14. 2014OB03265 2014NE00003 702014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 32 CONTROLE EXTERNO 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2018 EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462891763 39541 2014 2014-08-05T00:00:00 0,0000 0,0000 61682,2700 0,0000 02673885000204 2 "" CONTEMPORÂNEA LTDA 8330028 Concorrência PG PUBLIC E COMUNIC 2014OB01567 2014NE00654 59719800 DE CONTRATO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE- REP/ASSCOM/05/2012 ASSINATURA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 131 COMUNICAÇÃO SOCIAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4629 DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2746 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462891764 39542 2014 2014-02-10T00:00:00 0,0000 0,0000 1934783,9600 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 Não Aplicável PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A ENCARGOS SOCIAIS RPPS - FUNDO PREVIDENCIÁRIO. FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO/2014. 2014OB03199 2014NE00778 65002865 SOLICITA ABERTURA DE PROCESSO A SER UTILIZADO NA COBERTURA DAS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS-F.FINANCEIRO E F.PREVID.PESSOAL ATIVO NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2014. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 752 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3859 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO MILITAR - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462891765 39543 2014 2014-09-12T00:00:00 0,0000 0,0000 2928,7600 0,0000 05036246000137 2 "" PRO MEMORIA SERVICOS LTDA ME 8324254 Pregão PGTO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, GER. ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS, NF: 008907. 2014OB01798 2014NE01068 64179036 PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GESTÃO DOCUMENTAL DOS PROCESSOS DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA. CONTRATACAO DE EMPRESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA ESTADUAL ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2855 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2827 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462891766 39544 2014 2014-12-29T00:00:00 0,0000 0,0000 17612,9100 0,0000 05423963000111 2 "" OI MÓVEL S.A. 8369731 Pregão pagto da fatura nº 550551869 ref.serviços prestados de telefonia móvel p/orgão no mes de novembro/2014. 2014OB19962 2014NE02636 64452026 EMPENHO POR ESTIMATIVA EM FAVOR DA EMPRESA TNL PCS S/A EXERCICIO 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462891767 39545 2014 2014-12-19T00:00:00 0,0000 0,0000 18883,9300 0,0000 440901 3 "" FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 8370690 Não Aplicável FOLHA DE PESSOAL. 'V'. INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL. RELATÓRIO 31 (PRO0569P-RP). EMISSÃO: 09-12-2014 14:01:19. RUBRICA(S) N(S). 185/196 2014OB27281 2014NE00189 64951944 PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SESA, REFERENTE EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4698 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2298 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462891768 39546 2014 2014-07-30T00:00:00 0,0000 0,0000 9110,3200 0,0000 02992944000118 2 "" ZMT SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E PREDIAL LTDA-ME 8373936 Pregão PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 20, 24 E 25 REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COPEIRAGEM, RECEPÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL NO PERÍODO DE 26 A 31 DE MAIO E MÊS DE JUNHO DE 2014. 2014OB01375 2014NE00170 65439511 CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COPEIRAGEM, RECEPÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2270 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2830 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462891769 39547 2014 2014-12-19T00:00:00 0,0000 0,0000 162,0000 0,0000 73008682000152 2 "" LABINBRAZ COMERCIAL LTDA 8325928 Pregão PAGTO NF Nº 000065059 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 017/2014/DSPMES, REFERENTE DEZEMBRO/14. 2014OB01036 2014NE00390 66241154 AQUISIÇÃO DE REAGENTES PARA BIOQUÍMICA. PROTOCOLO: 04476/14 AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450105 DIRETORIA DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 9 ASSISTÊNCIA À SAÚDE 2771 MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO COMPLEXO HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2411 MATERIAL QUÍMICO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462891770 39548 2014 2014-12-18T00:00:00 0,0000 0,0000 48265,0000 0,0000 05333907000196 2 "" IT-ONE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 8345977 Pregão PAGAMENTO DE SUPORTE TÉCNICO DE INFORMÁTICA - NOTA FISCAL 718 E 719. 2014OB04231 2014NE01577 201300366577 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 241 INFRAESTRUTURA E TECNOLOGIA MODERNAS E ADEQUADAS À ATIVIDADE JUDICIAL CAPIXABA 4031 EXPANSÃO E MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2755 TI: MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462891771 39549 2014 2014-12-30T00:00:00 0,0000 1386,5500 0,0000 0,0000 ###.228.077-## 1 "" NADIA NEVES SEVERIANO DE CASTRO 8317817 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO A MEMBRO DA DÉCIMA CJDP/HABILITAÇÃO/DETRAN/ES REFERENTE ÀS REUNIÕES OCORRIDAS NO MÊS DEZEMBRO/2014. 2014NL16071 2014NE00811 64835375 EMISSÃO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA EM FAVOR DOS SERVIDORES DANIEL MATOS DE SOUZA E OUTROS POR PARTICIPAÇÃO EM COMISSÃO JULGADORA DE DEFESA PRÉVIA SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2713 JETONS A CONSELHEIROS 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462891772 39550 2014 2014-06-27T00:00:00 0,0000 600,0000 0,0000 0,0000 ###.823.797-## 1 "" DOMICIANE ANDRADE 8389367 Adiantamento - Suprimento de Fundos DESPESAS COM PAGAMENTO - REFERENTE SUPRIMENTO DE FUNDOS N.º 144/14 CONFORME AUTORIZAÇÃO SECRETÁRIO GERAL FOLHA 04 2014NL01562 2014NE01073 201400805865 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 614 GESTÃO INTEGRADA E ESTRATÉGICA NA ATIVIDADE JUDICIAL CAPIXABA 6030 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2870 SUPRIMENTO DE FUNDOS - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462891773 39551 2014 2014-09-12T00:00:00 0,0000 4347,3600 0,0000 0,0000 05466147000195 2 "" SALUTE LOCAÇAO E EMPREENDIMENTOS LTDA. 8351966 Pregão NL PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 03 (TRES) VEICULOS (FIESTA) PARA ATENDER A SETOP, MÊS NOVEMBRO/2014 CONF NF 012242, SALUTE. PROCESSO 61172723. 2014NL01182 2014NE00072 61172723 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350101 SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2440 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2853 LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462891774 39552 2014 2014-07-15T00:00:00 0,0000 10550,6100 0,0000 0,0000 00360305000104 2 "" CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF GIDUR VT 8331699 Não Aplicável APROPRIAÇÃO DE JUROS E LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS PARA PAGAMENTO DA DIVIDA PUBLICA INTERNA - CEF PRO MORADIA 4, MES JULHO/2014. 2014NL00739 2014NE00048 64502112 OS VALORES PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVAS A DIVIDA NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO /2014 REF AO CONTRATO Nº2596.0192674-81 - CEF PRO MORADIA 4 INFORMACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 21 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 80 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA 904 OPERAÇÕES ESPECIAIS: DÍVIDA INTERNA 966 AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS SOBRE O FINANCIAMENTO DA DÍVIDA PÚBLICA INTERNA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2305 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462891775 39553 2014 2014-11-21T00:00:00 0,0000 -200,3300 0,0000 0,0000 100104 3 "" SUPERINTEDÊNCIA ESTADO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 8373346 Não Aplicável Liquidação ref. a apropriação de despesa com a folha 31 de pagamento de pessoal ativo da SECOM, REGIME PRÓPRIO, em NOV/14. 2014NL00991 2014NE00034 64920569 ATENDER DESPESA COM PESSOAL EM 2014. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTEDÊNCIA ESTADO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 204 GESTÃO PÚBLICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2106 REMUNERAÇÃO PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2523 13º SALÁRIO - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462891776 39554 2014 2014-12-22T00:00:00 0,0000 492,8000 0,0000 0,0000 ###.237.457-## 1 "" BRUNA ALVES MARQUADT BORGES 8365325 Diárias 4235 - 5º Encontro Estadual de Educação Ambiental, em Vitória de 12/11 a 15/11/2014. 2014NL21566 2014NE20372 68341539 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/AE011/N 69/2014) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462891777 39555 2014 2014-10-23T00:00:00 0,0000 150147,6700 0,0000 0,0000 39365176000182 2 "" SERRABETUME ENGENHARIA LTDA 8321240 Concorrência Liquidação parte NFS-e 299 - 13ª Medição - Contrato n° 043/2013, concorrência n° 002/2013, ref. execução de obra de pavimentação com fornecimento de mão-de-obra e materiais, do trecho estrada ES 358, Distrito de Jurama (Extensão 12,02 Km), no Município de Vila Valerio/ES - Período: 01 a 30/09/2014 - Processo 68014864. 2014NL03635 2014NE02010 68014864 DA 13º MEDIÇÃO REF. AO CONTRATO Nº043/2013. (8224) PAGAMENTO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 57 CENTRO OESTE 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 852 DESCENTRALIZAÇÃO E HARMONIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO 3362 PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS RURAIS - CAMINHOS DO CAMPO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3362 OBRAS RODOVIÁRIAS E VIÁRIAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462891778 39556 2014 2014-04-12T00:00:00 0,0000 0,0000 37,8400 0,0000 420101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 8371588 Não Aplicável PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO DA FOLHA PESSOAL 31, DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. 2014OB21578 2014NE00350 65024788 PARA REALIZAÇÃO DE DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EM EXERCÍCIO REFERENTE ANO/2014/SEDU NA ACAO DISCRIMINADA (REP/GRH/N 1/2014) AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4657 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462891779 39557 2014 2014-09-16T00:00:00 0,0000 531,2400 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2014 - PESSOAL ATIVO DO DIO/ES. 2014NL00736 2014NE00004 65044878 EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PESSOAL DESTE DIO/ES, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014, NO VALOR TOTAL DE R$11.755.732,50 (ONZE MILHÕES SETECENTOS E CINQUENTA E CINCO MIL QUATROCENTOS E TRINTA E DOIS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS). AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2275 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2503 INCORPORACOES - RPPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462891780 39558 2014 2014-07-17T00:00:00 0,0000 0,0000 638,4000 0,0000 ###.107.027-## 1 "" MARIA SILVANIA SALES AMORA 8323325 Diárias Participar de Curso de Oratória ministrado pela ESESP.Dia 14/07 a 18/07/2014 - Em Vitória. 2014OB11357 2014NE10374 67032222 EM FAVOR DE LUZANGELA ESTEVES LEMOS E MARIA SILVANIA SALES AMORA (GUAÇUÍ) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462891781 39559 2014 2014-12-18T00:00:00 0,0000 0,0000 724,0000 0,0000 ###.935.623-## 1 "" CREUZA TEIXEIRA DA SILVA 8328504 Dispensa de Licitação PAG. DA DESPESA COM GRATIFICAÇÃO AOS INTERNOS QUE DESENVOLVERAM ATIVIDADES NESTE HOSP. COLONIA A TITULO DE PRAXITERAPIA. EM DEZEMBRO DE 2014 - COTA DEZ/2014 - PROC.65013883/14 2014OB00503 2014NE00066 65013883 PROCESSO DE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO POR PRAXITERAPIA - PERÍODO DE 01 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2014. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440919 COLONIA PEDRO FONTES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4694 MANUTENÇÃO DOS PAVILHÕES DA COLÔNIA PEDRO FONTES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2697 SALÁRIOS DE INTERNOS EM PENITENCIÁRIAS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462891782 39560 2014 2014-12-29T00:00:00 0,0000 0,0000 1,4900 0,0000 420101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 8371588 Não Aplicável Pagamento de retenção de consignatários da folha de dezembro. 2014OB22972 2014NE00350 65024788 PARA REALIZAÇÃO DE DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EM EXERCÍCIO REFERENTE ANO/2014/SEDU NA ACAO DISCRIMINADA (REP/GRH/N 1/2014) AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4657 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462891783 39561 2014 2014-06-27T00:00:00 0,0000 0,0000 8511,0900 0,0000 08192659000107 2 "" BR CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA - EPP 8359993 Concorrência PAGAMENTO DE ISS, NOTA FISCAL 0168, REFERENTE A 3ª E ÚLTIMA MEDIÇÃO DE SERVIÇOS CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL SOCIETY - CAMPO BOM DE BOLA II, NO DISTRITO DE ALTO DE SANTA MARIA, NO MUNICÍPIO DE SANTA TERESA-ES, CONTRATO 082/2013, ATA DE REGISTRO DE PREÇO 006/2013, CONCORRENCIA PUBLICA SRP 20/2012. 2014OB02122 2014NE01243 61184535 CONSTRUÇÃO DO CAMPO BOM DE BOLA II (DISTRITO DE ALTO SANTA MARIA) SOLICITACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 4 INVESTIMENTOS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 51 CENTRAL SERRANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 812 DESPORTO COMUNITÁRIO 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 1592 IMPLANTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA ESPORTIVA NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3370 BENFEITORIAS EM PROPRIEDADES DE TERCEIROS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462891784 39562 2014 2014-03-10T00:00:00 0,0000 0,0000 416,0800 0,0000 370101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 8369621 Não Aplicável PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES S/ A FOLHA DE PAGAMENTO NO MÊS DE SET/2014. 2014OB01208 2014NE00237 64908291 CUSTEAR DESPESAS ESTIMADA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SETUR PARA EXERCÍCIO DE 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 370101 SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 37 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 113 DESENVOLVIMENTO DO TURISMO SUSTENTÁVEL DO ESPÍRITO SANTO 6578 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462891785 39563 2014 2014-08-14T00:00:00 0,0000 0,0000 391,3600 0,0000 04741904000129 2 "" TECNICA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA - ME 8356933 Pregão PAGAMENTO PAGAMENTO DE INSS RETIDO SOBRE NOTA FISCAL N 463 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS DE COPEIRAGEM VISANDO ATENDER AOS SETORES ADMINISTRATIVOS DA SESP.EMPRESA: TÉCNICA TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDACNPJ: 04.741.904/0001-29COMPETÊNCIA: JUlHO/2014. 2014OB01551 2014NE00019 65068610 NO VALOR DE R$ 37.594,51 EM FAVOR DA EMPRESA TÉCNICA TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA ME AO PERÍODO DE 01 DE JANEIRO A 17 DE NOVEMBRO DE 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2730 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2834 SERVIÇOS DE COPA E COZINHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462891786 39564 2014 2014-06-20T00:00:00 0,0000 0,0000 302474,0200 0,0000 21681150000188 2 "" CONSTRUTORA TERRAYAMA LTDA 8341715 Concorrência ENC. 25ª M.P DA CONSTRUTORA TERRAYAMA LTDA DO C.E PRES III Nº 001/2010 - PERÍODO: 01 À 31/05/2014 REF. DUPLICAÇÃO DA ROD. ES-482 NF. 134 2014OB02364 2014NE00336 61070009 AO CONTRATO001/2010, FIRMADO COM A EMPRESA: CONSTRUTORA TERRAYAMA LTDA. APOSTILA 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 54 CENTRAL SUL 143 OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 382 RECUPERAÇÃO DA MALHA RODOVIÁRIA ESTADUAL 5473 REABILITAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DAS RODOVIAS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3362 OBRAS RODOVIÁRIAS E VIÁRIAS 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462891787 39565 2014 2014-03-10T00:00:00 0,0000 0,0000 42,5600 0,0000 01991386000103 2 "" AQUI CENTRO AUTOMOTIVO LTDA 8348079 Não Aplicável PGT. REF. RESSARCIMENTO DE INFRACAO DE TRANSITO SOFRIDA POR VEICULO LOCADO PELO FESAD. 2014OB00736 2014NE00662 67677266 DE TRANSITO DO VEICULO PLACA OVH-7994 NO VALOR R$ 42,56 MULTA 0 3 DESPESAS CORRENTES 100901 FUNDO ESTADUAL SOBRE DROGAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 599 GESTÃO DA POLÍTICA SOBRE DROGAS 2959 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ACOLHIMENTO PARA DEPENDENTES QUÍMICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3794 RESTITUIÇÃO DE MULTAS DE TRÂNSITO 10901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462891788 39566 2014 2014-10-12T00:00:00 0,0000 0,0000 -56,0000 0,0000 ###.108.237-## 1 "" LEONE VIDAL DOS SANTOS 8355286 Diárias Devolução de parte de diária não utilizada pelo servidor LEONE VIDAL DOS SANTOS, tendo em vista não ter realizado a viagem no período de 24/11 a 27/11/2014. Depósito realizado nesta data na conta da SEDU. 2014GD00645 2014NE18540 68471378 VALOR R$ 336,00 (CI/SPATR/N 196/2014) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462891789 39567 2014 2014-06-20T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.614.937-## 1 "" LUCIMAR DA SILVA SANTOS 8318922 Diárias Realizar assessoramento pedagógico na EEEF Josué Baldotto.Dia 16/06/2014 em Itarana 2014OB08954 2014NE08189 66742145 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (COLATINA) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462891790 39568 2014 2014-12-18T00:00:00 0,0000 0,0000 728,0000 0,0000 28483253000182 2 "" KLIMA REFRIGERACAO LTDA 8318251 Pregão PAGTO NF 494, REF MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO, CONTRATO 133/2014. 2014OB27043 2014NE03954 64311627 DE MANUTENÇÃO GERAL-PREVENTIVA E CORRETIVA DE UNIDADE CONDICIONADORA DE AR CENTRAL E OUTROS, CONFORME ESPECIFICAÇÃO. SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 4693 MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE REFERÊNCIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462891791 39569 2014 2014-12-22T00:00:00 0,0000 0,0000 126,7100 0,0000 180101 3 "" DEFENSORIA PÚBLICA 8373943 Não Aplicável PAGAMENTO CONSIGNAÇÃO FOLHA DE DEZEMBRO/2014 2014OB01068 2014NE00526 65170695 PAGAMENTO DE DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO ESTATUTÁRIO, CELETISTA E ESTAGIÁRIOS DESTA DEFENSORIA PÚBLICA, NO EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 180101 DEFENSORIA PÚBLICA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 18 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2114 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462891792 39570 2014 2014-04-12T00:00:00 0,0000 0,0000 225962,6400 0,0000 02373492000196 2 "" COZISUL ALIMENTAçãO COLETIVA LTDA-ME 8363277 Pregão PAGAMENTO DE DESPESA REF. AO CONTRATO Nº. 002/2012 PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO PARA OS PRESOS DO CENTRO DE DETENÇÃO PROVISÓRIO DE VILA VELHA - CDPVV - REF. NOTAS FISCAIS Nº.12.115/13.008 NO PERÍODO DE OUTUBRO/2014. 2014OB08258 2014NE02994 54279216 DE PROCEDIMENTO LICITATORIO PARA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO PARA ATENDER O CDPVV. ABERTURA 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 6802 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA PRISIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4493 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PRISIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462891793 39571 2014 2014-03-26T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.483.617-## 1 "" LIVIA GUIDONI 8344588 Diárias REF. 1/2 DIARIA P/VIAGEM VITORIA DIA 21/03,REUNIÃO CAMARA TECNICA,CONF.REQ.Nº02/14-FARM.CIDADÃ/SRSC. 2014NL00903 2014NE00856 49513699 POR ESTIMATIVA PARA COBRIR DESPESAS NO PERIODO DE 2010. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 594 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO 4714 MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462891794 39572 2014 2014-03-24T00:00:00 0,0000 -548,0100 0,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 Não Aplicável 2014EV00006 2014NE00002 64912701 ATENDER DESPESA COM VALE-TRANSPORTE EM 2014 (SETPES E GV-BUS) EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTEDÊNCIA ESTADO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 204 GESTÃO PÚBLICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2107 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462891795 39573 2014 2014-12-03T00:00:00 0,0000 -1692,6700 0,0000 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 Não Aplicável Apropriação da folha complementar 99 ref. mês de fevereiro de 2014. Ação 2088 RP. Magistério Ens. Medio. 2014NL00835 2014NE00113 65545745 REF O MES DE FEVEREIRO DE 2014 DE TODOS OS SERVIDORES (SEDU) FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2088 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3492 INATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462891796 39574 2014 2014-12-03T00:00:00 0,0000 -2,4600 0,0000 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 Não Aplicável Apropriação da folha complementar 99 ref. mês de fevereiro de 2014. Ação 2088 RP. Magistério Ens. Medio. 2014NL00835 2014NE00113 65545745 REF O MES DE FEVEREIRO DE 2014 DE TODOS OS SERVIDORES (SEDU) FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2088 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4235 FÉRIAS ABONO CONSTITUCIONAL - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462891797 39575 2014 2014-06-06T00:00:00 0,0000 408,4300 0,0000 0,0000 09605840000152 2 "" M S SANTOS LTDA ME 8345479 Pregão LIQUIDAÇAO REFERENTE A NOTA FISCAL N. 00987 SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM APARELHO DE processadora de raio X MES DE MAIO/14. 2014NL00533 2014NE00044 114 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440924 HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNADINO ALVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2726 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNARDINO ALVES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462891798 39576 2014 2014-10-17T00:00:00 0,0000 1719535,5200 0,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 Não Aplicável REFERENTE PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PROPRIO MES OUTUBRO 2014NL03399 2014NE00030 201400001664 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 22 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3857 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462891799 39577 2014 2014-08-04T00:00:00 0,0000 1900,0000 0,0000 0,0000 36002301000100 2 "" RANKING LOCACAO E SERVIÇOS LTDA 8320482 Pregão Liquidação da NF eletronica de Nº 581, referente a locação de 06 veículos com motoristas, para atender a este instituto durante o mês de Março/14. Conforme o contr. 002/2011. 2014NL00555 2014NE00199 65051408 DE AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO ESTIMATIVO NO VALOR DE R$ 89.835,84 P/ COBERTURA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO VEÍCULO AUTOMOTOR DO CONTRATO Nº 002/2011 SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 603 GESTÃO DE OBRAS CIVIS NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 2524 GERENCIAMENTO E FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS CIVIS DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2853 LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462891800 39578 2014 2014-12-23T00:00:00 0,0000 0,0000 -462,7500 0,0000 ###.337.867-## 1 "" ANDRE GOMES PEREIRA 8340365 Adiantamento - Suprimento de Fundos Devolução de saldo parcial de suprimento de fundos relativo a serviços de terceiros não utilizado. 2014GD00115 2014NE01613 68008929 PARA ATENDER COM MATERIAL DE CONSUMO. SUPRIMENTO DE FUNDOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2625 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2870 SUPRIMENTO DE FUNDOS - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462891801 39579 2014 2014-09-12T00:00:00 0,0000 0,0000 -19,8700 0,0000 180101 3 "" DEFENSORIA PÚBLICA 8373943 Não Aplicável PAGAMENTO CONSIGNAÇÃO FOLHA DE NOVEMBRO/2014 2014OB00915 2014NE00026 65170695 PAGAMENTO DE DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO ESTATUTÁRIO, CELETISTA E ESTAGIÁRIOS DESTA DEFENSORIA PÚBLICA, NO EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 180101 DEFENSORIA PÚBLICA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 18 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2114 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462891802 39580 2014 2014-05-13T00:00:00 0,0000 25399,7100 0,0000 0,0000 14877890000129 2 "" FMS DE ÁGUIA BRANCA 8361988 Não Aplicável PECAPS - 1º TRIMESTRE DE 2014 - MICRORREGIAO: NOROESTE 2014NL06490 2014NE02790 62289837 VALOR TOTAL DE R$ 76.199,13 REFERENTE AO ICENTIVO FINANCEIRO DA PECAPS PARA O EXERCÍCIO DE 2013, PARA O MUNICÍPIO DE ÁGUIA BRANCA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUIÇÕES "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA 856 FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE 4709 APOIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS PARA IMPLEMENTAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4454 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - COFINANCIAMENTO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462891803 39581 2014 2014-10-12T00:00:00 0,0000 0,0000 1310,0800 0,0000 ###.615.767-## 1 "" FILIPE TEIXEIRA DIAS 8365589 Não Aplicável PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM NOVEMBRO. 2014OB03864 2014NE00167 65853210 A FAVOR DE FELIPE TEIXEIRA DIAS, PRA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO AO GRUPO OFICIAL FAMES JAZ BAND. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 364 ENSINO SUPERIOR 152 EDUCAÇÃO MUSICAL 2688 FORMAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO CONHECIMENTO E HABILIDADES MUSICAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462891804 39582 2014 2014-01-08T00:00:00 0,0000 0,0000 20,0000 0,0000 470101 3 "" SECRETARIA ESTADUAL ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS 8370046 Não Aplicável Pagamento da despesa com consignação da folha de mês jul/14. 2014OB01173 2014NE00742 67083897 DE PESSOAL REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA ESTADUAL ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4856 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462891805 39583 2014 2014-06-05T00:00:00 0,0000 0,0000 19,9400 0,0000 800101 3 "" ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEGER 8374302 Não Aplicável PAGAMENTO DAS CONSIGNATARIA DE PENSAO ESPECIAL DO MES DE ABRIL/14, CONFORME PROCESSO 65133730/14. 2014OB00147 2014NE00002 65133730 DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS ESPECIAIS E SISTEMA DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DESTA SEGER, REFERENTE AO EXERCICIO 2014. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 800101 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEGER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 80 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 274 PREVIDÊNCIA ESPECIAL 542 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES ESPECIAIS 961 ENCARGOS COM PENSÃO ESPECIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2218 PENSÕES ESPECIAIS - PESSOAL CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462891806 39584 2014 2014-05-29T00:00:00 0,0000 0,0000 16124,8800 0,0000 270201 3 "" INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES 8373029 Não Aplicável PAGAMENTO REF. FOLHA DE PAGAMENTO Nº 31 RPPS DE MAIO/14. 2014OB00452 2014NE00062 65001168 ESTIMATIVO PARA O PAGAMENTO DAS FOLHAS DO EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 270201 INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4235 REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2513 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS - RPPS 27201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462891807 39585 2014 2014-06-06T00:00:00 0,0000 0,0000 697,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Não Aplicável GPS INSS REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DOCENTE NO CURSO DE INGLÊS P/ INICIANTES NO MÊS DE MAIO/14. - COMPET. JUNHO/14. 2014OB01775 2014NE00094 65169093 DE INSS PATRONAL SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DOCENTES E DOCENTES ASSISTENTES CONTRATADOS NO EXERCÍCIO DE 2014 PELA ESESP. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 543 CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS SERVIDORES E GESTORES PÚBLICOS DO ESTADO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2366 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462891808 39586 2014 2014-02-05T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.227.847-## 1 "" RODOLFO HARCKBART LEAL 8322002 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO DE 01 E 1/2(UMA E MEIA) DIÁRIA, REFERENTE A VIAGEM PARA BOA ESPERANÇA E SOORETAMA, NO PERÍODO DE 02 A 03/05, REQUISIÇÃO Nº 622, OBJ. ACOMPANHAR AGENDAS DO GOVERNADOR, CONFORME PROCESSO 66183065. 2014NL00900 2014NE00486 66183065 MENSAL NO VALOR DE R$ 1.680,00 REFERENTE A 15 DIARIAS NO MES DE MAIO/14 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 505 ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2121 ASSESSORAMENTO GERAL AO CHEFE DO EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462891809 39587 2014 2014-12-08T00:00:00 0,0000 2145,0000 0,0000 0,0000 00410817000138 2 "" CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA 8328026 Não Aplicável NL REF A INTERNAÇÃO DE BERTILIO STRELHOW - PERÍODO 26 A 30/04/2014 - CONF. NOTA FISCAL 7678. 2014NL11989 2014NE00295 66290597 DE BERTÍLIO STRELHOW, HOSPITAL CENTRO MÉDICO VILA VELHA, DIA 26/0/42014. AUTORIZAÇÃO PARA INTERNAÇÃO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462891810 39588 2014 2014-07-25T00:00:00 0,0000 2000,0000 0,0000 0,0000 03443684000194 2 "" C.E DA EPG HILDEBRANDO LUCAS 8338385 Não Aplicável Liquidação de repasse do PEDDE/2014, Meta III 2014NL12028 2014NE11554 66944848 RECURSOS PEDDE/2014 - MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR (VITÓRIA) PLANO DE APLICACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 43 SUBVENÇÕES SOCIAIS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO MÉDIO 8683 DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DE ESPORTE E CULTURA NAS ESCOLAS 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4565 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES SOCIAIS - DIVERSAS INSTITUIÇÕES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462891811 39589 2014 2014-09-24T00:00:00 0,0000 1926533,5600 0,0000 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 Não Aplicável Apropriação da Folha de Setembro/2014 - Ação 6671- Remuneração dos Prof. Magistério Educação Especial - RG. 2014NL03461 2014NE00098 67783309 DE TODOS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE MÊS SETEMBRO/2014 (VITÓRIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 113 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (60%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 6671 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - EDUCAÇÃO ESPECIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2596 SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462891812 39590 2014 2014-01-07T00:00:00 0,0000 4,3900 0,0000 0,0000 02449992008149 2 "" VIVO S.A 8325000 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS ANTERIORES COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA MÓVEL BOLETO REFERENTE A CONTA 2123391432 NOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2013 2014NL00401 2014NE00249 39893618 RESERVA ORCAMENTARIA E AUTORIZACAO DEEMPENHO, EM NOME DA VIVO S.A.NO VALORDE R$7.500,00(SETE MIL E QUINHENTOS REAIS). SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460202 INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2827 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 46202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462891813 39591 2014 2014-03-06T00:00:00 0,0000 224,0000 0,0000 0,0000 ###.640.867-## 1 "" WILMAR SOARES DA SILVA 8341203 Diárias LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA A SERVIDOR COM A FINALIDADE DE COMPLEMENTAR BANCA EXAMINADORA DE PRÁTICA DE TRÂNSITO, PAGAMENTO DE 2 DIÁRIAS, CONFORME IS 1643/2014 DE AFONSO CLÁUDIO PARA: IBATIBA EM 09 E 10/06/2014, IÚNA EM 12 E 13/06/2014. 2014NL06644 2014NE00133 64877604 NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA EXERCICIO 2014 PARA O MUNICIPIO DE AFONSO CLAUDIO SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462891814 39592 2014 2014-12-30T00:00:00 0,0000 0,0000 5000,0000 0,0000 28141190000186 2 "" SANTA CASA DE MISERICORDIA DE VITORIA 8325739 Não Aplicável pagto da nf nº764, relativo ao fiveh do mês de dezembro/14, conforme proc.65058542/2014. 2014OB28201 2014NE05485 60274883 ENTRE A SESA E O HOSP.IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE VITÓRIA,VISANDO ASSEGURAR A CONTINUIDADE DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PRESTADOS À POPULAÇÃO,CONF DOCUMENTAÇÃO ANEXA. CONTRATUALIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4410 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - CONTRATUALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES (utilizar somente para RAP) 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462891815 39593 2014 2014-10-12T00:00:00 0,0000 0,0000 4773,2900 0,0000 11400251000180 2 "" FMS DE SOORETAMA 8350475 Não Aplicável TRANSFERÊNCIA DA FARMÁCIA BÁSICA/INSUMOS - PORTARIA 006-R/SESA, DE 12/02/2014 - MÊS: DEZ/2014 2014OB26201 2014NE02739 65511190 REFERENTE AO REPASSE DOS MEDICAMENTOS AO MUNICÍPIO DE SOORETAMA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUIÇÕES "" 56 RIO DOCE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 230 IMPLEMENTAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4452 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - MEDICAMENTOS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462891816 39594 2014 2014-01-08T00:00:00 0,0000 0,0000 338,3500 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG CONSIG FL PENS JUL/14 PMES 2014OB10153 2014NE00084 65005228 DE INATIVOS DA PMES (POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 759 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462891817 39595 2014 2014-02-07T00:00:00 0,0000 0,0000 5917,9200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG. JUN/14 FL.INAT. INCAPER. 2014OB08443 2014NE00048 65002679 FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS DO INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL, BEM COMO DESPESAS DE EXERC. ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERC. 2014 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 399 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462891818 39596 2014 2014-07-28T00:00:00 0,0000 0,0000 3900,0000 0,0000 03239270000148 2 "" C.E DA EPG DR. EMILIO ROBERTO ZANOTTI 8333255 Não Aplicável Repasse do PEDDE/2014, Meta 07 2014OB12504 2014NE11478 66976456 RECURSOS PEDDE/2014 - MANUTENÇAO DA REDE ESCOLAR (SÃO MATEUS) PLANO DE APLICACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 43 SUBVENÇÕES SOCIAIS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL 242 INCLUSÃO E DIVERSIDADE NA EDUCAÇÃO 8668 AMPLIAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ATENDIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4565 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES SOCIAIS - DIVERSAS INSTITUIÇÕES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462891819 39597 2014 2014-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 520,2200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG. CONSIG. OUT/14 FL. INAT. IJSN. 2014OB15182 2014NE00034 65005112 DE INATIVOS DO INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 244 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462891820 39598 2014 2014-08-22T00:00:00 0,0000 0,0000 91,9900 0,0000 28153476000181 2 "" CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA 8321865 Não Aplicável PGTO IRRF NFS N.º 10148, DA CLIN ACIDENTADO DE VITÓRIA, REF. INTERNAÇÃO DE MARCIO MARQUES PINHEIRO , NO PERÍODO DE 02 A 1 0/06/2014. 2014OB18115 2014NE00296 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462891821 39599 2014 2014-08-21T00:00:00 0,0000 0,0000 140440,3800 0,0000 030101 3 "" TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8370594 Não Aplicável PAGAMENTO DO LÍQUIDO DA FOLHA DE MAGISTRADOS - AGOSTO. 2014OB03384 2014NE00037 201400001665 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 2029 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2504 ABONO DE PERMANÊNCIA - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462891822 39600 2014 2014-04-07T00:00:00 0,0000 0,0000 862,5200 0,0000 ###.557.367-## 1 "" JOSE AFONSO MOREIRA FERREIRA 8351983 Dispensa de Licitação PAGAMENTO DO ALUGUEL DO ELDR DE C DO CASTELO, JUNHO/14, CONFORME RECIBO S/N. 2014OB02245 2014NE00198 65240090 LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER O ELDR CONCEIÇÃO DO CASTELO - EXERCÍCIO DE 2014. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA PESQUISA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2390 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2701 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462891823 39601 2014 2014-09-15T00:00:00 0,0000 0,0000 1694,9900 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 Inexigível PGTO REF PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL NO MÊS DE AGOSTO/2014. PROCESSO 65016556 2014OB01201 2014NE00175 65016556 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350101 SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2440 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2742 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462891824 39602 2014 2014-07-21T00:00:00 0,0000 0,0000 8940,0000 0,0000 05287012000162 2 "" AGUARD AGUAS MINERAIS BEBIDAS LTDA - ME 8327168 Pregão NF. 39901, GENEROS ALIMENTICIOS. 2014OB01707 2014NE00217 6932014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2017 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2407 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462891825 39603 2014 2014-12-30T00:00:00 0,0000 0,0000 6380,0400 0,0000 30695183000178 2 "" IIG INSTITUTO DE IMUNOGENETICA LTDA 8323429 Dispensa de Licitação PAGTO DUA DO IRRF DA NF Nº710, FAEC DO MES DE SETEMBRO/14, PROC. 64774368/2014. CNPJ:30.695.183.0001/78. 2014OB28166 2014NE06808 51956713 IDENTIFICAÇÃO DE DOADOR APARENTADO DE CÉLULAS-TRONCO HEMATOPOLÉTICAS 1A(POR DOADOR TIPADO)-CÓD.SUS 0501010025 E OUTROS CONF ESPECIFICAÇÃO. SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4706 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE COMPLEMENTARES À REDE PÚBLICA (TABELA SUS) 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462891826 39604 2014 2014-05-21T00:00:00 0,0000 0,0000 1068,0000 0,0000 ###.677.377-## 1 "" NOEL MOMBRINE SOARES 8373032 Não Aplicável pagamento da primeira etapa da bolsa do curso de formaçãoperiodo de 14/-04 a 13/05 2014OB03379 2014NE01916 65413849 NO VALOR DE 568.000,00 REF. CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTUDOS PARA 200 CANDIDATOS DA 1ª TURMA CURSO FORMAÇÃO DO CONCURSO PUBLICO DE AP E AEVP EDITAL 001/2012 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 6802 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA PRISIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2679 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462891827 39605 2014 2014-07-08T00:00:00 0,0000 0,0000 224,0000 0,0000 ###.846.867-## 1 "" MILENE ANES DIAS 8331895 Diárias PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA UTILIZAÇÃO EM 04, 06, 07 E 08/08/2014. DESTINO: SÃO MATEUS E NOVA VENÉCIA. OBJETIVO: REUNIÃO DE CHEFES LOCAIS COM CHEFE REGIONAL, TREINAMENTO PARA LANÇAMENTO DE VENDA DE VACINA CONTRA FEBRE AFTOSA PELOS LOGISTAS, REUNIÃO COM O COORDENADOR REGIONAL DE DEFESA SANITÁRIA VEGETAL E CAPACITAÇÃO DE FOLHA DE FREQUÊNCIA E ATESTADO DE EXERCÍCIO. 2014OB02659 2014NE02086 65742028 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA VIAGENS. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 853 DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462891828 39606 2014 2014-01-10T00:00:00 0,0000 0,0000 8635,0000 0,0000 28161834000106 2 "" COMPANHIA DE M DESENVOLVIMENTO URBANO 8335798 Não Aplicável REPASSE PARA PAGAMENTO DO CUSTEIO DA EMPRESA COMDUSA NO MES DE OUTUBRO/14. 2014OB01771 2014NE00051 65056809 FINANCEIRO, DE VERBA NECESSARIA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM CUSTEIO PARA OS MESES DE FEVEREIRO A DEZEMBRO/2014. PERFAZENDO UM TOTAL ESTIMADO DE R$ 96.985,00. REPASSE 0 3 DESPESAS CORRENTES 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUIÇÕES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 694 MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR 3251 LIQUIDAÇÃO DE EMPRESAS PÚBLICAS E SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3343 COMDUSA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462891829 39607 2014 2014-10-06T00:00:00 0,0000 0,0000 986,8700 0,0000 09605840000152 2 "" M S SANTOS LTDA ME 8345479 Pregão PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL N. 00991 SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM APARELHO FOCO CIRURGICO E SELADORA NO MES DE MAIO/14. 2014OB00832 2014NE00154 50719637 SERVICO PARA MANUTENCAO DOS EQUIPAMENTOS APARELHO FOCO CIRURGICO CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440924 HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNADINO ALVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2726 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNARDINO ALVES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462891830 39608 2014 2014-05-19T00:00:00 0,0000 0,0000 1068,0000 0,0000 ###.977.047-## 1 "" JAININY ENDEVY CAMARGO 8371751 Não Aplicável PGTO. PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE BOLSA DO CURSO DE FORMAÇÃO 14/04 A 13/06 2014. 2014OB03213 2014NE01889 65413849 NO VALOR DE 568.000,00 REF. CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTUDOS PARA 200 CANDIDATOS DA 1ª TURMA CURSO FORMAÇÃO DO CONCURSO PUBLICO DE AP E AEVP EDITAL 001/2012 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 6802 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA PRISIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2679 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462891831 39609 2014 2014-08-05T00:00:00 0,0000 0,0000 235,6800 0,0000 ###.252.827-## 1 "" CHARLES CIRILO DE OLIVEIRA 8361293 Inexigível PAGAMENTO TFD 298/2014 EM PARTE, REFERENTE PASSAGENS E DESPESAS C/LOCOMOÇÃO, PACIENTE CHARLES CIRILO DE OLIVEIRA. 2014OB01665 2014NE01378 58230521 DE TFD. REP. CHARLES CIRILO DE OLIVEIRA CPF 090.252.827-09. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2715 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2862 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD - TERRESTRE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462891832 39610 2014 2014-10-14T00:00:00 0,0000 0,0000 4066,8400 0,0000 32401341000165 2 "" VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 8334871 Pregão lançamento ref.a diferença de periculosidade nf.15350,out/14. 2014OB00531 2014NE00020 65239989 SOLICITO PAGAMENTO EM FAVOR DA VISEL VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA,REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA PATRIMONIAL. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440913 CENTRO DE REABILITACAO FÍSICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2713 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO FÍSICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2832 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462891833 39611 2014 2014-07-08T00:00:00 0,0000 0,0000 1307,1700 0,0000 02201230000144 2 "" ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME 8345752 Pregão PGTO INSS REF A NF 5093 PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA. ATIVA TERC REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014 PROCESSO 48831298 2014OB01016 2014NE00052 48831298 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350101 SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2440 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462891834 39612 2014 2014-09-19T00:00:00 0,0000 0,0000 -1744,0000 0,0000 ###.595.167-## 1 "" CHRISTIANE BALBINO MACHADO - 8389276 Adiantamento - Suprimento de Fundos PRESTAÇÃO DE CONTAS SUPRIMENTO DE FUNDOS 133/2014 2014GD00431 2014NE00938 201400732857 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 614 GESTÃO INTEGRADA E ESTRATÉGICA NA ATIVIDADE JUDICIAL CAPIXABA 6030 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2460 SUPRIMENTO DE FUNDOS - MATERIAL DE CONSUMO 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462891835 39613 2014 2014-10-21T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.459.207-## 1 "" WANTUIL LUIZ CORDEIRO 8330641 Diárias PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA REUNIÃO NA SEDE DO INCAPER - VITÓRIA COM O DOT DIA 06/OUT. 2014OB03648 2014NE02410 65040899 PAGAMENTO DESPESAS COM DESLOCAMENTO DE VIAGEM - FONTE 0101. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA PESQUISA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 853 DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR 6390 EXPANSÃO DAS ATIVIDADES DE EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462891836 39614 2014 2014-10-09T00:00:00 0,0000 840,0000 0,0000 0,0000 08480723000147 2 "" F. B. GERA M.E 8314957 Inexigível Liquidação da NF 404, reposição/fornecimento de peças para manutenção de etilometros conf. CT nº 01/2013.( 01- Bateria interna Impressora DP 1012 e 05 - Sensores de fluxo de ar) 2014NL11189 2014NE03247 65083547 TÉRMINO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 001/2013 EM FAVOR DA EMPRESA F B GERA E CIA LTDA INFORMACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 154 EDUCAÇÃO, SEGURANÇA E MELHORIA DA MOBILIDADE URBANA NO TRÂNSITO 3514 DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES PARA A SEGURANÇA NO TRÂNSITO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2425 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462891837 39615 2014 2014-07-05T00:00:00 0,0000 1379,0000 0,0000 0,0000 97529389000107 2 "" R FIENI ENGENHARIA EPP 8368622 Pregão NL PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO SISTEMA DE AR CONDICIONADO CONFORME NF 00826. PROCESSO 65347218 2014NL00392 2014NE00113 65347218 DE MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA, C/ FORNECIMENTO DE PEÇAS NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO (PREGÃO Nº 001/13-CONTRATO Nº 003/14). CONTRATO PRESTACAO DE SERVICO 0 3 DESPESAS CORRENTES 350101 SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2440 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462891838 39616 2014 2014-10-09T00:00:00 0,0000 2143,7500 0,0000 0,0000 11400344000104 2 "" WEL TEC SERVIçOS LTDA ME 8345379 Dispensa de Licitação MANUNTENÇÃO PRESTADOS EM MATERIAL MEDICO HOSPITALAR 2014NL01174 2014NE00754 65845234 SERVICOS DE MANUNTENÇÃO PRESTADOS EM MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, COMO PINÇAS, GOIVAS, ALICATES ENTRE OUTROS. COD. SIGA: 39707. SERVICOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 57 CENTRO OESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2725 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE SÍLVIO AVIDOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462891839 39617 2014 2014-08-10T00:00:00 0,0000 870,0000 0,0000 0,0000 ###.125.897-## 1 "" ALEXSANDER BINDA ALVES 8380707 Não Aplicável Liquidação da despesa com diárias em viagem fora do estado no período de 13 a 14/10/2014. 2014NL02009 2014NE01057 88802014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2011 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DO TCEES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462891840 39618 2014 2014-07-22T00:00:00 0,0000 274,4000 0,0000 0,0000 ###.977.597-## 1 "" BRUNA CELIS MARIN LOVATTE 8370346 Não Aplicável Apropriação de despesa com diárias da servidora Bruna Celis Marin Lovatte dos dias 26/06, 17 a 18/07/2014, conf. autorização em anexo. 2014NL00999 2014NE01075 65199499 PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES, CONGRESSOS, CURSOS REFERENTE AO SETOR DE OSTOMIZADOS, DURANTE O ANO 2014 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 594 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO 4713 MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462891841 39619 2014 2014-02-27T00:00:00 679,0600 0,0000 0,0000 0,0000 10674165000100 2 "" AUTO ESCOLA BREMENKAMP LTDA-ME 8362400 Não Aplicável VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESAS COM CNH SOCIAL DE EXERC. ANTERIORES. 2014NE01489 2014NE01489 60737689 EMPENHO POR ESTIMATIVA REF.CFC BREMENKAMP SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 333 EMPREGABILIDADE 860 REDUÇÃO DA POBREZA 4516 CARTEIRA DE HABILITAÇÃO - CNH SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2866 PROGRAMA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO (CNH) SOCIAL 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462891842 39620 2014 2014-10-02T00:00:00 102974,0500 0,0000 0,0000 0,0000 27744184000150 2 "" PREF MUNIC DE JAGUARE 8327094 Inexigível TRANSPORTE ESCOLAR PARA AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DE JAGUARÉ REF. 1ª PARCELA DO PETE/2014. 2014NE01016 2014NE01016 62857967 PARA MUNICIPIO DE JAGUARE (JAGUARE) TRANSPORTE ESCOLAR 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 58 NORDESTE 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 4345 TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL 42 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A MUNICÍPIOS 4481 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A MUNICÍPIOS - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO - PROGRAMA PETE/ES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462891843 39621 2014 2014-10-03T00:00:00 817,7200 0,0000 0,0000 0,0000 ###.555.065-## 1 "" ROBERTO LEAL ARAGAO 8392280 Diárias REFERENTE 2,5 DIARIAS PARA VIAGEM A VARIAS COMARCAS NOS DIAS 11 A 13/03 PARA VISTORIA TECNICA CONFORME PORTARIA 128/14. CARGO COORDENADOR DE GESTAO PREDIAL 2014NE00782 2014NE00782 201400000006 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 4020 VALORIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4160 DIÁRIAS A SERVIDORES - USO EXCLUSIVO TJ 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462891844 39622 2014 2014-01-29T00:00:00 500,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.396.997-## 1 "" LIVYA ROCHA NUNES 8347830 Diárias DESPESAS COM DIARIAS ESTIMATIVA DURANTE O EXERCICIO DE 2014. 2014NE00713 2014NE00713 65204387 VALOR R 2.000,00 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE EXERCÍCIO DO 2014, A PEDIDO DO LACEN. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 4692 MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO CENTRAL DE SAÚDE PÚBLICA E INSTITUTO BIOLÓGICO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462891845 39623 2014 2014-11-04T00:00:00 1303,5000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.875.527-## 1 "" CARLA MONTEIRO RIBEIRO 8322270 Diárias PACIENTE JONAS MONTEIRO RIBEIRO RPU 138/2014 2014NE00597 2014NE00597 66070619 TFD-TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TRATAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 58 NORDESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2716 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE SÃO MATEUS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462891846 39624 2014 2014-10-03T00:00:00 218,4000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.501.287-## 1 "" GERALDO HERINO MOSCHEN 8368888 Diárias VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DIARIA COM A FINALIDADE DE COMPARECER NA REUNIÃO COM A COORDENADORA DA CNH SOCIAL 2014NE01613 2014NE01613 65633296 PARA DESLOCAMENTO PARA DIVERSOS MUNICÍPIOS. ELEMENTO DE DESPESA 3.390.14.14 DESIGNACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462891847 39625 2014 2014-03-31T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.474.387-## 1 "" ANDRE CO SILVA 8320774 Diárias Diaria ref visita institucional à Marechal Floriano 2014NE00612 2014NE00612 65075528 DIÁRIAS PARA MILITARES DA 2ª CIA DO 2ºBBM (NOVA VENÉCIA) PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2760 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462891848 39626 2014 2014-12-05T00:00:00 0,0000 69745,0000 0,0000 0,0000 08951474000120 2 "" DESTAK SERVICOS GERAIS LTDA 8331913 Pregão Lançamento ref. serviços de limpeza e conservação nas dependências deste Instituto e nas Unidades de Conservação, conforme NF 0165 e 0166 - Abr/14. 2014NL01432 2014NE00161 64211576 DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO- REP- GL-042/13 CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2625 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462891849 39627 2014 2014-06-20T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.798.487-## 1 "" JESILDA MATOS DE SOUZA 8329142 Diárias LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM DIÁRIAS PARA COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO CONF. IS Nº: 1856/2014, 1 E ½ DIÁRIA EM 24 E 25/06/2014 DE VITORIA PARA NOVA VENÉCIA. 2014NL07332 2014NE00155 64873510 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA A FAVOR DAS BANCAS EXAMINADORAS DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO EXERCICIO 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462891850 39628 2014 2014-12-03T00:00:00 102,1500 0,0000 0,0000 0,0000 39825047000120 2 "" VETRAN- TRANSP. LEVES E LOCACAO VEICULOS LTDA 8342206 Dispensa de Licitação Empenho para cobrir despesa com ressarcimento de multa de transito AI.R254326714 Placa ODD 7921 Kombi 2014NE00569 2014NE00569 65609271 AUTO DE INFRAÇÃO VEICULO/PLACA:KOMBI ODD 7921 INFRACAO DE TRANSITO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460201 INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2810 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3794 RESTITUIÇÃO DE MULTAS DE TRÂNSITO 46201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462891851 39629 2014 2014-10-07T00:00:00 5500,0000 0,0000 0,0000 0,0000 31800113000103 2 "" CLINICA NEFROLOGICA DE COLATINA LTDA 8320607 Dispensa de Licitação SOLICITO COMPRA DE DEZ SESSOES DE HEMODIALISE PARA A PACIENTE JANETA ALVINA FLEGUER, INTERNADA NO CTI DO HMSA 2014NE00900 2014NE00900 66740681 SOLICITO COMPRA DE DEZ SESSOES DE HEMODIALISE PARA A PACIENTE JANETA ALVINA FLEGUER, INTERNADA NO CTI DO HMSA. SERVICOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 57 CENTRO OESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2725 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE SÍLVIO AVIDOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462891852 39630 2014 2014-08-27T00:00:00 0,0000 1919,9500 0,0000 0,0000 ###.290.327-## 1 "" CATHARINA MARIA NOVAES BARCELLOS 8392109 Diárias REFERENTE 3,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A SALVADOR NOS DIAS 24 A 27/9 PARA REPRESENTAR O PRESIDENTE DO TJES NO 100 ENCONTRO DO COLEGIO PERMANENTE DE PRESIDENTES CONFORME PORTARIA 562/14 2014NL02817 2014NE02330 201400000008 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 4020 VALORIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462891853 39631 2014 2014-06-05T00:00:00 0,0000 315,0000 0,0000 0,0000 02652875000101 2 "" IR COMERCIAL LTDA - ME 8372040 Dispensa de Licitação PAGAMENTO DA NF 4178, DA EMPRESA IR COMERCIAL LTDA ME, NO VALOR DE R$ 1.005,00, DATADA DE 09/04/14, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA A REFORMA DAS NOVAS INSTALAÇÕES DA UNIDADE DE SÃO MATEUS (1ª CIA IND). 2014NL00177 2014NE00102 65495772 RCMS Nº 12/2014 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA A REFORMA DAS NOVAS INSTALAÇÕES DA UNIDADE DE SÃO MATEUS. ( 1ª CIA IND. ) AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450904 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 352 PREVENÇÃO, PROTEÇÃO E SOCORRO À DESASTRES 1797 AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE IMÓVEIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2424 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 45904 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462891854 39632 2014 2014-09-24T00:00:00 0,0000 120,0500 0,0000 0,0000 ###.144.397-## 1 "" MAIKE ANDRE ALVES DE JESUS 8356256 Inexigível REF TFD 697/14 PARA COBRIR DESPESAS COM AJUDA DE CUSTOS PARA PACIENTE JAIR PINTO DE JESUS. 2014NL03499 2014NE02921 54002125 TFD. REP. ILSAMARA PINTO DA SILVA BARBIERI CPF: 034.795.157.03. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2715 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462891855 39633 2014 2014-06-27T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.884.197-## 1 "" VALMA SUELI DA SILVA 8342116 Diárias LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM DIÁRIAS, COM A FINALIDADE DE SUPERVISIONAR CURSOS,PAG.DE 2 E 1/2 DIÁRIAS,CONF.IS.Nº1204/2014,EM 11 E 12 E 13/07/2014, DE VITORIA P/CACHOEIRO E GUAÇUI 2014NL07739 2014NE00040 64702707 EMPENHO POR ESTIMATIVA, EXERCICIOS 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462891856 39634 2014 2014-04-25T00:00:00 0,0000 5605,1400 0,0000 0,0000 ###.647.957-## 1 "" JOSE CARLOS ULIANA 8331772 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO P/PAGT POR INDENIZAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PÁTIO DE VEÍCULOS APREENDIDOS MUNICÍPIO DE VILA VELHA/ES MÊS ABRIL/14. 2014NL04944 2014NE01924 51276313 EMPENHO POR ESTIMATIVA LOCACAO DE IMOVEL VILA VELHA - PATIO AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2701 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462891857 39635 2014 2014-02-28T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.567.687-## 1 "" MARCO ANTONIO DA SILVA PINTO 8347192 Diárias LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM DIÁRIAS, VISANDO COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, PAG. DE ½ DIÁRIAS, CONF. IS. Nº 679/2014, EM 12/03/2014 DE VITORIA P/S.TERESA. 2014NL02448 2014NE00175 64873510 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA A FAVOR DAS BANCAS EXAMINADORAS DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO EXERCICIO 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462891858 39636 2014 2014-05-30T00:00:00 0,0000 3069,6100 0,0000 0,0000 27165687000171 2 "" PREF MUNIC DE MUNIZ FREIRE 8331097 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA CESSÃO DA SERVIDORA VIVIANE AVILA DE SOUZA OLIVEIRA, A DISPOSIÇÃO DA SEDU, , REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO ABRIL/2014. 2014NL06878 2014NE02363 59946733 NA EEEFM PROF PEDRO SIMAO (ALEGRE) DIRECAO ESCOLAR 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4657 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3683 PESSOAL REQUISITADO DE ÓRGÃOS DE OUTROS ENTES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462891859 39637 2014 2014-06-05T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.884.197-## 1 "" VALMA SUELI DA SILVA 8342116 Diárias LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA A SERVIDOR COM A FINALIDADE DE VISTORIAR INSTALAÇÕES FÍSICAS DA AGÊNCIA DE TREINAMENTO MUNICIPAL, PAGAMENTO DE 1 E 1/2 DIÁRIA, CONFORME IS 1190/2014 DE VITÓRIA PARA PRESIDENTE KENNEDY E ANCHIETA EM 13 E 14/05/2014. 2014NL05438 2014NE00040 64702707 EMPENHO POR ESTIMATIVA, EXERCICIOS 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462891860 39638 2014 2014-03-25T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.815.887-## 1 "" TALITA MARIA PIMENTA DE PAOLI 8355196 Diárias 2014GD00036 2014NE00495 65255984 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA VIAGENS. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 853 DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462891861 39639 2014 2014-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 375,0000 0,0000 ###.605.907-## 1 "" JOSE ARCANJO DE OLIVEIRA 8319175 Diárias Pagamento referente despesas com diárias para conduzir o servidor responsável pela coleta de DNA em Cachoeiro de Itapemirim, ida 04/09 retorno 05/09/2014. 2014OB02076 2014NE01572 67637345 CONDUZIR O SERVIDOR RESPONSÁVEL PELA COLETA DO EXAME DO DNA. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 180901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 359 SUPERÁVIT FINANCEIRO - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 18 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 110 DIREITOS HUMANOS, DIREITOS DE TODOS 2143 REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS DE DNA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 18901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462891862 39640 2014 2014-03-11T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.318.857-## 1 "" DANIEL BOY 8365696 Diárias PAGTO DE VALOR REF. A UMA E MEIA DIÁRIAS PARA O MUNICÍPIO DE IRUPI-ES A FIM DE REALIZAR A SEGURANÇA PESSOAL DO SR GOVERNADOR EM AGENDA OFICIAL, COM IDA EM 30 E RETORNO PREVISTO PARA 31/10/2014, CONF. CI 1818/2014/CM/NOE. 2014OB03206 2014NE00104 65013310 NO VALOR DE R$ 300,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS REF AO EXERCICIO DE 2014 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 750 SEGURANÇA DE DIGNATÁRIOS 2080 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462891863 39641 2014 2014-11-27T00:00:00 0,0000 0,0000 160,8400 0,0000 100109 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 8371893 Não Aplicável PAGAMENTO DA FOLHA Nº 31 DE PESSOAL (RPPS), NO MÊS DE NOVEMBRO/2014 2014OB02535 2014NE00118 64994678 NO VALOR DE R$ 900.000,00 PARA O ANO 2014 EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 505 ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2120 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2504 ABONO DE PERMANÊNCIA - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462891864 39642 2014 2014-01-08T00:00:00 0,0000 0,0000 3785,1300 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 Não Aplicável PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO DE RETENÇÃO REFERENTE A CONSIGNATÁRIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO/2014. 2014OB02431 2014NE00002 65002733 SOLICITA ABERTURA DE PROCESSO PARA COBRIR DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL MILITAR NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2014. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2756 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSIDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462891865 39643 2014 2014-05-21T00:00:00 0,0000 0,0000 858,6000 0,0000 ###.223.697-## 1 "" RONALDO DE SOUZA 8328740 Diárias PGTO. REF. A DESPESAS COM DIARIA PARA O SERVIDOR RONALDO DE SOUZA DE V ITORIA PARA SÃO PAULO, NOS DIAS 21 A 25/05/2014 - REALIZAR RETIRADA DE 32 AMBULANCIAS, DOADAS PELO GOVERNO FEDERAL, ATRAVES DO MINISTERIO DA SAUDE NA FSBRICA DA ROTAM EM SÃO PAULO.- CONF. REQ. DE DIARIA 503 - PROCESSO 66486947. 2014OB10442 2014NE03756 66486947 REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA TRINTA E DOIS MOTORISTAS. DESTINO VITÓRIA X SÃO PAULO, DIA 21/05/2014, A PEDIDO DO SETOR DE TRANSPORTES. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2690 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462891866 39644 2014 2014-05-06T00:00:00 0,0000 0,0000 4670,7600 0,0000 27327915000324 2 "" INST.CAPIXABA DOENCAS RENAIS HIPERTENCAO. 8353529 Não Aplicável pagto dua do irrf das nfs nº123 e 124, relativo a prestação de serviços sus sia normal e faec trs nefrologia, do mês de abril/14, conforme proc. 64771962/2014. cnpj:27.327.915.0003/24. 2014OB11970 2014NE01121 64783855 NO VALOR DE R$ 4.374.151,49 EM NOME DO INSTITUTO CAPIXABA DE DOENÇAS RENAIS HIPERTENSÃO - SERRA - PRESTADORES DE SERVIÇOS DO SUS, REFERENTE EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4706 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE COMPLEMENTARES À REDE PÚBLICA (TABELA SUS) 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2868 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - GESTÃO PLENA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462891867 39645 2014 2014-10-16T00:00:00 0,0000 0,0000 54,9200 0,0000 33000118000250 2 "" TELEMAR NORTE LESTE SA 8338225 Dispensa de Licitação PAGTO REF.PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO LOCA,EXERCICIOS ANTERIORES,MES DE JANEIRO/2012,FAT.59053517,COTA OUT/14. 2014OB00546 2014NE00318 56413076 SOLICITAMOS EMPENHO E PAGTº A FAVOR DA OI - TELEMAR NORTE LESTE S/A REF. À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO LOCAL. PAGAMENTO DE FATURA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440913 CENTRO DE REABILITACAO FÍSICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2713 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO FÍSICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462891868 39646 2014 2014-11-20T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.995.867-## 1 "" ALAILTO MACHADO 8323097 Diárias PAGAMENTO DE 1/2 DIÁRIA REF. A RESSARCIMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM PARA O MUNICIPIO DE VILA VELHA NO DIA 29/09/2014PAGAMENTO DE 1/2 DIÁRIA REF. A RESSARCIMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM PARA O MUNICIPIO DE VITÓRIA NO DIA 02/10/2014 2014OB07998 2014NE01012 65165020 NO VALOR DE 336,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERIODO DE JANEIRO A MARÇO DE 2014 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4800 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462891869 39647 2014 2014-12-19T00:00:00 0,0000 0,0000 19016,2300 0,0000 420101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 8371588 Não Aplicável PAGAMENTO FOLHA PESSOAL, MÊS DEZEMBRO/2014, AÇÃO 4657. 2014OB22513 2014NE00352 65024788 PARA REALIZAÇÃO DE DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EM EXERCÍCIO REFERENTE ANO/2014/SEDU NA ACAO DISCRIMINADA (REP/GRH/N 1/2014) AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4657 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462891870 39648 2014 2014-01-08T00:00:00 0,0000 0,0000 1336,5000 0,0000 ###.351.568-## 1 "" GERSON NARDELLI 8362358 Inexigível PAGAMENTO TFD 566/14 PARA COBRIR DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTE GERSON NARDELLI. 2014OB02904 2014NE02327 56434057 DE TFD. REP. GERSON NARDELLI CPF 394.351.568-00. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 57 CENTRO OESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2715 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462891871 39649 2014 2014-05-30T00:00:00 0,0000 0,0000 3000,0000 0,0000 39822176000164 2 "" PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA 8320128 Pregão PAGAMENTO PARCIAL DA FATURA Nº 18051, REFERENTE A PASSAGENS AÉREAS, CONTRATO Nº 001/2011 VIGÊNCIA ATÉ 04/01/2015. PROCESSO 65076036. 2014OB11385 2014NE00970 65076036 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 52252945, EM FAVOR DA EMPRESA PAYLESS VIAGENS E TURISMO LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2849 PASSAGENS PARA O PAIS - AÉREAS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462891872 39650 2014 2014-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 1020,6300 0,0000 280101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 8369959 Não Aplicável PAGAMENTO DA CONSIGNATÁRIA DA FL.31 DESTA SEGER DO MÊS DE AGOSTO/14, CONFORME PROCESSO 65128494/14. 2014OB01546 2014NE00055 65128494 DE PAGAMENTO DOS ESTATUTARIOS DA SEGER - 2014 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2257 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462891873 39651 2014 2014-06-30T00:00:00 0,0000 44525,3100 0,0000 0,0000 28137925000106 2 "" AFECC - HOSPITAL SANTA RITA DE CASSIA 8328490 Não Aplicável liquidação das notas fiscais nº24502,24503,24504 e 24505, relativo a prestação de serviços sus faec do mês de março/14, conv.010/13 conforme proc. 65058712/2014. 2014NL09643 2014NE02004 65058712 VALOR R$ 70.479.149,91, EM FAVOR DA ASSOCIAÇÃO FEMININA DE EDUCAÇÃO E COMBATE AO CÂNCER, REFERENTE DESPESAS NO ANO DE 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4706 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE COMPLEMENTARES À REDE PÚBLICA (TABELA SUS) 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4411 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - CONTRATUALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462891874 39652 2014 2014-10-23T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.573.487-## 1 "" EDSON VANDER LIRA DE SOUZA 8363890 Diárias LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM 1 DIÁRIA REF. VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES PARA ENTREGA DE MATERIAL DE CONSUMO E ÁGUA MINERAL EM 14/10/2014 E 22/10/2014 CONF.CI: 00387/2014 E CI:00412/2014. 2014NL03025 2014NE02455 67608388 EDSON VANDER LIRA DE SOUZA DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 460201 INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2810 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 46201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462891875 39653 2014 2014-08-15T00:00:00 0,0000 697,9800 0,0000 0,0000 15762766000180 2 "" MEDLESSA SERVICOS MEDICOS EIRELI ME 8362911 Pregão REF NF 79, EXAMES DE PHMETRIA E MANOMETRIA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2014, DA ORDEM DE FORNECIMENTO 134/2014, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 0572/2014 E PREGOA 005/2014. 2014NL02991 2014NE01871 66679826 DAS NOTAS FISCAIS DE EXAMES DE PHMETRIA DE 24 HORAS E EXAMES DE MANOMETRIA ESOFÁGICA. ( MEDLESSA SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI ). PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 57 CENTRO OESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2715 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462891876 39654 2014 2014-09-16T00:00:00 0,0000 1008,6400 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2014 - PESSOAL ATIVO DO DIO/ES. 2014NL00736 2014NE00004 65044878 EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PESSOAL DESTE DIO/ES, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014, NO VALOR TOTAL DE R$11.755.732,50 (ONZE MILHÕES SETECENTOS E CINQUENTA E CINCO MIL QUATROCENTOS E TRINTA E DOIS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS). AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2275 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2557 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - RGPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462891877 39655 2014 2014-08-19T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.785.177-## 1 "" MAURICIO JOSE DE ALMEIDA CASTRO 8341701 Diárias Lançamento ref. 2,5 diárias, de 25 a 27.08 em viagem a Rio Bananal para participar de reunião técnica com o Ministério Público local. 2014NL00345 2014NE00162 67371728 ENC. PLANO DE VIAGEM ANUAL PARA 2014. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2620 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462891878 39656 2014 2014-12-22T00:00:00 0,0000 -473,3000 0,0000 0,0000 ###.449.727-## 1 "" FRANSCISMARY FONTANA 8392626 Adiantamento - Suprimento de Fundos 2014GD00754 2014NE01895 201401384846 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 614 GESTÃO INTEGRADA E ESTRATÉGICA NA ATIVIDADE JUDICIAL CAPIXABA 6030 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2460 SUPRIMENTO DE FUNDOS - MATERIAL DE CONSUMO 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462891879 39657 2014 2014-05-21T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.651.137-## 1 "" DANGELA MARIA JUSTO LIMA 8363545 Diárias Participar de reunião Regional para repasse das Diretrizes Administrativas 2014.Dia: 13/05/2014M/ Guaçuí 2014NL05619 2014NE05735 66312230 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (GUAÇUÍ) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462891880 39658 2014 2014-03-11T00:00:00 0,0000 72,4000 0,0000 0,0000 ###.913.767-## 1 "" FRANCISCA DOS SANTOS KILL 8341611 Dispensa de Licitação AJUDA DE CUSTO CREDITO REQ 02214/14 2014NL03347 2014NE03939 51965038 PASSAGEM E DIARIA PARA RICARDO DA SILVA FERREIRA REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2718 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE VITÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462891881 39659 2014 2014-10-23T00:00:00 0,0000 0,0000 1516,0000 0,0000 460202 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR 8374340 Não Aplicável PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL N. 31, BOLSA ESTÁGIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2014. 2014OB00822 2014NE00026 65116828 EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO, NO VALOR DE R$ 1.943.304,00 (UM MILHÃO, NOVECENTOS E QUARENTA E TRÊS MIL E TREZENTOS E QUATRO REAIS), EM FAVOR DO PROCON/ES. EM FAVOR DO INSS, EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO NO VALOR DE R$ 350.000,00 (TREZENTOS E CINQUENTA MIL REAIS) E EM FAVOR DO IPAJM, EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO NO VALOR DE 8.000,00 (OITO MIL REAIS) AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460202 INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2828 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2538 GRATIFICACAO ASSIDUIDADE - RPPS 46202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462891882 39660 2014 2014-11-11T00:00:00 0,0000 1266,6300 0,0000 0,0000 ###.272.537-## 1 "" EVANDRO COELHO DE LIMA 8389264 Diárias REFERENTE 3 DIÁRIAS JURISDIÇÃO ESTENDIDA MES NOVEMBRO - DIAS04,05,10,14,18,19/11 CONFORME PORTARIA 767/14 FOI DEBITADO MEIA DIARIA RELATIVA AO MES DE SETEMBRO/14 2014NL03653 2014NE03063 201400000009 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 4020 VALORIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4162 DIÁRIAS A MAGISTRADOS COM JURISDIÇÃO ESTENDIDA - USO EXCLUSIVO TJ 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462891883 39661 2014 2014-07-28T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.512.347-## 1 "" ROSINALVA ALMEIDA DOS SANTOS 8337646 Diárias Realizar visita técnica ao IPES - Instituto Profissional de Educação e Saúde, tendo em vista o processo da referida instituição encontrar-se neste CEE, a fim de melhor subsidiar os Conselheiros na emissão de seus pareceres.Dia 18/07/2014 - Em Cachoeiro de Itapemirim 2014OB12494 2014NE11249 67077730 VALOR R$ 56,00 (CEE - VITÓRIA) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 6680 APOIO AO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462891884 39662 2014 2014-08-27T00:00:00 0,0000 0,0000 224,0000 0,0000 ###.346.207-## 1 "" CYNTIA SALAMAO ROSETTI 8346312 Diárias PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE 1/2 DIARIA EM VIAGEM A COLATINA NO DIA 08 DE MAIO/14, RESSARCIMENTO DE 1/2 DIARIA EM VIAGEM A COLATINA NO DIA 02 DE ABRIL/14, RESSARCIMENTO DE 1/2 DIARIA EM VIAGEM A VIANA/GUARAPARI VIANA/CACHOEIRO NO DIA 11 DE ABRIL/14, RESSARCIMENTO DE 1/2 DIARIA EM VIAGEM A COLATINA NO DIA 11 DE JUNHO/14, 2014OB06076 2014NE03436 66814332 NO VALOR DE 56,00 REFERENTE DESPESAS EM VIAGEM A COLATINA NO DIA 08/05/2014. RESSARCIMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4800 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462891885 39663 2014 2014-04-07T00:00:00 0,0000 0,0000 4000,0000 0,0000 03275358000115 2 "" C.E DA EPSG PROF. NEA MONTEIRO COSTA 8333275 Não Aplicável pagamento referente programa dinheiro direto na escola - PEDDE/14 - meta 03 2014OB10136 2014NE08909 66603315 RECURSOS PEDDE/2014 - MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR (COLATINA) PLANO DE APLICACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 43 SUBVENÇÕES SOCIAIS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO MÉDIO 8683 DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DE ESPORTE E CULTURA NAS ESCOLAS 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4565 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES SOCIAIS - DIVERSAS INSTITUIÇÕES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462891886 39664 2014 2014-11-28T00:00:00 0,0000 0,0000 531,5500 0,0000 ###.761.747-## 1 "" ANDERSON PERCIANO FANELI 8315702 Diárias REFERENTE 1,5 DIARIAS PARA VIAGEM A BRASILIA NOS DIAS 30/11 A 01/12 PARA PARTICIPAR PALESTRA GRATUITA SOBRE INTELIGENCIA E CONTRA INTELIGENCIA CONFORME PORTARIA 817/14. 2014OB04968 2014NE03242 201400000006 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 4020 VALORIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462891887 39665 2014 2014-08-19T00:00:00 0,0000 0,0000 2235,0000 0,0000 14874401000185 2 "" EMERSON SANTANA E CIA LTDA 8370153 Dispensa de Licitação pagto nf 1257 - ref. ago/14 2014OB01281 2014NE00953 65709900 PASTA TÉRMICA; PARA: MICROCOMPUTADORES; EM POTE COM: 50G. COD. SIGA: 22766; FONTE DE ALIMENTAÇÃO PADRAO ATX: 2. POTENCIA REAL MINIMA DE 650 WATTS..., CONT. DE PEDIDO ANEXO: MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2725 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE SÍLVIO AVIDOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2417 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462891888 39666 2014 2014-07-23T00:00:00 0,0000 0,0000 1956,6000 0,0000 39405774000138 2 "" VILA COMERCIAL LTDA - ME 8366276 Pregão Pg. de nota fiscal nº.978 ref. cobrir despesa com material de consumo para aquisição de produtos para dietas e suplentes no mês de julho de 2014 cota abril de 2014. 2014OB00936 2014NE00334 64371115 SOLICITAÇÃO Nº 56/2013 - AQUISIÇÃO DOS PRODUTOS PARA DIETAS E SUPLEMENTOS ENTERAL, CONFORME ANEXOS MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2724 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DRª RITA DE CÁSSIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2407 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462891889 39667 2014 2014-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 6201,0600 0,0000 06698248000154 2 "" SANEAR SERV. COLAT. DE MEIO AMB. E SAN. AMB. 8341762 Inexigível PGTO REFERENTE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO NAS ESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE COLATINA-ES, REF MÊS DE JULHO/2014. 2014OB15694 2014NE01068 65373502 EM FAVOR DA EMPRESA SANEAR REFERENTE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E ESGOTO NOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO/2014 NO MUNICÍPIO DE COLATINA (CI/DSG/N 37/2014) EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 4347 APOIO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462891890 39668 2014 2014-08-14T00:00:00 0,0000 0,0000 7831,1600 0,0000 39822176000164 2 "" PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA 8320128 Pregão PAGAMENTO PARCIAL DA FATURA 18958, DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM PASSAGENS AÉRIAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEAE, NO MÊS JULHO DE 2014. 2014OB01786 2014NE00112 64997260 NO VALOR DE R$ 125.000,00 EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 183 INFORMAÇÃO E INTELIGÊNCIA 561 ESTADO PRESENTE 1123 APOIO A IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DO ESTADO PRESENTE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2849 PASSAGENS PARA O PAIS - AÉREAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462891891 39669 2014 2014-04-11T00:00:00 0,0000 0,0000 1025,1000 0,0000 17983226000152 2 "" 4TECH MANUTENCAO LAB.REFRIG.E HOSP.LTDA ME 8365449 Pregão PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL N 00339 SERVIÇOS DE MANUTENÇ.AO EM EQUIPAMENTOS MES DE AGOS/14. 2014OB01769 2014NE00201 57341940 CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440924 HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNADINO ALVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2726 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNARDINO ALVES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462891892 39670 2014 2014-11-27T00:00:00 0,0000 0,0000 16928,3300 0,0000 420101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 8371588 Não Aplicável Pagamento da Folha de Novembro/2014, Ação 6668 - Remuneração de Profissionais da Educação Profissional RG. 2014OB21258 2014NE00372 65024788 PARA REALIZAÇÃO DE DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EM EXERCÍCIO REFERENTE ANO/2014/SEDU NA ACAO DISCRIMINADA (REP/GRH/N 1/2014) AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 363 ENSINO PROFISSIONAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 6668 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462891893 39671 2014 2014-02-09T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.780.167-## 1 "" PEDRO HEYERDAHL DA COSTA DE Sá 8356006 Diárias DIÁRIAS PARA UTILIZAÇÃO EM 03/09/2014 - DESTINO: ARACRUZ - OBJETIVO: REUNIÃO DO CONREMA III ( CONSELHO REGIONAL DE MEIO AMBIENTE. 2014NE02405 2014NE02405 66584558 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA VIAGENS. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 542 CONTROLE AMBIENTAL 851 AMPLIAÇÃO DA COBERTURA FLORESTAL 8382 PROTEÇÃO DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462891894 39672 2014 2014-04-30T00:00:00 -35223,6600 0,0000 0,0000 0,0000 12992651000194 2 "" FOCO ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA ME 8366837 Pregão Documento gerado pela GD 2014GD00179 e UG 030101 com observação: ANULAÇÃO DE NL E OB, NL, NE E NR PARA REMANEJAMENTO DE DESPESAS DE CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO.. 2014NE01262 2014NE00096 201300336188 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 34 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 4020 VALORIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2874 SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (§ 1º DO ART. 18 DA LC Nº 101/00) - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462891895 39673 2014 2014-10-23T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.418.787-## 1 "" GILCÉLIA GUIMARÃES REZENDE ALVES 8373873 Diárias Empenho da Despesa c/ 1/2 Diaria ref. Viagem a Linhares para realizar visita domiciliar a familia de socioeducando no dia 15/10, CI 491/14 2014NE02483 2014NE02483 67180981 DIÁRIAS A FAVOR DA SERVIDORA - GILCÉLIA GUIMARÃES REZENDE DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 460201 INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2810 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 46201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462891896 39674 2014 2014-09-22T00:00:00 -162,0000 0,0000 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Não Aplicável ANULAÇÃO DE SUBITEM DE DESPESA NÃO UTILIZADO, PARA REFORÇO DE OUTRO SUBITEM DE DESPESA CONFORME INFORMATIVO CIRCULAR NUREF Nº063/2014 E FOLHA Nº 31 DE SETEMBRO/2014. 2014NE01740 2014NE00438 65016882 SOLICITAÇÃO PARA AUTORIZAÇÃO DE EMISSÃO DE EMPENHOS ESTIMATIVOS. AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2186 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3659 JUROS DE MORA - INSS PATRONAL 13º SALARIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462891897 39675 2014 2014-03-20T00:00:00 168,0500 0,0000 0,0000 0,0000 ###.503.247-## 1 "" GERIEL ALMEIDA DE SOUZA 8360906 Inexigível DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DOMICILIO PARA PACIENTE LAIR PINHEIRO DE SPUZA, CF TFD 210/2014. 2014NE00882 2014NE00882 48894427 TFD. CPF 66.503.247-00 GERIEL ALMEIDA DE SOUZA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2715 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2862 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD - TERRESTRE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462891898 39676 2014 2014-04-16T00:00:00 4459,0000 0,0000 0,0000 0,0000 05652247001005 2 "" LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUPAMENTOS HOSPITALARES 8373650 Tomada de preços SOLICITACAO DE COMPRA DE MATERIAL OU SERVICO-AQUISICAO DE APRELHO BIPAP9BI-LEVEL POSITIVE AIRWAY PRESSURE/ AQUISICAO DE LIFT SMB .PACIENTE ALAN MENDES ZVINAKECIUS. 2014NE00616 2014NE00616 65979729 SOLICITACAO DE COMPRA DE MATERIAL OU SERVICO-AQUISICAO DE APRELHO BIPAP9BI-LEVEL POSITIVE AIRWAY PRESSURE/ AQUISICAO DE LIFT SMB. COMPRA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA "" 58 NORDESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2716 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE SÃO MATEUS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2476 MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA DA GESTÃO PLENA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462891899 39677 2014 2014-04-14T00:00:00 452,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.964.347-## 1 "" Mario Jorge Tonini 8373673 Diárias Acompanhar os alunos do curso Técnico em Guia de Turismo da Escola Gomes Cardim, na viagem ao RJ, sendo esta atividade obrigatória da disciplina Prática de Viagens I do referido Curso.Dia 11 à 13/04/2014. 2014NE03638 2014NE03638 66078210 EM FAVOR DE ANDREA MARIANO RIBEIRO, LEONARDO LOYOLA PERINI E MARIO JORGE TONINI (REP/GEP/N 65/2014) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462891900 39678 2014 2014-04-14T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.084.737-## 1 "" EDIANA MARCIA DIAS DOS SANTOS FARIA 8348263 Diárias PARTICIPAR DO CURSO APRENDENDO A SECRETARIA A ESCOLA (DIA DO AES), NO POLO DE GUAÇUI, DIA 10/04/2014. 2014NE03594 2014NE03594 66081475 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (GUAÇUÍ) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462891901 39679 2014 2014-10-12T00:00:00 110,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.813.317-## 1 "" JAIRO FERREIRA STEIN 8338104 Diárias DESPESAS COM REFORÇO DE EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIAS EM FAVOR DE JAIRO FERREIRA STEIN, A PEDIDO DO TRANSPORTE. 2014NE08822 2014NE00241 64950417 VALOR R$ 4.000,00 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE EXERCÍCIO DE 2014, A PEDIDO DO S.TRANPORTES. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2690 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462891902 39680 2014 2014-05-22T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.428.517-## 1 "" ANTONIO CESAR BOTTECCHIA 8319770 Não Aplicável PAGAMENTO DESPESA COM DIÁRIA EM NOME DE CARLOS J. O. MATOS E ANTONIO C. BOTTECCHIA, DESTINO CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, ALEGRE E GUAÇUI. 2014OB01918 2014NE00356 65372220 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2450 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462891903 39681 2014 2014-07-25T00:00:00 0,0000 0,0000 435,6400 0,0000 360101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 8372130 Não Aplicável Pagamento referente a folha de pagamento de julho/2014, RPPS. 2014OB00920 2014NE00068 65142683 COM PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS AUXILIO ALIMENTACAO E ESTAGIARIOS DURANTE O EXERCICIO DE 2014 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2532 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2538 GRATIFICACAO ASSIDUIDADE - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462891904 39682 2014 2014-06-26T00:00:00 0,0000 0,0000 27490,5000 0,0000 08789884000117 2 "" GLOBAL HOSP.COM.DE EQUIP.MEDICOS LTDA - ME 8332555 Pregão servicos oxigenoterapia nota locacao1995. mes maio/14. 2014OB01815 2014NE00526 43898025 DE EQUIPAMENTO, SENDO KITS DE OXIGE NIOTERAPIA DOMICILIAR E OUTROS. LOCACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2718 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE VITÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2776 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462891905 39683 2014 2014-04-24T00:00:00 0,0000 679,1900 0,0000 0,0000 030101 3 "" TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8370594 Não Aplicável REFERENTE FOLHA PAGAMENTO MAGISTRADOS REGIME PROPRIO MES ABRIL 2014NL01388 2014NE00043 201400001665 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 2029 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462891906 39684 2014 2014-05-06T00:00:00 0,0000 1080,0000 0,0000 0,0000 ###.234.207-## 1 "" ANA PAULA FERRARI JANUARIO 8374304 Não Aplicável LIQ. PARA COBERTURA DE DESPESAS DE BOLSA DO CURSO DE FORMAÇÃO PERIODO DE 14/05 A 09/06/2014. 2014NL03396 2014NE01784 65413849 NO VALOR DE 568.000,00 REF. CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTUDOS PARA 200 CANDIDATOS DA 1ª TURMA CURSO FORMAÇÃO DO CONCURSO PUBLICO DE AP E AEVP EDITAL 001/2012 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 6802 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA PRISIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2679 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462891907 39685 2014 2014-07-24T00:00:00 0,0000 376,0000 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Não Aplicável APROPRIAÇÃO DE VALORES REFERENTE A INSS PATRONAL DE SERVIÇOS DE DOCENTE NO CURSO DE REDAÇÃO OFICIAL DO PROGRAMA DE MELHORIA DA GESTÃO MUNICIPAL, CARIACICA/ES, CONFORME PROCESSO Nº 66844665, NO PERÍODO DE 14/07 A 18/07/2014. 2014NL01689 2014NE00094 66844665 DO DOCENTE JOÃO JERRY TONONI PARA ATUAR NO PROGRAMA DE MELHORIA DA GESTÃO MUNICIPAL DE 14 A 18/07 - CARIACICA/ES. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 543 CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS SERVIDORES E GESTORES PÚBLICOS DO ESTADO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2366 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462891908 39686 2014 2014-05-29T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.370.567-## 1 "" AGILDO BARBOSA DA SILVA 8327004 Diárias Informamos que o deslocamento é para realizar o remanejamento de bens móveis na seguinte escola Aristeu Aguiar - Localizada no município de Alegre/ES.Dia 04/06 e 05/06/2014. 2014NL06574 2014NE06445 66427975 PARA OS SERVIDORES RELACIONADOS (SEDU/SPATR) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462891909 39687 2014 2014-06-08T00:00:00 0,0000 10750,0000 0,0000 0,0000 09647776000172 2 "" ALICE FESTAS LTDA 8368199 Dispensa de Licitação LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM ALUGUEL IMÓVEL REFERENTE AO NÚCLEO DE LINHARES PARA ESTA DEFENSORIA NO MÊS DE JULHO/14. 2014NL01561 2014NE00101 61329045 LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA A INSTALAÇÃO DO NUCLEO DE ATENDIMENTO NO MUNICIPIO DE LINHARES IMOVEL 0 3 DESPESAS CORRENTES 180901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 18 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 110 DIREITOS HUMANOS, DIREITOS DE TODOS 2144 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO, SEDE E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2774 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 18901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462891910 39688 2014 2014-08-21T00:00:00 0,0000 135194,5500 0,0000 0,0000 36046068000159 2 "" APAE DE CARIACICA 8318054 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO DE DESPESA DO CONTRATO Nº 058/2014, REFERENTE A NF Nº 18 INSTITUIÇÕES FILANTROPICAS SEM FINS LUCRATIVOS PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL DE CARIACA. 2014NL03000 2014NE00461 65564367 DE INSTITUIÇÕES FILANTRÓPICAS SEM FINS LUCRATIVOS PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL DE CARIACICA (REP/GEJUD/N 10/2014) CREDENCIAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL 242 INCLUSÃO E DIVERSIDADE NA EDUCAÇÃO 8667 APOIO ÀS INSTITUIÇÕES PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2810 SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462891911 39689 2014 2014-01-09T00:00:00 0,0000 298,2700 0,0000 0,0000 30955413000190 2 "" CENTRO DE MEDICINA NUCLEAR - CMEN 8320621 Dispensa de Licitação LIQUIDAÇAO REFERENTE A NOTA FISCAL N. 1031 SERVIÇOS COM EXAMES MEDICOS PACIENTES DANIEL DO CARMO FERREIRA MES DE AGO/14. 2014NL01008 2014NE00163 63211017 AQUISIÇÃO DE COMPRA DE EXAMES: CINTILOGRAFIA RENAL DMSA, CINTILOGRAFIA RENAL DTPA, CINTILOGRAFIA RENAL DMSA + DTPA AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440924 HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNADINO ALVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2726 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNARDINO ALVES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462891912 39690 2014 2014-03-06T00:00:00 0,0000 376,0000 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Não Aplicável APROPRIAÇÃO DE VALORES REF. SERVIÇO DE DOCENTE NO CURSO INOVAÇÃO NA GESTÃO PÚBLICA NO PERÍODO DE 26 A 30 DE MAIO DE 2014. (ANDRÉ NANTES) 2014NL01238 2014NE00094 66396530 DO DOCENTE ANDRÉ NANTES BORGES PARA ATUAR NO PROGRAMA DE MELHORIA DA GESTÃO CONTEMPORÂNEA DE 26 A 30/05, NESTA ESESP. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 543 CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS SERVIDORES E GESTORES PÚBLICOS DO ESTADO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2366 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462891913 39691 2014 2014-08-27T00:00:00 0,0000 950,0000 0,0000 0,0000 11628326000184 2 "" JC - PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA 8350118 Dispensa de Licitação Apropriação de despesa com Locação de Imóvel node se localiza o POSTO DE IDENTIFICAÇÃO/DEI DE FUNDÃO PC/ES referente ao Mês de AGOSTO/2014. 2014NL02123 2014NE00026 2138522014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2740 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2774 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462891914 39692 2014 2014-02-07T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.226.157-## 1 "" CARLOS RAFAEL ARRIGONI 8319213 Diárias Pagamento de ressarcimento para viagem ao municipio de Viana em 15/05/2014 2014NL04382 2014NE02903 65930886 NO VALOR DE 56,00 REF. VIAGEM A VITÓRIA NO DIA 11/03/2014 RESSARCIMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4800 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462891915 39693 2014 2014-01-08T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.278.767-## 1 "" RAFAEL CONRADO NUNES KAISER 8360733 Diárias LIQUIDAÇÃO DE 0,5 DIÁRIA PARA ENTREGA DA PREMIAÇÃO INOVES - CICLO 2013 NO MUNICÍPIO DE PIÚMA, NA DATA DE 29/07/2014. 2014NL01076 2014NE00618 67083323 VIAGEM A CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 694 MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR 3252 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462891916 39694 2014 2014-09-06T00:00:00 0,0000 1740,6900 0,0000 0,0000 27476100000145 2 "" PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 8335697 Não Aplicável Pag. Requisição de pequeno Valor PROCESSO JUDICIAL Nº 0023861.27.2012.8.08.0024 - requerente Marcos de Oliveira Gonçalves 2014NL06962 2014NE02742 66544386 DE PEQUENO VALOR - PROCESSO JUDICIAL Nº 0023861.27.2012.8.08.0024 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 901 OPERAÇÕES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 511 PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3999 OPV - Pessoal Ativo Civil - RGPS - Após 05/05/2000 - TJES 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462891917 39695 2014 2014-04-12T00:00:00 0,0000 10290,0000 0,0000 0,0000 14724626000155 2 "" NUTRISOLUTION NUT. E COM. DE PROD. HOSP. ONCO 8359370 Pregão liquidação despesa c/ aquisiçõa de dieta enteral . nf. 10709 2014NL01648 2014NE01054 66568161 COBERTURA DE DESPESAS C/ PROC. 64972820, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0472/2014, NUTRISOLUTION - NUTRIÇÃO DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 58 NORDESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2729 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2407 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462891918 39696 2014 2014-11-06T00:00:00 0,0000 0,0000 65,0000 0,0000 ###.154.007-## 1 "" ROBERTO MANNATO VALENTIM 8370537 Diárias PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR PROGRAMADA PARA 12/06/2014, COM DESTINO A JAGUARÉ E SÃO MATEUS PARA VISTORIAR OBRAS, CONFORME O PROCESSO 66047323. 2014OB00270 2014NE00090 66047323 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DO DIRETOR PRESIDENTE, ROBERTO MANNATO VALENTIM, EM VIAGENS, EVENTOS E VISTORIAS TÉCNICAS. PROCESSO 0 3 DESPESAS CORRENTES 360204 INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2215 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 36204 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462891919 39697 2014 2014-05-19T00:00:00 0,0000 5948,8000 0,0000 0,0000 27490440000120 2 "" LOGIC PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. 8320889 Pregão LIQUIDAÇÃO FATURA N. 014, REF. LOCAÇÃO EVENTUAL DE VEÍCULOS, MÊS 05/2014. 2014NL01422 2014NE00035 65036948 NO VALOR DE R$ 106.100,00 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 750 SEGURANÇA DE DIGNATÁRIOS 2080 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2853 LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462891920 39698 2014 2014-09-06T00:00:00 0,0000 1700,0000 0,0000 0,0000 ###.261.847-## 1 "" JULIANA KROEBEL NEVES 8392338 Adiantamento - Suprimento de Fundos DESPESAS COM PAGAMENTO - REFERENTE SUPRIMENTO DE FUNDOS N.º 131/14 CONFORME AUTORIZAÇÃO SECRETÁRIO GERAL FOLHA 04 2014NL01413 2014NE00934 201400729522 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 614 GESTÃO INTEGRADA E ESTRATÉGICA NA ATIVIDADE JUDICIAL CAPIXABA 6030 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2870 SUPRIMENTO DE FUNDOS - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462891921 39699 2014 2014-10-14T00:00:00 0,0000 -112,0000 0,0000 0,0000 ###.207.577-## 1 "" MARIANA GOMES BORGUIGNON 8357509 Diárias 2014GD00051 2014NE00931 67622917 PROGRAMAÇÃO DE VIAGENS PARA O MÊS DE SETEMBRO DE 2014. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA ESTADUAL ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 860 REDUÇÃO DA POBREZA 6863 SEGURANÇA ALIMENTAR E DIREITO HUMANO À ALIMENTAÇÃO ADEQUADA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462891922 39700 2014 2014-01-10T00:00:00 0,0000 -0,0300 0,0000 0,0000 300205 3 "" AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 8372037 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ADMINISTRATIVO RGPS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. 2014NL01131 2014NE00020 65162846 FOLHA DE PAGAMENTO 2014 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2334 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS 30205 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462891923 39701 2014 2014-06-30T00:00:00 0,0000 2400,0000 0,0000 0,0000 ###.314.957-## 1 "" CLAUDIANA VENANCIO RIBEIRO 8372729 Inexigível APROPRIAÇÃO DE VALORES REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO NA EXECUÇÃO DE CURSOS DESTA ESESP NO MÊS DE JUNHO/14. 2014NL01414 2014NE00103 65177053 DA PROFISSIONAL CLAUDIANA VENANCIO RIBEIRO PARA ATUAR COMO APOIO TÉCNICO NA FORMAÇÃO DE SERVIDORES DO POLO DE NOVA VENÉCIA. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 543 CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS SERVIDORES E GESTORES PÚBLICOS DO ESTADO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2708 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462891924 39702 2014 2014-10-10T00:00:00 0,0000 5270,0000 0,0000 0,0000 14795137000194 2 "" CENTRO DE ESP. EM PSICOT. CLINICA PROVIDA 8367310 Dispensa de Licitação REF.NL,PAGTO.NF-0148,INTERNAÇÃO DE AMANDA RANGEL DE SOUZA,DE 01 A 31/12/2013. 2014NL16129 2014NE07270 64615952 DE AMANDA RANGEL DE SOUZA NO HOSP.CLINICA PROVIDA. AUTORIZAÇÃO PARA INTERNAÇÃO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462891925 39703 2014 2014-04-09T00:00:00 0,0000 30889,7700 0,0000 0,0000 27053735000130 2 "" EBALMAQ-COMERCIO E INFORMATICA LTDA 8327209 Pregão liquidação com despesas com contratação de serviços de suporte tecnico aos computadores do der 40a. medição julho/14. 2014NL02907 2014NE00641 67568173 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2450 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2827 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462891926 39704 2014 2014-07-14T00:00:00 0,0000 21527,5500 0,0000 0,0000 02360051000150 2 "" TEC BRASIL LTDA EPP 8318323 Pregão Liquidação da nota fiscal nº 000.001.207, pregão nº 030/2014 com aquisição de material de odontológico. 2014NL00407 2014NE00252 65048040 PONTAS PARA ULTRASSOM ODONTOLÓGICO. PROTOCOLO: 00175/2014 AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450105 DIRETORIA DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 9 ASSISTÊNCIA À SAÚDE 2771 MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO COMPLEXO HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2410 MATERIAL ODONTOLÓGICO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462891927 39705 2014 2014-02-24T00:00:00 0,0000 0,0000 392,0000 0,0000 ###.079.547-## 1 "" VINICIUS DE OLIVEIRA VALORY 8337145 Diárias PAGAMENTO DE 3,5 DIÁRIA EM SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA PARA DOMINGOS MARTINS, CONCEIÇÃO DO CASTELO E OUTROS, NO PERÍODO DE 04 A 07/02/14, CI 025/14 -DTIC. 2014OB00524 2014NE00332 65306910 DIARIAS EM FAVOR DE MMEE QUE SEGUIRÃO EM OBJETO DE SERVIÇO PARA OS MUNICIPIOS DE DOMINGOS MARTINS, PEDRA AZUL, CONCEIÇÃO DO CASTELO, PEQUIÁ, MUNIZ FREIRE E CASTELO/ES. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2750 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462891928 39706 2014 2014-01-14T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.079.097-## 1 "" ELIEZIMO ROSA 8325913 Diárias PAGAMENTO DE DIÁRIAS VISANDO COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, CONF. IS. Nº 92/2014, EM 13/16 E 17/01/2014, DE AFONSO CLAUDIO PARA IUNA E IBATIBA 2014OB00206 2014NE00130 64877604 NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA EXERCICIO 2014 PARA O MUNICIPIO DE AFONSO CLAUDIO SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462891929 39707 2014 2014-04-16T00:00:00 0,0000 0,0000 1501,5000 0,0000 ###.012.977-## 1 "" Gleidson Bertollo 8380530 Diárias DIARIAS, DIAS 22 A 25/04, ENCONTRO TECNICO EM BRASILIA. 2014OB00885 2014NE00425 23602014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2011 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DO TCEES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462891930 39708 2014 2014-09-05T00:00:00 0,0000 0,0000 1716,8300 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 Dispensa de Licitação pg. de dua 63802014 e fatura 201401277 referente cobrir despesa com publicações no DIO nos meses de abr/14 e mai/14 cota abr/14 e mai/14. 2014OB00582 2014NE00006 65058844 SOLIC Nº 02/2014- PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO. SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2724 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DRª RITA DE CÁSSIA 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2744 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462891931 39709 2014 2014-02-09T00:00:00 0,0000 0,0000 1236,9900 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.REF.AO MÊS JUL/14 FL.PENS.DER. 2014OB11720 2014NE00149 65000455 DE PENSIONISTAS DO DER-ES -DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO.EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 504 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462891932 39710 2014 2014-09-15T00:00:00 -70,0800 0,0000 0,0000 0,0000 ###.247.587-## 1 "" MARLEIA MEZARDE 8356261 Inexigível Documento gerado pela GD 2014GD00126 e UG 440928 com observação: RESTITUIÇÃO PARCIAL REFERENTE AO TFD 467/2014 POR NÃO TER SIDO UTILIZADO TOTAL PELO PACIENTE MARLEIA MEZARDE. DEPÓSITO DIA 10/09/2014.. 2014NE02795 2014NE01897 52156605 TFD. REP. LEGAL MARCIANO LOPES CPF 077.247.587-35 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 57 CENTRO OESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2715 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462891933 39711 2014 2014-11-21T00:00:00 0,0000 0,0000 2713,8300 0,0000 030101 3 "" TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8370594 Não Aplicável DESPESA COM PAGAMENTO - AUXÍLIO TRANSPORTE - ESTAGIÁRIO CORREGEDORIA - REFERÊNCIA NOVEMBRO 2014OB04788 2014NE00715 201301646773 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 4020 VALORIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4540 AUXÍLIO TRANSPORTE - RGPS - ESTAGIÁRIO FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462891934 39712 2014 2014-02-09T00:00:00 0,0000 0,0000 17008,0800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.AGO/14 FL.INAT.SEDU. 2014OB12083 2014NE00074 65005970 DE INATIVOS DA SEDU (SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 683 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462891935 39713 2014 2014-09-22T00:00:00 0,0000 0,0000 140346,8800 0,0000 030101 3 "" TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8370594 Não Aplicável PAGAMENTO DA FOLHA DE SETEMBRO DE MAGISTRADOS. 2014OB03839 2014NE00037 201400001665 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 2029 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2504 ABONO DE PERMANÊNCIA - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462891936 39714 2014 2014-03-20T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.933.307-## 1 "" LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA 8316983 Não Aplicável PAGAMENTO REFERENTE A 1/2 DIARIA PARA ATENDER A CI. PGE. PFI - N°27. CARGA PROGRAMADA NA COMARCA DE SAO MATEUS. 2014OB00258 2014NE00002 64981258 CI/GEAD/PGE/Nº019/2014 - AUTORIZAÇÃO P/EMPENHO ESTIMATIVO P/COBRIR DESP.C/DIARIAS AO MOT. LUIZ C. DE OLIVEIRA P/CONDUÇÃO DOS PROCURAD. EM AUDIENCIA EXERC.2014 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2160 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462891937 39715 2014 2014-03-14T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.972.707-## 1 "" RICARDO GONCALVES DA SILVA 8365154 Diárias Pagto. de 1 diária para viagem a Marilândia, dias 18 e 19/03/14, para conduzir a servidora Ana Lucia Rezende, onde ministrará uma palestra. 2014OB00171 2014NE00070 65358112 NO VALOR DE R$ 1.120,00 REF DIARIAS EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100101 SECRETARIA DA CASA CIVIL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 618 GESTÃO DE INFORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS ÁREAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E DIREITOS HUMANOS 1071 IMPLEMENTAÇÃO E ARTICULAÇÃO DOS MOVIMENTOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462891938 39716 2014 2014-06-03T00:00:00 0,0000 0,0000 20007,3400 0,0000 03030106000126 2 "" ACM SERVICOS VIP LTDA 8322291 Pregão PAGAMENTO 11% INSS DAS NFS 2233 E 2267 REFERENTE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA ARMADA EM FEVEREIRO DE 2014. 2014OB00467 2014NE00038 64986616 NO VALOR R$ 200.000,00 EXERCICIO DE 2014 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 505 ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2120 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2832 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462891939 39717 2014 2014-03-19T00:00:00 0,0000 0,0000 614,0000 0,0000 ###.207.487-## 1 "" DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER 8380590 Não Aplicável DIARIAS PARA BH. REUNIAO ATRICON E II CONFERENCIA DE CONTROLE EXTERNO DO TCE-MG. 2014OB00581 2014NE00330 16492014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2011 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DO TCEES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462891940 39718 2014 2014-03-18T00:00:00 0,0000 0,0000 -56,0000 0,0000 ###.000.237-## 1 "" MARLENE ROSSMANN BRAGATTO 8337668 Diárias Devolução de diária não utilizada pela servidora MARLENE ROSSMANN BRAGATTO, tendo em vista retorno antecipado da viagem. Depósito recebido na conta do MDE, conforme extrato do dia 06/02/2014. 2014GD00035 2014NE00008 65034112 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (CI/SESE/N 001/2014) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462891941 39719 2014 2014-02-20T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.766.417-## 1 "" LOURIVAL SOUZA LEMOS 8358265 Diárias PG 1,5 DIAR P/27 A 28.02 2014OB00566 2014NE00228 65320344 ENC. PLANO DE VIAGEM MENSAL 02/14 DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2625 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462891942 39720 2014 2014-10-21T00:00:00 0,0000 0,0000 1716569,9300 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG LIQ FL PENS OUT/14 TJES 2014OB14656 2014NE00102 65003918 DE PENSIONISTAS DO TJES - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 28 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462891943 39721 2014 2014-05-14T00:00:00 0,0000 0,0000 -514,3000 0,0000 00203590000150 2 "" SIDD COMERCIAL DISTR DE MEDICAMENTOS 8316065 Pregão PG NF 15121 AFM 140286 PROCESSO 61368237 /13 04 2014OB00644 2014NE00445 61368237 SOLICITA AQUISIÇÃODE CONTRASTE IODADO E OUTROS. MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2723 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DÓRIO SILVA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462891944 39722 2014 2014-08-14T00:00:00 0,0000 0,0000 937500,0000 0,0000 33657248000189 2 "" BANCO NACIONAL DE DES. ECONOMICO E SOCIAL 8332279 Não Aplicável PAGAMENTO DE JUROS DA DIVIDA PUBLICA INTERNA - BNDES TRANSCOL IV, MES AGOSTO/2014. 2014OB16233 2014NE00029 64519236 OS VALORES PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVAS A DIVIDA CONTRATADA NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2014 REF AO CONTRATO Nº 10200791 - BNDES ESTADOS. INFORMACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 71 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 80 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA 904 OPERAÇÕES ESPECIAIS: DÍVIDA INTERNA 966 AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS SOBRE O FINANCIAMENTO DA DÍVIDA PÚBLICA INTERNA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3401 EMPRÉSTIMOS INTERNOS - BNDES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462891945 39723 2014 2014-08-08T00:00:00 0,0000 0,0000 16833,0300 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG LIQ FL COMPL.Nº14 PENS JUL/14 FES 2014OB10895 2014NE00165 65002750 DE PENSIONISTAS DO FES - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 729 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2217 13 SALARIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462891946 39724 2014 2014-07-29T00:00:00 0,0000 0,0000 419,3700 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.JUL/14 FL.INAT.TCES. 2014OB09661 2014NE00003 65008650 DE INATIVOS DO TCES - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 19 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462891947 39725 2014 2014-03-26T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.172.207-## 1 "" GERFISON DUARTE REIS 8337877 Diárias PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA VISTORIA NA ÁREA QUE SERÁ INSTALADA A COLETA BIOMÉTRICA NO IMÓVEL DA CIRETRAN DE CACHOEIRO DE ITAPEMERIM.CONFORME IS Nº: 805/ em 24/03/2014, PAG. DE 1/2 DIÁRIA, DE VITÓRIA PARA CACHOEIRO DE ITAPEMERIM. 2014OB04387 2014NE00003 64442489 EMPENHO - DIARIAS 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462891948 39726 2014 2014-10-10T00:00:00 0,0000 0,0000 225,0000 0,0000 ###.470.927-## 1 "" ROSIMEIA FERNANDES VIEIRA DA COSTA 8347344 Diárias Pagamento referente despesas com diárias para atuar por extensão na comarca de Apiacá, no dia 14/10/2014. 2014OB02523 2014NE01930 68029730 EXTENSÃO NA COMARCA DE APIACÁ. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 180901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 359 SUPERÁVIT FINANCEIRO - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 18 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 110 DIREITOS HUMANOS, DIREITOS DE TODOS 2144 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO, SEDE E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 18901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462891949 39727 2014 2014-09-05T00:00:00 0,0000 0,0000 -1592,0000 0,0000 03200137000188 2 "" C.E DA EPSG HENRIQUE COUTINHO 8338857 Não Aplicável PG PROGRAM DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-PEDDE/14, META 6 2014OB05002 2014NE04695 66117127 RECURSOS PEDDE/2014 - MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR (IUNA) PLANO DE APLICACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 43 SUBVENÇÕES SOCIAIS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL 242 INCLUSÃO E DIVERSIDADE NA EDUCAÇÃO 8668 AMPLIAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ATENDIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4565 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES SOCIAIS - DIVERSAS INSTITUIÇÕES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462891950 39728 2014 2014-10-09T00:00:00 0,0000 0,0000 675,0000 0,0000 ###.865.977-## 1 "" DANIELA MACHADO SECIOSO 8366390 Diárias Pagamento referente despesa com diária para atuar por extensão na defensoria de família, órfãos e sucessões e infância e juventude de Nova Venécia, ida 09/09 retorno 10/09/2014. 2014OB02131 2014NE01598 67689850 ATUAR EM EXTENSÃO NA DEFENSORIA DE FAMÍLIA, ÓRFÃOS E SUCESSÕES E INFÂNCIA E JUVENTUDE DE NOVA VENÉCIA. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 180901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 359 SUPERÁVIT FINANCEIRO - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 18 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 110 DIREITOS HUMANOS, DIREITOS DE TODOS 2144 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO, SEDE E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 18901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462891951 39729 2014 2014-10-14T00:00:00 0,0000 0,0000 15857,3700 0,0000 06018666000153 2 "" NUCLEAR LINHARES LTDA 8320228 Dispensa de Licitação PAGTO NFS Nº 1936 REF. EXAMES DE CINTILOGRAFIA P/ PACIENTES DA SRSC/NRECOL, SETEMBRO/14, CF. ED. CRED. Nº 187/12. 2014OB04040 2014NE00280 61113301 DAS NOTAS FISCAIS DE SERVIÇO DE EXAMES MEDICINA NUCLEAR CINTILOGRAFIA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 57 CENTRO OESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2715 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462891952 39730 2014 2014-05-15T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.826.247-## 1 "" RAMON SEGATTO SANTOS 8343484 Diárias PAGAMENTO REF A 1/2 DIÁRIA EM VIAGEM A LINHARES NO DIA 18/03/2014 , COM FINALIDADE DE REALIZAR UMA CONTENÇÃO DE REVISTA. 2014OB03081 2014NE00444 65139070 REF A 15 DIARIAS PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERIODO DE JANEIRO A MARÇO EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4800 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462891953 39731 2014 2014-04-23T00:00:00 0,0000 0,0000 498,4000 0,0000 ###.849.797-## 1 "" CHARLES DE ANDRADE WU 8360721 Diárias "pagamento de diarias. " 2014OB00628 2014NE00046 65048857 DESPESAS COM DIARIAS/VIAGENS QUANDO EM DESLOCAMENTO A SERVIÇO DA UNIDADE DE TRABALHO NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2716 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE SÃO MATEUS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462891954 39732 2014 2014-11-09T00:00:00 0,0000 0,0000 4344,0000 0,0000 03271028000151 2 "" C.E EPSG SANTO ANTONIO 8325513 Não Aplicável PAGTO DO RECURSO DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-PEDDE 2014 - COMPLEMENTAÇÃO DE VALOR PAGO A MENOR NA META 2 2014OB16227 2014NE14596 67631533 RECURSOS PEDDE/2014 - MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR (SÃO MATEUS) PLANO DE APLICACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 43 SUBVENÇÕES SOCIAIS "" 0 ESTADO 331 SUPERÁVIT FINANCEIRO - COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO MÉDIO 4348 APOIO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DE ENSINO MÉDIO 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4565 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES SOCIAIS - DIVERSAS INSTITUIÇÕES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462891955 39733 2014 2014-09-16T00:00:00 0,0000 0,0000 150000,0000 0,0000 10551277000166 2 "" FMS DE MIMOSO DO SUL 8360435 Não Aplicável PAGTO REF 6ª PARCELA DO CONVÊNIO 047/2013 (JUN/14), TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS PARA MELHORIA DA QUALIDADE E AMPLIAÇÃO DE SERVIÇOS NO HOSPITAL APOSTOLO PEDRO DE MIMOSO DO SUL. 2014OB20143 2014NE06516 62711024 PARA TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS PARA MELHORIA DA QUALIDADE E AMPLIAÇÃO DE SERVIÇOS NO HOSPITAL APOSTOLO PEDRO DE MIMOSO DO SUL, CONFORME PLANO DE TRABALHO ANEXO. CONVENIO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 42 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A MUNICÍPIOS 4564 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A MUNICÍPIOS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DE SERVIÇOS HOSPITALARES DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462891956 39734 2014 2014-09-17T00:00:00 0,0000 0,0000 222189,1700 0,0000 350208 3 "" INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8372557 Não Aplicável PAGTO DA 25ª MEDIÇÃO DO CONTRATO 0012/2012 DA OBRA DE CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DA EEEFM FRANCISCO COELHO ÁVILA JUNIOR, NO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM-ES. 2014OB16570 2014NE14899 58218742 PARA CONCLUSAO DA CONSTRUCAO DA EEEFM FRANCISCO AVILA COELHO (CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM) CONTRATACAO DE EMPRESA 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 54 CENTRAL SUL 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 1672 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA, REPAROS E ACESSIBILIDADE NAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3361 EDIFICAÇÕES REFERENTES A IMÓVEIS DE USO ESPECIAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462891957 39735 2014 2014-05-05T00:00:00 0,0000 0,0000 32131,8200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.ABRIL/14 FL.INAT.DETRAN. 2014OB05644 2014NE00056 65007506 DE INATIVOS DO DETRAN-ES (DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 519 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462891958 39736 2014 2014-12-15T00:00:00 0,0000 0,0000 39,6000 0,0000 ###.902.257-## 1 "" VALCINEIA DA PENHA MARCHIORI ENTRINGER 8371345 Inexigível GPS DE INSS REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS,COMO APOIO TÉCNICO A CURSO, NA APLICAÇÃO DE EXAMES SUPLETIVOS CEEJA DE VITÓRIA NOS DIAS 22,23,29 E 30 DE NOVEMBRO DE 2014. (COMPETE DEZEMBRO) 2014OB04615 2014NE02086 68476990 DOS PROFISSIONAIS CONFORME ORIGEM DE DADOS PARA ATUAÇÃO NO APOIO TÉCNICO A CURSO, NA APLICAÇÃO DE EXAMES SUPLETIVOS CEEJA NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA/ES. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 242 INCLUSÃO E DIVERSIDADE NA EDUCAÇÃO 8665 AMPLIAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2708 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462891959 39737 2014 2014-03-07T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.935.658-## 1 "" LUCAS MIRANDA DE AZEVEDO 8371714 Não Aplicável Programação de pagamento de 1/2 diária para o Muniíipio de Presidente Kennedy, dia 10/07/17 2014OB01337 2014NE00946 66671213 PARA O MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY NO DIA 10/07/2014 CÓD 029.11 DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 392 DIFUSÃO CULTURAL 192 FOMENTO À FORMAÇÃO, PRODUÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL 4606 AMPLIAÇÃO DO ACESSO À PRODUÇÃO CULTURAL DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462891960 39738 2014 2014-03-06T00:00:00 0,0000 0,0000 214,5000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.MAIO/14 FL.INAT.PMES. 2014OB07629 2014NE00084 65005228 DE INATIVOS DA PMES (POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 759 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462891961 39739 2014 2014-03-06T00:00:00 0,0000 0,0000 16017,8500 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG. CONSIG. REFERENTE AO MÊS DE MAI/14 FL. INAT. FES. 2014OB06921 2014NE00078 65006135 DE INATIVOS DO FES (FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 729 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462891962 39740 2014 2014-05-13T00:00:00 0,0000 0,0000 32245,1500 0,0000 05929002000183 2 "" SERTCOM SERVICOS TECNICOS E COMERCIO LTDA 8331903 Pregão PGTO. NO VALOR DE R$ 32.245,15 EM FAVOR DA EMPRESA SERTCOM, PARA COBRIR DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO DE LAVANDERIA NO CDPV II, PERIODO DE ABRIL/2014. 2014OB03021 2014NE00041 64980189 NO VALOR DE R$ 247.333,33 EM FAVOR DA EMPRESA SERTCOM, PARA COBRIR DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO DE LAVANDERIA NO CDPV II, PERIODO DE 01 DE JANEIRO A 02 DE AGOSTO/2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 6802 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA PRISIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2827 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462891963 39741 2014 2014-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 162,9200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG. CONSIG. OUT/14 FL. INAT. IJSN. 2014OB15169 2014NE00034 65005112 DE INATIVOS DO INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 244 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462891964 39742 2014 2014-08-21T00:00:00 0,0000 0,0000 271462,0100 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG LIQ FL PENS AGO/14 TJCNO 2014OB11245 2014NE00104 65004140 DE PENSIONISTAS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - CARTÓRIOS NÃO OFICIALIZADOS, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 29 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DOS CARTÓRIOS NÃO OFICIALIZADOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462891965 39743 2014 2014-03-06T00:00:00 0,0000 0,0000 80,6200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG. CONSIG. REFERENTE AO MÊS DE MAI/14 FL. INAT. SESP. 2014OB06899 2014NE00080 65006283 DE INATIVOS DA SESP (SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 739 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462891966 39744 2014 2014-10-23T00:00:00 0,0000 0,0000 27065,1100 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG LIQ FL PENS OUT/14 DIO 2014OB14694 2014NE00137 65002202 DE PENSIONISTAS DO DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL - DIO, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 279 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462891967 39745 2014 2014-02-05T00:00:00 0,0000 0,0000 4068,0000 0,0000 ###.881.607-## 1 "" EMILIO HENRIQUE LIMA 8335494 Diárias PAGAMENTO DE 15 DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO DE EQUITAÇÃO, NA CIDADE DO RIO DE JANEIRO/ RJ, NO MÊS DE ABRIL/14, OFÍCIO 007/14- DEIP. 2014OB01255 2014NE00345 64793320 PROCESSO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS / AJUDA DE CUSTO CURSO INSTRUTOR DE EQUITAÇÃO EB/RJ. PROCESSO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2750 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462891968 39746 2014 2014-11-14T00:00:00 -11772,0000 0,0000 0,0000 0,0000 06019570000100 2 "" SMITHS MEDICAL DO BRASIL PRODUTOS HOSP. LTDA 8322539 Pregão CANCELAMENTO TOTAL DA 2014NE01179/2014 CONFORME SOLICITAÇÃO DESCRITA NA CI0702/2014/FH/HSL 2014NE01775 2014NE01179 64270599 DE PAGAMENTO, REFERENTE AO PROCESSO DE COMPRA Nº 60486899 (HIMABA) E A.R.P. Nº 0588 E 0591/2013 EM FAVOR DA EMPRESA STARMED LTDA, SMITHS MEDICAL LTDA. ABERTURA DE PROCESSO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440915 HOSPITAL SÃO LUCAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4691 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL SÃO LUCAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462891969 39747 2014 2014-09-30T00:00:00 -56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.421.256-## 1 "" LUCIMARY SOROMENHO FERRI 8370771 Diárias ANULAÇÃO DA 2014NE023338, DEVIDO Nº DE PROCESSO INCORRETO. 2014NE02348 2014NE02338 65040899 PAGAMENTO DESPESAS COM DESLOCAMENTO DE VIAGEM - FONTE 0101. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA PESQUISA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 853 DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR 6390 EXPANSÃO DAS ATIVIDADES DE EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462891970 39748 2014 2014-03-12T00:00:00 -107994,2100 0,0000 0,0000 0,0000 09121131000100 2 "" Construtora Zanetti ltda eppe 8370315 Concorrência Anulção parcial da 2014NE00308 relativa a Construção da quadra da escola Domingos José Martins, em Marataízes. Termo de Cooperação 08/2014, Nota de Crédito 2014DC00009, Nota de Reserva 2014NR00264. Ensino Médio 51%. 2014NE00678 2014NE00308 63609762 PARA ELAB. DE PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, DOC. REFERNTES À CONSTR. DE QUADRA COBERTA C/ ARQUIBANCADA DA EEFM DOMINGOS JOSÉ MARTINS, EM MARATAÍZES/ES ENCAMINHA 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 53 LITORAL SUL 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO MÉDIO 1673 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA, REPAROS E ACESSIBILIDADE NAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3361 EDIFICAÇÕES REFERENTES A IMÓVEIS DE USO ESPECIAL 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462891971 39749 2014 2014-12-29T00:00:00 3860,1500 0,0000 0,0000 0,0000 14830853000165 2 "" FMS DE CASTELO 8361011 Não Aplicável PARA COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE CIRURGIAS ELETIVAS. 2014NE09566 2014NE09566 65128184 SOLICITA AUTORIZAÇÃO P/ ABERTURA DE PROCESSO PARA EFETIVAR AS TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO E EMPENHO ESTIMATIVO PARA O EXERCÍCIO DE 2014, CONF ANEXO. PORTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUIÇÕES "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4455 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - CIRURGIAS ELETIVAS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462891972 39750 2014 2014-07-23T00:00:00 289,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.089.217-## 1 "" ROSIMERI BENFICA PEREIRA 8373906 Dispensa de Licitação PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO CONSULTA,GOIÂNIA, 20/08/2014 REQ 01421/14 2014NE02412 2014NE02412 67068332 AJUDA DE CUSTO E PASSAGEM PARA ANNA JULIA BENFICA BLEIDORN REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2718 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE VITÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462891973 39751 2014 2014-09-25T00:00:00 6278,0000 0,0000 0,0000 0,0000 02352322000125 2 "" MAIS_ESTRUTURA LOC. TENDAS E BRINQUEDOS LTDA 8325030 Pregão Ordem de Serviço nº 0376/2014, referente despesa com estruturas (Tendas, Fundo de palco,mesa plástica, cadeira plastica, tablado palco central, Bebedouro Industrial, Extintores de Incêndio, Lixeira, Gerador, Aspersor Hidráulico, Panóplia para 3 Bandeiras, Mestre de Cerimonias e Sistema de Sonorização Sem Equipamentos de Palco)- Evento : Inauguração de Telefonia Móvel e Internet 3G , na Sede da Comunidade de Guararema no Município de Nova Venécia/ES, dia 27/09/2014. Ata de Registro de Preço nº 008/2014/SESP , Pregão Eletrônico nº 001/2014- Lote 02. 2014NE02363 2014NE02363 67779913 PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS. AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2350 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2799 FESTIVIDADES E HOMENAGENS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462891974 39752 2014 2014-12-12T00:00:00 -31297,6700 0,0000 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável ANULAÇÃO PARCIAL DO SALDO DA 2014NE00144, PENSÃO, INCAPER, EXERCÍCIOS ANTERIORES, A SER UTLIZADO NA 2014NE00143, PENSÃO, INCAPER, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014. 2014NE00975 2014NE00144 64999920 DE PENSIONISTAS DO INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 399 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3493 PENSIONISTA CIVIL - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462891975 39753 2014 2014-08-19T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.712.757-## 1 "" DYEGO TAVARES CARVALHO 8347877 Diárias VALOR PARA COBRIR DESPAESA COM 1/2(MEIA)DIARIA, DIA 19.08.2014. 2014NE01422 2014NE01422 67400922 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS VIAGEM A VITÓRIA. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2180 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462891976 39754 2014 2014-06-16T00:00:00 313,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.971.736-## 1 "" LUIZ PAULO FREIRE DE BASTOS 8355231 Diárias DIÁRIAS PARA UTILIZAÇÃO EM 18, 24, 25 E 30/06/2014 - DESTINO: S. DOMINGOS DO NORTE, VITÓRIA E OUTROS MUNICÍPIOS - OBJETIVO: VISTORIA/INSPEÇÃO MENSAL DE ESTABELECIMENTO DE PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL E REUNIÃO MENSAL DOS COORDENADORES REGIONAIS COM O DDSIA. 2014NE01604 2014NE01604 65075978 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA VIAGENS - MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 853 DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462891977 39755 2014 2014-12-15T00:00:00 130,8000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.839.567-## 1 "" NADELSON BAIZATTI NICOLE 8357572 Inexigível DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM AJUDA DE CUSTOS PARA PACIENTE CAIO TARGINO NICOLI, CF TFD 1004/2014. 2014NE04048 2014NE04048 54212812 TFD.REP. NADELSON BIASATTI NICOLI. CPF. 045.839.567-62. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2715 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2862 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD - TERRESTRE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462891978 39756 2014 2014-02-27T00:00:00 0,0000 0,0000 104166,4800 0,0000 470101 3 "" SECRETARIA ESTADUAL ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS 8370046 Não Aplicável Pagamento para cobrir despesas com a folha de pessoal do mês de fev/14. 2014OB00195 2014NE00173 65556755 DE PESSOAL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA ESTADUAL ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4856 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462891979 39757 2014 2014-10-01T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.947.177-## 1 "" RENATO RODRIGUES CUNHA 8314828 Diárias PAGAMENTO DE 2 E 1/2 DIÁRIAS PARA VIAGEM AO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR LINDEMBERG E SÃO DOMINGOS-ES, DIAS 07 A 09/01/14, A FIM DE REALIZAR REUNIÃO E VISTAR ÁREAS AFETADAS PELAS CHUVAS. 2014OB00004 2014NE00003 65041038 DESPESAS COM DIÁRIAS DO ANO DE 2014 PARA O MOTORISTA GABINETE IV QC-04 DO IDURB-ES, SR. RENATO RODRIGUES DA CUNHA DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 360204 INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2215 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 36204 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462891980 39758 2014 2014-02-07T00:00:00 0,0000 0,0000 34,3900 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG CONSIG FL PENS JUN/14 PCES 2014OB08704 2014NE00169 65002938 DE PENSIONISTAS DA PCES (POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 749 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462891981 39759 2014 2014-02-07T00:00:00 0,0000 0,0000 16446,4200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG CONSIG FL PENS JUN/14 PCES 2014OB08726 2014NE00169 65002938 DE PENSIONISTAS DA PCES (POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 749 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462891982 39760 2014 2014-03-07T00:00:00 0,0000 0,0000 105174,2100 0,0000 27060433000199 2 "" OCEES - ORGAN. E SIND.DAS COOP. DO ESTADO ES 8358343 Não Aplicável REPASSE AO CONVÊNIO Nº 9002/2014 CELEBRADO ENTRE ADERES X SINDICATO E ORGANIZAÇÃO DAS COOPERATIVAS BRASILEIROS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, QUE TEM POR OBJETO A COOPERAÇÃO MÚTUA PARA AMPARAR O COOPERATIVISMO NO ESTADO, ESPECIALMENTE NOS SETORES AGROPECUÁRIO, PRODUÇÃO E TRANSPORTE ATRAVÉS DA VIABILIZAÇÃO DE APOIO PARA REALIZAÇÃO DE PRÁTICAS DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DAS COOPERATIVAS DE PEQUENO PORTE. 2014OB00880 2014NE00601 64744655 PROJETO PARA FORTALECIMENTO DAS COOPERATIVAS DOS RAMOS AGROPECUÁRIO, PRODUÇÃO E TRASPORTE. CONVENIO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUIÇÕES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 11 TRABALHO 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 860 REDUÇÃO DA POBREZA 3336 FORTALECIMENTO DOS PEQUENOS NEGÓCIOS NAS DIVERSAS FORMAS DE COOPERATIVISMO 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4387 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONTRIBUIÇÕES - EXCETO APOIO NA REALIZAÇÃO DE EVENTOS 30205 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462891983 39761 2014 2014-02-07T00:00:00 0,0000 0,0000 20,1000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.JUN/14 FL.PENSAO D.PÚBLICA. 2014OB08384 2014NE00118 65002687 DE PENSIONISTAS DA DEFENSORIA PÚBLICA - DFP, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 119 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA DEFENSORIA PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462891984 39762 2014 2014-02-10T00:00:00 0,0000 0,0000 3145,8300 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG. IRRF. SET/14 FL. INAT. ARQUIVO PÚBLICO. 2014OB13861 2014NE00066 65007700 DE INATIVOS DO APEES (ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 619 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO ARQUIVO PÚBLICO ESTADUAL DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462891985 39763 2014 2014-11-26T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.474.806-## 1 "" RITA DE CASSIA ZANUNCIO_ARAUJO 8334372 Diárias PAGAMENTO DIÁRIAS, PERÍODO 24 A 26/11-1º ENCONTRO CAPIXABA DE AVICULTURA CAIPIRA. 2014OB04045 2014NE02697 68494980 PARTICIPAÇÃO NO I ENCONTRO DE AVICULTURA CAIPIRA. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA PESQUISA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 853 DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR 6390 EXPANSÃO DAS ATIVIDADES DE EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462891986 39764 2014 2014-03-09T00:00:00 0,0000 0,0000 4329,2800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A ENCARGOS SOCIAIS RPPS - OBRIGAÇÕES PATRIMONIAIS - FUNDO FINANCEIRO. FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO/2014. 2014OB02871 2014NE00146 65002865 SOLICITA ABERTURA DE PROCESSO A SER UTILIZADO NA COBERTURA DAS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS-F.FINANCEIRO E F.PREVID.PESSOAL ATIVO NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2014. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 752 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3902 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES: FUNDO FINANCEIRO - RPPS - OBRIGACOES PATRONAIS - ATIVO MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462891987 39765 2014 2014-10-23T00:00:00 0,0000 0,0000 39860,5800 0,0000 100102 3 "" SECRETARIA DA CASA MILITAR 8371060 Não Aplicável PAGTO DE PARTE DO LÍQUIDO DA FOLHA DE PESSOAL RPPS DA CASA MILITAR REF.AO MÊS DE OUTUBRO/14. 2014OB03101 2014NE00075 65046927 PARA DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, AUXILIO ALIMENTAÇÃO E ESTAGIÁRIOS DAQUELA SECRETARIA EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 17 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 750 SEGURANÇA DE DIGNATÁRIOS 2080 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2643 SERVICOS EXTRAORDINARIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462891988 39766 2014 2014-11-09T00:00:00 0,0000 0,0000 10937,8300 0,0000 15418515000183 2 "" ÁGILE SERVIÇOS E LIMPEZA LTDA 8360761 Pregão Pagamento de despesa com serviços de copa e cozinha, do mês de Ago/2014, conforme a NF-00301. 2014OB01881 2014NE00084 57376492 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEPÇÃO E COPA, PARA A SECTTI CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TRABALHO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2410 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2834 SERVIÇOS DE COPA E COZINHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462891989 39767 2014 2014-08-14T00:00:00 0,0000 0,0000 340267,5000 0,0000 33657248000189 2 "" BANCO NACIONAL DE DES. ECONOMICO E SOCIAL 8332279 Não Aplicável PAGAMENTO DE JUROS DA DIVIDA PUBLICA INTERNA - CEF FINISA, MES AGOSTO/2014. 2014OB16234 2014NE00030 64519236 OS VALORES PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVAS A DIVIDA CONTRATADA NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2014 REF AO CONTRATO Nº 10200791 - BNDES ESTADOS. INFORMACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 21 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 80 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA 904 OPERAÇÕES ESPECIAIS: DÍVIDA INTERNA 966 AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS SOBRE O FINANCIAMENTO DA DÍVIDA PÚBLICA INTERNA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2305 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462891990 39768 2014 2014-10-12T00:00:00 0,0000 0,0000 261,8400 0,0000 02628150000170 2 "" ODEBRECHT AMBIENTAL - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM S/A 8315001 Dispensa de Licitação PAGAMENTO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO DO SINE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES, REFERENTE AO MêS DE OUTUBRO DE 2014. 2014OB02470 2014NE00965 65139380 ABERTURA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO VISANDO O PAGAMENTO DAS DESPESAS RELACIONADAS AO FORNECIMENTO DE ÁGUA DO SINE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM-ES. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TRABALHO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 133 CONVÊNIOS - UNIÃO "" "" 32 "" 11 TRABALHO 334 FOMENTO AO TRABALHO 414 SISTEMA PÚBLICO DE EMPREGO, TRABALHO E RENDA 2867 MANUTENÇÃO DAS AGÊNCIAS DO TRABALHADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462891991 39769 2014 2014-10-14T00:00:00 0,0000 0,0000 1033,5000 0,0000 44734671000151 2 "" CRISTALIA PROD QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 8320672 Tomada de preços pag medicamentos nnf 1170301 afm 967/14 proc 67826482/18-09-14 2014OB01818 2014NE01241 67826482 SOLICITA COMPRA DE DANTROLENO E OUTROS. MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2723 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DÓRIO SILVA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462891992 39770 2014 2014-04-11T00:00:00 0,0000 0,0000 224,0000 0,0000 ###.854.157-## 1 "" ECLESIASTES CRUZ LOURENÇO 8373420 Diárias PAGAMENTO 2,0 DIÁRIAS PARA O DIA 04 A 06/11/2014 E 12/11/2014, PARA O MUNICÍPIO DE JOÃO NEIVA, MARECHAL FLORIANO E OUTROS/ES, PARA ACOMPANHAMENTO DOS TESTES DE ACEITAÇÃO DAS TORRES DE TELEFONIA MÓVEL NO INTERIOR DO ESTADO. SOLICITAÇÃO Nº 977/2014 2014OB05037 2014NE02478 65713206 ESTIMATIVO NO VALOR DE R$1.120,00 PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIAS RELATIVAS A VIAJENS DE TRABALHO, EM ATENDIMENTO ÁS DEMANDAS DESSA SECRETARIA. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2350 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462891993 39771 2014 2014-05-20T00:00:00 0,0000 0,0000 15000,0000 0,0000 03300791000163 2 "" C.E DA EPG CLUBE DO BOSQUE 8331832 Não Aplicável Pagamento referente ao repasse PEDDE/14, meta IX 2014OB05765 2014NE04217 66154642 RECURSOS PEDDE/2014 - MANUTENCAO DA REDE ESCOLAR (CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM) PLANO DE APLICACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 42 AUXÍLIOS "" 54 CENTRAL SUL 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 1672 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA, REPAROS E ACESSIBILIDADE NAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4462 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - AUXÍLIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462891994 39772 2014 2014-11-07T00:00:00 0,0000 0,0000 900,0000 0,0000 ###.150.536-## 1 "" GUSTAVO COSTA LOPES 8352556 Diárias Pagamento referente despesas com diárias para Corregedor Geral cumprir agenda institucional. 2014OB01467 2014NE01064 66979706 VISITA DE INSPEÇÃO NÚCLEO DE LINHARES E OUTRAS ATIVIDADES CORREICIONAIS DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 180901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 359 SUPERÁVIT FINANCEIRO - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 18 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 110 DIREITOS HUMANOS, DIREITOS DE TODOS 2144 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO, SEDE E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 18901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462891995 39773 2014 2014-08-19T00:00:00 0,0000 0,0000 1335,0000 0,0000 ###.340.477-## 1 "" MARISSA MONTSERRAT EUZEBIO BALLESTER 8331291 Dispensa de Licitação rpa 04 servicos prestados oficineiro caps mes julho/14. 2014OB02737 2014NE00021 63193949 PROFISSIONAL PARA MINISTRAR OFICINA TERAPEUTICA DE ARTETERAPIA CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2718 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE VITÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462891996 39774 2014 2014-06-03T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.851.857-## 1 "" PAULO ROGERIO SALGADO 8324819 Diárias PGTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS, VISANDO COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, PAG. DE 1 DIÁRIAS, CONF. IS. Nº 694/2014, EM 08 E 08/03/2014, DE IBITIRAMA P/ IBATIBA E BOM JESUS DO NORTE. 2014OB03146 2014NE00064 64877809 NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA EXERCICIO 2014 PARA O MUNICIPIO DE IÚNA E PAV DE IRUPI E IBITIRAMA SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462891997 39775 2014 2014-08-01T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.612.947-## 1 "" DILCEA DIAS DA SILVA 8329287 Diárias pagt de 2 e 1/2 diarias, finalidade de supervisionar cursos em andamento ministrados pela instituição FAEST e Outros nos dias 10 e 12/01/2014, conf. IS 45/2014 de Vitória p/Cachoeiro de Itapemirim/ES 2014OB00014 2014NE00038 64702707 EMPENHO POR ESTIMATIVA, EXERCICIOS 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462891998 39776 2014 2014-02-13T00:00:00 0,0000 0,0000 579,2000 0,0000 ###.496.096-## 1 "" JACKSON RODRIGO DA SILVA 8355669 Dispensa de Licitação AJUDA DE CUSTO CONSULTA BAURU 20/02/2014 REQ 0184/14 2014OB00410 2014NE00457 55829589 PASSAGEM E DIARIA PARA JACKSON RODRIGO DA SILVA REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2718 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE VITÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462891999 39777 2014 2014-03-13T00:00:00 0,0000 0,0000 2550,0000 0,0000 05866446000206 2 "" COMUNIDADE TERAPÊUTICA NOVA PERSPECTIVA 8343336 Não Aplicável referente pagto.nf-0279,internação de Felipe Alves Rodrigues,de 06 a 23/01/2014. 2014OB04254 2014NE00625 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462892000 39778 2014 2014-06-03T00:00:00 0,0000 0,0000 729837,1500 0,0000 220101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 8369860 Não Aplicável PAGAMENTO DE RETENÇÃO IPAJM-FF, FOLHA DE PESSOAL FEVEREIRO/2014, FOLHA Nº 31. 2014OB00537 2014NE00158 65016882 SOLICITAÇÃO PARA AUTORIZAÇÃO DE EMISSÃO DE EMPENHOS ESTIMATIVOS. AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2186 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462892001 39779 2014 2014-07-03T00:00:00 0,0000 0,0000 837,0000 0,0000 04715087000134 2 "" JAH SYSTEM PRODUCOES LTDA 8371373 Inexigível PG.REF.QUIA DE ISS ORGANIZAÇÃO DE SHOW DA BANDA TRIBO DE JAH REALIZADO NO MUNICIPIO DE LINHARES/ES. NF.00045. 2014OB00363 2014NE00113 64661512 DE ARTISTAS PARA SE APRESENTAREM PELO PROJETO CIRCULACAO DE ESPETACULOS DA SECULT EM REGENCIA LINHARES ES (BANDA OS LOPAS E BANDA TRIBO DE JAH )CODIGO 035.1 CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 392 DIFUSÃO CULTURAL 192 FOMENTO À FORMAÇÃO, PRODUÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL 4606 AMPLIAÇÃO DO ACESSO À PRODUÇÃO CULTURAL DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2802 PATROCÍNIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462892002 39780 2014 2014-01-20T00:00:00 0,0000 0,0000 422,3700 0,0000 ###.107.617-## 1 "" FABIO LIBERATO 8392047 Diárias DIÁRIAS DE SERVIDOR 2014OB00085 2014NE00361 201400000006 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 4020 VALORIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4160 DIÁRIAS A SERVIDORES - USO EXCLUSIVO TJ 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462892003 39781 2014 2014-06-03T00:00:00 0,0000 0,0000 7,9800 0,0000 04339486000148 2 "" CLIMEP-CLINICA MEDICA E PSICOLOGICA LTDA. 8367594 Não Aplicável pagto de irrf/dua da nf.558 ref.serviços prestados de exames medicos e psicologicos a candidatos do programa cnh social. 2014OB03089 2014NE00255 64027503 EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA DESPESAS COM A CLINICA CLIMEP GUACUI EXERCICIO 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 333 EMPREGABILIDADE 860 REDUÇÃO DA POBREZA 4516 CARTEIRA DE HABILITAÇÃO - CNH SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2866 PROGRAMA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO (CNH) SOCIAL 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462892004 39782 2014 2014-07-04T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.467.487-## 1 "" LOUISE BUSSOLOTTI 8362284 Diárias Pagamento de 1,5 diária à servidora da CAI/SEGER, para realizar diligências e vistorias objetivando avaliação e análise de mercado de imóveis no município de Ponto Belo/ES, no período de 10/04/2014 a 11/04/2014. 2014OB00512 2014NE00283 66010594 REALIZARA DILIGENCIAS E VISTORIAS REFERENTE AOS PROCESSOS:63083507 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 694 MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR 4251 EFICIÊNCIA ADMINISTRATIVA E CONTROLE DO GASTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462892005 39783 2014 2014-12-03T00:00:00 0,0000 0,0000 -56,0000 0,0000 ###.865.187-## 1 "" JULIO CESAR PEDRAZZI LEAL 8360747 Diárias DEPOSITO REFERENTE A DIÁRIA NÃO UTULIZADA 2014GD00009 2014NE00349 65338030 "SOLICITAÇÃO DIARIAS SERVIDORES BLITZ, VIAGEM 11,13 E 14/02/2014." DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2180 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462892006 39784 2014 2014-02-14T00:00:00 0,0000 0,0000 504,0000 0,0000 ###.343.487-## 1 "" DOUGLAS MARQUES BRANDÃO 8343402 Diárias PAGTO DIÁRIAS DOUGLAS MARQUES BRANDÃO, VIAGEM GUAÇUÍ E OUTROS, NOS DIAS 17 A 21/02/2014. CAPTURA DE MORCEGO E OUTROS. 2014OB00421 2014NE00372 65437357 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA VIAGENS. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 853 DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462892007 39785 2014 2014-02-14T00:00:00 0,0000 0,0000 24020,8400 0,0000 08721413000177 2 "" PRISMA SERVIÇOS LTDA 8360923 Pregão PG RETENÇÃO 11% INSS S/NF 32 REF.SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA NA PMES NO MÊS DE JAN/14, CONF.CONTRATO 09/2012. 2014OB00461 2014NE00024 58084053 TERMO DE REFERÊNCIA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA TERMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2750 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462892008 39786 2014 2014-11-06T00:00:00 0,0000 0,0000 132,0000 0,0000 ###.559.297-## 1 "" TASSIANA MARQUES DA SILVA 8373654 Não Aplicável Pagamento do INSS retido no pagamento da bolsa formação no periodo de 14/04 a 13/05. 2014OB03992 2014NE01921 65413849 NO VALOR DE 568.000,00 REF. CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTUDOS PARA 200 CANDIDATOS DA 1ª TURMA CURSO FORMAÇÃO DO CONCURSO PUBLICO DE AP E AEVP EDITAL 001/2012 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 6802 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA PRISIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2679 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462892009 39787 2014 2014-02-18T00:00:00 0,0000 0,0000 24,0600 0,0000 28151363000147 2 "" CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO 8330475 Inexigível PAGAMENTO FATURA JANEIRO/14-ELDR-AGUIA BRANCA 2014OB00411 2014NE00200 64963047 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO PARA O EXERCÍCIO DE 2014. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA PESQUISA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2390 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462892010 39788 2014 2014-01-16T00:00:00 0,0000 678,0000 0,0000 0,0000 ###.857.826-## 1 "" PABLO SANDIN AMARAL 8335130 Não Aplicável 2,5 DIARIAS + 20% AJUDA DE CUSTO PARA VIAGEM A FLORIANOPOLIS NO PERIODO DE 22 A 24/01/2014. P/ CONHECER PROJETO SC SEM PAPEL 2014NL00017 2014NE00092 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280203 INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2280 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 28203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462892011 39789 2014 2014-03-17T00:00:00 0,0000 0,0000 3102,0000 0,0000 ###.110.687-## 1 "" QUEZIA SOARES ALMEIDA 8347902 Não Aplicável PG: TFD pac. Quezia Soares Almeida, RPU nº 166/2014 2014OB00392 2014NE00398 57899550 PARA COBRIR DESPESAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 54 CENTRAL SUL 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2714 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462892012 39790 2014 2014-04-24T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.722.637-## 1 "" MARLENE MARTINS ROZA PATROCINIO 8341889 Diárias VISITA DE MONITORAMENTO À REFORMULAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO PROJETO POLITICO PEDAGOGICO - PPP DA EEEF Dr. EDWARD ABREU DO NASCIMENTO, 28/04/2014. 2014OB04160 2014NE03278 66012635 VALOR R$ 112,00 (SÃO MATEUS) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462892013 39791 2014 2014-08-04T00:00:00 0,0000 0,0000 2171,1900 0,0000 13037586000100 2 "" MAGISTRAL SERVICO E COMERCIO LTDA EPP 8357805 Pregão PAGAMENTO DE DESPESAS COM INSS/SERVIÇOS PRESTADOS ABRIL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 435. 2014OB00634 2014NE00051 53603761 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - MAGISTRAL (9° VOL.). PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2685 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462892014 39792 2014 2014-03-20T00:00:00 0,0000 0,0000 842,2000 0,0000 ###.594.757-## 1 "" GRACIETE SALUSTRE DOS SANTOS 8328487 Dispensa de Licitação AJUDA DE CUSTO CONSULTA BAURU 01/04/2014 REQ 541/14 PASSAGEM 2014OB00813 2014NE00907 48388610 PASSAGEM/DIARIA P/GUILHERME SANTOS BOM JESUS REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2718 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE VITÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2862 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD - TERRESTRE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462892015 39793 2014 2014-10-15T00:00:00 0,0000 0,0000 3315,0000 0,0000 05080045000137 2 "" DELTA AUTOMOTORES LTDA 8336560 Pregão Pagamento de despesas com locação de 03 veículos sem motorista referente mês de setembro conforme nota fiscal nº 00063. 2014OB00770 2014NE00270 65336992 POR ESTIMATIVO NO VALOR DE R$ 36.500,00 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100101 SECRETARIA DA CASA CIVIL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 505 ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2073 ASSESSORAMENTO AO GOVERNADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2853 LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462892016 39794 2014 2014-07-22T00:00:00 0,0000 0,0000 270,6700 0,0000 87389086000174 2 "" PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 8327570 Não Aplicável PAGTO DA NF 18404 DE 15/07/2014, REF SERVIÇOS DE DOSIMETRIA PESSOAL, PARCELA DE JUNHO/2014, CONFORME CONTRATO: 0238/2012. CNPJ: 87.389.086/0001-74. PRÓ-RAD. 2014OB01409 2014NE00178 57380112 ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE PROTEÇÃO RADIOLÓGICA PARA PRESTAR SERVIÇO DE DOSIMETRIA PESSOAL, HSL/IMAGEM/CI020/2012. CONTRATACAO DE EMPRESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440915 HOSPITAL SÃO LUCAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4691 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL SÃO LUCAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2758 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462892017 39795 2014 2014-03-04T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.787.087-## 1 "" EDSEL ROCHA LEITãO 8325538 Diárias "liquidação de despesas com diaria do servidor, edsel rocha leitão, do dia 10 DE MARÇO/14, inclusa nas paginas, 14/14. " 2014NL00446 2014NE00223 65389581 DESPESAS COM DIARIAS/VIAGENS QUANDO EM DESLOCAMENTO A SERVIÇO DA UNIDADE DE TRABALHO NO PERIODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2014. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 594 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO 4715 MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462892018 39796 2014 2014-01-21T00:00:00 0,0000 0,0000 1120,0000 0,0000 ###.683.937-## 1 "" SEBASTIAO PEREIRA LEMES 8319970 Diárias empenho de 10 diarias de nova venecia x conceicao da barra, salvamar, 2014 2014OB00028 2014NE00030 65075528 DIÁRIAS PARA MILITARES DA 2ª CIA DO 2ºBBM (NOVA VENÉCIA) PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2760 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462892019 39797 2014 2014-02-25T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.147.527-## 1 "" SANDRO ZORZANELLI COELHO 8326294 Não Aplicável PAGAMENTO REFERENTE DE DIÁRIAS PARA OS CHEFES DE ESCRITÓRIOS REGIONAIS CONVOCADOS PARA REUNIÃO NO DIA 27/02/2014 NA SEDE DA JUCEES 2014OB00202 2014NE00144 65539443 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220202 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 22 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 157 EXECUÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS MERCANTIS 2195 REGISTROS DE ATOS DE EMPRESAS MERCANTIS E ATIVIDADES AFINS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 22202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462892020 39798 2014 2014-02-04T00:00:00 0,0000 0,0000 15605,2000 0,0000 39298922000162 2 "" HOSPITAL PRAIA DA COSTA LTDA 8317119 Não Aplicável PGTO REF. A INTERNAÇÃO DE WANDERLINO JOSE EFFGEN - DURANTE O PERÍODO DE 21/11 A 13/12/2013 - CONF. N.F.2968. 2014OB06143 2014NE00343 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462892021 39799 2014 2014-06-10T00:00:00 0,0000 0,0000 193215,1200 0,0000 31474414000186 2 "" BUTERI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 8320267 Pregão PAGAMENTO NOTA FISCAL 26295 SET/2014 MEDICAMENTOS PARA PACIENTES DO SUS. 2014OB21859 2014NE06151 63078082 VENLAFAXINA E OUTROS, PARA CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE PACIENTES ORIUNDOS DE MANDADO JUNDICIAL. MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 230 IMPLEMENTAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 2692 AQUISIÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS, DE PROGRAMAS ESPECÍFICOS E OUTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2464 MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTENCIA SOCIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462892022 39800 2014 2014-04-17T00:00:00 0,0000 0,0000 481,2000 0,0000 04071008000108 2 "" DROGARIA DO ELIAS LTDA ME 8355331 Dispensa de Licitação pagamento nota fiscal 395 fev/2014 medicamento mandado judicial de Samara de oliveira processo 64563901/2013. 2014OB07752 2014NE00885 64563901 OXIBUTININA, PARA PACIENTE CONTINUIDADE SAMARA DE OLIVEIRA ANDRADE, EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL. MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 230 IMPLEMENTAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 2692 AQUISIÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS, DE PROGRAMAS ESPECÍFICOS E OUTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2464 MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTENCIA SOCIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462892023 39801 2014 2014-03-04T00:00:00 0,0000 0,0000 44055,0000 0,0000 12157728000100 2 "" FMS DE VILA VELHA 8355356 Não Aplicável pagto da declaração relativo a prestação de serviços sus faec mamografia para rastreamento do mes de nov/13, conforme proc. 60525738/2013. 2014OB06421 2014NE02565 60525738 VALOR R$ 5.513.929,24 EM NOME DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA REF SERVIÇOS AMBULATORIAIS E/OU HOSPITALARES PARA COBERTURA DE 12 MESES ATÉ FINAL EXERCÍCIO 2013. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4706 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE COMPLEMENTARES À REDE PÚBLICA (TABELA SUS) 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2868 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - GESTÃO PLENA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462892024 39802 2014 2014-01-04T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.948.738-## 1 "" DALTON LUIS RIBEIRO DOS SANTOS 8363051 Diárias Pagamento de diária do servidor Dalton Luis Ribeiro dos Santos (ELDR/Montanha) para participar da solenidade de apresentação do Balanço Social. 2014OB00910 2014NE00702 65857313 PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA DESLOCAMENTO DE SERVIDORES PARA PARTICIPAREM DA APRESENTAÇÃO E ENTREGA DE BALANÇO SOCIAL DO INCAPER 2013 E ENTREGA DE VEÍCULOS. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA PESQUISA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2390 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462892025 39803 2014 2014-06-24T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.130.827-## 1 "" LUCIVAL SOUZA CORREA 8353171 Diárias LIQUIDAÇÃO REF A RESSARCIMENTO DE 1/2 DIARIA EM VIAGEM A LINHARES NO DIA 12/05/2014. 2014OB04517 2014NE02330 66261864 NO VALOR DE 56,00 REF. DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE ARACRUZ NO DIA 17 DE ABRIL DE 2014. RESSARCIMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4800 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462892026 39804 2014 2014-09-09T00:00:00 0,0000 0,0000 68,1700 0,0000 ###.148.977-## 1 "" ZELBER RENATO FERRARI 8320141 Não Aplicável PG IRRF SERV PERICIAS MEDICAS REALIZADAS NO MES AGO/14, ZELBER RENATO FERRARI 2014OB01239 2014NE00089 61223190 DE PAGAMENTO DE MEDICO PERITO SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 34 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2885 MANUTENÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2878 SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (§ 1º DO ART. 18 DA LC Nº 101/00) - SERVIÇOS MÉDICOS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462892027 39805 2014 2014-01-09T00:00:00 0,0000 0,0000 333,9600 0,0000 ###.787.754-## 1 "" LORHILTON DE SANTANA OLIVEIRA 8362874 Diárias "pagamento de despesas com TFD, do lorhilton de santana oliveira. RPU 453/14. " 2014OB01376 2014NE00633 65024680 TFD - TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO PELA INEXISTENCIA DE OFERTA DO SERVIÇO DENTRO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO TRATAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 58 NORDESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2716 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE SÃO MATEUS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462892028 39806 2014 2014-08-27T00:00:00 0,0000 0,0000 2274,4400 0,0000 05423963014333 2 "" OI MOVEL S.A. 8372333 Pregão Pagamento ref. a despesa com telefonia móvel para a SECOM, período de 03.07 a 03.08.2014, NF 6907. 2014OB01439 2014NE00291 60927461 TELEFONIA MOVEL. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTEDÊNCIA ESTADO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 204 GESTÃO PÚBLICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2107 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462892029 39807 2014 2014-11-17T00:00:00 0,0000 0,0000 224,0000 0,0000 ###.931.567-## 1 "" ALESSANDRO CUSTODIO ANTONIO 8332853 Diárias PAGAMENTO DE DESPESAS REF. 2 DIÁRIA, BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, 17/18/19 E 21/11/2014, DE IRUPI P/B.J.NORTE,ALEGRE E M.FREIRE ? IS 3400/2014 . 2014OB17627 2014NE00063 64877809 NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA EXERCICIO 2014 PARA O MUNICIPIO DE IÚNA E PAV DE IRUPI E IBITIRAMA SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462892030 39808 2014 2014-04-12T00:00:00 0,0000 0,0000 14813,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 Dispensa de Licitação PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM PUBLICAÇÕES DE ATOS OFICIAIS DESTA SEGER, REFERENTE AO PERÍODO DE 2010 A 2013, CONFORME DUAS ANEXOS AS FOLHAS 539 A 771 DO PROCESSO 61244767/13. 2014OB02243 2014NE01079 61244767 DUAS DEBITO EXERCICIO 2013,-DIO ES PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2250 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2742 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462892031 39809 2014 2014-06-26T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.463.177-## 1 "" ROMERITO FELIX DA SILVA 8354264 Diárias Participar da capacitação do Xadrez Pedagógico Xadrez em Rede, dia 28 e 29/05/2014 em Nova Venécia, conforme CI/CIRC/SEDU/SEEB/Nº 25. 2014OB09401 2014NE08244 66331269 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/AE010/N 46/2014) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462892032 39810 2014 2014-07-18T00:00:00 0,0000 0,0000 1096,0000 0,0000 10508381000178 2 "" MS INFORMATICA LTDA 8334495 Pregão Pagamento da Nota Fiscal NFS-e nº 00698- manutenção preventiva e corretiva de impressora com fornecimento de peças - Contrato nº 002/2014, ordem de serviço 5135. Manutenção nível II. 2014OB00482 2014NE00058 59210800 DE REFERÊNCIA PARA CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DAS IMPRESSORAS XEROX DESTA SECONT. TERMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100103 SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2096 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2755 TI: MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462892033 39811 2014 2014-02-09T00:00:00 0,0000 0,0000 114180,6100 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável pagamento em favor do ipajm parte do empregado fundo financeiro mes de agosto /2014. 2014OB03533 2014NE00093 65158318 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2455 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2501 VENCIMENTOS E SALARIOS - RPPS 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462892034 39812 2014 2014-02-07T00:00:00 0,0000 0,0000 20,8400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.JUN/14 FL.PENSAO C.MILITAR. 2014OB08340 2014NE00110 65003020 DE PENSIONISTAS DA CASA MILITAR, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 89 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DA CASA MILITAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462892035 39813 2014 2014-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 105,3600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.REF. MES.OUT/14 FL PENS.IASES. 2014OB15064 2014NE00179 65003390 DE PENSIONISTAS DO IASES (INSTITUTO DE ATENDIMENTO SÓCIO EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 819 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462892036 39814 2014 2014-12-19T00:00:00 0,0000 0,0000 7126,3600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável Pagamento ref. Contribuição IPAJM/patronal/mensal/13º salário - RPPS, folha 31 pessoal/SEAG, mês de Dezembro/2014. 2014OB05825 2014NE00130 65024621 GLOBAL, PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL ESTATUTÁRIO, NOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO/2014. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 351 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2380 FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462892037 39815 2014 2014-01-09T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.215.947-## 1 "" NILZETI SILVA DA CRUZ COUTINHO 8365623 Diárias Participar de Reunião relacionada à implantação da Jornada Curricular Ampliada da Educação Básica na Rede Pública Estadual, conforme CI/CIRC/SEDU/SEEB/Nº 74, de 16/04/2014.Em Vitória dia 25/04/2014 2014OB15434 2014NE13836 66199948 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/GEIEF/N 11/2014) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462892038 39816 2014 2014-03-06T00:00:00 0,0000 0,0000 1826,0100 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.MAIO/14 FL.INAT.PCES. 2014OB07881 2014NE00082 65006909 DE INATIVOS DA PC-ES (POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 749 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462892039 39817 2014 2014-07-23T00:00:00 0,0000 0,0000 364216,4500 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável Pagamento despesa contribuição complementar - aporte mês de julhol/2014. 2014OB02181 2014NE00126 65128230 FOLHA DE PESSOAL 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460201 INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 817 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPLEMENTAR 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3647 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA COBERTURA DO DÉFICIT FINANCEIRO DO RPPS - EXCLUSIVO OUTROS PODERES 46201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462892040 39818 2014 2014-03-06T00:00:00 0,0000 0,0000 55,8000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.MAIO/14 FL.INAT.FUNDEB. 2014OB07767 2014NE00076 65006054 DE INATIVOS DO FUNDEB (FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUC. BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFIS. DA EDUC.), BEM COMO DESPESAS DE EXERC. ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 684 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDEB/SEDU 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462892041 39819 2014 2014-11-24T00:00:00 0,0000 0,0000 7099,0000 0,0000 11105408000144 2 "" F.F. CONTROLE E CERTIFICACAO LTDA 8352223 Pregão Pgto despesa NFSe nº 1361 prestação de serviços com manutenção nas capelas químicas do SLMS. 2014OB03841 2014NE00476 64414205 CI/SESP/PC/SPTC/DML/SLML/Nº 246/13 - ENCAMINHA PROJETO BÁSICO VISANDO A REFORMA DE CAPELAS DE EXAUSTÃO. ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2740 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462892042 39820 2014 2014-10-06T00:00:00 0,0000 0,0000 -57,0000 0,0000 030101 3 "" TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8370594 Não Aplicável DEVOLUÇÃO POR CÓDIGO - 2962 - DANIELLA CRTISTINA ZON - ESTAGIÁRIO PÓS GRADUAÇÃO 2014GD00234 2014NE00701 201301646786 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 4020 VALORIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4540 AUXÍLIO TRANSPORTE - RGPS - ESTAGIÁRIO FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462892043 39821 2014 2014-02-10T00:00:00 0,0000 0,0000 733,9000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG. CONSIG. SET/14 FL. INAT. SEGER. 2014OB13932 2014NE00036 65004914 DE INATIVOS DA SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 259 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462892044 39822 2014 2014-03-06T00:00:00 0,0000 0,0000 39,8800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG. CONSIG. REFERENTE AO MÊS DE MAI/14 FL. INAT. DETRAN. 2014OB07083 2014NE00056 65007506 DE INATIVOS DO DETRAN-ES (DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 519 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462892045 39823 2014 2014-03-07T00:00:00 0,0000 0,0000 258,0400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável Pagamento para cobrir despesa referente ao fundo financeiro - FUNPES/FF, constantes na folha de pagamento do mês de junho/2014. (regime próprio) 2014OB00481 2014NE00286 65108230 CORRESPONDENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCICIO DE 2014. DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 852 DESCENTRALIZAÇÃO E HARMONIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO 294 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2380 FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462892046 39824 2014 2014-11-17T00:00:00 0,0000 0,0000 333830,4000 0,0000 28066819000170 2 "" CONSTRUTORA SPALENZA LTDA 8371290 Inexigível DESPESAS COM DESAPROPRIACAO DE IMOVEL CD-07, CANAL BIGOSSI CORREDOR SAIDA SUL. 2014OB01436 2014NE00544 61592064 CD-07 EXECUÇÃO DAS OBRAS DO PROLONGAMENTO DO CANAL BIGOSSI X SAIDA SUL. DESAPROPRIACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 350101 SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 4 INVESTIMENTOS 61 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 451 INFRAESTRUTURA URBANA 859 MOBILIDADE URBANA 3448 IMPLEMENTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA PARA MELHORIA OPERACIONAL NO SISTEMA METROPOLITANO DE TRANSPORTE COLETIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3872 TERRENOS PARA REALIZAÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462892047 39825 2014 2014-05-13T00:00:00 0,0000 0,0000 40561,9000 0,0000 80996861000100 2 "" PROSUL SUPERVISAO E PLANEJAMENTO LTDA 8317339 Concorrência Pagamento referente à nota fiscal 010417 referente à 1ª medição do projeto executivo de pavimentação e drenagem e esgotamento sanitário na localidade de São Domingos em Rio Novo do Sul. Contrato 009/2013. 2014OB00588 2014NE00155 60329874 DE EMPRESA P/ PRESTACAO SERVICOS ELABORACAO DE PROJETOS EXECUTIVOS ARQUITETURA ENGENHARIA DESCRITOS PLANILHA ORCAMENTARIA TERMO REFERENCIA ANEXO PRESENTE EDITAL CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 593 GESTÃO DA POLÍTICA DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 1540 ELABORAÇÃO DE ESTUDOS, PLANOS E PROJETOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2827 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462892048 39826 2014 2014-08-21T00:00:00 0,0000 0,0000 67893,2900 0,0000 030901 3 "" FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ES 8381595 Não Aplicável PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIO / CONCILIADOR - AGOSTO. 2014OB02758 2014NE00028 201301646709 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 4030 DINAMIZAÇÃO DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS E CRIMINAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2696 ESTAGIARIOS 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462892049 39827 2014 2014-02-09T00:00:00 0,0000 0,0000 99111,8700 0,0000 04967131000101 2 "" GEOCONTROL LTDA 8335878 Pregão REFERENTE AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 00869 PARA COBRIR DESPESAS COM REAJUSTE DO PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO/2013 DO CONTRATO Nº 10/2012. 2014OB01654 2014NE00839 48547719 MODULOS AVL PARA SUPRIREM AS DEMANDASDE VIATURAS RECEM ADQUIRIDAS AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2730 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2778 TI: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E PERIFÉRICOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462892050 39828 2014 2014-11-24T00:00:00 0,0000 0,0000 -118998,8200 0,0000 06181476000152 2 "" INNOVA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA. 8370524 Concorrência Ordem bancária não compensada por falta de saldo no banco. 2014GD00206 2014NE04635 61313033 PARA CONSTRUÇÃO DOS CENTROS DE CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS, EXPANSÃO DO SAMU 192 E IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE APOIO AOS USUÁRIOS DO SUS, CONF DOCUMENTAÇÃO ANEXA. CONTRATACAO DE EMPRESA 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 0 ESTADO 142 OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 1729 CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTO DE CENTROS DE CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3361 EDIFICAÇÕES REFERENTES A IMÓVEIS DE USO ESPECIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462892051 39829 2014 2014-12-29T00:00:00 0,0000 0,0000 110,1400 0,0000 ###.276.207-## 1 "" MARCELO RENATO GONCALVES DA CONCEICAO 8359427 Não Aplicável Pagamento do IRRF dos bolsistas do curso formação da EPEN/SEJUS. 2014OB08988 2014NE04944 68111398 NO VALOR DE 649.472,00 EM FAVOR DO BANCO BANESTES REF. A CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTUDOS PARA 2010 ALUNOS EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 6802 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA PRISIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2679 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462892052 39830 2014 2014-07-21T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.069.277-## 1 "" CARLOS JOSE DE OLIVEIRA MATOS 8343563 Inexigível PAGTO. REF. A DIARIAS EM VIAGEM A ARACRUZ, COLATINA E PANCAS DE 23 A 25/07/2014. 2014OB02843 2014NE01100 66562970 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2450 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462892053 39831 2014 2014-04-06T00:00:00 0,0000 0,0000 3868819,0400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PAGAMENTO REFERENTE A ENCARGOS SOCIAIS RPPS FUNDO FINANCEIRO - FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO/2014. 2014OB01654 2014NE00143 65002865 SOLICITA ABERTURA DE PROCESSO A SER UTILIZADO NA COBERTURA DAS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS-F.FINANCEIRO E F.PREVID.PESSOAL ATIVO NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2014. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 752 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3858 FUNDO FINANCEIRO - ATIVO MILITAR - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462892054 39832 2014 2014-05-19T00:00:00 0,0000 0,0000 28817,3300 0,0000 32401341000165 2 "" VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 8334871 Dispensa de Licitação PAGAMENTO DA NF 12345 REF. A SERVIÇOS DE VIGILANCIA E SEGURANÇA PRESTADOS NESTE HOSP. COLONIA EM ABRIL DE 2014 COTA MAI/2014 - PROC.48518646/10 2014OB00181 2014NE00101 48518646 REFERENTE AO PROC DE COMPRA N. 40978338 EM FAVOR DA VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA(HPF). PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440919 COLONIA PEDRO FONTES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4694 MANUTENÇÃO DOS PAVILHÕES DA COLÔNIA PEDRO FONTES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2832 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462892055 39833 2014 2014-09-15T00:00:00 0,0000 0,0000 5653,6100 0,0000 27443308000168 2 "" COOPERATIVA AGRARIA MISTA DE CASTELO - CACAL 8361986 Dispensa de Licitação PGTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALUNOS FUNDAMENTAL E MÉDIO, REFERENTE NF Nº 11985/11987/11989/11986/11988, DO MES DE AGOSTO/2014. 2014OB16404 2014NE12509 64419193 DE CHAMADA PUBLICA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA TODOS OS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO ES (REP/GAE/N 75/2013) ABERTURA 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 57 CENTRO OESTE 147 PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 6684 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4497 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462892056 39834 2014 2014-09-12T00:00:00 0,0000 0,0000 9210,1600 0,0000 39378922000172 2 "" CLINICA SALLES LTDA 8347443 Pregão "pagamento de NF 4584/14, CLINICA RAIOLOGICA SALES LTDA. " 2014OB01944 2014NE00568 61705187 US TRANSVAGINAL ATE... US ABDOMINAL SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 58 NORDESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2716 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE SÃO MATEUS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462892057 39835 2014 2014-07-24T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.622.217-## 1 "" ADRIANO PIRES 8374285 Não Aplicável PAGAMENTO DE 1/2 DIÁRIA PARA PIÚMA E CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM NO DIA 28/07/14 CONFORME REQUISIÇÃO 969. 2014OB00543 2014NE00488 67093949 VIAGEM A PIUMA E CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM NO DIA 28/07/14 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 100901 FUNDO ESTADUAL SOBRE DROGAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 599 GESTÃO DA POLÍTICA SOBRE DROGAS 2853 ESTRUTURAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL SOBRE DROGAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 10901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462892058 39836 2014 2014-12-05T00:00:00 0,0000 0,0000 78007,2100 0,0000 350208 3 "" INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8372557 Não Aplicável PG. DA 8ª MEDIÇÃO DO CT-0020/2013 DA OBRA DE CONCLUSÃO DA REFORMA E AMPLIAÇÃO, DA EEEFM MARIA MAGDALENA DA SILVA, EM PONTO BELO,ES. 2014OB05291 2014NE03829 63034816 PARA EXECUCAO DA OBRA DE CONCLUSAO DA REFORMA E AMPLIACAO DA EEEFM MARIA MAGDALENA DA SILVA, LOCALIZADA NO MUNICIPIO DE PONTO BELO (VITORIA) CONTRATACAO DE EMPRESA 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 58 NORDESTE 331 SUPERÁVIT FINANCEIRO - COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO MÉDIO 1673 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA, REPAROS E ACESSIBILIDADE NAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3361 EDIFICAÇÕES REFERENTES A IMÓVEIS DE USO ESPECIAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462892059 39837 2014 2014-08-29T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.188.741-## 1 "" VINICIUS MONTEIRO UBALDINO 8343064 Diárias Pagamento de meia diária de viagem à cidade de São Mateus e Linhares, saindo 02/09 às 08:00h retornando 03/09 às 17:30h , para verificação da entrega da obra das escolas São Mateus, Bartovino Costa e Emir Macedo. 2014OB02886 2014NE00252 65066308 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO ESTIMATIVO DE DIÁRIAS DE VIAGEM À DIVERSOS MUNICÍPIOS DO ES DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 603 GESTÃO DE OBRAS CIVIS NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 2524 GERENCIAMENTO E FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS CIVIS DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462892060 39838 2014 2014-09-25T00:00:00 0,0000 0,0000 332602,7300 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.LIQ.SET/14 FL.INAT.IDAF. 2014OB12872 2014NE00046 65002903 FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS DO INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO, BEM COMO DESPESAS DE EXERC. ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 389 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462892061 39839 2014 2014-02-10T00:00:00 0,0000 0,0000 417,0800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG. CONSIG. SET/14 FL. INAT. SEGER. 2014OB13917 2014NE00036 65004914 DE INATIVOS DA SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 259 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462892062 39840 2014 2014-12-18T00:00:00 0,0000 0,0000 1924,4500 0,0000 00203590000150 2 "" SIDD COMERCIAL DISTR DE MEDICAMENTOS 8316065 Pregão PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL N. 16979 AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS AMOXICILINA E OUTROS CONF. PREGAO N. 098/14. MES NOV/14 2014OB02166 2014NE00998 67444423 SOLICITAÇÃO DE COMPRA DE MEDICAMENTO PARA ABASTECIMENTO DO ESTOQUE. MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440924 HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNADINO ALVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2726 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNARDINO ALVES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462892063 39841 2014 2014-07-24T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.055.907-## 1 "" DANUZIA PEREIRA AZEVEDO DE QUEIROZ 8329722 Diárias Participar da Capacitação do Programa de Gestão Documental - PROGED, nos dias 22 e 23 de Julho, Das 09h00MIN Pas 17H30Min, na EMEF Doutor Adalton Santos, Av. Mateus Toscano - 363 - Bairro Municipal I - Nova Venecia, conforme OF/SEDU/SEAF/Nº470, de 15 de Julho de 2014. 2014OB12167 2014NE11085 67091679 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (BARRA DE SÃO FRANCISCO) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462892064 39842 2014 2014-04-07T00:00:00 0,0000 0,0000 625,0000 0,0000 ###.130.667-## 1 "" JOSENIR PETERLE DE FREITAS 8329558 Diárias Pagamento referente despesas com diárias para atuar no mutirão pela defensoria itinerante para participar da ação social na comarca de Irupi, ida 03/07 retorno 05/07/2014. 2014OB01394 2014NE01007 66921279 AO DO PROJETO DEFENSORIA ITINERANTE NA COMARCA DE IRUPI DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 180901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 359 SUPERÁVIT FINANCEIRO - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 18 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 110 DIREITOS HUMANOS, DIREITOS DE TODOS 2142 DEFENSORIA PÚBLICA COMUNITÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 18901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462892065 39843 2014 2014-10-12T00:00:00 0,0000 0,0000 -150,4700 0,0000 ###.075.007-## 1 "" ALDEMIR VIEIRA NUNES 8392121 Adiantamento - Suprimento de Fundos PRESTAÇÃO DE CONTAS S. DE FUNDOS Nº 205/2014. 2014GD00669 2014NE01595 201401159328 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 614 GESTÃO INTEGRADA E ESTRATÉGICA NA ATIVIDADE JUDICIAL CAPIXABA 6030 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2460 SUPRIMENTO DE FUNDOS - MATERIAL DE CONSUMO 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462892066 39844 2014 2014-12-23T00:00:00 0,0000 0,0000 4477,4600 0,0000 05287012000162 2 "" AGUARD AGUAS MINERAIS BEBIDAS LTDA - ME 8327168 Pregão PGTO DA DANFE Nº 44348, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEDU, CONFORME ARP SEGER Nº 012/13, AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 179/2014. 2014OB22736 2014NE02259 65496353 DE AGUA MINERAL PARA ATENDER A SEDU,SRES E CEE (CI/SALMOX/N 2/2014) COMPRA 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2407 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462892067 39845 2014 2014-07-21T00:00:00 0,0000 0,0000 231,4800 0,0000 030101 3 "" TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8370594 Não Aplicável REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REGIME GERAL. 2014OB02913 2014NE00063 201400001663 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 2029 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462892068 39846 2014 2014-02-07T00:00:00 0,0000 0,0000 120,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG. CONSIG FL INAT JUNH/14 SESP 2014OB08927 2014NE00080 65006283 DE INATIVOS DA SESP (SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 739 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462892069 39847 2014 2014-06-30T00:00:00 0,0000 0,0000 1276,8700 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG. CONSIG. JUN/14,FL.PENS. ALES. 2014OB08153 2014NE00098 65004086 DE PENSIONISTAS DA ALES - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 9 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462892070 39848 2014 2014-07-08T00:00:00 0,0000 0,0000 6,9300 0,0000 00471823000103 2 "" HIMALAIA REFRIGERAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA 8342087 Pregão PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL 813 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO PARA A ARSI NO PERIODO DE 17/07/14 A 31/07/14 - PROCESSO 65222350 2014OB00493 2014NE00189 61737836 ABERTURA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO VISANDO À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM SISTEMA DE AR CONDICIONADO CENTRAL. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 360203 AGÊNCIA REGULADORA DE SANEAMENTO BÁSICO E INFRAESTRUTURA VIÁRIA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 36 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 617 GESTÃO DAS CONCESSÕES DE SANEAMENTO E INFRAESTRUTURA VIÁRIA 6158 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 36203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462892071 39849 2014 2014-11-07T00:00:00 0,0000 0,0000 71,9400 0,0000 ###.945.117-## 1 "" Renan Fraga Barcellos 8370784 Dispensa de Licitação PAGAMENTO DE INSS, REFERENTE A DESPESA COM O ESPECIALISTA RENAN FRAGA BARCELLOS PARA PARTICIPAR NO CONJUNTO DAS ATIVIDADES AVALIATIVAS DA ETEC ESCOLA TECNICA, CONFORME O EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 002/2010, ORDEM DE SERVIÇOS Nº 012/2014. 2014OB10719 2014NE07727 66681138 DO ESPECIALISTA RENAN FRAGA BARCELOS NO CONJUNTO DAS ATIVIDADES AVALIATIVAS DA ETEC ESCOLA TÉCNICA (VITÓRIA) CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 6680 APOIO AO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462892072 39850 2014 2014-12-06T00:00:00 0,0000 0,0000 -132,0000 0,0000 ###.976.357-## 1 "" BEATRIZ DA SILVA 8371897 Não Aplicável CANCELAMENTO DA OB03992 DEVIDO AO VALOR INCORRETO. 2014GD00055 2014NE01797 65413849 NO VALOR DE 568.000,00 REF. CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTUDOS PARA 200 CANDIDATOS DA 1ª TURMA CURSO FORMAÇÃO DO CONCURSO PUBLICO DE AP E AEVP EDITAL 001/2012 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 6802 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA PRISIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2679 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462892073 39851 2014 2014-06-18T00:00:00 0,0000 0,0000 249,6900 0,0000 34028316001266 2 "" EBCT-EMPRESA BRASIL. DE CORR. TELEGRAFOS 8323944 Inexigível PGTO PARA ATENDER COM DESPESAS DA FAT: 0059485, MES DE MAIO/2014, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE POSTAGENS. PROCESSO: 58210601. 2014OB00765 2014NE00053 58210601 DE RESERVA ORÇAMENTARIA EM NOME DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS ECT. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 350101 SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2440 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2739 CORRESPONDÊNCIAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462892074 39852 2014 2014-12-23T00:00:00 0,0000 0,0000 60103,2000 0,0000 09152761000729 2 "" BÁSICA FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES LTDA 8369459 Pregão Pagamento de retenção de INSS sobre NF 68, referente ao reajustamento do contrato 27/2014 - Fornecimento de Alimentação Escolar. 2014OB22866 2014NE18724 65535014 N 027/2014, EMPRESA BÁSICA DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES LTDA REFERENTE GESTÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PREGÃO ELETRÔNICO N 43-E/2013 LOTE 01 (CI/GAE/N 11/2014) GERENCIAMENTO DO CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 55 CAPARAÓ 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 6684 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2773 SERVIÇOS DE PREPARO/FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462892075 39853 2014 2014-04-11T00:00:00 0,0000 0,0000 2195,8200 0,0000 14777919000109 2 "" VITORIA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA 8361645 Pregão pgto REF AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A SEJUS, NOTA 734 PREGÃO ELETRONICO N. 028/2012 IASES 2014OB07713 2014NE03495 65226445 NO VALOR DE 140.269,00 EM FAVOR DA EMPRESA VITÓRIA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA E VALOR DE 500.420,00 EM FAVOR DA EMPRESA J FERREIRA MULTI COMÉRCIO LTDA REF. PREGÃO ELETRONICO N. 028/2012 IASES EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 57 CENTRO OESTE 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 6802 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA PRISIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2422 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462892076 39854 2014 2014-09-18T00:00:00 0,0000 0,0000 1816,4400 0,0000 28152650000171 2 "" ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRIC S/A-ESCELSA 8319619 Dispensa de Licitação pg fat. 001.271.333 energia elétrica ref. a agosto/14 cota set/14. 2014OB00355 2014NE00022 65022084 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA FUNCIONAMENTO DESTA UNIDADE HOSPITALAR, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. CONTRATACAO DE SERVICOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440918 CENTRO DE ATENDIMENTO PSIQUIÁTRICO ARISTIDES ALEXANDRE CAMPOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2712 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTO PSIQUIÁTRICO ARISTIDES ALEXANDRE CAMPOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462892077 39855 2014 2014-10-21T00:00:00 0,0000 0,0000 435726,9000 0,0000 09152761000729 2 "" BÁSICA FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES LTDA 8369459 Pregão Pagamento da NF 59, referente ao contrato 27/2014, fornecimento de alimentação escolar, mês de setembro/2014. 2014OB18920 2014NE02152 65535014 N 027/2014, EMPRESA BÁSICA DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES LTDA REFERENTE GESTÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PREGÃO ELETRÔNICO N 43-E/2013 LOTE 01 (CI/GAE/N 11/2014) GERENCIAMENTO DO CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 54 CENTRAL SUL 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 6684 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2773 SERVIÇOS DE PREPARO/FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462892078 39856 2014 2014-11-06T00:00:00 0,0000 0,0000 961,2000 0,0000 ###.020.817-## 1 "" EMANUELLE ESTEVES DE SANTANA 8365241 Não Aplicável PGTO. PARA COBERTURA DE DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSA DO CURSO DE FORMAÇÃO , PERIODO 14/05/ A 09/06/2014. 2014OB04057 2014NE01971 65413849 NO VALOR DE 568.000,00 REF. CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTUDOS PARA 200 CANDIDATOS DA 1ª TURMA CURSO FORMAÇÃO DO CONCURSO PUBLICO DE AP E AEVP EDITAL 001/2012 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 6802 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA PRISIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2679 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462892079 39857 2014 2014-02-07T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.507.277-## 1 "" AGRIPINA DOS SANTOS FREIRE 8318470 Diárias Realizar Visita Técnica a Centro Profissional e Tecnológico Conhecer, tendo em vista o processo da referida instituição encontra-se neste CEE, a fim de melhor subsidiar os Conselheiros na emissão de seus pareceres. Dia 01/07/2014 - Em São Mateus. 2014OB09927 2014NE09179 66861047 PARA OS PROFISSIONAIS CONFORME RELAÇÃO (VITÓRIA) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 6680 APOIO AO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3694 DIÁRIAS A CONSELHEIROS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462892080 39858 2014 2014-07-22T00:00:00 0,0000 4344,0000 0,0000 0,0000 03397782000132 2 "" C. E DA EPG WILSON RESENDE 8316593 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO REF DESPESA COM PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PEDDE/14, meta 02 2014NL11542 2014NE10999 66843154 RECURSOS PEDDE/2014- MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR (CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM) PLANO DE APLICACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 43 SUBVENÇÕES SOCIAIS "" 0 ESTADO 331 SUPERÁVIT FINANCEIRO - COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 4347 APOIO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4565 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES SOCIAIS - DIVERSAS INSTITUIÇÕES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462892081 39859 2014 2014-04-30T00:00:00 0,0000 377,4200 0,0000 0,0000 ###.977.737-## 1 "" CELIA CEI BICALHO VIEIRA 8347655 Não Aplicável JETON REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL REALIZADO EM 30/04/2014. 2014NL00472 2014NE00132 64998983 JETON DOS MEMBROS DOS CONSELHOS ADMINISTRATIVO E FISCAL DO IPAJM, REF. A REMUNERAÇÃO DOS MEMBROS, PREVISTO NO ART.41 DA LEI COMP.Nº351 DE 28/12/2005. EXERCÍCIO 2014. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2885 MANUTENÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2713 JETONS A CONSELHEIROS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462892082 39860 2014 2014-09-24T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.207.807-## 1 "" SERGIO HENRIQUE DE ALMEIDA 8330493 Diárias LANÇ 0,5 DIARIAS P/22.09 A SANTA MARIA P/CONDUZIR TECNICO 2014NL02836 2014NE01408 67588174 ENC.PLANO DE VIAGEM MENSAL PARA O MÊS DE SETEMBRO/14 DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2625 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462892083 39861 2014 2014-03-13T00:00:00 0,0000 0,0000 500,0000 0,0000 ###.661.061-## 1 "" ANA JULIA SOARES FERNANDES 8365375 Não Aplicável PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A 5° PARCELA, DO MÊS MAR/2014, REFERENTE AO PROGRAMA BOLSA ATLETA CAPIXABA,NA CATEGORIA ESTUDANTIL, REFERENTE AO TERMO DE ADESÃO Nº 002/2013. 2014OB00698 2014NE00393 63889129 BOLSA ATLETA -2013(NACIONAL). SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 811 DESPORTO DE RENDIMENTO 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 4593 APOIO À ATLETAS DE ALTO RENDIMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3947 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462892084 39862 2014 2014-02-06T00:00:00 0,0000 0,0000 5341,5200 0,0000 33402892000297 2 "" ABNT - ASSOC. BRASILEIRA DE NORMAS TECNICAS 8323068 Inexigível Pgto serviço de consulta as Normas Técnicas da ABNT - NF 037008 - Mai/14. 2014OB01941 2014NE00850 65404327 DE SERVIÇOS DA ABNT COLEÇÃO, DESCRITO NA PROPOSTA . REP- CIDOC- 001/14 CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 150 EDUCAÇÃO AMBIENTAL E PRÁTICAS SUSTENTÁVEIS 4633 FORTALECIMENTO DA EDUCAÇÃO AMBIENTAL NA GESTÃO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2790 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462892085 39863 2014 2014-10-20T00:00:00 0,0000 0,0000 4140,0000 0,0000 36325157000134 2 "" COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA 8328990 Pregão pagto nf 34289 - ref. jul/14 2014OB01563 2014NE00656 66277981 SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE PAGAMENTO, REFERENTE AO PROCESSO DE COMPRA N° 64349110 PREGÃO N° 10/2014. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 57 CENTRO OESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2725 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE SÍLVIO AVIDOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462892086 39864 2014 2014-08-15T00:00:00 0,0000 0,0000 252081,4600 0,0000 02035105000101 2 "" UNIMAR TRANSPORTES LTDA 8315950 Concorrência PGTO REPASSE DE TRANSCOL SOCIAL. PERÍODO 01 Á 10.08.2014. CT DP 216/2014. 2014OB01070 2014NE00045 65038380 REPASSE DE TRANSCOL SOCIAL A EMPRESA UNIMAR TRANSPORTES LTDA. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 350101 SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 45 SUBVENÇÕES ECONÔMICAS "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 233 INCLUSÃO SOCIAL DO TRANSPORTE COLETIVO DA RMGV 3446 SUBSÍDIO AO TRANSPORTE PÚBLICO 60 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS 4438 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES ECONÔMICAS - TRANSCOL SOCIAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462892087 39865 2014 2014-07-21T00:00:00 0,0000 0,0000 145,6000 0,0000 ###.718.077-## 1 "" THOMAZ PAVÃO REGO 8326964 Diárias Participar da abertura oficial dos jogos na rede 2014 - Dia 23/07/2014 - No Ginásio Jones dos Snatos Neves - (ANTIGO DED). NO DIA 23/07 a 24/07/2014. 2014OB11787 2014NE10568 66991129 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (CI/SEEB/N 77/2014) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462892088 39866 2014 2014-01-12T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.142.437-## 1 "" DENNIYS BATISTA SERAFIN 8357394 Não Aplicável Pagamento da despesa com 1/2 diária para o músico da OFES se apresentar na série Espírito Santo Concertos Itinerantes no dia 04/12/2014, em Santa Maria de Jetibá/ES. 2014OB02471 2014NE01757 68435592 PARA O MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ NO DIA 04/12/2014 CÓDIGO 029.11 DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 392 DIFUSÃO CULTURAL 192 FOMENTO À FORMAÇÃO, PRODUÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL 4606 AMPLIAÇÃO DO ACESSO À PRODUÇÃO CULTURAL DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462892089 39867 2014 2014-10-17T00:00:00 0,0000 0,0000 10,5200 0,0000 28431575000188 2 "" HOSPITEC COMERCIO REPRESENTACOES LTDA 8331731 Dispensa de Licitação dua ref imposto de renda sob nf 2597. 2014OB03402 2014NE01769 48065820 EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALAR CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 594 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO 4716 MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2776 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462892090 39868 2014 2014-05-20T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.846.197-## 1 "" SERGIO GOMES LARANJA 8323664 Diárias LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA A SERVIDOR COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE PRÁTICA DE TRÂNSITO, PAGAMENTO DE 1/2 DIÁRIA, CONFORME IS 1422/2014 DE VITÓRIA PARA ARACRUZ EM 26/05/2014. 2014NL06080 2014NE00208 64873510 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA A FAVOR DAS BANCAS EXAMINADORAS DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO EXERCICIO 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462892091 39869 2014 2014-05-09T00:00:00 0,0000 1069,7700 0,0000 0,0000 05036246000137 2 "" PRO MEMORIA SERVICOS LTDA ME 8324254 Pregão APROPRIAÇÃO DE DESPESA DA NOTA FISCAL 008445 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA ESTA ARSI NO MÊS DE AGOSTO/2014 - PROCESSO 65329406 2014NL00421 2014NE00022 65329406 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 360203 AGÊNCIA REGULADORA DE SANEAMENTO BÁSICO E INFRAESTRUTURA VIÁRIA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 36 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 617 GESTÃO DAS CONCESSÕES DE SANEAMENTO E INFRAESTRUTURA VIÁRIA 6158 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2761 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 36203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462892092 39870 2014 2014-04-06T00:00:00 0,0000 60929,6100 0,0000 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 Não Aplicável APROPRIAÇÃO FOLHA PESSOAL COMPLEMENTAR 43 - MAIO/2014 - AÇÃO 8086 RP. 2014NL02176 2014NE00157 66495830 DE TODOS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE MÊS MAIO/2014 (VITÓRIA) FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 113 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (60%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 800 APOIO ADMINISTRATIVO 8086 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462892093 39871 2014 2014-07-14T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.660.227-## 1 "" LUCIO BERILLI MENDES 8369926 Diárias PAGATº DE MEIA DIARIA PARA IBATIBA DIA 15/07/2014. 2014OB02050 2014NE01205 66936950 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS SERVIÇO DE FISCALIZAÇÃO AFRE - II. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2180 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462892094 39872 2014 2014-07-28T00:00:00 0,0000 0,0000 4000,0000 0,0000 03368276000115 2 "" C.E DA EPSG CAMILA MOTTA 8327421 Não Aplicável Repasse do PEDDE/2014, Meta 3 2014OB12710 2014NE11518 67037585 RECURSOS PEDDE/2014 - MANUTENÇAO DA REDE ESCOLAR (ALFREDO CHAVES) PLANO DE APLICACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 43 SUBVENÇÕES SOCIAIS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO MÉDIO 8683 DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DE ESPORTE E CULTURA NAS ESCOLAS 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4565 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES SOCIAIS - DIVERSAS INSTITUIÇÕES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462892095 39873 2014 2014-11-25T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.395.307-## 1 "" MARCOS ANTONIO DE CASTRO MACHADO JR 8331583 Diárias PAGAMENTO DIARIA 28/11/2014-SUEQ/SUINT/GETEC. 2014OB03649 2014NE02127 68498101 CURSO: O ICMS E AS OPERAÇÕES COMÉRCIO EXTERIOR, NA GEFIS, EM 25/11/2014 E 26/11/2014, VITÓRIA-ES DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2180 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462892096 39874 2014 2014-02-10T00:00:00 0,0000 0,0000 38272,0000 0,0000 02513899000171 2 "" GRIFOLS BRASIL LTDA 8330435 Pregão pagamento da nota fiscal 029313 JUL/2014 medicamentos para pacientes do sus. 2014OB21566 2014NE04693 63964112 ACECLOFENACO 100MG, ACARBOSE 50MG E OUTROS PARA CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE PACIENTES ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL. MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 230 IMPLEMENTAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 2692 AQUISIÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS, DE PROGRAMAS ESPECÍFICOS E OUTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2464 MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTENCIA SOCIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462892097 39875 2014 2014-05-11T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.359.717-## 1 "" CREUZA DE FATIMA MORO RODRIGUES 8328955 Diárias 3803 - Participar do Dia do Superintendente, dia 30/10/14 - Linhares/Vitória/Linhares. 2014OB19803 2014NE17334 68204108 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/AE07/N 31/2014) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462892098 39876 2014 2014-07-11T00:00:00 0,0000 0,0000 3034,0100 0,0000 39343199000196 2 "" FRIOSMIL-REFRIGERACAO E TRANSPORTES LTDA_- ME 8327695 Pregão PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 3125, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 51 APARELHOS DE AR CONDICIONADO - OUTUBRO/14. 2014OB00937 2014NE00003 56301243 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA QUE PRESTA SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 270201 INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2230 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 27201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462892099 39877 2014 2014-01-12T00:00:00 0,0000 0,0000 1512,6000 0,0000 ###.477.907-## 1 "" SONIA DO CARMO GROBERIO 8342511 Não Aplicável PAGAMENTO REFERENTE A PARTICIPAÇÃO NA 1ª JARI MÊS DE OUTUBRO/2014. 2014OB04917 2014NE00439 65032101 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2450 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462892100 39878 2014 2014-11-21T00:00:00 0,0000 0,0000 158,4000 0,0000 ###.529.577-## 1 "" WILLIAN LIMA RIBEIRO 8368028 Não Aplicável PAGAMENTO DE IRRF COM SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE OUTUBRO. WILLIAN LIMA RIBEIRO 2014OB03658 2014NE00292 66460174 EM FAVOR DE WILLIAN LIMA RIBEIRO COMO INSTRUTOR DE ORQUESTRA DE VIOLÕES ÁREA-D PARA O EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 364 ENSINO SUPERIOR 152 EDUCAÇÃO MUSICAL 2688 FORMAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO CONHECIMENTO E HABILIDADES MUSICAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462892101 39879 2014 2014-12-06T00:00:00 0,0000 0,0000 69830,0000 0,0000 39392667000112 2 "" PH COM DE PRD HOSPITALARES LTDA 8328263 Pregão NF Nº 25844 DE MAIO/14, REF. A AQUISIÇÃO DE KIT DE ARTROSCOPIA PARA A UIJM - PE 005/14 2014OB00377 2014NE00068 64956172 AQUISIÇÃO DE KIT DE ARTROSCOPIA PARA A UIJM. MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440921 UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2711 MANUTENÇÃO DA UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462892102 39880 2014 2014-04-07T00:00:00 0,0000 0,0000 67,2600 0,0000 100104 3 "" SUPERINTEDÊNCIA ESTADO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 8373346 Não Aplicável Pagamento Folha 31/Pessoal Ativo da SECOM/Consignação, em JUN/14. 2014OB01185 2014NE00033 64920569 ATENDER DESPESA COM PESSOAL EM 2014. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTEDÊNCIA ESTADO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 204 GESTÃO PÚBLICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2106 REMUNERAÇÃO PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462892103 39881 2014 2014-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 7166,9400 0,0000 00273811000166 2 "" SOCIDADE PESTALOZZI DE JERONIMO MONTEIRO 8359528 Não Aplicável PAGTO DE DESPESA DO CT-111/2014 REFERENTE A NF Nº 007, COM INSTITUIÇÕES FILANTRÓPICAS SEM FINS LUCRATIVOS PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL DE JERÔNIMO MONTEIRO-ES, REF MÊS DE JUNHO/2014. 2014OB02777 2014NE00526 65564456 DE INSTITUIÇÕES FILANTRÓPICAS SEM FINS LUCRATIVOS PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL DE JERONIMO MONTEIRO (REP/GEJUD/N 10/2014) CREDENCIAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 54 CENTRAL SUL 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL 242 INCLUSÃO E DIVERSIDADE NA EDUCAÇÃO 8667 APOIO ÀS INSTITUIÇÕES PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2810 SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462892104 39882 2014 2014-10-20T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.475.597-## 1 "" JULIANA DE SOUZA COSTA 8330065 Diárias 3318- participar de uma reunião que compõem a equipe responsavel pela acões do sistema de gestão escolar - sge- linhares x vitoria x linhares- dia 16/10/2014 2014OB18819 2014NE16542 68041411 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/GEIA/N 60/2014) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462892105 39883 2014 2014-09-22T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.816.447-## 1 "" JOSEMAR FRANSCISCO PEGORETTE 8349620 Diárias Participar das Reuniões da Comissão de Educação Básica e Sessões Plenárias, deste CEE..Em Vitória - Dia 24/09/2014. 2014OB16863 2014NE14697 67623360 VALOR R$ 224,00 (VITÓRIA) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 6680 APOIO AO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3694 DIÁRIAS A CONSELHEIROS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462892106 39884 2014 2014-11-09T00:00:00 0,0000 0,0000 80,0000 0,0000 ###.304.837-## 1 "" ROSELENE GERHARDT BORTULINI STEIN 8389220 Adiantamento - Suprimento de Fundos OB DE REGULARIZAÇÃO DA 2014OB02281 PARA REMANEJAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS DE SERV. DE PESSOA FÍSICA PARA MATERIAL DE CONSUMO. 2014OB02979 2014NE01637 201400866482 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 614 GESTÃO INTEGRADA E ESTRATÉGICA NA ATIVIDADE JUDICIAL CAPIXABA 6030 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2460 SUPRIMENTO DE FUNDOS - MATERIAL DE CONSUMO 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462892107 39885 2014 2014-08-05T00:00:00 0,0000 0,0000 46398,0000 0,0000 16977839000114 2 "" TOTAL MEDICAL COMERCIO E SERVIçOS EIRELI ME 8362322 Pregão PD DA NF N. 131 REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NAS CIRURGIAS OFTAMOLÓGICAS DESTA UNIDADE HOSPITALAR - PERMANENTE, COM DESCRIÇÃO AS FLS. 375 DOS AUTOS 2014OB00282 2014NE00245 62351583 AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NAS CIRURGIAS OFTAMOLÓGICAS DESTA UNIDADE HOSPITALAR - CADEIRA COM COLUNA OFTAMOLÓGICA E OUTROS. VOLUME 2/2. AQUISICAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 440923 HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES 4 INVESTIMENTOS 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 1718 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3265 APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462892108 39886 2014 2014-05-06T00:00:00 0,0000 0,0000 7500,0000 0,0000 03338400000108 2 "" C.E DA EPSG JOSE GIESTAS 8328967 Não Aplicável pagamento referente programa dinheiro direto na escola - PEDDE/14 - meta 9 2014OB07605 2014NE06758 66372968 RECURSOS PEDDE/2014 - MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR (AFONSO CLÁUDIO) PLANO DE APLICACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 42 AUXÍLIOS "" 52 SUDOESTE SERRANA 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO MÉDIO 1673 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA, REPAROS E ACESSIBILIDADE NAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO MÉDIO 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4462 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - AUXÍLIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462892109 39887 2014 2014-05-28T00:00:00 0,0000 0,0000 816,1200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG CONSIG FL PENS MAI/14 TJCNO 2014OB06484 2014NE00104 65004140 DE PENSIONISTAS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - CARTÓRIOS NÃO OFICIALIZADOS, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 29 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DOS CARTÓRIOS NÃO OFICIALIZADOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462892110 39888 2014 2014-05-19T00:00:00 0,0000 0,0000 -56,0000 0,0000 ###.758.087-## 1 "" ESTER MARQUES 8364348 Diárias Devolução de diária não utilizada pela servidora ESTER MARQUES tendo em vista não ter participado do evento em CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM no dia 02/04/2014. Depósito realizado em 10/04/2014 na conta do MDE. 2014GD00107 2014NE03066 65915860 VALOR R$ 56,00 (REP/GEJUD/N 28/2014) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462892111 39889 2014 2014-09-05T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.490.377-## 1 "" JOSE CARLOS NASCIMENTO 8335843 Diárias PGTO REF. A DIÁRIA DO SERVIDOR JOSÉ CARLOS NASCIMENTO, PARA COLATINA, NO DIA 12/04/2014, PARA REUNIÃO. 2014OB09352 2014NE00043 64950450 VALOR R$ 4.000,00 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE EXECÍCIO DE 2014 A, PEDIDO DO S.TRANSPORTES. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2690 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462892112 39890 2014 2014-06-27T00:00:00 0,0000 0,0000 1202,6700 0,0000 370101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 8369621 Não Aplicável PAGAMENTO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS S/ FOLHA DE PAGAMENTO - RPPS NO MÊS DE JUN/2014. 2014OB00691 2014NE00028 64908291 CUSTEAR DESPESAS ESTIMADA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SETUR PARA EXERCÍCIO DE 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 370101 SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 37 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 113 DESENVOLVIMENTO DO TURISMO SUSTENTÁVEL DO ESPÍRITO SANTO 6578 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2504 ABONO DE PERMANÊNCIA - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462892113 39891 2014 2014-08-19T00:00:00 0,0000 0,0000 10316,1700 0,0000 220202 3 "" JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 8369999 Não Aplicável PAGAMENTO GPS-INSS REFERENTE JULHO/0214, REGIME GERAL 2014OB01011 2014NE00028 65101456 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220202 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 22 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 157 EXECUÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS MERCANTIS 2199 REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS 22202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462892114 39892 2014 2014-04-06T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.433.606-## 1 "" RODRIGO CALAZANS VERLY 8321027 Diárias DIÁRIAS PARA UTILIZAÇÃO EM 05 E 06/06/2014 - DESTINO: CARIACICA - OBJETIVO: PARTICIPAÇÃO NO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS COM A EQUIPE PSICOSSOCIAL. 2014NL01598 2014NE01483 66381040 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 694 MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR 8388 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462892115 39893 2014 2014-11-08T00:00:00 0,0000 0,0000 5644,0000 0,0000 36396059000198 2 "" COMERCIAL ANAZUS LTDA ME 8362488 Pregão pg de nf. 413 referente cobrir despesa com aquisição de colchão para cama hospitalar no mês de ago/14 cota jul/14 2014OB01034 2014NE00603 65402596 MEMO Nº 03/2014 - AQUISIÇÃO DE COLCHÃO PARA CAMA HOSPITALAR MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2724 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DRª RITA DE CÁSSIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2420 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462892116 39894 2014 2014-03-04T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.724.457-## 1 "" LUCIO ANTONIO VENTURIM 8349560 Inexigível PAGTO DIARIAS ANCHIETA, MARATAIZES E CACHOEIRO PELA DAF. 2014OB00924 2014NE00394 257172014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2740 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462892117 39895 2014 2014-06-10T00:00:00 0,0000 0,0000 1263,9300 0,0000 34028316001266 2 "" EBCT-EMPRESA BRASIL. DE CORR. TELEGRAFOS 8323944 Inexigível PG FATURA 65078 REF.SERVIÇOS DE CORRESPONDÊNCIAS NO MÊS DE AGO/14, CONF.ADESÃO AO CONTRATO 05/2012-SEGER. 2014OB03274 2014NE00126 58254064 SOLICITAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS - CORREIOS SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2750 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2739 CORRESPONDÊNCIAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462892118 39896 2014 2014-07-29T00:00:00 0,0000 0,0000 1689,0000 0,0000 36396059000198 2 "" COMERCIAL ANAZUS LTDA ME 8362488 Pregão Pgto. de despesas com material medico. NF. 381 2014OB01484 2014NE00461 65825888 AQUISIÇÃO DE ESFIGMOMANÔMETRO,OTOSCÓPIO E BRAÇADEIRA PARA APARELHO DE AFERIR PRESSÃO ARTERIAL. AQUISICAO DE BENS CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 58 NORDESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2729 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462892119 39897 2014 2014-04-07T00:00:00 0,0000 0,0000 65,0500 0,0000 460201 3 "" INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8369362 Não Aplicável PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES DA FOLHA DE PESSOAL Nº 31, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2014. 2014OB01974 2014NE00137 65128230 FOLHA DE PESSOAL 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460201 INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2819 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 46201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462892120 39898 2014 2014-07-11T00:00:00 0,0000 0,0000 44,6700 0,0000 00427205000158 2 "" NET SERVICE S/A 8340067 Pregão PAGAMENTO DO INSS DA NF. 2014/581, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO ESTRUTURADO, PARA AQUISIÇÃO FUTURAS E EVENTUAIS QUE ATENDERAM ESTA SEGER NO MÊS DE SETEMBRO/2014, CONFORME PROCESSO 65130871/14. 2014OB02076 2014NE00228 65130871 DO CONTRATO N°013/2011 DA EMPRESA NETSERVICE LTDA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2250 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2827 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462892121 39899 2014 2014-11-28T00:00:00 0,0000 0,0000 67,2400 0,0000 33530486000129 2 "" EMBRATEL-EMPRESA BRAS.DE TELECOMUNICACOES 8318477 Pregão Pagamento da Fatura 14/11/70000151-4 referente à despesa com serviço de telefonia fixa na modalidade longa distância nacional para chamadas originadas em acesso do STFC, conforme 13° Termo Aditivo ao Contrato 008/2011 - SEGER. relativo mês de novembro/2014. Vencimento 15/12/2014. 2014OB00813 2014NE00061 60979194 DAS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TELEFÔNICOS NA MODALIDADE LONGA DISTÂNCIA NACIONAL - EMBRATEL, PARA ATENDER A DEMANDA DOS SERVIDORES DESTA SECONT. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100103 SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2096 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462892122 39900 2014 2014-09-07T00:00:00 0,0000 0,0000 1326,1200 0,0000 03973778000175 2 "" MMHC MATERIAL MEDICO HOSPIT CAPIXABA LTDA ME 8319110 Pregão PG NF 6983 AFM 140567 PROCESSO 64436098 /13 C36 2014OB01055 2014NE00729 64436098 SOLICITA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0261/2013 REFERENTE AO PROCESSO 60448598 - PREGÃO 0016/2013, LICITADO PELO HIMABA. ADESAO ATA REGISTRO DE PRECO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2723 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DÓRIO SILVA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462892123 39901 2014 2014-08-28T00:00:00 0,0000 0,0000 1114,3300 0,0000 310201 3 "" INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 8370591 Não Aplicável Folha de pagamento do mês de AGOSTO/2014 - Comissionados/Requisitados - RGPS. 2014OB02946 2014NE00080 64987698 CI/IDAF/DEARH/SERH/Nº 643/13 - EMPENHO ESTIMATIVO - PAGAMENTO PESSOAL EFETIVO EM 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 6381 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3421 GRATIFICAÇÃO DE ASSIDUIDADE - RGPS 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462892124 39902 2014 2014-10-14T00:00:00 0,0000 0,0000 2000,0000 0,0000 ###.261.427-## 1 "" VENICIUS RIBEIRO 8346602 Não Aplicável PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A 12º PARCELA, MÊS DE OUTUBRO/2014. REFERENTE AO PROGRAMA BOLSA ATLETA CAPIXABA,NA CATEGORIA INTERNACIONAL, REFERENTE AO TERMO DE ADESÃO Nº 052/2013. 2014OB03485 2014NE00494 63924994 BOLSA ATLETA - NACIONAL / INTERNACIONAL. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 811 DESPORTO DE RENDIMENTO 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 4593 APOIO À ATLETAS DE ALTO RENDIMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3947 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462892125 39903 2014 2014-06-18T00:00:00 0,0000 0,0000 9000,0000 0,0000 03330007000160 2 "" C.E.DA EPG REGINA BOLSSANELLO FORNAZIER 8332155 Não Aplicável pagamento referente programa dinheiro direto na escola - PEDDE/14 - meta 01 2014OB08775 2014NE03733 66117330 RECURSOS PEDDE/2014 - MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR (SOORETAMA) PLANO DE APLICACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 43 SUBVENÇÕES SOCIAIS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO MÉDIO 4348 APOIO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DE ENSINO MÉDIO 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4565 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES SOCIAIS - DIVERSAS INSTITUIÇÕES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462892126 39904 2014 2014-04-08T00:00:00 0,0000 0,0000 28725,0000 0,0000 13037586000100 2 "" MAGISTRAL SERVICO E COMERCIO LTDA EPP 8357805 Pregão Pagamento da DANFE n° 000.000.014 ref. aquisição de 25 (vinte e cino) GPS garmin, alta sensibilidade com previsão de satélite hotfix a prova d´água, tela sensível a toque. Contrato n° 022/2014. Pregão n° 009/2014. 2014OB03725 2014NE00715 64035344 "" "" 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA 4 INVESTIMENTOS 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 852 DESCENTRALIZAÇÃO E HARMONIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO 3372 FORTALECIMENTO DA PESCA E AQUICULTURA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3263 APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462892127 39905 2014 2014-12-08T00:00:00 0,0000 0,0000 1346,0000 0,0000 03506307000157 2 "" EMPRESA BR.TECNOLOGIA ADM CONVENIOS HOM LTDA 8317017 Pregão PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº. 13237410 DA EMPRESA BRASILEIRA DE TECNOLOGIA E ADM. DE CONVÊNIOS HOM LTDA , REFERENTE A DESPESA COM PEÇAS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULO NO MÊS DE JULHO DE 2014. 2014OB01048 2014NE00014 56955332 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS CONTRATACAO DE EMPRESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2330 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2439 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 30205 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462892128 39906 2014 2014-09-07T00:00:00 0,0000 0,0000 40437,7600 0,0000 28137925000106 2 "" AFECC - HOSPITAL SANTA RITA DE CASSIA 8328490 Não Aplicável PAGTO DA NF Nº24668, RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SUS CONTRATUALIZAÇÃO AJUSTE 10%, DO MÊS DE MARÇO/14, PROC. 65058712/2014. 2014OB14251 2014NE02004 61419800 ENTRE A SESA E A AFECC, VISANDO ASSEGURAR A CONTINUIDADE DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PRESTADOS À POPULAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. CONTRATUALIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4706 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE COMPLEMENTARES À REDE PÚBLICA (TABELA SUS) 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4411 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - CONTRATUALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462892129 39907 2014 2014-10-22T00:00:00 0,0000 0,0000 22920,5300 0,0000 13037586000100 2 "" MAGISTRAL SERVICO E COMERCIO LTDA EPP 8357805 Pregão PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE SETEMBRO/2014 CONFORME NOTA FISCAL N° 513. 2014OB03121 2014NE00051 53603761 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - MAGISTRAL (9° VOL.). PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2685 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462892130 39908 2014 2014-05-19T00:00:00 0,0000 0,0000 1273,0000 0,0000 03506307000157 2 "" EMPRESA BR.TECNOLOGIA ADM CONVENIOS HOM LTDA 8317017 Pregão Pagamento referente as notas fiscais de mão de obra referente ao contrato corporativo estadual de manutenção veicular da frota 2014OB01226 2014NE00654 65513266 TERMO ADITIVO AO CONTRATO CORPORATIVO Nº002/2012 SEGER, CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS DO CBMES. ADITIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2760 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2754 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462892131 39909 2014 2014-07-25T00:00:00 0,0000 0,0000 -168,0000 0,0000 ###.023.395-## 1 "" JORDANO PEREIRA AVELAR 8339976 Diárias DEVOLUÇÃO DE VALOR DE DIARIAS EM 21/07/2014 PELO SERVIDOR JORDANO PEREIRA AVELAR. 2014GD00165 2014NE01773 65162838 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA VIAGENS. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2380 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462892132 39910 2014 2014-05-06T00:00:00 0,0000 0,0000 156,1900 0,0000 220101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 8369860 Não Aplicável PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL, MAIO/2014. 2014OB01629 2014NE00158 65016882 SOLICITAÇÃO PARA AUTORIZAÇÃO DE EMISSÃO DE EMPENHOS ESTIMATIVOS. AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2186 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462892133 39911 2014 2014-04-04T00:00:00 0,0000 0,0000 829,6800 0,0000 220202 3 "" JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 8369999 Não Aplicável PAGAMENTO EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL S/FOLHA DE PAGAMENTO REGIME PRÓPRIO, MARÇO/2014. 2014OB00395 2014NE00019 65101596 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220202 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 22 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 157 EXECUÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS MERCANTIS 2199 REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 22202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462892134 39912 2014 2014-05-11T00:00:00 0,0000 0,0000 24,6900 0,0000 02648708000189 2 "" CREAP CLINICA DE REF. ESPEC.ATEND.PISIC.LTDA 8363800 Não Aplicável RECOLHIMENTO DE DUA/IRPJ REFERENTE À NOTA FISCAL 2173 (CREAP) SERVIÇOS MÉDICOS E PSICOLÓGICOS A CANDIDATOS DO PROGRAMA CNH SOCIAL. 2014OB17047 2014NE03070 66875200 ADESÃO AO PROJETO CNH SOCIAL - PROCESSO CONTENDO 10 (DEZ) FOLHAS REQUER 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 333 EMPREGABILIDADE 860 REDUÇÃO DA POBREZA 4516 CARTEIRA DE HABILITAÇÃO - CNH SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2866 PROGRAMA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO (CNH) SOCIAL 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462892135 39913 2014 2014-06-27T00:00:00 0,0000 0,0000 278075,2500 0,0000 220101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 8369860 Não Aplicável PAGAMENTO DE DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL, CONFORME FOLHA Nº 31 DE JUNHO/2014, REGIME PRÓPRIO. 2014OB01866 2014NE00158 65016882 SOLICITAÇÃO PARA AUTORIZAÇÃO DE EMISSÃO DE EMPENHOS ESTIMATIVOS. AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2186 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2535 GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462892136 39914 2014 2014-11-11T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.422.107-## 1 "" SILVIO MARTINS AGOSTINHO 8315025 Diárias Liquidação de 1/2 Diária para Marechal Floriano-ES, no dia 08/11/2014, a fim de realizar segurança pessoal do Exmo. Sr. Governador. Conforme CI nº 1871/2014-NOE. 2014OB03294 2014NE00020 65018427 NO VALOR DE R$ 300,00 REFERENTE A DIÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 750 SEGURANÇA DE DIGNATÁRIOS 2080 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462892137 39915 2014 2014-06-16T00:00:00 0,0000 0,0000 1994,5000 0,0000 09279062000159 2 "" RENAN DA SILVA CARRIJO-PROD. DE ESCRITÓRIO ME 8317914 Pregão Pgto despesa NFSe nº 1887 emitida em 02/06/2014 relativa a aquisição de produtos de informatica para atender a PCES, conforme pregão eletrônico nº 037/2014. 2014OB01832 2014NE00623 63468913 CI/SESP/PCES/DAGE/SINF/Nº0105/2013-PROJETO BÁSICO E TERMO DE REFERENCIA PARA AQUISIÇÃO DE MOUSE E TECLADO USB PARA PCES.. MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2740 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2417 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462892138 39916 2014 2014-08-05T00:00:00 0,0000 0,0000 7012,0800 0,0000 04343865000101 2 "" CONSTRUTORA SCHMIDT LTDA - ME 8322681 Concorrência PG DA 2ª MEDIÇÃO DO CT 22/14, OBRA DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA EEEFM VALERIO , CONFORME NOTA FISCAL Nº343. 2014OB01365 2014NE00632 65190394 DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NA EEEFM ATILIO VIVACQUA (REP/GERFE/N 26/2014) CONTRATACAO DE SERVICOS 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 57 CENTRO OESTE 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 1672 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA, REPAROS E ACESSIBILIDADE NAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3366 OBRAS DE BENFEITORIA OU MELHORIA EM IMÓVEIS DE USO ESPECIAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462892139 39917 2014 2014-02-09T00:00:00 0,0000 0,0000 78859,8400 0,0000 28039121000166 2 "" VIACAO SERRANA LTDA 8334081 Concorrência PGTO REPASSE DE TRANSCOL SOCIAL. PERÍODO 21 Á 23.08.2014. CT DP 225/2014. 2014OB01148 2014NE00041 65038126 REPASSE DE TRANSCOL SOCIAL A EMPRESA SERRAMAR TRANSPORTE COLETIVO LTDA. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 350101 SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 45 SUBVENÇÕES ECONÔMICAS "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 233 INCLUSÃO SOCIAL DO TRANSPORTE COLETIVO DA RMGV 3446 SUBSÍDIO AO TRANSPORTE PÚBLICO 60 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS 4438 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES ECONÔMICAS - TRANSCOL SOCIAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462892140 39918 2014 2014-08-29T00:00:00 0,0000 0,0000 34236,5200 0,0000 11145893000341 2 "" AMPLA COMUNICACAO LTDA 8331175 Concorrência Pgto. Notas Fiscais 20874/3642, publicidade institucional em ABR /14/TV SIM 13/CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM- AGO/2014. 2014OB01455 2014NE00011 64935973 ATENDER DESPESA COM PUBLICIDADE ATRAVÉS DA AMPLA EM 2014. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTEDÊNCIA ESTADO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 131 COMUNICAÇÃO SOCIAL 204 GESTÃO PÚBLICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2105 INTEGRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA COMUNICAÇÃO DO GOVERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2746 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462892141 39919 2014 2014-09-23T00:00:00 0,0000 0,0000 -100,0000 0,0000 ###.710.255-## 1 "" ELENICE ALMEIDA BELTRAME 8386422 Não Aplicável Devolução do saldo do suprimento de fundos. 2014GD00221 2014NE00918 82892014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 1010 AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE IMÓVEIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2870 SUPRIMENTO DE FUNDOS - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462892142 39920 2014 2014-11-19T00:00:00 0,0000 0,0000 764,9400 0,0000 ###.867.175-## 1 "" MARIA JOSE SANTOS SILVA 8357232 Diárias PAGAMENTO COM DESPESAS DE TFD-TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, PELA INEXISTENCIA DE OFERTA DO SERVIÇO DENTRO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - VIAGENS EM 30/11 A 02/12 RPU 476/2014 PACIENTE MARIA JOSE SANTOS SILVA. 2014OB01844 2014NE00501 65899458 TFD-TRATAMENTO FORA DO DOMICILI, PELA INEXISTENCIA DE OFERTA DO SERVIÇO DENTRO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO. TRATAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 58 NORDESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2716 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE SÃO MATEUS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462892143 39921 2014 2014-12-30T00:00:00 0,0000 0,0000 10107,4400 0,0000 27569847000148 2 "" HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUIZ LTDA. 8339182 Não Aplicável PGTO REF. A INTERNAÇÃO DE IDEMIR OLIVEIRA NASCIMENTO - PERÍODO 6 A 21/11/2014. 2014OB28143 2014NE00298 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462892144 39922 2014 2014-09-12T00:00:00 0,0000 0,0000 1008,0000 0,0000 ###.103.487-## 1 "" MARCELO NASCIMENTO DA SILVA 8343447 Diárias PG 9,0 DIAR: 3,5 DE 04 A 07 +02,5 DE 09 A 11 + 3,0 DE 16 A 19.12 - DEZ/14. 2014OB04693 2014NE01775 65025989 ENC.PLANO DE VAIGEM ANUAL PARA 2014 DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2625 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462892145 39923 2014 2014-10-23T00:00:00 0,0000 0,0000 10587,4700 0,0000 11145893000341 2 "" AMPLA COMUNICACAO LTDA 8331175 Concorrência Pgto das NF's 21272 e 21201 referente à despesa com serviços de produção e montagem de painel e lona para o Espaço Circular para Campanha Educativa realizada no meses de julho e agosto de 2014. CT 61/2012. 2014OB16273 2014NE01078 64460274 EMPENHO POR ESTIMATIVA EM FAVOR DA EMPRESA AMPLA COMUNICAÇÃO LTDA EXERCICIO 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 131 COMUNICAÇÃO SOCIAL 154 EDUCAÇÃO, SEGURANÇA E MELHORIA DA MOBILIDADE URBANA NO TRÂNSITO 2511 CAMPANHAS EDUCATIVAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2744 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462892146 39924 2014 2014-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 40000,0000 0,0000 13764320000160 2 "" EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS FAT REZENDE LTDA 8374482 Dispensa de Licitação Pagamento de despesa de LOCAÇÃO DE IMÓVEL da 7ª DELEGACIA REGIONAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM PC/ES referente ao Mês de JULHO/2014 2014OB02862 2014NE00870 66374332 OF SESP 139/20143 - ENCAMINHA CÓPIA DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL URBANO PARA INSTALAÇÃO DA SEDE DA DELEGACIA DE POLÍCIA JUDICIÁRIA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - PLANTÃO REGIONAL SUL. CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2740 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2774 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462892147 39925 2014 2014-07-18T00:00:00 0,0000 0,0000 35,2800 0,0000 02513690000299 2 "" CLINICA DE PSIC. E CONS.6 KL LTDA-ME FILIAL 8360588 Não Aplicável pagto de irrf/dua das nfs. 1 ref.serviços prestados de exames medicos e psicologicos a candidatos do programa cnh social. 2014OB10959 2014NE00244 63749874 EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA DESPESAS COM A CLINICA MARIA AUXILIADORA DE LIMA EMMERICH 6KL VENDA NOVA EXERCICIO 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 333 EMPREGABILIDADE 860 REDUÇÃO DA POBREZA 4516 CARTEIRA DE HABILITAÇÃO - CNH SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2866 PROGRAMA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO (CNH) SOCIAL 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462892148 39926 2014 2014-06-08T00:00:00 0,0000 0,0000 1408,3300 0,0000 97529389000107 2 "" R FIENI ENGENHARIA EPP 8368622 Pregão Pagamento de despesa com manutenção preventiva e corretiva do aparelho de ar condicionado desta SECTTI, Referente à NF-865. 2014OB01528 2014NE00176 62038206 SOLICITAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DE MEPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO NA SEDE DA SECTTI. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TRABALHO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2410 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2758 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462892149 39927 2014 2014-08-07T00:00:00 0,0000 0,0000 1286,2400 0,0000 05276664000100 2 "" APOIO SERVICOS GERAIS LTDA 8322292 Pregão PAGAMENTO DE INSS RETIDO SOBRE A NF 01610, REFERENTE A SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA, PRESTADOS NO MÊS DE JUNHO/2014. 2014OB00322 2014NE00071 47506458 EMPRESA DE CONSERVACAO E LIMPEZA - APOIO SERVIÇOS GERAIS LTDA CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 360204 INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2215 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 36204 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462892150 39928 2014 2014-09-24T00:00:00 0,0000 0,0000 2205,0000 0,0000 07065705000136 2 "" GENES COMERCIAL LTDA 8327398 Pregão PAGTO NF 2903, REF MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA CENTRAL ADM, LACEN E HEMOES 2014OB20899 2014NE04876 66949750 REFERENTE AO PROCESSO DE COMPRA Nº 64363660 EM FAVOR DA GENES COMERCIAL LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2690 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3437 MATERIAL DE EXPEDIENTE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462892151 39929 2014 2014-08-26T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.187.007-## 1 "" EVANDRO BARBOSA LIMA 8340234 Diárias PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA PARA VIAGEM AO MUNICIPIO DE COLATINA NOS DIA 30 DE JULHO DE 2014PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA PARA VIAGEM AO MUNICIPIO DE COLATINA NO DIA 06 DE AGOSTO DE 2014TOTALIZANDO NUM VALOR DE R$ 112,00 (CENTO E DOZE REAIS) 2014OB06029 2014NE00935 65110129 LIB. DE 02 E 1/2 NO VALOR DE 280,00 PARA DESPESAS EM VIAGEM A COLATINA SÃO DOMINGOS DO NORTE E OUTROS NO DIA 21 E 22/01/2014 DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4800 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462892152 39930 2014 2014-11-28T00:00:00 0,0000 0,0000 1042,4800 0,0000 02679144000141 2 "" L&G ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA ME 8332729 Pregão PGTO REF. NF. 00364 COMP: NOVEMBRO/2014 - REF. SERVIÇOS PRESTADO DE MANUTENÇAO CORRETIVA E PREVENTIVA NOS REFRIGERADORES INDUSTRIAIS EM OUTUBRO/2014. 2014OB02678 2014NE00045 58261818 REFRIGERADOR INDUSTRIAL, CAMARA DE REFRIGERAÇÃO CIENTÍFICA, CENTRÍFUGA SOROLÓGICA, CAPELA DE FLUXO LAMINAR E OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2727 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462892153 39931 2014 2014-06-23T00:00:00 0,0000 28620,7500 0,0000 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO DA FOLHA DE JUN 2014NL01494 2014NE00104 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2756 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4277 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS - ATIVO MILITAR - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462892154 39932 2014 2014-06-05T00:00:00 0,0000 -224,0500 0,0000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 Dispensa de Licitação 2014EV00012 2014NE00317 65167970 REFERENTE DESPESAS COM VALES TRANSPORTE SERVIDORES CIVIS DA PMES EM 2014- SETPES. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2750 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462892155 39933 2014 2014-12-15T00:00:00 0,0000 0,0000 4687,8300 0,0000 ###.703.997-## 1 "" CLAUDIO LUIS VALENTE MUNIZ 8363615 Dispensa de Licitação Pgto despesa com locação imóvel DPJ de São Mateus/PCES, ref mês de Novembro/2014. 2014OB04035 2014NE00029 52333523 SOLICITA INSTRUÇÃO DE PROCESSO PARA LOCAÇÃO IMÓVEL, OFERECIDO POR DISPENSA DE LICITAÇÃO, PARA INSTALAÇÃO DO DPJ DE SÃO MATEUS. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2740 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2701 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462892156 39934 2014 2014-12-18T00:00:00 0,0000 0,0000 675,1300 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Não Aplicável PAGTO INSS PATRONAL FOLHA DE JUL/14, 13 SALARIO, COMPETÊNCIA 13/2014 2014OB01014 2014NE00041 65170695 PAGAMENTO DE DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO ESTATUTÁRIO, CELETISTA E ESTAGIÁRIOS DESTA DEFENSORIA PÚBLICA, NO EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 180101 DEFENSORIA PÚBLICA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 18 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2114 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462892157 39935 2014 2014-10-10T00:00:00 0,0000 0,0000 324,1300 0,0000 ###.890.537-## 1 "" TIAGO DE MOURA NASCIMENTO 8392445 Diárias REFERENTE 1,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A JERONIMO MONTEIRO NOS DIAS 07 A 08/10 PARA SUBSTITUIÇÃO DE SWITCH PARA RESTABELECIMENTO DO ACESSO A REDE INTERNET CONFORME PORTARIA 688/14. 2014OB04154 2014NE02779 201400000006 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 4020 VALORIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4160 DIÁRIAS A SERVIDORES - USO EXCLUSIVO TJ 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462892158 39936 2014 2014-05-19T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0100 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 Não Aplicável PAGAMENTO DA DESPESA DE INSS/SERVIDOR DA FOLHA DE PESSOAL/SESPORT/EPP, DO MES DE ABRIL/2014, CONFORME INFORMATIVO/CIRCULAR/NUREF Nº 027/2014. 2014OB01651 2014NE00134 65070810 PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SESPORT, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2014. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2597 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462892159 39937 2014 2014-09-17T00:00:00 0,0000 0,0000 159,2000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Não Aplicável PAGAMENTO INSS 13/2010 FOLHA FEVEREIRO/2014 NUREF 059/2014 2014OB01021 2014NE00051 64978877 CI/PGE/GEAD/Nº013/2014 - AUTORIZAÇÃO P/ EMPENHO ESTIMATIVO P/ COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DESTA PGE, EXERCÍCIO 2014. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2164 REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462892160 39938 2014 2014-09-22T00:00:00 0,0000 658,9600 0,0000 0,0000 ###.649.497-## 1 "" THAYNA MARROCOS FERREIRA 8374387 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO P/PAGTO DE LOCAÇÃO DO IMOVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PAV DE PONTO BELO NO MES DE SET/2014. 2014NL11728 2014NE03086 64760065 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA EM FAVOR DO SRA. MARIA ALINA FONTES DA SILVA SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2701 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462892161 39939 2014 2014-08-05T00:00:00 0,0000 486,0000 0,0000 0,0000 39405774000138 2 "" VILA COMERCIAL LTDA - ME 8366276 Pregão NF Nº699 DE MAI/2014, AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO PARA A UIJM. 2014NL00197 2014NE00152 63631652 AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO PARA A UIJM. MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440921 UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 54 CENTRAL SUL 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2711 MANUTENÇÃO DA UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462892162 39940 2014 2014-09-16T00:00:00 0,0000 381,5200 0,0000 0,0000 08436383000157 2 "" MAXXI DENTAL LTDA ME 8321511 Tomada de preços ref liq material medico nf 4625 proc 65916832/27-03-14 siga 2014NL01265 2014NE01030 65916832 SOLICITA COMPRA DE ÁCIDO FOSFÓRICO E OUTROS. MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2723 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DÓRIO SILVA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2410 MATERIAL ODONTOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462892163 39941 2014 2014-07-23T00:00:00 0,0000 1685,0300 0,0000 0,0000 13037586000100 2 "" MAGISTRAL SERVICO E COMERCIO LTDA EPP 8357805 Pregão LIQUIDAÇÃO DA DESPESA C/SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA NAS DEPENDÊNCIAS DA SETUR, INCLUINDO FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, CONFORME 3º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 002/2011 E PREGÃO 03/2011 REAJUSTE CONTRATUAL DO PERÍODO DE JAN A JUN DE 2014. 2014NL00754 2014NE00190 52328821 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E COPEIRA. PRESTACAO DE SERVICOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 370101 SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 37 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 113 DESENVOLVIMENTO DO TURISMO SUSTENTÁVEL DO ESPÍRITO SANTO 6577 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462892164 39942 2014 2014-07-23T00:00:00 0,0000 102151,5400 0,0000 0,0000 270101 3 "" SECRETARIA DE EST DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 8374636 Não Aplicável LANÇAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO 2014. 2014NL00570 2014NE00024 65167694 PARA COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2014. AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE EST DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 616 GESTÃO DA POLÍTICA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 6220 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462892165 39943 2014 2014-12-09T00:00:00 0,0000 1099,2300 0,0000 0,0000 67071001000360 2 "" UNIFY SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA 8348049 Pregão LIQUIDAÇAO REFERENTE AO RECIBO N. 502871774 REF A TAXA DE LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA NO MES DE JUL/14 HIMABA. 2014NL01067 2014NE00092 610 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440924 HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNADINO ALVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2726 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNARDINO ALVES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2776 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462892166 39944 2014 2014-12-29T00:00:00 0,0000 403,5000 0,0000 0,0000 05356421000173 2 "" ALPHA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA 8342908 Pregão Aquisição de material laboratorial e hospitalar. Ata 1135/2014. 2014NL20101 2014NE07631 68679106 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 62543385, EM FAVOR DA EMPRESA ALPHA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 4692 MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO CENTRAL DE SAÚDE PÚBLICA E INSTITUTO BIOLÓGICO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462892167 39945 2014 2014-05-30T00:00:00 0,0000 7750,0000 0,0000 0,0000 14380522000170 2 "" ESPAÇO VIVER CENTRO A. R. C/ARTE P. D. Q.LTDA 8368681 Não Aplicável ref.nl,pagto.nf-0257,internação de jose de lima souza,de jose de lima e souza,de 01 a 31/03/2014. 2014NL07772 2014NE00609 64134482 DE JOSÉ DE LIMA SOUZA, HOSPITAL ESPAÇO VIVER, DIA 25/09/2013. AUTORIZAÇÃO PARA INTERNAÇÃO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462892168 39946 2014 2014-10-24T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.206.567-## 1 "" JOSE MOACIR MIRANDA CREVELARI 8366115 Diárias LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM 1/2 DIÁRIA REF. VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE VITÓRIA/ES PARA REALIZAR ATIVIDADES BUROCRÁTICAS NO DIA 05/09/2014 CI:556/2014. 2014NL03065 2014NE02495 65200845 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA EM BENEFICIO AO SERVIDOR JOSÉ MOACIR MIRANDA CREVELARI. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 460201 INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2810 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 46201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462892169 39947 2014 2014-05-20T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.961.077-## 1 "" KARLA MENDONCA MEDEIROS 8318641 Diárias LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS DE 1/5 DIÁRIAS PARA ACOMPANHAR AS INSTALAÇÕES, MONTAGEM DO EVENTO E COORDENAR A EMPRESA, PARA O EVENTO DE INAUGURAÇÃO E OPERAÇÃO DA UNIDADE MÓVEL NO MUNICÍPIO DE CASTELO, NO PERÍODO DE 25 A 26/05/2014. 2014NL00629 2014NE00401 66489369 VIAGEM A CASTELO ES DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 371 QUALIDADE NO ATENDIMENTO AO CIDADÃO E ÀS EMPRESAS 1258 AMPLIAÇÃO DA REDE FAÇA FÁCIL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462892170 39948 2014 2014-04-25T00:00:00 0,0000 0,0000 1015,6800 0,0000 36396059000198 2 "" COMERCIAL ANAZUS LTDA ME 8362488 Pregão Pagamento despesas com materiais médicos hospitalares, NF. 0349, COMERCIAL ANAZUS LTDA ME-36396059000198. 2014OB00829 2014NE00298 64439950 AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA CIRURGIA VIDEOLAPAROSCÓPICA E CIRURGIA VASCULAR (INSTRUMENTAL CIRÚRGICO). AQUISICAO DE BENS CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2729 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462892171 39949 2014 2014-08-26T00:00:00 0,0000 0,0000 262,0800 0,0000 16738103000193 2 "" CLINICA GREEM HOUSE LTDA 8374753 Não Aplicável ref.nl,pagto.nf-0185,internação de rui de azevedo,de 20/06 a 31/07/2014. 2014OB18333 2014NE00751 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462892172 39950 2014 2014-06-26T00:00:00 0,0000 0,0000 142,4000 0,0000 ###.519.397-## 1 "" TALINE CASTILHOS SILVA RABELO 8346999 Dispensa de Licitação "pagamento DE RPA, 008/14. " 2014OB00963 2014NE00255 61745723 AQUISIÇÃO DE TRATAMENTO DE FONOAUDIOLOGA PARA MENOR PORTADORA DE SURDEZ, TRANSTORNO DE DEFICIT DE ATENÇÃO E HIPERATIVIDADE - AÇÃO ORDINÁRIA Nº 038.10.002030-4 SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2716 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE SÃO MATEUS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3674 SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462892173 39951 2014 2014-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 675,0000 0,0000 ###.277.357-## 1 "" RODRIGO TEIXEIRA PINTO 8368142 Diárias Pagamento referente despesas com diárias para atuar por extensão na defensoria plena de Atílio Vivácqua, ida 03/09 retorno 04/09/2014. 2014OB02075 2014NE01571 67637302 REALIZAR ATIVIDADE REGULAR DE EXTENSÃO NA DEFENSORIA PLENA DA COMARCA DE ATÍLIO VIVÁCQUA. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 180901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 359 SUPERÁVIT FINANCEIRO - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 18 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 110 DIREITOS HUMANOS, DIREITOS DE TODOS 2144 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO, SEDE E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 18901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462892174 39952 2014 2014-08-20T00:00:00 0,0000 0,0000 475,6500 0,0000 ###.690.125-## 1 "" IVO NASCIMENTO BARBOSA 8389539 Diárias REFERENTE 1 DIÁRIA PARA VIAGEM A VITORIA NOS DIAS 07 A 08/08 PARA PARTICIPAR CURSO DE FORMAÇÃO INICIAL PARA MAGISTRADOS CONFORME PORTARIA 543/14. 2014OB03348 2014NE02263 201400000008 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 4020 VALORIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4161 DIÁRIAS A MAGISTRADOS - USO EXCLUSIVO TJ 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462892175 39953 2014 2014-05-12T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.087.927-## 1 "" PEDRO DORIA MENEZES 8324267 Diárias 0,5 diária para 04/12 em viagem à Aracruz para participar de Simulado de acidente da Empresa Fibria. 2014NL03590 2014NE00768 64999025 ENC.PLANO DE VIAGEM ANUAL PARA 2014. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2625 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462892176 39954 2014 2014-09-29T00:00:00 0,0000 406,8000 0,0000 0,0000 ###.900.707-## 1 "" ANTONIO SERGIO SIQUEIRA 8370671 Diárias NL REF. A DESPESA COM DIARIA PARA O SERVIDOR ANTONIO SÉRGIO SIQUEIRA, COM VIAGEM PARA O RIO DE JANEIRO/RJ NOS DIAS 11 E 12/09/2014, CONF. REQ. Nº 045/14. 2014NL15362 2014NE07005 67469850 PARA O RIO DE JANEIRO, PERÍODO 11 A 12/09/2014 A PEDIDO DO LACEN DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 4692 MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO CENTRAL DE SAÚDE PÚBLICA E INSTITUTO BIOLÓGICO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462892177 39955 2014 2014-12-29T00:00:00 0,0000 0,0000 6,0000 0,0000 28030989000103 2 "" CAMIL CENTRO DE ASSIST MED ITABAPOANA LTDA 8338950 Dispensa de Licitação PAGAMENTO DEIRRF REFERENTE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA CEREBRAL E ELETROENCEFALOGRAMA DE RITA DE FÁTIMA O. SILVA CONFORMEN/F 1120 DE CAMIL COTA NOV/14 EDEZ/14. 2014OB01246 2014NE00989 66382394 SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO PARA RESSONÂNCIA MAGNÉTICA CEREBRAL E ELETROENCEFALOGRAMA DE RITA DE FÁTIMA O. SILVA. EXAMES 0 3 DESPESAS CORRENTES 440922 HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 55 CAPARAÓ 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4690 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462892178 39956 2014 2014-12-19T00:00:00 0,0000 0,0000 176,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 Não Aplicável Pagamento de auxílio alimentação dos servidores desta SEDES, constante na folha de pagamento do mês de dezembro/2014.(regime geral e próprio) 2014OB00931 2014NE00439 65108230 CORRESPONDENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCICIO DE 2014. DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 852 DESCENTRALIZAÇÃO E HARMONIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO 6297 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3634 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RPPS - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462892179 39957 2014 2014-11-04T00:00:00 0,0000 0,0000 2930,2900 0,0000 05116388000104 2 "" CONSTRUTORA ARPA E SERVICOS LTDA 8348837 Pregão PAGTO ISS NF Nº 968 - CONTRATO Nº 011/12 - ARP Nº 019/12/SEGER - PERIODO DE MEDIÇÃO: MARÇO/14. EMPRESA: CONSTRUTORA ARPA E SERVIÇOS LTDA. 2014OB00254 2014NE00006 59434635 FORMALIZACAO DE ARP Nº 019/12 REF. A PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENÇAO COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS. (EMPRESA CONSTRUTORA ARPA E SERVIÇOS LTDA) PROT Nº 06437/12 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450105 DIRETORIA DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 9 ASSISTÊNCIA À SAÚDE 2771 MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO COMPLEXO HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462892180 39958 2014 2014-08-10T00:00:00 0,0000 0,0000 12702,5600 0,0000 16738103000193 2 "" CLINICA GREEM HOUSE LTDA 8374753 Não Aplicável LIQ. DESP. NFS N.º 223, CLIN. GREEN HOUSE, REF. INTERNAÇÃO DE IGOR BISSOLI MONTEIRO, NO PERÍODO DE 01 A 31/08/2014. 2014OB22179 2014NE00751 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462892181 39959 2014 2014-08-13T00:00:00 0,0000 0,0000 24995,3600 0,0000 16738103000193 2 "" CLINICA GREEM HOUSE LTDA 8374753 Não Aplicável PAGTO NF 136, REF INTERNAÇÃO DE CLEMILSON MARIANO DOS SANTOS, PERÍODO DE 01/05 A 30/06/2014. 2014OB17098 2014NE00751 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462892182 39960 2014 2014-10-15T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.788.067-## 1 "" MARCO ANTONIO NEVES 8335163 Não Aplicável PAGAMENTO DE DIARIA PARA SERVIDOR MARCO ANTONIO NEVES, COM VIAGEM A VITÓRIA TRANSPORTE DE SERVIDORES, NOS DIAS 13/10/2014, PARTICIPAR DO I SEMINÁRIO INTERNO PARA CONTADORES DOS ÓRGÃOS E ENTIDADES DO GOVERNO DO ESTADO DO ES NA ESESP, E DIA 16/10/2014 REUNIÃO NA SUBSECRETARIA DE GESTÃO HOSPITALAR NA SESA. 2014OB00701 2014NE00450 61337005 DIARIA PARA O SERVIDOR MARCO ANTONIO NEVES. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440921 UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2711 MANUTENÇÃO DA UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462892183 39961 2014 2014-07-28T00:00:00 0,0000 0,0000 7964,9000 0,0000 00394494012142 2 "" DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL 8317592 Inexigível PAGAMENTO REF. AO RESSARCIMENTO DOS VENCIMENTOS E ENCARGOS DO SERVIDOR VINICIUS XAVIER TEIXEIRA PARA PRF, PERÍODO DE 11 A 30/06/2014, GRU 68816-9. 2014OB01411 2014NE00774 67110746 NO VALOR DE R$ 120.000,00, EM FAVOR DO DEP. DE POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL - DIR GERAL, FACE RESTITUIÇÃO PAGOS AO SERVIDOR POL. RODOVIÁRIO FEDERAL VINÍCIUS X. TEIXEIRA. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4732 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3683 PESSOAL REQUISITADO DE ÓRGÃOS DE OUTROS ENTES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462892184 39962 2014 2014-08-10T00:00:00 0,0000 0,0000 -56,0000 0,0000 ###.415.467-## 1 "" BRUNO RIGO LINHARES 8396183 Inexigível DIÁRIAS PARA VILA PAVÃO PELO SAEO 2014OB03220 2014NE01202 96722014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2740 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462892185 39963 2014 2014-09-12T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.158.966-## 1 "" PAULO SHALDERS 8337270 Diárias PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA ATENDER SOLICITAÇÃO DO CHEFE REGIONAL SUL CAPARAÓ PARA ENTREGA DE VEÍCULO PARA ELDR DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, DA SERRA, DIA 28/NOV. 2014OB04185 2014NE02754 65040899 PAGAMENTO DESPESAS COM DESLOCAMENTO DE VIAGEM - FONTE 0101. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA PESQUISA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 571 DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO 853 DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR 3394 GERAÇÃO/ADAPTAÇÃO DE TECNOLOGIAS AGROPECUÁRIA E PESQUEIRA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462892186 39964 2014 2014-09-12T00:00:00 0,0000 0,0000 -261,8400 0,0000 02628150000170 2 "" ODEBRECHT AMBIENTAL - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM S/A 8315001 Dispensa de Licitação PAGAMENTO DE DESPESAS RELACIONADAS AO FORNECIMENTO DE ÁGUA DO SINE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM-ES. REFERENTE AO MÊS 10/2014 2014OB02334 2014NE01289 65139380 ABERTURA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO VISANDO O PAGAMENTO DAS DESPESAS RELACIONADAS AO FORNECIMENTO DE ÁGUA DO SINE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM-ES. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TRABALHO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2410 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462892187 39965 2014 2014-09-22T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.723.087-## 1 "" ALOIR ZAMPROGNO 8315522 Inexigível PAGAMENTO REF. DIÁRIA EM NOME DE ALOIR ZAMPROGNO, ALTIVO ANTONIO TEIXEIRA FILHO, HUDSON MACIEL E RENATO JOSE GRASSI, COM DESTINO A ARACRUZ E NOVA VENECIA, PARA O DIA 22/09/2014. 2014OB03835 2014NE01424 67443052 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2450 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462892188 39966 2014 2014-09-12T00:00:00 0,0000 0,0000 1575,8300 0,0000 32401341000165 2 "" VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 8334871 Pregão PARA PAGTO DO IRRF DA NF 16553 DE 02/12/14 REF. A SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA DO HSL, PARCELA DE NOVEMBRO/14 CONFORME CONTRATO 0069/10 CNPJ 32.401.341/0001 VISEL ( VALOR DA NF R$. 157.582.74 IR 1% = R$.1.575,83 INSS 11% = R$.17.334,10). 2014OB02572 2014NE00010 48518808 REF PROCESSO DE COMPRA N 40978338 EM NOME DA VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440915 HOSPITAL SÃO LUCAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4691 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL SÃO LUCAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2832 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462892189 39967 2014 2014-10-14T00:00:00 0,0000 0,0000 190535,2800 0,0000 27108380000139 2 "" FUNDACAO HOSPITALAR MATERNIDADE SAO CAMILO 8320132 Não Aplicável PAGTO REF 2ª PARCELA CONVÊNIO 9063/2014 REF REPASSE RECURSOS FINANCEIROS OBJETIVANDO MANUTENÇÃO E CUSTEIO ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO C/AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS,MATERIAIS MÉDICOS E ENTERAL 2014OB22408 2014NE05855 65055365 VALOR R$2.286.423,36,C/OBJETIVO DE REPASSE RECURSOS FINANCEIROS OBJETIVANDO MANUTENÇÃO E CUSTEIO ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO C/AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS,MATERIAIS MÉDICOS E ENTERAL. PLANO DE TRABALHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 43 SUBVENÇÕES SOCIAIS "" 56 RIO DOCE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 594 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO 1702 APOIO FINANCEIRO A ENTIDADES FILANTRÓPICAS E SEM FINS LUCRATIVOS 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4388 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES SOCIAIS - EXCETO APOIO NA REALIZAÇÃO DE EVENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462892190 39968 2014 2014-12-29T00:00:00 0,0000 0,0000 34823,6900 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.LIQ.FL.ABONO DEZ/14 DA PENS.FUNDEB. 2014OB19421 2014NE00167 65002814 DE PENSIONISTAS DA SESP (SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 739 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2224 ABONO PROVISÓRIO - PENSIONISTAS - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462892191 39969 2014 2014-07-05T00:00:00 0,0000 0,0000 1512,6000 0,0000 ###.887.157-## 1 "" MARCELO FERREIRA DA SILVA 8343967 Concurso Pagamento da despesa com aquisição de passagens aéreas vitória x são paulo, no mês de Maio/2014. Referente edital 001/2014 de locomoção. 2014OB00191 2014NE00028 64219054 DE SELEÇÃO DE PROPOSTAS E CONCESSÃO DE APOIO CULTURAL FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM LOCOMOÇÃO DE ARTISTAS TEC E ESTUDIOSOS DA CULTURA CÓDIGO 021.2 EDITAL 0 3 DESPESAS CORRENTES 400901 FUNDO DE CULTURA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 392 DIFUSÃO CULTURAL 192 FOMENTO À FORMAÇÃO, PRODUÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL 2619 CONCESSÃO DE RECURSOS PARA PROJETOS CULTURAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2849 PASSAGENS PARA O PAIS - AÉREAS 40901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462892192 39970 2014 2014-01-12T00:00:00 0,0000 0,0000 839,7600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.NOV/14.FL.INAT.DER. 2014OB17640 2014NE00054 65007581 DE INATIVOS DO DER-ES (DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 504 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462892193 39971 2014 2014-01-12T00:00:00 0,0000 0,0000 19091,1500 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.NOV/14.FL.INAT.SESP. 2014OB17229 2014NE00080 65006283 DE INATIVOS DA SESP (SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 739 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462892194 39972 2014 2014-06-24T00:00:00 0,0000 0,0000 145,0000 0,0000 12980291000100 2 "" NOVATECTELECOM LTDA ME 8360592 Dispensa de Licitação PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 11078, REFERENTE SERVIÇO DE INTERNET DA FE VENDA NOVA, MAIO/14. 2014OB02078 2014NE00225 65230051 SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET PARA FAZENDA EXPERIMENTAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE - EXERCÍCIO DE 2014. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA PESQUISA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2390 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2738 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462892195 39973 2014 2014-03-21T00:00:00 0,0000 0,0000 218,2600 0,0000 36026888000189 2 "" SAAE DE IBITIRAMA 8316970 Inexigível PG REFERENTE SERVIÇO COM ABASTECIMENTO DE AGUA E COLETA DE ESGOTO NAS ESCOLAS ESTADUAIS DE IBITIRAMA 2014OB02436 2014NE00769 65287576 EM FAVOR DA EMPRESA SAAE NOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2014 REFERENTE SERVIÇO NAS ESCOLAS ESTADUAIS DE IBITIRAMA (CI/DSG/N 18/2014) EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO MÉDIO 4348 APOIO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DE ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462892196 39974 2014 2014-03-27T00:00:00 0,0000 0,0000 724,0000 0,0000 ###.645.307-## 1 "" VALTAIR JOSE DE OLIVEIRA 8330261 Dispensa de Licitação PAGAMENTO DA DESP. COM GRATIFICAÇÃO AOS INTERNOS QUE DESENVOLVERAM ATIVIDADES NESTE HOSP. COLONIA (HPF), A TITULO DE PRAXITERAPIA EM MARÇO/2014 COTA MARÇO DE 2014 - PROC. 65013883/14 2014OB00107 2014NE00079 65013883 PROCESSO DE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO POR PRAXITERAPIA - PERÍODO DE 01 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2014. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440919 COLONIA PEDRO FONTES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4694 MANUTENÇÃO DOS PAVILHÕES DA COLÔNIA PEDRO FONTES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2697 SALÁRIOS DE INTERNOS EM PENITENCIÁRIAS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462892197 39975 2014 2014-06-16T00:00:00 0,0000 0,0000 3019,5500 0,0000 42161372000140 2 "" ECR ENGENHARIA 8341154 Concorrência ENC. 33ª M.P DO CONSÓRCIO ECR EUROESTUDIOS DO CONTRATO DE CONSULTORIA PRES III 001/2010 - PERÍODO: 01 À 31/05/2014 REF. SUPERVISÃO TÉCNICA DAS OBRAS DO PRES IIINF. 451 MAIO/14PAGTO DO IRRF 2014OB02299 2014NE00276 65157974 "" "" 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 4 INVESTIMENTOS 35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA "" 0 ESTADO 143 OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 595 GESTÃO DA POLÍTICA DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 3458 EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2672 CONSULTORIA E ASSESSORIA - JURÍDICA/TÉCNICA - PESSOA JURÍDICA 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462892198 39976 2014 2014-01-04T00:00:00 0,0000 0,0000 1512,6000 0,0000 ###.639.147-## 1 "" REGINA CELI MARIANI 8315396 Não Aplicável PAGT DE GRATIFICAÇÃO A MEMBRO DA JARI/DETRAN/ES REF. REUNIÕES OCORRIDAS NO MÊS MARÇO/14 2014OB04724 2014NE00685 64495132 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE EMPENHO DOS SERVIDORES DA JARI SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2713 JETONS A CONSELHEIROS 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462892199 39977 2014 2014-08-13T00:00:00 0,0000 0,0000 24995,3600 0,0000 16738103000193 2 "" CLINICA GREEM HOUSE LTDA 8374753 Não Aplicável PAGTO NF 156, REF INTERNAÇÃO DE JEFFERSON BICALHO, PERÍODO DE 01/05 A 30/06/2014. 2014OB17099 2014NE00751 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462892200 39978 2014 2014-07-02T00:00:00 0,0000 150,4000 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Não Aplicável APROPRIAÇÃO DE VALORES REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DOCENTE NO CURSO PREZI NO PERÍODO DE 28 A 29/01/14. 2014NL00160 2014NE00094 65164857 DO DOCENTE ELZIMAR BRAVIN PARA ATUAR NO PROGRAMA DE MELHORIA DA PÚBLICA CONTEMPORÂNEA DIAS 28 E 29/01, NESTA ESESP. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 543 CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS SERVIDORES E GESTORES PÚBLICOS DO ESTADO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2366 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462892201 39979 2014 2014-04-17T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.678.997-## 1 "" LUIZ CARLOS AMARAL FEU 8340298 Diárias LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM DIÁRIAS, VISANDO COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO,PAG.DE 2 e 1/2 DIÁRIAS,CONF.IS.Nº 1118/2014,EM 24/25 e 26/04/2014, DE VITORIA P/B.S.FRANCISCO 2014NL04663 2014NE00168 64873510 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA A FAVOR DAS BANCAS EXAMINADORAS DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO EXERCICIO 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462892202 39980 2014 2014-09-04T00:00:00 0,0000 303,4000 0,0000 0,0000 44734671000151 2 "" CRISTALIA PROD QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 8320672 Pregão APROPRIAÇÃO DE DESPESA PARA PAGTO DA NF 1072670 DE 07/04/2014, REF A AQUISIÇÃO DE 20 AMPOLAS DE ANFOTERICINA B, PARA ATENDER AO HSL, CONFORME ARP: 0164/2013. PROCESSO: 62372904/F72. 2014NL00479 2014NE00538 62372904 DE PAGAMENTO, REFERENTE AO PROCESSO DE COMPRA Nº 60717220 (HIMABA) E A.R.P. Nº 0164/2013, HIMABA/DG/OF 0194/13. ABERTURA DE PROCESSO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440915 HOSPITAL SÃO LUCAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4691 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL SÃO LUCAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462892203 39981 2014 2014-03-04T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.767.777-## 1 "" JOSE DIAS 8363759 Diárias DIÁRIAS PARA UTILIZAÇÃO DE 10 A 24/04/2014 - DESTINO: CARIACICA - OBJETIVO: LEVAR AMOSTRAS DE ORIGEM ANIMAL AO IBEES E AMOSTRAS DE ORIGEM VEGETAL. 2014NL00947 2014NE00931 65318609 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA VIAGENS. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 853 DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462892204 39982 2014 2014-03-14T00:00:00 0,0000 2268,9000 0,0000 0,0000 ###.813.988-## 1 "" JOÃO ALVÉCIO SOSSAI 8315010 Não Aplicável REGISTRO E LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM JETONS PARA CONSELHEIROS DO CEE-CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO, NÃO VINCULADOS AO ESTADO, MES DE FEVEREIRO/2014.CONSELHEIRO JOÃO ALVÉCIO SOSSAI. 2014NL01754 2014NE00411 65088085 DE JETONS EM FAVOR DOS CONSELHEIROS NÃO VINCULADOS DO CEE (VITÓRIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 6680 APOIO AO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2713 JETONS A CONSELHEIROS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462892205 39983 2014 2014-01-04T00:00:00 0,0000 3220,0000 0,0000 0,0000 03506307000157 2 "" EMPRESA BR.TECNOLOGIA ADM CONVENIOS HOM LTDA 8317017 Pregão Liquidação de despesa com nota fiscal 011711087 referente a reembolso de MÃO DE OBRA para manutenção de veiculo do DIO/ES. 2014NL00295 2014NE00099 57330425 CONTRATAÇÃO DE PRESTADOR DE SERVIÇO POR PERÍODO DE DOZE MESES DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEÍCULOS E EMISSÃO NOTA DE EMPENHO EM FAVOR DO MESMO AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2270 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2754 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462892206 39984 2014 2014-05-14T00:00:00 0,0000 1137,3000 0,0000 0,0000 ###.191.147-## 1 "" LUCAS DO ROSÁRIO NALIN 8374626 Não Aplicável Apropriação da despesa diárias TFD paciente Lucas do Rosário Nalin, RPU nº 285/2014 2014NL00630 2014NE00699 65598105 PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 54 CENTRAL SUL 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2714 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462892207 39985 2014 2014-04-24T00:00:00 0,0000 20,2800 0,0000 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO DA FOLHA - AÇÃO 2086 RP - REMUNERAÇÃO PROF. MAGIS. EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTO ENS. MÉDIO - ABRIL/2014. 2014NL01474 2014NE00157 66137055 DE TODOS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE MÊS ABRIL/2014 (VITÓRIA) FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 113 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (60%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 800 APOIO ADMINISTRATIVO 8086 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2525 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462892208 39986 2014 2014-01-07T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.622.217-## 1 "" ADRIANO PIRES 8374285 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO DE 1 E 1/2 DIÁRIA PARA CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM E ALEGRE, NOS DIAS 09/07 E 10/07/14, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR DEPENDENTES QUÍMICOS AS COMUNIDADES TERAPÊUTICAS, CONFORME REQUISIÇÃO 887. 2014NL00458 2014NE00444 66879167 VIAGEM AOS MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM E ALEGRE NOS DIAS 09/07 A 10/07/14 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 100901 FUNDO ESTADUAL SOBRE DROGAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 599 GESTÃO DA POLÍTICA SOBRE DROGAS 2853 ESTRUTURAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL SOBRE DROGAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 10901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462892209 39987 2014 2014-03-06T00:00:00 0,0000 0,0000 4889,8800 0,0000 ###.647.957-## 1 "" JOSE CARLOS ULIANA 8331772 Não Aplicável PAGT POR INDENIZAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PÁTIO DE VEÍCULOS APREENDIDOS NO MUNICÍPIO DE VILA VELHA/ES MÊS MAIO/14. 2014OB08395 2014NE01924 51276313 EMPENHO POR ESTIMATIVA LOCACAO DE IMOVEL VILA VELHA - PATIO AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2701 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462892210 39988 2014 2014-03-20T00:00:00 0,0000 0,0000 94290,1300 0,0000 17027806000680 2 "" CONSERVO SERVICOS GERAIS LTDA 8328099 Inexigível PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº918 A 927, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NAS UNIDADES ESCOLARES E ADMINISTRATIVAS VINCULADAS A SEDU, DURANTE O MÊS DE Fevereiro de 2014, CONFORME O CONTRATO Nº053/2010. 2014OB00704 2014NE00319 56475624 EM FAVOR DA EMPRESA CONSERVO SERVICOS GERAIS LTDA PERIODO ATE 25/03/2012 CONTRATO N 053/2010 (REP/GEST/N 2/2012) EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 34 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 8677 SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PARA UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2876 SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (§ 1º DO ART. 18 DA LC Nº 101/00) - SERVIÇOS DE LIMPEZA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462892211 39989 2014 2014-05-15T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.590.577-## 1 "" JOELSON RIBRIRO MOULIN 8326580 Diárias PAGAMENTO DE DIARIAS AO ST BM JOELSON RIBEIRO MOULIN, PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO TEORICO E PRATICO COM DESENCARCERADORES HOLMATRO, NA DATA DE 12/05/2014, EM VILA VELHA/ES. 2014OB00219 2014NE00216 65183690 SOLICITA AO CHEFE DA BM/6 PROVIDENCIAS PARA RESERVA DE RECURSOS FINANCEIRO E ORÇAMENTARIO NO FUNREBOM COM VISTAS A FAZER FRENTE A DEMANDA PELOS CURSOS FORA DO ESTADO QUE SERAO FREQUENTADOS POR MILITARES DO CBMES NO DECORRER DO ANO EM CURSO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450904 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 352 PREVENÇÃO, PROTEÇÃO E SOCORRO À DESASTRES 4799 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45904 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462892212 39990 2014 2014-05-05T00:00:00 0,0000 0,0000 452,8600 0,0000 ###.134.927-## 1 "" NICASIO SEBASTIAO VOLKERS 8354583 Não Aplicável IRPF/DUA REF DESPESA DE ALUGUEL DO IMÓVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PAV DE DOMINGOS MARTINS MÊS DE ABR/2014.NICASIO SEBASTIAO VOLKERS-96413492791 2014OB06599 2014NE00856 64760162 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA EM FAVOR DO SR. NICASIO SEBASTIÃO VOLKERS SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2701 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462892213 39991 2014 2014-06-26T00:00:00 0,0000 0,0000 1297,2400 0,0000 11237497000182 2 "" TOP SERVICOS DE ENVAZAMENTO LTDA ME 8346292 Pregão PAGAMENTO NF. NR. 2308 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA NO ESCRITÓRIO REGIONAL DE COLATINA, MÊS DE NAIO/2014. 2014OB00737 2014NE00069 56863160 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO E COPEIRA PARA A JUCEES. CONTRATACAO DE SERVICOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220202 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 22 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 157 EXECUÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS MERCANTIS 2198 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 22202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462892214 39992 2014 2014-09-25T00:00:00 0,0000 0,0000 4785,4800 0,0000 100104 3 "" SUPERINTEDÊNCIA ESTADO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 8373346 Não Aplicável Pagamento de vencimentos e vantagens da folha de pessoal ativo da SECOM/REGIME GERAL, em SET/14. 2014OB01524 2014NE00033 64920569 ATENDER DESPESA COM PESSOAL EM 2014. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTEDÊNCIA ESTADO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 204 GESTÃO PÚBLICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2106 REMUNERAÇÃO PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2576 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462892215 39993 2014 2014-09-23T00:00:00 0,0000 0,0000 55336,0000 0,0000 05618222000196 2 "" EXFARMA LTDA 8314697 Pregão LIQ. REF. A MEDICAMENTOS, NF 10940, AFM 827/14, PROC 67517587/14 C/ 25 2014OB01640 2014NE01092 67517587 SOLICITA PAGAMENTO REFRENTE AO PROCESSO 64462510 HSL- EM FAVOR DA EMPRESA EXFARMA LTDA NO VALOR R$ 419.926,40. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2723 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DÓRIO SILVA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462892216 39994 2014 2014-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 1921,2300 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG. CONSIG. OUT/14 FL. INAT. DEFENSORIA PÚBLICA. 2014OB15473 2014NE00019 65006925 DE INATIVOS DA DEFENSORIA PÚBLICA, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 119 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA DEFENSORIA PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462892217 39995 2014 2014-01-12T00:00:00 0,0000 0,0000 59851,4500 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.NOV/14.FL.INAT.DER. 2014OB17645 2014NE00054 65007581 DE INATIVOS DO DER-ES (DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 504 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462892218 39996 2014 2014-08-27T00:00:00 0,0000 0,0000 372,3600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG. FL PENS JUL/14 TCES. 2014OB11293 2014NE00100 65003993 DE PENSIONISTAS DO TCEES - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 19 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462892219 39997 2014 2014-03-06T00:00:00 0,0000 0,0000 3173,9100 0,0000 06114403000148 2 "" COOPATATAXI-ES COOPERATIVA DE TRANSPORTES 8319639 Pregão PAGAMENTO CONTRATO LOCAÇÃO 01 VEICULO COM MOTORISTA NF 404 MAI 2014 2014OB00601 2014NE00123 49692143 CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA LOCAÇÃO 01 (UM0) VEÍCULO PARA ATENDER A DEMANDA DE SERVIÇOS DA RTV-ES. ALUGUEL 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2130 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2853 LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE 10201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462892220 39998 2014 2014-08-27T00:00:00 0,0000 0,0000 57,1600 0,0000 28153476000181 2 "" CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA 8321865 Não Aplicável PGTO IRRF NFS N.º 10237, REF. INTERNAÇÃO DE MARINALVA SILVA SOARES, NO PERÍODO DE 16 A 19/07/2014. 2014OB18471 2014NE00296 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462892221 39999 2014 2014-12-09T00:00:00 0,0000 0,0000 36,0800 0,0000 ###.719.927-## 1 "" EDINAUDO RABELLO 8317154 Não Aplicável REGISTRO DE PAGAMENTO DE IR JETONS DO CEEE - CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO, NÃO VINCULADOS AO ESTADO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO, EDINAUDO RABELLO. 2014OB16245 2014NE00406 65088085 DE JETONS EM FAVOR DOS CONSELHEIROS NÃO VINCULADOS DO CEE (VITÓRIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 6680 APOIO AO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2713 JETONS A CONSELHEIROS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462892222 40000 2014 2014-08-25T00:00:00 0,0000 0,0000 3671,0200 0,0000 28153476000181 2 "" CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA 8321865 Não Aplicável PGTO NFS N.º 10196, DA CLIN. ACIDENTADOS DE VITÓRIA, REF. INTERNAÇÃO DE ANA MARIA BISPO DOS REIS, NO PERÍODO DE 27/06 A 03/07/2014. 2014OB18216 2014NE00296 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462892223 40001 2014 2014-11-28T00:00:00 0,0000 0,0000 36422,8000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.OBRIG.PATRONAL S/FL.SERVID.ATIVOS DO IPAJM DO MÊS DE NOV/14. 2014OB01667 2014NE00018 65007972 DESPESAS DO IPAJM COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, SUBSTITUIÇÕES, ESTAGIÁRIOS, AUX. ALIMENTAÇÃO, OBRIGAÇÕES PATRONAIS E CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS, BEM COMO DESPESAS EXERC. ANTERIORES. EXERC.2014. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2885 MANUTENÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2380 FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462892224 40002 2014 2014-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 109,8900 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.OUT/14 FL.INAT.PMES. 2014OB15610 2014NE00084 65005228 DE INATIVOS DA PMES (POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 759 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462892225 40003 2014 2014-12-29T00:00:00 0,0000 0,0000 80,0000 0,0000 05118207000189 2 "" SILTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA 8333920 Pregão PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL N 543 MANUTENÇAO EM DESCONGELADOR DE PLASMA MES NOV/14. 2014OB02289 2014NE00202 57341940 CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440924 HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNADINO ALVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2726 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNARDINO ALVES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462892226 40004 2014 2014-09-05T00:00:00 0,0000 0,0000 3908,3000 0,0000 28153476000181 2 "" CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA 8321865 Não Aplicável PGTO REF. A INTERNAÇÃO DE JOHNNY GREGORIO FERREIRA - PERÍODO 26/02 A 02/03/2014 - CONF. N.F.9549. 2014OB09284 2014NE00296 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462892227 40005 2014 2014-09-06T00:00:00 0,0000 0,0000 660,0000 0,0000 67729178000149 2 "" COMERCIAL RIOCLARENSE LTDA 8334275 Tomada de preços pag medicamento nf 496106 afm 374/14 proc 66044871/08-04-14 2014OB00870 2014NE00546 66044871 SOLICITA COMPRA DE AMIODARONA E OUTROS. MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2723 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DÓRIO SILVA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462892228 40006 2014 2014-03-12T00:00:00 0,0000 0,0000 23844,4200 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 Não Aplicável PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO AO BANESTES NA FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2014. 2014OB02312 2014NE00004 65044878 EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PESSOAL DESTE DIO/ES, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014, NO VALOR TOTAL DE R$11.755.732,50 (ONZE MILHÕES SETECENTOS E CINQUENTA E CINCO MIL QUATROCENTOS E TRINTA E DOIS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS). AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2275 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462892229 40007 2014 2014-01-12T00:00:00 0,0000 0,0000 19,9700 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.NOV/14.FL.INAT.PMES. 2014OB17756 2014NE00084 65005228 DE INATIVOS DA PMES (POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 759 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462892230 40008 2014 2014-08-29T00:00:00 0,0000 0,0000 675,0000 0,0000 ###.293.057-## 1 "" RICARDO WILLIAN PARTELI ROSA 8349445 Diárias Pagamento referente despesas com diárias para atuar por extensão na comarca de Pinheiros, ida 26/08 retorno 27/08/2014. 2014OB01980 2014NE01467 67544770 EXTENSÃO NA ÁREA CÍVEL DA COMARCA DE PINHEIROS DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 180901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 359 SUPERÁVIT FINANCEIRO - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 18 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 110 DIREITOS HUMANOS, DIREITOS DE TODOS 2144 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO, SEDE E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 18901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462892231 40009 2014 2014-12-17T00:00:00 0,0000 0,0000 488,3200 0,0000 02608910000187 2 "" RADIO MOBILE TELECOMUNICACOES E SERV.LTDA 8373156 Pregão PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE LOCAÇAO N. 00175 LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS DE RADIOCOMUNICAÇAO MES DE NOV/14 2014OB02130 2014NE00739 64738493 AQUISIÇÃO DE TRASPECTO PORTÁTIL MODELO DTR620, FAIXA DE FREQUÊNCIA 902- 907 MHZ. SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440924 HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNADINO ALVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2726 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNARDINO ALVES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2778 TI: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E PERIFÉRICOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462892232 40010 2014 2014-02-10T00:00:00 0,0000 0,0000 55446,1500 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG. CONSIG. SET/14 FL. INAT. FUNDEB. 2014OB13606 2014NE00076 65006054 DE INATIVOS DO FUNDEB (FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUC. BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFIS. DA EDUC.), BEM COMO DESPESAS DE EXERC. ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 684 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDEB/SEDU 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462892233 40011 2014 2014-12-23T00:00:00 0,0000 0,0000 622327,2800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Inexigível PAGAMENTO APORTE FUNPES FINANCEIRO EMPREGADOR DA FOLHA DE ABONO PESSOAL ATIVOS DE DEZ 2014 2014OB04226 2014NE00004 25882014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 744 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPLEMENTAR 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3647 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA COBERTURA DO DÉFICIT FINANCEIRO DO RPPS - EXCLUSIVO OUTROS PODERES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462892234 40012 2014 2014-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 1145,0800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.OUT/14 FL.INAT. PMES. 2014OB15561 2014NE00084 65005228 DE INATIVOS DA PMES (POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 759 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462892235 40013 2014 2014-12-11T00:00:00 0,0000 0,0000 -168,0000 0,0000 ###.544.887-## 1 "" CAMILA NOGUEIRA FELSKY 8373676 Diárias PD REF. A DESPESA COM DIARIAS PARA A SERVIDORA CAMILA NOGUEIRA FELSKY, COM VIAGEM PARA CACHOEIRO NOS DIAS 10 E 11/11/2014, CONF. REQ. Nº 071/14. 2014OB23767 2014NE07945 68278659 "VITÓRIA X C.ITAPEMIRIM X VITÓRIA, COM SAÍDA NO DIA 10/11 E RETORNO DIA 11/11/2014, PARA PARTICIPAR DA PALESTRA ""BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS""." DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2690 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462892236 40014 2014 2014-04-06T00:00:00 0,0000 0,0000 62090,8000 0,0000 27348986000141 2 "" ENGESERVICE CONSULTORIA LTDA- EPP 8368254 Pregão Pagamento Nota Fiscal 00057, referente a 2ª Medição de Serviços do contrato 097/2013, referente a construção do alambrado no campo de futebol no ditrito de Princesa, Município de Rio Novo do Sul-ES, Ata Registro de Preços 22/2013, Certame licitatório Concorrência Pública SRP 12/2013, oriundo do processo 61077992. 2014OB01766 2014NE00287 64233839 CONSTRUÇÃO DE ALMBRADO - PROGRAMA MAIS ESPORTE - CAMPO DE FUTEBOL DO DISTRITO DE PRINCESA. SOLICITACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 53 LITORAL SUL 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 812 DESPORTO COMUNITÁRIO 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 1592 IMPLANTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA ESPORTIVA NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3366 OBRAS DE BENFEITORIA OU MELHORIA EM IMÓVEIS DE USO ESPECIAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462892237 40015 2014 2014-01-08T00:00:00 0,0000 0,0000 488,2300 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.JUL/14 FL.INAT.PCES. 2014OB10522 2014NE00082 65006909 DE INATIVOS DA PC-ES (POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 749 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462892238 40016 2014 2014-02-10T00:00:00 0,0000 0,0000 100,5800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG. CONSIG. SET/14 FL. INAT. CASA CIVIL 2014OB13368 2014NE00011 65007603 DE INATIVOS DA CASA CIVIL, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 79 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DA CASA CIVIL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462892239 40017 2014 2014-01-12T00:00:00 0,0000 0,0000 -1859069,1300 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável 2014EV00024 2014NE00006 65008324 DE INATIVOS DO TJES - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 28 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3492 INATIVO CIVIL - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462892240 40018 2014 2014-02-10T00:00:00 0,0000 0,0000 1230,7400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável Pagamento de despesa com Fundo Financeiro empregador ref. a FOPAG SETEMBRO 2014. 2014OB00551 2014NE00025 65012836 FOLHA DE PESSOAL EXERCICO 2014. VOL. II FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300204 AGÊNCIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ENERGIA DO ESTADO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 50 METROPOLITANA 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 25 ENERGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 389 REGULAÇÃO DO SETOR ENERGÉTICO 324 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2380 FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS 30204 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462892241 40019 2014 2014-11-27T00:00:00 0,0000 0,0000 1468,4900 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.LIQ.FL.NOV/14 DE PENS.C.CIVIL. 2014OB16446 2014NE00108 65003659 DE PENSIONISTAS DA CASA CIVIL, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 79 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DA CASA CIVIL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2217 13 SALARIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462892242 40020 2014 2014-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 74,6900 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG. CONSIG. OUT/14 FL. INAT. CBM-ES. 2014OB15950 2014NE00086 65005350 DE INATIVOS DA CBM-ES (CORPO DE BOMBEIRO MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 769 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462892243 40021 2014 2014-11-12T00:00:00 0,0000 0,0000 545,4300 0,0000 01368770000154 2 "" ENSEADA AUTOMOTORES LTDA ME 8317858 Pregão PG.INSS S/SERV.LOCAÇÃO DE VEÍCULOS C/MOTORISTAS NO MES DE OUT/14 CONF.NF 00454. 2014OB01771 2014NE00049 64999475 CONT Nº003/2012 COM A EMP ENSEADA AUTOMOTORES LTDA-ME, PREST DE SERV DE LOC DE 02 VEICULOS AUT TIPO)PASSEIO COM MOTORISTAS E COMBUSTIVEL . EXERCICIO 2014 CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2885 MANUTENÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2853 LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462892244 40022 2014 2014-12-22T00:00:00 0,0000 0,0000 51,8700 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.IRRF DEZ/14 FL.PENS.C.MILITAR. 2014OB18635 2014NE00110 65003020 DE PENSIONISTAS DA CASA MILITAR, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 89 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DA CASA MILITAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462892245 40023 2014 2014-05-12T00:00:00 0,0000 0,0000 1338,5600 0,0000 ###.070.617-## 1 "" KEILA CRISTINA LOPES DE SOUZA 8355348 Inexigível APROPRIAÇÃO DE VALORES REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DOCENTE NO CURSO PROGED NO PERÍODO DE 16 A 19/09/14. 2014OB04308 2014NE01530 67485456 DA DOCENTE KEILA CRISTINA LOPES DE SOUZA PARA ATUAR NO PROGRAMA DEMANDA ESPECÍFICA DA SEDU DE 16 A 19/09, NESTA ESESP. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2679 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462892246 40024 2014 2014-12-09T00:00:00 0,0000 0,0000 182,4000 0,0000 10269296000102 2 "" COMERCIAL GUANABARA LTDA EPP 8349879 Pregão "PAGAMENTO NF 1521 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES COM O OBJETIVO DE ABASTECER A FARMÁCIA DO HEAC.Ano 2014" 2014OB00491 2014NE00226 66715326 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES COM O OBJETIVO DE ABASTECER A FARMÁCIA DO HEAC. COMPRA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440912 HOSPITAL ADAUTO BOTELHO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2721 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL ADAUTO BOTELHO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462892247 40025 2014 2014-03-07T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.777.167-## 1 "" ELISA AMELIA DE ALMEIDA PACHECO 8328273 Diárias LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA A SERVIDOR COM A FINALIDADE DE COMPLEMENTAR BANCA EXAMINADORA DE PRÁTICA DE TRÂNSITO, PAGAMENTO DE 1 E 1/2 DIÁRIA, CONFORME IS 2005/2014 DE VITÓRIA PARA SANTA TERESA EM 09/07/2014. 2014NL08041 2014NE00137 64873510 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA A FAVOR DAS BANCAS EXAMINADORAS DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO EXERCICIO 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462892248 40026 2014 2014-05-09T00:00:00 0,0000 11758,1000 0,0000 0,0000 03644683000108 2 "" CZ RENT A CAR LTDA ME 8326213 Pregão Lançamento ref. locação de veículos sem motoristas, conforme NF 00219 - Ago/14. 2014NL02681 2014NE00384 45755701 LOCACAO DE VEICULOS AUTOMOTORES SEM MOTORISTA- REP/067/09-GL. AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2625 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2853 LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462892249 40027 2014 2014-09-15T00:00:00 0,0000 4599,7500 0,0000 0,0000 17232997000108 2 "" EASYTECH SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA - ME 8373044 Pregão APROPRIAÇÃO DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 71/2014, DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA AUTOMÁTICAS E AJUSTÁVEIS AO PERÍODO DE 21/07/2014 A 20/08/2014, CONTRATO Nº 027/2014 VIGÊNCIA ATÉ 21/02/2015. PROCESSO 65580486. 2014NL14403 2014NE00774 65580486 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 63846780, EM FAVOR DA EASYTECH SERVIÇOS TÁCNICOS LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2720 MANUTENÇÃO DO HEMOCENTRO COORDENADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462892250 40028 2014 2014-11-18T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.600.227-## 1 "" LUCIANO DOS SANTOS ALMEIDA 8328227 Diárias LIQUIDAÇÃO REF A RESSARCIMENTO DE DIÁRIA EM VIAGEM A CACHOEIRO NO DIA 28 E 29/10/2014. 2014NL07294 2014NE00258 65017587 ESTIMATIVO NO VALOR DE 560,00 PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS NO PERIODO DE JANEIRO A MARCO/2014. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4800 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462892251 40029 2014 2014-10-22T00:00:00 0,0000 7475,5700 0,0000 0,0000 04662878000143 2 "" DUAL ENGENHARIA LTDA 8323969 Tomada de preços vr. ref. ao registro de liquidação da despesa. 2014NL02093 2014NE00201 4252014 "" "" 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 1010 AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE IMÓVEIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3366 OBRAS DE BENFEITORIA OU MELHORIA EM IMÓVEIS DE USO ESPECIAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462892252 40030 2014 2014-12-15T00:00:00 0,0000 28846,2000 0,0000 0,0000 05466147000195 2 "" SALUTE LOCAÇAO E EMPREENDIMENTOS LTDA. 8351966 Pregão Apropriação de despesa recibo nº 12236/2014, referente locação de 20 veículos automotores sem motoristas para atender a SESA, no período de novembro/2014, Vigência prorrogada até 24/05/2016, Processo 64896595. 2014NL19258 2014NE06148 64896595 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 57848858, EM FAVOR DA EMPRESA SALUTE LOCAÇÃO E EMPREENDIMENTO LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2690 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2853 LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462892253 40031 2014 2014-05-21T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.665.937-## 1 "" MARIA MADALENA DE PAULA SILVA 8347646 Diárias Participar de reunião Regional para repasse das Diretrizes Administrativas 2014.Dia: 13/05/2014M/ Guaçuí 2014NL05654 2014NE05754 66312230 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (GUAÇUÍ) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462892254 40032 2014 2014-06-11T00:00:00 0,0000 4277,8800 0,0000 0,0000 27174093000127 2 "" PREF MUNIC DE SERRA 8342144 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM RESSARCIMENTO DO SERVIDOR HENRIQUE TRINDADE DE SOUZA JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/14, CONFORME PROCESSO 65532457/14. 2014NL01720 2014NE00187 65532457 JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA,EM FUNCAO DA SUA DISPOSICAO PARA ESTA SEGER DURANTE O EXERCICIO DE 2014 RESSARCIMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2257 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3683 PESSOAL REQUISITADO DE ÓRGÃOS DE OUTROS ENTES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462892255 40033 2014 2014-04-09T00:00:00 0,0000 8752,3500 0,0000 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 Não Aplicável APROPRIAÇÃO DA FOLHA DE REMU. DOS PROF. SERV. E APOIO ESCOLAR DO ENS. FUNDAMENTAL NO MES DE AGOSTO/2014 RP AÇÃO 2085- FC 37. 2014NL03242 2014NE00078 67511953 DE TODOS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE MÊS AGOSTO/2014 (VITÓRIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2085 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE SERVIÇOS E APOIO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462892256 40034 2014 2014-01-21T00:00:00 0,0000 175085,6000 0,0000 0,0000 300201 3 "" SUPERINTENDÊNCIA DOS PROJETOS POLARIZAÇÃO INDUSTRIAL 8373483 Inexigível Apropriação das despesas com 13º salário dos Servidores Ativos da SUPPIN, dos exercícios de 2008 a 2013, em decorrência da necessidade de ajustes de dados da geração de GFIP do mês de Dezembro/2013 de cada exercício, conforme processo de nº 65000510. 2014NL00010 2014NE00029 65000510 PARA PAGAMENTO DO PESSOAL ATIVO E ESTAGIARIO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300201 SUPERINTENDÊNCIA DOS PROJETOS POLARIZAÇÃO INDUSTRIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 50 METROPOLITANA 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 22 INDÚSTRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2307 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4249 13° SALÁRIO - ATIVO CIVIL - RGPS 30201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462892257 40035 2014 2014-05-15T00:00:00 0,0000 0,0000 302,0000 0,0000 ###.750.647-## 1 "" SHARLINI DALAPICOLA 8374845 Dispensa de Licitação PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO,CONSULTA,SÃO PAULO 22/05/2014.....REQ.0895/2014 2014OB01472 2014NE01520 66390680 AJUDA DE CUSTO E PASSAGEM PARA SHARLINI DALAPICOLA REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2718 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE VITÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2862 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD - TERRESTRE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462892258 40036 2014 2014-04-02T00:00:00 2256,0000 0,0000 0,0000 0,0000 11877124000176 2 "" PREVIX EQUIP. DE SEGURANCA PROFISSIONAL LTDA 8351009 Pregão EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº0322/2013 PARA SUPRIR ALMOXARIFADO. 2014NE00018 2014NE00018 58490825 SOLICITAMOS AUTORIZAÇÃO PARA COMPRA DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALAR. COMPRA DE MATERIAL 0 3 DESPESAS CORRENTES 440922 HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 55 CAPARAÓ 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4690 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462892259 40037 2014 2014-01-31T00:00:00 1360,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.677.827-## 1 "" CESAR HENRIQUE PIGNATON RAVANI 8351408 Inexigível VALOR PARA OCORRER COM DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE DOCENTE PARA ATENDER DEMANDA ESPECÍFICA DO INSTITUTO DE ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO/IASES DE 03 A 07/02, NESTA ESESP. 2014NE00154 2014NE00154 65261968 DO DOCENTE CESAR HENRIQUE PIGNATON RAVANI PARA ATENDER DEMANDA ESPECÍFICA DO INSTITUTO DE ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO/IASES DE 03 A 07/02, NESTA ESESP. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 543 CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS SERVIDORES E GESTORES PÚBLICOS DO ESTADO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2679 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462892260 40038 2014 2014-01-15T00:00:00 7180,9000 0,0000 0,0000 0,0000 28133619000193 2 "" S/A A GAZETA 8331755 Dispensa de Licitação EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO PARA ATENDER A CPL/HSL, PARA O EXERCÍCIO DE 2014. 2014NE00048 2014NE00048 64026043 PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO POR UM PERÍODO DE 180 DIAS, HSL/CPL/CI004/2013. ABERTURA DE PROCESSO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440915 HOSPITAL SÃO LUCAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4691 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL SÃO LUCAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2742 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462892261 40039 2014 2014-06-02T00:00:00 256699,9100 0,0000 0,0000 0,0000 27142702000166 2 "" PREF MUNIC DE ARACRUZ 8333926 Inexigível TRANSPORTE ESCOLAR PARA AS ESCOLAS DE ENSINO MÉDIO DE ARACRUZ REF. 1ª PARCELA DO PETE/2014. 2014NE00887 2014NE00887 62420518 PARA MUNICIPIO DE ARACRUZ (ARACRUZ) TRANSPORTE ESCOLAR 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 56 RIO DOCE 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 4346 TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MÉDIO 42 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A MUNICÍPIOS 4481 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A MUNICÍPIOS - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO - PROGRAMA PETE/ES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462892262 40040 2014 2014-01-22T00:00:00 562,7100 0,0000 0,0000 0,0000 ###.633.677-## 1 "" CLEA PIMENTA PAIVA 8359918 Inexigível DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM AJUDA DE CUSTOS PARA TRATAMENTO FORA DOMICLIO PARA PACIENTE ROBERTA EMANUELLI PAIVA, CF TFD 053/2014. 2014NE00228 2014NE00228 57535310 DE TFD. REP. CLEA PIMENTA PAIVA CPF 024.633.677-33. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 57 CENTRO OESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2715 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2862 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD - TERRESTRE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462892263 40041 2014 2014-06-01T00:00:00 200,0000 0,0000 0,0000 0,0000 27454941000151 2 "" ELETRIC.ELETRICIDADE IND.E COM LTDA 8350836 Pregão CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA COM REGISTRO NO CREA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS GRUPOS GERADORES NAS EDIFICAÇÕES DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PEÇAS COM RESSARCIMENTO DO CUSTO À CONTRATADA- MATERIAL BENS IMÓVEIS - .CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO GERAL NA FOLHA 347, ESTÁ VINCULADO A ESSE EMPENHO TODOS OS DIREITOS, OBRIGAÇÕES, RESPONSABILIDADES DAS PARTES CONFORME PREGÃO 010 / 2013. 2014NE00131 2014NE00131 201200876848 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 614 GESTÃO INTEGRADA E ESTRATÉGICA NA ATIVIDADE JUDICIAL CAPIXABA 6030 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2424 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462892264 40042 2014 2014-02-27T00:00:00 143955,3300 0,0000 0,0000 0,0000 27193705000129 2 "" HOSP.EVANGELICO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM 8327319 Não Aplicável para cobrir despesas com exercicio anterior em favor do hospital evangelico de cachoeiro de itapemirim conv.003/2013. 2014NE01608 2014NE01608 60845767 VALOR R$ 71.720.281,72 EM FAVOR DA HOSPITAL EVANGÉLICO DE CAHOEIRO DE ITAPEMIRIM PARA REALIZAÇÃO DE DESPESAS NO ANO DE 2013. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4706 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE COMPLEMENTARES À REDE PÚBLICA (TABELA SUS) 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4391 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462892265 40043 2014 2014-08-18T00:00:00 0,0000 0,0000 1083,5000 0,0000 36396059000198 2 "" COMERCIAL ANAZUS LTDA ME 8362488 Dispensa de Licitação Ref.Aquisição de Material Hospitalar conf.nf.399 proc.65843967. 2014OB01203 2014NE00579 65843967 CI.Nº.44/2014/ALMOX MAT-MED CONTENDOO TERMO DE REFERENCIA QUE SOLICITA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES (CANULA DE TRAQUEOSTOMIA E OUTRAS DEFINIÇÕES.) AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440914 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2722 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL ANTÔNIO BEZERRA DE FARIAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462892266 40044 2014 2014-02-13T00:00:00 1238,4000 0,0000 0,0000 0,0000 56994502009862 2 "" NOVARTIS BIOCIENCIAS S/A 8330465 Pregão DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A ATA Nº1051/13 - VIGÊNCIA 28/11/14 2014NE01189 2014NE01189 62411179 IMATINIBE 400MG, IMIPRAMINA 10MG, 25 MG E OUTROS PARA CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE PACIENTES RIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL. MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 230 IMPLEMENTAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 2692 AQUISIÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS, DE PROGRAMAS ESPECÍFICOS E OUTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2464 MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTENCIA SOCIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462892267 40045 2014 2014-11-03T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.420.467-## 1 "" JAIR DE OLIVEIRA 8367220 Não Aplicável PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA PARA O PROFISSIONAL ACOMPANHAR PALESTRA DO PROGRAMA DE MELHORIA DA GESTÃO MUNICIPAL NOS DIAS 13 E 14/03 - VENDA NOVA DO IMIGRANTE/ES. 2014OB00659 2014NE00309 65639065 PARA OS PROFISSIONAIS GABRIEL ADOLFO RIBEIRO E OUTROS ACOMPANHAREM PALESTRA DO PROGRAMA DE MELHORIA DA GESTÃO MUNICIPAL NOS DIAS 13 E 14/03 - VENDA NOVA DO IMIGRANTE/ES. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 543 CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS SERVIDORES E GESTORES PÚBLICOS DO ESTADO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462892268 40046 2014 2014-03-02T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.884.197-## 1 "" VALMA SUELI DA SILVA 8342116 Diárias PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS, COM A FINALIDADE DE SUPERVISIONAR CURSOS, CONF. IS. Nº 53/2014, EM 04 E 05/02/2014, DE VITORIA P/ LINHARES. 2014OB01235 2014NE00040 64702707 EMPENHO POR ESTIMATIVA, EXERCICIOS 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462892269 40047 2014 2014-03-24T00:00:00 0,0000 0,0000 1535,0000 0,0000 ###.207.487-## 1 "" DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER 8380590 Não Aplicável PAGAMENTO DE DIÁRIAS FORA DO ESTADO. 2014OB00697 2014NE00343 14512014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 32 CONTROLE EXTERNO 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2018 EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462892270 40048 2014 2014-05-27T00:00:00 0,0000 604,0000 0,0000 0,0000 ###.730.917-## 1 "" MARIA HELENA ARRUDA 8332660 Dispensa de Licitação AJUDA DE CUSTO/PASSAGEM REQ: 1017/14 2014NL01459 2014NE01623 48547565 PASSAGEM/DIARIA PARA FABIO ALVES REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2718 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE VITÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2862 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD - TERRESTRE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462892271 40049 2014 2014-09-16T00:00:00 0,0000 0,0000 76,0400 0,0000 01639063000155 2 "" COOPPREST ES C. P. S. T. C. E P. DO ES 8329173 Pregão "PAGAMENTO DA NF 375 - REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS PRESTADOS POR 02 (DOIS) MOTORISTAS C/ VEÍCULOS KOMBI - MÊS DE AGOSTO/2014.Ano 2014" 2014OB00510 2014NE00015 63999714 LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES TIPO PERUA COM MOTORISTA - PRERIODO DE 12 MESES. SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440912 HOSPITAL ADAUTO BOTELHO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2721 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL ADAUTO BOTELHO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2777 LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462892272 40050 2014 2014-06-08T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.997.137-## 1 "" EDGAR DOS ANJOS 8368379 Diárias PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA PARA CONDUZIR EQUIPE DO FAÇA FACIL AO MUNIC. DE ÁGUA DOCE DO NORTE, NA DATA DE 01/08/2014. 2014OB01313 2014NE00628 67280579 EM VIAGEM A AGUA DOCE DO NORTE EM 01/08/2014 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 371 QUALIDADE NO ATENDIMENTO AO CIDADÃO E ÀS EMPRESAS 1258 AMPLIAÇÃO DA REDE FAÇA FÁCIL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462892273 40051 2014 2014-09-22T00:00:00 0,0000 0,0000 8320,1300 0,0000 08583394000160 2 "" GLOBO PRESTACAO DE SERVIçOS DE LIMPEZA LTDA. 8320781 Pregão PAGTO. DE INSS RETIDO DAS NFS. 1343, 1344, 1345, 1346 E 1347 REF. A SERV. PREST. EM LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL DO DETRAN/ES NO MÊS DE AGOSTO/14, CONFORME CT. 02/2011. 2014OB14445 2014NE02232 62996037 MANIFESTAÇÃO ACERCA DOS SERVIÇOES PRESTADOS PELA GLOBO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462892274 40052 2014 2014-09-18T00:00:00 0,0000 0,0000 4214,8800 0,0000 01863228000178 2 "" SAAE - MIMOSO DO SUL 8315333 Inexigível PAGTO REFERENTE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO NAS ESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE MIMOSO DO SUL-ES, REF MÊS DE AGOSTO/2014. 2014OB16670 2014NE01159 65366590 EM FAVOR DA EMPRESA SAAE REFERENTE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E ESGOTO NOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO/2014 NO MUNICÍPIO DE MIMOSO DO SUL (CI/DSG/N 31/2014) EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 4347 APOIO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462892275 40053 2014 2014-08-27T00:00:00 0,0000 0,0000 51,7100 0,0000 01863228000178 2 "" SAAE - MIMOSO DO SUL 8315333 Inexigível PAGAMENTO DA FATURA 04872082014 (FL. 91), REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO NO ESCRITÓRIO LOCAL DE MIMOSO DO SUL NO MÊS DE AGOSTO DE 2014. 2014OB02937 2014NE00097 64971953 EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBERTURA DE DESPENSA COM ABASTECIMENTO DE ÁGUA E SERVIÇO DE COLETA DE ESGOTO PARA O EL DE MIMOSO DO SUL - SAAE EM 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2380 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462892276 40054 2014 2014-01-27T00:00:00 0,0000 0,0000 30869,6100 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.LIQ.JAN/14 FL.PENSÃO IDAF. 2014OB00150 2014NE00141 65000439 DE PENSIONISTAS DO INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 389 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2217 13 SALARIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462892277 40055 2014 2014-08-05T00:00:00 0,0000 0,0000 11643,2600 0,0000 05929002000183 2 "" SERTCOM SERVICOS TECNICOS E COMERCIO LTDA 8331903 Pregão PGTO. NO VALOR DE R$ 11.643,26 EM FAVOR DA EMPRESA SERTCOM PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS E LAVANDERIA DA PSVV NO PERÍODO DE MARÇO/2014. 2014OB02932 2014NE00043 64985555 ESTIMATIVO NO VALOR DE 191.333,33 EM FAVOR DA EMPRESA SERTCOM PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS E LAVANDERIA DA PSVV NO PERÍODO DE JANEIRO A OUTUBRO/2014 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 6802 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA PRISIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2827 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462892278 40056 2014 2014-05-09T00:00:00 0,0000 0,0000 1610,5700 0,0000 36040947000173 2 "" VIGSERV SERV. DE VIGIL. E SEGURANCA EIRELI 8331724 Pregão pg iss retenção nf 4988 ref. a julho/14 cota ago/14. 2014OB00330 2014NE00019 48508020 REFERENTE AO PROC DE COMPRA N. 40978338 EM FAVOR DA VIGSERV SERVICOS DE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA((CAPS/CI). PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440918 CENTRO DE ATENDIMENTO PSIQUIÁTRICO ARISTIDES ALEXANDRE CAMPOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2712 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTO PSIQUIÁTRICO ARISTIDES ALEXANDRE CAMPOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2832 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462892279 40057 2014 2014-06-26T00:00:00 0,0000 0,0000 86,1500 0,0000 ###.894.507-## 1 "" DANIEL MARIANO GONçALVES 8352328 Inexigível PAGAMENTO TFD 454/2014 EM PARTE, REFERENTE PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, PACIENTE RAÍSSA PEREIRA MARIANO. 2014OB02339 2014NE01827 53989732 TFD. REP. DANIEL MARIANO GONÇALVES CPF. 107.894.507-12. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2715 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2862 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD - TERRESTRE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462892280 40058 2014 2014-04-08T00:00:00 0,0000 0,0000 15962,7300 0,0000 05725078000197 2 "" ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP.IBATIBA 8344745 Não Aplicável PAGAMENTO DO CONTRATO 060/2014, INSTITUIÇÃO FILANTROPICAS SEM FINS LUCRATIVOS PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADOS AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL EM IBATIBA. 2014OB02422 2014NE00506 65556445 DE INSTITUIÇÕES FILANTRÓPICAS SEM FINS LUCRATIVOS PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL DE IBATIBA (REP/GEJUD/N 10/2014) CREDENCIAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 55 CAPARAÓ 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL 242 INCLUSÃO E DIVERSIDADE NA EDUCAÇÃO 8667 APOIO ÀS INSTITUIÇÕES PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2810 SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462892281 40059 2014 2014-11-08T00:00:00 0,0000 0,0000 26449,5400 0,0000 01522575000137 2 "" MEDIC SERVICOS MEDICOS LTDA 8334563 Pregão Ref.Exames de Endoscopia, colonoscopia Conf.nf.290 Proc.52987272. 2014OB01168 2014NE00007 52987272 CI DE Nº 018/2011, QUE CONTÉM SOLICITAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DOS SEGUINTES SERVIÇOS: COLONOSCOPIA 55 UN., ENDOSCOPIA 900 UN. E COLANGIOGRAFIA PANCREATO RETRÓGRADA ENDOSCOPICA 05 UNIDADES. ABERTURA DE PROCESSO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440914 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2722 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL ANTÔNIO BEZERRA DE FARIAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462892282 40060 2014 2014-02-26T00:00:00 0,0000 2103,8000 0,0000 0,0000 30974026000100 2 "" SERVI CARNE LTDA 8365201 Dispensa de Licitação LIQUIDAÇAO DA NOTA FISCAL 0552 DEZ/13, REFERENTE O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, PARA OS INTERNOS QUE NÃO FAZEM REFEIÇOES NO REFEITORIO DO HPF. 2014NL00083 2014NE00098 59951010 AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA DISTRIBUIÇÃO DAS CESTAS BÁSICAS - EXERCÍCIO 2013. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440919 COLONIA PEDRO FONTES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4694 MANUTENÇÃO DOS PAVILHÕES DA COLÔNIA PEDRO FONTES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2407 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462892283 40061 2014 2014-10-03T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.267.747-## 1 "" ALTAIR BREDA 8348546 Diárias Liquidação de meia diária em viagem a Colatina, dia 06/03, saída às 8hs e retorno às 17hs, conduzindo o servidor Wilson Kerckhoff em visita técnica a EEEFM Rubens Rangel. 2014NL00330 2014NE00011 65040600 AUTORIZACAO DE EMPENHO ESTIMATIVO DE DIÁRIAS P/ VIAGEM DO SERVIDOR À DIVERSOS MUNICÍPIOS DO ES DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2520 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462892284 40062 2014 2014-04-22T00:00:00 0,0000 135071,6900 0,0000 0,0000 34037705000103 2 "" PRODEC-LTDA 8319292 Concorrência 27ª M.P. DA GERENCIADORA DO PROGRAMA PRES III, REF AO C. Nº 001/2011, ASSINADO COM O CONSÓRCIO ENGER - PRODEC - PLANSERVI NF 625- FEV/14 2014NL01231 2014NE00341 66066034 "" "" 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 4 INVESTIMENTOS 35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA "" 0 ESTADO 143 OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 382 RECUPERAÇÃO DA MALHA RODOVIÁRIA ESTADUAL 3460 FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL DO DER-ES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2672 CONSULTORIA E ASSESSORIA - JURÍDICA/TÉCNICA - PESSOA JURÍDICA 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462892285 40063 2014 2014-08-14T00:00:00 0,0000 0,0000 2783,0300 0,0000 27476100000145 2 "" PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 8335697 Inexigível PAGAMENTO REF. A OPV RELATIVO AOS PROC.JUD.INSERIDOS NO PA 67083242. 2014OB16306 2014NE00421 67083242 DE PEQUENO VALOR - PROCESSO JUDICIAL Nº 0001159-12.2010.8.08.0007. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 80 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 901 OPERAÇÕES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 998 PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4017 OPV - Pessoal Ativo Civil - RPPS - Após 05/05/2000 - TJES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462892286 40064 2014 2014-10-09T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.256.577-## 1 "" VERUSKA PAZITO VENTURA 8364807 Diárias 1740 - Processo Seletivo e formação inicial dos candidatos a coordenadores de Pais dia 16/09/14 em Vitória. 2014NE14603 2014NE14603 64652255 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462892287 40065 2014 2014-09-26T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.965.277-## 1 "" DANIEL SILVA 8337714 Diárias EMPENHO COM VISTAS A COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA, EM FAVOR DO SERVIDOR DANIEL SILVA, EM VIAGEM OFICIAL A SÃO MATEUS/ES. 2014NE01179 2014NE01179 67874231 DIÁRIA AO SERVIDOR DANIEL SILVA E AO SECRETÁRIO LUCIO FERNANDO SPELTA EM VIAGEM OFICIAL A SÃO MATEUS/ES DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TRABALHO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2410 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462892288 40066 2014 2014-11-14T00:00:00 -300000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável ANULAÇÃO DE PARTE DO EMPENHO A PEDIDO DA SEP. contribuição complementar do ipajm janeiro/14 2014NE02055 2014NE00094 65158318 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 456 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2380 FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462892289 40067 2014 2014-11-25T00:00:00 1368,8000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.972.327-## 1 "" CLAUDIA SANTOS RAMOS 8367461 Diárias REFORÇO PARA COBRIR DESPESAS COM TFD DO PACIENTE ISABELLY SANTOS RAMOS RPU 478/2014 REFERENTE VIAGENS 04 A 06/01/2014. 2014NE01773 2014NE00992 65433203 TFD - TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO TRATAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 58 NORDESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2716 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE SÃO MATEUS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462892290 40068 2014 2014-07-29T00:00:00 4000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 03348592000125 2 "" C.E. DA EEFM HUNNEY EVEREST PIOVESAN 8341015 Não Aplicável DESPESA COM PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PEDDE/14, COMPLEMENTAÇÃO META 1 2014NE11834 2014NE11834 66922127 RECURSOS PEDDE/2014 - MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR (CARIACICA) PLANO DE APLICACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 42 AUXÍLIOS "" 0 ESTADO 331 SUPERÁVIT FINANCEIRO - COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 4347 APOIO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4462 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - AUXÍLIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462892291 40069 2014 2014-10-29T00:00:00 -338,4000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.735.847-## 1 "" MARIA ELISA PATRAO DIAS 8371982 Inexigível CANCELAMENTO DA 2014NE00527, VISANDO CUMPRIR O DISPOSTO NO DECRETO Nº 177-S, DE 18/01/2011, OU SEJA, AGUARDANDO AUTORIZAÇÃO DO EXMO SENHOR SECRETÁRIO DE GOVERNO/ES. 2014NE00553 2014NE00527 67991904 CONTRATAÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS E PAGAMENTO DE DIÁRIA DE 02 DIAS. PROTOCOLO: 10612/14 CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450105 DIRETORIA DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 9 ASSISTÊNCIA À SAÚDE 2771 MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO COMPLEXO HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462892292 40070 2014 2014-10-31T00:00:00 1090,3600 0,0000 0,0000 0,0000 ###.570.887-## 1 "" THIAGO FREIRE OLIVEIRA 8348029 Não Aplicável empenho para cobrir despesa com locação de imovel onde funciona o centro estadual de idiomas do municipio de cariacica. 2014NE17306 2014NE17306 48889040 DE ESPACO FISICO PARA FUNCIONAMENTO DO CEI DE CARIACICA (REP/GEM 08/2010) LOCACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO MÉDIO 8682 AMPLIAÇÃO DOS ESTUDOS EM LÍNGUAS ESTRANGEIRAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2701 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462892293 40071 2014 2014-10-12T00:00:00 2104,7900 0,0000 0,0000 0,0000 12017928000168 2 "" PIEKARZ SERVICE LTDA - ME 8366163 Tomada de preços VALOR PARA OCORRER COM DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR SEM MOTORISTA. 2014NE02414 2014NE02414 67591027 DE TÉRMINO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 009/2013 ENTRE ESESP E PIERKARS SERVICE LTDA-ME E SE HÁ INTERESSE EM RENOVAÇÃO OU PROCESSO LICITATÓRIO. COMUNICACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 543 CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS SERVIDORES E GESTORES PÚBLICOS DO ESTADO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2853 LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462892294 40072 2014 2014-01-08T00:00:00 0,0000 1034,0000 0,0000 0,0000 27487156000286 2 "" VIACAO JOANA D`ARC S/A 8331284 Dispensa de Licitação Apropriação de despesas ofício 426/2014, referente a vale transporte mês de agosto/2014, processo 65015134. 2014NL11373 2014NE00015 65015134 NO VALOR DE R$25.680,00,EM FAVOR DA VIAÇÃO JOANA D'ARC LTDA, REFERENTE COMPRA DE VALE-TRANSPORTE,P/ATENDER OS SERVIDORES LOTADOS NA US DE LINHARES,NO EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2690 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462892295 40073 2014 2014-10-12T00:00:00 451,2000 0,0000 0,0000 0,0000 12879331000122 2 "" COMERCIAL MUITO BOM LTDA ME 8372727 Dispensa de Licitação DESPESAS COM AQUISIÇÃO BIO FRUIT E ARMADILHA MCPHAIL, CONF.ORDEM DE FORNECIMENTO/SERVIÇOS 51154/2014. 2014NE02786 2014NE02786 67691137 AQUISIÇÃO DE BIO FRUIT E ARMADILHA MCPHAIL. COMPRA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA PESQUISA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 571 DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO 853 DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR 3394 GERAÇÃO/ADAPTAÇÃO DE TECNOLOGIAS AGROPECUÁRIA E PESQUEIRA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2431 SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462892296 40074 2014 2014-10-15T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.370.877-## 1 "" JOEMILSON COSTA CAPUCHO 8341675 Não Aplicável PAGAMENTO DE DIARIA PARA SERVIDOR JOEMILSON COSTA CAPUCHO, COM VIAGEM A VITÓRIA NOS DIAS 13 E 15/10/2014, PARTICIPAR DO I SEMINÁRIO INTERNO PARA CONTADORES DOS ÓRGÃOS E ENTIDADES DO GOVERNO DO ESTADO DO ES NA ESESP, E DIA 16/10/2014 REUNIÃO NA SUBSECRETARIA DE GESTÃO HOSPITALAR NA SESA. 2014OB00699 2014NE00448 61117757 PAGAMENTO DE DIARIA PARA SERVIDOR JOEMILSON COSTA CAPUCHO. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440921 UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2711 MANUTENÇÃO DA UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462892297 40075 2014 2014-04-08T00:00:00 0,0000 0,0000 1592,0000 0,0000 03319288000150 2 "" C.E DA EPSG LICEU MUNIZ FREIRE 8317810 Não Aplicável pagamento recurso dinheiro direto na escola-PEDDE 2014- meta 06 2014OB13264 2014NE12131 66773270 RECURSOS PEDDE/2014 - MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR (CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM) PLANO DE APLICACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 43 SUBVENÇÕES SOCIAIS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL 242 INCLUSÃO E DIVERSIDADE NA EDUCAÇÃO 8668 AMPLIAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ATENDIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4565 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES SOCIAIS - DIVERSAS INSTITUIÇÕES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462892298 40076 2014 2014-05-08T00:00:00 0,0000 0,0000 278,4100 0,0000 01020299000109 2 "" LS SISTEMA SERV.DE INFORM.COM.E REPR.LTDA ME 8333380 Inexigível NF. 4594, MANUTENCAO MENSAL SOFTWARE, JUL/14. 2014OB01870 2014NE00052 2342014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2013 GESTÃO DA TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 1721 TI: MANUTENÇÃO DE SOFTWARE 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462892299 40077 2014 2014-02-10T00:00:00 0,0000 0,0000 11355,6100 0,0000 02983209000148 2 "" COOPERATIVA DOS CAFEICULTORES DO SUL ES. 8340309 Dispensa de Licitação PAGTO PARA COBRIR DESPESA COM O CT-172/2014, REF AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO, REFERENTE NF'S Nº 1333/1341 DO MÊS DE AGOSTO/2014. 2014OB17704 2014NE12665 64419193 DE CHAMADA PUBLICA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA TODOS OS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO ES (REP/GAE/N 75/2013) ABERTURA 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 54 CENTRAL SUL 147 PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 6684 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4497 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462892300 40078 2014 2014-08-15T00:00:00 0,0000 0,0000 7500,0000 0,0000 16936366000107 2 "" CENTRO DE RECUPERACAO DA VIDA LTDA 8365983 Não Aplicável ref.nl,pagto.nf-0316,internação de catia santana francisco, de 01/06 a 30/06/2014. 2014OB17360 2014NE00622 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462892301 40079 2014 2014-10-24T00:00:00 0,0000 0,0000 55,2900 0,0000 35997345000146 2 "" HOSPIDROGAS COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA 8334656 Pregão PGTO REF AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA SEJUS ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 044/2014, REF. PREGAO ELETRONICO N° 022/2014. NOTA 26613 2014OB07442 2014NE03385 67414842 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 044/2014, REF. PREGAO ELETRONICO N° 022/2014. ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 6802 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA PRISIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462892302 40080 2014 2014-12-17T00:00:00 0,0000 0,0000 120,0000 0,0000 01516271000167 2 "" OCULAR OFTALMOLOGIA LTDA 8318985 Dispensa de Licitação REF.NL,PAGTO. IRRF NF-08246,SERVIÇOS TERAPIA FOTODINAMICA VERTERPORFINA AUT.FLS.32. 2014OB26736 2014NE06664 67644880 DO PROCEDIMENTO TERAPIA FOTODINÂMICA, NO PACIENTE JOÃO DUTRA DOS SANTOS, CONFORME ESPECIFICAÇÃO, EM CUMPRIMENTO AO MANDADO JUDICIAL. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462892303 40081 2014 2014-10-22T00:00:00 -1220,4000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.390.857-## 1 "" JOSE HUMBERTO LIMA DE OLIVEIRA 8321334 Diárias REFORÇO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS FORA DO ESTADO. 2014NE01269 2014NE00266 65013050 NO VALOR DE R$ 300,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS REF AO EXERCICIO DE 2014 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 750 SEGURANÇA DE DIGNATÁRIOS 2080 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462892304 40082 2014 2014-09-07T00:00:00 345328,9200 0,0000 0,0000 0,0000 11770182000104 2 "" FMS DE GUARAPARI 8351323 Não Aplicável PECAPS/2014: DECRETO 3147-R-13 - reforço para cobrir despesas abril, maio e junho/2014. 2014NE04744 2014NE02825 56100361 DE CONFINANCIAMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE NO ESPÍRITO SANTO-PECAPS-ES, PARA APROVAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. PROJETO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUIÇÕES "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA 856 FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE 4709 APOIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS PARA IMPLEMENTAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4454 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - COFINANCIAMENTO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462892305 40083 2014 2014-05-30T00:00:00 0,0000 64328,1700 0,0000 0,0000 27348986000141 2 "" ENGESERVICE CONSULTORIA LTDA- EPP 8368254 Pregão Liquidação da despesa, Nota Fiscal 00060, referente a 3ª Medição de Serviços do contrato 098/2013, referente a construção do alambrado no Campo de futebol Jones Santos Neves, Centro, Município de Rio Novo do Sul-ES, Ata Registro de Preços 22/2013, Certame licitatório Concorrência Pública SRP 12/2013, oriundo do processo 61077992. 2014NL01257 2014NE00288 64233480 CONSTRUÇÃO DE ALAMBRADO - PROGRAMA MAIS ESPORTE (CENTRO). SOLICITACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 53 LITORAL SUL 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 812 DESPORTO COMUNITÁRIO 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 1592 IMPLANTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA ESPORTIVA NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3366 OBRAS DE BENFEITORIA OU MELHORIA EM IMÓVEIS DE USO ESPECIAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462892306 40084 2014 2014-12-22T00:00:00 0,0000 11700,0400 0,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO REFERENTE A ENCARGOS SOCIAIS - RPPS FUNDO PREVIDENCIÁRIO. FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR Nº 37 DE DEZEMBRO/2014. 2014NL03307 2014NE00144 65002865 SOLICITA ABERTURA DE PROCESSO A SER UTILIZADO NA COBERTURA DAS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS-F.FINANCEIRO E F.PREVID.PESSOAL ATIVO NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2014. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 752 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3859 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO MILITAR - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462892307 40085 2014 2014-04-17T00:00:00 0,0000 4980,0000 0,0000 0,0000 05198469000109 2 "" TECNOCRYO TECNOLOGIA EM SERVIçOS MEDICINAIS. 8339161 Pregão liqui ref aquisicao de materiais para gases CONTRATO N. 03/2013 , notas 671 2014NL02075 2014NE00430 61518107 REFERENTE AO CONTRATO N. 03/2013 COM A EMPRESA TECNOCRYO TECNOLOGIA EM GASES E SERVICOS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 6802 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA PRISIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2404 GÁS ENGARRAFADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462892308 40086 2014 2014-09-07T00:00:00 0,0000 2000,0000 0,0000 0,0000 03456185000131 2 "" C.E DA EPG ZAIRA MANHAES DE ANDRADE 8326537 Não Aplicável liquidação de recurso do programa dinheiro direto na escola - PEDDE 2014 META 01 2014NL10084 2014NE09559 66679923 RECURSOS PEDDE/2014 - MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR (CARIACICA) PLANO DE APLICACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 42 AUXÍLIOS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 4347 APOIO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4462 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - AUXÍLIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462892309 40087 2014 2014-01-17T00:00:00 0,0000 78957,2700 0,0000 0,0000 440901 3 "" FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 8370690 Não Aplicável FOLHA DE PESSOAL. 'V'. ABONO DE PERMANÊNCIA. RELATÓRIO 31 (PRO0569P-RP). EMISSÃO: 15-01-2014 16:12:25. LIQUIDAÇÃO DA(S) RUBRICA(S) N(S). 220/221 2014NL00068 2014NE00128 69951944 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4698 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2504 ABONO DE PERMANÊNCIA - RPPS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462892310 40088 2014 2014-03-02T00:00:00 0,0000 9800,0000 0,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 Inexigível LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE-TRANSPORTE INTERMUNICIPAL PARA OS SERVIDORES DESTA SEGER NO MES DE FEVEREIRO/14, CONFORME PROCESSO 64946410/14. 2014NL00122 2014NE00009 64946410 DE AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE METROPOLITANO PARA O EXERCICIO DE 2014 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2250 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462892311 40089 2014 2014-06-02T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.739.297-## 1 "" HUDSON CONSTANTINO PONTES 8367879 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO REF. DIÁRIA PARA O DIA 06/02/2014, COM DESTINO A ANCHIETA/ES. 2014NL00412 2014NE00039 65341066 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2450 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462892312 40090 2014 2014-04-12T00:00:00 0,0000 0,0000 316,3900 0,0000 01863228000178 2 "" SAAE - MIMOSO DO SUL 8315333 Inexigível PAGTO REFERENTE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO NAS ESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE MIMOSO DO SUL-ES, REF MÊS DE OUTUBRO/2014. 2014OB21661 2014NE18978 65366590 EM FAVOR DA EMPRESA SAAE REFERENTE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E ESGOTO NOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO/2014 NO MUNICÍPIO DE MIMOSO DO SUL (CI/DSG/N 31/2014) EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 4347 APOIO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462892313 40091 2014 2014-10-23T00:00:00 0,0000 0,0000 2476,3300 0,0000 460201 3 "" INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8369362 Não Aplicável PAGAMENTO DA DESPESA COM REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO MES DE OUTUBRO/14 - LÍQUIDO - REGIME PROPRIO. 2014OB03231 2014NE00137 65128230 FOLHA DE PESSOAL 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460201 INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2819 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2503 INCORPORACOES - RPPS 46201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462892314 40092 2014 2014-12-17T00:00:00 0,0000 0,0000 1411,2000 0,0000 36325157000134 2 "" COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA 8328990 Pregão PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 35682 SET/2014 MEDICAMENTOS PARA PACIENTES DO SUS. 2014OB26766 2014NE06566 66194091 BETAMETASONA,DIPROPIONATO,ASSOCIADA C/GENTAMICINA SULFATO 0,5MG+1MG/G CREME POMADA BISNAGA 30G E OUTROS,P/CONTINUIDADE TRATAMENTO PACIENTES ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL. MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 230 IMPLEMENTAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 2692 AQUISIÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS, DE PROGRAMAS ESPECÍFICOS E OUTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2464 MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTENCIA SOCIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462892315 40093 2014 2014-06-10T00:00:00 0,0000 0,0000 595,1400 0,0000 06063313000175 2 "" Arquivo Contemporaneo Eireli - EPP 8317388 Pregão Pagamento da despesa com Guarda e Armazenamento de Documentos no mês de setembro/2014, conforme Nota Fiscal nº 002021 fl. 3072 do processo nº 46106294. 2014OB00681 2014NE00110 46106294 EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DESERVICO DE LEVANTAMENTO, ORGANIZACAOE GUARDA DE DOCUMENTOS. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300201 SUPERINTENDÊNCIA DOS PROJETOS POLARIZAÇÃO INDUSTRIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 22 INDÚSTRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2300 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2761 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 30201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462892316 40094 2014 2014-05-19T00:00:00 0,0000 0,0000 3848,9200 0,0000 27142058000126 2 "" PREF MUNIC DE VITORIA 8325761 Não Aplicável PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA CESSÃO, SERVIDORA ELIANE TELLES DE BRUIM, REFERENTE AO CONTRATO 002/2013, MES DEABRIL/2014. 2014OB05699 2014NE02365 43740936 PARA PRESTAR SERVICOS NA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO, SEM ONUS PARA OMUNICIPIO DE VITORIA, A PARTIR 22 DE DEZEMBRO 2008 DISPOSICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4657 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3683 PESSOAL REQUISITADO DE ÓRGÃOS DE OUTROS ENTES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462892317 40095 2014 2014-05-12T00:00:00 0,0000 0,0000 34941,8500 0,0000 28127603000178 2 "" BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A 8329713 Não Aplicável Pagamento em favor da BANESTES- BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO., referente à Despesa com Cessão da Servidora Maria da Penha dos Reis Dal?Col no mes de setembro a novembro /2014. 2014OB21697 2014NE03946 65405846 DA SERVIDORA NA SEDU (CI/GRH/N 1/2014) PRORROGACAO DE CESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4657 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3683 PESSOAL REQUISITADO DE ÓRGÃOS DE OUTROS ENTES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462892318 40096 2014 2014-10-11T00:00:00 0,0000 0,0000 1014,1200 0,0000 ###.386.887-## 1 "" MARIANA DO ROSÁRIO OLIVEIRA 8374521 Diárias PAGAMENTO DE DESPESAS COM TFD-TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, PELA INEXISTENCIA DE OFERTA DENTRO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - PACIENTE MARIANA DO ROZARIO OLIVEIRA RPU 462/2014 VIAGENS EM 14 A 15/12/2014. 2014OB01785 2014NE01619 68127910 TFD-TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, PELA INEXISTENCIA DE OFERTA DENTRO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO TRATAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 58 NORDESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2716 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE SÃO MATEUS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462892319 40097 2014 2014-10-12T00:00:00 0,0000 0,0000 33337,9700 0,0000 28152650000171 2 "" ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRIC S/A-ESCELSA 8319619 Inexigível Pagamento referente às faturas de conta de energia elétrica das unidades do cbmes do mês de novembro. 001.360.708, 001.379.840, 0001.373.506, 001.379.530, 001.379.841, 001.379.839, 001.381.101, 001.376.782, 001.194,391 e 001.380.682 2014OB03150 2014NE00254 65305833 RESERVA ORÇAMENTÁRIA PARA SUPRIR DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DAS UNIDADES DO CBMES - EXERCÍCIO 2014 CONTRATACAO DE SERVICOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2760 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462892320 40098 2014 2014-05-16T00:00:00 0,0000 0,0000 275,0500 0,0000 28152650000171 2 "" ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRIC S/A-ESCELSA 8319619 Dispensa de Licitação NF Nº 001.351.905, CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, ABR/14, PROC. 551/14. 2014OB01129 2014NE00261 5512014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2017 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4573 CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462892321 40099 2014 2014-07-15T00:00:00 0,0000 0,0000 3512,0000 0,0000 11977379000100 2 "" FREITAS LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME 8369044 Pregão PAGAMENTO SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO NF 49 JUN 2014 2014OB00803 2014NE00229 63883490 SOICITA AUTORIZAR NOVO CONTRATO PARA CONTRATAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DE SERVIÇOS DA RTV-ES. CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 50 METROPOLITANA 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2130 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2853 LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE 10201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462892322 40100 2014 2014-02-19T00:00:00 0,0000 70432,6600 0,0000 0,0000 28483014000122 2 "" TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8339078 Não Aplicável vr. ref. ao registro de liquidação do bruto, liquido e consignações da folha 70/2014. 2014NL00242 2014NE00007 702014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 32 CONTROLE EXTERNO 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2018 EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2574 13º SALÁRIO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462892323 40101 2014 2014-06-02T00:00:00 0,0000 191,1000 0,0000 0,0000 ###.749.697-## 1 "" LUIZA MARIA DE CASTRO AUGUSTO ALVARENGA 8331424 Diárias Liquidação relativa a 3,5 diárias referente a ajuda de custo com destino à Brasília-DF no periodo de 02 a 05/02/14 para Participar do Seminário de Planejamento no Âmbito do SUS. 2014NL00639 2014NE00912 65253370 PARA PARTICIPAR DO II EXPOGEP EM BRASÍLIA/DF, PERÍODO 02 A 05/02/2014, A PEDIDO DA GEPDI. AJUDA DE CUSTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2690 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462892324 40102 2014 2014-02-17T00:00:00 0,0000 4290,0000 0,0000 0,0000 02343203000106 2 "" HOSPITAL PRAIA DO CANTO LTDA. 8340171 Não Aplicável NL REF. A LIQUIDAÇÃO PARCIAL DE 2014 REF. A NF. 06436 DE INTERNAÇÃO DE NELSON JOSÉ VENTURINI NO PERÍODO DE 29/12/13 À 07/01/14. 2014NL01094 2014NE00294 65089162 DE NELSON JOSÉ VENTURINI, HOSPITAL CENTRO MÉDICO HOSPITALAR PRAIA DO CANTO, DIA 29/12/2013. AUTORIZAÇÃO PARA INTERNAÇÃO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462892325 40103 2014 2014-11-13T00:00:00 0,0000 0,0000 973,0000 0,0000 67729178000149 2 "" COMERCIAL RIOCLARENSE LTDA 8334275 Tomada de preços pag medicamentos nf 558929 afm 1044/14 proc 68020716/09-10-14 2014OB02005 2014NE01360 68020716 SOLICITA ACIDO FOLICO 5MG COMPRIMIDO, CAPTOPRIL 12,5MG COMPRIMIDO E OUTROS. MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2723 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DÓRIO SILVA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462892326 40104 2014 2014-11-03T00:00:00 0,0000 0,0000 37000,0000 0,0000 39298922000162 2 "" HOSPITAL PRAIA DA COSTA LTDA 8317119 Não Aplicável PGTO. PARCIAL REF, A INTERNAÇÃO DE JOSE MARCELINO - DURANTE O PERIODO DE 30/07 A 25/09/2013 - CONF. NF 2501 2014OB04066 2014NE00343 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462892327 40105 2014 2014-08-20T00:00:00 0,0000 0,0000 24995,3600 0,0000 16738103000193 2 "" CLINICA GREEM HOUSE LTDA 8374753 Não Aplicável ref.nl,pagto.nf-0150,internação de alessandro de melo gariolli,de 01/05 a 30/06/2014. 2014OB17845 2014NE00751 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462892328 40106 2014 2014-05-15T00:00:00 0,0000 0,0000 224,0000 0,0000 ###.237.136-## 1 "" VINICIUS BATISTA PEREIRA 8359696 Diárias PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA UTILIZAÇÃO DE 14 A 21/05/2014 - DESTINO: IUNA, GUAÇUI E OUTROS MUNICIPIOS - OBJETIVO: VISTORIAS E SUPERVISÕES NAS BARREIRAS. 2014OB01544 2014NE01258 65144120 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA VIAGENS. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 853 DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462892329 40107 2014 2014-10-14T00:00:00 0,0000 0,0000 -35,5800 0,0000 ###.170.617-## 1 "" JOAQUIM HASTENREITER FILHO 8342091 Dispensa de Licitação DEVOLUÇÃO DE RECURSOS NÃO UTILIZADO COM TFD. DEPOSITADO EM 08/10/2014 2014GD00116 2014NE02521 52144985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2718 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE VITÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2862 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD - TERRESTRE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462892330 40108 2014 2014-07-23T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.327.007-## 1 "" DEOCLECIANO FONSECA DE ANDRADE FILHO 8339348 Diárias PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS, VISANDO COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO,PAG.DE 1/2 DIÁRIAS,CONF.IS.Nº2133/2014,EM 24/07/2014, DE CACHOEIRO P/ICONHA 2014OB11160 2014NE00121 64877701 NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA EXERCICIO 2014 PARA O MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462892331 40109 2014 2014-06-23T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.644.617-## 1 "" ALAN SOARES SIQUEIRA 8356031 Não Aplicável - PGTO.DE ½ DIARIA P/ PARTICIPAR DE REUNIAO C/ DIRETOR GERAL NO DETRAN SEDE EM 25/06/2014,SAINDO DE COLATINA. 2014OB09397 2014NE02871 66800935 DESIGNAR OS SERVIDORES A SE DESLOCAR DA CIDADE DE ORIGEM AO MUNICIPIO DE VITORIA REF IS P Nº 1875 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462892332 40110 2014 2014-10-10T00:00:00 0,0000 0,0000 431,1300 0,0000 17770922000180 2 "" S L PIMENTEL ME 8367446 Pregão PD NF 258 - MATERIAL DE CONSUMO-EXPEDIENTE REF. A OUT/14 COTA OUT/14. 2014OB00409 2014NE00160 65935160 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440918 CENTRO DE ATENDIMENTO PSIQUIÁTRICO ARISTIDES ALEXANDRE CAMPOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2712 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTO PSIQUIÁTRICO ARISTIDES ALEXANDRE CAMPOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3437 MATERIAL DE EXPEDIENTE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462892333 40111 2014 2014-04-17T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.800.047-## 1 "" SAMYR GOMES LIMA 8322917 Diárias PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS, VISANDO COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO, PAGAMENTO DE 2 E 1/2 DIÁRIAS, CONFORME IS 1149/2014 DE MIMOSO DO SUL PARA: CACHOEIRO EM 22, 23, 25 E 26/04/2014, MARATAÍZES EM 24/04/2014 2014OB05950 2014NE00418 64877698 NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA EXERCICIO 2014 PARA CIRETRAN DE MIMOSO DO SUL E PAV MUQUI SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462892334 40112 2014 2014-03-19T00:00:00 0,0000 0,0000 642,7300 0,0000 34028316001266 2 "" EBCT-EMPRESA BRASIL. DE CORR. TELEGRAFOS 8323944 Inexigível PAGAMENTO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA E ENTREGA DE MALOTES, MES DE FEVEREIRO/2014, FATURA Nº 54148. 2014OB00990 2014NE00319 61186406 DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ECT 9912214168, O QUAL VIGORARÁ ATÉ 03/08/2013. RENOVACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2450 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2741 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL, EXCETO CORRESPONDÊNCIAS, TELEFONIA, PUBLICIDADE E PROCESSAMENTO DE DADOS 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462892335 40113 2014 2014-11-27T00:00:00 0,0000 0,0000 490,6300 0,0000 ###.189.757-## 1 "" WAGNER OLIVEIRA MARQUES 8389535 Diárias REFERENTE 4,5 DIARIAS PARA VIAGEM A VARIAS COMARCAS NOS DIAS 26 A 27/11 PARA VISITA TECNICA PARA INSPEÇAO PREVENTIVA DE TELHADOS E CALHAS DOS FORUNS CONFORME PORTARIA 814/14. 2014OB04938 2014NE03220 201400000006 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 4020 VALORIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4160 DIÁRIAS A SERVIDORES - USO EXCLUSIVO TJ 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462892336 40114 2014 2014-11-25T00:00:00 0,0000 0,0000 768,0000 0,0000 44734671000151 2 "" CRISTALIA PROD QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 8320672 Pregão PGTO REF. NF. 1167556 DE SETEMBRO/2014 - REF. MATERIAL FARMACOLOGICO( FASTFEN E OUTROS) ARP 1132/2013. 2014OB02612 2014NE01331 67031595 ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 1132/2013, PREGÃO N° 0154/2013, SOB O PROCESSO N° 59982942, ABERTO PELO HSL PARA AQUISIÇÃO DOS LOTES 01, 05, 06, 09 E 20 MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2727 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462892337 40115 2014 2014-12-22T00:00:00 0,0000 0,0000 469,2600 0,0000 27741750000170 2 "" IPAMV INST PREV ASSIT SERV DO MUNIC VITORIA 8336626 Não Aplicável Pagamento para cobrir despesas com parte patronal da cessão de Nilda Sartorio da folha n° 31 do mês de dez/14. 2014OB01884 2014NE01210 68719418 DE PESSOAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA ESTADUAL ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4856 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2389 ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES - RGPS - INTER MUNICÍPIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462892338 40116 2014 2014-05-02T00:00:00 0,0000 0,0000 381,4600 0,0000 28151363000147 2 "" CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO 8330475 Inexigível Pagamento de despesa com serviços de água e esgoto da Unidades da PCES, instaladas no Ed. Valia, referente janeiro/2014, conforme REQ/SMZ/N. 051/2014. 2014OB00235 2014NE00034 28442014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2740 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462892339 40117 2014 2014-01-30T00:00:00 0,0000 0,0000 653,6900 0,0000 28151363000147 2 "" CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO 8330475 Inexigível PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO, MÊS JAN/2014. 2014OB00077 2014NE00053 56643055 CONTRATAÇÃO DA COMPANHIA ESPIRÍTO SANTENSE DE SANEAMENTO PARA FORNECIMENTO DE AGUA. CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 180901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 18 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 110 DIREITOS HUMANOS, DIREITOS DE TODOS 2144 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO, SEDE E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 18901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462892340 40118 2014 2014-10-03T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.073.375-## 1 "" ELIO SANTOS PEREIRA 8356151 Diárias Pagamento de 1,0 diária a Santa Teresa e Aracruz de 25 e 26/02/14 para Realizar Campanha de Coleta Externa de Sangue e Cadastro de doadores de Médula Óssea fora da Grande Vitória. 2014OB03912 2014NE00849 65227484 VALOR R$ 6.000,00 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE EXERCÍCIO DE 2014, A PEDIDO DO HEMOES. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2720 MANUTENÇÃO DO HEMOCENTRO COORDENADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462892341 40119 2014 2014-02-21T00:00:00 0,0000 0,0000 218,4000 0,0000 ###.661.027-## 1 "" ROSEMARY SUHETT NOGUEIRA 8346924 Diárias Reunião técnica sobre as ações referente ao desenvolvimento do Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa - PNAIC.Dia: 31/07 à 01/08/2013M/ Vitória 2014OB01340 2014NE01377 63242222 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/GEIEF/N 21/2013) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462892342 40120 2014 2014-02-13T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.884.197-## 1 "" VALMA SUELI DA SILVA 8342116 Diárias PGTO DE DESPESAS COM 1 1/2 DIÁRIAS P/ DESLOCAMENTO DE VIX PARA VENDA NOVA DO IMIGRANTE, COM FINALIDADE DE VISTORIAR INSTALAÇÕES FÍSICAS CFC NUNES, CONFORME IS 057/2014. PERÍODO 18/02/14 A 19/02/14. 2014OB02079 2014NE00040 64702707 EMPENHO POR ESTIMATIVA, EXERCICIOS 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462892343 40121 2014 2014-01-27T00:00:00 0,0000 0,0000 1103,2700 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.LIQ.FL.JAN/14 INAT.SESPORT. 2014OB00237 2014NE00062 65007077 DE INATIVOS DA SESPORT (SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 599 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2185 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462892344 40122 2014 2014-01-30T00:00:00 0,0000 0,0000 23464,2200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.JAN/14 FL.INAT.TJES. 2014OB00347 2014NE00005 65008324 DE INATIVOS DO TJES - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 28 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462892345 40123 2014 2014-12-02T00:00:00 0,0000 0,0000 16745,0000 0,0000 00471823000103 2 "" HIMALAIA REFRIGERAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA 8342087 Pregão PAGTO NF Nº 586 - CONTRATO Nº 027/11, REFERENTE JANEIRO/14. 2014OB00120 2014NE00007 50779303 CONTRATACÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA SISTEMA DE AR CONDICIONADO CENTRAL COM SERVIÇOS DE TROCA DE PEÇAS PARTES E INSUMOS A SER ADQUIRIDDAS PROT. N. 05699/2010 SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450105 DIRETORIA DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 9 ASSISTÊNCIA À SAÚDE 2771 MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO COMPLEXO HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462892346 40124 2014 2014-01-22T00:00:00 0,0000 0,0000 768673,6700 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PAGAMENTO DE APORTE AO IPAJM REF. AOS INATIVOS E PENSIONISTAS, JANEIRO/2013. 2014OB00101 2014NE00029 65012720 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 733 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPLEMENTAR 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3647 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA COBERTURA DO DÉFICIT FINANCEIRO DO RPPS - EXCLUSIVO OUTROS PODERES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462892347 40125 2014 2014-04-02T00:00:00 0,0000 0,0000 1231,7800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG. IRRF JAN/14. FOLHA INATIVO SEDES 2014OB00749 2014NE00040 65004124 DE INATIVOS DA SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 299 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462892348 40126 2014 2014-02-27T00:00:00 0,0000 0,0000 4049,9200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.LIQ.FL.FEV/14 DOS INAT.DA SEAMA. 2014OB01933 2014NE00068 65007824 DE INATIVOS DA SEAMA (SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 624 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462892349 40127 2014 2014-01-27T00:00:00 0,0000 0,0000 87682,8400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.LIQ.FL.JAN/14 DOS INAT.INCAPER. 2014OB00069 2014NE00048 65002679 FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS DO INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL, BEM COMO DESPESAS DE EXERC. ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERC. 2014 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 399 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462892350 40128 2014 2014-02-17T00:00:00 0,0000 0,0000 1999,0000 0,0000 07520845000157 2 "" VISAUTO COM.DE AC.E LOCACAO DE VEICULOS 8330566 Pregão CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO PREV. E CORR. DE LIMPEZA DE FOSSAS, CAIXAS DE GORDURA E TUBULAÇÃO CONF.NF.2882 PROC.49262017. 2014OB00234 2014NE00018 49262017 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO PREV. E CORR. DE LIMPEZA DE FOSSAS, CAIXAS DE GORDURA E TUBULAÇÃO. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440914 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2722 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL ANTÔNIO BEZERRA DE FARIAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462892351 40129 2014 2014-11-03T00:00:00 0,0000 0,0000 60,3000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG. CONSIG. FL. PENS. CBM-ES. FEV/14. 2014OB02921 2014NE00173 65003225 DE PENSIONISTAS DO CBM-ES - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 769 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2234 PENSÕES MILITARES 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462892352 40130 2014 2014-01-24T00:00:00 0,0000 0,0000 72373,6900 0,0000 030101 3 "" TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8370594 Não Aplicável FOLHA DE PAGAMENTO COOJUD- SERDIVOR ATIVOS-REGIME GERAL. - VALE ALIMENTAÇÃO. 2014OB00227 2014NE00077 201400001663 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 4020 VALORIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3635 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RGPS - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462892353 40131 2014 2014-03-18T00:00:00 0,0000 0,0000 2419,8300 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 Não Aplicável PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM ASSINATURA DO DIO ES E PUBLICAÇÕES LEGAIS EM 2014 DUA 1691073374 E 1691076632 2014OB00482 2014NE00089 64914011 ATENDER DESPESA COM ASSINATURA DO DIO ES E PUBLICAÇÕES LEGAIS EM 2014. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTEDÊNCIA ESTADO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 204 GESTÃO PÚBLICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2107 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2742 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462892354 40132 2014 2014-03-28T00:00:00 0,0000 262,1500 0,0000 0,0000 ###.880.597-## 1 "" ROZILENI SCHULZ BUTHE 8359882 Inexigível REF.TFD Nº181/2014,AJUDA DE CUSTO P/PACIENTE ROZILENE SCHULZ BUTHE. 2014NL01049 2014NE00965 57949980 DE TFD. REP. ROZILENE SCHULZ BUTHE CPF 007.880.597 - 00. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 57 CENTRO OESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2715 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2862 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD - TERRESTRE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462892355 40133 2014 2014-01-24T00:00:00 0,0000 0,0000 186,4400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.PENSÃO ALIMENTÍCIA JAN/14 FL.PENS.SEDU. 2014OB00067 2014NE00161 65002598 DE PENSIONISTAS DA SEDU (SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 683 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462892356 40134 2014 2014-04-02T00:00:00 0,0000 0,0000 1400,6900 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.JAN/14 FL.PENSAO PCES. 2014OB00830 2014NE00169 65002938 DE PENSIONISTAS DA PCES (POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 749 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462892357 40135 2014 2014-02-26T00:00:00 0,0000 0,0000 70,0000 0,0000 39781752000172 2 "" E&L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA 8315677 Dispensa de Licitação PAGAMENTO PAGAMENTO NOTA FISCAL 19277, ELDR PEDRA AZUL, JAN/14. 2014OB00516 2014NE00215 65204786 SERVIÇO DE ACESSO Á INTERNET PARA O ELDR DE PEDRA AZUL-EXERCICIO DE 2014. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA PESQUISA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2390 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2738 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462892358 40136 2014 2014-06-02T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.445.827-## 1 "" STELA MARA SANTOS ROSSETO 8367743 Não Aplicável PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA PARA A PROFISSIONAL PARTICIPAR DO PROGRAMA DE MELHORIA DA GESTÃO MUNICIPAL DO DIA 11 À 12.02.2014- ANCHIETA/ES. 2014OB00346 2014NE00178 65328523 PARA AS PROFISSIONAIS VIVIANE MAITAN DO NASCIMENTO E STELA MARA SANTOS ROSSETO PARA PARTICIPAR DO PROGRAMA DE MELHORIA DA GESTÃO MUNICIPAL - ANCHIETA/ES. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 543 CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS SERVIDORES E GESTORES PÚBLICOS DO ESTADO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462892359 40137 2014 2014-01-27T00:00:00 0,0000 0,0000 6956,3400 0,0000 280201 3 "" ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 8369620 Não Aplicável PAGAMENTO REFERENTE AO LIQUIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO MES DE JAN/14-SUBSTITUIÇOES-REGIME PROPRIO 2014OB00226 2014NE00080 64947548 DE PESSOAL COMISSIONADO, AUXILIO ALIMENTAÇÃO, INSS, FUNPES E ESTAGIÁRIOS DESTA ESESP NO EXERCÍCIO DE 2014. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 543 CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS SERVIDORES E GESTORES PÚBLICOS DO ESTADO 2266 REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2540 SUBSTITUICOES - RPPS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462892360 40138 2014 2014-11-02T00:00:00 0,0000 0,0000 1587,6000 0,0000 ###.462.507-## 1 "" REGINA CURITIBA DA SILVA 8341221 Não Aplicável PGT. DE 4 E 1/2 DIARIAS EM VIAGEM PARA BRASILIA, CONF. REQ. 157, MES DE FEV/14. 2014OB00323 2014NE00228 65332180 E PASSAGENS AEREAS PARA BRASILIA NO PERIODO DE 10 A 13/02/14 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 505 ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2125 ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS ESPECIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462892361 40139 2014 2014-05-30T00:00:00 0,0000 0,0000 22702,7900 0,0000 36354116000176 2 "" EMPLACART COMERCIO E REPRESENTACOES SERV.LTDA 8330074 Não Aplicável PAGT DA NF 258 REF. SERV. PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE PLACAS E TARJETAS P/ÓRGÃO MES ABRIL/14. 2014OB08219 2014NE00746 64550010 EMPENHO POR ESTIMATIVA EM FAVOR DA EMPRESA EMPLACART INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EXERCICIO 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 154 EDUCAÇÃO, SEGURANÇA E MELHORIA DA MOBILIDADE URBANA NO TRÂNSITO 4510 SERVIÇOS DE TRÂNSITO DE LICENCIAMENTO E REGISTRO DE VEÍCULOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2761 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462892362 40140 2014 2014-10-03T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.998.717-## 1 "" MARCOS AMERICO VILLAS BOAS 8365169 Não Aplicável PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIA PARA PROFISSIONAL ACOMPANHAR PALESTRA DO PROGRAMA DE MELHORIA DA GESTÃO MUNICIPAL - VENDA NOVA DO IMIGRANTE/ES DO DIA 13/03 A 14/03/2014. 2014OB00623 2014NE00296 65605314 PARA OS PROFISSIONAIS MARCOS AMÉRICO VILLAS BÔAS E FLÁVIA CARDOSO GARCIA CHAVES ACOMPANHAREM PALESTRA DO PROGRAMA DE MELHORIA DA GESTÃO MUNICIPAL - VENDA NOVA DO IMIGRANTE/ES. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 543 CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS SERVIDORES E GESTORES PÚBLICOS DO ESTADO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462892363 40141 2014 2014-02-13T00:00:00 0,0000 0,0000 2058,0000 0,0000 04970225000121 2 "" CLINICA UROLÓGICA ENSEADA LTDA. 8356162 Dispensa de Licitação EXAMES DE URODINÂMICA 2014OB00070 2014NE00048 57780102 SOLICITANDO CONTRATAÇÃO DE EXAMES DE URODINÂMICA. CONTRATACAO DE SERVICOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440913 CENTRO DE REABILITACAO FÍSICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2713 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO FÍSICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462892364 40142 2014 2014-01-21T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.011.127-## 1 "" RACHEL QUANDT DIAS 8332527 Diárias PAGAMENTO DIÁRIAS DO DIA 20/01. 2014OB00116 2014NE00081 65040899 PAGAMENTO DESPESAS COM DESLOCAMENTO DE VIAGEM - FONTE 0101. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA PESQUISA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2390 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462892365 40143 2014 2014-02-24T00:00:00 0,0000 0,0000 5000,0000 0,0000 07764000000107 2 "" AUTARQUIA COMERCIO E SAUDE ANIMAL LTDA EPP 8315924 Tomada de preços PGTO REF AQUISICAO DE BOTIJAS DE GAS PARA ESTA SEJUS NOTA 3460 2014OB00885 2014NE00004 61488275 DE RACAO CANINA. COMPRA 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 6802 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA PRISIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2406 ALIMENTOS PARA ANIMAIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462892366 40144 2014 2014-01-20T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.858.757-## 1 "" JOSE GILMAR LACERDA FERREIRA 8334220 Diárias PAGAMENTODE DESPESAS COM DIÁRIAS, VISANDO COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, CONF. IS. Nº 156/2014, EM 22/01/2014, DE GUAÇUI PARA B.J.DO NORTE 2014OB00604 2014NE00072 64877760 NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA EXERCICIO 2014 PARA O MUNICIPIO DE GUAÇUÍ E PAV DE DIVINO DE SÃO LOURENÇO SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462892367 40145 2014 2014-03-31T00:00:00 0,0000 0,0000 1768,1700 0,0000 04764579000110 2 "" AUCAMAR SERVICO LTDA 8324895 Concorrência PAGAMENTO RELATIVO A RETENÇÃO DE COFINS CONFORME NF 925. 2014OB00330 2014NE00204 65002571 "CONTRATAÇÃO DE EMPESA ESPECIALIZADA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLE E COBRANÇA DE PORTARIAS QUE DÃO ACESSO AO MERCADO INTERNO DA CEASA/ES." EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 852 DESCENTRALIZAÇÃO E HARMONIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO 2408 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2830 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462892368 40146 2014 2014-03-26T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.679.497-## 1 "" JADIR TOSTA JUNIOR 8345942 Diárias PAGAMENTO DE DIARIA COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR O TRABALHO QUE SERA REALIZADO NO PATIO,CONF.IS.929/2014, PAG.DE 1/2 DIÁRIA, EM 27/03/2014, DE VITORIA P/COLATINA 2014OB04366 2014NE01878 65877950 DESIGNAR O SERVIDOR JAIR TOSTA JUNIOR PARA SE DESLOCAR DE VITÓRIA COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE COLATINA. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462892369 40147 2014 2014-03-13T00:00:00 0,0000 0,0000 1500,0000 0,0000 ###.346.317-## 1 "" ANA CARLA DE OLIVEIRA BAROBOZA 8367801 Não Aplicável PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A 5° PARCELA, DO MÊS DE MAR/2014. REFERENTE AO PROGRAMA BOLSA ATLETA CAPIXABA,NA CATEGORIA NACIONAL, REFERENTE AO TERMO DE ADESÃO Nº 056/2013. 2014OB00760 2014NE00479 63881012 BOLSA ATLETA 2013 - (NACIONAL) SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 811 DESPORTO DE RENDIMENTO 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 4593 APOIO À ATLETAS DE ALTO RENDIMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3947 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462892370 40148 2014 2014-04-24T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.933.307-## 1 "" LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA 8316983 Não Aplicável PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA DE VIAGEM A SÃO MATEUS NO DIA 23/04/2014 EM NOME DE LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA CI/2014/PGE/PTR 2014OB00392 2014NE00002 64981258 CI/GEAD/PGE/Nº019/2014 - AUTORIZAÇÃO P/EMPENHO ESTIMATIVO P/COBRIR DESP.C/DIARIAS AO MOT. LUIZ C. DE OLIVEIRA P/CONDUÇÃO DOS PROCURAD. EM AUDIENCIA EXERC.2014 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2160 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462892371 40149 2014 2014-07-03T00:00:00 0,0000 0,0000 12913,1200 0,0000 470101 3 "" SECRETARIA ESTADUAL ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS 8370046 Não Aplicável Pagto. despesa com consignações mês de fev/14. 2014OB00229 2014NE00179 65556755 DE PESSOAL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA ESTADUAL ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4856 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462892372 40150 2014 2014-07-08T00:00:00 0,0000 0,0000 249,0000 0,0000 09572296000190 2 "" LEANDRO MONTEIRO DA SILVA 8337963 Pregão PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL N. 000929 AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR MES DE JUN/14 2014OB01204 2014NE00442 64125890 SOLICITAÇÃO DE COMPRA DE MATERIAL PARA CARDÍACA ATRAVÉS DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA ABASTECIMENTO DE ESTOQUE PARA UM PERÍODO DE 12 MESES. MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440924 HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNADINO ALVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2726 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNARDINO ALVES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462892373 40151 2014 2014-06-11T00:00:00 0,0000 0,0000 534,2000 0,0000 ###.570.177-## 1 "" JONACI FERNANDES DE JESUS 8368147 Inexigível PAGAMENTO TFD 783/2014 EM PARTE, REFERENTE PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, PACIENTE CLEIDINEIA SOARES BARROS. 2014OB04543 2014NE03479 62918117 DE TFD. REQ. JONACI F DE JESUS CPF: 024.577.177-00 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 57 CENTRO OESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2715 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2862 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD - TERRESTRE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462892374 40152 2014 2014-10-24T00:00:00 0,0000 225,0000 0,0000 0,0000 14832987000115 2 "" VIX COM. PROD.FARMACEUTICOS E HOSPITALARES 8360686 Pregão liquidação da nota fiscal 2231 set/2014 medicamentos para pacientes do sus. 2014NL16774 2014NE06392 65664760 REFERENTE AO PROCESSO DE COMPRA Nº 62411179 EM FAVOR DA VIX COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS E HOSPITALARES LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 230 IMPLEMENTAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 2692 AQUISIÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS, DE PROGRAMAS ESPECÍFICOS E OUTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2464 MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTENCIA SOCIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462892375 40153 2014 2014-03-11T00:00:00 0,0000 1008,0000 0,0000 0,0000 02905041000152 2 "" OLIMPICA COMERCIO E SERVICOS ALIMENTICIOS 8369159 Pregão Liquidação da NF-e nº 495, referente aquisição de refeições tipo quente (marmitex) para atender esta Secretaria, conforme Ordem de Fornecimento nº 005/2014, ARP nº 0013/2014-SCM. 2014NL03026 2014NE01233 67333320 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 0013/14- FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DURANTE EXERCICIO DE 2014 EXECUCAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 750 SEGURANÇA DE DIGNATÁRIOS 2080 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2459 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO EM GERAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462892376 40154 2014 2014-03-10T00:00:00 0,0000 33651,2200 0,0000 0,0000 ###.007.197-## 1 "" LEVI TESCH 8367751 Não Aplicável Lançamento ref. manutenção e/ou implantação de práticas sustentáveis de uso da terra que tenham como consequência a conservação e/ou geração de serviços ambientais - Contrato nº 035/2013. 2014NL00105 2014NE00103 62077325 PROGRAMA REFLORESTAR PROJETO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410902 FUNDO ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 413 SISTEMA ESTADUAL DE GERENCIAMENTO DE RECURSOS HÍDRICOS 2166 PAGAMENTO POR SERVIÇOS AMBIENTAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3947 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS 41902 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462892377 40155 2014 2014-12-30T00:00:00 0,0000 56166,3400 0,0000 0,0000 04343865000101 2 "" CONSTRUTORA SCHMIDT LTDA - ME 8322681 Concorrência LIQUIDAÇÃO REFERENTEOBRA DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA EEEFM GOVERNADOR LINDENBERG, CT 245/14, NOTA FISCAL Nº 479 2014NL22235 2014NE20589 67110797 DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA EEEFM GOVERNADOR LINDENBERG (REP/GERFE/N 206/2014) CONTRATACAO DE SERVICOS 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 59 NOROESTE 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 1672 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA, REPAROS E ACESSIBILIDADE NAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3366 OBRAS DE BENFEITORIA OU MELHORIA EM IMÓVEIS DE USO ESPECIAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462892378 40156 2014 2014-05-22T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.729.487-## 1 "" APARECIDA MARIA BRAVIM COELHO 8347550 Diárias LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA COM A FINALIDADE DE CUMPRIR DILIGÊNCIA REFERENTE A PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR, PAGAMENTO DE 1 E 1/2 DIÁRIA, CONFORME IS 1553/2014 DE VITÓRIA PARA SÃO GABRIEL DA PALHA EM 09 E 10/06/2014. 2014NL06242 2014NE02590 66515203 VIAGEM PARA SÃO GABRIEL DA PALHA PROCESSO: 64635490. PEDIDO 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462892379 40157 2014 2014-09-16T00:00:00 0,0000 616,0000 0,0000 0,0000 ###.566.227-## 1 "" MARIO ANTONIO FERREIRA 8328060 Diárias LIQUIDAÇÃO DA DESPESA REFERENTE A 5,5(CINCO E MEIA) DIÁRIAS PARA O MOTORISTA ACOMPANHAR O SERVIDOR RAFAEL OLIVEIRA QUE IRÁ ACOMPANHAR A REALIZAÇÃO DAS PESQUISAS DE FLUXOS DA BAIXA TEMPORADA, NAS CIDADES DE SÃO MATEUS, AIMORÉS, SANTA TEREZA, IBATIBA E CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM. NOS DIAS 18 A 23 DE SETEMBRO DE 2014. 2014NL01014 2014NE00065 65318463 ESTIMATIVA DE DIÁRIAS PARA O ANO DE 2014 PARA O SERVIDOR MÁRIO ANTÔNIO FERREIRA. PRESTACAO DE SERVICO 0 3 DESPESAS CORRENTES 370101 SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 37 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 113 DESENVOLVIMENTO DO TURISMO SUSTENTÁVEL DO ESPÍRITO SANTO 6577 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462892380 40158 2014 2014-08-12T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.152.877-## 1 "" JOSE LUIZ DE CASTRO FREITAS 8340253 Diárias LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS REF. 2 E 1/2 DIÁRIA, BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO,DE IUNA P/A.CLAUDIO,GUAÇUI E B.J.NORTE ? EM 09/10/11/12 E 13/12/2014 - IS 3732/2014 . 2014NL15126 2014NE00061 64877809 NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA EXERCICIO 2014 PARA O MUNICIPIO DE IÚNA E PAV DE IRUPI E IBITIRAMA SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462892381 40159 2014 2014-10-28T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.567.687-## 1 "" MARCO ANTONIO DA SILVA PINTO 8347192 Diárias LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM DIÁRIAS,VISANDO COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO,CONF.IS.3185/2014,PAG. DE ½ DIÁRIAS,EM 30/10/2014,DE VITÓRIA P/ARACRUZ 2014NL13164 2014NE00175 64873510 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA A FAVOR DAS BANCAS EXAMINADORAS DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO EXERCICIO 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462892382 40160 2014 2014-06-13T00:00:00 0,0000 226,3100 0,0000 0,0000 27357128000163 2 "" SAAE DE ITAGUACU 8333461 Inexigível Apropriação de despesa de água e esgoto da DP DE ITAGUAÇU PC/ES referente ao Mês de ABRIL/2014. 2014NL01368 2014NE00047 65028902 CI SMZ 007/2014 - ENCAMINHA FATURA ORIUNDA DO SAAE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DA DELEGACIA DE ITAGUAÇU RELATIVAS AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014 FATURA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2740 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462892383 40161 2014 2014-12-30T00:00:00 0,0000 13541,1100 0,0000 0,0000 27569847000148 2 "" HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUIZ LTDA. 8339182 Não Aplicável NL REF. A INTERNAÇÃO DE JOÃO MIRANDA - PERÍODO 21/010 A 11/11/2014. 2014NL20271 2014NE00298 68424817 DE JOÃO MIRANDA, NO HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUIZ LTDA. AUTORIZAÇÃO PARA INTERNAÇÃO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462892384 40162 2014 2014-04-07T00:00:00 0,0000 0,0000 7965,4700 0,0000 270201 3 "" INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES 8373029 Não Aplicável PAGAMENTO REF. CONSIGNAÇÃO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO Nº 31 RPPS DE JUNHO/14. 2014OB00569 2014NE00062 65001168 ESTIMATIVO PARA O PAGAMENTO DAS FOLHAS DO EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 270201 INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4235 REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 27201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462892385 40163 2014 2014-10-24T00:00:00 0,0000 0,0000 -56,0000 0,0000 ###.777.167-## 1 "" ELISA AMELIA DE ALMEIDA PACHECO 8328273 Diárias Registro de devolução de diária ref. is 3104/2014. 2014GD00897 2014NE00137 64873510 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA A FAVOR DAS BANCAS EXAMINADORAS DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO EXERCICIO 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462892386 40164 2014 2014-09-30T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.273.206-## 1 "" EDUARDO FERREIRA SALES 8359753 Diárias PAGAMENTO DIÁRIAS, DIA 26/09-SANTA TERESA-REUNIÃO PROJETO COMBOIOS. 2014OB03458 2014NE02320 67838006 PLANEJAMENTO DO PROJETO COMBOIOS, PARA O ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA PESQUISA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 853 DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR 6390 EXPANSÃO DAS ATIVIDADES DE EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462892387 40165 2014 2014-06-27T00:00:00 0,0000 0,0000 387,2600 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Dispensa de Licitação PAGAMENTO GUIA GPS PARTE PATRONAL DAS COMPETENCIAS ANTERIORES REF. FOLHA DO MES DE JUNHO/2014 2014OB09664 2014NE01075 64704106 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA EM FAVOR DOS SERVIDORES DO DETRAN-ES PARA ATENDIMENTO ÀS DESPESAS DE FOLHA DE PAGAMENTO SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2519 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3537 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - RGPS - EXERCÍCIOS ANTERIORES 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462892388 40166 2014 2014-09-26T00:00:00 0,0000 0,0000 1138,5000 0,0000 ###.439.064-## 1 "" JOAO MANOEL DA SILVA 8380641 Não Aplicável DIARIAS MOTORISTA. 2014OB02469 2014NE00161 4932014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 32 CONTROLE EXTERNO 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2018 EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462892389 40167 2014 2014-01-10T00:00:00 0,0000 0,0000 3769,7800 0,0000 20367629000181 2 "" HELICOPTERO DO BRASIL S/A. 8317631 Inexigível PAGTO DA NF-E 17154 REF.A AQUISIÇÃO DE 01 DOME GREEN (GLOBO VERDE) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO NOTAER, CONF.CONTRATO. 2014OB02921 2014NE00728 61807370 DE MANUTENCAO PARA AS AERONAVES DO NOTAER CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 750 SEGURANÇA DE DIGNATÁRIOS 2081 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE OPERAÇÕES E TRANSPORTE AÉREO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2432 SUPRIMENTO DE AVIAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462892390 40168 2014 2014-03-13T00:00:00 0,0000 10146,4100 0,0000 0,0000 00410817000138 2 "" CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA 8328026 Não Aplicável NL REF. A INTERNAÇÃO DE NAIR ANTUNES LUZ - DURANTE O PERIODO DE 01 A 17/01/2014 - CONF. NF 4094 2014NL01649 2014NE00295 65073150 DE NAIR ANTUNES LUIZ, HOSPITAL CENTRO MÉDICO HOSPITALAR VILA VELHA, DIA 01/01/2014. AUTORIZAÇÃO PARA INTERNAÇÃO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462892391 40169 2014 2014-04-16T00:00:00 0,0000 613,5600 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Não Aplicável LANÇAMENTO DOS JUROS E MULTAS DO INSS 13º REFERENTE AO 1º ACERTO PREVIDENCIÁRIO DO EXERCÍCIO DE 2014. 2014NL00386 2014NE00074 65167694 PARA COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2014. AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE EST DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 616 GESTÃO DA POLÍTICA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 6220 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3654 MULTA MORATÓRIA - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462892392 40170 2014 2014-07-04T00:00:00 0,0000 -1668,0000 0,0000 0,0000 ###.182.017-## 1 "" SANDRA SOUZA COSTA 8374214 Diárias LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM TFD, PACIENTE HEITOR C ROCHA, CONFORME RPU Nº 135/2014. 2014NL00459 2014NE00558 66019680 TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD TRATAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 58 NORDESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2716 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE SÃO MATEUS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462892393 40171 2014 2014-04-30T00:00:00 0,0000 2860,0000 0,0000 0,0000 00410817000138 2 "" CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA 8328026 Não Aplicável ref.nl,nf-05867,internaçãode mariana mendes moraes,de 07 a 11/03/2014. 2014NL05761 2014NE00295 65730925 MARIANA MENDES MORAES NO HOSP.CENTRO MEDICO DE VILA VELHA. AUTORIZAÇÃO PARA INTERNAÇÃO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462892394 40172 2014 2014-09-15T00:00:00 0,0000 0,0000 1989,8800 0,0000 ###.553.847-## 1 "" CLAUDIO MODESTO DOS REIS 8364287 Inexigível SERV. REGENCIA CORAL DE CONTAS. 2014OB02312 2014NE00678 43002014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2011 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DO TCEES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462892395 40173 2014 2014-10-29T00:00:00 0,0000 0,0000 1221,1000 0,0000 08633431000105 2 "" GABISA MEDICAL INTERNACIONAL LTDA - EPP 8363633 Pregão PGTO DA NF 6211 DO MÊS DE SETEMBRO/2014 PARA ATENDER AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR(CATETER PARA DIALISE ADULTO E PEDIATRICO),ENTREGA UNICA, PREGAO 142/2014. 2014OB02298 2014NE01276 66710995 "CÂNULA NASAL PEDIÁTRICA FLEXÍVEL SOBRE ORELHA CATETER CENTRAL INSERÇÃO PERIFÉRICA 1.9/20FR X 30CM - PICC - N°2 E OUTROS." MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2727 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462892396 40174 2014 2014-12-15T00:00:00 0,0000 0,0000 -790,6200 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 Inexigível 2014EV00051 2014NE00004 64893650 FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE, TIPO TRANSCOL, PARA SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS, PARA O ANO DE 2014. PRESTACAO DE SERVICO 0 3 DESPESAS CORRENTES 370101 SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 37 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 113 DESENVOLVIMENTO DO TURISMO SUSTENTÁVEL DO ESPÍRITO SANTO 6577 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462892397 40175 2014 2014-10-13T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.603.637-## 1 "" EDISMAR DOS SANTOS RIBEIRO 8318506 Diárias PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS,VISANDO COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO,CONF.IS.3091/2014,PAG. DE 1 E ½ DIÁRIAS,EM 14 E 15/10/2014,DE VITÓRIA P/V.N.IMIGRANTE 2014OB15838 2014NE00127 64873510 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA A FAVOR DAS BANCAS EXAMINADORAS DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO EXERCICIO 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462892398 40176 2014 2014-11-27T00:00:00 0,0000 0,0000 37602,6600 0,0000 350207 3 "" DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 8373602 Dispensa de Licitação Pag. Folha de servidores mês novembro/2014- FOLHA 31. 2014OB18258 2014NE00793 64704106 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA EM FAVOR DOS SERVIDORES DO DETRAN-ES PARA ATENDIMENTO ÀS DESPESAS DE FOLHA DE PAGAMENTO SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2519 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2513 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS - RPPS 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462892399 40177 2014 2014-11-19T00:00:00 0,0000 0,0000 3796,9900 0,0000 11168182000201 2 "" CFC ZE GERALDO LTDA ME 8362954 Não Aplicável PAGTO DAS NFS.948/949 REF.SERVIÇOS PRESTADOS DE CURSO TEC/TEORICO E PRATICO DE DIREÇÃO VEICULAR A CANDIDATOS DO PROGRAMA CNH SOCIAL. 2014OB17817 2014NE00298 63696827 EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA DESPESAS COM CFC ZE GERALDO FILIAL 1 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 333 EMPREGABILIDADE 860 REDUÇÃO DA POBREZA 4516 CARTEIRA DE HABILITAÇÃO - CNH SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2866 PROGRAMA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO (CNH) SOCIAL 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462892400 40178 2014 2014-04-06T00:00:00 0,0000 0,0000 -280,0000 0,0000 ###.603.637-## 1 "" EDISMAR DOS SANTOS RIBEIRO 8318506 Diárias devolucao de diarias, considerando que o servidor não realizou a viagem, conf.is /1421/2014. 2014GD00393 2014NE00127 64873510 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA A FAVOR DAS BANCAS EXAMINADORAS DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO EXERCICIO 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462892401 40179 2014 2014-08-12T00:00:00 0,0000 0,0000 128890,2200 0,0000 02290210000197 2 "" APLYSIA ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA. 8340900 Não Aplicável Pagamento refente a despesa com pagamento da 1ª parcela com subvenções econômicas, convênio FAPES/FINEP - TECNOVA. 2014OB00963 2014NE00542 65892259 FAPES N°: 013/2013 / FINEP - TECNOVA-ES. EDITAL 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 45 SUBVENÇÕES ECONÔMICAS "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 571 DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO 168 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA TECNOCIENTÍFICA, PARA O DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO, TECNOLÓGICO E DE INOVAÇÃO DO ESTADO 2429 FOMENTO A PROJETOS DE PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO 60 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS 4444 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES ECONÔMICAS - PROGRAMAS DE INOVAÇÃO - RECURSOS NÃO REEMBOLSÁVEIS 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462892402 40180 2014 2014-11-20T00:00:00 0,0000 0,0000 675,0000 0,0000 ###.551.587-## 1 "" RODRIGO BORGO FEITOSA 8320412 Diárias Pagamento referente despesas com diárias para atuar em conjunto com a defensoria de Ecoporanga , ida 19/11 retorno 20/11/2014. 2014OB02976 2014NE02317 68476213 ATUAR, EM CONJUNTO COM A DEFENSORIA DE ECOPORANGA, EM UM PROCESSO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE EM QUE DIVERSAS FAMÍLIAS ESTÃO NA IMINÊNCIA DE PERDER SEUS LARES. REUNIÃO COM AS DEFENSORIAS DE ATENDIMENTO INICIAL E SOLUÇÃO EXTRAJUDICIAL DE CONFLITOS DE LINHARES, CONFORME PLANEJAMENTO DE ATUAÇÃO DA COORDENAÇÃO. OUTRAS ATIVIDADES INERENTES ÁS ATRIBUIÇÕES DA COORDENAÇÃO CÍVEL. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 180901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 18 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 110 DIREITOS HUMANOS, DIREITOS DE TODOS 2144 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO, SEDE E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 18901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462892403 40181 2014 2014-12-17T00:00:00 -74,2500 0,0000 0,0000 0,0000 ###.749.457-## 1 "" DEBORA LOPES MACHADO 8330728 Inexigível Documento gerado pela GD 2014GD00186 e UG 440928 com observação: RESTITUIÇÃO TOTAL REFERENTE AO TFD 141/2014 POR NÃO TER SIDO UTILIZADO PELO PACIENTE ANDRE LOPES FRISSO. DEPÓSITO DIA 12/12/2014.. 2014NE04113 2014NE00659 52932648 TFD.CPF: 074.749.457-62 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 57 CENTRO OESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2715 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462892404 40182 2014 2014-11-18T00:00:00 2812,0000 0,0000 0,0000 0,0000 00203590000150 2 "" SIDD COMERCIAL DISTR DE MEDICAMENTOS 8316065 Pregão Referente cobrir despesa com aquisição de medicamentos relativo ao mes de novembro. 2014NE00978 2014NE00978 63969572 ARP 06/2013 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS FARMACOLÓGICOS DE USO HOSPITAR - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS. MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2724 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DRª RITA DE CÁSSIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462892405 40183 2014 2014-12-30T00:00:00 -2498,0200 0,0000 0,0000 0,0000 27485069000109 2 "" EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A 8335848 Dispensa de Licitação ANULAÇÃO DO SALDO DA 2014NE00050 CONFORME PORTARIA SEFAZ Nº 01-R DE 06/01/2015. 2014NE02504 2014NE00050 47057947 PARA ATENDER AS DEMANDAS DA GEFAZ/NO EXERCICIO/2010 REF FORNECIMENTO ENER GIA ELETRICA VALOR ESTIMADO ANUAL DE R$24.536,83 CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2180 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462892406 40184 2014 2014-07-11T00:00:00 -993,6000 0,0000 0,0000 0,0000 28161362000183 2 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL - DIO 8336372 Dispensa de Licitação ANULAÇÃO CONFORME JUSTIFICATIVA DA PREGOEIRA FL.49 E AUTORIZAÇÃO ORDENADORA FL.50 2014NE04028 2014NE03805 67867707 MATERIAL GRAFICO, BLOCOS PIC AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2718 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE VITÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2441 MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462892407 40185 2014 2014-12-17T00:00:00 7557,6200 0,0000 0,0000 0,0000 06077385000171 2 "" LUIZ H.DA SILVA - ME 8364551 Não Aplicável EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS REFERENTES A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE CURSO TÉCNICO/TEÓRICO E PRÁTICO DE DIREÇÃO VEICULAR A CANDIDATOS DO PROGRAMA CNH SOCIAL PELO CFC PAUL. 2014NE05999 2014NE05999 65235274 ADESÃO AO PROJETO CNH SOCIAL SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 333 EMPREGABILIDADE 860 REDUÇÃO DA POBREZA 4516 CARTEIRA DE HABILITAÇÃO - CNH SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2866 PROGRAMA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO (CNH) SOCIAL 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462892408 40186 2014 2014-10-20T00:00:00 5000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 30777825000188 2 "" M C A TECNOLOGIA DE ESTRUTURAS LTDA 8374188 Dispensa de Licitação EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR ESTUDO DE CARGAS DOS MEZANINOS DO ESCRITÓRIO CENTRAL DO IDAF. 2014NE02835 2014NE02835 67699782 DEVIDA AUTORIZAÇÃO E MEDIDAS SUBSEQUENTES C/ VISTAS Á CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL/EMPRESA ATUANTE NA ÁREA DE ENGENHARIA ESTRUTURAL. ESTUDO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2380 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2827 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462892409 40187 2014 2014-12-31T00:00:00 -5337,3500 0,0000 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável ANULAÇÃO TOTAL DO SALDO DA 2014NE00151, DEVIDO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2014, CONFORME PARÁGRAFO 1º ARTIGO 7º DO DECRETO Nº 3689-R DE 31 DE OUTUBRO DE 2014. 2014NE01441 2014NE00151 65000552 DE PENSIONISTAS DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 519 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2217 13 SALARIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462892410 40188 2014 2014-12-16T00:00:00 -8000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO 2014NE01043 2014NE00127 65002270 DE PENSIONISTAS DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 189 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2217 13 SALARIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462892411 40189 2014 2014-03-27T00:00:00 -150000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 Não Aplicável anulação parcial da ne 23 professores para liberação de cota orçamentária 2014NE00462 2014NE00023 65003713 SOLICITA ABERTURA DE PROCESSO A SER UTILIZADO NA COBERTURA DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES CIVIS DO CFA NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2014. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2750 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462892412 40190 2014 2014-03-13T00:00:00 17028,0000 0,0000 0,0000 0,0000 06234797001220 2 "" EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 8360031 Pregão compra de medicamentos de alto custo para atender pacientes do sus processo 62791826. 2014NE02006 2014NE02006 62791826 ORLISTAT 120MG, DENOSUMABE 60MG/ML SERINGA PREENCHIDA DE 1ML E OUTROS PARA CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE PACINTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS. MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 230 IMPLEMENTAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 2692 AQUISIÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS, DE PROGRAMAS ESPECÍFICOS E OUTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2464 MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTENCIA SOCIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462892413 40191 2014 2014-02-04T00:00:00 0,0000 23600,0000 0,0000 0,0000 02552707000136 2 "" MEGATON SERVICOS LTDA EPP 8363452 Pregão Liquidação nota fiscal 298 referente a 4ª medição, limpeza e desobstrução de canais no Município de Itarana, no período de 26/12/2013 até 31/12/2013. 2014NL00374 2014NE00322 64001342 LIMPEZA E DESASSOREAMENTO DE CANAIS NO MUNICÍPIO DE ACORDO COM CONTRATO N 003/13 COM A EMPRESA MEGATON SERVIÇOS LTDA-EPP CONFORME ESPECIFICADO ABAIXO SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 36 "" 15 URBANISMO 541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 1 ÁGUA EM QUANTIDADE E COM QUALIDADE NO ESPÍRITO SANTO 3536 ELABORAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE RECUPERAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE RIOS E CANAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3807 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE RIOS, GALERIAS, CANAIS E AFINS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462892414 40192 2014 2014-11-08T00:00:00 0,0000 10500,0000 0,0000 0,0000 16433515000115 2 "" VERONA COMERCIO EIRELI EPP 8365947 Pregão LIQUIDAÇÃO DA NF 199 , COMPETENCIA EM 30/05/2014, AQUISIÇÃO DE TECIDOS 2014NL00881 2014NE00452 62643231 TECIDOS CRETONE PARA CONFECÇÃO DE LENÇOL HOSPITALAR MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440924 HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNADINO ALVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2726 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNARDINO ALVES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2423 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462892415 40193 2014 2014-01-17T00:00:00 15900,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.798.401-## 1 "" JOSE EDIL BENEDITO 8359726 Não Aplicável Reforço do Empenho 2014NE00030, referente ressarcimento - indenização de moradia do diretor presidente. 2014NE00079 2014NE00030 56734670 RESSARCIMENTO MENSAL DE DESPESAS COM ALOJAMENTO EM NOME DO DIRETOR PRESIDENTE DESTE INSTITUTO SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 270201 INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2230 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3391 INDENIZAÇÃO DE MORADIA - PESSOAL CIVIL 27201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462892416 40194 2014 2014-07-14T00:00:00 0,0000 -57462,5400 0,0000 0,0000 03204058000145 2 "" ORTHO HEAD INSTRUM. E IPLAN. CIRURGICOS LTDA 8315760 Pregão MATERIAL ORTOPEDICO E BUCOMAXILOFACIL, 2014NL00871 2014NE00352 63224704 SOLICITO AQUISIÇÃO DE MATERIAL ORTOPEDICO E BUCOMAXILOFACIAL, CONSTANTE DA TBELA AMB/CBHHPM/SUS ÓRTESE E PRÓTESE E MATERIAIS ESPECIAIS. OPME E OUTROS; CONT. ANEXO... MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2725 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE SÍLVIO AVIDOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462892417 40195 2014 2014-10-06T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.726.777-## 1 "" ELIZABETH MONTOVANI GUASTI 8361083 Diárias Participar de assessoramento pedagógico.Dia 27/05/2014M/ Ibiraçu 2014OB07890 2014NE07301 66526736 EM FAVOR DOS PROFISSIONAIS RELACIONADOS (LINHARES) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462892418 40196 2014 2014-01-12T00:00:00 0,0000 0,0000 4361,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 Não Aplicável pagamento referente a aquisição de vale transporte para o pessoal do der mes de dezembro/14. 2014OB04946 2014NE00399 64785831 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2450 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462892419 40197 2014 2014-03-12T00:00:00 0,0000 0,0000 2189,3600 0,0000 27574169000101 2 "" CONSTRUTORA R. MONTEIRO LTDA 8320805 Concorrência 55ª M.P. DO C.E. Nº 15/2010 - R. MONTEIRO LTDA, PERÍODO: 01 À 31/10/14, REF. CONSERVAÇÃO DAS RODOVIAS SOB JURISDIÇÃO DA SRO-4 NF. 255 2014OB04993 2014NE01586 65116623 "" "" 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 291 MANUTENÇÃO DA REDE RODOVIÁRIA ESTADUAL 1454 CONSERVAÇÃO CORRETIVA E ROTINEIRA DAS RODOVIAS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3362 OBRAS RODOVIÁRIAS E VIÁRIAS 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462892420 40198 2014 2014-07-11T00:00:00 0,0000 0,0000 370,7100 0,0000 ###.217.407-## 1 "" GRINALDINO PETTER 8371785 Não Aplicável Pgto IRRF - PSA/Programa Reflorestar - Contr. nº 066/2014 - Out/14. 2014OB00235 2014NE00110 67906230 DE SERVIÇOS AMBIENTAIS- PROGRAMA REFLORESTAR- SITIO BOM PASTOR- AFONSO CLAUDIO/ES. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410902 FUNDO ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 413 SISTEMA ESTADUAL DE GERENCIAMENTO DE RECURSOS HÍDRICOS 2166 PAGAMENTO POR SERVIÇOS AMBIENTAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3947 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS 41902 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462892421 40199 2014 2014-02-09T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.220.797-## 1 "" MARIA SEPULCRI SALAROLI 8355663 Diárias PG 0,5 DIARIAS P/29.08 2014OB03331 2014NE01334 65690125 ENCAMINHA PLANO DE VIAGEM ANUAL PARA 2014 DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2625 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462892422 40200 2014 2014-09-09T00:00:00 0,0000 0,0000 20700,0000 0,0000 27434992000111 2 "" MATERNIDADE SANTA URSULA DE VITORIA LTDA. 8316784 Não Aplicável REF.NL,PAGTO.NF-05101,INTERNAÇÃO DE AIRTON DE PAULA MACHADO,DE 01 A 12/05/2014. 2014OB19484 2014NE00615 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462892423 40201 2014 2014-11-21T00:00:00 0,0000 0,0000 2145,0000 0,0000 27434992000111 2 "" MATERNIDADE SANTA URSULA DE VITORIA LTDA. 8316784 Não Aplicável PGTO DA NFS N.º 5261, REFERENTE INTERNAÇÃO DE JOB MOREIRA LIMA , NO PERÍODO DE 30/05 A 0 02/06/2014 2014OB24677 2014NE00615 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462892424 40202 2014 2014-07-31T00:00:00 0,0000 0,0000 135,1400 0,0000 ###.570.887-## 1 "" THIAGO FREIRE OLIVEIRA 8348029 Não Aplicável PAGAMENTO DO IR PARA COBRIR DESPESA DE LOCAÇÃO ONDE FUUNCIONA O CENTRO DE INDIOMAS, CARIACICA, CONTRATO 074/2010 REFERENTE A JUNHO DE 2014. 2014OB13030 2014NE01271 48889040 DE ESPACO FISICO PARA FUNCIONAMENTO DO CEI DE CARIACICA (REP/GEM 08/2010) LOCACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO MÉDIO 8682 AMPLIAÇÃO DOS ESTUDOS EM LÍNGUAS ESTRANGEIRAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2701 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462892425 40203 2014 2014-08-29T00:00:00 0,0000 0,0000 788,3600 0,0000 34028316130740 2 "" EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 8372297 Inexigível Pagamento com prestação de serviço de malote do período de 11/07/2014 a 29/07/2014, conforme fatura 62930 e boletim de medição nº 239, atestado pelo fiscal do contrato. 2014OB00822 2014NE00252 2962014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300203 INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 272 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 116 DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES METROLÓGICAS 2318 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2741 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL, EXCETO CORRESPONDÊNCIAS, TELEFONIA, PUBLICIDADE E PROCESSAMENTO DE DADOS 30203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462892426 40204 2014 2014-10-22T00:00:00 0,0000 0,0000 600121,9000 0,0000 14830853000165 2 "" FMS DE CASTELO 8361011 Não Aplicável PAGTO REF 7ª E 8ª PARCELAS DO CONVÊNIO Nº 03/2014 REF. MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS HOSPITALARES E DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DO MUNICÍPIO DE CASTELO, MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2014 2014OB23040 2014NE02127 61959995 PARA RENOVAÇÃO DO CONVÊNIO Nº 019/2011 REF.MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS HOSPITALARES E DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DO MUNICÍPIO DE CASTELO,ANEXO DOCUMENTAÇÃO. AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 42 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A MUNICÍPIOS 4564 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A MUNICÍPIOS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DE SERVIÇOS HOSPITALARES DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462892427 40205 2014 2014-11-21T00:00:00 1073,1100 0,0000 0,0000 0,0000 100102 3 "" SECRETARIA DA CASA MILITAR 8371060 Não Aplicável REFORÇO PARA CONTABILIZAÇÃO DA FOLHA DE DEZEMBRO/14. 2014NE01449 2014NE00074 65046927 PARA DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, AUXILIO ALIMENTAÇÃO E ESTAGIÁRIOS DAQUELA SECRETARIA EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 750 SEGURANÇA DE DIGNATÁRIOS 2080 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2626 GRATIFICACAO DE REPRESENTACAO - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462892428 40206 2014 2014-07-24T00:00:00 7200,0000 0,0000 0,0000 0,0000 03368712000156 2 "" C.E DA EPG PROF. REGINA BANHOS PAIXAO 8315053 Não Aplicável DESPESA COM PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PEDDE/14, META VII 2014NE11464 2014NE11464 66773245 RECURSOS PEDDE/2014 - MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR (LINHARES) PLANO DE APLICACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 43 SUBVENÇÕES SOCIAIS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO MÉDIO 8678 MELHORIA DO DESEMPENHO ESCOLAR DOS ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4565 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES SOCIAIS - DIVERSAS INSTITUIÇÕES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462892429 40207 2014 2014-04-09T00:00:00 600,0000 0,0000 0,0000 0,0000 15012532000116 2 "" SEVEN - SUPRIMENTOS COMERCIO E SERVIÇOS - EIRELI - ME 8366129 Pregão Atender despesas com aquisição de sapatilhas descartáveis a serem utilizadas em evento da Galeria Homero Massena. 2014NE01351 2014NE01351 64192814 DE COMPRAS DE EQUIPAMENTO MATERIAL ESPECIFICO PARA ESPAÇOS EXPOSITIVOS (GHM E MC)CÓDIGO 032.21 AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 20 AMPLIAÇÃO E GESTÃO DE ESPAÇOS CULTURAIS 4603 ADMINISTRAÇÃO DE ESPAÇOS CULTURAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3437 MATERIAL DE EXPEDIENTE 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462892430 40208 2014 2014-12-18T00:00:00 0,0000 0,0000 1791,8600 0,0000 ###.742.967-## 1 "" LUCIA FATIMA ENGELPERG MORAES. 8334486 Dispensa de Licitação Pagamento de despesa com aluguel do imóvel onde se localiza o ARQUIVO GERAL DO SPEX DA PC/ES referente ao Mês de DEZEMBRO/2014. 2014OB04090 2014NE00021 34909940 INSTAURACAO DO PROCESSO DE LOCACAO DEIMOVEL DESTINADO A INSTALACAO DO AR- QUIVO GERAL DA PCES. DETERMINACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2740 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2701 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462892431 40209 2014 2014-12-19T00:00:00 0,0000 0,0000 273179,1300 0,0000 310201 3 "" INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 8370591 Não Aplicável Valor da folha de pagamento do mês de DEZEMBRO/2014 - RPPS. 2014OB04399 2014NE00083 64987698 CI/IDAF/DEARH/SERH/Nº 643/13 - EMPENHO ESTIMATIVO - PAGAMENTO PESSOAL EFETIVO EM 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 6381 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2525 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPS 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462892432 40210 2014 2014-12-31T00:00:00 0,0000 -140,2300 0,0000 0,0000 310101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA 8373667 Não Aplicável Liq. ref. Vencimentos/Vantagens/Retenções pessoal civil - RGPS, folha de pagamento/SEAG - mês de Abril/2014. 2014NL04542 2014NE00124 65024621 GLOBAL, PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL ESTATUTÁRIO, NOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO/2014. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4352 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2571 GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462892433 40211 2014 2014-10-31T00:00:00 0,0000 4344,0000 0,0000 0,0000 03389010000159 2 "" C.E DA EPG DOMINGOS JOSE MARTINS 8331960 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO REF DESPESA COM PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PEDDE/14- COMPLEMENTAÇÃO DA META 1 2014NL18798 2014NE17343 68197721 RECURSOS PEDDE/2014 - MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR (VILA VELHA) PLANO DE APLICACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 42 AUXÍLIOS "" 0 ESTADO 331 SUPERÁVIT FINANCEIRO - COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO MÉDIO 4348 APOIO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DE ENSINO MÉDIO 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4462 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - AUXÍLIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462892434 40212 2014 2014-12-30T00:00:00 0,0000 57795,0000 0,0000 0,0000 14645035000192 2 "" FMS DE VARGEM ALTA 8359762 Não Aplicável PECAPS - 2º TRIMESTRE DE 2014 - MICRORREGIAO: CENTRAL SUL 2014NL20557 2014NE02882 62300547 VALOR TOTAL DE R$ 173.385,00 REFERENTE INCENTIVO FINANCEIRO DA PECAPS PARA O EXERCÍCIO DE 2013, PARA O MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUIÇÕES "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA 856 FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE 4709 APOIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS PARA IMPLEMENTAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4454 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - COFINANCIAMENTO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462892435 40213 2014 2014-12-18T00:00:00 0,0000 -512,8500 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 Dispensa de Licitação LIQUIDACAO REF FOLHA 31 dezembro DE 2014 2014NL02623 2014NE00080 65020030 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL MILITAR EM 2014. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4761 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2634 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462892436 40214 2014 2014-11-24T00:00:00 0,0000 25977,5800 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM INSS PARTE OBRIGAÇÃO PATRONAL (INSS E INSS 13º SALÁRIO), CALCULADO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE ATIVOS DO IPAJM (ESTATUTÁRIOS, COMISSIONADOS E ESTAGIÁRIOS), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. 2014NL01334 2014NE00021 65007972 DESPESAS DO IPAJM COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, SUBSTITUIÇÕES, ESTAGIÁRIOS, AUX. ALIMENTAÇÃO, OBRIGAÇÕES PATRONAIS E CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS, BEM COMO DESPESAS EXERC. ANTERIORES. EXERC.2014. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2885 MANUTENÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462892437 40215 2014 2014-02-10T00:00:00 0,0000 272,5500 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 Dispensa de Licitação Liquidação de despesa referente publicações no mês de setembro conforme Fatura nº 201406938. 2014NL00668 2014NE00079 65002806 NO VALOR DE R$ 20.000,00 PARA ATENDER A ESTA SECRETARIA DA CASA CIVIL EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100101 SECRETARIA DA CASA CIVIL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 505 ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2076 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2742 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462892438 40216 2014 2014-07-11T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.589.267-## 1 "" IVANILDA SANTOS FEREIRA PRATES 8360971 Diárias Participar da Partilha dos Resultados da Oficina DVD TECA.Em Nova Venécia - Dia 30/10/2014. 2014NL19252 2014NE17754 68321112 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (NOVA VENÉCIA) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462892439 40217 2014 2014-12-30T00:00:00 0,0000 1149,7000 0,0000 0,0000 08789884000117 2 "" GLOBAL HOSP.COM.DE EQUIP.MEDICOS LTDA - ME 8332555 Dispensa de Licitação LIQUIDACAO DO DANFE 15536, EMISSAO 23/12/2014, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR, CONFORME A ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 54514. 2014NL01816 2014NE01285 68454368 SOLICITAÇÃO DE COMPRA DE MATERIAL MÉDICO EM CARÁTER DE URGÊNCIA PARA A PACIENTE KALYSSA VICTÓRIA SOUZA SOARES, 03 ANOS. FARMACIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440924 HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNADINO ALVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2726 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNARDINO ALVES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462892440 40218 2014 2014-11-18T00:00:00 0,0000 32455,8100 0,0000 0,0000 15418515000183 2 "" ÁGILE SERVIÇOS E LIMPEZA LTDA 8360761 Pregão Apropriação de despesa com o serviço de limpeza e manutenção predial das Unidades da PC/ES Região Norte Contrato Nº 014/2013 referente ao Mês de OUTUBRO/2014. 2014NL02903 2014NE00070 2181892014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2740 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2833 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462892441 40219 2014 2014-07-16T00:00:00 0,0000 534155,6000 0,0000 0,0000 42418533000138 2 "" SOPE SOCIED DE OBRAS E PROJ DE ENGENHAR LTDA 8330892 Dispensa de Licitação 3ª M.P DA SOPE-SOC. DE OBRAS E PROJ. DE ENGENHARIA LTDA - C. EMERG Nº 068/2014 - PERÍODO: 01 À 31/05/2014 REF. IMPLANTAÇÃO DE CORTINA ATIRANTADA, DRENAGEM E SOLO GRAMPEADO DAS ENCOSTAS A MONTANTE E JUSANTE NA ROD. ES-164 NF. 708 2014NL02277 2014NE00849 66908531 "" "" 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 201 GERENCIAMENTO COSTEIRO INTEGRADO 3465 MONITORAMENTO, CONTROLE, CONTENÇÕES E RECUPERAÇÃO DA ZONA COSTEIRA E BARRANCAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3362 OBRAS RODOVIÁRIAS E VIÁRIAS 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462892442 40220 2014 2014-11-14T00:00:00 56000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 27192590000158 2 "" HOSPITAL INFANTIL FRANCISCO DE ASSIS 8330922 Não Aplicável reforço da 2014ne01827. 2014NE08123 2014NE01827 60274719 ENTRE A SESA E O HOSPITAL INFANTIL FRANSISCO DE ASSIS, VISANDO ASSEGURAR A CONTINUIDADE DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PRESTADOS A POPULAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. CONTRATUALIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4410 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - CONTRATUALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES (utilizar somente para RAP) 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462892443 40221 2014 2014-11-21T00:00:00 35,0900 0,0000 0,0000 0,0000 400101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 8371783 Não Aplicável EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO MES DE NOVEMBRO/2014. REGIME PRÓPRIO. 2014NE01705 2014NE01705 68488670 DA FOLHA N.31 REFERENTE MÊS NOVEMBRO DE 2014 CÓDIGO 024.1 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 5 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2605 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2915 SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO - PESSOAL CIVIL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462892444 40222 2014 2014-08-20T00:00:00 -375,0000 0,0000 0,0000 0,0000 02352322000125 2 "" MAIS_ESTRUTURA LOC. TENDAS E BRINQUEDOS LTDA 8325030 Pregão ANULAÇÃO PARCIAL DA 2014NE00503 DEVIDO AO SERVIÇO DE CARRO DE SOM NÃO TER SIDO PRESTADO. 2014NE00835 2014NE00503 63759730 PARA CONTRAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE SUPORTE LOGÍSTICO E OPERACIONAL NA REALIZAÇÃO DE EVENTOS LOCAÇÃO, MONTAGEM E OUTROS. ATA DE REGISTRO DE PRECO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 183 INFORMAÇÃO E INTELIGÊNCIA 861 REDUÇÃO DE HOMICÍDIOS 6733 ESTUDOS, EVENTOS E PARCERIAS ARTICULADOS E INTEGRADOS PELA PAZ SOCIAL E CIDADANIA NAS COMUNIDADES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2798 EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462892445 40223 2014 2014-07-31T00:00:00 1504,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.070.617-## 1 "" KEILA CRISTINA LOPES DE SOUZA 8355348 Inexigível VALOR PARA OCORRER COM DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE DOCENTE PARA ATUAR NO CURSO DE PROGED, DEMANDA ESPECÍFICA DA SEDU, NO PERÍODO DE 06 E 07/08/2014 - COLATINA-ES. 2014NE01356 2014NE01356 67017215 DA DOCENTE KEILA CRISTINA LOPES DE SOUZA PARA ATUAR EM DEMANDA ESPECÍFICA DA SEDU DIAS 06 E 07/08 - COLATINA/ES. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2679 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462892446 40224 2014 2014-11-11T00:00:00 -0,2000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.338.237-## 1 "" MELISSA MARIA BERTHOLDO CHRISTOFARI GONçALVES 8363702 Diárias ANULAÇÃO DO SALDO NÃO UTILIZADO. 2014NE01650 2014NE00594 66076234 TFD-TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TRATAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 58 NORDESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2716 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE SÃO MATEUS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462892447 40225 2014 2014-06-18T00:00:00 3000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.738.987-## 1 "" JOSE FERNANDO NASCIMENTO COURA 8336518 Inexigível EMPENHO DESPESAS COM DIÁRIAS PARA 2014. 2014NE01195 2014NE01195 66771331 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2450 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462892448 40226 2014 2014-09-17T00:00:00 201,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.168.577-## 1 "" GERUZA DA PENHA FERREGUETE 8370841 Diárias 2125 - Participar da Formação continuada de Gestores Escolares nos dias 17 e 18/09/14 de 2014 no Auditório da SEDU em Vitória. 2014NE14987 2014NE14987 67767940 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/GERAD/2014) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462892449 40227 2014 2014-10-10T00:00:00 1000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 030101 3 "" TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8370594 Não Aplicável reforço empenho com gastos folha de pagamento servidores regime próprio 2014NE02791 2014NE00010 201400001664 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 2029 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2503 INCORPORACOES - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462892450 40228 2014 2014-11-06T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.215.947-## 1 "" NILZETI SILVA DA CRUZ COUTINHO 8365623 Diárias Encontro de Formação Continuada do Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa - PNAIC. Dia 19/05 e 120/05/2014 - Em Venda Nova do Imigrante. 2014NE07450 2014NE07450 66439647 EM FAVOR DE FERNANDA FERREIRA VILLELLA VIEIRA E NILZETI SILVA DA CRUZ COUTINHO (REP/CEFOPE/N 16/2014) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462892451 40229 2014 2014-03-06T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.550.817-## 1 "" ROBERTA DE ASSIS VERMEULEN 8366401 Diárias REF.1/2 DIARIA P/VIAGEM VITORIA DIA 05/06,TREINAMENTO DO SIPNI-SISTEMA DE INFO.PROG.NAC.IMUNIZAÇÕES,CONF.REQ.Nº053/14-NVS/SRSC. 2014NL01886 2014NE00145 62868551 DE DIARIA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 594 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO 4714 MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462892452 40230 2014 2014-10-16T00:00:00 43956,0000 0,0000 0,0000 0,0000 01219199000106 2 "" CENTRO DE INTEGRACAO EMPR/ESC. CIEE/ES-FILIAL 8324372 Pregão DESPESA COM SERVICOS DE AGENTE DE INTEGRACAO PARA CONTRATACAO DE ESTAGIARIOS DO PROGRAMA DE EXPANSAO DE INFORMATICA NAS ESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO NO EXERCICIO DE 2014. 2014NE16423 2014NE16423 61188069 ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERV DE AGENTE DE INTEGRACAO PARA CONT DE ESTAGIARIOS DO PROG DE EXPANSAO DE INF NA ESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO (REP/GEGEP/N 36/2013) CONTRATACAO DE EMPRESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 694 MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR 4088 ESTÁGIOS NA REDE DE ENSINO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2806 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462892453 40231 2014 2014-05-08T00:00:00 0,0000 198,0000 0,0000 0,0000 ###.827.235-## 1 "" CELIANE DE JESUS CASTRO 8371799 Inexigível REF TFD 546/2014 PARA COBRIR DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTE MARIANA CASTRO. 2014NL02813 2014NE02409 67150578 DE TFD. REP. CELIANE DE JESUS CASTRO CPF 051.827.235-47. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 57 CENTRO OESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2715 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462892454 40232 2014 2014-02-27T00:00:00 0,0000 0,0000 1440,0000 0,0000 60859519000151 2 "" EDITORA PINI_LTDA 8331852 Inexigível NF 07571, ASSINATURA ANUAL DA TABELA DE CUSTOS SINTÉTICA - CONSTRUÇÕES EM GERAL. 2014OB00465 2014NE00255 6222014 "" "" 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 4 INVESTIMENTOS 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2017 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3270 COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462892455 40233 2014 2014-03-21T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.968.277-## 1 "" JULIANE DE ARAUJO BARROSO 8355557 Diárias PAGAMENTO DE 1/2 DIÁRIA PARA CASTELO NO DIA 28/03/14. REQUISIÇÃO 352. 2014OB00194 2014NE00196 65792300 VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CASTELO NO DIA 28/03/14 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 100901 FUNDO ESTADUAL SOBRE DROGAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 599 GESTÃO DA POLÍTICA SOBRE DROGAS 2853 ESTRUTURAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL SOBRE DROGAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 10901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462892456 40234 2014 2014-12-06T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.292.057-## 1 "" KARINA LUCIA SILVA SOUTO 8353371 Diárias pagto diaria ref. jun/14 2014OB00867 2014NE00780 66668670 SOLICITAÇÃO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESA COM VIAGENS. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2725 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE SÍLVIO AVIDOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462892457 40235 2014 2014-04-22T00:00:00 0,0000 0,0000 4513,0000 0,0000 03506307000157 2 "" EMPRESA BR.TECNOLOGIA ADM CONVENIOS HOM LTDA 8317017 Pregão REF. AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COMPREENDENDO ORÇAMENTO DOS MATERIAIS E DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENÇÃO PARA ATENDER A FROTA DA SESP, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2014, NOTA FISCAL Nº12003677. 2014OB00743 2014NE00018 65069099 NO VALOR DE R$ 44.700,00 EM FAVOR DA EMPRESA BRASILEIRA DE TECNOLOGIA E ADMISNISTRAÇÃO DE CONVÊNIOS HOM LTDA REFERENTE AO PERÍODO DE 01 DE JANEIRO A 24 DE FEVEREIRO DE 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2730 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2754 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462892458 40236 2014 2014-01-04T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.643.047-## 1 "" ANTONIO CARLOS SANTOS LOPES 8367343 Diárias PAGAMENTO DE DIARIA COM A FINALIDADE DE VISITAR A CRT, CONF.IS 1015/2014, PAG. DE 1/2 DIÁRIA, EM 01/04/2014, DE VITÓRIA P/ LINHARES. 2014OB04759 2014NE01927 65961340 DESIGNAR OS SERVIDORES PARA SE DESLOCAREM DE VITÓRIA AO MUNICÍPIO DE LINHARES REF IS P Nº 1015/2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462892459 40237 2014 2014-07-04T00:00:00 0,0000 0,0000 1442,1300 0,0000 03454820000222 2 "" CFC CONDUTRAN LTDA ME - FILIAL 04 8367700 Não Aplicável PAGTO NFs 679/684/685 (CONDUTRAN) aplicação de curso técnico, teórico e prático de direção veicular a candidatos do projeto CNH social. 2014OB05286 2014NE00422 63706326 ESTIMATIVO - 2014 CFC CONDUTRAN (FILIAL 4) EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 333 EMPREGABILIDADE 860 REDUÇÃO DA POBREZA 4516 CARTEIRA DE HABILITAÇÃO - CNH SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2866 PROGRAMA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO (CNH) SOCIAL 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462892460 40238 2014 2014-06-25T00:00:00 0,0000 0,0000 2600,0000 0,0000 03386035000107 2 "" C.E DA EPG ALTO LAGE 8338015 Não Aplicável pagamento referente programa dinheiro direto na escola - PEDDE/14 - meta 07 2014OB09267 2014NE08119 66521335 RECURSOS PEDDE/2014 - MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR (ITAGUAÇU) PLANO DE APLICACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 43 SUBVENÇÕES SOCIAIS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO MÉDIO 8678 MELHORIA DO DESEMPENHO ESCOLAR DOS ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4565 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES SOCIAIS - DIVERSAS INSTITUIÇÕES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462892461 40239 2014 2014-02-25T00:00:00 0,0000 0,0000 397,5000 0,0000 ###.084.697-## 1 "" ELANIA REGINA BORGES MUNIZ 8349389 Inexigível PAGAMENTO DIARIAS PARA TEIXEIRA FREITAS/BA PELA POLINTER 2014OB00393 2014NE00136 231262014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2740 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462892462 40240 2014 2014-04-24T00:00:00 0,0000 0,0000 433,0200 0,0000 220101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 8369860 Não Aplicável PAGAMENTO DE DESPESA COM INSS SEGURADO, COMPETÊNCIA DE MARÇO/2014, CONFORME INFORMATIVO/CIRCULAR/NUREF Nº 027/2014 E FOLHA DE PESSOAL Nº 31 DE ABRIL/2014. 2014OB01108 2014NE00189 65016882 SOLICITAÇÃO PARA AUTORIZAÇÃO DE EMISSÃO DE EMPENHOS ESTIMATIVOS. AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2186 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462892463 40241 2014 2014-08-21T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.329.897-## 1 "" FABIANO LOPES HENRIQUES 8320036 Diárias PAGAMENTO COM DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA GRANEXPOES, SERRA, DIAS 15/08. 2014OB02899 2014NE01975 67471277 PARTICIPAR DA GRAN EXPOES. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA PESQUISA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 853 DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR 6390 EXPANSÃO DAS ATIVIDADES DE EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462892464 40242 2014 2014-11-12T00:00:00 0,0000 0,0000 1281,6000 0,0000 ###.215.324-## 1 "" STEFFERSON CORREIA BRAGA 8369737 Não Aplicável PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. 2014OB03892 2014NE00318 66436028 EM FAVOR DE STEFFERSON CORREIRA BRAGA COMO REGENTE DE CORAL ÁREA-A PARA O EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 364 ENSINO SUPERIOR 152 EDUCAÇÃO MUSICAL 2688 FORMAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO CONHECIMENTO E HABILIDADES MUSICAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462892465 40243 2014 2014-04-06T00:00:00 0,0000 0,0000 340,2000 0,0000 11815877000157 2 "" SALUTARE COMUNIDADE TERAPÊUTICA LTDA 8352759 Não Aplicável PGTO IRRF DA NFS N.º 628, REF. INTERNAÇÃO DE IGOR BOZI DIAS , NO PERÍODO DE 08/03 A 30/04/2014. 2014OB11723 2014NE00631 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462892466 40244 2014 2014-06-26T00:00:00 0,0000 0,0000 218,4000 0,0000 ###.409.216-## 1 "" RAQUEL OLIVEIRA RIEVERES CASTRO E SILVA 8372362 Não Aplicável PAGAMENTO DE DESPESA COM DIÁRIAS DE RAQUEL OLIVEIRA RIEVERES CASTRO E SILVA-08540921618, DIA 26/06/2014. 2014OB01222 2014NE00514 65064054 ABERTURA DE PROC. P/ COBRIR DESPESAS C/ DIÁRIAS REF.VIAGEN DA ÁREA ADMINISTRATIVA OU CURSOS DURANTE EXERCÍCIO DE 2014, EQUIPE DA ÁREA ADMINISTRATIVA . PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2729 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462892467 40245 2014 2014-05-21T00:00:00 0,0000 0,0000 842,2000 0,0000 ###.176.587-## 1 "" CARLA SOUZA DE ANDRADE RESENDE 8363526 Dispensa de Licitação AJUDA DE CUSTO CONSULTA BAURU 03/06/201 4 REQ 938/14 PASSAGEM 2014OB01530 2014NE01557 59437944 PASSAGEM E DIARIA PARA NICOLE ANDRADE CABRAL REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2718 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE VITÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2862 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD - TERRESTRE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462892468 40246 2014 2014-03-07T00:00:00 0,0000 0,0000 8500,0000 0,0000 03312785000126 2 "" ALAMEDA DAS FRUTAS LTDA 8363825 Pregão PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE FENO, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 010/2014 2014OB02029 2014NE00440 64084639 TERMO DE REFERÊNCIA PARA AQUISIÇÃO DE RAÇÃO, FENO SUPLEMENTO MINERAL PARA ALIMENTAÇÃO DOS EQUINOS PERTENCENTES AO REGIMENTO DE POLÍCIA MONTADA DA POLÍCIA MILITAR DO ESPÍRITO SANTO. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2750 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2406 ALIMENTOS PARA ANIMAIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462892469 40247 2014 2014-07-25T00:00:00 0,0000 0,0000 -720,3000 0,0000 ###.894.507-## 1 "" DANIEL MARIANO GONçALVES 8352328 Inexigível Guia de Devolução emitida para ajuste de lançamentos Contábeis, tendo em vista que a Nota de Empenho, Nota de Liquidação, Programação de Desembolso e Ordem Bancária foram efetuadas com Tipo Patrimonial e Sub-item da Despesa incorretos. Utilizou-se: Tipo Patrimonial 'Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Fisícas' e Sub-item da Despesa '01-AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS', no entanto, o correto seria 'Diárias e TFD' e '02-DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD', respectivamente. 2014GD00105 2014NE01829 53989732 TFD. REP. DANIEL MARIANO GONÇALVES CPF. 107.894.507-12. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2715 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3947 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462892470 40248 2014 2014-11-25T00:00:00 0,0000 0,0000 504,0000 0,0000 ###.534.027-## 1 "" WEKSLEI MONTEIRO DA SILVA 8355957 Diárias PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA UTILIZAÇÃO DE 01 A 05/12/2014 - DESTINO: IÚNA - OBJETIVO: IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE CONTROLE DE TRANSITO ANIMAL, VEGETAL PRODUTOS E/OU SUBPRODUTOS. 2014OB04048 2014NE03112 66964768 SOLICITACAO DE DIARAS PARA VIAGENS. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2380 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462892471 40249 2014 2014-05-06T00:00:00 0,0000 4314,0000 0,0000 0,0000 03589236000101 2 "" MASTER MOVEIS - EQUIP. P/ESCRITORIOS LTDA 8316942 Dispensa de Licitação liquidação referente a aquisição de 06 mesas em l para atender a dtft 2014NL01802 2014NE00956 65691369 "" "" 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 4 INVESTIMENTOS 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2450 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3286 MOBILIÁRIO EM GERAL 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462892472 40250 2014 2014-07-21T00:00:00 0,0000 80364,9700 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSÃO DO DER-ES, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014. 2014NL01502 2014NE00149 65000455 DE PENSIONISTAS DO DER-ES -DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO.EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 504 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462892473 40251 2014 2014-08-26T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.942.937-## 1 "" MARCIO NASCIMENTO RODRIGUES 8335437 Diárias empenho de 0,5 diarias de colatina x vitoria, reunião, AGOSTO/2014 2014OB02082 2014NE01406 65076583 DIÁRIAS PARA MILITARES DA 3ª CIA IND (COLATINA) PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2760 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462892474 40252 2014 2014-05-07T00:00:00 0,0000 0,0000 -953,5300 0,0000 27181320000141 2 "" CHEIM TRANSPORTES S/A. 8343009 Concorrência 48ª M.P. - CHEIM TRANSPORTES S/A - REF. AO CONTRATO Nº 013/2010, VISANDO SERVIÇOS DE CONSEVAÇÃO CORRETIVA DAS RODOVIAS. NF. 58 2014OB02556 2014NE00636 65043260 "" "" 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 58 NORDESTE 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 291 MANUTENÇÃO DA REDE RODOVIÁRIA ESTADUAL 1454 CONSERVAÇÃO CORRETIVA E ROTINEIRA DAS RODOVIAS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3362 OBRAS RODOVIÁRIAS E VIÁRIAS 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462892475 40253 2014 2014-10-17T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.073.147-## 1 "" RIZOLETO FERREIRA NETTO 8323288 Inexigível DIÁRIAS PARA ITAPEMIRIM PELA COMISSÃO DE OBRAS/DIAF 2014OB03394 2014NE01259 2155952014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2740 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462892476 40254 2014 2014-05-05T00:00:00 0,0000 0,0000 218628,5000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PAGAMENTO FUNPES FUNDO FINANCEIRO PATRONAL FOLHA DE PAGAMENTO 04/2014. 2014OB00425 2014NE00062 64978877 CI/PGE/GEAD/Nº013/2014 - AUTORIZAÇÃO P/ EMPENHO ESTIMATIVO P/ COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DESTA PGE, EXERCÍCIO 2014. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 162 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2380 FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462892477 40255 2014 2014-05-05T00:00:00 0,0000 0,0000 473,4500 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.ABR/14.FL.INAT.SEDU. 2014OB05238 2014NE00074 65005970 DE INATIVOS DA SEDU (SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 683 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462892478 40256 2014 2014-04-29T00:00:00 0,0000 0,0000 162921,2000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG LIQ FL PENS ABR/14 SESP 2014OB05063 2014NE00167 65002814 DE PENSIONISTAS DA SESP (SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 739 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462892479 40257 2014 2014-05-19T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.588.947-## 1 "" WALACE SILVA GONCALVES 8339363 Diárias PG.DE 01 E 1/2 DIARIA PARA VARGEM ALTA E DOMINGOS MARTINS-ES, A FIM DE REALIZAR SEGURANCA DO EXMO.SR.GOVERNADOR. 2014OB01510 2014NE00016 65013239 NO VALOR DE R$ 300,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS REF AO EXERCICIO DE 2014 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 750 SEGURANÇA DE DIGNATÁRIOS 2080 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462892480 40258 2014 2014-06-23T00:00:00 0,0000 0,0000 524051,5900 0,0000 030101 3 "" TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8370594 Não Aplicável PAGAMENTO DA FOLHA DE JUNHO DE SERVIDORES RGPS. 2014OB02542 2014NE00077 201400001663 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 4020 VALORIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3635 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RGPS - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462892481 40259 2014 2014-04-16T00:00:00 0,0000 0,0000 25,5700 0,0000 28153476000181 2 "" CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA 8321865 Não Aplicável PGTO IIRF NF 9523 DA CLINICA DE ACIDENT DE VITORIA REF INTERNAÇÃO RAFAEL BATISTA SIQUEIRA NO PERÍODO DE04 A 05/02/2014. 2014OB07489 2014NE00296 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462892482 40260 2014 2014-06-25T00:00:00 0,0000 65,0000 0,0000 0,0000 ###.535.907-## 1 "" JOSÉ GERÔNIMO BRUMATTI 8369507 Diárias LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM 1/2 DIÁRIA NO DIA 27/06/2014, PARA LINHARES/ES, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO JUNTO AO JUIZ TITULAR DA VARA , PRESIDENTE DO CEDH, REPRESENTANTE DO INCRA E DPES E OUTROS PARA TRATAR DE MANDATO DE AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE NO MUNICÍPIO DE LINHARES. 2014NL00793 2014NE00585 66731208 PROGRAMAÇÃO DE VIAGENS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA ESTADUAL ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 353 PROMOÇÃO E PROTEÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS 6858 PROMOÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS NA INCLUSÃO SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462892483 40261 2014 2014-08-14T00:00:00 0,0000 226,3100 0,0000 0,0000 27357128000163 2 "" SAAE DE ITAGUACU 8333461 Inexigível Apropriação de despesa com fornecimento de água e esgoto do DP DE ITAGUAÇU PC/ES referente ao Mês de JULHO/2014. 2014NL02001 2014NE00047 65028902 CI SMZ 007/2014 - ENCAMINHA FATURA ORIUNDA DO SAAE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DA DELEGACIA DE ITAGUAÇU RELATIVAS AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014 FATURA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2740 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462892484 40262 2014 2014-05-05T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.235.767-## 1 "" ANA LUCIA CORDEIRO REZENDE 8368685 Diárias Liquidação de despesas com 1/2 diária em viagem a Aracruz no dia 10/05/2014. 2014NL00296 2014NE00074 65408888 NO VALOR DE R$ 1.120,00 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100101 SECRETARIA DA CASA CIVIL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 618 GESTÃO DE INFORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS ÁREAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E DIREITOS HUMANOS 1071 IMPLEMENTAÇÃO E ARTICULAÇÃO DOS MOVIMENTOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462892485 40263 2014 2014-06-08T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.284.827-## 1 "" OCTAVIA MALTA CAVERSAN 8370785 Diárias REF. 0,5 DIARIA, VIAGEM A VITORIA NO DIA 06/08/2014, PARA REUNIAO DA COMISSAO ESTADUAL DE SEGURANÇA DO PACIENTE SOBRE PSP NO PREDIO DA SESA, REQ. 111/14 DO SETOR EVS. 2014NL02761 2014NE00362 65355512 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 594 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO 4714 MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462892486 40264 2014 2014-03-26T00:00:00 0,0000 108071,6900 0,0000 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 Não Aplicável AÇÃO 2088 RP - REMUNERAÇÃO DE PROF. MAGISTÉRIO DO ENSINO MÉDIO - MARÇO DE 2014. 2014NL00961 2014NE00108 65802691 REF O MES DE MARCO DE 2014 DE TODOS OS SERVIDORES (SEDU FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 113 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (60%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2088 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2518 GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462892487 40265 2014 2014-05-26T00:00:00 0,0000 1175,0000 0,0000 0,0000 10586940000168 2 "" ONCOVIT DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA-ME 8350107 Pregão Ref.Aquisição de Material de Consumo Farmaceutico conf.nfs.9327 e 9729. 2014NL00572 2014NE00286 58301720 -C.I 117/2012-ALMOX-MEDICAMENTO,CONTENDO SOLICITAÇÃO DE : CARVÃO VEGETAL ATIVADO ENVELOPE 50G , LOSARTANA POTÁSSICA 50MG COMPRIMIDO E OUTROS... AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440914 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2722 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL ANTÔNIO BEZERRA DE FARIAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462892488 40266 2014 2014-12-16T00:00:00 0,0000 0,0000 -11774,8500 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO EM NOME DE EDMUNDO GAMA REFERENTE A FOLHA DE NOVEMBRO/2014. 2014GD00166 2014NE00028 65006011 DE INATIVOS DA SEFAZ - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 189 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462892489 40267 2014 2014-10-23T00:00:00 0,0000 0,0000 5500,0000 0,0000 90108283000182 2 "" CONTATTI COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA 8374092 Dispensa de Licitação REFERENTE AO PAGAMENTO DO DANFE 000.028.659, EMISSAO 01/10/2014, ATENDER AQUISICAO DE MEDICAEMNTOS P/REALIZACAO DE CIRURGICA CARDIACA PARA PACIENTE DO HIMABA. 2014OB01727 2014NE00870 67819605 SOLICITAÇÃO DE COMPRA DE URGÊNCIA DE MEDICAMENTO, PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA CARDÍACA DE URGÊNCIA. MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440924 HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNADINO ALVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2726 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNARDINO ALVES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462892490 40268 2014 2014-08-14T00:00:00 0,0000 0,0000 45229,6700 0,0000 29979036000140 2 "" INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 8356740 Pregão PARA PAGTO DO INSS DA NF 00450 DE 04/08/14 REF. A SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS AO HSL COM MEDICINA INTENSIVA, PARCELA DE JULHO/14, CONTRATO 00245/10 CNPJ 01.610.243/0001-04 COOPERATI. 2014OB01571 2014NE00365 51067684 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS DE MEDICINA INTENSIVA ADULTO - (COOPERATI). CONTRATO PRESTACAO DE SERVICO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440915 HOSPITAL SÃO LUCAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4691 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL SÃO LUCAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4580 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462892491 40269 2014 2014-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 -193,8200 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 Inexigível 2014EV00065 2014NE00006 64844137 DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2420 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462892492 40270 2014 2014-02-10T00:00:00 0,0000 0,0000 105,6000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 Inexigível FORNECIMENTO DE VALE-TRANSPORTE DO SISTEMA MUNICIPAL DE VITÓRIA PARA OS FUNCIONÁRIOS, CARGOS COMISSIONADOS, ESTAGIÁRIOS E APENADOS DA CEASA/ES. set/2014 2014OB01227 2014NE01006 65034554 FORNECIMENTO DE VALE-TRANSPORTE DO SISTEMA MUNICIPAL DE VITÓRIA PARA OS FUNCIONÁRIOS, CARGOS COMISSIONADOS, ESTAGIÁRIOS E APENADOS DA CEASA/ES. EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 852 DESCENTRALIZAÇÃO E HARMONIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO 2408 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462892493 40271 2014 2014-12-16T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.698.627-## 1 "" JAILSON CHAGAS ALVES 8359910 Diárias PARTICIPAR DE REUNIÃO REGIONAL PARA ORIENTAÇÕES SOBRE A ESCOLHA DOS LIVROS DIDÁTICOS (Ensino Médio) - PNLEM 2015. DIA 18/08/2014 - EM GUAÇUÍ. 2014OB22191 2014NE20043 67420850 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (GUAÇUÍ) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462892494 40272 2014 2014-07-25T00:00:00 0,0000 0,0000 -472,2200 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 Dispensa de Licitação 2014EV00015 2014NE00002 65016548 EM FAVOR DA EMPRESA SETPES RESPONSÁVEL PELO FORNECIMENTO DE VALES TRANSPORTE VIA MUNICIPAL DE (VITÓRIA) PARA OS SERVIDORES DESSA INSTITUIÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2685 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462892495 40273 2014 2014-09-30T00:00:00 0,0000 0,0000 -128,5600 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 Inexigível 2014EV00031 2014NE00007 65032500 EMPENHO ESTIMATIVO ANUAL EM FAVOR DO SETPES, PARA AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTES MUNICIPAL - SERVIDORES/ESTAGIÁRIOS SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 350101 SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2440 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462892496 40274 2014 2014-05-09T00:00:00 0,0000 0,0000 1512,6000 0,0000 ###.806.347-## 1 "" CLEBER BONGESTAB 8321976 Não Aplicável PGTO DE GRATIFICAÇÃO A MEMBRO DA JARI/DETRAN-ES NO MÊS DE AGOSTO/2014 2014OB13715 2014NE00533 64970787 EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA SERVIDORES EXERCICIO 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2713 JETONS A CONSELHEIROS 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462892497 40275 2014 2014-07-11T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.968.607-## 1 "" LUCIENE MERCIA E NORA 8346352 Diárias Participar da Solenidade de entrega de Tablet's para as escolas que ofertam o Ensino Médio e Oficina de Tablet's, realizada no município de Guaçuí. Dia 16/04/2014. 2014OB20006 2014NE17543 66133475 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (GUACUI) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462892498 40276 2014 2014-01-08T00:00:00 0,0000 0,0000 667,9800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG. CONSIG JUL/14 FL PENS DETRAN . 2014OB09812 2014NE00151 65000552 DE PENSIONISTAS DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 519 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462892499 40277 2014 2014-08-08T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.634.087-## 1 "" EULI RUELA 8317786 Diárias PAGTO 1/2 DIARIA REF. VIAGEM A ARACRUZ PARA VISITA TECNICA ESF, CF. AUTO REQUIS. Nº 80/14 - APS/SRSC. 2014OB03077 2014NE00357 47918896 POR ESTIMATIVA DA SERVIDORA EULI RUELA BAHIA FRANCA. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 594 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO 4714 MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462892500 40278 2014 2014-12-11T00:00:00 0,0000 0,0000 1405,0000 0,0000 27543735000118 2 "" DEX EXTINTORES LTDA - EPP 8330146 Tomada de preços pg nf 25522 emitida em 25/0914 proc 65966430 31/03/14 serv de manut em extintores ref set/14 2014OB01962 2014NE00755 65966430 NTRH/SESMTS SOLICITA RECARGA DE EXTINTOR DE INCÊNDIO. MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2723 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DÓRIO SILVA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2827 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462892501 40279 2014 2014-12-12T00:00:00 0,0000 0,0000 3555,1200 0,0000 39822176000164 2 "" PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA 8320128 Pregão Pagamento referente a nota fiscal dos serviços de fornecimento de passagens aereas fornecidas ao cbmes. 2014OB03170 2014NE00310 65020162 AUTORIZAÇÃO PARA EMPENHO DE DESPESA NO VALOR DE R$ 100.000,00 PARA DAR COBERTURA AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO COM FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS. AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2760 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2849 PASSAGENS PARA O PAIS - AÉREAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462892502 40280 2014 2014-01-28T00:00:00 390442,0600 0,0000 0,0000 0,0000 03354844000129 2 "" MINDWORKS INFORMATICA LTDA_EPP 8334915 Pregão Empenho para cobrir despesa com os serviços de service desck e editoração eletrônica no DIO/ES exercício de 2014. 2014NE00071 2014NE00071 45434956 ABERTURA DE PROCESSO LICITATORIO PARACONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZDA EM TECNOLOGIA AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2270 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2827 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462892503 40281 2014 2014-11-08T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.923.167-## 1 "" KARLA LIBARDI GALINA 8368278 Diárias DESTINADO A ATENDER DESPESA COM REQUISIÇÃO DE 1 DIÁRIA EM VIAGEM OFICIAL À ALFREDO CHAVES/ES NOS DIAS 14 E 15/08/2014, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O GRUPO DE TRABALHO DO CBN BENEVENTE E 3º REUNIÃO PÚBLICA DO PLANO DE RECURSOS HÍDRICOS DA BACIA DO RIO BENEVENTE. 2014NE00319 2014NE00319 67360408 NOS DIAS 14/08/2014 A 15/08/2014 PARA PARTICIPAR DE OFICINAS DE PRÉ-ENQUADRAMENTO DOS RIOS SANTA MARIA DA VITÓRA E JUCU. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 571 DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO 168 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA TECNOCIENTÍFICA, PARA O DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO, TECNOLÓGICO E DE INOVAÇÃO DO ESTADO 4421 FOMENTO A EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA TÉCNICO-CIENTÍFICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462892504 40282 2014 2014-10-09T00:00:00 2280,9400 0,0000 0,0000 0,0000 13099070000190 2 "" BRASIL EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCENDIO SER 8355045 Dispensa de Licitação empenho para cobrir despesa com aquisição de materiais de consumo como extintores de incêndio e placas indicativas, para nova sede da SEDURB. 2014NE00845 2014NE00845 67206255 EXTINTORES E ACESSÓRIOS DE SEGURANÇA-SEDURB COMPRA 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2530 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3437 MATERIAL DE EXPEDIENTE 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462892505 40283 2014 2014-08-12T00:00:00 -60000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 03506307000157 2 "" EMPRESA BR.TECNOLOGIA ADM CONVENIOS HOM LTDA 8317017 Pregão ESTORNO PARTE NE 1602 DO SALDO DE PEÇAS NA MANUTENÇÃO DE VIATURAS RELATIVO AO CONTRATO DE ADESÃO 02/2012-SEGER, CONF.CI/QCG/DT/DGF Nº 140/2014. 2014NE01775 2014NE01602 65424298 NONO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 002/12 ENTRE A SEGER E A EMPRESA BRASILEIRA DE TEC. E ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIOS HOM LTDA VISANDO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE VEÍCULOS DO GOVERNO DO ESTADO DO ES. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2750 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2439 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462892506 40284 2014 2014-04-12T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.154.956-## 1 "" SILAS ANDRADE NETO 8342781 Não Aplicável Despesas com 1/2 diaria para apresentação junto a OFES na realização da Serie Espirito Santo Concertos Itinerantes. 2014NE01926 2014NE01926 68436041 PARA O MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM NO DIA 11/12/2014 CÓDIGO 029.11 DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 392 DIFUSÃO CULTURAL 192 FOMENTO À FORMAÇÃO, PRODUÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL 4606 AMPLIAÇÃO DO ACESSO À PRODUÇÃO CULTURAL DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462892507 40285 2014 2014-12-30T00:00:00 -8350,0000 0,0000 0,0000 0,0000 12992950000129 2 "" UROLOGIA CACHOEIRO ES LTDA 8355789 Dispensa de Licitação Cancelamento da 2014NE01867 conforme Art. 11 do Decreto nº 3689-R de 31 de outubro de 2014 (Encerramento do exercício financeiro) 2014NE02093 2014NE01867 68054440 FORNECIMENTO DE NEFROLITOTRIPSIA PERCUTÂNEA. DECISAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 594 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO 4713 MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462892508 40286 2014 2014-02-09T00:00:00 -205248,5500 0,0000 0,0000 0,0000 60166832000104 2 "" APETECE SISTEMAS DE ALIMENTAÇÃO LTDA 8371806 Pregão Anulação do saldo para troca do CNPJ do fornecedor. 2014NE14177 2014NE00593 63527243 ESPECIALIZADA PARA A GESTAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR DAS ESCOLAS DOS LOTES 01,02,03,04 E 05 (REP/GAE/N 54/2013) CONTRATACAO DE EMPRESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 53 LITORAL SUL 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 6684 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2773 SERVIÇOS DE PREPARO/FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462892509 40287 2014 2014-06-30T00:00:00 83039466,0000 0,0000 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável REFORÇO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPLEMENTAR - APORTE NA COBERTURA DE DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO 2014. 2014NE00921 2014NE00141 65003578 SOLICITA ABERTURA DE PROCESSO A SER UTILIZADO NA COBERTURA DAS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPLEMENTAR-INATIVOS E PENSIONISTAS NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2014. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 753 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPLEMENTAR 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3647 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA COBERTURA DO DÉFICIT FINANCEIRO DO RPPS - EXCLUSIVO OUTROS PODERES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462892510 40288 2014 2014-12-23T00:00:00 0,0000 0,0000 21420,1300 0,0000 280101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 8369959 Não Aplicável PAGAMENTO DA FOLHA COMPLEMENTAR DESTA SEGER NO MES DE DEZEMBRO/14, CONFORME PROCESSO 65128494/14. 2014OB02418 2014NE00061 65128494 DE PAGAMENTO DOS ESTATUTARIOS DA SEGER - 2014 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2257 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2596 SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462892511 40289 2014 2014-07-24T00:00:00 0,0000 0,0000 6100,0000 0,0000 10695033000157 2 "" COMUNIDADE TERAPEUTICA LEVANTA-TE 8367426 Não Aplicável ref.pagto.nf-0207 e 0237,internação de claudio teixeira da silva,de 01/04 a 31/05/2014. 2014OB15575 2014NE00750 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462892512 40290 2014 2014-11-24T00:00:00 0,0000 0,0000 3282,2200 0,0000 27174093000127 2 "" PREF MUNIC DE SERRA 8342144 Não Aplicável Pagamento em favor da PREF. MUNIC. DA SERRA., referente à Despesa com Cessão da Servidora CLAUDETE SILVA DO NASCIMENTO, referente OUTUBRO/2014. 2014OB21033 2014NE18457 62856588 DA SERVIDORA CLAUDETE SILVA DO NASCIMENTO RADAELLI PARA SEDU (OF/GS/N 653/2013) CESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4657 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3683 PESSOAL REQUISITADO DE ÓRGÃOS DE OUTROS ENTES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462892513 40291 2014 2014-11-12T00:00:00 0,0000 0,0000 23837,8100 0,0000 10285265000137 2 "" RADANA CONSTRUCOES LTDA 8345325 Concorrência PG DA 1ª E UNICA MEDIÇÃO, REFERENTE OBRA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA EEEFM PROFA NEA MONTEIRO COSTA, CT 214/14, NOTA FISCAL Nº 148 2014OB21989 2014NE19531 66825474 MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA EEEFM PROFA NEA MONTEIRO COSTA (REP/GERFE/N 175/2014) CONTRATACAO DE SERVICOS 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 57 CENTRO OESTE 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 1672 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA, REPAROS E ACESSIBILIDADE NAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3366 OBRAS DE BENFEITORIA OU MELHORIA EM IMÓVEIS DE USO ESPECIAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462892514 40292 2014 2014-09-12T00:00:00 0,0000 0,0000 36,0800 0,0000 ###.921.207-## 1 "" MARCIA ALMEIDA MACHADO 8363883 Não Aplicável REGISTRO DE PAGAMENTO DE IR DE JETONS DO CEE- CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO, NÃO VINCULDOS AO ESTADO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO, MARCIA ALMEIDA MACHADO. 2014OB21861 2014NE00413 65088085 DE JETONS EM FAVOR DOS CONSELHEIROS NÃO VINCULADOS DO CEE (VITÓRIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 6680 APOIO AO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2713 JETONS A CONSELHEIROS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462892515 40293 2014 2014-12-31T00:00:00 0,0000 0,0000 -74,0000 0,0000 07064289000151 2 "" COBE CONS.OPERACIONAL DE BILHETAGEM ELETRON. 8318165 Dispensa de Licitação 2014EV00462 2014NE08453 65014545 VALOR R$4.299,60,EM FAVOR CONSÓRCIO OPERACIONAL DE BILHETAGEM ELETRÔNICA COLATINA-COBE,REF COMPRA VALE TRANSPORTE P/ATENDER SERV LOTADOS HEMO E REG COLATINA,EXERCÍCIO 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2690 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462892516 40294 2014 2014-12-17T00:00:00 0,0000 0,0000 15298,0000 0,0000 13162461000102 2 "" OTICA LOOK LTDA-ME 8359746 Pregão NF 000.073 REF AQUISICAO DE OCULOS DE GRAU. 2014OB04249 2014NE03860 62974653 OCULOS PARA ATENDER AOS USUARIOS DO PROGRAMA DE ORTESE E PROTESE OFTALMOLOGICA DO NREV AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 594 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO 4716 MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2463 MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462892517 40295 2014 2014-04-12T00:00:00 0,0000 0,0000 336,0000 0,0000 ###.217.547-## 1 "" RONALDO FAUSTINO RAMOS 8342573 Diárias 4674 - VITÓRIAX A.CLAUDIOX B.J.DO NORTEX CACHOEIRO DE ITAPEMIRIMX BREJETUBA X ECOPORANGA X MONTANHA X N.VENECIA X PANCAS X PEDRO CANARIO X SÃO GABRIEL X VENDA N. DO IMIGRANTE X VILA PAVÃO X VILA VALÉRIO. DIA 08 A 11/12/2014. 2014OB21618 2014NE18560 68471661 VALOR $ 336,00 (CI/SPATR/N 208/2014) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462892518 40296 2014 2014-12-17T00:00:00 0,0000 0,0000 597,4400 0,0000 36318624000107 2 "" PEDRA AZUL TURISMO LTDA 8334830 Pregão PAGT INSS/GPS DA NF 1881 REF. SERV. PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE MICROONIBUS MÊS NOV/14 CT 47/2010. 2014OB19517 2014NE02656 64828174 INFORMAÇÃO REF TERMINO DE CONTRATO- PEDRA AZUL TURISMO LTDA ME SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4466 TRANSPORTE DE SERVIDORES (UTILIZAR SOMENTE PARA RAP) 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462892519 40297 2014 2014-05-12T00:00:00 0,0000 0,0000 2000000,0000 0,0000 27165547000101 2 "" PREF MUNIC DE VIANA 8326368 Não Aplicável Repasse financeiro referente a 3ª parcela do 2014cv056, celebrado com Viana, referente auxilio para obras de pavimentação e drenagem nos bairros de Marcílio de Noronha e Vila Bethânia. 2014OB01393 2014NE01056 64373738 DE CONVENIO COM A SEDURB - PROJETO PAVIMENTACAO E DRENAGEM NOS BAIRROS MARCILIO DE NORONHA E VILA BETHANIA ( SEDURB E VIANA ) CELEBRACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 4 INVESTIMENTOS 42 AUXÍLIOS "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 36 "" 15 URBANISMO 451 INFRAESTRUTURA URBANA 238 INFRAESTRUTURA URBANA 3532 IMPLEMENTAÇÃO E APOIO À CONSTRUÇÃO, REFORMA E ADEQUAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA, URBANIZAÇÃO E ESPAÇOS PÚBLICOS 40 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS 3728 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - AUXÍLIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462892520 40298 2014 2014-09-26T00:00:00 0,0000 0,0000 687928,0100 0,0000 60922168004840 2 "" ASSOCIAÇÃO CONGREGAÇÃO DE SANTA CATARINA 8362649 Dispensa de Licitação PAGTO NF 43, REF CUSTEIO E OPERACIONALIZAÇÃO DO HOSPITAL ESTADUAL CENTRAL , CONTRATO DE GESTÃO 331/2011. 2014OB21263 2014NE03452 56107293 REFERENTE AO PROC DE COMPRA Nº 54728045 EM FAVOR DA ASSOCIAÇÃO CONGREGAÇÃO DE SANTA CATARINA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4696 OPERACIONALIZAÇÃO DO HOSPITAL CENTRAL DE VITÓRIA 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4602 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - ADMINISTRAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS HOSPITALARES (utilizar somente para RAP) 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462892521 40299 2014 2014-12-29T00:00:00 0,0000 0,0000 11712,8200 0,0000 06136564000132 2 "" SPA - SERVIÇO DE PSIQUIATRIA APLICADA 8356177 Não Aplicável PGTO DA NFS N.º 980, REF. INTERNAÇÃO DE TATIANE CORREIA , NO PERÍODO DE 01 A 31/08/2014. 2014OB27700 2014NE00632 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462892522 40300 2014 2014-02-07T00:00:00 0,0000 0,0000 30,4800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.JUN/14 FL.INAT.C.MILITAR. 2014OB09387 2014NE00013 65007468 DE INATIVOS DA CASA MILITAR, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 89 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DA CASA MILITAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462892523 40301 2014 2014-06-10T00:00:00 0,0000 0,0000 53,7000 0,0000 03301940000109 2 "" CENTRO DE MEDICINA HIPERBARICA DE VIT. LTDA 8331749 Pregão REF.SOLICITAÇÃO DE COMPRA DO SERVIÇO DE HIPERBÁRICA PARA PACIENTES INTERNADOS NO HOSPITAL REF.NF.835 PROC,52674363.(HIPERBARICA). 2014OB01500 2014NE00019 52674363 -HABF / DI /014/11, CONTENDO A SOLICITAÇÃO DE COMPRA DO SERVIÇO DE HIPERBÁRICA PARA PACIENTES INTERNADOS NO HOSPITAL. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440914 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2722 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL ANTÔNIO BEZERRA DE FARIAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462892524 40302 2014 2014-08-10T00:00:00 0,0000 0,0000 3197,5000 0,0000 27057108000177 2 "" INSTITUTO DE CARDIOLOGIA DO ESPIRITO SANTO 8316643 Pregão PGTO RESTANTE DA NF. 11808 COMP: SETEMBRO/2014 - REF. SERVIÇOS PRESTADO EM AGOSTO/2014 REF. EXAMES DE ANGIOGRAFIA/ARTERIOGRAFIA COM SEDAÇAO.ARP 115/2014. 2014OB02067 2014NE00730 60905085 ANGIOGRAFIA/ARTERIOGRAFIA POR SEGMENTO COM E SEM SEDAÇÃO CONFORME PROJETO BÁSICO EM ANEXO SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2727 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462892525 40303 2014 2014-03-21T00:00:00 0,0000 12245,0300 0,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS DA DEFENSORIA PÚBLICA, FUNDO PREVIDENCIÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2014. 2014NL00097 2014NE00003 65007344 DE INATIVOS DA DEFENSORIA PÚBLICA, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - EXERCICIO DE 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 119 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA DEFENSORIA PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2185 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462892526 40304 2014 2014-06-23T00:00:00 0,0000 0,0000 25537,0200 0,0000 12017928000168 2 "" PIEKARZ SERVICE LTDA - ME 8366163 Pregão PAGAMENTO DE NFS-E 298, REFERENTE A SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA (MOTORISTA) PARA ESTA DEFENSORIA PÚBLICA. NO MES DE MAIO/2014. 2014OB01225 2014NE00043 61335770 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA - MOTORISTA CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 180901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 18 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 110 DIREITOS HUMANOS, DIREITOS DE TODOS 2144 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO, SEDE E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2830 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 18901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462892527 40305 2014 2014-12-19T00:00:00 0,0000 0,0000 6986,8000 0,0000 07709197000181 2 "" M & C ADMINISTRADORA E CONSERVADORA LTDA ME 8360826 Pregão PG DA DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO CALIR CONFORME NOTA FISCAL N° 555 2014OB02582 2014NE01037 65359437 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA NOS CEET'S CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TRABALHO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 12 EDUCAÇÃO 363 ENSINO PROFISSIONAL 855 EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 4411 ESTRUTURAÇÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL DE NÍVEL BÁSICO E TECNOLÓGICO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462892528 40306 2014 2014-12-19T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.317.477-## 1 "" GILSON OLIVETI GONCALVES 8315016 Diárias 1,5 diárias de 22 a 23/12. 2014OB04869 2014NE01791 68567308 ENC.PLANO DE VIAGEM MENSAL PARA O MÊS DE DEZEMBRO/14 DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2625 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462892529 40307 2014 2014-02-28T00:00:00 0,0000 19953,3100 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Não Aplicável Apropriação de Contribuição previdenciária, parte patronal, ref. folha do mês de fevereiro de 2014. 2014NL00719 2014NE00211 65545745 REF O MES DE FEVEREIRO DE 2014 DE TODOS OS SERVIDORES (SEDU) FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 800 APOIO ADMINISTRATIVO 6666 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE SERVIÇOS E APOIO ESCOLAR - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2612 OBRIGACOES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462892530 40308 2014 2014-10-24T00:00:00 0,0000 0,0000 553,3800 0,0000 13037586000100 2 "" MAGISTRAL SERVICO E COMERCIO LTDA EPP 8357805 Pregão Retenção de ISS sobre nota fiscal nº 511 referente prestação de serviço de limpeza e conservação no mês de Setembro de 2014. 2014OB01982 2014NE00061 52949893 CONTRATAÇÃO DE PROCESSO LICITTÓRIO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2270 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462892531 40309 2014 2014-10-09T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.395.307-## 1 "" MARCOS ANTONIO DE CASTRO MACHADO JR 8331583 Diárias PAGAMENTO DIARIA 11/09/2014. 2014OB02777 2014NE01605 67690211 SOLUCIONAR PROBLEMAS DE FALTA DE CONEXÃO DE IMPRESSORA LASER NA SALA DO FISCAL ELSOM VIDAL DE FARIAS EM SÃO MATEUS. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2180 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462892532 40310 2014 2014-11-27T00:00:00 0,0000 0,0000 0,5300 0,0000 100104 3 "" SUPERINTEDÊNCIA ESTADO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 8373346 Não Aplicável Pagamento complementar à PD 1746/Vencimentos e vantagens da folha 31 de pessoal ativo da SECOM/REGIME GERAL, em NOV/14. 2014OB01691 2014NE00033 64920569 ATENDER DESPESA COM PESSOAL EM 2014. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTEDÊNCIA ESTADO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 204 GESTÃO PÚBLICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2106 REMUNERAÇÃO PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462892533 40311 2014 2014-10-20T00:00:00 0,0000 0,0000 306,5300 0,0000 27834977000160 2 "" SAAE - SERV. AUT. DE AGUA E ESG. DE LINHARES 8328997 Inexigível PAGTO REFERENTE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO NAS ESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE LINHARES-ES, REF MÊS DE SETEMBRO/2014. 2014OB18815 2014NE00765 65287991 EM FAVOR DA EMPRESA SAAE NOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO/2014 REFERENTE SERVIÇOS NAS ESCOLAS ESTADUAIS DE LINHARES (CI/DSG/N 16/2014) EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462892534 40312 2014 2014-12-15T00:00:00 0,0000 0,0000 320,4000 0,0000 ###.657.097-## 1 "" SILVANA DA SILVA OLIVEIRA 8372737 Inexigível PGTº DOS PROFISSIONAIS CONFORME ORIGENS DE DADOS PARA ATUAÇÃO NO APOIO TÉCNICO A CURSO, NA APLICAÇÃO DE EXAMES SUPLETIVOS CEEJA EM CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES NOS DIAS 22,23,29 E 30/11/2014. 2014OB04560 2014NE02225 68496184 DOS PROFISSIONAIS CONFORME ORIGENS DE DADOS PARA ATUAÇÃO NO APOIO TÉCNICO A CURSO, NA APLICAÇÃO DE EXAMES SUPLETIVOS CEEJA EM CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 242 INCLUSÃO E DIVERSIDADE NA EDUCAÇÃO 8665 AMPLIAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2679 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462892535 40313 2014 2014-03-12T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.971.637-## 1 "" DULCELENE FIOROTI CESCON 8373247 Não Aplicável 4727 - Participar reunião do Comitê Territorial de Educação Integral, dia 05/12/14 em Vitória. 2014OB21488 2014NE18843 68558295 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/GEIEF/N 50/2014) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462892536 40314 2014 2014-10-20T00:00:00 0,0000 0,0000 1419,4500 0,0000 11145893000341 2 "" AMPLA COMUNICACAO LTDA 8331175 Concorrência RELATIVO AS NOTAS FISCAIS Nº 21203 E 21204, REF. A PRODUÇÃO DE CARTÃO DE VISITA E CARTAZ P/ATENDER AS DEMANDAS DA SESP. 2014OB01976 2014NE00026 60079819 ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA PARA OS ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA DO PODER EXECUTIVO ESTADUAL. CONTRATACAO DE EMPRESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 131 COMUNICAÇÃO SOCIAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4734 DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2746 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462892537 40315 2014 2014-11-20T00:00:00 0,0000 0,0000 5351,5800 0,0000 11145893000341 2 "" AMPLA COMUNICACAO LTDA 8331175 Concorrência REF. A NOTA FISCAL Nº 21566, RELATIVO A PRODUÇÃO DE TOTEM P/ A UNIDADE DE POLÍCIA DE CARIACICA, P/ ATENDER A DEMANDAS DA SESP. 2014OB02182 2014NE00026 60079819 ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA PARA OS ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA DO PODER EXECUTIVO ESTADUAL. CONTRATACAO DE EMPRESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 131 COMUNICAÇÃO SOCIAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4734 DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2746 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462892538 40316 2014 2014-04-06T00:00:00 0,0000 0,0000 1601,7300 0,0000 11237497000182 2 "" TOP SERVICOS DE ENVAZAMENTO LTDA ME 8346292 Pregão PAGAMENTO DE NFS-E n.º 02285, REFERENTE A SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PARA ESTA DEFENSORIA NO MES DE MAIO/2014. 2014OB01051 2014NE00044 53165594 EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE OBRA DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA PREDIAL, RECEPÇÃO, TELEFONISTA E COPEIRO PARA ESTA DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL. LICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 180901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 18 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 110 DIREITOS HUMANOS, DIREITOS DE TODOS 2144 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO, SEDE E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2834 SERVIÇOS DE COPA E COZINHA 18901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462892539 40317 2014 2014-01-12T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.704.157-## 1 "" EBER GONCALVES CORDEIRO 8362229 Não Aplicável PAGAMENTO REFERENTE DIÁRIA PARA EQUIPE GTI E GERAT NOS DIAS 17, 19 E 21/11/2014 PARA ATENDIMENTO AOS ESCRITÓRIOS REGIONAIS DE COLATINA, CACHOEIRO E LINHARES 2014OB01503 2014NE00428 68407645 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220202 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 22 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 157 EXECUÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS MERCANTIS 2195 REGISTROS DE ATOS DE EMPRESAS MERCANTIS E ATIVIDADES AFINS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 22202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462892540 40318 2014 2014-07-24T00:00:00 0,0000 0,0000 3497,2200 0,0000 10309525000167 2 "" VILTAC SERVIÇOS LTDA 8373293 Pregão Pagamento de ISS, Nota Fiscal 092, referente a 2ª e última Medição de Serviços, Construção do Alambrado do Campo de Futebol Manoel Carneiro - Centro, Município de Baixo Guandu-ES, Contrato 003/2014, Ata de Registro de Preços 026/2013, Certame Licitatório Concorrência Pública SRP 012/2013, oriundo do processo 61077992. 2014OB02524 2014NE00330 63320924 CONSTRUÇÃO DE ALAMBRADO - PROGRAMA MAIS ESPORTE - ESTÁDIO MUNICIPAL MANOEL CARNEIRO (CENTRO). SOLICITACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 57 CENTRO OESTE 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 812 DESPORTO COMUNITÁRIO 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 1592 IMPLANTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA ESPORTIVA NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3366 OBRAS DE BENFEITORIA OU MELHORIA EM IMÓVEIS DE USO ESPECIAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462892541 40319 2014 2014-09-12T00:00:00 0,0000 0,0000 9659,4600 0,0000 80996861000100 2 "" PROSUL SUPERVISAO E PLANEJAMENTO LTDA 8317339 Concorrência 10 MEDIÇÃO DO CONTRATO DE CONSULTORIA 31/2012 NF. 21386 E 21387 AGO/2014 - IRRF 2014OB05146 2014NE00397 59620064 VISANDO A ELABORAÇÃO DO CONTRA TO COM A EMPRESA VENCEDORA DO CERTAME (PROSUL - PROJETOS, SUPERVISÃO E PLANEJ. LTDA). RESERVA ORCAMENTARIA 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 50 METROPOLITANA 142 OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 595 GESTÃO DA POLÍTICA DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 3457 ELABORAÇÃO DE PROJETOS RODOVIÁRIOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3358 ESTUDOS E PROJETOS REFERENTES A IMÓVEIS DE USO COMUM DO POVO 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462892542 40320 2014 2014-07-15T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.861.667-## 1 "" RODRIGO ARIVABENE BONOMO 8384729 Não Aplicável REF.A 1,5 DIÁRIAS, DIAS 11,15-16/07/2014, P/ARACRUZ E CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, RELATIVO A INVESTIGAÇÕES REALIZADAS PELO NUROC/SESP 2014OB01344 2014NE00738 66871468 REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2730 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462892543 40321 2014 2014-12-23T00:00:00 0,0000 0,0000 6903,9700 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.DEZ/14.FL.36.ABONO.INAT.FUNDEB. 2014OB19400 2014NE00076 65006054 DE INATIVOS DO FUNDEB (FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUC. BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFIS. DA EDUC.), BEM COMO DESPESAS DE EXERC. ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 684 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDEB/SEDU 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462892544 40322 2014 2014-11-27T00:00:00 0,0000 0,0000 65675,5500 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.LIQ.NOV/14 FL.INAT.IDAF. 2014OB16426 2014NE00046 65002903 FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS DO INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO, BEM COMO DESPESAS DE EXERC. ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 389 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2185 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462892545 40323 2014 2014-11-21T00:00:00 0,0000 0,0000 850,0000 0,0000 07520845000157 2 "" VISAUTO COM.DE AC.E LOCACAO DE VEICULOS 8330566 Dispensa de Licitação PAGAMENTO NOTA FISCAL 3094, MÊS REF.OUTUBRO/14. 2014OB03988 2014NE01581 66739888 LOCAÇÃO DE CONTAINER. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA PESQUISA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2390 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2777 LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462892546 40324 2014 2014-12-17T00:00:00 0,0000 0,0000 2130,0000 0,0000 02352322000125 2 "" MAIS_ESTRUTURA LOC. TENDAS E BRINQUEDOS LTDA 8325030 Pregão PAGAMENTO DA DESPESA COM NOTA FISCAL 761, REFERENTE À LOCAÇÃO DE INFRAESTRUTURA FÍSICA - SEPARADORES DE PUBLICO, PARA REALIZAÇÃO DA 5ª E 8ª ETAPAS DO CIRCUITO CAPIXABA DE BODYBOARDING NA BARRA DO JUCU NO MUNICÍPIO DE VILA VELHA/ES, A REALIZAR-SE NO PERÍODO DE 17 E 18 DE OUTUBRO A 07 E 08 DE NOVEMBRO DE 2014. ATA DE REGISTRO DE PREÇO 052/2013 - PREGÃO 030/2013. 2014OB04306 2014NE02012 67547818 EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO EDITAL 001/2014 : CIRCUITO CAPIXABA DE BODYBOARDING. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 811 DESPORTO DE RENDIMENTO 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2595 PROMOÇÃO E APOIO A JOGOS E EVENTOS ESPORTIVOS DE RENDIMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2799 FESTIVIDADES E HOMENAGENS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462892547 40325 2014 2014-11-27T00:00:00 0,0000 0,0000 829,9400 0,0000 360101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 8372130 Não Aplicável Pagamento referente a folha de pagamento de novembro/2014, RPPS. 2014OB01358 2014NE00068 65142683 COM PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS AUXILIO ALIMENTACAO E ESTAGIARIOS DURANTE O EXERCICIO DE 2014 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2532 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2501 VENCIMENTOS E SALARIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462892548 40326 2014 2014-06-26T00:00:00 0,0000 0,0000 2069,3000 0,0000 28153476000181 2 "" CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA 8321865 Não Aplicável PGTO REF. A INTERNAÇÃO DE MICHELE DA SILVA PEYNEAU - PERÍODO 28/04 A 02/05/2014 - CONF.N.F.9825. 2014OB13556 2014NE00296 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462892549 40327 2014 2014-01-12T00:00:00 0,0000 0,0000 1209,6800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG. CONSIG. NOV/14 FL. INAT. FES. 2014OB17713 2014NE00078 65006135 DE INATIVOS DO FES (FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 729 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462892550 40328 2014 2014-11-18T00:00:00 0,0000 0,0000 675,0000 0,0000 ###.293.057-## 1 "" RICARDO WILLIAN PARTELI ROSA 8349445 Diárias Pagamento referente despesa com diária para atuar por extensão/cumulação na comarca de Conceição do Castelo, ida 17/11 retorno 18/11/2014. 2014OB02919 2014NE02264 68430140 ATUAR EM EXTENSÃO NA ÁREA CRIMINAL DA COMARCA DE SÃO GABRIEL DA PALHA DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 180901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 18 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 110 DIREITOS HUMANOS, DIREITOS DE TODOS 2144 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO, SEDE E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 18901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462892551 40329 2014 2014-01-12T00:00:00 0,0000 0,0000 104,8400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.NOV/14.FL INAT.DIO-ES 2014OB16743 2014NE00038 65004604 DE INATIVOS DO DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 279 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462892552 40330 2014 2014-07-08T00:00:00 0,0000 0,0000 4000,0000 0,0000 03522571000184 2 "" C.E DA EPSG RIO NOVO DO SUL 8315091 Não Aplicável pagamento referente programa dinheiro direto na escola - PEDDE/14 - complementação meta 1 2014OB13811 2014NE12564 67018068 RECURSOS PEDDE/2014 - MANUTENÇAO DA REDE ESCOLAR (RIO NOVO DO SUL) PLANO DE APLICACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 42 AUXÍLIOS "" 0 ESTADO 331 SUPERÁVIT FINANCEIRO - COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO MÉDIO 4348 APOIO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DE ENSINO MÉDIO 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4462 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - AUXÍLIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462892553 40331 2014 2014-12-19T00:00:00 0,0000 234,0000 0,0000 0,0000 36002806000166 2 "" DROGARIA NOVO HORIZONTE LTDA ME 8372676 Dispensa de Licitação LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL 722 DEZ/2014 MEDICAMENTOS PARA PACIENTES DO SUS. 2014NL19691 2014NE08643 67595669 IRBESARTANA 30MG COMPRIMIDO REVESTIDO,CLORTALIDONA 12,5MG COMPRIMIDO E OUTROS, P/ATENDER TEREZINHA DOS SANTOS LOREDO, EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL. MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 230 IMPLEMENTAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 2692 AQUISIÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS, DE PROGRAMAS ESPECÍFICOS E OUTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2464 MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTENCIA SOCIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462892554 40332 2014 2014-04-12T00:00:00 0,0000 2967,8000 0,0000 0,0000 ###.713.477-## 1 "" GLADSTONE SILVA DE SOUZA 8362655 Não Aplicável Liquidação bolsa formação curso de inspetores penitenciários. 2014NL07670 2014NE04916 68111398 NO VALOR DE 649.472,00 EM FAVOR DO BANCO BANESTES REF. A CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTUDOS PARA 2010 ALUNOS EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 6802 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA PRISIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2679 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462892555 40333 2014 2014-11-19T00:00:00 0,0000 15000,0000 0,0000 0,0000 09424378000197 2 "" C.E. EEEM.PASTOR ADILSON BENTO DE FREITAS 8316148 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO REF DESPESA COM PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PEDDE/14- META 9 2014NL19847 2014NE18265 68423500 RECURSOS PEDDE/2014 - MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR (IRUPI) PLANO DE APLICACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 42 AUXÍLIOS "" 0 ESTADO 331 SUPERÁVIT FINANCEIRO - COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO MÉDIO 4348 APOIO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DE ENSINO MÉDIO 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4462 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - AUXÍLIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462892556 40334 2014 2014-08-28T00:00:00 0,0000 2505,6000 0,0000 0,0000 08934248000131 2 "" FAVILY COMERCIAL LTDA ME 8323031 Pregão APROPRIAÇÃO DE DESPESAS PARA PAGTO DA NF 001091 DE 19/08/14 REF. A AQUISIÇÃO DE 480 COBERTURA DE FERIMENTO 7,5X20, CONFORME OFM 0722/14 ATA 757/13 PROC. F02. 2014NL01313 2014NE01255 59250224 PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALAR UTILIZADOS NO TRATAMENTO DE FERIDAS E CUIDADO DA PELE , DESTINADOS AOS PACIENTES DESTA UNIDADE HOSPITALAR, HSL/FH/CI019/2012. ABERTURA DE PROCESSO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440915 HOSPITAL SÃO LUCAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4691 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL SÃO LUCAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462892557 40335 2014 2014-12-31T00:00:00 0,0000 433,3900 0,0000 0,0000 33000118000179 2 "" TELEMAR NORTE LESTE S.A 8315949 Pregão Liquidação da 2ª via da fatura nº 1800071215807 - prestação de serviços de telefonia fixa comutada local p/SEAG. Contr. 013/2012. Referente ao mês novembro/2014. Vencimento 20/01/2015. 2014NL04574 2014NE00066 65025571 PARA ATENDER DESPESAS DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC). REF. AO CONTRATO Nº013/2012/SEGER, NOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO/2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2350 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462892558 40336 2014 2014-01-12T00:00:00 0,0000 2910,6000 0,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 Inexigível LIQUIDAÇÃO VALES TRANSPORTE, MÊS DEZEMBRO/14-SEDE. 2014NL03663 2014NE00098 64844200 AQUISIÇÃO DE PASSAGENS (GVBUS), PARA SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA SEDE, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2014. COMPRA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA PESQUISA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2390 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462892559 40337 2014 2014-10-23T00:00:00 0,0000 675,0000 0,0000 0,0000 ###.646.427-## 1 "" RAPHAEL MAIA RANGEL 8353313 Diárias Liquidação referente despesas com diárias para atuar na 2ª defensoria de Baixo Guandu, ida 29/10 retorno 30/10/2014. 2014NL02419 2014NE02052 68163525 ATUAR NA 2ª DEFENSORIA DE BAIXO GUANDU EM RESPEITO A PORTARIA 354 DA DPES DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 180901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 359 SUPERÁVIT FINANCEIRO - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 18 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 110 DIREITOS HUMANOS, DIREITOS DE TODOS 2144 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO, SEDE E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 18901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462892560 40338 2014 2014-12-16T00:00:00 0,0000 3770,0000 0,0000 0,0000 35981992000160 2 "" TECNOLAB COMERCIO E SERVICO LTDA 8315263 Dispensa de Licitação LIQUIDAÇÃO DA NF 623, REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS APARELHOS ELETROCARDIOGRAFO MARCA EMAI, REGISTRO PATRIMONIAL 11000000056781 E 11000000093017 E APARELHOS ELETROENCEFALOGRAFO MARCA MEDMAP, REGISTRO PATRIMONIAL 11000000024929 E 11000000024637, CF AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO A FL. 29. 2014NL04848 2014NE03998 67689841 E CONSERTO, AJUSTES E CONFIGURAÇÃO DOS APARELHOS DE ELETROENCEFALOGRAMAS MARCA MEDMAP 520, Nº DE PATRIMONIO 11000000024.637 E 11000000024.929 COM TROCA DE PEÇAS CONFORME NECESSIDADE. MANUTENCAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 594 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO 4714 MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2758 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462892561 40339 2014 2014-01-12T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.440.767-## 1 "" MARIA APARECIDA THOMAZINI 8364547 Diárias NL REF. A DESPESA COM DIARIAS PARA A SERVIDORA MARIA APARECIDA THOMAZINI, COM VIAGEM PARA COLATINA NO DIA 01/12/2014, CONF. REQ. Nº 122/14. 2014OB25367 2014NE01566 65460367 NO VALOR DE R$ 2.000,00, PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014, A PEDIDO DO CNCDO. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2690 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462892562 40340 2014 2014-08-01T00:00:00 0,0000 5750,0000 0,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 Inexigível LIQUIDACAO DA DESPESA COM VALE TRANSPORTE PARA ATENDER A SECULT NO MES DE JANEIRO/2014. 2014NL00001 2014NE00001 47930071 P/ PRESTACAO DE SERVICO DE FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE P/ O EXERCICIO DE 2010.GVBUS/SETPES. CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2600 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462892563 40341 2014 2014-08-10T00:00:00 0,0000 0,0000 9188,9000 0,0000 05198469000109 2 "" TECNOCRYO TECNOLOGIA EM SERVIçOS MEDICINAIS. 8339161 Pregão PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DEMODULOS DE AR MEDICINAL CONFORMEN/F001103 DA TECNOCRYO TECNOLOGIA EMSERV. MEDICINAIS COTA FEV/14 E SET/14. 2014OB00817 2014NE00129 45828776 REFERENTE AO PROC DE COMPRA N. 42432456 EM FAVOR DA TECNOCRYIO COMERCIO SERVICOS E MANUTENCOES LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440922 HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 55 CAPARAÓ 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4690 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2776 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462892564 40342 2014 2014-08-29T00:00:00 0,0000 0,0000 885,8100 0,0000 ###.938.617-## 1 "" AFONSO ANDRE FREITAS 8392518 Diárias REFERENTE 3,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A SÃO MATEUS E COMARCAS ADJACENTES NOS DIAS 02 A 05/9 PARA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DE FÓRUNS CONFORME PORTARIA 568/14. 2014OB03587 2014NE02354 201400000006 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 4020 VALORIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4160 DIÁRIAS A SERVIDORES - USO EXCLUSIVO TJ 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462892565 40343 2014 2014-05-08T00:00:00 0,0000 0,0000 292,5000 0,0000 ###.909.337-## 1 "" ANDERSON BRESCIANI RODRIGUES 8354291 Não Aplicável PAGAMENTO DE 1 E 1/2 DIÁRIA PARA VIAGEM AO MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA, NOS DIAS 27 E 28/07/14, COM O OBJETIVO DE PREPARAR SOLENIDADE E AGENDA DO GOVERNO, CONFORME REQUISIÇÃO Nº 1009. 2014OB01737 2014NE00649 66182050 MENSAL NO VALOR DR R$ 2.520,00 REF A VIAGENS INTERIOR DO ESTADO DURANTE MES DE MAIO/14 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 505 ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2121 ASSESSORAMENTO GERAL AO CHEFE DO EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462892566 40344 2014 2014-12-22T00:00:00 0,0000 0,0000 9,9900 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.DEZ/14 FL.INAT.CBMES. 2014OB19014 2014NE00086 65005350 DE INATIVOS DA CBM-ES (CORPO DE BOMBEIRO MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 769 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462892567 40345 2014 2014-02-10T00:00:00 0,0000 0,0000 44351,2300 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG. CONSIG. SET/14 FL. INAT. FES. 2014OB13787 2014NE00078 65006135 DE INATIVOS DO FES (FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 729 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462892568 40346 2014 2014-12-22T00:00:00 0,0000 0,0000 2593,6200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG. DEZ/14 FL. PENSAO DEF. PUBLICA. 2014OB18197 2014NE00084 65005228 DE INATIVOS DA PMES (POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 759 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462892569 40347 2014 2014-12-22T00:00:00 0,0000 0,0000 8781,7200 0,0000 030101 3 "" TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8370594 Não Aplicável PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES DOS SERVIDORES DO RPPS - FOLHA DE DEZEMBRO. 2014OB05353 2014NE00009 201400001664 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 2029 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2501 VENCIMENTOS E SALARIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462892570 40348 2014 2014-11-28T00:00:00 0,0000 0,0000 5015,2200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG. CONSIG. NOV/14. INAT-TCES. 2014OB16585 2014NE00003 65008650 DE INATIVOS DO TCES - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 19 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462892571 40349 2014 2014-09-25T00:00:00 0,0000 0,0000 72973,7600 0,0000 360101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 8372130 Não Aplicável Pagamento referente a folha de pagamento de setembro/2014. RGPS. 2014OB01163 2014NE00062 65142683 COM PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS AUXILIO ALIMENTACAO E ESTAGIARIOS DURANTE O EXERCICIO DE 2014 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2532 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462892572 40350 2014 2014-05-11T00:00:00 0,0000 0,0000 598,0000 0,0000 67729178000149 2 "" COMERCIAL RIOCLARENSE LTDA 8334275 Pregão pgto ref aquisicao de medicamentos pra sejus ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 036/2014, REF. PREGAO ELETRONICO N° 022/2014. nota 548657 2014OB07749 2014NE03389 67415091 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 036/2014, REF. PREGAO ELETRONICO N° 022/2014. ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 6802 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA PRISIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462892573 40351 2014 2014-12-08T00:00:00 0,0000 0,0000 968,3300 0,0000 34028316001266 2 "" EBCT-EMPRESA BRASIL. DE CORR. TELEGRAFOS 8323944 Inexigível pagamento referente aos serviços de coleta e entrega de malotes para o der mes de juhlo/2014. 2014OB03216 2014NE00319 61186406 DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ECT 9912214168, O QUAL VIGORARÁ ATÉ 03/08/2013. RENOVACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2450 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2741 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL, EXCETO CORRESPONDÊNCIAS, TELEFONIA, PUBLICIDADE E PROCESSAMENTO DE DADOS 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462892574 40352 2014 2014-06-26T00:00:00 0,0000 0,0000 28,4000 0,0000 28153476000181 2 "" CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA 8321865 Não Aplicável PGTO REF. IRRF A CLINICA DOS ACIDENTADO DE VITÓRIA LTDA - N.F. 9813. 2014OB13532 2014NE00296 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462892575 40353 2014 2014-02-10T00:00:00 0,0000 0,0000 35,7500 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG. CONSIG. SET/14 FL. INAT. FUNDEB. 2014OB13628 2014NE00076 65006054 DE INATIVOS DO FUNDEB (FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUC. BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFIS. DA EDUC.), BEM COMO DESPESAS DE EXERC. ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 684 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDEB/SEDU 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462892576 40354 2014 2014-12-19T00:00:00 0,0000 0,0000 4510137,7200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável ENCARGOS PATRONAIS AO IPAJM. 2014OB05290 2014NE00029 201400001664 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 22 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2380 FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462892577 40355 2014 2014-03-09T00:00:00 0,0000 0,0000 86,2700 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.AGO/14 FL.INAT.C.CIVIL. 2014OB12582 2014NE00011 65007603 DE INATIVOS DA CASA CIVIL, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 79 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DA CASA CIVIL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462892578 40356 2014 2014-12-22T00:00:00 0,0000 0,0000 1553,5900 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.DEZ/14 FL.INAT.D.PUBLICA. 2014OB19073 2014NE00019 65006925 DE INATIVOS DA DEFENSORIA PÚBLICA, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 119 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA DEFENSORIA PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462892579 40357 2014 2014-01-12T00:00:00 0,0000 0,0000 2782,2600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.NOV/14.FL.INAT.DEFENS.PUB. 2014OB17380 2014NE00019 65006925 DE INATIVOS DA DEFENSORIA PÚBLICA, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 119 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA DEFENSORIA PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462892580 40358 2014 2014-01-12T00:00:00 0,0000 0,0000 149,7800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.NOV/14 FL.INAT.PMES. 2014OB17559 2014NE00084 65005228 DE INATIVOS DA PMES (POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 759 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462892581 40359 2014 2014-01-12T00:00:00 0,0000 0,0000 19827,7800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.NOV/14.FL.INAT.PMES. 2014OB17763 2014NE00084 65005228 DE INATIVOS DA PMES (POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 759 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462892582 40360 2014 2014-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 271,5900 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG. CONSIG. OUT/14 FL. INAT. DER. 2014OB15132 2014NE00054 65007581 DE INATIVOS DO DER-ES (DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 504 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462892583 40361 2014 2014-01-12T00:00:00 0,0000 0,0000 14,9800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG. CONSIG. NOV/14 FL. INAT. FAMES. 2014OB16686 2014NE00072 65005813 DE INATIVOS DA FAMES (FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 682 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462892584 40362 2014 2014-12-11T00:00:00 0,0000 0,0000 154,1100 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG. CONSIG. FL.COMPL. (38). OUT/14. INAT. SEDU. 2014OB16195 2014NE00074 65005970 DE INATIVOS DA SEDU (SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 683 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462892585 40363 2014 2014-12-22T00:00:00 0,0000 0,0000 818,4100 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.DEZ/14.FL.PENS.SEASTDH. 2014OB18624 2014NE00181 65003632 DE PENSIONISTAS DA SEADH (SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 869 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462892586 40364 2014 2014-12-22T00:00:00 0,0000 0,0000 3188,5200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.IRRF DEZ/14 FL.PENS.SEJUS. 2014OB18654 2014NE00177 65003314 DE PENSIONISTAS DA SEJUS - SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 809 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462892587 40365 2014 2014-12-22T00:00:00 0,0000 0,0000 72036,5200 0,0000 030101 3 "" TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8370594 Não Aplicável PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES DOS SERVIDORES DO RPPS - FOLHA DE DEZEMBRO. 2014OB05336 2014NE00009 201400001664 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 2029 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2501 VENCIMENTOS E SALARIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462892588 40366 2014 2014-05-06T00:00:00 0,0000 0,0000 759,0100 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 Dispensa de Licitação PAG. DA DESPESA COM PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS NO DIÁRIO OFICIAL EM MAI2014 -COTA JUN/14 - PROC. 65014006/14 2014OB00215 2014NE00019 65014006 PAGAMENTO DE PUBLICAÇÕES DIVERSAS A SEREM REALIZADAS NO DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL (DIO), DURANTE O PERÍODO DE 01 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2014. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440919 COLONIA PEDRO FONTES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4694 MANUTENÇÃO DOS PAVILHÕES DA COLÔNIA PEDRO FONTES 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2790 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462892589 40367 2014 2014-01-12T00:00:00 0,0000 0,0000 6318,1700 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.IRRF.NOV/14.FL PENS.SEGER. 2014OB17284 2014NE00135 65004426 DE PENSIONISTAS DA SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS - SEGER, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 259 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462892590 40368 2014 2014-05-14T00:00:00 0,0000 0,0000 40,2100 0,0000 28153476000181 2 "" CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA 8321865 Não Aplicável ref.pagto.irrf,nf-09610,internação de deildo berud xavier,de 03 a09/03/2014. 2014OB09645 2014NE00296 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462892591 40369 2014 2014-05-14T00:00:00 0,0000 0,0000 3365,6500 0,0000 28153476000181 2 "" CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA 8321865 Não Aplicável ref.pagto.nf-09572,internação de simone vieira pereira,de 25/02 a 01/03/2014. 2014OB09730 2014NE00296 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462892592 40370 2014 2014-11-19T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.163.277-## 1 "" MARCOS FERNANDO PEGO FREITAS 8319401 Diárias PAGATº MEIA DIARIA PARA COLATINA DIA 19/11/2014. 2014OB03599 2014NE02073 68453388 PARTICIPAR DO CURSO FISCO DIGITAL - PROJETOS PARA UM NOVO PARADIGMA DO CONTROLE FISCAL. SOLICITACAO DE DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2180 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462892593 40371 2014 2014-10-23T00:00:00 0,0000 0,0000 147150,2100 0,0000 440901 3 "" FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 8370690 Não Aplicável FOLHA DE PESSOAL. 'V'. FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL. RELATÓRIO 31 (PRO0569P-RP). EMISSÃO: 14-10-2014 15:53:05. RUBRICA(S) N(S). 248 2014OB23132 2014NE00137 64951944 PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SESA, REFERENTE EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4698 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2525 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462892594 40372 2014 2014-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 915,4800 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 Não Aplicável PG.CONSIG.REF.MES.OUT/14.FL.PENS.SEJUS. 2014OB00903 2014NE00029 65010795 DE PENSIONISTAS DA SEJUS - SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO PREVIDENCIÁRIO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 809 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462892595 40373 2014 2014-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 318,8700 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 Não Aplicável PG.CONSIG.OUT/14 FL.INAT.PMES. 2014OB00918 2014NE00011 65008812 DE INATIVOS DA PMES - POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO PREVIDENCIÁRIO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 759 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462892596 40374 2014 2014-12-22T00:00:00 0,0000 0,0000 0,7400 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 Não Aplicável PG.CONSIG.DEZ/14.FL.PENS.SEJUS. 2014OB01082 2014NE00029 65010795 DE PENSIONISTAS DA SEJUS - SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO PREVIDENCIÁRIO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 809 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462892597 40375 2014 2014-03-07T00:00:00 0,0000 0,0000 54000,0000 0,0000 15532940000107 2 "" FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE ITAGUACU 8359598 Não Aplicável TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL P/ O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PAEFI/CREAS. 2014OB00780 2014NE00625 65380967 DE RECURSOS FINANCEIROS DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL P/ O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO ANO DE 2014, PARA O MUNICÍPIO DE ITAGUAÇU. TRANSFERENCIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 470901 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUIÇÕES "" 51 CENTRAL SERRANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 191 FORTALECIMENTO DO SUAS 4873 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4456 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - FUNDOS MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 47901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462892598 40376 2014 2014-07-08T00:00:00 0,0000 0,0000 4000,0000 0,0000 03303090000188 2 "" C.E DA EPSG ANTONIO DOS SANTOS NEVES 8333065 Não Aplicável pagamento recurso dinheiro direto na escola-PEDDE 2014- complementação meta 01 2014OB13779 2014NE12436 66947430 RECURSOS PEDDE/2014 - MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR (BOA ESPERANÇA) PLANO DE APLICACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 42 AUXÍLIOS "" 0 ESTADO 331 SUPERÁVIT FINANCEIRO - COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO MÉDIO 4348 APOIO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DE ENSINO MÉDIO 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4462 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - AUXÍLIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462892599 40377 2014 2014-02-09T00:00:00 0,0000 0,0000 -56,0000 0,0000 ###.047.997-## 1 "" JOSE NATAL NAVES 8325671 Diárias devolucao de diarias, considerando que o servidor não realizou a viagem, conf.is /1177/2014. 2014GD00642 2014NE00139 64877701 NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA EXERCICIO 2014 PARA O MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462892600 40378 2014 2014-12-29T00:00:00 0,0000 0,0000 795,2800 0,0000 460201 3 "" INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8369362 Não Aplicável PAGAMENTO DA CONSIGNAÇÃO SOBRE A FOLHA DE PESSOAL NO MÊS DE DEZEMBRO/2014. 2014OB04040 2014NE00123 65128230 FOLHA DE PESSOAL 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460201 INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 274 PREVIDÊNCIA ESPECIAL 542 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES ESPECIAIS 810 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4487 VANTAGENS INCORPORADAS - PESSOAL CIVIL - RGPS 46201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462892601 40379 2014 2014-11-09T00:00:00 0,0000 0,0000 5804,4600 0,0000 28152650000171 2 "" ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRIC S/A-ESCELSA 8319619 Dispensa de Licitação Pagamento da NF: 001.282.209 ref. fornecimento de energia elétrica na SRSCI no mês de Agosto 2014, conf. autorização em anexo. 2014OB01409 2014NE00125 65221206 EMPENHO ESTIMATIVO NO VALOR DE R$ 100,00( CEM MIL REASI), PARA COBRIR DESPESAS COM O CONTRATO DE ES CENTRAIS ELÉTRICA S/A- ESCELSA DA SRSCI DURANTE O ANO DE 2014. SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 594 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO 4713 MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462892602 40380 2014 2014-01-13T00:00:00 -128421,2700 0,0000 0,0000 0,0000 03030106000126 2 "" ACM SERVICOS VIP LTDA 8322291 Concorrência anulacao 2014NE00032 2014NE00018 65001672 ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA NA CEASA/ES, REGIONAL SUL, REGIONAL NORTE E REGIONAL NOROESTE. EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 852 DESCENTRALIZAÇÃO E HARMONIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO 2408 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2832 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462892603 40381 2014 2014-01-17T00:00:00 7967,0000 0,0000 0,0000 0,0000 03059152000158 2 "" VIDA - PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA- ME 8334520 Tomada de preços ne p/ cobrir despesas c/ genero alimenticio nutricionalmente completo proc 65128818/140114 2014NE00034 2014NE00034 65128818 SOLICITA COMPRA DE ALIMENTO PARA DIETA ORAL/ENTERAL NUTRICIONALMENTE COMPLETO. MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2723 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DÓRIO SILVA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2407 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462892604 40382 2014 2014-01-20T00:00:00 4737,6500 0,0000 0,0000 0,0000 03698870000174 2 "" EMERSON NETWORK POWER DO BRASIL LTDA 8361067 Pregão REFORÇO DO EMPENHO 2014NE00069 PARA COBERTURA CONTRATUAL, CNT. 0024/2012. 2014NE00103 2014NE00069 55631991 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS SOFTWARES E SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PARA O DATA CENTER DO GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280203 INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 650 INFORMATIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO 1281 INFRAESTRUTURA DE HARDWARE E SOFTWARE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2755 TI: MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 28203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462892605 40383 2014 2014-06-03T00:00:00 785,0000 0,0000 0,0000 0,0000 13559419000120 2 "" PAVESETUR LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA - ME 8370036 Dispensa de Licitação LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO VAN, O KM, COMBUSTÍVEL DIESEL, CAPACIDADE 16 PASSAGEIROS, INCLUINDO O MOTORISTA. 2014NE00119 2014NE00119 65440447 EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 270201 INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2230 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2853 LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE 27201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462892606 40384 2014 2014-01-13T00:00:00 375000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 01809437000133 2 "" ZORZAL TERRAPLENAGEM E LOCAÇÕES LTDA 8348543 Concorrência Parte do Contrato nº 051/2013 - Serviço de Conservação Corretiva, Rotineira e Preventiva nas Rodovias integrantes do Programa Caminhos do Campo-Região Centro-Serrana (Afonso Cláudio, Alfredo Chaves, Domingos Martins e Marechal Floriano) - Processo nº 59242132. 2014NE00074 2014NE00074 59242132 CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS PARA CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS. LICITACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 52 SUDOESTE SERRANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 852 DESCENTRALIZAÇÃO E HARMONIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO 3362 PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS RURAIS - CAMINHOS DO CAMPO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3365 OBRAS DE BENFEITORIA OU MELHORIA EM IMÓVEIS DE USO COMUM DO POVO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462892607 40385 2014 2014-02-18T00:00:00 946,7300 0,0000 0,0000 0,0000 02001296000271 2 "" UNICA CONSULTORES DE ENGENHARIA URBANA - LTDA 8346962 Concorrência Reajustamento 34ª Medição - Contr.019/2011 - Participação no Consórcio Sondoténica-Única, prestação do serviço de gerenciamento nas obras e serviços de pavimentação e conservação das vias integrantes do Programa Caminhos do Campo - 4º Termo Aditivo nº 065/2013 - Prorrogação do Prazo:20/09/2013 a 19/03/2014 - Período de 01/01/2014 a 31/01/2014 - Processo nº 65342810. 2014NE00483 2014NE00483 65342810 DA 34ª MEDIÇÃO REF. CONTRATO 19/2011. (5897) REAJUSTAMENTO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA 4 INVESTIMENTOS 35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA "" 51 CENTRAL SERRANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 852 DESCENTRALIZAÇÃO E HARMONIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO 3362 PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS RURAIS - CAMINHOS DO CAMPO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2672 CONSULTORIA E ASSESSORIA - JURÍDICA/TÉCNICA - PESSOA JURÍDICA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462892608 40386 2014 2014-01-28T00:00:00 6666,6700 0,0000 0,0000 0,0000 05231453000142 2 "" JEXPERTS TECNOLOGIA LTDA 8380719 Inexigível DESPESAS COM SERVIÇOS DE SUPORTE, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO APLICATIVO CHANNEL- SUB.ITEM-08- PERÍODO DE JANEIRO A 10/09/2014. 2014NE00134 2014NE00134 4262014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 1013 GESTÃO DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 1721 TI: MANUTENÇÃO DE SOFTWARE 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462892609 40387 2014 2014-02-14T00:00:00 24749,8600 0,0000 0,0000 0,0000 EX0000031 4 "" UNO HEALTHCARE, INC 8357 - NW 54TH STREET - M 8355801 Dispensa de Licitação Complementação da 2014ne00027 para aquisição de medicamento, para a paciente Katrine da Conceição Ignácio em atendimento ao mandado judicial solicitado pelo GEAF. 2014NE01236 2014NE00027 64484025 N-ACETILGALACTOSAMINA 4-SULFATASE 1MG/ML SOLUÇÃO PARA PERFUSÃO P/KATRINE DA CONCEIÇÃO IGNÁCIO EM ATENDIMENTO AO MNADADO JUDICIAL. MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 230 IMPLEMENTAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 2692 AQUISIÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS, DE PROGRAMAS ESPECÍFICOS E OUTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2464 MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTENCIA SOCIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462892610 40388 2014 2014-12-02T00:00:00 180402,0000 0,0000 0,0000 0,0000 36399764000149 2 "" INSTITUTO DE UROLOGIA DO ESPIRITO SANTO LTDA 8338093 Não Aplicável para cobrir despesas com prestador de serviços sus media e alta complexidade ambulatorial e hospitalar, em favor do litrocentro instituto de urologia do es, no exercicio de 2014. 2014NE01133 2014NE01133 64774546 VALOR DE R$ 216.482,40, EM NOME LITOCENTRO-INSTITUTO DE UROLOGIA DO ESPÍRITO SANTO, PRESTADORES DE SERVIÇOS DO SUS, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4706 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE COMPLEMENTARES À REDE PÚBLICA (TABELA SUS) 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2868 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - GESTÃO PLENA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462892611 40389 2014 2014-01-13T00:00:00 7797,4100 0,0000 0,0000 0,0000 34028316001266 2 "" EBCT-EMPRESA BRASIL. DE CORR. TELEGRAFOS 8323944 Inexigível Serviços de Potagem de Corespondências através doo correios 2014NE00003 2014NE00003 58295909 DE SERVIÇOS POSTAIS, COM OBJETIVO DE OPERACIONALIZAR SERVIÇOS DE POSTAGEM DO GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460202 INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2827 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2739 CORRESPONDÊNCIAS 46202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462892612 40390 2014 2014-09-06T00:00:00 0,0000 0,0000 47455,9200 0,0000 01609408000128 2 "" PREF MUNIC DE MARATAIZES 8331429 Inexigível REPASSE COM TRANSPORTE ESCOLAR PARA AS ESCOLAS, REF. 2ª PARCELA DO PETE/2014. 2014OB07873 2014NE06922 66343607 PARA O MUNICÍPIO DE MARATAÍZES (MARATAÍZES) TRANSPORTE ESCOLAR 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 53 LITORAL SUL 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 4346 TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MÉDIO 42 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A MUNICÍPIOS 4481 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A MUNICÍPIOS - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO - PROGRAMA PETE/ES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462892613 40391 2014 2014-04-12T00:00:00 0,0000 0,0000 280,1800 0,0000 39374145000198 2 "" UNICOPY-SISTEMAS REPROGRAFICOS E VISUAIS LTDA 8372289 Pregão NF 07067, CÓPIAS E ENCADERNAÇÕES, OUT/14. 2014OB03114 2014NE00138 3002014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2017 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2824 SERVIÇOS GRÁFICOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462892614 40392 2014 2014-09-29T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.567.687-## 1 "" MARCO ANTONIO DA SILVA PINTO 8347192 Diárias PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS, VISANDO COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO,PAG.DE 1/2 DIÁRIAS,CONF.IS.Nº2937/2014,EM 02/10/2014, DE VITÓRIA P/ARACRUZ 2014OB14870 2014NE00175 64873510 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA A FAVOR DAS BANCAS EXAMINADORAS DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO EXERCICIO 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462892615 40393 2014 2014-10-21T00:00:00 0,0000 0,0000 637,9900 0,0000 33530486000129 2 "" EMBRATEL-EMPRESA BRAS.DE TELECOMUNICACOES 8318477 Dispensa de Licitação pagamento referente fatura de telefone a favor da embratel 28502 de out/14 e out/14. 2014OB00841 2014NE00780 65356420 SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE TELEFONE PAGAMENTO DE FATURA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440922 HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 55 CAPARAÓ 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4690 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462892616 40394 2014 2014-06-08T00:00:00 -72100,0000 0,0000 0,0000 0,0000 07426048000105 2 "" SINALIZAçAO PROPAGANDA LTDA-ME 8351273 Pregão CANCELAMENTO DA 2014NE03230 TENDO EM VISTA A SOLICITAÇÃO DO GESTOR DO CONTRATO. 2014NE03425 2014NE03230 61034754 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM COMUNICAÇÃO VISUAL SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2444 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462892617 40395 2014 2014-10-29T00:00:00 14289,0000 0,0000 0,0000 0,0000 20193492000196 2 "" VITTA NAUTICA COMERCIO DE PRODUTOS NAUTICOS LTDA-ME 8374475 Pregão CONSERTO DE EMBARCAÇÃO. SETOR REQUISITANTE: CSM/SEÇÃO DE MOTOMECANIZADOS. 2014NE00705 2014NE00705 65401808 RMCS Nº 144/2014- SERVIÇO: CONSERTO DE EMBARCAÇÃO. SETOR REQUISITANTE: CSM/SEÇÃO DE MOTOMECANIZADOS. SERVICOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450904 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 352 PREVENÇÃO, PROTEÇÃO E SOCORRO À DESASTRES 6798 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 45904 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462892618 40396 2014 2014-11-06T00:00:00 15000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 07944657000156 2 "" LA VITA COM. VAREJISTA DE PROD.ALIMENT.LTDA 8327127 Pregão ne p/ cobrir despesas c, material de acondicionamento e embalagem, pregao 88/13 , ata 189/14 proc 62995898/13 c-32 azul 2014NE00693 2014NE00693 62995898 SOLICITA COMPRA DE ALBUMINA EM PÓ SEM SABORES E OUTROS. MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2723 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DÓRIO SILVA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2419 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462892619 40397 2014 2014-10-21T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.724.897-## 1 "" MARCELO CARMINATI AMARANTE 8343516 Não Aplicável REF. A 01 DIÁRIA, P/ JOÃO NEIVA - DIA 03/10/14 E LINHARES - DIA 09/10/14, REF. A INVESTIGAÇÕES REALIZADAS PELO NUROC/SESP. 2014NE00975 2014NE00975 65964187 REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2014. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2730 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462892620 40398 2014 2014-09-30T00:00:00 201,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.954.557-## 1 "" LUCIA MARIA PIROVANI CASTRO 8337536 Diárias 2409 - Participar do dia do Superintendente na SEDU, em Vitória de 23/09 a 24/09/2014. 2014NE15646 2014NE15646 67845070 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/AE07/N 28/2014) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462892621 40399 2014 2014-09-30T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.928.387-## 1 "" EVIAN CARVALHO FERREIRA 8363884 Diárias 2660 - Monitoramento Pedagógico na EEEFM Judith Viana Guedes dia 03/10/14 em Muniz Freire. 2014NE15686 2014NE15686 67897878 EM FAVOR DOS PROFISSIONAIS RELACIONADOS (GUACUI) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462892622 40400 2014 2014-08-25T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.707.387-## 1 "" OSVALDO LUIZ CAMATA 8330492 Diárias DIARIAS PARTICIPAR TREINAMENTO NA SEFAZ EM VITORIA DIA 25/08/2014. 2014NE01472 2014NE01472 67432824 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA DE MIGUEL ARCANJO, CELSO ANTÔNIO, LUIZ HENRIQUE, DIOGO LEVI, OSVALDO LUIZ, ORLANDO ANANASTÁCIO, JAIR COELHO E ANDRÉ GOMES, PARA TREINAMENTO, EM 25/08/14, P/SUBSÍDIO A OPERAÇÃO A SER REALIZADA NAS REGIONAIS. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2180 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462892623 40401 2014 2014-08-26T00:00:00 68,1000 0,0000 0,0000 0,0000 27326594000181 2 "" KING AUTOMOTORES LTDA 8342056 Não Aplicável EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A MULTA DE TRANSITO. 2014NE03446 2014NE03446 66907896 NO VALOR DE 68,10 POR INFRACAO DE TRANSITO DO VEICULO MSV 8258. REEMBOLSO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4800 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3794 RESTITUIÇÃO DE MULTAS DE TRÂNSITO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462892624 40402 2014 2014-10-28T00:00:00 1048,8000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.701.937-## 1 "" ROSANGELA MARIA DA SILVA 8363028 Não Aplicável Empenho para atender diárias TFD paciente Rosangela Maria da Silva, RPU nº 674/2014, conforme autorização fls. nº 53 em anexo. 2014NE01595 2014NE01595 62461400 PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 54 CENTRAL SUL 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2714 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462892625 40403 2014 2014-10-17T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.565.897-## 1 "" Raquel Silva Costa Alves 8370322 Diárias 3287 - Comparecer na 1ª Comissão Processante da Corregedoria da SEDU afim de prestar depoimento acerca dos processos nºs 56743483 e 56743521 2014NE16501 2014NE16501 68053851 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (OF/CORREG/N 49/2014) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462892626 40404 2014 2014-01-16T00:00:00 184817,6000 0,0000 0,0000 0,0000 14164110000101 2 "" R X LOCADORA DE VEICULOS 8357996 Pregão REFERENTE DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO DE VEICULO NO PERIODO DE 01/01/2014 A 06/12/2014. 2014NE00238 2014NE00238 65005538 GLOBAL NO VALOR DE 203.817,60 REFERENTE DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO DE VEICULO NO PERIODO DE 01/01/2014 A 06/12/2014. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4800 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2853 LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462892627 40405 2014 2014-08-28T00:00:00 0,0000 0,0000 2992,0000 0,0000 220202 3 "" JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 8369999 Não Aplicável PAGAMENTO REFERENTE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA JUCEES, MÊS DE AGOSTO/2014, REGIME PRÓPRIO. 2014OB01044 2014NE00032 65101596 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220202 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 22 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 157 EXECUÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS MERCANTIS 2198 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3634 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RPPS - FOLHA 22202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462892628 40406 2014 2014-07-15T00:00:00 0,0000 0,0000 2172,0000 0,0000 03505719000172 2 "" C.E DA EPG PROFA JURACI MACHADO 8324382 Não Aplicável pagamento recurso dinheiro direto na escola-PEDDE 2014-complementação meta 01 2014OB11143 2014NE10070 66709261 RECURSOS PEDDE/2014 - MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR (SERRA) PLANO DE APLICACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 43 SUBVENÇÕES SOCIAIS "" 0 ESTADO 331 SUPERÁVIT FINANCEIRO - COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 4347 APOIO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4565 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES SOCIAIS - DIVERSAS INSTITUIÇÕES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462892629 40407 2014 2014-07-25T00:00:00 0,0000 0,0000 362093,4000 0,0000 320101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TRABALHO 8372250 Dispensa de Licitação Pagamento da folha dos DT's, referente ao mês de Jul/2014. 2014OB01415 2014NE00604 65171381 FOLHA DE PAGAMENTO DA SECTTI DO EXERCICIO DE 2014. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TRABALHO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2414 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2596 SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462892630 40408 2014 2014-07-04T00:00:00 0,0000 0,0000 1058,8200 0,0000 ###.643.047-## 1 "" ANTONIO CARLOS SANTOS LOPES 8367343 Não Aplicável PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO A MEMBRO DA DECIMA SEGUNDA CJDP HABILITAÇÃO/DETRAN/ES REF. REUNIÕES OCORRIDAS NO MÊS MAR/2014. 2014OB05242 2014NE01271 65348818 AUTORIZAÇÃO P/ EMPENHO POR ESTIMATIVA P/ PAGAMENTO GRATIFICAÇÕES DE SERVIDORES SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2713 JETONS A CONSELHEIROS 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462892631 40409 2014 2014-03-06T00:00:00 0,0000 0,0000 736,4800 0,0000 13037586000100 2 "" MAGISTRAL SERVICO E COMERCIO LTDA EPP 8357805 Pregão Pagamento do INSS (GPS), prestação de serviço de limpeza, conservação e apoio administrativo, conforme nota fiscal 448 do mês de abril de 2014. 2014OB00498 2014NE00099 4302011 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300203 INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 272 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 116 DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES METROLÓGICAS 2318 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2830 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 30203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462892632 40410 2014 2014-07-07T00:00:00 0,0000 0,0000 114179,1100 0,0000 27174051000196 2 "" PREF MUNIC DE MONTANHA 8337818 Não Aplicável REPASSE DA 2ª PARCELA DO PETE/2014. 2014OB10394 2014NE07603 66307813 PARA O MUNICÍPIO DE MONTANHA (MONTANHA) TRANSPORTE ESCOLAR 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 58 NORDESTE 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 4346 TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MÉDIO 42 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A MUNICÍPIOS 4481 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A MUNICÍPIOS - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO - PROGRAMA PETE/ES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462892633 40411 2014 2014-06-16T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.795.837-## 1 "" MARCELO LEMA DEL RIO MARTINS 8372881 Diárias Vistoria do Transporte e Alimentação Escolar - Dia 09/06/2014 - Em Alfredo Chaves. 2014OB08498 2014NE07720 66729505 EM FAVOR DE MARCELO LEMA DEL RIO MARTINS (VILA VELHA) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462892634 40412 2014 2014-01-07T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.998.367-## 1 "" MOYSES DA SILVA MONTEIRO 8365862 Diárias PAGAMENTO COM DIÁRIAS PARA TRANSPORTAR PALESTRANTES DA EXPLOFLOR, EM DOMINGOS MARTINS 25 E 26/06. 2014OB02141 2014NE01533 65040899 PAGAMENTO DESPESAS COM DESLOCAMENTO DE VIAGEM - FONTE 0101. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA PESQUISA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2390 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462892635 40413 2014 2014-12-08T00:00:00 0,0000 0,0000 30622,3600 0,0000 31783830000166 2 "" AMG - ENGENHARIA LTDA. 8331257 Concorrência PAGAMENTO referente à 3ª medição do CT- 132/2014 - obra de manutenção preventiva e corretiva na EEEFM OLAVO RODRIGUES DA COSTA. 2014OB14165 2014NE02583 65715403 DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA EEEFM OLAVO RODRIGUES DA COSTA, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE IBITIRAMA (REP/GERFE/N 73/2014) CONTRATACAO DE SERVICOS 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 55 CAPARAÓ 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 1672 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA, REPAROS E ACESSIBILIDADE NAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3366 OBRAS DE BENFEITORIA OU MELHORIA EM IMÓVEIS DE USO ESPECIAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462892636 40414 2014 2014-05-15T00:00:00 0,0000 0,0000 138000,0000 0,0000 14870896000174 2 "" FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL-VILA VELHA 8362510 Não Aplicável REPASSE FINANCEIRO DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL P/ O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PISO: CENTRO POP. 2014OB00495 2014NE00323 65425405 DE RECURSOS FINANCEIROS DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL P/ O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO ANO DE 2014, PARA O MUNICÍPIO DE VILA VELHA. TRANSFERENCIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 470901 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUIÇÕES "" 50 METROPOLITANA 312 SUPERÁVIT FINANCEIRO DOS RECURSOS FINANCEIROS PROVENIENTES DE SUPERÁVIT FINANCEIRO DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 191 FORTALECIMENTO DO SUAS 4873 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4456 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - FUNDOS MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 47901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462892637 40415 2014 2014-02-27T00:00:00 0,0000 0,0000 15887,4400 0,0000 220101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 8369860 Não Aplicável PAGAMENTO DE DESPESA COM PESSOAL, VENCIMENTOS E SALÁRIOS, GRATIFICAÇÕES, 13º SALÁRIO, FÉRIAS E SUBSÍDIOS, FEVEREIRO/2014, REGIME GERAL. 2014OB00505 2014NE00189 65016882 SOLICITAÇÃO PARA AUTORIZAÇÃO DE EMISSÃO DE EMPENHOS ESTIMATIVOS. AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2186 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2565 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS - RGPS - 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462892638 40416 2014 2014-05-14T00:00:00 0,0000 0,0000 10785,7500 0,0000 01162440000108 2 "" INSTITUTO DE REABILITACAO E FISIOTERAPIA LTDA 8363213 Dispensa de Licitação PAGAMENTO NFSE Nº148 REF. AQUIS. 20 SESSOES FISIOTERAPIA C/3 HS DURAÇAO METODO THERASUIT P/REQUERENTE CAIO SPERANDIO ROSSI DE JESUS, CF. MANDADO JUDICIAL Nº 0000905-13.2013.8.08.0014. 2014OB01731 2014NE01001 65789091 JUDICIAL DE COMPRA DE TRATAMENTO CHAMADO THERASUIT ASSOCIADO Á TECNICA NEUROEVOLUTIVA BOBATH EM FAVOR DE CAIO SPERANDIO ROSSI DE JESUS. DEMANDA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 594 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO 4714 MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462892639 40417 2014 2014-02-28T00:00:00 0,0000 0,0000 9957,7200 0,0000 02831703000197 2 "" SERVINEL COMERCIO E SERVICOS LTDA 8320333 Pregão PAGTO NF 5062, REF SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NO LACEN, MES 01/2014. 2014OB03612 2014NE00093 55775977 DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA EM AMBIENTE HOSPITALAR. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 4692 MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO CENTRAL DE SAÚDE PÚBLICA E INSTITUTO BIOLÓGICO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462892640 40418 2014 2014-03-20T00:00:00 0,0000 0,0000 21997,3600 0,0000 28156297000106 2 "" GRAFICA SANTO ANTONIO LTDA 8330156 Pregão Pagamento de Despesa com NF nº 10462 referente aos serviços de acabamentos graficos no mês de Fevereiro/2014 para o DIO/ES. 2014OB00497 2014NE00080 56838069 SOLICITAÇÃO PARA ABERTURA DE PROCEDIMENTO LICITATORIO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2270 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2824 SERVIÇOS GRÁFICOS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462892641 40419 2014 2014-03-27T00:00:00 0,0000 0,0000 840,0000 0,0000 21551379000874 2 "" BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA 8323320 Pregão REFERENTE AO PAGAMENTO DO DANFE 000242979, EMISSAO 27/02/2014, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DE AGULHA DESCARTAVEL, CATETER P/VENOSO. 2014OB00424 2014NE00193 60486899 AGULHA DESCARTÁVEL PARA INJECAO 13X4,5 MM E OUTROS. MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440924 HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNADINO ALVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2726 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNARDINO ALVES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462892642 40420 2014 2014-06-26T00:00:00 0,0000 0,0000 9409,4400 0,0000 33348467000429 2 "" SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 8334640 Pregão PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, REF. NF. 033281, SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA-33348467000429. 2014OB01237 2014NE00471 63315270 COBERTURA DE DESPESAS COM PROCESSO DE COMPRA N: 59462728 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO 0208/13 EM FAVOR DE SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 58 NORDESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2729 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462892643 40421 2014 2014-02-25T00:00:00 15702,3400 0,0000 0,0000 0,0000 470101 3 "" SECRETARIA ESTADUAL ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS 8370046 Não Aplicável Empenho para cobrir despesas com folha de pessoal fev/14. 2014NE00179 2014NE00179 65556755 DE PESSOAL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA ESTADUAL ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4856 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2574 13º SALÁRIO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462892644 40422 2014 2014-01-28T00:00:00 3098,0000 0,0000 0,0000 0,0000 03204058000145 2 "" ORTHO HEAD INSTRUM. E IPLAN. CIRURGICOS LTDA 8315760 Dispensa de Licitação DOTACAO ORCAMENTARIA. 2014NE00100 2014NE00100 65118499 ALMOX MAT-MED/CI Nº 006/2014, CONTENDO O TERMO DE REFERÊNCIA QUE SOLICITA A AQUISIÇÃO DE: PLACA BLOQUEADA P/ OLECRANO ESQUERDO, E OUTROS. PARA PACIENTE JOÃO BOSCO LANNA JUNIOR. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440914 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2722 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL ANTÔNIO BEZERRA DE FARIAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2443 MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462892645 40423 2014 2014-02-28T00:00:00 0,0000 0,0000 186943,5700 0,0000 27836329000143 2 "" FUNDACAO BENEFICIENTE RIO DOCE 8338404 Não Aplicável pagto 1ª Parcela do Convênio 054/2013 de cooperação financeira para custeio e manutenção de serviços de média e alta complexidade em cardiovascular e anestesiologia. 2014OB03593 2014NE01762 63450461 VALOR R$ 2.243.322,84 PARA MANUTNÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE CARDIOVASCULAR E ANESTESIOLOGIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. CONVENIO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4385 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ (utilizar somente para RAP) 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462892646 40424 2014 2014-03-18T00:00:00 0,0000 0,0000 6483,2800 0,0000 04764579000110 2 "" AUCAMAR SERVICO LTDA 8324895 Concorrência PAGAMENTO RELATIVO A RETENÇÃO DE INSS CONFORME NF 925. 2014OB00296 2014NE00204 65002571 "CONTRATAÇÃO DE EMPESA ESPECIALIZADA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLE E COBRANÇA DE PORTARIAS QUE DÃO ACESSO AO MERCADO INTERNO DA CEASA/ES." EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 852 DESCENTRALIZAÇÃO E HARMONIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO 2408 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2830 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462892647 40425 2014 2014-03-02T00:00:00 0,0000 0,0000 4871,8000 0,0000 28151363000147 2 "" CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO 8330475 Dispensa de Licitação Pagamento Cont.011/2009 ctas.ref.fornecimento de água e tratamento de esgoto p/setores/SEFAZ Janeiro/2014 Proc.65189736. 2014OB00227 2014NE00138 43329446 CONTRATACAO DA CESAN JUNTAO A SEFAZ PARA O EXERCICIO DE 2009 COM O FORNE-CIMENTO DE AGUA E ESGOTO SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2180 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462892648 40426 2014 2014-10-04T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.515.507-## 1 "" ANA LUCIA SANTOS DE OLIVEIRA 8317360 Diárias Participar do Treinamento dos Agentes de PAEBES Alfa 2014, em Vitória 27/03/2014 2014OB03561 2014NE03369 65875753 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/GEIA/N 07/2014) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462892649 40427 2014 2014-02-19T00:00:00 0,0000 0,0000 626,0800 0,0000 07482443000105 2 "" MUNDIAL SERV. DE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 8336413 Pregão PAGAMENTO DA DESPESA COM INSS S/ NF 312 REFERENTE SERVIÇOS DE GUARDA E VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA NO MÊS DE JAN/2014. 2014OB00126 2014NE00042 61587010 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GUARDA E VIGILÂNCIA ARMADA DAS 06H ÀS 22H, DE 2ª A 6ª - FEIRA ENVOLVENDO 02 (DOIS) VIGILANTES. PRESTACAO DE SERVICO 0 3 DESPESAS CORRENTES 370101 SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 37 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 113 DESENVOLVIMENTO DO TURISMO SUSTENTÁVEL DO ESPÍRITO SANTO 6577 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2832 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462892650 40428 2014 2014-08-07T00:00:00 0,0000 0,0000 2020,0000 0,0000 02543807000104 2 "" BOMGELAR REFRIGERAçãO E SERVIçOS LTDA - ME 8326018 Pregão PAGAMENTO DE DESPESA COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS CONDICIONADORES DE AR DA FAMES, REF. JUNHO/14, NOTA FISCAL N° 00474. 2014OB01390 2014NE00053 53146115 "DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO 3° VOL." CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2685 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462892651 40429 2014 2014-08-28T00:00:00 0,0000 0,0000 3382,7900 0,0000 470101 3 "" SECRETARIA ESTADUAL ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS 8370046 Não Aplicável Pagamento da despesa com folha de pessoal n° 31 mês agosto/14. 2014OB01301 2014NE00898 67521282 DE PESSOAL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA ESTADUAL ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4856 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462892652 40430 2014 2014-06-25T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.573.137-## 1 "" SARAH LETICIA BELLO LEMOS MARTINS 8373180 Diárias PGTO. REF. A DESPESAS COM DIARIAS PARA A SERVIDORA SARAH LETICIA BELLO LEMOS MARTINS, COM VIAGEM PARA A CIDADE DE COLATINA NO DIA 18/06/2014 - PARA REALIZAR INSPEÇÃO SANITARIA NO HOSPITAL, CONF. REQ. DE DIARIA 372. 2014OB13492 2014NE00471 65139119 VALOR R$ 3.000,00 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE EXERCÍCIO DE 2014, A PEDIDO DO NEVS. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 4701 VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE PRODUTOS E SERVIÇOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462892653 40431 2014 2014-07-30T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.442.527-## 1 "" ALINE PEDROSA DA SILVEIRA PINHEIRO 8337144 Diárias VALOR PAGO PARA DIÁRIAS COM A FINALIDADE DE COLHER DEPOIMENTO NOS AUTOS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR Nº 51924307. CONF. IS 1766 DE 1 E 1/2 DIÁRIA EM 31/07/2014 E 01/08/2014 DE VITÓRIA PARA CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM. 2014OB11501 2014NE03348 67153291 DESIGNAR OS SERVIDORES DALVA SILVA TORRES E OUTROS PARA SE DESLOCAREM DE VITÓRIA COM DESTINO A CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM SENDO NESCESSARIO O VEICULO PLACA MQY1677 CONDUZIDO POR FRANCISCO DE ASSIS GOMES DE NASCIMENTO. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462892654 40432 2014 2014-11-20T00:00:00 0,0000 0,0000 563,8600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, IPAJM - PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PESSOAL, N. 31, DO MÊS DE OUTUBRO/2014. 2014OB00912 2014NE00010 65116828 EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO, NO VALOR DE R$ 1.943.304,00 (UM MILHÃO, NOVECENTOS E QUARENTA E TRÊS MIL E TREZENTOS E QUATRO REAIS), EM FAVOR DO PROCON/ES. EM FAVOR DO INSS, EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO NO VALOR DE R$ 350.000,00 (TREZENTOS E CINQUENTA MIL REAIS) E EM FAVOR DO IPAJM, EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO NO VALOR DE 8.000,00 (OITO MIL REAIS) AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460202 INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 823 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2380 FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS 46202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462892655 40433 2014 2014-01-12T00:00:00 0,0000 0,0000 2850,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.NOV/14.FL.INAT.CBM-ES. 2014OB17677 2014NE00086 65005350 DE INATIVOS DA CBM-ES (CORPO DE BOMBEIRO MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 769 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462892656 40434 2014 2014-11-24T00:00:00 0,0000 0,0000 -200,2800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável DEVOLUÇÃO PARCIAL DE PAGAMENTO EM NOME DE MARILDA DE SOUZA MASSINI CONF OF Nº 478/2014/GFI. INATIVO SEDU. 2014GD00150 2014NE00074 65005970 DE INATIVOS DA SEDU (SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 683 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462892657 40435 2014 2014-08-25T00:00:00 0,0000 0,0000 -190,0000 0,0000 030101 3 "" TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8370594 Não Aplicável DEVOLUÇÃO CÓDIGO 3350 - LORENA GARCIA MUTZ DOS SANTOS - ESTAGIÁRIO JUIZADO 2014GD00517 2014NE00701 201301646786 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 4020 VALORIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4540 AUXÍLIO TRANSPORTE - RGPS - ESTAGIÁRIO FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462892658 40436 2014 2014-04-15T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.373.897-## 1 "" SHIRLEI OLIVEIRA DE OLIVEIRA 8356025 Diárias Participar da Capacitação do Xadrez Pedagógico Xadrez em Rede, no dia 17/04/2014. Em Nova Venecia. 2014OB03796 2014NE03440 65976134 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/AE010/N 31/2014) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462892659 40437 2014 2014-06-05T00:00:00 0,0000 0,0000 319,2000 0,0000 27177468000102 2 "" VIACAO REAL ITA LTDA 8315792 Inexigível pg nf 38725 -vale transporte municipal ref. a maio/14 56 vales cachoeiro-condurú cota maio/14. 2014OB00131 2014NE00038 65019717 "CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE MUNICIPAL COM AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTE, DENTRO DO PERÍMETRO URBANO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO." CONTRATACAO DE SERVICOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440918 CENTRO DE ATENDIMENTO PSIQUIÁTRICO ARISTIDES ALEXANDRE CAMPOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2712 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTO PSIQUIÁTRICO ARISTIDES ALEXANDRE CAMPOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462892660 40438 2014 2014-08-29T00:00:00 0,0000 0,0000 4602,0000 0,0000 04779188000179 2 "" FASTMED COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA_ME 8315030 Pregão PD DA NF N. 1710 REF. A AQUIS. DE CARRO MÓVEL DE PARADA CARDIO RESPIR. CONF. EM INOX, DOTADO DE SUP SORO TABUA MASSAGEM - CONF. AUTORIZADO PARA IMPLANTAÇÃO DE LEITOS DE SEMI INTENSIVO NESTA UNIDADE HOSPITALAR - CARRO PARA MATERIAL DE EMERGÊNCIA E OUTROS 2014OB00637 2014NE00407 62315404 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA IMPLANTAÇÃO DE LEITOS DE SEMI INTENSIVO NESTA UNIDADE HOSPITALAR - CARRO PARA MATERIAL DE EMERGÊNCIA E OUTROS. AQUISICAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 440923 HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES 4 INVESTIMENTOS 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 1718 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3265 APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462892661 40439 2014 2014-07-25T00:00:00 0,0000 0,0000 15466,0000 0,0000 370101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 8369621 Não Aplicável PAGAMENTO DE DESPESAS COM VALOR LIQUIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS NO MÊS DE JUL/2014. 2014OB00830 2014NE00021 64908291 CUSTEAR DESPESAS ESTIMADA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SETUR PARA EXERCÍCIO DE 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 370101 SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 37 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 113 DESENVOLVIMENTO DO TURISMO SUSTENTÁVEL DO ESPÍRITO SANTO 6578 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3353 SUBSIDIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462892662 40440 2014 2014-10-24T00:00:00 0,0000 0,0000 652,8400 0,0000 07421865000170 2 "" INSET- FONE SAUDE AMBIENTAL LTDA-ME 8318824 Pregão PAGTO.DE PARTE DA NF. 478 REF. A SERV. PREST. EM DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO NO DETRAN/ES E SUA UNIDADES NO MÊS DE OUTUBRO/2014, CT. 99/2009. 2014OB16348 2014NE00471 64422437 EMPENHO POR ESTIMATIVA EM FAVOR DA EMPRESA INSET FONE SAÚDE AMBIENTAL LTDA ME SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2762 SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462892663 40441 2014 2014-08-20T00:00:00 0,0000 0,0000 24106,9800 0,0000 07748325000104 2 "" APAE DE SANTA LEOPOLDINA 8344603 Não Aplicável PGTO DE DESPESA DO CONTRATO Nº 080/2014, REFERENTE A NF Nº 000009 , INSTITUIÇÕES FILANTROPICAS SEM FINS LUCRATIVOS PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL DE SANTA LEOPOLDINA. 2014OB02560 2014NE00507 65555899 DE INSTITUIÇÕES FILANTRÓPICAS SEM FINS LUCRATIVOS PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL DE SANTA LEOPOLDINA (REP/GEJUD/N 10/2014) CREDENCIAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 51 CENTRAL SERRANA 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL 242 INCLUSÃO E DIVERSIDADE NA EDUCAÇÃO 8667 APOIO ÀS INSTITUIÇÕES PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2810 SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462892664 40442 2014 2014-01-16T00:00:00 0,0000 0,0000 2728,7000 0,0000 ###.177.187-## 1 "" ADELINO AUGUSTO PINHEIRO PIRES 8391979 Diárias DIÁRIAS REFERE AO PROCESSO JURISDIÇÃO ESTENDIDA. 2014OB00006 2014NE00123 201400000009 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 4020 VALORIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4162 DIÁRIAS A MAGISTRADOS COM JURISDIÇÃO ESTENDIDA - USO EXCLUSIVO TJ 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462892665 40443 2014 2014-07-02T00:00:00 0,0000 0,0000 900,0000 0,0000 ###.705.044-## 1 "" ROCHESTER OLIVEIRA ARAUJO 8365719 Diárias Pagamento referente despesas com diárias para atuar na força nacional da defensoria pública em execução penal no complexo penitenciário de Pedrinhas em São Luís - Maranhão, ida 10/02 retorno 11/02/2014. 2014OB00117 2014NE00116 65353684 ATUAÇÃO NA FORÇA NACIONAL DA DEFENSORIA PÚBLICA EM EXECUÇÃO PENAL, NO COMPLEXO PENITECIÁRIO DE PEDRINHAS EM SÃO LUIZ - MARANHÃO. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 180901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 18 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 110 DIREITOS HUMANOS, DIREITOS DE TODOS 1142 MUTIRÃO NO SISTEMA CARCERÁRIO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 18901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462892666 40444 2014 2014-02-17T00:00:00 0,0000 0,0000 60381,8000 0,0000 56994502009862 2 "" NOVARTIS BIOCIENCIAS S/A 8330465 Pregão pagamento 529749 jan/14 aquisição de medicamentos para pacientes do sus processo 64623181/13. 2014OB02781 2014NE00447 63422549 MESALAZINA 500MG E 100MG-SUPOSITÓRIO E OUTROS PARA CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS. MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 230 IMPLEMENTAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 2692 AQUISIÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS, DE PROGRAMAS ESPECÍFICOS E OUTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2464 MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTENCIA SOCIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462892667 40445 2014 2014-01-25T00:00:00 0,0000 0,0000 4183,7500 0,0000 460101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 8373195 Não Aplicável PAGAMENTO VALORES LIQUIDOS DA FOLHA DE PESSOAL JAN/2014. 2014OB00230 2014NE00366 65151348 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4809 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2634 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462892668 40446 2014 2014-01-17T00:00:00 0,0000 0,0000 675,0000 0,0000 ###.705.044-## 1 "" ROCHESTER OLIVEIRA ARAUJO 8365719 Diárias Pagamento de diárias para atuar em inspeção nas unidades prisionais de Linhares, ida 16/01 retorno 17/01/14. 2014OB00027 2014NE00035 65139062 INSPEÇÃO EM UNIDADES PRISIONAIS.PROGRAMA DE MONITORAMENTO DO SISTEMA CARCERÁRIO 2014.INSTRUÇÃO DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO 62884093/2013 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 180901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 18 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 110 DIREITOS HUMANOS, DIREITOS DE TODOS 1142 MUTIRÃO NO SISTEMA CARCERÁRIO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 18901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462892669 40447 2014 2014-09-07T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.293.187-## 1 "" RENATO DE ALMEIDA SOUZA 8334135 Diárias LIQ.DE 1/2 DIARIA PARA DOMINGOS MARTINS-ES, NO DIA 09 DE JULHO DE 2014 E RETORNO NO MESMO DIA, A FIM DE REALIZAR A SEGURANCA DO EXMO.SR.VICE GOVERNADOR. CI-1159/NOE - 2014. 2014NL01914 2014NE00276 65018893 NO VALOR DE R$ 300,00 REFERENTE A DIARIAS NO EXERCÍCIO DE 2014 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 750 SEGURANÇA DE DIGNATÁRIOS 2080 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462892670 40448 2014 2014-05-13T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.758.357-## 1 "" BRUNO PELLA 8374257 Diárias LIQUIDAÇÃO DIÁRIAS, DIA 13/05-VITÓRIA. 2014NL01420 2014NE01120 66276802 CAPACITAÇÃO DE AMBIENTAÇÃO PARA TODOS OS SERVIDORES QUE FORAM ADMITIDOS A PARTIR DE 2013. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA PESQUISA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 694 MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR 4397 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462892671 40449 2014 2014-11-12T00:00:00 0,0000 2470,0000 0,0000 0,0000 28015634000307 2 "" ESAD - CONSULTORIA SS LTDA 8342682 Inexigível Liquidação da despesa com uma inscrição em curso realizado no Rio de Janeiro/RJ, de 01 a 03/12/2014, conforme nota fiscal nº 217. 2014NL02478 2014NE01345 116652014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2011 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DO TCEES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2806 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462892672 40450 2014 2014-07-08T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.241.057-## 1 "" LEANDRO GOMES DE SOUZA 8352138 Diárias Verificar o funcionamento do servidor do LIED da Escola EEEF Antônio ACHA. Autorizado pela Superintendente Regional de Educação Sr.ª Celeida Chamão de Medeiros - SRE Cachoeiro de Itapemirim. Dia 07/08/2014 - Em Mimoso do Sul. 2014NL13289 2014NE12810 67277918 EM FAVOR DOS SERVIDORES BRUNO DE OLIVEIRA AMARAL E LEANDRO GOMES DE SOUZA (CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462892673 40451 2014 2014-06-30T00:00:00 0,0000 80817,0000 0,0000 0,0000 35990928000145 2 "" CONSTRUTORA PREMOCIL LTDA. 8322988 Concorrência Liquidação NFS-e 188, com retenção do INSS - 23ª Medição - Contrato nº 011/2012 - Concorrência nº 016/2010 - Obra de pavimentação com fornecimento de mão-de-obra e materiais, dos Trechos Itaici/São Pedro (ext. 14,03 km)e Entroncamento BR 484 (Planejada)/Sede (Ext. 4,12 km), Município de Muniz Freire/ES - Período: 01 a 31/05/2014 - Processo 66767202. 2014NL02107 2014NE00226 66767202 DA 23º MEDIÇÃO REF. AO CONTRATO Nº011/2012. (7506) PAGAMENTO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 55 CAPARAÓ 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 852 DESCENTRALIZAÇÃO E HARMONIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO 3362 PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS RURAIS - CAMINHOS DO CAMPO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3362 OBRAS RODOVIÁRIAS E VIÁRIAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462892674 40452 2014 2014-07-15T00:00:00 0,0000 0,0000 1500,0000 0,0000 ###.053.497-## 1 "" PAULA MONTEIRO DE BARROS MIOTTO 8364822 Não Aplicável PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A 9° PARCELA, DO MÊS JULHO/2014. REFERENTE AO PROGRAMA BOLSA ATLETA CAPIXABA,NA CATEGORIA NACIONAL, REFERENTE AO TERMO DE ADESÃO Nº 103/2013. 2014OB02399 2014NE00411 63841380 BOLSA ATLETA -2013(NACIONAL). SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 811 DESPORTO DE RENDIMENTO 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 4593 APOIO À ATLETAS DE ALTO RENDIMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3947 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462892675 40453 2014 2014-11-21T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.960.437-## 1 "" SILVIA MARCIA DA SILVA 8367477 Diárias Pagamento de meia diária em viagem a Linhares, dia 25/11, para fiscalizar a obra de reforma e ampliação da EEEFM Bartouvino Costa e de reconstrução da EEEM Emir de Macedo Gomes. 2014OB03944 2014NE00025 65051912 AUTORIZACAO DE EMPENHO ESTIMATIVO DE DIÁRIAS P/ VIAGEM DO SERVIDOR À DIVERSOS MUNICÍPIOS DO ES DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 603 GESTÃO DE OBRAS CIVIS NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 2524 GERENCIAMENTO E FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS CIVIS DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462892676 40454 2014 2014-08-21T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.960.537-## 1 "" LEONARDO ALMEIDA ZACANELLA 8370310 Diárias "pagamento de diarias. " 2014OB01308 2014NE00179 65270002 DESPESAS COM DIARIAS/VIAGENS QUANDO EM DESLOCAMENTO A SERVIÇO DA UNIDADE DE TRABALHO NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 594 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO 4715 MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462892677 40455 2014 2014-11-06T00:00:00 0,0000 0,0000 2263,5100 0,0000 02378076000180 2 "" SOCIEDADE DE ESPEC. ONCO-HEMATOL. PEDIATRICAS 8330307 Pregão PGTO REF. IRRF S/NF. 0066 COMP: MAIO/2014 - SERVIÇOS PRESTADO EM MAIO/2014 - CONTRATO 263/2010 - ONCO HEMATOLOGICAS. 2014OB01110 2014NE00078 48079405 EMPRESA P/PREST.SERV.MEDICOS ESPECIA LIZADOS DE ONCO-HEMATOLOGIA,NO AMBITOURGENCIA E EMERGENCIA DOS HOSP.DA SENO E.SANTO. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 34 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2727 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2878 SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (§ 1º DO ART. 18 DA LC Nº 101/00) - SERVIÇOS MÉDICOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462892678 40456 2014 2014-06-30T00:00:00 0,0000 0,0000 7150,0000 0,0000 27569847000148 2 "" HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUIZ LTDA. 8339182 Não Aplicável ref.nl,pagto.nf-1017,internação de derval jose alexandre, de 21/04 a 01/05/21014, 2014OB13819 2014NE00298 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462892679 40457 2014 2014-04-08T00:00:00 0,0000 0,0000 1512,6000 0,0000 ###.530.177-## 1 "" FABIO FERRAZ VOLPATO 8363110 Não Aplicável PGTO DE GRATIFICAÇÃO A MEMBRO DA JARI/DETRAN-ES NO MÊS DE JULHO/2014 2014OB11880 2014NE00693 64495132 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE EMPENHO DOS SERVIDORES DA JARI SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2713 JETONS A CONSELHEIROS 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462892680 40458 2014 2014-11-09T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.220.397-## 1 "" ROSSANA MASSENA 8324197 Diárias PG MEIA DIÁRIA CONF. REQ. 256/14 ( DIA 10/09/2014 -REUNIÃO DA 16º GT DO ESTÁGIO LOCAL SESA) COTA SET/14. 2014OB00343 2014NE00059 65521684 VIAGEM PARA REALIZAÇÃO DE CURSO DENTRO DO ESTADO DO ES, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440918 CENTRO DE ATENDIMENTO PSIQUIÁTRICO ARISTIDES ALEXANDRE CAMPOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2712 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTO PSIQUIÁTRICO ARISTIDES ALEXANDRE CAMPOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462892681 40459 2014 2014-11-14T00:00:00 0,0000 0,0000 12268,0000 0,0000 49324221000104 2 "" FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 8338612 Pregão PGTO REF. NF. 281764 E 282696 DE OUTUBRO/2014 - REF. MATERIAL HOSPITALAR(ÁCIDO URSODESOXICÓLICO - COMPRIMIDO 150MG ÁGUA PARA INJEÇÃO - DESTILADA FRASCO 500ML ALBENDAZOL SUSPENSÃO ORAL 400MG/10ML E OUTROS) PREGAO 97/2014. 2014OB02485 2014NE01028 65937449 "ÁCIDO URSODESOXICÓLICO - COMPRIMIDO 150MG ÁGUA PARA INJEÇÃO - DESTILADA FRASCO 500ML ALBENDAZOL SUSPENSÃO ORAL 400MG/10ML E OUTROS." MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2727 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462892682 40460 2014 2014-08-29T00:00:00 0,0000 0,0000 292159,0000 0,0000 27686179000139 2 "" SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUACUI 8318752 Não Aplicável pagto da nf nº7549, relativo a prestação de serviços sus contratualização media incentivo iac+integrasus, do mês de julho/14, proc. 66798280/2014. 2014OB18607 2014NE04354 65596528 REFERENTE AO CONVÊNIO Nº 001/2013, CELEBRADO ENTRE A SESA E A SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE GUAÇUÍ, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. CONTRATUALIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4706 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE COMPLEMENTARES À REDE PÚBLICA (TABELA SUS) 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4411 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - CONTRATUALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462892683 40461 2014 2014-04-14T00:00:00 0,0000 0,0000 -168,0000 0,0000 ###.654.627-## 1 "" ALLAN FERREIRA DA COSTA 8355024 Diárias DEVOLUÇÃO DE DIÁRIA DO ASSESSOR ALLAN FERREIRA DA COSTA, REFERENTE A VIAGEM A ANCHIETA NOS DIAS 09 E 10/04/2014, TENDO EM VISTA ATENDIMENTO DE DEMANDAS INTERNAS. 2014GD00012 2014NE00237 65766288 DIARIA PARA VIGEM DA CONFERENCIA REGIONAL DE ECONOMIA SOLIDARIA EM ANCHIETA NOS DIAS 09 E 10 DE ABRIL DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 860 REDUÇÃO DA POBREZA 6860 DESENVOLVIMENTO SOCIAL, LOCAL E REGIONAL SUSTENTÁVEL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 30205 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462892684 40462 2014 2014-04-17T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.609.267-## 1 "" LUCIANO DA ROCHA MOREIRA 8357087 Diárias PG.DE 01 E 1/2 DIARIA PARA SÃO DOMINGOS DO NORTE-ES, A FIM DE REALIZAR SEGURANCA DO EXMO.SR.GOVERNADOR. 2014OB01133 2014NE00269 65008480 NO VALOR DE R$ 300,00 PARA O ANO DE 2014 EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 750 SEGURANÇA DE DIGNATÁRIOS 2080 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462892685 40463 2014 2014-01-04T00:00:00 0,0000 0,0000 26215,9900 0,0000 31783830000166 2 "" AMG - ENGENHARIA LTDA. 8331257 Concorrência PG DA1ª MEDIÇÃO DO CT 196/13, OBRA DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA EECEI ATILA MIRANDA 2014OB02938 2014NE02809 64808890 DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA EECEI ATILA MIRANDA (REP/GERFE/N 328/2013) CONTRATACAO DE SERVICOS 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 54 CENTRAL SUL 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO MÉDIO 1673 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA, REPAROS E ACESSIBILIDADE NAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3366 OBRAS DE BENFEITORIA OU MELHORIA EM IMÓVEIS DE USO ESPECIAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462892686 40464 2014 2014-06-25T00:00:00 0,0000 0,0000 90062,6000 0,0000 60166832000104 2 "" APETECE SISTEMAS DE ALIMENTAÇÃO LTDA 8371806 Pregão Pagamento da NF 3825, contrato 30/2014, Alimentação Escolar, mês de Maio/2014. 2014OB09354 2014NE01593 63527243 ESPECIALIZADA PARA A GESTAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR DAS ESCOLAS DOS LOTES 01,02,03,04 E 05 (REP/GAE/N 54/2013) CONTRATACAO DE EMPRESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 147 PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 6684 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4497 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462892687 40465 2014 2014-04-04T00:00:00 0,0000 0,0000 524,5700 0,0000 220101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 8369860 Não Aplicável PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL, MARÇO/2014. 2014OB00889 2014NE00158 65016882 SOLICITAÇÃO PARA AUTORIZAÇÃO DE EMISSÃO DE EMPENHOS ESTIMATIVOS. AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2186 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462892688 40466 2014 2014-04-30T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.840.627-## 1 "" RUBSON AUGUSTO DE OLIVEIRA 8331564 Diárias Pagamento de 1diária e meia em viagem a São Mateus, dias 24 e 25/04, em visita técnica a obra de construção da Penitenciária de São Mateus, em atenção a solicitação da SEJUS feita através do Ofício/SEJUS/SAA/Nº 052/2013. 2014OB01139 2014NE00086 65055276 AUTORIZACAO DE EMPENHO ESTIMATIVO DE DIÁRIAS P/ VIAGEM DO SERVIDOR À DIVERSOS MUNICÍPIOS DO ES DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 603 GESTÃO DE OBRAS CIVIS NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 2524 GERENCIAMENTO E FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS CIVIS DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462892689 40467 2014 2014-02-06T00:00:00 0,0000 0,0000 8550,0000 0,0000 05866446000206 2 "" COMUNIDADE TERAPÊUTICA NOVA PERSPECTIVA 8343336 Não Aplicável ref.nl,pagto.nf-0014 e 0026,internação de lucinerio ribeiro,de 06/02 a 04/04/2014. 2014OB11466 2014NE00625 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462892690 40468 2014 2014-01-04T00:00:00 0,0000 0,0000 189,6000 0,0000 27177468000102 2 "" VIACAO REAL ITA LTDA 8315792 Dispensa de Licitação Programação de pagamento de despesa da PMES com aquisição de vale-transporte para servidores no mês de Abril/2014, conforme Comunicação Interna nº 036/2014 da 4ª Cia do Batalhão de Polícia Militar Ambiental. 2014OB00908 2014NE00327 65009410 SOLICITA ABERTURA DE PROCESSO REFERENTE DESPESAS DE VALE-TRANSPORTE NO ANO DE 2014 - VIAÇÃO REAL ITA. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2750 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462892691 40469 2014 2014-11-04T00:00:00 0,0000 0,0000 1016,3500 0,0000 ###.923.147-## 1 "" SELMA IOLE TAUFNER ROLIM 8373055 Dispensa de Licitação PAGAMENTO DE IRRF REF. A ALUGUEL DO ESC. REG DE NOVA VENECIA PERIODOS DE 01 A 28/FEV/2014 E 01 A 31/MAR/2014. 2014OB01123 2014NE00934 62459589 TERMO DE REFERENCIA - SOLICITAÇÃO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTAL. DE NOVA SEDE DO ESC. REGIONAL DE NOVA VENÉCIA - CONSTA DESCRIÇÃO, LOCALIZAÇÃO, ÁREA E INSTALAÇÕES DO IMOVEL LOCACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2380 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2701 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462892692 40470 2014 2014-03-21T00:00:00 0,0000 0,0000 675,0000 0,0000 ###.924.135-## 1 "" GEANA CRUZ DE ASSIS 8358499 Diárias Pagamento referente despesas com diárias para atuar no Tribunal do Júri em Aracruz, ida 19/03 retorno 20/03/2014. 2014OB00367 2014NE00265 65781147 JÚRI NA COMARCA DE ARACRUZ DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 180901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 18 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 110 DIREITOS HUMANOS, DIREITOS DE TODOS 2144 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO, SEDE E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 18901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462892693 40471 2014 2014-07-24T00:00:00 0,0000 0,0000 -53141,4800 0,0000 14503948000174 2 "" FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL-ITAPEMIRIM 8362919 Não Aplicável TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL P/ O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PISO VARIÁVEL PCD. 2014OB00891 2014NE00704 65381530 DE RECURSOS FINANCEIROS DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL P/ O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO ANO DE 2014, PARA O MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM. TRANSFERENCIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 470901 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUIÇÕES "" 53 LITORAL SUL 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 191 FORTALECIMENTO DO SUAS 4873 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4456 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - FUNDOS MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 47901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462892694 40472 2014 2014-06-06T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.301.417-## 1 "" LEANDRO LOUZADA POLONINI 8351995 Diárias PAGAMENTO REF A 1/2 DIÁRIA EM VIAGEM A ARACRUZ NO DIA 17 DE ABRIL DE 2014 , PARA UMA CONTENÇÃO DE REVISTA. 2014OB03810 2014NE00454 65141504 REF. 15 DIARIAS PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERIODO DE JANEIRO A MARÇO DE 2014 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4800 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462892695 40473 2014 2014-03-10T00:00:00 0,0000 0,0000 26,8600 0,0000 220202 3 "" JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 8369999 Não Aplicável PAGAMENTO RESSARCIMENTOS DAS CONSIGNAÇÕES FOLHA DE PAGAMENTO 09/2014. 2014OB01246 2014NE00019 65101596 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220202 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 22 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 157 EXECUÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS MERCANTIS 2199 REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 22202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462892696 40474 2014 2014-08-26T00:00:00 0,0000 0,0000 2852,3300 0,0000 ###.930.237-## 1 "" ADELSON FERNANDES ALIPIO 8361682 Inexigível PAGAMENTO TFD 600/2014 EM PARTE, REFERENTE AJUDA DE CUSTOS, PACIENTE ADELSON FERNANDES ALIPIO. 2014OB03332 2014NE02489 57402302 DE TFD. REP. ADELSON FERNANDES ALÍPIO CPF 054.930.237-92. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2715 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462892697 40475 2014 2014-12-05T00:00:00 0,0000 0,0000 491,0000 0,0000 27487156000286 2 "" VIACAO JOANA D`ARC S/A 8331284 Inexigível PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE P/OS SERVIDORES DA ARE EM LINHARES MAIO/2014 PROCESSO 64428311. 2014OB01320 2014NE00131 64428311 GRH.SEFAZ CI 898/2013. CONTRATACAO DA EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE VALES TRANSPORTE PARA O EXERCICIO DE 2014. VALE TRANSPORTE 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2180 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462892698 40476 2014 2014-12-08T00:00:00 0,0000 0,0000 167,2000 0,0000 05792158000165 2 "" SCORPION TELOES LTDA 8338928 Pregão RETENÇÃO DE INSS REF. SERV. DE INFRAESTRUTURA FÍSICA E LOGISTICA P/ REALIZAR A CAPACIT. DO SIST. DE GEST. DO PROG. B. FAMILIA E FAMÍLIAR DOS BENEF. DO PBF. 2014OB00936 2014NE00143 65773748 ESP. EM SERV. DE INFRAESTRUTURA FÍSICA E LOGISTICA P/ REALIZAR A CAPACIT. DO SIST. DE GEST. DO PROG. B. FAMILIA E FAMÍLIAR DOS BENEF. DO PBF , EM 19 À 22/05/14, ARP 002/13. CONTRATACAO DE EMPRESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 470901 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 357 SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUAS - UNIÃO "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 618 GESTÃO DE INFORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS ÁREAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E DIREITOS HUMANOS 2878 SISTEMATIZAÇÃO DE INFORMAÇÃO E AVALIAÇÃO DE POLÍTICAS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2798 EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS 47901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462892699 40477 2014 2014-05-14T00:00:00 0,0000 45957,3600 0,0000 0,0000 15396287000198 2 "" FMS DE MUQUI 8361403 Não Aplicável PECAPS - 1º TRIMESTRE DE 2014 - MICRORREGIAO: CENTRAL SUL 2014NL06639 2014NE02859 62301748 VALOR TOTAL DE R$ 137.872,08 REFERENTE AO INCENTIVO FINANCEIRO DA PECAPS PARA O EXERCÍCIO DE 2013, PARA O MUNICÍPIO DE MUQUI. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUIÇÕES "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA 856 FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE 4709 APOIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS PARA IMPLEMENTAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4454 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - COFINANCIAMENTO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462892700 40478 2014 2014-07-10T00:00:00 0,0000 50327,8900 0,0000 0,0000 28152650000171 2 "" ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRIC S/A-ESCELSA 8319619 Inexigível LIQUIDACAO REF. FATURA 001460621 COMP: JUNHO/2014 REF. DESPESA COM ENERGIA ELETRICA. 2014NL01648 2014NE00080 65186230 COBRIR DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA - ESCELSA - PARA O HEINSG E HPV NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014 SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2727 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462892701 40479 2014 2014-06-23T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.826.977-## 1 "" CARLA MELLO EINSFELD 8368936 Diárias LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO COM DIÁRIAS PARA ACOMPANHAR A REALIZAÇÃO DAS AVALIAÇÕES DA CHAMADA PÚBLICA - LOTE 13, EM V VALÉRIO, S G DA PALHA, N VENÉCIA E S MATEUS. DIAS 25 A 27/06. 2014NL01905 2014NE01493 61419109 CHAMADA PÚBLICA PARA PROGRAMAÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR SUSTENTÁVEL - LOTE 13 E 14. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA PESQUISA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 853 DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR 6390 EXPANSÃO DAS ATIVIDADES DE EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462892702 40480 2014 2014-08-21T00:00:00 0,0000 142383,6200 0,0000 0,0000 11145893000341 2 "" AMPLA COMUNICACAO LTDA 8331175 Concorrência Apropriação para liquidação das NF's 20364, 20367, 20381, 20385, 20387, 19927, 20569, 20698, 20699, 20700, 20710, 20660, 20661, 20662 e 20667 referente à despesa com serviços de veiculação de spot, vt e anuncio em site para Campanha Bike no trânsito realizada no mês de junho 2014. CT 61/2012. 2014NL10227 2014NE01078 66883440 MATERIAIS - CAMPANHA BIKE NO TRÂNSITO SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 131 COMUNICAÇÃO SOCIAL 154 EDUCAÇÃO, SEGURANÇA E MELHORIA DA MOBILIDADE URBANA NO TRÂNSITO 2511 CAMPANHAS EDUCATIVAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2744 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462892703 40481 2014 2014-07-14T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.768.227-## 1 "" FABIANA SANTOS DA SILVA ROCHA 8369079 Diárias LIQUIDAÇÃO COM DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO NA CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES ADMINISTRATIVOS ADMITIDOS A PARTIR DE 2012, EM VENDA NOVA DO IMIGRANTE, DIAS 23 A 25/07. 2014NL02120 2014NE01622 66902088 PAGAMENTO DIÁRIAS PARA DESLOCAMENTO P/ PARTICIPAREM DA CAPACITAÇÃO SERVIDORES ADMINISTRATIVOS OCUPANTES DO CARGO ASSIST. DE SUP. EM DESENVOLVIMENTO RURAL. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA PESQUISA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 114 DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL 6392 GESTÃO DA PESQUISA E DA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462892704 40482 2014 2014-07-05T00:00:00 0,0000 767,0900 0,0000 0,0000 00527158000203 2 "" CFC JANAINA LTDA - ME (FILIAL) 8361509 Não Aplicável LIQUIDAÇAÕ P/PAGTO DA NF.826 REF.SERVIÇOS PRESTADOS DE AULAS DE REFORÇO E RETESTE A CANDIDATOS DO PROGRAMA CNH SOCIAL. 2014NL05449 2014NE01225 65331192 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA O EXERCÍCIO DE 2014 A FAVOR DA EMPRESA CFC JANAINA (FILIAL 1) SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 333 EMPREGABILIDADE 860 REDUÇÃO DA POBREZA 4516 CARTEIRA DE HABILITAÇÃO - CNH SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2866 PROGRAMA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO (CNH) SOCIAL 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462892705 40483 2014 2014-10-17T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.990.837-## 1 "" CARLOS ROBERTO ROSA 8326259 Diárias LIQUIDAÇÃO COM DIÁRIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO INCAPER JUNTAMENTE COM O CHEFE DA REGIONAL E COM OS SECRETÁRIOS DE EDUCAÇÃO E DE OBRAS DO MUNICÍPIO, EM DOMINGOS MARTINS, 08/OUT. 2014NL03257 2014NE02412 65040899 PAGAMENTO DESPESAS COM DESLOCAMENTO DE VIAGEM - FONTE 0101. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA PESQUISA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2390 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462892706 40484 2014 2014-04-30T00:00:00 0,0000 316991,1400 0,0000 0,0000 05261183000112 2 "" SERVIP RH SERVICOS GERAIS LTDA 8341660 Pregão REFERENTE ACERTO EMPENHO 0111, CONTRATO TERCEIRIZACAO 2014NL01463 2014NE01267 201201088791 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 4020 VALORIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2830 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462892707 40485 2014 2014-01-28T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.104.747-## 1 "" MARCILIO COSTA PEREIRA 8370829 Diárias Deslocamento é para realizar entrega de livros nas SRE de Colatina e Barra de São Francisco. Dia 30/01 e 31/01/2014. 2014OB00534 2014NE00302 65153820 EM FAVOR DE MARCILIO COSTA PEREIRA E PAULO JORGE DIAS MATTOS (CI/SPATR/N 3/2014) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462892708 40486 2014 2014-01-22T00:00:00 0,0000 0,0000 -1531,7400 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 Inexigível 2014EV00003 2014NE00075 64325709 AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE- GVBUS CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280203 INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2280 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 28203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462892709 40487 2014 2014-01-24T00:00:00 0,0000 0,0000 3785,5200 0,0000 50737766000121 2 "" TECHNE ENGENHARIA E SISTEMAS LTDA 8324468 Inexigível PAGO PARTE DA NF.2412 REF.SERVICOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA/EVOLUTIVA DO SOFTWARE ERGON NO PERIODO DE 01 A 08/01/2014 CNT 004/2010 PROCESSO 44040253 2014OB00090 2014NE00031 44040253 SERVICOS ESPECIALIZADOS EM SIARHES CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280203 INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 650 INFORMATIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO 1283 SISTEMA DE INFORMAÇÃO PARA A GESTÃO PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 1721 TI: MANUTENÇÃO DE SOFTWARE 28203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462892710 40488 2014 2014-03-13T00:00:00 0,0000 0,0000 1500,0000 0,0000 ###.356.437-## 1 "" VANGELYS REINKE PEREIRA 8356377 Não Aplicável PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A 5° PARCELA, DO MÊS MAR/2014. REFERENTE AO PROGRAMA BOLSA ATLETA CAPIXABA,NA CATEGORIA NACIONAL, REFERENTE AO TERMO DE ADESÃO Nº 119/2013. 2014OB00716 2014NE00437 63838354 BOLSA ATLETA - NACIONAL. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 811 DESPORTO DE RENDIMENTO 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 4593 APOIO À ATLETAS DE ALTO RENDIMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3947 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462892711 40489 2014 2014-02-20T00:00:00 0,0000 0,0000 5250,0000 0,0000 30961882000201 2 "" ASSOCIACAO BENEF DOS FERROV ESTRADA DE FERR V 8359285 Não Aplicável PAGTO NF 125, UTILIZADO EM MANDADO DE PENHORA, CONF. PROCESSO 0034700-18.2010.5.13.0013, EXEQUENTE MURILO VITOR LOPES - EXECUTADO: ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DOS FERROVIÁRIOS 2014OB03111 2014NE01343 61619086 DE BENEDITO DA SILVA, HOSPITAL CENTRO DE CONVIVÊNCIA, DIA 18/02/2013. AUTORIZAÇÃO PARA INTERNAÇÃO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462892712 40490 2014 2014-02-17T00:00:00 0,0000 0,0000 4217,5900 0,0000 350207 3 "" DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 8373602 Dispensa de Licitação PAg. INSS parte servidor, folha de pag. servidores mês jan/2014. 2014OB02233 2014NE00833 64704106 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA EM FAVOR DOS SERVIDORES DO DETRAN-ES PARA ATENDIMENTO ÀS DESPESAS DE FOLHA DE PAGAMENTO SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2519 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462892713 40491 2014 2014-03-04T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.660.007-## 1 "" ELIANY DA PENHA DE ALMEIDA 8361817 Diárias Participar do segundo Encontro de formação para os coordenadores escolares com o objetivo de aprimorar e unificar o trabalho dos mesmos, através de estudos, debates, oficina, troca de experiências e palestra.Dia 26/03/2014M/ Nova Venécia 2014OB03197 2014NE03036 65839862 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (NOVA VENECIA) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462892714 40492 2014 2014-03-21T00:00:00 0,0000 0,0000 -704,9300 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 Inexigível 2014EV00004 2014NE00025 64813207 CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE VALES TRANSPORTES INTERMUNICIPAL PARA SERVIDORES, ESTAGIÁRIOS E DEMANDA DE SERVIÇOS EXTERNOS DESTA SECRETARIA. DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 852 DESCENTRALIZAÇÃO E HARMONIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO 6297 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462892715 40493 2014 2014-12-03T00:00:00 0,0000 0,0000 1400,0000 0,0000 09255305000119 2 "" CENTRO CAPIXABA DE TRAT. INSTITUTO AMANHECER 8363501 Não Aplicável PGTO. PARCIAL DA INTERNAÇÃO DE WENDEL ROSARIO DA COSTA - DE 01 A 10/01/2014 - CONF. NF 222 2014OB04149 2014NE00309 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462892716 40494 2014 2014-02-27T00:00:00 0,0000 0,0000 102,3900 0,0000 350207 3 "" DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 8373602 Dispensa de Licitação Pag.Prov. Pessoal Civ folha de servidores do órgão mês fev/14. 2014OB02833 2014NE00857 64704106 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA EM FAVOR DOS SERVIDORES DO DETRAN-ES PARA ATENDIMENTO ÀS DESPESAS DE FOLHA DE PAGAMENTO SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2519 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4482 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA - RGPS - ATIVO CIVIL 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462892717 40495 2014 2014-06-26T00:00:00 0,0000 0,0000 43188,4700 0,0000 33146648000120 2 "" CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S/A 8321631 Concorrência Pagamento do liquido da nota fiscal 1224, relativa a 39ª medição do contrato 66/2010- apoio ao gerenciamento da obra do estádio Kleber Andrade, em Cariacica. 2014OB01951 2014NE00332 64137201 DE PRAZO/VALOR DO CONTRATO Nº 66/2010 - IOPES DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DAS OBRAS DOS EMPREENDIMENTOS CAIS DAS ARTES E ESTÁDIO KLEBER ANDRADE ADITIVO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 4 INVESTIMENTOS 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 142 OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 812 DESPORTO COMUNITÁRIO 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 1597 CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DO ESTÁDIO KLEBER ANDRADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2827 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462892718 40496 2014 2014-03-31T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.748.587-## 1 "" THIAGO DADALTO PISSIMILIO 8354160 Diárias Participar da reunião com a pauta: preparação para o inicio do ano letivo de 2014 na SEDU.Dia 15/01/2014M/ Vitória 2014OB02768 2014NE02670 65057201 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/AE07/N 2/2013) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462892719 40497 2014 2014-02-06T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.061.507-## 1 "" ALDAIR ANTONIO HEIN 8324529 Diárias Comparecer na Corregedoria/SEDU sala 301, para prestar depoimento nos autos do Processo de Sindicância nº 61424709.Dia 23/10/2013M/ Vitória 2014OB07164 2014NE06556 64268152 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (OF/CORREG/N 11/2013) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462892720 40498 2014 2014-03-31T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.463.177-## 1 "" ROMERITO FELIX DA SILVA 8354264 Diárias Participação na formação Xadrez Pedagógico XADREZ EM REDE, Dia 19 e 20/03/2014. Em Nova Venecia. 2014OB02838 2014NE02692 65761413 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/AE010/N 15/2014) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462892721 40499 2014 2014-04-14T00:00:00 0,0000 0,0000 588125,7300 0,0000 33657248000189 2 "" BANCO NACIONAL DE DES. ECONOMICO E SOCIAL 8332279 Não Aplicável PAGAMENTO DE JUROS DA DIVIDA PUBLICA INTERNA - BNDES SAUDE, MES ABRIL/2014. 2014OB07223 2014NE00022 64520250 OS VALORES PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVAS A DIVIDA CONTRATADA NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2014 REF CONTRATO Nº08.2.1039.1 -BNDES SAUDE INFORMACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 21 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA 904 OPERAÇÕES ESPECIAIS: DÍVIDA INTERNA 702 AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITOS INTERNAS CONTRATADAS PARA ATENDER AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2305 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462892722 40500 2014 2014-03-13T00:00:00 0,0000 0,0000 34553,5900 0,0000 05929002000183 2 "" SERTCOM SERVICOS TECNICOS E COMERCIO LTDA 8331903 Pregão PGTOR EF LAVANDERIA PARA O CDPVII, FEVEREIRO 2014 2014OB01308 2014NE00041 64980189 NO VALOR DE R$ 247.333,33 EM FAVOR DA EMPRESA SERTCOM, PARA COBRIR DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO DE LAVANDERIA NO CDPV II, PERIODO DE 01 DE JANEIRO A 02 DE AGOSTO/2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 6802 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA PRISIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2827 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462892723 40501 2014 2014-03-21T00:00:00 0,0000 0,0000 2600017,2300 0,0000 030101 3 "" TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8370594 Não Aplicável PAGAMENTO DO VALOR LÍQUIDO DA FOLHA DE MAGISTRADOS DE MARÇO. 2014OB01127 2014NE00057 201400001665 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 2029 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3880 JUROS DE MORA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462892724 40502 2014 2014-01-27T00:00:00 0,0000 20696,3200 0,0000 0,0000 28145829000100 2 "" BANDES- BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESP.SANTO 8316244 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO REF. RESSARCIMENTO DE SALÁRIO E ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DA SERVIDORA SANDRA SARMENTO ARAGÃO PELISSARI DO MES DE JAN/14. 2014NL00053 2014NE00015 62847406 PARA RESSARCIMENTO DE VENCIMENTOS DE ENCARGOS EM NOME DA SERVIDORA SANDRA SARMENTO ARAGÃO PELISSARI EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 270201 INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4235 REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3683 PESSOAL REQUISITADO DE ÓRGÃOS DE OUTROS ENTES 27201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462892725 40503 2014 2014-01-28T00:00:00 0,0000 0,0000 590,3100 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.JAN/14 FL.INAT.ALES. 2014OB00287 2014NE00001 65008570 DE INATIVOS DA ALES - ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 9 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462892726 40504 2014 2014-06-03T00:00:00 0,0000 0,0000 196,8000 0,0000 00203590000150 2 "" SIDD COMERCIAL DISTR DE MEDICAMENTOS 8316065 Pregão PARA PAGTO DA NF 14661 DE 13/02/14 REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ATA 0155/13 OFM 0096/14 PROCESSO 59966076/F23. 2014OB00383 2014NE00252 59966076 ABERTURA DE PROCESSO PARA AQUISIÇÃO DE ADESIVO SELANTE COM FIBRINA E OUTROS ITENS RELACIONADOS EM ANEXO. ABERTURA DE PROCESSO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440915 HOSPITAL SÃO LUCAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4691 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL SÃO LUCAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462892727 40505 2014 2014-04-22T00:00:00 0,0000 0,0000 2160,5100 0,0000 05014372000352 2 "" HOPEVIG VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA. 8366100 Pregão Pgto INSS serviço de vigilância REBIO Duas Bocas - NF 363 - Mar/14. 2014OB01308 2014NE00088 59267070 DE VIGILANCIA ARMADA - REP 072/12 DAF/GL CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2625 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2832 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462892728 40506 2014 2014-12-18T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.179.237-## 1 "" GEORGE COSTA SCHULTZ 8371311 Diárias PG 1,5 DIAR DE 20 A 21.11 - DEZ/14 2014OB04812 2014NE01725 65969693 ENC.PLANO DE VIAGEM AUNAL PARA 2014. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2625 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462892729 40507 2014 2014-02-20T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.763.247-## 1 "" IDALINA GALDINO DE AVILA 8347761 Diárias Realizar relatório de verificação prévia para aprovação de extensão da oferta da Educação Infantil/Pré escola na Escola Municipal de Educação Infantil e Ensino Fundamental Água Boa - M/ Mucurici.Dia 24/02/2014 2014OB01313 2014NE01316 65453026 EM FAVOR DE FATIMA REGINA FERRARI E IDALINA GALDINO DE AVILA (NOVA VENECIA) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462892730 40508 2014 2014-01-30T00:00:00 0,0000 0,0000 579,2000 0,0000 ###.302.487-## 1 "" MARCOS VINICIO RODRIGUES PISSARRA 8327108 Dispensa de Licitação ajuda de custo consulta campinas 05/02/2014 req 0165/14 2014OB00216 2014NE00246 48704610 PASSAGEM/DIARIA PARA MARCOS VINICIO REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2718 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE VITÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462892731 40509 2014 2014-02-21T00:00:00 0,0000 0,0000 108,4700 0,0000 28151363000147 2 "" CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO 8330475 Dispensa de Licitação PAGAMENTO REF. FORNECIMENTO DE ÁGUA P/ O IMÓVEL ONDE FUNCIONA A CASA DOS DIREITOS EM JANEIRO/2014. 2014OB00174 2014NE00027 65018290 DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA COMERCIAL E SERVIÇO DE TRATAMENTO DE ESGOTO, DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A CASA DOS DIREITOS, REFERENTE CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 003/2010/SEJUS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA ESTADUAL ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2855 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462892732 40510 2014 2014-02-27T00:00:00 0,0000 0,0000 41,8500 0,0000 00714403000100 2 "" ELO CONSULTORIA EMPRESARIAL E PROD DE EVENTOS 8337486 Não Aplicável RETENÇÃO DE IRRF SOBRE A NF 001.411. 2014OB00467 2014NE00229 7142014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2011 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DO TCEES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2806 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462892733 40511 2014 2014-01-21T00:00:00 0,0000 0,0000 246,7000 0,0000 ###.771.507-## 1 "" ANGELA MARIA DE PAULA 8368733 Inexigível pagamento tfd 25/2014 em parte, referente ajuda de custos para paciente igor de paula souza. 2014OB00163 2014NE00184 64042200 DE TFD. REP. ANGELA MARIA PAULA CPF 035.771.507-18. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 57 CENTRO OESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2715 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2862 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD - TERRESTRE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462892734 40512 2014 2014-02-13T00:00:00 0,0000 0,0000 1050,0000 0,0000 ###.953.137-## 1 "" EDALMO COLODETE SANTOS 8330638 Não Aplicável PG. S/ SERVIÇO PERICIAS MÉDICAS. REF. JAN/14. 2014OB00184 2014NE00081 61223190 DE PAGAMENTO DE MEDICO PERITO SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 34 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2885 MANUTENÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2878 SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (§ 1º DO ART. 18 DA LC Nº 101/00) - SERVIÇOS MÉDICOS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462892735 40513 2014 2014-10-03T00:00:00 0,0000 0,0000 336,0000 0,0000 ###.413.608-## 1 "" GEORGE ZAN DE SANTANA 8347951 Diárias PAGTO. DE DESPESA DE 3 DIARIAS EM VIAGENS A LINHARES, COLATINA, JAGUARE, PANCAS, NOVA VENECIA NOS DIAS 03,21,22,23,28 E 29/01/14 PELO DSP, RESSARCIMENTO. 2014OB01228 2014NE00159 65066847 NO VALOR DE 2.520,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERIDO DE JANEIRO DE MARÇO DE 2014 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4800 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462892736 40514 2014 2014-03-25T00:00:00 0,0000 0,0000 1174,8000 0,0000 ###.525.187-## 1 "" RENAN LIMA DA SILVA 8373463 Não Aplicável Pagamento de despesa com Bolsa de estudo para Agentes período de 27/01 a 28/02. 2014OB01664 2014NE01361 65413849 NO VALOR DE 568.000,00 REF. CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTUDOS PARA 200 CANDIDATOS DA 1ª TURMA CURSO FORMAÇÃO DO CONCURSO PUBLICO DE AP E AEVP EDITAL 001/2012 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 6802 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA PRISIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2679 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462892737 40515 2014 2014-08-04T00:00:00 0,0000 0,0000 174235,2300 0,0000 12478298000129 2 "" VEREDA TRANSPORTE LTDA 8354636 Concorrência REPASSE DE TRANSCOL SOCIAL A EMPRESA VEREDA TRANSPORTES LTDA. PERÍODO 21 Á 31/03/2014. CT.DP 081/2014. 2014OB00440 2014NE00046 65038428 REPASSE DE TRANSCOL SOCIAL A EMPRESA VEREDA TRANSPORTE LTDA. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 350101 SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 45 SUBVENÇÕES ECONÔMICAS "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 233 INCLUSÃO SOCIAL DO TRANSPORTE COLETIVO DA RMGV 3446 SUBSÍDIO AO TRANSPORTE PÚBLICO 60 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS 4438 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES ECONÔMICAS - TRANSCOL SOCIAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462892738 40516 2014 2014-05-27T00:00:00 0,0000 0,0000 90,4200 0,0000 ###.576.597-## 1 "" HERCILIO BASTOS DE FIGUEIREDO FILHO 8371830 Inexigível GPS INSS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DOCENTE, NO DIA 13/05/2014. COMPET. MAIO/14.(HERCÍLIO BASTOS DE F. FILHO) 2014OB01605 2014NE00710 66380685 DO DOCENTE HERCILIO BASTOS DE FIGUEIREDO FILHO PARA ATUAR NO PROGRAMA DE AMBIENTAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DO INCAPER DIA 13/05, NESTA ESESP. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 543 CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS SERVIDORES E GESTORES PÚBLICOS DO ESTADO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2679 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462892739 40517 2014 2014-06-06T00:00:00 0,0000 0,0000 18000,0000 0,0000 14771920000118 2 "" FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SERRA 8359106 Não Aplicável PAGAMENTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS DO FUNDO A FUNDO ABORDAGEM SOCIAL. 2014OB00682 2014NE00505 65424379 DE RECURSOS FINANCEIROS DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL P/ O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO ANO DE 2014, PARA O MUNICÍPIO DE SERRA. TRANSFERENCIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 470901 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUIÇÕES "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 191 FORTALECIMENTO DO SUAS 4873 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4456 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - FUNDOS MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 47901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462892740 40518 2014 2014-07-15T00:00:00 0,0000 0,0000 -30000,0000 0,0000 31180458000101 2 "" ÁRSIS PROMOÇÕES ARTÍSTICAS LTDA-ME 8369386 Inexigível PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE N° 00007, REF. AULAS MINISTRADAS NO PERÍODO DE ABRIL A JUNHO NO PROJETO DE EXTENSÃO ACADÊMICA - NÚCLEO DE EXCELÊNCIA PIANÍSTICA - PROFISSIONAL CONVIDADO MIGUEL PROENÇA. 2014OB01437 2014NE00438 65548302 DO PROFISSIONAL CONVIDADO MIGUEL PROENÇA QUE MINISTRARÁ AULAS JUNTO AO NÚCLEO DE TECLAS NO PROJETO DE EXTENSÃO ACADÊMICA - NÚCLEO DE EXCELÊNCIA PIANÍSTICA. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2685 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2827 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462892741 40519 2014 2014-11-28T00:00:00 0,0000 0,0000 1605,1700 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG. CONSIG. NOV/14 FL. INAT. ALES. 2014OB16525 2014NE00001 65008570 DE INATIVOS DA ALES - ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 9 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462892742 40520 2014 2014-02-10T00:00:00 0,0000 0,0000 2030,0500 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG. CONSIG. SET/14 FL. INAT. FUNDEB. 2014OB13667 2014NE00076 65006054 DE INATIVOS DO FUNDEB (FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUC. BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFIS. DA EDUC.), BEM COMO DESPESAS DE EXERC. ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 684 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDEB/SEDU 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462892743 40521 2014 2014-02-09T00:00:00 0,0000 0,0000 1433,3000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.AGO/14 FL.INAT.DSPMES. 2014OB12345 2014NE00084 65005228 DE INATIVOS DA PMES (POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 759 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462892744 40522 2014 2014-02-20T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.043.577-## 1 "" LIVIA MARIA ALBERTASSE TULLI 8374184 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO REF. 1,5 DIARIAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DA PALHA PARA PARTICIPAR COMO PALESTRANTE DA CAPACITAÇÃO EM AÇÕES DE RECONSTRUÇÃO E PREVENÇÃO DE DESASTRES NATURAIS DO ESPÍRITO SANTO NOS DIAS 26 A 27/FEV/2014. 2014NL00117 2014NE00106 65514920 EM NOME DOS TÉCNICOS PARA MINISTRAR AULA DE CAPACITAÇÃO, NO MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DA PALHA-ES, DE 26 Á 27/02/2014 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 270201 INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2230 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 27201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462892745 40523 2014 2014-01-23T00:00:00 0,0000 477,0000 0,0000 0,0000 ###.905.457-## 1 "" JEFERSON COSTA VALADAO 8355019 Não Aplicável Liquidação de despesas com diárias, conforme PCD nº 11.1/2014. 2014NL00061 2014NE00070 992014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300203 INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 272 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 116 DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES METROLÓGICAS 2318 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 30203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462892746 40524 2014 2014-01-20T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.054.067-## 1 "" JOSE EMARALDO RIBEIRO LIMA 8336351 Diárias LIQ.DE 1/2 DIARIA PARA ANCHIETA-ES, NO DIA 19 DE JANEIRO DE 2014 E RETORNO NO MESMO DIA, A FIM DE REALIZAR A SEGURANCA DO EXMO.SR.GOVERNADOR EM VIAGEM OFICIAL. CI-143/NOE - 2014. 2014NL00141 2014NE00150 65013018 NO VALOR DE R$ 300,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS REF AO EXERCICIO DE 2014 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 750 SEGURANÇA DE DIGNATÁRIOS 2080 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462892747 40525 2014 2014-02-19T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.646.567-## 1 "" RENEE LAURET COSME 8364334 Diárias 2,5 DIÁRIAS AOS MUNICÍPIOS DE ALFREDO CHAVES, ICONHA, ATÍLIO VIVACQUA, APIACÁ E GUAÇUI, P/VISITA AS OBRAS CAMINHOS DO CAMPO. PERÍODO 19 A 21/02/2014. SOLIC. 169/2014. 2014NL00516 2014NE00010 65051173 NO VALOR DE R$1.680,00, PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS RELATIVAS A VIAGENS DE TRABALHO. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2350 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462892748 40526 2014 2014-02-28T00:00:00 0,0000 218,4000 0,0000 0,0000 ###.400.657-## 1 "" SUELI CESAR 8327504 Diárias Participar da reunião dos técnicos das Sres. (Ensino Médio, Educação Profissional, Educação do Campo) com as gerências SEEB.Dia 17 à 18/02/2014M/ Vitória 2014NL01357 2014NE01685 65439597 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/GEM/N 06/2014) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462892749 40527 2014 2014-01-23T00:00:00 0,0000 2000,0000 0,0000 0,0000 ###.442.276-## 1 "" RITA DE CASSIA DE BARROS GUARNIE 8361488 Não Aplicável liquidação de suprimento de fundos em favor da sre de vila velha, surpido rita de cassia de barros guanier, para aquisção de material de consumo 2014NL00317 2014NE00443 65108418 VALOR R$ 2.000,00 PARA MANUTENÇÃO DA SRE DE VILA VELHA (VILA VELHA) SUPRIMENTO DE FUNDOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2460 SUPRIMENTO DE FUNDOS - MATERIAL DE CONSUMO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462892750 40528 2014 2014-12-02T00:00:00 0,0000 1494,7700 0,0000 0,0000 05466147000195 2 "" SALUTE LOCAÇAO E EMPREENDIMENTOS LTDA. 8351966 Pregão LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEL SEM MOTORISTA NO MÊS 01/2014 REFERENTE O RECIBO N° 010127 2014NL00208 2014NE00099 61345172 ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 002/12 DA SEGER PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO, VISANDO ATENDER O GARH DESTA SECTTI. ADESAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TRABALHO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2410 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2853 LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462892751 40529 2014 2014-12-03T00:00:00 0,0000 46790,6300 0,0000 0,0000 14733777000170 2 "" FMS DE CONCEIÇÃO DE CASTELO 8360580 Não Aplicável liquidação da declarações relativo a prestação de serviços sus sia e sih normal do mês de dez/13, conforme proc. 60544198/2013. 2014NL02534 2014NE01884 60544198 VALOR DE R$ 612.862,28, EM NOME DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO, PARA COBERTURA DE 12 MESES ATÉ FINAL DO EXERCÍCIO DE 2013. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4706 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE COMPLEMENTARES À REDE PÚBLICA (TABELA SUS) 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2868 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - GESTÃO PLENA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462892752 40530 2014 2014-10-06T00:00:00 0,0000 111633,3000 0,0000 0,0000 39630314000103 2 "" CENTRO DE EVENTOS VITORIA COM.E SERV LTDA 8317367 Pregão Liquidação de despesa referente ao evento Emprego Certo Linhares, conforme NF - 897. 2014NL00984 2014NE00592 58257489 ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°008/2012 DA DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, QUE TEM POR OBJETO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ORGANIZAÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS ADESAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TRABALHO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 131 COMUNICAÇÃO SOCIAL 168 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA TECNOCIENTÍFICA, PARA O DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO, TECNOLÓGICO E DE INOVAÇÃO DO ESTADO 4412 ORGANIZAÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2459 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO EM GERAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462892753 40531 2014 2014-04-11T00:00:00 0,0000 1134,4500 0,0000 0,0000 ###.352.207-## 1 "" HAILSON DE OLIVEIRA 8323493 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO P/PAGTO DE GRATIFICAÇÃO A MEMBRO DO CA/DETRAN/ES NO MES DE OUT/2014. 2014NL13540 2014NE00378 64817067 EMISSÃO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA A FAVOR DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO DETRAN/ES EXERCICIO 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2713 JETONS A CONSELHEIROS 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462892754 40532 2014 2014-02-17T00:00:00 0,0000 0,0000 195,0000 0,0000 ###.027.227-## 1 "" AURELIO MENEGUELI RIBEIRO 8351147 Diárias Visita Técnica em escolas nos munícipios de Mucurici e Ponto Belo. Dia 11/02 à 12/02/2014. 2014OB01191 2014NE01181 65434471 VALOR R$ 195,00 (REP/SESE/N 7/2014) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462892755 40533 2014 2014-02-27T00:00:00 0,0000 0,0000 7396,9600 0,0000 160101 3 "" PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 8371047 Não Aplicável PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - FOLHA 02/2014, REGIME GERAL. 2014OB00163 2014NE00064 64978877 CI/PGE/GEAD/Nº013/2014 - AUTORIZAÇÃO P/ EMPENHO ESTIMATIVO P/ COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DESTA PGE, EXERCÍCIO 2014. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2164 REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2576 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462892756 40534 2014 2014-02-27T00:00:00 0,0000 0,0000 351,5300 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA PESQUISA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 Dispensa de Licitação Pagamento de pessoal ativo - mês de Fev/14 2014OB00529 2014NE00422 65151046 DESTINADO AOS BPROCEDIMENTOS DE CONTABILIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO AOS SERVIDORES DO INCAPER-EXERCICIO DE 2014 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA PESQUISA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4394 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4267 SUBSTITUIÇÕES - ATIVO CIVIL - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462892757 40535 2014 2014-04-15T00:00:00 0,0000 0,0000 145,2000 0,0000 ###.679.587-## 1 "" LUIZ CARLOS LAHAS FILHO 8374557 Não Aplicável Pagamento do desconto de INSS da bolsa formação periodo de 28/01 a 28/02 - liquidação em março/2014. 2014OB02250 2014NE01320 65413849 NO VALOR DE 568.000,00 REF. CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTUDOS PARA 200 CANDIDATOS DA 1ª TURMA CURSO FORMAÇÃO DO CONCURSO PUBLICO DE AP E AEVP EDITAL 001/2012 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 6802 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA PRISIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2679 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462892758 40536 2014 2014-10-17T00:00:00 0,0000 491,4000 0,0000 0,0000 ###.876.017-## 1 "" ROBSON MONTEIRO DOS SANTOS 8318371 Diárias LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM VIAGEM A BRASILIA-DF NOS DIAS 22 E 23/10/2014 NA 86ª REUNIÃO DA CAMARÁ TÉCNICA DE COBRANÇA PELO USO DE RECURSO HÍDRICOS - CTCOB. 2014NL00217 2014NE00219 68028768 AFASTAMENTO: DO SERVIDOR ROBSON MONTEIRO DOS SANTOS PARA PARTICIPAÇÃO DA 86ª REUNIÃO DA CÂMARA TÉCNICA DE COBRANÇA PELO USO DE RECURSOS HÍDRICOS EM BRASILÍA/DF AFASTAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2042 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462892759 40537 2014 2014-08-27T00:00:00 0,0000 -500,5600 0,0000 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS RPPS MILITAR - FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO/2014. 2014NL02123 2014NE00856 65002733 SOLICITA ABERTURA DE PROCESSO PARA COBRIR DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL MILITAR NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2014. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL MILITAR "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2756 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2634 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462892760 40538 2014 2014-09-29T00:00:00 0,0000 54,9900 0,0000 0,0000 ###.612.907-## 1 "" ADALTO ALVES 8338565 Dispensa de Licitação LIQUIDAÇÃO P/PAGTO DE REAJUSTE DE ALUGUEL DO IMÓVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PAV PANCAS NOS MESES DE AGO E SET/2014. 2014NL11920 2014NE03956 67153267 ATUALIZAÇÃO NO VALOR DO ALUGUEL PARA RENOVAÇÃO DO CONTRATO QUE DARÁ INICIO EM 21/08/2014 NO PAV DE PANCAS/ES SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2701 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462892761 40539 2014 2014-09-19T00:00:00 0,0000 393,6000 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Não Aplicável APROPRIAÇÃO DE VALORES REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DOCENTE NO CURSO GESTÃO DE PESSOAS, DE RESULTADOS, E DA CULTURA ORGANIZACIONAL DA ESCOLA NO PERÍODO DE 25 E 26/08/14. 2014NL02456 2014NE00094 67498361 "DA DOCENTE MAURIZETE PIMENTEL DUARTE E ROSSANA FERREIRA DA SILVA MATTOS PARA ATUAREM NO PROGRAMA DEMANDA ESPECÍFICA DIAS 25 E 26/08 NESTA ESESP." CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 543 CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS SERVIDORES E GESTORES PÚBLICOS DO ESTADO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2366 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462892762 40540 2014 2014-01-07T00:00:00 0,0000 0,0000 352,0000 0,0000 ###.198.267-## 1 "" ULYSSES DE CAMPOS 8369480 Inexigível GPS INSS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COORDENADOR TÉCNICO NESTA ESESP. COMPET. JUN/2014. (ULYSSES DE CAMPOS) 2014OB01979 2014NE00574 65960505 DO PROFISSIONAL ULISSES DE CAMPOS PARA COORDENAÇÃO TÉCNICA AOS PROCESSOS PEDAGÓGICOS DA REGIÃO SUL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 543 CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS SERVIDORES E GESTORES PÚBLICOS DO ESTADO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2708 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462892763 40541 2014 2014-01-09T00:00:00 0,0000 7000,0000 0,0000 0,0000 07569036000130 2 "" IMAGEM DIAGNÓSTICA LTDA 8316959 Pregão APROPRIAÇÃO DE DESPESA PARA PAGTO DA NF 02857 DE 16/05/14 REF. A 20 EXAMES DE RESSONANCIA MAGNÉTICA SEM SEDAÇÃO NO MES DE ABRIL/14 CONFORME OES 459/14 CONTRATO 0172/10 - CNPJ 07.569.036/0001-30 IMAGEM DIAGNÓSTICA LTDA. 2014NL01320 2014NE00820 50410105 AQUISIÇÃO DE EXAMES DE RESSONÂNCIA NUCLEAR MAGNÉTICA QUALQUER SEGMENTO SEM E COM SEDAÇÃO E ANGIORRESSONÂNCIA NUCLEAR MAGNÉTICA QUALQUER SEGMENTO SEM E COM SEDAÇÃO, (CI037/2010/HSL/IMAGEM). COMPRA DE EXAME 0 3 DESPESAS CORRENTES 440915 HOSPITAL SÃO LUCAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4691 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL SÃO LUCAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462892764 40542 2014 2014-10-30T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.943.287-## 1 "" MARIA DA PENHA VALANI GIURIATO 8327661 Diárias Participar do Dia Superintendente, a ser realizado no município de Vitória.Dia 25/02/2014. 2014NL18575 2014NE17112 65543211 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/AE07/N 05/2014) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462892765 40543 2014 2014-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 338,3500 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG./14 FL.INAT.PMES. 2014OB15639 2014NE00084 65005228 DE INATIVOS DA PMES (POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 759 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462892766 40544 2014 2014-11-28T00:00:00 0,0000 0,0000 1794,4300 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.NOV/14 FL.INAT.TJES. 2014OB16651 2014NE00005 65008324 DE INATIVOS DO TJES - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 28 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462892767 40545 2014 2014-12-15T00:00:00 0,0000 0,0000 2173,8000 0,0000 10309525000167 2 "" VILTAC SERVIÇOS LTDA 8373293 Concorrência Pagamento do ISS, Nota Fiscal 0144, referente a 2ª Medição de Serviços, Construção da Praça Saudável - Modelo 2, no Bairro Mar Azul, Municipio de Aracruz-ES, Ata de Registro de Preços nº 003/2014, Certame Licitatório Concorrência Pública SRP 001/2013, oriundo do processo 62821024 . 2014OB04260 2014NE01120 63202069 CONTRUÇÃO DA PRAÇA SAUDÁVEL - (BAIRRO MAR AZUL). SOLICITACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 56 RIO DOCE 142 OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 812 DESPORTO COMUNITÁRIO 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 1598 IMPLANTAÇÃO DO PRAÇA SAUDÁVEL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3370 BENFEITORIAS EM PROPRIEDADES DE TERCEIROS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462892768 40546 2014 2014-02-10T00:00:00 0,0000 0,0000 9615,2100 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG. IRRF. SET/14 FL. INAT. FAMES. 2014OB13202 2014NE00072 65005813 DE INATIVOS DA FAMES (FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 682 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462892769 40547 2014 2014-12-22T00:00:00 0,0000 0,0000 727,5500 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.DEZ/14 FL.INAT.SEFAZ. 2014OB19140 2014NE00028 65006011 DE INATIVOS DA SEFAZ - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 189 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462892770 40548 2014 2014-01-12T00:00:00 0,0000 0,0000 3,5900 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.NOV/14 FL.INAT.PMES. 2014OB17602 2014NE00084 65005228 DE INATIVOS DA PMES (POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 759 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462892771 40549 2014 2014-10-30T00:00:00 0,0000 0,0000 19523,4200 0,0000 27155761000179 2 "" OBRA SOCIAL DA COMUNIDADE DE VINHATICO 8334510 Não Aplicável PAGTO DAS NFS Nº547 E 548, RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SUS SIA, SIH NORMAL E INCENTIVO INTEGRASUS, DO MÊS DE AGOSTO/14, PROC. 64777219/2014. 2014OB23453 2014NE00772 64777219 VALOR DE R$ 64.821,15, EM NOME DE OBRAS SOCIAIS DA COMUNIDADE DE VINHÁTICO, PRESTADORES DE SERVIÇOS DO SUS, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4706 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE COMPLEMENTARES À REDE PÚBLICA (TABELA SUS) 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2868 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - GESTÃO PLENA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462892772 40550 2014 2014-03-09T00:00:00 0,0000 0,0000 4579,2700 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.AGO/14 FL.INAT.PMES. 2014OB12651 2014NE00084 65005228 DE INATIVOS DA PMES (POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 759 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462892773 40551 2014 2014-01-12T00:00:00 0,0000 0,0000 1160,6300 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG. CONSIG. NOV/14 FL. INAT. SECONT. 2014OB16888 2014NE00015 65007280 DE INATIVOS DA SECONT - SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 99 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462892774 40552 2014 2014-11-24T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.493.907-## 1 "" MARIA SERRAT TEIXEIRA DE SOUZA 8371114 Diárias REUNIÃO ADMINISTRATIVA PARA ORIENTAÇÕES GERIAS NAS ESCOLAS SEM DIRETOR.DIA 07/10/2014 - EM GUAÇUÍ. 2014OB21065 2014NE18463 68004761 EM FAVOR DOS PROFISSIONAIS RELACIONADOS (GUACUI) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462892775 40553 2014 2014-08-15T00:00:00 0,0000 0,0000 336,0000 0,0000 ###.236.597-## 1 "" CARLOS HENRIQUE GONÇALVES VICTORIO 8369676 Diárias Pagamento de despesas com 3 diárias em viagem a Baixo Guandu nos dias 18 a 21/08/2014. 2014OB00579 2014NE00199 66315328 NO VALOR DE R$ 1.120,00- REFERENTE A DEZ DIARIAS EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100101 SECRETARIA DA CASA CIVIL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 618 GESTÃO DE INFORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS ÁREAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E DIREITOS HUMANOS 1071 IMPLEMENTAÇÃO E ARTICULAÇÃO DOS MOVIMENTOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462892776 40554 2014 2014-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 262,1100 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG. CONSIG. OUT/14 FL. INAT. CASA CIVIL. 2014OB16010 2014NE00011 65007603 DE INATIVOS DA CASA CIVIL, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 79 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DA CASA CIVIL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462892777 40555 2014 2014-07-29T00:00:00 0,0000 0,0000 1823,4400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.JUL/14 FL.PENSAO TJCNO. 2014OB09745 2014NE00104 65004140 DE PENSIONISTAS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - CARTÓRIOS NÃO OFICIALIZADOS, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 29 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DOS CARTÓRIOS NÃO OFICIALIZADOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462892778 40556 2014 2014-10-22T00:00:00 0,0000 0,0000 56,6700 0,0000 10269296000102 2 "" COMERCIAL GUANABARA LTDA EPP 8349879 Pregão PAGTO NF Nº 001564 - PREGÃO Nº 0052/2014/DSPMES, REFERENTE SETEMBRO/14. 2014OB00827 2014NE00340 66064341 AQUISIÇÃO DE MATERIA DE ENDODONTIA E ODONTOPEDIATRIA: BROCAS LONGAS, ESPAÇADORES, LIMAS E ACESSÓRIOS, FLÚOR E VERNIZ. PROTOCOLO: 03776/14 AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450105 DIRETORIA DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 9 ASSISTÊNCIA À SAÚDE 2771 MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO COMPLEXO HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2410 MATERIAL ODONTOLÓGICO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462892779 40557 2014 2014-11-21T00:00:00 0,0000 0,0000 2435601,9900 0,0000 030101 3 "" TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8370594 Não Aplicável PAGAMENTO DOS CONSIGNATARIOS DA FOLHA DE NOVEMBRO DOS SERVIDORES DO RPPS. 2014OB04829 2014NE00009 201400001664 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 2029 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2501 VENCIMENTOS E SALARIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462892780 40558 2014 2014-11-21T00:00:00 0,0000 0,0000 567,7700 0,0000 030101 3 "" TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8370594 Não Aplicável PAGAMENTO DOS CONSIGNATARIOS DA FOLHA DE NOVEMBRO DOS SERVIDORES DO RPPS. 2014OB04836 2014NE00009 201400001664 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 2029 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2501 VENCIMENTOS E SALARIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462892781 40559 2014 2014-11-27T00:00:00 0,0000 0,0000 59980,8400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.LIQ.FL.NOV/14 DE PENS.FES. 2014OB16471 2014NE00165 65002750 DE PENSIONISTAS DO FES - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 729 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2217 13 SALARIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462892782 40560 2014 2014-02-10T00:00:00 0,0000 0,0000 98,1100 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.SET/14 FL.INAT.SESP. 2014OB14041 2014NE00080 65006283 DE INATIVOS DA SESP (SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 739 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462892783 40561 2014 2014-12-19T00:00:00 0,0000 0,0000 128117,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.LÍQ.DEZ/14.FL.INAT.CBMES. 2014OB17926 2014NE00086 65005350 DE INATIVOS DA CBM-ES (CORPO DE BOMBEIRO MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 769 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2211 13 SALARIO - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462892784 40562 2014 2014-08-14T00:00:00 0,0000 0,0000 -7569,1900 0,0000 15418515000183 2 "" ÁGILE SERVIÇOS E LIMPEZA LTDA 8360761 Pregão PAGAMENTO NF. NR. 272 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA NA SEDE DA JUCEES , JULHO/2014. 2014OB00986 2014NE00253 65372816 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E COPEIRAGEM PARA A JUCEES SERVICOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220202 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 22 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 157 EXECUÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS MERCANTIS 2198 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 22202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462892785 40563 2014 2014-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 1124,0200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG. CONSIG. OUT/14 FL. INAT. PC-ES. 2014OB16100 2014NE00082 65006909 DE INATIVOS DA PC-ES (POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 749 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462892786 40564 2014 2014-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 30307,7200 0,0000 09015316000121 2 "" DRRL REMOCOES LTDA. 8329340 Não Aplicável Pag. da NF 128, serviços de remoção, guarda, deposito e liberação de veículos prestados no mes desetembro. 2014OB16653 2014NE01350 64680932 EMPENHO POR ESTIMATIVA EM FAVOR DA EMPRESA DRRL REMOÇÕES LTDA ME SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 154 EDUCAÇÃO, SEGURANÇA E MELHORIA DA MOBILIDADE URBANA NO TRÂNSITO 4510 SERVIÇOS DE TRÂNSITO DE LICENCIAMENTO E REGISTRO DE VEÍCULOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2761 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462892787 40565 2014 2014-10-12T00:00:00 0,0000 0,0000 1310,0800 0,0000 ###.020.587-## 1 "" CICELEY THOMPSON DE ANDRADE 8360403 Não Aplicável PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM NOVEMBRO. 2014OB03782 2014NE00334 66499755 EM FAVOR DE CICELEY THOMPSON DE ANDRADE COMO INSTRUTORA DE FLAUTA DOCE PARA O EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 392 DIFUSÃO CULTURAL 192 FOMENTO À FORMAÇÃO, PRODUÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL 4605 CAPACITAÇÃO CULTURAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462892788 40566 2014 2014-01-04T00:00:00 0,0000 0,0000 147,1300 0,0000 ###.815.187-## 1 "" DARLI CANAL 8389463 Não Aplicável PAGAMENTO DE RETENÇÃO DE IRRF/PF SOBRE LOCAÇÃO DE IMÓVEL - DARLI CANAL. 2014OB01044 2014NE00140 201101130782 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 614 GESTÃO INTEGRADA E ESTRATÉGICA NA ATIVIDADE JUDICIAL CAPIXABA 6030 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2701 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462892789 40567 2014 2014-02-09T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.424.117-## 1 "" ONOFRE BREDA MOULIN 8342657 Diárias PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS, VISANDO COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO,PAG.DE 1 DIÁRIAS,CONF.IS.Nº2703/2014,EM 03 E 06/09/2014, DE J.MONTEIRO P/GUAÇUI E B.J.DO NORTE 2014OB13386 2014NE00092 64877639 NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA EXERCICIO 2014 PARA O MUNICIPIO DE ALEGRE E PAV DE JERÔNIMO MONTEIRO SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462892790 40568 2014 2014-08-28T00:00:00 0,0000 0,0000 265938,7600 0,0000 220101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 8369860 Não Aplicável PAGAMENTO DE DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL, FOLHA Nº 31 RELATÓRIO REGIME PRÓPRIO DE AGOSTO/2014. 2014OB02586 2014NE00158 65016882 SOLICITAÇÃO PARA AUTORIZAÇÃO DE EMISSÃO DE EMPENHOS ESTIMATIVOS. AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2186 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2535 GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462892791 40569 2014 2014-05-29T00:00:00 0,0000 0,0000 969371,9900 0,0000 220101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 8369860 Não Aplicável PAGAMENTO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, CONFORME FOLHA Nº 31 DE MAIO/2014, REGIME PRÓPRIO. 2014OB01503 2014NE00158 65016882 SOLICITAÇÃO PARA AUTORIZAÇÃO DE EMISSÃO DE EMPENHOS ESTIMATIVOS. AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2186 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2523 13º SALÁRIO - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462892792 40570 2014 2014-01-04T00:00:00 0,0000 1260,0000 0,0000 0,0000 39362389000150 2 "" VIACAO SUDESTE LTDA 8338444 Dispensa de Licitação LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE, CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA Nº 56/SEFAZ/GEDEF/GRH, ABRIL/2014. 2014NL00727 2014NE00155 64427650 GRH.SEFAZ CI 902/2013. CONTRATACAO DA EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE VALES TRANSPORTE PARA O EXERCICIO DE 2014. VALE TRANSPORTE 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2180 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462892793 40571 2014 2014-01-09T00:00:00 0,0000 504,0000 0,0000 0,0000 ###.299.307-## 1 "" ARNALDO MARTINAZZI FILHO 8317416 Diárias NL REF. A DESPESA COM DIARIAS PARA O SERVIDOR ARNALDO MARTINAZZI FILHO, COM VIAGEM PARA SÃO JOSÉ DO CALÇADO NO DIA 15, 16, 17, 18 E 19/09/2014, CONF. REQ. Nº 001/14. 2014NL13382 2014NE06174 67436927 PARA SÃO JOSÉ DO CALÇADO, PERÍODO 15/09 A 19/09/2014 A PEDIDO DO NSMTSS. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2690 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462892794 40572 2014 2014-10-04T00:00:00 0,0000 107370,6900 0,0000 0,0000 11145893000341 2 "" AMPLA COMUNICACAO LTDA 8331175 Concorrência Apropriação das NF 17588, 17589, 17709, 17710, 17711, 17712, 17718 e 17900 ref despesa com serviços de produção de flanelas, lixocars, embornais, camisas, bonés, squeezes e leques realizados nos meses de janeiro e fevereiro 2014. CT 61/12. 2014NL04268 2014NE01078 65783948 ABERTURA DE PROCESSO DE MATERIAIS EDUCATIVOS EM 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 131 COMUNICAÇÃO SOCIAL 154 EDUCAÇÃO, SEGURANÇA E MELHORIA DA MOBILIDADE URBANA NO TRÂNSITO 2511 CAMPANHAS EDUCATIVAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2744 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462892795 40573 2014 2014-10-15T00:00:00 0,0000 1368,0000 0,0000 0,0000 ###.795.957-## 1 "" JEAN CARLOS ALMEIDA DE OLIVEIRA 8365059 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. 2014NL01507 2014NE00181 65937554 A FAVOR DE JEAN CARLOS ALMEIDA DE OLIVEIRA NA ÁREA DE CONTRABAIXO ACÚSTICO (IV) NO EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 364 ENSINO SUPERIOR 152 EDUCAÇÃO MUSICAL 2688 FORMAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO CONHECIMENTO E HABILIDADES MUSICAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462892796 40574 2014 2014-01-08T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.104.287-## 1 "" RIVALDO WEBSTER DE MERGAR 8341405 Diárias LIQUIDAÇÃO REEMBOLSO DE DIARIAS PARA VITORIA DIA 02/04/2014. 2014NL01914 2014NE01304 65927893 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS DO DIA 02/04/2014 PARA VITÓRIA. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2180 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462892797 40575 2014 2014-04-06T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.870.346-## 1 "" MARCOS EDUARDO PIRES 8366216 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM DIÁRIAS, CONFORME PCD Nº 61.5/2014. 2014NL00444 2014NE00010 1122014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300203 INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 272 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 116 DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES METROLÓGICAS 2315 VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METRÓLOGICAS NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 30203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462892798 40576 2014 2014-07-05T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.266.147-## 1 "" DOUGLAS RIOS LOUGON 8342560 Diárias Lan.0,5 diaria p/08.05 a afonso claudio p/audiência 2014NL01348 2014NE00708 65403630 ENC.PLANO DE VIAGEM ANUAL PARA 2014. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2625 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462892799 40577 2014 2014-01-07T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.923.188-## 1 "" RODRIGO FURTADO WOTZASEK 8374828 Diárias Visita Técnica á EEEFM MARIA DE ABREU ALVIM.EM AFONSO CLÁUDIO - DIA 03/07/2014. 2014NL09587 2014NE09234 66883326 VALOR R$56,00 (REP/GERFE/N 189/2014) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462892800 40578 2014 2014-07-14T00:00:00 0,0000 12576,7500 0,0000 0,0000 07273558000190 2 "" PROSOLUTION CONSULTORIA E SISTEMAS INF. LTDA 8325750 Inexigível LIQUIDAÇÃO DA NF 465 REFERENTE A EVENTOS DO REGISTRO MERCANTIL NO MÊS DE JUNHO/14. 2014NL00671 2014NE00080 61502774 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220202 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 22 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 157 EXECUÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS MERCANTIS 2195 REGISTROS DE ATOS DE EMPRESAS MERCANTIS E ATIVIDADES AFINS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 1721 TI: MANUTENÇÃO DE SOFTWARE 22202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462892801 40579 2014 2014-12-15T00:00:00 0,0000 1540,3300 0,0000 0,0000 35997345000146 2 "" HOSPIDROGAS COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA 8334656 Pregão LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL 028397 NOV/2014 MEDICAMENTOS PARA ATENDER PACIENTES DO SUS. 2014NL19196 2014NE06584 66264421 REFERENTE AO PROCESSO DE COMPRA Nº 63606399 EM FAVOR DA HOSPIDROGAS COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 230 IMPLEMENTAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 2692 AQUISIÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS, DE PROGRAMAS ESPECÍFICOS E OUTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2464 MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTENCIA SOCIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462892802 40580 2014 2014-08-26T00:00:00 0,0000 1231351,9200 0,0000 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 Não Aplicável Liquidaçao da folha de Rem. dos Prof. do Magisterio do mes de agosto de 2014. RP Ação 2088 2014NL03041 2014NE00108 67511953 DE TODOS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE MÊS AGOSTO/2014 (VITÓRIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 113 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (60%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2088 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2520 GRATIFICACOES ESPECIAIS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462892803 40581 2014 2014-05-05T00:00:00 0,0000 0,0000 1246,0000 0,0000 27486182000109 2 "" VIACAO AGUIA BRANCA S/A 8324839 Dispensa de Licitação PGTO. DE VALE TRANSPORTE PARA O SERVIDOR CARLOS FERNANDES JUNIOR NO PERIODO DE MARÇO/2014. 2014OB02825 2014NE01159 65630548 DE VALE TRANSPORTE VITORIA X RIO DE JANEIRO. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4800 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462892804 40582 2014 2014-07-05T00:00:00 0,0000 0,0000 224,0000 0,0000 ###.869.627-## 1 "" LUIS AUGUSTO OLIVEIRA RIOS 8314782 Diárias PAGAMENTO DE DIÁRIA A SERVIDOR COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE PRÁTICA DE TRÂNSITO, PAGAMENTO DE 1 DIÁRIA, CONFORME IS 1370/2014 DE IÚNA PARA: BOM JESUS DO NORTE EM 13 E 14/05/2014, ALEGRE EM 15/05/2014, GUAÇUÍ EM 16/05/2014. 2014OB06916 2014NE00062 64877809 NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA EXERCICIO 2014 PARA O MUNICIPIO DE IÚNA E PAV DE IRUPI E IBITIRAMA SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462892805 40583 2014 2014-07-15T00:00:00 0,0000 0,0000 -193,8200 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 Inexigível 2014EV00012 2014NE00001 65024761 NO VALOR DE R$ 5.000,00 EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 190101 VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 19 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 600 GESTÃO DAS ATIVIDADES DA VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO 2172 COORDENAÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DA VICE-GOVERNADORIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462892806 40584 2014 2014-07-28T00:00:00 0,0000 0,0000 2147,1500 0,0000 09534577000158 2 "" CEDRO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME 8315749 Dispensa de Licitação PGTO REF. AQUISIÇÃO DE 10 ASSENTOS SANITÁRIOS E 25 DUCHAS HIGIENICAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA SEADH. 2014OB01109 2014NE00659 66127211 DE DUCHAS HIGIÊNICAS E ASSENTOS SANITÁRIOS PARA SER INSTALADOS NOS BANHEIROS DE NOSSA SEDE, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA ESTADUAL ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2855 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2422 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462892807 40585 2014 2014-12-13T00:00:00 0,0000 360,0000 0,0000 0,0000 ###.468.687-## 1 "" LILIAN BATISTI DA SILVA 8354528 Inexigível APROPRIAÇÃO DE VALORES REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISCAL E APLICADOR DE PROVAS NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO EXAME DO CEEJA DE VITÓRIA, NOS DIAS 22, 23, 29 E 30/11/2014. 2014NL03413 2014NE02151 68476990 DOS PROFISSIONAIS CONFORME ORIGEM DE DADOS PARA ATUAÇÃO NO APOIO TÉCNICO A CURSO, NA APLICAÇÃO DE EXAMES SUPLETIVOS CEEJA NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA/ES. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 242 INCLUSÃO E DIVERSIDADE NA EDUCAÇÃO 8665 AMPLIAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2708 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462892808 40586 2014 2014-08-29T00:00:00 0,0000 0,0000 325,0000 0,0000 ###.387.527-## 1 "" MAXWEL ASSIS DE SOUZA 8331215 Diárias PAGAMENTO COM DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO NO CRDR SUL CAPARAÓ, EM ALEGRE E C ITAPEMIRIM. E 17ª FESTA AGROPECUÁRIA, EM ICONHA. 4º FÓRUM DE LIDERANÇAS EMPRESARIAIS, EM ARACRUZ. DIAS 27 A 29/08. 2014OB03005 2014NE02059 65040899 PAGAMENTO DESPESAS COM DESLOCAMENTO DE VIAGEM - FONTE 0101. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA PESQUISA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2390 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462892809 40587 2014 2014-10-04T00:00:00 0,0000 0,0000 5273,6300 0,0000 420101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 8371588 Não Aplicável PAGO FOLHA COMPL 99 DO MES DE MARÇO/14 DA AÇÃO 4657. 2014OB03572 2014NE00356 65024788 PARA REALIZAÇÃO DE DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EM EXERCÍCIO REFERENTE ANO/2014/SEDU NA ACAO DISCRIMINADA (REP/GRH/N 1/2014) AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4657 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4200 13° SALÁRIO - INATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462892810 40588 2014 2014-06-30T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.397.177-## 1 "" MARIA NAZARE RIBON SILVA 8354811 Diárias Participar das Oficinas de Apropriação dos Resultados do PAEBES 2013, Conforme CI/SEDU/SEPLA/Nº03 - CIRCULAR. Em Nova Venecia - Dia 19/05/2014. 2014OB09552 2014NE08561 66370051 PARA OS PROFISSIONAIS DAS SUPERINTENDÊNCIAS RELACIONADAS (SEDU/SAE) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462892811 40589 2014 2014-05-14T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.813.727-## 1 "" FABIANA GOMES RUAS PAVAN 8340577 Não Aplicável liquidação diária servidor, mes mai/2014 2014NL01489 2014NE01171 65040899 PAGAMENTO DESPESAS COM DESLOCAMENTO DE VIAGEM - FONTE 0101. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA PESQUISA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 694 MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR 4397 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462892812 40590 2014 2014-02-07T00:00:00 0,0000 4306,5200 0,0000 0,0000 ###.256.897-## 1 "" GRACIENE PEREIRA PINTO 8389521 Diárias REFERENTE 8,5 DIARIAS JURISDIÇÃO ESTENDIDA MES JULHO CONFORME PORTARIA 417/14 - DIAS 01,04,07,08,11,14,15,18,21,22,25,28,29/07 - CARGO JUIZ DE DIREITO 2014NL02185 2014NE01841 201400000009 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 4020 VALORIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4162 DIÁRIAS A MAGISTRADOS COM JURISDIÇÃO ESTENDIDA - USO EXCLUSIVO TJ 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462892813 40591 2014 2014-08-10T00:00:00 0,0000 0,0000 -103,6000 0,0000 10518988000139 2 "" CONSÓRCIO CACHOEIRO INTEGRADO 8324325 Não Aplicável CANCELAMENTO DEVIDO SOLICITAÇÃO DE VALOR A MAIOR 2014GD00051 2014NE00008 64986268 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220202 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 22 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 157 EXECUÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS MERCANTIS 2198 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 22202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462892814 40592 2014 2014-06-30T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.848.187-## 1 "" VIVIANE ASSIS DE OLIVEIRA PINHEIRO 8315572 Diárias PAGAMENTODE DESPESAS COM DIÁRIAS, VISANDO COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO,PAG.DE 1/2 DIÁRIAS,CONF.IS.Nº1895/2014,EM 05/07/2014, DE ALEGRE P/B.J.NORTE 2014OB09732 2014NE00088 64877639 NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA EXERCICIO 2014 PARA O MUNICIPIO DE ALEGRE E PAV DE JERÔNIMO MONTEIRO SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462892815 40593 2014 2014-05-06T00:00:00 0,0000 0,0000 3893,2800 0,0000 09279062000159 2 "" RENAN DA SILVA CARRIJO-PROD. DE ESCRITÓRIO ME 8317914 Inexigível PGTº REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER ESTA ESESP, CONFORME NF: 000.001.876 2014OB01761 2014NE00567 65286650 DE MATERIAL DE CONSUMO (EXPEDIENTE) PARA ATENDER DEMANDA DESTA ESESP. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 543 CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS SERVIDORES E GESTORES PÚBLICOS DO ESTADO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3437 MATERIAL DE EXPEDIENTE 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462892816 40594 2014 2014-11-07T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.563.627-## 1 "" ALEXANDRE VIEIRA GUIMARAES 8340528 Não Aplicável Programação de pagamento de 1 1/2 diarias para o Municipio de Mimoso do Sul, dias 12 a 13/07/14. 2014OB01466 2014NE01078 66993032 PARA O MUNICÍPIO DE MIMOSO DO SUL NO DIA 12/07/2014 CÓDIGO 029.11 DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2600 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462892817 40595 2014 2014-05-05T00:00:00 0,0000 0,0000 3585,4200 0,0000 470101 3 "" SECRETARIA ESTADUAL ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS 8370046 Não Aplicável Pagamento da despesa com consignação da folha de pessoal n° 31 mês abr/14. 2014OB00637 2014NE00403 66158621 DE PESSOAL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA ESTADUAL ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4856 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462892818 40596 2014 2014-03-09T00:00:00 0,0000 0,0000 65,9700 0,0000 ###.484.427-## 1 "" SALMO ALVES DA COSTA 8326202 Dispensa de Licitação /PAGT IRRF/DUA DO ALUGUEL DO IMÓVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CRT DE ARACRUZ/ES, MÊS AGO/14. 2014OB13434 2014NE02386 64568687 JUSTIFICATIVA SE O DETRAN PRETENDE RENOVAR O CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL URBANO 026/2008 CELEBRADO COM SALMO ALVES DA COSTA SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2701 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462892819 40597 2014 2014-10-10T00:00:00 0,0000 0,0000 1512,6000 0,0000 ###.876.537-## 1 "" RODRIGO SILVA MASSOLIO 8363049 Não Aplicável PAGTO DE GRATIFICAÇÃO A MEMBRO DA JARI PROV/DETRAN/ES NO MES DE SET/2014. 2014OB15752 2014NE03895 67726305 EMPENHO 2014 JARI PROVISÓRIA - INSTRUÇÃO DE SERVIÇO P Nº2658/2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2713 JETONS A CONSELHEIROS 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462892820 40598 2014 2014-04-25T00:00:00 0,0000 0,0000 146955,4700 0,0000 11145893000341 2 "" AMPLA COMUNICACAO LTDA 8331175 Concorrência PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS N° 18235, 18236, 18237,18238, 18240,18233,18232,18227, 18225, 18223, 18226, 18234, 18231, 18230, 18229, 18228, 18224, 18256, 18257, 18259, 18261, 18360, 18263, 18260, 18358, 18262,18258 E 18359 (FLS. 515, 533, 548, 566, 609, 621, 633, 644, 655, 666, 677, 719, 730, 742, 756, 767, 778, 790, 804, 815, 826, 837, 848, 859, 875, 886, 897, 910 E 922) REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE PROJETOS DE DIVULGAÇÃO DE ATOS, PROGRAMAS, OBRAS, SERVIÇOS E CAMPANHAS DA SEP, CONFORME O TERCEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO 003/2011 (SEP) - CONCORRÊNCIA N° 001/2010 (SECOM). 2014OB00446 2014NE00317 62123734 Nº 003/2011 ATRAVÉS DO TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO EM EPÍGRAFE EM NOME DA EMPRESA AMPLA COMUNICAÇÃO LTDA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE PROJETOS DE DIVULGAÇÃO DE ATOS, PROGRAMAS, OBRAS E SERVIÇOS DE CAMPANHAS DESTA SEP. PRORROGACAO DE CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE EST DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 131 COMUNICAÇÃO SOCIAL 616 GESTÃO DA POLÍTICA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 4228 DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2746 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462892821 40599 2014 2014-08-21T00:00:00 0,0000 0,0000 795,2500 0,0000 ###.787.777-## 1 "" IVAN BRIDI 8356077 Dispensa de Licitação PAGAMENTO RECIBO S/N,LOCAÇÃO IMÓVEL ELDR/ITARANA, MÊS JULHO/14. 2014OB02846 2014NE00191 65240251 LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER O ELDR DE ITARANA - EXERCÍCIO DE 2014. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA PESQUISA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2390 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2701 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462892822 40600 2014 2014-07-10T00:00:00 0,0000 0,0000 2143,8000 0,0000 13323440000121 2 "" COMERCIAL BRASIL COMERCIO IMPORT. E EXPORT DE 8366001 Pregão PARA PAGTO DA NF 404 DE 25/09/14 REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA LABORATORIO ( SORO ANTI A, ANTI B E OUTROS) CONFORME OFM 39441 PREGÃO 0174/14. 2014OB02036 2014NE01294 66781850 PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LABORATÓRIO, ÁLCOOL METÍLICO - FRASCO 1.000ML ENTRE OUTROS PARA ATENDER PACIENTES INTERNADOS NESTA UNIDADE HOSPITALAR, HSL/FH/CI088/2014. ABERTURA DE PROCESSO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440915 HOSPITAL SÃO LUCAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4691 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL SÃO LUCAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2435 MATERIAL LABORATORIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462892823 40601 2014 2014-11-06T00:00:00 0,0000 0,0000 192,6800 0,0000 07371101000118 2 "" CIMED CLINICA MEDICA DIAGNOSTICA LTDA 8322800 Pregão pg de IRRF nf. 442 referente cobrir despesa com prestação de serviço com exames de endoscopia e colonoscopia no mês de mai/14 cota mai/14 2014OB00748 2014NE00054 63152444 CONTRATO Nº 0172/13 - PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE EXAMES MÉDICOS - CIMED - CLINICA MEDICA E DIAGNOSTICA LTDA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2724 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DRª RITA DE CÁSSIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462892824 40602 2014 2014-12-22T00:00:00 0,0000 0,0000 1758,3500 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.DEZ/14.FL.PENS.TJES. 2014OB18440 2014NE00102 65003918 DE PENSIONISTAS DO TJES - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 28 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462892825 40603 2014 2014-01-10T00:00:00 0,0000 0,0000 443,4400 0,0000 39327556000122 2 "" AZ TURISMO E VIAGENS LTDA 8326477 Dispensa de Licitação Pagamento de despesa com vale transporte intermunicipal, referente ao mês de Out/2014. 2014OB01983 2014NE00111 65004159 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2014 EM FAVOR DA EMPRESA AZ TURISMO. AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TRABALHO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2410 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462892826 40604 2014 2014-01-04T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.427.227-## 1 "" ROMILDO COUTINHO 8353871 Diárias PAGAMENTO DAS DESPESAS COM DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR ROMILDO COUTINHO EM VIAGEM OFICIAL A SÃO MATEUS -ES 2014OB00505 2014NE00409 65743113 DIARIA DOS SERVIDORES ALBERTO FARIAS GAVINI FILHO E ROMILDO COUTINHO EM VIAGEM OFICIAL A SÃO MATEUS/ES DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TRABALHO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2410 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462892827 40605 2014 2014-04-04T00:00:00 0,0000 0,0000 44,0000 0,0000 320101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TRABALHO 8372250 Dispensa de Licitação PGTO CONSIGNAÇÃO DE FOLHA DE PESSOAL MÊS 03/2014. 2014OB00576 2014NE00039 65171381 FOLHA DE PAGAMENTO DA SECTTI DO EXERCICIO DE 2014. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TRABALHO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2414 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462892828 40606 2014 2014-09-10T00:00:00 0,0000 0,0000 2011,8700 0,0000 220202 3 "" JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 8369999 Não Aplicável Pgto ressarcimento relativo a cessão da servidora Ana Ivone Salomon - Set/14. 2014OB00592 2014NE00053 62960334 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2624 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3683 PESSOAL REQUISITADO DE ÓRGÃOS DE OUTROS ENTES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462892829 40607 2014 2014-07-25T00:00:00 0,0000 0,0000 509,1500 0,0000 320101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TRABALHO 8372250 Inexigível PG DA FOLHA DE PESSOAL RPPS DA SECTTI NO MÊS 07/2014 2014OB01410 2014NE00602 65171381 FOLHA DE PAGAMENTO DA SECTTI DO EXERCICIO DE 2014. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TRABALHO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2414 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2518 GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462892830 40608 2014 2014-08-22T00:00:00 0,0000 0,0000 10941,7100 0,0000 13037586000100 2 "" MAGISTRAL SERVICO E COMERCIO LTDA EPP 8357805 Pregão Pagamento de despesa com NF nº 486 referente a prestação de serviço alusivo ao mês de Julho/2014 para o DIO/ES. 2014OB01556 2014NE00061 52949893 CONTRATAÇÃO DE PROCESSO LICITTÓRIO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2270 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462892831 40609 2014 2014-07-10T00:00:00 0,0000 0,0000 206864,0800 0,0000 02831703000197 2 "" SERVINEL COMERCIO E SERVICOS LTDA 8320333 Pregão PARA PAGTO DA NF 7015 DE 01/10/14 REF. A SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NO HSL, PARCELA DE SETEMBRO/14 CONFORME CONTRATO 0174/14 - CNPJ 02.831.703/0001-97 SERVINEL. 2014OB02055 2014NE00008 59598247 P/ CONTRATAÇÃO DE EMP. P/ PREST. DE SERV. DE LIMPESA TÉC. EM AMBIENTE HOSPITALAR E ÁREA ADM., CONSERV. DOS BENS MÓVEIS E IMÓVEIS E LIMPESA DAS ÁRERAS EXTERNAS, PROC 55775977. ABERTURA DE PROCESSO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440915 HOSPITAL SÃO LUCAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4691 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL SÃO LUCAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462892832 40610 2014 2014-06-06T00:00:00 0,0000 0,0000 185601,4900 0,0000 02831703000197 2 "" SERVINEL COMERCIO E SERVICOS LTDA 8320333 Pregão PAGTO DA NF 5997, REF A SERVIÇOS PRESTADOS AO HSL,COM LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, PARCELA DE MAIO/14, CONTRATO: 0174/12. PROCESSO: 59598247. 2014OB01134 2014NE00008 59598247 P/ CONTRATAÇÃO DE EMP. P/ PREST. DE SERV. DE LIMPESA TÉC. EM AMBIENTE HOSPITALAR E ÁREA ADM., CONSERV. DOS BENS MÓVEIS E IMÓVEIS E LIMPESA DAS ÁRERAS EXTERNAS, PROC 55775977. ABERTURA DE PROCESSO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440915 HOSPITAL SÃO LUCAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4691 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL SÃO LUCAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462892833 40611 2014 2014-03-19T00:00:00 0,0000 0,0000 440,0000 0,0000 05970357000116 2 "" KARISTEN COM.E SERV.MECANICOS E ELETRIC.LTDA 8326788 Pregão PAGAMENTO GPS-INSS S/NF. NR. 00485 SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL NAS DEPENDÊNCIAS DA JUCEES, PERÍODO JANEIRO/2014. 2014OB00301 2014NE00071 48828858 "PREGÃO ELETRÔNICO SERVIÇOS DE MANUNTENÇÃO PREDIAL NAS DEPENDÊNCIAS DA JUCEES" PREGAO ELETRONICO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220202 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 22 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 157 EXECUÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS MERCANTIS 2198 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 22202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462892834 40612 2014 2014-05-26T00:00:00 0,0000 0,0000 7,7600 0,0000 31479710000170 2 "" MP PUBLICIDADE LTDA 8315826 Concorrência PAGTO IRRF NF 22589 - MP PUBLICIDADE 2014OB10677 2014NE03310 61044210 VT, SPOT, BUSDOOR E OUTROS, PARA DIVULGAÇÃO DOS NOVOS SERVIÇOS DO NOVO HOSPITAL DR. JAYME SANTOS NEVES. SERVICOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 131 COMUNICAÇÃO SOCIAL 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 2695 CAMPANHAS EDUCATIVAS DE INTERESSE À SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2744 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462892835 40613 2014 2014-02-21T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.078.327-## 1 "" WELINGTON SILVA DE JESUS 8367660 Diárias PAGAMENTO DIÁRIAS, DIA 21/02-REUNIÃO CAPAC.SISTEMATIZAÇÃO DADOS NO SIATER/MDA. 2014OB00475 2014NE00412 65500261 TREINAMENTO PARA SISTEMATIZAÇÃO DE DADOS NO SIATER/MDA. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA PESQUISA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 694 MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR 4397 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462892836 40614 2014 2014-03-19T00:00:00 0,0000 0,0000 -4421,1600 0,0000 00000000508730 2 "" BANCO DO BRASIL S/A 8328458 Inexigível DEVOLUÇÃO DO VALOR R$ 4.421,16, REFERENTE A 2014OB00355, POR TER SIDO PAGO SEM A DEVIDA GLOSA CONFORME AUTORIZADO NO PROCESSO Nº 65560825. 2014GD00004 2014NE00042 61274178 NO VALOR DE R$400.000,00 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A A FINM DE COBRIR AS DESPESAS REFERENTE A UTILIZACAO PELA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA ESTADUAL EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 694 MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR 4251 EFICIÊNCIA ADMINISTRATIVA E CONTROLE DO GASTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2775 TI: LOCAÇÃO DE SOFTWARES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462892837 40615 2014 2014-07-31T00:00:00 0,0000 0,0000 5400,0000 0,0000 27476100000145 2 "" PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 8335697 Inexigível PAGAMENTO REF. A OPV RELATIVO AOS PROC.JUD.INSERIDOS NO PA 66902070 - OF.101 PGE/RPV 13ª PLANILHA.FLS.22 2014OB15322 2014NE00408 66902070 LISTAGEM DOS PROCESSOS APTOS A PAGAMENTO DE PEQUENO VALOR AOS ADVOGADOS NOMEADOS DEFENSORES DATIVOS. ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 80 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 901 OPERAÇÕES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 998 PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4017 OPV - Pessoal Ativo Civil - RPPS - Após 05/05/2000 - TJES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462892838 40616 2014 2014-12-17T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.059.057-## 1 "" ANANIAS DE OLIVEIRA 8319727 Diárias Pagamento de meia diária em viagem a Castelo dia 22/12, saída às 08hs e retorno às 17:30hs, conduzindo a servidora Amanda Abranches A. Coutinho para fiiscalizar a obra de reforma e ampliação da EEEFM João Bley. 2014OB04260 2014NE00015 65040031 AUTORIZACAO DE EMPENHO ESTIMATIVO DE DIÁRIAS P/ VIAGEM DO SERVIDOR À DIVERSOS MUNICÍPIOS DO ES DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2520 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462892839 40617 2014 2014-11-20T00:00:00 0,0000 0,0000 4000,0000 0,0000 14724626000155 2 "" NUTRISOLUTION NUT. E COM. DE PROD. HOSP. ONCO 8359370 Pregão PGTO REF. NF. 9855 DE OUTUBRO/2014 - MATERIAL DE GENEROS(FÓRMULA INFANTIL DE DIVERSAS ESPECIFAÇÕES) ARP 844/2014 CONF.SOLICITAÇAO DO NTND. 2014OB02571 2014NE01526 62412060 FÓRMULA INFANTIL DE DIVERSAS ESPECIFAÇÕES MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2727 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2407 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462892840 40618 2014 2014-12-18T00:00:00 0,0000 166763,8000 0,0000 0,0000 03066528000151 2 "" Openport Sistemas Ltda - EPP 8369856 Não Aplicável Liquidação de despesa referente ao pagamento da 1ª parcela com subvenções econômicas, convênio FAPES/FINEP - TECNOVA. 2014NL00867 2014NE00581 65880056 FAPES N°: 013/2013 / FINEP - TECNOVA - ES. EDITAL 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 45 SUBVENÇÕES ECONÔMICAS "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 571 DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO 168 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA TECNOCIENTÍFICA, PARA O DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO, TECNOLÓGICO E DE INOVAÇÃO DO ESTADO 2429 FOMENTO A PROJETOS DE PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO 60 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS 4444 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES ECONÔMICAS - PROGRAMAS DE INOVAÇÃO - RECURSOS NÃO REEMBOLSÁVEIS 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462892841 40619 2014 2014-08-20T00:00:00 0,0000 -610,5000 0,0000 0,0000 ###.255.067-## 1 "" DANIELLY GUSTAVO TEIXEIRA 8391978 Adiantamento - Suprimento de Fundos 2014GD00360 2014NE00250 201400092288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 614 GESTÃO INTEGRADA E ESTRATÉGICA NA ATIVIDADE JUDICIAL CAPIXABA 6030 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2460 SUPRIMENTO DE FUNDOS - MATERIAL DE CONSUMO 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462892842 40620 2014 2014-07-05T00:00:00 0,0000 0,0000 400,0000 0,0000 27476100000145 2 "" PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 8335697 Inexigível PAGAMENTO REF. A OPV RELATIVO AO PROC.JUD.INSERIDO NO PA 66079241 2014OB08885 2014NE00270 66002451 DE PEQUENO VALOR - PROCESSO JUDICIAL Nº 0014356-36.2012.8.08.0016 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 80 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 901 OPERAÇÕES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 998 PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4017 OPV - Pessoal Ativo Civil - RPPS - Após 05/05/2000 - TJES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462892843 40621 2014 2014-12-11T00:00:00 0,0000 0,0000 4333,5000 0,0000 14884701000145 2 "" FMS DE FUNDÃO 8358920 Não Aplicável TRANSFERÊNCIA DA FARMÁCIA BÁSICA/INSUMOS - PORTARIA 006-R/SESA, DE 12/02/2014 - MÊS: NOV/2014 2014OB24087 2014NE02512 65503007 REFERENTE AO REPASSE DOS MEDICAMENTOS AO MUNICÍPIO DE FUNDÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUIÇÕES "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 230 IMPLEMENTAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4452 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - MEDICAMENTOS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462892844 40622 2014 2014-12-22T00:00:00 0,0000 0,0000 34,6900 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 Não Aplicável PAGAMENTO REF.A CONSIGNAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL DA SESP DO MÊS DE DEZEMBRO/2014. 2014OB02459 2014NE00042 65012569 PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL ESTATUTÁRIO, COMISSIONADO, MILITAR, ESTAGIÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS, PARA O EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4732 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462892845 40623 2014 2014-08-29T00:00:00 0,0000 643,0200 0,0000 0,0000 27728211000100 2 "" SAAE DE IBIRACU 8316455 Inexigível LIQUIDAÇÃO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COM ABASTECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO NAS ESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE IBIRAÇU-ES, REF AO MÊS DE AGOSTO/2014. 2014NL14720 2014NE00862 65288033 EM FAVOR DA EMPRESA SAAE NOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO/2014 REFERENTE SERVIÇOS NAS ESCOLAS ESTADUAIS DE IBIRACU (CI/DSG/N 13/2014) EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO MÉDIO 4348 APOIO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DE ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462892846 40624 2014 2014-10-11T00:00:00 0,0000 0,0000 48714,5000 0,0000 13626227000199 2 "" LICITAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA 8366253 Pregão PAGAMENTO NOTA FISCAL 000.000.605 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS OUTUBRO/2014. 2014OB03506 2014NE01738 67216170 AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA MANUTENÇÃO ELÉTRICA. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2180 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2426 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462892847 40625 2014 2014-05-16T00:00:00 0,0000 0,0000 12630,0000 0,0000 32400582000190 2 "" C.E DA EPSG DAVID ROLDI 8341280 Não Aplicável Pagamento referente ao repasse PEDDE/14, meta IX 2014OB05636 2014NE05200 66043425 RECURSOS PEDDE/2014 - MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR (SÃO ROQUE DO CANAA) PLANO DE APLICACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 42 AUXÍLIOS "" 57 CENTRO OESTE 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 1672 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA, REPAROS E ACESSIBILIDADE NAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4462 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - AUXÍLIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462892848 40626 2014 2014-07-04T00:00:00 0,0000 0,0000 139436,0700 0,0000 49254634002960 2 "" NUTRIPLUS ALIMENTAÇÃO E TECNOLOGIA LTDA 8344471 Pregão PG DAS DANFES Nº 2402 E 2403, REFERENTE SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO NO MÊS DE FEVEREIRO/2014, CONFORME CONTRATO Nº 0029/2014. 2014OB03387 2014NE02126 65535090 N 029/2014, EMPRESA NUTRIPLUS ALIMENTAÇÃO E TECNOLOGIA LTDA REFERENTE GESTÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PREGÃO ELETRÔNICO N 43-E/2013 LOTE 03 (CI/GAE/N 13/2014) GERENCIAMENTO DO CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 147 PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 6684 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4497 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462892849 40627 2014 2014-08-18T00:00:00 0,0000 0,0000 76452,6200 0,0000 03506307000157 2 "" EMPRESA BR.TECNOLOGIA ADM CONVENIOS HOM LTDA 8317017 Pregão Pagamento de despesa com o fornecimento de peças da rede credenciada para manutenção corretiva das viaturas da PCES referente ao Mês de MAIO/2014 conforme NFS e N167 12606855. 2014OB02662 2014NE00057 51583950 DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O GERENCIAMENTO DAS TRANSACOES COMERCIAIS GERADAS EM EMPRESAS CREDENCIADAS PELA CONTRATADA PARA PRESTACAO DE SERVICOES DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA GOVERNAMENTAL. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2740 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2439 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462892850 40628 2014 2014-09-18T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.388.217-## 1 "" CHRISTIANE WIGNERON GIMENES 8349723 Não Aplicável Programação de pagamento de 1/2 diaria para Aracruz, dia 18/09/14. 2014OB01955 2014NE01398 67774253 PARA O MUNICÍPIO DE ARACRUZ NO DIA 18/09/2014 CÓDIGO 029.11 DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 391 PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO 20 AMPLIAÇÃO E GESTÃO DE ESPAÇOS CULTURAIS 1604 APOIO À ELABORAÇÃO DE PROJETOS, CONSTRUÇÃO, MELHORIA E RESTAURAÇÃO DE ESPAÇOS CULTURAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462892851 40629 2014 2014-07-10T00:00:00 0,0000 0,0000 4918,3000 0,0000 39407317000182 2 "" SUPRIMAQ COMERCIO LTDA 8314866 Pregão PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REMANUFATURAMENTO DE TONER - SUPRIMAQ, OF Nº 296/2011, NF 943 EMITIDA EM 26/09/2014. 2014OB03560 2014NE00216 65014260 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REMANUFATURAMENTO DE TONER PARA O EXERCÍCIO DE 2014. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA PESQUISA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2390 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2755 TI: MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462892852 40630 2014 2014-02-05T00:00:00 0,0000 0,0000 424,1300 0,0000 03506307000157 2 "" EMPRESA BR.TECNOLOGIA ADM CONVENIOS HOM LTDA 8317017 Pregão PAGTO REF. NOTA FISCAL 11710509 MANUTENÇÃO, PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS/SEFAZ FEVEREIRO/2014. 2014OB01188 2014NE00049 57811695 DE UM NOVO MODELO DE GERENCIAMENTO DA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES À FROTA PRÓPRIA DO ESTADO PELA SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS - SEGER. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2180 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2754 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462892853 40631 2014 2014-01-08T00:00:00 0,0000 0,0000 110,9100 0,0000 370101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 8369621 Não Aplicável PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES S/ A FOLHA DE PAGAMENTO NO MÊS DE JUL/2014. 2014OB00876 2014NE00021 64908291 CUSTEAR DESPESAS ESTIMADA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SETUR PARA EXERCÍCIO DE 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 370101 SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 37 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 113 DESENVOLVIMENTO DO TURISMO SUSTENTÁVEL DO ESPÍRITO SANTO 6578 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462892854 40632 2014 2014-05-30T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.859.417-## 1 "" CLAUDIA MATIELO JAVARES 8338872 Não Aplicável PAGAMENTO DE DIÁRIA A SERVIDOR COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE PRÁTICA DE TRÂNSITO, PAGAMENTO DE 1/2 DIÁRIA, CONFORME IS 1641/2014 DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM PARA MARATAÍZES EM 05/06/2014. 2014OB08260 2014NE00107 64877701 NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA EXERCICIO 2014 PARA O MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462892855 40633 2014 2014-01-30T00:00:00 0,0000 0,0000 832,9200 0,0000 27390160000140 2 "" VIACAO PLANETA LTDA 8324235 Não Aplicável Pgto aquisição vale transporte - Jan/14. 2014OB00220 2014NE00156 65141636 PARA ATENDER COM AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTES DOS SERVIDORES PARA O EXERCICIO DE 2014 EM FAVOR DA EMPRESA VIAÇÃO PLANETA LTDA. CI- GEP-11/14 EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2625 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462892856 40634 2014 2014-01-25T00:00:00 0,0000 0,0000 9207,1800 0,0000 100103 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA 8370494 Não Aplicável Pg. Liquido folha 31 - janeiro/2014 - RGPS - Estagiários - 2014OB00036 2014NE00017 65081153 DE DESPESAS COM PESSOAL PARA O EXERCÍCIO DE 2014. PREVISAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100103 SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2096 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2696 ESTAGIARIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462892857 40635 2014 2014-03-02T00:00:00 0,0000 0,0000 1928,7600 0,0000 ###.838.827-## 1 "" DOUGLAS CERQUEIRA GONAçALVES 8364546 Inexigível PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO P/ ATENDER A EXECUÇÃO DE CURSOS DESTA ESESP NO MÊS DE JAN/14. 2014OB00297 2014NE00059 64969851 DOS PROFISSIONAIS BERNADETE ALVES DE ALBUQUERQUE E OUTROS P/ PRESTAREM SERVIÇOS DE COORDENADOR TECNICO DE CURSO E MARIA LEDA DE OLIVEIRA DE MUNER E DOUGLAS CERQUEIRA P/ ASSESSORAMENTO TECNICO NESTA ESESP. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 543 CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS SERVIDORES E GESTORES PÚBLICOS DO ESTADO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2708 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462892858 40636 2014 2014-05-20T00:00:00 1000000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 03013179000100 2 "" SERRAMAR TRANSPORTE COLETIVO LTDA. 8341112 Concorrência REFORÇO DO EMPENHO 2014NE00042 PARA ATENDER COM DESPESAS DO SUBSIDIO DO TRANSCOL SOCIAL, EXERCICIO DE 2014. 2014NE00303 2014NE00042 65038126 REPASSE DE TRANSCOL SOCIAL A EMPRESA SERRAMAR TRANSPORTE COLETIVO LTDA. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 350101 SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 45 SUBVENÇÕES ECONÔMICAS "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 233 INCLUSÃO SOCIAL DO TRANSPORTE COLETIVO DA RMGV 3446 SUBSÍDIO AO TRANSPORTE PÚBLICO 60 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS 4438 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES ECONÔMICAS - TRANSCOL SOCIAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462892859 40637 2014 2014-09-15T00:00:00 1080,0000 0,0000 0,0000 0,0000 05792158000165 2 "" SCORPION TELOES LTDA 8338928 Pregão PARA COBRIR DESPESAS COM COFFEE BREAK, PARA ATENDER AO EVENTO MOMENTO PRESENCIAL I - CURSO DE QUALIDADE EM SAÚDE E SEGURANÇA DO PACIENTE - ESPECIALIZAÇÃO, NO DIA 25/09/2014, NA FACULDADE CATÓLICA SALESIANA DO ESPÍRITO SANTO. ATA: 002/2013. 2014NE06510 2014NE06510 67238475 COFFEE BREAK, DIA 25/09/2014 NA FACULDADE CATÓLICA SALESIANA DO ESPÍRITO SANTO-MOMENTO PRESENCIAL I-CURSO DE QUALIDADE EM SAÚDE E SEGURANÇA DO PACIENTE-ESPECIALIZAÇÃO. ALIMENTACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 594 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO 4703 CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE PROFISSIONAIS DA REDE DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2459 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO EM GERAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462892860 40638 2014 2014-07-01T00:00:00 10000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 03270336000162 2 "" CFC MIKA LTDA 8362859 Não Aplicável Despesas ref. serviços teóricos e práticos e de direção veicular para o projeto cnh social 2014NE00330 2014NE00330 63713993 EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA DESPESAS COM O CFC RODOVIA DO SOL EXERCICIO 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 333 EMPREGABILIDADE 860 REDUÇÃO DA POBREZA 4516 CARTEIRA DE HABILITAÇÃO - CNH SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2866 PROGRAMA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO (CNH) SOCIAL 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462892861 40639 2014 2014-01-22T00:00:00 26461,0800 0,0000 0,0000 0,0000 280201 3 "" ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 8369620 Não Aplicável VALOR PARA OCORRER COM DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL PARA O EXERCICIO DE 2014 - REGIME GERAL 2014NE00077 2014NE00077 64947548 DE PESSOAL COMISSIONADO, AUXILIO ALIMENTAÇÃO, INSS, FUNPES E ESTAGIÁRIOS DESTA ESESP NO EXERCÍCIO DE 2014. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 543 CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS SERVIDORES E GESTORES PÚBLICOS DO ESTADO 2266 REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2574 13º SALÁRIO - RGPS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462892862 40640 2014 2014-02-25T00:00:00 580,2000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.691.727-## 1 "" ENIVALDO FOESCH 8334814 Dispensa de Licitação AJUDA DE CUSTO CONSULTA BAURU 14/03/2014 RTEQ 0355/14 2014NE00618 2014NE00618 48699284 PASSAGEM/DIARIA P/ROGERIO LAUVERS COMPRA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2718 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE VITÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462892863 40641 2014 2014-01-29T00:00:00 35200,0000 0,0000 0,0000 0,0000 17259386000153 2 "" CONSORCIO SMP/PP N0001/2012SEGER-OI 8364264 Pregão PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TELEFONIA MOVEL PELSSOAL LOCALO E LONGA DIATENCIA, C - 018/2012, REF. AO PERIODO DE JAN A DEZ/2013, CONFORME RESERVA 00076 2014NE00057 2014NE00057 55672892 DE TELEFONIA MOVEL-CONTRATACAO DOS SERVICOS DE TELEFINA MOVEL NAS MODALIDADE LOCAL E LONGA DISTANCIA ORIGINANDO DE MOVEL. LICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440924 HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNADINO ALVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2726 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNARDINO ALVES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462892864 40642 2014 2014-02-01T00:00:00 16638,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.782.467-## 1 "" TATIANA SAMPAIO 8349767 Não Aplicável VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESAS COM GRATIFICAÇÃO A MEMBROS DA TERCEIRA-CJDPH NO EXERCICIO DE 2014. 2014NE00586 2014NE00586 64776271 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE EMPENHO EM FAVOR DOS MEMBROS DA 3ª COMISSÃO JULGADORA DE DEFESA PREVIA SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2713 JETONS A CONSELHEIROS 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462892865 40643 2014 2014-06-01T00:00:00 1120,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.103.487-## 1 "" MARCELO NASCIMENTO DA SILVA 8343447 Diárias DIARIAS PARA O EXERCICIO. 2014NE00071 2014NE00071 65025989 ENC.PLANO DE VAIGEM ANUAL PARA 2014 DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2625 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462892866 40644 2014 2014-09-25T00:00:00 0,0000 0,0000 649,1300 0,0000 15762766000180 2 "" MEDLESSA SERVICOS MEDICOS EIRELI ME 8362911 Pregão PGTO DA NF. 0083 COMP: AGOSTO/2014 - REF. EXAMES DE DOPPLES, CONF.SOLIC. DO NTAD. PROCESSO:63006510, 2014OB01973 2014NE00012 63006510 DOPPLER ARTERIAL, VENOSO, CARÓTIDA, ARTÉRIAIS RENAIS E DOPPLER ARTERIAIS VERTEBRAIS SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2727 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462892867 40645 2014 2014-08-18T00:00:00 0,0000 0,0000 5972,8900 0,0000 00360305000104 2 "" CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF GIDUR VT 8331699 Não Aplicável PAGAMENTO DE ENCARGOS DA DIVIDA PUBLICA INTERNA - CEF PRO MORADIA 7, MES AGOSTO/2014. 2014OB16433 2014NE00058 64518159 OS VALORES PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVAS A DIVIDA CONTRATADA NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2014 REF AO CONTRATO Nº2596.0192677.13-CEF PRO MORADIA 7. INFORMACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 22 OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 80 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA 904 OPERAÇÕES ESPECIAIS: DÍVIDA INTERNA 966 AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS SOBRE O FINANCIAMENTO DA DÍVIDA PÚBLICA INTERNA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2488 Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato - Taxas sobre a Dívida Interna para Contrato 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462892868 40646 2014 2014-02-07T00:00:00 0,0000 0,0000 1661,5600 0,0000 39822176000164 2 "" PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA 8320128 Pregão PAGAMENTO DA FATURA Nº 18496, REFERENTE O FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2014, CONFORME O CONTRATO Nº 001/2011. 2014OB09910 2014NE00299 65102045 E EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA-EPP REF DESPESA COM AGENCIAMENTO E FORNEC DE PASSAGEM AÉREO PARA MESES JANEIRO A DEZEMBRO/2014 (CI/DSG/N 1/2014) RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2849 PASSAGENS PARA O PAIS - AÉREAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462892869 40647 2014 2014-04-22T00:00:00 0,0000 0,0000 943,8000 0,0000 39405774000138 2 "" VILA COMERCIAL LTDA - ME 8366276 Pregão PAGTO DA NF 639 DE 14/04/2014, REF A AQUISIÇÃO DE 1.200 COMPRIMIDOS DE PARACETAMOL MAIS CODEÍNA, PARA ATENDER AO HSL, CONFORME ARP: 0640/2013. PROCESSO: 60163623/F87. 2014OB00770 2014NE00525 60163623 PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, AMITRIPITILINA E OUTROS ITENS, HSL/FH/CI126/2012. ABERTURA DE PROCESSO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440915 HOSPITAL SÃO LUCAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4691 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL SÃO LUCAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462892870 40648 2014 2014-09-10T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.058.547-## 1 "" JACKSON COSTA LIMA 8338713 Diárias Pagamento de meia diária em viagem a Linhares, dia 14/10, para fiscalizar a obra de reconstrução da EEEM Emir de Macedo Gomes. 2014OB03414 2014NE00084 65055349 AUTORIZACAO DE EMPENHO ESTIMATIVO DE DIÁRIAS P/ VIAGEM DO SERVIDOR À DIVERSOS MUNICÍPIOS DO ES DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 603 GESTÃO DE OBRAS CIVIS NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 2524 GERENCIAMENTO E FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS CIVIS DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462892871 40649 2014 2014-12-15T00:00:00 0,0000 75554,9900 0,0000 0,0000 460201 3 "" INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8369362 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RGPS - MÊS DEZEMBRO/2014. 2014NL03483 2014NE00152 65128230 FOLHA DE PESSOAL 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460201 INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2819 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2574 13º SALÁRIO - RGPS 46201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462892872 40650 2014 2014-10-22T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.338.257-## 1 "" LEANDRO AZEVEDO TERRAO 8357764 Diárias LIQUIDAÇÃO DE 1,5 DIÁRIAS PARA REALIZAR DILIGÊNCIAS E VISTORIAS REFERENTE AOS PROCESSOS 59635061, 42844177 E 42110211, NOS MUNIC. DE IÚNA E MARECHAL FLORIANO, NO PERÍODO DE 23 A 24/10/2014. 2014NL01671 2014NE00905 68083734 VISTORIAS EM IUNA-MARECHAL FLORIANO PARA VISTORIAS E AVALIACOES DE IMOVEIS DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 694 MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR 4251 EFICIÊNCIA ADMINISTRATIVA E CONTROLE DO GASTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462892873 40651 2014 2014-11-27T00:00:00 0,0000 10565,1100 0,0000 0,0000 60316817000103 2 "" MICROSOFT INFORMATICA LTDA 8323559 Inexigível APROPRIAÇÃO C/ RETENCAO DE 4,8% IRRF. NF. ELETRÔNICA 00008192, REF. PARCELA 12/12 SERVIÇO DE SUPORTE PREMIER NO PERÍODO DE 28/08/2014 A 27/09/2014, CNT. 013/2012. PROC. 58722157. 2014NL01119 2014NE00003 58722157 NOVA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO DENOMINADO MICROSOFT. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280203 INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 650 INFORMATIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO 1281 INFRAESTRUTURA DE HARDWARE E SOFTWARE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3879 TI: SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 28203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462892874 40652 2014 2014-12-23T00:00:00 0,0000 1377,0000 0,0000 0,0000 35997345000146 2 "" HOSPIDROGAS COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA 8334656 Dispensa de Licitação LIQUIDAÇÃO DA NF 29691 DO MES DE DEZEMBRO/2014,REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO (IODOPOVIDONA E OUTROS) PREGÃO ELETRÔNICO 259/2014 ENTREGA UNICA-PROCESSO:68200030. 2014NL02488 2014NE02135 68200030 DETERGENTE ENZIMATICO; IODO POVIDONA; ETER SULFURICO; E OUTROS MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2727 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462892875 40653 2014 2014-05-26T00:00:00 0,0000 99,1800 0,0000 0,0000 01863228000178 2 "" SAAE - MIMOSO DO SUL 8315333 Não Aplicável REFERENTE PAGAMENTO FATURA 00482-0 2014NL01296 2014NE00020 201201636434 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 614 GESTÃO INTEGRADA E ESTRATÉGICA NA ATIVIDADE JUDICIAL CAPIXABA 6030 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462892876 40654 2014 2014-10-06T00:00:00 0,0000 938,3800 0,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO REFERENTE A ENCARGOS SOCIAIS - RPPS FUNDO PREVIDENCIÁRIO FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR Nº 99 MAIO/2014. 2014NL01407 2014NE00144 65002865 SOLICITA ABERTURA DE PROCESSO A SER UTILIZADO NA COBERTURA DAS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS-F.FINANCEIRO E F.PREVID.PESSOAL ATIVO NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2014. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 752 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3859 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO MILITAR - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462892877 40655 2014 2014-02-12T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.240.017-## 1 "" SIMONE CHAGAS CIQUEIRA 8340406 Diárias 4732 - Reunião Técnica na Aldeia Indígena Caieiras Velhas para discussão da operacionalização do início do ano letivo na EEIEM Caieiras Velhas, dia 02/12/14 em Aracruz. 2014NL20494 2014NE18990 68594445 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/GECAM/N 49/2014) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462892878 40656 2014 2014-12-11T00:00:00 0,0000 1215636,6100 0,0000 0,0000 28127603000178 2 "" BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A 8329713 Não Aplicável Pagamento do benefício do Cartão Reconstrução Convênio n° 9001/2014 mês mai/14. 2014NL00913 2014NE00038 65226895 FINANCEIRO DENOMINADO CARTÃO RECONSTRUÇÃO ES DESTINADO ÀS FAMÍLIAS ATINGIDAS POR DESASTRES NATURAIS CADASTRADAS NO CADASTRO ÚNICO. AUXILIO 0 3 DESPESAS CORRENTES 470901 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 860 REDUÇÃO DA POBREZA 1000 ASSISTÊNCIA À FAMÍLIAS ATINGIDAS PELAS CHUVAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3947 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS 47901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462892879 40657 2014 2014-12-08T00:00:00 0,0000 1920,8000 0,0000 0,0000 ###.134.447-## 1 "" GEVANIA KIEFER NUNES 8372868 Inexigível REF TFD 591/2014 PARA COBRIR DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTE BRENO KIEFER NUNES. 2014NL02930 2014NE02475 66351375 DE TFD.REP. GEVANIA KIEFER NUNES CPF 113.134.447-23. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2715 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462892880 40658 2014 2014-03-07T00:00:00 0,0000 3824599,1500 0,0000 0,0000 030101 3 "" TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8370594 Não Aplicável referente folha pagamento abono férias magistrados mes julho/14 2014NL02197 2014NE00042 201400001665 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 2029 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2525 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462892881 40659 2014 2014-07-28T00:00:00 0,0000 7498,6000 0,0000 0,0000 08583394000160 2 "" GLOBO PRESTACAO DE SERVIçOS DE LIMPEZA LTDA. 8320781 Pregão LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS DE LIMPEZA, PERÍODO DE JUNHO DE 2014, NOTAS 1108-1109 ,LINHARES. 2014NL04859 2014NE00101 65047656 GLOBAL NO VALOR DE 765.585,13 PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA NO PERIDO DE JANEIRO A OUTUBRO DE 2014 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 56 RIO DOCE 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 6802 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA PRISIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2762 SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462892882 40660 2014 2014-12-03T00:00:00 0,0000 11,5200 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Não Aplicável REF.A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS, RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL SUPLEMENTAR Nº 99 DA SESP DO MES DE FEVEREIRO, PERTINENTES AS GPS DOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2014. 2014NL00334 2014NE00067 65012569 PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL ESTATUTÁRIO, COMISSIONADO, MILITAR, ESTAGIÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS, PARA O EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4732 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3653 JUROS DE MORA - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462892883 40661 2014 2014-05-14T00:00:00 0,0000 2145,0000 0,0000 0,0000 02343203000106 2 "" HOSPITAL PRAIA DO CANTO LTDA. 8340171 Não Aplicável NL DA NFS N. 6861 REF INTERNAÇÃO DE RAFAEL DE FREITAS SANTOS NO PERÍODO DE 02 A 05/04/2014. 2014NL06602 2014NE00294 66020387 DE RAFAEL DE FREITAS SANTOS NO HOSP.CENTRO MEDICO HOSPITALAR PRAIA DO CANTO. AUTORIZAÇÃO PARA INTERNAÇÃO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462892884 40662 2014 2014-07-17T00:00:00 0,0000 3840,0000 0,0000 0,0000 ###.749.167-## 1 "" DALVA NICKEL SAUDE 8367083 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA NO PROJETO NÚCLEOS NO MÊS DE JUNHO/14. 2014NL00779 2014NE00330 66499364 EM FAVOR DE DALVA NICKEL SAÚDE COMO COORDENADORA GERAL DE PROJETOS PARA O EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 392 DIFUSÃO CULTURAL 192 FOMENTO À FORMAÇÃO, PRODUÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL 4605 CAPACITAÇÃO CULTURAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462892885 40663 2014 2014-07-10T00:00:00 0,0000 5849,7600 0,0000 0,0000 02678383000187 2 "" CFC RIZZI LTDA 8362060 Não Aplicável liquidação p/pagto da nf.28 ref.serviços prestados de curso pratico de direção veicular a candidatos do programa cnh social. 2014NL12402 2014NE02042 65907027 ADESÃO AO PROJETO CNH SOCIAL SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 333 EMPREGABILIDADE 860 REDUÇÃO DA POBREZA 4516 CARTEIRA DE HABILITAÇÃO - CNH SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2866 PROGRAMA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO (CNH) SOCIAL 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462892886 40664 2014 2014-06-30T00:00:00 0,0000 859,2000 0,0000 0,0000 ###.947.737-## 1 "" CÁTIA MARA COAIOTO FIORINI 8372708 Não Aplicável Apropriação da despesa diárias TFD paciente Catia Mara Coaioto Fiorini, RPU nº 397/2014 2014NL00916 2014NE00962 66891833 PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 54 CENTRAL SUL 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2714 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462892887 40665 2014 2014-05-28T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.828.807-## 1 "" CARLOS EDUARDO PINHEIRO 8369143 Diárias Realizar a 1ª Auditoria do Programa Bolsa SEDU, nas instituições contratadas, Escola Master Ltda e Centro Educacional Técnico de São Mateus Ltda, ofertantes de cursos técnicos.Dia 19 e 20/02/2014M/ São Mateus 2014NL06434 2014NE06317 65540972 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/GEP/N 19/2014) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462892888 40666 2014 2014-08-26T00:00:00 0,0000 321116,5400 0,0000 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS PESSOAL MILITAR PARA COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO/2014. 2014NL02075 2014NE00856 65002733 SOLICITA ABERTURA DE PROCESSO PARA COBRIR DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL MILITAR NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2014. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL MILITAR "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2756 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2631 GRATIFICACAO DE EXERCICIOS DE CARGOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462892889 40667 2014 2014-03-10T00:00:00 0,0000 -1518,0400 0,0000 0,0000 100109 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 8371893 Não Aplicável Apropriação e retenções da folha de pessoal nº 31 (RGPS), referente ao mes de Setembro/2014. 2014NL01943 2014NE00139 64994678 NO VALOR DE R$ 900.000,00 PARA O ANO 2014 EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 505 ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2120 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462892890 40668 2014 2014-08-28T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.081.157-## 1 "" DIOGO LEVI DAVILA 8346611 Diárias LIQUIDAÇÃO DE MEIA DIÁRIA P/ BOA ESPERANÇA DIA 02/09/2014 - SUFIS-NE, CUMPRIMENTO DE ORDEM DE SERVIÇO. 2014NL02225 2014NE01533 67566880 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA PARA CUMPRIMENTO DA ORDEM DE SERVIÇO N. 2014-01006, PROCESSO N. 6753345, A SER REALIZADA NO MUNICÍPIO DE BOA ESPERANÇA, EM 02/09/2014. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2180 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462892891 40669 2014 2014-10-14T00:00:00 0,0000 2880,0000 0,0000 0,0000 ###.511.717-## 1 "" MAURICIO GOMES DE CARVALHO 8360871 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. 2014NL01455 2014NE00373 66515157 EM FAVOR DE MAURICIO GOMES DE CARVALHO COMO INSTRUTOR DE ORQUESTRA DE VIOLÕES ÁREA-F PARA O EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 364 ENSINO SUPERIOR 152 EDUCAÇÃO MUSICAL 2688 FORMAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO CONHECIMENTO E HABILIDADES MUSICAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462892892 40670 2014 2014-03-20T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.433.397-## 1 "" SONIA MARIA NIPPES 8347843 Diárias PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS, VISANDO COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, PAG. DE 1 E ½ DIÁRIAS, CONF. IS. Nº 81472014, EM 24 E 25/03/2014, DE VITORIA P/CACHOEIRO 2014OB04078 2014NE01394 64873510 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA A FAVOR DAS BANCAS EXAMINADORAS DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO EXERCICIO 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462892893 40671 2014 2014-08-04T00:00:00 0,0000 672,8600 0,0000 0,0000 39822176000164 2 "" PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA 8320128 Pregão Liquidação da despesa com a Fatura Nº FT00017384 referente a 04 (quatro) viagens para o trecho VIX/SDU/VIX. Viagens a curso. 2014NL00197 2014NE00005 60835354 DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS, PARA ATENDER OS SERVIDORES DESTA SECONT. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100103 SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 694 MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR 4094 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2849 PASSAGENS PARA O PAIS - AÉREAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462892894 40672 2014 2014-09-06T00:00:00 0,0000 2649,0000 0,0000 0,0000 35997345000146 2 "" HOSPIDROGAS COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA 8334656 Pregão liquidação da nota fiscal 023607 MAI/2014 medicamentos para pacientes do SUS. 2014NL08383 2014NE03269 64542777 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 62821385, EM FAVOR DA EMPRESA HOSPIDROGAS COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 230 IMPLEMENTAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 2692 AQUISIÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS, DE PROGRAMAS ESPECÍFICOS E OUTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2464 MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTENCIA SOCIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462892895 40673 2014 2014-06-30T00:00:00 0,0000 71734,3900 0,0000 0,0000 05116388000104 2 "" CONSTRUTORA ARPA E SERVICOS LTDA 8348837 Tomada de preços LIQUIDAÇÃODA DA NF 1076 REFERENTE A 11ª MEDIÇAO DE SERV. DE MANUTENÇAO PREDIAL, CONTRATO N. 007/2013 - unidade de Vila Velha. 2014NL04284 2014NE01651 62889311 REF. AO CONTRATO N. 007/2013 COM A EMPRESA CONTRUTORA ARPA E SERVIÇOS LTDA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 6802 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA PRISIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462892896 40674 2014 2014-09-04T00:00:00 0,0000 379,6300 0,0000 0,0000 ###.025.677-## 1 "" SAIONARA ALMEIDA DE JESUS ALVARENGA 8391949 Diárias REFERENTE 1,5 DIARIAS PARA VIAGEM A COLATINA NOS DIAS 11 A 12/4 PARA PARTICIPAR MUTIRAO, CONFORME PORTARIA 225/14 2014NL01184 2014NE01066 201400000006 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 4020 VALORIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4160 DIÁRIAS A SERVIDORES - USO EXCLUSIVO TJ 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462892897 40675 2014 2014-08-04T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.841.907-## 1 "" JAILSON GUEDES RAMALHO 8355792 Diárias LIQ.DE 1/2 DIARIA PARA SANTA TERESA-ES, NO DIA 09 DE ABRIL DE 2014 E RETORNO NO MESMO DIA, A FIM DE REALIZAR A SEGURANCA DO EXMO.SR.GOVERNADOR. CI-598/NOE - 2014. 2014NL00975 2014NE00207 65008626 NO VALOR DE R$ 300,00 PARA O ANO DE 2014 EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 750 SEGURANÇA DE DIGNATÁRIOS 2080 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462892898 40676 2014 2014-11-08T00:00:00 0,0000 675,0000 0,0000 0,0000 ###.794.087-## 1 "" CARLOS ROBERTO LEPPAUS 8320500 Diárias Liquidação referente despesas com diárias para atuar por extensão na comarca de Santa Maria de Jetibá, ida 12/08 retorno 13/08/2014. 2014NL01617 2014NE01341 67376932 DESIGNAÇÃO PARA RESPONDER PELA COMARCA DE SANTA MARIA DE JETIBÁ DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 180901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 359 SUPERÁVIT FINANCEIRO - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 18 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 110 DIREITOS HUMANOS, DIREITOS DE TODOS 2144 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO, SEDE E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 18901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462892899 40677 2014 2014-05-28T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.534.347-## 1 "" ALANA GAUDENSI DOS SANTOS 8358954 Diárias LIQ. DESP. COM 1,5 DIÁRIAS PARA COLATINA, NO PERÍODO DE 03 A 04/06/2014 , REALIZAÇÃO DE CAPACITAÇÃO INICIAL DOS PROCEDIMENTOS DE GESTÃO DE DOCUMENTOS DO PEQVISA NAS SRSC E SRSSM, A PEDIDO DO NEVS. 2014NL07588 2014NE00251 65053982 NO VALOR DE R$ 3.000,00, PARA COBRIR DESPESAS INERENTES ÀS INSPEÇÕES/CAPACITAÇÕES DEMANDADAS A ESTA SECRETARIA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 4701 VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE PRODUTOS E SERVIÇOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462892900 40678 2014 2014-05-26T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.678.377-## 1 "" SAMYR PABLO DE MELLO BOLDRINE 8372998 Não Aplicável LIQUIDACAO DE 1/2 EM VIAGEM AO MUNICIPIO DE CACHOEIRO, CONF. REQ. 667, MES DE MAIO/14. 2014NL00339 2014NE00341 66495369 VIAGEM A CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM DIA 30/05/14 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 100901 FUNDO ESTADUAL SOBRE DROGAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 599 GESTÃO DA POLÍTICA SOBRE DROGAS 2853 ESTRUTURAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL SOBRE DROGAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 10901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462892901 40679 2014 2014-10-14T00:00:00 0,0000 579,2000 0,0000 0,0000 ###.062.827-## 1 "" PATRICIA TEIXEIRA LEITE 8371671 Dispensa de Licitação Ajuda de Custo/Diaria CONSULTA PORTO ALEGRE 30/10/2014 REQ:1989/14 2014NL03089 2014NE03675 67114920 AJUDA DE CUSTO E PASSAGEM PARA PATRICIA TEIXEIRA LEITE REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2718 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE VITÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462892902 40680 2014 2014-08-21T00:00:00 0,0000 11065,1900 0,0000 0,0000 08692257000163 2 "" INST. BRASILEIRO DE PSIQUIATRIA E NEUROCIÊNCIA 8342750 Não Aplicável NL DA NF 330, REF INTERNAÇÃO DE PACIENTE MARLENE DOS SANTOS VIEIRA, NO PERÍODO DE 01 A 30/06/2014. 2014NL12763 2014NE00626 65738403 DE MARLENE DOS SANTOS VIEIRA NO HOSP.CASA PRAIA DA COSTA. AUTORIZAÇÃO PARA INTERNAÇÃO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462892903 40681 2014 2014-11-13T00:00:00 0,0000 1686186,0000 0,0000 0,0000 28127603000178 2 "" BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A 8329713 Não Aplicável Pagamento do benefício do Cartão Reconstrução Convênio n° 9001/2014 mês jul/14. 2014NL00919 2014NE00257 65226895 FINANCEIRO DENOMINADO CARTÃO RECONSTRUÇÃO ES DESTINADO ÀS FAMÍLIAS ATINGIDAS POR DESASTRES NATURAIS CADASTRADAS NO CADASTRO ÚNICO. AUXILIO 0 3 DESPESAS CORRENTES 470901 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 0 ESTADO 312 SUPERÁVIT FINANCEIRO DOS RECURSOS FINANCEIROS PROVENIENTES DE SUPERÁVIT FINANCEIRO DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 860 REDUÇÃO DA POBREZA 1000 ASSISTÊNCIA À FAMÍLIAS ATINGIDAS PELAS CHUVAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3947 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS 47901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462892904 40682 2014 2014-10-04T00:00:00 0,0000 0,0000 198,9000 0,0000 05287012000162 2 "" AGUARD AGUAS MINERAIS BEBIDAS LTDA - ME 8327168 Pregão PAGAMENTO DA NOTA FISCAL37.155 FLS. 82 REFERENTE AQUISIÇÃO DE 45 GALÕES DE AGUA MINERAL ACONDICIONADOS EM GARRAFÃO DE 20 LITROS NO MES DE MARÇO/2014 CONFORME PROCESSO 65009452. 2014OB00385 2014NE00001 65009452 NO VALOR DE R$4.420,00 PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA A SEP NO CORRENTE EXERCÍCIO. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE EST DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 616 GESTÃO DA POLÍTICA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 4229 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2407 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462892905 40683 2014 2014-03-27T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.764.647-## 1 "" RONALDO LINHARES 8384724 Não Aplicável PAGAMENTO REF.A 01 E 1/2 DIARIA P/LINHARES, DIAS 18 E 19/03/2014, A FIM DE REALIZAR INVESTIGAÇÕES EM ANDAMENTO PELO NUROC/SESP. 2014OB00504 2014NE00314 65766245 REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2730 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462892906 40684 2014 2014-06-27T00:00:00 0,0000 0,0000 19212,4500 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG LIQ FL PENS JUN/14 SESP 2014OB08117 2014NE00167 65002814 DE PENSIONISTAS DA SESP (SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 739 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462892907 40685 2014 2014-07-10T00:00:00 0,0000 0,0000 2878,0300 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PGTO DO APORTE IPAJM REF MES DE SETEMBRO/2014, CONFORMEOF N 294/IPAJM/GFI/2014. RECADASTRAMENTO. 2014OB18103 2014NE13871 65158598 DE TODOS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE MÊS JANEIRO/2014 (VITÓRIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 678 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPLEMENTAR 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3647 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA COBERTURA DO DÉFICIT FINANCEIRO DO RPPS - EXCLUSIVO OUTROS PODERES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462892908 40686 2014 2014-01-04T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.166.647-## 1 "" FELIPE PRATTI ORLANDI 8333632 Diárias PG.DE 1/2 DIARIA PARA CASTELO-ES, A FIM DE REALIZAR A SEGURANCA DO EXMO.SR.GOVERNADOR. 2014OB00942 2014NE00205 65006623 NO VALOR DE R$ 300,00 PARA O ANO 2014 EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 750 SEGURANÇA DE DIGNATÁRIOS 2080 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462892909 40687 2014 2014-06-02T00:00:00 0,0000 0,0000 54341,6600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.JAN/14 FL.INAT.FUNDEB. 2014OB01532 2014NE00076 65006054 DE INATIVOS DO FUNDEB (FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUC. BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFIS. DA EDUC.), BEM COMO DESPESAS DE EXERC. ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 684 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDEB/SEDU 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462892910 40688 2014 2014-01-04T00:00:00 0,0000 0,0000 12000,0000 0,0000 04380711000190 2 "" DELTA MEDICAL COMERCIAL LTDA-EPP 8356161 Pregão pagto ref. AQUISIÇÃO DE ELETRODO PARA EXAME DE ELETRONEUROMIOGRAFIA, março/2014,nf.2063. 2014OB00146 2014NE00067 63418177 SOLICITO AQUISIÇÃO DE ELETRODO PARA EXAME DE ELETRONEUROMIOGRAFIA. MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440913 CENTRO DE REABILITACAO FÍSICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2713 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO FÍSICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462892911 40689 2014 2014-01-29T00:00:00 0,0000 0,0000 378,1500 0,0000 ###.456.367-## 1 "" ENRIQUE SCHUINA NUNES 8380612 Não Aplicável despesa com diarias p/ linhares. Entrega de termo de Notificacao. 2014OB00162 2014NE00142 4822014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 32 CONTROLE EXTERNO 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2018 EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462892912 40690 2014 2014-10-03T00:00:00 0,0000 0,0000 -2906,4500 0,0000 ###.903.917-## 1 "" MAXIMIANO FEITOSA DA MATA 8368866 Não Aplicável PAGTO DE GRATIFICAÇÃO A MEMBRO DO CETRAN/DETRAN/ES NO MES DE FEV/2014. 2014OB03199 2014NE00444 64640280 EMPENHO PARA 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2713 JETONS A CONSELHEIROS 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462892913 40691 2014 2014-02-20T00:00:00 0,0000 0,0000 600,0000 0,0000 ###.422.087-## 1 "" MOISÉS ADELSON BRAVIM FERREIRA 8360074 Adiantamento - Suprimento de Fundos PAGAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS ESCRITÓRIO CENTRAL. MATERIAL DE CONSUMO, PERIODO 19/02 A 16/05/2014. 2014OB00481 2014NE00467 65357191 CI/IDAF/DEARH/SAIN/Nº 16/2014 - SOLICITAMOS QUE SEJA LIBERADA A IMPORTÂNCIA DE R$ 600,00 PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SUMPRIMENTO DE FUNDOS. SUPRIMENTO DE FUNDOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2380 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2460 SUPRIMENTO DE FUNDOS - MATERIAL DE CONSUMO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462892914 40692 2014 2014-03-13T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.654.577-## 1 "" BRUNO RAMPINELLI DE OLIVEIRA 8334281 Diárias PG 1,5 DIARIA P/10 E 11 E 1.0 P/12 E 13.02 2014OB00737 2014NE00421 65597273 ENC.PLANO DE VIAGEM MENSAL PARA 0 MES DE MARÇO/14 DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2625 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462892915 40693 2014 2014-03-19T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.084.737-## 1 "" EDIANA MARCIA DIAS DOS SANTOS FARIA 8348263 Diárias Participar do Curso Aprendendo a Secretariar a Escola (Dia do ASE).Dia 18/03/2014M/ Guaçuí 2014OB02278 2014NE02204 65760123 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (GUACUI) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462892916 40694 2014 2014-03-14T00:00:00 0,0000 0,0000 3214,6200 0,0000 04528408000191 2 "" BETHA ESPACO IMOVEIS LTDA 8317657 Não Aplicável PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ABRIGAR O JUIZADO ESPECIAL CÍVEL.. 2014OB00806 2014NE00064 201100123727 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 4030 DINAMIZAÇÃO DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS E CRIMINAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2774 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462892917 40695 2014 2014-11-02T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.650.047-## 1 "" EDSON CARLOS SOUZA DOS REIS 8366577 Inexigível PAGAMENTO DE DIARIA PARA O PROFISSIONAL EDSON REIS ACOMPANHAR PALESTRA DO PROGRAMA DE MELHORIA DA GESTÃO MUNICIPAL NO DIA 12/02 - ANCHIETA/ES. 2014OB00398 2014NE00195 65339053 PARA OS PROFISSIONAIS EDSON REIS, GABRIEL RIBEIRO E MARCELA FERREIRA ACOMPANHAREM PALESTRA DO PROGRAMA DE MELHORIA DA GESTÃO MUNICIPAL NO DIA 12/02 - ANCHIETA/ES. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 543 CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS SERVIDORES E GESTORES PÚBLICOS DO ESTADO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462892918 40696 2014 2014-03-25T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.377.846-## 1 "" LEIDIDAYANNE REIS BARBOSA 8369345 Diárias Participar da reunião Diálogo sobre as Diretrizes Estaduais da Educação Especial - Documento Orientador, com o objetivo de orientar as professores que atuam nas Salas de Recurso. Em Guaçuí dia 20/03/2014. 2014OB02547 2014NE02410 65733720 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (GUACUI) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462892919 40697 2014 2014-07-07T00:00:00 0,0000 0,0000 85,8600 0,0000 00536717000152 2 "" S.A.A.E ALFREDO CHAVES 8332346 Inexigível Pagamento de despesa com o fornecimento de água para a DP DE CAMPO GRANDE PC/ES referente ao Mês de MAIO/2014. 2014OB02097 2014NE00042 26172014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2740 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462892920 40698 2014 2014-03-21T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.758.087-## 1 "" ESTER MARQUES 8364348 Diárias Assessoramento Pedagógico nas SRES de Guaçuí e Cachoeiro de Itapemirim. Dia 20/03/2014. 2014OB02423 2014NE02307 65743601 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/GEJUD/N 15/2014) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462892921 40699 2014 2014-03-04T00:00:00 0,0000 0,0000 2017,2600 0,0000 08192659000107 2 "" BR CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA - EPP 8359993 Pregão PAGAMENTO DO ISS, NOTA FISCAL 0153, REFERENTE A 1ª MEDIÇÃO DE SERVIÇOS CONSTRUÇÃO DE ALAMBRADO DO CAMPO DE FUTEBOL EM PARAJU, MUNICÍPIO DE DOMINGOS MARTINS-ES, CONTRATO 108/2013, ATA DE REGISTRO DE PREÇO 024/2013, CONCORRENCIA PUBLICA SRP 20/2012. 2014OB00931 2014NE00290 64840867 CONSTRUÇÃO DE ALAMBRADO -PROGRAMA MAIS ESPORTE -CAMPO DE FUTEBOL(SEDE DO DISTRITO DE PARAJU). SOLICITACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 52 SUDOESTE SERRANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 812 DESPORTO COMUNITÁRIO 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 1592 IMPLANTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA ESPORTIVA NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3366 OBRAS DE BENFEITORIA OU MELHORIA EM IMÓVEIS DE USO ESPECIAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462892922 40700 2014 2014-04-15T00:00:00 0,0000 0,0000 145,2000 0,0000 ###.950.207-## 1 "" CESAR SPALENZA XAVIER GOLÇALVES 8372031 Não Aplicável Pagamento do desconto de INSS da bolsa formação periodo de 28/01 a 28/02 - liquidação em março/2014. 2014OB02250 2014NE01221 65413849 NO VALOR DE 568.000,00 REF. CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTUDOS PARA 200 CANDIDATOS DA 1ª TURMA CURSO FORMAÇÃO DO CONCURSO PUBLICO DE AP E AEVP EDITAL 001/2012 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 6802 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA PRISIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2679 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462892923 40701 2014 2014-07-10T00:00:00 0,0000 0,0000 79162,1100 0,0000 27564699000179 2 "" APAE DA SERRA 8333865 Não Aplicável PAGTO DE DESPESA DO CONTRATO Nº 101/2014, REFERENTE A NF Nº 009, COM INSTITUIÇÕES FILANTRÓPICAS SEM FINS LUCRATIVOS PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL DE SERRA-ES, REF MÊS DE SETEMBRO/2014. 2014OB03166 2014NE00493 65564685 DE INSTITUIÇÕES FILANTRÓPICAS SEM FINS LUCRATIVOS PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL DE SERRA (REP/GEJUD/N 10/2014) CREDENCIAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL 242 INCLUSÃO E DIVERSIDADE NA EDUCAÇÃO 8667 APOIO ÀS INSTITUIÇÕES PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2810 SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462892924 40702 2014 2014-06-03T00:00:00 0,0000 0,0000 49681,7700 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.FEV/14 FL.INAT.SEDU. 2014OB02307 2014NE00074 65005970 DE INATIVOS DA SEDU (SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 683 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462892925 40703 2014 2014-02-27T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.641.707-## 1 "" PAULA NORBIM GASTIN 8341358 Não Aplicável Liquidação de 1/2 diaria para acompanhar Secretario de Estado da cultura a Muqui, para assinatura de Ordem de Serviço feita pelo Governo do Estado, dia 28/02/14. 2014NL00251 2014NE00214 65623690 PARA O MUNICÍPIO DE MUQUI NO DIA 28/02/2014 CÓDIGO 029.11 DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2600 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462892926 40704 2014 2014-03-15T00:00:00 0,0000 238,5000 0,0000 0,0000 ###.040.057-## 1 "" VLADMIR MARTINS MACHADO 8380339 Inexigível LIQUIDAÇÃO DIARIAS PARA CAMPOS PEL DELEGACIA MIMOSO SUL 2014NL00497 2014NE00263 231662014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2740 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462892927 40705 2014 2014-08-01T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.520.687-## 1 "" LUIZ CARLOS LYRA 8332582 Diárias LIQ.DE 01 E 1/2 DIARIA PARA MANTENOPOLIS-ES, NO DIA 08 A 09 DE JANEIRO DE 2014, A FIM DE REALIZAR A SEGURANCA DO EXMO.SR.VICE-GOVERNADOR EM VIAGEM OFICIAL. CI-0095/NOE - 2014. 2014NL00037 2014NE00068 65012984 NO VALOR DE R$ 300,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS REF AO EXERCICIO DE 2014 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 750 SEGURANÇA DE DIGNATÁRIOS 2080 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462892928 40706 2014 2014-02-21T00:00:00 0,0000 0,0000 4969841,1900 0,0000 030101 3 "" TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8370594 Não Aplicável FOLHA DE PAGAMENTO REGIME PRÓPRIO 2014OB00779 2014NE00009 201400001664 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 2029 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2501 VENCIMENTOS E SALARIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462892929 40707 2014 2014-04-02T00:00:00 0,0000 0,0000 36,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável pg consig jan/14 fl. pensão sep. 2014OB00563 2014NE00131 65004264 DE PENSIONISTAS DA SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 229 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2217 13 SALARIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462892930 40708 2014 2014-09-01T00:00:00 0,0000 0,0000 -56,0000 0,0000 ###.928.387-## 1 "" EVIAN CARVALHO FERREIRA 8363884 Diárias Assessoramento Pedagógico na EEEFM Horácio Plinio, situada no município de Bom Jesus do Norte.Dia 09/12/2013. 2014OB00001 2014NE00002 64677710 EM FAVOR DE CRISTINA LUCIA DE SOUZA CURTY E EVIAN CARVALHO FERREIRA AGUIAR (GUACUI) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462892931 40709 2014 2014-06-03T00:00:00 0,0000 0,0000 4356,9400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.FEV/14 FL.INAT.D.PUBLICA. 2014OB02089 2014NE00019 65006925 DE INATIVOS DA DEFENSORIA PÚBLICA, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 119 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA DEFENSORIA PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462892932 40710 2014 2014-04-24T00:00:00 0,0000 0,0000 607101,6100 0,0000 030101 3 "" TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8370594 Não Aplicável PAGAMENTO DO LÍQUIDO DA FOLHA DE ABRIL DE SERVIDORES RPPS. 2014OB01613 2014NE00019 201400001664 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 2029 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2525 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462892933 40711 2014 2014-03-25T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.546.917-## 1 "" HERALDO RODRIGUES DOS SANTOS 8328320 Diárias PAGAMENTO DIÁRIAS, DIA 24/03. 2014OB00766 2014NE00612 65040899 PAGAMENTO DESPESAS COM DESLOCAMENTO DE VIAGEM - FONTE 0101. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA PESQUISA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 853 DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR 6390 EXPANSÃO DAS ATIVIDADES DE EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462892934 40712 2014 2014-04-12T00:00:00 0,0000 2484908,4500 0,0000 0,0000 350208 3 "" INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8372557 Concorrência LIQUIDAÇÃO DA DESPESA REFERENTE A 18ª E 19ª MEDIÇÃO DE EXECUÇAÕ DA OBRA DE CONCLUSÃO DO EMPREENDIMENTO CAIS DAS ARTES CONFORME CONTRATO Nº 0012/2003 2014NL02355 2014NE00553 62048139 DE EMPRESA PARA EXECUCAO DA CONCLUSAO DA OBRA DO EMPREENDIMENTO (CAIS DAS ARTES) EMPENHO DA DESPESA NO VALOR DE R$ 118.642.845,09 CODIGO 035.1 CONTRATACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 50 METROPOLITANA 142 OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS "" "" 40 "" 13 CULTURA 392 DIFUSÃO CULTURAL 20 AMPLIAÇÃO E GESTÃO DE ESPAÇOS CULTURAIS 1605 CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DO CAIS DAS ARTES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3361 EDIFICAÇÕES REFERENTES A IMÓVEIS DE USO ESPECIAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462892935 40713 2014 2014-11-20T00:00:00 0,0000 -4228,0200 0,0000 0,0000 01136764000171 2 "" SAMON - SANEAMENTO E MONTAGENS LTDA 8341512 Concorrência LIQUIDAÇÃO DA NF. 1423, REFERENTE A 5ª MEDIÇÃO - MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA EEEFM JOVENTINA SIMOES, CONFORME CONTRATO Nº 132/2013. 2014NL04084 2014NE00396 63888033 DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NA EEEFM JOVENTINA SIMOES, LOCALIZADA NO MUNICIPIO DE GUARAPARI (REP/GERFE/N 229/2013) CONTRATACAO DE SERVICOS 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 50 METROPOLITANA 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 1672 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA, REPAROS E ACESSIBILIDADE NAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3366 OBRAS DE BENFEITORIA OU MELHORIA EM IMÓVEIS DE USO ESPECIAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462892936 40714 2014 2014-07-21T00:00:00 0,0000 1,7900 0,0000 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 Não Aplicável APROPRIAÇÃO DA FOLHA PESSOAL, MÊS JULHO/2014 - AÇÃO 2088 RP. 2014NL02659 2014NE00113 67061052 DE TODOS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE MÊS JULHO/2014 (VITÓRIA) FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2088 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3495 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO-ANUÊNIO - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462892937 40715 2014 2014-12-12T00:00:00 0,0000 13640,3100 0,0000 0,0000 90051160000152 2 "" BORTOLINI INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA 8368465 Pregão LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL N 042.229 REF. AQUISIÇÃO DE CADEIRAS, LONGARINAS E SOFÁS. 2014NL02012 2014NE00814 65360605 DE CADEIRAS, LONGARINAS E SOFÁS, GERENCIADA PELA SEFAZ, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SESP. AQUISICAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 4 INVESTIMENTOS 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 865 MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA FÍSICA E TECNOLÓGICA DA SEGURANÇA PÚBLICA 3733 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DE EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA, DE INTELIGÊNCIA E DE OUTROS MATERIAIS PERMANENTES PARA O SISTEMA SESP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3286 MOBILIÁRIO EM GERAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462892938 40716 2014 2014-05-20T00:00:00 0,0000 5871,9400 0,0000 0,0000 28152650000171 2 "" ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRIC S/A-ESCELSA 8319619 Inexigível LIQUIDAÇÃO NFS 001.422.084, 001.340.280,001.342.598,001.342.599, REFERENTE AS DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE ABRIL/2014 (R$ 5.584,59 - SEAG FORTE SÃO JOÃO E R$ 287,35 - SEAG HORTO MERCADO) 2014NL01637 2014NE00057 65003799 DA ESCELSA, OBJETIVANDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2350 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462892939 40717 2014 2014-11-28T00:00:00 0,0000 993860,1900 0,0000 0,0000 18823724000109 2 "" TAMASA ENGENHARIA_S.A. 8343290 Concorrência 7ª M.P. DO C.E. PRES III - Nº 02/2013 - TAMASA ENGª S.A., PERÍODO: 01 À 31/10/14, TRECHO: ARACRUZ - ENTR. ES-010 (FÁBRICA) NF. 903 2014NL03985 2014NE00826 68421958 "" "" 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 56 RIO DOCE 143 OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 382 RECUPERAÇÃO DA MALHA RODOVIÁRIA ESTADUAL 5473 REABILITAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DAS RODOVIAS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3362 OBRAS RODOVIÁRIAS E VIÁRIAS 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462892940 40718 2014 2014-10-28T00:00:00 0,0000 1512,6000 0,0000 0,0000 ###.800.887-## 1 "" VANESSA MACHADO ESPINDULA ZANOTTI 8372218 Não Aplicável Liquidação para pagamento de gratificação a membro da JARI/DETRAN/ES no mês de outubro de 2014. 2014NL13195 2014NE03005 64730840 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE EMPENHO PARA 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2713 JETONS A CONSELHEIROS 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462892941 40719 2014 2014-04-16T00:00:00 0,0000 0,0000 11505,0000 0,0000 39298922000162 2 "" HOSPITAL PRAIA DA COSTA LTDA 8317119 Não Aplicável ref.pagto.nf-03247,internação de joso rodrigues salazar, de 22/01/a 03/02/2014. 2014OB07602 2014NE00612 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462892942 40720 2014 2014-05-15T00:00:00 0,0000 0,0000 5000,0300 0,0000 ###.519.397-## 1 "" TALINE CASTILHOS SILVA RABELO 8346999 Dispensa de Licitação PGT. FONOAUDIÓLOGO ATRAVÉS MANDADO JUDICIAL 2014OB01478 2014NE01529 64955788 SERVIÇOS DE FONOAUDIOLOGO PARA ANA JULIA SILVEIRA CICERO, CAIO PERPETUO DOS SANTOS , FELIPE GRECO FIGUEIREDO E THALITA SANTOS MOZER AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 594 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO 4716 MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462892943 40721 2014 2014-10-22T00:00:00 0,0000 0,0000 392,0000 0,0000 ###.440.847-## 1 "" AGEU FERREIRA NUNES 8348866 Não Aplicável PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM TRÊS DIÁRIAS E MEIA PARA MONTANHA, MUCURICI, ECOPORANGA, BARRA DE SÃO FRANCISCO, MANTENÓPOLIS, ALTO RIO NOVO, PANCAS, SÃO GABRIEL DA PALHA, LARANJA DA TERRA, COLATINA E JOÃO NEIVA NO PERÍODO DE 21 A 24/10/2014 PARA FAZER RELATÓRIO DE FUNCIONAMENTO DA PLATAFORMA DEON. 2014OB01995 2014NE00976 66223253 REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2014. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2730 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462892944 40722 2014 2014-09-23T00:00:00 0,0000 0,0000 103000,0000 0,0000 28139012000110 2 "" COMPANHIA HABIT. DO ESP.SANTO - COHAB 8329168 Não Aplicável REPASSE PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E ENCARGOS DA COHAB NO MES DE SETEMBRO/14, CONFORME PROCESSO 66560691/14. 2014OB01714 2014NE00510 66560691 DE RECURSOS FINANCEIROS NO VALOR DE R$ 653.000,00 PARA DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS PARA OS MESES DE JULHO A DEZEMBRO 2014 LIBERACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 41 CONTRIBUIÇÕES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 694 MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR 3251 LIQUIDAÇÃO DE EMPRESAS PÚBLICAS E SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3342 COHAB 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462892945 40723 2014 2014-11-11T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.536.017-## 1 "" FLAVIA NASCIMENTO RIBEIRO 8343922 Diárias Reunião da Oferta de Educação Escolar Indígena no ES. Dia 07/11/2014 - Em Aracruz. 2014OB20354 2014NE17864 68338830 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/GECAM/N 39/2014) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462892946 40724 2014 2014-11-24T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.350.767-## 1 "" ZILMAR DOS SANTOS PIãO 8340348 Diárias 2827 - Curso de Form ação de Professores -Educação Etnico-racial, dia 14/10/14 em Nova Venécia. 2014OB21098 2014NE18423 67955754 EM FAVOR DOS PROFISSIONAIS RELACIONADOS (NOVA VENECIA) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462892947 40725 2014 2014-12-12T00:00:00 0,0000 0,0000 3989,4000 0,0000 34028316001266 2 "" EBCT-EMPRESA BRASIL. DE CORR. TELEGRAFOS 8323944 Inexigível pagamento dos serviços de coleta e entrega de correspondencia mes de novembro/2014 2014OB05220 2014NE01247 58386602 Nº 005/2012 (ENCAMINHAMENTO DE CÓPIA) CELEBRADO ENTRE A SEGER E A EMPRESA ECT, PARA FINS DE PUBLICAÇÃO DO RESUMO DE CONTRATAÇÃO PARA O EXERCICIO DE 2012. CONTRATO PRESTACAO DE SERVICO 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2450 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2739 CORRESPONDÊNCIAS 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462892948 40726 2014 2014-06-30T00:00:00 0,0000 0,0000 22800,0000 0,0000 05604469000153 2 "" OSTRAS EMPREENDIMENTOS S/A 8367785 Dispensa de Licitação Referente aluguel de salas e vagas de garagens do Ed. Corporate Office, referente ao mês de junho/2014. Contrato 006/2013/SEDURB. 2014OB00814 2014NE00072 63816776 DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL URBANO ENTRE O GOVERNO ESPIRITO SANTO E A REFERIDA EMPRESA. CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2530 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2774 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462892949 40727 2014 2014-07-15T00:00:00 0,0000 0,0000 3008,1100 0,0000 06069667000127 2 "" VITORIA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA ME 8348460 Pregão Pgto serviços de sonorização, operação de som e imagem e gravação de áudio nas reuniões dos Conselhos COMREMA/CONSEMA - NF 01363 - Jul/14. 2014OB00361 2014NE00062 57323690 DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO, OPERAÇÃO DE SOM E IMAGEM, GRAVAÇÃO EM ÁUDIO NAS REUNIOES DOS CONSELHO- REP/CONSEMA -003/12 CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 596 GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2622 COORDENAÇÃO E GESTÃO SISTÊMICA DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2812 SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462892950 40728 2014 2014-05-30T00:00:00 0,0000 0,0000 20220,0000 0,0000 03401514000147 2 "" C.E DA EPG FREDERICO BOLDT 8320748 Não Aplicável pagamento referente programa dinheiro direto na escola - PEDDE/14 - meta 9 2014OB06958 2014NE06288 66260817 RECURSOS PEDDE/2014 - MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR (SANTA MARIA DE JETIBÁ) PLANO DE APLICACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 42 AUXÍLIOS "" 51 CENTRAL SERRANA 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 1672 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA, REPAROS E ACESSIBILIDADE NAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4462 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - AUXÍLIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462892951 40729 2014 2014-05-06T00:00:00 0,0000 0,0000 5102,4400 0,0000 39298922000162 2 "" HOSPITAL PRAIA DA COSTA LTDA 8317119 Não Aplicável PGTO REF. A INTERNAÇÃO DE CREMILDA KUSTER ARAUJO - PERÍODO 09 A 15/04/2014 - CONF. N.F.3735. 2014OB11932 2014NE00612 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462892952 40730 2014 2014-08-08T00:00:00 0,0000 1386,5500 0,0000 0,0000 ###.054.857-## 1 "" SIRLENE CESCONETTI 8368423 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO A MEMBRO DA 11ª CJDPP/HABILITAÇÃO/DETRAN/ES REFERENTE ÀS REUNIÕES OCORRIDAS NO MÊS JULHO/2014. 2014NL09812 2014NE01259 65352246 EMISSÃO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA SERVIDOR SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2713 JETONS A CONSELHEIROS 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462892953 40731 2014 2014-12-31T00:00:00 0,0000 10194,1200 0,0000 0,0000 27493774000158 2 "" CASA DE SAUDE SANTA LUZIA LTDA 8318550 Pregão SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 2014NL01932 2014NE00104 66840104 SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE PAGAMENTO, REFERENTE AO PROCESSO COMPRA N° 58785310 E CONTRATO Nº 0216/2013 . COM VIGENCIA EM 23/08/2013 A 22/08/2014. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 57 CENTRO OESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2725 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE SÍLVIO AVIDOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462892954 40732 2014 2014-12-23T00:00:00 0,0000 212,6900 0,0000 0,0000 220101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 8369860 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, CONFORME FOLHA Nº 37 DE DEZEMBRO/2014, REGIME PRÓPRIO E GERAL. 2014NL03413 2014NE02319 65016882 SOLICITAÇÃO PARA AUTORIZAÇÃO DE EMISSÃO DE EMPENHOS ESTIMATIVOS. AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2186 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2574 13º SALÁRIO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462892955 40733 2014 2014-12-18T00:00:00 0,0000 176,0000 0,0000 0,0000 320101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TRABALHO 8372250 Dispensa de Licitação LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AUX ALIMENTAÇÃO RPPS DA SECTTI NO MÊS 12/2014 2014NL02268 2014NE01467 65171381 FOLHA DE PAGAMENTO DA SECTTI DO EXERCICIO DE 2014. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TRABALHO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2410 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3634 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RPPS - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462892956 40734 2014 2014-02-10T00:00:00 0,0000 450,0000 0,0000 0,0000 ###.583.677-## 1 "" GUSTAVO VASCONCELOS CERQUEIRA MOTTA 8349626 Diárias Liquidação referente despesa com diária para atuar por cumulação na comarca de marataízes, nos dias 03/10 e 06/10/2014. 2014NL02180 2014NE01834 67940269 CUMULAÇÃO NA COMARCA DE MARATAÍZES, VARA CÍVEL E FAZENDÁRIA. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 180901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 359 SUPERÁVIT FINANCEIRO - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 18 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 110 DIREITOS HUMANOS, DIREITOS DE TODOS 2144 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO, SEDE E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 18901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462892957 40735 2014 2014-01-09T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.902.167-## 1 "" LUIS FERNANDO PEREIRA HENRIQUE 8371778 Diárias liq. referente a ressarcimento de 1/2 diária na data 05/08 de 2014. 2014NL05644 2014NE02546 66261902 NO VALOR DE 56,00 REF. DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE ARACRUZ NO DIA 17 DE ABRIL DE 2014. RESSARCIMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4800 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462892958 40736 2014 2014-12-16T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.654.007-## 1 "" JADSON RODRIGUES PINTO 8396786 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM MEIA DIARIA PARA BOM JESUS DO NORTE/ES NO DIA 16/12/2014 PARA ENTREGA DE MATERIAIS E DOCUMENTOS INTEGRANTES DE MEDIDA CAUTELAR SIGILOSA NO FÓRUM. 2014NL02024 2014NE01180 68744358 REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2730 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462892959 40737 2014 2014-06-11T00:00:00 0,0000 325,0000 0,0000 0,0000 ###.455.873-## 1 "" LILIAN SIQUEIRA DA COSTA 8345658 Diárias Liquidação de despesa com 2,5 diárias para a Secretária participar das Inaugurações de Campo Bom de Bola II, Alambrados e Praça Saudável nas seguintes Cidades: Rio Novo do Sul, dia 23/10 (0,5d), Jaguaré, 24/10 (0,5d), Itaguaçu, dia 16/10/2014 (0,5d), Santa Maria de Jetibá, dia 18/10/2014 (0,5d) e Marechal Floriano, dia 01/11/2014 (0,5d). 2014NL02463 2014NE02029 67834914 PARA OS SERVIDORES QUE IRÃO ACOMPANHAR A SECRETÁRIA NAS INAUGURAÇÕES DO CAMPO BOM DE BOLA II,ALAMBRADOS E PRAÇA SAUDÁVEL- DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2014. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2590 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462892960 40738 2014 2014-07-22T00:00:00 0,0000 48220,3400 0,0000 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 Não Aplicável Lançamento ref. concessão de bolsa educacional aos estagiários deste Instituto - Jul/14. 2014NL02226 2014NE00695 65005910 PARA PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS PARA O EXERCICIO DE 2014. EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2625 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2696 ESTAGIARIOS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462892961 40739 2014 2014-03-13T00:00:00 0,0000 0,0000 1855,3600 0,0000 16738103000193 2 "" CLINICA GREEM HOUSE LTDA 8374753 Não Aplicável PAGTO NF 022, REF. A INTERNAÇÃO DE MÁXIMO LUIS TOMAZINI, - PERIODO DE 27/12/2013 A 31/12/2013. 2014OB04331 2014NE00754 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462892962 40740 2014 2014-12-05T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.777.007-## 1 "" BRUNO SCHEPPA DOS REIS 8324195 Diárias PG 1,5 DIARIA P/12 A 13 - 0,5 P/22 E 0,5 P/30.05 2014OB01611 2014NE00704 65143248 ENC.PLANO DE VIAGEM ANUAL PARA 2014. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2625 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462892963 40741 2014 2014-11-11T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.230.057-## 1 "" CHEIBER O MEIRELES 8343788 Diárias LANC REF A 1,5 DE 10 A 11 + 0,5 DIAS 24 E 25. 2014NL03323 2014NE01682 65138996 ENC.PLANO DE VIAGEM ANUAL PARA 2014. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2625 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462892964 40742 2014 2014-09-25T00:00:00 0,0000 600,0000 0,0000 0,0000 ###.993.417-## 1 "" LUCIANE BASTOS LIMA 8392373 Adiantamento - Suprimento de Fundos REFERENTE A SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 224/14 CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO GERAL NA FOLHA 04 E INFORMAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS FOLHA 02V - 2º JUIZADO DA INFÂNCIA E JUVENTUDE DA SERRA 2014NL02365 2014NE01752 201401268292 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 614 GESTÃO INTEGRADA E ESTRATÉGICA NA ATIVIDADE JUDICIAL CAPIXABA 6030 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2460 SUPRIMENTO DE FUNDOS - MATERIAL DE CONSUMO 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462892965 40743 2014 2014-08-15T00:00:00 0,0000 741,8000 0,0000 0,0000 16902220000140 2 "" GBM PAPELARIA GAMES E INFORMATICA LTDA - ME 8367807 Dispensa de Licitação Lançamento Danfe nº 000.000.459 com aquisição de 01 frigobar RE80 79L BR 110v ELECTROLUX para atender a VG, ref. ao mês de Agosto de 2014. 2014NL00341 2014NE00148 66089328 DE UM REFRIGERADOR 70 LITROS P/ATENDER O GABINETE DO VICE GOVERNADOR AQUISICAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 190101 VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO 4 INVESTIMENTOS 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 19 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 600 GESTÃO DAS ATIVIDADES DA VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO 2172 COORDENAÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DA VICE-GOVERNADORIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3267 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462892966 40744 2014 2014-07-24T00:00:00 0,0000 216,0000 0,0000 0,0000 13654857000177 2 "" MEGA ATACADISTAS LTDA-ME 8357383 Pregão material de limpeza 2014NL00931 2014NE00920 64462641 "SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE PAGAMENTO,REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº62689541 PREGÃO Nº070/2013; ARP Nº786/787/ 788/2013." PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 57 CENTRO OESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2725 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE SÍLVIO AVIDOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2422 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462892967 40745 2014 2014-12-22T00:00:00 0,0000 487,5000 0,0000 0,0000 07079067000102 2 "" KYLIMED MATERIAL MÉDICO LTDA-ME 8356183 Pregão LIQUIDACAO DO DANFE 000.004.079, EMISSAO 18/12/2014, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR, CONFORME ARP 674/2014. 2014NL01764 2014NE01016 62202111 MATERIAL MEDICO HOSPITALAR COMPRA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440924 HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNADINO ALVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2726 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNARDINO ALVES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462892968 40746 2014 2014-05-12T00:00:00 0,0000 458218,7700 0,0000 0,0000 07705117000209 2 "" ESQUADRA - VIGILANCIA E SEG. ARMADA LTDA 8363134 Pregão REFERENTE PRORROGAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL CONFORME AUTORIZAÇÃO SECRETARIO GERAL FLS 426. CONFORME NOTA FISCAL Nº 1580 E 1619 2014NL03016 2014NE02206 201301129624 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 241 INFRAESTRUTURA E TECNOLOGIA MODERNAS E ADEQUADAS À ATIVIDADE JUDICIAL CAPIXABA 4032 MANUTENÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE MECANISMOS DE SEGURANÇA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2763 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462892969 40747 2014 2014-05-20T00:00:00 0,0000 1119856,0100 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS DO INCAPER, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2014. 2014NL01086 2014NE00048 65002679 FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS DO INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL, BEM COMO DESPESAS DE EXERC. ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERC. 2014 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 399 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462892970 40748 2014 2014-12-30T00:00:00 0,0000 -514,7100 0,0000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 Não Aplicável 2014EV00199 2014NE00272 65012372 EM FAVOR DA EMPRESA SETPES PARA FAZER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE (VITÓRIA) EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 6671 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - EDUCAÇÃO ESPECIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462892971 40749 2014 2014-11-17T00:00:00 0,0000 16191,2000 0,0000 0,0000 28152650000171 2 "" ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRIC S/A-ESCELSA 8319619 Inexigível LIQUIDACAO REF FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA AS UNIDADES PRISIONAIS NO MES DE OUTUBRO 2014 2014NL07262 2014NE00838 65052293 NO VALOR DE 4.102.702,32 PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTA SEJUS DURANTE OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 6802 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA PRISIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462892972 40750 2014 2014-06-17T00:00:00 0,0000 20000,0000 0,0000 0,0000 07060966000163 2 "" CENTRO DE DESENV.DE AGRONEGOCIO-CEDAGRO 8318325 Inexigível Liq. da NFS-e 00035 prestação de serviços referente a realização do Simpósio sobre Certificação e Indicação Geográfica na Agricultura, realizado no período de 29 a 30/05/2014, em Vitória/ES. Contrato n° 052/2014. 2014NL01965 2014NE01205 63979233 "PARA REALIZAÇÃO DO EVENTO ""SIMPÓSIO SOBRE CERTIFICAÇÃO E INDICAÇÃO GEOGRÁFICA NA AGRICULTURA"" ENCAMINHADA PELO CEDAGRO." PROPOSTA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 131 COMUNICAÇÃO SOCIAL 853 DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR 4372 PROMOÇÃO DE EVENTOS DA AGRICULTURA CAPIXABA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2798 EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462892973 40751 2014 2014-02-28T00:00:00 0,0000 186,2500 0,0000 0,0000 05388792000137 2 "" OSIRIS COMERCIO E SERVICOS LTDA 8322368 Pregão Apropriação de despesa com locação de máquina copiadora no mês de fevereiro de 2014, NF 00086. 2014NL00099 2014NE00004 60015390 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300204 AGÊNCIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ENERGIA DO ESTADO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 25 ENERGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 389 REGULAÇÃO DO SETOR ENERGÉTICO 2329 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2776 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 30204 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462892974 40752 2014 2014-05-15T00:00:00 0,0000 -3189,8900 0,0000 0,0000 02022836000112 2 "" CONDOMINIO GUANDU CENTER 8328978 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO DESPESA DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO GUANDU CENTER - PARA FUNCIONAMENTOS DA SRE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM. 2014NL04671 2014NE00272 65285255 DO CONDOMÍNIO GUANDU CENTER REFERENTE CONTRATO DE LOCAÇÃO N 090/2012 ONDE FUNCIONA A SRE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM (CI/GECON/N 09/2014) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2794 CONDOMÍNIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462892975 40753 2014 2014-05-16T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.516.567-## 1 "" RENATO SOUZA SALES 8361115 Diárias LIQUIDAÇÃO REF A 1/2 DIÁRIA EM VIAGEM A SÃO MATEUS NO DIA 07/05/2013. 2014NL02764 2014NE00985 65603087 NO VALOR DE 56,00 REFERENTE DESPESAS EM VIAGEM A SAO MATEUS NO DIA 20/02/2014. RESSARCIMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4800 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462892976 40754 2014 2014-06-13T00:00:00 0,0000 560,0000 0,0000 0,0000 ###.115.417-## 1 "" JORGE CABRAL HELENO 8351713 Dispensa de Licitação apropriação de despesas referente a DIÁRIA PARA O SERVIDOR JORGE CABRAL HELENO motorista do hsjc,para buscar documentos em vitoria 2014NL00393 2014NE00408 65046692 SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA O SERVIDOR JORGE CABRAL HELENO PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440922 HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 55 CAPARAÓ 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4690 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462892977 40755 2014 2014-04-30T00:00:00 0,0000 534,0000 0,0000 0,0000 28153880000155 2 "" JESSE VIEIRA DE MORAES ME 8354175 Dispensa de Licitação LOQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº162 REFERENTE SERVIÇOS DE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER A SEG. 2014NL00828 2014NE00165 65007395 E POSTERIOR CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM DE VEÍCULOS P/ATENDER A SEG DURANTE EXERCICIO DE 2014 COTACAO DE PRECOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 505 ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2120 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2754 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462892978 40756 2014 2014-07-07T00:00:00 0,0000 795,2500 0,0000 0,0000 ###.787.777-## 1 "" IVAN BRIDI 8356077 Dispensa de Licitação LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO ELDR DE ITARANA, JUNHO/14, CONFORME RECIBO S/N. 2014NL02055 2014NE00191 65240251 LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER O ELDR DE ITARANA - EXERCÍCIO DE 2014. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA PESQUISA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2390 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2701 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462892979 40757 2014 2014-05-15T00:00:00 0,0000 2330,2000 0,0000 0,0000 02179512000192 2 "" CFC FUTURA LTDA 8368731 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO P/PAGTO DAS NFS.71/72/74 REF.SERVIÇOS PRESTADOS DE CURSO TEC/TEORICO E PRATICO DE DIREÇÃO VEICULAR, RETESTE E AULA DE REFORÇO A CANDIDATOS DO PROGRAMA CNH SOCIAL. 2014NL05860 2014NE00322 63697190 EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA DESPESAS COM CFC FUTURA EXERCICIO 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 333 EMPREGABILIDADE 860 REDUÇÃO DA POBREZA 4516 CARTEIRA DE HABILITAÇÃO - CNH SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2866 PROGRAMA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO (CNH) SOCIAL 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462892980 40758 2014 2014-04-07T00:00:00 0,0000 54000,0000 0,0000 0,0000 18287794000181 2 "" FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL-PIÚMA 8370386 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO DA DESPESA DE TRANSF. FUNDO A FUNDO PAEFI/CREAS. 2014NL00755 2014NE00674 65425669 DE RECURSOS FINANCEIROS DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL P/ O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO ANO DE 2014, PARA O MUNICÍPIO DE PIÚMA. TRANSFERENCIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 470901 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUIÇÕES "" 53 LITORAL SUL 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 191 FORTALECIMENTO DO SUAS 4873 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4456 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - FUNDOS MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 47901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462892981 40759 2014 2014-05-15T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.879.747-## 1 "" MANOEL DA SILVA PARADELA 8340040 Diárias LIQ.DE 1/2 DIARIA PARA MARATAIZES-ES, NO DIA 15 DE MAIO DE 2014 E RETORNO NO MESMO DIA, A FIM DE REALIZAR A SEGURANCA DO EXMO.SR.VICE GOVERNADOR. CI-846/NOE - 2014. 2014NL01402 2014NE00273 65013255 NO VALOR DE R$ 300,00 REFERENTE A DIARIAS EXERCICIO DE 2014 EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 750 SEGURANÇA DE DIGNATÁRIOS 2080 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462892982 40760 2014 2014-06-18T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.141.857-## 1 "" DANILO JOSE TOSE 8325559 Diárias PAGAMENTO DIÁRIAS, DIAS 09,10/06-BOA ESPERANÇA. 2014OB02060 2014NE01463 66624070 CAPACITAÇÃO PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE CONSTRUÇÃO DE BARRAGENS DE TERRA DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA PESQUISA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 853 DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR 6390 EXPANSÃO DAS ATIVIDADES DE EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462892983 40761 2014 2014-10-21T00:00:00 0,0000 0,0000 150,4800 0,0000 ###.707.017-## 1 "" ROGER DA SILVA ROCHA 8373791 Não Aplicável PAGAMENTO DE INSS COM SERVIÇOS PRESTADOS. ROGER DA SILVA ROCHA 2014OB03046 2014NE00681 67451039 EM FAVOR DE ROGER DA SILVA ROCHA NA ÁREA DE SAXOFONE TENOR (IV) NO EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 364 ENSINO SUPERIOR 152 EDUCAÇÃO MUSICAL 2688 FORMAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO CONHECIMENTO E HABILIDADES MUSICAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462892984 40762 2014 2014-01-08T00:00:00 0,0000 0,0000 79,8000 0,0000 27177468000102 2 "" VIACAO REAL ITA LTDA 8315792 Dispensa de Licitação Programação de pagamento de despesa da PMES com aquisição de vales-transportes para os estagiários no mês de Agosto/2014, conforme Comunicação Interna nº 123/2014 do 3º Batalhão. 2014OB02512 2014NE00327 65009410 SOLICITA ABERTURA DE PROCESSO REFERENTE DESPESAS DE VALE-TRANSPORTE NO ANO DE 2014 - VIAÇÃO REAL ITA. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2750 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462892985 40763 2014 2014-03-09T00:00:00 0,0000 0,0000 50378,5000 0,0000 32441297000117 2 "" SABOR ORIGINAL ALIMENTAçãO E SERV LTDA EPP 8358397 Pregão PAGAMENTO DA NF. Nº. 8.672 DO CONTRATO N. 040/2014 PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PENITENCIÁRIA REGIONAL DE LINHARES - PRL NO PERÍODO DE 23 A 31 DE JULHO DE 2014. 2014OB06243 2014NE02259 63037165 DE PROCESSO LICITATORIO PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO PARA O PRL. ABERTURA 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 56 RIO DOCE 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 6802 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA PRISIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4493 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PRISIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462892986 40764 2014 2014-01-12T00:00:00 0,0000 0,0000 3085,0800 0,0000 28151363000147 2 "" CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO 8330475 Dispensa de Licitação servicos fornecimento de agua desta unidade mes novembro/14. 2014OB04048 2014NE00474 65019873 CESAN CNPJ 28151363/0001-47 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2718 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE VITÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462892987 40765 2014 2014-03-07T00:00:00 0,0000 0,0000 11763,9300 0,0000 02776035000142 2 "" SONEVIX ENGENHARIA 8321654 Pregão PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 022/2010 REF. SERVICOS DE MANUTENCAO DAS ESTACOES DE TRATAMENTO DE ESGOTO E DA REDE DE ESGOTO DA UNIDADE DE VIANA. MÊS DE ABRIL/2014 NOTA Nº 1168 2014OB04820 2014NE02401 49909525 DO CONTRATO Nº 022/2010 REF. SERVICOS DE MANUTENCAO DAS ESTACOES DE TRATAMENTO DE ESGOTO E DA REDE DE ESGOTO DO CPV, HCTP E OUTROS COM A EMPRESA SANEVIX ENGENHARIA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 6802 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA PRISIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462892988 40766 2014 2014-12-15T00:00:00 0,0000 0,0000 3046,0700 0,0000 27493774000158 2 "" CASA DE SAUDE SANTA LUZIA LTDA 8318550 Pregão PAGTO NFS Nº 3976 REF. SERVIÇOS DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS DO APARELHO URINARIO (RINS E BEXIGA) E US DO ABDOMEN SUPERIOR REALIZADOS NO MES DE NOVEMBRO/14 NOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SRSC/NRECOL, CF. ORD. FORN. Nº 268/14 E ATA REG. PR. Nº 0777/14. 2014OB05215 2014NE02120 66943400 DE NOTAS FISCAIS DE SERVIÇO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS DO APARELHO URINÁRIO E ULTRASSONOGRAFIAS DE ABDOMEN SUPERIOR. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 57 CENTRO OESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2715 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462892989 40767 2014 2014-06-17T00:00:00 0,0000 0,0000 728,0000 0,0000 ###.508.576-## 1 "" JOSE ROBERTO MARTINS FILHO 8370327 Diárias PAGRTO DA DESPESA COM 6 DIÁRIAS E 1/2 - REF. HÁ VIAGENS DO SERVIDOR PARA BUSCAR E LEVAR FAMILIARES DE SOCIOEDUCANDO EM VISITA DOMINICAL - MUNICÍPIO DE PEDRO CANÁRIO E CONCEIÇÃO DA BARRA - CI:0629/2014 - EM 03/05/2014 - SÃO MATEUS - CI:0688/2014 - 17/05/2014, LINHARES - CI:0754/2014 EM 31/05/2014, E PARA CONDUZIR SERVIDORAS DA 2ª COMISSÃO PROCESSANTE DO IASES EM 14/05 CONF, CI: 0662/2014. 2014OB01762 2014NE01366 66245176 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA EM BENEFICIO AO SERVIDOR - JOSE ROBERTO MARTINS FILHO DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 460201 INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2810 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 46201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462892990 40768 2014 2014-10-23T00:00:00 0,0000 0,0000 2481,9100 0,0000 51167500000153 2 "" SGS ENGER ENGENHARIA S.A 8332408 Concorrência 34ª M.P. DO C.C. PRES III Nº 001/2011 - CONSÓRCIO ENGER - PRODEC - PLANSERVI, PERÍODO: 01 À 30/09/14, CONF. RELATÓRIO DE ANDAMENTO Nº 34 NF. 5721 - IRRF 2014OB04330 2014NE00340 65054717 "" "" 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 4 INVESTIMENTOS 35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA "" 0 ESTADO 143 OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 382 RECUPERAÇÃO DA MALHA RODOVIÁRIA ESTADUAL 3460 FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL DO DER-ES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2672 CONSULTORIA E ASSESSORIA - JURÍDICA/TÉCNICA - PESSOA JURÍDICA 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462892991 40769 2014 2014-11-27T00:00:00 0,0000 0,0000 504,0000 0,0000 ###.337.147-## 1 "" JORGE LUIZ DE SOUZA NASCIMENTO 8335950 Diárias PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA UTILIZAÇÃO DE 01 A 05/12/2014 - DESTINO: VILA PAVÃO - OBJETIVO: MEDIÇÃO DE TERRAS PARA LEGITIMAÇÃO REFERENTE A DIVERSOS PROCESSOS. 2014OB04080 2014NE03150 67946143 SOLICITAÇAO DE DIARIAS . DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 631 REFORMA AGRÁRIA 853 DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR 8387 REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462892992 40770 2014 2014-10-29T00:00:00 0,0000 0,0000 -168,0000 0,0000 ###.766.417-## 1 "" LOURIVAL SOUZA LEMOS 8358265 Diárias PG 1,5 DIARIAS P/ DIAS 28 Á 29/10 - BARRA DE SÃO FRANCISCO - CONDUZIR TECNICO 2014OB04040 2014NE01533 67928986 ENC. PLANO DE VIAGEM MENSAL PARA O MÊS DE OUTUBRO/ES. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2625 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462892993 40771 2014 2014-12-09T00:00:00 0,0000 0,0000 364,6500 0,0000 ###.756.447-## 1 "" WENDEL HAESES PELISSARI 8366368 Inexigível GPS INSS REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DOCENTE NO CURSO INGLÊS PARA INICIANTES NO MÊS DE AGOSTO/14. COMP SET/14 (WENDELL HAESE PELISSARI) 2014OB03166 2014NE00822 66607370 DO DOCENTE WENDELL HAESE PELISSARI PARA ATUAR NO PROGRAMA DE MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA CONTEMPORÂNEA DE 02/06 A 31/12, NESTA ESESP. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 543 CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS SERVIDORES E GESTORES PÚBLICOS DO ESTADO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2679 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462892994 40772 2014 2014-12-12T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.766.317-## 1 "" DANIEL CELSTINO ROCHA 8330241 Diárias PAGAMENTO DE DESPESAS REF. A 1 E 1/2 DIÁRIA, BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO, DE VIX P/ C. DE ITAPEMIRIM EM 15 E 16/12/2014, CONF. IS 3710/2014 2014OB19290 2014NE00106 64873510 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA A FAVOR DAS BANCAS EXAMINADORAS DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO EXERCICIO 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462892995 40773 2014 2014-09-05T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.679.497-## 1 "" JADIR TOSTA JUNIOR 8345942 Diárias PAGAMENTO DE DIÁRIA A SERVIDOR COM A FINALIDADE DE ATENDER INTIMAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO, PAGAMENTO DE 1/2 DIÁRIA, CONFORME IS 1437/2014 DE VITÓRIA PARA SÃO GABRIEL DA PALHA E BARRA DE SÃO FRANCISCO EM 08/05/2014. 2014OB07204 2014NE01944 64797490 AUTORIZAÇÃO PARA A EMISSÃO DE EMPENHO EM FAVOR DE ATHAYDE MARTINS DA SILVA FILHO E OUTROS SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462892996 40774 2014 2014-11-18T00:00:00 0,0000 0,0000 1600,0000 0,0000 03204058000145 2 "" ORTHO HEAD INSTRUM. E IPLAN. CIRURGICOS LTDA 8315760 Dispensa de Licitação PARA PAGTO DA NF 15253 DE 29/10/14 REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ORTESE EPROTESE CONFORME OFM 4086014 PROCESSO DE CREDENCIAMENTO 41155394. 2014OB02394 2014NE01413 67542506 PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ORTESE E PRÓTESE, PLACA BLOQUEADA ESTREITA 4,5 PARA UMERO (DIAFISE) E PARAFUSOS PARA PROCEDIMENTO CIRÚRGICO, HSL/FHOP/CI0108/2014. ABERTURA DE PROCESSO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440915 HOSPITAL SÃO LUCAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4691 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL SÃO LUCAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2443 MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462892997 40775 2014 2014-11-17T00:00:00 0,0000 0,0000 27364,9500 0,0000 25183468000351 2 "" PLANTAO SERVICOS DE VIGILANCIA LTDA 8332255 Pregão PG REFERENTE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA OSTENSIVA, CONTRATO N 050/2009, MÊS OUTUBRO2014, NOTA FISCAL Nº 1226 A 1230. 2014OB20624 2014NE02776 44916531 DA EMPRESA PLANTAO SERVICOS DE VIGILANCIA LTDA PARA SERVICOS DE GUARDA E VIGILANCIA PATRIMONIAL DO CONTRATO N 50/2009 CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 6682 SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2763 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462892998 40776 2014 2014-08-10T00:00:00 0,0000 0,0000 27165,9700 0,0000 08030075000127 2 "" UNISEG SEGURANçA E VIGILANCIA LTDA. 8320319 Pregão PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 04530/14, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA QUE ATENDERAM AO EDIFÍCIO FABIO RUSCHI E AO DEPOSITO DE BENS INSERVÍVEIS NO MÊS DE SETEMBRO/14, CONFORME 64982246/14. 2014OB01846 2014NE00032 64982246 UNISEG VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA - CONTRATO Nº 007/2009 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2250 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2832 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462892999 40777 2014 2014-08-07T00:00:00 0,0000 0,0000 16470,0000 0,0000 15556264000101 2 "" PB DA SILVA ME 8370181 Não Aplicável PGTO DA NFS N.º 57, REF. INTERNAÇÃO DE MARCIEL DA SILVA MARIANO , NO PERÍODO DE 12/03 A 30/04/2014. 2014OB14551 2014NE03521 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462893000 40778 2014 2014-11-08T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.748.587-## 1 "" THIAGO DADALTO PISSIMILIO 8354160 Diárias Comparecer na Corregedoria da SEDU (SALA 301), para prestar depoimentos de assuntos referentes EEEFM BARTOUVINO COSTA, nos autos do Processo de Sindicância Nº66456380 - Situada no Município Linhares - ES, em audiência marcada para as 16H30MIN do dia 13/08/2014. 2014OB13956 2014NE12306 67219802 VALOR R$ 56,00 (OF/CORREG/N 21/2014) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462893001 40779 2014 2014-05-14T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.215.357-## 1 "" JEFFERSON LEVI SOUZA DE SÁ 8329256 Diárias PAGAMENTO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE VITÓRIA E VIANA NO DIA 18/03/2014. 2014OB03035 2014NE02008 65928636 NO VALOR DE 56,00 REFERENTE DESPESAS EM VIAGEM A VIANA NO DIA 26/03/2014. RESSARCIMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4800 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462893002 40780 2014 2014-04-22T00:00:00 0,0000 0,0000 33057,0600 0,0000 08338174000170 2 "" CAPIXABA PLACAS IND. E COMERCIO LTDA - ME 8352751 Não Aplicável PAGT DA NF 734 REF. SERV. PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE PLACAS E TARJETAS P/ÓRGÃO MES MARÇO/14. 2014OB06131 2014NE00734 64549844 EMPENHO POR ESTIMATIVA EM FAVOR DA EMPRESA CAPIXABA PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME EXERCICIO 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 154 EDUCAÇÃO, SEGURANÇA E MELHORIA DA MOBILIDADE URBANA NO TRÂNSITO 4510 SERVIÇOS DE TRÂNSITO DE LICENCIAMENTO E REGISTRO DE VEÍCULOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2761 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462893003 40781 2014 2014-03-19T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.943.947-## 1 "" LUZANGELA ESTEVES LEMOS 8332828 Diárias Reunião para orientar as Unidades Escolares quanto á oferta da Jornada Ampliada e, na elaboração do PAC, realizada no município de Iúna. Dia 12/03/2014. 2014OB02300 2014NE02227 65672046 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (GUACUI) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462893004 40782 2014 2014-03-18T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.159.761-## 1 "" CAROLINE DOS SANTOS MACHADO 8315002 Diárias Pagamento de 0,5 diária para 13/03. 2014OB00804 2014NE00513 65714202 ENC. PLANO DE VIAGEM PARA 2014 DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2625 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462893005 40783 2014 2014-01-04T00:00:00 0,0000 96,0000 0,0000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM COMPRA DE VALE-TRANSPORTE EM 2014 (SETPES ) 2014NL00315 2014NE00001 64912701 ATENDER DESPESA COM VALE-TRANSPORTE EM 2014 (SETPES E GV-BUS) EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTEDÊNCIA ESTADO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 204 GESTÃO PÚBLICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2107 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462893006 40784 2014 2014-03-18T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.359.897-## 1 "" GERALDO TADEU RAIFASKY 8335222 Diárias empenho de 0,5 diarias de colatina x vitoria, reuniao, março/2014 2014OB00656 2014NE00489 65076583 DIÁRIAS PARA MILITARES DA 3ª CIA IND (COLATINA) PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2760 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462893007 40785 2014 2014-03-21T00:00:00 0,0000 0,0000 -56,0000 0,0000 ###.173.607-## 1 "" VERA LÚCIA FANTONE 8371374 Não Aplicável DEVOLUÇÃO DA OB 00138, PELO BANCO, TENDO EM VISTA QUE FOI USADO A PALAVRA: BANESTES, NO LUGAR DA C/C DO CREDOR. 2014GD00004 2014NE00090 65168623 PAGAMENTO DE DIÁRIAS A SERVIDORA VERA LÚCIA FANTONE ESTIMATIVA 2014. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440923 HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2728 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462893008 40786 2014 2014-03-25T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.758.757-## 1 "" FELIPE PIONA SILVA 8367590 Diárias pagamento DE DESPESAS COM DIÁRIAS, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A LOCAÇÃO DE NOVO IMOVEL, PAG. DE ½ DIÁRIAS, CONF. IS. Nº 901/2014, EM 24/03/2014, DE VITÓRIA P/ARACRUZ E SOORETAMA 2014OB04340 2014NE00930 65179986 EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA O SERVIDOR GIBRAN HENRIQUE LIMA BOLZAN E OUTROS - EXERCICIO 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462893009 40787 2014 2014-03-21T00:00:00 0,0000 0,0000 1174,8000 0,0000 ###.865.968-## 1 "" CIRINEU ZANAO 8370444 Não Aplicável pagamento curso de formação periodo 27/01 a 28/01/2014 2014OB01456 2014NE01224 65413849 NO VALOR DE 568.000,00 REF. CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTUDOS PARA 200 CANDIDATOS DA 1ª TURMA CURSO FORMAÇÃO DO CONCURSO PUBLICO DE AP E AEVP EDITAL 001/2012 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 6802 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA PRISIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2679 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462893010 40788 2014 2014-07-14T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.879.807-## 1 "" YVONE DOMINGAS SECOMANDI BORGES 8373856 Diárias PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIA COM A FINALIDADE DE REALIZAR VISTORIA EM CLINICAS QUE SE ENCONTRAM EM FASE DE RENOVAÇÃO DE CREDENCIAMENTO.CONF.IS.2114/2014,PAG. DE 1/2 DIARIA, EM 15/07/2014, DE VITORIA P/SMATEUS E LINHARES 2014OB10574 2014NE03078 67017312 DESIGNAR OS SERVIDORES A SE DESLOCAR DE VITÓRIA COM DESTINO A SÃO MATEUS E LINHARES REF IS P Nº 2114/2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462893011 40789 2014 2014-07-22T00:00:00 0,0000 0,0000 82745,5800 0,0000 27091495000168 2 "" APAE DE COLATINA 8343201 Não Aplicável PG REFERENTE DESPESA COM INSTITUIÇÕES FILANTRÓPICAS SEM FINS LUCRATIVOS PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL DE COLATINA , NOTA FISCALNº 042 2014OB02204 2014NE00508 65564650 DE INSTITUIÇÕES FILANTRÓPICAS SEM FINS LUCRATIVOS PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL DE COLATINA (REP/GEJUD/N 10/2014) CREDENCIAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 57 CENTRO OESTE 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL 242 INCLUSÃO E DIVERSIDADE NA EDUCAÇÃO 8667 APOIO ÀS INSTITUIÇÕES PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2810 SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462893012 40790 2014 2014-06-10T00:00:00 0,0000 0,0000 3709,5000 0,0000 10572064000110 2 "" V & M INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP 8326666 Pregão PAGAMENTO DA NF 1031 (FL. 77) REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME ANEXO I DO EDITAL DE PREGÃO 05/2014 - SEGER E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 08/2014 - SEGER. 2014OB03475 2014NE02158 66754534 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAL DE LIMPEZA. ADESAO ATA REGISTRO DE PRECO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2380 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2422 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462893013 40791 2014 2014-05-27T00:00:00 0,0000 0,0000 -549,3500 0,0000 ###.602.157-## 1 "" OLY EDUARDO FACHETTI DE OLIVEIRA 8392001 Diárias DEVOLUÇÃO DE DIÁRIA POR CÓDIGO - 2710 2014GD00211 2014NE00169 201400000006 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 4020 VALORIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4160 DIÁRIAS A SERVIDORES - USO EXCLUSIVO TJ 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462893014 40792 2014 2014-04-29T00:00:00 0,0000 0,0000 559,7100 0,0000 220202 3 "" JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 8369999 Não Aplicável PAGAMENTO REFERENTE DESPESAS COM SUBSTITUIÇÕES MÊS DE ABRIL/2014, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA JUCEES, REGIME PRÓPRIO. 2014OB00489 2014NE00031 65101596 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220202 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 22 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 157 EXECUÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS MERCANTIS 2199 REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2540 SUBSTITUICOES - RPPS 22202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462893015 40793 2014 2014-10-07T00:00:00 0,0000 0,0000 9828,8500 0,0000 08192659000107 2 "" BR CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA - EPP 8359993 Concorrência PAGAMENTO DE ISS, NOTA FISCAL 0181, REFERENTE A 3ª MEDIÇÃO DE SERVIÇOS CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL SOCIETY - CAMPO BOM DE BOLA II, NO BAIRRO GARRAFÃO , MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ-ES, CONTRATO 061/2013, ATA DE REGISTRO DE PREÇO 006/2013, CONCORRENCIA PUBLICA SRP 20/2012. 2014OB02291 2014NE01270 62886444 COSTRUÇÃO DO CAMPO BOM DE BOLA II( DISTRITO SÃO JOÃO DE GARRAFÃO). SOLICITACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 4 INVESTIMENTOS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 51 CENTRAL SERRANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 812 DESPORTO COMUNITÁRIO 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 1592 IMPLANTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA ESPORTIVA NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3370 BENFEITORIAS EM PROPRIEDADES DE TERCEIROS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462893016 40794 2014 2014-01-07T00:00:00 0,0000 0,0000 1956,0000 0,0000 44734671000151 2 "" CRISTALIA PROD QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 8320672 Pregão Pagamento despesas com medicamentos, NF. 1110386, CRISTALIA PROD QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA-44734671000151. 2014OB01269 2014NE00483 66602238 PROCESSO DE PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO DE COMPRA Nº 63969661 E CONTRATO 0537/2014 EM FAVOR DA EMPRESA DENOMINADA CRISTALINA PROD. QUIM.FARMACEUTICOS LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 58 NORDESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2729 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462893017 40795 2014 2014-01-28T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.256.486-## 1 "" SILVIO CESAR TEIXEIRA DOS SANTOS 8363846 Diárias PAGAMENTO DE DIÁRIAS VISANDO COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, CONF. IS. Nº 215/2014, EM 30/01/2014, DE VITORIA P/ARACRUZ 2014OB00942 2014NE00209 64873510 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA A FAVOR DAS BANCAS EXAMINADORAS DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO EXERCICIO 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462893018 40796 2014 2014-05-14T00:00:00 0,0000 0,0000 6350,4500 0,0000 01707536000104 2 "" ISH TECNOLOGIA LTDA 8330098 Pregão PAGO LIQUIDO NF.ELETRONICA 06157 REF.PARCELA 10/12 DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CNT 010/2012 SERICO DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTO DE INFORMATICA PROCESSO 56299745 2014OB00587 2014NE00038 56299745 PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE SUPORTE E MANUNTEÇAO EM EQUIP/ DE REDE DE DADOS AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280203 INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 650 INFORMATIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO 1281 INFRAESTRUTURA DE HARDWARE E SOFTWARE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2755 TI: MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 28203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462893019 40797 2014 2014-03-25T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.454.227-## 1 "" DANTAS CAMPOSTRINI VIEIRA 8346940 Diárias PAGAMENTO DE 1/2 DIÁRIA EM VIAGEM A VITORIA NO DIA 12/03/2014. 2014OB01563 2014NE01496 65077822 NO VALOR DE 56,00 REF. VIAGEM A VITORIA NO DIA 07/01/2014 RESSARCIMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4800 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462893020 40798 2014 2014-07-07T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.184.557-## 1 "" MARIO SILVIO GOMES 8348580 Diárias PAGAMENTO DO SERVIDOR MARIO SILVIO GOMES, REFERENTE A 0,5 DIÁRIA AO MUNICÍPIO DE ÁGUA DOCE DO NORTE/ES, P/CONDUZIR EQUIPE DO NSR PARA ACOMPANHAR APRESENTAÇÃO DE PROJETO DE JOVENS RURAIS. PERÍODO 05/07/2014. SOLIC. 0650/14. 2014OB03347 2014NE00672 65065743 NO VALOR DE R$ 1.680,00 PARA CUSTEAR DESPESAS RELATIVAS A VIAGENS DE TRABALHO. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2350 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462893021 40799 2014 2014-05-26T00:00:00 0,0000 0,0000 379,5000 0,0000 ###.188.507-## 1 "" MARCELO CASSUNDE DE CARVALHO 8386519 Não Aplicável PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO ESTADO - 26 A 27/05. 2014OB01248 2014NE00183 4862014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 32 CONTROLE EXTERNO 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2018 EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462893022 40800 2014 2014-12-06T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.848.187-## 1 "" VIVIANE ASSIS DE OLIVEIRA PINHEIRO 8315572 Diárias PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS, VISANDO COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO,PAG.DE 1 DIÁRIAS,CONF.IS.Nº1764/2014,EM 16 E 17/06/2014, DE ALEGRE P/ V.N.IMIGRANTE 2014OB08954 2014NE00088 64877639 NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA EXERCICIO 2014 PARA O MUNICIPIO DE ALEGRE E PAV DE JERÔNIMO MONTEIRO SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462893023 40801 2014 2014-04-17T00:00:00 0,0000 0,0000 252,0000 0,0000 ###.875.447-## 1 "" MARCIO MULLER DO NASCIMENTO 8321128 Diárias PG.DE 01 E 1/2 DIARIA E 50% P/SÃO GABRIEL DA PALHA-ES, A FIM DE ORGANIZAR EVENTO E SEGURANCA DO EXMO.SR.GOVERNADOR. 2014OB01142 2014NE00122 65012925 NO VALOR DE R$ 300,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS REF AO EXERCICIO DE 2014 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 750 SEGURANÇA DE DIGNATÁRIOS 2080 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462893024 40802 2014 2014-06-10T00:00:00 0,0000 0,0000 157550,0000 0,0000 34151100001617 2 "" SOTREQ S/A 8364363 Pregão Pagamento da DANFE Nº 000238189- Parte da Ordem de Fornecimento 0326/2014, referente à Aquisição de 01 ( um ) Rolo Compactador- Marca : Cartepillar ,Modelo: CS423E, para atender a Prefeitura Municipal de Jaguaré- ES. Pregão 086/2013. Ata de Registro de Preços 046/2013. 2014OB04644 2014NE02143 63456745 "" "" 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA 4 INVESTIMENTOS 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 853 DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR 3358 FORTALECIMENTO DA ESTRUTURA DE PRODUÇÃO, COMERCIALIZAÇÃO E ESCOAMENTO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3285 MÁQUINAS E EQUPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462893025 40803 2014 2014-05-05T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.872.817-## 1 "" FREDERICO FAGUNDES GUERRA 8334811 Diárias PAGAMENTO DE DIÁRIA A SERVIDOR COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE PRÁTICA DE TRÂNSITO, PAGAMENTO DE 1/2 DIÁRIA, CONFORME IS 1303/2014 DE COLATINA PARA BARRA DE SÃO FRANCISCO EM 09/05/2014. 2014OB06663 2014NE00082 64877728 NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA EXERCICIO 2014 PARA O MUNICIPIO DE COLATINA E PAV DE MARILÂNDIA SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462893026 40804 2014 2014-04-02T00:00:00 0,0000 0,0000 4,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG. CONSIG. FL. PENS. SECULT. JAN/14. 2014OB00496 2014NE00181 65003632 DE PENSIONISTAS DA SEADH (SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 869 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2217 13 SALARIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462893027 40805 2014 2014-04-02T00:00:00 0,0000 0,0000 253,2600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.JAN/14 FL.PENSÃO SEJUS. 2014OB00439 2014NE00177 65003314 DE PENSIONISTAS DA SEJUS - SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 809 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462893028 40806 2014 2014-11-03T00:00:00 0,0000 0,0000 267,9000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.SIND.FEV/14.FL.PENS.SEAG 2014OB02888 2014NE00141 65000439 DE PENSIONISTAS DO INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 389 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462893029 40807 2014 2014-10-22T00:00:00 0,0000 480,2000 0,0000 0,0000 ###.289.087-## 1 "" LUANA BRUMATTI SAO PEDRO 8374283 Inexigível REF TFD 774/2014 PARA COBRIR DESPESAS COM AJUDA DE CUSTOS PARA PACIENTE LAVINIA BRUMATTI VASCONCELLOS. 2014NL03911 2014NE03232 67003397 DE TFD. REP. LUANA BRUMATTI SÃO PEDRO CPF 109.289.087-47. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2715 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462893030 40808 2014 2014-12-31T00:00:00 0,0000 1170,2400 0,0000 0,0000 13336262000173 2 "" Monteiro Atividades Esportivas Ltda - ME 8371611 Pregão Liquidação de despesas com prestação de serviços de ginástica laboral, conforme nota fiscal referente aos serviços prestados no mês de dezembro/2014. 2014NL01080 2014NE00410 22332013 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300203 INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 272 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 116 DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES METROLÓGICAS 2318 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2827 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 30203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462893031 40809 2014 2014-09-09T00:00:00 0,0000 -9961,4800 0,0000 0,0000 ###.692.447-## 1 "" MAX VIEIRA ALVARENGA 8330645 Não Aplicável 2014GD00049 2014NE01046 67030319 SUPRIMENTO DE FUNDOS - REFERENTE A DIARIAS DE JULHO/2014. SUPRIMENTO DE FUNDOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2750 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462893032 40810 2014 2014-06-16T00:00:00 0,0000 1485,0000 0,0000 0,0000 ###.945.807-## 1 "" ADENISE ANDRADE DE SOUZA 8366152 Dispensa de Licitação Ajuda de Custo/ Complemento REQ:1193/14 2014NL01639 2014NE01813 63317516 PASSAGEM E DIARIA PARA MARIA JULIA DE SOUZA TRABACH REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2718 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE VITÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462893033 40811 2014 2014-01-12T00:00:00 0,0000 71729,4500 0,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 Inexigível Liquidação de despesa com a aquisição de Vale Transporte GVBUS para a PC/ES referente ao Mês de DEZEMBRO/2014. 2014NL03007 2014NE00038 64997154 CI/SESP/PC/DRH/SCMP/Nº 59/2013-INFORMA COMPRA DO VALE-TRANSPORTE DOS POLICIAIS CIVIS,PESSOAL ADMINISTRATIVO E ESTAGIÁRIOS, TODOS DA PCES,REF. MÊS JANEIRO/2014. INFORMACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2740 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462893034 40812 2014 2014-06-16T00:00:00 0,0000 1694,2700 0,0000 0,0000 ###.422.657-## 1 "" BRUNO CAMARGO DAMACENA 8329611 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO DE DESPESA DE AJUDA DE CUSTO DO CAP BRUNO CAMARGO POR TRANSFERÊNCIA POR NECESSIDADE DE SERVIÇO DO 1º BPM PARA 11º BPM, CONFORME BGPM Nº 18 DE 02/05/2014 2014NL01455 2014NE00872 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 17 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2756 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2174 AJUDA DE CUSTO - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462893035 40813 2014 2014-06-16T00:00:00 0,0000 70,0000 0,0000 0,0000 39781752000172 2 "" E&L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA 8315677 Dispensa de Licitação LIQUIDAÇÃO NOTA FISCAL 23861, INTERNET FAZ.REGINALDO CONDE(JUCU), MÊS MAIO/14. 2014NL01857 2014NE00213 65200225 SERVIÇO DE ACESSO Á INTERNET PARA FAZENDA EXPERIMENTAL ENG.AGRONOMO REGINALDO CONDE EM VIANA-EXERCICIO DE 2014. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA PESQUISA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2390 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2738 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462893036 40814 2014 2014-10-23T00:00:00 0,0000 9684,7700 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Não Aplicável FOLHA DE PESSOAL. 'CV'. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS. RELATÓRIO 31 (PRO0569P-RG). EMISSÃO: 14-10-2014 15:51:09. RUBRICA(S) N(S). 872 2014NL16721 2014NE00211 64951944 PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SESA, REFERENTE EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4698 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462893037 40815 2014 2014-10-06T00:00:00 0,0000 69,2100 0,0000 0,0000 100101 3 "" SECRETARIA DA CASA CIVIL 8370369 Não Aplicável Liquidação da folha 99 de maio de 2014 conforme relatório PRO5569P. 2014NL00397 2014NE00250 65020740 VALORES ABAIXO INFORMADOS VISANDO ATENDER DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO MES DE JANEIRO DO EXERCICIO DE 2014 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100101 SECRETARIA DA CASA CIVIL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 505 ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2075 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4200 13° SALÁRIO - INATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462893038 40816 2014 2014-06-08T00:00:00 0,0000 253,9000 0,0000 0,0000 05388792000137 2 "" OSIRIS COMERCIO E SERVICOS LTDA 8322368 Pregão LIQUIDAÇÃO REFERENTE A APROPRIAÇÃO DE DESPESA COM EMPRESA PARA SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO,DOCUMENTOS GRÁFICA RÁPIDA,COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS - NF 454 - JULHO/2014 2014NL00772 2014NE00145 51252961 EMPRESA PARA SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO,DOCUMENTOS GRAFICA RAPIDA,COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTEDÊNCIA ESTADO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 204 GESTÃO PÚBLICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2107 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2817 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462893039 40817 2014 2014-10-04T00:00:00 0,0000 0,0000 340,2700 0,0000 28153476000181 2 "" CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA 8321865 Não Aplicável PGTO REF IRRF NF 9445 DA CLINICA DE ACIDENT DE VITORIA DA INTERNAÇÃO DE ALAIR VIEIRA SILVA NO PERÍODO DE 02 A 25/02/14. 2014OB06998 2014NE00296 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462893040 40818 2014 2014-07-03T00:00:00 0,0000 0,0000 4108,2600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável LIQUIDAÇAO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS DA SEFAZ DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2014. 2014OB02351 2014NE00127 65002270 DE PENSIONISTAS DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 189 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462893041 40819 2014 2014-03-04T00:00:00 0,0000 0,0000 65,5400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG. CONSIG. FL. INAT. PM-ES. MAR/14. 2014OB04623 2014NE00084 65005228 DE INATIVOS DA PMES (POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 759 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462893042 40820 2014 2014-10-12T00:00:00 0,0000 2760,0000 0,0000 0,0000 17994262000111 2 "" SFB COMERCIO LTDA-ME 8368436 Pregão LIquidação de despesas com aquisição de copos descartaveis- nf. 488 2014NL01726 2014NE00699 65826388 "COBERTURA DE DESPESA COM PROCESSO Nº62402064/2013-ATA 0139/2014 SFB COMÉRCIO LTDA-ME." PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2729 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2421 MATERIAL DE COPA E COZINHA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462893043 40821 2014 2014-10-12T00:00:00 0,0000 -250,0000 0,0000 0,0000 ###.897.037-## 1 "" GUSTAVO POSSATTO GAIGHER 8392645 Adiantamento - Suprimento de Fundos 2014GD00668 2014NE02064 201401486819 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 614 GESTÃO INTEGRADA E ESTRATÉGICA NA ATIVIDADE JUDICIAL CAPIXABA 6030 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2870 SUPRIMENTO DE FUNDOS - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462893044 40822 2014 2014-12-02T00:00:00 0,0000 1386,5500 0,0000 0,0000 ###.657.047-## 1 "" FATIMA NEGRELLI DE CAMPOS GONCALVES 8341050 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO A MEMBROS DA PRIMEIRA CJDP-HAB/DETRAN/ES REF. REUNIÕES OCORRIDAS NO MÊS JAN/2014. 2014NL01516 2014NE00522 64907058 EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA SERVIDORES EXERCICIO 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2713 JETONS A CONSELHEIROS 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462893045 40823 2014 2014-04-14T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.297.107-## 1 "" JOSIAS JOSÉ CAMPO DALL'ORTO 8340314 Não Aplicável LANÇAMENTO DESPESA DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA PARA VIAGEM AO MUNICÍPIO DE MARATAÍZES NO DIA 15/04/2014 CONDUZINDO OS SERVIDORES DA SUBEPP QUE IRÃO PARTICIPAR DAS AUDIÊNCIAS PÚBLICOS DO ORÇAMENTO/2014. 2014NL00375 2014NE00309 66115558 CONDUZIR OS SERVIDORES DA SEP/SUBEPP, PARA PARTICIPAREM DA AUDIENCIA PUBLICA NO MUNICÍPIO DE MARATÍZES. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE EST DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 616 GESTÃO DA POLÍTICA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 4229 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462893046 40824 2014 2014-01-28T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.029.027-## 1 "" JOSE BARBOSA DE SOUZA NETO 8358240 Diárias LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM DIÁRIAS, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA CAMPNHA DE VERÃO JUNTOS PELA VIDAS NAS PRAIAS, CONF. IS. Nº 291/2014, EM 31/01 E 01 E 02/02/2014, DE VITORIA P/ANCHIETA. 2014NL00675 2014NE00761 64673693 EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA SERVIDORES SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462893047 40825 2014 2014-07-02T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.820.408-## 1 "" PATRICIA ESTEVAM JACOMO 8360144 Diárias LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO COM DIÁRIA PARA CAPACITAÇÃO NO PROJETO ATER SUSTENTABILIDADE, LOTE 13, EM COLATINA, DIA 06/02. 2014NL00299 2014NE00284 65353854 CAPACITAÇÃO DOS TÉCNICOS QUE ATUAM NO PROJETO ATER SUSTENTABILIDADE LOTE - 3. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA PESQUISA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 694 MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR 4397 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462893048 40826 2014 2014-03-20T00:00:00 0,0000 0,0000 579,2000 0,0000 ###.923.307-## 1 "" MARIA IZABEL TAPIAS TAVARES 8373492 Dispensa de Licitação AJUDA DE CUSTO CONSULTA BAURU 03/04/2014 REQ 550/14 2014OB00809 2014NE00901 65742435 AJUDA DE CUSTO E PASSAGEM PARA MIGUEL BERNARDO TAVARES REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2718 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE VITÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462893049 40827 2014 2014-02-14T00:00:00 0,0000 6405,2000 0,0000 0,0000 04741904000129 2 "" TECNICA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA - ME 8356933 Pregão APROPRIAÇÃO DE DESPESA DA NOTA FISCAL 01229 REF. À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECEPCIONISTA E SECRETÁRIA PARA A ARSI NO MÊS DE JANEIRO/2014 - PROCESSO 61059706 2014NL00059 2014NE00012 61059706 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 360203 AGÊNCIA REGULADORA DE SANEAMENTO BÁSICO E INFRAESTRUTURA VIÁRIA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 36 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 617 GESTÃO DAS CONCESSÕES DE SANEAMENTO E INFRAESTRUTURA VIÁRIA 6158 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2830 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 36203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462893050 40828 2014 2014-01-17T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.252.497-## 1 "" HELIO ANTONIO GUMIERO 8329903 Diárias ref. 1/2 diaria p/viagem rio bananal dia 20/01,inspeção para liberação de licença sanitaria,conf.req.nº07/14. 2014NL00114 2014NE00158 47961090 POR ESTIMATIVA DO SERVIDOR HELIO ANTONIO GUMIERIO. CPF;364.252.497-49 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 594 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO 4714 MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462893051 40829 2014 2014-03-04T00:00:00 0,0000 0,0000 836,4700 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável pg.consig.mar/14.fl.inat.fes. 2014OB04402 2014NE00078 65006135 DE INATIVOS DO FES (FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 729 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462893052 40830 2014 2014-06-03T00:00:00 0,0000 0,0000 628,5000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.FEV/14 FL.INAT.SEG. 2014OB02206 2014NE00021 65006739 DE INATIVOS DA SEG - SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 129 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462893053 40831 2014 2014-12-03T00:00:00 0,0000 0,0000 713,1400 0,0000 27485069000109 2 "" EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A 8335848 Não Aplicável PAGT DA NF 77147 REF. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/CRT SÃO GABRIEL DA PALHA/ES MES FEV/14. 2014OB03583 2014NE00727 63607964 APROVAÇÃO PARA INICIAR O PROCEDIMENTO DE CONTRATAÇÃO COM A EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA AMRIA S/A SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462893054 40832 2014 2014-11-03T00:00:00 0,0000 0,0000 9822,5600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável pg.consig.fev/14.fl.inat.incaper. 2014OB03126 2014NE00048 65002679 FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS DO INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL, BEM COMO DESPESAS DE EXERC. ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERC. 2014 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 399 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462893055 40833 2014 2014-03-26T00:00:00 0,0000 0,0000 10015,7300 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG. CONSIG. FL. INAT. TJ-CARTORÁRIOS. MAR/14. 2014OB03334 2014NE00007 65008022 DE INATIVOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - CARTÓRIOS NÃO OFICIALIZADOS BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 29 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DOS CARTÓRIOS NÃO OFICIALIZADOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462893056 40834 2014 2014-02-07T00:00:00 0,0000 0,0000 14,4800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG FL PENSÃP JUNH/14 SEDU 2014OB09279 2014NE00161 65002598 DE PENSIONISTAS DA SEDU (SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 683 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462893057 40835 2014 2014-03-04T00:00:00 0,0000 0,0000 287,8200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.MAR/14 FL.INAT.PCES 2014OB04379 2014NE00082 65006909 DE INATIVOS DA PC-ES (POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 749 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462893058 40836 2014 2014-03-26T00:00:00 0,0000 0,0000 236,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG. CONSIG. FL. INAT. ALES. MAR/14. 2014OB03450 2014NE00001 65008570 DE INATIVOS DA ALES - ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 9 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462893059 40837 2014 2014-02-24T00:00:00 0,0000 0,0000 4326,6200 0,0000 030101 3 "" TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8370594 Não Aplicável DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXILIO TRANSPORTE ESTAGIÁRIO JUIZADO DE DIREITO 2014OB00929 2014NE00713 201301646582 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 4020 VALORIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4540 AUXÍLIO TRANSPORTE - RGPS - ESTAGIÁRIO FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462893060 40838 2014 2014-07-04T00:00:00 0,0000 0,0000 5761,6400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável Pgto FUNPES Financeiro Patronal - Pessoal Efetivo - Mar/14. 2014OB01121 2014NE00124 65005910 PARA PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS PARA O EXERCICIO DE 2014. EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 628 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2380 FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462893061 40839 2014 2014-07-03T00:00:00 0,0000 0,0000 1626,7700 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.FEV/14 FL.INAT.DSPMES. 2014OB02365 2014NE00088 65005449 DE INATIVOS DA DSPMES (DIRETORIA DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 779 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA DIRETORIA DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462893062 40840 2014 2014-07-22T00:00:00 2172,0000 0,0000 0,0000 0,0000 03328976000186 2 "" C.E DA EPSG LUIZ JOUFFROY 8319696 Não Aplicável DESPESA COM PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PEDDE/14, COMPLEMENTAÇÃO META 1 2014NE10974 2014NE10974 66824257 RECURSOS PEDDE/2014 - MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR (LARANJA DA TERRA) PLANO DE APLICACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 43 SUBVENÇÕES SOCIAIS "" 0 ESTADO 331 SUPERÁVIT FINANCEIRO - COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 4347 APOIO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4565 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES SOCIAIS - DIVERSAS INSTITUIÇÕES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462893063 40841 2014 2014-05-09T00:00:00 190497,2500 0,0000 0,0000 0,0000 27167311000104 2 "" PREF MUNIC DE ECOPORANGA 8339889 Inexigível TRANSPORTE ESCOLAR PARA AS ESCOLAS DE ENSINO, REF. 3ª PARCELA DO PETE/2014. 2014NE14406 2014NE07238 66532302 PARA O MUNICÍPIO DE ECOPORANGA (ECOPORANGA) TRANSPORTE ESCOLAR 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 59 NOROESTE 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 4346 TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MÉDIO 42 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A MUNICÍPIOS 4481 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A MUNICÍPIOS - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO - PROGRAMA PETE/ES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462893064 40842 2014 2014-11-20T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.407.907-## 1 "" SCHIRLEY LUIZA ROSA 8365291 Diárias 4485 - ACOMPANHAR OFICINAS METODOLÓGICAS DE DESENVOLVIMENTO CURRICULAR - INGLÊS. DIA 13/11/2014 - EM LINHARES. 2014NE18416 2014NE18416 68389051 EM FAVOR DE SCHIRLEY LUIZA ROSA E GISELLE PERES ZUCOLOTTO (REP/GEM/N 57/2014) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462893065 40843 2014 2014-09-17T00:00:00 -530,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.365.707-## 1 "" TERESINHA DE JESUS MOREIRA 8392553 Adiantamento - Suprimento de Fundos Documento gerado pela GD 2014GD00425 e UG 030901 com observação: PRESTAÇÃO DE CONTAS SUPRIMENTO DE FUNDOS 142/2014. 2014NE01696 2014NE01003 201400779458 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 614 GESTÃO INTEGRADA E ESTRATÉGICA NA ATIVIDADE JUDICIAL CAPIXABA 6030 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2870 SUPRIMENTO DE FUNDOS - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462893066 40844 2014 2014-05-28T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.139.937-## 1 "" THIAGO ELIAS TOGNERE 8368462 Inexigível Reforço da 2014NE00062 referente DIÁRIAS - CIVIL - NO PAIS - DENTRO DO ESTADO. 2014NE00228 2014NE00062 65300610 ESTIMATIVO NO VALOR DE R$ 1.120,00 ( GEPPJ/DIARIAS ) EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100101 SECRETARIA DA CASA CIVIL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 618 GESTÃO DE INFORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS ÁREAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E DIREITOS HUMANOS 1071 IMPLEMENTAÇÃO E ARTICULAÇÃO DOS MOVIMENTOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462893067 40845 2014 2014-12-08T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.803.197-## 1 "" ANA MARIA RODRIGUES ROSA 8370534 Diárias NE REF. A DESPESAS COM DIARIAS PARA A SERVIDORA ANA Mª RODRIGUES ROSA, COM VIAGEM PARA CACHOEIRO NO DIA 12/08/2014, CONF. REQ. Nº 039/14. 2014NE05640 2014NE05640 67183611 PARA CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, DIA 12/08/2014 A PEDIDODO CES. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2690 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462893068 40846 2014 2014-10-14T00:00:00 100000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 28483014000122 2 "" TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8339078 Não Aplicável REFORÇO. 2014NE01069 2014NE00003 702014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 32 CONTROLE EXTERNO 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2018 EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2518 GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462893069 40847 2014 2014-04-30T00:00:00 0,0000 -2359,2100 0,0000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 Não Aplicável 2014EV00023 2014NE00030 64659704 ESTIMATIVO NO VALOR DE 80.000,00 EM FAVOR DA EMPRESA SETPES PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE MUNICIPAL DOS SERVIDORES E ESTAGIARIOS DESTA SEJUS REF. AO MES DE DEZEMBRO/2013 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4800 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462893070 40848 2014 2014-05-27T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.765.687-## 1 "" KIRLIAN MIRANDA DE LIMA 8370449 Diárias Participar do Encontro com cooredenadores de curso das modalidadea subsequentes e Ensino Médio Integrado, em Atendimento à CI/SEDU/SEEB/Nº 66 de 09/04/2014Em Vitória - dia 13/05/2014. 2014NL06141 2014NE05709 66264367 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/GEP/N 69/2014) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462893071 40849 2014 2014-08-15T00:00:00 0,0000 0,0000 12364,4900 0,0000 01641700000128 2 "" CONSTRUTORA P.J. LTDA 8335756 Concorrência Pagamento NFS-e 295 - Reajustamento da 10ª Medição - Contrato n° 036/2013, concorrência n° 006/2013, ref. execução da obra de pavimentação com fornecimento de mão-de-obra e materiais, do trecho Entrocamento ES 220, Distrito de Praça Rica (Extensão 13,17 Km), no Município de Vila Pavão/ES - Período: 01 a 30/06/2014 - Processo: 67222919. 2014OB03934 2014NE01901 67222919 DA MEDIÇÃO REF. AO CONTRATO Nº036/2013. (7797) REAJUSTAMENTO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 59 NOROESTE 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 852 DESCENTRALIZAÇÃO E HARMONIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO 3362 PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS RURAIS - CAMINHOS DO CAMPO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3362 OBRAS RODOVIÁRIAS E VIÁRIAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462893072 40850 2014 2014-07-16T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.352.997-## 1 "" DANIEL SPERANDIO BARLOESIUS 8356157 Diárias PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA UTILIZAÇÃO EM 15/07/2014 - DESTINO: VITÓRIA - OBJETIVO: REUNIÃO SOBRE CAMPANHA EDUCATIVA PARA USO DE AGROTÓXICOS. 2014OB02387 2014NE01889 67007554 SOLICITAÇÃO DE DIARIAS PARA VIAGENS. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 853 DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR 8386 CONTROLE E ERRADICAÇÃO DAS PRAGAS QUARENTENÁRIAS E REGULAMENTADAS DOS VEGETAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462893073 40851 2014 2014-09-25T00:00:00 0,0000 0,0000 11621,8900 0,0000 100104 3 "" SUPERINTEDÊNCIA ESTADO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 8373346 Não Aplicável Pagamento de vencimentos e vantagens da folha de pessoal ativo da SECOM/REGIME PRÓPRIO, em SET/14. 2014OB01530 2014NE00034 64920569 ATENDER DESPESA COM PESSOAL EM 2014. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTEDÊNCIA ESTADO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 204 GESTÃO PÚBLICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2106 REMUNERAÇÃO PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2501 VENCIMENTOS E SALARIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462893074 40852 2014 2014-09-30T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.859.687-## 1 "" ROMULO DE ALCANTARA GERALDI 8355341 Diárias Pagamento relativo a 0,5 Diária para o dia 29/09/2014, para o município Marechal Floriano, para Visita ás obras de Caminhos do Campo.Solicitação nº 903/2014 2014OB04577 2014NE01761 65051890 NO VALOR DE R$1.680,00, PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS RELATIVAS A VIAGENS DE TRABALHO. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2350 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462893075 40853 2014 2014-05-22T00:00:00 0,0000 0,0000 -3533,6300 0,0000 ###.600.207-## 1 "" ARTELÍRIO BOLSANELLO 8334131 Não Aplicável PAGAMENTO DE JETONS, MÊS DE ABRIL/2014 2014OB05720 2014NE00403 65088085 DE JETONS EM FAVOR DOS CONSELHEIROS NÃO VINCULADOS DO CEE (VITÓRIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 6680 APOIO AO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2713 JETONS A CONSELHEIROS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462893076 40854 2014 2014-10-23T00:00:00 0,0000 184,0000 0,0000 0,0000 ###.911.676-## 1 "" WEBER ANDRADE DE OLIVEIRA 8391934 Diárias REFERENTE DIFERENÇA MEIA DIÁRIA RELATIVA A VIAGEM DOS DIAS 29/9 A 04/10 CONFORME PORTARIA 619/14 PARA SAO MATEUS DEVIDO O MESMO TER RETORNADO APÓS O MEIO DIA. 2014NL03520 2014NE02936 201400000006 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 4020 VALORIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4160 DIÁRIAS A SERVIDORES - USO EXCLUSIVO TJ 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462893077 40855 2014 2014-11-12T00:00:00 0,0000 7502,4900 0,0000 0,0000 010101 3 "" ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8369600 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM RESSARCIMENTO DA SERVIDORA ANA CATARINA DE PINHO SILMAS DE OLIVEIRA JUNTO A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA MÊS DE NOVEMBRO/14, CONFORME PROCESSO 64488683/14. 2014NL01926 2014NE00084 64488683 "ORCAMENTARIOS PARA ARCAR COM DESPESA COM RESSARCIMENTO. NO VALOR DE R$ ANUAL 76.390,86." RECURSOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2257 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3683 PESSOAL REQUISITADO DE ÓRGÃOS DE OUTROS ENTES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462893078 40856 2014 2014-07-23T00:00:00 0,0000 0,0000 750,0000 0,0000 10222522000191 2 "" C.E EEEFM AUGUSTO DE OLIVEIRA 8339746 Não Aplicável pagamento recurso dinheiro direto na escola-PEDDE 2014 - meta 01 2014OB12018 2014NE11044 66822823 RECURSOS PEDDE/2014 - MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR (CONCEIÇÃO DA BARRA) PLANO DE APLICACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 42 AUXÍLIOS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 4347 APOIO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4462 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - AUXÍLIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462893079 40857 2014 2014-03-26T00:00:00 0,0000 0,0000 1830,4000 0,0000 39298922000162 2 "" HOSPITAL PRAIA DA COSTA LTDA 8317119 Não Aplicável PAGAMENTO DA NF 00072 DA INTERNAÇÃO DE APARECIDO CASTRO DA SILVA NO HOSP.PRAIA DA COSTA LTDA. NO PERIODO DE 24/11/12 A 29/12/12. 2014OB05331 2014NE00343 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462893080 40858 2014 2014-06-24T00:00:00 0,0000 0,0000 4900,0000 0,0000 10751989000129 2 "" ETIQUETAS VITóRIA LTDA. 8356547 Pregão REFERENTE A PAGAMENTO DA NF 6324, COMPETENCIA EM 27/05/2014, AQUISIÇÃO DE ETIQUETAS AUTO ADESIVA 2014OB00914 2014NE00471 65143698 MATERIAL PARA ESTOQUE DESTE ALMOXARIFADO E USO PELOS SETORES DESTE HOSPITAL. MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440924 HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNADINO ALVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2726 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNARDINO ALVES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3437 MATERIAL DE EXPEDIENTE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462893081 40859 2014 2014-03-25T00:00:00 0,0000 0,0000 172,5000 0,0000 36399764000149 2 "" INSTITUTO DE UROLOGIA DO ESPIRITO SANTO LTDA 8338093 Dispensa de Licitação nf 05625 aquisicao procedimento de ureterorrenolilotripsia flexivel com laser em cumprimento mandado judicial paciene jose pereira. 2014OB00864 2014NE00305 65191463 PROCEDIMENTO URETERORRENOLITOTRIPSIA FLEXIVEL COM LASER AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 594 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO 4716 MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462893082 40860 2014 2014-02-18T00:00:00 0,0000 0,0000 480,2000 0,0000 ###.536.577-## 1 "" ADELAR JOSÉ RONCONI 8346547 Inexigível PAGAMENTO TFD100/2014 EM PARTE, REFERENTE AJUDA DE CUSTOS PARA PACIENTE ADELAR JOSE RONCONI. 2014OB00519 2014NE00478 50481525 TFD. CPF 560.536.577-00 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2715 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462893083 40861 2014 2014-07-04T00:00:00 0,0000 0,0000 224,0000 0,0000 ###.800.047-## 1 "" SAMYR GOMES LIMA 8322917 Diárias PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS, VISANDO COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO,PAG.DE 2 DIÁRIAS,CONF.IS.Nº 992/2014,EM 08/09/10 E 11/04/2014, DE M.DO SUL P/CACHOEIRO E MARATAIZES 2014OB05206 2014NE00418 64877698 NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA EXERCICIO 2014 PARA CIRETRAN DE MIMOSO DO SUL E PAV MUQUI SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462893084 40862 2014 2014-04-04T00:00:00 0,0000 0,0000 2030,5000 0,0000 08030075000127 2 "" UNISEG SEGURANçA E VIGILANCIA LTDA. 8320319 Pregão pagamento de inss da nota fiscal 3877 referente aos serviços de vigilância patrimonial armada para o DIO/ES mês de março de 2014. 2014OB00622 2014NE00019 46840974 CONTRATACAO LICITATORIO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICO DE VIGILANCIA E SEGURANCA ARMADA AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2270 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2832 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462893085 40863 2014 2014-09-22T00:00:00 0,0000 8839,9000 0,0000 0,0000 04832830000136 2 "" DELTA PACK COMERCIAL LTDA EPP 8368211 Pregão LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL N° 369, VISANDO COBRIR DESPESAS COM MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESSA SECRETARIA, CONFORME PREGÃO N° 018/2014 NO MÊS DE SETEMBRO. 2014NL01847 2014NE00840 67075983 DE MATERIAIS DE LIMPEZA AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 505 ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2120 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2422 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462893086 40864 2014 2014-03-17T00:00:00 0,0000 0,0000 1108,8000 0,0000 ###.296.457-## 1 "" RODRIGO MOLINARO ZACHARIAS 8392087 Inexigível PAGAMENTO DE PALESTRANTE PARA MINISTRAR CURSO DE APERFEIÇOAMENTO DE MAGISTRADOS. 2014OB00837 2014NE00434 201400174713 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 2034 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2679 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462893087 40865 2014 2014-03-13T00:00:00 0,0000 0,0000 1500,0000 0,0000 ###.790.717-## 1 "" TAMILLIS CAMPI PIMENTA 8364487 Não Aplicável PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A 5° PARCELA, DO MÊS MAR/2014. REFERENTE AO PROGRAMA BOLSA ATLETA CAPIXABA,NA CATEGORIA NACIONAL, REFERENTE AO TERMO DE ADESÃO Nº 115/2013. 2014OB00711 2014NE00402 63818957 BOLSA ATLETA - NACIONAL. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 811 DESPORTO DE RENDIMENTO 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 4593 APOIO À ATLETAS DE ALTO RENDIMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3947 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462893088 40866 2014 2014-10-17T00:00:00 0,0000 0,0000 39,6000 0,0000 14843014000181 2 "" UNI FISIO CLíNICA DE FISIOTERAPIA LTDA-ME. 8368827 Dispensa de Licitação PAGTO DUA REF. IRRF S/NFS Nº 265 DA UNI FISIO CLINICA DE FISIOTERAPIA LTDA - ME REF. HIDROTERAPIA PACIENTE KLEBER PINHEIRO GONÇALVES, CF. DEMANDA JUDICIAL. 2014OB04107 2014NE01681 64559831 JUDICIAL DE COMPRA DE TRATAMENTO DE HIDROTERAPIA EM FAVOR DE KLEBER PINHEIRO GONÇALVES. DEMANDA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 594 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO 4714 MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462893089 40867 2014 2014-08-29T00:00:00 0,0000 0,0000 4645756,5200 0,0000 00000000002135 2 "" BANCO DO BRASIL S/A 8337166 Dispensa de Licitação Pagamento de amortização da divida publica interna -lei 9496, mes agosto/2014. 2014OB17354 2014NE00011 64542041 OS VALORES PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVAS A DIVIDA NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO /2014 REF AO CONTRATO 00698 - STN/COAFI INFORMACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 71 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 80 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 841 REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA INTERNA 904 OPERAÇÕES ESPECIAIS: DÍVIDA INTERNA 965 AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS SOBRE O REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA PÚBLICA INTERNA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3403 EMPRÉSTIMOS INTERNOS - UNIÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462893090 40868 2014 2014-06-25T00:00:00 0,0000 0,0000 211,2000 0,0000 ###.749.167-## 1 "" DALVA NICKEL SAUDE 8367083 Não Aplicável PAGAMENTO DE INSS, MÊS DE JUNHO/2014, DALVA NICKEL SAÚDE. 2014OB01183 2014NE00330 66499364 EM FAVOR DE DALVA NICKEL SAÚDE COMO COORDENADORA GERAL DE PROJETOS PARA O EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 392 DIFUSÃO CULTURAL 192 FOMENTO À FORMAÇÃO, PRODUÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL 4605 CAPACITAÇÃO CULTURAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462893091 40869 2014 2014-01-24T00:00:00 0,0000 0,0000 1995,1300 0,0000 27476100000145 2 "" PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 8335697 Inexigível Pagamento referente a Obrigação de Pequeno Valor - OPV, relativo ao processo Judicial 0022985-14.2008.8.08.0024, inserido no Processo Administrativo 65132041 2014OB00972 2014NE00091 65132041 DE PEQUENO VALOR, PROCESSO 0009068-36.2010.2010.8.08.0030 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 80 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 901 OPERAÇÕES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 998 PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4017 OPV - Pessoal Ativo Civil - RPPS - Após 05/05/2000 - TJES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462893092 40870 2014 2014-03-17T00:00:00 0,0000 0,0000 742,5000 0,0000 ###.930.237-## 1 "" ADELSON FERNANDES ALIPIO 8361682 Inexigível PAGTO REFERENTE TFD 192/2014 PARA PACIENTE ADELSON FERNANDES ALÍPIO. 2014OB00917 2014NE00814 57402302 DE TFD. REP. ADELSON FERNANDES ALÍPIO CPF 054.930.237-92. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 57 CENTRO OESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2715 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462893093 40871 2014 2014-07-02T00:00:00 0,0000 0,0000 9785,7200 0,0000 04249145000181 2 "" FANTON SERVIçOS LTDA 8320601 Pregão PAGAMENTO DA NF SERVIÇOS Nº 01738, REF. SERVIÇOS CONSERVAÇÃO, LIMPEZA E MANUTENÇÃO PREDIAL - JAN/14. 2014OB00127 2014NE00009 44113676 DE EMPRESA PARA SERVICO LIMPEZA E CONSERVACAO SEM FORNECIMENTO DE MATERIALE EQUIPAMENTOS. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 270201 INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2230 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 27201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462893094 40872 2014 2014-06-02T00:00:00 0,0000 0,0000 608,0000 0,0000 27487156000103 2 "" VIACAO JOANA DAR'C LTDA. 8316492 Não Aplicável PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA ESTAGIÁRIOS DESTA DEFENSORIA PÚBLICA, NO MUNICÍPIO DE LINHARES, USUÁRIOS DA VIAÇÃO JOANA D'ARC MÊS DE FEV/2014. 2014OB00072 2014NE00003 56339755 AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA ESTAGIÁRIOS DESTA DEFENSORIA PÚBLICA, NO MUNICÍPIO DE LINHARES, USUÁRIOS DA VIAÇÃO JOANA D'ARC. VALE TRANSPORTE 0 3 DESPESAS CORRENTES 180101 DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 18 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2112 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462893095 40873 2014 2014-02-27T00:00:00 0,0000 0,0000 6633,5900 0,0000 300205 3 "" AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 8372037 Não Aplicável PAGAMENTO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL REGIME PRÓPRIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. 2014OB00258 2014NE00019 65162846 FOLHA DE PAGAMENTO 2014 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2334 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2513 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS - RPPS 30205 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462893096 40874 2014 2014-03-02T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.428.967-## 1 "" SIDINEI CASTRO JUNQUEIRA 8339468 Diárias Visita Técnica de orientação sobre o fortalecimento do Conselho Escolar. Dia 31/01/2014. Em Linhares. 2014OB00696 2014NE00727 65270266 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/AE07/N 04/2014) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462893097 40875 2014 2014-08-20T00:00:00 0,0000 0,0000 475,6500 0,0000 ###.802.327-## 1 "" GERALDO AUGUSTO ARRUDA NETO 8392438 Diárias REFERENTE 1 DIÁRIA PARA VIAGEM A VITORIA NOS DIAS 01 A 02/8 PARA PARTICIPAR CURSO DE FORMAÇÃO INICIAL PARA MAGISTRADOS CONFORME PORTARIA 543/14. 2014OB03346 2014NE02261 201400000008 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 4020 VALORIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4161 DIÁRIAS A MAGISTRADOS - USO EXCLUSIVO TJ 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462893098 40876 2014 2014-06-30T00:00:00 0,0000 0,0000 2634,1900 0,0000 34028316001266 2 "" EBCT-EMPRESA BRASIL. DE CORR. TELEGRAFOS 8323944 Inexigível PG FATURA 59266 REF.SERVIÇOS DE MALOTE NO MÊS DE MAI/14, CONF.CONTRATO 9912297538. 2014OB01963 2014NE00127 58257780 ABERTURA DE PROCESSO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E ENTREGA DE CORRESPÔNDECIA AGRUPADA (MALOTE) PARA ATENDER A PMES. TERMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2750 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2741 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL, EXCETO CORRESPONDÊNCIAS, TELEFONIA, PUBLICIDADE E PROCESSAMENTO DE DADOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462893099 40877 2014 2014-01-04T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.224.447-## 1 "" RONEY GOMES NASCIMENTO 8326413 Diárias Diaria ref Ministrar curso de analise de risco no municipio de Linhares 2014OB00818 2014NE00615 65075528 DIÁRIAS PARA MILITARES DA 2ª CIA DO 2ºBBM (NOVA VENÉCIA) PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2760 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462893100 40878 2014 2014-02-21T00:00:00 0,0000 0,0000 131,8600 0,0000 05084177000137 2 "" COMERCIAL CONFEIPAN LTDA 8367265 Pregão AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE COFEE BREACK, PARA SUPRIR AS REUNIÕES NA ASPE. 2014OB00102 2014NE00071 63753553 ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO DE COFFE BREACK Nº 001/2013 - SEFAZ. PREGAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300204 AGÊNCIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ENERGIA DO ESTADO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 25 ENERGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 389 REGULAÇÃO DO SETOR ENERGÉTICO 2329 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2407 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO 30204 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462893101 40879 2014 2014-07-18T00:00:00 0,0000 0,0000 65,0000 0,0000 ###.154.007-## 1 "" ROBERTO MANNATO VALENTIM 8370537 Diárias PAGAMENTO DE 1/2 DIÁRIA PARA COBRIR DESPESA COM VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE PINHEIROS, DIA 17/07/2014, A FIM DE VISTORIAR OBRAS DOS MUNICÍPIOS PELO PMCMV - SUB 50. 2014OB00340 2014NE00090 66047323 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DO DIRETOR PRESIDENTE, ROBERTO MANNATO VALENTIM, EM VIAGENS, EVENTOS E VISTORIAS TÉCNICAS. PROCESSO 0 3 DESPESAS CORRENTES 360204 INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2215 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 36204 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462893102 40880 2014 2014-04-04T00:00:00 0,0000 0,0000 352,9400 0,0000 ###.159.067-## 1 "" DORIEDSON DE OLIVEIRA SILVA 8360042 Não Aplicável PAGAMENTO JETON/CERF, MARÇO/2014 PROCESSO 64189660. 2014OB00917 2014NE00661 64189660 PARA O PERIODO 01/01 A 31/12/2014, NO VALOR DE R$ 640.000,00 PARA DESESAS COM PAGAMENTO DE GRATIFICACAO DE COMPARECIMENTO AO CONSELHO EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2186 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2558 REMUNERAÇÃO DE PARTICIPANTES DE ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462893103 40881 2014 2014-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 2084,8800 0,0000 18165087000112 2 "" WILLIAN DE ANDRADE BULLERJAHN - ME 8369221 Pregão PAGAMENTO CONTRATO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM APARELHOS E AR CONDICIONADO NF 21 JUL 2014 2014OB00978 2014NE00010 63897440 SOLICITA AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE UM NOVO CONTRATO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADOS DA RTV-ES. CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2130 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 10201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462893104 40882 2014 2014-05-14T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.291.727-## 1 "" MARCIO DE FREITAS LAHAS 8367845 Diárias PAGATº DE DIARIAS PARA PIUMA DIA 19/05/2014. 2014OB01349 2014NE00842 66326192 LEVAR SERVIDOR DA GEDEF PARA PIÚMA. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2180 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462893105 40883 2014 2014-04-06T00:00:00 0,0000 0,0000 83000,0000 0,0000 48939276000166 2 "" MEDIHOUSE IND E COM DE PRODCIR E HOSP LTDA 8321825 Pregão pg nf 82390 afm 140379 processo 62422332/13 contr 13 2014OB00850 2014NE00539 62422332 SOLICITA COMPRA DE COMPRESSA CIRÚRGICA E OUTROS. MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2723 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DÓRIO SILVA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462893106 40884 2014 2014-06-25T00:00:00 0,0000 0,0000 158,4000 0,0000 ###.101.029-## 1 "" WILSON MATHIAS DOS SANTOS 8336331 Não Aplicável PAGAMENTO DE INSS, MÊS DE JUNHO/2014, WILSON MATHIAS DOS SANTOS. 2014OB01225 2014NE00253 66311691 A FAVOR DE WILSON MATHIAS DOS SANTOS COMO INSTRUTOR DE BANDA PARA O EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 364 ENSINO SUPERIOR 152 EDUCAÇÃO MUSICAL 2688 FORMAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO CONHECIMENTO E HABILIDADES MUSICAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462893107 40885 2014 2014-12-18T00:00:00 0,0000 0,0000 480,4800 0,0000 16738103000193 2 "" CLINICA GREEM HOUSE LTDA 8374753 Não Aplicável PGTO IRRF NA NFS N.º 184, DA CLIN. GREEN HOUSE, REFERENTE INTERNAÇÃO DE ANDERSON FARIA BARBOSA , NO PERÍODO DE 01/05 A 17/07/2014. 2014OB26997 2014NE00751 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462893108 40886 2014 2014-04-12T00:00:00 0,0000 0,0000 213,0300 0,0000 08030075000127 2 "" UNISEG SEGURANçA E VIGILANCIA LTDA. 8320319 Pregão PAGAMENTO DE IR REFERENTE A NOTA FISCAL 4639 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. 2014OB02327 2014NE00019 46840974 CONTRATACAO LICITATORIO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICO DE VIGILANCIA E SEGURANCA ARMADA AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2270 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2832 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462893109 40887 2014 2014-09-22T00:00:00 0,0000 0,0000 251,6900 0,0000 34028316001266 2 "" EBCT-EMPRESA BRASIL. DE CORR. TELEGRAFOS 8323944 Dispensa de Licitação Pagamento de despesa com a fatura 65059 referente a prestação de serviços de postagem para esta Secretaria, no mês de Agosto/2014. 2014OB00701 2014NE00274 58371540 DE PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE POSTAGEM COM A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS-EBCT, NO VALOR TOTAL ESTIMADO DE R$4.200,00. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 852 DESCENTRALIZAÇÃO E HARMONIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO 6297 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2739 CORRESPONDÊNCIAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462893110 40888 2014 2014-10-09T00:00:00 0,0000 0,0000 1328,0000 0,0000 36396059000198 2 "" COMERCIAL ANAZUS LTDA ME 8362488 Pregão Pagamento despesas com materiais médicos hospitalar, NF. 432, COMERCIAL ANAZUS LTDA ME-36396059000198 2014OB01844 2014NE00680 66232597 COBERTURA DE DESPESAS C/ PROC. 62787349,ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 1144/2013, COMERCIAL ANAZUS LTDA ME PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2729 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462893111 40889 2014 2014-08-10T00:00:00 0,0000 0,0000 118,3600 0,0000 09154255000183 2 "" CLIMEPS CLINICA DE MEDICINA E PSICOLOGIA DO TRAFEGO 8372195 Não Aplicável PAGTO. IRRF DAS NFS. 6015 E 6016 REF. A EXAMES MEDICOS E PSICOLÓGICOS A CANDIDATOS DO PROGRAMA CNH SOCIAL. 2014OB15601 2014NE02423 65991303 SOLICITA ADESÃO AO PROGRAMA CNH SOCIAL. ADESAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 333 EMPREGABILIDADE 860 REDUÇÃO DA POBREZA 4516 CARTEIRA DE HABILITAÇÃO - CNH SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2866 PROGRAMA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO (CNH) SOCIAL 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462893112 40890 2014 2014-06-17T00:00:00 0,0000 0,0000 132,0000 0,0000 ###.711.947-## 1 "" RODRIGO BARBOSA BELEM DE SOUZA 8373257 Não Aplicável Pagamento do INSS retido no pagamento da bolsa formação no periodo de 14/04 a 13/05. 2014OB04327 2014NE01907 65413849 NO VALOR DE 568.000,00 REF. CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTUDOS PARA 200 CANDIDATOS DA 1ª TURMA CURSO FORMAÇÃO DO CONCURSO PUBLICO DE AP E AEVP EDITAL 001/2012 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 6802 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA PRISIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2679 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462893113 40891 2014 2014-10-23T00:00:00 0,0000 0,0000 184,0000 0,0000 ###.999.495-## 1 "" IZABELLA DALLA SILY CASAGRANDE 8328641 Diárias REFERENTE DIFERENÇA MEIA DIÁRIA RELATIVA A VIAGEM DOS DIAS 29/9 A 04/10 CONFORME PORTARIA 619/14 PARA SAO MATEUS DEVIDO O MESMO TER RETORNADO APÓS O MEIO DIA. 2014OB04439 2014NE02934 201400000006 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 4020 VALORIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4160 DIÁRIAS A SERVIDORES - USO EXCLUSIVO TJ 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462893114 40892 2014 2014-09-26T00:00:00 0,0000 0,0000 253,0000 0,0000 ###.056.363-## 1 "" AILTON GOMES DA SILVA 8380505 Não Aplicável DIÁRIAS. 2014OB02472 2014NE00641 37222014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2019 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS JURISDICIONADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462893115 40893 2014 2014-05-06T00:00:00 0,0000 0,0000 7600,0000 0,0000 36413078000185 2 "" DETISAN -CONTROLE DE INSETOS ROED.LTDA EPP 8325362 Dispensa de Licitação PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 4628, REFERENTE O COMBATE A COLÔNIA DE CUPINS, CONFORME CARTA CONTRATO Nº145/2014. 2014OB07519 2014NE03753 64877108 ESPECIALIZADA EM COMBATE A COLÔNIAS DE CUPINS SUBTERRÂNEOS OU DE SOLO PELO SISTEMA SENTRICON PARA ATENDER A SEDU (REP/GEST/N 8/2013) CONTRATACAO DE EMPRESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2762 SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462893116 40894 2014 2014-09-09T00:00:00 0,0000 0,0000 2239,9800 0,0000 05116388000104 2 "" CONSTRUTORA ARPA E SERVICOS LTDA 8348837 Pregão PAGAMENTO DO INSS DA NF. 1171/14, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS NO MES DE AGOSTO/2014, CONFORME PROCESSO 65676998/14. 2014OB01587 2014NE00231 65676998 DE MANUTENCAO PREDIAL PRESTACAO DE SERVICO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 3254 AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE IMÓVEIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462893117 40895 2014 2014-05-21T00:00:00 0,0000 0,0000 858,3000 0,0000 34028316001266 2 "" EBCT-EMPRESA BRASIL. DE CORR. TELEGRAFOS 8323944 Inexigível pagamento referente aos serviços de coleta e entrega de malotes,abril/3024. 2014OB01891 2014NE00319 61186406 DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ECT 9912214168, O QUAL VIGORARÁ ATÉ 03/08/2013. RENOVACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2450 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2741 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL, EXCETO CORRESPONDÊNCIAS, TELEFONIA, PUBLICIDADE E PROCESSAMENTO DE DADOS 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462893118 40896 2014 2014-04-11T00:00:00 0,0000 0,0000 24598,2700 0,0000 04710736000104 2 "" VIRTUAL ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA 8314956 Tomada de preços Pagamento em favor da empresa VIRTUAL ENGENHARIA EMPREENDIMENTOS LTDA, referente à 2ª medição do CT- 221/2014 - obra de reconstrução do muro na EEEFM MARACANA ? CARIACICA/ES. 2014OB03510 2014NE01032 66516676 DO MURO DE FECHAMENTO E MELHORIAS NA ILUMINAÇÃO EXTERNA DA EEEFM MARACANÃ (REP/GERFE/N 142/2014) RECONSTRUCAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 50 METROPOLITANA 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 1672 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA, REPAROS E ACESSIBILIDADE NAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3366 OBRAS DE BENFEITORIA OU MELHORIA EM IMÓVEIS DE USO ESPECIAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462893119 40897 2014 2014-01-17T00:00:00 0,0000 0,0000 392,0000 0,0000 ###.465.087-## 1 "" IZAC PEREIRA BARBOSA 8337192 Não Aplicável DIÁRIA EM NOME DE IZAAC PEREIRA BARBOSA PARA O PERÍODO DE 16 A 19/01/2014 PARA GUARAPARI, ANCHIETA, PIUMA, MARATAIZES,PRESIDENTE KENNEDY. 2014OB00020 2014NE00014 65073738 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2450 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462893120 40898 2014 2014-02-14T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.352.327-## 1 "" RONALDO JOSE BOLZANI 8337087 Diárias PAGTO DE ½ DIARIA PARA SE DESLOCAR DE COLATINA A NOVA VENECIA/BARRA SAO FRANCISCO NO DIA 20 E 21/02 PREST. SERV. NAQUELA UNID BANCA EXAMINADORA TESTE PRATICO CONF IS 443/2014. 2014OB02199 2014NE00080 64877728 NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA EXERCICIO 2014 PARA O MUNICIPIO DE COLATINA E PAV DE MARILÂNDIA SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462893121 40899 2014 2014-02-21T00:00:00 0,0000 0,0000 386,4000 0,0000 ###.288.667-## 1 "" JOSE LUIZ LEAL DAROS 8363415 Não Aplicável Pagamento da despesa com diaria do servidorJose Luiz Leal Daros dos dias 07,11,14 e 19 a 20/02/2014, conf. requisição em anexo. 2014OB00284 2014NE00278 65448430 CURSOS , SEMINARIOS, CONGRESSOS, E REUNIOES DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 594 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO 4713 MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462893122 40900 2014 2014-03-18T00:00:00 0,0000 0,0000 148637,4200 0,0000 02378076000180 2 "" SOCIEDADE DE ESPEC. ONCO-HEMATOL. PEDIATRICAS 8330307 Pregão PG.REF. NF. 0063 COMP: FEV/2014 SERVIÇOS PRESTADO EM FEV/2014 -CONTRATO 263/2010. 2014OB00470 2014NE00078 48079405 EMPRESA P/PREST.SERV.MEDICOS ESPECIA LIZADOS DE ONCO-HEMATOLOGIA,NO AMBITOURGENCIA E EMERGENCIA DOS HOSP.DA SENO E.SANTO. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 34 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2727 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2878 SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (§ 1º DO ART. 18 DA LC Nº 101/00) - SERVIÇOS MÉDICOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462893123 40901 2014 2014-02-25T00:00:00 0,0000 1120,0000 0,0000 0,0000 ###.680.177-## 1 "" JOSE LUIS PORTO 8330622 Diárias LIQUIDAÇÃO RELATIVA A 10,0 DIARIAS, DESTINO A VITÓRIA, PERIODO DE 03,04,05,06,07,10,11,12,13,14,17,18,19,20,21,24,25,26,27,28/FEV/2014 PARA O TRANSPORTE DE AMOSTRA DE SANGUE. 2014NL01733 2014NE00262 65058046 NO VALOR DE R$5.000,00, PARA COBRIR DESPESAS REFERENTES AO EXERCÍCIO DE 2014, A PEDIDO DO HEMOES DE COLATINA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2720 MANUTENÇÃO DO HEMOCENTRO COORDENADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462893124 40902 2014 2014-09-22T00:00:00 0,0000 0,0000 675,0000 0,0000 ###.211.505-## 1 "" ANATéCIA SILVA SANTOS 8361595 Diárias Pagamento referente despesa com diária para realizar atendimento em Rio Bananal, ida 22/09 retorno 23/09/2014. 2014OB02269 2014NE01714 67820093 ATENDIMENTO E MANIFESTAÇÃO EM PROCESSOS. NA COMARCA DE RIO BANANAL DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 180901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 359 SUPERÁVIT FINANCEIRO - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 18 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 110 DIREITOS HUMANOS, DIREITOS DE TODOS 2144 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO, SEDE E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 18901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462893125 40903 2014 2014-09-23T00:00:00 0,0000 0,0000 959,2200 0,0000 ###.608.597-## 1 "" INES BORTOLINI AYRES 8323303 Dispensa de Licitação PAGTO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PAV DE CONCEIÇÃO DO CASTELO NO MÊS DE AGO/2014. 2014OB14570 2014NE01987 64204367 PRORROGAÇAO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL URBANO Nº 023/2011, DESTINADO À INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA PAV DE CONCEIÇÃO DO CASTELO SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2701 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462893126 40904 2014 2014-06-30T00:00:00 0,0000 0,0000 26663,7100 0,0000 01997167000131 2 "" PORTA PRONTA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 8330987 Dispensa de Licitação PG. RECIBO REF.ALUGUEL DO IMÓVEL DO CELOG NO PERÍODO DE 14/05/14 A 13/06/14, CONF.CONTRATO 014/2009. 2014OB01967 2014NE00137 45515743 SOLICITA PROCEDIMENTOS LEGAIS PARA AQUISICAO E OU LOCACAO DE IMOVEL. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2750 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2774 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462893127 40905 2014 2014-04-30T00:00:00 0,0000 0,0000 9007,6100 0,0000 350208 3 "" INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8372557 Não Aplicável EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM RECONSTRUCAO DA EEEM EMIR DE MACEDO GOMES, EM LINHARES, ES, AJUSTE DA 1ª MEDIÇÃO DO CT Nº 018/2013. 2014OB04375 2014NE04185 63132656 REFERENTE EXECUCAO DA OBRA DE RECONSTRUCAO DA EEEM EMIR DE MACEDO GOMES (SERRA) EMPENHO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 56 RIO DOCE 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO MÉDIO 1673 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA, REPAROS E ACESSIBILIDADE NAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3361 EDIFICAÇÕES REFERENTES A IMÓVEIS DE USO ESPECIAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462893128 40906 2014 2014-08-10T00:00:00 0,0000 0,0000 5849,0600 0,0000 06856347000117 2 "" SUPREMA EMPREEND.RURAIS E PARTICIPACOES LTDA. 8314768 Dispensa de Licitação PAGAMENTO DE REAJUSTE DO CONTRATO 031/2009 REF. AO PERÍODO DE SETEMBRO 08(OITO)DIAS A DEZEMBRO/2013, LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O ANEXO A SUFIS-M. 2014OB03152 2014NE01577 46155104 IMOVEL LOCALIZADO NA AV.CARLOS LINDENBERG, S/N : GLORIA PARA ABRIGAR AUDITORES FISCAIS DA RECEITA ESTADUAL II LOCACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2180 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2774 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462893129 40907 2014 2014-03-06T00:00:00 0,0000 0,0000 959,2200 0,0000 ###.608.597-## 1 "" INES BORTOLINI AYRES 8323303 Dispensa de Licitação PGTO DE DESPESAS COM ALUGUEL DO IMÓVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PAV DE CONCEIÇÃO DO CASTELO MÊS DE MAIO/2014. 2014OB08436 2014NE01987 64204367 PRORROGAÇAO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL URBANO Nº 023/2011, DESTINADO À INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA PAV DE CONCEIÇÃO DO CASTELO SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2701 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462893130 40908 2014 2014-01-08T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.931.167-## 1 "" Rosilane Rodrigues de Azervedo 8372129 Diárias Participar da Apresentação do Programa contando até 10.Dia 29/07/2014 - Em Guaçuí. 2014OB13144 2014NE12046 67131824 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (GUACUI) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462893131 40909 2014 2014-05-16T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.748.957-## 1 "" Graziela LObato dos Santos 8370349 Diárias Participar da Oficina Metodológica DVDteca Arte na Escola.Em Guaçuí - dia 08/05/2014. 2014OB05577 2014NE05172 66276314 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/AE010/N 44/2014) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462893132 40910 2014 2014-03-04T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.291.727-## 1 "" MARCIO DE FREITAS LAHAS 8367845 Diárias PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA P/ COLATINA E LINHARES DIA 08/04/2014 SETOR DE VEÍCULOS. 2014OB00863 2014NE00653 65971850 LEVAR SERVIDORES DA GEARC PARA COLATINA E LINHARES . DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2180 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462893133 40911 2014 2014-03-21T00:00:00 0,0000 0,0000 1189,2300 0,0000 34028316001266 2 "" EBCT-EMPRESA BRASIL. DE CORR. TELEGRAFOS 8323944 Inexigível PG FATURA 54030 REF.SERVIÇOS DE MALOTE NO MÊS DE FEV/14, CONF.CONTRATO 9912297538. 2014OB00825 2014NE00127 58257780 ABERTURA DE PROCESSO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E ENTREGA DE CORRESPÔNDECIA AGRUPADA (MALOTE) PARA ATENDER A PMES. TERMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2750 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2741 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL, EXCETO CORRESPONDÊNCIAS, TELEFONIA, PUBLICIDADE E PROCESSAMENTO DE DADOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462893134 40912 2014 2014-12-03T00:00:00 0,0000 0,0000 1386,5500 0,0000 ###.168.607-## 1 "" NATHALIA MERLO PIZZIOLO POLCHERA 8362298 Não Aplicável PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO A MEMBRO DA OITAVA CJDP-HABILITAÇÃO/DETRAN/ES REF.FEV/2014. 2014OB03644 2014NE00590 64856003 NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA EXERCICIO 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2713 JETONS A CONSELHEIROS 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462893135 40913 2014 2014-04-15T00:00:00 0,0000 0,0000 12727,9300 0,0000 10623846000131 2 "" S.A CONSULT.EM GESTAO E PROC.QUALID.LTDA ME 8351132 Pregão PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº. 0689 S.A CONSULTORIA EM GESTÃO DE PROCESSOS E QUALIDADE LTDA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE AGENTES PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM BANCOS COMUNITÁRIOS NO MÊS DE MARÇO DE 2014, CONVÊNIO 760171, PROCESSO Nº. 62817736. 2014OB00496 2014NE00140 62817736 CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTRATACAO DE EMPRESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 272 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS "" "" 30 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 860 REDUÇÃO DA POBREZA 6860 DESENVOLVIMENTO SOCIAL, LOCAL E REGIONAL SUSTENTÁVEL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2830 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 30205 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462893136 40914 2014 2014-07-23T00:00:00 0,0000 0,0000 750,0000 0,0000 10222522000191 2 "" C.E EEEFM AUGUSTO DE OLIVEIRA 8339746 Não Aplicável pagamento recurso dinheiro direto na escola-PEDDE 2014 - meta 01 2014OB12019 2014NE11045 66822823 RECURSOS PEDDE/2014 - MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR (CONCEIÇÃO DA BARRA) PLANO DE APLICACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 42 AUXÍLIOS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO MÉDIO 4348 APOIO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DE ENSINO MÉDIO 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4462 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - AUXÍLIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462893137 40915 2014 2014-10-03T00:00:00 0,0000 0,0000 1386,5500 0,0000 ###.323.897-## 1 "" LUCIANA HELENA CORDEIRO 8327533 Não Aplicável PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO A MEMBRO DA QUINTA CJDP-HABILITAÇÃO/DETRAN/ES REF. FEV/2014. 2014OB03391 2014NE00575 64954544 EMISSÃO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA, EXERCICIOS 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2713 JETONS A CONSELHEIROS 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462893138 40916 2014 2014-06-03T00:00:00 0,0000 0,0000 1240,0000 0,0000 18165087000112 2 "" WILLIAN DE ANDRADE BULLERJAHN - ME 8369221 Dispensa de Licitação PAGAMENTO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE RETIRADA E MONTAGENS DE 02 APARELHOS DE AR CONDICIONADO NO SAMBÃO DO POVO NF 06 FEV 2014 2014OB00194 2014NE00093 65062469 SOLICITA A CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA PARA A INSTALAÇÃO DE DOIS APARELHOS DE AR CONDICIONAO NO ESTUDIO DA TVE NO SAMBÃO DO POVO- COBERTURA DO DESFILE AS ESCOLAS DE SAMBA 2014. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2130 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 10201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462893139 40917 2014 2014-03-14T00:00:00 0,0000 0,0000 2435180,0700 0,0000 19374684000110 2 "" FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL - FDM - P.M. SANTA MARIA DE JETIBA 8374780 Não Aplicável PAGAMENTO REFERENTE A TRANSFERÊNCIA AO FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO DO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBA. 2014OB00048 2014NE00044 65690672 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO CIDADES AO FUNDO MUNICPAL DE INVESTIMENTO. SOLICITACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 270902 FUNDO ESTADUAL DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL 4 INVESTIMENTOS 42 AUXÍLIOS "" 0 ESTADO 142 OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS "" "" 27 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 845 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS 903 OPERAÇÕES ESPECIAIS: OUTRAS TRANSFERÊNCIAS 999 APOIO FINANCEIRO A MUNICÍPIOS PARA INVESTIMENTOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4467 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - AUXÍLIOS - FUNDOS MUNICIPAIS DE INVESTIMENTO - FEADM 27902 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462893140 40918 2014 2014-04-30T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.650.047-## 1 "" EDSON CARLOS SOUZA DOS REIS 8366577 Não Aplicável PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIA DO PROFISSIONAL EDSON CARLOS SOUZA DOS REIS PARA ATUAR NO PROGRAMA DE MELHORIA DA GESTÃO MUNICIPAL ? ALTO RIO NOVO E SÃO DOMINGOS/ES, NOS DIAS 29/04 E 30/04/2014. 2014OB01266 2014NE00628 66204038 PARA PROFISSIONAL ADRIANA DEMUNER NEVES E OUTROS PARA ACOMPANHAREM ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MELHORIA DA GESTÃO MUNICIPAL DIA 30/04 - ALTO RIO NOVO E SÃO DOMINGOS/ES. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 543 CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS SERVIDORES E GESTORES PÚBLICOS DO ESTADO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462893141 40919 2014 2014-01-04T00:00:00 0,0000 0,0000 489,6000 0,0000 04071008000108 2 "" DROGARIA DO ELIAS LTDA ME 8355331 Dispensa de Licitação pagamento nota fiscal 401 fev/2014 medicamentos mandado judicial processo 64657450/2013. 2014OB06000 2014NE00994 64657450 VENLAFAXINA 150MG CÁPSULA DE LIBERAÇÃO PROLONGADA E OUTROS PARA ATENDER MARILENE ROSSONI FRIZZERA EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL. MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 230 IMPLEMENTAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 2692 AQUISIÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS, DE PROGRAMAS ESPECÍFICOS E OUTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2464 MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTENCIA SOCIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462893142 40920 2014 2014-10-29T00:00:00 0,0000 0,0000 -759,9700 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 Inexigível 2014EV00077 2014NE00038 64997154 CI/SESP/PC/DRH/SCMP/Nº 59/2013-INFORMA COMPRA DO VALE-TRANSPORTE DOS POLICIAIS CIVIS,PESSOAL ADMINISTRATIVO E ESTAGIÁRIOS, TODOS DA PCES,REF. MÊS JANEIRO/2014. INFORMACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2740 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462893143 40921 2014 2014-11-13T00:00:00 0,0000 0,0000 2949,9300 0,0000 27165638000139 2 "" PREF MUNIC DE CASTELO 8342868 Não Aplicável PAGAMENTO REF. A RESSARCIMENTO DE VALOR DE SALÁRIO (R$ 2.393,45) E INSS PATRONAL (R$ 556,48), CONSIDERANDO A CESSÃO DO SERVIDOR FRANCISCO JOSÉ BASSINI TOSTA AO INSTITUTO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. 2014OB03911 2014NE00146 55503578 DO FUNCIONÁRIO FRANCISCO JOSÉ BASSINI TOSTA CESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 6381 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3683 PESSOAL REQUISITADO DE ÓRGÃOS DE OUTROS ENTES 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462893144 40922 2014 2014-10-24T00:00:00 0,0000 0,0000 1079,2500 0,0000 18717971000112 2 "" PEDILIC COMERCIAL EIRELI -ME 8366422 Pregão Pagamento da NF: 022 ref. fornecimento de fralda geriátrica plenitude M para vários pacientes, conf. autorização da fls. 335 em anexo. 2014OB01648 2014NE01427 63369958 REALIZAR PREGÃO ELETRÔNICO (REGISTRO DE PREÇO) DE FRALDAS DESCARTÁVEIS - MARCA PLENITUDE. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 594 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO 4713 MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2463 MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462893145 40923 2014 2014-11-24T00:00:00 0,0000 176,0000 0,0000 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 Não Aplicável Lançamento ref. Aux. Alimentação - Folha de Pessoal Requisitado - Nov/14. 2014NL03446 2014NE00121 65005910 PARA PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS PARA O EXERCICIO DE 2014. EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2625 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3635 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RGPS - FOLHA 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462893146 40924 2014 2014-01-09T00:00:00 0,0000 11300,0000 0,0000 0,0000 01162440000108 2 "" INSTITUTO DE REABILITACAO E FISIOTERAPIA LTDA 8363213 Dispensa de Licitação LIQUIDAÇÃO NA NOTA FS-E. N° 166, REFERENTE 20 (VINTE) SESSÕES DE FISIOTERAPIA NO MÉTODO THERASUIT ASSOCIADO AOS MÉTODOS BOBATH E INTEGRAÇÃO SENSORIAL PARA A REQUERENTE SOFIA PALMEJANI GONÇALVES EM CUMPRIMENTO AO MANDADO JUDICIAL, PROCESSO N° 0014172-52.2013.8.08.0014, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO NA FOLHA 81. 2014NL03168 2014NE02316 65103793 JUDICIAL DE COMPRA DE TRATAMENTO CHAMADO THERASUIT ASSOCIADO AOS METODOS BOBATH E INTEGRAÇÃO SENSORIAL SOFIA PALMEJANI GONÇALVES. DEMANDA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 594 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO 4714 MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462893147 40925 2014 2014-11-03T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.311.707-## 1 "" ROSIMERY MARIA FELISMINO ASSIS 8318379 Diárias Participar da Capacitação SIARHES - Módulo avaliação de desempenho individual. Em Vitória dia 26/02/2014. 2014NL01577 2014NE01801 65572890 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/SUDEPRO/N 5/2014) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462893148 40926 2014 2014-02-19T00:00:00 0,0000 10875,0000 0,0000 0,0000 28483261000129 2 "" AFPES- ASSOC.DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO ES 8317476 Não Aplicável REFERENTE LIQUIDAÇÃO NF-03568,INTERNAÇÃO DE JOSE DIOGO CAPITÃO, DE 10 A 27/12/2013. 2014NL01317 2014NE00716 64868435 DE JOSÉ DIOGO CAPITÃO NO HOSP.AFPES. AUTORIZAÇÃO PARA INTERNAÇÃO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462893149 40927 2014 2014-03-21T00:00:00 0,0000 148,5000 0,0000 0,0000 ###.737.507-## 1 "" LIENE CAETANO MORAES 8370141 Inexigível REF.TFD Nº211/2014,AJUDA DE CUSTO P/PACIENTE ENZO MORAES DE ANDRADE. 2014NL00960 2014NE00910 65808576 DE TFD. REP. LIENE CAETANO MORAES CPF 917.737.507-63. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 57 CENTRO OESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2715 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462893150 40928 2014 2014-04-15T00:00:00 0,0000 735,5800 0,0000 0,0000 27780220000131 2 "" SAAE DE ITAPEMIRIM 8332445 Inexigível LIQUIDAÇÃO REFERENTE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E ESGOTO NAS ESCOLAS DA REDE ESTADUAL NO MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM 2014NL03488 2014NE01061 65366875 EM FAVOR DA EMPRESA SAAE REFERENTE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E ESGOTO NOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO/2014 NO MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM (CI/DSG/N 28/2014) EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO MÉDIO 4348 APOIO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DE ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462893151 40929 2014 2014-03-21T00:00:00 0,0000 -1,6800 0,0000 0,0000 440901 3 "" FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 8370690 Não Aplicável FOLHA DE PESSOAL. 'V'. CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO. RELATÓRIO 31 (PRO0569P-RG). EMISSÃO: 17-03-2014 14:56:25. RUBRICA(S) N(S). 26/58/80/185/190/192/201/317/341/438 2014NL03328 2014NE00157 64951944 PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SESA, REFERENTE EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4698 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3410 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - RGPS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462893152 40930 2014 2014-03-24T00:00:00 0,0000 -2823,8600 0,0000 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 Não Aplicável Nota de Liquidação referente a folha de Março de 2013- folha 31. 2014NL00658 2014NE00002 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2756 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2623 ADICIONAL DE COMPENSACAO ORGANICA - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462893153 40931 2014 2014-04-15T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.023.007-## 1 "" RONALDO ALEMAES STEPHANATO 8325066 Diárias 2014GD00023 2014NE00640 65697766 REUNIÃO REFLORESTAR - INCAPER X IEMA. REUNIÃO DE AVALIAÇÃO, TRABALHOS COM O PROGRAMA REFLORESTAR EM VITÓRIA/ES. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA PESQUISA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 852 DESCENTRALIZAÇÃO E HARMONIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO 3393 RENOVAÇÃO E REVIGORAMENTO DE LAVOURAS E MELHORIA DA QUALIDADE DOS CAFÉS DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462893154 40932 2014 2014-03-17T00:00:00 0,0000 10966,5100 0,0000 0,0000 27436815000174 2 "" SERDEL SERVICOS E CONSERVACAO LTDA 8317698 Inexigível LIQUIDAÇÃO DAS NOTAS FISCAIS Nº15429 a 15452, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NAS UNIDADES ESCOLARES E ADMINISTRATIVAS VINCULADAS A SEDU, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME O CONTRATO Nº056/2010. 2014NL00867 2014NE00323 65652746 NOTA FISCAL REF SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA NAS DEPENDÊNCIAS INTERNAS E EXTERNAS DAS UNID ESCOLARES E SRES CONTRATO N 056/2010 MÊS FEVEREIRO/2014 (VITÓRIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 34 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 8677 SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PARA UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2876 SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (§ 1º DO ART. 18 DA LC Nº 101/00) - SERVIÇOS DE LIMPEZA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462893155 40933 2014 2014-03-28T00:00:00 0,0000 200,0000 0,0000 0,0000 ###.261.847-## 1 "" JULIANA KROEBEL NEVES 8392338 Adiantamento - Suprimento de Fundos REFERENTE SUPRIMENTO DE FUNDOS N.º 072/14 CONFORME AUTORIZAÇÃO SECRETÁRIO FLS 04 2014NL00785 2014NE00551 201400383398 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 614 GESTÃO INTEGRADA E ESTRATÉGICA NA ATIVIDADE JUDICIAL CAPIXABA 6030 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3338 SUPRIMENTO DE FUNDOS - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462893156 40934 2014 2014-01-12T00:00:00 0,0000 0,0000 17408,0000 0,0000 02352322000125 2 "" MAIS_ESTRUTURA LOC. TENDAS E BRINQUEDOS LTDA 8325030 Pregão PAGAR DESPESAS COM NOTA FISCAL 0686, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE INFRAESTRUTURA DE RECREAÇÃO, PARA REALIZAÇÕES DE ATIVIDADES COMPLEMENTARES DO PROJETO CAMPEÕES DE FUTURO NO MUNICÍPIO DE LARANJA DA TERRA/ES, NO DIA 09 DE NOVEMBRO DE 2014. ATA DE REGISTRO DE PREÇO 008/2014, PREGÃO 001/2014. CONFORME AUTORIZAÇÃO DA SRª. SECRETARIA. 2014OB04064 2014NE01818 67025080 ATIVIDADE COMPLEMENTAR - PROJETO CAMPEÕES DO FUTURO (LARANJA DA TERRA). SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 812 DESPORTO COMUNITÁRIO 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 1595 PROMOÇÃO E INCENTIVO A PROJETOS DE INCLUSÃO SOCIAL POR MEIO DA PRÁTICA ESPORTIVA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2799 FESTIVIDADES E HOMENAGENS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462893157 40935 2014 2014-09-12T00:00:00 0,0000 0,0000 96,7500 0,0000 15418515000183 2 "" ÁGILE SERVIÇOS E LIMPEZA LTDA 8360761 Pregão PAGAMENTO ISS S/NF 366 ÁGILE SERVIÇOS LTDA. 2014OB01555 2014NE00253 65372816 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E COPEIRAGEM PARA A JUCEES SERVICOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220202 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 22 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 157 EXECUÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS MERCANTIS 2198 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 22202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462893158 40936 2014 2014-12-23T00:00:00 0,0000 0,0000 26744,4400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.DEZ/14.FL. 36 (ABONO).INAT.SESP. 2014OB19339 2014NE00080 65006283 DE INATIVOS DA SESP (SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 739 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2182 ABONO PROVISÓRIO - PESSOAL CIVIL - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462893159 40937 2014 2014-11-18T00:00:00 0,0000 0,0000 500,0000 0,0000 04274988000219 2 "" ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 8325021 Tomada de preços ne p/ cobrir despesas c/ medicamentos, proc 67652190/04-09-14 2014OB02034 2014NE01133 67652190 SOLICITA COMPRA DE ACIDO ACETILSALICILICO 100G E OUTROS. MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2723 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DÓRIO SILVA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462893160 40938 2014 2014-01-12T00:00:00 0,0000 0,0000 2719,6300 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG. CONSIG. NOV/14 FL. INAT. FES. 2014OB17768 2014NE00078 65006135 DE INATIVOS DO FES (FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 729 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462893161 40939 2014 2014-08-21T00:00:00 0,0000 0,0000 177472,0800 0,0000 36397644000102 2 "" CONNECT-CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA 8335145 Concorrência PAGAMENTO RESTANTE NFS-E 00094 - 4ª MEDIÇÃO - CONTRATO Nº 009/2014 - EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAIS DO TRECHO BARRA DO TRIUNFO / DEMÉTRIO RIBEIRO (EXTENSÃO 8,260 kM ) NO MUNICÍPIO DE JOÃO NEIVA/ES - CONTRATO Nº 009/2014 - CONCORRÊNCIA Nº 029/2013 - PERÍODO: 01 A 31/07/2014 - PROCESSO 67427332. 2014OB04000 2014NE01467 64067408 DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO MUNICÍPIO DE JOÃO NEIVA. CONTRATACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 56 RIO DOCE 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 852 DESCENTRALIZAÇÃO E HARMONIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO 3362 PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS RURAIS - CAMINHOS DO CAMPO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3362 OBRAS RODOVIÁRIAS E VIÁRIAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462893162 40940 2014 2014-12-08T00:00:00 0,0000 0,0000 13050,0000 0,0000 59193805000141 2 "" CENTRO AUDITIVO OTO-SONIC 8349427 Pregão PAGTO REF.AQUISIÇÃO DE APARELHOS AUDITIVOS,NF.056573,AGOSTO/14COTA JULHO/14. 2014OB00392 2014NE00211 43832822 SOLICITA AQUISICAO DE APARELHO AUDITIVO MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440913 CENTRO DE REABILITACAO FÍSICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2713 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO FÍSICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2467 MATERIAL PARA REABILITACAO PROFISSIONAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462893163 40941 2014 2014-04-11T00:00:00 0,0000 0,0000 1386,5500 0,0000 ###.442.527-## 1 "" ALINE PEDROSA DA SILVEIRA PINHEIRO 8337144 Não Aplicável PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO A MEMBRO DA 3ª CJDP-HABILITAÇÃO-DETRAN/ES RELATIVO A REUNIÕES OCORRIDAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. 2014OB16980 2014NE00497 64733645 EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA SERVIDORES SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2713 JETONS A CONSELHEIROS 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462893164 40942 2014 2014-05-19T00:00:00 0,0000 0,0000 73985,0000 0,0000 00985004000176 2 "" PME MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 8346887 Pregão PAGAMENTO da DANFE N º 000.021.738, AQUISIÇÃO DE 01 TRATORES AGRÍCOLAS DE 75 CV. ORDEM DE FORNECIMENTO Nº114/2014- ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 011/2014. PREGÃO Nº 001/2014 2014OB02655 2014NE00914 64776603 PARA DEFLAGRAÇÃO DE PROCEDIMENTO LICITATÓRIO PARA AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS AGRÍCOLAS. AUTORIZACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA 4 INVESTIMENTOS 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 853 DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR 3358 FORTALECIMENTO DA ESTRUTURA DE PRODUÇÃO, COMERCIALIZAÇÃO E ESCOAMENTO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3285 MÁQUINAS E EQUPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462893165 40943 2014 2014-08-10T00:00:00 0,0000 0,0000 126,5000 0,0000 ###.056.363-## 1 "" AILTON GOMES DA SILVA 8380505 Não Aplicável DIÁRIAS NO ESTADO. 2014OB02595 2014NE00641 37222014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2019 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS JURISDICIONADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462893166 40944 2014 2014-10-22T00:00:00 0,0000 0,0000 470,6100 0,0000 34028316001266 2 "" EBCT-EMPRESA BRASIL. DE CORR. TELEGRAFOS 8323944 Dispensa de Licitação PAGAMENTO DE JUROS E MULTA DA FATURA 66739. 2014OB01332 2014NE00368 59742909 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MALOTE, QUE CONSISTE EM COLETA, TRANSPORTE E ENTREGA DE CORRESPONDENCIA AGRUPADA PARA A JUCEES. PRESTACAO DE SERVICO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220202 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 22 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 157 EXECUÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS MERCANTIS 2198 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3829 MULTA MORATÓRIA SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 22202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462893167 40945 2014 2014-03-04T00:00:00 0,0000 0,0000 1386,5500 0,0000 ###.168.607-## 1 "" NATHALIA MERLO PIZZIOLO POLCHERA 8362298 Não Aplicável PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO A MEMBRO DA QUINTA CJDP HABILITAÇÃO/DETRAN/ES REF. REUNIÕES OCORRIDAS NO MÊS MAR/2014. 2014OB05001 2014NE00590 64856003 NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA EXERCICIO 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2713 JETONS A CONSELHEIROS 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462893168 40946 2014 2014-08-15T00:00:00 0,0000 0,0000 36458,9400 0,0000 34028316001266 2 "" EBCT-EMPRESA BRASIL. DE CORR. TELEGRAFOS 8323944 Inexigível PAGT DA FT 62957 REF. SERV. PRESTADOS DE ENVIO DE CORRESPONDÊNCIA PARA ÓRGÃO DURANTE MÊS JULHO/14 CT 9912326151 2014OB12495 2014NE02961 65083563 TÉRMINO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 054/2013 EM FAVOR DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS INFORMACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2739 CORRESPONDÊNCIAS 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462893169 40947 2014 2014-07-16T00:00:00 0,0000 0,0000 2596,0500 0,0000 05116388000104 2 "" CONSTRUTORA ARPA E SERVICOS LTDA 8348837 Pregão PAGAMENTO DE RETENÇÃO DE INSS SOBRE A NOTA FISCAL Nº 1095/14, REFERENTE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL NOS MESES DE MARÇO E ABRIL/2014. 2014OB01182 2014NE00231 65676998 DE MANUTENCAO PREDIAL PRESTACAO DE SERVICO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 3254 AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE IMÓVEIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462893170 40948 2014 2014-02-07T00:00:00 0,0000 0,0000 601,8900 0,0000 ###.698.027-## 1 "" ROSA PEREIRA OLIVEIRA 8363797 Não Aplicável Pagamento de despesa com sentença judicial Processo:028960030.1992.5.17.0002.julho de 2014. 2014OB01153 2014NE00057 65080033 MANDADO DE CUMPRIMENTO DE INDENIZAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO Nº 028960030.1992.5.17.0002 EM NOME DO SR. HAMILCAR DOS SANTOS PINTO. MANDADO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 901 OPERAÇÕES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 272 PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4024 OPV - Outras Naturezas - Após 05/05/2000 - TRT 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462893171 40949 2014 2014-09-10T00:00:00 0,0000 0,0000 188475,8700 0,0000 07400941000161 2 "" STAR VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA. 8337222 Pregão Pagamento de despesa com serviço de vigilância patrimonial em algumas unidades da PC/ES referente ao Mês de SETEMBRO/2014 conforme NF Nº 1556, 1557, 1558, 1559 e 1560. 2014OB03293 2014NE00081 46169628 SOLICITA LICITACAO P/ CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM GUARDA E VIGILANCIA PATRIMONIAL SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2740 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2832 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462893172 40950 2014 2014-10-21T00:00:00 0,0000 0,0000 720,3000 0,0000 ###.946.387-## 1 "" INACIA CARVALHO PEREIRA DA COSTA 8320723 Inexigível PAGAMENTO DO TFD 782/2014 PARA COBRIR DESPESAS COM AJUDA DE CUSTOS PARA PACIENTE IVAN PEREIRA DA COSTA. 2014OB04171 2014NE03153 50449222 TFD. REP. LEGAL INACIA CARVALHO PEREIRA COSTA CPF. 076.946.387-88 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2715 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462893173 40951 2014 2014-07-23T00:00:00 0,0000 0,0000 5200,0000 0,0000 10222522000191 2 "" C.E EEEFM AUGUSTO DE OLIVEIRA 8339746 Não Aplicável pagamento recurso dinheiro direto na escola-PEDDE 2014 - meta 07 2014OB12024 2014NE11051 66822823 RECURSOS PEDDE/2014 - MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR (CONCEIÇÃO DA BARRA) PLANO DE APLICACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 43 SUBVENÇÕES SOCIAIS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO MÉDIO 8678 MELHORIA DO DESEMPENHO ESCOLAR DOS ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4565 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES SOCIAIS - DIVERSAS INSTITUIÇÕES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462893174 40952 2014 2014-04-08T00:00:00 0,0000 0,0000 40000,0000 0,0000 ###.377.867-## 1 "" VITOR JUBINI VENTORIM 8372711 Concurso Pagamento da despesa com edital 013/2014 - Seleção e incentivo à criação e publicação de livros de fotografia. 2014OB00370 2014NE00101 65468740 DE SELACAO (013/2014) E INCENTIVO A CRIAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE LIVROS DE FOTOGRAFIA CÓDIGO 021.2 EDITAL 0 3 DESPESAS CORRENTES 400901 FUNDO DE CULTURA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 392 DIFUSÃO CULTURAL 192 FOMENTO À FORMAÇÃO, PRODUÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL 2619 CONCESSÃO DE RECURSOS PARA PROJETOS CULTURAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2477 PREMIAÇÕES CULTURAIS 40901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462893175 40953 2014 2014-11-25T00:00:00 0,0000 0,0000 949,2000 0,0000 ###.706.297-## 1 "" PAULO CEZAR JUFFO 8322474 Não Aplicável PAGAMENTO DIÁRIAS E BILHETES AÉREOS PARA PARTICIPAÇÃO NO 3º ENAJ BELÉM/PA NO PERÍODO DE 26 A 29/11/2014 2014OB01468 2014NE00389 68165684 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220202 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 22 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 157 EXECUÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS MERCANTIS 2195 REGISTROS DE ATOS DE EMPRESAS MERCANTIS E ATIVIDADES AFINS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 22202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462893176 40954 2014 2014-11-17T00:00:00 0,0000 0,0000 3558,0200 0,0000 05116388000104 2 "" CONSTRUTORA ARPA E SERVICOS LTDA 8348837 Pregão PAGAMENTO GPS RETENÇÃO DE INSS DA NF. 1252 CONT. 025/2010-CONSTRUTORA ARPA OUTUBRO/2014. 2014OB03551 2014NE00085 49320793 DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL COM FORNECIMENTO DE MATERIAL CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2180 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462893177 40955 2014 2014-07-31T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.737.407-## 1 "" CARLOS AUGUSTO DO NASCIMENTO 8326919 Diárias Recolhimento de Inservíveis.Dia 04/08 e 05/08/2014 - Em Governador Lindemberg e São Roque do Canaã. 2014OB13023 2014NE11796 67111890 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (CI/SPATR/N 102/204) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462893178 40956 2014 2014-03-31T00:00:00 0,0000 0,0000 336,0000 0,0000 ###.213.467-## 1 "" CLAUDIO MARCIO NASCIMENTO 8372334 Diárias PAGAMENTO REF. A 3,0 DIÁRIAS, DESTINO A BOA ESPERANÇA E SÃO JOSE DO CALÇADO, DE 27 A 28/03, 01 A 02/04/14 PARA FISCALIZAÇÃO NAS OBRAS NO EXERCICIO DE 2014. 2014OB05922 2014NE00392 65119177 NO VALOR DE R$ 3.000,00, PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGENS NO EXERCÍCIO DO ANO DE 2014, A PEDIDO DO NEEA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2690 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462893179 40957 2014 2014-04-16T00:00:00 0,0000 0,0000 900,0000 0,0000 30776017000104 2 "" NYGER COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA 8329175 Dispensa de Licitação Pgto monitoramento do sistema de alarme - NF 02324 - Mar/14. 2014OB01268 2014NE00461 58846808 DE EMPRESA POR 12 MESES DE SERVIÇOS DE INSTALÇAO DE SISTEMA DE ALRME COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E MONITORAMENTO REMOTO- GL- 093/12 GL CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2625 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2763 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462893180 40958 2014 2014-12-06T00:00:00 0,0000 0,0000 -171,6000 0,0000 ###.474.717-## 1 "" REURY COSTA MARTINS 8316420 Não Aplicável CANCELAMENTO DA OB03992 DEVIDO AO VALOR INCORRETO. 2014GD00055 2014NE01376 65413849 NO VALOR DE 568.000,00 REF. CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTUDOS PARA 200 CANDIDATOS DA 1ª TURMA CURSO FORMAÇÃO DO CONCURSO PUBLICO DE AP E AEVP EDITAL 001/2012 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 6802 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA PRISIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2679 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462893181 40959 2014 2014-03-24T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.093.677-## 1 "" TARCISIO JOSE RORIZ 8331121 Diárias PAGAMENTO DO SERVIDOR TARCISIO JOSÉ RORIZ, REFERENTE A 0,5 DIÁRIA AO MUNICÍPIO VARGEM ALTA,P/CONDUZIR O SECRETARIO DA SEAG ASSINATURA DE ORDEM DE SERVIÇO PARA IMPLANTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL E INTERNET 3G NOS DISTRITOS DE PROSPERIDADE JACIGUÁ. PERÍODO 23/03/14. SOLIC. 269/14. 2014OB01911 2014NE00033 65064640 NO VALOR DE R$1.680,00 PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS RELATIVAS A VIAGENS DE TRABALHO. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2350 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462893182 40960 2014 2014-12-09T00:00:00 0,0000 0,0000 6746,5000 0,0000 43456425000112 2 "" ABRH NACIONAL 8332047 Dispensa de Licitação PAGTO DESPESAS COM TAXA DE INSCRIÇÃO DAS SERVIDORAS LOURDINHA AMELIA ROCCON SOSSAI E CLAUDIA ROSANE PERUCHI BISI REFERENTE PARTICIPAÇÃO DA 40ª EDIÇÃO DO CONGRESSO NACIONAL SOBRE GESTÃO DE PESSOAS - CONARH, REALIZADO NO PERÍODO DE 18 A 21/08/2014, EM SÃO PAULO/SP. 2014OB19859 2014NE04861 66896231 INSCR.CURSO/EVENTO, PERÍODO 17/08 A 21/08/2014 EM SÃO PAULO-CONARH ABRH 2014-40º CONGRESSO NACIONAL SOBRE GESTÃO DE PESSOAS, A PEDIDO DO GERH. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 694 MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR 4704 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2798 EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462893183 40961 2014 2014-06-05T00:00:00 0,0000 0,0000 631,0600 0,0000 31479710000170 2 "" MP PUBLICIDADE LTDA 8315826 Concorrência PAGTO IRRF NF 22504, 22555 E 22559 - MP PUBLICIDADE. 2014OB08931 2014NE01237 65428269 APOIO CARNAVAL VITÓRIA 2014 - PROJETO TV CAPIXABA. SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 131 COMUNICAÇÃO SOCIAL 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 2695 CAMPANHAS EDUCATIVAS DE INTERESSE À SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2744 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462893184 40962 2014 2014-04-12T00:00:00 0,0000 0,0000 3199,8000 0,0000 04832830000136 2 "" DELTA PACK COMERCIAL LTDA EPP 8368211 Pregão PD DA NF 563 REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESCARTÁVEIS PARA SER ULTILIZADO EM DIVERSOS SETORES DO HOSPITAL - COPO DESCARTÁVEL, CONF. AUTORIZADO EM PROC. SUPRA. 2014OB00938 2014NE00659 67945759 AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SER ULTILIZADO EM DIVERSOS SETORES DO HOSPITAL: COPO DESCARTÁVEL. FISCAL DO CONTRATO TELMA COSTA. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440923 HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2728 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2421 MATERIAL DE COPA E COZINHA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462893185 40963 2014 2014-07-24T00:00:00 392,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.598.707-## 1 "" DOUGLAS MENDES DA SILVA 8364928 Não Aplicável VALOR PARA OCORRER COM DESPESA REFERENTE A DIÁRIA DO PROFISSIONAL PARA ATUAR COMO MOTORISTA NO TRANSPORTE DOS APOIOS PARA APLICAÇÃO DE EXAME SUPLETIVO CEEJAS/SEDU - LINHARES/ES. 2014NE01306 2014NE01306 67063640 PARA O SERVIDOR DOUGLAS MENDES DA SILVA QUE IRÁ ATUAR COMO MOTORISTA NO TRANSPORTE DOS APOIOS PARA APLICAÇÃO DE EXAME SUPLETIVO CEEJAS/SEDU NOS DIAS 18,19,20 E 21/07 - LINHARES/ES. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 242 INCLUSÃO E DIVERSIDADE NA EDUCAÇÃO 8664 ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462893186 40964 2014 2014-01-07T00:00:00 1400,0000 0,0000 0,0000 0,0000 36325157000134 2 "" COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA 8328990 Pregão AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO : ESCOPOLAMINA BULTILBROMETO, ARP 1153/2013, PREGÃO 100/2013, CONFORME RESERVA 00664 2014NE00553 2014NE00553 63078945 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ABASTECIMENTO DE ESTOQUE PARA UM PERÍODO DE 12 MESES. MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440924 HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNADINO ALVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2726 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNARDINO ALVES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462893187 40965 2014 2014-11-28T00:00:00 377,6400 0,0000 0,0000 0,0000 03973778000175 2 "" MMHC MATERIAL MEDICO HOSPIT CAPIXABA LTDA ME 8319110 Pregão REF.: DESPESAS COM PROCESSO DE PAGAMENTO REF. AO PROCESSO COMPRA Nº63900238, ATA DE REG. DE PREÇOS Nº0479/14 E PREGÃO Nº0009/14- HDDS. MATERIAIS DE USO MÉDICO. 2014NE00684 2014NE00684 66498627 PROCESSO DE PAGAMENTO REF. AO PROCESSO COMPRA Nº63900238, ATA DE REG. DE PREÇOS Nº0479/14 E PREGÃO Nº0009/14- HDDS. MATERIAIS DE USO MÉDICO. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440923 HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2728 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462893188 40966 2014 2014-10-12T00:00:00 1548,0000 0,0000 0,0000 0,0000 67729178000491 2 "" COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. 8341467 Pregão EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, ATRAVÉS DA TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE, PROVENIENTES DO TERMO DE COOPERAÇÃO Nº 001/2012-SESA/SEJUS. 2014NE05007 2014NE05007 68204922 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 0027/2014 REF. PREGÃO ELETRÔNICO N. 049/2014. ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 334 SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462893189 40967 2014 2014-11-27T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.870.476-## 1 "" MARCIA BRAGA FERRARI BORGES 8356949 Diárias DIÁRIA UTILIZADA EM 03/12/2014 - DESTINO: MIMOSO DO SUL - OBJETIVO: TREINAMENTO PARA EMISSÃO DE CERTIFICADO DE REGISTRO DE ATIVIDADE FLORESTAL E COMPENSAÇÃO DE RESERVA LEGAL NO CAR. 2014NE03182 2014NE03182 68354533 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA VIAGENS. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 542 CONTROLE AMBIENTAL 851 AMPLIAÇÃO DA COBERTURA FLORESTAL 8382 PROTEÇÃO DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462893190 40968 2014 2014-11-11T00:00:00 350,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.768.127-## 1 "" ANNA PRATTE FERRAREZE DE LIMA 8338580 Dispensa de Licitação AJUDA DE CUSTO CONSULTA B H 24/11/2014 REQ 2283/14 PASSAGEM 2014NE04092 2014NE04092 48623199 PASSAGEM/DIARIA PARA VILMA ROSA REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2718 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE VITÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2862 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD - TERRESTRE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462893191 40969 2014 2014-12-12T00:00:00 69862,4000 0,0000 0,0000 0,0000 00427205000158 2 "" NET SERVICE S/A 8340067 Pregão Empenho para fazer face a despesa com a prestação de serviços de infraestrutura de cabeamento estruturado da PCES, conforme Adesão a Ata n. 001/2010 - SDS/MG, Contrato PCES n° 011/2011 e Termo de Quitação e Encerramento de Contrato. 2014NE01501 2014NE01501 53254597 CI/SESP/PC/DAGE/DITEL/SINF/Nº 024/11-ENCAMINHA TERMO DE REFERENCIA EM ANEXO SOBRE REESTRUTURAÇÃO DO CABEAMENTO DE DADOS DA CHEFATURA DA PC PARA POSTERIOR LICITAÇÃO. ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2740 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3879 TI: SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462893192 40970 2014 2014-09-12T00:00:00 -300,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.640.027-## 1 "" FERNANDO CESAR DALCOMO 8389207 Adiantamento - Suprimento de Fundos Documento gerado pela GD 2014GD00648 e UG 030901 com observação: PRESTAÇÃO DE CONTAS S. DE FUNDOS Nº 206/2014.. 2014NE02308 2014NE01594 201401159403 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 614 GESTÃO INTEGRADA E ESTRATÉGICA NA ATIVIDADE JUDICIAL CAPIXABA 6030 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2870 SUPRIMENTO DE FUNDOS - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462893193 40971 2014 2014-09-25T00:00:00 6300,0000 0,0000 0,0000 0,0000 01210682000120 2 "" SERRALHERIA SERRANA LTDA ME 8370375 Dispensa de Licitação NE PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE BENS - MÓVEIS REPAROS EM CAMAS HOSPITALARES. 2014NE00177 2014NE00177 65344944 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPARO EM 22 CAMAS CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. MANUTENCAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440918 CENTRO DE ATENDIMENTO PSIQUIÁTRICO ARISTIDES ALEXANDRE CAMPOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2712 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTO PSIQUIÁTRICO ARISTIDES ALEXANDRE CAMPOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2758 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462893194 40972 2014 2014-09-17T00:00:00 0,0000 49930,9300 0,0000 0,0000 410202 3 "" AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 8369363 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO NO MÊS DE SETEMBRO/2014 DOS SERVIDORES DA AGERH. 2014NL00177 2014NE00180 65927923 FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADO - AGERH 2014 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2041 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462893195 40973 2014 2014-02-06T00:00:00 0,0000 441,6000 0,0000 0,0000 27486182000109 2 "" VIACAO AGUIA BRANCA S/A 8324839 Não Aplicável Lançamento ref. aquisição de vale transporte - Jun/14. 2014NL01671 2014NE00155 65141679 P/ATENDER COM AQUISIÇÃO TRANSPORTES DOS SERV. P/EXECERCIO DE 2014 EM FAVOR DA VIAÇÃO AGUIA BRANCA/ES. CI- 09/14 GEP EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2625 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462893196 40974 2014 2014-11-06T00:00:00 0,0000 504,0000 0,0000 0,0000 ###.252.987-## 1 "" KIGLLES DO NASCIMENTO CASTOLDI 8325372 Não Aplicável Liquidação de despesas com diárias, conforme PCD nº 67.2/2014. 2014NL00466 2014NE00115 1052014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300203 INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 272 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 116 DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES METROLÓGICAS 2315 VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METRÓLOGICAS NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 30203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462893197 40975 2014 2014-01-23T00:00:00 0,0000 717,5700 0,0000 0,0000 470101 3 "" SECRETARIA ESTADUAL ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS 8370046 Não Aplicável Liquidação para cobrir despesas com a folha de pessoal mês jan/14 RGPS 2014NL00034 2014NE00049 65168127 DE PESSOAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA ESTADUAL ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4856 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2504 ABONO DE PERMANÊNCIA - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462893198 40976 2014 2014-05-06T00:00:00 0,0000 0,0000 504,0000 0,0000 ###.738.587-## 1 "" MARTA VERONEZ ALVES 8319982 Diárias Visita às Superintendências para suporte técnico e auditoria referente a Criação de dossiê DTM pelas equipes de contratação temporária.Dia 09/06 à 13/06/2014M/ Cachoeiro de Itapemirim e Colatina 2014OB07509 2014NE06547 66474990 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (CI/ARQUIVO/N 10/2014) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462893199 40977 2014 2014-10-21T00:00:00 0,0000 0,0000 69,8700 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Não Aplicável Pagamento da despesa referente aos juros contidos nas GUIAS/GPS de INSS, constantes na folha de pagamento do mês de outubro/2014. 2014OB00775 2014NE00440 65108230 CORRESPONDENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCICIO DE 2014. DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 852 DESCENTRALIZAÇÃO E HARMONIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO 6298 REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3653 JUROS DE MORA - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462893200 40978 2014 2014-10-29T00:00:00 0,0000 0,0000 10758,5400 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Não Aplicável PGTO DE ENCARGOS SOBRE PARCELA 136-OUTUBRO/2014, REF. AO PARCELAMENTO DO INSS LEI 10.864. 2014OB01578 2014NE00063 25773224 PARCELAMENTO LEI 10684/2003 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280203 INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 22 OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA 904 OPERAÇÕES ESPECIAIS: DÍVIDA INTERNA 283 REGULARIZAÇÃO FISCAL DE DÉBITOS COM A UNIÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3755 OUTROS ENCARGOS SOBRE O PARCELAMENTO DO PASEP 28203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462893201 40979 2014 2014-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 19,4700 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 Não Aplicável PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO MES DE AGOSTO/2014. 2014OB03059 2014NE01630 65070810 PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SESPORT, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2014. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2597 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462893202 40980 2014 2014-06-18T00:00:00 0,0000 0,0000 36337,3000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Não Aplicável Pagamento patronal da folha 31 de maio através de GPS conforme Informativo NUREF 033/2014. 2014OB00451 2014NE00051 65020740 VALORES ABAIXO INFORMADOS VISANDO ATENDER DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO MES DE JANEIRO DO EXERCICIO DE 2014 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100101 SECRETARIA DA CASA CIVIL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 505 ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2075 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462893203 40981 2014 2014-12-30T00:00:00 -224,0100 0,0000 0,0000 0,0000 ###.957.377-## 1 "" SHAIANE COSLOP 8370999 Diárias ANULAÇÃO PARCIAL, AJUSTE NO VALOR NÃO UTILIZADO NESTE EXERCÍCIO, CONFORME A AUTORIZAÇÃO NA FOLHA 39 E AO DECRETO Nº 3689-R DE 31/10/2014. 2014NE04252 2014NE03179 68094213 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 594 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO 4714 MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462893204 40982 2014 2014-12-15T00:00:00 5345,9600 0,0000 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 Não Aplicável Empenho para cobrir despesas referente a folha de pagamento (regime geral), mês de Dezembro/2014. 2014NE00488 2014NE00488 65108230 CORRESPONDENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCICIO DE 2014. DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 852 DESCENTRALIZAÇÃO E HARMONIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO 6298 REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2574 13º SALÁRIO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462893205 40983 2014 2014-09-01T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.919.525-## 1 "" GILMAR NASCIMENTO DOS SANTOS 8362136 Diárias PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIAS PARA SERVIDOR, QUE ESTARÁ CONDUZINDO O SECRETÁRIO, EM VISITAS AOS MUNICÍPIOS DE SANTA LEOPOLDINA, SANTA MARIA DE JETIBÁ E SANTA TERESA/ES CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SR. SECRETÁRIO. 2014OB00006 2014NE00019 64841804 PARA SERVIDOR, QUE ESTARÁ CONDUZINDO O SECRETÁRIO, EM VISITAS AOS MUNICÍPIOS DE SANTA LEOPOLDINA, SANTA MARIA DE JETIBÁ E SANTA TERESA. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2590 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462893206 40984 2014 2014-10-31T00:00:00 1200,0000 0,0000 0,0000 0,0000 14832987000115 2 "" VIX COM. PROD.FARMACEUTICOS E HOSPITALARES 8360686 Pregão PARA COBRIR DESPESAS COM DORZOLAMIDA, CLORIDRATO 2% + TIMOLOL, MALEATO 0,05%, PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS. ATA: 0178/2014. 2014NE07860 2014NE07860 63550016 AGOMELATINA 25MG, ALISQUIRENO 300MG E OUTROS PARA CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE PACIENTES ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL. MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA "" 0 ESTADO 304 SUPERÁVIT FINANCEIRO - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 230 IMPLEMENTAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 2692 AQUISIÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS, DE PROGRAMAS ESPECÍFICOS E OUTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2464 MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTENCIA SOCIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462893207 40985 2014 2014-10-28T00:00:00 238,5000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.336.857-## 1 "" PAULO MARIANO ANDRADE PIGNATON 8355502 Diárias DIÁRIAS PARA SABARÁ/MG PELO 13° DELEGACIA REGIONAL DE ARACRUZ 2014NE01360 2014NE01360 2168582014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2740 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462893208 40986 2014 2014-02-13T00:00:00 0,0000 0,0000 3915,3800 0,0000 06018144000151 2 "" DIAGNOSTICO ASSISTENCIA TECNICA LTDA 8331921 Pregão PAGTO DA NF 594 DE 05/02/2014, REF A MANUTENÇÃO EM APARELHOS DE ARCO CIRÚRGICO, MARCA SIEMENS, PARCELA DE JANEIRO/2014. CONTRATO: 0156/2011 - PROCESSO: 47383321. 2014OB00281 2014NE00030 47383321 DE CONTRATO DE MANUNTENCAO PREVENT E CORRETIVA PARA ARCO CIRUGICO E OUTROS ITENS CI168/2009/HSL/MANUT AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440915 HOSPITAL SÃO LUCAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4691 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL SÃO LUCAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462893209 40987 2014 2014-11-25T00:00:00 0,0000 0,0000 45000,0000 0,0000 02001296000271 2 "" UNICA CONSULTORES DE ENGENHARIA URBANA - LTDA 8346962 Concorrência Pagamento parte NFS-e 0274 - 8ª Medição - Contr.021/2014 - Concorrência nº 020/2013 - Participação no Consórcio Sondoténica-Única - Contrato de Prestação do serviços de gerenciamento e supervisão com o objetivo de dar apoio à Gerência de Infraestrutura, Obras e Serviços Rurais (GIEOSR) em todas as suas atividades técnicas com destaque para os serviços de gerenciamento das obras e serviços de pavimentação e conservação das vias integrantes do Programa Caminhos do Campo da SEAG - Período: 01 a 31/10/2014 - Processo 68453078. 2014OB05328 2014NE02708 62844520 DE EMPRESA DE ENGENHARIA CONSULTIVA COM OBJETO DE APOIO À GIEOSR./PROG CAMINHOS DO CAMPO CONTRATACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA 4 INVESTIMENTOS 35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA "" 54 CENTRAL SUL 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 852 DESCENTRALIZAÇÃO E HARMONIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO 3362 PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS RURAIS - CAMINHOS DO CAMPO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2672 CONSULTORIA E ASSESSORIA - JURÍDICA/TÉCNICA - PESSOA JURÍDICA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462893210 40988 2014 2014-09-23T00:00:00 0,0000 0,0000 392,0000 0,0000 ###.724.457-## 1 "" LUCIO ANTONIO VENTURIM 8349560 Inexigível PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA JAGUARÉ, CONCEIÇÃO DA BARRA e MONTANHA pela DPA 2014OB03015 2014NE01129 2153872014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2740 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462893211 40989 2014 2014-11-21T00:00:00 0,0000 0,0000 158,4000 0,0000 ###.787.917-## 1 "" HIGOR FERNANDES FRAGA 8366344 Não Aplicável PAGAMENTO DE DESPESAS COM INSS SERVIÇOS PRESTADOS EM NOVEMBRO. 2014OB03642 2014NE00310 66432782 EM FAVOR DE HIGOR FERNANDES FRAGA COMO REGENTE DE CORAL ÁREA-A PARA O EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 364 ENSINO SUPERIOR 152 EDUCAÇÃO MUSICAL 2688 FORMAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO CONHECIMENTO E HABILIDADES MUSICAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462893212 40990 2014 2014-02-21T00:00:00 0,0000 0,0000 48,3000 0,0000 34028316001266 2 "" EBCT-EMPRESA BRASIL. DE CORR. TELEGRAFOS 8323944 Inexigível Prestação de serviço de serviços postais e mensageria, ref. ao mes de janeiro/2014. 2014OB00100 2014NE00012 58238050 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300204 AGÊNCIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ENERGIA DO ESTADO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 25 ENERGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 389 REGULAÇÃO DO SETOR ENERGÉTICO 2329 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2741 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL, EXCETO CORRESPONDÊNCIAS, TELEFONIA, PUBLICIDADE E PROCESSAMENTO DE DADOS 30204 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462893213 40991 2014 2014-07-17T00:00:00 0,0000 0,0000 4000,0000 0,0000 03370548000111 2 "" C.DE ESC.DA EEEFM MARIA DE LAUDES POYARES LAB 8339701 Não Aplicável pagamento recurso dinheiro direto na escola-PEDDE 2014- complementação da meta 01 2014OB11482 2014NE10261 66710162 RECURSOS PEDDE/2014 - MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR (CARIACICA) PLANO DE APLICACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 42 AUXÍLIOS "" 0 ESTADO 331 SUPERÁVIT FINANCEIRO - COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 4347 APOIO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4462 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - AUXÍLIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462893214 40992 2014 2014-02-05T00:00:00 0,0000 0,0000 4917,1200 0,0000 16738103000193 2 "" CLINICA GREEM HOUSE LTDA 8374753 Não Aplicável PGTO NFS N. 73 DA CLINICA GREEN HOUSE LTDA REF INTERNAÇÃO DE VANDERSON MOREIRA DA SILVA NO PERÍODO 20 A 31/03/2014. 2014OB08740 2014NE00751 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462893215 40993 2014 2014-07-05T00:00:00 0,0000 0,0000 290580,3300 0,0000 01809437000133 2 "" ZORZAL TERRAPLENAGEM E LOCAÇÕES LTDA 8348543 Concorrência Pagamento NFS-e 418 - 7ª Medição - Contrato nº 051/2013 - Serviço de Conservação Corretiva, Rotineira e Preventiva nas Rodovias integrantes do Programa Caminhos do Campo-Região Centro-Serrana (Afonso Cláudio, Alfredo Chaves, Domingos Martins e Marechal Floriano) - Período de 01 a 31/03/2014 - Processo nº 66048249. 2014OB02501 2014NE00427 59242132 CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS PARA CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS. LICITACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 52 SUDOESTE SERRANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 852 DESCENTRALIZAÇÃO E HARMONIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO 3362 PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS RURAIS - CAMINHOS DO CAMPO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3365 OBRAS DE BENFEITORIA OU MELHORIA EM IMÓVEIS DE USO COMUM DO POVO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462893216 40994 2014 2014-03-13T00:00:00 0,0000 0,0000 66,0000 0,0000 ###.296.457-## 1 "" RODRIGO MOLINARO ZACHARIAS 8392087 Inexigível PAGAMENTO DE RETENÇÃO DE ISS DE PALESTRANTE - RODRIGO MOLINARO ZACHARIAS. 2014OB00797 2014NE00434 201400174713 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 2034 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2679 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462893217 40995 2014 2014-02-06T00:00:00 0,0000 0,0000 241,3400 0,0000 ###.294.307-## 1 "" LIONE ELZA DA SILVA 8326662 Não Aplicável pagamento referente a sentença judicial mes de maio/2014. 2014OB02074 2014NE00137 42728185 REF. PROC.N.035060249923 LIONE ELZA DA SILVA MANDADO DE INTIMACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 59 PENSÕES ESPECIAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 274 PREVIDÊNCIA ESPECIAL 542 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES ESPECIAIS 458 ENCARGOS COM PENSÃO ESPECIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4184 PENSÕES ESPECIAIS INDENIZATÓRIAS 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462893218 40996 2014 2014-09-05T00:00:00 0,0000 0,0000 313,6000 0,0000 ###.067.367-## 1 "" TATIANE CAETANO APOLINARIO DE FREITAS 8366866 Não Aplicável pg de despesa referente cobrir duas diárias e meia no mês de abr/14 cota mai/14. 2014OB00578 2014NE00427 66259150 SOLICITAÇÃO Nº 55/2014 - PAGAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDOR TATIANA CAETANO APOLINARIO DE FREITAS PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2724 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DRª RITA DE CÁSSIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462893219 40997 2014 2014-05-21T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.649.317-## 1 "" EDENONCIO VALERIO BRANDAO 8365884 Diárias PAGAMENTO DAS DESPESAS COM DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR EDENONCIO VALERIO BRANDÃO QUE FOI A SÃO MATEUS LEVAR O SUBSECRETÁRIO DO TRABALHO O SR. MAURO SILVA RONDON PARA O LANÇAMENTO DA PEDRA FUNDAMENTAL DA FÁBRICA DE ÔNIBUS VOLARE. 2014OB00872 2014NE00560 66255376 RESSARCIMENTO DE DIÁRIA EM FAVOR DO SR. EDENONCIO VALERIO BRANDÃO QUE FOI A SÃO MATEUS LEVAR O SUBSECRETÁRIO DO TRABALHO O SR. MAURO SILVA RONDON PARA O LANÇAMENTO DA PEDRA FUNDAMENTAL DA FÁBRICA DE ÔNIBUS VOLARE. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TRABALHO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2410 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462893220 40998 2014 2014-12-15T00:00:00 0,0000 0,0000 7,6900 0,0000 34028316001266 2 "" EBCT-EMPRESA BRASIL. DE CORR. TELEGRAFOS 8323944 Inexigível Pagamento complementar fatura 070848 referente à prestação de serviços referente ao mês de novembro/2014. Contrato 005/2012/SEDURB e aditivos. 2014OB01433 2014NE01067 58197796 DE SERVIÇOS DE POSTAGEM COM A EMPRESA BRASILEIRA DE TELÉGRAFOS-ECT. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2530 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2741 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL, EXCETO CORRESPONDÊNCIAS, TELEFONIA, PUBLICIDADE E PROCESSAMENTO DE DADOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462893221 40999 2014 2014-03-20T00:00:00 0,0000 0,0000 23444,4700 0,0000 17027806000680 2 "" CONSERVO SERVICOS GERAIS LTDA 8328099 Inexigível PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº918 A 927, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NAS UNIDADES ESCOLARES E ADMINISTRATIVAS VINCULADAS A SEDU, DURANTE O MÊS DE Fevereiro de 2014, CONFORME O CONTRATO Nº053/2010. 2014OB02306 2014NE01095 56475624 EM FAVOR DA EMPRESA CONSERVO SERVICOS GERAIS LTDA PERIODO ATE 25/03/2012 CONTRATO N 053/2010 (REP/GEST/N 2/2012) EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 34 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 6682 SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2876 SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (§ 1º DO ART. 18 DA LC Nº 101/00) - SERVIÇOS DE LIMPEZA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462893222 41000 2014 2014-04-22T00:00:00 0,0000 0,0000 885,5000 0,0000 ###.119.177-## 1 "" ANAILSON FRAGA LOUREIRO 8380697 Não Aplicável DIARIAS MOTORISTA, 22 A 25/04/14. 2014OB00909 2014NE00158 4932014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 32 CONTROLE EXTERNO 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2018 EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462893223 41001 2014 2014-11-03T00:00:00 0,0000 0,0000 9853,1800 0,0000 ###.434.317-## 1 "" MARLUCIA PIMENTEL DE JESUS 8353799 Dispensa de Licitação PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTES A LOCAÇÃO DE IMÓVEL NO NÚCLEO DE VILA VELHA MÊS DE MARÇO/14 PARA ESTA DPE. 2014OB00275 2014NE00113 54155150 LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA A INSTALAÇÃO DO NOVO NÚCLEO DE ATENDIMENTO DESTA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO NO MUNICÍPIO DE VILA VELHA. LOCACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 180901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 18 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 110 DIREITOS HUMANOS, DIREITOS DE TODOS 2144 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO, SEDE E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2701 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 18901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462893224 41002 2014 2014-07-16T00:00:00 0,0000 0,0000 218,4000 0,0000 ###.190.806-## 1 "" ANA FRANCISCA GONÇALVES DA CRUZ 8320618 Não Aplicável Pgto. de despesas com diarias-reunião HCOR, 2014OB01352 2014NE00028 65078403 ABERTURA DE PROC. P/ COBRIR DESPESAS C/ DIÁRIAS REF. VIAGENS DA ÁREA ADMINISTRATIVA OU CURSOS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014, EQUIPE DE DIRETORES. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2729 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462893225 41003 2014 2014-07-04T00:00:00 0,0000 0,0000 981,2700 0,0000 ###.141.107-## 1 "" ANA PAULA GIRELI BISSI TATAGIBA 8358992 Diárias REFERENTE 3 DIÁRIAS PARA VIAGEM A BRASILIA NOS DIAS 09 A 11/4 PARA PARTICIPAR SEMINÁRIO DE GESTÃO CONFORME PORTARIA 217/14. 2014OB01418 2014NE01047 201400000006 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 4020 VALORIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462893226 41004 2014 2014-11-06T00:00:00 0,0000 0,0000 132,0000 0,0000 ###.173.947-## 1 "" FILIPE GABRIEL DE DEUS SANTOS 8371993 Não Aplicável Pagamento do INSS retido no pagamento da bolsa formação no periodo de 14/04 a 13/05. 2014OB03992 2014NE01867 65413849 NO VALOR DE 568.000,00 REF. CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTUDOS PARA 200 CANDIDATOS DA 1ª TURMA CURSO FORMAÇÃO DO CONCURSO PUBLICO DE AP E AEVP EDITAL 001/2012 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 6802 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA PRISIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2679 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462893227 41005 2014 2014-04-14T00:00:00 0,0000 0,0000 500,0000 0,0000 ###.224.647-## 1 "" THIAGO DUTRA NASCIMENTO 8367115 Não Aplicável PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A 6° PARCELA DO MÊS DE ABRIL/2014. REFERENTE AO PROGRAMA BOLSA ATLETA CAPIXABA,NA CATEGORIA ESTUDANTIL, REFERENTE AO TERMO DE ADESÃO Nº 039/2013. 2014OB01135 2014NE00362 63908042 BOLSA ATLETA 2013 - (ESTUDANTIL) SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 811 DESPORTO DE RENDIMENTO 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 4593 APOIO À ATLETAS DE ALTO RENDIMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3947 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462893228 41006 2014 2014-04-09T00:00:00 449,0000 0,0000 0,0000 0,0000 08650845000134 2 "" CAL ALVES INFORMATICA ME 8328807 Pregão Para cobrir despesas com aquisição de Materiais de consumo para o Programa PREVINES de combate a incêndios nas Unidades de Conservação deste Instituto. 2014NE01456 2014NE01456 62449893 DE EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCENDIO NAS UNIDADES DE CONSERVAÇÃO ESTADUAIS- REP/085/13 . AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 205 GESTÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 4638 IMPLEMENTAÇÃO E FORTALECIMENTO DA GESTÃO DE RECURSOS NATURAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2421 MATERIAL DE COPA E COZINHA 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462893229 41007 2014 2014-04-23T00:00:00 54582,0000 0,0000 0,0000 0,0000 32465841000160 2 "" SISTEMA NORTE DE RADIO E TV LTDA 8325758 Inexigível VALOR EMPENHADO P/COBRIR DESPESA COM VEICULAÇÃO DA CAMPANHA CNH SOCIAL 2014 CT 21/2014 2014NE02191 2014NE02191 64743071 COMPRA DIRETA MIDIA, CAMANHA CNH SOCIAL 2014 ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 131 COMUNICAÇÃO SOCIAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4514 DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2744 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462893230 41008 2014 2014-05-29T00:00:00 13350,0000 0,0000 0,0000 0,0000 04636829000136 2 "" SALIP COMERCIAL LTDA 8364020 Pregão EMPENHO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR. 2014NE00585 2014NE00585 64203476 CI Nº 122/2013, QUE SOLICITA COMPRA DE: DISPOSITIVO DE HIGIENE ORAL; APLICAÇÃO: REALIZAÇÃO DE HIGIENE ORAL EM PACIENTES C/ DÉFICIT DE AUTO-CUIDADO E OUTROS. CONF.TERMO DE REFERÊNCIA. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440914 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2722 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL ANTÔNIO BEZERRA DE FARIAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462893231 41009 2014 2014-07-24T00:00:00 0,0000 0,0000 21,4500 0,0000 34028316001266 2 "" EBCT-EMPRESA BRASIL. DE CORR. TELEGRAFOS 8323944 Inexigível pagamento de prestação de serviços de postagem e mensageria ref. ao mes de junho/2014 - fatura nº 61318. 2014OB00386 2014NE00012 58238050 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300204 AGÊNCIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ENERGIA DO ESTADO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 25 ENERGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 389 REGULAÇÃO DO SETOR ENERGÉTICO 2329 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2741 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL, EXCETO CORRESPONDÊNCIAS, TELEFONIA, PUBLICIDADE E PROCESSAMENTO DE DADOS 30204 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462893232 41010 2014 2014-10-16T00:00:00 0,0000 0,0000 1889,4500 0,0000 10713005000115 2 "" SOUL CLEAN COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA 8365790 Pregão PAG. DA DESPESA SEGUNDO A NF 264, REF. A SERVIÇOS DE LAVANDERIA HOSPITALAR QUE ATENDE OS PACIENTES INTERNOS NESTE HOSPITAL COLONIA SET/2014 COTA OUT/2014 - PROC. 61398802 2014OB00411 2014NE00091 61398802 AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVANDERIA HOSPITALAR POR UM PERÍODO DE 12 MESES. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440919 COLONIA PEDRO FONTES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4694 MANUTENÇÃO DOS PAVILHÕES DA COLÔNIA PEDRO FONTES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2762 SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462893233 41011 2014 2014-07-29T00:00:00 0,0000 0,0000 1622,6600 0,0000 27142686000101 2 "" PREF MUNIC DE ALFREDO CHAVES 8331577 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA CESSÃO DA SERVIDORA katiuscia Sartori Silva Cominotti, A DISPOSIÇÃO DA SEDU, REFERENTE JUNHO DE 2014. 2014OB12822 2014NE02156 61020583 DA SERVIDORA PARA ATUAR NA EEEFM CAMILA MOTTA (ALFREDO CHAVES) RETORNO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4657 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3683 PESSOAL REQUISITADO DE ÓRGÃOS DE OUTROS ENTES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462893234 41012 2014 2014-09-18T00:00:00 0,0000 0,0000 1500,0000 0,0000 36415958000190 2 "" ORTOPEDIA ALEXANDRINA LTDA 8319678 Dispensa de Licitação PGTO REF. NF. 817 DE AGOSTO/2014 REF. MATERIAL REABILITAÇAO(ÓRTESE TORNOZELO E PÉ BILATERAIS , ÓRTESE PUNHO E MÃO BILATERAIS) CONF.SOLIC.DO NTF/CI 267/2014. 2014OB01932 2014NE00947 66566509 ÓRTESE TORNOZELO E PÉ BILATERAIS ; ÓRTESE PUNHO E MÃO BILATERAIS MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2727 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2443 MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462893235 41013 2014 2014-07-15T00:00:00 0,0000 0,0000 20000,0000 0,0000 ###.613.217-## 1 "" ALERSON COSTA BASTOS 8365938 Concurso pagamento da despesa com edital 007/2014 - Seleção de projetos culturais e concessão de prêmio para circulação de espetáculos circenses no estado do ES. 2014OB00329 2014NE00061 65505107 DE SELEÇÃO (007/2014) DE PROJETOS CULTURAIS E CONCESSÃO DE PREMIO PARA CIRCULAÇÃO DE ESPETÁCULOS CIRCENSES NO ESTADO DO ES CÓDIGO 021.2 EDITAL 0 3 DESPESAS CORRENTES 400901 FUNDO DE CULTURA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 392 DIFUSÃO CULTURAL 192 FOMENTO À FORMAÇÃO, PRODUÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL 2619 CONCESSÃO DE RECURSOS PARA PROJETOS CULTURAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2477 PREMIAÇÕES CULTURAIS 40901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462893236 41014 2014 2014-11-20T00:00:00 0,0000 0,0000 733,6800 0,0000 ###.190.327-## 1 "" RENATO GONCALVES DE OLIVEIRA 8333000 Não Aplicável DESPESAS COM IRRF SERVIÇOS PRESTADOS EM NOVEMBRO. 2014OB03571 2014NE00118 65529316 EM FAVOR DE RENATO GONÇALVES DE OLIVEIRA COMO PREPARADOR VOCAL (IV) PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO AO CORO SINFÔNICO DA FAMES, NO EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 364 ENSINO SUPERIOR 152 EDUCAÇÃO MUSICAL 2688 FORMAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO CONHECIMENTO E HABILIDADES MUSICAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462893237 41015 2014 2014-02-28T00:00:00 0,0000 0,0000 148,5000 0,0000 ###.760.737-## 1 "" MARIA APARECIDA DA CONCEIçãO 8354239 Inexigível PAGAMENTO PARTE TFD Nº 109/14 REF. AJUDA DE CUSTOS P/PACIENTE MARIA APARECIDA DA CONCEIÇAO. 2014OB00740 2014NE00520 54603439 TFD. REP. MARIA APARECIDA DA CONCEIÇÃO CPF 000.760.737-77. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 57 CENTRO OESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2715 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462893238 41016 2014 2014-01-21T00:00:00 0,0000 0,0000 222,7500 0,0000 ###.024.767-## 1 "" LORIANE CASTOLDI LUCIANO 8343822 Inexigível PAGAMENTO PTE TFD. Nº006/14 REF. AJUDA DE CUSTOS P/PACIENTE JYMMY SAN LUCIANO BASSANI ALVES 2014OB00146 2014NE00120 48540994 TFD REP. LEGAL LOURIVAL LUCIANO CPF 996.367.947-15 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 57 CENTRO OESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2715 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462893239 41017 2014 2014-03-28T00:00:00 0,0000 0,0000 35165,5400 0,0000 470101 3 "" SECRETARIA ESTADUAL ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS 8370046 Não Aplicável Pagamento para cobrir despesas com folha de pessoal mês mar/14. 2014OB00391 2014NE00298 65848438 DE PESSOAL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA ESTADUAL ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4856 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2523 13º SALÁRIO - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462893240 41018 2014 2014-03-31T00:00:00 0,0000 0,0000 4500,0000 0,0000 02395050000140 2 "" CASA DA PAZ LTDA. 8316062 Não Aplicável PGTO REF. A INTERNAÇÃO DE FELIPE AFFONSO PINTO DURANTE O PERÍODO DE 01 A 30/11/2013 - CONF. NF256. 2014OB05847 2014NE00350 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462893241 41019 2014 2014-11-27T00:00:00 0,0000 0,0000 469,2500 0,0000 310101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA 8373667 Não Aplicável Pagamento ref. vencimentos/vantagens fixas folha 31 pessoal/SEAG - RPPS, mês de Novembro/2014. 2014OB05402 2014NE00141 65024621 GLOBAL, PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL ESTATUTÁRIO, NOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO/2014. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4352 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2504 ABONO DE PERMANÊNCIA - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462893242 41020 2014 2014-08-27T00:00:00 0,0000 0,0000 48114,0000 0,0000 13540305000138 2 "" ALILES MONTEIRO VIEIRA ME 8367406 Pregão Pagamento da Nota Fiscal Avulsa nº 313846, referente à aquisição de oxímetros microprocessados, faixa de medição: OD (oxigênio dissolvido) de 0 a 20 mg L-1, saturação de 01 a 500%, temperatura minima de 0 a 50 º C, resolução 0,01 mg L-1 para OD, para atender a SEAG, Conforme Ordem de Compra nº 229/2014. Pregão nº 033/2014. LOTE 002. 2014OB04070 2014NE01451 66042062 NA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS TÉCNICOS PARA FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE ATEPA. AUXILIO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA 4 INVESTIMENTOS 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 852 DESCENTRALIZAÇÃO E HARMONIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO 3372 FORTALECIMENTO DA PESCA E AQUICULTURA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3263 APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462893243 41021 2014 2014-08-29T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.932.588-## 1 "" NORMA LUCIA MORENO SOUZA 8344435 Diárias Participar de Seminário Estadual com o Tema Assistência Social, Saúde e Educação, Nos dias 27 e 28/08/2014, Em Colatina - De Acordo com a CI/SEDU/GS/CEFOPE/Nº19, do dia 04/08/2014 - SRE LIN. 2014OB15387 2014NE13972 67541038 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/GEPED/N 14/2014) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462893244 41022 2014 2014-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 25,6500 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 Dispensa de Licitação pagamento ref consignação folha 31 outubro 2014 2014OB02794 2014NE00080 65020030 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL MILITAR EM 2014. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4761 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSIDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462893245 41023 2014 2014-08-18T00:00:00 5000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 09100557000179 2 "" C.E.DA EEEM.DUNAS DE ITAUNA 8333794 Não Aplicável DESPESA COM PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PEDDE/14, META 1 2014NE13427 2014NE13427 67423779 RECURSOS PEDDE/2014 - MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR (CONCEIÇÃO DA BARRA) PLANO DE APLICACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 43 SUBVENÇÕES SOCIAIS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO MÉDIO 4348 APOIO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DE ENSINO MÉDIO 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4565 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES SOCIAIS - DIVERSAS INSTITUIÇÕES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462893246 41024 2014 2014-08-18T00:00:00 316,1000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.634.967-## 1 "" OSVALDO PASSARELLI 8354938 Inexigível DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM AJUDA DE CUSTOS PARA PACIENTE OSVALDO PASSARELLI, CF TFD 608/2014. 2014NE02539 2014NE02539 55373429 DE TFD. OSVALDO PASSARELLI CPF 471.634.967-53. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2715 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2862 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD - TERRESTRE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462893247 41025 2014 2014-12-19T00:00:00 -680,6700 0,0000 0,0000 0,0000 ###.545.427-## 1 "" ELIETE SANTIAGO LOUREIRO 8315200 Não Aplicável CANCELAMENTO CONSIDERANDO QUE O SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO EM 2014. 2014NE06122 2014NE01274 65348818 AUTORIZAÇÃO P/ EMPENHO POR ESTIMATIVA P/ PAGAMENTO GRATIFICAÇÕES DE SERVIDORES SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2713 JETONS A CONSELHEIROS 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462893248 41026 2014 2014-09-30T00:00:00 1456,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.976.517-## 1 "" AYLTON RODRIGUES 8334626 Diárias DIARIAS P/EXERCICIO 2014NE01529 2014NE01529 67928889 ENC. PLANO DE VIAGEM MENSAL PARA O MÊS DE OUTUBRO/ES. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2625 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462893249 41027 2014 2014-12-23T00:00:00 118025,0000 0,0000 0,0000 0,0000 02420094000507 2 "" BONNO VEICULOS LTDA 8374701 Pregão Parte da Ordem de Fornecimento nº 0430/2014, referente a aquisição de 01 (um) Caminhão com Carroceria de Madeira, Marca: IVECO, Modelo: Daily 70c17, para atender a Associação dos Pequenos Agricultores do Córrego Humer no Município de São Domingos do Norte - ES. Ata de Registro de preços 045/2014. Pregão 064/2014. 2014NE03055 2014NE03055 66687403 PARA AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO TOCO COM CAÇAMBA BASCULANTE, CAMINHÃO BAÚ ISOTÉRMICO E CAMINHÃO COM CARROCERIA DE MADEIRA. AUTORIZACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA 4 INVESTIMENTOS 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 853 DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR 3358 FORTALECIMENTO DA ESTRUTURA DE PRODUÇÃO, COMERCIALIZAÇÃO E ESCOAMENTO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3285 MÁQUINAS E EQUPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462893250 41028 2014 2014-11-18T00:00:00 350,0000 0,0000 0,0000 0,0000 02016203000100 2 "" PANTEC TECNOLOGIA LTDA ME 8352105 Dispensa de Licitação DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DA IMPRESSORA PATRIMÔNIO 11000000047842, LOCALIZADA NO EVE/SRSC CONFORME MAPA DE ADJUDICAÇÃO A FL. 17 E AUTORIZAÇÃO A FL. 19. 2014NE03708 2014NE03708 67694772 CORRETIVA E PREVENTIVA DE IMPRESSORAS E APARELHO DE FAX. MANUTENCAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2715 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2758 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462893251 41029 2014 2014-12-23T00:00:00 118025,0000 0,0000 0,0000 0,0000 02420094000507 2 "" BONNO VEICULOS LTDA 8374701 Pregão Parte da Ordem de Fornecimento nº 0430/2014, referente a aquisição de 01 (um) Caminhão com Carroceria de Madeira, Marca: IVECO, Modelo: Daily 70c17, para atender Associação de Agricultores e Produtores de Mel de Laginha no Município de Pancas- ES. Ata de Registro de preços 045/2014. Pregão 064/2014. 2014NE03059 2014NE03059 66687403 PARA AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO TOCO COM CAÇAMBA BASCULANTE, CAMINHÃO BAÚ ISOTÉRMICO E CAMINHÃO COM CARROCERIA DE MADEIRA. AUTORIZACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA 4 INVESTIMENTOS 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 853 DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR 3358 FORTALECIMENTO DA ESTRUTURA DE PRODUÇÃO, COMERCIALIZAÇÃO E ESCOAMENTO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3285 MÁQUINAS E EQUPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462893252 41030 2014 2014-12-12T00:00:00 -29000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 02615788000176 2 "" GASTRO DIAGNOSE LTDA 8321094 Pregão exames 2014NE01633 2014NE00228 60335769 EXAMES DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA E COLONOSCOPIA, POR PERÍODO DE 12(DOZE)MESES,24 H/DIA, INCLUSIVE SÁBADOS,DOMINGOS E FERIADOS P/ATENDER PACIENTES DO HMSA. SERVICOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2725 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE SÍLVIO AVIDOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462893253 41031 2014 2014-12-22T00:00:00 284,6100 0,0000 0,0000 0,0000 04812583000106 2 "" DELFIN CONSTRUTORA LTDA - EPP 8344295 Tomada de preços REFORÇO DE EMPENHO REFERENTE DESPESA PARA CONSTRUÇÃO DE SALAS MODULARES, MURO DE ARRIMO, MURO DE FECHAMENTO E MURETA COM GRADIL NA EEEFM SÃO LUIZ, CT 039/14 2014NE20391 2014NE18214 64521427 PARA CONSTRUÇÃO DE SALAS MODULARES, MURO DE ARRIMO, MURO DE FECHAMENTO E MURETA COM GRADIL NA EEEFM SÃO LUIZ (REP/GERFE/N 303/2013) CONTRATACAO DE EMPRESA 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 51 CENTRAL SERRANA 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO MÉDIO 1673 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA, REPAROS E ACESSIBILIDADE NAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3366 OBRAS DE BENFEITORIA OU MELHORIA EM IMÓVEIS DE USO ESPECIAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462893254 41032 2014 2014-03-09T00:00:00 50849,7600 0,0000 0,0000 0,0000 10646003000150 2 "" PALAS COMERCIAL LTDA 8357456 Pregão MESA DE CABECEIRA COM SUPORTE PARA REFEIÇÃO, PARA ESTRUTURAR O NOVO HOSPITAL SÃO LUCAS, CONFORME ANEXO I. 2014NE06232 2014NE06232 65566831 MESA DE CABECEIRA COM SUPORTE PARA REFEIÇÃO, PARA ESTRUTURAR O NOVO HOSPITAL SÃO LUCAS, CONFORME ANEXO I. EQUIPAMENTO E MAT PERMANENTE 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 4 INVESTIMENTOS 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 1719 AMPLIAÇÃO, REFORMA E EQUIPAMENTO DO HOSPITAL SÃO LUCAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3265 APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462893255 41033 2014 2014-12-03T00:00:00 0,0000 392,0000 0,0000 0,0000 ###.937.127-## 1 "" WANDER SOARES MARREIRO 8326509 Não Aplicável LANÇAMENTO REFERENTE A TRÊS E MEIA DIÁRIAS PARA VIAGEM A SÃO MATEUS E ARACRUZ/ES NOS DIAS 19 A 22 DE MARÇO DE 2014 (PARTICIPAÇÃO AUDIÊNCIAS PÚBLICAS DO ORÇAMENTO 2015). 2014NL00189 2014NE00158 65707974 AVALIAR O LOCAL QUE IRÁ SEDIAR A AUDIÊNCIA PÚBLICA DO ORÇAMENTO DE 2015. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE EST DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 616 GESTÃO DA POLÍTICA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 4229 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462893256 41034 2014 2014-11-27T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.042.837-## 1 "" JAILSON SOARES 8327673 Diárias PG 1,0 DIARIA P/ COMPLEMENTAÇÃO DO DIA 27 Á 28/11 2014OB04468 2014NE01655 68221584 ENC.PLANO DE VIAGEM MENSAL PARA O MÊS DE NOVEMBRO DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2625 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462893257 41035 2014 2014-05-30T00:00:00 0,0000 0,0000 129,4900 0,0000 02679144000141 2 "" L&G ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA ME 8332729 Pregão PAGAMENTO DE DESPESA COM DAM-ISS, REF. NFS. 00281/00290, EMITIDAS EM 04/2014 E 05/2014, L&G ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA ME-02679144000141. 2014OB01056 2014NE00436 62942174 COBERTURA DE DESPESAS C/ PROC. 61393746, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 146/2013, LG ASSISTÊNCIA TÉCNICA HOSPITALAR LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2729 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462893258 41036 2014 2014-05-02T00:00:00 0,0000 0,0000 40500,0000 0,0000 15076850000140 2 "" FUNDO MUNICICIPAL DE ASS.SOCIAL DE MIM.DO SUL 8363931 Não Aplicável Pagamento da despesa com equipes do programa incluir bolsa capixaba meses de fev a abr/14. 2014OB00078 2014NE00037 65212215 FINANCEIRA DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL P/ O FUNDO MUN. DE ASSIST. SOC. DO M. DE MIMOSO DO SUL, P/ O ANO DE 2014, REF. PISO BÁSICO FIXO ESTADUAL DO PROGRAMA INCLUIR. TRANSFERENCIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 470901 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUIÇÕES "" 54 CENTRAL SUL 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 191 FORTALECIMENTO DO SUAS 4874 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4456 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - FUNDOS MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 47901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462893259 41037 2014 2014-02-26T00:00:00 0,0000 0,0000 946,7300 0,0000 02001296000271 2 "" UNICA CONSULTORES DE ENGENHARIA URBANA - LTDA 8346962 Concorrência Pagamento parte NFS 00237 - Reajustamento 34ª Medição - Contrato nº 019/2011 - Concorrência nº 009/2011 - Participação no Consórcio Sondotécnica/Única, referente a prestação de serviços de gerenciamento nas obras, serviços e conservação das vias integrantes do Programa Caminhos do Campo - Período de 01/01/2014 a 31/01/2014 - Processo 65342810. 2014OB01624 2014NE00491 65342810 DA 34ª MEDIÇÃO REF. CONTRATO 19/2011. (5897) REAJUSTAMENTO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA 4 INVESTIMENTOS 35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA "" 57 CENTRO OESTE 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 852 DESCENTRALIZAÇÃO E HARMONIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO 3362 PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS RURAIS - CAMINHOS DO CAMPO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2672 CONSULTORIA E ASSESSORIA - JURÍDICA/TÉCNICA - PESSOA JURÍDICA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462893260 41038 2014 2014-07-03T00:00:00 0,0000 0,0000 374,2800 0,0000 31474414000186 2 "" BUTERI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 8320267 Dispensa de Licitação pagamento da nota fiscal 23506 jan/2014 compra de medicamentos mandado judicial Jacira Vieira e outros processo 64477355/2013. 2014OB03835 2014NE00018 64477355 ZINCO 30MG+COBRE 1MG+SELÊNIO 100MG+BETACAROTENO 10.000UI+ÁCIDO ASCÓRBICO (VIT. C)600MG+ALFA-TOCOFEROL (VIT.E)200UI-COMP. REVESTIDO E OUTROS P/ATENDER MANDADOS JUDICIAS. MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 230 IMPLEMENTAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 2692 AQUISIÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS, DE PROGRAMAS ESPECÍFICOS E OUTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2464 MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTENCIA SOCIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462893261 41039 2014 2014-02-17T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.645.747-## 1 "" DAYANA ALVES BARBOSA 8374070 Diárias PAGTO. REF. A RESSARCIMENTO DE 1/2 DIARIA PARA DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VITÓRIA NO DIA 28/01/2014. 2014OB00713 2014NE00798 65374100 NO VALOR DE 56,00 REF. VIAGEM A VITÓRIA NO DIA 28/01/2014 RESSARCIMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4800 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462893262 41040 2014 2014-05-15T00:00:00 0,0000 0,0000 2798,4000 0,0000 03506307000157 2 "" EMPRESA BR.TECNOLOGIA ADM CONVENIOS HOM LTDA 8317017 Pregão prestação de serv.manutenção preventiva e corretiva de veiculos para atender frota de veiculos desta unidade. NF:12003441 2014OB01468 2014NE00117 65164750 EMBRATEC CNPJ.03506307/0001-57 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2718 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE VITÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2439 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462893263 41041 2014 2014-05-19T00:00:00 0,0000 0,0000 31,6800 0,0000 07550012000139 2 "" RTK FISIOTERAPIA LTDA ME 8374678 Dispensa de Licitação PAGTO DUA RF. IRRF S/NFSE Nº 148 DA RTK FISIOTERAPIA LTDA ME REF. SESSOES HIDROTERAPIA PACIENTE TANIA CRISTINA DA SILVA ROSA CF. DEMANDA JUDICIAL. 2014OB01812 2014NE00445 63059541 JUDICIAL DE COMPRA DE TRATAMENTO DE HIDROTERAPIA EM FAVOR DE TANIA CRISTINA DA SILVA ROSA. DEMANDA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 594 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO 4714 MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462893264 41042 2014 2014-05-30T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.873.627-## 1 "" ANDRE FELIPE BERGAMIN 8374003 Diárias Participar do Encontro com cooredenadores de curso das modalidadea subsequentes e Ensino Médio Integrado, em Atendimento à CI/SEDU/SEEB/Nº 66 de 09/04/2014Em Vitória - dia 13/05/2014. 2014OB06810 2014NE05606 66264367 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/GEP/N 69/2014) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462893265 41043 2014 2014-09-15T00:00:00 0,0000 0,0000 10000,0000 0,0000 ###.172.027-## 1 "" ANTONIO RAMOS DOS SANTOS 8372389 Concurso Pagamento da despesa com edital 021/2014 - Seleção de propostas culturais e concessão de prêmio Mestre Armojo do Folclore Capixaba - Edição 2014. 2014OB00501 2014NE00244 65484436 DE SELEÇÃO (021/2014) DE PROPOSTAS CULTURAIS E CONCESSÃO DO PREMIO MESTRE ARMOJO DO FOLCLORE CAPIXABA CÓDIGO 021.2 EDITAL 0 3 DESPESAS CORRENTES 400901 FUNDO DE CULTURA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 391 PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO 161 PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL 2971 CONCESSÃO DE RECURSOS PARA PROJETOS DE PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2477 PREMIAÇÕES CULTURAIS 40901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462893266 41044 2014 2014-10-14T00:00:00 0,0000 0,0000 -100,0000 0,0000 03506307000157 2 "" EMPRESA BR.TECNOLOGIA ADM CONVENIOS HOM LTDA 8317017 Inexigível 2014EV00066 2014NE00046 65060032 RESSARCIMENTO Á EMPRESA EMBRATEC A SER REALIZADO PELO SERVIDOR EDNALDO DE OLIVEIRA SILVA. RESSARCIMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460201 INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2810 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3795 OUTRAS RESTITUIÇÕES 46201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462893267 41045 2014 2014-09-30T00:00:00 0,0000 0,0000 347,2000 0,0000 ###.547.307-## 1 "" ISABEL DEPS ALMEIDA ASSIS 8332723 Diárias 905 - Participar do III Seminário Nacional de Educação Especial e XIV Seminário Capixaba de Educação Inclusiva em Vitória dias 23 a 25/09/14. 2014OB17417 2014NE15288 67761216 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/GERAD/N 08/2014) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462893268 41046 2014 2014-10-10T00:00:00 0,0000 0,0000 1176,0000 0,0000 ###.985.487-## 1 "" JOSE DANIEL WAIANDT JUNIOR 8349135 Diárias EMPENHO DE DIÁRIA - REF PARTICIPACAO CURSO CONDUTOR OPERADOR 3 MODULO - OPERACAO DE CORPO DE BOMBAS - PERIODO DE 03/11 A 13/11 - EM VILA VELHA 2014OB00624 2014NE00608 65183690 SOLICITA AO CHEFE DA BM/6 PROVIDENCIAS PARA RESERVA DE RECURSOS FINANCEIRO E ORÇAMENTARIO NO FUNREBOM COM VISTAS A FAZER FRENTE A DEMANDA PELOS CURSOS FORA DO ESTADO QUE SERAO FREQUENTADOS POR MILITARES DO CBMES NO DECORRER DO ANO EM CURSO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450904 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 359 SUPERÁVIT FINANCEIRO - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 352 PREVENÇÃO, PROTEÇÃO E SOCORRO À DESASTRES 4799 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45904 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462893269 41047 2014 2014-11-04T00:00:00 0,0000 0,0000 492749,5100 0,0000 31800113000103 2 "" CLINICA NEFROLOGICA DE COLATINA LTDA 8320607 Não Aplicável pagto das nfs nº454 e 455 de 02/04/14, relativo a prestação de serviços sus sia normal e faec trs nefrologia do mes de fev/14, conforme proc. 64777979/2014. 2014OB07219 2014NE01137 64777979 VALOR R$ 6.238.825,52 EM NOME DA CLINICA NEFROLÓGICA DE COLATINA LTDA - PRESTADORES DE SERVIÇOS DO SUS REFERENTE EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4706 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE COMPLEMENTARES À REDE PÚBLICA (TABELA SUS) 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2868 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - GESTÃO PLENA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462893270 41048 2014 2014-11-08T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.119.837-## 1 "" CLÉSIO LISBOA DO CARMO 8370086 Diárias PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR CLÉSIO LISBOA DO CARMO EM VIAGEM OFICIAL A JOÃO NEIVA-ES. 2014OB01545 2014NE00912 66811074 PAGAMENTO DE DIÁRIA AO SERVIDOR CLÉSIO LISBOA DO CARMO COM VIAGEM Á JOÃO NEIVA. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TRABALHO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2410 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462893271 41049 2014 2014-06-06T00:00:00 0,0000 0,0000 20,3000 0,0000 ###.883.827-## 1 "" ketlen Carla Brito de Souza 8372113 Não Aplicável PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL CONFORME CARTA PRECATÓRIA COM ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DEFERIDA SEGUNDO AÇÃO JUDICIAL, PROCESSO Nº 0000075-69.2014..8.08.0060, COM DEPÓSITO EM CONTA INDICADA NA INTIMAÇÃO (3º parcela). 2014OB00183 2014NE00068 65959400 PAGAMENTO , DEPÓSITO EM JUÍZO, EM CUMPRIMENTO DA DETERMINAÇÃO JUDICIAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440918 CENTRO DE ATENDIMENTO PSIQUIÁTRICO ARISTIDES ALEXANDRE CAMPOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2712 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTO PSIQUIÁTRICO ARISTIDES ALEXANDRE CAMPOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3448 OUTRAS INDENIZAÇÕES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462893272 41050 2014 2014-03-04T00:00:00 0,0000 0,0000 488,5900 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.MAR/14 FL.INAT.FUNDEB P/CUMPRIMENTO DO PROC.JUDICIAL Nº024.04.019721-2. 2014OB03658 2014NE00076 65006054 DE INATIVOS DO FUNDEB (FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUC. BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFIS. DA EDUC.), BEM COMO DESPESAS DE EXERC. ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 684 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDEB/SEDU 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462893273 41051 2014 2014-03-21T00:00:00 0,0000 0,0000 435598,4000 0,0000 030101 3 "" TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8370594 Não Aplicável PAGAMENTO DO VALOR LÍQUIDO DA FOLHA DE SERVIDORES RPPS DE MARÇO. 2014OB01085 2014NE00019 201400001664 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 2029 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2525 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462893274 41052 2014 2014-03-18T00:00:00 0,0000 0,0000 3158,2500 0,0000 22643696000107 2 "" MICROTECNICA CEMA LTDA 8359013 Pregão PAGAMENTO DE DESPESA COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE MICROFILMAGEM, NO PERÍODO DE 01/02/14 A 28/02/2014. 2014OB00134 2014NE00012 65013280 PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE MICROFILMAGENS. MANUTENCAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 EXPANSÃO E PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA E DO PATRIMÔNIO CULTURAL 4610 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462893275 41053 2014 2014-07-25T00:00:00 0,0000 0,0000 907,5600 0,0000 100102 3 "" SECRETARIA DA CASA MILITAR 8371060 Não Aplicável PAGTO DE PARTE DO LIQUIDO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE JULHO/13. 2014OB02222 2014NE00073 65046927 PARA DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, AUXILIO ALIMENTAÇÃO E ESTAGIÁRIOS DAQUELA SECRETARIA EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 750 SEGURANÇA DE DIGNATÁRIOS 2080 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2515 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462893276 41054 2014 2014-05-30T00:00:00 0,0000 1950,0000 0,0000 0,0000 39405774000138 2 "" VILA COMERCIAL LTDA - ME 8366276 Pregão PROC. DE PAG. REFERENTE AO PROC. DE COMPRA Nº61462389-HIMABA ATA Nº1172/13 E PREGÃO Nº0118/13 - FRASCO PARA DIETA ENTERAL. 2014NL00339 2014NE00307 65263863 PROC. DE PAG. REFERENTE AO PROC. DE COMPRA Nº61462389-HIMABA ATA Nº1172/13 E PREGÃO Nº0118/13 - FRASCO PARA DIETA ENTERAL. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440923 HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 57 CENTRO OESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2728 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2419 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462893277 41055 2014 2014-07-30T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.414.927-## 1 "" MORENA ANDRADE LIBERATO 8352092 Diárias "pagamento de diaria. " 2014OB01159 2014NE00130 65190114 DESPESAS COM DIARIAS/VIAGENS QUANDO EM DESLOCAMENTO A SERVIÇO DA UNIDADE DE TRABALHO NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 594 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO 4715 MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462893278 41056 2014 2014-09-04T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.268.057-## 1 "" MILENA PARAISO DONO 8316458 Diárias Pagamento referente a 2,5 diárias para servidora participar de seminários de avaliação dos Planos de Mobilidade Urbana em elaboração para Cachoeiro de Itapemirim, Anchieta e Guarapari através da SEDURB, com saída em 31/03/2014. 2014OB00423 2014NE00314 65932650 PARA OS MUNICIPIOS DE CACHOEIRO, ANCHIETA E GUARAPARI NO DIA 31.03.2014 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2530 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462893279 41057 2014 2014-06-10T00:00:00 0,0000 0,0000 900,2000 0,0000 09231704000140 2 "" FLEXMED COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME 8332244 Pregão REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS APARELHOS DE PRESSÃO MÓVEL CONF.NF.610 PROC.62617532. 2014OB01495 2014NE00065 62617532 -CI.Nº.021/2013/USG/HABF,CONTENDO O TERMO DE REFERENCIA QUE SOLICITA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANURENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS APARELHOS DE PRESSÃO MÓVEL. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440914 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2722 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL ANTÔNIO BEZERRA DE FARIAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462893280 41058 2014 2014-06-26T00:00:00 0,0000 0,0000 224,0000 0,0000 ###.615.317-## 1 "" MARIA AUXILIADORA PEDRUZZI COSTA 8359260 Diárias PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIA DA SERVIDORA MARIA AUXILIADORA PEDRUZZI COSTA EM VIAGEM OFICIAL A LINHARES-ES. 2014OB01159 2014NE00748 66442028 PAGTº DIARIA AOS SERVIDORES MARIA A. PREDUZZI COSTA, ANTÔNIO C. ARAUJO, EDENÔNCIO V. BRANDÃO, LUCIANA A. BERNADES FERREIRA, COM VIAGEM A LINHARES. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TRABALHO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2410 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462893281 41059 2014 2014-07-18T00:00:00 0,0000 0,0000 3683,8700 0,0000 28156297000106 2 "" GRAFICA SANTO ANTONIO LTDA 8330156 Pregão Pagamento da nota fiscal 10757 referente a acabamentos gráficos mês de junho de 2014. 2014OB01303 2014NE00177 56838069 SOLICITAÇÃO PARA ABERTURA DE PROCEDIMENTO LICITATORIO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2270 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2824 SERVIÇOS GRÁFICOS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462893282 41060 2014 2014-08-07T00:00:00 0,0000 0,0000 342,7000 0,0000 27177468000102 2 "" VIACAO REAL ITA LTDA 8315792 Não Aplicável Pgto aquisição de vale transporte - Jul/14. 2014OB02502 2014NE00154 65140656 PARA ATENDER COM VALES TRANSPORTES DOS SERVIDORES P/ EXERCICIO DE 2014 EM FAVOR DA EMPRESA VIAÇÃO REAL LTDA- CI- GEP/012/14 EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2625 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462893283 41061 2014 2014-10-04T00:00:00 0,0000 0,0000 65,1800 0,0000 05168932000161 2 "" UNIDADE DE RESSONANCIA MAGNET STA MONICA LTDA 8337442 Pregão PAGAMENTO NFS Nº 02949 REF. EXAMES RESSONANCIA MAGNETICA C/SEDAÇAO P/ PACIENTES DA SRSC/ NRECOL, MARÇO/14, CF. ATA REG. PR. Nº 0306/13. 2014OB01318 2014NE00610 65209206 DAS NOTAS FISCAIS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM RESSONANCIA MAGNÉTICA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 57 CENTRO OESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2715 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462893284 41062 2014 2014-06-05T00:00:00 0,0000 0,0000 21604,3800 0,0000 220101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 8369860 Não Aplicável PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL, ABRIL/2014. 2014OB01263 2014NE00158 65016882 SOLICITAÇÃO PARA AUTORIZAÇÃO DE EMISSÃO DE EMPENHOS ESTIMATIVOS. AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2186 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462893285 41063 2014 2014-12-08T00:00:00 0,0000 0,0000 48215,7800 0,0000 31783830000166 2 "" AMG - ENGENHARIA LTDA. 8331257 Concorrência Pagamento referente à 3ª medição do CT- 044/2014 - obra de manutenção preventiva e corretiva na EEEFM MARIA ABREU DE ALVIM. 2014OB02467 2014NE00360 65378539 DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA EEEFM MARIA ABREU DE ALVIM (REP/GERFE/N 39/2014) CONTRATACAO DE SERVICOS 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 52 SUDOESTE SERRANA 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 1672 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA, REPAROS E ACESSIBILIDADE NAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3366 OBRAS DE BENFEITORIA OU MELHORIA EM IMÓVEIS DE USO ESPECIAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462893286 41064 2014 2014-07-25T00:00:00 0,0000 0,0000 114,2200 0,0000 ###.779.377-## 1 "" MARCIO BATISTA MARINOT 8316511 Inexigível GPS INSS REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DOCENTE NO CURSO GERENCIAMENTO DE CONTRATOS NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NO PERÍODO DE 07 A 11 DE JULHO DE 2014. COMPET. JUL/14. (MARCIO MARINOT) 2014OB02308 2014NE00980 66873142 DO DOCENTE MARCIO BATISTA MARINOT PARA ATUAR NO PROGRAMA GESTÃO PÚBLICA CONTEMPORÂNEA DE 07 A 11/07, NESTA ESESP. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 543 CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS SERVIDORES E GESTORES PÚBLICOS DO ESTADO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2679 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462893287 41065 2014 2014-05-29T00:00:00 0,0000 0,0000 3216,1800 0,0000 370101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 8369621 Não Aplicável PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA S/ A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAI/2014. 2014OB00540 2014NE00021 64908291 CUSTEAR DESPESAS ESTIMADA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SETUR PARA EXERCÍCIO DE 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 370101 SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 37 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 113 DESENVOLVIMENTO DO TURISMO SUSTENTÁVEL DO ESPÍRITO SANTO 6578 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462893288 41066 2014 2014-08-10T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.791.177-## 1 "" SALIM CALIL SALIM NETO 8329885 Diárias PG 1,5 DIARIA P/ DIAS 02 Á 03/10 - CARIACICA - REUNIÃO 2014OB03801 2014NE00506 65626087 ENC.PLANO DE VIAGEM ANUAL PARA 2014. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2625 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462893289 41067 2014 2014-03-13T00:00:00 0,0000 0,0000 198,3000 0,0000 ###.087.745-## 1 "" GERISVAN SILVA SOUZA 8362755 Diárias "pagamento de despesas com TFD, da paciente GERISVAN SILVA SOUZA. RPU 118/14. " 2014OB00398 2014NE00424 65317939 TFD - TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO PELA INEXISTENCIA DE OFERTA DO SERVIÇO DENTRO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO TRATAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 58 NORDESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2716 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE SÃO MATEUS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462893290 41068 2014 2014-02-24T00:00:00 0,0000 0,0000 74438,2600 0,0000 01136764000171 2 "" SAMON - SANEAMENTO E MONTAGENS LTDA 8341512 Concorrência PG DA 1ª MEDIÇÃO DO CT 189/13, OBRA DE DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA EEEF CASTELO BRANCO 2014OB00379 2014NE00400 64718352 DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA EEEF CASTELO BRANCO (REP/GERFE/N 314/2013) CONTRATACAO DE SERVICOS 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 50 METROPOLITANA 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 1672 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA, REPAROS E ACESSIBILIDADE NAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3366 OBRAS DE BENFEITORIA OU MELHORIA EM IMÓVEIS DE USO ESPECIAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462893291 41069 2014 2014-10-16T00:00:00 1322,0000 0,0000 0,0000 0,0000 28431575000188 2 "" HOSPITEC COMERCIO REPRESENTACOES LTDA 8331731 Dispensa de Licitação EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA NO BISTURI ELETYRICO WEM SS-500, N.0727, PATRIMONIO IESP/SUS/7095, PERTENCENTE AO CENTRO CIRURGICO. 2014NE01630 2014NE01630 67749054 PARA CONSERTO DE BISTURI ELÉTRICO WEM SS-500,Nº SÉRIE 0727, PATRIMÔNIO IESP/SUS-7095, PERTENCENTE AO CENTRO CIRÚRGICO, HSL/MANUT/CI140/2014. ABERTURA DE PROCESSO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440915 HOSPITAL SÃO LUCAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4691 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL SÃO LUCAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462893292 41070 2014 2014-07-18T00:00:00 150000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 67423152000178 2 "" I.B.G - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 8334369 Pregão REFORÇO DA 2014NE00033 PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASES MEDICINAIS, CONFORME CONTRATO N.0187/2009, REF. AS PARCELAS DE JUL/14 A DEZ/14. 2014NE01101 2014NE00033 45827680 REFERENTE AO PROC DE COMPRA N. 42432456 EM FAVOR DA INDUSTRIA BRASILEIRADE GASES LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440915 HOSPITAL SÃO LUCAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4691 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL SÃO LUCAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2404 GÁS ENGARRAFADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462893293 41071 2014 2014-10-07T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.640.867-## 1 "" ADRIANO DE FARIA INOCENTE 8358558 Diárias EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM 1/2 DIÁRIA REF. VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE VITORIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM GERENTE DE SEGURANÇA EM 30/06/2014 CONF.CI: 392/2014. 2014NE01554 2014NE01554 66877091 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR: ADRIANO DE FARIA INOCENTE. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 460201 INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2810 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 46201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462893294 41072 2014 2014-09-12T00:00:00 196579,7800 0,0000 0,0000 0,0000 04343865000101 2 "" CONSTRUTORA SCHMIDT LTDA - ME 8322681 Concorrência EMPENHO P/ COBRIR DESPESA COM OBRA DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA EEEFM MUCURICI, NO MUNICÍPIO DE MUCURICI-ES, REF ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 004/2013 LOTE 04. 2014NE19567 2014NE19567 66962072 DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA EEEFM MUCURICI, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE MUCURICI (REP/GERFE/N 196/2014) CONTRATACAO DE SERVICOS 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 58 NORDESTE 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 1672 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA, REPAROS E ACESSIBILIDADE NAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3366 OBRAS DE BENFEITORIA OU MELHORIA EM IMÓVEIS DE USO ESPECIAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462893295 41073 2014 2014-12-02T00:00:00 0,0000 0,0000 408,0000 0,0000 02615012000156 2 "" LIRIO DOS VALES TRANSPORTES E FRETAMENTO LTDA 8319121 Dispensa de Licitação pagto vale transporte intermunicipal fevereiro/2014 processo 65030826 2014OB00172 2014NE00174 65030826 SOLICITA COMPRA DE VALE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL PARA O ANO DE 2014. SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2723 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DÓRIO SILVA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462893296 41074 2014 2014-03-02T00:00:00 0,0000 0,0000 7729,1200 0,0000 02431325000154 2 "" EZN CONSTRUTORA LTDA 8321955 Concorrência MANDANDO DE PENHORA DE CRÉDITOS PERANTE TERCEIROS PROCESSO 00174003620115170004 REFERENTE CONTRATO COM A CEASA/ES 2014OB00067 2014NE00141 65039300 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, PARA ATUAÇÃO DIÁRIA NA ÁREA INTERNA DO MERCADO DA CEASA/ES. EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 852 DESCENTRALIZAÇÃO E HARMONIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO 2408 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462893297 41075 2014 2014-03-13T00:00:00 0,0000 0,0000 636,8600 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 Não Aplicável PAGAMENTO REF.A DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL SUPLEMENTAR Nº 33 DA SESP/ESTAGIÁRIOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2014. 2014OB00398 2014NE00054 65012569 PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL ESTATUTÁRIO, COMISSIONADO, MILITAR, ESTAGIÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS, PARA O EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2730 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2696 ESTAGIARIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462893298 41076 2014 2014-08-27T00:00:00 0,0000 0,0000 1044,9600 0,0000 13452456000134 2 "" CENTRO DE FORM. DE CONDUTORES MARCELA LTDA 8354803 Não Aplicável PAGTO DA NF.207 REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE CURSO TECNICO TEORICO DE DIREÇÃO VEICULAR, RETESTE E AULAS DE REFORÇO A CANDIDATOS DO PROGRAMA CNH SOCIAL. 2014OB13015 2014NE00363 63713993 EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA DESPESAS COM O CFC RODOVIA DO SOL EXERCICIO 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 333 EMPREGABILIDADE 860 REDUÇÃO DA POBREZA 4516 CARTEIRA DE HABILITAÇÃO - CNH SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2866 PROGRAMA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO (CNH) SOCIAL 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462893299 41077 2014 2014-11-24T00:00:00 0,0000 0,0000 1187,5000 0,0000 05116388000104 2 "" CONSTRUTORA ARPA E SERVICOS LTDA 8348837 Pregão pagamento ref.n.fiscal 1301,1291,1300,1292,1299,1197,1297,1294,1293,1296,1304,1303,1302, medição 16º ,contrato 007/2013, arpa. 2014OB08050 2014NE00816 61139645 ADESÃO DE ATA Nº 019/2012 SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 56 RIO DOCE 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 6802 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA PRISIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462893300 41078 2014 2014-05-12T00:00:00 0,0000 0,0000 1159,2700 0,0000 07400941000161 2 "" STAR VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA. 8337222 Pregão Pagamento INSS da NFS-e 1840 referente prestação de serviço de guarda e vigilância armada, mês de novembro/2014. Contrato 036/2012. 2014OB05509 2014NE01982 65024672 GLOBAL, PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUARDA E VIGILÂNCIA ARMADA, REF. AO CONTRATO Nº036/2012, NOS MESES DE JANEIRO A JULHO/2014. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2350 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2832 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462893301 41079 2014 2014-09-09T00:00:00 0,0000 0,0000 110143,3000 0,0000 08432243000100 2 "" CTS ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 8339158 Concorrência PAGAMENTO REFERENTE A NF 170/171. 2014OB02957 2014NE00995 201301712700 "" "" 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ES 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 241 INFRAESTRUTURA E TECNOLOGIA MODERNAS E ADEQUADAS À ATIVIDADE JUDICIAL CAPIXABA 1034 AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE IMÓVEIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3366 OBRAS DE BENFEITORIA OU MELHORIA EM IMÓVEIS DE USO ESPECIAL 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462893302 41080 2014 2014-02-09T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.329.537-## 1 "" ELISIO ESCOBAR 8370005 Diárias PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA EM SERVIÇO NA FESTA DE EMANCIPAÇÃO DO MUNICÍPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE, NO PERÍODO DE 10 A 11/05/14, CI 080/14- CPO SUL. 2014OB02832 2014NE01303 67526250 REFERENTE A DIARIAS PARA OS MILITARES EMPREGADOS NAS FESTAS DE IRUPI,E VENDA NOVA E AFONSO CLÁUDIO NO MES DE MAIO/2014. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2750 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462893303 41081 2014 2014-11-11T00:00:00 0,0000 0,0000 2481,8100 0,0000 33146648000120 2 "" CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S/A 8321631 Concorrência PAGAMENTO DO IRRF RETIDO SOBRE A NF - 1379, PREST. DE SERV. TÉCNICOS DAS OBRAS DOKLÉBER ANDRADE.PERÍODO DE 01 A 30/09/2014. 2014OB03835 2014NE00332 64137201 DE PRAZO/VALOR DO CONTRATO Nº 66/2010 - IOPES DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DAS OBRAS DOS EMPREENDIMENTOS CAIS DAS ARTES E ESTÁDIO KLEBER ANDRADE ADITIVO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 4 INVESTIMENTOS 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 142 OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 812 DESPORTO COMUNITÁRIO 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 1597 CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DO ESTÁDIO KLEBER ANDRADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2827 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462893304 41082 2014 2014-08-20T00:00:00 0,0000 0,0000 12292,4900 0,0000 00394494012142 2 "" DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL 8317592 Inexigível PAGAMENTO REF. AO RESSARCIMENTO DOS VENCIMENTOS E ENCARGOS DO SERVIDOR VINICIUS XAVIER TEIXEIRA PARA PRF, MÊS DE JULHO/2014, GRU 68816-9. 2014OB01575 2014NE00774 67110746 NO VALOR DE R$ 120.000,00, EM FAVOR DO DEP. DE POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL - DIR GERAL, FACE RESTITUIÇÃO PAGOS AO SERVIDOR POL. RODOVIÁRIO FEDERAL VINÍCIUS X. TEIXEIRA. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4732 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3683 PESSOAL REQUISITADO DE ÓRGÃOS DE OUTROS ENTES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462893305 41083 2014 2014-07-15T00:00:00 0,0000 0,0000 36190,0000 0,0000 01278952000134 2 "" ESCOLA TECNICA DE SAUDE DO ESPIRITO SANTO 8322037 Pregão PGTO NF Nº 19587, REF 8ª PARCELA DO PROGRAMA BOLSA SEDU QUE VISA AQUISIÇÃO DE VAGAS EM CURSO TECNICOS PROFISSIONALIZANTES EM INSTITUIÇÕES PRIVADAS (TÉCNICO EM ENFERMAGEM), CONFORME CONTRATO Nº 058/2013. 2014OB11049 2014NE00629 62657283 REF PROGRAMA BOLSA SEDU CELEBRADO ENTRE SEDU E EMPRESA CLASSIFICADA PARA LOTE 01 E 02: ESCOLA TECNICA DE SAUDE DO ESPIRITO SANTO-ETESES, PREGAO N 01-E/2013 (CI/GEP/N 07/2013) GERENCIAMENTO DO CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 363 ENSINO PROFISSIONAL 855 EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 8657 APOIO AO FUNCIONAMENTO E EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2821 SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462893306 41084 2014 2014-07-16T00:00:00 0,0000 0,0000 1386,5500 0,0000 ###.904.327-## 1 "" CAROLINA DINIZ FURTADO LOUREIRO 8364619 Não Aplicável PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO A MEMBRO DA DECIMA PRIMEIRA CJDP/HABILITAÇÃO/DETRAN/ES REFERENTE ÀS REUNIÕES OCORRIDAS NO MÊS JUNHO/2014. 2014OB10766 2014NE01256 65352246 EMISSÃO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA SERVIDOR SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2713 JETONS A CONSELHEIROS 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462893307 41085 2014 2014-05-22T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.422.247-## 1 "" ALTIVO ANTONIO TEIXEIRA FILHO 8347361 Inexigível PAGAMENTO REF. DIÁRIA EM NOME DE ROBINSON DE A. S. FILHO, ILDERALDO J. DOS SANTOS E ALTIVO A. T. FILHO, PARA O PERÍODO DE 26 A 27/05/2014. 2014OB01939 2014NE01029 66489016 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2450 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462893308 41086 2014 2014-08-08T00:00:00 0,0000 0,0000 188475,8800 0,0000 07400941000161 2 "" STAR VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA. 8337222 Pregão Pagamento de despesa referente a prestação de serviços de vigilância patrimonial de algumas unidades da PC/ES, referente ao Mês de JULHO/2014, conforme NFS-e Nº 01498, 01499, 01500, 01501 e 01502. 2014OB02536 2014NE00081 46169628 SOLICITA LICITACAO P/ CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM GUARDA E VIGILANCIA PATRIMONIAL SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2740 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2832 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462893309 41087 2014 2014-08-07T00:00:00 0,0000 0,0000 119,8800 0,0000 11688995000141 2 "" VS - VITAL SYSTEMS LTDA ME 8361829 Pregão PAGTO INSS NF 252, EMITIDA EM 25/06 - VS - VITAL SYSTEMS 2014OB14256 2014NE00335 58686355 ESPECIALIZADA EM ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA (SEMESTRALMENTE) E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS DO LACEN. CONTRATACAO DE EMPRESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 4692 MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO CENTRAL DE SAÚDE PÚBLICA E INSTITUTO BIOLÓGICO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462893310 41088 2014 2014-10-17T00:00:00 0,0000 0,0000 4149,0000 0,0000 18165087000112 2 "" WILLIAN DE ANDRADE BULLERJAHN - ME 8369221 Pregão PGTO REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO CONF NF 30. WILLIAN DE ANDRADE. PROCESSO 65346416. 2014OB01335 2014NE00116 65346416 DE MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA, C/FORNECIMENTO DE PEÇAS NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO (PREGÃO Nº001/13 - CONTRATO Nº 001/14). CONTRATO PRESTACAO DE SERVICO 0 3 DESPESAS CORRENTES 350101 SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2440 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462893311 41089 2014 2014-04-11T00:00:00 0,0000 0,0000 3909,9500 0,0000 05116388000104 2 "" CONSTRUTORA ARPA E SERVICOS LTDA 8348837 Tomada de preços Pagamento ref. 15 medição n.fiscal 1266 de são mateus. 2014OB07714 2014NE04212 61139645 ADESÃO DE ATA Nº 019/2012 SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 58 NORDESTE 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 6802 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA PRISIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462893312 41090 2014 2014-02-13T00:00:00 0,0000 0,0000 224,0000 0,0000 ###.265.547-## 1 "" FABIO MATHIAZI 8326599 Diárias Realizar emplaquetamento de bens móveis adquiridos através da verba tesouro nas escolas, Pedro Antônio Vitali, Prof.ª Carolina Pichler Nea Monteiro Costa Honório Fraga Lions Clube de Colatina Aristides Freire Geraldo Vargas Nogueira Conde de Linhares Antônio Eugênio Rosa Rubens Rangel - Localizada no Município de Colatina/ES. 2014OB01062 2014NE00695 65305078 EM FAVOR DE FABIO MATHIAZI E MARCILIO COSTA PEREIRA (CI/SPATR/N 10/2014) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462893313 41091 2014 2014-10-29T00:00:00 0,0000 0,0000 336,0000 0,0000 ###.162.196-## 1 "" STELLA CINTIE DE SOUZA SILVA 8357946 Diárias PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA UTILIZAÇÃO DE 29 A 30/10 E DE 04 A 06/11 - DESTINO: ECOPORANGA - OBJETIVO: PARTICIPAÇÃO NAS ATIVIDADES DE MONITORAMENTO DO ESTUDO EPIDEMIOLÓGICO PARA AVALIAÇÃO DE CIRCULAÇÃO VIRAL NA ZONA LIVRE DE FEBRE AFTOSA COM VACINAÇÃO. 2014OB03714 2014NE02876 65172876 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA VIAGENS. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 853 DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462893314 41092 2014 2014-01-12T00:00:00 0,0000 0,0000 3449,6000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 Inexigível Pagamento da despesa com aquisição de 1.408 (hum mil, quatrocentos e oito) vales transportes intermunicipais, conforme Contrato nº 005/2014 - SECONT, competência DEZEMBRO de 2014. Requisição Nº 012/2014. 2014OB00818 2014NE00009 65016874 AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTES. DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 100103 SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2096 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462893315 41093 2014 2014-05-12T00:00:00 0,0000 0,0000 74,4700 0,0000 27357128000163 2 "" SAAE DE ITAGUACU 8333461 Inexigível PAGAMENTO DA FATURA Nº 1411913 (FL. 131), REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA E SERVIÇO DE ESGOTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014 DO EL DE ITAGUAÇU. 2014OB04207 2014NE00099 64971066 EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBERTURA DE DESPENSAS COM ABASTECIMENTO DE ÁGUA SERVIÇO DE COLETA DE EGOSTO PARA O EL DE ITAGUAÇU - SAAE EM 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2380 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462893316 41094 2014 2014-06-05T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.270.577-## 1 "" ALESSANDRO DAROS VIEIRA 8367082 Não Aplicável REF.A 02 E 1/5 DIÁRIAS, PARA ARACRUZ, A FIM DE REALIZAR E ORGANIZAR A 39ª AÇÃO INTEGRADA PELA CIDADANIA , DIAS 09 E 10/05/2014 E PARA AFONSO CLAUDIO, DIAS 25 A 26/04/2014, A FIM DE REPRESENTAR O SECRETÁRIO EM REUNIÃO. 2014OB00842 2014NE00481 65158687 REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2730 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462893317 41095 2014 2014-03-06T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.652.197-## 1 "" GERALDO VERTUANI 8322258 Diárias PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA CONDUZIR EQUIPE DO INCAPER PARA GRAVAÇÃO DO PROGRAMA ES RURAL, EM V N DO IMIGRANTE, DIA 02/06. 2014OB01887 2014NE01377 65040899 PAGAMENTO DESPESAS COM DESLOCAMENTO DE VIAGEM - FONTE 0101. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA PESQUISA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2390 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462893318 41096 2014 2014-08-08T00:00:00 0,0000 0,0000 1138,5000 0,0000 ###.694.197-## 1 "" EDILSON BARBOZA 8335852 Não Aplicável PAGAMENTO DE DIÁRIAS. 2014OB01922 2014NE00172 4902014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 32 CONTROLE EXTERNO 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2018 EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462893319 41097 2014 2014-10-28T00:00:00 0,0000 0,0000 121,4400 0,0000 ###.233.717-## 1 "" LUIZA BRAGA DE MOURA 8374628 Não Aplicável DESPESAS COM INSS DE SERVIÇOS PRESTADOS DE LUIZA BRAGA DE MOURA 2014OB03155 2014NE00627 66891248 EM FAVOR DE LUIZA BRAGA DE MOURA NA ÁREA DE FLAUTA DOCE - SO08 (NÍVEL II) PARA O EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 364 ENSINO SUPERIOR 152 EDUCAÇÃO MUSICAL 2688 FORMAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO CONHECIMENTO E HABILIDADES MUSICAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462893320 41098 2014 2014-11-17T00:00:00 1880,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.801.147-## 1 "" VANIA DA SILVA MACHADO MARTINS 8370290 Inexigível VALOR PARA OCORRER COM DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE DOCENTE PARA MINISTRAR, DENTRO DO PROGRAMA DE GESTÃO PÚBLICA CONTEMPORÂNEA, O CURSO GESTÃO DE PESSOAS E DESENVOLVIMENTO DE EQUIPES, NO PERÍODO DE 17 A 21/11/2014 - NESTA ESESP. 2014NE02026 2014NE02026 68318782 DA DOCENTE VÂNIA DA SILVA MACHADO MARTINS PARA ATUAR NO PROGRAMA DE GESTÃO PÚBLICA CONTEMPORÂNEA DE 17 À 21/11, NESTA ESESP. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 543 CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS SERVIDORES E GESTORES PÚBLICOS DO ESTADO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2679 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462893321 41099 2014 2014-09-12T00:00:00 -18498,0000 0,0000 0,0000 0,0000 35968650000100 2 "" D` BRAS AUTO PECAS E ACESSOR. LTDA. 8324950 Pregão anulação tendo em vista a necessidade do uso do saldo para peças. 2014NE01542 2014NE00030 65036832 NO VALOR DE R$ 135.875,00 DURANTE O EXERCICIO DE 2014 EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 750 SEGURANÇA DE DIGNATÁRIOS 2080 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2754 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462893322 41100 2014 2014-08-12T00:00:00 68,0000 0,0000 0,0000 0,0000 39405774000138 2 "" VILA COMERCIAL LTDA - ME 8366276 Pregão REF. AQUIS. DE MEDICAMENTOS. 2014NE01605 2014NE01605 65559991 SOLICITO AQUISIÇÃO DOS MEDICAMENTOS EM ANEXO: MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2725 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE SÍLVIO AVIDOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462893323 41101 2014 2014-11-28T00:00:00 60000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 05340639000130 2 "" PRIME CONSULT.ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA-EPP 8368439 Pregão Empenho para cobrir despesa com prestação de serviço de gerenciamento do abastecimento de combustíveis da frota de veículos oficiais, locados e outros equipamentos pertencentes ao IASES através de um sistema de gestão de frota informatizado via internet, referente ao exercício de 2014. Contrato 017/2013/SEGER. 2014NE02613 2014NE02613 64992861 PROCESSO ADMINISTRATIVO DA PRIME ASSESSORIA E CONSULTÓRIO EMPRESARIAL, CONTRATO Nº 017/2013. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 460201 INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2810 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2400 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GASOLINA 46201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462893324 41102 2014 2014-12-23T00:00:00 396146,1500 0,0000 0,0000 0,0000 420101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 8371588 Não Aplicável FOLHA DE PAGAMENTO REMUNERACAO PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - EDUCAÇÃO ESPECIAL AÇÃO 2085 RG 2014NE20477 2014NE20477 68705255 DE TODOS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE MÊS DEZEMBRO/2014 (VITÓRIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2085 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE SERVIÇOS E APOIO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2614 ABONO PROVISORIO - DT - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462893325 41103 2014 2014-10-11T00:00:00 6046,9000 0,0000 0,0000 0,0000 05249306000108 2 "" MONTE PLACA SERVIçOS LTDA 8364332 Pregão EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SINALIZADORES PARA ATENDER AS NORMAS DE SEGURANÇA DO HEAC. 2014NE00311 2014NE00311 66430135 AQUISIÇÃO DE SINALIZADORES PARA ATENDER AS NORMAS DE SEGURANÇA DO HEAC. COMPRA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440912 HOSPITAL ADAUTO BOTELHO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2721 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL ADAUTO BOTELHO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2428 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462893326 41104 2014 2014-12-30T00:00:00 -778,0000 0,0000 0,0000 0,0000 420101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 8371588 Não Aplicável ANULAÇÃO DE SALDO TOTAL DE EMPENHO CONFORME DECRETO Nº 3689-R DE 31/10/2014 TENDO EM VISTA O ENCERRAMENTO DE EXERCICIO. 2014NE20897 2014NE20476 68705255 DE TODOS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE MÊS DEZEMBRO/2014 (VITÓRIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2088 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2520 GRATIFICACOES ESPECIAIS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462893327 41105 2014 2014-05-12T00:00:00 -2068,8300 0,0000 0,0000 0,0000 27486182000109 2 "" VIACAO AGUIA BRANCA S/A 8324839 Não Aplicável ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO NÃO UTILIZADO NO EXERCÍCIO. (VALE) 2014NE01179 2014NE00112 65102029 P/ DESPESAS EM FAVOR DA AGUIA BRANCA-S/A, DESTINADO A COMPRA DE PASSAGENS P/ O SERV. LAERTE DAVID TARGUETA LOTADO NESTA SECRETARIA, PARA DOMINGOS MARTINS NO EXERCICIO DE 2014. AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA ESTADUAL ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2855 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462893328 41106 2014 2014-06-05T00:00:00 4400,0000 0,0000 0,0000 0,0000 09029238000114 2 "" G FALCAO RIBEIRO FERREIRA ENDOSCOPIA 8316376 Dispensa de Licitação Empenho para aquisição de Exame de COLANGIOPANCREATOGRAFIA (CPRE) para paciente isis da Conceição Piassarolo, conforme autorização fls nº 53 em anexo. 2014NE00642 2014NE00642 65793200 COLANGIOPANCREATOGRAFIA ENDOSCOPICA RETROGRADA ( CPRE ) SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 54 CENTRAL SUL 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2714 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462893329 41107 2014 2014-10-23T00:00:00 0,0000 12060,0000 0,0000 0,0000 08697852000191 2 "" ENDOGERAIS EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA 8324258 Pregão PG NF 38 EMITIDA EM 13/10/14 PROC 66258812 30/04/14 SERV DE MANUT EM APARELHO REF SET/14 2014NL01520 2014NE01188 66258812 SOLICITA MANUTENÇÃO DE VIDEOGASTROSCOPIO FLEXÍVEL E OUTROS. SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2723 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DÓRIO SILVA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462893330 41108 2014 2014-11-09T00:00:00 0,0000 220,3700 0,0000 0,0000 ###.979.055-## 1 "" TASSIO MESSIAS DE FREITAS 8371191 Inexigível REF TFD 660/2014 PARA COBRIR DESPESAS COM AJUDA DE CUSTOS PARA PACIENTE TASSIO MESSIAS FREITAS. 2014NL03285 2014NE02732 66974950 DE TFD. REP. TÁSSIO MESSIAS DE FREITAS CPF 021.979.055-89. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 57 CENTRO OESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2715 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2862 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD - TERRESTRE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462893331 41109 2014 2014-08-29T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.660.317-## 1 "" RENATA DOS SANTOS TORQUATO MARTINS 8345197 Diárias LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM DIÁRIAS, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA FORMAÇÃO DOS PROFESSORES DO PROJETO JUNTOS NA ESCOLA,PAG.DE 2 E 1/2 DIÁRIAS,CONF.IS.Nº2540/2014,EM 01/02 E 03/09/2014, DE VITORIA P/LINHARES 2014NL10686 2014NE00030 64673693 EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA SERVIDORES SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462893332 41110 2014 2014-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 3746,7100 0,0000 ###.647.957-## 1 "" JOSE CARLOS ULIANA 8331772 Não Aplicável PAGT IRRF/DUA POR INDENIZAÇÃO DO ALUGUEL DO IMÓVEL DESTINADO A GUARDA DE VEÍCULOS APREENDIDOS PARA ÓRGÃO NOS MESES DE JULHO E 29 DIAS DE AGOSTO, POSTO ARIBIRI/VILA VELHA/ES. 2014OB16614 2014NE01924 51276313 EMPENHO POR ESTIMATIVA LOCACAO DE IMOVEL VILA VELHA - PATIO AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2701 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462893333 41111 2014 2014-03-06T00:00:00 0,0000 0,0000 4198,0900 0,0000 ###.134.927-## 1 "" NICASIO SEBASTIAO VOLKERS 8354583 Não Aplicável PGTO DE DESPESA DE ALUGUEL DO IMÓVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PAV DE DOMINGOS MARTINS MÊS DE MAI/2014. 2014OB08408 2014NE02287 64760162 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA EM FAVOR DO SR. NICASIO SEBASTIÃO VOLKERS SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2701 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462893334 41112 2014 2014-03-07T00:00:00 0,0000 0,0000 900,0000 0,0000 ###.150.536-## 1 "" GUSTAVO COSTA LOPES 8352556 Diárias Pagamento referente despesas com diárias para cumprir agenda institucional. 2014OB01364 2014NE00029 65062868 EMPENHO ESTIMATIVO DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 180901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 18 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 110 DIREITOS HUMANOS, DIREITOS DE TODOS 2144 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO, SEDE E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 18901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462893335 41113 2014 2014-09-26T00:00:00 0,0000 0,0000 3039,9000 0,0000 ###.631.097-## 1 "" THIAGO DE ALBUQUERQUE SAMPAIO FRANCO 8392352 Diárias REFERENTE 6 DIÁRIAS PARA VIAGEM A VITORIA NOS DIAS 11,12,15,16,18,19,22,23,25,26,29 E 30/9 PARA PARTICIPAR CURSO DE FORMAÇÃO INICIAL PARA MAGISTRADOS CONFORME PORTARIA 644/14. 2014OB03984 2014NE02600 201400000008 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 4020 VALORIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4161 DIÁRIAS A MAGISTRADOS - USO EXCLUSIVO TJ 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462893336 41114 2014 2014-10-22T00:00:00 0,0000 0,0000 4739,0000 0,0000 36396059000198 2 "" COMERCIAL ANAZUS LTDA ME 8362488 Pregão PAGAMENTO DE DESSPESA COM INSTRUMENTAL PARA CIRURGIA VASCULAR, REF. NF. 472, COMERCIAL ANAZUS LTDA ME-36396059000198. 2014OB02164 2014NE00828 65815858 AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR - INSTRUMENTAL CIRURGIA VASCULAR E CIRURGIA VIDEOLAPAROSCÓPICA. AQUISICAO DE BENS CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 58 NORDESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2729 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462893337 41115 2014 2014-05-02T00:00:00 0,0000 0,0000 11871,0400 0,0000 28151363000147 2 "" CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO 8330475 Inexigível pgto ref fornecimento de agua no mes de janeiro 2014, unidades de prbsf 2014OB00508 2014NE00567 65031083 ESTIMATIVO NO VALOR DE 6.561.800,00 PARA COBRIR DESPESAS DESTA SEJUS DURANTE OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 59 NOROESTE 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 6802 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA PRISIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462893338 41116 2014 2014-01-25T00:00:00 0,0000 0,0000 794,2000 0,0000 410101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8373053 Não Aplicável Pgto folha pessoal - JAn/14. 2014OB00020 2014NE00018 65082605 PARA PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS PARA O ANO 2014 EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2624 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2573 GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462893339 41117 2014 2014-03-31T00:00:00 0,0000 0,0000 589,3900 0,0000 04764579000110 2 "" AUCAMAR SERVICO LTDA 8324895 Concorrência PAGAMENTO RELATIVO A RETENÇÃO DE CSLL CONFORME NF 925. 2014OB00331 2014NE00204 65002571 "CONTRATAÇÃO DE EMPESA ESPECIALIZADA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLE E COBRANÇA DE PORTARIAS QUE DÃO ACESSO AO MERCADO INTERNO DA CEASA/ES." EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 852 DESCENTRALIZAÇÃO E HARMONIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO 2408 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2830 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462893340 41118 2014 2014-08-15T00:00:00 0,0000 0,0000 26639,5000 0,0000 34028316001266 2 "" EBCT-EMPRESA BRASIL. DE CORR. TELEGRAFOS 8323944 Inexigível PAGT DAS FT 62956 E 62958 REF. SERV. PRESTADOS DE ENVIO DE MALOTE PARA ÓRGÃO MÊS JULHO/14, CT 9912341826 2014OB12496 2014NE00365 63487896 AUTORIZE A REALIZAÇÃO DA PRESENTE DESPESAS DOS SERVIÇOS DE MALOTE PRESTADO PELA EBCT SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2739 CORRESPONDÊNCIAS 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462893341 41119 2014 2014-02-06T00:00:00 0,0000 0,0000 1512,6000 0,0000 ###.943.368-## 1 "" CARLOS ALBERTO MAZONI 8365376 Não Aplicável PAGTO DE GRATIFICAÇÃO A MEMBRO DA JARI/DETRAN/ES NO MES DE MAIO/2014. 2014OB08330 2014NE00696 64495132 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE EMPENHO DOS SERVIDORES DA JARI SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2713 JETONS A CONSELHEIROS 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462893342 41120 2014 2014-05-15T00:00:00 0,0000 0,0000 162,5100 0,0000 34028316001266 2 "" EBCT-EMPRESA BRASIL. DE CORR. TELEGRAFOS 8323944 Pregão PAGAMENTO SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS DOC N 57564 MAI 2014 2014OB00509 2014NE00014 58492860 CONTRATO 005/2012, CELEBRADO ENTRE A SEGER E A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, REFERENTE CONTRATÃO MÚLTIPLA DE SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2130 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2739 CORRESPONDÊNCIAS 10201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462893343 41121 2014 2014-07-22T00:00:00 0,0000 0,0000 12896,4800 0,0000 08030075000127 2 "" UNISEG SEGURANçA E VIGILANCIA LTDA. 8320319 Pregão Pagamento da nota fiscal nº 04357 e 04358 referente a prestação de serviços de vigilância armada,reajuste retroativo ao período de 03/12 a 31/12/2013 e reajuste retroativo ao período de Janeiro a Maio/2014 para o DIO/ES. 2014OB01321 2014NE00019 46840974 CONTRATACAO LICITATORIO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICO DE VIGILANCIA E SEGURANCA ARMADA AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2270 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2832 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462893344 41122 2014 2014-12-06T00:00:00 0,0000 0,0000 -132,0000 0,0000 ###.395.327-## 1 "" VANDER LUIZ FERREIRA CONCEICAO 8371034 Não Aplicável CANCELAMENTO DA OB03992 DEVIDO AO VALOR INCORRETO. 2014GD00055 2014NE01930 65413849 NO VALOR DE 568.000,00 REF. CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTUDOS PARA 200 CANDIDATOS DA 1ª TURMA CURSO FORMAÇÃO DO CONCURSO PUBLICO DE AP E AEVP EDITAL 001/2012 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 6802 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA PRISIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2679 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462893345 41123 2014 2014-04-15T00:00:00 0,0000 0,0000 145,2000 0,0000 ###.872.267-## 1 "" DIEGO BARBIERI 8314722 Não Aplicável Pagamento do desconto de INSS da bolsa formação periodo de 28/01 a 28/02 - liquidação em março/2014. 2014OB02250 2014NE01252 65413849 NO VALOR DE 568.000,00 REF. CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTUDOS PARA 200 CANDIDATOS DA 1ª TURMA CURSO FORMAÇÃO DO CONCURSO PUBLICO DE AP E AEVP EDITAL 001/2012 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 6802 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA PRISIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2679 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462893346 41124 2014 2014-06-10T00:00:00 0,0000 0,0000 939,0600 0,0000 28133619000193 2 "" S/A A GAZETA 8331755 Pregão PAGTO. DAS NFS. 8019 E 8172 REF. A PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA LEGAL CONF. CT. 113/2013. 2014OB15365 2014NE02458 61517143 INFORMAÇÃO REF CONTRATO N°049/2012 COM A EMPRESA S/A A GAZETA ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2739 CORRESPONDÊNCIAS 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462893347 41125 2014 2014-04-15T00:00:00 0,0000 0,0000 -168,0000 0,0000 ###.024.467-## 1 "" JOSE BRUNO DA CUNHA NASSUR 8323352 Diárias devolucao de diarias, considerando que o servidor não realizou a viagem, conf.is /910/2014. 2014GD00233 2014NE00177 64877698 NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA EXERCICIO 2014 PARA CIRETRAN DE MIMOSO DO SUL E PAV MUQUI SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462893348 41126 2014 2014-04-04T00:00:00 0,0000 0,0000 1629,2000 0,0000 ###.149.277-## 1 "" VANILDA PUTTIM 8369651 Não Aplicável "pagamento de despesas com TFD, da paciente ALDEMAR DA SILVA, RPU 126/14. " 2014OB00529 2014NE00538 65979265 TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, PELA INEXISTENCIA DE OFERTA DO SERVICO DENTRO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO. TRATAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 58 NORDESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2716 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE SÃO MATEUS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462893349 41127 2014 2014-04-15T00:00:00 0,0000 0,0000 34864,8500 0,0000 36340131000165 2 "" LIDER BRASIL SERVICOS LTDA 8317480 Pregão Pagamento referente as notas fiscais dos serviços de limpeza, jardinagem e manutenção predial fornecido ao cbmes. 2014OB00986 2014NE00277 65027116 SOLICITA AUTORIZAÇÃO PARA EMPENHO DE DESPESA NO VALOR DE R$ 124.021,92 PARA COBERTURA AO CONTRATO DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL, DE JANEIRO À MARÇO DE 2014. AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2760 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462893350 41128 2014 2014-03-04T00:00:00 0,0000 0,0000 8966,5700 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.MAR/14 FL.PENSAO PGE. 2014OB03727 2014NE00123 65002407 DE PENSIONISTAS DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO - PGE, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 169 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462893351 41129 2014 2014-06-03T00:00:00 0,0000 0,0000 160,5400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG. CONSIG. FL. INAT. IASES. FEV/14. 2014OB02327 2014NE00092 65004760 DE INATIVOS DO IASES (INSTITUTO DE ATENDIMENTO SÓCIO EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 819 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462893352 41130 2014 2014-04-24T00:00:00 0,0000 0,0000 336696,8700 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PAGAMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO COMPLEMENTAR(APORTE) S/ FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/14. 2014OB00362 2014NE00068 65001168 ESTIMATIVO PARA O PAGAMENTO DAS FOLHAS DO EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 270201 INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 236 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPLEMENTAR 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3647 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA COBERTURA DO DÉFICIT FINANCEIRO DO RPPS - EXCLUSIVO OUTROS PODERES 27201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462893353 41131 2014 2014-04-02T00:00:00 19954,0000 0,0000 0,0000 0,0000 39384664000137 2 "" UNIMED NOROESTE CAPIXABA 8330511 Não Aplicável despesa de exercicio anterior, em favor da unimed noroeste capixaba ltda, referente à realização de cirugia cardiovascular no paciente carlos alberto rodrigues, conforme nota fiscal 8728. 2014NE00820 2014NE00820 60781440 NO VALOR DE R$ 2.400,000,00, EM FAVOR DA UNIMED NOROESTE CAPIXABA - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, PARA REALIZAÇÃO DE DESPESAS NO ANO DE 2013. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462893354 41132 2014 2014-01-30T00:00:00 94928,7300 0,0000 0,0000 0,0000 28414720000112 2 "" ESTRUTURAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA 8322310 Pregão PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PATRULHA MECANIZADA PARA DESOBSTRUÇÃO/RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS RURAIS (COM MOTORISTA) NO MUNICÍPIO DE MARATAÍZES/ES, NAS LOCALIDADES CONFORME PLANO DE TRABALHO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 102/2013 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 004/2014 - LOTE 04 - PROCESSO: 65195400 2014NE00241 2014NE00241 65195400 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 852 DESCENTRALIZAÇÃO E HARMONIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO 3364 "MELHORIA DA TRAFEGABILIDADE EM ESTRADAS VICINAIS " 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2751 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE RUAS, ESTRADAS E VIAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462893355 41133 2014 2014-02-26T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.867.657-## 1 "" PEDRO HENRIQUE DE SOUZA GARDIOLI 8366670 Diárias EMPENHO REF. A 1/2 DIÁRIA PARA DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VITÓRIA NO DIA 21/02/2014. 2014NE00967 2014NE00967 65595980 NO VALOR DE 56,00 REFERENTE DESPESAS EM VIAGEM A VITORIA NO DIA 21/02/2014. RESSARCIMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4800 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462893356 41134 2014 2014-12-03T00:00:00 678,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.747.257-## 1 "" DAVID DOS SANTOS MARTINS 8344496 Diárias DESPESAS COM VIAGEM A SALVADOR/BA, NO PERÍODO DE 18 A 20/03-XXVII CONG.BRSA.DE AGRONOMIA. 2014NE00518 2014NE00518 65040953 PAGAMENTO DESPESAS COM DESLOCAMENTO DE VIAGEM - FONTE 271. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA PESQUISA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 694 MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR 4397 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462893357 41135 2014 2014-08-22T00:00:00 880,0000 0,0000 0,0000 0,0000 39392667000112 2 "" PH COM DE PRD HOSPITALARES LTDA 8328263 Dispensa de Licitação REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO DO CARRO DE ANESTESIA, CONF. SOLICITAÇÃO DO NTSG/CI 119/2014 2014NE01257 2014NE01257 67150195 CONSERTO NO CARRO DE ANESTESIA - MARCA DATEX HOMEDA - MODELO S/5 AESPIRE - LOCALIZADO NO CENTRO CIRÚRICO - PROVAVEL DEFEITO: BATERIA INTERNA NAO SEGURA CARGA SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2727 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462893358 41136 2014 2014-06-30T00:00:00 137447,0700 0,0000 0,0000 0,0000 14018273000178 2 "" FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL GOV. LINDENBERG 8361041 Não Aplicável REPASSE DO FUNCOP PARA O MUNICÍPIO DE GOVERNADOR LINDENBERG. 2014NE00083 2014NE00083 66642736 DE RECURSOS DO FUNCOP EM ATENÇÃO A RESOLUÇÃO CA/ES Nº 08 DE 24/03/2014 PARA O MUNICÍPIO DE GOVERNADOR LINDENBERG. REPASSE 0 3 DESPESAS CORRENTES 470904 FUNDO ESTADUAL DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUIÇÕES "" 57 CENTRO OESTE 359 SUPERÁVIT FINANCEIRO - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 860 REDUÇÃO DA POBREZA 1565 APOIO FINANCEIRO A ÓRGÃOS PÚBLICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4456 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - FUNDOS MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 47904 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462893359 41137 2014 2014-05-28T00:00:00 840,0000 0,0000 0,0000 0,0000 14829403000152 2 "" MARCUS DOS SANTOS TEIXEIRA 02896573690 8362052 Dispensa de Licitação EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CICATRIZANTE E MATA BICHEIRA / SULFADINA DE PRATA, DVP, CIPERMETRINA TUBO SPRAY DE 500ML. 2014NE01407 2014NE01407 65536584 CI/IDAF/DDSIA/Nº 49/2014 - O DDSIA DETECTOU A NECESSIDADE DE INSTAURAR PROCEDIMENTO LICITATÓRIO PARA A COMPRA DE MATERIAL ESPECIFICADO EM TERMO DE REFERÊNCIA. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 853 DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2418 MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO VETERINARIO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462893360 41138 2014 2014-10-28T00:00:00 17000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 09102472000120 2 "" PEROVANO LAVANDERIA LTDA. ME 8326699 Pregão Reforço de NE para despesas com serviço de lavanderia hospitalar ref prorrogação do contr. 276/11 (3º Termo Aditivo) para o período de out a dez/14. 2014NE00216 2014NE00021 55118801 DE LAVANDERIA HOSPITALAR (80 KG DE ROUPA SUJA/DIA), CONF SOLICITAÇÃO Nº 37/2011 ANEXO. SERVICOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440918 CENTRO DE ATENDIMENTO PSIQUIÁTRICO ARISTIDES ALEXANDRE CAMPOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 54 CENTRAL SUL 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2712 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTO PSIQUIÁTRICO ARISTIDES ALEXANDRE CAMPOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2762 SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462893361 41139 2014 2014-05-06T00:00:00 20000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 39015896000118 2 "" ADEMIR DIAS ALVES - ME 8371258 Não Aplicável EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM CONVENIO (CUSTEIO). 2014NE00512 2014NE00512 63059967 DE CONVÊNIO APRESENTADA PELA ASSOCIAÇÃO ALBERGUE MARTIM LUTERO, P/ REALIZAÇÃO DE DESPESAS DE CUSTEIO COM PAGAMENTO DE TERCEIROS, VISANDO A MELHORIA DE 2.000 PESSOAS/ANO. PROPOSTA 0 3 DESPESAS CORRENTES 470901 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 43 SUBVENÇÕES SOCIAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 191 FORTALECIMENTO DO SUAS 1874 APOIO FINANCEIRO A ENTIDADES FILANTRÓPICAS E SEM FINS LUCRATIVOS VOLTADAS PARA A ÁREA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4565 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES SOCIAIS - DIVERSAS INSTITUIÇÕES 47901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462893362 41140 2014 2014-05-20T00:00:00 3535,2000 0,0000 0,0000 0,0000 14724626000155 2 "" NUTRISOLUTION NUT. E COM. DE PROD. HOSP. ONCO 8359370 Pregão EMPENHO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR. 2014NE00545 2014NE00545 61644757 CI Nº 002/2013, SOLICITANDO COMPRA DE SUPLEMENTO ALIMENTAR NUTRICIONALMENTE COMPLETO, HIPERCALÓRICO, RICO EM VITAMINAS E OUTROS. CONF. TERMO DE REFERÊNCIA EM ANEXO. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440914 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2722 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL ANTÔNIO BEZERRA DE FARIAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2407 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462893363 41141 2014 2014-09-04T00:00:00 280,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.602.617-## 1 "" PAULA DE OLIVEIRA MARTINS LERBACH 8352625 Diárias EMPENHO PARA COBRIR DIÁRIAS PROGRAMADAS PARA O MÊS DE ABRIL. 2014NE00173 2014NE00173 66012902 PROGRAMAÇÃO DE VIAGENS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 470901 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 191 FORTALECIMENTO DO SUAS 4875 FORTALECIMENTO DA REDE SÓCIOASSISTENCIAL DO SUAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 47901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462893364 41142 2014 2014-03-04T00:00:00 0,0000 0,0000 275,9000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG. CONSIG REFERENTE AO MES DE MARÇO/14, FOLHA PENSAO CASA MILITAR. 2014OB04083 2014NE00013 65007468 DE INATIVOS DA CASA MILITAR, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 89 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DA CASA MILITAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462893365 41143 2014 2014-07-03T00:00:00 0,0000 0,0000 364,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG. FEV/14 FL.PENSAO SEJUS. 2014OB02523 2014NE00177 65003314 DE PENSIONISTAS DA SEJUS - SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 809 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462893366 41144 2014 2014-06-27T00:00:00 0,0000 0,0000 91,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Não Aplicável PAGTO DE DESPESAS COM INSS PATRONAL DE MAI/14 NA FOLHA DE JUN/14. 2014OB00398 2014NE00041 65054040 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 360203 AGÊNCIA REGULADORA DE SANEAMENTO BÁSICO E INFRAESTRUTURA VIÁRIA DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 36 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 617 GESTÃO DAS CONCESSÕES DE SANEAMENTO E INFRAESTRUTURA VIÁRIA 6159 REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 36203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462893367 41145 2014 2014-01-08T00:00:00 0,0000 0,0000 618,0500 0,0000 100201 3 "" RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 8371805 Não Aplicável PAGAMENTO CONSIGNAÇÃO FOLHA JUL 2014 2014OB00857 2014NE00396 67055290 SOLICITA AUTORIZACAO DA FOLHA REFERENTE AO MES DE JULHO/2014 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2135 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 10201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462893368 41146 2014 2014-06-08T00:00:00 0,0000 0,0000 459,2000 0,0000 ###.244.327-## 1 "" NILSON DE PAULA FERREIRA 8339278 Não Aplicável pg de despesa referente cobrir três diárias e meia relativo a segunda quinzena de jul/14 cota jul/14 2014OB01011 2014NE00704 67222293 SOLICITAÇÃO Nº 81/2014 - PAGAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDOR NILSON DE PAULA FERREIRA PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2724 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DRª RITA DE CÁSSIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462893369 41147 2014 2014-04-25T00:00:00 0,0000 0,0000 2995,1900 0,0000 34028316001266 2 "" EBCT-EMPRESA BRASIL. DE CORR. TELEGRAFOS 8323944 Inexigível PAGAMENTO FATURA 55978, SERVIÇOS DE CORRESPONDÊNCIAS MARÇO/2014. 2014OB01288 2014NE00131 58244980 CONTRATAÇÃO DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGEM. REGISTRO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2380 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2741 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL, EXCETO CORRESPONDÊNCIAS, TELEFONIA, PUBLICIDADE E PROCESSAMENTO DE DADOS 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462893370 41148 2014 2014-05-21T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.948.738-## 1 "" DALTON LUIS RIBEIRO DOS SANTOS 8363051 Diárias PAGAMENTO DIÁRIAS, DIAS 15,16/05-MARILÂNDIA. 2014OB01731 2014NE01276 66372704 PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO NO FÓRUM DE INTEGRAÇÃO, PESQUISA E ATER. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA PESQUISA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 114 DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL 6392 GESTÃO DA PESQUISA E DA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462893371 41149 2014 2014-07-07T00:00:00 -70962,3300 0,0000 0,0000 0,0000 06253542000152 2 "" IBRASC - INSTITUTO BRASILEIRO SANTA CATARINA 8349849 Concurso ANULAÇÃO DEVIDO VALOR INCORRETO. 2014NE02939 2014NE02930 51093340 DE PRESTACAO DE SERVICO DE SAUDE EM UNIDADES PRISIONAIS. MINUTA 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 59 NOROESTE 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 6802 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA PRISIONAL 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4386 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - CONTRATOS DE REPASSE EQUIPARADOS A CONVÊNIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462893372 41150 2014 2014-10-17T00:00:00 -504,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.031.967-## 1 "" EUFRASIO MONDONI 8368864 Diárias Anulação de valor não utilizado. 2014NE01046 2014NE00785 67187765 PROGRAMAÇÃO DE VIAGENS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO 2014. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA ESTADUAL ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2855 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462893373 41151 2014 2014-04-23T00:00:00 -2000000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 Não Aplicável anulação parcial de sub-itens 1201, 1209, 1246, 1231, 1208 para reforço do mesmo empenho nos sub-itens 1274 e 1243 para pagamento da folha de abril 2014NE00587 2014NE00002 65002733 SOLICITA ABERTURA DE PROCESSO PARA COBRIR DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL MILITAR NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2014. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2756 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2631 GRATIFICACAO DE EXERCICIOS DE CARGOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462893374 41152 2014 2014-08-14T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.364.827-## 1 "" MARCOS ANTONIO COSSETTI MAGNAGO 8328117 Dispensa de Licitação VIAGEM AO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS/ES, NOS DIAS 11 E 12/08/2014, PARA ACOMPANHAR E APRESENTAR COMERCIANTES DE HORTIFRUTIGRAJEIROS QUE SERÃO ASUÁRIOS DA CEASA NORTE. 2014NE00814 2014NE00814 67410820 VIAGEM AO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS/ES, NOS DIAS 11 E 12/08/2014, PARA ACOMPANHAR E APRESENTAR COMERCIANTES DE HORTIFRUTIGRAJEIROS QUE SERÃO ASUÁRIOS DA CEASA NORTE. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 852 DESCENTRALIZAÇÃO E HARMONIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO 2408 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462893375 41153 2014 2014-02-05T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.573.847-## 1 "" THEREZA RACHEL CHAVES PIRES 8361516 Não Aplicável VALOR PARA OCORRER COM DESPESA REFERENTE A DIÁRIA DO PROFISSIONAL PARA ACOMPANHAR ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MELHORIA DA GESTÃO MUNICIPAL - ANCHIETA/ES. 2014NE00639 2014NE00639 66235588 PARA PROFISSIONAL THEREZA RACHEL CHAVES PIRES ACOMPANHAR ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MELHORIA DA GESTÃO MUNICIPAL DIAS 06 E 08/05 - ANCHIETA/ES. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 543 CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS SERVIDORES E GESTORES PÚBLICOS DO ESTADO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462893376 41154 2014 2014-06-26T00:00:00 972,4000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.983.777-## 1 "" GENIVALDO MONTEIRO ALVES 8392427 Diárias REFERENTE 4,5 DIARIAS PARA VIAGEM A REGIAO 05 NOS DIAS 14 A 18/7 PARA PROCEDER ENTREGA DE MATERIAIS DE CONSUMO E VISITA TECNICA CONFORME PORTARIA 393/2014 - CARGO AUXILIAR JUDICIARIO 2014NE01808 2014NE01808 201400000006 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 4020 VALORIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4160 DIÁRIAS A SERVIDORES - USO EXCLUSIVO TJ 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462893377 41155 2014 2014-03-06T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.959.897-## 1 "" MARCIA HELENA RABBI OLIVEIRA 8319983 Diárias Patrticipar do Workshop de Gestão de Pessoas e avaliação de desempenho que acontecerá na Fundação Castelo Branco nos dis 15 e 16/05/2014 em Colatina. 2014NE06771 2014NE06771 66519691 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (COLATINA) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462893378 41156 2014 2014-07-08T00:00:00 5500,0000 0,0000 0,0000 0,0000 27490614000155 2 "" CASA DE SAUDE SANTA MARIA S/A 8341236 Dispensa de Licitação SOLICITO COMPRA DE DEZ SESSOES DE HEMODIALISE PARA A PACIENTE GERCELINA MENDE MIRANDA INTERNADA NO CTI DO HMSA. 2014NE01074 2014NE01074 67173500 SOLICITO COMPRA DE DEZ SESSOES DE HEMODIALISE PARA A PACIENTE GERCELINA MENDE MIRANDA INTERNADA NO CTI DO HMSA. SERVICOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 57 CENTRO OESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2725 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE SÍLVIO AVIDOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462893379 41157 2014 2014-04-29T00:00:00 0,0000 0,0000 281,0900 0,0000 320101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TRABALHO 8372250 Inexigível PG DA DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECTTI RGPS NO MÊS 04/2014 2014OB00706 2014NE00370 65171381 FOLHA DE PAGAMENTO DA SECTTI DO EXERCICIO DE 2014. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TRABALHO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2414 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2595 SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - PROFESSORES SUBSTITUTOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462893380 41158 2014 2014-06-03T00:00:00 0,0000 0,0000 33,9000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.FEV/14 FL.INAT.RTV. 2014OB02190 2014NE00023 65006542 DE INATIVOS DA RTV - RÁDIO E TELEVISÃO DO ESPÍRITO SANTO, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 139 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA RÁDIO E TELEVISÃO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462893381 41159 2014 2014-06-30T00:00:00 0,0000 0,0000 -55486,2800 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 Inexigível Classificacao indevida 2014GD00022 2014NE00113 64631745 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2450 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2742 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462893382 41160 2014 2014-03-26T00:00:00 0,0000 0,0000 1174,8000 0,0000 ###.561.067-## 1 "" WESLEY JOSE VITOR 8374441 Não Aplicável PAGAMENTO DE BOLSA DO CURSO DE FORMAÇÃO, REFERENTE AO PERÍODO DE 27/01 A 28/02/2014. 2014OB01743 2014NE01497 65413849 NO VALOR DE 568.000,00 REF. CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTUDOS PARA 200 CANDIDATOS DA 1ª TURMA CURSO FORMAÇÃO DO CONCURSO PUBLICO DE AP E AEVP EDITAL 001/2012 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 6802 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA PRISIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2679 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462893383 41161 2014 2014-04-11T00:00:00 0,0000 0,0000 231,2300 0,0000 05116388000104 2 "" CONSTRUTORA ARPA E SERVICOS LTDA 8348837 Tomada de preços pagamento do inss da 15ª medição, de setembro do processo 62889311. 2014OB07673 2014NE04212 61139645 ADESÃO DE ATA Nº 019/2012 SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 58 NORDESTE 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 6802 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA PRISIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462893384 41162 2014 2014-06-23T00:00:00 0,0000 0,0000 -701,2500 0,0000 05116388000104 2 "" CONSTRUTORA ARPA E SERVICOS LTDA 8348837 Pregão PD DA RETENÇÃO DE INSS REF. A NF N. 1056 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL COM FORNEC. DE MATERIAL, CONF. O.S. 0052/2013, 2ª MEDIÇÃO - 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 352/2009 - PROCESSO DE PAGAMENTO, REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 46851119 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 0352/2009 - SESA. CONSTRUTORA ARPA E SERVIÇOS LTDA 2014OB00428 2014NE00001 63000830 PROCESSO DE PAGAMENTO, REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº46851119 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº0352/2009 - SESA. CONSTRUTORA ARPA E SERVIÇOS LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440923 HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2728 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462893385 41163 2014 2014-08-14T00:00:00 0,0000 0,0000 831,6000 0,0000 ###.060.117-## 1 "" IVONE FERREIRA CAETANO 8392039 Inexigível PAGAMENTO DE PALESTRANTE PARA SEMINÁRIO A DIVERSIDADE ÉTNICA NA JUSTIÇA NO DIA 08/08/2014. 2014OB02650 2014NE01367 201400908465 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 2034 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2679 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462893386 41164 2014 2014-12-08T00:00:00 0,0000 0,0000 1138,5000 0,0000 ###.849.401-## 1 "" CLÁUDIA CRISTINA MATIELLO 8384887 Não Aplicável DIÁRIAS. 2014OB01963 2014NE00466 4882014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 32 CONTROLE EXTERNO 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2018 EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462893387 41165 2014 2014-03-20T00:00:00 0,0000 0,0000 117660,1900 0,0000 25183468000351 2 "" PLANTAO SERVICOS DE VIGILANCIA LTDA 8332255 Pregão 25.183.468/0003-51 - PLANTÃO SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA LTDA, PAGAMENTO DE INSS DAS NFS 837 A 851, REFERENTE SERVICOS DE VIGILANCIA OSTENSIVA CONTRATO N 049/2009, MES FEVEREIRO/2014. 2014OB00727 2014NE00328 48050466 EM FAVOR DA EMPRESA PLANTAO SERVICOS DE VIGILANCIA LTDA REF SERVICOS DE GUARDA E VIGILANCIA PATRIMONIAL CONTRATO N 49/2009 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 314 SUPERÁVIT FINANCEIRO - FUNDEB 40% "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 8675 SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PARA UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2763 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462893388 41166 2014 2014-11-04T00:00:00 0,0000 0,0000 81652,9600 0,0000 03975798000185 2 "" BRUNO B. BANDOLIN E CIA LTDA 8332938 Pregão PAGAMENTO REF. CONTRATO Nº 035/2010 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO PARA CENTRO DE DETENÇÃO PROVISÓRIA DE SÃO GABRIEL DA PALHA - REF. NF Nº. 066/095 NO PERÍODO DE 01 A 28/02/2014 . 2014OB02202 2014NE00086 65039629 NO VALOR DE 945.270,35 REF. AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA OS INTERNOS DO CDPSGP NO PERIDO DE JANEIRO A 28 DE SETEMBRO DE 2014 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 57 CENTRO OESTE 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 6802 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA PRISIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4493 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PRISIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462893389 41167 2014 2014-03-27T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.069.397-## 1 "" WADERSON FERREIRA DA PENHA 8364170 Não Aplicável PAGAMENTO DE 02 E 1/2 (DUAS E MEIA)DIÁRIAS, PARA OS MUNICÍPIOS DE GUAÇUÍ, ALEGRE E CASTELO, NO PERÍODO DE 26 A 28 DE MARÇO DE 2014. OBJ: CONDUZIR PARA O ASSESSOR DA SEG. REQUISIÇÃO 429. REFERÊNCIA MAR/2014. 2014OB00670 2014NE00295 65584600 MENSAL NO VALOR DE 1.680,00 REFERENTE PAGAMENTO DÍARIAS DURANTE O MÊS DE MARÇO/14 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 505 ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2121 ASSESSORAMENTO GERAL AO CHEFE DO EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462893390 41168 2014 2014-04-30T00:00:00 0,0000 0,0000 289,6000 0,0000 ###.522.167-## 1 "" SHIRLENE COELHO DA SILVA 8347417 Dispensa de Licitação AJUDA DE CUSTO CONSULTA CAMPINAS 08/05/2014 REQ 620/14 2014OB01268 2014NE01218 50110985 PASSAGEM E DIARIA PARA ASAFE BARREIRA DA SILVA REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2718 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE VITÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462893391 41169 2014 2014-03-31T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.689.017-## 1 "" ROSEANE BERGER DETTMANN 8366305 Diárias Participar da Oficina Metodológica de Arte, DVDTECA no dia 02/04/2014 na SRE Colatina de acordo com a CI nº 09 de 30/01/2014.M/ Colatina 2014OB02891 2014NE02752 65832108 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/AE010/N 23/2014) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462893392 41170 2014 2014-01-04T00:00:00 0,0000 0,0000 69,1800 0,0000 28151363000147 2 "" CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO 8330475 Inexigível Pagamento referente as faturas de água do almoxarifado geral do cbmes do mês de fevereiro 2014OB00812 2014NE00360 65494032 RESERVA ORÇAMENTÁRIA PARA COBRIR DESPESAS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO DAS UNIDADES DO CBMES / CESAN SERVICOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2760 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462893393 41171 2014 2014-08-04T00:00:00 0,0000 0,0000 14085,0000 0,0000 89086177000166 2 "" XENON MEDICAL BIO-SISTEMAS 8356480 Pregão PARA PAGTO DA NF 004.580 DE 28/03/14 REFR. A AQUISIÇÃO DE SENSOR DE OXIMETRIA, CABO EXTENSOR E OUTROS - OFM 29350 . 2014OB00641 2014NE00477 62563734 PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MONITOR, MARCA DRAEGER, MODELO DELTA XL E OUTROS ITENS, HSL/MANUT/CI81/2013. ABERTURA DE PROCESSO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440915 HOSPITAL SÃO LUCAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4691 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL SÃO LUCAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2425 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462893394 41172 2014 2014-12-08T00:00:00 0,0000 0,0000 289,6000 0,0000 ###.244.827-## 1 "" SANTA DA PENHA PEREIRA CADETE 8349760 Dispensa de Licitação AJUDA DE CUSTO CONSULTA S J R PRETO 08/09/2014 REQ 01619/14 2014OB02642 2014NE02901 49011774 PASSAGEM E DIARIA PARA JOSE CADETE DOS SANTOS REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2718 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE VITÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462893395 41173 2014 2014-03-25T00:00:00 0,0000 0,0000 4772,3300 0,0000 27493774000158 2 "" CASA DE SAUDE SANTA LUZIA LTDA 8318550 Pregão Pagto nf 2914 - ref. jan/14 2014OB00398 2014NE00087 59864516 "EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA DOPPLER,POR PERÍODO DE 12 MESES, INCLUSIVE SÁBADOS,DOMINGOS E FERIADOS, 24 H POR DIA,PARA ATENDER PACIENTES DO HMSA." COMPRA DE SERVICOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2725 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE SÍLVIO AVIDOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462893396 41174 2014 2014-03-25T00:00:00 0,0000 0,0000 730,0500 0,0000 31276470000106 2 "" V.S.G. VIGILANCIA E SEGURANCA EM GERAL LTDA 8330950 Pregão PAGT IRRF/DUA DAS NFS 23967 E 24029 REF. SERV. PRESTADOS DE SISTEMA DE ALARME PARA ÓRGÃO MES JAN/14, CT 02/12 2014OB04275 2014NE01110 64401634 AUTORIZAÇÃO PARA EMPENHO DE ESTIMATIVA SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2763 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462893397 41175 2014 2014-08-19T00:00:00 0,0000 0,0000 52,8000 0,0000 ###.780.837-## 1 "" DORCAS FERREIRA CAZÁRIO 8370610 Inexigível GPS INSS REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO TÉCNICO A CURSO NA APLICAÇÃO DE EXAMES SUPLETIVOS DO CEEJA EM LINHARES/ES, COMPET. AGO/2014.(CEEJA/SEDU - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES) 2014OB02657 2014NE01211 67056113 PARA CONTRATAÇÃO DOS PROFISSIONAIS PARA ATUAÇÃO COMO APOIO TÉCNICO A CURSO NA APLICAÇÃO DE EXAMES SUPLETIVOS DO CEEJA EM CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 242 INCLUSÃO E DIVERSIDADE NA EDUCAÇÃO 8664 ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2708 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462893398 41176 2014 2014-08-26T00:00:00 0,0000 0,0000 71,9700 0,0000 05116388000104 2 "" CONSTRUTORA ARPA E SERVICOS LTDA 8348837 Pregão Pgto INSS sobre serviços de manutenção predial - NF 1164 - Ago/14. 2014OB03240 2014NE00052 59465883 NO VALOR DE R$1.545.273,75(HUM MILHÃO, QUINHENTOS E QUARENTA E CINCO MIL, DUZENTOS E SETENTA E TRÊS REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS,EM FAVOR DA EMPRESA ARPA E SERVIÇOS LTDA-REP/GL-075/12 EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2625 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462893399 41177 2014 2014-12-19T00:00:00 0,0000 0,0000 568,6500 0,0000 05116388000104 2 "" CONSTRUTORA ARPA E SERVICOS LTDA 8348837 Pregão PAGAMENTO INSS S/ CONTRATO 004/2013 MANUTENÇÃO PREDIAL MÊS DEZEMBRO/2014 NF 1342. 2014OB03912 2014NE01648 60084588 ADESÃO Á ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 019/2012 -SEGER, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460201 INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 54 CENTRAL SUL 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 243 ASSISTÊNCIA À CRIANCA E AO ADOLESCENTE 165 EXPANSÃO DA REDE E APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 4818 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 46201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462893400 41178 2014 2014-10-23T00:00:00 0,0000 0,0000 16744,0000 0,0000 39298922000162 2 "" HOSPITAL PRAIA DA COSTA LTDA 8317119 Não Aplicável PAGTO DA NF Nº4570, REFERENTE A INTERNAÇÃO DE LINDOCA DO ESPIRITO SANTO M.BARCELOS NO PERIODO DE 13/07 A 29/07/14, PROC. 67064850/2014. 2014OB23079 2014NE00612 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462893401 41179 2014 2014-04-12T00:00:00 0,0000 0,0000 5714,4600 0,0000 05116388000104 2 "" CONSTRUTORA ARPA E SERVICOS LTDA 8348837 Pregão Pgto INSS sobre serviços de manutenção predial - NF 1319 - Dez/14. 2014OB04589 2014NE00052 59465883 NO VALOR DE R$1.545.273,75(HUM MILHÃO, QUINHENTOS E QUARENTA E CINCO MIL, DUZENTOS E SETENTA E TRÊS REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS,EM FAVOR DA EMPRESA ARPA E SERVIÇOS LTDA-REP/GL-075/12 EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2625 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462893402 41180 2014 2014-09-24T00:00:00 0,0000 0,0000 81,3300 0,0000 39378922000253 2 "" CLINICA RADIOLOGICA SALLES LTDA 8332202 Não Aplicável "pagamento de IRRF NF 4353/14, CLINICA RAIOLOGICA SALES LTDA. " 2014OB01513 2014NE00343 55927432 CREDENCIAMENTO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE DENSIOMETRIA ÓSSEA - EDITAL 06/2007 - PROCESSO DE PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO DE COMPRA Nº 38093588 E CREDENCIAMENTO Nº 06/2007. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 58 NORDESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2716 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE SÃO MATEUS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462893403 41181 2014 2014-08-08T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.291.727-## 1 "" MARCIO DE FREITAS LAHAS 8367845 Diárias PAGAMENTO 1/2(MEIA)DIARIA PARA O DIA 15.08.2014. 2014OB02368 2014NE01355 67358780 LEVAR SERVIDORES DA GEDEF PARA CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM NO DIA 15/08/2014 DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2180 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462893404 41182 2014 2014-08-10T00:00:00 0,0000 0,0000 675,0000 0,0000 ###.277.357-## 1 "" RODRIGO TEIXEIRA PINTO 8368142 Diárias Pagamento referente despesas com diárias para atuar por extensão na defensoria plena de Atílio Vivácqua, ida 08/10 retorno 09/10/2014. 2014OB02481 2014NE01886 67983235 REALIZAÇÃO DE ATIVIDADE REGULAR DE EXTENSÃO NA DEFENSORIA PLENA DE ATÍLIO VIVÁCQUA DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 180901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 359 SUPERÁVIT FINANCEIRO - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 18 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 110 DIREITOS HUMANOS, DIREITOS DE TODOS 2144 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO, SEDE E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 18901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462893405 41183 2014 2014-07-10T00:00:00 0,0000 0,0000 366,5800 0,0000 34028316001266 2 "" EBCT-EMPRESA BRASIL. DE CORR. TELEGRAFOS 8323944 Inexigível PAGAMENTO DA FATURA Nº. 65134 DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REFERENTE A DESPESA COM POSTAGENS NO MÊS DE JULHO DE 2014. 2014OB01251 2014NE00073 58313443 CONTRATAÇÃO DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS CONTRATACAO DE EMPRESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2330 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2739 CORRESPONDÊNCIAS 30205 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462893406 41184 2014 2014-05-19T00:00:00 0,0000 0,0000 23250,4600 0,0000 08030075000127 2 "" UNISEG SEGURANçA E VIGILANCIA LTDA. 8320319 Pregão PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 04168/14, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA QUE ATENDERAM AO EDIFÍCIO FABIO RUSCHI E AO DEPOSITO DE BENS INSERVÍVEIS NO MÊS DE ABRIL/14, CONFORME 64982246/14. 2014OB00728 2014NE00032 64982246 UNISEG VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA - CONTRATO Nº 007/2009 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2250 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2832 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462893407 41185 2014 2014-08-10T00:00:00 0,0000 0,0000 104,7000 0,0000 35965144000167 2 "" PALACIO DAS CHAVES LTDA 8320638 Dispensa de Licitação PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 000.000.067, EM FAVOR DA EMPRESA PALÁCIO DAS CHAVES LTDA. REFERENTE DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE CHAVES, PARA ATENDER A ESTA SEGER. CONFORME O PROCESSO Nº 65327926. 2014OB01845 2014NE00207 65327926 SERVIÇO DE CHAVEIRO E CONFECÇAO DE CHAVES - SEGER PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2250 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2424 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462893408 41186 2014 2014-01-16T00:00:00 0,0000 0,0000 98164,5700 0,0000 12478298000129 2 "" VEREDA TRANSPORTE LTDA 8354636 Concorrência PAGAMENTO REF. 1º DECÊNIO. TRANSCOL SOCIAL. PERÍODO 01 Á 10/01/2014. 2014OB00024 2014NE00046 65038428 REPASSE DE TRANSCOL SOCIAL A EMPRESA VEREDA TRANSPORTE LTDA. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 350101 SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 45 SUBVENÇÕES ECONÔMICAS "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 233 INCLUSÃO SOCIAL DO TRANSPORTE COLETIVO DA RMGV 3446 SUBSÍDIO AO TRANSPORTE PÚBLICO 60 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS 4438 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES ECONÔMICAS - TRANSCOL SOCIAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462893409 41187 2014 2014-12-03T00:00:00 0,0000 0,0000 2390,1000 0,0000 28055226000109 2 "" VIACAO ALVORADA LTDA 8340772 Inexigível REFERENTE AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTES PARA O MÊS DE MARÇO/2014 2014OB00299 2014NE00142 65020278 OF Nº.001/2014/RH/HABF,CONTENDO O TERMO DE REFERENCIA DE AQUISIÇÃO VALES TRANSPORTES (CI Nº.01/2014-VIAÇÃO ALVORADA,02/14-AGUIA BRANCA,03/14-GVBUS,04/14-SANREMO,05/14 SETPES). AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440914 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2722 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL ANTÔNIO BEZERRA DE FARIAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462893410 41188 2014 2014-03-14T00:00:00 0,0000 0,0000 7,7300 0,0000 ###.138.127-## 1 "" GEORGE PEREIRA ALVES 8368693 Não Aplicável PAGT IRRF/DUA DE GRATIFICAÇÃO A MEMBRO DA 2º JARI/DETRAN/ES MES FEV/2014 - GEORGE PEREIRA ALVES 2014OB03812 2014NE01668 64495132 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE EMPENHO DOS SERVIDORES DA JARI SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2713 JETONS A CONSELHEIROS 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462893411 41189 2014 2014-02-21T00:00:00 0,0000 0,0000 -233,3000 0,0000 ###.760.737-## 1 "" MARIA APARECIDA DA CONCEIçãO 8354239 Inexigível PAGAMENTO TFD 109/2014 EM PARTE, REFERENTE PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, PACIENTE MARIA APARECIDA DA CONCEIÇÃO. 2014OB00547 2014NE00519 54603439 TFD. REP. MARIA APARECIDA DA CONCEIÇÃO CPF 000.760.737-77. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2715 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2862 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD - TERRESTRE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462893412 41190 2014 2014-03-17T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.563.627-## 1 "" ALEXANDRE VIEIRA GUIMARAES 8340528 Não Aplicável Programação de pagamento de 1/2 diaria conduzir Joelson Fernandes a Conceição do Castelo, dia 15/03/14. 2014OB00419 2014NE00267 65761049 PARA O MUNICIPIO DE CONCEICAO DO CASTELO NO DIA 15/03/2014 COD 029.11 DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2600 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462893413 41191 2014 2014-03-18T00:00:00 0,0000 0,0000 1,5800 0,0000 28151363000147 2 "" CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO 8330475 Inexigível PAGAMENTO FATURAS, FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO EM MANTENÓPOLIS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2014, 2014OB00759 2014NE00188 64968260 EMPENHO ESTIMATICO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO DE ÁGUA E SERVIÇO DE COLETA DE ESGOTO - CESAN 2014. SERVICOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2380 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3829 MULTA MORATÓRIA SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462893414 41192 2014 2014-09-05T00:00:00 0,0000 0,0000 49,5000 0,0000 ###.095.417-## 1 "" IARA MUSA PASSOS DE ASSIS 8368496 Inexigível PAGAMENTO TFD 320/2014 EM PARTE, REFERENTE AJUDA DE CUSTOS, PACIENTE YURI DE ASSIS SARDI. 2014OB01683 2014NE01405 62393510 DE TFD. REP. IARA MUSA PASSOS DE ASSIS CPF 008095417-00 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 57 CENTRO OESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2715 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462893415 41193 2014 2014-08-27T00:00:00 0,0000 0,0000 10251,0500 0,0000 02447909000118 2 "" MED IMAGEM LTDA 8316169 Pregão PAGAMENTO DE DESPESA COM GPS-INSS, REF. NF. 2066, EMITIDA EM 08/2014, MED IMAGEM LTDA 02447909000118. 2014OB01716 2014NE00635 63042541 COBERTURA DE DESPESAS C/ PROC. 59317329/13,ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 0253/2013,MED IMAGEM LTDA - EPP. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 58 NORDESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2729 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462893416 41194 2014 2014-01-07T00:00:00 0,0000 0,0000 2755,8300 0,0000 ###.020.837-## 1 "" RITA RIGERIA CASOTTI BARBOSA 8366137 Inexigível PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO TÉCNICO P/ ATENDER A EXECUÇÃO DE CURSOS DESTA ESESP NO MÊS DE JUN/14. 2014OB02027 2014NE00055 64969851 DOS PROFISSIONAIS BERNADETE ALVES DE ALBUQUERQUE E OUTROS P/ PRESTAREM SERVIÇOS DE COORDENADOR TECNICO DE CURSO E MARIA LEDA DE OLIVEIRA DE MUNER E DOUGLAS CERQUEIRA P/ ASSESSORAMENTO TECNICO NESTA ESESP. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 543 CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS SERVIDORES E GESTORES PÚBLICOS DO ESTADO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2708 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462893417 41195 2014 2014-08-26T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.995.867-## 1 "" ALAILTO MACHADO 8323097 Diárias PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO 1/2 DIÁRIA PARA VIAGEM AO MUNCIPIO DE VITÓRIA NO DIA 24 DE JULHO DE 2014 2014OB06044 2014NE01012 65165020 NO VALOR DE 336,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERIODO DE JANEIRO A MARÇO DE 2014 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4800 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462893418 41196 2014 2014-09-17T00:00:00 0,0000 0,0000 201,6000 0,0000 ###.215.607-## 1 "" ROSIANE FLEGER DELARMELINA 8317853 Diárias Participar da Reunião Técnica Pedagógica SEEB dia 14/07/14 em Vitória. 2014OB16560 2014NE14836 67038557 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/SEEB/N 14/2014) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462893419 41197 2014 2014-06-06T00:00:00 0,0000 0,0000 -224,0000 0,0000 ###.573.437-## 1 "" GEOVANE SARTORI 8333998 Diárias SERVIDOR NÃO PERTENCE MAIS AO QUADRO DO IEMA. 2014GD00062 2014NE00752 65406397 ENC.PLANO DE VIAGEM ANUAL PARA 2014. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2625 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462893420 41198 2014 2014-07-18T00:00:00 0,0000 0,0000 983,6400 0,0000 33000118000250 2 "" TELEMAR NORTE LESTE SA 8338225 Pregão PAGTO DA FATURA 1800069669518 REF.A TELEFONIA FIXA LOCAL DO MÊS DE JUNHO/14, CONF.CONTRATO. 2014OB02143 2014NE00032 65038282 NO VALOR R$ R$ 28.988,02 - EXERCICIO DE 2014 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 750 SEGURANÇA DE DIGNATÁRIOS 2080 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462893421 41199 2014 2014-08-26T00:00:00 0,0000 0,0000 334,6200 0,0000 06698248000154 2 "" SANEAR SERV. COLAT. DE MEIO AMB. E SAN. AMB. 8341762 Dispensa de Licitação PAGTO FORNECIMENTO DE ÁGUA AO HEMOCENTRO DE COLATINA AGO/2014 2014OB18361 2014NE00396 64943143 DE ÁGUA NO HEMOCENTRO REGIONAL PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014. FORNECIMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2720 MANUTENÇÃO DO HEMOCENTRO COORDENADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462893422 41200 2014 2014-08-07T00:00:00 0,0000 0,0000 118,8000 0,0000 ###.832.287-## 1 "" DAVID OLIVEERA RIBEIRO 8371059 Não Aplicável Pagamento do INSS retido no pagamento da bolsa do curso fomração no periodo de 14/04 a 13/05. 2014OB04941 2014NE01820 65413849 NO VALOR DE 568.000,00 REF. CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTUDOS PARA 200 CANDIDATOS DA 1ª TURMA CURSO FORMAÇÃO DO CONCURSO PUBLICO DE AP E AEVP EDITAL 001/2012 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 6802 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA PRISIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2679 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462893423 41201 2014 2014-07-14T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.378.467-## 1 "" TATIANA FREITAS SPADETO 8364888 Diárias PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA PARA O MUNIC. DE PRESIDENTE KENNEDY, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2014. 2014OB01155 2014NE00564 67005381 VISTORIAS EM PARA AVALIACAO E ANALISE DE MERCADO DE IMOVEIS DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 694 MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR 4251 EFICIÊNCIA ADMINISTRATIVA E CONTROLE DO GASTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462893424 41202 2014 2014-12-19T00:00:00 0,0000 0,0000 136581,9300 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 Não Aplicável PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FPG 31 P.CIVIL MÊS DEZEMBRO/2014. 2014OB04245 2014NE00005 65003373 SOLICITA ABERTURA DE PROCESSO A SER UTILIZADO NA COBERTURA DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL LOTADO NA PMES NO EXÉRCÍCIO DE 2014. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2756 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2525 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462893425 41203 2014 2014-12-11T00:00:00 -305,0400 0,0000 0,0000 0,0000 33530486000129 2 "" EMBRATEL-EMPRESA BRAS.DE TELECOMUNICACOES 8318477 Não Aplicável Anulação do saldo de empenho nº. 2014NE00039, referente a prestação de serviços telefônicos na modalidade longa distância nacional, para chamadas originadas em acesso STFC e destinadas a acessos do STFC ou SMP, em atendimento ao Decreto nº. 3689-R, de 31/10/2014, que estabelece normas relativas ao encerramento do exercício financeiro de 2014. 2014NE00461 2014NE00039 53052366 AO CONTRATO COORPORATIVO N° 008/2011 ENTRE A SEGER E A EMBRATEL NO VALOR ESTIMADO DE R$ 2.113,92. ADESAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 852 DESCENTRALIZAÇÃO E HARMONIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO 6297 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462893426 41204 2014 2014-10-24T00:00:00 99,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.197.267-## 1 "" FERNANDA BENTO DE FREITAS 8374704 Inexigível DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM AJUDA DE CUSTOS PARA PACIENTE FERNANDO HENRIQUE DE FREITAS GONÇALVES, CF TFD 827/2014. 2014NE03292 2014NE03292 68167725 DE TFD. REP FERNANDA BENTO DE FREITAS CPF 120.197.267-18. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 57 CENTRO OESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2715 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462893427 41205 2014 2014-08-20T00:00:00 -10327,5500 0,0000 0,0000 0,0000 ###.989.737-## 1 "" RONAN SABINO COIMBRA 8316049 Não Aplicável CANCELAMENTO PARCIAL DA 2014NE02720 TENDO EM VISTA LANÇAMENTO A MAIOR. 2014NE03537 2014NE02720 66393132 REAJUSTE ANUAL CONTRATO Nº027/2008 DESTINADO A CIRETRAN DE BARRA DE SAO FRANCISCO/ES SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2701 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462893428 41206 2014 2014-10-13T00:00:00 6300,0000 0,0000 0,0000 0,0000 39405774000138 2 "" VILA COMERCIAL LTDA - ME 8366276 Pregão ne p/ cobrir despesas c/ medicamentos, pregao 48/14 ata 802/14 proc 64363562/13 c-56 2014NE01303 2014NE01303 64363562 SOLICITA ATRACURIO BESILATO 10MG/ML E OUTROS. MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2723 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DÓRIO SILVA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462893429 41207 2014 2014-01-16T00:00:00 23693,2000 0,0000 0,0000 0,0000 05040410000180 2 "" CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 8317441 Pregão DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA PARA SRSC/NREC CF 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 069/2010 REF. AO MÊS DE JANEIRO/2014. 2014NE00152 2014NE00152 48477370 REFERENTE AO PROCESSO DE COMPRA 40978338 DE SERVICO DE SEGURANCA E VIGILANCIA PATRIMONIAL ARMADA E DESARMADA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 594 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO 4714 MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2832 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462893430 41208 2014 2014-01-22T00:00:00 123,8600 0,0000 0,0000 0,0000 310101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA 8373667 Não Aplicável Destinado atender despesas com remuneração de pessoal ativo de exercício anterior, ref.mes de janeiro/2014. 2014NE00149 2014NE00149 65024621 GLOBAL, PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL ESTATUTÁRIO, NOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO/2014. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4352 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4228 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462893431 41209 2014 2014-01-30T00:00:00 -69408,0000 0,0000 0,0000 0,0000 31800683000195 2 "" FUNEVALE-FUND. EDUC. CULT. VALE DO R. DOCE 8324541 Inexigível Anulação da NE 103 que deveria ter sido feita como reforço. 2014NE00118 2014NE00103 64829405 COMPRA DIRETA DE MÍDIA - CONTINUAÇÃO DA CAMPANHA INFORME DO GOVERNO. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTEDÊNCIA ESTADO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 131 COMUNICAÇÃO SOCIAL 204 GESTÃO PÚBLICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2105 INTEGRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA COMUNICAÇÃO DO GOVERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2746 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462893432 41210 2014 2014-01-28T00:00:00 1000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.632.207-## 1 "" WALKER EARL LUZ CORREIA 8380575 Não Aplicável DESEPSAS COM DIÁRIAS - SUB.ITEM.14 - EXERCÍCIO/14. 2014NE00144 2014NE00144 4852014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 32 CONTROLE EXTERNO 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2018 EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462893433 41211 2014 2014-08-14T00:00:00 0,0000 99,0000 0,0000 0,0000 ###.259.137-## 1 "" JOICE FERREIRA PINHEIRO 8353542 Inexigível REF TFD 602/2014 PARA COBRIR DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO DE PACIENTECREUZA FERREIRA. 2014NL02974 2014NE02514 54863899 TFD. REP. JOICE FERREIRA PINHEIRO CPF. 119.259.137-24. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 57 CENTRO OESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2715 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462893434 41212 2014 2014-02-07T00:00:00 0,0000 16187,0600 0,0000 0,0000 04741904000129 2 "" TECNICA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA - ME 8356933 Pregão APROPRIACAO DA NF. 348 C/ RETENCAO DE ISS, IRRF E INSS. REF. SERVICOS DE LIMPEZA, NO PRODEST. PERIODO 01/05/14 A 31/05/14. CONTR. 07/2014. 2014NL00606 2014NE00295 63431750 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PARA O EDIFÍCIO SEDE DO PRODEST. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280203 INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2280 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2833 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 28203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462893435 41213 2014 2014-02-21T00:00:00 9000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 39374392000194 2 "" CLINICA APARELHO RESPIRAT E CLIN GERAL LTDA 8337690 Pregão Reforço da 2014NE00041, com contratação de empresa especializada em realização de exames de broncofibroscopia. Contrato Nº 001/13. 2014NE00116 2014NE00041 59184930 CONTRATACAO DE EMPRESA P/ REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS E EM BRONCOFRIBROSCOPIA PROT. Nº 05961/12 CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450105 DIRETORIA DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 45 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 9 ASSISTÊNCIA À SAÚDE 2771 MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO COMPLEXO HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462893436 41214 2014 2014-01-22T00:00:00 300000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 Dispensa de Licitação empenho estimativo para cobrir despesa com folha pagamento em 2014. 2014NE00080 2014NE00080 65020030 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL MILITAR EM 2014. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4761 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2637 GRATIFICACAO DE ASSIDUIDADE - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462893437 41215 2014 2014-11-25T00:00:00 0,0000 0,0000 105,2500 0,0000 28162105000166 2 "" DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN ES. 8318689 Dispensa de Licitação PAGAMENTO DE DESPESAS COM LICENCIAMENTO E SEGURO DPVAT 2014, REFERENTE AO VEÍCULO MSN 9350 2014OB02323 2014NE01284 67874410 SOLICITAÇÃO PARA PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO E SEGURO DPVAT SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TRABALHO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2410 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2354 OUTRAS TAXAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462893438 41216 2014 2014-01-10T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.989.707-## 1 "" ADRIANA ROCHA DE CARVALHO 8345271 Diárias 2448 - Participar de Oficinas Metodológicas de Desenvolvimento Curricular de Ensino de Línguas Adicionais-Inglês, dia 02/10/14 em Guaçuí. 2014OB17569 2014NE15624 67866638 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/GERAD/N 13/2014) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462893439 41217 2014 2014-04-04T00:00:00 0,0000 0,0000 13990,6800 0,0000 100103 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA 8370494 Não Aplicável PG. Consignado - BCO. BRASIL - folha 31 - março/2014 - RPPS- 2014OB00216 2014NE00020 65081153 DE DESPESAS COM PESSOAL PARA O EXERCÍCIO DE 2014. PREVISAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100103 SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 124 CONTROLE INTERNO 189 FORTALECIMENTO DO CONTROLE INTERNO E PROMOÇÃO DA TRANSPARÊNCIA E PARTICIPAÇÃO SOCIAL 4092 REALIZAÇÃO DE AÇÕES DE AUDITORIA E CONTROLE INTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462893440 41218 2014 2014-07-10T00:00:00 0,0000 0,0000 370,5600 0,0000 09489558000157 2 "" ADSERVICON - ADM. SERV. & CONTAB. LTDA ME 8354137 Pregão Pagamento do INSS, NFS- e nº00657- Prestação de serviços para atender a SEAG- Período 01/09/2014 a 30/09/2014- 1º Termo Aditivo nº 004/2014 ao Contrato 002/2013- Pregão 096/2012. 2014OB04660 2014NE00567 65007778 GLOBAL, PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE PORTEIRO, REF. AO CONTRATO Nº002/2013 - PREGÃO Nº096/2012, NO MÊS DE JANEIRO DE 2014. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2350 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2830 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462893441 41219 2014 2014-08-19T00:00:00 0,0000 0,0000 840,0000 0,0000 ###.199.376-## 1 "" FABIO MIZAEL DOMINGOS 8351898 Diárias PGTO REF A RESSARCIMENTO DE 15 1/2 DIÁRIAS EM VIAGEM A ITAPEMIRIM/JOÃO NEIVA, CONCEIÇÃO DA BARRA, COLATINA, AFONSO CLAUDIO, SÃO MATEUS, MONTANHA, NOVA VENECIA, ANCHIETA, VENDA NOVA DO IMIGRANTE, BAIXO GUANDU, IUNA NOS RESPECTIVOS DIAS 02,09,10,11,15,16,18,22,23,24,28,29,30 E 31 DE JULHO/2014, COM FINALIDADE DE CONDUZIR INTERNOS PARA AUDIÊNCIA. 2014OB05849 2014NE03311 65067843 NO VALOR DE 2.016,00 PARA DESPESAS EM VIAGNES A SEREM REALIZADAS NO PERIODO DE JANEIRO A MARÇO DE 2014 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4800 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462893442 41220 2014 2014-06-18T00:00:00 0,0000 0,0000 -248,0700 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 Inexigível 2014EV00032 2014NE00177 65008260 AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2330 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 30205 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462893443 41221 2014 2014-08-13T00:00:00 0,0000 0,0000 158,4000 0,0000 ###.233.797-## 1 "" LUCAS RIBEIRO DOS SANTOS 8370640 Não Aplicável PAGAMENTO DE INSS, MÊS DE AGOSTO, LUCAS RIBEIRO DOS SANTOS. 2014OB01910 2014NE00252 66312116 A FAVOR DE LUCAS RIBEIRO DOS SANTOS COMO INSTRUTOR DE BANDA PARA O EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 364 ENSINO SUPERIOR 152 EDUCAÇÃO MUSICAL 2688 FORMAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO CONHECIMENTO E HABILIDADES MUSICAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462893444 41222 2014 2014-04-25T00:00:00 0,0000 0,0000 450,0000 0,0000 ###.946.907-## 1 "" VIVIANE THEREZINHA ROMANELI MACHADO 8364426 Diárias Pagamento referente despesas com diárias para atuar por extensão na comarca de Vargem Alta, nos dias 24/04 e 25/04/2014. 2014OB00691 2014NE00492 66189551 EXTENSÃO NA COMARCA DE VARGEM ALTA- ES DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 180901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 18 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 110 DIREITOS HUMANOS, DIREITOS DE TODOS 2144 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO, SEDE E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 18901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462893445 41223 2014 2014-06-10T00:00:00 0,0000 0,0000 857,6800 0,0000 00710799000100 2 "" ALLEN RIO SERV. E COME. DE PROD.INFORM.LTDA. 8342572 Inexigível NFS NºS 4.920 e 4.921, SERV. DE INFORMÁTICA E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS. 2014OB02567 2014NE00233 4072014 AVERBACAO TEMPO SERVICO 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2013 GESTÃO DA TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2776 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462893446 41224 2014 2014-09-25T00:00:00 0,0000 0,0000 979,2700 0,0000 67071001000360 2 "" UNIFY SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA 8348049 Pregão PAGAMENTO DE DESPESA COM CONTRATOS COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA REF AO MÊS DE AGOSTO/14 .CONTRATO Nº 027/2009. 2014OB03020 2014NE00280 46932356 DOCUMENT DOS PROCED DE ACORDO COM ASINFORMACOES DA SEGER ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 460201 INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2810 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2776 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 46201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462893447 41225 2014 2014-06-05T00:00:00 0,0000 7650,0000 0,0000 0,0000 03349654000113 2 "" C.E DA EPSG PROFA. CELIA TEIXEIRA DO CARMO 8327523 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO REF. PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA- PEDDE/2014, META 9 2014NL04568 2014NE04686 66089840 RECURSOS PEDDE/2014 - MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR (ALEGRE) PLANO DE APLICACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 42 AUXÍLIOS "" 55 CAPARAÓ 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 1672 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA, REPAROS E ACESSIBILIDADE NAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4462 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - AUXÍLIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462893448 41226 2014 2014-07-07T00:00:00 0,0000 4544,0000 0,0000 0,0000 03262020000129 2 "" C.E DA EPSG TEOFILO PAULINO 8332493 Não Aplicável liquidação de recurso do programa dinheiro direto na escola - PEDDE 2014 META 2 2014NL09941 2014NE09480 66700760 RECURSOS PEDDE/2014 - MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR (DOMINGOS MARTINS) PLANO DE APLICACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 42 AUXÍLIOS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 363 ENSINO PROFISSIONAL 855 EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 8657 APOIO AO FUNCIONAMENTO E EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4462 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - AUXÍLIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462893449 41227 2014 2014-12-12T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.350.167-## 1 "" ANGELO VICENTE SCALFONI 8323470 Diárias LIQUIDAÇÃO DE REEMBOLSO DE DIARIAS PARA BARRA SÃO FRANCISCO DIA 26/11/2014. 2014NL03287 2014NE02253 68563590 ANTEDIMENTO DA O.S. 2014-01463. PROCESSOS Nº 66416841, 66416752, 66379555 E 66543487. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2180 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462893450 41228 2014 2014-06-18T00:00:00 0,0000 -36,6300 0,0000 0,0000 32489098000189 2 "" A4 PUBLICIDADE E MARKETING LTDA 8323841 Concorrência 2014GD00007 2014NE00024 65135164 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 360203 AGÊNCIA REGULADORA DE SANEAMENTO BÁSICO E INFRAESTRUTURA VIÁRIA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 36 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 131 COMUNICAÇÃO SOCIAL 617 GESTÃO DAS CONCESSÕES DE SANEAMENTO E INFRAESTRUTURA VIÁRIA 6156 DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2746 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL 36203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462893451 41229 2014 2014-08-08T00:00:00 0,0000 0,0000 53689,3500 0,0000 27490614000155 2 "" CASA DE SAUDE SANTA MARIA S/A 8341236 Dispensa de Licitação ref.nl,pagto.nf-09192,internação de jose da silva, de 07/06 a 06/07/2014. 2014OB16676 2014NE00618 65006984 NO VALOR DE R$ 3.828.888,00, EM FAVOR DA CASA DE SAÚDE SANTA MARIA, PARA REALIZAÇÃO NO ANO DE 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462893452 41230 2014 2014-06-30T00:00:00 0,0000 54000,9800 0,0000 0,0000 07875405000112 2 "" SOCCER GRASS ASS. E EMPR. ESPORTIVOS LTDA 8365164 Concorrência Liquidação da despesa com a Nota Fiscal 00393, com retenção do ISS, referente a 2ª Medição de Serviços da construção do Campo de Futebol Society - Campo Bom de Bola II, na praça Heraldo Barbosa Musso Musso , Aracruz - ES, Contrato 086/2013, Ata de Registro de Preços 07/2013, Certame Licitatório Concorrencia Pública 20/2012. 2014NL01477 2014NE01267 63295385 CONSTRUÇÃO DO CAMPO BOM DE BOLA II - (PRAÇA HERALDO BARBOSA MUSSO). SOLICITACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 4 INVESTIMENTOS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 56 RIO DOCE 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 812 DESPORTO COMUNITÁRIO 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 1592 IMPLANTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA ESPORTIVA NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3370 BENFEITORIAS EM PROPRIEDADES DE TERCEIROS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462893453 41231 2014 2014-07-22T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.386.387-## 1 "" JOAO WAGNER DUTRA NEVES 8336474 Diárias LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM DIÁRIAS, VISANDO COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO,PAG.DE 1 E 1/2 DIÁRIAS,CONF.IS.Nº2188/2014,EM 29/30 E 31/07/2014, DE A.CLAUDIO P/M.FLORIANO E IUNA 2014NL08849 2014NE00131 64877604 NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA EXERCICIO 2014 PARA O MUNICIPIO DE AFONSO CLAUDIO SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462893454 41232 2014 2014-05-19T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.055.887-## 1 "" VIVALDO RIBEIRO NETO 8330447 Diárias LIQUIDAÇÃO DE DIARIAS TRANSPORTE SERVIDOR PARA VITORIA DIA 26/05/2014 SUFIS-NE. 2014NL01173 2014NE00870 66318742 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA DE VIVALDO RIBEIRO NETO - DIA 26.05.2014 DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2180 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462893455 41233 2014 2014-08-20T00:00:00 0,0000 1521,9500 0,0000 0,0000 67071001000360 2 "" UNIFY SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA 8348049 Pregão Liquidação de despesas com locação de equipamentos telefonicos - Vencimento - 31/08/2014 2014NL01076 2014NE00150 61219339 COBERTURA DE DESPESA COM PROCESSO N°47120649/2009 COM CONTRATO N°0347/2009-SIEMENS ENTERPRISE COMMUNICATIONS TECNOLOGIA DA INFORMAÇAO E COMUNICAÇÃES CORPORATIVAS LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2729 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2776 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462893456 41234 2014 2014-07-22T00:00:00 0,0000 1777,4700 0,0000 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS PESSOAL CIVIL FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO/2014. 2014NL01813 2014NE00005 65003373 SOLICITA ABERTURA DE PROCESSO A SER UTILIZADO NA COBERTURA DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL LOTADO NA PMES NO EXÉRCÍCIO DE 2014. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2756 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2513 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462893457 41235 2014 2014-09-25T00:00:00 0,0000 15551,5400 0,0000 0,0000 02589791000162 2 "" ALPHA COMERCIO E SERVICO LTDA 8359458 Dispensa de Licitação NOTAS FISCAIS 1143, 1215 E 1240 DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (ALIMENTOS PRONTOS EM EMBALAGENS INDIVIDUAIS) PARA OS PACIENTES DO CAPS CIDADE. 2014NL15211 2014NE06443 66557917 ALPHA COMERCIO E SERVICOS LTDA REF. PROCESSO DE COMPRA 66046688 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 4693 MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE REFERÊNCIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2459 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO EM GERAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462893458 41236 2014 2014-05-19T00:00:00 0,0000 52,2000 0,0000 0,0000 12793296000124 2 "" ATIVA COMERCIO LTDA ME 8367912 Dispensa de Licitação LIQUIDAÇÃO NF. NR. 000.001.394 REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADOÇANTE PARA SEDE DA JUCEES. 2014NL00446 2014NE00198 63353997 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220202 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 22 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 157 EXECUÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS MERCANTIS 2198 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2407 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO 22202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462893459 41237 2014 2014-07-10T00:00:00 0,0000 53183,1200 0,0000 0,0000 460101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 8373195 Não Aplicável Liquidação dos valores brutos apropriados na folha complementar 33 de pagamento de setembro/2014. 2014NL06488 2014NE00371 65151348 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4809 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462893460 41238 2014 2014-10-07T00:00:00 0,0000 39635,1000 0,0000 0,0000 22355622000175 2 "" BIOMIG MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA 8342350 Pregão PAGAMENTO DA NF. 027.832 - REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CLÍNICOS (AMBISOME ANFOTERICINA) - PARA ATENDER ESTE HEAC ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 0544/2014. 2014NL00235 2014NE00173 66676142 ATA DE REGISTRO DE PREÇO REFERENTE AO PROCESSO Nº 64310493, EM FAVOR DA EMPRESA BIOMIG MATERIAL MÉDICO HOSPITALARES LTDA. COMPRA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440912 HOSPITAL ADAUTO BOTELHO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2721 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL ADAUTO BOTELHO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462893461 41239 2014 2014-07-08T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.840.627-## 1 "" RUBSON AUGUSTO DE OLIVEIRA 8331564 Diárias Liquidação de meia diária em viagem à Rio Novo do Sul, saída 15/08 às 08:00hs e retorno 17:30hs, para fiscalizar a obra de construção da UIP tipo IV de Rio Novo do Sul. 2014NL01303 2014NE00086 65055276 AUTORIZACAO DE EMPENHO ESTIMATIVO DE DIÁRIAS P/ VIAGEM DO SERVIDOR À DIVERSOS MUNICÍPIOS DO ES DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 603 GESTÃO DE OBRAS CIVIS NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 2524 GERENCIAMENTO E FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS CIVIS DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462893462 41240 2014 2014-01-08T00:00:00 0,0000 0,0000 864,9800 0,0000 420101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 8371588 Não Aplicável Pagamento de consignações da folha do mes de julho de 2014. 2014OB13091 2014NE00350 65024788 PARA REALIZAÇÃO DE DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EM EXERCÍCIO REFERENTE ANO/2014/SEDU NA ACAO DISCRIMINADA (REP/GRH/N 1/2014) AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4657 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462893463 41241 2014 2014-05-05T00:00:00 0,0000 0,0000 1108,8000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 Inexigível PAGAMENTO DE DESPESA COM VALE TRANSPORTE MUNICIPAL DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DO APEES, NO MÊS DE MAIO/2014. 2014OB00232 2014NE00078 65007751 PAGAMENTO DE DESPESA COM VALE TRANSPORTE DO ARQUIVO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO. VALE TRANSPORTE 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 EXPANSÃO E PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA E DO PATRIMÔNIO CULTURAL 4610 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462893464 41242 2014 2014-10-13T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.254.547-## 1 "" IVANI DA SILVA VIRGINIO 8357401 Diárias 2926 - Correção de Atas de Resultados Finais do ano de 2013, dia 16/10/14- Mucurici/Nova Venecia /Mucurici. 2014OB18279 2014NE16093 67955681 EM FAVOR DOS PROFISSIONAIS RELACIONADOS (NOVA VENECIA) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462893465 41243 2014 2014-06-26T00:00:00 0,0000 0,0000 932,7900 0,0000 10676426000113 2 "" WM CIRURGIA ONCOLOGIA S/S LTDA ME 8317050 Dispensa de Licitação pagto nf 401 - ref. jun/14 2014OB00949 2014NE00797 66562694 "SOLICITO COMPRA DE EXAME DE BRONCOSCOPIA PULMONAR C/BIÓPSIA, P/PACIENTE SEBASTIÃO GOMES E CAMPOS,INTERNADO NO HMSA." MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 57 CENTRO OESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2725 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE SÍLVIO AVIDOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462893466 41244 2014 2014-03-27T00:00:00 2680,2000 0,0000 0,0000 0,0000 17770922000180 2 "" S L PIMENTEL ME 8367446 Pregão Empenho destinado a atender despesas com a aquisição de copos descartáveis para atender este Instituto, durante exercício de 2014, conforme Ata de Registro de preços Nº 02/2014. 2014NE00221 2014NE00221 65816811 AUTORIZAÇÃO DE ABERTURA DE PROCEDIMENTOS DE COMPRA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COZINHA E COPOS DESCARTÁVEIS PARA ESTE INSTITUTO SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2520 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2421 MATERIAL DE COPA E COZINHA 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462893467 41245 2014 2014-02-24T00:00:00 822,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.976.207-## 1 "" MARGARIDA EUGENIA CAMPOS GOMES MARQUES 8356928 Inexigível VALOR PARA OCORRER COM DESPESAS REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE DOCENTE PARA ATUAR NA PALESTRA DO PROGRAMA DE MELHORIA DA GESTÃO MUNICIPAL - SANTA MARIA DE JETIBÁ/ES NO DIA 27.02.2014. 2014NE00267 2014NE00267 65545591 DA DOCENTE MARGARIDA EUGÊNIA CAMPOS GOMES MARQUES PARA ATUAR NA PALESTRA DO PROGRAMA DE MELHORIA DA GESTÃO MUNICIPAL - SANTA MARIA DE JETIBÁ/ES. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 543 CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS SERVIDORES E GESTORES PÚBLICOS DO ESTADO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2679 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462893468 41246 2014 2014-05-27T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.256.947-## 1 "" CARLOS RENATO FERREIRA 8363432 Diárias Empenho da Despesa c/ 1/2 diaria ref. Viagem a Guaçuí p/ acompanhar socioeducandos em audiencia no dia 05/05, CI 126 2014NE01210 2014NE01210 65832256 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR: CARLOS RENATO FERREIRA DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 460201 INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2810 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 46201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462893469 41247 2014 2014-02-27T00:00:00 73018,1400 0,0000 0,0000 0,0000 34028316001266 2 "" EBCT-EMPRESA BRASIL. DE CORR. TELEGRAFOS 8323944 Inexigível PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS E VANDA DE PRODUTOS PARA ESTE INSTITUTO. 2014NE00428 2014NE00428 58277722 NO VALOR DE R$89.409,96,(OITENTA E NOVE MIL, QUATROCENTOS E NOVE REAIS E NOVENTA E SEIS CENTAVOS) PARA COBRIR DESPESA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS ECT. REP/GL- 067/12. EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2625 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2739 CORRESPONDÊNCIAS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462893470 41248 2014 2014-03-19T00:00:00 156076,0000 0,0000 0,0000 0,0000 00985004000176 2 "" PME MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 8346887 Pregão ORDEM DE FORNECIMENTO 0075/2014 - PREGÃO 001/2014 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 010/2014 - AQUISIÇÃO DE 01(HUMA) RETROESCAVADEIRA PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ/ES - PROC.64776603. 2014NE00717 2014NE00717 64776603 PARA DEFLAGRAÇÃO DE PROCEDIMENTO LICITATÓRIO PARA AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS AGRÍCOLAS. AUTORIZACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA 4 INVESTIMENTOS 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 853 DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR 3358 FORTALECIMENTO DA ESTRUTURA DE PRODUÇÃO, COMERCIALIZAÇÃO E ESCOAMENTO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3285 MÁQUINAS E EQUPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462893471 41249 2014 2014-07-07T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.907.186-## 1 "" TEREZINHA DAS GRACAS NETO 8319123 Diárias LIQUIDAÇÃO DE DIARIAS DILIGENCIA FISCAL EM GUAÇUI, IBITIRAMA, VENDA NOVA, CONCEIÇÃO DO CASTELO E MARATAIZES DIAS 07 A 11/07/2014. 2014NL01670 2014NE01181 66889774 SOLICITAÇÃO DIARIAS, SERVIÇO DE DILIGÊNCIA FISCAL. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2180 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462893472 41250 2014 2014-07-08T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.576.827-## 1 "" SOLANGE APARECIDA DE SOUZA PRADO 8353574 Diárias Participar de Apresentação do Programa Contando até 10, realizado em Guaçuí.Dia 29/07/2014. 2014OB13689 2014NE12165 67224911 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (GUAÇUÍ) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462893473 41251 2014 2014-02-05T00:00:00 0,0000 0,0000 2860,0000 0,0000 00410817000138 2 "" CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA 8328026 Não Aplicável PGTO NFS N.5869 REF INTERNAÇÃO DE NATALIA ALVES PEREIRA NO PERÍODO DE 07 A 12/03/2014. 2014OB08720 2014NE00295 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462893474 41252 2014 2014-09-05T00:00:00 0,0000 0,0000 127,2800 0,0000 27055235000137 2 "" CREA-ES CONSELHO R. ENGEN.ARQUIT. E AGRONOMIA 8329123 Inexigível Pagamento das ART's 0820140040673 e 47751, referentes a desempenho de Cargo e Função Técnica dos servidores contratados, por Designação Temporária, através do Proc. Seletivo Simplificado num. 001/2013 de 27/06/2013. proc. 64998851. 2014OB01302 2014NE00002 64998851 EMPENHO ESTIMATIVO EM FAVOR CREA NO VALOR TOTAL DE R$ 2.000,00 P/ COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ART DOS SERVIDORES DO IOPES SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2520 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2354 OUTRAS TAXAS 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462893475 41253 2014 2014-05-29T00:00:00 0,0000 0,0000 2036,4800 0,0000 420101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 8371588 Não Aplicável PAGAMENTO FOLHA PESSOAL, MAIO/2014 - AÇÃO 4657 - RP. 2014OB06740 2014NE00350 65024788 PARA REALIZAÇÃO DE DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EM EXERCÍCIO REFERENTE ANO/2014/SEDU NA ACAO DISCRIMINADA (REP/GRH/N 1/2014) AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4657 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462893476 41254 2014 2014-01-08T00:00:00 0,0000 0,0000 1722,7800 0,0000 420101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 8371588 Não Aplicável Pagamento de Retenção Judicial de Maria Alice Pinheiro Furtado, processo judicial nº 0017009-36.2002.8.08.0024 (024.02.017009-8), processo SEDU 66622670. Mês JULHO/2014. 2014OB13117 2014NE00350 65024788 PARA REALIZAÇÃO DE DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EM EXERCÍCIO REFERENTE ANO/2014/SEDU NA ACAO DISCRIMINADA (REP/GRH/N 1/2014) AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4657 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462893477 41255 2014 2014-08-21T00:00:00 0,0000 0,0000 5214,7700 0,0000 39822176000164 2 "" PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA 8320128 Pregão PGTO REFERENTE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS COM FINALIDADE ADMINISTRATIVA, CONFORME FATURA Nº: 00019166. PROCESSO: 51882752 2014OB01090 2014NE00028 51882752 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350101 SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2440 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2849 PASSAGENS PARA O PAIS - AÉREAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462893478 41256 2014 2014-07-25T00:00:00 0,0000 0,0000 488,1600 0,0000 420101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 8371588 Não Aplicável PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL, MÊS DE JULHO/2014 - AÇÃO4657 RG 2014OB12462 2014NE00344 65024788 PARA REALIZAÇÃO DE DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EM EXERCÍCIO REFERENTE ANO/2014/SEDU NA ACAO DISCRIMINADA (REP/GRH/N 1/2014) AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4657 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2613 BONIFICAÇÃO DE DESEMPENHO - RGPS - SEDU 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462893479 41257 2014 2014-04-22T00:00:00 0,0000 0,0000 -122,4800 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 Inexigível 2014EV00009 2014NE00078 65007751 PAGAMENTO DE DESPESA COM VALE TRANSPORTE DO ARQUIVO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO. VALE TRANSPORTE 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 EXPANSÃO E PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA E DO PATRIMÔNIO CULTURAL 4610 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462893480 41258 2014 2014-05-15T00:00:00 0,0000 0,0000 227,6400 0,0000 00410817000138 2 "" CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA 8328026 Pregão PARA PAGTO DO IRRF DA NF 6454 DE 09/05/14 REF. A AQUISIÇÃO DE 14 EXAMES DE ANGIOGRAFIA CEREBRAL S/ SEDAÇÃO P/ PACIENTES DO HSL, CONTRATO 298/13 OES 0376/14 - PROC. 62987283 - CNPJ 00.410.817/0001-38 - CENTRO MEDICO HOSP. DE V.VELHA. 2014OB00969 2014NE00719 62987283 ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS, ANGIOGRAFIA COM E SEM SEDAÇÃO PARA ATENDER PACIENTES INTERNADOS NESTA UNIDADE HOSPITALAR POR 12 MESES, HSL/IMAGEM/CI39/2013. CONTRATACAO DE EMPRESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440915 HOSPITAL SÃO LUCAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4691 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL SÃO LUCAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462893481 41259 2014 2014-05-08T00:00:00 0,0000 0,0000 2906,4500 0,0000 ###.282.489-## 1 "" SANDRO ROTUNNO 8359807 Não Aplicável PAGTO DE GRATIFICAÇÃO A MEMBRO DO CETRAN/DETRAN/ES NO MES DE JUL/2014. 2014OB11960 2014NE00463 64640280 EMPENHO PARA 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2713 JETONS A CONSELHEIROS 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462893482 41260 2014 2014-01-30T00:00:00 42000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 00000000002135 2 "" BANCO DO BRASIL S/A 8337166 Não Aplicável Empenho para pagamento dos juros do refinanciamento da divida publica interna em 2014, GEES Lei 8.727/93. 2014NE00117 2014NE00117 64543587 OS VALORES PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVAS A DIVIDA NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO /2014 REF AO CONTRATO 170003 - LEI N° 8.727/GEES. INFORMACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 21 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 80 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 841 REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA INTERNA 904 OPERAÇÕES ESPECIAIS: DÍVIDA INTERNA 965 AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS SOBRE O REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA PÚBLICA INTERNA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2305 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462893483 41261 2014 2014-02-18T00:00:00 4000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 34028316001266 2 "" EBCT-EMPRESA BRASIL. DE CORR. TELEGRAFOS 8323944 Pregão Reforço da 2014NE00007 referente despesas com serviços postais para Casa Civil para o exercício de 2014. 2014NE00095 2014NE00007 65005031 NO VALOR R$ 5.000,00 PARA O PERIODO DE 01/01 A 20/06/14 P/ATENDER A SCV EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100101 SECRETARIA DA CASA CIVIL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 505 ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2076 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2741 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL, EXCETO CORRESPONDÊNCIAS, TELEFONIA, PUBLICIDADE E PROCESSAMENTO DE DADOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462893484 41262 2014 2014-04-22T00:00:00 600,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.911.707-## 1 "" MARCOS MOURA BATISTA 8318092 Diárias REFORÇO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DENTRO DO ESTADO. 2014NE00628 2014NE00208 65018923 NO VALOR DE R$ 300,00 REFERENTE A DIÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2014 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 750 SEGURANÇA DE DIGNATÁRIOS 2080 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462893485 41263 2014 2014-02-28T00:00:00 13500,0000 0,0000 0,0000 0,0000 02281006000100 2 "" ISOFARMA INDUSTRIAL FARMACEUTICA LTDA 8318427 Pregão EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS 2014NE00216 2014NE00216 61898570 COBERTURA DE DESPESA COM PROCESSO N° 58805338 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 0076/2013.ISOFARMA INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 58 NORDESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2729 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462893486 41264 2014 2014-10-01T00:00:00 156000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 Não Aplicável DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA SERVIDORES DA REDE ESTADUAL 2014NE00028 2014NE00028 65011937 EM FAVOR DA EMPRESA SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA PARA FAZER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE (VITÓRIA) EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2085 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE SERVIÇOS E APOIO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462893487 41265 2014 2014-05-02T00:00:00 448,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.972.057-## 1 "" PAULO RUI HAMMER 8363224 Diárias empenho de 4 diarias, vitoria x municipios atingidos pela enchentes em dezembro, fev/2014 2014NE00214 2014NE00214 65076931 DIÁRIAS PARA MILITARES DO ESTADO MAIOR PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2760 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462893488 41266 2014 2014-01-20T00:00:00 422,3700 0,0000 0,0000 0,0000 ###.706.176-## 1 "" RICARDO RESENDE OTTONI SOUTO 8392008 Diárias REFERENTE 1,5 DIARIAS PARA VIAGEM A VITORIA NOS DIAS 19 A 20/01 PARA PARTICIAR CURSO SISTEMA DE ARRECADAÇÃO CONFORME PORTARIA 02/13CARGO ANALISTA JUD ESPECIAL 2014NE00388 2014NE00388 201400000006 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 4020 VALORIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4160 DIÁRIAS A SERVIDORES - USO EXCLUSIVO TJ 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462893489 41267 2014 2014-01-29T00:00:00 491,4000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.086.947-## 1 "" EDMILTON RIBEIRO AGUIAR JUNIOR 8317565 Diárias Ref pagto de Diarias devido participacao em encontro do EB com as PMs e CBMs - Brasilia - Periodo de 22/04 a 23/04/2014. 1,5 diarias + 20% 2014NE00011 2014NE00011 65183690 SOLICITA AO CHEFE DA BM/6 PROVIDENCIAS PARA RESERVA DE RECURSOS FINANCEIRO E ORÇAMENTARIO NO FUNREBOM COM VISTAS A FAZER FRENTE A DEMANDA PELOS CURSOS FORA DO ESTADO QUE SERAO FREQUENTADOS POR MILITARES DO CBMES NO DECORRER DO ANO EM CURSO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450904 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 352 PREVENÇÃO, PROTEÇÃO E SOCORRO À DESASTRES 4799 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 45904 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462893490 41268 2014 2014-12-02T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.600.827-## 1 "" VANDER ANDRADE 8322484 Diárias Empenho p/ cobertura de despesa com 01 diária referente viagens do servidor a Sooretama dia 29/01 e Marilândia 04/02 p/ conduzir socioeducandos p/ reintegração e audiência. 2014NE00350 2014NE00350 65086031 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA EM BENEFICIO AO SERVIDOR SUPRACITADO. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 460201 INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2810 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 46201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462893491 41269 2014 2014-02-01T00:00:00 13606,5600 0,0000 0,0000 0,0000 67071001000360 2 "" UNIFY SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA 8348049 Pregão Para cobrir despesa com locação de equipamentos de telecomunicações. 2014NE00048 2014NE00048 46092009 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300203 INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 272 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 116 DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES METROLÓGICAS 2318 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2776 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 30203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462893492 41270 2014 2014-10-23T00:00:00 1680,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.732.547-## 1 "" JOSE MARCO BERGER 8316552 Diárias Reforço do empenho para diária para custear despesas com viagens, em favor do servidor JOSÉ MARCO BERGER. Processo nº 65214390 2014NE02459 2014NE00653 65214390 NO VALOR DE R$1.680,00 PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS RELATIVAS A VIAGENS DE TRABALHO. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2350 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462893493 41271 2014 2014-07-22T00:00:00 25000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 320202 3 "" FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 8371352 Não Aplicável Reforço do empenho 2014NE00017, para atender despesas com Auxílio Alimentação da Folha de Pagamento de Pessoal desta FAPES, no corrente exercício. 2014NE00291 2014NE00017 64903800 ESTIMATIVO EM FAVOR DA FAPES, PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014. VOL. III. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2420 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3635 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RGPS - FOLHA 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462893494 41272 2014 2014-05-30T00:00:00 0,0000 0,0000 63,6400 0,0000 27055235000137 2 "" CREA-ES CONSELHO R. ENGEN.ARQUIT. E AGRONOMIA 8329123 Inexigível Pagamento da ART num. 0820140051568, referente a elaboração de projeto executivo elétrico do Teatro Municipal de Castelo, de autoria e responsabilidade do servidor Rogério Roza Machado. 2014OB01624 2014NE00002 64998851 EMPENHO ESTIMATIVO EM FAVOR CREA NO VALOR TOTAL DE R$ 2.000,00 P/ COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ART DOS SERVIDORES DO IOPES SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2520 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2354 OUTRAS TAXAS 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462893495 41273 2014 2014-12-30T00:00:00 0,0000 0,0000 386,8800 0,0000 16738103000193 2 "" CLINICA GREEM HOUSE LTDA 8374753 Não Aplicável PGTO. IRRF. REF. A DESPESAS COM INTERNAÇÃO DO PACIENTE ROMARIO NATALINO BORGHARDT, NO PERIODO DE 01/07 A 31/08/2014, CONF. NF 0263. 2014OB27991 2014NE00751 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462893496 41274 2014 2014-07-11T00:00:00 0,0000 0,0000 579,2000 0,0000 ###.442.397-## 1 "" ALESSANDRA SANTOS PEREIRA 8348188 Dispensa de Licitação Ajuda de Custo/Diaria CONSULTA BAURU 18/11/2014 REQ:2115/14 2014OB03761 2014NE03871 49037978 PASSAGEM E DIARIA PARA KETELYN SANTOS PRAXEDES REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2718 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE VITÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462893497 41275 2014 2014-12-22T00:00:00 0,0000 0,0000 665,0600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.DEZ/14.INAT.ALES. 2014OB18460 2014NE00001 65008570 DE INATIVOS DA ALES - ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 9 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462893498 41276 2014 2014-07-05T00:00:00 0,0000 0,0000 1600,2500 0,0000 04832830000136 2 "" DELTA PACK COMERCIAL LTDA EPP 8368211 Pregão Pagamento da nota fiscal nº. 000.157, referente à aquisição de materiais de limpeza, higiene e copa para atender esta Secretaria durante o mês de Abril/2014, através do Pregão Eletrônico nº. 001/2014, da Ordem de Compra nº. 001/2014 e da Ordem de Fornecimento nº. 003/2014 da SEDES. 2014OB00337 2014NE00139 63939924 PARA ABERTURA DE PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, OBJETIVANDO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA. AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 852 DESCENTRALIZAÇÃO E HARMONIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO 6297 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2422 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462893499 41277 2014 2014-11-06T00:00:00 0,0000 0,0000 132,0000 0,0000 ###.915.957-## 1 "" RAFAEL GUALANDI FERREIRA 8372665 Não Aplicável Pagamento do INSS retido no pagamento da bolsa formação no periodo de 14/04 a 13/05. 2014OB03992 2014NE02071 65413849 NO VALOR DE 568.000,00 REF. CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTUDOS PARA 200 CANDIDATOS DA 1ª TURMA CURSO FORMAÇÃO DO CONCURSO PUBLICO DE AP E AEVP EDITAL 001/2012 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 6802 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA PRISIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2679 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462893500 41278 2014 2014-07-14T00:00:00 0,0000 0,0000 31493,3700 0,0000 36390615000119 2 "" ENSEL - ENGENHARIA E SERVICOS GERAIS LTDA. 8323619 Concorrência Pagamento da 4ª medição do contrato 42/2013-SEDU, notas fiscais 123 e 124. construção de espaços esportivos em diversas escolas/lote - 2, em São Gabriel da Palha, Pancas, Barra de São Francisco e Nova Venécia. Período de 01 A 31/05/2014.Termo de Cooperação nº 81/2014, Portaria 94-R, Nota de Crédito 2014DC00016, Nota de Reserva 2014NR00312,Recursos MDE 2014OB02236 2014NE00363 61688312 PARA FINS DE LICITAÇÃO DOCUMENTOS REFERENTES À CONSTRUÇÃO DOS ESPAÇOS ESPORTIVOS LOTE 2 EM DIVERSAS ESCOLAS. ENCAMINHA 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 57 CENTRO OESTE 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 1672 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA, REPAROS E ACESSIBILIDADE NAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3361 EDIFICAÇÕES REFERENTES A IMÓVEIS DE USO ESPECIAL 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462893501 41279 2014 2014-05-21T00:00:00 0,0000 0,0000 147670,0500 0,0000 60166832000104 2 "" APETECE SISTEMAS DE ALIMENTAÇÃO LTDA 8371806 Pregão Pagamento da NF 3684, contrato 28/2014 - alimentação escolar, mês de abril/2014. 2014OB05940 2014NE00596 63527243 ESPECIALIZADA PARA A GESTAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR DAS ESCOLAS DOS LOTES 01,02,03,04 E 05 (REP/GAE/N 54/2013) CONTRATACAO DE EMPRESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 52 SUDOESTE SERRANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 6684 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4497 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462893502 41280 2014 2014-09-25T00:00:00 0,0000 0,0000 8000,0000 0,0000 ###.099.007-## 1 "" MONICA NEVES LEÃO 8372504 Concurso Pagamento da despesa com edital 031/2014 - Seleção de projetos culturais e concessão de prêmio para coletivos juvenis no estado do ES. 2014OB00577 2014NE00328 65557492 DE SELEÇÃO (031/2014) DE PROJETOS CULTURAIS E CONCESSÃO DE PREMIO PARA COLETIVOS JUVENIS NO ESTADO DO ES CÓDIGO 021.2 EDITAL 0 3 DESPESAS CORRENTES 400901 FUNDO DE CULTURA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 392 DIFUSÃO CULTURAL 192 FOMENTO À FORMAÇÃO, PRODUÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL 2619 CONCESSÃO DE RECURSOS PARA PROJETOS CULTURAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2477 PREMIAÇÕES CULTURAIS 40901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462893503 41281 2014 2014-08-27T00:00:00 0,0000 0,0000 10167,0200 0,0000 60166832000104 2 "" APETECE SISTEMAS DE ALIMENTAÇÃO LTDA 8371806 Pregão Pagamento da NF 4102, referente ao contrato 28/2014 - Fornecimento de Alimentação Escolar, mês de Julho/2014. 2014OB15291 2014NE00602 63527243 ESPECIALIZADA PARA A GESTAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR DAS ESCOLAS DOS LOTES 01,02,03,04 E 05 (REP/GAE/N 54/2013) CONTRATACAO DE EMPRESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 53 LITORAL SUL 147 PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 6684 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4497 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462893504 41282 2014 2014-12-30T00:00:00 0,0000 245,1700 0,0000 0,0000 02290065000144 2 "" ORTEK - COM. DE INSTRUM. ORTOPED. E CIRUR.LTD 8322468 Dispensa de Licitação LIQUIDACAO REF. NF. 021085 DE NOVEMBRO/2014 - REF.MATERIAL DE REABILITAÇAO(PLACA DE COMPRESSÃO DINÂMICA, PLACA DE RECONSTRUÇÃO DE BACIA E PARAFUSO CAUNULADO 7,00MM) CONF.SOLICITACAO DO NTCLC. 2014NL02599 2014NE01363 67520880 "PLACA DE COMPRESSÃO DINÂMICA; PLACA DE RECONSTRUÇÃO DE BACIA E PARAFUSO CAUNULADO 7,00MM" SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2727 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2443 MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462893505 41283 2014 2014-09-16T00:00:00 0,0000 635,0000 0,0000 0,0000 ###.865.717-## 1 "" LUCAS MARTINS ALTOÉ 8348744 Dispensa de Licitação Ajuda de Custo/passagem REQ:1819/14 2014NL02842 2014NE03314 50684973 PASAGEM E DIARIA PARA JOANA DE ABREU ALTOE AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2718 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE VITÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2862 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD - TERRESTRE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462893506 41284 2014 2014-05-06T00:00:00 0,0000 5200,0000 0,0000 0,0000 03324372000161 2 "" C.E DA EEFM PROF. JOSE LEAO NUNES 8331920 Não Aplicável liquidação referente programa dinheiro direto na escola - PEDDE/14 - meta 7 2014NL07227 2014NE07054 66373344 RECURSOS PEDDE/2014 - MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR (CARIACICA) PLANO DE APLICACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 43 SUBVENÇÕES SOCIAIS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO MÉDIO 8678 MELHORIA DO DESEMPENHO ESCOLAR DOS ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4565 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES SOCIAIS - DIVERSAS INSTITUIÇÕES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462893507 41285 2014 2014-01-10T00:00:00 0,0000 92248,0000 0,0000 0,0000 06698091000590 2 "" AUTOPEL AUTOMAÇÃO COMERCIAL E INFORMÁTICA LTDA 8373767 Pregão Liquidação de despesa com a aquisição de papel A4, visando suprir o Almoxarifado da PCES, conforme pregão eletrônico n° 045/2014 e nota fiscal eletrônica n° 065468 de 29/08/2014. 2014NL02428 2014NE00702 65753763 CI/SMZ/Nº131/2014-SOLICITA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO-PAPEL A-4 VISANDO SUPRIR O ALMOXARIFADO DESTA PCES.. COMPRA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2740 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3437 MATERIAL DE EXPEDIENTE 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462893508 41286 2014 2014-01-15T00:00:00 0,0000 100,0000 0,0000 0,0000 ###.338.377-## 1 "" RAYSLA MIRANDA LEITE 8386573 Adiantamento - Suprimento de Fundos registro de suprimento de fundos para aquisição de serviços! 2014NL00044 2014NE00023 1272014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2017 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2870 SUPRIMENTO DE FUNDOS - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462893509 41287 2014 2014-02-14T00:00:00 0,0000 0,0000 81,6200 0,0000 31724255000120 2 "" SAAE DE VARGEM ALTA 8331077 Não Aplicável SAAE VARGEM ALTA 2014OB00458 2014NE00048 201201640823 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 614 GESTÃO INTEGRADA E ESTRATÉGICA NA ATIVIDADE JUDICIAL CAPIXABA 6030 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462893510 41288 2014 2014-04-02T00:00:00 0,0000 0,0000 38,3400 0,0000 370101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 8369621 Não Aplicável PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES S/ A FOLHA DE PAGAMENTO NO MÊS DE JAN/2014. 2014OB00073 2014NE00021 64908291 CUSTEAR DESPESAS ESTIMADA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SETUR PARA EXERCÍCIO DE 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 370101 SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 37 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 113 DESENVOLVIMENTO DO TURISMO SUSTENTÁVEL DO ESPÍRITO SANTO 6578 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462893511 41289 2014 2014-01-23T00:00:00 0,0000 0,0000 818,6100 0,0000 ###.944.927-## 1 "" JEFFERSON ANTONIO RODRIGUES BERNARDO 8392095 Diárias PAGAMENTO DE DIÁRIAS JURISDIÇÃO ESTENDIDA. 2014OB00169 2014NE00422 201400000009 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 4020 VALORIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4162 DIÁRIAS A MAGISTRADOS COM JURISDIÇÃO ESTENDIDA - USO EXCLUSIVO TJ 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462893512 41290 2014 2014-01-25T00:00:00 0,0000 0,0000 366,5400 0,0000 100104 3 "" SUPERINTEDÊNCIA ESTADO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 8373346 Não Aplicável Pagamento de vencimentos e vantagens da folha de pessoal ativo/REGIME PRÓPRIO, EXERCÍCIO ANTERIOR, da Secom em JAN/14. 2014OB00093 2014NE00038 64920569 ATENDER DESPESA COM PESSOAL EM 2014. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTEDÊNCIA ESTADO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 204 GESTÃO PÚBLICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2106 REMUNERAÇÃO PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4237 SUBSÍDIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462893513 41291 2014 2014-02-27T00:00:00 0,0000 0,0000 55620,6900 0,0000 100104 3 "" SUPERINTEDÊNCIA ESTADO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 8373346 Não Aplicável Pagamento de vencimentos e vantagens da folha de pessoal ativo/REGIME GERAL, da Secom em FEV/14. 2014OB00379 2014NE00033 64920569 ATENDER DESPESA COM PESSOAL EM 2014. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTEDÊNCIA ESTADO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 204 GESTÃO PÚBLICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2106 REMUNERAÇÃO PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462893514 41292 2014 2014-02-26T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.428.647-## 1 "" GEOVANETE LOPES DE FREITAS BELO 8317651 Diárias Reunião Técnica.Dia 19/02/2014M/ Vitória 2014OB01484 2014NE01365 65437837 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/GEJUD/N 6/2014) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462893515 41293 2014 2014-06-16T00:00:00 0,0000 0,0000 3613,4500 0,0000 00471823000103 2 "" HIMALAIA REFRIGERAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA 8342087 Pregão PAGAMENTO NF. NR. 705 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO SISTEMA DE AR CONDICIONADO DA SEDE E ESCRITÓRIOS REGIONAIS DA JUCEES, MÊS DE ABRIL/2014. 2014OB00708 2014NE00057 53458281 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DA JUCEES. PRESTACAO DE SERVICOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220202 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 22 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 157 EXECUÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS MERCANTIS 2198 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2758 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS 22202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462893516 41294 2014 2014-03-10T00:00:00 0,0000 0,0000 5275,2100 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 Não Aplicável PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2014. 2014OB01834 2014NE00004 65044878 EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PESSOAL DESTE DIO/ES, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014, NO VALOR TOTAL DE R$11.755.732,50 (ONZE MILHÕES SETECENTOS E CINQUENTA E CINCO MIL QUATROCENTOS E TRINTA E DOIS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS). AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2275 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462893517 41295 2014 2014-04-30T00:00:00 0,0000 0,0000 289,3500 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.ABRIL/14 FL.INAT.TCES. 2014OB05132 2014NE00003 65008650 DE INATIVOS DO TCES - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 19 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462893518 41296 2014 2014-05-05T00:00:00 0,0000 0,0000 10,7700 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG. CONSIG. FL. INAT. SEFAZ. ABR/14. 2014OB05359 2014NE00028 65006011 DE INATIVOS DA SEFAZ - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 189 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462893519 41297 2014 2014-08-21T00:00:00 0,0000 0,0000 504,0000 0,0000 ###.479.187-## 1 "" CAMILA RAMALHO ANTUNES 8325536 Diárias PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS PARA A SERVIDORA PARTICIPAR DA 38° CACHOEIRO STONE FAIR, DIAS 25 A 29 DE AGOSTO, EM CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM. 2014OB00971 2014NE00091 65317459 ESTIMATIVA DE DIÁRIAS PARA O ANO DE 2014 PARA A SERVIDORA CAMILA RAMALHO ANTUNES. PRESTACAO DE SERVICO 0 3 DESPESAS CORRENTES 370101 SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 37 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 113 DESENVOLVIMENTO DO TURISMO SUSTENTÁVEL DO ESPÍRITO SANTO 6577 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462893520 41298 2014 2014-12-31T00:00:00 0,0000 -74,0000 0,0000 0,0000 07064289000151 2 "" COBE CONS.OPERACIONAL DE BILHETAGEM ELETRON. 8318165 Dispensa de Licitação 2014EV00462 2014NE08453 65014545 VALOR R$4.299,60,EM FAVOR CONSÓRCIO OPERACIONAL DE BILHETAGEM ELETRÔNICA COLATINA-COBE,REF COMPRA VALE TRANSPORTE P/ATENDER SERV LOTADOS HEMO E REG COLATINA,EXERCÍCIO 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2690 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462893521 41299 2014 2014-06-13T00:00:00 0,0000 949,0000 0,0000 0,0000 13626227000199 2 "" LICITAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA 8366253 Dispensa de Licitação APROPRIAÇÃO DE DESPESA DA NOTA FISCAL 546 REFERENTE À AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS PARA ESTA ARSI - PROCESSO 66069483 2014NL00269 2014NE00165 66069483 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 360203 AGÊNCIA REGULADORA DE SANEAMENTO BÁSICO E INFRAESTRUTURA VIÁRIA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 36 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 617 GESTÃO DAS CONCESSÕES DE SANEAMENTO E INFRAESTRUTURA VIÁRIA 6158 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2426 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO 36203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462893522 41300 2014 2014-03-10T00:00:00 0,0000 33682,3400 0,0000 0,0000 14790251000121 2 "" FMS DE LARANJA DA TERRA 8364065 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO DAS DECLARAÇÕES RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SUS SIA E SIH NORMAL DO MÊS DE AGOSTO/14, CONFORME PROC. 64777723/2014. 2014NL15764 2014NE01300 64777723 VALOR DE R$ 385.446,67, EM NOME DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJA DA TERRA, PRESTADORES DE SERVIÇOS DO SUS, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4706 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE COMPLEMENTARES À REDE PÚBLICA (TABELA SUS) 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2868 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - GESTÃO PLENA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462893523 41301 2014 2014-03-04T00:00:00 0,0000 0,0000 156,0100 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.MAR/14 FL.INAT.PCES 2014OB04363 2014NE00082 65006909 DE INATIVOS DA PC-ES (POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 749 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462893524 41302 2014 2014-01-09T00:00:00 0,0000 0,0000 2191119,6900 0,0000 00000000002135 2 "" BANCO DO BRASIL S/A 8337166 Não Aplicável pagamento de juros da divida publica interna -lei 8727/cohab, mes setembro/2014. 2014OB17525 2014NE00004 64542181 OS VALORES PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVAS A DIVIDA NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO /2014 REF AO CONTRATO 0007546 - LEI N° 8.727/COHAB. INFORMACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 21 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 80 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 841 REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA INTERNA 904 OPERAÇÕES ESPECIAIS: DÍVIDA INTERNA 965 AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS SOBRE O REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA PÚBLICA INTERNA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2305 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462893525 41303 2014 2014-09-16T00:00:00 0,0000 0,0000 31882,0500 0,0000 08338174000170 2 "" CAPIXABA PLACAS IND. E COMERCIO LTDA - ME 8352751 Não Aplicável PAGT DA NF 63 REF. SERV. PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE PLACAS E TARJETAS PARA ÓRGÃO MÊS AGOSTO/2014. 2014OB14214 2014NE00734 64549844 EMPENHO POR ESTIMATIVA EM FAVOR DA EMPRESA CAPIXABA PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME EXERCICIO 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 154 EDUCAÇÃO, SEGURANÇA E MELHORIA DA MOBILIDADE URBANA NO TRÂNSITO 4510 SERVIÇOS DE TRÂNSITO DE LICENCIAMENTO E REGISTRO DE VEÍCULOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2761 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462893526 41304 2014 2014-11-14T00:00:00 0,0000 0,0000 -1281,6000 0,0000 ###.935.097-## 1 "" JOÃO ROBERTO VANDALUZ JUNIOR PINHEIRO 8370974 Não Aplicável PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. 2014OB03425 2014NE00715 67642896 EM FAVOR DE JOÃO ROBERTO VANDALUZ JUNIOR PINHEIRO COMO TECLADISTA - EL 05 DE CORAL - NÍVEL IV PARA O EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 364 ENSINO SUPERIOR 152 EDUCAÇÃO MUSICAL 2688 FORMAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO CONHECIMENTO E HABILIDADES MUSICAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462893527 41305 2014 2014-12-08T00:00:00 0,0000 0,0000 4275,5300 0,0000 28151363000147 2 "" CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO 8330475 Dispensa de Licitação fornecimento de agua mes julho/14. 2014OB02625 2014NE00474 65019873 CESAN CNPJ 28151363/0001-47 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2718 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE VITÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462893528 41306 2014 2014-10-04T00:00:00 0,0000 0,0000 51848,2100 0,0000 03204058000145 2 "" ORTHO HEAD INSTRUM. E IPLAN. CIRURGICOS LTDA 8315760 Pregão pagto nf diversas - ref. fev. e mar/14 2014OB00522 2014NE00101 64806227 "SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE PAGAMENTO,REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº60135000 PREGÃO Nº040/2013." PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 57 CENTRO OESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2725 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE SÍLVIO AVIDOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462893529 41307 2014 2014-01-24T00:00:00 0,0000 0,0000 6179,9500 0,0000 27834977000160 2 "" SAAE - SERV. AUT. DE AGUA E ESG. DE LINHARES 8328997 Inexigível PG DE DESPESA COM ABASTECIMENTO DE AGUA E COLETO DE ESGOTO NAS ESCOLAS DA REDE ESTADUAL, MUNICIPIO DE LINHARES, MES DE DEZEMBRO/13 2014OB00479 2014NE00434 61177393 E EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA SAAE, REF DESPESAS DE ABASTECI DE AGUA E ESGOTO NO MUNICIPIO DE LINHARES JANEIRO A JUNHO/2013 (CI/DSG/N 24/2013) RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO MÉDIO 4348 APOIO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DE ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462893530 41308 2014 2014-06-02T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.279.477-## 1 "" JOÃO HENRIQUE TREVIZANI 8362422 Diárias PAGAMENTO DIÁRIAS DO DIA 11/02. 2014OB00289 2014NE00253 65040899 PAGAMENTO DESPESAS COM DESLOCAMENTO DE VIAGEM - FONTE 0101. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA PESQUISA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 853 DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR 6390 EXPANSÃO DAS ATIVIDADES DE EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462893531 41309 2014 2014-07-02T00:00:00 0,0000 0,0000 24436,5800 0,0000 59456277000176 2 "" ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA 8319558 Inexigível PAGAMENTO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO DE LICENÇAS DE SOFTWARE E SUPORTE ORACLE, PARCELA 08/2012.-, NOTA FISCAL 105931. 2014OB00227 2014NE00008 60872179 NO VALOR DE R$ 197.600,20 (CENTO E NOVENTA E SETE MIL E SEISCENTOS REAIS E VINTE CENTAVOS) P/ O PERÍODO DE JANEIRO A MAIO DE 2013, EMPRESA ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 865 MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA FÍSICA E TECNOLÓGICA DA SEGURANÇA PÚBLICA 4737 MANUTENÇÃO DOS CENTROS INTEGRADOS OPERACIONAL DE DEFESA SOCIAL, DE POSTOS AVANÇADOS DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL E DE OUTRAS UNIDADES POLICIAIS. 90 APLICAÇÕES DIRETAS 1721 TI: MANUTENÇÃO DE SOFTWARE 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462893532 41310 2014 2014-10-02T00:00:00 0,0000 0,0000 2440,0000 0,0000 39343199000196 2 "" FRIOSMIL-REFRIGERACAO E TRANSPORTES LTDA_- ME 8327695 Pregão PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 2982 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO CONF. CONTRATO 003/2013 2014OB00120 2014NE00040 65004850 PROCESSO 60895829, CONTRATO 003/2013 - EMPRESA FRIOSMIL REFRIGERACAO E TRANSPORTE LTDA CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2160 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462893533 41311 2014 2014-03-02T00:00:00 0,0000 0,0000 1753,9500 0,0000 100104 3 "" SUPERINTEDÊNCIA ESTADO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 8373346 Não Aplicável Pagamento de Consignação/IPAJM/FUNPES/FF da folha 31/Pessoal Ativo da SECOM em JAN/14. 2014OB00120 2014NE00034 64920569 ATENDER DESPESA COM PESSOAL EM 2014. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTEDÊNCIA ESTADO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 204 GESTÃO PÚBLICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2106 REMUNERAÇÃO PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462893534 41312 2014 2014-01-25T00:00:00 0,0000 0,0000 1429,2000 0,0000 100104 3 "" SUPERINTEDÊNCIA ESTADO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 8373346 Não Aplicável Pagamento de vencimentos e vantagens da folha de pessoal ativo/REGIME PRÓPRIO, da Secom em JAN/14. 2014OB00090 2014NE00034 64920569 ATENDER DESPESA COM PESSOAL EM 2014. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTEDÊNCIA ESTADO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 204 GESTÃO PÚBLICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2106 REMUNERAÇÃO PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2515 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462893535 41313 2014 2014-06-03T00:00:00 0,0000 0,0000 13123,3200 0,0000 270101 3 "" SECRETARIA DE EST DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 8374636 Não Aplicável PAGAMENTO DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO SEGURADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO 2014. 2014OB00160 2014NE00029 65167694 PARA COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2014. AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE EST DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 616 GESTÃO DA POLÍTICA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 6220 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462893536 41314 2014 2014-10-03T00:00:00 0,0000 0,0000 136,5000 0,0000 ###.070.067-## 1 "" RENATA STELZER SABAINI 8357259 Diárias PAGAMENTO DE DIÁRIAS RENATA STELZER SABAINI-, VIAGEM A BRASILIA-DF, NOS DIAS 11 A 13/03/2014, XII OFICINA DO SISTEMA DE GESTÃO TERRITORIAL - SGT, MDA/SRA 2014OB00657 2014NE00576 65637348 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA VIAGENS. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 631 REFORMA AGRÁRIA 853 DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR 8387 REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462893537 41315 2014 2014-07-15T00:00:00 0,0000 0,0000 99,0000 0,0000 ###.503.247-## 1 "" GERIEL ALMEIDA DE SOUZA 8360906 Inexigível Pagamento da despesa com Diárias, para Tratamento Fora do Domicílio - TFD, no Inca, Estado do Rio de Janeiro, para o paciente Lair Pinheiro de Souza, cujo acompanhante é o Sr. Manoel Almeida Pinhero, conforme Requisição SRSC/TFD/464/2014. 2014OB02611 2014NE02075 48894427 TFD. CPF 66.503.247-00 GERIEL ALMEIDA DE SOUZA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 57 CENTRO OESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2715 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462893538 41316 2014 2014-10-11T00:00:00 0,0000 0,0000 -168,0000 0,0000 ###.798.487-## 1 "" JESILDA MATOS DE SOUZA 8329142 Diárias Registro de devolução de diária considerando que o servidor não realizou a viagem conforme IS 3317/2014. 2014GD00945 2014NE00155 64873510 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA A FAVOR DAS BANCAS EXAMINADORAS DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO EXERCICIO 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462893539 41317 2014 2014-08-21T00:00:00 0,0000 0,0000 11719,8000 0,0000 34028316001266 2 "" EBCT-EMPRESA BRASIL. DE CORR. TELEGRAFOS 8323944 Inexigível PAGAMENTO DA FATURA 63169 REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE POSTAGENS DE CORRESPONDENCIA NO MES DE JULHO DE 2014. 2014OB00605 2014NE00231 58295909 DE SERVIÇOS POSTAIS, COM OBJETIVO DE OPERACIONALIZAR SERVIÇOS DE POSTAGEM DO GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460202 INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2827 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2739 CORRESPONDÊNCIAS 46202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462893540 41318 2014 2014-05-20T00:00:00 0,0000 0,0000 80108,0800 0,0000 05116388000104 2 "" CONSTRUTORA ARPA E SERVICOS LTDA 8348837 Pregão PAGTO NF 1003, REF MANUTENÇÃO COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS NAS INSTALAÇÕES DO DEPÓSITO DE INSETICIDA DE CARIACICA, CONTRATO 0352/2009. 2014OB10326 2014NE02099 65338618 REFERENTE AO PROCESSO DE COMPRA Nº 46851119 EM FAVOR DA CONSTRUTORA ARPA E SERVIÇOS LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462893541 41319 2014 2014-11-21T00:00:00 0,0000 0,0000 1392,9000 0,0000 13008903000160 2 "" MILLENIUM COMERCIO SERVICO LTDA 8365401 Pregão PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE REFIL PARA FILTRO SOTT EVEREST,CONFORMEN/F 381 DE MILLENIUM COM. SERVIÇO LTDANOV/14 E NOV/14. 2014OB01029 2014NE00862 67519474 SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE DISPENSER P/ COPOS DE ÁGUA DE 200ML À REFIL PARA FILTRO SOTT EVEREST. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440922 HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 55 CAPARAÓ 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4690 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2425 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462893542 41320 2014 2014-10-22T00:00:00 0,0000 0,0000 939,4000 0,0000 01809437000133 2 "" ZORZAL TERRAPLENAGEM E LOCAÇÕES LTDA 8348543 Concorrência Pagamento INSS NFS-e 508 - 13ª Medição - Contrato nº 051/2013 - Serviço de Conservação Corretiva, Rotineira e Preventiva nas Rodovias integrantes do Programa Caminhos do Campo-Região Centro-Serrana (Afonso Cláudio, Alfredo Chaves, Domingos Martins e Marechal Floriano) - Período: 01 a 30/09/2014 - Processo nº 67950108. 2014OB04848 2014NE01248 59242132 CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS PARA CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS. LICITACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 52 SUDOESTE SERRANA 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 852 DESCENTRALIZAÇÃO E HARMONIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO 3362 PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS RURAIS - CAMINHOS DO CAMPO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3365 OBRAS DE BENFEITORIA OU MELHORIA EM IMÓVEIS DE USO COMUM DO POVO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462893543 41321 2014 2014-07-17T00:00:00 0,0000 0,0000 49113,5800 0,0000 60166832000104 2 "" APETECE SISTEMAS DE ALIMENTAÇÃO LTDA 8371806 Pregão Pagamento de retenção de INSS sobre a NF 3826, contrato 30/2014, Alimentação Escolar, mês de maio/2014. 2014OB11487 2014NE01589 63527243 ESPECIALIZADA PARA A GESTAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR DAS ESCOLAS DOS LOTES 01,02,03,04 E 05 (REP/GAE/N 54/2013) CONTRATACAO DE EMPRESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 6684 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2773 SERVIÇOS DE PREPARO/FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462893544 41322 2014 2014-03-09T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.515.357-## 1 "" MARLI SCHIMIDT DEL MAESTRO 8364353 Diárias PAGAMENTO DE DESPESA COM 1 E 1/2 DIÁRIA REF. VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE CACH.ITAPEMIRIM/ES PARA PARTICIPAR REALIZAR OITIVA COM SERVIDORES E SOCIOEDUCANDO EM 10/9 A 11/09/14. CI:408/14. 2014OB02731 2014NE02099 65084560 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA EM BENEFICIO AO SERVIDOR SUPRACITADO. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 460201 INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2810 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 46201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462893545 41323 2014 2014-10-16T00:00:00 0,0000 0,0000 13637,5700 0,0000 03506307000157 2 "" EMPRESA BR.TECNOLOGIA ADM CONVENIOS HOM LTDA 8317017 Pregão Pgto aquisição de peças para manutenção de veículos - NF 013531307 - Ago/14. 2014OB03882 2014NE01008 57572658 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE OFICINAS -REP/ 064/12 GL CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2625 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2439 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462893546 41324 2014 2014-08-07T00:00:00 0,0000 0,0000 327,8000 0,0000 27177468000102 2 "" VIACAO REAL ITA LTDA 8315792 Dispensa de Licitação PAGTO. REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS DE JULHO/2014 EM FAVOR DA SERVIDORA ANNE MARIA PERIM CAMPOREZ. 2014OB04943 2014NE00268 65057759 DE VALE TRANSPORTE SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4800 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462893547 41325 2014 2014-03-27T00:00:00 0,0000 0,0000 3011,0100 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 Inexigível PAGTO DOS DUA'S 5294,5295 E 5296, REF A PUBLICAÇÕES DE ATOS ADMINISTRATIVOS DO SETOR DE COMPRAS/CPL. 2014OB00552 2014NE00318 65115279 PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES E ASSINATURA NO DIÁRIO OFICIAL / ES, HSL/CPL/CI001/2014. ABERTURA DE PROCESSO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440915 HOSPITAL SÃO LUCAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4691 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL SÃO LUCAS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2742 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462893548 41326 2014 2014-03-04T00:00:00 0,0000 0,0000 6280,2200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG. MAR/14FL.PENS.FUNDEB 2014OB04248 2014NE00163 65002709 DE PENSIONISTAS DO FUNDEB (FUNDO DE MANUT. E DESENVOLV. DA EDUC. BÁS. E DE VALORIZ. DOS PROFIS. DA EDUC.), BEM COMO DESP. DE EXERCÍC. ANTER. - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍC. 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 684 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDEB/SEDU 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462893549 41327 2014 2014-03-04T00:00:00 0,0000 0,0000 22933,0700 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG. MAR/14FL.PENS.FUNDEB 2014OB04251 2014NE00163 65002709 DE PENSIONISTAS DO FUNDEB (FUNDO DE MANUT. E DESENVOLV. DA EDUC. BÁS. E DE VALORIZ. DOS PROFIS. DA EDUC.), BEM COMO DESP. DE EXERCÍC. ANTER. - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍC. 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 684 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDEB/SEDU 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462893550 41328 2014 2014-06-05T00:00:00 0,0000 0,0000 13710,0000 0,0000 13021392000117 2 "" M. SCHIAVO - ME 8352676 Pregão PAGTO DA NF 545 DE 23/04/2014, REF A AQUISIÇÃO DE 100 DISPENSERES DE PAPEL TOALHA, PARA ATENDER AO HSL, CONFORME ARP: 009/2013 PROCESSO: 66087902/A58. 2014OB00862 2014NE00607 66087902 DE ADESÃO DA ATA IASES, REFERENTE AO PROCESSO DE COMPRA Nº 59227362, DA ARP Nº 009/2013 DA FIRMA M.SCHIAVO ME, PREGAO 028/2012. ABERTURA DE PROCESSO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440915 HOSPITAL SÃO LUCAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4691 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL SÃO LUCAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2419 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462893551 41329 2014 2014-08-15T00:00:00 0,0000 0,0000 48212,3700 0,0000 10278853000143 2 "" REPLAK IND. E COMERCIO DE PLACAS LTDA - EPP 8331637 Não Aplicável PAGT DA NF 778 REF. SERV. PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE PLACAS E TARJETAS PARA ÓRGÃO MÊS JULHO/14. 2014OB12478 2014NE00733 64550575 EMPENHO POR ESTIMATIVA EM FAVOR DA EMPRESA REPLAK INDUSTRIA E COMERCIO DE PLACAS LTDA EPP EXERCICIO 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 154 EDUCAÇÃO, SEGURANÇA E MELHORIA DA MOBILIDADE URBANA NO TRÂNSITO 4510 SERVIÇOS DE TRÂNSITO DE LICENCIAMENTO E REGISTRO DE VEÍCULOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2761 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462893552 41330 2014 2014-03-20T00:00:00 0,0000 0,0000 339,0000 0,0000 ###.913.447-## 1 "" VERA LUCIA PELACANI CARLOS 8350288 Inexigível LIQUIDAÇÃO DIARIAS PARA BELO HORIZONTE/MG PELA POLINTER 2014OB00758 2014NE00308 246942014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2740 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462893553 41331 2014 2014-08-05T00:00:00 0,0000 0,0000 88,0000 0,0000 00776218000132 2 "" AJP DESINSETIZADORA LTDA ME 8331068 Dispensa de Licitação PAGAMENTO REF INSS/GPS. A NFS. 2493 E 2583. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO, DESCUPINAZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO. ABRIL E MAI/14, COTA FEV/14 2014OB00194 2014NE00010 51524201 CONTRATACAO DE EMPRESA EM PRESTACAO DE SERVICO DE TRATAMENTO DE PRAGAS(DESINSETIZACAO,DESRATIZACAO E DESCUPINIZACAO). SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440913 CENTRO DE REABILITACAO FÍSICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2713 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO FÍSICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462893554 41332 2014 2014-05-05T00:00:00 0,0000 0,0000 2882,0800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG. CONSIG. ABRIL/14. FL INAT IDAF 2014OB05312 2014NE00046 65002903 FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS DO INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO, BEM COMO DESPESAS DE EXERC. ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 389 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462893555 41333 2014 2014-04-29T00:00:00 0,0000 0,0000 623478,3100 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.LIQ.FL.ABR/14 DOS INATIVOS DA FES. 2014OB04966 2014NE00078 65006135 DE INATIVOS DO FES (FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 729 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2185 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462893556 41334 2014 2014-09-05T00:00:00 0,0000 0,0000 346841,7100 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável 2014EV00034 2014NE00107 65003756 DE PENSIONISTAS DO MPES - MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 59 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3493 PENSIONISTA CIVIL - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462893557 41335 2014 2014-05-05T00:00:00 0,0000 0,0000 392,2100 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG ABRIL/14. FL INAT RTV-ES 2014OB06289 2014NE00023 65006542 DE INATIVOS DA RTV - RÁDIO E TELEVISÃO DO ESPÍRITO SANTO, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 139 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA RÁDIO E TELEVISÃO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462893558 41336 2014 2014-08-25T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.502.827-## 1 "" LUIZ RENATO DUTRA 8332909 Diárias Pgto meia diária dia 12.08 para Marechal Floriano - Ago/14. 2014OB00450 2014NE00068 65666836 ENC. PLANO DE VIAGEM ANUAL PARA O ANO 2014 DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2620 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462893559 41337 2014 2014-05-05T00:00:00 0,0000 0,0000 72,1200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.IRRF ABR/14 S/FL.INATIVOS DA SESPORT. 2014OB06346 2014NE00062 65007077 DE INATIVOS DA SESPORT (SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 599 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462893560 41338 2014 2014-09-25T00:00:00 0,0000 0,0000 14757,4300 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.LIQ.SET/14 FL.INAT.JUCEES. 2014OB12964 2014NE00030 65005732 DE INATIVOS DA JUCEES - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 199 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2185 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462893561 41339 2014 2014-11-08T00:00:00 0,0000 0,0000 151,6900 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.FL.COMPL.(34)JUL/14 INAT.TJCNO. 2014OB11054 2014NE00007 65008022 DE INATIVOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - CARTÓRIOS NÃO OFICIALIZADOS BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 29 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DOS CARTÓRIOS NÃO OFICIALIZADOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462893562 41340 2014 2014-05-29T00:00:00 0,0000 0,0000 7409,1600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG LIQ FL PENS MAI/14 JUCEES 2014OB06648 2014NE00129 65002849 DE PENSIONISTAS DA JUCES - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 199 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462893563 41341 2014 2014-12-12T00:00:00 0,0000 0,0000 105228,0000 0,0000 01927184000100 2 "" USE MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA 8348707 Pregão PAGAMENTO DE DESPESAS COM NF-E N° 0023420, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POLTRONA FIXA, PARA ESTA DEFENSORIA PÚBLICA. 2014OB00979 2014NE00341 67145574 AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS PARA ATENDER A ESSA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. AQUISICAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 180101 DEFENSORIA PÚBLICA 4 INVESTIMENTOS 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 18 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2112 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3286 MOBILIÁRIO EM GERAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462893564 41342 2014 2014-03-12T00:00:00 0,0000 0,0000 238,9500 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 Não Aplicável PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA AO FUNDO FINANCEIRO DESCONTADO DO SERVIDOR NA FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2014. 2014OB02308 2014NE00354 65044878 EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PESSOAL DESTE DIO/ES, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014, NO VALOR TOTAL DE R$11.755.732,50 (ONZE MILHÕES SETECENTOS E CINQUENTA E CINCO MIL QUATROCENTOS E TRINTA E DOIS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS). AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2275 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3492 INATIVO CIVIL - RPPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462893565 41343 2014 2014-02-09T00:00:00 0,0000 0,0000 142,1300 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG. AGO/14 FL. INAT. SEJUS. 2014OB12074 2014NE00090 65005597 DE INATIVOS DA SEJUS (SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 809 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462893566 41344 2014 2014-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 3102,6800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG. CONSIG. OUT/14 FL. INAT. PC-ES. 2014OB16042 2014NE00082 65006909 DE INATIVOS DA PC-ES (POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 749 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462893567 41345 2014 2014-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 389,4300 0,0000 400101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 8371783 Não Aplicável Pagamento das consignações da FOPAG de Outubro/2014. 2014OB02296 2014NE01621 68099916 DA FOLHA N.31 REFERENTE MÊS DE OUTUBRO 2014 CÓDIGO 024.1 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2605 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462893568 41346 2014 2014-11-19T00:00:00 0,0000 0,0000 805,4900 0,0000 15418515000183 2 "" ÁGILE SERVIÇOS E LIMPEZA LTDA 8360761 Pregão PG DO INSS RETIDO SOBRE A NOTA FISCAL N° 317 DA EMPRESA ÁGILE SERVIÇOS E LIMPEZA LTDA 2014OB02293 2014NE00712 57288640 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TRABALHO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2410 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462893569 41347 2014 2014-08-12T00:00:00 0,0000 0,0000 118,4400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.JUN/14 FL.INAT.SEAG. 2014OB17804 2014NE00044 65003101 DE INATIVOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA, BEM COMO DESP. DE EXERC ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERC 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 379 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462893570 41348 2014 2014-11-27T00:00:00 0,0000 0,0000 6363,1500 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 Não Aplicável PAGAMENTO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. 2014OB02251 2014NE00004 65044878 EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PESSOAL DESTE DIO/ES, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014, NO VALOR TOTAL DE R$11.755.732,50 (ONZE MILHÕES SETECENTOS E CINQUENTA E CINCO MIL QUATROCENTOS E TRINTA E DOIS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS). AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2275 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2525 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462893571 41349 2014 2014-12-29T00:00:00 0,0000 0,0000 208,8800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.FL.COMPLEMENTAR (34).INAT.PMES. 2014OB19595 2014NE00084 65005228 DE INATIVOS DA PMES (POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 759 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462893572 41350 2014 2014-11-13T00:00:00 0,0000 0,0000 8474722,2900 0,0000 28127926000242 2 "" ASSOCIAÇÃO EVANG. BENEF. ESPIRITO SANTENSE - AEBES 8365576 Dispensa de Licitação PAGTO NOTA FISCAL 23, RELATIVO AO REPASSE PARA AS ATIVIDADES E SERVIÇOS DE SAÚDE NO HOSPITAL JAIME SANTOS NEVES. 9ª PARCELA DO 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE GESTÃO 001/2012 - COMPETÊNCIA 10/2014 2014OB24205 2014NE03488 60188189 REFERENTE AO PROCESSO DE COMPRA Nº 58329617 EM FAVOR DA ASSOCIAÇÃO EVANGÉLICA BENEFICENTE ESPÍRITO SANTENSE - AEBES. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4711 OPERACIONALIZAÇÃO DO HOSPITAL DR. JAYME SANTOS NEVES 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4602 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - ADMINISTRAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS HOSPITALARES (utilizar somente para RAP) 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462893573 41351 2014 2014-01-12T00:00:00 0,0000 0,0000 3,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.NOV/14.FL PENS.SETUR. 2014OB16844 2014NE00153 65000889 DE PENSIONISTAS SETUR SECRETARIA DE ESTADO DE TURISMO, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 579 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462893574 41352 2014 2014-08-12T00:00:00 0,0000 0,0000 54,9400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.NOV/14 FL.INAT.SESP. 2014OB17813 2014NE00080 65006283 DE INATIVOS DA SESP (SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 739 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462893575 41353 2014 2014-06-05T00:00:00 0,0000 16179,6000 0,0000 0,0000 04187438000181 2 "" MEGALAB COMERCIAL LTDA 8346856 Dispensa de Licitação apropriação de despesas referente a nf 2322 com AQUISIÇÃO DE TESTES PARA REALIZAÇÃO DE GASOMETRIA, HEMATÓCRITO, HEMOGLOBINA E IONOMÉTRICA 2014NL00249 2014NE00286 61681466 SOLICITAMOS AUTORIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE TESTES PARA REALIZAÇÃO DE GASOMETRIA, HEMATÓCRITO, HEMOGLOBINA E IONOMÉTRICA. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440922 HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 55 CAPARAÓ 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4690 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2435 MATERIAL LABORATORIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462893576 41354 2014 2014-06-08T00:00:00 0,0000 289,6000 0,0000 0,0000 ###.260.777-## 1 "" ELIZANGELA ENDRINGER DE AZEVEDO 8339315 Dispensa de Licitação AJUDA DE CUSTO CONSULTA BAURU 22/09/2014 REQ 1592/14 2014NL02375 2014NE02855 53203097 PASSAGEM E DIARIA PARA CAMILA AZEVEDO PEREIRA REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2718 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE VITÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462893577 41355 2014 2014-03-07T00:00:00 0,0000 10000,0000 0,0000 0,0000 00534234000119 2 "" INSTITUIÇÃO DE LONGA PERMANÊNCIA P/ IDOSOS VILA FELIZ ANTONIO SERGIO DE TASSIS 8348232 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM CONVÊNIO 9002/2014 VISANDO AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (MOBILIÁRIO) PARA ENTIDADE. 2014NL00726 2014NE00643 65679024 DE CONVÊNIO APRESENTADA PELA INSTITUIÇÃO DE LONGA PER. P/ IDOSOS VILA FELIZ ANTONIO S. DE TASSIS, P/ DESPESAS DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTE P/ USO DA ENTIDADE. PROPOSTA 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 470901 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 4 INVESTIMENTOS 42 AUXÍLIOS "" 54 CENTRAL SUL 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 191 FORTALECIMENTO DO SUAS 1874 APOIO FINANCEIRO A ENTIDADES FILANTRÓPICAS E SEM FINS LUCRATIVOS VOLTADAS PARA A ÁREA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4392 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - AUXÍLIOS 47901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462893578 41356 2014 2014-11-09T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.540.117-## 1 "" RAFAEL TEIXEIRA LOPES 8368362 Diárias empenho de 0,5 diarias de nova venecia x vitoria, paletra, setembro/2014 2014NL01851 2014NE01516 65075528 DIÁRIAS PARA MILITARES DA 2ª CIA DO 2ºBBM (NOVA VENÉCIA) PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2760 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462893579 41357 2014 2014-06-18T00:00:00 0,0000 324,5000 0,0000 0,0000 27436815000174 2 "" SERDEL SERVICOS E CONSERVACAO LTDA 8317698 Pregão vr. ref. ao registro de liquidação da despesa. 2014NL01104 2014NE00113 3512014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2017 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2762 SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462893580 41358 2014 2014-04-07T00:00:00 0,0000 3195,9800 0,0000 0,0000 12643121000130 2 "" CONDOMINIO DO ED. AMERICA CENTRO EMPRESARIAL 8353482 Dispensa de Licitação Liquidação de despesas com condomínio da sala 503, referente ao mês de JULHO/2014, conforme recibo nº 7309-12. 2014NL01134 2014NE00032 62971220 PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DA SALA 503 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TRABALHO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2410 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2794 CONDOMÍNIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462893581 41359 2014 2014-12-31T00:00:00 0,0000 13900,0000 0,0000 0,0000 05792158000165 2 "" SCORPION TELOES LTDA 8338928 Pregão Apropriação de despesas nota fiscal 1046/2014, referente a coffee break para evento Jornada em Central de Material e Esterilização, realizado dia 21 e 22 de agosto/2014, contrato 0036/2014, vigência até 10/04/2015, processo 66995884. 2014NL21273 2014NE05846 66995884 COFFE BREAK - V JORNADA EM CENTRAL DE MATERIAL E ESTERELIZAÇÃO/XXIV JORNADA DE CONTROLE DE INFECÇÃO EM SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA. ALIMENTACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 4701 VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE PRODUTOS E SERVIÇOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2459 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO EM GERAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462893582 41360 2014 2014-10-28T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.103.206-## 1 "" DANIEL DANILO PRADO ARAUJO 8326916 Diárias LIQUIDAÇÃO DE DIÁRIAS PARA UTILIZAÇÃO DE 04 A 05/11/14 - DESTINO: AGUA DOCE DO NORTE E VILA VALÉRIO - OBJETIVO: VISTORIA PARA AVALIAÇÃO DOS IMÓVEIS RURAIS PARA O PROG. NACIONAL DE CRÉDITO FUNDIÁRIO REFERENTE A PROCESSOS DIVERSOS. 2014NL03233 2014NE02886 65165896 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA VIAGENS. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 631 REFORMA AGRÁRIA 853 DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR 8387 REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462893583 41361 2014 2014-12-13T00:00:00 0,0000 480,0000 0,0000 0,0000 ###.736.537-## 1 "" MARIA DAS GRAÇAS DE CARVALHO MOREIRA 8372973 Inexigível APROPRIAÇÃO DE VALORES REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISCAL E APLICADOR DE PROVAS NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO EXAME DO CEEJA DE VITÓRIA, NOS DIAS 22, 23, 29 E 30/11/2014. 2014NL03417 2014NE02084 68476990 DOS PROFISSIONAIS CONFORME ORIGEM DE DADOS PARA ATUAÇÃO NO APOIO TÉCNICO A CURSO, NA APLICAÇÃO DE EXAMES SUPLETIVOS CEEJA NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA/ES. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 242 INCLUSÃO E DIVERSIDADE NA EDUCAÇÃO 8665 AMPLIAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2708 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462893584 41362 2014 2014-05-06T00:00:00 0,0000 20884,8900 0,0000 0,0000 53687752000139 2 "" CERELAB - LABORATÓRIO QUIMICO S/C LTDA. 8348093 Dispensa de Licitação LIQUIDAÇÃO DA NOTA 57082 (FL.35), REFERENTE À SERVIÇOS DE ANÁLISES FÍSICO-QUÍMICAS E MICROBIOLÓGICAS DE PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL, NO MÊS DE MAIO DE 2014. 2014NL01617 2014NE00183 44157410 LICITATORIO PARA CONTRATACAO DE LABO-RATORIO ESPECIALIZADO EM ANALIS. FISICO-QUIMICAS E MICROB. DE PROD. DE ORIGEM ANIMAL. PROCESSO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 853 DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2809 SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS CIENTÍFICAS 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462893585 41363 2014 2014-03-04T00:00:00 0,0000 0,0000 4820,5700 0,0000 320101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TRABALHO 8372250 Dispensa de Licitação PG DO FUNPES FINANCEIRO SERVIDOR RPPS NO MÊS 03/2014 2014OB00561 2014NE00038 65171381 FOLHA DE PAGAMENTO DA SECTTI DO EXERCICIO DE 2014. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TRABALHO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2414 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462893586 41364 2014 2014-03-20T00:00:00 0,0000 0,0000 8564,8000 0,0000 28048163000163 2 "" CALIR-CENTRO DE APERFEICOAMENTO LIDER RURAL 8336002 Não Aplicável Pagamento de salario BENEDITO DOMINGOS- CPF 682.105.587-49 referente salário liquido (novembro e dezembro/2013 e janeiro/2014), 13º salário, rescisão de contrato com aviso prévio indenizado 2014OB00717 2014NE00520 65306503 SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS, REFERENTE AO CENTRO DE APERFEIÇOAMENTO DO LIDER RURAL ( CALIR) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA PESQUISA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2390 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2761 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462893587 41365 2014 2014-12-03T00:00:00 0,0000 0,0000 364,0000 0,0000 ###.315.706-## 1 "" NEIDE APARECIDA SOARES FONTES 8366343 Diárias PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIARIAS NO PERIODO DE 11 A 13/03/2014 2014OB00377 2014NE00092 65136276 DESPESAS COM DIARIAS/VIAGENS QUANDO EM DESLOCAMENTO A SERVIÇO DA UNIDADE DE TRABALHO NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 594 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO 4715 MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462893588 41366 2014 2014-09-17T00:00:00 0,0000 0,0000 3590,6500 0,0000 31783830000166 2 "" AMG - ENGENHARIA LTDA. 8331257 Concorrência PG DA 9ª MEDIÇÃO REFERENTE OBRA DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NA EEEF PROFESSORA AMELIA TOLEDO DO ROSARIO, CT 155/13, NOTA FISCAL Nº 288 2014OB16542 2014NE03228 64175138 MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NA EEEF PROFESSORA AMELIA TOLEDO DO ROSARIO (REP/GERFE/N 264/2013) CONTRATACAO DE SERVICOS 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 54 CENTRAL SUL 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 1672 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA, REPAROS E ACESSIBILIDADE NAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3366 OBRAS DE BENFEITORIA OU MELHORIA EM IMÓVEIS DE USO ESPECIAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462893589 41367 2014 2014-04-23T00:00:00 0,0000 0,0000 21989,8200 0,0000 10572064000110 2 "" V & M INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP 8326666 Pregão PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 477, REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, ABRIL/14 2014OB01196 2014NE00592 65368827 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - PREGÃO Nº 048/2013. COMPRA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA PESQUISA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2390 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2422 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462893590 41368 2014 2014-08-27T00:00:00 0,0000 4300,0000 0,0000 0,0000 02747702000401 2 "" AMERICAN POWER CONVERSION BRASIL LTDA 8392638 Inexigível REFERENTE A MANUTENÇÃO PARA 01 NOBREAK MARCA APC - DOC.FISCAL 5958 - MÊS DE REFERÊNCIA JULHO 2014 2014NL02132 2014NE00095 201400839406 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 241 INFRAESTRUTURA E TECNOLOGIA MODERNAS E ADEQUADAS À ATIVIDADE JUDICIAL CAPIXABA 4031 EXPANSÃO E MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2755 TI: MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462893591 41369 2014 2014-11-07T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.037.707-## 1 "" JOAO GAIGHER 8341919 Diárias LIQUIDAÇÃO DE DIARIAS DILIGENCIA FISCAL EM MARATAIZES DIA 11/07/2014. 2014NL01732 2014NE01203 66846013 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS FISCALIZAÇÃO BLITZ. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2180 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462893592 41370 2014 2014-12-03T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.203.977-## 1 "" NILCILENE ZEN DE SOUZA GOBETTI 8365329 Diárias Realizar assessoramento Pedagógico na EEEFM Pastor Antônio Nunes de Carvalho.Dia 13/03/2014M/ Alto Rio Novo 2014OB02007 2014NE01903 65690710 VALOR R$ 56,00 (COLATINA) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462893593 41371 2014 2014-07-16T00:00:00 0,0000 1752043,9500 0,0000 0,0000 27426196000137 2 "" PELICANO CONSTRUCOES S.A. 8325601 Concorrência NL REF. A OBRA DE REVITALIZAÇÃO E URBANIZAÇÃO DO ENTORNO DO ESTADIO KLEBER ANDRADE. 3ª MEDIÇÃO. PERÍODO 01/06 Á 30/06/2014. NF 1376 PROCESSO 66992702 2014NL00690 2014NE00388 66992702 PARA PAGAMENTO DA 3ª MEDIÇÃO EM FAVOR DA PELICANO CONSTRUÇÕES S/A. SOLICITACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 350101 SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 50 METROPOLITANA 142 OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 451 INFRAESTRUTURA URBANA 859 MOBILIDADE URBANA 3448 IMPLEMENTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA PARA MELHORIA OPERACIONAL NO SISTEMA METROPOLITANO DE TRANSPORTE COLETIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3362 OBRAS RODOVIÁRIAS E VIÁRIAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462893594 41372 2014 2014-12-18T00:00:00 0,0000 8816,8000 0,0000 0,0000 67729178000491 2 "" COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. 8341467 Pregão APROPRIAÇÃO DE DESPESAS PARA PAGTO DA NF 0576209 DE 10/12/14 REF. A AQUISIÇÃO DE 4000 AMP. DE MIDAZOLAM CONFORME OFM 01125/14 ARP 0317/14 PROCESSO F/39. 2014NL02187 2014NE01930 64087530 PARA AQUISIÇÃO DE BENS DE CONSUMO HOSPITALAR, AMPICILINA SÓDICA 2G + SULBACTAM 1G - FRASCO/AMPOLA ENTRE OUTROS, HSL/FH/CI119/2013. ABERTURA DE PROCESSO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440915 HOSPITAL SÃO LUCAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4691 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL SÃO LUCAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462893595 41373 2014 2014-08-04T00:00:00 0,0000 0,0000 65,0000 0,0000 ###.237.997-## 1 "" ANILTON SALLES GARCIA 8357941 Diárias Pagamento de despesa com requisição de 1/2 diária em viagem oficial à São Mateus/ES, no dia 11/04/2014, para participar de reunião com representantes da Prefeitura de São Mateus, Subsecretaria de Ciência e Tecnologia, IFES e UFES. 2014OB00199 2014NE00149 66027381 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM REPRESENTANTES DA PREFEITURA DE SÃO MATEUS, SUBSECRETARIA DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA, IFES E UFES, NO DIA 11/04/2014. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2420 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462893596 41374 2014 2014-11-26T00:00:00 0,0000 289,6000 0,0000 0,0000 ###.614.437-## 1 "" HECTOR MARQUES LUCIO FRAGA 8367119 Dispensa de Licitação AJUDA DE CUSTO CONSULTA S P 17/11/2014 2389/14 2014NL03656 2014NE04256 48337455 PASSAGEM/DIARIA PARA HECTOR MARQUES REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2718 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE VITÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462893597 41375 2014 2014-06-11T00:00:00 0,0000 -70,6500 0,0000 0,0000 350207 3 "" DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 8373602 Dispensa de Licitação Apropriação de despesas de exer. anterior folha de servidores do órgão mês mar/14. 2014NL13759 2014NE00982 65816919 DE SERVIDORES REF AO MÊS DE MARÇO/2014 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2519 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3502 ABONO PROVISORIO - ATIVO CIVIL - RGPS 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462893598 41376 2014 2014-03-11T00:00:00 0,0000 -38,2300 0,0000 0,0000 27488725000127 2 "" VIACAO PRETTI LTDA 8318152 Não Aplicável 2014EV00019 2014NE00032 65139585 PARA ATENDER COM AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTES PARA O EXERCICIO DE 2014 EM FAVOR DA EMPRESA VIAÇÃO PRETTI LTDA- CI- GARH-SEAMA-03/14 EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2620 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462893599 41377 2014 2014-03-09T00:00:00 0,0000 924,2100 0,0000 0,0000 05423963000111 2 "" OI MÓVEL S.A. 8369731 Pregão LIQUIDAÇÃO FATURAS Nº 0449983158 (PERIODO 03/05/2013 A 03/06/2013) E Nº 0471668371 (PERIODO 03/08/13 A 03/09/2013) CONTRATO Nº 018/2012/SEGER COM SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL REFERENTE AO EXERCICIO DE 2013. 2014NL00539 2014NE00324 60903473 "TERMO DE ADESAO AO CONTRATO COORPORATIVO Nº 018/12 SEGER X OI PROT Nº00275/13" CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450105 DIRETORIA DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 9 ASSISTÊNCIA À SAÚDE 2771 MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO COMPLEXO HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462893600 41378 2014 2014-09-23T00:00:00 0,0000 224,0000 0,0000 0,0000 ###.828.947-## 1 "" ROGERIO DE OLIVEIRA SIMOES 8374114 Diárias LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM 2 DIÁRIA REF. VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DO ITAPEMIRIM/ES PARA AVERIGUAÇÃO DE SITUAÇÃO DE NATUREZA RESERVADA, CONF. CI:144/2014. 2014NL02779 2014NE02290 65478681 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR: ROGERIO DE OLIVEIRA SIMÕES DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 460201 INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2810 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 46201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462893601 41379 2014 2014-10-28T00:00:00 0,0000 579,2000 0,0000 0,0000 ###.094.867-## 1 "" ROGERIO MAURO DA SILVA 8352513 Dispensa de Licitação Ajuda de Custo/Diaria CONSULTA BAURU 14/11/2014 REQ:2116/14 2014NL03258 2014NE03844 53597087 PASSAGEM E DIARIA PARA JHONATANS DOS SANTOS NEVES ALMEIDA REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2718 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE VITÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462893602 41380 2014 2014-11-25T00:00:00 0,0000 3673,4800 0,0000 0,0000 100201 3 "" RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 8371805 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO FOLHA NOV 2014 2014NL00949 2014NE00546 68453124 FOLHA DE PAGAMRNTO MES DE NOVEMBRO DE 2014 RTV/ES. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2135 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2566 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIOS DE FUNÇÕES - RGPS 10201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462893603 41381 2014 2014-10-31T00:00:00 0,0000 -21,5400 0,0000 0,0000 ###.802.537-## 1 "" RAQUEL APARECIDA HILARIO 8361857 Adiantamento - Suprimento de Fundos 2014GD00015 2014NE00671 66619475 SUPRIMENTO DE FUNDOS NO VALOR DE R$ 700,00 PARA UTILIZAÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A DESPESA CONFORME DECRETO 1502/2005 E PORTARIA 18-R DE 26/03/2010 MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2727 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2870 SUPRIMENTO DE FUNDOS - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462893604 41382 2014 2014-04-30T00:00:00 0,0000 1413077,2200 0,0000 0,0000 27426196000137 2 "" PELICANO CONSTRUCOES S.A. 8325601 Concorrência Apropriação das despesas referente a execução de Obras de Urbanização e Infraestrutura Pública, baseada em Diretrizes Ambientais e Arqueológicas, para o Polo Empresarial Cercado da Pedra, incluindo fornecimento de materiais, conforme consta na Nota Fiscal de Serviços Eletrônica de nº 1147, fls. 149, do processo de nº 66178290, do período de Março/2014. 2014NL00218 2014NE00070 66178290 DA SEXTA MEDIÇÃO REFERENTE AO PROCESSO 59333588. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300201 SUPERINTENDÊNCIA DOS PROJETOS POLARIZAÇÃO INDUSTRIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 22 INDÚSTRIA 661 PROMOÇÃO INDUSTRIAL 852 DESCENTRALIZAÇÃO E HARMONIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO 1308 IMPLANTAÇÃO DE POLOS EMPRESARIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2827 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 30201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462893605 41383 2014 2014-03-26T00:00:00 0,0000 0,0000 161827,6900 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG. CONSIG. FL. INAT. MPES. MAR/14. 2014OB03428 2014NE00009 65007816 DE INATIVOS DO MPES - MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 59 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462893606 41384 2014 2014-04-04T00:00:00 0,0000 0,0000 584500,0600 0,0000 06238388000140 2 "" CONSTRUTORA ROMA LTDA 8341721 Concorrência Pagamento parte NFS-e 244 - 19ª Medição - Contrato nº 010/2012 - Concorrência 011/2010 - Execução de obra de pavimentação com fornecimento de mão-de-obra e materiais, do Trecho Vale do Sol-Assentamento Luiz Talliuly Netto (Ext. 15,432 km), no Município de Guaçuí/ES. Período 01/02/2014 a 28/02/2014 - Processo 65657438. 2014OB02096 2014NE00160 48222267 TRECHO VALE DO SOL-ASSENTAMENTO LUIZ TALLIULY NETO,MUNIC.GUACUI LICITACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 55 CAPARAÓ 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 852 DESCENTRALIZAÇÃO E HARMONIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO 3362 PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS RURAIS - CAMINHOS DO CAMPO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3362 OBRAS RODOVIÁRIAS E VIÁRIAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462893607 41385 2014 2014-04-29T00:00:00 0,0000 0,0000 2489,8200 0,0000 100102 3 "" SECRETARIA DA CASA MILITAR 8371060 Não Aplicável PAGTO DE PARTE DO LIQUIDO DA FOLHA DE PESSOAL, REGIME GERAL, DO MÊS DE ABRIL/14. 2014OB01224 2014NE00083 65046927 PARA DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, AUXILIO ALIMENTAÇÃO E ESTAGIÁRIOS DAQUELA SECRETARIA EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 750 SEGURANÇA DE DIGNATÁRIOS 2080 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2573 GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462893608 41386 2014 2014-06-13T00:00:00 0,0000 0,0000 7319662,9100 0,0000 030101 3 "" TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8370594 Não Aplicável OB DE REGULARIZAÇÃO DE SUBELEMENTO DAS OB'S 543, 860, 1078, 1606 E 2178, VISTO QUE TRATA-SE DE RISCO DE VIDA DE SERVIDOR. 2014OB02448 2014NE01714 201400001664 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 2029 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2521 GRATIFICACAO POR ATIVIDADES EXPOSTAS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462893609 41387 2014 2014-02-27T00:00:00 0,0000 0,0000 2933,0800 0,0000 220202 3 "" JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 8369999 Não Aplicável PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA JUCEES , REGIME PRÓPRIO, FEVEREIRO-2014. 2014OB00207 2014NE00019 65101596 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220202 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 22 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 157 EXECUÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS MERCANTIS 2199 REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2515 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES - RPPS 22202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462893610 41388 2014 2014-11-13T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.412.317-## 1 "" JOSE SOARES REZENDE 8341051 Diárias Pagamento de 1 e 1/2 Diárias para São Roque do Canaã-ES, ida no dia 13 e retorno no dia 14/11/14 a fim de realizar a segurança do Exmo. Sr. Governador. Conforme CI nº 1902/2014-NOE. 2014OB03349 2014NE00008 65013212 NO VALOR DE R$ 300,00 REFERENTE A DIARIAS AO EXERCICIO 2014 EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 750 SEGURANÇA DE DIGNATÁRIOS 2080 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462893611 41389 2014 2014-12-29T00:00:00 0,0000 0,0000 23628,1400 0,0000 02645310000199 2 "" SECRETARIA NACIONAL ANTI-DROGAS - SENAD 8374703 Não Aplicável Registro da restituição recurso a não utilizado do SICONV 777569/2012 do Convênio - 054/2012, com a Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas, conforme processo nº 60803347. 2014OB00887 2014NE00754 60803347 ESTRUTURACAO E FORTALECIMENTO DO CONSELHO ESTADUAL SOBRE DROGAS POR MEIO DO PLANO DE TRABALHO 046538/2012 ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 100901 FUNDO ESTADUAL SOBRE DROGAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES "" 0 ESTADO 133 CONVÊNIOS - UNIÃO "" "" 10 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 599 GESTÃO DA POLÍTICA SOBRE DROGAS 2850 APOIO NA IMPLANTAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS SOBRE DROGAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3389 RESTITUIÇÃO DE SALDOS DE CONVÊNIOS, CONTRATOS DE REPASSE E INSTRUMENTOS CONGÊNERES 10901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462893612 41390 2014 2014-12-15T00:00:00 0,0000 0,0000 1020,0000 0,0000 36396059000198 2 "" COMERCIAL ANAZUS LTDA ME 8362488 Pregão PAGAMENTO DA NF 514 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA O PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES COM O OBJETIVO DE ABASTECER A FARMÁCIA DO HEAC. 2014OB00707 2014NE00307 67202101 AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA O PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES COM O OBJETIVO DE ABASTECER A FARMÁCIA DO HEAC. COMPRA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440912 HOSPITAL ADAUTO BOTELHO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2721 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL ADAUTO BOTELHO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462893613 41391 2014 2014-03-06T00:00:00 0,0000 0,0000 -56,0000 0,0000 ###.800.047-## 1 "" SAMYR GOMES LIMA 8322917 Diárias devolucao de diarias, considerando que o servidor não realizou a viagem, conf.is /1235/2014. 2014GD00409 2014NE00418 64877698 NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA EXERCICIO 2014 PARA CIRETRAN DE MIMOSO DO SUL E PAV MUQUI SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462893614 41392 2014 2014-10-12T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.496.337-## 1 "" JOAO ARAUJO 8327840 Inexigível PAGAMENTO REF. DIÁRIA EM NOME DE LUIZ AUGUSTO A. VIEIRA E JOÃO ARAUJO PARA OS DIAS 10 E 11/12/2014 COM DESTINO LINHARES, RIO BANANAL E COLATINA/ES. 2014OB05172 2014NE01364 67210082 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2450 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462893615 41393 2014 2014-12-18T00:00:00 0,0000 0,0000 2369,6400 0,0000 31474414000186 2 "" BUTERI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 8320267 Dispensa de Licitação PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 27091 NOV/2014 MEDICAMENTOS PARA PACIENTES DO SUS. 2014OB27040 2014NE07933 67944256 ALPRAZOLAM 1MG COMPRIMIDO E PREGABALINA 75MG CONFORME ESPECIFICAÇÃO PARA ATENDER CLÁUDIO RIBEIRO NUNES EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL (CONTIUIDADE). MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 230 IMPLEMENTAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 2692 AQUISIÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS, DE PROGRAMAS ESPECÍFICOS E OUTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2464 MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTENCIA SOCIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462893616 41394 2014 2014-10-20T00:00:00 0,0000 0,0000 2847,7400 0,0000 34028316001266 2 "" EBCT-EMPRESA BRASIL. DE CORR. TELEGRAFOS 8323944 Inexigível PGTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGEM PARA A SEADH, MÊS DE SETEMBRO. 2014OB01596 2014NE00722 58308806 DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS PARA SERVIÇOS DE POSTAGEM DESTA SECRETARIA. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA ESTADUAL ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2855 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2739 CORRESPONDÊNCIAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462893617 41395 2014 2014-11-18T00:00:00 0,0000 0,0000 280,5700 0,0000 36026888000189 2 "" SAAE DE IBITIRAMA 8316970 Inexigível PAGTO REFERENTE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO NAS ESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE IBITIRAMA, REF MÊS DE OUTUBRO/2014. 2014OB20699 2014NE00769 65287576 EM FAVOR DA EMPRESA SAAE NOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2014 REFERENTE SERVIÇO NAS ESCOLAS ESTADUAIS DE IBITIRAMA (CI/DSG/N 18/2014) EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO MÉDIO 4348 APOIO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DE ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462893618 41396 2014 2014-06-16T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.946.147-## 1 "" MARCELO DA FONSECA FERREIRA 8351417 Diárias PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE 05 (CINCO) 1/2 (MEIA) DIÁRIA PARA ESCOLTA DE INTERNOS DO MUNICIPIO DE VIANA/COLATINA, VIANA/JERÔNIMO MONTEIRO, VIANA/SANTA MARIA DE JETIBÁ, VIANA/ARACRUZ, VIANA/JOÃO NEIVA NOS DIA 17, 18, 19, 20 E 25 MARÇO DE 2014. 2014OB04256 2014NE00661 65066804 NO VALOR DE 952,00 REF. VIAGEM A MARATAIZES NO DIA 30/12/2013 RESSARCIMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4800 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462893619 41397 2014 2014-10-20T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.270.297-## 1 "" MONICA CRISTINA DO VALE MIOTTO 8374081 Diárias 2686- assessoramento pedagogico - programa mais educação, ações da jornada curricular- nova venecia x montanha x nova venecia- dia 29/09/2014 2014OB18883 2014NE16659 67954200 EM FAVOR DALIMAR PIOVEZAN DE SÁ, DULCELENE FIOROTIN CESCON E MONICA CRISTINA DO VALE MIOTTO (NOVA VENÉCIA) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462893620 41398 2014 2014-11-12T00:00:00 0,0000 0,0000 1163,7300 0,0000 05116388000104 2 "" CONSTRUTORA ARPA E SERVICOS LTDA 8348837 Pregão EQUIVOCO NO DOMICÍLIO BANCÁRIO DE ORIGEM. 2014GD00013 2014NE00800 67320490 OF.HABF/DG/Nº 325/2014, ENCAMINHANDO PLANILHA ORÇAMENTÁRIA RELATIVA À READEQUAÇÃO DO LABORATÓRIO DESTE HABF PARA CONHECIMENTO, AVALIAÇÃO E APROVAÇÃO DO SERVIÇO. MANUTENCAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440914 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2722 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL ANTÔNIO BEZERRA DE FARIAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462893621 41399 2014 2014-03-06T00:00:00 0,0000 0,0000 1000,0000 0,0000 03176657000100 2 "" C.E DA EPG PROF. DOMINGOS UBALDO 8319649 Não Aplicável pagamento referente programa dinheiro direto na escola - PEDDE/14 - meta 1 2014OB07336 2014NE06592 66304059 RECURSOS PEDDE/2014 - MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR (CACHOEIRO DO ITAPEMIRIM) PLANO DE APLICACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 42 AUXÍLIOS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO MÉDIO 4348 APOIO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DE ENSINO MÉDIO 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4462 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - AUXÍLIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462893622 41400 2014 2014-04-11T00:00:00 0,0000 0,0000 2630,0000 0,0000 17770922000180 2 "" S L PIMENTEL ME 8367446 Pregão NF 000.279 REF AQUISICAO MATERIAL DE CONSUMO. 2014OB03678 2014NE03390 67838049 SL PIMENTAL (REF PROCESSO COMPRA N° 66224861) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2718 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE VITÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2407 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462893623 41401 2014 2014-12-16T00:00:00 0,0000 0,0000 156076,0000 0,0000 00985004000176 2 "" PME MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 8346887 Pregão Pagamento DANFE Nº 000.025.903 - Parte da Ordem De Fornecimento nº 00410/2014 - Pregão 001/2014 - Ata de Registro de Preços nº 010/2014-SEAG - Aquisição de 01 (huma) Retroescavadeira e demais especificações contidas na Ata de Registro de Preços nº 010/2014 para atender a Prefeitura Municipal de Baixo Guandu/ES - Proc. 64776603. 2014OB05723 2014NE02775 64776603 PARA DEFLAGRAÇÃO DE PROCEDIMENTO LICITATÓRIO PARA AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS AGRÍCOLAS. AUTORIZACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA 4 INVESTIMENTOS 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE "" 0 ESTADO 142 OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 853 DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR 3358 FORTALECIMENTO DA ESTRUTURA DE PRODUÇÃO, COMERCIALIZAÇÃO E ESCOAMENTO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3285 MÁQUINAS E EQUPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462893624 41402 2014 2014-09-09T00:00:00 0,0000 0,0000 2708,8000 0,0000 27142686000101 2 "" PREF MUNIC DE ALFREDO CHAVES 8331577 Não Aplicável REPASSE COM TRANSPORTE ESCOLAR PARA AS ESCOLAS, REF. 3ª PARCELA DO PETE/2014. 2014OB15936 2014NE03644 65989759 PARA O MUNICÍPIO DE ALFREDO CHAVES NO EXERCICIO 2014/2015 (ALFREDO CHAVES) TRANSPORTE ESCOLAR 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 53 LITORAL SUL 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 4345 TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL 42 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A MUNICÍPIOS 4481 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A MUNICÍPIOS - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO - PROGRAMA PETE/ES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462893625 41403 2014 2014-09-09T00:00:00 0,0000 0,0000 22800,0000 0,0000 05604469000153 2 "" OSTRAS EMPREENDIMENTOS S/A 8367785 Dispensa de Licitação Referente aluguel de salas e vagas de garagens do Ed. Corporate Office, referente ao mês de agosto/2014. Contrato 006/2013/SEDURB. Fatura 19090294. 2014OB01085 2014NE00072 63816776 DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL URBANO ENTRE O GOVERNO ESPIRITO SANTO E A REFERIDA EMPRESA. CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2530 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2774 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462893626 41404 2014 2014-12-17T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.544.567-## 1 "" ADILEUSA NEVES DE MOURA 8347779 Diárias PARTICIPAR DO FESTIVAL REGIONAL DE LEITURA, COM O TEMA CAPARAÓ EM PROSA E VERSO, A SER REALIZADO NO MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ - DIA 14/11/2013. 2014OB22239 2014NE20066 64463737 EM FAVOR DOS PROFISSIONAIS RELACIONADOS (GUACUI) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462893627 41405 2014 2014-09-26T00:00:00 0,0000 0,0000 402,0000 0,0000 39327556000122 2 "" AZ TURISMO E VIAGENS LTDA 8326477 Dispensa de Licitação CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PASSAGENS TERRESTRES NO PAÍS. 2014OB00589 2014NE00536 67315879 RMCS 42/2014 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PASSAGENS TERRESTRES NO PAÍS. SERVICOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450904 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 352 PREVENÇÃO, PROTEÇÃO E SOCORRO À DESASTRES 4799 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2850 PASSAGENS PARA O PAIS - TERRESTRES 45904 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462893628 41406 2014 2014-12-18T00:00:00 0,0000 0,0000 392,0000 0,0000 ###.898.187-## 1 "" ILTON LOUVEM FILHO 8349654 Diárias PAGAMENTO REF A RESSARCIMENTO EM VIAGEM A COLATINA NOS DIAS 12/11 A 14/11/2014. 2014OB08807 2014NE00767 65299396 NO VALOR DE 1.680,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERIODO DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2014 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4800 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462893629 41407 2014 2014-11-18T00:00:00 0,0000 0,0000 1281,6000 0,0000 ###.935.097-## 1 "" JOÃO ROBERTO VANDALUZ JUNIOR PINHEIRO 8370974 Não Aplicável PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. 2014OB03542 2014NE00715 67642896 EM FAVOR DE JOÃO ROBERTO VANDALUZ JUNIOR PINHEIRO COMO TECLADISTA - EL 05 DE CORAL - NÍVEL IV PARA O EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 364 ENSINO SUPERIOR 152 EDUCAÇÃO MUSICAL 2688 FORMAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO CONHECIMENTO E HABILIDADES MUSICAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462893630 41408 2014 2014-08-21T00:00:00 0,0000 0,0000 172600,0000 0,0000 030101 3 "" TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8370594 Não Aplicável DESPESAS COM PAGAMENTO - ESTAGIÁRIO - PÓS-GRADUAÇÃO - REFERÊNCIA AGOSTO/2014 2014OB03429 2014NE00082 201301646697 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 4020 VALORIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2696 ESTAGIARIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462893631 41409 2014 2014-07-10T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.481.867-## 1 "" HUDSON SILVA MACIEL 8340096 Não Aplicável PAGAMENTO REF. DIÁRIA EM NOME DE HUDSON S. MACIEL, JOSE F. N. COURA, ALTIVO A. TEIXEIRA FILHO, FABRICIO C. N. MENDONÇA E RENATO J. GRASSI, PARA OS DIAS 01, 02, 07 E 22/10/2014. 2014OB04145 2014NE01621 67721494 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2450 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462893632 41410 2014 2014-11-25T00:00:00 0,0000 880,5000 0,0000 0,0000 100201 3 "" RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 8371805 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO FOLHA NOV 2014 2014NL00949 2014NE00546 68453124 FOLHA DE PAGAMRNTO MES DE NOVEMBRO DE 2014 RTV/ES. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2135 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3421 GRATIFICAÇÃO DE ASSIDUIDADE - RGPS 10201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462893633 41411 2014 2014-06-11T00:00:00 0,0000 4320,0000 0,0000 0,0000 ###.730.597-## 1 "" OBERDAN MARTINS DE SOUSA 8362883 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. 2014NL01678 2014NE00566 66475350 EM FAVOR DE OBERDAN MARTINS DE SOUSA COMO INSTRUTOR DE ORQUESTRA DE VIOLÕES ÁREA-E PARA O EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 364 ENSINO SUPERIOR 152 EDUCAÇÃO MUSICAL 2688 FORMAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO CONHECIMENTO E HABILIDADES MUSICAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462893634 41412 2014 2014-11-28T00:00:00 0,0000 1583,3000 0,0000 0,0000 05080045000137 2 "" DELTA AUTOMOTORES LTDA 8336560 Pregão Apropriação de despesa da NF: 95 ref. locação de um veículo sem motorista no mês de Outubro 2014 para o NRECI, conf. autorização da fls. 270 em anexo. 2014NL01742 2014NE00040 65369289 PAGAMENTO LOCACAO DE 1 VEICULO AUTOMOTOR SEM MOTORISTA SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2714 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2853 LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462893635 41413 2014 2014-11-18T00:00:00 0,0000 41795,8400 0,0000 0,0000 07875405000112 2 "" SOCCER GRASS ASS. E EMPR. ESPORTIVOS LTDA 8365164 Concorrência Liquidação da despesa com Nota Fiscal 00495, Com Retenção de ISS, 1ª Medição de Serviços, Construção de Campo de Futebol Society - Campo Bom de Bola II, no Distrito de Vila Verde, Município de Pancas - ES, Contrato 069/2014, Ata de Registro de Preços 007/2013, Concorrência Pública SRP 0020/2012, oriundo do Processo nº 57544743. 2014NL00083 2014NE00025 64454622 CONSTRUÇÃO DO CAMPO BOM DE BOLA II - (SANTA LUZIA). SOLICITACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 390901 FUNDO DE INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER DO ESPÍRITO SANTO 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 57 CENTRO OESTE 142 OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 812 DESPORTO COMUNITÁRIO 184 FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER 1016 CONSTRUÇÃO E MODERNIZAÇÃO DOS ESPAÇOS ESPORTIVOS DO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3370 BENFEITORIAS EM PROPRIEDADES DE TERCEIROS 39901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462893636 41414 2014 2014-08-12T00:00:00 0,0000 0,0000 14980,1900 0,0000 39822176000164 2 "" PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA 8320128 Pregão Pgto fornecimento de passagens aéreas - FT00020422 - Dez/14. 2014OB00701 2014NE00070 51948737 SOL. DE AUTORIZ. DE ADESÃO AO CONT.001/11 DE PREST. DE SERV. DE AGENCIAMENTO COM FORNEC. DE PASSAGENS AÉREAS NAC. E INTERNAC. CELEB. ENTRE A SEGER E EMPRESA PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA- REP/004/GARH AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2620 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2849 PASSAGENS PARA O PAIS - AÉREAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462893637 41415 2014 2014-12-30T00:00:00 0,0000 -118,9100 0,0000 0,0000 030101 3 "" TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8370594 Não Aplicável REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PROPRIO MES NOVEMBRO 2014NL04263 2014NE00009 201400001664 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 2029 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2501 VENCIMENTOS E SALARIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462893638 41416 2014 2014-12-30T00:00:00 0,0000 7098,7300 0,0000 0,0000 05089559000234 2 "" ANDERSON DA SILVA PEROZINI - ME 8364964 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO PARCIAL PARA PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1902 (CFC GARRA SERRA - FILIAL 1) REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE CURSO TÉCNICO/TEÓRICO E PRÁTICO DE DIREÇÃO VEICULAR A CANDIDATOS DO PROGRAMA CNH SOCIAL. 2014NL16051 2014NE04340 63736357 EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA DESPESAS COM O CFC GARRA FILIAL 1 EXERCICIO 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 333 EMPREGABILIDADE 860 REDUÇÃO DA POBREZA 4516 CARTEIRA DE HABILITAÇÃO - CNH SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2866 PROGRAMA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO (CNH) SOCIAL 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462893639 41417 2014 2014-12-09T00:00:00 0,0000 152,9800 0,0000 0,0000 28152650000171 2 "" ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRIC S/A-ESCELSA 8319619 Dispensa de Licitação APROPRIAÇÃO DE DESPESAS PARA PAGTO DA FATURA/INSTALAÇAO 160158507 REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA AOS CONTAINERES DO HSL NO MES DE AGOSTO/14. 2014NL01424 2014NE00100 65192311 PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EDP-ESCELSA, EM (CONTAINERS) POR PERÍODO DE 12 MESES NO EXERCÍCIO DE 2014, HSL/MANUT/CI005/2014. ABERTURA DE PROCESSO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440915 HOSPITAL SÃO LUCAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4691 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL SÃO LUCAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462893640 41418 2014 2014-02-09T00:00:00 0,0000 224,0000 0,0000 0,0000 ###.934.567-## 1 "" EVALDO JOSE GOMES 8340452 Diárias 1135 - Emplaquetamento na verba Federal, Estadual e Tesouro-dias 09 a 11/09/14 em diversos municipios. 2014NL14862 2014NE14112 67460194 EM FAVOR DE EVALDO JOSE GOMES E WEVERTON FILIPI ALVES BARBOSA (CI/SPATR/N 114/2014) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462893641 41419 2014 2014-07-11T00:00:00 0,0000 211929,9500 0,0000 0,0000 02831703000197 2 "" SERVINEL COMERCIO E SERVICOS LTDA 8320333 Pregão LIQUIDACAO REF. NF. 7276 COMP: NOVEMBRO/2014 - REF. SERVIÇOS PRESTADO DE LIMPEZA E CONSERVAÇAO DE OUTUBRO/2014 - CONTRATO 174/2012. 2014NL02040 2014NE01768 59574259 CONTRATO SERVINEL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA N°174/2012 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2727 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462893642 41420 2014 2014-07-18T00:00:00 0,0000 500784,5100 0,0000 0,0000 350207 3 "" DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 8373602 Dispensa de Licitação APROPRIAÇÃO DE VANTAGENS, CONSIGNAÇÕES E RETENÇÕES DA FOLHA DE SERVIDORES DO ÓRGÃO DO MÊS DE JULHO/2014-FOLHA31 2014NL08773 2014NE00793 67053491 AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DOS SERVISORES DESTE ÓRGÃO REGIDOS PELA CLT REF MÊS DE JULHO/2014.CI SGP 702/2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2519 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462893643 41421 2014 2014-02-06T00:00:00 0,0000 0,0000 2208,6700 0,0000 ###.557.557-## 1 "" ARIADNE LUCIA DE PAULA 8367668 Inexigível PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE APOIO TÉCNICO NESTA ESESP, NO MÊS DE MAIO/2014. 2014OB01653 2014NE00032 64968286 DOS PROFISSIONAIS ALEX MOTA SANTOS E OUTROS PARA PRESTAREM SERVIÇO DE APOIO TÉCNICO A CURSO NESTA ESESP. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 543 CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS SERVIDORES E GESTORES PÚBLICOS DO ESTADO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2708 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462893644 41422 2014 2014-07-29T00:00:00 0,0000 3087,1600 0,0000 0,0000 15253747000129 2 "" J FERREIRA MULTI COMERCIO LTDA - ME 8362065 Pregão LIQUIDACAO REF AQUISICAO DE MATERIA DE LIMPEZA E HIGIENE REF. PREGÃO ELETRONICO N. 028/2012 IASES NOTAS 267 268 269 270 280 2014NL04879 2014NE02427 65226445 NO VALOR DE 140.269,00 EM FAVOR DA EMPRESA VITÓRIA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA E VALOR DE 500.420,00 EM FAVOR DA EMPRESA J FERREIRA MULTI COMÉRCIO LTDA REF. PREGÃO ELETRONICO N. 028/2012 IASES EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 58 NORDESTE 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 6802 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA PRISIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2422 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462893645 41423 2014 2014-12-11T00:00:00 0,0000 490,0000 0,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 Inexigível REFERENTE PAGAMENTO 200 VALES TRANSPORTES PARA ATENDER 4A VARA CRIMINAL DE VILA VELHA 2014NL02790 2014NE00879 201400448968 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 614 GESTÃO INTEGRADA E ESTRATÉGICA NA ATIVIDADE JUDICIAL CAPIXABA 4034 DINAMIZAÇÃO DOS JUIZADOS DA INFÂNCIA E JUVENTUDE E PROMOÇÃO DA RESPONSABILIDADE SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462893646 41424 2014 2014-10-09T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.299.667-## 1 "" PATRICK AUGUSTO MARTINS DE MELO 8354420 Diárias empenho de 0,5 diarias de VITORIA x ibatiba, busca afogado, setembro/2014 2014NL01831 2014NE01495 65076931 DIÁRIAS PARA MILITARES DO ESTADO MAIOR PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2760 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462893647 41425 2014 2014-08-12T00:00:00 0,0000 334,8000 0,0000 0,0000 27834977000160 2 "" SAAE - SERV. AUT. DE AGUA E ESG. DE LINHARES 8328997 Inexigível LIQUIDAÇÃO REFERENTE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO NAS ESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE LINHARES-ES, REF MÊS DE NOVEMBRO/2014. 2014NL20801 2014NE00765 65287991 EM FAVOR DA EMPRESA SAAE NOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO/2014 REFERENTE SERVIÇOS NAS ESCOLAS ESTADUAIS DE LINHARES (CI/DSG/N 16/2014) EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462893648 41426 2014 2014-12-30T00:00:00 0,0000 -253,3200 0,0000 0,0000 ###.796.017-## 1 "" GISELLE ONIGKEIT 8391942 Diárias REFERENTE 0,5 DIÁRIA PARA VIAGEM A BRASILIA NOS DIA 02/04 PARA PARTICIPAR DA REUNIAO NO CNJ - CARGO JUIZ DE DIREITO 2014NL04245 2014NE01018 201400000008 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 4020 VALORIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462893649 41427 2014 2014-04-07T00:00:00 0,0000 446,5800 0,0000 0,0000 ###.848.777-## 1 "" SHYRLEIA SUBTIL SIQUEIRA 8368008 Dispensa de Licitação Ajuda de Custo/PASSAGEM REQ:1161/14 2014NL01836 2014NE02009 64122751 PASSAGEM E DIARIA PARA GUSTAVO SIQUEIRA ALVARENGA REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2718 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE VITÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2862 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD - TERRESTRE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462893650 41428 2014 2014-12-23T00:00:00 0,0000 -8547,1200 0,0000 0,0000 27436815000174 2 "" SERDEL SERVICOS E CONSERVACAO LTDA 8317698 Pregão APROPRIAÇÃO DE DESPESAS DA NOTA FISCAL Nº 17678, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, EM AMBIENTE HOSPITALAR E ÁREAS ADMINISTRATIVAS DO HEMOES DE SÃO MATEUS, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME CONTRATO 175/2012, VIGÊNCIA PRORROGADA ATÉ 23/09/2015, PROCESSO 65399676. 2014NL19839 2014NE00088 65399676 REFERENTE AO PROCESSO DE COMPRA Nº 55775977 EM FAVOR DA SERDEL SERVIÇOS E CONSERVAÇÃO LTDA (SÃO MATEUS). PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2720 MANUTENÇÃO DO HEMOCENTRO COORDENADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462893651 41429 2014 2014-12-30T00:00:00 0,0000 4272,9100 0,0000 0,0000 28431575000188 2 "" HOSPITEC COMERCIO REPRESENTACOES LTDA 8331731 Pregão REF.PRESTADORA DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORETIVA DE EQUIPAMENTOS MARCA DIGITAL E OUTROS. 2014NL01789 2014NE00042 47654910 EMPRESA PRESTADORA DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORETIVA DE EQUIPAMENTOS MARCA DIGITAL E OUTROS. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440914 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2722 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL ANTÔNIO BEZERRA DE FARIAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462893652 41430 2014 2014-06-05T00:00:00 0,0000 15178,9000 0,0000 0,0000 00059307000168 2 "" AGENDA ASSESSORIA, PLANEJAMENTO E INFORMATICA 8353509 Pregão LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LICENÇA DE USO COM CESSÃO DE CÓDIGO FONTE, IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO TÉCNICO, MANUTENÇÃO E CUSTOMIZAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA, NO PERÍODO DE 16/03/2014 A 15/04/2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA Nº 3737. 2014NL00481 2014NE00168 53162455 DO SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO DE GESTAO PREVIDENCIARIO IMPLANTACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 600201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 4 INVESTIMENTOS 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 609 GESTÃO E DESENVOLVIMENTO DA POLÍTICA DE PREVIDÊNCIA 1886 IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2780 TI: DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462893653 41431 2014 2014-11-28T00:00:00 0,0000 377,4200 0,0000 0,0000 ###.348.807-## 1 "" PAULO ARAUJO DE OLIVEIRA 8365358 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM JETON DE MEMBRO DO CONSELHO ADMINISTRATIVO, REFERENTE REUNIÃO ORDINÁRIA, REALIZADA NO DIA 14/11/2014. 2014NL01362 2014NE00106 64998983 JETON DOS MEMBROS DOS CONSELHOS ADMINISTRATIVO E FISCAL DO IPAJM, REF. A REMUNERAÇÃO DOS MEMBROS, PREVISTO NO ART.41 DA LEI COMP.Nº351 DE 28/12/2005. EXERCÍCIO 2014. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2885 MANUTENÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2713 JETONS A CONSELHEIROS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462893654 41432 2014 2014-12-11T00:00:00 0,0000 0,0000 28,9600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG. CONSIG. FL.COMPL. (38). OUT/14. INAT. FUNDEB. 2014OB16211 2014NE00076 65006054 DE INATIVOS DO FUNDEB (FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUC. BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFIS. DA EDUC.), BEM COMO DESPESAS DE EXERC. ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 684 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDEB/SEDU 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462893655 41433 2014 2014-11-03T00:00:00 0,0000 0,0000 5922,4000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.FEV/14 FL.INAT.PCES. 2014OB02938 2014NE00082 65006909 DE INATIVOS DA PC-ES (POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 749 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462893656 41434 2014 2014-09-24T00:00:00 0,0000 0,0000 314502,5400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PAGAMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO COMPLEMENTAR (APORTE) S/ FOLHA DE PAGAMENTO Nº 31 DE SETEMBRO/14. 2014OB00787 2014NE00068 65001168 ESTIMATIVO PARA O PAGAMENTO DAS FOLHAS DO EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 270201 INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 236 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPLEMENTAR 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3647 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA COBERTURA DO DÉFICIT FINANCEIRO DO RPPS - EXCLUSIVO OUTROS PODERES 27201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462893657 41435 2014 2014-03-06T00:00:00 0,0000 0,0000 19,7000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.MAI/14.FL.INAT.SESP. 2014OB07482 2014NE00080 65006283 DE INATIVOS DA SESP (SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 739 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462893658 41436 2014 2014-05-21T00:00:00 0,0000 0,0000 1598,6800 0,0000 11033905000184 2 "" COOPERATIVA DE LOCACAO DE VEICULO E TRANSPORT 8355104 Pregão PAGAMENTO SERVIÇOS DE TÁXI NF 657 MAI 2014 2014OB00535 2014NE00096 54868548 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE TÁXI PARA ATENDIMENTO DA ÁREA TÉCNICA DA TVE - CONTROLE MESTRE. PROPOSTA 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2130 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2853 LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE 10201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462893659 41437 2014 2014-02-07T00:00:00 0,0000 0,0000 23,9300 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG. CONSIG. JUN/14 FL. INAT. SEFAZ. 2014OB09201 2014NE00028 65006011 DE INATIVOS DA SEFAZ - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 189 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462893660 41438 2014 2014-03-06T00:00:00 0,0000 0,0000 5587,0800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.MAIO/14 FL.INAT.SEFAZ. 2014OB07478 2014NE00028 65006011 DE INATIVOS DA SEFAZ - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 189 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462893661 41439 2014 2014-03-06T00:00:00 0,0000 0,0000 1472,2800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.MAI/14.FL.INAT.SEDU. 2014OB07852 2014NE00074 65005970 DE INATIVOS DA SEDU (SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 683 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462893662 41440 2014 2014-01-08T00:00:00 0,0000 0,0000 20,9700 0,0000 100102 3 "" SECRETARIA DA CASA MILITAR 8371060 Não Aplicável PAGTO DE CONSIGNAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE JULHO/14. 2014OB02346 2014NE00074 65046927 PARA DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, AUXILIO ALIMENTAÇÃO E ESTAGIÁRIOS DAQUELA SECRETARIA EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 750 SEGURANÇA DE DIGNATÁRIOS 2080 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSIDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462893663 41441 2014 2014-10-13T00:00:00 0,0000 616,0000 0,0000 0,0000 ###.303.407-## 1 "" MARCOS ANTONIO NASCIMENTO 8327264 Diárias NL REF. A DESPESA COM DIARIAS PARA O SERVIDOR MARCOS ANTONIO NASCIMENTO, COM VIAGEM PARA VITÓRIA NOS DIAS 02, 04, 08, 10, 12, 16, 18, 22, 24, 26 E 30/09/2014 RESPECTIVAMENTE, CONF. REQ. Nº 143 A 153/14. 2014NL16140 2014NE00260 65067223 NO VALOR DE R$ 3.500,00, PARA COBRIR DESPESAS NO EXERCÍCIO DE 2014, A PEDIDO DO HEMOES - SÃO MATEUS. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2720 MANUTENÇÃO DO HEMOCENTRO COORDENADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462893664 41442 2014 2014-05-11T00:00:00 0,0000 1400,0000 0,0000 0,0000 05168932000161 2 "" UNIDADE DE RESSONANCIA MAGNET STA MONICA LTDA 8337442 Pregão Ref.Serviço Prestado em Exames de Ressonância Magnética conf.nf.111. 2014NL01420 2014NE00516 52898091 "-HABF / DI / 017 / 2011 QUE CONTÉM A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM, REFERENTE A SEGUINTE AQUISIÇÃO: -CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇO DE TOMOGRAFIA E RESSONÂNCIA,PARA COBRIR A NECESSIDADE DESTE HOSPITAL (HABF)." AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440914 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2722 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL ANTÔNIO BEZERRA DE FARIAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462893665 41443 2014 2014-12-30T00:00:00 0,0000 10215,7600 0,0000 0,0000 05423963000111 2 "" OI MÓVEL S.A. 8369731 Pregão LIQUIDAÇÃO DAS FATURAS Nº 2836618974/550536464, VISANDO COBRIR DESPESAS COM SERV. DE TELEFONIA MOVEL PARA ATENDER ESTA SEG, PERIODO DE 03/11 A 03/12/2014. 2014NL02584 2014NE01044 65093887 NO VALOR DE R$ 171.839,18 DURANTE O EXERCICIO DE 2014 EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 505 ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2125 ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS ESPECIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462893666 41444 2014 2014-01-04T00:00:00 0,0000 0,0000 45,9000 0,0000 10269296000102 2 "" COMERCIAL GUANABARA LTDA EPP 8349879 Pregão PAGTO DA NF 1416 DE 26/03/2014, REF A AQUISIÇÃO DE 10 FRASCOS DE DEXAMETASONA, PARA ATENDER AO HSL, CONFORME ARP: 0730/2013 - PROCESSO: 59966254/F90. 2014OB00588 2014NE00446 59966254 AQUISIÇÃO DE ATROPINA SULFATO 0,5% E OUTROS ITENS EM ANEXO. ABERTURA DE PROCESSO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440915 HOSPITAL SÃO LUCAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4691 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL SÃO LUCAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462893667 41445 2014 2014-02-04T00:00:00 0,0000 0,0000 1500,0000 0,0000 ###.122.867-## 1 "" LUIZ CLAUDIO SOUZA NOGUEIRA 8392579 Não Aplicável PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMÓVEL PARA COMARCA DE PIÚMA - PERÍODO 26/02 A 25/03/2014, TENDO EM VISTA QUE A 2014OB01014 FOI ANULADA POR DIVERGENCIA NO CADASTRO BANCÁRIO. 2014OB01047 2014NE00079 201200920017 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 614 GESTÃO INTEGRADA E ESTRATÉGICA NA ATIVIDADE JUDICIAL CAPIXABA 6030 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2701 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462893668 41446 2014 2014-06-03T00:00:00 0,0000 0,0000 239,5700 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.FEV/14 FL.INAT.IDAF. 2014OB02218 2014NE00046 65002903 FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS DO INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO, BEM COMO DESPESAS DE EXERC. ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 389 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462893669 41447 2014 2014-02-04T00:00:00 0,0000 0,0000 2924,1800 0,0000 12992651000194 2 "" FOCO ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA ME 8366837 Pregão PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº. 201300289 FOCO ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA. ME, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECEPCIONISTA, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO E COPEIRAGEM NO MÊS DE MARÇO DE 2014, PROCESSO Nº. 58895213. 2014OB00416 2014NE00072 58895213 CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEPÇÃO, COPA E LIMPEZA/CONSERVAÇÃO - FOCO ADM E SERVIÇOS CONTRATACAO DE EMPRESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2330 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 30205 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462893670 41448 2014 2014-04-04T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.903.117-## 1 "" ROSANGELA PEREIRA GOEIS 8323919 Diárias Realizarem visita técnica para verificação de desdobramento de turmas e visita técnica para monitoramento da EJA, na EEEFM Pastor Antônio Nunes de Carvalho município de Alto Rio Novo - dia 03/04/2014. 2014OB03272 2014NE03064 65940032 EM FAVOR DE MARICELIS CAETANO ENGELHARDT, ELIANA MARIA DA SILVA MADEIRA E ROSANGELA PEREIRA GOEIS (COLATINA) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462893671 41449 2014 2014-04-24T00:00:00 0,0000 0,0000 218694,5200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.LIQ.FL.ABR/14 DOS INATIVOS DA ALES. 2014OB04859 2014NE00001 65008570 DE INATIVOS DA ALES - ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 9 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2185 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462893672 41450 2014 2014-05-06T00:00:00 0,0000 247957,6800 0,0000 0,0000 02875301000194 2 "" EXPRESSO SANTA PAULA 8339250 Concorrência NL REPASSE DE TRANSCOL SOCIAL A EMPRESA EXPRESSO SANTA PAULA LTDA. PERÍODO 21 Á 31/05/14. CT. DP. 141/2014. 2014NL00511 2014NE00043 65038169 REPASSE DE TRANSCOL SOCIAL A EMPRESA EXPRESSO SANTA PAULA LTDA. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 350101 SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 45 SUBVENÇÕES ECONÔMICAS "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 233 INCLUSÃO SOCIAL DO TRANSPORTE COLETIVO DA RMGV 3446 SUBSÍDIO AO TRANSPORTE PÚBLICO 60 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS 4438 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES ECONÔMICAS - TRANSCOL SOCIAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462893673 41451 2014 2014-11-06T00:00:00 0,0000 879,5800 0,0000 0,0000 05287012000162 2 "" AGUARD AGUAS MINERAIS BEBIDAS LTDA - ME 8327168 Pregão Liquidação da despesa com consumo de água mineral na SECULT/SEDE e seus espaços culturais no mês de ABRIL/2014. 2014NL01006 2014NE00009 64991970 DE COMPRAS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (AGUA MINERAL) CÓDIGO 032.21 AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2600 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2407 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462893674 41452 2014 2014-02-06T00:00:00 0,0000 840,0000 0,0000 0,0000 39362389000150 2 "" VIACAO SUDESTE LTDA 8338444 Dispensa de Licitação LIQUIDAÇÃO DE DESPESA REFERENTE AO VALE TRANSPORTE PARA SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA SUFIS-S JUNHO/2014. 2014NL01342 2014NE00155 64427650 GRH.SEFAZ CI 902/2013. CONTRATACAO DA EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE VALES TRANSPORTE PARA O EXERCICIO DE 2014. VALE TRANSPORTE 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2180 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462893675 41453 2014 2014-10-03T00:00:00 0,0000 0,0000 92,0800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.FEV/14 FL.INT.SEFAZ. 2014OB02606 2014NE00028 65006011 DE INATIVOS DA SEFAZ - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 189 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462893676 41454 2014 2014-08-21T00:00:00 0,0000 0,0000 71449,2000 0,0000 030901 3 "" FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ES 8381595 Não Aplicável PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS DOS JUÍZES LEIGOS- AGOSTO. 2014OB02757 2014NE00195 201400079482 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 4030 DINAMIZAÇÃO DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS E CRIMINAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462893677 41455 2014 2014-06-02T00:00:00 0,0000 0,0000 682,6100 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.JAN/14 FL.INAT.FUNDEB. 2014OB01534 2014NE00076 65006054 DE INATIVOS DO FUNDEB (FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUC. BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFIS. DA EDUC.), BEM COMO DESPESAS DE EXERC. ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 684 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDEB/SEDU 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462893678 41456 2014 2014-08-26T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.823.877-## 1 "" ADNIBAL FERNANDO MATTOS MARQUES 8327926 Diárias PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS, VISANDO COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO,PAG.DE 2 E 1/2 DIÁRIAS,CONF.IS.Nº2556/2014,EM 28/29 E 30/08/2014, DE VITORIA P/B.S.FRANCISCO E ECOPORANGA 2014OB12957 2014NE00045 64873510 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA A FAVOR DAS BANCAS EXAMINADORAS DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO EXERCICIO 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462893679 41457 2014 2014-09-16T00:00:00 0,0000 0,0000 5550,4300 0,0000 05466147000195 2 "" SALUTE LOCAÇAO E EMPREENDIMENTOS LTDA. 8351966 Pregão Pagto RECIBO Nº 11650 com locação de 05 veículos sem motorista no período de 01 a 21/08/2014, ref. ao mês de Agosto de 2014. 2014OB00445 2014NE00007 65012674 NO VALOR R$ 90.288,36 - LOCAÇÃO DE 5 VEICULOS P/EXERCICIO DE 2014 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 190101 VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 19 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 600 GESTÃO DAS ATIVIDADES DA VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO 2172 COORDENAÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DA VICE-GOVERNADORIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2853 LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462893680 41458 2014 2014-10-09T00:00:00 0,0000 0,0000 311,9200 0,0000 35997345000146 2 "" HOSPIDROGAS COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA 8334656 Pregão PAGTO NOTA FISCAL Nº 026234 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 439/2014/HIMABA, REFERENTE AGOSTO/14. 2014OB00706 2014NE00375 67170706 FORMALIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 439/2014 - SESA/HIMABA. EMPRESA: HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. PROTOCOLO: 07443/14 AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450105 DIRETORIA DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 45 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 9 ASSISTÊNCIA À SAÚDE 2771 MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO COMPLEXO HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462893681 41459 2014 2014-10-15T00:00:00 0,0000 0,0000 507,3000 0,0000 ###.429.407-## 1 "" RENAN COLOMBO SIMOES 8349651 Não Aplicável PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO MES DE SETEMBRO DE 2014. 2014OB02896 2014NE00230 66235910 EM FAVOR DE RENAN COLOMBO SIMÕES NA ÁREA DE VIOLÃO-CD04-NIVEL IV PARA O EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 364 ENSINO SUPERIOR 152 EDUCAÇÃO MUSICAL 2688 FORMAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO CONHECIMENTO E HABILIDADES MUSICAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462893682 41460 2014 2014-10-23T00:00:00 0,0000 0,0000 72674,4500 0,0000 00471823000103 2 "" HIMALAIA REFRIGERAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA 8342087 Pregão referente pagamento nota fiscal 858- manutenlçao e corretiva com fornecimento de peças. 2014OB03492 2014NE01527 201100005852 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 614 GESTÃO INTEGRADA E ESTRATÉGICA NA ATIVIDADE JUDICIAL CAPIXABA 6030 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462893683 41461 2014 2014-09-29T00:00:00 0,0000 0,0000 87,3800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG REF MÊS SET/14 FL PENS TJES. 2014OB13037 2014NE00102 65003918 DE PENSIONISTAS DO TJES - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 28 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462893684 41462 2014 2014-11-28T00:00:00 0,0000 0,0000 879452,1500 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.NOV/14 FL.INAT.TJES. 2014OB16659 2014NE00005 65008324 DE INATIVOS DO TJES - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 28 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462893685 41463 2014 2014-01-12T00:00:00 0,0000 0,0000 506,7400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.NOV/14.FL.INAT.CBM-ES. 2014OB17691 2014NE00086 65005350 DE INATIVOS DA CBM-ES (CORPO DE BOMBEIRO MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 769 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462893686 41464 2014 2014-02-09T00:00:00 0,0000 0,0000 10795,0000 0,0000 15012532000116 2 "" SEVEN - SUPRIMENTOS COMERCIO E SERVIÇOS - EIRELI - ME 8366129 Pregão PGTO DA NF 1363 DO MES DE AGOSTO/2014,REF. AQUISIÇÃO DE BENS DURÁVEIS(CARRO DE CARGA E CARRO DE TRANSPORTE DE CILINDRO PARA ATENDER OS SETORES: CENTRO CIRÚRGICO E SSP DO HEINSG) PREGÃO 121/2014.PROCESSO:64031349. 2014OB01814 2014NE00999 64031349 CARRO DE CARGA E CARRO DE TRANSPORTE DE CILINDRO PARA ATENDER OS SETORES: CENTRO CIRÚRGICO E SSP DO HEINSG MATERIAL PERMANENTE 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2727 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4414 BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS (BENS DE CONSUMO DURÁVEL - Art. 49 do Decreto nº 1.110/2002) 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462893687 41465 2014 2014-02-07T00:00:00 0,0000 0,0000 76,5400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG. CONSIG. JUN/14, FL.PENS.SEGER. 2014OB08413 2014NE00135 65004426 DE PENSIONISTAS DA SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS - SEGER, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 259 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462893688 41466 2014 2014-11-28T00:00:00 0,0000 1013,3100 0,0000 0,0000 ###.677.827-## 1 "" CESAR HENRIQUE PIGNATON RAVANI 8351408 Diárias REFERENTE 4,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A BRASILIA NOS DIAS 30/11 A 04/12 PARA PARTICIPAR DO CURSO FORMAÇÃO, CAPACITAÇÃO E CERTIFICAÇÃO DE AUDITORES INTERNOS CONFORME PORTARIA 815/14 2014NL03901 2014NE03240 201400000006 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 4020 VALORIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462893689 41467 2014 2014-05-13T00:00:00 0,0000 865,2000 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM OBRIGAÇÃO PATRONAL REFERENTE A 103 (CENTO E TRÊS) ATENDIMENTOS PERICIAIS, PRESTADOS PELO DR. CÁSSIO LUIZ LAIBER, MÊS DE ABRIL DE 2014. 2014NL00511 2014NE00090 65340060 DE GUIAS DE INSPEÇÃO MÉDICA REF.AO ANO DE 2014. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 34 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2885 MANUTENÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2878 SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (§ 1º DO ART. 18 DA LC Nº 101/00) - SERVIÇOS MÉDICOS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462893690 41468 2014 2014-08-14T00:00:00 0,0000 8550,0000 0,0000 0,0000 27476100000145 2 "" PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 8335697 Inexigível REG.LANÇ.CURTO PRAZO, APROP. E LIQUID.REF A OPV RELATIVO AOS PROC.JUD.INSERIDOS NO PA 67158072. 2014NL00906 2014NE00426 67158072 DE PEQUENO VALOR - PROCESSO JUDICIAL Nº 0002216-02.2009.8.08.0007 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 80 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 901 OPERAÇÕES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 998 PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4017 OPV - Pessoal Ativo Civil - RPPS - Após 05/05/2000 - TJES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462893691 41469 2014 2014-11-11T00:00:00 0,0000 -3482,5500 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 Não Aplicável 2014GD00053 2014NE00678 66637198 SERVICOS DE PUBLICACAO-EM NOME DIO NO VALOR R$ 436,47. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 694 MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR 3251 LIQUIDAÇÃO DE EMPRESAS PÚBLICAS E SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2354 OUTRAS TAXAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462893692 41470 2014 2014-12-19T00:00:00 0,0000 0,0000 81654,4800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.REF.FF -FUNDO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO/2014. REGIME PRÓPRIO. 2014OB02791 2014NE02032 68702884 DA FOLHA N.31 REFERENTE MÊS DE DEZEMBRO DE 2014 CÓDIGO 024.1 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 602 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2380 FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462893693 41471 2014 2014-09-12T00:00:00 0,0000 981,0300 0,0000 0,0000 28152650000171 2 "" ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRIC S/A-ESCELSA 8319619 Inexigível APROPRIAÇÃO DE DESPESAS DAS NOTAS FISCAIS 001.346.037 E 001.346.003 REFERENTE ÀS CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DESTA ARSI NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014 - PROCESSO 58792201 2014NL00554 2014NE00018 58792201 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 360203 AGÊNCIA REGULADORA DE SANEAMENTO BÁSICO E INFRAESTRUTURA VIÁRIA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 36 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 617 GESTÃO DAS CONCESSÕES DE SANEAMENTO E INFRAESTRUTURA VIÁRIA 6158 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 36203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462893694 41472 2014 2014-12-11T00:00:00 0,0000 0,0000 5,9500 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG. CONSIG. FL.COMPL. (38). OUT/14. INAT. SEDU. 2014OB16203 2014NE00074 65005970 DE INATIVOS DA SEDU (SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 683 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462893695 41473 2014 2014-11-08T00:00:00 0,0000 0,0000 2534,6800 0,0000 ###.697.587-## 1 "" ISAAC RUBIM G. BERGAMIN 8350471 Dispensa de Licitação Pgto despesa com valor de aula do Instrutor do Curso de Formação Profissional para a Guarda Civil Municipal: Agente de Defesa Social e Agente de Transito de Vila Velha/ES. 2014OB02541 2014NE00782 62166646 CI/GD/ACAEPOL-ES/Nº056/2013-ENCAMINHA PROJETO DO CURSO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL PARA GUARDA MUNICIPAL DE VILA VELHA/ES: AGENTE DE DEFESA SOCIAL E AGENTE DE TRANSITO-2013,SOL.AUTORIZAÇÃO E EMPENHO DOS VALORES CORRESPONDENTES AO PAGAMENTO DAS HORAS AULA E RESTITUIÇÃO DO FEITO PARA IMPLEMENTAÇÃO DO CURSO. CURSO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 694 MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR 2749 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2679 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462893696 41474 2014 2014-10-10T00:00:00 0,0000 0,0000 731,5800 0,0000 ###.721.547-## 1 "" CEZAR ANTONIO MANHÃES RODRIGUES 8323784 Inexigível PGTº REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DOCENTE NA PALESTRA NOVO MARCO REGULATÓRIO NAS PARCERIAS DO ESTADO COM ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL, NO DIA 25/09/2014. 2014OB03710 2014NE01672 67727565 DO DOCENTE CEZAR ANTONIO MANHÃES RODRIGUES PARA ATUAR NO PROGRAMA MESA DE DIÁLOGOS DIA 25/09, NESTA ESESP. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 543 CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS SERVIDORES E GESTORES PÚBLICOS DO ESTADO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2679 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462893697 41475 2014 2014-10-15T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.422.247-## 1 "" ALTIVO ANTONIO TEIXEIRA FILHO 8347361 Inexigível PAGAMENTO REF. DIÁRIA EM NOME MILTON J. L. SIMONETTI, ILDERALDO J. DOS SANTOS, RENATO J. GRASSI E ALTIVO A. T. FILHO, PARA OS DIAS 16, 17, 23 E 24/10/14, COM DESTINO À ÁGUA DOCE DO NORTE E IUNA. 2014OB04243 2014NE01080 66442745 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2450 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462893698 41476 2014 2014-01-07T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.717.917-## 1 "" KATIMA SANGALI AURICH 8344109 Diárias Pagamento de 1/2 (meia) diária para viagem ao município de Vitória 05 de maio de 2014 2014OB04725 2014NE02765 65095693 LIB. DE 1/2 NO VALOR DE 56,00 PARA DESPESAS EM VIAGEM A SÃO MATEUS NO DIA 17/01/2014 DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4800 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462893699 41477 2014 2014-04-17T00:00:00 0,0000 0,0000 252,0000 0,0000 ###.911.707-## 1 "" MARCOS MOURA BATISTA 8318092 Diárias PG.DE 01 E 1/2 DIARIA E 50% P/VILA VALERIO-ES, A FIM DE ORGANIZAR EVENTO E SEGURANCA DO EXMO.SR.GOVERNADOR. 2014OB01144 2014NE00208 65018923 NO VALOR DE R$ 300,00 REFERENTE A DIÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2014 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 750 SEGURANÇA DE DIGNATÁRIOS 2080 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462893700 41478 2014 2014-01-04T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.224.447-## 1 "" RONEY GOMES NASCIMENTO 8326413 Diárias Diaria ref a vistoria emergencial. Area de Risco Estrutural no municipio de Vila Pavao/ES. 2014OB00855 2014NE00649 65076583 DIÁRIAS PARA MILITARES DA 3ª CIA IND (COLATINA) PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2760 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462893701 41479 2014 2014-08-26T00:00:00 0,0000 0,0000 3949,5900 0,0000 36006690000133 2 "" SPEED SERV - COM. PREST. DE SERV.E LIMPEZA 8318535 Pregão RECOLHIMENTO DA RETENÇÃO DE INSS SOBRE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NO MÊS DE JULHO/14 NF 174, 176 E 177. 2014OB02605 2014NE00781 48477664 PROCESSO ADMINISTRATIVO DA SPEED SERV - COMÉRCIO, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E LIMPEZA LTDA. ESTE PROCESSO ESTÁ VINCULADO AO PROCESSO FINANCEIRO DE Nº 60599073. INFORMACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460201 INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 243 ASSISTÊNCIA À CRIANCA E AO ADOLESCENTE 165 EXPANSÃO DA REDE E APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 4818 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 46201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462893702 41480 2014 2014-07-17T00:00:00 0,0000 0,0000 -2040,8500 0,0000 ###.814.067-## 1 "" GUILHERME ANTONIO DE SOUZA DA CRUZ 8365083 Inexigível Guia de Devolução emitida para ajuste de lançamentos Contábeis, tendo em vista que a Nota de Empenho, Nota de Liquidação, Programação de Desembolso e Ordem Bancária foram efetuadas com Tipo Patrimonial e Sub-item da Despesa incorretos. Utilizou-se: Tipo Patrimonial 'Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Fisícas' e Sub-item da Despesa '01-AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS', no entanto, o correto seria 'Diárias e TFD' e '02-DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD', respectivamente. 2014GD00090 2014NE01831 62857681 DE TFD. REP. GUILHERME ANTONIO SOUZA DA CRUZ CPF: 124.814.067-29 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2715 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3947 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462893703 41481 2014 2014-09-18T00:00:00 0,0000 0,0000 63,5200 0,0000 08583394000160 2 "" GLOBO PRESTACAO DE SERVIçOS DE LIMPEZA LTDA. 8320781 Pregão PAGAMENTO IRRF S/NF 1240 GLOBO SERVIÇOS LTDA. 2014OB01153 2014NE00122 63160269 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PORTEIRO E RECEPCIONISTA PARA JUCEES CONTRATACAO DE SERVICOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220202 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 22 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 157 EXECUÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS MERCANTIS 2198 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2832 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 22202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462893704 41482 2014 2014-01-08T00:00:00 0,0000 0,0000 200,3700 0,0000 420201 3 "" FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 8370408 Não Aplicável DESPESAS COM CONSIGNAÇÕES DA FOPAG DE JULHO/2014. 2014OB01807 2014NE00024 65148509 FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2014. ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 274 PREVIDÊNCIA ESPECIAL 542 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES ESPECIAIS 685 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4490 COMPLEMENTACAO DE APOSENTADORIAS - RGPS 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462893705 41483 2014 2014-10-06T00:00:00 0,0000 0,0000 1644,1300 0,0000 28168052000190 2 "" ELEVADORES NACIONAL DO BRASIL LTDA. 8340050 Pregão PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PLATAFORMAS E ELEVADORES, CONFORME CONTRATO Nº 001/2012, NOTA FISCAL Nº 16016, MAIO/2014. 2014OB01688 2014NE00079 54467632 EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PARA DEFICIENTES FÍSICOS INSTALADOS NAS UNIDADES DA SEFAZ CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2180 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462893706 41484 2014 2014-10-07T00:00:00 0,0000 0,0000 62397,0200 0,0000 31479710000170 2 "" MP PUBLICIDADE LTDA 8315826 Concorrência PAGAMENTO NF. 22745/22841/22842/22843/22854 CONT. 015/2012, PUBLICIDADE E PROPAGANDA (CAMPANHA LEVE A NOTA-2014), MAIO/2014. 2014OB02026 2014NE00072 59797339 "PROCESSO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA" CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 131 COMUNICAÇÃO SOCIAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4182 DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2746 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462893707 41485 2014 2014-05-06T00:00:00 0,0000 0,0000 53,4100 0,0000 370101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 8369621 Não Aplicável PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES S/ A FOLHA DE PAGAMENTO NO MÊS DE MAI/2014. 2014OB00589 2014NE00021 64908291 CUSTEAR DESPESAS ESTIMADA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SETUR PARA EXERCÍCIO DE 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 370101 SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 37 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 113 DESENVOLVIMENTO DO TURISMO SUSTENTÁVEL DO ESPÍRITO SANTO 6578 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462893708 41486 2014 2014-08-15T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.806.347-## 1 "" JUNIA ADRIANO DE OLIVEIRA 8351867 Diárias PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA PARA VIAGEM PARA O MUNICIPIO DE CARIACICA NO DIA 11 DE JUNHO DE 2014 2014OB05779 2014NE03112 67187102 NO VALOR DE 56,00 REFERENTE DESPESAS EM VIAGEM A CARIACICA NO DIA 11/06/2014. RESSARCIMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4800 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462893709 41487 2014 2014-06-05T00:00:00 0,0000 0,0000 21518,2700 0,0000 31783830000166 2 "" AMG - ENGENHARIA LTDA. 8331257 Concorrência PGTO DA 4ª MEDIÇÃO DO CT-181/13-MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA EEEFM AMELIA TOLEDO DO ROSARIO. 2014OB04787 2014NE03093 64589552 DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA EEEF PREFESSORA AMELIA TOLEDO DO ROSÁRIO (CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM) CONTRATACAO DE SERVICOS 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 54 CENTRAL SUL 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 1672 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA, REPAROS E ACESSIBILIDADE NAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3366 OBRAS DE BENFEITORIA OU MELHORIA EM IMÓVEIS DE USO ESPECIAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462893710 41488 2014 2014-02-18T00:00:00 0,0000 0,0000 9480,0000 0,0000 44734671000151 2 "" CRISTALIA PROD QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 8320672 Pregão Pagto nf 1030726 - ref. jan/14 2014OB00226 2014NE00165 65233069 "SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE PAGAMENTO, REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 63078945 E ARP Nº 1147 A 1154/2013." PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2725 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE SÍLVIO AVIDOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462893711 41489 2014 2014-02-21T00:00:00 0,0000 0,0000 1868,8000 0,0000 ###.030.637-## 1 "" SIOMARA DIAS RIBEIRO ENGELHARDT 8319966 Diárias PAGAMENTO DE DESPESA COM TFD PACIENTE LUCAS RIBEIRO,RPU Nº 081/14 2014OB00286 2014NE00309 65512464 TFD - TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO PELA INEXISTENCIA DE OFERTA DO SERVIÇO DENTRO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO TRATAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 58 NORDESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2716 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE SÃO MATEUS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462893712 41490 2014 2014-02-26T00:00:00 0,0000 0,0000 244379,3600 0,0000 17376138000192 2 "" ENGESOLO ENGENHARIA LTDA 8326114 Concorrência 7ª M.P. DO CONTRATO CCSR Nº 002/2013 - CONSÓRCIO ENGESOLO PROJEL, NO PERÍODO DE 01 À 31/12/2013, REF. A OBRAS DE ROD. A SEREM EXECUTADAS SOB JURISDIÇÃO DA SRO-2 NF. 18 2014OB00699 2014NE00516 65060938 "" "" 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 4 INVESTIMENTOS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 142 OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 595 GESTÃO DA POLÍTICA DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 3458 EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2672 CONSULTORIA E ASSESSORIA - JURÍDICA/TÉCNICA - PESSOA JURÍDICA 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462893713 41491 2014 2014-02-25T00:00:00 0,0000 0,0000 6090,0000 0,0000 44734671000151 2 "" CRISTALIA PROD QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 8320672 Pregão pagamento da nota fiscal 1030727 jan/2014 compra de medicamentos para pacientes do sus processo 62887416/2013. 2014OB03355 2014NE00402 59933232 MONTELUCASTE 10MG,ENOXAPARINA 40MG/0,4ML INJETÁVEL SERINGA PRÉ-ENCHIDA E OUTROS PARA CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS. MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 230 IMPLEMENTAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 2692 AQUISIÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS, DE PROGRAMAS ESPECÍFICOS E OUTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2464 MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTENCIA SOCIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462893714 41492 2014 2014-02-17T00:00:00 0,0000 0,0000 1008,0000 0,0000 ###.807.407-## 1 "" LUCIANA JACOB 8354200 Diárias PAGAMENTO DIARIAS LUCIANA JACOB, VIAGEM ECOPORANGA E OUTRO, FOTO CADASTRO GEOLOCALIZAÇÃO DE IMOVEIS RURAIS, META 02. CONVENIO MDA/IDAF 758670/2011. 2014OB00450 2014NE00381 65444159 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA VIAGENS. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 272 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 631 REFORMA AGRÁRIA 853 DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR 8387 REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462893715 41493 2014 2014-12-09T00:00:00 0,0000 0,0000 579,2000 0,0000 ###.836.197-## 1 "" SUELEN ALVES PEREIRA 8369708 Dispensa de Licitação AJUDA DE CUSTO CONSULTA BAURU 06/10/14 REQ 01823/14 2014OB02985 2014NE03211 66917590 AJUDA DE CUSTO E PASSAGEM PARA MIRELA ALVES LAPA REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2718 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE VITÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462893716 41494 2014 2014-10-23T00:00:00 0,0000 0,0000 6032,5600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.LIQ.OUT/14 FL.INATS.SESPORT. 2014OB14757 2014NE00062 65007077 DE INATIVOS DA SESPORT (SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 599 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462893717 41495 2014 2014-11-28T00:00:00 0,0000 0,0000 949,2000 0,0000 ###.465.627-## 1 "" MARCO ANTONIO ROCHA LIMA GUILHERME 8349172 Diárias PAGAMENTO DE DIÁRIAS P/ SÃO PAULO DIAS 03 A 06/12/2014 GEPOF/SEFAZ. 2014OB03711 2014NE02176 68553404 PARA PARTICIPAR DA 155ª REUNIAO ORDINARIA DO CONFAZ NOS DIAS 04 E 05 DE DEZEMBRO DE 2014 NA SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2180 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462893718 41496 2014 2014-12-22T00:00:00 0,0000 0,0000 10559,1800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável ONSIG.DEZ/14 FL.INAT.INCAPER. 2014OB18522 2014NE00048 65002679 FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS DO INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL, BEM COMO DESPESAS DE EXERC. ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERC. 2014 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 399 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462893719 41497 2014 2014-10-22T00:00:00 0,0000 0,0000 -111,3600 0,0000 030101 3 "" TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8370594 Não Aplicável DEVOLUÇÃO CÓDIGO 3451 - JESSICA RIBEIRO DAS NEVES - ESTAGIÁRIO JUIZADO 2014GD00679 2014NE00701 201301646786 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 4020 VALORIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4540 AUXÍLIO TRANSPORTE - RGPS - ESTAGIÁRIO FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462893720 41498 2014 2014-07-04T00:00:00 0,0000 0,0000 154,9400 0,0000 07850752000190 2 "" VIEGAS & ALMEIDA - CONSUL.JURIDICA EMPRES.S/S 8342343 Concorrência PAGAMENTO REF. RETENÇÃO DE IRRF RELATIVO A NF 00446 2014OB00380 2014NE00060 65038908 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ADVOCACIA, VISANDO À DEFESA DA CEASA/ES , REGIONAL SUL, REGIONAL NORTE, REGIONAL NOROESTE E MERCOSERRANO. EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 852 DESCENTRALIZAÇÃO E HARMONIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO 2408 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2827 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462893721 41499 2014 2014-04-15T00:00:00 0,0000 0,0000 177,2100 0,0000 13037586000100 2 "" MAGISTRAL SERVICO E COMERCIO LTDA EPP 8357805 Pregão PAGAMENTO DE INSS /S SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA E COPEIRAGEM NO MÊS DE FEVEREIRO/2014 CONFORME NF 427. 2014OB00336 2014NE00052 52328821 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E COPEIRA. PRESTACAO DE SERVICOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 370101 SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 37 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 113 DESENVOLVIMENTO DO TURISMO SUSTENTÁVEL DO ESPÍRITO SANTO 6577 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2834 SERVIÇOS DE COPA E COZINHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462893722 41500 2014 2014-04-24T00:00:00 0,0000 0,0000 59,8500 0,0000 27108141000189 2 "" SAAE DE ARACRUZ 8339719 Dispensa de Licitação PAGAMENTO DA FAT. 140418127, FORNECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO ARE ARACRUZ ABRIL/2014 PROC. 64765440. 2014OB01111 2014NE00028 64765440 ABERTURA DE PROCESSO DE CONTRATACAO DA SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO SAAE, ARACRUZ PARA 2014. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2180 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462893723 41501 2014 2014-01-25T00:00:00 0,0000 0,0000 55039,8600 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 Não Aplicável PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS DE EXERCÍCIO ANTERIOR DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE JANEIRO/2014. 2014OB00123 2014NE00086 65012569 PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL ESTATUTÁRIO, COMISSIONADO, MILITAR, ESTAGIÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS, PARA O EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4732 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4263 SUBSÍDIOS - ATIVO MILITAR - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462893724 41502 2014 2014-04-30T00:00:00 0,0000 0,0000 59938,3800 0,0000 27165208000117 2 "" PREF MUNIC DE IBIRACU 8332967 Não Aplicável REPASSE FINANCEIRO DA PRIMEIRA PARCELA PARA COBRIR DESPESAS COM O 2014CV017 CELEBRADO COM O MUNICÍPIO DE IBIRAÇU COM O OBJETO DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO NAS RUAS 01,02,03,04,05 E 06, DANIEL DE SOUZA, JOAQUIM FERREIRA GOMES E BENEDITO DOS SANTOS FERNANDES NO LOTEAMENTO PEDRA BRANCA. CONFORME PUBLICAÇÃO DIA 17/04/2014 2014OB00535 2014NE00414 62144880 E DRENAGEM NO LOTEAMENTO PEDRA BRANCA ANEXO DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA AO PLEITO. PAVIMENTACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 4 INVESTIMENTOS 42 AUXÍLIOS "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 36 "" 15 URBANISMO 451 INFRAESTRUTURA URBANA 238 INFRAESTRUTURA URBANA 3532 IMPLEMENTAÇÃO E APOIO À CONSTRUÇÃO, REFORMA E ADEQUAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA, URBANIZAÇÃO E ESPAÇOS PÚBLICOS 40 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS 3728 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - AUXÍLIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462893725 41503 2014 2014-05-05T00:00:00 0,0000 0,0000 344,1400 0,0000 04741904000129 2 "" TECNICA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA - ME 8356933 Pregão PAGAMENTO DE IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. 2014OB00739 2014NE00018 55513930 EMPRESE ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE ALMOXARIFE E MOTORISTA. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 180901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 18 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 110 DIREITOS HUMANOS, DIREITOS DE TODOS 2144 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO, SEDE E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2830 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 18901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462893726 41504 2014 2014-11-06T00:00:00 0,0000 0,0000 132,0000 0,0000 ###.395.327-## 1 "" VANDER LUIZ FERREIRA CONCEICAO 8371034 Não Aplicável Pagamento do INSS retido no pagamento da bolsa formação no periodo de 14/04 a 13/05. 2014OB03992 2014NE01930 65413849 NO VALOR DE 568.000,00 REF. CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTUDOS PARA 200 CANDIDATOS DA 1ª TURMA CURSO FORMAÇÃO DO CONCURSO PUBLICO DE AP E AEVP EDITAL 001/2012 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 6802 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA PRISIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2679 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462893727 41505 2014 2014-08-08T00:00:00 0,0000 0,0000 19719,0000 0,0000 04481127000120 2 "" AMITRA DO BRASIL TRANSPORTE E MUDANCA LTDA 8316140 Pregão PAGAMENTO DA NOTA FISCAL N° 87 REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE MOBILIÁRIO, DOCUMENTOS EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DIVERSOS USADOS DO BAIRRO NAZARETH - VITÓRIA ATE A NOVA SEDE EM MATA DA PRAIA - VITÓRIA, CONFORME O PROCESSO 65664710. 2014OB00370 2014NE00123 65664710 DE EMPRESA PARA TRANSPORTAR A MUDANÇA DO IDURB-ES PARA NOVA SEDE CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 360204 INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2215 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2787 FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS 36204 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462893728 41506 2014 2014-12-09T00:00:00 0,0000 0,0000 -112,0000 0,0000 ###.462.557-## 1 "" GUSTAVO SOARES DE SOUZA 8359958 Diárias REGISTRO DE DEVOLUÇÃO DE DIÁRIA PELO SERVIDOR GUSTAVO SOARES DE SOUZA (CRDR/SUL - CAPARAÓ), DEPOSITADO NA CONTA C, CONFORME EXTATO BANCÁRIO DIA 04/09/2014. 2014GD00092 2014NE01873 65040899 PAGAMENTO DESPESAS COM DESLOCAMENTO DE VIAGEM - FONTE 0101. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA PESQUISA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2390 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462893729 41507 2014 2014-05-08T00:00:00 3601,5000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.232.757-## 1 "" SIDNEI ZIMERMAN FROHELECH 8317587 Inexigível DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM AJUDA DE CUSTOS PARA PACIENTE SIDNEI SIMMERMAN FROHELICH, CF TFD 569/2014. 2014NE02378 2014NE02378 50328921 TFD. CPF 098.232.757-93 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2715 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462893730 41508 2014 2014-11-08T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.215.957-## 1 "" LEITON XAVIER FREIRE 8373805 Diárias empenho de 0,5 diarias de sao mateus x VITORIA, TREINAMENTO, AGOSTO/2014 2014NE01286 2014NE01286 65075927 DIÁRIAS PARA MILITARES DO 3ª CIA DO 2ºBBM (SÃO MATEUS) PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2760 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462893731 41509 2014 2014-05-13T00:00:00 3312,9000 0,0000 0,0000 0,0000 06322307000195 2 "" COMLOG LOCACAO DE EQUIPAM. E SERV. LTDA - ME 8337439 Pregão ATENDER SOLENIDADE DE INAUGURAÇÃO DE TELEFONIA MÓVEL E INTERNET 3G NO MUNICÍPIO DE PEDRO CANÁRIO/ES, DIA 15/05/2014 ÀS 8H, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 0157/2014- PREGÃO Nº 057/13- ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 020/13. 2014NE01117 2014NE01117 62625780 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ESTRUTURA, PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 131 COMUNICAÇÃO SOCIAL 853 DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR 4372 PROMOÇÃO DE EVENTOS DA AGRICULTURA CAPIXABA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2799 FESTIVIDADES E HOMENAGENS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462893732 41510 2014 2014-07-15T00:00:00 -142000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 Não Aplicável "FOLHA DE PAGAMENTOResumo DE TODOS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE MÊS JUNHO/2014 " 2014NE01012 2014NE00144 65158598 DE TODOS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE MÊS JANEIRO/2014 (VITÓRIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 113 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (60%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 800 APOIO ADMINISTRATIVO 8086 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462893733 41511 2014 2014-06-26T00:00:00 300,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.781.687-## 1 "" LEANDRO BARCELOS 8335239 Adiantamento - Suprimento de Fundos EMPENHO PARA ATENDER A SOLICITACAO COM SUPRIMENTOS DE FUNDOS, NO VALOR DE R$ 300,00 REIAS, PARA PEQUENAS DESPESAS DE CONSUMO,PARA O SERVIDOR LEANDRO BARCELOS. 2014NE00327 2014NE00327 66843499 SOLICITACAO SUPRIMENTOS DE FUNDOS NO VALOR DE R$ 300,00 REIAS ,PARA PEQUENAS DESPESAS DE CONSUMO. SUPRIMENTO DE FUNDOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2160 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2460 SUPRIMENTO DE FUNDOS - MATERIAL DE CONSUMO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462893734 41512 2014 2014-05-28T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.465.727-## 1 "" ALESSANDRA MORAIS PADILHA SOARES 8368293 Diárias DESTINADO AO ATENDIMENTO DE DESPESA COM REQUISIÇÃO DE 1/2 DIÁRIA EM VIAGEM OFICIAL A AFONSO CLAUDIO E SANTA LEOPOLDINA-ES, NO DIA 29/05/2014, PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES ENTRE AS EQUIPES DO NIADES E MEMBROS DO COMITE DA BACIA HIDROGRÁFICA DE BENEVENTE. 2014NE00224 2014NE00224 66569842 CPID/NIADES - PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO COM CBH BENEVENTE PARA APRESENTAÇÃO E AVALIAÇÃO DO MÓDULO IMPLEMENTADO DO SISTEMA WEB CUSTOMIZADO DE AUXÍLIO À ORGANIZAÇÃO OPERACIONAL E MOBILIZAÇÃO SOCIAL DE CBH. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 571 DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO 168 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA TECNOCIENTÍFICA, PARA O DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO, TECNOLÓGICO E DE INOVAÇÃO DO ESTADO 4421 FOMENTO A EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA TÉCNICO-CIENTÍFICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462893735 41513 2014 2014-08-28T00:00:00 84288,0000 0,0000 0,0000 0,0000 08939895000136 2 "" PHARMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME 8318035 Pregão EMPENHO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR. 2014NE00890 2014NE00890 62986767 -CI. Nº.077/2013/ALMOX MAT-MED,CONTENDO O TERMO DE REFERENCIA QUE SOLICITA ALCOOL GEL P HIG. DAS MÃOS E OUTROS DESCRITO NA CITADA CI QUE DEU ORIGEM A ABERTURA DE PROCESSO. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440914 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2722 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL ANTÔNIO BEZERRA DE FARIAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462893736 41514 2014 2014-04-08T00:00:00 3536,8000 0,0000 0,0000 0,0000 36325157000134 2 "" COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA 8328990 Pregão despesa com aquisição de medicamentos padronizados, para atender pacientes cadastrados nas farmácias cidadãs estaduais. 2014NE05354 2014NE05354 64107000 VALSARTANA 160MG+HIDROCLOROTIAZIDA 12,5MG+ANLODIPINO 5MG E OUTROS, MEDICAMENTOS NÃO-PADRONIZADO REMEME, P/ CONTINUIDADE TRATAMENTO PACIENTES ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL. MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 230 IMPLEMENTAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 2692 AQUISIÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS, DE PROGRAMAS ESPECÍFICOS E OUTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2464 MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTENCIA SOCIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462893737 41515 2014 2014-06-06T00:00:00 1768,8100 0,0000 0,0000 0,0000 ###.284.347-## 1 "" EVANIR MARIA DELAIA SALVADOR 8361739 Diárias TFD-TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO PACIENTE EDSON DELAIA SALVADOR RPU 215/2014. 2014NE00830 2014NE00830 66671515 TFD-TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TRATAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 58 NORDESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2716 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE SÃO MATEUS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462893738 41516 2014 2014-10-17T00:00:00 0,0000 4512,9000 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 Dispensa de Licitação RELATIVO AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE ATOS OFICIAIS DA SESP, CONFORME FATURA Nº 201406949, MÊS DE SETEMBRO/2014. 2014NL01682 2014NE00096 65070801 NO VALOR R$ 70.000,00 EM FAVOR DA EMPRESA DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO-DIO REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2730 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2742 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462893739 41517 2014 2014-10-07T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.653.687-## 1 "" IVANA DE ARAUJO 8337106 Diárias LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM MEIA DIÁRIA NO DIA 10/07/14 - VISITA TÉCNICA FESTIVAL DE INVERNO. 2014NL00701 2014NE00502 66976847 PARA OS FUNCIONÁRIO IVANA DE ARAÚJO - SILVIA RUTILENE VIEIRA E CLEIVERSON MÁRCIO SANTANA NO FESTIVAL DE DOMINGOS MARTINS/2014 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2685 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462893740 41518 2014 2014-08-26T00:00:00 0,0000 0,0000 -380,7600 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 Inexigível Cancelamento por ter sido feito na conta indevida 2014GD00049 2014NE00171 65099028 PAGAMENTO DE DUA IMPRENSA OFICIAL / PUBLICAÇÕES TAXA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2760 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2742 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462893741 41519 2014 2014-03-06T00:00:00 0,0000 0,0000 911,3000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG. CONSIG. REFERENTE AO MÊS DE MAI/14 FL. INAT. SEG. 2014OB07274 2014NE00021 65006739 DE INATIVOS DA SEG - SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 129 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462893742 41520 2014 2014-05-05T00:00:00 0,0000 0,0000 5094,9200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG CONSIG FL INAT ABR/14 PMES 2014OB06276 2014NE00084 65005228 DE INATIVOS DA PMES (POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 759 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462893743 41521 2014 2014-01-08T00:00:00 0,0000 0,0000 339,6900 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG CONSIG FL PENS JUL/14 SEDU 2014OB10821 2014NE00074 65005970 DE INATIVOS DA SEDU (SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 683 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462893744 41522 2014 2014-09-05T00:00:00 0,0000 0,0000 1386,5500 0,0000 ###.787.847-## 1 "" GILMAR FRAGA 8355394 Não Aplicável /PAGT DE GRATIFICAÇÃO DA 11ª CJDPP/DETRAN/ES REF. REUNIÕES OCORRIDAS NO MÊS DE ABRIL/14. 2014OB07168 2014NE01258 65352246 EMISSÃO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA SERVIDOR SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2713 JETONS A CONSELHEIROS 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462893745 41523 2014 2014-12-19T00:00:00 0,0000 0,0000 127054,7600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.LIQ.DEZ/14 FL.INAT.DIOES. 2014OB17856 2014NE00038 65004604 DE INATIVOS DO DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 279 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462893746 41524 2014 2014-06-11T00:00:00 0,0000 0,0000 13810,1700 0,0000 42418533000138 2 "" SOPE SOCIED DE OBRAS E PROJ DE ENGENHAR LTDA 8330892 Dispensa de Licitação 4 MEDIÇÃO FINAL C.E N° 068/2014 - SOPE LTDA, REF. OBRAS NAS RODOVIAS ES-164, ES-446 E ES-245, PERIODO: 01 A 17/06/2014. NF. 745 - REAJUSTAMENTO. 2014OB04588 2014NE01838 65353064 EMERGENCIAL DE SERVIÇOS DE CONTENÇÃO NAS ROD. ES-166/446 - TRECHO: ITAGUAÇÚ - ITAIMBÉ - BAIXO GUANDÚ E ES-245 - TRECHO: NOVO BRASIL - GOVERNADOR LINDENBERG CONTRATACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 201 GERENCIAMENTO COSTEIRO INTEGRADO 3465 MONITORAMENTO, CONTROLE, CONTENÇÕES E RECUPERAÇÃO DA ZONA COSTEIRA E BARRANCAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3362 OBRAS RODOVIÁRIAS E VIÁRIAS 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462893747 41525 2014 2014-02-10T00:00:00 0,0000 0,0000 1356,6500 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG. CONSIG. SET/14 FL. INAT. FES. 2014OB13731 2014NE00078 65006135 DE INATIVOS DO FES (FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 729 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462893748 41526 2014 2014-12-22T00:00:00 0,0000 0,0000 58476,6700 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.DEZ/14 FL.INAT.TCES. 2014OB18612 2014NE00003 65008650 DE INATIVOS DO TCES - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 19 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462893749 41527 2014 2014-12-22T00:00:00 0,0000 0,0000 12861,0700 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG. DEZ/14 FL. INAT. CASA CIVIL. 2014OB18914 2014NE00011 65007603 DE INATIVOS DA CASA CIVIL, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 79 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DA CASA CIVIL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462893750 41528 2014 2014-12-22T00:00:00 0,0000 0,0000 1012,9500 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG. DEZ/14 FL. INAT. CASA CIVIL. 2014OB18922 2014NE00011 65007603 DE INATIVOS DA CASA CIVIL, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 79 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DA CASA CIVIL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462893751 41529 2014 2014-01-12T00:00:00 0,0000 0,0000 1624,0000 0,0000 ###.557.957-## 1 "" MARCIO ROGERIO SOUZA 8325553 Diárias empenho de 14,5 diarias de cachoeiro x marataizes, salvamar, novembro/2014 2014OB03040 2014NE02035 65074700 DIÁRIAS PARA OS MILITARES DO 3º BBM - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2760 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462893752 41530 2014 2014-12-31T00:00:00 0,0000 0,0000 510,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 Não Aplicável PAGAMENTO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014 - PENSÃO ALIMENTÍCIA / FOLHA COMPLEMENTAR - REGULARIZAÇÃO PARA ACERTO DE SUBITEM. 2014OB02542 2014NE00013 65044878 EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PESSOAL DESTE DIO/ES, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014, NO VALOR TOTAL DE R$11.755.732,50 (ONZE MILHÕES SETECENTOS E CINQUENTA E CINCO MIL QUATROCENTOS E TRINTA E DOIS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS). AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 274 PREVIDÊNCIA ESPECIAL 542 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES ESPECIAIS 270 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4483 ABONO PROVISORIO - PESSOAL CIVIL - RGPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462893753 41531 2014 2014-08-19T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.107.356-## 1 "" PETRONILHA LAGE DE LIMA BARBARIOLI 8334322 Diárias Apresentação no XIV Encontro de Coros IN' Canto de Jaguaré.Dia 23/08 e 24/08/2014. 2014OB14691 2014NE13303 67409288 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/SUDEPRO/N 29/2014) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462893754 41532 2014 2014-09-12T00:00:00 0,0000 0,0000 634304,2400 0,0000 80996861000100 2 "" PROSUL SUPERVISAO E PLANEJAMENTO LTDA 8317339 Concorrência 10 MEDIÇÃO DO CONTRATO DE CONSULTORIA 31/2012 NF. 21386 E 21387 AGO/2014 2014OB05145 2014NE00397 59620064 VISANDO A ELABORAÇÃO DO CONTRA TO COM A EMPRESA VENCEDORA DO CERTAME (PROSUL - PROJETOS, SUPERVISÃO E PLANEJ. LTDA). RESERVA ORCAMENTARIA 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 50 METROPOLITANA 142 OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 595 GESTÃO DA POLÍTICA DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 3457 ELABORAÇÃO DE PROJETOS RODOVIÁRIOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3358 ESTUDOS E PROJETOS REFERENTES A IMÓVEIS DE USO COMUM DO POVO 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462893755 41533 2014 2014-10-17T00:00:00 0,0000 0,0000 14372,6800 0,0000 360101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 8372130 Não Aplicável Referente a despesas de INSS, conforme Informativo Circular NUREF/063/2014, referente a parte de consignação, mês competência setembro/2014. 2014OB01234 2014NE00062 65142683 COM PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS AUXILIO ALIMENTACAO E ESTAGIARIOS DURANTE O EXERCICIO DE 2014 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2532 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462893756 41534 2014 2014-11-21T00:00:00 0,0000 0,0000 4886,7700 0,0000 030101 3 "" TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8370594 Não Aplicável PAGAMENTO DA FOLHA DE NOVEMBRO DOS SERVIDORES DO RPPS. 2014OB04746 2014NE00022 201400001664 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 2029 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2548 GRATIFICAÇÃO PARA ENCARGOS DE SELEÇÃO, APERFEIÇOAMENTO PESSOAL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462893757 41535 2014 2014-12-22T00:00:00 0,0000 0,0000 2075,7900 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.DEZ/14 FL.INAT.CBMES. 2014OB18992 2014NE00086 65005350 DE INATIVOS DA CBM-ES (CORPO DE BOMBEIRO MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 769 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462893758 41536 2014 2014-12-29T00:00:00 0,0000 0,0000 1687,5000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.LIQ.FL.ABONO DEZ/14 DE PENS.SESP. 2014OB19276 2014NE00167 65002814 DE PENSIONISTAS DA SESP (SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 739 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2224 ABONO PROVISÓRIO - PENSIONISTAS - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462893759 41537 2014 2014-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 532966,8000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.REF.MES.OUT/14.FL.INAT.SEDU. 2014OB15530 2014NE00074 65005970 DE INATIVOS DA SEDU (SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 683 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462893760 41538 2014 2014-01-12T00:00:00 0,0000 0,0000 100,5800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG. CONSIG. NOV/14 FL. INAT. CASA CIVIL. 2014OB16943 2014NE00011 65007603 DE INATIVOS DA CASA CIVIL, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 79 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DA CASA CIVIL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462893761 41539 2014 2014-08-22T00:00:00 0,0000 0,0000 125,0000 0,0000 08223587000533 2 "" POINTGLASS VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA 8370441 Pregão PAGAMENTO DA NF. 26736 REF. A FRANQUIA DE VEICULO, AGOSTO/2014. 2014OB02517 2014NE01455 64402274 SOLICITAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DE SEGURO DE VEÍCULO OFICIAIS DA FROTA DA SEFAZ. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2180 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2805 SEGUROS EM GERAL, INCLUSIVE SEGURO DPVAT 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462893762 41540 2014 2014-02-10T00:00:00 0,0000 0,0000 184,7200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.SET/14 FL.INAT.PCES. 2014OB13780 2014NE00082 65006909 DE INATIVOS DA PC-ES (POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 749 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462893763 41541 2014 2014-12-19T00:00:00 0,0000 0,0000 528764,4800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.LIQ.DEZ/14 FL.INAT.PGE. 2014OB17955 2014NE00024 65006356 DE INATIVOS DA PGE - PROCURADORIA GERAL DO ESTADO, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 169 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462893764 41542 2014 2014-10-11T00:00:00 0,0000 0,0000 -46,0000 0,0000 030101 3 "" TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8370594 Não Aplicável DEVOLUÇÃO CÓDIGO 3771 - FERNANDA VIANNA COUTO - ESTAGIÁRIO DO JUIZADO 2014GD00737 2014NE00701 201301646786 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 4020 VALORIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4540 AUXÍLIO TRANSPORTE - RGPS - ESTAGIÁRIO FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462893765 41543 2014 2014-05-12T00:00:00 0,0000 0,0000 720,0000 0,0000 ###.191.397-## 1 "" ANDREA MUNIZ 8369582 Inexigível PAGAMENTO TFD 960/2014 EM PARTE, REFERENTE PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, PACIENTE ANDREA MUNIZ. 2014OB05030 2014NE03892 68594542 DE TFD. REP. CRISTIANE MUNIZ CPF 105.150.667-02. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2715 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2862 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD - TERRESTRE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462893766 41544 2014 2014-09-10T00:00:00 0,0000 0,0000 18233,8500 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG LIQ FL COMPL PENS Nº16 SET/14 PMES 2014OB14357 2014NE00171 65003128 DE PENSIONISTAS DA PMES - POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 759 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2236 13º SALÁRIO - PESSOAL MILITAR - PENSIONISTAS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462893767 41545 2014 2014-07-10T00:00:00 0,0000 0,0000 3753,4200 0,0000 28153476000181 2 "" CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA 8321865 Não Aplicável PGTO NFS N.º 10473, REF. INTERNAÇÃO DE MARIA TEIXEIRA BARBOSA BARATA , NO PERÍODO DE 28/08 A 01/09/2014. 2014OB21979 2014NE00296 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462893768 41546 2014 2014-03-06T00:00:00 0,0000 0,0000 16439,8200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG CONSIG FL PENS MAI/14 FES 2014OB07727 2014NE00165 65002750 DE PENSIONISTAS DO FES - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 729 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462893769 41547 2014 2014-09-09T00:00:00 0,0000 0,0000 145,6000 0,0000 ###.789.037-## 1 "" LUCIANA CASAGRANDE ARAGãO 8337499 Diárias Participar da Reunião do Novo PEDDE e assuntos gerais nos dias 26 e 27/08/14 em Vitória. 2014OB15878 2014NE14340 67567045 EM FAVOR DOS PROFISSIONAIS RELACIONADOS (LINHARES) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462893770 41548 2014 2014-06-24T00:00:00 0,0000 0,0000 35,7600 0,0000 28153476000181 2 "" CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA 8321865 Não Aplicável ref.ret.irrf,nf-09787,internação de cristiano santos gonçalves,de 01 a 04/05/2014. 2014OB13326 2014NE00296 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462893771 41549 2014 2014-11-28T00:00:00 0,0000 0,0000 1013,3100 0,0000 ###.918.287-## 1 "" JULIANA CATELON BUSATO 8391915 Diárias REFERENTE 4,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A BRASILIA NOS DIAS 30/11 A 04/12 PARA PARTICIPAR DO CURSO FORMAÇÃO, CAPACITAÇÃO E CERTIFICAÇÃO DE AUDITORES INTERNOS CONFORME PORTARIA 815/14. 2014OB04964 2014NE03238 201400000006 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 4020 VALORIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462893772 41550 2014 2014-08-21T00:00:00 0,0000 0,0000 290290,6700 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável FOLHA DE PAGAMENTO MAGISTRADOS INATIVOS. 2014OB03504 2014NE00058 201400001665 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 22 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2380 FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462893773 41551 2014 2014-07-10T00:00:00 0,0000 0,0000 127,2000 0,0000 10269296000102 2 "" COMERCIAL GUANABARA LTDA EPP 8349879 Pregão PD DA NF Nº: 001557 PARA AQUISIÇÃO DOS MEDICAMENTOS,METRONIDAZOL COMP, METRONIDAZOL SUSP. E OUTROS 2014OB00753 2014NE00504 66606403 AQISIÇÃO DOS MEDICAMENTOS,METRONIDAZOL COMP, METRONIDAZOL SUSP. E OUTROS. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440923 HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 57 CENTRO OESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2728 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462893774 41552 2014 2014-03-06T00:00:00 0,0000 0,0000 114,7100 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.MAI/14.FL.INAT.SEDU. 2014OB07818 2014NE00074 65005970 DE INATIVOS DA SEDU (SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 683 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462893775 41553 2014 2014-07-30T00:00:00 0,0000 0,0000 -683,5200 0,0000 ###.100.777-## 1 "" ELSON GATTO NOGUEIRA DA SILVA 8365487 Dispensa de Licitação Anulação da Ordem Bancária n° 2014OB02372, haja vista equívoco na conta bancária de destino. 2014GD00023 2014NE00775 62166646 CI/GD/ACAEPOL-ES/Nº056/2013-ENCAMINHA PROJETO DO CURSO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL PARA GUARDA MUNICIPAL DE VILA VELHA/ES: AGENTE DE DEFESA SOCIAL E AGENTE DE TRANSITO-2013,SOL.AUTORIZAÇÃO E EMPENHO DOS VALORES CORRESPONDENTES AO PAGAMENTO DAS HORAS AULA E RESTITUIÇÃO DO FEITO PARA IMPLEMENTAÇÃO DO CURSO. CURSO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 694 MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR 2749 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2679 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462893776 41554 2014 2014-02-07T00:00:00 0,0000 0,0000 26,5500 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG CONSING FL INAT JUN/14 SECULT 2014OB08740 2014NE00064 65006992 DE INATIVOS DA SECULT (SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 609 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462893777 41555 2014 2014-04-14T00:00:00 0,0000 0,0000 60,1000 0,0000 28153476000181 2 "" CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA 8321865 Não Aplicável PGTO IRRF - N.F.9363 - REF. A CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA. 2014OB07265 2014NE00296 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462893778 41556 2014 2014-11-24T00:00:00 0,0000 0,0000 350,0000 0,0000 ###.581.907-## 1 "" KATHIA VALINHO BAPTISTA LIMA 8392083 Adiantamento - Suprimento de Fundos REFERENTE A PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 283/14 CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO GERAL NA FOLHA 04 E INFORMAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS FOLHA 02V - COMARCA DE APIACÁ 2014OB03913 2014NE02193 201401563886 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 614 GESTÃO INTEGRADA E ESTRATÉGICA NA ATIVIDADE JUDICIAL CAPIXABA 6030 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2870 SUPRIMENTO DE FUNDOS - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462893779 41557 2014 2014-12-22T00:00:00 0,0000 0,0000 416,2300 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.DEZ/14 FL.INAT.PMES. 2014OB18786 2014NE00084 65005228 DE INATIVOS DA PMES (POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 759 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462893780 41558 2014 2014-12-22T00:00:00 0,0000 0,0000 60,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.DEZ/14 FL.INAT.CBMES. 2014OB19013 2014NE00086 65005350 DE INATIVOS DA CBM-ES (CORPO DE BOMBEIRO MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 769 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462893781 41559 2014 2014-02-07T00:00:00 0,0000 0,0000 418,7400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG FOLHA INAT REFER JUNH/14 SEJUS 2014OB08573 2014NE00090 65005597 DE INATIVOS DA SEJUS (SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 809 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462893782 41560 2014 2014-11-21T00:00:00 0,0000 0,0000 72183,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PAGAMENTO DE MAGISTRADOS INATIVOS E CONSIGNAÇÕES DE MAGISTRADOS INATIVOS. 2014OB04725 2014NE00058 201400001665 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 22 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2380 FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462893783 41561 2014 2014-12-29T00:00:00 0,0000 0,0000 160455,9300 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG. DEZ/14 FL. INAT. TJES. 2014OB19438 2014NE00005 65008324 DE INATIVOS DO TJES - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 28 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462893784 41562 2014 2014-07-11T00:00:00 0,0000 972,4000 0,0000 0,0000 ###.905.607-## 1 "" EDUARDO DA SILVA FERREIRA 8389396 Diárias REFERENTE 4,5 DIARIAS PARA VIAGEM A REGIAO 02 NOS DIAS 17 A 21/11 PARA CONDUZIR VEICULO CONFORME PORTARIA 758/14 2014NL03637 2014NE03047 201400000006 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 4020 VALORIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4160 DIÁRIAS A SERVIDORES - USO EXCLUSIVO TJ 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462893785 41563 2014 2014-03-28T00:00:00 0,0000 0,0000 7029,7600 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 Não Aplicável PAGAMENTO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO DE 2014. 2014OB00547 2014NE00004 65044878 EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PESSOAL DESTE DIO/ES, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014, NO VALOR TOTAL DE R$11.755.732,50 (ONZE MILHÕES SETECENTOS E CINQUENTA E CINCO MIL QUATROCENTOS E TRINTA E DOIS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS). AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2275 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2571 GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO - RGPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462893786 41564 2014 2014-03-25T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.168.727-## 1 "" BRUNO BERNARDO 8366151 Não Aplicável "para atender despesa com regularização da 2013gr00107 " 2014OB00765 2014NE00582 64179591 PROCESSO DE DIÁRIAS MÊS DE NOVEMBRO/2013 SEDE/GEDEF/COFAZ DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2180 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462893787 41565 2014 2014-02-25T00:00:00 0,0000 0,0000 25,3500 0,0000 28153476000181 2 "" CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA 8321865 Não Aplicável PGTO. DO IRRF CONF. NF 9307 - INTERNAÇÃO DE ELIZETE PEÇANHA DEL ANTONIO - NO DIA 31/12/2013 - PROCESSO 65073363 - CLINICA DOS ACIDENTADOS DE VITORIA. 2014OB03304 2014NE00585 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462893788 41566 2014 2014-04-25T00:00:00 0,0000 13021,7300 0,0000 0,0000 600201 3 "" INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371610 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE ATIVOS (EFETIVOS, COMISSIONADOS E ESTAGIÁRIOS) DO IPAJM, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014. 2014NL00446 2014NE00020 65007972 DESPESAS DO IPAJM COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, SUBSTITUIÇÕES, ESTAGIÁRIOS, AUX. ALIMENTAÇÃO, OBRIGAÇÕES PATRONAIS E CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS, BEM COMO DESPESAS EXERC. ANTERIORES. EXERC.2014. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2885 MANUTENÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2513 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462893789 41567 2014 2014-03-25T00:00:00 0,0000 13241,6800 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSÃO DA SECTTI, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014. 2014NL00773 2014NE00145 64999882 DE PENSIONISTAS DA SECTTI (SECR. DE EST. DE CIÊNCIA, TECNOL., INOVAÇÃO, EDUC. PROFISSIONAL E TRAB), BEM COMO DESPESAS DE EXERC. ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 419 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TRABALHO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462893790 41568 2014 2014-07-18T00:00:00 0,0000 35611,8900 0,0000 0,0000 32452831000190 2 "" LIMIAR ENGENHARIA LTDA 8315739 Convite LIQUIDAÇÃO REFERENTE OBRA CONSTRUÇÃO DA FOSSA SEPTIC, FILTRO ANAEROBIO E SUMIDOURO NA EEEF CELITA BASTOS GARCIA, MUNICIPIO DE GUARAPARI, CT 178/2014. 2014NL11121 2014NE04982 66817773 DE MEDIÇÕES DO CONTRATO N 178/2014 REFERENTE OBRA DE CONSTRUÇÃO DE FOSSE SÉPTICA, FILTRO ANAERÓBIO E SUMIDOURO NA EEEF CELITA BASTOS GARCIA (REP/GERFE/N 172/2014) PAGAMENTO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 50 METROPOLITANA 331 SUPERÁVIT FINANCEIRO - COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 1672 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA, REPAROS E ACESSIBILIDADE NAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3366 OBRAS DE BENFEITORIA OU MELHORIA EM IMÓVEIS DE USO ESPECIAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462893791 41569 2014 2014-07-31T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.267.086-## 1 "" VENICIO RIBEIRO DA SILVA 8322446 Diárias LANÇ 1,5 DIARIAS P/07 A 08.08 A BOA ESPERANÇA P/VISTORIA TECNICA 2014NL02299 2014NE00542 65050800 ENC.PLANO DE VIAGEM ANUAL PARA 2014 DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2625 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462893792 41570 2014 2014-04-25T00:00:00 0,0000 357899,4100 0,0000 0,0000 600201 3 "" INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371610 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE ATIVOS (EFETIVOS, COMISSIONADOS E ESTAGIÁRIOS) DO IPAJM, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014. 2014NL00446 2014NE00020 65007972 DESPESAS DO IPAJM COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, SUBSTITUIÇÕES, ESTAGIÁRIOS, AUX. ALIMENTAÇÃO, OBRIGAÇÕES PATRONAIS E CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS, BEM COMO DESPESAS EXERC. ANTERIORES. EXERC.2014. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2885 MANUTENÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462893793 41571 2014 2014-07-10T00:00:00 0,0000 3842,5700 0,0000 0,0000 05340639000130 2 "" PRIME CONSULT.ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA-EPP 8368439 Pregão APROPRIAÇÃO DE DESPESA REFERENTE ADESÃO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DESTA UNIDADE,CONFORMEN/F7754 DE PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA.. 2014NL00794 2014NE00126 64910970 SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO PARA ADESÃO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DESTA UNIDADE. ADESAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440922 HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 55 CAPARAÓ 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4690 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2400 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GASOLINA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462893794 41572 2014 2014-09-04T00:00:00 0,0000 208,2100 0,0000 0,0000 420101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 8371588 Não Aplicável MDE AÇÃO 6668 - REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL RG - FOLHA COMPL. 33 MARÇO/14. 2014NL03169 2014NE00461 65802691 REF O MES DE MARCO DE 2014 DE TODOS OS SERVIDORES (SEDU FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 363 ENSINO PROFISSIONAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 6668 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3410 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462893795 41573 2014 2014-03-02T00:00:00 0,0000 0,0000 60,0000 0,0000 400101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 8371783 Não Aplicável Pagamento referente a consignação da FOPAG de jan/14. 2014OB00148 2014NE00062 65167112 DA FOLHA N.31 REFERENTE MÊS DE JANEIRO 2014 CÓDIGO 024.1 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2605 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462893796 41574 2014 2014-02-25T00:00:00 0,0000 0,0000 270562,0600 0,0000 01809437000133 2 "" ZORZAL TERRAPLENAGEM E LOCAÇÕES LTDA 8348543 Concorrência Pagamento NFS-e 376 e 377 - 5ª Medição - Contrato nº 051/2013 - Serviços de conservação corretiva rotineira e preventiva nas rodovias integrantes do Programa Caminhos do Campo - Região Centro-Serrana (Afonso Cláudio, Alfredo Chaves, Domingos Martins, Marechal Floriano), no período de 01 a 31/01/2014 - Processo nº 65396235. 2014OB01578 2014NE00074 59242132 CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS PARA CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS. LICITACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 52 SUDOESTE SERRANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 852 DESCENTRALIZAÇÃO E HARMONIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO 3362 PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS RURAIS - CAMINHOS DO CAMPO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3365 OBRAS DE BENFEITORIA OU MELHORIA EM IMÓVEIS DE USO COMUM DO POVO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462893797 41575 2014 2014-04-14T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.650.047-## 1 "" EDSON CARLOS SOUZA DOS REIS 8366577 Não Aplicável PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIA DO PROFISSIONAL EDSON CARLOS SOUZA DOS REIS PARA ATUAR NO PROGRAMA DE MELHORIA DA GESTÃO MUNICIPAL ? BARRA DE SÃO FRANCISCO/ES, NOS DIAS 13/04 E 14/04/2014. 2014OB01110 2014NE00544 66026474 PARA PROFISSIONAL ADRIANA DEMUNER NEVES E OUTROS ATUAREM NO PROGRAMA DE MELHORIA DA GESTÃO MUNICIPAL DIAS 13 E 14/04 - BARRA DE SÃO FRANCISCO/ES. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 543 CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS SERVIDORES E GESTORES PÚBLICOS DO ESTADO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462893798 41576 2014 2014-04-24T00:00:00 0,0000 0,0000 394,0000 0,0000 36399764000149 2 "" INSTITUTO DE UROLOGIA DO ESPIRITO SANTO LTDA 8338093 Dispensa de Licitação procedimento exames de estudo urodinamico completo masculino. Conf.decreto encerramento exercicio 2013 3416-r mandado judicial paciente luiz carlos nogueira nf 04587. 2014OB01250 2014NE00614 62149504 ESTUDO URODINAMICO PARA LUIZ CARLOS CALMON NOGUEIRA DA GAMA AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 594 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO 4716 MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462893799 41577 2014 2014-06-10T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.197.247-## 1 "" LEONIDIO GONÇALVES FORMAGINE 8365928 Diárias PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA UTILIZAÇÃO EM 09/10/2014 - DESTINO: CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - OBJETIVO: REUNIÃO REFERENTE A CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA FEBRE AFTOSA, ETAPA NOVEMBRO DE 2014. 2014OB03464 2014NE02679 65225295 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA VIAGENS. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 853 DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462893800 41578 2014 2014-05-27T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.660.227-## 1 "" LUCIO BERILLI MENDES 8369926 Diárias PAGAMENTO 1/2(DIARIA) DIA 27.05.2014. 2014OB01456 2014NE00922 66522404 SOLICITAÇÃO DIÁRIAS À VITÓRIA, CICLO DEBATE EDUCAÇÃO TRIBUTÁRIA. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2180 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462893801 41579 2014 2014-08-19T00:00:00 0,0000 0,0000 8000,0000 0,0000 03368276000115 2 "" C.E DA EPSG CAMILA MOTTA 8327421 Não Aplicável PAGTO DO RECURSO DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-PEDDE 2014 - COMPLEMENTAÇÃO META 01 2014OB14754 2014NE13458 67421148 RECURSOS PEDDE/2014- MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR (ALFREDO CHAVES) PLANO DE APLICACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 42 AUXÍLIOS "" 0 ESTADO 331 SUPERÁVIT FINANCEIRO - COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO MÉDIO 4348 APOIO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DE ENSINO MÉDIO 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4462 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - AUXÍLIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462893802 41580 2014 2014-05-26T00:00:00 0,0000 0,0000 969,9200 0,0000 11688995000141 2 "" VS - VITAL SYSTEMS LTDA ME 8361829 Pregão PAGTO NF 221, REF MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, CONFORME CONTRATO 228/2012 2014OB10709 2014NE00335 58686355 ESPECIALIZADA EM ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA (SEMESTRALMENTE) E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS DO LACEN. CONTRATACAO DE EMPRESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 4692 MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO CENTRAL DE SAÚDE PÚBLICA E INSTITUTO BIOLÓGICO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462893803 41581 2014 2014-07-18T00:00:00 0,0000 0,0000 4835,5100 0,0000 34028316001266 2 "" EBCT-EMPRESA BRASIL. DE CORR. TELEGRAFOS 8323944 Inexigível PAGAMENTO DA FATURA 61338 (FL. 61), REFERENTE SERVIÇOS DE CORRESPONDÊNCIAS NO MÊS DE JUNHO/2014. 2014OB02410 2014NE00131 58244980 CONTRATAÇÃO DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGEM. REGISTRO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2380 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2741 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL, EXCETO CORRESPONDÊNCIAS, TELEFONIA, PUBLICIDADE E PROCESSAMENTO DE DADOS 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462893804 41582 2014 2014-03-25T00:00:00 0,0000 0,0000 582,2100 0,0000 34028316001266 2 "" EBCT-EMPRESA BRASIL. DE CORR. TELEGRAFOS 8323944 Não Aplicável Pgto Correios - Fat. 0000054246 - Fev/14. 2014OB00111 2014NE00004 58286268 PARA COBRIR DESPESAS NO VALOR R$ 16.291,59(DEZESSEIS MIL,DUZENTOS E NOVENTA E UM REAIS E CINQUENTA E NOVE CENTAVOS-CORREIOS - REP 011/12 SEAMA/GARH AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2620 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2741 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL, EXCETO CORRESPONDÊNCIAS, TELEFONIA, PUBLICIDADE E PROCESSAMENTO DE DADOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462893805 41583 2014 2014-08-19T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.239.867-## 1 "" ANDRE CASSOLI CIRILO 8362512 Diárias LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM 1/2 DIÁRIA REF. VIAGEM DO SERVIDOR P/ ACOMPANHAR O SOCIOEDUCANDO EM AUDIÊNCIA NA COMARCA DE AGUÁ DOCE DO NORTE EM 31/07/14 CI:294/14 E NOVA VENÉCIA EM 05/05/14 CONF. CI:572/14. 2014NL02344 2014NE01950 66931932 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA EM BENEFICIO AO SERVIDOR ANDRE CASSOLI CIRILO DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 460201 INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2810 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 46201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462893806 41584 2014 2014-12-09T00:00:00 0,0000 6120,0000 0,0000 0,0000 05953926000115 2 "" INST. ASSIST. ATEN. USO DE DROGAS NOVA ALIANÇA 8338479 Não Aplicável REF.NL,PAGTO.NF-03566,INTERNAÇÃO DE LUAN SANTANA COUTO,DE 27/05 A 30/06/2014. 2014NL14283 2014NE00610 66691818 LUAN SANTANA COUTO NO HOSP.INSTITUTO NOVA ALIANÇA. AUTORIZAÇÃO PARA INTERNAÇÃO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462893807 41585 2014 2014-11-25T00:00:00 0,0000 3983,4800 0,0000 0,0000 350208 3 "" INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8372557 Não Aplicável Apropriação valor do auxilio alimentação da folha pessoal nº 31, ref. mês novembro de 2014. 2014NL02028 2014NE00053 65016360 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO ESTIMATIVO P/ O EXERCÍCIO DE 2014 REF. ÀS DESPESAS DE SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E DESIGNAÇÃO TEMPORÁRIA SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2520 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3635 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RGPS - FOLHA 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462893808 41586 2014 2014-06-11T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.741.477-## 1 "" JARBAS CAETANO 8355381 Não Aplicável 2014GD00062 2014NE00373 68064160 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220202 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 22 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 157 EXECUÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS MERCANTIS 2195 REGISTROS DE ATOS DE EMPRESAS MERCANTIS E ATIVIDADES AFINS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 22202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462893809 41587 2014 2014-11-17T00:00:00 0,0000 1440,0000 0,0000 0,0000 ###.337.767-## 1 "" MOACYR TEIXEIRA GARCIA NETO 8319267 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. 2014NL01820 2014NE00283 66455472 EM FAVOR DE MOACYR TEIXEIRA GARCIA NETO COMO INSTRUTOR DE ORQUESTRA DE VIOLÕES ÁREA-B PARA O EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 364 ENSINO SUPERIOR 152 EDUCAÇÃO MUSICAL 2688 FORMAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO CONHECIMENTO E HABILIDADES MUSICAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462893810 41588 2014 2014-02-06T00:00:00 0,0000 228,0000 0,0000 0,0000 27177468000102 2 "" VIACAO REAL ITA LTDA 8315792 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO COM DESPESA COM VALE TRANSPORTE PARA SERVIDORES DA REDE ESTADUAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2014. 2014NL06773 2014NE00031 65012500 EM FAVOR DA VIACAO REAL PARA FAZER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE (VITÓRIA) EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4657 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462893811 41589 2014 2014-09-24T00:00:00 0,0000 218603,0000 0,0000 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 Não Aplicável Apropriação da Folha de Setembro/2014 - Ação 2086 - Remuneração dos Prof. Serviços e Apoio Escolar do Ensino Médio - RG. 2014NL03422 2014NE00756 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2086 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE SERVIÇOS E APOIO ESCOLAR DO ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3635 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RGPS - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462893812 41590 2014 2014-09-19T00:00:00 0,0000 92096,2100 0,0000 0,0000 ###.761.997-## 1 "" SIDNEY NASCIMENTO GABRIEL 8373840 Inexigível NL REF A DESAPROPRIAÇÃO DO IMÓVEL DE-56 NECESSÁRIA A EXECUÇÃO DA OBRA DO CORREDOR SUDESTE. PROCESSO 57321418 2014NL00968 2014NE00354 57321418 CADASTRO DE - 56, CORREDOR SUDESTE, MUNICÍPIO DE CARIACICA/ES. DESAPROPRIACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 350101 SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 4 INVESTIMENTOS 61 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 451 INFRAESTRUTURA URBANA 859 MOBILIDADE URBANA 3448 IMPLEMENTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA PARA MELHORIA OPERACIONAL NO SISTEMA METROPOLITANO DE TRANSPORTE COLETIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3872 TERRENOS PARA REALIZAÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462893813 41591 2014 2014-03-24T00:00:00 0,0000 104618,9200 0,0000 0,0000 280101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 8369959 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO DO VALOR BRUTO E ENCARGOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO REGIME PRÓPRIO DESTA SEGER NO MES DE MARÇO/14, CONFORME PROCESSO 65128494/14. 2014NL00337 2014NE00055 65128494 DE PAGAMENTO DOS ESTATUTARIOS DA SEGER - 2014 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2257 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2523 13º SALÁRIO - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462893814 41592 2014 2014-09-06T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.673.267-## 1 "" VALTER LUIZ PEDRONI 8339292 Diárias LIQUIDAÇÃO DIARIA PARA ARACRUZ NO DIA 07 JUN 2014 2014NL00529 2014NE00341 65026128 SOLICITA AUTORTIZAR EMPENHO ESTIMATIVO NO VALOR DE R$ 50.000,00 (CINQUENTA MIL REAIS), PARA DESPESAS COM DIÁRIAS DOS SERVIDORES DA RTV-ES. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2130 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 10201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462893815 41593 2014 2014-10-24T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.177.217-## 1 "" TIAGO COSTA SILVA 8331148 Diárias empenho de 0,5 diarias de colatina x montanha, vistoria outrubro/2014 2014NL02228 2014NE01819 65076583 DIÁRIAS PARA MILITARES DA 3ª CIA IND (COLATINA) PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2760 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462893816 41594 2014 2014-05-05T00:00:00 0,0000 0,0000 7785,4400 0,0000 16738103000193 2 "" CLINICA GREEM HOUSE LTDA 8374753 Não Aplicável PGTO NFS 75 DA CLIN GREEN HOUSE REF INTERNAÇÃO DE AGENOR ANGELO D DE SOUZA NO PERÍODO DE 13 A 31/03/2014. 2014OB08819 2014NE00751 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462893817 41595 2014 2014-02-25T00:00:00 0,0000 0,0000 372043,4100 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPLEMENTAR (APORTE) REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE FEVEREIRO/2014. 2014OB00444 2014NE00126 65128230 FOLHA DE PESSOAL 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460201 INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 817 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPLEMENTAR 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3647 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA COBERTURA DO DÉFICIT FINANCEIRO DO RPPS - EXCLUSIVO OUTROS PODERES 46201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462893818 41596 2014 2014-06-24T00:00:00 0,0000 0,0000 5860,4500 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 Não Aplicável PG LIQ FL PENS JUN/14 TJES 2014OB00472 2014NE00015 65004809 DE PAGAMENTO DE PENSIONISTA DO TJES - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIO ANTERIORES - FUNDO PREVIDENCIÁRIO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 28 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462893819 41597 2014 2014-05-29T00:00:00 0,0000 0,0000 6337,7400 0,0000 400102 3 "" ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8374692 Não Aplicável PAGAMENTO DE DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS NA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO MÊS DE MAIO/2014 2014OB00269 2014NE00045 65141512 SOLICITAÇÃO PARA EMISSÃO EMPENHOS REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DO EXERCÍCIO DE 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 EXPANSÃO E PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA E DO PATRIMÔNIO CULTURAL 4611 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2574 13º SALÁRIO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462893820 41598 2014 2014-05-20T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.099.657-## 1 "" BRUNO MOSA MACAO 8337089 Diárias PG 1,5 DIAR DE 14 A 15.05 - MAI/14. 2014OB01765 2014NE00586 65202422 ENC.PLANO DE VIAGEM ANUAL PARA 2014 DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2625 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462893821 41599 2014 2014-07-30T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.066.787-## 1 "" ELIANA COLA COUTINHO 8360128 Diárias Participar da XVIII Reunião do Fórum permanente de Alfabetização, Leitura e Escrita do ES (FOPALES).Dia 29/07/2014 - Em Vitória. 2014OB12920 2014NE11867 67156800 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/GEIEF/N 30/2014) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462893822 41600 2014 2014-04-29T00:00:00 0,0000 0,0000 145726,0400 0,0000 440901 3 "" FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 8370690 Não Aplicável FOLHA DE PESSOAL. 'V'. GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - ANUÊNIO ATIVO CIVIL. RELATÓRIO 31 (PRO0569P-RP). EMISSÃO: 14-04-2014 12:00:18. RUBRICA(S) N(S). 11 2014OB08312 2014NE00173 64951944 PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SESA, REFERENTE EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4698 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3495 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO-ANUÊNIO - ATIVO CIVIL - RPPS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462893823 41601 2014 2014-05-15T00:00:00 0,0000 0,0000 2941,0600 0,0000 05036246000137 2 "" PRO MEMORIA SERVICOS LTDA ME 8324254 Pregão PGTO DESPESA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, GESTÃO DOCUMENTAL E GERENCIAMENTO ELETRONICO DE DOCUMENTOS, MÊS DE ABRIL/14, NF 007863. 2014OB00696 2014NE00038 64179036 PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GESTÃO DOCUMENTAL DOS PROCESSOS DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA. CONTRATACAO DE EMPRESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA ESTADUAL ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2855 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2827 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462893824 41602 2014 2014-08-27T00:00:00 0,0000 0,0000 2103,4500 0,0000 05423963000111 2 "" OI MÓVEL S.A. 8369731 Pregão Pagamento da fatura nº 528992775 referente a despesas com telefonia móvel no período de julho/2014 - Contrato nº 018/2012/SEGER. 2014OB01038 2014NE00614 62308173 PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL LOCAL E LONGA DISTÂNCIA QUE ENTRE SEGER -OI E A SEDURB-CONTRATO 18/12-PROC.55672892/11-PREGÃO PRESENCIAL 0001/12 CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2530 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462893825 41603 2014 2014-08-22T00:00:00 0,0000 0,0000 76444,7200 0,0000 44416618000102 2 "" PROJEL ENGENHARIA ESPECIALIZADA LTDA 8337175 Concorrência 06ª M.P AO C.E N° 013/2013 - CONSORCIO PROJEL - UNICA, REF. AOS SERVIÇOS DE SUPERVISÃO NA IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DA ROD. ES-115, PERIODO DE 01 A 31/07/2014NF. 4465 2014OB03355 2014NE01111 64618498 "" "" 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 4 INVESTIMENTOS 35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA "" 0 ESTADO 142 OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 595 GESTÃO DA POLÍTICA DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 3458 EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2672 CONSULTORIA E ASSESSORIA - JURÍDICA/TÉCNICA - PESSOA JURÍDICA 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462893826 41604 2014 2014-08-13T00:00:00 0,0000 0,0000 2860,0000 0,0000 02343203000106 2 "" HOSPITAL PRAIA DO CANTO LTDA. 8340171 Não Aplicável PAGTO NF 7135, REF INTERNAÇÃO DE JOSE CEZARIO NETO, PERÍODO DE 29/05 A 02/06/2014 2014OB17144 2014NE00294 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462893827 41605 2014 2014-06-18T00:00:00 0,0000 0,0000 14111,4900 0,0000 10758582000123 2 "" METROVIX VALIDAçãO E SERVIçOS LTDA 8356981 Pregão PAGTO NF 68, REF MANUTENÇÃO CÂMARA FRIA, REFRIGERADORES E FREEZERS, CONTRATO 220/2013 - MAI/2014 2014OB13068 2014NE00408 54444241 CÂMARA DE CONGELAMENTO CIENTIFICA PARA ARMAZENAMENTO DE PLASMA(-30ºC),ESTABELIZADA NO INTERIOR C/REGISTRADOR GRÁFICO E COMANDO DIGITAL E OUTROS. SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2720 MANUTENÇÃO DO HEMOCENTRO COORDENADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462893828 41606 2014 2014-10-28T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.150.377-## 1 "" CARLA BARBOSA SANTOS 8350580 Diárias LIQUIDAÇÃO REF. A 1/2 (MEIA) DIÁRIA PARA DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VITÓRIA NO DIA 20/10/2014, PARA PARTICIPAR DA JORNADA RELIGIÃO, RELIGIOSIDADE E ESPIRITUALIDADE 2014NL06936 2014NE04094 68166508 NO VALOR DE 56,00 REF. VIAGEM A VITÓRIA NO DIA 20/10/2014 RESSARCIMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4800 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462893829 41607 2014 2014-03-10T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.484.516-## 1 "" ROMILDO DE PAULA RUELA 8346330 Diárias LIQUIDAÇÃO REF. A 2 E 1/2 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VIANA NOS DIAS 13 A 15/08/2014, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE FORMAÇÃO CONTINUADA PARA INSPETORES PENITENCIÁRIOS - EFETIVOS. 2014NL06436 2014NE03896 67413862 NO VALOR DE 280,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERIODO DE AGOSTO DE 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4800 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462893830 41608 2014 2014-11-09T00:00:00 0,0000 1730,8400 0,0000 0,0000 13037586000100 2 "" MAGISTRAL SERVICO E COMERCIO LTDA EPP 8357805 Pregão DESPESAS COM REPACTUAÇÃO REFERENTE AOS MESES DE ABRIL/MAI/JUN/2014 CONFORME NOTA FISCAL Nº 485. 2014NL01180 2014NE00434 66387183 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2685 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2830 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462893831 41609 2014 2014-08-27T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.406.877-## 1 "" SILVIA AQUINO BARREIROS 8356205 Diárias LIQUIDAÇÃO DIÁRIAS, DIA 29/08-D.MARTINS. 2014NL02713 2014NE02053 65040899 PAGAMENTO DESPESAS COM DESLOCAMENTO DE VIAGEM - FONTE 0101. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA PESQUISA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2390 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462893832 41610 2014 2014-08-10T00:00:00 0,0000 951,3000 0,0000 0,0000 ###.572.677-## 1 "" HELTHON NEVES FARIAS 8389576 Diárias REFERENTE 2 DIARIAS PARA VIAGEM A VITORIA NOS DIAS 25 A 26 E 29 A 30/09 PARA PARTICIPAR CURSO DE FORMAÇÃO INICIAL PARA MAGISTRADOS CONFORME PORTARIA 679/14 2014NL03268 2014NE02753 201400000008 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 4020 VALORIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4161 DIÁRIAS A MAGISTRADOS - USO EXCLUSIVO TJ 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462893833 41611 2014 2014-10-29T00:00:00 0,0000 0,0000 120,9300 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Dispensa de Licitação PAG. INSS PATRONAL COMP ANTERIORES DESP DE EXERC ANTERIORES, DIF. SALARIAIS INSERIDAS NA FOLHA DE OUTUBRO/14. 2014OB16467 2014NE01075 64704106 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA EM FAVOR DOS SERVIDORES DO DETRAN-ES PARA ATENDIMENTO ÀS DESPESAS DE FOLHA DE PAGAMENTO SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2519 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3537 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - RGPS - EXERCÍCIOS ANTERIORES 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462893834 41612 2014 2014-04-14T00:00:00 0,0000 0,0000 1,7900 0,0000 01407242000248 2 "" CAMP-CLINICA DE AVALIAÇÃO PSICOLOGICA LTDA. 8362433 Não Aplicável PAGTO IRRF/DUA DA NF.2007 REF.SERVIÇOS PRESTADOS DE EXAMES MEDICOS E PSICOLOGICOS A CANDIDATOS DO PROGRAMA CNH SOCIAL. 2014OB05731 2014NE01334 62497693 RENOVAÇÃO DE ADESÃO AO PROGRAMA CNH SOCIAL SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 333 EMPREGABILIDADE 860 REDUÇÃO DA POBREZA 4516 CARTEIRA DE HABILITAÇÃO - CNH SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2866 PROGRAMA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO (CNH) SOCIAL 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462893835 41613 2014 2014-12-05T00:00:00 0,0000 0,0000 19000,0000 0,0000 03505719000172 2 "" C.E DA EPG PROFA JURACI MACHADO 8324382 Não Aplicável PGTO REF DESPESA COM PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PEDDE/14, META 1 - 2014OB05257 2014NE04747 66162343 RECURSOS PEDDE/2014 - MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR (SERRA) PLANO DE APLICACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 43 SUBVENÇÕES SOCIAIS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO MÉDIO 4348 APOIO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DE ENSINO MÉDIO 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4565 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES SOCIAIS - DIVERSAS INSTITUIÇÕES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462893836 41614 2014 2014-02-09T00:00:00 0,0000 0,0000 30596,0500 0,0000 31783830000166 2 "" AMG - ENGENHARIA LTDA. 8331257 Concorrência PG DA 3ª MEDIÇÃO DO CT 134/14, REFERENTE OBRA DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA EEEFM AFONSO CLAUDIO, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE AFONSO CLAUDIO, NOTA FISCAL Nº 291 2014OB15547 2014NE02593 65715535 DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA EEEFM AFONSO CLAUDIO, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE AFONSO CLAUDIO (REP/GERFE/N 74/2014) CONTRATACAO DE SERVICOS 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 52 SUDOESTE SERRANA 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO MÉDIO 1673 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA, REPAROS E ACESSIBILIDADE NAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3366 OBRAS DE BENFEITORIA OU MELHORIA EM IMÓVEIS DE USO ESPECIAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462893837 41615 2014 2014-07-30T00:00:00 0,0000 0,0000 11397,9100 0,0000 06136564000132 2 "" SPA - SERVIÇO DE PSIQUIATRIA APLICADA 8356177 Não Aplicável PGTO DA NFS N.º 901, REF. INTERNAÇÃO DE JOSÉ MARIA HELMER, NO PERÍODO DE 01 A 31/05/2014. 2014OB16068 2014NE00632 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462893838 41616 2014 2014-10-22T00:00:00 0,0000 0,0000 181569,5800 0,0000 07569036000130 2 "" IMAGEM DIAGNÓSTICA LTDA 8316959 Pregão PGTO RESTANTE DA NF. 3017 COMP: OUTUBRO/2014 - SERVIÇOS DE EXAMES DE TOMOGRAFIA E RAIO X DE SETEMBRO/2014.CONTRATO 123/2012. 2014OB02238 2014NE00204 60628324 PAGAMENTO DO CONTRATO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RAIO-X E TOMOGRAFIA ATA 123/12 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2727 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462893839 41617 2014 2014-05-21T00:00:00 0,0000 0,0000 8364,1900 0,0000 28141190000186 2 "" SANTA CASA DE MISERICORDIA DE VITORIA 8325739 Não Aplicável pagto das nfs nº675,676 e 677, relativo a prestação de serviços sus faec do mês de fevereiro/14, proc.65058542/2014. 2014OB10350 2014NE01837 60274883 ENTRE A SESA E O HOSP.IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE VITÓRIA,VISANDO ASSEGURAR A CONTINUIDADE DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PRESTADOS À POPULAÇÃO,CONF DOCUMENTAÇÃO ANEXA. CONTRATUALIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4706 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE COMPLEMENTARES À REDE PÚBLICA (TABELA SUS) 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4411 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - CONTRATUALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462893840 41618 2014 2014-11-27T00:00:00 0,0000 0,0000 138020,1200 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 Inexigível PAGAMENTO PARTE LIQUIDO DA FOLHA PESSOAL ATIVO DE NOVEMBRO 2014 2014OB03911 2014NE00010 25882014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2747 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3893 AJUDA DE CUSTO - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462893841 41619 2014 2014-11-24T00:00:00 0,0000 0,0000 -56,0000 0,0000 ###.608.947-## 1 "" ALDETE MARIA XAVIER 8364502 Diárias Devolução de parte da diária não utilizada pela servidora ALDETE MARIA XAVIER, tendo em vista não ter realizado a viagem no dia 10/04/2014. Depósito realizado no dia 18/07/2014 na conta da SEDU. 2014GD00489 2014NE03490 66048222 EM FAVOR DE ERNANI CARVALHO DO NASCIMENTO E ALDETE MARIA XAVIER (REP/AE011/N 10/2014) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462893842 41620 2014 2014-11-09T00:00:00 0,0000 224,0000 0,0000 0,0000 ###.617.597-## 1 "" ANDERSON LUIZ KRUGER 8326887 Diárias LANÇ 1,5 DIARIAS P/09 A 10 E 0,5 P/11.09 A CARIACICA E DOMINGOS MARTINS P/ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS 2014NL02735 2014NE00503 65025830 ENC.PLANO DE VIAGEM ANUAL PARA 2014 DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2625 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462893843 41621 2014 2014-02-12T00:00:00 0,0000 0,0000 188964,2700 0,0000 15221999000176 2 "" FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL DE CASTELO 8359394 Não Aplicável PAGAMENTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS DO FUNCOP PARA O MUNICÍPIO DE CASTELO. 2014OB00085 2014NE00099 67828361 DE RECURSOS DO FUNCOP EM ATENÇÃO A RESOLUÇÃO CA/ES Nº 08 DE 24/03/2014 PARA O MUNICÍPIO DE CASTELO. REPASSE 0 3 DESPESAS CORRENTES 470904 FUNDO ESTADUAL DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUIÇÕES "" 54 CENTRAL SUL 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 860 REDUÇÃO DA POBREZA 1565 APOIO FINANCEIRO A ÓRGÃOS PÚBLICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4456 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - FUNDOS MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 47904 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462893844 41622 2014 2014-10-28T00:00:00 0,0000 0,0000 973,5000 0,0000 05792158000165 2 "" SCORPION TELOES LTDA 8338928 Pregão PGTO PARCIAL DA NOTA FISCAL Nº 992 COM DESPESA DE TRANSPORTE (VAN) PARA III CONGRESSO BRASILEIRO DAS LIGAS DE CANCEROLOGIA E DO I CONGRESSO SOCIEDADE BRASILEIRA CIRURGIA ONCOLOGIA REGIONAL ES-SBCO/ES, NO PERÍODO DE 21 A 23/08/2014. CONTRATO Nº 0036/2014. PROCESSO 67424066. 2014OB23297 2014NE05955 67424066 SONORIZAÇÃO E OUTROS,III CONG.BRASILEIRO DAS LIGAS DE CANCEROLOGIA E DO I CONG.SOCIEDADE BRASILEIRA CIRURGIA ONCOLOGIA REGIONAL ES-SBCO/ES,21A23/08/14 HOTEL SHERATON-VITÓRIA. EQUIPAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2690 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2853 LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462893845 41623 2014 2014-11-08T00:00:00 0,0000 0,0000 8501,4100 0,0000 27490614000155 2 "" CASA DE SAUDE SANTA MARIA S/A 8341236 Dispensa de Licitação ref.nl,pagto.nf-09201,internação de fausto crence pinto de 23/06 a 05/07/2014. 2014OB16770 2014NE00618 65006984 NO VALOR DE R$ 3.828.888,00, EM FAVOR DA CASA DE SAÚDE SANTA MARIA, PARA REALIZAÇÃO NO ANO DE 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462893846 41624 2014 2014-09-10T00:00:00 0,0000 0,0000 19580,0200 0,0000 02549122000167 2 "" HIGH DIGITAL STORAGE INFORMATICA LTDA 8344640 Pregão PAGAMENTO DE DESPESAS COM NF-E N° 0002010, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE (08) SCANNER I2400, (01) SCANNER SS500 CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO N° 72/2014, PARA ATENDER ESTA DEFENSORIA PÚBLICA. 2014OB00731 2014NE00319 65987934 AQUISIÇÃO DE SCANNER PARA ATENDER ESTA DEFENSORIA PÚBLICA. AQUISICAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 180101 DEFENSORIA PÚBLICA 4 INVESTIMENTOS 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 18 "" 2 JUDICIÁRIA 126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 167 ESTRUTURAÇÃO E GESTÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA 1119 EXPANSÃO, MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMAÇÃO E DE PROCESSAMENTO DE DADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3281 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462893847 41625 2014 2014-01-10T00:00:00 0,0000 0,0000 3831,8000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 Inexigível PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL PARA OS SERVIDORES DA SEP, NO MÊS DE OUTUBRO/2014 2014OB00943 2014NE00054 64999394 NO VALOR DE R$34.020,00, PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL PARA OS SERV. DA SEP, NO EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE EST DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 616 GESTÃO DA POLÍTICA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 4229 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462893848 41626 2014 2014-01-11T00:00:00 0,0000 0,0000 -3515,4900 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 Inexigível 2014EV00125 2014NE00070 63793709 P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CREDITO DE VALE TRANSPORTE DA BILHETAGEM ELETRÔNICA DO SISTEMA TRANSCOL, PARA OS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DESTA SECRETARIA. CONTRATACAO DE EMPRESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA ESTADUAL ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2855 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462893849 41627 2014 2014-09-06T00:00:00 0,0000 0,0000 380,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 Inexigível REF. AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL PARA SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS, MÊS DE JUNHO/2014. 2014OB01104 2014NE00161 65017625 NO VALOR R$ 60.000,00 (SESSENTA MIL REAIS) PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2014, EMPRESA GVBUS TRANSPORTE INTERMUNICIPAL EM FAVOR DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS SESP. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2730 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462893850 41628 2014 2014-11-07T00:00:00 0,0000 0,0000 20,3000 0,0000 ###.883.827-## 1 "" ketlen Carla Brito de Souza 8372113 Não Aplicável PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL CONFORME CARTA PRECATÓRIA COM ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DEFERIDA SEGUNDO AÇÃO JUDICIAL, PROCESSO Nº 0000075-69.2014..8.08.0060, COM DEPÓSITO EM CONTA INDICADA NA INTIMAÇÃO (4º parcela). 2014OB00240 2014NE00068 65959400 PAGAMENTO , DEPÓSITO EM JUÍZO, EM CUMPRIMENTO DA DETERMINAÇÃO JUDICIAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440918 CENTRO DE ATENDIMENTO PSIQUIÁTRICO ARISTIDES ALEXANDRE CAMPOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2712 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTO PSIQUIÁTRICO ARISTIDES ALEXANDRE CAMPOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3448 OUTRAS INDENIZAÇÕES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462893851 41629 2014 2014-12-15T00:00:00 0,0000 2812,0300 0,0000 0,0000 07860120000108 2 "" FEDERACAO CAPIXABA DE ATLETISMO 8331099 Inexigível LIQUIDAR DESPESAS COM NOTA FISCAL 0026, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ARBITRAGEM DE ATLETISMO PARA O PROGRAMA ?ES OLÍMPICO? NO EXERCÍCIO DE 2014 - JOABES, EM FAVOR DA FEDERAÇÃO CAPIXABA DE ATLETISMO. CONFORME AUTORIZAÇÃO DA SRª. SECRETARIA. 2014NL02811 2014NE01343 66429382 ARBITRAGEM (ATLETISMO) - PROGRAMA ES OLÍMPICO 2014. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 812 DESPORTO COMUNITÁRIO 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2596 PROMOÇÃO E APOIO AO ESPORTE EDUCACIONAL, COMUNITÁRIO E LAZER 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2827 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462893852 41630 2014 2014-11-27T00:00:00 0,0000 1180,9600 0,0000 0,0000 01346611000159 2 "" PARAMEDICA INSTRUMENTAIS PROD CIRURGICOS LTDA 8320121 Dispensa de Licitação LIQUIDAÇÃO DA NF 1304, REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA ( PAPEL TOALHA E DETERGENTE LÍQUIDO), CF ORDEM DE FORNECIMENTO 41194 A FL 23 E AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO A FL. 42. 2014NL04518 2014NE03298 67837964 DE MATERIAL DE LIMPEZA. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 594 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO 4714 MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2422 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462893853 41631 2014 2014-11-27T00:00:00 0,0000 1008,0000 0,0000 0,0000 06073848000127 2 "" CRISTAL PHARMA LTDA 8345929 Pregão LIQUIDACAO DO DANFE 000.065.776, EMISSAO 21/11/2014, AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO DE METROPROLOL, TARTARATO SOLUCAO INJETAVEL 1MG/ML, PREGAO 100/2014. 2014NL01520 2014NE01045 67444270 SOLICITAÇÃO DE COMPRA DE MEDICAMENTO PARA ABASTECIMENTO DO ESTOQUE. MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440924 HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNADINO ALVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2726 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNARDINO ALVES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462893854 41632 2014 2014-11-28T00:00:00 0,0000 1737,6000 0,0000 0,0000 ###.218.777-## 1 "" ALZIRA BOONE DE ALMEIDA 8374262 Inexigível REF TFD 945/2014 PARA COBRIR DESPESAS COM AJUDA DE CUSTOS PARA PACIENTE ALZIRA BOONE DE ALMEIDA. 2014NL04527 2014NE03778 67941478 DE TFD. REP. ALZIRA BOONE DE ALMEIDA CPF 072.218.777-77. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2715 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462893855 41633 2014 2014-07-11T00:00:00 0,0000 1386,5500 0,0000 0,0000 ###.474.767-## 1 "" MILENA FOLLADOR JACCOUD 8362538 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO A MEMBRO DA 7ª CJDP- HABILITAÇÃO-DETRAN/ES RELATIVO A REUNIÕES OCORRIDAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. 2014NL13782 2014NE00338 64822303 EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA O EXERCICIO DE 2014 EM FAVOR DE LUCIANA HELENA CORDEIRO BATISTONI E OUTROS SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2713 JETONS A CONSELHEIROS 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462893856 41634 2014 2014-03-06T00:00:00 0,0000 0,0000 70,0700 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG. CONSIG. REFERENTE AO MÊS DE MAI/14 FL. PENS. PMES. 2014OB07784 2014NE00171 65003128 DE PENSIONISTAS DA PMES - POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 759 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2234 PENSÕES MILITARES 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462893857 41635 2014 2014-10-21T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.895.667-## 1 "" DANILO BIANCARDI CECCON 8373512 Diárias PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DO PROGRAMA REFLORESTAR EM ALEGRE, DIA 06/OUT. 2014OB03672 2014NE02401 67864350 PARTICIPAR DO ENCONTRO CAPACITAÇÃO DO PROGRAMA REFLORESTAR EM ALEGRE, NO DIA 29/09/2014. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA PESQUISA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 853 DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR 6390 EXPANSÃO DAS ATIVIDADES DE EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462893858 41636 2014 2014-05-12T00:00:00 0,0000 0,0000 504,0000 0,0000 ###.866.997-## 1 "" VANTUIL FELIPE 8373393 Diárias PAGAMENTO REFERENTE A 4,5 DIÁRIAS EM SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA PARA ARACRUZ PARA REALIZAÇÃO DE CURSO DE PROMOTOR DE POLÍCIA COMUNITÁRIA, NO PERÍODO DE 29/09 A 03/10/14. CONFORME CI 413/14- 2º BPM. SENDO FEITO APÓS LIBERAÇÃO DE SALDO DE OUTRAS NATUREZAS DE DESPESAS. 2014OB04054 2014NE01727 67925006 DIARIAS EM FAVOR DE MMEE QUE SEGUIRÃO EM OBJETO DE SERVIÇO PARA O MUNICIPIO DE ARACRUZ. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2750 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462893859 41637 2014 2014-03-28T00:00:00 0,0000 0,0000 4730,0700 0,0000 220202 3 "" JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 8369999 Não Aplicável PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E VOGAIS DA JUCEES, REGIME GERAL, MARÇO/2014 2014OB00360 2014NE00028 65101456 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220202 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 22 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 157 EXECUÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS MERCANTIS 2199 REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2573 GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS - RGPS 22202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462893860 41638 2014 2014-11-03T00:00:00 0,0000 0,0000 4308,0000 0,0000 39407317000182 2 "" SUPRIMAQ COMERCIO LTDA 8314866 Pregão PAGAMENTO NOTA FISCAL 874,MÊS FEVEREIRO/14. 2014OB00631 2014NE00216 65014260 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REMANUFATURAMENTO DE TONER PARA O EXERCÍCIO DE 2014. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA PESQUISA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2390 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2755 TI: MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462893861 41639 2014 2014-02-12T00:00:00 0,0000 0,0000 878,0500 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Dispensa de Licitação Pagamento de INSS parte Patronal (20%) S/RPA nº 00002 Aleno Dutra da Mota, referente aos serviços prestados de Manutenção e Reparos nas instalações físicas desta Secretaria. Conforme Ordem de Execução de Serviço nº 0001/2014. 2014OB03439 2014NE01434 68316011 BÁSICO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO E REPAROS NAS INSTALAÇÕES DESTA CASA MILITAR PROJETO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 750 SEGURANÇA DE DIGNATÁRIOS 2080 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2366 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462893862 41640 2014 2014-02-26T00:00:00 0,0000 0,0000 91,1600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.FEV/14 FL.INAT.ALES. 2014OB01731 2014NE00001 65008570 DE INATIVOS DA ALES - ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 9 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462893863 41641 2014 2014-04-02T00:00:00 0,0000 0,0000 208,7900 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.JAN/14 FL.PENSÃO PMES. 2014OB00685 2014NE00171 65003128 DE PENSIONISTAS DA PMES - POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 759 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2234 PENSÕES MILITARES 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462893864 41642 2014 2014-02-26T00:00:00 0,0000 0,0000 714,0000 0,0000 ###.819.757-## 1 "" TARCISIO JOSE FOEGER 8361692 Diárias PG 2,5 DIARIAS MAIS 20% DE LOCOMOÇÃO P/DIAS 16 A 18.03 A SÃO PAULO. 2014OB00639 2014NE00403 65449673 PARA SÃO PAULO, DIA 16/03/14, PART. DE CURSO GESTAO DE RISCOS E CRISES AMBIENTAIS. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2625 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462893865 41643 2014 2014-02-24T00:00:00 0,0000 0,0000 25934,8300 0,0000 030101 3 "" TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8370594 Não Aplicável AUX. TRANSPORTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA-FEVEREIRO 2014 2014OB00972 2014NE00700 201301646781 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 4020 VALORIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4540 AUXÍLIO TRANSPORTE - RGPS - ESTAGIÁRIO FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462893866 41644 2014 2014-03-13T00:00:00 0,0000 0,0000 542,4000 0,0000 ###.244.727-## 1 "" CLAYTON LAEBER THOMPSON 8319134 Diárias Pagamento de Diária para o Cap BM Thompson, para participar de visita técnica á Fabrica de Altech, no período de 20 a 22/02/2014, para São Paulo/SP. 2014OB00077 2014NE00054 65183690 SOLICITA AO CHEFE DA BM/6 PROVIDENCIAS PARA RESERVA DE RECURSOS FINANCEIRO E ORÇAMENTARIO NO FUNREBOM COM VISTAS A FAZER FRENTE A DEMANDA PELOS CURSOS FORA DO ESTADO QUE SERAO FREQUENTADOS POR MILITARES DO CBMES NO DECORRER DO ANO EM CURSO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450904 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 352 PREVENÇÃO, PROTEÇÃO E SOCORRO À DESASTRES 4799 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 45904 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462893867 41645 2014 2014-04-02T00:00:00 0,0000 0,0000 7,5000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG. CONSIG. FL. INAT. FES. REF. JAN/14. 2014OB01066 2014NE00078 65006135 DE INATIVOS DO FES (FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 729 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2185 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462893868 41646 2014 2014-08-18T00:00:00 0,0000 675,0000 0,0000 0,0000 ###.018.076-## 1 "" BRUNO PEREIRA NASCIMENTO 8355602 Diárias LIQUIDAÇÃO REFERENTE DESPESA COM DIÁRIA P/ PARTICIPAR DEREUNIÃO COM REPRESENTANTES DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, PROGRAMA DE PROTEÇÃO DOS DEFENSORES DE DIREITOS HUMANOS (PPDDH), INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL (IDAF) E UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO (UFES), ACERCA DA DEMARCAÇÃO FUNDIÁRIA DA COMUNIDADE RURAL CABOCLO BERNARDO, 2) ATENDIMENTO E ORIENTAÇÃO JURÍDICA AOS MEMBROS DA COMUNIDADE RURAL CABOCLO BERNARDO EM LINHARES, NOS DIAS 18/08 A 19/08/2014. 2014NL00472 2014NE00274 67480055 "1) REUNIÃO COM REPRESENTANTES DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, PROGRAMA DE PROTEÇÃO DOS DEFENSORES DE DIREITOS HUMANOS (PPDDH), INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL (IDAF) E UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO (UFES), ACERCA DA DEMARCAÇÃO FUNDIÁRIA DA COMUNIDADE RURAL ""CABOCLO BERNARDO""; 2) ATENDIMENTO E ORIENTAÇÃO JURÍDICA AOS MEMBROS DA COMUNIDADE RURAL ""CABOCLO BERNARDO""." DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 180101 DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 18 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2112 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462893869 41647 2014 2014-09-10T00:00:00 0,0000 8409,7000 0,0000 0,0000 04779188000179 2 "" FASTMED COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA_ME 8315030 Pregão APROPRIAÇÃO DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 2137 DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DISCO DE ANTIBIOGRAMA PARA ATENDER O LACEN. PROCESSO 66114594. 2014NL16056 2014NE06173 66114594 DO MATERIAIS, SENDO DISCO ANTIBIOGRAMA E OUTROS CONFORME ANEXO I. MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 4692 MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO CENTRAL DE SAÚDE PÚBLICA E INSTITUTO BIOLÓGICO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2411 MATERIAL QUÍMICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462893870 41648 2014 2014-08-25T00:00:00 0,0000 13330,9900 0,0000 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA PESQUISA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 Dispensa de Licitação Liquidação para pagamento Pessoal Ativo - RPPS, FOPAG mês Ago/14. 2014NL02656 2014NE00408 65151046 DESTINADO AOS BPROCEDIMENTOS DE CONTABILIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO AOS SERVIDORES DO INCAPER-EXERCICIO DE 2014 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA PESQUISA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4394 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2513 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462893871 41649 2014 2014-04-24T00:00:00 0,0000 18585,0200 0,0000 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 Não Aplicável Liquidação referente a folha de pagamento abril/2014. Despesas de exercícios anteriores - Pessoal Militar 2014NL00971 2014NE00104 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2756 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4261 13° SALÁRIO - ATIVO MILITAR - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462893872 41650 2014 2014-10-16T00:00:00 0,0000 1288,0000 0,0000 0,0000 ###.828.427-## 1 "" RODRIGO PIASSI FARDIM 8321090 Diárias EMPENHO DE DIÁRIA - REF PARTICIPAR DO 3 MODULO DO CURSO DE CONDUTOR OPERADOR - PERIODO DE 20/10 A 31/10 - EM VILA VELHA 2014NL00613 2014NE00628 65183690 SOLICITA AO CHEFE DA BM/6 PROVIDENCIAS PARA RESERVA DE RECURSOS FINANCEIRO E ORÇAMENTARIO NO FUNREBOM COM VISTAS A FAZER FRENTE A DEMANDA PELOS CURSOS FORA DO ESTADO QUE SERAO FREQUENTADOS POR MILITARES DO CBMES NO DECORRER DO ANO EM CURSO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450904 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 359 SUPERÁVIT FINANCEIRO - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 352 PREVENÇÃO, PROTEÇÃO E SOCORRO À DESASTRES 4799 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45904 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462893873 41651 2014 2014-11-06T00:00:00 0,0000 2351,6500 0,0000 0,0000 05080045000137 2 "" DELTA AUTOMOTORES LTDA 8336560 Pregão LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 3587, EM FAVOR DA EMPRESA DELTA AUTOMOTORES LTDA, REFERENTES ÀS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) VEÍCULOS AUTOMOTORES SEM MOTORISTAS, QUE ATENDERAM AO GRUPO DE ADMINISTRAÇÃO DESTA SEGER, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2014. CONFORME O PROCESSO Nº 64793982. 2014NL00773 2014NE00035 64793982 PARA EXERCICIO DE 2014, DO CONTRATO N°002/2012-DELTA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2250 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2853 LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462893874 41652 2014 2014-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 291,2000 0,0000 ###.628.308-## 1 "" GISELE LOURENCATO FALEIROS DA ROCHA 8349828 Diárias 1753 - Participar da 2ª formação integrada SEDU/UNDIME-2014 com o tema Adolescência, Sexualidade e Gravidez, em Vitória de 09/09 a 10/09/2014. 2014OB19563 2014NE17137 67680640 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/GERAD/N 04/2014) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462893875 41653 2014 2014-12-17T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.678.917-## 1 "" BRUNELLY DA SILVA RIBEIRO 8372518 Diárias PAGAMENTO DE DESPESA REF. A 1/2 DIÁRIA, BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - DE VIX P/ ARACRUZ EM 18/12/2014 - IS. 3717/2014 2014OB19587 2014NE05047 64873510 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA A FAVOR DAS BANCAS EXAMINADORAS DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO EXERCICIO 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462893876 41654 2014 2014-09-10T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.058.757-## 1 "" LAERTE MOZELLI VARGAS 8341068 Diárias LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM DIÁRIAS,VISANDO COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO,CONF.IS.3047/2014,PAG.DE 1/2 DIÁRIAS,EM 13/10/2014,DE MUQUI P/ CASTELO 2014NL12510 2014NE00185 64877698 NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA EXERCICIO 2014 PARA CIRETRAN DE MIMOSO DO SUL E PAV MUQUI SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462893877 41655 2014 2014-02-28T00:00:00 0,0000 -7773,9700 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSÃO DA PC-ES, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. 2014NL00636 2014NE00169 65002938 DE PENSIONISTAS DA PCES (POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 749 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462893878 41656 2014 2014-04-12T00:00:00 0,0000 0,0000 336,0000 0,0000 ###.108.237-## 1 "" LEONE VIDAL DOS SANTOS 8355286 Diárias 4673 - Inaugurações de Escolas da Rede Estadual, dia 08 a 11/12/14, diversos municípios. 2014OB21612 2014NE18471 68471629 VALOR R$ 336,00 (CI/SPATR/N 207/2014) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462893879 41657 2014 2014-03-12T00:00:00 0,0000 0,0000 197983,6800 0,0000 180101 3 "" DEFENSORIA PÚBLICA 8373943 Não Aplicável PAGAMENTO FOLHA NOVEMBRO/2014, FUNDO PREVIDENCIÁRIO. 2014OB00892 2014NE00026 65170695 PAGAMENTO DE DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO ESTATUTÁRIO, CELETISTA E ESTAGIÁRIOS DESTA DEFENSORIA PÚBLICA, NO EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 180101 DEFENSORIA PÚBLICA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 18 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2114 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462893880 41658 2014 2014-02-06T00:00:00 0,0000 7911,1600 0,0000 0,0000 10551277000166 2 "" FMS DE MIMOSO DO SUL 8360435 Não Aplicável TRANSFERÊNCIA DA FARMÁCIA BÁSICA/INSUMOS - PORTARIA 006-R/SESA, DE 12/02/2014 - MÊS: JUN/2014 2014NL07866 2014NE02706 65508424 REFERENTE AO REPASSE DOS MEDICAMENTOS AO MUNICÍPIO DE MIMOSO DO SUL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUIÇÕES "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 230 IMPLEMENTAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4452 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - MEDICAMENTOS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462893881 41659 2014 2014-03-20T00:00:00 0,0000 3324,8800 0,0000 0,0000 27142058000126 2 "" PREF MUNIC DE VITORIA 8325761 Não Aplicável liquidição para cobrir despesa com ressarcimento de cessão do servidor roberto passos pellegrini a disposição da sedu, referente ao mes de janeiro de 2014. 2014NL01989 2014NE02313 48877840 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DISPOSICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4657 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3683 PESSOAL REQUISITADO DE ÓRGÃOS DE OUTROS ENTES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462893882 41660 2014 2014-08-04T00:00:00 0,0000 66400,0000 0,0000 0,0000 17155391000116 2 "" CONSTRUTORA APIA LTDA 8342225 Concorrência 48° M.P AO CONTRATO CP N° 007/2010 - APIA CONSTRUTORA LTDA, REF. AOS SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO CORRETIVA, ROTINEIRA E PREVENTIVA PERIODICA NF 206 2014NL01096 2014NE00361 65646053 "" "" 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 54 CENTRAL SUL 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 291 MANUTENÇÃO DA REDE RODOVIÁRIA ESTADUAL 1454 CONSERVAÇÃO CORRETIVA E ROTINEIRA DAS RODOVIAS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3362 OBRAS RODOVIÁRIAS E VIÁRIAS 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462893883 41661 2014 2014-02-28T00:00:00 0,0000 36312,0000 0,0000 0,0000 00360305000104 2 "" CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF GIDUR VT 8331699 Inexigível LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRECADADOR DAS RECEITAS, CONFORME CONTRATO Nº 015/2008 E OFÍCIO Nº 015/2014/AG. PRAIA DO CANTO/ES, JANEIRO/2014. 2014NL00488 2014NE00046 65568150 PROCESSO DE EXECUCAO DE 2014 REFERENTE A SERVICOS DE ARRECADACAO DE RECEITAS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO E DOS DEMAIS ORGAOS E ENTIDADES DA ADMINISTRACAO DIRETA E INDIRETA CONTRATO 015/2008 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2180 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2808 SERVIÇOS BANCÁRIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462893884 41662 2014 2014-02-04T00:00:00 0,0000 3628,9100 0,0000 0,0000 39822176000164 2 "" PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA 8320128 Pregão LIQUIDAÇÃO DAS FATURAS N°S 00016.965 e 000167.146 , REFERENTE PASSAGENS AÉREA PARA A SEAG - BENEFICIÁRIOS: CÉLIO ARANTES HEIM / JUIZ IX EXPOINEL ES 2014 - EXPOSIÇÃO INTERNACIONAL DO NELORE NO ES - MUNICÍPIO DE ARACRUZ/ES, PER.12 A 15/03/14 - IDA : LONDRINA-PR X VITÓRIA-ES DIA 12/03/14 E VOLTA: VITÓRIA/ES X LONDRINA/PR DIA 17/03/14 E SERVIDOR DA SEAG: LUIZ CARLOS LEONARDI BRICALLI - IDA E VOLTA: VITÓRIA/ES X RIO DE JANEIRO/RJ, DIA 17/03/14 PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO NO BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO - BNDES - RIO DE JANEIRO. 2014NL01030 2014NE00105 65012780 "PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE AGENCIAMENTO E FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS, NACIONAIS E INTERNACIONAIS, CONTRATO Nº01/2011, NOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO/2014." EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2350 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2849 PASSAGENS PARA O PAIS - AÉREAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462893885 41663 2014 2014-02-04T00:00:00 0,0000 -8133,2700 0,0000 0,0000 220101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 8369860 Não Aplicável 2014GD00023 2014NE00158 65016882 SOLICITAÇÃO PARA AUTORIZAÇÃO DE EMISSÃO DE EMPENHOS ESTIMATIVOS. AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2186 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462893886 41664 2014 2014-03-10T00:00:00 0,0000 -1484,2700 0,0000 0,0000 100109 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 8371893 Não Aplicável APROPRIACAO DE VALORES REF. A FOLHA DE PESSOAL RGPS, MES DE ABRIL/14. 2014NL01932 2014NE00135 64994678 NO VALOR DE R$ 900.000,00 PARA O ANO 2014 EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 505 ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2120 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3635 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RGPS - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462893887 41665 2014 2014-07-28T00:00:00 0,0000 2172,0000 0,0000 0,0000 03254746000110 2 "" C.E DA EPSG DOMINGOS JOSE MARTINS 8335942 Não Aplicável liquidação referente programa dinheiro direto na escola - PEDDE/14 - complementação da meta 01 2014NL12275 2014NE10836 66792606 RECURSOS PEDDE/2014 - MANUTENÇAO DA REDE ESCOLAR (MARATAIZES) PLANO DE APLICACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 43 SUBVENÇÕES SOCIAIS "" 0 ESTADO 331 SUPERÁVIT FINANCEIRO - COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 4347 APOIO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4565 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES SOCIAIS - DIVERSAS INSTITUIÇÕES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462893888 41666 2014 2014-09-23T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.081.827-## 1 "" ORLI RANGEL 8338837 Diárias Pagamento para cobrir despesa com meia diária para conduzir servidora para cobrir evento de assinatura de ordem de serviço no município de Ibiraçu, com saída em 22/09/2014. 2014OB01150 2014NE00885 67851908 EMPENHO DE DIÁRIA PARA O MUNICÍPIO DE IBIRAÇU ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2530 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462893889 41667 2014 2014-05-15T00:00:00 0,0000 0,0000 1500,0000 0,0000 ###.165.977-## 1 "" FERNANDO LUCIO DE JESUS MAGALHAES 8362253 Não Aplicável PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A 7° PARCELA DO MÊS DE MAIO/2014. REFERENTE AO PROGRAMA BOLSA ATLETA CAPIXABA,NA CATEGORIA NACIONAL, REFERENTE AO TERMO DE ADESÃO Nº 73/2013. 2014OB01583 2014NE00449 63869136 BOLSA ATLETA 2013 - NACIONAL. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 811 DESPORTO DE RENDIMENTO 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 4593 APOIO À ATLETAS DE ALTO RENDIMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3947 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462893890 41668 2014 2014-05-28T00:00:00 0,0000 0,0000 59712,0000 0,0000 05116388000104 2 "" CONSTRUTORA ARPA E SERVICOS LTDA 8348837 Pregão Pagamento de despesa com manutenção predial do SINE de Cachoeiro de Itapemirim, referente a NF - 1006. 2014OB00922 2014NE00164 59409738 ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 019/12, PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL ADESAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TRABALHO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 11 TRABALHO 334 FOMENTO AO TRABALHO 414 SISTEMA PÚBLICO DE EMPREGO, TRABALHO E RENDA 2867 MANUTENÇÃO DAS AGÊNCIAS DO TRABALHADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462893891 41669 2014 2014-04-30T00:00:00 0,0000 0,0000 368,1600 0,0000 16738103000193 2 "" CLINICA GREEM HOUSE LTDA 8374753 Não Aplicável PGTO IRRF NFS N/ 72 DA CLINICA GREEN HOUSE LTDA REF INTERNAÇÃO DE ANDERSON FARIA BARBOSA NO PERÍODO 01/02 A 31/03/2014 2014OB08553 2014NE00751 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462893892 41670 2014 2014-02-09T00:00:00 0,0000 162460,0000 0,0000 0,0000 01213772000174 2 "" ALTERNA TELECOMUNICACOES E UTILIDADES LTDA 8318388 Dispensa de Licitação NOTA FISCAL1180 DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO DE DADOS, LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E INFRAESTRUTURA ASSOCIADA PARA IMPLEMENTAÇÃO DA REDE WAN. 2014NL13431 2014NE05283 67327575 REFERENTE AO PROCESSO DE COMPRA Nº 66980410 EM FAVOR DA ALTERNA TELECOMUNICAÇÕES E CONECTIVIDADE LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 1722 INFORMATIZAÇÃO DA REDE DE SAÚDE NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3879 TI: SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462893893 41671 2014 2014-05-30T00:00:00 0,0000 18000,0000 0,0000 0,0000 15279770000192 2 "" FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL DE VITORIA 8361835 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS DO FUNDO A FUNDO ABORDAGEM SOCIAL. 2014NL00579 2014NE00472 65425464 DE RECURSOS FINANCEIROS DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL P/ O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO ANO DE 2014, PARA O MUNICÍPIO DE VITÓRIA. TRANSFERENCIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 470901 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUIÇÕES "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 191 FORTALECIMENTO DO SUAS 4873 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4456 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - FUNDOS MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 47901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462893894 41672 2014 2014-09-24T00:00:00 0,0000 36519,2900 0,0000 0,0000 04526115000175 2 "" SELETUR TRANSPORTES LTDA 8335326 Pregão LIQUIDAÇÃO REFERENTE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, RESIDENTES NO MUNICIPIO DA SERRA, MES DE AGOSTO/14, CT 026/13, NOTA FISCAL Nº 186 2014NL16488 2014NE00653 66532248 N 06/2013 REFERENTE PAGAMENTOS MENSAIS EM FAVOR DA EMPRESA SELETUR TRANSPORTES LTDA, PREGÃO ELETRÔNICO N 004-E/2013 (CI/GAE/N 38/2014) GERENCIAMENTO DO CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 50 METROPOLITANA 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 4346 TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2863 TRANSPORTE ESCOLAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462893895 41673 2014 2014-04-23T00:00:00 0,0000 675,0000 0,0000 0,0000 ###.320.956-## 1 "" HUMBERTO CARLOS NUNES 8345304 Diárias Liquidação referente despesas com diárias para participar de reunião do conselho superior da Defensoria Pública, em Colatina, ida 22/04 retorno 23/04/14. 2014NL00223 2014NE00134 66175585 ATENDER A CONVOCAÇÃO DE REUNIÃO DO CONSELHO SUPERIOR DA DEFENSORIA PÚBLICA DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 180101 DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 18 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2112 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462893896 41674 2014 2014-02-28T00:00:00 0,0000 -193748,3200 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS DA SEDU, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2014. 2014NL00562 2014NE00074 65005970 DE INATIVOS DA SEDU (SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 683 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462893897 41675 2014 2014-07-14T00:00:00 0,0000 26457,7900 0,0000 0,0000 06018666000153 2 "" NUCLEAR LINHARES LTDA 8320228 Tomada de preços "liquidação de despesas nf 1728/14, NUCLEAR LINHARES LTDA. referente prestação de serviços ambulatoriais de medicina nuclear de exames de cintilografia a serem utilizados por usuarios do SUS, da microregião norte-NUCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE SÃO MATEUS, FL 823/14. " 2014NL00958 2014NE00265 65458745 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE MEDICINA NUCLEAR/CINTILOGRAFIA - CONTRATO Nº 187/2012 - PROCESSO DE COMPRA Nº 53420683 CREDENCIAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 58 NORDESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2716 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE SÃO MATEUS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462893898 41676 2014 2014-07-28T00:00:00 0,0000 13687,7100 0,0000 0,0000 02488507000161 2 "" TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 17ºREGIAO 8337613 Inexigível REG.LANÇ.CURTO PRAZO, LIQUID. E BAIXA P/ATENDER DESP.COM REGULARIZAÇÃO DE SEQUESTRO JUDICIAL REALIZADO NA CTU-BANESTES, EM 18/07/14, REF. AO PROC.JUD.00456008219995170001, DE MARIA DOS SANTOS ROSMANN A/C SIND., INSERIDO NO PA 67105017. 2014NL00832 2014NE00406 67105017 DE SEQUESTRO Nº 158/2014 - RECLAMANTE: MARIA DOS SANTOS ROSMANN A/C SIND, EXECUTADO: ESTADO DO ES, PROCESSO Nº 0045600-82.1999.5.17.0001. MANDADO 0 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 80 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 901 OPERAÇÕES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 998 PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4078 Mandados de Sequestro - Pessoal Ativo Civil - RPPS - Após 05/05/2000 - TRT 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462893899 41677 2014 2014-05-30T00:00:00 0,0000 28249,9700 0,0000 0,0000 05764427000180 2 "" ENGEVIL ENGENHARIA LTDA - EPP 8373341 Tomada de preços LIQUIDAÇÃO DA 1ª MEDIÇÃO DO CT-050/2014-MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA EEEFM GETULIO PIMENTEL, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DA SERRA. 2014NL02080 2014NE00374 65899130 DE MEDIÇÕES DO CONTRATO N 050/2014 REFERENTE OBRA DE IMPLANTAÇÃO DE UNIDADE PADRÃO EM BLOCO DE CONCRETO - UPBC - 04 SALAS NA EEEFM GETULIO PIMENTEL (REP/GERFE/N 87/2014) PAGAMENTO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 50 METROPOLITANA 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 1672 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA, REPAROS E ACESSIBILIDADE NAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3366 OBRAS DE BENFEITORIA OU MELHORIA EM IMÓVEIS DE USO ESPECIAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462893900 41678 2014 2014-06-26T00:00:00 0,0000 0,0000 187,2000 0,0000 16738103000193 2 "" CLINICA GREEM HOUSE LTDA 8374753 Não Aplicável ref.nl,pagto irrf .nf-0114,internação de joão gustavo claudino eleuterio,de 01 a 30/04/2014. 2014OB13530 2014NE00751 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462893901 41679 2014 2014-05-08T00:00:00 0,0000 0,0000 11978,4900 0,0000 05116388000104 2 "" CONSTRUTORA ARPA E SERVICOS LTDA 8348837 Tomada de preços Pagamento da nf 1141 ref. 12ª medição, ref. serv. de manutenção predial na unidade de B.S.F. contrato 007/2013. 2014OB05525 2014NE01664 62889311 REF. AO CONTRATO N. 007/2013 COM A EMPRESA CONTRUTORA ARPA E SERVIÇOS LTDA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 59 NOROESTE 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 6802 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA PRISIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462893902 41680 2014 2014-09-17T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.465.057-## 1 "" FABIO BARCELLOS 8371003 Não Aplicável PAGAMENTO REFERENTE 2,5 DIÁRIAS EM VIAGEM A BAIXO GUANDU-ES PARA CONDUZIR TÉCNICOS AO MUNICÍPIO, NOS DIAS 22 A 24/09/14. 2014OB00774 2014NE00256 67760570 PARA PARTICIPAÇÃO DOS TÉCNICOS NA REUNIÃO DE TRABALHO NO MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDU-ES, DE 22 A 24/09/2014. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 270201 INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2230 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 27201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462893903 41681 2014 2014-02-09T00:00:00 0,0000 0,0000 36,0600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.IRRF.REF.AO MÊS JUL/14 FL. INAT. SEP. 2014OB11901 2014NE00032 65005279 DE INATIVOS DA SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIO ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 229 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462893904 41682 2014 2014-09-06T00:00:00 0,0000 0,0000 20110,0000 0,0000 09265674000192 2 "" ARSENAL COMERCIAL LTDA - EPP 8351589 Pregão PAGAMENTO DANFE Nº 000.000.261, AQUISIÇÃO DE 25 (VINTE E CINCO) UNID. DE CONDUTIVÍMETRO LEITURA DE MINIMO 3 ESCALAS: 200US/CM,2MS/CM E 20MS/CM E 20MS/CM, RESOLUÇÃO DE 0,1 US/CM PARA ESCALA 200US,0,001 MS/CM PARA ESCALA 2MS E 0,01MS/CM PARA ESCALA 20MS, TEMPO DE TESTE APROXIMADAMENTE 10 SEGUNDOS, COMPENSAÇÃO DE 50ºC, PRECISÃO RELATIVA 2%, TEMPERATURA DE OPERAÇÃO DE 0-50ºC UMIDADE OPERACIONAL MAX 80% RHALIMENTAÇÃO BATERIA, BAIXO CONSUMO, DISPLAY DE CRISTAL LIQUIDO 3 1/2 DIGITOS, RESISTENCIA MECANICA PROVAVEL IP - 65. PREGÃO 009/14 LOTE 05.MARCA HANNA HI 98312.- CONTRATO Nº 023/2014 2014OB02986 2014NE00714 64035344 "" "" 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA 4 INVESTIMENTOS 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 852 DESCENTRALIZAÇÃO E HARMONIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO 3372 FORTALECIMENTO DA PESCA E AQUICULTURA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3263 APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462893905 41683 2014 2014-04-29T00:00:00 0,0000 0,0000 829,9400 0,0000 360101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 8372130 Não Aplicável Pagamento referente a folha de pagamento de Abril/2014, RPPS. 2014OB00516 2014NE00068 65142683 COM PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS AUXILIO ALIMENTACAO E ESTAGIARIOS DURANTE O EXERCICIO DE 2014 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2532 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2501 VENCIMENTOS E SALARIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462893906 41684 2014 2014-01-07T00:00:00 0,0000 0,0000 500,5800 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 Dispensa de Licitação PUBLICAÇÕES DIVERSAS DA CEASA/ES NO DIÁRIO OFICIAL DO ESPÍRITO SANTO 2014OB00752 2014NE00234 65022211 PUBLICAÇÕES DIVERSAS DA CEASA/ES NO DIÁRIO OFICIAL DO ESPÍRITO SANTO EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 852 DESCENTRALIZAÇÃO E HARMONIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO 2408 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2742 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462893907 41685 2014 2014-02-09T00:00:00 0,0000 0,0000 313,0700 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG. CONSIG. AGO/14 FL. INAT. SECULT. 2014OB12250 2014NE00064 65006992 DE INATIVOS DA SECULT (SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 609 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462893908 41686 2014 2014-06-08T00:00:00 0,0000 0,0000 1064,0000 0,0000 ###.811.477-## 1 "" ROMULO JOVIANO NETO 8331686 Diárias PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA UTILIZAÇÃO DE 30/07/2014, 04 A 08/08/2014 E 11 A 15/08/2014 - DESTINO: VITÓRIA, UVL BOM JESUS DO NORTE E UVL ITAPEMIRIM - OBJETIVO: REUNIÃO REGIONAIS X DDSIA, INQUÉRITO PSC E MONITORAMENTO DE CIRCULAÇÃO VIRAL DE FEBRE AFTOSA. 2014OB02600 2014NE02029 65354168 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA VIAGENS. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 853 DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462893909 41687 2014 2014-05-28T00:00:00 0,0000 0,0000 368930,4300 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG IRRF FL INAT MAI/14 TCES 2014OB06597 2014NE00003 65008650 DE INATIVOS DO TCES - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 19 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462893910 41688 2014 2014-05-09T00:00:00 0,0000 0,0000 27933,0400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PAGAMENTO REFERENTE AO APORTE (REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA O IPAJM) - PENSIONISTAS E INATIVOS FOLHA SUPLEMENTAR DE AGOSTO/2014. 2014OB02953 2014NE00141 65003578 SOLICITA ABERTURA DE PROCESSO A SER UTILIZADO NA COBERTURA DAS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPLEMENTAR-INATIVOS E PENSIONISTAS NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2014. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 753 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPLEMENTAR 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3647 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA COBERTURA DO DÉFICIT FINANCEIRO DO RPPS - EXCLUSIVO OUTROS PODERES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462893911 41689 2014 2014-07-22T00:00:00 0,0000 0,0000 -484,3800 0,0000 030101 3 "" TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8370594 Não Aplicável DEVOLUÇÃO CÓDIGO 3113 - ROBERTO ANTONIO D. MALAQUIAS JUNIOR - ESTAGIÁRIO JUIZADO DE DIREITO 2014GD00354 2014NE00701 201301646786 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 4020 VALORIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4540 AUXÍLIO TRANSPORTE - RGPS - ESTAGIÁRIO FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462893912 41690 2014 2014-04-12T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.481.867-## 1 "" HUDSON SILVA MACIEL 8340096 Diárias PAGAMENTO REF. COMPLEMENTO DE DIÁRIA P/ HUDSON SILVA MACIEL E ANTÔNIO FERNANDES GUIZÃ, P/ OS DIAS 24 À 28/11/14, DESTINO: ALEGRE, VARGEM ALTA, CACH. DE ITAPEMIRIM E STª TERESA. 2014OB05073 2014NE02130 68528116 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2450 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462893913 41691 2014 2014-01-12T00:00:00 0,0000 0,0000 51555,1100 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.IRRF.NOV/14.FL.INAT.SESP. 2014OB17258 2014NE00080 65006283 DE INATIVOS DA SESP (SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 739 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462893914 41692 2014 2014-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 3,5900 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.OUT/14 FL.INAT.PMES. 2014OB15577 2014NE00084 65005228 DE INATIVOS DA PMES (POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 759 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462893915 41693 2014 2014-12-29T00:00:00 0,0000 0,0000 -450,0000 0,0000 ###.924.287-## 1 "" MAURICIO CORREA AZEVEDO 8392575 Adiantamento - Suprimento de Fundos PRESTAÇÃO DE CONTAS S. DE FUNDOS Nº 251/2014. 2014GD00819 2014NE01921 201401401588 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 614 GESTÃO INTEGRADA E ESTRATÉGICA NA ATIVIDADE JUDICIAL CAPIXABA 6030 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2870 SUPRIMENTO DE FUNDOS - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462893916 41694 2014 2014-05-22T00:00:00 0,0000 0,0000 38,4900 0,0000 28153476000181 2 "" CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA 8321865 Não Aplicável PGTO REF IRRF - N.F.9653 A CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITÓRIA LTDA. 2014OB10474 2014NE00296 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462893917 41695 2014 2014-02-10T00:00:00 0,0000 0,0000 120,9300 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG. CONSIG. SET/14 FL. INAT. FES. 2014OB13779 2014NE00078 65006135 DE INATIVOS DO FES (FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 729 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462893918 41696 2014 2014-12-22T00:00:00 0,0000 0,0000 47378,3000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.DEZ/14 FL.INAT.FES. 2014OB18124 2014NE00078 65006135 DE INATIVOS DO FES (FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 729 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462893919 41697 2014 2014-12-29T00:00:00 0,0000 0,0000 2818,2400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.DEZ/14.FL.INAT.MPES. 2014OB19426 2014NE00009 65007816 DE INATIVOS DO MPES - MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 59 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462893920 41698 2014 2014-12-23T00:00:00 0,0000 0,0000 1033,1100 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.DEZ/14.PENS.ALIMENT.ABONO.INAT.DER. 2014OB19360 2014NE00007 65008022 DE INATIVOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - CARTÓRIOS NÃO OFICIALIZADOS BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 29 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DOS CARTÓRIOS NÃO OFICIALIZADOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2182 ABONO PROVISÓRIO - PESSOAL CIVIL - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462893921 41699 2014 2014-12-23T00:00:00 0,0000 0,0000 26523,2200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.DEZ/14.FL.36.ABONO.INAT.SEADH. 2014OB19367 2014NE00078 65006135 DE INATIVOS DO FES (FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 729 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2182 ABONO PROVISÓRIO - PESSOAL CIVIL - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462893922 41700 2014 2014-02-07T00:00:00 0,0000 0,0000 241,1400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.JUN/14 FL.INAT.DSPMES. 2014OB08825 2014NE00088 65005449 DE INATIVOS DA DSPMES (DIRETORIA DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 779 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA DIRETORIA DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462893923 41701 2014 2014-12-17T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.569.277-## 1 "" JOAO EVANGELISTA GHIDETTI NETO 8324581 Diárias PAGAMENTO DE DESPESAS REF. 1/2 DIÁRIA, BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, DE ARACRUZ P/S.TERESA ? EM 19/12/2014 - IS 3781/2014 . 2014OB19550 2014NE00188 64877574 NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA EXERCICIO 2014 PARA O MUNICIPIO DE ARACRUZ SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462893924 41702 2014 2014-11-11T00:00:00 0,0000 0,0000 2071,6700 0,0000 15418515000183 2 "" ÁGILE SERVIÇOS E LIMPEZA LTDA 8360761 Pregão PAGAMENTO DE RETENÇÃO COM INSS S/ SERVIÇOS DE EMPRESAS TERCEIRIZADAS PRESTADOS PARA ESTA DEFENSORIA PÚBLICA. 2014OB02844 2014NE01399 62261193 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 180901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 18 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 167 ESTRUTURAÇÃO E GESTÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA 1145 AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE IMÓVEIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2833 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 18901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462893925 41703 2014 2014-07-11T00:00:00 0,0000 0,0000 -52,2300 0,0000 030101 3 "" TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8370594 Não Aplicável DEVOLUÇÃO CÓDIGO 3805 - REBECA DOS SANTOS JORGE - ESTAGIÁRIO DO JUIZADO 2014GD00734 2014NE00701 201301646786 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 4020 VALORIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4540 AUXÍLIO TRANSPORTE - RGPS - ESTAGIÁRIO FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462893926 41704 2014 2014-04-09T00:00:00 0,0000 -229,2300 0,0000 0,0000 07064289000151 2 "" COBE CONS.OPERACIONAL DE BILHETAGEM ELETRON. 8318165 Inexigível 2014EV00070 2014NE00933 63484099 EMPENHO POR ESTIMATIVA - COBE SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462893927 41705 2014 2014-11-12T00:00:00 0,0000 4256,6200 0,0000 0,0000 370101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 8369621 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO DA DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RPPS DO MÊS DE DEZ/2014. 2014NL01327 2014NE00028 64908291 CUSTEAR DESPESAS ESTIMADA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SETUR PARA EXERCÍCIO DE 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 370101 SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 37 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 113 DESENVOLVIMENTO DO TURISMO SUSTENTÁVEL DO ESPÍRITO SANTO 6578 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2513 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462893928 41706 2014 2014-05-21T00:00:00 0,0000 1300,0000 0,0000 0,0000 36364024000177 2 "" SRD-SERV.REUNIDOS DE DIAGNOSTICOS S/C LTDA 8333578 Tomada de preços pg nf 01448 emitida em 05/05/14 proc 65562720/14 21/02/14 ref serv medicos ref abril/14 2014NL00573 2014NE00292 65562720 SOLICITA COMPRA DE COLANGIORESSONANCIA MAGNÉTICA PARA FRANCISCA LUIZA DE OLIVEIRA JESUS E PAULINO DE ÁVILA SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2723 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DÓRIO SILVA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2827 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462893929 41707 2014 2014-10-09T00:00:00 0,0000 145,6000 0,0000 0,0000 ###.612.207-## 1 "" JEAN FABIO COSTALONGA 8319195 Diárias Reunião sobre o Novo PEDDE e Assuntos Gerais - Em Vitória - Dia 26/08 a 27/08/2014. 2014NL15445 2014NE14200 67563554 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (SRE SÃO MATEUS) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462893930 41708 2014 2014-09-30T00:00:00 0,0000 -7109,0400 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Não Aplicável Contabilização do reconhecimento de crédito do INSS referente ao mês de setembro/2014. Ação 8085 2014NP00475 2014NE00214 67511953 DE TODOS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE MÊS AGOSTO/2014 (VITÓRIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 113 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (60%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 800 APOIO ADMINISTRATIVO 8085 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2612 OBRIGACOES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462893931 41709 2014 2014-08-08T00:00:00 0,0000 38817,4800 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Pregão LIQUIDACAO REF. INSS S/NF. 00413 COMP: AGOSTO/2014 - SERVIÇOS PRESTADO EM JULHO/2014 - CONTRATO 208/2010 - COOPERGIPES. 2014NL01225 2014NE00864 48079588 EMPRESA P/PREST.SERV.MEDICOS ESPECIALIZADOS CIRURGIA PEDIATRICA, NO AMBITO URGENCIA E EMERGENCIA DOS HOSP.DA SESA NO E.SANTO. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2727 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2367 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462893932 41710 2014 2014-08-21T00:00:00 0,0000 70760,0000 0,0000 0,0000 030101 3 "" TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8370594 Não Aplicável DESPESAS COM PAGAMENTO - ESTAGIÁRIO - PJE - REFERÊNCIA AGOSTO 2014NL02765 2014NE00469 201400085886 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 4020 VALORIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2696 ESTAGIARIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462893933 41711 2014 2014-07-23T00:00:00 0,0000 0,0000 256,9100 0,0000 33000118000179 2 "" TELEMAR NORTE LESTE S.A 8315949 Pregão PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) LOCAL E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CHAMADA FRANQUEADA DO SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADA (STFC - 0800), REFERENTE AO MÊS DE JULHO/14. 2014OB01232 2014NE00103 64866548 PAGAMENTO DE CONTATO 013/2012 - TELEMAR (FIXA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2250 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462893934 41712 2014 2014-11-06T00:00:00 0,0000 0,0000 961,2000 0,0000 ###.388.077-## 1 "" JULIANA SAMARA MOLAES 8370843 Não Aplicável PGTO. PARA COBERTURA DE DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSA DO CURSO DE FORMAÇÃO , PERIODO 14/05/ A 09/06/2014. 2014OB04036 2014NE01756 65413849 NO VALOR DE 568.000,00 REF. CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTUDOS PARA 200 CANDIDATOS DA 1ª TURMA CURSO FORMAÇÃO DO CONCURSO PUBLICO DE AP E AEVP EDITAL 001/2012 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 6802 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA PRISIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2679 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462893935 41713 2014 2014-11-14T00:00:00 0,0000 0,0000 -56,0000 0,0000 ###.044.107-## 1 "" MILCA DE ASSIS 8369399 Diárias Devolução de diária não utilizada pela servidora MILCA DE ASSIS, tendo em vista não ter realizado a viagem no dia 27/03/2014. Depósito realizado no dia 30/15/2014 na conta da SEDU. 2014GD00435 2014NE02775 65819829 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/AE010/N 21/2014) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462893936 41714 2014 2014-12-22T00:00:00 0,0000 25500,0000 0,0000 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS PESSOAL CIVIL - RPPS FOLHA DE PAGAMENTO 37 DE DEZEMBRO DE 2014. 2014NL03302 2014NE00005 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2756 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2512 ABONO PROVISORIO - PESSOAL CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462893937 41715 2014 2014-09-23T00:00:00 0,0000 55,5300 0,0000 0,0000 33000118000179 2 "" TELEMAR NORTE LESTE S.A 8315949 Pregão Liquidação ref. a apropriação de despesa com telefonia fixa para a SECOM, Fatura 70298977 referente a AGOSTO/2014. 2014NL00851 2014NE00093 60453818 "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TELEFONIA FIXA DESTA SUPERINTENDÊNCIA, A PARTIR DE 28/12/2012." CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTEDÊNCIA ESTADO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 204 GESTÃO PÚBLICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2107 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462893938 41716 2014 2014-11-14T00:00:00 0,0000 0,0000 107,0000 0,0000 39820568000194 2 "" GRAFIARTE CARIMBOS E IMPRESSOS LTDA 8339462 Pregão AQUISIÇÃO DE CARIMBO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA COMPANHIA IND. ESPECIALIZADA (CARIACICA) E CORREGEDORIA ATA 010/2013. 2014OB02901 2014NE01923 67069479 RMCS Nº 002/2014 - AQUISIÇÃO DE CARIMBO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA COMPANHIA IND. ESPECIALIZADA (CARIACICA) E CORREGEDORIA ATA 010/2013. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2760 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3437 MATERIAL DE EXPEDIENTE 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462893939 41717 2014 2014-04-15T00:00:00 0,0000 0,0000 324,7800 0,0000 04741904000129 2 "" TECNICA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA - ME 8356933 Pregão PGTO DE ISS S/ NF. 0201. SERVICOS DE LIMPEZA, NO PRODEST. PERIODO 21/02/14 A 28/02/14. CONTR. 07/2014 2014OB00458 2014NE00155 63431750 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PARA O EDIFÍCIO SEDE DO PRODEST. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280203 INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2280 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2833 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 28203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462893940 41718 2014 2014-02-04T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.867.977-## 1 "" MARLI PEREIRA BARRETO 8337101 Diárias Participar do Workshop de Técnicas didáticas para pedagogos que será realizado no dia 12/03/2014. No auditório APAE Nova Venécia. 2014OB03039 2014NE02895 65750713 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (NOVA VENECIA) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462893941 41719 2014 2014-08-05T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.776.637-## 1 "" RAPHAEL PIEKARZ ROCHA 8334925 Diárias PAGAMENTO DE DIÁRIA A SERVIDOR COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE PRÁTICA DE TRÂNSITO, PAGAMENTO DE 1 E 1/2 DIÁRIA, CONFORME IS 1407/2014 DE VITÓRIA PARA ARACRUZ EM 15/05/2014. 2014OB07079 2014NE00202 64873510 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA A FAVOR DAS BANCAS EXAMINADORAS DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO EXERCICIO 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462893942 41720 2014 2014-05-27T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.913.727-## 1 "" WAGNER MAURICIO OLIVA RODRIGUES 8364415 Diárias empenho de 0,5 diarias vitoria x são mateus, consertar radio-estação, maio/2014 2014OB01265 2014NE00848 65076931 DIÁRIAS PARA MILITARES DO ESTADO MAIOR PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2760 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462893943 41721 2014 2014-07-03T00:00:00 0,0000 0,0000 951,5300 0,0000 300201 3 "" SUPERINTENDÊNCIA DOS PROJETOS POLARIZAÇÃO INDUSTRIAL 8373483 Inexigível Pagamento das despesas com Consignações (C.E.F), na Folha de Pagamento dos Servidores Ativos da SUPPIN, do mês de Fevereiro/2014. 2014OB00156 2014NE00019 65000510 PARA PAGAMENTO DO PESSOAL ATIVO E ESTAGIARIO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300201 SUPERINTENDÊNCIA DOS PROJETOS POLARIZAÇÃO INDUSTRIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 22 INDÚSTRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2307 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS 30201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462893944 41722 2014 2014-03-19T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.968.277-## 1 "" JULIANE DE ARAUJO BARROSO 8355557 Diárias PAGAMENTO DE DIÁRIA EM FAVOR DE JULIANE DE ARAÚJO BARROSO PARA COLATINA NO DIA 14/03/2014. 2014OB00183 2014NE00188 65726871 VIAGEM A COLATINA NO DIA 14/03/14 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 100901 FUNDO ESTADUAL SOBRE DROGAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 599 GESTÃO DA POLÍTICA SOBRE DROGAS 2853 ESTRUTURAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL SOBRE DROGAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 10901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462893945 41723 2014 2014-09-06T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.990.787-## 1 "" GETULIO BANDEIRA PINHEIRO 8349109 Diárias PAGAMENTO 1/2(MEIA)DIARIA DIA 06.06.2014. 2014OB01668 2014NE01026 66657784 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS DO DIA 06/06/2014 PARA BARRA DE SÃO FRANCISCO. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2180 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462893946 41724 2014 2014-03-24T00:00:00 0,0000 0,0000 64443,3200 0,0000 31783830000166 2 "" AMG - ENGENHARIA LTDA. 8331257 Concorrência PG DA 4ª MEDIÇÃO DO CT 157/13, OBRA DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NA EEEF ELISEU LOFEGO 2014OB00755 2014NE00590 64175197 MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NA EEEF ELISEU LOFEGO (REP/GERFE/N 262/2013) CONTRATACAO DE SERVICOS 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 54 CENTRAL SUL 314 SUPERÁVIT FINANCEIRO - FUNDEB 40% "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 1672 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA, REPAROS E ACESSIBILIDADE NAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3366 OBRAS DE BENFEITORIA OU MELHORIA EM IMÓVEIS DE USO ESPECIAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462893947 41725 2014 2014-04-30T00:00:00 0,0000 0,0000 9000,0000 0,0000 15169965000180 2 "" ERX CAPACITACAO E TREINAMENTO - EIRELI ME 8364648 Inexigível PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº354, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VAGAS NO CURSO ' CONCURSO PÚBLICO' HÁ SER REALIZADO NOS DIAS 27 A 28 DE MARÇO 2014, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº012/2014. 2014OB04348 2014NE00926 65047001 DE VAGAS NO CURSO DE CONCURSO PUBLICO/2014 NO RIO DE JANEIRO PARA OS SERVIDORES DA SEDU CONFORME RELAÇÃO (REP/SUDEPRO/N 2/2014) COMPRA 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 694 MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR 6653 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2806 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462893948 41726 2014 2014-06-03T00:00:00 0,0000 0,0000 -784,0000 0,0000 ###.512.607-## 1 "" BRUNO MIRNADA DE AMORIM 8368664 Diárias Pagamento de despesa com diária em favor do bolsista Bruno Miranda de Amorim, em viagem oficial à municípios do interior do estado do ES. 2014OB00297 2014NE00248 65053745 DIARIA DOS BOLSISTA DO CONVÊNIO TECSOCIAL DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TRABALHO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 333 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS UNIÃO "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 571 DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO 168 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA TECNOCIENTÍFICA, PARA O DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO, TECNOLÓGICO E DE INOVAÇÃO DO ESTADO 2419 APLICAÇÃO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO COM FOCO EM INSTITUIÇÕES CIENTÍFICAS E TECNOLÓGICAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462893949 41727 2014 2014-05-06T00:00:00 0,0000 724,0000 0,0000 0,0000 ###.249.617-## 1 "" JUCILEI PEREIRA ROSA 8374460 Dispensa de Licitação Ajuda de Custo/Crédito REQ:1066/14 2014NL01556 2014NE01745 65983629 AJUDA DE CUSTO E PASSAGEM PARA HENRIQUE PEREIRA GOMES REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2718 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE VITÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462893950 41728 2014 2014-12-30T00:00:00 0,0000 154,2200 0,0000 0,0000 00108786000165 2 "" NET SERVIçOS DE COMUNICAçãO S/A 8344770 Inexigível Liquidação de despesa com assinatura NET/TV de serviços de dezembro/2014 conforme fatura 508002453413, com vencto. dia 10/01/15. 2014NL00834 2014NE00127 65565452 ESTIMATIVO NO VALOR DE R$ 2.000,00 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100101 SECRETARIA DA CASA CIVIL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 505 ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2076 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2790 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462893951 41729 2014 2014-10-11T00:00:00 0,0000 687,8500 0,0000 0,0000 ###.620.517-## 1 "" SIMONE FREITAS DE PAULA 8371269 Inexigível REF TFD 878/2014 PARA COBRIR DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTE BERNARDO DE PAULA DAMIANI NETO. 2014NL04282 2014NE03520 53620844 TFD. REP. SIMONE FREITAS DE PAULA CPF 109.620.517-30. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 57 CENTRO OESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2715 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2861 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD - AÉREAS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462893952 41730 2014 2014-08-13T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.851.857-## 1 "" PAULO ROGERIO SALGADO 8324819 Diárias LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM DIÁRIAS, VISANDO COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO,PAG.DE 1 DIÁRIAS,CONF.IS.Nº2429/2014,EM 18 E 19/08/2014, DE IBITIRAMA P/CACHOEIRO 2014NL09958 2014NE00064 64877809 NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA EXERCICIO 2014 PARA O MUNICIPIO DE IÚNA E PAV DE IRUPI E IBITIRAMA SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462893953 41731 2014 2014-09-23T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.766.417-## 1 "" LOURIVAL SOUZA LEMOS 8358265 Diárias 1,5 DIARIA P/ DIAS 23 Á 24/09 2014NL02815 2014NE01405 67588220 ENC.PLANO DE VIAGEM MENSAL PARA O MÊS DE SETEMBRO/14 DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2625 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462893954 41732 2014 2014-05-29T00:00:00 0,0000 336,0000 0,0000 0,0000 ###.736.447-## 1 "" ANDERSON ASTOLFI TOTOLA 8316627 Diárias LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA A SERVIDOR COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE PRÁTICA DE TRÂNSITO, PAGAMENTO DE 3 DIÁRIAS, CONFORME IS 1640/2014 DE PINHEIROS PARA: SÃO GABRIEL DA PALHA EM 03 E 04/06/2014, JAGUARÉ EM 05 E 06/06/2014. 2014NL06486 2014NE00103 64877752 NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA EXERCICIO 2014 PARA PAV DE PONTO BELO E PAV DE PINHEIROS SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462893955 41733 2014 2014-05-12T00:00:00 0,0000 1129,5000 0,0000 0,0000 05466147000195 2 "" SALUTE LOCAÇAO E EMPREENDIMENTOS LTDA. 8351966 Pregão Liquidação da despesa com a locação de 01 veículo sem motorista de serviços executados em novembro, recibo número 02113. 2014NL00780 2014NE00208 65872053 DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS SEM MOTORISTA CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100101 SECRETARIA DA CASA CIVIL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 505 ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2073 ASSESSORAMENTO AO GOVERNADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2853 LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462893956 41734 2014 2014-08-18T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.029.027-## 1 "" JOSE BARBOSA DE SOUZA NETO 8358240 Diárias LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM DIÁRIAS, COM A FINALIDADE DE EXECUTAR MANUTENÇÃO NO PAV,PAG.DE 1/2 DIÁRIAS,CONF.IS.Nº2522/2014,EM 19/08/2014, DE VITORIA P/PEDRA AZUL 2014NL10089 2014NE00117 64998096 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEOC SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462893957 41735 2014 2014-07-23T00:00:00 0,0000 300,0000 0,0000 0,0000 ###.449.707-## 1 "" LEIA REGINA REGATTIERI ARRAIS 8389340 Adiantamento - Suprimento de Fundos DESPESAS COM PAGAMENTO - REFERENTE SUPRIMENTO DE FUNDOS N.º 164/14 CONFORME AUTORIZAÇÃO SECRETÁRIO GERAL FOLHA 04 2014NL01801 2014NE01274 201400916730 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 614 GESTÃO INTEGRADA E ESTRATÉGICA NA ATIVIDADE JUDICIAL CAPIXABA 6030 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2870 SUPRIMENTO DE FUNDOS - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462893958 41736 2014 2014-12-12T00:00:00 0,0000 6955,5200 0,0000 0,0000 220101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 8369860 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, DESIGNAÇÕES TEMPORÁRIAS (DT's), CONFORME FOLHA DE PESSOAL Nº 31 DE DEZEMBRO/2014 REGIME GERAL. 2014NL03280 2014NE00436 65016882 SOLICITAÇÃO PARA AUTORIZAÇÃO DE EMISSÃO DE EMPENHOS ESTIMATIVOS. AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2186 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2596 SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462893959 41737 2014 2014-02-06T00:00:00 0,0000 444,0000 0,0000 0,0000 27487156000286 2 "" VIACAO JOANA D`ARC S/A 8331284 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO COM DESPESA COM VALE TRANSPORTE PARA SERVIDORES DA REDE ESTADUAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2014. 2014NL02117 2014NE00055 65012585 EM FAVOR DA EMPRESA JOANA DARC PARA FAZER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE (VITÓRIA) EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 800 APOIO ADMINISTRATIVO 6666 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE SERVIÇOS E APOIO ESCOLAR - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462893960 41738 2014 2014-07-24T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.763.947-## 1 "" LEANDRO BATISTA DO NASCIMENTO 8372601 Diárias LANC REF A 1,5 DIAR DE 23 A 24.07 - JUL/14. 2014OB02744 2014NE00582 65569229 ENC.PLANO DE VAIGEM ANUAL PARA 2014. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2625 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462893961 41739 2014 2014-11-07T00:00:00 0,0000 0,0000 11070,2600 0,0000 39822176000164 2 "" PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA 8320128 Pregão LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO COM FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS DURANTE O MÊS DE JULHO 2014 CONFORME FT 00018664 E PROCESSO 56556420/2014. 2014OB00770 2014NE00029 56556420 ADESÃO AO CONTRATO 001/2011 CELEBRADO ENTRE A SEGER E A EMPRESA PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA, VISANDO A PRESTAÇÃO D SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO C/ FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS, NACIONAIS E INTERNACIONAIS, P/ ATENDER INTERESSES DESTA SETUR. ADESAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 370101 SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 37 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 113 DESENVOLVIMENTO DO TURISMO SUSTENTÁVEL DO ESPÍRITO SANTO 6577 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2849 PASSAGENS PARA O PAIS - AÉREAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462893962 41740 2014 2014-04-22T00:00:00 0,0000 0,0000 3450,0000 0,0000 82641325000118 2 "" CREMER SA 8320749 Pregão PG NF 312271 AFM 140192 PROCESSO 60161078/12 C 100 AMARELO 2014OB00593 2014NE00324 60161078 UT FARMÁCIA SOLICITA AQUISIÇÃO DE COLETOR DE URINA E SECREÇÕES E OUTROS. MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2723 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DÓRIO SILVA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462893963 41741 2014 2014-09-05T00:00:00 0,0000 0,0000 513,9400 0,0000 ###.719.327-## 1 "" RUBENS SIMOES DE ALMEIDA NETTO 8368554 Não Aplicável PAGTO DE GRATIFICAÇÃO A MEMBRO DA JARI/DETRAN/ES NO MES DE ABRIL/2014. 2014OB07225 2014NE00419 64730840 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE EMPENHO PARA 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2713 JETONS A CONSELHEIROS 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462893964 41742 2014 2014-08-14T00:00:00 0,0000 0,0000 136,2000 0,0000 05080045000137 2 "" DELTA AUTOMOTORES LTDA 8336560 Dispensa de Licitação Pag. ressarcimento de multa de transito AI. LV28958231 e LV28959179 Palio ODM1844 2014OB02466 2014NE01894 66889952 AUTOS DE INFRAÇÃO VEÍCULO/PLACA: PALIO ODM 1844Nº LV 28958231, LV 28959179 EM NOME DO SERVIDOR CLEBISON PEREIRA DO ROSÁRIO. AUTO DE INFRAÇÃO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460201 INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2810 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3794 RESTITUIÇÃO DE MULTAS DE TRÂNSITO 46201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462893965 41743 2014 2014-07-25T00:00:00 0,0000 0,0000 4693,0700 0,0000 420101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 8371588 Não Aplicável PAGAMENTO PENSÃO ALIMENTÍCIA FOLHA PAGAMENTO, MÊS JULHO/14 - AÇÃO 4657 - RP 2014OB12475 2014NE00350 65024788 PARA REALIZAÇÃO DE DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EM EXERCÍCIO REFERENTE ANO/2014/SEDU NA ACAO DISCRIMINADA (REP/GRH/N 1/2014) AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4657 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462893966 41744 2014 2014-05-26T00:00:00 0,0000 0,0000 -56,0000 0,0000 ###.269.077-## 1 "" ELIAS ALBERTO MORGAN 8339711 Diárias pg 0,5 diaria p/21.05 2014OB01780 2014NE00580 65439902 ENC. PLANO DE VIAGEM ANUAL PARA 2014. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2625 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462893967 41745 2014 2014-08-14T00:00:00 0,0000 0,0000 390,0000 0,0000 ###.078.827-## 1 "" JOELSON HUMBERTO FERNANDES 8321272 Não Aplicável Atender despesas com 3 diárias para o subsecretário p/ participar da 41ª ExpoAlegre e da Abertura do XV Festival Nacional de Teatro de Guaçuí. 2014OB01699 2014NE01248 67431410 PARA O MUNICÍPIO DE ALEGRE NO DIA 15/08/2014 CÓD 029.11 DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2600 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462893968 41746 2014 2014-12-05T00:00:00 0,0000 0,0000 4200,0000 0,0000 05866446000117 2 "" CENTRO DE REAB. NOVA PERSPECTIVA 8372102 Não Aplicável PGTO NFS N. 0008 REF INTERNAÇÃO DE IVAN EGG DA ROCHA NO PERÍODO DE 01 A 28/02/2014. 2014OB09470 2014NE03482 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462893969 41747 2014 2014-07-10T00:00:00 0,0000 0,0000 1180,7500 0,0000 05080045000137 2 "" DELTA AUTOMOTORES LTDA 8336560 Pregão PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº. 0054 - EMPRESA DELTA AUTOMOTORES LTDA-ME., REFERENTE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2014. 2014OB01258 2014NE00324 57190879 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE VEICULOS - DELTA AUTOMOTORES LTDA - 01 CARRO DE SERVIÇO CONTRATACAO DE LOCACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2330 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2853 LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE 30205 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462893970 41748 2014 2014-02-05T00:00:00 0,0000 0,0000 105,6000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 Inexigível FORNECIMENTO DE VALE-TRANSPORTE DO SISTEMA MUNICIPAL DE VITÓRIA PARA OS FUNCIONÁRIOS, CARGOS COMISSIONADOS, ESTAGIÁRIOS E APENADOS DA CEASA/ES. 2014OB00475 2014NE00478 65034554 FORNECIMENTO DE VALE-TRANSPORTE DO SISTEMA MUNICIPAL DE VITÓRIA PARA OS FUNCIONÁRIOS, CARGOS COMISSIONADOS, ESTAGIÁRIOS E APENADOS DA CEASA/ES. EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 852 DESCENTRALIZAÇÃO E HARMONIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO 2408 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462893971 41749 2014 2014-07-08T00:00:00 0,0000 135,6000 0,0000 0,0000 ###.872.367-## 1 "" YRIA LUPPI BAPTISTA 8372847 Diárias LIQUIDAÇÃO DE 0,5 DIÁRIA PARA PARTICIPAR DO GT DE COMUNICAÇÃO DO 95º FÓRUM NACIONAL DE SECRETÁRIOS DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO - CONSAD, NA DATA DE 31/07/2014, NA CIDADE DO RIO DE JANEIRO. 2014NL01128 2014NE00671 67173411 VIAGEM AO RIO DE JANEIRO/RJ 30 DE JULHO DE 2014 DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2250 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462893972 41750 2014 2014-12-09T00:00:00 0,0000 9110,0300 0,0000 0,0000 00360305000104 2 "" CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF GIDUR VT 8331699 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS PARA PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA PUBLICA INTERNA - CEF PRO MORADIA 6, MES SETEMBRO/2014. 2014NL01024 2014NE00053 64501655 OS VALORES PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVAS A DIVIDA CONTRATADA NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2014 REF CONTRATO Nº2596.0192676-09 -CEF PRO MORADIA 6 INFORMACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 71 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 80 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA 904 OPERAÇÕES ESPECIAIS: DÍVIDA INTERNA 966 AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS SOBRE O FINANCIAMENTO DA DÍVIDA PÚBLICA INTERNA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3335 EMPRÉSTIMOS INTERNOS - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462893973 41751 2014 2014-11-27T00:00:00 0,0000 217621,5100 0,0000 0,0000 27574169000101 2 "" CONSTRUTORA R. MONTEIRO LTDA 8320805 Concorrência Liquidação NFS-e 254 - 28ª Medição - Contrato nº 007/2012 - Concorrência 012/2010 - Obra de pavimentação com fornecimento de mão-de-obra e materiais, do Trecho Entroncamento ES 137 - Distrito de Dumer (Ext. 12,30 km), no Município de São Domingos do Norte/ES - Período: 01 a 21/10/2014 - Processo 68373597. 2014NL04132 2014NE00358 68373597 DA 28ª MEDIÇÃO REF. CONTRATO N007/2012. (8411) PAGAMENTO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 57 CENTRO OESTE 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 852 DESCENTRALIZAÇÃO E HARMONIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO 3362 PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS RURAIS - CAMINHOS DO CAMPO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3362 OBRAS RODOVIÁRIAS E VIÁRIAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462893974 41752 2014 2014-12-12T00:00:00 0,0000 972,0000 0,0000 0,0000 10775026000165 2 "" G & E COMERCIO DE GAS LTDA ME 8315113 Dispensa de Licitação liquidacao ref aquisicao DE GÁS DE COZINHA AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SEJUS nota 4534 4572 2014NL08012 2014NE01648 65766377 PARA NOVA COTAÇÃO DE GÁS DE COZINHA AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SEJUS SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4800 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2404 GÁS ENGARRAFADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462893975 41753 2014 2014-03-11T00:00:00 0,0000 -209,4000 0,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 Não Aplicável 2014EV00016 2014NE00075 65010523 PARA AQUISIÇÃO DE TRANSPORTES PARA O EXERCICIO DE 2014, EM FAVOR DO SINDICATO DA EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA - GVBUS - CI-SEAMA-GARH-01/14 EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2620 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462893976 41754 2014 2014-09-24T00:00:00 0,0000 325580,2200 0,0000 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 Não Aplicável APROPRIAÇÃO DA FOLHA DE REMUN. DOS PROF. DO MAGISTERIO - EJA ENS. MEDIO, MÊS DE SETEMBRO/2014 - AÇÃO 8086 RP. 2014NL03406 2014NE00157 67783309 DE TODOS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE MÊS SETEMBRO/2014 (VITÓRIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 113 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (60%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 800 APOIO ADMINISTRATIVO 8086 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462893977 41755 2014 2014-04-30T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.372.691-## 1 "" MARCO AURELIO SIQUEIRA DOS SANTOS 8364341 Diárias PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS A SERVIDORES COM A FINALIDADE DE SUBSTITUIR MICROCOMPUTADORES DAS AGÊNCIAS, CONFORME IS 798/2014, DE 1 E 1/2 DIÁRIA, DE VITÓRIA PARA PRESIDENTE KENNEDY E MARATAÍZES EM 07 A 08/05/2014 2014OB06362 2014NE00006 64442489 EMPENHO - DIARIAS 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462893978 41756 2014 2014-07-24T00:00:00 0,0000 0,0000 120,0000 0,0000 03506307000157 2 "" EMPRESA BR.TECNOLOGIA ADM CONVENIOS HOM LTDA 8317017 Pregão PARA PAGTO DA NF 012917196 DE 01/07/14 REF. A MANUTENÇÃO DO 01 VEICULO MOD. BOXER PLACA MQZ 2709 DO HSL CONTRATO 0002/12. 2014OB01441 2014NE00555 59688645 PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS, A EMPRESA BRASILEIRA DE TECNOLOGIA E ADMISTRAÇÃO DE CONVÊNIO HOM LTDA, PROC 51583950 . ABERTURA DE PROCESSO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440915 HOSPITAL SÃO LUCAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4691 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL SÃO LUCAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2754 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462893979 41757 2014 2014-03-19T00:00:00 0,0000 0,0000 579,2000 0,0000 ###.960.357-## 1 "" LAIS LAPROVITERA 8368019 Dispensa de Licitação AJUDA DE CONSULTA SP 24/03/2014 REQ 0579/14 2014OB00781 2014NE00348 64135837 PASSAGEM E AJUDA DE CUSTO PARA LAIS LAPROVITERA REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2718 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE VITÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462893980 41758 2014 2014-11-17T00:00:00 0,0000 4835,0000 0,0000 0,0000 08772031000172 2 "" ONCONEW COM. E REPRES. LTDA 8340343 Pregão LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL 00277 SET/2014 MEDICAMENTOS PARA PACIENTES DO SUS. 2014NL17475 2014NE06594 64348156 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 62693727, EM FAVOR DA EMPRESA ONCONEW COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 230 IMPLEMENTAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 2692 AQUISIÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS, DE PROGRAMAS ESPECÍFICOS E OUTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2464 MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTENCIA SOCIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462893981 41759 2014 2014-09-04T00:00:00 0,0000 0,0000 391,5000 0,0000 05970357000116 2 "" KARISTEN COM.E SERV.MECANICOS E ELETRIC.LTDA 8326788 Pregão REF. PRESTADORA DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS CONF.NF.525 PROC.49316141. 2014OB00510 2014NE00082 49316141 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440914 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2722 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL ANTÔNIO BEZERRA DE FARIAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462893982 41760 2014 2014-08-10T00:00:00 0,0000 0,0000 1261,8500 0,0000 04741904000129 2 "" TECNICA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA - ME 8356933 Pregão PAGAMENTO DE RETENÇÃO DE INSS S/ SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PRESTADOS PARA ESTA DEFENSORIA PÚBLICA. 2014OB02476 2014NE00273 55513930 EMPRESE ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE ALMOXARIFE E MOTORISTA. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 180901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 18 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 110 DIREITOS HUMANOS, DIREITOS DE TODOS 2144 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO, SEDE E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2830 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 18901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462893983 41761 2014 2014-02-07T00:00:00 0,0000 0,0000 23120,8200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG CONSIG FL PENS JUN/14 FUNDEB 2014OB08510 2014NE00163 65002709 DE PENSIONISTAS DO FUNDEB (FUNDO DE MANUT. E DESENVOLV. DA EDUC. BÁS. E DE VALORIZ. DOS PROFIS. DA EDUC.), BEM COMO DESP. DE EXERCÍC. ANTER. - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍC. 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 684 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDEB/SEDU 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462893984 41762 2014 2014-09-16T00:00:00 0,0000 0,0000 26,7600 0,0000 28153476000181 2 "" CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA 8321865 Não Aplicável PGTO IRRF NFS N.º 10315, DA CLIN. DOS ACIDENTADOS DE VITÓRIA, REF. INTERNAÇÃO DE ANA LUCIA OLIVEIRA SILVA CARDOSO , NO PERÍODO DE 09 A 11/07/2014. 2014OB20099 2014NE00296 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462893985 41763 2014 2014-02-10T00:00:00 0,0000 0,0000 1433,3000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG. CONSIG. SET/14 FL. INAT. DSPMES. 2014OB14059 2014NE00088 65005449 DE INATIVOS DA DSPMES (DIRETORIA DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 779 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA DIRETORIA DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462893986 41764 2014 2014-05-06T00:00:00 0,0000 0,0000 26,7600 0,0000 28153476000181 2 "" CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA 8321865 Não Aplicável PGTO REF. A IRRF A CLINICA DOS ACIDENTADO DE VITÓRIA LTDA - N.F. 9751 2014OB11901 2014NE00296 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462893987 41765 2014 2014-07-24T00:00:00 0,0000 0,0000 27,8500 0,0000 28153476000181 2 "" CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA 8321865 Não Aplicável PGTO IRRF DA NFS N.º 9855, REF. INTERNAÇÃO DE AGNALDO DA CONCEIÇÃO LOPES, 06 A 09/05/2014. 2014OB15638 2014NE00296 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462893988 41766 2014 2014-09-16T00:00:00 0,0000 0,0000 29,1900 0,0000 28153476000181 2 "" CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA 8321865 Não Aplicável PGTO IRRF NFS N.º 10306, DA CLIN. DOS ACIDENTADOS DE VITÓRIA, REF. INTERNAÇÃO DE DAIANI SOARES ARNALDI , NO PERÍODO DE 03 A 06/07/2014. 2014OB20095 2014NE00296 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462893989 41767 2014 2014-03-09T00:00:00 0,0000 0,0000 29,6500 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.AGO/14 FL.PENS.PMES. 2014OB12608 2014NE00171 65003128 DE PENSIONISTAS DA PMES - POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 759 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2234 PENSÕES MILITARES 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462893990 41768 2014 2014-10-24T00:00:00 0,0000 0,0000 329,5500 0,0000 28153476000181 2 "" CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA 8321865 Não Aplicável ref.nl,pagto. irrf nf-10464,internação de teresinha madalena rosa,de 15 a 28/08/2014. 2014OB23251 2014NE00296 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462893991 41769 2014 2014-08-05T00:00:00 0,0000 17016,7800 0,0000 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO DESPESA COM AUX. FARDAMENTO P.MILITAR FPG SUPLEMENTAR 37 ABRIL/2014. 2014NL01098 2014NE00008 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 19 AUXÍLIO-FARDAMENTO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2750 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3630 AUXILIO FARDAMENTO - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462893992 41770 2014 2014-10-09T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.032.836-## 1 "" FRANSÉRGIO ROCHA DE SOUZA 8352827 Diárias PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA UTILIZAÇÃO EM 13/09/2014. DESTINO: COLATINA - OBJETIVO: FISCALIZAÇÃO DE EVENTO AGROPECUÁRIO (VAQUEJADA) E ATUAÇÃO DO RESPONSÁVEL TECNICO. 2014OB03141 2014NE02461 65875516 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA VIAGENS. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 853 DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462893993 41771 2014 2014-01-28T00:00:00 0,0000 0,0000 6477,5300 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.JAN/14 FL.PENSÃO TJES. 2014OB00261 2014NE00102 65003918 DE PENSIONISTAS DO TJES - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 28 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462893994 41772 2014 2014-12-15T00:00:00 -2500,0000 0,0000 0,0000 0,0000 320202 3 "" FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 8371352 Não Aplicável Anulação parcial referente ao pagamento de estagiários, para complementar despesas com a Folha no exercício de 2014. 2014NE00614 2014NE00015 64903800 ESTIMATIVO EM FAVOR DA FAPES, PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014. VOL. III. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2420 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2696 ESTAGIARIOS 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462893995 41773 2014 2014-05-27T00:00:00 2850,0000 0,0000 0,0000 0,0000 06069667000127 2 "" VITORIA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA ME 8348460 Pregão Para cobrir despesas com serviços especializados de sonorização, operação de som e gravação em áudio nas reuniões dos conselhos CONREMA/CONSEMA. 2014NE00114 2014NE00062 57323690 DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO, OPERAÇÃO DE SOM E IMAGEM, GRAVAÇÃO EM ÁUDIO NAS REUNIOES DOS CONSELHO- REP/CONSEMA -003/12 CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 596 GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2622 COORDENAÇÃO E GESTÃO SISTÊMICA DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2812 SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462893996 41774 2014 2014-10-20T00:00:00 0,0000 3932,7600 0,0000 0,0000 400102 3 "" ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8374692 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS NA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO MÊS DE OUTUBRO/2014. 2014NL00382 2014NE00045 65141512 SOLICITAÇÃO PARA EMISSÃO EMPENHOS REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DO EXERCÍCIO DE 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 EXPANSÃO E PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA E DO PATRIMÔNIO CULTURAL 4611 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2566 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIOS DE FUNÇÕES - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462893997 41775 2014 2014-10-21T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.062.587-## 1 "" MAKERLY AGUIAR BOROTO 8321543 Diárias NL REF. A DESPESA COM DIARIAS PARA A SERVIDORA MAKERLY AGUIAR BOROTO, COM VIAGEM PARA ECOPORANGA NOS DIAS 10 E 11/10/2014, CONF. REQ. Nº 166/14. 2014NL16497 2014NE07603 67196039 PARA VITÓRIA, DIA 29/08/2014, A PEDIDO DO HEMOES - SM. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2720 MANUTENÇÃO DO HEMOCENTRO COORDENADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462893998 41776 2014 2014-08-13T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.788.517-## 1 "" LEONARDO TIENNE DA COSTA 8341980 Diárias LIQUIDAÇÃO DE DIÁRIAS PARA UTILIZAÇÃO DE 13 A 15/08/2014 - DESTINO: MONTANHA, NOVA VENECIA E SÃO MATEUS - OBJETIVO: VISTORIAS CAMINHOS DO CAMPO E RENOVAÇÃO DE LO DE SILVICULTURA. 2014NL02376 2014NE02160 65381513 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA VIAGENS. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 542 CONTROLE AMBIENTAL 851 AMPLIAÇÃO DA COBERTURA FLORESTAL 8382 PROTEÇÃO DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462893999 41777 2014 2014-06-02T00:00:00 0,0000 0,0000 392,0000 0,0000 ###.509.917-## 1 "" DOUGLAS ALTOE MERCON 8351169 Diárias empenho de 3,5 diarias, vitoria x municipios atingidos pela enchentes em dezembro, fev/2014 2014OB00253 2014NE00220 65076931 DIÁRIAS PARA MILITARES DO ESTADO MAIOR PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2760 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462894000 41778 2014 2014-03-13T00:00:00 0,0000 0,0000 195,0000 0,0000 ###.641.687-## 1 "" PAULIER STORCH VASCONCELOS 8334211 Diárias PAGAMENTO REFERENTE A 1/5 DIÁRIA COM DESTINO A NOVA VENÉCIA, BOA ESPERANÇA, PINHEIROS, MONTANHA E PONTO BELO NOS DIAS 13 E 14/04/2014, PARA VISTORIAS E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS DO SUB - 5O, CONFORME O PROCESSO 65043464. 2014OB00119 2014NE00008 65043464 DESPESAS COM DIÁRIAS DO ANO DE 2014 PARA DIRETOR TÉCNICO DO IDURB-ES. SR° PAULIER STORCH VASCONCELOS. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 360204 INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2215 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 36204 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462894001 41779 2014 2014-12-19T00:00:00 0,0000 0,0000 48069,4300 0,0000 030101 3 "" TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8370594 Não Aplicável PAGAMENTO DA FOLHA DE DEZEMBRO DOS SERVIDORES DO RPPS. 2014OB05241 2014NE00027 201400001664 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 2029 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3495 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO-ANUÊNIO - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462894002 41780 2014 2014-12-19T00:00:00 0,0000 0,0000 841787,3200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PAGAMENTO DA FOLHA DE DEZEMBRO DOS MAGISTRADOS INATIVOS. 2014OB05278 2014NE00058 201400001665 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 22 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2380 FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462894003 41781 2014 2014-11-27T00:00:00 0,0000 0,0000 1651088,5700 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.LIQ.FL.NOV/14 DE PENS.PCES. 2014OB16474 2014NE00169 65002938 DE PENSIONISTAS DA PCES (POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 749 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462894004 41782 2014 2014-10-06T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.442.727-## 1 "" ELIAS CAMPOS CAETANO 8336959 Diárias Participar do Seminário PNLD EJA 2014 -Uma Escolha Comprometida com Princípios e Fundamentos da EJA do Estado do ES. Dia 21/03/2014. 2014OB07905 2014NE07320 65796420 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/GEJUD/N 19/2014) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462894005 41783 2014 2014-09-16T00:00:00 0,0000 0,0000 379,5000 0,0000 ###.863.067-## 1 "" FÁBIO BRAMBILIA RODRIGUES 8380706 Não Aplicável DIÁRIAS. 2014OB02319 2014NE00835 37222014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2019 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS JURISDICIONADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462894006 41784 2014 2014-12-22T00:00:00 0,0000 0,0000 251,6400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.DEZ/14.FL.INAT.ALES. 2014OB18497 2014NE00001 65008570 DE INATIVOS DA ALES - ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 9 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462894007 41785 2014 2014-03-09T00:00:00 0,0000 0,0000 4905,1500 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.AGO/14 FL.INAT.FUNDEB. 2014OB12441 2014NE00076 65006054 DE INATIVOS DO FUNDEB (FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUC. BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFIS. DA EDUC.), BEM COMO DESPESAS DE EXERC. ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 684 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDEB/SEDU 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462894008 41786 2014 2014-11-13T00:00:00 0,0000 0,0000 451,2000 0,0000 67729178000149 2 "" COMERCIAL RIOCLARENSE LTDA 8334275 Tomada de preços pag medicamentos nf 555169 afm 1022/14 proc 68020643/09-10-14 2014OB02002 2014NE01315 68020643 SOLICITA DIAZEPAM 5MG/ML SOLUCAO INJETAVEL AMPOLA E OUTROS. MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2723 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DÓRIO SILVA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462894009 41787 2014 2014-03-09T00:00:00 0,0000 0,0000 14273,1700 0,0000 01368770000154 2 "" ENSEADA AUTOMOTORES LTDA ME 8317858 Pregão pagamento rferente a locação de veiculos automotor com motorista para este der.agosto/14. 2014OB03570 2014NE00059 65044584 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2450 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2853 LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462894010 41788 2014 2014-02-07T00:00:00 0,0000 0,0000 1003,9900 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG CONSIG FL PENS JUN/14 FUNDEB 2014OB08544 2014NE00163 65002709 DE PENSIONISTAS DO FUNDEB (FUNDO DE MANUT. E DESENVOLV. DA EDUC. BÁS. E DE VALORIZ. DOS PROFIS. DA EDUC.), BEM COMO DESP. DE EXERCÍC. ANTER. - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍC. 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 684 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDEB/SEDU 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462894011 41789 2014 2014-10-28T00:00:00 0,0000 0,0000 15178,9000 0,0000 00059307000168 2 "" AGENDA ASSESSORIA, PLANEJAMENTO E INFORMATICA 8353509 Pregão PG AQUISIÇÃO DE LICENÇA DE USO CESSÃO DE CÓDIGO FONTE,IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO CUSTOMIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMATIZADO E INTEGRADO DE GESTÃO PREVIDENCIARIA PERIODO DE 16/09 A 15/10/14 NF Nº4179. 2014OB01486 2014NE00168 53162455 DO SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO DE GESTAO PREVIDENCIARIO IMPLANTACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 600201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 4 INVESTIMENTOS 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 609 GESTÃO E DESENVOLVIMENTO DA POLÍTICA DE PREVIDÊNCIA 1886 IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2780 TI: DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462894012 41790 2014 2014-11-21T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.936.737-## 1 "" LEONARDO ESPOSTI DE OLIVEIRA 8355228 Diárias 3691 - Workshop Gestão de Pessoas e avaliação de desempenho , dia 03/10/14 em Cachoeiro. 2014OB20957 2014NE18305 67962602 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (GUACUI) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462894013 41791 2014 2014-04-29T00:00:00 0,0000 0,0000 905,3400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG LIQ FL PENS ABR/14 FUNDEB 2014OB04909 2014NE00163 65002709 DE PENSIONISTAS DO FUNDEB (FUNDO DE MANUT. E DESENVOLV. DA EDUC. BÁS. E DE VALORIZ. DOS PROFIS. DA EDUC.), BEM COMO DESP. DE EXERCÍC. ANTER. - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍC. 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 684 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDEB/SEDU 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462894014 41792 2014 2014-09-06T00:00:00 0,0000 0,0000 210,4200 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 Não Aplicável pagamento ao Diário Oficial do Estado/ES, de despesas ref. a publicações legais feitas em fevereiro de 2014, conforme autorizado nos autos. 2014OB00029 2014NE00019 66196396 OF/SESP/FUNREPOCI/SE/Nº019/2014-SOLICITA AUTORIZAÇÃO PARA RESERVA DA DESPESA, EMPENHO E PAGAMENTO, NO VALOR DE R$ 210,42(DUZENTOS E DEZ REAIS E QUARENTA E DOIS CENTAVOS)EM FAVOR DO DIOES-DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE RESUMOS DE ORDENS DE COMPRA Nº02/2013 E 003/2013,REALIZADAS NO MES DE FEVEREIRO/2014. PUBLICACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450901 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA POLÍCIA CIVIL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 865 MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA FÍSICA E TECNOLÓGICA DA SEGURANÇA PÚBLICA 4781 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DA POLÍCIA CIVIL 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2742 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 45901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462894015 41793 2014 2014-11-27T00:00:00 0,0000 0,0000 28540,5200 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 Não Aplicável PAGAMENTO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. 2014OB02251 2014NE00004 65044878 EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PESSOAL DESTE DIO/ES, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014, NO VALOR TOTAL DE R$11.755.732,50 (ONZE MILHÕES SETECENTOS E CINQUENTA E CINCO MIL QUATROCENTOS E TRINTA E DOIS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS). AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2275 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2518 GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO - RPPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462894016 41794 2014 2014-12-22T00:00:00 0,0000 0,0000 2155,2700 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG. PENS.ALIMENT.DEZ/14. FL. INAT.TJCNO. 2014OB18018 2014NE00007 65008022 DE INATIVOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - CARTÓRIOS NÃO OFICIALIZADOS BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 29 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DOS CARTÓRIOS NÃO OFICIALIZADOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462894017 41795 2014 2014-03-07T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.149.107-## 1 "" MANOEL LEITE DE LIMA FILHO 8359597 Não Aplicável Liquidação de 1/2 diaria para conduzir Domingas dos Santos, João Carlos e Representante Estadual das Comunidades Quilombola Katia Santos, reunião sobre o 11º Festival do Beiju, em São Mateus, dia 05/07/14. 2014NL01230 2014NE01038 66919053 PARA O MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS NO DIA 05/07/2014 CÓD 029.11 DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2600 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462894018 41796 2014 2014-12-09T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.779.987-## 1 "" HUDASON CALEFFI SIMOES 8328249 Diárias LIQ.DE VALOR REF.A MEIA DIÁRIA PARA O MUNICIPIO DE IBIRAÇU-ES, NO DIA 14/09/14, A FIM DE REALIZAR A SEGURANÇA PESSOAL DO SR GOVERNADOR EM AGENDA OFICIAL, CONF. CI 1592/2014/CM/NOE. 2014NL02609 2014NE00018 65009819 NO VALOR DE R$ 300,00 PARA O ANO DE 2014 EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 750 SEGURANÇA DE DIGNATÁRIOS 2080 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462894019 41797 2014 2014-01-04T00:00:00 0,0000 1084,8000 0,0000 0,0000 ###.596.727-## 1 "" PRISCILLA AUGUSTA DOS SANTOS ALMEIDA 8315215 Diárias LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM 04 DIÁRIAS NOS DIAS 06 A 10/04/2014,PARA MACEIÓ/AL,PARA PARTICIPAR NO SEMINÁRIO NACIONAL LICITAÇÃO E CONTRATOS - TEMAS POLÊMICOS E OS ENTENDIMENTOS DO TCU E DOS TRIBUNAIS SUPERIORES. 2014NL00348 2014NE00319 65933680 "LIB. DE 04 P/ DESPESAS EM VIAGEM A MACEIÓ/AL, NOS DIAS 06 À 10/04/2014 P/ PARTICIPAR NO SEMINÁRIO NAC. ""LICITAÇÕES E CONTRATOS - TEMAS POLÊMICOS E OS ENTEND."" PELA ZÊNITE." DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA ESTADUAL ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2855 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462894020 41798 2014 2014-11-03T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.696.517-## 1 "" ARMANDO ROCHA MEDEIROS 8343045 Diárias PG.DE 1/2 DIARIA PARA DOMINGOS MARTINS E VENDA NOVA DO IMIGRANTE-ES, A FIM DE DESLOCAR O EXMO.SR.GOVERNADO. 2014OB00690 2014NE00320 65307232 NO VALOR R$ 300,00 REF PAGAMENTO DE DIARIAS NO EXERCICIO DE 2014 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 750 SEGURANÇA DE DIGNATÁRIOS 2080 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462894021 41799 2014 2014-07-07T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.365.277-## 1 "" LEONARDO PAGANOTI MARINATO 8332386 Diárias DIARIAS P/EXERCICIO 2014NE01128 2014NE01128 66262909 ENC.PLANO DE VIAGEM ANUAL PARA 2014. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2625 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462894022 41800 2014 2014-03-20T00:00:00 0,0000 0,0000 57393,0000 0,0000 73679623000106 2 "" TCA FARMA COMERCIAL LTDA 8325618 Pregão pagamento da nota fiscal 000.013.561 jan/2014 compra de medicamentos para pacientes do sus processo 62887696/2013. 2014OB05046 2014NE00399 59933232 MONTELUCASTE 10MG,ENOXAPARINA 40MG/0,4ML INJETÁVEL SERINGA PRÉ-ENCHIDA E OUTROS PARA CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS. MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 230 IMPLEMENTAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 2692 AQUISIÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS, DE PROGRAMAS ESPECÍFICOS E OUTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2464 MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTENCIA SOCIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462894023 41801 2014 2014-03-09T00:00:00 0,0000 0,0000 566,1700 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.AGO/14 FL.INAT.FUNDEB. 2014OB12397 2014NE00076 65006054 DE INATIVOS DO FUNDEB (FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUC. BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFIS. DA EDUC.), BEM COMO DESPESAS DE EXERC. ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 684 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDEB/SEDU 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462894024 41802 2014 2014-03-31T00:00:00 0,0000 0,0000 3069,6100 0,0000 27165687000171 2 "" PREF MUNIC DE MUNIZ FREIRE 8331097 Não Aplicável pgto para cobrir despesa com ressarcimento de cessão da servidora aparecida da silva castro a disposição da sedu, referente ao mes de janeiro de 2014. 2014OB02737 2014NE02310 57308110 DA PREFEITURA PARA ATUAR NA DIREÇÃO DA EEEM BRÁULIO FRANCO (MUNIZ FREIRE) DISPONIBILIDADE 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4657 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3683 PESSOAL REQUISITADO DE ÓRGÃOS DE OUTROS ENTES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462894025 41803 2014 2014-04-04T00:00:00 0,0000 0,0000 1117,7600 0,0000 28048163000163 2 "" CALIR-CENTRO DE APERFEICOAMENTO LIDER RURAL 8336002 Não Aplicável pagamento de despesas (Calir) referente diferença da verbas rescisórias da funcionária Rosana Katia Duarte CPF 076.500.577-80, conforme parecer jurídico às folhas 23 a 59 do processo 65306503 e autorização do ordenador de despesas (ressalva contida na rescisão). 2014OB01025 2014NE00520 65306503 SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS, REFERENTE AO CENTRO DE APERFEIÇOAMENTO DO LIDER RURAL ( CALIR) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA PESQUISA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2390 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2761 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462894026 41804 2014 2014-03-14T00:00:00 0,0000 0,0000 26142,8500 0,0000 17893299000153 2 "" PROJETO ALFA COMUNIDADE TERAPEUTICA 8364589 Inexigível LIQUIDACAO DA NF-005, DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM SERV. DE ACOLHIMENTO E CUIDADOS DE DEPENDENTES QUIMICOS, MES DE FEV/14. 2014OB00162 2014NE00096 65137060 MENSAL NO VALOR DE R$ 26.000,00 PARA O EXERCICIO 2014 EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 100901 FUNDO ESTADUAL SOBRE DROGAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 599 GESTÃO DA POLÍTICA SOBRE DROGAS 6854 APOIO NA IMPLANTAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO ÀS INSTITUIÇÕES QUE ATUAM NA ÁREA DE DEPENDÊNCIA QUÍMICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 10901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462894027 41805 2014 2014-09-04T00:00:00 0,0000 0,0000 23556,2800 0,0000 02831703000197 2 "" SERVINEL COMERCIO E SERVICOS LTDA 8320333 Pregão PGTO RF. INSS S/NF. 5286 - COMP: MARÇO/2014 - SERVIÇOS PRESTADO DE FEV/2014 - CONTRATO 174/2012 - SERVINEL. 2014OB00676 2014NE00056 59574259 CONTRATO SERVINEL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA N°174/2012 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2727 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462894028 41806 2014 2014-10-04T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.851.857-## 1 "" PAULO ROGERIO SALGADO 8324819 Diárias PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS, VISANDO COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO,PAG.DE 1/2 DIÁRIAS,CONF.IS.Nº 1068/2014,EM 12/04/2014, DE IBITIRAMA P/IBATIBA 2014OB05522 2014NE00064 64877809 NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA EXERCICIO 2014 PARA O MUNICIPIO DE IÚNA E PAV DE IRUPI E IBITIRAMA SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462894029 41807 2014 2014-05-15T00:00:00 0,0000 0,0000 3575,0000 0,0000 02343203000106 2 "" HOSPITAL PRAIA DO CANTO LTDA. 8340171 Não Aplicável PGTO DA NFS N. 6849 REF INTERNAÇÃO DE JOSÉ ALVES NO PERÍODO DE 02 A 08/4/2014. 2014OB09858 2014NE00294 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462894030 41808 2014 2014-12-08T00:00:00 0,0000 0,0000 5856,4100 0,0000 02343203000106 2 "" HOSPITAL PRAIA DO CANTO LTDA. 8340171 Não Aplicável PAGTO NF 7122, REF INTERNAÇÃO DOVALINA AFONSO MARTINS, PERÍODO DE 10 A 18/06/2014 2014OB16955 2014NE00294 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462894031 41809 2014 2014-06-24T00:00:00 0,0000 0,0000 61364,2900 0,0000 28483014000122 2 "" TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8339078 Não Aplicável CONSIGNAÇÕES FOLHA DE PAGTO DE JUNHO/14. 2014OB01504 2014NE00007 702014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 32 CONTROLE EXTERNO 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2018 EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462894032 41810 2014 2014-06-24T00:00:00 0,0000 0,0000 -56,0000 0,0000 ###.437.977-## 1 "" FERNANDO FIENI 8344563 Inexigível PAGAMENTO DE DIARIAS PARA VARGEM ALTA PELA DITEL 2014OB01861 2014NE00722 83852014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2740 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462894033 41811 2014 2014-01-04T00:00:00 0,0000 0,0000 65,0000 0,0000 ###.263.747-## 1 "" ALBERTO FARIAS GAVINI FILHO 8344739 Diárias PAGAMENTO DAS DESPESAS COM DIÁRIAS EM FAVOR DO SECRETÁRIO ALBERTO FARIAS GAVINI FILHO EM VIAGEM OFICIAL A SÃO MATEUS -ES 2014OB00504 2014NE00408 65743113 DIARIA DOS SERVIDORES ALBERTO FARIAS GAVINI FILHO E ROMILDO COUTINHO EM VIAGEM OFICIAL A SÃO MATEUS/ES DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TRABALHO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2410 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462894034 41812 2014 2014-05-30T00:00:00 0,0000 0,0000 100000,0000 0,0000 33386210000119 2 "" SONDOTECNICA ENGENHARIA DE SOLOS S/A 8357778 Concorrência Pagamento parte NFS-e 001506 - 2ª Medição - Contrato nº 021/2014 - Concorrência nº 020/2013 - Participação no Consórcio Sondoténica-Única - Contrato de Prestação do serviços de gerenciamento e supervisão com o objetivo de dar apoio à Gerência de Infraestrutura, Obras e Serviços Rurais (GIEOSR) em todas as suas atividades técnicas com destaque para os serviços de gerenciamento das obras e serviços de pavimentação e conservação das vias integrantes do Programa Caminhos do Campo da SEAG - Período: 01 a 30/04/2014 - Processo nº 66445094. 2014OB02851 2014NE00794 62844520 DE EMPRESA DE ENGENHARIA CONSULTIVA COM OBJETO DE APOIO À GIEOSR./PROG CAMINHOS DO CAMPO CONTRATACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA 4 INVESTIMENTOS 35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA "" 51 CENTRAL SERRANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 852 DESCENTRALIZAÇÃO E HARMONIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO 3362 PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS RURAIS - CAMINHOS DO CAMPO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2672 CONSULTORIA E ASSESSORIA - JURÍDICA/TÉCNICA - PESSOA JURÍDICA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462894035 41813 2014 2014-08-13T00:00:00 0,0000 0,0000 -6181,0400 0,0000 05036246000137 2 "" PRO MEMORIA SERVICOS LTDA ME 8324254 Pregão PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL N. 8194 SERVIÇOS DE GUARDA DE DOCUMENTOS NO MES DE JUL/14 HIMABA. 2014OB01209 2014NE00069 57935718 ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DOCUMENTAL E GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS-GED, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO. CONTRATACAO DE EMPRESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440924 HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNADINO ALVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2726 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNARDINO ALVES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2827 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462894036 41814 2014 2014-07-25T00:00:00 0,0000 0,0000 335239,8300 0,0000 440901 3 "" FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 8370690 Não Aplicável FOLHA DE PESSOAL. 'V'. GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS. RELATÓRIO 31 (PRO0569P-RP). EMISSÃO: 12-07-2014 04:34:47. RUBRICA(S) N(S). 163/266/342 2014OB15676 2014NE00134 64951944 PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SESA, REFERENTE EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4698 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2520 GRATIFICACOES ESPECIAIS - RPPS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462894037 41815 2014 2014-05-14T00:00:00 0,0000 0,0000 7722,0000 0,0000 02343203000106 2 "" HOSPITAL PRAIA DO CANTO LTDA. 8340171 Não Aplicável PGTO NFS N. 6809 REF INTERNAÇÃO DE MARIA JOSE DAS NEVES RIBEIRO, NO PERÍODO DE 13 A 24/03/2014. 2014OB09710 2014NE00294 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462894038 41816 2014 2014-11-12T00:00:00 0,0000 0,0000 707,2300 0,0000 28153476000181 2 "" CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA 8321865 Não Aplicável PGTO DA NFS N.º 10855, DA CLIN DOS ACIDENTADOS DE VITÓRIA, REF. INTERNAÇÃO DE JOACY BATISTA DE ASSIS , NO PERÍODO DE 26 A 27/10/2014. 2014OB26379 2014NE00296 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462894039 41817 2014 2014-12-23T00:00:00 0,0000 0,0000 14442,6600 0,0000 04073548000112 2 "" ASC.PAIS E AMIGOS DOS EXCEP.S.ROQUE DO CANAA 8347756 Não Aplicável PGTO DA NF Nº 13, REFERENTE INDENIZAÇÃO PARA AS INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS NA SEDU REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO / FEVEREIRO E MARÇO/2014. 2014OB22792 2014NE20315 65945476 DE INDENIZAÇÃO PARA AS INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS NA SEDU REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2014 (SÃO ROQUE DO CANAA) SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL 242 INCLUSÃO E DIVERSIDADE NA EDUCAÇÃO 8667 APOIO ÀS INSTITUIÇÕES PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3448 OUTRAS INDENIZAÇÕES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462894040 41818 2014 2014-02-10T00:00:00 0,0000 0,0000 34854,4200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.SET/14 FL.INAT.MPES. 2014OB14290 2014NE00009 65007816 DE INATIVOS DO MPES - MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 59 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462894041 41819 2014 2014-02-10T00:00:00 0,0000 0,0000 82,8800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG. CONSIG. SET/14 FL. INAT. FES. 2014OB13798 2014NE00078 65006135 DE INATIVOS DO FES (FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 729 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462894042 41820 2014 2014-02-10T00:00:00 0,0000 0,0000 8915,7200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG. CONSIG. SET/14 FL. INAT. IDAF. 2014OB13204 2014NE00046 65002903 FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS DO INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO, BEM COMO DESPESAS DE EXERC. ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 389 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462894043 41821 2014 2014-03-06T00:00:00 0,0000 0,0000 244,5000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG. CONSIG. REFERENTE AO MÊS DE MAI/14 FL. PENS. FUNDEB. 2014OB07675 2014NE00163 65002709 DE PENSIONISTAS DO FUNDEB (FUNDO DE MANUT. E DESENVOLV. DA EDUC. BÁS. E DE VALORIZ. DOS PROFIS. DA EDUC.), BEM COMO DESP. DE EXERCÍC. ANTER. - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍC. 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 684 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDEB/SEDU 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462894044 41822 2014 2014-02-10T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.880.947-## 1 "" JOSEMAR ELIAS BRAZ 8371605 Não Aplicável Programação de pagamento de 1/2 diaria Linhares, dia 02/10/14. 2014OB02037 2014NE01474 67939384 PARA O MUNICÍPIO DE LINHARES NO DIA 02/10/2014 CÓDIGO 029.11 DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2600 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462894045 41823 2014 2014-03-12T00:00:00 0,0000 0,0000 -112,0000 0,0000 ###.215.947-## 1 "" NILZETI SILVA DA CRUZ COUTINHO 8365623 Diárias Devolução de diária não utilizada pela servidora NILZETI SILVA DA CRUZ COUTINHO, tendo em vista não ter realizado a viagem no dia 23 e 24/06/2014. Depósito realizado no dia 30/06/2014 na conta da SEDU. 2014GD00517 2014NE07126 66565880 EM FAVOR DE NILZETI SILVA DA CRUZ COUTINHO E FERNANDA FERREIRA VILLELLA VIEIRA (REP/CEFOPE/N 20/2014) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462894046 41824 2014 2014-02-10T00:00:00 0,0000 0,0000 3,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.REF.MES OUT/14 FL.PENS.SETUR. 2014OB13832 2014NE00153 65000889 DE PENSIONISTAS SETUR SECRETARIA DE ESTADO DE TURISMO, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 579 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462894047 41825 2014 2014-05-29T00:00:00 0,0000 0,0000 64,2100 0,0000 28153476000181 2 "" CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA 8321865 Não Aplicável ref.nl,pagto.irrf .nf-09687,internação de maria geralda do carmo,de 03 a 10/04/2014. 2014OB11146 2014NE00296 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462894048 41826 2014 2014-11-25T00:00:00 0,0000 0,0000 65868,7400 0,0000 10309525000167 2 "" VILTAC SERVIÇOS LTDA 8373293 Pregão Pagamento da Nota Fiscal 133, com retenção de ISS, 1ª Medição de Serviços, Construção de Alambrado no Campo de Futebol no Distrito de Mangaraí, Município de Santa leopoldina - ES, Contrato 108/2014, Ata de Registro de Preços 0023/2013, Certame Licitatório Concorrência Pública SRP 0012/2013, oriundo do Processo 61077992. 2014OB04007 2014NE00914 65439066 CONSTRUÇÃO DE ALAMBRADO -PROGRAMA MAIS ESPORTE -CAMPO DE FUTEBOL EM(DISTRITO DE MANGARAÍ). SOLICITACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 51 CENTRAL SERRANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 812 DESPORTO COMUNITÁRIO 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 1592 IMPLANTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA ESPORTIVA NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3370 BENFEITORIAS EM PROPRIEDADES DE TERCEIROS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462894049 41827 2014 2014-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 1473,5300 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.AGO/14 FL.PENS.PCES. 2014OB12710 2014NE00169 65002938 DE PENSIONISTAS DA PCES (POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 749 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462894050 41828 2014 2014-12-19T00:00:00 0,0000 0,0000 28,5000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 Dispensa de Licitação Pagamento de despesa referente a execução dos serviços de confecção de 150 cartões de visita. 2014OB01058 2014NE00371 57338108 MATERIAL GRÁFICO ADMINISTRATIVO COM CONTEÚDO E LAYOUT DEFINIDO. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2420 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2824 SERVIÇOS GRÁFICOS 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462894051 41829 2014 2014-11-28T00:00:00 0,0000 0,0000 791,8300 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.NOV/14 FL.INAT.TCES. 2014OB16544 2014NE00003 65008650 DE INATIVOS DO TCES - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 19 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462894052 41830 2014 2014-10-17T00:00:00 0,0000 0,0000 81439,9500 0,0000 030901 3 "" FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ES 8381595 Não Aplicável DESPESA COM PAGAMENTO - ESTAGIÁRIO - CONCILIADORES - REFERÊNCIA OUTUBRO 2014OB03396 2014NE00028 201301646709 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 4030 DINAMIZAÇÃO DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS E CRIMINAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2696 ESTAGIARIOS 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462894053 41831 2014 2014-11-11T00:00:00 0,0000 0,0000 1281,6000 0,0000 ###.822.417-## 1 "" MÁRCIO ROCHA VICENTE 8371404 Não Aplicável PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS OUTUBRO. 2014OB03355 2014NE00257 66312922 A FAVOR DE MARCIO ROCHA VICENTE COMO INSTRUTOR DE BANDA PARA O EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 364 ENSINO SUPERIOR 152 EDUCAÇÃO MUSICAL 2688 FORMAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO CONHECIMENTO E HABILIDADES MUSICAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462894054 41832 2014 2014-05-05T00:00:00 0,0000 0,0000 155818,8900 0,0000 08878984000110 2 "" CENTRALPARK REMOCAO E GUARDA DE VEIC.LTDA-ME 8336092 Não Aplicável PAGT DA NF 231 REF. SERV. PRESTADOS DE REMOÇÃO, GUARDA DE VEÍCULOS APREENDIDOS P/ÓRGÃO MÊS MARÇO/14. 2014OB06641 2014NE01352 64680690 EMPENHO POR ESTIMATIVA EM FAVOR DA EMPRESA CENTRALPARK REMOÇÃO E GUARDA DE VEÍCULOS SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 154 EDUCAÇÃO, SEGURANÇA E MELHORIA DA MOBILIDADE URBANA NO TRÂNSITO 4510 SERVIÇOS DE TRÂNSITO DE LICENCIAMENTO E REGISTRO DE VEÍCULOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2761 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462894055 41833 2014 2014-04-08T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.570.916-## 1 "" FELIPE PORFÍRIO GARCIA 8372369 Diárias PG.DE 01 E 1/2 DIARIA PARA IUNA-ES, A FIM DE REALIZAR A SEGURANCA DO EXMO.SR.GOVERNADOR. 2014OB02370 2014NE00087 65013468 NO VALOR DE R$ 300,00 REFERENTE A DIARIAS EXERCICIO DE 2014 EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 750 SEGURANÇA DE DIGNATÁRIOS 2080 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462894056 41834 2014 2014-08-19T00:00:00 0,0000 0,0000 2715,9300 0,0000 05116388000104 2 "" CONSTRUTORA ARPA E SERVICOS LTDA 8348837 Pregão PAGAMENTO DA DESPESA COM RETENÇÃO DE INSS SOBRE OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL REF. AS NOTAS FISCAIS Nº 1145, 1146 E 1147. 2014OB02489 2014NE01652 60084588 ADESÃO Á ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 019/2012 -SEGER, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460201 INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 243 ASSISTÊNCIA À CRIANCA E AO ADOLESCENTE 165 EXPANSÃO DA REDE E APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 4818 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 46201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462894057 41835 2014 2014-12-05T00:00:00 0,0000 0,0000 29520,0000 0,0000 12157728000100 2 "" FMS DE VILA VELHA 8355356 Não Aplicável PAGTO DA DECLARAÇÃO RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SUS FAEC DO MES DE DEZ/13, PROC. 60525738/2013. 2014OB09477 2014NE03437 60525738 VALOR R$ 5.513.929,24 EM NOME DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA REF SERVIÇOS AMBULATORIAIS E/OU HOSPITALARES PARA COBERTURA DE 12 MESES ATÉ FINAL EXERCÍCIO 2013. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4706 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE COMPLEMENTARES À REDE PÚBLICA (TABELA SUS) 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2868 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - GESTÃO PLENA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462894058 41836 2014 2014-05-30T00:00:00 0,0000 0,0000 289,6000 0,0000 ###.076.477-## 1 "" LETICIA BARBOZA NOVAIS 8368807 Dispensa de Licitação AJUDA DE CUSTO/ DIARIA CONSULTA BAURU,10/06/2014...... REQ:1026/2014 2014OB01626 2014NE01659 63067293 PASSAGEM RODOVIARIA E DIARIA PARA HICARO GUSTAVO NOVAIS NASCIMENTO REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2718 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE VITÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462894059 41837 2014 2014-06-26T00:00:00 0,0000 0,0000 17,6000 0,0000 ###.519.397-## 1 "" TALINE CASTILHOS SILVA RABELO 8346999 Dispensa de Licitação "pagamento DE INSS RPA, 008/14. " 2014OB00961 2014NE00255 61745723 AQUISIÇÃO DE TRATAMENTO DE FONOAUDIOLOGA PARA MENOR PORTADORA DE SURDEZ, TRANSTORNO DE DEFICIT DE ATENÇÃO E HIPERATIVIDADE - AÇÃO ORDINÁRIA Nº 038.10.002030-4 SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2716 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE SÃO MATEUS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3674 SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462894060 41838 2014 2014-08-15T00:00:00 0,0000 0,0000 1702607,4700 0,0000 EX0000031 4 "" UNO HEALTHCARE, INC 8357 - NW 54TH STREET - M 8355801 Dispensa de Licitação Paganebti de aquisição de medicamento importado N-ACETILGALACTOSAMINA, em favor das pacientes KATRINE DA CONCEIÇÃO IGNÁCIO e JÚLIA DE REZENDE NASCIMENTO. 2014OB17478 2014NE04920 66776678 N-ACETILGALACTOSAMINA 4-SULFATASE 1MG/ML SOLUÇÃO P/PERFUSÃO P/KATRINE DA CONCEIÇÃO IGNÁCIO E JÚLIA DE REZENDE NASCIMENTO EM ATENDIMENTO AOS MANDADOS JUDICIAIS(CONTINUIDADE). MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA "" 0 ESTADO 335 SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 230 IMPLEMENTAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 2692 AQUISIÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS, DE PROGRAMAS ESPECÍFICOS E OUTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2464 MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTENCIA SOCIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462894061 41839 2014 2014-08-21T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.375.097-## 1 "" JOCIMARA PEZZIM 8332385 Diárias 1141 - Participar de Reunião dos Macrocentros Sul e Extremo Sul , dia 21/08/14- Vitória / Presidente Kennedy / Vitoria. 2014OB14897 2014NE13628 67461565 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/GECAM/N 10/2014) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462894062 41840 2014 2014-02-12T00:00:00 -15000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 13593507000148 2 "" CENTRO FORMACAO CONDUTORES SALOMAO LTDA. 8353161 Não Aplicável ANULAÇÃO TENDO EM VISTA QUE O SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO. 2014NE05121 2014NE04290 63733412 AUTORIZAÇÃO PARAEMISSÃO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA EXERCICIO A FAVOR DA EMPRESA CFC SALOMÃO LTDA SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 333 EMPREGABILIDADE 860 REDUÇÃO DA POBREZA 4516 CARTEIRA DE HABILITAÇÃO - CNH SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2866 PROGRAMA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO (CNH) SOCIAL 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462894063 41841 2014 2014-01-29T00:00:00 850,4600 0,0000 0,0000 0,0000 ###.102.247-## 1 "" CARLOS LUIZ TESCH XAVIER 8319822 Não Aplicável PAGAMENTO REF. GRATIFICAÇÃO DE PRESENÇA DE JETONS PREVISTO NO ESTATUTO SOCIAL DESTA CEASA/ES EM SEU ARTIGO 20º § 1º PARA OS MEMBROS DO CONSELHO FISCAL - CONFIS. 2014NE00129 2014NE00129 65005465 "PAGAMENTO REF. GRATIFICAÇÃO DE PRESENÇA DE ""JETONS"" PREVISTO NO ESTATUTO SOCIAL DESTA CEASA/ES EM SEU ARTIGO 20º § 1º PARA OS MEMBROS DO CONSELHO FISCAL - CONFIS." EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 852 DESCENTRALIZAÇÃO E HARMONIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO 2408 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2713 JETONS A CONSELHEIROS 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462894064 41842 2014 2014-01-29T00:00:00 600,0000 0,0000 0,0000 0,0000 00394460005887 2 "" SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 8338224 Não Aplicável Empenho destinado a cobrir despesas com Contribuição ao Programa de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, no exercício de 2014. 2014NE00228 2014NE00228 65210182 CI/IDAF/DEFIN/Nº 003/2014 - APURAÇÃO E PAGAMENTO PASEP 2014. PASEP 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2380 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3396 JUROS DE MORA INCIDENTE SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462894065 41843 2014 2014-06-02T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.923.257-## 1 "" JAIR MAGNO DE BARCELLOS JUNIOR 8362133 Diárias DESPESAS COM VIAGEM A GUARAPARI, NO DIA 10/02. 2014NE00266 2014NE00266 65040899 PAGAMENTO DESPESAS COM DESLOCAMENTO DE VIAGEM - FONTE 0101. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA PESQUISA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2390 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462894066 41844 2014 2014-02-20T00:00:00 -56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.919.525-## 1 "" GILMAR NASCIMENTO DOS SANTOS 8362136 Pregão CANCELAMENTO DO EMPENHO POR TER SIDO LANÇADO COM DADOS INCORRETOS. 2014NE00541 2014NE00538 65291425 PARA SERVIDOR QUE IRÃO ACOMPANHAR,FAZER REGISTRO FOTOGRÁFICO,ASSESSORIA E TRANSPORTE DO EXMO.SR.SECRETÁRIO.(FUNDÃO E NOVA VENÉCIA). DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2590 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462894067 41845 2014 2014-01-31T00:00:00 131719,0000 0,0000 0,0000 0,0000 27742261000133 2 "" UNIHEMO CLINICA DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA 8314862 Não Aplicável DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - SUS ATENÇÃO MAC - EXERCICIO DE 2014 2014NE00766 2014NE00766 64783928 VALOR DE R$ 143.693,27, EM NOME DA UNIHEMO - CLÍNICA HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA, PRESTADORES DE SERVIÇOS DO SUS, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4706 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE COMPLEMENTARES À REDE PÚBLICA (TABELA SUS) 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2868 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - GESTÃO PLENA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462894068 41846 2014 2014-01-30T00:00:00 7383,0000 0,0000 0,0000 0,0000 27193705000129 2 "" HOSP.EVANGELICO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM 8327319 Dispensa de Licitação Empenho para atender PAGAMENTO DO COMPLEMENTO REFERENTE A MATERIAIS UTILIZADOS NA PACIENTE MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA (válvula de duplo folheto e válvula de disco(baixo perfil), conforme autorização fls. nº 26 em anexo. 2014NE00148 2014NE00148 64080064 PAGAMENTO DO COMPLEMENTO REFERENTE A MATERIAIS UTILIZADOS NA PACIENTE MARIA APRECIDA DE OLIVEIRA. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA "" 54 CENTRAL SUL 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2714 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2463 MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462894069 41847 2014 2014-03-21T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.859.687-## 1 "" ROMULO DE ALCANTARA GERALDI 8355341 Diárias 0,5 DIÁRIA AO MUNICÍPIO DE MARECHAL FLORIANO,P/VISITA AS OBRAS CAMINHOS DO CAMPO. PERÍODO 21/03/14. SOLIC. 264/14. 2014NL00880 2014NE00020 65051890 NO VALOR DE R$1.680,00, PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS RELATIVAS A VIAGENS DE TRABALHO. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2350 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462894070 41848 2014 2014-02-04T00:00:00 0,0000 6109,9500 0,0000 0,0000 07569036000130 2 "" IMAGEM DIAGNÓSTICA LTDA 8316959 Pregão pg nf 2802 e 2750 proc 57621845/12 c-8 ref serv medicos prestados no mes de fev/14 2014NL00337 2014NE00250 57621845 UT DIAGNÓSTICO POR IMAGEM SOLICITA PROCEDIMENTO DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA SEM SEDAÇÃO E COM SEDAÇÃO. SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2723 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DÓRIO SILVA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462894071 41849 2014 2014-10-02T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.732.547-## 1 "" JOSE MARCO BERGER 8316552 Diárias 2,5 diárias para o período de 12 a 14/02/2014, para os Municípios de Conceição do Castelo, Muqui e Rio Novo do Sul, para vistorias de pleitos e convênio. Solicitação nº 127/2014 2014NL00372 2014NE00170 65214390 NO VALOR DE R$1.680,00 PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS RELATIVAS A VIAGENS DE TRABALHO. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2350 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462894072 41850 2014 2014-04-15T00:00:00 0,0000 336,0000 0,0000 0,0000 ###.303.957-## 1 "" RAFAEL INÁCIO RODRIGUES 8353484 Diárias DIÁRIAS PARA UTILIZAÇÃO DE 22 A 29/04/2014 - DESTINO: ITARANA - OBJETIVO: AUDITORIA NOS PROCESSOS DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL. 2014NL01077 2014NE01050 65318137 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA VIAGENS. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 542 CONTROLE AMBIENTAL 851 AMPLIAÇÃO DA COBERTURA FLORESTAL 8382 PROTEÇÃO DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462894073 41851 2014 2014-03-14T00:00:00 55,5000 0,0000 0,0000 0,0000 27398460000176 2 "" CONS.REGIONAL MEDICINA VETERINARIA-ES 8336123 Não Aplicável Empenho para cobrir despesa com anuidade do CRMV - ES no exercício de 2014. - complemento da 2014NE00001 2014NE00673 2014NE00673 64800865 OF.CIRC.CRMV-ES Nº 79/2013 - ANUIDADE PESSOA JURÍDICA DO CRMV-ES. ANUIDADE 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 853 DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2790 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462894074 41852 2014 2014-03-12T00:00:00 0,0000 0,0000 177683,3300 0,0000 220101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 8369860 Não Aplicável PAGAMENTO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, FP/IPAJM EMPREGADO, CONFORME FOLHA Nº 31 DE NOVEMBRO/2014, REGIME PRÓPRIO. 2014OB03758 2014NE01968 65016882 SOLICITAÇÃO PARA AUTORIZAÇÃO DE EMISSÃO DE EMPENHOS ESTIMATIVOS. AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2186 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462894075 41853 2014 2014-12-22T00:00:00 0,0000 0,0000 725,0700 0,0000 030101 3 "" TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8370594 Não Aplicável PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES DE SERVIDORES DO RGPS - FOLHA DE DEZEMBRO. 2014OB05370 2014NE00063 201400001663 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 2029 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462894076 41854 2014 2014-07-14T00:00:00 0,0000 57462,9400 0,0000 0,0000 03204058000145 2 "" ORTHO HEAD INSTRUM. E IPLAN. CIRURGICOS LTDA 8315760 Pregão material ortopedico 2014NL00876 2014NE00352 63224704 SOLICITO AQUISIÇÃO DE MATERIAL ORTOPEDICO E BUCOMAXILOFACIAL, CONSTANTE DA TBELA AMB/CBHHPM/SUS ÓRTESE E PRÓTESE E MATERIAIS ESPECIAIS. OPME E OUTROS; CONT. ANEXO... MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2725 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE SÍLVIO AVIDOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462894077 41855 2014 2014-01-17T00:00:00 0,0000 9283,7700 0,0000 0,0000 09942945000105 2 "" MARJAN CONSTRUTORA LTDA-ME 8323074 Convite Liquidação restante NFPS nº 000203 - Contrato nº 039/2012 - Termo Aditivo Seag nº 0029/2013 - Execução de obra de construção de guarita de controle de entrada do Entreposto Ceasa Norte, localizado no Município de São Mateus/ES, com fornecimento de mão-de-obra e materiais. 2014NL00056 2014NE00112 64493440 DA 3º MEDIÇÃO REF. AO CONTRATO Nº039/2012. (5235) PAGAMENTO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA 4 INVESTIMENTOS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 853 DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR 3358 FORTALECIMENTO DA ESTRUTURA DE PRODUÇÃO, COMERCIALIZAÇÃO E ESCOAMENTO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3365 OBRAS DE BENFEITORIA OU MELHORIA EM IMÓVEIS DE USO COMUM DO POVO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462894078 41856 2014 2014-01-22T00:00:00 0,0000 83910,5600 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO DO LÍQUIDO DA FOLHA DE PENSIONISTAS E PENSÃO DO FUNDEB REF. JAN/2014 2014NL00072 2014NE00163 65002709 DE PENSIONISTAS DO FUNDEB (FUNDO DE MANUT. E DESENVOLV. DA EDUC. BÁS. E DE VALORIZ. DOS PROFIS. DA EDUC.), BEM COMO DESP. DE EXERCÍC. ANTER. - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍC. 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 684 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDEB/SEDU 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2217 13 SALARIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462894079 41857 2014 2014-04-08T00:00:00 0,0000 2317,5000 0,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 Inexigível LIQUIDAÇÃO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 927 VALES TRANSPORTE INTERMUNICIPAL - AGO/14. 2014NL00443 2014NE00093 64952444 NO VALOR DE R$ 25.000,00 (VINTE CINCO MIL REIAS) EM FAVOR DO GVBUS EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 270201 INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2230 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 27201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462894080 41858 2014 2014-12-29T00:00:00 0,0000 49,0000 0,0000 0,0000 44734671000151 2 "" CRISTALIA PROD QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 8320672 Pregão NF Nº2207305 DE DEZ/2014, AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO. 2014NL00737 2014NE00585 68616570 PROCESSO DE AQUISIÇÃO E PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ATRAVÉS DAS ARP Nº 1546/1547/1548/1549/1550/1551/1552/1553/2014 - HDDS - PROCESSO DE COMPRA Nº 66173663. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440921 UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 54 CENTRAL SUL 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2711 MANUTENÇÃO DA UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462894081 41859 2014 2014-06-18T00:00:00 0,0000 552,0000 0,0000 0,0000 ###.706.057-## 1 "" RONALDO ROELLA CARVALHO 8358722 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE PERCUSSÃO NO MÊS DE MAIO/2014. 2014NL00502 2014NE00341 66513286 EM FAVOR DE RONALDO ROELLA CARVALHO COMO INSTRUTOR DE PERCUSSÃO PARA O EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 392 DIFUSÃO CULTURAL 192 FOMENTO À FORMAÇÃO, PRODUÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL 4605 CAPACITAÇÃO CULTURAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462894082 41860 2014 2014-10-07T00:00:00 0,0000 -160,0000 0,0000 0,0000 030101 3 "" TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8370594 Não Aplicável 2014GD00324 2014NE00714 201301646767 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 4020 VALORIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4540 AUXÍLIO TRANSPORTE - RGPS - ESTAGIÁRIO FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462894083 41861 2014 2014-07-29T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.480.547-## 1 "" JOSE ANTONIO PEREIRA DO NASCIMENTO 8335387 Diárias 2014GD00072 2014NE00920 66175674 PARTICIPAÇÃO NO CURSO DE NUTRIÇÃO E ADUBAÇÃO DE CITROS E ENCONTRO DE PRODUTORES DE CITROS. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA PESQUISA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 694 MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR 4397 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462894084 41862 2014 2014-08-27T00:00:00 0,0000 972,4000 0,0000 0,0000 ###.375.767-## 1 "" MARCOS CALASANS SILVA 8389557 Diárias REFERENTE 4,5 DIARIAS PARA VIAGEM A DORES DO RIO PRETO, ALEGRE, GUAÇUI, JERONIMO MONTEIRO NOS DIAS 25 A 29/8 PARA REALIZAR FISCALIZAÇAO DOS TRABALHOS DE FORNECIMENTO DE BENS PERMANENTES CONFORME PORTARIA 561/14 2014NL02812 2014NE02332 201400000006 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 4020 VALORIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4160 DIÁRIAS A SERVIDORES - USO EXCLUSIVO TJ 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462894085 41863 2014 2014-02-17T00:00:00 0,0000 0,0000 7044,6600 0,0000 30695183000178 2 "" IIG INSTITUTO DE IMUNOGENETICA LTDA 8323429 Não Aplicável pagto dua do irrf da nf nº527 de 03/02/14, faec trs nefrologia do mes de out/13, proc.61828718/2013. 2014OB02737 2014NE01200 61828718 REFERENTE AO PROCESSO DE COMPRA Nº 51956713 EM FAVOR DA IIG INSTITUTO DE IMUNOGENÉTICA S/S LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4706 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE COMPLEMENTARES À REDE PÚBLICA (TABELA SUS) 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462894086 41864 2014 2014-12-16T00:00:00 0,0000 -1187,9700 0,0000 0,0000 ###.988.047-## 1 "" MIRIAM DEL REFUGIO CORONA PACCA DO AMARAL 8386520 Dispensa de Licitação vr. ref. ao registro de liquidação da despesa. 2014NL02516 2014NE00408 19892014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2017 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2423 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462894087 41865 2014 2014-11-12T00:00:00 0,0000 21124,6000 0,0000 0,0000 07569036000130 2 "" IMAGEM DIAGNÓSTICA LTDA 8316959 Pregão LIQUIDACAO REF. NF. 3107 COMP: DEZEMBRO/2014 SERVIÇOS PRESTADO DE EXAMES DE RESSONANCIA DE NOVEMBRO/2014. 2014NL02284 2014NE02096 59965398 RESSONÂNCIA DE CRÂNIO, SELA, COLUNA, DORSAL, LOMBAR, MEMBRO SUPERIOR E OUTROS TIPOS DE RESSONÂNCIA SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2727 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462894088 41866 2014 2014-12-29T00:00:00 0,0000 0,0000 6,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.FL.COMPLEMENTAR.(14).PENS.PMES. 2014OB19639 2014NE00171 65003128 DE PENSIONISTAS DA PMES - POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 759 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2234 PENSÕES MILITARES 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462894089 41867 2014 2014-11-12T00:00:00 0,0000 0,0000 1757,2400 0,0000 28153476000181 2 "" CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA 8321865 Não Aplicável PGTO NFS N.º 10769, REF. INTERNAÇÃO DE DJANDIRA MIRANDA BARBOSA, NO PERÍODO DE 13 A 15/10/2014. 2014OB26366 2014NE00296 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462894090 41868 2014 2014-02-10T00:00:00 0,0000 0,0000 9798,6100 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG. IRRF. SET/14 FL. INAT. SETOP. 2014OB13420 2014NE00052 65000153 FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS DA SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 448 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462894091 41869 2014 2014-07-17T00:00:00 0,0000 0,0000 3841,3000 0,0000 28153476000181 2 "" CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA 8321865 Não Aplicável PGTO REF. A INTERNAÇÃO DE KEYLA VIEIRA BERTOLDO - PERÍODO 21 A 25/05/2014 - CONF. NOTA FISCAL 9965. 2014OB14876 2014NE00296 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462894092 41870 2014 2014-07-17T00:00:00 0,0000 0,0000 4411,4700 0,0000 28153476000181 2 "" CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA 8321865 Não Aplicável PGTO REF. A INTERNAÇÃO DE RUTH CATRINQUE FERNANDES - PERÍODO 24 A 27/02/2014 - CONF. NOTA FISCAL 9988. 2014OB14883 2014NE00296 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462894093 41871 2014 2014-01-12T00:00:00 0,0000 0,0000 65,8300 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.NOV/14 FL PENS.IDAF. 2014OB16678 2014NE00141 65000439 DE PENSIONISTAS DO INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 389 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462894094 41872 2014 2014-02-10T00:00:00 0,0000 0,0000 3151,6800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.SET/14 FL.INAT.PCES. 2014OB13926 2014NE00082 65006909 DE INATIVOS DA PC-ES (POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 749 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462894095 41873 2014 2014-02-10T00:00:00 0,0000 0,0000 510,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.SET/14 FL.INAT.PCES. 2014OB13884 2014NE00082 65006909 DE INATIVOS DA PC-ES (POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 749 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462894096 41874 2014 2014-02-07T00:00:00 0,0000 0,0000 2271,6800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG. CONSIG. JUN/14, FL.PENS.SEGER. 2014OB08408 2014NE00135 65004426 DE PENSIONISTAS DA SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS - SEGER, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 259 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462894097 41875 2014 2014-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 57574,5600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.REF. MES.OUT/14 FL INAT.DETRAN 2014OB15113 2014NE00056 65007506 DE INATIVOS DO DETRAN-ES (DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 519 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462894098 41876 2014 2014-12-23T00:00:00 0,0000 0,0000 80546,8000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.DEZ/14.FL.36.ABONO.INAT.TCES. 2014OB19344 2014NE00003 65008650 DE INATIVOS DO TCES - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 19 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2182 ABONO PROVISÓRIO - PESSOAL CIVIL - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462894099 41877 2014 2014-08-27T00:00:00 0,0000 0,0000 8416,6800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG. FL PENS JUL/14 TJ CARTORÁRIOS . 2014OB11351 2014NE00104 65004140 DE PENSIONISTAS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - CARTÓRIOS NÃO OFICIALIZADOS, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 29 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DOS CARTÓRIOS NÃO OFICIALIZADOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462894100 41878 2014 2014-08-27T00:00:00 0,0000 0,0000 6604,0600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG. FL PENS JUL/14 TJ CARTORÁRIOS . 2014OB11360 2014NE00104 65004140 DE PENSIONISTAS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - CARTÓRIOS NÃO OFICIALIZADOS, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 29 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DOS CARTÓRIOS NÃO OFICIALIZADOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462894101 41879 2014 2014-10-30T00:00:00 0,0000 0,0000 12453,2600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PAGAMENTO DO FUNDO FINANCEIRO DA FOLHA DE OUTUBRO 2014. 2014OB01024 2014NE00045 65167694 PARA COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2014. AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE EST DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 616 GESTÃO DA POLÍTICA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 224 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2380 FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462894102 41880 2014 2014-12-22T00:00:00 0,0000 0,0000 70,6000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.DEZ/14.FL.INAT.DETRAN. 2014OB18841 2014NE00056 65007506 DE INATIVOS DO DETRAN-ES (DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 519 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462894103 41881 2014 2014-12-22T00:00:00 0,0000 0,0000 5214,2000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.IRRF DEZ/14.FL.PENS.DER-ES. 2014OB18357 2014NE00149 65000455 DE PENSIONISTAS DO DER-ES -DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO.EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 504 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462894104 41882 2014 2014-12-23T00:00:00 0,0000 0,0000 2144,6600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.DEZ/14.FL.36.ABONO.INAT.CASA CIVIL. 2014OB19405 2014NE00015 65007280 DE INATIVOS DA SECONT - SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 99 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2182 ABONO PROVISÓRIO - PESSOAL CIVIL - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462894105 41883 2014 2014-03-06T00:00:00 0,0000 0,0000 209,7900 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG. CONSIG. REFERENTE AO MÊS DE MAI/14 FL. PENS. PMES. 2014OB07787 2014NE00171 65003128 DE PENSIONISTAS DA PMES - POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 759 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2234 PENSÕES MILITARES 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462894106 41884 2014 2014-12-19T00:00:00 0,0000 867,7500 0,0000 0,0000 01787450000139 2 "" PADARIA E CONFEITARIA FREITAS LTDA - ME 8322016 Dispensa de Licitação COMPRA DE COFFEE BREAK PARA REUNIÕES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE - 2014NL01820 2014NE01142 66604389 COMPRA DE COFFEE BREAK PARA REUNIÕES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE COMPRA DE MATERIAL 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 594 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO 4715 MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2459 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO EM GERAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462894107 41885 2014 2014-10-29T00:00:00 0,0000 498,3000 0,0000 0,0000 26418749000147 2 "" PAULO OTAVIO HOTEIS E TURISMO LTDA 8329225 Dispensa de Licitação LIQUIDAÇÃO FATURA N] 59334, NFe's 067.276/277, despesa com hospedagens do Exmº Srº Governador e segurança, para Brasília-DF, período de 08 a 09/10/2014. 2014NL02983 2014NE01219 0 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 750 SEGURANÇA DE DIGNATÁRIOS 2080 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2801 HOSPEDAGENS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462894108 41886 2014 2014-04-06T00:00:00 0,0000 372,3100 0,0000 0,0000 04994171000134 2 "" CFC NOVA ALIANÇA LTDA-ME 8360159 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1663 REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE CURSO TÉCNICO/TEÓRICO E PRÁTICO DE DIREÇÃO VEICULAR A CANDIDATOS DO PROGRAMA CNH SOCIAL. 2014NL06742 2014NE00289 63714086 EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA DESPESAS COM O CFC ALIANÇA EXERCICIO 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 333 EMPREGABILIDADE 860 REDUÇÃO DA POBREZA 4516 CARTEIRA DE HABILITAÇÃO - CNH SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2866 PROGRAMA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO (CNH) SOCIAL 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462894109 41887 2014 2014-05-16T00:00:00 0,0000 23000,0000 0,0000 0,0000 03268417000128 2 "" C.E DA EPG PEDRO CANARIO RIBEIRO 8328536 Não Aplicável liquidação referente programa dinheiro direto na escola - PEDDE/14 - meta I 2014NL05163 2014NE03951 66138434 RECURSO PEDDE/2014 - MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR (PEDRO CANÁRIO) PLANO DE APLICACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 43 SUBVENÇÕES SOCIAIS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 4347 APOIO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4565 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES SOCIAIS - DIVERSAS INSTITUIÇÕES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462894110 41888 2014 2014-05-19T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.129.537-## 1 "" GERALDO ANTONIO DE ANDRADE 8324720 Diárias LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA A SERVIDOR COM A FINALIDADE DE CONDUZIR VEÍCULO QUE LEVARÁ SERVIDORES PARA COMPOR BANCA EXAMINADORA DE PRÁTICA DE TRÂNSITO, PAGAMENTO DE 2 E 1/2 DIÁRIAS, CONFORME IS 1414/2014 DE VITÓRIA PARA LINHARES EM 20 A 22/05/2014. 2014NL05980 2014NE02542 64873510 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA A FAVOR DAS BANCAS EXAMINADORAS DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO EXERCICIO 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462894111 41889 2014 2014-09-19T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.928.697-## 1 "" FELIPE MANCINI PEREIRA 8359967 Diárias Empenho de 1,5 diarias de Vitória x Marechal Floriano- Ref participacao em Seminario WorkShop Salvamento Terrestre - Periodo 18/09 a 19/09 2014NL01950 2014NE01602 65076583 DIÁRIAS PARA MILITARES DA 3ª CIA IND (COLATINA) PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2760 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462894112 41890 2014 2014-06-23T00:00:00 0,0000 320,1000 0,0000 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO DA FOLHA DE JUN 2014NL01494 2014NE00104 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2756 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4264 GRATIFICAÇÃO ASSIDUIDADE - ATIVO MILITAR - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462894113 41891 2014 2014-09-19T00:00:00 0,0000 9276,2000 0,0000 0,0000 62541735000180 2 "" A M C INFORMATICA LTDA 8342300 Pregão LIQUIDAÇÃO DAS NOTAS FISCAIS Nº 0035380 E 010158, EM FAVOR DA EMPRESA AMC INFORMÁTICA LTDA. REFERENTE ÀS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS (EXCETO PAPEL), E A DISPONIBILIZAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO E BILHETAGEM DA SOLUÇÃO INSTALADA, QUE ATENDERAM A ESTA SEGER, NO PERÍODO DE 25/07/2014 A 24/08/2014. CONFORME O PROCESSO Nº 65152816. 2014NL01410 2014NE00145 65152816 DO CONTRATO Nº015/2012,COM AMC INFORMÁTICA, CUJO OBJETO E SERVIÇOS DE IMPRESSÃO COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E INSUMO (EXCETO PAPEL) E A DISPONIBILIDADE DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2250 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2778 TI: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E PERIFÉRICOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462894114 41892 2014 2014-08-21T00:00:00 0,0000 6036,0800 0,0000 0,0000 13593507000148 2 "" CENTRO FORMACAO CONDUTORES SALOMAO LTDA. 8353161 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO P/PAGTO DA NF.1020 REF.SERVIÇOS PRESTADOS DE CURSO PRATICO DE DIREÇÃO VEICULAR, RETESTE E AULAS DE REFORÇO A CANDIDATOS DO PROGRAMA CNH SOCIAL. 2014NL10269 2014NE00313 63733412 AUTORIZAÇÃO PARAEMISSÃO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA EXERCICIO A FAVOR DA EMPRESA CFC SALOMÃO LTDA SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 333 EMPREGABILIDADE 860 REDUÇÃO DA POBREZA 4516 CARTEIRA DE HABILITAÇÃO - CNH SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2866 PROGRAMA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO (CNH) SOCIAL 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462894115 41893 2014 2014-09-19T00:00:00 0,0000 480,2000 0,0000 0,0000 ###.786.727-## 1 "" ALTEMAR PANTELEãO ALVES 8343496 Inexigível LIQUIDAÇÃO REF. DESPESAS COM AJUDA DE CUSTOS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO AO PACIENTE ALTEMAR PANTALEÃO ALVES E SUA ACOMPANHANTE MARIA ADRIANA V.QUEIROZ AO TRATAMENTO, CONSULTA DE REVISÃO NO AMBULATÓRIO DE ORTOPEDIA NA REDE SARAH EM BRASILIA/DF, COMPLEMENTO DO TFD REQUISIÇÃO N° 695/2014 E AUTORIZAÇÃO NA FOLHA 38. 2014NL03411 2014NE02835 51253097 TFD. CPF : 984.786.727-53 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2715 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462894116 41894 2014 2014-05-05T00:00:00 0,0000 0,0000 300,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG CONSIG FL INAT ABR/14 PMES, EM CUMPRIMENTO DO PROCESSO JUDICIAL Nº0069041.08.2012.8.08.0011. 2014OB05233 2014NE00084 65005228 DE INATIVOS DA PMES (POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 759 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462894117 41895 2014 2014-12-08T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.866.407-## 1 "" LUCIANA CORREA VALANI 8319048 Diárias Assessoramento Pedagógico na Escola Madre Cristina, em conformidade com as Orientação Sobre Análise dos Planos de Ação.Dia 08/08/2014 em Pancas 2014OB14205 2014NE12990 67277659 EM FAVOR DOS PROFISSIONAIS RELACIONADOS (SÃO MATEUS) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462894118 41896 2014 2014-04-30T00:00:00 0,0000 0,0000 289,6000 0,0000 ###.901.057-## 1 "" DAVI SCHIMIDT DOS SANTOS 8322970 Dispensa de Licitação AJUDA DE CUSTO CONSULTA R PRETO REQ 757/14 2014OB01280 2014NE01303 49531247 PASSAGEM E DIARIA PARA DAVI SCHIMIDT REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2718 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE VITÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462894119 41897 2014 2014-04-24T00:00:00 0,0000 0,0000 -180,0000 0,0000 030101 3 "" TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8370594 Não Aplicável EVOLUÇÃO POR CÓDIGO - 2762 - KAROLYNE GUSMÃO SILVA - JUIZADO ESPECIAL 2014GD00120 2014NE00084 201301646682 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 4020 VALORIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2696 ESTAGIARIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462894120 41898 2014 2014-03-06T00:00:00 0,0000 0,0000 14,7000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.MAI/14.FL.INAT.CASA MILITAR 2014OB07257 2014NE00013 65007468 DE INATIVOS DA CASA MILITAR, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 89 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DA CASA MILITAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462894121 41899 2014 2014-05-27T00:00:00 0,0000 0,0000 143440,5500 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Inexigível PAGAMENTO CONTRIBUIÇÃO COMPLEMENTAR APORTE FINANCEIRO FOLHA MAI 2014 2014OB00559 2014NE00039 65177010 CONSIGNAÇOES FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2014 RTV/ES. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 136 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPLEMENTAR 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3647 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA COBERTURA DO DÉFICIT FINANCEIRO DO RPPS - EXCLUSIVO OUTROS PODERES 10201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462894122 41900 2014 2014-06-27T00:00:00 0,0000 0,0000 10728,8300 0,0000 400101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 8371783 Não Aplicável Pagamento das despesas FOLHA DE PAGAMENTO AUXILIO ALIMENATÇÃO DO MES DE JUNHO/2014 REGIME PROPRIO - 2014OB01254 2014NE00987 66795532 DA FOLHA N.31 REFERENTE MES DE JUNHO 2014 CÓDIGO 024.1 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2600 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3635 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RGPS - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462894123 41901 2014 2014-04-16T00:00:00 0,0000 0,0000 390,0800 0,0000 17901210000153 2 "" SABRINA CECCON PARTELE - TOTAL CARIMBOS 8364849 Pregão PGTO PARA ATENDER COM DESPESAS DE AQUISIÇÃO DE CARIMBO, NF: 88. PROCESSO: 65063708. 2014OB00466 2014NE00018 65063708 RESERVA ORÇAMENTÁRIA E EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR AS DESPESAS COM SERVIÇO DE AQUISIÇÃO DE CARIMBO, BORRACHA E REFIL PELA EMPRESA SABRINA CECCON PARTELE, NO EXERCÍCIO DE 2014. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350101 SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2440 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3437 MATERIAL DE EXPEDIENTE 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462894124 41902 2014 2014-04-07T00:00:00 0,0000 1386,5500 0,0000 0,0000 ###.982.837-## 1 "" EDUARDO BRINCO VIEIRA 8322809 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO A MEMBRO DA XIII CJDP-HAB/DETRAN/ES REF. REUNIÕES OCORRIDAS NO MÊS JUNHO/2014. 2014NL08130 2014NE01250 65344995 EMISSÃO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA P/ GRATIFICAÇÕES DE SERVIDORES. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2713 JETONS A CONSELHEIROS 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462894125 41903 2014 2014-01-08T00:00:00 0,0000 0,0000 12203,9400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.IRRF JUL/14 FL.INAT.SECULT. 2014OB10506 2014NE00064 65006992 DE INATIVOS DA SECULT (SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 609 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462894126 41904 2014 2014-09-19T00:00:00 0,0000 0,0000 9,9000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG. CONSIG. JUL/14 FL. PENS. CBMES. 2014OB12822 2014NE00173 65003225 DE PENSIONISTAS DO CBM-ES - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 769 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2234 PENSÕES MILITARES 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462894127 41905 2014 2014-09-22T00:00:00 0,0000 0,0000 1901,6800 0,0000 28153476000181 2 "" CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA 8321865 Não Aplicável PGTO NFS N.º 10374, DA CLINICA DOS ACIDENTADOS DE VITÓRIA, REF. INTERNAÇÃO DE ADIVALDO VIEIRA AMARAL , NO PERÍODO DE 03 A 05/08/2014. 2014OB20635 2014NE00296 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462894128 41906 2014 2014-10-28T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.029.027-## 1 "" JOSE BARBOSA DE SOUZA NETO 8358240 Diárias LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM DIÁRIAS,COM A FINALIDADE DE FINALIZAÇÃO DA MONTGEM DE REDE DE DADOS ,CONF.IS.3270/2014,PAG. DE 1 DIÁRIAS,EM 24 E 25/10/2014,DE VITÓRIA P/CACHOEIRO 2014NL13151 2014NE00117 64998096 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEOC SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462894129 41907 2014 2014-07-10T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.743.817-## 1 "" OSMAR PERUZINI 8319688 Diárias 2014GD00842 2014NE00182 64877698 NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA EXERCICIO 2014 PARA CIRETRAN DE MIMOSO DO SUL E PAV MUQUI SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462894130 41908 2014 2014-04-08T00:00:00 0,0000 224,0000 0,0000 0,0000 ###.207.807-## 1 "" SERGIO HENRIQUE DE ALMEIDA 8330493 Diárias LANÇ 1,5 DIARIAS P/04 A 05 E 0,5 P/06.08 A CASTELO E MARECHAL P/CONDUZIR TECNICOS. 2014NL02335 2014NE01249 67233996 ENC. PLANO DE VIAGEM MENSA PARA O MÊS DE AGOSTO/14 DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2625 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462894131 41909 2014 2014-12-09T00:00:00 0,0000 -1091,8600 0,0000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 Inexigível 2014EV00077 2014NE00081 64325814 AQUISICAO VALE TRANSPORTE- SETEPES CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280203 INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2280 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 28203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462894132 41910 2014 2014-05-14T00:00:00 0,0000 6962,9000 0,0000 0,0000 ###.351.568-## 1 "" GERSON NARDELLI 8362358 Inexigível REFERENTE A PARTE DO TFD 334/2014 DE AJUDA DE CUSTOS PARA PACIENTE GERSON NERDELLI. 2014NL01649 2014NE01451 56434057 DE TFD. REP. GERSON NARDELLI CPF 394.351.568-00. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2715 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462894133 41911 2014 2014-05-20T00:00:00 0,0000 8111,0900 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS DA JUCEES, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014. 2014NL01074 2014NE00030 65005732 DE INATIVOS DA JUCEES - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 199 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2185 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462894134 41912 2014 2014-11-24T00:00:00 0,0000 14686,5000 0,0000 0,0000 100201 3 "" RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 8371805 Inexigível LIQUIDAÇÃO SUBSTITUIÇÃO E HORA EXTRA FOPAG NOV 2014 2014NL00934 2014NE00103 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2135 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2589 SERVICOS EXTRAORDINARIOS - RGPS 10201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462894135 41913 2014 2014-07-18T00:00:00 0,0000 -34,1600 0,0000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 Inexigível 2014EV00092 2014NE00066 65351550 ORIUNDOS DO CONTRATO DE Nº 002/2014, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014, FIRMADO COM A EMPRESA - SETPES P/ AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS MUNICIPAL (CARGA/RECARGA) P/ SERV. E ESTAGIÁRIOS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA ESTADUAL ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2855 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462894136 41914 2014 2014-01-09T00:00:00 0,0000 178549,1400 0,0000 0,0000 27165588000190 2 "" PREF MUNIC DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM 8333917 Inexigível LIQUIDAÇÃO DA 2 º PARCELA DO TRANSPORTE ESCOLAR - PETE/2014, PARA MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM. 2014NL14152 2014NE08515 66698324 PARA O MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM (CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM) TRANSPORTE ESCOLAR 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 54 CENTRAL SUL 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 4346 TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MÉDIO 42 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A MUNICÍPIOS 4481 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A MUNICÍPIOS - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO - PROGRAMA PETE/ES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462894137 41915 2014 2014-05-11T00:00:00 0,0000 2836,1400 0,0000 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 Inexigível LIQUIDAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR 37 ATIVOS ESTATUTÁRIOS DO MÊS DE OUT 2014 2014NL02842 2014NE00010 2171672014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2747 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3893 AJUDA DE CUSTO - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462894138 41916 2014 2014-05-27T00:00:00 0,0000 0,0000 375,0000 0,0000 27057108000177 2 "" INSTITUTO DE CARDIOLOGIA DO ESPIRITO SANTO 8316643 Pregão PAGAMENTO REF AO IRRF DA NOTA FISCAL N. 11223 COMP. MAI/14 PRC. 525 2014OB00737 2014NE00176 61438960 TESTE ERGOMETRICO,MAPA 24 HORAS E OUTROS. SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440924 HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNADINO ALVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2726 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNARDINO ALVES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462894139 41917 2014 2014-05-16T00:00:00 0,0000 0,0000 -139,0400 0,0000 030101 3 "" TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8370594 Não Aplicável EVOLUÇÃO POR CÓDIGO - 2852 - MARINA RODRIGUES ARAUJO - JUIZADO DE DIREITO 2014GD00204 2014NE00714 201301646767 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 4020 VALORIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4540 AUXÍLIO TRANSPORTE - RGPS - ESTAGIÁRIO FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462894140 41918 2014 2014-05-19T00:00:00 0,0000 0,0000 1367,6300 0,0000 05014372000352 2 "" HOPEVIG VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA. 8366100 Pregão Pgto INSS serviços de vigilância PEFG - NF 384 - Abr/14. 2014OB01722 2014NE00088 59267070 DE VIGILANCIA ARMADA - REP 072/12 DAF/GL CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2625 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2832 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462894141 41919 2014 2014-11-07T00:00:00 0,0000 0,0000 13201,6400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.LIQ.JUN/14 FL.COMPL.EXERC.ANTERIOR DA PCES. 2014OB09417 2014NE00083 65006909 DE INATIVOS DA PC-ES (POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 749 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3492 INATIVO CIVIL - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462894142 41920 2014 2014-10-28T00:00:00 0,0000 378,1400 0,0000 0,0000 ###.532.847-## 1 "" MAURICIO GERMAN SELVAGGI 8373269 Não Aplicável Liquidação para pagamento de gratificação a membro da JARI/DETRAN/ES no mês de outubro de 2014. 2014NL13205 2014NE00878 64730840 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE EMPENHO PARA 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2713 JETONS A CONSELHEIROS 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462894143 41921 2014 2014-11-25T00:00:00 0,0000 4151,2400 0,0000 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 Não Aplicável APROPRIAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL DO MES DE NOVEMBRO DE 2014. AÇÃO 2086 RP 2014NL04108 2014NE00090 68492685 DE TODOS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE MÊS NOVEMBRO/2014 (VITÓRIA) FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2086 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE SERVIÇOS E APOIO ESCOLAR DO ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2515 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462894144 41922 2014 2014-08-04T00:00:00 0,0000 0,0000 4600,0000 0,0000 61074175000138 2 "" MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. 8333835 Dispensa de Licitação PAGTO DA APÓLICE 71000024721902 DE 12/03/2014, REF AO SEGURO TOTAL DE VEÍCULOS TIPO AMBULÂNCIA, PERTECENTES AO HSL. 2014OB00636 2014NE00392 65355733 PARA SEGURO TOTAL DE VEÍCULOS TIPO AMBULÂNCIA, HSL/MANUT/CI026/2014. ABERTURA DE PROCESSO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440915 HOSPITAL SÃO LUCAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4691 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL SÃO LUCAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2805 SEGUROS EM GERAL, INCLUSIVE SEGURO DPVAT 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462894145 41923 2014 2014-03-04T00:00:00 0,0000 0,0000 56,4200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.MAR/14 FL.INAT.FUNDEB. 2014OB04040 2014NE00076 65006054 DE INATIVOS DO FUNDEB (FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUC. BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFIS. DA EDUC.), BEM COMO DESPESAS DE EXERC. ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 684 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDEB/SEDU 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462894146 41924 2014 2014-08-14T00:00:00 0,0000 0,0000 218,0000 0,0000 14832987000115 2 "" VIX COM. PROD.FARMACEUTICOS E HOSPITALARES 8360686 Dispensa de Licitação PGTO DA NF 1997 DO MES DE JUL/2014,REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO (AMITRIPTILINA E OUTROS ) ARP 547/2013,CONF.SOLIC.DO NTF/CI 326/2014.PROCESSO:58755292. 2014OB01633 2014NE00843 58755292 AMITRIPTILINA, BIPERIDENO, CABAMAZEPINA E OUTROS MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2727 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462894147 41925 2014 2014-12-05T00:00:00 0,0000 0,0000 -1343,0000 0,0000 05080045000137 2 "" DELTA AUTOMOTORES LTDA 8336560 Pregão PAG. DA NF Nº 3545, REF. A SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE UM VEICULO QUE ATENDE OS PACIENTES E SETORES ADMINISTRATIVOS NESTE HOSP. COLONIA EM ABRIL DE 2014 COTA MAI/2014 - PROC.62622730/13 2014OB00168 2014NE00090 62622730 LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO, TIPO SEDAN, SEM MOTORISTA, CAPACIDADE DE TRANSPORTE 05 PASSAGEIROS INCLUINDO O MOTORISTA, CONTRATO 12 MESES. LOCACAO DE VEICULO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440919 COLONIA PEDRO FONTES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4694 MANUTENÇÃO DOS PAVILHÕES DA COLÔNIA PEDRO FONTES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2853 LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462894148 41926 2014 2014-09-16T00:00:00 0,0000 3380,0000 0,0000 0,0000 27490614000155 2 "" CASA DE SAUDE SANTA MARIA S/A 8341236 Dispensa de Licitação ref.nl,pagto.nf-09516,internação de ana maria delprete de rezende,de 05 a 08/08/2014 uti. 2014NL14501 2014NE00618 67367763 DE ANA MARIA DELPRETE DE REZENDE NO HOSP.CASA DE SAÚDE SANTA MARIA S/A. AUTORIZAÇÃO PARA INTERNAÇÃO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462894149 41927 2014 2014-11-09T00:00:00 0,0000 2884,0000 0,0000 0,0000 01199596000163 2 "" PROVINCE COM.DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 8319718 Pregão PAGAMENTO DA NF 2124 REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVA CIRÚRGICA PARA ATENDER A ESTE HEAC. 2014NL00362 2014NE00213 67216226 ATA DE REGISTRO DE PREÇO REFERENTE AO PROCESSO Nº 63320886, EM FAVOR DA EMPRESA PROVINCECOMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA ME. COMPRA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440912 HOSPITAL ADAUTO BOTELHO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2721 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL ADAUTO BOTELHO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462894150 41928 2014 2014-09-17T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.267.747-## 1 "" ALTAIR BREDA 8348546 Diárias Pagamento de meia diária em viagem a Linhares dia 17/09, saída às 8:00hs e retorno às 17:30hs, conduzindo a servidora Marinete de Fatima Nico para fiscalização do Centro Regional de Desenvolvimento Rural. 2014OB03088 2014NE00011 65040600 AUTORIZACAO DE EMPENHO ESTIMATIVO DE DIÁRIAS P/ VIAGEM DO SERVIDOR À DIVERSOS MUNICÍPIOS DO ES DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2520 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462894151 41929 2014 2014-08-26T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.765.046-## 1 "" FABIANA GOMES DA SILVA 8335670 Diárias PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIA EM VIAGEM A PIÚMA NO DIA 26/08/2014, VISTORIA TÉCNICA NO CANAL ITAPUTANGA. 2014OB00148 2014NE00140 67059198 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA SERVIDORA FABIANA GOMES DA SILVA DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2042 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462894152 41930 2014 2014-09-22T00:00:00 0,0000 0,0000 43,6000 0,0000 28153476000181 2 "" CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA 8321865 Não Aplicável ref.nl,pagto. irrf nf-10397,internação de eliane garcia coutinho santana,de 04 a 11/06/2014. 2014OB20658 2014NE00296 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462894153 41931 2014 2014-09-24T00:00:00 0,0000 0,0000 662461,9800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável FUNDO FINANCEIRO PATRONAL, FOLHA DE PAGAMENTO SET/14. 2014OB02402 2014NE00018 702014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 13 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2380 FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462894154 41932 2014 2014-12-22T00:00:00 0,0000 0,0000 683,9600 0,0000 030101 3 "" TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8370594 Não Aplicável PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES DE MAGISTRADOS ATIVOS - FOLHA DE DEZEMBRO. 2014OB05312 2014NE00043 201400001665 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 2029 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462894155 41933 2014 2014-12-22T00:00:00 0,0000 0,0000 330475,1400 0,0000 030101 3 "" TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8370594 Não Aplicável PAGAMENTO DE RETENÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE MAGISTRADOS ATIVOS - FOLHA DE DEZEMBRO. 2014OB05313 2014NE00043 201400001665 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 2029 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462894156 41934 2014 2014-11-21T00:00:00 0,0000 0,0000 78025,0300 0,0000 030101 3 "" TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8370594 Não Aplicável PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA DA FOLHA DE NOVEMBRO DOS MAGISTRADOS. 2014OB04721 2014NE00043 201400001665 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 2029 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462894157 41935 2014 2014-02-09T00:00:00 0,0000 0,0000 1288,5500 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.IRRF AGO/14 FL.INAT.SEDES. 2014OB11863 2014NE00040 65004124 DE INATIVOS DA SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 299 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462894158 41936 2014 2014-01-12T00:00:00 0,0000 0,0000 44,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG. CONSIG. NOV/14 FL. INAT. PC-ES. 2014OB17438 2014NE00082 65006909 DE INATIVOS DA PC-ES (POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 749 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462894159 41937 2014 2014-06-10T00:00:00 0,0000 0,0000 22,8100 0,0000 28153476000181 2 "" CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA 8321865 Não Aplicável PGTO IRRF NFS N.º 10488, REF. INTERNAÇÃO DE ANA HELENA DE SOUZA, NO PERÍODO DE 01 A 0 03/09/2014. 2014OB21928 2014NE00296 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462894160 41938 2014 2014-12-31T00:00:00 0,0000 0,0000 500,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável 2014EV00104 2014NE00038 65004604 DE INATIVOS DO DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 279 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2182 ABONO PROVISÓRIO - PESSOAL CIVIL - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462894161 41939 2014 2014-11-24T00:00:00 0,0000 0,0000 32669,6100 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PAGAMENTO DE CONSIGNATÁRIOS DA FOLHA DE NOVEMBRO DOS MAGISTRADOS INATIVOS. 2014OB04886 2014NE00058 201400001665 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 22 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2380 FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462894162 41940 2014 2014-12-30T00:00:00 0,0000 0,0000 -1250,0000 0,0000 030101 3 "" TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8370594 Não Aplicável DEPÓSITO EM FAVOR DE KARLA DE CARVALHO PORPHIRIO, CONFORME AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0001716-15.2014.8.08.0021 E OFÍCIO Nº 2272/2014 CPP/SGP - FOLHA DE DEZEMBRO. 2014OB05376 2014NE00043 201400001665 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 2029 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462894163 41941 2014 2014-12-22T00:00:00 0,0000 0,0000 11784,2200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.DEZ/14 FL.INAT.FUNDEB. 2014OB19211 2014NE00076 65006054 DE INATIVOS DO FUNDEB (FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUC. BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFIS. DA EDUC.), BEM COMO DESPESAS DE EXERC. ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 684 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDEB/SEDU 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462894164 41942 2014 2014-01-12T00:00:00 0,0000 0,0000 1230,0400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG. CONSIG. NOV/14 FL. INAT. FES. 2014OB17705 2014NE00078 65006135 DE INATIVOS DO FES (FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 729 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462894165 41943 2014 2014-10-28T00:00:00 0,0000 0,0000 1867,4000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.REF. MES.OUT/14 FL PENS.TCES. 2014OB14940 2014NE00100 65003993 DE PENSIONISTAS DO TCEES - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 19 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462894166 41944 2014 2014-11-27T00:00:00 0,0000 0,0000 31759,4400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.LIQ.FL.NOV/14 DE PENS.SEGER. 2014OB16411 2014NE00135 65004426 DE PENSIONISTAS DA SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS - SEGER, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 259 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462894167 41945 2014 2014-04-02T00:00:00 0,0000 0,0000 1512,0000 0,0000 ###.254.187-## 1 "" ALEXANDRE DE CARVALHO BITENCOURT 8321281 Diárias empenho de 13,5 diarias de cachoeiro x marataizes, salvamar. fevereiro/2014 2014OB00160 2014NE00179 65074700 DIÁRIAS PARA OS MILITARES DO 3º BBM - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2760 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462894168 41946 2014 2014-02-17T00:00:00 0,0000 0,0000 1518,5400 0,0000 39380100000126 2 "" COOPANEST-COOPERATIVA DE ANESTESIOLOGIA DO ES 8319565 Pregão pg de irrf ref.nf.3053 ref.cobrir despesa com prest.de serv.medicos especializados em anestesiologia no mes de jan/14 cota jan/14 2014OB00164 2014NE00062 65280962 CONTRATO Nº 0211/10 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 48341967/2010 - COOPANEST PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 34 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2724 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DRª RITA DE CÁSSIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2878 SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (§ 1º DO ART. 18 DA LC Nº 101/00) - SERVIÇOS MÉDICOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462894169 41947 2014 2014-02-27T00:00:00 0,0000 0,0000 3302,5100 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 Não Aplicável Pagamento das despesas referente a folha de pagamento (regime geral) dos servidores desta SEDES, mês de fevereiro/2014. 2014OB00147 2014NE00113 65108230 CORRESPONDENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCICIO DE 2014. DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 852 DESCENTRALIZAÇÃO E HARMONIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO 6298 REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2566 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIOS DE FUNÇÕES - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462894170 41948 2014 2014-10-23T00:00:00 0,0000 0,0000 3301,5800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.LIQ.FL.DESP.EXERC.ANTERIORES INATS.JUCEES. 2014OB14707 2014NE00031 65005732 DE INATIVOS DA JUCEES - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 199 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3492 INATIVO CIVIL - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462894171 41949 2014 2014-04-17T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.199.277-## 1 "" LUIZ TOLENTINO 8323059 Diárias LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS A SERVIDORES COM A FINALIDADE DE EXECUTAR IMPLANTAÇÃO DE DEMARCAÇÃO DE FAIXAS DE PEDESTRES E LOMBADAS, CONFORME IS 1172/2014, DE VITÓRIA PARA JOÃO NEIVA EM 28 A 30/04/2014 2014NL04676 2014NE00398 65043952 EMPENHO DE DIÁRIAS PARA 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462894172 41950 2014 2014-06-10T00:00:00 0,0000 202,1600 0,0000 0,0000 ###.514.947-## 1 "" MARCOS ANDRé C. ULIG 8319117 Inexigível REF TFD 729/2014 PARA COBRIR DESPESAS COM AJUDA DE CUSTOS PARA PACIENTE ANDRE CARDOSO ULIGH. 2014NL03633 2014NE03016 48259683 TFD.CPF.058.514.947-00 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 57 CENTRO OESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2715 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2862 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD - TERRESTRE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462894173 41951 2014 2014-02-18T00:00:00 0,0000 11298,5400 0,0000 0,0000 27742261000133 2 "" UNIHEMO CLINICA DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA 8314862 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº206 DE 07/02/14, RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SUS SIA NORMAL DO MES DE DEZ/13, CONFORME PROC. 60569425/2013. 2014NL01153 2014NE01327 60569425 VALOR R$ 222.853,48 EM NOME DA CLÍNICA HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA REF SERVIÇOS AMBULATORIAIS E/OU HOSPITALARES P/COBERTURA DE 12 MESES ATÉ FINAL EXERCÍCIO DE 2013. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4706 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE COMPLEMENTARES À REDE PÚBLICA (TABELA SUS) 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2868 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - GESTÃO PLENA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462894174 41952 2014 2014-03-10T00:00:00 0,0000 139104,0000 0,0000 0,0000 39387964000170 2 "" MGM - TRANSACAO E ADMINISTRACAO IMOBILIARIA L 8355171 Dispensa de Licitação LIQUIDAÇÃO DA DESPESA REF. LOCAÇÃO DO IMÓVEL, SEDE DA SEADH, MÊS DE AGOSTO. 2014NL01261 2014NE00074 65283651 ORIUNDOS DO CONTRATO DE Nº 005/2012, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014, FIRMADO COM A EMPRESA MGM TRANSAÇÕES E ADMINISTTRAÇÃO IMOBILIÁRIA LDTA, CUJO É A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL URBANO. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA ESTADUAL ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2855 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2774 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462894175 41953 2014 2014-04-16T00:00:00 0,0000 14873,9200 0,0000 0,0000 28483261000129 2 "" AFPES- ASSOC.DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO ES 8317476 Não Aplicável NL REF. N.F.3823 A INTERNAÇÃO DE MARIA DA PENHA SILVA DA COSTA - DURANTE O PERÍODO DE 20/01 A 13/02/2014. 2014NL04971 2014NE00282 65201957 DE MARIA DA PENHA SILVA DA COS, HOSPITAL AFPES, DIA 20/01/2014. AUTORIZAÇÃO PARA INTERNAÇÃO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462894176 41954 2014 2014-06-08T00:00:00 0,0000 0,0000 4000,0000 0,0000 03368962000196 2 "" C.E DA EPSG ITAGIBA ESCOBAR 8321034 Não Aplicável pagamento recurso dinheiro direto na escola-PEDDE 2014- complementação meta 01 2014OB13608 2014NE12189 66982286 RECURSOS PEDDE/2014 - MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR (CARIACICA) PLANO DE APLICACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 42 AUXÍLIOS "" 0 ESTADO 331 SUPERÁVIT FINANCEIRO - COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO MÉDIO 4348 APOIO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DE ENSINO MÉDIO 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4462 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - AUXÍLIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462894177 41955 2014 2014-06-06T00:00:00 0,0000 0,0000 36400,0000 0,0000 39298922000162 2 "" HOSPITAL PRAIA DA COSTA LTDA 8317119 Não Aplicável ref.nl,pagto.nf-03733,internação de clarice padua leopoldina,de 29/03 a 13/04/2014 2014OB12010 2014NE00612 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462894178 41956 2014 2014-10-17T00:00:00 0,0000 0,0000 10278,7400 0,0000 05116388000104 2 "" CONSTRUTORA ARPA E SERVICOS LTDA 8348837 Pregão PG DO INSS RETIDO SOBRE A NOTA FISCAL N° 1199 DA EMPRESA CONSTRUTORA ARPA E SERVICOS LTDA 2014OB02067 2014NE01070 59409738 ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 019/12, PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL ADESAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TRABALHO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 12 EDUCAÇÃO 363 ENSINO PROFISSIONAL 855 EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 4411 ESTRUTURAÇÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL DE NÍVEL BÁSICO E TECNOLÓGICO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462894179 41957 2014 2014-03-07T00:00:00 0,0000 0,0000 5330,1300 0,0000 EX0000028 4 "" MED IMPORTS ASSESSORIA NA IMPORTACAO DEUTSCHE 8324088 Dispensa de Licitação Pagamento de aquisição de medicamento importado TETRACOSACTÍDEO 1MG/ML, em favor dos pacientes EMANUELY BENEVENUTO e IURY SOARES DE SOUZA FLOR. 2014OB14195 2014NE03434 65062850 TETRACOSACTÍDEO, PARA PACIENTES EMANUELY L. BENEVENUTO E IURY S. DE SOUZA FLOR, EM ATENDIMENTO AOS MANDADOS JUDICIAIS. MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 230 IMPLEMENTAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 2692 AQUISIÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS, DE PROGRAMAS ESPECÍFICOS E OUTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2464 MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTENCIA SOCIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462894180 41958 2014 2014-08-22T00:00:00 0,0000 0,0000 -4690,5700 0,0000 34028316001266 2 "" EBCT-EMPRESA BRASIL. DE CORR. TELEGRAFOS 8323944 Pregão Pagamento Fatura 62955 SERCA Convencional malote período de 01/07 a 31/07/2014. 2014OB01015 2014NE00090 59742909 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MALOTE, QUE CONSISTE EM COLETA, TRANSPORTE E ENTREGA DE CORRESPONDENCIA AGRUPADA PARA A JUCEES. PRESTACAO DE SERVICO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220202 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 22 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 157 EXECUÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS MERCANTIS 2195 REGISTROS DE ATOS DE EMPRESAS MERCANTIS E ATIVIDADES AFINS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2741 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL, EXCETO CORRESPONDÊNCIAS, TELEFONIA, PUBLICIDADE E PROCESSAMENTO DE DADOS 22202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462894181 41959 2014 2014-03-19T00:00:00 0,0000 0,0000 450,0000 0,0000 01887097000169 2 "" UTI INFANTIL METROPOLITANO LTDA-S/C-UTIM 8336536 Não Aplicável PAGTO PARCIAL NF 166, REF INTERNAÇÃO RN DE KARINE ALVARENGA DO CARMO, PERIODO DE 31/12/2013 2014OB04964 2014NE00835 65073576 DO RN DE KARINE ALVARENGA DO CARMO, HOSPITAL UTI INFANTIL DO METROPOLITANO LTDA, DIA 31/12/2014. AUTORIZAÇÃO PARA INTERNAÇÃO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462894182 41960 2014 2014-03-06T00:00:00 0,0000 0,0000 77806,8400 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 Não Aplicável pagamento em favor do ipajm parte do empregador previdenciario mes de maio/2014. 2014OB02102 2014NE00915 65158318 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 456 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3857 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462894183 41961 2014 2014-08-29T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.085.427-## 1 "" VINICIUS PANDOLFI RIBEIRO 8345033 Diárias Pagamento de meia diária de viagem à Montanha saindo 03/09 às 08:00h e retornando às 17:30h, visita técnica no local de implantação da UIP III em Montanha, para definições e parâmetros visando a implantação do projeto elétrico. 2014OB02881 2014NE00077 65014103 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO ESTIMATIVO DE DIÁRIAS DE VIAGEM À DIVERSAS MUNICÍPIOS DO ES DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 603 GESTÃO DE OBRAS CIVIS NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 2523 ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS DAS OBRAS CIVIS DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462894184 41962 2014 2014-05-05T00:00:00 0,0000 0,0000 21,7100 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 Não Aplicável PG.IRRF. ABRIL/14. FL PENSAO IASES. 2014OB00365 2014NE00031 65011007 DE PENSIONISTAS DO IASES - INSTITUTO DE ATENDIMENTO SÓCIO EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO PREVIDENCIÁRIO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 819 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462894185 41963 2014 2014-05-05T00:00:00 0,0000 0,0000 730325,1800 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 Não Aplicável PGTO. DA OBRIGAÇÃO PATRONAL IPAJM - FUNPES PREVIDENCIÁRIO RELATIVO A ENCARGOS DA FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL REFERENTE A ABRIL/2014. 2014OB02820 2014NE00463 65151348 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 801 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3857 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462894186 41964 2014 2014-03-25T00:00:00 0,0000 3457,6200 0,0000 0,0000 28153476000181 2 "" CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA 8321865 Não Aplicável NL REF. A INTERNAÇÃO DECLISIO ANTONIO THIENGO - DURANTE O PERIODO DE 20 A 26/01/2014 - CONF. NF 9343 2014NL03583 2014NE00296 65200705 DE CLÍSIO ANTÔNIO THIEGO, HOSPITAL CLÍNICA DE ACIDENTADOS DE VITÓRIA, DIA 20/01/2014. AUTORIZAÇÃO PARA INTERNAÇÃO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462894187 41965 2014 2014-03-07T00:00:00 0,0000 0,0000 932,7900 0,0000 10676426000113 2 "" WM CIRURGIA ONCOLOGIA S/S LTDA ME 8317050 Dispensa de Licitação pagto nf 401 - ref. jun/14 2014OB01004 2014NE00797 66562694 "SOLICITO COMPRA DE EXAME DE BRONCOSCOPIA PULMONAR C/BIÓPSIA, P/PACIENTE SEBASTIÃO GOMES E CAMPOS,INTERNADO NO HMSA." MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 57 CENTRO OESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2725 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE SÍLVIO AVIDOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462894188 41966 2014 2014-05-29T00:00:00 0,0000 0,0000 43327,5500 0,0000 280101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 8369959 Não Aplicável PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA FL.31 DO REGIME PROPRIO DESTA SEGER NO MES DE MAIO/14, CONFORME PROCESSO 65128494/14 2014OB00804 2014NE00055 65128494 DE PAGAMENTO DOS ESTATUTARIOS DA SEGER - 2014 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2257 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2515 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462894189 41967 2014 2014-12-15T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.852.427-## 1 "" CARLOS ALEXANDRE DA CRUZ 8342485 Não Aplicável Pagamento de 1 diária em viagem a Alfredo Chaves, acompanhando a equipe do Governo Estadual, DEZ/2014. 2014OB01736 2014NE00005 64912230 ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS E LOCOMOÇÃO EM 2014. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTEDÊNCIA ESTADO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 204 GESTÃO PÚBLICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2107 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462894190 41968 2014 2014-05-30T00:00:00 0,0000 0,0000 15175,8900 0,0000 34028316001266 2 "" EBCT-EMPRESA BRASIL. DE CORR. TELEGRAFOS 8323944 Dispensa de Licitação PAGTO SERV POSTAGENS MAI/2014, FATURA 57659 2014OB11232 2014NE00490 58346970 AO CONTRATO DA SEGER COM A EMPRESA BRASILEIRA DOS CORREIOS E TELÉGRAFOS PARA OS SERVIÇOS DE POSTAGEM P/ATENDER AOS SETORER SESA E OS HOSPITAIS, CONF ESPECIFICAÇÃO. ADESAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2690 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2739 CORRESPONDÊNCIAS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462894191 41969 2014 2014-06-27T00:00:00 0,0000 0,0000 -25,2800 0,0000 28152650000171 2 "" ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRIC S/A-ESCELSA 8319619 Inexigível DEVOLUÇÃO DE VALOR EM 27/06/2014 REFERENTE DA FATURA FL. 702 LIQUIDADA EM DUPLICIDADE. 2014GD00133 2014NE00187 64968880 EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBERTURA DE DESPENSAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - EDP - ESCELSA EM 2014 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2380 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462894192 41970 2014 2014-08-04T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.657.367-## 1 "" JOSIMEIRE ALVES SOUZA 8351451 Diárias Participar do 63º Fórum Estadual de EJA do ES com a temática: Juventudes, Novas Tecnologias e Educação. Em Vitória dia 28/03/2014. 2014OB03423 2014NE03219 65904788 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/GEJUD/N 27/2014) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462894193 41971 2014 2014-09-05T00:00:00 0,0000 0,0000 5849,7600 0,0000 09034353000187 2 "" 2BELARMINO CFC LTDA ME 8360069 Não Aplicável PAGTO NF 220 (BELARMINO) aplicação de curso prático de direção veicular categoria D a candidatos do projeto CNH social. 2014OB07218 2014NE00505 63716526 EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA DESPESAS COM O CFC BELARMINO EXERCICIO 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 333 EMPREGABILIDADE 860 REDUÇÃO DA POBREZA 4516 CARTEIRA DE HABILITAÇÃO - CNH SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2866 PROGRAMA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO (CNH) SOCIAL 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462894194 41972 2014 2014-11-06T00:00:00 0,0000 0,0000 961,2000 0,0000 ###.424.917-## 1 "" KEYLA ROBERTA ZANARDI ROBERTE 8335929 Não Aplicável PGTO. PARA COBERTURA DE DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSA DO CURSO DE FORMAÇÃO , PERIODO 14/05/ A 09/06/2014. 2014OB04027 2014NE01968 65413849 NO VALOR DE 568.000,00 REF. CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTUDOS PARA 200 CANDIDATOS DA 1ª TURMA CURSO FORMAÇÃO DO CONCURSO PUBLICO DE AP E AEVP EDITAL 001/2012 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 6802 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA PRISIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2679 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462894195 41973 2014 2014-10-16T00:00:00 0,0000 0,0000 148,5000 0,0000 ###.146.817-## 1 "" JONAS GONÇALVES 8350653 Inexigível PAGTO PARTE TFD Nº 715/14 REF. AJUDA DE CUSTOS P/ PACIENTE LUCAS ELIAS GONÇALVES 2014OB04104 2014NE03083 50098535 TFD. REP. LEGAL JONAS GONÇALVES CPF. 084.146.817-60 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 57 CENTRO OESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2715 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462894196 41974 2014 2014-03-04T00:00:00 0,0000 0,0000 141374,6500 0,0000 02467085000148 2 "" VIESA ALIMENTACAO çTDA ME 8324050 Dispensa de Licitação PGTO REF. N NF. 028108 COMP: MARÇO/2014 - SERVIÇOS PRESTADO EM FEV/2014 - REF. CONTRATO 327/2013 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO. 2014OB00618 2014NE00196 64733122 PROCESSO DE PAGAMENTO REF. CONTRATO 0327/13-SESA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PREPARO DE ALIMENTAÇÃO E FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2727 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2459 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO EM GERAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462894197 41975 2014 2014-02-20T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.616.167-## 1 "" BRUNO BARBOSA DO NASCIMENTO 8349220 Dispensa de Licitação pagamento referente a fev/14 e cota fev/14 de diaria de motorista do hesjc,para levar paciente em exames em ci conforme boletim anexo 2014OB00087 2014NE00042 65218418 SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA O SERVIDOR BRUNO BARBOSA DO NASCIMENTO PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440922 HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 55 CAPARAÓ 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4690 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462894198 41976 2014 2014-08-08T00:00:00 0,0000 0,0000 1310,0800 0,0000 ###.032.977-## 1 "" THIAGO JOSIS VIEIRA RAMOS 8355172 Não Aplicável PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE JULHO/2014. 2014OB01853 2014NE00339 66514347 EM FAVOR DE THIAGO JOSIS VIERIA RAMOS COMO INSTRUTOR DE PERCUSSÃO PARA O EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 392 DIFUSÃO CULTURAL 192 FOMENTO À FORMAÇÃO, PRODUÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL 4605 CAPACITAÇÃO CULTURAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462894199 41977 2014 2014-07-14T00:00:00 0,0000 0,0000 149,0700 0,0000 33530486000129 2 "" EMBRATEL-EMPRESA BRAS.DE TELECOMUNICACOES 8318477 Pregão PAGAMENTO DA FATURA 14/06/70000212-2, PERÍODO JUNHO/14. SERVIÇOS DE LIGAÇÕES LONGA DISTANCIA. 2014OB00816 2014NE00239 51588447 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220202 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 22 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 157 EXECUÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS MERCANTIS 2198 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 22202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462894200 41978 2014 2014-06-13T00:00:00 0,0000 0,0000 27695,2800 0,0000 31737976000175 2 "" MOVIMENTO COMUNITARIO NOVA PALESTINA 8369654 Não Aplicável PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO CONVÊNIO Nº 9007/2014 CELEBRADO ENTRE ADERES E MOVIMENTO COMUNITÁRIO NOVA PALESTINA- GESTORA DO BANCO PUÃ, TENDO POR OBJETIVO APOIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DAS DESPESA ADMINISTRATIVAS MENSAIS DA ENTIDADE. 2014OB00770 2014NE00524 65222075 APOIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DESPESAS DE CUSTEIO DOS BANCOS COMUNITÁRIOS - BANCO PUÃ. CONVENIO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUIÇÕES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 11 TRABALHO 334 FOMENTO AO TRABALHO 860 REDUÇÃO DA POBREZA 3334 FORTALECIMENTO DA ESTRATÉGIA DOS BANCOS COMUNITÁRIOS 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4387 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONTRIBUIÇÕES - EXCETO APOIO NA REALIZAÇÃO DE EVENTOS 30205 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462894201 41979 2014 2014-09-30T00:00:00 0,0000 0,0000 1885558,8200 0,0000 21667142000187 2 "" MECANORTE CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA 8349509 Concorrência 27ª M.P AO CONTRATO N° 004/2010 - MECANORTE LTDA, REF. REABILITAÇÃO DA ROD. ES-320, PERIODO: 01 A 31/08/2014.NF 272 2014OB03993 2014NE00339 63529432 DE APOSTILA PARA O CONTRATO PRESS III 04/2010 - MECANORTE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA, OBJETIVANDO ATENDER SERV. DE REABILIT. DA ROD. ES-320. SOLICITACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 59 NOROESTE 143 OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 382 RECUPERAÇÃO DA MALHA RODOVIÁRIA ESTADUAL 5473 REABILITAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DAS RODOVIAS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3362 OBRAS RODOVIÁRIAS E VIÁRIAS 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462894202 41980 2014 2014-04-24T00:00:00 0,0000 0,0000 -56,0000 0,0000 ###.859.417-## 1 "" CLAUDIA MATIELO JAVARES 8338872 Não Aplicável REGISTRO REFERENTE DEVOLUÇÃO DE DIARIAS CONF. IS Nº 434/2014 PARA REGULARIZAÇÃO DA 2014GR00255. 2014GD00198 2014NE00107 64877701 NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA EXERCICIO 2014 PARA O MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462894203 41981 2014 2014-05-16T00:00:00 0,0000 0,0000 248525,5800 0,0000 28137925000106 2 "" AFECC - HOSPITAL SANTA RITA DE CASSIA 8328490 Não Aplicável pagto da nf nº23746 de 17/04/14, relativo a valor complementar, do mês de mar/14, conforme proc. 65058712/2014. 2014OB09981 2014NE02004 61419800 ENTRE A SESA E A AFECC, VISANDO ASSEGURAR A CONTINUIDADE DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PRESTADOS À POPULAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. CONTRATUALIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4706 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE COMPLEMENTARES À REDE PÚBLICA (TABELA SUS) 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4411 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - CONTRATUALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462894204 41982 2014 2014-10-10T00:00:00 0,0000 0,0000 1263,0200 0,0000 ###.164.437-## 1 "" CARLOS AUGUSTO VIMERCATI 8373754 Não Aplicável Pgto PSA/Programa Reflorestar - Contr. Nº 048/2014 - Out/14. 2014OB00203 2014NE00101 64699617 DE SERVIÇOS AMBIENTAIS- PROGRAMA REFLORESTAR- ESTRADA DA ROSEIRA- AGUA LIMPA- ALEGRE/ES. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410902 FUNDO ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 413 SISTEMA ESTADUAL DE GERENCIAMENTO DE RECURSOS HÍDRICOS 2166 PAGAMENTO POR SERVIÇOS AMBIENTAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3947 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS 41902 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462894205 41983 2014 2014-07-10T00:00:00 0,0000 0,0000 1973,0000 0,0000 02831703000197 2 "" SERVINEL COMERCIO E SERVICOS LTDA 8320333 Pregão PG IRRF NF 6979 EMITIDA EM 22/09/14 PROC 59831464/12 C-28 - SERV DE LIMPEZA REF DIFERENÇA DE REPACTUAÇÃO - CNPJ 02.831.703.0001-97 - SERVINEL - DUA 2014OB01754 2014NE00135 59831464 GETA/SESA ENCAMINHA CÓPIA DO CONTRATO DA SERVINEL COMÉRCIO SERVIÇOS LTDA PARA PAGAMENTO. ANEXO 175/2012 GETA/NEMP. CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2723 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DÓRIO SILVA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462894206 41984 2014 2014-05-05T00:00:00 0,0000 0,0000 171878,9300 0,0000 220101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 8369860 Não Aplicável PAGAMENTO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, RETENÇÃO IPAJM - FP, CONFORME FOLHA Nº 31 DE ABRIL/2014. 2014OB01221 2014NE00158 65016882 SOLICITAÇÃO PARA AUTORIZAÇÃO DE EMISSÃO DE EMPENHOS ESTIMATIVOS. AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2186 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462894207 41985 2014 2014-05-16T00:00:00 0,0000 0,0000 4024,0500 0,0000 10572064000110 2 "" V & M INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP 8326666 Convite "pagamento despesa NF 539/14, VEM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA-EPP. " 2014OB00758 2014NE00669 66114497 PROCESSO DE PAGAMENTO PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2716 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE SÃO MATEUS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2422 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462894208 41986 2014 2014-10-24T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.383.377-## 1 "" ELIANA BRAVIM TEIXEIRA NEVES 8344331 Diárias 3571 - Formação MEPES , dia 23/10/14 em Piúma. 2014NE16964 2014NE16964 68133863 VALOR R$ 56,00 (VILA VELHA) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462894209 41987 2014 2014-09-23T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.968.277-## 1 "" JULIANE DE ARAUJO BARROSO 8355557 Não Aplicável PAGAMENTO,EM FAVOR DE JULIANE DE ARAUJO BARROSO, VISANDO COBRIR DESPESA COM 1/2 DIÁRIA PARA O MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM, NO DIA 26/09/2014. OBJETIVO DE PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO COM O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM. 2014OB00716 2014NE00645 67779751 VIAGEM A ITAPEMIRIM DIA 26/09/14 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 100901 FUNDO ESTADUAL SOBRE DROGAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 599 GESTÃO DA POLÍTICA SOBRE DROGAS 2853 ESTRUTURAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL SOBRE DROGAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 10901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462894210 41988 2014 2014-03-25T00:00:00 0,0000 0,0000 -4049,7600 0,0000 220202 3 "" JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 8369999 Não Aplicável RESSARCIMENTO REFERENTE AO VALOR DE JANEIRO DA SERVIDORA CAROLINA ZANCHETTA VIEIRA. 2014GD00014 2014NE00019 65101596 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220202 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 22 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 157 EXECUÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS MERCANTIS 2199 REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 22202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462894211 41989 2014 2014-07-16T00:00:00 0,0000 0,0000 2172,0000 0,0000 31797491000177 2 "" C.E DA EEFM SAO GABRIEL DA PALHA 8320783 Não Aplicável pagamento recurso dinheiro direto na escola-PEDDE 2014-complementação meta 01 2014OB11284 2014NE10000 66708281 RECURSOS PEDDE/2014 - MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR (SÃO GABRIEL DA PALHA) PLANO DE APLICACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 43 SUBVENÇÕES SOCIAIS "" 0 ESTADO 331 SUPERÁVIT FINANCEIRO - COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 4347 APOIO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4565 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES SOCIAIS - DIVERSAS INSTITUIÇÕES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462894212 41990 2014 2014-05-16T00:00:00 0,0000 0,0000 5950,0000 0,0000 ###.084.387-## 1 "" JANE DE OLIVEIRA SUZANO 8370694 Não Aplicável PG: Diárias TFD paciente Jane de Oliveira Suzano, RPU nº 278/2014 2014OB00730 2014NE00710 66364809 PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 54 CENTRAL SUL 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2714 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462894213 41991 2014 2014-01-16T00:00:00 0,0000 0,0000 561,6000 0,0000 27177468000102 2 "" VIACAO REAL ITA LTDA 8315792 Inexigível pg nf 36575 vale transporte municipal ref. a jan/14 cota jan/14. 2014OB00006 2014NE00005 65019717 "CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE MUNICIPAL COM AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTE, DENTRO DO PERÍMETRO URBANO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO." CONTRATACAO DE SERVICOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440918 CENTRO DE ATENDIMENTO PSIQUIÁTRICO ARISTIDES ALEXANDRE CAMPOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2712 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTO PSIQUIÁTRICO ARISTIDES ALEXANDRE CAMPOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4466 TRANSPORTE DE SERVIDORES (UTILIZAR SOMENTE PARA RAP) 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462894214 41992 2014 2014-06-24T00:00:00 0,0000 0,0000 375,0000 0,0000 ###.960.757-## 1 "" BENEDITO SAVIO DA CONCEICAO 8351924 Diárias Pagamento referente despesas com diárias para realizar mutirão de exame de DNA nas comarcas de Domingos Martins e Marechal Floriano, ida 26/06 retorno 27/06/2014. 2014OB01239 2014NE00901 66792312 MUTIRÃO DE EXAME DE DNA ATRAVES DE PROCESSOS JUDICIAIS NAS COMARCAS DE DOMINGOS MARTINS E MARECHAL FLORIANO. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 180901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 359 SUPERÁVIT FINANCEIRO - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 18 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 110 DIREITOS HUMANOS, DIREITOS DE TODOS 2143 REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS DE DNA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 18901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462894215 41993 2014 2014-10-04T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.575.266-## 1 "" SANDRA SHIRLEY DE ALMEIDA 8356790 Diárias PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM 1/2 DIÁRIA NO DIA 10/04/2014,PARA VENDA NOVA DO IMIGRANTE/ES,PARA PARTICPAR DA AUDIÊNCIA PÚBLICA - ORÇAMENTO 2015. 2014OB00288 2014NE00175 66059020 LIB. DE 1/2 PARA DESPESAS EM VIAGEM A SANTA TERESA NO DIA 09/04/2014 E 1/2 PARA VENDA NOVA DO IMIGRANTE NO DIA 10/04/2014 PARA AUDIÊNCIA PÚBLICA - ORÇAMENTO 2015. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 470901 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 191 FORTALECIMENTO DO SUAS 4875 FORTALECIMENTO DA REDE SÓCIOASSISTENCIAL DO SUAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 47901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462894216 41994 2014 2014-04-30T00:00:00 0,0000 2000,0000 0,0000 0,0000 ###.741.287-## 1 "" NELSON JOSE PIUMBINI 8321381 Dispensa de Licitação REFERENTE AO SUPRIMENTO DE FUNDOS. 2014NL00466 2014NE00467 66187770 CI Nº.002/2014-HABF/SESA,QUE SOLICITA AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE SUPRIMENTO DE FUNDOS NO VALOR DE R$2.000,00 (DOIS MIL REAIS)DESPESAS C/MATERIAS DE CONSUMO E R$1.000,00(MIL REAIS)P/DESPESA DE SERVIÇOS. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440914 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2722 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL ANTÔNIO BEZERRA DE FARIAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2460 SUPRIMENTO DE FUNDOS - MATERIAL DE CONSUMO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462894217 41995 2014 2014-03-28T00:00:00 0,0000 850,0000 0,0000 0,0000 ###.899.737-## 1 "" LUIZ GUSTAVO LOURENÇO DA 8391996 Adiantamento - Suprimento de Fundos REFERENTE SUPRIMENTO DE FUNDOS N.º 071/14 CONFORME AUTORIZAÇÃO SECRETÁRIO FLS 05 2014NL00781 2014NE00547 201400383371 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 614 GESTÃO INTEGRADA E ESTRATÉGICA NA ATIVIDADE JUDICIAL CAPIXABA 6030 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2460 SUPRIMENTO DE FUNDOS - MATERIAL DE CONSUMO 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462894218 41996 2014 2014-08-07T00:00:00 0,0000 174616,0500 0,0000 0,0000 350208 3 "" INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8372557 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO DA 12ª MEDIÇÃO DO CT-0010/2013 DE EXECUÇÃO DA OBRA DE RECONSTRUÇÃO DA EEEFM MAJOR ALFREDO PEDRO RABAIOLI, NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA-ES. 2014NL10026 2014NE09626 61673820 PARA EXECUCAO DA OBRA DE RECONSTRUCAO DA ESCOLA ESTADUAL MAJOR ALFREDO RABAIOLI (VITORIA) CONTRATACAO DE EMPRESA 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 50 METROPOLITANA 331 SUPERÁVIT FINANCEIRO - COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO MÉDIO 1673 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA, REPAROS E ACESSIBILIDADE NAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3361 EDIFICAÇÕES REFERENTES A IMÓVEIS DE USO ESPECIAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462894219 41997 2014 2014-04-29T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.671.557-## 1 "" TIAGO ROSSONI 8348356 Não Aplicável Apropriação das despesas com 1/2 (meia) diária em viagem a Piúma-ES, no dia 06.05.2014, conforme consta na requisição de diárias em fls. 31, do processo de nº 65046382, devidamente autorizado pelo Ordenador de Despesas. 2014NL00213 2014NE00010 65046382 PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA O FUNCIONÁRIO TIAGO ROSSONI, NO INTERIOR DO ESTADO, NO EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300201 SUPERINTENDÊNCIA DOS PROJETOS POLARIZAÇÃO INDUSTRIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 22 INDÚSTRIA 661 PROMOÇÃO INDUSTRIAL 852 DESCENTRALIZAÇÃO E HARMONIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO 2309 GESTÃO DE POLOS EMPRESARIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 30201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462894220 41998 2014 2014-04-23T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.324.847-## 1 "" Elizete de Fatima Telles Tesch 8372194 Diárias Participar do XI Encontro Nacional Estadual do Comitê de Alfabetização e III Encontro Estadual do Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa - PNAIC. Em Vitória dia 24/04/2014. 2014NL03744 2014NE03863 66115450 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/GEIEF/N 10/2014) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462894221 41999 2014 2014-08-10T00:00:00 0,0000 0,0000 215,2500 0,0000 05340639000130 2 "" PRIME CONSULT.ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA-EPP 8368439 Pregão pagto ref.fornecimento de combustivel(gasolina e oleo diesel)nf.9065/14,out/14,cota set/14. 2014OB00511 2014NE00015 65041240 SOLICITAMOS PAGAMENTO EM FAVOR DA PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440913 CENTRO DE REABILITACAO FÍSICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2713 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO FÍSICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2401 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GNV/DIESEL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462894222 42000 2014 2014-07-11T00:00:00 0,0000 0,0000 11824,4800 0,0000 32479123000143 2 "" UFES/UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO 8315684 Dispensa de Licitação PGTO CONFORME OFÍCIO Nº 093/2014 , REFERENTE CESSÃO DO SERVIDOR GILBERTO DE REZENDE, NO MÊS DE SETEMBRO/2014. PROCESSO 65069862. 2014OB23782 2014NE00278 65069862 PARA O GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. CESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4698 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3683 PESSOAL REQUISITADO DE ÓRGÃOS DE OUTROS ENTES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462894223 42001 2014 2014-07-08T00:00:00 0,0000 0,0000 50,1200 0,0000 28162733000141 2 "" MUNDIAL LABORATÓRIOS DE ANÁLISES CLÍNICAS 8314931 Pregão PAGAMENTO DA NF 00609 REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM COLETA E REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATÓRIAS E ANÁLISES CLÍNICAS 2014OB00413 2014NE00168 58653686 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM COLETA E REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATÓRIAS E ANÁLISES CLÍNICAS CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440912 HOSPITAL ADAUTO BOTELHO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2721 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL ADAUTO BOTELHO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462894224 42002 2014 2014-04-14T00:00:00 0,0000 0,0000 500,0000 0,0000 ###.579.457-## 1 "" GUSTAVO DE ANDRADE DA SILVA 8364646 Não Aplicável PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A 6° PARCELA DO MÊS DE ABRIL/2014, REFERENTE AO PROGRAMA BOLSA ATLETA CAPIXABA,NA CATEGORIA ESTUDANTIL, REFERENTE AO TERMO DE ADESÃO Nº 014/2013. 2014OB01123 2014NE00431 63879557 BOLSA ATLETA - ESTUDANTIL. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 811 DESPORTO DE RENDIMENTO 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 4593 APOIO À ATLETAS DE ALTO RENDIMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3947 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462894225 42003 2014 2014-07-21T00:00:00 0,0000 0,0000 53141,4800 0,0000 14503948000174 2 "" FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL-ITAPEMIRIM 8362919 Não Aplicável TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL P/ O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PISO VARIÁVEL PCD. 2014OB00891 2014NE00704 65381530 DE RECURSOS FINANCEIROS DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL P/ O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO ANO DE 2014, PARA O MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM. TRANSFERENCIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 470901 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUIÇÕES "" 53 LITORAL SUL 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 191 FORTALECIMENTO DO SUAS 4873 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4456 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - FUNDOS MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 47901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462894226 42004 2014 2014-04-16T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.207.557-## 1 "" MARCOS FRANKLIN SOSSAI 8328248 Diárias Pgto 1,5 diárias, de 09 a 10.04 para Marechal Floriano - Abr/14. 2014OB00162 2014NE00047 65208145 ENC.PLANO DE VIAGEM ANUAL PARA 2014 DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2620 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462894227 42005 2014 2014-10-06T00:00:00 0,0000 0,0000 6000,0000 0,0000 03208137000124 2 "" C.E DA EPSG PRESIDENTE GETULIO VARGAS 8332490 Não Aplicável Pagamento referente programa dinheiro direto na escola - PEDDE/14 - meta 3 2014OB07957 2014NE07132 66447240 RECURSOS PEDDE/2014 - MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR (CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM) PLANO DE APLICACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 43 SUBVENÇÕES SOCIAIS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO MÉDIO 8683 DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DE ESPORTE E CULTURA NAS ESCOLAS 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4565 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES SOCIAIS - DIVERSAS INSTITUIÇÕES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462894228 42006 2014 2014-09-30T00:00:00 0,0000 0,0000 2853,9000 0,0000 ###.828.951-## 1 "" RODRIGO GASIGLIA DE SOUZA 8392476 Diárias REFERENTE 6 DIÁRIAS PARA VIAGEM A VITORIA PARA PARTICIPAR DO CURSO DE FORMAÇÃO INICIAL PARA MAGISTRADOS NOS DIAS 11,12,14,15,18,19,21,22,25,26,28 E 29/9 CONFORME PORTARIA 655/14. 2014OB04064 2014NE02658 201400000008 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 4020 VALORIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4161 DIÁRIAS A MAGISTRADOS - USO EXCLUSIVO TJ 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462894229 42007 2014 2014-04-29T00:00:00 0,0000 0,0000 1530,6100 0,0000 300201 3 "" SUPERINTENDÊNCIA DOS PROJETOS POLARIZAÇÃO INDUSTRIAL 8373483 Inexigível Pagamento das despesas referente a Folha de Pagamento dos Servidores Ativos da SUPPIN, do mês de Abril/2014, processo de nº 65000510. 2014OB00277 2014NE00019 65000510 PARA PAGAMENTO DO PESSOAL ATIVO E ESTAGIARIO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300201 SUPERINTENDÊNCIA DOS PROJETOS POLARIZAÇÃO INDUSTRIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 22 INDÚSTRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2307 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2576 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RGPS 30201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462894230 42008 2014 2014-09-10T00:00:00 0,0000 0,0000 304,2300 0,0000 220101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 8369860 Não Aplicável PAGAMENTO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, ESTAGIÁRIOS, REGIME GERAL DA FOLHA SUPLEMENTAR Nº 33 DE SETEMBRO/2014. 2014OB03163 2014NE00167 65016882 SOLICITAÇÃO PARA AUTORIZAÇÃO DE EMISSÃO DE EMPENHOS ESTIMATIVOS. AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2180 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2696 ESTAGIARIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462894231 42009 2014 2014-07-04T00:00:00 0,0000 0,0000 1258,8400 0,0000 06940345000101 2 "" FORM'S INFORMÁTICA LTDA ME 8346419 Pregão PD DAS NF(S) Nº 0068 REF. A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA REDE E COMPUTADORES (25COMPUTADORES) E Nº 0069 REF. AO REAJUSTE DE PREÇOS - CONTR. 0058/2012 - FEV/2014, CONF. PREVISTO E AUTORIZADO NOS AUTOS. 2014OB00206 2014NE00102 55417710 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA REDE E COMPUTADORES (25COMPUTADORES). CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440923 HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2728 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 1721 TI: MANUTENÇÃO DE SOFTWARE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462894232 42010 2014 2014-07-10T00:00:00 0,0000 0,0000 11460,0000 0,0000 10572064000110 2 "" V & M INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP 8326666 Pregão Ref.Aquisição de Material de Limpeza e Produção de Higienização conf.nf.788 proc.65164237. 2014OB01516 2014NE00791 65164237 CI Nº 08/2014/ALMOX GERAL/HABF, CONTENDO O TERMO DE REFERÊNCIA QUE SOLICITA COMPRA DE: PAPEL TOALHA 100%; FIBRAS CELULÓSICAS; COR BRANCA PLUS; NEVE OU EXTRA E OUTROS. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440914 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2722 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL ANTÔNIO BEZERRA DE FARIAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2422 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462894233 42011 2014 2014-06-02T00:00:00 2061484,2400 0,0000 0,0000 0,0000 28141190000186 2 "" SANTA CASA DE MISERICORDIA DE VITORIA 8325739 Não Aplicável para cobrir despesas com exercício anterior em favor da irmandade santa casa de misericórdia de vitória, conforme conv.007/2013. 2014NE00903 2014NE00903 61053392 VALOR R$ 47.303.360,40 EM FAVOR DA IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE VITÓRIA VISANDO REALIZAÇÃO DE DESPESAS NO ANO DE 2013, REF A EXECUÇÃO DO CONVÊNIO 007/2013. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4706 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE COMPLEMENTARES À REDE PÚBLICA (TABELA SUS) 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4391 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462894234 42012 2014 2014-01-21T00:00:00 13804,2100 0,0000 0,0000 0,0000 05466147000195 2 "" SALUTE LOCAÇAO E EMPREENDIMENTOS LTDA. 8351966 Pregão Locação de carro. 2014NE00046 2014NE00023 58764399 LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE REPRESENTAÇÃO PARA ATENDER GERENCIA DE IMPRENSA/AGENDA DO GOVERNADOR. LOCACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTEDÊNCIA ESTADO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 204 GESTÃO PÚBLICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2107 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2853 LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462894235 42013 2014 2014-01-20T00:00:00 910254,4200 0,0000 0,0000 0,0000 05751542000110 2 "" ASSOCIACAO UNIVERSIDADE PARA TODOS 8340070 Dispensa de Licitação EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 005/2013, CELEBRADO ENTRE A SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS - SEGER E A EMPRESA UNIVERSIDADE PARA TODOS, NO PERÍODO DE 21/01/2014 A 31/12/2014, PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECRUTAMENTO, SELEÇÃO, CAPACITAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE ESTAGIÁRIOS, PROCESSO Nº 59818123/12. 2014NE00043 2014NE00043 59818123 DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA JOVENS VALORES MANUTENCAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 694 MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR 4250 ADMINISTRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4459 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - CONTRATOS DE REPASSE E TERMOS DE PARCERIA, NÃO EQUIPARÁVEIS À CONVÊNIOS (utilizar somente para RAP) 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462894236 42014 2014 2014-10-03T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.167.057-## 1 "" MARIA LUCIETA BONFA HELMAR 8328949 Diárias Avaliação de Desempenho Individual/SIARHES, a ser realizado no município de Vitória. Dia 26/02/2014. 2014NE01814 2014NE01814 65572890 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/SUDEPRO/N 5/2014) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462894237 42015 2014 2014-12-05T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.257.507-## 1 "" IRILDA MORO FERREIRA LEITAO 8334361 Diárias Participar de reunião da Educação Especial.Dia 09/05/2014M/ Vitória 2014NE04945 2014NE04945 66304458 EM FAVOR DE IRILDA MORO FERREIRA LEITÃO E WANDERSON DA SILVA SANTOS (REP/GEJUD/N 45/2014) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462894238 42016 2014 2014-04-24T00:00:00 611,1200 0,0000 0,0000 0,0000 470101 3 "" SECRETARIA ESTADUAL ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS 8370046 Não Aplicável Empenho para cobrir despesas com folha de pessoal n° 31 mês abr/14. 2014NE00403 2014NE00403 66158621 DE PESSOAL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA ESTADUAL ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4856 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2504 ABONO DE PERMANÊNCIA - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462894239 42017 2014 2014-11-08T00:00:00 320000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 03975798000185 2 "" BRUNO B. BANDOLIN E CIA LTDA 8332938 Pregão empenho estimativo em referente a alimentação no municipio de São Gabriel da Palha no valor total de R$ 320.000,00. 2014NE03307 2014NE03307 48191515 DE PROCEDIMENTO LICITATORIO PARA CONTRATACAO DE EMPRESA DE ALIMENTACAO P/OS PRESOS DO CDP DE SAO GABRIEL DA PALHA. ABERTURA 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 57 CENTRO OESTE 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 6802 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA PRISIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2459 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO EM GERAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462894240 42018 2014 2014-08-10T00:00:00 25900,0000 0,0000 0,0000 0,0000 90051160000152 2 "" BORTOLINI INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA 8368465 Pregão EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LONGARINA 03 LUGARES, PARA ATENDER A ESTA DEFENSORIA PÚBLICA. 2014NE00345 2014NE00345 67145574 AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS PARA ATENDER A ESSA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. AQUISICAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 180101 DEFENSORIA PÚBLICA 4 INVESTIMENTOS 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 18 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2112 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3286 MOBILIÁRIO EM GERAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462894241 42019 2014 2014-06-20T00:00:00 -186,4700 0,0000 0,0000 0,0000 03204058000145 2 "" ORTHO HEAD INSTRUM. E IPLAN. CIRURGICOS LTDA 8315760 Dispensa de Licitação Anulação de Empenho ref.Cancelamento Parcial devido não utilização de todos os parafusos no procedimento. 2014NE00639 2014NE00434 66033276 ALMOX MAT-MED/CI Nº 55/2014, CONTENDO O TERMO DE REFERÊNCIA QUE SOLICITA A COMPRA DE:PLACA BLOQUEADA DE FEMUR DISTAL E OUTROS. PARA PACIENTE VILMAR ANTONIO DE SOUZA. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440914 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2722 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL ANTÔNIO BEZERRA DE FARIAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2443 MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462894242 42020 2014 2014-08-21T00:00:00 10000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 28151363000147 2 "" CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO 8330475 Dispensa de Licitação Empenho com vistas à cobrir despesa com serviço de água e esgoto para o CEET Vasco Coutinho, para o exercício de 2014. 2014NE01041 2014NE01041 65869834 FORNECIMENTO DE ÁGUA DO CEET VASCO COUTINHO. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TRABALHO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 12 EDUCAÇÃO 363 ENSINO PROFISSIONAL 855 EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 4411 ESTRUTURAÇÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL DE NÍVEL BÁSICO E TECNOLÓGICO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462894243 42021 2014 2014-04-14T00:00:00 0,0000 0,0000 490,6300 0,0000 ###.761.747-## 1 "" ANDERSON PERCIANO FANELI 8315702 Diárias PAGAMENTO DE 1,1,5 DIÁRIAS PRA VIAGEM A VENDA NOVA DO IMIGRANTE E DOMINGOS MARTINS NOS DIAS 10 A 11/4 PARA VISTORIA TECNICA CONFORME PORTARIA 231/14. 2014OB01487 2014NE01096 201400000006 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 4020 VALORIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4160 DIÁRIAS A SERVIDORES - USO EXCLUSIVO TJ 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462894244 42022 2014 2014-08-13T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.008.447-## 1 "" MILENE LOPES DA SILVA 8364221 Diárias Participação do Programa de Gestão Documental-PROGED, nos dias 06 e 07/08/14-Linhares-Colatina 2014OB14360 2014NE13130 67370543 EM FAVOR DOS PROFISSIONAIS RELACIONADOS (LINHARES) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462894245 42023 2014 2014-03-14T00:00:00 0,0000 0,0000 289,6000 0,0000 ###.502.826-## 1 "" MAGNA VAZ DE LIMA 8358604 Dispensa de Licitação AJUDA DE CUSTO CONSULTA RJ 20/03/2014 REQ 0530/14 2014OB00709 2014NE00807 55721150 PASSAGEM E DIARIA PARA MAGNA VAZ DE LIMA REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2718 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE VITÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462894246 42024 2014 2014-07-17T00:00:00 0,0000 0,0000 145,6000 0,0000 ###.451.797-## 1 "" LETICIA NEVES ALVES 8369469 Diárias PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR TREINAMENTO REFERENTE A TRASNPORT ESCOLAR,PAG.DE 1 DIÁRIAS C/ACRESC.30%,CONF.IS.Nº2107/2014,EM 16 E 17/07/2014, DO INTER.DO ESTADO P/VITORIA 2014OB10800 2014NE03130 67060501 DESIGNAR OS SERVIDORES PARA SE DESLOCAR DA CIDADE DE ORIGEM AO MUNICÍPIO DE VITÓRIA REF IS P Nº 2107 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462894247 42025 2014 2014-02-27T00:00:00 0,0000 0,0000 2992,0000 0,0000 190101 3 "" VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO 8374554 Não Aplicável Pagto Auxilio-alimentação da folha de pessoal do mês de Fevereiro de 2014. 2014OB00077 2014NE00037 65024990 PARA ATENDER DESPESAS COM A FOLHAS DE PAGAMENTO DE PESSOAL PARA A COMPETENCIA DE JANEIRO 2014 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 190101 VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 19 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 600 GESTÃO DAS ATIVIDADES DA VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO 2172 COORDENAÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DA VICE-GOVERNADORIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3635 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RGPS - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462894248 42026 2014 2014-06-13T00:00:00 0,2000 0,0000 0,0000 0,0000 27436815000174 2 "" SERDEL SERVICOS E CONSERVACAO LTDA 8317698 Pregão REFERENTE A DESPESA COM REAJUSTE CONTRATO MANUTENÇÃO DE LIMPEZA DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DA REGIÃO NORTE DO ESPIRITO SANTO CONFORME QUARTO TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO 0175/2012 ANEXO A ESTE PROCESSO AS FOLHAS 2225. 2014NE00869 2014NE00411 59683309 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA NAS DEPENDENCIAS DA SRSSM, DO NRE E DA FARMACIA CIDADA DE SÃO MATEUS CONTRATACAO DE EMPRESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2716 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE SÃO MATEUS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462894249 42027 2014 2014-06-30T00:00:00 888,7300 0,0000 0,0000 0,0000 ###.411.887-## 1 "" JOSE PAULO VICOSI 8356990 Inexigível PAGAMENTO REFERENTE GRATIFICAÇÃO DE PRESENÇA JETONS PREVISTO NO ESTATUTO SOCIAL DESTA CENTRAIS DE ABASTECIMENTO - CONSAD, MES JUN/2014. 2014NE00657 2014NE00657 65005201 "PAGAMENTO REFERENTE GRATIFICAÇÃO DE PRESENÇA ""JETONS"" PREVISTO NO ESTATUTO SOCIAL DESTA CENTRAIS DE ABASTECIMENTO - CONSAD." EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 852 DESCENTRALIZAÇÃO E HARMONIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO 2409 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2573 GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS - RGPS 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462894250 42028 2014 2014-03-01T00:00:00 1000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.860.787-## 1 "" FABIANE BARBOSA DA PENHA BATISTA 8339864 Diárias valor empenhado p/cobrir despesa com diárias a servidores do Órgão para compor banca examinadoras no interior do estado durante o exercício 2014. 2014NE00126 2014NE00126 64877647 NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA EXERCICIO 2014 PARA CIRETRAN DE MARECHAL FLORIANO E PAV DE DOMINGOS MARTINS SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462894251 42029 2014 2014-01-13T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.014.567-## 1 "" FERNANDO ANTONIO COUTO DE BARROS 8322638 Diárias COBRIR DESPESA COM DIÁRIA DO EXERCÍCIO DE 2013, PARA SERVIDOR COORDENAR A CERIMONIA DE INAUGURAÇÃO DO PROJETO PRAÇA SAUDÁVEL NO MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDU, NOS DIAS 12 E 13.12.2013. 2014NE00052 2014NE00052 64757315 "PARA SERVIDOR QUE IRÁ COODERNAR A INAUGURAÇÃO DO PROJETO""PRAÇA SAUDÁVEL""(BAIXO GUANDU)." DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2590 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462894252 42030 2014 2014-01-13T00:00:00 224,0100 0,0000 0,0000 0,0000 ###.195.247-## 1 "" JULIO CEZAR COSTA CASOTTE 8362677 Diárias DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2014. 2014NE00066 2014NE00066 59594454 DE DIÁRIAS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 594 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO 4714 MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462894253 42031 2014 2014-01-17T00:00:00 123513,8000 0,0000 0,0000 0,0000 28414720000112 2 "" ESTRUTURAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA 8322310 Concorrência "MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA NA ESCOLA PROF.FERNANDO DUARTE RABELO, EM VITÓRIA, ES. " 2014NE00195 2014NE00195 65101820 DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA EEEFM PROFESSOR FERNANDO DUARTE RABELO (REP/GERFE/N 09/2014) CONTRATACAO DE SERVICOS 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 50 METROPOLITANA 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO MÉDIO 1673 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA, REPAROS E ACESSIBILIDADE NAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3365 OBRAS DE BENFEITORIA OU MELHORIA EM IMÓVEIS DE USO COMUM DO POVO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462894254 42032 2014 2014-07-31T00:00:00 0,0000 15139,9800 0,0000 0,0000 39630314000103 2 "" CENTRO DE EVENTOS VITORIA COM.E SERV LTDA 8317367 Pregão Liquidação de despesa com realização do evento: Conferência internacional Onshore e Offshore, referente a NF- 170. 2014NL01333 2014NE00635 58257489 ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°008/2012 DA DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, QUE TEM POR OBJETO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ORGANIZAÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS ADESAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TRABALHO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 571 DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO 168 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA TECNOCIENTÍFICA, PARA O DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO, TECNOLÓGICO E DE INOVAÇÃO DO ESTADO 4410 APOIO A EVENTOS NA ÁREA DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TRABALHO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2799 FESTIVIDADES E HOMENAGENS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462894255 42033 2014 2014-09-04T00:00:00 0,0000 574,9000 0,0000 0,0000 ###.264.607-## 1 "" VALDELICE DA CONCEIçãO ARAúJO 8361577 Inexigível REF.TFD Nº234/2014,AJUDA DE CUSTO P/PACIENTE MILEYDE ARAUJO. 2014NL01243 2014NE01120 57311382 DE TFD. REP. VALDELICE DA CONCEIÇÃO ARAUJO CPF 146.219.767-10. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2715 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2862 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD - TERRESTRE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462894256 42034 2014 2014-02-28T00:00:00 0,0000 1512,6000 0,0000 0,0000 ###.573.906-## 1 "" FLAVIO DE CASTRO MAZOCOLI 8365450 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO P/PAGTO DE GRATIFICAÇÃO A MEMBRO DA JARI/DETRAN/ES NO MES DE FEV/2014. 2014NL02519 2014NE00538 64970787 EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA SERVIDORES EXERCICIO 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2713 JETONS A CONSELHEIROS 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462894257 42035 2014 2014-12-02T00:00:00 0,0000 0,0000 5976,7800 0,0000 01610243000104 2 "" COOPERATI-COOP DOS MEDICOS INTENS. DO E.SANTO 8338244 Pregão pg irrf nf 414 emitida 05/02/14 ref serv de cooperativa medica ref jan/2014 -dua proc.789/10 c 18 2014OB00175 2014NE00125 48079618 EMPRESA P/PREST.SERV.MEDICOS ESPECIALIZADOS MEDICINA INTENSIVA, NO AMBITOURGENCIA E EMERGENCIA DOS HOSP.DA SESA DO E.SANTO. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 34 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2723 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DÓRIO SILVA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2878 SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (§ 1º DO ART. 18 DA LC Nº 101/00) - SERVIÇOS MÉDICOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462894258 42036 2014 2014-08-28T00:00:00 0,0000 0,0000 2394,9500 0,0000 470101 3 "" SECRETARIA ESTADUAL ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS 8370046 Não Aplicável Pagamento para cobrir despesas com folha de pessoal n° 31 mês agosto/14. 2014OB01298 2014NE00886 67521282 DE PESSOAL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA ESTADUAL ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4856 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2515 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462894259 42037 2014 2014-07-16T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.054.807-## 1 "" THIAGO HENRIQUE MIRANDA 8354139 Diárias empenho de 0,5 diarias vitoria x afonso claudio, reuniao, JULHO/2014 2014OB01684 2014NE01099 65075358 DIÁRIAS PARA OS MILITARES DA CEDEC-ES PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2760 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462894260 42038 2014 2014-07-30T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.884.197-## 1 "" VALMA SUELI DA SILVA 8342116 Diárias PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS COM A FINALIDADE DE VISTORIAR INSTALAÇÕES FÍSICAS DA VIAÇÃO JOANA DAR'C S/A E OUTROS CONF. SOLICITAÇÃO EM PROC. 66945046CONF. IS Nº: 1213/2014, E E ½ DIÁRIA 05 A 06/08/2014 DE VITORIA A LINHARES. 2014OB11437 2014NE00040 64702707 EMPENHO POR ESTIMATIVA, EXERCICIOS 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462894261 42039 2014 2014-05-12T00:00:00 0,0000 0,0000 988,0000 0,0000 07660596000103 2 "" E.A.CRIST ME 8368041 Dispensa de Licitação PGTO. DA NF 77 DO MÊS DE NOV/2014 PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR(SONDA GÁSTRICA DE LEVINE N° 14, 16 E 18) CONF .SOLICITACAO DO NTF/CO 585/2014. 2014OB02764 2014NE01481 67850782 SONDA GÁSTRICA DE LEVINE N° 14, 16 E 18 MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2727 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462894262 42040 2014 2014-05-09T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.744.857-## 1 "" GEORGEA DETONI BARROCA 8368909 Diárias PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A 0,5 (MEIA) DIÁRIA PARA A SERVIDORA PARTICIPAR DA REUNIÃO SOBRE A MONTAGEM DO EVENTO INTERNACIONAL DE CORRIDA DE AVENTURA DO CAPARAÓ CAPIXABA. DIA 04 DE SETEMBRO DE 2014. 2014OB01070 2014NE00079 65317807 ESTIMATIVA DE DIÁRIAS PARA O ANO DE 2014 PARA A SERVIDORA GEORGEA DETONI BARROCA. PRESTACAO DE SERVICO 0 3 DESPESAS CORRENTES 370101 SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 37 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 113 DESENVOLVIMENTO DO TURISMO SUSTENTÁVEL DO ESPÍRITO SANTO 6577 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462894263 42041 2014 2014-02-09T00:00:00 0,0000 0,0000 1135,6500 0,0000 36364024000177 2 "" SRD-SERV.REUNIDOS DE DIAGNOSTICOS S/C LTDA 8333578 Pregão PGTO REF. NF. 1518 COMP: JULHO/2014 - REF. SERVIÇOS DE RESSONANCIA. 2014OB01820 2014NE00361 59965398 RESSONÂNCIA DE CRÂNIO, SELA, COLUNA, DORSAL, LOMBAR, MEMBRO SUPERIOR E OUTROS TIPOS DE RESSONÂNCIA SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2727 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462894264 42042 2014 2014-12-30T00:00:00 0,0000 0,0000 75018,9600 0,0000 14798479000168 2 "" FMS DE ECOPORANGA 8361484 Não Aplicável PECAPS - 2º TRIMESTRE DE 2014 - MICRORREGIAO: NOROESTE 2014OB28389 2014NE02820 56100361 DE CONFINANCIAMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE NO ESPÍRITO SANTO-PECAPS-ES, PARA APROVAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. PROJETO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUIÇÕES "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA 856 FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE 4709 APOIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS PARA IMPLEMENTAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4454 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - COFINANCIAMENTO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462894265 42043 2014 2014-09-24T00:00:00 0,0000 0,0000 255,6100 0,0000 28151363000147 2 "" CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO 8330475 Não Aplicável DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO MES AGOSTO/2014. 2014OB02977 2014NE00122 65007042 CESAN 2014 ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 460201 INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2810 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 46201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462894266 42044 2014 2014-05-30T00:00:00 0,0000 0,0000 4200,0000 0,0000 02395050000140 2 "" CASA DA PAZ LTDA. 8316062 Não Aplicável PGTO REF. A INTERNAÇÃO DE CARLOS ALEXANDRE DA SILVA MORAES - PERÍODO 01 A 28/01/2014 - CONF.N.F. 413. 2014OB11220 2014NE00627 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462894267 42045 2014 2014-07-10T00:00:00 0,0000 0,0000 722,0800 0,0000 ###.773.857-## 1 "" SUELY BORGES LUCIANO 8370008 Inexigível PAGAMENTO TFD 738/2014 EM PARTE, REFERENTE AJUDA DE CUSTOS, PACIENTE CHRISTIANO BORGES DA SILVA ROSARIO. 2014OB03936 2014NE03024 67762514 DE TFD. REP. SUELY BORGES LUCIANO CPF 087.773.857-21 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2715 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462894268 42046 2014 2014-10-16T00:00:00 0,0000 0,0000 49911,9200 0,0000 27493774000158 2 "" CASA DE SAUDE SANTA LUZIA LTDA 8318550 Pregão pagto nf 3526 - ref. jul/14 2014OB01555 2014NE00104 58785310 TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA; T.C. DE ABDOMINAL TOTAL; T.C. ANGIOTOMOGRAFIA; PROCEDIMENTOS ANESTESICOS P/ REALIZAÇAO DOS EXAMES; PROCEDIMENTOS COM UTILIZAÇAO DE CONTRASTE (ML). SERVICOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 57 CENTRO OESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2725 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE SÍLVIO AVIDOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462894269 42047 2014 2014-11-27T00:00:00 0,0000 0,0000 2384,5700 0,0000 28151363000147 2 "" CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO 8330475 Dispensa de Licitação Pagamento das FATURAS anexadas às fls. 240/248, relativas ao CONSUMO de ÁGUA nos ESPAÇOS CULTURAIS localizados na GRANDE VITÓRIA, PALÁCIO DOMINGOS MARTINS e MUSEU do COLONO localizado no Município de SANTA LEOPOLDINA/ES, no Mês de NOVEMBRO/2014. 2014OB02450 2014NE00054 64999459 NO VALOR TOTAL ESTIMADO DE R$ 158.400,00 (COM O CONSUMO DE AGUA DA SEDE DA SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA - SECULT DOS ESPAÇOS)COD 035.1 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 20 AMPLIAÇÃO E GESTÃO DE ESPAÇOS CULTURAIS 4603 ADMINISTRAÇÃO DE ESPAÇOS CULTURAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462894270 42048 2014 2014-06-11T00:00:00 0,0000 0,0000 253,9800 0,0000 28151363000147 2 "" CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO 8330475 Inexigível Pagameto de despesa com o fornecimento de água para a DP DE CAMPO GRANDE PC/ES referente ao Mês de OUTUBRO/2014. 2014OB03732 2014NE00034 28442014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2740 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462894271 42049 2014 2014-11-08T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.427.247-## 1 "" ANILDA SILVA 8357596 Diárias PGTº REF. A DESPESAS COM DIARIAS PARA A SERVIDORA ANILDA SILVA, COM VIAGEM PARA PIÚMA NOS DIAS 05 Á 07//08/2014, CONF. REQ. Nº 083/14. 2014OB16789 2014NE01589 65227379 VALOR R$ 6.000,00 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE EXERCÍCIO DE 2014, A PEDIDO DO HEMOES. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2720 MANUTENÇÃO DO HEMOCENTRO COORDENADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462894272 42050 2014 2014-09-25T00:00:00 0,0000 0,0000 111778,7800 0,0000 470101 3 "" SECRETARIA ESTADUAL ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS 8370046 Não Aplicável Pagamento da despesa com folha de pessoal n° 31 do mês de set/14. 2014OB01474 2014NE00992 67837387 DE PESSOAL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA ESTADUAL ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4856 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462894273 42051 2014 2014-09-12T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.545.727-## 1 "" RAPHAEL BORGES PEREIRA 8366917 Não Aplicável PAGAMENTO DE 1/2 DIÁRIA EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE, NO DIA 05/12/2014, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR A AGENDA DO GOVERNADOR, CONFORME REQUISIÇÃO Nº 1526. 2014OB02630 2014NE00757 67318894 MENSAL NO VALOR R$ 1.680,00 PAGAMENTO DIARIAS VIAGENS PARA INTERIOR DO ESTADO DURANTE O MES DE AGOSTO/14 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 505 ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2121 ASSESSORAMENTO GERAL AO CHEFE DO EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462894274 42052 2014 2014-03-07T00:00:00 0,0000 0,0000 448,0000 0,0000 ###.563.627-## 1 "" ALEXANDRE VIEIRA GUIMARAES 8340528 Não Aplicável Programação de pagamento de 4 diarias para Regencia (Linhares), dias 04 a 08/07/2014. 2014OB01372 2014NE01032 66905966 PARA O MUNICÍPIO DE LINHARES NO DIA 04/07/2014 CÓDIGO 029.11 DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2600 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462894275 42053 2014 2014-08-21T00:00:00 0,0000 492,8000 0,0000 0,0000 ###.086.357-## 1 "" ANGELITA DA PENHA MAYER LAMBIER 8366055 Diárias Formação Continuada no Pacto Nacional Pela Alfabetização na idade Certa- Pnaic, Conforme CI-CIRC/SEDU/CEFOPE/Nº20.Dia 29/08/2014 - Em Vitória. 2014NL14319 2014NE13641 67472133 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/GEPED/N 11/2014) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462894276 42054 2014 2014-06-11T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.617.597-## 1 "" ANDERSON LUIZ KRUGER 8326887 Diárias 1,5 diárias de 04 a 05/11 em viagem à Alegre para participar de reunião CEGAM e ASSJUR sobre licenciamento de municípios. 2014NL03267 2014NE00503 65025830 ENC.PLANO DE VIAGEM ANUAL PARA 2014 DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2625 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462894277 42055 2014 2014-10-28T00:00:00 0,0000 163,8000 0,0000 0,0000 ###.658.987-## 1 "" FABIANA TEIXEIRA PEREIRA 8366987 Diárias LIQUIDAR DESPESA COM DIÁRIA, PARA SERVIDOR QUE IRÁ ACOMPANHAR A SECRETÁRIA NA REUNIÃO COM O SR SECRETÁRIO NACIONAL DE ESPORTE DE ALTO RENDIMENTO,RICARDO LEYSER (BRASILIA), NO DIA 06/10/2014, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA SRª. SECRETARIA. 2014NL02356 2014NE02045 67833624 PARA SERVIDORES QUE IRÃO ACOMPANHAR A SECRETÁRIA NA REUNIÃO COM O SR SECRETÁRIO NACIONAL DE ESPORTE DE ALTO RENDIMENTO,RICARDO LEYSER (BRASILIA). DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2590 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462894278 42056 2014 2014-05-08T00:00:00 0,0000 2571,4100 0,0000 0,0000 12643121000130 2 "" CONDOMINIO DO ED. AMERICA CENTRO EMPRESARIAL 8353482 Dispensa de Licitação Liquidação de despesa com condomínio das salas 405 e 406, referente ao mês de Ago/2014, conforme Faturas 7602-34 e 7603-15. 2014NL01391 2014NE00018 65128974 PAGAMENTO DE DESPESAS RELACIONADAS AO CONDOMÍNIO DAS SALAS 405 E 406. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TRABALHO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2410 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2794 CONDOMÍNIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462894279 42057 2014 2014-09-19T00:00:00 0,0000 3679,6000 0,0000 0,0000 05340639000130 2 "" PRIME CONSULT.ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA-EPP 8368439 Pregão LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL 7742, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DA DE VEICULOS OFICIAIS NO MES DE AGOSTO/2014, CONFORME CONTRATO Nº 017/2013. 2014NL16047 2014NE01410 64866386 EM FAVOR DA EMPRESA PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - E.P.P REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DA DE VEÍCULOS OFICIAIS (VITÓRIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2400 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GASOLINA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462894280 42058 2014 2014-12-18T00:00:00 0,0000 1968,0300 0,0000 0,0000 39822176000164 2 "" PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA 8320128 Pregão Liquidação da despesa com fornecimento de passagens aéreas no período de 01/12 a 15/12, conforme fatura 021002/14. 2014NL02342 2014NE01844 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2600 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2849 PASSAGENS PARA O PAIS - AÉREAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462894281 42059 2014 2014-12-15T00:00:00 0,0000 0,0000 153,2200 0,0000 05466147000195 2 "" SALUTE LOCAÇAO E EMPREENDIMENTOS LTDA. 8351966 Dispensa de Licitação Pagamento para cobrir despesas com o ressarcimento de uma multa de transito cometida pelo servidor Jonas de Oliveira Pessoa, desta seger durante a utilização do veiculo fiesta sedan 1.6 placa OXI-3408, processo 68730861 2014OB02312 2014NE01146 68730861 SOLICITA AUTORIZACAO PARA RESSARCIMENTO DE MULTAS DE TRANSITO EM FAVOR DE SALUTE LOCACAO E EMPREENDIMENTOS MULTA DE TRANSITO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2250 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3794 RESTITUIÇÃO DE MULTAS DE TRÂNSITO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462894282 42060 2014 2014-10-09T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.899.687-## 1 "" EDIMAR ANTONIO ZONTA 8373548 Diárias PAGTO DA DESPESA COM 1/2 DIÁRIA REF. VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE MONTANHA PARA ACOMPANHAR SOCIOEDUCANDO EM AUDIENCIA EM 19/08/2014 - CONF, CI: 656/2014. 2014OB02810 2014NE02162 67347312 SOLICITAÇÃO DE DIARIA EM BENEFICIO AO SERVIDOR - EDIMAR ANTÔNIO ZONTA. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 460201 INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2810 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 46201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462894283 42061 2014 2014-11-06T00:00:00 0,0000 0,0000 -56,0000 0,0000 ###.202.167-## 1 "" EDIONE SILVA GONCALVES PINTO 8320372 Diárias devolucao de diarias, considerando que o servidor não realizou a viagem, conf.is /968/2014. 2014GD00359 2014NE00125 64873510 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA A FAVOR DAS BANCAS EXAMINADORAS DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO EXERCICIO 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462894284 42062 2014 2014-08-12T00:00:00 0,0000 0,0000 81458,9800 0,0000 28145829000100 2 "" BANDES- BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESP.SANTO 8316244 Inexigível Liberação de contrato de financiamento FUNDAP, relativo a novembro de 2014. 2014OB25265 2014NE00082 65128389 REGISTRO DO VALOR DE R$ 585.000.000,00, PARA ATENDIMENTO AS LIBERACOES DOS CONTRATOS FUNDAP, FIRMADOS COM AS EMPRESAS, REFERENTE AO ANO DE 2014. REPASSE 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 5 INVERSÕES FINANCEIRAS 66 CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 80 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 903 OPERAÇÕES ESPECIAIS: OUTRAS TRANSFERÊNCIAS 974 INCENTIVO AO SETOR PRIVADO ATRAVÉS DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES PORTUÁRIAS - FUNDAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3340 FUNDAP 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462894285 42063 2014 2014-05-09T00:00:00 0,0000 0,0000 36055,4800 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 Dispensa de Licitação PG PUBLICAÇÕES CONF FATURA Nº201405856 REFERENTE AO MES AGO/14 DIO 2014OB01229 2014NE00046 64998517 CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 011/2010, DEPART. IMPRENSA OFICIAL - DIO. REF. À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS EM DIÁRIO OFICIAL. EXERCÍCIO 2014. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2885 MANUTENÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2742 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462894286 42064 2014 2014-06-10T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.613.087-## 1 "" JOCIMAR RANGEL BASSETTO 8356468 Não Aplicável PAGAMENTO REF. DIÁRIA PARA VITOR K. FIRMINO, JOCIMAR R. BASSETTO, JOSE FERNANDO N. COURA, PARA O DIA 09/10/2014 COM DESTINO Á MARATAÍZES E ITAPEMIRIM/ES. 2014OB04106 2014NE00030 65024168 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2450 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462894287 42065 2014 2014-08-20T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.936.737-## 1 "" LEONARDO ESPOSTI DE OLIVEIRA 8355228 Diárias Participar das Capacitações do Programa Bolsa Estágio Formação de Docente e do funcionamento/organização dos LIED's, no dia 20/05/2014.Em Guaçuí/ES. 2014OB14788 2014NE13499 66433274 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (GUAÇUÍ) DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462894288 42066 2014 2014-04-22T00:00:00 0,0000 0,0000 800,2500 0,0000 05992251000113 2 "" CHAVEIRO DA TERRA COMERCIAL LTDA- ME 8331296 Pregão NF 001.955, CARIMBOS, BORRACHAS PARA CARIMBOS E ALMOFADA PARA CARIMBO, PROC. 1440/14. 2014OB00913 2014NE00277 95832013 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2017 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3437 MATERIAL DE EXPEDIENTE 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462894289 42067 2014 2014-07-31T00:00:00 0,0000 0,0000 36333,2600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável DESPESAS COM CONTRIBUIÇOES PATRONAIS FUNPES DA FOPAG DE JUNHO DE 2014. 2014OB01770 2014NE00029 65148509 FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2014. ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 996 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2380 FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462894290 42068 2014 2014-08-27T00:00:00 0,0000 0,0000 1131,8600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG. CONSIG. AGO/14 FL. INAT. ALES. 2014OB11320 2014NE00001 65008570 DE INATIVOS DA ALES - ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 9 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462894291 42069 2014 2014-05-28T00:00:00 0,0000 0,0000 37445,2100 0,0000 27426196000137 2 "" PELICANO CONSTRUCOES S.A. 8325601 Concorrência Pagamento das despesas com IRRF-PJ sobre Nota Fiscal de Serviços Eletrônica de nº 1195, fls. 124, do processo de nº 66353998, referente a Medição nº 07, do mês de Abril/2014. (EMPRESA PELICANO CONSTRUÇÕES S/A). 2014OB00358 2014NE00070 59333588 "DAS OBRAS DE INFRAESTRUTURA DO POLO EMPRESARIAL ""CERCADO DA PEDRA""." LICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300201 SUPERINTENDÊNCIA DOS PROJETOS POLARIZAÇÃO INDUSTRIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 22 INDÚSTRIA 661 PROMOÇÃO INDUSTRIAL 852 DESCENTRALIZAÇÃO E HARMONIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO 1308 IMPLANTAÇÃO DE POLOS EMPRESARIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2827 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 30201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462894292 42070 2014 2014-03-19T00:00:00 0,0000 44233,0000 0,0000 0,0000 28483261000129 2 "" AFPES- ASSOC.DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO ES 8317476 Não Aplicável referente liquidação nf-03769,internação de teresinha oliveira,de 01 a 26/01/2014. 2014NL03093 2014NE00282 65077580 DE TEREZINHA DE OLIVEIRA, HOSPITAL AFPES, DIA 26/12/2013. AUTORIZAÇÃO PARA INTERNAÇÃO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462894293 42071 2014 2014-02-10T00:00:00 0,0000 0,0000 31,3000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG. CONSIG. SET/14 FL. INAT. VICE-GOVERNADORIA. 2014OB13538 2014NE00026 65006143 DE INATIVOS DA VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 179 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462894294 42072 2014 2014-01-07T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.789.037-## 1 "" LUCIANA CASAGRANDE ARAGãO 8337499 Diárias Participar de reunião com os Diretores dos CEEJAS e Técnicos referências da SRE sobre os exames de suplência, conforme CI/CIRC/SEDU/SEEB/Nº 117 de 25/06/2014.Dia 30/06/2014 em Vitória. 2014OB09826 2014NE09023 66851076 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/GEJUD/N 63/2014) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462894295 42073 2014 2014-11-28T00:00:00 0,0000 0,0000 4354,8800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG. CONSIG. NOV/14 FL. INAT. ALES. 2014OB16519 2014NE00001 65008570 DE INATIVOS DA ALES - ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 9 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462894296 42074 2014 2014-01-08T00:00:00 0,0000 0,0000 25,0600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.JUL/14 FL.INAT.FUNDEB. 2014OB10222 2014NE00076 65006054 DE INATIVOS DO FUNDEB (FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUC. BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFIS. DA EDUC.), BEM COMO DESPESAS DE EXERC. ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 684 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDEB/SEDU 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462894297 42075 2014 2014-01-08T00:00:00 0,0000 0,0000 21,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG. CONSIG. JUL/14. FL PENS RTVES . 2014OB09973 2014NE00122 65002768 DE PENSIONISTAS DA RÁDIO E TELEVISÃO DO ESPÍRITO SANTO - RTV, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 139 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA RÁDIO E TELEVISÃO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462894298 42076 2014 2014-12-19T00:00:00 0,0000 0,0000 10937,0200 0,0000 06238388000140 2 "" CONSTRUTORA ROMA LTDA 8341721 Concorrência 57ª M.P AO CONTRATO CP N° 009/2010 - CONSTRUTORA ROMA LTDA, REF. OBRAS SOB JURISDIÇÃO DA SRO-2, PERIODO: 01 A 31/10/2014PROCESSO JUDICIAL 0500222-19.2014.5.17.0131 2014OB05579 2014NE02163 65368843 "" "" 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 291 MANUTENÇÃO DA REDE RODOVIÁRIA ESTADUAL 1454 CONSERVAÇÃO CORRETIVA E ROTINEIRA DAS RODOVIAS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3362 OBRAS RODOVIÁRIAS E VIÁRIAS 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462894299 42077 2014 2014-01-08T00:00:00 0,0000 0,0000 6206,0700 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG. CONSIG. JUL/14 FL. INAT.SEJUS. 2014OB10798 2014NE00090 65005597 DE INATIVOS DA SEJUS (SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 809 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462894300 42078 2014 2014-10-30T00:00:00 0,0000 0,0000 138060,3400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PAGTO FUNDO FINANCEIRO FOLHA OUT/14 2014OB00785 2014NE00013 65170695 PAGAMENTO DE DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO ESTATUTÁRIO, CELETISTA E ESTAGIÁRIOS DESTA DEFENSORIA PÚBLICA, NO EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 180101 DEFENSORIA PÚBLICA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 18 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 111 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2380 FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462894301 42079 2014 2014-10-23T00:00:00 0,0000 0,0000 10110,5700 0,0000 100102 3 "" SECRETARIA DA CASA MILITAR 8371060 Não Aplicável PAGTO DE PARTE DO LÍQUIDO DA FOLHA DE PESSOAL RPPS DA CASA MILITAR REF.AO MÊS DE OUTUBRO/14. 2014OB03100 2014NE00417 65046927 PARA DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, AUXILIO ALIMENTAÇÃO E ESTAGIÁRIOS DAQUELA SECRETARIA EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 750 SEGURANÇA DE DIGNATÁRIOS 2080 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2634 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462894302 42080 2014 2014-12-22T00:00:00 0,0000 0,0000 278,5900 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.DEZ/14 FL.PENS.SEJUS. 2014OB18652 2014NE00177 65003314 DE PENSIONISTAS DA SEJUS - SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 809 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462894303 42081 2014 2014-02-10T00:00:00 0,0000 0,0000 12,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.REF MÊS OUT/14 FL.PENS.DEFENSO PUBLICA . 2014OB13735 2014NE00118 65002687 DE PENSIONISTAS DA DEFENSORIA PÚBLICA - DFP, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 119 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA DEFENSORIA PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462894304 42082 2014 2014-01-12T00:00:00 0,0000 0,0000 35567,0400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.NOV/14.FL.PENS.FES. 2014OB17030 2014NE00165 65002750 DE PENSIONISTAS DO FES - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 729 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462894305 42083 2014 2014-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 13860,0000 0,0000 04964379000100 2 "" SCAN MEDICA INSTUMENTOS CIENTIFICOS LRDA. 8352168 Pregão PAGTO DA NF 13444 DE 15/08/2014, REF A AQUISIÇÃO DE 2.100 TESTES PARA GASOMETRIA, CONFORME ARP: 0693/2014. PROCESSSO: 65089251/F62 2014OB01764 2014NE01205 65089251 PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LABORATÓRIO, TESTE PARA REALIZAÇÃO DE GASOMETRIA PARA ATENDER PACIENTES INTERNADOS NESTA INSTITUIÇÃO, HSL/FH/CI006/2014. ABERTURA DE PROCESSO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440915 HOSPITAL SÃO LUCAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4691 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL SÃO LUCAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2435 MATERIAL LABORATORIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462894306 42084 2014 2014-09-22T00:00:00 0,0000 0,0000 301573,1300 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PAGAMENTO DE OUTROS CONSIGNATÁRIOS DA FOLHA DE SETEMBRO DOS MAGISTRADOS INATIVOS. 2014OB03914 2014NE00058 201400001665 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 22 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2380 FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462894307 42085 2014 2014-07-24T00:00:00 0,0000 0,0000 -148,5000 0,0000 ###.101.147-## 1 "" FABIANY NOBRE FANTICELLI 8337915 Inexigível Guia de Devolução emitida para ajuste de lançamentos Contábeis, tendo em vista que a Nota de Empenho, Nota de Liquidação, Programação de Desembolso e Ordem Bancária foram efetuadas com Tipo Patrimonial e Sub-item da Despesa incorretos. Utilizou-se: Tipo Patrimonial 'Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Fisícas' e Sub-item da Despesa '01-AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS', no entanto, o correto seria 'Diárias e TFD' e '02-DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD', respectivamente. 2014GD00100 2014NE01862 54002001 TFD.REP. FABIANY FRANTICELLI CPF 094.101.147-05. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 57 CENTRO OESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2715 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3947 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462894308 42086 2014 2014-05-19T00:00:00 0,0000 0,0000 14102,4400 0,0000 360101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 8372130 Não Aplicável Pagamento referente a despesas de INSS, conforme Informativo Circular NUREF/027/2014, referente a parte de consignação, folha abril/2014. 2014OB00617 2014NE00062 65142683 COM PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS AUXILIO ALIMENTACAO E ESTAGIARIOS DURANTE O EXERCICIO DE 2014 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2532 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462894309 42087 2014 2014-06-08T00:00:00 0,0000 0,0000 4908,3300 0,0000 00471823000103 2 "" HIMALAIA REFRIGERAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA 8342087 Pregão NF 810, MAN. DE AR CONDICIONADO, JUL/14. 2014OB01874 2014NE00073 1462014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2017 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462894310 42088 2014 2014-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 2900,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG. CONSIG. OUT/14 FL. INAT. CBM-ES. 2014OB15961 2014NE00086 65005350 DE INATIVOS DA CBM-ES (CORPO DE BOMBEIRO MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 769 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462894311 42089 2014 2014-11-27T00:00:00 0,0000 0,0000 35743,3800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.LIQ.FL.NOV/14 DE PENS.PGE. 2014OB16393 2014NE00123 65002407 DE PENSIONISTAS DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO - PGE, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 169 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462894312 42090 2014 2014-04-12T00:00:00 0,0000 0,0000 21,1500 0,0000 400101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 8371783 Não Aplicável Pagamento referente as consignações da FOPAG de NOVEMBRO/14. 2014OB02590 2014NE01706 68488670 DA FOLHA N.31 REFERENTE MÊS NOVEMBRO DE 2014 CÓDIGO 024.1 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2605 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462894313 42091 2014 2014-01-12T00:00:00 0,0000 0,0000 1079,8600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.NOV/14.FL INAT.DIO-ES 2014OB16729 2014NE00038 65004604 DE INATIVOS DO DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 279 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462894314 42092 2014 2014-05-22T00:00:00 0,0000 0,0000 61,2300 0,0000 28153476000181 2 "" CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA 8321865 Não Aplicável PGTO REF IRRF - N.F.9628 A CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITÓRIA LTDA. 2014OB10478 2014NE00296 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462894315 42093 2014 2014-11-11T00:00:00 0,0000 0,0000 1420,0000 0,0000 02352322000125 2 "" MAIS_ESTRUTURA LOC. TENDAS E BRINQUEDOS LTDA 8325030 Pregão PAGAR DESPESA COM NOTA FISCAL 0311 REFERENTE A LOCAÇÃO INFRAESTRUTURA FÍSICA PARA APOIO AO CAMPEONATO CAPIXABA DE CICLISMO OLÍMPICO, NO DIA 02/03//2014, EM VITÓRIA/ES. ATA DE REGISTRO DE PREÇO 52/2013, PREGÃO 30/2013. CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SR. SECRETÁRIO. 2014OB03883 2014NE00857 65012593 EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO 003/2013 - (CAMPEONATO CAPIXABA DE CICLISMO OLÍMPICO - CIRCUITO). SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 811 DESPORTO DE RENDIMENTO 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2595 PROMOÇÃO E APOIO A JOGOS E EVENTOS ESPORTIVOS DE RENDIMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2799 FESTIVIDADES E HOMENAGENS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462894316 42094 2014 2014-12-22T00:00:00 0,0000 0,0000 228207,1200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.DEZ/14 FL.INAT.PMES. 2014OB18793 2014NE00084 65005228 DE INATIVOS DA PMES (POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 759 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462894317 42095 2014 2014-04-08T00:00:00 0,0000 0,0000 11726,0000 0,0000 00410817000138 2 "" CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA 8328026 Não Aplicável ref.nl,pagto.nf-07551,internação de clarice da hora dos santos,de 28/04 a 06/05/2014. 2014OB16382 2014NE00295 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462894318 42096 2014 2014-03-10T00:00:00 0,0000 0,0000 104,8600 0,0000 420101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 8371588 Não Aplicável Pagamento de consignações referente ao mês de setembro de 2014 - MDE 2014OB17739 2014NE00371 65024788 PARA REALIZAÇÃO DE DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EM EXERCÍCIO REFERENTE ANO/2014/SEDU NA ACAO DISCRIMINADA (REP/GRH/N 1/2014) AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 363 ENSINO PROFISSIONAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 6668 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2596 SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462894319 42097 2014 2014-10-20T00:00:00 -33,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.280.767-## 1 "" MAURO CEZAR GOUVEIA DE ANDRADE 8337984 Diárias Documento gerado pela GD 2014GD00103 e UG 220101 com observação: DEPOSITO REFERENTE RESTITUIÇÃO DE DIARIAS NÃO UTILIZADA. 2014NE01851 2014NE01685 67688071 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS, VIAGENS A VITÓRIA. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 694 MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR 4161 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462894320 42098 2014 2014-06-20T00:00:00 120000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 Não Aplicável EMPENHO DE REFORÇO REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS PESSOAL CIVIL - FOLHA DE JUNHO DE 2014. 2014NE00882 2014NE00005 65003373 SOLICITA ABERTURA DE PROCESSO A SER UTILIZADO NA COBERTURA DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL LOTADO NA PMES NO EXÉRCÍCIO DE 2014. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2756 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462894321 42099 2014 2014-06-20T00:00:00 -5700,0000 0,0000 0,0000 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 Não Aplicável ANULAÇÃO PARCIAL PARA REFORÇO DE SUBELEMENTO DA FPG JUNHO/2014. 2014NE00883 2014NE00005 65003373 SOLICITA ABERTURA DE PROCESSO A SER UTILIZADO NA COBERTURA DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL LOTADO NA PMES NO EXÉRCÍCIO DE 2014. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2756 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2504 ABONO DE PERMANÊNCIA - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462894322 42100 2014 2014-06-20T00:00:00 -5000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 Não Aplicável ANULAÇÃO PARCIAL PARA REFORÇO DE SUBELEMENTO DA FPG JUNHO/2014. 2014NE00883 2014NE00005 65003373 SOLICITA ABERTURA DE PROCESSO A SER UTILIZADO NA COBERTURA DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL LOTADO NA PMES NO EXÉRCÍCIO DE 2014. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2756 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2525 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462894323 42101 2014 2014-09-06T00:00:00 30000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 15479123000124 2 "" FUNDO MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL DE BREJETUBA 8368422 Não Aplicável REPASSE FUNDO A FUNDO BENEFÍCIOS EVENTUAIS. 2014NE00529 2014NE00529 65353510 DE RECURSOS FINANCEIROS DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL P/ O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO ANO DE 2014, P/ O MUNICÍPIO DE BREJETUBA. TRANSFERENCIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 470901 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUIÇÕES "" 52 SUDOESTE SERRANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 191 FORTALECIMENTO DO SUAS 4871 BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS E TRANSFERÊNCIAS DE RENDA 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4456 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - FUNDOS MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 47901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462894324 42102 2014 2014-05-09T00:00:00 120,0000 0,0000 0,0000 0,0000 02700113000125 2 "" INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO DA FRUTICULTURA E AGROINDUSTRIA 8372123 Dispensa de Licitação "Participação do Servidor Izaías dos Santos Bregonci na 21ª Semana Internacional da Fruticultura, Floricultura e Agroindústria que acontecerá nos dias 23 a 25 de setembro de 2014 , no Município de Fortaleza/CE. " 2014NE02179 2014NE02179 67601553 PARA PARTICIPAÇÃO A EVENTO E RECURSO DAS DESPESAS DE TRANSPORTE, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO. LIBERACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2350 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2806 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462894325 42103 2014 2014-05-27T00:00:00 6114,7300 0,0000 0,0000 0,0000 01617634000150 2 "" ULTRAMED - TEC. E SERV. LTDA 8323362 Inexigível AQUISIÇÃO DE MATERIALLPARA MANUTENÇÃO DE BENS MOVEIS : PCI ENCODER, SUBCONJUNTO CELULA , MANTA FILTRO E OUTROS, CONFORME RESERVA 00535 2014NE00449 2014NE00449 66454638 CONSERTO IMEDIATO DE 02 VENTILADORES DA MARCA INTERMED. MATERIAL PERMANENTE 0 3 DESPESAS CORRENTES 440924 HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNADINO ALVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2726 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNARDINO ALVES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2425 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462894326 42104 2014 2014-05-30T00:00:00 -41,4000 0,0000 0,0000 0,0000 10323886000168 2 "" PHARMANUTRI COMERCIAL LTDA 8348560 Pregão Anulação Parcial de Empenho de Material de Consumo Alimentar, por impossibilidade de fracionamento. 2014NE00595 2014NE00214 61644757 CI Nº 002/2013, SOLICITANDO COMPRA DE SUPLEMENTO ALIMENTAR NUTRICIONALMENTE COMPLETO, HIPERCALÓRICO, RICO EM VITAMINAS E OUTROS. CONF. TERMO DE REFERÊNCIA EM ANEXO. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440914 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2722 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL ANTÔNIO BEZERRA DE FARIAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2407 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462894327 42105 2014 2014-05-27T00:00:00 2030,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.085.647-## 1 "" TADEU PIMENTEL CITTY 8384854 Não Aplicável DESPESAS COM DIÁRIAS FORA DO ESTADO NOS DIAS 02 A 05/06, EM PORTO ALEGRE-RS 2014NE00555 2014NE00555 34352014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2011 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DO TCEES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462894328 42106 2014 2014-05-15T00:00:00 33619,3700 0,0000 0,0000 0,0000 06234797001220 2 "" EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 8360031 Pregão despesa com aquisição de medicamentos padronizados, para atender pacientes cadastrados nas farmácias cidadadãs - arp 0672/0673. 2014NE03620 2014NE03620 62056581 FORMOTEROL, FUMARATO E OUTROS PADRONIZADOS NA REMEME. MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 230 IMPLEMENTAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 2692 AQUISIÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS, DE PROGRAMAS ESPECÍFICOS E OUTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2464 MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTENCIA SOCIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462894329 42107 2014 2014-03-25T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.291.727-## 1 "" MARCIO DE FREITAS LAHAS 8367845 Diárias VALOR P/COBRIR DESPESA C/MEIA DIARIA P/CACHOEIRO E ALEGRE DIA 27/03/2014. 2014NE00599 2014NE00599 65877357 LEVAR TÉCNICO DA GETEC PARA CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM E ALEGRE. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2180 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462894330 42108 2014 2014-12-02T00:00:00 67331,2500 0,0000 0,0000 0,0000 02447909000118 2 "" MED IMAGEM LTDA 8316169 Pregão "CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TOMOGRAFIA, POR UM PERIODO DE 06 MESES, PARA ATENDER DEMANDA REPRIMIDAAno 2012" 2014NE00249 2014NE00249 58495630 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TOMOGRAFIA, POR UM PERIODO DE 06 MESES, PARA ATENDER DEMANDA REPRIMIDA SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 58 NORDESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2716 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE SÃO MATEUS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462894331 42109 2014 2014-02-27T00:00:00 -120853,9500 0,0000 0,0000 0,0000 42161372000140 2 "" ECR ENGENHARIA 8341154 Concorrência Anulação parcial do empenho 2014NE00213, ref. a despesa com Elaboração de Projeto de Engenharia Rodoviária de Implantação da Rodovia ES-388, trecho Amarelos - Xuri - Barra do Jucu, contrato 04/2012. 2014NE00608 2014NE00213 57623821 VISANDO A ELEBORAÇÃO DO CONTRATO COM A EMPRESA VENCEDORA DO CERTAME, REF. AO EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 006/2011 PROC. Nº 54744245 RESERVA ORCAMENTARIA 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 595 GESTÃO DA POLÍTICA DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 3457 ELABORAÇÃO DE PROJETOS RODOVIÁRIOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3358 ESTUDOS E PROJETOS REFERENTES A IMÓVEIS DE USO COMUM DO POVO 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462894332 42110 2014 2014-08-13T00:00:00 0,0000 0,0000 11310,6400 0,0000 09439093000120 2 "" CENTRO INTEGRADO DE TERAPIA LTDA 8371478 Não Aplicável ref.nl,pagto.nf-0256,internação de aparecida cassia fraga,de 01/05 a 11/06/2014. 2014OB17171 2014NE02337 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462894333 42111 2014 2014-04-24T00:00:00 0,0000 0,0000 5130,4700 0,0000 28153476000181 2 "" CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA 8321865 Não Aplicável PGTO NFS N.º 9490 DA CLINICA DOS ACIDENTADOS DE VITÓRIA REF. INTERNAÇÃO DE LAUDELINA MARIA MARTINS NASCIMENTO NO PERÍODO DE 24 A 27/02/2014. 2014OB08173 2014NE00296 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462894334 42112 2014 2014-02-07T00:00:00 0,0000 0,0000 67,1700 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG CONSIG FL PENS JUN/14 PCES 2014OB08687 2014NE00169 65002938 DE PENSIONISTAS DA PCES (POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 749 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462894335 42113 2014 2014-05-13T00:00:00 0,0000 0,0000 4040,9100 0,0000 ###.178.359-## 1 "" SILVANIRA DUDA BIER 8363418 Dispensa de Licitação Pagamento de despesa com locação de imóvel onde funciona o Sine do trabalhador em Viana/ES, referente aos meses de Mar e Abr/2014. 2014OB00825 2014NE00395 65250184 PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL EM VIANA, PARA FUNCIONAMENTO DO SINE. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TRABALHO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2410 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2701 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462894336 42114 2014 2014-07-22T00:00:00 0,0000 0,0000 -3605,5000 0,0000 14499229000127 2 "" FMS DE MARECHAL FLORIANO 8361575 Não Aplicável TRANSFERÊNCIA DA FARMÁCIA BÁSICA/INSUMOS - PORTARIA 006-R/SESA, DE 12/02/2014 - MÊS: JUL/2014 2014OB14650 2014NE02700 65508254 REFERENTE AO REPASSE DOS MEDICAMENTOS AO MUNICÍPIO DE MARECHAL FLORIANO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUIÇÕES "" 52 SUDOESTE SERRANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 230 IMPLEMENTAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4452 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - MEDICAMENTOS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462894337 42115 2014 2014-04-15T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.990.787-## 1 "" GETULIO BANDEIRA PINHEIRO 8349109 Diárias PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE MEIA DIÁRIA P/LINHARES DIA 26/03/2014 GEACO PROCESSO 65937201. 2014OB01058 2014NE00719 65937201 INDENIZAÇAO DE DIÁRIAS DO DIA 26/03/2014 PARA LINHARES. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2180 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462894338 42116 2014 2014-09-04T00:00:00 0,0000 0,0000 655,2000 0,0000 ###.272.807-## 1 "" BELJEANE GUIMARAES FONTES 8357361 Diárias Formação continuada no Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa - PNAIC. Dia 17/03 a 21/03/2014. Em Vitória. 2014OB03508 2014NE02602 65768353 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/CEFOPE/N 05/2014) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462894339 42117 2014 2014-03-31T00:00:00 0,0000 0,0000 1637,7000 0,0000 02831703000197 2 "" SERVINEL COMERCIO E SERVICOS LTDA 8320333 Pregão Pagamento do INSS da NF: 5303 ref. serviço de limpeza e manutenção do NRECI no mês de Fevereiro de 2014, conf. autorização da fls. 36 em anexo. 2014OB00480 2014NE00081 65053850 EMPENHO ESTIMATIVO NO VALOR DE R$ 146.400,24 EM FAVOR DA FIRMA SERVINEL COMERCIO E SERVICOS LTDA. SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2714 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462894340 42118 2014 2014-12-03T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.214.327-## 1 "" MARIA MADALENA SELVATICI 8331562 Diárias PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA ,CI 015/2014/PTR - AUDIENCIA REALIZADA POR MARIA MADALENA S. BALTAZAR, COM MAIS DE SEIS HORAS NA COMARCA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM DIA 19/02/14 2014OB00224 2014NE00163 65684010 CI 015/2014/PTR - AUDIENCIA REALIZADA POR MARIA MADALENA S. BALTAZAR E MOTORISTA DERONI DE AZEVEDO COM MAIS DE SEIS HORAS NA COMARCA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM DIA 19/02/14 DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2160 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462894341 42119 2014 2014-11-13T00:00:00 0,0000 0,0000 21753,8800 0,0000 27079151000133 2 "" FUNDACAO MEDICA ASSISTENCIAL DO TRABALHADOR R 8335377 Não Aplicável pagto da nf nº2215, relativo a prestação de serviços sus sih normal do mês de setembro/14, proc. 64781046/2014. 2014OB24218 2014NE01073 64781046 VALOR R$ 488.722,22 EM NOME DA FUNDAÇÃO MÉDICO ASSISTENCIAL TRABALHADOR RURAL DE ICONHA - PRESTADORES DE SERVIÇOS DO SUS REFERENTE EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4706 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE COMPLEMENTARES À REDE PÚBLICA (TABELA SUS) 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2868 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - GESTÃO PLENA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462894342 42120 2014 2014-01-08T00:00:00 0,0000 0,0000 566,0200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG. CONSIG JUL/14 FL PENS SEAG. 2014OB10064 2014NE00139 65000595 DE PENSIONISTAS DA SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 379 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462894343 42121 2014 2014-09-12T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.256.577-## 1 "" VERUSKA PAZITO VENTURA 8364807 Diárias 2800 - Participar da entrega do premio Consumo Consciente, em Vitória dia 19/09/2014. 2014OB21852 2014NE19292 67831125 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/AE011/N 58/2014) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462894344 42122 2014 2014-01-12T00:00:00 0,0000 0,0000 5448,6100 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.NOV/14.FL.INAT.PMES. 2014OB17750 2014NE00084 65005228 DE INATIVOS DA PMES (POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 759 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462894345 42123 2014 2014-03-09T00:00:00 0,0000 0,0000 381,0600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG. CONSIG. AGO/14 FL. INAT. SECT. 2014OB12567 2014NE00050 65002199 FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS DA SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 419 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TRABALHO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462894346 42124 2014 2014-01-12T00:00:00 0,0000 0,0000 6,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG. CONSIG. NOV/14 FL. INAT. SEDU. 2014OB17524 2014NE00074 65005970 DE INATIVOS DA SEDU (SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 683 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462894347 42125 2014 2014-11-14T00:00:00 0,0000 0,0000 570,0000 0,0000 ###.255.067-## 1 "" DANIELLY GUSTAVO TEIXEIRA 8391978 Adiantamento - Suprimento de Fundos REFERENTE A SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 276/14 CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIA GERAL EM EXERCÍCIO NA FOLHA 04 E INFORMAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS FOLHA 02V - COMARCA DE FUNDÃO. 2014OB03778 2014NE02112 201401523999 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 614 GESTÃO INTEGRADA E ESTRATÉGICA NA ATIVIDADE JUDICIAL CAPIXABA 6030 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2460 SUPRIMENTO DE FUNDOS - MATERIAL DE CONSUMO 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462894348 42126 2014 2014-03-09T00:00:00 0,0000 0,0000 2852,2000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG CONSIG FL INAT AGO/14 PMES 2014OB12558 2014NE00084 65005228 DE INATIVOS DA PMES (POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 759 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462894349 42127 2014 2014-09-16T00:00:00 0,0000 0,0000 62891,0600 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 Dispensa de Licitação PAGTO FATURA 201405830, DE PUBLICAÇÕES SESA AGO/2014 2014OB20250 2014NE00809 65140206 NO VALOR DE R$ 600.000,00, PARA ATENDER DESPESAS COM PUBLICAÇÕES REALIZADAS PELA SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE - SESA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2690 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2744 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462894350 42128 2014 2014-08-10T00:00:00 0,0000 0,0000 -1176,0000 0,0000 ###.985.487-## 1 "" JOSE DANIEL WAIANDT JUNIOR 8349135 Diárias EMPENHO DE DIÁRIA - REF PARTICIPACAO CURSO CONDUTOR OPERADOR 3 MODULO - OPERACAO DE CORPO DE BOMBAS - PERIODO DE 03/11 A 13/11 - EM VILA VELHA 2014OB00609 2014NE00608 65183690 SOLICITA AO CHEFE DA BM/6 PROVIDENCIAS PARA RESERVA DE RECURSOS FINANCEIRO E ORÇAMENTARIO NO FUNREBOM COM VISTAS A FAZER FRENTE A DEMANDA PELOS CURSOS FORA DO ESTADO QUE SERAO FREQUENTADOS POR MILITARES DO CBMES NO DECORRER DO ANO EM CURSO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450904 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 359 SUPERÁVIT FINANCEIRO - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 352 PREVENÇÃO, PROTEÇÃO E SOCORRO À DESASTRES 4799 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45904 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462894351 42129 2014 2014-08-21T00:00:00 0,0000 0,0000 320,4000 0,0000 ###.772.217-## 1 "" OTILIA BARBOSA PRATES 8331953 Inexigível PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DOCENTE NA APLICAÇÃO DE EXAMES SUPLETIVOS NA DEMANDA ESPECÍFICA SEDU - CEEJA - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES. 2014OB02705 2014NE01250 67056113 PARA CONTRATAÇÃO DOS PROFISSIONAIS PARA ATUAÇÃO COMO APOIO TÉCNICO A CURSO NA APLICAÇÃO DE EXAMES SUPLETIVOS DO CEEJA EM CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 242 INCLUSÃO E DIVERSIDADE NA EDUCAÇÃO 8664 ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2708 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462894352 42130 2014 2014-07-29T00:00:00 0,0000 0,0000 7990,0000 0,0000 12572829000148 2 "" PRONTO COMUNICACAO VISUAL LTDA. 8356053 Dispensa de Licitação PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL N. 2926 SERVIÇOS DE CONFECÇAO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO JUL/14 2014OB01132 2014NE00629 64419703 AQUISIÇÃO DE PLACAS DE FACHADAS DESTA UNIDADE HOSPITALAR. SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440924 HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNADINO ALVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2726 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNARDINO ALVES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462894353 42131 2014 2014-10-17T00:00:00 0,0000 0,0000 2057,1900 0,0000 ###.419.317-## 1 "" WASHINGTON_VIEIRA 8362915 Não Aplicável PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM SETEMBRO. 2014OB02937 2014NE00247 66291518 EM FAVOR DE WASHINGTON VIERA COMO COORDENADOR DE ÁREA-CÓDIGO DA REGIÃO ÁREA:C PARA O EXERCÍCIO DE 2014 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 364 ENSINO SUPERIOR 152 EDUCAÇÃO MUSICAL 2688 FORMAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO CONHECIMENTO E HABILIDADES MUSICAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462894354 42132 2014 2014-04-08T00:00:00 0,0000 0,0000 10980,0000 0,0000 05953926000115 2 "" INST. ASSIST. ATEN. USO DE DROGAS NOVA ALIANÇA 8338479 Não Aplicável rf.nl,pagto.nf-03342,internação de thiago dussoni tagneri,de 01/03 a 30/04/2014. 2014OB16412 2014NE00610 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462894355 42133 2014 2014-05-16T00:00:00 0,0000 0,0000 289,6000 0,0000 ###.245.027-## 1 "" GILEIA BATISTA SANTA MOLINARI 8371106 Dispensa de Licitação PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO,CONSULTA,SÃO PAULO, 26/05/2014....REQ.0965/2014 2014OB01499 2014NE01518 66378834 AJUDA DE CUSTO E PASSAGEM PARA ALIFFER JOSE SANTOS TONOLI REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2718 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE VITÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462894356 42134 2014 2014-04-25T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.434.207-## 1 "" ARIANE GONZAGA ANTUNES 8326178 Não Aplicável DIÁRIA COM VIAGEM A VITÓRIA IR NRS E GERÊNCIA DE RH DA SESA, RESOLVER ASSUNTOS SOBRE CONTRATAÇÃO DE MÉDICOS. 23/04/2014 2014OB00271 2014NE00156 61336688 DIARIA PARA A SERVIDORA ARIANE GONZAGAS ANTUNES. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440921 UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2711 MANUTENÇÃO DA UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462894357 42135 2014 2014-06-10T00:00:00 0,0000 0,0000 352,9400 0,0000 ###.114.357-## 1 "" FELIPE GOGGI RODRIGUES 8367522 Não Aplicável PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO A MEMBRO DA 12ª CJDP HABILITAÇÃO-DETRAN/ES RELATIVO A REUNIÕES OCORRIDAS NO MÊS DE SETEMBRO 2014. 2014OB15410 2014NE01273 65348818 AUTORIZAÇÃO P/ EMPENHO POR ESTIMATIVA P/ PAGAMENTO GRATIFICAÇÕES DE SERVIDORES SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2713 JETONS A CONSELHEIROS 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462894358 42136 2014 2014-12-08T00:00:00 0,0000 0,0000 340,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 Inexigível PGTO REF. AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS (CARGA E RECARGA) PARA OS SERV. E OS ESTAGIÁRIOS EM AGOSTO (COMPLEMENTO). 2014OB01229 2014NE00070 63793709 P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CREDITO DE VALE TRANSPORTE DA BILHETAGEM ELETRÔNICA DO SISTEMA TRANSCOL, PARA OS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DESTA SECRETARIA. CONTRATACAO DE EMPRESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA ESTADUAL ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2855 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462894359 42137 2014 2014-04-24T00:00:00 0,0000 0,0000 1008,0600 0,0000 030101 3 "" TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8370594 Não Aplicável PAGAMENTO DO LÍQUIDO DA FOLHA DE ABRIL DE MAGISTRADOS. 2014OB01644 2014NE00044 201400001665 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 2029 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2548 GRATIFICAÇÃO PARA ENCARGOS DE SELEÇÃO, APERFEIÇOAMENTO PESSOAL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462894360 42138 2014 2014-01-08T00:00:00 0,0000 0,0000 5763,6100 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG JUL/14 FL PENS PCES. 2014OB10294 2014NE00169 65002938 DE PENSIONISTAS DA PCES (POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 749 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462894361 42139 2014 2014-02-10T00:00:00 0,0000 0,0000 0,7100 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG. CONSIG. SET/14 FL. INAT. SETUR. 2014OB13893 2014NE00060 65007166 DE INATIVOS DA SETUR (SECRETARIA DE ESTADO DE TURISMO), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 579 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462894362 42140 2014 2014-10-22T00:00:00 0,0000 0,0000 430,5000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.LIQ.DESP.EXERC.ANTERIORES FL.INATS.ALES OUT/14. 2014OB14671 2014NE00002 65008570 DE INATIVOS DA ALES - ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 9 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3492 INATIVO CIVIL - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462894363 42141 2014 2014-05-22T00:00:00 0,0000 0,0000 3225,1900 0,0000 01809437000133 2 "" ZORZAL TERRAPLENAGEM E LOCAÇÕES LTDA 8348543 Concorrência Pagamento INSS NFS-e 426 - 8ª Medição - Contrato nº 051/2013 - Serviço de Conservação Corretiva, Rotineira e Preventiva nas Rodovias integrantes do Programa Caminhos do Campo-Região Centro-Serrana (Afonso Cláudio, Alfredo Chaves, Domingos Martins e Marechal Floriano) - Período: 01 a 30/04/2014 - Processo nº 66390575. 2014OB02724 2014NE00427 59242132 CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS PARA CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS. LICITACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 52 SUDOESTE SERRANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 852 DESCENTRALIZAÇÃO E HARMONIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO 3362 PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS RURAIS - CAMINHOS DO CAMPO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3365 OBRAS DE BENFEITORIA OU MELHORIA EM IMÓVEIS DE USO COMUM DO POVO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462894364 42142 2014 2014-10-30T00:00:00 0,0000 0,0000 579,2000 0,0000 ###.442.397-## 1 "" ALESSANDRA SANTOS PEREIRA 8348188 Dispensa de Licitação Ajuda de Custo/Diaria CONSULTA BAURU 18/11/2014 REQ:2115/14 2014OB03590 2014NE03871 49037978 PASSAGEM E DIARIA PARA KETELYN SANTOS PRAXEDES REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2718 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE VITÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462894365 42143 2014 2014-11-11T00:00:00 0,0000 0,0000 132,8600 0,0000 ###.960.816-## 1 "" GILDO BARNABE IGLESIAS 8349277 Inexigível PAGAMENTO TFD 797/2014 EM PARTE, REFERENTE PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, PACIENTE GILDO BARNABÉ IGLESIAS. 2014OB04672 2014NE03529 49667327 TFD. CPF 526.960.816-20 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 57 CENTRO OESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2715 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2862 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD - TERRESTRE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462894366 42144 2014 2014-09-16T00:00:00 0,0000 0,0000 452,0000 0,0000 ###.222.107-## 1 "" LORENA SARMENTO REZENDE 8335794 Diárias empenho de 2,0 diarias de VITORIA x BELO HORIZONTE, VISITA TECNICA, setembro/2014 2014OB02325 2014NE01543 65076931 DIÁRIAS PARA MILITARES DO ESTADO MAIOR PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2760 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462894367 42145 2014 2014-11-12T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.224.447-## 1 "" RONEY GOMES NASCIMENTO 8326413 Diárias empenho 0,5 diaria de vitoria x atilio vivácqua, VISTORIA, DEZ/2014 2014OB03156 2014NE02088 65075358 DIÁRIAS PARA OS MILITARES DA CEDEC-ES PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2760 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462894368 42146 2014 2014-12-23T00:00:00 0,0000 0,0000 2880,3800 0,0000 030101 3 "" TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8370594 Não Aplicável PAGAMENTO DE ORDEM DE CRÉDITO EM FAVOR DA LARISSA GAVA, REFERENTE A 23 DIAS DE VENCIMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO, QUE NÃO CONSTOU NA FOLHA DE PAGAMENTO. 2014OB05395 2014NE03520 201400001663 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 2029 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462894369 42147 2014 2014-08-25T00:00:00 0,0000 161,3900 0,0000 0,0000 220101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 8369860 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, VANTAGENS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INCLUINDO RUBRICAS 494 - Desconto de INSS, 211 - Salário Maternidade E 212 - Salário Maternidade 13º Salário , CONFORME FOLHA Nº 31 DE AGOSTO/2014, REGIME GERAL E PRÓPRIO. 2014NL02195 2014NE01512 65016882 SOLICITAÇÃO PARA AUTORIZAÇÃO DE EMISSÃO DE EMPENHOS ESTIMATIVOS. AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2186 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4235 FÉRIAS ABONO CONSTITUCIONAL - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462894370 42148 2014 2014-11-21T00:00:00 -932,0900 0,0000 0,0000 0,0000 30756274000176 2 "" N2 CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA - ME 8370353 Tomada de preços CANCELAMENTO DEVIDO TER SIDO ULTIMA MEDIÇÃO, CT 053/2014, N2 CONSTRUÇÕES LTDA. 2014NE01275 2014NE00392 65117468 PARA IMPLANTAÇÃO DE UNIDADE PADRÃO EM BLOCO DE CONCRETO (UPBC) COM 05 SALAS DE AULA NO CEIER DE VILA PAVÃO (REP/GERFE/N 19/2014) CONTRATACAO DE EMPRESA 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 59 NOROESTE 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO MÉDIO 1673 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA, REPAROS E ACESSIBILIDADE NAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3366 OBRAS DE BENFEITORIA OU MELHORIA EM IMÓVEIS DE USO ESPECIAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462894371 42149 2014 2014-08-18T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.276.727-## 1 "" ELAINE KARIA DE ALMEIDA 8354739 Diárias 1035 - ASSESSORAMENTO PEDAGÓGICO -SRE GUAÇUI E SRE CACHOEIRO-DIAS 13 A 15/08/14. 2014NL14016 2014NE13471 67391990 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/AE011/N 49/2014) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462894372 42150 2014 2014-06-26T00:00:00 0,0000 472,0000 0,0000 0,0000 28431575000188 2 "" HOSPITEC COMERCIO REPRESENTACOES LTDA 8331731 Dispensa de Licitação LIQUIDAÇÃO DA NF. 2259 DO MÊS DE JUN/2014 REF.A SERVIÇOS DE CONSERTO DE APARELHOS DE OXIMETRO DE PULSO, CONFORME SOLIC.DO NTSG 004/2015, PROC. 65083040. 2014NL00852 2014NE00706 65083040 CONSERTO DO OXIMETRO DE PULSO PARA UTILIZAÇÃO NA UTI E NEONATOLOGIA SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2727 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462894373 42151 2014 2014-07-15T00:00:00 0,0000 6108,4100 0,0000 0,0000 28413219000131 2 "" COMERCIAL NORTE SUL LTDA 8342034 Pregão vr. ref. ao registro de liquidação da despesa. 2014NL01273 2014NE00046 1962014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2017 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2400 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GASOLINA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462894374 42152 2014 2014-06-08T00:00:00 0,0000 4000,0000 0,0000 0,0000 03396966000188 2 "" C.E DA EPSG ALADIM SILVESTRE DE ALMEIDA 8316556 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO REF DESPESA COM PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PEDDE/14-complementação META 01 2014NL13034 2014NE12440 66922038 RECURSOS PEDDE/2014 - MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR (BARRA DE SÃO FRANCISCO) PLANO DE APLICACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 42 AUXÍLIOS "" 0 ESTADO 331 SUPERÁVIT FINANCEIRO - COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO MÉDIO 4348 APOIO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DE ENSINO MÉDIO 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4462 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - AUXÍLIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462894375 42153 2014 2014-12-22T00:00:00 0,0000 1220,0000 0,0000 0,0000 10644182000197 2 "" HIDROLUZ MATERIAL ELETRICO LTDA 8357195 Dispensa de Licitação Liquidação de nf. 11224 ref. cobrir despesa com aquisição de material no mês de Dezembro de 2014. 2014NL01439 2014NE01074 68404204 "SOLICITAÇÃO Nº 06/2014 AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO CONFORME JUSTIFICATIVA" MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 59 NOROESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2724 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DRª RITA DE CÁSSIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2426 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462894376 42154 2014 2014-04-24T00:00:00 0,0000 337,6700 0,0000 0,0000 17901210000153 2 "" SABRINA CECCON PARTELE - TOTAL CARIMBOS 8364849 Pregão Liquidação das NF's 123 e 126, referente a aquisição de carimbos e borrachas p/ carimbos para atender a este Instituto. 2014NL00617 2014NE00157 64346994 DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 009/2009 DE PROPOSTA COMERCIAL REF.: CARIMBOS DE MADEIRA E AUTOM.,BORRACHA COM AFIXAÇÃO, REFIL E TINTA - PREGÃO Nº16/2013 ADESAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2520 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3437 MATERIAL DE EXPEDIENTE 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462894377 42155 2014 2014-12-30T00:00:00 0,0000 620,0000 0,0000 0,0000 ###.264.857-## 1 "" RENILSON TONINI DA SILVA 8369796 Dispensa de Licitação LIQUIDAÇÃO DO ALUGUEL DO IMÓVEL DE MANTENÓPOLIS, NO PERÍODO DE 01/12/2014 A 31/12/2014. CONTRATO 003/2013. 2014NL03790 2014NE00147 61192040 LOCAÇÃO DO IMÓVEL PARA ABRIGAR O POSTO LOCACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2380 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2701 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462894378 42156 2014 2014-12-23T00:00:00 0,0000 2527,5000 0,0000 0,0000 00394460005887 2 "" SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 8338224 Não Aplicável Liquidação de despesa referente a contribuição ao PASEP, relativo ao mês de dezembro/2014. 2014NL00886 2014NE00019 64903800 ESTIMATIVO EM FAVOR DA FAPES, PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014. VOL. III. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2420 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2364 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462894379 42157 2014 2014-12-22T00:00:00 0,0000 0,0000 1655,7900 0,0000 300204 3 "" AGÊNCIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ENERGIA DO ESTADO ESPÍRITO SANTO 8371756 Não Aplicável Pagamento de despesa com consignação ref. a FOPAG DEZEMBRO 2014. 2014OB00720 2014NE00020 65012836 FOLHA DE PESSOAL EXERCICO 2014. VOL. II FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300204 AGÊNCIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ENERGIA DO ESTADO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 25 ENERGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 389 REGULAÇÃO DO SETOR ENERGÉTICO 4320 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS 30204 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462894380 42158 2014 2014-05-16T00:00:00 0,0000 0,0000 32,0400 0,0000 27357128000163 2 "" SAAE DE ITAGUACU 8333461 Inexigível PAGAMENTO DO SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DO ELDR ITAGUAÇU, FATURA 14042171, ABRIL/14 - CI DAD 424. 2014OB01628 2014NE00207 64988910 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO PARA O ELDR ITAGUAÇÚ DE 2014. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA PESQUISA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2390 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462894381 42159 2014 2014-03-04T00:00:00 0,0000 0,0000 96610,2600 0,0000 100103 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA 8370494 Não Aplicável Pagamento daConsignação - FUNPES- Fundo Financeiro - FF - folha 31 - março/2014 - RPPS 2014OB00200 2014NE00020 65081153 DE DESPESAS COM PESSOAL PARA O EXERCÍCIO DE 2014. PREVISAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100103 SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 124 CONTROLE INTERNO 189 FORTALECIMENTO DO CONTROLE INTERNO E PROMOÇÃO DA TRANSPARÊNCIA E PARTICIPAÇÃO SOCIAL 4092 REALIZAÇÃO DE AÇÕES DE AUDITORIA E CONTROLE INTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462894382 42160 2014 2014-07-04T00:00:00 0,0000 0,0000 628530,8400 0,0000 31474414000186 2 "" BUTERI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 8320267 Pregão pagamento da nota fiscal 24121 mar/14 medicamentos de alto custo para pacientes do sus processo 63748185. 2014OB06617 2014NE00437 59882034 INSULINA GLARGINA 100UI/ML-FRASCO 10ML, SULFASSALAZINA 500MG E OUTROS PARA CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE PACINTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS. MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 230 IMPLEMENTAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 2692 AQUISIÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS, DE PROGRAMAS ESPECÍFICOS E OUTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2464 MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTENCIA SOCIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462894383 42161 2014 2014-07-07T00:00:00 0,0000 0,0000 646172,4700 0,0000 01809437000133 2 "" ZORZAL TERRAPLENAGEM E LOCAÇÕES LTDA 8348543 Dispensa de Licitação Pagamento NFS-e 451 - 3ª Medição - Contrato Emergencial de Execução de Serviços de Conservação Corretiva de Estradas do Programa Caminhos do Campo do Trecho Sede - São Sebastião de Cima no Município de Santa Maria de Jetibá/ES - Contrato Emergencial nº 004/2014 - Período: 01 a 15/05/2014 - Processo: 66803411. 2014OB03342 2014NE00851 65593847 "" "" 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 51 CENTRAL SERRANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 852 DESCENTRALIZAÇÃO E HARMONIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO 3362 PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS RURAIS - CAMINHOS DO CAMPO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3362 OBRAS RODOVIÁRIAS E VIÁRIAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462894384 42162 2014 2014-12-05T00:00:00 0,0000 0,0000 1000,0000 0,0000 03366959000133 2 "" C.E DA EPSG PROF. APARICIO ALVARENGA 8315061 Não Aplicável PGTO DE DESPESA COM PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PEDDE/14, META 1-MANUTENÇÃO 2014OB05191 2014NE04816 66203465 RECURSOS PEDDE/2014 - MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR (ARACRUZ) PLANO DE APLICACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 42 AUXÍLIOS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 4347 APOIO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4462 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - AUXÍLIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462894385 42163 2014 2014-07-05T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.788.067-## 1 "" MARCO ANTONIO NEVES 8335163 Não Aplicável DIÁRIA SERVIDOR MARCO ANTONIO NEVES COM VIAGEM A VITÓRIA NO DIA 06/05/2014, TRANSPORTE DE SERVIDORES A SESA. 2014OB00291 2014NE00174 61337005 DIARIA PARA O SERVIDOR MARCO ANTONIO NEVES. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440921 UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2711 MANUTENÇÃO DA UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462894386 42164 2014 2014-07-14T00:00:00 0,0000 0,0000 3412,9200 0,0000 05116388000104 2 "" CONSTRUTORA ARPA E SERVICOS LTDA 8348837 Pregão PAGTO ISS NF Nº 1027 - CONTRATO Nº 011/12 - PERIODO DE MEDIÇÃO: 26/03/14 A 05/05/14.EMPRESA: CONSTRUTORA ARPA E SERVIÇOS LTDA. 2014OB00517 2014NE00006 59434635 FORMALIZACAO DE ARP Nº 019/12 REF. A PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENÇAO COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS. (EMPRESA CONSTRUTORA ARPA E SERVIÇOS LTDA) PROT Nº 06437/12 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450105 DIRETORIA DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 9 ASSISTÊNCIA À SAÚDE 2771 MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO COMPLEXO HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462894387 42165 2014 2014-06-18T00:00:00 0,0000 0,0000 916,0000 0,0000 06143681000123 2 "" BIOSANI IND. E COM. DE PROD. MED. E ODONT. LT 8341956 Pregão PAGTO NF Nº 000.010.348 - ARP Nº 081/2013/HDDS, REFERENTE ABRIL/14. 2014OB00456 2014NE00152 62027980 ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 081/2013(AQUISIÇÃO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR).PROT.02870/2013 AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450105 DIRETORIA DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 335 SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO "" "" 45 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 9 ASSISTÊNCIA À SAÚDE 2771 MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO COMPLEXO HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462894388 42166 2014 2014-08-22T00:00:00 0,0000 0,0000 -29000,0000 0,0000 03222176000186 2 "" SUZAX COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI ME 8368884 Pregão PAGAMENTO DA NFE 009, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE TUBOS DE AÇO DE CARBONO SCHS 04 POL-ARIETE, PROC 63738910 2014OB02667 2014NE01076 63738910 TERMO DE REFERÊNCIA PARA AQUISIÇÃO DE KIT ARROMBAMENTO PARA A PMES. SOLICITACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 4 INVESTIMENTOS 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 861 REDUÇÃO DE HOMICÍDIOS 5755 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS POLICIAIS E DE SEGURANÇA INDIVIDUAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3274 EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462894389 42167 2014 2014-04-30T00:00:00 13360,0000 0,0000 0,0000 0,0000 03051400000114 2 "" ANCORA TURISMO LTDA 8323722 Pregão PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTOS DE CAFÉ, ÁGUA MINERAL, CAFÉ DA MANHÃ, ALMOÇO, JANTAR E COFFEE BREAK.. NO PERÍODO 20 E 21/08/2013, PARA OFICINA REGIONAL DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE-REGIONAL METROPOLITANA. 2014NE03229 2014NE03229 62893688 EQUIPAMENTO, ESPAÇO FÍSICO, HOSPEDAGEM E OUTROS, PERÍODO 20 E 21/08/2013 PARA OFICINA REGIONAL DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE-REGIONAL METROPOLITANA. ALIMENTACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2459 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO EM GERAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462894390 42168 2014 2014-02-25T00:00:00 9730,0000 0,0000 0,0000 0,0000 29963808000156 2 "" MN COMERCIO DE MATERIAL OTICO LTDA 8355389 Dispensa de Licitação DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER MANDADO JUCIAL DO PROCESSO Nº 0009208-912013.4.02.5001 - PESO DE OURO PARA PARALISIA PALPEBRAL 08G) PARA O PACIENTE OSVALDO BORGES, SOLICITADO PELO GEAF. 2014NE01609 2014NE01609 64507815 PESO DE OURO PARA PARALISIA PALPEBRAL, PARA PACIENTE OSVALDO BORGES, EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUICIAL. MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 230 IMPLEMENTAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 2692 AQUISIÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS, DE PROGRAMAS ESPECÍFICOS E OUTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2464 MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTENCIA SOCIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462894391 42169 2014 2014-05-30T00:00:00 224,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.641.366-## 1 "" AURELIANO FERREIRA DE SOUZA 8371377 Não Aplicável Reserva para cobrir despesa com duas diárias relativo ao mês de maio 2014NE00507 2014NE00507 66595371 PAGAMENTO DE DIARIAS - AURELIANO FERREIRA DE SOUZA PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2724 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DRª RITA DE CÁSSIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462894392 42170 2014 2014-09-04T00:00:00 565,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.932.767-## 1 "" CARLOS HENRIQUE CESAR RANGEL 8316188 Não Aplicável REF. 02 E 1/2 DIÁRIAS, PERÍODO DE 08 A 10/04/2014, A FIM DE PARTICIPAR DE VISITA TÉCNICA AO GRUPO ESPECIALIZADA EM POLICIAMENTO DE EVENTO - GEPE DA POLICIA MILITAR DO RIO DE JANEIRO, COMO COMPLEMENTAÇÃO DE ESTUDO DO CURSO DE CONTROLE DE DISTÚRBIO CIVIS 2014. 2014NE00405 2014NE00405 65936213 DIÁRIA PARA MILITARES QUE SEGUIRÃO PARA O RIO DE JANEIRO EM VISITA TÉCNICA COMO COMPLEMENTAÇÃO DE ESTUDOS DO CURSO DE CONTROLE DE DISTÚRBIOS CIVIS/2014. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2730 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462894393 42171 2014 2014-02-25T00:00:00 225,5000 0,0000 0,0000 0,0000 05356421000173 2 "" ALPHA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA 8342908 Pregão EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LABORATORIO PARA ATENDER O HSL, MES FEV/14, CONF. ARP N.0769/2013. 2014NE00357 2014NE00357 61094242 PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LABORATÓRIO, TUBO DE ENSAIO EM PLÁSTICO E TRANSLÚCIDO 11X75MM E OUTROS ITENS, HSL/FH/CI13/2013. ABERTURA DE PROCESSO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440915 HOSPITAL SÃO LUCAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4691 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL SÃO LUCAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2435 MATERIAL LABORATORIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462894394 42172 2014 2014-09-22T00:00:00 40782,0000 0,0000 0,0000 0,0000 21551379000106 2 "" BECTON DICKINSONS INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA 8340695 Dispensa de Licitação PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO AUTOMATIZADO PARA ISOLAMENTO PRIMÁRIO DE MICOBACTERIAS, PARA ATENDER AO LACEN, AFIM DE REALIZAÇÃO DE ANALISES E PESQUISAS. 2014NE06797 2014NE06797 67202756 MATERIAL DE CONSUMO, SENDOTUBO BACTEC MGIT 7ML E OUTROS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 4692 MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO CENTRAL DE SAÚDE PÚBLICA E INSTITUTO BIOLÓGICO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2776 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462894395 42173 2014 2014-01-12T00:00:00 0,0000 0,0000 29,9600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG. CONSIG. NOV/14 FL. INAT. SEFAZ. 2014OB17321 2014NE00028 65006011 DE INATIVOS DA SEFAZ - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 189 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462894396 42174 2014 2014-01-08T00:00:00 0,0000 0,0000 1037,4400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG JUL/14 FL PENS PCES. 2014OB10321 2014NE00169 65002938 DE PENSIONISTAS DA PCES (POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 749 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462894397 42175 2014 2014-12-18T00:00:00 0,0000 0,0000 49738,5500 0,0000 27431055000102 2 "" FLEX ADM e PRESTAÇÃO de SERVIÇOS LTDA 8374541 Pregão PAGAMENTO DE DESPESA COM NFS-E N° 367 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE RECEPÇÃO, LIMPEZA/CONSERVAÇÃO, PARA ESTA DEFENSORIA PÚBLICA. NO PERÍODO DE 01/11 A 30/11 REFERENTE AO CONTRATO N° 009/2014. 2014OB03255 2014NE01462 67496628 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE RECEPÇÃO, LIMPEZA/CONSERVAÇÃO PREDIAL NAS DEPENDÊNCIAS DESTA DEFENSORIA PÚBLICA. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 180901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 18 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 110 DIREITOS HUMANOS, DIREITOS DE TODOS 2144 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO, SEDE E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2830 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 18901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462894398 42176 2014 2014-01-12T00:00:00 0,0000 0,0000 1632241,8800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.NOV/14.FL.INAT.PMES. 2014OB17708 2014NE00084 65005228 DE INATIVOS DA PMES (POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 759 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462894399 42177 2014 2014-05-21T00:00:00 0,0000 0,0000 8,9500 0,0000 09261197000278 2 "" CLIDETRAN CLINICA DE TRANSITO LTDA 8357781 Não Aplicável PAGTO DE IRRF/DUA DA NF.1280 REF.SERVIÇOS PRESTADOS DE MEDICOS E PSICOLOGICOS A CANDIDATOS DO PROGRAMA CNH SOCIAL. 2014OB07626 2014NE01248 63749742 EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA DESPESAS COM A CLINICA CLIDETRAN SERRA (FILIAL 1) EXERCICIO 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 333 EMPREGABILIDADE 860 REDUÇÃO DA POBREZA 4516 CARTEIRA DE HABILITAÇÃO - CNH SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2866 PROGRAMA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO (CNH) SOCIAL 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462894400 42178 2014 2014-11-06T00:00:00 0,0000 0,0000 29,1900 0,0000 28153476000181 2 "" CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA 8321865 Não Aplicável PGTO IRRF DA NFS N.º 9724, REF. INTERNAÇÃO DE RAQUEL DA PENHA XAVIER , NO PERÍODO DE 16 A 18/04/2014. 2014OB12504 2014NE00296 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462894401 42179 2014 2014-03-11T00:00:00 0,0000 0,0000 37725,5000 0,0000 03301940000109 2 "" CENTRO DE MEDICINA HIPERBARICA DE VIT. LTDA 8331749 Não Aplicável NF 00840 SERVICOS OXIGENOTERAPIA HIPERBARICA. 2014OB03652 2014NE00543 65458770 CENTRO DE MEDICINA HIPERBARICA DE VITORIA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2718 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE VITÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462894402 42180 2014 2014-12-06T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.215.947-## 1 "" NILZETI SILVA DA CRUZ COUTINHO 8365623 Diárias Encontro de Formação Continuada do Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa - PNAIC. Dia 0505/2014 e 06/05/2014 - Em Venda Nova do Imigrante. 2014OB08235 2014NE07450 66439647 EM FAVOR DE FERNANDA FERREIRA VILLELLA VIEIRA E NILZETI SILVA DA CRUZ COUTINHO (REP/CEFOPE/N 16/2014) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462894403 42181 2014 2014-08-29T00:00:00 0,0000 0,0000 392,0000 0,0000 ###.527.047-## 1 "" CRISTIANE SOEIRO FARIA ALMEIDA 8371118 Diárias PGTº REF. A DESPESA COM DIARIAS PARA A SERVIDORA CRISTIANE S. FARIA ALMEIDA, COM VIAGEM PARA MONTANHA NOS DIAS 25,26,27 E 28/08/2014, CONF. REQ. Nº 427/14. 2014OB18681 2014NE04820 66929008 VALOR R$ 2.000,00 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE EXERCÍCIO DE 2014, A PEDIDO DO NEVE/IMUNI. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462894404 42182 2014 2014-12-22T00:00:00 0,0000 0,0000 386,5600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.DEZ/14 FL.INAT.SEDU. 2014OB18855 2014NE00074 65005970 DE INATIVOS DA SEDU (SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 683 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462894405 42183 2014 2014-02-10T00:00:00 0,0000 0,0000 107,5900 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG. CONSIG. SET/14 FL. INAT. SEJUS. 2014OB13843 2014NE00090 65005597 DE INATIVOS DA SEJUS (SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 809 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462894406 42184 2014 2014-04-06T00:00:00 0,0000 0,0000 -95,0000 0,0000 030101 3 "" TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8370594 Não Aplicável DEVOLUÇÃO POR CÓDIGO - 2976 - GABRIELA GEGENHEIMER CARDOSO - JUIZADO ESPECIAL 2014GD00228 2014NE00701 201301646786 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 4020 VALORIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4540 AUXÍLIO TRANSPORTE - RGPS - ESTAGIÁRIO FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462894407 42185 2014 2014-01-08T00:00:00 0,0000 0,0000 47193,2100 0,0000 07482443000105 2 "" MUNDIAL SERV. DE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 8336413 Pregão REF RETENÇÃO DE CAUÇÃO - JULHO/2014 - VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA 2014OB02529 2014NE01266 201301129624 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 241 INFRAESTRUTURA E TECNOLOGIA MODERNAS E ADEQUADAS À ATIVIDADE JUDICIAL CAPIXABA 4032 MANUTENÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE MECANISMOS DE SEGURANÇA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2763 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462894408 42186 2014 2014-05-15T00:00:00 0,0000 0,0000 1500,0000 0,0000 ###.346.317-## 1 "" ANA CARLA DE OLIVEIRA BAROBOZA 8367801 Não Aplicável PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A 7° PARCELA DO MÊS DE MAIO/2014. REFERENTE AO PROGRAMA BOLSA ATLETA CAPIXABA,NA CATEGORIA NACIONAL, REFERENTE AO TERMO DE ADESÃO Nº 056/2013. 2014OB01620 2014NE00479 63881012 BOLSA ATLETA 2013 - (NACIONAL) SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 811 DESPORTO DE RENDIMENTO 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 4593 APOIO À ATLETAS DE ALTO RENDIMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3947 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462894409 42187 2014 2014-05-16T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.839.407-## 1 "" VITOR KIFIER FIRMINO 8332580 Não Aplicável PAGTO REF. A DIÁRIA PARA O PERÍODO DE 19 A 20/05/2014, COM DESTINO A COLATINA, ITAIMBÉ, ARACRUZ, BARRA DO RIACHO E LINHARES. 2014OB01856 2014NE00029 65024168 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2450 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462894410 42188 2014 2014-02-06T00:00:00 0,0000 0,0000 10653,2800 0,0000 27780220000131 2 "" SAAE DE ITAPEMIRIM 8332445 Inexigível PGTO ref fornecimento de agua para o CDPI, MES DE ABRIL 2014 FATURA 233361-9 2014OB03643 2014NE00025 65024915 ESTIMATIVO NO VALOR DE 111.061,18 REFERENTE AS CONTAS DO CDPI DURANTE OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO/2014. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 53 LITORAL SUL 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 6802 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA PRISIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462894411 42189 2014 2014-08-26T00:00:00 0,0000 0,0000 5494,6600 0,0000 31776479000186 2 "" PREF MUNIC DE JOAO NEIVA 8323008 Não Aplicável Pagamento para cobrir despesa de cessão do servidor Natalino Gardi, a disposição da SEDU, relativo mes de janeiro 2014. 2014OB15157 2014NE13847 47344261 DO SERVIDOR PARA ATUAR NA DIRECAO ESCOLAR DO CEET JOAO NEIVA (OF/GS 1056/2009) CESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4657 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3683 PESSOAL REQUISITADO DE ÓRGÃOS DE OUTROS ENTES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462894412 42190 2014 2014-10-07T00:00:00 0,0000 0,0000 -1010,4600 0,0000 ###.654.176-## 1 "" MARCELO TADEU MARTINS VERCOSA 8355328 Adiantamento - Suprimento de Fundos PRESTAÇÃO DE CONTAS SUPRIMENTO DE FUNDOS 020/2014 2014GD00206 2014NE00193 201400061338 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 614 GESTÃO INTEGRADA E ESTRATÉGICA NA ATIVIDADE JUDICIAL CAPIXABA 6030 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2460 SUPRIMENTO DE FUNDOS - MATERIAL DE CONSUMO 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462894413 42191 2014 2014-09-26T00:00:00 0,0000 0,0000 115784,1900 0,0000 32441297000117 2 "" SABOR ORIGINAL ALIMENTAçãO E SERV LTDA EPP 8358397 Pregão PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº. 8.744/9.273 REF. CONTRATO Nº. 015/2014 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO PARA OS DETENTOS DO CENTRO DE DETENÇÃO PROVISÓRIA DE MARATAÍZES - CDPM - PERÍODO DE AGOSTO/2014. 2014OB06836 2014NE00671 63042037 DE PROCEDIMENTO LICITATORIO PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO PARA O CDPM. ABERTURA 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 53 LITORAL SUL 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 6802 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA PRISIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4493 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PRISIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462894414 42192 2014 2014-06-27T00:00:00 0,0000 0,0000 34549,0400 0,0000 470101 3 "" SECRETARIA ESTADUAL ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS 8370046 Não Aplicável PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS JUN/14 2014OB00937 2014NE00626 66814189 DE PESSOAL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA ESTADUAL ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2855 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2696 ESTAGIARIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462894415 42193 2014 2014-06-17T00:00:00 0,0000 0,0000 11281,9000 0,0000 32441297000117 2 "" SABOR ORIGINAL ALIMENTAçãO E SERV LTDA EPP 8358397 Dispensa de Licitação PAGTO DA NF 7537 DE 11/06/2014, REF A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO HOSPITALAR, CONFORME CONTRATO: 0116/2014. PROCESSO: 66527929. CNPJ: 32.441.297/0001-17. SABOR ORIGINAL. 2014OB01203 2014NE00862 66527929 PARA CONTRATAÇÃO DE EMP. ESPEC. PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PREPARO E FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, CONT. 0116/2014 - SESA, PROCESSO 66046688, DISPENSA DE LICIT. ART. 24,IV. ABERTURA DE PROCESSO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440915 HOSPITAL SÃO LUCAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4691 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL SÃO LUCAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2459 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO EM GERAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462894416 42194 2014 2014-06-25T00:00:00 0,0000 0,0000 2530,9000 0,0000 ###.342.376-## 1 "" ELIO LACERDA DA MOURA 8392414 Diárias REFERENTE 10 DIARIAS PARA VIAGEM A IBATIBA NOS DIAS 02 A 04/7-09 A 11/7-16 A 18/7-23 A 25/7 E 30/7 A 01/8 PARA ATUAR NA COMARCA DE DESTINO CONFORME PORTARIA 283/14. 2014OB02685 2014NE01801 201400000006 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 4020 VALORIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4160 DIÁRIAS A SERVIDORES - USO EXCLUSIVO TJ 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462894417 42195 2014 2014-04-23T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.625.737-## 1 "" JOSIAS GOMES 8332039 Não Aplicável REF.A 1/2 DIARIA, P/GUAÇUÍ, DIA 22/04/2014, A FIM DE CONDUZIR OS SERVIDORES DA GIC/SESP. 2014OB00747 2014NE00453 65146298 REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2014. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2730 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462894418 42196 2014 2014-10-13T00:00:00 0,0000 0,0000 2232,8200 0,0000 ###.687.637-## 1 "" RITA DE CASCIA ALTOé 8317125 Não Aplicável REGISTRO DE PAGAMENTO DE JETONS DO CEE- CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO, NÃO VINCULDOS AO ESTADO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO, CONFORME OFICIO 090/2014, RITA DE CASSIA ALTOE. 2014OB18292 2014NE00421 65088085 DE JETONS EM FAVOR DOS CONSELHEIROS NÃO VINCULADOS DO CEE (VITÓRIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 6680 APOIO AO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2713 JETONS A CONSELHEIROS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462894419 42197 2014 2014-04-08T00:00:00 0,0000 0,0000 529,4100 0,0000 ###.474.767-## 1 "" MILENA FOLLADOR JACCOUD 8362538 Não Aplicável PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO A MEMBRO DA SETIMA CJDP/HABILITAÇÃO/DETRAN/ES REFERENTE ÀS REUNIÕES OCORRIDAS NO MÊS JULHO/2014. 2014OB11914 2014NE00338 64855805 EMISSÃO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA EXERCICIO DE 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2713 JETONS A CONSELHEIROS 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462894420 42198 2014 2014-09-25T00:00:00 0,0000 0,0000 675,0000 0,0000 ###.188.597-## 1 "" JOSELITA ASSIS DE LIMA 8350626 Diárias Pagamento referente despesas com diárias para atuar no tribunal do júri na comarca de Linhares, ida 24/09 retorno 25/09/2014. 2014OB02329 2014NE01766 67873138 ATUAÇÃO NO TRIBUNAL DO JÚRI NO DIA 24.09.2014, COM INÍCIO ÁS 12:30 HORAS E SUBSTITUIÇÃO FÉRIAS, TUDO CONFORME DESIGNAÇÃO. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 180901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 359 SUPERÁVIT FINANCEIRO - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 18 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 110 DIREITOS HUMANOS, DIREITOS DE TODOS 2144 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO, SEDE E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 18901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462894421 42199 2014 2014-05-22T00:00:00 0,0000 0,0000 655,2000 0,0000 ###.394.107-## 1 "" JUDITH FERRAçO SUAVE 8332857 Diárias Formação continuada no Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa-PNAIC.Dias: 17 à 21/03/2014M/ Vitória 2014OB06023 2014NE05721 65768353 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/CEFOPE/N 05/2014) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462894422 42200 2014 2014-06-16T00:00:00 0,0000 0,0000 4970,8000 0,0000 07482443000105 2 "" MUNDIAL SERV. DE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 8336413 Pregão PG.INSS S/SERV.GUARDA/VIGIL.ABRIL/14 REF.NFE-e Nº366. 2014OB00801 2014NE00051 64998436 CONT Nº002/2013 , EMPRESA MUNDIAL SERV. DE VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA - PRESTAÇÃO DE SERV. DE GUARDA E VIGIL. ARMADA NAS DEPENDÊNCIAS DO IPAJM E P. MÉDICA, EXERCÍCIO 2014 CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2885 MANUTENÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2832 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462894423 42201 2014 2014-10-15T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.490.097-## 1 "" MARIA DA PENHA GUILHREME CARDOSO MERLO 8353658 Diárias pgto para cobrir despesa com diaria ref participar da capacitação do xadrez pedagogico xadrez em rede - colatian x nova venecia x colatina - dias 28 a 29/5/2014. 2014OB18481 2014NE16251 67528252 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (NOVA VENECIA) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462894424 42202 2014 2014-10-11T00:00:00 0,0000 0,0000 5792,7500 0,0000 05534283000175 2 "" EUCLIDES ALMEIDA NETO E FILHOS LTDA 8339012 Pregão PAGTO NF Nº 931 REF. EXAMES DE POLISSONOGRAFIAS P/ATENDER PACIENTES DA SRSC/NRECOL EM OUT/14, CF. ATA REG. PR. Nº 512/14, ORD. FORN. Nº 233/14. 2014OB04572 2014NE01455 66375541 DAS NOTAS FISCAIS REFERENTE AOS EXAMES DE POLISSONOGRAFIAS ARP Nº 0512/2014 (EUCLIDES DE ALMEIDA NETTO E FILHOS LTDA-ME). PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 57 CENTRO OESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2715 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462894425 42203 2014 2014-09-09T00:00:00 0,0000 0,0000 7802,5300 0,0000 10883521000198 2 "" EQUILIBRIO CENTRO FORMAÇÃO CONDUTORES EIRELI - ME 8354508 Não Aplicável PGTO DE DESPESAS CONSTANDO NA NF Nº 583 PARA CURSO TÉCNICO TEÓRICO E PRÁTICO DE DIREÇÃO VEICULAR DE CANDIDATO À CNH SOCIAL. 2014OB13891 2014NE00482 63719703 EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA DESPESAS COM O CFC EQUILIBRIO EXERCICIO 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 333 EMPREGABILIDADE 860 REDUÇÃO DA POBREZA 4516 CARTEIRA DE HABILITAÇÃO - CNH SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2866 PROGRAMA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO (CNH) SOCIAL 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462894426 42204 2014 2014-08-05T00:00:00 0,0000 0,0000 1853,4600 0,0000 ###.342.376-## 1 "" ELIO LACERDA DA MOURA 8392414 Diárias REFERENTE 11 DIÁRIAS PARA VIAGEM A IBATIBA NOS DIAS 07 A 09/5-14 A 16/5-21 A 26/5 E 28 A 30/5 PARA ATUAR NA COMARCA DE DESTINO CONFORME ATO 611/14. FOI DEBITADO 4 DIÁRIAS. 2014OB01872 2014NE01331 201400000006 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 4020 VALORIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4160 DIÁRIAS A SERVIDORES - USO EXCLUSIVO TJ 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462894427 42205 2014 2014-06-23T00:00:00 0,0000 0,0000 105756,4100 0,0000 32441297000117 2 "" SABOR ORIGINAL ALIMENTAçãO E SERV LTDA EPP 8358397 Pregão PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº. 06.819/07.365 REF. CONTRATO Nº. 015/2014 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO PARA OS DETENTOS DO CENTRO DE DETENÇÃO PROVISÓRIA DE MARATAÍZES - CDPM - PERÍODO DE MAIO/2014. 2014OB04463 2014NE00671 63042037 DE PROCEDIMENTO LICITATORIO PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO PARA O CDPM. ABERTURA 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 53 LITORAL SUL 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 6802 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA PRISIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4493 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PRISIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462894428 42206 2014 2014-02-09T00:00:00 0,0000 0,0000 13112,3200 0,0000 16738103000193 2 "" CLINICA GREEM HOUSE LTDA 8374753 Não Aplicável REF.NL,PAGTO.NF-0143,INTERNAÇÃO DE FELIPE LOPES DE ALMEIDA BOURGUIGNON,DE 01/05 A 30/06/2014. 2014OB18867 2014NE00751 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462894429 42207 2014 2014-06-18T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.705.037-## 1 "" GUSTAVO PASSOS LEITE DA SILVA 8321845 Não Aplicável PAGAMENTO REF. DIÁRIA EM NOME DE GUSTAVO P L DA SILVA, RODOLFO S DE MELO, ALTIVO A T FILHO E JOSÉ F N COURA PARA OS DIAS 30/06/2014, 01, 03, 04, 09, 14 E 15/07/2014 2014OB02339 2014NE00114 65170440 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2450 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462894430 42208 2014 2014-06-18T00:00:00 0,0000 0,0000 1994,0800 0,0000 09144081000178 2 "" M & L CLIMATIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA ME 8336138 Pregão PAGTO NF 87, REF MANUTENÇÃO CAMARA FRIGORIFICA POSITIVA, MAI/2014, CONTRATO 0138/2013 2014OB13055 2014NE02097 60803533 DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA CÂMARA FRIGORÍFICA POSITIVA DE ARMAZENAMENTO,CONTORLE DE DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA SESA/GEAF/NACD CONF ESPECIFICAÇÃO. CONTRATACAO DE EMPRESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2690 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462894431 42209 2014 2014-10-24T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.763.247-## 1 "" IDALINA GALDINO DE AVILA 8347761 Diárias Realização de Relatório de Verificação Prévia - Processo de Aprovação da EJA - Educação De Jovens e Adultos na EMEF BEIJAMIN MENDES DE SOUZA - ITABAIANA. Dia 22/10/2014 - Em Mucurici. 2014OB19190 2014NE16886 68119470 EM FAVOR DOS PROFISSIONAIS RELACIONADOS (NOVA VENECIA) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462894432 42210 2014 2014-08-15T00:00:00 0,0000 0,0000 933,8400 0,0000 ###.519.397-## 1 "" TALINE CASTILHOS SILVA RABELO 8346999 Dispensa de Licitação pagto dua ref imposto de renda sob rpas 09/10/13/14/15. 2014OB02678 2014NE02038 64955788 SERVIÇOS DE FONOAUDIOLOGO PARA ANA JULIA SILVEIRA CICERO, CAIO PERPETUO DOS SANTOS , FELIPE GRECO FIGUEIREDO E THALITA SANTOS MOZER AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 594 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO 4716 MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462894433 42211 2014 2014-07-18T00:00:00 0,0000 0,0000 422,4000 0,0000 ###.749.167-## 1 "" DALVA NICKEL SAUDE 8367083 Não Aplicável PG INSS SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE JUNHO/14.DALVA NICKEL SAÚDE 2014OB01538 2014NE00330 66499364 EM FAVOR DE DALVA NICKEL SAÚDE COMO COORDENADORA GERAL DE PROJETOS PARA O EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 392 DIFUSÃO CULTURAL 192 FOMENTO À FORMAÇÃO, PRODUÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL 4605 CAPACITAÇÃO CULTURAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462894434 42212 2014 2014-07-15T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.894.677-## 1 "" GUTEMBERG DE SOUZA 8367097 Diárias PAGAMENTO COM DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO NA CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES ADMINISTRATIVOS ADMITIDOS A PARTIR DE 2012, EM VENDA NOVA DO IMIGRANTE, DIAS 23 A 25/07. 2014OB02393 2014NE01638 66902088 PAGAMENTO DIÁRIAS PARA DESLOCAMENTO P/ PARTICIPAREM DA CAPACITAÇÃO SERVIDORES ADMINISTRATIVOS OCUPANTES DO CARGO ASSIST. DE SUP. EM DESENVOLVIMENTO RURAL. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA PESQUISA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 114 DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL 6392 GESTÃO DA PESQUISA E DA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462894435 42213 2014 2014-10-22T00:00:00 0,0000 0,0000 15,5700 0,0000 34028316001266 2 "" EBCT-EMPRESA BRASIL. DE CORR. TELEGRAFOS 8323944 Dispensa de Licitação PAGAMENTO DE JUROS E MULTA DA FATURA 66739. 2014OB01332 2014NE00368 59742909 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MALOTE, QUE CONSISTE EM COLETA, TRANSPORTE E ENTREGA DE CORRESPONDENCIA AGRUPADA PARA A JUCEES. PRESTACAO DE SERVICO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220202 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 22 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 157 EXECUÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS MERCANTIS 2198 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3828 JUROS DE MORA SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 22202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462894436 42214 2014 2014-02-07T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.474.177-## 1 "" SANDRIANE FIOROTTI HERZONG 8362461 Diárias Participar do Encontro de Professores de Língua Portuguesa na EEEFM Rubens Rangel.Em Colatina - Dia 10/04/2014. 2014OB09916 2014NE09072 66052440 EM FAVOR DE CRISTIANE SIMOES DELBONI, SANDRA MARIA RAIMUNDO E SANDRIANE FIOROTTI HERZOG (COLATINA) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462894437 42215 2014 2014-03-20T00:00:00 0,0000 0,0000 3189,0000 0,0000 28048163000163 2 "" CALIR-CENTRO DE APERFEICOAMENTO LIDER RURAL 8336002 Não Aplicável pagamento a Perini & GaStalho Contabilidade Ltda 05.767.172/0001-09 2014OB00725 2014NE00520 65306503 SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS, REFERENTE AO CENTRO DE APERFEIÇOAMENTO DO LIDER RURAL ( CALIR) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA PESQUISA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2390 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2761 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462894438 42216 2014 2014-03-25T00:00:00 0,0000 0,0000 27232,4600 0,0000 28048163000163 2 "" CALIR-CENTRO DE APERFEICOAMENTO LIDER RURAL 8336002 Não Aplicável Pagamento de serviço de apoio administrativo, conforme autorização do ordenador de despesa e parecer jurídico, processo 65306503 2014OB00732 2014NE00520 65306503 SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS, REFERENTE AO CENTRO DE APERFEIÇOAMENTO DO LIDER RURAL ( CALIR) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA PESQUISA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2390 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2761 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462894439 42217 2014 2014-04-16T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.625.357-## 1 "" VALMIR ESTEVAO 8316448 Diárias PGTO. REF. A DIARIA DO SERVIDOR VALMIR ESTEVÃO PARA CONDUZIR SERVIDOR DO NTI A COLATINA PARA CONTROLE E MONITORAMENTO DO SISTEMA MV - NO DIA 01/04/2014 2014OB07612 2014NE00040 64950620 VALOR R$ 4.000,00 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE EXERCÍCIO DE 2014, A PEDIDO DO S.TRANSPORTES. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2690 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462894440 42218 2014 2014-05-28T00:00:00 0,0000 0,0000 59144,0800 0,0000 00394460000907 2 "" MINISTERIO DA FAZENDA 8334718 Não Aplicável PGTO DA PARCELA 131 MAI/2014. PARCELAMENTO DA RECEITA FEDERAL. LEI 10.684/2003. 2014OB00704 2014NE00060 25773534 PARCELAMENTO LEI 10684/2003 PAGAMENTO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 280203 INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 71 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA 904 OPERAÇÕES ESPECIAIS: DÍVIDA INTERNA 283 REGULARIZAÇÃO FISCAL DE DÉBITOS COM A UNIÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3703 PARCELAMENTO - RECEITA FEDERAL 28203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462894441 42219 2014 2014-12-23T00:00:00 0,0000 0,0000 4924,2900 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 Não Aplicável PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES VENCIMENTOS E VANTAGENS -PESSOAL MILITAR - FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR Nº 37 DEZEMBRO DE 2014. 2014OB04383 2014NE00104 65003926 SOLICITA ABERTURA DE PROCESSO A SER UTILIZADO NA COBERTURA DAS DESPESAS COM DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (MILITAR E CIVIL) NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2014. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2756 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4263 SUBSÍDIOS - ATIVO MILITAR - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462894442 42220 2014 2014-04-12T00:00:00 0,0000 0,0000 392,2600 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 Não Aplicável PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO DE RETENÇÃO REFERENTE A CONSIGNATÁRIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 31 DE NOVEMBRO/2014. 2014OB03997 2014NE00005 65003373 SOLICITA ABERTURA DE PROCESSO A SER UTILIZADO NA COBERTURA DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL LOTADO NA PMES NO EXÉRCÍCIO DE 2014. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2756 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462894443 42221 2014 2014-05-26T00:00:00 700000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 Não Aplicável reforço referente a folha de pagamento de maio de 2014 - vencimentos e vantagens pessoal militar. 2014NE00763 2014NE00002 65002733 SOLICITA ABERTURA DE PROCESSO PARA COBRIR DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL MILITAR NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2014. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2756 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2616 SOLDO - PESSOAL MILITAR - PARTE VENCIMENTO INERENTE AO POSTO/GRADUAÇÃO MILITAR ATIVO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462894444 42222 2014 2014-06-20T00:00:00 0,0000 8225,0300 0,0000 0,0000 310101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA 8373667 Não Aplicável Liq. ref. vencimentos/vantagens fixas folha de pessoal civil/SEAG - RPPS, mês de Junho/2014. 2014NL01975 2014NE00141 65024621 GLOBAL, PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL ESTATUTÁRIO, NOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO/2014. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4352 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2523 13º SALÁRIO - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462894445 42223 2014 2014-04-08T00:00:00 0,0000 1386,5500 0,0000 0,0000 ###.982.107-## 1 "" KATIA SIZINO ALCANTARA 8322919 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO A MEMBRO DA QUINTA CJDP/HABILITAÇÃO/DETRAN/ES REFERENTE ÀS REUNIÕES OCORRIDAS NO MÊS JULHO/2014. 2014NL09551 2014NE00578 64822303 EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA O EXERCICIO DE 2014 EM FAVOR DE LUCIANA HELENA CORDEIRO BATISTONI E OUTROS SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2713 JETONS A CONSELHEIROS 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462894446 42224 2014 2014-12-17T00:00:00 0,0000 0,0000 218,4000 0,0000 ###.121.067-## 1 "" FERNANDO BATISTA DA CONCEIÇÃO 8371690 Diárias PAGAMENTO DE DESPESA REF. 1 E 1/2 DIÁRIA C/ ACRESC. 30%, PARTICIPAR DA CERIMONIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DA GESTÃO, DE INTER. ESTADO P/ VIX, EM 28 E 29/12/2014 - IS. 3765/2014 2014OB19546 2014NE05532 68728670 DESIGNAR OS SERVIDORES PARA SE DESLOCAREM DA CIDADE DE ORIGEM AO MUNICÍPIO DE VITÓRIA REF IS P Nº 3765/2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462894447 42225 2014 2014-05-30T00:00:00 0,0000 0,0000 15571,6700 0,0000 28483261000129 2 "" AFPES- ASSOC.DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO ES 8317476 Não Aplicável PGTO DA NFS N.º 4141, REF INTERNAÇÃO VANDILSON JOSÉ DA SILVA, NO PERÍODO DE 27/03 A 22/04/2014. 2014OB11375 2014NE00282 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462894448 42226 2014 2014-08-14T00:00:00 0,0000 0,0000 -65,0000 0,0000 ###.049.337-## 1 "" LUCIO FERNANDO SPELTA 8333333 Diárias PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS EM FAVOR DO SECRETÁRIO LUCIO FERNANDO SPELTA EM VIAGEM OFICIAL A SÃO MATEUS /ES. 2014OB01554 2014NE00943 66810604 PAGAMENTO DE DIÁRIA AO SRº LUCIO FERNANDO SPELTA E O SERVIDOR DANIEL SILVA COM VIAGEM Á SÃO MATEUS. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TRABALHO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2410 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462894449 42227 2014 2014-03-31T00:00:00 0,0000 0,0000 675,0000 0,0000 ###.012.747-## 1 "" NILMA MARIA LOPES DE SOUZA 8352210 Diárias Pagamento da despesa com diária para atuar por extensão na comarca de Conceição do Castelo . Ida 03/04 retorno 04/04/2014. 2014OB00437 2014NE00317 65919254 EXTENÇÃO DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 180901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 18 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 110 DIREITOS HUMANOS, DIREITOS DE TODOS 2144 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO, SEDE E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 18901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462894450 42228 2014 2014-12-03T00:00:00 0,0000 0,0000 1386,5500 0,0000 ###.679.357-## 1 "" MARIA MADALENA TORRES MARCOLONGO 8331456 Não Aplicável PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO A MEMBRO DA OITAVA CJDP-HABILITAÇÃO/DETRAN/ES REF.FEV/2014. 2014OB03648 2014NE00595 64856003 NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA EXERCICIO 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2713 JETONS A CONSELHEIROS 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462894451 42229 2014 2014-02-14T00:00:00 0,0000 0,0000 1026,4800 0,0000 11629850000170 2 "" CFC LIBERDADE LTDA - ME 8355472 Não Aplicável PAGTO DA NF. 196 REF.SERVIÇOS PRESTADOS DE CURSO TEC/TEORICO E PRATICO DE DIREÇÃO VEICULAR A CANDIDATOS DO PROGRAMA CNH SOCIAL. 2014OB02181 2014NE01320 59744286 PROGRAMA CNH SOCIAL RENOVACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 333 EMPREGABILIDADE 860 REDUÇÃO DA POBREZA 4516 CARTEIRA DE HABILITAÇÃO - CNH SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2866 PROGRAMA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO (CNH) SOCIAL 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462894452 42230 2014 2014-07-03T00:00:00 0,0000 0,0000 493,3900 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 Inexigível PAGAMENTO CONSIGNAÇÕES DA FOLHA ESTATUTARIOS MÊS DE FEVEREIRO2014 2014OB00543 2014NE00011 25882014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2747 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2501 VENCIMENTOS E SALARIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462894453 42231 2014 2014-11-12T00:00:00 0,0000 -1118200,0000 0,0000 0,0000 ###.875.597-## 1 "" FAUSTO ALBERTO LYRA DE AGUIAR 8374006 Não Aplicável 2014GD00111 2014NE01063 "" "" 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 4 INVESTIMENTOS 61 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS "" 52 SUDOESTE SERRANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 391 PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO 20 AMPLIAÇÃO E GESTÃO DE ESPAÇOS CULTURAIS 1604 APOIO À ELABORAÇÃO DE PROJETOS, CONSTRUÇÃO, MELHORIA E RESTAURAÇÃO DE ESPAÇOS CULTURAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3305 IMÓVEIS RESIDENCIAIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462894454 42232 2014 2014-08-25T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.942.937-## 1 "" MARCIO NASCIMENTO RODRIGUES 8335437 Diárias empenho de 0,5 diarias de colatina x vitoria, reunião, AGOSTO/2014 2014NL01690 2014NE01406 65076583 DIÁRIAS PARA MILITARES DA 3ª CIA IND (COLATINA) PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2760 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462894455 42233 2014 2014-04-06T00:00:00 0,0000 206,8000 0,0000 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 Não Aplicável Apropriação da folha complementar 43 do mes de maio de 2014 -Ação 2086 RG - Remun. dos prof. serviço e apoio escolar do ens. medio. 2014NL02179 2014NE00756 66495830 DE TODOS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE MÊS MAIO/2014 (VITÓRIA) FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2086 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE SERVIÇOS E APOIO ESCOLAR DO ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3635 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RGPS - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462894456 42234 2014 2014-08-13T00:00:00 0,0000 1469,0000 0,0000 0,0000 ###.085.207-## 1 "" ROBISON ALVARENGA COUTO 8324092 Diárias PG DE DIÁRIA PARA O CB BM ROBISON ALVARENGA COUTO, PARA PARTICIPAR DO SENABOM, NO PERÍODO DE 01 A 07/09/2014, EM GOIÂNIA/GO. 2014NL00437 2014NE00450 65183690 SOLICITA AO CHEFE DA BM/6 PROVIDENCIAS PARA RESERVA DE RECURSOS FINANCEIRO E ORÇAMENTARIO NO FUNREBOM COM VISTAS A FAZER FRENTE A DEMANDA PELOS CURSOS FORA DO ESTADO QUE SERAO FREQUENTADOS POR MILITARES DO CBMES NO DECORRER DO ANO EM CURSO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450904 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 359 SUPERÁVIT FINANCEIRO - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 352 PREVENÇÃO, PROTEÇÃO E SOCORRO À DESASTRES 4799 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 45904 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462894457 42235 2014 2014-06-27T00:00:00 0,0000 6,7500 0,0000 0,0000 02673885000204 2 "" CONTEMPORÂNEA LTDA 8330028 Concorrência LIQUIDAÇÃO DA NFS-E 16052 (FL. 870), REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICIDADE (ADESIVO - IDAF ITAGUAÇU).CONTRATO 015/2012 (CONCORRENCIA 001/2011 - SECOM 2014NL01825 2014NE00155 59714131 DE CONTRATO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE - PROCESSO Nº 53376790/2011 ASSINATURA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 131 COMUNICAÇÃO SOCIAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 8383 DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2746 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462894458 42236 2014 2014-01-07T00:00:00 0,0000 869,4000 0,0000 0,0000 07064289000151 2 "" COBE CONS.OPERACIONAL DE BILHETAGEM ELETRON. 8318165 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO DESPESA COM VALE TRANSPORTE PARA SERVIDORES DA REDE ESTADUAL, REFERENTE AO MES DE JULHO/2014. 2014NL02496 2014NE00047 65011651 EM FAVOR DO CONSORCIO OPERACIONAL DE BILHETAGEM ELETRÔNICA DE COLATINA PARA FAZER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE (VITÓRIA EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2085 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE SERVIÇOS E APOIO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462894459 42237 2014 2014-10-13T00:00:00 0,0000 1930,6600 0,0000 0,0000 ###.163.937-## 1 "" KAMILLE AZEVEDO COSTA 8354324 Não Aplicável liquidação referente a sentença judicial mes de outubro/2014. 2014NL03373 2014NE00143 52547370 DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO EM QUE SÃO PARTES KAMILLE AZEVEDO COSTA E DER-ES CONFORME ANEXO. CARTA PRECATORIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 59 PENSÕES ESPECIAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 274 PREVIDÊNCIA ESPECIAL 542 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES ESPECIAIS 458 ENCARGOS COM PENSÃO ESPECIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4184 PENSÕES ESPECIAIS INDENIZATÓRIAS 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462894460 42238 2014 2014-10-28T00:00:00 0,0000 1544,1900 0,0000 0,0000 28133619000193 2 "" S/A A GAZETA 8331755 Pregão APROPRIAÇÃO DE DESPESAS PARA PAGTO DAS NFS. 763261/763325/763438 REF. A SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE ATOS ADMINISTRATIVOS DO HSL CONFORME CONTRATO 0114/14 PROCESSO 63833786. 2014NL01777 2014NE00882 63833786 PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO EM JORNAL E ASSINATURA DE JORNAL POR UM PERIÓDO 12 MESES, HSL/CPL/CI003/2013. ABERTURA DE PROCESSO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440915 HOSPITAL SÃO LUCAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4691 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL SÃO LUCAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2742 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462894461 42239 2014 2014-06-25T00:00:00 0,0000 -280,6200 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Não Aplicável Liquidação referente aos valores de INSS apropriados na folha de pagamento de maio/2014 - Regime Geral. 2014NL04175 2014NE01507 65151348 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4809 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462894462 42240 2014 2014-06-24T00:00:00 0,0000 128418,0700 0,0000 0,0000 04812583000106 2 "" DELFIN CONSTRUTORA LTDA - EPP 8344295 Tomada de preços LIQUIDAÇÃO REF OBRA DE CONSTRUÇÃO DE SALAS MODULADAS, MURO DE ARRIMO, MURO DE FECHAMENTO, MURETA/GRADIL NA EEEFM SÃO LUIZ , CT 039/14, NOTA FISCAL Nº 402 2014NL02320 2014NE00356 66310911 MEDIÇÕES DO CONTRATO N 039/2014 REF OBRA DE CONSTRUÇÃO DE SALAS MODULADAS, MURO DE ARRIMO, MURO DE FECHAMENTO, MURETA/GRADIL NA EEEFM SÃO LUIZ (REP/GERFE/N 131/2014) PAGAMENTO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 51 CENTRAL SERRANA 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 1672 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA, REPAROS E ACESSIBILIDADE NAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3366 OBRAS DE BENFEITORIA OU MELHORIA EM IMÓVEIS DE USO ESPECIAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462894463 42241 2014 2014-02-21T00:00:00 0,0000 0,0000 1375,6000 0,0000 ###.245.207-## 1 "" MARIA CARMEN MATTOS SCHUNCK 8368407 Dispensa de Licitação AJUDA DE CUSTO COMPLEMENTO REQ 0398/14 2014OB00494 2014NE00550 62301322 PASSAGEM E DIARIA PARA AGUINALDO SCHUNCK REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2718 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE VITÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462894464 42242 2014 2014-10-20T00:00:00 0,0000 -18276,6600 0,0000 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 Não Aplicável APROPRIAÇÃO FOLHA PESSOAL, MÊS DE OUTUBRO DE 2014 - AÇÃO 2085 RG. 2014NL03745 2014NE00125 68091001 DE TODOS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE MÊS OUTUBRO/2014 (VITÓRIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2085 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE SERVIÇOS E APOIO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3635 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RGPS - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462894465 42243 2014 2014-05-26T00:00:00 0,0000 -1003,6200 0,0000 0,0000 280203 3 "" INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 8370614 Não Aplicável APROPRIAÇÃO DE DESPESAS COM PARTE DO BRUTO DA FOLHA DE PAGAMENTO Nº 31 DO MÊS DE MAIO/2014. PROC. 65141202. 2014NL00494 2014NE00111 65141202 FOLHA DE PAGAMENTO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280203 INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2285 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2574 13º SALÁRIO - RGPS 28203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462894466 42244 2014 2014-12-09T00:00:00 0,0000 8327,3000 0,0000 0,0000 28152650000171 2 "" ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRIC S/A-ESCELSA 8319619 Inexigível LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM NOTA FISCAL 001.287.636, REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER A SESPORT E AO CENTRO DE TREINAMENTO JAYME N. DE CARVALHO NO MÊS DE AGOSTO 2014. 2014NL02064 2014NE00028 64898172 FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA -ESCELSA . SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2590 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462894467 42245 2014 2014-10-21T00:00:00 0,0000 54149,4900 0,0000 0,0000 440901 3 "" FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 8370690 Não Aplicável FOLHA DE PESSOAL. 'V'. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. RELATÓRIO 31 (PRO0569P-RG). EMISSÃO: 14-10-2014 15:51:09. RUBRICA(S) N(S). 119/260/1010/1011 2014NL16572 2014NE00231 64951944 PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SESA, REFERENTE EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2690 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3635 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RGPS - FOLHA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462894468 42246 2014 2014-08-19T00:00:00 0,0000 14577,0900 0,0000 0,0000 58577370001067 2 "" SYNTHES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 8372116 Inexigível APROPRIAÇÃO DE DESPESA PARA PAGTO DA NF 7879 DE 28/07/14 REF. A AQUISIÇÃO DE 10 MANDRIL COM CHAVE PARA MOTOR PNEUMATICO SYNTHES OFM 38692 . 2014NL01240 2014NE01110 66826640 PARA AQUISIÇÃO DE MANDRIL, PARA USO EM MOTOR PNEUMÁTICO MARCA SYNTHES, HSL/MANUT/CI114/2014. ABERTURA DE PROCESSO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440915 HOSPITAL SÃO LUCAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4691 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL SÃO LUCAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2425 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462894469 42247 2014 2014-09-06T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.470.067-## 1 "" CLOVES ANTONIO DE SOUZA 8354598 Diárias LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM DIÁRIAS, VISANDO COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO,PAG.DE 1/2 DIÁRIAS,CONF.IS.Nº1722/2014,EM 12/06/2014, DE V.N.DO IMIGRANTE P/M.FLORIANO 2014NL06950 2014NE00197 64877531 NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA EXERCICIO 2014 PARA O MUNICIPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462894470 42248 2014 2014-12-19T00:00:00 0,0000 3396,0400 0,0000 0,0000 ###.989.737-## 1 "" RONAN SABINO COIMBRA 8316049 Dispensa de Licitação LIQUIDAÇÃO P/PAGT DO ALUGUEL DO IMÓVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CRT BARRA DE SÃO FRANCISCO/ES MÊS DEZ/14. 2014NL15882 2014NE02385 64549607 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA EM FAVOR DE RONAN SABINO COIMBRA CONTRATO 027/2008 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2701 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462894471 42249 2014 2014-02-10T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.330.897-## 1 "" RODRIGO DE SOUZA NASCIMENTO VASCONCELOS 8370780 Diárias 2652 - Treinamento sobre SGE e Educacenso, dia 30/09/14 em São Mateus. 2014NL16913 2014NE15745 67873812 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (SÃO MATEUS) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462894472 42250 2014 2014-07-17T00:00:00 0,0000 1790,0000 0,0000 0,0000 03301940000109 2 "" CENTRO DE MEDICINA HIPERBARICA DE VIT. LTDA 8331749 Pregão REF.SOLICITAÇÃO DE COMPRA DO SERVIÇO DE HIPERBÁRICA PARA PACIENTES INTERNADOS NO HOSPITAL. 2014NL00859 2014NE00019 52674363 -HABF / DI /014/11, CONTENDO A SOLICITAÇÃO DE COMPRA DO SERVIÇO DE HIPERBÁRICA PARA PACIENTES INTERNADOS NO HOSPITAL. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440914 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2722 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL ANTÔNIO BEZERRA DE FARIAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462894473 42251 2014 2014-11-14T00:00:00 0,0000 446,0000 0,0000 0,0000 ###.296.277-## 1 "" REINALDO FERNANDES MENDONCA 8331413 Diárias DIARIA PARA COBRIR DESPESA COM VIAGENS AO MOTORISTA REINALDO FERNANDES MENDONÇA A SERVICO DO HMSA 2014NL01403 2014NE01504 65044029 DIARIA PARA COBRIR DESPESA COM VIAGENS AO MOTORISTA REINALDO FERNANDES MENDONÇA A SERVICO DO HMSA. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2725 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE SÍLVIO AVIDOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462894474 42252 2014 2014-05-31T00:00:00 0,0000 1734,0800 0,0000 0,0000 ###.949.928-## 1 "" IVAHY MENDES NETO 8331195 Dispensa de Licitação Apropriação de despesa de pagamento de aluguel do POSTO DE IDENTIFICAÇÃO/DEI DE MARECHAL FLORIANO PC/ES referente ao Mês de MAIO/2014. 2014NL01242 2014NE00020 290952014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2740 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2701 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462894475 42253 2014 2014-06-16T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.392.567-## 1 "" TELMA MARIA COMBAS DE PAULA 8364793 Diárias Ministrar Formação Dia do ASE III no Polo Iúna. Dia 11/06/2014. 2014OB08375 2014NE07601 66675154 EM FAVOR DOS PROFISSIONAIS RELACIONADOS (GUACUI) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462894476 42254 2014 2014-01-09T00:00:00 0,0000 0,0000 10021,0600 0,0000 ###.798.977-## 1 "" ANTONIO AUGUSTO DALLAPICCOLA SAMPAIO 8363766 Dispensa de Licitação Pagamento de despesa com a locação do imóvel do DEACLE/PC-ES referente ao Mês de AGOSTO/2014. 2014OB02769 2014NE00024 58082824 CI/152/2012-PCES/GAB-ENC. OF/SESP/PC/SPE/DEACL/Nº255/2012-VISANDO INSTRUÇÃO DE PROCEDIMENTO PARA LOCAÇÃO DE ÍMOVEL PARA ABRIGAR A DELEGACIA ESPECIALIZADA DO ADOLESCENTE EM CONFLITO COM A LEI. ALUGUEL 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2740 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2701 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462894477 42255 2014 2014-09-05T00:00:00 0,0000 0,0000 1487,3500 0,0000 33146648000120 2 "" CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S/A 8321631 Concorrência Pagamento do IRRF sobre a 36º medição do contrato 66/2010-IOPES, período medido de 01 a 31/10/2013, nota fiscal 1075 - apoio ao gerenciamento da obra do estádio Kleber Andrade, em Cariacica. 2014OB01311 2014NE00271 49225200 A CONTRATAÇÃO DE CONSTRUÇÃO DO CAIS DAS ARTES DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ESTÁDIO KLEBER ANDRADE SOLICITACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 4 INVESTIMENTOS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 50 METROPOLITANA 142 OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 812 DESPORTO COMUNITÁRIO 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 1597 CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DO ESTÁDIO KLEBER ANDRADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2827 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462894478 42256 2014 2014-10-17T00:00:00 0,0000 0,0000 46,7000 0,0000 34028316001266 2 "" EBCT-EMPRESA BRASIL. DE CORR. TELEGRAFOS 8323944 Dispensa de Licitação Pagamento da despesa com Serviços Postais durante o mês de setembro/14, conforme fatura nº 0000066964 fls. 576 do processo nº 60154390. 2014OB00704 2014NE00154 60154390 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS POSTAIS PELA ECT, MEDIANTE TERMO DE ADESÃO AO CONTRATO DA SEGER Nº 0005/2012. CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300201 SUPERINTENDÊNCIA DOS PROJETOS POLARIZAÇÃO INDUSTRIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 22 INDÚSTRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2300 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2741 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL, EXCETO CORRESPONDÊNCIAS, TELEFONIA, PUBLICIDADE E PROCESSAMENTO DE DADOS 30201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462894479 42257 2014 2014-12-17T00:00:00 0,0000 0,0000 4594,9800 0,0000 00424880000123 2 "" CFC COLATINA LTDA - ME 8359890 Não Aplicável PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 245, 246, 247, 248, 249, 250 E 251 (CFC COLATINA) REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE CURSO TÉCNICO/TEÓRICO E PRÁTICO DE DIREÇÃO VEICULAR A CANDIDATOS DO PROGRAMA CNH SOCIAL. 2014OB19559 2014NE00368 63698633 EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA DESPESAS COM CFC COLATINA EXERCICIO 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 333 EMPREGABILIDADE 860 REDUÇÃO DA POBREZA 4516 CARTEIRA DE HABILITAÇÃO - CNH SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2866 PROGRAMA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO (CNH) SOCIAL 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462894480 42258 2014 2014-12-23T00:00:00 0,0000 0,0000 -267,0000 0,0000 ###.649.857-## 1 "" LUCIENE DOS PASSOS DOS SANTOS 8374861 Inexigível PGTº DOS PROFISSIONAIS CONFORME ORIGENS DE DADOS PARA ATUAÇÃO NO APOIO TÉCNICO A CURSO, NA APLICAÇÃO DE EXAMES SUPLETIVOS CEEJA EM CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES NOS DIAS 22,23,29 E 30/11/2014. 2014OB04457 2014NE02196 68496184 DOS PROFISSIONAIS CONFORME ORIGENS DE DADOS PARA ATUAÇÃO NO APOIO TÉCNICO A CURSO, NA APLICAÇÃO DE EXAMES SUPLETIVOS CEEJA EM CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 242 INCLUSÃO E DIVERSIDADE NA EDUCAÇÃO 8665 AMPLIAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2679 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462894481 42259 2014 2014-01-08T00:00:00 0,0000 0,0000 386,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG. CONSIG. JUL/14 FL. INAT. SESP. 2014OB10350 2014NE00080 65006283 DE INATIVOS DA SESP (SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 739 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462894482 42260 2014 2014-12-22T00:00:00 0,0000 0,0000 109,8300 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.DEZ/14.FL.INAT.ALES. 2014OB18494 2014NE00001 65008570 DE INATIVOS DA ALES - ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 9 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462894483 42261 2014 2014-11-12T00:00:00 0,0000 0,0000 247,9200 0,0000 01368770000154 2 "" ENSEADA AUTOMOTORES LTDA ME 8317858 Pregão PG.ISS S/SERV.LOCAÇÃO DE VEÍCULOS C/MOTORISTAS NO MÊS DE NOV/14 CONF.NFSE.00864. 2014OB01777 2014NE00403 56274807 LICITATÓRIO PARA CONTRATAÇÃO DE 02 (DOIS) VEÍCULOS AUTOMOTORES COM MOTORISTAS. PROCESSO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2885 MANUTENÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2853 LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462894484 42262 2014 2014-11-09T00:00:00 0,0000 0,0000 1310,5200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.FL.COMPL.(38) AGO/14 INAT.FUNDEB. 2014OB12742 2014NE00076 65006054 DE INATIVOS DO FUNDEB (FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUC. BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFIS. DA EDUC.), BEM COMO DESPESAS DE EXERC. ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 684 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDEB/SEDU 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462894485 42263 2014 2014-01-08T00:00:00 0,0000 0,0000 18302,9200 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 Não Aplicável PAGAMENTO DE DESPESA COM IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2014. 2014OB01390 2014NE00004 65044878 EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PESSOAL DESTE DIO/ES, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014, NO VALOR TOTAL DE R$11.755.732,50 (ONZE MILHÕES SETECENTOS E CINQUENTA E CINCO MIL QUATROCENTOS E TRINTA E DOIS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS). AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2275 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2501 VENCIMENTOS E SALARIOS - RPPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462894486 42264 2014 2014-10-23T00:00:00 0,0000 0,0000 614,2900 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 Não Aplicável PAGAMENTO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2014 - PENSÃO ALIMENTÍCIA. 2014OB01976 2014NE00004 65044878 EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PESSOAL DESTE DIO/ES, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014, NO VALOR TOTAL DE R$11.755.732,50 (ONZE MILHÕES SETECENTOS E CINQUENTA E CINCO MIL QUATROCENTOS E TRINTA E DOIS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS). AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2275 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462894487 42265 2014 2014-08-13T00:00:00 0,0000 0,0000 1129,9400 0,0000 32401341000165 2 "" VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 8334871 Pregão PAGAMENTO REFERENTE AO IRRF DA NOTA FISCAL N. 14089 COMP. AGO/14 VISEL 2014OB01247 2014NE00270 48518611 REFERENTE AO PROC DE COMPRA N. 40978338 EM FAVOR DA VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA(HIMABA). PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440924 HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNADINO ALVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2726 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNARDINO ALVES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2832 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462894488 42266 2014 2014-02-10T00:00:00 0,0000 0,0000 652,7400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.SET/14 FL.INAT.PMES. 2014OB13524 2014NE00084 65005228 DE INATIVOS DA PMES (POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 759 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462894489 42267 2014 2014-11-12T00:00:00 0,0000 0,0000 39749,8300 0,0000 10848039000117 2 "" S & A SERVIÇOS E OBRAS LTDA-ME 8332981 Pregão PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS NºS 79203 E 79204, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ÁREAS VERDES NO MÊS DE NOVEMBRO/14 E DIFERENÇA DO VALOR MENSAL DE JANEIRO A OUTUBRO/2014 CONFORME 0 1º E 2º TERMO DE APOSTILAMENTO. 2014OB02646 2014NE00063 64409821 DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ÁREAS VERDES NA RESIDÊNCIA OFICIAL PRAIA DA COSTA,PALÁCIO ANCHIETA,E PALÁCIO FONTE GRANDE. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 505 ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2120 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2833 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462894490 42268 2014 2014-11-12T00:00:00 0,0000 12407,9800 0,0000 0,0000 310203 3 "" CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 8370469 Não Aplicável PAGAMENTO REF, FOLHA DE SALÁRIOS, 13º SALÁRIO, FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS, DIRETORES E CARGOS COMISSIONADOS DA CEASA/ES, MES DEZ/2014 2014NL01054 2014NE01199 65027132 PAGAMENTO REF, FOLHA DE SALÁRIOS, 13º SALÁRIO, FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS, DIRETORES E CARGOS COMISSIONADOS DA CEASA/ES. EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 852 DESCENTRALIZAÇÃO E HARMONIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO 2409 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4138 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RGPS 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462894491 42269 2014 2014-06-05T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.688.877-## 1 "" WAGNER LUIZ NASCIMENTO 8318085 Diárias Pagamento de diaria ref a participacao no Treinamento da Nova Intranet - 08/05/2014 2014NL00172 2014NE00177 65183690 SOLICITA AO CHEFE DA BM/6 PROVIDENCIAS PARA RESERVA DE RECURSOS FINANCEIRO E ORÇAMENTARIO NO FUNREBOM COM VISTAS A FAZER FRENTE A DEMANDA PELOS CURSOS FORA DO ESTADO QUE SERAO FREQUENTADOS POR MILITARES DO CBMES NO DECORRER DO ANO EM CURSO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450904 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 352 PREVENÇÃO, PROTEÇÃO E SOCORRO À DESASTRES 4799 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45904 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462894492 42270 2014 2014-11-28T00:00:00 0,0000 635,5000 0,0000 0,0000 00240220000192 2 "" OLIVEIRA DISTRIB.DE MAT. DE LIMPEZA LTDA -ME 8321765 Dispensa de Licitação Apropriação de despesa da NF: 018.524 ref. Aquisição de materiais (sabonete liquido, saco de papel e sabonete), conf. autorização da fls. 86 em anexo. 2014NL01744 2014NE01641 67529690 AQUISIÇÃO DE REFIL DE SABONETE LÍQUIDO COSMÉTICO, SABONETE SÓLIDO E SACOLA DE PIPOCA. MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 594 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO 4713 MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2422 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462894493 42271 2014 2014-08-21T00:00:00 0,0000 4231,2800 0,0000 0,0000 07122586000106 2 "" SERVINORTE SERVICOS LTDA EPP 8367156 Pregão Apropriação de despesa referente a serviços de carga e descarga dos caminhões da PC/ES referente ao Mês de JULHO/2014 conforme NFS-e 0053. 2014NL02033 2014NE00083 2127142014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2740 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2830 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462894494 42272 2014 2014-10-22T00:00:00 0,0000 222,5000 0,0000 0,0000 10467477000135 2 "" M.G COMERCIO DISTRIBUIDORA_E SERVICOS LTDA-ME 8322052 Pregão APROPRIAÇÃO DE DESPESAS PARA PAGTO DA NF 003.268 DE 16/10/14 REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA EXPEDIENTE ( PASTA CATÁLOGO E RÉGUA( CONFORME ARP 010/14 OFM 0948/14 PROCESSO A/66. 2014NL01734 2014NE01598 66972248 DE UTILIZAÇÃO DAS ATAS SEGER REFERENTE AO PROCESSO N° 64363660 ° DA ARP Nº 10,11 E 12/2014, FIRMAS MG COMERCIO DISTRIBUIDORA E OUTRAS, PREGAO 10/2014. ABERTURA DE PROCESSO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440915 HOSPITAL SÃO LUCAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4691 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL SÃO LUCAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3437 MATERIAL DE EXPEDIENTE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462894495 42273 2014 2014-04-12T00:00:00 0,0000 130,0000 0,0000 0,0000 ###.014.657-## 1 "" RENATO JOSE DA SILVA OLIVEIRA 8357944 Diárias LIQUIDAR DESPESAS COM DIÁRIAS PARA SERVIDOR DESIGNADO A REPRESENTANTE DA SESPORT NO FESTIVAL DE GINÁSTICA RÍTIMICA NO MUNICÍPIO DE PINHEIROS, NO PERÍODO DE 09 A 10/12/2014. CONFORME AUTORIZAÇÃO DA SRA SECRETÁRIA. 2014NL02696 2014NE02206 67975780 QUE IRÃO REPRESENTAR A SECRETÁRIA DE ESPORTES DO ESTADO,NO VII FESTIVAL DA GINÁSTICA RÍTIMICA(PINHEIROS). DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2590 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462894496 42274 2014 2014-10-21T00:00:00 0,0000 18171,6800 0,0000 0,0000 36318624000107 2 "" PEDRA AZUL TURISMO LTDA 8334830 Pregão LIQUIDAÇÃO P/ PAGTO. DA NF. 01807 REF. A SERV. PREST. EM LOCAÇÃO DE ÔNIBUS P/ TRANSPORTE DE EXAMINADORES DO DETRAN/ES, NO MÊS DE SETEMBRO/2014 CONFORME CT. 47/10. 2014NL12969 2014NE02656 64364119 EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA DESPESAS COM A EMPRESA PEDRA AZUL TURISMO LTDA SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4466 TRANSPORTE DE SERVIDORES (UTILIZAR SOMENTE PARA RAP) 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462894497 42275 2014 2014-09-05T00:00:00 0,0000 5279,7400 0,0000 0,0000 00394460005887 2 "" SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 8338224 Não Aplicável APROPRIAÇÃO DE DESPESAS COM PASEP DO MÊS DE ABRIL/2014. PROC. 57145156. 2014NL00413 2014NE00055 57145156 RECOLHIMENTO DO PASEP. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280203 INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS "" 50 METROPOLITANA 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2280 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2364 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP 28203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462894498 42276 2014 2014-06-10T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.023.617-## 1 "" MARIANNA BIAS HIANC 8362297 Diárias LIQUIDAÇÃO DE DIÁRIAS PARA UTILIZAÇÃO EM 06, 09 E 10/10/2014 - DESTINO: ANCHIETA, SANTA TERESA E OUTROS - OBJETIVO: ATENDIMENTO DE DENUNCIA RECEBIDA PELA OUVIDORIA DO ESTADO SOBRE UMA PROPRIEDADE QUE ESTÁ USANDO PALHA DE CAFÉ NA LAVOURA, REUNIÃO COM OS ESCRITÓRIOS LOCAIS E POSTOS DE ATENDIMENTO PARA TRIAGEM DE PROCESSOS DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL . 2014NL03035 2014NE02730 64995054 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA VIAGENS - MUNICÍPIO DE CARIACICA. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 542 CONTROLE AMBIENTAL 851 AMPLIAÇÃO DA COBERTURA FLORESTAL 8382 PROTEÇÃO DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462894499 42277 2014 2014-04-07T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.963.597-## 1 "" JEAN EDUARDO MATACHON 8347799 Diárias "liquidação de despesas com diaria do servidor, jean eduardo matachon, dos dias 25,27/06, e 07 julho/14, inclusa nas fls 98,100,102/14. " 2014NL00907 2014NE00074 65017269 DESPESAS COM DIARIAS/VIAGENS QUANDO EM DESLOCAMENTO A SERVIÇO DA UNIDADE DE TRABALHO NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 594 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO 4715 MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462894500 42278 2014 2014-02-09T00:00:00 0,0000 0,0000 736,0600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG. CONSIG. AGO/14 FL. INAT. FES. 2014OB11763 2014NE00078 65006135 DE INATIVOS DO FES (FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 729 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462894501 42279 2014 2014-03-06T00:00:00 0,0000 306534,5700 0,0000 0,0000 27104363000123 2 "" PREF MUNIC DE ITARANA 8337650 Inexigível TRANSPORTE ESCOLAR PARA AS ESCOLAS DE ENSINO, REF. 2ª PARCELA DO PETE/2014. 2014NL07034 2014NE06844 66380367 PARA O MUNICÍPIO DE ITARANA (ITARANA) TRANSPORTE ESCOLAR 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 51 CENTRAL SERRANA 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 4345 TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL 42 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A MUNICÍPIOS 4481 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A MUNICÍPIOS - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO - PROGRAMA PETE/ES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462894502 42280 2014 2014-06-30T00:00:00 0,0000 40000,0000 0,0000 0,0000 17661386000185 2 "" FUNDO MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL DE BAIXO GUANDU 8368105 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO DA DESPESA DE TRANSF. FUNDO A FUNDO BENEFÍCIOS EVENTUAIS . 2014NL00679 2014NE00602 65366220 DE RECURSOS FINANCEIROS DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL P/ O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO ANO DE 2014, PARA O MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDU. TRANSFERENCIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 470901 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUIÇÕES "" 57 CENTRO OESTE 312 SUPERÁVIT FINANCEIRO DOS RECURSOS FINANCEIROS PROVENIENTES DE SUPERÁVIT FINANCEIRO DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 191 FORTALECIMENTO DO SUAS 4871 BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS E TRANSFERÊNCIAS DE RENDA 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4456 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - FUNDOS MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 47901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462894503 42281 2014 2014-06-18T00:00:00 0,0000 1482,0000 0,0000 0,0000 27065150000130 2 "" NASSAU EDITORA,RADIO E TELEVISAO LTDA 8336706 Pregão LIQUIDAÇAO REFERENTE A NOTAS FISCAIS N. 187650/187717/187747 PUBLICAÇÕES NO MES DE MAIO/14 - HIMABA 2014NL00599 2014NE00288 65880935 PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO 0041/2014 - PREGÃO ELETRONICO 0005/2014 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440924 HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNADINO ALVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2726 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNARDINO ALVES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2742 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462894504 42282 2014 2014-03-06T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.128.217-## 1 "" Rafael Castro Dutra 8373109 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO DA DESPESA DE 1/2 DIÁRIA PARA O MUNICÍPIO DE SOORETAMA, NO DIA 12/06/2014, COM RETORNO NO MESMO DIA. 2014NL00367 2014NE00368 66642752 VIAGEM A SORETAMA NO DIA 12/06/14 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 100901 FUNDO ESTADUAL SOBRE DROGAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 599 GESTÃO DA POLÍTICA SOBRE DROGAS 2853 ESTRUTURAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL SOBRE DROGAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 10901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462894505 42283 2014 2014-09-30T00:00:00 0,0000 194,9600 0,0000 0,0000 02290065000144 2 "" ORTEK - COM. DE INSTRUM. ORTOPED. E CIRUR.LTD 8322468 Dispensa de Licitação LIQUIDAÇAO REFERENTE A NOTA FISCAL N 20489 AQUISIÇAO DE ORTESE E PROTESE P/PACIENTE ELIZEU TEIXEIRA RODRIGUES SET/14. 2014NL01170 2014NE00782 65283112 SOLICITAÇÃO DE COMPRA DE MATERIAL CONSIGNADO (ÓRTESE E PRÓTESE). MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440924 HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNADINO ALVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2726 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNARDINO ALVES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2443 MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462894506 42284 2014 2014-08-22T00:00:00 0,0000 -636,1400 0,0000 0,0000 440901 3 "" FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 8370690 Não Aplicável FOLHA DE PESSOAL. 'V'. GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS. RELATÓRIO 31 (PRO0569P-RG). EMISSÃO: 18-08-2014 13:05:37. RUBRICA(S) N(S). 41/342 2014NL12810 2014NE00147 64951944 PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SESA, REFERENTE EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4698 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2573 GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS - RGPS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462894507 42285 2014 2014-06-25T00:00:00 0,0000 51920,6000 0,0000 0,0000 02831703000197 2 "" SERVINEL COMERCIO E SERVICOS LTDA 8320333 Pregão nf 6000 servicos prestados mes maio/14. 2014NL01718 2014NE00069 65060989 SERVINEL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA CNPJ.02831703/0001-97 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2718 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE VITÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462894508 42286 2014 2014-10-10T00:00:00 0,0000 -438,4800 0,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 Não Aplicável 2014EV00094 2014NE00269 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 800 APOIO ADMINISTRATIVO 8086 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462894509 42287 2014 2014-03-07T00:00:00 0,0000 370143,2600 0,0000 0,0000 33146648000120 2 "" CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S/A 8321631 Concorrência 02ª M.P DA CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S/A - CONTRATO PRES III Nº 050/2014 - PERÍODO: 01 À 31/05/2014 REF. SUPERVISÃO TÉCNICA DAS OBRAS DO PRES III NF.1257 2014NL02128 2014NE00832 66808812 "" "" 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 4 INVESTIMENTOS 35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA "" 0 ESTADO 143 OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 595 GESTÃO DA POLÍTICA DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 3458 EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2672 CONSULTORIA E ASSESSORIA - JURÍDICA/TÉCNICA - PESSOA JURÍDICA 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462894510 42288 2014 2014-05-27T00:00:00 0,0000 -87816,0600 0,0000 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 Não Aplicável APROPRIAÇÃO FOLHA PESSOAL - MAIO/2014 - AÇÃO 6671 - RP - FOLHA COMPLEMENTAR 33. 2014NL01931 2014NE00107 66495830 DE TODOS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE MÊS MAIO/2014 (VITÓRIA) FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 113 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (60%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 6671 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - EDUCAÇÃO ESPECIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462894511 42289 2014 2014-07-17T00:00:00 0,0000 0,0000 87506,5400 0,0000 24598492000127 2 "" AZ INFORMATICA LTDA 8320235 Inexigível PAGAMENTO DAS NOTA FISCAL Nº 01444/01445, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SUPORTE N1 E N2 E TREINAMENTO AOS USUÁRIOS DO SIGA E MANUTENÇÃO EVOLUTIVA DO SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA - SIGA, NO MES DE MAIO/14, CONFORME PROCESSO 65777735/14. 2014OB01194 2014NE00122 60869020 REFERENTE AO CONTRATO 005/2011 DA AZ INFORMATICA LTDA- PRESTACAO DE SERVICOS DE SUPORTE E TREINAMENTO DE USUARIOS DO SIGA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 694 MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR 4251 EFICIÊNCIA ADMINISTRATIVA E CONTROLE DO GASTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2827 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462894512 42290 2014 2014-07-05T00:00:00 0,0000 0,0000 14962,5000 0,0000 86781069000115 2 "" ZENITE INFORMACAO E CONSULTORIA S/A 8332365 Inexigível PGTO DESPESA REF. PARTICIPAÇÃO DOS SERVIDORES FABIANE PICALLO, PRISCILLA AUGUSTA,MEROVEU ABREU, REGINA CÉLIA, LÚCIA CARLA E FLÁVIO HOSKEN, NO SEMINÁRIO NACIONAL LICITAÇÃO E CONTRATOS NOS DIAS 07 A 09/04/2014, EM MACEIÓ, NOS DIAS 07 A 09/04/2014. NF-E : 9922. 2014OB00663 2014NE00320 65663241 P/ PARTICIPAÇÃO DO SEMINÁRIO NAC. LICITAÇÃO E CONTRATOS NOS DIAS 07 A 09/04/2014 EM MACEIÓ AS SERVIDORAS PRISCILLA, REGINA CELIA, LUCIA CARLA E O SERVIDOR MEROVEU. AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA ESTADUAL ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 694 MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR 4866 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2806 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462894513 42291 2014 2014-10-13T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.393.115-## 1 "" SILVANIA NEVES DE LIMA OLIVEIRA 8348105 Diárias 2928 - Correção de Atas de Resultados Finais do ano de 2013, dia 16/10/14- Mucurici/Nova Venecia /Mucurici. 2014OB18288 2014NE16096 67955681 EM FAVOR DOS PROFISSIONAIS RELACIONADOS (NOVA VENECIA) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462894514 42292 2014 2014-07-08T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.029.027-## 1 "" JOSE BARBOSA DE SOUZA NETO 8358240 Diárias PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS À INSTALAÇÃO DE UMA CENTRAL DE PROVAS ELETRÔNICAS NA CIRETRAN REFERIDA. CONF. IS Nº: 2381/2014, ½ DIÁRIA EM 07/08/2014 DE VITÓRIA PARA COLATINA. 2014OB12113 2014NE00117 64998096 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEOC SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462894515 42293 2014 2014-04-30T00:00:00 0,0000 0,0000 109895,4100 0,0000 10285265000137 2 "" RADANA CONSTRUCOES LTDA 8345325 Concorrência PGTO DA 4ª MEDIÇÃO DO CT-174/13 REF. OBRA DE RECONSTRUÇÃO DA QUADRA , REFORMA DO MURO E INSTALAÇAOES ELÉTRICAS NA EEEFM TERRA VERMELHA, EM VILA VELHA,ES. 2014OB04437 2014NE03104 64751716 DE MEDIÇÕES DO CONTRATO N 174/2013 REFERENTE OBRA DE RECONSTRUÇÃO DA QUADRA, REFORMA DO MURO E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DA EEEFM TERRA VERMELHA (REP/GERFE/N 324/2013) PAGAMENTO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 50 METROPOLITANA 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 1672 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA, REPAROS E ACESSIBILIDADE NAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3366 OBRAS DE BENFEITORIA OU MELHORIA EM IMÓVEIS DE USO ESPECIAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462894516 42294 2014 2014-10-14T00:00:00 0,0000 0,0000 982,5600 0,0000 ###.068.228-## 1 "" GABRIEL NOVAIS DE ALMEIDA 8373046 Não Aplicável PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM SETEMBRO DE 2014. 2014OB02800 2014NE00453 66598664 EM FAVOR DE GABRIEL NOVAIS DE ALMEIDA NA ÁREA DE PERCUSSÃO - MA06 (NIVEL II) PARA O EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 364 ENSINO SUPERIOR 152 EDUCAÇÃO MUSICAL 2688 FORMAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO CONHECIMENTO E HABILIDADES MUSICAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462894517 42295 2014 2014-03-10T00:00:00 0,0000 0,0000 756,8500 0,0000 310203 3 "" CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 8370469 Inexigível PAGAMENTO REF, FOLHA DE SALÁRIOS, 13º SALÁRIO, FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS, DIRETORES E CARGOS COMISSIONADOS DA CEASA/ES - CONSIGNAÇÃO MES SET 2014. 2014OB01233 2014NE00970 65027132 PAGAMENTO REF, FOLHA DE SALÁRIOS, 13º SALÁRIO, FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS, DIRETORES E CARGOS COMISSIONADOS DA CEASA/ES. EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 852 DESCENTRALIZAÇÃO E HARMONIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO 2409 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462894518 42296 2014 2014-12-18T00:00:00 0,0000 0,0000 1896,8100 0,0000 67071001000360 2 "" UNIFY SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA 8348049 Pregão PAGAMENTO RECIBO DE LOCAÇÃO Nº 502928863, REFERENTE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÃO - NOVEMBRO/14. 2014OB01056 2014NE00289 41370155 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO TELECOMUNICAÇÕES DA SIEMENS CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 270201 INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2230 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2778 TI: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E PERIFÉRICOS 27201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462894519 42297 2014 2014-06-17T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.807.867-## 1 "" ALEXANDRO HENRIQUE DE OLIVEIRA 8328662 Diárias 1/2 DIÁRIA PARA ATENDER DESLOCAMENTO DO EXMO SR. GOVERNADOR PARA O MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE/ES DIA 14/06/14, CI Nº 312/14-NOTAER. 2014OB01839 2014NE00162 65052722 NO VALOR R$ 300,00 DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS E AUXILIO-TRANSPORTE DENTRO DO ESTADO - EXERCICIO DE 2014 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 750 SEGURANÇA DE DIGNATÁRIOS 2080 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462894520 42298 2014 2014-12-30T00:00:00 0,0000 10107,4400 0,0000 0,0000 28483261000129 2 "" AFPES- ASSOC.DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO ES 8317476 Não Aplicável NL REF. INTERNAÇÃO DE BETY RODRIGUES DE SOUZA - PERIODO DE 28/10 A 12/11/2014 CONFORME NF 04838 2014NL20374 2014NE09598 68427573 DE BETY RODRIGUES DE SOUZA, NO HOSPITAL AFPES. AUTORIZAÇÃO PARA INTERNAÇÃO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 304 SUPERÁVIT FINANCEIRO - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462894521 42299 2014 2014-03-25T00:00:00 0,0000 0,0000 678,0000 0,0000 ###.284.977-## 1 "" SAMIRA MASRUHA BORTOLINI KILL 8328927 Diárias Pagamento de diárias para a servidora participar do VII CONSAD que será realizado em Brasília nos dias 25 a 27 de março de 2014. 2014OB00531 2014NE00127 65799062 AUTORIZAÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO NO CONGRESSO VII CONSAD AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 694 MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR 2279 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462894522 42300 2014 2014-03-04T00:00:00 0,0000 0,0000 356,4100 0,0000 04741904000129 2 "" TECNICA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA - ME 8356933 Pregão RETENCAO ISS. SERVICO DE RECEPCAO DESTE TC. 2014OB00795 2014NE00029 1412014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 34 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2017 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2874 SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (§ 1º DO ART. 18 DA LC Nº 101/00) - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462894523 42301 2014 2014-05-06T00:00:00 0,0000 0,0000 215,7600 0,0000 370101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 8369621 Não Aplicável PAGTO REF. CONSIGNAÇÕES S/ A FOLHA DE PAGTO DE MAI/2014 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL. 2014OB00579 2014NE00021 64908291 CUSTEAR DESPESAS ESTIMADA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SETUR PARA EXERCÍCIO DE 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 370101 SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 37 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 113 DESENVOLVIMENTO DO TURISMO SUSTENTÁVEL DO ESPÍRITO SANTO 6578 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462894524 42302 2014 2014-01-07T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.305.237-## 1 "" LUCIANA DE PAULA PAIXÃO MARTINS 8366861 Diárias Realizar Assessoramento Técnico PNAIC na EEEFM Padre Afonso Braz, no município de Iúna. Dia 30/06/2014. 2014OB09752 2014NE08856 66830222 EM FAVOR DOS PROFISSIONAIS RELACIONADOS (GUACUI) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462894525 42303 2014 2014-08-07T00:00:00 0,0000 0,0000 17,9600 0,0000 02831703000197 2 "" SERVINEL COMERCIO E SERVICOS LTDA 8320333 Pregão pagamento referente a jun/14 e cota fev/14 no irrf da nf 6239 em favor da servinel(apostilamento) 2014OB00500 2014NE00039 55775977 DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA EM AMBIENTE HOSPITALAR. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440922 HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 55 CAPARAÓ 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4690 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462894526 42304 2014 2014-04-29T00:00:00 0,0000 0,0000 28,0000 0,0000 31479710000170 2 "" MP PUBLICIDADE LTDA 8315826 Concorrência PAGTO IRRF NF 22472, 22483, 22490 22511, 22513 E 22532 - MP PUBLICIDADE 2014OB08371 2014NE00397 65037308 VEICULAÇÃO DE LETTERING EM TODAS AS EMISSORAS DE TELEVISÃO SOBRE ENCHENTES. SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 131 COMUNICAÇÃO SOCIAL 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 2695 CAMPANHAS EDUCATIVAS DE INTERESSE À SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2744 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462894527 42305 2014 2014-08-10T00:00:00 0,0000 0,0000 2004,6200 0,0000 04741904000129 2 "" TECNICA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA - ME 8356933 Pregão NF 616, SERV. DE RECEPÇÃO PORTARIA TCEES, DIF. DE JAN. A AGO/14. 2014OB02586 2014NE00029 1412014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 34 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2017 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2874 SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (§ 1º DO ART. 18 DA LC Nº 101/00) - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462894528 42306 2014 2014-10-14T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.613.467-## 1 "" DENISE DE SOUZA PIMENTEL 8357381 Diárias PD REF. A DESPESA COM DIARIAS PARA A SERVIDORA DENISEDE SOUZA PIMENTEL, COM VIAGEM PARA CACHOEIRO NOS DIAS 09 E 16/10/2014, CONF. REQ. Nº 499/14. 2014OB22439 2014NE00513 65096452 NO VALOR R$ 4.000,00, PARA COBRIR DESPESAS REFERENTES ÀS DEMANDAS PROGRAMADAS E EMERGENCIAIS DESTE NÚCLEO DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462894529 42307 2014 2014-08-12T00:00:00 0,0000 0,0000 48524,8600 0,0000 31783830000166 2 "" AMG - ENGENHARIA LTDA. 8331257 Concorrência PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA EEEF PEDRO JOSÉ VIEIRA, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE MIMOSO DO SUL, 4ª MEDIÇÃO, CT 192/2014. 2014OB21799 2014NE19024 66551218 DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA EEEF PEDRO JOSÉ VIEIRA, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE MIMOSO DO SUL (REP/GERFE/N 147/2014) CONTRATACAO DE SERVICOS 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 54 CENTRAL SUL 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 1672 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA, REPAROS E ACESSIBILIDADE NAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3366 OBRAS DE BENFEITORIA OU MELHORIA EM IMÓVEIS DE USO ESPECIAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462894530 42308 2014 2014-01-04T00:00:00 0,0000 0,0000 1810,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 Dispensa de Licitação Programação de pagamento de despesa da PMES com aquisição de vale-transporte para servidores no mês de Abril/2014, conforme Comunicação Interna nº 069/2014 da Diretoria de Recursos Humanos da PMES. 2014OB00918 2014NE00322 65168020 REFERENTE A DESPESA COM VALES TRANSPORTE PARA SERVIDORES CIVIS DA PMES EM 2014 - GVBUS. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2750 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462894531 42309 2014 2014-10-10T00:00:00 0,0000 0,0000 3524,1300 0,0000 24598492000127 2 "" AZ INFORMATICA LTDA 8320235 Inexigível PAGAMENTO DO INSS DAS NOTAS FISCAIS Nº 01491 E 1492/14, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SUPORTE N1 E N2 E TREINAMENTO AOS USUÁRIOS DO SIGA E MANUTENÇÃO EVOLUTIVA DO SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA - SIGA, NO MES DE AGOSTO/14, CONFORME PROCESSO 65777735/14. 2014OB01860 2014NE00122 60869020 REFERENTE AO CONTRATO 005/2011 DA AZ INFORMATICA LTDA- PRESTACAO DE SERVICOS DE SUPORTE E TREINAMENTO DE USUARIOS DO SIGA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 694 MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR 4251 EFICIÊNCIA ADMINISTRATIVA E CONTROLE DO GASTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2827 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462894532 42310 2014 2014-07-14T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.900.984-## 1 "" FRANCISCO ANTONIO A. R. EPITACIO PEREIRA 8367112 Diárias PAGATº DE MEIA DIARIA PARA VITORIA DIA 11/07/2014. 2014OB02049 2014NE01204 66974941 SOLICITAÇÃO DIÁRIAS CURSO TREINAMENTO INTRODUTÓRIO - VITÓRIA. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2180 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462894533 42311 2014 2014-07-31T00:00:00 0,0000 0,0000 21,6900 0,0000 29511607000118 2 "" CONTROL - LAB CONTROLE DE QUALIDADE P/LAB LTD 8363785 Pregão PAGTO IRRF NF 112614, CONTROL LAB 2014OB16092 2014NE02775 46166408 EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICO DE CONTROLE DE QUALIDADE EXTERNO. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 4692 MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO CENTRAL DE SAÚDE PÚBLICA E INSTITUTO BIOLÓGICO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2827 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462894534 42312 2014 2014-04-08T00:00:00 0,0000 0,0000 47901,0500 0,0000 39799762000135 2 "" QUALITY LAVANDERIA LTDA 8318724 Pregão PG NF 24 EMITIDA EM 01/07/14 PROC 48962104/10 C-28 REF SERV DE LAVANDERIA NO MES DE JUN/14 2014OB01239 2014NE00081 48962104 UT SERVIÇOS GERAIS SOLICITA SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE ROUPAS HOSPITALARES (RECOLHIMENTO, LAVAGEM, SECAGEM, PASSAGEM E DOBRAGEM). SERVICOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2723 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DÓRIO SILVA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2827 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462894535 42313 2014 2014-07-14T00:00:00 0,0000 0,0000 2232,8200 0,0000 ###.507.277-## 1 "" AGRIPINA DOS SANTOS FREIRE 8318470 Não Aplicável PAGAMENTO DE JETONS DO CEEE- CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO, NÃO VINCULDOS AO ESTADO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO, AGRIPINA DOS SANTOS FREIRE. 2014OB10908 2014NE00405 65088085 DE JETONS EM FAVOR DOS CONSELHEIROS NÃO VINCULADOS DO CEE (VITÓRIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 6680 APOIO AO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2713 JETONS A CONSELHEIROS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462894536 42314 2014 2014-08-14T00:00:00 0,0000 0,0000 1281,6000 0,0000 ###.569.117-## 1 "" MICHELLE CRISTINA FANTI SALES FRAGA 8370030 Não Aplicável PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE JULHO DE 2014. 2014OB02040 2014NE00308 66427126 EM FAVOR DE MICHELE CRISTINA FANTI SALES FRAGA COMO REGENTE DE CORAL ÁREA-B PARA O EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 364 ENSINO SUPERIOR 152 EDUCAÇÃO MUSICAL 2688 FORMAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO CONHECIMENTO E HABILIDADES MUSICAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462894537 42315 2014 2014-07-10T00:00:00 0,0000 0,0000 492,8000 0,0000 ###.861.767-## 1 "" MARIA VALERIA P DE S PROEZA 8316952 Diárias 1855- Participar do XXIII Congresso Espirito Santense de Educação Física em Vitória, de 17/09 a 20/09/2014. 2014OB17955 2014NE15762 67722440 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/AE010/N 110/2014) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462894538 42316 2014 2014-07-25T00:00:00 0,0000 0,0000 9691,3600 0,0000 320101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TRABALHO 8372250 Inexigível PG DA FOLHA DE PESSOAL RPPS DA SECTTI NO MÊS 07/2014 2014OB01410 2014NE00602 65171381 FOLHA DE PAGAMENTO DA SECTTI DO EXERCICIO DE 2014. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TRABALHO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2414 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2523 13º SALÁRIO - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462894539 42317 2014 2014-12-30T00:00:00 0,0000 -70,0000 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Não Aplicável Baixa da compensação do Salario Família da folha 37, dezembro de 2014. Abono 2014NP08160 2014NE20527 68705255 DE TODOS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE MÊS DEZEMBRO/2014 (VITÓRIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 800 APOIO ADMINISTRATIVO 8086 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2612 OBRIGACOES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462894540 42318 2014 2014-12-05T00:00:00 0,0000 0,0000 10000,0000 0,0000 32400509000118 2 "" C.E DA EPSG FREDERICO PRETTI 8325789 Não Aplicável PGTO DESPESA COM PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PEDDE/14, META 1. 2014OB05243 2014NE04783 66089727 RECURSOS PEDDE/2014 - MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR (SANTA TERESA) PLANO DE APLICACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 43 SUBVENÇÕES SOCIAIS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO MÉDIO 4348 APOIO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DE ENSINO MÉDIO 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4565 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES SOCIAIS - DIVERSAS INSTITUIÇÕES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462894541 42319 2014 2014-06-05T00:00:00 0,0000 0,0000 26605,0000 0,0000 220101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 8369860 Não Aplicável PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL, ABRIL/2014. 2014OB01243 2014NE00158 65016882 SOLICITAÇÃO PARA AUTORIZAÇÃO DE EMISSÃO DE EMPENHOS ESTIMATIVOS. AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2186 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462894542 42320 2014 2014-04-15T00:00:00 0,0000 0,0000 2533,2500 0,0000 ###.983.087-## 1 "" VALERIANO CEZARIO BOLZAN 8392217 Diárias PAGAMENTO DE 5 DIÁRIAS - DIAS 07, 08, 14, 15, 21, 22, 28, E 29/05, CONFORME PORTARIA 234/2014. 2014OB01497 2014NE01109 201400000009 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 4020 VALORIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4162 DIÁRIAS A MAGISTRADOS COM JURISDIÇÃO ESTENDIDA - USO EXCLUSIVO TJ 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462894543 42321 2014 2014-03-18T00:00:00 0,0000 0,0000 424,7800 0,0000 02831703000197 2 "" SERVINEL COMERCIO E SERVICOS LTDA 8320333 Pregão PAGTO REF.IRRF/DUA,FEV/14,COTA FEV/14. 2014OB00118 2014NE00023 65270576 SOLICITO PAGAMENTO REF. AO PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇ DE LIMPEZA TÉCNICA EM AMBIENTE HOSPITALAR E ÁREA ADMINISTRATIVA EM FAVOR DA SERVINEL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440913 CENTRO DE REABILITACAO FÍSICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2713 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO FÍSICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462894544 42322 2014 2014-08-28T00:00:00 0,0000 0,0000 4256,6200 0,0000 370101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 8369621 Não Aplicável PAGAMENTO DE DESPESAS COM VALOR LIQUIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS NO MÊS DE AGO/2014. 2014OB01012 2014NE00028 64908291 CUSTEAR DESPESAS ESTIMADA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SETUR PARA EXERCÍCIO DE 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 370101 SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 37 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 113 DESENVOLVIMENTO DO TURISMO SUSTENTÁVEL DO ESPÍRITO SANTO 6578 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2513 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462894545 42323 2014 2014-06-10T00:00:00 0,0000 0,0000 1263,0200 0,0000 ###.164.437-## 1 "" CARLOS AUGUSTO VIMERCATI 8373754 Não Aplicável Pgto PSA/Programa Reflorestar - Contr. Nº 048/2014 - Out/14. 2014OB00193 2014NE00101 64699617 DE SERVIÇOS AMBIENTAIS- PROGRAMA REFLORESTAR- ESTRADA DA ROSEIRA- AGUA LIMPA- ALEGRE/ES. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410902 FUNDO ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 413 SISTEMA ESTADUAL DE GERENCIAMENTO DE RECURSOS HÍDRICOS 2166 PAGAMENTO POR SERVIÇOS AMBIENTAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3947 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS 41902 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462894546 42324 2014 2014-03-09T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.785.647-## 1 "" JOVANI GIURUZATTO ALMEIDA 8341708 Diárias PAGTO. REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VITÓRIA NO DIA 11/08/2014. 2014OB06253 2014NE01686 65602986 NO VALOR DE 56,00 REFERENTE DESPESAS EM VIAGEM A 21/02/2014. RESSARCIMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4800 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462894547 42325 2014 2014-06-20T00:00:00 0,0000 0,0000 282,3100 0,0000 15418515000183 2 "" ÁGILE SERVIÇOS E LIMPEZA LTDA 8360761 Pregão Pagamento de retenção de INSS referente a NFS-e nº 00246, com prestação de serviços de copa, no mês de Maio/2014. 2014OB00406 2014NE00029 59871245 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2420 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2834 SERVIÇOS DE COPA E COZINHA 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462894548 42326 2014 2014-09-15T00:00:00 0,0000 0,0000 -56,0000 0,0000 ###.210.417-## 1 "" GLAUBER ALVARENGA REZENDE 8372534 Não Aplicável DEVOLUÇÃO DE 1/2 DIÁRIA REFERENTE À VIAGEM NÃO REALIZADA PELO SERVIDOR GLAUBER ALVARENGA AO MUNICÍPIO DE ICONHA. 2014GD00024 2014NE00607 67641008 VIAGEM AO MUNICÍPIO DE ICONHA NO DIA 11/09/14 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 100901 FUNDO ESTADUAL SOBRE DROGAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 599 GESTÃO DA POLÍTICA SOBRE DROGAS 2853 ESTRUTURAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL SOBRE DROGAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 10901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462894549 42327 2014 2014-02-09T00:00:00 0,0000 0,0000 743,7400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG. AGO/14 FL. INAT. SEJUS. 2014OB12079 2014NE00090 65005597 DE INATIVOS DA SEJUS (SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 809 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462894550 42328 2014 2014-12-11T00:00:00 0,0000 0,0000 52,4200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG. CONSIG. FL.COMPL. (38). OUT/14. INAT. PMES. 2014OB16255 2014NE00084 65005228 DE INATIVOS DA PMES (POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 759 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462894551 42329 2014 2014-03-06T00:00:00 0,0000 0,0000 2987,5500 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.MAI/14.FL.INAT.IDAF. 2014OB06808 2014NE00046 65002903 FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS DO INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO, BEM COMO DESPESAS DE EXERC. ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 389 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462894552 42330 2014 2014-10-22T00:00:00 0,0000 0,0000 899,4100 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG CONSIG FL PENS OUT/14 MPES. 2014OB14677 2014NE00106 65003756 DE PENSIONISTAS DO MPES - MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 59 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462894553 42331 2014 2014-09-25T00:00:00 0,0000 0,0000 27674018,5500 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.LIQ.SET/14 FL.INAT.FUNDEB. 2014OB12946 2014NE00076 65006054 DE INATIVOS DO FUNDEB (FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUC. BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFIS. DA EDUC.), BEM COMO DESPESAS DE EXERC. ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 684 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDEB/SEDU 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462894554 42332 2014 2014-08-08T00:00:00 0,0000 0,0000 23559,4800 0,0000 07400941000161 2 "" STAR VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA. 8337222 Pregão Pagamento de INSS RETIDO das notas da STAR VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA EPP, referente ao Mês de JULHO/2014, conforme NFS-e Nº 01498, 01499, 01500, 01501 e 01502. 2014OB02537 2014NE00081 46169628 SOLICITA LICITACAO P/ CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM GUARDA E VIGILANCIA PATRIMONIAL SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2740 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2832 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462894555 42333 2014 2014-03-18T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.266.807-## 1 "" SEBASTIAO LOPES CIRINO 8356617 Diárias Pagamento referente a meia diária para conduzir assessora para realizar visita técnica preliminar ao Município de Marechal Floriano referente aos processos 64385256, 64732380, 64956490, 64956547, 64956628, 64956679, 64970213 e 65030497, com saída em 18/03/2014. 2014OB00292 2014NE00244 65754077 VIAGEM AO MUNICÍPIO DE MARECHAL FLORIANO NO DIA 18/03/14 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2530 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462894556 42334 2014 2014-03-27T00:00:00 0,0000 0,0000 392,0000 0,0000 ###.601.357-## 1 "" ROBSON DE ALMEIDA BRITTO 8334370 Diárias PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA UTILIZAÇÃO DE 25 A 28/03/2014 - DESTINO: ECOPORANGA E BARRA DE SÃO FRANCISCO. OBJETIVO: PARTICIPAR DE REUNIÃO PARA LEVANTAMENTO FOTOCADASTRAL COLETIVO DE IMÓVEIS RURAIS EM CUMPRIMENTO AO ATENDIMENTO À META 2.1 DO CONVÊNIO MDA/IDAF Nº 758670/2011 E VISTORIAR MARCOS DE DIVISA COM O ESTADO DE MINAS GERAIS. 2014OB00929 2014NE00821 65173139 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA VIAGENS. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 272 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 631 REFORMA AGRÁRIA 853 DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR 8387 REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462894557 42335 2014 2014-07-10T00:00:00 0,0000 0,0000 -56,0000 0,0000 ###.377.846-## 1 "" LEIDIDAYANNE REIS BARBOSA 8369345 Diárias Devolução de diária não utilizada pela servidora LEIDIDAYANNE REIS BARBOSA, no período de 30/05/2014. Depósito realizado na conta da SEDU no dia 13/06/2014, identificado e regularizado nesta data. 2014GD00332 2014NE06767 66529751 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (GUAÇUÍ) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462894558 42336 2014 2014-07-23T00:00:00 0,0000 0,0000 2172,0000 0,0000 03401514000147 2 "" C.E DA EPG FREDERICO BOLDT 8320748 Não Aplicável pagamento recurso dinheiro direto na escola-PEDDE 2014 -complementação da meta 01 2014OB12086 2014NE10972 66823323 RECURSOS PEDDE/2014 - MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR (SANTA MARIA DE JETIBÁ) PLANO DE APLICACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 43 SUBVENÇÕES SOCIAIS "" 0 ESTADO 331 SUPERÁVIT FINANCEIRO - COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 4347 APOIO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4565 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES SOCIAIS - DIVERSAS INSTITUIÇÕES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462894559 42337 2014 2014-06-25T00:00:00 0,0000 3025,2000 0,0000 0,0000 410101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8373053 Não Aplicável Lançamento ref. Folha de Pessoal - Jun/14. 2014NL00253 2014NE00018 65082605 PARA PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS PARA O ANO 2014 EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2624 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2566 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIOS DE FUNÇÕES - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462894560 42338 2014 2014-11-06T00:00:00 0,0000 675,0000 0,0000 0,0000 ###.012.747-## 1 "" NILMA MARIA LOPES DE SOUZA 8352210 Diárias Liquidação referente despesas com diárias para atuar por extensão na comarca de Ibatiba, ida 16/06 retorno 17/06/2014. 2014NL01011 2014NE00829 66702933 EXTENSAO EM IBATIBA DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 180901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 359 SUPERÁVIT FINANCEIRO - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 18 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 110 DIREITOS HUMANOS, DIREITOS DE TODOS 2144 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO, SEDE E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 18901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462894561 42339 2014 2014-08-26T00:00:00 0,0000 -33,1600 0,0000 0,0000 600201 3 "" INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371610 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE ATIVOS (ESTATUTÁRIOS, COMISSIONADOS E ESTAGIÁRIOS) DO IPAJM, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. 2014NL00927 2014NE00020 65007972 DESPESAS DO IPAJM COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, SUBSTITUIÇÕES, ESTAGIÁRIOS, AUX. ALIMENTAÇÃO, OBRIGAÇÕES PATRONAIS E CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS, BEM COMO DESPESAS EXERC. ANTERIORES. EXERC.2014. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2885 MANUTENÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2518 GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462894562 42340 2014 2014-08-22T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.682.487-## 1 "" GILBERTO DE SOUZA OGENIO 8324232 Diárias LIQ.DE VALOR REF.A MEIA DIÁRIA PARA O MUNICIPIO DE SANTA LEOPOLDINA-ES A FIM DE REALIZAR A SEGURANÇA DO SR VICE GOVERNADOR EM AGENDA OFICIAL, NO DIA 24/08/14, CONF.CI 1465/2014/CM/NOE 2014NL02401 2014NE00206 65013395 NO VALOR DE R$ 300,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS REF AO EXERCICIO DE 2014 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 750 SEGURANÇA DE DIGNATÁRIOS 2080 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462894563 42341 2014 2014-05-22T00:00:00 0,0000 149,9300 0,0000 0,0000 27193705000129 2 "" HOSP.EVANGELICO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM 8327319 Pregão NF Nº 5420 DE MAI/14,COMPRA E PAGAMENTO DE EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO TÓRAX PARA O PACIENTE CHERMAS ROSSETO INTERNADO NESTA UNIDADE HOSPITALAR. 2014NL00225 2014NE00179 66327407 COMPRA E PAGAMENTO DE EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO TÓRAX PARA O PACIENTE CHERMAS ROSSETO INTERNADO NESTA UNIDADE HOSPITALAR. EXAME 0 3 DESPESAS CORRENTES 440921 UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 54 CENTRAL SUL 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2711 MANUTENÇÃO DA UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462894564 42342 2014 2014-05-27T00:00:00 0,0000 2010,0400 0,0000 0,0000 400101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 8371783 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO DA DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO/2014. - CONSIGNAÇÕES - 2014NL00826 2014NE00714 66526981 DA FOLHA N°31 REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2605 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2538 GRATIFICACAO ASSIDUIDADE - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462894565 42343 2014 2014-09-24T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.784.777-## 1 "" ARIANNY CUZZUOL FONSECA 8373357 Diárias LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM 1/2 DIÁRIA REF. VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE LINHARES/ES PARA REUNIÃO COM AS EQUIPES GERENCIAS DA UNIDADES CONF. CI:140/2014 2014NL02806 2014NE02309 67877443 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA EM FAVOR DA SERVIDORA: ARIANNY CUZZUOL FONSECA. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 460201 INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2810 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 46201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462894566 42344 2014 2014-01-10T00:00:00 0,0000 730,5100 0,0000 0,0000 28152650000171 2 "" ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRIC S/A-ESCELSA 8319619 Inexigível Apropriação de despesa com o fornecimento de energia elétrica da DETEN PC/ES referente ao Mês de SETEMBRO/2014. 2014NL02415 2014NE00033 65039980 CI SMZ 074/2014 - ENCAMINHA PARA PROCEDIMENTOS REGULARES FATURAS ORIUNDAS DA ESCELSA - ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S/A REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE IMÓVEL ALUGADO PELA PREFEITURA E CEDIDO A PC, PARA FUNCIONAMENTO DA DETEN , RELATIVAS AO MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014 FATURA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2740 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462894567 42345 2014 2014-12-30T00:00:00 0,0000 -437,5000 0,0000 0,0000 ###.018.837-## 1 "" FRANCIÉLY NUNES SAMPAIO 8373534 Concurso 2014GD00015 2014NE00019 65713460 PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM LOCOMOÇÃO DE ARTISTAS TEC E ESTUDIOSOS VINCULADO A PROCESSO 64219054 MÊS FEVEREIRO 2014 CÓDIGO 035.1 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 400901 FUNDO DE CULTURA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 392 DIFUSÃO CULTURAL 192 FOMENTO À FORMAÇÃO, PRODUÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL 2619 CONCESSÃO DE RECURSOS PARA PROJETOS CULTURAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2853 LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE 40901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462894568 42346 2014 2014-05-14T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.511.305-## 1 "" ADAILTON DOS SANTOS CARDOSO 8368721 Diárias Empenho da Despesa c/ 1/2 Diaria ref. Viagem a Vitoria p/ acompanhar socioeducando em transferencia p/ UNIP II em 11/04, CI 0223. 2014NE01101 2014NE01101 66387876 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA EM BENEFICIO AO SERVIDOR: ADAILTON DOS SANTOS CARDOSO. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 460201 INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2810 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 46201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462894569 42347 2014 2014-07-17T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.797.337-## 1 "" JORDANA PEREIRA MIGUEL 8373848 Não Aplicável Referente cobrir despesa com uma diária relativo ao mês de julho 2014NE00635 2014NE00635 67049559 SOLICITAÇÃO Nº 106/2014 - PAGAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDOR JORDANA PEREIRA MIGUEL PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2724 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DRª RITA DE CÁSSIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462894570 42348 2014 2014-04-30T00:00:00 377750,0000 0,0000 0,0000 0,0000 05953926000115 2 "" INST. ASSIST. ATEN. USO DE DROGAS NOVA ALIANÇA 8338479 Não Aplicável PARA COBRIR DESPESAS COM INTERNAÇÕES DE PACIENTES SUS, EM CLÍNICAS PSIQUIÁTRICAS DA REDE PRIVADA, QUANDO DA INEXISTENCIA DE VAGAS NA REDE PÚBLICA E CONVENIADA - EXERCICIO ANTERIOR 2014NE03220 2014NE00356 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462894571 42349 2014 2014-04-17T00:00:00 735000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 16701716000156 2 "" FIAT AUTOMOVEIS LTDA 8347668 Pregão Empenho para fazer face a despesa com a aquisição de viaturas caracterizadas, visando atender a PCES, conforme Pregão nº 104/2013 e Ata de Registro de Preços nº 026/2013. 2014NE00514 2014NE00514 61684325 CI DIAF 103/13 - SOLICITA SEJA INSTRUIDO PROCESSO PARA AQUISIÇÃO DE VISTURAS CARACTERIZADAS, SENDO 75 (SETENTA E CINCO) SEM COFRE E 75 (SETENTA E CINCO)COM COFRE. COMPRA 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 4 INVESTIMENTOS 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 861 REDUÇÃO DE HOMICÍDIOS 3744 AQUISIÇÃO E RENOVAÇÃO DA FROTA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3292 VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462894572 42350 2014 2014-06-23T00:00:00 644,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.613.717-## 1 "" LEONARDO BENINCA GIRO 8365283 Dispensa de Licitação EMPENHO PARA ATENDER A DIÁRIAS DO SERVIDOR LEONARDO BENINCÁ GIRO DOS DIAS 09,22,26/05, 03,06, 09 A 11/06/2014, CONF. AUTORIZAÇÃO EM ANEXO. 2014NE00913 2014NE00913 65042255 PARA ACOMPANHAMENTO E MONITORAMENTO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA DOS 26 MUNICIPIOS. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 594 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO 4713 MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462894573 42351 2014 2014-12-23T00:00:00 -2570,7700 0,0000 0,0000 0,0000 27476100000145 2 "" PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 8335697 Não Aplicável Anulação para remanejamento entre subelemento 2014NE01278 2014NE00175 64994783 MENSAL NO VALOR DE 5.500,00 PARA O ANO 2014 EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 505 ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2120 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3683 PESSOAL REQUISITADO DE ÓRGÃOS DE OUTROS ENTES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462894574 42352 2014 2014-12-30T00:00:00 -2220,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.356.817-## 1 "" PEDRO AMORIM 8353787 Não Aplicável ANULAÇÃO SALDO DECRETO DE ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO 2014NE02508 2014NE01646 67786308 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2450 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462894575 42353 2014 2014-11-20T00:00:00 3093,2000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.618.987-## 1 "" MARILIA DA PENHA ARAUJO 8373270 Não Aplicável EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGEMTNO DA BOLSA FORMAÇÃO DA PRIMEIRA ETAPA DO CURSO, PERÍODO DE 06/10 À 19/12/2014. 2014NE04429 2014NE04429 68111398 NO VALOR DE 649.472,00 EM FAVOR DO BANCO BANESTES REF. A CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTUDOS PARA 2010 ALUNOS EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 6802 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA PRISIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2679 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462894576 42354 2014 2014-10-29T00:00:00 0,0000 22074,6900 0,0000 0,0000 28151363000147 2 "" CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO 8330475 Dispensa de Licitação FORNECIMENTO DE ÁGUA JUNTAMENTE AO SERVIÇO DE ESGOTO E SANEAMENTO.SETEMBRO/14 2014NL00945 2014NE00390 65003667 FORNECIMENTO DE ÁGUA JUNTAMENTE AO SERVIÇO DE ESGOTO E SANEAMENTO. EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 852 DESCENTRALIZAÇÃO E HARMONIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO 2408 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462894577 42355 2014 2014-11-07T00:00:00 0,0000 16602,5400 0,0000 0,0000 36390615000119 2 "" ENSEL - ENGENHARIA E SERVICOS GERAIS LTDA. 8323619 Concorrência Liquidação da 4ª medição do contrato 42/2013-SEDU, lote 2, obra na escola José Teixeira Fialho, no período de 01 A 31/05/2014. 2014NL01128 2014NE00365 66774365 DA 4ª QUARTA MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 42/2013 - SEDU DA CONSTR. DE ESPAÇOS ESPORTIVOS EM DIVERSAS ESCOLAS/LOTE 02, EM SÃO GABRIEL DA PALHA, PANCAS, BA SOLICITACAO DE PAGAMENTO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 59 NOROESTE 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 1672 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA, REPAROS E ACESSIBILIDADE NAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3361 EDIFICAÇÕES REFERENTES A IMÓVEIS DE USO ESPECIAL 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462894578 42356 2014 2014-07-22T00:00:00 0,0000 -16688,7700 0,0000 0,0000 030101 3 "" TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8370594 Não Aplicável 2014GD00353 2014NE00009 201400001664 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 2029 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2501 VENCIMENTOS E SALARIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462894579 42357 2014 2014-10-07T00:00:00 0,0000 1816,0000 0,0000 0,0000 09156461000122 2 "" C.E DA EEUEF C DAS ARARAS 8322050 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO REF DESPESA COM PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PEDDE/14, COMPLEMENTAÇÃO META 08 2014NL10255 2014NE09711 66681537 RECURSOS PEDDE/2014 - MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR (SÃO GABRIEL DA PALHA) PLANO DE APLICACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 42 AUXÍLIOS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 242 INCLUSÃO E DIVERSIDADE NA EDUCAÇÃO 8684 AMPLIAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DO CAMPO 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4462 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - AUXÍLIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462894580 42358 2014 2014-04-12T00:00:00 0,0000 448,0000 0,0000 0,0000 ###.559.767-## 1 "" CLAUDIO MARINO CASSA 8337181 Diárias LIQUIDAÇÃO DE DIÁRIAS PARA UTILIZAÇÃO DE 04 a 05 E DE 09 A 12/12/2014 - DESTINO: MARATAIZES, SANTA LEOPOLDINA E OUTROS - OBJETIVO: VISTORIAS EM PROJETOS DE RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS, EXPLORAÇÕES FLORESTAIS E REUNIÕES LOCAIS. 2014NL03625 2014NE03218 65042867 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA VIAGENS - MUNICÍPIO DE CARIACICA. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 542 CONTROLE AMBIENTAL 851 AMPLIAÇÃO DA COBERTURA FLORESTAL 8382 PROTEÇÃO DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462894581 42359 2014 2014-04-23T00:00:00 249384,3300 0,0000 0,0000 0,0000 470101 3 "" SECRETARIA ESTADUAL ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS 8370046 Não Aplicável Empenho para cobrir despesas com folha de pessoal n° 31 mês abr/14. 2014NE00390 2014NE00390 66158621 DE PESSOAL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA ESTADUAL ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4856 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462894582 42360 2014 2014-04-17T00:00:00 30000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 18199387000112 2 "" FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL RIO BANANAL 8372463 Não Aplicável EMPENHO DA DESPESA REF. AO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS VIA FUNDO A FUNDO ( FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL P/ O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL) DESTINADO ÀS AÇÕES CONTINUADAS DA ÁREA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A PORTARIA Nº 090-S, 16/06/2011. 2014NE00211 2014NE00211 65426711 DE RECURSOS FINANCEIROS DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL P/ O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO ANO DE 2014, PARA O MUNICÍPIO DE RIO BANANAL. TRANSFERENCIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 470901 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUIÇÕES "" 56 RIO DOCE 312 SUPERÁVIT FINANCEIRO DOS RECURSOS FINANCEIROS PROVENIENTES DE SUPERÁVIT FINANCEIRO DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 191 FORTALECIMENTO DO SUAS 4871 BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS E TRANSFERÊNCIAS DE RENDA 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4456 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - FUNDOS MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 47901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462894583 42361 2014 2014-04-16T00:00:00 4996,0000 0,0000 0,0000 0,0000 03696880000170 2 "" CIRURGICA MOSQUEIRA LTDA ME 8336347 Pregão COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA ATENDER SETOR DE FARMÁCIA DO HSL CONFORME ARP 0598/2013 2014NE00641 2014NE00641 61122114 PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, FITA CIRÚRGICA 2,5CM X 10M, COM DORSO DE NÃO TECIDO, MASSA ADESIVA NA FACE INTERNA E OUTROS ITENS, HSL/FH/CI19/2013. ABERTURA DE PROCESSO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440915 HOSPITAL SÃO LUCAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4691 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL SÃO LUCAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462894584 42362 2014 2014-10-10T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.894.987-## 1 "" JOSE CARLOS DUTRA 8317514 Não Aplicável DIÁRIAS P/ COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DESTA UNIDADE HOSPITALAR, CONFORME DECRETO 3328-R DE 17 DE JUNHO DE 2013, PUBLICADA NO DIO EM 18/06/2013, DOS DIAS: 05 E 22/09/2014. 2014NE00564 2014NE00095 65168119 PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR JOSÉ CARLOS DUTRA ESTIMATIVA 2014. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440923 HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2728 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462894585 42363 2014 2014-03-06T00:00:00 10000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 07764000000107 2 "" AUTARQUIA COMERCIO E SAUDE ANIMAL LTDA EPP 8315924 Pregão EMPENHO ESTIMATIVO PARA COMPRA DE RAÇÃO CANINA. 2014NE02326 2014NE02326 61488275 DE RACAO CANINA. COMPRA 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 6802 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA PRISIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2406 ALIMENTOS PARA ANIMAIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462894586 42364 2014 2014-10-17T00:00:00 72135,6600 0,0000 0,0000 0,0000 ###.142.917-## 1 "" José Carlos Rodrigues dos Santos 8373371 Não Aplicável Indenização determinada pela Vara dos Feitos da Fazenda Pública Estadual da Serra, Processo Judicial 0007717-32.2014.8.08.0048 (Petição Inicial 201400373266) - Ação de Reintegração de Posse - referente a desapropriação de terreno para construção da EEEFM Novo Horizonte. 2014NE16629 2014NE16629 68102720 DO TERRENO DA EEEFM NOVO HORIZONTE (SERRA) DESAPROPRIACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES "" 50 METROPOLITANA 331 SUPERÁVIT FINANCEIRO - COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO MÉDIO 1673 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA, REPAROS E ACESSIBILIDADE NAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3796 INDENIZAÇÃO DE DESPESAS INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462894587 42365 2014 2014-05-27T00:00:00 96506,7300 0,0000 0,0000 0,0000 38642476000280 2 "" CONSTRUTORA TERRABRASIL LTDA 8374857 Concorrência Reforço do empenho 2014NE01057, ref. a despesa com Obras e serviços na rod ES-422, trecho de acesso a CEUMES/IFES, em São Mateus, SRO-2, contrato 06/2014, PI+REAJUSTE/2014, sendo que ouve uma mudança no CNPJ solicitado pela empresa. 2014NE01059 2014NE01057 64899616 "" "" 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 58 NORDESTE 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 67 CONSOLIDAÇÃO DO SISTEMA RODOVIÁRIO ESTADUAL E DE VIAS COMPLEMENTARES 3454 CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSOS TRECHOS DA MALHA RODOVIÁRIA ESTADUAL E DE VIAS COMPLEMENTARES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3362 OBRAS RODOVIÁRIAS E VIÁRIAS 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462894588 42366 2014 2014-05-05T00:00:00 0,0000 12000,0000 0,0000 0,0000 03287452000194 2 "" C.E DA EPSG EMILIO OSCAR HULLE 8342960 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO REF. PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA- PEDDE/2014, META 1 - OBRAS 2014NL04338 2014NE04502 66206839 RECURSOS PEDDE/2014 - MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR (MARECHAL FLORIANO) PLANO DE APLICACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 43 SUBVENÇÕES SOCIAIS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 4347 APOIO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4565 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES SOCIAIS - DIVERSAS INSTITUIÇÕES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462894589 42367 2014 2014-05-14T00:00:00 560,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.468.327-## 1 "" HEVERTON MARCIO VIEIRA 8372507 Diárias DIÁRIAS DO EXERCÍCIO 2014NE00852 2014NE00710 65198786 ENC.PLANO DE VIAGEM PARA O ANO DE 2014. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2625 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462894590 42368 2014 2014-06-16T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.849.936-## 1 "" ANDREIA RODRIGUES OLIVEIRA 8371583 Diárias Formação Continuada no Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa - PNAIC, conforme CI-CIRC/SEDU/CEFOPE/Nº09 2014NL08167 2014NE07812 66451779 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/AE010/N 33/2014) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462894591 42369 2014 2014-07-25T00:00:00 0,0000 579,2000 0,0000 0,0000 ###.637.917-## 1 "" MARCO ANTONIO ORTIZ MARTINS 8354672 Dispensa de Licitação AJUDA DE CUSTO CONSULTA BRASILIA 26/08/2014 REQ 01422/14 2014NL02180 2014NE02413 61171476 REQUISIÇAO DE PASSAGEM AEREA E DIARIA PARA RAFAELA CALIMAN ORTIZ REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2718 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE VITÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462894592 42370 2014 2014-07-14T00:00:00 0,0000 1064,0000 0,0000 0,0000 ###.968.517-## 1 "" DENIS SOARES CORDEIRO 8360745 Diárias LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO FESTIVAL DE DOMINGOS MARTINS/2014. 2014NL00708 2014NE00518 66991340 PARA OS SERVIDORES CONFORME PLANILHA EM ANEXO NO XXI FESTIVAL INTERNACIONAL DE INVERNO DE DOMINGOS MARTINS. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2685 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462894593 42371 2014 2014-10-07T00:00:00 0,0000 0,0000 268782,5000 0,0000 00360305000104 2 "" CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF GIDUR VT 8331699 Não Aplicável Pagamento da despesa com Bolsa Capixaba Mês maio/14, Ofício n° 73/2014/GIPSO/RJ. 2014OB00852 2014NE00247 56463294 DE BENEFICIO DO PROGRAMA INCLUIR - BOLSA CAPIXABA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 470901 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 191 FORTALECIMENTO DO SUAS 4871 BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS E TRANSFERÊNCIAS DE RENDA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3947 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS 47901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462894594 42372 2014 2014-08-10T00:00:00 0,0000 0,0000 110,4000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 Inexigível PGTO PARA AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE MUNICIPAL PARA USO DO SERVIDOR PAULO CESAR DE ALMEIDA MATOS DA SECRETARIA PARA O MÊS DE OUTUBRO 2014. 2014OB01315 2014NE00007 65032500 EMPENHO ESTIMATIVO ANUAL EM FAVOR DO SETPES, PARA AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTES MUNICIPAL - SERVIDORES/ESTAGIÁRIOS SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 350101 SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2440 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462894595 42373 2014 2014-10-10T00:00:00 0,0000 0,0000 14620,7200 0,0000 10285265000137 2 "" RADANA CONSTRUCOES LTDA 8345325 Concorrência PG DA3ª MEDIÇÃO REFERENTE OBRA DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA EEEFM PROFA NEA MONTEIRO COSTA, CT 046/14, NOTA FISCAL Nº 284 2014OB03185 2014NE00361 65379810 DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA EEEFM PROFA NEA MONTEIRO COSTA (REP/GERFE/N 43/2014) CONTRATACAO DE SERVICOS 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 57 CENTRO OESTE 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 1672 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA, REPAROS E ACESSIBILIDADE NAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3366 OBRAS DE BENFEITORIA OU MELHORIA EM IMÓVEIS DE USO ESPECIAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462894596 42374 2014 2014-05-19T00:00:00 0,0000 0,0000 39,9000 0,0000 87956561000147 2 "" SIJ SERVICO DE INFORMACOES JUDICIARIAS LTDA 8360441 Pregão Pag. contrato prestação de serviços de informaçoes judiciarias mes Maio/2014 2014OB01413 2014NE00116 63635038 PROCESSO FINANCEIRO DA SIJ SERVIÇO DE INFORMAÇÕES JUDICIÁRIAS LTDA. ESTE PROCESSO ESTÁ VINCULADO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 54631920. ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 460201 INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2810 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2825 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS 46201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462894597 42375 2014 2014-04-12T00:00:00 0,0000 0,0000 510,5600 0,0000 100101 3 "" SECRETARIA DA CASA CIVIL 8370369 Não Aplicável Pagamento de consignação da folha de novembro de 2014. 2014OB00862 2014NE00118 65020740 VALORES ABAIXO INFORMADOS VISANDO ATENDER DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO MES DE JANEIRO DO EXERCICIO DE 2014 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100101 SECRETARIA DA CASA CIVIL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 505 ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2075 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462894598 42376 2014 2014-10-23T00:00:00 0,0000 0,0000 15466,0000 0,0000 100101 3 "" SECRETARIA DA CASA CIVIL 8370369 Não Aplicável Pagamento da folha de pessoal de outubro de acordo com os relatórios PES0505P,PES0528, PRO569P da SEGER. 2014OB00781 2014NE00118 65020740 VALORES ABAIXO INFORMADOS VISANDO ATENDER DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO MES DE JANEIRO DO EXERCICIO DE 2014 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100101 SECRETARIA DA CASA CIVIL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 505 ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2075 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3353 SUBSIDIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462894599 42377 2014 2014-01-23T00:00:00 27603,3400 0,0000 0,0000 0,0000 470101 3 "" SECRETARIA ESTADUAL ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS 8370046 Não Aplicável Empenho para cobrir despesas com a folha de pessoal mês jan/14 RGPS 2014NE00058 2014NE00058 65168127 DE PESSOAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA ESTADUAL ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2855 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2696 ESTAGIARIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462894600 42378 2014 2014-04-16T00:00:00 0,0000 345,1500 0,0000 0,0000 100101 3 "" SECRETARIA DA CASA CIVIL 8370369 Não Aplicável Liquidação do desconto segurado sobre 13º salário da folha de janeiro de 2014 conforme Informativo NUREF 026/14 e relatórios PRO544-R/SEGER para pagamento através de GPS. 2014NL00254 2014NE00144 65020740 VALORES ABAIXO INFORMADOS VISANDO ATENDER DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO MES DE JANEIRO DO EXERCICIO DE 2014 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100101 SECRETARIA DA CASA CIVIL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 505 ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2075 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3490 ATIVO CIVIL - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462894601 42379 2014 2014-01-07T00:00:00 0,0000 0,0000 -1000,0000 0,0000 03262239000128 2 "" ADAP-ASSOC.DEF.AUDITIVOS,PAIS,AMIGOS,ANT.CONC 8347566 Dispensa de Licitação ANULAÇÃO DEVIDO BOLETO VENCIDO 2014GD00087 2014NE01753 66583306 TAXA DE ANUIDADE/SEGURO (ASSOCIACAO DEFICIENTE AUDITIVOS PAIS, AMIGOS E USUARIOS IMPLANTADOS/ADAP - 2014) PACIENTE: MARYANNA CORREA RONDELLY PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2718 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE VITÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2827 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462894602 42380 2014 2014-10-16T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.846.097-## 1 "" MARCOS ANTONIO BAPTISTA MIRANDA 8334542 Diárias PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM 01 DIÁRIA NOS DIAS 20 A 21/10/2014, PARA ALEGRE/ES, PARA CONDUZIR O SERVIDOR FERNANDO SERGIO DE ANDRADE REIS, PARA PARTICIPAR DE UM CICLO DE REUNIÕES COM MEMBROS DA SECRETARIA E DEPOIS COM MEMBROS DO CMDCA LOCAL, CONFORME E-MAILS. 2014OB01581 2014NE01011 67860443 PROGRAMAÇÃO DE VIAGENS PARA O MÊS DE OUTUBRO DE 2014. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA ESTADUAL ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2855 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462894603 42381 2014 2014-06-30T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.810.257-## 1 "" VANDERLEIA NIPPES 8320399 Diárias PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS, VISANDO COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO,PAG.DE 2 E 1/2 DIÁRIAS,CONF.IS.Nº1870/2014,EM 02/03 E 04/2014, DE VITORIA P/V.N.DO IMIGRANTE 2014OB09743 2014NE00214 64873510 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA A FAVOR DAS BANCAS EXAMINADORAS DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO EXERCICIO 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462894604 42382 2014 2014-11-21T00:00:00 0,0000 0,0000 672,0000 0,0000 ###.147.867-## 1 "" CARLOS NOGUERAS MARTINS 8356029 Diárias PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA UTILIZAÇÃO DE 24 A 26/11, 28/11 E DE 08 A 11/12/2014 - DESTINO: AFONSO CLAUDIO, SANTA TERESA E ANCHIETA - OBJETIVO: REUNIÃO COM PREFEITOS E SECRETARIOS DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, VISITA AO EL SANTA TERESA E COBERTURA AS ESCALAS DE TRABALHO NO FRIGOVIX SUBSTITUINDO A MÉDICA VETERINÁRIA. 2014OB04015 2014NE03093 65439090 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA VIAGENS. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 853 DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462894605 42383 2014 2014-12-22T00:00:00 0,0000 0,0000 34484,3500 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.DEZ/14 FL.INAT.SEGER. 2014OB19115 2014NE00036 65004914 DE INATIVOS DA SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 259 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462894606 42384 2014 2014-12-23T00:00:00 0,0000 0,0000 831,2300 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.LIQ.FL.ABONO DEZ/14 DE PENS.JUCEES. 2014OB19295 2014NE00129 65002849 DE PENSIONISTAS DA JUCES - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 199 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2224 ABONO PROVISÓRIO - PENSIONISTAS - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462894607 42385 2014 2014-10-22T00:00:00 0,0000 0,0000 16,0000 0,0000 27485069000109 2 "" EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A 8335848 Inexigível PAGAMENTO DAS FATURAS 13538 (FL.228) E 13537 (FL. 230), REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NOS E.L DE COLATINA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. 2014OB03614 2014NE00193 64977538 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2380 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3829 MULTA MORATÓRIA SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462894608 42386 2014 2014-11-26T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.434.376-## 1 "" THOMAS CARLOS DE OLIVEIRA 8353191 Diárias PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA UTILIZAÇÃO EM 28/11/2014 - DESTINO: VITORIA - OBJETIVO: PATICIPAÇÃO NO TREINAMENTO PARA EMISSÃO DE CERTIFICADO DE REGISTRO E COMPENSAÇÃO DE RESERVA LEGAL NO CAR, PROGRAMADO PELO DRNRE. 2014OB04070 2014NE03121 65681657 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA VIAGENS. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 694 MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR 8388 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462894609 42387 2014 2014-12-12T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.934.717-## 1 "" JOSE DOMINGOS ZAMPILLI BESSI 8370672 Diárias PAGTO. DA DESPESA C/ DIARIA REF. VIAGEM DE CACHOEIRO A IBATIBA P/ ACOMPANHAR SOCIOEDUCANDO EM AUDIENCIA NO DIA 08/10, CI 0367-UNIP SUL. 2014OB03701 2014NE02715 68401485 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR: JOSÉ DOMINGOS ZAMPILLI BESSI. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 460201 INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2810 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 46201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462894610 42388 2014 2014-10-09T00:00:00 0,0000 0,0000 -908,0000 0,0000 ###.746.877-## 1 "" SULAMITA DOMINGOS DOS SANTOS 8392547 Adiantamento - Suprimento de Fundos PRESTAÇÃO DE CONTAS SUPRIMENTO DE FUNDOS 107/2014 2014GD00392 2014NE00713 201400550641 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 614 GESTÃO INTEGRADA E ESTRATÉGICA NA ATIVIDADE JUDICIAL CAPIXABA 6030 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2460 SUPRIMENTO DE FUNDOS - MATERIAL DE CONSUMO 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462894611 42389 2014 2014-03-09T00:00:00 0,0000 0,0000 400,0000 0,0000 44734671000151 2 "" CRISTALIA PROD QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 8320672 Pregão PGTO REF AQUISICAO DE MEDICAMETOS ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 025/2014 CUJO O OBJETIVO E O REGISTRO DE PREÇOS DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A POPULAÇÃO CARCERÁRIA NOTA 1143956 2014OB06263 2014NE03173 67162380 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 025/2014 CUJO O OBJETIVO E O REGISTRO DE PREÇOS DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A POPULAÇÃO CARCERÁRIA ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 6802 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA PRISIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462894612 42390 2014 2014-12-18T00:00:00 0,0000 0,0000 350,0000 0,0000 31696511000113 2 "" BOTHANICA FLORES NATURAIS LTDA - ME 8350503 Pregão PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 1038, DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COROA DE FLORES E ARRANJOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEG, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. 2014OB02770 2014NE00463 65003586 E POSTERIOR CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/FORNECIMENTO DE ARRANJOS DE FLORES NATURAIS COTACAO DE PRECOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 505 ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2120 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2415 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462894613 42391 2014 2014-09-24T00:00:00 0,0000 0,0000 380,6400 0,0000 16738103000193 2 "" CLINICA GREEM HOUSE LTDA 8374753 Não Aplicável PGTO IRRF DA NFS N.º 160, DA CLINICA GREEN HOUSE, REF. INTERNAÇÃO DE HEBERSON DO NASCIMENTO ALVES , NO PERÍODO DE 01/05 A 30/06/2014. 2014OB20860 2014NE00751 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462894614 42392 2014 2014-07-18T00:00:00 0,0000 0,0000 9,0000 0,0000 05084177000137 2 "" COMERCIAL CONFEIPAN LTDA 8367265 Pregão "PAGTO REFERENTE NOTA FISCAL 000.003.348 AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA COFFEE BREAK E KIT LANCHES. " 2014OB02100 2014NE01228 62994832 PROCESSO DE EXECUÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO - ARP- Nº001/2013 REFERENTE A EMPRESA CONFEIPAN LTDA EXECUCAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2180 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2420 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462894615 42393 2014 2014-04-22T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.266.807-## 1 "" SEBASTIAO LOPES CIRINO 8356617 Diárias Pagamento de meia diária para conduzir servidora para realizar visita técnica preliminar ao Município de Venda Nova do Imigrante referente ao processo 65852648, com saída em 16/04/2014. 2014OB00499 2014NE00402 66148847 VIAGEM AO MUNICÍPIOD E VENDA NOVA DO IMIGRANTE NO DIA 16/04/14 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2530 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462894616 42394 2014 2014-10-04T00:00:00 0,0000 0,0000 13995,8700 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 Não Aplicável PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR Nº 33 DO MÊS DE MARÇO/2014. 2014OB01072 2014NE00003 65002733 SOLICITA ABERTURA DE PROCESSO PARA COBRIR DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL MILITAR NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2014. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 17 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2756 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2643 SERVICOS EXTRAORDINARIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462894617 42395 2014 2014-01-25T00:00:00 0,0000 0,0000 18462,0000 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 Não Aplicável PD FOLHA PAGTO HPM JAN/2014. 2014OB00127 2014NE00025 65003284 SOLICITA ABERTURA DE PROCESSO A SER UTILIZADO NA COBERTURA DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS DA PMES-HPMES NO EXÉRCÍCIO DE 2014. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2750 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2696 ESTAGIARIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462894618 42396 2014 2014-03-17T00:00:00 0,0000 0,0000 21450,0000 0,0000 28483261000129 2 "" AFPES- ASSOC.DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO ES 8317476 Não Aplicável referente pagto.nf-03723,internação de anselmo monfadini,de 15 a 30/01/2014. 2014OB04672 2014NE00282 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462894619 42397 2014 2014-02-28T00:00:00 0,0000 0,0000 500,0000 0,0000 ###.754.217-## 1 "" JUAREZ FRANCA 8318285 Diárias Pagamento referente despesas com diárias para conduzir servidor ao município de Marechal Floriano e Domingos Martins no dia 28/02/14 e acompanhar instalação de ar condicionado e placas de identificação no município de Jaguaré, nos dias 06/03 a 07/03/2014. 2014OB00240 2014NE00184 65619340 CONDUZIR O SR.ANDERSON DARÉ RESPONSAVEL PELO ALMOXARIFADO COM O OBJETIVO DE RETIRAR MOBILIA NA CIDADE DE MARECHAL FLORIANO E INSTALAREM EM DOMINGOS MARTINS DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 180901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 18 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 110 DIREITOS HUMANOS, DIREITOS DE TODOS 2144 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO, SEDE E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 18901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462894620 42398 2014 2014-02-18T00:00:00 0,0000 0,0000 163,8000 0,0000 ###.067.137-## 1 "" LEANDRO THADEU BOTELHO JUNIOR 8341569 Diárias PG.DE 1/2 DIARIA E 20% AUXILIO TRANSPORTE PARA BRASILIA-DF, A FIM DE ACOMPANHAR O EXMO.SR.VICE GOVERNADOR DO ESTADO EM AGENDA OFICIAL. 2014OB00485 2014NE00069 65005937 NO VALOR DE R$ 300,00 PARA O ANO DE 2014 EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 750 SEGURANÇA DE DIGNATÁRIOS 2080 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462894621 42399 2014 2014-03-20T00:00:00 0,0000 0,0000 9307,8200 0,0000 05261183000112 2 "" SERVIP RH SERVICOS GERAIS LTDA 8341660 Pregão INSS- EMPRESA SERVIP RH. 2014OB01055 2014NE00111 201201088791 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 34 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 4020 VALORIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2874 SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (§ 1º DO ART. 18 DA LC Nº 101/00) - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462894622 42400 2014 2014-04-24T00:00:00 0,0000 0,0000 239,8000 0,0000 ###.962.157-## 1 "" KARINA ANGELICA SANTIAGO UCHOA 8365007 Inexigível GPS INSS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PALESTRANTE, NOS DIAS 29/03, 05/04 E 12/04/2014. COMPET. ABR/14.(KARINA A. SANTIAGO UCHOA) 2014OB01202 2014NE00423 65767896 DA DOCENTE KARINA ANGÈLICA UCHÔA PARA ATUAR NO PROGRAMA DE MELHORIA DA GESTÃO MUNICIPAL DIAS 29/03 E 05 A 12/04 - STª MARIA DE JETIBÁ/ES. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 543 CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS SERVIDORES E GESTORES PÚBLICOS DO ESTADO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2679 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462894623 42401 2014 2014-02-13T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.845.697-## 1 "" JOÃO CARLOS KOPPE CHAGAS 8374096 Não Aplicável Pgt. de despesa com diárias da servidora João Carlos Koppe Chagas do dia 11/02/2014, conf. solicitação em anexo. 2014OB00227 2014NE00226 65233166 PARA CUSTER DESPESAS COM VIAGEM, REUNIÃO E CURSO NA SESA DURANTE O ANO DE 2014. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 594 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO 4713 MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462894624 42402 2014 2014-04-22T00:00:00 0,0000 0,0000 3565,2000 0,0000 10323886000168 2 "" PHARMANUTRI COMERCIAL LTDA 8348560 Pregão PAGTO DA NF 144329 DE 14/04/2014, REF A 486 FRASCOS DE NUTRINDRINK BAUNILHA E MORANGO, PARA ATENDER AO HSL, CONFORME ARP: 1137/2013. PROCESSO: 65514882/N05. 2014OB00778 2014NE00498 65514882 DE PAGAMENTO RELATIVO AO REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAL DE CONSUMO NUTRIÇÃO (SUPLEMENTO ALIMENTAR), RP 1137/1138/1139/13. ABERTURA DE PROCESSO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440915 HOSPITAL SÃO LUCAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4691 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL SÃO LUCAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2407 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462894625 42403 2014 2014-02-09T00:00:00 0,0000 579,2000 0,0000 0,0000 ###.911.057-## 1 "" IESO DHARA BRANDAO BUGNI 8361964 Dispensa de Licitação Ajuda de Custo/DIARIA CONSULTA SÃO PAULO 16/09/14 REQ: 1779/14 2014NL02678 2014NE03152 60421223 PASSAGEM E DIARIA PARA IESO DHARA BRANDO BUGNI REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2718 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE VITÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462894626 42404 2014 2014-09-16T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.231.747-## 1 "" JONAS DE OLIVEIRA PESSOA 8355943 Diárias LIQUIDAÇÃO DE 0,5 DIÁRIA PARA CONDUZIR EQUIPE DA ASCOM AO MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DA PALHA, NA DATA DE 15/09/2014. 2014NL01384 2014NE00782 67744648 VIAGEM AO MUNICIPIO DE SAO GABRIEL DA PALHA DIA 15/09/2014 DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 694 MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR 3252 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462894627 42405 2014 2014-08-21T00:00:00 0,0000 6573,7200 0,0000 0,0000 33000118000250 2 "" TELEMAR NORTE LESTE SA 8338225 Pregão Apropriação de despesas com serviços de transmissão de dados rede IP ref. contr.242/11 ref. a agosto/14 fat. 1800069989224. 2014NL00251 2014NE00010 52013 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440918 CENTRO DE ATENDIMENTO PSIQUIÁTRICO ARISTIDES ALEXANDRE CAMPOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2712 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTO PSIQUIÁTRICO ARISTIDES ALEXANDRE CAMPOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2738 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462894628 42406 2014 2014-10-20T00:00:00 0,0000 20098,1500 0,0000 0,0000 460201 3 "" INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8369362 Não Aplicável APROPRIAÇÃO DE DESPESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL Nº 31, MÊS DE OUTUBRO/2014 - REGIME GERAL. 2014NL02944 2014NE00134 65128230 FOLHA DE PESSOAL 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460201 INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2810 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2696 ESTAGIARIOS 46201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462894629 42407 2014 2014-08-25T00:00:00 0,0000 505,9600 0,0000 0,0000 35997345000146 2 "" HOSPIDROGAS COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA 8334656 Pregão LIQUIDACAO DO DANFE 026327, EMISSAO 21/08/2014, AQUISICAO DE MATERIA FARMACOLOGICO DE NISTATINA CREME 25.000 UI/G-BISNAGA 60G+NEOMICINA, SULFATO+BACITRACINA POMADA 5MG/G+250UI/G. 2014NL00950 2014NE00713 63781204 SOLICITAÇÃO DE COMPRA DE MEDICAMENTO ATRAVÉS DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA ABASTECIMENTO DO ESTOQUE. MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440924 HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNADINO ALVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2726 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNARDINO ALVES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462894630 42408 2014 2014-12-15T00:00:00 0,0000 218,4000 0,0000 0,0000 ###.171.005-## 1 "" MIRIAN CAMPOS DOS SANTOS CARVALHO 8359911 Diárias LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS REF. 1 E 1/2 DIÁRIA C/ACRESC.30%, PARTICIPAR DE CERIMONIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, DE INT.DO ESTADO P/VIXA ? EM 28 E 29/12/2014 - IS 3774/2014 . 2014NL15490 2014NE05560 68736770 DESIGNAR OS SERVIDORES PARA SE DESLOCAREM DA CIDADE DE ORIGEM AO MUNICÍPIO DE VITÓRIA REF IS P Nº 3774/2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462894631 42409 2014 2014-06-30T00:00:00 0,0000 19500,0000 0,0000 0,0000 82641325000118 2 "" CREMER SA 8320749 Pregão Ref.Aquisição de Material Hospitalar conf.nfs.140149 e 151996 Proc.58599932. 2014NL00748 2014NE00378 58599932 -CI Nº.144/2012-ALMOX/MAT-MED,CONTENDO A SOLICITAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE : CONEXÃO P/ ADMINISTRAÇÃO SIMULTANEA DE SOLUÇÕES COM 4 VIAS,COM CONECTOT LUER ETC.. 02) CONEXÃO DE SOLU.C/2VIAS E OUTROS AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440914 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2722 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL ANTÔNIO BEZERRA DE FARIAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462894632 42410 2014 2014-10-09T00:00:00 0,0000 39496,2700 0,0000 0,0000 00849644000159 2 "" Compasso Construtora Ltda. 8369719 Dispensa de Licitação Liquidação da 1ª medição da obra de construção da Delegacia padrão, cela seguro, em Guaçuíl. Período medido de 11 a 30/06/2014. Nota fiscal 152. Contrato 18/2014-PCES. Termo de Cooperação nº 02/2014-SESP. Descentralização de créditos 2014DC00003. Empenho 2014NE00283. 2014NL01500 2014NE00283 67186041 DA 1ª PRIMEIRA MEDIÇÃO AO CONTRATO Nº 018/2014 DA CONSTRUÇÃO DA DELEGACIA PADRÃO - CELA SEGURO EM GUAÇUI - ES SOLICITACAO DE PAGAMENTO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 55 CAPARAÓ 142 OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 865 MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA FÍSICA E TECNOLÓGICA DA SEGURANÇA PÚBLICA 1736 CONSTRUÇÃO, REFORMA E PADRONIZAÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA SESP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3361 EDIFICAÇÕES REFERENTES A IMÓVEIS DE USO ESPECIAL 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462894633 42411 2014 2014-07-22T00:00:00 0,0000 47,6900 0,0000 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 Não Aplicável APROPRIAÇÃO FOLHA PESSOAL, MÊS JULHO/2014 - AÇÃO 2088 - RP 2014NL02661 2014NE00114 67061052 DE TODOS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE MÊS JULHO/2014 (VITÓRIA) FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2088 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4291 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462894634 42412 2014 2014-05-15T00:00:00 0,0000 300,0000 0,0000 0,0000 ###.778.107-## 1 "" DANIELA BATISTA GUASTI 8325737 Adiantamento - Suprimento de Fundos APROPRIAÇÃO DE DESPESA COM SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA A SERVIDORA DANIELA BATISTA GUASTI DESTA ARSI - PROCESSO 65334051 2014NL00217 2014NE00153 65334051 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 360203 AGÊNCIA REGULADORA DE SANEAMENTO BÁSICO E INFRAESTRUTURA VIÁRIA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 36 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 617 GESTÃO DAS CONCESSÕES DE SANEAMENTO E INFRAESTRUTURA VIÁRIA 6158 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2460 SUPRIMENTO DE FUNDOS - MATERIAL DE CONSUMO 36203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462894635 42413 2014 2014-11-13T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.542.917-## 1 "" MARCOS AURELIO ANTUNES AMARAL 8325125 Diárias PAGAMENTO DE DESPESAS, 1 E 1/2 DIÁRIA, BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, EM 17 E 18/11/2014, DE VIX P/COLATINA ? IS 3427/2014 . 2014OB17557 2014NE00176 64873510 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA A FAVOR DAS BANCAS EXAMINADORAS DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO EXERCICIO 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462894636 42414 2014 2014-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 184,7200 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 Não Aplicável PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO AO ITAU SEGUROS NA FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2014. 2014OB02011 2014NE00004 65044878 EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PESSOAL DESTE DIO/ES, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014, NO VALOR TOTAL DE R$11.755.732,50 (ONZE MILHÕES SETECENTOS E CINQUENTA E CINCO MIL QUATROCENTOS E TRINTA E DOIS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS). AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2275 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462894637 42415 2014 2014-07-25T00:00:00 0,0000 -24,0400 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável Apropriação de contribuição previdenciária (IPAJM), parte patronal, ref. folha complementar 31 do mês de Julho de 2014. 2014NL02787 2014NE00236 67061052 DE TODOS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE MÊS JULHO/2014 (VITÓRIA) FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 113 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (60%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 800 APOIO ADMINISTRATIVO 349 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIARIO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - ENSINO MÉDIO 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2380 FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462894638 42416 2014 2014-02-10T00:00:00 0,0000 2477,4800 0,0000 0,0000 15418515000183 2 "" ÁGILE SERVIÇOS E LIMPEZA LTDA 8360761 Pregão APROPRIAÇÃO DA DESPESA DA NF 00319 C/ RETENÇÃO DE INSS 11%, REF. SERVIÇOS DE GINÁSTICA LABORAL NO MÊS DE SET/2014 CNT. 0002/20014. PROC. 63761246. 2014NL00927 2014NE00082 63761246 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GINASTICA LABORAL CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280203 INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2280 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 28203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462894639 42417 2014 2014-09-22T00:00:00 0,0000 78,9000 0,0000 0,0000 17901210000153 2 "" SABRINA CECCON PARTELE - TOTAL CARIMBOS 8364849 Pregão CI/PGE/MAT/Nº024/2014 - LIQUIDAÇÃO COM AQUISIÇÃO DE CARIMBOS AUTOMÁTICOS PARA USO DESTA PGE/ES.CONFORME NOTA FISCAL N.289. 2014NL00864 2014NE00226 66034418 CI/PGE/MAT/Nº024/2014 - SOLICITAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO P/QUISIÇÃO DE CARIMBOS AUTOMÁTICOS E BORRACHAS P/CARIMBOS AUTOMATICOS AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2160 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3437 MATERIAL DE EXPEDIENTE 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462894640 42418 2014 2014-11-28T00:00:00 0,0000 16247,0000 0,0000 0,0000 09114996000130 2 "" VISAO AMBIENTAL CONSULTORIA LTDA-ME 8316825 Pregão Lançamento ref. elaboração de projetos de plantio de espécies florestais para fins de conservação ou adoção de práticas rurais sustentáveis, conforme NF 0038. 2014NL00139 2014NE00071 65518292 DE SERVIÇOS PARA A REGIÃO HIDROGRÁFICA DO RIO ITAUNAS- -B. ESPERANÇA, P. BELO, MONTANHA, PINHEIROS, C. DA BARRA. REP- REFLORESTAR 02/14. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410902 FUNDO ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 851 AMPLIAÇÃO DA COBERTURA FLORESTAL 2168 ESTRUTURAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO DE RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA MATA ATLÃNTICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2816 SERVIÇOS DE CONTROLE AMBIENTAL 41902 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462894641 42419 2014 2014-11-19T00:00:00 0,0000 68941,6800 0,0000 0,0000 39822176000164 2 "" PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA 8320128 Pregão FATURA 20203 REF PASSAGENS AEREAS. 2014NL03593 2014NE03715 65089634 PAYLESS VIAGENS E TURISMO LTDA CNPJ.39822176/0001-64 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2718 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE VITÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2861 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD - AÉREAS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462894642 42420 2014 2014-06-17T00:00:00 0,0000 299,6000 0,0000 0,0000 05992251000113 2 "" CHAVEIRO DA TERRA COMERCIAL LTDA- ME 8331296 Dispensa de Licitação PG DA NF Nº 2.016, DA EMPRESA CHAVEIRO DA TERRA COMERCIAL LTDA, DATADA DE 29/05/2014, PARA AQUISIÇÃO DE CARIMBOS PARA A 2ª SEÇÃO DO ESTADO MAIOR. 2014NL00309 2014NE00252 65505395 RCMS Nº 001 - AQUISIÇÃO DE CARIMBOS. ( 2ª SEÇÃO DO ESTADO MAIOR) AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450904 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 352 PREVENÇÃO, PROTEÇÃO E SOCORRO À DESASTRES 6795 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3437 MATERIAL DE EXPEDIENTE 45904 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462894643 42421 2014 2014-08-22T00:00:00 0,0000 0,0000 22795,7600 0,0000 39298922000162 2 "" HOSPITAL PRAIA DA COSTA LTDA 8317119 Não Aplicável PAGTO NF 4042, REF INTERNAÇÃO DE JOÃO BATISTA BARCELOS, PERÍODO DE 07 A 25/02/2013 2014OB18112 2014NE00343 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462894644 42422 2014 2014-07-23T00:00:00 0,0000 0,0000 2172,0000 0,0000 03401514000147 2 "" C.E DA EPG FREDERICO BOLDT 8320748 Não Aplicável pagamento recurso dinheiro direto na escola-PEDDE 2014 -complementação da meta 01 2014OB12087 2014NE10973 66823323 RECURSOS PEDDE/2014 - MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR (SANTA MARIA DE JETIBÁ) PLANO DE APLICACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 43 SUBVENÇÕES SOCIAIS "" 0 ESTADO 331 SUPERÁVIT FINANCEIRO - COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO MÉDIO 4348 APOIO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DE ENSINO MÉDIO 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4565 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES SOCIAIS - DIVERSAS INSTITUIÇÕES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462894645 42423 2014 2014-04-23T00:00:00 0,0000 0,0000 305,6200 0,0000 36026888000189 2 "" SAAE DE IBITIRAMA 8316970 Inexigível PG REFERENTE SERVIÇO COM ABASTECIMENTO DE AGUA E COLETA DE ESGOTO NAS ESCOLAS ESTADUAIS DE IBITIRAMA 2014OB04112 2014NE00769 65287576 EM FAVOR DA EMPRESA SAAE NOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2014 REFERENTE SERVIÇO NAS ESCOLAS ESTADUAIS DE IBITIRAMA (CI/DSG/N 18/2014) EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO MÉDIO 4348 APOIO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DE ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462894646 42424 2014 2014-06-16T00:00:00 0,0000 0,0000 637,5000 0,0000 05116388000104 2 "" CONSTRUTORA ARPA E SERVICOS LTDA 8348837 Pregão PD DA RETENÇÃO DE ISS REF. A NF N. 1056 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL COM FORNEC. DE MATERIAL, CONF. O.S. 0052/2013, 2ª MEDIÇÃO - 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 352/2009 - PROCESSO COMPRA Nº46851119 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº0352/2009 - SESA. CONSTRUTORA ARPA E SERVIÇOS LTDA 2014OB00424 2014NE00001 63000830 PROCESSO DE PAGAMENTO, REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº46851119 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº0352/2009 - SESA. CONSTRUTORA ARPA E SERVIÇOS LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440923 HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2728 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462894647 42425 2014 2014-06-01T00:00:00 5049,5400 0,0000 0,0000 0,0000 04339519000150 2 "" HIDROLAB DO BRASIL LTDA 8360246 Pregão CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR O TRATAMENTO DE ÁGUA GELADA DAS TORRES DE RESFRIAMENTO E DO SISTEMA DE ÁGUA GELADA DA CENTRAL DE AR-CONDICIONADO.CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO GERAL NA FOLHA 916 ESTÁ VINCULADO A ESSE EMPENHO TODOS OS DIREITOS, OBRIGAÇÕES, RESPONSABILIDADES DAS PARTES CONFORME PREGÃO 049 /2009 2014NE00101 2014NE00101 200900585332 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 614 GESTÃO INTEGRADA E ESTRATÉGICA NA ATIVIDADE JUDICIAL CAPIXABA 6030 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462894648 42426 2014 2014-06-02T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.568.887-## 1 "" WANDERSON LUIZ DE SOUZA 8330707 Diárias empenho de 0,5 diarias, vitoria x municipios atingidos pela enchentes em dezembro, fev/2014 2014NE00266 2014NE00266 65076931 DIÁRIAS PARA MILITARES DO ESTADO MAIOR PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2760 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462894649 42427 2014 2014-02-13T00:00:00 504,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.343.487-## 1 "" DOUGLAS MARQUES BRANDÃO 8343402 Diárias EMPENHO DE DIÁRIAS A SEREM PAGAS AO SERVIDOR. 2014NE00372 2014NE00372 65437357 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA VIAGENS. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 853 DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462894650 42428 2014 2014-01-29T00:00:00 39200,0000 0,0000 0,0000 0,0000 08056320000175 2 "" ZEMLYA CONSULT. SERV. SAUDE E GEOLOGICOS LTDA 8359330 Concorrência PARA COBRIR DESPESA COM 2012CT004, TERMO ADITIVO 001/2013 OBJETIVANDO ELABORACAO ESTUDO P/AIS/FLUVIAIS,CONFORME 2012CT004,PLUB.27/01/2014 CONSORCIO CONSTITUIDO SEND8 2 ,8% PARA ZEMLYA CONFORME FL 01688 2014NE00094 2014NE00094 53137140 DE EMPRESA PARA ELABORAÇÃO DE PLANOS E PROJETOS PARA PREVENÇÃO E REDUÇÃO DE RISCO EM ÁREAS URBANAS. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 36 "" 15 URBANISMO 451 INFRAESTRUTURA URBANA 238 INFRAESTRUTURA URBANA 5534 PLANOS DE REDUÇÃO DE RISCO, CONTENÇÃO DE ENCOSTAS E INTERVENÇÕES EM ÁREAS DE INUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2827 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462894651 42429 2014 2014-09-26T00:00:00 -8,8000 0,0000 0,0000 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 Não Aplicável CANCELAMENTO DE SALDO DA 2014NE01111 TENDO EM VISTA ENCERRAMENTO DO TERMO DE COMPROMISSO ASSINADO ENTRE A SESPORT E O MINISTÉRIO DO ESPORTE, PROCESSO 58701.003205/2011-91-PROJETO ESPORTE PELA PAZ, PARA POSTERIOR DEVOLUÇÃO DO SALDO DO RECURSO. 2014NE01917 2014NE01111 65070810 PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SESPORT, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2014. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO "" 0 ESTADO 339 SUPERÁVIT FINANCEIRO - DOAÇÕES "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 812 DESPORTO COMUNITÁRIO 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 4594 IMPLANTAÇÃO DO ESPORTE PELA PAZ 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3635 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RGPS - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462894652 42430 2014 2014-11-06T00:00:00 46000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 05618222000196 2 "" EXFARMA LTDA 8314697 Pregão COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER SETOR DE FARMÁCIA DO HSL CONFORME ARP 0389/2013. 2014NE00988 2014NE00988 61322784 PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, MEROPENEM 1G, PÓ LIOFILIZADO, COM DILUENTE, HSL/FH/CI29/2013. ABERTURA DE PROCESSO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440915 HOSPITAL SÃO LUCAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4691 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL SÃO LUCAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462894653 42431 2014 2014-09-25T00:00:00 -436,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.804.547-## 1 "" ADRIANA RECLA 8351512 Inexigível ANULAÇAO DA 2014NE01710 TENDO EM VISTA EMPENHO FEITO EM DUPLICIDADE. 2014NE01749 2014NE01740 67805574 CONTRATAÇÃO DOS PROFISSIONAIS GIOVANNI DE ARAÚJO GOMES E OUTROS PARA ASSESSORAMENTO TÉCNICO A FIM DE ATUAR EM REUNIÃO PEDAGÓGICA PARA PLANEJAMENTO, ELABORAÇÃO E REVISÃO DE CURSOS E EMENTAS DA ESESP SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 543 CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS SERVIDORES E GESTORES PÚBLICOS DO ESTADO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2679 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462894654 42432 2014 2014-12-11T00:00:00 -480,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.860.777-## 1 "" ATHAYDE MARTINS DA SILVA FILHO 8324334 Diárias ANULAÇÃO TENDO EM VISTA QUE O SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO. 2014NE04563 2014NE00012 64673693 EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA SERVIDORES SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462894655 42433 2014 2014-09-23T00:00:00 20000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 03779581000280 2 "" CFC PANCAS LTDA.ME - FILIAL 8368829 Não Aplicável REFORÇO DA 2014NE03468 P/COBRIR DESPESA COM APLICAÇÃO DE CURSO TECNICO TEORICO E PRATICO DE DIREÇÃO VEICULAR A CANDIDATOS DO PROGRAMA CNH SOCIAL. 2014NE03941 2014NE03468 66784042 REQUERIMENTO P/ ADESÃO AO PROJETO CNH SOCIAL - PROCESSO CONTENDO 10 (DEZ) FOLHAS ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 333 EMPREGABILIDADE 860 REDUÇÃO DA POBREZA 4516 CARTEIRA DE HABILITAÇÃO - CNH SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2866 PROGRAMA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO (CNH) SOCIAL 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462894656 42434 2014 2014-08-01T00:00:00 7815,6000 0,0000 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 Dispensa de Licitação Destinado ao atendimento de despesa com serviços de publicações de atos oficiais no DIO-ES. 2014NE00004 2014NE00004 64895874 DE 900 CM/COLUNA PARA SUPRIR AS DEMANDAS DA FAPES NO EXERCÍCIO DE 2014. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2420 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2746 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462894657 42435 2014 2014-08-15T00:00:00 0,0000 0,0000 1281,6000 0,0000 ###.465.227-## 1 "" GERSON SANTOS BERNARDINO JUNIOR 8370032 Não Aplicável PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE JULHO DE 2014. 2014OB02077 2014NE00250 66312620 A FAVOR DE GERSON SANTOS BERNARDINO JUNIOR COMO INSTRUTOR DE BANDA PARA O EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 364 ENSINO SUPERIOR 152 EDUCAÇÃO MUSICAL 2688 FORMAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO CONHECIMENTO E HABILIDADES MUSICAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462894658 42436 2014 2014-07-31T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.228.317-## 1 "" MARIA DA GLORIA SARMENTO RIBEIRO 8366594 Diárias Pagamento referente a despesa com 1,5 diária para cobrir evento de entrega de casas no município de Ponto Belo, com saída em 31/07/2014. 2014OB00942 2014NE00741 67225233 VIAGEM AO MUNICÍPIO DE PONTO BELO NOS DIA 31/07 A 01/08/14 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2530 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462894659 42437 2014 2014-01-08T00:00:00 0,0000 0,0000 202,0200 0,0000 460202 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR 8374340 Não Aplicável PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL N. 031 REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2014. 2014OB00534 2014NE00027 65116828 EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO, NO VALOR DE R$ 1.943.304,00 (UM MILHÃO, NOVECENTOS E QUARENTA E TRÊS MIL E TREZENTOS E QUATRO REAIS), EM FAVOR DO PROCON/ES. EM FAVOR DO INSS, EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO NO VALOR DE R$ 350.000,00 (TREZENTOS E CINQUENTA MIL REAIS) E EM FAVOR DO IPAJM, EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO NO VALOR DE 8.000,00 (OITO MIL REAIS) AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460202 INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2828 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS 46202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462894660 42438 2014 2014-06-10T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.376.307-## 1 "" SAULO CELIO DE OLIVEIRA COELHO 8369273 Diárias PAGAMENTO DE 1/2 DIÁRIA DE PARA VIAGEM AO MUNICIPIO DE VITÓRIA NO DIA 21/08/2014 2014OB07061 2014NE03906 67901816 NO VALOR DE 56,00 REF. DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICIPIO DE VITORIA NO DIA 21/08/2014. RESSARCIMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4800 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462894661 42439 2014 2014-05-09T00:00:00 0,0000 0,0000 19616,0600 0,0000 36040947000173 2 "" VIGSERV SERV. DE VIGIL. E SEGURANCA EIRELI 8331724 Pregão PG REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUARDA E VIGILÂNCIA PARA SEDU, CONTRATO N 048/2009, MÊS JULHO/2014, NOTA FISCAL Nº 4970 A 4981 2014OB15777 2014NE02846 44916892 DA EMPRESA VIGSERV SERVICOS DE VIG E SEGURANCA LTDA PARA SERVICOS DE GUARDA E VIGILANCIA PATRIMONIAL DO CONTRATO N 48/2009 CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 6682 SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2763 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462894662 42440 2014 2014-12-23T00:00:00 0,0000 0,0000 -1206,6700 0,0000 030101 3 "" TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8370594 Não Aplicável DEVOLUÇÃO CÓDIGO 3934 -PAULO SANDOVAL TAVARES - ESTAGIÁRIO CONCILIADOR 2014GD00849 2014NE00442 201301646807 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 4020 VALORIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3635 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RGPS - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462894663 42441 2014 2014-12-19T00:00:00 0,0000 0,0000 1615974,3200 0,0000 030101 3 "" TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8370594 Não Aplicável PAGAMENTO DA FOLHA DE DEZEMBRO DOS SERVIDORES DO RPPS. 2014OB05238 2014NE02796 201400001664 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 4020 VALORIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4137 INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE - PESSOAL CIVIL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462894664 42442 2014 2014-11-20T00:00:00 0,0000 0,0000 -3969,9800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável 2014EV00136 2014NE00018 702014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 13 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2380 FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462894665 42443 2014 2014-05-13T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.994.367-## 1 "" ALEXANDRE BERMUDES MARANGONI 8337208 Diárias Pagamento de 1diária e meia em viagem a Guaçuí, saída às 8hs do dia 15 e retorno às 17:30hs do dia 16/05, para fiscalizar a obra de construção da Unidade Padrão do Corpo de Bombeiros. 2014OB01353 2014NE00088 65056175 AUTORIZACAO DE EMPENHO ESTIMATIVO DE DIÁRIAS P/ VIAGEM DO SERVIDOR À DIVERSOS MUNICÍPIOS DO ES DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 603 GESTÃO DE OBRAS CIVIS NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 2524 GERENCIAMENTO E FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS CIVIS DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462894666 42444 2014 2014-12-11T00:00:00 0,0000 0,0000 44,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG. CONSIG. FL.COMPL. (38). OUT/14. INAT. FES. 2014OB16232 2014NE00078 65006135 DE INATIVOS DO FES (FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 729 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462894667 42445 2014 2014-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 62,8000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.REF. MES.OUT/14 FL PENS.DETRAN. 2014OB15071 2014NE00151 65000552 DE PENSIONISTAS DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 519 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462894668 42446 2014 2014-08-12T00:00:00 0,0000 0,0000 568,9400 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 Inexigível PAGAMENTO DA FATURA 201409002, REFERENTE MÊS DE NOVEMBRO/2014. 2014OB00603 2014NE00010 65011538 PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL. DIARIO ESTADO 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 EXPANSÃO E PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA E DO PATRIMÔNIO CULTURAL 4610 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2742 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462894669 42447 2014 2014-12-22T00:00:00 0,0000 0,0000 82,3300 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.DEZ/14.FL.PENS.MPES. 2014OB18389 2014NE00106 65003756 DE PENSIONISTAS DO MPES - MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 59 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462894670 42448 2014 2014-08-07T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.917.767-## 1 "" ADILSON RAMOS DE CASTRO 8363983 Diárias PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA PARA VAIGEM AO MUNICIPIO DE COLATINA EM 28 DE ABRIL DE 2014 2014OB04947 2014NE02325 65348516 NO VALOR DE 56,00 PARA VIAGEM A COLATINA NO DIA 23/01/2014 RESSARCIMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4800 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462894671 42449 2014 2014-02-10T00:00:00 0,0000 0,0000 210403,0200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.IRRF.REF.MES OUT/14 FL. PENS. PCES 2014OB13625 2014NE00169 65002938 DE PENSIONISTAS DA PCES (POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 749 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462894672 42450 2014 2014-12-09T00:00:00 0,0000 0,0000 5857,6200 0,0000 34028316001266 2 "" EBCT-EMPRESA BRASIL. DE CORR. TELEGRAFOS 8323944 Inexigível PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE POSTAGEM PARA A SETUR CONFORME FATURA N° 0000065032 E PROCESSO 58203567/2012. 2014OB01100 2014NE00112 58203567 NOVA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGEM COM A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 370101 SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 37 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 113 DESENVOLVIMENTO DO TURISMO SUSTENTÁVEL DO ESPÍRITO SANTO 6577 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2741 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL, EXCETO CORRESPONDÊNCIAS, TELEFONIA, PUBLICIDADE E PROCESSAMENTO DE DADOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462894673 42451 2014 2014-06-05T00:00:00 0,0000 0,0000 607,0200 0,0000 02001296000271 2 "" UNICA CONSULTORES DE ENGENHARIA URBANA - LTDA 8346962 Concorrência Pagamento parte NFS-e 00251 - Reajustamento 36ª Medição - Contr.019/2011 - Participação no Consórcio Sondoténica-Única, prestação do serviço de gerenciamento nas obras e serviços de pavimentação e conservação das vias integrantes do Programa Caminhos do Campo - 4º Termo Aditivo nº 065/2013 - Prorrogação do Prazo:20/09/2013 a 19/03/2014 - Período de 01/03/2014 a 19/03/2014 - Processo nº 65984617. 2014OB02466 2014NE01006 65984617 DA 36º MEDIÇÃO REF. AO CONTRATO Nº19/2011. (6653) REAJUSTAMENTO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA 4 INVESTIMENTOS 35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA "" 55 CAPARAÓ 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 852 DESCENTRALIZAÇÃO E HARMONIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO 3362 PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS RURAIS - CAMINHOS DO CAMPO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2672 CONSULTORIA E ASSESSORIA - JURÍDICA/TÉCNICA - PESSOA JURÍDICA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462894674 42452 2014 2014-09-22T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.242.437-## 1 "" DANILO TRISTAO DE LIMA 8364981 Diárias Realizar atendimento de TI nas EEEM Professora Maria Cândido Kneipp e EEEM Menino Jesus, juntamente com o supervsior de atividades Geliomar (SEDU). Dia 30/07/2014 - Em Muniz Freire. 2014OB16885 2014NE15136 67220797 VALOR R$ 56,00 (GUACUI) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462894675 42453 2014 2014-12-23T00:00:00 0,0000 0,0000 -320,4000 0,0000 ###.631.227-## 1 "" ELISABETH DA CRUZ DESTEFANI 8373368 Inexigível PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS, CONFORME ORIGEM DE DADOS PARA A ATUAÇÃO NO APOIO TÉCNICO A CURSO, NA APLICAÇÃO DE EXAMES SUPLETIVOS CEEJA DE VITÓRIA NOS DIAS 22,23,29 E 30 DE NOVEMBRO DE 2014. 2014OB04465 2014NE02128 68476990 DOS PROFISSIONAIS CONFORME ORIGEM DE DADOS PARA ATUAÇÃO NO APOIO TÉCNICO A CURSO, NA APLICAÇÃO DE EXAMES SUPLETIVOS CEEJA NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA/ES. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 242 INCLUSÃO E DIVERSIDADE NA EDUCAÇÃO 8665 AMPLIAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2708 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462894676 42454 2014 2014-12-17T00:00:00 0,0000 0,0000 253,6500 0,0000 34028316001266 2 "" EBCT-EMPRESA BRASIL. DE CORR. TELEGRAFOS 8323944 Pregão Pagamento de despesa referente a execução dos serviços de postagens no mês de Novembro/2014. 2014OB01017 2014NE00252 58196951 ORÇAMENTARIA PARA COBRIR DESPESAS DE POSTAGEM COM A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS- ECT. DISPONIBILIDADE 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2420 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2739 CORRESPONDÊNCIAS 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462894677 42455 2014 2014-03-09T00:00:00 0,0000 0,0000 -1907,8000 0,0000 17770922000180 2 "" S L PIMENTEL ME 8367446 Pregão DEVOLUÇÃO TENDO EM VISTA CONTA DE DESTINO INCORRETA. 2014GD00028 2014NE01020 66930782 PARA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO DECORRENTE DO PREGÃO 002/2014 PARA COMPRA DE MATERIAL DESCARTÁVEL QUE DEVERÁ SER UTILIZADO NESTA ESESP. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 543 CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS SERVIDORES E GESTORES PÚBLICOS DO ESTADO 2265 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2421 MATERIAL DE COPA E COZINHA 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462894678 42456 2014 2014-08-25T00:00:00 0,0000 0,0000 173,5100 0,0000 34028316001266 2 "" EBCT-EMPRESA BRASIL. DE CORR. TELEGRAFOS 8323944 Inexigível PAGAMENTO DE DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS, REFERENTE PERÍODO DE 01/07/2014 A 31/07/2014. 2014OB00415 2014NE00011 65009630 PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGEM. SERVICOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 EXPANSÃO E PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA E DO PATRIMÔNIO CULTURAL 4610 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2741 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL, EXCETO CORRESPONDÊNCIAS, TELEFONIA, PUBLICIDADE E PROCESSAMENTO DE DADOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462894679 42457 2014 2014-01-08T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.067.437-## 1 "" MIQUEIAS LUCAS DIAS DE MATOS 8374246 Diárias PGTO.. REF. A DESPESAS COM DIARIA PARA O SERVIDOR MIQUEIAS LUCAS DIAS DE MATOS, REF. ASA VIAGENS PARA NOVA VENECIA, C.ITAPEMIRIM E VENDA NOVA DO IMIGRANTE, NOS DIAS 06/08, 12/08, 15/08/2014, CONF. REQ. DE DIARIAS 08, 09 E 10. 2014OB16223 2014NE04680 66806070 VALOR R$ 2.352,00 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS, NO PERÍODO DE JULJO A DEZEMBRO DE 2014, A PEDIDO DO NECD/SCM. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2690 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462894680 42458 2014 2014-03-11T00:00:00 0,0000 724,0000 0,0000 0,0000 ###.730.866-## 1 "" NEUZA LUZIA MAIA 8337580 Dispensa de Licitação LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM GRATIFICAÇÃO AOS INTERNOS QUE DESENVOLVEM ATIVIDADES NESTE HOSP. COLONIA A TITULO DE PRAXITERAPIA EM OUTUBRO DE 2014 - PROC.65013883/14 2014NL00429 2014NE00074 65013883 PROCESSO DE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO POR PRAXITERAPIA - PERÍODO DE 01 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2014. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440919 COLONIA PEDRO FONTES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4694 MANUTENÇÃO DOS PAVILHÕES DA COLÔNIA PEDRO FONTES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2697 SALÁRIOS DE INTERNOS EM PENITENCIÁRIAS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462894681 42459 2014 2014-05-21T00:00:00 0,0000 3304,1200 0,0000 0,0000 02673885000204 2 "" CONTEMPORÂNEA LTDA 8330028 Concorrência LIQUIDAÇÃO NOTAS FISCAIS 15876 E 15877 REF. DESPESAS COM PRODUÇÃO DA EDIÇÃO DO INFORMATIVO Nº 12 DA PGE EM PAUTA 2014NL00412 2014NE00027 64990680 CONTRATO Nº003/2011 - PGE PROCESSO PRINCIPAL Nº48757640/2010 E 53327063/2011 - PGE EMP CONTRATADA: CONTEMPORÂNEA LTDA CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 131 COMUNICAÇÃO SOCIAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2161 DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2746 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462894682 42460 2014 2014-11-20T00:00:00 0,0000 -1403,2200 0,0000 0,0000 03265996000155 2 "" TRANSEGUR SEGURANCA E TRANSP DE VALORES LTDA 8338534 Pregão 2014GD00066 2014NE01660 47163305 PROCESSO ADMINISTRATIVO DA TRANSEGUR CONTRATO Nº 004/2010. ESTE PROCESSO ESTÁ VINCULADO AO PROCESSO FINANCEIROP DE Nº 61287210. INFORMACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460201 INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2810 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2832 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 46201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462894683 42461 2014 2014-05-11T00:00:00 0,0000 868,8000 0,0000 0,0000 ###.157.527-## 1 "" CILESIA TRAMS FERREIRA 8368962 Diárias LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM TFD - TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO PELA INEXISTENCIA DE OFERTA DO SERVIÇO DENTRO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - PACIENTE WELHIGTON TRANS FERREIRA RPU 443/2014 VIAGENS EM 25 A 27/11. 2014NL01588 2014NE01415 65061926 TFD - TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO PELA INEXISTENCIA DE OFERTA DO SERVIÇO DENTRO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO TRATAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 58 NORDESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2716 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE SÃO MATEUS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462894684 42462 2014 2014-10-12T00:00:00 0,0000 7955,8500 0,0000 0,0000 30779649000113 2 "" HOSPITAL E MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS 8338113 Não Aplicável ref.nl,pagto.nf-11749,internação de maria rodrigues da penha,de 19 a 30/09/2014. 2014NL18971 2014NE00300 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462894685 42463 2014 2014-08-19T00:00:00 0,0000 351,9800 0,0000 0,0000 00394460049230 2 "" MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA EXECUTIVA 8366655 Não Aplicável Liquidação da despesa com cessão de pessoal, ressarcimento do período de 01 a 02/07/2014 em decorrência de sua exoneração, GRU número de referência 129407, processo 65749650. 2014NL00525 2014NE00155 65749650 NO VALOR DE R$ 43.000,00 ( RESSARCIMENTO ) EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100101 SECRETARIA DA CASA CIVIL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 505 ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2075 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3683 PESSOAL REQUISITADO DE ÓRGÃOS DE OUTROS ENTES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462894686 42464 2014 2014-10-30T00:00:00 0,0000 20959,9400 0,0000 0,0000 49393549000182 2 "" EMPRESA PALINI & ALVES LTDA 8339712 Pregão Liquidação da Danfe nº 000029679, Parte da Ordem de Fornecimento n° 00292/2014 ref. a aquisição de 01 (um) descascador/beneficiamento de café 800@ - Marca : Palini Modelo: PA Desc.800, para atender a Associação de Agricultores Familiares Córrego Bananalzinho no Município de Rio Bananal - ES. Ata de Registro de Preços nº 038/2014 - SEAG. Pregão nº 047/2014. 2014NL03696 2014NE01909 66658080 PARA PROCEDIMENTO LICITATÓRIO PARA AQUISIÇÃO DE SECADORES DE CAFÉ COM CAPACIDADE 80 SACOS E DESCASCADORES DE CAFÉ. AUTORIZACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA 4 INVESTIMENTOS 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 853 DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR 3358 FORTALECIMENTO DA ESTRUTURA DE PRODUÇÃO, COMERCIALIZAÇÃO E ESCOAMENTO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3285 MÁQUINAS E EQUPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462894687 42465 2014 2014-02-10T00:00:00 0,0000 28987,1200 0,0000 0,0000 05218815000165 2 "" AGA LIMPEZA E CONSERVAçãO LTDA 8365212 Pregão LIQUIDACAO PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E LIMPEZA NO PERÍODO DE AGOSTO 2014, UNIDADE DE CARIACICA, NOTA 370, 368, 369 NO VALOR DE R$ 28.987,12, EM RAZÃO DO VALOR PRESTADO CONFORME INFORMAÇÕES DA GESTÃO E FISCALIZAÇÃO, C/ GLOSA NO VALOR DE R$ 62,01. A GEFIN, ENTENDE QUE A NOTA FISCAL DEVA SER FATURADA PELO REAL VALOR DO SERVIÇO PRESTADO, VISANDO NÃO HAVER CONFLITOS NO CRUZAMENTO DE INFORMAÇÕES QUANTO AO VALOR PAGO E FATURADO PELA EMPRESA. PORÉM, COMO AS NOTAS FISCAIS CONTINUAM SENDO FATURADAS NO VALOR TOTAL, SEM DESCONTOS QUANTO À EXECUÇÃO CONTRATUAL E PARA QUE NÃO OCORRA A GERAÇÃO DE PASSIVO INDEVIDO ATRAVÉS DE MONTANTES LIQUIDADOS EM FAVOR DA REFERIDA EMPRESA, A LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ESTÁ SENDO REALIZADA DE ACORDO COM OS VALORES EFETIVAMENTE PRESTADOS PELOS SERVIÇOS DE CONSERVAÇAO E LIMPEZA . 2014NL06428 2014NE00285 65047435 GLOBAL NO VALOR DE 384.565,00 PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E LIMPEZA NO PERÍODO DE JANEIRO A 08 DE OUTUBRO DE 2014 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 6802 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA PRISIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2762 SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462894688 42466 2014 2014-12-16T00:00:00 0,0000 237,8200 0,0000 0,0000 ###.059.397-## 1 "" BERNARDO FAJARDO LIMA 8392343 Diárias REFERENTE MEIA DIARIA JURISDIÇÃO ESTENDIDA NO DIA 18/125 MES DEZEMBRO - DIA 18/12 CONFORME PORTARIA 961/14 2014NL04082 2014NE03475 201400000009 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 4020 VALORIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4162 DIÁRIAS A MAGISTRADOS COM JURISDIÇÃO ESTENDIDA - USO EXCLUSIVO TJ 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462894689 42467 2014 2014-11-24T00:00:00 0,0000 0,0000 60,1000 0,0000 28153476000181 2 "" CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA 8321865 Não Aplicável PGTO. IRRF. REF. A INTERNAÇÃO DE ADIRSON GUSMÃO , DURANTE O PERIODO DE 02 A 07/09/2014 - CLINICA DOS ACIDENTADOS CONF. NF 10607. 2014OB24787 2014NE00296 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462894690 42468 2014 2014-09-16T00:00:00 0,0000 0,0000 18236,5100 0,0000 10713005000115 2 "" SOUL CLEAN COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA 8365790 Pregão PAGTO. DAS NOTAS FISCAIS Nº 263, 258 , REF. A SERVIÇOS DE LAVANDERIA NAS UNIDADES CDPI, CDPCI E CDPG NO PERÍODO DE 01 A 31/08/2014. 2014OB06527 2014NE02027 60728973 DA EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVIÇO DE LAVANDERIA. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 6802 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA PRISIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2761 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462894691 42469 2014 2014-11-21T00:00:00 0,0000 0,0000 220260,0000 0,0000 030901 3 "" FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ES 8381595 Não Aplicável PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS - JUIZADOS ESPECIAIS - NOVEMBRO. 2014OB03900 2014NE00027 201301646667 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 4030 DINAMIZAÇÃO DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS E CRIMINAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2696 ESTAGIARIOS 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462894692 42470 2014 2014-12-18T00:00:00 0,0000 0,0000 4934,7700 0,0000 ###.654.677-## 1 "" ISMAEL TRESSMAN 8371376 Inexigível PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DOCENTE NO CURSO FORMAÇÃO DE PROFESSORES EM LÍNGUA POMERANA NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/14, DEMANDA ESPECIFICA SEDU/PROEPO 2014OB04659 2014NE02283 68458975 DO DOCENTE ISMAEL TRESSMANN PARA ATUAR NO PROGRAMA DE DEMANDA ESPECÍFICA DA SEDU NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2014. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 581 FORMAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 6086 FORMAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2679 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462894693 42471 2014 2014-11-03T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.921.486-## 1 "" FANNY SILVINA ALVES MOURA 8373919 Diárias Participar da Oficina Metodológica de Arte, DVTECA no dia 27/02/2014 de 08h ás 17:30 no Auditório da Faculdade Novo Milênio. Em Vitória. 2014OB01930 2014NE01781 65585780 EM FAVOR DE MARIA GENIR OLIVA DE SOUZA, LAIARA KRISS HERINGER SIMONASSI E FANNY SILVINA ALVES MOURA (REP/AE010/N 10/2014) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462894694 42472 2014 2014-03-12T00:00:00 0,0000 0,0000 2755,8300 0,0000 ###.650.047-## 1 "" EDSON CARLOS SOUZA DOS REIS 8366577 Inexigível PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO TÉCNICO PARA ATENDER A EXECUÇÃO DE CURSOS DESTA ESESP NO MÊS NOV/14. 2014OB04220 2014NE00056 64969851 DOS PROFISSIONAIS BERNADETE ALVES DE ALBUQUERQUE E OUTROS P/ PRESTAREM SERVIÇOS DE COORDENADOR TECNICO DE CURSO E MARIA LEDA DE OLIVEIRA DE MUNER E DOUGLAS CERQUEIRA P/ ASSESSORAMENTO TECNICO NESTA ESESP. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 543 CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS SERVIDORES E GESTORES PÚBLICOS DO ESTADO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2708 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462894695 42473 2014 2014-08-04T00:00:00 0,0000 0,0000 3363,6600 0,0000 09605840000152 2 "" M S SANTOS LTDA ME 8345479 Pregão NF Nº 00915 DE MAR/14 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHO DE RAIOS X E PROCESSADORA DE FILMES - UIJM - CONTRATO Nº 0032/2013 2014OB00227 2014NE00015 58334351 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHO DE RAIOS X E PROCESSADORA DE FILMES - UIJM SERVICOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440921 UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2711 MANUTENÇÃO DA UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462894696 42474 2014 2014-12-16T00:00:00 0,0000 0,0000 18855,4500 0,0000 34028316001266 2 "" EBCT-EMPRESA BRASIL. DE CORR. TELEGRAFOS 8323944 Inexigível PAGAMENTO DA FATURA 70859 CONT. 005/2012, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS, NOVEMBRO/2014. 2014OB03919 2014NE01164 57696284 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS POR MEIO DE PROCESSO LICITATÓRIO DA SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS - SEGER. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2180 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2741 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL, EXCETO CORRESPONDÊNCIAS, TELEFONIA, PUBLICIDADE E PROCESSAMENTO DE DADOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462894697 42475 2014 2014-01-25T00:00:00 0,0000 0,0000 3945,2400 0,0000 28127603009124 2 "" BANESTES 8327489 Não Aplicável PAGAMENTO REF, FOLHA DE SALÁRIOS, 13º SALÁRIO, FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS, DIRETORES E CARGOS COMISSIONADOS DA CEASA/ES. REF MES JAN/2013. 2014OB00051 2014NE00054 65027132 PAGAMENTO REF, FOLHA DE SALÁRIOS, 13º SALÁRIO, FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS, DIRETORES E CARGOS COMISSIONADOS DA CEASA/ES. EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 852 DESCENTRALIZAÇÃO E HARMONIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO 2409 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2562 REMUNERACAO DE DIRETORES - RGPS 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462894698 42476 2014 2014-11-04T00:00:00 0,0000 0,0000 2256,8300 0,0000 39630314000103 2 "" CENTRO DE EVENTOS VITORIA COM.E SERV LTDA 8317367 Pregão Pagamento de despesa com serviços para realização do evento Formatura do Qualif. Prof. - E. Presente em Cariacica/ES. Conforme NFS-e 147. 2014OB00616 2014NE00058 58257489 ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°008/2012 DA DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, QUE TEM POR OBJETO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ORGANIZAÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS ADESAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TRABALHO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 131 COMUNICAÇÃO SOCIAL 168 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA TECNOCIENTÍFICA, PARA O DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO, TECNOLÓGICO E DE INOVAÇÃO DO ESTADO 4412 ORGANIZAÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2799 FESTIVIDADES E HOMENAGENS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462894699 42477 2014 2014-02-04T00:00:00 0,0000 0,0000 79632,0500 0,0000 350208 3 "" INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8372557 Não Aplicável PG,DA 5ª MEDIÇÃO DO CONTRATO 0033/2013 DA OBRA DE CONSTRUCAO DA EEEFM JOAO BLEY (VILA VELHA). 2014OB03045 2014NE02001 61509507 PARA EXECUCAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DA EEEFM JOAO BLEY (VILA VELHA) CONTRATACAO DE EMPRESA 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 54 CENTRAL SUL 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 1672 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA, REPAROS E ACESSIBILIDADE NAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3361 EDIFICAÇÕES REFERENTES A IMÓVEIS DE USO ESPECIAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462894700 42478 2014 2014-04-24T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.725.067-## 1 "" MARCELINO CANDIDO PINTO 8337630 Não Aplicável Pg meia diária conf. req. 190/14 (DIA 25/04/14 - transporte de servidoras p/ encerramento de curso de gestão pública contemporânea local esesp) cota abr/14. 2014OB00123 2014NE00002 65027051 CONDUZIR SERVIDORES PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA GETA. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440918 CENTRO DE ATENDIMENTO PSIQUIÁTRICO ARISTIDES ALEXANDRE CAMPOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2712 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTO PSIQUIÁTRICO ARISTIDES ALEXANDRE CAMPOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462894701 42479 2014 2014-04-14T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.147.797-## 1 "" LUANA SANTOS FERREIRA 8359084 Diárias Participar da Oficina da Olímpiada de Língua Portuguesa-Poesia e Memórias-OLP.Dia 10/04/2014M/ Nova Venécia 2014OB03755 2014NE03556 65975014 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (NOVA VENECIA) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462894702 42480 2014 2014-04-14T00:00:00 0,0000 0,0000 1182,6400 0,0000 32401341000165 2 "" VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 8334871 Pregão PAGAMENTO DA NF 11855 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLE DE ACESSO. PROC. 48518751. 2014OB00536 2014NE00046 48518751 REFERENTE AO PROC DE COMPRA N. 40978338 EM FAVOR DA VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA(HABF). PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440914 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2722 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL ANTÔNIO BEZERRA DE FARIAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2827 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462894703 42481 2014 2014-06-16T00:00:00 0,0000 0,0000 8640,0000 0,0000 03396930000102 2 "" C.E DA EPSG JUVENAL NOLASCO 8329726 Não Aplicável pagamento do recurso do programa dinheiro direto na escola-PEDDE 2014 meta 09 2014OB08493 2014NE04718 66042992 RECURSOS PEDDE/2014 - MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR (DIVINO DE SÃO LOURENCO) PLANO DE APLICACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 42 AUXÍLIOS "" 55 CAPARAÓ 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 1672 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA, REPAROS E ACESSIBILIDADE NAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4462 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - AUXÍLIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462894704 42482 2014 2014-04-17T00:00:00 0,0000 0,0000 1000,0000 0,0000 ###.342.787-## 1 "" MARCEL ZUQUI GINELLI 8331220 Adiantamento - Suprimento de Fundos PAGAMENTO DE DESPESAS COM ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDO SERVIÇOS. 2014OB00716 2014NE00213 66067308 MATERIAL DE CONSUMO. SUPRIMENTO DE FUNDOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2685 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2870 SUPRIMENTO DE FUNDOS - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462894705 42483 2014 2014-04-15T00:00:00 0,0000 0,0000 6675,0000 0,0000 64106552000161 2 "" DPS GONCALVES IND. COMERC. D ALIMENT LTDA-ME 8368646 Pregão PAGTO NF 2300, REF AQUISIÇÃO DE PÓ DE CAFÉ PARA CENTRAL ADM. 2014OB07433 2014NE02173 65012550 REFERENTE AO PROCESSO DE COMPRA Nº 63753600, EMPRESA DPS GONÇALVES IND. E COM. DE ALIMENTOS LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2690 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2407 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462894706 42484 2014 2014-07-25T00:00:00 0,0000 0,0000 4888,0300 0,0000 350208 3 "" INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8372557 Não Aplicável Pagamento da folha de pessoal deste Instituto, referente ao mês de Julho/14 - Pessoal Efetivo e Requisitado - RPPS. 2014OB02474 2014NE00072 65016360 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO ESTIMATIVO P/ O EXERCÍCIO DE 2014 REF. ÀS DESPESAS DE SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E DESIGNAÇÃO TEMPORÁRIA SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2526 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2513 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS - RPPS 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462894707 42485 2014 2014-07-18T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.597.807-## 1 "" MARCOS VITTORAZZI DO NASCIMENTO 8336311 Diárias PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS, VISANDO COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO,PAG.DE 1/2 DIÁRIAS,CONF.IS.Nº2086/2014,EM 23/07/2014, DE VITORIA P/S.TERESA 2014OB10930 2014NE00179 64873510 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA A FAVOR DAS BANCAS EXAMINADORAS DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO EXERCICIO 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462894708 42486 2014 2014-05-20T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.177.297-## 1 "" ALUARO ANTONIO AGUILAR 8317943 Inexigível EMPENHO PARA DESPESAS COM UMA DIÁRIA PARA VARGEM ALTA, DOM. MARTINS, GOV. LINDEMBERG NOS DIAS 16 E 17 MAI 2014 2014NE00270 2014NE00270 65026128 SOLICITA AUTORTIZAR EMPENHO ESTIMATIVO NO VALOR DE R$ 50.000,00 (CINQUENTA MIL REAIS), PARA DESPESAS COM DIÁRIAS DOS SERVIDORES DA RTV-ES. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2130 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 10201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462894709 42487 2014 2014-09-19T00:00:00 -57058,6000 0,0000 0,0000 0,0000 36048866000110 2 "" INSTITUTO DE TOMOGRAFICA COMPUTADORIZADA S/C 8328264 Pregão anulaçao, remanejamento de saldo 2014NE01147 2014NE00052 44512317 DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZACAO DE EXAMES DE RAIO-X, MAMOGRAFIA E TOMOGRAFIA, CONFORME ANEXO. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2723 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DÓRIO SILVA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2827 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462894710 42488 2014 2014-08-13T00:00:00 0,0000 0,0000 9150,0000 0,0000 05953926000115 2 "" INST. ASSIST. ATEN. USO DE DROGAS NOVA ALIANÇA 8338479 Não Aplicável ref.nl,pagto.nf-03278,internação de savio de oliveira, de 01/03 a 30/04/2014. 2014OB17156 2014NE00610 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462894711 42489 2014 2014-10-15T00:00:00 0,0000 0,0000 501,6200 0,0000 ###.991.237-## 1 "" FERNANDA PACHECO DA CONCEIÇÃO 8329423 Inexigível PAGTO PARTE TFD Nº 742/14 REF. AJUDA DE CUSTOS P/ PACIENTE HUGO VITOR PACHECO DOS SANTOS. 2014OB04054 2014NE03070 51838800 TFD. REP. LEGAL FERNANDA PACHECO DA CONCEIÇÃO. CPF 116.991.237-05 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2715 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2862 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD - TERRESTRE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462894712 42490 2014 2014-05-30T00:00:00 0,0000 0,0000 41,4900 0,0000 28153476000181 2 "" CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA 8321865 Não Aplicável PGTO IRRF DA NFS N.º 9712, REF. INTERNAÇÃO ÉLIA FÉLIX DA SILVA , NO PERÍODO DE 26/02 A 01/03/2014. 2014OB11362 2014NE00296 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462894713 42491 2014 2014-12-22T00:00:00 0,0000 0,0000 888,2800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG. DEZ/14 FL. PENSAO SEP. 2014OB18956 2014NE00131 65004264 DE PENSIONISTAS DA SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 229 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462894714 42492 2014 2014-04-06T00:00:00 0,0000 0,0000 5575,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS RPPS - FUNDO FINANCEIRO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE MAI/2014. 2014OB00577 2014NE00034 64908291 CUSTEAR DESPESAS ESTIMADA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SETUR PARA EXERCÍCIO DE 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 370101 SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 37 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 113 DESENVOLVIMENTO DO TURISMO SUSTENTÁVEL DO ESPÍRITO SANTO 572 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2380 FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462894715 42493 2014 2014-09-23T00:00:00 0,0000 0,0000 32,4700 0,0000 28153476000181 2 "" CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA 8321865 Não Aplicável PGTO IRRF NFS N.º 10368, DA CLIN. DOS ACIDENTADOS DE VITÓRIA, REF. INTERNAÇÃO DE WELLINGTON DE PAIVA SANTOS , NO PERÍODO DE 27 A 30/07/2014. 2014OB20744 2014NE00296 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462894716 42494 2014 2014-05-02T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.054.156-## 1 "" ALCIDES FELICIO DA SILVA 8327630 Diárias LIQUIDAÇÃO DESPESA C/ 1 E 1/2 DIARIA REF VIAGEM DO SERVIDOR A CACHOEIRO EM 30 E 31/01/14 2014NL00261 2014NE00293 65335414 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR: ALCIDES FELÍCIO DA SILVA. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 460201 INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2810 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 46201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462894717 42495 2014 2014-11-09T00:00:00 0,0000 0,0000 -50,9800 0,0000 030101 3 "" TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8370594 Não Aplicável DEVOLUÇÃO CÓDIGO 3442 - KALLIL PEDRO LIMA BOLZAN - ESTAGIÁRIO JUIZADO 2014GD00590 2014NE00701 201301646786 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 4020 VALORIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4540 AUXÍLIO TRANSPORTE - RGPS - ESTAGIÁRIO FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462894718 42496 2014 2014-03-06T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.535.697-## 1 "" CAROLINA DADALTO BORGO 8353552 Diárias PAGAMENTO DIÁRIAS PARA UTILIZAÇÃO EM 04/06/2014 - DESTINO: COLATINA - OBJETIVO: PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO COM OS MEDICOS VETERINÁRIOS REFERENTE AOS INQUERITOS DE PESTE SUINA CLASSICA E FEBRE AFTOSA. 2014OB01799 2014NE01456 65255968 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA VIAGENS. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 853 DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462894719 42497 2014 2014-10-14T00:00:00 0,0000 0,0000 800,0000 0,0000 03984954000174 2 "" MN TECNOLOGIA E TREINAMENTO LTDA 8316348 Inexigível Pagamento da NF Eletr. 6853, referente a participação do servidor deste Instituto, Marcelo Vaz de Melo Trindade, no curso Concepção e Lançamento do Projeto Estrutural Altoqi Eberick, realizado nos dias 27 e 28/09/14, em Florianópolis-SC. 2014OB03464 2014NE00441 66992265 "AUTORIZAÇÃO P/ INSCRIÇÃO DE SERVIDOR NO CURSO TÉCNICO DE ""CONCEPÇÃO E LANÇAMENTO DO PROJETO ESTRUTURAL ALTOQI EBERICK""" SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 694 MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR 2528 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2806 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462894720 42498 2014 2014-11-11T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.715.117-## 1 "" VALDETE VARGAS MOTTA 8318965 Diárias Pgto 1,5 diárias, de 18 a 19.11 para Nova Venécia - Nov/14. 2014OB00659 2014NE00045 65481755 ENC.PLANO DE VIAGEM ANUAL PARA 2014. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2620 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462894721 42499 2014 2014-03-11T00:00:00 0,0000 0,0000 322,0000 0,0000 28055226000109 2 "" VIACAO ALVORADA LTDA 8340772 Não Aplicável PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A COMPRA DE VALE TRANSPORTE PARA SERVIDOR DESTA SECOM EM NOVEMBRO /2014 2014OB01643 2014NE00003 64913031 ATENDER DESPESA COM VALES-TRANSPORTE EM 2014. (VIAÇÃO ALVORADA) EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTEDÊNCIA ESTADO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 204 GESTÃO PÚBLICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2107 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462894722 42500 2014 2014-08-28T00:00:00 0,0000 0,0000 2646,2800 0,0000 470101 3 "" SECRETARIA ESTADUAL ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS 8370046 Não Aplicável Pagamento da despesa com folha de pessoal n° 31 mês agosto/14. 2014OB01300 2014NE00900 67521282 DE PESSOAL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA ESTADUAL ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4856 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2587 SUBSTITUICOES - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462894723 42501 2014 2014-12-05T00:00:00 0,0000 0,0000 720,3000 0,0000 ###.257.567-## 1 "" KLEBER ALESSANDRO DA SILVA SABINO 8324997 Inexigível PAGAMENTO PARTE TFD Nº 328/14 REF. AJUDA DE CUSTO P/PACIENTE KLEBER ALESSANDRO DA SILVA SABINO. 2014OB01705 2014NE01395 57816751 DE TFD.REP. DILZETE DA SILVA CPF 140.257.567-06. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2715 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462894724 42502 2014 2014-12-18T00:00:00 0,0000 0,0000 3042,8000 0,0000 470101 3 "" SECRETARIA ESTADUAL ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS 8370046 Não Aplicável Pagamento de INSS parte servidor de jan a dez/14. 2014OB01841 2014NE00179 65556755 DE PESSOAL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA ESTADUAL ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4856 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462894725 42503 2014 2014-08-29T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.292.877-## 1 "" RICARDO LOURET PAIVA 8324985 Dispensa de Licitação VIAGEM AO MUNICÍPIO DE GUAÇUI/ES, NO DIA 27/08/2014, PARA VISITA TÉCNICA A CONVITE DO GERENTE DA CEASA SUL. 2014OB01076 2014NE00889 67575757 VIAGEM AO MUNICÍPIO DE GUAÇUI/ES, NO DIA 27/08/2014, PARA VISITA TÉCNICA A CONVITE DO GERENTE DA CEASA SUL. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 852 DESCENTRALIZAÇÃO E HARMONIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO 2408 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462894726 42504 2014 2014-01-08T00:00:00 0,0000 0,0000 5087,1600 0,0000 13037586000100 2 "" MAGISTRAL SERVICO E COMERCIO LTDA EPP 8357805 Pregão PAGAMENTO DE REPACTUAÇÃO SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA ESESP EM ALUSÃO AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO, NOTA FISCAL 484. 2014OB02424 2014NE00018 55314090 ABERTURA DE PROCESSO LICITATORIO PARA CONTRATAÇÃO SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PARA ATENDIMENTO DO EXERCÍCIO 2012. AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 543 CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS SERVIDORES E GESTORES PÚBLICOS DO ESTADO 2265 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462894727 42505 2014 2014-10-10T00:00:00 0,0000 0,0000 224,0000 0,0000 ###.424.117-## 1 "" ONOFRE BREDA MOULIN 8342657 Diárias PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS,VISANDO COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO,CONF.IS.3069/2014,PAG. DE 2 DIÁRIAS,EM 13/14/15 E 16/10/2014,DE J.MONTEIRO P/B.J.NORTE E IBATIBA 2014OB15764 2014NE00092 64877639 NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA EXERCICIO 2014 PARA O MUNICIPIO DE ALEGRE E PAV DE JERÔNIMO MONTEIRO SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462894728 42506 2014 2014-11-06T00:00:00 0,0000 0,0000 1058,8000 0,0000 ###.679.807-## 1 "" ADEONE JOSé DO AMARAL 8320543 Diárias "pagamento de despesas com TFD, da paciente KESALY APARECIDA FERREIRA ARAUJO. RPU 225/14. " 2014OB00888 2014NE00839 66682193 TFD-TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TRATAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 58 NORDESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2716 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE SÃO MATEUS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462894729 42507 2014 2014-06-08T00:00:00 0,0000 0,0000 29223,4600 0,0000 31783830000166 2 "" AMG - ENGENHARIA LTDA. 8331257 Não Aplicável PG REF OBRA DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA EEEFM PROF CLAUDIONOR RIBEIRO LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, CT 147/14, NOTA FISCAL Nº 280 2014OB13577 2014NE03793 66059860 DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA EEEFM PROF CLAUDIONOR RIBEIRO LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM (REP/GERFE/N 100/2014) CONTRATACAO DE SERVICOS 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 54 CENTRAL SUL 331 SUPERÁVIT FINANCEIRO - COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO MÉDIO 1673 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA, REPAROS E ACESSIBILIDADE NAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3366 OBRAS DE BENFEITORIA OU MELHORIA EM IMÓVEIS DE USO ESPECIAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462894730 42508 2014 2014-04-06T00:00:00 0,0000 0,0000 1642,0000 0,0000 31797491000177 2 "" C.E DA EEFM SAO GABRIEL DA PALHA 8320783 Não Aplicável pagamento referente programa dinheiro direto na escola - PEDDE/14 - meta 6 2014OB07396 2014NE06728 66373409 RECURSOS PEDDE/2014 - MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR (SÃO GABRIEL DA PALHA) PLANO DE APLICACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 43 SUBVENÇÕES SOCIAIS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL 242 INCLUSÃO E DIVERSIDADE NA EDUCAÇÃO 8668 AMPLIAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ATENDIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4565 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES SOCIAIS - DIVERSAS INSTITUIÇÕES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462894731 42509 2014 2014-07-22T00:00:00 0,0000 0,0000 324,1300 0,0000 ###.592.067-## 1 "" MICHEL DE CESARE 8391882 Diárias REFERENTE 1,5 DIARIAS PARA VIAGEM A NOVA VENECIA NOS DIAS 31/7 A 02/8 PARA MINISTRAR CURSO EXECUÇAO CONTRA FAZENDA PUBLICA E REQUISIÇAO DE PRECATORIOS CONFORME PORTARIA 466/14. 2014OB03065 2014NE02008 201400000006 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 4020 VALORIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4160 DIÁRIAS A SERVIDORES - USO EXCLUSIVO TJ 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462894732 42510 2014 2014-05-29T00:00:00 0,0000 4708,0000 0,0000 0,0000 39639612000164 2 "" RILAB HOSPITALAR LTDA-EPP 8316379 Pregão LIQUIDACAO DO DANFE 008091, EMISSAO 27/05/2014, AQUISICAO DE MATERIAL QUIMICOS. 2014NL00499 2014NE00231 63651629 SOLICITAÇÃO DE COMPRA DE MATERIAL PARA O LABORATÓRIO. MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440924 HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNADINO ALVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2726 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNARDINO ALVES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2411 MATERIAL QUÍMICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462894733 42511 2014 2014-04-29T00:00:00 0,0000 0,0000 271398,8200 0,0000 320101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TRABALHO 8372250 Dispensa de Licitação PG DA DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECTTI RGPS NO MÊS 04/2014 2014OB00707 2014NE00499 65171381 FOLHA DE PAGAMENTO DA SECTTI DO EXERCICIO DE 2014. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TRABALHO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2414 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2596 SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462894734 42512 2014 2014-08-28T00:00:00 0,0000 0,0000 107771,8300 0,0000 220101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 8369860 Não Aplicável PAGAMENTO DE DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL, FOLHA Nº 31 RELATÓRIO REGIME PRÓPRIO DE AGOSTO/2014. 2014OB02586 2014NE00158 65016882 SOLICITAÇÃO PARA AUTORIZAÇÃO DE EMISSÃO DE EMPENHOS ESTIMATIVOS. AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2186 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2504 ABONO DE PERMANÊNCIA - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462894735 42513 2014 2014-05-14T00:00:00 0,0000 0,0000 1000,0000 0,0000 04824089000161 2 "" CONSELHO DE ESCOLA DA EPSG JACARAIPE 8336361 Não Aplicável PGTO REF DESPESA COM PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PEDDE/14, META 1 2014OB05426 2014NE04777 66043271 RECURSOS PEDDE/2014 - MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR (SERRA) PLANO DE APLICACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 42 AUXÍLIOS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO MÉDIO 4348 APOIO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DE ENSINO MÉDIO 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4462 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - AUXÍLIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462894736 42514 2014 2014-12-19T00:00:00 0,0000 0,0000 8146249,9400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.LIQ.DEZ/14.FL.INAT.SEDU. 2014OB17916 2014NE00074 65005970 DE INATIVOS DA SEDU (SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 683 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462894737 42515 2014 2014-01-12T00:00:00 0,0000 0,0000 160584,2900 0,0000 030101 3 "" TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8370594 Não Aplicável PAGAMENTO DE ORDEM DE CREDITO EM NOME DE ADONIAS MENDES SALES RELATIVO A INDENIZAÇÃO DE FERIAS NAO GOZADAS CONFORME MEMO 049/14. 2014OB04989 2014NE00025 201400001664 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 2029 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3489 ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462894738 42516 2014 2014-09-23T00:00:00 15466,0000 0,0000 0,0000 0,0000 470101 3 "" SECRETARIA ESTADUAL ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS 8370046 Não Aplicável Empenho para cobrir despesas com folha de pessoal n° 31 do mês de set/14. 2014NE00992 2014NE00992 67837387 DE PESSOAL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA ESTADUAL ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4856 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3353 SUBSIDIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462894739 42517 2014 2014-03-06T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.839.897-## 1 "" BRUNO KAIZER DE LIMA 8362415 Diárias I Capacitação para Gestores Escolares e Conselhos Tutelares.Dia 02/06 e 03/06/2014M/ Nova Venécia 2014NE06875 2014NE06875 66566177 EM FAVOR DE MARINETE RIGONI SANTANA E BRUNO KAIZER DE LIMA (REP/GEST/N 16/2014) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462894740 42518 2014 2014-07-05T00:00:00 840,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.911.987-## 1 "" ANDRE TRANCOSO DA COSTA 8367488 Diárias "EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM DENTRO DO ESTADO DO SERVIDOR ANDRE TRANCOSO DA COSTA " 2014NE01952 2014NE01952 66253322 ESTIMATIVO NO VALOR DE 840,00 PARA DESPESAS COM VIAGEM NO PERIODO DE ABRIL A JUNHO/2014. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4800 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462894741 42519 2014 2014-06-30T00:00:00 281,9500 0,0000 0,0000 0,0000 ###.503.247-## 1 "" GERIEL ALMEIDA DE SOUZA 8360906 Inexigível Empenho para fazer face da despesa com Passagens e Despesas com Locomoção, para Tratamento Fora do Domicílio - TFD, no Inca, Estado do Rio de Janeiro, para a paciente Lair Pinheiro de Souza, cujo acompanhante é o Sr. Manoel Almeida Pinhero, conforme Requisição SRSC/TFD/464/2014. 2014NE01852 2014NE01852 48894427 TFD. CPF 66.503.247-00 GERIEL ALMEIDA DE SOUZA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 57 CENTRO OESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2715 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2862 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD - TERRESTRE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462894742 42520 2014 2014-09-19T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.242.437-## 1 "" DANILO TRISTAO DE LIMA 8364981 Diárias Realizar atendimento de TI na EEEM Santa Cruz e São João do Príncipe, nos municípios de Irupi e Iúna.Dia 04/08/2014. 2014NE15148 2014NE15148 67221017 VALOR R$ 56,00 (GUAÇUÍ) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462894743 42521 2014 2014-03-11T00:00:00 0,0000 318,0000 0,0000 0,0000 27487156000286 2 "" VIACAO JOANA D`ARC S/A 8331284 Inexigível "EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA JOANA D'ARC PARA O FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA OS ESTAGIÁRIOS DO MUNICÍPIO DE LINHARES.Ano 2014" 2014NL02329 2014NE00008 65003683 EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA JOANA D'ARC PARA O FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA OS ESTAGIÁRIOS DO MUNICÍPIO DE LINHARES. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2760 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462894744 42522 2014 2014-06-02T00:00:00 0,0000 -8533,2800 0,0000 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 Não Aplicável FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL REF JANEIRO/14, AÇÃO 2087 RGREPOSICAO. 2014NL00295 2014NE00185 65158598 DE TODOS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE MÊS JANEIRO/2014 (VITÓRIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2087 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4216 ABONO PROVISÓRIO - DT - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462894745 42523 2014 2014-10-01T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.867.307-## 1 "" FRANCISCO CARLOS DE PAULA 8331419 Diárias LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM DIÁRIAS COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO CONF.IS 19/2014, EM 09 E 11/01/2014, DE GUAÇUI PARA MUNIZ FREIRE E BOM JESUS DO NORTE. 2014NL00067 2014NE00070 64877760 NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA EXERCICIO 2014 PARA O MUNICIPIO DE GUAÇUÍ E PAV DE DIVINO DE SÃO LOURENÇO SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462894746 42524 2014 2014-12-29T00:00:00 0,0000 0,0000 39,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.DEZ/14.FL.INAT.MPES. 2014OB19429 2014NE00009 65007816 DE INATIVOS DO MPES - MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 59 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462894747 42525 2014 2014-10-28T00:00:00 0,0000 0,0000 -23,3300 0,0000 030101 3 "" TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8370594 Não Aplicável DEVOLUÇÃO CÓDIGO 3434 - GABRIELA DOS SANTOS NACARI - ESTAGIÁRIO CONCILIADOR 2014GD00710 2014NE00701 201301646786 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 4020 VALORIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4540 AUXÍLIO TRANSPORTE - RGPS - ESTAGIÁRIO FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462894748 42526 2014 2014-02-10T00:00:00 0,0000 0,0000 4849,9200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.REF.MES.OUT/14 FL.PENS.SEFAZ. 2014OB14019 2014NE00127 65002270 DE PENSIONISTAS DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 189 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462894749 42527 2014 2014-05-11T00:00:00 0,0000 0,0000 206,1900 0,0000 27485069000109 2 "" EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A 8335848 Inexigível Pagamento de despesa com o fornecimento de energia elétrica para a DP DE MARILÂNDIA referente ao Mês de OUTUBRO/2014. 2014OB03716 2014NE00035 28372014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2740 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462894750 42528 2014 2014-12-22T00:00:00 0,0000 0,0000 3225804,7400 0,0000 28165132000192 2 "" FUNDACAO BANESTES DE SEGURIDADE SOCIAL-BANESE 8315529 Não Aplicável PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA PUBLICA INTERNA - FUNDAÇÃO BANESES, MES DEZEMBRO/2014. 2014OB26655 2014NE00080 64539326 OS VALORES PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVAS A DIVIDA NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO /2014 REF AO CONTRATO FUNDACAO BANESTES. INFORMACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 71 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 80 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 841 REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA INTERNA 904 OPERAÇÕES ESPECIAIS: DÍVIDA INTERNA 965 AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS SOBRE O REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA PÚBLICA INTERNA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3402 EMPRÉSTIMOS INTERNOS - BANESES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462894751 42529 2014 2014-11-28T00:00:00 0,0000 0,0000 5432,9000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO EM NOME MARLENE FERREIRA DA SILVA POR MOTIVO DE CONTA NÃO PERTENCER A PENSIONISTA. 2014GD00151 2014NE00171 65003128 DE PENSIONISTAS DA PMES - POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 759 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2234 PENSÕES MILITARES 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462894752 42530 2014 2014-11-18T00:00:00 0,0000 0,0000 -56,0000 0,0000 ###.121.896-## 1 "" LUDMILA COVRE DA COSTA 8368618 Diárias Devolução de diária não utilizada pela servidora LUDMILA COVRE DA COSTA, no DIA 06/08/2014. Depósito realizado no dia 12/08/2014 na conta da SEDU. 2014GD00456 2014NE11274 66602599 VALOR R$ 56,00 (REP/AE010/N 62/2014) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462894753 42531 2014 2014-05-30T00:00:00 0,0000 0,0000 27244,3000 0,0000 05089559000153 2 "" ANDERSON DA SILVA PEROZINI - ME 8363181 Não Aplicável PAGTO DAS NFS.668/670 REF.SERVIÇOS PRESTADOS DE CURSO TEC/TEORICO E PRATICO DE DIREÇÃO VEICULAR A CANDIDATOS DO PROGRAMA CNH SOCIAL. 2014OB08172 2014NE00484 63736330 EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA DESPESAS COM O CFC GARRA EXERCICIO 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 333 EMPREGABILIDADE 860 REDUÇÃO DA POBREZA 4516 CARTEIRA DE HABILITAÇÃO - CNH SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2866 PROGRAMA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO (CNH) SOCIAL 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462894754 42532 2014 2014-12-12T00:00:00 0,0000 0,0000 707,2300 0,0000 28153476000181 2 "" CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA 8321865 Não Aplicável PGTº DA NF Nº 10895, REF A INTERNAÇÃO DA PACIENTE MARIA MADALENA COSTA, NO PERIODO DE 30/10 Á 31/10/2014. 2014OB26456 2014NE00296 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462894755 42533 2014 2014-10-24T00:00:00 0,0000 0,0000 160,0000 0,0000 ###.519.397-## 1 "" TALINE CASTILHOS SILVA RABELO 8346999 Dispensa de Licitação "pagamento de RPA, 002/14. " 2014OB01705 2014NE00255 61745723 AQUISIÇÃO DE TRATAMENTO DE FONOAUDIOLOGA PARA MENOR PORTADORA DE SURDEZ, TRANSTORNO DE DEFICIT DE ATENÇÃO E HIPERATIVIDADE - AÇÃO ORDINÁRIA Nº 038.10.002030-4 SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2716 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE SÃO MATEUS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3674 SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462894756 42534 2014 2014-11-20T00:00:00 0,0000 0,0000 144868,0800 0,0000 56998701001600 2 "" ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL LTDA 8360002 Pregão pagamento da nota fiscal 97121 SET/2014 medicamentos para pacientes do SUS. 2014OB24598 2014NE06416 63628660 DIETA NORMOPROTEICA, PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS. FORMULA NUTRICIONAL 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA "" 0 ESTADO 335 SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 230 IMPLEMENTAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 2692 AQUISIÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS, DE PROGRAMAS ESPECÍFICOS E OUTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2464 MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTENCIA SOCIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462894757 42535 2014 2014-04-24T00:00:00 0,0000 0,0000 675,0000 0,0000 ###.655.307-## 1 "" ELVIO MERLO 8329162 Diárias PAGAMENTO DE DESPESA COM DIÁRIA PARA ATUAR POR EXTENSÃO EM SÃO DOMINGOS DO NORTE, IDA 23/04 RETORNO 24/04/14. 2014OB00682 2014NE00489 66195900 EXTENSÃO EM SAO DOMINGOS DO NORTE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 180901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 18 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 110 DIREITOS HUMANOS, DIREITOS DE TODOS 2144 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO, SEDE E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 18901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462894758 42536 2014 2014-10-29T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.506.677-## 1 "" SHARLE ROBERTO SILVA DE SOUZA 8357821 Diárias CI.: 318/2014Empenho.: 0,5 diarias Motivo.: Participar do Simulado no Municipio de Santa LeopoldinaPeriodo.: 22/10 a 22/10/2014Local Origem x Destino.: Vitoria x Santa Leopoldina 2014OB02738 2014NE01836 65075730 DIÁRIAS PARA MILITARES DO 2ª CIA IND (ARACRUZ) PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2760 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462894759 42537 2014 2014-02-17T00:00:00 0,0000 0,0000 40458,0000 0,0000 44734671000151 2 "" CRISTALIA PROD QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 8320672 Pregão pagamento nota fiscal 1025875 jan/14 medicamentos de alto custo para pacientes do sus processo 62655205/13. 2014OB02743 2014NE00098 60741163 MESALAZINA 400MG, FILGRASTIM 300MCG/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL, E OUTROS MEDICAMENTOS PADRONIZADO NA REMEME, P/ CONTINUIDADE DE TRATAMENTO PACIENTES CADASTRADOS FARMÁCIAS CIDADÃS. MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 230 IMPLEMENTAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 2692 AQUISIÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS, DE PROGRAMAS ESPECÍFICOS E OUTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2464 MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTENCIA SOCIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462894760 42538 2014 2014-02-20T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.716.727-## 1 "" VIVIANE MAITAN DO NASCIMENTO 8329166 Não Aplicável PAGAMENTO DE DIARIA PARA A PROFISSIONAL ACOMPANHAR CURSO DO PROGRAMA DE MELHORIA DA GESTÃO MUNICIPAL NOS DIAS 23 E 24/02- SÃO GABRIEL DA PALHA/ES. 2014OB00497 2014NE00251 65515579 PARA A PROFISSIONAL VIVIANE MAITAN DO NASCIMENTO ACOMPANHAR CURSO DO PROGRAMA DE MELHORIA DA GESTÃO MUNICIPAL NOS DIAS 23 E 24/02- SÃO GABRIEL DA PALHA/ES. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 543 CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS SERVIDORES E GESTORES PÚBLICOS DO ESTADO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462894761 42539 2014 2014-03-14T00:00:00 0,0000 0,0000 10057,1800 0,0000 04473293000185 2 "" COMERCIAL SAO TORQUATO S/A 8336151 Dispensa de Licitação LIQUIDAÇÃO DAS NOTAS FISCAIS NºS 21222, 21249, 21282, 21376, 21430, 21449, 21467, 21508, 21530, 21574, 21596 E 21632, REFERENTE FORNECIMENTO DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA NOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/14, CONFORME PROCESSO 65022530. 2014OB00545 2014NE00085 65022530 MENSAL NO VALOR R$ 13.000,00 - EXERCICIO DE 2014 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 505 ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2120 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2407 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462894762 42540 2014 2014-02-26T00:00:00 0,0000 0,0000 557,3900 0,0000 ###.536.257-## 1 "" EDISON RODRIGUES FREITAS 8360093 Não Aplicável MANDADO DE CUMPRIMENTO DE INDENIZAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO Nº 028960030.1992.5.17.0002 EM NOME DO SR. HAMILCAR DOS SANTOS PINTO NO MÊS DE MARÇO DE 2014. 2014OB00374 2014NE00048 65080033 MANDADO DE CUMPRIMENTO DE INDENIZAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO Nº 028960030.1992.5.17.0002 EM NOME DO SR. HAMILCAR DOS SANTOS PINTO. MANDADO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 901 OPERAÇÕES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 272 PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4024 OPV - Outras Naturezas - Após 05/05/2000 - TRT 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462894763 42541 2014 2014-02-18T00:00:00 0,0000 0,0000 112834,5500 0,0000 39630314000103 2 "" CENTRO DE EVENTOS VITORIA COM.E SERV LTDA 8317367 Pregão PG DA DESPESA COM SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO E REALIZAÇÃO DO EVENTO CAPACITAÇÃO DOS SINES CONFORME NF N° 125 2014OB00229 2014NE00173 58257489 ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°008/2012 DA DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, QUE TEM POR OBJETO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ORGANIZAÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS ADESAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TRABALHO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 131 COMUNICAÇÃO SOCIAL 168 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA TECNOCIENTÍFICA, PARA O DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO, TECNOLÓGICO E DE INOVAÇÃO DO ESTADO 4412 ORGANIZAÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2799 FESTIVIDADES E HOMENAGENS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462894764 42542 2014 2014-06-03T00:00:00 0,0000 0,0000 4717,0000 0,0000 64106552000161 2 "" DPS GONCALVES IND. COMERC. D ALIMENT LTDA-ME 8368646 Pregão Pag.aquisição de po de cafe torrado pacote 500 gramas marca Fraterno ARP. 013/2013 2014OB00551 2014NE00063 63753600 DE PRECOS PARA AQUISICAO DE CAFE REGISTRO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460201 INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 243 ASSISTÊNCIA À CRIANCA E AO ADOLESCENTE 165 EXPANSÃO DA REDE E APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 4818 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2407 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO 46201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462894765 42543 2014 2014-12-22T00:00:00 0,0000 0,0000 29,7900 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.DEZ/14 FL.INAT.SESP. 2014OB18097 2014NE00080 65006283 DE INATIVOS DA SESP (SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 739 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462894766 42544 2014 2014-12-19T00:00:00 0,0000 0,0000 1010,8500 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.LIQ.FL.DEZ/14 DE PENS.IPAJM. 2014OB17877 2014NE00183 65003730 DE PENSIONISTAS DO IPAJM (INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 883 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2217 13 SALARIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462894767 42545 2014 2014-09-26T00:00:00 0,0000 0,0000 4286,2900 0,0000 28153476000181 2 "" CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA 8321865 Não Aplicável PGTO NFS N.º 10449 , DA CLINICA DOS ACIDENTADOS DE VITÓRIA, REF. INTERNAÇÃO DE ANTÔNIO VITORIANO DA SILVA, NO PERÍODO DE 25 A 28/08/2014. 2014OB21241 2014NE00296 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462894768 42546 2014 2014-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 138,8100 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG. CONSIG. OUT/14 FL. INAT. FES. 2014OB15799 2014NE00078 65006135 DE INATIVOS DO FES (FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 729 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462894769 42547 2014 2014-02-09T00:00:00 0,0000 0,0000 70,8600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG. CONSIG. AGO/14 FL. PENS.FUNDEB. 2014OB11825 2014NE00163 65002709 DE PENSIONISTAS DO FUNDEB (FUNDO DE MANUT. E DESENVOLV. DA EDUC. BÁS. E DE VALORIZ. DOS PROFIS. DA EDUC.), BEM COMO DESP. DE EXERCÍC. ANTER. - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍC. 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 684 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDEB/SEDU 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462894770 42548 2014 2014-11-13T00:00:00 0,0000 0,0000 224,0000 0,0000 ###.640.867-## 1 "" WILMAR SOARES DA SILVA 8341203 Diárias PAGAMENTO DE DESPESAS REF. 2 DIÁRIA, BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, EM 17/18/19 E 20/11/2014, DE A.CLAUDIO P/CACHOEIRO E IBATIBA ? IS 3378/2014 . 2014OB17551 2014NE00133 64877604 NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA EXERCICIO 2014 PARA O MUNICIPIO DE AFONSO CLAUDIO SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462894771 42549 2014 2014-12-22T00:00:00 0,0000 0,0000 1593,4700 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG. CONSIG. DEZ/14 FL. PENSAO DETRAN. 2014OB18444 2014NE00151 65000552 DE PENSIONISTAS DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 519 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462894772 42550 2014 2014-11-27T00:00:00 0,0000 0,0000 603588,7300 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.LIQ.NOV/14 FL.INAT.FES. 2014OB16487 2014NE00078 65006135 DE INATIVOS DO FES (FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 729 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2185 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462894773 42551 2014 2014-11-27T00:00:00 0,0000 0,0000 22132,8200 0,0000 10539503000193 2 "" BF MUDANCAS E LOCACAO DE MUNK LTDA-ME 8340850 Pregão Pagamento da Nota Fiscal Eletrônica - NFS-e nº 93, às fls. 37, referente a Prestação dos Serviços de Transporte realizado pela Empresa, atendendo a OFES, conforme CONTRATO nº 031/2014. 2014OB02449 2014NE00850 64985075 DE PREGÃO ELETRONICO PARA CONTRATAÇAO DE SERVIÇOS REFERENTES A OFES. CODIGO 035.1 SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 392 DIFUSÃO CULTURAL 192 FOMENTO À FORMAÇÃO, PRODUÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL 4606 AMPLIAÇÃO DO ACESSO À PRODUÇÃO CULTURAL DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2853 LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462894774 42552 2014 2014-04-11T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.569.277-## 1 "" JOAO EVANGELISTA GHIDETTI NETO 8324581 Diárias PAGAMENTO DE DESPESAS REF. 1/2 DIÁRIA, BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO,07/11/2014, DE ARACRUZ P/ SANTA TERESA - IS 3295/2014 - PROC.64877574 2014OB16996 2014NE00188 64877574 NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA EXERCICIO 2014 PARA O MUNICIPIO DE ARACRUZ SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462894775 42553 2014 2014-03-19T00:00:00 0,0000 0,0000 504,0000 0,0000 ###.849.797-## 1 "" CHARLES DE ANDRADE WU 8360721 Diárias "pagamento de diarias. " 2014OB00430 2014NE00046 65048857 DESPESAS COM DIARIAS/VIAGENS QUANDO EM DESLOCAMENTO A SERVIÇO DA UNIDADE DE TRABALHO NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2716 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE SÃO MATEUS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462894776 42554 2014 2014-06-20T00:00:00 0,0000 0,0000 2600,0000 0,0000 03284895000121 2 "" C.E DA EPSG ANA MONTEIRO DE PAIVA 8337432 Não Aplicável pagamento referente programa dinheiro direto na escola - PEDDE/14 - meta 07 2014OB08922 2014NE07923 66457114 RECURSOS PEDDE/2014 - MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR (ALEGRE) PLANO DE APLICACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 43 SUBVENÇÕES SOCIAIS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO MÉDIO 8678 MELHORIA DO DESEMPENHO ESCOLAR DOS ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4565 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES SOCIAIS - DIVERSAS INSTITUIÇÕES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462894777 42555 2014 2014-02-05T00:00:00 0,0000 0,0000 -168,0000 0,0000 ###.850.527-## 1 "" JOCIANE OLIVEIRA MARTINS 8370641 Diárias Devolução a conta c por motivo da viagem não ter sido realizada, conforme 2014OB00181. 2014GD00004 2014NE00082 65807650 NO VALOR DE R$ 1.680,00 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 190101 VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 19 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 600 GESTÃO DAS ATIVIDADES DA VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO 2172 COORDENAÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DA VICE-GOVERNADORIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462894778 42556 2014 2014-04-15T00:00:00 0,0000 0,0000 145,2000 0,0000 ###.684.867-## 1 "" GISELIE MONETEIRO KISTER 8370670 Não Aplicável Pagamento do desconto de INSS da bolsa formação periodo de 28/01 a 28/02 - liquidação em março/2014. 2014OB02250 2014NE01312 65413849 NO VALOR DE 568.000,00 REF. CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTUDOS PARA 200 CANDIDATOS DA 1ª TURMA CURSO FORMAÇÃO DO CONCURSO PUBLICO DE AP E AEVP EDITAL 001/2012 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 6802 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA PRISIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2679 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462894779 42557 2014 2014-02-06T00:00:00 0,0000 0,0000 378,1400 0,0000 ###.735.317-## 1 "" CLAUDIMIR JOSÉ PEROVANO 8373575 Não Aplicável PAGTO DE GRATIFICAÇÃO A MEMBRO DA JARI/DETRAN/ES NO MES DE MAIO/2014. 2014OB08326 2014NE02482 64495132 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE EMPENHO DOS SERVIDORES DA JARI SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2713 JETONS A CONSELHEIROS 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462894780 42558 2014 2014-08-10T00:00:00 0,0000 0,0000 29507,7300 0,0000 06856347000117 2 "" SUPREMA EMPREEND.RURAIS E PARTICIPACOES LTDA. 8314768 Dispensa de Licitação PAGAMENTO DE PARTE DO CONT. 031/2009, LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O ANEXO A SUFIS-M SETEMBRO/2014. 2014OB03158 2014NE00043 46155104 IMOVEL LOCALIZADO NA AV.CARLOS LINDENBERG, S/N : GLORIA PARA ABRIGAR AUDITORES FISCAIS DA RECEITA ESTADUAL II LOCACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2180 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2774 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462894781 42559 2014 2014-05-15T00:00:00 0,0000 0,0000 104000,0000 0,0000 13802980000198 2 "" FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL GUACUI 8357169 Não Aplicável REPASSE FINANCEIRO DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL P/ O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PISO: PAC I. 2014OB00478 2014NE00327 65372697 DE RECURSOS FINANCEIROS DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL P/ O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO ANO DE 2014, PARA O MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ. TRANSFERENCIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 470901 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUIÇÕES "" 55 CAPARAÓ 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 191 FORTALECIMENTO DO SUAS 4872 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4456 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - FUNDOS MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 47901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462894782 42560 2014 2014-03-24T00:00:00 0,0000 0,0000 109,9600 0,0000 28162105000166 2 "" DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN ES. 8318689 Dispensa de Licitação PAGAMENTO REFERENTE LICENCIAMENTO DO VEÍCULO PLACA ODR 4042. PROC. 65473906. 2014OB00387 2014NE00234 65473906 UT/SERV/GE/03/2014 CONTENDO A SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DO DUA DO VEÍCULO;AMBULANCIA/ESPECIAL/OFICIAL/RONTAN ,CHASSI 8AC906633CE066908 E OUTROS.. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440914 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2722 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL ANTÔNIO BEZERRA DE FARIAS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2356 TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DE VEÍCULOS - DETRAN 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462894783 42561 2014 2014-02-28T00:00:00 0,0000 0,0000 447,4400 0,0000 04071008000108 2 "" DROGARIA DO ELIAS LTDA ME 8355331 Dispensa de Licitação pagamento da nota fiscal 000.000.393 fev/2014 compra de medicamentos atendendo mandado judicial Neusa aparecida Francis oliveira e outros processo 64629740/2013. 2014OB03608 2014NE00896 64629740 PIMECROLIMO 10MG/G CREME DERMATOLÓGICO-BISNAGA 15G E OUTROS PARA ATENDER NEUSA APARECIDA FRANCIS DE OLIVEIRA INÁCIO E OUTROS EM ATENDIMENTO AOS MANDADOS JUDICIAIS. MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 230 IMPLEMENTAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 2692 AQUISIÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS, DE PROGRAMAS ESPECÍFICOS E OUTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2464 MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTENCIA SOCIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462894784 42562 2014 2014-01-30T00:00:00 0,0000 0,0000 47679,0800 0,0000 34028316001266 2 "" EBCT-EMPRESA BRASIL. DE CORR. TELEGRAFOS 8323944 Inexigível PG DA FATURA Nº 50824, REF. SERVIÇO DE POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIAS NA SEDU, SRES E CEE, PERÍODO DEZEMBRO/2013. 2014OB00632 2014NE00624 65132815 E EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS REF SERVIÇO DE POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIAS NA SEDU, SRES E CEE, PERÍODO DEZEMBRO/2013 A MAIO/2014 (VITÓRIA) RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2739 CORRESPONDÊNCIAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462894785 42563 2014 2014-02-13T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.788.067-## 1 "" MARCO ANTONIO NEVES 8335163 Não Aplicável diária com viagem a vitória nos dias 07/02 buscar ambulância em manutenção e no dia 11/02/2014 transporte de servidores para reunião do cdh na sesa. 2014OB00083 2014NE00045 61337005 DIARIA PARA O SERVIDOR MARCO ANTONIO NEVES. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440921 UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2711 MANUTENÇÃO DA UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462894786 42564 2014 2014-07-03T00:00:00 0,0000 0,0000 13027,8500 0,0000 07400941000161 2 "" STAR VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA. 8337222 Pregão Pagamento líquido de despesa com prestação de serviços de vigilância no IPEM-ES referente ao mês de janeiro/2014, conforme nota fiscal nº 1057. 2014OB00216 2014NE00098 22112010 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300203 INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 272 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 116 DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES METROLÓGICAS 2318 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2832 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 30203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462894787 42565 2014 2014-03-13T00:00:00 0,0000 0,0000 1146,6000 0,0000 ###.871.397-## 1 "" CLAUDIO DE ALMEIDA THIAGO SOARES 8331847 Diárias PAGAMENTO DE DIARIA COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO ENCONTRO AND, CONF.IS. 763/2014, PAG. DE 3 E 1/2 DIAIRAS, EM 17/18/19 E 20/03/2014, DE VITORIA P/BRASILIA-DF 2014OB03694 2014NE01654 65706722 DESIGNAR OS SERVIDORES PARA SE DESLOCAREM DE VITÓRIA COM DESTINO A BRASÍLIA REF IS P Nº 763/2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462894788 42566 2014 2014-06-03T00:00:00 0,0000 0,0000 1968,4800 0,0000 06540558000146 2 "" ANDREA CUNHA DE OLIVEIRA - PEIXARIA ME 8341098 Dispensa de Licitação PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 0179, REFERENTE A FORNECIMENTO DE PEIXES MARISCOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEG, NO MÊS DE JANEIRO DE 2014. 2014OB00470 2014NE00080 65022637 MENSAL NO VALOR R$ 3.000,00 - EXERCICIO DE 2014 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 505 ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2120 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2407 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462894789 42567 2014 2014-05-06T00:00:00 0,0000 0,0000 18457,5100 0,0000 400101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 8371783 Não Aplicável Pagamento de consignações FOPAG MAIO/2014. 2014OB01106 2014NE00714 66526981 DA FOLHA N°31 REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2605 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462894790 42568 2014 2014-11-14T00:00:00 0,0000 0,0000 289,6000 0,0000 ###.352.757-## 1 "" GEZILAYNNE AMBUZEIRO OLIVEIRA 8359516 Dispensa de Licitação AJUDA DE CUSTO CONSULTA B H 13/11/2014 REQ 2285/14 2014OB03851 2014NE04080 56730039 PASSAGEM E DIARIA PARA ISABELLY DE OLIVEIRA SIMOES REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2718 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE VITÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462894791 42569 2014 2014-05-13T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.335.507-## 1 "" JOSE EDDS DALAPICOLA JUNIOR 8346968 Inexigível PAGAMENTO 1/2 DIARIA REF. VIAGEM AVITORIA P/ CAPACITAÇAO DOS FUNCIONARIOS EM ARTRITE REUMATOIDE NO AUDITORIO DA MULTIVIX, CF. AUTO REQ. Nº03/14 - FARMACIA CIDADÃ/SRSC. 2014OB01720 2014NE01418 48675270 POR ESTIMATIVA PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIAS NO PERIODO DE 2010.CPF 479.335.507-20 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 594 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO 4714 MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462894792 42570 2014 2014-08-26T00:00:00 0,0000 0,0000 3053,9100 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 Inexigível FATURA Nº 201404754 REFERENTE A SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES NO MÊS DE JULHO/14. 2014OB00529 2014NE00026 61108898 PAGAMENTO A EMPRESA DIOES REFERENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440921 UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2711 MANUTENÇÃO DA UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2742 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462894793 42571 2014 2014-09-19T00:00:00 0,0000 0,0000 94494,7800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DOS SERVIDORES-RPPS. 2014OB03773 2014NE00031 201400001664 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 22 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2381 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES: FUNDO FINANCEIRO - RPPS - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - ATIVO CIVIL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462894794 42572 2014 2014-05-22T00:00:00 0,0000 0,0000 3358722,5200 0,0000 030101 3 "" TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8370594 Não Aplicável PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES - RPPS DE MAIO. 2014OB02182 2014NE00016 201400001664 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 2029 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2518 GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462894795 42573 2014 2014-07-18T00:00:00 0,0000 0,0000 428928,2100 0,0000 34028316001266 2 "" EBCT-EMPRESA BRASIL. DE CORR. TELEGRAFOS 8323944 Dispensa de Licitação PAGAMENTO DE SERVIÇOS POSTAIS E MALOTES REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014 - FATURA 61120. 2014OB02345 2014NE00110 201300243355 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 614 GESTÃO INTEGRADA E ESTRATÉGICA NA ATIVIDADE JUDICIAL CAPIXABA 6030 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2739 CORRESPONDÊNCIAS 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462894796 42574 2014 2014-10-17T00:00:00 0,0000 0,0000 24942,9900 0,0000 34028316001266 2 "" EBCT-EMPRESA BRASIL. DE CORR. TELEGRAFOS 8323944 Inexigível PAGT DA FT 66741 REF. SERV. PRESTADOS DE ENVIO DE MALOTE PARA ÓRGÃO MÊS SETEMBRO/14, CT 9912341826 2014OB16096 2014NE00365 63487896 AUTORIZE A REALIZAÇÃO DA PRESENTE DESPESAS DOS SERVIÇOS DE MALOTE PRESTADO PELA EBCT SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2739 CORRESPONDÊNCIAS 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462894797 42575 2014 2014-05-20T00:00:00 0,0000 0,0000 2718,7200 0,0000 11688995000141 2 "" VS - VITAL SYSTEMS LTDA ME 8361829 Pregão PAGTO DA NF 223 DE 13/05/2014, REF A MANUTENÇÃO DE 09 MONITORES MULTIPARAMETRICOS, MARCA DIXTAL, PARCELA DEABRIL/2014 - CONTRATO: 0163/13 - PROCESSO: 60181400. 2014OB00980 2014NE00014 60181400 PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DIVERSOS COM INCLUSÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO POR 12 MESES, HSL/MANUT/CI139/2012. ABERTURA DE PROCESSO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440915 HOSPITAL SÃO LUCAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4691 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL SÃO LUCAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462894798 42576 2014 2014-11-03T00:00:00 0,0000 0,0000 678,0000 0,0000 ###.906.306-## 1 "" ADELMO GOMES DA COSTA 8334350 Diárias PAGATº DE DIARIAS PARA PORTO ALEGRE DIAS 17 A 19/03/2014. 2014OB00602 2014NE00508 65666917 DIÁRIA PARA PARTICIPAR DO GT BEBIBAS - SUL/SUDESTE NOS DIAS 17 A 19/MARÇO DE 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2180 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462894799 42577 2014 2014-08-13T00:00:00 0,0000 0,0000 1281,6000 0,0000 ###.269.637-## 1 "" LUCIMARA VIANA TEIXEIRA 8374170 Não Aplicável PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM JULHO DE 2014. 2014OB02000 2014NE00307 66415152 EM FAVOR DE LUCIMARA VIANA TEIXEIRA COMO INSTRUTORA DE CORAL PARA O EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 364 ENSINO SUPERIOR 152 EDUCAÇÃO MUSICAL 2688 FORMAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO CONHECIMENTO E HABILIDADES MUSICAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462894800 42578 2014 2014-07-14T00:00:00 0,0000 0,0000 27123,1000 0,0000 02001296000271 2 "" UNICA CONSULTORES DE ENGENHARIA URBANA - LTDA 8346962 Concorrência Pagamento restante NFS-e 00256 - 3ª Medição - Contrato nº 021/2014 - Concorrência nº 020/2013 - Participação no Consórcio Sondoténica-Única - Contrato de Prestação do serviços de gerenciamento e supervisão com o objetivo de dar apoio à Gerência de Infraestrutura, Obras e Serviços Rurais (GIEOSR) em todas as suas atividades técnicas com destaque para os serviços de gerenciamento das obras e serviços de pavimentação e conservação das vias integrantes do Programa Caminhos do Campo da SEAG - Período: 01 a 31/05/2014 - Processo nº 66807085. 2014OB03442 2014NE01311 62844520 DE EMPRESA DE ENGENHARIA CONSULTIVA COM OBJETO DE APOIO À GIEOSR./PROG CAMINHOS DO CAMPO CONTRATACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA 4 INVESTIMENTOS 35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA "" 52 SUDOESTE SERRANA 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 852 DESCENTRALIZAÇÃO E HARMONIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO 3362 PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS RURAIS - CAMINHOS DO CAMPO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2672 CONSULTORIA E ASSESSORIA - JURÍDICA/TÉCNICA - PESSOA JURÍDICA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462894801 42579 2014 2014-03-04T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.427.227-## 1 "" ROMILDO COUTINHO 8353871 Diárias PAGAMENTO DAS DESPESAS COM DIÁRIA DO SERVIDOR ROMILDO COUTINHO EM VIAGEM OFICIAL A VAGEM ALTA - ES 2014OB00544 2014NE00433 65801440 DIÁRIA DOS SERVIDORES JADIR JOSÉ PÉLA, ALBERTO FARIAS GAVINI FILHO, ROMILDO COUTINHO, LEANDRO DOS SANTOS VIEIRA EM VIAGEM OFICIAL Á VARGEM ALTA. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TRABALHO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2410 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462894802 42580 2014 2014-06-16T00:00:00 0,0000 0,0000 7215,0000 0,0000 39298922000162 2 "" HOSPITAL PRAIA DA COSTA LTDA 8317119 Não Aplicável PGTO REF. A INTERNAÇÃO DE WALDETE TEIXEIRA ALVARENGA - PERÍODO 01 A 06/01/2014 - CONF.N.F.3785. 2014OB12842 2014NE00612 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462894803 42581 2014 2014-04-04T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.375.097-## 1 "" JOCIMARA PEZZIM 8332385 Diárias PARTICIPAR DE REUNIÃO DOS MACROCENTROS SUL E EXTREMO SUL. DIA 30 À 31/03/2014. 2014OB03289 2014NE03090 65904664 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/GEJUD/N 26/2014) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462894804 42582 2014 2014-06-30T00:00:00 0,0000 0,0000 760,0300 0,0000 34028316001266 2 "" EBCT-EMPRESA BRASIL. DE CORR. TELEGRAFOS 8323944 Não Aplicável Pgto despesas com serviços postais - Fatura 0000059504 - Mai/14. 2014OB00323 2014NE00004 58286268 PARA COBRIR DESPESAS NO VALOR R$ 16.291,59(DEZESSEIS MIL,DUZENTOS E NOVENTA E UM REAIS E CINQUENTA E NOVE CENTAVOS-CORREIOS - REP 011/12 SEAMA/GARH AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2620 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2741 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL, EXCETO CORRESPONDÊNCIAS, TELEFONIA, PUBLICIDADE E PROCESSAMENTO DE DADOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462894805 42583 2014 2014-09-19T00:00:00 0,0000 0,0000 289,6000 0,0000 ###.865.717-## 1 "" LUCAS MARTINS ALTOÉ 8348744 Dispensa de Licitação Ajuda de Custo/Diaria CONSULTA SÃO PAULO 07/10/14 REQ:1819/14 2014OB03094 2014NE03313 50684973 PASAGEM E DIARIA PARA JOANA DE ABREU ALTOE AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2718 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE VITÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462894806 42584 2014 2014-07-28T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.945.627-## 1 "" SIDNEI SEBASTIAO SEZINI 8372277 Não Aplicável PAGAMENTO DE 1 E 1/2 DIÁRIA PARA OS MUNICÍPIOS DE ALFREDO CHAVES, ALEGRE E MUNIZ FREIRE, NOS DIAS 24/07 E 25/07/14, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR A AGENDA DA SEAG E SEDURB PARA ENTREGA DE EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS, IMPLANTAÇÃO E ASSINATURAS DE ORDEM DE SERVIÇO, CONFORME REQUISIÇÃO 984. 2014OB01634 2014NE00576 66666430 ESTIMATIVO MENSAL NO VALOR DE R$ 1.680,00 REFERENTE A DESEPESAS COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS DURANTE O MÊS DE JUNHO/14 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 505 ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2121 ASSESSORAMENTO GERAL AO CHEFE DO EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462894807 42585 2014 2014-04-08T00:00:00 0,0000 0,0000 7625,0000 0,0000 05953926000115 2 "" INST. ASSIST. ATEN. USO DE DROGAS NOVA ALIANÇA 8338479 Não Aplicável ref.nl pagto.nf-03254,internação de lucas geraldo dos santos,de 01/03 a 30/04/2014. 2014OB16410 2014NE00610 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462894808 42586 2014 2014-09-18T00:00:00 0,0000 0,0000 -1146,6000 0,0000 ###.189.676-## 1 "" ROBSON ALVES DAMASCENO 8347661 Inexigível DIARIAS PARA BRASILIA/DF PELA DP/GUARAPARI 2014OB02942 2014NE01087 641842014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2740 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462894809 42587 2014 2014-11-04T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.819.827-## 1 "" PATRICK LIBERATO ROMAIS 8362175 Diárias PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS, VISANDO COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO,PAG.DE 1/2 DIÁRIAS,CONF.IS.Nº1061/2014,EM 17/04/2014, DE COLATINA P/N.VENECIA 2014OB05667 2014NE00084 64877728 NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA EXERCICIO 2014 PARA O MUNICIPIO DE COLATINA E PAV DE MARILÂNDIA SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462894810 42588 2014 2014-06-08T00:00:00 0,0000 0,0000 4000,0000 0,0000 03394950000136 2 "" C.E DA EPSG SEBASTIAO COIMBRA ELIZEU 8329195 Não Aplicável pagamento recurso dinheiro direto na escola-PEDDE 2014- complementação meta 01 2014OB13591 2014NE12338 66921899 RECURSOS PEDDE/2014 - MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR (ÁGUA DOCE DO NORTE) PLANO DE APLICACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 42 AUXÍLIOS "" 0 ESTADO 331 SUPERÁVIT FINANCEIRO - COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 4347 APOIO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4462 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - AUXÍLIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462894811 42589 2014 2014-08-26T00:00:00 0,0000 0,0000 36000,0000 0,0000 39619911000137 2 "" QAP / QRV ELETRONICA E TELECOMUNICACOES LTDA 8322954 Dispensa de Licitação " AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO NA REDE DE TELECOMUNICAÇÃO DA CORPORAÇÃO.Ano 2014" 2014OB00487 2014NE00313 66376823 RMCS Nº 17/2014 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO NA REDE DE TELECOMUNICAÇÃO DA CORPORAÇÃO. AQUISICAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 450904 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO 4 INVESTIMENTOS 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 352 PREVENÇÃO, PROTEÇÃO E SOCORRO À DESASTRES 4797 AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3264 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO 45904 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462894812 42590 2014 2014-12-22T00:00:00 0,0000 0,0000 4543,1200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.DEZ/14 FL.INAT.FES. 2014OB18109 2014NE00078 65006135 DE INATIVOS DO FES (FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 729 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462894813 42591 2014 2014-08-26T00:00:00 0,0000 0,0000 9867,3000 0,0000 28153476000181 2 "" CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA 8321865 Não Aplicável PGTO NFS N.º 10142, DA CLINICA DOS ACIDENTADOS DE VITÓRIA,REF. INTERNAÇÃO DE JOSE MANOEL JOVINO , NO PERÍODO DE 28/06 A 03/07/2014. 2014OB18312 2014NE00296 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462894814 42592 2014 2014-02-09T00:00:00 0,0000 0,0000 3581,7500 0,0000 28153476000181 2 "" CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA 8321865 Não Aplicável PGTO NFS N.º 10284, REF. INTERNAÇÃO DE ADRIANA CARVALHO DE SOUZA , NO PERÍODO DE 21 A 27/06/2014. 2014OB18855 2014NE00296 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462894815 42593 2014 2014-11-24T00:00:00 0,0000 0,0000 5493,2000 0,0000 12681342000101 2 "" ALMEIDA SARMENTO & CIA LTDA. 8353141 Pregão NFS 000515/000519/000520 REF AQUISICAO DE OCULOS DE GRAU. 2014OB03993 2014NE03862 62974653 OCULOS PARA ATENDER AOS USUARIOS DO PROGRAMA DE ORTESE E PROTESE OFTALMOLOGICA DO NREV AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 594 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO 4716 MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2463 MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462894816 42594 2014 2014-04-07T00:00:00 0,0000 0,0000 1296,1000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 Não Aplicável PAGAMENTO REF. A CONSIGNAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL DA SESP DO MÊS DE JUNHO/2014. 2014OB01262 2014NE00042 65012569 PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL ESTATUTÁRIO, COMISSIONADO, MILITAR, ESTAGIÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS, PARA O EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4732 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462894817 42595 2014 2014-10-23T00:00:00 0,0000 0,0000 29798,4500 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 Não Aplicável RELATIVO A DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SESP, MÊS DE OUTUBRO/2014. 2014OB02000 2014NE00042 65012569 PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL ESTATUTÁRIO, COMISSIONADO, MILITAR, ESTAGIÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS, PARA O EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4732 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2513 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462894818 42596 2014 2014-05-28T00:00:00 0,0000 0,0000 289,6000 0,0000 ###.730.917-## 1 "" MARIA HELENA ARRUDA 8332660 Dispensa de Licitação AJUDA DE CUSTO/ DIARIA CONSULTA CAMPINAS 03/06/14 REQ:1077/14 2014OB01601 2014NE01642 48809217 PASSAGEM E DIARIA PARA VITORIA ARRUDA REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2718 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE VITÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462894819 42597 2014 2014-08-26T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.029.297-## 1 "" CAROLINE DE ANDRADE VESCOVI NAGIB MARTINS 8347769 Diárias PG 1,0 DIAR DE 21 A 22.08 - AGO/14. 2014OB03225 2014NE01345 67453902 ENC.PLANO DE VIAGEM ANUAL PARA 2014. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2625 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462894820 42598 2014 2014-12-17T00:00:00 0,0000 0,0000 228447,7000 0,0000 07875405000112 2 "" SOCCER GRASS ASS. E EMPR. ESPORTIVOS LTDA 8365164 Concorrência Pagamento Nota Fiscal 00515, com retenção do ISS, referente a 2ª Medição de Serviços da construção do Campo de Futebol Society - Campo Bom de Bola II, em Morobá, São Domingos do Norte - ES, Ata de Registro de Preços 08/2013, Certame Licitatório Concorrencia Pública 20/2012, oriundo do processo 57544743. 2014OB04303 2014NE00883 62911309 CONSTRUÇÃO DO CAMPO BOM DE BOLA II EM (MOROBÁ). SOLICITACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 57 CENTRO OESTE 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 812 DESPORTO COMUNITÁRIO 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 1592 IMPLANTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA ESPORTIVA NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3370 BENFEITORIAS EM PROPRIEDADES DE TERCEIROS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462894821 42599 2014 2014-07-22T00:00:00 0,0000 0,0000 8,4800 0,0000 03265996000155 2 "" TRANSEGUR SEGURANCA E TRANSP DE VALORES LTDA 8338534 Pregão RETENÇÃO INSS (GPS) NF: 1135/1150 - SERVIÇOS DE GUARDA E VIGILANCIA CASA DOS CONSELHOS. 2014OB01074 2014NE00073 64508056 PARA SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA PARA ATENDER A CASA DOS CONSELHOS. CONTRATACAO DE EMPRESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA ESTADUAL ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2855 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2832 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462894822 42600 2014 2014-07-18T00:00:00 0,0000 0,0000 5090,5700 0,0000 27476100000145 2 "" PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 8335697 Inexigível Pagamento REF. A OPV RELATIVO AOS PROC.JUD.INSERIDOS NO PA 66755557. 2014OB14320 2014NE00375 66755557 DE PEQUENO VALOR - PROCESSO JUDICIAL Nº 0000774-18.2013.8.08.0053. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 80 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 901 OPERAÇÕES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 998 PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4017 OPV - Pessoal Ativo Civil - RPPS - Após 05/05/2000 - TJES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462894823 42601 2014 2014-08-28T00:00:00 0,0000 0,0000 36921,1500 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 Não Aplicável PAGAMENTO REF. LIQUIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2014. 2014OB01614 2014NE00042 65012569 PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL ESTATUTÁRIO, COMISSIONADO, MILITAR, ESTAGIÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS, PARA O EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4732 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2513 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462894824 42602 2014 2014-06-30T00:00:00 0,0000 0,0000 5500,0000 0,0000 03216129000120 2 "" C.E DA EPG PALMERINDO VIEIRA CAMPOS 8341730 Não Aplicável pagamento referente programa dinheiro direto na escola - PEDDE/14 - meta 01 2014OB09635 2014NE08078 66521190 RECURSOS PEDDE/2014 - MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR (MANTENOPOLIS) PLANO DE APLICACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 43 SUBVENÇÕES SOCIAIS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO MÉDIO 4348 APOIO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DE ENSINO MÉDIO 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4565 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES SOCIAIS - DIVERSAS INSTITUIÇÕES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462894825 42603 2014 2014-10-20T00:00:00 0,0000 0,0000 16000,0000 0,0000 36040947000173 2 "" VIGSERV SERV. DE VIGIL. E SEGURANCA EIRELI 8331724 Pregão pagamento a depósito judicial do processo 0001771-20.2014.5.1760003 movido por MARCELO DE JESUS DAVEL(nº da conta judicial 042/04833136-1). 2014OB00421 2014NE00019 48508020 REFERENTE AO PROC DE COMPRA N. 40978338 EM FAVOR DA VIGSERV SERVICOS DE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA((CAPS/CI). PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440918 CENTRO DE ATENDIMENTO PSIQUIÁTRICO ARISTIDES ALEXANDRE CAMPOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2712 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTO PSIQUIÁTRICO ARISTIDES ALEXANDRE CAMPOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2832 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462894826 42604 2014 2014-09-25T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.076.227-## 1 "" PEDRO KUSTER PEREIRA 8363242 Diárias PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM 1/2 DIÁRIA REF. VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DO ITAPEMIRIM/ES NA DATA 17/09/2014 CONF. CI: 343/2014 PARA ENTREGA DE MATERIAIS DE CONSUMO. 2014OB03023 2014NE02296 67555640 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA EM BENEFICIO AO SERVIDOR - PEDRO KUSTER PEREIRA DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 460201 INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2810 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 46201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462894827 42605 2014 2014-05-28T00:00:00 0,0000 0,0000 -844,5000 0,0000 04432048000120 2 "" EMPORIO CARD LTDA 8353100 Pregão VR. REF. RESSARCIMENTO DE DESPESA PELA SECONT, CESSÃO SERVIDOR, AUX. ALIMENTAÇÃO, REL. AO MÊS DE ABR/14, PROC. 3308/13. 2014GD00113 2014NE00223 1362014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 32 CONTROLE EXTERNO 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2018 EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3638 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462894828 42606 2014 2014-10-23T00:00:00 0,0000 0,0000 585939,4200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.LIQ.OUT/14 FL.INATS.SEJUS. 2014OB14778 2014NE00090 65005597 DE INATIVOS DA SEJUS (SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 809 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462894829 42607 2014 2014-10-22T00:00:00 0,0000 0,0000 2481402,9300 0,0000 030101 3 "" TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8370594 Não Aplicável FOLHA DE PAGAMENTO - OUT/2014 - SERVIDORES RPPS 2014OB04390 2014NE00018 201400001664 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 2029 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2523 13º SALÁRIO - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462894830 42608 2014 2014-04-08T00:00:00 0,0000 0,0000 -266,6700 0,0000 030901 3 "" FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ES 8381595 Não Aplicável DEV. DE BOLSA EDUC. - GUIA Nº 140125496 - MATHEUS HENRIQUE DOS SANTOS DA ESCOSSIA 2014GD00297 2014NE00028 201301646709 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 4030 DINAMIZAÇÃO DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS E CRIMINAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2696 ESTAGIARIOS 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462894831 42609 2014 2014-02-09T00:00:00 0,0000 6722,2500 0,0000 0,0000 02776035000142 2 "" SONEVIX ENGENHARIA 8321654 Pregão LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL 1350 REFERENTE A UNIDADE DE SÃO GABERIEL DA PALHASÃO DOMINGOS DO NORTE DO CONTRATO Nº 022/2010 REF. SERVICOS DE MANUTENCAO DAS ESTACOES DE TRATAMENTO DE ESGOTO E DA REDE DE ESGOTO 2014NL05708 2014NE02110 49909525 DO CONTRATO Nº 022/2010 REF. SERVICOS DE MANUTENCAO DAS ESTACOES DE TRATAMENTO DE ESGOTO E DA REDE DE ESGOTO DO CPV, HCTP E OUTROS COM A EMPRESA SANEVIX ENGENHARIA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 57 CENTRO OESTE 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 6802 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA PRISIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462894832 42610 2014 2014-06-16T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.797.327-## 1 "" ERIVELTON ESTRELOW SCHMIDT 8368490 Diárias REF.1/2 DIARIA P/VIAGEM VITORIA DIA 16/06,TRANSPORTAR SERVIDORA,CONF.REQ.Nº200/14-STM/SRSC. 2014NL02079 2014NE00001 64690733 DE DIÁRIAS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 594 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO 4714 MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462894833 42611 2014 2014-07-29T00:00:00 0,0000 1014,0000 0,0000 0,0000 27065150000130 2 "" NASSAU EDITORA,RADIO E TELEVISAO LTDA 8336706 Pregão LIQUIDAÇAO REFERENTE A NOTA FISCAL N. 192701 E 192706 PUBLICAÇÕES NO MES DE JUL/14 HIMABA 2014NL00817 2014NE00288 65880935 PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO 0041/2014 - PREGÃO ELETRONICO 0005/2014 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440924 HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNADINO ALVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2726 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNARDINO ALVES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2742 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462894834 42612 2014 2014-06-30T00:00:00 0,0000 900,0000 0,0000 0,0000 11012532000165 2 "" MEDLOG CONSULTORIA E LOGISTICA ADUANEIRA LTDA 8359620 Dispensa de Licitação Apropriação de despesas com serviços de liberação e desembaraço alfandegário, referente NF.00195, medicamento SUBSTITUTO DO OVO. 2014NL09657 2014NE02483 65153693 COMPLEMENTO ALIMENTAR HIPERPROTÉICO PODE SER UTILIZADO COMO SUBSTITUTO DO LEITE DE VACA, P/ATENDER KISSELA CORREA SUTIL JESUS, EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL. FORMULA NUTRICIONAL 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2690 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2827 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462894835 42613 2014 2014-03-24T00:00:00 0,0000 1320,0000 0,0000 0,0000 ###.068.607-## 1 "" PRISCILA RODRIGUES 8373340 Não Aplicável Liquidação de despesa com pagamento de Bolsa de Formação de Agentes, período de 27/01 a 28/02/2014. 2014NL01402 2014NE01349 65413849 NO VALOR DE 568.000,00 REF. CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTUDOS PARA 200 CANDIDATOS DA 1ª TURMA CURSO FORMAÇÃO DO CONCURSO PUBLICO DE AP E AEVP EDITAL 001/2012 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 6802 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA PRISIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2679 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462894836 42614 2014 2014-10-13T00:00:00 0,0000 4335,0000 0,0000 0,0000 04473293000185 2 "" COMERCIAL SAO TORQUATO S/A 8336151 Dispensa de Licitação LIQUIDAÇÃO DAS NF's Nº 15794 E 26040, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEG NO MÊS DE SETEMBRO E OUTUBRO/2014. 2014NL01972 2014NE00085 65022530 MENSAL NO VALOR R$ 13.000,00 - EXERCICIO DE 2014 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 505 ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2120 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2407 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462894837 42615 2014 2014-05-08T00:00:00 0,0000 61782,5700 0,0000 0,0000 02831703000197 2 "" SERVINEL COMERCIO E SERVICOS LTDA 8320333 Pregão apropriação de despesas referente a nf 6501 com PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA EM AMBIENTE HOSPITALAR.do hsjc 2014NL00573 2014NE00039 55775977 DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA EM AMBIENTE HOSPITALAR. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440922 HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 55 CAPARAÓ 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4690 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462894838 42616 2014 2014-01-24T00:00:00 0,0000 29839,0200 0,0000 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 Não Aplicável FOLHA DE PAGAMENTO REF REMUNERAÇÃO DE PROF MAGISTERIO DO ENSINO FUNDAMENTAL AÇÃO 2087 JAN/14 2014NL00072 2014NE00185 65158598 DE TODOS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE MÊS JANEIRO/2014 (VITÓRIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2087 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4216 ABONO PROVISÓRIO - DT - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462894839 42617 2014 2014-01-22T00:00:00 0,0000 -38392,2800 0,0000 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 Não Aplicável Liquidação da folha de janeiro 2014NL00136 2014NE00104 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2756 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4277 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS - ATIVO MILITAR - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462894840 42618 2014 2014-10-30T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.739.357-## 1 "" MELISSA NASCIMENTO HONORATO 8324547 Diárias PAGAMENTO DE 1 E 1/2 DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM PARA O MUNICIPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO E SÃO DOMINGOS DO NORTE NO DIA 24 E 25/07/2014 2014OB07561 2014NE04074 68079907 NO VALOR DE 168,00 REF. DESPESAS EM VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE BARRA DE SÃO FRANCISCO E SÃO DOMINGOS DO NORTE/ES NOS DIAS 24 E 25/07/2014. RESSARCIMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4800 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462894841 42619 2014 2014-09-15T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.259.107-## 1 "" JOSE RENATO RODRIGUES TEIXEIRA 8395127 Inexigível DIARIAS PARA CACHOEIRO PELA DELEGACIA FURTOS VEICULOS 2014OB02938 2014NE01057 2142502014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2740 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462894842 42620 2014 2014-10-20T00:00:00 0,0000 0,0000 596,6900 0,0000 ###.007.503-## 1 "" MARIA DA RESSUREICAO COQUEIRO BORGES 8327233 Inexigível PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PALESTRANTE PARA MINISTRAR A PALESTRA A AUTOMOTIVAÇÃO NO SERVIÇO PÚBLICO: O PODER DO ENTUSIASMO E A RECONSTRUÇÃO PESSOAL DO PROGRAMA DE MELHORIA DA GESTÃO MUNICIPAL, NO DIA 19/09/2014. 2014OB03814 2014NE01862 67667538 DA PALESTRANTE MARIA DA RESSURREIÇÃO COQUEIRO BORGES PARA ATUAR NO PROGRAMA DE MELHORIA DA GESTÃO MUNICIPAL DIA 19/09 - NOVA VENÉCIA/ES. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 543 CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS SERVIDORES E GESTORES PÚBLICOS DO ESTADO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2679 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462894843 42621 2014 2014-12-23T00:00:00 0,0000 0,0000 51,1300 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 Não Aplicável PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO ORÇAMENTÁRIA REFERENTE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES PESSOAL MILITAR- FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR Nº 37 DEZEMBRO DE 2014. 2014OB04387 2014NE00104 65003926 SOLICITA ABERTURA DE PROCESSO A SER UTILIZADO NA COBERTURA DAS DESPESAS COM DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (MILITAR E CIVIL) NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2014. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2756 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4264 GRATIFICAÇÃO ASSIDUIDADE - ATIVO MILITAR - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462894844 42622 2014 2014-11-18T00:00:00 0,0000 0,0000 349,7200 0,0000 08370700000180 2 "" CETEL TECNOLOGIA ELETRÔNICA LTDA-ME 8336285 Pregão PAGAMENTO REFERENTE AO INSS DA NOTA FISCAL N. 1162 COMP. NOV/ 14 CETEL 2014OB01862 2014NE00828 63355760 PROCESSO DE PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO 0152/2012 - PROCESSO 57362572 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTEÑÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM AUTOCLAVES ELETRICAS. PRESTACAO DE SERVICO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440924 HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNADINO ALVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2726 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNARDINO ALVES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462894845 42623 2014 2014-03-07T00:00:00 0,0000 0,0000 4290,0000 0,0000 28483261000129 2 "" AFPES- ASSOC.DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO ES 8317476 Não Aplicável PGTO DA NFS N.º 4270, REF. INTERNAÇÃO DE ADRIANA MARIA ASSUNÇÃO, NO PERÍODO DE 24 A 01/05/2014. 2014OB14166 2014NE00282 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462894846 42624 2014 2014-10-06T00:00:00 0,0000 0,0000 7150,0000 0,0000 28483261000129 2 "" AFPES- ASSOC.DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO ES 8317476 Não Aplicável REF.NL,PAGTO.NF-04230,INTERNAÇÃO DE SILVIO NEPOMUCENO,DE 18 A 28/04/2014 2014OB12266 2014NE00282 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462894847 42625 2014 2014-09-29T00:00:00 0,0000 0,0000 64002,6500 0,0000 18742098000118 2 "" TRENA TERRAPLENAGEM E CONSTRUCOES LTDA 8356260 Concorrência 2ª M.P AO CONTRATO N° 019/2014 - TRENA S/A, REF. CONSTRUÇÃO DA PONTE SOBRE O RIO ITAUNAS NA ROD. ES-209, PERIODO: 01 A 31/07/2014. NFS 53 E 54 2014OB03974 2014NE01054 65186265 "" "" 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 0 ESTADO 142 OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 67 CONSOLIDAÇÃO DO SISTEMA RODOVIÁRIO ESTADUAL E DE VIAS COMPLEMENTARES 1488 CONSTRUÇÃO DE PONTES E OUTRAS OBRAS DE ARTES ESPECIAIS EM RODOVIAS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3367 PONTES 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462894848 42626 2014 2014-11-24T00:00:00 0,0000 0,0000 10395,4500 0,0000 28483261000129 2 "" AFPES- ASSOC.DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO ES 8317476 Não Aplicável ref.nl,pagto.nf-04676,internação de samuel rezende batista,de 25/08 a 07/09/2014. 2014OB24813 2014NE00282 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462894849 42627 2014 2014-01-07T00:00:00 0,0000 0,0000 3179,4700 0,0000 ###.513.807-## 1 "" EDLAMARA OLIVEIRA CONTI 8321856 Inexigível PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DOCENTE NO CURSO REDAÇÃO OFICIAL NO PERÍODO DE 02 A 06 DE JUNHO DE 2014. 2014OB02035 2014NE00821 66587859 DA DOCENTE EDLAMARA OLIVEIRA CONTI PARA ATUAR NO PROGRAMA DE MELHORIA DA GESTÃO MUNICIPAL DE 02 A 06/06 - CARIACICA/ES. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 543 CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS SERVIDORES E GESTORES PÚBLICOS DO ESTADO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2679 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462894850 42628 2014 2014-03-25T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.797.327-## 1 "" ERIVELTON ESTRELOW SCHMIDT 8368490 Diárias REF.1/2 DIARIA P/VIAGEM VITORIA DIA 25/03,TRANSPORTAR SERVIDOR,CONF.REQ.Nº096/14-STM/SRSC. 2014NL00990 2014NE00001 64690733 DE DIÁRIAS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 594 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO 4714 MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462894851 42629 2014 2014-01-09T00:00:00 0,0000 0,0000 320,4000 0,0000 ###.001.147-## 1 "" MARIA APARECIDA MOURA GOMES 8371495 Inexigível PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DOCENTE NA APLICAÇÃO DE EXAMES SUPLETIVOS NA DEMANDA ESPECÍFICA SEDU - CEEJA - COLATINA/ES. 2014OB02819 2014NE01186 67056024 PARA CONTRATAÇÃO DOS PROFISSIONAIS PARA ATUAÇÃO COMO APOIO TÉCNICO A CURSO NA APLICAÇÃO DE EXAMES SUPLETIVOS DO CEEJA EM COLATINA/ES. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 242 INCLUSÃO E DIVERSIDADE NA EDUCAÇÃO 8664 ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2708 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462894852 42630 2014 2014-10-21T00:00:00 0,0000 0,0000 22896,7400 0,0000 32441297000117 2 "" SABOR ORIGINAL ALIMENTAçãO E SERV LTDA EPP 8358397 Dispensa de Licitação PAGAMENTO REFERENTE PREPARO E FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DA REDE ESTADUAL, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA E QUANTITATIVOS POR UNIDADE ,CONFORMEN/F10128 DE OUT/14 E COTA OUT/14.PARTE DE PAGAMENTO. 2014OB00867 2014NE00788 66046688 DE PREPARO E FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DA REDE ESTADUAL, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA E QUANTITATIVOS POR UNIDADE). SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440922 HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 55 CAPARAÓ 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4690 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2459 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO EM GERAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462894853 42631 2014 2014-04-25T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.998.537-## 1 "" jaqueline bragio 8372147 Dispensa de Licitação 1/2 diaria cachoeiro de itapemirim 23/04/2014. 2014OB01258 2014NE01197 66084156 SOLICITAÇÃO DE DIARIA PARA JAQUELINE BRAGIO EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 594 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO 4716 MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462894854 42632 2014 2014-09-04T00:00:00 0,0000 0,0000 103511,8100 0,0000 01680733000187 2 "" COOPANGIO-COOPERAT. ANGIOLOGISTAS CIR. VASCUL 8319486 Pregão PAGAMENTO DE DESPESA COM COOPERATIVA MÉDICA DE ANGIOLOGIA, REF. NF. 00482, EMITIDA EM 04/2014, COOPANGIO-COOPERAT. ANGIOLOGISTAS CIR. VASCUL-01680733000187. 2014OB00714 2014NE00084 65253213 COBERTURA DE DESPESAS C/ PROC. 48079286. COOPANGIO - COOPERATIVA DOS ANGIOLOGISTAS E CIRURGIÕES VASCULARES ESPIRITO SANTO. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 34 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2729 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2878 SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (§ 1º DO ART. 18 DA LC Nº 101/00) - SERVIÇOS MÉDICOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462894855 42633 2014 2014-10-04T00:00:00 0,0000 0,0000 18162,0000 0,0000 09177375000104 2 "" TCI TELOES LOCACOES LTDA-ME 8340780 Pregão PAGAMENTO DE DESPESA COM NOTA FISCAL N° 1339 REFERENTE LOCAÇÃO DE INFRAESTRUTURA, PARA REALIZAÇÃO DO PROJETO CLINICAS ESPORTIVAS - VERÃO 2014, NO MUNICÍPIO DE VILA VELHA /ES, NOS DIAS 01 A 07 DE FEVEREIRO DE 2014, PROCESSO 64819442. ATA DE REGISTRO DE PREÇO 010/2013 E PREGÃO 002/2013. 2014OB01066 2014NE00257 64819442 "EDITAL DE CHAMANTO PÚBLICO 002/2013""PROJETO CLINICAS ESPORTIVAS-VERÃO 2014""(VILA-VELHA)." SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 812 DESPORTO COMUNITÁRIO 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2596 PROMOÇÃO E APOIO AO ESPORTE EDUCACIONAL, COMUNITÁRIO E LAZER 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2799 FESTIVIDADES E HOMENAGENS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462894856 42634 2014 2014-02-27T00:00:00 0,0000 0,0000 42475,4700 0,0000 360203 3 "" AGÊNCIA REGULADORA DE SANEAMENTO BÁSICO E INFRAESTRUTURA VIÁRIA DO ESPÍRITO SANTO 8369978 Não Aplicável pagto da folha de fev/14 rpps 2014OB00107 2014NE00048 65054040 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 360203 AGÊNCIA REGULADORA DE SANEAMENTO BÁSICO E INFRAESTRUTURA VIÁRIA DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 36 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 617 GESTÃO DAS CONCESSÕES DE SANEAMENTO E INFRAESTRUTURA VIÁRIA 6159 REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 36203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462894857 42635 2014 2014-12-05T00:00:00 0,0000 0,0000 3255,5000 0,0000 04249145000181 2 "" FANTON SERVIçOS LTDA 8320601 Pregão PAGAMENTO DE RETENÇÃO DE IRRF SOBRE SERVIÇOS - FANTON SERVIÇOS LTDA. 2014OB01556 2014NE00137 201000332902 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 614 GESTÃO INTEGRADA E ESTRATÉGICA NA ATIVIDADE JUDICIAL CAPIXABA 6030 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2762 SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462894858 42636 2014 2014-02-25T00:00:00 0,0000 0,0000 324,8000 0,0000 ###.346.107-## 1 "" ZENILDO LEITE 8325328 Não Aplicável Pgt. do TFD pac. Renata Aparecida da Silva, RPU n° 121/2014, conf. autorização em anexo. 2014OB00295 2014NE00297 65539060 PARA COBERTURA DE DESPESAS COM TRANSPORTE E DIARIA DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 54 CENTRAL SUL 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2714 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462894859 42637 2014 2014-05-05T00:00:00 0,0000 0,0000 1626,0100 0,0000 ###.883.507-## 1 "" LISE DE CAMPOS FERRAZ 8334792 Dispensa de Licitação PAGT DO ALUGUEL DO IMÓVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CRT GUAÇUI/ES MES ABRIL/14. 2014OB06588 2014NE01475 65255100 RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO CIRETRAN DE GUAÇUI SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2701 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462894860 42638 2014 2014-11-03T00:00:00 0,0000 0,0000 409,0000 0,0000 ###.591.177-## 1 "" MARILZA BERNARDINO OLIVEIRA 8321445 Dispensa de Licitação AJUDA DE CUSTO CONSULTA BAURU 17/03/2014 REQ 0296/14 PASSAGEM 2014OB00662 2014NE00746 50026283 PASSAGEM E DIARIA PARA MARILZA BERNADINO OLIVEIRA REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2718 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE VITÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2862 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD - TERRESTRE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462894861 42639 2014 2014-05-27T00:00:00 0,0000 0,0000 1015,3100 0,0000 ###.455.587-## 1 "" HUDSON DE ANGELI FERREIRA 8389422 Diárias REFERENTE 3,5 DIARIAS PARA VIAGEM A COLATINA NOS DIAS 27 A 30/5 PARA CORREIÇAO GERAL CONFORME PORTARIA 330/14. 2014OB02257 2014NE01546 201400000006 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 2028 ATIVIDADE CORREICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4160 DIÁRIAS A SERVIDORES - USO EXCLUSIVO TJ 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462894862 42640 2014 2014-04-30T00:00:00 0,0000 0,0000 1710,1400 0,0000 04164616000159 2 "" TNL PCS S.A 8336932 Pregão PAGTO NF Nº 6785 (FATURA Nº 508063972) - CONTRATO Nº 018/2012/SEGER, REFERENTE AO PERIODO DE 03/03/14 A 03/04/14. 2014OB00318 2014NE00030 60903473 "TERMO DE ADESAO AO CONTRATO COORPORATIVO Nº 018/12 SEGER X OI PROT Nº00275/13" CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450105 DIRETORIA DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 9 ASSISTÊNCIA À SAÚDE 2771 MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO COMPLEXO HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462894863 42641 2014 2014-05-09T00:00:00 0,0000 0,0000 1440,0000 0,0000 05792158000165 2 "" SCORPION TELOES LTDA 8338928 Pregão LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM GESTÃO,PLANEJAMENTO, ORGANIZAÇÃO, PROMOÇÃO, COORDENAÇÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E PRODUÇÃO DE EVENTOS PARA ATENDER ESTA SETUR CONFORME NF 934 DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 002/2013 SEADH. 2014OB01075 2014NE00115 64414671 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO, PLANEJAMENTO, ORGANIZAÇÃO, PROMOÇÃO, COORDENAÇÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E PRODUÇÃO DE EVENTOS, COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE INFRAESTRUTURA. PRESTACAO DE SERVICO 0 3 DESPESAS CORRENTES 370101 SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 37 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 695 TURISMO 113 DESENVOLVIMENTO DO TURISMO SUSTENTÁVEL DO ESPÍRITO SANTO 6570 PROMOÇÃO DA ATIVIDADE TURÍSTICA CAPIXABA. 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2830 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462894864 42642 2014 2014-07-25T00:00:00 0,0000 0,0000 1138,5000 0,0000 ###.371.207-## 1 "" ARTUR HENRIQUE PINTO DE ALBUQUERQUE. 8380694 Não Aplicável DIÁRIAS - 28/07 A 01/08. 2014OB01767 2014NE00191 4962014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 32 CONTROLE EXTERNO 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2018 EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462894865 42643 2014 2014-12-30T00:00:00 0,0000 8496,6000 0,0000 0,0000 13626227000199 2 "" LICITAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA 8366253 Pregão APROPRIAÇÃO DEDESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL REGISTRO DE 1/2 P COM ALAVANCA E OUTROS., CONFORMEN/F 622 DE LICITAR PROD. ESERVIÇOS LTDA. 2014NL01249 2014NE00801 66707170 SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL REGISTRO DE 1/2 P COM ALAVANCA E OUTROS. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440922 HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 55 CAPARAÓ 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4690 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2424 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462894866 42644 2014 2014-11-09T00:00:00 0,0000 900,0000 0,0000 0,0000 39405774000138 2 "" VILA COMERCIAL LTDA - ME 8366276 Pregão LIQUIDAÇÃO DA NF 001.174 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES COM O OBJETIVO DE ABASTECER A FARMÁCIA DO HEAC 2014NL00358 2014NE00224 66715326 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES COM O OBJETIVO DE ABASTECER A FARMÁCIA DO HEAC. COMPRA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440912 HOSPITAL ADAUTO BOTELHO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2721 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL ADAUTO BOTELHO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462894867 42645 2014 2014-11-24T00:00:00 0,0000 4692,0000 0,0000 0,0000 14777919000109 2 "" VITORIA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA 8361645 Pregão Despesa com aquisição de sabão em pó pacote 05 kg nf. 797 2014NL03209 2014NE02503 65110030 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 008/2013 DO IASES - LOTE 2 PREGÃO 028/2012. ATA DE REGISTRO DE PRECO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460201 INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 243 ASSISTÊNCIA À CRIANCA E AO ADOLESCENTE 165 EXPANSÃO DA REDE E APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 4818 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2422 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO 46201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462894868 42646 2014 2014-12-30T00:00:00 0,0000 57912,0000 0,0000 0,0000 00000000508730 2 "" BANCO DO BRASIL S/A 8328458 Inexigível LIQUIDAÇÃO DOC.Nº 2014/444 CONT. 019/2010, ARRECADAÇÃO DAS RECEITAS DO ESTADO ES NOVEMBRO/2014. 2014NL03439 2014NE00061 65569105 PROCESSO DE EXECUCAO DE 2014 REFERENTE A SERVICOS DE ARRECADACAO DE RECEITAS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO E DOS DEMAIS ORGAOS E ENTIDADES CONTRATO 019/2010 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2180 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2808 SERVIÇOS BANCÁRIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462894869 42647 2014 2014-08-12T00:00:00 0,0000 714,0000 0,0000 0,0000 ###.779.807-## 1 "" ALOISIO TINOCO DA SIQUEIRA FILHO 8340523 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO DE DESPESA REFERENTE A 17 (DEZESSETE) ATENDIMENTOS PERICIAIS PRESTADOS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. 2014NL01444 2014NE00079 65341406 DE GUIAS DE INSPEÇÃO MÉDICA REF. AO ANO DE 2014. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 34 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2885 MANUTENÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2878 SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (§ 1º DO ART. 18 DA LC Nº 101/00) - SERVIÇOS MÉDICOS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462894870 42648 2014 2014-08-29T00:00:00 0,0000 -964,1000 0,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 Não Aplicável 2014EV00027 2014NE00019 65007972 DESPESAS DO IPAJM COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, SUBSTITUIÇÕES, ESTAGIÁRIOS, AUX. ALIMENTAÇÃO, OBRIGAÇÕES PATRONAIS E CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS, BEM COMO DESPESAS EXERC. ANTERIORES. EXERC.2014. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2885 MANUTENÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3857 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462894871 42649 2014 2014-02-10T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.018.197-## 1 "" FÁBIO RUBENS DOS SANTOS 8371781 Diárias LIQUIDAÇÃO DE DIÁRIAS PARA UTILIZAÇÃO EM 08/10/2014 - DESTINO: COLATINA - OBJETIVO: PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO DO SIAPEC - 2ª ETAPA DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA FEBRE AFTOSA 2014. 2014NL02956 2014NE02653 67001149 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA VIAGENS. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 853 DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462894872 42650 2014 2014-10-15T00:00:00 0,0000 4222,8600 0,0000 0,0000 04741904000129 2 "" TECNICA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA - ME 8356933 Pregão APROPRIACAO DA DESPESA COM NF. 653 C/ RETENCAO DE INSS, ISS E IRRF. REF. SERVICOS DE LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO NO PRODEST. PERIODO 01/09/14 A 30/09/14. CONTR. 07/2014. PROC 63431750. 2014NL00972 2014NE00295 63431750 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PARA O EDIFÍCIO SEDE DO PRODEST. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280203 INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2280 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2834 SERVIÇOS DE COPA E COZINHA 28203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462894873 42651 2014 2014-09-04T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.997.667-## 1 "" VINICIUS FULVIO DIAS ALMEIDA 8372414 Diárias LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM DIÁRIAS, COM A FINALIDADE DE VISITA TECNICA E ANALISE DAS OLICITAÇÃO DE PINTURA E VIABILIDADE DA IMPLANTAÇÃO DE PORTICO,PAG.DE 1 E 1/2 DIÁRIAS,CONF.IS.Nº 1132/2014,EM 10 E 11/04/2014, DE VITORIA P/COLATINA E J.NEIVA 2014NL04243 2014NE00479 65043952 EMPENHO DE DIÁRIAS PARA 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462894874 42652 2014 2014-02-05T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.075.217-## 1 "" ARLENE BOA 8366698 Diárias LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM 1/2 DIÁRIA NO DIA 08/05/2014, PARA VITÓRIA/ES, PARA PARTICIPAR DA 76ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CONSELHO ESTADUAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA MULHER/CEDIMES, QUE SERÁ REALIZADA NA CASA DOS CONSELHOS. 2014NL00525 2014NE00438 66272556 LIB. DE 1/2 PARA DESPESAS EM VIAGEM DE SÃO MATEUS PARA VITÓRIA NO DIA 08/05/2014 P/ PARTICIPAR DA 76º SESSÃO PLENÁRIA DO CEDIMES. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA ESTADUAL ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 353 PROMOÇÃO E PROTEÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS 6858 PROMOÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS NA INCLUSÃO SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462894875 42653 2014 2014-06-05T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.373.897-## 1 "" SHIRLEI OLIVEIRA DE OLIVEIRA 8356025 Diárias Participar da Capacitação do Xadrez Pedagógico Xadrez em Rede, no dia 08/05/2014. Em Nova Venécia. 2014OB04745 2014NE04101 66154421 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/AE010/N 38/2014) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462894876 42654 2014 2014-09-15T00:00:00 1220,4000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.785.327-## 1 "" JEFERSON COELHO CORREIA 8330863 Diárias EMPENHO REFERENTE A 4,5 DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE VISITA TÉCNICA PARA POLÍCIA MILITAR DE SANTA CATARINA, NO PERÍODO DE 15 A 19/09/14, CONFORME CI 111/14- EMG. 2014NE01385 2014NE01385 67710441 DIÁRIAS EM FAVOR DE MMEE QUE SEGUIRÃO EM OBJETO DE SERVIÇO PARA O ESTADO DE SANTA CATARINA DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2750 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462894877 42655 2014 2014-09-16T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.777.507-## 1 "" MONICA ATHAUDE DE SOUZA CARVALHO 8355410 Diárias 1799 - Participar do Curso Chamada Pública Escolar 2014/2015 dia 11/09/14 em Vitória. 2014NE14818 2014NE14818 67711766 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/GERAD/N 06/2014) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462894878 42656 2014 2014-11-21T00:00:00 -1800,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.431.097-## 1 "" LUCIANA LEIR DE SOUZA CALENTE 8315831 Diárias ANULAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SAA, APÓS REUNIÃO COM A SEP EM 17/11/2014 E LEVANTAMENTOS DA GGAD PARA DISPONIBILIZAÇÃO DE SALDO ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO. 2014NE04565 2014NE03320 65071816 NO VALOR DE 2.016,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERIODO DE JANEIRO A MARÇO DE 2014 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4800 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462894879 42657 2014 2014-09-12T00:00:00 -336,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.082.477-## 1 "" ANTONIO TADEU DOS SANTOS 8362329 Diárias Anulação da 2014NE18637 - viagem foi cancelada. 2014NE19540 2014NE18637 68472030 VALOR R$ 336,00 (CI/SPATR/N 219/2014) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462894880 42658 2014 2014-09-25T00:00:00 376,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.230.111-## 1 "" ROSANGELA SOUZA SANTOS 8339138 Inexigível VALOR PRA OCORRER COM DESPESAS REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DOCENTE NO ASSESSORAMENTO TÉCNICO EM REUNIÃO PEDAGÓGICA PARA PLANEJAMENTO NA ELABORAÇÃO E REVISÃO DE CURSOS E EMENDAS DA ESESP NOS DIAS 25 E 26/09/14. 2014NE01738 2014NE01738 67805574 CONTRATAÇÃO DOS PROFISSIONAIS GIOVANNI DE ARAÚJO GOMES E OUTROS PARA ASSESSORAMENTO TÉCNICO A FIM DE ATUAR EM REUNIÃO PEDAGÓGICA PARA PLANEJAMENTO, ELABORAÇÃO E REVISÃO DE CURSOS E EMENTAS DA ESESP SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 543 CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS SERVIDORES E GESTORES PÚBLICOS DO ESTADO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2679 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462894881 42659 2014 2014-07-16T00:00:00 125,0000 0,0000 0,0000 0,0000 08626008000170 2 "" SANTOS DISTRIBUIDOR E COMERCIO LTDA 8365708 Dispensa de Licitação AQUISIÇÃO DE 05 EBULIDORES PARA ATENDER A ASPE. 2014NE00141 2014NE00141 66588405 AQUISIÇÃO DE 05 (CINCO) EBULIDORES ELÉTRICOS PARA ASPE. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300204 AGÊNCIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ENERGIA DO ESTADO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 25 ENERGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 389 REGULAÇÃO DO SETOR ENERGÉTICO 2329 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2421 MATERIAL DE COPA E COZINHA 30204 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462894882 42660 2014 2014-03-31T00:00:00 0,0000 1625,1400 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável APROPRIAÇÃO DO IPAJM PATRONAL DA FOLHA DE PESSOAL DE MARÇO/14 2014NL01138 2014NE00233 65024826 PARA REALIZAÇÃO DE DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EM EXERCÍCIO REFERENTE ANO/2014/SEDU NAS ACOES EM ANEXO (REP/GRH/N 2/2014) AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 992 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DOS PROFISSIONAIS DE SERVIÇOS E APOIO ESCOLAR DA EDUCAÇÃO ESPECIAL 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2380 FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462894883 42661 2014 2014-10-04T00:00:00 0,0000 336,0000 0,0000 0,0000 ###.729.977-## 1 "" ROBISON DE AZEVEDO SARMENTO FILHO 8355719 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO REF. A DESPESA COM DIARIAS EM VIAGEM A MANTENÓPOLIS DIAS 24 E 25/04 E NOVA VENÉCIA DIAS 08 E 09/05/2014. 2014NL01138 2014NE00032 66063167 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2450 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462894884 42662 2014 2014-09-18T00:00:00 395,5000 0,0000 0,0000 0,0000 67729178000491 2 "" COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. 8341467 Dispensa de Licitação AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO: PARACETAMOL, FOSFATO SODICO, SULFATO FERROSO, CONFORME RESERVA 00956 2014NE00805 2014NE00805 67400515 SOLICITAÇÃO DE COMPRA DE URGÊNCIA DE MEDICAMENTO, PARA REABASTECIMENTO DO ESTOQUE. MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440924 HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNADINO ALVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2726 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNARDINO ALVES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462894885 42663 2014 2014-02-06T00:00:00 -27670,7700 0,0000 0,0000 0,0000 02467085000148 2 "" VIESA ALIMENTACAO çTDA ME 8324050 Pregão ANULAÇÃO DEVIDO A DISPONIBILIZAÇÃO DE COTA ORÇAMENTÁRIA, CONFORME AUTORIZADO NO PROC. 66600421. 2014NE02290 2014NE00075 65012941 ESTIMATIVO NO VALOR DE 868.093,20 REF. FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA AS INTERNAS DO CDPFV NO PERÍODO DE JANEIRO A 11/10/2014 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 6802 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA PRISIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4493 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PRISIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462894886 42664 2014 2014-05-16T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.538.267-## 1 "" VERA CELESTE MERCON 8352705 Dispensa de Licitação diária dia 20/05/2014 2014OB01492 2014NE01393 65261283 EMPENHO DE DIARIAS PARA OS SERVIDORES DA APS/SBTAB/SRSV EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 594 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO 4716 MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462894887 42665 2014 2014-04-16T00:00:00 0,0000 164,4000 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Não Aplicável APROPRIAÇÃO DE VALORES REFERENTE A INSS PATRONAL DE SERVIÇOS DE DOCENTE NA PALESTRA VENCENDO O INIMIGO, FORTALECENDO COMPETÊNCIAS E GERANDO ENERGIA PARA SUA HISTÓRIA DE VIDA DO PROGRAMA DE MELHORIA DA GESTÃO MUNICIPAL, NESTA ESESP, CONFORME PROCESSO Nº 65905911, NO DIA 04/04/2014. 2014NL00763 2014NE00094 65905911 DA DOCENTE SOPHIA DAVID CARRILLO PARA ATUAR NO PROGRAMA DE MELHORIA DA GESTÃO MUNICIPAL DIA 04/04 - MIMOSO DO SUL/ES. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 543 CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS SERVIDORES E GESTORES PÚBLICOS DO ESTADO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2366 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462894888 42666 2014 2014-05-16T00:00:00 0,0000 73985,0000 0,0000 0,0000 00985004000176 2 "" PME MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 8346887 Pregão Liquidação da DANFE N º 000.021.738, AQUISIÇÃO DE 01 TRATORES AGRÍCOLAS DE 75 CV. ORDEM DE FORNECIMENTO Nº114/2014- ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 011/2014. PREGÃO Nº 001/2014 2014NL01584 2014NE00914 64776603 PARA DEFLAGRAÇÃO DE PROCEDIMENTO LICITATÓRIO PARA AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS AGRÍCOLAS. AUTORIZACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA 4 INVESTIMENTOS 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 853 DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR 3358 FORTALECIMENTO DA ESTRUTURA DE PRODUÇÃO, COMERCIALIZAÇÃO E ESCOAMENTO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3285 MÁQUINAS E EQUPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462894889 42667 2014 2014-10-12T00:00:00 0,0000 5740,0000 0,0000 0,0000 05792158000165 2 "" SCORPION TELOES LTDA 8338928 Pregão pagamento de cofee break locação de equipamentos , sonorização e espaço físico realizado no dia 24/10/2014, conforme notas fiscais 1040 e 1041 2014NL18339 2014NE06723 66804574 EQUIPAMNTO,ESPAÇO FÍSICO E SONORIZAÇÃO,DIA 24/10/2014-OFICINA DE TRANMISSÃO VERTICAL DO HIV/AIDS,TRANSMISSÃO VERTICAL DE HEPATITE B, SÍFILIS CONGÊNITA E SÍFILIS EM GESTANTES. ALIMENTACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 334 SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2798 EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462894890 42668 2014 2014-08-29T00:00:00 0,0000 2980,0000 0,0000 0,0000 03719717000186 2 "" SBM IMFORMATICA LTDA 8315299 Dispensa de Licitação Apropriação da despesa com material de informatica, ref. nota fiscal nº 1932, conf. aut. fls. 76. 2014NL01235 2014NE01222 66847460 AQUISIÇÃO DE PENTE MEMÓRIA E CABO DE REDE PARA COMPUTADOR, CONFORME ESPECIFICAÇÕES. MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 594 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO 4713 MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2417 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462894891 42669 2014 2014-09-17T00:00:00 0,0000 65,1400 0,0000 0,0000 12992651000194 2 "" FOCO ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA ME 8366837 Pregão APROPRIAÇÃO DE DESPESAS COM DIÁRIA DE VIAGEM PARA MOTORISTA, NF 465. 2014NL00429 2014NE00242 67472591 PAGAMENTO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014, RELATIVO AO CONTRATO N° 007/2014, FIRMADO COM A EMPRESA FOCO ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA-ME PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 360203 AGÊNCIA REGULADORA DE SANEAMENTO BÁSICO E INFRAESTRUTURA VIÁRIA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 36 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 617 GESTÃO DAS CONCESSÕES DE SANEAMENTO E INFRAESTRUTURA VIÁRIA 6158 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2830 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 36203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462894892 42670 2014 2014-10-12T00:00:00 0,0000 44841,4800 0,0000 0,0000 02831703000197 2 "" SERVINEL COMERCIO E SERVICOS LTDA 8320333 Pregão LANÇAMENTO REF.PRESTAÇÃO DE SERVIÇ DE LIMPEZA TÉCNICA EM AMBIENTE HOSPITALAR E ÁREA ADMINISTRATIVA,NF.7477,NOV/14. 2014NL00530 2014NE00023 65270576 SOLICITO PAGAMENTO REF. AO PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇ DE LIMPEZA TÉCNICA EM AMBIENTE HOSPITALAR E ÁREA ADMINISTRATIVA EM FAVOR DA SERVINEL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440913 CENTRO DE REABILITACAO FÍSICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2713 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO FÍSICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462894893 42671 2014 2014-09-06T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.842.067-## 1 "" CELIA MARIA DA SILVA 8346437 Diárias Participar da Formação do PNAIC, Diretores e Pedagogos em Guaçuí.Dia 30/05/2014. 2014NL07609 2014NE07376 66616611 EM FAVOR DOS PROFISSIONAIS RELACIONADOS (GUACUI) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462894894 42672 2014 2014-03-11T00:00:00 0,0000 1120,0000 0,0000 0,0000 ###.024.037-## 1 "" CARLOS HENRIQUE R.NALESSO 8326156 Diárias NL. REF. A DESPESAS COM DIARIAS PARA O SERVIDOR CARLOS HENRIQUE RIGONI NALESSSO, REFR. AS VIAGENS PARA LINHARES NOS DIAS 09 Q 10/10, MARATAIZES NOS DIAS 14 A 15/10, CASTELO NOS DIAS 16 A 17/10, PEDRO CANARIO NOS DIAS 21 CA 23/10, COLATINA NOS DIAS 28 A 29/10 E ALEGRE NOS DIAS 03 A 04/11/2014., CONF. REQ. DE DIARIAS 153, 154, 155, 152, 150 E 162. 2014NL16999 2014NE00389 65119878 NO VALOR DE R$ 4.000,00, PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGENS NO EXERCÍCIO DO ANO DE 2014, A PEDIDO DO NEEA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2690 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462894895 42673 2014 2014-05-21T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.054.197-## 1 "" ANTONIO JOSE DO CARMO 8327618 Diárias LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA A SERVIDOR COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE PRÁTICA DE TRÂNSITO, PAGAMENTO DE 1 E 1/2 DIÁRIA, CONFORME IS 1564/2014 DE VITÓRIA PARA BARRA DE SÃO FRANCISCO EM 29 E 30/05/2014. 2014NL06217 2014NE00075 64873510 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA A FAVOR DAS BANCAS EXAMINADORAS DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO EXERCICIO 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462894896 42674 2014 2014-05-13T00:00:00 0,0000 442,4000 0,0000 0,0000 ###.056.487-## 1 "" GILCIMAR SANTANA PEREIRA 8332721 Diárias LANC REF PARTE DO PGTO DAS 5,5 DIAR: 0,5 DIAS 12,13 E 14 A ITAUNAS + 1,5 A VITÓRIA + 2,5 DE 19 A 21.05 AO IEMA. 2014NL01434 2014NE00526 65366182 ENC.PLANO DE VIAGEM ANUAL PARA 2014. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2625 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462894897 42675 2014 2014-01-09T00:00:00 0,0000 0,0000 1531,2000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 Dispensa de Licitação Pagamento de despesa com transporte municipal, referente ao mês de Set/2014. 2014OB01777 2014NE01091 65002784 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE EMPENHO ESTIMATIVO PARA O EXERCÍCIO DE 2014 EM FAVOR DA EMPRESA SETPES. AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TRABALHO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2410 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462894898 42676 2014 2014-11-18T00:00:00 0,0000 0,0000 9218,9500 0,0000 00360305000104 2 "" CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF GIDUR VT 8331699 Não Aplicável AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA PUBLICA INTERNA - CEF PRO MORADIA 6, MES NOVEMBRO 2014 2014OB23446 2014NE00053 64501655 OS VALORES PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVAS A DIVIDA CONTRATADA NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2014 REF CONTRATO Nº2596.0192676-09 -CEF PRO MORADIA 6 INFORMACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 71 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 80 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA 904 OPERAÇÕES ESPECIAIS: DÍVIDA INTERNA 966 AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS SOBRE O FINANCIAMENTO DA DÍVIDA PÚBLICA INTERNA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3335 EMPRÉSTIMOS INTERNOS - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462894899 42677 2014 2014-05-12T00:00:00 0,0000 0,0000 1386,5500 0,0000 ###.614.827-## 1 "" SIMONE MARINS VIVACQUA FIGUEIREDO 8353472 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO A QUARTO DA PRIMEIRA CJDP/HABILITAÇÃO/DETRAN/ES REFERENTE ÀS REUNIÕES OCORRIDAS NO MÊS NOVEMBRO/2014. 2014OB18854 2014NE03946 64776271 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE EMPENHO EM FAVOR DOS MEMBROS DA 3ª COMISSÃO JULGADORA DE DEFESA PREVIA SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2713 JETONS A CONSELHEIROS 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462894900 42678 2014 2014-03-06T00:00:00 0,0000 0,0000 480,0000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 Não Aplicável Pagamento de vale transporte municipal para estagiários e servidores da ASPE no mês de junho de 2014. 2014OB00285 2014NE00074 65011155 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300204 AGÊNCIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ENERGIA DO ESTADO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 50 METROPOLITANA 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 25 ENERGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 389 REGULAÇÃO DO SETOR ENERGÉTICO 2329 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 30204 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462894901 42679 2014 2014-02-12T00:00:00 0,0000 0,0000 476,8800 0,0000 ###.411.777-## 1 "" EDNELSON LARANJA AGUIAR 8364116 Dispensa de Licitação AJUDA DE CUSTO CONSULTA S P 09/12/2014 REQ 2425/14 PASSAGEM 2014OB04082 2014NE04292 51323346 PASSAGEM E DIARIA PARA EDNELSON LARANJA REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2718 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE VITÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2862 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD - TERRESTRE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462894902 42680 2014 2014-10-20T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.752.207-## 1 "" ROVENA STORCH DAMASCENO 8354419 Diárias 3449- pgto ref fiscalização da montagem do evento e da cerimonia de inauguração da obra da escola eurico salles e visita a obra da escola aleide cosme- vitoria x itaguaçu x vitoria- dia 16/10/2014. 2014OB18811 2014NE16533 68080719 EM FAVOR DE ROBERTA RIBEIRO PROVINCIAL BRAGA E ROVENA STORCH DAMASCENO (REP/AE02/N 88/2014) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462894903 42681 2014 2014-08-28T00:00:00 0,0000 0,0000 15903,7900 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 Não Aplicável PAGAMENTO APROPRIAÇÃO FOLHA PESSOAL, AGOSTO/2014 - AÇÃO 2085 RG. 2014OB02647 2014NE00122 65158598 DE TODOS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE MÊS JANEIRO/2014 (VITÓRIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2085 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE SERVIÇOS E APOIO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462894904 42682 2014 2014-11-13T00:00:00 0,0000 0,0000 2942,4000 0,0000 27265958000160 2 "" DENTAL Z ROCHA LTDA 8336135 Pregão LIQ. REF. A MEDICAMENTOS, NF 3907, AFM 891/14, PROC 62342193/13 C/ 28 2014OB01983 2014NE01176 62342193 SOLICITA COMPRA DE ALCOOL ETÍLICO GEL E OUTROS. MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2723 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DÓRIO SILVA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462894905 42683 2014 2014-12-11T00:00:00 0,0000 0,0000 973,5200 0,0000 00510012000166 2 "" DOIS MIL MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA 8336934 Dispensa de Licitação pg nf 3309 - material de consumo(manutenção de bens imoveis ) ref. a outubro/14 cota outubro/94 . 2014OB00455 2014NE00193 67486363 AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. MATERIAL 0 3 DESPESAS CORRENTES 440918 CENTRO DE ATENDIMENTO PSIQUIÁTRICO ARISTIDES ALEXANDRE CAMPOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2712 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTO PSIQUIÁTRICO ARISTIDES ALEXANDRE CAMPOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2424 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462894906 42684 2014 2014-12-19T00:00:00 0,0000 0,0000 -540,2500 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 Não Aplicável GUIA DE DEVOLUÇÃO REF. CONSIGNATÁRIOS SET/2014, A CONTA DO CREDOR ESTÁ INCORRETA. 2014GD00099 2014NE00856 65002733 SOLICITA ABERTURA DE PROCESSO PARA COBRIR DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL MILITAR NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2014. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL MILITAR "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2756 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSIDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462894907 42685 2014 2014-12-19T00:00:00 0,0000 0,0000 56,5600 0,0000 27500412000147 2 "" SAAE DE BAIXO GUANDU 8318879 Dispensa de Licitação PD REF. AO SERVIÇO DE AGUA/ESGOTO ? CONF. GUIA Nº 141210173 ? DO IMóVEL, LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DE FARMáCIA DESTE HJSN, LOCALIZADO À RUA MADAME ALBERTINA HOLZ, CENTRO ? BG 2014OB00972 2014NE00136 65132939 DESPESAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO REFERENTE AO HJSN - ESTIMATIVA 2014. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440923 HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2728 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462894908 42686 2014 2014-11-03T00:00:00 0,0000 0,0000 2597,8800 0,0000 ###.434.317-## 1 "" MARLUCIA PIMENTEL DE JESUS 8353799 Dispensa de Licitação PAGAMENTO DE IRRF S/ LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE VILA VELHA PARA ESTA DEFENSORIA PÚBLICA. 2014OB00276 2014NE00113 54155150 LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA A INSTALAÇÃO DO NOVO NÚCLEO DE ATENDIMENTO DESTA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO NO MUNICÍPIO DE VILA VELHA. LOCACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 180901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 18 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 110 DIREITOS HUMANOS, DIREITOS DE TODOS 2144 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO, SEDE E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2701 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 18901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462894909 42687 2014 2014-04-29T00:00:00 0,0000 0,0000 3477,7600 0,0000 220101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 8369860 Não Aplicável PAGAMENTO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, DESIGNAÇÕES TEMPORÁRIAS (DT's), CONFORME FOLHA DE PESSOAL Nº 31, ABRIL/2014 REGIME GERAL. 2014OB01152 2014NE00436 65016882 SOLICITAÇÃO PARA AUTORIZAÇÃO DE EMISSÃO DE EMPENHOS ESTIMATIVOS. AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2186 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2596 SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462894910 42688 2014 2014-03-04T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.494.687-## 1 "" BRUNO SCHREIBER 8370978 Diárias PARTICIPAÇÃO NA FORMAÇÃO DO XADREZ PEDAGOGICO XADREZ EM REDE. DIA 02 E 03/04/2014. 2014OB03153 2014NE02999 65797116 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/AE010/N 20/2014) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462894911 42689 2014 2014-04-30T00:00:00 0,0000 0,0000 29061,3800 0,0000 31783830000166 2 "" AMG - ENGENHARIA LTDA. 8331257 Concorrência PGTO. DA 1ª MEDIÇÃO DO CT-047/2014 DA OBRA DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA EEEFM ANTONIO CARNEIRO RIBEIRO, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ 2014OB01210 2014NE00360 65378539 DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA EEEFM MARIA ABREU DE ALVIM (REP/GERFE/N 39/2014) CONTRATACAO DE SERVICOS 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 52 SUDOESTE SERRANA 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 1672 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA, REPAROS E ACESSIBILIDADE NAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3366 OBRAS DE BENFEITORIA OU MELHORIA EM IMÓVEIS DE USO ESPECIAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462894912 42690 2014 2014-05-16T00:00:00 0,0000 0,0000 89427,1200 0,0000 60166832000104 2 "" APETECE SISTEMAS DE ALIMENTAÇÃO LTDA 8371806 Pregão Retenção de INSS sobre a NF 3574, contrato 28/2014, Empresa Apetece, fornecimento de alimentação escolar. 2014OB05676 2014NE00590 63527243 ESPECIALIZADA PARA A GESTAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR DAS ESCOLAS DOS LOTES 01,02,03,04 E 05 (REP/GAE/N 54/2013) CONTRATACAO DE EMPRESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 6684 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2773 SERVIÇOS DE PREPARO/FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462894913 42691 2014 2014-04-29T00:00:00 0,0000 0,0000 1357,0500 0,0000 370101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 8369621 Não Aplicável PAGAMENTO DE DESPESAS COM VALOR LIQUIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS NO MÊS DE ABR/2014. 2014OB00388 2014NE00021 64908291 CUSTEAR DESPESAS ESTIMADA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SETUR PARA EXERCÍCIO DE 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 370101 SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 37 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 113 DESENVOLVIMENTO DO TURISMO SUSTENTÁVEL DO ESPÍRITO SANTO 6578 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2576 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462894914 42692 2014 2014-12-08T00:00:00 0,0000 0,0000 172,0700 0,0000 04741904000129 2 "" TECNICA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA - ME 8356933 Pregão PAGAMENTO DE RETENÇÃO DE IRRF S/ SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PARA ESTA DEFENSORIA PÚBLICA. 2014OB01795 2014NE00273 55513930 EMPRESE ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE ALMOXARIFE E MOTORISTA. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 180901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 18 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 110 DIREITOS HUMANOS, DIREITOS DE TODOS 2144 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO, SEDE E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2830 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 18901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462894915 42693 2014 2014-03-19T00:00:00 0,0000 0,0000 1350,0000 0,0000 05866446000206 2 "" COMUNIDADE TERAPÊUTICA NOVA PERSPECTIVA 8343336 Não Aplicável PGTO. REF. A INTERNAÇÃO DE JOSE RICARDO DE OLIVEIRA - DE 09 A 18/12/2013 - CONF. NF.265 2014OB04927 2014NE00758 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462894916 42694 2014 2014-07-25T00:00:00 0,0000 0,0000 4088,4800 0,0000 370101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 8369621 Não Aplicável PAGAMENTO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS S/ FOLHA DE PAGAMENTO - RPPS NO MÊS DE JUL/2014. 2014OB00836 2014NE00028 64908291 CUSTEAR DESPESAS ESTIMADA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SETUR PARA EXERCÍCIO DE 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 370101 SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 37 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 113 DESENVOLVIMENTO DO TURISMO SUSTENTÁVEL DO ESPÍRITO SANTO 6578 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2513 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462894917 42695 2014 2014-05-26T00:00:00 0,0000 0,0000 421,0000 0,0000 ###.315.706-## 1 "" NEIDE APARECIDA SOARES FONTES 8366343 Diárias PAGAMENTO DE DIÁRIAS A SERVIDORA NEIDE APARECIDA SOARES FONTES REFERENTE A VIAGENS DO DIA 20/05 E 26 A 28.05.2014. 2014OB00785 2014NE00092 65136276 DESPESAS COM DIARIAS/VIAGENS QUANDO EM DESLOCAMENTO A SERVIÇO DA UNIDADE DE TRABALHO NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 594 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO 4715 MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462894918 42696 2014 2014-04-25T00:00:00 0,0000 0,0000 23232,0000 0,0000 10572064000110 2 "" V & M INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP 8326666 Pregão PGTO.DA NF. 485 DO MES DE ABRIL/2014, REF.A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO, ARP. 222/2014, CONFORME SOLIC.DO ALMOXARIFADO, PROC. 61330264. 2014OB00798 2014NE00375 61330264 PAPEL TOALHA, SACOLA PLÁSTICA, LENÇOL DE PAPEL EM BOBINA, LUVA EMBORRACHADA E DETERGENTE P/ 12 MESES DE ACORDO COM O ESTOQUE ATUAL MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2727 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2422 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462894919 42697 2014 2014-02-14T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.710.407-## 1 "" THIAGO ALMEIDA CLAUDINO 8340288 Diárias PAGAMENTO DIÁRIAS THIAGO ALMEIDA CLAUDINO, VIAGEM A CARIACICA E OUTRO NO DIA 06 A 28/02/2014. ENTREGA DE AMOSTRA E OUTRO. 2014OB00420 2014NE00367 65434838 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA VIAGENS. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 853 DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462894920 42698 2014 2014-08-20T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.243.227-## 1 "" JACIANA DO ROSARIO OLIVEIRA 8368488 Diárias Pagto. da Despesa c/ 1/2 Diaria ref. Viagem a Vargem Alta para acompanhar socioeducanda em audiencia no dia 12/08, CI 418/14 2014OB02508 2014NE01927 65589653 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA EM BENEFICIO AO SERVIDOR - JACIANA DO ROSÁRIO OLIVEIRA. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 460201 INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2810 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 46201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462894921 42699 2014 2014-08-22T00:00:00 0,0000 0,0000 224,0000 0,0000 ###.424.117-## 1 "" ONOFRE BREDA MOULIN 8342657 Diárias PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS, VISANDO COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO,PAG.DE 2 DIÁRIAS,CONF.IS.Nº2532/2014,EM 26/27/28 E 29/08/2014, DE J.MONTEIRO P/B.J.NORTE,IUNA E A.CLAUDIO 2014OB12753 2014NE00092 64877639 NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA EXERCICIO 2014 PARA O MUNICIPIO DE ALEGRE E PAV DE JERÔNIMO MONTEIRO SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462894922 42700 2014 2014-07-18T00:00:00 0,0000 0,0000 6039,2200 0,0000 27165687000171 2 "" PREF MUNIC DE MUNIZ FREIRE 8331097 Não Aplicável PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA CESSÃO DA SERVIDORA VIVIANE AVILA DE SOUZA OLIVEIRA, A DISPOSIÇÃO DA SEDU, REFERENTE AOS JUNHO DE 2014. 2014OB11490 2014NE02363 59946733 NA EEEFM PROF PEDRO SIMAO (ALEGRE) DIRECAO ESCOLAR 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4657 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3683 PESSOAL REQUISITADO DE ÓRGÃOS DE OUTROS ENTES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462894923 42701 2014 2014-11-07T00:00:00 0,0000 0,0000 -56,0000 0,0000 ###.465.727-## 1 "" ALESSANDRA MORAIS PADILHA SOARES 8368293 Não Aplicável Devolução de diária recebida em viagem oficial à Anchieta/ES, considerando que a pesquisadora não pode participar da reunião por estar desenvolvendo outras atividades relacionadas ao projeto, convênio CPID. 2014GD00022 2014NE00245 66736072 EM 17/06/2014 PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM GRUPO DE TRABALHO DO COMITÊ DE BACIA HIDROGRÁFICA DO BENEVENTE. CPID/NIADES. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 571 DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO 168 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA TECNOCIENTÍFICA, PARA O DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO, TECNOLÓGICO E DE INOVAÇÃO DO ESTADO 4421 FOMENTO A EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA TÉCNICO-CIENTÍFICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462894924 42702 2014 2014-05-28T00:00:00 0,0000 0,0000 296,1200 0,0000 28152650000171 2 "" ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRIC S/A-ESCELSA 8319619 Inexigível PAGAMENTO DO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DO ELDR ICONHA, ABRIL/14 - CI DAD 442. 2014OB01815 2014NE00237 64962610 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O EXERCÍCIO DE 2014. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA PESQUISA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2390 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462894925 42703 2014 2014-10-28T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.397.926-## 1 "" CIRAS JOSE PINTO 8351860 Diárias PAGAMENTO DE DESPESA COM 1/2 DIÁRIA REF. VIAGEM DO SERVIDOR P/ ACOMPANHAR O SOCIOEDUCANDO EM AUDIÊNCIA NA COMARCA DE SÃO MATEUS EM 09/10/14 CI:2654/14. 2014OB03306 2014NE02479 65085760 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA EM BENEFICIO AO SERVIDOR SUPRACITADO. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 460201 INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2810 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 46201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462894926 42704 2014 2014-10-16T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.984.267-## 1 "" MARIA STELLA ZAMPIROLLI 8318447 Diárias 1230- pgto ref participar da reunião sobre a socialização da escolha dos livros do pnld/em2015- dia 25/08/2014. 2014OB18547 2014NE16287 67585108 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (NOVA VENÉCIA) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462894927 42705 2014 2014-10-02T00:00:00 0,0000 0,0000 22,7800 0,0000 ###.212.067-## 1 "" MARLUCIO MELQUIADES FRóIS 8319695 Inexigível PAGAMENTO TFD 091/2014 EM PARTE, REFERENTE AJUDA DE CUSTOS PARA PACIENTE SABRINA DOS SANTOS M. FROES. 2014OB00397 2014NE00416 48626112 TFD. REP LEGAL MARLUCIO MELQUIADES FROES CPF 008.212.067-61 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2715 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2862 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD - TERRESTRE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462894928 42706 2014 2014-04-30T00:00:00 0,0000 0,0000 102043,9400 0,0000 31479710000170 2 "" MP PUBLICIDADE LTDA 8315826 Concorrência PAGAMENTO NF 22407, 22408, 22412, 22423, 22427, 22429, 22431, 22445, 22449, E 22455, REF PUBLICIDADE SOBRE ENCHENTES. 2014OB08630 2014NE00397 65037308 VEICULAÇÃO DE LETTERING EM TODAS AS EMISSORAS DE TELEVISÃO SOBRE ENCHENTES. SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 131 COMUNICAÇÃO SOCIAL 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 2695 CAMPANHAS EDUCATIVAS DE INTERESSE À SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2744 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462894929 42707 2014 2014-07-23T00:00:00 0,0000 0,0000 2172,0000 0,0000 03208137000124 2 "" C.E DA EPSG PRESIDENTE GETULIO VARGAS 8332490 Não Aplicável pagamento recurso dinheiro direto na escola-PEDDE 2014 - complementação da meta 01 2014OB12096 2014NE11003 66843820 RECURSOS PEDDE/2014- MANUTENCAO DA REDE ESCOLAR (CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM) PLANO DE APLICACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 43 SUBVENÇÕES SOCIAIS "" 0 ESTADO 331 SUPERÁVIT FINANCEIRO - COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO MÉDIO 4348 APOIO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DE ENSINO MÉDIO 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4565 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES SOCIAIS - DIVERSAS INSTITUIÇÕES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462894930 42708 2014 2014-11-14T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.233.297-## 1 "" DANILO ALVES DUARTE 8370616 Diárias LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS REF. 1/2 DIÁRIA, VISITA TECNICA A PATIO, 17/11/2014, DE VIX P/S.MATEUS ? IS 3484/2014 . 2014NL14046 2014NE01943 64797490 AUTORIZAÇÃO PARA A EMISSÃO DE EMPENHO EM FAVOR DE ATHAYDE MARTINS DA SILVA FILHO E OUTROS SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462894931 42709 2014 2014-01-21T00:00:00 0,0000 131562,8300 0,0000 0,0000 100104 3 "" SUPERINTEDÊNCIA ESTADO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 8373346 Não Aplicável Liquidação ref. a apropriação de despesa com a folha de pagamento de pessoal ativo da SECOM, REGIME GERAL, 13º/Exercício anterior, em JAN/14, proc. 64920569. 2014NL00023 2014NE00037 64920569 ATENDER DESPESA COM PESSOAL EM 2014. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTEDÊNCIA ESTADO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 204 GESTÃO PÚBLICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2106 REMUNERAÇÃO PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4249 13° SALÁRIO - ATIVO CIVIL - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462894932 42710 2014 2014-07-16T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.907.057-## 1 "" MARIA DE LOURDES ALVES SCHWARTZ 8338807 Diárias 363 - Participar do Encontro Centralizado dos Macrocentros, Conforme CI/CIRC/SEDU/SEEB/Nº109 .EM VITÓRIA - DIA 10/07/2014. 2014OB11194 2014NE10291 66919142 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/GEJUD/N 64/2014) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462894933 42711 2014 2014-07-15T00:00:00 0,0000 0,0000 44,2000 0,0000 ###.666.606-## 1 "" MARCO JUNIO DE FARIA GODINHO 8385047 Dispensa de Licitação PAGAMENTO DE RETENÇÃO DE ISS SOBRE SERVIÇOS DE TRADUTOR - MARCO JUNIO DE FARIA GODINHO. 2014OB02304 2014NE01020 201400050838 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 614 GESTÃO INTEGRADA E ESTRATÉGICA NA ATIVIDADE JUDICIAL CAPIXABA 6030 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462894934 42712 2014 2014-05-16T00:00:00 0,0000 0,0000 5849,1000 0,0000 ###.729.347-## 1 "" WAGNER STRUTZ 8353144 Dispensa de Licitação PG RECIBO 04/2014 REF.LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALÇÃO DO CPONORTE E SECCIONAL DA COREGEDORIA EM ABR/14, LOCALIZADO EM LINHARES-ES, CONF.CONTRATO 08/2011 2014OB01456 2014NE00499 65586336 ABERTURA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA CELEBRAÇÃO DO 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 008/2011, ENTRE A PMES E O SENHOR WAGNER STRUTZ. PROCESSO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2750 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2701 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462894935 42713 2014 2014-04-24T00:00:00 0,0000 0,0000 361018,7800 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 Não Aplicável FOLHA PAGAMENTO ABR/14. 2014OB00962 2014NE00014 702014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 13 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3857 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462894936 42714 2014 2014-04-24T00:00:00 0,0000 0,0000 7030,5500 0,0000 28483014000122 2 "" TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8339078 Não Aplicável CONSIGNACOES PENSAO ALIM/ABR/14. 2014OB00938 2014NE00007 702014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 32 CONTROLE EXTERNO 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2018 EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462894937 42715 2014 2014-01-08T00:00:00 0,0000 0,0000 125,1500 0,0000 440901 3 "" FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 8370690 Não Aplicável FOLHA DE PESSOAL. 'D'. SUBSÍDIOS. RELATÓRIO 31 (PRO0505P). EMISSÃO: 12-07-2014 04:23:59. RUBRICA(S) N(S). 414. RETENÇÃO 2014OB16234 2014NE00138 64951944 PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SESA, REFERENTE EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4698 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462894938 42716 2014 2014-05-19T00:00:00 0,0000 0,0000 1544,4000 0,0000 11839972000190 2 "" FENICIA IND. E COM.DE TROF.E MEDALHAS LTDA-ME 8366559 Pregão PAGAMENTO DE DESPESA COM NOTA FISCAL N° 3076, REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAMISAS, PARA APOIO AO CAMPEONATO ESTADUAL DE ARRANCADA 2014 - FAEES, NO DIA 12 DE ABRIL DE 2014, NO SAMBÃO DO POVO, NO MUNICÍPIO DE VITORIA. ATA DE REGISTRO DE PREÇO 016/2013, PREGÃO 040/2013. 2014OB01654 2014NE00791 65012810 EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO 003/2013 - (CAMPEONATO ESTADUAL DE ARRANCADA 2014). SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 811 DESPORTO DE RENDIMENTO 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2595 PROMOÇÃO E APOIO A JOGOS E EVENTOS ESPORTIVOS DE RENDIMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2462 MERCADORIAS PARA DOAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462894939 42717 2014 2014-06-13T00:00:00 0,0000 0,0000 5508,7900 0,0000 05423963000111 2 "" OI MÓVEL S.A. 8369731 Pregão LIQ.DA FATURA 0498278412 REF.A TELEFONIA MÓVEL DESTA SECRETARIA NO PERÍODO DE 03/01 A 03/02/2014, (MÊS DE JANEIRO). 2014OB01800 2014NE00763 65048423 NO VALOR DE R$ 21.225,92 DURANTE O EXERCICIO DE 2014 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 750 SEGURANÇA DE DIGNATÁRIOS 2080 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462894940 42718 2014 2014-06-06T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.919.407-## 1 "" POLLYANNA LABETA IACK 8366340 Diárias PAGAMENTO DE DESPESA COM 1/2 DIÁRIA REF. VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM PARA FAZER REINTEGRAÇÃO FAMILIAR EM 03/06/2014 CONF: CI:0194/14. 2014OB01673 2014NE01302 65270215 DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR POLLYANNA LABETA IACK. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 460201 INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2810 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 46201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462894941 42719 2014 2014-12-12T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.730.347-## 1 "" DENISE ELIANE BINICA COSTALONGA 8368200 Diárias PAGAMENTO DE DESPESAS REF. 1 E 1/2 DIÁRIA, BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, DE VIX P/ V.N.IMIGRANTE ? EM 14 E 15/12/2014 - IS 3716/2014 . 2014OB19224 2014NE00120 64873510 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA A FAVOR DAS BANCAS EXAMINADORAS DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO EXERCICIO 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462894942 42720 2014 2014-12-22T00:00:00 0,0000 0,0000 352,4200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.DEZ/14.FL.PENS.IPAJM. 2014OB18339 2014NE00183 65003730 DE PENSIONISTAS DO IPAJM (INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 883 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462894943 42721 2014 2014-01-12T00:00:00 0,0000 0,0000 283,8900 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.NOV/14 FL.INAT.SETOP. 2014OB17150 2014NE00052 65000153 FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS DA SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 448 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462894944 42722 2014 2014-11-20T00:00:00 389,0000 0,0000 0,0000 0,0000 08650845000134 2 "" CAL ALVES INFORMATICA ME 8328807 Dispensa de Licitação AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO E OUTROS PARA A UIJM. 2014NE00530 2014NE00530 68374275 AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO E OUTROS PARA A UIJM. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440921 UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 54 CENTRAL SUL 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2711 MANUTENÇÃO DA UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2426 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462894945 42723 2014 2014-12-06T00:00:00 324,1300 0,0000 0,0000 0,0000 ###.371.257-## 1 "" HENRIQUE FERNANDES MOCA VASCONCELOS 8343985 Diárias REFERENTE 1,5 DIARIAS PARA VIAGEM A MUCURICI NOS DIAS 11 A 12/6 PARA VISTORIA E FISCALIZACAO DE OBRAS CONFORME PORTARIA 380/14-CARGO ANALISTA JUD 2014NE01697 2014NE01697 201400000006 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 4020 VALORIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4160 DIÁRIAS A SERVIDORES - USO EXCLUSIVO TJ 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462894946 42724 2014 2014-11-19T00:00:00 97,6800 0,0000 0,0000 0,0000 13626227000199 2 "" LICITAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA 8366253 Tomada de preços Aquisição de material elétrico para suprir a demanda da Fapes. 2014NE00529 2014NE00529 68010893 DE MATERIAL ELÉTRICO. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2420 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2426 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462894947 42725 2014 2014-10-30T00:00:00 1067,6000 0,0000 0,0000 0,0000 27476100000145 2 "" PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 8335697 Inexigível "Reg. lanç. p/atender regularização de sequestro judicial no BANESTES, na cta. D 12.718.128-bacenjud, em 16/10/14, ref. ao proc.jud. 0177600281999.5.17.0007 - ROSIMERI FREDERICH PRATTI, INSERIDO NO PA 68203829 " 2014NE00541 2014NE00541 68203829 QUE NO DIA 13/10/2014 A CONTA Nº 0104 - 12.718.128 SEFAZ/BACENJUD RECEBEU ORDEM DE BLOQUEIO CONFORME PROCESSO Nº 076002819995170007 GEARC/COREG 1216/2014. INFORMACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 80 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 901 OPERAÇÕES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 998 PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4066 Mandados de Sequestro - Pessoal Ativo Militar - Após 05/05/2000 - TRT 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462894948 42726 2014 2014-05-12T00:00:00 -102,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.989.747-## 1 "" MARIA ALICE LIMA CANDIDO 8337178 Não Aplicável Documento gerado pela GD 2014GD00071 e UG 440926 com observação: Depósito referente a devolução parcial das diárias TFD paciente Tathiany Teodoro Candido, RPU nº 552/2014, recebidas e não utilizadas, conforme comprovante e extrato bancário do dia 05/12/2014 (2014OB01420).. 2014NE01900 2014NE01362 57426163 PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 54 CENTRAL SUL 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2714 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462894949 42727 2014 2014-08-15T00:00:00 0,0000 -4236,8600 0,0000 0,0000 12149367000150 2 "" KMA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA ME 8392014 Convite PAGAMENTO REFERENTE NOTA FISCAL 18 - LAUDO TECNICO DE AVALIAÇAO DE IMOVEL 2014NL01997 2014NE00237 201301049743 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 614 GESTÃO INTEGRADA E ESTRATÉGICA NA ATIVIDADE JUDICIAL CAPIXABA 6030 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2827 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462894950 42728 2014 2014-12-31T00:00:00 0,0000 -1080,0000 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Dispensa de Licitação PATRONAL REF RPA 19 FARLEY CAMPOS MES DEZ/14. 2014NL03912 2014NE01508 64942163 RAFAEL MOURA BITTENCOURT MUNHÃO AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 594 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO 4716 MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2366 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462894951 42729 2014 2014-12-24T00:00:00 0,0000 7420,0000 0,0000 0,0000 09255305000119 2 "" CENTRO CAPIXABA DE TRAT. INSTITUTO AMANHECER 8363501 Não Aplicável LIQ. DESP. DA NFS N.º 318, REF. INTERNAÇÃO DE EDSON CARVALHO TEIXEIRA, NO PERÍODO DE 05/08 A 26/09/2014. 2014NL19990 2014NE00309 67432549 DE EDSON CARVALHO TEIXEIRA, HOSPITAL INSTITUTO AMANHECER, DIA 01/08/2014. AUTORIZAÇÃO PARA INTERNAÇÃO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462894952 42730 2014 2014-01-12T00:00:00 0,0000 0,0000 418,1900 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG. CONSIG. NOV/14 FL. INAT. FES. 2014OB17679 2014NE00078 65006135 DE INATIVOS DO FES (FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 729 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462894953 42731 2014 2014-08-10T00:00:00 0,0000 0,0000 4543,9800 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 Dispensa de Licitação PAGAMENTO DA FATURA N° 201406971, SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES NO DIO-ES. 2014OB02760 2014NE00006 65090373 A FAVOR DA EMPRESA DIO - DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL PARA ATENDER AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DA FAMES REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2685 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2742 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462894954 42732 2014 2014-08-13T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.939.597-## 1 "" GIZELDA PEZZIN 8341094 Diárias Participar do acompanhamento de escolha de vagas pelos professores ingressantes, no dia 01/08/2014 na SEDU em Vitória - CI/CIRC/SEDU/SUPET/Nº 26 de 21/07/2014. 2014OB14252 2014NE13018 67340539 VALOR R$ 56,00 (LINHARES) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462894955 42733 2014 2014-05-11T00:00:00 0,0000 0,0000 23015,0800 0,0000 36396059000198 2 "" COMERCIAL ANAZUS LTDA ME 8362488 Pregão pgto ref aquisicao DE MATERIAIS NECESSARIOS PARA EQUIPAR AS AMBULANCIAS E MANUTENCAO DO SERVICO DE SAUDE DAS UNIDADES PRISIONAIS. nota 415 e 425 2014OB07747 2014NE01729 64518957 DE MATERIAIS NECESSARIOS PARA EQUIPAR AS AMBULANCIAS E MANUTENCAO DO SERVICO DE SAUDE DAS UNIDADES PRISIONAIS. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 6802 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA PRISIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462894956 42734 2014 2014-06-03T00:00:00 0,0000 0,0000 5286,8200 0,0000 ###.151.037-## 1 "" NILSON PEREIRA CHAVES 8340317 Não Aplicável PAGT DO ALUGUEL DO IMÓVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CRT VILA VELHA/ES MES FEV/14. 2014OB03112 2014NE00901 64545865 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA EM FAVOR DE NILSON PEREIRA CHAVES CONTRATO 028/2011 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2701 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462894957 42735 2014 2014-01-29T00:00:00 0,0000 0,0000 8294,0000 0,0000 28483261000129 2 "" AFPES- ASSOC.DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO ES 8317476 Não Aplicável Pagamento referente internação paciente Talita de Oliveira Rodrigues, nota fiscal 03488, AFPES 2014OB01617 2014NE00716 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462894958 42736 2014 2014-01-31T00:00:00 0,0000 0,0000 1430,0000 0,0000 28483261000129 2 "" AFPES- ASSOC.DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO ES 8317476 Não Aplicável PAGTO REF. A INTERNAÇÃO DE ALVARO RODRIGUES DE SOUZA, DURANTE O PERIODO DE 16 A 17/12/2013 - CONF. NF 03464 - PROCESSO 64955095 2014OB01763 2014NE00716 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462894959 42737 2014 2014-04-02T00:00:00 0,0000 0,0000 393,2500 0,0000 100109 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 8371893 Não Aplicável Pagamento de consignatario mes janeiro/2014 2014OB00218 2014NE00118 64994678 NO VALOR DE R$ 900.000,00 PARA O ANO 2014 EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 505 ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2120 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462894960 42738 2014 2014-01-29T00:00:00 0,0000 0,0000 4054,4000 0,0000 ###.723.587-## 1 "" MARCIA DE OLIVEIRA FREITAS 8326162 Dispensa de Licitação AJUDA DE CUSTO/PASSAGENS RODOVIAIRA, REQ. 0097/14 2014OB00192 2014NE00177 49530674 PASSAGEM E DIARIA PARA LUCAS DE FREITAS REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2718 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE VITÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462894961 42739 2014 2014-01-23T00:00:00 0,0000 0,0000 397,5000 0,0000 ###.175.727-## 1 "" ADELAIDE DE F S DA COSTA 8334209 Diárias PAGAMENTO DIÁRIAS DO PERÍODO DE 23 A 25/01-VIÇOSA/MG 2014OB00159 2014NE00130 65040953 PAGAMENTO DESPESAS COM DESLOCAMENTO DE VIAGEM - FONTE 271. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA PESQUISA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 571 DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO 853 DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR 3394 GERAÇÃO/ADAPTAÇÃO DE TECNOLOGIAS AGROPECUÁRIA E PESQUEIRA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462894962 42740 2014 2014-12-02T00:00:00 0,0000 0,0000 193015,7500 0,0000 27436815000174 2 "" SERDEL SERVICOS E CONSERVACAO LTDA 8317698 Pregão PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, REF. NF. 15154, SERDEL, CNPJ: 27436815000174. 2014OB00291 2014NE00123 59666935 COBERTURA DE DESPESAS C/ PROC. 55775977- N° DO CONTRATO 0175/12- SERDEL SERVIÇOS E CONSERVAÇÃO LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2729 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462894963 42741 2014 2014-03-17T00:00:00 0,0000 0,0000 67312,2600 0,0000 27436815000174 2 "" SERDEL SERVICOS E CONSERVACAO LTDA 8317698 Pregão pg de nf.15421 referente cobrir despesa com prestação de serviço de limpeza e conservação em ambiente hospitalar no mes de fev/14 cota fev/14 2014OB00302 2014NE00052 60870044 PROCESSO DE PAGAMENTO DE Nº 55775977 E CONTRATO Nº01752012, DA FIRMA SERDEL SERVIÇOS E CONSERVAÇÃO LTDA. CNPJ Nº 27. 436.815/0001-74 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2724 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DRª RITA DE CÁSSIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462894964 42742 2014 2014-03-28T00:00:00 0,0000 0,0000 1832,0000 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 Não Aplicável Pagamento referente a folha de Março/2014. Despesas de Exercícios Anteriores-Pessoal Militar. Folha nº 31. 2014OB00862 2014NE00104 65003926 SOLICITA ABERTURA DE PROCESSO A SER UTILIZADO NA COBERTURA DAS DESPESAS COM DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (MILITAR E CIVIL) NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2014. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2756 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4276 GRATIFICAÇÃO DE MAGISTÉRIO (LEI 4.703) - ATIVO MILITAR - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462894965 42743 2014 2014-04-04T00:00:00 0,0000 0,0000 98,3000 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 Não Aplicável Pagamento referente a consignatários Capemisa PM folha de Março/2014 folha nº 31. 2014OB00956 2014NE00005 65003373 SOLICITA ABERTURA DE PROCESSO A SER UTILIZADO NA COBERTURA DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL LOTADO NA PMES NO EXÉRCÍCIO DE 2014. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2756 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462894966 42744 2014 2014-12-30T00:00:00 0,0000 0,0000 1060,0000 0,0000 ###.598.877-## 1 "" SOCRATES PEREIRA 8374649 Inexigível Pagamento da despesa com Passagens e Despesas com Locomoção para Tratamento Fora do Domicílio - TFD, paciente Isaque Dias Pereira e sua acompanhante a Sra. Andreia Gomes Dias Pereira a Bauru - S.P., conforme Requisição SRSC/TFD/1031/2014. 2014OB05395 2014NE04209 66053870 DE TFD. REP. SOCRATES PEREIRA CPF 089.598.877-14. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2715 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2861 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD - AÉREAS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462894967 42745 2014 2014-09-18T00:00:00 0,0000 0,0000 -3241,3500 0,0000 ###.222.417-## 1 "" OSWALDO CHAVES JUNIOR 8322950 Diárias REFERENTE 15 DIÁRIAS PARA VIAGEM A MONTANHA NOS DIAS 09 A 13,15 A 20,23 A 27,29/9 A 01/10 PARA CUMPRIMENTO DE MANDADOS CONFORME PORTARIA 603/14. 2014OB03700 2014NE02463 201400000006 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 4020 VALORIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4160 DIÁRIAS A SERVIDORES - USO EXCLUSIVO TJ 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462894968 42746 2014 2014-05-16T00:00:00 0,0000 0,0000 8688,0000 0,0000 27476100000145 2 "" PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 8335697 Não Aplicável Pagamento das despesas com honorários periciais, referente ao processo Judicial de nº 0007624-84.2009.8.08.0035, conforme consta no Ofício/PGE/PPI/nº 084/2014, datado de 15.05.2014, fls. 01 e 02, do processo de nº 66438888.(Ação de reintegração de posse, proposta pela SUPPIN, em face de Almeida e Outros, cujo objeto é o lote de nº 52 do Polo Empresarial de Vila Velha-ES, situada na rua: Rosa de Prata, Novo México, Vila Velha-ES). 2014OB00328 2014NE00116 66438888 PERITO JUDICIAL, PROCESSO Nº 0007624-84.2009.8.08.0035 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300201 SUPERINTENDÊNCIA DOS PROJETOS POLARIZAÇÃO INDUSTRIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 22 INDÚSTRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2300 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2827 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 30201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462894969 42747 2014 2014-05-06T00:00:00 0,0000 0,0000 20513,1600 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 Não Aplicável PAGAMENTO REF.A CONSIGNAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL DA SESP DO MÊS DE MAIO/2014. 2014OB01062 2014NE00036 65012569 PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL ESTATUTÁRIO, COMISSIONADO, MILITAR, ESTAGIÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS, PARA O EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4732 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462894970 42748 2014 2014-08-28T00:00:00 0,0000 0,0000 4786,8600 0,0000 280101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 8369959 Não Aplicável PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA FL.31 DO REGIME GERAL DESTA SEGER NO MÊS DE AGOSTO/14, CONFORME PROCESSO 65128494/14. 2014OB01473 2014NE00063 65128494 DE PAGAMENTO DOS ESTATUTARIOS DA SEGER - 2014 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2257 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2573 GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462894971 42749 2014 2014-03-10T00:00:00 0,0000 0,0000 1200,0000 0,0000 05866446000117 2 "" CENTRO DE REAB. NOVA PERSPECTIVA 8372102 Não Aplicável ref.nl,pagto.nf-0025,internação de guilherme kneipp neto, de 23 a 29/07/2014. 2014OB21793 2014NE03482 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462894972 42750 2014 2014-07-11T00:00:00 0,0000 0,0000 50,2500 0,0000 420101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 8371588 Não Aplicável PAGAMENTO FOLHA COMPLEM. 33, MÊS DE OUTUBRO DE 2014 - AÇÃO 4657 RP. Remuneração do Pessoal do Ativo. 2014OB19983 2014NE00350 65024788 PARA REALIZAÇÃO DE DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EM EXERCÍCIO REFERENTE ANO/2014/SEDU NA ACAO DISCRIMINADA (REP/GRH/N 1/2014) AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4657 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2538 GRATIFICACAO ASSIDUIDADE - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462894973 42751 2014 2014-11-14T00:00:00 0,0000 0,0000 560,0000 0,0000 ###.640.797-## 1 "" SERGIO CALHAU VERVLOET 8338249 Diárias 2,5 diárias: 10 a 12 , 17 a 19/11. 2014OB04350 2014NE01709 64999440 ENC.PLANO DE VIAGEM ANUAL PARA 2014. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2625 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462894974 42752 2014 2014-09-15T00:00:00 0,0000 0,0000 3042,0000 0,0000 39822176000164 2 "" PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA 8320128 Pregão PAGAMENTO DA FATURA Nº FT00019357, REFERENTE À DESPESA COM PASSAGENS AÉREAS E TAXAS DE EMBARQUE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEPAM NOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2014. 2014OB02050 2014NE00112 64997260 NO VALOR DE R$ 125.000,00 EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 183 INFORMAÇÃO E INTELIGÊNCIA 561 ESTADO PRESENTE 1123 APOIO A IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DO ESTADO PRESENTE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2849 PASSAGENS PARA O PAIS - AÉREAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462894975 42753 2014 2014-07-10T00:00:00 0,0000 0,0000 11154,0000 0,0000 00410817000138 2 "" CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA 8328026 Não Aplicável PGTO NFS N.º 10181, REF. INTERNAÇÃO DE RAFAEL PEREIRA DA SILVA, NO PERÍODO DE 28/05 A 05/06/2014. 2014OB21997 2014NE00295 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462894976 42754 2014 2014-08-13T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.467.447-## 1 "" ELENILDA MARIA ROSA 8371487 Diárias Participação no Treinamento de solicitação de diária ON LINE, Conforme e-mail enviado pela -Senhora Lourdes Constancia Datado 04/08/2014. SRE LINHARES.DIA 15/08/2014 - Em Vitória. 2014OB14380 2014NE13138 67352324 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/GEOFI/N 05/2014) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462894977 42755 2014 2014-09-25T00:00:00 0,0000 0,0000 346,1600 0,0000 01809437000133 2 "" ZORZAL TERRAPLENAGEM E LOCAÇÕES LTDA 8348543 Concorrência PAGAMENTO INSS NFS-E 495 - 5ª MEDIÇÃO - CONTRATO Nº 010/2014 - EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAIS DO DISTRITO DE SAPUCAIA / PATRIMÔNIO DO RÁDIO (EXTENSÃO 2,24 kM ) NO MUNICÍPIO DE MARILÂNDIA/ES - CONTRATO Nº 010/2014 - CONCORRÊNCIA Nº 025/2013 - PERÍODO: 01 A 31/08/2014 - PROCESSO 67727158. 2014OB04535 2014NE00614 64067009 DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO MUNICÍPIO DE MARILÂNDIA. CONTRATACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 57 CENTRO OESTE 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 852 DESCENTRALIZAÇÃO E HARMONIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO 3362 PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS RURAIS - CAMINHOS DO CAMPO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3362 OBRAS RODOVIÁRIAS E VIÁRIAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462894978 42756 2014 2014-07-22T00:00:00 0,0000 0,0000 841,0500 0,0000 ###.955.466-## 1 "" GISLENE BOHRY WILVOCK 8374564 Não Aplicável PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS JUNHO DE 2014. 2014OB01684 2014NE00306 66410800 EM FAVOR DE GISLENE BOHRY WILVOCK COMO INSTRUTORA DE CORAL PARA O EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 364 ENSINO SUPERIOR 152 EDUCAÇÃO MUSICAL 2688 FORMAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO CONHECIMENTO E HABILIDADES MUSICAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462894979 42757 2014 2014-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 46,7100 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG. CONSIG. OUT/14 FL. INAT. SEAG. 2014OB15371 2014NE00044 65003101 DE INATIVOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA, BEM COMO DESP. DE EXERC ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERC 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 379 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462894980 42758 2014 2014-12-22T00:00:00 0,0000 0,0000 67,7700 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.DEZ/14 FL. INAT. SEASDTH. 2014OB18048 2014NE00094 65004957 DE INATIVOS DA SEADH (SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 869 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462894981 42759 2014 2014-12-15T00:00:00 0,0000 0,0000 -3133395,9600 0,0000 09501484000399 2 "" IAPEMESP - INSTITUTO AMERICANO DE PESQUISA, MEDICINA E SAÚDE PUBLICA 8370394 Pregão anulação da 2014OB02568 para regularizar a despesas referente a operacionalização do Hospital Estadual de Urgência e Emergência, realizada na UG 440915 uma vez que o Hospital esta previsto para ser o Novo Hospital São Lucas e considerando que não foi desativado o velho São Lucas e não sendo possível manter dois hospitais com o mesmo nome, foi denominado um novo hospital estadual que o custeio ficaria com a UG 440901. 2014GD00019 2014NE01142 67079016 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 63529777, EM FAVOR DA EMPRESA INSTITUTO AMERICANO DE PESQUISA, MEDICINA E SAÚDE PÚBLICA - IAPEMESP. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440915 HOSPITAL SÃO LUCAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4691 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL SÃO LUCAS 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4602 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - ADMINISTRAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS HOSPITALARES (utilizar somente para RAP) 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462894982 42760 2014 2014-01-12T00:00:00 0,0000 0,0000 5530,0500 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG. CONSIG. NOV/14 FL. INAT. PC-ES. 2014OB17445 2014NE00082 65006909 DE INATIVOS DA PC-ES (POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 749 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462894983 42761 2014 2014-09-09T00:00:00 0,0000 0,0000 1424,3000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG LIQ FL SUPLEMENTAR Nº16 PENS AGO/14 PMES 2014OB12739 2014NE00171 65003128 DE PENSIONISTAS DA PMES - POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 759 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2234 PENSÕES MILITARES 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462894984 42762 2014 2014-12-22T00:00:00 0,0000 0,0000 272,5900 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.DEZ/14 FL.INAT.FUNDEB. 2014OB19224 2014NE00076 65006054 DE INATIVOS DO FUNDEB (FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUC. BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFIS. DA EDUC.), BEM COMO DESPESAS DE EXERC. ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 684 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDEB/SEDU 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462894985 42763 2014 2014-10-24T00:00:00 0,0000 0,0000 405,5000 0,0000 ###.134.447-## 1 "" GEVANIA KIEFER NUNES 8372868 Inexigível Pagamento de parte da despesa com Passagens e Despesas com Locomoção Aérea para Tratamento Fora do Domicílio - TFD, cujo requisitante é o Sr. Breno Keifer Nunes e sua acompanhante é a Sra. Gevania Kiefer Nunes, para atendimento no Hospital do Servidor Público Estadual, em São Paulo, conforme Requerimento SRSC/TFD/836/2014. 2014OB04295 2014NE03257 66351375 DE TFD.REP. GEVANIA KIEFER NUNES CPF 113.134.447-23. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 57 CENTRO OESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2715 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2861 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD - AÉREAS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462894986 42764 2014 2014-12-09T00:00:00 0,0000 0,0000 327,4700 0,0000 32401341000165 2 "" VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 8334871 Dispensa de Licitação PAG. DA RETENÇÃO DE IRRF/NF 14773 REF. OS SERVIÇOS DE VIGILANCIA E SEGURANÇA PRESTADOS NESTE HOSP. COLONIA, AGOSTO DE 2014 COTA SET/2014 - PROC.48518646/10 2014OB00364 2014NE00101 48518646 REFERENTE AO PROC DE COMPRA N. 40978338 EM FAVOR DA VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA(HPF). PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440919 COLONIA PEDRO FONTES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4694 MANUTENÇÃO DOS PAVILHÕES DA COLÔNIA PEDRO FONTES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2832 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462894987 42765 2014 2014-11-24T00:00:00 0,0000 0,0000 336,0000 0,0000 ###.882.264-## 1 "" NAILA PESSOA VIEIRA 8325388 Diárias PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA UTILIZAÇÃO EM 26/11, 03 A 04 E 08 A 09/12/2014 - DESTINO: VITÓRIA, VENDA NOVA DO IMIGRANTE E OUTROS - OBJETIVO: REUNIÃO DE DEPARTAMENTO, ACOMPANHAMENTO AOS ESTABELECIMENTOS PARA AUDITORIA DO SISBI COM O MAPA, VISTORIA FINAL DE ESTABELECIMENTO E INSPEÇÃO EM ESTABELECIMENTO. 2014OB04025 2014NE03106 65186036 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA VIAGENS. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 853 DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462894988 42766 2014 2014-11-11T00:00:00 0,0000 0,0000 -56,0000 0,0000 ###.512.127-## 1 "" BRUNA BONELLA ARDIZON 8365861 Diárias Devolução de diária não utilizada pela servidora BRUNA BONELLA ARDIZON, tendo em vista não ter realizado a viagem no dia 03/07/2014. Depósito realizado no dia 15/10/2014 na conta da SEDU. 2014GD00429 2014NE08886 66836000 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (GUAÇUÍ) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462894989 42767 2014 2014-09-29T00:00:00 0,0000 0,0000 126,5400 0,0000 ###.012.670-## 1 "" MARCUS PINTO SOBROSA 8391955 Diárias REFERENTE 0,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A VITORIA NO DIA 05/9 PARA CURSO FORMAÇÃO EM VALORES HUMANOS CONFORME PORTARIA 642/14. 2014OB04017 2014NE02628 201400000006 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 4020 VALORIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4160 DIÁRIAS A SERVIDORES - USO EXCLUSIVO TJ 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462894990 42768 2014 2014-03-09T00:00:00 0,0000 0,0000 130,4800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.AGO/14 FL.INAT.D.PUBLICA. 2014OB12508 2014NE00019 65006925 DE INATIVOS DA DEFENSORIA PÚBLICA, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 119 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA DEFENSORIA PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462894991 42769 2014 2014-11-13T00:00:00 0,0000 0,0000 2434,4500 0,0000 05014372000352 2 "" HOPEVIG VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA. 8366100 Pregão Pgto INSS sobre serviços de vigilância - REBIO Duas Bocas - NF 646 - Out/14. 2014OB04312 2014NE01157 59267070 DE VIGILANCIA ARMADA - REP 072/12 DAF/GL CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2625 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2832 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462894992 42770 2014 2014-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 1800,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG CONSIG FL INAT OUT/14 SEFAZ 2014OB15672 2014NE00028 65006011 DE INATIVOS DA SEFAZ - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 189 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462894993 42771 2014 2014-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 80,9800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG. CONSIG. OUT/14 FL. INAT. DEFENSORIA PÚBLICA. 2014OB15504 2014NE00019 65006925 DE INATIVOS DA DEFENSORIA PÚBLICA, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 119 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA DEFENSORIA PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462894994 42772 2014 2014-02-09T00:00:00 0,0000 0,0000 41842,2900 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG CONSIG FL INAT AGO/14 PMES 2014OB12373 2014NE00084 65005228 DE INATIVOS DA PMES (POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 759 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462894995 42773 2014 2014-09-29T00:00:00 0,0000 0,0000 58,9000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG REF MÊS SET/14 FL PENS ALES. 2014OB13091 2014NE00098 65004086 DE PENSIONISTAS DA ALES - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 9 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462894996 42774 2014 2014-08-27T00:00:00 0,0000 0,0000 24,6800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG. FL PENS JUL/14 TJ CARTORÁRIOS . 2014OB11362 2014NE00104 65004140 DE PENSIONISTAS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - CARTÓRIOS NÃO OFICIALIZADOS, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 29 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DOS CARTÓRIOS NÃO OFICIALIZADOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462894997 42775 2014 2014-01-08T00:00:00 0,0000 0,0000 2938,9200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.JUL/14 FL.INAT.FUNDEB. 2014OB10272 2014NE00076 65006054 DE INATIVOS DO FUNDEB (FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUC. BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFIS. DA EDUC.), BEM COMO DESPESAS DE EXERC. ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 684 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDEB/SEDU 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462894998 42776 2014 2014-01-12T00:00:00 0,0000 0,0000 4932,5700 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.NOV/14.FL.INAT.SEAG. 2014OB17446 2014NE00044 65003101 DE INATIVOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA, BEM COMO DESP. DE EXERC ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERC 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 379 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462894999 42777 2014 2014-03-25T00:00:00 0,0000 0,0000 100,0000 0,0000 00394429004360 2 "" DEPARTAMENTO DE AVIACAO CIVIL - DAC 8318007 Dispensa de Licitação PAGTO DE GRU REF.A TAXA DE REVALIDAÇÃO DE TIPO DE PILOTO DO NOTAER PARA O EXERCICIO DE 2014. 2014OB00855 2014NE00440 65606582 DE GRUS/ANAC REFERENTE AS REVALIDAÇOES DE HABILITAÇOES DE TIPO DOS PILOTOS DAQUELE NOTAER PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 750 SEGURANÇA DE DIGNATÁRIOS 2081 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE OPERAÇÕES E TRANSPORTE AÉREO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2354 OUTRAS TAXAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462895000 42778 2014 2014-01-30T00:00:00 0,0000 0,0000 957,6500 0,0000 36045763000104 2 "" CONDOMINIO DO EDIFICIO ACORES 8316887 Dispensa de Licitação Pagamento doc.nº 11365-42, Taxa condominio Ed. Açores Janeiro/2014 Proc.64795543. 2014OB00215 2014NE00179 64795543 ABERTURA DE PROCESSO DE DOTAÇAO E EMPENHO PARA O CONDOMINIO DO EDIFICIO ACORES PARA 2014 DOTACAO ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2180 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2794 CONDOMÍNIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462895001 42779 2014 2014-01-29T00:00:00 0,0000 0,0000 76574,7000 0,0000 28483261000129 2 "" AFPES- ASSOC.DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO ES 8317476 Não Aplicável PAGAMENTO COM EXERCICIO ANTERIOR DE INTERNAÇÃO DO PACIENTE MANOEL SOUZA FREITAS, PERIODO DE 23/10 A 02/12/13. 2014OB01615 2014NE00716 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462895002 42780 2014 2014-04-04T00:00:00 0,0000 0,0000 4073,8700 0,0000 350201 3 "" DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8370735 Não Aplicável pagamento sindipublicos ref.folha de pes.ativos do mes de mar/14. 2014OB01245 2014NE00500 65184068 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2455 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2501 VENCIMENTOS E SALARIOS - RPPS 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462895003 42781 2014 2014-06-10T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.711.777-## 1 "" SULLYWAN BRYAN GRISOTTO FARIA 8396190 Inexigível DIÁRIAS PARA MANTENÓPOLIS PELO SAEO 2014OB03243 2014NE01226 96582014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2740 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462895004 42782 2014 2014-06-18T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.767.666-## 1 "" SILVIA MOREIRA FRANCO GARCIA 8357480 Diárias PAGAMENTO DE 1/2 DIÁRIA REFERENTE A VIAGEM AO MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM NOS DIA 17 DE ABRIL DE 2014 2014OB04381 2014NE00204 65073517 NO VALOR D 168,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERIODO DE JANEIRO A MARÇO DE 2014 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4800 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462895005 42783 2014 2014-04-29T00:00:00 0,0000 0,0000 1684,0300 0,0000 100109 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 8371893 Não Aplicável pagamento valo liquido da folha de pessoal mes abril - RPPS. 2014OB00918 2014NE00118 64994678 NO VALOR DE R$ 900.000,00 PARA O ANO 2014 EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 505 ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2120 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2515 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462895006 42784 2014 2014-04-06T00:00:00 0,0000 0,0000 336,0000 0,0000 ###.997.377-## 1 "" MARIA DA PENHA FIGUEIRA ALVES 8317663 Não Aplicável pg de despesa referente cobrir três diárias no mês de mai/14 cota mai/14. 2014OB00700 2014NE00514 66595304 PAGAMENTO DE DIARIAS - MARIA DA PENHA FIGUEIRA ALVES PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2724 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DRª RITA DE CÁSSIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462895007 42785 2014 2014-09-23T00:00:00 0,0000 0,0000 900,6100 0,0000 100109 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 8371893 Não Aplicável Pagamento de INSS/ Servidor, competencias 09, 08, 07, 04, 02/2014, (13º) folha de pessoal nº 31 mes setembro. 2014OB02095 2014NE00139 64994678 NO VALOR DE R$ 900.000,00 PARA O ANO 2014 EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 505 ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2120 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462895008 42786 2014 2014-05-05T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.867.307-## 1 "" FRANCISCO CARLOS DE PAULA 8331419 Diárias PAGAMENTO DE DIÁRIA A SERVIDOR COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE PRÁTICA DE TRÂNSITO, PAGAMENTO DE 2 E 1/2 DIÁRIAS, CONFORME IS 1319/2014 DE GUAÇUÍ PARA: IÚNA EM 06/05/2014, MUNIZ FREIRE EM 07/05/2014, BOM JESUS DO NORTE 10/05/2014. 2014OB06640 2014NE00070 64877760 NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA EXERCICIO 2014 PARA O MUNICIPIO DE GUAÇUÍ E PAV DE DIVINO DE SÃO LOURENÇO SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462895009 42787 2014 2014-09-07T00:00:00 0,0000 0,0000 741,0000 0,0000 00362289000199 2 "" CONDOMINIO EDIFICIO ITAPUA BL COMERCIAL 8324597 Não Aplicável PAGAMENTO REFERENTE AO CONDOMÍNIO DO EDF CONDOMÍNIO ED. ITAPUÃ BLOCO COMERCIAL - JULHO/13. 2014OB00805 2014NE00001 65025636 CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ITAPUÃ - ESCRITÓRIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 220202 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 22 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 157 EXECUÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS MERCANTIS 2198 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2794 CONDOMÍNIOS 22202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462895010 42788 2014 2014-06-30T00:00:00 0,0000 0,0000 6719,6000 0,0000 27436815000174 2 "" SERDEL SERVICOS E CONSERVACAO LTDA 8317698 Pregão PD DAS RETENÇÕES DE INSS SOBRE AS NF(S) NºS 16244 E 16245 REF. A SERVIÇO DE LIMPEZA TÉCNICA HOSPITALAR, (SENDO A DE N. 16245 DIFERENÇA DE REAJUSTE DE MOTANTE B), PROC. DE PAGTº. REF. AO PROC. DE COMPRA Nº55775977 CONTRATO Nº 0175/2012 ENTRE A SESA E A EMPRESA SERDEL SERVIÇOS E CONSERVAÇÃO LTDA 2014OB00452 2014NE00027 59447443 PROC. DE PAGTº. REF. AO PROC. DE COMPRA Nº55775977 CONTRATO Nº 0175/2012 ENTRE A SESA E A EMPRESA SERDEL SERVIÇOS E CONSERVAÇÃO LTDA. PROCESSO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440923 HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2728 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462895011 42789 2014 2014-03-10T00:00:00 0,0000 0,0000 479,6000 0,0000 14992088000180 2 "" ITEC INFRA TECH ENGENHARIA E CONSULTORIA S/A 8364698 Concorrência PGTO REF A NF 022. ITEC INFRA 12ª MEDIÇÃO CONTRATO 12/2013. PARA DESPESAS COM PROJETO CONSORCIO BRT - VIX. 2014OB01308 2014NE00143 60363975 TERMO DE REFERÊNCIA DO PROGRAMA BRT E SOLICITA CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA. (CI/SETOP/GPE 01/2012) ENCAMINHA 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 350101 SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 4 INVESTIMENTOS 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 142 OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 453 TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS 859 MOBILIDADE URBANA 5440 IMPLEMENTAÇÃO DO BRT NA RMGV 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2827 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462895012 42790 2014 2014-07-16T00:00:00 0,0000 0,0000 5235,0000 0,0000 03381235000169 2 "" C.E DA EPSG PROF. FILOMENA QUITIBA 8321840 Não Aplicável pagamento recurso dinheiro direto na escola-PEDDE 2014-complementação da meta 02 2014OB11243 2014NE10138 66707250 RECURSOS PEDDE/2014 - MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR (PIÚMA) PLANO DE APLICACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 43 SUBVENÇÕES SOCIAIS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 363 ENSINO PROFISSIONAL 855 EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 8657 APOIO AO FUNCIONAMENTO E EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4565 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES SOCIAIS - DIVERSAS INSTITUIÇÕES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462895013 42791 2014 2014-03-31T00:00:00 0,0000 0,0000 655,2000 0,0000 ###.823.577-## 1 "" MERSONIA DE OLIVEIRA FARIA DOS SANTOS 8317952 Diárias Formação continuada no Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa - PNAIC. Dia 17/03 a 21/03/2014. Em Vitória. 2014OB02797 2014NE02648 65768353 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/CEFOPE/N 05/2014) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462895014 42792 2014 2014-08-04T00:00:00 0,0000 0,0000 26289,9500 0,0000 28483261000129 2 "" AFPES- ASSOC.DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO ES 8317476 Não Aplicável PGTO REF. A INTERNAÇÃO DE JOÃO PEREIRA NUNES - DURANTE O PERÍODO DE 19/01/2014 A 18/02/2014 - CONF. N.F.3862. 2014OB06734 2014NE00282 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462895015 42793 2014 2014-01-04T00:00:00 0,0000 0,0000 -56,0000 0,0000 ###.644.656-## 1 "" WALTER LUIZ FERREIRA DORNELAS 8357502 Diárias DEVOLUÇÃO DE RECURSOS PARA DESPESAS COM DIÁRIAS DE RECURSOS PRÓPRIOS EM CONTA DE CONVENIO. 2014GD00046 2014NE00698 65749162 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA VIAGENS. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2380 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462895016 42794 2014 2014-09-04T00:00:00 0,0000 0,0000 5010,4000 0,0000 460901 3 "" FUNDO DE TRABALHO PENITENCIÁRIO 8372082 Dispensa de Licitação Pagamento de peculio dos presos que sairam de alvará. 2014OB00018 2014NE00004 63758016 TERMO DE NOTIFICAÇÃO N. 1487/2013 REF. PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL EXERCICIO/2012 ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 460901 FUNDO DE TRABALHO PENITENCIÁRIO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2832 APOIO ÀS ATIVIDADES DE RESSOCIALIZAÇÃO DOS INTERNOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2697 SALÁRIOS DE INTERNOS EM PENITENCIÁRIAS 46901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462895017 42795 2014 2014-03-21T00:00:00 0,0000 0,0000 11154,0000 0,0000 28483261000129 2 "" AFPES- ASSOC.DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO ES 8317476 Não Aplicável referente pagto.nf-03779,internação de creuza henrique almeida,de 18/01 a 04/02/2014. 2014OB05101 2014NE00282 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462895018 42796 2014 2014-02-20T00:00:00 0,0000 0,0000 135,6000 0,0000 ###.838.877-## 1 "" LENNY LAURA FREITAS JUSTINO 8351762 Diárias PG 0,5 DIAR DIA 19.02 AO RIO DE JANEIRO -FEV/14. 2014OB00572 2014NE00342 65489527 ENC,PLANO DE VIAGEM ANUAL PARA 2014. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2625 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462895019 42797 2014 2014-06-16T00:00:00 0,0000 0,0000 54482,2600 0,0000 02589791000162 2 "" ALPHA COMERCIO E SERVICO LTDA 8359458 Dispensa de Licitação PAGAMENTO NF Nº 769 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA PACIENTES DE 23 A 30ABR2014 C-117/2014 EMISSÃO 03JUN2014 2014OB00878 2014NE00457 66558239 PROCESSO DE PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO 0117/2014 - PROCESSO LICITATÓRIO 66046688 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440924 HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNADINO ALVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2726 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNARDINO ALVES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2459 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO EM GERAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462895020 42798 2014 2014-10-30T00:00:00 0,0000 0,0000 -229564,1600 0,0000 10309525000167 2 "" VILTAC SERVIÇOS LTDA 8373293 Concorrência ACERTO CONTABIL REFERENTE A 2014OB03462 POR TER SIDO LANÇACA COM DOMICILIO BANCARIO INCORRETO DE CONTA UNICA. 2014GD00008 2014NE01120 63202069 CONTRUÇÃO DA PRAÇA SAUDÁVEL - (BAIRRO MAR AZUL). SOLICITACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 56 RIO DOCE 142 OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 812 DESPORTO COMUNITÁRIO 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 1598 IMPLANTAÇÃO DO PRAÇA SAUDÁVEL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3370 BENFEITORIAS EM PROPRIEDADES DE TERCEIROS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462895021 42799 2014 2014-04-11T00:00:00 0,0000 0,0000 40,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG. CONSIG. OUT/14 FL. PENS. SEGER. 2014OB16129 2014NE00135 65004426 DE PENSIONISTAS DA SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS - SEGER, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 259 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462895022 42800 2014 2014-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 99802,9400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG. CONSIG. OUT/14 FL. INAT. PC-ES. 2014OB16084 2014NE00082 65006909 DE INATIVOS DA PC-ES (POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 749 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462895023 42801 2014 2014-09-16T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.654.297-## 1 "" VANDERSON JACOBSEN 8316957 Diárias empenho de 0,5 diarias de Colatina x Vitoria - Registro de denuncia e vistoria 2014OB02343 2014NE01557 65074700 DIÁRIAS PARA OS MILITARES DO 3º BBM - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2760 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462895024 42802 2014 2014-11-25T00:00:00 0,0000 0,0000 695949,1100 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PAGAMENTO DA DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO APORTE NO MÊS DE NOVEMBRO/14, CONFORME PROCESSO 65133773/14. 2014OB00369 2014NE00006 65133773 DESPESAS COM O APORTE REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 800101 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEGER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 80 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 988 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPLEMENTAR 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3647 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA COBERTURA DO DÉFICIT FINANCEIRO DO RPPS - EXCLUSIVO OUTROS PODERES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462895025 42803 2014 2014-09-17T00:00:00 0,0000 0,0000 117648,4200 0,0000 05626958000106 2 "" VISUAL INDUSTRIA E COMERC.DE LONAS LTDA-ME 8362357 Pregão Pagamento das Danfes nº 000002455 e 000002495. Destinado atender aquisição de 46 unid. barracas de feira livre para atender a implantação e revitalização de feiras livres na Prefeitura Municipal de Itarana e 25 unid. barracas de feira livre para atender a implantação e revitalização de feiras livres Prefeitura Municipal de Itapemirim, parte da ordem de fornecimento n° 0028/2014, Ata de Registro de Preços n° 025/2013. 2014OB04407 2014NE00645 63201119 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 853 DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR 3358 FORTALECIMENTO DA ESTRUTURA DE PRODUÇÃO, COMERCIALIZAÇÃO E ESCOAMENTO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2462 MERCADORIAS PARA DOAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462895026 42804 2014 2014-02-05T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.935.637-## 1 "" TIAGO SOUZA DE OLIVEIRA 8367706 Diárias PAGAMENTO DE DIARIA TENDO EM VISTA ATO DE VISCALIZAÇÃO OCORRIDO NO MUNICIPIO DE JOÃO NEIVA NO DIA 17/04/2014 2014OB00262 2014NE00056 65236980 OITO (8) DIARIAS MENSAL PARA OS SERVIDORES LOTADOS NO SETOR DE FISCALIZAÇÃO. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460202 INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2827 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 46202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462895027 42805 2014 2014-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 3,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.REF. MES.OUT/14 FL PENS.SEGER. 2014OB15316 2014NE00135 65004426 DE PENSIONISTAS DA SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS - SEGER, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 259 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462895028 42806 2014 2014-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 104,8400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.OUT/14 FL.INAT.SESP. 2014OB16110 2014NE00080 65006283 DE INATIVOS DA SESP (SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 739 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462895029 42807 2014 2014-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 652,6800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG. CONSIG. OUT/14 FL. INAT. CASA CIVIL. 2014OB15991 2014NE00011 65007603 DE INATIVOS DA CASA CIVIL, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 79 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DA CASA CIVIL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462895030 42808 2014 2014-12-17T00:00:00 0,0000 0,0000 1800,0000 0,0000 ###.301.167-## 1 "" JOSÉ AMORIM ALVES 8374802 Inexigível PAGAMENTO TFD 997/2014 EM PARTE, REFERENTE PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, PACIENTE JOSE AMORIM ALVES. 2014OB05288 2014NE04083 66923450 DE TFD. REP. JOSE AMORIM ALVES CPF 846.301.167-53. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 57 CENTRO OESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2715 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2861 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD - AÉREAS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462895031 42809 2014 2014-12-29T00:00:00 0,0000 0,0000 231,6100 0,0000 11145893000341 2 "" AMPLA COMUNICACAO LTDA 8331175 Concorrência IR/ DUA ref Pgto das NF's 22020 e 22015, referente à despesa com serviços de veiculação de anuncio em jornal para Campanha Motociclistas realizada nos meses de maio e novembro 2014. CT 61/2012.AMPLA COMUNICACAO LTDA-11145893000341. 2014OB19960 2014NE01078 64460274 EMPENHO POR ESTIMATIVA EM FAVOR DA EMPRESA AMPLA COMUNICAÇÃO LTDA EXERCICIO 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 131 COMUNICAÇÃO SOCIAL 154 EDUCAÇÃO, SEGURANÇA E MELHORIA DA MOBILIDADE URBANA NO TRÂNSITO 2511 CAMPANHAS EDUCATIVAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2744 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462895032 42810 2014 2014-05-11T00:00:00 0,0000 74091,6700 0,0000 0,0000 09235199000101 2 "" LABORATORIO FRANCO LTDA 8320064 Pregão LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM EXAMES LABORATORIAIS, REF. NFS. 1201/05/06/07/08, EMITIDAS EM 10/2014, LABORATORIO FRANCO LTDA-09235199000101. 2014NL01515 2014NE00636 56678479 COBERTURA DE DESPESA COM PROCESSO Nº 53879430 - CONTRATO Nº 0519/2011. LABORATORIO FRANCO LTDA. CONTRATACAO DE EMPRESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 58 NORDESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2729 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462895033 42811 2014 2014-12-19T00:00:00 0,0000 0,0000 5729,0000 0,0000 10453573000124 2 "" AGROVETERINARIA RM LTDA - EPP 8355939 Pregão Pagamento Danfe nº 000.002.947 -Ordem de Fornecimento 00381/2014, referente a Aquisição de 01 ( uma) Grade Hidráulica de 55 CV, para atender a Assoc. Agric. Famil.Moradores de Tocaia Morro da Palha no Município de Iconha - ES. Pregão 025/201 - Ata de Registro de Preços nº 023/2014 - Processo: 65688600. 2014OB05878 2014NE02577 65688600 PARA PROCEDIMENTO LICITÁRIO PARA AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS. AUTORIZACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA 4 INVESTIMENTOS 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE "" 53 LITORAL SUL 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 853 DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR 3358 FORTALECIMENTO DA ESTRUTURA DE PRODUÇÃO, COMERCIALIZAÇÃO E ESCOAMENTO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3285 MÁQUINAS E EQUPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462895034 42812 2014 2014-09-12T00:00:00 0,0000 0,0000 237,0600 0,0000 39365176000182 2 "" SERRABETUME ENGENHARIA LTDA 8321240 Concorrência Pagamento INSS S/ NFS-e 319 - reajustamento da 11ª medição- Período de 01/07/2014 a 31/07/2014 do Contrato Nº 043/2013,concorrência n° 002/2013, ref. execução de obra de pavimentação com fornecimento de mão-de-obra e materiais, do trecho estrada ES 358, Distrito de Jurama (Extensão 12,02Km), no Município de Vila Valério/ES . 2014OB05553 2014NE02834 68097522 DA 11º MEDIÇÃO REF. AO CONTRATO Nº043/2013. (8265) REAJUSTAMENTO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 57 CENTRO OESTE 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 852 DESCENTRALIZAÇÃO E HARMONIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO 3362 PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS RURAIS - CAMINHOS DO CAMPO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3362 OBRAS RODOVIÁRIAS E VIÁRIAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462895035 42813 2014 2014-05-30T00:00:00 0,0000 0,0000 29172,0000 0,0000 28483261000129 2 "" AFPES- ASSOC.DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO ES 8317476 Não Aplicável PGTO REF A INTERNAÇÃO DE GERONITA RODRIGUES DE FREITAS - PERÍODO 14/02 A 14/03/2014 - CONF.N.F.4137. 2014OB11337 2014NE00282 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462895036 42814 2014 2014-09-29T00:00:00 0,0000 0,0000 2800,0000 0,0000 03644683000108 2 "" CZ RENT A CAR LTDA ME 8326213 Pregão Pagamento da NF Eletr. 229, ref. a locação de 06.(seis) veículos para atender a este Instituto, durante o período de 29/08 a 08/09/14. 2014OB03241 2014NE00447 44106661 ENCAMINHAMENTO DE EDITAL DE PREGAO E ATAS DE REGISTRO DE PRECOS REF A LOCACAO DE SERVICOS AUTOMOTORES SEM MOTORISTAS SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 603 GESTÃO DE OBRAS CIVIS NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 2524 GERENCIAMENTO E FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS CIVIS DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2853 LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462895037 42815 2014 2014-05-09T00:00:00 0,0000 0,0000 509,6000 0,0000 ###.400.697-## 1 "" AUGUSTO MARCHON ZAGO 8324940 Diárias PAGTO 3 E 1/2 DIARIAS C/PERNOITE REF. VIAGEM A VITORIA NOS DIAS 07/09 A 10/09/2014 P/ PARTICIPAR DO II CONGRESSO BRASILEIRO DE EPIDEMIOLOGIA, CONF. AUTO. REQUIS. Nº 155/14 NVS-EVA-SRSC. 2014OB03452 2014NE00283 47978023 POR ESTIMATIVA DO SERVIDOR AUGUSTO MARCHON ZAGO. CPF;1579371 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 594 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO 4714 MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462895038 42816 2014 2014-05-12T00:00:00 0,0000 0,0000 453914,0000 0,0000 71015853000145 2 "" DIAMED LATINO AMERICA S/A 8316123 Dispensa de Licitação PAGTO NF 53287 E 53343, REF AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL PARA O HEMOES 2014OB25853 2014NE07995 67221300 DE MATERIAIS DE CONSUMO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, SENDO LECTINA ANTI-A 1, LECTINA ANTI-H, SOLUÇÃO DE ALBUMINA BIVIA E OUTRO, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2720 MANUTENÇÃO DO HEMOCENTRO COORDENADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2411 MATERIAL QUÍMICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462895039 42817 2014 2014-07-05T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.219.777-## 1 "" FLAVIO BIANCARDI 8318441 Não Aplicável Programação de pagamento de 1/2 diaria para Baixo Guandu, dia 07/05/13. 2014OB00824 2014NE00584 66313163 PARA O MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDU NO DIA 07/05/2014 CÓDIGO 029.11 DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2600 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462895040 42818 2014 2014-11-09T00:00:00 0,0000 0,0000 -289,6000 0,0000 ###.378.897-## 1 "" ANDREA BRANDÃO NEVES SCHUVANZ 8330260 Dispensa de Licitação devolucao de quantia nao utilizada com tfd dep extr. 10/09/2014 2014ob02597. 2014GD00110 2014NE02871 48094790 PASSAGEM/DIARIA PARA EGNALDO SCHUVANZ REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2718 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE VITÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462895041 42819 2014 2014-09-19T00:00:00 0,0000 0,0000 1158,4000 0,0000 ###.486.277-## 1 "" MARIA DA CONCEICAO DOS SANTOS 8323094 Dispensa de Licitação AJUDA DE CUSTO/ DIARIA CONSULTA SÃO PAULO 26/09/14 REQ:1926/14 2014OB03114 2014NE03332 48297801 PASSAGEM/DIARIA P/ LUCAS DOS SANTOS REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2718 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE VITÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462895042 42820 2014 2014-11-24T00:00:00 0,0000 0,0000 2968,6100 0,0000 28153476000181 2 "" CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA 8321865 Não Aplicável PGTO. REF. A INTERNAÇÃO DE LUCIANO MARQUES ALVES , DURANTE O PERIODO DE 07 A 17/09/2014, CLINICA DOS ACIDENTADOS CONF. NF 10587. 2014OB24753 2014NE00296 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462895043 42821 2014 2014-11-24T00:00:00 0,0000 0,0000 128,8100 0,0000 27485069000109 2 "" EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A 8335848 Inexigível Pagamento de despesa com o fornecimento de energia elétrica da TORRE DE RÁDIO DE BOA ESPERANÇA PC/ES referente ao Mês de NOVEMBRO/2014. 2014OB03855 2014NE00035 28372014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2740 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462895044 42822 2014 2014-12-29T00:00:00 0,0000 0,0000 3134,3500 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.IRRF.S/ FL.ABONO DEZ/14 PENS.TCEES. 2014OB19482 2014NE00100 65003993 DE PENSIONISTAS DO TCEES - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 19 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2224 ABONO PROVISÓRIO - PENSIONISTAS - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462895045 42823 2014 2014-12-29T00:00:00 0,0000 0,0000 7511,2900 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.IRRF ABONO DEZ/14 FL.INAT.IDAF. 2014OB19504 2014NE00046 65002903 FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS DO INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO, BEM COMO DESPESAS DE EXERC. ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 389 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2182 ABONO PROVISÓRIO - PESSOAL CIVIL - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462895046 42824 2014 2014-02-10T00:00:00 0,0000 0,0000 420747,1100 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.REF.MÊSOUT/14 FL. PENS.PMES. 2014OB13430 2014NE00171 65003128 DE PENSIONISTAS DA PMES - POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 759 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2234 PENSÕES MILITARES 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462895047 42825 2014 2014-02-07T00:00:00 0,0000 0,0000 106,6500 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG CONSIG FL PENS JUN/14 PMES 2014OB09116 2014NE00171 65003128 DE PENSIONISTAS DA PMES - POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 759 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2234 PENSÕES MILITARES 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462895048 42826 2014 2014-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 64,8000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.REF.MES.OUT/14.FL.PENS.PMES. 2014OB15733 2014NE00171 65003128 DE PENSIONISTAS DA PMES - POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 759 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2234 PENSÕES MILITARES 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462895049 42827 2014 2014-02-10T00:00:00 0,0000 0,0000 84,0700 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.REF MÊS OUT/14 FL.PENS.PMES. 2014OB13404 2014NE00171 65003128 DE PENSIONISTAS DA PMES - POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 759 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2234 PENSÕES MILITARES 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462895050 42828 2014 2014-03-09T00:00:00 0,0000 0,0000 5513,9400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS RPPS - FUNDO FINANCEIRO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE AGO/2014. 2014OB01048 2014NE00034 64908291 CUSTEAR DESPESAS ESTIMADA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SETUR PARA EXERCÍCIO DE 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 370101 SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 37 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 113 DESENVOLVIMENTO DO TURISMO SUSTENTÁVEL DO ESPÍRITO SANTO 572 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2380 FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462895051 42829 2014 2014-07-17T00:00:00 0,0000 0,0000 6114,5100 0,0000 28153476000181 2 "" CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA 8321865 Não Aplicável ref.nl,pagto .nf-09938,internação de welvis joaquin braga, de 01 a 04/06/2014. 2014OB14786 2014NE00296 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462895052 42830 2014 2014-09-16T00:00:00 0,0000 0,0000 2919,8300 0,0000 28153476000181 2 "" CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA 8321865 Não Aplicável PGTO NFS N.º 10328, DA CLIN. DOS ACIDENTADOS DE VITÓRIA, REF. INTERNAÇÃO DE FELIPE EFFGEM CARVALHO, NO PERÍODO DE 04 A 09/07/2014. 2014OB20260 2014NE00296 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462895053 42831 2014 2014-12-22T00:00:00 0,0000 0,0000 3472,6000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG. DEZ/14 FL. PENSAO SEFAZ. 2014OB19139 2014NE00127 65002270 DE PENSIONISTAS DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 189 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462895054 42832 2014 2014-10-28T00:00:00 0,0000 0,0000 245,6200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.REF. MES.OUT/14 FL PENS.TJ CARTORÁRIOS. 2014OB14957 2014NE00104 65004140 DE PENSIONISTAS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - CARTÓRIOS NÃO OFICIALIZADOS, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 29 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DOS CARTÓRIOS NÃO OFICIALIZADOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462895055 42833 2014 2014-12-23T00:00:00 0,0000 0,0000 362,5000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.DEZ/14.FL.ABONO.INAT.SEDES. 2014OB19310 2014NE00040 65004124 DE INATIVOS DA SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 299 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2182 ABONO PROVISÓRIO - PESSOAL CIVIL - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462895056 42834 2014 2014-11-13T00:00:00 0,0000 0,0000 600,0000 0,0000 ###.823.797-## 1 "" DOMICIANE ANDRADE 8389367 Adiantamento - Suprimento de Fundos PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 273 PARA A COMARCA DE ITAPEMIRIM. SERVIDOR NÃO IMPEDIDO, CONFORME INFORMAÇÃO, FLS 02V. 2014OB03757 2014NE02096 201401509025 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 614 GESTÃO INTEGRADA E ESTRATÉGICA NA ATIVIDADE JUDICIAL CAPIXABA 6030 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2870 SUPRIMENTO DE FUNDOS - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462895057 42835 2014 2014-05-22T00:00:00 0,0000 0,0000 69202,1100 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG LIQ FL PENS MAI/14 TCES 2014OB06403 2014NE00100 65003993 DE PENSIONISTAS DO TCEES - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 19 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2217 13 SALARIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462895058 42836 2014 2014-04-30T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.351.427-## 1 "" MARCOS AUGUSTO VIDAL GOMES 8324114 Diárias LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA A SERVIDOR COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE PRÁTICA DE TRÂNSITO, PAGAMENTO DE 1 E 1/2 DIÁRIA, CONFORME IS 1351/2014 DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM PARA MARATAÍZES EM 08/05/2014 E PARA BOM JESUS DO NORTE EM 09 E 10/05/2014. 2014NL05221 2014NE00142 64877701 NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA EXERCICIO 2014 PARA O MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462895059 42837 2014 2014-05-28T00:00:00 0,0000 100059,5800 0,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 Dispensa de Licitação Apropriação parte patronal FUNPES-FP folha de servidores mês maio/14. 2014NL06410 2014NE00823 66509513 SERVIDORES MÊS DE MAIO/2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 515 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3857 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462895060 42838 2014 2014-11-07T00:00:00 0,0000 692,0000 0,0000 0,0000 01597589000543 2 "" CONSIGAZ - DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA 8363771 Pregão Apropriação despesa com aquisição de Gás de Cozinha visando atender a PCES, conforme NF-e nº 21577 emitida em 09/07/2014. 2014NL01659 2014NE00645 65149513 CI SMZ Nº 092/14. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO - GÁS DE COZINHA. REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE 300 BOTIJAS A SEREM ENTREGUES DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014. MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2740 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2404 GÁS ENGARRAFADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462895061 42839 2014 2014-04-24T00:00:00 0,0000 1339,6600 0,0000 0,0000 39822176000164 2 "" PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA 8320128 Pregão Liquidação de despesa com agenciamento de passagens aéreas para esta SECTTI, referente à fatura 17576. 2014NL00677 2014NE00092 51885379 SOLICITAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DA EMPRESA PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TRABALHO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2410 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2849 PASSAGENS PARA O PAIS - AÉREAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462895062 42840 2014 2014-09-09T00:00:00 0,0000 1593,7300 0,0000 0,0000 ###.733.357-## 1 "" LUCILA VIEIRA DE SOUZA TRAVAGLIA 8361145 Dispensa de Licitação LIQUIDAÇÃO DE DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL NÚCLEO DE CASTELO. LUCILDA VIEIRA DE SOUZA TRAVAGLIA, ESPÓLIO DO DO SENHOR WILSON TRAVALIA.MÊS DE AGOSTO/14 . 2014NL01931 2014NE01105 60127279 LUCILDA VIEIRA DE SOUZA TRAVAGLIA, ESPÓLIO DO DO SENHOR WILSON TRAVALIA. AUTUACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 180901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 18 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 110 DIREITOS HUMANOS, DIREITOS DE TODOS 2144 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO, SEDE E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2701 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 18901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462895063 42841 2014 2014-01-07T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.908.797-## 1 "" JOAO PAULO ALMEIDA ALBERTO 8364737 Diárias 05 diária para o dia 02/07/14, para os Municípios de Nova Venécia e Govern. Lindemberg/ES para visita as obras caminhos do campo. Solicitação nº 632/14 2014NL02118 2014NE00017 65051661 NO VALOR DE R$1.680,00, PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS RELATIVAS A VIAGENS DE TRABALHO. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2350 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462895064 42842 2014 2014-03-07T00:00:00 0,0000 113866,0000 0,0000 0,0000 27024819000226 2 "" CONTAUTO - CONTINENTE AUTOMOVEIS LTDA 8342305 Pregão Liq. da DANFE 000.037.304 ref. aquisição de 01(um) caminhão com carroceria de madeira - marca FORD - modelo Cargo 816e, P/Associação dos moradores e pequenos produtores rurais das comunidades da pratinha e Barbosa no Município de Ecoporanga/ES. Ordem de fornecimento n° 152/2014. Pregão n° 086/2013. 2014NL02179 2014NE01126 63456745 "" "" 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA 4 INVESTIMENTOS 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 853 DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR 3358 FORTALECIMENTO DA ESTRUTURA DE PRODUÇÃO, COMERCIALIZAÇÃO E ESCOAMENTO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3292 VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462895065 42843 2014 2014-05-06T00:00:00 0,0000 134,7000 0,0000 0,0000 67729178000491 2 "" COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. 8341467 Pregão medicamentos 2014NL00713 2014NE00673 65164610 "SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE PAGAMENTO, REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 60061030 E ARP Nº 0511 - 512 - 515/2013." PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 57 CENTRO OESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2725 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE SÍLVIO AVIDOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462895066 42844 2014 2014-06-27T00:00:00 0,0000 624,7900 0,0000 0,0000 ###.612.907-## 1 "" ADALTO ALVES 8338565 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO P/PAGTO DE ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PAV PANCAS NO MES DE JUN/2014. 2014NL07690 2014NE00920 64550095 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA EM FAVOR DE ADALTO ALVES CONTRATO 064/2008 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2701 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462895067 42845 2014 2014-12-05T00:00:00 0,0000 1388,0000 0,0000 0,0000 05466147000195 2 "" SALUTE LOCAÇAO E EMPREENDIMENTOS LTDA. 8351966 Pregão LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADO EQUIVOCADAMENTE, POIS O EMPENHO DESTA DESPESA FOI EMITIDO EM ELEMENTO DE DESPESA EQUIVOCADO 339539 COMO SE FOSSE RESTOS A PAGAR, PORÉM TRATA-SE DE DESPESA DO EXERCÍCIO E POR ESTE MOTIVO ESTAMOS PROCEDENDO A REGULARIZAÇÃO DA DESPESA EM ELEMENTO DE DESPESA CORRETO 33.90.33. 2014NL00623 2014NE00298 58706135 ADESÃO A ATA DE REGISTO CUJO OBJETO É CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO CONTRATACAO DE LOCACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 594 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO 4715 MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2853 LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462895068 42846 2014 2014-07-29T00:00:00 0,0000 0,0000 2495,0000 0,0000 10572064000110 2 "" V & M INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP 8326666 Pregão PAGTO DA NF 0714 DE 23/07/2014, REF A AQUISIÇÃO DE 500 PACTS DE PAPEL HIGIENICO, PARA ATENDER AO HSL, CONFORME ARP: 08/2014. PROCESSO: 66913799/A65. 2014OB01469 2014NE01091 66913799 DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DA SEGER Nº 08/2014 DO PROCESSO Nº 64861783,, REFERENTE A EMPRESA V&M INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA - EPP, PREGAO 05/2014. ABERTURA DE PROCESSO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440915 HOSPITAL SÃO LUCAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4691 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL SÃO LUCAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2422 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462895069 42847 2014 2014-10-10T00:00:00 0,0000 1033,7200 0,0000 0,0000 05037253000153 2 "" CARDIOMED S/C LTDA 8333163 Pregão LIQUIDAÇAO REFERENTE A NOTA FISCAL N. 1926 SERVIÇOS DE EXAMES DE MAPA PACIENTES ANA, ANDREIA, EDUARDO, ERICK, JOAO GUSTAVO, PAULYENE, ROMULO E VINICIU MES JUL. E AG/14. 2014NL01244 2014NE00762 67573185 PROCESSO DE PAGAMENTO PARA OS CONTRATOS N° 0244/2014 A 0250/2014 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES MÉDICOS CARDIOLOGICOS REFERENTE PREGÃO ELETRONICO 060/2014. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440924 HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNADINO ALVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2726 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNARDINO ALVES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462895070 42848 2014 2014-07-18T00:00:00 0,0000 224,0000 0,0000 0,0000 ###.939.057-## 1 "" LUCIANO DA ROCHA MENDONCA 8340361 Dispensa de Licitação apropriação de despesas referente a DIÁRIA PARA O SERVIDOR LUCIANO DA ROCHA MENDONÇA,motorista do hsjc para levar paciente em transferencia 2014NL00491 2014NE00476 65046579 SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA O SERVIDOR LUCIANO DA ROCHA MENDONÇA PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440922 HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 55 CAPARAÓ 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4690 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462895071 42849 2014 2014-08-08T00:00:00 0,0000 5606,6100 0,0000 0,0000 02965426000105 2 "" ESTERILETO-ESTERILIZ.E COM.DE PROD.HOSP.LTDA 8325261 Pregão PAGAMENTO DA NF 2929 E 3095 NOS MESES DE JUNHO E JULHO/2014 REFERENTE SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO PARA ATENDER A ESTE HEAC - CONTRATO 0346/201 2014NL00297 2014NE00052 67373097 PAGAMENTO DA NF 2929 E 3095 NOS MESES DE JUNHO E JULHO/2014 REFERENTE SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO PARA ATENDER A ESTE HEAC - CONTRATO 0346/2013 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440912 HOSPITAL ADAUTO BOTELHO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2721 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL ADAUTO BOTELHO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462895072 42850 2014 2014-07-07T00:00:00 0,0000 783,0000 0,0000 0,0000 17994262000111 2 "" SFB COMERCIO LTDA-ME 8368436 Pregão liq e pg nf 289 afm 140560 processo 65563077 / 14 c 02 2014NL00802 2014NE00783 65563077 EM FAVOR DAS EMPRESAS SFB COMERCIO LTDA E SL PIMENTEL REF AO PROCESSO DE COMPRA 63643197 NO VALOR R$ 40.023,00 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2723 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DÓRIO SILVA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2422 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462895073 42851 2014 2014-05-27T00:00:00 0,0000 2260,2600 0,0000 0,0000 02179512000192 2 "" CFC FUTURA LTDA 8368731 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO P/PAGTO DAS NFS.80/75/78/76 REF.SERVIÇOS PRESTADOS DE CURSO PRATICO DE DIREÇÃO VEICULAR, RETESTE E AULAS DE REFORÇO A CANDIDATOS DO PROGRAMA CNH SOCIAL. 2014NL06369 2014NE00322 63697190 EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA DESPESAS COM CFC FUTURA EXERCICIO 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 333 EMPREGABILIDADE 860 REDUÇÃO DA POBREZA 4516 CARTEIRA DE HABILITAÇÃO - CNH SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2866 PROGRAMA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO (CNH) SOCIAL 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462895074 42852 2014 2014-07-05T00:00:00 0,0000 1440,6000 0,0000 0,0000 ###.212.067-## 1 "" MARLUCIO MELQUIADES FRóIS 8319695 Inexigível REF.TFD Nº332/2014,AJUDA DE CUSTO P/PACIENTE BETIENE DOS SANTOS. 2014NL01555 2014NE01388 48626155 TFD. REP. LEGAL MARLUCIO MELQUIADES FROES CPF 008.212.067-61 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2715 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462895075 42853 2014 2014-06-24T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.980.117-## 1 "" MARILENE RODRIGUES CRISTO 8328168 Diárias LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM 01 E 1/2 DIÁRIA NOS DIAS 30/6 A 01/07/2014, PARA SANTA MARIA DE JETIBA/ES, PARA PARTICIPAR NA VISITA TÉCNICA DE MOBILIZAÇÃO E SENSIBILIZAÇÃO NA IMPLANTAÇÃO DA POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL COM O CONSELHO MUNICIPAL E GESTORES AFETOS A SEGURANÇA E NUTRICIONAL. 2014NL00770 2014NE00613 66808898 LIB. DE 01 E 1/2 P/ DESPESAS EM VIAGEM A SANTA MARIA DE JETIBA, P/ PARTICIPAR DE VISITA TÉC. DE MOBILI. E SENSIBILI. C/O CONSE. MUN. DE GESTORES NOS DIAS 30/06 A 01/07/2014. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA ESTADUAL ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 860 REDUÇÃO DA POBREZA 2969 SISTEMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462895076 42854 2014 2014-06-13T00:00:00 0,0000 448,0000 0,0000 0,0000 ###.290.817-## 1 "" RAFAEL HEBER CRYSTELLO MADEIRA 8365466 Diárias Lançamento das requisições nº 112 e 113 para asses. o exmo sr. vice-governador nas agendas. 2014NL00264 2014NE00015 65013034 NO VALOR DE R$ 1.680,00 REFERENTE A 15 DIARIAS NO PERIODO DE JANEIRO A MARCO DE 2014 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 190101 VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 19 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 600 GESTÃO DAS ATIVIDADES DA VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO 2172 COORDENAÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DA VICE-GOVERNADORIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462895077 42855 2014 2014-01-17T00:00:00 0,0000 1008,8000 0,0000 0,0000 ###.627.267-## 1 "" SIMONE PEDRUZZI 8356405 Não Aplicável Apropriação de despesa com TFD pac. DAvi Pedruzzi Vale, RPU n° 31/2014. 2014NL00025 2014NE00047 59754753 PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 54 CENTRAL SUL 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2714 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462895078 42856 2014 2014-12-30T00:00:00 0,0000 0,0000 -14259,3600 0,0000 270101 3 "" SECRETARIA DE EST DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 8374636 Não Aplicável ANULAÇÃO DA 2014OB01071 (PD DE REGULARIZAÇÃO 01145) TENDO EM VISTA LANÇAMENTO EM DUPLICIDADE. 2014GD00120 2014NE00024 65167694 PARA COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2014. AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE EST DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 616 GESTÃO DA POLÍTICA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 6220 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462895079 42857 2014 2014-11-27T00:00:00 0,0000 0,0000 879,0000 0,0000 39343199000196 2 "" FRIOSMIL-REFRIGERACAO E TRANSPORTES LTDA_- ME 8327695 Dispensa de Licitação PG. EM FAVOR DA EMP. FRIOSMIL REFRIG. E TRANSP. LTDA. P/ CONSERTO DE TRÊS GELADEIRAS DO IPAJM. CONF. NF: 3145. 2014OB01658 2014NE00490 67730248 CI/Nº045/2014/SAG/IPAJM: SOLICITA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O CONSERTO DE TRÊS GELADEIRAS DO IPAJM. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2885 MANUTENÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2827 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462895080 42858 2014 2014-12-05T00:00:00 0,0000 0,0000 441,7200 0,0000 08679851000114 2 "" CFC BH LTDA - ME 8363325 Não Aplicável PAGTO DA NF.578 REF.SERVIÇOS PRESTADOS DE RETESTE A CANDIDATOS DO PROGRAMA CNH SOCIAL. 2014OB07275 2014NE01193 65319338 CI/DETRAN-ES/CNHSOCIAL/Nº 159/2014 EMPENHO ESTIMATIVO - 2014 CFC BH EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 333 EMPREGABILIDADE 860 REDUÇÃO DA POBREZA 4516 CARTEIRA DE HABILITAÇÃO - CNH SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2866 PROGRAMA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO (CNH) SOCIAL 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462895081 42859 2014 2014-02-07T00:00:00 0,0000 0,0000 822,7800 0,0000 ###.944.557-## 1 "" NEUZA MACHADO DE MENEZES 8343949 Dispensa de Licitação pagto de locação do imovel destinado a instalação e funcionamento do PAV de Sooretma no mes de jun/2014. 2014OB09945 2014NE01696 63782146 INFORMAÇÃO REFERENTE TÉRMINO DO CONTRATO COM A EMPRESA LOCAÇÃO DE IMÓVEL URBANO COM A SRA NEUZA MACHADO DE MENEZES ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2701 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462895082 42860 2014 2014-11-09T00:00:00 0,0000 0,0000 -7564,1000 0,0000 05666792000151 2 "" SUDESTE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA 8353973 Pregão PAGAMENTO DAS NFS 2856 E 2857 REF. DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MAQUINAS REPROGRÁFICAS COM FUNÇÃO COPIADORA NO PERÍODO DE JULHO/2014 CF. CONTRATO 007/2014. 2014OB02957 2014NE01042 65964411 TERMO DE REFERÊNCIA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE MÁQUINA REPROGRÁFICA COM FUNÇÃO COPIADORA, IMPRESSÃO E SCANER DE GRANDE, MÉDIO E PEQUENO PORTE PARA AS DIRETORIAS, UNIDADES E SUBUNIDADES DA PMES. AUTUAR 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2750 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2776 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462895083 42861 2014 2014-02-07T00:00:00 0,0000 0,0000 1512,6000 0,0000 ###.605.667-## 1 "" JOAQUIM CORREA DA MOTTA JUNIOR 8373995 Não Aplicável PAGTO DE GRATIFICAÇÃO A MEMBRO DA JARI/DETRAN/ES NO MES DE JUN/2014. 2014OB10030 2014NE02172 64730840 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE EMPENHO PARA 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2713 JETONS A CONSELHEIROS 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462895084 42862 2014 2014-08-12T00:00:00 0,0000 0,0000 289,6000 0,0000 ###.009.807-## 1 "" MARIA ELISA SANTOS DE OLIVEIRA 8352370 Dispensa de Licitação AJUDA DE CUSTO CONSULTA BRASILIA 11/12/2014 REQ 2405/14 2014OB04133 2014NE04307 52975975 PASSAGEM E DIARIA PARA MARIA ELIZA SANTOS REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2718 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE VITÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462895085 42863 2014 2014-09-16T00:00:00 0,0000 0,0000 329000,0000 0,0000 12085093000183 2 "" ALL PARTS PARTIC E INVESTIMENTOS S/A. 8370133 Não Aplicável Pgto desapropriação de área de 100.000,00 m2 no interior do Parque Estadual Paulo Cesar Vinha - Set/14. 2014OB03561 2014NE01480 59761288 REF.PROC.ADM Nº43690203 DA AREA NO MUN. DE GUARAPARI, PARQUE PAULO CESAR VINHA DESAPROPRIACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 5 INVERSÕES FINANCEIRAS 61 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 205 GESTÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3633 COMPENSAÇÃO AMBIENTAL EM UNIDADES DE CONSERVAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3307 TERRENOS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462895086 42864 2014 2014-08-27T00:00:00 0,0000 0,0000 1871,1000 0,0000 02447909000118 2 "" MED IMAGEM LTDA 8316169 Pregão PAGAMENTO DE DESPESA COM DAM-ISS, REF. NF. 2066, EMITIDA EM 08/2014, MED IMAGEM LTDA 02447909000118. 2014OB01715 2014NE00635 63042541 COBERTURA DE DESPESAS C/ PROC. 59317329/13,ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 0253/2013,MED IMAGEM LTDA - EPP. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 58 NORDESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2729 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462895087 42865 2014 2014-08-29T00:00:00 0,0000 0,0000 93341,7600 0,0000 01809437000133 2 "" ZORZAL TERRAPLENAGEM E LOCAÇÕES LTDA 8348543 Concorrência Pagamento restante NFS-e 486 - 11ª Medição - Contrato nº 051/2013 - Serviço de Conservação Corretiva, Rotineira e Preventiva nas Rodovias integrantes do Programa Caminhos do Campo-Região Centro-Serrana (Afonso Cláudio, Alfredo Chaves, Domingos Martins e Marechal Floriano) - Período: 01 a 31/07/2014 - Processo 67491375. 2014OB04123 2014NE01248 59242132 CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS PARA CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS. LICITACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 52 SUDOESTE SERRANA 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 852 DESCENTRALIZAÇÃO E HARMONIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO 3362 PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS RURAIS - CAMINHOS DO CAMPO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3365 OBRAS DE BENFEITORIA OU MELHORIA EM IMÓVEIS DE USO COMUM DO POVO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462895088 42866 2014 2014-08-12T00:00:00 0,0000 0,0000 1321,2200 0,0000 27069467000144 2 "" SAAE - SERVICO AUT.DE AGUA E ESGOTO DE ALEGRE 8335131 Dispensa de Licitação Programação de pagamento de despesa da PMES com água/esgoto no mês de Novembro/2014, conforme instalação 2758-1. 2014OB04081 2014NE00281 65010078 SOLICITA ABERTURA DE PROCESSO REFERENTE DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO NO ANO DE 2014 EM FAVOR DA EMPRESA SAAE ALEGRE. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2750 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462895089 42867 2014 2014-01-15T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.671.227-## 1 "" JOSE CARLOS HEMERLY SORTE 8322328 Diárias Programação de pagamento relativo a diárias, em favor do servidor JOSÉ CARLOS HEMERLY SORTE. Solicitação nº 024/2014. Processo nº 65106270 2014OB00026 2014NE00092 65106270 NO VALOR DE R$1.680,00 PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS RELATIVAS A VIAGENS DE TRABALHO. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2350 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462895090 42868 2014 2014-03-13T00:00:00 0,0000 0,0000 1412,4000 0,0000 05618222000196 2 "" EXFARMA LTDA 8314697 Pregão PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 000.008.500 FEV/2014 COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTES DO SUS PROCESSO 64591301/2013. 2014OB04240 2014NE00837 62316362 BACLOFENO 10MG, QUETIAPINA 300MG E OUTROS PARA CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE PACIENTES ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL. MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 230 IMPLEMENTAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 2692 AQUISIÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS, DE PROGRAMAS ESPECÍFICOS E OUTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2464 MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTENCIA SOCIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462895091 42869 2014 2014-01-25T00:00:00 0,0000 0,0000 942,0500 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 Não Aplicável Pagamento de despesas de exercícios anteriores - vencimentos de cargo comissionado, GTS - anuênio, abono provisório, abono férias constitucional e auxilio alimentação, constantes na folha de pagamento do mês de janeiro/2014.(regime geral) 2014OB00057 2014NE00060 65108230 CORRESPONDENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCICIO DE 2014. DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 852 DESCENTRALIZAÇÃO E HARMONIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO 6298 REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3501 GRATIF.TEMPO DE SERVIÇO-ANUENIO - ATIVO CIVIL - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462895092 42870 2014 2014-01-24T00:00:00 0,0000 0,0000 6010,0000 0,0000 10906855000130 2 "" JP COMERCIAL E FORNECEDORA LTDA-ME 8348473 Dispensa de Licitação PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO NF 322 JAN 2014 2014OB00054 2014NE00002 61771589 SOLICITA AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO, PARA ATENDER AO CICLO OPERACIONAL DA AUTARQUIA. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2130 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2417 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 10201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462895093 42871 2014 2014-01-20T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.441.627-## 1 "" PEDRO ARLIND0 OLIVEIRA GALVEIAS 8331985 Diárias Programação de pagamento relativo a diária, em favor do servidor PEDRO ARLINDO OLIVEIRA GALVÊAS. Solicitação nº 30/14. Processo nº 65058518 2014OB00062 2014NE00013 65058518 NO VALOR DE R$336,00, PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS RELATIVAS A VIAGENS DE TRABALHO. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2350 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462895094 42872 2014 2014-01-22T00:00:00 0,0000 0,0000 329,6100 0,0000 ###.638.387-## 1 "" MARCELO SANTOS SILVA 8392179 Diárias PAGAMENTO DE DIÁRIAS SERVIDOR 2014OB00141 2014NE00281 201400000006 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 4020 VALORIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462895095 42873 2014 2014-12-18T00:00:00 0,0000 0,0000 7434,6700 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.PENS.ALIMENT.DEZ/14 FL.INAT.TCES. 2014OB17842 2014NE00003 65008650 DE INATIVOS DO TCES - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 19 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462895096 42874 2014 2014-10-20T00:00:00 0,0000 0,0000 50082,9600 0,0000 06238388000140 2 "" CONSTRUTORA ROMA LTDA 8341721 Concorrência Pagamento NFS-e 343 - 5ª Medição - Contrato nº 030/2013 - Prestação de serviços de pavimentação com fornecimento de mão-de-obra e materiais, do Trecho Entroncamento BR 101 - Comunidade Morro da Palha, Comercial Macarine (Bar) - BR 101 e Comercial Macarine (Bar) - Tocaia (Extensão 5,19 km), no Município de Iconha/ES - Período: 01 a 31/05/2014 - Processo 66803721. 2014OB04825 2014NE00366 61396923 ASFÁLTICA NOS TRECHOS: ENTRONCAMENTO BR 101 - COMUNIDADE MORRO DA PALHA NO MUNICÍPIO DE ICONHA/PROG CAMINHOS DO CAMPO. PAVIMENTACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 53 LITORAL SUL 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 852 DESCENTRALIZAÇÃO E HARMONIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO 3362 PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS RURAIS - CAMINHOS DO CAMPO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3362 OBRAS RODOVIÁRIAS E VIÁRIAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462895097 42875 2014 2014-11-21T00:00:00 0,0000 0,0000 29249,4800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG. LÍQ. FL.,NOV/14. INAT.TJCNO. 2014OB16315 2014NE00007 65008022 DE INATIVOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - CARTÓRIOS NÃO OFICIALIZADOS BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 29 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DOS CARTÓRIOS NÃO OFICIALIZADOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2185 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462895098 42876 2014 2014-10-11T00:00:00 0,0000 0,0000 5417,3600 0,0000 ###.846.627-## 1 "" ARNALDO HENRIQUES FILHO 8367390 Dispensa de Licitação PAGTO RECIBO S/Nº REF. LOCAÇÃO DE IMOVEL QUE ABRIGARA REDE FRIO DA SRSC/NRECOL, OUTUBRO/14, CF. CONTRATO LOCAÇÃO IMOVEL Nº 182/2013. 2014OB04571 2014NE00928 64099270 DE ALUGUEL DA REDE DE FRIO /SRSC. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2701 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462895099 42877 2014 2014-10-04T00:00:00 0,0000 0,0000 448,0000 0,0000 ###.745.047-## 1 "" LUIZ DO ROSARIO 8343278 Diárias "PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIARIAS. " 2014OB00568 2014NE00026 65017595 DESPESAS COM DIARIAS/VIAGENS QUANDO EM DESLOCAMENTO A SERVIÇO DA UNIDADE DE TRABALHO NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 594 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO 4715 MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462895100 42878 2014 2014-11-13T00:00:00 0,0000 0,0000 206,8000 0,0000 ###.701.567-## 1 "" PAULA JENAINA COSTA 8365793 Inexigível GPS INSS REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DOCENTE NO PROCESSO DE CREDENCIAMENTO DOS DOCENTES, 25 A 31/07/2014. COMPET NOV/14. (PAULA JENAÍNA COSTA) 2014OB04028 2014NE01348 67134467 DA PROFISSIONAL PAULA JENAINA COSTA PARA ASSESSORAMENTO TÉCNICO NA SELEÇÃO DE CREDENCIAMENTO DE DOCENTES DESTA ESESP NOS DIAS 25,28,29,30 E 31/07. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 543 CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS SERVIDORES E GESTORES PÚBLICOS DO ESTADO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2679 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462895101 42879 2014 2014-04-22T00:00:00 0,0000 0,0000 19200,0000 0,0000 01199596000163 2 "" PROVINCE COM.DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 8319718 Pregão LIQUIDACAO DO DANFE 1984, EMISSAO 31/03/2014, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DE SERINGA DESCARTAVEL. 2014OB00568 2014NE00215 62787225 SERINGA DESCARTAVEL DE 1ML TIPO INSULINA MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440924 HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNADINO ALVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2726 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNARDINO ALVES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462895102 42880 2014 2014-04-07T00:00:00 0,0000 0,0000 30000,0000 0,0000 31723497000108 2 "" PREF MUNIC DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE 8337621 Não Aplicável REPASSE FINANCEIRO DA PRIMEIRA PARCELA PARA COBRIR DESPESAS COM O 2014CV080 CELEBRADO COM O MUNICIPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE COM O OBJETO DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO EM TRECHO DA AV NONA VITORIA EM SAO JOAO DE VIÇOSA NO MUNICIPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE CONFORME PUBLICAÇÃO DIARIO OFICIAL EM 03 DE JULHO DE 2014 2014OB00859 2014NE00673 65852648 ASFÁLTICA DE TRECHO DA AVENIDA NONA VITÓRIA-SÃO JOÃO DE VIÇOSA NAQUELE MUNICÍPIO PAVIMENTACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 4 INVESTIMENTOS 42 AUXÍLIOS "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 36 "" 15 URBANISMO 451 INFRAESTRUTURA URBANA 238 INFRAESTRUTURA URBANA 3532 IMPLEMENTAÇÃO E APOIO À CONSTRUÇÃO, REFORMA E ADEQUAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA, URBANIZAÇÃO E ESPAÇOS PÚBLICOS 40 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS 3728 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - AUXÍLIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462895103 42881 2014 2014-06-05T00:00:00 0,0000 0,0000 1116,2100 0,0000 220202 3 "" JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 8369999 Não Aplicável PAGAMENTO EMPRÉSTIMO BANESTES, FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2014, REGIME PRÓPRIO E GERAL. 2014OB00531 2014NE00028 65101456 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220202 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 22 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 157 EXECUÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS MERCANTIS 2199 REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS 22202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462895104 42882 2014 2014-06-17T00:00:00 0,0000 0,0000 132,0000 0,0000 ###.396.967-## 1 "" KAREN FREIRE CARAN OLIVEIRA 8374408 Não Aplicável Pagamento do INSS retido no pagamento da bolsa formação no periodo de 14/04 a 13/05. 2014OB04327 2014NE01974 65413849 NO VALOR DE 568.000,00 REF. CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTUDOS PARA 200 CANDIDATOS DA 1ª TURMA CURSO FORMAÇÃO DO CONCURSO PUBLICO DE AP E AEVP EDITAL 001/2012 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 6802 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA PRISIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2679 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462895105 42883 2014 2014-04-08T00:00:00 0,0000 0,0000 1386,5500 0,0000 ###.762.527-## 1 "" ANTONIO CARLOS DE BRITO RESENDE 8336701 Não Aplicável PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO A MEMBRO DA SETIMA CJDP/HABILITAÇÃO/DETRAN/ES REFERENTE ÀS REUNIÕES OCORRIDAS NO MÊS JULHO/2014. 2014OB11917 2014NE00344 64855805 EMISSÃO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA EXERCICIO DE 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2713 JETONS A CONSELHEIROS 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462895106 42884 2014 2014-10-04T00:00:00 0,0000 0,0000 7240,6000 0,0000 05340639000130 2 "" PRIME CONSULT.ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA-EPP 8368439 Pregão PG DAS NFS. 3181 E 4059, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DE VEÍCULOS OFICIAIS, NOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2014, CONFORME CONTRATO Nº 017/2013. 2014OB03543 2014NE01410 64866386 EM FAVOR DA EMPRESA PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - E.P.P REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DA DE VEÍCULOS OFICIAIS (VITÓRIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2400 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GASOLINA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462895107 42885 2014 2014-12-19T00:00:00 0,0000 0,0000 469,7000 0,0000 62541735000180 2 "" A M C INFORMATICA LTDA 8342300 Pregão Pagamento da NFS-e nº 011644 - Contrato nº 075/2014 - Pregão Eletrônico nº 048/2014 - Contratação de Outsourcing de Impressão, para uso na Sede da SEAG, compreendendo o fornecimento, instalação, configuração, testes de funcionamento, treinamento de uso, manutenção preventiva e corretiva on-site com substituição de peças defeituosas e fornecimento de acessórios e suprimentos, exceto papel, durante toda vigência do contrato.- Período: 27/09/2014 a 30/09/2014. 2014OB05851 2014NE02348 63361469 SOLICITA ABERTURA DE PROCEDIMENTO LICITATÓRIO VISANDO A CONTRATAÇÃO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO. AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2350 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2778 TI: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E PERIFÉRICOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462895108 42886 2014 2014-12-29T00:00:00 0,0000 0,0000 4728,3100 0,0000 ###.123.197-## 1 "" JULIA MILLIPP DE SOUZA MACEDO 8353812 Não Aplicável PG: Diárias TFD paciente Julia Mileipp Souza Macedo, RPU nº 753/2014, conforme autorização fls. nº 166 em anexo. 2014OB02074 2014NE02004 60921161 PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 54 CENTRAL SUL 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2714 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462895109 42887 2014 2014-10-14T00:00:00 0,0000 0,0000 741,5800 0,0000 14724626000155 2 "" NUTRISOLUTION NUT. E COM. DE PROD. HOSP. ONCO 8359370 Pregão LIQ. REF. A MEDICAMENTOS, NF'S 9499/9539/9570/9588/9615, AFM'S 123, 297, 398, 486, 585, 641, 720/14, PROC 63367858/13 C/ 30 2014OB01814 2014NE00937 63367858 "SOLICITA COMPRA DE SOLUÇÃO PARENT. 1000ML E OUTROS." MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2723 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DÓRIO SILVA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462895110 42888 2014 2014-07-23T00:00:00 0,0000 0,0000 98898,4500 0,0000 07825431000136 2 "" AUTO SOCORRO ALEMAO LTDA 8361016 Não Aplicável Pagto da NF 423 (Alemão) ref serviços de remoção e guarda de veiculos, referente ao mes de junho 2014. 2014OB11168 2014NE01326 64680312 EMPENHO POR ESTIMATIVA EM FAVOR DA EMPRESA AUTO SOCORRO ALEMÃO LTDA SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 154 EDUCAÇÃO, SEGURANÇA E MELHORIA DA MOBILIDADE URBANA NO TRÂNSITO 4510 SERVIÇOS DE TRÂNSITO DE LICENCIAMENTO E REGISTRO DE VEÍCULOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2761 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462895111 42889 2014 2014-09-30T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.856.857-## 1 "" MONICA GONCALVES DE FREITAS ROCHA 8384725 Não Aplicável PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM MEIA DIÁRIA PARA PIÚMA E RIO NOVO DO SUL NO DIA 30/09/2014 PARA REALIZAR VISITA TÉCNICA AS OBRAS DAS UNIDADES DE POLICIA. 2014OB01846 2014NE00932 65115988 REFRENTE AO EXERCÍCIO DE 2014. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2730 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462895112 42890 2014 2014-10-04T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.979.767-## 1 "" PERICLES SACRAMENTO KLIPPEL 8319763 Diárias PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS,COM A FINALIDADE DE SUPERVISIONAR CURSOS EM ANDAMENTO PAG.DE 2 E 1/2 DIÁRIAS,CONF.IS.Nº 70/2014,EM 11/12 E 13/04/2014,DE VITORIA P/COLATINA 2014OB05469 2014NE00041 64702707 EMPENHO POR ESTIMATIVA, EXERCICIOS 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462895113 42891 2014 2014-10-14T00:00:00 0,0000 0,0000 3653,4800 0,0000 05466147000195 2 "" SALUTE LOCAÇAO E EMPREENDIMENTOS LTDA. 8351966 Pregão Pagamento de despesa referente ao recibo nº 011690, com serviços de locação de 02 veículos sem motorista no mês de Agosto/2014. 2014OB00827 2014NE00016 60450967 DE 03 VEÍCULOS AUTOMOTORES - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 002/2012 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 016/2011 DA SEGER. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2420 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2853 LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462895114 42892 2014 2014-01-08T00:00:00 0,0000 0,0000 8633,2500 0,0000 07137125000107 2 "" A.L. CONSTRUCOES LTDA-EPP 8369787 Concorrência Pagamento do ISS, Nota Fiscal 0460, referente a 3ª Medição de Serviços referente a Construção de Praça Saudável - Modelo 02. na localidade de João Marcelino de Freitas, no Município de São José do Calçado-ES, Ata de Registro de Preços 004/2014, Certame Licitatório Concorrencia Pública SRP 001/2013, oriundo do Processo 62821024. 2014OB02619 2014NE00859 63412675 CONSTRUÇÃO DA PRAÇA SAUDÁVEL 2000M² - (JOÃO MARCELINO DE FREITAS). SOLICITACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 55 CAPARAÓ 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 812 DESPORTO COMUNITÁRIO 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 1598 IMPLANTAÇÃO DO PRAÇA SAUDÁVEL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3370 BENFEITORIAS EM PROPRIEDADES DE TERCEIROS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462895115 42893 2014 2014-10-15T00:00:00 0,0000 0,0000 80326,5000 0,0000 02373492000196 2 "" COZISUL ALIMENTAçãO COLETIVA LTDA-ME 8363277 Pregão PAGAMENTO DE DESPESA DAS NF. 11.243/11.944 DO CONTRATO Nº. 010/2014 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO PARA OS DETENTOS DA PENITENCIÁRIA AGRÍCOLA DO ES - PAES - MÊS DE SETEMBRO/2014. 2014OB07190 2014NE00485 62696459 DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA PAES CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 6802 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA PRISIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4493 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PRISIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462895116 42894 2014 2014-08-26T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.130.044-## 1 "" ERICO DE CARVALHO PIMENTEL 8360385 Diárias PAGAMENTO PARA ATENDER A CI.PGE/PTR/Nº074/2014 -1/2 DIÁRIA PROCURADOR ERICO DE CARVALHO, DECORRENCIA DE VIAGEM P/AFONSO CLAUDIO EM 05/08/14 TER UTRAP AS 6HS DURAÇÃO 2014OB00898 2014NE00422 67541771 CI.PGE/PTR/Nº074/2014 - DIÁRIA AO MOTORISTA E PROCURADOR ERICO DE CARVALHO, DECORRENCIA DE VIAGEM P/AFONSO CLAUDIO EM 05/08/14 TER UTRAP AS 6HS DURAÇÃO DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2160 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462895117 42895 2014 2014-02-19T00:00:00 0,0000 0,0000 582,4000 0,0000 ###.004.897-## 1 "" LEIDIANE SOTELLI DOS SANTOS 8323464 Diárias PAGAMENTO POR INDENIZAÇÃO DE DIARIA COM A FINALIDADE DE REALIZAR CURSO TEORICO E PRATICO DE VISTORIA VEICULAR, CONF.IS.Nº3189/2013,PAG.DE 4 DIARIAS COM ACRESCIMO DE 30%, EM 16/17/18 E 19/12/2013, DE SOORETAMA P/VITORIA 2014OB02486 2014NE01383 64862720 DESIGNAR SERVIDORES PARA SE DESLOCAR DA CIDADE DE ORIGEM COM DESTINO A VITÓRIA IS P Nº 3189 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462895118 42896 2014 2014-03-24T00:00:00 0,0000 0,0000 12154,0900 0,0000 31783830000166 2 "" AMG - ENGENHARIA LTDA. 8331257 Concorrência PG DA 1ª MEDIÇÃO DO CT 008/14, REF OBRA DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA EECEI ATILA DE ALMEIDA MIRANDA 2014OB00754 2014NE00588 65048512 DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA EECEI ATILA DE ALMEIDA MIRANDA (REP/GERFE/N 7/2014) CONTRATACAO DE SERVICOS 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 54 CENTRAL SUL 314 SUPERÁVIT FINANCEIRO - FUNDEB 40% "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO MÉDIO 1673 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA, REPAROS E ACESSIBILIDADE NAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3366 OBRAS DE BENFEITORIA OU MELHORIA EM IMÓVEIS DE USO ESPECIAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462895119 42897 2014 2014-11-06T00:00:00 0,0000 0,0000 132,0000 0,0000 ###.960.367-## 1 "" WESLEY SATURNINO 8359154 Não Aplicável Pagamento do INSS retido no pagamento da bolsa formação no periodo de 14/04 a 13/05. 2014OB03992 2014NE01945 65413849 NO VALOR DE 568.000,00 REF. CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTUDOS PARA 200 CANDIDATOS DA 1ª TURMA CURSO FORMAÇÃO DO CONCURSO PUBLICO DE AP E AEVP EDITAL 001/2012 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 6802 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA PRISIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2679 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462895120 42898 2014 2014-04-30T00:00:00 0,0000 16172,7600 0,0000 0,0000 08192659000107 2 "" BR CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA - EPP 8359993 Pregão Apropriação das despesas com Programa de Monitoramento Arqueológico e de Educação Patrimonial das Obras de Infraestrutura do Polo Empresarial Cercado da Pedra, conforme consta na Nota Fiscal de Prestação de Serviços - Série Única de nº 0160, fls. 1.163, do processo de nº 63535530, do mês de Março/2014. 2014NL00224 2014NE00084 63535530 DE SERVIÇOS ARQUEOLÓGICOS - POLO EMPRESARIAL CERCADO DA PEDRA. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300201 SUPERINTENDÊNCIA DOS PROJETOS POLARIZAÇÃO INDUSTRIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 22 INDÚSTRIA 661 PROMOÇÃO INDUSTRIAL 852 DESCENTRALIZAÇÃO E HARMONIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO 2309 GESTÃO DE POLOS EMPRESARIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2827 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 30201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462895121 42899 2014 2014-11-09T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.612.947-## 1 "" DILCEA DIAS DA SILVA 8329287 Diárias PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA SUPERVISIONAR CURSOS DO ICETRAN, HABILITAR E IPROTEC.CONF IS 1227 DE 2 E 1/2 DIÁRIAS EM 26, 27 E 28/09/2014 DE VITORIA PARA LINHARES. 2014OB13987 2014NE00038 64702707 EMPENHO POR ESTIMATIVA, EXERCICIOS 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462895122 42900 2014 2014-08-25T00:00:00 0,0000 0,0000 3378,2000 0,0000 ###.746.347-## 1 "" DOUGLAS PUPPIN 8355962 Dispensa de Licitação Pagamento de despesa com a locação do imóvel para a Instalação do DPC PC-ES referente ao Mês de JULHO/2014. 2014OB02685 2014NE00032 53106997 CI/PCES/DAGE/Nº 089/2011-SOLICITA PROVIDENCIAS VISANDO ALUGAR UM IMÓVEL ADEQUADO PARA INSTALAÇÃO DDE CLÍNICA DE ATENDIMENTO MÉDICO PSICO-SOCIAL, A CARGO DA DPS. ANEXO: 03 ORÇAMENTOS. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2740 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2701 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462895123 42901 2014 2014-06-05T00:00:00 0,0000 0,0000 612,7000 0,0000 220202 3 "" JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 8369999 Não Aplicável PAGAMENTO EMPRÉSTIMO BANCO BMG , FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2014, REGIME PRÓPRIO. 2014OB00526 2014NE00019 65101596 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220202 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 22 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 157 EXECUÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS MERCANTIS 2199 REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 22202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462895124 42902 2014 2014-10-13T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.776.637-## 1 "" RAPHAEL PIEKARZ ROCHA 8334925 Diárias PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS,VISANDO COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO,CONF.IS.3094/2014,PAG. DE ½ DIÁRIAS,EM 16/10/2014,DE VITÓRIA P/ARACRUZ 2014OB15855 2014NE00202 64873510 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA A FAVOR DAS BANCAS EXAMINADORAS DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO EXERCICIO 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462895125 42903 2014 2014-04-30T00:00:00 0,0000 0,0000 888,7300 0,0000 ###.543.287-## 1 "" GETULIO DARCY CURTY PIRES 8339775 Inexigível PAGAMENTO REFERENTE GRATIFICAÇÃO DE PRESENÇA JETONS PREVISTO NO ESTATUTO SOCIAL DESTA CENTRAIS DE ABASTECIMENTO - CONSAD, MES ABR/2014. 2014OB00461 2014NE00441 65005201 "PAGAMENTO REFERENTE GRATIFICAÇÃO DE PRESENÇA ""JETONS"" PREVISTO NO ESTATUTO SOCIAL DESTA CENTRAIS DE ABASTECIMENTO - CONSAD." EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 852 DESCENTRALIZAÇÃO E HARMONIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO 2409 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2573 GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS - RGPS 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462895126 42904 2014 2014-05-22T00:00:00 0,0000 0,0000 600,0000 0,0000 ###.951.237-## 1 "" AELITA SEPULCRO DOS REIS DE SOUZA 8371774 Dispensa de Licitação PAGTº DA BOLSA-FORMAÇÃO AOS ALUNOS DO PRONATEC, MÊS DE MARÇO E ABRIL/2014. 2014OB06152 2014NE05574 65915828 REFERENTE AO PERIODO DE 20/02 A 20/03/2014 DA BOLSA-FORMACAO AOS ALUNOS DO PRONATEC (REP/GEP/N 42/2014) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 18 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES "" 0 ESTADO 365 SUPERÁVIT FINANCEIRO - PRONATEC "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 363 ENSINO PROFISSIONAL 855 EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 8657 APOIO AO FUNCIONAMENTO E EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3916 BOLSA ESCOLA - BENEFÍCIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462895127 42905 2014 2014-09-19T00:00:00 0,0000 289,6000 0,0000 0,0000 ###.823.347-## 1 "" SELENITA DE LIMA CARDOSO 8340271 Dispensa de Licitação AJUDA DE CUSTO CONSULTA S PAULO 01/10/14 REQ 01945/14 2014NL02884 2014NE03353 48282936 PASSAGEM/DIARIA PARA THIAGO DE LIMA REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2718 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE VITÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462895128 42906 2014 2014-07-08T00:00:00 0,0000 4000,0000 0,0000 0,0000 03358796000147 2 "" C. E EEEFM PRIMO BITTI 8317355 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO REF DESPESA COM PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PEDDE/14- complementação META 01 2014NL13198 2014NE12723 67001688 RECURSOS PEDDE/2014 - MANUTENÇAO DA REDE ESCOLAR (ARACRUZ) PLANO DE APLICACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 42 AUXÍLIOS "" 0 ESTADO 331 SUPERÁVIT FINANCEIRO - COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 4347 APOIO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4462 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - AUXÍLIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462895129 42907 2014 2014-03-21T00:00:00 0,0000 71008,3000 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS DA SETOP, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2014. 2014NL00704 2014NE00052 65000153 FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS DA SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 448 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462895130 42908 2014 2014-11-24T00:00:00 0,0000 0,0000 -56,0000 0,0000 ###.516.187-## 1 "" DOLORES SCHIMIDT GASPARAINI 8357624 Diárias Devolução de diária não utilizada pela servidora DOLORES SCHIMIDT GASPARAINI, no dia 08/08/2014. Depósito realizado dia 08/08/2014 na conta do MDE. 2014GD00479 2014NE07479 66667127 VALOR R$ 56,00 (REP/AE010/N 66/2014) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462895131 42909 2014 2014-08-20T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.217.898-## 1 "" ELISABETH CRISTINA ALBIERO NOGUEIRA 8365218 Diárias 1145 - Participar de Reunião dos Macrocentros Sul e Extremo Sul , dia 21/08/14- Vitória / Presidente Kennedy / Vitoria. 2014NL14191 2014NE13632 67461565 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/GECAM/N 10/2014) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462895132 42910 2014 2014-05-27T00:00:00 0,0000 76702,6800 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 Dispensa de Licitação liquidação ref folha 31 maio 2014. 2014NL01066 2014NE00082 65020030 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL MILITAR EM 2014. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 17 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4761 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2642 GRATIFICACAO DE MAGISTERIO (LEI 4.703) - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462895133 42911 2014 2014-03-06T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.154.337-## 1 "" PRISCILA DE LAI CRUZ GODOY 8355111 Não Aplicável liquidação de 1/2 diaria para apresentação junto a OFES na Serie Concertos Especiais em Santa Teresa, dia 06/06/14. 2014NL00935 2014NE00798 66588235 PARA O MUNICÍPIO DE SANTA TERESA NO DIA 06/06/2014 CÓD 029.11 DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 392 DIFUSÃO CULTURAL 192 FOMENTO À FORMAÇÃO, PRODUÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL 4606 AMPLIAÇÃO DO ACESSO À PRODUÇÃO CULTURAL DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462895134 42912 2014 2014-05-06T00:00:00 0,0000 0,0000 34560,0000 0,0000 03360223000158 2 "" C.E DA EPG CORONEL OLIMPIO CUNHA 8329390 Não Aplicável liquidação referente programa dinheiro direto na escola - PEDDE/14 - meta 9 2014OB07549 2014NE06860 66373280 RECURSOS PEDDE/2014 - MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR (CARIACICA) PLANO DE APLICACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 42 AUXÍLIOS "" 50 METROPOLITANA 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 1672 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA, REPAROS E ACESSIBILIDADE NAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4462 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - AUXÍLIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462895135 42913 2014 2014-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.914.217-## 1 "" ANTONIO DOS SANTOS ALVES 8332525 Diárias PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA UTILIZAÇÃO DE 02 A 03/09/2014 - DESTINO: MONTANHA - OBJETIVO: REALIZAÇÃO DE COLETA DE MATERIAL PARA ESTUDO EPIDEMIOLOGICO PARA AVALIAÇÃO DE CIRCULAÇÃO VIRAL DE FEBRE AFTOSA COM VACINAÇÃO. 2014OB03061 2014NE02422 66935776 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA VIAGENS. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 853 DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462895136 42914 2014 2014-04-22T00:00:00 0,0000 1519,9500 0,0000 0,0000 ###.290.617-## 1 "" BRAZ ARISTOTELES DOS REIS 8392146 Diárias DESPESAS COM PAGAMENTO - 3 DIÁRIAS JURISDIÇÃO ESTENDIDA MÊS DE ABRIL NOS DIAS 03,04,10,11,24 A 25 CONFORME PORTARIA 245/2014 - CARGO JUIZ DE DIREITO 2014NL01308 2014NE01152 201400000009 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 4020 VALORIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4162 DIÁRIAS A MAGISTRADOS COM JURISDIÇÃO ESTENDIDA - USO EXCLUSIVO TJ 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462895137 42915 2014 2014-07-05T00:00:00 0,0000 0,0000 276432,4900 0,0000 31479710000170 2 "" MP PUBLICIDADE LTDA 8315826 Concorrência PAGTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 22504, 22555 E 22559, REFERENTE A VEICULAÇÃO VT EM APOIO CARNAVAL DE VITÓRIA SOBRE DST/AIDS NOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/2014, CONTRATO Nº 006/2012 VIGÊNCIA ATÉ 05/10/2014. ( RETENÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 22504 FOI PAGA PELA EMPRESA). 2014OB09040 2014NE01237 65428269 APOIO CARNAVAL VITÓRIA 2014 - PROJETO TV CAPIXABA. SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 131 COMUNICAÇÃO SOCIAL 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 2695 CAMPANHAS EDUCATIVAS DE INTERESSE À SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2744 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462895138 42916 2014 2014-12-17T00:00:00 0,0000 0,0000 -56,0000 0,0000 ###.191.597-## 1 "" KAREN NUNES DE OLIVEIRA 8314809 Diárias LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM 1/2 DIARIA REF VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICIPIO DE VITORIA DEVIDO A CAPACITAÇÃO DO SIASES EM 08/10/2014 CONF CI 373/2014. 2014OB03719 2014NE02778 68371918 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA EM BENEFICIO AO SERVIDOR - KAREN NUNES DE OLIVEIRA DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 460201 INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2810 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 46201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462895139 42917 2014 2014-10-28T00:00:00 0,0000 0,0000 32580,0100 0,0000 03265996000155 2 "" TRANSEGUR SEGURANCA E TRANSP DE VALORES LTDA 8338534 Pregão PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇO DE VIGILANCIA REF PERIODO DE SETEMBRO DE 2014 NF'S 1274 ( CARIACICA) 1275 (VITORIA0 -1276 (VITORIA) CONTRATO 004/2010. 2014OB03333 2014NE00821 47163305 PROCESSO ADMINISTRATIVO DA TRANSEGUR CONTRATO Nº 004/2010. ESTE PROCESSO ESTÁ VINCULADO AO PROCESSO FINANCEIROP DE Nº 61287210. INFORMACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460201 INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2810 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2832 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 46201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462895140 42918 2014 2014-08-19T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.928.907-## 1 "" APARECIDO CHAGAS BARBOSA 8329318 Diárias PAGATº DIARIAS PARA COLATINA DIAS 18 E 19/08/2014. 2014OB02446 2014NE01403 67476686 ACOMPANHAMENTO DA SUBSTITUIÇÃO DE PEÇA DA CENTRAL TELEFONICA DA SUFIS-NO. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2180 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462895141 42919 2014 2014-04-04T00:00:00 0,0000 0,0000 351,3100 0,0000 350208 3 "" INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8372557 Não Aplicável Pagamento de consignação sobre a folha de pessoal do IOPES, de março/2014. 2014OB00850 2014NE00072 65016360 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO ESTIMATIVO P/ O EXERCÍCIO DE 2014 REF. ÀS DESPESAS DE SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E DESIGNAÇÃO TEMPORÁRIA SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2526 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462895142 42920 2014 2014-08-20T00:00:00 0,0000 0,0000 148,5000 0,0000 ###.408.517-## 1 "" MARIA APARECIDA PINTO DA SILVA 8372994 Inexigível PAGAMENTO REF TFD 611/14 PARA COBRIR DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTE JADSON DA SILVA PAIXAO. 2014OB03266 2014NE02544 67470505 TFD. REP. MARIA APARECIDA PINTO DA SILVA CPF;101.408.517-98. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 57 CENTRO OESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2715 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462895143 42921 2014 2014-06-30T00:00:00 0,0000 0,0000 676,8000 0,0000 ###.664.997-## 1 "" _ERIC DO NASCIMENTO CEOLIN 8348745 Diárias PAGTO. REF. A 2 E1/2 DIÁRIAS PARA DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE GOIANIA/GO NOS DIAS 07 A 09/05/2014. 2014OB04705 2014NE02763 65595530 NO VALOR DE 678,00 REFERENTE DESPESAS EM VIAGEM A BELEM NOS DIAS 12 A 14/02/2014. RESSARCIMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4800 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462895144 42922 2014 2014-05-28T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.049.157-## 1 "" JAIRO MENDES PECANHA 8340965 Inexigível DESPESAS COM MEIA DIÁRIA PARA LINHARES NO DIA 24 MAI 2014 2014OB00564 2014NE00288 65026128 SOLICITA AUTORTIZAR EMPENHO ESTIMATIVO NO VALOR DE R$ 50.000,00 (CINQUENTA MIL REAIS), PARA DESPESAS COM DIÁRIAS DOS SERVIDORES DA RTV-ES. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2130 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 10201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462895145 42923 2014 2014-12-12T00:00:00 0,0000 0,0000 -26752,1300 0,0000 28151363000147 2 "" CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO 8330475 Inexigível FORNECIMENTO DE ÁGUA JUNTAMENTE AO SERVIÇO DE ESGOTO E SANEAMENTO. MÊS OUTUBRO 2014OB01442 2014NE01175 65003667 FORNECIMENTO DE ÁGUA JUNTAMENTE AO SERVIÇO DE ESGOTO E SANEAMENTO. EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 852 DESCENTRALIZAÇÃO E HARMONIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO 2408 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462895146 42924 2014 2014-12-06T00:00:00 0,0000 0,0000 11590,6800 0,0000 28151363000147 2 "" CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO 8330475 Inexigível PGTO REF FORNECIMENTO DE AGUA DO MES DE MAIO 2014, UNIDADE DE PRBSF 2014OB04102 2014NE00567 65031083 ESTIMATIVO NO VALOR DE 6.561.800,00 PARA COBRIR DESPESAS DESTA SEJUS DURANTE OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 59 NOROESTE 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 6802 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA PRISIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462895147 42925 2014 2014-10-20T00:00:00 0,0000 0,0000 35209,4700 0,0000 32441297000117 2 "" SABOR ORIGINAL ALIMENTAçãO E SERV LTDA EPP 8358397 Dispensa de Licitação PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 010.034, REFERENTE A PREPAROS E FORNECIMENTO DE ALIMENTALÇÃO NESTE HOSPITAL, DURANTE O MES DE SET/14 2014OB00414 2014NE00202 66514720 PAGAMENTO - REF. AO PROCESSO EMERGÊNCIAL 66046688/SESA - OBJETO PREPARO E FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO - EMPRESA SABOR ORIGINAL ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDAS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440919 COLONIA PEDRO FONTES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4694 MANUTENÇÃO DOS PAVILHÕES DA COLÔNIA PEDRO FONTES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2459 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO EM GERAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462895148 42926 2014 2014-07-18T00:00:00 0,0000 0,0000 3829,6700 0,0000 07122586000106 2 "" SERVINORTE SERVICOS LTDA EPP 8367156 Pregão Pagamento de despesa referente a prestação de serviços de carga e descarga dos caminhões da PC/ES referente ao Mês de JUNHO/2014 conforme NFS-e Nº 0043. 2014OB02268 2014NE00083 61095885 CI/PCES/DAGE/DIAF/SGVP/N°13/13 SOLICITANDO CONTRATAÇÃO DE 02 FUNCIONÁRIOS PARA EXECUTAR O SERVIÇO DE CARREGADORES DE VEÍCULOS DE PEQUENO E GRANDE PORTE,ASSIM COMO AUXILIAR NO TRANSPORTE DE BENS MÓVEIS NAS MUDANÇAS DAS SEDES POLICIAIS PC/ES. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2740 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2830 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462895149 42927 2014 2014-03-12T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.854.217-## 1 "" VANETE MIGUEL TIMOTEO 8356561 Diárias PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIAS DA FUNCIONARIA VANETE MIGUEL TIMOTEO, DO DIA 28 DE NOVEMBRO/14.. 2014OB01914 2014NE01095 65007590 DESPESAS COM DIARIAS/VIAGENS QUANDO EM DESLOCAMENTO A SERVIÇO DA UNIDADE DE TRABALHO NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 594 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO 4715 MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462895150 42928 2014 2014-08-21T00:00:00 0,0000 0,0000 6976,1200 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 Não Aplicável PAGAMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO REFERENTE A FOLHA DE SERVIDORES RPPS DE AGOSTO. 2014OB03502 2014NE00032 201400001664 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 22 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2383 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES: FUNDO PREVIDENCIÁRIO - RPPS - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - ATIVO CIVIL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462895151 42929 2014 2014-03-09T00:00:00 0,0000 0,0000 4108,6600 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 Inexigível PAGAMENTO DE DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO, NA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS AGOSTO/2014. 2014OB00442 2014NE00061 65141512 SOLICITAÇÃO PARA EMISSÃO EMPENHOS REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DO EXERCÍCIO DE 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 EXPANSÃO E PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA E DO PATRIMÔNIO CULTURAL 612 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3857 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462895152 42930 2014 2014-09-22T00:00:00 0,0000 0,0000 121,4400 0,0000 ###.261.057-## 1 "" VINICIOS SILVA BARBOSA FINCO 8360348 Não Aplicável PAGAMENTO DE INSS, MÊS DE SETEMBRO DE 2014. 2014OB02558 2014NE00204 66010551 A FAVOR DE VINICIUS SILVA BARBOSA NA ÁREA DE VIOLINO-CF03 (III) NO EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 364 ENSINO SUPERIOR 152 EDUCAÇÃO MUSICAL 2688 FORMAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO CONHECIMENTO E HABILIDADES MUSICAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462895153 42931 2014 2014-04-24T00:00:00 0,0000 0,0000 1388,4000 0,0000 ###.520.498-## 1 "" RODRIGO VITORIO DA SILVA ARAUJO 8372217 Não Aplicável pagamento da 2ª etapa do curso de formação periodo de 01/03 a 09/04/2014. 2014OB02589 2014NE01397 65413849 NO VALOR DE 568.000,00 REF. CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTUDOS PARA 200 CANDIDATOS DA 1ª TURMA CURSO FORMAÇÃO DO CONCURSO PUBLICO DE AP E AEVP EDITAL 001/2012 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 6802 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA PRISIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2679 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462895154 42932 2014 2014-07-25T00:00:00 0,0000 0,0000 48220,3400 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 Não Aplicável Pgto Bolsa Educacional - Estagiários - Jul/14. 2014OB02781 2014NE00695 65006453 PARA PAGAMENTO DE BOLSA ESTÁGIO PARA O EXERCICIO DE 2014 - REP- GEP-003/14 EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2625 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2696 ESTAGIARIOS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462895155 42933 2014 2014-05-28T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.706.307-## 1 "" WESLEY ANDRADE COSTA 8353938 Diárias Participar da Oficina de Apropriação de Resultados do PAEBES 2013 de Professores.Dia 08/05/2014. 2014OB06453 2014NE05347 66236568 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/SAE/N 18/2014 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462895156 42934 2014 2014-04-30T00:00:00 0,0000 0,0000 -34,0500 0,0000 00394494012142 2 "" DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL 8317592 Não Aplicável 2014EV00063 2014NE00104 64988538 CI/IDAF/DEARH/SETR/Nº 241/13 - EMPENHO ESTIMATIVO - POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL - PRF 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2380 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3831 MULTA PUNITIVA - PESSOA JURÍDICA 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462895157 42935 2014 2014-11-07T00:00:00 0,0000 0,0000 224,0000 0,0000 ###.654.577-## 1 "" BRUNO RAMPINELLI DE OLIVEIRA 8334281 Diárias 2,0 DIARIA P/ DIAS 14 - 15 A 16/07 ARACRUZ/CASTELO - CONDUZIR TECNICO 2014OB02562 2014NE01083 66853010 ENC. PLANO DE VIAGEM MENSAL PARA 0 MES DE JULHO/14 DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2625 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462895158 42936 2014 2014-11-07T00:00:00 0,0000 0,0000 565,0000 0,0000 ###.118.037-## 1 "" DHIOGO MELLO REETZ 8370451 Diárias PAGAMENTO DE 2,5 DIÁRIAS EM SERVIÇO COM FINALIDADE DE VISITA TÉCNICA À EMPRESA CONDOR NO RIO DE JANEIRO/ RJ, E O BATALHÃO DE CHOQUE (ROTA) EM SÃO PAULO/ SP, NO PERÍODO DE 08 A 10/06, CI 277/14- DEIP. 2014OB02174 2014NE00965 66550076 SOLICITA AUTORIZAÇÃO PARA VISITA TÉCNICA E PAGAMENTO DE DIARIAS EM FAVOR DE MILITARES PARA VIAGEM EM OBJETO DE SERVIÇO. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2750 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462895159 42937 2014 2014-05-14T00:00:00 0,0000 0,0000 201,6000 0,0000 ###.702.426-## 1 "" JOESSE DE OLIVEIRA JUNIOR 8364379 Diárias Pagamento de diarias, mes mai/2014 2014OB01516 2014NE01076 66276802 CAPACITAÇÃO DE AMBIENTAÇÃO PARA TODOS OS SERVIDORES QUE FORAM ADMITIDOS A PARTIR DE 2013. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA PESQUISA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 694 MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR 4397 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462895160 42938 2014 2014-11-14T00:00:00 0,0000 0,0000 635,0000 0,0000 ###.577.727-## 1 "" BEATRIZ MONTEIRO ERLACHER 8320575 Dispensa de Licitação AJUDA DE CUSTO CONSULTA S PAULO 24/11/2014 REQ 2290/14 PASSAGEM 2014OB03850 2014NE04079 48175285 PASSAGEM/DIARIA P/JOVENILDA MONTEIRO AMORIM REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2718 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE VITÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2862 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD - TERRESTRE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462895161 42939 2014 2014-08-21T00:00:00 0,0000 0,0000 47120,8200 0,0000 34028316001266 2 "" EBCT-EMPRESA BRASIL. DE CORR. TELEGRAFOS 8323944 Inexigível PAGAMENTO FATURA 63166 REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE CORREIOS NO MÊS JULHO/2014 CONTRATO 005/2012-SEGER 2014OB00880 2014NE00169 64965406 PROCESSO PRINCIPAL Nº57598886/2012 - SEGER - 58360301 - PGE CONTRATO Nº005/2012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REMESSAS DE DOCUMENTOS CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2160 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2741 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL, EXCETO CORRESPONDÊNCIAS, TELEFONIA, PUBLICIDADE E PROCESSAMENTO DE DADOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462895162 42940 2014 2014-08-19T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.414.307-## 1 "" LEIDIANE SANTANA ROCHA 8355295 Diárias PAGAMENTO DE DESPESA COM 1 DIÁRIA 1/2 REF. VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS PARA FAZER VISITA DOMICILIAR COM FAMÍLIA DE SOCIOEDUCANDO EM 13 A 14/08/14 CONF, CI: 423/14. 2014OB02492 2014NE01921 67465080 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA EM FAVOR DA SERVIDORA: LEIDIANE SANTANA ROCHA. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 460201 INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2810 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 46201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462895163 42941 2014 2014-07-22T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.427.227-## 1 "" ROMILDO COUTINHO 8353871 Diárias PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR ROMILDO COUTINHO EM VIAGEM OFICIAL A SÃO MATEUS - ES 2014OB01377 2014NE00842 66810442 PAGAMENTO DE DIÁRIA AO SRº ALBERTO FARIAS GAVINI FILHO E O SERVIDOR ROMILDO COUTINHO COM VIAGEM Á SÃO MATEUS. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TRABALHO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2410 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462895164 42942 2014 2014-01-07T00:00:00 0,0000 0,0000 12292,8000 0,0000 16738103000193 2 "" CLINICA GREEM HOUSE LTDA 8374753 Não Aplicável PAGTO NF 104, REF INTERNAÇÃO PACIENTE ANDERSON FARIA BARBOSA, PERÍODO DE 01 A 30/04/14 2014OB13930 2014NE00751 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462895165 42943 2014 2014-03-21T00:00:00 2000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 100103 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA 8370494 Não Aplicável Reforço ao Empenho 2014NE00031 - Cobrir despesa com folha de pagamento, relativo a DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR - DEA- RPPS. 2014NE00106 2014NE00031 65081153 DE DESPESAS COM PESSOAL PARA O EXERCÍCIO DE 2014. PREVISAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100103 SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 124 CONTROLE INTERNO 189 FORTALECIMENTO DO CONTROLE INTERNO E PROMOÇÃO DA TRANSPARÊNCIA E PARTICIPAÇÃO SOCIAL 4092 REALIZAÇÃO DE AÇÕES DE AUDITORIA E CONTROLE INTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4280 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462895166 42944 2014 2014-09-17T00:00:00 0,0000 0,0000 1500,0000 0,0000 ###.615.987-## 1 "" PATRíCIA PEREIRA DOS SANTOS 8362254 Não Aplicável PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A 11º PARCELA, MÊS DE SETEMBRO/2014. REFERENTE AO PROGRAMA BOLSA ATLETA CAPIXABA,NA CATEGORIA NACIONAL, REFERENTE AO TERMO DE ADESÃO Nº 101/2013. 2014OB03263 2014NE00427 63860902 BOLSA ATLETA 2013 - (NACIONAL). SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 811 DESPORTO DE RENDIMENTO 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 4593 APOIO À ATLETAS DE ALTO RENDIMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3947 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462895167 42945 2014 2014-02-28T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.615.217-## 1 "" TEREZINHA CORREIA PITOL 8335580 Diárias PAGAMENTO DE DESPESA COM 2,5 DIÁRIAS PARA A SERVIDORA TEREZINHA PITOL EM VIAGEM A MANTENÓPOLIS NO PERÍODO DE 10 A 12/03/2014 PARA PARTICIPAR DO PROJETO ATENDA. 2014OB00264 2014NE00163 65544420 DIÁRIA PARA VIAGEM A MANTENOPOLIS-PARTICIPAR DO PROJETO ATENDA- DIAS 10 A 12/03/2014 DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 691 PROMOÇÃO COMERCIAL 860 REDUÇÃO DA POBREZA 3335 FORTALECIMENTO DO EMPREENDEDORISMO INDIVIDUAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 30205 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462895168 42946 2014 2014-03-31T00:00:00 0,0000 0,0000 195,0000 0,0000 ###.600.707-## 1 "" ENIO BERGOLI DA COSTA 8340232 Diárias Pagamento relativo a diária em favor do servidor ENIO BERGOLI COSTA, para custear despesas com viagem. Solicitação nº 286/14 2014OB01999 2014NE00042 65064380 NO VALOR DE R$1.950,00 PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS RELATIVAS A VIAGENS DE TRABALHO. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2350 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462895169 42947 2014 2014-06-03T00:00:00 0,0000 990,0000 0,0000 0,0000 10518988000139 2 "" CONSÓRCIO CACHOEIRO INTEGRADO 8324325 Não Aplicável liquidação ref despesa com vale transporte para servidores da rede estadual, referente aos meses de março e fevereiro ( retroativo) /2014. 2014NL01398 2014NE00038 65011554 EM FAVOR DO CONSORCIO CACHOEIRO INTEGRADO PARA FAZER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE (VITÓRIA) EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4657 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462895170 42948 2014 2014-02-19T00:00:00 0,0000 1950,0000 0,0000 0,0000 02552009000130 2 "" SPSS BRASIL LTDA 8364000 Pregão LIQUIDAÇÃO DA NF Nº4284, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SOFTWARE PARA ATENDER AO CENSO ESCOLAR, CONFORME O CONTRATO Nº195/13. 2014NL00927 2014NE01303 63645998 DO SOFTWARE- SPSS VERSAO 21.0 PARA ATENDER A DEMANDA DOS TRABALHOS DO CENSO ESCOLAR NA GEIA/SEDU (REP/SEE/N 30/2013) COMPRA 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 8672 PRODUÇÃO DE DADOS E INFORMAÇÕES ESTATÍSTICAS EDUCACIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4157 AQUISICAO DE SOFTWARES DE BASE (USO EXCLUSIVO DO FUNEPJ) 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462895171 42949 2014 2014-07-03T00:00:00 0,0000 392,0000 0,0000 0,0000 ###.434.917-## 1 "" JOSE LUIZ MIOTTO 8338883 Diárias 3,5 DIÁRIAS AOS MUNICÍPIOS DE ÁGUA DOCE DO NORTE, ECOPORANGA E OUTROS, P/SUPERVISÃO E ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS, CONTRATOS DE USO E VISITAS TECNICAS DE PLEITOS NAS REGIÕES NORTE E NOROESTE. PERÍODO 11 A 14/03/14. SOLIC. 0204/14. 2014NL00719 2014NE00383 65106253 NO VALOR DE R$1.680,00 PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS RELATIVAS A VIAGENS DE TRABALHO. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2350 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462895172 42950 2014 2014-12-06T00:00:00 0,0000 0,0000 -132,0000 0,0000 ###.653.627-## 1 "" EMERSON DOS SANTOS SILVA 8373415 Não Aplicável CANCELAMENTO DA OB03992 DEVIDO AO VALOR INCORRETO. 2014GD00055 2014NE01958 65413849 NO VALOR DE 568.000,00 REF. CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTUDOS PARA 200 CANDIDATOS DA 1ª TURMA CURSO FORMAÇÃO DO CONCURSO PUBLICO DE AP E AEVP EDITAL 001/2012 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 6802 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA PRISIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2679 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462895173 42951 2014 2014-10-09T00:00:00 0,0000 0,0000 118,7500 0,0000 ###.946.097-## 1 "" ALEXANDRO MARTINS COSTA 8338503 Não Aplicável PAGAMENTO DE IRRF/DUA REFERENTE A GRATIFICAÇÃO A CONSELHEIRO DO CETRAN NO MÊS DE AGOSTO DE 2014, 2014OB13907 2014NE00461 64640280 EMPENHO PARA 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2713 JETONS A CONSELHEIROS 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462895174 42952 2014 2014-10-20T00:00:00 0,0000 0,0000 3300,0000 0,0000 14795137000194 2 "" CENTRO DE ESP. EM PSICOT. CLINICA PROVIDA 8367310 Dispensa de Licitação PGTO DEPÓSITO JUDICIAL, CONFORME PROCESSO DE BLOQUEIO DE CRÉDITO NÚMERO 379-39.2014.5.17.0005, EM NOME DE ELZA BRAGA DOS SANTOS , RETIDO DA NFS 162 REF. INTERNAÇÃO DE MAURICIO CAIO DA SILVA SOARES, NO PERÍODO DE 01/01 A 13/03/2014. 2014OB22779 2014NE07318 64613283 MAURICIO CAIO DA SILVA SOARES, NO HOSPITAL CLINICA PROVIDA. AUTORIZAÇÃO PARA INTERNAÇÃO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462895175 42953 2014 2014-09-30T00:00:00 0,0000 0,0000 169,5000 0,0000 01162440000108 2 "" INSTITUTO DE REABILITACAO E FISIOTERAPIA LTDA 8363213 Dispensa de Licitação PAGTO DUA RF. IRRF S/NFS Nº 169 DO INSTITUTO DE REABILITAÇÃO E FISIOTERAPIA LTDA. REF. THERASUITH PACIENTE ALEX MONGINI FLORIANO, CF. DEMANDA JUDICIAL. 2014OB03848 2014NE02368 64786277 JUDICIAL DE COMPRA DE TRATAMENTO CHAMADO DE THERASUIT COM METODO BOBATH EM FAVOR DE ALEX MONGIN FLORIANO. DEMANDA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2715 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462895176 42954 2014 2014-06-25T00:00:00 0,0000 0,0000 31905,7500 0,0000 31479710000170 2 "" MP PUBLICIDADE LTDA 8315826 Pregão Pagamento de despesa com notas fiscais nº 022822,022823,022839,022840,022848 referente aos serviços de publicidade. 2014OB01109 2014NE00090 59844019 CONTRATO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 131 COMUNICAÇÃO SOCIAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 4270 DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2742 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462895177 42955 2014 2014-06-08T00:00:00 0,0000 0,0000 406,8000 0,0000 ###.836.687-## 1 "" ANDERSON LOUREIRO BARBOSA 8346122 Diárias PAGAMENTO DE 1,5 DIÁRIAS PARA REALIZAR VISITA TÉCNICA À CORREGEDORIA DA POLÍCIA MILITAR DO RIO DE JANEIRO/ RJ, NO PERÍODO DE 11 A 12/08/14, CONFORME CI 080/14- CORREGEDORIA. 2014OB02548 2014NE01154 67115721 SOLICITA AUTORIZAÇÃO PARA VIAGEM À CIDADE DO RIO DE JANEIRO PARA VISITA TÉCNICA À CORREGEDORIA DA PMERJ. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2750 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462895178 42956 2014 2014-12-16T00:00:00 0,0000 0,0000 64,3500 0,0000 27108141000189 2 "" SAAE DE ARACRUZ 8339719 Inexigível - PGTO.DE DESPESAS C/CONSUMO DE AGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO EM DEZ/2014,HIDROMETRO Y08N082792,DA CRT DE ARACRUZ. 2014OB19455 2014NE00557 63459752 APROVAÇÃO PARA INICIAR O PROCEDIMENTO DE CONTRATAÇÃO COM O SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE ARACRUZ SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462895179 42957 2014 2014-12-16T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.062.407-## 1 "" IVOUMAR RODRIGUES BERNARDO 8342991 Diárias PG.DE 1/2 DIARIA PARA BARRA DE SAO FRANCISCO-ES, A FIM DE REALIZAR A SEGURANCA DO EXMO.SR.GOVERNADOR. 2014OB03568 2014NE00021 65018702 NO VALOR DE R$ 300,00 REFERENTE A DIÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2014 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 750 SEGURANÇA DE DIGNATÁRIOS 2080 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462895180 42958 2014 2014-04-09T00:00:00 0,0000 392,0000 0,0000 0,0000 ###.728.908-## 1 "" RICARDO DA FONCECA 8340115 Diárias LIQUIDAÇÃO DE DIÁRIAS EM VIAGEM A ITARANA E OUTROS, NOS DIAS 18 A 21/08/2014. DEMANDAS DO MPES E OUTROS. 2014NL00161 2014NE00165 66692083 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA - RICARDO DA FONSECA DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2042 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462895181 42959 2014 2014-01-09T00:00:00 0,0000 1689,6000 0,0000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 Inexigível APROPRIAÇÃO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE V. TRANSPORTE MUNICIPAL P/ USO DOS FUNCIONÁRIOS DO PRODEST, NO MÊS DE SET/14, BOLETO Nº 682138. PROC. 64325814. 2014NL00809 2014NE00081 64325814 AQUISICAO VALE TRANSPORTE- SETEPES CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280203 INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2280 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 28203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462895182 42960 2014 2014-12-08T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.507.047-## 1 "" OZEIAS PEREIRA DOS SANTOS 8362118 Diárias LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM 0,5 DIÁRIA PARA O SERVIDOR DESIGNADO PARA PARTICIPAR DAS ATIVIDADES DO PROJETO CAMPEÕES DO FUTURO NO MUNICÍPIO DE ICONHA NO PERÍODO DE 02/08/2014. 2014NL01804 2014NE01562 67183603 PARA SERVIDORES QUE IRÃO ACOMPANHAR A SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER, NAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES DO PROJETO CAMPEÕES DO FUTURO (ICONHA). DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2590 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462895183 42961 2014 2014-05-21T00:00:00 0,0000 491,4000 0,0000 0,0000 ###.695.496-## 1 "" ELIZABETH LUCIANA DOS SANTOS 8370108 Diárias LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM 01 E 1/2 DIÁRIA NOS DIAS 22 A 23/05/2014, PARA BRASÍLIA/DF, PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO DE COORDENAÇÃO E PONTOS FOCAIS DAS CENTRAIS DE INTERPRETAÇÃO DE LIBRAS, QUE É VOLTADA À APRESENTAÇÃO DE ORIENTAÇÕES SOBRE A ORGANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS, BEM COMO À TROCA DE EXPERIÊNCIA ENTRE OS ATORES ENVOLVIDOS COM O PROCESSO DE IMPLEMENTAÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES. 2014NL00612 2014NE00494 66413940 LIB. DE 01 E 1/2 PARA DESPESAS EM VIAGEM A BRASÍLIA-DF NOS DIAS 22 E 23/05/2014, P/ PARTICIPAR DO 1º ENCONTRO DE COORD. E PONTOS FOCAIS DAS CENTRAIS DE INTERPRET. DE LÍBRAS. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA ESTADUAL ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 353 PROMOÇÃO E PROTEÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS 6858 PROMOÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS NA INCLUSÃO SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462895184 42962 2014 2014-09-12T00:00:00 0,0000 1440,0000 0,0000 0,0000 ###.529.577-## 1 "" WILLIAN LIMA RIBEIRO 8368028 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. 2014NL01999 2014NE00292 66460174 EM FAVOR DE WILLIAN LIMA RIBEIRO COMO INSTRUTOR DE ORQUESTRA DE VIOLÕES ÁREA-D PARA O EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 364 ENSINO SUPERIOR 152 EDUCAÇÃO MUSICAL 2688 FORMAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO CONHECIMENTO E HABILIDADES MUSICAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462895185 42963 2014 2014-10-23T00:00:00 0,0000 1231,3800 0,0000 0,0000 28151363000147 2 "" CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO 8330475 Inexigível APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM FATURA 10/2014, REF. AO PERIODO 09/09/14 A 10/10/14 DA CESAN, SERV. AGUA E ESGOTO. CNT 003/13. PROC. NR 61895288. 2014NL01004 2014NE00053 61895288 SERVICO DE FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA E ESGOTAMENTO SANITARIO CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280203 INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2280 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 28203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462895186 42964 2014 2014-09-23T00:00:00 0,0000 1115,8000 0,0000 0,0000 17770922000180 2 "" S L PIMENTEL ME 8367446 Pregão LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA EXPEDIENTE DESTE PROCON/ES 2014NL00674 2014NE00275 67008453 PARA ABERTURA DE PROCESSO PARA AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS FALTANTES, DE ACORDO COM PROJETO BÁSICO E PLANILHA DE CONSUMO. AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460202 INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2827 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3437 MATERIAL DE EXPEDIENTE 46202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462895187 42965 2014 2014-12-30T00:00:00 0,0000 552,7700 0,0000 0,0000 36026888000189 2 "" SAAE DE IBITIRAMA 8316970 Inexigível LIQUIDAÇÃO REFERENTE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO NAS ESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE IBITIRAMA REF MÊS DE DEZEMBRO/2014. 2014NL22010 2014NE00768 65287576 EM FAVOR DA EMPRESA SAAE NOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2014 REFERENTE SERVIÇO NAS ESCOLAS ESTADUAIS DE IBITIRAMA (CI/DSG/N 18/2014) EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 4347 APOIO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462895188 42966 2014 2014-12-30T00:00:00 0,0000 238,3700 0,0000 0,0000 19473043000112 2 "" FUNDACAO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - PREVES 8370289 Não Aplicável Pagamento de contribuição PREVES, folha 35, mês 12/2014. 2014NL20399 2014NE09651 64951944 PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SESA, REFERENTE EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 7 CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 88 CONTRIBUIÇÃO DO ESTADO AO REGIME DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR - PREVES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4542 ADIANTAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO PREVES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462895189 42967 2014 2014-07-28T00:00:00 0,0000 462098,7700 0,0000 0,0000 06322307000195 2 "" COMLOG LOCACAO DE EQUIPAM. E SERV. LTDA - ME 8337439 Pregão Liquidação da despesa com Nota Fiscal 01678 e Nota de Débito 0729, referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de organização e realização de eventos e atuação/acões técnicas, com fornecimento de infraestrutura para atender o ESPAÇO ES - ARENA UNIMED/SICOOB, no Município de Cariacica-ES, Ata de Registro de Preços 003/2014-DETRAN-ES, Pregão 001/2014-DETRAN-ES. 2014NL01709 2014NE01122 66513413 GESTÃO DE EVENTOS COM FORNECIMENTO DE INFRAESTRUTURA PARA ATENDER O ESPAÇO ES. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 811 DESPORTO DE RENDIMENTO 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2595 PROMOÇÃO E APOIO A JOGOS E EVENTOS ESPORTIVOS DE RENDIMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2799 FESTIVIDADES E HOMENAGENS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462895190 42968 2014 2014-07-02T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.130.607-## 1 "" JOSE PAULO TEIXEIRA 8318089 Diárias PAGT. REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE COLATINA NO DIA 23/01/2014. 2014OB00583 2014NE00698 65348001 NO VALOR DE 56,00 PARA VIAGEM A COLATINA NO DIA 23/01/2014 RESSARCIMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4800 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462895191 42969 2014 2014-04-02T00:00:00 0,0000 0,0000 482,0100 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.JAN/14 FL.INAT.DER. 2014OB00838 2014NE00054 65007581 DE INATIVOS DO DER-ES (DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 504 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2185 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462895192 42970 2014 2014-10-02T00:00:00 70,0000 0,0000 0,0000 0,0000 27193705000129 2 "" HOSP.EVANGELICO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM 8327319 Pregão ULTRASSONOGRAFIA ABDOMINAL TOTAL PARA A PACIENTE ADRIANA NASCIMENTO DA SILVA INTERNADA NESTA UNIDADE HOSPITALAR. 2014NE00043 2014NE00043 65407792 COMPRA E PAGAMENTO DE ULTRASSONOGRAFIA ABDOMINAL TOTAL PARA A PACIENTE ADRIANA NASCIMENTO DA SILVA INTERNADA NESTA UNIDADE HOSPITALAR. EXAME 0 3 DESPESAS CORRENTES 440921 UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 54 CENTRAL SUL 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2711 MANUTENÇÃO DA UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462895193 42971 2014 2014-08-14T00:00:00 0,0000 209,9700 0,0000 0,0000 28152650000171 2 "" ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRIC S/A-ESCELSA 8319619 Inexigível Apropriação c/ despesa com consumo de energia elétrica da DP/ITACIBÁ, mês de JULHO/14 2014NL01989 2014NE00033 65030737 CI SMZ 023/2014 - ENCAMINHA FATURAS ORIUNDAS DA EDP - ESCELSA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ALUGADO PARA FUNCIONAMENTO DA DP DE ITACIBÉ RELATIVAS AO MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO 2014. Nº INST. 0000144698. FATURA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2740 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462895194 42972 2014 2014-02-10T00:00:00 0,0000 33663,2100 0,0000 0,0000 10229913000219 2 "" BARRAUTO SERVIçOS DE REMOçAO, DEPOSITO E GUAR 8347729 Não Aplicável Liquidação das NF 54 e 55, serviços de remoção, guarda, deposito e liberação de veículos prestados no mês ago/14. 2014NL12110 2014NE04036 67677606 NOTA FISCAL/FATURA, JUNTAMENTE COM AS CERTIDÕES NEGATIVAS DE DÉBITOS REF AO MÊS AGOSTO/2014 - ARACRUZ ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 154 EDUCAÇÃO, SEGURANÇA E MELHORIA DA MOBILIDADE URBANA NO TRÂNSITO 4510 SERVIÇOS DE TRÂNSITO DE LICENCIAMENTO E REGISTRO DE VEÍCULOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2761 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462895195 42973 2014 2014-11-24T00:00:00 0,0000 2225,8100 0,0000 0,0000 420101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 8371588 Não Aplicável Apropriação da Folha de Novembro/2014, Ação 4657 - Remuneração do Pessoal Ativo RG. 2014NL20114 2014NE00457 68492685 DE TODOS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE MÊS NOVEMBRO/2014 (VITÓRIA) FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4657 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3501 GRATIF.TEMPO DE SERVIÇO-ANUENIO - ATIVO CIVIL - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462895196 42974 2014 2014-09-22T00:00:00 0,0000 53135,0800 0,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS DA FES, FUNDO PREVIDENCIÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2014. 2014NL00253 2014NE00009 65009088 DE INATIVOS DO FES - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO PREVIDENCIÁRIO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 729 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462895197 42975 2014 2014-12-29T00:00:00 0,0000 9150,0000 0,0000 0,0000 02395050000140 2 "" CASA DA PAZ LTDA. 8316062 Não Aplicável NL. REF. A DESPESAS COM INTERNAÇÃO DO PACIENTE SOLEMAR NUNES AMORIM, DURANTE O PERIODO DE 01 A 30/06, 01 A 31/07/ 2014, CONF. NFS.725 E 802. 2014NL20198 2014NE00627 65611624 DE RAFAEL SIMÕES SILVA, HOSPITAL CASA DA PAZ, DIA 13/02/2014. AUTORIZAÇÃO PARA INTERNAÇÃO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462895198 42976 2014 2014-11-28T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.537.277-## 1 "" LAIS NEVES QUINTAES 8369585 Diárias LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA A SERVIDOR COM A FINALIDADE DE COMPLEMENTAR BANCA EXAMINADORA DE PRÁTICA DE TRÂNSITO, PAGAMENTO DE 1/2 DIÁRIA, DE VITÓRIA PARA ARACRUZ EM 04/12/2014, CONFORME IS 3527/2014. 2014NL14671 2014NE05051 64873510 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA A FAVOR DAS BANCAS EXAMINADORAS DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO EXERCICIO 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462895199 42977 2014 2014-09-30T00:00:00 0,0000 27137,2800 0,0000 0,0000 01107391000100 2 "" SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA 8341105 Pregão LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL 31626 ABR/2014 MEDICAMENTOS PARA PACIENTES DO SUS. 2014NL15569 2014NE02051 63945444 REFERENTE AO PROCESSO DE COMPRA Nº 61462071 EM FAVOR DA SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 230 IMPLEMENTAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 2692 AQUISIÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS, DE PROGRAMAS ESPECÍFICOS E OUTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2464 MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTENCIA SOCIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462895200 42978 2014 2014-04-02T00:00:00 0,0000 0,0000 595,2300 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.JAN/14 FL.PENSAO SEFAZ. 2014OB00463 2014NE00127 65002270 DE PENSIONISTAS DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 189 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2217 13 SALARIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462895201 42979 2014 2014-04-07T00:00:00 0,0000 0,0000 5552,1500 0,0000 33146648000120 2 "" CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S/A 8321631 Concorrência 02ª M.P DA CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S/A - CONTRATO PRES III Nº 050/2014 - PERÍODO: 01 À 31/05/2014 REF. SUPERVISÃO TÉCNICA DAS OBRAS DO PRES III NF.1257PAGTO DO IRRF 2014OB02645 2014NE00832 65513207 "" "" 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 4 INVESTIMENTOS 35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA "" 0 ESTADO 143 OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 595 GESTÃO DA POLÍTICA DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 3458 EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2672 CONSULTORIA E ASSESSORIA - JURÍDICA/TÉCNICA - PESSOA JURÍDICA 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462895202 42980 2014 2014-05-30T00:00:00 0,0000 0,0000 195,0000 0,0000 ###.154.007-## 1 "" ROBERTO MANNATO VALENTIM 8370537 Diárias PAGAMENTO DE 1,5 DIÁRIA NO PERIODO DE 29 A 30/05/2014 COM DESTINO AOS MUNICÍPIOS DE BOM JESUS DO NORTE, SÃO JOSÉ DO CALÇADO, GUAÇUÍ, ALEGRE, JERONIMO MONTEIRO E VARGEM ALTA, PARA ACOMPANHAR OBRAS DE EMPREENDIMENTOS HABITACIONAL DO PMCMV2/SUB50, CONFORME O PROCESSO 66047323. 2014OB00236 2014NE00090 66047323 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DO DIRETOR PRESIDENTE, ROBERTO MANNATO VALENTIM, EM VIAGENS, EVENTOS E VISTORIAS TÉCNICAS. PROCESSO 0 3 DESPESAS CORRENTES 360204 INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2215 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 36204 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462895203 42981 2014 2014-05-08T00:00:00 0,0000 0,0000 4826,0300 0,0000 ###.862.627-## 1 "" CELIO PAULA DA COSTA 8374346 Inexigível PAGAMENTO DE DESPESA TENDO EM VISTA OFICINA DE BIG BAND DURANTE O XXI FESTIVAL DE INVERNO DE DOMINGOS MARTINS DE 18 A 27 DE JULHO/14. 2014OB01830 2014NE00528 66283973 PROFESSOR CÉLIO PAULA DA COSTA - XXI FESTIVAL DE INVERNO DE DOMINGOS MARTINS. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 364 ENSINO SUPERIOR 152 EDUCAÇÃO MUSICAL 4685 PROMOÇÃO DE PROJETOS SOCIAIS E EVENTOS CULTURAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462895204 42982 2014 2014-09-24T00:00:00 0,0000 0,0000 108,4400 0,0000 39378922000253 2 "" CLINICA RADIOLOGICA SALLES LTDA 8332202 Não Aplicável "pagamento de ISS NF 4353/14, CLINICA RAIOLOGICA SALES LTDA. " 2014OB01514 2014NE00343 55927432 CREDENCIAMENTO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE DENSIOMETRIA ÓSSEA - EDITAL 06/2007 - PROCESSO DE PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO DE COMPRA Nº 38093588 E CREDENCIAMENTO Nº 06/2007. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 58 NORDESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2716 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE SÃO MATEUS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462895205 42983 2014 2014-06-18T00:00:00 0,0000 0,0000 881,9900 0,0000 34028316001266 2 "" EBCT-EMPRESA BRASIL. DE CORR. TELEGRAFOS 8323944 Inexigível PGTO. REF. FATURA 0000059483 SERVIÇOS DE POSTAGEM NO MÊS DE MAI/2014 CNT 005/2012 PROC. 58227237 2014OB00804 2014NE00029 58227237 SERVIÇOS DE POSTAGEM DE DOCUMENTOS CORREIOS. SERVICOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 280203 INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2280 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2741 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL, EXCETO CORRESPONDÊNCIAS, TELEFONIA, PUBLICIDADE E PROCESSAMENTO DE DADOS 28203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462895206 42984 2014 2014-02-09T00:00:00 0,0000 0,0000 3399,7500 0,0000 02360051000150 2 "" TEC BRASIL LTDA EPP 8318323 Pregão PAGTO NOTA FISCAL Nº 000.001.282 - PREGÃO Nº 0030/2014, REFERENTE AGOSTO/14. 2014OB00672 2014NE00252 65048040 PONTAS PARA ULTRASSOM ODONTOLÓGICO. PROTOCOLO: 00175/2014 AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450105 DIRETORIA DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 9 ASSISTÊNCIA À SAÚDE 2771 MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO COMPLEXO HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2410 MATERIAL ODONTOLÓGICO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462895207 42985 2014 2014-07-16T00:00:00 0,0000 0,0000 724,0000 0,0000 ###.017.757-## 1 "" MARIA DOS ANJOS SANTOS 8366903 Dispensa de Licitação Ajuda de Custo/Crédito REQ:1113/14 2014OB02113 2014NE02116 63635569 PASSAGEM E DIARIA PARA MARIA DOS ANJOS SANTOS REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2718 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE VITÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462895208 42986 2014 2014-11-28T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.368.027-## 1 "" PAULO VINICIUS ALVES PERUCHE 8354029 Diárias PAGAMENTO DE DIÁRIA UTILIZADA EM 01/12/2014 - DESTINO: NOVA VENÉCIA - OBJETIVO: TREINAMENTO PARA EMISSÃO DE CERTIFICADO DE REGISTRO DE ATIVIDADE FLORESTAL E COMPENSAÇÃO DE RESERVA LEGAL NO CAR. 2014OB04108 2014NE03180 65354427 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA PARA VIAGENS. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 694 MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR 8388 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462895209 42987 2014 2014-06-11T00:00:00 0,0000 0,0000 50000,0000 0,0000 02001296000271 2 "" UNICA CONSULTORES DE ENGENHARIA URBANA - LTDA 8346962 Concorrência Pagamento parte NFS-e 00272 - 7ª Medição - Contr.021/2014 - Concorrência nº 020/2013 - Participação no Consórcio Sondoténica-Única - Contrato de Prestação do serviços de gerenciamento e supervisão com o objetivo de dar apoio à Gerência de Infraestrutura, Obras e Serviços Rurais (GIEOSR) em todas as suas atividades técnicas com destaque para os serviços de gerenciamento das obras e serviços de pavimentação e conservação das vias integrantes do Programa Caminhos do Campo da SEAG - Período: 01 a 30/09/2014 - Processo: 68160208. 2014OB05076 2014NE02233 62844520 DE EMPRESA DE ENGENHARIA CONSULTIVA COM OBJETO DE APOIO À GIEOSR./PROG CAMINHOS DO CAMPO CONTRATACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA 4 INVESTIMENTOS 35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA "" 56 RIO DOCE 142 OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 852 DESCENTRALIZAÇÃO E HARMONIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO 3362 PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS RURAIS - CAMINHOS DO CAMPO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2672 CONSULTORIA E ASSESSORIA - JURÍDICA/TÉCNICA - PESSOA JURÍDICA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462895210 42988 2014 2014-05-06T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.416.767-## 1 "" ELIDA GOMES COLOMBINI 8371894 Diárias Participar do Curso Aprendendo a Secretariar a Escola - Dia do ASE no polo de Guaçuí.Dia 09/06/2014 2014OB07511 2014NE06890 66571995 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (GUAÇUÍ) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462895211 42989 2014 2014-03-31T00:00:00 0,0000 0,0000 189762,4900 0,0000 350208 3 "" INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8372557 Concorrência PAGAMENTO REF. A 03 E 04 MEDIÇÃO REF. REFORMA E AMPLIAÇÃO DOS ALOJAMENTOS MASCULINO E FEMININO E CONSTRUÇÃO DA PISTA DE ATLETISMO NO CFA-PMES. 2014OB00536 2014NE00269 61373478 EXECUÇÃO DA OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DOS ALOJAMENTOS MASCULINOS E FEMININOS E CONSTRUÇÃO DA PISTA DE ATLETISMO DO CFA. PROCESSO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 865 MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA FÍSICA E TECNOLÓGICA DA SEGURANÇA PÚBLICA 1736 CONSTRUÇÃO, REFORMA E PADRONIZAÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA SESP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3366 OBRAS DE BENFEITORIA OU MELHORIA EM IMÓVEIS DE USO ESPECIAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462895212 42990 2014 2014-03-18T00:00:00 0,0000 0,0000 2160,8900 0,0000 32401341000165 2 "" VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 8334871 Pregão PAGTO IRRF, NF 10571, 10572, 10556, 10558, 10559, 10557, 10574, 10575 E 10721. 2014OB04749 2014NE00347 40978338 SERVICOS DE SEGURANCA E VIGILANCIA PATRIMONIAL, PARA ATENDER AS UNIDADESDA SESA. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2690 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2832 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462895213 42991 2014 2014-04-15T00:00:00 0,0000 0,0000 145,2000 0,0000 ###.758.096-## 1 "" ROSANEA RODRIGUES SILVA 8373929 Não Aplicável Pagamento do desconto de INSS da bolsa formação periodo de 28/01 a 28/02 - liquidação em março/2014. 2014OB02250 2014NE01402 65413849 NO VALOR DE 568.000,00 REF. CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTUDOS PARA 200 CANDIDATOS DA 1ª TURMA CURSO FORMAÇÃO DO CONCURSO PUBLICO DE AP E AEVP EDITAL 001/2012 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 6802 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA PRISIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2679 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462895214 42992 2014 2014-12-08T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.184.557-## 1 "" MARIO SILVIO GOMES 8348580 Diárias PAGAMENTO DO SERVIDOR MARIO SILVIO GOMES, REFERENTE A 1,0 DIÁRIA AO MUNICÍPIO DE VILA VALERIO, P/ ENTREGA VEICULO SOB CONTRATO DE CONCESSÃO DE USO. PERÍODO 12 A 13/08/14. SOLIC. 0782/14. 2014OB03881 2014NE00672 65065743 NO VALOR DE R$ 1.680,00 PARA CUSTEAR DESPESAS RELATIVAS A VIAGENS DE TRABALHO. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2350 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462895215 42993 2014 2014-07-29T00:00:00 0,0000 0,0000 99331,9600 0,0000 32401341000165 2 "" VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 8334871 Pregão PGTO REF. NF. 55835 DE COMP: JULHO/2014 - SERVIÇOS PRESTADO EM JUNHO/2014 - CONTRATO 68/2010 2014OB01475 2014NE00422 48518859 REF PROCESSO DE COMPRA N 40978338 EM NOME DA VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2727 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2832 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462895216 42994 2014 2014-09-07T00:00:00 0,0000 0,0000 4706,7300 0,0000 02201230000144 2 "" ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME 8345752 Pregão PAGAMENTO GPS DA NOTA FISCAL 04911 ATIVA CNPJ 02201230/0001-44 2014OB00719 2014NE00020 65004647 PROCESSO 55698565 - CONTRATO 001/2012 , EMPRESA ATIVA TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA. CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2160 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462895217 42995 2014 2014-06-25T00:00:00 0,0000 0,0000 142976,8700 0,0000 350208 3 "" INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8372557 Não Aplicável PAGTO DA 7 ª MEDIÇÃO DO CT-0033/2013 DA EXECUÇÃO DA OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EEEFM JOÃO BLEY, MUNICÍPIO DE CASTELO-ES. 2014OB09304 2014NE02002 61509507 PARA EXECUCAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DA EEEFM JOAO BLEY (VILA VELHA) CONTRATACAO DE EMPRESA 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 54 CENTRAL SUL 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO MÉDIO 1673 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA, REPAROS E ACESSIBILIDADE NAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3361 EDIFICAÇÕES REFERENTES A IMÓVEIS DE USO ESPECIAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462895218 42996 2014 2014-04-23T00:00:00 0,0000 0,0000 75600,0000 0,0000 14774687000127 2 "" FUNDO MUNICIPAL ASSIST.SOCIAL-S.GABRIEL PALHA 8362721 Não Aplicável PAGAMENTO DA DESPESA REF. AO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS VIA FUNDO A FUNDO ( FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL P/ O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL) DESTINADO ÀS AÇÕES CONTINUADAS DA ÁREA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A PORTARIA Nº 090-S, 16/06/2011. 2014OB00338 2014NE00226 65426002 DE RECURSOS FINANCEIROS DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL P/ O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO ANO DE 2014, PARA O MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DA PALHA. TRANSFERENCIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 470901 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUIÇÕES "" 57 CENTRO OESTE 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 191 FORTALECIMENTO DO SUAS 4874 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4456 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - FUNDOS MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 47901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462895219 42997 2014 2014-06-17T00:00:00 0,0000 0,0000 1457,6000 0,0000 15564967000173 2 "" SYSAID BRASIL TECNOLOGIA LTDA 8374661 Dispensa de Licitação Pagamento da NFS-e nº 533 referente a manutenção do software de Help Desk SysAid. 2014OB00411 2014NE00164 65546610 DE REFERÊNCIA PARA ATUALIZAÇÃO DO SOFTWARE DE HELP DEKS SYSAID. TERMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100103 SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 124 CONTROLE INTERNO 189 FORTALECIMENTO DO CONTROLE INTERNO E PROMOÇÃO DA TRANSPARÊNCIA E PARTICIPAÇÃO SOCIAL 4093 APERFEIÇOAMENTO DOS MÉTODOS E PROCESSOS DE CONTROLE INTERNO E TRANSPARÊNCIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 1721 TI: MANUTENÇÃO DE SOFTWARE 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462895220 42998 2014 2014-08-27T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.532.127-## 1 "" ANGELA MARIA MODOLO DE ASSUNCAO 8344518 Diárias PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A 0,5( MEIA) DIÁRIA PARA A SERVIDORA PARTICIPAR DA 45° REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO ESTADUAL DE TURISMO-CONTURES, DIA 27 DE AGOSTO, EM CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM. 2014OB00999 2014NE00077 65317173 ESTIMATIVA DE DIÁRIAS PARA O ANO DE 2014 PARA A SERVIDORA ÂNGELA MARIA MODOLO DE ASSUNÇÃO. PRESTACAO DE SERVICO 0 3 DESPESAS CORRENTES 370101 SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 37 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 113 DESENVOLVIMENTO DO TURISMO SUSTENTÁVEL DO ESPÍRITO SANTO 6577 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462895221 42999 2014 2014-04-29T00:00:00 0,0000 0,0000 1420,7200 0,0000 180101 3 "" DEFENSORIA PÚBLICA 8373943 Não Aplicável PAGTO FOLHA ABR/14 2014OB00271 2014NE00073 65170695 PAGAMENTO DE DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO ESTATUTÁRIO, CELETISTA E ESTAGIÁRIOS DESTA DEFENSORIA PÚBLICA, NO EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 180101 DEFENSORIA PÚBLICA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 18 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2114 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4235 FÉRIAS ABONO CONSTITUCIONAL - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462895222 43000 2014 2014-03-06T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.133.077-## 1 "" RUTH RAMOS SABINO 8372391 Diárias PAGAMENTO DE DIARIA DIARIAS PARA SERVIDORES DESTE PROCON/ES PARTICIPAREM DO PROCON/MÓVEL NO MUNICIPIO DE ICONHA NOS DIAS 10 E 11 DE JUNHO DE 2014 2014OB00377 2014NE00214 66588707 DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA OS SERVIDORES QUE IRÃO PRESTAR SERVIÇOS NO PROJETO PROCON MÓVEL NO MUNICÍPIO DE ICONHA/ES, NOS DIAS 10 E 11 DE JUNHO DE 2014. CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460202 INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2827 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 46202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462895223 43001 2014 2014-04-06T00:00:00 0,0000 392,0000 0,0000 0,0000 ###.970.407-## 1 "" JAINER JOSE ABDALAH MENDONCA 8319790 Diárias 3,5 diárias dias 10 a 13/06/14, para os Municípios de Jeronimo Monteiro, Vargem Alta, Santa Maria Jetibá e Santa Leopoldina/ES, para visita técnica a projetos dos programas Voz no Campo e Energia Mais Produtiva. Solicitação nº 543/14 2014NL01825 2014NE00395 65408705 NO VALOR DE R$1.680.00 PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS RELATIVAS A VIAGENS DE TRABALHO. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2350 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462895224 43002 2014 2014-06-27T00:00:00 0,0000 1588,0000 0,0000 0,0000 ###.598.367-## 1 "" VERA LUCIA SERAFIM DE OL.ESPINOSO 8340276 Não Aplicável Apropriação da despesa diárias TFD paciente Suellen Oliveira Espinoso, RPU nº 369/2014 2014NL00884 2014NE00939 57730237 PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 54 CENTRAL SUL 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2714 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462895225 43003 2014 2014-05-30T00:00:00 0,0000 1839,9000 0,0000 0,0000 ###.466.977-## 1 "" PAULO CARVALHO JORGE 8392600 Diárias REFERENTE 5,5 DIARIAS PARA VIAGEM A FOZ DO IGUAÇU NOS DIAS 01 A 06/06 PARA PARTICIPAR DO 2 CONGRESSO BRASILEIRO DE RDC CONFORME PORTARIA 344/14 2014NL01863 2014NE01594 201400000006 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 4020 VALORIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462895226 43004 2014 2014-01-31T00:00:00 0,0000 289,6000 0,0000 0,0000 ###.081.347-## 1 "" JOELMA MIRANDA DA SILVA 8344150 Dispensa de Licitação AJUDA DE CUSTO, REQ. 0125/14...CONSULTA 13/02/14 2014NL00288 2014NE00362 48705756 PASSAGEM/DIARIA PARA ROBERTA SILVA REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2718 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE VITÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462895227 43005 2014 2014-07-29T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.463.107-## 1 "" VITOR HUGO BRUNELI 8368067 Diárias Liquidação de meia diária de viagem à cidade Cachoeiro de Itapemirim saindo 31/07 às 08:00h e retornando às 17:30h, para requerimento de viabilidade técnica para fornecimento de água e esgotamento sanitário para obra do Hemocentro Regional de CIM. 2014NL01229 2014NE00063 65083520 AUTORIZACAO DE EMPENHO ESTIMATIVO DE DIÁRIAS P/ VIAGEM DO SERVIDOR À DIVERSOS MUNICÍPIOS DO ES DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2520 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462895228 43006 2014 2014-04-08T00:00:00 0,0000 9099,8800 0,0000 0,0000 01274251000127 2 "" INSTITUTO BALEIA JUBARTE 8374206 Não Aplicável Lançamento ref. repasse financeiro relativo ao Convênio Nº 9001/2014 cujo objeto é o desenvolvimento de um Programa de Educação Ambiental e sensibilização junto a residentes e usuários das áreas de influência da Área de Proteção Ambiental (APA) de Conceição da Barra e Parque Estadual de Itaúnas - PEI. 2014NL02342 2014NE01257 64768236 DE CONVENIOS COM IEMA E INSTITUTO BALEIA JUBARTE(31704/13) CELEBRACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 4 INVESTIMENTOS 42 AUXÍLIOS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 150 EDUCAÇÃO AMBIENTAL E PRÁTICAS SUSTENTÁVEIS 4634 FORMAÇÃO E FOMENTO DE MULTIPLICADORES DAS PRÁTICAS SUSTENTÁVEIS E DO MONITORAMENTO AMBIENTAL 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4392 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - AUXÍLIOS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462895229 43007 2014 2014-08-18T00:00:00 0,0000 101396,4200 0,0000 0,0000 02628150000170 2 "" ODEBRECHT AMBIENTAL - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM S/A 8315001 Inexigível LIQUIDACAO PARA COBRIR DESPESAS REF. AS CONTAS DE ÁGUA DO CDPCI DESTA SEJUS DURANTE O MES DE JULHO 2014, FATURA 41402283 2014NL05307 2014NE00608 65037022 ESTIMATIVO NO VALOR DE 2.021.314,06 PARA COBRIR DESPESAS REF. AS CONTAS DE ÁGUA DO CDPCI,CDPFCI,PRCI DESTA SEJUS DURANTE OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 54 CENTRAL SUL 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 6802 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA PRISIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462895230 43008 2014 2014-09-18T00:00:00 0,0000 0,0000 11320,5300 0,0000 300205 3 "" AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 8372037 Não Aplicável PAGAMENTO DE INSS SEGURADO MENSAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2014. 2014OB01195 2014NE00020 65162846 FOLHA DE PAGAMENTO 2014 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2334 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS 30205 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462895231 43009 2014 2014-08-09T00:00:00 0,0000 4800,0000 0,0000 0,0000 11101480000101 2 "" EFETIVE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA 8354159 Pregão Liquidação de despesas com aquisição de luvas- NF. 010441 2014NL01179 2014NE00646 63785030 COBERTURA DE DESPESA COM PROCESSO N° 61209538 E ATA DE REGISTRO DE REGISTRO N° 0477/2013- EFETIVE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 58 NORDESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2729 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462895232 43010 2014 2014-07-25T00:00:00 0,0000 1592,8000 0,0000 0,0000 ###.913.674-## 1 "" MARIA HELENA DA SILVA 8374007 Dispensa de Licitação AJUDA DE CUSTO/CREDITO + AJUDA DE CUSTO/DIARIA CONSULTA RECIFE 04/08/2014 REQ:1505/14 2014NL02224 2014NE02494 66942292 AJUDA DE CUSTO E PASSAGEM PARA JAMILLY VITORIA FELIX DA SILVA REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2718 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE VITÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462895233 43011 2014 2014-07-18T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.617.927-## 1 "" TANIA MARIA RIBEIRO DE FREITAS 8331558 Diárias LIQ.DE 01 E 1/2 DIARIA PARA CONCEIÇÃO DO CASTELO E DOMINGOS MARTINS-ES, NO DIA 19 A 20 DE JULHO DE 2014, A FIM DE REALIZAR SEGURANCA DO EXMO.SR.GOVERNADOR. CI-1212/NOE - 2014 2014NL02034 2014NE00148 65018850 NO VALOR DE R$ 300,00 REFERENTE Á DIARIAS AO EXERCÍCIO DE 2014 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 750 SEGURANÇA DE DIGNATÁRIOS 2080 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462895234 43012 2014 2014-03-06T00:00:00 0,0000 675,0000 0,0000 0,0000 ###.240.657-## 1 "" BRUNO DANORATO CRUZ 8344548 Diárias Liquidação referente despesas com diárias para participar na sessão ordinária do Egrégio Conselho Superior da Defensoria Pública, ida 05/06 retorno 06/06/2014. 2014NL00322 2014NE00194 66609305 PARTICIPAR DA SESSAO ORDINARIA DO EGREGIO DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 180101 DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 18 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2112 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462895235 43013 2014 2014-05-20T00:00:00 0,0000 2920,0000 0,0000 0,0000 44734671000151 2 "" CRISTALIA PROD QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 8320672 Pregão LIQUIDACAO DO DANFE 1079806, EMISSAO 22/04/2014, PREGAO 0004/2014, AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO. 2014NL00453 2014NE00342 64598942 PEDIDO DE COMPRA DE MEDICAMENTO PARA ABASTECIMENTO DO ESTOQUE DE 2014. MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440924 HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNADINO ALVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2726 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNARDINO ALVES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462895236 43014 2014 2014-06-25T00:00:00 0,0000 6230,0000 0,0000 0,0000 49324221000104 2 "" FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 8338612 Pregão Liquidação de nf. 261072 ref. cobrir despesa com aquisição de medicamentos no mês de Junho de 2014 conf. ARP 492/2013 vig. 23/08/2013 a 22/08/2014 2014NL00668 2014NE00531 63784530 PROCESSO DE PAGAMENTO - ARP Nº 491 E 492/2013 - ADESÃO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DE MEDICAMENTOS - HOSPITAL SAO JOSE DOS CALÇADOS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2724 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DRª RITA DE CÁSSIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462895237 43015 2014 2014-01-10T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.833.557-## 1 "" JOAO BATISTA VENANCIO BARBOSA 8367092 Diárias LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM DIÁRIA, EM FAVOR DO SERVIDOR JOÃO BATISTA VENÃNCIO BARBOSA, EM VIAGEM OFICIAL A CACHOEIRO DO ITAPEMIRIM/ES. 2014NL01762 2014NE01190 67833071 RESSARCIMENTO DE DIÁRIA AOS SERVIDORES CLÉSIO LISBOA DO CARMO E JOÃO BATISTA VENÂNCIO BARBOSA EM VIAGEM OFICIAL A CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES RESSARCIMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TRABALHO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2410 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462895238 43016 2014 2014-06-05T00:00:00 0,0000 476,3300 0,0000 0,0000 180101 3 "" DEFENSORIA PÚBLICA 8373943 Não Aplicável APROP FOLHA COMPLEMENTAR ABR14, AUX SAUDE 2014NL00251 2014NE00024 65170695 PAGAMENTO DE DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO ESTATUTÁRIO, CELETISTA E ESTAGIÁRIOS DESTA DEFENSORIA PÚBLICA, NO EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 180101 DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 8 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 18 "" 2 JUDICIÁRIA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 694 MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR 4110 VALORIZAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2262 AUXILIO SAUDE - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462895239 43017 2014 2014-08-14T00:00:00 0,0000 0,0000 3359,2000 0,0000 01631805000104 2 "" SUPREMA SISTEMAS VIÁRIOS LTDA 8372347 Concorrência 01ª MEDIÇÃO DO CONTRATO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 016/2014, PERÍODO: 01/04 À 31/04/2014 NF. 225 2014OB03250 2014NE00667 65068190 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 70 CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO RODOVIÁRIO 3462 IMPLANTAÇÃO DE REDUTORES ELETRÔNICOS DE VELOCIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2827 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462895240 43018 2014 2014-08-13T00:00:00 0,0000 0,0000 260284,0000 0,0000 03506307000157 2 "" EMPRESA BR.TECNOLOGIA ADM CONVENIOS HOM LTDA 8317017 Pregão PG NFE 13237037 REF.AQUISIÇÃO DE PEÇAS NA MANUTENÇÃO DE VIATURAS DA PMES EM JUL/14, CONF.ADESÃO AO CONTRATO 02/2012-SEGER. 2014OB02617 2014NE00342 65424298 NONO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 002/12 ENTRE A SEGER E A EMPRESA BRASILEIRA DE TEC. E ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIOS HOM LTDA VISANDO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE VEÍCULOS DO GOVERNO DO ESTADO DO ES. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2750 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2439 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462895241 43019 2014 2014-02-04T00:00:00 0,0000 0,0000 892,6100 0,0000 ###.001.817-## 1 "" AFONSO MARIA CASAGRANDE COLLE 8362812 Não Aplicável PGTO DE DESPESA DE ALUGUEL DO IMÓVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PAV DE FUNDÃO MÊS DE MAR/2014. 2014OB04822 2014NE00822 64767671 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA EM NOME DE AFONSO MARIA CASAGRANDE COLLE SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2701 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462895242 43020 2014 2014-02-10T00:00:00 0,0000 0,0000 4122,0800 0,0000 050101 3 "" MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8374668 Não Aplicável CESSAO SERVIDOR. 2014OB02532 2014NE00279 8692014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 32 CONTROLE EXTERNO 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2018 EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3683 PESSOAL REQUISITADO DE ÓRGÃOS DE OUTROS ENTES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462895243 43021 2014 2014-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 1491,6000 0,0000 ###.493.257-## 1 "" EDUARDO ANTONIO MANNATO GIMENES 8325853 Inexigível PAGAMENTO REF. DIÁRIA EM NOME DE EDUARDO A. M. GIMENES E CLEBER W. C. RANGEL, PARA OS DIAS 08 À 13/09/2014, COM DESTINO A GOIANIA/GO. 2014OB03621 2014NE01558 67487963 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2450 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462895244 43022 2014 2014-09-07T00:00:00 0,0000 0,0000 728,0000 0,0000 ###.755.377-## 1 "" JOAO CESAR SANDOVAL FILHO 8335717 Diárias PAGAMENTO DA DESPESA COM 6,5 DIÁRIAS PARA DOIS SERVIDORES, DESIGNADOS PARA COORDENAR A ETAPA REGIONAL IX DOS JOGOS ESCOLARES DO ESPÍRITO SANTO, NO MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDU, NO PERÍODO DE 22 A 28.06.2014. 2014OB02245 2014NE01321 66751020 PARA SERVIDORES QUE IRÃO COORDENAR A ETAPA REGIONAL IX DO JEES 2014 (BAIXO GUANDU). DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 812 DESPORTO COMUNITÁRIO 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2596 PROMOÇÃO E APOIO AO ESPORTE EDUCACIONAL, COMUNITÁRIO E LAZER 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462895245 43023 2014 2014-11-07T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.717.287-## 1 "" ANGELA MARIA DA SILVA JARDIM DE OLIVEIRA 8331796 Diárias PAGATº DE MEIA DIARIA PARA COLATINA E LINHARES DIA 15/07/2014. 2014OB02037 2014NE01195 66977568 DE DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DE APRESENTAÇÃO DE JUNTA DE JULGAMENTO. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2180 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462895246 43024 2014 2014-09-23T00:00:00 0,0000 0,0000 60107,1900 0,0000 02373492000196 2 "" COZISUL ALIMENTAçãO COLETIVA LTDA-ME 8363277 Pregão PAGAMENTO DE DESPESA DAS NFs. 10.605/11.047 DO CONTRATO Nº. 010/2014 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO PARA OS DETENTOS DA PENITENCIÁRIA AGRÍCOLA DO ES - PAES - MÊS DE AGOSTO/2014. 2014OB06713 2014NE00485 62696459 DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA PAES CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 6802 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA PRISIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4493 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PRISIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462895247 43025 2014 2014-04-14T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.821.377-## 1 "" PRISCILA FIRMINO ANDRADE 8341287 Diárias PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA UTILIZAÇÃO EM 15/04/2014 - DESTINO: LINHARES - OBJETIVO: PARTICIPAR NO 2º SEMINARIO REGIONAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR E AGROINDUSTRIAS FAMILIARES. 2014OB01175 2014NE01008 66065780 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA VIAGENS. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 853 DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462895248 43026 2014 2014-05-27T00:00:00 0,0000 0,0000 678,0000 0,0000 ###.407.267-## 1 "" NILDA MARIA TURRA FERREIRA 8355252 Diárias PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM 02 E 1/2 DIÁRIAS NOS DIAS 30/5 A 01/06/2014, PARA SÃO PAULO/SP, PARA PARTICIPAR DA 1ª CONFERÊNCIA NACIONAL SOBRE MIGRAÇÕES E REFÚGIO. O EVENTO VISA REUNIR MIGRANTES, PROFISSIONAIS ENVOLVIDOS NA TEMÁTICA MIGRATÓRIA, ESTUDIOSOS, SERVIDORES PÚBLICOS, REPRESENTANTES DIVERSOS QUE VIVENCIAM A REALIDADE DA MIGRAÇÃO E DO REFUGIO, PARA UMA REFLEXÃO COLETIVA E ELABORADA DE APORTES PARA A CONSTRUÇÃO DA POLÍTICA E DO PLANO NACIONAL DE MIGRAÇÃO E REFÚGIO. 2014OB00759 2014NE00501 66379857 LIB. DE 02 E 1/2 PARA DESPESAS EM VIAGEM A SÃO PAULO-SP NOS DIAS 30/05 À 01/06/2014, P/ PARTICIPAR DA 1ª CONFERÊNCIA NACIONAL SOBRE MIGRAÇÕES E REFÚGIO. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA ESTADUAL ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 353 PROMOÇÃO E PROTEÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS 6858 PROMOÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS NA INCLUSÃO SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462895249 43027 2014 2014-07-14T00:00:00 0,0000 0,0000 392,0000 0,0000 ###.207.807-## 1 "" SERGIO HENRIQUE DE ALMEIDA 8330493 Diárias PG 3,5 DIARIAS P/24 A 27.07 2014OB02594 2014NE00938 66573530 ENC.PLANO DE VIAGEM MENSAL PARA O MES DE JUNHO/14 DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2625 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462895250 43028 2014 2014-03-19T00:00:00 0,0000 0,0000 150000,0000 0,0000 28145829000100 2 "" BANDES- BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESP.SANTO 8316244 Não Aplicável PAG. REFERENTE REPASSE AO BANDES PARA CREDITO DO FUNCITEC, PARA COBRIR DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES NO CORRENTE EXERCÍCIO. 2014OB00007 2014NE00007 65157451 ESTIMATIVO EM FAVOR DO BANDES, NO VALOR TOTAL DE R$ 1.736.279,17 (HUM MILHÃO, SETECENTOS E TRINTA E SEIS MIL, DUZENTOS E SETENTA E NOVE REAIS E DEZESSETE CENTAVOS). EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 320901 FUNDO ESTADUAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 20 AUXÍLIO FINANCEIRO A PESQUISADORES "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 571 DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO 186 FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS PARA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO 2438 CONCESSÃO DE BOLSAS DE INICIAÇÃO, PRODUTIVIDADE, DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO EM C, T & I 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3918 AUXÍLIO A PESQUISADORES 32901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462895251 43029 2014 2014-07-28T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.570.167-## 1 "" GUSTAVO MACEDO DOS SANTOS 8338487 Diárias PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS, VISANDO COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO,PAG.DE 1/2 DIÁRIAS,CONF.IS.Nº2237/2014,EM 31/07/2014, DE ALEGRE P/IUNA 2014OB11272 2014NE00089 64877639 NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA EXERCICIO 2014 PARA O MUNICIPIO DE ALEGRE E PAV DE JERÔNIMO MONTEIRO SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462895252 43030 2014 2014-06-20T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.573.917-## 1 "" SOLANGE SOUSA DE ASSIS PAULA 8347806 Diárias Participar da Reunião com Diretores e Pedagogos sobre a entrega dos tablets e sobre a formação dos profissionais do magistério. Em Guaçuí dia 06/06/2014. 2014OB08866 2014NE08041 66650208 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (GUAÇUÍ) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462895253 43031 2014 2014-01-08T00:00:00 0,0000 0,0000 126,0000 0,0000 27492479000268 2 "" VIACAO SAO GABRIEL LTDA 8342504 Inexigível PAGAMENTO VALES TRANSPORTE, MÊS AGOSTO/14-SERVIDOR THIAGO CARVALHO NOGUEIRA(ELDR/PEDRO CANÁRIO). 2014OB02601 2014NE00394 65014430 AQUISIÇÃO DE PASSAGENS (VIAÇÃO SÃO GABRIEL) PARA SERVIDORA DO ELDR DE PEDRO CANÁRIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2014. COMPRA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA PESQUISA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2390 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462895254 43032 2014 2014-02-04T00:00:00 8731,8000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.864.767-## 1 "" SONIVALDO ZUCOLOTTO 8362869 Diárias EMPENHO REFERENTE A 15 DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO DE REESTABELECIMENTO E MANUTENÇÃO DE ORDEM PÚBLICA A CAVALO, NO PERIODO DE 07/04 A 07/05/14, CI 159/14- DEIP. 2014NE00498 2014NE00498 65834194 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS/AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DO CAP QOC SONIVALDO ZUCOLOTO QUE SEGUIRÁ EM OBJETO DE SERVIÇO PARA A CIDADE DE LISBOA-PORTUGAL. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2750 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2151 DIÁRIAS - MILITAR - NO EXTERIOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462895255 43033 2014 2014-06-01T00:00:00 -951,0000 0,0000 0,0000 0,0000 00028986000701 2 "" ELEVADORES ATLAS SCHINDLER SA 8319427 Pregão CANCELAMENTO DA 2013NE00068 TENDO EM VISTA VALOR EMPENHADO A MAIOR. 2014NE00076 2014NE00068 49424645 MANUTENCAO DE ELEVADORES CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280203 INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2280 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 28203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462895256 43034 2014 2014-03-02T00:00:00 45452,3200 0,0000 0,0000 0,0000 27165737000110 2 "" PREF MUNIC DE BAIXO GUANDU 8333720 Não Aplicável TRANSPORTE ESCOLAR PARA AS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL DE BAIXO GUANDU, REF. 3ª PARCELA DO PETE 2014NE00787 2014NE00787 62336738 PARA O MUNICIPIO (BAIXO GUANDU) TRANSPORTE ESCOLAR 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 57 CENTRO OESTE 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 4345 TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL 42 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A MUNICÍPIOS 3727 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A MUNICÍPIOS - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462895257 43035 2014 2014-09-01T00:00:00 9649,9800 0,0000 0,0000 0,0000 36048700000101 2 "" HIG-TEL- ASSEPSIA E CONS.EM EQUIPAMENTOS LTDA 8344857 Pregão REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS,TERCEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 025/2010, RELATIVO AO PERÍODO DE 01 DE JANEIRO A 28 DE SETEMBRO/2014,PROC. 65070585. 2014NE00006 2014NE00006 65070585 NO VALOR DE R$ 9.649,98, EM FAVOR DA EMPRESA HIGTEL ASSEPSIA E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA-ME, PARA O PERÍODO DE 01 DE JANEIRO A 28 DE SETEMBRO DE 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 865 MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA FÍSICA E TECNOLÓGICA DA SEGURANÇA PÚBLICA 4737 MANUTENÇÃO DOS CENTROS INTEGRADOS OPERACIONAL DE DEFESA SOCIAL, DE POSTOS AVANÇADOS DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL E DE OUTRAS UNIDADES POLICIAIS. 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462895258 43036 2014 2014-02-27T00:00:00 -150000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 00394460005887 2 "" SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 8338224 Não Aplicável subitem incorreto 2014NE00157 2014NE00156 59677449 DA ADESÃO DO PARCELAMENTO DOS DÉBITOS DO PASEP APURADOS NO PERIODO DE JANEIRO DE 2007 A NOVEMBRO DE 2011 CONFORME MP Nº 574/2012 E PORTARIA PGFN/RFB Nº 004/2012. AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 21 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA 904 OPERAÇÕES ESPECIAIS: DÍVIDA INTERNA 948 REGULARIZAÇÃO FISCAL DE DÉBITOS COM A UNIÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3346 JUROS SOBRE O PARCELAMENTO DO PASEP 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462895259 43037 2014 2014-09-01T00:00:00 2300,0000 0,0000 0,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 Inexigível PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTES PARA USO INTERMUNICIPAL DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS, DESTA SETOP NESTE EXERCÍCIO DE 2014. 2014NE00008 2014NE00008 65032705 DE EMPRENHO ESTIMATIVO ANUAL EM FAVOR DO GVBUS, PARA AQUISIÇÃO DE VALES-TRANSPORTES INTERMUNICIPAL, SERVIDORES/ESTAGIÁRIOS. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 350101 SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2440 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462895260 43038 2014 2014-06-02T00:00:00 -473,4000 0,0000 0,0000 0,0000 07064289000151 2 "" COBE CONS.OPERACIONAL DE BILHETAGEM ELETRON. 8318165 Dispensa de Licitação Anulação da NE, tendo em vista que foi estimada a maior para o mês de Janeiro de 2014. 2014NE00188 2014NE00048 65008804 SOLICITA ABERTURA DE PROCESSO REFERENTE DESPESAS DE VALE-TRANSPORTE NO ANO DE 2014 - EMPRESA: COBE (CONSÓRCIO OPERACIONAL DE BILHETAGEM ELETRÔNICA). SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2750 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3632 AUXÍLIO TRANSPORTE - RGPS - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462895261 43039 2014 2014-02-01T00:00:00 11891,6600 0,0000 0,0000 0,0000 00940030000188 2 "" ECOSOFT CONSULTORIA E SOFTWARES AMBIENT.LTDA 8331954 Concorrência Para cobrir despesas com aquisição de peças para manutenção da Rede Automática de Monitoramento da Qualidade do Ar da Grande Vitória - RAMQAR. 2014NE00044 2014NE00044 51362821 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA RAMQAR - REP/ GCA/CENTRO SUP/12/10 CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 274 TRANSFERÊNCIA DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 193 FORTALECIMENTO DO CONTROLE AMBIENTAL 4642 MONITORAMENTO E DIVULGAÇÃO DOS DADOS DE QUALIDADE DO AR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2425 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462895262 43040 2014 2014-03-02T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.124.017-## 1 "" KLEBER GOMES LIMA DA SILVA 8355210 Diárias EMPENHO DA DESPESA C/ 1/2 DIARIA REF VIAGEM A SÃO MATEUS EM 20/01/14, NR 301 2014NE00269 2014NE00269 65161475 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA EM BENEFICIO AO SERVIDOR KLEBER GOMES LIMA DA SILVA DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 460201 INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2810 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 46201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462895263 43041 2014 2014-01-17T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.553.337-## 1 "" ENERSON DA SILVA BACKER 8369172 Diárias empenho de 0,5 diarias de cachoeiro x vila velha, palestra 2014NE00046 2014NE00046 65074700 DIÁRIAS PARA OS MILITARES DO 3º BBM - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2760 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462895264 43042 2014 2014-10-01T00:00:00 1,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.609.407-## 1 "" WILLIAN CAPAZ DE OLIVEIRA 8365919 Diárias DIARIAS REFERENTE EXERCICIO 2014. 2014NE00043 2014NE00043 65048954 DESPESAS COM DIARIAS/VIAGENS QUANDO EM DESLOCAMENTO A SERVIÇO DA UNIDADE DE TRABALHO NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2716 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE SÃO MATEUS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462895265 43043 2014 2014-06-26T00:00:00 0,0000 0,0000 417,1600 0,0000 02831703000197 2 "" SERVINEL COMERCIO E SERVICOS LTDA 8320333 Pregão NF Nº6005 DE JUN/14, REFERENTE A CONTRATO DE SERVIÇO DE LIMPEZA HOSPITALAR (Nº 174/2012), PERÍODO DE 01/04 A 30/04/14. IRRF 2014OB00413 2014NE00024 59606908 CONTRATO DE SERVIÇO DE LIMPEZA HOSPITALAR (Nº 174/2012) - EMPRESA: SERVINEL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440921 UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2711 MANUTENÇÃO DA UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462895266 43044 2014 2014-10-15T00:00:00 0,0000 0,0000 978,4000 0,0000 02648708000189 2 "" CREAP CLINICA DE REF. ESPEC.ATEND.PISIC.LTDA 8363800 Não Aplicável PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2135 (CREAP) REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS E PSICOLÓGICOS A CANDIDATOS DO PROGRAMA CNH SOCIAL. 2014OB15934 2014NE03070 66875200 ADESÃO AO PROJETO CNH SOCIAL - PROCESSO CONTENDO 10 (DEZ) FOLHAS REQUER 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 333 EMPREGABILIDADE 860 REDUÇÃO DA POBREZA 4516 CARTEIRA DE HABILITAÇÃO - CNH SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2866 PROGRAMA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO (CNH) SOCIAL 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462895267 43045 2014 2014-07-25T00:00:00 0,0000 0,0000 3477,7600 0,0000 220101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 8369860 Não Aplicável PAGAMENTO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, DESIGNAÇÕES TEMPORÁRIAS (DT's), CONFORME FOLHA DE PESSOAL Nº 31 DE JULHO/2014 REGIME GERAL. 2014OB02161 2014NE00436 65016882 SOLICITAÇÃO PARA AUTORIZAÇÃO DE EMISSÃO DE EMPENHOS ESTIMATIVOS. AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2186 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2596 SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462895268 43046 2014 2014-05-06T00:00:00 0,0000 0,0000 24950,0000 0,0000 31479710000170 2 "" MP PUBLICIDADE LTDA 8315826 Concorrência Pgto. Nota Fiscal 22765/382, Publicidade Institucional em MAI/14/JUCUTUQUARA FILMES/PRODUÇÃO/VITÓRIA - JUN/14 2014OB01019 2014NE00198 64913635 ATENDER DESPESA COM PUBLICIDADE ATRAVÉS DA MP EM 2014. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTEDÊNCIA ESTADO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 131 COMUNICAÇÃO SOCIAL 204 GESTÃO PÚBLICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2105 INTEGRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA COMUNICAÇÃO DO GOVERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2746 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462895269 43047 2014 2014-01-07T00:00:00 0,0000 0,0000 157,5500 0,0000 05197313000103 2 "" TRANSPARK TRANSPORTE E TURISMO LTDA 8355880 Não Aplicável PGTO DESPESA COM VALE TRANSPORTE PARA SERVIDORES DA REDE ESTADUAL, REFERENTE AO MES DE JULHO/2014. 2014OB01986 2014NE00065 65012216 EM FAVOR DA EMPRESA TRANSPARK TRANSPORTE E TURISMO PARA FAZER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE (VITÓRIA) EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2086 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE SERVIÇOS E APOIO ESCOLAR DO ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462895270 43048 2014 2014-07-25T00:00:00 0,0000 0,0000 172285,5000 0,0000 220101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 8369860 Não Aplicável PAGAMENTO DE DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL, FOLHA Nº 31 RELATÓRIO REGIME PRÓPRIO DE JULHO/2014. 2014OB02171 2014NE00158 65016882 SOLICITAÇÃO PARA AUTORIZAÇÃO DE EMISSÃO DE EMPENHOS ESTIMATIVOS. AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2186 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2513 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462895271 43049 2014 2014-09-17T00:00:00 0,0000 0,0000 46,4800 0,0000 04713399000109 2 "" ALIMED COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA 8371116 Dispensa de Licitação "pagamento de NF 6.546, ALIMED COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA. " 2014OB01471 2014NE01248 67526365 SOLICITAÇÃO DE COMPRA DE MATERIAIS E SERVIÇOS. EXTENSORES DE SONDA TIPO FOLEY SILICONA 2 VIAS Nº 12(100% SILICONE) PARA GASTROSTOMIA E JEJUNOSTOMIA- PACIENTE ANA CLARA DE SOUZA MARCARINI, 07 MESES DE IDADE. COMPRA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2716 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE SÃO MATEUS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2476 MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA DA GESTÃO PLENA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462895272 43050 2014 2014-06-10T00:00:00 0,0000 0,0000 201,6000 0,0000 ###.618.267-## 1 "" Luana Sabani 8374322 Diárias 2328 - PARTICIPAR DO XXIV ENCONTRO DA ASSOC. DOS PROFESSORES DE INGLÊS DO ES - APIES, EM VITÓRIA DE 18/09 À 19/09/2014. 2014OB17905 2014NE15891 67783538 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/GERAD/N 10/2014) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462895273 43051 2014 2014-04-02T00:00:00 0,0000 0,0000 266,8500 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.JAN/14 FL.INAT.SEDU. 2014OB00964 2014NE00074 65005970 DE INATIVOS DA SEDU (SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 683 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462895274 43052 2014 2014-04-02T00:00:00 0,0000 0,0000 1005,7900 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG CONSIG FL INAT JAN/14 SESP 2014OB00998 2014NE00080 65006283 DE INATIVOS DA SESP (SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 739 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462895275 43053 2014 2014-04-24T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.939.587-## 1 "" MIRIAN SANTOS CARDOSO 8320411 Diárias LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA DE 0,5 DIÁRIA PARA REUNIÃO COM A CONCESSIONÁRIA FAÇA FACIL E A PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO, PARA APRESENTAÇÃO DO PROJETO DE OPERAÇÃO DA UNIDADE MÓVEL DO FAÇA FACIL NO MUNICÍPIO DE CASTELO , NA DATA DE 29/04/2014. 2014NL00507 2014NE00322 66200725 VIAGEM A CASTELO DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 371 QUALIDADE NO ATENDIMENTO AO CIDADÃO E ÀS EMPRESAS 1258 AMPLIAÇÃO DA REDE FAÇA FÁCIL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462895276 43054 2014 2014-11-02T00:00:00 0,0000 54,0000 0,0000 0,0000 04214068000124 2 "" LABORVIT COM.DE PROD.E INST.P/LABORAT.LTDA-ME 8325312 Pregão LIQ E PG NF 6175 AFM 140058 PROESSO 63072564 /13 C 22 2014NL00079 2014NE00091 63072564 SOLICITA COMPRA DE AGAR CLED, AGAR MAC CONKEY E OUTROS. MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2723 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DÓRIO SILVA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2435 MATERIAL LABORATORIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462895277 43055 2014 2014-10-31T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.997.377-## 1 "" MARIA DA PENHA FIGUEIRA ALVES 8317663 Não Aplicável liquidação de despesa referente cobrir uma diária e meia no mes de out/14 2014NL01202 2014NE00954 68226500 PAGAMENTO DE DIARIAS - MARIA DA PENHA FIGUEIRA ALVES PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2724 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DRª RITA DE CÁSSIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462895278 43056 2014 2014-12-17T00:00:00 0,0000 -399,1000 0,0000 0,0000 27374412000148 2 "" CLINICA RADIOLOGICA HELIO RIBEIRO SANTOS LTDA 8341729 Dispensa de Licitação REF.NL,PAGTO.NF-028133,REALIZACAO EXAMES RESSONANCIA MAGNETICA EDITAL CRED.003/07. 2014NL19488 2014NE00328 65005953 NO VALOR DE R$ 161.250,00, EM FAVOR DA CLÍNICA RADIOLÓGICA HÉLIO RIBEIRO SANTOS LTDA, PARA REALIZAÇÃO DE DESPESAS NO ANO DE 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462895279 43057 2014 2014-12-16T00:00:00 0,0000 24731,0400 0,0000 0,0000 28152650000171 2 "" ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRIC S/A-ESCELSA 8319619 Não Aplicável Lançamento ref. consumo de energia elétrica - Nov/14. 2014NL03707 2014NE00577 56378610 ASSINATURA DE CONTRATOS REF. DA EMPRESA DO ESPIRITO SANTOS CENTRAIS ELETRICAS S.A ASSINATURA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2625 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462895280 43058 2014 2014-05-06T00:00:00 0,0000 0,0000 385,4200 0,0000 180101 3 "" DEFENSORIA PÚBLICA 8373943 Não Aplicável PAGTO CONSIGNACAO FOLHA DE MAI/14 2014OB00384 2014NE00026 65170695 PAGAMENTO DE DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO ESTATUTÁRIO, CELETISTA E ESTAGIÁRIOS DESTA DEFENSORIA PÚBLICA, NO EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 180101 DEFENSORIA PÚBLICA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 18 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2114 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462895281 43059 2014 2014-07-28T00:00:00 0,0000 0,0000 -103,5000 0,0000 27492479000268 2 "" VIACAO SAO GABRIEL LTDA 8342504 Dispensa de Licitação 2014EV00073 2014NE00135 64427315 GRH.SEFAZ CI 901/2013. CONTRATACAO DA EMPRESA, PARA FORNECIMENTO DE VALES TRANSPORTE PARA O EXERCICIO DE 2014. VALE TRANSPORTE 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2180 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462895282 43060 2014 2014-01-07T00:00:00 0,0000 0,0000 106,8400 0,0000 31481500000116 2 "" CENTROCOR CENTRO CARDIOLOGICO LTDA 8357836 Não Aplicável dua ref imposto renda sob nf 18755. 2014OB01873 2014NE00701 65552245 CENTROCOR CARDIOLOGIA LTDA CNPJ 31481500/0001-16 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2718 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE VITÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462895283 43061 2014 2014-06-25T00:00:00 0,0000 0,0000 -56,0000 0,0000 ###.983.227-## 1 "" ANDRESSA WIARA LAUVES DA SILVA 8370925 Não Aplicável PGT. DE 1/2 DIARIA EM VIAGEM AO MUNICIPIO DE AFONSO CLAUDIO, MES DE JUN/14. 2014OB00443 2014NE00415 66735750 VIAGEM A AFONSO CLAUDIO DIA 18/06/14 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 100901 FUNDO ESTADUAL SOBRE DROGAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 599 GESTÃO DA POLÍTICA SOBRE DROGAS 2853 ESTRUTURAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL SOBRE DROGAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 10901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462895284 43062 2014 2014-05-30T00:00:00 0,0000 0,0000 3655,0000 0,0000 09524545000171 2 "" WF TECNOLOGIA CIENTIFICA LTDA 8359717 Pregão PAGTO NF 3556, REF MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM CALIBRAÇÃO, VALIDAÇÃO E AFERIÇÃO DE BALANÇAS DO HEMOES - ABRIL/2014 2014OB11387 2014NE00064 57081026 ESPECIALIZADA VISANDO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUT.PREVENT.E CORRETIVA E OUTROS SERVIÇOS NA BALANÇA ELETRÔNICA P/PESAR E OUTROS EQUIPAMENTOS CONF TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO CONTRATACAO DE EMPRESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2720 MANUTENÇÃO DO HEMOCENTRO COORDENADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462895285 43063 2014 2014-07-24T00:00:00 0,0000 0,0000 11138,1900 0,0000 02373492000196 2 "" COZISUL ALIMENTAçãO COLETIVA LTDA-ME 8363277 Pregão LIBERAÇÃO DA RETENÇÃO CAUTELAR DE 5% SOBRE FATURAMENTO, NO VALOR DE R$ 11.138,19 POR NÃO APRESENTAR GARANTIA CONTRATUAL) REF. NF nº. 7848/8503 DO CONTRATO Nº. 017/2014 PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO PARA OS DETENTOS DA PENITENCIÁRIA ESTADUAL DE VILA VELHA IV - PEVV -IV NO PERÍODO DE MAIO/2014. 2014OB05296 2014NE00674 63037114 DE PROCEDIMENTO LICITATOTIO PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO PARA A PEVV IV. ABERTURA 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 6802 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA PRISIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4493 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PRISIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462895286 43064 2014 2014-12-12T00:00:00 -1428,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.909.337-## 1 "" ANDERSON BRESCIANI RODRIGUES 8354291 Não Aplicável ANULAÇÃO PARCIAL DO 2014NE01012, TENDO EM VISTA QUE O VALOR NÃO SERÁ UTILIZADO NO PERÍODO, CONFORME PROCESSO 67945597. 2014NE01185 2014NE01012 67945597 NO VALOR DE R$ 2.925,00 REFERENTE AO PAGAMENTO DE 15 DIARIAS NO MES DE OUTUBRO/14 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 505 ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2121 ASSESSORAMENTO GERAL AO CHEFE DO EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462895287 43065 2014 2014-07-11T00:00:00 50000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável VALOR PARA OCORRER COM DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS DO IPAJM, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014. 2014NE00829 2014NE00096 65005082 DE INATIVOS DO IPAJM (INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 883 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2185 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462895288 43066 2014 2014-12-15T00:00:00 15300,0000 0,0000 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável REFORÇO DE EMPENHO PARA ATENDER PARTE DE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014 2014NE00986 2014NE00086 65005350 DE INATIVOS DA CBM-ES (CORPO DE BOMBEIRO MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 769 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2211 13 SALARIO - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462895289 43067 2014 2014-12-22T00:00:00 -1033,6100 0,0000 0,0000 0,0000 ###.381.427-## 1 "" RENAN FANTIN COLODETTE 8365052 Não Aplicável CANCELAMENTO CONSIDERANDO QUE O SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO EM 2014. 2014NE06182 2014NE01384 64733645 EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA SERVIDORES SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2713 JETONS A CONSELHEIROS 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462895290 43068 2014 2014-07-22T00:00:00 7253,3400 0,0000 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável Empenho para cobrir despesas com parte patronal Funpes FF mês jul/14. 2014NE00738 2014NE00738 67083897 DE PESSOAL REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA ESTADUAL ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 856 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2380 FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462895291 43069 2014 2014-12-18T00:00:00 659150,7400 0,0000 0,0000 0,0000 030101 3 "" TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8370594 Não Aplicável FOLHA PAGAMENTO MAGISTRADOS MES DEZEMBRO 2014NE03509 2014NE00057 201400001665 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 2029 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3880 JUROS DE MORA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462895292 43070 2014 2014-12-15T00:00:00 15466,0000 0,0000 0,0000 0,0000 400101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 8371783 Não Aplicável EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO MES DE DEZEMBRO/2014.REGIME GERAL. 2014NE02045 2014NE02045 68702884 DA FOLHA N.31 REFERENTE MÊS DE DEZEMBRO DE 2014 CÓDIGO 024.1 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2605 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3353 SUBSIDIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462895293 43071 2014 2014-05-11T00:00:00 172,9000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.778.107-## 1 "" DANIELA BATISTA GUASTI 8325737 Adiantamento - Suprimento de Fundos Documento gerado pela anulação da GD 2014GD00012 e UG 360203 com justificativa: ANULAÇÃO DA 2014GD00012 POIS A CONTA DE DEVOLUÇÃO É A CONTA 16.721.938 - PROCESSO 66886317. 2014NE00264 2014NE00181 66886317 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 360203 AGÊNCIA REGULADORA DE SANEAMENTO BÁSICO E INFRAESTRUTURA VIÁRIA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 36 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 617 GESTÃO DAS CONCESSÕES DE SANEAMENTO E INFRAESTRUTURA VIÁRIA 6158 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2460 SUPRIMENTO DE FUNDOS - MATERIAL DE CONSUMO 36203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462895294 43072 2014 2014-12-31T00:00:00 -17839,2000 0,0000 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável ANULAÇÃO TOTAL DO SALDO DA 2014NE00062 DEVIDO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2014, CONFORME PARÁGRAFO 1º ARTIGO 7º DO DECRETO Nº 3689-R DE 31 DE OUTUBRO DE 2014. 2014NE01362 2014NE00062 65007077 DE INATIVOS DA SESPORT (SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 599 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462895295 43073 2014 2014-06-20T00:00:00 -20946,2300 0,0000 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável ANULAÇÃO DE EMPENHO PARA ATENDER FOLHA DE EXERCÍCIO ANTERIOR MÊS DE JUNHO 2014. 2014NE00562 2014NE00001 65008570 DE INATIVOS DA ALES - ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 9 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462895296 43074 2014 2014-09-22T00:00:00 4000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável REFORÇO PARA ATENDER FOLHA DE INATIVOS SECOM 2014NE00723 2014NE00017 65007115 DE INATIVOS DA SECOM - SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 109 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2185 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462895297 43075 2014 2014-08-29T00:00:00 0,0000 0,0000 1680,0000 0,0000 ###.786.977-## 1 "" ELIEL VERISSIMO DA SILVA 8372570 Diárias PAGAMENTO DE 15 (QUINZE) DIÁRIAS PARA VIAGEM AO MUNICIPIO DE VIANA PARA PARTICIPAR DO CURSO DE FORMAÇÃO PARA INSPETOR PENITENCIÁRIO NOS DIAS 04 À 22 DE AGOSTO DE 2014 2014OB06141 2014NE03369 67473016 LIB. DE 15 NO VALOR DE 1.680,00 PARA DESPESAS COM VIAGEM A VIANA NO PERIODO DE 04 A 22/08/2014. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4800 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462895298 43076 2014 2014-11-08T00:00:00 1332,0000 0,0000 0,0000 0,0000 36356251000150 2 "" GRAFICA E EDITORA QUATRO IRMAOS LTDA 8321461 Dispensa de Licitação PARA ATENDER AQUISIÇAO DE MATERIAL GRAFICO(BLOCO CONTENDO 50 UND DE VALE REFEIÇÃO E VALE DESJEJUM, CONSIDERANDO OS MESES DE SETEMBRO/14 A SETEMBRO/15 - CORES ALTERNADAS)CONF.SOLIC.DO NTND/CI 39/2014. 2014NE01151 2014NE01151 67195458 BLOCO CONTENDO 50 UND DE VALE REFEIÇÃO E VALE DESJEJUM, CONSIDERANDO OS MESES DE SETEMBRO/14 A SETEMBRO/15 - CORES ALTERNADAS MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2727 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2441 MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462895299 43077 2014 2014-03-07T00:00:00 0,0000 0,0000 2333,6200 0,0000 05466147000195 2 "" SALUTE LOCAÇAO E EMPREENDIMENTOS LTDA. 8351966 Pregão PAGAMENTO RECIBO 10903 REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02 VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECOM NO PERÍODO DE 01/05/2014 A 30/05/2014. 2014OB01177 2014NE00025 62169807 LOCAÇÃO DE 02 VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECOM. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTEDÊNCIA ESTADO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 204 GESTÃO PÚBLICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2107 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2853 LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462895300 43078 2014 2014-07-22T00:00:00 0,0000 0,0000 23800,0000 0,0000 06889977000198 2 "" RODA BRASIL COMÉRCIO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS LTDA 8365470 Pregão Pagamento de despesa com a aquisição de pneus diversos modelos, visando atender a frota de veículos da PCES, conforme Pregão Eletrônico n° 001/2014, Ata de Registro de Preços n° 001/2014 e nota fiscal eletrônica n° 17559 de 04/07/2014. 2014OB02304 2014NE00579 63412578 CI/SESP/PCES/DAGE/DTM/Nº0936/2013-ENCAMINHA PROJETO BASICO PARA AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA A FROTA DA POLICIA CIVIL/ES.. AQUISICAO DE BENS CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2740 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2439 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462895301 43079 2014 2014-03-10T00:00:00 0,0000 0,0000 298,9500 0,0000 350208 3 "" INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8372557 Não Aplicável Pagamento de consignação da folha de pessoal deste Instituto - setembro/14. 2014OB03324 2014NE00072 65016360 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO ESTIMATIVO P/ O EXERCÍCIO DE 2014 REF. ÀS DESPESAS DE SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E DESIGNAÇÃO TEMPORÁRIA SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2526 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462895302 43080 2014 2014-10-04T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.848.187-## 1 "" VIVIANE ASSIS DE OLIVEIRA PINHEIRO 8315572 Diárias PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS, VISANDO COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO,PAG.DE 1 DIÁRIAS,CONF.IS.Nº 1081/2014,EM 11 E 12/04/2014, DE ALEGRE P/IBATIBA 2014OB05510 2014NE00088 64877639 NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA EXERCICIO 2014 PARA O MUNICIPIO DE ALEGRE E PAV DE JERÔNIMO MONTEIRO SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462895303 43081 2014 2014-12-03T00:00:00 0,0000 0,0000 8921,3600 0,0000 10392232000196 2 "" SEI VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 8359274 Pregão PAGAMENTO DE INSS S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS - EMPRESA SEI VIGILANCIA, NO MES DE JAN/14. 2014OB00292 2014NE00068 62411268 SEI VIGILÂNCIA ARMADA LTDA. RENOVACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 180901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 18 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 110 DIREITOS HUMANOS, DIREITOS DE TODOS 2144 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO, SEDE E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2763 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 18901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462895304 43082 2014 2014-11-03T00:00:00 0,0000 0,0000 10300,0000 0,0000 27995638000166 2 "" HOT CAR COMERCIO E EMPREENDIMENTOS LTDA. 8337534 Dispensa de Licitação PG LOCACAO DE IMOVEL P/FUNCIONAMENTO DA PERICIA MEDICA FEV/14 2014OB00307 2014NE00062 65063864 LOCAÇÃO EMERGENCIAL DE IMÓVEL TEMPORÁRIO PARA ACOMODAR A PERÍCIA MÉDICA DO IPAJM. LOCACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2885 MANUTENÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2774 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462895305 43083 2014 2014-03-25T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.113.187-## 1 "" FERNANDO FRANCISCO FIUZA 8328738 Diárias PAGAMENTO DE DIARIA COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIÃO P/AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO INDIVIDUAL,conf.is.881/2013, PAG. 1/2 DIARIA,EM 25/03/2014, DE MUNIC.INTER.P/VITORIA 2014OB04294 2014NE01745 65843649 DESIGNAR OS SERVIDORES PARA SE DESLOCAR DA CIDADE DE ORIGEM AO MINICIPIO DE VITÓRIA REF IS P Nº881/2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462895306 43084 2014 2014-03-24T00:00:00 0,0000 0,0000 372,0000 0,0000 16697758000160 2 "" AC CENTRO AUTOMOTIVO LTDA-ME 8366527 Pregão PAGAMENTO DE DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS NOTA FISCAL N° 00466, MES DE FEV/14. 2014OB00377 2014NE00049 62614665 EMPRESA FORNECEDORA DE SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA OS VEÍCULOS DESTA DEFENSORIA PÚBLICA CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 180901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 18 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 110 DIREITOS HUMANOS, DIREITOS DE TODOS 2144 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO, SEDE E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2754 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 18901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462895307 43085 2014 2014-03-26T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.115.927-## 1 "" ARNEIDA COUTINHO CARVALHO 8366011 Diárias PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA AÇÃO EDUCATIVA DO PROJETO DE SINALIZAÇÃO VIARIA, PAG. DE ½ DIÁRIAS, CONF. IS. Nº 754/2014, EM 18/03/2014 DE VITORIA P/S.M.DE JETIBA 2014OB04383 2014NE00011 64673693 EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA SERVIDORES SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462895308 43086 2014 2014-03-25T00:00:00 0,0000 0,0000 225,0000 0,0000 ###.655.307-## 1 "" ELVIO MERLO 8329162 Diárias Pagamento referente despesas com complemento de diárias para atuar no plenário do tribunal popular do júri em Vitória, conforme autorização às folhas 17 do processo. 2014OB00388 2014NE00278 65721420 ATUAÇÃO NO PLENÁRIO POPULAR DO TRIBUNAL DO JÚRI EM VITÓRIA DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 180901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 18 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 110 DIREITOS HUMANOS, DIREITOS DE TODOS 2144 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO, SEDE E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 18901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462895309 43087 2014 2014-08-12T00:00:00 0,0000 0,0000 7377,4100 0,0000 25898180000100 2 "" SIGMA-ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 8365678 Concorrência Pagamento NFS-e 201400000001370 ? parte 3ª Medição do Contrato 078/2013, ref. a implantação e manutenção de sinalização viária na malha rodoviária do Programa Caminhos do Campo - Lote I - Regiões Centro e Centro-Serrana, nos municípios de Afonso Cláudio, Alfredo Chaves, Anchieta, Cariacica, Domingos Martins, Fundão, Guarapari, Serra, Viana, Vitória, Vila Velha, Itaguaçu, Itarana, Santa Leopoldina, Santa Maria de Jetibá, Santa Teresa, Laranja da Terra, Marechal Floriano, Venda Nova do Imigrante e Iconha - Concorrência 001/2013. Período: 01 a 30/09/2014. Processo: 68102127. 2014OB05540 2014NE02460 59277211 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DA SINALIZAÇÃO VIÁRIA. LICITACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 50 METROPOLITANA 142 OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 852 DESCENTRALIZAÇÃO E HARMONIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO 3362 PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS RURAIS - CAMINHOS DO CAMPO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3362 OBRAS RODOVIÁRIAS E VIÁRIAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462895310 43088 2014 2014-12-16T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.025.717-## 1 "" ALAN MARVILA GOMES 8369301 Diárias PAGAMENTO COM DIÁRIA REFERENTE Á VIAGEM ALFREDO CHAVES, DIA 17/12/14 - PARTICIPAR TREINAMENTO GEPLANES. 2014OB04252 2014NE02804 68715110 OFICINA PARA APRESENTAÇÃO DO GEPLANES. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA PESQUISA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 853 DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR 6390 EXPANSÃO DAS ATIVIDADES DE EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462895311 43089 2014 2014-07-04T00:00:00 0,0000 0,0000 3396,8000 0,0000 ###.633.257-## 1 "" VANUSE CORTES GOMES 8359681 Não Aplicável PG: Diárias TFD pac. Mylena Gomes Viana, RPU nº 215/2014 2014OB00520 2014NE00526 61721727 PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DE DOMICLIO. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 54 CENTRAL SUL 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2714 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462895312 43090 2014 2014-08-14T00:00:00 0,0000 0,0000 3400,7400 0,0000 04528408000191 2 "" BETHA ESPACO IMOVEIS LTDA 8317657 Não Aplicável PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O JUIZADO ESPECIAL CÍVEL - PERÍODO DE 16/07 15/08. 2014OB02663 2014NE00064 201100123727 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 4030 DINAMIZAÇÃO DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS E CRIMINAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2774 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462895313 43091 2014 2014-11-07T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.175.737-## 1 "" MIGUEL SANCHES BERNARDO 8360912 Diárias Pagto. da Despesa c/ Diaria ref. Viagens de Cachoeiro a Vitoria p/ participar de reunião referente processo seletivo no dia 27/06 e reunião com as Comissões de Monitoramento no dia 03/07, CI 043 e 045 2014OB02054 2014NE01547 65426037 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR: MIGUEL SANCHES BERNARDO DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 460201 INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2810 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 46201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462895314 43092 2014 2014-09-23T00:00:00 0,0000 0,0000 3808,8000 0,0000 34028316001266 2 "" EBCT-EMPRESA BRASIL. DE CORR. TELEGRAFOS 8323944 Inexigível PAGAMENTO DO DOCUMENTO 65058, REFERENTE SERVIÇO DE POSTAGENS, AGOSTO/14. 2014OB03321 2014NE00067 64977722 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGENS, CONTRATO N° 005/12 (SEGER), PARA O EXERCÍCIO DE 2014. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA PESQUISA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2390 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2741 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL, EXCETO CORRESPONDÊNCIAS, TELEFONIA, PUBLICIDADE E PROCESSAMENTO DE DADOS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462895315 43093 2014 2014-06-24T00:00:00 0,0000 0,0000 254,3900 0,0000 36026888000189 2 "" SAAE DE IBITIRAMA 8316970 Inexigível PAGTO REFERENTE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO NAS ESCOLAS DA REDE ESTADUAL DO MUNICÍPIO DE IBITIRAMA, MÊS DE MAIO/2014. 2014OB09116 2014NE00769 65287576 EM FAVOR DA EMPRESA SAAE NOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2014 REFERENTE SERVIÇO NAS ESCOLAS ESTADUAIS DE IBITIRAMA (CI/DSG/N 18/2014) EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO MÉDIO 4348 APOIO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DE ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462895316 43094 2014 2014-11-08T00:00:00 0,0000 0,0000 1799,9600 0,0000 27069467000144 2 "" SAAE - SERVICO AUT.DE AGUA E ESGOTO DE ALEGRE 8335131 Dispensa de Licitação Programação de pagamento de despesa da PMES com água/esgoto no mês de Julho/2014, conforme instalação 2758-1. 2014OB02606 2014NE00281 65010078 SOLICITA ABERTURA DE PROCESSO REFERENTE DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO NO ANO DE 2014 EM FAVOR DA EMPRESA SAAE ALEGRE. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2750 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462895317 43095 2014 2014-05-21T00:00:00 0,0000 0,0000 27000,0000 0,0000 16583823000127 2 "" FUNDO MUN. ASSIT. SOCIAL DE SANTA LEOPOLDINA 8366400 Não Aplicável Pagto. despesa com contratação de equipes do programa incluir - meses de maio a outubro/2014. 2014OB00542 2014NE00374 65215419 FINANCEIRA DO FUNDO ESTADUAL DE ASSIST. SOCIAL P/ O FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL DO MUN. DE SANTA LEOPOLDINA, P/ O ANO DE 2014, REF. PISO BÁSICO FIXO EST. DO PROGRAMA INCLUIR. TRANSFERENCIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 470901 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUIÇÕES "" 51 CENTRAL SERRANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 191 FORTALECIMENTO DO SUAS 4874 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4456 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - FUNDOS MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 47901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462895318 43096 2014 2014-10-07T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.776.657-## 1 "" MARCOS ANTONIO SOUZA FERREIRA 8372134 Diárias PAGAMENTO DE DESPESA COM 1 DIÁRIA PARA FAZER O REGISTRO FOTOGRÁFICO DA SOLENIDADE DE INAUGURAÇÃO DO CAMPO BOM DE BOLA II, NO MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDU/ES, NOS DIAS 25 E 26.06.2014, 2014OB02253 2014NE01329 66596963 PARA SERVIDORES QUE IRÃO ACOMPANHAR Á SECRETÁRIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER, NA CERIMÔNIA DE INAUGURAÇÃO DO CAMPO BOM DE BOLA II (BAIXO GUANDU). DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2590 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462895319 43097 2014 2014-09-17T00:00:00 0,0000 0,0000 1500,0000 0,0000 ###.219.837-## 1 "" RAFAEL STOCCO DOS SANTOS 8363714 Não Aplicável PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A 11º PARCELA, MÊS DE SETEMBRO/2014. REFERENTE AO PROGRAMA BOLSA ATLETA CAPIXABA,NA CATEGORIA NACIONAL, REFERENTE AO TERMO DE ADESÃO Nº 106/2013. 2014OB03248 2014NE00467 63855747 BOLSA ATLETA 2013 - (NACIONAL). SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 811 DESPORTO DE RENDIMENTO 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 4593 APOIO À ATLETAS DE ALTO RENDIMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3947 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462895320 43098 2014 2014-12-15T00:00:00 0,0000 0,0000 39,6000 0,0000 ###.631.227-## 1 "" ELISABETH DA CRUZ DESTEFANI 8373368 Inexigível GPS DE INSS REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS,COMO APOIO TÉCNICO A CURSO, NA APLICAÇÃO DE EXAMES SUPLETIVOS CEEJA DE VITÓRIA NOS DIAS 22,23,29 E 30 DE NOVEMBRO DE 2014. (COMPETE DEZEMBRO) 2014OB04615 2014NE02128 68476990 DOS PROFISSIONAIS CONFORME ORIGEM DE DADOS PARA ATUAÇÃO NO APOIO TÉCNICO A CURSO, NA APLICAÇÃO DE EXAMES SUPLETIVOS CEEJA NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA/ES. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 242 INCLUSÃO E DIVERSIDADE NA EDUCAÇÃO 8665 AMPLIAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2708 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462895321 43099 2014 2014-01-25T00:00:00 0,0000 0,0000 52640,0000 0,0000 100109 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 8371893 Não Aplicável PGT. VALORES LIQUIDO REF. A FOLHA DE PESSOAL DESTA SEG, MES DE JAN/14. 2014OB00152 2014NE00139 64994678 NO VALOR DE R$ 900.000,00 PARA O ANO 2014 EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 505 ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2120 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3353 SUBSIDIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462895322 43100 2014 2014-01-25T00:00:00 0,0000 0,0000 3109,7400 0,0000 100109 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 8371893 Não Aplicável pagto. liquido valor pessoal da folha rpps - mes janeiro/2014 2014OB00153 2014NE00126 64994678 NO VALOR DE R$ 900.000,00 PARA O ANO 2014 EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 505 ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2120 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4261 13° SALÁRIO - ATIVO MILITAR - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462895323 43101 2014 2014-04-15T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.157.327-## 1 "" ALAN PAULO MOREIRA TEIXEIRA 8328644 Diárias DIÁRIAS PARA UTILIZAÇÃO EM 15 E 16/04/2014 - DESTINO: BAIXO GUANDU - OBJETIVO: REALIZAÇÃO DE AUDITORIA PRÉVIA PARA ADESÃO AO SUSAF. INTERESSADO: SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL DE BAIXO GUANDU. 2014OB01206 2014NE01019 65155440 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA VIAGENS. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 853 DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462895324 43102 2014 2014-01-20T00:00:00 0,0000 0,0000 173,2500 0,0000 ###.194.367-## 1 "" MARILENE WAGNER 8329870 Inexigível pagamento parte tfd nº014/14 ref. ajuda de custos p/ paciente marilene wagner. 2014OB00104 2014NE00117 50023578 TFD. CPF 070.194.367-06 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2715 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462895325 43103 2014 2014-04-22T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.219.037-## 1 "" IVALDETE MORONARI 8348654 Diárias Visita para Divulgação da Mostra de Teatro, na Escola Professora Luiza Bastos Faria. Em Pedro Canário. Dia 24/04/2014. 2014OB04042 2014NE03593 66052459 VALOR R$ 56,00 (SÃO MATEUS) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462895326 43104 2014 2014-03-17T00:00:00 0,0000 0,0000 71,2800 0,0000 04741904000129 2 "" TECNICA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA - ME 8356933 Pregão RETECAO IRRF. SERVICO DE RECEPCAO DO TCEES. 2014OB00546 2014NE00029 1412014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 34 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2017 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2874 SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (§ 1º DO ART. 18 DA LC Nº 101/00) - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462895327 43105 2014 2014-03-04T00:00:00 0,0000 0,0000 -40976,9100 0,0000 06253542000152 2 "" IBRASC - INSTITUTO BRASILEIRO SANTA CATARINA 8349849 Concurso Pagamento do repasse ao IBRASC referente a folha de pagamento de março/2014, unidade de colatina 2014OB01827 2014NE01038 61173436 NO VALOR DE R$ 4.547.659,62 PARA O TERMO DE PARCERIA N. 001/2011 REF. PRESTACAO DE SERVIÇO DE SAUDE, EM CARATER COMPLEMENTAR, PARA TODAS AS UP'S NO PERIODO DE JANEIRO A JULHO DE 2013. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 57 CENTRO OESTE 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 6802 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA PRISIONAL 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4458 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - CONVÊNIOS, ACORDOS E AJUSTES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462895328 43106 2014 2014-06-23T00:00:00 0,0000 0,0000 8640,3200 0,0000 09439093000120 2 "" CENTRO INTEGRADO DE TERAPIA LTDA 8371478 Não Aplicável PGTO REF. A INTERNAÇÃO DE RICARDO DE JESUS LYRIO CORDEIRO - PERÍODO 01 A 31/03/2014 - CONF. N.F.243. 2014OB13225 2014NE02337 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462895329 43107 2014 2014-04-25T00:00:00 0,0000 0,0000 9385,5000 0,0000 13437127000114 2 "" SC SERVIÇOS ARTÍSTICOS LTDA - ME 8374444 Inexigível Pagamento da despesa referente nota fiscal nº 043, de apresentações do músico Sávio Sperandio junto a OFES em março de 2014. 2014OB00730 2014NE00360 65790693 DO CANTOR SAVIO LINHARES ESPERANDIO CONVIDADO A APRESENTAR-SE JUNTO A OFES NA TEMPORADA 2014 CÓDIGO 035.1 CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 392 DIFUSÃO CULTURAL 192 FOMENTO À FORMAÇÃO, PRODUÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL 4606 AMPLIAÇÃO DO ACESSO À PRODUÇÃO CULTURAL DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2802 PATROCÍNIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462895330 43108 2014 2014-05-06T00:00:00 0,0000 0,0000 17209,9200 0,0000 16738103000193 2 "" CLINICA GREEM HOUSE LTDA 8374753 Não Aplicável ref.nl,pagto.nf-0093,internação de andre de castro costa,de 20/03 a 30/04/2014. 2014OB11876 2014NE00751 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462895331 43109 2014 2014-06-26T00:00:00 0,0000 0,0000 634,5300 0,0000 33146648000120 2 "" CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S/A 8321631 Dispensa de Licitação Pagamento de ISS de vitória,, sobre a nota fiscal 29367, relativa a 5ª medição do contrato 02/2014 - EMPREITADA EMERGENCIAL Nº 002/2014 - REGIÃO METROPOLITANA DO ES 2014OB01964 2014NE00213 65024478 CONTRATAÇÃO IMEDIATA EM CARÁTER EMERGENCIAL DE EMPRESAS P/ REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS EM FUNÇÃO DE INUNDAÇÕES E ESCORREGAMENTOS DE TERRA NO ES. SOLICITA 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 4 INVESTIMENTOS 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 603 GESTÃO DE OBRAS CIVIS NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 2523 ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS DAS OBRAS CIVIS DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2827 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462895332 43110 2014 2014-11-14T00:00:00 0,0000 0,0000 184,2000 0,0000 31474414000186 2 "" BUTERI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 8320267 Dispensa de Licitação PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 26533 out/2014 MEDICAMENTOS PARA PACIENTES DO SUS. 2014OB24293 2014NE06879 67392962 INSULINA GLULISINA 100 UI/ML-SOLUÇÃO INJETÁVEL COM SISTEMA APLICADOR REFIL DE 3ML E OUTROS, CONFORME ESPECIFICAÇÃO ANEXA. MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 230 IMPLEMENTAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 2692 AQUISIÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS, DE PROGRAMAS ESPECÍFICOS E OUTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2464 MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTENCIA SOCIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462895333 43111 2014 2014-04-25T00:00:00 0,0000 0,0000 1008,0000 0,0000 ###.560.187-## 1 "" RENATO VICENTE DE SOUZA 8340336 Diárias Pagto. da Despesa c/ Diarias ref. Viagens a São Mateus - CI 315, Nova Venecia - CI 336, Linhares - CI 328, Colatina-CI 305 946, 975, 1069, 1105, 1421, Linhares-CI 896 e CI 922, Jaguare - CI 1297, Marilandia-CI 1303, Montanha-CI 1364, Boa Esperança-CI 1338, São Mateus-CI 1411, Baixo Guandu-CI 1335 e 1426. Solicitações da UNIP II. 2014OB01194 2014NE00989 65200160 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA EM BENEFICIO AO SERVIDOR RENATO VICENTE SOUZA. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 460201 INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2810 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 46201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462895334 43112 2014 2014-09-30T00:00:00 0,0000 3328,3400 0,0000 0,0000 03090627000179 2 "" STONENGE CONS. E PROJETOS DE ENGENHARIA LTDA 8318534 Concorrência 06 MEDIÇÃO FINAL DO CONTRATO DE CONSULTORIA 11/2012 NF. 185 JUL/2014 2014NL03214 2014NE01633 67073522 "" "" 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 595 GESTÃO DA POLÍTICA DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 3457 ELABORAÇÃO DE PROJETOS RODOVIÁRIOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3358 ESTUDOS E PROJETOS REFERENTES A IMÓVEIS DE USO COMUM DO POVO 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462895335 43113 2014 2014-12-16T00:00:00 0,0000 610,0000 0,0000 0,0000 36413078000185 2 "" DETISAN -CONTROLE DE INSETOS ROED.LTDA EPP 8325362 Pregão Liquidação da Despesa com Nota Fiscal 05087 e 05135, referente a serviço de Desinsetização, Desratização e Descupinização na Sesport, Pregão 001/2014. 2014NL02849 2014NE00382 64463427 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO,DESRATIZAÇÃO E DESCUPINIZAÇÃO. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2590 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462895336 43114 2014 2014-04-11T00:00:00 0,0000 1125,0000 0,0000 0,0000 ###.541.177-## 1 "" GUILHERME DE MEDEIROS KNIBEL 8357658 Diárias Liquidação referente despesas com diárias para realizar visita/inspeção nas unidades de internação de Cachoeiro de Itapemirim e monitoramento da execução das medidas socioeducativas em meio aberto nos municípios de Alegre e Castelo, ida 05/11 retorno 07/11/2014. 2014NL02539 2014NE02144 68302045 DIA 05-11: VISITA/INSPIÇÃO NAS UNIDADES DE INTERNAÇÃO E INTERNAÇÃO PROVISÓRIA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM. DIA 06-11: MONITORAMENTO DA EXECUÇÃO DAS MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS EM MEIO ABERTO NO MUNICÍPIO DE ALEGRE, VERIFICANDO-SE A ATUAÇÃO DO COLEGIADO INTERINSTITUCIONAL NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO (ART. 1º, IX, ATO NORMATIVO CONJUNTO Nº 12/2014 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 180901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 18 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 110 DIREITOS HUMANOS, DIREITOS DE TODOS 2144 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO, SEDE E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 18901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462895337 43115 2014 2014-07-10T00:00:00 0,0000 353,6000 0,0000 0,0000 05287012000162 2 "" AGUARD AGUAS MINERAIS BEBIDAS LTDA - ME 8327168 Pregão LIQUIDAÇÃO CONTRATO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL 80 GARRAFÕES DE 20 LITROS NF 042138 SET 2014 2014NL00847 2014NE00009 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2130 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2407 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO 10201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462895338 43116 2014 2014-06-20T00:00:00 0,0000 -46,8500 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Não Aplicável REGULARIZAÇÃO DE VALORES DE INSS ABSORVIDOS E RECONHECIMENTO DE CRÉDITOS A COMPENSAR DE INSS NA FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO DE 2014. 2014NP01110 2014NE00090 64988341 CI/IDAF/DEARH/SERH/Nº 641/13 - EMPENHO ESTIMATIVO - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 6381 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462895339 43117 2014 2014-01-09T00:00:00 0,0000 0,0000 -1044,9600 0,0000 13452456000134 2 "" CENTRO DE FORM. DE CONDUTORES MARCELA LTDA 8354803 Não Aplicável PAGTO DA NF.207 REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE CURSO TECNICO TEORICO DE DIREÇÃO VEICULAR, RETESTE E AULAS DE REFORÇO A CANDIDATOS DO PROGRAMA CNH SOCIAL. 2014OB13015 2014NE00363 63713993 EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA DESPESAS COM O CFC RODOVIA DO SOL EXERCICIO 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 333 EMPREGABILIDADE 860 REDUÇÃO DA POBREZA 4516 CARTEIRA DE HABILITAÇÃO - CNH SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2866 PROGRAMA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO (CNH) SOCIAL 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462895340 43118 2014 2014-03-28T00:00:00 0,0000 0,0000 352,0000 0,0000 460202 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR 8374340 Não Aplicável PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL N. 31, AUXILIO ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2014. 2014OB00163 2014NE00014 65116828 EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO, NO VALOR DE R$ 1.943.304,00 (UM MILHÃO, NOVECENTOS E QUARENTA E TRÊS MIL E TREZENTOS E QUATRO REAIS), EM FAVOR DO PROCON/ES. EM FAVOR DO INSS, EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO NO VALOR DE R$ 350.000,00 (TREZENTOS E CINQUENTA MIL REAIS) E EM FAVOR DO IPAJM, EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO NO VALOR DE 8.000,00 (OITO MIL REAIS) AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460202 INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2827 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3634 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RPPS - FOLHA 46202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462895341 43119 2014 2014-02-18T00:00:00 0,0000 0,0000 233,5700 0,0000 04249145000181 2 "" FANTON SERVIçOS LTDA 8320601 Pregão Pagamento do ISS retido da NF 1736, ref. a serviços de apoio administrativo, limpeza e conservação e serviços de copa e cozinha prestados a este Instituto durante o mês de Janeiro/14, conforme contr. 001/12. 2014OB00397 2014NE00118 65017137 DE AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO NO VALOR DE R$ 266.942,56 P/ COBERTURA DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO P/ O PERÍODO DE JAN. A AGO. 2014 - CONTRATO Nº 001/2012 SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2520 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2834 SERVIÇOS DE COPA E COZINHA 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462895342 43120 2014 2014-02-19T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.207.347-## 1 "" LEONARDO ZACARIAS GONçALVES 8336868 Diárias PAGTO. REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE COLATINA, GUARAPARI E VIANA NOS DIAS 03 E 04/01/2014. 2014OB00764 2014NE00821 65164580 NO VALOR DE 112,00 REF. VIAGEM A COLATINA NO DIA 03/01/2014 RESSARCIMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4800 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462895343 43121 2014 2014-02-19T00:00:00 0,0000 0,0000 -408,0000 0,0000 02615012000156 2 "" LIRIO DOS VALES TRANSPORTES E FRETAMENTO LTDA 8319121 Dispensa de Licitação pagto vale transporte intermunicipal fevereiro/2014 processo 65030826 2014OB00172 2014NE00174 65030826 SOLICITA COMPRA DE VALE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL PARA O ANO DE 2014. SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2723 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DÓRIO SILVA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462895344 43122 2014 2014-07-28T00:00:00 0,0000 0,0000 35,0900 0,0000 01407242000248 2 "" CAMP-CLINICA DE AVALIAÇÃO PSICOLOGICA LTDA. 8362433 Não Aplicável pagto de irrf/dua das nfs.2096 ref.serviços prestados de exames medicos e psicologicos a candidatos do programa cnh social. 2014OB11357 2014NE01334 62497693 RENOVAÇÃO DE ADESÃO AO PROGRAMA CNH SOCIAL SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 333 EMPREGABILIDADE 860 REDUÇÃO DA POBREZA 4516 CARTEIRA DE HABILITAÇÃO - CNH SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2866 PROGRAMA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO (CNH) SOCIAL 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462895345 43123 2014 2014-06-24T00:00:00 0,0000 0,0000 367,3700 0,0000 28483014000122 2 "" TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8339078 Não Aplicável CONSIGNAÇÕES FOLHA DE PAGTO DE JUNHO/14. 2014OB01506 2014NE00003 702014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 32 CONTROLE EXTERNO 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2018 EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462895346 43124 2014 2014-08-22T00:00:00 0,0000 0,0000 1884819,2500 0,0000 28483014000122 2 "" TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8339078 Não Aplicável FOLHA DE PAGAMENTO AGO/14. 2014OB02050 2014NE00003 702014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 32 CONTROLE EXTERNO 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2018 EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462895347 43125 2014 2014-07-21T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.730.347-## 1 "" DENISE ELIANE BINICA COSTALONGA 8368200 Diárias PAGAMENTO DE DESPESAS CONF. IS Nº: 2088/2014, 2 E ½ DIÁRIAS EM 24, 25 E 26/07/2014 DE VITÓRIA PARA ECOPORANGA E B. DE S. FRANCISCO. 2014OB11071 2014NE00120 64873510 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA A FAVOR DAS BANCAS EXAMINADORAS DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO EXERCICIO 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462895348 43126 2014 2014-07-29T00:00:00 0,0000 0,0000 2678,3500 0,0000 05423963000111 2 "" OI MÓVEL S.A. 8369731 Pregão PGTO DESPESA REF. CONTRATO CORPORATIVO Nº 018/2012/SEGER RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PARA ESSA SECRETARIA, FATURA Nº , 0509080544(PARTE) JUNHO/JULHO/2013. 2014OB01125 2014NE00771 60902922 AO CONTRATO CORPORATIVO Nº 018/2012/SEGER RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PARA ESSA SECRETARIA DURANTE O EXERCICIO DE 2013. ADESAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA ESTADUAL ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2855 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462895349 43127 2014 2014-07-10T00:00:00 0,0000 0,0000 -3994,2800 0,0000 28483014000122 2 "" TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8339078 Não Aplicável VR. REF. RESSARCIMENTO CESSÃO DO SERVIDOR GIL PIMENTEL AZEREDO - PREVES, SET/14. 2014GD00240 2014NE00003 702014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 32 CONTROLE EXTERNO 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2018 EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462895350 43128 2014 2014-05-05T00:00:00 0,0000 0,0000 1512,6000 0,0000 ###.722.107-## 1 "" GUSTAVO ALBANI PEREIRA 8368645 Não Aplicável PAGT DE GRATIFICAÇÃO A MEMBRO DA 3ª JARI/DETRAN/ES RELATIVO A REUNIÕES OCORRIDAS DURANTE O MÊS DE ABRIL/14. 2014OB06696 2014NE00415 64730840 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE EMPENHO PARA 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2713 JETONS A CONSELHEIROS 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462895351 43129 2014 2014-09-23T00:00:00 0,0000 0,0000 930555,9000 0,0000 05844663000106 2 "" AVANTEC ENGENHARIA LTDA 8326514 Dispensa de Licitação Pagamento do liquido da 7ª medição dos serviços de projetos de arquitetura e engenharia - Contrato emergencial nº 05/2014. Período medido de 01 a 20/07/2014. Nota fiscal 267, 268,269,270,271,272,274,277278 e 279. 2014OB03184 2014NE00215 65024478 CONTRATAÇÃO IMEDIATA EM CARÁTER EMERGENCIAL DE EMPRESAS P/ REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS EM FUNÇÃO DE INUNDAÇÕES E ESCORREGAMENTOS DE TERRA NO ES. SOLICITA 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 4 INVESTIMENTOS 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 603 GESTÃO DE OBRAS CIVIS NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 2523 ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS DAS OBRAS CIVIS DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2827 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462895352 43130 2014 2014-07-31T00:00:00 0,0000 0,0000 765167,7700 0,0000 440901 3 "" FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 8370690 Não Aplicável PAGAMENTO REFERENTE IPAJM PARTE EMPREGADO FL. 31 MÊS DE JULHO/2014. 2014OB16104 2014NE00138 64951944 PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SESA, REFERENTE EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4698 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462895353 43131 2014 2014-06-16T00:00:00 0,0000 0,0000 3500,0000 0,0000 02945994000144 2 "" SEMOC SERVIçO DE MEDICINA OCULAR 8321071 Pregão Pagamento da despesa da NF: 37 ref. exames de curva de pressão para vários pacientes, conf. autorização em anexo. 2014OB00890 2014NE00504 57430829 DE EXAMES DE CURVA DE PRESSAO SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 54 CENTRAL SUL 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2714 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462895354 43132 2014 2014-11-27T00:00:00 0,0000 116,0000 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Não Aplicável APROPRIAÇÃO DE VALORES REF. INSS DO DOCENTE OLAVO TEIXEIRA NEVES PARA ATUAR NO PROGRAMA DE GESTÃO PÚBLICA CONTEMPORÂNEA DE 10 A 14/11/2014, NESTA ESESP 2014NL03098 2014NE00094 68318480 DO DOCENTE OLAVO TEIXEIRA NEVES PARA ATUAR NO PROGRAMA DE GESTÃO PÚBLICA CONTEMPORÂNEA DE 10 À 14/11/2014, NESTA ESESP. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 543 CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS SERVIDORES E GESTORES PÚBLICOS DO ESTADO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2366 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462895355 43133 2014 2014-09-16T00:00:00 0,0000 165805,7900 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS DO DIOES, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO /2014. 2014NL01901 2014NE00038 65004604 DE INATIVOS DO DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 279 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462895356 43134 2014 2014-05-20T00:00:00 0,0000 136,0000 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Não Aplicável APROPRIAÇÃO DE VALORES REFERENTE A INSS PATRONAL DE SERVIÇOS DE DOCENTE NO PROJETO DE CAPACITAÇÃO EM GESTÃO DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL NO ES - AVALIAÇÃO DE RISCO GEOLÓGICO E ESTRUTURAL, DO PROGRAMA DE MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA CONTEMPORÂNEA, NESTA ESESP, CONFORME PROCESSO Nº 66148405, NO DIA 23/04/2014. 2014NL01082 2014NE00094 66148405 DO DOCENTE RONEY GOMES NASCIMENTO PARA ATUAR NO PROJETO DE CAPACITAÇÃO EM GESTÃO DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL NO ESPÍRITO SANTO DIA 23/04 - COLATINA/ES. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 543 CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS SERVIDORES E GESTORES PÚBLICOS DO ESTADO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2366 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462895357 43135 2014 2014-12-30T00:00:00 0,0000 17630,0000 0,0000 0,0000 05036246000137 2 "" PRO MEMORIA SERVICOS LTDA ME 8324254 Pregão Liquidação da NF nº 8999, referente a serviços de gerenciamento eletrônico de documentos para atender este Instituto, durante o mês de Dezembro/14, conforme contrato 008/13. 2014NL02341 2014NE00164 65447263 NOTA FISCAL P/ PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS - CONTRATO Nº 08/2013 - REFERENTE À JAN/2014 - 3ª MEDIÇÃO ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 603 GESTÃO DE OBRAS CIVIS NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 2523 ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS DAS OBRAS CIVIS DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 1721 TI: MANUTENÇÃO DE SOFTWARE 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462895358 43136 2014 2014-11-19T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.105.327-## 1 "" RENATO ZIZO DA ROCHA 8345833 Diárias LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE B.S.francisco NO DIA 27/10/2014. 2014NL07320 2014NE00447 65142772 REF. 15 DIARIAS PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERIODO DE JANEIRO A MARÇO DE 2014 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4800 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462895359 43137 2014 2014-11-25T00:00:00 0,0000 33901,1900 0,0000 0,0000 27431055000102 2 "" FLEX ADM e PRESTAÇÃO de SERVIÇOS LTDA 8374541 Pregão LIQUIDAÇÃO DAS NF. 201/202/203/204/205 CONT. 008/2014, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONISTAS/RECEPÇÃO P/DIVERSOS SETORES SEFAZ, OUTUBRO/2014. 2014NL03114 2014NE00403 65643364 EXECUÇÃO DO CONTRATO Nº008/2014 - EMPRESA FLEX ADMINISTRADORA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA EXECUCAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2180 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2830 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462895360 43138 2014 2014-11-25T00:00:00 0,0000 -7896,8000 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS DO DETRAN, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. 2014NL02500 2014NE00056 65007506 DE INATIVOS DO DETRAN-ES (DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 519 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462895361 43139 2014 2014-12-18T00:00:00 0,0000 0,0000 8350,8500 0,0000 00360305000104 2 "" CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF GIDUR VT 8331699 Não Aplicável PAGAMENTO DE AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA INTERNA - CEF PRO MORADIA 7, MES DEZEMBRO/2014. 2014OB26168 2014NE00056 64518159 OS VALORES PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVAS A DIVIDA CONTRATADA NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2014 REF AO CONTRATO Nº2596.0192677.13-CEF PRO MORADIA 7. INFORMACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 71 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 80 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA 904 OPERAÇÕES ESPECIAIS: DÍVIDA INTERNA 966 AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS SOBRE O FINANCIAMENTO DA DÍVIDA PÚBLICA INTERNA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3335 EMPRÉSTIMOS INTERNOS - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462895362 43140 2014 2014-12-15T00:00:00 0,0000 0,0000 -112,0000 0,0000 ###.152.877-## 1 "" JOSE LUIZ DE CASTRO FREITAS 8340253 Diárias registro de devolução de diaria considerando que o servidor nao realizou a viagem conforme is 3732/2014. 2014GD01079 2014NE00061 64877809 NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA EXERCICIO 2014 PARA O MUNICIPIO DE IÚNA E PAV DE IRUPI E IBITIRAMA SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462895363 43141 2014 2014-07-25T00:00:00 0,0000 289,6000 0,0000 0,0000 ###.247.157-## 1 "" ELIZETE FRANCO PEREIRA DE AGUIAR 8329545 Dispensa de Licitação AJUDA DE CUSTO CONSULTA S P 11/08/2014 REQ 01355/14 2014NL02166 2014NE02391 51305666 PASSAGEM E DIARIA PARA SANMILA PEREIRA AGUIAR REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2718 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE VITÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462895364 43142 2014 2014-09-15T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.511.587-## 1 "" ADILSON MEIRELES GUERZET 8318532 Diárias PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO CONF. IS Nº: 2730/2014, DE ½ DIÁRIA EM 18/09/2014 DE VITORIA PARA ARACRUZ. 2014OB14163 2014NE00044 64873510 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA A FAVOR DAS BANCAS EXAMINADORAS DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO EXERCICIO 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462895365 43143 2014 2014-10-24T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.236.727-## 1 "" Regina Cezari Guidi 8369449 Diárias Formação de Matemática para Professores de 4º e 5ºANOS. Dia 21/10/2014 - Em Pinheiros. 2014OB19180 2014NE16873 68122047 VALOR R$ 56,00 (NOVA VENÉCIA) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462895366 43144 2014 2014-08-25T00:00:00 0,0000 29399,9900 0,0000 0,0000 10586940000168 2 "" ONCOVIT DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA-ME 8350107 Pregão LIQUIDACAO DO DANFE 11068, EMISSAO 24/07/2014, AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO DE SURFACTANTE PULMONAR(ALFA PORACTANTO)SUS P.INJETAVE 80MG/ML. 2014NL00947 2014NE00598 62087940 "SOLITAÇÃO DE COMPRA DE MEDICAMENTOS ATRAVÉS DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA ABASTECIMENTO DO ESTOQUE PARA UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES." COMPRA DE MATERIAL 0 3 DESPESAS CORRENTES 440924 HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNADINO ALVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2726 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNARDINO ALVES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462895367 43145 2014 2014-08-28T00:00:00 0,0000 -3244,1300 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS DA SEDU DURANTE O MÊS AGOSTO DE 2014. 2014NL01843 2014NE00161 65002598 DE PENSIONISTAS DA SEDU (SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 683 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462895368 43146 2014 2014-05-06T00:00:00 0,0000 2272,0000 0,0000 0,0000 03381238000100 2 "" C.E DA EPSG BELMIRO TEIXEIRA PIMENTA 8317438 Não Aplicável liquidação referente programa dinheiro direto na escola - PEDDE/14 - meta 2 2014NL07245 2014NE06949 66373204 RECURSOS PEDDE/2014 - MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR (SERRA) PLANO DE APLICACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 42 AUXÍLIOS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 363 ENSINO PROFISSIONAL 855 EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 8657 APOIO AO FUNCIONAMENTO E EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4462 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - AUXÍLIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462895369 43147 2014 2014-09-26T00:00:00 0,0000 9380,0000 0,0000 0,0000 09255305000119 2 "" CENTRO CAPIXABA DE TRAT. INSTITUTO AMANHECER 8363501 Não Aplicável REF.NL,PAGTO.NF-0308,INTERNAÇÃO DE WESLEM FERREIRA,DE 17/06 A 22/08/2014. 2014NL15327 2014NE00309 66899257 DE WESLEM FERREIRA, NO INSTITUTO AMANHECER. AUTORIZAÇÃO PARA INTERNAÇÃO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462895370 43148 2014 2014-03-12T00:00:00 0,0000 700000,0000 0,0000 0,0000 28145829000100 2 "" BANDES- BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESP.SANTO 8316244 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO DA DESPESA REFERENTE REPASSE AO BANDES PARA CREDITO DO FUNCITEC, PARA COBRIR DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES NO CORRENTE EXERCÍCIO. 2014NL00054 2014NE00041 65157451 ESTIMATIVO EM FAVOR DO BANDES, NO VALOR TOTAL DE R$ 1.736.279,17 (HUM MILHÃO, SETECENTOS E TRINTA E SEIS MIL, DUZENTOS E SETENTA E NOVE REAIS E DEZESSETE CENTAVOS). EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 320901 FUNDO ESTADUAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 20 AUXÍLIO FINANCEIRO A PESQUISADORES "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 571 DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO 168 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA TECNOCIENTÍFICA, PARA O DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO, TECNOLÓGICO E DE INOVAÇÃO DO ESTADO 2435 FOMENTO A PROJETOS DE PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3918 AUXÍLIO A PESQUISADORES 32901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462895371 43149 2014 2014-07-16T00:00:00 0,0000 -434,4000 0,0000 0,0000 ###.726.867-## 1 "" JAIR EDUARDO SILVA NETO 8368106 Dispensa de Licitação AJUDA DE CUSTO CREDITO REQ 02076/14 2014NL01897 2014NE02076 60827009 PASSAGEM E DIARIA PARA EZEQUIAS SOARES DA SILVA REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2718 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE VITÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462895372 43150 2014 2014-11-11T00:00:00 0,0000 3600,0000 0,0000 0,0000 28130847000100 2 "" AGRO PECUARIA SAO FRANCISCO LTDA 8337393 Dispensa de Licitação LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM ALUGUEL E CONDOMÍNIO DO 6º ANDAR E DAS SALAS LAS 701 A 709 DO ED. MARÇO ALUGADO PARA FUNCIONAMENTO DO PROCON/ES. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2014. 2014NL00783 2014NE00425 37062816 DE ALUGUEL DO 6 : ANDAR E SALAS 701 A 709 NO VALOR DE 8.139,46, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2007. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460202 INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2827 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2794 CONDOMÍNIOS 46202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462895373 43151 2014 2014-06-20T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.136.717-## 1 "" SERGIO MARINS CO 8326453 Diárias 2,5 diárias para os dias 24 a 26/06/14, para os Municípios de Santa Maria Jetibá/ES e outros, para elaboração de laudo técnico. Solicitação nº 601/14 2014NL01992 2014NE00922 65331419 NO VALOR DE R$1.680,00 PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS RELATIVAS A VIAGENS DE TRABALHO. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2350 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462895374 43152 2014 2014-12-09T00:00:00 0,0000 949,2000 0,0000 0,0000 ###.153.117-## 1 "" REGINA CELIA MIRANDA 8338134 Diárias VALOR LIQUIDADO P/ PGTO DE DIÁRIAS COM A FINALIDADE DE EFETUAR VISITA TÉCNICA,CONF IS 2849/2014 COM 3 E 1/2 DIÁRIAS + 20% EM 28, 29, 30 E 01/10/2014 DE VITORIA PRA CURITIBA/PR 2014NL11363 2014NE03830 67730019 DESIGNAR OS SERVIDORES PARA SE DESLOCAREM DE VITÓRIA COM DESTINO A CURITIBA/PR IS 2849/2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462895375 43153 2014 2014-02-20T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.507.047-## 1 "" OZEIAS PEREIRA DOS SANTOS 8362118 Pregão COBRIR DESPESA COM 1,5 DIÁRIAS PARA TRANSPORTAR O SECRETARIO NA CERIMONIA DE INAUGURAÇÃO DO CAMPO BOM DE BOLA II, EM LARANJA DA TERRA/ES. CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SR. SECRETÁRIO. 2014NE00547 2014NE00547 65291425 PARA SERVIDOR QUE IRÃO ACOMPANHAR,FAZER REGISTRO FOTOGRÁFICO,ASSESSORIA E TRANSPORTE DO EXMO.SR.SECRETÁRIO.(FUNDÃO E NOVA VENÉCIA). DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2590 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462895376 43154 2014 2014-11-11T00:00:00 -112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.862.347-## 1 "" ELIANA RIBEIRO DA SILVA CADE 8341743 Diárias ANULAÇÃO TENDO EM VISTA QUE O SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO. 2014NE04497 2014NE00132 64873510 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA A FAVOR DAS BANCAS EXAMINADORAS DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO EXERCICIO 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462895377 43155 2014 2014-12-31T00:00:00 -5629,2000 0,0000 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável ANULAÇÃO EM ATENDIMENTO AO DECRETO DE ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO 2014NE02468 2014NE00090 64947548 DE PESSOAL COMISSIONADO, AUXILIO ALIMENTAÇÃO, INSS, FUNPES E ESTAGIÁRIOS DESTA ESESP NO EXERCÍCIO DE 2014. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 543 CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS SERVIDORES E GESTORES PÚBLICOS DO ESTADO 263 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2380 FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462895378 43156 2014 2014-12-12T00:00:00 1140,0000 0,0000 0,0000 0,0000 03589236000101 2 "" MASTER MOVEIS - EQUIP. P/ESCRITORIOS LTDA 8316942 Dispensa de Licitação AQUISICAO DE PAINEL DE MADEIRA. 2014NE00907 2014NE00907 68700229 RMCSNº022/2014. AQUISICAO DE PAINEL DE MADEIRA. AQUISICAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 450904 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO 4 INVESTIMENTOS 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 352 PREVENÇÃO, PROTEÇÃO E SOCORRO À DESASTRES 6795 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3286 MOBILIÁRIO EM GERAL 45904 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462895379 43157 2014 2014-12-16T00:00:00 -21781,2300 0,0000 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável ANULAÇÃO PARCIAL DO SALDO DA 2014NE00045, INATIVOS, SEAG, EXERCÍCIOS ANTERIORES, A SER UTLIZADO NA 2014NE00044, INATIVOS, SEAG, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014. 2014NE01039 2014NE00045 65003101 DE INATIVOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA, BEM COMO DESP. DE EXERC ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERC 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 379 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3492 INATIVO CIVIL - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462895380 43158 2014 2014-04-12T00:00:00 29288,6200 0,0000 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 Dispensa de Licitação EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM PUBLICAÇÕES NO DIO/ES NO EXERCICIO DE 2014 2014NE03235 2014NE03235 65056434 CI/IDAF/DEARH/Nº 001/2014 - EMPENHO ESTIMATIVO - DOE/ES - PUBLICAÇÃO LEGAL. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2380 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2742 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462895381 43159 2014 2014-04-12T00:00:00 2967,8000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.106.287-## 1 "" ALEXSANDRO MOREIRA DOS SANTOS 8370084 Não Aplicável EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGEMTNO DA BOLSA FORMAÇÃO DA PRIMEIRA ETAPA DO CURSO, PERÍODO DE 06/10 À 19/12/2014. 2014NE04867 2014NE04867 68111398 NO VALOR DE 649.472,00 EM FAVOR DO BANCO BANESTES REF. A CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTUDOS PARA 2010 ALUNOS EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 6802 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA PRISIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2679 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462895382 43160 2014 2014-12-15T00:00:00 0,0000 5022,9900 0,0000 0,0000 07739472000100 2 "" CENTRO DE IMAGINOLOGIA MEDICA NORTE CAPIXABA 8353029 Pregão Liquidação de despesas com exame4s de ressonancia magnetica- NF. 19562 2014NL01740 2014NE00633 63031850 COBERTURA DE DESPESAS COM PROCESSO N58726187/13,ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N 0094/13,CENTRO DE IMAGINOLOGIA MEDICA NORTE CAPIXABA LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 58 NORDESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2729 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462895383 43161 2014 2014-05-05T00:00:00 0,0000 0,0000 3799,8700 0,0000 ###.039.277-## 1 "" IZAIAS EDUARDO DA SILVA 8392498 Diárias DESPESAS COM PAGAMENTO - 7,5 DIÁRIAS JURISDIÇÃO ESTENDIDA MÊS DE ABRIL NOS DIAS 02,03,09,10,15,16,23,24,29,30 CONFORME PORTARIA 245/2014 - CARGO JUIZ DE DIREITO 2014OB01801 2014NE01156 201400000009 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 4020 VALORIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4162 DIÁRIAS A MAGISTRADOS COM JURISDIÇÃO ESTENDIDA - USO EXCLUSIVO TJ 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462895384 43162 2014 2014-01-12T00:00:00 0,0000 0,0000 377,4200 0,0000 ###.313.597-## 1 "" CARLOS THADEU TEIXEIRA DUARTE S 8315520 Não Aplicável PG.JETON REF.A REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONS.FISCAL REALIZADA NO DIA 14/11/14. 2014OB01698 2014NE00129 64998983 JETON DOS MEMBROS DOS CONSELHOS ADMINISTRATIVO E FISCAL DO IPAJM, REF. A REMUNERAÇÃO DOS MEMBROS, PREVISTO NO ART.41 DA LEI COMP.Nº351 DE 28/12/2005. EXERCÍCIO 2014. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2885 MANUTENÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2713 JETONS A CONSELHEIROS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462895385 43163 2014 2014-01-25T00:00:00 0,0000 0,0000 492,7000 0,0000 320101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TRABALHO 8372250 Dispensa de Licitação PG DA DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECTTI - RGPS NO MÊS 01/2014 2014OB00076 2014NE00037 65171381 FOLHA DE PAGAMENTO DA SECTTI DO EXERCICIO DE 2014. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TRABALHO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2410 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4290 ESTAGIÁRIOS - ATIVO CIVIL - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462895386 43164 2014 2014-02-24T00:00:00 0,0000 0,0000 1868,8000 0,0000 ###.491.177-## 1 "" MÁRCIA PEREIRA GOMES 8371233 Diárias PAGAMENTO DE DESPESAS TFD PACIENTE HERIK PEREIRA DA SILVA, RPU Nº80/14 2014OB00298 2014NE00318 65504933 TFD - TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO PELA INEXISTÊNCIA DE OFERTA DO SERVIÇO DENTRO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO TRATAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 58 NORDESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2716 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE SÃO MATEUS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462895387 43165 2014 2014-02-24T00:00:00 0,0000 0,0000 240,1000 0,0000 ###.106.227-## 1 "" HELINEUSA CAVALLIERI SELVATICI DA COSTA 8348809 Inexigível PAGAMENTO TFD Nº122/14 REF. AJUDA DE CUSTOS P/ PACIENTE JOAO PAULO SELVATICI DA COSTA. 2014OB00623 2014NE00583 50381768 TFD. REP. LEGAL MELINEUSA CAVALLIERI SELVATICI DA COSTA CPF 004.106.227-29 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2715 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462895388 43166 2014 2014-01-30T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.859.417-## 1 "" CLAUDIA MATIELO JAVARES 8338872 Não Aplicável PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS, VISANDO COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, CONF. IS. Nº 343/2014, EM 06/02/2014, DE CACHOEIRO P/MARATAIZES 2014OB01107 2014NE00107 64877701 NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA EXERCICIO 2014 PARA O MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462895389 43167 2014 2014-07-02T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.859.417-## 1 "" CLAUDIA MATIELO JAVARES 8338872 Não Aplicável PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS, VISANDO COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, CONF. IS. Nº 434/2014, EM 10 E 13/02/2014, DE CACHOEIRO P/M.DO SUL E MARATAIZES 2014OB01700 2014NE00107 64877701 NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA EXERCICIO 2014 PARA O MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462895390 43168 2014 2014-06-03T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.424.397-## 1 "" HUMBERTO LAURO PEREIRA JUNIOR 8365776 Diárias empenho de 1,5 diarias de nova venecia x conceicão da barra, carnaval, fev/2014 2014OB00514 2014NE00420 65075528 DIÁRIAS PARA MILITARES DA 2ª CIA DO 2ºBBM (NOVA VENÉCIA) PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2760 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462895391 43169 2014 2014-02-13T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.527.796-## 1 "" BRUNO RAMOS OLIVEIRA 8365890 Diárias PAGAMENTO DIARIAS, BRUNO RAMOS OLIVEIRA. VIAGEM ITARANA. DIA 13/02/2014. BLITZ. 2014OB00409 2014NE00345 65052455 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA VIAGENS - MUNICÍPIO DE COLATINA. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 853 DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462895392 43170 2014 2014-01-25T00:00:00 0,0000 0,0000 3328,0000 0,0000 370101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 8369621 Não Aplicável PAGAMENTO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A SERV. APOIO TECNICO OPERACIONAL - DT - RPPS NO MÊS DE JAN/2014. 2014OB00039 2014NE00026 64908291 CUSTEAR DESPESAS ESTIMADA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SETUR PARA EXERCÍCIO DE 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 370101 SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 37 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 113 DESENVOLVIMENTO DO TURISMO SUSTENTÁVEL DO ESPÍRITO SANTO 6578 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2596 SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462895393 43171 2014 2014-01-24T00:00:00 0,0000 1240,0000 0,0000 0,0000 15782422000133 2 "" NOBRE & BRITO - INFORMATICA LTD-ME 8364982 Dispensa de Licitação LIQUIDAÇÃO DA DESPESA REF. DE UMA EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE HOSPEDAGEM DO SITE DA CEASA/ES, FACILITANDO OS ACESSOS E A SEGURANÇA DO SITE. 2014NL00054 2014NE00111 64364321 DE UMA EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE HOSPEDAGEM DO SITE DA CEASA/ES, FACILITANDO OS ACESSOS E A SEGURANÇA DO SITE. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 852 DESCENTRALIZAÇÃO E HARMONIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO 2408 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3879 TI: SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462895394 43172 2014 2014-02-26T00:00:00 0,0000 -356,4600 0,0000 0,0000 100103 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA 8370494 Não Aplicável liquidação da folha de 31 - fevereiro/2014 - Venc. e vantagens c/ retenções - RPPS. 2014NL00097 2014NE00020 65081153 DE DESPESAS COM PESSOAL PARA O EXERCÍCIO DE 2014. PREVISAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100103 SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 124 CONTROLE INTERNO 189 FORTALECIMENTO DO CONTROLE INTERNO E PROMOÇÃO DA TRANSPARÊNCIA E PARTICIPAÇÃO SOCIAL 4092 REALIZAÇÃO DE AÇÕES DE AUDITORIA E CONTROLE INTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2515 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462895395 43173 2014 2014-11-09T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.312.517-## 1 "" ALEXANDRE RIBEIRO 8355999 Diárias empenho de 0,5 diarias de VITORIA x ibatiba, busca afogado, setembro/2014 2014OB02280 2014NE01494 65076931 DIÁRIAS PARA MILITARES DO ESTADO MAIOR PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2760 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462895396 43174 2014 2014-11-20T00:00:00 0,0000 0,0000 68941,6800 0,0000 39822176000164 2 "" PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA 8320128 Pregão FATURA 20203 REF PASSAGENS AEREAS. 2014OB03925 2014NE03715 65089634 PAYLESS VIAGENS E TURISMO LTDA CNPJ.39822176/0001-64 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2718 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE VITÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2861 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD - AÉREAS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462895397 43175 2014 2014-05-30T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.377.067-## 1 "" MIKAEL COVRE CORREA DA SILVA 8370104 Diárias Participar do Encontro com cooredenadores de curso das modalidadea subsequentes e Ensino Médio Integrado, em Atendimento à CI/SEDU/SEEB/Nº 66 de 09/04/2014Em Vitória - dia 13/05/2014. 2014OB06809 2014NE05604 66264367 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/GEP/N 69/2014) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462895398 43176 2014 2014-02-07T00:00:00 0,0000 0,0000 1134,4200 0,0000 ###.614.827-## 1 "" SIMONE MARINS VIVACQUA FIGUEIREDO 8353472 Não Aplicável PAGTO DE GRATIFICAÇÃO A MEMBRO DA JARI/DETRAN/ES NO MES DE JUN/2014. 2014OB10010 2014NE00566 64970787 EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA SERVIDORES EXERCICIO 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2713 JETONS A CONSELHEIROS 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462895399 43177 2014 2014-05-05T00:00:00 0,0000 0,0000 1029,8000 0,0000 05812762000106 2 "" VIXPAPEL - PAPEL E PLASTICO LTDA ME 8354332 Pregão PAGAMENTO NF.NR. 1504 REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA POR MEIO DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 004/2013 SEGER. 2014OB00511 2014NE00180 65384628 AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA POR MEIO DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AQUISICAO DE BENS CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220202 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 22 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 157 EXECUÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS MERCANTIS 2198 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2422 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO 22202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462895400 43178 2014 2014-06-20T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.609.417-## 1 "" CELIO MARTINS 8363458 Diárias PG.DE 01 E 1/2 DIARIA PARA CASTELO-ES, A FIM DE REALIZAR SEGURANCA DO EXMO.SR.GOVERNADOR. 2014OB01864 2014NE00204 65013190 NO VALOR DE R$ 300,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS REF AO EXERCICIO DE 2014 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 750 SEGURANÇA DE DIGNATÁRIOS 2080 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462895401 43179 2014 2014-11-28T00:00:00 0,0000 0,0000 3989,3400 0,0000 33000118000250 2 "" TELEMAR NORTE LESTE SA 8338225 Dispensa de Licitação PARA PAGTO DA NF 1800070904970 DE 05/11/14 REF. A SERVIÇOS DE TELEFONIA DO HSL REF. AO MES DE NOVEMBRO/14 CONTRATO 000.756101. 2014OB02498 2014NE00293 65460375 PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TELEFONIA FIXO LOCAL EM FAVOR DA EMPRESA TELEMAR POR PERÍODO DE DOZE MESES COM VALOR ESTIMADO EM R$100.000,00, HSL/SAMEF/CI08/2014. ABERTURA DE PROCESSO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440915 HOSPITAL SÃO LUCAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4691 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL SÃO LUCAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462895402 43180 2014 2014-06-20T00:00:00 0,0000 0,0000 25481,2400 0,0000 05340639000130 2 "" PRIME CONSULT.ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA-EPP 8368439 Pregão PAGTO. DA NF. 4554 REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL P/ OS VEÍCULOS DO DETRAN/ES NO MÊS DE ABRIL/2014, CT. 17/2013. 2014OB09243 2014NE01236 64802965 APROVAÇÃO PARA INICIAR OS PROCEDIMENTOS DE ADESÃO AO CONTRATO Nº 017/2013 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2400 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GASOLINA 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462895403 43181 2014 2014-03-19T00:00:00 0,0000 0,0000 252,0000 0,0000 ###.175.817-## 1 "" MARIO MIRANDA MAGALHAES 8365129 Diárias LIQUIDAÇÃO DE 1 E 1/2 DIÁRIA PARA O MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS - ES NOS DIAS 19 A 20 DE MARÇO DE 2014, A FIM DE ORGANIZAR EVENTO DA CASA MILITAR, CONFORME CI Nº 466-NOE. 2014OB00790 2014NE00186 65013344 NO VALOR DE R$ 300,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS REF AO EXERCICIO DE 2014 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 750 SEGURANÇA DE DIGNATÁRIOS 2080 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462895404 43182 2014 2014-06-30T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.322.107-## 1 "" ANTONIO SERGIO BOECHER PEREIRA 8339657 Diárias Pagamento de ressarcimento de 1/2 diária para viagem aos municípios de Colatina e Barra de São Francisco nos dia 27 e 28 de maio de 2014 2014OB04708 2014NE00375 65123700 NO VALOR DE 56,00 REF. VIAGEM A LINHARES NO DIA 10/01/2014 RESSARCIMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4800 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462895405 43183 2014 2014-01-04T00:00:00 0,0000 0,0000 224,0000 0,0000 ###.413.227-## 1 "" RENATO JOSE GRASSI 8342567 Não Aplicável PAGAMENTO REF. DIÁRIAS DO SERVIDOR EM VIAGEM A SANTA TERESA, AGUIA BRANCA/ES DIAS 02,14,15/04/2014. 2014OB01153 2014NE00026 65075625 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2450 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462895406 43184 2014 2014-03-10T00:00:00 0,0000 0,0000 11130,4700 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 Não Aplicável PAGAMENTO REF .A CONSIGNAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL DA SESP DO MÊS DE SETEMBRO/2014. 2014OB01879 2014NE00042 65012569 PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL ESTATUTÁRIO, COMISSIONADO, MILITAR, ESTAGIÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS, PARA O EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4732 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462895407 43185 2014 2014-09-10T00:00:00 0,0000 0,0000 1380,0500 0,0000 04249145000181 2 "" FANTON SERVIçOS LTDA 8320601 Pregão PAGAMENTO DO INSS DAS NOTAS FISCAIS 150, 151 E 152/14, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, JARDINAGEM, ENCARREGADO, COPA, RECEPÇÃO E ASSESSORISMO PARA ESTA SEGER NO MES DE AGOSTO/14, CONFORME PROCESSO 64973255/14 2014OB01854 2014NE00045 64973255 FATON SERVIÇOS LTDA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2250 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2834 SERVIÇOS DE COPA E COZINHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462895408 43186 2014 2014-03-07T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.022.047-## 1 "" ALBERTO QUINTAES COUTINHO 8322946 Não Aplicável Programação de pagamento de 1/2 diária para o Muniíipio de Presidente Kennedy, dia 10/07/17 2014OB01286 2014NE00892 66671213 PARA O MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY NO DIA 10/07/2014 CÓD 029.11 DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 392 DIFUSÃO CULTURAL 192 FOMENTO À FORMAÇÃO, PRODUÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL 4606 AMPLIAÇÃO DO ACESSO À PRODUÇÃO CULTURAL DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462895409 43187 2014 2014-03-13T00:00:00 0,0000 0,0000 6486,4000 0,0000 73856593000166 2 "" PRATI DONADUZZI & CIA LTDA 8325263 Pregão PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 277146 FEV/2014 COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTES DO SUS PROCESSO 64542424/2013. 2014OB04249 2014NE00630 62821385 ACICLOVIR 200MG, ÁCIDO FOLINICO 15MG E OUTROS PARA CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA DE DST/AIDS. MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 230 IMPLEMENTAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 2692 AQUISIÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS, DE PROGRAMAS ESPECÍFICOS E OUTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2464 MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTENCIA SOCIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462895410 43188 2014 2014-04-30T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.228.317-## 1 "" MARIA DA GLORIA SARMENTO RIBEIRO 8366594 Diárias Pagamento referente a despesa com 1,5 diária para Assessora de Comunicação para cobertura de eventos, em Montanha, com saída em 27/04/2014. 2014OB00527 2014NE00429 66235235 VIAGEM A MONTANHA NO DIA 27/04/14 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2530 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462895411 43189 2014 2014-10-14T00:00:00 0,0000 0,0000 24445,2000 0,0000 10572064000110 2 "" V & M INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP 8326666 Pregão PAGAMENTO NFE 1032 REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, CONF. ORDEM DE FORNECIMENTO 098/2014. 2014OB03352 2014NE01331 63466880 TERMO DE REFERÊNCIA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2750 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2422 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462895412 43190 2014 2014-04-17T00:00:00 0,0000 0,0000 3150,0000 0,0000 27476100000145 2 "" PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 8335697 Inexigível PAGAMENTO REF. A OPV RELATIVO AOS PROC.JUD.INSERIDOS NO PA 65899300. 2014OB07587 2014NE00236 65899300 ROBERTO EDSON FURTADO CEVIDANES - PAGAMENTO DE PEQUENO VALOR - PROCESSO JUDICIAL Nº 01177600-28.1999.5.17.0007 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 80 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 901 OPERAÇÕES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 998 PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4017 OPV - Pessoal Ativo Civil - RPPS - Após 05/05/2000 - TJES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462895413 43191 2014 2014-05-27T00:00:00 0,0000 696,7500 0,0000 0,0000 27485069000109 2 "" EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A 8335848 Dispensa de Licitação Liquidação de despesa da PMES com energia elétrica no mês de Maio/2014, conforme instalação 30464. 2014NL01258 2014NE00273 65011260 SOLICITA ABERTURA DE PROCESSO REFERENTE DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA EM 2014, EM FAVOR DA EMPRESA: LUZ E FORÇA SANTA MARIA. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2750 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462895414 43192 2014 2014-05-14T00:00:00 0,0000 352,9400 0,0000 0,0000 28162105000166 2 "" DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN ES. 8318689 Não Aplicável Liquidação referente aos DUAs ES 334987458 e 334974909 referente à renovação de categoria de CNH do Sgt Leite e Sd Mól, do efetivo de motoristas do cbmes 2014NL01004 2014NE00149 65229738 TAXAS DO DETRAN REFERENTE CNH (1ª, ADIÇÃO, RENOVAÇÃO) TAXA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2760 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2354 OUTRAS TAXAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462895415 43193 2014 2014-08-21T00:00:00 0,0000 900,2000 0,0000 0,0000 09231704000140 2 "" FLEXMED COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME 8332244 Pregão REF.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANURENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS APARELHOS DE PRESSÃO. 2014NL01024 2014NE00065 62617532 -CI.Nº.021/2013/USG/HABF,CONTENDO O TERMO DE REFERENCIA QUE SOLICITA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANURENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS APARELHOS DE PRESSÃO MÓVEL. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440914 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2722 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL ANTÔNIO BEZERRA DE FARIAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462895416 43194 2014 2014-09-15T00:00:00 17408,0000 0,0000 0,0000 0,0000 02352322000125 2 "" MAIS_ESTRUTURA LOC. TENDAS E BRINQUEDOS LTDA 8325030 Pregão COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE INFRAESTRUTURA DE RECREAÇÃO, PARA REALIZAÇÕES DE ATIVIDADES COMPLEMENTARES DO PROJETO CAMPEÕES DE FUTURO NO MUNICÍPIO DE ALTO RIO NOVO/ES, NO DIA 21 DE SETEMBRO DE 2014. ATA DE REGISTRO DE PREÇO 008/2014, PREGÃO 001/2014. CONFORME AUTORIZAÇÃO DA SRª. SECRETARIA. 2014NE01782 2014NE01782 67019684 ATIVIDADE COMPLEMENTAR - PROJETO CAMPEÕES DO FUTURO (ALTO RIO NOVO). SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 812 DESPORTO COMUNITÁRIO 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 1595 PROMOÇÃO E INCENTIVO A PROJETOS DE INCLUSÃO SOCIAL POR MEIO DA PRÁTICA ESPORTIVA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2799 FESTIVIDADES E HOMENAGENS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462895417 43195 2014 2014-01-08T00:00:00 0,0000 74,0000 0,0000 0,0000 07064289000151 2 "" COBE CONS.OPERACIONAL DE BILHETAGEM ELETRON. 8318165 Dispensa de Licitação Apropriação de despesas ofício 052/2014, referente compra de vale transporte , mês de agosto/2014, processo 65014545. 2014NL11363 2014NE00023 65014545 VALOR R$4.299,60,EM FAVOR CONSÓRCIO OPERACIONAL DE BILHETAGEM ELETRÔNICA COLATINA-COBE,REF COMPRA VALE TRANSPORTE P/ATENDER SERV LOTADOS HEMO E REG COLATINA,EXERCÍCIO 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2690 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462895418 43196 2014 2014-12-23T00:00:00 0,0000 0,0000 78372,4700 0,0000 100109 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 8371893 Não Aplicável PGT. DO VALOR LIQUIDO DA FOLHA REGIME REGAL 13º SALÁRIO, MES DE DEZ/14. 2014OB02860 2014NE01257 64994678 NO VALOR DE R$ 900.000,00 PARA O ANO 2014 EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 505 ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2120 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2564 ABONO PROVISORIO - PESSOAL CIVIL - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462895419 43197 2014 2014-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 81263,2900 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 Não Aplicável PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO DE RETENÇÃO REFERENTE A CONSIGNATÁRIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO/2014. 2014OB03526 2014NE00002 65002733 SOLICITA ABERTURA DE PROCESSO PARA COBRIR DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL MILITAR NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2014. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2756 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSIDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462895420 43198 2014 2014-08-05T00:00:00 0,0000 0,0000 136572,1700 0,0000 02589791000162 2 "" ALPHA COMERCIO E SERVICO LTDA 8359458 Dispensa de Licitação PAGTO DA NF 452 DE 29/04/2014, REF AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA PACIENTES E FUNCIONÁRIOS DO HSL, PERÍODO DE 01 A 17 DE ABRIL/2014, CONFORME CONTRATO: 0307/13. 2014OB00893 2014NE00031 64509702 PARA PAGAMENTO REF. AO CONTRATO Nº 0307/2013, PROCESSO Nº 64127672, DISPENSA LICITAÇÃO ART. 24. IV, EM FAVOR DA EMPRESA ALPHA COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA, PROC SSAGH 62445502. ABERTURA DE PROCESSO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440915 HOSPITAL SÃO LUCAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4691 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL SÃO LUCAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2459 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO EM GERAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462895421 43199 2014 2014-10-30T00:00:00 0,0000 0,0000 675,0000 0,0000 ###.744.978-## 1 "" CARLOS GUSTAVO GUGINI 8333646 Diárias Pagamento referente despesa com diária para atuar por extensão/cumulação na comarca de Conceição do Castelo, ida 29/10 retorno 30/10/2014. 2014OB02696 2014NE02078 68215886 DESEMPENHAR ATIVIDADE DE EXTENSÃO NA COMARCA DE CONCEIÇÃO DO CASTELO DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 180901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 18 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 110 DIREITOS HUMANOS, DIREITOS DE TODOS 2144 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO, SEDE E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 18901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462895422 43200 2014 2014-12-06T00:00:00 0,0000 0,0000 130,0000 0,0000 ###.049.337-## 1 "" LUCIO FERNANDO SPELTA 8333333 Diárias PG DE DESPESAS COM DIÁRIAS EM FAVOR DO SECRETÁRIO LÚCIO FERNANDO SPELTA EM VIAGEM OFICIAL A CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM -ES. 2014OB01099 2014NE00698 66576466 PEDIDO DE DIÁRIA DO SERVIDOR LUCIO FERNANDO SPELTA, PARA PARTICIPAR DO II SEMINÁRIO REGIONAL SUL CAPIXABA DE INOVAÇÃO NO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TRABALHO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2410 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462895423 43201 2014 2014-05-26T00:00:00 0,0000 0,0000 2743,6000 0,0000 36338135000109 2 "" ENGINE COMERCIO E SERVICOS LTDA ME 8316418 Pregão PAGTO NF 824, REF MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS CABINES DE FLUXO LAMINAR DO HEMOES. 2014OB10649 2014NE00292 57758875 ESPECIALIZADA PARA CONSERTO, CALIBRAÇÃO, AFERIÇÃO, VISTORIA E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO MATERIAL ELÉTRICO DOS EQUIPAMENTOS CABINE DE FLUXO LAMINAR CONFORME RELAÇÃO ANEXA. CONTRATACAO DE EMPRESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2720 MANUTENÇÃO DO HEMOCENTRO COORDENADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462895424 43202 2014 2014-07-11T00:00:00 0,0000 0,0000 2016,4600 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 Não Aplicável PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO DE RETENÇÃO REFERENTE A FUNDO PREVIDENCIÁRIO/PM E HPM CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR 37 DE OUTUBRO/2014. 2014OB03679 2014NE00002 65002733 SOLICITA ABERTURA DE PROCESSO PARA COBRIR DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL MILITAR NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2014. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2756 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSIDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462895425 43203 2014 2014-07-28T00:00:00 0,0000 0,0000 12312,0000 0,0000 28483261000129 2 "" AFPES- ASSOC.DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO ES 8317476 Não Aplicável PGTO DA NFS N.º 4290, REF. INTERNAÇÃO DE GIOVANNI DE ALMEIDA XAVIER, NO PERÍODO DE 09 A 27/05/2014. 2014OB15785 2014NE00282 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462895426 43204 2014 2014-12-09T00:00:00 0,0000 0,0000 58,5300 0,0000 48791685000168 2 "" C B S MEDICO CIENTIFICA COMº E REPRE LTDA 8336937 Dispensa de Licitação PGTO. DA NF. 452680 DO MÊS DE JULHO/2014 REF. MATERIAL HOSPITALAR. CONF. SOLICITAÇÃO DO NTF. 2014OB01862 2014NE00837 66511259 CÂNULA DE TRAQUEOSTOMIA DE ACRÍLICO, TAMANHO 3,5; 4,0 E 4,5 COM ENDOCÂNULA MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2727 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462895427 43205 2014 2014-05-12T00:00:00 0,0000 0,0000 504,0000 0,0000 ###.557.047-## 1 "" JOAO ANTONIO DE MENEZES SA 8372136 Diárias PAGAMENTO REFERENTE A 4,5 DIÁRIAS EM SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA PARA ARACRUZ PARA REALIZAÇÃO DE CURSO DE PROMOTOR DE POLÍCIA COMUNITÁRIA, NO PERÍODO DE 29/09 A 03/10/14. CONFORME CI 413/14- 2º BPM. SENDO FEITO APÓS LIBERAÇÃO DE SALDO DE OUTRAS NATUREZAS DE DESPESAS. 2014OB04055 2014NE01728 67925006 DIARIAS EM FAVOR DE MMEE QUE SEGUIRÃO EM OBJETO DE SERVIÇO PARA O MUNICIPIO DE ARACRUZ. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2750 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462895428 43206 2014 2014-08-10T00:00:00 0,0000 0,0000 -38,0800 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 Inexigível 2014EV00038 2014NE00012 65016963 CI/GEAD/PGE/Nº028/2014 - AUTORIZAÇÃO P/ EMPENHO ESTIMATIVO EM FAVOR DO SISTEMA MUNICIPAL/SETPES E DO SISTEMA INTERMUN. GV-BUS EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2160 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462895429 43207 2014 2014-10-06T00:00:00 0,0000 0,0000 1944,7500 0,0000 05340639000130 2 "" PRIME CONSULT.ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA-EPP 8368439 Pregão Pagamento da Nota fiscal Eletrônica nº 5393- Fornecimento de combustível e lubrificantes sendo 687,99 litros de gasolina mês de maio/2014 - adesão ao contrato SEGER/017/2013 . 2014OB00395 2014NE00011 64874362 DE COMBUSTÍVEIS/LUBRIFICANTES E FILTROS PARA ATENDER A DEMANDA DE ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DESTA SECONT. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100103 SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2096 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2400 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GASOLINA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462895430 43208 2014 2014-12-16T00:00:00 0,0000 0,0000 38861,1100 0,0000 29979036000140 2 "" INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 8356740 Não Aplicável pg de INSS nf. 837 referente cobrir despesa com prestação de serviços médicos especializados em cirurgia geral no mes de nov/14 cota nov/14 2014OB01663 2014NE00265 65281136 CONTRATO Nº 0207/2010 - 3º ADITIVO - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 48131911/2010 - COOPERCIGES PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2724 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DRª RITA DE CÁSSIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4580 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462895431 43209 2014 2014-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 1820,9700 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 Não Aplicável PAGAMENTO CONSIGNAÇÃO FOLHA PESSOAL 31, MÊS DE OUTUBRO DE 2014. 2014OB03424 2014NE00102 65158598 DE TODOS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE MÊS JANEIRO/2014 (VITÓRIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 113 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (60%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2087 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462895432 43210 2014 2014-01-08T00:00:00 0,0000 0,0000 25,8000 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 Não Aplicável Pagamento de consignações da folha do mes de julho de 2014. 2014OB02340 2014NE00090 65158598 DE TODOS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE MÊS JANEIRO/2014 (VITÓRIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2086 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE SERVIÇOS E APOIO ESCOLAR DO ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462895433 43211 2014 2014-02-07T00:00:00 0,0000 0,0000 500,0000 0,0000 ###.745.247-## 1 "" GENILSON WELLYS RIBEIRO 8366211 Não Aplicável PAGTO DE LOCAÇÃO DO IMOVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PAV DE DIVINO DE SÃO LOURENÇO NO MES DE JUN/2014. 2014OB09927 2014NE01237 65395816 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA EXERCÍCIO/2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2701 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462895434 43212 2014 2014-09-25T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.830.197-## 1 "" MARIA LUCIA DAS DORES 8337061 Diárias Assessoramento Recursos PEDDE e Mais Educação - EEEFM BERNARDO HORTA. Dia 30/09/2014 - Em Irupi. 2014OB17162 2014NE15351 67830196 EM FAVOR DOS PROFISSIONAIS RELACIONADOS (GUACUI) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462895435 43213 2014 2014-12-19T00:00:00 0,0000 0,0000 156250,4400 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 Não Aplicável Pagamento da Folha 31 de Dezembro/2014 -Ação 2087 - Remuneração de Prof. Magistério do Ensino Fundamental - RP. 2014OB03986 2014NE00102 65158598 DE TODOS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE MÊS JANEIRO/2014 (VITÓRIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 113 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (60%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2087 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2538 GRATIFICACAO ASSIDUIDADE - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462895436 43214 2014 2014-12-31T00:00:00 -0,0500 0,0000 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável ANULAÇÃO TOTAL DO SALDO DA 2014NE000118, DEVIDO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2014, CONFORME PARÁGRAFO 1º ARTIGO 7º DO DECRETO Nº 3689-R DE 31 DE OUTUBRO DE 2014. 2014NE01411 2014NE00118 65002687 DE PENSIONISTAS DA DEFENSORIA PÚBLICA - DFP, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 119 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA DEFENSORIA PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2224 ABONO PROVISÓRIO - PENSIONISTAS - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462895437 43215 2014 2014-11-21T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.210.097-## 1 "" EMERSON BONZI SILVA 8355940 Diárias REUNIÃO FINAL JOGOS NA REDE 2014.EM GUAÇUÍ - DIA 25/09/2014. 2014OB20990 2014NE18374 67788319 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (GUAÇUÍ) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462895438 43216 2014 2014-11-06T00:00:00 0,0000 0,0000 3000,0000 0,0000 01571702000198 2 "" HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 8330279 Tomada de preços pag medicamentos nf 168127 afm 68/14 proc 65222873/23-01-14 2014OB00887 2014NE00147 65222873 SOLICITA GANCICLOVIR SODICO 1MG/ML SOLUÇÃO INJETAVEL PARA FLAVIO AUGUSTO BARBOSA. MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2723 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DÓRIO SILVA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462895439 43217 2014 2014-04-12T00:00:00 0,0000 0,0000 34,9500 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 Não Aplicável PAGAMENTO CONSIGNAÇÃO FOLHA PESSOAL 31, MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. 2014OB03779 2014NE00078 65158598 DE TODOS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE MÊS JANEIRO/2014 (VITÓRIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2085 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE SERVIÇOS E APOIO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462895440 43218 2014 2014-02-10T00:00:00 0,0000 0,0000 3704,8100 0,0000 ###.968.547-## 1 "" PENHA MARIA DE ALMEIDA MENEZES 8371471 Dispensa de Licitação PAGT DO ALUGUEL DO IMÓVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENDIMENTO A VITIMAS DE TRÂNSITO MÊS SET/14. 2014OB15100 2014NE03099 64568261 JUSTIFICATIVA SE O DETRAN PRETENDE RENOVAR O CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL URBANO 019/2008 CELEBRADO COM JOSÉ RODRIGUES DE MENESES E LEA DE ALMEIDA MENESES SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2701 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462895441 43219 2014 2014-04-16T00:00:00 0,0000 0,0000 125,0000 0,0000 ###.065.507-## 1 "" ANDERSON DARE 8362796 Diárias Pagamento referente despesas com diárias para entregar aparelho de televisão no núcleo de Nova Venécia e um purificador de água em São Mateus, no dia 16/04 /2014. 2014OB00632 2014NE00446 66121787 INDO PARA NOVA VENECIA PARA ENTREGAR UM APARELHO DE TELEVISAO PARA O NUCLEO E EM SEGUIDA RETORNO PARA SAO MATEUS PARA ENTREGA DE UM PURIFICADOR DE AGUA E ACOMPANHAR MONTAGEM DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 180901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 18 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 110 DIREITOS HUMANOS, DIREITOS DE TODOS 2144 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO, SEDE E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 18901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462895442 43220 2014 2014-03-04T00:00:00 0,0000 0,0000 759,9700 0,0000 ###.470.617-## 1 "" ANTONIO CARLOS FACHETI FILHO 8389272 Diárias REFERENTE 1,5 DIÁRIAS JURISDIÇÃO ESTENDIDA MÊS ABRIL/14 - DIAS 02,03,09 CONFORME PORTARIA 208/14. 2014OB01383 2014NE01006 2014000000009 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 4020 VALORIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4162 DIÁRIAS A MAGISTRADOS COM JURISDIÇÃO ESTENDIDA - USO EXCLUSIVO TJ 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462895443 43221 2014 2014-03-10T00:00:00 0,0000 0,0000 524,8300 0,0000 10392232000196 2 "" SEI VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 8359274 Pregão PAGAMENTO DE RETENÇÃO DE IRRF SOBRE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA - SEI VIGILÂNCIA E SEGURANÇA - NF 1077. 2014OB03241 2014NE01124 201100789529 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 241 INFRAESTRUTURA E TECNOLOGIA MODERNAS E ADEQUADAS À ATIVIDADE JUDICIAL CAPIXABA 4032 MANUTENÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE MECANISMOS DE SEGURANÇA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2763 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462895444 43222 2014 2014-09-17T00:00:00 0,0000 0,0000 599,6000 0,0000 14778525000167 2 "" LAH EVENTOS EIRELI - ME 8366489 Pregão PAGTO NF 356, REF COFFEE BREACK PARA REUNIÕES DA COORDENAÇÃO ESTADUAL DE PLENÁRIAS DE CONSELHOS DE SAÚDE. 2014OB20340 2014NE00781 63436167 COFFEE BREACK PARA REUNIÕES DA COORDENAÇÃO ESTADUAL DE PLENÁRIAS DE CONSELHOS DE SAÚDE, PERÍODO FEVEREIRO A DEZEMBRO/2014 NA SEDE DO CES/ES. ALIMENTACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 594 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO 2719 MANUTENÇÃO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2459 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO EM GERAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462895445 43223 2014 2014-07-04T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.056.487-## 1 "" GILCIMAR SANTANA PEREIRA 8332721 Diárias PG 1,0 DIARIA COMPLEMENTAR P/20 A 21.02 2014OB01125 2014NE00269 65366182 ENC.PLANO DE VIAGEM ANUAL PARA 2014. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2625 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462895446 43224 2014 2014-08-04T00:00:00 0,0000 0,0000 252,0000 0,0000 ###.617.927-## 1 "" TANIA MARIA RIBEIRO DE FREITAS 8331558 Diárias PG.DE 01 E 1/2 DIARIA E 50% P/JOÃO NEIVA E ARACRUZ-ES, A FIM DE ORGANIZAR EVENTO E SEGURANCA DO EXMO.SR.GOVERNADOR. 2014OB01043 2014NE00148 65018850 NO VALOR DE R$ 300,00 REFERENTE Á DIARIAS AO EXERCÍCIO DE 2014 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 750 SEGURANÇA DE DIGNATÁRIOS 2080 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462895447 43225 2014 2014-10-03T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.256.486-## 1 "" SILVIO CESAR TEIXEIRA DOS SANTOS 8363846 Diárias PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS, VISANDO COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, PAG. DE ½ DIÁRIAS, CONF. IS. Nº 679/2014, EM 12/03/2014 DE VITORIA P/S.TERESA. 2014OB03370 2014NE00209 64873510 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA A FAVOR DAS BANCAS EXAMINADORAS DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO EXERCICIO 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462895448 43226 2014 2014-08-21T00:00:00 0,0000 0,0000 1768,8000 0,0000 ###.368.847-## 1 "" JENAIR HONOFRE DA CRUZ 8327027 Diárias "pagamento de despesas com TFD, do paciente JENAIR HONOFRE DA CRUZ. RPU 338/14. " 2014OB01318 2014NE00286 65398831 TFD - TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO PELA INEXISTENCIA DE OFERTA DO SERVIÇO DENTRO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO TRATAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 58 NORDESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2716 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE SÃO MATEUS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462895449 43227 2014 2014-08-25T00:00:00 0,0000 0,0000 6775,0000 0,0000 27330885000143 2 "" MATERNIDADE SANTA PAULA LTDA 8325424 Dispensa de Licitação ref.nl,pagto.nf-06661,internação de rn neusa maria dos anjos josino,de 10 a 20/06/2014 2014OB18160 2014NE00238 65004183 NO VALOR DE R$ 400.000,00, EM FAVOR DA MATERNIDADE SANTA PAULA LTDA, PARA REALIZAÇÃO DE DESPESAS NO ANO DE 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462895450 43228 2014 2014-04-16T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.409.267-## 1 "" MARICELIS CAETANO ENGELHARDTH 8337546 Diárias Participar do Dia do Superintendente na SEDU em Vitória.Dia 25/02/2014 2014OB03937 2014NE03705 65543211 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/AE07/N 05/2014) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462895451 43229 2014 2014-03-17T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.820.637-## 1 "" AILTON ANACLETO 8363831 Diárias PAGTO DA DESPESA C/ 1/2 DIARIA REF. VIAGEM P/ CONDUZIR TECNICAS A VISITA TECNICA EM LINHARES E JAGUARE NO DIA 26/02/14. CI 0231 2014OB00691 2014NE00590 65085639 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA EM BENEFICIO AO SERVIDOR SUPRACITADO. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 460201 INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2810 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 46201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462895452 43230 2014 2014-03-19T00:00:00 0,0000 0,0000 -112,0000 0,0000 ###.730.947-## 1 "" BRUNO SEPULCRO CALMON 8365762 Diárias PAGTO DA DESPESA C/ DIARIA REF. VIAGEM DO SERVIDOR DE LINHARES A VITORIA P/ PRESTAR APOIO NAS UNIDADES NO PERIODO DE CARNAVAL DIAS 03 E 04/30/14. CI 351 2014OB00671 2014NE00575 65653998 SOLICITAÇÃO DE DIARIA EM BENEFICIO AO SERVIDOR BRUNO CALMON DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 460201 INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2810 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 46201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462895453 43231 2014 2014-11-09T00:00:00 0,0000 0,0000 10,3400 0,0000 ###.717.287-## 1 "" ANGELA MARIA DA SILVA JARDIM DE OLIVEIRA 8331796 Inexigível GPS INSS REFERENTE A SERVIÇO DE APOIO TÉCNICO NO CURSO DE TREINAMENTO INTRODUTÓRIO PARA AUDITOR FISCAL DO PROGRAMA DEMANDA ESPECÍFICA DA SECRETARIA DA FAZENDA DIA 05/08 NA GEDEF. COMPET. SET/2014 (ANGELA MARIA DA SILVA JARDIM DE OLIVEIRA) 2014OB03145 2014NE01415 67210392 DA DOCENTE ANGELA MARIA DA SILVA JARDIM OLIVEIRA PARA ATUAR NO PROGRAMA DEMANDA ESPECÍFICA DA SECRETARIA DA FAZENDA DIA 05/08 NA GEDEF. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 543 CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS SERVIDORES E GESTORES PÚBLICOS DO ESTADO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2679 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462895454 43232 2014 2014-10-11T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.573.917-## 1 "" SOLANGE SOUSA DE ASSIS PAULA 8347806 Diárias Participação do 1º Ciclo de Reuniões da Subsecretaria da SEEB na Regional Guaçuí, com Alunos, Diretores e Pedagogos, dia 18/06/14. 2014OB20237 2014NE17771 66762618 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (GUAÇUÍ) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462895455 43233 2014 2014-09-06T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.917.447-## 1 "" FELIPE DA SILVA PIMENTEL 8347859 Diárias PAGEMENTO REF A 1/2 DIÁRIA EM VIAGEM A LINHARES NO DIA 18/03/2014 , COM FINALIDADE DE REALIZAR UMA REVISTA. 2014OB03858 2014NE00471 65140419 REF. 15 DAIARIAS PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERIODO DE JANEIRO A MARÇO DE 2014 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4800 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462895456 43234 2014 2014-05-22T00:00:00 0,0000 0,0000 29160,0000 0,0000 33000118000179 2 "" TELEMAR NORTE LESTE S.A 8315949 Pregão PAGO FATURA nº 1800069028438 REF. SERVIÇOS DE LINK DE INTERNET NO MÊS DE ABR/2014 CNT 0011/2011 PROCESSO 52564592 2014OB00672 2014NE00022 52564592 LINK DE INTERNET- PROVENIENTE DO PREGAO PRESENCIAL Nº 003/2010 LOTE 01 - PROCESSO Nº 46923691 CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280203 INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 864 E.S. DIGITAL 1289 IMPLANTAÇÃO DA REDE ES - SERVIÇO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2738 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS 28203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462895457 43235 2014 2014-11-09T00:00:00 0,0000 0,0000 505,9600 0,0000 35997345000146 2 "" HOSPIDROGAS COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA 8334656 Pregão LIQUIDACAO DO DANFE 00026327, EMISSAO 21/08/2014, AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO DE NISTALINA CREME 25.000 UI/G-BISNAGA 60G+NEOMICIINA SULFATO+BACITRACINA POMADA 5MG/G+250UI/G. 2014OB01437 2014NE00713 63781204 SOLICITAÇÃO DE COMPRA DE MEDICAMENTO ATRAVÉS DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA ABASTECIMENTO DO ESTOQUE. MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440924 HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNADINO ALVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2726 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNARDINO ALVES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462895458 43236 2014 2014-05-15T00:00:00 0,0000 0,0000 215,4000 0,0000 ###.356.716-## 1 "" EUGÊNIO COUTINHO RICAS 8367680 Diárias PAGAMENTO REF. A 1/2 DIÁRIA MAIS AUXILIO TRANSPORTE EM VIAGEM A BRASILIA NO DIA 22/05/2014, A FIM DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO NACIONAL DOS SECRETÁRIOS DE JUSTIÇA, 2014OB03060 2014NE00641 65329740 NO VALOR DE 3.432,00 PARA VIAGENS A SEREM REALIZADAS AS UNIDADES PRISIONAIS DO ESPÍRITO SANTO EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4800 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462895459 43237 2014 2014-06-17T00:00:00 0,0000 0,0000 132,0000 0,0000 ###.234.207-## 1 "" ANA PAULA FERRARI JANUARIO 8374304 Não Aplicável Pagamento do INSS retido no pagamento da bolsa formação no periodo de 14/04 a 13/05. 2014OB04327 2014NE01784 65413849 NO VALOR DE 568.000,00 REF. CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTUDOS PARA 200 CANDIDATOS DA 1ª TURMA CURSO FORMAÇÃO DO CONCURSO PUBLICO DE AP E AEVP EDITAL 001/2012 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 6802 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA PRISIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2679 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462895460 43238 2014 2014-10-12T00:00:00 0,0000 0,0000 -7936,6100 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 Inexigível DEVOLUÇÃO DE SALARIOS DE SERVIDORES A DISPOSIÇÃO DE OUTROS ORGÃOS 2014GD00051 2014NE00011 25882014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2747 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2501 VENCIMENTOS E SALARIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462895461 43239 2014 2014-10-23T00:00:00 0,0000 0,0000 33913,4000 0,0000 180101 3 "" DEFENSORIA PÚBLICA 8373943 Não Aplicável PAGTO FOLHA OUT/14, AUX SAUDE 2014OB00762 2014NE00024 65170695 PAGAMENTO DE DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO ESTATUTÁRIO, CELETISTA E ESTAGIÁRIOS DESTA DEFENSORIA PÚBLICA, NO EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 180101 DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 8 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 18 "" 2 JUDICIÁRIA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 694 MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR 4110 VALORIZAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2262 AUXILIO SAUDE - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462895462 43240 2014 2014-07-28T00:00:00 0,0000 0,0000 675,0000 0,0000 ###.543.216-## 1 "" RODRIGO DE PAULA LIMA 8363980 Diárias PAGAMENTO REFERENTE DESPESA COM DIÁRIAS EM VIAGEM PARA UMA REUNIÃO COM O DIRETOR DO FÓRUM DE RIO BANANAL PARA DISCUTIR QUESTÕES RELACIONADAS À CESSÃO DE SALA PARA A DEFENSORIA PÚBLICA REALIZAR SEUS ATENDIMENTOS, BEM COMO PROCEDER AO LEVANTAMENTO DAS NECESSIDADES MATERIAIS PARA EQUIPAR O LOCAL, NOS DIAS 24/07 A 25/07/2014. 2014OB00511 2014NE00250 67160352 REUNIÃO COM O DIRETOR DO FÓRUM DE RIO BANANAL PARA DISCUTIR QUESTÕES RELACIONADAS À CESSÃO DE SALA PARA A DEFENSORIA PÚBLICA REALIZAR SEUS ATENDIMENTOS, BEM COMO PROCEDER AO LEVANTAMENTO DAS NECESSIDADES MATERIAIS PARA EQUIPAR O LOCAL. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 180101 DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 18 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2112 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462895463 43241 2014 2014-11-24T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.504.747-## 1 "" LUCIA DAS GRACAS CALLEGARI DEZAN 8323011 Diárias PAGAMENTO DE DESPESAS REF. A 1/2 DIÁRIA, BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO, 25/11/2014, DE VIX P/ MAR. FLORIANO - IS 3519/2014 2014OB18106 2014NE00163 64873510 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA A FAVOR DAS BANCAS EXAMINADORAS DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO EXERCICIO 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462895464 43242 2014 2014-05-12T00:00:00 0,0000 0,0000 8866,0000 0,0000 28483261000129 2 "" AFPES- ASSOC.DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO ES 8317476 Não Aplicável PGTO NFS N.º 4724, REF. INTERNAÇÃO DE PEDROLINA BARBOSA DOS SANTOS, NO PERÍODO DE 03 A 16/09/2014. 2014OB25848 2014NE00282 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462895465 43243 2014 2014-09-18T00:00:00 0,0000 0,0000 1247,7500 0,0000 05340639000130 2 "" PRIME CONSULT.ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA-EPP 8368439 Pregão REFERENTE AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 7782, EMISSAO 01/09/2014, REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL, NO PERIODO DE 01/08/2014 A 31/08/2014. 2014OB01489 2014NE00672 64975371 PROCESSO DE PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS - CONTRATO - 017/2013 PREGÃO ELETRÔNICO - 018/2013 - SEGER PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440924 HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNADINO ALVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2726 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNARDINO ALVES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2401 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GNV/DIESEL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462895466 43244 2014 2014-05-26T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.832.437-## 1 "" SHEILA GONCALVES DE MOREIRA DA SILVA 8368473 Diárias PGTO. REF. A DESPESAS COM DIARIA PARA A SERVIDORA SHEILA GONÇALVES DE MOREIRA DA SILVA, PARA A CIDADE DE CONCEIÇÃO DA BARRA NOS DIAS 29 A 30/05/2014 - PARTICIPAR DA ETAPA MACRORREGIONAL NORTE DA 4ª CNSTT, CONF. REQ. DE DIARIA Nº 060 - PROCESSO 65138716. 2014OB10719 2014NE00648 65138716 NO VALOR DE R$ 500,00, PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS AOS MUNICÍPIOS NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, A PEDIDO DO CEREST. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 4693 MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE REFERÊNCIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462895467 43245 2014 2014-05-30T00:00:00 0,0000 0,0000 371,4900 0,0000 39822176000164 2 "" PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA 8320128 Pregão PAGAMENTO PARCIAL DA FATURA Nº 18051, REFERENTE A PASSAGENS AÉREAS, CONTRATO Nº 001/2011 VIGÊNCIA ATÉ 04/01/2015. PROCESSO 65076036. 2014OB11329 2014NE00884 65076036 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 52252945, EM FAVOR DA EMPRESA PAYLESS VIAGENS E TURISMO LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 694 MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR 4704 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2849 PASSAGENS PARA O PAIS - AÉREAS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462895468 43246 2014 2014-02-10T00:00:00 0,0000 0,0000 15431,0200 0,0000 09317497000140 2 "" LAVANDERIA ESPIRITO SANTO NORTE LTDA ME 8342854 Pregão PAGAMENTO DA NF 240 - REFERENTE A SERVIÇOS DE LAVANDERIA NO MÊS DE AGOSTO DE 2014 -ATA DE REGISTRO DE PREÇO 091/2014 - CONTRATO 0015/2014. 2014OB00529 2014NE00270 65571452 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DE ROUPAS PARA ATENDER ESTE HEAC - LAVANDERIA ESPIRITO SANTO NORTE LTDA - ME. CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440912 HOSPITAL ADAUTO BOTELHO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2721 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL ADAUTO BOTELHO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2767 SERVIÇOS DOMÉSTICOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462895469 43247 2014 2014-09-15T00:00:00 0,0000 0,0000 65,0000 0,0000 ###.455.873-## 1 "" LILIAN SIQUEIRA DA COSTA 8345658 Diárias PAGAMENTO DE DESPESA COM 0,5 DIÁRIA PARA A SERVIDORA DESIGNADA PARA REALIZAR VISITA TÉCNICA NO MUNICÍPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE, IÚNA, ALEGRE E JERÔNIMO MONTEIRO NO PERÍODO DE 06/09/2014. 2014OB03145 2014NE01772 67469990 PARA SERVIDORES QUE IRÃO REALIZAR A VISITA TÉCNICA (VENDO NOVA DO IMIGRANTE, IÚNA, ALEGRE, JERÔNIMO MONTEIRO). DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2590 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462895470 43248 2014 2014-10-21T00:00:00 0,0000 0,0000 2352,0000 0,0000 39405774000138 2 "" VILA COMERCIAL LTDA - ME 8366276 Pregão PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE FLUXÔMETRO PARA OXIGÊNIO E PARA AR COMPRIMIDO,CONFORMEN/F 1227 DE VILA COMERCIALLTDA COTA AGO/14 E SET/14. 2014OB00861 2014NE00585 66327385 SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE FLUXÔMETRO PARA OXIGÊNIO E PARA AR COMPRIMIDO. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440922 HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 55 CAPARAÓ 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4690 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462895471 43249 2014 2014-12-08T00:00:00 0,0000 0,0000 15740,3000 0,0000 07797967000195 2 "" NP Capacitação e Soluções Tecnológicas ltda 8332492 Inexigível PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 6618, REFERENTE SERVIÇO DE ASSINATURA PESQUISA EM BANCO DE PREÇOS, AGO/14. 2014OB02716 2014NE01778 66883911 AQUISIÇÃO DE FERRAMENTA DE BANCO DE PREÇOS. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA PESQUISA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2390 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2790 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462895472 43250 2014 2014-10-23T00:00:00 0,0000 0,0000 3661,1900 0,0000 280101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 8369959 Não Aplicável PAGAMENTO DA DESPESA COM EXERCICIOS ANTERIORES DA FL.31 DO REGIME PROPRIO DESTA SEGER NO MES DE OUTUBRO/14, CONFORME PROCESSO 65128494/14. 2014OB01981 2014NE00078 65128494 DE PAGAMENTO DOS ESTATUTARIOS DA SEGER - 2014 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2257 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4280 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462895473 43251 2014 2014-09-12T00:00:00 0,0000 0,0000 897,3300 0,0000 15762766000180 2 "" MEDLESSA SERVICOS MEDICOS EIRELI ME 8362911 Pregão PAGTO DUA REF. IRRF S/NFS Nº 135 DA MEDLESSA SERVIÇOS MEDICOS EIRELLI ME - REF. EXAMES DE ENDOSCOPIAS, COLONOSCOPIAS E RETOSIGMOIDOSCOPIAS, REALIZADOS NO MES DE NOVEMBRO/14, CF. ORD. FORNEC. Nº 282/2014, ATA REG. PR. Nº 779/2014. 2014OB05138 2014NE03678 66943817 DE NOTAS FISCAIS DE SERVIÇOS DE EXAMES DE ENDOSCOPIAS, COLONOSCOPIAS E RETOSSIGMOIDOSCOPIAS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 57 CENTRO OESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2715 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462895474 43252 2014 2014-12-12T00:00:00 0,0000 0,0000 1618,3300 0,0000 ###.242.906-## 1 "" HILDE HELENE CHRISTIANSEN JORDÃO 8371063 Não Aplicável Pgto PSA/Programa Reflorestar - Contr. nº 143/2014 - Dez/14. 2014OB00354 2014NE00169 68469730 DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AMBIENTAIS 143/2014 - PROGRAMA REFLORESTAR PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410902 FUNDO ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 413 SISTEMA ESTADUAL DE GERENCIAMENTO DE RECURSOS HÍDRICOS 2166 PAGAMENTO POR SERVIÇOS AMBIENTAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3947 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS 41902 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462895475 43253 2014 2014-12-18T00:00:00 0,0000 0,0000 56,5400 0,0000 27500412000147 2 "" SAAE DE BAIXO GUANDU 8318879 Inexigível PAGAMENTO DA FATURA 1412854 (FL. 118) REFERENTE FORNECIMENTO DE AGUA E COLETA DE ESGOTO NO ESCRITÓRIO LOCAL DE BAIXO GUANDU NOS MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. 2014OB04377 2014NE00098 64970124 EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBERTURA DE DESPENSAS COM ABASTECIMENTO DE ÁGUA E SERVIÇO DE COLETA DE ESGOTO PARA O EL BAIXO GUANDU - SAAE EM 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2380 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462895476 43254 2014 2014-09-12T00:00:00 -34,4500 0,0000 0,0000 0,0000 400101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 8371783 Não Aplicável ANULAÇÃO DO EMPENHO, DE SALDO NÃO UTILIZADO PARA COBRIR DESPESAS COM ferias abono constitucional ativo DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO/2014 REGIME próprio. 2014NE02005 2014NE00195 65596030 DA FOLHA N.31 REFERENTE MÊS DE FEVEREIRO 2014 CÓDIGO 024.1 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2605 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4235 FÉRIAS ABONO CONSTITUCIONAL - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462895477 43255 2014 2014-09-22T00:00:00 3492,9400 0,0000 0,0000 0,0000 05243161000120 2 "" EQUIFLEX MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA. 8337951 Pregão equipamento e material permanente PARA ESTUTURAR O NOVO HOSPITAL SÃO LUCAS, SENDO MESA DE CANTO E OUTROS CONFORME CI/Nº 58/2013 ANEXO. 2014NE06798 2014NE06798 63615681 PARA ESTUTURAR O NOVO HOSPITAL SÃO LUCAS, SENDO MESA DE CANTO E OUTROS CONFORME CI/Nº 58/2013 ANEXO. EQUIPAMENTO E MAT PERMANENTE 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 4 INVESTIMENTOS 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 1719 AMPLIAÇÃO, REFORMA E EQUIPAMENTO DO HOSPITAL SÃO LUCAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3286 MOBILIÁRIO EM GERAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462895478 43256 2014 2014-03-28T00:00:00 4400,0000 0,0000 0,0000 0,0000 64106552000161 2 "" DPS GONCALVES IND. COMERC. D ALIMENT LTDA-ME 8368646 Pregão VALOR EMPENHADO P/ COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PÓ DE CAFÉ PARA O DETRAN/ES NO EXERC. DE 2014, CONF. ARP Nº 13/2013 SEGER. 2014NE01909 2014NE01909 65237790 APROVAÇÃO PARA INICIAR PROCEDIMENTO DE AQUISIÇÃO DE PÓ DE CAFÉ SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2407 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462895479 43257 2014 2014-05-16T00:00:00 61842,0000 0,0000 0,0000 0,0000 03607073000134 2 "" SUPRISERVICE INFORMATICA LTDA 8336988 Pregão EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 20 (VINTE) MICROCOMPUTADORES CONFORME ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 049/2013 - SEAG , PREGÃO 75/2013 - SEAG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA ARSI - PROCESSO 66374278 2014NE00158 2014NE00158 66374278 "" "" 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 360203 AGÊNCIA REGULADORA DE SANEAMENTO BÁSICO E INFRAESTRUTURA VIÁRIA DO ESPÍRITO SANTO 4 INVESTIMENTOS 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 36 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 617 GESTÃO DAS CONCESSÕES DE SANEAMENTO E INFRAESTRUTURA VIÁRIA 6158 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3281 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 36203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462895480 43258 2014 2014-06-16T00:00:00 0,0000 675,0000 0,0000 0,0000 ###.405.467-## 1 "" AURELIO HENRIQUE BROSEGHINI ALVARENGA 8356019 Diárias Liquidação referente despesas com diárias para atuar por extensão na comarca de Nova Venécia, ida 16/06 retorno 17/06/2014. 2014NL01059 2014NE00873 66746655 ATUAÇÃO POR EXTENSÃO NA COMARCA DE NOVA VENÉCIA NOS DIAS 16 E 17 DE JUNHO DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 180901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 359 SUPERÁVIT FINANCEIRO - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 18 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 110 DIREITOS HUMANOS, DIREITOS DE TODOS 2144 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO, SEDE E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 18901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462895481 43259 2014 2014-09-16T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.184.557-## 1 "" MARIO SILVIO GOMES 8348580 Diárias 1/2 diária para o dia 20/09/2014 para o município de Piúma/ES para conduzir equipe no NSR para encontro de jovens do ensino fundamental .Solicitação nº 0873/2014 2014NL03162 2014NE00672 65065743 NO VALOR DE R$ 1.680,00 PARA CUSTEAR DESPESAS RELATIVAS A VIAGENS DE TRABALHO. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2350 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462895482 43260 2014 2014-07-31T00:00:00 0,0000 6664,4800 0,0000 0,0000 35820448001965 2 "" WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 8320406 Pregão REF.AQUISIÇÃO GASES MEDICINAIS CONF.NFS.100968,100969,101070,101072,101073,101080,101083 E 101216. 2014NL00923 2014NE00174 45829144 REFERENTE AO PROC DE COMPRA N. 42432456 EM FAVOR DA WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NORDESTE S.A. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440914 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2722 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL ANTÔNIO BEZERRA DE FARIAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2404 GÁS ENGARRAFADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462895483 43261 2014 2014-01-09T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.279.967-## 1 "" FLÁVIA TEIXEIRA DO AMARAL GONÇALVES 8334824 Diárias Participar da Capacitação do Programa de Gestão Documental, no município de Cachoeiro de Itapemirim, dia 13/08/14. 2014NL14812 2014NE14087 67346316 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (GUAÇUI) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462895484 43262 2014 2014-04-12T00:00:00 0,0000 0,0000 60,0000 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 Não Aplicável PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO DE RETENÇÃO REFERENTE A CONSIGNATÁRIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 31 DE NOVEMBRO/2014. 2014OB04013 2014NE00002 65002733 SOLICITA ABERTURA DE PROCESSO PARA COBRIR DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL MILITAR NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2014. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2756 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSIDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462895485 43263 2014 2014-07-15T00:00:00 0,0000 0,0000 5790,0000 0,0000 01907811000133 2 "" ULTRACOM TELECOMUNICACOES LTDA - EPP 8316500 Convite PAGAMENTO DA NOTA NOTA FISCAL 0707, DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM CONTRATO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CENTRAL DE PABX, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEG, NO MÊS DE JUNHO DE 2014. CONTRATO 03/2012. 2014OB01548 2014NE00521 64670546 NO VALOR R$ 5.800,00 A FIM DE MANTER OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA CONTRATADOS DE FORMA EMERGENCIAL E QUE VEM SENDO PRESTADOS PELA EMPRESA ACIMA CITADA EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 505 ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2120 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2830 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462895486 43264 2014 2014-05-15T00:00:00 0,0000 0,0000 171,6000 0,0000 ###.684.867-## 1 "" GISELIE MONETEIRO KISTER 8370670 Não Aplicável Pagamento de INSS retido nos pagamentos de curso bolsa formação no periodo de 01/03 a 09/04. 2014OB03046 2014NE01312 65413849 NO VALOR DE 568.000,00 REF. CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTUDOS PARA 200 CANDIDATOS DA 1ª TURMA CURSO FORMAÇÃO DO CONCURSO PUBLICO DE AP E AEVP EDITAL 001/2012 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 6802 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA PRISIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2679 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462895487 43265 2014 2014-05-15T00:00:00 0,0000 0,0000 560,0000 0,0000 ###.999.477-## 1 "" HELDER RICAS REZENDE 8352215 Diárias DESPESA COM DIÁRIA PARA O SERVIDOR HELDER RICAS REZENDE - PERÍODO 14 A 16/05/2014 E 19 A 21/05/2014 - SOLICITADO PELO CES, ANEXADO SOLICITAÇÕES N.º 185/0185 - PROCESSO 65105036 - PARA IÚNA E VENDA NOVA DO IMIGRANTE - PARA CURSOS. 2014OB09920 2014NE01546 65401603 VALOR R$ 5.000,00 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE EXERCÍCIO DE 2014, A PEDIDO DO NEVE. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462895488 43266 2014 2014-03-14T00:00:00 0,0000 0,0000 504,0000 0,0000 ###.876.217-## 1 "" WILSON CARLOS MOSCHEN 8359998 Diárias PAGAMENTO DE DIARIA COM A FINALIDADE DE REALIZAR PROCEDIMENTO DE VISTORIA NOS VEICULOS DEPOSITADOS NOS PATIOS,CONF.IS.808/2014, PAG. DE 4 E 1/2 DIÁRIAS, EM 17/18/19/20 E 21/03/2014,DE COLATINA P/SERRA 2014OB03806 2014NE01667 65743695 DESIGNAR O SERVIDOR PATRIK LIBERATO ROMAIS E OUTROS PARA SE DESLOCAREM DE SANTA TERESA E COLATINA COM DESTINO AO MUNICÍPIO DA SERRA IS P Nº 808 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462895489 43267 2014 2014-03-20T00:00:00 0,0000 0,0000 392,0000 0,0000 ###.950.406-## 1 "" RAFAEL JOSÉ DE ARAÚJO BOUDENS 8361224 Diárias PAGAMENTO DE 03 E 1/2(TRÊS E MEIA) DIARIA, REFENTE A VIAGEM PARA SÃO MATEUS, NO PERÍODO DE 17 A 20/03, REQUISIÇÃO Nº 343, OBJETIVANDO PARTICIPAR DE REUNIÃO COM OS TÉCNICOS DO MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL, CONFORME PROCESSO 65583442. 2014OB00586 2014NE00287 65583442 MENSAL NO VALOR DE R$ 1.680,00 REFERENTE PAGAMENTO DIÁRIAS DURANTE MÊS DE MARÇO/2014 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 505 ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2121 ASSESSORAMENTO GERAL AO CHEFE DO EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462895490 43268 2014 2014-12-29T00:00:00 0,0000 0,0000 50,1000 0,0000 28152650000503 2 "" ESCELSA ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS 8354578 Inexigível REFERENTE A PAGAMENTO REFERENTE A ENERGIA ELETRICA DA SEI 2014OB02485 2014NE00720 66897750 COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCADO P/ A SUBSECRETARIA DE INTELIGÊNCIA - SEI/SESP, PERIODO DE JULHO A DEZEMBRO/14. DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2730 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462895491 43269 2014 2014-04-14T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.024.657-## 1 "" PATRICIA ROCHA VEDOVA PIROLA 8373235 Dispensa de Licitação 1/2 diaria 11/04/2014 sao mateus. 2014OB01123 2014NE01192 66084199 SOLICITAÇÃO DE DIARIA PARA PATRICIA ROCHA VEDOVA PIROLA EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 594 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO 4716 MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462895492 43270 2014 2014-07-28T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.791.867-## 1 "" Adriana de Fátima Maffioletti 8371937 Diárias Realizar assessoramento as turmas do ciclo de alfabetização e intervenção junto aos professores na EEEF Prof. Josué Baldotto. Em Itarana - Dia 27/05/2014 2014OB12559 2014NE11556 66519616 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (COLATINA) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462895493 43271 2014 2014-11-02T00:00:00 0,0000 0,0000 210,0000 0,0000 220202 3 "" JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 8369999 Não Aplicável PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO RETIDA FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2014. 2014OB00155 2014NE00019 65101596 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220202 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 22 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 157 EXECUÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS MERCANTIS 2199 REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 22202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462895494 43272 2014 2014-12-22T00:00:00 0,0000 0,0000 24281,7800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG. DEZ/14 FL. PENSAO SEFAZ. 2014OB19121 2014NE00127 65002270 DE PENSIONISTAS DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 189 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462895495 43273 2014 2014-09-01T00:00:00 0,0000 0,0000 4068,0000 0,0000 ###.364.617-## 1 "" RONDINELLI MASSINI PELICIONI 8327836 Não Aplicável PAGAMENTO TFD, PACIENTE EDUARDO VICENTINI MASSINI, CONF. RPU Nº 01/2014. 2014OB00005 2014NE00001 60858338 PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 54 CENTRAL SUL 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2714 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462895496 43274 2014 2014-01-21T00:00:00 0,0000 0,0000 2990,0000 0,0000 61198164000160 2 "" PORTO SEGURO - CIA. DE SEGUROS GERAIS 8320992 Dispensa de Licitação PAGTO DO RECIBO 4662885735 DE 09/01/2014, REF A RENOVAÇÃO DE SEGURO TOTAL, VEÍCULO TIPO CAMINHONETE/AMBULÂNCIA, PLACA MQZ-2709, MARCA/MODELO PEUGEOT/BOXER MARIMAR, ANO 2006/2007. PROCESSO: 64734102. 2014OB00138 2014NE00056 64734102 PARA RENOVAÇÃO DE SEGURO TOTAL, VEÍCULO TIPO CAMINHONETE/AMBULÂNCIA, PLACA MQZ-2709, MARCA/MODELO PEUGEOT/BOXER MARIMAR, ANO 2006/2007, HSL/MANUT/CI178/2013. ABERTURA DE PROCESSO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440915 HOSPITAL SÃO LUCAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4691 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL SÃO LUCAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2805 SEGUROS EM GERAL, INCLUSIVE SEGURO DPVAT 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462895497 43275 2014 2014-03-26T00:00:00 0,0000 0,0000 17017,7500 0,0000 350208 3 "" INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8372557 Não Aplicável PG. DA 1ª MEDIÇÃO DO CT-0038/2013 DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE ESPAÇO ESPORTIVO NA ESCOLA ESTADUAL VIRGINIA NOVA,NO MUNICÍPIO DE RIO NOVO DO SUL. 2014OB02632 2014NE02512 63773570 PARA EXECUCACAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DE ESPACO ESPORTIVO NAS ESCOLAS CONFORME RELCACAO NOS REFERIDOS MUNICIPIOS (VITORIA) CONTRATACAO DE EMPRESA 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 53 LITORAL SUL 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 1672 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA, REPAROS E ACESSIBILIDADE NAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3361 EDIFICAÇÕES REFERENTES A IMÓVEIS DE USO ESPECIAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462895498 43276 2014 2014-02-13T00:00:00 0,0000 0,0000 1249,7500 0,0000 09605840000152 2 "" M S SANTOS LTDA ME 8345479 Pregão PAGAMENTO REF A NOTA FISCAL N. 00908 SERV. MANUT. PREVENTIVA APARELHOS DE FOCO CIRURGICOS MES DE JAN/14 2014OB00240 2014NE00086 64566463 PROCESSO DE PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO 020/2013-REFERENTE AO PROCESSO N° 50719637 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440924 HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNADINO ALVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2726 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNARDINO ALVES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462895499 43277 2014 2014-06-26T00:00:00 0,0000 0,0000 1011,4900 0,0000 02831703000197 2 "" SERVINEL COMERCIO E SERVICOS LTDA 8320333 Pregão "pagamento de NF 6214, SERVINEL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. " 2014OB00955 2014NE00899 56404328 COBERTURA DE DESPESAS DO PERIODO DE 01/01/2012 A 18/03/2012 DE SERVIÇOS TERCERIZADOS DE DIGITACAO CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2716 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE SÃO MATEUS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2830 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462895500 43278 2014 2014-10-02T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.506.777-## 1 "" WELINGTON BRAIDA MARRE 8318437 Diárias PAGAMENTO DIÁRIAS DO DIA 06/02-CAPAC.TECNICOS PROJETO ATER SUSTENT.LOTE-13. 2014OB00319 2014NE00298 65353854 CAPACITAÇÃO DOS TÉCNICOS QUE ATUAM NO PROJETO ATER SUSTENTABILIDADE LOTE - 3. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA PESQUISA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 694 MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR 4397 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462895501 43279 2014 2014-07-05T00:00:00 0,0000 0,0000 4000,5000 0,0000 28137925000106 2 "" AFECC - HOSPITAL SANTA RITA DE CASSIA 8328490 Não Aplicável PAGTO DA NOTA FISCAL Nº23732 DE 15/04/14, RELATIVO AO FAEC TRATAMENTO EM ONCOLOGIA DO MÊS DE DEZEMBRO/13, CONFORME CONV.010/13, PROC. 62999869/2014. 2014OB09007 2014NE03313 62999869 VALOR R$ 34.566.621,77 EM FAVOR DA ASSOCIAÇÃO FEMININA DE EDUCAÇÃO E COMBATE AO CÂNCER,VISANDO REALIZAÇÃO DE DESPESAS ANO DE 2013 REF.EXECUÇÃO DO CONVÊNIO 010/2013. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4706 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE COMPLEMENTARES À REDE PÚBLICA (TABELA SUS) 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4391 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462895502 43280 2014 2014-09-04T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.697.907-## 1 "" RODRIGO ZOTELLI QUEIROZ 8320453 Não Aplicável PAGAMENTO DE 1/2(MEIA) DIÁRIA, REFERENTE A VIAGEM P/ SANTA TEREZA NO DIA 09/04, REQUISIÇÃO Nº 485, OBJETIVANDO PARTICIPAR DAS AUDIÊNCIAS PÚBLICAS, CONFORME PROCESSO 65993853. 2014OB00762 2014NE00417 65993853 VIAGEM A SANTA TEREZA NO DIA 9/04/14 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 505 ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2125 ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS ESPECIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462895503 43281 2014 2014-09-07T00:00:00 0,0000 0,0000 78028,0900 0,0000 21667142000187 2 "" MECANORTE CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA 8349509 Concorrência 24ª M.P DA MECANORTE CONSTR. E EMPREENDIMENTOS LTDA - CONTRATO Nº 004/2010 - PERÍODO: 01 À 31/05/2014 REF. REABILITAÇÃO DA ROD. ES-320, DO PRES III NF 250.PROCESSO JUDICIAL N. 0147801-95.2012.5.17.0002 - ADILSON SOUZA DOS SANTOS 2014OB02703 2014NE00339 63529432 DE APOSTILA PARA O CONTRATO PRESS III 04/2010 - MECANORTE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA, OBJETIVANDO ATENDER SERV. DE REABILIT. DA ROD. ES-320. SOLICITACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 59 NOROESTE 143 OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 382 RECUPERAÇÃO DA MALHA RODOVIÁRIA ESTADUAL 5473 REABILITAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DAS RODOVIAS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3362 OBRAS RODOVIÁRIAS E VIÁRIAS 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462895504 43282 2014 2014-03-27T00:00:00 0,0000 0,0000 336,0000 0,0000 ###.201.927-## 1 "" RENATA GARCIA GONçALVES SALDANHA 8322529 Não Aplicável PG: diárias da servidora Renata Garcia Gonçalves Saldanha nos dias 13 a 14/03 e 27 a 28/03/2014, conf. requisições em anexo. 2014OB00470 2014NE00470 65569687 PARA PARTICIPACAO CURSOS , PALESTRAS, EVENTOS DA SESA. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 594 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO 4713 MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462895505 43283 2014 2014-06-05T00:00:00 0,0000 0,0000 128316,2600 0,0000 220101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 8369860 Não Aplicável PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL, ABRIL/2014. 2014OB01262 2014NE00158 65016882 SOLICITAÇÃO PARA AUTORIZAÇÃO DE EMISSÃO DE EMPENHOS ESTIMATIVOS. AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2186 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462895506 43284 2014 2014-04-15T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.612.947-## 1 "" DILCEA DIAS DA SILVA 8329287 Diárias PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS, COM A FINALIDADE DE SUPERVISIOANR CURSOS EM ANDAMENTO,PAG.DE 2 E 1/2 DIÁRIAS,CONF.IS.Nº 71/2014,EM 17/18 E 19/04/2014, DE VITORIA P/S.MATEUS 2014OB05769 2014NE00038 64702707 EMPENHO POR ESTIMATIVA, EXERCICIOS 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462895507 43285 2014 2014-02-13T00:00:00 0,0000 0,0000 6297,0000 0,0000 44734671000151 2 "" CRISTALIA PROD QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 8320672 Dispensa de Licitação Pagto nf 1029947/1029592 - ref. jan/14 2014OB00180 2014NE00114 64870235 "MEDICAMENTOS CONTROLADOS DE USO HUMANO;PRINCIPIO/CONCENTR.1 MORFINA,SULFATO 0,2MG/ML;FORMA FARMACEUTICA:SOLUÇÃO INJETAVEL; FORMA DE APRESENTAÇÃO:AMPOLA 1ML.SIGA 25761." MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2725 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE SÍLVIO AVIDOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462895508 43286 2014 2014-05-30T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.449.536-## 1 "" JOSE CARLOS CAMARA LOPES 8337492 Diárias PAGAMENTO DE DIÁRIA A SERVIDOR COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE PRÁTICA DE TRÂNSITO, PAGAMENTO DE 1/2 DIÁRIA, CONFORME IS 1641/2014 DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM PARA MARATAÍZES EM 05/06/2014. 2014OB08261 2014NE00134 64877701 NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA EXERCICIO 2014 PARA O MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462895509 43287 2014 2014-06-03T00:00:00 0,0000 0,0000 37662,0000 0,0000 09052337000117 2 "" EMPLACAUTO INDUSTRIA E COMERCIO 8315193 Não Aplicável PAGT DA NF 235 REF. SERV. PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE PLACAS E TARJETAS P/ORGÃO MES JAN/14. 2014OB03145 2014NE00749 64550117 EMPENHO POR ESTIMATIVA EM FAVOR DA EMPRESA EMPLACAUTO INDÚSTRIA E COMERCIO DE PLACAS E PAINÉIS LTDA ME EXERCICIO 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 154 EDUCAÇÃO, SEGURANÇA E MELHORIA DA MOBILIDADE URBANA NO TRÂNSITO 4510 SERVIÇOS DE TRÂNSITO DE LICENCIAMENTO E REGISTRO DE VEÍCULOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2761 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462895510 43288 2014 2014-03-26T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.777.007-## 1 "" BRUNO SCHEPPA DOS REIS 8324195 Diárias PG 05 DIARIA P/28.03 E 1,0 P/09 A 10.04 2014OB00945 2014NE00250 65143248 ENC.PLANO DE VIAGEM ANUAL PARA 2014. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2625 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462895511 43289 2014 2014-11-09T00:00:00 0,0000 0,0000 9,3500 0,0000 ###.416.616-## 1 "" GILBERTO BATISTA CAMPOS 8317942 Inexigível GPS INSS REFERENTE A SERVIÇO DE APOIO TÉCNICO NO CURSO DE TREINAMENTO INTRODUTÓRIO PARA AUDITOR FISCAL DO PROGRAMA DEMANDA ESPECÍFICA DA SECRETARIA DA FAZENDA DIA 04/08 NA GEDEF. COMPET. SET/2014 (GILBERTO BATISTA CAMPOS) 2014OB03134 2014NE01388 67210627 DO DOCENTE GILBERTO BATISTA CAMPOS PARA ATUAR NO PROGRAMA DEMANDA ESPECÍFICA DA SECRETARIA DA FAZENDA DIA 04/08 NA GEDEF. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 543 CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS SERVIDORES E GESTORES PÚBLICOS DO ESTADO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2679 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462895512 43290 2014 2014-02-27T00:00:00 0,0000 0,0000 756,3000 0,0000 220101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 8369860 Não Aplicável PAGAMENTO DE DESPESA COM PESSOAL, VENCIMENTOS E SALÁRIOS, GRATIFICAÇÕES, 13º SALÁRIO, FÉRIAS E SUBSÍDIOS, FEVEREIRO/2014, REGIME GERAL. 2014OB00505 2014NE00189 65016882 SOLICITAÇÃO PARA AUTORIZAÇÃO DE EMISSÃO DE EMPENHOS ESTIMATIVOS. AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2186 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2566 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIOS DE FUNÇÕES - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462895513 43291 2014 2014-06-16T00:00:00 0,0000 0,0000 1150,1600 0,0000 05937138000135 2 "" EMIL ORTHOS IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA 8316870 Dispensa de Licitação PGTO.DA NF 1273 DO MÊS MAIO DE 2014,REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL CONSIGNADO(PLACA DE RECONSTRUÇÃO EM TITÂNIO)PARA PAC.ANA COUTINHO MATIAS,CONF.SOLIC.DO NTCC/CI 136/2014,PROCESSO:65991400. 2014OB01157 2014NE00551 65991400 PLACA DE RECONSTRUÇÃO EM TITÂNIO P/FRATURA MANDÍBULA SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2727 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2443 MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462895514 43292 2014 2014-10-03T00:00:00 0,0000 0,0000 336,0000 0,0000 ###.015.107-## 1 "" DANUZA BARROS GOMES 8367015 Dispensa de Licitação 3 diarias 10/03 a 11/03/ venda nova imigrante e 13/03 a 14/03 marechal floriano. 2014OB00632 2014NE00739 65261283 EMPENHO DE DIARIAS PARA OS SERVIDORES DA APS/SBTAB/SRSV EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 594 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO 4716 MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462895515 43293 2014 2014-12-03T00:00:00 0,0000 0,0000 1006,7200 0,0000 350201 3 "" DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8370735 Não Aplicável PAGAMENTO OBRIGACAO PATRONAL. CESSAO SERVIDOR, FEV/14. 2014OB00498 2014NE00075 2512014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 13 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3658 PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS DO GOVERNO ESTADUAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462895516 43294 2014 2014-11-04T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.973.957-## 1 "" CLAUDIA SAUDINO DE ALMEIDA 8332501 Não Aplicável PAGAMENTO REFERENTE A 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS PARA VIAGEM AO MUNICÍPIO DE MARATAÍZES/ES NOS DIAS 14 A 16 DE ABRIL DE 2014 (PARTICIPAÇÃO DAS AUDIÊNCIAS PÚBLICAS DO ORÇAMENTO DE 2015). 2014OB00405 2014NE00295 66086752 PARTICIPAR DAS AUDIÊNCIAS PÚBLICAS DO ORÇAMENTO/2015, NO MUNICÍPIO DE MARATAÍZES. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE EST DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 616 GESTÃO DA POLÍTICA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 4229 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462895517 43295 2014 2014-09-09T00:00:00 0,0000 1445,4700 0,0000 0,0000 05466147000195 2 "" SALUTE LOCAÇAO E EMPREENDIMENTOS LTDA. 8351966 Pregão LIQUIDAÇÃO DO RECIBO DE LOCAÇÃO Nº 11.538, EM FAVOR DA EMPRESA SALUTE LOCAÇÃO E EMPREENDIMENTOS LTDA. REFERENTES ÀS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR (PLACA ODL - 0646), SEM MOTORISTA, QUE ATENDEU A SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - SUBAD - DESTA SEGER, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2014. CONFORME O PROCESSO Nº 64794067. 2014NL01336 2014NE00015 64794067 PARA EXERCICIO DE 2014, DO CONTRATO N°006/2012-SALUTE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2250 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2853 LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462895518 43296 2014 2014-01-08T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.698.237-## 1 "" GILSARA LEMOS SOARES MONTEIRO 8342553 Diárias Realizar Assessoramento Pedagógico na EEEFM Bernardo Horta, no município de Irupi.Dia 12/08/2014. 2014NL12662 2014NE12106 67223117 EM FAVOR DE GILSARA LEMOS SOARES MONTEIRO E ANGÉLICA REGINA DE SOUZA RODRIGUES (GUAÇUÍ) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462895519 43297 2014 2014-06-18T00:00:00 0,0000 5009,5700 0,0000 0,0000 39822176000164 2 "" PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA 8320128 Pregão vr. ref. ao registro de liquidação da despesa. 2014NL01112 2014NE00002 32014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2011 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DO TCEES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2849 PASSAGENS PARA O PAIS - AÉREAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462895520 43298 2014 2014-03-09T00:00:00 0,0000 18948,7700 0,0000 0,0000 39822176000164 2 "" PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA 8320128 Pregão Apropriação de despesa da NF:00018797 ref. aquisição de passagens aéreas para pacientes do programa TFD, conf. autorização da fls. 262 em anexo. 2014NL01250 2014NE00229 65247132 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO COM FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS. SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2714 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2861 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD - AÉREAS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462895521 43299 2014 2014-12-16T00:00:00 0,0000 4092,2200 0,0000 0,0000 100104 3 "" SUPERINTEDÊNCIA ESTADO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 8373346 Não Aplicável Liquidação ref. a apropriação de despesa com a folha de pagamento de pessoal ativo da SECOM, REGIME PRÓPRIO, em DEZ/14. 2014NL01055 2014NE00034 64920569 ATENDER DESPESA COM PESSOAL EM 2014. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTEDÊNCIA ESTADO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 204 GESTÃO PÚBLICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2106 REMUNERAÇÃO PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2525 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462895522 43300 2014 2014-09-12T00:00:00 0,0000 2117,6400 0,0000 0,0000 ###.096.657-## 1 "" KARLA RENATA BRAZ DE ASSIS 8373839 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO JETON/CERF NOVEMBRO/2014. 2014NL03247 2014NE00460 64189660 PARA O PERIODO 01/01 A 31/12/2014, NO VALOR DE R$ 640.000,00 PARA DESESAS COM PAGAMENTO DE GRATIFICACAO DE COMPARECIMENTO AO CONSELHO EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2186 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2558 REMUNERAÇÃO DE PARTICIPANTES DE ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462895523 43301 2014 2014-09-07T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.689.027-## 1 "" RODRIGO MAIA DOS SANTOS 8341202 Diárias LIQ.DE 1/2 DIARIA PARA DOMINGOS MARTINS-ES, NO DIA 09 DE JULHO DE 2014 E RETORNO NO MESMO DIA, A FIM DE REALIZAR A SEGURANCA DO EXMO.SR.VICE GOVERNADOR. CI-1158/NOE - 2014. 2014NL01913 2014NE00014 65006976 NO VALOR DE R$ 300,00 PARA O ANO DE 2014 EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 750 SEGURANÇA DE DIGNATÁRIOS 2080 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462895524 43302 2014 2014-08-29T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.869.996-## 1 "" SAYONARA TOLEDO DA SILVA GIL 8339574 Diárias Participar da ordem de serviço e manutenção escolar da EEEFM Profª Maria Trindade de Oliveira, no município de Ibatiba, dia 21/08/14. 2014NL14768 2014NE14061 67523536 EM FAVOR DE JANE POLASTRELI SILVA E SAYONARA TOLEDO DA SILVA GIL (GUAÇUÍ) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462895525 43303 2014 2014-12-31T00:00:00 0,0000 -352,2900 0,0000 0,0000 33000118000179 2 "" TELEMAR NORTE LESTE S.A 8315949 Pregão Liquidação da fatura nº 1800070905019, prestação de serviços de telefonia fixa comutada local p/SEAG. Contr. 013/2012. Referente ao mês outubro/2014. Vencimento 25/11/2014. 2014NL03994 2014NE00066 65025571 PARA ATENDER DESPESAS DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC). REF. AO CONTRATO Nº013/2012/SEGER, NOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO/2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2350 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462895526 43304 2014 2014-08-27T00:00:00 0,0000 0,0000 623,5000 0,0000 ###.364.557-## 1 "" SONIA MARA CORREA LUCAS 8368418 Inexigível DIÁRIAS PARA GOVERNADOR VALADARES/MG PELA SPP 2014OB02731 2014NE01029 2134002014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2740 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462895527 43305 2014 2014-12-19T00:00:00 0,0000 0,0000 139935,2000 0,0000 05026038000157 2 "" Educartic Tecnologia, Gestão e Inovação para Educação Ltda - EPP 8370651 Não Aplicável Pagamento de despesa referente ao pagamento da 1ª parcela com subvenções econômicas, convênio FAPES/FINEP - TECNOVA. 2014OB01045 2014NE00591 65893743 FAPES N°: 013/2013 / FINEP - TECNOVA-ES. EDITAL 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 45 SUBVENÇÕES ECONÔMICAS "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 571 DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO 168 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA TECNOCIENTÍFICA, PARA O DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO, TECNOLÓGICO E DE INOVAÇÃO DO ESTADO 2429 FOMENTO A PROJETOS DE PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO 60 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS 4444 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES ECONÔMICAS - PROGRAMAS DE INOVAÇÃO - RECURSOS NÃO REEMBOLSÁVEIS 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462895528 43306 2014 2014-11-26T00:00:00 0,0000 0,0000 37377,8100 0,0000 01727801000116 2 "" VITORIA EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA 8318351 Pregão PG DA DANFE Nº 3027, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (CADEIRAS), CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 031/2013 - PREGÃO Nº 132/2014. 2014OB21199 2014NE15375 64737063 N 28/2013, LOTE 03 E 04 - 1ª COLOCADA VITÓRIA EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA, OBJETO: CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇO E CADEIRA COM PRANCHETA (CI/GAE/N 126/2013) GERENCIAMENTO DE ATA DE REGISTRO DE PRECO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 1675 APARELHAMENTO DA REDE ESCOLAR, MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS -ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3286 MOBILIÁRIO EM GERAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462895529 43307 2014 2014-02-25T00:00:00 0,0000 0,0000 416761,5400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável pagamento referente a contribuição complementar ao ipajm mes de fevereiro/14. 2014OB00647 2014NE00118 65158318 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 456 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3647 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA COBERTURA DO DÉFICIT FINANCEIRO DO RPPS - EXCLUSIVO OUTROS PODERES 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462895530 43308 2014 2014-01-27T00:00:00 0,0000 0,0000 2553281,5100 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.LIQ.FL.JAN/14 INAT.SEFAZ. 2014OB00223 2014NE00028 65006011 DE INATIVOS DA SEFAZ - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 189 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462895531 43309 2014 2014-02-27T00:00:00 0,0000 0,0000 70577,9700 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG LIQ FL PENS EXERC ANTERIORES FEV/14 SEFAZ 2014OB01963 2014NE00128 65002270 DE PENSIONISTAS DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 189 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3493 PENSIONISTA CIVIL - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462895532 43310 2014 2014-01-23T00:00:00 0,0000 0,0000 600,0000 0,0000 ###.823.797-## 1 "" DOMICIANE ANDRADE 8389367 Adiantamento - Suprimento de Fundos PGTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS 006/14. 2014OB00126 2014NE00175 201400055210 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 614 GESTÃO INTEGRADA E ESTRATÉGICA NA ATIVIDADE JUDICIAL CAPIXABA 6030 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2870 SUPRIMENTO DE FUNDOS - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462895533 43311 2014 2014-04-02T00:00:00 0,0000 0,0000 136,0900 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.JAN/14 FL.INAT.SEDU. 2014OB00915 2014NE00074 65005970 DE INATIVOS DA SEDU (SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 683 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462895534 43312 2014 2014-05-02T00:00:00 0,0000 0,0000 1,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.JAN/14 FL.INAT.SEP. 2014OB01307 2014NE00032 65005279 DE INATIVOS DA SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIO ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 229 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462895535 43313 2014 2014-05-02T00:00:00 0,0000 0,0000 4654,7000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.JAN/14 FL.INAT.SECULT. 2014OB01376 2014NE00064 65006992 DE INATIVOS DA SECULT (SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 609 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462895536 43314 2014 2014-02-21T00:00:00 0,0000 0,0000 10941,0500 0,0000 05014372000352 2 "" HOPEVIG VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA. 8366100 Pregão Pgto serviços de guarda e vigilância armada no PECF - NF 0301 - Jan/14. 2014OB00605 2014NE00088 59267070 DE VIGILANCIA ARMADA - REP 072/12 DAF/GL CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2625 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2832 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462895537 43315 2014 2014-04-02T00:00:00 0,0000 0,0000 515,0700 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 Não Aplicável PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO AO BANCO ARBI NA FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2014. 2014OB00227 2014NE00004 65044878 EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PESSOAL DESTE DIO/ES, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014, NO VALOR TOTAL DE R$11.755.732,50 (ONZE MILHÕES SETECENTOS E CINQUENTA E CINCO MIL QUATROCENTOS E TRINTA E DOIS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS). AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2275 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462895538 43316 2014 2014-04-22T00:00:00 0,0000 1560,0000 0,0000 0,0000 ###.975.067-## 1 "" HEBERT ALVES SILVA 8339093 Não Aplicável LIQ. DE DESPESA REFERENTE A SEGUNDA ETAPA DO CURSO DE FORMAÇÃO PERIODO DE 01/03 A 09/04 DE 2014. 2014NL02146 2014NE01326 65413849 NO VALOR DE 568.000,00 REF. CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTUDOS PARA 200 CANDIDATOS DA 1ª TURMA CURSO FORMAÇÃO DO CONCURSO PUBLICO DE AP E AEVP EDITAL 001/2012 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 6802 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA PRISIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2679 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462895539 43317 2014 2014-08-26T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.763.896-## 1 "" VINNICIUS MENDES VENTURA 8370736 Diárias LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM 1/2 DIÁRIA REF. VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS PARA FAZER VISITA DOMICILIAR COM FAMÍLIA DE SOCIOEDUCANDO EM 07/05 CONF, CI: 159/14. 2014NL02464 2014NE02006 67556302 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA EM BENEFICIO AO SERVIDOR SUPRACITADO - VINNICIUS MENDES VENTURA DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 460201 INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2810 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 46201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462895540 43318 2014 2014-05-06T00:00:00 0,0000 7620,0000 0,0000 0,0000 49324221000104 2 "" FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 8338612 Pregão PAGTO DE MATERIAL MEDICO. 2014NL00687 2014NE00691 66386640 SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE PAGAMENTO, REFERENTE AO PROCESSO DE COMPRA Nº 63762676 PREGÃO Nº 12/14, EM VIGENCIA 12/04/2014 A 11/04/2015. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 57 CENTRO OESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2725 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE SÍLVIO AVIDOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462895541 43319 2014 2014-06-13T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.865.187-## 1 "" JULIO CESAR PEDRAZZI LEAL 8360747 Diárias LIQUIDAÇÃO MEIA DIÁRIA P/ IBATIBA DIA 18/06/2014 SUFIS-S. 2014NL01495 2014NE01068 66714613 SOLICITAÇÃO DIÁRIAS FISCALIZAÇÃO BLITZ, CARGA E DESCARGA. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2180 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462895542 43320 2014 2014-02-07T00:00:00 0,0000 136825,2000 0,0000 0,0000 31474414000186 2 "" BUTERI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 8320267 Pregão LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL 24830 MAI/2014 MEDICAMENTOS PARA PACIENTES DO SUS. 2014NL09855 2014NE03474 64774449 REFERENET AO PROCESSO DE COMPRA Nº 62732749 EM FAVOR DA BUTERI COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 230 IMPLEMENTAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 2692 AQUISIÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS, DE PROGRAMAS ESPECÍFICOS E OUTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2464 MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTENCIA SOCIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462895543 43321 2014 2014-10-16T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.236.727-## 1 "" Regina Cezari Guidi 8369449 Diárias 1711 - assessoramento das turmas de alfabetização- pnaic- nova venecia x vila valerio x nova venecia- dia 10/09/2014. 2014NL17775 2014NE16393 67667465 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (NOVA VENÉCIA) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462895544 43322 2014 2014-11-09T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.412.937-## 1 "" TATIANE MURUCCI COELHO 8369389 Diárias 0,5 diária para 11/09 em viagem à Domingos Martins para realizar visita técnica ao Parque Estadual de Pedra Azul. 2014NL02739 2014NE01013 65470419 ENC.PLANO DE VIAGEM ANUAL PARA 2014. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2625 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462895545 43323 2014 2014-04-02T00:00:00 0,0000 0,0000 233,7700 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.JAN/14 FL.INAT.SEAG. 2014OB01159 2014NE00044 65003101 DE INATIVOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA, BEM COMO DESP. DE EXERC ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERC 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 379 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2185 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462895546 43324 2014 2014-07-30T00:00:00 0,0000 500000,0000 0,0000 0,0000 28145829000100 2 "" BANDES- BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESP.SANTO 8316244 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO DA DESPESA REFERENTE REPASSE AO BANDES PARA CREDITO DO FUNCITEC, PARA COBRIR DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES NO CORRENTE EXERCÍCIO. 2014NL00035 2014NE00026 65157451 ESTIMATIVO EM FAVOR DO BANDES, NO VALOR TOTAL DE R$ 1.736.279,17 (HUM MILHÃO, SETECENTOS E TRINTA E SEIS MIL, DUZENTOS E SETENTA E NOVE REAIS E DEZESSETE CENTAVOS). EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 320901 FUNDO ESTADUAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 18 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 571 DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO 186 FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS PARA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO 2438 CONCESSÃO DE BOLSAS DE INICIAÇÃO, PRODUTIVIDADE, DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO EM C, T & I 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3903 BOLSAS DE ESTUDO NO PAÍS 32901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462895547 43325 2014 2014-12-08T00:00:00 0,0000 2856,0000 0,0000 0,0000 31474414000186 2 "" BUTERI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 8320267 Pregão LIQUIDACAO REF AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E CONSERVACAO CONF. PREGAO ELETRONICO N.028/2012. NOTA 25670 2014NL05199 2014NE02208 63352770 DE MATERIAL DE LIMPEZA E CONSERVACAO CONF. PREGAO ELETRONICO N.028/2012. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 53 LITORAL SUL 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 6802 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA PRISIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2422 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462895548 43326 2014 2014-11-19T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.023.527-## 1 "" RUBENS PEREIRA BARBOSA 8322709 Diárias 0,5 diária: 10 e 11/11. 2014OB04399 2014NE01689 64999211 ENC.PLANO DE VIAGEM ANUAL PARA 2014. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2625 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462895549 43327 2014 2014-10-06T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.842.107-## 1 "" MARIA JULIA DE MEDEIROS MANGARAVITE 8328204 Diárias Processos de Formação Continuada de Profissionais Desencadeados pela Gestão de Educação Especial no Estado do Espírito Santo. Em Vitória dia 03/06/2014. 2014OB07909 2014NE07328 66560942 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/GEJUD/N 52/2014) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462895550 43328 2014 2014-09-15T00:00:00 0,0000 0,0000 232504,9100 0,0000 28151363000147 2 "" CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO 8330475 Inexigível PAGAMENTO REF FORNECIMENTO DE AGUA PRA UNIDADE DE VILA VELHA, AGOSTO 2014 2014OB06480 2014NE00564 65031083 ESTIMATIVO NO VALOR DE 6.561.800,00 PARA COBRIR DESPESAS DESTA SEJUS DURANTE OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 6802 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA PRISIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462895551 43329 2014 2014-05-21T00:00:00 0,0000 0,0000 1217,5200 0,0000 ###.254.397-## 1 "" ELIZEU DE OLIVEIRA MARTINS 8374035 Não Aplicável PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÚSICO (TROMPETE) MÊS DE ABRIL/2014. 2014OB00913 2014NE00182 65938330 A FAVOR DE ELISEU DE OLIVEIRA MARTINS NA ÁREA DE TROMPETE (IV) NO EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 364 ENSINO SUPERIOR 152 EDUCAÇÃO MUSICAL 2688 FORMAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO CONHECIMENTO E HABILIDADES MUSICAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462895552 43330 2014 2014-03-07T00:00:00 0,0000 0,0000 9419,0100 0,0000 63736714000182 2 "" DIXTAL BIOMEDICA IND. E COM. LTDA. 8318214 Pregão PAGTO DA ND 346 DE 18/06/14. REF A LOCAÇÃO DE 06 MONITORES MULTIPARAMÉTRICOS, ATRAVÉS DO CONTRATO 0154/10. PROCESSO 53296095, PARCELA DE JUNHO/2014. 2014OB01282 2014NE00042 53296095 REFERENTE AO PROCESSO MÃE DE Nº47053828/2009 - CONTRATOS Nº0152/2010/Nº0153/2010 E Nº0154/2010 - PREGÃO Nº0065/2008, CI047/11/HSL/FIN. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440915 HOSPITAL SÃO LUCAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4691 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL SÃO LUCAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2776 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462895553 43331 2014 2014-12-18T00:00:00 0,0000 0,0000 97,4200 0,0000 100109 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 8371893 Não Aplicável Pagamento de Contribuição Patronal parte servidor , relativo folha nº 31 mês novembro/2014. 2014OB02714 2014NE00139 64994678 NO VALOR DE R$ 900.000,00 PARA O ANO 2014 EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 505 ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2120 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462895554 43332 2014 2014-02-25T00:00:00 0,0000 0,0000 397,5000 0,0000 ###.110.857-## 1 "" MAROLINO EDINO RUPF 8342150 Inexigível PAGAMENTO DIARIAS PARA TEIXEIRA FREITAS/BA PELA POLINTER 2014OB00391 2014NE00135 231362014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2740 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462895555 43333 2014 2014-03-17T00:00:00 0,0000 0,0000 4650,0000 0,0000 02395050000140 2 "" CASA DA PAZ LTDA. 8316062 Não Aplicável PGTO. REF. A INTERNAÇÃO DE CLEYTON ERVATE DE OLIVEIRA - DE 01 A 31/01/2014 - CONF. NF 348 - PARCIAL DE 2014 2014OB04627 2014NE00627 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462895556 43334 2014 2014-04-24T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.177.297-## 1 "" ALUARO ANTONIO AGUILAR 8317943 Inexigível PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA MARATAIZES, AFONSO CLAUDIO, MAR. FLORIANO ABR 2014 2014OB00425 2014NE00220 65026128 SOLICITA AUTORTIZAR EMPENHO ESTIMATIVO NO VALOR DE R$ 50.000,00 (CINQUENTA MIL REAIS), PARA DESPESAS COM DIÁRIAS DOS SERVIDORES DA RTV-ES. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2130 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 10201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462895557 43335 2014 2014-02-17T00:00:00 0,0000 0,0000 37,3800 0,0000 ###.609.647-## 1 "" EBERTH ALVES MACHADO JUNIOR 8323600 Não Aplicável PG.S/SERV.PERICIAS MEDICAS REF. JAN/14 DE DR.EBERTH A.M.JUNIOR. 2014OB00202 2014NE00080 61223190 DE PAGAMENTO DE MEDICO PERITO SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 34 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2885 MANUTENÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2878 SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (§ 1º DO ART. 18 DA LC Nº 101/00) - SERVIÇOS MÉDICOS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462895558 43336 2014 2014-06-10T00:00:00 0,0000 0,0000 571,1200 0,0000 ###.067.527-## 1 "" SEBASTIAO GONCALVES SOTTA 8362780 Não Aplicável pg de despesa referente cobrir quatro diárias no mês de set/14 cota out/14 2014OB01304 2014NE00866 67931359 PAGAMENTO DE DIARIAS - SEBASTIÃO GONÇALVES SOTTA PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2724 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DRª RITA DE CÁSSIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462895559 43337 2014 2014-04-16T00:00:00 0,0000 0,0000 352,9400 0,0000 ###.946.537-## 1 "" NATALINO LEPAUS 8344530 Não Aplicável PAGT DE GRATIFICAÇÃO A MEMBRO DA XIII CJDPHABILITAÇÃO/DETRAN/ES REF. REUNIÕES OCORRIDAS NO MÊS DE MARÇO/2014. 2014OB05851 2014NE01255 65344995 EMISSÃO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA P/ GRATIFICAÇÕES DE SERVIDORES. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2713 JETONS A CONSELHEIROS 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462895560 43338 2014 2014-02-09T00:00:00 0,0000 0,0000 17471,5300 0,0000 350208 3 "" INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8372557 Não Aplicável PAGAMENTO DA 9ª MEDIÇÃO DO CT-0029/2013 DA EXECUCAO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE MURO DE CONTENÇÃO NA EEEFM HUNNEY EVEREST PIOVESAN, NO MUNICÍPIO DE CARIACICA-ES. 2014OB15503 2014NE02486 63515709 PARA EXECUCAO DE OBRA DE CONSTRUCAO DO MURO DE CONTENCAO NA ESCOLA ESTADUAL HUNNEY EVEREST PIOVESAN, LOCALIZADA NO MUNICIPIO DE CARIACICA (VITORIA) CONTRATACAO DE EMPRESA 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 50 METROPOLITANA 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO MÉDIO 1673 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA, REPAROS E ACESSIBILIDADE NAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3361 EDIFICAÇÕES REFERENTES A IMÓVEIS DE USO ESPECIAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462895561 43339 2014 2014-10-22T00:00:00 0,0000 0,0000 105309,6400 0,0000 27142694000158 2 "" PREF MUNIC DE ANCHIETA 8339244 Inexigível REPASSE COM TRANSPORTE ESCOLAR PARA AS ESCOLAS DE ENSINO, REF. A REFORMULAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO DO PETE/2014. 2014OB19074 2014NE16735 66204402 PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE ANCHIETA (ANCHIETA) TRANSPORTE ESCOLAR 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 53 LITORAL SUL 331 SUPERÁVIT FINANCEIRO - COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 4346 TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MÉDIO 42 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A MUNICÍPIOS 4481 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A MUNICÍPIOS - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO - PROGRAMA PETE/ES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462895562 43340 2014 2014-10-22T00:00:00 0,0000 0,0000 404,3200 0,0000 ###.252.827-## 1 "" CHARLES CIRILO DE OLIVEIRA 8361293 Inexigível PAGAMENTO TFD 741/14 PARA COBRIR DESPESAS COM AJUDA DE CUSTOS PARA PACIENTE CHARLES CIRILO DE OLIVEIRA. 2014OB04231 2014NE03182 58230521 DE TFD. REP. CHARLES CIRILO DE OLIVEIRA CPF 090.252.827-09. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 57 CENTRO OESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2715 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2862 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD - TERRESTRE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462895563 43341 2014 2014-05-21T00:00:00 0,0000 0,0000 12050,0000 0,0000 44734671000151 2 "" CRISTALIA PROD QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 8320672 Pregão pag medicamento nf 1076910/1077461 afm 302/14 proc 60367512/12 c-89 2014OB00751 2014NE00454 60367512 UT FARMÁCIA SOLICITA ALFENTANILA CLORIDRATO 0,5MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL AMPOLA 5ML. MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2723 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DÓRIO SILVA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462895564 43342 2014 2014-03-12T00:00:00 0,0000 0,0000 418,0000 0,0000 36396059000198 2 "" COMERCIAL ANAZUS LTDA ME 8362488 Pregão PD DA NF Nº 475 DE MATERIAL CONS/MED/HOSPITALAR CONF. PROCESSO DE PAGAMENTO REF. A. R. P. Nº 0934 E 0935/2014, SONDA DE BORRACHA E OUTROS. GESTOR ATA HABF, VIGÊNCIA 28/07/14 A 27/07/15 2014OB00934 2014NE00584 67421326 PROCESSO DE PAGAMENTO REF.A.R.P. Nº0934 E 0935/2014 MAT. USO MÉDICO, SONDA DE BORRACHA E OUTROS. GESTOR ATA HABF, VIGÊNCIA 28/07/14A 27/07/15. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440923 HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 57 CENTRO OESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2728 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462895565 43343 2014 2014-12-15T00:00:00 0,0000 0,0000 320,4000 0,0000 ###.362.827-## 1 "" FABÍOLA DE JESUS REIS GONÇALVES 8370928 Inexigível PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS, CONFORME ORIGEM DE DADOS PARA A ATUAÇÃO NO APOIO TÉCNICO A CURSO, NA APLICAÇÃO DE EXAMES SUPLETIVOS CEEJA DE VITÓRIA NOS DIAS 22,23,29 E 30 DE NOVEMBRO DE 2014. 2014OB04552 2014NE02125 68476990 DOS PROFISSIONAIS CONFORME ORIGEM DE DADOS PARA ATUAÇÃO NO APOIO TÉCNICO A CURSO, NA APLICAÇÃO DE EXAMES SUPLETIVOS CEEJA NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA/ES. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 242 INCLUSÃO E DIVERSIDADE NA EDUCAÇÃO 8665 AMPLIAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2708 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462895566 43344 2014 2014-12-19T00:00:00 0,0000 0,0000 673,0000 0,0000 17770922000180 2 "" S L PIMENTEL ME 8367446 Pregão Pagamento para cobrir Despesa com Aquisição de Material de Expediente ref. Adesão a ata de Registro de preço de Seger nº 013/2014 - Pregão Eletrônico Nº 010/2014. RLM 157/2014. 2014OB03955 2014NE01718 67031501 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 013/2014 DA SEGER - MATERIAIS: CLIPES, PERCEVEJOS, COLCHETES, COLAS, CADERNOS E OUTROS. ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 460201 INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 243 ASSISTÊNCIA À CRIANCA E AO ADOLESCENTE 165 EXPANSÃO DA REDE E APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 4818 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3437 MATERIAL DE EXPEDIENTE 46201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462895567 43345 2014 2014-06-18T00:00:00 0,0000 0,0000 286,3000 0,0000 34028316001266 2 "" EBCT-EMPRESA BRASIL. DE CORR. TELEGRAFOS 8323944 Inexigível Pagamento da fatura 59499, referente a serviços postais e telemáticos prestados a este Instituto durante o mês de Maio/14, conforme contr. 005/12-SEGER. 2014OB01861 2014NE00023 65036085 DE AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO NO VALOR DE R$ 1.500,00 P/ COBERTURA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS - EXERCÍCIO DE 2014 - CONTRATO Nº 05/2012 SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2520 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2741 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL, EXCETO CORRESPONDÊNCIAS, TELEFONIA, PUBLICIDADE E PROCESSAMENTO DE DADOS 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462895568 43346 2014 2014-02-27T00:00:00 0,0000 0,0000 6542,0100 0,0000 100104 3 "" SUPERINTEDÊNCIA ESTADO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 8373346 Não Aplicável Pagamento de vencimentos e vantagens da folha de pessoal ativo/REGIME GERAL, da Secom em FEV/14. 2014OB00379 2014NE00033 64920569 ATENDER DESPESA COM PESSOAL EM 2014. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTEDÊNCIA ESTADO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 204 GESTÃO PÚBLICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2106 REMUNERAÇÃO PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2576 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462895569 43347 2014 2014-02-25T00:00:00 0,0000 0,0000 356,0000 0,0000 00776218000132 2 "" AJP DESINSETIZADORA LTDA ME 8331068 Dispensa de Licitação Pagamento REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO, DESCUPINAZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO, fe/14, cota jan/14, n.f. 2283. 2014OB00082 2014NE00010 51524201 CONTRATACAO DE EMPRESA EM PRESTACAO DE SERVICO DE TRATAMENTO DE PRAGAS(DESINSETIZACAO,DESRATIZACAO E DESCUPINIZACAO). SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440913 CENTRO DE REABILITACAO FÍSICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2713 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO FÍSICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462895570 43348 2014 2014-03-31T00:00:00 0,0000 0,0000 289,6000 0,0000 ###.079.945-## 1 "" ROBICELIA GONCALVES SOUZA 8364538 Dispensa de Licitação AJUDA DE CUSTO CONSULTA 02/04/2014.....REQ. 0601/2014 2014OB00939 2014NE01038 63337045 PASSAGEM E DIARIA PARA NATHAN LUCAS SOUZA REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2718 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE VITÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462895571 43349 2014 2014-03-31T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.301.767-## 1 "" JOSE CARLOS DO NASCIMENTO 8366583 Diárias Realizar entrega de livros, na escola EEEFM RUBENS RANGEL, em Colatina dia 25/03/2014. 2014OB02846 2014NE02702 65697081 EM FAVOR DE JOSE CARLOS DO NASCIMENTO E VALCENIR ALVES DE OLIVEIRA (CI/SPATR/N 28/2014) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462895572 43350 2014 2014-02-18T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.683.397-## 1 "" ITALO LEONARDO DO AMARAL MOREIRA 8370337 Diárias PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS, COM A FINALIDADE DE VISITA TECNICA EM PAV E CRTS PARA POSSIVEL TROCA DE IMOVEL, PAG. DE 1/2 DIÁRIAS, CONF. IS. Nº 565/2014, EM 20/02/2014, DE VITORIA P/M.FREIRE E V.N.DO IMIGRANTE 2014OB02357 2014NE00931 65179986 EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA O SERVIDOR GIBRAN HENRIQUE LIMA BOLZAN E OUTROS - EXERCICIO 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462895573 43351 2014 2014-11-17T00:00:00 0,0000 189,0100 0,0000 0,0000 28151363000147 2 "" CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO 8330475 Inexigível LIQUIDAÇÃO COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO - CESAN, REFERENTE A NOV/14, DAS UNIDADES DE CONCEIÇÃO DA BARRA, MONTANHA E NOVA VENÉCIA, CI DAD 984. 2014NL03524 2014NE00200 64963047 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO PARA O EXERCÍCIO DE 2014. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA PESQUISA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2390 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462895574 43352 2014 2014-12-31T00:00:00 0,0000 1684,8000 0,0000 0,0000 11226885000168 2 "" TORRES VALPORTO COMÉRCIO E DISTRIBUIDOR DE PROD. MÉDICOS LTDA - ME 8371467 Pregão LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL 1351 DEZ/2014 MEDICAMENTOS PARA PACIENTES DO SUS. 2014NL21261 2014NE08282 64259501 CIPROFLOXACINO 500MG E AZITROMICINA 500MG, MEDICAMENTO PADRONIZADO REMEME, P/CONTINUIDADE TRATAMENTO PACIENTES CADASTRADOS PROGRAMA DST/AIDS. MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 230 IMPLEMENTAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 2692 AQUISIÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS, DE PROGRAMAS ESPECÍFICOS E OUTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2464 MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTENCIA SOCIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462895575 43353 2014 2014-11-12T00:00:00 0,0000 520,0000 0,0000 0,0000 ###.019.167-## 1 "" DÉBORA DINIZ 8370873 Inexigível APROPRIAÇÃO DE VALORES REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISCAL E APLICADOR DE PROVAS NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO EXAME DO CEEJA, NOS DIAS 22, 23, 29 E 30/11/2014. 2014NL03271 2014NE02182 68496184 DOS PROFISSIONAIS CONFORME ORIGENS DE DADOS PARA ATUAÇÃO NO APOIO TÉCNICO A CURSO, NA APLICAÇÃO DE EXAMES SUPLETIVOS CEEJA EM CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 242 INCLUSÃO E DIVERSIDADE NA EDUCAÇÃO 8665 AMPLIAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2679 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462895576 43354 2014 2014-12-30T00:00:00 0,0000 15348,0500 0,0000 0,0000 27165687000171 2 "" PREF MUNIC DE MUNIZ FREIRE 8331097 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA DE CESSÃO DA SERVIDORA VIVIANE AVILA DE SOUZA OLIVEIRA, RELATIVO JULHO A NOVEMBRO DE 2014 2014NL22155 2014NE02363 59946733 NA EEEFM PROF PEDRO SIMAO (ALEGRE) DIRECAO ESCOLAR 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4657 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3683 PESSOAL REQUISITADO DE ÓRGÃOS DE OUTROS ENTES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462895577 43355 2014 2014-02-10T00:00:00 0,0000 104007,2500 0,0000 0,0000 14814026000188 2 "" FMS DE SERRA 8361210 Não Aplicável TRANSFERÊNCIA DA FARMÁCIA BÁSICA/INSUMOS - PORTARIA 006-R/SESA, DE 12/02/2014 - MÊS: OUT/2014 2014NL15679 2014NE02777 65511140 REFERENTE AO REPASSE DOS MEDICAMENTOS AO MUNICÍPIO DE SERRA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUIÇÕES "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 230 IMPLEMENTAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4452 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - MEDICAMENTOS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462895578 43356 2014 2014-09-07T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.082.477-## 1 "" ANTONIO TADEU DOS SANTOS 8362329 Diárias Remanejamento de Bens Móveis - de Itapemirim - Dia 14/07/2014. 2014NL10148 2014NE09747 66935199 EM FAVOR DE ANTONIO TADEU DOS SANTOS E RONALDO FAUSTINO RAMOS (CI/SPATR/N 98/2014) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462895579 43357 2014 2014-07-17T00:00:00 0,0000 3367,3600 0,0000 0,0000 350207 3 "" DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 8373602 Dispensa de Licitação APROPRIAÇÃO VENCIMENTOS, CONSIGNAÇÕES E RETENÇÃO DA FOLHA DE SERVIDORES DO ORGÃO DO MES JULHO/2014 - FOLHA 31 - RGPS 2014NL08694 2014NE00833 67053491 AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DOS SERVISORES DESTE ÓRGÃO REGIDOS PELA CLT REF MÊS DE JULHO/2014.CI SGP 702/2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2519 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2573 GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS - RGPS 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462895580 43358 2014 2014-04-12T00:00:00 0,0000 336,0000 0,0000 0,0000 ###.208.317-## 1 "" ANDERSON BARBOSA MACHADO 8361430 Diárias LIQUI REF 1/2 RESSARC EM VIAGEM A MARATAIZES 07/08, 1/2 RESSARC EM VIAGEM A SAO MATEUS 02/09, 1/2 RESSARC EM VIAGEM A COLATINA 09/09, 1/2 RESSARC EM VIAGEM A CACHOEIRO 15/09, 1/2 RESSARC EM VIAGEM A MARATAIZES 22/09, 1/2 RESSARC EM VIAGEM A LINHARES 06/10 2014NL07614 2014NE02320 65347897 NO VALOR DE 56,00 PARA VIAGEM A COLATINA NO DIA 23/01/2014 RESSARCIMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4800 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462895581 43359 2014 2014-11-07T00:00:00 0,0000 9333,0000 0,0000 0,0000 15649835000144 2 "" RE ELETRODOMESTICOS EIRELI ME 8365809 Dispensa de Licitação Liquidação ref. AQUISIÇÃO DE PURIFICADORES DE ÁGUA. nf. 0015,julho/2014. 2014NL00235 2014NE00132 66249511 SOLICITA PAGAMENTO EM FAVOR DA RS ELETRODOMÉSTICOS EIRELI-ME, REF. PROC. AQUISIÇÃO DE PURIFICADORES DE ÁGUA. MATERIAL PERMANENTE 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 440913 CENTRO DE REABILITACAO FÍSICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 4 INVESTIMENTOS 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2713 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO FÍSICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3280 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462895582 43360 2014 2014-09-19T00:00:00 0,0000 0,0000 2268,1900 0,0000 67071001000360 2 "" UNIFY SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA 8348049 Pregão Pgto locação de equipamentos de telecomunicações - Recibo 502887312 - Ago/14. 2014OB03594 2014NE00435 45685940 DE CELEBRACAO DE CONTRATO COM A EMP. VENCEDORA SIEMENS ENTERPRISE COMMUC. TEC.DA INF.E COMUNIC.CORPORAT.LTDA REP/GL/068/09 SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2625 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2740 TI: COMUNICAÇÃO DE DADOS/DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462895583 43361 2014 2014-09-09T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.920.717-## 1 "" EDINEIA ANTUNES LUZ 8360360 Diárias 1571 - Realização de Visitas de regulação, orientação Técnica , Monitoramento e avaliação da Instituição.Destino : Sre Nova Venécia/ EEEFM Nossa Senhora de Lourdes -Pinheiros / Sre Nova Venécia. 2014NL15315 2014NE14495 67632459 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (NOVA VENÉCIA) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462895584 43362 2014 2014-07-18T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.905.666-## 1 "" FREDSON RODRIGUES RIBEIRO 8363372 Diárias LIQUIDAÇÃO DE DIÁRIAS PARA UTILIZAÇÃO DE 22 A 23/07/2014 - DESTINO: NOVA VENÉCIA - OBJETIVO: REUNIÃO DE APRESENTAÇÃO DE NOVOS PROCEDIMENTOS PREVISTOS NAS NOVAS INSTRUÇÕES NORMATIVAS DOS PROCESSOS DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL . 2014NL02121 2014NE01937 65514254 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA VIAGENS. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2380 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462895585 43363 2014 2014-03-17T00:00:00 0,0000 0,0000 675,0000 0,0000 ###.655.227-## 1 "" MARCELLO PAIVA DE MELLO 8352120 Diárias PAGAMENTO DE 1,5 DIÁRIA REFERENTE A REUNIÃO PARA LEVANTAMENTO DE DADOS E ORGANIZAÇÃO DO ÓRGÃO DE ATUAÇÃO DA EXECUÇÃO PENAL NA COMARCA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, IDA 13/02 RETORNO 14/03/2014 2014OB00162 2014NE00088 65721586 REUNIÃO PARA LEVANTAMENTO DE DADOS E ORGANIZAÇÃO DO ÓRGÃO DE ATUAÇÃO DA EXECUÇÃO PENAL, EM RAZÃO DA EXONERAÇÃO DO DR. EVANDRO MOREIRA, ANTIGO OCUPANTE DO ÓRGÃO. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 180101 DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 18 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2112 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462895586 43364 2014 2014-01-04T00:00:00 0,0000 0,0000 7130,0000 0,0000 17994262000111 2 "" SFB COMERCIO LTDA-ME 8368436 Pregão PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COPO DESCARTÁVEL, REF. NF. 0194, SFB COMERCIO LTDA-ME-17994262000111. 2014OB00651 2014NE00287 65826388 "COBERTURA DE DESPESA COM PROCESSO Nº62402064/2013-ATA 0139/2014 SFB COMÉRCIO LTDA-ME." PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2729 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2421 MATERIAL DE COPA E COZINHA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462895587 43365 2014 2014-03-18T00:00:00 0,0000 0,0000 504,0000 0,0000 ###.678.257-## 1 "" ANDERSON SOARES FERRARI 8321126 Diárias lANÇ 1,5 DIARIA P/11 A 12 E 3,0 P/24 A 27.03. 2014OB00797 2014NE00213 65232801 ENC.PLANO DE VIAGEM ANUAL PARA 2014 DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2625 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462895588 43366 2014 2014-07-03T00:00:00 0,0000 0,0000 53960,4000 0,0000 05618222000196 2 "" EXFARMA LTDA 8314697 Pregão pagamento da nota fiscal 000.008.406 fev/2014 compra de medicamentos de alto custo para pacientes do sus processo 64842541/2013. 2014OB03805 2014NE00658 62791826 ORLISTAT 120MG, DENOSUMABE 60MG/ML SERINGA PREENCHIDA DE 1ML E OUTROS PARA CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE PACINTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS. MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 230 IMPLEMENTAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 2692 AQUISIÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS, DE PROGRAMAS ESPECÍFICOS E OUTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2464 MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTENCIA SOCIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462895589 43367 2014 2014-11-03T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.594.287-## 1 "" MIGUEL ANGELO AGUIAR 8337563 Diárias PAGAMENTO DE DIÁRIAS, DIAS 11,12/03. 2014OB00608 2014NE00486 60833327 PAGAMENTO DESPESAS COM DESLOCAMENTO DE VIAGEM - FONTE 272 - CORREDOR ECOLÓGICO. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA PESQUISA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 853 DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR 6390 EXPANSÃO DAS ATIVIDADES DE EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462895590 43368 2014 2014-01-30T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.860.777-## 1 "" ATHAYDE MARTINS DA SILVA FILHO 8324334 Diárias PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA CAMPANHA DE VERÃO JUNTOS PELA VIDAS NAS PRAIAS , CONF. IS. Nº 289/2014, EM 31/01 E 01 E 02/02/2014, DE VITORIA P/MARATAIZES. 2014OB01045 2014NE00012 64673693 EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA SERVIDORES SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462895591 43369 2014 2014-02-26T00:00:00 0,0000 0,0000 4000,0000 0,0000 04344817000138 2 "" CAC - COMERCIAL LTDA - ME - MEE 8322379 Dispensa de Licitação PAGAMENTO FORNECIMENTO DE LANCHE NF 1928 JAN 2014 2014OB00178 2014NE00097 65414390 PROPONDO LANCHE E SUCO PARA OS SERVIDORES DA RTV/ES, QUE FARÃO A COBERTURA DO CARNAVAL/2014. ALIMENTACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2130 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2407 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO 10201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462895592 43370 2014 2014-05-11T00:00:00 0,0000 450,9000 0,0000 0,0000 00362289000199 2 "" CONDOMINIO EDIFICIO ITAPUA BL COMERCIAL 8324597 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO DA TAXA EXTRA DO CONDOMÍNIO DO EDF. ITAPUÃ - BLOCO COMERCIAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/14 (COTA 04/04). 2014NL01106 2014NE00001 65025636 CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ITAPUÃ - ESCRITÓRIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 220202 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 22 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 157 EXECUÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS MERCANTIS 2198 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2794 CONDOMÍNIOS 22202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462895593 43371 2014 2014-11-24T00:00:00 0,0000 475,6500 0,0000 0,0000 ###.382.567-## 1 "" PAULO SARMENTO DE OLIVEIRA JUNIOR 8358033 Diárias REFERENTE 1 DIARIA PARA VIAGEM A SAO DOMINGOS DO NORTE NOS DIAS 18 A 19/11 JURISDIÇAO ESTENDIDA CONFORME PORTARIA 808/14 2014NL03859 2014NE03192 201400000009 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 4020 VALORIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4162 DIÁRIAS A MAGISTRADOS COM JURISDIÇÃO ESTENDIDA - USO EXCLUSIVO TJ 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462895594 43372 2014 2014-02-09T00:00:00 0,0000 53550,1300 0,0000 0,0000 28141190000186 2 "" SANTA CASA DE MISERICORDIA DE VITORIA 8325739 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO DAS NOTAS FISCAIS Nº716,717 E 718 DE 25/08/14, RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SUS FAEC DOS MESES DE MAIO E JULHO/14, CONFORME PROC. 65058542/2014. 2014NL13552 2014NE01837 65058542 VALOR R$ 57.389.834,73, EM FAVOR DA IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE VITÓRIA, VISANDO DESPESAS DO ANO DE 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4706 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE COMPLEMENTARES À REDE PÚBLICA (TABELA SUS) 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4411 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - CONTRATUALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462895595 43373 2014 2014-08-10T00:00:00 0,0000 722,1800 0,0000 0,0000 ###.062.487-## 1 "" VALTAIR TOREZANI 8322475 Dispensa de Licitação LIQUIDAÇÃO COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER O ELDR DE BOA ESPERANÇA, LOCADOR VALTAIR TOREZANI, SET/14, RECIBO Nº 009/2014. 2014NL03184 2014NE00193 65240170 LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER O ELDR DE BOA ESPERANÇA - EXERCÍCIO DE 2014. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA PESQUISA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2390 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2701 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462895596 43374 2014 2014-04-29T00:00:00 0,0000 0,0000 756,3000 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 Não Aplicável PAGAMENTO DE PESSOAL CIVIL FOLHA DE ABRIL 2014OB01205 2014NE00005 65003373 SOLICITA ABERTURA DE PROCESSO A SER UTILIZADO NA COBERTURA DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL LOTADO NA PMES NO EXÉRCÍCIO DE 2014. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2756 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2515 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462895597 43375 2014 2014-10-24T00:00:00 0,0000 0,0000 6192,7200 0,0000 05388792000137 2 "" OSIRIS COMERCIO E SERVICOS LTDA 8322368 Pregão PAGAMENTO DE PARTE DA NOTA FISCAL N° 00628 (FLS. 250) REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS E GRÁFICA RÁPIDA, PARA ATENDER A SEP NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. CONFORME O TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 008/2010. 2014OB01020 2014NE00017 65015231 NO VALOR DE R$60.000,00, PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS E GRÁFICA RÁPIDA PARA O CORRENTE EXERCÍCIO. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE EST DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 616 GESTÃO DA POLÍTICA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 4229 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2817 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462895598 43376 2014 2014-08-28T00:00:00 0,0000 0,0000 2943,3600 0,0000 350201 3 "" DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8370735 Não Aplicável pagamento folha de pes.ativos comissionados do mês de ago/14. 2014OB03430 2014NE00498 65184068 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2455 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2576 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RGPS 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462895599 43377 2014 2014-05-13T00:00:00 0,0000 0,0000 1815,4800 0,0000 05037253000153 2 "" CARDIOMED S/C LTDA 8333163 Pregão PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL N. 1674 SERVIÇOS DE EXAMES DE TESTE ERGOMETRICO E HOLTER NOS PACIENTES HIMABA MES DE ABR/14. 2014OB00643 2014NE00279 61438960 TESTE ERGOMETRICO,MAPA 24 HORAS E OUTROS. SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440924 HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNADINO ALVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2726 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNARDINO ALVES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462895600 43378 2014 2014-04-30T00:00:00 0,0000 0,0000 24035,4000 0,0000 28483261000129 2 "" AFPES- ASSOC.DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO ES 8317476 Não Aplicável PAGTO DA NF 04017, REFERENTE A INTERNAÇÃO DE JOSE VIEIRA NO HOSPITAL DA ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DO ES. NO PERÍODO DE 12/02/14 A 02/04/14. 2014OB08589 2014NE00282 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462895601 43379 2014 2014-04-04T00:00:00 0,0000 0,0000 392,0000 0,0000 ###.391.367-## 1 "" MARIO ANGELO ALVES DE OLIVEIRA 8322146 Não Aplicável PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM VIAGEM PARA PARTICIPAR DAS AUDIÊNCIAS PÚBLICAS NO MUNICÍPIOS DE SANTA TERESA E VENDA NOVA DO IMIGRANTE DIAS 08 A 11/04/2014 CONFORME PROCESSO 65977580. 2014OB00345 2014NE00248 65977580 PARTICIPAR DAS AUDIÊNCIAS PÚBLICAS NO MUNICÍPIOS DE SANTA TERESA E VENDA NOVA DO IMIGRANTE. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE EST DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 616 GESTÃO DA POLÍTICA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 4229 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462895602 43380 2014 2014-05-05T00:00:00 0,0000 0,0000 336,0000 0,0000 ###.799.767-## 1 "" MARIA ALICE COSTA NETTO 8351327 Diárias PAGAMENTO DE DIÁRIA A SERVIDOR COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA AÇÃO EDUCATIVA JUNTOS PELA VIDA, PAGAMENTO DE 3 DIÁRIAS, CONFORME IS 1287/2014 DE VITÓRIA PARA MARECHAL FLORIANO EM 02 A 05/05/2014. 2014OB06651 2014NE00025 64673693 EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA SERVIDORES SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462895603 43381 2014 2014-05-27T00:00:00 0,0000 0,0000 2511,0000 0,0000 44734671000151 2 "" CRISTALIA PROD QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 8320672 Pregão PARA PAGTO DA NF 1093144 DE 15/05/14 REF. A AQUISIÇÃO DE 30 CXS. DE XYLESTESIM 2% ATRAVÉS DA ATA 0646/13 OFM 0398/14 PROC. F/88. 2014OB01031 2014NE00752 60323159 PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, BUPIVACAÍNA E OUTROS ITENS, HSL/FH/CI129/2012. ABERTURA DE PROCESSO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440915 HOSPITAL SÃO LUCAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4691 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL SÃO LUCAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462895604 43382 2014 2014-07-24T00:00:00 0,0000 0,0000 868,8000 0,0000 ###.096.487-## 1 "" MAGNO DA SILVA RODRIGUES 8367591 Dispensa de Licitação PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO CONSULTA, CURITIBA, 12/08/2014 REQ 01406/14. 2014OB02295 2014NE02387 62027794 PASSAGEM E DIARIA PARA MAGNO DA SILVA RODRIGUES REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2718 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE VITÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462895605 43383 2014 2014-05-15T00:00:00 0,0000 0,0000 3363,6600 0,0000 09605840000152 2 "" M S SANTOS LTDA ME 8345479 Pregão NF Nº 00954 DE ABR/14, REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHO DE RAIOS X E PROCESSADORA DE FILMES - UIJM - CONTRATO Nº 0032/2013 2014OB00309 2014NE00015 58334351 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHO DE RAIOS X E PROCESSADORA DE FILMES - UIJM SERVICOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440921 UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2711 MANUTENÇÃO DA UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462895606 43384 2014 2014-04-25T00:00:00 0,0000 0,0000 50420,0000 0,0000 ###.953.277-## 1 "" MOACYR CAMARGO FILHO 8320383 Não Aplicável Pagamento de despesa com pedido de indenização por acidente em serviço de acordo com a lei n. 8279/2006. Referente ao OF.PGE.PCJ. - N° 0684/2014, N° do Processo: 0001649-63.2010.8.08.0062 (062.10.001649-2). Piuma/ES - Vara Única. 2014OB01205 2014NE00523 66032300 OF/PGE/Nº684/14-REQUER ABERTURA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO VISANDO A APURAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE EVENTUAL DIREITO A INDENIZAÇÃO POR MORTE DEVIDA AOS HERDEIROS DE MOACYR CAMARGO FILHO. INDENIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2740 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3393 INDENIZAÇÃO POR ACIDENTE EM SERVIÇO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462895607 43385 2014 2014-02-06T00:00:00 0,0000 0,0000 448,0000 0,0000 ###.630.557-## 1 "" WILSON MOREIRA LEITE 8323909 Diárias pagto. da Despesa c/ Diarias ref. Viagens a Pinheiros p/ conduzir familiares de socioeducandos em visita dominical nos dias 10 a 12/05 e Colatina e Fundão p/ conduzir familiares de socioeducandos em visita dominical nos dias 24 a 26/05, CI 0657 e 0719 2014OB01592 2014NE01263 65120183 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA EM BENEFÍCIO AO SERVIDOR: WILSON MOREIRA LEITE DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 460201 INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2810 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 46201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462895608 43386 2014 2014-08-07T00:00:00 0,0000 0,0000 675,0000 0,0000 ###.692.124-## 1 "" ANA CRISTINA SILVA DE OLIVEIRA 8353284 Diárias Pagamento referente despesas com diárias para atuar por extensão em Anchieta, ida 07/07 retorno 08/07/2014. 2014OB01411 2014NE01020 66945798 EXTENSÃO NA AREA CIVIL DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 180901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 359 SUPERÁVIT FINANCEIRO - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 18 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 110 DIREITOS HUMANOS, DIREITOS DE TODOS 2144 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO, SEDE E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 18901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462895609 43387 2014 2014-08-19T00:00:00 0,0000 0,0000 341,7700 0,0000 28162105000166 2 "" DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN ES. 8318689 Dispensa de Licitação PAGAMENTO DE IPVA, TAXA DE LICENCIAMENTO, SEGURO E MULTAS EVENTUAIS. HONDA CBX 200 STRADA E FIAT STRADA WORKING 2014OB01017 2014NE00834 65022114 PAGAMENTO DE IPVA, TAXA DE LICENCIAMENTO, SEGURO E MULTAS EVENTUAIS. EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 852 DESCENTRALIZAÇÃO E HARMONIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO 2408 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2356 TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DE VEÍCULOS - DETRAN 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462895610 43388 2014 2014-09-29T00:00:00 0,0000 0,0000 55,3000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG. CONSIG. SET/14 FL. INAT. TJ-CARTORÁRIOS. 2014OB13096 2014NE00007 65008022 DE INATIVOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - CARTÓRIOS NÃO OFICIALIZADOS BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 29 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DOS CARTÓRIOS NÃO OFICIALIZADOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462895611 43389 2014 2014-02-09T00:00:00 0,0000 0,0000 138,8100 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG. CONSIG. AGO/14 FL. INAT. FES. 2014OB11914 2014NE00078 65006135 DE INATIVOS DO FES (FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 729 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462895612 43390 2014 2014-12-22T00:00:00 0,0000 0,0000 6847,9700 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.DEZ/14.INAT.ALES. 2014OB18441 2014NE00001 65008570 DE INATIVOS DA ALES - ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 9 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462895613 43391 2014 2014-11-18T00:00:00 0,0000 700,0000 0,0000 0,0000 05805349000114 2 "" VIP REDE TELECOMUNICACOES LTDA 8349667 Pregão LIQUIDAÇÃO REFERENTE A SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA A JUCEES, INCLUINDO A INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE SUPORTE NO MÊS DE NOVEMBRO. NOTAS FISCAIS 6499 E 6566. 2014NL01133 2014NE00363 49079263 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA A JUCEES, INCLUINDO A INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE SUPORTE, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA. CONTRATACAO DE SERVICOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220202 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 22 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 157 EXECUÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS MERCANTIS 2195 REGISTROS DE ATOS DE EMPRESAS MERCANTIS E ATIVIDADES AFINS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2738 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS 22202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462895614 43392 2014 2014-10-09T00:00:00 0,0000 675,0000 0,0000 0,0000 ###.646.427-## 1 "" RAPHAEL MAIA RANGEL 8353313 Diárias Liquidação referente despesas com diárias para atuar na 2ª defensoria de Baixo Guandu, ida 10/09 retorno 11/09/2014. 2014NL01937 2014NE01621 67667317 ATUAR NA 2ª DEFENSORIA DE BAIXO GUANDU EM RESPEITO A PORTARIA 354 DA DPES DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 180901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 359 SUPERÁVIT FINANCEIRO - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 18 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 110 DIREITOS HUMANOS, DIREITOS DE TODOS 2144 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO, SEDE E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 18901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462895615 43393 2014 2014-04-12T00:00:00 0,0000 379,6300 0,0000 0,0000 ###.669.467-## 1 "" SILVANE MARIA MAZZON 8392453 Diárias REFERENTE 1,5 DIARIAS PARA VIAGEM A VITORIA NOS DIAS 02 A 03/12 PARA CONVOCAÇÃO PUBLICADA NO DIARIO DIA 26/11 PARA PARTICIPAR CURSO TEORIA E PRATICA CARTORARIA NA AREA DE ATOS INFRACIONAIS CONFORME PORTARIA 830/14- -CARGO ANALISTA JUD ESP 2014NL03961 2014NE03324 201400000006 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 4020 VALORIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4160 DIÁRIAS A SERVIDORES - USO EXCLUSIVO TJ 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462895616 43394 2014 2014-05-29T00:00:00 0,0000 41738,4600 0,0000 0,0000 27744176000104 2 "" PREF MUNIC DE MARILANDIA 8328390 Inexigível TRANSPORTE ESCOLAR PARA AS ESCOLAS DE ENSINO, REF. 2ª PARCELA DO PETE/2014. 2014NL06643 2014NE06505 66143560 PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE MARILANDIA (MARILANDIA) TRANSPORTE ESCOLAR 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 57 CENTRO OESTE 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 4345 TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL 42 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A MUNICÍPIOS 4481 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A MUNICÍPIOS - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO - PROGRAMA PETE/ES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462895617 43395 2014 2014-07-18T00:00:00 0,0000 5773,0900 0,0000 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS RPPS CIVIL PARA COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO/2014. 2014NL01771 2014NE00005 65003373 SOLICITA ABERTURA DE PROCESSO A SER UTILIZADO NA COBERTURA DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL LOTADO NA PMES NO EXÉRCÍCIO DE 2014. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2756 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2515 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462895618 43396 2014 2014-07-18T00:00:00 0,0000 756,3000 0,0000 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS RPPS CIVIL PARA COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO/2014. 2014NL01771 2014NE00005 65003373 SOLICITA ABERTURA DE PROCESSO A SER UTILIZADO NA COBERTURA DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL LOTADO NA PMES NO EXÉRCÍCIO DE 2014. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2756 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2523 13º SALÁRIO - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462895619 43397 2014 2014-04-02T00:00:00 0,0000 0,0000 299,4000 0,0000 350208 3 "" INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8372557 Não Aplicável Pagamento de consignação de 2 servidores sobre a folha de pessoal do IOPES de janeiro de 2014. 2014OB00281 2014NE00072 65016360 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO ESTIMATIVO P/ O EXERCÍCIO DE 2014 REF. ÀS DESPESAS DE SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E DESIGNAÇÃO TEMPORÁRIA SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2526 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462895620 43398 2014 2014-03-31T00:00:00 0,0000 0,0000 176,0000 0,0000 ###.138.877-## 1 "" MARIA MARTA MORRA TOMé 8364352 Inexigível GPS INSS REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COORDENAÇÃO, PARA ATUAR COMO COORDENADORA TÉCNICA NESTA ESESP, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, COMPETÊNCIA MAR/14. (MARIA MARTA MORRA TOMÉ) 2014OB00859 2014NE00050 64969444 DOS PROFISSIONAIS ADRIANA DEMUNER DAS NEVES E OUTROS PARA PRESTAREM SERVIÇO DE COORDENAÇÃO TÉCNICA A CURSO NO EXERCÍCIO DE 2014 NESTA ESESP. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 543 CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS SERVIDORES E GESTORES PÚBLICOS DO ESTADO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2708 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462895621 43399 2014 2014-02-17T00:00:00 0,0000 0,0000 1639,9700 0,0000 27476100000145 2 "" PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 8335697 Inexigível PGTO.REF.OPV RELATIVO AO PROC.JUD.00077051320068080011, INSERIDOS NO PA 65386221. 2014OB02554 2014NE00146 65386221 DE PEQUENO VALOR, PROCESSO 0057685-56.2012.8.08.0030 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 80 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 901 OPERAÇÕES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 998 PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4017 OPV - Pessoal Ativo Civil - RPPS - Após 05/05/2000 - TJES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462895622 43400 2014 2014-05-26T00:00:00 0,0000 0,0000 540,2200 0,0000 ###.604.136-## 1 "" HELERSON ELIAS SILVA 8392484 Diárias REFERENTE 2,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A BRASILIA NOS DIAS 27 A 29/5 PARA PARTICIPAR REUNIÃO DO GRUPO DE TRABALHO CONFORME PORTARIA 328/14. 2014OB02224 2014NE01512 201400000006 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 4020 VALORIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462895623 43401 2014 2014-01-27T00:00:00 0,0000 0,0000 14828,4500 0,0000 270101 3 "" SECRETARIA DE EST DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 8374636 Não Aplicável PAGAMENTO DO ABONO PERMANÊNCIA , GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIOS DE CARGOS, FUNÇÕES, 13º SALÁRIO, FÉRIAS E SUBSÍDIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO 2014. 2014OB00038 2014NE00029 65167694 PARA COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2014. AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE EST DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 616 GESTÃO DA POLÍTICA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 6220 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2525 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462895624 43402 2014 2014-01-31T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.752.037-## 1 "" DANIEL SOUZA DE JESUS 8345918 Diárias PAGT. REF. A DUAS 1/2 DIARIA PARA DESPESAS EM VIAGEM AOS MUNICIPIOS DE ARACRUZ NO DIA 22/01/2014 E COLATINA NO DIA 23/01/2014. 2014OB00394 2014NE00215 65066758 NO VALOR DE 2.016,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERIODO DE JANEIRO A MARÇO EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4800 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462895625 43403 2014 2014-01-22T00:00:00 0,0000 0,0000 65,0000 0,0000 ###.377.307-## 1 "" VICTOR LEITE WANICK MATTOS 8368872 Diárias Pagamento de 0,5 diaria a São Gabriel da Palha de 15/01/14 p/Realizar Visita Técnica ao Hospital de S.G.da Palha e discussão com as autoridades municipais p/inclusão do refereido hospital na rede urgência e emergência. 2014OB01265 2014NE00268 65123522 VALOR R$ 1.000,00 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE EXERCÍCIO DE 2014, A PEDIDO DA SSAFAS. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2690 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462895626 43404 2014 2014-01-28T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.683.397-## 1 "" ITALO LEONARDO DO AMARAL MOREIRA 8370337 Diárias PAGAMENTO DE DIARIA COM A FINALIDADE DE PARTCIPAR DE SOLENIDADE DE ASSINATURA DA ORDEM DE SERVIÇO DE SINALIZAÇÃO, CONF.IS.Nº 295/2014,EM 27/01/2014,DE VITORIA P/CASTELO 2014OB00958 2014NE01027 65235851 DESIGNAR SERVIDORES PARA SE DESLOCAREM DE VITÓRIA AO MUNICÍPIO DE CASTELO IS P Nº 295 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462895627 43405 2014 2014-02-24T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.649.097-## 1 "" MARIA DAVINA P. MARQUES 8329130 Diárias Participar da reunião dos técnicos das Sres. (ensino médio, educação profissional, educação do campo), com as Gerências SEEB. CI/CIRC/SEDU/SEEB/SEPLA/Nº 03M/ VitóriaDia: 17/02/2014 2014OB01359 2014NE01387 65439597 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/GEM/N 06/2014) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462895628 43406 2014 2014-12-23T00:00:00 0,0000 0,0000 18882,9400 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 Não Aplicável PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS P.MILITAR FPG SUP 37 DEZEMBRO/2014. 2014OB04391 2014NE00002 65002733 SOLICITA ABERTURA DE PROCESSO PARA COBRIR DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL MILITAR NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2014. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2756 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2633 13º SALÁRIO (ADICIONAL NATALINO) - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462895629 43407 2014 2014-03-12T00:00:00 0,0000 0,0000 1130968,8600 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 Não Aplicável PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO DE RETENÇÃO REFERENTE A FUNDO PREVIDENCIÁRIO/PM E HPM CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO 31 DE NOVEMBRO/2014. 2014OB03947 2014NE00002 65002733 SOLICITA ABERTURA DE PROCESSO PARA COBRIR DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL MILITAR NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2014. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2756 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSIDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462895630 43408 2014 2014-11-19T00:00:00 0,0000 0,0000 13481,6700 0,0000 27436815000174 2 "" SERDEL SERVICOS E CONSERVACAO LTDA 8317698 Pregão PGTO DAS NOTAS FISCAIS 17176 E 17241 REFERENTE DIFERENÇA DE REPACTUAÇÃO (5º TERMO DE APOSTILAMENTO/fls. 871/971) E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA REALIZADO NO HEMOES DE SÃO MATEUS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014 E . CONTRATO 0175/2012, VIGÊNCIA PRORROGADA ATÉ 23/09/2015. 2014OB24549 2014NE00088 55775977 DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA EM AMBIENTE HOSPITALAR. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2720 MANUTENÇÃO DO HEMOCENTRO COORDENADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462895631 43409 2014 2014-03-12T00:00:00 0,0000 0,0000 3255,1400 0,0000 27174093000127 2 "" PREF MUNIC DE SERRA 8342144 Não Aplicável Pagamento em favor da PREF. MUNIC. DA SERRA., referente à Despesa com Cessão da Servidor FERNANDO MOREIRA DIAS, relativo a OUTUBRO/2014. 2014OB21560 2014NE02293 59964782 NA EEEFM ALICE HOLZMEITER (CI/AE07/N 37/2012) DIRECAO ESCOLAR 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4657 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3683 PESSOAL REQUISITADO DE ÓRGÃOS DE OUTROS ENTES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462895632 43410 2014 2014-12-19T00:00:00 0,0000 0,0000 10061,7400 0,0000 100109 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 8371893 Não Aplicável PAGAMENTO DA FOLHA Nº 31 DE PESSOAL (RGPS), NO MÊS DE DEZEMBRO/2014. 2014OB02790 2014NE00140 64994678 NO VALOR DE R$ 900.000,00 PARA O ANO 2014 EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 505 ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2120 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2298 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462895633 43411 2014 2014-11-24T00:00:00 0,0000 0,0000 11700,0000 0,0000 28483261000129 2 "" AFPES- ASSOC.DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO ES 8317476 Não Aplicável ref.nl,pagto.nf-04649,internação de manoel barbosa dos santros,de 11 a 27/08/2014. 2014OB24797 2014NE00282 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462895634 43412 2014 2014-11-21T00:00:00 0,0000 0,0000 1950,3000 0,0000 01139263000149 2 "" METROCOR INSTITUTO METROPOL. DO CORACAO LTDA 8340144 Dispensa de Licitação Ref.Aquisição de Serviços Médicos com Diagnostico e Terapia nf.5054 Proc.65515137.(METROCOR). 2014OB01795 2014NE00414 65515137 -CI.002/2014/DI/HABF CONTENDO O TERMO DE REFERENCIA QUE SOLICITA ECOCARDIOGRAMA TRANSESOFAGICO (CÓDIGO:41222) AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440914 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2722 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL ANTÔNIO BEZERRA DE FARIAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462895635 43413 2014 2014-09-25T00:00:00 0,0000 0,0000 8866,0000 0,0000 28483261000129 2 "" AFPES- ASSOC.DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO ES 8317476 Não Aplicável PGTO NFS N.º 4600, REF. INTERNAÇÃO DE MARIA MAURA DA SILVA MONJARDIN, NO PERÍODO DE 31/07 A 13/08/2014. 2014OB21024 2014NE00282 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462895636 43414 2014 2014-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 3575,0000 0,0000 28483261000129 2 "" AFPES- ASSOC.DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO ES 8317476 Não Aplicável ref.nl,pagto.nf-04502,internação de ilario rocha,de 09 a 15/06/2014 2014OB19127 2014NE00282 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462895637 43415 2014 2014-06-11T00:00:00 0,0000 0,0000 -85,1200 0,0000 39825047000120 2 "" VETRAN- TRANSP. LEVES E LOCACAO VEICULOS LTDA 8342206 Dispensa de Licitação 2014EV00077 2014NE01686 48201081 AUTO DE INFRACAO N/VA00666251 REF AO GM/PRISMA PL MSQ/2515/ES ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 460201 INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2810 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3794 RESTITUIÇÃO DE MULTAS DE TRÂNSITO 46201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462895638 43416 2014 2014-12-11T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.900.267-## 1 "" MARILZA SCALFORO AMANCIO 8318994 Diárias PARTICIPAÇÃO NA PALESTRA TÉCNICA DOS JOGOS NA REDE POLO GUAÇUÍ.DIA 05/06/2014 - EM GUAÇUÍ. 2014OB20446 2014NE18016 66617758 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (GUACUI) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462895639 43417 2014 2014-10-11T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.342.297-## 1 "" FATIMA REGINA FERRARI 8368241 Diárias Participação da Formação com professores e pedagogos que trabalham com a pedagogia da alternância (convênio MEPES/SEDU) - MÓDULO I, em Piúma, no período de 15 a 17/09/2014. 2014OB20220 2014NE17615 67795536 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/GECAM/N 19/2014) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462895640 43418 2014 2014-06-02T00:00:00 0,0000 0,0000 65,5400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG CONSIG FL INAT JAN/14 PMES 2014OB01563 2014NE00084 65005228 DE INATIVOS DA PMES (POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 759 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462895641 43419 2014 2014-01-29T00:00:00 0,0000 0,0000 -1243,1000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável Devolução de Glosa de pensão de José Cardoso dos Santos. 2014GD00003 2014NE00139 65000595 DE PENSIONISTAS DA SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 379 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462895642 43420 2014 2014-02-24T00:00:00 0,0000 0,0000 169167,7800 0,0000 30793749000102 2 "" STEINGE - STEIN ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA 8340449 Concorrência Pagamneto da NFS-e nº 190 - 4ª medição do contrato n° 032/2013, concorrência n° 008/2013, ref. execução da obra de pavimentação com fornecimento de mão-de-obra e materiais, do trecho acesso a Cambraia, acesso a Córrego IPE e acesso a Santa Maria (Extensão 4,005 Km), no Município de Ibatiba/ES no período 01/01/14 a 31/01/14 - Proc.65428030 2014OB01566 2014NE00213 61583243 SOLICITA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NOS TRECHOS ACESSO Á CAMBRÁIA/CÓRREGO DO IPÊ/SANTA MARIA - IBATIBA/PROG. CAMINHOS DO CAMPO. PAVIMENTACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 55 CAPARAÓ 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 852 DESCENTRALIZAÇÃO E HARMONIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO 3362 PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS RURAIS - CAMINHOS DO CAMPO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3362 OBRAS RODOVIÁRIAS E VIÁRIAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462895643 43421 2014 2014-01-29T00:00:00 0,0000 0,0000 -4223,9400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável Devolução de Glosa de pensão de Vera Lucia Silva Vitalino. 2014GD00008 2014NE00128 65002270 DE PENSIONISTAS DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 189 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3493 PENSIONISTA CIVIL - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462895644 43422 2014 2014-10-01T00:00:00 2059,2000 0,0000 0,0000 0,0000 27487156000286 2 "" VIACAO JOANA D`ARC S/A 8331284 Dispensa de Licitação aquisicao de vale transporte. 2014NE00013 2014NE00013 65002121 VALOR R$2.059,20 EM FAVOR DA VIAÇÃO JOANA D'ARC LTDA REF.COMPRA DE VALE-TRANSPORTE P/ATENDER SERVIDORES DA SESA LOTADOS NO HEMOCENTRO REG.DE LINHARES NO EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2690 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462895645 43423 2014 2014-04-02T00:00:00 0,0000 0,0000 96,8000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.JAN/14 FL.PENSAO FES. 2014OB00874 2014NE00165 65002750 DE PENSIONISTAS DO FES - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 729 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2217 13 SALARIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462895646 43424 2014 2014-02-24T00:00:00 0,0000 0,0000 561,1200 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 Dispensa de Licitação PAGAMENTO DUA 34282014 REF. PUBLICAÇÕES OCORRIDAS NO DIA 12 E 18/02/2014 2014OB00151 2014NE00008 64980464 CI/PGE/GEAD/18/2014 - AUTORIZAÇÃO P/EMPENHO ESTMATIVO EM FAVOR DO DIO/ES, OBJETIVANDO PAGAMENTO DAS PUBLICAÇÕES DESTA PGE EXERCÍCIO 2014 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2160 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2742 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462895647 43425 2014 2014-01-30T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.633.237-## 1 "" ANGéLICA SOUZA RODRIGUES 8338010 Diárias pgto de diaria para participar de assessoramento pedagogico na escola EEEFM bernardoi horta- dia 12/11/2013. 2014OB00646 2014NE00645 64418669 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (GUACUI) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462895648 43426 2014 2014-02-26T00:00:00 0,0000 0,0000 5329,4000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.FEV/14 FL.INAT.TJES. 2014OB01851 2014NE00005 65008324 DE INATIVOS DO TJES - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 28 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462895649 43427 2014 2014-07-02T00:00:00 0,0000 0,0000 50,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG CONSIG FL INAT JAN/14 PMES 2014OB01589 2014NE00084 65005228 DE INATIVOS DA PMES (POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 759 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462895650 43428 2014 2014-02-26T00:00:00 0,0000 0,0000 1925,3600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG. CONSIG. FL. PENS. TJES. FEV/14. 2014OB01788 2014NE00102 65003918 DE PENSIONISTAS DO TJES - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 28 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462895651 43429 2014 2014-03-31T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.651.467-## 1 "" SHEILA DA SILVA AGUIAR TAQUETE 8373338 Diárias Pagamento da despesa com 1,5 (uma e meia) diárias a servidora para atendimento da Ordem de Serviço de Auditoria 09/2014, cujo objetivo é a avaliação do Controle Interno existente no cumprimento e execução das obrigações contratuais dos processos de alimentação e serviços de operacionalização de Unidade Prisional da Sejus, nas cidades de Colatina e São Mateus, nos dias 01 e 02 de abril de 2014. 2014OB00190 2014NE00123 65883500 COM DISPONIBILIDADE DE VEÍCULO COM MOTORISTA PARA ATENDER A ORDEM DE SERVIÇO DE AUDITORIA Nº 09/2014, NAS UNIDADE PRISIONAIS DA SEJUS - COLATINA E SÃO MATEUS. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 100103 SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2096 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462895652 43430 2014 2014-04-02T00:00:00 0,0000 0,0000 55,0000 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 Não Aplicável pg de consignatarios folha de jan 2014OB00248 2014NE00002 65002733 SOLICITA ABERTURA DE PROCESSO PARA COBRIR DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL MILITAR NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2014. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2756 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSIDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462895653 43431 2014 2014-05-20T00:00:00 0,0000 0,0000 616,0000 0,0000 ###.772.457-## 1 "" WDSON MARCELOS NUNES 8315582 Diárias PGTO. REF. A DESPESAS COM DIARIA PARA O SERVIDOR WDSON MARCELOS NUNES CONDUZIR SERVIDORES A SERVIÇO DA SESA PARA AS CIDADES DE: VENDA N. DO IMIGRANTE, S.MATEUS, COLATINA, CONCEIÇÃO DO CASTELO E S.MATEUS, NOS DIAS 14/04, 13, 14, 15 A 16/05 E 20 A 22/05/2014 - CONF. REQ. DE DIARIA 330, 448, 448-A, 415 E 455. 2014OB10318 2014NE00434 64950700 VALOR R$ 4.000,00 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE EXERCÍCIO DE 2014, A PEDIDO DO S.TRANPORTES. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2690 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462895654 43432 2014 2014-03-13T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.179.557-## 1 "" ROBSON BOTELHO 8355538 Não Aplicável Pagamento das despesas com 1 1/2 (uma e meia) diárias em viagem aos municípios de Baixo Guandu e São Domingos do Norte-ES, nos dias 13 e 14.03.2014, conforme requisição de diárias em fls. 31, do processo de nº 65187865, devidamente autorizada pelo Ordenador de Despesas. 2014OB00162 2014NE00034 65187865 PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA O FUNCIONÁRIO ROBSON BOTELHO, NO INTERIOR DO ESTADO, NO EXERCICÍO DE 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300201 SUPERINTENDÊNCIA DOS PROJETOS POLARIZAÇÃO INDUSTRIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 22 INDÚSTRIA 661 PROMOÇÃO INDUSTRIAL 852 DESCENTRALIZAÇÃO E HARMONIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO 2309 GESTÃO DE POLOS EMPRESARIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 30201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462895655 43433 2014 2014-01-25T00:00:00 0,0000 0,0000 140,0100 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 Não Aplicável Pagamento de despesas de exercícios anteriores - vencimentos de cargo comissionado, GTS - anuênio, abono provisório, abono férias constitucional e auxilio alimentação, constantes na folha de pagamento do mês de janeiro/2014.(regime geral) 2014OB00057 2014NE00060 65108230 CORRESPONDENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCICIO DE 2014. DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 852 DESCENTRALIZAÇÃO E HARMONIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO 6298 REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3502 ABONO PROVISORIO - ATIVO CIVIL - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462895656 43434 2014 2014-05-02T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.724.267-## 1 "" BRUNO CARVALHO PIM 8331523 Dispensa de Licitação PAGAMENTO REF. 1/2 DIARIA EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE/ES NO DIA 31/01/2014, PARA CONDUZIR O DIRETOR PRESIDENTE DA CEASA/ES, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM PRODUTORES. 2014OB00096 2014NE00169 65317882 VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE/ES NO DIA 31/01/2014, PARA CONDUZIR O DIRETOR PRESIDENTE DA CEASA/ES, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM PRODUTORES. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 852 DESCENTRALIZAÇÃO E HARMONIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO 2408 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462895657 43435 2014 2014-01-30T00:00:00 0,0000 0,0000 579,2000 0,0000 ###.862.277-## 1 "" MARILENE BETINI DE ALVARENGA 8348916 Dispensa de Licitação ajuda de custo consulta bauru 04/02/2014 req 0164/14 2014OB00225 2014NE00244 50204882 PASSAGEM E DIARIA PARA ALYNE BETINI REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2718 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE VITÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462895658 43436 2014 2014-01-31T00:00:00 0,0000 0,0000 3405,8700 0,0000 04164616000159 2 "" TNL PCS S.A 8336932 Pregão Pagamento da fatura nº 493204944, referente a despesas com telefonia móvel pessoal (SMP) no período de 03/12/2013 a 03/01/2014. 2014OB00130 2014NE00091 65171225 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) LOCAL E LONGA DISTANCIA FIRMADO COM A EMPRESA CÓDIGO 035.1 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2600 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462895659 43437 2014 2014-01-28T00:00:00 0,0000 0,0000 99,0000 0,0000 ###.481.467-## 1 "" THAYLA BELSHOFF DE AGUIAR 8357472 Inexigível PAGAMENTO TFD 059/2014 EM PARTE, REFERENTE AJUDA DE CUSTOS PARA PACIENTE THAYLA BELSHOFF DE AGUIAR. 2014OB00260 2014NE00255 55443281 DE TFD. REP. THAYLA BELSHOFF DE AGUIAR CPF 14348146705. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 57 CENTRO OESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2715 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462895660 43438 2014 2014-10-02T00:00:00 0,0000 0,0000 59654,8100 0,0000 00669789000178 2 "" MULTLIMPE CONSERVADORA DE SERVIÇOS LTDA 8329351 Pregão PAGAMENTO DE INSS RETIDO NA NOTA FISCAL N 1546 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO NA MODALIDADE CALL CENTER PARA ATENDER AO CIODES, MÊS DE JANEIRO/2014.EMPRESA: MULTILIMPE CONSERVADORA DE SERVIÇOS LTDACNPJ: 00.669.789/0001-78COMPETÊNCIA: JANEIRO/2014 2014OB00231 2014NE00078 65185013 EM FAVOR DA EMPRESA MULTILIMPE CONSERVADORA DE SERVIÇOS LTDA, REF.AOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO NA MODALIDADE DE CALL CENTER PARA ATENDER AO CIODES,RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 865 MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA FÍSICA E TECNOLÓGICA DA SEGURANÇA PÚBLICA 4737 MANUTENÇÃO DOS CENTROS INTEGRADOS OPERACIONAL DE DEFESA SOCIAL, DE POSTOS AVANÇADOS DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL E DE OUTRAS UNIDADES POLICIAIS. 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2830 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462895661 43439 2014 2014-03-24T00:00:00 0,0000 0,0000 972,0000 0,0000 17994262000111 2 "" SFB COMERCIO LTDA-ME 8368436 Pregão REF. A PAGTO DA NF 173, COMP. EM 07/03/2014, AQUISIÇÃO DE DETERGENTE LIQUIDO 2014OB00405 2014NE00209 65277031 PROCESSO DE PAGAMENTO REFERENTE À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 001/2014 - PREGÃO ELETRONICO 023/2013 - SEGER - MATERIAL DE COPA E COZINHA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440924 HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNADINO ALVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2726 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNARDINO ALVES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2422 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462895662 43440 2014 2014-01-23T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.717.747-## 1 "" CLAUDINEY PEREIRA DOS SANTOS 8371810 Diárias PAGAMENTO DE 1/2 DIÁRIA PARA O ITNERIOR DO ESTADO. PROCESSO 65142780. REQUISIÇÃO 39. 2014OB00037 2014NE00020 65142780 VIAGEM A SÃO MATEUS NO DIA 15/01/14 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 100901 FUNDO ESTADUAL SOBRE DROGAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 599 GESTÃO DA POLÍTICA SOBRE DROGAS 2853 ESTRUTURAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL SOBRE DROGAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 10901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462895663 43441 2014 2014-11-24T00:00:00 0,0000 0,0000 1894,1000 0,0000 32401341000165 2 "" VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 8334871 Pregão GPS INSS REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA NO MÊS DE OUTUBRO/14, CONFORME NF Nº 15962. 2014OB04086 2014NE00022 51085020 DE EMPRESA DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DESARMADA PARA ATUAR NAS DEPENDÊNCIAS DESTA ESESP. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 543 CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS SERVIDORES E GESTORES PÚBLICOS DO ESTADO 2265 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2832 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462895664 43442 2014 2014-07-21T00:00:00 0,0000 0,0000 4344,0000 0,0000 09226153000126 2 "" EEUEF FAZENDA SUAVE 8339217 Não Aplicável pagamento recurso dinheiro direto na escola-PEDDE 2014 -complementação da meta 01 2014OB11659 2014NE10411 66743710 RECURSOS PEDDE/2014 - MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR (SÃO GABRIEL DA PALHA) PLANO DE APLICACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 43 SUBVENÇÕES SOCIAIS "" 0 ESTADO 331 SUPERÁVIT FINANCEIRO - COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 4347 APOIO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4565 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES SOCIAIS - DIVERSAS INSTITUIÇÕES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462895665 43443 2014 2014-11-24T00:00:00 0,0000 0,0000 2332,9200 0,0000 00527158000203 2 "" CFC JANAINA LTDA - ME (FILIAL) 8361509 Não Aplicável PAGAMENTO DA NF982 CFC JANAINA REF. PRESTACAO DE SERVIÇOS CANDIDATO AO PROJETO CNH SOCIAL 2014OB18101 2014NE01225 65331192 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA O EXERCÍCIO DE 2014 A FAVOR DA EMPRESA CFC JANAINA (FILIAL 1) SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 333 EMPREGABILIDADE 860 REDUÇÃO DA POBREZA 4516 CARTEIRA DE HABILITAÇÃO - CNH SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2866 PROGRAMA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO (CNH) SOCIAL 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462895666 43444 2014 2014-11-20T00:00:00 0,0000 0,0000 289,6000 0,0000 ###.172.937-## 1 "" ANOILZA FERNANDES DOS SANTOS 8367076 Inexigível PAGAMENTO TFD 905/2014 EM PARTE, REFERENTE AJUDA DE CUSTOS, PACIENTE SAMYRA DOS SANTOS SOARES. 2014OB04815 2014NE03711 60803460 DE TFD. REP. ANOILZA FERNANDES DOS SANTOS CPF 088.172.937-09. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2715 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462895667 43445 2014 2014-09-12T00:00:00 0,0000 0,0000 857,1400 0,0000 10604365000189 2 "" AGUA VIVA CONSULTORIA LTDA. - ME. 8367731 Não Aplicável Pgto IRRF sobre serviços de consultoria para elaboração do Plano de Negócios para visitação pública no Parque Estadual de Pedra Azul e seu entorno - NF 140 - Dez/14. 2014OB04690 2014NE01808 63848252 DOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA P/ELABORAÇÃO DE PLANO DE NEGOIOS P/ VISITACAO0 PUBLICA NP PARQUE ESTAUDAL PEDRA AZUL E SEU ENTORNO- OF-001/13 PFV/13 CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA "" 0 ESTADO 139 DOAÇÕES "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 851 AMPLIAÇÃO DA COBERTURA FLORESTAL 3636 IMPLANTAÇÃO DO PROJETO FLORESTA PARA A VIDA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2672 CONSULTORIA E ASSESSORIA - JURÍDICA/TÉCNICA - PESSOA JURÍDICA 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462895668 43446 2014 2014-10-11T00:00:00 0,0000 0,0000 392,0000 0,0000 ###.451.017-## 1 "" FERNANDO ANTONIO SOARES 8364887 Não Aplicável Liquidação de despesas conforme PCD nº 145.1/2014 . 2014OB01122 2014NE00014 942014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300203 INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 272 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 116 DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES METROLÓGICAS 2315 VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METRÓLOGICAS NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 30203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462895669 43447 2014 2014-11-28T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.262.977-## 1 "" GIBRAN HENRIQUE LIMA BOLZAN 8363451 Diárias PGTO DE DESPESAS REF. A 1 E 1/2 DIÁRIAS, INAUGURAÇÃO CIRETRAN, DE DE VIX P/ COLATINA E AF. CLÁUDIO EM 27 E 28/11/2014, CONF. IS 3588/2014 2014OB18318 2014NE00929 65179986 EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA O SERVIDOR GIBRAN HENRIQUE LIMA BOLZAN E OUTROS - EXERCICIO 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462895670 43448 2014 2014-10-09T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.725.067-## 1 "" MARCELINO CANDIDO PINTO 8337630 Não Aplicável pg meia diária conf. req 254/14 - dia 10/09/14 ( conduzir servidoras p/ reunião da 16º GT de estagio local SESA)COTA SET/14. 2014OB00340 2014NE00002 65027051 CONDUZIR SERVIDORES PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA GETA. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440918 CENTRO DE ATENDIMENTO PSIQUIÁTRICO ARISTIDES ALEXANDRE CAMPOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2712 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTO PSIQUIÁTRICO ARISTIDES ALEXANDRE CAMPOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462895671 43449 2014 2014-03-27T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.079.097-## 1 "" ELIEZIMO ROSA 8325913 Diárias PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS, VISANDO COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, PAG. DE 1 E ½ DIÁRIAS, CONF. IS. Nº 909/2014, EM 31/03 E 04/04/2014, DE A.CLAUDIO P/M.FLORINAO E IBATIBA 2014OB04525 2014NE00130 64877604 NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA EXERCICIO 2014 PARA O MUNICIPIO DE AFONSO CLAUDIO SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462895672 43450 2014 2014-01-20T00:00:00 0,0000 0,0000 942,0000 0,0000 ###.769.717-## 1 "" CÉLIA MARIA DA SILVA SANTOS 8357419 Inexigível PAGTO PTE TFD Nº004/14 REF.F AJUDA DE CUSTOS P/PACIENTE CELIA MARIA DA SILVA SANTOS 2014OB00096 2014NE00109 52461513 TFD. CPF 089.769.717-01 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2715 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462895673 43451 2014 2014-05-02T00:00:00 0,0000 0,0000 9980,9300 0,0000 28151363000147 2 "" CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO 8330475 Não Aplicável PAGAMENTO DAS FATURAS REFERENTE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA SEDU,CEE E DAS ESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO/2014, NO PERÍODO DE JANEIRO/2014. LOTE 310. 2014OB00797 2014NE00466 65153340 EM FAVOR DA CESAN REFERENTE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA SEDU,CEE E DAS ESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO/2014 (CI/DSG/N 7/2014) EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462895674 43452 2014 2014-03-18T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.455.057-## 1 "" MARCOS ROBERTO PEREIRA DO NASCIMENTO 8319548 Diárias empenho de 0,5 diarias de colatina x vitoria, reuniao, março/2014 2014OB00657 2014NE00490 65076583 DIÁRIAS PARA MILITARES DA 3ª CIA IND (COLATINA) PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2760 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462895675 43453 2014 2014-11-24T00:00:00 0,0000 0,0000 6163,3300 0,0000 05043720000158 2 "" RK INDUSTRIA DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA 8343971 Pregão Pagamento da Danfe nº 000.000.991, referente a Parte da Ordem de Fornecimento n° 00231/2014 referente a aquisição de 01 (um) aradado hidráulico fixo 3 discos 28 para trator de 75cv - Modelo: ARF 3x28 roda guia vigas tubulares - Marca: Kohler, para atender a Associação dos Pequenos Agricultores do Assentamento Sezinio Fernandes de Jesus no Município de Linhares/ES. Ata de Registro de Preços n° 032/2014 - SEAG. Pregão n° 025/2014. 2014OB05299 2014NE01922 65688600 PARA PROCEDIMENTO LICITÁRIO PARA AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS. AUTORIZACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA 4 INVESTIMENTOS 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE "" 56 RIO DOCE 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 853 DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR 3358 FORTALECIMENTO DA ESTRUTURA DE PRODUÇÃO, COMERCIALIZAÇÃO E ESCOAMENTO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3285 MÁQUINAS E EQUPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462895676 43454 2014 2014-05-19T00:00:00 0,0000 0,0000 54588,2900 0,0000 350208 3 "" INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8372557 Não Aplicável PG. DA 50ª MEDIÇÃO DO CT-0073/2009 DA OBRA DE RECONSTRUÇÃO DA EEEFM JOSÉ LEÃO NUNES, EM CARIACICA,ES. 2014OB05749 2014NE01951 47681446 DA EEEFM JOSE LEAO NUNES EM CARIACICA RECONSTRUCAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 50 METROPOLITANA 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO MÉDIO 1673 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA, REPAROS E ACESSIBILIDADE NAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3361 EDIFICAÇÕES REFERENTES A IMÓVEIS DE USO ESPECIAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462895677 43455 2014 2014-01-08T00:00:00 0,0000 0,0000 220,0000 0,0000 ###.678.767-## 1 "" VANIA ROSA RAMOS 8355475 Inexigível PAGAMENTO DE INSS SERVIÇOS PRESTADOS NO XXI FESTIVAL DE INVERNO DE DOMINGOS MARTINS, NO PERÍODO DE 18 A 27 DE JULHO/14.VANIA ROSA RAMOS 2014OB01778 2014NE00511 66768551 DE COR REPETIDORA VÂNIA ROSA RAMOS - XXI FESTIVAL DE INVERNO DE DOMINGOS MARTINS. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 364 ENSINO SUPERIOR 152 EDUCAÇÃO MUSICAL 4685 PROMOÇÃO DE PROJETOS SOCIAIS E EVENTOS CULTURAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462895678 43456 2014 2014-11-13T00:00:00 0,0000 0,0000 1922,0000 0,0000 00344026000157 2 "" LEMGRUBER & FERNANDES LTDA 8334182 Pregão PAGAMENTO DA DESPESA DE CONTRATO COM MANUTENÇÃO, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DAS MÁQUINAS MULTIFUNCIONAIS SCX 5637 FR BAKB300204L, MP 2852 W422L200885 E MP 2852 W422L200899 EM OUTUBRO/2014 CONFORME NF 05337 E PROCESSO 54027993/2011. 2014OB01375 2014NE00351 54027993 LOCAÇÃO COM MANUTENÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE MULTIFUNCIONAIS. PRESTACAO DE SERVICO 0 3 DESPESAS CORRENTES 370101 SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 37 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 113 DESENVOLVIMENTO DO TURISMO SUSTENTÁVEL DO ESPÍRITO SANTO 6577 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2778 TI: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E PERIFÉRICOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462895679 43457 2014 2014-11-14T00:00:00 0,0000 0,0000 588,0000 0,0000 ###.892.307-## 1 "" VALBER DIAS PINTO 8324506 Não Aplicável PG.SERV.PERÍCIAS MÉDICAS PRESTADOS NO MÊS DE OUT/14. 2014OB01570 2014NE00076 61223190 DE PAGAMENTO DE MEDICO PERITO SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 34 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2885 MANUTENÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2878 SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (§ 1º DO ART. 18 DA LC Nº 101/00) - SERVIÇOS MÉDICOS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462895680 43458 2014 2014-09-09T00:00:00 0,0000 0,0000 1437,4200 0,0000 ###.359.687-## 1 "" MARIA BERNADETE BRANDÃO PRUDÊNCIO 8369698 Inexigível NL PARA ATENDER COM DESPESAS DE IMOVEL DE DESAPROPRIAÇÃO DE-40/41/42/43. CORREDOR JOSE SETTE. 2014OB01186 2014NE00347 57343993 DE-40 - DE-41 - DE-42 - DE-43 EXECUÇÃO DA OBRA DE IMPLANTAÇÃO DO CORREDOR JOSÉ SETTE - TRECHO II DESAPROPRIACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 350101 SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 4 INVESTIMENTOS 61 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS "" 50 METROPOLITANA 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 451 INFRAESTRUTURA URBANA 859 MOBILIDADE URBANA 3448 IMPLEMENTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA PARA MELHORIA OPERACIONAL NO SISTEMA METROPOLITANO DE TRANSPORTE COLETIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3872 TERRENOS PARA REALIZAÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462895681 43459 2014 2014-11-09T00:00:00 0,0000 0,0000 1775,0700 0,0000 350208 3 "" INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8372557 Não Aplicável Pagamento de consignação da folha de pessoal deste Instituto - Agosto/14. 2014OB03027 2014NE00073 65016360 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO ESTIMATIVO P/ O EXERCÍCIO DE 2014 REF. ÀS DESPESAS DE SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E DESIGNAÇÃO TEMPORÁRIA SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2526 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462895682 43460 2014 2014-04-07T00:00:00 0,0000 224,0000 0,0000 0,0000 ###.317.477-## 1 "" GILSON OLIVETI GONCALVES 8315016 Diárias Para pagar 0,5 diária: 07,09,10 e 11/07 em viagens à Marataizes , Castelo. Aracruz e Vargem Alta para levar técnicos a locais de vistorias. 2014NL02042 2014NE01082 66853133 ENC. PLANO DE VIAGEM MENSAL PARA 0 MES DE JULHO/14 DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2625 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462895683 43461 2014 2014-05-09T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.338.107-## 1 "" JHONATAS THIERES ROSA DA SILVA 8364064 Diárias LIQ.DE 1/2 DIARIA PARA ARACRUZ-ES, NO DIA 06 DE SETEMBRO DE 2014 E RETORNO NO MESMO DIA, A FIM DE REALIZAR A SEGURANCA DO EXMO.SR.GOVERNADOR. CI-1554/NOE - 2014. 2014NL02545 2014NE00264 65013409 NO VALOR DE R$ 300,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS REF AO EXERCICIO DE 2014 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 750 SEGURANÇA DE DIGNATÁRIOS 2080 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462895684 43462 2014 2014-01-09T00:00:00 0,0000 33967,8400 0,0000 0,0000 27490614000155 2 "" CASA DE SAUDE SANTA MARIA S/A 8341236 Dispensa de Licitação ref.nl,pagto.nf-09394,internação de osmi jose da silva,de 10 a 30/07/2014. 2014NL13338 2014NE00618 67066143 DE OSMI JOSE DA SILVA NO HOSP.CASA DE SAÚDE SANTA MARIA. AUTORIZAÇÃO PARA INTERNAÇÃO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462895685 43463 2014 2014-06-11T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.269.267-## 1 "" MESMERIS SILVA ALVES 8318823 Diárias LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS REF. 1/2 DIÁRIA, BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, 10/11/2014, DE CACHOEIRO P/M.DO SUL ? IS 3363/2014 2014NL13673 2014NE00144 64877701 NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA EXERCICIO 2014 PARA O MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462895686 43464 2014 2014-10-20T00:00:00 0,0000 3924,2900 0,0000 0,0000 02394085000165 2 "" VILLA CONSTRUTORA LTDA 8317160 Concorrência LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM A CONTRAPARTIDA ESTADUAL COM A 17ª MEDIÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA ESCOLA TÉCNICA DE BAIXO GUANDU/ES CONFORME NOTA FISCAL N° 192 2014NL01834 2014NE01237 58228462 CONVENIO CELEBRADO ENTRE A SECTTI E O FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO CONVENIO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 320101 SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TRABALHO 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 363 ENSINO PROFISSIONAL 855 EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 1412 CONSTRUÇÃO, AQUISIÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE CENTROS DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3366 OBRAS DE BENFEITORIA OU MELHORIA EM IMÓVEIS DE USO ESPECIAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462895687 43465 2014 2014-07-22T00:00:00 0,0000 1300,0000 0,0000 0,0000 ###.244.007-## 1 "" CEZAR AUGUSTO CASOTTI 8371971 Dispensa de Licitação LIQUIDAÇÃO REFERENTE A ALUGUEL DO IMÓVEL PA DE ITAGUAÇU DO PERÍODO DE 21/06/2014 A 20/07/2014. CONTRATO 008/2014. 2014NL02157 2014NE01784 65269934 CI/ELIT/IDAF/Nº. 001/2014 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL EM ITAGUAÇÚ. LOCACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2380 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2701 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462895688 43466 2014 2014-05-26T00:00:00 0,0000 71,6000 0,0000 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 Não Aplicável APROPRIAÇÃO FOLHA PESSOAL- MAIO/2014 - AÇÃO 2086 - RP 2014NL01841 2014NE00090 66495830 DE TODOS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE MÊS MAIO/2014 (VITÓRIA) FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2086 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE SERVIÇOS E APOIO ESCOLAR DO ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462895689 43467 2014 2014-04-09T00:00:00 0,0000 1579,0000 0,0000 0,0000 12017928000168 2 "" PIEKARZ SERVICE LTDA - ME 8366163 Pregão APROPRIAÇÃO DE VALORES REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS SEM MOTORISTA PARA ATENDER A EXECUÇÃO DE CURSOS DESTA ESESP NO MÊS DE AGOSTO/2014. CONFORME NF. 353. 2014NL02293 2014NE00096 64149544 PARA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO SEM MOTORISTA, 1.4, PARA ATENDER DEMANDAS CONSTANTES DE VIAGEM DESTA ESESP ( PIEKARZ ) SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 543 CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS SERVIDORES E GESTORES PÚBLICOS DO ESTADO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2853 LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462895690 43468 2014 2014-07-24T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.869.996-## 1 "" SAYONARA TOLEDO DA SILVA GIL 8339574 Diárias Realizar visita técnica da Supervisão Escolar à Escola Renascer.Em Iúna - Dia 17/01/2014 2014NL11749 2014NE11215 65126025 EM FAVOR DE LUCIA MARIA PIROVANI CASTRO E SAYONARA TOLEDO DA SILVA GIL (GUACUI) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462895691 43469 2014 2014-07-25T00:00:00 0,0000 675,0000 0,0000 0,0000 ###.377.867-## 1 "" DEJAIR FERREIRA SOUSA 8353593 Diárias Liquidação referente despesas com diárias para cumulação nos termos da portaria DPES n° 354/2014, em Cariacica, ida 28/07 retorno 29/07/2014. 2014NL01433 2014NE01192 67160328 "PORTARIA Nº 354/2014 - 4ª DEFENSORIA DE ATENDIMENTO INICIAL E SOLUÇÃO EXTRAJUDICIAL DE CONFLITOS - CÍVEL NA COMARCA DE CARIACICA." DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 180901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 359 SUPERÁVIT FINANCEIRO - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 18 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 110 DIREITOS HUMANOS, DIREITOS DE TODOS 2144 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO, SEDE E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 18901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462895692 43470 2014 2014-01-04T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.220.897-## 1 "" SAMANTHA CARDOSO GUIMARÃES 8371675 Diárias PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA APRESENTAÇÃO DO BALANÇO SOCIAL E ENTREGA DE VEÍCULOS, NA SERRA, DIA 24/03. 2014OB00911 2014NE00703 65857313 PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA DESLOCAMENTO DE SERVIDORES PARA PARTICIPAREM DA APRESENTAÇÃO E ENTREGA DE BALANÇO SOCIAL DO INCAPER 2013 E ENTREGA DE VEÍCULOS. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA PESQUISA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2390 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462895693 43471 2014 2014-09-18T00:00:00 0,0000 0,0000 148,5000 0,0000 ###.256.307-## 1 "" JOSE ANTONIO ALVES PINTO 8345212 Inexigível PAGTO PARTE TFD Nº 674/14 REF. AJUDA DE CUSTOS P/ PACIENTE JOSE ANTONIO ALVES PINTO. 2014OB03673 2014NE02813 48191876 TFD.CPF780.256.307-06 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 57 CENTRO OESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2715 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462895694 43472 2014 2014-07-29T00:00:00 0,0000 0,0000 547,0000 0,0000 31785660000159 2 "" BRIDE MADEIRAS LTDA 8319895 Dispensa de Licitação PAGAMENTO DA NF 100699, COMPETENIA EM 07/07/2014, AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MOVEIS 2014OB01137 2014NE00543 66030870 AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO IMEDIATO DO SETOR DE MANUTENÇÃO MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440924 HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNADINO ALVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2726 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNARDINO ALVES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2424 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462895695 43473 2014 2014-09-16T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.423.335-## 1 "" JOSENAIDE SOUSA E SILVA 8371670 Diárias PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM 1/2 DIÁRIA NO DIA 18/09/2014, PARA CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES, PARA CONDUZIR OS SERVIDORES MARCUS ANTONIO DELAI, AURÉLIO MIGUEL E LUIZ CARLOS PARA REALIZAR VISITA DE VERIFICAÇÃO DE PATRIMÔNIO DA SEADH. 2014OB01396 2014NE00889 67521126 PROGRAMAÇÃO DE VIAGENS PARA O MÊS DE SETEMBRO DE 2014. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA ESTADUAL ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2855 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462895696 43474 2014 2014-12-11T00:00:00 0,0000 0,0000 34565,6700 0,0000 28152650000171 2 "" ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRIC S/A-ESCELSA 8319619 Dispensa de Licitação PAGAMENTO EM FAVOR DA EMPRESA ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S.A - ESCELSA, REFERENTES ÀS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O EDIFÍCIO FABIO RUSCHI E ARQUIVO GERAL DESTA SEGER, ALUSIVAS À CONTA DO MÊS DE OUTUBRO/2014. CONFORME O PROCESSO Nº 64838196/14. 2014OB02091 2014NE00047 64838196 CONTRATO ESCELSA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2250 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462895697 43475 2014 2014-12-05T00:00:00 0,0000 0,0000 16224,9100 0,0000 28152650000171 2 "" ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRIC S/A-ESCELSA 8319619 Dispensa de Licitação pg de fatura referente cobrir despesa com fornecimento de energia elétrica no mes de abr/14 cota abr/14. 2014OB00587 2014NE00036 65212770 SOLICITAÇÃO N° 01/2014 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DA EMPRESA EDP - ESCELSA PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NESTA UNIDADE HOSPITALAR SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2724 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DRª RITA DE CÁSSIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462895698 43476 2014 2014-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 742,5000 0,0000 ###.351.568-## 1 "" GERSON NARDELLI 8362358 Inexigível PAGTO PARTE TFD Nº 664/14 REF. AJUDA DE CUSTOS P/ PACIENTE GERSON NARDELLI 2014OB03439 2014NE02669 56434057 DE TFD. REP. GERSON NARDELLI CPF 394.351.568-00. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 57 CENTRO OESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2715 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462895699 43477 2014 2014-11-11T00:00:00 0,0000 0,0000 -71965,0100 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Não Aplicável 2014NP00751 2014NE00335 65024788 PARA REALIZAÇÃO DE DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EM EXERCÍCIO REFERENTE ANO/2014/SEDU NA ACAO DISCRIMINADA (REP/GRH/N 1/2014) AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4657 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2612 OBRIGACOES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462895700 43478 2014 2014-06-25T00:00:00 0,0000 740,0000 0,0000 0,0000 06242682000125 2 "" RL FIENI MOVEIS E EQUIP.PARA ESCRITORIOS 8352170 Dispensa de Licitação LIQUIDAÇÃO DA NFE 1771 DATADA 12/06/14, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE DIVISÓRIAS EM VIDRO PARA A DIRETORIA DE FINANÇAS, CONFORME PROC. 66490243 2014NL01552 2014NE00775 66490243 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVIÓRIAS PARA A DIRETORIA DE FINANÇAS. SOLICITA 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 4 INVESTIMENTOS 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2750 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3291 PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462895701 43479 2014 2014-08-25T00:00:00 0,0000 145467,0700 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 Não Aplicável Liquidação da despesa referente a folha de pagamento (regime geral) do mês de agosto/2014. 2014NL00524 2014NE00345 65108230 CORRESPONDENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCICIO DE 2014. DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 852 DESCENTRALIZAÇÃO E HARMONIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO 6298 REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462895702 43480 2014 2014-05-20T00:00:00 0,0000 289,6000 0,0000 0,0000 ###.549.377-## 1 "" RENATA CARLA SILVA 8357555 Dispensa de Licitação AJUDA DE CUSTO CONSULTA SÃO PAULO,23/05/2014....REQ. 1030/2014 2014NL01399 2014NE01571 52910113 PASSAGEM E DIARIA PARA RENATA CARLA SILVA REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2718 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE VITÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462895703 43481 2014 2014-12-09T00:00:00 0,0000 0,0000 60477,9700 0,0000 EX0000122 4 "" FARMA MONDO SA 8364285 Dispensa de Licitação Pagamento de aquisição de medicamento importado REGORAFENIBE 40MG, em favor da paciente NINA LUCIA CRISTIANO BRASIL. 2014OB19900 2014NE06363 67420001 REGORAFENIBE 40MG COMPRIMIDO REVESTIDO PARA ATENDER NINA LUCIA CRISTIANO BRASIL EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL. MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 230 IMPLEMENTAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 2692 AQUISIÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS, DE PROGRAMAS ESPECÍFICOS E OUTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2464 MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTENCIA SOCIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462895704 43482 2014 2014-04-09T00:00:00 0,0000 2488,8700 0,0000 0,0000 05340639000130 2 "" PRIME CONSULT.ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA-EPP 8368439 Pregão liquidação de nf. 7750 referente cobrir despesa com aquisição de combustível no mês de ago/14 conforme contrato 17/13 vig. 22/11/2013 a 21/11/2015 2014NL00994 2014NE00056 65248295 SOLICITAÇÃO Nº 02/2014 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, OLEOS LUBRIFICANTES, FILTRO DE OLEO E AR PARA ATENDER DEMANDA NECESSÁRIA NA MANUTENÇÃO E UTILIZAÇÃO DA FROTA DE VEICULOS DO HDRC - ADESÃO AO CONTRATO DE COMBUSTIVEL REFRENTE CONTRATO 017/2013 PROCESSO 61660221/2013 ADESAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2724 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DRª RITA DE CÁSSIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2401 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GNV/DIESEL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462895705 43483 2014 2014-09-25T00:00:00 0,0000 0,0000 17067,7600 0,0000 420101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 8371588 Não Aplicável Pagamento da Folha de Setembro/2014 - Ação 4657 - Remuneração do Pessoal Ativo - RP. 2014OB17239 2014NE00350 65024788 PARA REALIZAÇÃO DE DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EM EXERCÍCIO REFERENTE ANO/2014/SEDU NA ACAO DISCRIMINADA (REP/GRH/N 1/2014) AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4657 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2525 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462895706 43484 2014 2014-09-23T00:00:00 0,0000 0,0000 28368,9400 0,0000 15762766000180 2 "" MEDLESSA SERVICOS MEDICOS EIRELI ME 8362911 Pregão PAGTO NFS Nº 89 E 92 REF. EXAMES DE ENDOSCOPIAS, COLONOSCOPIAS E RETOSSIGMOIDOSCOPIAS P/ PACIETNES DA SRSC/NRECOL, EM AGOSTO/14, CF. CONTR. Nº 779/2012, PREGÃO Nº 11/2014. 2014OB03724 2014NE02546 66943817 DE NOTAS FISCAIS DE SERVIÇOS DE EXAMES DE ENDOSCOPIAS, COLONOSCOPIAS E RETOSSIGMOIDOSCOPIAS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2715 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462895707 43485 2014 2014-03-10T00:00:00 0,0000 0,0000 504,0000 0,0000 ###.145.867-## 1 "" VALDIR ROCHA 8333999 Diárias PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA UTILIZAÇÃO DE 06 A 10/10/2014 - DESTINO: PEDRO CANÁRIO E MUCURICI - OBJETIVO: CAPTURA DE MORCEGOS HEMATÓFOGOS. 2014OB03416 2014NE02622 65027183 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA VIAGENS - MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 853 DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462895708 43486 2014 2014-04-14T00:00:00 0,0000 0,0000 1260,0000 0,0000 27486182000109 2 "" VIACAO AGUIA BRANCA S/A 8324839 Inexigível PGTO. DE VALE TRANSPORTE REFERENTE AO MÊS DE MARÇO E ABRIL NO VALOR R$ 1.260,00 DO SERVIDOR JORGE OLIVEIRA DOS SANTOS JUNIOR. 2014OB02218 2014NE00424 65157192 DE VALE TRANSPORTE SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4800 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462895709 43487 2014 2014-04-29T00:00:00 0,0000 0,0000 1676,0800 0,0000 420101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 8371588 Não Aplicável PAGAMENTO DA FOLHA - AÇÃO 4657 - REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO RG-ABRIL/2014. 2014OB04302 2014NE00457 65024788 PARA REALIZAÇÃO DE DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EM EXERCÍCIO REFERENTE ANO/2014/SEDU NA ACAO DISCRIMINADA (REP/GRH/N 1/2014) AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4657 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3410 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462895710 43488 2014 2014-09-05T00:00:00 0,0000 0,0000 623,6600 0,0000 420101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 8371588 Não Aplicável PAGAMENTO DA FOLHA COMPLEMENTAR 37, AÇÃO 4657 - REMUNERAÇÃO DO PESSOAL DO ATIVO RG - ABRIL/2014. 2014OB05085 2014NE00351 65024788 PARA REALIZAÇÃO DE DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EM EXERCÍCIO REFERENTE ANO/2014/SEDU NA ACAO DISCRIMINADA (REP/GRH/N 1/2014) AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4657 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2576 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462895711 43489 2014 2014-10-10T00:00:00 0,0000 0,0000 1461,6000 0,0000 39405774000138 2 "" VILA COMERCIAL LTDA - ME 8366276 Pregão PD DA NF N. 1226 REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONF. AUTORIZADO EM PROC. SUPRA 2014OB00775 2014NE00512 66605571 AQUISIÇÃO DOS MEDICAMENTOS, CORANTE AZUL, CEFTRIAXONA E OUTROS. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440923 HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 57 CENTRO OESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2728 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462895712 43490 2014 2014-07-30T00:00:00 0,0000 0,0000 63,6400 0,0000 27055235000137 2 "" CREA-ES CONSELHO R. ENGEN.ARQUIT. E AGRONOMIA 8329123 Não Aplicável REF. AO PAGAMENTO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA EM NOME DO FUNCIONÁRIO DA GEARE/SESP, FELIPE COELHO DE FREITAS. 2014OB01427 2014NE00077 65172086 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2730 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4158 OUTRAS TAXAS (USO EXCLUSIVO DA UG 030901 - FUNEPJ) 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462895713 43491 2014 2014-04-04T00:00:00 0,0000 0,0000 1176,7700 0,0000 280101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 8369959 Não Aplicável PAGAMENTO DA CONSIGNATÁRIA DOS ESTATUTÁRIOS DESTA SEGER NO MÊS DE MARÇO/14, CONFORME PROCESSO 65128494/14. 2014OB00480 2014NE00055 65128494 DE PAGAMENTO DOS ESTATUTARIOS DA SEGER - 2014 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2257 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462895714 43492 2014 2014-04-24T00:00:00 0,0000 0,0000 201,6000 0,0000 ###.201.117-## 1 "" JOAO CARLOS BIS 8328863 Diárias PAGAMENTO DIARIAS JOÃO CARLOS BIS, VIAGEM A VITÓRIA, NO DIA 23 E 24/04/2014, REUNIÃO COM CHEFES REGIONAIS. 2014OB01275 2014NE01089 65097939 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA VIAGENS. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 853 DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR 8385 INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO DOS PRODUTOS DE ORIGEM VEGETAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462895715 43493 2014 2014-10-23T00:00:00 0,0000 7845,0000 0,0000 0,0000 04934569000185 2 "" BASE HOSPITALAR COM. DE PROD.HOSPITALARES LTD 8351919 Dispensa de Licitação nf 000006080 aquisicao material cirurgico p/atender paciente MARILDA CARVALHO ROSA. 2014NL03235 2014NE03808 65638948 AQUISIÇÃO PARA ATENDER P/ MARILDA CARVALHO ROSA AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 594 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO 4716 MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2463 MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462895716 43494 2014 2014-04-09T00:00:00 0,0000 624,2200 0,0000 0,0000 39822176000164 2 "" PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA 8320128 Pregão APROPRIAÇÃO DE DESPESA PARCIAL DA FATURA Nº 19360 DE PASSAGENS AÉREAS, CONTRATO Nº 0001/2011 VIGÊNCIA ATÉ 04/01/2015. PROCESSO 65076036. 2014NL13669 2014NE04102 65076036 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 52252945, EM FAVOR DA EMPRESA PAYLESS VIAGENS E TURISMO LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 50 METROPOLITANA 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 4692 MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO CENTRAL DE SAÚDE PÚBLICA E INSTITUTO BIOLÓGICO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2849 PASSAGENS PARA O PAIS - AÉREAS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462895717 43495 2014 2014-10-30T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.136.407-## 1 "" DERONI DE AZEVEDO 8324236 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO REFERENTE A 1/2 DIARIA ,CI/GEAD/PGE Nº 090/2014 - CARGA E DEVOLUÇÃO DE PROCESSOS JUDICIAIS REALIZADA PELO MOTORISTA DERONI DE AZEVEDO NO DIA 29/10/2014 EM COLATINA E LINHARES. 2014NL00963 2014NE00001 68209894 CI/GEAD/PGE Nº 090/2014 - CARGA E DEVOLUÇÃO DE PROCESSOS JUDICIAIS A SER REALIZADA PELO MOTORISTA DERONI DE AZEVEDO NO DIA 29/10/2014 EM COLATINA E LINHARES DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2160 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462895718 43496 2014 2014-03-11T00:00:00 0,0000 416,5000 0,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 Dispensa de Licitação LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM RECARGA DE VALES TRANSPORTES ELETÔNICOS INTERMUNICIPAIS PARA ATENDER OS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTE HOSP. COLONIA (HPF) EM NOVEMBRO/2014 ? PROC. 65014081 2014NL00436 2014NE00100 65014081 VALES TRANSPORTES TRANSCOL E MUNICIPAL, PARA ATENDIMENTO DOS SERVIDORES DESTA UNIDADE, DURANTE PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440919 COLONIA PEDRO FONTES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4694 MANUTENÇÃO DOS PAVILHÕES DA COLÔNIA PEDRO FONTES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462895719 43497 2014 2014-05-12T00:00:00 0,0000 38866,6700 0,0000 0,0000 13721798000293 2 "" COMUNIDADE TERAPEUTICA MIGUEL ARCANJO 8365659 Inexigível LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 11, REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO E CUIDADOS COM DEPENDENTES QUIMICOS NO MES DE NOVEMBRO/2014. 2014NL00803 2014NE00270 65134028 NO VALOR MENSAL DE R$ 40.000,00 P/ EXERCÍCIO 2014 CONTRATO/CA N 03/13 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100901 FUNDO ESTADUAL SOBRE DROGAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 599 GESTÃO DA POLÍTICA SOBRE DROGAS 6854 APOIO NA IMPLANTAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO ÀS INSTITUIÇÕES QUE ATUAM NA ÁREA DE DEPENDÊNCIA QUÍMICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 10901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462895720 43498 2014 2014-03-02T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.311.627-## 1 "" NORLEN APELFELER 8366660 Diárias LIQUIDAÇÃO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM 01 E 1/2 (MEIA)DIÁRIA, PARA O MUNICÍPIO DE BREJETUBA, NOS DIAS 07 E 08 DE FEVEREIRO DE 2014. OBJ: PARTICIPAR DA REALIZAÇÃO DO PROJETO DE INTERVENÇÃO SOCIAL. REQUISIÇÃO 98. REFERÊNCIA (FEVEREIRO/2014). 2014NL00074 2014NE00081 65253426 VIAGEM A BREJETUBA NO DIA 07 E 08/02/14 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 100901 FUNDO ESTADUAL SOBRE DROGAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 599 GESTÃO DA POLÍTICA SOBRE DROGAS 2853 ESTRUTURAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL SOBRE DROGAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 10901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462895721 43499 2014 2014-10-03T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.387.707-## 1 "" ANGELA MARCIA FERREIRA MAIA VIEIRA 8342639 Diárias Participar do Encontro dos Programas da DIRAE: O papel de cada gestor no Auditório Zemar Moreira Lima em Bento Ferreira - PMV.Dia 12/02/2014M/ Vitória 2014NL01520 2014NE01773 65383273 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/GEM/N 05/2014) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462895722 43500 2014 2014-02-19T00:00:00 0,0000 0,0000 480,2000 0,0000 ###.021.187-## 1 "" SALETE BONA SALVADOR 8356616 Inexigível PAGAMENTO TFD 110/2014 EM PARTE, REFERENTE AJUDA DE CUSTOS, PACIENTE PACIENTE PAOLA BONA SALVADOR. 2014OB00550 2014NE00525 52156575 TFD. REP. LEGAL SALETE BONA SALVADOR CPF.020.021.187-01 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2715 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462895723 43501 2014 2014-04-22T00:00:00 0,0000 0,0000 -1420,0000 0,0000 030101 3 "" TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8370594 Não Aplicável DEVOLUÇÃO POR CÓDIGO - 2804 - VINICIUS DAMACENO DE OLIVEIRA - JUIZADO DE DIREITO 2014GD00103 2014NE00084 201301646682 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 4020 VALORIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2696 ESTAGIARIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462895724 43502 2014 2014-04-24T00:00:00 0,0000 0,0000 126,1300 0,0000 030101 3 "" TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8370594 Não Aplicável PAGAMENTO CONSIGNAÇÃO. 2014OB01577 2014NE00009 201400001664 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 2029 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2501 VENCIMENTOS E SALARIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462895725 43503 2014 2014-02-27T00:00:00 0,0000 0,0000 20715,0300 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG LIQ FL PENS FEV/14 FES 2014OB01890 2014NE00166 65002750 DE PENSIONISTAS DO FES - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 729 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3493 PENSIONISTA CIVIL - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462895726 43504 2014 2014-04-04T00:00:00 0,0000 0,0000 160,7400 0,0000 09210259000131 2 "" SPEED COPY - SERVICOS DE COPIAS - EIRELI 8315094 Pregão Pagamento das despesas sobre Nota Fiscal de Serviços Eletrônica de nº 00514, fls. 494, referente ao período de 01/02/2014 a 25/03/2014. 2014OB00234 2014NE00071 61084867 DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPIAS, PLOTAGENS, IMPRESSÕES, PLASTIFICAÇÕES E ENCARDENACÕES. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300201 SUPERINTENDÊNCIA DOS PROJETOS POLARIZAÇÃO INDUSTRIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 22 INDÚSTRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2300 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2817 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS 30201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462895727 43505 2014 2014-11-20T00:00:00 0,0000 0,0000 393,2300 0,0000 05116388000104 2 "" CONSTRUTORA ARPA E SERVICOS LTDA 8348837 Pregão PAGAMENTO REFERENTE AO IRRF DA NOTA FISCAL N 1290 COMP. NOV/,14 ARPA 2014OB01898 2014NE00917 67612539 COMPLEMENTAÇÃO DA REDE DE DRENAGEM E CAIXAS DE GORDURA, INSPEÇÃO E PASSAGEM DA COZINHA AO PRONTO SOCORRO. SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440924 HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNADINO ALVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2726 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNARDINO ALVES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462895728 43506 2014 2014-12-30T00:00:00 0,0000 0,0000 50985,6600 0,0000 05116388000104 2 "" CONSTRUTORA ARPA E SERVICOS LTDA 8348837 Pregão PAGTO INSS NF 1383, EMITIDA EM 17/12/14 - CONSTRUTORA ARPA 2014OB27965 2014NE07605 67594689 REFERENTE AO PROCESSO DE COMPRA Nº 46851119 EM FAVOR DA CONSTRUTORA ARPA E SERVIÇOS LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2972 OPERACIONALIZAÇÃO DA ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DOS FERROVIÁRIOS ESTRADA DE FERRO VITÓRIA-MINAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462895729 43507 2014 2014-12-18T00:00:00 0,0000 0,0000 1228,3500 0,0000 06540558000146 2 "" ANDREA CUNHA DE OLIVEIRA - PEIXARIA ME 8341098 Dispensa de Licitação PGTO. DAS NOTAS FISCAIS 4301 E 4302 REFERENTE FORNECIMENTO DE PEIXES E MARISCOS PARA ATENDER ESTA SECRETARIA NO MES DE DEZEMBRO/14. 2014OB02744 2014NE00080 65022637 MENSAL NO VALOR R$ 3.000,00 - EXERCICIO DE 2014 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 505 ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2120 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2407 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462895730 43508 2014 2014-09-23T00:00:00 0,0000 0,0000 289,6000 0,0000 ###.699.955-## 1 "" LEONARDO SILVA ROSA 8349695 Dispensa de Licitação AJUDA DE CUSTO CONSULTA S PAULO 14/10/14 REQ 01850/14 2014OB03169 2014NE03368 51023075 PASSAGEM E DIARIA PARA HENRIQUE GABRIEL DOS SANTOS ROSA AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2718 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE VITÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462895731 43509 2014 2014-10-20T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.392.567-## 1 "" TELMA MARIA COMBAS DE PAULA 8364793 Diárias 3352- pagto participar de uma reuniao que compoe a equipe responsavel pelas acoes do sistema de gestao escolar- guaçui x vitoria x guaçui - dia 16/10/2014. 2014OB18830 2014NE16582 68041411 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/GEIA/N 60/2014) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462895732 43510 2014 2014-02-04T00:00:00 0,0000 0,0000 3356,1700 0,0000 05218815000165 2 "" AGA LIMPEZA E CONSERVAçãO LTDA 8365212 Pregão Pagamento da Nota fiscal nº257, referente aos serviços de conservação e limpeza no CDPA, no mês de Fevereiro de 2014, por meio do Contrato nº 036-2013 2014OB01935 2014NE00059 65047435 GLOBAL NO VALOR DE 384.565,00 PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E LIMPEZA NO PERÍODO DE JANEIRO A 08 DE OUTUBRO DE 2014 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 56 RIO DOCE 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 6802 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA PRISIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2762 SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462895733 43511 2014 2014-08-14T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0400 0,0000 59456277000176 2 "" ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA 8319558 Inexigível COMPLEMENTO AO VR. LIQUIDO DA NF. 00113974. PARC. 01/12. SERVICOS DE MANUT. EVOLUTIVA DE SOFTWARE. CONTR. 008/2012. 2014OB01151 2014NE00042 57147965 SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÕES DE VERSÃO E SUPORTE TELEFÔNICO E WEB. AQUISICAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 280203 INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 4 INVESTIMENTOS 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 650 INFORMATIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO 1283 SISTEMA DE INFORMAÇÃO PARA A GESTÃO PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3791 TI: EVOLUÇÃO DE SOFTWARE 28203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462895734 43512 2014 2014-07-02T00:00:00 0,0000 0,0000 2068,1500 0,0000 27444595000120 2 "" AUTO POSTO ESMIG LTDA 8335521 Dispensa de Licitação PAGAMENTO DE DESPESA COM CONTRATO 014/2009, REFERENTE LOCAÇÃO DE ALUGUEL ARE DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE, RECIBO DE ALUGUEL 0305, REFERÊNCIA JANEIRO/2014. 2014OB00313 2014NE00107 43105645 LOCACAO DE UM IMOVEL PARA A ARE EM VENDA NOVA DO IMIGRANTE PELO PERIODO MINIMO DE 12 MESES SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2180 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2774 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462895735 43513 2014 2014-02-20T00:00:00 0,0000 0,0000 -895,0000 0,0000 ###.913.347-## 1 "" ANTONIO SERGIO CARDOSO COUTO 8348562 Dispensa de Licitação Pgto Despesa com Locação Imóvel para ao DEI de Anchieta, ref Mês de Janeiro/2014. 2014OB00302 2014NE00022 46000623 PC-007790/09 DOCUMENTACAO DE DOIS IMOVEIS DISPONIVEIS EM ANCHIETA PARA LO-CACAO DE UM PARA ABRIGAR O POSTO DE IDENTIFICACAO. ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2740 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2701 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462895736 43514 2014 2014-09-04T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.276.017-## 1 "" CATARINA MARIA LINHARES BAPTISTA 8315127 Não Aplicável Programação de pagamento de 1/2 diaria para Montanha, dia 15/4/14. 2014OB00644 2014NE00443 65852672 PARA O MUNICÍPIO DE MONTANHA NO DIA 15/04/2014 CÓDIGO 029.11 DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 392 DIFUSÃO CULTURAL 192 FOMENTO À FORMAÇÃO, PRODUÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL 4605 CAPACITAÇÃO CULTURAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462895737 43515 2014 2014-03-20T00:00:00 0,0000 0,0000 1355,7900 0,0000 00280415000166 2 "" CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE CARIACICA 8335499 Dispensa de Licitação PAGAMENTO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTA AO SPC - SERVIÇO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. 2014OB00312 2014NE00328 65003160 SERVIÇO DE CONSULTA AO SPC - SERVIÇO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 852 DESCENTRALIZAÇÃO E HARMONIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO 2408 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2793 COMISSÕES E CORRETAGENS 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462895738 43516 2014 2014-02-20T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.409.267-## 1 "" MARICELIS CAETANO ENGELHARDTH 8337546 Diárias Reunião com diretores das escolas com turmas de tempo integral. Orientações para o início do ano letivo 2014. Atendendo à convocação da Subsecretária da SEEB. Dia 24/01/2014M/Vitória 2014OB01311 2014NE01314 65413474 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/SEEB/N 05/2014) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462895739 43517 2014 2014-08-05T00:00:00 0,0000 0,0000 3069,6100 0,0000 27165687000171 2 "" PREF MUNIC DE MUNIZ FREIRE 8331097 Não Aplicável PAGAMENTO, DE DESPESA COM CESSÃO DA SERVIDORA VIVIANE AVILA DE SOUZA, REFETENTE O MÊS DE MARÇO DE 2014. 2014OB04971 2014NE02363 59946733 NA EEEFM PROF PEDRO SIMAO (ALEGRE) DIRECAO ESCOLAR 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4657 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3683 PESSOAL REQUISITADO DE ÓRGÃOS DE OUTROS ENTES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462895740 43518 2014 2014-04-22T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.324.807-## 1 "" DILEIDA DE ARAUJO CASTELLO 8365183 Diárias Pagto. da Despesa c/ 1/2 diaria ref. Viagem a Nova Venécia p/ realizar visita domiciliar na familia de socioeducando no dia 03/04, CI 1372. 2014OB01106 2014NE00910 65586360 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA EM FAVOR DA SERVIDORA: DILEIDA DE ARAUJO CASTELLO DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 460201 INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2810 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 46201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462895741 43519 2014 2014-04-07T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.305.237-## 1 "" LUCIANA DE PAULA PAIXÃO MARTINS 8366861 Diárias Realizar assessoramento técnico PNAIC na EEEFM Henrique Coutinho, em Iúna - Dia 10/06/2014. 2014OB10382 2014NE09326 66616549 EM FAVOR DOS PROFISSIONAIS RELACIONADOS (GUACUI) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462895742 43520 2014 2014-01-04T00:00:00 0,0000 0,0000 890,9400 0,0000 220202 3 "" JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 8369999 Não Aplicável VR. REF. RESSARCIMENTO CESSÃO DA SERVIDORA CAROLINA Z. VIEIRA, FEV/14. 2014OB00767 2014NE00032 1282014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 13 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3658 PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS DO GOVERNO ESTADUAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462895743 43521 2014 2014-03-28T00:00:00 0,0000 0,0000 33521,5500 0,0000 220101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 8369860 Não Aplicável PAGAMENTO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, CONFORME FOLHA Nº 31, MARÇO/2014 REGIME GERAL. 2014OB00797 2014NE00189 65016882 SOLICITAÇÃO PARA AUTORIZAÇÃO DE EMISSÃO DE EMPENHOS ESTIMATIVOS. AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2186 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2574 13º SALÁRIO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462895744 43522 2014 2014-03-19T00:00:00 0,0000 0,0000 3300,0000 0,0000 05866446000206 2 "" COMUNIDADE TERAPÊUTICA NOVA PERSPECTIVA 8343336 Não Aplicável PGTO. REF. A INTERNAÇÃO DE JOSE MARIA DA COSTA - DURANTE O PERIODO DE 01 A 22/11/2013 - CONF. NF 211 - PARCIAL DE 2013 2014OB04937 2014NE00758 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462895745 43523 2014 2014-03-18T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.333.357-## 1 "" ALMIR DO NACIMENTO 8334349 Diárias PAGAMENTO DIÁRIAS, DIA 19/03. 2014OB00693 2014NE00528 65040899 PAGAMENTO DESPESAS COM DESLOCAMENTO DE VIAGEM - FONTE 0101. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA PESQUISA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2390 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462895746 43524 2014 2014-03-20T00:00:00 0,0000 0,0000 5714,0600 0,0000 02831703000197 2 "" SERVINEL COMERCIO E SERVICOS LTDA 8320333 Pregão gps ref inss sob nf 5301 mes fevereiro/14. 2014OB00795 2014NE00069 65060989 SERVINEL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA CNPJ.02831703/0001-97 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2718 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE VITÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462895747 43525 2014 2014-05-27T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.841.067-## 1 "" Julio Cezar Ferreira 8374543 Não Aplicável PAGAMENTO DE 1/2 DIÁRIA REFERENTE VIAGEM PARA LINHARES NO DIA 28/05/14. 2014OB00369 2014NE00340 66495334 VIAGEM A LINHARES NO DIA 28/05/14 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 100901 FUNDO ESTADUAL SOBRE DROGAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 599 GESTÃO DA POLÍTICA SOBRE DROGAS 2853 ESTRUTURAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL SOBRE DROGAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 10901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462895748 43526 2014 2014-09-22T00:00:00 0,0000 862,2000 0,0000 0,0000 02543181000128 2 "" DAP - DESENVOLVIMENTO E ATENDIMENTO PSICOLOG.LTDA 8371393 Não Aplicável liquidação p/pagto da nf.5679 ref. serviços prestados de exames medicos e psicologicos a candidatos do programa cnh social. 2014NL11748 2014NE02008 65655150 REQUER A ADESÃO AO PROJETO CNH SOCIAL SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 333 EMPREGABILIDADE 860 REDUÇÃO DA POBREZA 4516 CARTEIRA DE HABILITAÇÃO - CNH SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2866 PROGRAMA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO (CNH) SOCIAL 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462895749 43527 2014 2014-12-29T00:00:00 0,0000 13030,6700 0,0000 0,0000 04469559000116 2 "" SCAP AUTO CENTER LTDA - ME 8327978 Pregão PAGAMENTO REFERENTE NOTAS FISCAIS 1064/1065/1066/1067/1068/1069/1070- MANUTENÇÃO VEICULOS 2014NL03165 2014NE00612 201400599875 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 614 GESTÃO INTEGRADA E ESTRATÉGICA NA ATIVIDADE JUDICIAL CAPIXABA 6030 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2439 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462895750 43528 2014 2014-12-11T00:00:00 0,0000 318,0000 0,0000 0,0000 27744234000108 2 "" SAAE DE ICONHA 8327528 Inexigível LIQUIDAÇÃO REFERENTE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO NAS ESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE ICONHA-ES, REF MÊS DE OUTUBRO/2014. 2014NL19578 2014NE00757 65270312 EM FAVOR DA EMPRESA SAAE NOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO/2014 REFERENTE SERVIÇOS NAS ESCOLAS ESTADUAIS DO MUNICÍPIO DE ICONHA (CI/DSG/N 12/2014) EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO MÉDIO 4348 APOIO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DE ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462895751 43529 2014 2014-04-12T00:00:00 0,0000 15577,9500 0,0000 0,0000 04343865000101 2 "" CONSTRUTORA SCHMIDT LTDA - ME 8322681 Concorrência LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA DE OBRA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA EEEFM NESTOR GOMES, - SÃO MATEUS, 2º MEDIÇÃO, CT 242 2014NL20646 2014NE11937 67110606 DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NA EEEFM NESTOR GOMES (REP/GERFE/N 202/2014) CONTRATACAO DE SERVICOS 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 58 NORDESTE 331 SUPERÁVIT FINANCEIRO - COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 1672 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA, REPAROS E ACESSIBILIDADE NAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3366 OBRAS DE BENFEITORIA OU MELHORIA EM IMÓVEIS DE USO ESPECIAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462895752 43530 2014 2014-10-30T00:00:00 0,0000 1288,0000 0,0000 0,0000 ###.829.817-## 1 "" LUIZ ROBERTO DE OLIVEIRA CALMON 8338411 Diárias ref pagto de 11,5 diaria Motivo.: Participar do 3 modulo/4 pelotao-CCOOrigem x Destino.: Sao Mateus x Vila VelhaPeriodo de 03/11/2014 a 14/11/2014 2014NL00692 2014NE00709 65183690 SOLICITA AO CHEFE DA BM/6 PROVIDENCIAS PARA RESERVA DE RECURSOS FINANCEIRO E ORÇAMENTARIO NO FUNREBOM COM VISTAS A FAZER FRENTE A DEMANDA PELOS CURSOS FORA DO ESTADO QUE SERAO FREQUENTADOS POR MILITARES DO CBMES NO DECORRER DO ANO EM CURSO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450904 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 359 SUPERÁVIT FINANCEIRO - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 352 PREVENÇÃO, PROTEÇÃO E SOCORRO À DESASTRES 4799 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45904 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462895753 43531 2014 2014-02-21T00:00:00 0,0000 212,0800 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Não Aplicável CONTABILIZAÇÃO DO INSS SOBRE DÉCIMO TERCEIRO DE PESSOAL DO MÊS DE FEVEREIRO/14, REGIME GERAL. 2014NL00500 2014NE00158 65046927 PARA DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, AUXILIO ALIMENTAÇÃO E ESTAGIÁRIOS DAQUELA SECRETARIA EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 750 SEGURANÇA DE DIGNATÁRIOS 2080 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462895754 43532 2014 2014-09-06T00:00:00 0,0000 675,0000 0,0000 0,0000 ###.791.907-## 1 "" ROBERT URSINI DOS SANTOS 8362587 Diárias Liquidação referente despesas com diárias para realizar extensão na comarca de Fundão, ida 09/06 retorno 10/06/2014. 2014NL00965 2014NE00796 66679419 EXTENSÃO NA COMARCA DE FUNDÃO. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 180901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 359 SUPERÁVIT FINANCEIRO - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 18 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 110 DIREITOS HUMANOS, DIREITOS DE TODOS 2144 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO, SEDE E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 18901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462895755 43533 2014 2014-03-24T00:00:00 0,0000 491,4000 0,0000 0,0000 ###.501.633-## 1 "" AURELIANO NOGUEIRA DA COSTA 8328427 Diárias LIQUIDAÇÃO DIÁRIAS, DIAS 25,26/03. 2014NL00737 2014NE00624 65040953 PAGAMENTO DESPESAS COM DESLOCAMENTO DE VIAGEM - FONTE 271. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA PESQUISA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2390 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462895756 43534 2014 2014-02-25T00:00:00 0,0000 14800,0000 0,0000 0,0000 100104 3 "" SUPERINTEDÊNCIA ESTADO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 8373346 Não Aplicável Liquidação ref. a apropriação de despesa com a folha de pagamento de pessoal ativo da SECOM, REGIME GERAL, em FEV/14. 2014NL00179 2014NE00033 64920569 ATENDER DESPESA COM PESSOAL EM 2014. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTEDÊNCIA ESTADO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 204 GESTÃO PÚBLICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2106 REMUNERAÇÃO PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3353 SUBSIDIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462895757 43535 2014 2014-07-15T00:00:00 0,0000 3764,8000 0,0000 0,0000 ###.337.917-## 1 "" GEORGIA IZABELA CRISTINA REGIS DE FARIAS 8366049 Dispensa de Licitação AJUDA DE CUSTO CREDITO REQ 01357/14 2014NL01956 2014NE02147 63796830 PASSAGEM E DIARIA PARA GEORGIA IZABEL CRISTINA REGIS DE FARIAS REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2718 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE VITÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462895758 43536 2014 2014-02-09T00:00:00 0,0000 0,0000 364,0000 0,0000 ###.170.207-## 1 "" LEANDRO MOREIRA DE LIZ 8370647 Diárias PG DE DIÁRIA PARA O SD BM LEANDRO MOREIRA DE LIZ, REFERENTE A PRORROGAÇÃO DE CURSO FTBA E CCI, DO DIA 10 AO 12/09/2014 EM VITÓRIA/ES. 2014OB00507 2014NE00509 65183690 SOLICITA AO CHEFE DA BM/6 PROVIDENCIAS PARA RESERVA DE RECURSOS FINANCEIRO E ORÇAMENTARIO NO FUNREBOM COM VISTAS A FAZER FRENTE A DEMANDA PELOS CURSOS FORA DO ESTADO QUE SERAO FREQUENTADOS POR MILITARES DO CBMES NO DECORRER DO ANO EM CURSO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450904 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 359 SUPERÁVIT FINANCEIRO - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 352 PREVENÇÃO, PROTEÇÃO E SOCORRO À DESASTRES 4799 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45904 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462895759 43537 2014 2014-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 36,8800 0,0000 220101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 8369860 Não Aplicável PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL, CONFORME FOLHA Nº 31 DE OUTUBRO/2014. 2014OB03381 2014NE00158 65016882 SOLICITAÇÃO PARA AUTORIZAÇÃO DE EMISSÃO DE EMPENHOS ESTIMATIVOS. AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2186 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462895760 43538 2014 2014-05-05T00:00:00 0,0000 0,0000 1642,0000 0,0000 03410033000106 2 "" C.E. DA EPSG MARIA DE NOVAES PINHEIRO 8340569 Não Aplicável PG PROGRAM DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-PEDDE/14, META 6 2014OB04701 2014NE04456 66162190 RECURSOS PEDDE/2014 - MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR (VIANA) PLANO DE APLICACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 43 SUBVENÇÕES SOCIAIS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL 242 INCLUSÃO E DIVERSIDADE NA EDUCAÇÃO 8668 AMPLIAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ATENDIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4565 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES SOCIAIS - DIVERSAS INSTITUIÇÕES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462895761 43539 2014 2014-11-17T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.913.617-## 1 "" GIGLIELMO PINHEIRO 8365610 Diárias LIQ. DE VALOR REF.A MEI ADIÁRIA PARA O MUNICIPIO DE CASTELO-ES, A FIM DE REALIZAR A SEGURANÇA DO SR GOVERNADOR EM AGENDA OFICIAL, NO DIA 15/11/2014, CONF. CI 1910/2014/CM/NOE. 2014NL03167 2014NE01009 67322816 NO VALOR DE R$ 300,00 PARA PAGAMENTO DIÁRIAS REFERENTES AO EXERCÍCIO DE 2014 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 750 SEGURANÇA DE DIGNATÁRIOS 2080 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462895762 43540 2014 2014-09-10T00:00:00 0,0000 0,0000 247,5100 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.LIQ.EXERC.ANTERIORES SET/14 FL.INAT.SESP. 2014OB14334 2014NE00081 65006283 DE INATIVOS DA SESP (SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 739 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3492 INATIVO CIVIL - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462895763 43541 2014 2014-11-04T00:00:00 0,0000 0,0000 963,0000 0,0000 27065614000108 2 "" GRAFICA AQUARIUS LTDA 8331029 Dispensa de Licitação PAGAMENTO NFE 676 REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO. CI 313/14 DAL/1 2014OB01093 2014NE00375 65588967 AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA O BPMA. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2750 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3437 MATERIAL DE EXPEDIENTE 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462895764 43542 2014 2014-02-07T00:00:00 0,0000 1200,0000 0,0000 0,0000 33484825000188 2 "" CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE - CONASEMS 8348364 Inexigível vr. ref. ao registro de liquidação da despesa. 2014NL01202 2014NE00556 35262014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2011 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DO TCEES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2806 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462895765 43543 2014 2014-12-23T00:00:00 0,0000 -0,3000 0,0000 0,0000 460202 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR 8374340 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM BRUTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL. N. 31, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2014. 2014NL00936 2014NE00027 65116828 EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO, NO VALOR DE R$ 1.943.304,00 (UM MILHÃO, NOVECENTOS E QUARENTA E TRÊS MIL E TREZENTOS E QUATRO REAIS), EM FAVOR DO PROCON/ES. EM FAVOR DO INSS, EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO NO VALOR DE R$ 350.000,00 (TREZENTOS E CINQUENTA MIL REAIS) E EM FAVOR DO IPAJM, EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO NO VALOR DE 8.000,00 (OITO MIL REAIS) AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460202 INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2828 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS 46202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462895766 43544 2014 2014-12-16T00:00:00 0,0000 -1303,0700 0,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 Inexigível 2014EV00068 2014NE00161 65017625 NO VALOR R$ 60.000,00 (SESSENTA MIL REAIS) PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2014, EMPRESA GVBUS TRANSPORTE INTERMUNICIPAL EM FAVOR DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS SESP. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2730 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462895767 43545 2014 2014-11-24T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.223.697-## 1 "" RONALDO DE SOUZA 8328740 Diárias 2014GD00205 2014NE00037 64950662 VALOR R$ 4.000,00 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE EXERCÍCIO DE 2014, A PEDIDO DO S.TRANSPORTES. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2690 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462895768 43546 2014 2014-09-29T00:00:00 0,0000 253,3200 0,0000 0,0000 ###.554.657-## 1 "" RODRIGO CARDOSO FREITAS 8392078 Diárias REFERENTE 0,5 DIARIA PARA VIAGEM A BRASILIA NO DIA 29/09 PARA PARTICIPAR REUNIAO COM O CONSELHEIRO GUILHERME CALMON NOGUEIRA DA GAMA CONFORME PORTARIA 652/14 2014NL03195 2014NE02653 201400000008 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 4020 VALORIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462895769 43547 2014 2014-11-21T00:00:00 0,0000 242,9600 0,0000 0,0000 04196645000100 2 "" IMPRENSA NACIONAL 8339803 Dispensa de Licitação LIQUIDAÇÃO DA FATURA Nº 44063/2014, REFERENTE OS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS E DEMAIS MATERIAIS, CONFORME O CONTRATO Nº050/12. 2014NL20052 2014NE07585 56579012 DE IMPRENSA NACIONAL PARA PUBLICACAO DE MATERIAS OFICIAIS PARA SEDU (OF/GA/N 2/2012) CONTRATACAO DE SERVICOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2742 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462895770 43548 2014 2014-12-15T00:00:00 0,0000 3608,7300 0,0000 0,0000 100109 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 8371893 Não Aplicável APROPRIAÇÃO DA FOLHA Nº 31 DE PESSOAL (RPPS), NO MÊS DE DEZEMBRO/2014. 2014NL02383 2014NE00363 64994678 NO VALOR DE R$ 900.000,00 PARA O ANO 2014 EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 505 ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2120 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2540 SUBSTITUICOES - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462895771 43549 2014 2014-10-11T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.502.257-## 1 "" MARCIA CAMPOS DE FREITAS AMORIM 8372052 Diárias 3913 - Participar da Socialização do Programa Conte até Dez , dia 11/11/14 em Guaçuí. 2014NL19357 2014NE17855 68321287 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (GUAÇUÍ) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462895772 43550 2014 2014-05-12T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.788.517-## 1 "" LEONARDO TIENNE DA COSTA 8341980 Diárias LIQUIDAÇÃO DE DIÁRIAS PARA UTILIZAÇÃO DE 09 A 10/12/2014 - DESTINO: PEDRO CANÁRIO - OBJETIVO: REALIZAR VISTORIAS REFERENTE AO PROCESSO 13036/2014. 2014NL03666 2014NE03255 65381513 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA VIAGENS. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 542 CONTROLE AMBIENTAL 851 AMPLIAÇÃO DA COBERTURA FLORESTAL 8382 PROTEÇÃO DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462895773 43551 2014 2014-01-04T00:00:00 0,0000 3880,0000 0,0000 0,0000 08583394000160 2 "" GLOBO PRESTACAO DE SERVIçOS DE LIMPEZA LTDA. 8320781 Pregão Liquidação de despesas com serviços de limpeza no CDPM, por meio do Contrato nº 035/2014 - Referente ao mês de Fevereiro/14 2014NL01722 2014NE00113 65047656 GLOBAL NO VALOR DE 765.585,13 PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA NO PERIDO DE JANEIRO A OUTUBRO DE 2014 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 53 LITORAL SUL 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 6802 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA PRISIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2762 SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462895774 43552 2014 2014-02-14T00:00:00 0,0000 0,0000 154,5000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG. CONSIG. FL. INAT. JAN/14. SESP. 2014OB01625 2014NE00080 65006283 DE INATIVOS DA SESP (SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 739 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462895775 43553 2014 2014-05-28T00:00:00 0,0000 0,0000 10137,8800 0,0000 28151363000147 2 "" CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO 8330475 Inexigível PAGAMENTO DAS FATURAS MATRICULAS 251371-4,251415-0 E 449216-1, REFERENTE FORNECIMENTO DE AGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO PARA ESTA SECRETARIA NO MES DE MAIO/14. 2014OB01142 2014NE00148 64994406 MENSAL NO VALOR DE R$ 12.400,00 EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 505 ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2120 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462895776 43554 2014 2014-05-26T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.744.857-## 1 "" GEORGEA DETONI BARROCA 8368909 Diárias PAGAMENTO DA DESPESA REF. A 0,5(MEIA) DIÁRIA PARA A SERVIDORA PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DO TRECHO DE MATILDE DO TREM DAS MONTANHAS CAPIXABAS EM ALFREDO CHAVES DIA 24 DE MAIO 2014OB00525 2014NE00079 65317807 ESTIMATIVA DE DIÁRIAS PARA O ANO DE 2014 PARA A SERVIDORA GEORGEA DETONI BARROCA. PRESTACAO DE SERVICO 0 3 DESPESAS CORRENTES 370101 SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 37 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 113 DESENVOLVIMENTO DO TURISMO SUSTENTÁVEL DO ESPÍRITO SANTO 6577 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462895777 43555 2014 2014-09-07T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.103.157-## 1 "" JUCELI GONÇALVES ROSA SOBREIRA 8366412 Diárias Participar de oficina de apropriação de resultados do PAEBES 2013 para diretor e pedagogo. Em Venda Nova do Imigrante - Dia 16/05/2014. 2014OB10556 2014NE09502 66370051 PARA OS PROFISSIONAIS DAS SUPERINTENDÊNCIAS RELACIONADAS (SEDU/SAE) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462895778 43556 2014 2014-11-04T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.132.357-## 1 "" GUSTAVO CAPUCHO DOS SANTOS 8347461 Não Aplicável PG 1/2 DIARIA P/VIAGEM A CIDADE DE CACHOEIRO DO ITAPEMIRIM NO DIA 11/04/14 PARA REALIZAR RECADASTRAMENTO. 2014OB00478 2014NE00185 66053676 SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE DIÁRIA P/ REALIZAÇÃO DE RECADASTRAMENTO DOS SEGURADOS NF: 38626, 203416-07, 78958-51 E 32752, EM 11/04/2014, EM CACHOEIRO DO ITAPEMIRIM-ES. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 600201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2885 MANUTENÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462895779 43557 2014 2014-09-22T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.515.507-## 1 "" ANA LUCIA SANTOS DE OLIVEIRA 8317360 Diárias Participar da capacitação do Programa de Gestão Documental, em Cachoeiro de Itapemirim dia 13/08/2014 2014OB16854 2014NE15134 67346316 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (GUAÇUI) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462895780 43558 2014 2014-10-04T00:00:00 0,0000 0,0000 -352,9400 0,0000 ###.946.537-## 1 "" NATALINO LEPAUS 8344530 Não Aplicável PAGT DE GRATIFICAÇÃO A XIII CJDPHABILITAÇÃO/DETRAN/ES REF. REUNIÕES OCORRIDAS NO MÊS MARÇO/14. 2014OB05382 2014NE01255 65344995 EMISSÃO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA P/ GRATIFICAÇÕES DE SERVIDORES. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2713 JETONS A CONSELHEIROS 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462895781 43559 2014 2014-10-22T00:00:00 0,0000 0,0000 616,0000 0,0000 ###.420.467-## 1 "" JAIR DE OLIVEIRA 8367220 Inexigível PAGAMENTO DE DIÁRIA REFERENTE A VIAGEM DE PROFISSIONAL PARA COORDENAR ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MELHORIA DA GESTÃO MUNICIPAL DE 19/10 A 24/10/2014 - MIMOSO DO SUL E SÃO JOSÉ DO CALÇADO/ES 2014OB03830 2014NE01924 68033010 PARA PROFISSIONAL JAIR DE OLIVEIRA COORDENAR ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MELHORIA DA GESTÃO MUNICIPAL DE 19 À 24/10 - MIMOSO DO SUL E SÃO JOSÉ DO CALÇADO/ES. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 543 CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS SERVIDORES E GESTORES PÚBLICOS DO ESTADO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462895782 43560 2014 2014-06-17T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.933.307-## 1 "" LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA 8316983 Não Aplicável CI.PGE/PTR/051/2014 - PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA AO MOTORISTA.NA COMARCA DE SÃO MATEUS DIA 13/06/2014, A FIM DE PROCEDER A RETIRADA DOS AUTOS N0057401162013517019 2014OB00617 2014NE00002 64981258 CI/GEAD/PGE/Nº019/2014 - AUTORIZAÇÃO P/EMPENHO ESTIMATIVO P/COBRIR DESP.C/DIARIAS AO MOT. LUIZ C. DE OLIVEIRA P/CONDUÇÃO DOS PROCURAD. EM AUDIENCIA EXERC.2014 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2160 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462895783 43561 2014 2014-05-15T00:00:00 0,0000 0,0000 171,6000 0,0000 ###.265.227-## 1 "" TAYANE MARTINS DE MORAES 8372163 Não Aplicável Pagamento de INSS retido nos pagamentos de curso bolsa formação no periodo de 01/03 a 09/04. 2014OB03046 2014NE01480 65413849 NO VALOR DE 568.000,00 REF. CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTUDOS PARA 200 CANDIDATOS DA 1ª TURMA CURSO FORMAÇÃO DO CONCURSO PUBLICO DE AP E AEVP EDITAL 001/2012 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 6802 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA PRISIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2679 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462895784 43562 2014 2014-09-10T00:00:00 0,0000 0,0000 35,5400 0,0000 27780220000131 2 "" SAAE DE ITAPEMIRIM 8332445 Inexigível Pagamentoo de despesa com o fornecimento de água, esgoto da DP DE MARATAÍZES PC/ES referente ao Mês de SETEMBRO/2014. 2014OB03288 2014NE00048 25962014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2740 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462895785 43563 2014 2014-08-18T00:00:00 0,0000 0,0000 35,5400 0,0000 27780220000131 2 "" SAAE DE ITAPEMIRIM 8332445 Inexigível Pagamento de despesa com fornecimento de água e serviço de esgoto da DP DE MARATAÍZES referente ao Mês de JULHO/2014. 2014OB02659 2014NE00048 25962014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2740 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462895786 43564 2014 2014-07-28T00:00:00 0,0000 0,0000 90,3500 0,0000 28151363000147 2 "" CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO 8330475 Inexigível PG. c/ consumo de água e esgoto DP VENDA NOVA DO IMIGRANTE, mês de JULHO/14 2014OB02350 2014NE00034 28442014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2740 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462895787 43565 2014 2014-08-21T00:00:00 0,0000 0,0000 35000,0000 0,0000 03282593000114 2 "" C.E. DA ESG MANOEL DUARTE DA CUNHA 8336822 Não Aplicável PAGTO DO RECURSO DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-PEDDE 2014 - META 1 2014OB14948 2014NE13698 67467784 REFERENTE AO RECURSO PEDDE/2014 (PEDRO CANÁRIO) PLANO DE APLICACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 43 SUBVENÇÕES SOCIAIS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO MÉDIO 4348 APOIO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DE ENSINO MÉDIO 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4565 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES SOCIAIS - DIVERSAS INSTITUIÇÕES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462895788 43566 2014 2014-02-05T00:00:00 0,0000 0,0000 1197,1600 0,0000 28151363000147 2 "" CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO 8330475 Inexigível PG. c/ consumo de água e esgoto DHPP, mês ABRIL/14 2014OB01259 2014NE00034 28442014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2740 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462895789 43567 2014 2014-01-08T00:00:00 0,0000 0,0000 2763,0000 0,0000 ###.207.487-## 1 "" DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER 8380590 Não Aplicável DIÁRIAS FORA DO ESTADO. 2014OB01861 2014NE00733 63992014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2011 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DO TCEES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462895790 43568 2014 2014-09-10T00:00:00 0,0000 10980,0000 0,0000 0,0000 05953926000115 2 "" INST. ASSIST. ATEN. USO DE DROGAS NOVA ALIANÇA 8338479 Não Aplicável ref.nl,pagto.nf-03524,internação de leonardo correa firmino,de 01/05 a 30/06/2014. 2014NL16042 2014NE00610 66311810 DE LEONARDO CORREA FIRMINO, HOSPITAL INSTITUTO NOVA ALIANÇA, DIA 14/04/2014. AUTORIZAÇÃO PARA INTERNAÇÃO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462895791 43569 2014 2014-09-25T00:00:00 0,0000 0,0000 8980,2800 0,0000 32441297000117 2 "" SABOR ORIGINAL ALIMENTAçãO E SERV LTDA EPP 8358397 Dispensa de Licitação Pagamento da NF: 009.355 ref. fornecimento de alimentação dos usuários do CAPSCI no período de 01 a 31/08/2014, conf. autorização da fls. 247 em anexo. 2014OB01464 2014NE01312 66560071 PAGAMENTO DO CONTRATO 0116/2014 PROCESSO 66046688, REFERENTE SERVIÇO DE PREPARO E FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO . MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 594 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO 4713 MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2459 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO EM GERAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462895792 43570 2014 2014-09-23T00:00:00 0,0000 0,0000 3399,7500 0,0000 30206312000117 2 "" CLINICA RENASCER CEIFFOPP LTDA. 8363658 Pregão PAGTO. DA NF. 858 REF. A SERV. PRESTADOS DE GINÁSTICA LABORAL A SERVIDORES DO DETRAN/ES NO MÊS DE AGOSTO/2014, CT. 060/2012. 2014OB14566 2014NE00442 64460428 EMPENHO POR ESTIMATIVA EM FAVOR DA EMPRESA CLINICA RENASCER CEIFFOPP LTDA EXERCICIO 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 694 MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR 4515 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2827 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462895793 43571 2014 2014-03-12T00:00:00 0,0000 0,0000 537,6000 0,0000 ###.664.797-## 1 "" RAQUEL COIMBRA SOARES 8338236 Não Aplicável pg de despesa referente cobrir quatro diárias e meia no mes de novembro/14 cota dez/14 2014OB01585 2014NE01034 68584334 PAGAMENTO DE DIARIAS - RAQUEL COIMBRA SOARES PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2724 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DRª RITA DE CÁSSIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462895794 43572 2014 2014-07-17T00:00:00 0,0000 0,0000 2172,0000 0,0000 03363378000148 2 "" C.E. DA EPSG PROFA.MARIA TRINDADE DE OLIVEIRA 8337272 Não Aplicável pagamento recurso dinheiro direto na escola-PEDDE 2014- complementação da meta 01 2014OB11410 2014NE10337 66712297 RECURSOS PEDDE/2014 - MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR (IBATIBA) PLANO DE APLICACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 43 SUBVENÇÕES SOCIAIS "" 0 ESTADO 331 SUPERÁVIT FINANCEIRO - COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 4347 APOIO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4565 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES SOCIAIS - DIVERSAS INSTITUIÇÕES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462895795 43573 2014 2014-06-23T00:00:00 0,0000 0,0000 11587,1200 0,0000 07482443000105 2 "" MUNDIAL SERV. DE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 8336413 Pregão PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRATO N.º 011/2013 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GUARDA E VIGILÂNCIA/NOTA FISCAis 363/381/PERÍODO 01ABR2014 A 31ABR2014 E 01MAI2014 A 31 MAI2014/PROCESSO 61587010/2013. 2014OB00661 2014NE00042 61587010 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GUARDA E VIGILÂNCIA ARMADA DAS 06H ÀS 22H, DE 2ª A 6ª - FEIRA ENVOLVENDO 02 (DOIS) VIGILANTES. PRESTACAO DE SERVICO 0 3 DESPESAS CORRENTES 370101 SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 37 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 113 DESENVOLVIMENTO DO TURISMO SUSTENTÁVEL DO ESPÍRITO SANTO 6577 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2832 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462895796 43574 2014 2014-06-30T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.741.967-## 1 "" CHARLIETE BRITO MARTINS AZEVEDO 8362038 Diárias Participar das Oficinas de Apropriação dos Resultados do PAEBES 2013, Conforme CI/SEDU/SEPLA/Nº03 - CIRCULAR. Em Nova Venecia - Dia 19/05/2014. 2014OB09546 2014NE08559 66370051 PARA OS PROFISSIONAIS DAS SUPERINTENDÊNCIAS RELACIONADAS (SEDU/SAE) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462895797 43575 2014 2014-03-04T00:00:00 0,0000 0,0000 18796,7400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG CONSIG FL INAT MAR/14 SESP 2014OB04385 2014NE00080 65006283 DE INATIVOS DA SESP (SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 739 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462895798 43576 2014 2014-03-04T00:00:00 0,0000 0,0000 462,7900 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG. CONSIG. FL. INAT. JUCEES. MAR/14. 2014OB03928 2014NE00030 65005732 DE INATIVOS DA JUCEES - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 199 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462895799 43577 2014 2014-03-04T00:00:00 0,0000 0,0000 1074,5600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PAGT CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AÇÃO 2087 RP REF. FOLHA DE PESSOAL DE MARÇO/14 2014OB00917 2014NE00232 65024826 PARA REALIZAÇÃO DE DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EM EXERCÍCIO REFERENTE ANO/2014/SEDU NAS ACOES EM ANEXO (REP/GRH/N 2/2014) AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 800 APOIO ADMINISTRATIVO 986 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DOS PROFISSIONAIS DE SERVIÇOS E APOIO ESCOLAR DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2380 FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462895800 43578 2014 2014-03-04T00:00:00 0,0000 0,0000 325,4000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.MAR/14 FL.INAT.FUNDEBP/CUMPRIMENTO DO DEPOSITO JUDICIAL Nº00083400.40.2009.5.17.0181 2014OB03657 2014NE00076 65006054 DE INATIVOS DO FUNDEB (FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUC. BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFIS. DA EDUC.), BEM COMO DESPESAS DE EXERC. ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 684 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDEB/SEDU 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462895801 43579 2014 2014-04-17T00:00:00 0,0000 0,0000 675,0000 0,0000 ###.312.837-## 1 "" TERENITA BENICIO DA SILVA QUERINO 8359542 Diárias Pagamento referente despesas com diárias para atuar por extensão na comarca de Iúna, ida 22/04 retorno 23/04/2014. 2014OB00637 2014NE00456 66138604 EXTENSÃO IÚNA ES. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 180901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 18 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 110 DIREITOS HUMANOS, DIREITOS DE TODOS 2144 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO, SEDE E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 18901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462895802 43580 2014 2014-03-04T00:00:00 0,0000 0,0000 910,6900 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.MAR/14 FL.INAT.SEASTDH. 2014OB04652 2014NE00094 65004957 DE INATIVOS DA SEADH (SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 869 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462895803 43581 2014 2014-04-30T00:00:00 0,0000 0,0000 672,0000 0,0000 ###.973.987-## 1 "" GLAUCIA NATALI 8364678 Diárias PGTO. DE DIARIAS PARA A SERVIDORA GLAUCIA NATALI, COM VIAGEM PARA OS DIAS 14 A 17 E 23 A 25/04/2014 - PARA AS CIDADES DE IBIRAÇU E AFONSO CLAUDIO, CONF. REQ. DE DIARIAS 54 E 57. 2014OB08629 2014NE00986 65227271 VALOR R$ 3.000,00 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE EXERCÍCIO DE 2014, A PEDIDO DO NEVS. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 4701 VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE PRODUTOS E SERVIÇOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462895804 43582 2014 2014-07-02T00:00:00 0,0000 0,0000 9265,5300 0,0000 05363404000163 2 "" MULTIMAGEM TECNILOGIA LTDA 8392537 Não Aplicável PGTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL. A OB 2014OB00333 FOI ANULADA PELO BANCO POR DIVERGÊNCIAS DO CADASTRO BANCÁRIO.RESGATE - 2014NA00050 2014OB00392 2014NE00045 200600160043 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 4030 DINAMIZAÇÃO DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS E CRIMINAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2774 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462895805 43583 2014 2014-06-02T00:00:00 0,0000 0,0000 24000,0000 0,0000 04344817000138 2 "" CAC - COMERCIAL LTDA - ME - MEE 8322379 Dispensa de Licitação pagamento de marmitex e cafe para militares no período das chuvas 2014OB00263 2014NE00229 65060245 SOLICITAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO, LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO DE DESPESA NO VALOR DE R$ 24.000,00 -REFERENTE AO CONSUMO DE MARMITEX E CAFÉ DA MANHÃ. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2760 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2407 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462895806 43584 2014 2014-03-31T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.016.917-## 1 "" PEDRO VON RON DON NET 8370891 Diárias PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM 1/2 DIÁRIA NO DIA 27/03/2014,PARA COLATINA/ES,PARA CONDUZIR A SERVIDORA NILDA SARTÓRIO PARA REPRESENTAR A SEADH NA SOLENIDADDE DE INAUGURAÇÃO DO CENTRO DE ARTES E ESPORTES UNIFICADOS (CEU). 2014OB00402 2014NE00208 65599071 PROGRAMAÇÃO DE VIAGENS REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA ESTADUAL ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2855 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462895807 43585 2014 2014-10-03T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.427.227-## 1 "" MARIA ARIZIA VIANA F GUIMARAES 8339099 Diárias Assessoramento Pedagógico a EEEFM Manoel Duarte da Cunha, dia 10/03/2014 em Pedro Canário. 2014OB01899 2014NE01754 65627997 EM FAVOR DOS PROFISSIONAIS RELACIONADOS (SÃO MATEUS) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462895808 43586 2014 2014-04-22T00:00:00 0,0000 0,0000 -365,9000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 Não Aplicável 2014EV00017 2014NE00027 64980510 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220202 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 22 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 157 EXECUÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS MERCANTIS 2198 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 22202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462895809 43587 2014 2014-03-24T00:00:00 0,0000 13500,0000 0,0000 0,0000 05953926000115 2 "" INST. ASSIST. ATEN. USO DE DROGAS NOVA ALIANÇA 8338479 Não Aplicável referente nl,nf-02977,internação de danilo santos azevedo, de 17/10 a 31/12/2013. 2014NL03498 2014NE00356 64411052 DE DANILO SANTOS AZEVEDO, HOSPITAL INSTITUTO NOVA ALIANÇA, DIA 16/10/2013. AUTORIZAÇÃO PARA INTERNAÇÃO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462895810 43588 2014 2014-08-12T00:00:00 0,0000 218,4000 0,0000 0,0000 ###.476.827-## 1 "" PAULO FERREIRA DA SILVA 8347371 Diárias PG DE DIÁRIA PARA O SGT BM PAULO FERREIRA DA SILVA, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE REQUALIFICAÇÃO DE CONDUÇÃO DE VEÍCULO DE EMERGÊNCIA (CCVE), DE 10 A 11/12/2014, EM VITÓRIA/ES. 2014NL00833 2014NE00880 65183690 SOLICITA AO CHEFE DA BM/6 PROVIDENCIAS PARA RESERVA DE RECURSOS FINANCEIRO E ORÇAMENTARIO NO FUNREBOM COM VISTAS A FAZER FRENTE A DEMANDA PELOS CURSOS FORA DO ESTADO QUE SERAO FREQUENTADOS POR MILITARES DO CBMES NO DECORRER DO ANO EM CURSO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450904 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 359 SUPERÁVIT FINANCEIRO - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 352 PREVENÇÃO, PROTEÇÃO E SOCORRO À DESASTRES 4799 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45904 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462895811 43589 2014 2014-06-30T00:00:00 0,0000 32045,2200 0,0000 0,0000 04526115000175 2 "" SELETUR TRANSPORTES LTDA 8335326 Pregão LIQUIDAÇÃO REF. SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALUNOS DA REDE ESTADUAL,MUNICIPIO DA SERRA, CT 025/13, NOTA FISCAL Nº 110, 113, 116, MESES DE FEVEREIRO A ABRIL/14. 2014NL09301 2014NE01339 66671400 MENSAIS DO CONTRATO N 025/2012 REFERENTE TRANSPORTE ESCOLAR PREGÃO ELETRÔNICO N 013/2012 (CI/GAE/N 43/2014) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 50 METROPOLITANA 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 4345 TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2863 TRANSPORTE ESCOLAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462895812 43590 2014 2014-01-13T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 27487156000286 2 "" VIACAO JOANA D`ARC S/A 8331284 Dispensa de Licitação Apropriaçaõ de despesas referente aquisição de vale transporte de servidores da SESA lotados na Secretaria Municipal de Saúde de Linhares. 2014NL00008 2014NE00024 65014979 NO VALOR DE R$13.800,00,EM FAVOR DA VIAÇÃO JOANA D'ARC LTDA, REFERENTE COMPRA VALE-TRANSPORTE P/ATENDER OS SERVIDORES LOTADOS NA SEMUS DE LINHARES,NO EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2690 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462895813 43591 2014 2014-01-31T00:00:00 0,0000 252,0000 0,0000 0,0000 ###.664.457-## 1 "" REINALDO ALVES 8329019 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO DE 01 E 1/2 (UMA E MEIA)DIÁRIA, P/O MUNICÍPIO DE ICONHA, NOS DIAS 31 DE JANEIRO E 01 DE FEVEREIRO DE 2014. OBJ: CONDUZIR PARA EQ. DO CERIMONIAL.PROCESSO 64990931. REQUISIÇÃO 141. REF. (JANEIRO/2014). 2014NL00212 2014NE00016 64990931 NO VALOR DE R$ 2.520,REFERENTE DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 505 ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2121 ASSESSORAMENTO GERAL AO CHEFE DO EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462895814 43592 2014 2014-01-14T00:00:00 0,0000 201,6000 0,0000 0,0000 ###.046.177-## 1 "" CLEIDE FIGUEREDO TAVARES 8346327 Diárias liquidação diárias dos dias 13,14/01-capac.software geplanes. 2014NL00038 2014NE00037 65040899 PAGAMENTO DESPESAS COM DESLOCAMENTO DE VIAGEM - FONTE 0101. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA PESQUISA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 694 MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR 4397 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462895815 43593 2014 2014-06-05T00:00:00 0,0000 0,0000 -977,8900 0,0000 67071001000360 2 "" UNIFY SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA 8348049 Pregão pg de recibo de locação 5028030913 referente cobrir despesa com locação de equipamentos de telecomunicações no mês de mar/14 cota mar/14 2014OB00524 2014NE00373 61448010 SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÕES CORPORATIVAS - COM O NUMERO DE CONTRATO N 0347/2009 - SIEMENS ENTERPRISE COMUNICAÇÕES TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÕES CORPORATIVAS LTDA SOLICITACAO DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2724 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DRª RITA DE CÁSSIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2778 TI: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E PERIFÉRICOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462895816 43594 2014 2014-10-15T00:00:00 0,0000 0,0000 11753,0500 0,0000 09166343000103 2 "" CAF SERRANA 8354757 Dispensa de Licitação PAGTO PARA COBRIR DESPESA COM O CT-171/2014, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO, REFERENTE NF'S Nº 1985/1986/1987/1988/2018/1989 DO MÊS DE JULHO/2014. 2014OB18517 2014NE12622 64419193 DE CHAMADA PUBLICA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA TODOS OS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO ES (REP/GAE/N 75/2013) ABERTURA 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 51 CENTRAL SERRANA 147 PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 6684 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4497 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462895817 43595 2014 2014-12-19T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.073.375-## 1 "" ELIO SANTOS PEREIRA 8356151 Diárias 2014GD00237 2014NE00849 65227484 VALOR R$ 6.000,00 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE EXERCÍCIO DE 2014, A PEDIDO DO HEMOES. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2720 MANUTENÇÃO DO HEMOCENTRO COORDENADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462895818 43596 2014 2014-06-24T00:00:00 0,0000 0,0000 -1133,5900 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 Inexigível 2014EV00050 2014NE00075 64325709 AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE- GVBUS CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280203 INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2280 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 28203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462895819 43597 2014 2014-03-13T00:00:00 0,0000 0,0000 83436,2000 0,0000 01641700000128 2 "" CONSTRUTORA P.J. LTDA 8335756 Pregão Pagamento NFS-e 241 - 1ª Medição - Ordem de Serviço nº 015/2014 e 039/2014 - Prestação de serviços de Patrulha Mecanizada para Desobstrução/Recuperação de Estradas Vicinais (com motorista) no município de Linhares/ES nas localidades conforme Plano de Trabalho - Lote 06 - Pregão 102/2013 - Ata de Registro de Preços 006/2014 - Período: Fevereiro/2014 - Processo: 65681630. 2014OB01779 2014NE00198 65178513 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 852 DESCENTRALIZAÇÃO E HARMONIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO 3364 "MELHORIA DA TRAFEGABILIDADE EM ESTRADAS VICINAIS " 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2751 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE RUAS, ESTRADAS E VIAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462895820 43598 2014 2014-06-02T00:00:00 0,0000 0,0000 73,8900 0,0000 04772503000136 2 "" GLOBO DEDETIZADORA E SERVIçOS LTDA 8331082 Tomada de preços RETENÇÃO DE ISS REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLE DE PRAGA URBANA 2014OB00100 2014NE00174 61017094 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMUNIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS (DESINSETIZAÇÃO - DESRATIZAÇÃO - DESCUPINIZAÇÃO) E LIMPEZA E DESINFECÇÃO DAS CISTERNAS E CAIXA D'ÁGUA. EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 852 DESCENTRALIZAÇÃO E HARMONIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO 2408 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2758 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462895821 43599 2014 2014-10-16T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.448.957-## 1 "" MARCIA SELVATICE TOURINHO 8364051 Não Aplicável Programação de pagamento de 1/2 diaria para o Municipio de Colatina. 2014OB02138 2014NE01516 68005563 PARA O MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS NO DIA 08/10/2014 CÓDIGO 029.11 DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 392 DIFUSÃO CULTURAL 192 FOMENTO À FORMAÇÃO, PRODUÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL 4606 AMPLIAÇÃO DO ACESSO À PRODUÇÃO CULTURAL DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462895822 43600 2014 2014-05-11T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.397.177-## 1 "" MARIA NAZARE RIBON SILVA 8354811 Diárias 2343 - Participação no Seminário para Educadores de 4º e 5º Anos. Dia 19/09/2014 - Em Nova Venécia. 2014OB19832 2014NE17424 67846890 EM FAVOR DE MARIA NAZARE RIBON SILVA E JUSELITA ALVES DE OLIVEIRA SOUZA (NOVA VENÉCIA) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462895823 43601 2014 2014-07-28T00:00:00 0,0000 0,0000 1604,1600 0,0000 39822176000164 2 "" PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA 8320128 Pregão PAGAMENTO DA FATURA Nº 18820 FLS 553 REFERENTE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREA NACIONAL PARA ATENDER ESTA SEP . 2014OB00694 2014NE00009 65011961 NO VALOR DE R$30.000,00, PARA COBRIR DESP. COM O DÉCIMO NONO TERMO ADITIVO AO CONT. Nº 01/2011, REF. AGENCIAMENTO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE EST DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 616 GESTÃO DA POLÍTICA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 4229 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2849 PASSAGENS PARA O PAIS - AÉREAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462895824 43602 2014 2014-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 10498,1000 0,0000 32479123000143 2 "" UFES/UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO 8315684 Não Aplicável PAGTO RESSARCIMENTO SERVIDOR FRANCISCO JOSÉ DIAS, JUL/2014 2014OB19052 2014NE00538 65071166 PARA O GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. CESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4698 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3683 PESSOAL REQUISITADO DE ÓRGÃOS DE OUTROS ENTES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462895825 43603 2014 2014-12-30T00:00:00 0,0000 0,0000 2860,0000 0,0000 00410817000138 2 "" CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA 8328026 Não Aplicável PGTO DO PACIENTE DAVILA DANDARA DOS SANTOS NO PERIODO 04/10/2014 A 08/10/2014. 2014OB28213 2014NE09600 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 304 SUPERÁVIT FINANCEIRO - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462895826 43604 2014 2014-11-03T00:00:00 0,0000 364,0000 0,0000 0,0000 ###.315.706-## 1 "" NEIDE APARECIDA SOARES FONTES 8366343 Diárias LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM DIARIAS NO PERIODO DE 11 A 13/03/2014. 2014NL00319 2014NE00092 65136276 DESPESAS COM DIARIAS/VIAGENS QUANDO EM DESLOCAMENTO A SERVIÇO DA UNIDADE DE TRABALHO NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 594 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO 4715 MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462895827 43605 2014 2014-03-13T00:00:00 0,0000 10530,0000 0,0000 0,0000 28483261000129 2 "" AFPES- ASSOC.DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO ES 8317476 Não Aplicável referente liquidação nr-03718,internação de inacio luna,de 01 a 12/01/2014. 2014NL02681 2014NE00282 64953114 DE INACIO LUNA NO HOSP.AFPES. AUTORIZAÇÃO PARA INTERNAÇÃO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462895828 43606 2014 2014-08-05T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.705.667-## 1 "" MARCIA DE JESUS 8338266 Diárias PAGATº DE DIARIAS PARA CACHOEIRO DIA 14/05/2014. 2014OB01294 2014NE00816 66303320 IDA AO FÓRUM DE CACHOEIRO,NO DIA 14/05/2014. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2180 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462895829 43607 2014 2014-08-14T00:00:00 0,0000 0,0000 24060,7700 0,0000 09382131000155 2 "" HS LIMPEZA E CONSERVAÇÃ0 LTDA 8362959 Pregão PGTO LIQUIDO NF: 00061, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E CONSERVAÇÃO E LIMPEZA NA SEADH EM JUNHO/14. 2014OB01239 2014NE00025 63154676 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA ESTADUAL ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2855 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462895830 43608 2014 2014-04-07T00:00:00 0,0000 0,0000 374,4300 0,0000 460101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 8373195 Não Aplicável Programação de pagamento de consignação da folha de junho/2014 2014OB04850 2014NE00371 65151348 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4809 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462895831 43609 2014 2014-12-18T00:00:00 0,0000 0,0000 436,1000 0,0000 28133619000193 2 "" S/A A GAZETA 8331755 Dispensa de Licitação pagamento de serviços de publicação no jornal A gazeta da reunião aberta. 2014OB00697 2014NE00196 68512597 PUBLICAÇÃO DAREVISÃO TARIFÁRIA 2014, NO JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO - A GAZETA E A TRIBUNA. PUBLICACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300204 AGÊNCIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ENERGIA DO ESTADO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 25 ENERGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 389 REGULAÇÃO DO SETOR ENERGÉTICO 2329 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2746 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL 30204 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462895832 43610 2014 2014-09-07T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.172.107-## 1 "" DELCIO ALVES 8347233 Diárias "pagamento de diarias. " 2014OB01050 2014NE00129 65192850 DESPESAS COM DIARIAS/VIAGENS QUANDO EM DESLOCAMENTO A SERVIÇO DA UNIDADE DE TRABALHO NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 594 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO 4715 MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462895833 43611 2014 2014-07-14T00:00:00 0,0000 0,0000 16602,5400 0,0000 36390615000119 2 "" ENSEL - ENGENHARIA E SERVICOS GERAIS LTDA. 8323619 Concorrência Pagamento da 4ª medição do contrato 42/2013-SEDU, notas fiscais 126. Construção de espaços esportivos em diversas escolas/lote - 2, em São Gabriel da Palha, Pancas, Barra de São Francisco e Nova Venécia. Período de 01 A 31/05/2014.Termo de Cooperação nº 81/2014, Portaria 94-R, Nota de Crédito 2014DC00016, Nota de Reserva 2014NR00312,Recursos MDE 2014OB02239 2014NE00365 61688312 PARA FINS DE LICITAÇÃO DOCUMENTOS REFERENTES À CONSTRUÇÃO DOS ESPAÇOS ESPORTIVOS LOTE 2 EM DIVERSAS ESCOLAS. ENCAMINHA 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 59 NOROESTE 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 1672 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA, REPAROS E ACESSIBILIDADE NAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3361 EDIFICAÇÕES REFERENTES A IMÓVEIS DE USO ESPECIAL 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462895834 43612 2014 2014-04-08T00:00:00 0,0000 0,0000 8000,0000 0,0000 03390772000175 2 "" C.E DA EPG PROF. ADEVALNI AZEVEDO 8334212 Não Aplicável pagamento recurso dinheiro direto na escola-PEDDE 2014-complementação meta 01 2014OB13310 2014NE11957 66882494 RECURSOS PEDDE/2014 - MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR (SERRA) PLANO DE APLICACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 42 AUXÍLIOS "" 0 ESTADO 331 SUPERÁVIT FINANCEIRO - COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 4347 APOIO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4462 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - AUXÍLIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462895835 43613 2014 2014-04-02T00:00:00 0,0000 0,0000 14283,6300 0,0000 220202 3 "" JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 8369999 Não Aplicável PAGAMENTO DUA´S NR´S. 1662443096 E 1662447164 REFERENTE IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO REGIME GERAL, JANEIRO/2014. 2014OB00116 2014NE00028 65101456 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220202 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 22 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 157 EXECUÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS MERCANTIS 2199 REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS 22202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462895836 43614 2014 2014-07-02T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.449.536-## 1 "" JOSE CARLOS CAMARA LOPES 8337492 Diárias PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS, VISANDO COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, CONF. IS. Nº 434/2014, EM 10 E 13/02/2014, DE CACHOEIRO P/M.DO SUL E MARATAIZES 2014OB01704 2014NE00134 64877701 NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA EXERCICIO 2014 PARA O MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462895837 43615 2014 2014-06-27T00:00:00 0,0000 0,0000 3477,7600 0,0000 220101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 8369860 Não Aplicável PAGAMENTO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, DESIGNAÇÕES TEMPORÁRIAS (DT's), CONFORME FOLHA DE PESSOAL Nº 31, JUNHO/2014 REGIME GERAL. 2014OB01854 2014NE00436 65016882 SOLICITAÇÃO PARA AUTORIZAÇÃO DE EMISSÃO DE EMPENHOS ESTIMATIVOS. AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2186 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2596 SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462895838 43616 2014 2014-02-04T00:00:00 0,0000 0,0000 225,0000 0,0000 ###.296.147-## 1 "" RAFAEL MIGUEL DELFINO 8360121 Diárias Pagamento referente despesas com diárias para atuar por extensão na comarca de Itarana, no dia 01/04/2014. 2014OB00492 2014NE00344 65976380 EXTENSÃO NA COMARCA DE ITARANA. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 180901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 18 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 110 DIREITOS HUMANOS, DIREITOS DE TODOS 2144 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO, SEDE E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 18901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462895839 43617 2014 2014-09-30T00:00:00 0,0000 0,0000 347,2000 0,0000 ###.948.187-## 1 "" LAUDICEIA DA SILVA FEITOSA 8371407 Diárias 2034 - Participar do III Seminário Nacional de Educação Especial e XIV Seminário Capixaba de Educação Inclusiva em Vitória dias 23 a 25/09/14. 2014OB17444 2014NE15462 67761216 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/GERAD/N 08/2014) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462895840 43618 2014 2014-04-30T00:00:00 0,0000 0,0000 54000,0000 0,0000 14088281000190 2 "" FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL JAGUARE 8362658 Não Aplicável REPASSE FINANCEIRO DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL P/ O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PSE/MC - PAEFI/CREAS. 2014OB00365 2014NE00244 65381971 DE RECURSOS FINANCEIROS DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL P/ O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO ANO DE 2014, PARA O MUNICÍPIO DE JAGUARÉ. TRANSFERENCIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 470901 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUIÇÕES "" 58 NORDESTE 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 191 FORTALECIMENTO DO SUAS 4873 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4456 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - FUNDOS MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 47901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462895841 43619 2014 2014-08-10T00:00:00 0,0000 0,0000 4333,5000 0,0000 14884701000145 2 "" FMS DE FUNDÃO 8358920 Não Aplicável TRANSFERÊNCIA DA FARMÁCIA BÁSICA/INSUMOS - PORTARIA 006-R/SESA, DE 12/02/2014 - MÊS: OUT/2014 2014OB22114 2014NE02512 65503007 REFERENTE AO REPASSE DOS MEDICAMENTOS AO MUNICÍPIO DE FUNDÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUIÇÕES "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 230 IMPLEMENTAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4452 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - MEDICAMENTOS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462895842 43620 2014 2014-07-05T00:00:00 0,0000 0,0000 513737,7900 0,0000 27572742000148 2 "" ASSOC.BRASILEIRA DE AGENTES DE VIAGEM - ES 8315340 Inexigível PAGAMENTO DE RECIBO DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE AGÊNCIAS DE VIAGENS DO ESPÍRITO SANTO - ABAV/ES REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ESPAÇO, COM MONTAGEM ESPECIAL, COM ÁREA DE 1343M², PARA PARTICIPAÇÃO NA EXPOTUR/ES 2014 - 10º SALÃO DE TURISMO DO ESPÍRITO SANTO E 5º SALÃO DO ARTESANATO DO ESPÍRITO SANTO REALIZADO NO PERÍODO DE 04 A 06/04/2014. 2014OB00588 2014NE00296 65621433 PROPOSTA DE PARTICIPAÇÃO NA EXPOTUR 2014 PROPOSTA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 11 TRABALHO 334 FOMENTO AO TRABALHO 414 SISTEMA PÚBLICO DE EMPREGO, TRABALHO E RENDA 2861 DESENVOLVIMENTO E FOMENTO DO ARTESANATO CAPIXABA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2798 EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS 30205 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462895843 43621 2014 2014-08-05T00:00:00 0,0000 0,0000 327,0000 0,0000 11495403000175 2 "" DISTRIBUIDORA M MAX LTDA ME 8343468 Pregão Pag.aquisição de cloro NF. 97063 ARP. 05/2013 Pregão 01/2013 2014OB01296 2014NE00694 65833929 ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº005/2013 DA SEGER - CLORO CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460201 INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 243 ASSISTÊNCIA À CRIANCA E AO ADOLESCENTE 165 EXPANSÃO DA REDE E APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 4818 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2422 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO 46201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462895844 43622 2014 2014-03-14T00:00:00 0,0000 0,0000 41,9600 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 Não Aplicável PAGAMENTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA/SEGURADO, RELATIVO A GPS DO MÊS DE FEVEREIRO/2014, PERTINENTE A FOLHA DE PESSOAL SUPLEMENTAR Nº 99 DA SESP. 2014OB00417 2014NE00036 65012569 PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL ESTATUTÁRIO, COMISSIONADO, MILITAR, ESTAGIÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS, PARA O EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4732 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462895845 43623 2014 2014-09-09T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.810.477-## 1 "" NEIDIRLENE LACERDA NORA 8352217 Diárias PAGTO. REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VITÓRIA NO DIA 30/07/2014. 2014OB06379 2014NE03596 67602720 NO VALOR DE 56,00 REF. VIAGEM A VITÓRIA NO DIA 30/07/2014 RESSARCIMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4800 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462895846 43624 2014 2014-05-19T00:00:00 0,0000 0,0000 3900,0000 0,0000 04636972000128 2 "" GLOBO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-ME 8367366 Dispensa de Licitação Ref.Aquisição de Material para Manutenção de Bens Móveis conf.nf.10780 Proc.65227077. 2014OB00696 2014NE00338 65227077 -CI Nº.001/2014/USG/HABF CONTENDO O TERMO DE REFERENCIA QUE SOLICITA A AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA CONSERTO DO ELETROCARDIOGRAFO DIXTAL ELETROPAGINA EP-3 SERIE 01333818 PATRIMÔNIO 16033. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440914 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2722 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL ANTÔNIO BEZERRA DE FARIAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2425 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462895847 43625 2014 2014-02-28T00:00:00 0,0000 0,0000 195,0000 0,0000 ###.600.707-## 1 "" ENIO BERGOLI DA COSTA 8340232 Diárias Pagamento relativo a diária em favor do servidor ENIO BERGOLI COSTA, para custear despesas com viagem. Solicitação nº 205/2014 2014OB01689 2014NE00042 65064380 NO VALOR DE R$1.950,00 PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS RELATIVAS A VIAGENS DE TRABALHO. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2350 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462895848 43626 2014 2014-02-25T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.172.207-## 1 "" GERFISON DUARTE REIS 8337877 Diárias PAGAMENTO DE DIARIA COM A FINALIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DE SWITCH,PAG. DE 1/2 DIÁRIA, CONF. IS.Nº 572/2014, EM 24/02/2014, DE VITORIA P/PIUMA 2014OB02730 2014NE00003 64442489 EMPENHO - DIARIAS 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462895849 43627 2014 2014-04-24T00:00:00 0,0000 0,0000 375,0000 0,0000 ###.469.007-## 1 "" KAREN HELENA RODRIGUES FURNO 8357061 Diárias Pagamento referente despesas com diárias para participar da sessão extraordinário do egrégio conselho superior da Defensoria Pública, em Colatina, ida 22/04 retorno 23/04/14. 2014OB00256 2014NE00133 66179556 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO ECSDPES DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 180101 DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 18 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2112 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462895850 43628 2014 2014-12-29T00:00:00 0,0000 0,0000 729,9800 0,0000 05116388000104 2 "" CONSTRUTORA ARPA E SERVICOS LTDA 8348837 Pregão PAGAMENTO DE ISS RETIDO - NF 1345 -NF 1349 - CT 004/2013 2014OB04034 2014NE01653 60084588 ADESÃO Á ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 019/2012 -SEGER, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460201 INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 243 ASSISTÊNCIA À CRIANCA E AO ADOLESCENTE 165 EXPANSÃO DA REDE E APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 4818 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 46201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462895851 43629 2014 2014-10-22T00:00:00 0,0000 0,0000 2,4500 0,0000 34028316001266 2 "" EBCT-EMPRESA BRASIL. DE CORR. TELEGRAFOS 8323944 Dispensa de Licitação PAGAMENTO DE JUROS E MULTA DA FATURA 66979. 2014OB01334 2014NE00369 57634149 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS, INCLUSÃO DA JUCEES NO CONTRATO DA SEGER JUNTO AOS CORREIOS. SERVICOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220202 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 22 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 157 EXECUÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS MERCANTIS 2198 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3828 JUROS DE MORA SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 22202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462895852 43630 2014 2014-04-23T00:00:00 0,0000 0,0000 9438,0000 0,0000 27569847000148 2 "" HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUIZ LTDA. 8339182 Não Aplicável PGTO REF NF N. 875 INTERNAÇÃO DE MARCELINO GONÇALVES BATATINHA NO PERÍODO DE 06 A 21/03/2014. 2014OB08032 2014NE00298 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462895853 43631 2014 2014-02-18T00:00:00 0,0000 0,0000 5927,6800 0,0000 27569847000148 2 "" HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUIZ LTDA. 8339182 Não Aplicável PGTO. PARCIAL AO EXERCICIO DE 2014 - REF. A INTERNAÇÃO DE ROSARIA PEREIRA PACHECO - DE 09/12/2013 A 14/01/2014 - NF 727 2014OB02877 2014NE00298 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462895854 43632 2014 2014-05-26T00:00:00 0,0000 0,0000 289,4200 0,0000 01368770000154 2 "" ENSEADA AUTOMOTORES LTDA ME 8317858 Inexigível pagamento referente aos autos de infrações n. lv28992088,lv28992089. 2014OB01950 2014NE01034 64947254 DE AUTUAÇÃO DE TRANSITO (MULTA), REF. AOS AI'S LV28992088, LV28992089 E LA27595161, PLACA MTX5743-ES NOTIFICACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2450 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3794 RESTITUIÇÃO DE MULTAS DE TRÂNSITO 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462895855 43633 2014 2014-07-16T00:00:00 0,0000 0,0000 52941,0000 0,0000 ###.260.967-## 1 "" FABRICIO DUTRA CORREA 8336966 Não Aplicável PAGAMENTO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE RECURSOS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS PARA EMPREGO DE POLICIAMENTO NAS FESTIVIDADES E EVENTOS DIVERSOS DO MÊS DE JULHO NA ÁREA DO CPO SUL, CI 066/14- CPO SUL. 2014OB02251 2014NE01017 67034713 SUPRIMENTO DE FUNDOS-REFERENTE DESPESAS COM DIARIAS NAS FESTIVIDADES NO MES DE JULHO/14. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2750 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462895856 43634 2014 2014-03-06T00:00:00 0,0000 0,0000 482,8800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.MAI/14.FL.PENSAO CBMES. 2014OB06835 2014NE00173 65003225 DE PENSIONISTAS DO CBM-ES - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 769 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2234 PENSÕES MILITARES 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462895857 43635 2014 2014-06-24T00:00:00 0,0000 0,0000 6956,7100 0,0000 03622789000100 2 "" MHM MEDICINA HIPERBARICA METROPOLITANO LTDA 8336222 Pregão PAGTO NF Nº 244 - CONTRATO Nº 010/10, FATURA REFERENTE MAIO/14. 2014OB00475 2014NE00126 45153639 DE AQUISICAO DE SERVICO DE OXIGENOTERAPIA HIPERBARICA CONTRATO ADMINISTRATIVO N.035/2003. PROT.03660/09 SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450105 DIRETORIA DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 335 SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO "" "" 45 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 9 ASSISTÊNCIA À SAÚDE 2771 MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO COMPLEXO HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462895858 43636 2014 2014-10-07T00:00:00 0,0000 0,0000 4487,0500 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 Inexigível Pagamento das despesas com publicações no DIO/ES, conforme consta na fatura de nº 201403614, fls. 113 a 146 do processo de nº 65035542. 2014OB00459 2014NE00041 65035542 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES OFICIAIS NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. CONTRATACAO DE SERVICOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 300201 SUPERINTENDÊNCIA DOS PROJETOS POLARIZAÇÃO INDUSTRIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 22 INDÚSTRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2300 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2742 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 30201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462895859 43637 2014 2014-11-03T00:00:00 0,0000 0,0000 11158,3800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.FEV/14 FL.INAT.PCES. 2014OB02891 2014NE00082 65006909 DE INATIVOS DA PC-ES (POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 749 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462895860 43638 2014 2014-07-03T00:00:00 0,0000 0,0000 845,9200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável LIQUIDAÇAO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS DA SEFAZ DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2014. 2014OB02362 2014NE00127 65002270 DE PENSIONISTAS DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 189 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462895861 43639 2014 2014-05-05T00:00:00 0,0000 0,0000 229,3900 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG CONSIG FL PENS ABR/14 FES 2014OB05400 2014NE00165 65002750 DE PENSIONISTAS DO FES - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 729 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462895862 43640 2014 2014-04-30T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.588.947-## 1 "" WALACE SILVA GONCALVES 8339363 Diárias PG.DE 1/2 DIARIA E 50% P/ARACRUZ-ES, A FIM DE ORGANIZAR EVENTO E SEGURANCA DO EXMO.SR.VICE GOVERNADOR. 2014OB01253 2014NE00016 65013239 NO VALOR DE R$ 300,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS REF AO EXERCICIO DE 2014 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 750 SEGURANÇA DE DIGNATÁRIOS 2080 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462895863 43641 2014 2014-05-14T00:00:00 0,0000 0,0000 599451,3000 0,0000 33657248000189 2 "" BANCO NACIONAL DE DES. ECONOMICO E SOCIAL 8332279 Não Aplicável PAGAMENTO DE JUROS DA DIVIDA PUBLICA INTERNA - BNDES SAUDE, MES MAIO/2014. 2014OB09556 2014NE00022 64520250 OS VALORES PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVAS A DIVIDA CONTRATADA NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2014 REF CONTRATO Nº08.2.1039.1 -BNDES SAUDE INFORMACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 21 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA 904 OPERAÇÕES ESPECIAIS: DÍVIDA INTERNA 702 AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITOS INTERNAS CONTRATADAS PARA ATENDER AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2305 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462895864 43642 2014 2014-08-27T00:00:00 0,0000 888,7300 0,0000 0,0000 ###.080.487-## 1 "" WANDERLEI ANTONIO MARINATO 8329443 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO DESPESAS COM JETONS AO MEMBRO DO CONSELHO FISCAL DA CODESPE REFERENTE A REUNIÃO REALIZADA EM 20/06/2014 PARA ANALISE DOS BALANCETES EMITIDO NO MÊS DE ABRIL/14, SOBRE O PROCESSO DE LIQUIDAÇÃO DA EMPRESA, CONFORME PROCESSO 67374298/14. 2014NL01264 2014NE00729 67374298 CONSELHO FISCAL PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 694 MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR 3251 LIQUIDAÇÃO DE EMPRESAS PÚBLICAS E SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2713 JETONS A CONSELHEIROS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462895865 43643 2014 2014-10-24T00:00:00 0,0000 15500,0000 0,0000 0,0000 16936366000107 2 "" CENTRO DE RECUPERACAO DA VIDA LTDA 8365983 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO DA NF Nº368 DE 04/09/14, REFERENTE A INTERNAÇÃO DE EDUARDO NEVES DA SILVA, NO PERÍODO DE 01/07 A 31/08/14, PROC. 66701031/2014. 2014NL16852 2014NE00622 66701031 DE EDUARDO NEVES DA SILVA NO HOSP.CENTRO DE RECUPERAÇÃO DA VIDA. AUTORIZAÇÃO PARA INTERNAÇÃO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462895866 43644 2014 2014-10-20T00:00:00 0,0000 -112,0000 0,0000 0,0000 ###.165.027-## 1 "" NELCI BARBARA 8348430 Diárias 2014GD00779 2014NE00101 64877752 NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA EXERCICIO 2014 PARA PAV DE PONTO BELO E PAV DE PINHEIROS SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462895867 43645 2014 2014-05-27T00:00:00 0,0000 -74082,8100 0,0000 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 Não Aplicável Liquidação da folha de pagamento dos servidores da SEDU, Maio/2014, Ação 8086 - RPPS, folha complementar 33. 2014NL01937 2014NE00157 66495830 DE TODOS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE MÊS MAIO/2014 (VITÓRIA) FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 113 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (60%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 800 APOIO ADMINISTRATIVO 8086 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462895868 43646 2014 2014-10-15T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.423.335-## 1 "" JOSENAIDE SOUSA E SILVA 8371670 Diárias LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM 1/2 DIÁRIA NO DIA 17/10/2014, PARA ARACRUZ E LINHARES/ES, PARA CONDUZIR A SERVIDORA DA SEADH JUSSARA CADETE MIRANDA, A SERVIDORA DO CAISAN/ES, MARILENE RODRIGUES CRISTO E O PRESIDENTE DO CANSEA/ES SR. PEDRO MACUMBUNDO KITOKO, PARA PARTICIPAREM DO I SEMINÁRIO DE SUSTENTABILIDADE DOS POVOS INDÍGENAS TUPINIQUIM E GUARANI A VISITA TÉCNICA REFERENTE A DENÚNCIAS RELACIONADAS A INSEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL. 2014NL01301 2014NE01008 67860486 PROGRAMAÇÃO DE VIAGENS PARA O MÊS DE OUTUBRO DE 2014. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA ESTADUAL ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2855 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462895869 43647 2014 2014-06-11T00:00:00 0,0000 473,0000 0,0000 0,0000 36364024000177 2 "" SRD-SERV.REUNIDOS DE DIAGNOSTICOS S/C LTDA 8333578 Pregão APROPRIAÇÃO DE DESPESAS PARA PARA PAGTO DA NF 00187 DE 03/11/14 REF. A LOCAÇÃO DE 25 VENTILADORES PULMONAR MARCA DRAGER MOD. EVITA, PARCELA DE OUTUBRO/14 CONFORME CONTRATO 0154/10. 2014NL01840 2014NE00671 60636840 PARA AQUISIÇÃO DE EXAME DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DE ALTO CAMPO 1,5 E 3 TESLAS, QUALQUER SEGMENTO COM E SEM SEDAÇÃO, HSL/IMAGEM/CI69/2012. ABERTURA DE PROCESSO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440915 HOSPITAL SÃO LUCAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4691 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL SÃO LUCAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462895870 43648 2014 2014-05-16T00:00:00 0,0000 565,0000 0,0000 0,0000 ###.061.997-## 1 "" CRISTHIAN MARCHIORE GAVAZZA 8330605 Diárias LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM 2,5 DIARIAS EM VIAGEM A PORTO ALEGRE DE 19 A 21/02 PARA VISITA TECNICA A TAURUS. 2014NL02794 2014NE02093 65127803 NO VALOR DE 56,00 REF. VIAGEM A CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM NO DIA 10/01/2014 RESSARCIMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4800 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462895871 43649 2014 2014-10-12T00:00:00 0,0000 -180,4000 0,0000 0,0000 07238345000127 2 "" IPASVVE - INST. PREV. ASSIS. SERV. MUN. VV. 8328729 Não Aplicável 2014GD00071 2014NE01139 64994678 NO VALOR DE R$ 900.000,00 PARA O ANO 2014 EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 505 ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2120 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4199 PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462895872 43650 2014 2014-08-15T00:00:00 0,0000 0,0000 289,6000 0,0000 ###.840.207-## 1 "" VANUZA GOMES DO NASCIMENTO 8369984 Dispensa de Licitação AJUDA DE CUSTO CONSULTA S P 15/09/14 REQ 01636/14 2014OB02707 2014NE02959 67374603 AJUDA DE CUSTO E PASSAGEM PARA VANUZA GOMES DO NASCIMENTO REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2718 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE VITÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462895873 43651 2014 2014-09-15T00:00:00 0,0000 0,0000 24,2500 0,0000 28151363000147 2 "" CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO 8330475 Inexigível PAGAMENTO DO SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DO ELDR NOVA VENÉCIA - CI DAD 765, SETEMBRO/14. 2014OB03146 2014NE00200 64963047 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO PARA O EXERCÍCIO DE 2014. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA PESQUISA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2390 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462895874 43652 2014 2014-09-15T00:00:00 0,0000 443695,2900 0,0000 0,0000 36040947000173 2 "" VIGSERV SERV. DE VIGIL. E SEGURANCA EIRELI 8331724 Pregão LIQUIDAÇÃO REFERENTE SERVIÇOS DE VIGILANCIA, SEGURANCA OU MONITORAMENTO DE BENS E PESSOAS CONTRATO N 048/2009 MES AGOSTO, NOTAS FISCAIS Nº 5116 A 5127. 2014NL03301 2014NE00643 67617158 NOTA FISCAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUARDA E VIGILÂNCIA PARA SEDU, CONTRATO N 048/2009, MÊS AGOSTO/2014 (SERRA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 8677 SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PARA UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2763 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462895875 43653 2014 2014-05-26T00:00:00 0,0000 0,0000 312,0000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 Inexigível PAGAMENTO DE DESPESA COM RECARGA DE CARTÃO DE VALE TRANSPORTE SERVIÇO EXTERNOS EM VITORIA-ES. 2014OB01674 2014NE00075 64968707 EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBERTURA DE DESPENSAS COM PASSAGENS DE ÔNIBUS DO SISTEMA MUNICIPAL DE TRANSPPORTE PÚBLICO - 2014 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2380 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462895876 43654 2014 2014-06-02T00:00:00 0,0000 0,0000 678,0000 0,0000 ###.836.337-## 1 "" SIMONE APARECIDA AGRIZZI 8372863 Diárias Participar do Curso Concurso Público - aspectos práticos e polêmicos sobre concurso público e elaboração de Edital, a ser realizado na cidade do RJ nos dias 19 a 20/02/2014. 2014OB00863 2014NE00429 65155211 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/SUDEPRO/N 04/2014) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462895877 43655 2014 2014-11-03T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.005.367-## 1 "" AGNO TADEU DA SILVA 8341873 Diárias PAGAMENTO DE DIÁRIAS, DIAS 13,17/03. 2014OB00611 2014NE00489 65040899 PAGAMENTO DESPESAS COM DESLOCAMENTO DE VIAGEM - FONTE 0101. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA PESQUISA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 114 DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL 6392 GESTÃO DA PESQUISA E DA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462895878 43656 2014 2014-01-22T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.683.397-## 1 "" ITALO LEONARDO DO AMARAL MOREIRA 8370337 Diárias PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM A FINALIDADE DE REALIZAR VISITA TECNICA EM CRTS E PAVS, CONF. IS. Nº 237/2014, EM 22/01/2014, DE VITORIA P/S.TERESA, S.LEOPOLDINA, ITAGUAÇU E ITARANA 2014OB00714 2014NE00946 65179560 DESIGNAR SERVIDORES PARA SE DESLOCAR DE VITÓRIA COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SANTA TEREZA E OUTROS IS P Nº 237 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462895879 43657 2014 2014-07-03T00:00:00 0,0000 0,0000 1754,6700 0,0000 04344817000138 2 "" CAC - COMERCIAL LTDA - ME - MEE 8322379 Pregão PAGAMENTO NF. NR. 000001950 REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO DE SAL E MANTEIGA PARA CONSUMO NA SEDE DA JUCEES, MÊS DE FEVEREIRO/2014. 2014OB00258 2014NE00106 62676709 AQUISIÇÃO DE PÃO DE SAL E MANTEIGA PARA CONSUMO NA SEDE E ESCRITÓRIOS DA REGIONAIS DA JUCEES. AQUISICAO DE BENS CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220202 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 22 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 157 EXECUÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS MERCANTIS 2198 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2407 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO 22202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462895880 43658 2014 2014-02-18T00:00:00 0,0000 0,0000 4591,2500 0,0000 16803930000113 2 "" ALIANZAFARMA DISTRIBUIDORA DE MED.LTDA ME 8369298 Pregão Pagto nf 027 - ref. jan/14 2014OB00215 2014NE00119 63441683 PLANILHA DE QUISIÇÃO EM ANEXO... MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2725 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE SÍLVIO AVIDOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462895881 43659 2014 2014-03-14T00:00:00 0,0000 0,0000 52,8000 0,0000 00776218000132 2 "" AJP DESINSETIZADORA LTDA ME 8331068 Dispensa de Licitação Pagamento do inss (gps) da prestação de serviço de dedetização do mês de fevereiro de 2014, conforme a nota fiscal 2321. 2014OB00250 2014NE00027 4942012 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300203 INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 272 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 116 DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES METROLÓGICAS 2318 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2762 SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 30203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462895882 43660 2014 2014-04-22T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.164.557-## 1 "" TANIA MARIA DE CARVALHO CACHOEIRO 8333062 Diárias Acompanhar e verificar, junto ao Professor em sala de aula, o desenvolvimento dos alunos, propondo ações que promovam a melhoria da aprendizagem na EEUEF Matutina, no município de Itarana dia 25/03/2014. 2014OB04088 2014NE03842 65840569 VALOR R$ 56,00 (COLATINA) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462895883 43661 2014 2014-06-16T00:00:00 0,0000 0,0000 464,0000 0,0000 02905041000152 2 "" OLIMPICA COMERCIO E SERVICOS ALIMENTICIOS 8369159 Pregão PAGAMENTO DA NOTA Nº 00008, EM FAVOR DA EMPRESA OLÍMPICA COMÉRCIO E SERVIÇOS ALIMENTÍCIOS LTDA, REFERENTE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA. CONFORME O PROCESSO Nº 65498097. 2014OB00955 2014NE00248 65498097 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº002/2013,FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK E COQUETEL UTILIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2250 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2773 SERVIÇOS DE PREPARO/FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462895884 43662 2014 2014-03-26T00:00:00 0,0000 0,0000 31541,7000 0,0000 49324221000104 2 "" FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 8338612 Pregão pg nf´s 245162 , 245421 , 245253, 246109 , 245628 emitidas fev14 afm 140088 processo 60367369 / 12 c 84 2014OB00410 2014NE00168 60367369 UT FARMACIA SOLICITA AQUISIÇÃO DE ÁGUA PARA INJEÇÃO 1000ML SOLUÇÃO INJETÁVEL FRASCO/BOLSA E OUTROS. MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2723 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DÓRIO SILVA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462895885 43663 2014 2014-09-04T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.637.736-## 1 "" ANA LUCIA OLIVEIRA BASTOS 8353919 Diárias REUNIÃO SOBRE O MODULO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DO SGE, 11/04/2014. 2014OB03504 2014NE03305 66047935 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (CI/SEAF/N 03/2014) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462895886 43664 2014 2014-05-11T00:00:00 0,0000 -212,7200 0,0000 0,0000 270101 3 "" SECRETARIA DE EST DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 8374636 Não Aplicável LANÇAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO 2014. 2014NL00793 2014NE00024 65167694 PARA COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2014. AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE EST DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 616 GESTÃO DA POLÍTICA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 6220 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462895887 43665 2014 2014-05-13T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.997.667-## 1 "" VINICIUS FULVIO DIAS ALMEIDA 8372414 Diárias LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA A SERVIDOR COM A FINALIDADE DE FISCALIZAR AS ATIVIDADES DE IMPLANTAÇÃO E/OU MANUTENÇÃO DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA HORIZONTAL, PAGAMENTO DE 1/2 DIÁRIA, CONFORME IS 1462/2014 DE VITÓRIA PARA VENDA NOVA DO IMIGRANTE EM 16/05/2014. 2014NL05715 2014NE00479 65043952 EMPENHO DE DIÁRIAS PARA 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462895888 43666 2014 2014-06-30T00:00:00 0,0000 770247,5000 0,0000 0,0000 04972465000165 2 "" INNST.NACIONAL DE ADMINIS.PRISIONAL LTDA-INAP 8337217 Pregão LIQUIDAÇÃO DA NF Nº. 058 CONTRATO 082/2009 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERACIONALIZAÇÃO NO CENTRO DE DETENÇÃO PROVISÓRIA DA SERRA - CDPS NO MÊS DE MAIO/2014. 2014NL04272 2014NE00024 65023692 ESTIMATIVO NO VALOR DE 8.878.751,83 PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERACIONALIZAÇÃO DO CDPS PARA O PERÍODO DE JANEIRO A NOVEMBRO DE 2014 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 6802 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA PRISIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2761 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462895889 43667 2014 2014-10-31T00:00:00 0,0000 376,0000 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Não Aplicável APROPRIAÇÃO DE VALORES REF. INSS PATRONAL DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DOCENTE NO CURSO GESTÃO DE PESSOAS E DESENVOLVIMENTO DE EQUIPES DO PROGRAMA DA GESTÃO PÚBLICA CONTEMPORÂNEA DE 20 A 24/10/2014. 2014NL02903 2014NE00094 68010010 DO DOCENTE PETER ALTOÉ NORONHA PARA ATUAR NO PROGRAMA DE GESTÃO PÚBLICA CONTEMPORÂNEA DE 20 Á 24/10, NESTA ESESP. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 543 CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS SERVIDORES E GESTORES PÚBLICOS DO ESTADO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2366 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462895890 43668 2014 2014-11-21T00:00:00 0,0000 336,0000 0,0000 0,0000 ###.829.747-## 1 "" ERONDINO DA COSTA PEREIRA 8354694 Diárias 4666 - Inaugurações de Escolas da Rede Estadual, dia 08 a 11/12/14, diversos municípios. 2014NL20026 2014NE18479 68471513 VALOR R$ 336,00 (CI/SPATR/N 202/2014) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462895891 43669 2014 2014-11-28T00:00:00 0,0000 336,0000 0,0000 0,0000 ###.817.897-## 1 "" LEONI SOARES CONTAIFER 8330134 Diárias LANC REF A 3,0 DIAR: 1,5 DE 24 A 25 + 26 A 27.11 2014NL03509 2014NE01766 65023552 ENC.PLANO DE VIAGEM ANUAL PARA 2014.' DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2625 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462895892 43670 2014 2014-06-16T00:00:00 0,0000 0,0000 5200,0000 0,0000 03356562000160 2 "" C.E.DA EPSG ARMANDO BARBOSA QUITIBA 8316385 Não Aplicável pagamento recurso dinheiro direto na escola-PEDDE 2014 meta 7 2014OB08447 2014NE07582 66372089 RECURSOS PEDDE/2014 - MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR (SOORETAMA) PLANO DE APLICACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 43 SUBVENÇÕES SOCIAIS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO MÉDIO 8678 MELHORIA DO DESEMPENHO ESCOLAR DOS ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4565 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES SOCIAIS - DIVERSAS INSTITUIÇÕES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462895893 43671 2014 2014-07-08T00:00:00 0,0000 0,0000 74,2500 0,0000 ###.548.857-## 1 "" ALCIDEIA MIGUEL MACIEL 8320505 Inexigível PAGAMENTO TFD 524/2014 EM PARTE, REFERENTE AJUDA DE CUSTOS, PACIENTE YURI MIGUEL MACEDO. 2014OB03024 2014NE02401 49737783 TFD. REP. LEGAL ALCIDEIA MIGUEL MACIEL CPF.526.548.857-04 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 57 CENTRO OESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2715 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462895894 43672 2014 2014-05-22T00:00:00 0,0000 -0,9600 0,0000 0,0000 280203 3 "" INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 8370614 Não Aplicável APROPRIAÇÃO DE DESPESAS COM PARTE DO BRUTO DA FOLHA DE PAGAMENTO Nº 31 DO MÊS DE MAIO/2014. PROC. 65141202. 2014NL00487 2014NE00111 65141202 FOLHA DE PAGAMENTO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280203 INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2285 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2576 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RGPS 28203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462895895 43673 2014 2014-05-27T00:00:00 0,0000 9900,0000 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável vr. ref. ao registro de contribuição patronal da folha complementar de maio. 2014NL00936 2014NE00018 702014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 13 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2380 FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462895896 43674 2014 2014-05-09T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.894.987-## 1 "" JOSE CARLOS DUTRA 8317514 Não Aplicável REF.:DIÁRIAS P/ COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DESTA UNIDADE HOSPITALAR, CONFORME DECRETO 3328-R DE 17 DE JUNHO DE 2013, PUBLICADA NO DIO EM 18/06/2013.DIÁRIAS DOS DIAS: 29/07 E 11/08/2014. 2014OB00652 2014NE00095 65168119 PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR JOSÉ CARLOS DUTRA ESTIMATIVA 2014. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440923 HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2728 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462895897 43675 2014 2014-06-16T00:00:00 0,0000 0,0000 584,0000 0,0000 ###.902.217-## 1 "" PRISCILLA VOLPATO WANDERMUREM DE SOUZA 8360140 Não Aplicável PG: Diárias TFD paciente Priscila Volpato W. de Souza, RPU nº 286/2104 2014OB00899 2014NE00868 58360115 PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DE DOMICILO. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 54 CENTRAL SUL 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2714 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462895898 43676 2014 2014-06-24T00:00:00 0,0000 0,0000 1176,0000 0,0000 17770922000180 2 "" S L PIMENTEL ME 8367446 Dispensa de Licitação PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 158 REF. AQUISIÇÃO DE PÓ DE CAFÉ PARA ABASTECER O ALMOXARIFADO DESTA PGE 2014OB00642 2014NE00315 66600278 CI/PGE/ALMOX/Nº030/2014 - SOLICITA AUTORIZAÇÃO P/AQUISIÇÃO DO MATERIAL ESPESIFICADO - (PÓ DE CAFÉ) AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2160 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2407 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462895899 43677 2014 2014-05-12T00:00:00 0,0000 0,0000 7150,0000 0,0000 28483261000129 2 "" AFPES- ASSOC.DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO ES 8317476 Não Aplicável REF.NL,PAGTO.NF-04746,INTERNAÇÃO DE JOAO SILVARES, DE 16 A 26/09/2014. 2014OB25830 2014NE00282 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462895900 43678 2014 2014-11-21T00:00:00 0,0000 0,0000 892,6100 0,0000 02198534000108 2 "" LABORATORIO DE PATOLOGIA BACHI LTDA 8355174 Pregão PGTO DA NF 17625 DO MÊS DE SETEMBRO/2014 REF AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE IMUNOHISTOQUIMICA CONF. PROJETO BÁSICO, CONF. SOLICITAÇÃO DO NTOH/CI 060/2014. 2014OB02580 2014NE01155 60613491 IMUNOHISTOQUIMICA CONFORME PROJETO BÁSICO SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2727 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462895901 43679 2014 2014-12-30T00:00:00 0,0000 0,0000 31107,9200 0,0000 02895765000162 2 "" NUCLEAR MEDCOL S/C LTDA 8331057 Dispensa de Licitação PAGTO NFS Nº 1763 REF. EXAMES CINTILOGRAFIAS DIVERSAS REALIZADAS EM DEZEMBRO/14, P/ ATENDER PACIENTES DA SRSC/NRECOL, CF. ED. CRED. Nº 01/2012, CONTRATO Nº 187/12 E AUTORIZAÇÃO P/ PAGTO A FL. 1005. 2014OB05425 2014NE00284 61113395 DAS NOTAS FISCAIS DE SERVIÇO DE EXAMES MEDICINA NUCLEAR CINTILOGRAFIA. ( NUCLEAR MEDCOL LTDA ). PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 57 CENTRO OESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2715 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462895902 43680 2014 2014-09-09T00:00:00 0,0000 0,0000 38129,6100 0,0000 27170703000114 2 "" COMER CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA 8315380 Concorrência Pagamento da 6ª medição do contr. 44/13-SEDU - 2ª Etapa da reforma e ampliação da EEEM Nair Miranda, em Fundão-ES. Período de 01 a 31/07/14, NF Eletr. 628. Termo de Cooperação nº 83-2014, Nota de Crédito 2014NC00012, 2014NE00329 - Ensino Médio - MDE. 2014OB03020 2014NE00329 62441973 DOCUMENTOS REFERENTE À NOVA LICITAÇÃO DA REFORMA E AMPL. DA ESCOLA ESTADUAL NAIR MIRANDA - 2ª ETAPA ENCAMINHA 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 50 METROPOLITANA 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO MÉDIO 1673 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA, REPAROS E ACESSIBILIDADE NAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3361 EDIFICAÇÕES REFERENTES A IMÓVEIS DE USO ESPECIAL 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462895903 43681 2014 2014-04-11T00:00:00 0,0000 0,0000 4730,8900 0,0000 ###.302.907-## 1 "" CARLOS BOSI 8348271 Dispensa de Licitação PAGT DO ALUGUEL DO IMÓVEL RELATIVO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA ÁREA DE PROVAS PRÁTICAS NO MUNICÍPIO DE ARACRUZ/ES MÊS DE AGO/14. 2014OB16949 2014NE03241 64828727 TÉRMINO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL URBANO Nº 042/2010- CARLOS BOSI INFORMACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2701 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462895904 43682 2014 2014-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 2573,2300 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 Não Aplicável PAGAMENTO REF.A CONSIGNAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL DA SESP DO MÊS DE OUTUBRO/2014. 2014OB02064 2014NE00042 65012569 PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL ESTATUTÁRIO, COMISSIONADO, MILITAR, ESTAGIÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS, PARA O EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4732 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462895905 43683 2014 2014-10-21T00:00:00 0,0000 0,0000 236268,1700 0,0000 350208 3 "" INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8372557 Não Aplicável PAGTO DA 13ª MEDIÇÃO DO CT-0022/2013 DA OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EEEFM ORMANDA GONÇALVES, NO MUNICÍPIO DE VILA VELHA- ES. 2014OB18957 2014NE01984 63095343 PARA EXECUCAO DE OBRA DE REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA ESTADUAL ORMANDA GONCALVES (VILA VELHA) CONTRATACAO DE EMPRESA 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 50 METROPOLITANA 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO MÉDIO 1673 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA, REPAROS E ACESSIBILIDADE NAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3366 OBRAS DE BENFEITORIA OU MELHORIA EM IMÓVEIS DE USO ESPECIAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462895906 43684 2014 2014-09-16T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.925.307-## 1 "" RAFAEL VIEIRA DE AZEVEDO 8359349 Diárias Pagamento de diária ao servidor Rafael Vieira de Azevedo, ELDR Aracruz, ref. ações para estruturação do SIG - parques aquícolas marinhos, meta 01 e etapa 01 - SICONV nº 775344/2012. 2014OB03220 2014NE02112 65433807 PAGAMENTO DE DIÁRIAS CONVÊNIO 014 - MDA SICONV 775344/2012. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA PESQUISA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 853 DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR 6390 EXPANSÃO DAS ATIVIDADES DE EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462895907 43685 2014 2014-07-18T00:00:00 0,0000 0,0000 135,6000 0,0000 ###.371.777-## 1 "" DANIEL MADEIRA QUINTELLA 8336023 Diárias PG.DE 1/2 DIARIA E 20% AUXILIO TRANSPORTE PARA SÃO PAULO-SP, A FIM DE REALIZAR BANCA JUNTO A ANAC. 2014OB02138 2014NE00164 65052501 NO VALOR R$ 300,00 DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS E AUXILIO-TRANSPORTE DENTRO DO ESTADO - EXERCICIO DE 2014 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 750 SEGURANÇA DE DIGNATÁRIOS 2080 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462895908 43686 2014 2014-08-05T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.938.967-## 1 "" RENATA RESSTEL 8362702 Diárias PAGAMENTO DAS DESPESAS COM DIÁRIA EM FAVOR DA DA SERVIDORA RENATA RESSTEL PARA IMPLANTAÇÃO E AULA DO PROJETO EUREKA NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA E MUCURICI/ES E VISITA TÉCNICA NO MUNICÍPIO DE PONTO BELO/ES 2014OB00807 2014NE00543 66195152 DIÁRIA DA SERVIDORA RENATA RESSTEL PARA IMPLANTAÇÃO E AULA DO PROJETO EUREKA NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA E MUCURICI/ES E VISITA TÉCNICA NO MUNICÍPIO DE PONTO BELO/ES DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TRABALHO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2410 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462895909 43687 2014 2014-04-29T00:00:00 0,0000 0,0000 176,0000 0,0000 100104 3 "" SUPERINTEDÊNCIA ESTADO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 8373346 Não Aplicável Pagamento de Auxílio Alimentação da folha de pessoal ativo/REGIME PRÓPRIO, da Secom em ABR/14. 2014OB00722 2014NE00040 64920569 ATENDER DESPESA COM PESSOAL EM 2014. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTEDÊNCIA ESTADO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 204 GESTÃO PÚBLICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2107 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3634 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RPPS - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462895910 43688 2014 2014-06-30T00:00:00 0,0000 0,0000 700,0000 0,0000 00776218000132 2 "" AJP DESINSETIZADORA LTDA ME 8331068 Pregão Pag. com contrato de serviço de controle de pragas mes maio/2014 2014OB01886 2014NE00213 63205637 PROCESSO ADMINISTRATIVO DA EMPRESA AJ P DESINSETIZADORA LTDA-ME, ESTE PROCESSO ESTÁ VINCULADO AO PROCESSO FINANCEIRO 51987104 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 460201 INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 243 ASSISTÊNCIA À CRIANCA E AO ADOLESCENTE 165 EXPANSÃO DA REDE E APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 4818 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2816 SERVIÇOS DE CONTROLE AMBIENTAL 46201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462895911 43689 2014 2014-05-27T00:00:00 0,0000 0,0000 185895,0000 0,0000 01641700000128 2 "" CONSTRUTORA P.J. LTDA 8335756 Pregão Pagamento NFS-e 274 - Ordem de Serviço 032/2014 -Prestação de serviços de Patrulha Mecanizada para Desobstrução/Recuperação de Estradas Vicinais (com motorista) no município de Rio Bananal/ES nas localidades conforme Plano de Trabalho. Lote 06 - Pregão 102/2013 - Ata de Registro de Preços 006/2014 - Período: 01 a 30/04/2014 - Processo: 66421225. 2014OB02779 2014NE00239 65253710 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 852 DESCENTRALIZAÇÃO E HARMONIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO 3364 "MELHORIA DA TRAFEGABILIDADE EM ESTRADAS VICINAIS " 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2751 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE RUAS, ESTRADAS E VIAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462895912 43690 2014 2014-02-07T00:00:00 0,0000 0,0000 261,4100 0,0000 02905041000152 2 "" OLIMPICA COMERCIO E SERVICOS ALIMENTICIOS 8369159 Dispensa de Licitação nf 175 coffe break 2014OB01901 2014NE00740 61975893 COFFEE BREAK AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 594 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO 4716 MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2415 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462895913 43691 2014 2014-12-03T00:00:00 0,0000 0,0000 494,9400 0,0000 17994262000111 2 "" SFB COMERCIO LTDA-ME 8368436 Pregão PGTO REF A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA CONF NF 158 SFB COMERCIO LTDA ME. PROCESSO 65217225 2014OB00309 2014NE00098 65217225 ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 01/2014 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA - EMPRESA VENCEDORA DO CERTAME: SFB COMÉRCIO LTDA. ADESAO ATA REGISTRO DE PRECO 0 3 DESPESAS CORRENTES 350101 SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2440 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2421 MATERIAL DE COPA E COZINHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462895914 43692 2014 2014-04-30T00:00:00 0,0000 0,0000 26768,0000 0,0000 32465841000160 2 "" SISTEMA NORTE DE RADIO E TV LTDA 8325758 Inexigível PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 3072 REFERENTE A DESPESA COM COMPRA DIRETA DE MÍDIA - CONTINUAÇÃO DA CAMPANHA INFORME DO GOVERNO 2014OB00725 2014NE00228 64829405 COMPRA DIRETA DE MÍDIA - CONTINUAÇÃO DA CAMPANHA INFORME DO GOVERNO. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTEDÊNCIA ESTADO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 131 COMUNICAÇÃO SOCIAL 204 GESTÃO PÚBLICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2105 INTEGRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA COMUNICAÇÃO DO GOVERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2746 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462895915 43693 2014 2014-04-22T00:00:00 0,0000 0,0000 -56,0000 0,0000 ###.486.367-## 1 "" JUSSARA FIORIO CARETA BELIZARO 8373245 Diárias Participar da Capacitação do Xadrez Pedagógico Xadrez em Rede, no dia 17/04/2014. Em Muqui. 2014OB03808 2014NE03453 65976134 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/AE010/N 31/2014) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462895916 43694 2014 2014-08-25T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.262.507-## 1 "" ELIZABETH PEREIRA BERGAMIM 8324984 Diárias PAGTO DE VALOR REF. A MEIA DIÁRIA PARA O MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM-ES, NO DIA 22/08/14, COMO PILOTO DA AERONAVE QUE CONDUZIRÁ O EXMO SR GOVERNADOR. 2014OB02514 2014NE00194 65052528 NO VALOR R$ 300,00 DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS E AUXILIO-TRANSPORTE DENTRO DO ESTADO - EXERCICIO DE 2014 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 750 SEGURANÇA DE DIGNATÁRIOS 2080 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462895917 43695 2014 2014-05-06T00:00:00 0,0000 0,0000 1000,0000 0,0000 03354416000104 2 "" CONSELHO DE ESC. DA EEEFM LEOG.SEVER.DE SOUZA 8340110 Não Aplicável pagamento referente programa dinheiro direto na escola - PEDDE/14 - meta 1 2014OB07609 2014NE06735 66372070 RECURSOS PEDDE/2014 - MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR (BREJETUBA) PLANO DE APLICACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 42 AUXÍLIOS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 4347 APOIO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4462 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - AUXÍLIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462895918 43696 2014 2014-05-11T00:00:00 0,0000 0,0000 -3884,1800 0,0000 ###.260.967-## 1 "" FABRICIO DUTRA CORREA 8336966 Diárias DEVOLUÇÃO PARCIAL DA 2014OB03340, POR NÃO TER SIDO UTILIZADO TODO SALDO DE DIÁRIAS PARA EMPREGO DE POLICIAMENTO NO MÊS DE OUTUBRO/14. CPO- SUL. 2014GD00069 2014NE01182 67384382 ABERTURA DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA COBRIR DESPESAS PARA EMPREGO DE POLICIAMENTO EM EVENTOS DIVERSOS QUE SERÃO REALIZADOS NO MÊS DE OUTUBRO/2014, NA ÁREA DO CPO-SUL. SUPRIMENTO DE FUNDOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2750 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462895919 43697 2014 2014-03-06T00:00:00 0,0000 0,0000 513,2000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.MAIO/14 FL.INAT.PCES. 2014OB07870 2014NE00082 65006909 DE INATIVOS DA PC-ES (POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 749 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462895920 43698 2014 2014-11-27T00:00:00 0,0000 0,0000 289,7400 0,0000 100102 3 "" SECRETARIA DA CASA MILITAR 8371060 Não Aplicável PAGTO DE PARTE DO LIQUIDO DA FOLHA DE PESSOAL DA CASA MILITAR DO MÊS DE NOVEMBRO/14. 2014OB03428 2014NE00074 65046927 PARA DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, AUXILIO ALIMENTAÇÃO E ESTAGIÁRIOS DAQUELA SECRETARIA EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 750 SEGURANÇA DE DIGNATÁRIOS 2080 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2620 ADICIONAL DE TEMPO DE SERVICO - PESSOAL MILITAR - GRATIFICACAO ADICIONAL POR TEMPO DE SERVICO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462895921 43699 2014 2014-08-27T00:00:00 0,0000 0,0000 260,6700 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG. CONSIG. AGO/14 FL. INAT. ALES. 2014OB11352 2014NE00001 65008570 DE INATIVOS DA ALES - ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 9 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462895922 43700 2014 2014-07-08T00:00:00 0,0000 0,0000 4219,5500 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 Inexigível PAGAMENTO DA FATURA 201404644, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS DA SEDURB, DURANTE PERÍODO 01/07/2014 A 31/07/2014. 2014OB00992 2014NE00159 65142756 COM PUBLICACAO NO DIO/ES EXERCICIO DE 2014 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2530 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2742 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462895923 43701 2014 2014-03-17T00:00:00 0,0000 0,0000 579,2000 0,0000 ###.560.237-## 1 "" ANALIA LAGASSE 8322819 Dispensa de Licitação AJUDA DE CUSTO CONSULTA BAURU 26/03/2014...... REQ 0451/2014 2014OB00754 2014NE00857 47969997 PASSAGEM E DIARIA PARA BARBARA LAGASSE REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2718 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE VITÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462895924 43702 2014 2014-12-03T00:00:00 0,0000 0,0000 4495,0000 0,0000 10686950000175 2 "" I-VTEC COMERCIO E SERVIçOS LTDA ME 8355161 Dispensa de Licitação Pagamento de despesa com aquisição de 05 fragmentadoras para atender a Casa Civil conforme nota fiscal nº 000.000.551. 2014OB00164 2014NE00066 64560465 DE CINCO FRAGMENTADORAS DE PAPEL NO VALOR DE R$ 4.705,00 - ( AUTORIZACAO DE EMPENHO ) COMPRA 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 100101 SECRETARIA DA CASA CIVIL 4 INVESTIMENTOS 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 505 ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2076 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3282 MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462895925 43703 2014 2014-11-03T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.938.897-## 1 "" LY-ANA CAMARGO SHALDERS 8326617 Diárias PAGAMENTO DESPESAS COM 2,5 DIÁRIAS PARA SERVIDOR ESTAREM COORDENANDO AS EQUIPES DE ARBITRAGEM DA ETAPA MACRORREGIONAL IV DE HANDEBOL, NOS JOGOS ABERTOS DO ESPIRITO SANTO- JOABES, NO MUNICÍPIO DE GUARAPARI/ES, NOS DIAS 21,22 E 23.02.2014. 2014OB00607 2014NE00693 65478991 "PARA SERVIDOR QUE IRÃO COODERNAR AS ATIVIDADES,E AS EQUIPES DE ARBITRAGEM DA REFERIDA ETAPAS NO""JOGOS ABERTOS DO ESPÍRITO SANTO -JOABES""(GUARAPARI)." DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 812 DESPORTO COMUNITÁRIO 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2596 PROMOÇÃO E APOIO AO ESPORTE EDUCACIONAL, COMUNITÁRIO E LAZER 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462895926 43704 2014 2014-12-02T00:00:00 0,0000 0,0000 336,0000 0,0000 ###.878.177-## 1 "" CARLOS ROBERTO GUERRA FREITAS 8321454 Diárias Pagamento de 3,0 diárias a São Gabriel da Palha, São Mateus, Colatina e Cachoeiro de Itapemirim de 15 à 15 e 28 a 30/01/14 para Acompanhar o Subsecretário da SSAFAS e Participar da Reunião para Oicinas devolutiva do Plano de Ação Regional junto com a Equipe do Ministério da Saúde. 2014OB02485 2014NE00579 65104900 VALOR TRES MIL REAIS, PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2690 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462895927 43705 2014 2014-03-13T00:00:00 0,0000 0,0000 194,0300 0,0000 00776218000132 2 "" AJP DESINSETIZADORA LTDA ME 8331068 Pregão PAGAMENTO INSS ATRAVES DE GPS REFERENTE NOTA FISCAL 2356 SERVIÇOS DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E DESCUPINIZAÇÃO FEVEREIRO - AJP DESINSETIZADORA LTDA ME 2014OB00629 2014NE00145 48974552 DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLE DE PRAGAS URBANAS DESINSETIZAÇÃO DESRATIZAÇÃO E DESCUPINIZAÇÃO CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2180 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462895928 43706 2014 2014-02-04T00:00:00 0,0000 0,0000 150072,3000 0,0000 08056109000152 2 "" JS RIO COM. DE MAT. MEDICO-HOSPITALARES LTDA 8365948 Pregão PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATÓRIAL P/ EXAMES (ESPONJA ABDOMINAL E OUTROS) ARP 0312/13 OFM 0173/14 PROCESSO 635607763/F34. 2014OB00597 2014NE00413 63560763 PARA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE CONSUMO LABORATORIAL, PARA ELABORAÇÃO DE EXAMES, ESPONJA GRANUFOAM E OUTROS ITENS, HSL/FH/CI077/2013. ABERTURA DE PROCESSO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440915 HOSPITAL SÃO LUCAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4691 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL SÃO LUCAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462895929 43707 2014 2014-08-04T00:00:00 0,0000 0,0000 14273,1100 0,0000 28151363000147 2 "" CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO 8330475 Dispensa de Licitação pagamento referente a fatura da cesan do mes de março/14 himaba 2014OB00462 2014NE00179 65283805 PROCESSO DE PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ÁGUA (CESAN). PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440924 HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNADINO ALVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2726 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNARDINO ALVES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462895930 43708 2014 2014-09-04T00:00:00 0,0000 0,0000 29488,3200 0,0000 28151363000147 2 "" CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO 8330475 Inexigível PGTO REF FORNECIMENTO DE AGUA DO MES DE MARÇO 2014 PARA A UNIDADE DE CARIACICA 2014OB02143 2014NE00566 65031083 ESTIMATIVO NO VALOR DE 6.561.800,00 PARA COBRIR DESPESAS DESTA SEJUS DURANTE OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 6802 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA PRISIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462895931 43709 2014 2014-03-31T00:00:00 0,0000 0,0000 467,0500 0,0000 27559665000196 2 "" SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO 8318596 Inexigível PGTO REFERENTE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E ESGOTO NAS ESCOLAS DA REDE ESTADUAL NO MUNICIPIO DE JAGUARÉ. 2014OB02894 2014NE00758 65298187 EM FAVOR DA EMPRESA SAAE NOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO/2014 REFERENTE SERVIÇOS NAS ESCOLAS ESTADUAIS DE JAGUARE (CI/DSG/N 23/2014) EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 4347 APOIO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462895932 43710 2014 2014-03-04T00:00:00 0,0000 0,0000 3600,0000 0,0000 02395050000140 2 "" CASA DA PAZ LTDA. 8316062 Não Aplicável PGTO REF. A INTERNAÇÃO DE ADRIANA DE JESUS LEMOS - DURANTE O PERÍODO DE 08/01 A 31/01/2014 - CONF.N.F.338. 2014OB06297 2014NE00627 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462895933 43711 2014 2014-01-04T00:00:00 0,0000 0,0000 13294,5600 0,0000 28151363000147 2 "" CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO 8330475 Inexigível PG. c/ consumo de água e esgoto Diversas Unidades Policiais, mês MARÇO/14 2014OB00882 2014NE00034 28442014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2740 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462895934 43712 2014 2014-04-23T00:00:00 0,0000 0,0000 -432,9200 0,0000 030101 3 "" TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8370594 Não Aplicável EVOLUÇÃO POR CÓDIGO - 2853 - NYTIEH ALBERT MONDONI - JUIZADO DE DIREITO 2014GD00109 2014NE00712 201301646725 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 4020 VALORIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4540 AUXÍLIO TRANSPORTE - RGPS - ESTAGIÁRIO FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462895935 43713 2014 2014-07-03T00:00:00 0,0000 0,0000 289,6000 0,0000 ###.202.487-## 1 "" ARLETE DA PENHA REISEN 8341459 Dispensa de Licitação AJUDA DE CUSTO CONSULTA S P 19/03/2014 REQ 0275/14 2014OB00617 2014NE00706 49118978 PASSAGEM E DIARIA PARA RHILARY CRISTINA REISEN MORAES AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2718 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE VITÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462895936 43714 2014 2014-02-04T00:00:00 0,0000 0,0000 -300,0000 0,0000 030101 3 "" TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8370594 Não Aplicável DEVOLUÇÃO POR CÓDIGO - 2658 - GUILHERME VALLI DE MORAES NEVES - JUIZADO DE DIREITO 2014GD00060 2014NE00084 201301646682 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 4020 VALORIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2696 ESTAGIARIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462895937 43715 2014 2014-10-12T00:00:00 0,0000 0,0000 879745,9500 0,0000 18823724000109 2 "" TAMASA ENGENHARIA_S.A. 8343290 Concorrência 21ª M.P. DO CONTRATO Nº 001/2013 - TAMASA ENGª S.A., PERÍODO: 01 À 31/10/14, TRECHO: ALTO RIO NOVO - PANCAS NF. 928 2014OB05169 2014NE00521 65257251 "" "" 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 57 CENTRO OESTE 142 OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 67 CONSOLIDAÇÃO DO SISTEMA RODOVIÁRIO ESTADUAL E DE VIAS COMPLEMENTARES 3454 CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSOS TRECHOS DA MALHA RODOVIÁRIA ESTADUAL E DE VIAS COMPLEMENTARES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3362 OBRAS RODOVIÁRIAS E VIÁRIAS 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462895938 43716 2014 2014-05-11T00:00:00 0,0000 0,0000 454,8000 0,0000 28133619000193 2 "" S/A A GAZETA 8331755 Inexigível PAGAMENTO REFERENTE A ASSINATURA DO JORNAL A GAZETA PARA O PERÍODO DE UM ANO A CONTAR A PARTIR DE 10/10/2014. 2014OB03982 2014NE01864 67947395 PARA AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO E PAGAMENTO NO VALOR DE R$ 454,80 EM FAVOR DA EMPRESA A GAZETA S/A, REFERENTE A RENOVAÇÃO DE ASSINATURA A PARTIR DE 10/10. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 543 CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS SERVIDORES E GESTORES PÚBLICOS DO ESTADO 2265 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2790 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462895939 43717 2014 2014-12-19T00:00:00 0,0000 0,0000 69947,5400 0,0000 300203 3 "" INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371641 Não Aplicável Pagamento da folha dos efetivos referente ao mês de dezembro de 2014. 2014OB01294 2014NE00054 2162014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300203 INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 272 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 116 DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES METROLÓGICAS 2317 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2523 13º SALÁRIO - RPPS 30203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462895940 43718 2014 2014-07-22T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.273.277-## 1 "" GUILHERME CARNEIRO DE MENDONCA 8318099 Diárias PG 2,0 DIARIAS P/21 A 24 E 0,5 P/25.07 2014OB02711 2014NE00408 65564553 ENC.PLANO DE VIAGEM ANUAL PARA 2014. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2625 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462895941 43719 2014 2014-11-14T00:00:00 0,0000 45943,7700 0,0000 0,0000 15762766000180 2 "" MEDLESSA SERVICOS MEDICOS EIRELI ME 8362911 Pregão LIQUIDAÇÃO PARCIAL DA NF 125, REFERENTES A EXAMES DE ENDOSCOPIAS, COLONOSCOPIAS E RETOSSIGMOIDOSCOPIAS, REALIZADAS NO MES DE OUTUBRO/2014, ATRAVES DA ORDEM DE FORNECIMENTO 247/2014 , ATA DE REGISTRO DE PREÇO 779/2014 E AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO A FL. 1048 NO VERSO. 2014NL04424 2014NE03180 66943817 DE NOTAS FISCAIS DE SERVIÇOS DE EXAMES DE ENDOSCOPIAS, COLONOSCOPIAS E RETOSSIGMOIDOSCOPIAS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 594 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO 4714 MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462895942 43720 2014 2014-05-21T00:00:00 0,0000 12615,0000 0,0000 0,0000 03264756000136 2 "" C.E DA EEFM ATILIO VIVACQUA 8332404 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO REF DESPESA COM PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PEDDE/14, META 9 2014NL05627 2014NE04028 66155010 RECURSOS PEDE/2014- MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR (VILA VALERIO) PLANO DE APLICACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 42 AUXÍLIOS "" 57 CENTRO OESTE 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 1672 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA, REPAROS E ACESSIBILIDADE NAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4462 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - AUXÍLIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462895943 43721 2014 2014-08-15T00:00:00 0,0000 224,0000 0,0000 0,0000 ###.317.477-## 1 "" GILSON OLIVETI GONCALVES 8315016 Diárias 2,0 DIARIAS P/ DIAS 18 -19 - 20- 22/08- 2014NL02486 2014NE01245 67234488 ENC. PLANO DE VIAGEM MENSAL PARA O MÊS DE AGOSTO/14 DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2625 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462895944 43722 2014 2014-05-11T00:00:00 0,0000 3736344,4400 0,0000 0,0000 28137925000106 2 "" AFECC - HOSPITAL SANTA RITA DE CASSIA 8328490 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO DA NF Nº25862 DE 15/10/14, RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SUS CONTRATUALIZAÇÃO ALTA DO MÊS DE AGOSTO/14, CONFORME CONV.010/13 PROC. 65058712/2014 2014NL17098 2014NE02004 65058712 VALOR R$ 70.479.149,91, EM FAVOR DA ASSOCIAÇÃO FEMININA DE EDUCAÇÃO E COMBATE AO CÂNCER, REFERENTE DESPESAS NO ANO DE 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4706 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE COMPLEMENTARES À REDE PÚBLICA (TABELA SUS) 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4411 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - CONTRATUALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462895945 43723 2014 2014-12-30T00:00:00 0,0000 21028,6700 0,0000 0,0000 350208 3 "" INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8372557 Não Aplicável CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EEEFM JOAO BLEY, NO MUNICÍPIO DE CASTELO-ES - 15ª MEDIÇÃO DO CONT - 0033/2013. 2014NL22331 2014NE20639 63823381 PARA EXECUCAO DE OBRA DE REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA ESTADUAL JOAO BLEY (CASTELO) CONTRATACAO DE EMPRESA 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 54 CENTRAL SUL 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 1672 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA, REPAROS E ACESSIBILIDADE NAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3361 EDIFICAÇÕES REFERENTES A IMÓVEIS DE USO ESPECIAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462895946 43724 2014 2014-01-29T00:00:00 0,0000 3575,0000 0,0000 0,0000 28483261000129 2 "" AFPES- ASSOC.DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO ES 8317476 Não Aplicável NL REF A INTERNAÇÃO DE LINA MARIA VICENTE, DURANTE O PERIODO DE 18 A 24/12/2013 - REF. NF 03548 - PROCESSO 65048920 2014NL00370 2014NE00331 65048920 DE LINA MARIA VICENTE, NO HOSPITAL DA ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS PUBLICOS DO ES. AUTORIZAÇÃO PARA INTERNAÇÃO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462895947 43725 2014 2014-11-03T00:00:00 0,0000 5375,0000 0,0000 0,0000 27145564000250 2 "" CLINICA RADIOLOGICA ESPLANADA LTDA-FILIAL 01 8334130 Inexigível REF.NFS Nº497,EXAMES DE RESSONANCIA MAGNETICA P/PACIENTES DA SRSC/NREC,MES FEVEREIRO/14,CONF.EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº03/2007. 2014NL00752 2014NE00375 44984650 E PROVICENCIAS P/RESERVA ORCAMENTARIAE EMISSAO DE EMP.ESTIMATIVO VALOR R$48.375,00 EM NOME DA CLINICA RADIOLOGESPLANADA LTDA AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 594 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO 4714 MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462895948 43726 2014 2014-02-20T00:00:00 0,0000 19548,6300 0,0000 0,0000 27485069000109 2 "" EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A 8335848 Inexigível LIQUIDAÇÃO DAS FATURAS REF FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS DA REDE ESTADUAL E SRE DE COLATINA. REF. JANEIRO 2014. 2014NL00952 2014NE00824 65297857 E EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S/A REF FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS DA REDE ESTADUAL E SRE DE COLATINA (CI/DSG/N 20/2014) RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO MÉDIO 4348 APOIO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DE ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462895949 43727 2014 2014-11-27T00:00:00 0,0000 0,0000 1743,2400 0,0000 460101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 8373195 Não Aplicável Pagamento dos valores líquidos da folha de pagamento de pessoal 31 do mês de novembro de 2014. 2014OB08100 2014NE02163 65151348 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4809 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3410 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462895950 43728 2014 2014-03-10T00:00:00 0,0000 0,0000 68,1000 0,0000 39825047000120 2 "" VETRAN- TRANSP. LEVES E LOCACAO VEICULOS LTDA 8342206 Não Aplicável PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE MULTA DE TRÃNSITO REFERENTE AO AI G001032970,VEÍCULO KOMBI PLACA ODD 6399,LOCADO,COMETIDA PELO SERVIDOR ALFREDO FLORENTINO. 2014OB03098 2014NE01663 67148123 AUTO DE INFRAÇÃO VEÍCULO/PLACA KOMBI ODD 6399, Nº G001032970 EM NOME ALFREDO FLORENTINO DUARTE. AUTO DE INFRAÇÃO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460201 INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2810 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3794 RESTITUIÇÃO DE MULTAS DE TRÂNSITO 46201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462895951 43729 2014 2014-07-31T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.907.186-## 1 "" TEREZINHA DAS GRACAS NETO 8319123 Diárias PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA P/MARATAIZES DIA 01/08/2014 SUFIS-S. 2014OB02227 2014NE01294 67090400 SOLICITAÇÃO DIÁRIAS SERVIÇO DE DILIGÊNCIA FISCAL. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2180 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462895952 43730 2014 2014-11-28T00:00:00 0,0000 0,0000 13064,0000 0,0000 11683809000181 2 "" CENTRO DE RECUPEREÇÃO SENTINELAS - CRES 8366234 Não Aplicável ref.pagto.nf-0210,internação de clarice pereira passos,de 31/07 a 21/10/2014. 2014OB25308 2014NE02347 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462895953 43731 2014 2014-04-12T00:00:00 0,0000 0,0000 720,3000 0,0000 ###.433.337-## 1 "" ANGELA MARIA PARMAGNANI SCANDIAN 8352397 Inexigível PAGAMENTO TFD 964/2014 EM PARTE, REFERENTE AJUDA DE CUSTOS, PACIENTE RAISSA APARECIDA SCANDIAN. 2014OB05007 2014NE03839 54073278 DE TFD. REP. ANGELA MARIA PARMAGNANI SCADIAN CPF. 057.433.337-18. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2715 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462895954 43732 2014 2014-07-08T00:00:00 0,0000 0,0000 2587,0000 0,0000 03354844000129 2 "" MINDWORKS INFORMATICA LTDA_EPP 8334915 Pregão Pagamento da nota fiscal 3497 referente a locação dos serviços firewall mês de julho de 2014. 2014OB01445 2014NE00072 52627772 LOCAÇÃO DE FIREWAL SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2270 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2775 TI: LOCAÇÃO DE SOFTWARES 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462895955 43733 2014 2014-01-21T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.269.907-## 1 "" RODRIGO MILANEZI 8319826 Diárias PAGAMENTO DE DIÁRIAS VISANDO COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, CONF. IS. Nº 04/2014, EM 23/01/2014, DE S.TERESA P/ARACRUZ 2014OB00680 2014NE00100 64877868 NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA EXERCICIO 2014 PARA CIRETRAN DE SANTA TEREZA E PAV DE ITARANA SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462895956 43734 2014 2014-04-02T00:00:00 0,0000 0,0000 315,0400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG. CONSIG JAN/14. FOLHA PENSAO FAMES. 2014OB00744 2014NE00072 65005813 DE INATIVOS DA FAMES (FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 682 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2185 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462895957 43735 2014 2014-11-02T00:00:00 0,0000 0,0000 1601,1100 0,0000 11237497000182 2 "" TOP SERVICOS DE ENVAZAMENTO LTDA ME 8346292 Pregão PAGAMENTO NF. NR 02189 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PARA ESCRITÓRIO REGIONAL DE LINHARES , MÊS DE JANEIRO/2014. 2014OB00154 2014NE00069 56863160 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO E COPEIRA PARA A JUCEES. CONTRATACAO DE SERVICOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220202 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 22 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 157 EXECUÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS MERCANTIS 2198 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 22202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462895958 43736 2014 2014-03-18T00:00:00 0,0000 0,0000 103700,0000 0,0000 11145893000341 2 "" AMPLA COMUNICACAO LTDA 8331175 Concorrência Pgto. Notas Fiscais 17512/3 Publicidade Institucional em JAN, HD3D Cinevídeo/Produção/Vitória - MAR/14 2014OB00510 2014NE00011 64935973 ATENDER DESPESA COM PUBLICIDADE ATRAVÉS DA AMPLA EM 2014. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTEDÊNCIA ESTADO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 131 COMUNICAÇÃO SOCIAL 204 GESTÃO PÚBLICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2105 INTEGRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA COMUNICAÇÃO DO GOVERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2746 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462895959 43737 2014 2014-02-20T00:00:00 0,0000 0,0000 800,8000 0,0000 ###.192.327-## 1 "" HARIADNE PATRICIO DE LIMA 8328277 Não Aplicável PAGAMENTO REFERENTE COBRIR DESPESA COM CINCO DIARIAS E MEIA RELATIVO A PARTICIPAÇÃO DO CURSO FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. 2014OB00211 2014NE00175 65524500 SOLICITAÇÃO Nº 017/2014 - PAGAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDOR HARIADNE PATRICIO DE LIMA PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2724 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DRª RITA DE CÁSSIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462895960 43738 2014 2014-02-19T00:00:00 0,0000 0,0000 4344,0000 0,0000 ###.580.096-## 1 "" DALVA COSTA MARQUES 8353890 Dispensa de Licitação AJUDA DE CUSTO COMPLEMENTO REQ 00378/14 2014OB00464 2014NE00524 48253936 PASSAGEM/DIARIA PARA CELINE VICTORIA REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2718 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE VITÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462895961 43739 2014 2014-07-03T00:00:00 0,0000 0,0000 227698,9700 0,0000 31726490000131 2 "" PREF MUNIC DE IBITIRAMA 8334025 Inexigível Repasse da parcela de Março/2014 do PETE. 2014OB01707 2014NE00941 62342916 PARA MUNICIPIO DE IBITIRAMA (IBITIRAMA) TRANSPORTE ESCOLAR 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 55 CAPARAÓ 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 4346 TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MÉDIO 42 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A MUNICÍPIOS 4481 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A MUNICÍPIOS - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO - PROGRAMA PETE/ES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462895962 43740 2014 2014-09-04T00:00:00 0,0000 0,0000 148637,4200 0,0000 02378076000180 2 "" SOCIEDADE DE ESPEC. ONCO-HEMATOL. PEDIATRICAS 8330307 Pregão PGTO REF. NF. 00064 - COMP: MARÇO/2014 - SERVIÇOS PRESTADO EM MARÇO/2014 2014OB00651 2014NE00078 48079405 EMPRESA P/PREST.SERV.MEDICOS ESPECIA LIZADOS DE ONCO-HEMATOLOGIA,NO AMBITOURGENCIA E EMERGENCIA DOS HOSP.DA SENO E.SANTO. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 34 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2727 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2878 SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (§ 1º DO ART. 18 DA LC Nº 101/00) - SERVIÇOS MÉDICOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462895963 43741 2014 2014-06-02T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.625.737-## 1 "" JOSIAS GOMES 8332039 Não Aplicável PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA PARA LINHARES NO DIA 05/02/2014 PARA CONDUZIR O SERVIDOR DA GEARE/SESP. 2014OB00212 2014NE00141 65146298 REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2014. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2730 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462895964 43742 2014 2014-08-07T00:00:00 0,0000 0,0000 200,6400 0,0000 ###.210.747-## 1 "" MARISTELA DE ANDRADE ARAUJO 8332210 Não Aplicável PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO CANTORA NO CORO SINFÔNICO DA FAMES NO MÊS DE JUNHO/2014. 2014OB01357 2014NE00114 65532287 EM FAVOR DE MARISTELA DE ANDRADE ARAÚJO COMO CANTOR (IV) PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO AO CORO SINFÔNICO DA FAMES, NO EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 364 ENSINO SUPERIOR 152 EDUCAÇÃO MUSICAL 2688 FORMAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO CONHECIMENTO E HABILIDADES MUSICAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462895965 43743 2014 2014-03-13T00:00:00 0,0000 0,0000 405,8400 0,0000 ###.525.687-## 1 "" FABIO SALAZAR RAMOS 8364878 Não Aplicável PAGAMENTO COM DESPESA COM CREDENCIAMENTO N° 008/2012, ÁREA DE CONHECIMENTO CANTOR (IV), PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO AO CORO SINFÔNICO, NO EXERCÍCIO DE 2014. 2014OB00527 2014NE00117 65534247 EM FAVOR DE FÁBIO SALAZAR RAMOS COMO CANTOR (IV) PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO AO CORO SINFÔNICO DA FAMES, NO EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 364 ENSINO SUPERIOR 152 EDUCAÇÃO MUSICAL 2688 FORMAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO CONHECIMENTO E HABILIDADES MUSICAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462895966 43744 2014 2014-03-20T00:00:00 0,0000 0,0000 10696,3800 0,0000 25183468000351 2 "" PLANTAO SERVICOS DE VIGILANCIA LTDA 8332255 Pregão 25.183.468/0003-51 - PLANTÃO SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA LTDA, PAGAMENTO DE IRRF DAS NFS 837 A 851, REFERENTE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA OSTENSIVA CONTRATO N 049/2009, MES FEVEREIRO/2014. 2014OB00728 2014NE00328 48050466 EM FAVOR DA EMPRESA PLANTAO SERVICOS DE VIGILANCIA LTDA REF SERVICOS DE GUARDA E VIGILANCIA PATRIMONIAL CONTRATO N 49/2009 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 314 SUPERÁVIT FINANCEIRO - FUNDEB 40% "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 8675 SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PARA UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2763 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462895967 43745 2014 2014-07-14T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.784.447-## 1 "" MARGARETH VOLPINI BOANOVA 8315815 Diárias COBRIR DESPESAS COM 0,5 DIÁRIA PARA SERVIDORES DESIGNADOS PARA REPRESENTAR A SECRETÁRIA DE ESTADO DE ESPORTE E LAZER, NA CERIMÔNIA DE ABERTURA DOS JOGOS ESCOLARES DO ESPÍRITO SANTO NO MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM NO PERÍODO DE 30/06/2014. 2014NL01601 2014NE01384 66596920 PARA SERVIDORES QUE IRÃO REPRESENTAR Á SECRETÁRIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER, NA CERIMÔNIA DE ABERTURA DOS JOGOS ESCOLARES DO ESPIRITO SANTO/FASE REGIONAL (ITAPEMIRIM). DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2590 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462895968 43746 2014 2014-08-19T00:00:00 0,0000 360,0000 0,0000 0,0000 ###.407.227-## 1 "" ANA PAULA DA SILVA GOMES 8372909 Inexigível APROPRIAÇÃO DE VALORES REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE APOIO TÉCNICO PARA ATUAR NA APLICAÇÃO DE EXAMES SUPLETIVOS DO CEEJA/SEDU, VITÓRIA/ES, CONFORME PROCESSO Nº 67092420. 2014NL02024 2014NE01262 67092420 PARA CONTRATAÇÃO DOS PROFISSIONAIS CONFORME ORIGEM DE DADOS PARA ATUAÇÃO COMO APOIO TÉCNICO A CURSO NA APLICAÇÃO DE EXAMES SUPLETIVOS DO CEEJA EM VITÓRIA/ES. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 242 INCLUSÃO E DIVERSIDADE NA EDUCAÇÃO 8664 ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2708 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462895969 43747 2014 2014-08-13T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.565.217-## 1 "" MARIANA GOMES LANKHEET 8353957 Diárias REF 0,5 DIARIA, VIAGEM A VITORIA NO DIA 13/08/2014 PARA REUNIAO COM O GRUPO TECNICO DA DENGUE PARA DISCUSSAO DO PLANO DE CONTINGENCIA ESTADUAL, CF REQ. 142/2014 DO SETOR NVS/EVA/RD. 2014NL02962 2014NE00024 53110242 DIARIAS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 594 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO 4714 MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462895970 43748 2014 2014-12-12T00:00:00 0,0000 300,0000 0,0000 0,0000 ###.539.467-## 1 "" LUIZA SEIDEL DALLA BERNADINA 8373755 Inexigível APROPRIAÇÃO DE VALORES REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISCAL E APLICADOR DE PROVAS NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO EXAME DO CEEJA EM COLATINA, NOS DIAS 22, 23, 29 E 30/11/2014. 2014NL03341 2014NE02142 68465637 DOS PROFISSIONAIS PARA ATUAÇÃO NO APOIO TÉCNICO A CURSO, NA APLICAÇÃO DE EXAMES SUPLETIVOS CEEJA NO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 242 INCLUSÃO E DIVERSIDADE NA EDUCAÇÃO 8665 AMPLIAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2708 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462895971 43749 2014 2014-02-10T00:00:00 0,0000 200,0000 0,0000 0,0000 39310099000163 2 "" DULCINEIA FIGUEIRAS DA SILVA 8318399 Dispensa de Licitação LIQUIDAÇÃO DA NF 302 DO MÊS DE 302 DO MÊS DE SETEMBRO/2014 REF. AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR(MALHA COMPRESSIVA - MÃO ESQUERDA, MALHA COMPRESSIVA - MEMBRO SUPERIOR DIREITO, MALHA COMPRESSIVA - MEMBRO INFERIOR DIREITO E ESQUERDO, MALHA COMPRESSIVA - PÉ DIREITO) CONF.SOLIC.DO NTF/CI 275/2014, 2014NL01593 2014NE01154 66653983 "MALHA COMPRESSIVA - MÃO ESQUERDA; MALHA COMPRESSIVA - MEMBRO SUPERIOR DIREITO; MALHA COMPRESSIVA - MEMBRO INFERIOR DIREITO E ESQUERDO; MALHA COMPRESSIVA - PÉ DIREITO" MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2727 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462895972 43750 2014 2014-11-19T00:00:00 0,0000 7462,3200 0,0000 0,0000 67423152000178 2 "" I.B.G - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 8334369 Pregão NL DAS NF(S) NUMEROS: 145401, 146803, 149115, 150444, REF. A AQUISIÇÃO DE OXIGENIO COMPRIMIDO ONU 1072 CL 2.2 - PROC DE COMPRA N. 42432456 EM FAVOR DA INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 2014NL00810 2014NE00260 45828024 REFERENTE AO PROC DE COMPRA N. 42432456 EM FAVOR DA INDUSTRIA BRASILEIRADE GASES LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440923 HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 57 CENTRO OESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2728 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2404 GÁS ENGARRAFADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462895973 43751 2014 2014-12-31T00:00:00 0,0000 790,0000 0,0000 0,0000 27830116000104 2 "" BOZI MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA 8334058 Dispensa de Licitação APROPRIAÇÃO DE DESPESAS PARA PAGTO DA NF 172865 DDE 30/12/14 REF. A AQUISIÇÃO DE 50,40 MTS. DE PISO INCESA 46X46 GLACIAL CONFORME OFM 42174. 2014NL02273 2014NE01768 68186894 PARA AQUISIÇÃO DE PISO TIPO CERÂMICA TAMANHO 45X45CM, PARA USO NO PISO DO BANHEIRO DE USO DE PACIENTES NO PRONTO SOCORRO DESTA UNIDADE HOSPITALAR, HSL/MANUT/CI151/2014. ABERTURA DE PROCESSO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440915 HOSPITAL SÃO LUCAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4691 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL SÃO LUCAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2424 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462895974 43752 2014 2014-12-19T00:00:00 0,0000 1512,6000 0,0000 0,0000 ###.439.917-## 1 "" MARCO AURELIO ZOVICO 8356067 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO A MEMBRO DA II JARI/DETRAN/ES REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014. 2014NL15866 2014NE02068 64495132 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE EMPENHO DOS SERVIDORES DA JARI SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2713 JETONS A CONSELHEIROS 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462895975 43753 2014 2014-12-31T00:00:00 0,0000 -19,8600 0,0000 0,0000 310101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA 8373667 Não Aplicável Ref. vencimentos/vantagens fixas pessoal civil - RPPS, folha de pagamento/SEAG - mês de Abril/2014. 2014NL01175 2014NE00141 65024621 GLOBAL, PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL ESTATUTÁRIO, NOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO/2014. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4352 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2525 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462895976 43754 2014 2014-04-06T00:00:00 0,0000 0,0000 664,0800 0,0000 31797582000102 2 "" CONDOMINIO COLATINA SHOPPING 8341920 Não Aplicável PAGAMENTO REFERENTE CONDOMÍNIO ESCRITÓRIO REGIONAL DE COLATINA, JUNHO/2014. 2014OB00644 2014NE00056 65025482 CONDOMÍNIO DO ESCRITÓRIO DE COLATINA DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 220202 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 22 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 157 EXECUÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS MERCANTIS 2198 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2794 CONDOMÍNIOS 22202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462895977 43755 2014 2014-03-28T00:00:00 0,0000 0,0000 6613,6400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG LIQ FL PENS MAR/14 FAMES 2014OB03650 2014NE00159 65002520 DE PENSIONISTAS DA FAMES (FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 682 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462895978 43756 2014 2014-05-14T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.633.237-## 1 "" ANGéLICA SOUZA RODRIGUES 8338010 Diárias Participar de Seminário de Capacitação em Gestão Esportiva.No dia 09/05/2014. Em Vitória. 2014OB05448 2014NE05000 66343380 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/CEFOPE/N 14/2014) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462895979 43757 2014 2014-12-03T00:00:00 0,0000 0,0000 1000,0000 0,0000 ###.203.287-## 1 "" JANE POLASTRELI SILVA 8320083 Não Aplicável PGTO PARA COBRIR DESPESA COM SUPRIMENTO DE FUNDOS A FAVOR DA SUPRIDA JANE POLASTRELLI SILVA PARA MANUTENÇÃO DA SRE DE GUAÇUI. 2014OB02013 2014NE01885 65626184 VALOR R$ 3.000,00 REFERENTE MANUTENÇÃO DA SRE DE GUACUI (GUACUI) SUPRIMENTO DE FUNDOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2460 SUPRIMENTO DE FUNDOS - MATERIAL DE CONSUMO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462895980 43758 2014 2014-02-27T00:00:00 0,0000 0,0000 27,3400 0,0000 400101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 8371783 Não Aplicável PG REF.INSS 13 SALARIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2014. 2014OB00309 2014NE00062 65167112 DA FOLHA N.31 REFERENTE MÊS DE JANEIRO 2014 CÓDIGO 024.1 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2605 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462895981 43759 2014 2014-03-26T00:00:00 0,0000 0,0000 940,7900 0,0000 00758187000197 2 "" AGATHOS CLíNICA DE PSICOLOGIA LTDA 8356566 Não Aplicável PAGTO NF 2565(AGATHOS) EXAMES MEDICOS E PSICOLOGICOS A CANDIDATOS DO PROJETO CNH SOCIAL 2014OB04400 2014NE00304 63747740 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA O EXERCICIO DE 2014 A FAVOR DA EMPRESA AGATHOS SERRA SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 333 EMPREGABILIDADE 860 REDUÇÃO DA POBREZA 4516 CARTEIRA DE HABILITAÇÃO - CNH SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2866 PROGRAMA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO (CNH) SOCIAL 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462895982 43760 2014 2014-06-03T00:00:00 0,0000 0,0000 304056,5800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PAGAMENTO DE FUNDO DE FINANCEIRO, OBRIGAÇÃO PATRONAL, FOLHA DE PAGTO 31, MÊS 02/2014. 2014OB03713 2014NE00215 64951944 PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SESA, REFERENTE EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 698 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2380 FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462895983 43761 2014 2014-04-16T00:00:00 0,0000 0,0000 863433,8600 0,0000 06238388000140 2 "" CONSTRUTORA ROMA LTDA 8341721 Concorrência 18ª M.P. DO CONTRATO CP Nº 012/2012 - CONSTRUTORA ROMA LTDA, PERÍODO: 14 À 31/03/2014, REF. TERRAPLENAGEM/DRENAGEM/PAVIMENTAÇÃO DA VARIANTE DE CASTELO, NA ROD. ES-475. 2014OB01404 2014NE00229 65143159 "" "" 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 54 CENTRAL SUL 142 OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 67 CONSOLIDAÇÃO DO SISTEMA RODOVIÁRIO ESTADUAL E DE VIAS COMPLEMENTARES 3454 CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSOS TRECHOS DA MALHA RODOVIÁRIA ESTADUAL E DE VIAS COMPLEMENTARES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3362 OBRAS RODOVIÁRIAS E VIÁRIAS 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462895984 43762 2014 2014-11-03T00:00:00 0,0000 0,0000 2599,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG CONSIG FL INAT FEV/14 CBMES 2014OB03062 2014NE00086 65005350 DE INATIVOS DA CBM-ES (CORPO DE BOMBEIRO MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 769 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462895985 43763 2014 2014-11-03T00:00:00 0,0000 0,0000 182,3300 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.SIND.FEV/14.PENS.SEAG 2014OB02848 2014NE00139 65000595 DE PENSIONISTAS DA SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 379 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462895986 43764 2014 2014-09-06T00:00:00 0,0000 0,0000 819,0000 0,0000 ###.532.127-## 1 "" ANGELA MARIA MODOLO DE ASSUNCAO 8344518 Diárias PAGAMENTO DE DESPESAS REF. A 2,5 (DUAS E MEIA) DIARIAS E AJUDA DE CUSTO PARA A SERVIDORA PARTICIPAR DE REUNIÕES DO PRODETUR/ES EM BRASILIA DE 09 A 11/06/2014. 2014OB00618 2014NE00077 65317173 ESTIMATIVA DE DIÁRIAS PARA O ANO DE 2014 PARA A SERVIDORA ÂNGELA MARIA MODOLO DE ASSUNÇÃO. PRESTACAO DE SERVICO 0 3 DESPESAS CORRENTES 370101 SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 37 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 113 DESENVOLVIMENTO DO TURISMO SUSTENTÁVEL DO ESPÍRITO SANTO 6577 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462895987 43765 2014 2014-09-26T00:00:00 0,0000 41934,2200 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável Apropriação de contribuição previdenciária (IPAJM), parte patronal, ref. folha 31 do mês de Setembro de 2014 2014NL03524 2014NE00229 67783309 DE TODOS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE MÊS SETEMBRO/2014 (VITÓRIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 800 APOIO ADMINISTRATIVO 345 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DOS PROFISSIONAIS DE SERVIÇOS E APOIO ESCOLAR DAS UNIDADES DE ENSINO MÉDIO 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2380 FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462895988 43766 2014 2014-01-08T00:00:00 0,0000 378,1500 0,0000 0,0000 ###.079.017-## 1 "" PAULO CESAR MARTINELLI SEPULCRI 8345532 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO P/ PGTO DE GRATIFICAÇÃO A MEMBRO DA JARI/DETRAN-ES NO MÊS DE JULHO/2014 2014NL09508 2014NE02069 64495132 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE EMPENHO DOS SERVIDORES DA JARI SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2713 JETONS A CONSELHEIROS 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462895989 43767 2014 2014-10-09T00:00:00 0,0000 0,0000 82571,2800 0,0000 12157728000100 2 "" FMS DE VILA VELHA 8355356 Não Aplicável TRANSFERÊNCIA DA FARMÁCIA BÁSICA/INSUMOS - PORTARIA 006-R/SESA, DE 12/02/2014 - MÊS: SET/2014 2014OB19647 2014NE02659 65511611 REFERENTE AO REPASSE DOS MEDICAMENTOS AO MUNICÍPIO DE VILA VELHA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUIÇÕES "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 230 IMPLEMENTAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4452 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - MEDICAMENTOS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462895990 43768 2014 2014-10-17T00:00:00 0,0000 0,0000 707475,7100 0,0000 01330295000127 2 "" COOPJUD 8370483 Não Aplicável REFERENTE PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PROPRIO MES OUTUBRO. 2014OB04245 2014NE01482 201400001664 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 4020 VALORIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3634 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RPPS - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462895991 43769 2014 2014-04-30T00:00:00 0,0000 0,0000 1631,8000 0,0000 09023884000174 2 "" AMBIENTAL CONTROLE INTEGRADO PRAGAS LTDA-ME 8322093 Pregão PGTO DA NF 2991 DO MÊS DE MARÇO/2014,REF.A SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO,DESRATIZAÇÃO E DESCUPINIZAÇÃO,ARP 995/2013,PREGÃO 125/2013,CONF.SOLIC.DONTHI034/2014,PROCESSO:63098105. 2014OB00812 2014NE00497 63098105 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO PERÍODO DE DOZE MESS (01 ANO) DE DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E DESCULPINIZAÇÃO EM TODO HEINSG SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2727 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462895992 43770 2014 2014-11-08T00:00:00 0,0000 0,0000 425,1900 0,0000 ###.369.257-## 1 "" JOAO CARLOS DE OLIVEIRA FERREIRA 8334428 Inexigível PAGTO PARTE TFD Nº 581/14 REF. AJUDA DE CUSTOS P/PACIENTE JOAO CARLOS DE OLIVEIRA FERREIRA. 2014OB03095 2014NE02446 49800280 TFD. CPF 130.369.257-08 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2715 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2862 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD - TERRESTRE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462895993 43771 2014 2014-09-10T00:00:00 0,0000 0,0000 5100,0000 0,0000 15345613000138 2 "" HOTTSILVA DISTRIBUIDORA LTDA 8374215 Dispensa de Licitação REFERENTE AO PAGAMENTO DO DANFE 000.002.089, EMISSAO 26/09/2014, AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO DE CEFAZOLINA SODICA PO P/SOL INJETAVEL 1G-FRASCO AMPOLA. 2014OB01603 2014NE00855 67592970 SOLICITAÇÃO DE COMPRA DE URGÊNCIA DE MEDICAMENTO, PARA REABASTECIMENTO DO ESTOQUE. MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440924 HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNADINO ALVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2726 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNARDINO ALVES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462895994 43772 2014 2014-06-06T00:00:00 0,0000 0,0000 579,2000 0,0000 ###.441.117-## 1 "" ROGERIO MEDENWALDT 8371938 Dispensa de Licitação Ajuda de Custo/Crédito REQ:1059/14 2014OB01701 2014NE01740 66073480 AJUDA DE CUSTO E PASSAGEM PARA LAURO SCHNEIDER REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2718 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE VITÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462895995 43773 2014 2014-03-07T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.928.887-## 1 "" JOAO BATISTA DOS SANTOS MIGUEL 8380951 Inexigível pagamento de diariás para AFONSO CLAUDIO pela DFRV 2014OB01993 2014NE00791 2108102014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2740 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462895996 43774 2014 2014-07-29T00:00:00 0,0000 0,0000 820,5000 0,0000 07482443000105 2 "" MUNDIAL SERV. DE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 8336413 Pregão PAGAMENTO DE INSS SOBRE NF 405 MUNDIAL SERVIÇOS DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA. NOS MESES DE MAIO 2014. 2014OB00850 2014NE00275 61587010 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GUARDA E VIGILÂNCIA ARMADA DAS 06H ÀS 22H, DE 2ª A 6ª - FEIRA ENVOLVENDO 02 (DOIS) VIGILANTES. PRESTACAO DE SERVICO 0 3 DESPESAS CORRENTES 370101 SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 37 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 113 DESENVOLVIMENTO DO TURISMO SUSTENTÁVEL DO ESPÍRITO SANTO 6577 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2832 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462895997 43775 2014 2014-12-18T00:00:00 0,0000 230607,1600 0,0000 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 Não Aplicável APROPRIAÇÃO FOLHA PESSOAL, MÊS DEZEMBRO/2014, AÇÃO 2088 RP. 2014NL04468 2014NE00108 68705255 DE TODOS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE MÊS DEZEMBRO/2014 (VITÓRIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 113 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (60%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2088 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2523 13º SALÁRIO - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462895998 43776 2014 2014-12-31T00:00:00 0,0000 1485,4100 0,0000 0,0000 100109 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 8371893 Não Aplicável APROPRIACAO DA FOLHA DE PESSOAL-REGIME PROPRIO, MES DE MARCO/2014. 2014NL02595 2014NE00118 64994678 NO VALOR DE R$ 900.000,00 PARA O ANO 2014 EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 505 ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2120 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462895999 43777 2014 2014-12-12T00:00:00 0,0000 45000,0000 0,0000 0,0000 33386210000119 2 "" SONDOTECNICA ENGENHARIA DE SOLOS S/A 8357778 Concorrência Liquidação parte NFS-e 01710 - 9ª Medição - Contr.021/2014 - Concorrência nº 020/2013 - Participação no Consórcio Sondoténica-Única - Contrato de Prestação do serviços de gerenciamento e supervisão com o objetivo de dar apoio à Gerência de Infraestrutura, Obras e Serviços Rurais (GIEOSR) em todas as suas atividades técnicas com destaque para os serviços de gerenciamento das obras e serviços de pavimentação e conservação das vias integrantes do Programa Caminhos do Campo da SEAG - Período: 01 a 30/11/2014 - Processo: 68688750. 2014NL04310 2014NE02698 68688750 DA 9ª MEDIÇÃO REF. CONTRATO Nº 21/2014. (8606) PAGAMENTO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA 4 INVESTIMENTOS 35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA "" 58 NORDESTE 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 852 DESCENTRALIZAÇÃO E HARMONIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO 3362 PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS RURAIS - CAMINHOS DO CAMPO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2672 CONSULTORIA E ASSESSORIA - JURÍDICA/TÉCNICA - PESSOA JURÍDICA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462896000 43778 2014 2014-08-12T00:00:00 0,0000 -415,3400 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Não Aplicável Baixa da compensação do Salario Família da folha 31, Fevereiro de 2014. 2014NP00635 2014NE00211 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 800 APOIO ADMINISTRATIVO 6666 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE SERVIÇOS E APOIO ESCOLAR - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2612 OBRIGACOES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462896001 43779 2014 2014-12-18T00:00:00 0,0000 -1158,8300 0,0000 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 Não Aplicável APROPRIAÇÃO FOLHA PESSOAL, MÊS DEZEMBRO/2014, AÇÃO 2088 RP. 2014NL04470 2014NE00108 68705255 DE TODOS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE MÊS DEZEMBRO/2014 (VITÓRIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 113 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (60%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2088 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2515 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462896002 43780 2014 2014-05-13T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.413.987-## 1 "" ARILSON STOFFEL 8374685 Diárias LIQUIDAÇÃO DIÁRIAS, DIA 13/05-VITÓRIA. 2014NL01441 2014NE01140 66276802 CAPACITAÇÃO DE AMBIENTAÇÃO PARA TODOS OS SERVIDORES QUE FORAM ADMITIDOS A PARTIR DE 2013. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA PESQUISA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 694 MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR 4397 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462896003 43781 2014 2014-10-24T00:00:00 0,0000 218,4000 0,0000 0,0000 ###.959.526-## 1 "" WILLIAN TAVARES DA COSTA 8353839 Diárias LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM DIÁRIA COM A FINALIDADE DE BUSCAR CRV E CRLV,CONF.IS.3259/2014,PAG.DE 1 E 1/2 DIÁRIA, EM 30 E 31/10/2014,DE IUNA P/VITORIA 2014NL13126 2014NE04231 68171838 DESIGNAR O SERVIDOR WILLIAN TAVARES COSTA PARA SE DESLOCAR DE IUNA AO MUNICIPIO DE VITORIA IS 3259/2014. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462896004 43782 2014 2014-09-10T00:00:00 0,0000 6278,0000 0,0000 0,0000 02352322000125 2 "" MAIS_ESTRUTURA LOC. TENDAS E BRINQUEDOS LTDA 8325030 Pregão Liquidação da Nota 00564, referente a Ordem de Serviço nº 00359/2014, referente despesa com estruturas (tenda, fundo de palco, mesa plástica, cadeira plastica, tablado palco central, bebedouro industrial, extintores, lixeira, gerador, aspersor hidráulico, panóplia para 3 bandeiras, mestre de cerimonias e sistema de sonorização sem equipamentos - Solenidade de Inauguração de Telefonia Móvel e Internet 3G- Sede da Comunidade de Muribeca, no Município de Mimoso do Sul/ES, dia 18/09/2014. Ata de Registro de Preço n º 008/2014 , Pregão Eletrônico nº 001/2014- Lote 02. 2014NL03473 2014NE02285 67779913 PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS. AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2350 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2799 FESTIVIDADES E HOMENAGENS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462896005 43783 2014 2014-09-05T00:00:00 0,0000 0,0000 24980,0000 0,0000 03696880000170 2 "" CIRURGICA MOSQUEIRA LTDA ME 8336347 Pregão pagamento referente a abr/13 e cota abr/14 da nf 11300 com lamina para tricom. ao hsjc 2014OB00302 2014NE00235 61122114 PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, FITA CIRÚRGICA 2,5CM X 10M, COM DORSO DE NÃO TECIDO, MASSA ADESIVA NA FACE INTERNA E OUTROS ITENS, HSL/FH/CI19/2013. ABERTURA DE PROCESSO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440922 HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 55 CAPARAÓ 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4690 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462896006 43784 2014 2014-06-24T00:00:00 0,0000 0,0000 -520,0000 0,0000 69112514000135 2 "" PRIMASOFT COMERCIO DE INFORMATICA LTDA. 8344939 Inexigível Pgto manutenção do software Sophia para CIDOC, PEI e PEPCV - NF 32227 - Abr/14. 2014OB02216 2014NE00277 59207639 DE MANUTENÇAO DO SOTTWARE SOPHIA = REP 20/GEA/12 CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 596 GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2639 IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PLANO DIRETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 1721 TI: MANUTENÇÃO DE SOFTWARE 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462896007 43785 2014 2014-08-12T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.388.518-## 1 "" IBERE SASSI 8371969 Diárias Pgto meia diária dia 03.09 para Aracruz - Nov/14. 2014OB00695 2014NE00171 67173802 PARA SANTA TERESA, DIA 24/07 /14, PART. DE REUNIAO CONREMA II DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2620 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462896008 43786 2014 2014-05-28T00:00:00 0,0000 0,0000 59637,4800 0,0000 49254634002960 2 "" NUTRIPLUS ALIMENTAÇÃO E TECNOLOGIA LTDA 8344471 Pregão PG DAS DANFES Nº 2402 E 2403, REFERENTE SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO NO MÊS DE FEVEREIRO/2014, CONFORME CONTRATO Nº 0029/2014. 2014OB06724 2014NE02201 65535090 N 029/2014, EMPRESA NUTRIPLUS ALIMENTAÇÃO E TECNOLOGIA LTDA REFERENTE GESTÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PREGÃO ELETRÔNICO N 43-E/2013 LOTE 03 (CI/GAE/N 13/2014) GERENCIAMENTO DO CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 57 CENTRO OESTE 147 PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 6684 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4497 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462896009 43787 2014 2014-05-26T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.823.577-## 1 "" TIARA CERUTI 8365193 Diárias PAGTO. REF. A 1 E 1/2 DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE COLATINA E BARRA DE S. FRANCISCO NOS DIAS 22 E 23/04/2014. 2014OB03470 2014NE00154 65073649 NO VALOR DE 224,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERIODO DE JANEIRO A MARÇO DE 2014 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4800 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462896010 43788 2014 2014-09-23T00:00:00 0,0000 0,0000 45007,7600 0,0000 33683111000107 2 "" SERVICO FEDERAL DE PROCESS. DADOS - SERPRO 8323896 Dispensa de Licitação PAGAMENTO NF. 01265 FATURA 0251736 CONT. 031/2010, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS SIAFEM E SIPLAN AGOSTO/2014. 2014OB02940 2014NE00147 49791206 SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - SERPRO CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2180 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 1721 TI: MANUTENÇÃO DE SOFTWARE 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462896011 43789 2014 2014-09-12T00:00:00 0,0000 728,0000 0,0000 0,0000 ###.749.557-## 1 "" MAGDA SANTOS SOARES CALLEGARI 8355426 Não Aplicável Apropriação de despesa das diárias da servidora Magda Santos Soares Callegari dos dias 20/08, 11,17,18, 19/09, 13,14,15, 24/10, 10,11,12, 19/11/2014, conf. autorização em anexo. 2014NL01835 2014NE01934 65533151 PARA PARTICIPAR DE EVENTOS E REUNIOES DE TRABALHO DENTRO DO ESTADO. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 594 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO 4713 MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462896012 43790 2014 2014-10-31T00:00:00 0,0000 218,4000 0,0000 0,0000 ###.322.757-## 1 "" JOSE MARTINS DA CONCEICAO 8336540 Diárias Ref pagto de 1,5 diariasMotivo.: Treinamento Siga ContratosOrigem x Destino.: Colatina x VitoriaPeriodo de 29/10/2014 a 30/10/2014 2014NL00703 2014NE00728 65183690 SOLICITA AO CHEFE DA BM/6 PROVIDENCIAS PARA RESERVA DE RECURSOS FINANCEIRO E ORÇAMENTARIO NO FUNREBOM COM VISTAS A FAZER FRENTE A DEMANDA PELOS CURSOS FORA DO ESTADO QUE SERAO FREQUENTADOS POR MILITARES DO CBMES NO DECORRER DO ANO EM CURSO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450904 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 359 SUPERÁVIT FINANCEIRO - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 352 PREVENÇÃO, PROTEÇÃO E SOCORRO À DESASTRES 4799 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45904 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462896013 43791 2014 2014-07-22T00:00:00 0,0000 3140,4000 0,0000 0,0000 06322307000195 2 "" COMLOG LOCACAO DE EQUIPAM. E SERV. LTDA - ME 8337439 Pregão LIQUIDAÇÃO DA NOTA DE DÉBITO Nº 0719 - Fornecimento de Vídeo Wall Solenidade de Inauguração de Telefonia Móvel e Internet 3G, no município de Itaguaçu (Itaçu)/ES , no dia 04/07/2014. Ata de Registro de Preço n º 020/2013, Pregão Eletrônico nº 057/2013- Lote 03 , Ordem de Serviço nº 00223/2014. 2014NL02397 2014NE01488 62625780 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ESTRUTURA, PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 131 COMUNICAÇÃO SOCIAL 853 DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR 4372 PROMOÇÃO DE EVENTOS DA AGRICULTURA CAPIXABA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2799 FESTIVIDADES E HOMENAGENS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462896014 43792 2014 2014-05-22T00:00:00 0,0000 1000,0000 0,0000 0,0000 03254746000110 2 "" C.E DA EPSG DOMINGOS JOSE MARTINS 8335942 Não Aplicável liquidação referente programa dinheiro direto na escola - PEDDE/14 - meta 1 2014NL05809 2014NE05778 66258081 RECURSOS PEDE/2014 - MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR (MARATAÍZES) PLANO DE APLICACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 42 AUXÍLIOS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO MÉDIO 4348 APOIO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DE ENSINO MÉDIO 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4462 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - AUXÍLIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462896015 43793 2014 2014-11-26T00:00:00 0,0000 208356,6700 0,0000 0,0000 20472641000156 2 "" CONSORCIO SUDOESTE 8370952 Concorrência REPASSE DE TRANSCOL SOCIAL COMO SUBSÍDIO. CONSÓRCIO SUDOESTE . PERÍODO 21 Á 31/10/14. CT. DP. 302/2014. RESTANTE 2014NL01150 2014NE00457 67539947 "DE SUBSÍDIO REFERENTE AO TRANSCOL SOCIAL ""CONSÓRCIO SUDOESTE""." PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 350101 SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 45 SUBVENÇÕES ECONÔMICAS "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 233 INCLUSÃO SOCIAL DO TRANSPORTE COLETIVO DA RMGV 3446 SUBSÍDIO AO TRANSPORTE PÚBLICO 60 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS 4438 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES ECONÔMICAS - TRANSCOL SOCIAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462896016 43794 2014 2014-12-09T00:00:00 0,0000 2865,3100 0,0000 0,0000 00509612000104 2 "" EMPRESA DE ASSISTENCIA TECNICA E EXTENSAO RURAL DO DF 8374008 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO DA FATURA 08/2014 - 26 (FL.161), REFERENTE A RESSARCIMENTO DE REMUNERAÇÃO DE EMPREGADO PÚBLICO DO EMATER CEDIDO AO IDAF - DIFERENÇAS DE SALÁRIOS, GRATIFICAÇÕES E ENCARGOS SOCIAIS, REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A JULHO/2014. 2014NL02767 2014NE01334 62054139 OF/IDAF/DIPRE/N°108/13 - REQUERIMENTO DE DISPONIBILIDADE DE SERVIDOR. CESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 6381 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3683 PESSOAL REQUISITADO DE ÓRGÃOS DE OUTROS ENTES 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462896017 43795 2014 2014-05-11T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.483.907-## 1 "" GLARISTON FONSECA NASCIMENTO 8324381 Diárias Pagamento de 1/2 Diária para Irupi-ES, ida e retorno no dia 05/11/2014, a fim de realizar a segurança pessoal do Exmo. Sr. Governador. Conforme CI nº 1851/2014-NOE. 2014OB03244 2014NE00261 65013263 NO VALOR DE R$ 300,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS REF AO EXERCICIO DE 2014 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 750 SEGURANÇA DE DIGNATÁRIOS 2080 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462896018 43796 2014 2014-11-14T00:00:00 0,0000 8738,4400 0,0000 0,0000 10534926000110 2 "" LUMILUZ MATERIAL ELETRICO LTDA. 8340385 Dispensa de Licitação AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICO PARA CONSERTOS NO GALPÃO PNP NA CEASA/ES. 2014NL00977 2014NE01102 68226837 DE MATERIAIS ELÉTRICO PARA CONSERTOS NO GALPÃO PNP NA CEASA/ES. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 852 DESCENTRALIZAÇÃO E HARMONIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO 2408 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2426 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462896019 43797 2014 2014-11-20T00:00:00 0,0000 0,0000 730,3200 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Não Aplicável REGULARIZAÇÃO DA 2014OB00496 DEVIDO A PAGAMENTO DA DESPESA COM INSS PATRONAL DE SERVIDORES EXCLUSIVAMENTE COMISSIONADOS DESTA SETUR S/ FOLHA DE ABR/2014/PROCESSO 64908291/2013. (LIQUIDAÇÃO EM DUPLICIDADE 2014NL00419 E 2014NL00651). 2014OB01423 2014NE00298 64908291 CUSTEAR DESPESAS ESTIMADA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SETUR PARA EXERCÍCIO DE 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 370101 SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 37 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 113 DESENVOLVIMENTO DO TURISMO SUSTENTÁVEL DO ESPÍRITO SANTO 6578 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2612 OBRIGACOES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462896020 43798 2014 2014-04-11T00:00:00 0,0000 0,0000 1706,0100 0,0000 02679144000141 2 "" L&G ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA ME 8332729 Pregão PAGAMENTO DE DESPESA COM MANUTENÇÃO DE JARDINS E ÁREAS VERDES, REF. NF. 00353, L&G ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA ME-02679144000141. 2014OB02180 2014NE00661 63033100 COBERTURA DE DESPESAS COM PROCESSO N°61355089 ,CONTRATO Nº0084/2013- HRAS,L & G ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR . PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2729 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462896021 43799 2014 2014-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 80,0000 0,0000 270101 3 "" SECRETARIA DE EST DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 8374636 Não Aplicável PAGAMENTO REFERENTE A CONSIGNAÇÃO DA FOLHA DE OUTUBRO 2014. 2014OB01045 2014NE00029 65167694 PARA COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2014. AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE EST DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 616 GESTÃO DA POLÍTICA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 6220 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462896022 43800 2014 2014-10-12T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.079.097-## 1 "" ELIEZIMO ROSA 8325913 Diárias PAGAMENTO DE DESPESAS REF.1 E 1/2 DIÁRIA, BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, DE A.CLAUDIO P/M.FLORIANO E IUNA ? EM 17/18 E 19/12/2014 - IS 3743/2014 . 2014OB19075 2014NE00130 64877604 NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA EXERCICIO 2014 PARA O MUNICIPIO DE AFONSO CLAUDIO SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462896023 43801 2014 2014-05-11T00:00:00 0,0000 0,0000 -1860,0000 0,0000 05961368000130 2 "" GRAFICA TRIANGULO LTDA ME 8329328 Dispensa de Licitação Ob feita de forma incorreta. 2014GD00040 2014NE01724 67568742 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2450 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3437 MATERIAL DE EXPEDIENTE 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462896024 43802 2014 2014-01-12T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.979.744-## 1 "" RENATA RIBEIRO ATHAYDE 8373544 Não Aplicável Programação de pagamento para Santa Maria de Jetiba, dia 04/2/14 2014OB02538 2014NE01822 68435860 PARA O MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBA NO DIA 04/12/2014 CÓDIGO 029.11 DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 392 DIFUSÃO CULTURAL 192 FOMENTO À FORMAÇÃO, PRODUÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL 4606 AMPLIAÇÃO DO ACESSO À PRODUÇÃO CULTURAL DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462896025 43803 2014 2014-05-12T00:00:00 0,0000 0,0000 882,3500 0,0000 ###.729.487-## 1 "" APARECIDA MARIA BRAVIM COELHO 8347550 Não Aplicável PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO À DÉCIMA QUARTA CJDP/HABILITAÇÃO/DETRAN/ES REFERENTE ÀS REUNIÕES OCORRIDAS NO MÊS NOVEMBRO/2014. 2014OB18879 2014NE03484 65313895 EMISSÃO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA REF MÊS DE JANEIRO/2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2713 JETONS A CONSELHEIROS 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462896026 43804 2014 2014-11-20T00:00:00 0,0000 0,0000 3250,9600 0,0000 03779581000280 2 "" CFC PANCAS LTDA.ME - FILIAL 8368829 Não Aplicável PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 114 (CFC PANCAS) REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE CURSO TÉCNICO/TEÓRICO E PRÁTICO DE DIREÇÃO VEICULAR A CANDIDATOS DO PROGRAMA CNH SOCIAL. 2014OB17943 2014NE00347 64097218 ESTIMATIVO - 2014 CFC PANCAS FILIAL EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 333 EMPREGABILIDADE 860 REDUÇÃO DA POBREZA 4516 CARTEIRA DE HABILITAÇÃO - CNH SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2866 PROGRAMA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO (CNH) SOCIAL 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462896027 43805 2014 2014-11-28T00:00:00 0,0000 0,0000 1902,6000 0,0000 ###.911.736-## 1 "" EDUARDO GERALDO MATOS 8389202 Diárias REFERENTE 4 DIARIAS PARA VIAGEM A VITORIA PARA PARTICIPAR CURSO FORMAÇAO INICIAL NOS DIAS 001 A 02,04 A 05,11 A 12,15 A 16/12 CONFORME PORTARIA 819/14. 2014OB04956 2014NE03248 201400000008 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 4020 VALORIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4161 DIÁRIAS A MAGISTRADOS - USO EXCLUSIVO TJ 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462896028 43806 2014 2014-11-24T00:00:00 0,0000 0,0000 890,0000 0,0000 11012532000165 2 "" MEDLOG CONSULTORIA E LOGISTICA ADUANEIRA LTDA 8359620 Dispensa de Licitação Pagamento da NF.00233, referente serviços de liberação e desembaraço alfandegário, medicamento INDURSULFASE 2MG/ML. 2014OB24808 2014NE05787 66993490 IDURSULFASE 2MG/ML-CONCENTRADO PARA SOLUÇÃO PARA INFUSÃO-FRASCO-AMPOLA 3ML PARA ATENDER DANIEL VALADARES DE OLIVEIRA, EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL. MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2690 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2793 COMISSÕES E CORRETAGENS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462896029 43807 2014 2014-11-20T00:00:00 0,0000 0,0000 271,2000 0,0000 ###.438.217-## 1 "" Renata Marçal de Souza 8370807 Não Aplicável Pagamento de Restituição de diária, tendo em vista a necessidade de mais 01 diária em viagem oficial do servidor à São Luiz - MA, nos dias 19 a 28/10/2014. 2014OB00916 2014NE00534 68057490 EM 19/10/2014 A 24/10/2014 PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES NA PAPEMA. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2420 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3795 OUTRAS RESTITUIÇÕES 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462896030 43808 2014 2014-11-14T00:00:00 0,0000 0,0000 406,8000 0,0000 ###.755.577-## 1 "" FABIO MARRA DA HORA 8334138 Diárias PAGAMENTO DE 1 E 1/2 DIÁRIA COM ACRÉSCIMO DE 20% PARA A CIDADE DE SÃO PAULO/SP, NO DIA 17 DE NOVEMBRO COM RETORNO PREVISTO PARA O DIA 18 DE NOVEMBRO, A FIM DE SUPERVISIONAR PROCEDIMENTOS DA INSPEÇÃO DA AERONAVE PP-MES (HARPIA 05) NA EMPRESA HELIBRÁS, CONFORME CI Nº 510/2014/NOTAer. 2014OB03356 2014NE00159 65053036 NO VALOR R$ 300,00 DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS E AUXILIO-TRANSPORTE DENTRO DO ESTADO - EXERCICIO DE 2014 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 750 SEGURANÇA DE DIGNATÁRIOS 2080 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462896031 43809 2014 2014-12-19T00:00:00 0,0000 97,4200 0,0000 0,0000 100109 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 8371893 Não Aplicável Apropriação e retenções da folha de pessoal nº 31 (RGPS), referente ao mes de Setembro/2014. 2014NL02531 2014NE00139 64994678 NO VALOR DE R$ 900.000,00 PARA O ANO 2014 EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 505 ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2120 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462896032 43810 2014 2014-07-22T00:00:00 0,0000 30345,0600 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM FUNDO FINANCEIRO (FF) DO REGIME PROPRIO DESTA SEGER NO MES DE JULHO/14, CONFORME PROCESSO 65128494/14. 2014NL01042 2014NE00058 65128494 DE PAGAMENTO DOS ESTATUTARIOS DA SEGER - 2014 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 253 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2380 FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462896033 43811 2014 2014-12-31T00:00:00 0,0000 57,0000 0,0000 0,0000 39314976000174 2 "" BIOTESTE- LABORAT. DE ANALISES CLINICAS LTDA 8318055 Dispensa de Licitação Apropriação de despesa da NF: 271 ref. exames laboratoriais, pac. Rodrigo Silva Miranda, conf. autorização da fls. 75 em anexo. 2014NL02006 2014NE01729 67025056 COMPRA DE EXAME DE SANGUE, CONFORME EM ANEXO. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 54 CENTRAL SUL 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2714 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462896034 43812 2014 2014-03-09T00:00:00 0,0000 3150,0000 0,0000 0,0000 39405774000138 2 "" VILA COMERCIAL LTDA - ME 8366276 Dispensa de Licitação LIQUIDACAO REF. NF. 01101 DE AGOSTO/2014 - REF. MATERIAL FARMACOLOGICO(IODO POVIDONA - SOLUÇÃO DEGERMANTE 10% (1% DE IODO ATIVO), FRASCO 100ML) CONF.SOLIC.DO NTF. 2014NL01378 2014NE01048 67097553 IODO POVIDONA - SOLUÇÃO DEGERMANTE 10% (1% DE IODO ATIVO), FRASCO 100ML MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2727 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462896035 43813 2014 2014-12-30T00:00:00 0,0000 268,2600 0,0000 0,0000 28152650000171 2 "" ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRIC S/A-ESCELSA 8319619 Inexigível LIQUIDAÇÃO REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A UNIDADE DE POLICIA MILITAR NA REGIÃO DO BAIRRO DA PENHA DE DEZEMBRO/2014. 2014NL02152 2014NE00799 67339433 EM FAVOR DA EMPRESA ESCELSA,NO VALOR DE R$ 726,00-PERIODO DE JULHO A DEZEMBRO/14,P/O MODULO METALICO UTILIZADO COMO INSTALACAO DA UNIDADE DA PM- REGIÃO BAIRRO DA PENHA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 865 MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA FÍSICA E TECNOLÓGICA DA SEGURANÇA PÚBLICA 4737 MANUTENÇÃO DOS CENTROS INTEGRADOS OPERACIONAL DE DEFESA SOCIAL, DE POSTOS AVANÇADOS DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL E DE OUTRAS UNIDADES POLICIAIS. 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462896036 43814 2014 2014-07-16T00:00:00 0,0000 145,6000 0,0000 0,0000 ###.998.547-## 1 "" MARCELO MARTINS 8322530 Diárias LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM DIÁRIAS, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR TREINAMENTO REFERENTE A TRASNPORT ESCOLAR,PAG.DE 1 DIÁRIAS C/ACRESC.30%,CONF.IS.Nº2107/2014,EM 16 E 17/07/2014, DE S.G.DA PALHA P/VITORIA 2014NL08545 2014NE03125 67060501 DESIGNAR OS SERVIDORES PARA SE DESLOCAR DA CIDADE DE ORIGEM AO MUNICÍPIO DE VITÓRIA REF IS P Nº 2107 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462896037 43815 2014 2014-12-31T00:00:00 0,0000 1430,0000 0,0000 0,0000 02343203000106 2 "" HOSPITAL PRAIA DO CANTO LTDA. 8340171 Não Aplicável nl da nf 07649, ref. a internação de maria das graças vidal no periodo de 28/09 a 01/10/2014. 2014NL20922 2014NE00294 67959407 DE MARIA DAS GRAÇAS VIDAL, HOSPITAL CENTRO MÉDICO HOSPITALAR PRAIA DO CANTO, DIA 28/09/2014. AUTORIZAÇÃO PARA INTERNAÇÃO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462896038 43816 2014 2014-11-28T00:00:00 0,0000 1420576,1100 0,0000 0,0000 28154862000198 2 "" A MADEIRA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 8329344 Concorrência 29ª M.P. DO CONTRATO N 002/2012 - A.MADEIRA IND. E COM. LTDA, PERÍODO: 01 À 31/10/14, TRECHO: PONTE SOBRE O RIO PANCAS - ENTR. BR-259 (COLATINA) NF. 47 2014NL03988 2014NE01970 68463570 "" "" 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 57 CENTRO OESTE 143 OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 382 RECUPERAÇÃO DA MALHA RODOVIÁRIA ESTADUAL 5473 REABILITAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DAS RODOVIAS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3362 OBRAS RODOVIÁRIAS E VIÁRIAS 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462896039 43817 2014 2014-03-17T00:00:00 0,0000 0,0000 786,0000 0,0000 ###.699.955-## 1 "" LEONARDO SILVA ROSA 8349695 Dispensa de Licitação AJUDA DE CUSTO CONSULTA SÃO PAULO 25/03/2014...... REQ 0453/2014 2014OB00749 2014NE00852 51023075 PASSAGEM E DIARIA PARA HENRIQUE GABRIEL DOS SANTOS ROSA AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2718 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE VITÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2862 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD - TERRESTRE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462896040 43818 2014 2014-12-17T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.994.367-## 1 "" ALEXANDRE BERMUDES MARANGONI 8337208 Diárias Pagamento, em indenização, de 1diária e meia em viagem à Guaçuí, saindo às 8:00hs do dia 04 e retornando às 14hs do dia 05/12, para fiscalizar da obra de construção da Unidade Padrão do Corpo de Bombeiros. 2014OB04262 2014NE00684 65056175 AUTORIZACAO DE EMPENHO ESTIMATIVO DE DIÁRIAS P/ VIAGEM DO SERVIDOR À DIVERSOS MUNICÍPIOS DO ES DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 603 GESTÃO DE OBRAS CIVIS NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 2524 GERENCIAMENTO E FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS CIVIS DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462896041 43819 2014 2014-03-13T00:00:00 0,0000 0,0000 9707,6900 0,0000 17376138000192 2 "" ENGESOLO ENGENHARIA LTDA 8326114 Concorrência 8ª M.P. DO CONTRATO CCSR Nº 002/2013 - CONSÓRCIO ENGESOLO PROJEL, PERÍODO: 01 À 31/01/2014, REF. FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS DE RESTAURAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ROD. SOB JURISDIÇÃO DA SRO-2 NF. 208PAGTO DO IRRF. 2014OB00908 2014NE00555 65097963 "" "" 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 4 INVESTIMENTOS 35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA "" 0 ESTADO 142 OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 595 GESTÃO DA POLÍTICA DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 3458 EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2672 CONSULTORIA E ASSESSORIA - JURÍDICA/TÉCNICA - PESSOA JURÍDICA 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462896042 43820 2014 2014-11-20T00:00:00 0,0000 0,0000 16775,2000 0,0000 10323886000168 2 "" PHARMANUTRI COMERCIAL LTDA 8348560 Pregão PGTO REF. NF. 168454 DE OUTUBRO/2014 - REF. MATERIAL GENEROS DE ALIMENTICIOS(FORMULA INFANTIL) PREGAO 077/2014 CONF.SOLICITACAO DO ALMOXARIFADO. 2014OB02569 2014NE01524 62412060 FÓRMULA INFANTIL DE DIVERSAS ESPECIFAÇÕES MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2727 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2407 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462896043 43821 2014 2014-12-12T00:00:00 0,0000 0,0000 58200,9500 0,0000 14468064000126 2 "" PROJECTA CONSTRUTORA LTDA - EPP 8357019 Não Aplicável PG DA 4ª E 5ª MEDIÇÃO REFERENTE OBRA DE RECONSTRUÇÃO DO MURO, CALCADA E PÁTIO EXTERNO DA EEEFM LARANJEIRAS, CT 179/14, NOTAS FISCAIS Nº 148 E 149 2014OB22082 2014NE04955 65864409 DO MURO, CALÇADA E PÁTIO EXTERNO DA EEEFM LARANJEIRAS, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DA SERRA (REP/GERFE/N 82/2014) RECONSTRUCAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 50 METROPOLITANA 331 SUPERÁVIT FINANCEIRO - COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 1672 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA, REPAROS E ACESSIBILIDADE NAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3361 EDIFICAÇÕES REFERENTES A IMÓVEIS DE USO ESPECIAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462896044 43822 2014 2014-11-28T00:00:00 0,0000 0,0000 64275,8900 0,0000 02589791000162 2 "" ALPHA COMERCIO E SERVICO LTDA 8359458 Dispensa de Licitação PAGAMENTO DA NF 1620 , COMPETENCIA EM 21/11/2014, FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO AOS FUNCIONARIOS, PACIENTES E ACOMPANHANTES DO HOSPITAL, PERIODO DE 20/10/201 A 31/10/2014, CONTRATO 0370/2014 2014OB01978 2014NE01106 68451660 PROCESSO DE PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO 07370/2014-PROCESSO LICITATÓRIO 68030207 - SESA - PREGÃO ELETRÔNICO-DISPENSA DE LICITAÇÃO-PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO-VIGÊNCIA 90 DIAS PODENDO SER PRORROGADO POR MAIS 90 DIAS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440924 HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNADINO ALVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2726 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNARDINO ALVES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2459 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO EM GERAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462896045 43823 2014 2014-11-27T00:00:00 0,0000 0,0000 500,0000 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 Não Aplicável PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO DE RETENÇÃO REFERENTE A RETENÇÃO NA FOLHA DE PAGAMENTO POR ORDEM JUDICIAL, CONFORME FOLHA 31 DE NOVEMBRO/2014. 2014OB03832 2014NE00002 65002733 SOLICITA ABERTURA DE PROCESSO PARA COBRIR DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL MILITAR NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2014. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2756 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSIDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462896046 43824 2014 2014-05-09T00:00:00 0,0000 0,0000 7722,0000 0,0000 28483261000129 2 "" AFPES- ASSOC.DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO ES 8317476 Não Aplicável PAGTO DA NF Nº4494, REFERENTE A INTERNAÇÃO DE DE ANTONIETA RAMOS DA SILVA NO HOSPITAL AFPES, PROC. 67055893/2014. 2014OB19306 2014NE00282 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462896047 43825 2014 2014-09-09T00:00:00 0,0000 0,0000 6568,0000 0,0000 28483261000129 2 "" AFPES- ASSOC.DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO ES 8317476 Não Aplicável PGTO DA NFS N.º 4509, REF. INTERNAÇÃO DE MARCILENE DA SILVA, NO PERÍODO DE 20 A 23/07/2014. 2014OB19507 2014NE00282 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462896048 43826 2014 2014-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 7516,8000 0,0000 10323886000168 2 "" PHARMANUTRI COMERCIAL LTDA 8348560 Pregão PAGAMENTO DA NF 168.873 REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR NO MÊS DE OUTUBRO PARA ATENDER A ESTE HEAC 2014OB00605 2014NE00281 66253667 EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA PHARMANUTRI COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA - ATA REGISTRO DE PREÇO 1137/2013 HABF - PROCESSO 6164457, SUPLEMENTO ALIMENTAR PARA ATENDER ESTE HEAC. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440912 HOSPITAL ADAUTO BOTELHO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2721 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL ADAUTO BOTELHO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2407 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462896049 43827 2014 2014-02-10T00:00:00 0,0000 0,0000 12298,0000 0,0000 28483261000129 2 "" AFPES- ASSOC.DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO ES 8317476 Não Aplicável PAGTO DA NF Nº04638, REFERENTE A INTERNAÇÃO DE MARIA LUIZA ALBERTO, NO PERÍODO DE 31/07 A 19/08/14, PROC. 67326404/2014. 2014OB21602 2014NE00282 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462896050 43828 2014 2014-10-06T00:00:00 0,0000 0,0000 8895,0000 0,0000 03412781000110 2 "" C.E. EPSG PROF GERALDO COSTA ALVES 8341647 Não Aplicável Pagamento referente programa dinheiro direto na escola - PEDDE/14 - meta 9 2014OB07948 2014NE07234 66407680 RECURSOS PEDDE/2014 - MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR (VILA VELHA) PLANO DE APLICACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 42 AUXÍLIOS "" 50 METROPOLITANA 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 1672 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA, REPAROS E ACESSIBILIDADE NAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4462 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - AUXÍLIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462896051 43829 2014 2014-12-09T00:00:00 0,0000 0,0000 5102,4400 0,0000 28483261000129 2 "" AFPES- ASSOC.DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO ES 8317476 Não Aplicável PGTO NFS N.º 4575, REF. INTERNAÇÃO DE EDIRCEU MAGALHÃES DA FONSECA FILHO, NO PERÍODO DE 31/07 A 07/08/2014. 2014OB19854 2014NE00282 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462896052 43830 2014 2014-01-16T00:00:00 748800,0000 0,0000 0,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 Dispensa de Licitação despesa com aquisicao de vale transporte para atender os servidores da sesa em favor do sindicato das empresas de transporte metropolitano da grande vitoria - gv - bus - exercicio de 2014 conforme 2014nr00236. 2014NE00153 2014NE00153 65084632 NO VALOR DE R$ 894.000,00, EM FAVOR DO SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE - GV-BUS. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2690 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462896053 43831 2014 2014-03-25T00:00:00 -145,9200 0,0000 0,0000 0,0000 05105405000108 2 "" E A GARCIA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME 8340964 Dispensa de Licitação CANCELAMENTO DO EMPENHO POR MOTIVO DE ITEM PATRIMONIAL INCORRETO. 2014NE00156 2014NE00142 65343751 COMPRA DE MATERIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES INTERNAS DA SETUR. COMPRA DE MATERIAL 0 3 DESPESAS CORRENTES 370101 SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 37 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 113 DESENVOLVIMENTO DO TURISMO SUSTENTÁVEL DO ESPÍRITO SANTO 6577 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4417 BENS DE CONSUMO DURÁVEL (UTILIZAR SOMENTE PARA SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM) 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462896054 43832 2014 2014-08-04T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.254.247-## 1 "" JOSE DE ANCHIETA SOUZA VANZO 8342280 Inexigível DIÁRIAS SANTA MARIA JETIBÁ E BREJETUBA/ES PELA CORREGEDORIA. 2014NE00461 2014NE00461 263232014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2740 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462896055 43833 2014 2014-07-03T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.312.467-## 1 "" ANDERSON AUGUSTO GUERIN PIMENTA 8324250 Diárias empenho 0,5 diaria de vitoria x santa leopoldina, conferencia, março/2014 2014NE00447 2014NE00447 65075358 DIÁRIAS PARA OS MILITARES DA CEDEC-ES PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2760 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462896056 43834 2014 2014-06-11T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.358.907-## 1 "" GIOVANNE SILVA BERGER TONOLI 8329523 Diárias 2770 - 2ª Formação integrada SEDU/UNDIME Adolescência e Sexualidade e Gravidez: impactos e desafios, em Vitória dia 30/09/2014. 2014NE17684 2014NE17684 67923836 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/GERAD/N 16/2014) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462896057 43835 2014 2014-06-25T00:00:00 -250,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.897.037-## 1 "" GUSTAVO POSSATTO GAIGHER 8392645 Não Aplicável Documento gerado pela GD 2014GD00106 e UG 030901 com observação: PRESTAÇÃO DE CONTAS SUPRIMENTO DE FUNDOS 058/2014. 2014NE01041 2014NE00397 201400202584 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 614 GESTÃO INTEGRADA E ESTRATÉGICA NA ATIVIDADE JUDICIAL CAPIXABA 6030 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2870 SUPRIMENTO DE FUNDOS - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462896058 43836 2014 2014-12-29T00:00:00 -515,7000 0,0000 0,0000 0,0000 17634237000127 2 "" NADIA DOS SANTOS SAMPAIO - ME - chaves e carimbos 8364785 Dispensa de Licitação Anulação total do saldo remanescente da 2014NE00067, conforme despacho em fls. 138, frente, em cumprimento ao Decreto de encerramento do exercício de 2014, de nº 3.689-R de 31.10.2014, publicado no DIO/ES do dia 03.11.2014, em seu parágrafo 1º do artigo 7º, processo de nº 63561042. 2014NE00239 2014NE00067 63561042 DE SERVIÇOS DE CHAVEIRO E CARIMBO. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300201 SUPERINTENDÊNCIA DOS PROJETOS POLARIZAÇÃO INDUSTRIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 22 INDÚSTRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2300 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 30201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462896059 43837 2014 2014-10-21T00:00:00 579,2000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.251.611-## 1 "" SHEILA DE ANDRADE 8354356 Dispensa de Licitação AJUDA DE CUSTO CONSULTA BAURU 12 11 14 REQ 2108/14 2014NE03763 2014NE03763 53889088 PASSAGEM E DIARIA PARA FELIPE ANDRADE TORRES REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2718 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE VITÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462896060 43838 2014 2014-06-17T00:00:00 0,0000 102023,7900 0,0000 0,0000 030101 3 "" TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8370594 Não Aplicável REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES REGIME GERAL RELATIVO MES DE JUNHO 2014NL02005 2014NE00065 201400001663 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 2029 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2571 GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462896061 43839 2014 2014-10-04T00:00:00 0,0000 0,0000 125139,1700 0,0000 02447909000118 2 "" MED IMAGEM LTDA 8316169 Pregão Pagamento despesas com exames de RXs, referentes serviços prestados no mês de Março/2014, NF. 1864, MED IMAGEM LTDA-02447909000118. 2014OB00734 2014NE00300 63042541 COBERTURA DE DESPESAS C/ PROC. 59317329/13,ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 0253/2013,MED IMAGEM LTDA - EPP. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 58 NORDESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2729 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462896062 43840 2014 2014-08-19T00:00:00 0,0000 4579863,8000 0,0000 0,0000 030101 3 "" TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8370594 Não Aplicável PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MAGISTRADOS REGIME PROPRIO MES DE AGOSTO/14 2014NL02717 2014NE01979 201400001665 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 4020 VALORIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4096 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RPPS - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462896063 43841 2014 2014-03-27T00:00:00 0,0000 0,0000 5268,9100 0,0000 08679851000114 2 "" CFC BH LTDA - ME 8363325 Não Aplicável pagto. das nfs.549,55,553,554,558,559,561,562 e 565 ref. a serv. prest. em cursos teórico e prático de direção veicular a candidatos do programa CNH Social no ano de 2013. 2014OB04505 2014NE01885 60737760 EMPENHO POR ESTIMATIVA REF.CFC BH SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 333 EMPREGABILIDADE 860 REDUÇÃO DA POBREZA 4516 CARTEIRA DE HABILITAÇÃO - CNH SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2866 PROGRAMA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO (CNH) SOCIAL 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462896064 43842 2014 2014-03-18T00:00:00 0,0000 0,0000 59654,8100 0,0000 00669789000178 2 "" MULTLIMPE CONSERVADORA DE SERVIÇOS LTDA 8329351 Pregão PAGAMENTO DE INSS RETIDO NA NOTA FISCAL N 01557 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO NA MODALIDADE CALL CENTER PARA ATENDER AO CIODES.EMPRESA: MULTILIMPE CONSERVADORA DE SERVIÇOS LTDACNPJ: 00.669.789/0001-78COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2014 2014OB00430 2014NE00078 65185013 EM FAVOR DA EMPRESA MULTILIMPE CONSERVADORA DE SERVIÇOS LTDA, REF.AOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO NA MODALIDADE DE CALL CENTER PARA ATENDER AO CIODES,RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 865 MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA FÍSICA E TECNOLÓGICA DA SEGURANÇA PÚBLICA 4737 MANUTENÇÃO DOS CENTROS INTEGRADOS OPERACIONAL DE DEFESA SOCIAL, DE POSTOS AVANÇADOS DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL E DE OUTRAS UNIDADES POLICIAIS. 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2830 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462896065 43843 2014 2014-03-04T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.901.137-## 1 "" WERCOLINS VIANA PEÇANHA 8370799 Diárias PARTICIPAÇÃO NA FORMAÇÃO DO XADREZ PEDAGOGICO XADREZ EM REDE. 20/03/2014. 2014OB03105 2014NE02947 65797116 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/AE010/N 20/2014) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462896066 43844 2014 2014-04-04T00:00:00 0,0000 0,0000 4846,6100 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 Não Aplicável Pagamento de consignação - SINDPÚBLICOS, constante na folha de pagamento do mês de Março/2014.(regime geral) 2014OB00258 2014NE00157 65108230 CORRESPONDENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCICIO DE 2014. DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 852 DESCENTRALIZAÇÃO E HARMONIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO 6298 REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462896067 43845 2014 2014-02-07T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.120.437-## 1 "" LILIAN LOPES SEPULCHRO TELPIS 8356311 Diárias Participar do Encontro do Programa Prioritário de Ampliação nos Estudos de Língua Estrangeira. Atendendo a CI/CIRC/SEDU/SEEB/SEPLA/Nº 07 de 04/06/2014.Dia 04/07/2014 em Vitória 2014OB09902 2014NE08833 66817587 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/CEFOPE/N 30/2014) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462896068 43846 2014 2014-12-03T00:00:00 0,0000 0,0000 100,0000 0,0000 05792158000165 2 "" SCORPION TELOES LTDA 8338928 Pregão PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GESTÃO, PLANEJAMENTO, ORGANIZAÇÃO, PROMOÇÃO, COORDENAÇÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E PRODUÇÃO DE EVENTOS PARA ATENDER A DEMANDA DESTA SETUR CONFORME NF´S 605. 2014OB00202 2014NE00101 64414671 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO, PLANEJAMENTO, ORGANIZAÇÃO, PROMOÇÃO, COORDENAÇÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E PRODUÇÃO DE EVENTOS, COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE INFRAESTRUTURA. PRESTACAO DE SERVICO 0 3 DESPESAS CORRENTES 370101 SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 37 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 695 TURISMO 113 DESENVOLVIMENTO DO TURISMO SUSTENTÁVEL DO ESPÍRITO SANTO 6570 PROMOÇÃO DA ATIVIDADE TURÍSTICA CAPIXABA. 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2407 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462896069 43847 2014 2014-04-17T00:00:00 0,0000 0,0000 2361,0000 0,0000 04636972000128 2 "" GLOBO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-ME 8367366 Pregão PAGTO NF 10785, REF AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, SENDO GAZE TIPO QUEIJO, JALECO DESCARTÁVEL E TIRA PARA OXIDASE 2014OB07798 2014NE02182 64136574 DE MATERIAL DE CONSUMO, SENDO GAZE TIPO QUEIJO, JALECO DESCARTÁVEL E TIRA PARA OXIDASE, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 4692 MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO CENTRAL DE SAÚDE PÚBLICA E INSTITUTO BIOLÓGICO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462896070 43848 2014 2014-09-06T00:00:00 0,0000 0,0000 3255,5000 0,0000 04249145000181 2 "" FANTON SERVIçOS LTDA 8320601 Pregão PAGAMENTO DE RETENÇÃO DE IRRF SOBRE SERVIÇOS - FANTON SERVIÇOS LTDA. 2014OB01883 2014NE00137 201000332902 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 614 GESTÃO INTEGRADA E ESTRATÉGICA NA ATIVIDADE JUDICIAL CAPIXABA 6030 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2762 SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462896071 43849 2014 2014-03-27T00:00:00 0,0000 0,0000 42011,8800 0,0000 14733777000170 2 "" FMS DE CONCEIÇÃO DE CASTELO 8360580 Não Aplicável PAGTO DA DECLARAÇÃO RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SUS SIA NORMAL DO MES DE JAN/14, PROC. 64782697/2014. 2014OB05660 2014NE01291 64782697 VALOR DE R$ 552.332,09, EM NOME DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO, PRESTADORES DE SERVIÇOS DO SUS, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4706 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE COMPLEMENTARES À REDE PÚBLICA (TABELA SUS) 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2868 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - GESTÃO PLENA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462896072 43850 2014 2014-03-10T00:00:00 0,0000 0,0000 237,6600 0,0000 ###.313.377-## 1 "" REGINA LUCIA LUBE 8329799 Dispensa de Licitação PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRATO N.º 003/2008, COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA MARÍLIA DE REZENDE SCARTON COUTINHO, N.º 194, ENSEADA DO SUA, VITORIA, ESPIRITO SANTO/PERÍODO SETEMBRO /2014/PROCESSO 40013022/2008. COMPLEMENTO DA NL 1086. 2014OB01214 2014NE00165 40013022 DE IMOVEL URBANO PARA INSTALAR A SEDEDA SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO LOCACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 370101 SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 37 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 113 DESENVOLVIMENTO DO TURISMO SUSTENTÁVEL DO ESPÍRITO SANTO 6577 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2701 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462896073 43851 2014 2014-02-25T00:00:00 0,0000 0,0000 1165,0400 0,0000 36040947000173 2 "" VIGSERV SERV. DE VIGIL. E SEGURANCA EIRELI 8331724 Pregão ISS S/NF Nº3944 DE FEV/2014, REFERENTE A SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PRESTADOS NO MÊS DE JAN/2014, CONFORME CONTRATO Nº0070/2010, DA EMPRESA VIGSERV SERVICOS DE VIGILANCIA E SEGURANCA(UIJM). 2014OB00139 2014NE00025 48507806 REFERENTE AO PROC DE COMPRA N. 40978338 EM FAVOR DA VIGSERV SERVICOS DE VIGILANCIA E SEGURANCA(UIJM). PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440921 UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2711 MANUTENÇÃO DA UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2832 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462896074 43852 2014 2014-08-25T00:00:00 0,0000 0,0000 -56,0000 0,0000 ###.725.067-## 1 "" MARCELINO CANDIDO PINTO 8337630 Não Aplicável pg diária conf. req 249/14 - dia 21/08/14 ( conduzir servidoras p/ treinamento siarhes -LOCAL esesp)cota ago/14. 2014OB00307 2014NE00002 65027051 CONDUZIR SERVIDORES PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA GETA. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440918 CENTRO DE ATENDIMENTO PSIQUIÁTRICO ARISTIDES ALEXANDRE CAMPOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2712 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTO PSIQUIÁTRICO ARISTIDES ALEXANDRE CAMPOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462896075 43853 2014 2014-04-11T00:00:00 0,0000 0,0000 127780,4600 0,0000 07275920000161 2 "" LENOVO TECNOLOGIA BRASIL LTDA. 8316638 Pregão DANFE 092996, FORNECIMENTO DE 61 (SESSENTA E UM) MICROCOMPUTADORES TIPO DESKTOP. 2014OB02821 2014NE00640 27592014 RENOVACAO DE REGISTRO REQUER 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 4 INVESTIMENTOS 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2013 GESTÃO DA TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3281 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462896076 43854 2014 2014-04-12T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.188.741-## 1 "" VINICIUS MONTEIRO UBALDINO 8343064 Diárias Pagamento de 2diárias e meia em viagem a Mucurici e Ponto Belo, saída às 08:00hs do dia 08 e retorno às 17:30hs do dia 10/12, para fiscalizar as obras da EEEM Itabaiana e EEEFM Maria Magdalena da Silva. 2014OB04122 2014NE00252 65066308 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO ESTIMATIVO DE DIÁRIAS DE VIAGEM À DIVERSOS MUNICÍPIOS DO ES DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 603 GESTÃO DE OBRAS CIVIS NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 2524 GERENCIAMENTO E FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS CIVIS DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462896077 43855 2014 2014-06-13T00:00:00 0,0000 0,0000 961,2000 0,0000 ###.714.137-## 1 "" RONNEI GUIMARAES ESCOPELI GOMES 8372070 Não Aplicável concessão de bolsa de estudos para 200 candidatos da 1ª turma do curso de formação do concurso público de ap e aevp edital 001/2012 2014OB04192 2014NE01909 65413849 NO VALOR DE 568.000,00 REF. CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTUDOS PARA 200 CANDIDATOS DA 1ª TURMA CURSO FORMAÇÃO DO CONCURSO PUBLICO DE AP E AEVP EDITAL 001/2012 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 6802 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA PRISIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2679 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462896078 43856 2014 2014-12-12T00:00:00 0,0000 0,0000 2600,0000 0,0000 02434797000160 2 "" FATTO CONSULTORIA E SISTEMAS S/S LTDA 8359047 Inexigível MATRICULA NO CURSO DE CAPACITAÇÃO EM ANALISE DE PONTOS DE FUNÇÃO. NF 915 DE 04/12/2014 - FATTO CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA EPP. 2014OB00875 2014NE00735 67988083 RMCSNº030/2014. MATRICULA NO CURSO DE CAPACITAÇÃO EM ANALISE DE PONTOS DE FUNÇÃO. CURSO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450904 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 352 PREVENÇÃO, PROTEÇÃO E SOCORRO À DESASTRES 4799 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2806 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 45904 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462896079 43857 2014 2014-12-18T00:00:00 0,0000 0,0000 675,0000 0,0000 ###.450.176-## 1 "" RAFAEL ARRUDA REZENDE 8365961 Diárias Pagamento referente despesas com diárias para atuar por cumulação na defensoria plena de Pinheiros, ida 17/12 retorno 18/12/2014. 2014OB03247 2014NE02517 68779399 CUMULAÇÃO NA DEFENSORIA PLENA DE PINHEIROS -ÁREA CRIMINAL, EM CONFORMIDADE COM A PORTARIA DPES Nº 673, DE 23 DE OUTUBRO DE 2014. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 180901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 18 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 110 DIREITOS HUMANOS, DIREITOS DE TODOS 2144 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO, SEDE E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 18901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462896080 43858 2014 2014-11-14T00:00:00 0,0000 0,0000 141156,7500 0,0000 350208 3 "" INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8372557 Não Aplicável PAGTO DA 15ª MEDIÇÃO DO CT-0022/2012 DE EXECUÇÃO DA OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EEEFM PROF. AUGUSTO LUCIANO, NO MUNICÍPIO DE CARIACICA-ES. 2014OB20597 2014NE17494 59052597 REFERENTE REFORMA E AMPLIACAO DA EEEFM PROF AUGUSTO LUCIANO (CARIACICA) CONTRATACAO DE EMPRESA 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 50 METROPOLITANA 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 1672 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA, REPAROS E ACESSIBILIDADE NAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3361 EDIFICAÇÕES REFERENTES A IMÓVEIS DE USO ESPECIAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462896081 43859 2014 2014-12-30T00:00:00 0,0000 0,0000 6617,9700 0,0000 27145564000250 2 "" CLINICA RADIOLOGICA ESPLANADA LTDA-FILIAL 01 8334130 Inexigível PAGTO NFS Nº 629 REF. EXAMES DE RESSONANCIA MAGNETICA REALIZADOS EM DEZEMBRO/14, PARA ATENDER AOS PACIENTES DA SRSC/NRECOL, CF. ED. CRED. Nº 03/2007. 2014OB05391 2014NE00375 44984650 E PROVICENCIAS P/RESERVA ORCAMENTARIAE EMISSAO DE EMP.ESTIMATIVO VALOR R$48.375,00 EM NOME DA CLINICA RADIOLOGESPLANADA LTDA AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 594 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO 4714 MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462896082 43860 2014 2014-11-25T00:00:00 0,0000 0,0000 -5130,1000 0,0000 06181476000152 2 "" INNOVA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA. 8370524 Concorrência PGTO IR RETIDO NA NOTA FISCAL 328 DA 1ª MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS NO MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA. CONTRATO 172/2014 COM VIGÊNCIA ATÉ 28/12/2014. 2014OB24702 2014NE04635 61313033 PARA CONSTRUÇÃO DOS CENTROS DE CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS, EXPANSÃO DO SAMU 192 E IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE APOIO AOS USUÁRIOS DO SUS, CONF DOCUMENTAÇÃO ANEXA. CONTRATACAO DE EMPRESA 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 0 ESTADO 142 OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 1729 CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTO DE CENTROS DE CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3361 EDIFICAÇÕES REFERENTES A IMÓVEIS DE USO ESPECIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462896083 43861 2014 2014-12-19T00:00:00 0,0000 0,0000 225100,5000 0,0000 350208 3 "" INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8372557 Não Aplicável Pagamento da folha de pessoal (num. 31) deste Instituto, ref. ao mês de dezembro/14 - Designações Temporárias - RGPS. 2014OB04335 2014NE00621 65016360 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO ESTIMATIVO P/ O EXERCÍCIO DE 2014 REF. ÀS DESPESAS DE SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E DESIGNAÇÃO TEMPORÁRIA SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2526 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2596 SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462896084 43862 2014 2014-04-30T00:00:00 0,0000 0,0000 8947,3200 0,0000 60040599001190 2 "" GM DOS REIS JUNIOR IND.E COM.DE EQUIP.MEDICOS 8325150 Pregão pagto nf 3375 - ref. abr/14 2014OB00608 2014NE00494 63997754 PARAFUSO PEDICULAR; COD. TAB. SUS: 07.02.05.039-3; MINIST. SAUDE, COD. SIGA 74689; SISTEMA P/ FIXAÇÃO HASTE/PARAFUSO...,COD. SIGA 74690..., CONT. DE PEDIDO ANEXO... MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 57 CENTRO OESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2725 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE SÍLVIO AVIDOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462896085 43863 2014 2014-04-24T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.395.307-## 1 "" MARCOS ANTONIO DE CASTRO MACHADO JR 8331583 Diárias PAGATº DE DIARIAS PARA CACHOEIRO DIA 25/04/2014. 2014OB01117 2014NE00750 66196914 SUBSTITUIR UM MICROCOMPUTADOR DEFEITUOSO DO SICAT NA AGENCIA DE CACHOEIRO E UM MOUSE NA SUFIS-SUL. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2180 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462896086 43864 2014 2014-07-03T00:00:00 0,0000 0,0000 3713,5600 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 Não Aplicável Pagamento de consignação - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, constante na folha de pagamento do mês de fevereiro/2014.(regime geral) 2014OB00171 2014NE00113 65108230 CORRESPONDENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCICIO DE 2014. DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 852 DESCENTRALIZAÇÃO E HARMONIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO 6298 REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462896087 43865 2014 2014-03-02T00:00:00 0,0000 0,0000 3575,0000 0,0000 27569847000148 2 "" HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUIZ LTDA. 8339182 Não Aplicável PGTO.REF. A INTERNAÇÃO DE ZELIA BOA MORTE DA CRUZ, DURANTE O PERIODO DE 28/11 A 04/12/2013, CONF. NF 671 2014OB01847 2014NE00338 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462896088 43866 2014 2014-09-04T00:00:00 0,0000 0,0000 177149,3000 0,0000 28163228000111 2 "" APAE VITORIA ASSOC.DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP 8339656 Não Aplicável pagto da nf nº835 de 31/03/14, relativo a prestação de serviços sus sia normal do mês de fevereiro/14, conforme proc. 64775143/2014. 2014OB06861 2014NE01069 64775143 VALOR R$ 1.716.230,22 EM NOME DA APAE DE VITÓRIA - PRESTADORES DE SERVIÇOS DO SUS REFERENTE EXERCICIO DE 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4706 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE COMPLEMENTARES À REDE PÚBLICA (TABELA SUS) 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2868 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - GESTÃO PLENA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462896089 43867 2014 2014-04-30T00:00:00 0,0000 0,0000 5696,8200 0,0000 13323440000121 2 "" COMERCIAL BRASIL COMERCIO IMPORT. E EXPORT DE 8366001 Pregão REFERENTE AO PAGAMENTO DO DANFE 000.000.356, EMISSAO 14/04/2014, AQUISICAO DE MATERIAL QUIMICO, CARTAO CONSTITUIDO/SUSPENSAO DE HEMACIAS/SOLUCAO SALINA, PROC 475-2012-61374920. 2014OB00590 2014NE00293 61374920 AQUISICAO DE CARTAO CONSTITUIDO E OUTROS. MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440924 HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNADINO ALVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2726 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNARDINO ALVES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2411 MATERIAL QUÍMICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462896090 43868 2014 2014-09-30T00:00:00 0,0000 0,0000 1930,6600 0,0000 ###.163.937-## 1 "" KAMILLE AZEVEDO COSTA 8354324 Não Aplicável PAGAMENTO REFERENTE A SENTENÇA JUDICIAL MES DE SETEMBRO/2014 2014OB03982 2014NE00143 52547370 DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO EM QUE SÃO PARTES KAMILLE AZEVEDO COSTA E DER-ES CONFORME ANEXO. CARTA PRECATORIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 59 PENSÕES ESPECIAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 274 PREVIDÊNCIA ESPECIAL 542 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES ESPECIAIS 458 ENCARGOS COM PENSÃO ESPECIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4184 PENSÕES ESPECIAIS INDENIZATÓRIAS 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462896091 43869 2014 2014-04-17T00:00:00 0,0000 0,0000 190948,5000 0,0000 27686179000139 2 "" SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUACUI 8318752 Não Aplicável pagto das notas fiscais nº7501 e 7502 de 11/04/2014, relativo a prestação de serviços SUS sia e sih normal do mês de fevereiro/14, conforme proc. 65974395/2014. 2014OB07804 2014NE02793 65974395 VALOR R$ 1.016.754,36 DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SUS EM NOME DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE GUAÇUÍ NOS MESES FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL DE 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4706 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE COMPLEMENTARES À REDE PÚBLICA (TABELA SUS) 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2868 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - GESTÃO PLENA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462896092 43870 2014 2014-03-19T00:00:00 0,0000 0,0000 -56,0000 0,0000 ###.683.397-## 1 "" ITALO LEONARDO DO AMARAL MOREIRA 8370337 Diárias devolucao de diarias, considerando que o servidor não realizou a viagem, conf.is /845/2014. 2014GD00084 2014NE00931 65179986 EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA O SERVIDOR GIBRAN HENRIQUE LIMA BOLZAN E OUTROS - EXERCICIO 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462896093 43871 2014 2014-06-03T00:00:00 0,0000 0,0000 9,0000 0,0000 32403305000130 2 "" CLINICA DE ANESTESIOLOGIA DO ESPIRITO SANTO 8327802 Dispensa de Licitação PAGAMENTO DE DUA REF. IRRF S/NFS.Nº 1753 RF. ANESTESIA P/PROCEDIMENTO CIRURGICO DE SINUSECTOMIA P/PACIENTE FLORENÇO HENRIQUE MANTHAY. CF. DEMANDA JUDICIAL. 2014OB00765 2014NE00028 64704815 JUDICIAL DE COMPRA DE PROCEDIMENTO CIRURGICO DE SINUSECTOMIA EM FAVOR DE FLORENÇO HENRIQUE MANTHAY. DEMANDA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 594 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO 4714 MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462896094 43872 2014 2014-08-13T00:00:00 0,0000 0,0000 931,1300 0,0000 ###.337.767-## 1 "" MOACYR TEIXEIRA GARCIA NETO 8319267 Não Aplicável PAGAMENTO DE IRRF, SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE JULHO, MOACIR TEIXEIRA GARCIA NETO. 2014OB01964 2014NE00245 66292085 EM FAVOR DE MOACYR TEIXEIRA GARCIA NETO COMO COORDENADOR DE ÁREA-CÓDIGO DA REGIÃO ÁREA D PARA O EXERCÍCIO DE 2014 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 364 ENSINO SUPERIOR 152 EDUCAÇÃO MUSICAL 2688 FORMAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO CONHECIMENTO E HABILIDADES MUSICAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462896095 43873 2014 2014-04-04T00:00:00 0,0000 0,0000 15230,2100 0,0000 10906131000196 2 "" FMS DE VILA PAVÃO 8357094 Não Aplicável pagto da declaração relativo a prestação de serviços sus sia normal do mes de jan/14, conforme proc. 64781429/2014. 2014OB06554 2014NE02608 64781429 VALOR DE R$ 141.098,62, EM NOME DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA PAVÃO, PRESTADORES DE SERVIÇOS DO SUS, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4706 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE COMPLEMENTARES À REDE PÚBLICA (TABELA SUS) 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2868 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - GESTÃO PLENA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462896096 43874 2014 2014-06-05T00:00:00 0,0000 0,0000 119482,7400 0,0000 28503894000151 2 "" CETURB-COMPANHIA DE TRANSPORTES URBANOS DA GR 8339625 Concorrência PGTO REPASSE DE TRANSCOL SOCIAL. PERÍODO 11 Á 20.04.2014. CT DP 108/2014 2014OB00525 2014NE00047 65038444 REPASSE DE TRANSCOL SOCIAL A EMPRESA COMPANHIA DE TRANSPORTES URBANOS DA GRANDE VITÓRIA. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 350101 SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 45 SUBVENÇÕES ECONÔMICAS "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 233 INCLUSÃO SOCIAL DO TRANSPORTE COLETIVO DA RMGV 3446 SUBSÍDIO AO TRANSPORTE PÚBLICO 60 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS 4440 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES ECONÔMICAS - GERENCIAMENTO DA CETURB 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462896097 43875 2014 2014-10-13T00:00:00 0,0000 0,0000 3200,0000 0,0000 39405774000138 2 "" VILA COMERCIAL LTDA - ME 8366276 Pregão PAGAMENTO DA NF. 1185 DO MÊS DE SETEMBRO/2014 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (SERINGA) CONF. SOLICITAÇÃO DO NTF. 2014OB02147 2014NE01295 67039553 SERINGA DESCARTÁVEL DE 1ML, TIPO INSULINA; SERING ADESCARTÁVEL 3ML BICO COM ROSCA (LOCK) E BICO SEM ROSCA (SLIP); E OUTROS. MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2727 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462896098 43876 2014 2014-03-09T00:00:00 0,0000 0,0000 504,0000 0,0000 ###.889.977-## 1 "" VANESSA NASCIMENTO VIEIRA DE OLIVEIRA 8367908 Diárias PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA UTILIZAÇÃO DE 01 A 05/09/2014 - DESTINO: MANTENOPOLIS - OBJETIVO: FOTOCADASTRO GEOLOCALIZADO DE IMÓVEIS RURAIS QUE INTEGRA A META 2 - REFERENTE AO CONVÊNIO MDA/IDAF Nº 758670/2011. 2014OB03046 2014NE02367 65809378 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA VIAGENS. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 272 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 631 REFORMA AGRÁRIA 853 DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR 8387 REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462896099 43877 2014 2014-02-09T00:00:00 0,0000 0,0000 516,8000 0,0000 10518988000139 2 "" CONSÓRCIO CACHOEIRO INTEGRADO 8324325 Inexigível pg recibo nº 173548 ref vale transporte municipal p/ servidores p/ mês de setembro/14 cota agosto/14. 2014OB00325 2014NE00034 65021550 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE MUNICIPAL COM A AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTE, DENTRO DO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. CONTRATACAO DE SERVICOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440918 CENTRO DE ATENDIMENTO PSIQUIÁTRICO ARISTIDES ALEXANDRE CAMPOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2712 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTO PSIQUIÁTRICO ARISTIDES ALEXANDRE CAMPOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462896100 43878 2014 2014-04-06T00:00:00 0,0000 0,0000 1347,0000 0,0000 01527405000145 2 "" W&M PUBLICIDADE LTDA - EPP 8365780 Tomada de preços PG NF 2496 EMITIDA EM 20/05/14 PROC 65893840 25/03/14 REF SERV DE PUBLICAÇÃO NO MES DE MAIO/14 2014OB00857 2014NE00487 65893840 SOLICITA CONTRATAÇÃO DE SEVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE ATOS OFICIAIS DO HDS EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO DIÁRIA NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. CONTRATACAO DE SERVICOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2723 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DÓRIO SILVA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2742 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462896101 43879 2014 2014-07-16T00:00:00 0,0000 0,0000 9250,6700 0,0000 05340639000130 2 "" PRIME CONSULT.ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA-EPP 8368439 Pregão PG DA DESPESA COM ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECTTI NO MÊS 06/2014 CONFORME NOTA FISCAL N ° 6015. 2014OB01319 2014NE00021 65054938 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA GERENCIAMENTO DE POSTOS VISANDO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECTTI. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TRABALHO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2410 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2399 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - ÁLCOOL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462896102 43880 2014 2014-08-08T00:00:00 0,0000 0,0000 579,2000 0,0000 ###.788.077-## 1 "" ELIETE DE JESUS 8367027 Dispensa de Licitação AJUDA DE CUSTO CONSULTA S P 12/08/14 REQ 01535/14 2014OB02594 2014NE02868 61902608 PASSAGEM E DIARIA PARA PIETRO MAIA SANTOS REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2718 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE VITÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462896103 43881 2014 2014-10-02T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.539.077-## 1 "" CARLA NEIVA ARAGÃO 8369010 Diárias PAGAMENTO DE DESPEDS COM DIARIAS SR. CARLA N. ARAGÃO, REF VIAGEM A VITORIA EM 04/02/14. 2014OB00186 2014NE00048 65015711 DESPESAS COM DIARIAS/VIAGENS QUANDO EM DESLOCAMENTO A SERVIÇO DA UNIDADE DE TRABALHO NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 594 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO 4715 MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462896104 43882 2014 2014-03-19T00:00:00 0,0000 0,0000 784,0000 0,0000 ###.462.637-## 1 "" TIAGO FRIGERIO GOMES 8352912 Diárias PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA UTILIZAÇÃO EM 17 A 21/03 E 26 A 28/03/2014 - DESTINO: AGUA DOCE DO NORTE, VILA VALÉRIO E SANTA TERESA - OBJETIVO: TRABALHOS A SEREM REALIZADOS JUNTO A EQUIPE DE CONTROLE DE MORCEGOS DESTE REGIONAL, NO CADASTRAMENTO E REVISÃO DE ABRIGOS, CAPTURA E ORIENTAÇÃO AOS PRODUTORES SOBRE A RAIVA EM HERBÍVOROS, ASSIM COMO PARTICIPAÇÃO EM CURSOS DE RECICLAGEM DE CAPTURA DE MORCEGOS HEMATÓFAGOS (DESMODUS ROTUNDUS). 2014OB00781 2014NE00702 65163168 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA VIAGENS. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 853 DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462896105 43883 2014 2014-10-21T00:00:00 0,0000 51822,3600 0,0000 0,0000 05530834000122 2 "" DUNAS COMERCIAL LTDA ME 8336780 Pregão - AQUISIÇÃO DE LIQUIDO GERADOR DE ESPUMA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CBMES. (COMPRA COLETIVA) 2014NL02155 2014NE01490 65941055 RMSC Nº 070/2013 - AQUISIÇÃO DE LIQUIDO GERADOR DE ESPUMA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CBMES. (COMPRA COLETIVA) AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 133 CONVÊNIOS - UNIÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 352 PREVENÇÃO, PROTEÇÃO E SOCORRO À DESASTRES 4765 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE SALVAMENTO E COMBATE A INCÊNDIOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2411 MATERIAL QUÍMICO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462896106 43884 2014 2014-07-18T00:00:00 0,0000 -120,0000 0,0000 0,0000 030101 3 "" TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8370594 Não Aplicável 2014GD00347 2014NE00084 201301646682 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 4020 VALORIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2696 ESTAGIARIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462896107 43885 2014 2014-05-14T00:00:00 0,0000 9284,6400 0,0000 0,0000 07138157000127 2 "" LIDERANCA SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA - EPP 8350132 Pregão LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA E COPEIRAGEM, NO PERÍODO DE 01/04/2014 A 30/04/2014. 2014NL00184 2014NE00026 60786230 CONSERVAÇÃO E LIMPEZA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE OBRA E COPEIRAGEM. DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 EXPANSÃO E PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA E DO PATRIMÔNIO CULTURAL 4610 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462896108 43886 2014 2014-11-19T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.607.877-## 1 "" AURIANE MORELLATO FERRARI 8367617 Diárias REF 0,5 DIÁRIA, VIAGEM A VITÓRIA NO DIA 19/11/2014 PARA APRESENTAÇÃO DO PLANO DE CONTINGÊNCIA DAS ENCHENTES, REALIZADO NO AUDITÓRIO DA CÂMARA DE VEREADORES DE VITÓRIA, CF. REQ. 160/2014 DO SETOR EVS. 2014NL04438 2014NE00159 62642120 DE DIÁRIAS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 594 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO 4714 MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462896109 43887 2014 2014-12-31T00:00:00 0,0000 -990,0000 0,0000 0,0000 27583202000160 2 "" VIACAO SANREMO LTDA 8341238 Não Aplicável 2014EV00470 2014NE01776 65129679 NO VALOR DE R$ 20.328,00, EM FAVOR DA VIAÇÃO SANREMO LTDA, CONFORME PLANILHA ANEXO. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2690 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462896110 43888 2014 2014-12-31T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.910.437-## 1 "" JOSE FERNANDO FERREIRA BASTOS 8337555 Não Aplicável Apropriação de despesa das diárias do servidor Jose Fernando Ferreira Bastos dos dias 16 e 18/12/2014, conf. autorização em anexo. 2014NL01966 2014NE02120 65082885 PARA ACOMPANHAR, CONTROLAR E EXECUTAR ATIVIDADES RELACIONADAS A REGULAÇÃO E VIGILANCIA EM SAUDE. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 594 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO 4713 MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462896111 43889 2014 2014-11-14T00:00:00 0,0000 310,3500 0,0000 0,0000 05089559000234 2 "" ANDERSON DA SILVA PEROZINI - ME 8364964 Não Aplicável liquidação p/pagto da nf. 1698 ref. serviços prestados de reteste pratico a candidatos do programa cnh social. 2014NL14007 2014NE04340 63736357 EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA DESPESAS COM O CFC GARRA FILIAL 1 EXERCICIO 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 333 EMPREGABILIDADE 860 REDUÇÃO DA POBREZA 4516 CARTEIRA DE HABILITAÇÃO - CNH SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2866 PROGRAMA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO (CNH) SOCIAL 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462896112 43890 2014 2014-06-27T00:00:00 0,0000 22980,0000 0,0000 0,0000 03279240000165 2 "" C.E EPSG CECILIANO ABEL DE ALMEIDA 8319258 Não Aplicável liquidação de recurso do programa dinheiro direto na escola-PEDDE 2014 META 09 2014NL09186 2014NE08712 66447593 RECURSOS PEDDE/2014 - MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR (SÃO MATEUS) PLANO DE APLICACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 42 AUXÍLIOS "" 58 NORDESTE 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 1672 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA, REPAROS E ACESSIBILIDADE NAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4462 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - AUXÍLIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462896113 43891 2014 2014-03-12T00:00:00 0,0000 18930,9100 0,0000 0,0000 07569036000130 2 "" IMAGEM DIAGNÓSTICA LTDA 8316959 Pregão LIQUIDACAO RESTANTE DA NF. 3069 COMP NOVEMBRO/2014 - REF. SERVIÇOS PRESTADO DE RESSONANCIA DE OUTUBRO/2014. 2014NL02208 2014NE01979 59965398 RESSONÂNCIA DE CRÂNIO, SELA, COLUNA, DORSAL, LOMBAR, MEMBRO SUPERIOR E OUTROS TIPOS DE RESSONÂNCIA SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2727 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462896114 43892 2014 2014-05-12T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.087.407-## 1 "" ELDER ANTONIO SCHUNK 8324918 Dispensa de Licitação VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE SÃO MATEUS E COLATINA/ES, NOS DIAS 11 E 12/12/2014, CONFORME DETERMINACAO DA PORTARIA 00162014. 2014NL01025 2014NE01168 68627122 VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE SÃO MATEUS E COLATINA/ES, NOS DIAS 11 E 12/12/2014, CONFORME DETERMINACAO DA PORTARIA 00162014. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 852 DESCENTRALIZAÇÃO E HARMONIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO 2408 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462896115 43893 2014 2014-03-07T00:00:00 0,0000 579,2000 0,0000 0,0000 ###.691.727-## 1 "" ENIVALDO FOESCH 8334814 Dispensa de Licitação AJUDA DE CUSTO/DIARIA CONSULTA BAURU 30/07/2014 REQ:1243/14 2014NL01806 2014NE01963 48699284 PASSAGEM/DIARIA P/ROGERIO LAUVERS COMPRA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2718 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE VITÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462896116 43894 2014 2014-08-21T00:00:00 0,0000 180,7600 0,0000 0,0000 440901 3 "" FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 8370690 Não Aplicável FOLHA DE PESSOAL. 'V'. SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL. RELATÓRIO 31 (PRO0569P-RP). EMISSÃO: 18-08-2014 13:07:28. RUBRICA(S) N(S). 17 2014NL12782 2014NE00199 64951944 PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SESA, REFERENTE EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 5 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4698 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2915 SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO - PESSOAL CIVIL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462896117 43895 2014 2014-07-17T00:00:00 0,0000 0,0000 406,8000 0,0000 ###.668.777-## 1 "" CLAUDIANO ALMEIDA TIBURCIO 8368683 Diárias PGTO.. REF.DESPESA COM DIARIA PARA O SERVIDOR CLAUDIANO ALMEIDA TIBURCIO, REF. A VIAGEM PARA BELO HORIZONTE NOS DIAS 08 A 09/07/2014, A PEDIDO DO GABINETE PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO EXTRAORDINARIA DA CIB/SUS-MG DA SES-MG, CONF. REQ. DE DIARIA 0016. 2014OB14873 2014NE04781 66874998 PARA BELO HORIZONTE, PERÍODO 08 A 09/07/2014 A PEDIDO DA SSAROAS/PPI. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2690 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462896118 43896 2014 2014-10-07T00:00:00 0,0000 0,0000 500,0000 0,0000 09185753000193 2 "" EEUEF CÓRREGO DO PAVÃO 8330628 Não Aplicável pagamento referente programa dinheiro direto na escola - PEDDE/14 - meta 07 2014OB10686 2014NE09622 66681871 RECURSOS PEDDE/2014 - MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR (VILA VALÉRIO) PLANO DE APLICACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 43 SUBVENÇÕES SOCIAIS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO MÉDIO 8678 MELHORIA DO DESEMPENHO ESCOLAR DOS ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4565 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES SOCIAIS - DIVERSAS INSTITUIÇÕES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462896119 43897 2014 2014-09-19T00:00:00 0,0000 0,0000 9,9900 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.JUN/14.INAT.CBMES. 2014OB12825 2014NE00086 65005350 DE INATIVOS DA CBM-ES (CORPO DE BOMBEIRO MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 769 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462896120 43898 2014 2014-02-09T00:00:00 0,0000 0,0000 131,4600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.AGO/14 FL.INAT.SEDU. 2014OB12081 2014NE00074 65005970 DE INATIVOS DA SEDU (SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 683 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462896121 43899 2014 2014-09-25T00:00:00 0,0000 0,0000 5892,6300 0,0000 360101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 8372130 Não Aplicável Pagamento referente a folha de pagamento de setembro/2014, RPPS. 2014OB01166 2014NE00068 65142683 COM PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS AUXILIO ALIMENTACAO E ESTAGIARIOS DURANTE O EXERCICIO DE 2014 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2532 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2523 13º SALÁRIO - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462896122 43900 2014 2014-03-25T00:00:00 0,0000 0,0000 560,0000 0,0000 ###.529.788-## 1 "" FERNANDO BOSISIO 8356109 Diárias Pagamento de despesa com diária em favor do bolsista Fenando Bosísio, em viagem oficial à municípios do interior do estado do ES. 2014OB00468 2014NE00383 65574923 DIARIAS DOS BOLSISTA DO CONVÊNIO TECSOCIAL EM VIAGENS OFICIAIS AO INTERIOR DO ESTADO. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TRABALHO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 333 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS UNIÃO "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 571 DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO 168 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA TECNOCIENTÍFICA, PARA O DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO, TECNOLÓGICO E DE INOVAÇÃO DO ESTADO 2419 APLICAÇÃO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO COM FOCO EM INSTITUIÇÕES CIENTÍFICAS E TECNOLÓGICAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462896123 43901 2014 2014-05-26T00:00:00 0,0000 0,0000 -504,0000 0,0000 ###.860.777-## 1 "" ATHAYDE MARTINS DA SILVA FILHO 8324334 Diárias PAGAMENTO DE DIÁRIA A SERVIDOR COM A FINALIDADE DE FAZER VISTORIAS EM CARROS DEPOSITADOS NO PÁTIO REBOCAR ARACRUZ, PAGAMENTO DE 4 E 1/2 DIÁRIAS, CONFORME IS 1543/2014 DE VITÓRIA PARA ARACRUZ EM 26 A 30/05/2014. 2014OB07643 2014NE00220 64797490 AUTORIZAÇÃO PARA A EMISSÃO DE EMPENHO EM FAVOR DE ATHAYDE MARTINS DA SILVA FILHO E OUTROS SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462896124 43902 2014 2014-03-31T00:00:00 0,0000 0,0000 1795,0000 0,0000 02905041000152 2 "" OLIMPICA COMERCIO E SERVICOS ALIMENTICIOS 8369159 Pregão PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE N° 000.000.141, FORNECIMENTO DE COFFE BREAK CATEGORIA 04, NO LANÇAMENTO DA REVISTA CULTURAL N° 02. 2014OB00592 2014NE00161 65306457 DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE COFFEE-BREAK E COQUETEL. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2685 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2459 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO EM GERAL 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462896125 43903 2014 2014-03-21T00:00:00 0,0000 0,0000 67,8000 0,0000 ###.097.937-## 1 "" PRICIELLY ARAMANDES DOS SANTOS 8368875 Dispensa de Licitação PAGAMENTO DE DIARIAS TFD EXERCICIO ANTERIOR........REQ. 0118/2014 2014OB00824 2014NE00820 62345877 PASSAGEM E DIARIA PARA GABRIEL ARMONDES PATINO REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2718 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE VITÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462896126 43904 2014 2014-04-30T00:00:00 0,0000 0,0000 179622,0600 0,0000 42454330001926 2 "" COMISSARIA AÉREA RIO DE JANEIRO LTDA 8344374 Pregão Pagamento da NF 3122, contrato 31/2014, , referente ao mês de março/2014, fornecimento de alimentação escolar. 2014OB04360 2014NE02094 65535111 N 031/2014, EMPRESA COMISSÁRIA AÉREA RIO DE JANEIRO LTDA REFERENTE GESTÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PREGÃO ELETRÔNICO N 43-E/2013 LOTE 05 (CI/GAE/N 14/2014) GERENCIAMENTO DO CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 56 RIO DOCE 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 6684 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4497 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462896127 43905 2014 2014-02-25T00:00:00 0,0000 0,0000 1294,4600 0,0000 11145893000341 2 "" AMPLA COMUNICACAO LTDA 8331175 Concorrência Pg Notas Fiscais 17351/1287 Publicidade Institucional em JAN/14/Rádio Cultura AM/Linhares - FEV/14 2014OB00350 2014NE00011 64935973 ATENDER DESPESA COM PUBLICIDADE ATRAVÉS DA AMPLA EM 2014. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTEDÊNCIA ESTADO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 131 COMUNICAÇÃO SOCIAL 204 GESTÃO PÚBLICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2105 INTEGRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA COMUNICAÇÃO DO GOVERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2746 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462896128 43906 2014 2014-01-16T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.543.707-## 1 "" KARLA ROBERTA COSMO 8365085 Diárias 65036620 - PAGAMENTO DE 1 DIÁRIA E 1/2 A VISITA TÉCNICA AS OBRAS DA EEEFM ITABAIANA E EEEFM MAGDALENA DA SILVA, EM MUCURICI/ PONTO BELO,NOS DIAS 22 E 23/01/2014. 2014OB00078 2014NE00018 65036620 AUTORIZACAO DE EMPENHO ESTIMATIVO DE DIÁRIAS DE VIAGEM À DIVERSOS MUNICÍPIOS DO ES DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 603 GESTÃO DE OBRAS CIVIS NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 2524 GERENCIAMENTO E FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS CIVIS DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462896129 43907 2014 2014-01-13T00:00:00 0,0000 0,0000 93,2800 0,0000 27487156000286 2 "" VIACAO JOANA D`ARC S/A 8331284 Dispensa de Licitação Programação de pagamento de despesa com vale-transporte para estagiários da PMES no mês de Janeiro/2014, conforme Comunicação Interna nº 070/2013 da Corregedoria-Norte. 2014OB00020 2014NE00043 65008375 SOLICITA ABERTURA DE PROCESSO REFERENTE DESPESAS DE VALE-TRANSPORTE NO ANO DE 2014 - VIAÇÃO JOANA D'ARC. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2750 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3632 AUXÍLIO TRANSPORTE - RGPS - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462896130 43908 2014 2014-06-02T00:00:00 0,0000 0,0000 542,5900 0,0000 09102472000120 2 "" PEROVANO LAVANDERIA LTDA. ME 8326699 Pregão pg nf 71(parcial) serviço de lavanderia hospitalar -1.488,300 kg ref. a jan/14 2014OB00031 2014NE00021 55118801 DE LAVANDERIA HOSPITALAR (80 KG DE ROUPA SUJA/DIA), CONF SOLICITAÇÃO Nº 37/2011 ANEXO. SERVICOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440918 CENTRO DE ATENDIMENTO PSIQUIÁTRICO ARISTIDES ALEXANDRE CAMPOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 54 CENTRAL SUL 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2712 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTO PSIQUIÁTRICO ARISTIDES ALEXANDRE CAMPOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2762 SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462896131 43909 2014 2014-05-22T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.227.807-## 1 "" ALDENIR DE OLIVEIRA DE AQUINO 8336487 Diárias Liquidaçao da Despesa c/ Diaria ref. Viagens a Nova Venecia p/ acompanhar socioeducando em audiencia no dia 30/04 e Colatina p/ acompanhar socioeducando em audiencia no dia 12/05, CI 527 e 566 2014NL01359 2014NE01176 65816048 "SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA EM BENEFÍSIO AO SERVIDOR: ALDEMIR OLIVEIRA DE AQUINO" DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 460201 INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2810 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 46201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462896132 43910 2014 2014-07-15T00:00:00 0,0000 8112,2600 0,0000 0,0000 00360305000104 2 "" CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF GIDUR VT 8331699 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS PARA PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA PUBLICA INTERNA - CEF PRO MORADIA 7, MES JULHO/2014. 2014NL00749 2014NE00056 64518159 OS VALORES PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVAS A DIVIDA CONTRATADA NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2014 REF AO CONTRATO Nº2596.0192677.13-CEF PRO MORADIA 7. INFORMACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 71 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 80 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA 904 OPERAÇÕES ESPECIAIS: DÍVIDA INTERNA 966 AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS SOBRE O FINANCIAMENTO DA DÍVIDA PÚBLICA INTERNA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3335 EMPRÉSTIMOS INTERNOS - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462896133 43911 2014 2014-06-13T00:00:00 0,0000 24997,0000 0,0000 0,0000 39405774000138 2 "" VILA COMERCIAL LTDA - ME 8366276 Pregão Liquidação de despesas com aquisiçãode medicamentos - nf. 000813 2014NL00714 2014NE00459 65690613 AQUISIÇAO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS NECESSÁRIOS AO ATENDIMENTO DOS PAC. INTERNADOS NESTA UNIDADE HOSPITALAR AQUISICAO DE BENS CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 58 NORDESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2729 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462896134 43912 2014 2014-10-10T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.662.207-## 1 "" JOSE MANOEL NOGUEIRA DE MIRANDA FILHO 8329948 Diárias LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM DIÁRIAS,VISANDO COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO,CONF.IS.3094/2014,PAG. DE ½ DIÁRIAS,EM 16/10/2014,DE VITÓRIA P/ARACRUZ 2014NL12559 2014NE00157 64873510 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA A FAVOR DAS BANCAS EXAMINADORAS DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO EXERCICIO 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462896135 43913 2014 2014-12-18T00:00:00 0,0000 9000,0000 0,0000 0,0000 370101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 8369621 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO DA DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RPPS DO MÊS DE DEZ/2014.ABONO 2014NL01352 2014NE00028 64908291 CUSTEAR DESPESAS ESTIMADA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SETUR PARA EXERCÍCIO DE 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 370101 SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 37 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 113 DESENVOLVIMENTO DO TURISMO SUSTENTÁVEL DO ESPÍRITO SANTO 6578 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2512 ABONO PROVISORIO - PESSOAL CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462896136 43914 2014 2014-11-28T00:00:00 0,0000 150,2200 0,0000 0,0000 10586940000168 2 "" ONCOVIT DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA-ME 8350107 Dispensa de Licitação LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL 12620 OUT/2014 MEDICAMENTOS PARA PACIENTES DO SUS. 2014NL18304 2014NE07096 67516548 CARVEDILOL 12,5MG COMP. E ALPRAZOLAM 1MG COMP. DE LIBERAÇÃO LENTA,P/ATENDER CARMELINA S. LOPES DA SILVA E MIRIAM DE LIMA VIEIRA COSTA,EM ATENDIMENTO AOS MANDADOS JUDICIAIS. MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 230 IMPLEMENTAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 2692 AQUISIÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS, DE PROGRAMAS ESPECÍFICOS E OUTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2464 MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTENCIA SOCIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462896137 43915 2014 2014-09-16T00:00:00 0,0000 238,8100 0,0000 0,0000 28152650000171 2 "" ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRIC S/A-ESCELSA 8319619 Inexigível apropriação c/ consumo de energia elétrica DP/IBIRAÇU, relativo ao mês AGOSTO/14 2014NL02253 2014NE00033 65030427 CI SMZ 033/14 - REF. Nº DA INSTALAÇÃO 0000565214 = ENCAMINHA PARA OS PROCEDIMENTOS REGULARES, FATURAS ORIUNDAS DA EDP ESCELSA, REFERENTES AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL CEDIDO PARA FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DE IBIRAÇU, RELATIVAS AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014. FATURA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2740 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462896138 43916 2014 2014-10-23T00:00:00 0,0000 542,4000 0,0000 0,0000 ###.459.367-## 1 "" CHARLES SOUZA DA SILVA 8319925 Diárias LIQUIDAÇÃO REFERENTE AS DIÁRIAS PARA VISITA DE INSPEÇÃO E TESTE A FABRICA DE ARMAMENTO FORJAS TAURUS S/A, EM PORTO ALEGRE/ RS, NO PERÍODO DE 22 A 24/10/14, CONFORME CI 1190/14- DAL. 2014NL02700 2014NE01541 67893805 DIARIAS EM FAVOR DE MMEE QUE SEGUIRÃO EM OBJETO DE SERVIÇO PARA O MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE/RS. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2750 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462896139 43917 2014 2014-12-23T00:00:00 0,0000 48692,7000 0,0000 0,0000 27452630000153 2 "" APAE DE BAIXO GUANDU 8324575 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO REFERENTE INDENIZAÇÃO À APAE DE BAIXO GUANDU RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E DE 1º A 16 DE MARÇO/2014, REF. AO CREDENCIAMENTO DAS INSTITUIÇÕES FILANTRÓPICAS SEM FINS LUCRATIVOS, CFE NF 0015. 2014NL21703 2014NE20324 65947029 DE INDENIZAÇÃO PARA AS INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS NA SEDU REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2014 (BAIXO GUANDU) SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL 242 INCLUSÃO E DIVERSIDADE NA EDUCAÇÃO 8667 APOIO ÀS INSTITUIÇÕES PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3448 OUTRAS INDENIZAÇÕES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462896140 43918 2014 2014-10-28T00:00:00 0,0000 144172,7100 0,0000 0,0000 07183675000162 2 "" RR COSTA CONSTRUCOES LTDA 8364973 Concorrência Liquidação parte NFS-e 111 - 6ª Medição - Contrato nº 020/2014 - Prestação de serviços de pavimentação com fornecimento de mão-de-obra e materiais, do trecho entroncamento (Mimoso do Sul - São Pedro de Itabapoana) - Santo Antonio do Muqui - Conceição do Muqui (Extensão 13,06 Km) no Município de Mimoso do Sul/ES - Período: 01 a 30/09/2014 - Processo: 68004486. 2014NL03680 2014NE00768 68004486 DA 6º MEDIÇÃO REF. AO CONTRATO Nº020/2014. (8220) PAGAMENTO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 54 CENTRAL SUL 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 852 DESCENTRALIZAÇÃO E HARMONIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO 3362 PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS RURAIS - CAMINHOS DO CAMPO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3362 OBRAS RODOVIÁRIAS E VIÁRIAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462896141 43919 2014 2014-07-18T00:00:00 0,0000 304399,1000 0,0000 0,0000 440901 3 "" FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 8370690 Não Aplicável FOLHA DE PESSOAL. 'V'. SUBSÍDIOS - ATIVO CIVIL. RELATÓRIO 31 (PRO0569P-RP). EMISSÃO: 12-07-2014 04:34:47. RUBRICA(S) N(S). 192/412/413/421/438/525/600/602/603/604 2014NL10806 2014NE00185 64951944 PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SESA, REFERENTE EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4698 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4237 SUBSÍDIOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462896142 43920 2014 2014-02-26T00:00:00 0,0000 0,0000 48902,6200 0,0000 04972465000165 2 "" INNST.NACIONAL DE ADMINIS.PRISIONAL LTDA-INAP 8337217 Pregão pagamento do inss, mes 01/2014, n.fiscal 48, inap.cdpg. 2014OB00971 2014NE00022 65023781 ESTIMATIVO NO VALOR DE 8.758.791,61 PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERACIONALIZAÇÃO DO CDPG PARA O PERÍODO DE JANEIRO A 25 DE OUTUBRO DE 2014 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 6802 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA PRISIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2761 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462896143 43921 2014 2014-07-30T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.129.537-## 1 "" GERALDO ANTONIO DE ANDRADE 8324720 Diárias PAGAMENTO DE DESPESAS PARA SUPERVISIONAR CURSOS EM ANDAMENTO MINISTRADO PELAS INSTITUIÇÕES HABILITAR, IPROTEC, DESTAK E OUTROS,CONF. IS Nº: 1211/2014, 2 E ½ DIÁRIAS DE 01 A 03/08/2014 DE VITORIA À LINHARES E ARACRUZ. 2014OB11426 2014NE00039 64702707 EMPENHO POR ESTIMATIVA, EXERCICIOS 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462896144 43922 2014 2014-09-19T00:00:00 0,0000 0,0000 806,4700 0,0000 ###.884.517-## 1 "" JOSE PAULO NOGUEIRA DA GAMA 8392618 Diárias REFERENTE 1,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A SÃO MATEUS NOS DIAS 23 A 24/9 PARA TRABALHO DE SUPERVISÃO E FISCALIZAÇÃO CONFORME PORTARIA 628/14. 2014OB03787 2014NE02553 201400000008 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 4020 VALORIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4161 DIÁRIAS A MAGISTRADOS - USO EXCLUSIVO TJ 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462896145 43923 2014 2014-07-05T00:00:00 0,0000 0,0000 2272,0000 0,0000 03363378000148 2 "" C.E. DA EPSG PROFA.MARIA TRINDADE DE OLIVEIRA 8337272 Não Aplicável PG PROGRAM DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-PEDDE/14, META 2 2014OB04961 2014NE04623 66004268 RECURSOS PEDDE/2014 - MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR (IBATIBA) PLANO DE APLICACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 42 AUXÍLIOS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 363 ENSINO PROFISSIONAL 855 EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 8657 APOIO AO FUNCIONAMENTO E EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4462 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - AUXÍLIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462896146 43924 2014 2014-09-16T00:00:00 0,0000 0,0000 924,0500 0,0000 27559665000196 2 "" SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO 8318596 Inexigível PAGTO REFERENTE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO NAS ESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE JAGUARÉ-ES, REF MÊS DE AGOSTO/2014. 2014OB16466 2014NE00758 65298187 EM FAVOR DA EMPRESA SAAE NOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO/2014 REFERENTE SERVIÇOS NAS ESCOLAS ESTADUAIS DE JAGUARE (CI/DSG/N 23/2014) EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 4347 APOIO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462896147 43925 2014 2014-12-19T00:00:00 0,0000 0,0000 2020,0000 0,0000 02543807000104 2 "" BOMGELAR REFRIGERAçãO E SERVIçOS LTDA - ME 8326018 Pregão PAGAMENTO DE DESPESA DA NOTA FISCAL N° 515 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS CONDICIONADORES DE AR DA FAMES, MÊS DE NOVEMBRO/2014. 2014OB04136 2014NE00053 53146115 "DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO 3° VOL." CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2685 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462896148 43926 2014 2014-08-25T00:00:00 0,0000 2843,0000 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Não Aplicável Apropriação valor juros e mora dos valores recolhidos em GPS, ref. folha 31 mes agosto. 2014NL01662 2014NE00307 64994678 NO VALOR DE R$ 900.000,00 PARA O ANO 2014 EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 505 ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2120 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3653 JUROS DE MORA - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462896149 43927 2014 2014-12-30T00:00:00 0,0000 38400,0000 0,0000 0,0000 04355394000232 2 "" PROHOSP DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 8331768 Pregão LIQUIDAÇÃO NOTA FISCAL 52453 nov/2014 MEDICAMENTOS PARA PACIENTES DO SUS. 2014NL20583 2014NE06937 67716148 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 65596714, EM FAVOR DA EMPRESA PROHOSP DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA "" 0 ESTADO 335 SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 230 IMPLEMENTAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 2692 AQUISIÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS, DE PROGRAMAS ESPECÍFICOS E OUTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2464 MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTENCIA SOCIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462896150 43928 2014 2014-05-29T00:00:00 0,0000 0,0000 308,0000 0,0000 470101 3 "" SECRETARIA ESTADUAL ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS 8370046 Não Aplicável Pagamento da despesa com folha de pessoal mês maio/2014. 2014OB00787 2014NE00530 66533368 DE PESSOAL REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA ESTADUAL ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2855 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3634 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RPPS - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462896151 43929 2014 2014-01-09T00:00:00 0,0000 44112,4200 0,0000 0,0000 28503894000151 2 "" CETURB-COMPANHIA DE TRANSPORTES URBANOS DA GR 8339625 Concorrência REPASSE DO GERENCIAMENTO DO TRANSCOL SOCIAL A EMPRESA COMPANHIA DE TRANSPORTES URBANOS DA GRANDE VITÓRIA. PERÍODO 21 Á 23/08/14. CT. DP. 225/2014. 2014NL00890 2014NE00047 65038444 REPASSE DE TRANSCOL SOCIAL A EMPRESA COMPANHIA DE TRANSPORTES URBANOS DA GRANDE VITÓRIA. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 350101 SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 45 SUBVENÇÕES ECONÔMICAS "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 233 INCLUSÃO SOCIAL DO TRANSPORTE COLETIVO DA RMGV 3446 SUBSÍDIO AO TRANSPORTE PÚBLICO 60 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS 4440 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES ECONÔMICAS - GERENCIAMENTO DA CETURB 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462896152 43930 2014 2014-12-09T00:00:00 0,0000 10000,0000 0,0000 0,0000 ###.537.667-## 1 "" JOSÉ LUIZ BARROS 8372547 Concurso Liquidação da despesa com edital 021/2014 - Seleção de propostas culturais e concessão de prêmio Mestre Armojo do Folclore Capixaba - Edição 2014. 2014NL00486 2014NE00259 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400901 FUNDO DE CULTURA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 391 PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO 161 PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL 2971 CONCESSÃO DE RECURSOS PARA PROJETOS DE PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2477 PREMIAÇÕES CULTURAIS 40901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462896153 43931 2014 2014-02-07T00:00:00 0,0000 207136,5200 0,0000 0,0000 09813838000179 2 "" RPE - RAFAEL PENA EMPREENDIMENTOS 8367058 Pregão LIQUIDAÇÃO DAS NF. 018 DO CONTRATO Nº. 018/2013 PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO PARA OS PRESOS DO CENTRO DE DETENÇÃO PROVISÓRIA DE SÃO MATEUS - CDPSM REF. ABRIL/2014. 2014NL04380 2014NE00245 65006593 ESTIMATIVO NO VALOR DE 3.276.000,00 REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO DOS INTERNOS DO CDPSM REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2013. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 58 NORDESTE 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 6802 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA PRISIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4493 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PRISIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462896154 43932 2014 2014-09-12T00:00:00 0,0000 224,0000 0,0000 0,0000 ###.800.047-## 1 "" SAMYR GOMES LIMA 8322917 Diárias LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS REF. 2 DIÁRIA, BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, DE M.SUL P/CACHOEIRO E CASTELO ? EM 16/17/18 E 19/12/2014 - IS 3738/2014 . 2014NL15207 2014NE00418 64877698 NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA EXERCICIO 2014 PARA CIRETRAN DE MIMOSO DO SUL E PAV MUQUI SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462896155 43933 2014 2014-02-28T00:00:00 0,0000 0,0000 2750,0000 0,0000 09360658000189 2 "" REFRIGERAçãO TRES IRMãOS LTDA-ME 8329424 Pregão PAGAMENTO DA NF. 350 - REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS AR CONDICIONADOS - PERIODO DE 21/01 A 20/02/14. 2014OB00107 2014NE00022 61462543 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO. CONTRATACAO DE EMPRESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440912 HOSPITAL ADAUTO BOTELHO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2721 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL ADAUTO BOTELHO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462896156 43934 2014 2014-12-02T00:00:00 0,0000 0,0000 11500,0000 0,0000 05953926000115 2 "" INST. ASSIST. ATEN. USO DE DROGAS NOVA ALIANÇA 8338479 Não Aplicável PGTO. REF A INTERNAÇÃO DE JOÃO VICTOR DOS ANJOS FERREIRA, DE 01/07 A 30/09/2013 - NF.2851 2014OB02442 2014NE00356 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462896157 43935 2014 2014-06-03T00:00:00 0,0000 0,0000 334,8000 0,0000 05694832000179 2 "" COOPTAC-COOP.DE TRANSP.REG.SUDOESTE-SERRANA 8372138 Inexigível PAGAMENTO VALES TRANSPORTE, MÊS MARÇO/14-CRDR/CENTRO SERRANO-FAZ.EXP.MENDES DA FONSECA. 2014OB00570 2014NE00444 64846652 AQUISIÇÃO DE PASSAGENS(COOPTAC), PARA SERVIDORA DA FE MENDES DA FONSECA, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2014. COMPRA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA PESQUISA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2390 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462896158 43936 2014 2014-02-20T00:00:00 0,0000 0,0000 -1202,7400 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 Inexigível 2014EV00030 2014NE00075 64325709 AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE- GVBUS CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280203 INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2280 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 28203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462896159 43937 2014 2014-05-28T00:00:00 0,0000 0,0000 3122,0000 0,0000 11141123000169 2 "" MAXIMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 8344759 Pregão Ref.Aquisição de Material Hospitalar conf.nf.18320,18326 e 18728 proc.65651804. 2014OB00740 2014NE00279 65651804 "OF./HSL/DA/Nº 147/2014, CONTENDO CÓPIAS DE ARP Nº 0038, 0039, 0040 E 0041/2014 REF. ADESÃO AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 60163798 P/ AQUISI- ÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO E OUTROS." ADESAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440914 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2722 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL ANTÔNIO BEZERRA DE FARIAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462896160 43938 2014 2014-09-09T00:00:00 0,0000 0,0000 121393,8600 0,0000 27167345000190 2 "" PREF MUNIC DE MANTENOPOLIS 8331857 Não Aplicável REPASSE COM TRANSPORTE ESCOLAR PARA AS ESCOLAS, REF. 3ª PARCELA DO PETE/2014. 2014OB15911 2014NE03745 66074894 PARA MUNICÍPIO DE MANTENOPOLIS (MANTENOPOLIS) TRANSPORTE ESCOLAR 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 59 NOROESTE 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 4345 TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL 42 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A MUNICÍPIOS 4481 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A MUNICÍPIOS - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO - PROGRAMA PETE/ES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462896161 43939 2014 2014-10-11T00:00:00 0,0000 1273,0500 0,0000 0,0000 27390160000140 2 "" VIACAO PLANETA LTDA 8324235 Inexigível LIQUIDAÇÃO REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS DE OUTUBRO/2014 EM FAVOR DA SERVIDORA ANDRESSA MARTINS DA S. PIMENTA. 2014NL07179 2014NE03986 67980562 DE VALE TRANSPORTE. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4800 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462896162 43940 2014 2014-05-06T00:00:00 0,0000 29017,5100 0,0000 0,0000 28503894000151 2 "" CETURB-COMPANHIA DE TRANSPORTES URBANOS DA GR 8339625 Concorrência REPASSE DE GERENCIAMENTO DO MÃO NA RODA A EMPRESA COMPANHIA DE TRANSPORTES URBANOS DA GRANDE VITÓRIA. PERÍODO 01 Á 31/05/2014. CT. DP 142/2014. 2014NL00516 2014NE00048 65038444 REPASSE DE TRANSCOL SOCIAL A EMPRESA COMPANHIA DE TRANSPORTES URBANOS DA GRANDE VITÓRIA. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 350101 SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 45 SUBVENÇÕES ECONÔMICAS "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 233 INCLUSÃO SOCIAL DO TRANSPORTE COLETIVO DA RMGV 3446 SUBSÍDIO AO TRANSPORTE PÚBLICO 60 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS 4440 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES ECONÔMICAS - GERENCIAMENTO DA CETURB 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462896163 43941 2014 2014-10-15T00:00:00 0,0000 0,0000 -8532,5600 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 Não Aplicável 2014EV00101 2014NE00032 65011937 EM FAVOR DA EMPRESA SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA PARA FAZER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE (VITÓRIA) EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2088 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462896164 43942 2014 2014-09-19T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.613.717-## 1 "" LEONARDO BENINCA GIRO 8365283 Não Aplicável Pagamento da despesa das diárias do servidor Leonardo Benincá Giro dos dias 03, 10/09/2014, conf. autorização em anexo. 2014OB01446 2014NE01381 65042255 PARA ACOMPANHAMENTO E MONITORAMENTO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA DOS 26 MUNICIPIOS. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 594 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO 4713 MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462896165 43943 2014 2014-03-04T00:00:00 0,0000 0,0000 579,2000 0,0000 ###.911.057-## 1 "" IESO DHARA BRANDAO BUGNI 8361964 Dispensa de Licitação AJUDA DE CUSTO CONSULTA S P 14/04/2014 REQ 649/14 2014OB01007 2014NE01104 60421223 PASSAGEM E DIARIA PARA IESO DHARA BRANDO BUGNI REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2718 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE VITÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462896166 43944 2014 2014-06-30T00:00:00 0,0000 0,0000 -76,4600 0,0000 27390160000140 2 "" VIACAO PLANETA LTDA 8324235 Não Aplicável 2014EV00021 2014NE00004 60616261 COMPRA DE VALES TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES QUE RESIDEM NO MUNICÍPIO DE GURAPARI E TRABALHAM NO NÚCLEO DA DEFENSORIA PÚBLICA EM VITÓRIA. VALE TRANSPORTE 0 3 DESPESAS CORRENTES 180101 DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 18 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2112 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462896167 43945 2014 2014-04-15T00:00:00 0,0000 0,0000 1600,0000 0,0000 03879067000136 2 "" INTERCOL - INTERNET COLATINA LTDA 8347753 Pregão pagto nf 2424 - ref. 01/03 a 31/03/14 2014OB00561 2014NE00140 57209332 EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA P/INTERLIGAÇÃO ENTRE O HOSPITAL SILVIO AVIDOS E ALMOX. CENTRAL EM S.SILVANO. POR PERIODO 12 MESES. LOCACAO EQUIPAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2725 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE SÍLVIO AVIDOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2776 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462896168 43946 2014 2014-04-22T00:00:00 0,0000 0,0000 229,6800 0,0000 27390160000140 2 "" VIACAO PLANETA LTDA 8324235 Dispensa de Licitação PAGAMENTO REF A VALE TRANSPORTE EM FAVOR DA SERVIDORA SANDRA COELHO DOS SANTOS , REF AO MÊS DE MARÇO/2014. 2014OB02334 2014NE01619 65996194 SOLICITACAO DE VALE TRANSPORTE. REQUERIMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4800 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462896169 43947 2014 2014-08-04T00:00:00 0,0000 0,0000 563832,1300 0,0000 02973091000177 2 "" SUBSECR.DE PLANEJ.ORCAM. E ADMINISTRACAO / ME 8353603 Não Aplicável PAGAMENTO DE GRU RELATIVO A PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL DO CONVENIO Nº 757954/2011-PROJETO SEGUNDO TEMPO, REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO Nº 761/2013-CGAO/DEGEP/SNELIS/ME-MINISTÉRIO DO ESPORTE. 2014OB01024 2014NE00916 58041273 PAGAMENTO DE CONTRAPARTIDA DO SEGUNDO TEMPO. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES "" 0 ESTADO 133 CONVÊNIOS - UNIÃO "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 812 DESPORTO COMUNITÁRIO 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 4594 IMPLANTAÇÃO DO ESPORTE PELA PAZ 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3389 RESTITUIÇÃO DE SALDOS DE CONVÊNIOS, CONTRATOS DE REPASSE E INSTRUMENTOS CONGÊNERES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462896170 43948 2014 2014-02-05T00:00:00 0,0000 0,0000 450,0000 0,0000 ###.240.657-## 1 "" BRUNO DANORATO CRUZ 8344548 Diárias PAGAMENTO REFERENTE DESPESA COM DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DO CONSELHO SUPERIOR EM VITÓRIA, NO IDA 29/04 RETORNO 30/04/2014 2014OB00732 2014NE00537 66179637 PARTICIPAÇÃO NA SESSÃO EXTRAORDINARIA DO EGRÉRIO CONSELHO SUPERIOR DA DEFENSORIA PÚBLICA DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 180901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 18 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 110 DIREITOS HUMANOS, DIREITOS DE TODOS 2144 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO, SEDE E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 18901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462896171 43949 2014 2014-05-15T00:00:00 0,0000 0,0000 171,6000 0,0000 ###.069.967-## 1 "" ANDRE SORIANO DE LIMA 8369767 Não Aplicável Pagamento de INSS retido nos pagamentos de curso bolsa formação no periodo de 01/03 a 09/04. 2014OB03046 2014NE01200 65413849 NO VALOR DE 568.000,00 REF. CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTUDOS PARA 200 CANDIDATOS DA 1ª TURMA CURSO FORMAÇÃO DO CONCURSO PUBLICO DE AP E AEVP EDITAL 001/2012 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 6802 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA PRISIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2679 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462896172 43950 2014 2014-08-21T00:00:00 0,0000 0,0000 30,7400 0,0000 27357128000163 2 "" SAAE DE ITAGUACU 8333461 Inexigível PAGAMENTO FATURA JULHO/14-ELDR/ITAGUAÇÚ-CI.DAD 700/14. 2014OB02852 2014NE00207 64988910 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO PARA O ELDR ITAGUAÇÚ DE 2014. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA PESQUISA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2390 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462896173 43951 2014 2014-02-05T00:00:00 0,0000 0,0000 404,8000 0,0000 27486182000109 2 "" VIACAO AGUIA BRANCA S/A 8324839 Não Aplicável pagamento referente a aquisição de vale transportes junto a viação aguia branca mes de maio/2014. 2014OB01609 2014NE00402 64785831 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2450 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462896174 43952 2014 2014-05-06T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.070.627-## 1 "" YANNA SOLEDADE SILVA ESQUIAVO 8374598 Não Aplicável DIARIA PARA A SERVIDORA SERVIDORA YANNA SOLEDADE SILVA ESQUIAVO PARA O DIA 04/06/14, PARTICIPAR DO PROGRAMA DE AMBIENTAÇÃO NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NO AUDITÓRIO DA ESESP EM VITÓRIA. 2014OB00369 2014NE00223 66639832 PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA A SERVIDORA YANNA SOLEDADE SILVA ESQUIAVO DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440921 UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2711 MANUTENÇÃO DA UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462896175 43953 2014 2014-09-22T00:00:00 0,0000 63106,4100 0,0000 0,0000 14733777000170 2 "" FMS DE CONCEIÇÃO DE CASTELO 8360580 Não Aplicável liquidação da declaração relativo a prestação de serviços sus sia e sih normal do mês de junho/14, conforme proc. 64782697/2014. 2014NL14911 2014NE01291 64782697 VALOR DE R$ 552.332,09, EM NOME DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO, PRESTADORES DE SERVIÇOS DO SUS, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4706 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE COMPLEMENTARES À REDE PÚBLICA (TABELA SUS) 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2868 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - GESTÃO PLENA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462896176 43954 2014 2014-07-31T00:00:00 0,0000 316,6600 0,0000 0,0000 ###.745.247-## 1 "" GENILSON WELLYS RIBEIRO 8366211 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO P/PAGTO DE LOCAÇÃO DO IMOVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PAV DE DIVINO DE SÃO LOURENÇO NO MES DE JUL/2014. 2014NL09299 2014NE03060 65083695 TÉRMINO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL URBANO Nº 052/2013 - GENILSON WELLYS RIBEIRO INFORMACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2701 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462896177 43955 2014 2014-04-24T00:00:00 0,0000 490690,0400 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS DA SESP, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2014. 2014NL00993 2014NE00080 65006283 DE INATIVOS DA SESP (SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 739 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462896178 43956 2014 2014-12-09T00:00:00 0,0000 41160,0000 0,0000 0,0000 11815877000157 2 "" SALUTARE COMUNIDADE TERAPÊUTICA LTDA 8352759 Não Aplicável liquidação da nf nº668 de 01/08/14, referente a internação De CARLOS ROBERTO DOS SANTOS JUNIOR, no período de 25/04 a 31/07/14, conforme proc. 66312493/2014. 2014NL14306 2014NE00631 66312493 DE CARLOS ROBERTO DOS SANTOS JUNIOR, HOSPITAL SALUTARE COMUNIDADE TERAPÊUTICA, DIA 23/04/2014. AUTORIZAÇÃO PARA INTERNAÇÃO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462896179 43957 2014 2014-06-16T00:00:00 0,0000 15000,0000 0,0000 0,0000 27097229000142 2 "" MOVIMENTO DE EDUC.PROM.DO ESP.SANTO - MEPES 8336454 Não Aplicável Liquidação para atender o Convênio SEAG/Nº 9003/2014, que tem por objeto a aquisição de 07 (sete) computadores e 01 (um) notebook para melhoria do ambiente educativo da Escola Família Agrícola de São João do Garrafão/MEPES, conforme Plano de Trabalho - Processo 64307956. 2014NL01955 2014NE01387 64307956 "DE COMPUTADORES PARA AMPLIAÇÃO DO LABORATÓRIO DE INFORMATICA DA EFA REF. AO PROJETO ""MELHORIA DO AMBIENTE EDUCATIVO DA ESCOLA FAMÍLIA AGRÍCOLA DE SÃO JOÃO DO GARRAFÃO. (5088)" AQUISICAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA 4 INVESTIMENTOS 42 AUXÍLIOS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 853 DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR 3358 FORTALECIMENTO DA ESTRUTURA DE PRODUÇÃO, COMERCIALIZAÇÃO E ESCOAMENTO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4392 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - AUXÍLIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462896180 43958 2014 2014-06-06T00:00:00 0,0000 0,0000 22886,4200 0,0000 00410817000138 2 "" CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA 8328026 Não Aplicável PGTO REF. A INTERNAÇÃO DE APARECIDA JOSEFA ALVES - PERÍODO 25/02 A 19/03/2014 - CONF. N.F.6898. 2014OB12024 2014NE00295 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462896181 43959 2014 2014-10-28T00:00:00 0,0000 0,0000 158,4000 0,0000 ###.424.357-## 1 "" WILLIAM DA SILVA FRANCISCO 8363616 Não Aplicável DESPESAS COM INSS DE SERVIÇOS PRESTADOS DE WILLIAM DA SILVA FRANCISCO. 2014OB03166 2014NE00683 66462096 EM FAVOR DE WILLIAM DA SILVA FRANCISCO COMO INSTRUTOR DE ORQUESTRA DE VIOLÕES ÁREA-B PARA O EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 364 ENSINO SUPERIOR 152 EDUCAÇÃO MUSICAL 2688 FORMAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO CONHECIMENTO E HABILIDADES MUSICAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462896182 43960 2014 2014-10-06T00:00:00 0,0000 1728,0000 0,0000 0,0000 ###.930.357-## 1 "" MAYHARA MONTEIRO PEREIRA CHAVES 8364787 Não Aplicável Apropriação de despesa com ressarcimento dos gastos com alojamento de acordo com a lei complementar nº 266/2003 e alterações incluídas pelas leis complementares nº 396/2007, nº 601/2011 e 663/2012, durante o mês de Maio/2014, conforme boleto nº 00020060614 de fls.11, processo: 62024990. 2014NL00367 2014NE00009 62024990 PARA COBRIR GASTOS COM ALOJAMENTO NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. RESSARCIMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 852 DESCENTRALIZAÇÃO E HARMONIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO 6297 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3391 INDENIZAÇÃO DE MORADIA - PESSOAL CIVIL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462896183 43961 2014 2014-01-27T00:00:00 0,0000 0,0000 453,9600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.LIQ.JAN/14 FL.INAT.HPM - EXERCÍCIOS ANTERIORES. 2014OB00141 2014NE00089 65005449 DE INATIVOS DA DSPMES (DIRETORIA DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 779 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA DIRETORIA DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3503 INATIVO MILITAR - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462896184 43962 2014 2014-11-14T00:00:00 0,0000 0,0000 150,0000 0,0000 27476100000145 2 "" PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 8335697 Inexigível Pagamento referente a Obrigação de Pequeno Valor - OPV, relativo aos processos judiciais inseridos no Processo Administrativo nº 68178026 2014OB23338 2014NE00587 68178026 DE PEQUENO VALOR - PROCESSO JUDICIAL Nº 0027323-28.2012.8.08.0012. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 80 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 901 OPERAÇÕES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 998 PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4017 OPV - Pessoal Ativo Civil - RPPS - Após 05/05/2000 - TJES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462896185 43963 2014 2014-03-04T00:00:00 0,0000 0,0000 4052,0000 0,0000 05792158000165 2 "" SCORPION TELOES LTDA 8338928 Pregão PAGAMENTO DE DESPESA COM NOTA FISCAL N° 664 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GESTÃO, PLANEJAMENTO, ORGANIZAÇÃO, PROMOÇÃO, COORDENAÇÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E PRODUÇÃO DE EVENTOS, COM FORNECIMENTO DE INFRAESTRUTURA PARA CERIMONIA DE INAUGURAÇÃO DE UNIDADE DO PROJETO PRAÇA SAUDÁVEL - ADAPTAÇÃO DE PRAÇAS EXISTENTES, NO MUNICÍPIO DE MUNIS FREIRE. ATA REGISTRO DE PREÇO 02/2013, PREGÃO 15/2013. 2014OB00933 2014NE00353 65436407 "PARA A REALIZAÇÃO DA CERIMÔNIA DE INAUGURAÇÃO DA UNIDADE DO PROJETO""PRAÇA SAUDÁVEL-ADAPTAÇÃO A PRAÇAS EXISTENTES""(MUNIS FREIRE)." SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 812 DESPORTO COMUNITÁRIO 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 1598 IMPLANTAÇÃO DO PRAÇA SAUDÁVEL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2799 FESTIVIDADES E HOMENAGENS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462896186 43964 2014 2014-03-17T00:00:00 0,0000 0,0000 2928230,5100 0,0000 27476100000145 2 "" PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 8335697 Não Aplicável PGTO DESAPROPRIAÇÃO DE TERRENO QUE INTEGRA O PEPCV - REC COMP AMB SAMARCO - 3ª USINA - MAR/14. 2014OB00788 2014NE00451 41953495 QUE SEJA INDENTIFICADO AREA DE TERRE-NO RURAL,COM 1.296.000,00M2. SOLICITA 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 5 INVERSÕES FINANCEIRAS 61 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 205 GESTÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3633 COMPENSAÇÃO AMBIENTAL EM UNIDADES DE CONSERVAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3307 TERRENOS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462896187 43965 2014 2014-07-17T00:00:00 0,0000 0,0000 12000,0000 0,0000 ###.889.437-## 1 "" LUIZ EDUARDO NEVES DA SILVEIRA 8363542 Concurso Pagamento da despesa com edital 024/2014 - Seleção de projetos culturais e concessão de prêmio ao desenvolvimento e manutenção do cineclubismo no estado do ES. 2014OB00345 2014NE00075 65504348 DE SELEÇÃO (024/2014) DE PROJETOS CULTURAIS E CONCESSÃO DE PREMIO AO DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO CINECLUBISMO NO ESTADO DO ES CÓDIGO 021.2 EDITAL 0 3 DESPESAS CORRENTES 400901 FUNDO DE CULTURA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 392 DIFUSÃO CULTURAL 192 FOMENTO À FORMAÇÃO, PRODUÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL 2619 CONCESSÃO DE RECURSOS PARA PROJETOS CULTURAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2477 PREMIAÇÕES CULTURAIS 40901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462896188 43966 2014 2014-04-04T00:00:00 0,0000 0,0000 54,9300 0,0000 460202 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR 8374340 Não Aplicável PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL N. 031 REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2014. 2014OB00173 2014NE00026 65116828 EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO, NO VALOR DE R$ 1.943.304,00 (UM MILHÃO, NOVECENTOS E QUARENTA E TRÊS MIL E TREZENTOS E QUATRO REAIS), EM FAVOR DO PROCON/ES. EM FAVOR DO INSS, EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO NO VALOR DE R$ 350.000,00 (TREZENTOS E CINQUENTA MIL REAIS) E EM FAVOR DO IPAJM, EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO NO VALOR DE 8.000,00 (OITO MIL REAIS) AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460202 INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2828 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2501 VENCIMENTOS E SALARIOS - RPPS 46202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462896189 43967 2014 2014-06-10T00:00:00 0,0000 0,0000 5283,3200 0,0000 14001425000120 2 "" ACF VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 8363486 Pregão PGTO INSS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA NF 0870 SET 2014 2014OB01100 2014NE00500 57372330 SOLICITA A ABERTURA DE NOVO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÊNCIA PATRIMONIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA RTV-ES. CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 50 METROPOLITANA 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2130 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2832 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 10201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462896190 43968 2014 2014-10-02T00:00:00 0,0000 0,0000 10933,0300 0,0000 06253542000152 2 "" IBRASC - INSTITUTO BRASILEIRO SANTA CATARINA 8349849 Concurso PAGT. REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VITÓRIA NO DIA 24/01/2014. 2014OB00625 2014NE00764 61173436 NO VALOR DE R$ 4.547.659,62 PARA O TERMO DE PARCERIA N. 001/2011 REF. PRESTACAO DE SERVIÇO DE SAUDE, EM CARATER COMPLEMENTAR, PARA TODAS AS UP'S NO PERIODO DE JANEIRO A JULHO DE 2013. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 57 CENTRO OESTE 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 6802 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA PRISIONAL 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4458 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - CONVÊNIOS, ACORDOS E AJUSTES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462896191 43969 2014 2014-04-23T00:00:00 0,0000 0,0000 -289,6000 0,0000 ###.472.237-## 1 "" ROBSON SANTIAGO DE OLIVEIRA 8364617 Dispensa de Licitação ajuda de custo consulta b h 07/05/2014 req 712/14 2014OB01158 2014NE01222 63806290 PASSAGEM E DIARIA PARA BRUNO KULES SANTIAGO REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2718 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE VITÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462896192 43970 2014 2014-03-17T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.849.047-## 1 "" WEMERSON DOS SANTOS RIBEIRO 8342753 Diárias PAGTO. REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VIANA NO DIA 22/02/2014. 2014OB01343 2014NE01171 65603257 NO VALOR DE 56,00 REFERENTE DESPESAS EM VIAGEM A VIANA NO DIA 22/02/2014. RESSARCIMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4800 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462896193 43971 2014 2014-08-04T00:00:00 0,0000 0,0000 8451,3000 0,0000 27330885000143 2 "" MATERNIDADE SANTA PAULA LTDA 8325424 Dispensa de Licitação NF 06301 SERVICOS HOSPITALARES PRESTADOS. 2014OB01049 2014NE00316 65167511 CIRURGIA DE MASTOIDECTOMIA PARA MARIA IVANETE ARAUJO DE OLIVEIRA AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 594 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO 4716 MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462896194 43972 2014 2014-03-27T00:00:00 0,0000 0,0000 98966,7700 0,0000 350208 3 "" INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8372557 Não Aplicável PG. DA 7ª MEDIÇÃO DO CT-0016/2013 DA EXECUÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA DA OBRA DA ESCOLA ESTADUAL JOAQUIM FONSECA, EM CONCEIÇÃO DA BARRA, ES. 2014OB02672 2014NE02547 62295683 PARA EXECUCAO DOS SERVICOS NAS ESCOLAS PERTENCENTES A REDE FISICA ESTADUAL LOTE 01 LOCALIZADA NA REGIAO NORTE DO ES (VITORIA) CONTRATACAO DE EMPRESA 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 58 NORDESTE 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO MÉDIO 1673 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA, REPAROS E ACESSIBILIDADE NAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3359 ESTUDOS E PROJETOS REFERENTES A IMÓVEIS DE USO ESPECIAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462896195 43973 2014 2014-01-20T00:00:00 0,0000 0,0000 504,0000 0,0000 ###.456.877-## 1 "" ALEXANDRA DA PENHA ARAUJO 8349998 Dispensa de Licitação Pgt. de diárias da servidora Alexandra da Penha Araújo dos dias 19,29/11, 02,05,16,18,19,26 e 27/12/2013. 2014OB00074 2014NE00049 65036018 PARA ACOMPANHAMENTO E MONITARAMENTO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA SANITARIA NOS 26 MUNICIPIOS. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 594 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO 4713 MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462896196 43974 2014 2014-03-25T00:00:00 0,0000 0,0000 728862,5100 0,0000 350208 3 "" INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8372557 Não Aplicável PG. DA 6ª E 7ª MEDIÇÕES DO CT-0026/2013 DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS DAS EEEFM DR.FRANCISCO FREITAS LIMA E EEEFM FLORENTINO AVIDOS, EM VILA VELHA, ES. 2014OB02590 2014NE02454 63132796 PARA EXECUCAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS EEEFM DR FRANCISCO FREITAS LIMA E EEEFM FLORENTINO AVIDOS (VILA VELHA) CONTRATACAO DE EMPRESA 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 50 METROPOLITANA 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO MÉDIO 1673 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA, REPAROS E ACESSIBILIDADE NAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3361 EDIFICAÇÕES REFERENTES A IMÓVEIS DE USO ESPECIAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462896197 43975 2014 2014-05-05T00:00:00 0,0000 0,0000 38859,0000 0,0000 350208 3 "" INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8372557 Não Aplicável PAGTO. DA 26ª MEDIÇÃO DO CT-004/2012 DA OBRA DE RECONSTRUÇÃO DA EEEFM DR. SILVA MELLO, EM GUARAPARI, ES. 2014OB04660 2014NE02010 56419872 PARA RECONSTRUCAO DA EEEFM DR SILVA MELLO (GUARAPARI) CONTRATACAO DE EMPRESA 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 50 METROPOLITANA 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO MÉDIO 1673 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA, REPAROS E ACESSIBILIDADE NAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3361 EDIFICAÇÕES REFERENTES A IMÓVEIS DE USO ESPECIAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462896198 43976 2014 2014-06-25T00:00:00 0,0000 0,0000 29640,0000 0,0000 44734671000151 2 "" CRISTALIA PROD QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 8320672 Pregão pg nf 1108756 afm 140493 processo 62421956 / 13 c 17 2014OB00953 2014NE00669 62421956 SOLICITA COMPRA DE ACIDO ACETILSALÍCILICO E OUTROS. MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2723 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DÓRIO SILVA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462896199 43977 2014 2014-03-25T00:00:00 0,0000 0,0000 7858,1700 0,0000 17376138000192 2 "" ENGESOLO ENGENHARIA LTDA 8326114 Concorrência PGTO REF A 9º MEDIÇÃO DO CONTRATO 002/2013 PROGRAMA DE INVESTIMENTO EM LOGÍSTICA DE AEROPORTOS REGIONAIS DO ES REF A MICROREGIÃO SÃO MATEUS. PROCESSO 57704538 2014OB00360 2014NE00204 57704538 PARA CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA PARA ELABORÇÃO DE PROJETO AEROPORTUARIOS. AUTORIZACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 350101 SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 4 INVESTIMENTOS 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 58 NORDESTE 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 595 GESTÃO DA POLÍTICA DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 1443 ELABORAÇÃO DE ESTUDOS, PROJETOS E PLANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2827 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462896200 43978 2014 2014-11-13T00:00:00 0,0000 0,0000 -681,3400 0,0000 09031497000180 2 "" VITORIAFARMA LTDA ME 8340079 Pregão PAGAMENTO DE DESPESA COM DIETA ENTERAL, REF. NF. 11515, VITORIAFARMA LTDA ME-09031497000180. 2014OB02280 2014NE00887 65606493 COBERTURA DE DESPESAS C/ PROC. 61908207/13, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 101/2014, VITORIAFARMA LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2729 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2407 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462896201 43979 2014 2014-01-07T00:00:00 0,0000 0,0000 1584,0000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 Inexigível pagamento ref aquisição de vale transporte para julho 2014. 2014OB01538 2014NE00002 65010191 EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA SETPES PARA FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE MUNICIPAL PARA OS ESTAGIÁRIOS DE VITÓRIA. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2760 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462896202 43980 2014 2014-09-06T00:00:00 0,0000 0,0000 52,2700 0,0000 ###.279.377-## 1 "" JOSE RICARDO GONSALVES AQUINI 8372183 Inexigível PAGAMENTO PARTE TFD 319/2014 EM PARTE, REFERENTE PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, PACIENTE IASMIN MARIA MACHADO AQUINI. 2014OB02137 2014NE01440 66375339 DE TFD.REP. JOSE RICARDO GONÇALVES AQUINI CPF 721.279.377-91. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 57 CENTRO OESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2715 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2862 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD - TERRESTRE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462896203 43981 2014 2014-09-04T00:00:00 0,0000 0,0000 4145,5600 0,0000 39822176000164 2 "" PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA 8320128 Pregão PGTO AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS - FAT00017130 - MAR/14. 2014OB01144 2014NE00427 51948974 SOL.AUT. DE ADESÃO AO CONTRATO DE 001/11 DE PRESTAÇÃO DE SERV. DE AGENCIAMENTO COM FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS NAC. E INTERN. CELEB.ENTRE A SEGER E EMP. PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA- REP-019/10 GL AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2625 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2849 PASSAGENS PARA O PAIS - AÉREAS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462896204 43982 2014 2014-03-26T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.609.407-## 1 "" WILLIAN CAPAZ DE OLIVEIRA 8365919 Diárias "pagamento de diarias. " 2014OB00464 2014NE00043 65048954 DESPESAS COM DIARIAS/VIAGENS QUANDO EM DESLOCAMENTO A SERVIÇO DA UNIDADE DE TRABALHO NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2716 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE SÃO MATEUS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462896205 43983 2014 2014-07-15T00:00:00 0,0000 0,0000 3600,0000 0,0000 28130847000100 2 "" AGRO PECUARIA SAO FRANCISCO LTDA 8337393 Dispensa de Licitação Pagamento de despesas com aluguel e condominio das salas 701 a 709 do Ed. Março alugado para funcionamento do PROCON - mes de JUNHO DE 2014. 2014OB00497 2014NE00155 37062816 DE ALUGUEL DO 6 : ANDAR E SALAS 701 A 709 NO VALOR DE 8.139,46, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2007. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460202 INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2827 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2794 CONDOMÍNIOS 46202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462896206 43984 2014 2014-12-08T00:00:00 0,0000 0,0000 163,5900 0,0000 27436815000174 2 "" SERDEL SERVICOS E CONSERVACAO LTDA 8317698 Pregão pagto dua ref. irrf s/nfs nº 16688 da serdel serviços e conservaçao ltda, ref. julho/14, cf. contr. nº 0175/12 e pregão 243/11 2014OB03111 2014NE00732 59606479 DAS NOTAS FISCAIS DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DO NRE/SRSC. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2715 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462896207 43985 2014 2014-09-10T00:00:00 0,0000 0,0000 12230,0000 0,0000 82641325004377 2 "" CREMER S.A. 8361236 Pregão REFERENTE AO PAGAMENTO DO DANFE 000.165.459, EMISSAO 29/08/2014, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DE LUVA DE LATEX P/PROCEDIMENTO NAO ESTERIL-TAMANHOPEQUENO. 2014OB01594 2014NE00597 62787292 LUVA CIRURGICA ESTERIL Nº MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440924 HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNADINO ALVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2726 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNARDINO ALVES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462896208 43986 2014 2014-09-19T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.997.377-## 1 "" MARIA DA PENHA FIGUEIRA ALVES 8317663 Não Aplicável pd de despesa referente cobrir uma diária no mês de set/14 cota set/14 2014OB01282 2014NE00828 67759319 PAGAMENTO DE DIARIAS - SOLICITAÇÃO N º 152- MARIA DA PENHA FIGUEIRA ALVES PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2724 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DRª RITA DE CÁSSIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462896209 43987 2014 2014-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 146132,2900 0,0000 220101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 8369860 Não Aplicável PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL, AGOSTO/2014. 2014OB02679 2014NE00158 65016882 SOLICITAÇÃO PARA AUTORIZAÇÃO DE EMISSÃO DE EMPENHOS ESTIMATIVOS. AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2186 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462896210 43988 2014 2014-08-21T00:00:00 0,0000 105696,9900 0,0000 0,0000 280203 3 "" INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 8370614 Não Aplicável APROPRIAÇÃO DE DESPESAS COM PARTE DO BRUTO DA FOLHA DE PAGAMENTO Nº 31 DO MÊS DE AGOSTO/2014. PROC. 65141202. 2014NL00779 2014NE00111 65141202 FOLHA DE PAGAMENTO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280203 INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2285 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4138 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RGPS 28203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462896211 43989 2014 2014-01-10T00:00:00 0,0000 10335,0000 0,0000 0,0000 00410817000138 2 "" CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA 8328026 Não Aplicável LIQ. DESP. NFS N.º 10179, REF. INTERNAÇÃO DE ODILIO DA PENHA RAMALHO , NO PERÍODO DE 10 A 19/07/2014. 2014NL15616 2014NE00295 67067301 DE ODILIO D APENHA RAMALHO NO HOSP.CENTRO MEDICO HOSPITALAR VILA VELHA. AUTORIZAÇÃO PARA INTERNAÇÃO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462896212 43990 2014 2014-09-22T00:00:00 0,0000 5005,0000 0,0000 0,0000 00410817000138 2 "" CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA 8328026 Não Aplicável liquidação da nf nº08869 de 31/07/14, referente a internação de Dorildo Luzi do nascimento, no período de 10/06 a 18/06/14, proc. 66770238. 2014NL14895 2014NE00295 66770238 DE DORILDO LUIZ DO NASCIMENTO NO HOSPITAL CENTRO MEDICO HOSPITALAR VILA VELHA AUTORIZAÇÃO PARA INTERNAÇÃO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462896213 43991 2014 2014-09-15T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.241.057-## 1 "" LEANDRO GOMES DE SOUZA 8352138 Diárias 1706 - Atender a solicitação da Escola EEEFM Prof.José Veiga da Silva com relaçao aos problemas Técnicos com a Rede Interna de Internet- dia 16/09/14 em Marataízes. 2014NL15662 2014NE14772 67702104 EM FAVOR DE LEANDRO GOMES DE SOUZA E JORGE LUIZ BORGES (CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462896214 43992 2014 2014-08-25T00:00:00 0,0000 577,9200 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Dispensa de Licitação Liquidação para pagamento de obrigações patronais - INSS, ref. ao mês de Fev/14. 2014NL02654 2014NE00429 65151046 DESTINADO AOS BPROCEDIMENTOS DE CONTABILIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO AOS SERVIDORES DO INCAPER-EXERCICIO DE 2014 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA PESQUISA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4394 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462896215 43993 2014 2014-07-18T00:00:00 0,0000 675,0000 0,0000 0,0000 ###.746.717-## 1 "" MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA FARIZEL 8347932 Diárias Liquidação referente despesas com diárias para atuar por extensão junto ao 1º ofício da comarca de Afonso Cláudio, ida 22/07 retorno 23/07/2014. 2014NL01384 2014NE01147 67100368 EXTENSÃO JUNTO AO 1º OFÍCIO DA COMARCA DE AFONSO CLAUDIO/ES DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 180901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 359 SUPERÁVIT FINANCEIRO - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 18 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 110 DIREITOS HUMANOS, DIREITOS DE TODOS 2144 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO, SEDE E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 18901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462896216 43994 2014 2014-09-05T00:00:00 0,0000 11500,0000 0,0000 0,0000 05953926000115 2 "" INST. ASSIST. ATEN. USO DE DROGAS NOVA ALIANÇA 8338479 Não Aplicável REFERENTE LIQUIDAÇÃO NF-02897,INTERNAÇÃO DE BRUNO RICARDO SOUZA,DE 01/10 A 31/12/2013. 2014NL03267 2014NE00356 61703206 DE BRUNO RICARDO SOUZA CORREA, HOSPITAL INSTITUTO NOVA ALIANÇA, DIA 27/02/2013. AUTORIZAÇÃO PARA INTERNAÇÃO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462896217 43995 2014 2014-10-16T00:00:00 0,0000 211517,4900 0,0000 0,0000 27183425000130 2 "" CONTEK ENGENHARIA S/A 8330243 Concorrência 31ª M.F DA CONTEK AO C.E N° 06/2011 - CONTEK S/A, REF. REABILITAÇÃO DA ROD. ES-355, TRECHO SANTA MARIA MARIA DE JETIBA - SANTA LEOPOLDINA, PERIODO: 01 A 31/08/2014 nf.597 2014NL03406 2014NE01173 67916643 "" "" 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 382 RECUPERAÇÃO DA MALHA RODOVIÁRIA ESTADUAL 5473 REABILITAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DAS RODOVIAS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3362 OBRAS RODOVIÁRIAS E VIÁRIAS 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462896218 43996 2014 2014-07-21T00:00:00 0,0000 2050,9100 0,0000 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 Não Aplicável Apropriação da folha de Julho/2014. Ação 2086 - RP - Remuneração do Prof. Serviços e Apoio Escolar do ensino Médio. 2014NL02640 2014NE00090 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2086 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE SERVIÇOS E APOIO ESCOLAR DO ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2515 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462896219 43997 2014 2014-06-10T00:00:00 0,0000 0,0000 148398,9400 0,0000 36377091000126 2 "" SINALES SINALIZACAO ESPIRITO SANTO LTDA 8318807 Pregão PAGT DA NF 1460 REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE IMPLANTAÇÃO DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA NO MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDU/ES CONF CT 47/2014. 2014OB15306 2014NE02470 65984447 "MINUTA DE ORDEM DE SERVIÇO - MUNICÍPIO DE ITARANA/ES. CI 24/2014." MINUTA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 451 INFRAESTRUTURA URBANA 154 EDUCAÇÃO, SEGURANÇA E MELHORIA DA MOBILIDADE URBANA NO TRÂNSITO 2516 ENGENHARIA DE TRÂNSITO E MOBILIDADE URBANA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2751 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE RUAS, ESTRADAS E VIAS 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462896220 43998 2014 2014-07-10T00:00:00 0,0000 0,0000 3575,0000 0,0000 00410817000138 2 "" CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA 8328026 Não Aplicável PGTO NFS N.º 10203, REF. INTERNAÇÃO DE LUIS SILVARES DE ALMEIDA, NO PERÍODO DE 06 A 12/08/2014. 2014OB21998 2014NE00295 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462896221 43999 2014 2014-12-08T00:00:00 0,0000 0,0000 1430,0000 0,0000 00410817000138 2 "" CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA 8328026 Não Aplicável pagto da nf nº8213, internação de regiane souza andrade, periodo de 30/04 a 28/04/14, proc. 66288118/2014. 2014OB16903 2014NE00295 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462896222 44000 2014 2014-09-09T00:00:00 0,0000 0,0000 1411,8900 0,0000 27174119000137 2 "" PREF MUNIC DE MIMOSO DO SUL 8318424 Inexigível REPASSE COM TRANSPORTE ESCOLAR PARA AS ESCOLAS, REF. 3ª PARCELA DO PETE/2014. 2014OB15874 2014NE06323 66526272 PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE MIMOSO DO SUL REFERENTE ANO/2014/2015 (MIMOSO DO SUL) TRANSPORTE ESCOLAR 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 54 CENTRAL SUL 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 4345 TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL 42 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A MUNICÍPIOS 4481 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A MUNICÍPIOS - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO - PROGRAMA PETE/ES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462896223 44001 2014 2014-07-30T00:00:00 0,0000 0,0000 426,7800 0,0000 28151363000147 2 "" CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO 8330475 Inexigível Pagamento referente a fatura de agua da unidade de vila velha do cbmes referente ao mês de julho. 2014OB01796 2014NE00360 65494032 RESERVA ORÇAMENTÁRIA PARA COBRIR DESPESAS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO DAS UNIDADES DO CBMES / CESAN SERVICOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2760 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462896224 44002 2014 2014-10-14T00:00:00 0,0000 0,0000 240,1000 0,0000 ###.896.797-## 1 "" ANTONIO DE OLIVEIRA 8370274 Inexigível PAGTO PARTE TFD Nº 753/14 REF. AJUDA DE CUSTOS P/PAC. ANTONIO DE OLIVEIRA. 2014OB04034 2014NE03060 68028180 DE TFD. REP. ANTONIO DE OLIVEIRA CPF 470.896.79772. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2715 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462896225 44003 2014 2014-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.274.957-## 1 "" JOSE FRANCISCO SILVA DE ALMEIDA 8363903 Diárias 1556 - Participar da formação continuada de professores A crônica , Um olhar sobre o Espírito Santo em Guaçui dia 04/09/14. 2014OB15727 2014NE14265 67576540 EM FAVOR DOS PROFISSIONAIS RELACIONADOS (GUACUI) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462896226 44004 2014 2014-04-11T00:00:00 0,0000 36475,9400 0,0000 0,0000 49393549000182 2 "" EMPRESA PALINI & ALVES LTDA 8339712 Pregão LIQUIDAÇÃO DA DANFE Nº 000029586, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 SECADOR DE CAFÉ, CAPACIDADE 180 SACOS,MARCA : PALINI & ALVES, PARA ATENDER A ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS E MEEIROS D´AJUDA NO MUNICÍPIO DE PONTO BELO- ES . ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 00291/2014, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 029/13-SEAG- PREGÃO Nº 067/2013 2014NL03776 2014NE01902 63188570 SOLICITA AUTORIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ATRAVÉS DE PREGÃO ELETRÔNICO. AUTORIZACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA 4 INVESTIMENTOS 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 853 DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR 3358 FORTALECIMENTO DA ESTRUTURA DE PRODUÇÃO, COMERCIALIZAÇÃO E ESCOAMENTO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3285 MÁQUINAS E EQUPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462896227 44005 2014 2014-02-25T00:00:00 0,0000 2,7800 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Não Aplicável Liquidação do valor dos juros da GPS conforme Informativo NUREF 014/2014. 2014NL00069 2014NE00044 65024990 PARA ATENDER DESPESAS COM A FOLHAS DE PAGAMENTO DE PESSOAL PARA A COMPETENCIA DE JANEIRO 2014 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 190101 VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 19 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 600 GESTÃO DAS ATIVIDADES DA VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO 2176 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3653 JUROS DE MORA - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462896228 44006 2014 2014-04-30T00:00:00 0,0000 0,0000 2211,0000 0,0000 01542451000113 2 "" VIBELCOMERCIAL LTDA 8315410 Dispensa de Licitação PGTO. DA NF. 04192 DO MÊS DE ABRIL/2014 REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (CANETA MONOPOLAR E OUTROS) ARP 178/2013, CONF. SOLICITAÇÃO ALMOXARIFADO, PROCESSO: 57749957. 2014OB00820 2014NE00172 57749957 ALMOTOLIA CONFECCIONADA EM POLIETILENO, CONJUNTO DE CIRCUITOS RESPIRATÓRIOS ADULTO, APARELHO DE SUCÇÃO E OUTROS. MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2727 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462896229 44007 2014 2014-08-20T00:00:00 0,0000 0,0000 16870,9700 0,0000 05370836000100 2 "" ASSOCIACAO DE ASSISTENCIA SOCIAL PROJETO VIDA 8370223 Inexigível PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 007, DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO, CUIDADOS E TRATAMENTO DE DEPENDENTES EM CONDIÇÕES DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ACOLHIMENTO, NO DE 01/07/2014 A 31/07/2014, CONFORME CONTRATO 05/2014. 2014OB00620 2014NE00381 64707709 PARA PRESTACAO DE CONTAS. CREDENCIAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100901 FUNDO ESTADUAL SOBRE DROGAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 599 GESTÃO DA POLÍTICA SOBRE DROGAS 6854 APOIO NA IMPLANTAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO ÀS INSTITUIÇÕES QUE ATUAM NA ÁREA DE DEPENDÊNCIA QUÍMICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 10901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462896230 44008 2014 2014-01-25T00:00:00 0,0000 0,0000 4209,6800 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 Não Aplicável PAGAMENTO REF. A DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL DA SESP, PESSOAL ATIVO, COMISSIONADO E ESTAGIARIOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2014. 2014OB00124 2014NE00042 65012569 PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL ESTATUTÁRIO, COMISSIONADO, MILITAR, ESTAGIÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS, PARA O EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4732 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2501 VENCIMENTOS E SALARIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462896231 44009 2014 2014-10-28T00:00:00 0,0000 0,0000 12620,0000 0,0000 02352322000125 2 "" MAIS_ESTRUTURA LOC. TENDAS E BRINQUEDOS LTDA 8325030 Pregão PAGAMENTO DA DESPESA COM NOTA FISCAL 427, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE INFRAESTRUTURA DE RECREAÇÃO, PARA REALIZAÇÕES DE ATIVIDADES COMPLEMENTARES DO PROJETO CAMPEÕES DE FUTURO NO MUNICÍPIO DE RIO NOVO DO SUL/ES, NO DIA 26 DE JULHO DE 2014. ATA DE REGISTRO DE PREÇO 008/2014, PREGÃO ELETRONICO 001/2014. 2014OB03704 2014NE01341 66745462 "ATIVIDADES COMPLEMENTAR DO PROJETO CAMPEÕES DE FUTURO""RIO NOVO DO SUL""." SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 812 DESPORTO COMUNITÁRIO 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 1595 PROMOÇÃO E INCENTIVO A PROJETOS DE INCLUSÃO SOCIAL POR MEIO DA PRÁTICA ESPORTIVA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2799 FESTIVIDADES E HOMENAGENS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462896232 44010 2014 2014-02-09T00:00:00 0,0000 0,0000 129,6500 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSG.REF.AO MÊS JUL/14 FL. INAT. PGE. 2014OB11928 2014NE00024 65006356 DE INATIVOS DA PGE - PROCURADORIA GERAL DO ESTADO, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 169 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462896233 44011 2014 2014-02-09T00:00:00 0,0000 0,0000 555,8000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.AGO/14 FL.COMPL.Nº36 FUNDEB. 2014OB11931 2014NE00076 65006054 DE INATIVOS DO FUNDEB (FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUC. BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFIS. DA EDUC.), BEM COMO DESPESAS DE EXERC. ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 684 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDEB/SEDU 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462896234 44012 2014 2014-12-18T00:00:00 0,0000 0,0000 12326,5900 0,0000 05014372000352 2 "" HOPEVIG VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA. 8366100 Pregão Pgto serviços de vigilância no PEFG - NF 662 - Nov/14. 2014OB04800 2014NE01157 59267070 DE VIGILANCIA ARMADA - REP 072/12 DAF/GL CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2625 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2832 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462896235 44013 2014 2014-05-29T00:00:00 0,0000 0,0000 6727,2700 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.PENSAO ALIMENT.MAIO/14 FL.INATS.DO DETRAN. 2014OB06649 2014NE00056 65007506 DE INATIVOS DO DETRAN-ES (DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 519 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462896236 44014 2014 2014-12-29T00:00:00 0,0000 0,0000 34261,3400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.DEZ/14.FL.ABONO.PENS.SEDU. 2014OB19280 2014NE00161 65002598 DE PENSIONISTAS DA SEDU (SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 683 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2224 ABONO PROVISÓRIO - PENSIONISTAS - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462896237 44015 2014 2014-02-06T00:00:00 0,0000 0,0000 707,2300 0,0000 28153476000181 2 "" CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA 8321865 Não Aplicável PGTO DA NFS N.º 9706, REF. INTERNAÇÃO DE ELZA MARIA TOSTA CARDOSO, NO PERÍODO DE 02 A 03/04/2014. 2014OB11443 2014NE00296 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462896238 44016 2014 2014-02-10T00:00:00 0,0000 0,0000 19376,2300 0,0000 04485521000137 2 "" TOMMASI ANALITICA LTDA. 8347556 Pregão Pagamento da Nota Fiscal nº 02829, referente aos serviços de analise laboratorial (aguas interiores), do mês de agosto de 2014 - executados pelo Contrato 47/2012 - IEMA que foi transferido, através do Quinto Termo Aditivo, para AGERH criada pela Lei 10.143 de 16/12/2013. 2014OB00226 2014NE00012 59392126 DE SERV. P/EXECUÇAO DE ANALISES AMB. P/ATENDER OS PROG. DE MONIT. DE AGUAS INT. E DE BALNEABILIDADE DURANTE O PERIODO DE REFORMA DO LABORATORIO DO IEMA.CI/018/12 SUAPA CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 413 SISTEMA ESTADUAL DE GERENCIAMENTO DE RECURSOS HÍDRICOS 2047 MONITORAMENTO DA QUANTIDADE E DA QUALIDADE DOS RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2816 SERVIÇOS DE CONTROLE AMBIENTAL 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462896239 44017 2014 2014-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 246,6300 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG. CONSIG. OUT/14 FL. PENS. FES. 2014OB15268 2014NE00165 65002750 DE PENSIONISTAS DO FES - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 729 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462896240 44018 2014 2014-10-24T00:00:00 0,0000 0,0000 6000,0000 0,0000 ###.285.409-## 1 "" FRANCISCO AUGUSTO KURKIEVICZ 8373963 Concurso Pagamento da despesa com edital 014/2014 - Seleção de incentivo à edição e difusão de obras literárias e literatura infanto-juvenil inéditas de autores residentes no ES. 2014OB00638 2014NE00399 65468872 DE SELEÇÃO (014/2014) E INCENTIVO A EDIÇÃO E DIFUSÃO DE OBRAS LITERÁRIAS E LITERATURA INFANTO JUVENIS INÉDITAS DE AUTORES RESIDENTES NO ESTADO DO ES CÓDIGO 021.2 EDITAL 0 3 DESPESAS CORRENTES 400901 FUNDO DE CULTURA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 392 DIFUSÃO CULTURAL 192 FOMENTO À FORMAÇÃO, PRODUÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL 2619 CONCESSÃO DE RECURSOS PARA PROJETOS CULTURAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2477 PREMIAÇÕES CULTURAIS 40901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462896241 44019 2014 2014-07-29T00:00:00 0,0000 0,0000 247,6600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG. CONSIG FL PENS JUL/14 TJES. 2014OB09722 2014NE00102 65003918 DE PENSIONISTAS DO TJES - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 28 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462896242 44020 2014 2014-08-27T00:00:00 0,0000 0,0000 9193,1300 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG. FL PENS JUL/14 TJES. 2014OB11334 2014NE00102 65003918 DE PENSIONISTAS DO TJES - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 28 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462896243 44021 2014 2014-02-07T00:00:00 0,0000 0,0000 50492,6000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG. IRRF. JUN/14 FL. INAT. IDAF. 2014OB08967 2014NE00046 65002903 FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS DO INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO, BEM COMO DESPESAS DE EXERC. ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 389 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462896244 44022 2014 2014-01-09T00:00:00 0,0000 0,0000 120,0000 0,0000 08223587000533 2 "" POINTGLASS VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA 8370441 Pregão PAGAMENTO DA NF. 39459 REF. A FRANQUIA DE VEICULO, AGOSTO/2014. 2014OB02633 2014NE01547 64402274 SOLICITAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DE SEGURO DE VEÍCULO OFICIAIS DA FROTA DA SEFAZ. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2180 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2805 SEGUROS EM GERAL, INCLUSIVE SEGURO DPVAT 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462896245 44023 2014 2014-06-30T00:00:00 0,0000 0,0000 32710,2700 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.JUN/14 FL.INATS.ALES. 2014OB08218 2014NE00001 65008570 DE INATIVOS DA ALES - ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 9 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462896246 44024 2014 2014-03-06T00:00:00 0,0000 0,0000 2160973,1600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.MAIO/14 FL.INAT.FUNDEB. 2014OB07757 2014NE00076 65006054 DE INATIVOS DO FUNDEB (FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUC. BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFIS. DA EDUC.), BEM COMO DESPESAS DE EXERC. ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 684 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDEB/SEDU 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462896247 44025 2014 2014-02-09T00:00:00 0,0000 0,0000 428,0700 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG. CONSIG. AGO/14 FL. PENS.IDAF. 2014OB11677 2014NE00141 65000439 DE PENSIONISTAS DO INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 389 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462896248 44026 2014 2014-01-08T00:00:00 0,0000 0,0000 4,9900 0,0000 400101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 8371783 Não Aplicável Pagamento das consignatárias da FOPAG de Julho/2014. 2014OB01614 2014NE01125 67056148 DA FOLHA N.31 REFERENTE MÊS DE JULHO 2014 CÓDIGO 024.1 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2605 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462896249 44027 2014 2014-05-09T00:00:00 0,0000 0,0000 272,5200 0,0000 15418515000183 2 "" ÁGILE SERVIÇOS E LIMPEZA LTDA 8360761 Pregão "PGTO GUIA INSS REF. NF. ELETRÔNICA 00305, REF. SERVIÇOS DE GINÁSTICA LABORAL NO MÊS DE AGO/2014 - ÁGILE SERVIÇOS E LIMPEZA LTDA - CNPJ 15.418.515/0001-83,CONTRATO 02/2014- Proc.63761246 " 2014OB01276 2014NE00082 63761246 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GINASTICA LABORAL CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280203 INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2280 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 28203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462896250 44028 2014 2014-11-11T00:00:00 0,0000 0,0000 1281,6000 0,0000 ###.814.867-## 1 "" PATRÍCIO BANDEIRA DE MELO 8372445 Não Aplicável PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. 2014OB03335 2014NE00313 66432456 EM FAVOR PATRICIO BANDEIRA DE MELO COMO REGENTE DE BANDA ÁREA-A PARA O EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 364 ENSINO SUPERIOR 152 EDUCAÇÃO MUSICAL 2688 FORMAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO CONHECIMENTO E HABILIDADES MUSICAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462896251 44029 2014 2014-10-21T00:00:00 0,0000 0,0000 8733,5800 0,0000 05950926000161 2 "" IN-MED COMERCIO DE PRODUTOS 8371525 Dispensa de Licitação PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓRTESE E PRÓTESE DA PACIENTE ALMEZINA G. VARGAS, CONFORME N/F856 DAIN MED COM.ESERV. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA COTA SET/14 E OUT/14.. 2014OB00858 2014NE00694 67377025 SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE ÓRTESE E PRÓTESE DA PACIENTE ALMEZINA G. VARGAS. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440922 HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 55 CAPARAÓ 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4690 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2443 MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462896252 44030 2014 2014-02-09T00:00:00 0,0000 0,0000 2071,9100 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSG.REF.AO MÊS JUL/14 FL. INAT. PGE. 2014OB11924 2014NE00024 65006356 DE INATIVOS DA PGE - PROCURADORIA GERAL DO ESTADO, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 169 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462896253 44031 2014 2014-06-25T00:00:00 0,0000 0,0000 1952,2700 0,0000 28153476000181 2 "" CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA 8321865 Não Aplicável ref.pagto.nf-09794,internação de maria d'ajuda de souza santiago,de 03 a 06/05/2014. 2014OB13391 2014NE00296 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462896254 44032 2014 2014-01-25T00:00:00 0,0000 0,0000 8223,3200 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 Não Aplicável PAGAMENTO REF. A DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL DA SESP, PESSOAL ATIVO, COMISSIONADO E ESTAGIARIOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2014. 2014OB00124 2014NE00042 65012569 PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL ESTATUTÁRIO, COMISSIONADO, MILITAR, ESTAGIÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS, PARA O EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4732 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2518 GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462896255 44033 2014 2014-08-07T00:00:00 0,0000 0,0000 158,4000 0,0000 ###.866.717-## 1 "" SABRINA MARQUES DA SILVA 8370968 Não Aplicável Pagamento do INSS retido no pagamento da bolsa do curso fomração no periodo de 14/04 a 13/05. 2014OB04941 2014NE02143 65413849 NO VALOR DE 568.000,00 REF. CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTUDOS PARA 200 CANDIDATOS DA 1ª TURMA CURSO FORMAÇÃO DO CONCURSO PUBLICO DE AP E AEVP EDITAL 001/2012 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 6802 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA PRISIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2679 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462896256 44034 2014 2014-04-14T00:00:00 0,0000 0,0000 759,2700 0,0000 ###.310.075-## 1 "" NILCILENI VERBENO 8392443 Diárias PAGAMENTO DE 3 DIÁRIAS PARA VIAGEM A VITORIA NOS DIAS 14 A 16/4 PARA PARTICIPAR MUTIRÃO DA 2º VARA INFÂNCIA E JUVENTUDE CONFORME PORTARIA 231/14. 2014OB01492 2014NE01101 201400000006 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 4020 VALORIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4160 DIÁRIAS A SERVIDORES - USO EXCLUSIVO TJ 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462896257 44035 2014 2014-04-02T00:00:00 0,0000 0,0000 77,7200 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 Não Aplicável PAGAMENTO REF. A CONSIGNAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL DA SESP DO MÊS DE JANEIRO/2014. 2014OB00180 2014NE00042 65012569 PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL ESTATUTÁRIO, COMISSIONADO, MILITAR, ESTAGIÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS, PARA O EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4732 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2501 VENCIMENTOS E SALARIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462896258 44036 2014 2014-12-02T00:00:00 0,0000 0,0000 109,6600 0,0000 02431325000154 2 "" EZN CONSTRUTORA LTDA 8321955 Dispensa de Licitação EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO CARREGAMENTO, TRANSPORTE E DEPOSIÇÃO DOS RESÍDUOS RECICLÁVEIS GERADOS NO MERCADO INTERNO DA CEASA/ES 2014OB00144 2014NE00202 63999528 EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO CARREGAMENTO, TRANSPORTE E DEPOSIÇÃO DOS RESÍDUOS RECICLÁVEIS GERADOS NO MERCADO INTERNO DA CEASA/ES. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 852 DESCENTRALIZAÇÃO E HARMONIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO 2408 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2762 SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462896259 44037 2014 2014-06-03T00:00:00 0,0000 0,0000 848,0000 0,0000 27487156000286 2 "" VIACAO JOANA D`ARC S/A 8331284 Não Aplicável pgto ref despesa com vale transporte para servidores da rede estadual, referente aos meses de março e fevereiro ( retroativo) /2014. 2014OB01638 2014NE00036 65012585 EM FAVOR DA EMPRESA JOANA DARC PARA FAZER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE (VITÓRIA) EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4657 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462896260 44038 2014 2014-07-04T00:00:00 0,0000 0,0000 1849,9000 0,0000 04249145000181 2 "" FANTON SERVIçOS LTDA 8320601 Pregão Pagamento despesa com prestação de serviço de recepcionista no mês de março de 2014, NF 40. 2014OB00189 2014NE00005 44536321 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300204 AGÊNCIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ENERGIA DO ESTADO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 50 METROPOLITANA 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 25 ENERGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 389 REGULAÇÃO DO SETOR ENERGÉTICO 2329 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2830 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 30204 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462896261 44039 2014 2014-02-04T00:00:00 0,0000 0,0000 10000,0000 0,0000 11815877000157 2 "" SALUTARE COMUNIDADE TERAPÊUTICA LTDA 8352759 Não Aplicável PGTO. PARCIAL REF. A NL. 2340 - INTERNAÇÃO DE JOSE ALTAMIR BAYERL, DURANTE O PERIODO DE 07/11 A 31/12/2013 - CONF. NF 579 2014OB06152 2014NE00361 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462896262 44040 2014 2014-04-24T00:00:00 0,0000 0,0000 1125,0000 0,0000 ###.893.666-## 1 "" MANOELA FANNI DIAS RESENDE 8370684 Diárias Pagamento referente despesas com diárias para participar no mutirão no Tribunal de Justiça em Vitória, ida 23/04 retorno 25/04/14. 2014OB00658 2014NE00478 66175917 PARTICIPAÇÃO NO MUTIRÃO NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 180901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 18 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 110 DIREITOS HUMANOS, DIREITOS DE TODOS 2144 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO, SEDE E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 18901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462896263 44041 2014 2014-02-27T00:00:00 0,0000 0,0000 2271,0300 0,0000 27476100000145 2 "" PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 8335697 Inexigível PGTO. REF.OPV RELATIVO AO PROC.JUD., INSERIDO NO PA 65558952. 2014OB03661 2014NE00172 65558952 PEQUENO VALOR -PROC.0000115.27.2013.8.08.0047 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 80 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 901 OPERAÇÕES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 998 PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4017 OPV - Pessoal Ativo Civil - RPPS - Após 05/05/2000 - TJES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462896264 44042 2014 2014-12-08T00:00:00 0,0000 0,0000 32000,0000 0,0000 13808667000167 2 "" WANDERSON LOPES SOARES 8362198 Concurso Pagamento das despesas com edital 008/2014 - Prêmio para produção de disco de música produzida no ES. 2014OB00428 2014NE00140 65468376 DE SELEÇÃO (008/2014) DE PROJETOS CULTURAIS E CONCESSÃO DE PREMIO PARA PRODUÇÃO DE DISCO DE MUSICA PRODUZIDA NO ESTADO DO ES CÓDIGO 021.2 EDITAL 0 3 DESPESAS CORRENTES 400901 FUNDO DE CULTURA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 392 DIFUSÃO CULTURAL 192 FOMENTO À FORMAÇÃO, PRODUÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL 2619 CONCESSÃO DE RECURSOS PARA PROJETOS CULTURAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2477 PREMIAÇÕES CULTURAIS 40901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462896265 44043 2014 2014-05-27T00:00:00 0,0000 0,0000 1440,0000 0,0000 00956691000100 2 "" CETEM - CENTRO EST. TEMATICOS ADM. PUBL. LTDA 8366567 Dispensa de Licitação PAGAMENTO DE DESPESA COMA A PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES NO EVENTO 3º EDIÇÃO DO REDES E-GOV PROMOVIDO PELO CETEM - CENTRO DE ESTUDOS TEMÁTICOS DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, CONFORME NF-1114. 2014OB00911 2014NE00483 66026423 AUTORIZAÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO NO EVENTO 3º EDIÇÃO DO REDES E-GOV PROMOVIDO PELO CETEM - CENTRO DE ESTUDOS TEMÁTICOS DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TRABALHO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 694 MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR 2415 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2806 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462896266 44044 2014 2014-04-14T00:00:00 0,0000 0,0000 61284,0000 0,0000 11145893000341 2 "" AMPLA COMUNICACAO LTDA 8331175 Concorrência Pgto. Notas Fiscais 17999/3263, Publicidade Institucional em FEV/14, TV Gazeta Sul/Cachoeiro de Itapemirim - ABR/14 2014OB00643 2014NE00011 64935973 ATENDER DESPESA COM PUBLICIDADE ATRAVÉS DA AMPLA EM 2014. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTEDÊNCIA ESTADO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 131 COMUNICAÇÃO SOCIAL 204 GESTÃO PÚBLICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2105 INTEGRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA COMUNICAÇÃO DO GOVERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2746 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462896267 44045 2014 2014-05-05T00:00:00 0,0000 0,0000 1705,2800 0,0000 ###.752.367-## 1 "" FLORENTINO DEL PUPPO 8337720 Não Aplicável PAGT DO ALUGUEL DO IMÓVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CRT MARECHAL FLORIANO/ES MES ABRIL/14. 2014OB06551 2014NE00904 64549771 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA EM FAVOR DE FLORENTINO DEL PUPPO CONTRATO 024/2006 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2701 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462896268 44046 2014 2014-04-30T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.047.112-## 1 "" WAGNER DE FREITAS DE MIRANDA 8368424 Dispensa de Licitação PAGAMENTO DE DESPESA COM DIÁRIA DE WAGNER DE FREITAS DE MIRANDA-58304711249, REALIZADA EM 12/04/2014. 2014OB00835 2014NE00302 65064313 ABERTURA DE PROC. P/ COBRIR DESPESAS REF. VIAGENS DA ÁREA E/OU CURSOS, DURANTE EXERCÍCIO 2014, EQUIPE DE ENFERMAGEM. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2729 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462896269 44047 2014 2014-03-18T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.298.077-## 1 "" DENISE FERREIRA COSTA 8326712 Não Aplicável PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIA DA PROFISSIONAL DENISE FERREIRA COSTA PARA COORDENAR PALESTRA DO PROGRAMA DE MELHORIA DA GESTÃO MUNICIPAL ? SÃO MATEUS/ES, NOS DIAS 17/03 E 18/03/2014. 2014OB00777 2014NE00353 65692390 PARA AS PROFISSIONAIS DENISE FERREIRA COSTA E FLÁVIA CARDOSO G. CHAVES COORDENAREM PALESTRA DO PROGRAMA DE MELHORIA DA GESTÃO MUNICIPAL DIA 17 E 18/03 - POLO DE SÃO MATEUS/ES. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 543 CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS SERVIDORES E GESTORES PÚBLICOS DO ESTADO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462896270 44048 2014 2014-11-06T00:00:00 0,0000 0,0000 132,0000 0,0000 ###.982.835-## 1 "" AGNAIDE RIBEIRO BARBOSA 8373389 Não Aplicável Pagamento do INSS retido no pagamento da bolsa formação no periodo de 14/04 a 13/05. 2014OB03992 2014NE01776 65413849 NO VALOR DE 568.000,00 REF. CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTUDOS PARA 200 CANDIDATOS DA 1ª TURMA CURSO FORMAÇÃO DO CONCURSO PUBLICO DE AP E AEVP EDITAL 001/2012 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 6802 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA PRISIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2679 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462896271 44049 2014 2014-06-06T00:00:00 0,0000 0,0000 966,9600 0,0000 27490440000120 2 "" LOGIC PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. 8320889 Pregão PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº.1232 LOGIC PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS NO PERÍODO DE 01 A 31/05/2014 CONVÊNIO SICONV 760171 MTE SENAES. 2014OB00752 2014NE00190 62885820 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA CONTRATACAO DE EMPRESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 272 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS "" "" 30 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 860 REDUÇÃO DA POBREZA 6860 DESENVOLVIMENTO SOCIAL, LOCAL E REGIONAL SUSTENTÁVEL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 30205 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462896272 44050 2014 2014-08-18T00:00:00 0,0000 0,0000 75000,0000 0,0000 27108380000139 2 "" FUNDACAO HOSPITALAR MATERNIDADE SAO CAMILO 8320132 Inexigível REPASSE DO CONVENIO 9062/2014 CUJO OBJETO RECURSOS FINANCEIROS EMENDA PARLAMENTAR 500 DEP.EST.ELCIO ÁLVARES E A EMENDA PARLAMENTAR 161 DEP.EST.SANDRO LOCUTOR,C/CUSTEIO E MANUTENÇÃO DESPESAS 2014OB17504 2014NE05632 65469240 RECURSOS FINANCEIROS EMENDA PARLAMENTAR 500 DEP.EST.ELCIO ÁLVARES E A EMENDA PARLAMENTAR 161 DEP.EST.SANDRO LOCUTOR,C/CUSTEIO E MANUTENÇÃO DESPESAS,CONF.PLANO TRABALHO ANEXO. REPASSE 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 43 SUBVENÇÕES SOCIAIS "" 56 RIO DOCE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 594 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO 1702 APOIO FINANCEIRO A ENTIDADES FILANTRÓPICAS E SEM FINS LUCRATIVOS 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4388 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES SOCIAIS - EXCETO APOIO NA REALIZAÇÃO DE EVENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462896273 44051 2014 2014-03-31T00:00:00 0,0000 0,0000 1174,8000 0,0000 ###.405.037-## 1 "" JOAO GABRIEL SILVA PEREIRA MAYORGA 8343507 Não Aplicável pagamento de bolsa do curso de formação periodo de 27/01 a 28/02/14 2014OB01796 2014NE01275 65413849 NO VALOR DE 568.000,00 REF. CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTUDOS PARA 200 CANDIDATOS DA 1ª TURMA CURSO FORMAÇÃO DO CONCURSO PUBLICO DE AP E AEVP EDITAL 001/2012 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 6802 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA PRISIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2679 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462896274 44052 2014 2014-08-21T00:00:00 0,0000 0,0000 675,0000 0,0000 ###.668.467-## 1 "" JOAO GABRIEL CORREA DA CUNHA 8342380 Diárias Pagamento referente despesas com diárias para atuar mediante cumulação de ofícios na defensoria criminal de Piúma, ida 21/08 retorno 22/08/2014. 2014OB01909 2014NE01426 67487807 DESLOCAMENTO DO DEFENSOR PÚBLICO REQUERENTE, TITULAR DA 2ª DEFENSORIA CRIMINAL DE SERRA, PARA ATUAR MEDIANTE CUMULAÇÃO PERANTE A DEFENSORIA CRIMINAL DE PIÚMA, CONSOANTE DESIGNAÇÃO DA LAVRA DO EXMO. SR. DEFENSOR PÚBLICO GERAL. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 180901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 359 SUPERÁVIT FINANCEIRO - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 18 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 110 DIREITOS HUMANOS, DIREITOS DE TODOS 2144 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO, SEDE E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 18901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462896275 44053 2014 2014-04-17T00:00:00 0,0000 0,0000 22000,0000 0,0000 11737260000160 2 "" AFP LACRES EIRELI LTDA 8366898 Pregão PAGT DA NF 7227 REF. AQUISIÇÃO DE LACRES P/VEÍCULOS PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE DO ÓRGÃO CONF. ARP 06/2013, ORDEM DE FORNECIMENTO 21/2014. 2014OB05993 2014NE02084 61183954 AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CONSUMO SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3437 MATERIAL DE EXPEDIENTE 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462896276 44054 2014 2014-04-30T00:00:00 0,0000 0,0000 11074,4800 0,0000 28162105000166 2 "" DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN ES. 8318689 Inexigível PAGAMENTO DESPESA SEGUROS DPVAT DA FROTA DA POLICIA CIVIL CONFORME DIVERSOS DUAS EM ANEXO. 2014OB01223 2014NE00064 26252014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2740 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2805 SEGUROS EM GERAL, INCLUSIVE SEGURO DPVAT 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462896277 44055 2014 2014-02-24T00:00:00 0,0000 0,0000 109713,1200 0,0000 36415149000189 2 "" C.S.I CENTRO DE SOLUCAO E INFORMATICA LTDA. 8335529 Concorrência PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, EVOLUTIVA E SUPORTE TÉCNICO NOS SISTEMAS DE INFORMAÇÕES CORPORATIVAS DA SESP, MÊS DE JANEIRO/2014, NOTA FISCAL Nº 02305. 2014OB00298 2014NE00031 65104110 NO VALOR R$ 115.096,68 EM FAVOR DA EMPRESA CENTRO DE SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA-EPP -CSI REFERENTE AO PERÍODO 01 DE JANEIRO A 01 DE FEVEREIRO DE 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 865 MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA FÍSICA E TECNOLÓGICA DA SEGURANÇA PÚBLICA 4737 MANUTENÇÃO DOS CENTROS INTEGRADOS OPERACIONAL DE DEFESA SOCIAL, DE POSTOS AVANÇADOS DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL E DE OUTRAS UNIDADES POLICIAIS. 90 APLICAÇÕES DIRETAS 1721 TI: MANUTENÇÃO DE SOFTWARE 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462896278 44056 2014 2014-03-17T00:00:00 0,0000 0,0000 509,6000 0,0000 ###.305.997-## 1 "" LEDA RAQUEL FERREIRA RIZZO 8367259 Diárias Participar do V Simpósio Nacional de Cultura Corporal e Povos Indígenas - I Seminário Internacional de Educação Física, Esportes e Comunidades Tradicionais.Dias 09, 10, 11 e 12/10/2013 no Teatro da UFESM/ Vitória 2014OB02183 2014NE02060 64028313 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/AE010/N 122/2013) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462896279 44057 2014 2014-11-09T00:00:00 0,0000 0,0000 2992,5600 0,0000 39822176000164 2 "" PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA 8320128 Pregão PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO COM FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS, NACIONAIS E INTERNACIONAIS, P/ATENDER INTERESSES ESPECÍFICOS DA ADM. PÚBLICA ESTADUAL. NF 19129 2014OB01152 2014NE00206 65033906 PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO COM FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS, NACIONAIS E INTERNACIONAIS, P/ATENDER INTERESSES ESPECÍFICOS DA ADM. PÚBLICA ESTADUAL. EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 852 DESCENTRALIZAÇÃO E HARMONIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO 2408 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2849 PASSAGENS PARA O PAIS - AÉREAS 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462896280 44058 2014 2014-04-11T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.342.607-## 1 "" EVANIR FERREIRA DOS SANTOS 8339401 Diárias ASSESSORARA AS TURMAS DO CICLO DE ALFABETIZAÇÃO, REALIZAR INTERVENÇÕES COM ASPROFESSORAS E PEDAGOGAS NO SENTINDO DE GARANTIR A ALFABETIZAÇÃO DOS ALUNOSATÉ 08 ANOS DE IDADE, AVALIAR O NÍVEL DE APROPRIAÇÃO DE CADA ALUNO EM LEITURA, ESCRITA E RACIOCÍNIO LÓGICO MATEMÁTICO. DIA 07/10/2014 - EM COLATINA. 2014OB19740 2014NE17349 67933980 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (COLATINA) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462896281 44059 2014 2014-07-11T00:00:00 0,0000 0,0000 -136,9500 0,0000 27486182000109 2 "" VIACAO AGUIA BRANCA S/A 8324839 Não Aplicável 2014EV00261 2014NE12078 65011473 EM FAVOR DA EMPRESA ÁGUIA BRANCA PARA FAZER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE (VITÓRIA) EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4657 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462896282 44060 2014 2014-12-09T00:00:00 0,0000 0,0000 -1174,3400 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 Não Aplicável 2014EV00078 2014NE00061 65012372 EM FAVOR DA EMPRESA SETPES PARA FAZER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE (VITÓRIA) EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2088 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462896283 44061 2014 2014-11-14T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.823.907-## 1 "" ALESSANDRA SENNA PRATES DE MATTOS 8323258 Diárias 795 - Participar de Projeto de extensão Universitária de Formação Continuada para Educadores de Jovens e Adultos-OBEDUC/UFES- dia 17 a 18/11/14 na Serra/ES. 2014OB20569 2014NE17966 68375212 VALOR R$ 336,00 (REP/GEJUD/N 113/2014) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462896284 44062 2014 2014-09-12T00:00:00 0,0000 0,0000 2400,0000 0,0000 05866446000117 2 "" CENTRO DE REAB. NOVA PERSPECTIVA 8372102 Não Aplicável REF.NL,PAGO.NF-0042,INTERNAÇÃO DE PAULO VICTOR COLETA BERNARDO, DE 19 A 31/08/2014. 2014OB26059 2014NE03482 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462896285 44063 2014 2014-07-08T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.058.547-## 1 "" JACKSON COSTA LIMA 8338713 Diárias Pagamento de meia diária em viagem a Linhares, dia 05/08, para fiscalizar a obra de reconstrução da EEEM Emir de Macedo Gomes. 2014OB02646 2014NE00084 65055349 AUTORIZACAO DE EMPENHO ESTIMATIVO DE DIÁRIAS P/ VIAGEM DO SERVIDOR À DIVERSOS MUNICÍPIOS DO ES DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 603 GESTÃO DE OBRAS CIVIS NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 2524 GERENCIAMENTO E FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS CIVIS DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462896286 44064 2014 2014-09-07T00:00:00 0,0000 0,0000 224,0000 0,0000 ###.942.337-## 1 "" FLAVIA CARDOSO GARCIA CHAVES 8340766 Não Aplicável PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIA DA PROFISSIONAL FLÁVIA CARDOSO GARCIA CHAVES PARA COORDENAR O CURSO DE ORATÓRIA ? MARECHAL FLORIANO/ES, NOS DIAS 14, 15 E 17/07/2014. 2014OB02135 2014NE00944 66831644 PARA PROFISSIONAL FLÁVIA CARDOSO GARCIA CHAVES COORDENAR ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MELHORIA DA GESTÃO MUNICIPAL DIAS 14,15 E 17/07 - MARECHAL FLORIANO/ES. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 543 CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS SERVIDORES E GESTORES PÚBLICOS DO ESTADO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462896287 44065 2014 2014-12-30T00:00:00 0,0000 0,0000 3575,0000 0,0000 00410817000138 2 "" CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA 8328026 Não Aplicável PAGTO. DA NF. Nº. 12617 REFERENTE A INTERNAÇÃO DE FRANCELINA SAMORA PINTO, DE 08 A 13/11/2014. 2014OB28154 2014NE09600 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 304 SUPERÁVIT FINANCEIRO - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462896288 44066 2014 2014-12-03T00:00:00 728,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.559.767-## 1 "" CLAUDIO MARINO CASSA 8337181 Diárias DIÁRIAS P/ UTILIZAÇÃO EM 12, 13, 14, 19, 20, 21 E 26 A 28/03/2014. DESTINO: BAIXO GUANDU, SANTA TERESA E OUTROS MUNICÍPIOS - OBJETIVO: VISTORIA EM BARRAGENS COLETIVAS EM B. GUANDU E BARRAGENS COM NOTIFICAÇÕES EM S. MATEUS, NOVA VENÉCIA, S. ROQUE, S. TERESA E S.M.JETIBÁ. 2014NE00636 2014NE00636 65042867 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA VIAGENS - MUNICÍPIO DE CARIACICA. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 542 CONTROLE AMBIENTAL 851 AMPLIAÇÃO DA COBERTURA FLORESTAL 8382 PROTEÇÃO DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462896289 44067 2014 2014-03-24T00:00:00 2880,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.561.067-## 1 "" WESLEY JOSE VITOR 8374441 Não Aplicável EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE BOLSA FORMAÇÃO À WESLEY JOSE VITOR, CONFORME AUTORIZADO PELA LEI 743/2013, PUBLICADO NO DIOES DE 24/12/2013, REFERENTE AO PERÍODO DE 27/01 A 09/04/2014. 2014NE01497 2014NE01497 65413849 NO VALOR DE 568.000,00 REF. CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTUDOS PARA 200 CANDIDATOS DA 1ª TURMA CURSO FORMAÇÃO DO CONCURSO PUBLICO DE AP E AEVP EDITAL 001/2012 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 6802 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA PRISIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2679 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462896290 44068 2014 2014-02-04T00:00:00 31992,0000 0,0000 0,0000 0,0000 02955183000124 2 "" PROAD INFORMATICA LTDA 8339600 Pregão Valor destinado à cobrir despesa com a aquisição de 08 (oito) notebooks para atender à Premiação Inoves - Ciclo 2013, nos termos da ARP 002/2013 da Secretaria de Estado da Casa Civil. 2014NE00279 2014NE00279 64364372 SOLICITA AUTORIZACAO PARA AQUISICAO DE AQUIPAMENTOS DE INFORMATICA AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 694 MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR 3252 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2477 PREMIAÇÕES CULTURAIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462896291 44069 2014 2014-04-17T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.720.917-## 1 "" DELSON SALVADOR LIMA 8346753 Diárias Participar da Reunião Técnica do Ensino Fundamental. Em Vitória dia 18/02/2014. 2014NE03837 2014NE03837 65430344 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/GEIEF/N 03/2014) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462896292 44070 2014 2014-04-09T00:00:00 500000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 30779649000113 2 "" HOSPITAL E MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS 8338113 Não Aplicável PARA COBRIR DESPESAS COM INTERNACOES DE PACIENTES EM LEITOS HOSPITALARES INTENSIVOS E ENFERMARIA DA REDE PRIVADA, QUANDO DA INEXISTENCIA DE VAGAS NA REDE PUBLICA E CONVENIADA - EXERCICIO 2014, 2014NE06306 2014NE00300 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462896293 44071 2014 2014-01-31T00:00:00 10368,0000 0,0000 0,0000 0,0000 02150049000156 2 "" PENA BRANCA PNEUS LTDA 8328691 Dispensa de Licitação COMPRA DE PNEUS PARA OS CARROS DA CEASA/ES . 2014NE00163 2014NE00163 65261674 COMPRA DE PNEUS PARA OS CARROS DA CEASA/ES . AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 852 DESCENTRALIZAÇÃO E HARMONIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO 2408 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2439 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462896294 44072 2014 2014-01-23T00:00:00 28800,0000 0,0000 0,0000 0,0000 03696880000170 2 "" CIRURGICA MOSQUEIRA LTDA ME 8336347 Pregão ATENDER FARMACIA. 2014NE00095 2014NE00095 60449730 ALMOX MAT-MED CI Nº 165/2012, QUE SOLICITA COMPRA DE SABONETE ANTI-SÉPTICO A BASE DE TRICLOSAN ATIVO 0,5% E OUTROS. CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA EM ANEXO. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440914 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2722 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL ANTÔNIO BEZERRA DE FARIAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462896295 44073 2014 2014-06-03T00:00:00 -100,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.302.487-## 1 "" MARCOS VINICIO RODRIGUES PISSARRA 8327108 Dispensa de Licitação Documento gerado pela GD 2014GD00015 e UG 440929 com observação: devolucao parte de recursonao utilizado pelo tfd. 2014ob00217.. 2014NE00721 2014NE00247 48704610 PASSAGEM/DIARIA PARA MARCOS VINICIO REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2718 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE VITÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2862 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD - TERRESTRE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462896296 44074 2014 2014-04-23T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.133.948-## 1 "" LUCIO DE OLIVEIRA ARANTES 8362224 Diárias EMPENHO COM DIÁRIA PARA CURSO DE NUTRIÇÃO E ADUBAÇÃO DE CITROS, EM D MARTINS, DIA 23/04. 2014NE00893 2014NE00893 65040899 PAGAMENTO DESPESAS COM DESLOCAMENTO DE VIAGEM - FONTE 0101. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA PESQUISA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 694 MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR 4397 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462896297 44075 2014 2014-01-22T00:00:00 0,0000 246,9400 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável Liquidação da despesa referente ao fundo financeiro - FUNPES/FF, constante na folha de pagamento do mês de janeiro/2014. (regime próprio) 2014NL00051 2014NE00067 65108230 CORRESPONDENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCICIO DE 2014. DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 852 DESCENTRALIZAÇÃO E HARMONIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO 294 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2380 FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462896298 44076 2014 2014-04-24T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.231.747-## 1 "" JONAS DE OLIVEIRA PESSOA 8355943 Diárias VALOR PARA COBRIR DESPESA DE 0,5 DIÁRIA PARA CONDUZIR SERVIDORES AO MUNICÍPIO DE CASTELO NA DATA DE 29/04/2014. 2014NE00319 2014NE00319 66200415 VIAGEM A CASTELO DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 371 QUALIDADE NO ATENDIMENTO AO CIDADÃO E ÀS EMPRESAS 1258 AMPLIAÇÃO DA REDE FAÇA FÁCIL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462896299 44077 2014 2014-11-21T00:00:00 0,0000 0,0000 1976,9200 0,0000 05340639000130 2 "" PRIME CONSULT.ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA-EPP 8368439 Pregão PAGAMENTO DE DESPESA COM NF-E N° 9835, REFERENTE A CONSUMO E GESTÃO DE FROTA PARA ATENDER A ESTA DEFENSORIA PÚBLICA. 2014OB02985 2014NE00079 64805255 CONTRATO CORPORATIVO 017/2013 FIRMADO ENTRE A SECRETÁRIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS - SEGER E A EMPRESA PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA-EPP. CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 180901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 18 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 110 DIREITOS HUMANOS, DIREITOS DE TODOS 2144 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO, SEDE E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2401 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GNV/DIESEL 18901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462896300 44078 2014 2014-06-26T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.175.707-## 1 "" LEIZIELLE MARÇAL DIONIZIO 8336821 Diárias PGTO REF A RESSARCIMENTO DE 1/2 DIÁRIA EM VIAGEM A BARRA DE SÃO FRANCISCO NO DIA 06/05/2014, A FIM DE ACOMPANHAR OS PROJETOS DE RESSOCIALIZAÇÃO DOS INTERNOS. 2014OB04563 2014NE00219 65073207 NO VALOR DE 1.120,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERIODO DE JANEIRO A MARÇO DE 2014 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4800 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462896301 44079 2014 2014-03-13T00:00:00 100000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 Não Aplicável Para cobrir despesas com concessão de vale transporte ao servidores deste instituto. 2014NE00516 2014NE00516 65009037 PARA AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTES DOS SERVIDORES PARA O EXERCICIO DE 2014, EM FAVOR DO SINDICATO DAS EMP. DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA -GVBUS-CI-GEP-05/14 EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2625 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462896302 44080 2014 2014-02-24T00:00:00 1576,0000 0,0000 0,0000 0,0000 02223342000104 2 "" STAR MED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 8341182 Pregão AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR : SCALP COM CANULA, ARP 591/2013, PREGÃO 008/2013, CONFORME RESERVA 00235 2014NE00192 2014NE00192 60486899 AGULHA DESCARTÁVEL PARA INJECAO 13X4,5 MM E OUTROS. MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440924 HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNADINO ALVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2726 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNARDINO ALVES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462896303 44081 2014 2014-11-02T00:00:00 5000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.988.457-## 1 "" JOYCE COELHO SIMõES 8358402 Diárias EMPENHO DA DESPESA COM DIÁRIA ESTIMATIVA PARA O EXERCÍCIO DE 2014. 2014NE00083 2014NE00083 65318161 ESTIMATIVA DE DIÁRIAS PARA O ANO DE 2014 PARA A SERVIDORA JOYCE COELHO SIMÕES. PRESTACAO DE SERVICO 0 3 DESPESAS CORRENTES 370101 SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 37 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 113 DESENVOLVIMENTO DO TURISMO SUSTENTÁVEL DO ESPÍRITO SANTO 6577 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462896304 44082 2014 2014-03-04T00:00:00 369,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.903.197-## 1 "" ZILHA MARTINS DA SILVA 8336217 Não Aplicável Nota de reserva para cobrir despesa com três diárias 2014NE00324 2014NE00324 65954050 PAGAMENTO DE DIARIAS - ZILHA MARTINS DA SILVA PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2724 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DRª RITA DE CÁSSIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462896305 44083 2014 2014-02-21T00:00:00 -9011,6000 0,0000 0,0000 0,0000 100101 3 "" SECRETARIA DA CASA CIVIL 8370369 Não Aplicável Anulação da 2014NE devido subitem lançado incorreto. 2014NE00117 2014NE00031 65020740 VALORES ABAIXO INFORMADOS VISANDO ATENDER DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO MES DE JANEIRO DO EXERCICIO DE 2014 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100101 SECRETARIA DA CASA CIVIL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 505 ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2075 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2573 GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462896306 44084 2014 2014-07-11T00:00:00 0,0000 1386,5500 0,0000 0,0000 ###.762.527-## 1 "" ANTONIO CARLOS DE BRITO RESENDE 8336701 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO A MEMBRO DA 7ª CJDP- HABILITAÇÃO-DETRAN/ES RELATIVO A REUNIÕES OCORRIDAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. 2014NL13785 2014NE00344 64822303 EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA O EXERCICIO DE 2014 EM FAVOR DE LUCIANA HELENA CORDEIRO BATISTONI E OUTROS SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2713 JETONS A CONSELHEIROS 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462896307 44085 2014 2014-10-29T00:00:00 0,0000 4714,3600 0,0000 0,0000 ###.160.417-## 1 "" ANDRé LUIS FONSECA PIMENTA 8335037 Dispensa de Licitação Apropriação despesa com contrato de locação de imóvel DEI de Vila Velha/ES, ref mês de outubro/2014. 2014NL02776 2014NE00023 714752014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2740 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2701 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462896308 44086 2014 2014-05-14T00:00:00 0,0000 0,0000 5392,5700 0,0000 04741904000129 2 "" TECNICA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA - ME 8356933 Pregão PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM, CONFORME CONTRATO Nº 016/2012, NOTAS FISCAIS Nº 265, 266, 267 E 268, MARÇO/2014. 2014OB01358 2014NE00173 55751377 EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA CONSERVAÇÃO PREDIAL COM FORNECIMENTO TOTAL DE MATERIAIS, COPA, PREPARO E DISTRIBUIÇÃO DE CAFÉ CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2180 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2834 SERVIÇOS DE COPA E COZINHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462896309 44087 2014 2014-08-19T00:00:00 -3850,0000 0,0000 0,0000 0,0000 31800113000103 2 "" CLINICA NEFROLOGICA DE COLATINA LTDA 8320607 Dispensa de Licitação SESSOES DE HEMODIALISE CANCELAMENTO CONFORME SOLICITADO 2014NE01117 2014NE00891 66854229 SOLICITO COMPRA DE DEZ SESSOES DE HEMODIALISE PARA O PACIENTE SERGIO THIMOTEO, INTERNADO NO CTI DO HMSA. SERVICOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 57 CENTRO OESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2725 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE SÍLVIO AVIDOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462896310 44088 2014 2014-08-20T00:00:00 492,8000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.823.577-## 1 "" MERSONIA DE OLIVEIRA FARIA DOS SANTOS 8317952 Diárias 1004 - Formação Continuada no Pacto Nacional Pela Alfabetização na Idade Certa - PNAIC, Conforme CI-CIRC/SEDU/CEFOPE/Nº20. Em Vitória - Dia 26/08 a 29/08/2014. 2014NE13702 2014NE13702 67472133 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/GEPED/N 11/2014) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462896311 44089 2014 2014-08-13T00:00:00 0,0000 0,0000 1862,0800 0,0000 220202 3 "" JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 8369999 Não Aplicável RESSARCIMENTO CONTR. OBRIGAÇÃO PATRONAL, CESSÃO DA SERVIDORA CAROLINA Z. VIEIRA - JUNTA COMERCIAL DO ES, JUL/14. 2014OB01978 2014NE00032 1282014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 13 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3658 PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS DO GOVERNO ESTADUAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462896312 44090 2014 2014-10-23T00:00:00 0,0000 0,0000 903,3600 0,0000 370101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 8369621 Não Aplicável PAGAMENTO DE DESPESAS COM VALOR LIQUIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS NO MÊS DE OUT/2014. 2014OB01292 2014NE00021 64908291 CUSTEAR DESPESAS ESTIMADA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SETUR PARA EXERCÍCIO DE 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 370101 SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 37 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 113 DESENVOLVIMENTO DO TURISMO SUSTENTÁVEL DO ESPÍRITO SANTO 6578 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2571 GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462896313 44091 2014 2014-07-29T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.690.037-## 1 "" DUKLA DE SOUZA COUTINHO 8371691 Diárias PAGAMENTO DA DESPESA COM 1/2 DIARIA REF. A VIAGEM DO SERVIDOR A JAGUARE NO DIA 22/07/14 PARA AUDIENCIA DE SOCIOEDUCANDO. 2014OB02239 2014NE01680 66330246 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA EM FAVOR DA SERVIDORA: DUCKLA DE SOUZA COUTINHO. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 460201 INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2810 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 46201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462896314 44092 2014 2014-08-19T00:00:00 0,0000 0,0000 2579,8800 0,0000 32478364000178 2 "" SERTEL - SERVICOS TECNICOS LTDA 8323163 Pregão PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL N. 00625 SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREVENTIVA EM GRUPO GERADOR ELETRICO NO MES DE JUL/14 HIMABA. 2014OB01278 2014NE00082 47354968 DE PRESTACAO DE SERVICOS MANUTENCAO GERADORES PAT.IESP/SUS 17102 E SESA 25234(MAO DE OBRA). CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440924 HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNADINO ALVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2726 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNARDINO ALVES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462896315 44093 2014 2014-10-28T00:00:00 0,0000 0,0000 -93,3300 0,0000 030101 3 "" TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8370594 Não Aplicável DEVOLUÇÃO CÓDIGO 3434 - GABRIELA DOS SANTOS NACARI - ESTAGIÁRIO CONCILIADOR 2014GD00709 2014NE00442 201301646807 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 4020 VALORIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3635 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RGPS - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462896316 44094 2014 2014-12-22T00:00:00 0,0000 0,0000 8673,3900 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.DEZ/14 FL.INAT.FES. 2014OB18101 2014NE00078 65006135 DE INATIVOS DO FES (FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 729 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462896317 44095 2014 2014-09-29T00:00:00 0,0000 0,0000 2529,3100 0,0000 28153476000181 2 "" CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA 8321865 Não Aplicável LIQ. DESP. NFS N.º 10437, DA CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITÓRIA, REF. INTERNAÇÃO DE MANOEL DO NASCIMENTO LYRA, NO PERÍODO DE 25 A 28/08/2014. 2014OB21328 2014NE00296 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462896318 44096 2014 2014-12-22T00:00:00 0,0000 0,0000 4006,0800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.DEZ/14 FL.INAT.MPES. 2014OB18361 2014NE00009 65007816 DE INATIVOS DO MPES - MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 59 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462896319 44097 2014 2014-12-12T00:00:00 0,0000 0,0000 1210,4500 0,0000 10309525000167 2 "" VILTAC SERVIÇOS LTDA 8373293 Pregão Pagamento do ISS, Nota Fiscal 148, referente a 2ª Medição de Serviços da construção de alambrado no Corrego Brejão dos Tres Pontões, no Município de São Gabriel da Palha - ES, Ata de Registro de Preços 026/2013, Concorrência Pública SRP 012/2013, oriundo do Processo 61077992. 2014OB04229 2014NE00880 65118367 CONSTRUÇÃO DE ALAMBRADO - CÓRREGO BREJÃO DOS TRÊS PONTÕES / SÃO GABRIEL DA PALHA SOLICITACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 57 CENTRO OESTE 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 812 DESPORTO COMUNITÁRIO 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 1592 IMPLANTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA ESPORTIVA NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3370 BENFEITORIAS EM PROPRIEDADES DE TERCEIROS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462896320 44098 2014 2014-12-19T00:00:00 0,0000 0,0000 767963,5500 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.LÍQ.DEZ/14.FL.INAT.FES. 2014OB17966 2014NE00078 65006135 DE INATIVOS DO FES (FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 729 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2185 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462896321 44099 2014 2014-03-09T00:00:00 0,0000 0,0000 33652,9900 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.AGO/14 FL.PENS.PMES. 2014OB12535 2014NE00171 65003128 DE PENSIONISTAS DA PMES - POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 759 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2234 PENSÕES MILITARES 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462896322 44100 2014 2014-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 80,9800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG. CONSIG. OUT/14 FL. INAT. SEJUS. 2014OB15435 2014NE00090 65005597 DE INATIVOS DA SEJUS (SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 809 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462896323 44101 2014 2014-10-11T00:00:00 0,0000 0,0000 -13975,8100 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável DEVOLUÇÃO EM NOME DA PENSIONISTA ANNA CORREA MAGALHAES REF AO MES DE OUTUBRO/2014. 2014GD00144 2014NE00127 65002270 DE PENSIONISTAS DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 189 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462896324 44102 2014 2014-09-25T00:00:00 0,0000 0,0000 3119,4000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 Não Aplicável PAGAMENTO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. 2014OB01768 2014NE00004 65044878 EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PESSOAL DESTE DIO/ES, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014, NO VALOR TOTAL DE R$11.755.732,50 (ONZE MILHÕES SETECENTOS E CINQUENTA E CINCO MIL QUATROCENTOS E TRINTA E DOIS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS). AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2275 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2502 ADICIONAL NOTURNO - RPPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462896325 44103 2014 2014-01-07T00:00:00 0,0000 0,0000 36236,5700 0,0000 27485069000109 2 "" EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A 8335848 Inexigível PGTO DAS FATURAS, REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NAS ESCOLAS DA REDE ESTADUAL E SRE DE COLATINA NO MES DE MAIO/2014. 2014OB09703 2014NE00822 65297857 E EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S/A REF FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS DA REDE ESTADUAL E SRE DE COLATINA (CI/DSG/N 20/2014) RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 4347 APOIO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462896326 44104 2014 2014-10-23T00:00:00 0,0000 0,0000 11475,9700 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG LIQ FL PENS OUT/14 IPAJM 2014OB14818 2014NE00183 65003730 DE PENSIONISTAS DO IPAJM (INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 883 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462896327 44105 2014 2014-11-24T00:00:00 0,0000 0,0000 1740,0000 0,0000 30695183000178 2 "" IIG INSTITUTO DE IMUNOGENETICA LTDA 8323429 Dispensa de Licitação Pagamento da NF: 00689 ref. exame de pesquisa molecular para sindrome de Rett, pac. Ana Vitoria da Cunha Fonseca, conf. autorização da fls. 79 em anexo. 2014OB01861 2014NE01407 67026230 DE EXAMES DE PESQUISA MOLECULAR PARA SÍNDROME RETT, CONFORME ESPECIFICAÇÕES EM ANEXO. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 54 CENTRAL SUL 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2714 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462896328 44106 2014 2014-06-23T00:00:00 0,0000 0,0000 12780,0000 0,0000 07780086000161 2 "" GJ EMPREENDIMENTOS LTDA-ME 8355936 Pregão Pagamento NFS-e 00093 - 3ª Medição - Ordem de Serviço 046/2014 - Prestação de serviços de Patrulha mecanizada para Desobstrução/recuperação de Estradas Vicinais Rurais (com motorista) no município de Vila Pavão /ES, nas localidades conforme plano de trabalho - Lote nº 05 - Pregão Eletrônico nº 102/2013 - Ata de Registro de Preço nº 005/2014 - Período: Maio/2014 - Processo: 66735440. 2014OB03091 2014NE00586 65438191 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 852 DESCENTRALIZAÇÃO E HARMONIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO 3364 "MELHORIA DA TRAFEGABILIDADE EM ESTRADAS VICINAIS " 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2751 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE RUAS, ESTRADAS E VIAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462896329 44107 2014 2014-10-12T00:00:00 0,0000 0,0000 893,2900 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 Inexigível Pagamento da despesa com o DUA nº 201408984 referente as publicações de matérias legais no mês de NOVEMBRO de 2014. 2014OB00851 2014NE00272 67610099 COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES JUNTO AO DIÁRIO OFICIAL DO ESPIRITO SANTO. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100103 SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2096 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2742 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462896330 44108 2014 2014-01-09T00:00:00 0,0000 0,0000 2629,3200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG LIQ FL COMPL Nº14 PENS DO T CONTAS 2014OB11590 2014NE00100 65003993 DE PENSIONISTAS DO TCEES - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 19 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2217 13 SALARIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462896331 44109 2014 2014-10-28T00:00:00 0,0000 0,0000 2748,4000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG. CONSIG. OUT/14 FL. PENS. INCAPER. 2014OB14976 2014NE00143 64999920 DE PENSIONISTAS DO INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 399 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462896332 44110 2014 2014-12-19T00:00:00 0,0000 0,0000 2195,1100 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.LÍQ.DEZ/14.FL.INAT.SEP. 2014OB17889 2014NE00032 65005279 DE INATIVOS DA SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIO ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 229 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462896333 44111 2014 2014-12-19T00:00:00 0,0000 0,0000 13098,2600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.LIQ.FL.DEZ/14 FL.PENS.SECT. 2014OB17899 2014NE00145 64999882 DE PENSIONISTAS DA SECTTI (SECR. DE EST. DE CIÊNCIA, TECNOL., INOVAÇÃO, EDUC. PROFISSIONAL E TRAB), BEM COMO DESPESAS DE EXERC. ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 419 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TRABALHO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462896334 44112 2014 2014-09-29T00:00:00 0,0000 0,0000 115742,4800 0,0000 04967131000101 2 "" GEOCONTROL LTDA 8335878 Pregão PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 00873, RELATIVO A LOCAÇÃO DE TERMINAIS DE DADOS MÓVEL DAS VIATURAS DA SEGURANÇA PÚBLICA, CONFORME CONTRATO Nº 010/2012, MÊS DE AGOSTO/2014. 2014OB01834 2014NE00012 65066030 NO VALOR DE R$ 135.900,00, EM FAVOR DA EMPRESA GEOCONTROL LTDA, PARA O PERÍODO DE 01 DE JANEIRO A 31 DE JANEIRO DE 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2730 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2776 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462896335 44113 2014 2014-12-22T00:00:00 0,0000 0,0000 1086,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG. DEZ/14 FL. PENSAO SEFAZ. 2014OB19120 2014NE00127 65002270 DE PENSIONISTAS DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 189 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462896336 44114 2014 2014-03-13T00:00:00 0,0000 0,0000 776,0800 0,0000 ###.616.047-## 1 "" RAFAEL RODRIGO PACHECO SALAROLI 8365561 Inexigível PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DOCENTE NO CURSO PRINCÍPIOS E APLICAÇÕES DO DIREITO ADMINISTRATIVO NO PERÍODO DE 10 A 14/02/14. 2014OB00740 2014NE00196 65359062 DO DOCENTE RAFAEL RODRIGO PACHECO SALAROLI PARA ATUAR NO PROGRAMA DE MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA CONTEMPORÂNES NO PERÍODO DE 10 A 14.02.2014, NESTA ESESP. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 543 CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS SERVIDORES E GESTORES PÚBLICOS DO ESTADO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2679 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462896337 44115 2014 2014-03-07T00:00:00 0,0000 4290,0000 0,0000 0,0000 00410817000138 2 "" CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA 8328026 Não Aplicável ref.nl,pagto.nf-07562,internação de nicayr mendes,de 01 a 08/05/2014. 2014NL10002 2014NE00295 66314518 DE NICCAIR MENDES NO HOSP. CENTRO MEICO HOSPITALAR VILA VELHA . AUTORIZAÇÃO PARA INTERNAÇÃO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462896338 44116 2014 2014-08-19T00:00:00 0,0000 0,0000 336,0000 0,0000 ###.020.837-## 1 "" RONY SILVA DE OLIVEIRA 8369202 Inexigível Pagamento de despesas com 03 diárias em viagem a Baixo Guandu nos dias 18 a 21/08/2014. 2014OB00583 2014NE00065 65337964 ESTIMATIVO NO VALOR DE R$ 1.120,00 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100101 SECRETARIA DA CASA CIVIL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 618 GESTÃO DE INFORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS ÁREAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E DIREITOS HUMANOS 1071 IMPLEMENTAÇÃO E ARTICULAÇÃO DOS MOVIMENTOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462896339 44117 2014 2014-10-11T00:00:00 0,0000 0,0000 2244,7500 0,0000 28133619000193 2 "" S/A A GAZETA 8331755 Pregão Pg de despesa com publicações de Atos Administrativos em jornal de grande circulação, referente ao mês de Out/2014, conforme faturas n° 762967, 762960, 763307, 763405, 763485 e 763581 2014OB02223 2014NE00458 65539834 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TRABALHO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2410 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2744 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462896340 44118 2014 2014-04-12T00:00:00 0,0000 0,0000 3861,4000 0,0000 39825047000120 2 "" VETRAN- TRANSP. LEVES E LOCACAO VEICULOS LTDA 8342206 Pregão PAGTO DA NF 393-01 de 04/11/2014 E 430-01 DE 01/12/14, REF. A LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO TIPO KOMBI, PARCELA DE OUTUBRO E NOVEMBRO/14, CONFORME CONTRATO 0052/12. 2014OB02546 2014NE00038 57409773 VIA E-MAIL, AUTURIZAÇÃO PARA UTILIZAÇÃO DA ATA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS SEM MOTORISTA, CONFORME ORIENTAÇÃO DA SEGER, ARP Nº002/005/2012. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440915 HOSPITAL SÃO LUCAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4691 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL SÃO LUCAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2777 LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462896341 44119 2014 2014-01-12T00:00:00 0,0000 0,0000 12757,0300 0,0000 460101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 8373195 Não Aplicável Pagamento do PREVES valores retidos na folha de pagamento de novembro/2014. 2014OB08158 2014NE00371 65151348 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4809 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462896342 44120 2014 2014-11-20T00:00:00 0,0000 0,0000 265,0000 0,0000 03644004000109 2 "" BIOCCOD BIOTECNOLOGIA LTDA 8325794 Dispensa de Licitação PGTO REF. NF 2014/201465 COMPR. MAIO/2014 - REF. AQUISIÇÃO DE EXAME MOLECULAR P/ SINDROME DE DIGEORGE, CONF. SOLICITAÇÃO DO NTAD 0130/2013 2014OB02578 2014NE00005 64863697 EXAME DE CFGH ARRAY 180 K P/ RN DE THAIS MORAIS DOS SANTOS E PESQUISA MOLECULAR PARA SÍNDROME DE WILLIANS P/ A PACIENTE ALICE SANTANA SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2727 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462896343 44121 2014 2014-12-23T00:00:00 0,0000 0,0000 5819,3500 0,0000 460101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 8373195 Não Aplicável pagamento ref. folha de pagamento 37, mes 12/2014, abono salarial. 2014OB08984 2014NE00371 65151348 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4809 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2501 VENCIMENTOS E SALARIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462896344 44122 2014 2014-10-22T00:00:00 0,0000 0,0000 2499,5400 0,0000 28133619000193 2 "" S/A A GAZETA 8331755 Pregão Pagamento de INSS sobre nota fiscal nº 762644 referente aos serviços de entrega do jornal diário oficial no mês de Setembro de 2014. 2014OB01952 2014NE00216 65510224 DISTRIBUIÇÃO DE JORNAL AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2270 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2787 FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462896345 44123 2014 2014-11-27T00:00:00 0,0000 0,0000 1506,3600 0,0000 460101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 8373195 Não Aplicável PAGAMENTO DOS VALORES LÍQUIDOS DA FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL DO MÊS DE NOVEMBRODE 2014. 2014OB08115 2014NE00362 65151348 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4809 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2298 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462896346 44124 2014 2014-08-13T00:00:00 0,0000 350,0000 0,0000 0,0000 01436527000126 2 "" MAGISTRAL FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA 8323999 Dispensa de Licitação LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL 00176 JUL/2014 MEDICAMENTOS PARA PACIENTES DO SUS LUIZ ANTÔNIO LAVANHOLE E OUTROS EM ATENDIMENTO AOS MANDADOS JUDICIAIS.. 2014NL12196 2014NE04342 65845803 CITALOPRAM 20MG+CLONAZEPAM 0,25MG-CÁPSULA MANIPULADO E OUTROS PARA ATENDER LUIZ ANTÔNIO LAVANHOLE E OUTROS EM ATENDIMENTO AOS MANDADOS JUDICIAIS. MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 230 IMPLEMENTAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 2692 AQUISIÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS, DE PROGRAMAS ESPECÍFICOS E OUTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2464 MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTENCIA SOCIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462896347 44125 2014 2014-09-12T00:00:00 0,0000 2805,3900 0,0000 0,0000 01617634000150 2 "" ULTRAMED - TEC. E SERV. LTDA 8323362 Pregão Liquidação de parcial da nf.1294 ref. aquisição de um frizer no mês de Dezembro de 2014. 2014NL01358 2014NE00936 64346757 SOLICITAÇÃO Nº 32/2013 - AQUISIÇÃO DE FREEZER PARA ARMAZENAMENTO DE PLASMA - AGENCIA TRANSFUSIONAL EQUIPAMENTO E MAT PERMANENTE 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 4 INVESTIMENTOS 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 1718 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3265 APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462896348 44126 2014 2014-12-23T00:00:00 0,0000 0,0000 258,8200 0,0000 460101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 8373195 Não Aplicável programação de valor referente às consignações da folha de pagamento de dezembro/2014 2014OB08943 2014NE00371 65151348 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4809 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462896349 44127 2014 2014-11-27T00:00:00 0,0000 0,0000 1481,6700 0,0000 460101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 8373195 Não Aplicável PAGAMENTO DOS VALORES LÍQUIDOS DA FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL DO MÊS DE NOVEMBRODE 2014. 2014OB08090 2014NE00371 65151348 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4809 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2506 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462896350 44128 2014 2014-11-13T00:00:00 0,0000 17468,5600 0,0000 0,0000 39807201000130 2 "" ENGESERVICE LTDA EPP 8356150 Pregão LIQUIDAÇÃO P/ PAGTO. DA NF. 69 REF. A 2ª MEDIÇÃO DA REFORMA DO ESPAÇO CIRCULAR CONF. CT. 003/2014 E ORDEM DE SERV. Nº 003/2013. 2014NL13951 2014NE04773 59063343 PRORROGAÇAO DE PRAZO COM A EMPREZA ENGESERVICE LTDA EPP ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 154 EDUCAÇÃO, SEGURANÇA E MELHORIA DA MOBILIDADE URBANA NO TRÂNSITO 1510 AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462896351 44129 2014 2014-08-28T00:00:00 0,0000 0,0000 764,5800 0,0000 420101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 8371588 Não Aplicável Pagamento da Folha de Agosto/2014, Ação 4657 - Remuneração do Pessoal do Ativo, RP. 2014OB15325 2014NE00350 65024788 PARA REALIZAÇÃO DE DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EM EXERCÍCIO REFERENTE ANO/2014/SEDU NA ACAO DISCRIMINADA (REP/GRH/N 1/2014) AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4657 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2520 GRATIFICACOES ESPECIAIS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462896352 44130 2014 2014-11-08T00:00:00 0,0000 0,0000 65,0000 0,0000 ###.078.827-## 1 "" JOELSON HUMBERTO FERNANDES 8321272 Não Aplicável Pagamento da complementação de 1/2 (meia diária, tendo em vista que o mesmo pernoitou no Município, referente a viagem para participar do lançamento do GIBI CABLOCO BERNADO, em LINHARES/ES no período de 10/07 a 11/07/2014. Saída e retorno 10/07/2014. 2014OB01687 2014NE01236 66987822 PARA O MUNICÍPIO DE LINHARES NO DIA 10/07/2014 CÓDIGO 029.11 DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2600 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462896353 44131 2014 2014-05-09T00:00:00 0,0000 0,0000 2478,4000 0,0000 05080045000137 2 "" DELTA AUTOMOTORES LTDA 8336560 Pregão Pagamento da nota fiscal nº. 00019, referente a prestação de serviços de locação de 02 (dois) veículos sem motorista para atender a esta Secretaria durante o mês de agosto/2014, através da ARP nº. 003/2012 e do Pregão Eletrônico nº. 016/2011 - SEGER, contrato nº. 004/2012 da SEDES. 2014OB00666 2014NE00265 57609284 DA REFERIDA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DE Nº 003/2012, PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS NO VALOR MENSAL DE R$ 2.202,54 (DOIS MIL E DUZENTOS E DOIS REAIS E CINQUENTA E QUATRO CENTAVOS ) EM FAVOR DA EMPRESA DELTA AUTOMOTORES LTDA-ME. AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 852 DESCENTRALIZAÇÃO E HARMONIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO 6297 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2853 LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462896354 44132 2014 2014-08-26T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.550.817-## 1 "" ROBERTA DE ASSIS VERMEULEN 8366401 Diárias PAGTO 1/2 DIARIA RF. VIAGEM A MANTENOPOLIS P/CAPACITAÇÃO EM SALA DE VACINA, CF. AUTO REQUIS. Nº 86/14 - EVE/SRSC. 2014OB03328 2014NE00145 62868551 DE DIARIA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 594 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO 4714 MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462896355 44133 2014 2014-08-13T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.876.137-## 1 "" SUELLEN BRANDÃO MUNIZ 8370150 Diárias Participação no Treinamento de solicitação de diária ON LINE, Conforme e-mail enviado pela -Senhora Lourdes Constancia Datado 04/08/2014. SRE LINHARES.DIA 15/08/2014 - Em Vitória. 2014OB14376 2014NE13131 67352324 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/GEOFI/N 05/2014) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462896356 44134 2014 2014-06-24T00:00:00 0,0000 0,0000 -1329,5000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 Não Aplicável 2014EV00031 2014NE01005 66271215 SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE AO SETPES - SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS DO ESPIRITO SANTO. ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 460201 INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2810 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 46201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462896357 44135 2014 2014-02-05T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.275.839-## 1 "" TEREZINA MARIA DO NASCIMENTO 8365390 Diárias PAGAMENTO DE DESPESA COM 1/2 DIÁRIA REF. VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE VITORIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DA GCMA EM 23/03/2014 CONF.CI: 035/2014. 2014OB01230 2014NE00998 65392400 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA EM BENEFÍCIO AO SERVIDOR - TEREZINA MARIA DO NASCIMENTO. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 460201 INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2810 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 46201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462896358 44136 2014 2014-04-30T00:00:00 0,0000 1386,5500 0,0000 0,0000 ###.507.127-## 1 "" FABIANO HILARIO ROLIM SANTOS 8361647 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO P/PAGT DE GRATIFICAÇÃO A MEMBRO DA XIV CJDP/DETRAN/ES RELATIVO A REUNIÕES OCORRIDAS NO MÊS DE ABRIL/14. 2014NL05332 2014NE01267 65313895 EMISSÃO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA REF MÊS DE JANEIRO/2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2713 JETONS A CONSELHEIROS 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462896359 44137 2014 2014-04-12T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.240.677-## 1 "" FIDELCINO GOMES DO NASCIMENTO 8316920 Não Aplicável Liquidação de despesas com diarias. 2014NL01633 2014NE00024 64973115 CONDUÇAO DE VEÍCULOS ADMINISTRATIVOS E REUNIÕES FORA DO MUNICIPIO DE SÃO MATEUS E TRANFERENCIAS DE PAC. EXERCÍCIO 2014. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2729 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462896360 44138 2014 2014-07-22T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.350.167-## 1 "" ANGELO VICENTE SCALFONI 8323470 Diárias PAGATº MEIA DIARIA PARA VITORIA DIA 29/07/2014. 2014OB02131 2014NE01245 67059155 DIÁRIA REF. TREINAMENTO NA AREA DE COMBUSTIVEIS - VITORIA DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2180 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462896361 44139 2014 2014-10-30T00:00:00 0,0000 0,0000 10696,3800 0,0000 25183468000351 2 "" PLANTAO SERVICOS DE VIGILANCIA LTDA 8332255 Pregão PG DE IRRF-PJ S/NOTAS FISCAIS Nº 1138, 1140 A 1148, REFERENTE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA OSTENSIVA CONTRATO N 049/2009, SETEMBRO/2014 (SERRA) 2014OB03377 2014NE00638 44916787 DA EMPRESA PLANTAO SERVICOS DE VIGILANCIA LTDA PARA SERVICOS DE GUARDA E VIGILANCIA PATRIMONIAL DO CONTRATO N 49/2009 CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 8675 SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PARA UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2763 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462896362 44140 2014 2014-05-13T00:00:00 0,0000 0,0000 448,0000 0,0000 ###.468.327-## 1 "" HEVERTON MARCIO VIEIRA 8372507 Diárias PG 1,5 DIARIA P/27 A 28 - 1,0 P/14 A 15 E 1,5 P/08 A 09.05 2014OB01643 2014NE00710 65198786 ENC.PLANO DE VIAGEM PARA O ANO DE 2014. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2625 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462896363 44141 2014 2014-11-07T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.567.687-## 1 "" MARCO ANTONIO DA SILVA PINTO 8347192 Diárias LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM DIÁRIAS, VISANDO COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO,PAG.DE 1/2 DIÁRIAS,CONF.IS.Nº2069/2014,EM 17/07/2014, DE VITORIA P/ARACRUZ 2014NL08394 2014NE00175 64873510 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA A FAVOR DAS BANCAS EXAMINADORAS DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO EXERCICIO 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462896364 44142 2014 2014-04-07T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.388.957-## 1 "" LILIA THEODORO FERREIRA SOUZA 8336702 Diárias PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIA EM VIAGEM A MARATAÍZES NO DIA 07/07/2014, COLETAR AMOSTRAS DE ÁGUA DAS PRAIAS. 2014OB00065 2014NE00057 66746884 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS - LILIA THEODORO FERREIRA SOUZA DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2042 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462896365 44143 2014 2014-09-25T00:00:00 0,0000 0,0000 18422,2700 0,0000 420101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 8371588 Não Aplicável Pagamento da Folha de Setembro/2014 - Ação 4657 - Remuneração do Pessoal Ativo - RG. 2014OB17244 2014NE00352 65024788 PARA REALIZAÇÃO DE DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EM EXERCÍCIO REFERENTE ANO/2014/SEDU NA ACAO DISCRIMINADA (REP/GRH/N 1/2014) AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4657 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462896366 44144 2014 2014-05-14T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.762.527-## 1 "" ANTONIO CARLOS DE BRITO RESENDE 8336701 Diárias PAGAMENTO DE DIÁRIA A SERVIDOR COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE PRÁTICA DE TRÂNSITO, PAGAMENTO DE 1 E 1/2 DIÁRIA, CONFORME IS 1407/2014 DE VITÓRIA PARA ARACRUZ EM 15/05/2014. 2014OB07368 2014NE00071 64873510 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA A FAVOR DAS BANCAS EXAMINADORAS DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO EXERCICIO 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462896367 44145 2014 2014-09-06T00:00:00 0,0000 0,0000 480,2000 0,0000 ###.170.597-## 1 "" MARCELO JORGE BELISARIO 8371446 Inexigível PAGAMENTO TFD 405/2014 EM PARTE, REFERENTE AJUDA DE CUSTOS-DIÁRIAS, PACIENTE MARCELO JORGE BELISÁRIO. 2014OB02132 2014NE01680 66622247 DE TFD. REP. MARCELO JORGE BELISÁRIO CPF 102.170.597-75. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2715 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462896368 44146 2014 2014-07-25T00:00:00 0,0000 0,0000 1890,7600 0,0000 420101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 8371588 Não Aplicável Pagamento da folha de Julho/2014. Ação 8671 - RP - Remuneração Complementar da Segurança Escolar. 2014OB12453 2014NE10909 67061052 DE TODOS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE MÊS JULHO/2014 (VITÓRIA) FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 19 AUXÍLIO-FARDAMENTO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 8671 REMUNERAÇÃO COMPLEMENTAR DOS PROFISSIONAIS DA SEGURANÇA ESCOLAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3630 AUXILIO FARDAMENTO - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462896369 44147 2014 2014-10-07T00:00:00 0,0000 0,0000 1623,3600 0,0000 ###.285.457-## 1 "" EDUARDO LUCAS DA SILVA 8374361 Não Aplicável PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÚSICO (TROMPETE) REF. MÊS DE ABRIL/2014. 2014OB01439 2014NE00141 65701810 E EMISSÃO DE ORDEM DE SERVIÇO - EDUARDO LUCAS DA SILVA EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 364 ENSINO SUPERIOR 152 EDUCAÇÃO MUSICAL 2688 FORMAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO CONHECIMENTO E HABILIDADES MUSICAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462896370 44148 2014 2014-12-06T00:00:00 0,0000 0,0000 -132,0000 0,0000 ###.832.287-## 1 "" DAVID OLIVEERA RIBEIRO 8371059 Não Aplicável CANCELAMENTO DA OB03992 DEVIDO AO VALOR INCORRETO. 2014GD00055 2014NE01820 65413849 NO VALOR DE 568.000,00 REF. CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTUDOS PARA 200 CANDIDATOS DA 1ª TURMA CURSO FORMAÇÃO DO CONCURSO PUBLICO DE AP E AEVP EDITAL 001/2012 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 6802 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA PRISIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2679 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462896371 44149 2014 2014-05-28T00:00:00 0,0000 0,0000 1577,0000 0,0000 39405774000138 2 "" VILA COMERCIAL LTDA - ME 8366276 Pregão Pagamento de despesa com a aquisição de seringas e agulhas, visando atender demanda do DML/PCES e SLML/PCES, conforme pregão eletrônico n° 019/2014, e nota fiscal eletrônica n. 642 de 14/04/2014. 2014OB01575 2014NE00414 64793338 CI/SESP/PC/SPTC/DML/SLML/Nº 319/13-SOLICITA A COMPRA DE SERINGAS, PARA ATENDER DEMANDA EMERGENCIAL DO DML, SML'S E SLML. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2740 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462896372 44150 2014 2014-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 56836,2900 0,0000 29979036000140 2 "" INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 8356740 Pregão PAGTO DO INSS DA NF 00356 DE 01/09/14 REF. A SERVIÇOS PRESTADOS AO HSL COM NEUROCIRURGIA, PARCELA DE AGOSTO/14 CONF. CONTRATO 0209/10 - CNPJ 02.403.278/0001-35 - COOPNEURO. 2014OB01737 2014NE00358 50511882 CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS DE NEUROCIRGIA E NEUROLOGIA, (COOPNEURO) COOPERATIVA DOS NEUROCIRURGIÕES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. CONTRATO PRESTACAO DE SERVICO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440915 HOSPITAL SÃO LUCAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4691 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL SÃO LUCAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4580 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462896373 44151 2014 2014-10-14T00:00:00 0,0000 0,0000 500,0000 0,0000 ###.620.797-## 1 "" TAYNA DA SILVA RODRIGUES 8367747 Não Aplicável PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A 12º PARCELA, MÊS DE OUTUBRO/2014, REFERENTE AO PROGRAMA BOLSA ATLETA CAPIXABA,NA CATEGORIA ESTUDANTIL, REFERENTE AO TERMO DE ADESÃO Nº 038/2013. 2014OB03524 2014NE00398 63837790 BOLSA ATLETA - ESTUDANTIL. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 811 DESPORTO DE RENDIMENTO 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 4593 APOIO À ATLETAS DE ALTO RENDIMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3947 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462896374 44152 2014 2014-07-24T00:00:00 0,0000 126,2800 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Não Aplicável Apropriação de Contribuição previdenciária, parte patronal, ref. folha compl. 31 do mês de JULHO de 2014. 2014NL02755 2014NE00205 67061052 DE TODOS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE MÊS JULHO/2014 (VITÓRIA) FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2085 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE SERVIÇOS E APOIO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2612 OBRIGACOES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462896375 44153 2014 2014-10-23T00:00:00 0,0000 0,0000 17408,0000 0,0000 02352322000125 2 "" MAIS_ESTRUTURA LOC. TENDAS E BRINQUEDOS LTDA 8325030 Pregão LIQUIDAR DESPESAS COM NOTA FISCAL Nº 00548, REFERENTE A PREMIAÇÕES, PARA REALIZAÇÕES DE ATIVIDADES COMPLEMENTARES DO PROJETO CAMPEÕES DE FUTURO NO MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA/ES, NO DIA 20 DE SETEMBRO DE 2014. ATA DE REGISTRO DE PREÇO 042/2013, PREGÃO 024/2013. CONFORME AUTORIZAÇÃO DA SRª. SECRETARIA. 2014OB03678 2014NE01742 67025129 ATIVIDADE COMPLEMENTAR - PROJETO CAMPEÕES DO FUTURO (NOVA VENÉCIA). SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 812 DESPORTO COMUNITÁRIO 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 1595 PROMOÇÃO E INCENTIVO A PROJETOS DE INCLUSÃO SOCIAL POR MEIO DA PRÁTICA ESPORTIVA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2799 FESTIVIDADES E HOMENAGENS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462896376 44154 2014 2014-02-07T00:00:00 0,0000 0,0000 29,4100 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG. CONSIG FL PENSÃO JUN/14 SEFAZ. 2014OB09177 2014NE00127 65002270 DE PENSIONISTAS DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 189 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462896377 44155 2014 2014-02-10T00:00:00 0,0000 0,0000 1956,3000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG. CONSIG. SET/14 FL. INAT. PGE. 2014OB14028 2014NE00024 65006356 DE INATIVOS DA PGE - PROCURADORIA GERAL DO ESTADO, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 169 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462896378 44156 2014 2014-12-22T00:00:00 0,0000 0,0000 21386,7400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.DEZ/14 FL.INAT.SEFAZ. 2014OB19182 2014NE00028 65006011 DE INATIVOS DA SEFAZ - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 189 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462896379 44157 2014 2014-01-12T00:00:00 0,0000 0,0000 15064,1900 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.NOV/14.FL.INAT.CBM-ES. 2014OB17675 2014NE00086 65005350 DE INATIVOS DA CBM-ES (CORPO DE BOMBEIRO MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 769 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462896380 44158 2014 2014-01-08T00:00:00 0,0000 0,0000 888,2800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG. CONSIG JUL/14 FL PENS SEP. 2014OB10550 2014NE00131 65004264 DE PENSIONISTAS DA SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 229 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462896381 44159 2014 2014-02-07T00:00:00 0,0000 0,0000 193,2900 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG. CONSIG FL INAT JUNH/14 SESP 2014OB08945 2014NE00080 65006283 DE INATIVOS DA SESP (SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 739 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462896382 44160 2014 2014-02-10T00:00:00 0,0000 0,0000 11904,7300 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG. CONSIG. SET/14 FL. PENS. SEGER. 2014OB13499 2014NE00135 65004426 DE PENSIONISTAS DA SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS - SEGER, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 259 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462896383 44161 2014 2014-01-12T00:00:00 0,0000 0,0000 52,4200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.NOV/14 FL.INAT.V.GOVERNADORIA. 2014OB16939 2014NE00026 65006143 DE INATIVOS DA VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 179 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462896384 44162 2014 2014-07-29T00:00:00 0,0000 0,0000 -4439,9800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO EM NOME DE HELENITA CASTELLO DE ARAUJO, REF AO MES DE JUL/2014 CONFORME OF 230 SFB/IPAJM. 2014GD00077 2014NE00171 65003128 DE PENSIONISTAS DA PMES - POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 759 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2234 PENSÕES MILITARES 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462896385 44163 2014 2014-08-15T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.709.107-## 1 "" ANTONIO FERNANDES GUIZA 8316423 Inexigível PAGAMENTO REF. DIÁRIA EM NOME DE LUCAS DOS SANTOS ROSARIO, DAVI M. ABREU E ANTÔNIO F. GUIZÃ, PARA OS DIAS 21 E 22/08/2014. 2014OB03265 2014NE01075 66551765 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2450 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462896386 44164 2014 2014-11-07T00:00:00 0,0000 0,0000 675,0000 0,0000 ###.450.176-## 1 "" RAFAEL ARRUDA REZENDE 8365961 Diárias Pagamento referente despesas com diárias para realizar atendimento inicial na área cível da comarca de Serra, ida 10/07 retorno 11/07/2014. 2014OB01461 2014NE01058 66980178 REALIZAR ATENDIMENTOS INICIAIS NA ÁREA CÍVEL, EM CONFORMIDADE COM A PORTARIA Nº 373 DE 27 DE MAIO DE 2014 NO NÚCLEO DA SERRA. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 180901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 359 SUPERÁVIT FINANCEIRO - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 18 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 110 DIREITOS HUMANOS, DIREITOS DE TODOS 2144 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO, SEDE E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 18901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462896387 44165 2014 2014-01-30T00:00:00 0,0000 0,0000 1193,4600 0,0000 32401341000165 2 "" VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 8334871 Pregão PAGAMENTO DO REAJUSTE DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA DA ESESP NO MES DE DEZ/14CONFORME NOTA FISCAL 10021 2014OB00242 2014NE00023 51085020 DE EMPRESA DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DESARMADA PARA ATUAR NAS DEPENDÊNCIAS DESTA ESESP. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 543 CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS SERVIDORES E GESTORES PÚBLICOS DO ESTADO 2265 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2832 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462896388 44166 2014 2014-07-02T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.433.397-## 1 "" SONIA MARIA NIPPES 8347843 Diárias PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS, VISANDO COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, CONF. IS. Nº 379/2014, EM 11 E 12/02/2014, DE VITORIA P/CASTELO 2014OB01688 2014NE00210 64873510 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA A FAVOR DAS BANCAS EXAMINADORAS DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO EXERCICIO 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462896389 44167 2014 2014-11-02T00:00:00 0,0000 0,0000 1922,0000 0,0000 00344026000157 2 "" LEMGRUBER & FERNANDES LTDA 8334182 Pregão PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 2 (DUAS) MAQUINAS MULTIFUNCIONAIS NO MÊS DE JAN/2014 CONFORME NF 04454. 2014OB00098 2014NE00054 54027993 LOCAÇÃO COM MANUTENÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE MULTIFUNCIONAIS. PRESTACAO DE SERVICO 0 3 DESPESAS CORRENTES 370101 SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 37 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 113 DESENVOLVIMENTO DO TURISMO SUSTENTÁVEL DO ESPÍRITO SANTO 6577 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2776 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462896390 44168 2014 2014-01-23T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.187.257-## 1 "" RONALDO DE ALMEIDA 8337708 Diárias PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR RONALDO DE ALMEIDA,DIAS 23 E 28/01/2014,VIAGENS PINHEIRO E OUTRO,ENTREGA DE TÍTULOS EM ÁGUA DOCE DO NORTE,PROCESSO 65162960. 2014OB00136 2014NE00136 65162960 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA VIAGENS. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 631 REFORMA AGRÁRIA 853 DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR 8387 REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462896391 44169 2014 2014-05-02T00:00:00 0,0000 0,0000 1785,7300 0,0000 ###.138.877-## 1 "" MARIA MARTA MORRA TOMé 8364352 Inexigível Serviços de assessoramento tecnico p/ atender a execução de cursos desta esesp no período de 01 a 31/12/13. (exercício anterior). 2014OB00336 2014NE00166 64710122 DA PROFISSIONAL MARIA MARTA MORRA TOMÉ PARA ATUAR COMO COORDENADORA TÉCNICA A CURSO NESTA ESESP. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 543 CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS SERVIDORES E GESTORES PÚBLICOS DO ESTADO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2708 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462896392 44170 2014 2014-01-22T00:00:00 0,0000 0,0000 1700,0000 0,0000 ###.639.407-## 1 "" CENIRA GUERRA DE OLIVEIRA 8333393 Adiantamento - Suprimento de Fundos Pg Suprimento de fundos - material de consumo. 2014OB00008 2014NE00016 65149882 PARA ATENDER COM MATERIAL DE CONSUMO SUPRIMENTO DE FUNDOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2620 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2460 SUPRIMENTO DE FUNDOS - MATERIAL DE CONSUMO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462896393 44171 2014 2014-03-26T00:00:00 0,0000 0,0000 1174,8000 0,0000 ###.920.107-## 1 "" VANIA MULLER 8372274 Não Aplicável PAGAMENTO DE BOLSA DO CURSO DE FORMAÇÃO REFERENTE DO PERIODO DE 27 DE JANEIRO A 28 DE FEVEREIRO . 2014OB01737 2014NE01492 65413849 NO VALOR DE 568.000,00 REF. CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTUDOS PARA 200 CANDIDATOS DA 1ª TURMA CURSO FORMAÇÃO DO CONCURSO PUBLICO DE AP E AEVP EDITAL 001/2012 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 6802 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA PRISIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2679 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462896394 44172 2014 2014-12-19T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.047.797-## 1 "" HEZER GALLETTI 8340273 Diárias PG REF A 0,5 DIAR DIA 17.12 - DEZ/14. 2014OB04854 2014NE00837 64999173 ENC.PLANO DE VIAGEM ANUAL PARA 2014. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2625 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462896395 44173 2014 2014-09-15T00:00:00 0,0000 0,0000 29,7300 0,0000 28153476000181 2 "" CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA 8321865 Não Aplicável PGTO NFS N.º 10341, DA CLIN. DOS ACIDENTADOS DE VITÓRIA, REF. INTERNAÇÃO DE SILVIA CHAGAS DA CONCEIÇÃO, NO PERÍODO DE 05 A 08/08/2014. 2014OB19992 2014NE00296 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462896396 44174 2014 2014-02-10T00:00:00 0,0000 0,0000 120,9000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.REF.MES OUT/14 FL. PENS. FUNDEB. 2014OB13497 2014NE00163 65002709 DE PENSIONISTAS DO FUNDEB (FUNDO DE MANUT. E DESENVOLV. DA EDUC. BÁS. E DE VALORIZ. DOS PROFIS. DA EDUC.), BEM COMO DESP. DE EXERCÍC. ANTER. - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍC. 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 684 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDEB/SEDU 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462896397 44175 2014 2014-02-10T00:00:00 0,0000 0,0000 3594,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.REF MÊS OUT/14 FL.PENS.PMES. 2014OB13388 2014NE00171 65003128 DE PENSIONISTAS DA PMES - POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 759 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2234 PENSÕES MILITARES 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462896398 44176 2014 2014-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 70,8600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG CONSIG FL PENS OUT/14 FUNDEB 2014OB15453 2014NE00163 65002709 DE PENSIONISTAS DO FUNDEB (FUNDO DE MANUT. E DESENVOLV. DA EDUC. BÁS. E DE VALORIZ. DOS PROFIS. DA EDUC.), BEM COMO DESP. DE EXERCÍC. ANTER. - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍC. 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 684 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDEB/SEDU 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462896399 44177 2014 2014-06-24T00:00:00 0,0000 0,0000 399,8300 0,0000 28162790000120 2 "" INST. DE TEC. DA INFOR. E COM. DO ES 8337885 Dispensa de Licitação Pagamento de despesa de contrato com a PRODEST - prestação de serviço de informática no mês de maio de 2014, DUA nº 1736449106. 2014OB00324 2014NE00032 64945758 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300204 AGÊNCIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ENERGIA DO ESTADO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 25 ENERGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 389 REGULAÇÃO DO SETOR ENERGÉTICO 2329 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2827 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 30204 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462896400 44178 2014 2014-08-13T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.941.337-## 1 "" VITOR TADEU CARVALHO MOREIRA 8367575 Diárias PGTO DE 1/2 DIÁRIA REF A RESSARCIMENTO DE 1/2 DIÁRIA EM VIAGEM A VIANA NO DIA 27/06/2014. 2014OB05722 2014NE03183 67191029 NO VALOR DE 56,00 REF. DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICIPIO DE VIANA NO DIA 27/06/2014. RESSARCIMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4800 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462896401 44179 2014 2014-09-25T00:00:00 0,0000 0,0000 5678,5300 0,0000 310203 3 "" CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 8370469 Inexigível PAGAMENTO REF, FOLHA DE SALÁRIOS, 13º SALÁRIO, FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS, DIRETORES E CARGOS COMISSIONADOS DA CEASA/ES, MES SET/14 2014OB01194 2014NE00970 65027132 PAGAMENTO REF, FOLHA DE SALÁRIOS, 13º SALÁRIO, FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS, DIRETORES E CARGOS COMISSIONADOS DA CEASA/ES. EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 852 DESCENTRALIZAÇÃO E HARMONIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO 2409 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2566 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIOS DE FUNÇÕES - RGPS 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462896402 44180 2014 2014-06-08T00:00:00 0,0000 0,0000 224,0000 0,0000 ###.903.197-## 1 "" ZILHA MARTINS DA SILVA 8336217 Não Aplicável pg de despesa referente cobrir duas diárias relativo a segunda quinzena de jul/14 cota jul/14 2014OB01005 2014NE00705 67224431 SOLICITAÇÃO Nº 117/2014 - PAGAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDOR ZILHA MARTINS DA SILVA PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2724 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DRª RITA DE CÁSSIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462896403 44181 2014 2014-06-08T00:00:00 0,0000 0,0000 1335,7300 0,0000 310203 3 "" CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 8370469 Inexigível PAGAMENTO MENSALIDADE REFERENTE PLANO DE SAÚDE, VENC. 10/08/14. 2014OB00929 2014NE00736 65027132 PAGAMENTO REF, FOLHA DE SALÁRIOS, 13º SALÁRIO, FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS, DIRETORES E CARGOS COMISSIONADOS DA CEASA/ES. EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 852 DESCENTRALIZAÇÃO E HARMONIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO 2409 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4138 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RGPS 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462896404 44182 2014 2014-05-16T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.424.167-## 1 "" GUILHERME BESSA MIRANDA 8361069 Diárias PAGAMENTO DIÁRIAS, DIAS 08,09/05-COLATINA,B.GUANDÚ-TRATOS CULTURAIS DO CAFÉ ARÁBICA. 2014OB01650 2014NE01185 66241103 PARTICIPAÇÃO NO EVENTO TRATOS CULTURAIS DE CAFÉ ARÁBICA. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA PESQUISA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 852 DESCENTRALIZAÇÃO E HARMONIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO 3393 RENOVAÇÃO E REVIGORAMENTO DE LAVOURAS E MELHORIA DA QUALIDADE DOS CAFÉS DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462896405 44183 2014 2014-06-06T00:00:00 0,0000 0,0000 4542,9700 0,0000 39272265000184 2 "" CONSERMA SERVICOS MANUTENCAO E TRANSP LTDA 8366662 Pregão PGTO DE INSS PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA NO PERÍODO DE MARÇO DE 2014, REF. A VITORIA LOTE I E VILA VELHA LOTE III. 2014OB03803 2014NE00057 65047788 GLOBAL NO VALOR DE 478.391,39 PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA NO PERIODO DE JANEIRO A 08 DE OUTUBRO DE 2014 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 6802 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA PRISIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2762 SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462896406 44184 2014 2014-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 5656,8900 0,0000 06997525000120 2 "" LWC IMOBILIARIA LTDA 8361121 Dispensa de Licitação Pagamento da despesa com o aluguel e taxa de condomínio do 13º andar do Ed. Corporate Office, locado para atender a este Instituto durante o mês de Agosto/14, conforme contr. 003/12. 2014OB02972 2014NE00152 65028473 DE AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO ESTIMATIVO NO VALOR DE R$ 299.111,76 P/ COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL, TAXAS CONDOMINAIS E IPTU - CONTR. Nº 003/2012 P/ O EXERCÍCIO DE 2014 SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2520 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2794 CONDOMÍNIOS 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462896407 44185 2014 2014-05-06T00:00:00 0,0000 0,0000 116,1500 0,0000 350207 3 "" DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 8373602 Dispensa de Licitação Pag. consignações da Folha de servidores mês maio/2014. 2014OB08608 2014NE00833 64704106 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA EM FAVOR DOS SERVIDORES DO DETRAN-ES PARA ATENDIMENTO ÀS DESPESAS DE FOLHA DE PAGAMENTO SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2519 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462896408 44186 2014 2014-06-11T00:00:00 0,0000 0,0000 21836,1500 0,0000 39619911000137 2 "" QAP / QRV ELETRONICA E TELECOMUNICACOES LTDA 8322954 Pregão PG NFE 3431 REF. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TELECOMUNICAÇÕES DA PMES EM OUT/14, CONF.CONTRATO 07/2011. 2014OB03670 2014NE00400 65378580 PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA CELEBRAÇÃO DO 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 007/2011, CELEBRADO ENTRE A PMES E A EMPRESA QAP/QRV. PROCESSO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2750 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2830 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462896409 44187 2014 2014-04-12T00:00:00 0,0000 7124,3100 0,0000 0,0000 02818800000140 2 "" CENTRO DE DIAQG EM MED NUCLEAR VV-UNID VITORIA 8317104 Pregão PRESTACAO DE SERVICOS DE MEDICINA NUCLEAR/ CINTILOGRAFIA N T F Nº 00300 2014NL03760 2014NE01110 65873750 CENTRO DE DIAGNOSTICO EM MEDICINA NUCLEAR VILA VELHA LTDA -MATRIZ CNPJ .02818800/0001-40 EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2718 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE VITÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462896410 44188 2014 2014-12-30T00:00:00 0,0000 184,2000 0,0000 0,0000 26921908000121 2 "" HOSPFAR IND. E COM. DE PRPDUTOS HOSPIT. LTDA 8330179 Pregão LIQUIDAÇÃO NOTA FISCAL 628531 NOV/2014 MEDICAMENTOS PARA PACIENTES DO SUS. 2014NL20637 2014NE08019 67870040 REFERENTE AO PROCESSO DE COMPRA Nº 63797020 EM FAVOR DA HOSPFAR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 230 IMPLEMENTAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 2692 AQUISIÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS, DE PROGRAMAS ESPECÍFICOS E OUTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2464 MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTENCIA SOCIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462896411 44189 2014 2014-07-30T00:00:00 0,0000 75601,2700 0,0000 0,0000 27165620000137 2 "" PREF MUNIC DE ATILIO VIVACQUA 8340243 Inexigível REPASSE DA 2ª PARCELA DO PETE/2014. 2014NL12464 2014NE11952 66197112 PARA O MUNICÍPIO DE ATILIO VIVACQUA (ATILIO VIVACQUA) TRANSPORTE ESCOLAR 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 54 CENTRAL SUL 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 4346 TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MÉDIO 42 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A MUNICÍPIOS 4481 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A MUNICÍPIOS - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO - PROGRAMA PETE/ES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462896412 44190 2014 2014-12-15T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.666.377-## 1 "" WESLEY FIRMES MARTINS 8357125 Diárias PAGAMENTO DE DESPESAS,REF. 1 E 1/2 DIÁRIA,VISTORIA NO IMOVEL DAS AGENCIAS CONSIDERANDO AMBIENTE DE TI - DE VIX P/MUN.DO INTERIOR ? EM 18 E 19/12/2014 - IS 3664/2014 . 2014OB19324 2014NE00008 64442489 EMPENHO - DIARIAS 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462896413 44191 2014 2014-01-10T00:00:00 0,0000 0,0000 1386,5500 0,0000 ###.405.297-## 1 "" MARCELA DE BARROS PEIXOTO 8363401 Não Aplicável PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO A MEMBROS DA SEXTA CJDPPH/DETRAN/ES REFERENTE AS REUNIÕES OCORRIDAS NO MÊS DE SETEMBRO/2014. 2014OB14934 2014NE00528 64954544 EMISSÃO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA, EXERCICIOS 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2713 JETONS A CONSELHEIROS 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462896414 44192 2014 2014-12-16T00:00:00 0,0000 0,0000 1500,0000 0,0000 ###.798.401-## 1 "" JOSE EDIL BENEDITO 8359726 Não Aplicável PAGAMENTO REFERENTE RESSARCIMENTO DE INDENIZAÇÃO DE MORADIA DO DIRETOR PRESIDENTE DO MÊS DE NOVEMBRO/14. 2014OB01035 2014NE00030 56734670 RESSARCIMENTO MENSAL DE DESPESAS COM ALOJAMENTO EM NOME DO DIRETOR PRESIDENTE DESTE INSTITUTO SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 270201 INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2230 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3391 INDENIZAÇÃO DE MORADIA - PESSOAL CIVIL 27201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462896415 44193 2014 2014-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 675,0000 0,0000 ###.925.297-## 1 "" SAULO ALVIM COUTO 8358522 Diárias PAGAMENTO REFERENTE 0,5 DIÁRIA PARA ATUAR NO PLENÁRIO DO JÚRI NA COMARCA DE JOÃO NEIVA.DIA 03/09 A 04/09/2014. 2014OB02074 2014NE01570 67631452 ATUAR NO PLENÁRIO DO JURI NO DIA 03/09/2014, AS 09:00 NA COMARCA DE JOÃO NEIVA, EM FAVOR DE JOÃO FRIGINI, PROCESSO NUMERO. 00006235420068080067. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 180901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 359 SUPERÁVIT FINANCEIRO - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 18 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 110 DIREITOS HUMANOS, DIREITOS DE TODOS 2144 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO, SEDE E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 18901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462896416 44194 2014 2014-02-10T00:00:00 0,0000 0,0000 1386,5500 0,0000 ###.614.697-## 1 "" ELLEN OCTAVIA FABEM DO NASCIMENTO 8361425 Não Aplicável PAGT DE GRATIFICAÇÃO A MEMBRO DA 3º CJDPHABILITAÇÃO RELATIVO A REUNIÕES OCORRIDAS NO MÊS DE SETEMBRO/14. 2014OB15166 2014NE00583 64776271 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE EMPENHO EM FAVOR DOS MEMBROS DA 3ª COMISSÃO JULGADORA DE DEFESA PREVIA SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2713 JETONS A CONSELHEIROS 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462896417 44195 2014 2014-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 165316,6500 0,0000 460101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 8373195 Não Aplicável Programação de pagamento consignação sobre a folha de pagamento de agosto/2014. 2014OB06296 2014NE00371 65151348 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4809 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462896418 44196 2014 2014-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 555570,6800 0,0000 460101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 8373195 Não Aplicável Pagamento de consignação na folha de de pagamento de outubro de 2014. 2014OB07624 2014NE00371 65151348 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4809 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462896419 44197 2014 2014-01-12T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.657.357-## 1 "" RODRIGO MENDES CAVALINI 8363335 Diárias PAGAMENTO DE DIÁRIA UTILIZADA DE 27 A 28/11/2014 - DESTINO: MARECHAL FLORIANO E ANCHIETA - OBJETIVO: PALESTRA DE NIVELAMENTO PARA A CULTURA DA ALFACE NA QUESTÃO DA UTILIZAÇÃO INADEQUADA DE PRODUTOS AGROTOXICOS E PALESTRA SOBRE UTILIZAÇÃO DE CAIXAS NO TRANSPORTE DE BANANAS NA APROBANA. 2014OB04141 2014NE03190 67007872 SOLICITAÇÃO DE DIARIAS PARA VIAGENS. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 694 MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR 8388 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462896420 44198 2014 2014-08-28T00:00:00 0,0000 0,0000 51,2100 0,0000 460101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 8373195 Não Aplicável PAGAMENTO VALORES LIQUIDOS DA FOLHA DE PESSOAL AGOSTO/2014. 2014OB06099 2014NE03069 65151348 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4800 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4524 INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462896421 44199 2014 2014-05-13T00:00:00 0,0000 0,0000 37,0700 0,0000 33530486000129 2 "" EMBRATEL-EMPRESA BRAS.DE TELECOMUNICACOES 8318477 Pregão PAGAMENTO DA FATURA 70000-225-2 REFERENTE A DESPESA COM EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIGAÇÃO DE LONGA DISTÂNCIA MAR/2014 2014OB00819 2014NE00146 53286537 EMBRATEL - EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIGAÇÃO DE LONGA DISTÂNCIA. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTEDÊNCIA ESTADO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 204 GESTÃO PÚBLICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2107 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462896422 44200 2014 2014-02-05T00:00:00 0,0000 0,0000 26010,0000 0,0000 02552707000136 2 "" MEGATON SERVICOS LTDA EPP 8363452 Pregão Pagamento referente a despesa com serviços de limpeza e desobstrução de canais no Município de Guaçuí. Contrato 003/2013. Referente a 3ª e 4ª medição no período de 01/01/2014 até 31/01/2014. e 01/02/2014 a 13/02/2014 2014OB00543 2014NE00398 59749903 PARA CONTRATAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MAQUINAS, REGISTRO DE PREÇO, PARA SOCORRER MUNICIPIOS EM ESTADO DE EMERGENCIA LICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 36 "" 15 URBANISMO 541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 1 ÁGUA EM QUANTIDADE E COM QUALIDADE NO ESPÍRITO SANTO 3536 ELABORAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE RECUPERAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE RIOS E CANAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3807 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE RIOS, GALERIAS, CANAIS E AFINS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462896423 44201 2014 2014-11-12T00:00:00 0,0000 0,0000 95,0000 0,0000 27998368000147 2 "" SAAE DE SAO MATEUS 8317250 Dispensa de Licitação FORNECIMENTO DE ÁGUA JUNTAMENTE AO SERVIÇO DE ESGOTO E SANEAMENTO PARA CEASA REGIONAL NORTE EM SÃO MATEUS/ES. 2014OB01449 2014NE00216 65059352 FORNECIMENTO DE ÁGUA JUNTAMENTE AO SERVIÇO DE ESGOTO E SANEAMENTO PARA CEASA REGIONAL NORTE EM SÃO MATEUS/ES. EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 852 DESCENTRALIZAÇÃO E HARMONIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO 2408 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462896424 44202 2014 2014-09-26T00:00:00 0,0000 0,0000 538,0000 0,0000 08934248000131 2 "" FAVILY COMERCIAL LTDA ME 8323031 Pregão PGTO PARCIAL DA ND. 1077 DE AGOSTO/2014 REF. AQUISIÇAO DE BENS DURAVEIS(CARRO DE CARGA E CARRO DE TRANSPORTE DE CILINDRO PARA ATENDER OS SETORES: CENTRO CIRÚRGICO E SSP DO HEINSG) CONF.SOLIC.DO NTSG. 2014OB01982 2014NE01001 64031349 CARRO DE CARGA E CARRO DE TRANSPORTE DE CILINDRO PARA ATENDER OS SETORES: CENTRO CIRÚRGICO E SSP DO HEINSG MATERIAL PERMANENTE 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2727 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4414 BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS (BENS DE CONSUMO DURÁVEL - Art. 49 do Decreto nº 1.110/2002) 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462896425 44203 2014 2014-06-17T00:00:00 0,0000 0,0000 7198,5300 0,0000 420201 3 "" FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 8370408 Não Aplicável PAGAMENTO DE DESPESAS COM INSS FOPAG DE MAIO DE 2014. 2014OB01096 2014NE00020 65148509 FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2014. ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4686 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462896426 44204 2014 2014-01-09T00:00:00 0,0000 0,0000 47,5000 0,0000 ###.913.687-## 1 "" STELA LIMA CONETTI 8349486 Diárias Visita Monitorada anaula solicitada pela Subsecretaria de Planejamento.Dia 01/08/2012 - Em Anchieta. 2014OB15450 2014NE14055 59145307 EM FAVOR DOS PROFISSIONAIS RELACIONADOS (VILA VELHA) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462896427 44205 2014 2014-09-24T00:00:00 0,0000 0,0000 984,7800 0,0000 08951474000120 2 "" DESTAK SERVICOS GERAIS LTDA 8331913 Pregão PAGAMENTO DE INSS REFERENTE A NOTA FISCAL 197 DE 09/09/ DE 2014 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E COOPERAGEM. 2014OB00734 2014NE00008 64406377 DE EMPRESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO-DESTAK SERVIÇOS GERAIS. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460202 INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2827 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 46202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462896428 44206 2014 2014-10-28T00:00:00 0,0000 0,0000 2600,6800 0,0000 01863228000178 2 "" SAAE - MIMOSO DO SUL 8315333 Inexigível PAGTO REFERENTE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO NAS ESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE MIMOSO DO SUL-ES, REF MÊS DE SETEMBRO/2014. 2014OB19288 2014NE01159 65366590 EM FAVOR DA EMPRESA SAAE REFERENTE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E ESGOTO NOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO/2014 NO MUNICÍPIO DE MIMOSO DO SUL (CI/DSG/N 31/2014) EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 4347 APOIO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462896429 44207 2014 2014-12-17T00:00:00 0,0000 0,0000 77,0700 0,0000 28152650000171 2 "" ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRIC S/A-ESCELSA 8319619 Inexigível PAGAMENTO FATURA NOVEMBRO/2014 - ELDR VARGEM ALTA - CI. DAD 1127/14 2014OB04310 2014NE00237 64962610 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O EXERCÍCIO DE 2014. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA PESQUISA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2390 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462896430 44208 2014 2014-12-15T00:00:00 0,0000 0,0000 1247,5100 0,0000 28152650000171 2 "" ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRIC S/A-ESCELSA 8319619 Dispensa de Licitação PG.FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA P/O PRÉDIO LOCADO P/A NOVA SEDE DO IPAJM NO MÊS DE NOV/14. 2014OB01802 2014NE00251 66465630 Nº 006/2014 OF Nº 528/2014/IPAJM/GPE, PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA ATRAVÉS DA ESCELSA - ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S.A, PARA O PRÉDIO LOCADO P/A NOVA SEDE DO IPAJM. CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2885 MANUTENÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462896431 44209 2014 2014-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 453,9300 0,0000 460201 3 "" INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8369362 Não Aplicável PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL Nº 31 DO MÊS DE OUTUBRO/2014. 2014OB03372 2014NE00152 65128230 FOLHA DE PESSOAL 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460201 INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2819 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS 46201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462896432 44210 2014 2014-01-22T00:00:00 2000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 Não Aplicável REFERENTE A DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA FOLHA DE PESSOAL DA SESP, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2014. 2014NE00087 2014NE00087 65012569 PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL ESTATUTÁRIO, COMISSIONADO, MILITAR, ESTAGIÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS, PARA O EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4732 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3490 ATIVO CIVIL - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462896433 44211 2014 2014-01-22T00:00:00 5000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 30966246000183 2 "" CARTORIO DO 1º OFICIO DA 1ª ZONA DE V. VELHA 8331100 Inexigível Nota de Empenho Estimativa para cobrir despesas com custas cartorárias, referentes as solicitações de Certidões e Registros de áreas localizadas no município de Vila Velha/ES, conforme consta no processo de nº 65140290, para o exercício de 2014. 2014NE00030 2014NE00030 65140290 EM FAVOR DO CARTÓRIO DO 1° OFÍCIO DA 1° ZONA DE VILA VELHA. PARA EXERCÍCIO 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300201 SUPERINTENDÊNCIA DOS PROJETOS POLARIZAÇÃO INDUSTRIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 22 INDÚSTRIA 661 PROMOÇÃO INDUSTRIAL 852 DESCENTRALIZAÇÃO E HARMONIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO 2309 GESTÃO DE POLOS EMPRESARIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2825 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS 30201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462896434 44212 2014 2014-01-27T00:00:00 5269,0000 0,0000 0,0000 0,0000 05792158000165 2 "" SCORPION TELOES LTDA 8338928 Pregão COBRIR DESPESA COM LOCAÇÃO DE INFRAESTRUTURA, PARA CERIMÔNIA DE ORDEM DE SERVIÇO PARA CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL DO PROGRAMA CAMPO BOM DE BOLA II, NO DIA 28 DE JANEIRO DE 2014, NO MUNICIPIO DE SERRA/ES, ATA DE REGISTRO DE PREÇO 002/2013, PREGAO 015/2013, PROCESSO 65240294. CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SR. SECRETARIO. 2014NE00229 2014NE00229 65240294 "ESTRUTURA PARA ORDEM DE SERVIÇO""CAMPO BOM DE BOLA II""(PITANGA -SERRA)." SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 812 DESPORTO COMUNITÁRIO 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 1592 IMPLANTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA ESPORTIVA NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2799 FESTIVIDADES E HOMENAGENS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462896435 44213 2014 2014-01-22T00:00:00 1,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.969.518-## 1 "" ANTONIO LUIS MARçAL 8360975 Diárias EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIAS DO SERVIDOR ANTONIO LUIZ MARÇAL NO EXERCÍCIO DE 2014. 2014NE00132 2014NE00132 65192702 DESPESAS COM DIARIAS/VIAGENS QUANDO EM DESLOCAMENTO A SERVIÇO DA UNIDADE DE TRABALHO NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 594 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO 4715 MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462896436 44214 2014 2014-01-15T00:00:00 326974,9700 0,0000 0,0000 0,0000 05451553000184 2 "" JRE CONSTRUTORA LTDA 8363291 Tomada de preços Contrato nº 093/2013-Execução de obra de engenharia civil de uma unidade de beneficiamento de mandioca entre os assentamentos de Nova Vitória e 11 de Agosto, no Município de Pinheiros/ES, com fornecimento de mão-de-obra e materiais. 2014NE00115 2014NE00115 63593785 SOLICITA INSTALAÇÃO DE BENEFICIAMENTO DE MANDIOCA EM ASSENTAMENTOS NO ESTADO DO ES. PROJETO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 853 DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR 3357 REVITALIZAÇÃO DE ASSENTAMENTOS RURAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3360 EDIFICAÇÕES REFERENTES A IMÓVEIS DE USO COMUM DO POVO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462896437 44215 2014 2014-06-03T00:00:00 667,8000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.020.297-## 1 "" BRUNO PESSANHA NEGRIS 8323233 Diárias DIARIAS PARTCIIPAR DA REUNIÃO DO ENCAT EM IMPERATRIZ DIAS 12 A 15/03/2014. 2014NE00498 2014NE00498 65642007 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA - 12 A 15/03/2014 DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2180 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462896438 44216 2014 2014-02-20T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.287.756-## 1 "" RICARDO SANTOS RODRIGUES 8371923 Não Aplicável EMPENHO VISANDO COBRIR DESPESA COM 1 E 1/2 DIARIAS PARA O MUNICIPIO DE CACHOEIRO E MIMOSO DO SUL, REQUISICAO 213, PROCESSO 65479726. 2014NE00150 2014NE00150 65479726 VIAGEM A CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM E MIMOSO DO SUL DIA 26/02/14 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 100901 FUNDO ESTADUAL SOBRE DROGAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 599 GESTÃO DA POLÍTICA SOBRE DROGAS 2853 ESTRUTURAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL SOBRE DROGAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 10901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462896439 44217 2014 2014-05-05T00:00:00 0,0000 8700,0000 0,0000 0,0000 08650845000134 2 "" CAL ALVES INFORMATICA ME 8328807 Pregão LIQUIDAÇÃO DE DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) CAMERA DIGITAL COM ACESSÓRIOS, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES A ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO DO IPAJM. 2014NL00479 2014NE00163 64320979 SOLICITAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO FOTOGRÁFICO PARA ATENDIMENTO DA ASC. AQUISICAO DE EQUIPAMENTO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 600201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 4 INVESTIMENTOS 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2885 MANUTENÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3279 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462896440 44218 2014 2014-05-16T00:00:00 0,0000 1200,0000 0,0000 0,0000 ###.823.837-## 1 "" JANAINA LUCHI SCHELLEMBERG 8354626 Não Aplicável LIQ. PARA COBERTURA DE DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSA DO CURSO DE FORMAÇÃO 14/04 A 13/06 2014. 2014NL02789 2014NE01891 65413849 NO VALOR DE 568.000,00 REF. CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTUDOS PARA 200 CANDIDATOS DA 1ª TURMA CURSO FORMAÇÃO DO CONCURSO PUBLICO DE AP E AEVP EDITAL 001/2012 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 6802 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA PRISIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2679 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462896441 44219 2014 2014-05-26T00:00:00 0,0000 0,0000 9477,5000 0,0000 11145893000341 2 "" AMPLA COMUNICACAO LTDA 8331175 Concorrência PGTO DA NF 18512 REFERENTE À DESPESA COM SERVIÇOS VEICULAÇÃO DE BANNERS EM INTERNET PARA CAMPANHA IRREGULARIDADES REALIZADA NO MÊS DE MARÇO 2014. CT 61/2012. 2014OB07907 2014NE01078 64460274 EMPENHO POR ESTIMATIVA EM FAVOR DA EMPRESA AMPLA COMUNICAÇÃO LTDA EXERCICIO 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 131 COMUNICAÇÃO SOCIAL 154 EDUCAÇÃO, SEGURANÇA E MELHORIA DA MOBILIDADE URBANA NO TRÂNSITO 2511 CAMPANHAS EDUCATIVAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2744 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462896442 44220 2014 2014-12-22T00:00:00 0,0000 0,0000 1228,1300 0,0000 78004462000174 2 "" APPE ASSESSORIA E PROJETOS ESPECIAIS LTDA 8340463 Concorrência 15 MEDIÇÃO DO CONTRATO DE CONSULTORIA PRES III 01/2013 NF. 852 SET/14 2014OB05585 2014NE00344 61584134 VISANDO A ELABORAÇÃO DO CONTRATO COM A EMPRESA VENCEDORA DO EDITAL DE CONCORRENCIA SDP Nº PRES III - 02/2012 - CONSÓRCIO PDR-ES (PROSUL-APPE-TRANSPLAN). RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA "" 0 ESTADO 143 OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 382 RECUPERAÇÃO DA MALHA RODOVIÁRIA ESTADUAL 3460 FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL DO DER-ES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2672 CONSULTORIA E ASSESSORIA - JURÍDICA/TÉCNICA - PESSOA JURÍDICA 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462896443 44221 2014 2014-03-11T00:00:00 0,0000 0,0000 12903,5000 0,0000 01564191000187 2 "" CLUB BABY PEDIATRIA S/A 8319180 Dispensa de Licitação ref.nl,pagto.nf-0239,internação de rn thaina cirino almeida,de13 a 31/12/2013. 2014OB23580 2014NE07750 61490083 DO RN DE THAYNA CIRINO ALMEIDA NO HOSP.MERIDIONAL S/S. AUTORIZAÇÃO PARA INTERNAÇÃO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462896444 44222 2014 2014-08-27T00:00:00 0,0000 0,0000 2305,2000 0,0000 ###.683.277-## 1 "" LEONE SILVA VASSOLER 8359309 Diárias PG DE DIÁRIA PARA O SD BM LEONE SILVA VASSOLER, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE OPERAÇÕES COM BOTE DE SALVAMENTO INFLÁVEL, DE 30/08 A 07/09/2014 EM SÃO PAULO/SP. 2014OB00489 2014NE00489 65183690 SOLICITA AO CHEFE DA BM/6 PROVIDENCIAS PARA RESERVA DE RECURSOS FINANCEIRO E ORÇAMENTARIO NO FUNREBOM COM VISTAS A FAZER FRENTE A DEMANDA PELOS CURSOS FORA DO ESTADO QUE SERAO FREQUENTADOS POR MILITARES DO CBMES NO DECORRER DO ANO EM CURSO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450904 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 359 SUPERÁVIT FINANCEIRO - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 352 PREVENÇÃO, PROTEÇÃO E SOCORRO À DESASTRES 4799 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 45904 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462896445 44223 2014 2014-12-29T00:00:00 0,0000 0,0000 344,7500 0,0000 28030989000103 2 "" CAMIL CENTRO DE ASSIST MED ITABAPOANA LTDA 8338950 Dispensa de Licitação PAGAMENTO REFERENTE EXAME DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DO OMBRO ESQUERDO DE VALERIA CRAVINHO., CONFORME N/F 1127 DE CAMIL COTA DE/14 E DEZ/14. 2014OB01261 2014NE01057 68153228 SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO PARA RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DO OMBRO ESQUERDO DE VALERIA CRAVINHO. EXAME 0 3 DESPESAS CORRENTES 440922 HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 55 CAPARAÓ 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4690 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462896446 44224 2014 2014-07-24T00:00:00 0,0000 0,0000 289,6000 0,0000 ###.097.937-## 1 "" PRICIELLY ARAMANDES DOS SANTOS 8368875 Dispensa de Licitação AJUDA DE CUSTO CONSULTA B H 04/08/2014 REQ 01432/14 2014OB02280 2014NE02339 62345877 PASSAGEM E DIARIA PARA GABRIEL ARMONDES PATINO REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2718 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE VITÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462896447 44225 2014 2014-11-26T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.581.236-## 1 "" JOSE ADINAN SOUZA 8353288 Diárias PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA UTILIZAÇÃO EM 28/11/2014 - DESTINO: VITORIA - OBJETIVO: PATICIPAÇÃO NO TREINAMENTO PARA EMISSÃO DE CERTIFICADO DE REGISTRO E COMPENSAÇÃO DE RESERVA LEGAL NO CAR, PROGRAMADO PELO DRNRE. 2014OB04064 2014NE03127 65681894 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA VIAGENS. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 694 MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR 8388 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462896448 44226 2014 2014-12-17T00:00:00 0,0000 0,0000 4770,3700 0,0000 04189765000172 2 "" JC DIVISORIAS COMERCIO E DECORACOES LTDA 8329097 Pregão PG.FORNECIMENTO E INSTALAÇÕES DE DIVISÓRIAS, CONF.DANFE Nº 203. 2014OB01822 2014NE00389 65280008 DE FORNECIMENTO E INSTALAÇÕES DE DIVISÓRIAS - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2013 - PREGÃO ELETR. Nº 004/2013 - EMPRESA JC DIVISÓRIAS COMÉRCIO E DECORAÇÕES LTDA EPP. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2885 MANUTENÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4414 BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS (BENS DE CONSUMO DURÁVEL - Art. 49 do Decreto nº 1.110/2002) 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462896449 44227 2014 2014-01-07T00:00:00 0,0000 0,0000 3800,0000 0,0000 10806385000132 2 "" MOBILE INN DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA M 8367565 Pregão Pagamento de despesa com nota fiscal nº 00018 referente aos serviços de manutenção mensal de software aplicativo de leitor de jornal para o DIO/ES no mês de Maio/2014. 2014OB01130 2014NE00094 61727849 AQUISIÇÃO, TREINAMENTO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE APLICATIVO LEITOR DO JORNAL DIÁRIO OFICIAL DO ES AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2270 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 1721 TI: MANUTENÇÃO DE SOFTWARE 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462896450 44228 2014 2014-09-09T00:00:00 0,0000 0,0000 17727,9900 0,0000 08679851000114 2 "" CFC BH LTDA - ME 8363325 Não Aplicável PGTO DA NF'S 597, 603 E 604 REF A SERVIÇOS PRESTADOS DE CURSO TECNICO/TEORICO E PRATICO DE DIREÇÃO VEICULAR A CANDIDATOS DO PROGRAMA CNH SOCIAL. 2014OB13850 2014NE01193 65319338 CI/DETRAN-ES/CNHSOCIAL/Nº 159/2014 EMPENHO ESTIMATIVO - 2014 CFC BH EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 333 EMPREGABILIDADE 860 REDUÇÃO DA POBREZA 4516 CARTEIRA DE HABILITAÇÃO - CNH SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2866 PROGRAMA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO (CNH) SOCIAL 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462896451 44229 2014 2014-06-18T00:00:00 0,0000 0,0000 1806,8400 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 Não Aplicável Pagamento de IRRF dos servidores ref. a folha complementar 99 do mes de maio de 2014. 2014OB01825 2014NE00104 65158598 DE TODOS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE MÊS JANEIRO/2014 (VITÓRIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2087 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3489 ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462896452 44230 2014 2014-08-27T00:00:00 0,0000 -1136,4800 0,0000 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO REFERENTE A OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PARA COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO/2014. 2014NL02096 2014NE00003 65002733 SOLICITA ABERTURA DE PROCESSO PARA COBRIR DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL MILITAR NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2014. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 17 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2756 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2643 SERVICOS EXTRAORDINARIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462896453 44231 2014 2014-07-14T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.221.717-## 1 "" JHONATHAN BRITO DE FREITAS 8369646 Diárias LIQUIDAÇÃO DE DIÁRIAS PARA UTILIZAÇÃO EM 15/07/2014 - DESTINO: NOVA VENÉCIA - OBJETIVO: TREINAMENTO SOBRE NOVA VERSÃO DO SISTEMA SIAPEC PELO DDSIA. 2014NL02042 2014NE01871 66998123 SOLITAÇÃO DE DIARIAS PARA VIAGENS. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 853 DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462896454 44232 2014 2014-11-20T00:00:00 0,0000 2899,0000 0,0000 0,0000 61198164000160 2 "" PORTO SEGURO - CIA. DE SEGUROS GERAIS 8320992 Dispensa de Licitação "liquidação de despesas nf 4889729797. PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS/14. " 2014NL01677 2014NE01208 67141072 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PARA SEGURO TOTAL, INCLUINDO VIDROS E RETROVISORES DO VEICULO, FIAT DOBLÔ ATTRATIVE 1,4 PLACA OYF 9096/ES, COR BRANCA, CATERIAL OFICIAL. SERVICOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 594 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO 4715 MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2805 SEGUROS EM GERAL, INCLUSIVE SEGURO DPVAT 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462896455 44233 2014 2014-08-28T00:00:00 0,0000 196,7300 0,0000 0,0000 28151363000147 2 "" CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO 8330475 Inexigível Ref.Consumo de Água das Dependencias do HABF Conf.conta Matricula:077624-6. 2014NL01055 2014NE00109 65129482 CI.Nº.003/2014/USG/HABF QUE SOLICITA AUTORIZAÇÃO PARA EMPENHO ESTIMATIVO NO VALOR DE R$30.000,00(TRINTA MIL REAIS) A FAVOR DA CESAN. AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440914 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2722 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL ANTÔNIO BEZERRA DE FARIAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462896456 44234 2014 2014-07-10T00:00:00 0,0000 169,0200 0,0000 0,0000 26921908000121 2 "" HOSPFAR IND. E COM. DE PRPDUTOS HOSPIT. LTDA 8330179 Pregão liquidação da nota fiscal 590498 ago/2014 medicamentos para pacientes do SUS. 2014NL15934 2014NE04654 65664647 REFERENTE AO PROCESSO DE COMPRA Nº 62411179 EM FVAOR DA HOSPFAR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 230 IMPLEMENTAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 2692 AQUISIÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS, DE PROGRAMAS ESPECÍFICOS E OUTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2464 MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTENCIA SOCIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462896457 44235 2014 2014-05-21T00:00:00 0,0000 0,0000 1068,0000 0,0000 ###.132.167-## 1 "" NILDSON DEOCLECIO DA FONSECA 8372793 Não Aplicável pagamento da primeira etapa da bolsa do curso de formaçãoperiodo de 14/-04 a 13/05 2014OB03377 2014NE01913 65413849 NO VALOR DE 568.000,00 REF. CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTUDOS PARA 200 CANDIDATOS DA 1ª TURMA CURSO FORMAÇÃO DO CONCURSO PUBLICO DE AP E AEVP EDITAL 001/2012 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 6802 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA PRISIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2679 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462896458 44236 2014 2014-08-12T00:00:00 0,0000 0,0000 21739,8000 0,0000 08721413000177 2 "" PRISMA SERVIÇOS LTDA 8360923 Pregão PG RETENÇÃO 11% INSS SOBRE 407 REF. DIFERENÇA DE VALORES DE JAN A OUT/14, RELATIVO A SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA NA PMES - .CONTRATO 09/2012. 2014OB04075 2014NE01096 66899796 TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 009/2012 CELEBRADO ENTRE A PMES E A EMPRESA PRISMA SERVIÇOS LTDA - EPP REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2750 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462896459 44237 2014 2014-09-04T00:00:00 0,0000 11000,0000 0,0000 0,0000 32404030000150 2 "" SOCIEDADE PESTALOZZI DE FUNDAO 8315953 Não Aplicável Liquidação do convênio 9005/2014, manutenção da educação especial. 2014NL01228 2014NE00694 62673432 APOIO AS INSTITUICOES ESPECIALIZADAS PARA ATENDIMENTO ESPECIFICO (FUNDAO) RECURSO FINANCEIRO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 43 SUBVENÇÕES SOCIAIS "" 50 METROPOLITANA 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL 242 INCLUSÃO E DIVERSIDADE NA EDUCAÇÃO 8667 APOIO ÀS INSTITUIÇÕES PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIAL 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4388 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES SOCIAIS - EXCETO APOIO NA REALIZAÇÃO DE EVENTOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462896460 44238 2014 2014-01-27T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.129.537-## 1 "" GERALDO ANTONIO DE ANDRADE 8324720 Diárias Liquidação da despesa pagamento de diárias para servidores fiscalizar cursos realizados pela inst. Destak,iprotec e outros em Aracruz e Linhares de 01/02/2014 a 02/02/2014 is nº 052/2013. 2014NL00643 2014NE00039 64702707 EMPENHO POR ESTIMATIVA, EXERCICIOS 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462896461 44239 2014 2014-07-02T00:00:00 0,0000 6090,0000 0,0000 0,0000 05953926000115 2 "" INST. ASSIST. ATEN. USO DE DROGAS NOVA ALIANÇA 8338479 Não Aplicável NL REF. A INTERNAÇÃO DE WALACE PEREIRA LIMA, DURANTE O PERIODO DE 01/03 A 27/04/2013 - CONF. NF 2735 2014NL00748 2014NE00356 57749698 DE WALLACE PEREIRA LIMA, NO INSTITUTO NOVA ALIANÇA. AUTORIZAÇÃO PARA INTERNAÇÃO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462896462 44240 2014 2014-05-02T00:00:00 0,0000 15416,6400 0,0000 0,0000 01368770000154 2 "" ENSEADA AUTOMOTORES LTDA ME 8317858 Pregão liquidação referente a locação de veiculos sem motorista e com motorista. 2014NL00393 2014NE00059 65340345 DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM MOTORISTA - EXERCÍCIO DE 2014 - ENSEADA AUTOMOTORES LTDA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2450 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2853 LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462896463 44241 2014 2014-01-15T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.213.397-## 1 "" MIRELLA TRINDADE MORGAN 8363346 Diárias LIQUIDAÇÃO DE 1 DIÁRIA E 1/2 , A VISITA PARA FISCALIZAÇÃO DA EEEFM SÃO MATEUS,EM SÃO MATEUS NOS DIA 16/01/2014 E 17/01/2014. 2014NL00029 2014NE00030 65052170 AUTORIZACAO DE EMPENHO ESTIMATIVO DE DIÁRIAS P/ VIAGEM DO SERVIDOR À DIVERSOS MUNICÍPIOS DO ES DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 603 GESTÃO DE OBRAS CIVIS NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 2524 GERENCIAMENTO E FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS CIVIS DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462896464 44242 2014 2014-11-02T00:00:00 0,0000 4410,0000 0,0000 0,0000 05953926000115 2 "" INST. ASSIST. ATEN. USO DE DROGAS NOVA ALIANÇA 8338479 Não Aplicável NL REF. A INTERNAÇÃO DO PACIENTE VALTAIR RESENDE DA SILVA, DURANTE O PERIODO DE 01/07 A 11/08/2012 - CONFORME NOTA FISCAL 1583. 2014NL00833 2014NE00356 55577709 TRATAMENTO DE INTERNACAO CLINICA PARA TOXICOMANO - ATENDIMENTO DEMANDA JUDICIAL - PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA PROCESSO NR 047.11.008189-1 TRATAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462896465 44243 2014 2014-07-03T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.619.927-## 1 "" JOAO ANSELMO MOLINO 8336858 Diárias LIQUIDAÇÃO DE DIÁRIAS, DIAS 13,14/03. 2014NL00564 2014NE00488 65040899 PAGAMENTO DESPESAS COM DESLOCAMENTO DE VIAGEM - FONTE 0101. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA PESQUISA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 571 DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO 853 DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR 3394 GERAÇÃO/ADAPTAÇÃO DE TECNOLOGIAS AGROPECUÁRIA E PESQUEIRA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462896466 44244 2014 2014-07-02T00:00:00 0,0000 11500,0000 0,0000 0,0000 05953926000115 2 "" INST. ASSIST. ATEN. USO DE DROGAS NOVA ALIANÇA 8338479 Não Aplicável NL REF. A INTERNAÇÃO DE RAPHAEL LIMA APOLINARIO, PERIODO DE 01/07 A 30/09/2013 - CONF. NF 2770 2014NL00745 2014NE00356 61706698 DE RAPHAEL LIMA APOLINÁRIO, HOSPITAL INSTITUTO NOVA ALIANÇA, DIA 05/03/2013. AUTORIZAÇÃO PARA INTERNAÇÃO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462896467 44245 2014 2014-11-03T00:00:00 0,0000 34255,0000 0,0000 0,0000 27490614000155 2 "" CASA DE SAUDE SANTA MARIA S/A 8341236 Dispensa de Licitação referente liquidação nf-08030,internação Homero hernethe, de 08 a 30/01/2014. 2014NL02398 2014NE00618 65228456 DE HOMERO HANERTHE NO HOSP.CASA DE SAUDE SANTA MARIA. AUTORIZAÇÃO PARA INTERNAÇÃO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462896468 44246 2014 2014-03-13T00:00:00 0,0000 3100,0000 0,0000 0,0000 10695033000157 2 "" COMUNIDADE TERAPEUTICA LEVANTA-TE 8367426 Não Aplicável NL REF. A INTERNAÇÃO DE FRANCISCO ROSENDO - DURANTE O PERIODO DE 01 A 31/12/2013 - CONF. NF 73 2014NL01710 2014NE00753 64629252 DE FRANCISCO RODENDO FILHO NO HOSP. COMUNIDADE TERAPEUTICA LEVANTA-TE. AUTORIZAÇÃO PARA INTERNAÇÃO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462896469 44247 2014 2014-08-20T00:00:00 0,0000 392,0000 0,0000 0,0000 ###.422.247-## 1 "" ALTIVO ANTONIO TEIXEIRA FILHO 8347361 Inexigível LIQUIDAÇÃO REF. DIÁRIA EM NOME DE ALOIR ZAMPROGNO E ALTIVO A. T. FILHO, COM DESTINO A COLATINA - ITAGUAÇU - LINHARES - SÃO MATEUS, PARA OS DIAS 25 À 28/08/2014. 2014NL02691 2014NE01080 67495117 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2450 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462896470 44248 2014 2014-04-12T00:00:00 0,0000 0,0000 761384,8900 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 Não Aplicável PAGAMENTO CONSIGNAÇÃO FOLHA PESSOAL 31, MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. 2014OB03761 2014NE00102 65158598 DE TODOS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE MÊS JANEIRO/2014 (VITÓRIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 113 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (60%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2087 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462896471 44249 2014 2014-03-12T00:00:00 0,0000 0,0000 -581,5700 0,0000 270201 3 "" INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES 8373029 Não Aplicável Registro contábil de depósito na conta C efetuado pelo Sr. Rodrigo Borrego Lorena, exonerado em 01/10/2014, referente devolução de parte do 13º salário recebido na folha de pagamento do mês de março/2014. 2014GD00018 2014NE00062 65001168 ESTIMATIVO PARA O PAGAMENTO DAS FOLHAS DO EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 270201 INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4235 REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2523 13º SALÁRIO - RPPS 27201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462896472 44250 2014 2014-10-30T00:00:00 0,0000 0,0000 31185,1200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PAGAMENTO DE DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO FINANCEIRO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. 2014OB01996 2014NE00008 65044878 EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PESSOAL DESTE DIO/ES, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014, NO VALOR TOTAL DE R$11.755.732,50 (ONZE MILHÕES SETECENTOS E CINQUENTA E CINCO MIL QUATROCENTOS E TRINTA E DOIS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS). AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 276 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPLEMENTAR 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2380 FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462896473 44251 2014 2014-07-08T00:00:00 0,0000 0,0000 23,1000 0,0000 00471823000103 2 "" HIMALAIA REFRIGERAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA 8342087 Pregão PAGAMENTO DE ISS DA NOTA FISCAL 813 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO PARA A ARSI NO PERIODO DE 17/07/14 A 31/07/14 - PROCESSO 65222350 2014OB00492 2014NE00189 61737836 ABERTURA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO VISANDO À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM SISTEMA DE AR CONDICIONADO CENTRAL. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 360203 AGÊNCIA REGULADORA DE SANEAMENTO BÁSICO E INFRAESTRUTURA VIÁRIA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 36 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 617 GESTÃO DAS CONCESSÕES DE SANEAMENTO E INFRAESTRUTURA VIÁRIA 6158 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 36203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462896474 44252 2014 2014-05-08T00:00:00 0,0000 0,0000 3158,2500 0,0000 22643696000107 2 "" MICROTECNICA CEMA LTDA 8359013 Pregão PAGAMENTO DE DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE MICROFILMAGENS, REFERENTE PERÍODO DE 01/07/2014 A 31/07/2014. 2014OB00396 2014NE00012 65013280 PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE MICROFILMAGENS. MANUTENCAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 EXPANSÃO E PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA E DO PATRIMÔNIO CULTURAL 4610 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462896475 44253 2014 2014-02-09T00:00:00 0,0000 0,0000 1504,3900 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG CONSIG FL INAT AGO/14 SEASDTH 2014OB12180 2014NE00094 65004957 DE INATIVOS DA SEADH (SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 869 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462896476 44254 2014 2014-07-30T00:00:00 0,0000 0,0000 -69,2300 0,0000 030101 3 "" TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8370594 Não Aplicável DEVOLUÇÃO CÓDIGO 3368 - PATRICIA DA SILVA XAVIER - ESTAGIÁRIO JUIZADO DE DIREITO 2014GD00398 2014NE00701 201301646786 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 4020 VALORIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4540 AUXÍLIO TRANSPORTE - RGPS - ESTAGIÁRIO FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462896477 44255 2014 2014-03-06T00:00:00 0,0000 0,0000 817,5300 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.MAIO/14 FL.INAT.PCES. 2014OB07876 2014NE00082 65006909 DE INATIVOS DA PC-ES (POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 749 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462896478 44256 2014 2014-08-28T00:00:00 0,0000 0,0000 17517,1300 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.LIQ.AGO/14 FL.INAT.DIOES. 2014OB11481 2014NE00038 65004604 DE INATIVOS DO DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 279 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2185 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462896479 44257 2014 2014-02-09T00:00:00 0,0000 0,0000 354951,4300 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG. CONSIG. AGO/14 FL. INAT. FES. 2014OB11898 2014NE00078 65006135 DE INATIVOS DO FES (FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 729 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462896480 44258 2014 2014-04-08T00:00:00 0,0000 0,0000 377,5600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, IPAJM - PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PESSOAL, N. 31, DO MÊS DE JULHO/2014. 2014OB00543 2014NE00010 65116828 EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO, NO VALOR DE R$ 1.943.304,00 (UM MILHÃO, NOVECENTOS E QUARENTA E TRÊS MIL E TREZENTOS E QUATRO REAIS), EM FAVOR DO PROCON/ES. EM FAVOR DO INSS, EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO NO VALOR DE R$ 350.000,00 (TREZENTOS E CINQUENTA MIL REAIS) E EM FAVOR DO IPAJM, EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO NO VALOR DE 8.000,00 (OITO MIL REAIS) AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460202 INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 823 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2380 FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS 46202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462896481 44259 2014 2014-01-10T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.697.187-## 1 "" IVANA PEREIRA DA POSSES 8337903 Diárias 1,5 diárias de 02 a 03/10. 2014OB03701 2014NE00802 65081803 ENC.PLANO DE VIAGEM ANUAL PARA 2014 DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2625 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462896482 44260 2014 2014-11-28T00:00:00 0,0000 0,0000 1823,4400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.NOV/14.FL PENS.TJ CARTORÁRIOS. 2014OB16571 2014NE00104 65004140 DE PENSIONISTAS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - CARTÓRIOS NÃO OFICIALIZADOS, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 29 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DOS CARTÓRIOS NÃO OFICIALIZADOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462896483 44261 2014 2014-12-22T00:00:00 0,0000 0,0000 235,7300 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.DEZ/14 FL.PENS.PCES. 2014OB18322 2014NE00171 65003128 DE PENSIONISTAS DA PMES - POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 759 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2234 PENSÕES MILITARES 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462896484 44262 2014 2014-01-12T00:00:00 0,0000 0,0000 4269,7500 0,0000 10269296000102 2 "" COMERCIAL GUANABARA LTDA EPP 8349879 Pregão PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DEMEDICAMENTOS CONFORMEN/F 1600 DE COMERCIALGUANABARA LTDA COTA NOV/14 ENOV/14. 2014OB01077 2014NE00846 58861734 FARMACIA SOLICITA COMPRA DE FENITOÍNA SODICA 50 MG/ML SOLUÇÃO INJETAVEL E OUTROS. MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440922 HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 55 CAPARAÓ 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4690 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462896485 44263 2014 2014-11-24T00:00:00 0,0000 0,0000 54,1000 0,0000 28153476000181 2 "" CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA 8321865 Não Aplicável PGTO. IRRF. REF. A INTERNAÇÃO DE PATRICIA DOS SANTOS PEREIRA , DURANTE O PERIODO DE 03 08/09/2014 CLINICA DOS ACIDENTADOS CONF. NF 10598. 2014OB24781 2014NE00296 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462896486 44264 2014 2014-10-23T00:00:00 0,0000 0,0000 7522,0000 0,0000 02352322000125 2 "" MAIS_ESTRUTURA LOC. TENDAS E BRINQUEDOS LTDA 8325030 Pregão Complemento do pagamento da Nota Fiscal nº 00567, referente a Ordem de Serviço nº 00367/2014, referente despesa com estruturas (tenda, mesa plástica, cadeira plastica)- Evento : 2º Festival do Leitão no Rolete de Vargem, no Município de Vargem Alta/ES, dias 20 e 21/09/2014. Ata de Registro de Preço nº 008/2014/SESP , Pregão Eletrônico nº 001/2014- Lote 02. 2014OB04860 2014NE02322 67779913 PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS. AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2350 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2799 FESTIVIDADES E HOMENAGENS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462896487 44265 2014 2014-09-16T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.857.317-## 1 "" CLEIDE RUBIM GARCIA 8361523 Diárias PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO 1/2 DIÁRIA PARA MUNICIPIO DE VIANA NO DIA 21/07/2014 2014OB06552 2014NE03599 67473067 NO VALOR DE 56,00 REF. DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICIPIO DE VIANA NO DIA 21/07/2014. RESSARCIMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4800 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462896488 44266 2014 2014-10-28T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.673.267-## 1 "" VALTER LUIZ PEDRONI 8339292 Diárias PAGAMENTO DESPESAS COM DIÁRIA PARA SANTA TEREZA NO DIA 01 OUT 2014 2014OB01148 2014NE00511 65026128 SOLICITA AUTORTIZAR EMPENHO ESTIMATIVO NO VALOR DE R$ 50.000,00 (CINQUENTA MIL REAIS), PARA DESPESAS COM DIÁRIAS DOS SERVIDORES DA RTV-ES. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2130 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 10201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462896489 44267 2014 2014-06-11T00:00:00 0,0000 0,0000 15000,0000 0,0000 02001296000271 2 "" UNICA CONSULTORES DE ENGENHARIA URBANA - LTDA 8346962 Concorrência Pagamento parte NFS-e 00272 - 7ª Medição - Contr.021/2014 - Concorrência nº 020/2013 - Participação no Consórcio Sondoténica-Única - Contrato de Prestação do serviços de gerenciamento e supervisão com o objetivo de dar apoio à Gerência de Infraestrutura, Obras e Serviços Rurais (GIEOSR) em todas as suas atividades técnicas com destaque para os serviços de gerenciamento das obras e serviços de pavimentação e conservação das vias integrantes do Programa Caminhos do Campo da SEAG - Período: 01 a 30/09/2014 - Processo: 68160208. 2014OB05080 2014NE02512 62844520 DE EMPRESA DE ENGENHARIA CONSULTIVA COM OBJETO DE APOIO À GIEOSR./PROG CAMINHOS DO CAMPO CONTRATACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA 4 INVESTIMENTOS 35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA "" 50 METROPOLITANA 142 OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 852 DESCENTRALIZAÇÃO E HARMONIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO 3362 PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS RURAIS - CAMINHOS DO CAMPO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2672 CONSULTORIA E ASSESSORIA - JURÍDICA/TÉCNICA - PESSOA JURÍDICA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462896490 44268 2014 2014-02-10T00:00:00 0,0000 0,0000 2742,8000 0,0000 02281006000100 2 "" ISOFARMA INDUSTRIAL FARMACEUTICA LTDA 8318427 Tomada de preços pag medicamentos nf 41353 afm 840/14 proc 67652425/04--9-14 2014OB01734 2014NE01120 67652425 SOLICITA COMPRA DE BICARBONATO DE SODIO E OUTROS. MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2723 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DÓRIO SILVA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462896491 44269 2014 2014-11-25T00:00:00 0,0000 0,0000 2880,0000 0,0000 07016202000170 2 "" A L B DA FONSECA ME 8355983 Pregão pag genero alimenticio nf 6053 afm 807/14 proc 62995898/13 c-32 2014OB02081 2014NE01054 62995898 SOLICITA COMPRA DE ALBUMINA EM PÓ SEM SABORES E OUTROS. MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2723 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DÓRIO SILVA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2407 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462896492 44270 2014 2014-11-20T00:00:00 0,0000 0,0000 5984,2000 0,0000 34028316001266 2 "" EBCT-EMPRESA BRASIL. DE CORR. TELEGRAFOS 8323944 Inexigível PAGAMENTO DA FATURA 68650 CONT. 024/2010, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E ENTREGA DE CORRESPONDÊNCIA AGRUPADA (MALOTE), OUTUBRO/2014. 2014OB03610 2014NE01653 46001387 SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE E ENTREGA DE MALOTES ENTRE TODAS AS UNIDADES DA SEFAZ CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2180 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2739 CORRESPONDÊNCIAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462896493 44271 2014 2014-05-12T00:00:00 0,0000 0,0000 4149,0000 0,0000 18165087000112 2 "" WILLIAN DE ANDRADE BULLERJAHN - ME 8369221 Pregão NL REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO CONF. NF 36. (10ª MEDIÇÃO), WILLIAN DE ANDRADE. PROCESSO 65346416. 2014OB01521 2014NE00116 65346416 DE MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA, C/FORNECIMENTO DE PEÇAS NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO (PREGÃO Nº001/13 - CONTRATO Nº 001/14). CONTRATO PRESTACAO DE SERVICO 0 3 DESPESAS CORRENTES 350101 SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2440 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462896494 44272 2014 2014-11-21T00:00:00 0,0000 0,0000 3076,0000 0,0000 04344817000138 2 "" CAC - COMERCIAL LTDA - ME - MEE 8322379 Pregão PAGAMENTO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LANCHE PARA TENDER A DEMANDA ESPECÍFICA DA SEGER, OUTUBRO/2014. CONFORME NF: 2517 2014OB04076 2014NE02016 64279456 DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE LANCHE PARA ATENDIMENTO DE CURSOS E EVENTOS DESTA ESESP. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 694 MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR 3252 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2459 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO EM GERAL 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462896495 44273 2014 2014-09-12T00:00:00 0,0000 0,0000 224,0000 0,0000 ###.005.367-## 1 "" AGNO TADEU DA SILVA 8341873 Diárias PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO 02/12 MANHÃ EM PARAJU E TARDE EM VITÓRIA, 04/12 COM A EQUIPE DO ELDR CARIACICA EM CARIACICA E 05/12 ENCONTRO DE PRODUTORES PELA MANHÃ EM FUNDÃO E TARDE REUNIÃO EM DOMINGOS MARTINS. 2014OB04179 2014NE02734 65040899 PAGAMENTO DESPESAS COM DESLOCAMENTO DE VIAGEM - FONTE 0101. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA PESQUISA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 571 DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO 853 DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR 3394 GERAÇÃO/ADAPTAÇÃO DE TECNOLOGIAS AGROPECUÁRIA E PESQUEIRA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462896496 44274 2014 2014-05-06T00:00:00 0,0000 0,0000 587,7000 0,0000 02905041000152 2 "" OLIMPICA COMERCIO E SERVICOS ALIMENTICIOS 8369159 Pregão PAGTO NF.Nº 263 REF. AQUISIÇAO COFFE BREAK-LANCHE CF. ORDEM FORNECIMENTO Nº 52/14 AS FOLHAS 207, CF. ATA REG. PR. Nº 002/2013. 2014OB02061 2014NE01097 65295951 DAS NOTAS FISCAIS REFERENTE A ADESÃO DA SRSC NA ATA DE REG. DE PREÇOS Nº 002/2013 DA SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA E PLANEJAMENTO. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 594 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO 4714 MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2407 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462896497 44275 2014 2014-09-09T00:00:00 0,0000 0,0000 274,0000 0,0000 05298915000149 2 "" S. KLEIN COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME 8372331 Dispensa de Licitação CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA NO JET-SKY. ( 1ª CIA/1ºBBM) 2014OB00528 2014NE00424 66799783 RMCS 012/2014 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA NO JET-SKY. ( 1ª CIA/1ºBBM) SERVICOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450904 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 352 PREVENÇÃO, PROTEÇÃO E SOCORRO À DESASTRES 6798 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 45904 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462896498 44276 2014 2014-02-05T00:00:00 0,0000 0,0000 1388,4000 0,0000 ###.944.657-## 1 "" FELIPE COSSETTI 8373842 Não Aplicável PAGAMENTO DA SEGUNDA ETAPA DO CURSO DE FORMAÇÃO PERIODO DE 01/03 A 09/04/2014 2014OB02757 2014NE01245 65413849 NO VALOR DE 568.000,00 REF. CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTUDOS PARA 200 CANDIDATOS DA 1ª TURMA CURSO FORMAÇÃO DO CONCURSO PUBLICO DE AP E AEVP EDITAL 001/2012 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 6802 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA PRISIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2679 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462896499 44277 2014 2014-02-07T00:00:00 0,0000 0,0000 9150,0000 0,0000 02395050000140 2 "" CASA DA PAZ LTDA. 8316062 Não Aplicável PGTO REF.A INTERNAÇÃO DE LEANDRO ALMEIDA VIEIRA - PERÍODO 01 A 30/11/2013 E 01 A 31/12/2013 - CONF.N.F.S 271/280 - EXERCICIO ANTERIOR. 2014OB14021 2014NE00627 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462896500 44278 2014 2014-05-15T00:00:00 0,0000 0,0000 1500,0000 0,0000 ###.467.657-## 1 "" ATILA BROMBLEY VENTURA 8368410 Não Aplicável PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A 7° PARCELA DO MÊS DE MAIO/2014. REFERENTE AO PROGRAMA BOLSA ATLETA CAPIXABA,NA CATEGORIA NACIONAL, REFERENTE AO TERMO DE ADESÃO Nº 059/2013. 2014OB01606 2014NE00464 63867435 BOLSA ATLETA 2013 - NACIONAL. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 811 DESPORTO DE RENDIMENTO 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 4593 APOIO À ATLETAS DE ALTO RENDIMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3947 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462896501 44279 2014 2014-08-22T00:00:00 0,0000 0,0000 28815,9600 0,0000 32441297000117 2 "" SABOR ORIGINAL ALIMENTAçãO E SERV LTDA EPP 8358397 Dispensa de Licitação NF Nº 8699 DE AGO/2014, REFERENTE AO PROC. PAGAMENTO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PREPARO E FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO. CONTRATO Nº0116/14- PERÍODO 01/07 A 31/07/2014 - PROCESSO COMPRA Nº 66046688 2014OB00526 2014NE00218 66566550 PROCESSO DE PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PREPARO E FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440921 UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2711 MANUTENÇÃO DA UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2459 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO EM GERAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462896502 44280 2014 2014-09-17T00:00:00 0,0000 0,0000 438,0000 0,0000 17320422000147 2 "" CESTAS PREMIUM LTDA - ME 8369470 Dispensa de Licitação PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 0019 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AÇÚCAR E ADOÇANTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA SEDURB. 2014OB01124 2014NE00819 67359655 DE AÇUCAR E ADOÇANTE PARA CONSUMO DA SEDURB COMPRA 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2530 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2407 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462896503 44281 2014 2014-07-30T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.884.197-## 1 "" VALMA SUELI DA SILVA 8342116 Diárias PAGAMENTO DE DESPESAS PARA SUPERVISIONAR CURSOS EM ANDAMENTO MINISTRADO PELAS INSTITUIÇÕES HABILITAR, IPROTEC, DESTAK E OUTROS,CONF. IS Nº: 1211/2014, 2 E ½ DIÁRIAS DE 01 A 03/08/2014 DE VITORIA À LINHARES E ARACRUZ. 2014OB11428 2014NE00040 64702707 EMPENHO POR ESTIMATIVA, EXERCICIOS 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462896504 44282 2014 2014-09-29T00:00:00 0,0000 0,0000 420,5400 0,0000 ###.275.597-## 1 "" ROMULO MORAES DA SILVA VARGAS 8392632 Diárias REFERENTE 1,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A VITORIA NOS DIAS 28 A 29/9 PARA CONVOCAÇÃO PARA PARTICIPAR CURSO DE CÁLCULOS EM EXECUÇÕES CONTRA A FAZENDA PUBLICA CONFORME PORTARIA 643/14. 2014OB04038 2014NE02650 201400000006 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 4020 VALORIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4160 DIÁRIAS A SERVIDORES - USO EXCLUSIVO TJ 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462896505 44283 2014 2014-02-10T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.914.987-## 1 "" BERNADETE DOS SANTOS SOARES 8336929 Diárias 2214 - Assessoramento Pedagógico - Educação no Campo - Escola Madre Cristina Em Pancas - Dia 25 a 26/09/2014. 2014OB17666 2014NE15421 67784224 EM FAVOR DE BERNADETE DOS SANTOS SOARES E LUCIANA CORREA VALANI (SÃO MATEUS) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462896506 44284 2014 2014-07-30T00:00:00 0,0000 601,8900 0,0000 0,0000 ###.233.007-## 1 "" NATALINO DA SILVA BORGES 8359352 Não Aplicável liquidação de despesa com sentença judicial processo - 028960030.1992.5.17.0002. AGOSTO de 2014 2014NL00621 2014NE00054 65080033 MANDADO DE CUMPRIMENTO DE INDENIZAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO Nº 028960030.1992.5.17.0002 EM NOME DO SR. HAMILCAR DOS SANTOS PINTO. MANDADO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 901 OPERAÇÕES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 272 PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4024 OPV - Outras Naturezas - Após 05/05/2000 - TRT 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462896507 44285 2014 2014-10-10T00:00:00 0,0000 0,0000 2160,0000 0,0000 36325157000215 2 "" COSTA CAMARGO COM. PROD. HOSPITALARES LTDA 8349858 Pregão REFERENTE AO PAGAMENTO DO DANFE 35258, EMISSAO 28/08/2014, AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO DE METRONIDAZOL 5MG/ML-100ML/GENERICO S/F BOLSA. 2014OB01627 2014NE00677 62127861 SOLICITAÇÃO AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ATRAVÉS DE REGISTRO DE PREÇOS PARA ABASTECIMENTO DO ESTOQUE POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES. COMPRA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440924 HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNADINO ALVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2726 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNARDINO ALVES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462896508 44286 2014 2014-05-22T00:00:00 0,0000 0,0000 -165,5700 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 Inexigível 2014EV00006 2014NE00020 64813827 CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTES MUNICIPAL PARA SERVIDORES, ESTAGIÁRIOS E DEMANDA DE SERVIÇOS EXTERNOS DESTA SECRETARIA. DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 852 DESCENTRALIZAÇÃO E HARMONIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO 6297 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462896509 44287 2014 2014-05-30T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.267.747-## 1 "" ALTAIR BREDA 8348546 Diárias Pagamento de meia diária em viagem a Brejetuba, dia 26/05, conduzindo a servidora Lorena da Costa Silva para fiscalizar as obras executadas na EEEFM Álvaro Castelo. 2014OB01606 2014NE00011 65040600 AUTORIZACAO DE EMPENHO ESTIMATIVO DE DIÁRIAS P/ VIAGEM DO SERVIDOR À DIVERSOS MUNICÍPIOS DO ES DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2520 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462896510 44288 2014 2014-12-06T00:00:00 0,0000 0,0000 2261,7900 0,0000 420101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 8371588 Não Aplicável PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL COMPLEMENTAR 99 - MAIO/2014 - AÇÃO 4657 - RP. 2014OB08206 2014NE00356 65024788 PARA REALIZAÇÃO DE DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EM EXERCÍCIO REFERENTE ANO/2014/SEDU NA ACAO DISCRIMINADA (REP/GRH/N 1/2014) AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4657 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4225 ABONO PERMANÊNCIA - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462896511 44289 2014 2014-07-29T00:00:00 0,0000 0,0000 207,0000 0,0000 19003522000175 2 "" CENTRO INTENSIVO DE TERAPIA - EIRELI - ME 8364362 Dispensa de Licitação PAGTO. DUA REF. IRRF S/NF Nº15 DO CENTRO INTENSIVO DE TERAPIA EIRELLI ME, REF. PEDIASUIT PAC. CRISTIANO MIGUEL CALETI, CF. MAND. JUDICIAL. 2014OB02892 2014NE01758 66617618 JUDICIAL DE COMPRA DE TRATAMENTO CHAMADO PEDIASUIT EM FAVOR DE CRISTIANO MIGUEL CALLETI. DEMANDA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 594 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO 4714 MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462896512 44290 2014 2014-08-18T00:00:00 0,0000 0,0000 2149,2000 0,0000 ###.573.437-## 1 "" GEOVANE SARTORI 8333998 Diárias PAGAMENTO DE DESPESA COM DIÁRIAS EM VIAGENS A MANAUS-AM E MANACAPURU-AM, NOS DIAS 21 A 31/08/2014, PARTICIPAR DO CURSO INTERNACIONAL DE MEDIÇÃO DE DESCARGA LÍQUIDA EM GRANDES RIOS EM MANAUS E MANACAPURU. 2014OB00138 2014NE00099 67151850 SOLICITAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO PARA PARTICIPAR DO CURSO INTERNACIONAL DE MEDIÇÃO DE DESCARGA LÍQUIDA EM GRANDES RIOS EM MANAUS E MANACAPURU- GEOVANE SARTORI AUTORIZACAO DE VIAGEM 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2042 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462896513 44291 2014 2014-04-30T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.301.537-## 1 "" MARCELO RAMOS NOGUEIRA 8361399 Diárias PAGAMENTO COM DIÁRIAS PARA TRANSPORTAR VEÍCULO, EM V N DO IMIGRANTE, DIA 25/04. 2014OB01269 2014NE00926 65040899 PAGAMENTO DESPESAS COM DESLOCAMENTO DE VIAGEM - FONTE 0101. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA PESQUISA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2390 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462896514 44292 2014 2014-09-07T00:00:00 0,0000 0,0000 1303,4200 0,0000 14211567000111 2 "" MFX SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA 8355353 Pregão Pagamento da parte da NFS-e nº 458, referente ao Serviço de Manutenção Preventiva e Corretiva nos aparelhos de ar condicionado desta Secretaria no período de 01 a 18/06/14, Conforme do Contrato nº 0010/2013. 2014OB02039 2014NE00046 65051505 NO VALOR R$ 12.803,42 - EXERCICIO DE 2014 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 750 SEGURANÇA DE DIGNATÁRIOS 2080 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462896515 44293 2014 2014-06-27T00:00:00 0,0000 0,0000 4374,4900 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 Dispensa de Licitação PAGAMENTO REF FOLHA 31 JUNHO 2014. 2014OB01527 2014NE00741 65020030 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL MILITAR EM 2014. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4761 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2576 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462896516 44294 2014 2014-11-03T00:00:00 0,0000 50,6800 0,0000 0,0000 27357128000163 2 "" SAAE DE ITAGUACU 8333461 Não Aplicável REFERENTE FATURA 000693-2 SAAE DE ITAGUAÇU 2014NL00603 2014NE00011 201201634394 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 614 GESTÃO INTEGRADA E ESTRATÉGICA NA ATIVIDADE JUDICIAL CAPIXABA 6030 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462896517 44295 2014 2014-03-12T00:00:00 0,0000 -5995,3000 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 Dispensa de Licitação PUBLICAÇÃO DE MATERIA NO DIÁRIO OFICIAL 2014NL01552 2014NE00240 65288211 "PUBLICAÇÃO DE MATERIA NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DIO/ES DE ATOS OFICIAIS DO HMSA,DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014. SIGA (35211)." SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2725 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE SÍLVIO AVIDOS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2742 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462896518 44296 2014 2014-11-21T00:00:00 0,0000 65,0000 0,0000 0,0000 ###.641.687-## 1 "" PAULIER STORCH VASCONCELOS 8334211 Diárias APROPRIAÇÃO DE DESPESAS DE 0,5 DIÁRIA DE VIAGEM PROGRAMADA PARA 21/11/2014 DESTINADA AO MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA, PARA REALIZAÇÃO DE VISTORIA EM OBRA DO SUB 50 - PROGRAMA NOSSA CASA, CONFORME O PROCESSO 65043464. 2014NL00459 2014NE00008 65043464 DESPESAS COM DIÁRIAS DO ANO DE 2014 PARA DIRETOR TÉCNICO DO IDURB-ES. SR° PAULIER STORCH VASCONCELOS. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 360204 INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2215 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 36204 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462896519 44297 2014 2014-06-26T00:00:00 0,0000 63269,4400 0,0000 0,0000 35990928000145 2 "" CONSTRUTORA PREMOCIL LTDA. 8322988 Concorrência Liquidação NFS-e 187, com retenção do INSS - 7ª Medição - Contrato n° 062/2013, concorrencia n° 009/2013, ref.execução da obra de pavimentação com fornecimento de mão-de-obra e materiais, do trecho Gameleira - Centro de Dependentes Quimicos (Extensão 4,54 km), no Município de Nova Venecia/ES - Período: 01 a 31/05/2014 - Processo: 66699258. 2014NL02079 2014NE00205 66699258 DA 7º MEDIÇÃO REF. AO CONTRATO Nº062/2013. (7407) PAGAMENTO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 59 NOROESTE 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 852 DESCENTRALIZAÇÃO E HARMONIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO 3362 PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS RURAIS - CAMINHOS DO CAMPO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3362 OBRAS RODOVIÁRIAS E VIÁRIAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462896520 44298 2014 2014-12-09T00:00:00 0,0000 7500,0000 0,0000 0,0000 47683602000154 2 "" DEL GRANDI COMERCIAL LTDA 8356834 Pregão APROPRIAÇÃO DE DESPESAS PARA PAGTO DA NF 006.640 DE 26/08/14 REF. A AQUISIÇÃO DE 03 PORTAS PB EM CHAPA DE MADEIRA CONFORME OFM 623/14 PREGÃO 0131/14 2014NL01428 2014NE01146 63599961 PARA AQUISIÇÃO DE PORTA PB EM CHAPA DE MADEIRA COM ACABAMENTO PARA PINTUTRA, MEDIDA 1,54 X 2,10MTS (DUAS FOLHAS), HSL/MANUT/CI123/2013. ABERTURA DE PROCESSO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440915 HOSPITAL SÃO LUCAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4691 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL SÃO LUCAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2424 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462896521 44299 2014 2014-11-12T00:00:00 0,0000 330021,0400 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Dispensa de Licitação apropriação para pag. aporte financeiro - contribuição complementar para pagamento de inativos e pensionistas, conf OF/ Nº 372/IPAJM/GFI/2014 mês dezembro/2014. 2014NL15351 2014NE00779 64704025 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA EM FAVOR DO IPAJM PARA ATENDIMENTO ÀS DESPESAS COM TAXAS ADMINISTRATIVAS E CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 516 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÀRIA COMPLEMENTAR 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3647 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA COBERTURA DO DÉFICIT FINANCEIRO DO RPPS - EXCLUSIVO OUTROS PODERES 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462896522 44300 2014 2014-08-26T00:00:00 0,0000 611,2200 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 Inexigível Liquidação referente ao DUA ES 1692362183 conforme publicação 2014NL01730 2014NE00171 65099028 PAGAMENTO DE DUA IMPRENSA OFICIAL / PUBLICAÇÕES TAXA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2760 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2742 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462896523 44301 2014 2014-06-20T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.679.357-## 1 "" MARIA MADALENA TORRES MARCOLONGO 8331456 Diárias LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM DIÁRIAS PARA COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO CONF. IS Nº: 1861/2014, DE 2 E ½ DIÁRIAS EM 26, 27 E 28/06/2014 DE VITORIA P/ ECOPORANGA E B. DE S. FRANCISCO 2014NL07385 2014NE00187 64873510 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA A FAVOR DAS BANCAS EXAMINADORAS DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO EXERCICIO 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462896524 44302 2014 2014-04-30T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.806.065-## 1 "" CONCEICAO DE CASSIA ALMEIDA DOS SANTOS 8367067 Diárias PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM 1/2 DIÁRIA NO DIA 30/04/2014, PARA ARACRUZ/ES, PARA VISITA TÉCNICA DA DIVULGAÇÃO E SENSIBILIZAÇÃO DO PRONATEC E DO PROGRAMA VIVER SEM LIMITE, PeDH E PeEDH. 2014OB00613 2014NE00431 66228140 LIB. DE 1/2 PARA DESPESAS EM VIAGEM A ARACRUZ - ES NO DIA 30/04/2014, PARA VISITA TÉCNICA DA DIVULGAÇÃO E SENSIBILIZAÇÃO DO PRONATEC E DO PROGRAMA VIVER SEM LIMITES. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA ESTADUAL ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 353 PROMOÇÃO E PROTEÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS 6858 PROMOÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS NA INCLUSÃO SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462896525 44303 2014 2014-08-19T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.395.307-## 1 "" MARCOS ANTONIO DE CASTRO MACHADO JR 8331583 Diárias LIQUIDAÇÃO DIARIAS REALIZAR SERVIÇOS DE INFORMATICA NA ARE EM BARRA DE SÃO FRANCISCO DIA 21/08/2014. 2014NL02098 2014NE01426 67487173 RETORNAR A AGENCIA DA RECEITA DE BARRA DE SÃO FRANCISCO PARA CONCLUIR OS SERVIÇOS INICIADOS EM 12/08/2014 DE REPARO E INSTALAÇÃO DE MICRO SERVIDOR QUE APRESENTA PROBLEMAS. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2180 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462896526 44304 2014 2014-09-04T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.472.877-## 1 "" INEIDE DA SILVA ROCHA PEREIRA 8369423 Diárias PARTICIPAR DA 2ª OFICINA DA OLIMPIADA DE LINGUA PORTUGUESA - CRÔNICAS E ARTIGO DE OPINÃO-OLP, DIA 24/04/2014. 2014NL03144 2014NE03367 65975030 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (NOVA VENECIA) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462896527 44305 2014 2014-08-26T00:00:00 0,0000 195,0000 0,0000 0,0000 ###.600.707-## 1 "" ENIO BERGOLI DA COSTA 8340232 Diárias 1,5 DIÁRIAS AOS MUNICÍPIOS RIO NOVO DO SUL,ATÍLIO VIVACQUA JERONIMO MONTEIRO, ALEGRE, DIVINO SÃO LOURENÇO, IBITIRAMA, IÚNA E IBATIBA/ES, NA ENTREGA OFICIAL DE PÁ- CARREGADEIRA PARA A PREFEITURA MUNICIPAL, NAS INAUGURAÇÕES DE TELEFONIA MÓVEL E INTERNET 3G E OUTROS. PERÍODO 26 A 27/08/14. SOLIC. 805/14. 2014NL02863 2014NE00042 65064380 NO VALOR DE R$1.950,00 PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS RELATIVAS A VIAGENS DE TRABALHO. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2350 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462896528 44306 2014 2014-04-29T00:00:00 0,0000 0,0000 146655,6300 0,0000 310201 3 "" INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 8370591 Não Aplicável VALOR DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABR/14 - RGPS - DT'S. 2014OB01307 2014NE00079 64987698 CI/IDAF/DEARH/SERH/Nº 643/13 - EMPENHO ESTIMATIVO - PAGAMENTO PESSOAL EFETIVO EM 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 6381 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2596 SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462896529 44307 2014 2014-10-15T00:00:00 0,0000 0,0000 130,8000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Dispensa de Licitação PAGAMENTO DE INSS PATRONAL, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA ESPECIALISTA DÉBORA CATARINA PFEILSTICKER PARA PARTICIPAR NO CONJUNTO DE ATIVIDADES AVALIATIVAS DO CENTRO TÉCNICO PROFISSIONALIZANTE NOVO MILÊNIO (VITÓRIA), CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 002/2010 E ORDEM DE SERVIÇO Nº 028/2014. 2014OB18420 2014NE15333 67820964 DA ESPECIALISTA DÉBORA CATARINA PFEILSTICKER PARA PARTICIPAR NO CONJUNTO DE ATIVIDADES AVALIATIVAS DO CENTRO TÉCNICO PROFISSIONALIZANTE NOVO MILÊNIO (VITÓRIA) CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 6680 APOIO AO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2367 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462896530 44308 2014 2014-05-06T00:00:00 0,0000 0,0000 18549,0800 0,0000 800101 3 "" ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEGER 8374302 Não Aplicável PAGAMENTO DA CONSIGNATÁRIA DA FL.31 DO SISTEMA DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR E PENSÃO ESPECIAL DO MÊS DE MAIO/14, CONFORME PROCESSO 65133730/14. 2014OB00166 2014NE00001 65133730 DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS ESPECIAIS E SISTEMA DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DESTA SEGER, REFERENTE AO EXERCICIO 2014. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 800101 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEGER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 80 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 274 PREVIDÊNCIA ESPECIAL 542 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES ESPECIAIS 960 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4482 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA - RGPS - ATIVO CIVIL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462896531 44309 2014 2014-08-26T00:00:00 0,0000 0,0000 11025,8000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Dispensa de Licitação Pag. INSS parte PAtronal + juros inss competencias anteriores diferenças salariais inseridas na folha de agosto/2014. 2014OB12898 2014NE00862 64704106 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA EM FAVOR DOS SERVIDORES DO DETRAN-ES PARA ATENDIMENTO ÀS DESPESAS DE FOLHA DE PAGAMENTO SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2519 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462896532 44310 2014 2014-05-06T00:00:00 0,0000 0,0000 1980,2100 0,0000 800101 3 "" ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEGER 8374302 Não Aplicável PAGAMENTO DA CONSIGNATÁRIA DA FL.33 DO SISTEMA DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO MÊS DE MAIO/14, CONFORME PROCESSO 65133730/14. 2014OB00184 2014NE00001 65133730 DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS ESPECIAIS E SISTEMA DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DESTA SEGER, REFERENTE AO EXERCICIO 2014. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 800101 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEGER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 80 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 274 PREVIDÊNCIA ESPECIAL 542 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES ESPECIAIS 960 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4482 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA - RGPS - ATIVO CIVIL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462896533 44311 2014 2014-08-29T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.079.797-## 1 "" EMANNUEL BERSAN PINHEIRO 8334435 Diárias PG 0,5 DIARIAS P/21.08 2014OB03288 2014NE00810 66194938 ENC.PLANO DE VIAGEM ANUAL PARA 2014. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2625 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462896534 44312 2014 2014-07-17T00:00:00 0,0000 0,0000 4000,0000 0,0000 03460774000193 2 "" C.E DA EPSG SAO JORGE 8332041 Não Aplicável pagamento recurso dinheiro direto na escola-PEDDE 2014- complementação da meta 01 2014OB11452 2014NE10277 66711894 RECURSOS PEDDE/2014 - MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR (BREJETUBA) PLANO DE APLICACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 42 AUXÍLIOS "" 0 ESTADO 331 SUPERÁVIT FINANCEIRO - COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO MÉDIO 4348 APOIO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DE ENSINO MÉDIO 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4462 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - AUXÍLIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462896535 44313 2014 2014-07-25T00:00:00 0,0000 0,0000 1738,8800 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 Não Aplicável PAGAMENTO DA DESPESA COM DESIGNAÇÃO TEMPORÁRIA, DA FOLHA DE PAGAMENTO SESPORT/RGPS, REFERENTE AO MES DE JULHO/2014. 2014OB02534 2014NE01422 65070810 PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SESPORT, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2014. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2597 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2596 SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462896536 44314 2014 2014-11-07T00:00:00 0,0000 0,0000 675,0000 0,0000 ###.791.907-## 1 "" ROBERT URSINI DOS SANTOS 8362587 Diárias Pagamento referente despesas com diárias para realizar extensão na comarca de Fundão, ida 10/07 retorno 11/07/2014. 2014OB01463 2014NE01060 66976855 EXTENSÃO NA COMARCA DE FUNDÃO/ES DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 180901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 359 SUPERÁVIT FINANCEIRO - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 18 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 110 DIREITOS HUMANOS, DIREITOS DE TODOS 2144 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO, SEDE E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 18901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462896537 44315 2014 2014-03-19T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.845.047-## 1 "" ALBERTO LUIZ GOES LOPES 8353055 Diárias PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA UTILIZAÇÃO EM 17/03/2014 - DESTINO: VITÓRIA - OBJETIVO: PARTICIPAÇÃO NA SOLENIDADE EM COMEMORAÇÃO AOS 18 ANOS DO IDAF. 2014OB00797 2014NE00697 65735331 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA VIAGENS. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2380 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462896538 44316 2014 2014-06-06T00:00:00 0,0000 4836,0000 0,0000 0,0000 ###.475.287-## 1 "" HERALDO SILVA FILHO 8332839 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADOR GERAL, NO MÊS DE MAIO 2014, JUNTO AO PROJETO CORAIS NAS ESCOLAS PÚBLICAS ESTADUAIS. 2014NL00433 2014NE00078 65395964 A FAVOR DE HERALDO SILVA FILHO COMO COORDENADOR GERAL DE PROJETOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PROJETO BANDA E CORAIS-MODALIDADE CORAL, NO EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 364 ENSINO SUPERIOR 152 EDUCAÇÃO MUSICAL 2688 FORMAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO CONHECIMENTO E HABILIDADES MUSICAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462896539 44317 2014 2014-03-27T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.563.627-## 1 "" ALEXANDRE VIEIRA GUIMARAES 8340528 Não Aplicável programação de pagamento de 1 1/2 diarias para Alegre e Castelo. 2014OB00486 2014NE00347 65912993 PARA O MUNICIPIO DE ALEGRE NO DIA 27/03/2014 COD 029.11 DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2600 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462896540 44318 2014 2014-06-26T00:00:00 0,0000 0,0000 93,0600 0,0000 28153476000181 2 "" CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA 8321865 Não Aplicável ref.pagto.irrf,nf-09806,internação de adilson pereira de souza,de 27/04 a 05/05/2014. 2014OB13631 2014NE00296 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462896541 44319 2014 2014-11-17T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.633.237-## 1 "" ANGéLICA SOUZA RODRIGUES 8338010 Diárias 4276 - Monitoramento Pedagógico na EEEFM Prof.ª Maria Trindade de Oliveira, dia 19/11/14 em Ibatiba. 2014OB20621 2014NE17912 68368208 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (GUAÇUÍ) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462896542 44320 2014 2014-02-10T00:00:00 0,0000 0,0000 880,6600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.REF.MES OUT/14 FL.PENS.SEFAZ. 2014OB14001 2014NE00127 65002270 DE PENSIONISTAS DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 189 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462896543 44321 2014 2014-11-12T00:00:00 0,0000 0,0000 26,7600 0,0000 28153476000181 2 "" CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA 8321865 Não Aplicável PGTO IRRF NA NFS N.º 10769, REF. INTERNAÇÃO DE DJANDIRA MIRANDA BARBOSA, NO PERÍODO DE 13 A 15/10/2014. 2014OB26367 2014NE00296 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462896544 44322 2014 2014-12-22T00:00:00 0,0000 0,0000 -168,0000 0,0000 ###.994.367-## 1 "" ALEXANDRE BERMUDES MARANGONI 8337208 Diárias Devolução do valor de 1diária e meia, tendo em vista o cancelamento da viagem que seria realizada nos dias 18 e 19/12, para fiscalizar a obra de construção da Unidade Padrão do Corpo de Bombeiros. 2014GD00077 2014NE00684 65056175 AUTORIZACAO DE EMPENHO ESTIMATIVO DE DIÁRIAS P/ VIAGEM DO SERVIDOR À DIVERSOS MUNICÍPIOS DO ES DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 603 GESTÃO DE OBRAS CIVIS NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 2524 GERENCIAMENTO E FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS CIVIS DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462896545 44323 2014 2014-12-18T00:00:00 0,0000 0,0000 3878,9300 0,0000 28153476000181 2 "" CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA 8321865 Não Aplicável PGTO DA NFS N.º 10564, REFERENTE INTERNAÇÃO DE AHNERT KNOBLAUCH, NO PERÍODO DE 16 A 19/09/2014. 2014OB26949 2014NE00296 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462896546 44324 2014 2014-01-12T00:00:00 0,0000 0,0000 416,1100 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.NOV/14 FL.PENS.PMES. 2014OB17451 2014NE00171 65003128 DE PENSIONISTAS DA PMES - POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 759 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2234 PENSÕES MILITARES 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462896547 44325 2014 2014-02-10T00:00:00 0,0000 0,0000 139,5400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.REF.MES OUT/14 FL.PENS.SEP. 2014OB13799 2014NE00131 65004264 DE PENSIONISTAS DA SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 229 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462896548 44326 2014 2014-11-12T00:00:00 0,0000 0,0000 66,7000 0,0000 ###.515.277-## 1 "" DANIELA GONCALVES_DANIEL 8340333 Inexigível DUA DE IRRF REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DOCENTE NO CURSO ELABORAÇÃO DE TERMO DE REFERENCIA DE 20 A 23/10/14. 2014OB04325 2014NE01915 68079281 DA DOCENTE DANIELA GONÇALVES DANIEL VELTEN PARA ATUAR NO PROGRAMA DEMANDA ESPECÍFICA DE 20 À 23/10, NESTA ESESP. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 694 MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR 4515 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2679 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462896549 44327 2014 2014-12-22T00:00:00 0,0000 0,0000 138,8100 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.DEZ/14 FL.INAT.FES. 2014OB18116 2014NE00078 65006135 DE INATIVOS DO FES (FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 729 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462896550 44328 2014 2014-08-20T00:00:00 0,0000 0,0000 50,5800 0,0000 28153476000181 2 "" CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA 8321865 Não Aplicável PGTO IRRF DA N.º 10135, DA CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITÓRIA, REF. INTERNAÇÃO DE IRENE MARIA REIS DE SOUZA, NO PERÍODO DE 15 A 20/04/2014. 2014OB17702 2014NE00296 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462896551 44329 2014 2014-12-17T00:00:00 0,0000 0,0000 -320,0000 0,0000 030901 3 "" FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ES 8381595 Não Aplicável DEV. DE BOLSA EDUCACIONAL - GUIA Nº 140207783 - KAREM DOS SANTOS SOUSA 2014GD00891 2014NE00027 201301646667 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 4030 DINAMIZAÇÃO DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS E CRIMINAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2696 ESTAGIARIOS 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462896552 44330 2014 2014-09-29T00:00:00 0,0000 0,0000 27,8500 0,0000 28153476000181 2 "" CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA 8321865 Não Aplicável PGTO IRRF NFS N.º 10392, DA CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITÓRIA, REF. INTERNAÇÃO DE JEFFERSON OLIVEIRA DA SILVA, NO PERÍODO DE 19 A 22/08/2014. 2014OB21287 2014NE00296 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462896553 44331 2014 2014-09-05T00:00:00 0,0000 0,0000 21640,4500 0,0000 28153476000181 2 "" CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA 8321865 Não Aplicável PGTO IRRF N.F.9586 A CLINICA DOS ACIDENTADOS DE VITÓRIA LTDA. 2014OB09334 2014NE00296 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462896554 44332 2014 2014-11-17T00:00:00 0,0000 0,0000 1066,6000 0,0000 02608910000187 2 "" RADIO MOBILE TELECOMUNICACOES E SERV.LTDA 8373156 Pregão PGTO. DA NF 2055 DO MÊS DE NOVEMBRO/2014 PARA ATENDER AO DESPESA COM CONTRATO 330/2014 - REF. SERVIÇOS DE LOCAÇAO COM MANUTENÇAO E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS DE RADIO COMUNICADOR PARA ATENDER OUTUBRO/2014 A DEZEMBRO/2014, CONFORME SOLICITACAO DO GERENTE DE MANUTENÇAO. 2014OB02502 2014NE01658 66162432 CONTRATO DE LOCAÇÃO DE RÁDIOS COMUNICADORES SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2727 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2777 LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462896555 44333 2014 2014-01-04T00:00:00 0,0000 0,0000 51943,6400 0,0000 350208 3 "" INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8372557 Concorrência REF.A 03º MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE POLÍCIA - UP TIPO III DE CASTELO, LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE CASTELO/ES. 2014OB00542 2014NE00267 61577162 ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DAS DESPESAS ORÇADA EM R$ 1.371.934,33,P/ EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE POLÍCIA - UIP TIPO III, LOCALIZADA NO MUNICIPIO DE CASTELO/ES. COBERTURA 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 54 CENTRAL SUL 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 865 MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA FÍSICA E TECNOLÓGICA DA SEGURANÇA PÚBLICA 1736 CONSTRUÇÃO, REFORMA E PADRONIZAÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA SESP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3361 EDIFICAÇÕES REFERENTES A IMÓVEIS DE USO ESPECIAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462896556 44334 2014 2014-01-23T00:00:00 0,0000 0,0000 66526,8700 0,0000 02628150000170 2 "" ODEBRECHT AMBIENTAL - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM S/A 8315001 Inexigível pgto ref fornec de agua para ocdpci, dez 2013 2014OB00201 2014NE00423 60798807 NO VALOR DE 1.602.900,00 PARA COBRIR DESPESAS REFRENTES AS CONTAS DE AGUA DO CDPCI, CDPFCI E PRCI DURANTE AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO/2013. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 54 CENTRAL SUL 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 6803 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES PRISIONAIS TERCEIRIZADAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462896557 44335 2014 2014-11-02T00:00:00 0,0000 0,0000 2597,9000 0,0000 18717971000112 2 "" PEDILIC COMERCIAL EIRELI -ME 8366422 Pregão Pgt. da NF: 007 ref. aquisição de switch de rede. 2014OB00196 2014NE00057 64281809 SWITCH 16 PORTAS 10X100 SENDO 02 PORTAS GB E MOUSE OPTICO MATERIAL DE CONSUMO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 4 INVESTIMENTOS 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 594 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO 4713 MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3281 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462896558 44336 2014 2014-01-28T00:00:00 0,0000 0,0000 176,4700 0,0000 28162105000166 2 "" DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN ES. 8318689 Inexigível DUA Detran referente CNH, renovação ou inclusão de categoria de Militares que dirigem pelo CBMES 2014OB00074 2014NE00107 65196511 RENOVAÇÃO DE CNHS RENOVACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2760 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2354 OUTRAS TAXAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462896559 44337 2014 2014-01-15T00:00:00 0,0000 0,0000 641,8500 0,0000 ###.424.907-## 1 "" RAFAEL SUZANA COSTA 8389538 Diárias PAGAMENTO DE SERVIDOR CURSO. 2014OB00265 2014NE00174 201400000006 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 4020 VALORIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4160 DIÁRIAS A SERVIDORES - USO EXCLUSIVO TJ 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462896560 44338 2014 2014-10-02T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.782.977-## 1 "" ANACLERIA DE FATIMA BREDA CHAGAS 8334453 Diárias Participar da formação a cor da cultura. Dia 04/12/2013 M/ Cachoeiro de Itapemirim. 2014OB00937 2014NE00911 64704742 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/AE011/N 84/2013) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462896561 44339 2014 2014-03-24T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.889.977-## 1 "" WESLEY RODRIGUES DE PAULA 8367564 Diárias Atendimento Técnico na EEEFM Atílio Vivacqua no Município de Vila Valério. Dia 20/03/2014. 2014OB02481 2014NE02355 65750322 VALOR R$ 168,00 (NOVA VENECIA) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462896562 44340 2014 2014-03-18T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.899.817-## 1 "" ALVIMAR MARTINS 8324736 Diárias PG.DE 1/2 DIARIA PARA ALFREDO CHAVES-ES, A FIM DE REALIZAR SEGURANCA DO EXMO.SR.GOVERNADOR. 2014OB00778 2014NE00247 65007913 NO VALOR DE R$ 300,00 PARA O ANO 2014 EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 750 SEGURANÇA DE DIGNATÁRIOS 2080 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462896563 44341 2014 2014-05-29T00:00:00 0,0000 0,0000 75583,8500 0,0000 100201 3 "" RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 8371805 Inexigível PAGAMENTO FOLHA MAI 2014 2014OB00572 2014NE00284 66552150 FOLHA DE PAGAMENTO MES 05/14 RTV/ES. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2135 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS 10201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462896564 44342 2014 2014-07-11T00:00:00 0,0000 0,0000 347,2000 0,0000 ###.856.686-## 1 "" MICHELL BAHIA DUTRA EMERICK 8352799 Diárias PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA UTILIZAÇÃO DE 05 A 07/11/2014, DESTINO: VITÓRIA. OBJETIVO: PARTICIPAR DO III CONGRESSO BRASILEIRO DE REFLORESTAMENTO AMBIENTAL COM PERNOITE. 2014OB03842 2014NE02957 65293568 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA VIAGENS. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 853 DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR 8386 CONTROLE E ERRADICAÇÃO DAS PRAGAS QUARENTENÁRIAS E REGULAMENTADAS DOS VEGETAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462896565 44343 2014 2014-10-06T00:00:00 0,0000 0,0000 819,0000 0,0000 ###.183.311-## 1 "" DANILO DAVID RIBEIRO 8319554 Não Aplicável PAGAMENTO DA DESPESA COM 2,5 DIÁRIAS PARA O PROCURADOR, DR. DANILO DAVID RIBEIRO, PARTICIPAR DA REUNIÃO DE PRÉ-NEGOCIAÇÕES E NEGOCIAÇÕES DO PRODETUR-ESTADO DO ESPÍRITO SANTO BID, NOS DIAS 09 A 11/06/2014, EM BRASÍLIA/DF, CONFORME CI/PGE/PCA/N.001/2014. 2014OB00599 2014NE00310 66689910 CI 001/2014/PGE/PCA - REQUERIMENTO DE DIÁRIA EM FAVOR DE DANILO DAVID RIBEIRO PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DO PRODETUR NACIONAL EM BRASÍLIA DE 09 A 11 DE JUNHO DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2160 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462896566 44344 2014 2014-09-17T00:00:00 0,0000 0,0000 1174,7300 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Não Aplicável PAGAMENTO DO INSS SOBRE O 13º SALÁRIO - 2012, NA FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO 2014. 2014OB00913 2014NE00069 65167694 PARA COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2014. AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE EST DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 616 GESTÃO DA POLÍTICA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 6220 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3537 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - RGPS - EXERCÍCIOS ANTERIORES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462896567 44345 2014 2014-11-09T00:00:00 0,0000 0,0000 2232,8200 0,0000 ###.169.996-## 1 "" GERALDO DIORIO FILHO 8337873 Não Aplicável REGISTRO DE PAGAMENTO DE JETONS DO CEEE- CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO, NÃO VINCULDOS AO ESTADO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO,GERALDO DIORIO FILHO. 2014OB16203 2014NE00408 65088085 DE JETONS EM FAVOR DOS CONSELHEIROS NÃO VINCULADOS DO CEE (VITÓRIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 6680 APOIO AO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2713 JETONS A CONSELHEIROS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462896568 44346 2014 2014-09-25T00:00:00 0,0000 0,0000 675,0000 0,0000 ###.377.867-## 1 "" DEJAIR FERREIRA SOUSA 8353593 Diárias Pagamento referente despesa com diária para atuar por extensão na comarca de Cariacica, ida 29/09 retorno 30/09/2014. 2014OB02335 2014NE01776 67881033 EXTENSÃO NA FORMA DA RESOLUÇÃO Nº 02/2014 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 180901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 359 SUPERÁVIT FINANCEIRO - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 18 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 110 DIREITOS HUMANOS, DIREITOS DE TODOS 2144 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO, SEDE E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 18901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462896569 44347 2014 2014-08-08T00:00:00 0,0000 0,0000 7327,4200 0,0000 05040410000180 2 "" CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 8317441 Pregão Pagamento despesas com INSS, referente serviço de vigilância patrimonial, NF. 2501, CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA-05040410000180. 2014OB01562 2014NE00312 48509817 REF PROCESSO DE COMPRA N 40978338 EM NOME DA CAPI XABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2729 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2832 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462896570 44348 2014 2014-04-23T00:00:00 0,0000 0,0000 99,0000 0,0000 ###.235.477-## 1 "" ANA CARVALHO RICART 8326812 Inexigível PAGAMENTO TFD 306/2014 EM PARTE, REFERENTE AJUDA DE CUSTOS, PACIENTE CLAUDINEI CARVALHO RICART. 2014OB01484 2014NE01229 53437608 TFD. REP. ANA CARVALHO RICART CPF. 086.235.477-30 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 57 CENTRO OESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2715 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462896571 44349 2014 2014-06-13T00:00:00 0,0000 0,0000 2606,2500 0,0000 05040410000180 2 "" CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 8317441 Pregão PAGTO GUIA INSS RET.S/NFS.Nº 2312 DA CAPIXABA VIG. E SEGUR. LTDA. REF. SERV. PREST. MAIO/14, CF. CONTR. Nº069/10. 2014OB02207 2014NE00152 48477370 REFERENTE AO PROCESSO DE COMPRA 40978338 DE SERVICO DE SEGURANCA E VIGILANCIA PATRIMONIAL ARMADA E DESARMADA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 594 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO 4714 MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2832 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462896572 44350 2014 2014-07-25T00:00:00 0,0000 0,0000 45428,2000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 Dispensa de Licitação PGT REF FOLHA 31 JULHO DE 2014 2014OB01748 2014NE00063 65020030 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL MILITAR EM 2014. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2760 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4501 AUXÍLIO A PESSOAS FÍSICAS - FOPAG - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462896573 44351 2014 2014-10-04T00:00:00 0,0000 0,0000 644,0000 0,0000 71632509000103 2 "" GENOA INFORMATICA LTDA 8326946 Pregão PGTO. DA NF. 02667, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E PREVENÇÃO EM IMPRESSORAS DO PRODEST, REF. MÊS MARÇO/2013. PROC. 53541359. 2014OB00444 2014NE00034 53541359 AQUISICAO E MANUTENÇAO CORRETIVA E PREVENTIVA PARA IMPRESSORA MARCA PRINTRONIX MOD. P5215 AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280203 INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 650 INFORMATIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO 1281 INFRAESTRUTURA DE HARDWARE E SOFTWARE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2755 TI: MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 28203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462896574 44352 2014 2014-09-06T00:00:00 0,0000 4578,0000 0,0000 0,0000 ###.620.757-## 1 "" ANTONIO CARLOS MENDES 8323430 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO DE DESPESA REFERENTE A 109(CENTO E NOVE) ATENDIMENTOS PERICIAIS PRESTADOS DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2014. 2014NL00655 2014NE00071 65339975 DE GUIAS DE INSPEÇÃO MÉDICA REF.AO ANO DE 2014. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 34 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2885 MANUTENÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2878 SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (§ 1º DO ART. 18 DA LC Nº 101/00) - SERVIÇOS MÉDICOS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462896575 44353 2014 2014-11-20T00:00:00 0,0000 4676,4500 0,0000 0,0000 07783315000100 2 "" RICARDO MIGUEL DIAS RODRIGUES-ME 8369285 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO P/PAGTO DA NF.872/873/874/871/869/868 REF.SERVIÇOS PRESTADOS DE CURSO TEC/TEORICO E PRATICO DE DIREÇÃO VEICULAR, RETESTE E AULAS DE REFORÇO A CANDIDATOS DO PROGRAMA CNH SOCIAL. 2014NL14313 2014NE00334 63723859 EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA DESPESAS COM O CFC RICARDO MIGUEL DIAS RODRIGUES EXERCICIO 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 333 EMPREGABILIDADE 860 REDUÇÃO DA POBREZA 4516 CARTEIRA DE HABILITAÇÃO - CNH SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2866 PROGRAMA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO (CNH) SOCIAL 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462896576 44354 2014 2014-12-15T00:00:00 0,0000 2457,0000 0,0000 0,0000 13445617000162 2 "" R2 COMERCIAL LTDA-ME 8354504 Dispensa de Licitação liquidação referente a aquisição de uma geladeira frost free, duas portas cor branca e 1 microondas cor branca para 25 litros nfs. 328 e 331. 2014NL04221 2014NE01820 67998844 "" "" 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 4 INVESTIMENTOS 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2450 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3267 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462896577 44355 2014 2014-01-12T00:00:00 0,0000 1839,2000 0,0000 0,0000 27029636000112 2 "" ALVORADA SUL AMERICA DE TURISMO ASATUR LTDA 8336727 Não Aplicável LIQUIDAÇAO DESPESA COM VALE TRANSPORTE PARA SERVIDORES DA REDE ESTADUAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2014. 2014NL20451 2014NE00033 65011597 EM FAVOR DA EMPRESA ASATUR PARA FAZER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE (VITÓRIA) EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 694 MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR 4088 ESTÁGIOS NA REDE DE ENSINO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462896578 44356 2014 2014-10-13T00:00:00 0,0000 2985312,3500 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS DO TJES, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2014. 2014NL02121 2014NE00102 65003918 DE PENSIONISTAS DO TJES - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 28 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462896579 44357 2014 2014-11-25T00:00:00 0,0000 15454,3200 0,0000 0,0000 09177375000104 2 "" TCI TELOES LOCACOES LTDA-ME 8340780 Pregão LIQUIDAÇÃO DE DESPESA DA NOTA FISCAL DE N° 1450, LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O FESTIVAL DE GARAGE. 2014NL01889 2014NE00807 65866410 "DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ORGANIZAÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS COM FORNECIMENTO DE INFRA-ESTRUTURA E APOIO LOGÍSTICO VOL.N°2" CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 392 DIFUSÃO CULTURAL 192 FOMENTO À FORMAÇÃO, PRODUÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL 4605 CAPACITAÇÃO CULTURAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2776 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462896580 44358 2014 2014-10-17T00:00:00 0,0000 0,0000 45968,7400 0,0000 05116388000104 2 "" CONSTRUTORA ARPA E SERVICOS LTDA 8348837 Pregão PD DAS NF(S) NºS 1201 E 1202 REF. A MANUTENÇÃO PREDIAL C/ FORNECIMENTO DE MATERIAL PRESTADO AO HJSN, CONF. PROCESSSO E CONTRATO EM VIGOR - 5º ADITIVO AO CONTRATO - 2ª MEDIÇÃO - ITENS 02 E 04 2014OB00805 2014NE00412 66648777 PROCESSO DE PAGAMENTO REF. PROC. COMPRA Nº46851119,PREGÃO Nº009/2009E CONTRATO Nº 0352/09. ARPA-UADC PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440923 HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2728 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462896581 44359 2014 2014-12-06T00:00:00 0,0000 0,0000 410,6600 0,0000 05116388000104 2 "" CONSTRUTORA ARPA E SERVICOS LTDA 8348837 Pregão Pgto INSS sobre serviços de manutenção predial - NF 1070 - Jun/14. 2014OB02163 2014NE00367 59465883 NO VALOR DE R$1.545.273,75(HUM MILHÃO, QUINHENTOS E QUARENTA E CINCO MIL, DUZENTOS E SETENTA E TRÊS REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS,EM FAVOR DA EMPRESA ARPA E SERVIÇOS LTDA-REP/GL-075/12 EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2625 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462896582 44360 2014 2014-09-06T00:00:00 0,0000 1950,0000 0,0000 0,0000 12639832000131 2 "" DPCC - CURSOS E TREINAMENTOS LTDA - ME 8356736 Inexigível liquidação referente a participação do servidor neomar antonio p. junior no curso de regime diferenciado de contrações publicas, nf.00953 nos dias 29 e e 30/2014. 2014NL01811 2014NE01108 66552435 AUTORIZAÇÃO PARA CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES NO CURSO DE REGIME DIFERENCIADO DE CONTRATAÇÕES PÚBLICAS - RDC, REALIZADO NOS DIAS 29 E 30 DE MAIO/14, EM VITÓRIA/ES. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2450 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2806 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462896583 44361 2014 2014-08-08T00:00:00 0,0000 1080,3700 0,0000 0,0000 05340639000130 2 "" PRIME CONSULT.ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA-EPP 8368439 Pregão LANÇAMENTO REF.A FORNECI MENTO DE COMBUSTIVEIS(GASOLINA,OLEO DIESEL),NFS.6029,6671,MESES DE JUNHO E JULHO/14. 2014NL00289 2014NE00015 65041240 SOLICITAMOS PAGAMENTO EM FAVOR DA PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440913 CENTRO DE REABILITACAO FÍSICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2713 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO FÍSICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2400 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GASOLINA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462896584 44362 2014 2014-06-26T00:00:00 0,0000 672,0000 0,0000 0,0000 ###.303.407-## 1 "" MARCOS ANTONIO NASCIMENTO 8327264 Diárias NL. REF. A DESPESAS COM DIARIAS PARA O SERVIDOR MARCOS ANTONIO NASCIMENTO, A PEDIDO DO HEMOES-SM, PARA CONDUZIR LAMTERIAIS DE SOROLOGIA E DOCUMENTOS PARA O HEMOCENTRO DE VITORIA DURANTE O MES DE JUNHO/2014 CONF. REQ. DE DIARIAS CONSTANTE AS FLS. 103 A 114. 2014NL09501 2014NE00260 65067223 NO VALOR DE R$ 3.500,00, PARA COBRIR DESPESAS NO EXERCÍCIO DE 2014, A PEDIDO DO HEMOES - SÃO MATEUS. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2720 MANUTENÇÃO DO HEMOCENTRO COORDENADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462896585 44363 2014 2014-09-23T00:00:00 0,0000 124,2900 0,0000 0,0000 27167311000104 2 "" PREF MUNIC DE ECOPORANGA 8339889 Não Aplicável Liquidação de multa e juros da guia de ISS a recolher ao município de Ecoporanga, ref. a guia de ISS da empresa Ensel engenharia e serviços gerais LTDA. proc. 65157206. 2014NL01609 2014NE00495 65157206 DE EMPENHO, LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTODE MULTA E JUROS REF.: À PREFEITURA MUNICIPAL DE VIANA/ES SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2520 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3396 JUROS DE MORA INCIDENTE SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462896586 44364 2014 2014-07-14T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.346.647-## 1 "" RAFAEL DA COSTA SANTOS 8367454 Não Aplicável 2014GD00044 2014NE00830 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2600 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462896587 44365 2014 2014-11-20T00:00:00 0,0000 4815,6200 0,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 Não Aplicável REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SESP DO MÊS DE NOVEMBRO/2014. 2014NL01868 2014NE00304 65012569 PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL ESTATUTÁRIO, COMISSIONADO, MILITAR, ESTAGIÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS, PARA O EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4732 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4249 13° SALÁRIO - ATIVO CIVIL - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462896588 44366 2014 2014-11-09T00:00:00 0,0000 10980,0000 0,0000 0,0000 05953926000115 2 "" INST. ASSIST. ATEN. USO DE DROGAS NOVA ALIANÇA 8338479 Não Aplicável ref.nl,pagto.nf-03313,internação de alonso jose rosa neto,de 01/03 a 30/04/2014. 2014NL14152 2014NE00610 64430812 DE ALONSO JOSÉ ROSA NETO, HOSPITAL INSTITUTO NOVA ALIANÇA, DIA 24/10/2013. AUTORIZAÇÃO PARA INTERNAÇÃO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462896589 44367 2014 2014-05-20T00:00:00 0,0000 13800,0000 0,0000 0,0000 05953926000115 2 "" INST. ASSIST. ATEN. USO DE DROGAS NOVA ALIANÇA 8338479 Não Aplicável REFERENTE LIQUIDAÇÃO NF-02961,INTERNAÇÃO DE GILENO BARBOSA, DE 01/10 A 31/12/2013. 2014NL03281 2014NE00356 63130084 DE GILENO BARBOSA NO HOSP.INSTITUTO NOVA ALIANÇA. AUTORIZAÇÃO PARA INTERNAÇÃO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462896590 44368 2014 2014-10-20T00:00:00 0,0000 0,0000 867,1800 0,0000 27436815000174 2 "" SERDEL SERVICOS E CONSERVACAO LTDA 8317698 Pregão pg de IRRF relativo nf. 17245 referente cobrir despesa com prestação de serviço de limpeza e conservação em ambiente hospitalar e áreas administrativas no mês de set/14 cota set/14 e out/14 2014OB01398 2014NE00052 60870044 PROCESSO DE PAGAMENTO DE Nº 55775977 E CONTRATO Nº01752012, DA FIRMA SERDEL SERVIÇOS E CONSERVAÇÃO LTDA. CNPJ Nº 27. 436.815/0001-74 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2724 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DRª RITA DE CÁSSIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462896591 44369 2014 2014-05-06T00:00:00 0,0000 0,0000 201,7100 0,0000 460202 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR 8374340 Não Aplicável PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL N. 031 REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2014. 2014OB00393 2014NE00027 65116828 EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO, NO VALOR DE R$ 1.943.304,00 (UM MILHÃO, NOVECENTOS E QUARENTA E TRÊS MIL E TREZENTOS E QUATRO REAIS), EM FAVOR DO PROCON/ES. EM FAVOR DO INSS, EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO NO VALOR DE R$ 350.000,00 (TREZENTOS E CINQUENTA MIL REAIS) E EM FAVOR DO IPAJM, EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO NO VALOR DE 8.000,00 (OITO MIL REAIS) AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460202 INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2828 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS 46202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462896592 44370 2014 2014-12-22T00:00:00 0,0000 0,0000 37,1000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.DEZ/14 FL.INAT.PMES. 2014OB18779 2014NE00084 65005228 DE INATIVOS DA PMES (POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 759 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462896593 44371 2014 2014-12-31T00:00:00 0,0000 0,0000 -1326,7500 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 Inexigível GR DE REGULARIZAÇAO DEVIDO TER SIDO LANÇADO SEM OPERAÇAO INTRA ORÇAMENTARIA, POIS O CORRETO É INTRA ORÇAMENTARIA POR TRATA DE DIO. 2014GD00023 2014NE01938 65622235 DESPESAS COM SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO EM DIÁRIO OFICIAL SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2727 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2790 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462896594 44372 2014 2014-11-11T00:00:00 0,0000 0,0000 7271,1700 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.LIQ.FL.COMPL.(20) OUT/14 DE PENS.TJES. 2014OB16167 2014NE00102 65003918 DE PENSIONISTAS DO TJES - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 28 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462896595 44373 2014 2014-01-12T00:00:00 0,0000 0,0000 52709,4800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.NOV/14 FL.INAT.FUNDEB . 2014OB17049 2014NE00076 65006054 DE INATIVOS DO FUNDEB (FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUC. BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFIS. DA EDUC.), BEM COMO DESPESAS DE EXERC. ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 684 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDEB/SEDU 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462896596 44374 2014 2014-12-22T00:00:00 0,0000 0,0000 4731,1800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.DEZ/14 FL.INAT.PMES. 2014OB18809 2014NE00084 65005228 DE INATIVOS DA PMES (POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 759 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462896597 44375 2014 2014-01-30T00:00:00 0,0000 0,0000 336,0000 0,0000 ###.207.257-## 1 "" MARCEL XAVIER SANTANA 8368285 Diárias empenho de 3 diarias de guarapari x piuma, salvamar, jan/2014 2014OB00128 2014NE00155 65076010 DIÁRIAS PARA MILITARES DA 1ª CIA IND (GUARAPARI) PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2760 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462896598 44376 2014 2014-04-17T00:00:00 0,0000 0,0000 5825,2600 0,0000 ###.120.267-## 1 "" ADHEMAR REIS NETO 8316964 Dispensa de Licitação Pagamento de despesa com locação do imóvel onde funciona o Sine de Cachoeiro de Itapemirim, referente ao recibo do mês de Mar/2014. 2014OB00651 2014NE00104 65227727 PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O SINE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TRABALHO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 11 TRABALHO 334 FOMENTO AO TRABALHO 414 SISTEMA PÚBLICO DE EMPREGO, TRABALHO E RENDA 2867 MANUTENÇÃO DAS AGÊNCIAS DO TRABALHADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2701 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462896599 44377 2014 2014-03-28T00:00:00 0,0000 0,0000 280,6400 0,0000 350208 3 "" INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8372557 Não Aplicável Pagamento da folha de pessoal de março de 2014 do IOPES, RGPS. 2014OB00735 2014NE00073 65016360 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO ESTIMATIVO P/ O EXERCÍCIO DE 2014 REF. ÀS DESPESAS DE SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E DESIGNAÇÃO TEMPORÁRIA SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2526 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3421 GRATIFICAÇÃO DE ASSIDUIDADE - RGPS 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462896600 44378 2014 2014-06-08T00:00:00 0,0000 0,0000 3570,1500 0,0000 04369206000144 2 "" MEDIRIM LTDA 8334406 Não Aplicável pagto dua do irrf das nfs nº192 e 193, sia normal e faec trs nefrologia, do mes de junho/14, conforme proc. 64774686/2014. cnpj:04.369.206.0001/44. 2014OB16531 2014NE01113 64774686 VALOR DE R$ 2.817.287,49, EM NOME DO MEDIRIM S/C LTDA, PRESTADORES DE SERVIÇOS DO SUS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4706 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE COMPLEMENTARES À REDE PÚBLICA (TABELA SUS) 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2868 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - GESTÃO PLENA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462896601 44379 2014 2014-08-28T00:00:00 0,0000 0,0000 2055,4600 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 Não Aplicável PG LIQ FL PENS AGO/14 IASES 2014OB00671 2014NE00031 65011007 DE PENSIONISTAS DO IASES - INSTITUTO DE ATENDIMENTO SÓCIO EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO PREVIDENCIÁRIO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 819 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462896602 44380 2014 2014-12-19T00:00:00 0,0000 0,0000 141920,0000 0,0000 030101 3 "" TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8370594 Não Aplicável DESPESA COM PAGAMENTO - ESTAGIÁRIOS - TRIBUNAL DE JUSTIÇA - REF. DEZEMBRO/2014. 2014OB05204 2014NE00085 201301646627 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 4020 VALORIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2696 ESTAGIARIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462896603 44381 2014 2014-12-22T00:00:00 0,0000 0,0000 11,9800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.DEZ/14 FL.PENS.FUNDEB. 2014OB18823 2014NE00163 65002709 DE PENSIONISTAS DO FUNDEB (FUNDO DE MANUT. E DESENVOLV. DA EDUC. BÁS. E DE VALORIZ. DOS PROFIS. DA EDUC.), BEM COMO DESP. DE EXERCÍC. ANTER. - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍC. 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 684 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDEB/SEDU 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462896604 44382 2014 2014-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 3861,5200 0,0000 360101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 8372130 Não Aplicável Referente a consignações, folha de pagamento de outubro/2014. 2014OB01290 2014NE00062 65142683 COM PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS AUXILIO ALIMENTACAO E ESTAGIARIOS DURANTE O EXERCICIO DE 2014 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2532 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462896605 44383 2014 2014-02-17T00:00:00 0,0000 0,0000 239,8000 0,0000 ###.573.687-## 1 "" MARINA ZANCHETTA VIEIRA 8373226 Inexigível GPS INSS REF. A SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO TECNICO NO PROCESSO DE CREDENCIAMENTO DE DOCENTES, NESTA ESESP DO DIA 03 À 07.02.2014 - COMPETENCIA/FEV/2014. 2014OB00428 2014NE00167 65322975 DA PROFISSIONAL MARINA ZANCHETTA VIEIRA PARA ATUAR NO ASSESSORAMENTO TECNICO DO PROCESSO DE CREDENCIAMENTO DE DOCENTES, NESTA ESESP. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 543 CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS SERVIDORES E GESTORES PÚBLICOS DO ESTADO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2708 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462896606 44384 2014 2014-01-24T00:00:00 0,0000 0,0000 477,0000 0,0000 ###.551.097-## 1 "" CINTIA PEREIRA BRUZADELLI 8340142 Não Aplicável Pagamento de despesas com diárias, conforme PCD nº 8.2/2014. 2014OB00060 2014NE00072 852014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300203 INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 272 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 116 DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES METROLÓGICAS 2318 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 30203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462896607 44385 2014 2014-10-03T00:00:00 0,0000 0,0000 582,2800 0,0000 02201230000144 2 "" ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME 8345752 Pregão PAGAMENTO DE INSS S/NF SERV. ELETRONICA Nº 04039, REFERENTE SERVIÇOS DE TELEFONIA - FEV/14 2014OB00209 2014NE00033 55386105 EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE TELEFONIA CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 270201 INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2230 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2830 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 27201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462896608 44386 2014 2014-03-13T00:00:00 0,0000 0,0000 4000,0000 0,0000 ###.904.498-## 1 "" ESQUIVA FALCãO FLORENTINO 8360203 Não Aplicável PAGAMENTO DAS DESPESA COM 5° PARCELA DO MÊS MARÇO/2014. REFERENTE AO PROGRAMA BOLSA ATLETA CAPIXABA,NA CATEGORIA OLÍMPICA, REFERENTE AO TERMO DE ADESÃO Nº 125/2013. 2014OB00649 2014NE00481 63915375 BOLSA ATLETA 2013 - (OLÍMPICA). SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 811 DESPORTO DE RENDIMENTO 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 4593 APOIO À ATLETAS DE ALTO RENDIMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3947 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462896609 44387 2014 2014-02-04T00:00:00 0,0000 0,0000 -56,0000 0,0000 ###.170.717-## 1 "" GRACIELE CECILIA KIPPERT 8369158 Diárias Participação na formação Xadrez Pedagógico XADREZ EM REDE, Dia 20/03/2014. Em Jerônimo Monteiro. 2014OB02834 2014NE02499 65761413 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/AE010/N 15/2014) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462896610 44388 2014 2014-12-12T00:00:00 0,0000 16692,8900 0,0000 0,0000 350207 3 "" DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 8373602 Dispensa de Licitação Liquidação despesas exerc. anterior folha de servidores mês dez/14. 2014NL15479 2014NE00962 64704106 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA EM FAVOR DOS SERVIDORES DO DETRAN-ES PARA ATENDIMENTO ÀS DESPESAS DE FOLHA DE PAGAMENTO SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2519 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3492 INATIVO CIVIL - RPPS 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462896611 44389 2014 2014-12-16T00:00:00 0,0000 20918,2500 0,0000 0,0000 10914457000165 2 "" STA ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA - ME 8370183 Pregão LIQUIDAÇÃO REFERENTE NOTA FISCAL 000.000.160 AQUISIÇÃO DE PAPEL A4 DEZEMBRO/2014 2014NL03353 2014NE02224 68445105 SOLICITAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE PAPEL A4 AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2180 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3437 MATERIAL DE EXPEDIENTE 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462896612 44390 2014 2014-11-26T00:00:00 0,0000 467,0300 0,0000 0,0000 27108141000189 2 "" SAAE DE ARACRUZ 8339719 Não Aplicável REFERENTE FATURA 23275-1 FORUM DE ARACRUZ - REFERENCIA 11/2014 2014NL02945 2014NE00231 201202638920 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 614 GESTÃO INTEGRADA E ESTRATÉGICA NA ATIVIDADE JUDICIAL CAPIXABA 6030 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462896613 44391 2014 2014-02-12T00:00:00 0,0000 490,6300 0,0000 0,0000 ###.189.757-## 1 "" WAGNER OLIVEIRA MARQUES 8389535 Diárias REFERENTE 1,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A LINHARES E PEDRO CANARIO NOS DIAS 04 A 05/12 PARA VISITA TECNICA PARA ELABORAÇÃO DE LAUDO DE AVALIAÇÃO DE IMOVEIS CONFORME PORTARIA 828/14 2014NL03923 2014NE03270 201400000006 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 4020 VALORIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4160 DIÁRIAS A SERVIDORES - USO EXCLUSIVO TJ 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462896614 44392 2014 2014-09-15T00:00:00 0,0000 930,0000 0,0000 0,0000 05469880000163 2 "" F.B. NONATO ME 8337191 Inexigível SERVIÇO DE REABASTECIMENTO/MANUTENÇÃO DE CILINDRO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP, CILINDRO COM 45 KG. ( SOLICITANTE 4º BBM). 2014NL01883 2014NE00251 65180232 RCMS Nº 001/2014 - SERVIÇO DE REABASTECIMENTO/MANUTENÇÃO DE CILINDRO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP, CILINDRO COM 45 KG. ( SOLICITANTE 4º BBM). SERVICOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2760 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2404 GÁS ENGARRAFADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462896615 44393 2014 2014-11-20T00:00:00 0,0000 1845,6000 0,0000 0,0000 04344817000138 2 "" CAC - COMERCIAL LTDA - ME - MEE 8322379 Pregão APROPRIAÇÃO DE VALORES REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LANCHE PARA ATENDIMENTO DE CURSOS DA DEMANDA ESPECÍFICA DETRAN NO MÊS DE OUTUBRO/14. 2014NL03024 2014NE02028 64279456 DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE LANCHE PARA ATENDIMENTO DE CURSOS E EVENTOS DESTA ESESP. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 694 MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR 4515 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2459 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO EM GERAL 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462896616 44394 2014 2014-12-12T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.854.517-## 1 "" DANIELY ANGELA RIBEIRO 8371241 Diárias LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM 1/2 DIÁRIA REF. VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES PARA FAZER VISITA REINTEGRAÇÃO FAMÍLIA DE SOCIOEDUCANDO EM 24/11 CONF, CI:566/14. 2014NL03383 2014NE02805 68394624 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA EM BENEFICIO AO SERVIDOR - DANIELY ANGELA RIBEIRO DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 460201 INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2810 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 46201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462896617 44395 2014 2014-05-21T00:00:00 0,0000 500,0000 0,0000 0,0000 09028603000176 2 "" EEEFM. VIRGINIA NOVA 8318409 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO REF DESPESA COM PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PEDDE/14, META 1 2014NL05479 2014NE05535 66117305 RECURSOS PEDDE/2014 - MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR (RIO NOVO DO SUL) PLANO DE APLICACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 42 AUXÍLIOS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 4347 APOIO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4462 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - AUXÍLIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462896618 44396 2014 2014-05-26T00:00:00 0,0000 0,0000 -224,0000 0,0000 ###.355.305-## 1 "" RODOLPHO TOREZANI NETTO 8355848 Diárias LANC REF A 0,5 DIAR DIA 11.04 E 1,5 DE 20 A 21.05 - MAI/14. 2014OB01764 2014NE00702 65531558 ENC.PLANO DE VIAGEM ANUAL PARA 2014. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2625 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462896619 44397 2014 2014-07-14T00:00:00 0,0000 0,0000 78,0300 0,0000 00536717000152 2 "" S.A.A.E ALFREDO CHAVES 8332346 Dispensa de Licitação Programação de pagamento de despesa da PMES com água/esgoto no mês de Junho/2014, conforme instalação 224-6. 2014OB02214 2014NE00282 65010159 SOLICITA ABERTURA DE PROCESSO REFERENTE DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO NO ANO DE 2014 EM FAVOR DA EMPRESA SAAE ALFREDO CHAVES. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2750 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462896620 44398 2014 2014-09-07T00:00:00 0,0000 0,0000 1386,5500 0,0000 ###.323.897-## 1 "" LUCIANA HELENA CORDEIRO 8327533 Não Aplicável "PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO A MEMBRO DA QUINTA CJDP-HABILITAÇÃO/DETRAN/ES REF. JUNHO/2014. " 2014OB10381 2014NE00575 64954544 EMISSÃO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA, EXERCICIOS 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2713 JETONS A CONSELHEIROS 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462896621 44399 2014 2014-07-15T00:00:00 0,0000 0,0000 3118,8000 0,0000 ###.843.597-## 1 "" FREDERIXO FELIPE COSTA TEBAS DE FREITAS 8365660 Diárias PGTO. REF. A DESPESAS COM DIARIA PARA O SERVIDOR FREDERICO FELIPE COSTA TEBAS DE FREITAS, COM VIAGEM PARA GOIANIA NOS DIAS 20 A 31/07/2014, A PEDIDO DO NEVS PARA PARTICIPAR DO CURSO DE FORMAÇÃO DE INSPETORES DE ESTABELECIMENTOS FABRICANTES DE PRODUTOS PARA SAUDE, CONF. REQ. DE DIARIAS 121. 2014OB14995 2014NE04725 66748089 PARA GOIÂNIA, PERÍODO 20/07 A 31/07/2014 A PEDIDO DO NEVS. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 4701 VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE PRODUTOS E SERVIÇOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462896622 44400 2014 2014-07-24T00:00:00 0,0000 0,0000 762,0000 0,0000 05084177000137 2 "" COMERCIAL CONFEIPAN LTDA 8367265 Pregão Pgto. despesas com sacolas plasticas - NF. 3381 2014OB01465 2014NE00528 65881745 COBERTURA DE DESPESA COM PROCESSO N° 62402064/2013-ATA N°0140/2014-COMERCIAL CONFEIPAN LTDA-EPP PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2729 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2419 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462896623 44401 2014 2014-09-06T00:00:00 0,0000 0,0000 19806,7000 0,0000 07400941000161 2 "" STAR VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA. 8337222 Pregão Pagamento INSS sob as NFS-e 001311, 001312, 001313, 001314 e 001315 da Star Vigilância Patrimonial de Unidades e Setores da PCES, ref Mês de MAIO/2014. 2014OB01784 2014NE00081 46169628 SOLICITA LICITACAO P/ CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM GUARDA E VIGILANCIA PATRIMONIAL SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2740 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2832 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462896624 44402 2014 2014-05-30T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.240.677-## 1 "" FIDELCINO GOMES DO NASCIMENTO 8316920 Não Aplicável PAGAMENTO DE DESPESA COM DIÁRIAS DE FIDELCINO GOMES DO NASCIMENTO-97924067787, DIA 19/05/2014. 2014OB01050 2014NE00024 64973115 CONDUÇAO DE VEÍCULOS ADMINISTRATIVOS E REUNIÕES FORA DO MUNICIPIO DE SÃO MATEUS E TRANFERENCIAS DE PAC. EXERCÍCIO 2014. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2729 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462896625 44403 2014 2014-09-09T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.309.965-## 1 "" LUCAS CALAZANS SANTOS 8362572 Diárias PAGAMENTO COM DIÁRIAS PARA ASSESSORAR NO PROJETO ATER SUSTENTABILIDADE - CHAMADA PÚBLICA, EM NOVA VENÉCIA, DIAS 03 E 10/09. 2014OB03115 2014NE02109 61419109 CHAMADA PÚBLICA PARA PROGRAMAÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR SUSTENTÁVEL - LOTE 13 E 14. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA PESQUISA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 853 DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR 6390 EXPANSÃO DAS ATIVIDADES DE EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462896626 44404 2014 2014-05-05T00:00:00 0,0000 0,0000 2523,7000 0,0000 04741904000129 2 "" TECNICA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA - ME 8356933 Pregão PAGAMENTO DE INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. 2014OB00743 2014NE00018 55513930 EMPRESE ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE ALMOXARIFE E MOTORISTA. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 180901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 18 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 110 DIREITOS HUMANOS, DIREITOS DE TODOS 2144 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO, SEDE E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2830 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 18901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462896627 44405 2014 2014-06-27T00:00:00 0,0000 0,0000 8803,6400 0,0000 370101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 8369621 Não Aplicável PAGAMENTO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A ESTAGIÁRIOS NO MÊS DE JUN/2014. 2014OB00687 2014NE00022 64908291 CUSTEAR DESPESAS ESTIMADA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SETUR PARA EXERCÍCIO DE 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 370101 SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 37 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 113 DESENVOLVIMENTO DO TURISMO SUSTENTÁVEL DO ESPÍRITO SANTO 6577 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2696 ESTAGIARIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462896628 44406 2014 2014-01-28T00:00:00 69212,4400 0,0000 0,0000 0,0000 06253542000152 2 "" IBRASC - INSTITUTO BRASILEIRO SANTA CATARINA 8349849 Concurso Empenho para despesa com serviços de saude Termo de Parceria 001/2011 de janeiro a julho de 2014 nas unidades prisionais de C. Itapemirim. 2014NE00514 2014NE00514 61173436 NO VALOR DE R$ 4.547.659,62 PARA O TERMO DE PARCERIA N. 001/2011 REF. PRESTACAO DE SERVIÇO DE SAUDE, EM CARATER COMPLEMENTAR, PARA TODAS AS UP'S NO PERIODO DE JANEIRO A JULHO DE 2013. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 54 CENTRAL SUL 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 6802 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA PRISIONAL 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4385 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ (utilizar somente para RAP) 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462896629 44407 2014 2014-11-17T00:00:00 0,0000 225,0000 0,0000 0,0000 ###.543.216-## 1 "" RODRIGO DE PAULA LIMA 8363980 Diárias Liquidação referente despesa com diária para participar da inauguração do núcleo de atendimento da defensoria pública do município de Alfredo Chaves, no dia 17/11/2014. 2014NL02665 2014NE02271 68453094 INAUGURAÇÃO DO NÚCLEO DE ATENDIMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE ALFREDO CHAVES. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 180901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 359 SUPERÁVIT FINANCEIRO - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 18 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 110 DIREITOS HUMANOS, DIREITOS DE TODOS 1143 INSTALAÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 18901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462896630 44408 2014 2014-06-11T00:00:00 0,0000 408,3600 0,0000 0,0000 27500412000147 2 "" SAAE DE BAIXO GUANDU 8318879 Não Aplicável REFERENTE PAGAMENTO FATURA 09816-0 - SAAE BAIXO GUANDU - REFERÊNCIA 10/2014 2014NL02739 2014NE00234 201201641077 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 614 GESTÃO INTEGRADA E ESTRATÉGICA NA ATIVIDADE JUDICIAL CAPIXABA 6030 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462896631 44409 2014 2014-02-07T00:00:00 0,0000 0,0000 601,8900 0,0000 ###.061.787-## 1 "" ILSOM OLIVEIRA 8360568 Não Aplicável Pagamento de despesa com sentença judicial Processo:028960030.1992.5.17.0002.julho de 2014. 2014OB01147 2014NE00051 65080033 MANDADO DE CUMPRIMENTO DE INDENIZAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO Nº 028960030.1992.5.17.0002 EM NOME DO SR. HAMILCAR DOS SANTOS PINTO. MANDADO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 901 OPERAÇÕES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 272 PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4024 OPV - Outras Naturezas - Após 05/05/2000 - TRT 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462896632 44410 2014 2014-05-15T00:00:00 0,0000 0,0000 171,6000 0,0000 ###.420.327-## 1 "" MATHEUS ANDRADE CELLATI 8373581 Não Aplicável Pagamento de INSS retido nos pagamentos de curso bolsa formação no periodo de 01/03 a 09/04. 2014OB03046 2014NE01347 65413849 NO VALOR DE 568.000,00 REF. CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTUDOS PARA 200 CANDIDATOS DA 1ª TURMA CURSO FORMAÇÃO DO CONCURSO PUBLICO DE AP E AEVP EDITAL 001/2012 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 6802 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA PRISIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2679 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462896633 44411 2014 2014-06-25T00:00:00 0,0000 0,0000 187,2000 0,0000 16738103000193 2 "" CLINICA GREEM HOUSE LTDA 8374753 Não Aplicável PGTO IRRF NFS N.º 121 DA CLINICA GREEM HOUSE, REF. INTERNAÇÃO DE RICARDO DA SILVA SANTOS, NO PERÍODO DE 01 A 30/04/2014. 2014OB13436 2014NE00751 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462896634 44412 2014 2014-07-17T00:00:00 0,0000 0,0000 67311,1500 0,0000 05116388000104 2 "" CONSTRUTORA ARPA E SERVICOS LTDA 8348837 Pregão Pgto serviços de manutenção predial - NF 1119 - Jul/14. 2014OB02641 2014NE00367 59465883 NO VALOR DE R$1.545.273,75(HUM MILHÃO, QUINHENTOS E QUARENTA E CINCO MIL, DUZENTOS E SETENTA E TRÊS REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS,EM FAVOR DA EMPRESA ARPA E SERVIÇOS LTDA-REP/GL-075/12 EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2625 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462896635 44413 2014 2014-08-13T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.172.207-## 1 "" LEILA NUNES DE MORAES ALMEIDA 8323245 Diárias Participar da capacitação do Programa de Gestão Documental- Guaçui-Cachoeiro em 14/08/2014. 2014OB14308 2014NE13067 67346359 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (GUAÇUI) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462896636 44414 2014 2014-09-22T00:00:00 0,0000 0,0000 -1142,6400 0,0000 100109 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 8371893 Não Aplicável PD DE REGULARIZAÇÃO DE SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS FOLHA 31 MÊS DE FEVEREIRO (319016) CONFORME REGULARIZAÇÃO CONTÁBIL DA 2014GD00045. 2014OB02062 2014NE00363 64994678 NO VALOR DE R$ 900.000,00 PARA O ANO 2014 EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 505 ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2120 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2542 SERVICOS EXTRAORDINARIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462896637 44415 2014 2014-12-06T00:00:00 0,0000 0,0000 3715,5700 0,0000 27174093000127 2 "" PREF MUNIC DE SERRA 8342144 Não Aplicável PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA CESSÃO DA SERVIDORA ERICA NEGRELLI FERRARI, A DISPOSIÇÃO DA SEDU, REFERENTE MES DE ABRIL/2014. 2014OB08222 2014NE01916 62977563 DA SERVIDORA PARA A SEDU (OF/GS/N 695/2013) CESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4657 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3683 PESSOAL REQUISITADO DE ÓRGÃOS DE OUTROS ENTES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462896638 44416 2014 2014-04-29T00:00:00 0,0000 0,0000 20364,3500 0,0000 350201 3 "" DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8370735 Não Aplicável Pagamento folha dos estagiários do mês de abr/14. 2014OB01552 2014NE00109 60908033 AUTORIZAÇÃO PARA EMPENHO PRÉVIO DAS DESPESAS DE PESSOAL DO DER REF. 2013 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2450 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2696 ESTAGIARIOS 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462896639 44417 2014 2014-04-06T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.857.907-## 1 "" FERNANDO DA CRUZ 8321988 Não Aplicável PAGAMENTO REF. DIÁRIA EM NOME DE FERNANDO CRUZ, RAIMUNDO F DA SILVA, VANDER P DIAS E PEDRO AMORIM P/ O PERÍODO DE 09 À 11/06/2014 E 13 À 15/06/2014 CONF. RD'S 057 E 058/2014 2014OB02130 2014NE00353 65372301 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2450 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462896640 44418 2014 2014-12-08T00:00:00 0,0000 0,0000 4344,0000 0,0000 03454316000141 2 "" C.E. DA ESG ELZA LEMOS ANDREATTA 8326962 Não Aplicável PAGTO DO RECURSO DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-PEDDE 2014 - complementação META 01 2014OB14135 2014NE12952 67217354 RECURSOS PEDDE/2014 - MANUTENÇAO DA REDE ESCOLAR (VITORIA) PLANO DE APLICACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 43 SUBVENÇÕES SOCIAIS "" 0 ESTADO 331 SUPERÁVIT FINANCEIRO - COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO MÉDIO 4348 APOIO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DE ENSINO MÉDIO 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4565 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES SOCIAIS - DIVERSAS INSTITUIÇÕES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462896641 44419 2014 2014-06-30T00:00:00 0,0000 0,0000 57,6400 0,0000 27500412000147 2 "" SAAE DE BAIXO GUANDU 8318879 Inexigível - PGTO.DE DESPESAS C/CONSUMO DE AGUA E ESGOTO EM JUNHO/2014,HIDROMETRO A02F030334,DO PAV DE BAIXO GUANDU. 2014OB09675 2014NE00554 63607867 APROVAÇÃO PARA INICIAR O PROCEDIMENTO DE CONTRATAÇÃO COM O SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE BAIXO GUANDU SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462896642 44420 2014 2014-08-18T00:00:00 0,0000 0,0000 1016,0300 0,0000 27374412000148 2 "" CLINICA RADIOLOGICA HELIO RIBEIRO SANTOS LTDA 8341729 Não Aplicável pagto dua do irrf da nf 27671, relativo a sia normal do mes de junho/14, proc.64778037/2014. cnpj:27.374.412.0001/48. 2014OB17592 2014NE01140 64778037 VALOR R$ 1.227.724,11 EM NOME DA CLINICA RADIOLOGIA HELIO RIBEIRO SANTOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO SUS REFERENTE EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4706 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE COMPLEMENTARES À REDE PÚBLICA (TABELA SUS) 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2868 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - GESTÃO PLENA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462896643 44421 2014 2014-02-18T00:00:00 705100,0000 0,0000 0,0000 0,0000 33641663000144 2 "" FUNDACAO GETULIO VARGAS 8332227 Inexigível DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TECNICO DE CONSULTORIA POR PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS PARA ELABORAÇÃO DE PESQUISA DE PREÇOS REFERENCIAIS DE MEDICAMENTOS, MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, LABORATORIAL E DIETAS NA AREA DA SAÚDE. CONTRATO Nº0331/2013 - VIGÊNCIA 01/12/2014 2014NE01334 2014NE01334 64276538 DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO PARA ASSISNATURA QUE TRATA DA IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE PREÇOS REFERENCIAIS NA SESA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. PUBLICACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2690 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2672 CONSULTORIA E ASSESSORIA - JURÍDICA/TÉCNICA - PESSOA JURÍDICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462896644 44422 2014 2014-02-17T00:00:00 1389,6500 0,0000 0,0000 0,0000 27476100000145 2 "" PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 8335697 Inexigível REG.LANÇ.P/ATENDER DESP.C/OPV RELATIVO AO PROC.JUD.0078300-94.2007.5.17.0013- PAULA APARECIDA RAMOS, INSERIDO NO PA 65360672 2014NE00145 2014NE00145 65360672 DE PEQUENO VALOR. PROCESSO 007830094.2007.5.17.0013. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 80 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 901 OPERAÇÕES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 998 PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4018 OPV - Pessoal Ativo Civil - RPPS - Após 05/05/2000 - TRT 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462896645 44423 2014 2014-01-20T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.529.687-## 1 "" REGINALDO QUEIROZ PINTO' 8354503 Diárias Deslocamento para participar da formação do PNAIC para Diretores e Pedagogos, realizado pelo SRE Nova Venécia, no dia 09/12/2013. 2014NE00290 2014NE00290 64958086 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (NOVA VENECIA) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462896646 44424 2014 2014-03-01T00:00:00 1680,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.153.117-## 1 "" REGINA CELIA MIRANDA 8338134 Diárias Diárias para compor bancas examinadoras de trânsito no interior do es. 2014NE00203 2014NE00203 64873510 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA A FAVOR DAS BANCAS EXAMINADORAS DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO EXERCICIO 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462896647 44425 2014 2014-12-02T00:00:00 198000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 33000118000179 2 "" TELEMAR NORTE LESTE S.A 8315949 Dispensa de Licitação ref telefonia fixa exercicio 2014. 2014NE00467 2014NE00467 65019962 TELEMAR NORTE LESTE S.A PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2718 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE VITÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2738 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462896648 44426 2014 2014-03-25T00:00:00 1456,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.207.807-## 1 "" SERGIO HENRIQUE DE ALMEIDA 8330493 Diárias DIARIAS PARA O MES DE ABRIL/14. 2014NE00606 2014NE00606 65878450 ENC. PLANO DE VIAGEM MENSAL PARA O MÊS DE ABRIL DE 2014. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2625 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462896649 44427 2014 2014-07-03T00:00:00 2925,0000 0,0000 0,0000 0,0000 17770922000180 2 "" S L PIMENTEL ME 8367446 Pregão REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 45 CAIXAS COM 25 PACOTES (CADA) DE COPOS DESCARTÁVEIS DE 200ML, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 002/2014 - SEGER. 2014NE00231 2014NE00231 65580435 A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 02/2014, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2014, P/ AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA, TIPO COPO DESCARTÁVEL GERENCIADA PELA SEGER. ADESAO ATA REGISTRO DE PRECO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2730 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2421 MATERIAL DE COPA E COZINHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462896650 44428 2014 2014-03-04T00:00:00 419895,0000 0,0000 0,0000 0,0000 02955183000124 2 "" PROAD INFORMATICA LTDA 8339600 Pregão Valor destinado à cobrir despesa com a aquisição de 92 (noventa e dois) microcomputadores all in one e 13 (treze) notebooks para atender a esta SEGER, nos termos da ARP 001/2013 da Secretaria de Estado da Casa Civil e contrato nº 020/2013 firmado entre esta SEGER e a empresa PROAD INFORMATICA LTDA. 2014NE00275 2014NE00275 64364372 SOLICITA AUTORIZACAO PARA AQUISICAO DE AQUIPAMENTOS DE INFORMATICA AQUISICAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 4 INVESTIMENTOS 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2250 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3281 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462896651 44429 2014 2014-01-04T00:00:00 740,9800 0,0000 0,0000 0,0000 04071008000108 2 "" DROGARIA DO ELIAS LTDA ME 8355331 Dispensa de Licitação PARA COBRIR DESPESAS COM DIOSMINA 450MG+HESPERIDINA 50MG COMP REVESTIDO E OUTROS, PARA ATENDER MARA LEMOS KIMELBLAT, EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL. 2014NE02560 2014NE02560 64876934 DIOSMINA 450MG+HESPERIDINA 50MG COMP REVESTIDO E OUTROS, PARA ATENDER MARA LEMOS KIMELBLAT, EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL. MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 230 IMPLEMENTAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 2692 AQUISIÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS, DE PROGRAMAS ESPECÍFICOS E OUTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2464 MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTENCIA SOCIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462896652 44430 2014 2014-01-04T00:00:00 27,3200 0,0000 0,0000 0,0000 ###.973.257-## 1 "" ZEILDO SILVA MARTINS 8374392 Inexigível DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DOMICILIO PARA PACIENTE IZABELA SILVA MARTINS, CF TFD 251. 2014NE01024 2014NE01024 65935985 DE TFD. REP. ZEILDO SILVA MARTINS CPF 142+280.307-42. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 57 CENTRO OESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2715 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2862 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD - TERRESTRE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462896653 44431 2014 2014-03-20T00:00:00 15,0000 0,0000 0,0000 0,0000 05084177000137 2 "" COMERCIAL CONFEIPAN LTDA 8367265 Pregão "PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA COFFEE BREAK E KIT LANCHES CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2013. " 2014NE00551 2014NE00551 62994832 PROCESSO DE EXECUÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO - ARP- Nº001/2013 REFERENTE A EMPRESA CONFEIPAN LTDA EXECUCAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2180 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2420 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462896654 44432 2014 2014-08-04T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.368.027-## 1 "" PAULO VINICIUS ALVES PERUCHE 8354029 Diárias DIÁRIAS PARA UTILIZAÇÃO EM 10/04/2014 - DESTINO: NOVA VENÉCIA - OBJETIVO: PARTICIPAR DE TREINAMENTO SOBRE PROCEDIMENTOS EM PROCESSOS DE TERRA. 2014NE00959 2014NE00959 65354427 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA PARA VIAGENS. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 542 CONTROLE AMBIENTAL 851 AMPLIAÇÃO DA COBERTURA FLORESTAL 8382 PROTEÇÃO DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462896655 44433 2014 2014-01-31T00:00:00 0,0000 0,0000 649,1400 0,0000 27165729000174 2 "" PREF MUNIC DE COLATINA 8340563 Não Aplicável PG DESPESA COM TAXA DE COLETA DE LIXO E OUTROS PROCEDIMENTOS DE RESIDUOS SOLIDOS. ANO 2013 2014OB00653 2014NE00489 65154207 EM FAVOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA REF DESPESAS COM TAXAS DE COLETAS E OUTROS PROCEDIMENTOS DE RESÍDUOS SÓLIDOS DAS ESCOLAS ESTADUAIS ANO/2014 (CI/DSG/N 8/2014) EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 4347 APOIO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2355 TAXA DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS - TCRS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462896656 44434 2014 2014-01-07T00:00:00 0,0000 10602,0000 0,0000 0,0000 07440313000100 2 "" CONS. DAS ESC.EST.UNI E PLURI. EF S.G.P 8340482 Não Aplicável liquidação de recurso do programa dinheiro direto na escola - PEDDE 2014 META 8 2014NL09592 2014NE09115 66681944 RECURSOS PEDDE/2014 - MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR (SÃO GABRIEL DA PALHA) PLANO DE APLICACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 43 SUBVENÇÕES SOCIAIS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 242 INCLUSÃO E DIVERSIDADE NA EDUCAÇÃO 8684 AMPLIAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DO CAMPO 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4565 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES SOCIAIS - DIVERSAS INSTITUIÇÕES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462896657 44435 2014 2014-10-28T00:00:00 0,0000 750,0000 0,0000 0,0000 31747504000101 2 "" EMILTEC ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS M 8314772 Dispensa de Licitação PGTO REF. NF.848 DE MAIO/2014, REF.PECAS PARA CONSERTO APARELHO DE OXIMETRO DE PULSO E APARELHO MULTIPARÂMETRO, CONF.SOLICITACAO DO NTSG/CI 106/2013. 2014NL01848 2014NE01734 63381486 CONSERTO DO APARELHO DE OXIMETRO DE PULSO E APARELHO MULTIPARÂMETRO SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2727 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2425 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462896658 44436 2014 2014-12-18T00:00:00 0,0000 0,0000 406,8000 0,0000 ###.976.648-## 1 "" CARMO ROBILOTTA ZEITUNE 8324698 Dispensa de Licitação VIAGEM AO ESTADO DE SÃO PAULO/SP, NO DIA 15/12/2014, PARA REUNIÃO DO GRUPO TEMÁTICO DO CONGRESSO DA UNIÃO MUNDIAL DAS CEASAS 2014OB01510 2014NE01234 68724845 VIAGEM AO ESTADO DE SÃO PAULO/SP, NO DIA 15/12/2014, PARA REUNIÃO DO GRUPO TEMÁTICO DO CONGRESSO DA UNIÃO MUNDIAL DAS CEASAS. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 852 DESCENTRALIZAÇÃO E HARMONIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO 2408 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462896659 44437 2014 2014-12-16T00:00:00 0,0000 0,0000 8762,9800 0,0000 460901 3 "" FUNDO DE TRABALHO PENITENCIÁRIO 8372082 Dispensa de Licitação PAGAMENTO DE FOLHA COMPLEMENTAR DE SALARIOS DOS PRESOS QUE TRABALHAM NAS EMPRESAS CONVENIADAS COM A SEJUS - NOVEMBRO/2014. 2014OB00304 2014NE00016 65053192 NO VALOR DE 8.040.000,00 PARA O EXERCÍCIO 2014 REF. PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DOS PRESOS TRABALHADORES NAS EMPRESAS CONVIADAS E PAGAMENTO DE PECULIO EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460901 FUNDO DE TRABALHO PENITENCIÁRIO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2832 APOIO ÀS ATIVIDADES DE RESSOCIALIZAÇÃO DOS INTERNOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2697 SALÁRIOS DE INTERNOS EM PENITENCIÁRIAS 46901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462896660 44438 2014 2014-02-06T00:00:00 0,0000 0,0000 57267,2200 0,0000 02589791000162 2 "" ALPHA COMERCIO E SERVICO LTDA 8359458 Dispensa de Licitação Ref.aquisição de Fornecimento de Alimento Conf.nf.726 Proc.66518733. 2014OB00756 2014NE00570 66518733 PROCESSO DE PAGAMENTO Nº.66046688/SESA ( CONTRATO Nº.0117/2014) REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAIS,UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS. ABERTURA DE PROCESSO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440914 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2722 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL ANTÔNIO BEZERRA DE FARIAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2459 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO EM GERAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462896661 44439 2014 2014-01-07T00:00:00 0,0000 4200,0000 0,0000 0,0000 77639433000116 2 "" ABEP - ASS. BRA. DE EMP. EST. DE PROC. DADOS 8332232 Inexigível APROPRIACAO DA NOTA DE DEBITO 161/2014. QUE TRATA DA INSCRIÇÃO DE FUNCIONÁRIOS DO PRODEST, NO SECOP-2014 EM FOZ DO IGUACU-PR. 2014NL00600 2014NE00310 66036879 INSCRIÇÕES NO SECOP-2014 TREINAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280203 INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 694 MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR 2286 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2806 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 28203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462896662 44440 2014 2014-07-15T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.858.757-## 1 "" JOSE GILMAR LACERDA FERREIRA 8334220 Diárias LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM DIÁRIAS, VISANDO COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO,PAG.DE 1 DIÁRIAS,CONF.IS.Nº2132/2014,EM 23 E 25/07/2014, DE GUAÇUI P/M.FREIRE E B.J.DO NORTE 2014NL08517 2014NE00072 64877760 NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA EXERCICIO 2014 PARA O MUNICIPIO DE GUAÇUÍ E PAV DE DIVINO DE SÃO LOURENÇO SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462896663 44441 2014 2014-09-09T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.457.127-## 1 "" ANA MARIA CARACOCHE 8329717 Diárias PAGAMENTO DE 1 DIÁRIA PARA VIAGEM AOS MUNICIPIS DE SÃO DOMINGOS DO NORTE E BARRA DE SÃO FRANCISCO NOS DIAS 24 E 25 DE JULHO DE 2014 2014NL05843 2014NE03020 65999100 NO VALOR DE 112,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE MARÇO A MAIO DE 2014 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4800 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462896664 44442 2014 2014-03-04T00:00:00 0,0000 -187,5100 0,0000 0,0000 09148144000164 2 "" E. J. PIZZOL ME 8374234 Inexigível 2014EV00029 2014NE00108 64844838 AQUISIÇÃO DE PASSAGENS(E.J. PIZZOL ME), PARA SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DO CRDR CENTRO SERRANO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2014. COMPRA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA PESQUISA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2390 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462896665 44443 2014 2014-07-30T00:00:00 0,0000 0,0000 14648,4600 0,0000 28483261000129 2 "" AFPES- ASSOC.DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO ES 8317476 Não Aplicável PGTO DA NFS N.º 4287, REF. INTERNAÇÃO DE LAURITA MOREIRA DE ALMEIDA, NO PERÍODO DE 05 A 27/05/2014. 2014OB16071 2014NE00282 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462896666 44444 2014 2014-08-19T00:00:00 0,0000 750,0400 0,0000 0,0000 05261183000112 2 "" SERVIP RH SERVICOS GERAIS LTDA 8341660 Pregão RETENÇÃO DE INSS DAS NOTAS FISCAIS 2014000000035115/3541 - REFERÊNCIA 01/06 A 02/06/2014 2014NL02678 2014NE01267 201300710505 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 4020 VALORIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2830 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462896667 44445 2014 2014-08-10T00:00:00 0,0000 31,4900 0,0000 0,0000 27744234000108 2 "" SAAE DE ICONHA 8327528 Inexigível Liquidação de despesa com o fornecimento de água, esgoto da DP DE ICONHA PC/ES referente ao Mês de SETEMBRO/2014. 2014NL02520 2014NE00046 65039270 CI SMZ 048/14 REF. MATRÍCULA 00549-6. ENCAMIMHAMOS PARA OS PROCEDIMENTOS REGULARES, FATURAS ORIUNDAS DO SAAE REFERENTES AO FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DA DELEGACIA DE ICONHA, RELATIVAS AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014. FATURA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2740 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462896668 44446 2014 2014-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 193701,8100 0,0000 39365176000182 2 "" SERRABETUME ENGENHARIA LTDA 8321240 Concorrência 4ª M.P. DO C.E. N° 071/2014 - SERRABETUME ENGª LTDA, PERIODO: 01 A 30/09/2014, REF. OBRAS DE ARTE CORRENTES EM VIA URBANA, NO CORREDOR JOSE SETTE - TRECHO I NF.303 2014OB04508 2014NE01182 66234913 AO OFICIO N° 0432/2014 - DER/DG. RESPOSTA 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 50 METROPOLITANA 142 OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 66 CONSOLIDAÇÃO DA INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA URBANA E DE VIAS COMPLEMENTARES 3456 CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PONTES E OUTRAS OBRAS DE ARTES ESPECIAIS URBANAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3362 OBRAS RODOVIÁRIAS E VIÁRIAS 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462896669 44447 2014 2014-02-18T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.262.977-## 1 "" GIBRAN HENRIQUE LIMA BOLZAN 8363451 Diárias PAGAMENTO DE DIARIA COM A FINALIDADE DE VISITA TECNICA EM PAV'S E CRT'S VISANDO POSSIVEL TROCA DE LOCAL, CONF. IS.Nº 564/2014, PAG. DE 1/2, EM 19/02/2014,DE VITORIA P/ICONHA 2014OB02297 2014NE00929 65179986 EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA O SERVIDOR GIBRAN HENRIQUE LIMA BOLZAN E OUTROS - EXERCICIO 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462896670 44448 2014 2014-12-03T00:00:00 0,0000 0,0000 972,4000 0,0000 ###.982.577-## 1 "" RONALDO DA SILVA COCK 8389346 Diárias PAGAMENTO DE DIÁRIAS. 2014OB00997 2014NE00804 201301604410 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 4020 VALORIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4160 DIÁRIAS A SERVIDORES - USO EXCLUSIVO TJ 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462896671 44449 2014 2014-07-03T00:00:00 0,0000 0,0000 299,4000 0,0000 350208 3 "" INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8372557 Não Aplicável Pagamento de consignação de 2 servidores sobre a folha de pessoal do Iopes de fevereiro de 2014. 2014OB00486 2014NE00072 65016360 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO ESTIMATIVO P/ O EXERCÍCIO DE 2014 REF. ÀS DESPESAS DE SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E DESIGNAÇÃO TEMPORÁRIA SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2526 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462896672 44450 2014 2014-07-03T00:00:00 0,0000 0,0000 532,0800 0,0000 350208 3 "" INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8372557 Não Aplicável Pagamento de consignações de 3 servidores sobre a folha de pessoal de fevereiro 2014. 2014OB00489 2014NE00072 65016360 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO ESTIMATIVO P/ O EXERCÍCIO DE 2014 REF. ÀS DESPESAS DE SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E DESIGNAÇÃO TEMPORÁRIA SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2526 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462896673 44451 2014 2014-03-31T00:00:00 0,0000 0,0000 38,3900 0,0000 02628150000170 2 "" ODEBRECHT AMBIENTAL - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM S/A 8315001 Inexigível Pgto despesa com serviços de fornecimento de água e esgoto DCCP de Cachoeiro/PCES, ref mês de Fevereiro/2014. 2014OB00861 2014NE00036 26042014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2740 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462896674 44452 2014 2014-02-19T00:00:00 0,0000 0,0000 17399,9200 0,0000 28127603009124 2 "" BANESTES 8327489 Não Aplicável PAGAMENTO REF, FOLHA DE SALÁRIOS, 13º SALÁRIO, FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS, DIRETORES E CARGOS COMISSIONADOS DA CEASA/ES, RECOLHIMENTO INSS FOLHA DE SALARIOS MES JAN/2014. 2014OB00190 2014NE00054 65027132 PAGAMENTO REF, FOLHA DE SALÁRIOS, 13º SALÁRIO, FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS, DIRETORES E CARGOS COMISSIONADOS DA CEASA/ES. EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 852 DESCENTRALIZAÇÃO E HARMONIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO 2409 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462896675 44453 2014 2014-11-03T00:00:00 0,0000 0,0000 7571,0100 0,0000 03607073000134 2 "" SUPRISERVICE INFORMATICA LTDA 8336988 Pregão PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 02938 REF. LOCAÇÃO DE MAQUINAS REPROGRAFICAS NO MES FEVEREIRO/2014 CONF. CONTRATO 010/2010 2014OB00217 2014NE00041 64941647 IV TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº010/2010 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FONECIMENTO DE SOLUÇÃO DE IMPRESSÃO COMPOSTA POR SOFTWARE DE GESTÃO ENTRE PGE E A EMP SUPRISERVICE INFORM. LTDA CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2160 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2817 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462896676 44454 2014 2014-03-26T00:00:00 0,0000 0,0000 392,0000 0,0000 ###.879.727-## 1 "" MESSIAS JOSE BARBOSA 8357792 Diárias PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA REALIZAR MANUTENÇÕES E ADEQUAÇÕES NOS IMÓVEIS DAS CIRETRAN's E PAV's. CONFORME IS Nº: 877/2014 em 31/03/2014, 01, 02, e 03/04/2014, PAG. DE 3 E 1/2 DIÁRIAS, R$ 392,00, DE VITÓRIA PARA MUNICÍPIOS DO INTERIOR. 2014OB04398 2014NE00115 64998096 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEOC SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462896677 44455 2014 2014-06-06T00:00:00 0,0000 0,0000 201,6000 0,0000 ###.409.107-## 1 "" TATIANI OLIVEIRA DANTAS 8372985 Diárias PAGAMENTO DIÁRIAS PARA UTILIZAÇÃO DE 09 A 10/06/2014 - DESTINO: VITÓRIA - OBJETIVO: LEVAR EQUIPAMENTO (ESTAÇÃO TOTAL) PARA ANÁLISE. 2014OB01852 2014NE01498 65162560 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA VIAGENS. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 631 REFORMA AGRÁRIA 853 DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR 8387 REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462896678 44456 2014 2014-04-23T00:00:00 0,0000 0,0000 113,9200 0,0000 28538734000148 2 "" TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RJ 8321170 Não Aplicável PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL CARTA PRECATORIA 0048388-80.2012.8.19.0042 EXECUÇÃO FISCAL 0001351-35.2003.8.08.0024 CI/PGE/PFI 035/2014 2014OB00386 2014NE00236 66164680 CI/PGE/PFI/Nº035/2014 - SOLICITA PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL DO OFICIAL DE JUSTIÇA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2160 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2825 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462896679 44457 2014 2014-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 3240,0000 0,0000 03399966000131 2 "" TECHCOM TECNOLOGIA E INFORMÁTICA 8391943 Pregão PAGAMENTO DE SERVIÇOS MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2014 - NOTA FISCAL 139. 2014OB02917 2014NE00113 201301114002 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 241 INFRAESTRUTURA E TECNOLOGIA MODERNAS E ADEQUADAS À ATIVIDADE JUDICIAL CAPIXABA 4031 EXPANSÃO E MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2755 TI: MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462896680 44458 2014 2014-05-08T00:00:00 0,0000 0,0000 1163,9000 0,0000 09442300000103 2 "" VITAL MED DO BRASIL 8319620 Tomada de preços pag material medico nf 2599 afm 606/14 proc 66267536/30-04-14 2014OB01268 2014NE00786 66267536 SOLICITA COMPRA DE FIXADOR EXTERNO CIRCULAR PARA JOSE GAMA DE SOUZA. MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2723 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DÓRIO SILVA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462896681 44459 2014 2014-05-11T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.136.357-## 1 "" MARISA DE SOUZA GOMES MARTINS 8336428 Diárias 3715 - Participar do Dia do Superintendente, dia 29 a 30/10/14 - Afonso Cláudio/Vitória/Afonso Cláudio. 2014OB19775 2014NE17308 68204108 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/AE07/N 31/2014) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462896682 44460 2014 2014-08-27T00:00:00 0,0000 0,0000 680,0000 0,0000 32427999000146 2 "" UNIVESP UNIFORMES E VESTUARIOS PROFISSIONAIS 8349934 Dispensa de Licitação NL PARA ATENDER COM DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CAMISAS DE PADRONIZAÇÃO DOS UNIFORMES DOS MOTORISTAS DESTA SETOP. NFE: 2.601 2014OB01106 2014NE00416 67005748 AQUISIÇÃO DE CAMISAS PARA PADRONIZAÇÃO DOS UNIFORMES DOS MOTORISTAS DESTA SETOP. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350101 SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2440 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2796 CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462896683 44461 2014 2014-04-24T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.375.097-## 1 "" JOCIMARA PEZZIM 8332385 Diárias Reunião Macrocentro Sul e Extremo Sul.Dia 29 e 30/04/2014M/ Brejetuba 2014OB04185 2014NE03963 66133173 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/GEJUD/N 41/2014) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462896684 44462 2014 2014-11-19T00:00:00 0,0000 0,0000 1640,0000 0,0000 36396059000198 2 "" COMERCIAL ANAZUS LTDA ME 8362488 Pregão pagto nf 441 - ref. set/14 2014OB01665 2014NE01148 67044760 SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE PAGAMENTO, REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 64686183 PREGÃO Nº 0030/14. COM VIGENCIA EM 07/07/14 A 07/07/15. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2725 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE SÍLVIO AVIDOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462896685 44463 2014 2014-09-16T00:00:00 0,0000 0,0000 605,2000 0,0000 ###.224.447-## 1 "" RONEY GOMES NASCIMENTO 8326413 Inexigível PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DOCENTE NO PROJETO DE CAPACITAÇÃO EM GESTÃO DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL NO ES - AVALIAÇÃO DE RISCO GEOLÓGICO E ESTRUTURAL DO PROGRAMA DE MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA CONTEMPORÂNEA NO DIA 26/08/2014. 2014OB03211 2014NE01470 67333117 DO DOCENTE RONEY GOMES NASCIMENTO PARA ATUAR EM DEMANDA ESPECÍFICA DIA 26/08 - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 543 CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS SERVIDORES E GESTORES PÚBLICOS DO ESTADO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2679 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462896686 44464 2014 2014-03-09T00:00:00 0,0000 0,0000 10692,6300 0,0000 08599775000137 2 "" D&T COMERCIO SERVIçOS LTDA ME 8352600 Pregão PAGAMENTO DA NFE 172, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE APARELHOS TELEFÔNICOS, CONFORME ARP Nº 020/2013, ORDEM DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS Nº 081/2014, PROC. 62037668 2014OB02880 2014NE01124 62037668 TERMO DE REFERÊNCIA PARA AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE FAX E TELEFONES COM E SEM FIOS. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 865 MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA FÍSICA E TECNOLÓGICA DA SEGURANÇA PÚBLICA 3757 AQUISIÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE TELECOMUNICAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2430 MATERIAL PARA COMUNICAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462896687 44465 2014 2014-06-11T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.792.967-## 1 "" JOANA DE FATIMA BORGES PEDROSA 8329767 Diárias FISCALIZAÇÃO DE CONTRATO CAEE'S NA APAE DE IABATIBA - DIA 13/10/2014. 2014OB19966 2014NE17539 67966292 EM FAVOR DE GETSELANE GOMES DOS SANTOS VENTANA E JOANA DE FATIMA BORGES PEDROSA (GUAÇUÍ) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462896688 44466 2014 2014-08-29T00:00:00 0,0000 0,0000 5695,0200 0,0000 34028316001266 2 "" EBCT-EMPRESA BRASIL. DE CORR. TELEGRAFOS 8323944 Inexigível Pagamento com contratação de serviços postais - correspondência do período de 05/07/2014 a 31/07/2014, conforme fatura 63152 e boletim de medição nº 221, atestado pelo fiscal do contrato. 2014OB00821 2014NE00030 12322012 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300203 INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 272 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 116 DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES METROLÓGICAS 2318 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2739 CORRESPONDÊNCIAS 30203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462896689 44467 2014 2014-11-12T00:00:00 0,0000 0,0000 4730,0000 0,0000 14381980000124 2 "" ZAD COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME 8359500 Pregão PAGTO NF Nº 000.000.164 - PREGÃO Nº 0115/14, REFERENTE DEZEMBRO/14. 2014OB00977 2014NE00578 67612563 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS SUPRIMENTOS DE INFORMATICA PROTOCOLO N 09119/14 AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450105 DIRETORIA DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 9 ASSISTÊNCIA À SAÚDE 2771 MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO COMPLEXO HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2417 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462896690 44468 2014 2014-11-13T00:00:00 0,0000 0,0000 3393,9600 0,0000 33146648000120 2 "" CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S/A 8321631 Concorrência PAGAMENTO DO IRRF RETIDO SOBRE A NF - 1378, PREST. DE SERV. TÉCNICOS DAS OBRAS DO CAIS DAS ARTES.PERÍODO DE 01 A 30/09/2014. 2014OB03862 2014NE00311 64137201 DE PRAZO/VALOR DO CONTRATO Nº 66/2010 - IOPES DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DAS OBRAS DOS EMPREENDIMENTOS CAIS DAS ARTES E ESTÁDIO KLEBER ANDRADE ADITIVO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 4 INVESTIMENTOS 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 142 OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS "" "" 40 "" 13 CULTURA 392 DIFUSÃO CULTURAL 20 AMPLIAÇÃO E GESTÃO DE ESPAÇOS CULTURAIS 1605 CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DO CAIS DAS ARTES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2827 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462896691 44469 2014 2014-12-02T00:00:00 0,0000 0,0000 3378,2000 0,0000 ###.746.347-## 1 "" DOUGLAS PUPPIN 8355962 Dispensa de Licitação Pgto Despesa com Locação Imóvel DPS/PCES, ref Mês de Janeiro/2014. 2014OB00264 2014NE00032 53106997 CI/PCES/DAGE/Nº 089/2011-SOLICITA PROVIDENCIAS VISANDO ALUGAR UM IMÓVEL ADEQUADO PARA INSTALAÇÃO DDE CLÍNICA DE ATENDIMENTO MÉDICO PSICO-SOCIAL, A CARGO DA DPS. ANEXO: 03 ORÇAMENTOS. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2740 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2701 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462896692 44470 2014 2014-04-15T00:00:00 0,0000 0,0000 84101,0100 0,0000 60166832000104 2 "" APETECE SISTEMAS DE ALIMENTAÇÃO LTDA 8371806 Pregão PG DE INSS DA NF. 3441, REFERENTE SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO NO MÊS DE FEVEREIRO/2014, CONFORME CONTRATO Nº 028/2014.CNPJ: 60.166.832/0001-04 - APETECE SISTEMAS DE ALIMENTAÇÃO LTDA. 2014OB03778 2014NE00590 63527243 ESPECIALIZADA PARA A GESTAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR DAS ESCOLAS DOS LOTES 01,02,03,04 E 05 (REP/GAE/N 54/2013) CONTRATACAO DE EMPRESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 6684 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2773 SERVIÇOS DE PREPARO/FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462896693 44471 2014 2014-02-20T00:00:00 0,0000 0,0000 5417,5000 0,0000 11172028000122 2 "" LACERDA VANS LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME 8366358 Pregão prestacao servico de locacao de veiculo automotor. nf .09 2014OB00468 2014NE00477 61997226 VEICULO ANO DE FABRICAÇAO 2012 COM CONDUTOR PARA LOCOMOÇAO DE PACIENTES LOCACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2718 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE VITÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2853 LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462896694 44472 2014 2014-01-25T00:00:00 0,0000 0,0000 9365,3400 0,0000 220202 3 "" JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 8369999 Não Aplicável PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA JUCEES , REGIME PRÓPRIO, JANEIRO-2014. 2014OB00058 2014NE00019 65101596 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220202 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 22 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 157 EXECUÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS MERCANTIS 2199 REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2513 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS - RPPS 22202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462896695 44473 2014 2014-03-17T00:00:00 0,0000 0,0000 3186,6900 0,0000 03506307000157 2 "" EMPRESA BR.TECNOLOGIA ADM CONVENIOS HOM LTDA 8317017 Pregão Pgto mão-de-obra para manutenção de veículos - NF 011403474 - JAN/14. 2014OB00773 2014NE00054 57572658 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE OFICINAS -REP/ 064/12 GL CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2625 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2754 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462896696 44474 2014 2014-03-17T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.967.747-## 1 "" JOAO MANOEL RIBEIRO DOS SANTOS 8357286 Diárias Pagto. despesa com 2 1/2 diarias a Sâo Mateus e Nova Venécia de 18 a 20/03/2014, participar da Conferência Regional de Economia Solidária na Comissão Organizadora Estadual. 2014OB00294 2014NE00243 65713940 LIB. DE 06 P/ DESPESAS EM VIAGENS A COLATINA, SÃO MATEUS E OUTROS NOS DIAS 12/13, 18/20, 26 À 27/03/2014, PARTICIPAR DA CONFERENCIA REGIONAL DE ECONOMIA SOLIDÁRIA. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA ESTADUAL ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2855 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462896697 44475 2014 2014-05-28T00:00:00 0,0000 0,0000 252,0000 0,0000 ###.175.817-## 1 "" MARIO MIRANDA MAGALHAES 8365129 Diárias PG.DE 01 E 1/2 DIARIA E 50% P/BOM JESUS E APIACA-ES, A FIM DE ORGANIZAR EVENTO E SEGURANCA DO EXMO.SR.GOVERNADOR. 2014OB01605 2014NE00186 65013344 NO VALOR DE R$ 300,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS REF AO EXERCICIO DE 2014 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 750 SEGURANÇA DE DIGNATÁRIOS 2080 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462896698 44476 2014 2014-06-06T00:00:00 0,0000 0,0000 9137,0000 0,0000 05792158000165 2 "" SCORPION TELOES LTDA 8338928 Pregão Pagamento da NFS nº 00817, referente p/atender estruturas do Evento: Solenidade de Serviço do Programa Caminhos do Campo Sede Cristóvão no Municio de Montanha- ES no Dia 28/04/2014.Ordem de Serviço nº 00138/2014 . Pregão Eletrônico nº 015/2013 - Ata de Registro de Preços nº 002/2013. Processo nº 64490416 2014OB02940 2014NE01024 64490416 ADESÃO A ARP DA SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIRETOS HUMANOS. APOIO A EVENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 131 COMUNICAÇÃO SOCIAL 853 DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR 4372 PROMOÇÃO DE EVENTOS DA AGRICULTURA CAPIXABA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2799 FESTIVIDADES E HOMENAGENS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462896699 44477 2014 2014-01-12T00:00:00 0,0000 0,0000 634,9000 0,0000 17770922000180 2 "" S L PIMENTEL ME 8367446 Pregão Pagamento com a aquisição de bloco adesivo p recado amarelo 76x102, arquivo morto pratico azul, livro de prot. correspond. 104 fls e molhador de dedo em pasta 12g agua magic radex, referente ao mês de novembro de 2014, nota fiscal nº. 000.000.330. 2014OB01212 2014NE00735 20852013 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300203 INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 272 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 116 DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES METROLÓGICAS 2318 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3437 MATERIAL DE EXPEDIENTE 30203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462896700 44478 2014 2014-11-24T00:00:00 0,0000 0,0000 232,8700 0,0000 34028316001266 2 "" EBCT-EMPRESA BRASIL. DE CORR. TELEGRAFOS 8323944 Dispensa de Licitação PAGAMENTO DUA Nº 068970, MÊS DE OUTUBRO/2014, REFERENTE SERVIÇO DE POSTAGENS - ECT - Nº 005/2012 - SEGER . 2014OB00301 2014NE00217 66767253 ADESÃO AO CONTRATO CORPORATIVO DE SERVIÇO DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT - Nº 005/2012 - SEGER ADESAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2042 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2739 CORRESPONDÊNCIAS 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462896701 44479 2014 2014-02-12T00:00:00 0,0000 0,0000 177094,0800 0,0000 18287794000181 2 "" FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL-PIÚMA 8370386 Não Aplicável PAGAMENTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS DO FUNCOP PARA O MUNICÍPIO DE PIÚMA. 2014OB00081 2014NE00103 67828027 DE RECURSOS DO FUNCOP EM ATENÇÃO A RESOLUÇÃO CA/ES Nº 08 DE 24/03/2014 PARA O MUNICÍPIO DE PIÚMA. REPASSE 0 3 DESPESAS CORRENTES 470904 FUNDO ESTADUAL DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUIÇÕES "" 53 LITORAL SUL 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 860 REDUÇÃO DA POBREZA 1565 APOIO FINANCEIRO A ÓRGÃOS PÚBLICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4456 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - FUNDOS MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 47904 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462896702 44480 2014 2014-02-04T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.553.627-## 1 "" WESLEI PERTEL 8352716 Diárias Pagamento de (0,5 diária) : 02 e 10/04. 2014OB01053 2014NE00175 65190564 ENC.PLANO DE VIAGEM ANUAL PARA 2014 DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2625 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462896703 44481 2014 2014-02-25T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.433.397-## 1 "" SONIA MARIA NIPPES 8347843 Diárias PAGTO DE 1 1/2 DIARIA P/COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO DE VITORIA P/SÃO MATEUS DIAS 26/02/2014 A 27/02/2014 CONF. IS 514/2014. 2014OB02696 2014NE01394 64873510 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA A FAVOR DAS BANCAS EXAMINADORAS DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO EXERCICIO 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462896704 44482 2014 2014-07-15T00:00:00 0,0000 0,0000 420,0000 0,0000 ###.236.907-## 1 "" WILLIAN RODRIGUES DOS SANTOS 8359653 Diárias PAGAMENTO DE 2 E 1/2 DIÁRIAS PARA VENDA NOVA DO IMIGRANTE E AFONSO CLÁUDIO, NOS DIAS 10 A 12 DE JULHO, CONFORME REQUISIÇÃO Nº 935. 2014OB01549 2014NE00573 66182239 MENSAL NO VALOR DE R$ 1.680,00 REFERENTE A 15 DIARIAS NO MES DE MAIO1/144 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 505 ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2121 ASSESSORAMENTO GERAL AO CHEFE DO EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462896705 44483 2014 2014-11-03T00:00:00 0,0000 0,0000 5000,0000 0,0000 06035419000165 2 "" VIX TI TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 8334710 Pregão PG DA NF.299, REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, CONFORME 1ª TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 124/2012 - PARCELA 17/24. 2014OB01945 2014NE00424 56858337 ESPECIALIZADA PARA MANUTENCAO SUPORTE DE SISTEMA DE GESTAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR/SEDU (REP/GTI/N 6/2012) CONTRATACAO DE EMPRESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 8651 MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 1721 TI: MANUTENÇÃO DE SOFTWARE 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462896706 44484 2014 2014-08-04T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.188.741-## 1 "" VINICIUS MONTEIRO UBALDINO 8343064 Diárias Pagamento de 1diária e meia em viagem a Irupi, Guaçuí e Rio Novo do Sul, dias 10 e 11/04, para fiscalizar as obras de reforma e ampliação da EEEFM Bernardo Horta, construção da Unidade Padrão do Corpo de Bombeiros e da Unidade Integrada de Polícias-UIP, respectivamente. 2014OB00932 2014NE00029 65066308 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO ESTIMATIVO DE DIÁRIAS DE VIAGEM À DIVERSOS MUNICÍPIOS DO ES DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 603 GESTÃO DE OBRAS CIVIS NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 2524 GERENCIAMENTO E FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS CIVIS DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462896707 44485 2014 2014-07-24T00:00:00 0,0000 0,0000 1471,5700 0,0000 02127123000113 2 "" COPYCAD DIGITAL LTDA ME 8321969 Pregão Pagamento da NF Eletr. 12803, referente a serviços de cópias reprográficas e plotagens monocromáticas, coloridas e encadernação prestados a este Instituto durante o mês de junho/14, conforme contr. 006/13. 2014OB02459 2014NE00129 65036425 DE AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO NO VALOR DE R$ 16.221,04 P/ COBERTURA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CÓPIAS REPROGRÁFICAS E ENCADERNAÇÃO - EXERCÍCIO DE 2014 - CONTRATO Nº 06/2013 SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 603 GESTÃO DE OBRAS CIVIS NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 2523 ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS DAS OBRAS CIVIS DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2817 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462896708 44486 2014 2014-05-21T00:00:00 0,0000 0,0000 448,0000 0,0000 ###.169.567-## 1 "" IZAIAS LUCAS DA SILVA 8338832 Diárias PGTO. REF. A DESPESAS COM DIARIAS PARA O SERVIDOR IZAIAS LUCAS DA SILVA, PARA CONDUZIR FUNCIONARIOS DO HEMOES PARA AS CIDADES DE S. MATEUS E ALEGRE, PARA PROVIDENCIAR CADASTRO DE DOADORES DE SANGUE, CONF. REQ. DE DIARIAS 04O E 041. 2014OB10373 2014NE01585 65227417 VALOR R$ 6.000,00 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE EXERCÍCIO DE 2014, A PEDIDO DO HEMOES. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2720 MANUTENÇÃO DO HEMOCENTRO COORDENADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462896709 44487 2014 2014-10-21T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.766.417-## 1 "" LOURIVAL SOUZA LEMOS 8358265 Diárias PG DIARIAS P/ DIAS 08 Á 09/10 CONDUZIR TECNICO - BARRA DE SÃO FRANCISCO 2014OB03947 2014NE01533 67928986 ENC. PLANO DE VIAGEM MENSAL PARA O MÊS DE OUTUBRO/ES. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2625 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462896710 44488 2014 2014-10-23T00:00:00 0,0000 0,0000 862,1800 0,0000 470101 3 "" SECRETARIA ESTADUAL ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS 8370046 Não Aplicável Pagamento da despesa com folha de pessoal do mês do outubro/14. 2014OB01612 2014NE01069 68126905 DE PESSOAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA ESTADUAL ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4856 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3421 GRATIFICAÇÃO DE ASSIDUIDADE - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462896711 44489 2014 2014-05-30T00:00:00 0,0000 0,0000 1024,4700 0,0000 28151363000147 2 "" CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO 8330475 Dispensa de Licitação PARA PAGTO DAS FATURAS 017325-8/018759-3/585707-4 REF. AO FORNECIMENTO DE ÁGUA AO SETOR ADMINISTRATIVO E DO SAMEF DO HSL REF. AO MÊS DE MAIO/14 . 2014OB01064 2014NE00087 65143299 PARA COBRIR DESPESAS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO CESAN, NA CASA ADMINISTRATIVA (HSL) POR PERÍODO DE 12 MESES NO EXERCÍCIO DE 2014, HSL/MANUT/CI002/2014. ABERTURA DE PROCESSO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440915 HOSPITAL SÃO LUCAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4691 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL SÃO LUCAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462896712 44490 2014 2014-07-24T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.590.667-## 1 "" MARCELLA SIMONETTI PASOLINI 8351533 Diárias Realizar Assessoramento Pedagógico na EEEFM Alto Jatibocas em Itarana.Dia 24/07/2014 2014OB12153 2014NE11092 67094430 EM FAVOR DOS PROFISSIONAIS RELACIONADOS (COLATINA) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462896713 44491 2014 2014-07-24T00:00:00 0,0000 0,0000 11202,0000 0,0000 14517703000104 2 "" CONSELHO DE ESCOLA EEPEF JOEIRANA 8363171 Não Aplicável pagamento referente programa dinheiro direto na escola - PEDDE/14 - meta 8 2014OB12303 2014NE11219 66874742 RECURSOS PEDDE/2014 - MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR (SOORETAMA) PLANO DE APLICACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 43 SUBVENÇÕES SOCIAIS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 242 INCLUSÃO E DIVERSIDADE NA EDUCAÇÃO 8684 AMPLIAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DO CAMPO 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4565 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES SOCIAIS - DIVERSAS INSTITUIÇÕES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462896714 44492 2014 2014-07-18T00:00:00 0,0000 0,0000 1040,6800 0,0000 04249145000181 2 "" FANTON SERVIçOS LTDA 8320601 Pregão Pagamento da NF Eletr. 0120, ref. ao reajustamento de março a junho de 2014 dos serviços de apoio administrativo, limpeza e conservação e serviços de copa e cozinha, prestados a este Instituto, conforme contr. 001/12. 2014OB02330 2014NE00118 65017137 DE AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO NO VALOR DE R$ 266.942,56 P/ COBERTURA DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO P/ O PERÍODO DE JAN. A AGO. 2014 - CONTRATO Nº 001/2012 SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2520 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2834 SERVIÇOS DE COPA E COZINHA 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462896715 44493 2014 2014-06-05T00:00:00 0,0000 0,0000 65637,4000 0,0000 05451553000184 2 "" JRE CONSTRUTORA LTDA 8363291 Tomada de preços Pagamento NFS-e 35 - 2ª Medição - Contrato nº 093/2013-Execução de obra de engenharia civil de uma unidade de beneficiamento de mandioca entre os assentamentos de Nova Vitória e 11 de Agosto, no Município de Pinheiros/ES, com fornecimento de mão-de-obra e materiais - Período de 01/03/2014 a 31/03/2014 - Processo 66259371. 2014OB02472 2014NE00115 63593785 SOLICITA INSTALAÇÃO DE BENEFICIAMENTO DE MANDIOCA EM ASSENTAMENTOS NO ESTADO DO ES. PROJETO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 853 DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR 3357 REVITALIZAÇÃO DE ASSENTAMENTOS RURAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3360 EDIFICAÇÕES REFERENTES A IMÓVEIS DE USO COMUM DO POVO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462896716 44494 2014 2014-04-02T00:00:00 0,0000 0,0000 199,3900 0,0000 350208 3 "" INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8372557 Não Aplicável Pagamento de consignações 3 servidores, sobre a folha de pessoal do IOPES de janeiro de 2014. 2014OB00285 2014NE00073 65016360 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO ESTIMATIVO P/ O EXERCÍCIO DE 2014 REF. ÀS DESPESAS DE SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E DESIGNAÇÃO TEMPORÁRIA SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2526 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3353 SUBSIDIOS - RGPS 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462896717 44495 2014 2014-05-13T00:00:00 0,0000 0,0000 1125,0000 0,0000 ###.065.507-## 1 "" ANDERSON DARE 8362796 Diárias Pagamento referente despesas com diária para acompanhar os términos dos trabalho de reforma do núcleo de Colatina, ida 12/05 retorno 16/05/2014. 2014OB00872 2014NE00629 66378389 ACOMPANHAR E COORDENAR OS TÉRMINOS DOS TRABALHOS DE REFORMA DO NÚCLEO DE COLATINA. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 180901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 359 SUPERÁVIT FINANCEIRO - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 18 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 110 DIREITOS HUMANOS, DIREITOS DE TODOS 2144 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO, SEDE E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 18901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462896718 44496 2014 2014-03-19T00:00:00 0,0000 0,0000 62385,1500 0,0000 350208 3 "" INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8372557 Concorrência REF.A 02º MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE INTEGRADA DE POLÍCIA - UP TIPO IIIA, LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE CASTELO/ES. 2014OB00447 2014NE00267 61577162 ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DAS DESPESAS ORÇADA EM R$ 1.371.934,33,P/ EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE POLÍCIA - UIP TIPO III, LOCALIZADA NO MUNICIPIO DE CASTELO/ES. COBERTURA 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 54 CENTRAL SUL 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 865 MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA FÍSICA E TECNOLÓGICA DA SEGURANÇA PÚBLICA 1736 CONSTRUÇÃO, REFORMA E PADRONIZAÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA SESP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3361 EDIFICAÇÕES REFERENTES A IMÓVEIS DE USO ESPECIAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462896719 44497 2014 2014-10-01T00:00:00 0,0000 0,0000 579,2000 0,0000 ###.376.347-## 1 "" MARIA INEZ DA SILVA SANTIAGO 8365132 Dispensa de Licitação AJUDA CUSTO SRSV/TFD/009-2014 2014OB00005 2014NE00007 59015055 PASSAGEM E DIARIA PARA MARIA INEZ DA SILVA SANTIAGO REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2718 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE VITÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462896720 44498 2014 2014-10-06T00:00:00 0,0000 0,0000 516,4500 0,0000 09605840000152 2 "" M S SANTOS LTDA ME 8345479 Pregão PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL N. 00990 SERV. MANUT. PREVENTIVA EM BISTURI ELETRONICO NO ME DE MAIO/14 2014OB00822 2014NE00046 53299493 FIRMA ESPECIALIZADA EM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE BISTURIS ELETRONICO. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440924 HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNADINO ALVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2726 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNARDINO ALVES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462896721 44499 2014 2014-09-23T00:00:00 0,0000 0,0000 -56,0000 0,0000 ###.716.727-## 1 "" VIVIANE MAITAN DO NASCIMENTO 8329166 Diárias ANULAÇAO PARCIAL EM VIRTUDE DE DEVOLUÇAO DE DIARIA TENDO EM VISTA QUE O CURSO FOI CANCELADO E O SERVIDOR CONSEQUENTEMENTE NÃO PRECISARÁ DA DIÁRIA. 2014GD00033 2014NE01663 67790453 PARA PROFISSIONAL VIVIANE MAITAN DO NASCIMENTO ATUAR NO PROGRAMA DE MELHORIA DA GESTÃO MUNICIPAL DIA 23/09 - IBITIRAMA/ES. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 543 CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS SERVIDORES E GESTORES PÚBLICOS DO ESTADO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462896722 44500 2014 2014-01-04T00:00:00 0,0000 0,0000 6190,0000 0,0000 61198164000160 2 "" PORTO SEGURO - CIA. DE SEGUROS GERAIS 8320992 Tomada de preços pg fatura 05/96/071066835-5 proc 62258827 ref serguro de veiculo ambulancia sprinter ODR 4433/ES 2014OB00447 2014NE00196 65258827 SOLICITA CONTRATAÇÃO DE SEGURO PARA VEICULO AMBULÂNCIA, MERCEDES BENS-SPRINTER-PLACA ODR 4033/ES. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2723 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DÓRIO SILVA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2805 SEGUROS EM GERAL, INCLUSIVE SEGURO DPVAT 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462896723 44501 2014 2014-01-12T00:00:00 0,0000 0,0000 -342,0400 0,0000 030101 3 "" TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8370594 Não Aplicável DEVOLUÇÃO CÓDIGO 3881 - LEDA LOUGON PAIVA - ESTAGIÁRIO DO JUIZADO 2014GD00785 2014NE00701 201301646786 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 4020 VALORIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4540 AUXÍLIO TRANSPORTE - RGPS - ESTAGIÁRIO FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462896724 44502 2014 2014-07-11T00:00:00 0,0000 0,0000 6,8100 0,0000 27485069000109 2 "" EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A 8335848 Inexigível PAGTO DAS FATURAS 89450 (FL.237) E 96540 (FL. 239), REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NOS E.L DE PANCAS E MARILÂNDIA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. 2014OB03809 2014NE00193 64977538 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2380 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3829 MULTA MORATÓRIA SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462896725 44503 2014 2014-04-25T00:00:00 0,0000 0,0000 47339,4600 0,0000 05340639000130 2 "" PRIME CONSULT.ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA-EPP 8368439 Pregão Pagamento referente a nota fiscal do fornecimento de combustivel ao cbmes do mes de março 2014OB01029 2014NE00497 64825230 OFICIO Nº075 - CSM/CBMES. PROCESSO DE ADESÃO AO CONTRATO CORPORATIVO Nº017/2013/SEGER, PRESTACAO DE SERVICO DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DA FROTA DO CBMES. TERMO DE ADESAO. ADESAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2760 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2400 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GASOLINA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462896726 44504 2014 2014-07-23T00:00:00 0,0000 0,0000 504,0000 0,0000 ###.954.536-## 1 "" LISTER FLEURY DE OLIVEIRA LARANJO 8345828 Não Aplicável Pagamento de despesas com diárias, conforme PCD nº 92.1/2014. 2014OB00716 2014NE00022 1072014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300203 INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 272 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 116 DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES METROLÓGICAS 2315 VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METRÓLOGICAS NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 30203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462896727 44505 2014 2014-03-09T00:00:00 0,0000 0,0000 390629,5100 0,0000 420101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 8371588 Não Aplicável Pagamento de contribuição previdenciária (IPAJM), parte segurado, ref. folha 31 do mês de Agosto de 2014. 2014OB15568 2014NE00350 65024788 PARA REALIZAÇÃO DE DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EM EXERCÍCIO REFERENTE ANO/2014/SEDU NA ACAO DISCRIMINADA (REP/GRH/N 1/2014) AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4657 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462896728 44506 2014 2014-10-06T00:00:00 0,0000 0,0000 1801,1900 0,0000 35996800000199 2 "" CENTERMAQ COMERCIO REPRESENTACAO LTDA 8325568 Pregão PARA PAGTO DA NF 017159 DE 04/06/14 REF. A LOCAÇÃO DE 50 IMPRESSORAS, PARCELA DE MAIO/14 CONTRATO 0011/12 . 2014OB01147 2014NE00024 55470050 DE IMPRESSORAS MONOCROMÁTICAS DA MARCA BROTHER MODELO HL 5350DN, CI17/11/HSL/SAMEF. LOCACAO EQUIPAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440915 HOSPITAL SÃO LUCAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4691 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL SÃO LUCAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2776 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462896729 44507 2014 2014-08-27T00:00:00 0,0000 0,0000 95,9500 0,0000 06698248000154 2 "" SANEAR SERV. COLAT. DE MEIO AMB. E SAN. AMB. 8341762 Inexigível PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO PARA A DEFENSORIA PÚBLICA DE COLATINA NO MÊS DE AGOSTO/14. 2014OB01935 2014NE00063 61437530 EMPRESA FORNECEDORA DE SERVIÇO DE ÁGUA PARA A DEFENSORIA PÚBLICA DE COLATINA. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 180901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 18 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 110 DIREITOS HUMANOS, DIREITOS DE TODOS 2144 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO, SEDE E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 18901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462896730 44508 2014 2014-02-05T00:00:00 0,0000 0,0000 8939,3400 0,0000 06698248000154 2 "" SANEAR SERV. COLAT. DE MEIO AMB. E SAN. AMB. 8341762 Inexigível PGTO REFERENTE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E ESGOTO NAS ESCOLAS DA REDE ESTADUAL NO MUNICIPIO DE COLATINA REF MES DE MARÇO/2014. 2014OB04534 2014NE01069 65373502 EM FAVOR DA EMPRESA SANEAR REFERENTE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E ESGOTO NOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO/2014 NO MUNICÍPIO DE COLATINA (CI/DSG/N 37/2014) EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO MÉDIO 4348 APOIO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DE ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462896731 44509 2014 2014-10-23T00:00:00 0,0000 0,0000 15466,0000 0,0000 420101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 8371588 Não Aplicável PAGAMENTO FOLHA PESSOAL, MÊS DE OUTUBRO/2014 - AÇÃO 4657 RG. 2014OB19101 2014NE00351 65024788 PARA REALIZAÇÃO DE DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EM EXERCÍCIO REFERENTE ANO/2014/SEDU NA ACAO DISCRIMINADA (REP/GRH/N 1/2014) AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4657 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3353 SUBSIDIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462896732 44510 2014 2014-05-20T00:00:00 0,0000 0,0000 504,0000 0,0000 ###.302.426-## 1 "" RICARDO ARAUJO RODRIGUES 8354855 Diárias PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA UTILIZAÇÃO DE 19 A 30/05/2014 - DESTINO: SANTA LEOPOLDINA - OBJETIVO: REUNIÃO COM PROMOTOR DE JUSTIÇA, AUDIÊNCIA PUBLICA, REUNIÃO COM PROPRIETARIOS RURAIS E VISTORIAS TECNICAS EM PROPRIEDADES PARA ELABORAÇÃO DO CAR. 2014OB01597 2014NE01309 65027760 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA VIAGENS - MUNICÍPIO DE VILA VELHA. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 542 CONTROLE AMBIENTAL 851 AMPLIAÇÃO DA COBERTURA FLORESTAL 8382 PROTEÇÃO DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462896733 44511 2014 2014-01-04T00:00:00 0,0000 0,0000 385,6000 0,0000 27486182000109 2 "" VIACAO AGUIA BRANCA S/A 8324839 Não Aplicável PAGAMENTO DO VALE TRANSPORTE DO MÊS DE ABRIL/2014 VIAÇÃO AGUIA BRANCA. 2014OB01174 2014NE00402 64785831 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2450 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462896734 44512 2014 2014-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 11,9800 0,0000 420101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 8371588 Não Aplicável Pagamento de consignações referente ao mês de agosto de 2014 - FUNDEB 2014OB15661 2014NE00350 65024788 PARA REALIZAÇÃO DE DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EM EXERCÍCIO REFERENTE ANO/2014/SEDU NA ACAO DISCRIMINADA (REP/GRH/N 1/2014) AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4657 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462896735 44513 2014 2014-09-15T00:00:00 0,0000 0,0000 675,0000 0,0000 ###.392.397-## 1 "" PEDRO PAULO LEITAO DE SOUZA COELHO 8368141 Diárias Pagamento referente despesas com diárias para realizar júri popular em Linhares, ida 15/05 retorno 16/05/2014. 2014OB02198 2014NE01657 67733344 ATENDIMENTO E MANIFESTAÇÃO EM PROCESSOS. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 180901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 359 SUPERÁVIT FINANCEIRO - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 18 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 110 DIREITOS HUMANOS, DIREITOS DE TODOS 2144 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO, SEDE E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 18901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462896736 44514 2014 2014-05-26T00:00:00 0,0000 4006,6900 0,0000 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SUBSÍDEO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL PROJETO ESPORTE PELA PAZ-CRIANÇAS E ADOLESCENTES/RPPS, REFERENTE AO MES DE MAIO/2014. 2014NL01214 2014NE01105 65070810 PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SESPORT, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2014. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 812 DESPORTO COMUNITÁRIO 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 4594 IMPLANTAÇÃO DO ESPORTE PELA PAZ 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462896737 44515 2014 2014-11-26T00:00:00 0,0000 4891,1000 0,0000 0,0000 04397040000170 2 "" ATEC ENGENHARIA LTDA 8372132 Concorrência LIQUIDAÇÃO PARTE NFS-E 473 - 7ª MEDIÇÃO - CONTRATO Nº 017/2014 - EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAIS DO TRECHO ES 209 - FLORESTA DO SUL (EXTENSÃO 9,67 KM ) NO MUNICIPIO DE PEDRO CANARIO/ES - CONTRATO Nº 017/2014 - CONCORRÊNCIA Nº 036/2013 - PERÍODO: 01 A 31/10/2014 - PROCESSO 68392842. 2014NL04101 2014NE02456 68392842 DA 7ª MEDIÇÃO REF. CONTRATO Nº: 017/2014. (8427) PAGAMENTO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 58 NORDESTE 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 852 DESCENTRALIZAÇÃO E HARMONIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO 3362 PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS RURAIS - CAMINHOS DO CAMPO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3362 OBRAS RODOVIÁRIAS E VIÁRIAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462896738 44516 2014 2014-12-29T00:00:00 0,0000 147,3900 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO DE DESPESA REFERENTE A FOLHA COMPLEMENTAR DE INATIVOS DA SEDU (SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO DEZEMBRO 2014 2014NL02712 2014NE00074 65005970 DE INATIVOS DA SEDU (SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 683 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2185 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462896739 44517 2014 2014-01-08T00:00:00 0,0000 211877,0700 0,0000 0,0000 03030106000126 2 "" ACM SERVICOS VIP LTDA 8322291 Pregão LIQUIDAÇÃO DAS NOTAS FISCAIS 2745 E 2720, DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM CONTRATO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEG, NO MÊS DE JULHO DE 2014. CONTRATO 02/2010. 2014NL01441 2014NE00038 64986616 NO VALOR R$ 200.000,00 EXERCICIO DE 2014 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 505 ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2120 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2832 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462896740 44518 2014 2014-05-30T00:00:00 0,0000 1972,0300 0,0000 0,0000 05466147000195 2 "" SALUTE LOCAÇAO E EMPREENDIMENTOS LTDA. 8351966 Pregão Liquidação da despesa com Recibos 010716, referente a locação de 01 veículo automotor para a Sesport, Adesão a Ata de Registro de Preços 02/2012, Pregão 16/2011/SEGER, referente ao mês de abril de 2014. 2014NL01238 2014NE00010 57769079 LOCAÇÃO DE VEÍCULOS 1.8 COM A EMPRESA SALUTE LOCAÇÕES. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2590 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2853 LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462896741 44519 2014 2014-07-10T00:00:00 0,0000 150000,0000 0,0000 0,0000 27065150000130 2 "" NASSAU EDITORA,RADIO E TELEVISAO LTDA 8336706 Inexigível LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM NOTA FISCAL 002152, PATROCÍNIO PARA REALIZAÇÃO DA COPA METROPOLITANA 2014, QUE ACONTECERÁ NO PERÍODO DE 11 DE ABRIL A 08 DE JUNHO DE 2014. CONTRATO DE PATROCÍNIO 119/2014. 2014NL02236 2014NE00960 65910427 PATROCÍNIO COPA METROPOLITANA DE FUTEBOL. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 811 DESPORTO DE RENDIMENTO 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2595 PROMOÇÃO E APOIO A JOGOS E EVENTOS ESPORTIVOS DE RENDIMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2802 PATROCÍNIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462896742 44520 2014 2014-06-17T00:00:00 0,0000 0,0000 7200,0000 0,0000 03305113000193 2 "" C.E EPSG NESTOR GOMES 8335129 Não Aplicável pagamento do recurso do programa dinheiro direto na escola-PEDDE 2014 meta 07 2014OB08560 2014NE07205 66406323 RECURSOS PEDDE/2014 - MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR (SÃO MATEUS) PLANO DE APLICACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 43 SUBVENÇÕES SOCIAIS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO MÉDIO 8678 MELHORIA DO DESEMPENHO ESCOLAR DOS ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4565 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES SOCIAIS - DIVERSAS INSTITUIÇÕES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462896743 44521 2014 2014-10-13T00:00:00 0,0000 0,0000 9128,0500 0,0000 02673885000204 2 "" CONTEMPORÂNEA LTDA 8330028 Concorrência PG PUBLIC E COMUNIC - CONF PLANILHA FLS. 7122 - OUT/14. 2014OB03844 2014NE00654 59719800 DE CONTRATO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE- REP/ASSCOM/05/2012 ASSINATURA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 131 COMUNICAÇÃO SOCIAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4629 DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2746 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462896744 44522 2014 2014-12-03T00:00:00 0,0000 0,0000 964,8000 0,0000 350208 3 "" INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8372557 Concorrência PAGTO DE DESPESA COM A 6ª MEDIÇÃO DO CT-0016/2013 DA OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EEEF FREDERICO BOLDT, EM SANTA MARIA DE JETIBÁ. 2014OB01996 2014NE01855 62295683 PARA EXECUCAO DOS SERVICOS NAS ESCOLAS PERTENCENTES A REDE FISICA ESTADUAL LOTE 01 LOCALIZADA NA REGIAO NORTE DO ES (VITORIA) CONTRATACAO DE EMPRESA 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 51 CENTRAL SERRANA 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO MÉDIO 1673 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA, REPAROS E ACESSIBILIDADE NAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3359 ESTUDOS E PROJETOS REFERENTES A IMÓVEIS DE USO ESPECIAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462896745 44523 2014 2014-07-15T00:00:00 0,0000 0,0000 -964,2000 0,0000 05792158000165 2 "" SCORPION TELOES LTDA 8338928 Pregão PG REF. RETENÇÃO DE ISS, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EVENTO ENCONTRO DA REDE NACIONAL MEMÓRIA E VERDADE DE 23 A 26/05/2014. 2014OB01019 2014NE00492 66424275 PARA DO EVENTO ''ENCONTRO DA REDE NACIONAL MEMÓRIA E VERDADE'' NOS DIAS 23 A 26/05/2014, NO CENTRO DE FORMAÇÃO MARTINA TOLONI EM VILA VELHA. REALIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA ESTADUAL ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 353 PROMOÇÃO E PROTEÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS 6858 PROMOÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS NA INCLUSÃO SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2798 EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462896746 44524 2014 2014-03-17T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.532.447-## 1 "" CLEYVERSON CINDRA DE SOUZA 8367943 Diárias Realização de Georreferenciamento de rotas alteradas/ acrescentadas referente transporte escolar deunidades estaduais do M/ Muniz Freire.Dia 12/03/2014 2014OB02146 2014NE02049 65711912 EM FAVOR DE CLEYVERSON CINDRA DE SOUZA E JOSE LUIZ DE MELO (GUACUI) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462896747 44525 2014 2014-09-17T00:00:00 0,0000 0,0000 98322,1200 0,0000 33009945000204 2 "" PRODUTOS ROCHE QUIMICOS E FARMACEUTICOS S/A 8325673 Dispensa de Licitação pagamento da nota fiscal 197885 ago/2014 medicamentos para paciente do sus NEUZA MARIA VIEIRA ALTOÉ E OUTROS EM TENDIMENTO AOS MANDADOS JUDICIAIS 2014OB20291 2014NE06171 66946980 TRASTUZUMABE ENTASINA 100MG PÓ LIOFILIZADO PARA SOLUÇÃO INJETÁVEL PARA ATENDER NEUZA MARIA VIEIRA ALTOÉ EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL. MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 230 IMPLEMENTAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 2692 AQUISIÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS, DE PROGRAMAS ESPECÍFICOS E OUTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2464 MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTENCIA SOCIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462896748 44526 2014 2014-01-31T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.236.907-## 1 "" WILLIAN RODRIGUES DOS SANTOS 8359653 Diárias PAGAMENTO DE 02 E 1/2(DUAS E MEIA) DIARIA, REFERENTE A VIAGEM PARA MUCURICI, NO PERIODO DE 22 A 24/01, REQUISIÇÃO Nº 076, CONFORME PROCESSO 64991792. 2014OB00201 2014NE00044 64991792 NO VALOR DE R$ 1.680,00 REFERENTE DIÁRIAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2014 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 505 ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2121 ASSESSORAMENTO GERAL AO CHEFE DO EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462896749 44527 2014 2014-04-04T00:00:00 0,0000 0,0000 655,2000 0,0000 ###.127.847-## 1 "" PATRICIA FERREIRA 8367448 Diárias "pagamento de diarias. " 2014OB00517 2014NE00118 65017684 DESPESAS COM DIARIAS/VIAGENS QUANDO EM DESLOCAMENTO A SERVIÇO DA UNIDADE DE TRABALHO NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 594 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO 4715 MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462896750 44528 2014 2014-10-23T00:00:00 0,0000 0,0000 390,6400 0,0000 460202 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR 8374340 Não Aplicável PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL N. 31, BOLSA ESTÁGIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2014. 2014OB00821 2014NE00029 65116828 EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO, NO VALOR DE R$ 1.943.304,00 (UM MILHÃO, NOVECENTOS E QUARENTA E TRÊS MIL E TREZENTOS E QUATRO REAIS), EM FAVOR DO PROCON/ES. EM FAVOR DO INSS, EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO NO VALOR DE R$ 350.000,00 (TREZENTOS E CINQUENTA MIL REAIS) E EM FAVOR DO IPAJM, EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO NO VALOR DE 8.000,00 (OITO MIL REAIS) AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460202 INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2828 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4543 INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL - RGPS 46202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462896751 44529 2014 2014-08-28T00:00:00 0,0000 0,0000 959,8800 0,0000 13024068000152 2 "" STARSERVICE CONSERV.E TERCEIRIZACAO LTDA - ME 8361925 Pregão PAGAMENTO DE RETENÇÃO DE INSS S/ SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PARA ESTA DPES, REF.NFSE.955/956/957/958/959/960/961/962/963/964/965. 2014OB01956 2014NE00046 62580671 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TERCEIRIZADO - STAR SERVICE CONSERVAÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO LTDA. ADITIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 180901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 18 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 110 DIREITOS HUMANOS, DIREITOS DE TODOS 2144 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO, SEDE E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 18901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462896752 44530 2014 2014-04-25T00:00:00 0,0000 0,0000 59,8500 0,0000 27108141000189 2 "" SAAE DE ARACRUZ 8339719 Inexigível - PGTO.DE DESPESAS C/CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DA CRT DE ARACRUZ EM ABRIL/2014,HIDROMETRO 2014OB06312 2014NE00557 63459752 APROVAÇÃO PARA INICIAR O PROCEDIMENTO DE CONTRATAÇÃO COM O SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE ARACRUZ SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462896753 44531 2014 2014-05-29T00:00:00 0,0000 0,0000 77540,0800 0,0000 460202 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR 8374340 Não Aplicável PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL N. 31, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2014. 2014OB00357 2014NE00027 65116828 EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO, NO VALOR DE R$ 1.943.304,00 (UM MILHÃO, NOVECENTOS E QUARENTA E TRÊS MIL E TREZENTOS E QUATRO REAIS), EM FAVOR DO PROCON/ES. EM FAVOR DO INSS, EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO NO VALOR DE R$ 350.000,00 (TREZENTOS E CINQUENTA MIL REAIS) E EM FAVOR DO IPAJM, EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO NO VALOR DE 8.000,00 (OITO MIL REAIS) AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460202 INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2828 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS 46202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462896754 44532 2014 2014-09-10T00:00:00 0,0000 0,0000 1602,0000 0,0000 ###.505.867-## 1 "" JACKSON DE JESUS ARAUJO 8371365 Não Aplicável PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO MES DE AGOSTO. 2014OB02766 2014NE00456 66627540 EM FAVOR DE JACKSON DE JESUS ARAUJO NA ÁREA DE ROADIE - AP 01 PARA O EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 364 ENSINO SUPERIOR 152 EDUCAÇÃO MUSICAL 2688 FORMAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO CONHECIMENTO E HABILIDADES MUSICAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462896755 44533 2014 2014-05-27T00:00:00 0,0000 0,0000 -678,0000 0,0000 ###.734.587-## 1 "" ELIANE PEREIRA DA SILVA 8355766 Diárias PGTO 2,5 DIÁRIAS PARA VIAJAR AO RIO DE JANEIRO NOS PERÍODO DE 26 A 28/05, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE GESTÃO DE REDES DE ATENÇÃO À SAÚDE, A PEDIDO DO NEN. 2014OB10541 2014NE03765 66349141 PARA RIO DE JANEIRO, PERÍODO 26 A 28 DE MAIO DE 2014, A PEDIDO DO NEN. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 694 MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR 4704 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462896756 44534 2014 2014-07-11T00:00:00 0,0000 0,0000 19,8700 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.OUT/14 FL.PENS.PMES. 2014OB16146 2014NE00171 65003128 DE PENSIONISTAS DA PMES - POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 759 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2234 PENSÕES MILITARES 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462896757 44535 2014 2014-10-15T00:00:00 0,0000 0,0000 -112,0000 0,0000 ###.640.867-## 1 "" WILMAR SOARES DA SILVA 8341203 Diárias DEVOLUÇÃO DE DIÁRIA REFERENTE A IS 2982 CONSIDERANDO QUE O SERVIDOR NÃO REALIZOU A VIAGEM. 2014GD00790 2014NE00133 64877604 NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA EXERCICIO 2014 PARA O MUNICIPIO DE AFONSO CLAUDIO SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462896758 44536 2014 2014-09-15T00:00:00 0,0000 0,0000 38,3400 0,0000 28153476000181 2 "" CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA 8321865 Não Aplicável PGTO IRRF NFS N.º 10081, DA CLIN. DOS ACIDENTADOS DE VITÓRIA, REF. INTERNAÇÃO DE DOMINGOS COSTA PASCOAL, NO PERÍODO DE 19 A 22/06/2014. 2014OB19951 2014NE00296 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462896759 44537 2014 2014-04-12T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.776.657-## 1 "" MARCOS ANTONIO SOUZA FERREIRA 8372134 Diárias LIQUIDAR DESPESAS COM DIÁRIAS PARA SERVIDOR DESIGNADO A TRANSPORTAR REPRESENTANTE DA SESPORT NO FESTIVAL DE GINÁSTICA RÍTIMICA NO MUNICÍPIO DE PINHEIROS, NO PERÍODO DE 09 A 10/12/2014. CONFORME AUTORIZAÇÃO DA SRA SECRETÁRIA. 2014NL02695 2014NE02204 67975780 QUE IRÃO REPRESENTAR A SECRETÁRIA DE ESPORTES DO ESTADO,NO VII FESTIVAL DA GINÁSTICA RÍTIMICA(PINHEIROS). DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2590 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462896760 44538 2014 2014-12-19T00:00:00 0,0000 1481,6700 0,0000 0,0000 460101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 8373195 Não Aplicável Liquidação dos valores brutos da folha de pagamento do mês de dezembro de 2014. 2014NL08112 2014NE00371 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4809 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2506 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462896761 44539 2014 2014-12-30T00:00:00 0,0000 26545,8600 0,0000 0,0000 14699505000109 2 "" FMS DE IBITIRAMA 8359301 Não Aplicável PECAPS - 2º TRIMESTRE DE 2014 - MICRORREGIAO: CAPARAO 2014NL20480 2014NE02829 62302990 VALOR TOTAL DE R$ 79.637,59 REFERENTE AO INCENTIVO FINANCEIRO DA PECAPS PARA O EXERCÍCIO DE 2013, PARA O MUNICÍPIO DE IBITIRAMA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUIÇÕES "" 55 CAPARAÓ 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA 856 FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE 4709 APOIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS PARA IMPLEMENTAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4453 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - INSUMOS COMPLEMENTARES - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462896762 44540 2014 2014-12-17T00:00:00 0,0000 255,2000 0,0000 0,0000 460101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 8373195 Não Aplicável Liquidação referente valores brutos da folha de pagamento complementar 35 dez 14. 2014NL08148 2014NE00357 65151348 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4800 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3635 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RGPS - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462896763 44541 2014 2014-12-29T00:00:00 0,0000 -13339,2100 0,0000 0,0000 460101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 8373195 Não Aplicável Liquidação dos valore brutos da folha de pagamento pessoal de fev/2014. 2014NL08320 2014NE00371 65151348 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4809 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462896764 44542 2014 2014-10-21T00:00:00 0,0000 -473,9900 0,0000 0,0000 220101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 8369860 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL, FOLHA Nº 31 RELATÓRIO REGIME PRÓPRIO, OUTUBRO/2014. 2014NL02774 2014NE00158 65016882 SOLICITAÇÃO PARA AUTORIZAÇÃO DE EMISSÃO DE EMPENHOS ESTIMATIVOS. AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2186 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2513 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462896765 44543 2014 2014-04-07T00:00:00 0,0000 579,2000 0,0000 0,0000 ###.788.077-## 1 "" ELIETE DE JESUS 8367027 Dispensa de Licitação Ajuda de Custo/Diaria CONSULTA SÃO PAULO 15/07/14 REQ:1310/14 2014NL01827 2014NE02004 61902608 PASSAGEM E DIARIA PARA PIETRO MAIA SANTOS REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2718 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE VITÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462896766 44544 2014 2014-08-18T00:00:00 0,0000 21742,4400 0,0000 0,0000 30779649000113 2 "" HOSPITAL E MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS 8338113 Não Aplicável REF.NL,PAGTO.NF-010955,INTERNAÇÃO DE MANOEL COSTA LIMA,DE 21/05 A 09/06/2014. 2014NL12447 2014NE00300 66536103 DE MANOEL COSTA LIMA NO HOSP.MAT.SÃO FRANCISCO DE ASSIS LTDA. AUTORIZAÇÃO PARA INTERNAÇÃO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462896767 44545 2014 2014-02-12T00:00:00 0,0000 1480,0000 0,0000 0,0000 48791685000168 2 "" C B S MEDICO CIENTIFICA COMº E REPRE LTDA 8336937 Pregão LIQ. REF. A MATERIAL MEDICO, NF 491791, AFM 1082/14, PROC 60161078/12 C/ 100 2014NL01711 2014NE01564 60161078 UT FARMÁCIA SOLICITA AQUISIÇÃO DE COLETOR DE URINA E SECREÇÕES E OUTROS. MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2723 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DÓRIO SILVA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462896768 44546 2014 2014-10-24T00:00:00 0,0000 -1,3600 0,0000 0,0000 ###.503.107-## 1 "" ANA PAULA PEREIRA DE JESUS 8365458 Adiantamento - Suprimento de Fundos 2014GD00057 2014NE00227 66531268 SUPRIMENTO DE FUNDOS 04/2014 - MATERIAL DE CONSUMO SUPRIMENTO DE FUNDOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220202 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 22 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 157 EXECUÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS MERCANTIS 2198 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2460 SUPRIMENTO DE FUNDOS - MATERIAL DE CONSUMO 22202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462896769 44547 2014 2014-04-24T00:00:00 30000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 350208 3 "" INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8372557 Não Aplicável Folha de pessoal do IOPES - designações temporárias. 2014NE00261 2014NE00261 65016360 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO ESTIMATIVO P/ O EXERCÍCIO DE 2014 REF. ÀS DESPESAS DE SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E DESIGNAÇÃO TEMPORÁRIA SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2526 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2596 SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462896770 44548 2014 2014-09-29T00:00:00 6990,0000 0,0000 0,0000 0,0000 61198164000160 2 "" PORTO SEGURO - CIA. DE SEGUROS GERAIS 8320992 Dispensa de Licitação EMPENHO COM DESPESA DE SEGURO TOTAL DE VEÍCULO PEGEOT BOXER 2.3 MINIBUS 16L PLACA MTR 4024 2010/2011. 2014NE00770 2014NE00770 66951755 EMPRESA DE SEGURO DO VEÍCULO PEGEOT BOXER 2.3 MINIBUS 16L - PLACA MTR - 4024. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2685 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2805 SEGUROS EM GERAL, INCLUSIVE SEGURO DPVAT 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462896771 44549 2014 2014-03-06T00:00:00 68,1000 0,0000 0,0000 0,0000 28162105000166 2 "" DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN ES. 8318689 Dispensa de Licitação VALOR COMPLEMENTAR P/COBRIR DESPESA C/INFRAÇÃO DE TRÂNSITO VEIC. PLACA ODM 2756 DUA Nº 00201480081251036, ATENDE AO SETOR DE VEÍCULOS. 2014NE01011 2014NE01011 63933829 AUTO DE INFRAÇÃO NºLV28955507, VEICULO MODELO DOBLO, PLACA ODM-2756, QUE ATENDE AO SETOR DE VEÍCULOS AUTO DE INFRAÇÃO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2180 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3831 MULTA PUNITIVA - PESSOA JURÍDICA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462896772 44550 2014 2014-05-27T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.049.157-## 1 "" JAIRO MENDES PECANHA 8340965 Inexigível EMPENHO PARA DESPESAS COM MEIA DIÁRIA PARA LINHARES NO DIA 24 MAI 2014 2014NE00288 2014NE00288 65026128 SOLICITA AUTORTIZAR EMPENHO ESTIMATIVO NO VALOR DE R$ 50.000,00 (CINQUENTA MIL REAIS), PARA DESPESAS COM DIÁRIAS DOS SERVIDORES DA RTV-ES. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2130 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 10201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462896773 44551 2014 2014-08-26T00:00:00 1797,9900 0,0000 0,0000 0,0000 25091307000176 2 "" INSTITUTO DE GESTAO PREV.DO ESTADO TOCANTIS 8366581 Não Aplicável Empenho para cobrir despesa com juros e multas referente a contribuição previdenciária da servidora Wanessa Zavarese Sechin ao IGEPREV, no periodo de janeiro de 2013 a junho de 2014. 2014NE13876 2014NE13876 60888580 PARA EXERCER O CARGO DE SUBSECRETARIO DE ESTADO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E PROFISSIONAL REF QCE-01 SEDU NOMEACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4657 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3924 ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ESTADOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462896774 44552 2014 2014-01-04T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.484.607-## 1 "" WALDIR JACCOUD MACHADO 8353276 Diárias 2014GD00045 2014NE00548 65027671 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA VIAGENS - MUNICÍPIO DE ALEGRE. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 853 DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR 8385 INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO DOS PRODUTOS DE ORIGEM VEGETAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462896775 44553 2014 2014-08-04T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.351.937-## 1 "" CARLOS ROBERTO MIGUEL 8323863 Não Aplicável Liquidação de 1/2 diaria para conduzir Catarina e Domingas para o Municipio de Montanha, dia 15/04/14. 2014NL00534 2014NE00442 65994817 PARA O MUNICIPIO DE MONTANHA NO DIA 15/04/2014 COD 029.11 DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2600 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462896776 44554 2014 2014-04-24T00:00:00 0,0000 675,0000 0,0000 0,0000 ###.692.124-## 1 "" ANA CRISTINA SILVA DE OLIVEIRA 8353284 Diárias Liquidação referente despesas com diárias para atuar por extensão na comarca de Anchieta, ida 29/04 retorno 30/04/2014. 2014NL00629 2014NE00516 66211000 EXTENSÃO NA ÁREA CÍVEL EM ANCHIETA DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 180901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 18 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 110 DIREITOS HUMANOS, DIREITOS DE TODOS 2144 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO, SEDE E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 18901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462896777 44555 2014 2014-04-24T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.368.027-## 1 "" PAULO VINICIUS ALVES PERUCHE 8354029 Diárias 2014GD00074 2014NE00959 65354427 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA PARA VIAGENS. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 542 CONTROLE AMBIENTAL 851 AMPLIAÇÃO DA COBERTURA FLORESTAL 8382 PROTEÇÃO DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462896778 44556 2014 2014-03-20T00:00:00 0,0000 129,9300 0,0000 0,0000 33000118000179 2 "" TELEMAR NORTE LESTE S.A 8315949 Pregão Apropriação de despesa com referente a prestação de serviço de telefonia fixa comutada local - rede corporativa, conta 03/2014, conforme adesão ao contrato nº 013/2012 firmado com a SEGER. 2014NL00192 2014NE00010 60769246 AO CONTRATO COORPORATIVO Nº 013/2012, FIRMADA ENTRE A SEGER E A EMPRESA TELEMAR NORTE LESTE S/A,TENDO VALOR ESTIMADO DE R$ 1.947,17 (HUM MIL,NOVECENTOS E QUARENTA E SETE REAIS E DEZESSETE CENTAVOS). ADESAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 852 DESCENTRALIZAÇÃO E HARMONIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO 6297 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462896779 44557 2014 2014-02-21T00:00:00 0,0000 708,5300 0,0000 0,0000 420101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 8371588 Não Aplicável APROPRIAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2014, ACAO 6668 - RG 2014NL01044 2014NE00461 65545745 REF O MES DE FEVEREIRO DE 2014 DE TODOS OS SERVIDORES (SEDU) FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 363 ENSINO PROFISSIONAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 6668 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4216 ABONO PROVISÓRIO - DT - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462896780 44558 2014 2014-03-28T00:00:00 0,0000 1504,0000 0,0000 0,0000 ###.294.897-## 1 "" CARLOS CONTI GARUZZI 8350535 Inexigível APROPRIAÇÃO DE VALORES REF SERVIÇOS DE DOCENTE NO CURSO ELABORAÇÃO DE TERMO DE REFERÊNCIA, NO PERÍODO DE 17 A 20/03/2014. 2014NL00569 2014NE00340 65708407 DO DOCENTE CARLOS CONTI GARUZZI PARA ATUAR NO PROGRAMA DE MELHORIA DA GESTÃO MUNICIPAL DE 17 A 20/03 - VILA VELHA/ES. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 543 CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS SERVIDORES E GESTORES PÚBLICOS DO ESTADO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2679 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462896781 44559 2014 2014-06-27T00:00:00 0,0000 381,6200 0,0000 0,0000 28151363000147 2 "" CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO 8330475 Dispensa de Licitação LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA. PERÍODO - JUNHO/14. 2014NL00617 2014NE00061 60804076 FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA A SEDE DA JUCEES NO EXERCICIO DE 2013 FORNECIMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220202 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 22 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 157 EXECUÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS MERCANTIS 2198 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 22202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462896782 44560 2014 2014-10-07T00:00:00 0,0000 0,0000 152571,5200 0,0000 350208 3 "" INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8372557 Não Aplicável PAGTO DA 10ª MEDIÇÃO DO CT-0014/2013 DE EXECUÇÃO DA OBRA DE CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DA EEEFM PLANALTO SERRANO, MUNICIPIO DE SERRA- ES. 2014OB10708 2014NE09650 62327038 REFERENTE EXECUCAO DA OBRA DE CONCLUSAO DA ESCOLA ESTADUAL PLANALTO SERRANO NO MUNICIPIO DA SERRA (SERRA) EMPENHO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 50 METROPOLITANA 331 SUPERÁVIT FINANCEIRO - COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 1672 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA, REPAROS E ACESSIBILIDADE NAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3361 EDIFICAÇÕES REFERENTES A IMÓVEIS DE USO ESPECIAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462896783 44561 2014 2014-05-27T00:00:00 0,0000 0,0000 299,8000 0,0000 14778525000167 2 "" LAH EVENTOS EIRELI - ME 8366489 Pregão pagto NF 004, REF COFFEE BREAJ PARA 38ª REUNIÃO DA COORDENAÇÃO ESTADUAL DE PLENÁRIAS DE CONSELHOS DE SAÚDE 2014OB10876 2014NE00781 63436167 COFFEE BREACK PARA REUNIÕES DA COORDENAÇÃO ESTADUAL DE PLENÁRIAS DE CONSELHOS DE SAÚDE, PERÍODO FEVEREIRO A DEZEMBRO/2014 NA SEDE DO CES/ES. ALIMENTACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 594 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO 2719 MANUTENÇÃO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2459 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO EM GERAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462896784 44562 2014 2014-12-15T00:00:00 0,0000 0,0000 50000,0000 0,0000 02001296000271 2 "" UNICA CONSULTORES DE ENGENHARIA URBANA - LTDA 8346962 Concorrência Pagamento parte NFS-e 00275 - 9ª Medição - Contr.021/2014 - Concorrência nº 020/2013 - Participação no Consórcio Sondoténica-Única - Contrato de Prestação do serviços de gerenciamento e supervisão com o objetivo de dar apoio à Gerência de Infraestrutura, Obras e Serviços Rurais (GIEOSR) em todas as suas atividades técnicas com destaque para os serviços de gerenciamento das obras e serviços de pavimentação e conservação das vias integrantes do Programa Caminhos do Campo da SEAG - Período: 01 a 30/11/2014 - Processo 68688750. 2014OB05673 2014NE02754 62844520 DE EMPRESA DE ENGENHARIA CONSULTIVA COM OBJETO DE APOIO À GIEOSR./PROG CAMINHOS DO CAMPO CONTRATACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA 4 INVESTIMENTOS 35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 852 DESCENTRALIZAÇÃO E HARMONIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO 3362 PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS RURAIS - CAMINHOS DO CAMPO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2672 CONSULTORIA E ASSESSORIA - JURÍDICA/TÉCNICA - PESSOA JURÍDICA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462896785 44563 2014 2014-09-12T00:00:00 0,0000 0,0000 100000,0000 0,0000 17218991000500 2 "" ORDEM RELIGIOSA DAS ESCOLAS PIAS PADRES ESCOLAPIOS 8373350 Não Aplicável PGTO DA DESPESA REF. CONV. 9034/2014, COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE DESPESAS PARA AQUISIÇÃO DE UM VEICULO. 2014OB01119 2014NE00824 64434478 DE CONVÊNIO APRESENTADA PELA ORDEM RELIGIOSA DAS ESCOLAS PIAS PADRES ESCOLÁPIOS COM A REALIZAÇÃO DE DESPESAS DE AQUISIÇÃO DE 01 VEÍCULO PARA USO DA ENTIDADE. PROPOSTA 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 470901 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 4 INVESTIMENTOS 42 AUXÍLIOS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 191 FORTALECIMENTO DO SUAS 1874 APOIO FINANCEIRO A ENTIDADES FILANTRÓPICAS E SEM FINS LUCRATIVOS VOLTADAS PARA A ÁREA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4392 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - AUXÍLIOS 47901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462896786 44564 2014 2014-04-12T00:00:00 0,0000 0,0000 352,0000 0,0000 ###.650.047-## 1 "" EDSON CARLOS SOUZA DOS REIS 8366577 Inexigível GPS INSS REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO TÉCNICO P/ ATENDER A EXECUÇÃO DE CURSOS DESTA ESESP NO MÊS DE NOV/14. COMPET. NOV/14. 2014OB04261 2014NE00056 64969851 DOS PROFISSIONAIS BERNADETE ALVES DE ALBUQUERQUE E OUTROS P/ PRESTAREM SERVIÇOS DE COORDENADOR TECNICO DE CURSO E MARIA LEDA DE OLIVEIRA DE MUNER E DOUGLAS CERQUEIRA P/ ASSESSORAMENTO TECNICO NESTA ESESP. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 543 CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS SERVIDORES E GESTORES PÚBLICOS DO ESTADO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2708 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462896787 44565 2014 2014-09-16T00:00:00 0,0000 0,0000 855,9000 0,0000 04071008000108 2 "" DROGARIA DO ELIAS LTDA ME 8355331 Dispensa de Licitação pagamento da nota fiscal 00502 ago/2014 medicamentos para pacientes do SUS. 2014OB20229 2014NE05431 66993679 CURCUMA LONGA EXTRATO SECO 250MG E OUTROS PARA ATENDER AURISETE DELMINDO SILVA E OUTROS EM ATENDIMENTO AOS MANDADOS JUDICIAIS. MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 230 IMPLEMENTAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 2692 AQUISIÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS, DE PROGRAMAS ESPECÍFICOS E OUTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2464 MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTENCIA SOCIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462896788 44566 2014 2014-12-17T00:00:00 0,0000 0,0000 114200,4400 0,0000 05116388000104 2 "" CONSTRUTORA ARPA E SERVICOS LTDA 8348837 Pregão PAGAMENTO DA NF. 1336 e 1359 CONT. 025/2010, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL C/FORNECIMENTO DE MATERIAL, DEZEMBRO/2014. 2014OB03948 2014NE00085 49320793 DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL COM FORNECIMENTO DE MATERIAL CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2180 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462896789 44567 2014 2014-11-21T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.792.967-## 1 "" JOANA DE FATIMA BORGES PEDROSA 8329767 Diárias 4342 - REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS DE CAEE'S - EM IÚNA. DIA 11/11/2014. 2014OB20973 2014NE18362 68379218 EM FAVOR DE GETSELANE GOMES DOS SANTOS VENTANA E JOANA DE FATIMA BORGES PEDROSA (GUACUI) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462896790 44568 2014 2014-11-26T00:00:00 0,0000 0,0000 128277,9500 0,0000 10836927000110 2 "" FMS DE PINHEIROS 8347102 Não Aplicável pagto das declarações relativo a prestação de serviços sus sia e sih normal do mês de setembro/14, proc. 64780880/2014. 2014OB25174 2014NE01288 64780880 VALOR DE R$ 1.379.061,02, EM NOME DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIROS, PRESTADORES DE SERVIÇOS DO SUS, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4706 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE COMPLEMENTARES À REDE PÚBLICA (TABELA SUS) 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2868 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - GESTÃO PLENA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462896791 44569 2014 2014-07-18T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.897.557-## 1 "" INACIO LUCIANO MARTINS 8330106 Diárias PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS, VISANDO COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO,PAG.DE 1/2 DIÁRIAS,CONF.IS.Nº2119/2014,EM 24/07/2014, DE COLATINA P/N.VENECIA 2014OB10982 2014NE00079 64877728 NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA EXERCICIO 2014 PARA O MUNICIPIO DE COLATINA E PAV DE MARILÂNDIA SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462896792 44570 2014 2014-06-20T00:00:00 0,0000 0,0000 756,0000 0,0000 ###.996.637-## 1 "" CATARINA STEIN SANTOS 8314840 Diárias PG.DE 04 E 1/2 DIARIA E 50% P/CASTELO, CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, SANTA LEOPOLDINA E LARANJA DA TERRA-ES, A FIM DE REALIZAR ATIVIDADES DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. 2014OB01857 2014NE00065 65013182 NO VALOR DE R$ 400,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS REF AO EXERCICIO DE 2014 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 750 SEGURANÇA DE DIGNATÁRIOS 2080 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462896793 44571 2014 2014-07-11T00:00:00 0,0000 0,0000 476,8800 0,0000 ###.669.897-## 1 "" DEBORA MONTEIRO 8365313 Dispensa de Licitação AJUDA DE CUSTO /PASSAGEM REQ: 2259/14 2014OB03732 2014NE03982 50262017 PASSAGEM E DIARIA PARA DEBORA MONTEIRO AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2718 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE VITÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2862 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD - TERRESTRE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462896794 44572 2014 2014-01-12T00:00:00 0,0000 0,0000 26,5500 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.NOV/14.FL INAT.DSPMES. 2014OB16922 2014NE00088 65005449 DE INATIVOS DA DSPMES (DIRETORIA DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 779 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA DIRETORIA DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462896795 44573 2014 2014-07-11T00:00:00 0,0000 0,0000 1273,9000 0,0000 01700796000158 2 "" SCIENTIA CENTRO DE PSICOLOGIA LTDA 8370101 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1490 (SCIENTIA) REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS E PSICOLÓGICOS A CANDIDATOS DO PROGRAMA CNH SOCIAL. 2014OB17236 2014NE02022 65655095 REQUER A ADESÃO AO PROJETO CNH SOCIAL SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 333 EMPREGABILIDADE 860 REDUÇÃO DA POBREZA 4516 CARTEIRA DE HABILITAÇÃO - CNH SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2866 PROGRAMA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO (CNH) SOCIAL 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462896796 44574 2014 2014-12-30T00:00:00 0,0000 0,0000 767,8700 0,0000 28153476000181 2 "" CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA 8321865 Não Aplicável NPGTO. IRRF REF. A DESPESAS COM INTERNAÇÃO DO PACIENTE ELTALIA LOIOLA, DURANTE O PERIODO DE 01 A 30/07/2014, CONF. NF, 10578. 2014OB27983 2014NE00296 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462896797 44575 2014 2014-09-12T00:00:00 0,0000 0,0000 29,5200 0,0000 28153476000181 2 "" CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA 8321865 Não Aplicável PGTO IRRF NA NFS N.º 10546, DA CLIN. DE ACIDENTADOS DE VITÓRIA, REF. INTERNAÇÃO MARCOS MIGUEL BAPTISTA MELLO JUNIOR , NO PERÍODO DE 18 A 20/09/2014. 2014OB26044 2014NE00296 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462896798 44576 2014 2014-12-22T00:00:00 0,0000 0,0000 6166,5100 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.DEZ/14 FL.PENS.FUNDEB. 2014OB18811 2014NE00163 65002709 DE PENSIONISTAS DO FUNDEB (FUNDO DE MANUT. E DESENVOLV. DA EDUC. BÁS. E DE VALORIZ. DOS PROFIS. DA EDUC.), BEM COMO DESP. DE EXERCÍC. ANTER. - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍC. 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 684 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDEB/SEDU 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462896799 44577 2014 2014-12-22T00:00:00 0,0000 0,0000 758,5300 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG. DEZ/14 FL. PENSAO SEFAZ. 2014OB19128 2014NE00127 65002270 DE PENSIONISTAS DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 189 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462896800 44578 2014 2014-01-22T00:00:00 0,0000 0,0000 65,0000 0,0000 ###.986.287-## 1 "" DALTON LUIS DA CUNHA RAMALDES 8359880 Diárias Pagamento referente a meia diária para viagem para reunião com o proprietário Sr. Marcos Tadeu para a desapropriação da área do CTR, em Colatina, com saída em 24/01/2014. 2014OB00064 2014NE00050 65193822 VIAGEM A COLATINA NO DIA 24/01/14 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2530 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462896801 44579 2014 2014-04-08T00:00:00 0,0000 0,0000 368,5500 0,0000 39387345000185 2 "" CONDOMINIO DO EDIFICIO MARTINHO DE FREITAS 8332466 Dispensa de Licitação Pagamento da despesa com a taxa de condomínio das vagas de garagem n° 437, 438 e 439 localizadas no Ed. Martinho de Freitas para a guarda dos veículos utilizados pela SECONT, no valor de R$ 292,95 (duzentos e noventa e dois reais e noventa e cinco centavos), e, Parcela 4/20 referente ao Fundo de Modernização dos Elevadores no valor de R$ 75,60 (setenta e cinco reais e sessenta centavos), totalizando o valor de R$ 368,55 (trezentos e sessenta e oito reais e cinquenta e cinco centavos). Competência AGOSTO de 2014. 2014OB00534 2014NE00002 65013115 COM PAGAMENTO DE TAXA DO CONDOMÍNIO DAS VAGAS DE GARAGENS 437, 438 E 439. DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 100103 SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2096 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2794 CONDOMÍNIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462896802 44580 2014 2014-06-13T00:00:00 0,0000 0,0000 70988,8100 0,0000 04710736000104 2 "" VIRTUAL ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA 8314956 Tomada de preços PGTO DA 4ª MEDIÇÃO DO CT-102/2013 DA OBRA DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA EEUEF CÓRREGO DOS FAGUNDES, REF NF Nº 053 , LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO. 2014OB08330 2014NE07561 64171361 MEDICOES DO CONTRATO N 102/2013 REFERENTE OBRA DE RECONSTRUCAO DA EEUEF CORREGO DOS FAGUNDES (REP/GERFE/N 267/2013) PAGAMENTO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 59 NOROESTE 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 1672 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA, REPAROS E ACESSIBILIDADE NAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3366 OBRAS DE BENFEITORIA OU MELHORIA EM IMÓVEIS DE USO ESPECIAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462896803 44581 2014 2014-05-08T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.952.387-## 1 "" ADAUTO BEATO VENERANO 8321748 Não Aplicável PAGAMENTO REFERENTE MEIA DIÁRIA EM VIAGEM A BAIXO GUANDU-ES PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO TÉCNICA COM PREFEITOS, SECRETÁRIOS, ASSESSORES E EQUIPE GESTORA DO PROCESSO DE REVISÃO DO PLANO DIRETOR MUNICIPAL, NO DIA 05/08/14. 2014OB00655 2014NE00214 67315135 EM NOME DE ADAUTO BEATO VENERANO PARA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÂO DE TRABALHO NO MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDU, DIA 05/08/2014 DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 270201 INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2230 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 27201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462896804 44582 2014 2014-12-02T00:00:00 0,0000 0,0000 -56,0000 0,0000 ###.184.557-## 1 "" MARIO SILVIO GOMES 8348580 Diárias PAGAMENTO P/ SERVIDOR MARIO SIVIO GOMES REFERENTE A 0,5 DIÁRIA AO MUNICÍPIO DE LINHARES,P/ENTREGA DE VEICULO SOB CONTRATO DE CONCESSÃO DE USO. PERIODO 10/02/2014. SOLIC.0116/14. PROC. 65065743 2014OB01353 2014NE00053 65065743 NO VALOR DE R$ 1.680,00 PARA CUSTEAR DESPESAS RELATIVAS A VIAGENS DE TRABALHO. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2350 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462896805 44583 2014 2014-03-26T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.848.187-## 1 "" VIVIANE ASSIS DE OLIVEIRA PINHEIRO 8315572 Diárias PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS,VISANDO COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO PAG.DE 1 E ½ DIÁRIAS,CONF.IS.N.924/2014,EM 31/03 e 01 E 05/04/2014,DE ALEGRE P/IBATIBA E B.J.DO NORTE 2014OB04416 2014NE00088 64877639 NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA EXERCICIO 2014 PARA O MUNICIPIO DE ALEGRE E PAV DE JERÔNIMO MONTEIRO SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462896806 44584 2014 2014-01-15T00:00:00 0,0000 0,0000 641,8500 0,0000 ###.819.735-## 1 "" RAFAEL SANTOS BARRETO 8389602 Diárias PAGAMENTO DE SERVIDOR CURSO. 2014OB00264 2014NE00173 201400000006 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 4020 VALORIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4160 DIÁRIAS A SERVIDORES - USO EXCLUSIVO TJ 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462896807 44585 2014 2014-05-02T00:00:00 0,0000 0,0000 490,6300 0,0000 ###.189.757-## 1 "" WAGNER OLIVEIRA MARQUES 8389535 Diárias DIÁRIAS DE SERVIDOR 2014OB00507 2014NE00546 201400000006 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 4020 VALORIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4160 DIÁRIAS A SERVIDORES - USO EXCLUSIVO TJ 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462896808 44586 2014 2014-07-28T00:00:00 0,0000 0,0000 15000,0000 0,0000 03513402000188 2 "" C.E DA EPG PAT. PRATA DOS BAIANOS 8320904 Não Aplicável Repasse do PEDDE/2014, Meta 9 2014OB12626 2014NE11505 67063900 RECURSOS PEDDE/2014 - MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR (ECOPORANGA) PLANO DE APLICACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 42 AUXÍLIOS "" 59 NOROESTE 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO MÉDIO 1673 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA, REPAROS E ACESSIBILIDADE NAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO MÉDIO 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4462 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - AUXÍLIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462896809 44587 2014 2014-02-07T00:00:00 0,0000 0,0000 1684,8100 0,0000 ###.449.377-## 1 "" ELIENE MARIA CARETTA LIMA 8317242 Não Aplicável PAGTO DE LOCAÇÃO DO IMOVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PAV DE CASTELO NO MES DE JUN/2014. 2014OB09921 2014NE02286 64760219 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA EM FAVOR DO SRA. IOLI MARIA FALSONI CARETTA SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2701 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462896810 44588 2014 2014-05-06T00:00:00 0,0000 0,0000 2720,6600 0,0000 06885830000120 2 "" LINK INFORMÁTICA LTDA EPP 8392488 Pregão PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE 20 SERVIDORES DE REDE ORACLE REFERENTE À ABRIL - NOTA FISCAL 063. 2014OB01849 2014NE00629 21200961073 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 241 INFRAESTRUTURA E TECNOLOGIA MODERNAS E ADEQUADAS À ATIVIDADE JUDICIAL CAPIXABA 4031 EXPANSÃO E MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2755 TI: MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462896811 44589 2014 2014-12-23T00:00:00 0,0000 0,0000 42,2400 0,0000 27069467000144 2 "" SAAE - SERVICO AUT.DE AGUA E ESGOTO DE ALEGRE 8335131 Não Aplicável PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO DE ALEGRE - REFERÊNCIA 11/2014. 2014OB04282 2014NE00029 201201634502 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 614 GESTÃO INTEGRADA E ESTRATÉGICA NA ATIVIDADE JUDICIAL CAPIXABA 6030 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462896812 44590 2014 2014-01-09T00:00:00 0,0000 0,0000 86,8300 0,0000 27069467000144 2 "" SAAE - SERVICO AUT.DE AGUA E ESGOTO DE ALEGRE 8335131 Dispensa de Licitação PAGAMENTO DE CTA. Nº 14081977, FORNECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO P/ A ARE EM ALEGRE AGOSTO/2014. 2014OB02623 2014NE00021 64769631 ABERTURA DE PROCESSO DE CONTRATAÇÃO DA SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE, EM ALEGRE PARA 2014 CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2180 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462896813 44591 2014 2014-05-21T00:00:00 0,0000 0,0000 3967,6300 0,0000 EX0000031 4 "" UNO HEALTHCARE, INC 8357 - NW 54TH STREET - M 8355801 Dispensa de Licitação Pagamento de aquisição de medicamento importado TETRABENAZINA 5MG, em favor da paciente EUNICE ALMEIDA ROHR DE OLIVEIRA. 2014OB10433 2014NE01356 64956040 TETRABENAZINA 5 MG PARA ATENDER AO PACIENTE EUNICE ALMEIDA ROHR DE OLIVEIRA, CADASTRADO SOB PROCESSO ADMINISTRATIVO. MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 230 IMPLEMENTAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 2692 AQUISIÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS, DE PROGRAMAS ESPECÍFICOS E OUTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2464 MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTENCIA SOCIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462896814 44592 2014 2014-02-24T00:00:00 0,0000 0,0000 7850,0000 0,0000 27476100000145 2 "" PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 8335697 Inexigível PGTO.REF. A OPV RELATIVO AOS PROC.JUD.INSERIDOS NO PA 65369734 - 8ª PLANILHA (OF.11/14-PGE/RPV). 2014OB03209 2014NE00161 65369734 DE PEQUENO VALOR. PROCESSO 003659255.2012.8.08.0024.PGE OF. 11.2014 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 80 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 901 OPERAÇÕES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 998 PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4017 OPV - Pessoal Ativo Civil - RPPS - Após 05/05/2000 - TJES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462896815 44593 2014 2014-05-02T00:00:00 0,0000 0,0000 9126,3100 0,0000 27476100000145 2 "" PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 8335697 Não Aplicável PG.REF. AREQUISICAO DE PEQUENO VALOR EM FAVOR DE ZEUXIS FERREIRA DA SILVA, CONF.PROC.JUDIC.Nº 014.07.010222-4. 2014OB01453 2014NE00187 64611248 AÇÃO ORDINÁRIA DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO - 014070102224 ACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 901 OPERAÇÕES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 881 PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3547 OPV - Benefícios Previdenciários - Anteriores a 05/05/2000 - TJES 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462896816 44594 2014 2014-06-03T00:00:00 0,0000 0,0000 1008,0000 0,0000 ###.453.237-## 1 "" EDUARDO MORAES COSTA 8359593 Diárias empenho de 9 diarias vitoria x sao mateus, salvamar, março/2014 2014OB00496 2014NE00339 65076931 DIÁRIAS PARA MILITARES DO ESTADO MAIOR PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2760 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462896817 44595 2014 2014-04-30T00:00:00 0,0000 0,0000 206,8000 0,0000 ###.664.947-## 1 "" VIVIANE SOUZA REIS 8371600 Inexigível GPS INSS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DOCENTE, NO PERÍODO DE 14/04 A 16/04/2014. COMPET. ABR/14.(VIVIANE SOUZA REIS) 2014OB01271 2014NE00497 65912500 DA DOCENTE VIVIANE SOUZA REIS PARA ATUAR NO PROGRAMA DE MELHORIA DA GESTÃO MUNICIPAL DE 14 A 16/04 - GUAÇUI/ES. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 543 CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS SERVIDORES E GESTORES PÚBLICOS DO ESTADO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2679 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462896818 44596 2014 2014-12-03T00:00:00 0,0000 0,0000 239,8000 0,0000 ###.076.177-## 1 "" ANA MARIA ZEN DE FREITAS 8367970 Inexigível GPS INSS REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DOCENTE NO CURSO GESTÃO DE PESSOAS E DESENVOLVIMENTO DE EQUIPES NO PERÍODO DE 24 A 28/02/14. 2014OB00715 2014NE00153 65289480 DA DOCENTE ANA MARIA ZEN DE FREITAS PARA ATUAR NO PROGRAMA DE MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA CONTEMPORÂNEA DE 24 A 28/02, NESTA ESESP. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 543 CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS SERVIDORES E GESTORES PÚBLICOS DO ESTADO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2679 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462896819 44597 2014 2014-12-02T00:00:00 0,0000 0,0000 4656,6900 0,0000 02431325000154 2 "" EZN CONSTRUTORA LTDA 8321955 Concorrência PAGAMENTO RELATIVO AO RECOLHIMENTO DE COFINS NF 76 2014OB00136 2014NE00141 65039300 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, PARA ATUAÇÃO DIÁRIA NA ÁREA INTERNA DO MERCADO DA CEASA/ES. EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 852 DESCENTRALIZAÇÃO E HARMONIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO 2408 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462896820 44598 2014 2014-11-02T00:00:00 0,0000 0,0000 392,0000 0,0000 ###.547.107-## 1 "" MURILLO CARVALHO MONTEIRO 8369429 Diárias empenho de diarias, vitoria x municipios atingidos pela enchentes em dezembro, fev/2014 2014OB00332 2014NE00290 65076931 DIÁRIAS PARA MILITARES DO ESTADO MAIOR PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2760 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462896821 44599 2014 2014-02-14T00:00:00 0,0000 0,0000 6600,0000 0,0000 27476100000145 2 "" PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 8335697 Inexigível PGTO.REF. AOPV RELATIVO AOS PROC.JUD.INSERIDOS NO PA 65373120 2014OB02460 2014NE00141 65373120 DE PEQUENO VALOR, PROCESSO 0001861-61.2011.8.08.0026 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 80 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 901 OPERAÇÕES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 998 PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4017 OPV - Pessoal Ativo Civil - RPPS - Após 05/05/2000 - TJES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462896822 44600 2014 2014-05-02T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.945.807-## 1 "" GUSTAVO FRANCISCO SOUZA DOS SANTOS RODRIGUES 8331715 Diárias PG 1,5 DIARIA P/05 A 06.02 2014OB00301 2014NE00219 65320441 ENC. PLANO DE VIAGEM MENSAL 02/14 DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2625 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462896823 44601 2014 2014-09-04T00:00:00 0,0000 0,0000 69000,0000 0,0000 05792158000165 2 "" SCORPION TELOES LTDA 8338928 Pregão PAGAMENTO DAS NFS 60, 61, 62, 63, 64, 65 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO NAS PRODUÇÕES DE EVENTOS DESTA SEP PARA ATENDER AS AUDIÊNCIAS PÚBLICAS DO ORÇAMENTO DE 2015. 2014OB00366 2014NE00082 65337590 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EVENTOS COM FORNECIMENTO DE INFRA-ESTRUTURA - ARP Nº 002-2013 - SEADH - EMPRESA VENCEDORA: SCORPION TELÕES LTDA-EPP. ADESAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE EST DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 616 GESTÃO DA POLÍTICA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 4224 ELABORAÇÃO, ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DO PPA E ORÇAMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2459 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO EM GERAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462896824 44602 2014 2014-10-22T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.242.437-## 1 "" DANILO TRISTAO DE LIMA 8364981 Diárias 3501 - Atendimento de TI emergencial na EEEFM Henrique Coutinho e na EEEFM Santíssima Trindade, dia 20/10/14-Guaçuí/Iúna/Guaçuí. 2014OB19044 2014NE16796 68100450 EM FAVOR DE TAYNARA DE SOUZA SANT ANNA E DANILO TRISTÃO DE LIMA (GUAÇUÍ) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462896825 44603 2014 2014-12-30T00:00:00 0,0000 0,0000 15600,0000 0,0000 31474414000186 2 "" BUTERI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 8320267 Pregão PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 26963 NOV/2014 MEDICAMENTOS PARA PACIENTES DO SUS. 2014OB27805 2014NE07747 63081423 BICABORNATO DE SÓDIO 8,4% AMPOLA 10 ML, CILOSTAZOL 100 MG E OUTROS, CONFORMNE JUSTIFICATIVA. MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA "" 0 ESTADO 304 SUPERÁVIT FINANCEIRO - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 230 IMPLEMENTAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 2692 AQUISIÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS, DE PROGRAMAS ESPECÍFICOS E OUTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2464 MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTENCIA SOCIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462896826 44604 2014 2014-04-23T00:00:00 0,0000 0,0000 -289,6000 0,0000 ###.522.167-## 1 "" SHIRLENE COELHO DA SILVA 8347417 Dispensa de Licitação AJUDA DE CUSTO CONSULTA CAMPINAS 08/05/2014 REQ 620/14 2014OB01154 2014NE01218 50110985 PASSAGEM E DIARIA PARA ASAFE BARREIRA DA SILVA REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2718 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE VITÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462896827 44605 2014 2014-08-13T00:00:00 0,0000 0,0000 1281,6000 0,0000 ###.544.187-## 1 "" FERNANDA MARIA MERCHID MARTINS MOREIRA 8374018 Não Aplicável DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM JULHO DE 2014. 2014OB01974 2014NE00282 66414571 EM FAVOR DE FERNANDA MARIA MERCHID MARTINS COMO INSTRUTORA DE CORAL PARA O EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 364 ENSINO SUPERIOR 152 EDUCAÇÃO MUSICAL 2688 FORMAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO CONHECIMENTO E HABILIDADES MUSICAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462896828 44606 2014 2014-04-29T00:00:00 0,0000 0,0000 11796,0600 0,0000 470101 3 "" SECRETARIA ESTADUAL ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS 8370046 Não Aplicável Pagamento da despesa com folha de pessoal n° 31 mês abril/14. 2014OB00584 2014NE00394 66158621 DE PESSOAL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA ESTADUAL ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4856 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2576 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462896829 44607 2014 2014-02-28T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.923.937-## 1 "" JULIANA SANTOS DA SILVA 8367292 Diárias PAGTO DA DESPESA C/ 1/2 DIARIA REF. VIAGEM P/ VISITA DOMICILIAR A FAM. DE SOCIOED. EM 19/02/14 EM COLATINA CI 879 2014OB00530 2014NE00467 65281616 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA EM BENEFICIO AO SERVIDOR JULIANA SANTOS DA SILVA. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 460201 INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2810 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 46201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462896830 44608 2014 2014-07-10T00:00:00 0,0000 0,0000 2030,0900 0,0000 27493774000158 2 "" CASA DE SAUDE SANTA LUZIA LTDA 8318550 Pregão PAGTO NF Nº 3706 REF. EXAMES DE URETOCISTOGRAFIA E UROGRAFIA EXCRETORA (AMBOS COM CONTRASTE E NÃO IONICO) REALIZADOS EM SETEMBRO/14 NOS PACIENTES DA SRSC/NRECOL, CF. ATA DE REG. PR. Nº 0770/14. 2014OB03942 2014NE02128 66944180 DAS NOTAS FISCAIS DE SERVIÇOS DE EXAMES DE URETOCISTOGRAFIA E UROGRAFIA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 57 CENTRO OESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2715 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462896831 44609 2014 2014-07-14T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.155.157-## 1 "" SERGIO LUIZ MULIN 8339526 Não Aplicável DIÁRIA COM VIAGEM A VITÓRIA NO DIA 14/07/2014, TRANSPORTE DA SERVIDORA MÁRCIA CRAVO MACHADO PARA REUNIÃO NA GERH/SESA E TRAMITAR PROCESSOS PARA ENVIO A SEFAZ. PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA SERVIDOR SERGIO LUIZ MULIN. 2014OB00460 2014NE00274 61076066 PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA SERVIDOR SERGIO LUIZ MULIN. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440921 UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2711 MANUTENÇÃO DA UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462896832 44610 2014 2014-06-30T00:00:00 0,0000 0,0000 0,2600 0,0000 28151363000147 2 "" CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO 8330475 Inexigível PAGAMENTO DE FATURA CESAN À FL. 211, REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO NO PA DE VIANA NO MÊS DE JUNHO DE 2014. 2014OB02087 2014NE00188 64968260 EMPENHO ESTIMATICO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO DE ÁGUA E SERVIÇO DE COLETA DE ESGOTO - CESAN 2014. SERVICOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2380 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3828 JUROS DE MORA SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462896833 44611 2014 2014-03-24T00:00:00 0,0000 0,0000 1274,3200 0,0000 ###.993.257-## 1 "" JORDAN FERNANDES SANTOS 8368081 Concurso PG.REF.DESPESA COM LOCOMOÇÃO DE ARTISTAS TÉCNICOS E ESTUDIOSOS DA CULTURA CONFORME EDITAL Nº 001/2014 2014OB00101 2014NE00011 64219054 DE SELEÇÃO DE PROPOSTAS E CONCESSÃO DE APOIO CULTURAL FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM LOCOMOÇÃO DE ARTISTAS TEC E ESTUDIOSOS DA CULTURA CÓDIGO 021.2 EDITAL 0 3 DESPESAS CORRENTES 400901 FUNDO DE CULTURA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 392 DIFUSÃO CULTURAL 192 FOMENTO À FORMAÇÃO, PRODUÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL 2619 CONCESSÃO DE RECURSOS PARA PROJETOS CULTURAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2853 LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE 40901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462896834 44612 2014 2014-01-12T00:00:00 0,0000 0,0000 2743,3300 0,0000 11105408000144 2 "" F.F. CONTROLE E CERTIFICACAO LTDA 8352223 Pregão PAGTO NF 1418, REF SERV MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM CABINES DE SEGURANÇA BIOLÓGICA, OUT/2014, CONTRATO 081/2012 2014OB25445 2014NE04550 43101550 EMPRESA ESPECIALIZADA P/ EXECUCAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS CABINES DE SEGURANCA BIOLOGICA(CSB). CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 4692 MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO CENTRAL DE SAÚDE PÚBLICA E INSTITUTO BIOLÓGICO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462896835 44613 2014 2014-12-22T00:00:00 0,0000 0,0000 726365,4000 0,0000 030101 3 "" TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8370594 Não Aplicável PAGAMENTO DE DIVERSAS CONSIGNAÇÕES DE MAGISTRADOS ATIVOS - FOLHA DE DEZEMBRO. 2014OB05315 2014NE00043 201400001665 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 2029 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462896836 44614 2014 2014-12-11T00:00:00 0,0000 0,0000 1892,6900 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG. CONSIG. FL.COMPL. (38). OUT/14. INAT. FUNDEB. 2014OB16205 2014NE00076 65006054 DE INATIVOS DO FUNDEB (FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUC. BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFIS. DA EDUC.), BEM COMO DESPESAS DE EXERC. ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 684 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDEB/SEDU 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462896837 44615 2014 2014-05-12T00:00:00 0,0000 0,0000 480,2000 0,0000 ###.134.447-## 1 "" GEVANIA KIEFER NUNES 8372868 Inexigível PAGAMENTO TFD 886/2014 EM PARTE, REFERENTE AJUDA DE CUSTOS, PACIENTE BRENO KIEFER NUNES. 2014OB05029 2014NE03883 66351375 DE TFD.REP. GEVANIA KIEFER NUNES CPF 113.134.447-23. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2715 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462896838 44616 2014 2014-01-12T00:00:00 0,0000 0,0000 64,9000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG. CONSIG. NOV/14 FL. INAT. FUNDEB. 2014OB17186 2014NE00076 65006054 DE INATIVOS DO FUNDEB (FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUC. BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFIS. DA EDUC.), BEM COMO DESPESAS DE EXERC. ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 684 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDEB/SEDU 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462896839 44617 2014 2014-12-19T00:00:00 0,0000 0,0000 2994,5000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.LIQ.DEZ/14 FL.INAT.IEMA. 2014OB17858 2014NE00070 65005708 DE INATIVOS DO IEMA (INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 644 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462896840 44618 2014 2014-12-29T00:00:00 0,0000 0,0000 6348,5000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.LÍQ.DEZ/14.FL.34.COMPL.INAT.FUNDEB. 2014OB19564 2014NE00076 65006054 DE INATIVOS DO FUNDEB (FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUC. BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFIS. DA EDUC.), BEM COMO DESPESAS DE EXERC. ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 684 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDEB/SEDU 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2185 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462896841 44619 2014 2014-11-27T00:00:00 0,0000 0,0000 40518,2300 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.LIQ.FL.NOV/14 DE PENS.RTV. 2014OB16455 2014NE00122 65002768 DE PENSIONISTAS DA RÁDIO E TELEVISÃO DO ESPÍRITO SANTO - RTV, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 139 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA RÁDIO E TELEVISÃO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462896842 44620 2014 2014-07-11T00:00:00 0,0000 0,0000 123,4000 0,0000 12229485000179 2 "" TAMURA VEíCULOS LTDA. 8347133 Dispensa de Licitação NFS NºS 011.069 E 011.070, PEÇAS P/ REVISÃO OBRIGATÓRIA. 2014OB02865 2014NE00394 18672014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2017 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2439 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462896843 44621 2014 2014-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 1399,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG CONSIG FL PENS OUT/14 PCES 2014OB15396 2014NE00169 65002938 DE PENSIONISTAS DA PCES (POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 749 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462896844 44622 2014 2014-02-13T00:00:00 0,0000 0,0000 444,3500 0,0000 ###.383.967-## 1 "" LUIZ AUGUSTO B. NUNES 8329367 Não Aplicável PG.SERV.PERICIAS MEDICAS REALIZADAS NO MES DE JAN/13. 2014OB00176 2014NE00074 61223190 DE PAGAMENTO DE MEDICO PERITO SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 34 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2885 MANUTENÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2878 SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (§ 1º DO ART. 18 DA LC Nº 101/00) - SERVIÇOS MÉDICOS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462896845 44623 2014 2014-11-28T00:00:00 0,0000 0,0000 1048,1200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG. CONSIG. NOV/14. INAT-TJCNO. 2014OB16594 2014NE00007 65008022 DE INATIVOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - CARTÓRIOS NÃO OFICIALIZADOS BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 29 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DOS CARTÓRIOS NÃO OFICIALIZADOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462896846 44624 2014 2014-12-18T00:00:00 0,0000 0,0000 1380,4500 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.LIQ.FL.DEZ/14 DE PENS.ALES. 2014OB17843 2014NE00098 65004086 DE PENSIONISTAS DA ALES - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 9 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462896847 44625 2014 2014-11-19T00:00:00 0,0000 0,0000 -56,0000 0,0000 ###.928.387-## 1 "" EVIAN CARVALHO FERREIRA 8363884 Diárias Devolução de diária não utilizada pela servidora EVIAN CARVALHO FERREIRA tendo em vista não ter participado do evento em BOM JESUS DO NORTE no dia 25/06/2014. Depósito realizado no dia 04/07/2014 nesta data na conta do MDE. 2014GD00462 2014NE08060 66762545 EM FAVOR DE CRISTINA LUCI DE SOUZA CURTY E EVIAN CARVALHO FERREIRA AGUIAR (GUAÇUÍ) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462896848 44626 2014 2014-12-12T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.269.907-## 1 "" RODRIGO MILANEZI 8319826 Diárias PAGAMENTO DE DESPESAS REF. 1/2 DIÁRIA, BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, DE S.TERESA P/ARACRUZ ? EM 12/12/2014 - IS 3760/2014 . 2014OB19219 2014NE00100 64877868 NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA EXERCICIO 2014 PARA CIRETRAN DE SANTA TEREZA E PAV DE ITARANA SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462896849 44627 2014 2014-07-21T00:00:00 0,0000 0,0000 32,4100 0,0000 28153476000181 2 "" CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA 8321865 Não Aplicável ref.nl e ret.irrf,nf-10008,internação de kenis de souza,de 06 a 11/06/2014. 2014OB15220 2014NE00296 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462896850 44628 2014 2014-10-06T00:00:00 0,0000 -262,0000 0,0000 0,0000 ###.066.347-## 1 "" ADELANA CARVALHO VIEIRA DOS SANTOS 8358659 Adiantamento - Suprimento de Fundos 2014GD00008 2014NE00126 65562232 MATERIAL DE CONSUMO E SERVIÇOS DE TERCEIROS. SUPRIMENTO DE FUNDOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2685 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2460 SUPRIMENTO DE FUNDOS - MATERIAL DE CONSUMO 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462896851 44629 2014 2014-03-09T00:00:00 0,0000 24925,9800 0,0000 0,0000 06997525000120 2 "" LWC IMOBILIARIA LTDA 8361121 Dispensa de Licitação Liquidação da despesa com o aluguel e taxa de condomínio do 13º andar do Ed. Corporate Office, locado para atender a este Instituto durante o mês de Agosto/14, conforme contr. 003/12. 2014NL01474 2014NE00152 65028473 DE AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO ESTIMATIVO NO VALOR DE R$ 299.111,76 P/ COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL, TAXAS CONDOMINAIS E IPTU - CONTR. Nº 003/2012 P/ O EXERCÍCIO DE 2014 SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2520 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2774 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462896852 44630 2014 2014-08-26T00:00:00 0,0000 -1640,7400 0,0000 0,0000 320202 3 "" FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 8371352 Não Aplicável Pagamento líquido e retenções da folha de pessoal - RGPS, referente ao mês de Agosto/2014. 2014NL00511 2014NE00012 64903800 ESTIMATIVO EM FAVOR DA FAPES, PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014. VOL. III. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2424 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462896853 44631 2014 2014-12-30T00:00:00 0,0000 8931,5600 0,0000 0,0000 28151363000147 2 "" CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO 8330475 Dispensa de Licitação REF. AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA AO IMÓVEL QUE ATENDE COMO SEDE A SESP, MÊS DE DEZEMBRO/2014. 2014NL02083 2014NE00117 65087160 NO VALOR R$ 61.342,84 , EM FAVOR DA EMPRESA COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO- CESAN , REFERENTE AO PERÍODO JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2730 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462896854 44632 2014 2014-11-28T00:00:00 0,0000 203588,1300 0,0000 0,0000 64788334000154 2 "" DIVDESIGN INDUST.E COM. DE PAREDES DIVISORIAS 8348784 Pregão LIQUIDAÇÃO REFERENTE NOTA FISCAL 000.005.044 AQUISIÇÃO DE DIVISÓRIAS CONFORME FOLHAS 154. 2014NL00043 2014NE00025 65594568 PROCESSO DE EXECUÇÃO DA EMPRESA DIV DESIGN INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PAREDES E DIVISÓRIAS LTDA EXECUCAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 220901 FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO FAZENDÁRIO 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO FISCAL E FINANCEIRA 1209 AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE IMÓVEIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3366 OBRAS DE BENFEITORIA OU MELHORIA EM IMÓVEIS DE USO ESPECIAL 22901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462896855 44633 2014 2014-07-21T00:00:00 0,0000 402257,8900 0,0000 0,0000 07183675000162 2 "" RR COSTA CONSTRUCOES LTDA 8364973 Concorrência Liquidação NFS-e 84, com retenção do INSS - Contrato n° 033/2013 - Concorrência n° 015/2013, referente execução da obra de pavimentação com fornecimento de mão-de-obra e materiais, do Trecho Estrada de acesso para Roda D´água (Extensão 6,22 Km), no Município de Cariacica/ES - Período: 01 a 30/06/2014 - Processo 66942160. 2014NL02371 2014NE01258 66942160 DA 9º MEDIÇÃO REF. AO CONTRATO Nº033/2013. (7645) PAGAMENTO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 50 METROPOLITANA 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 852 DESCENTRALIZAÇÃO E HARMONIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO 3362 PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS RURAIS - CAMINHOS DO CAMPO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3362 OBRAS RODOVIÁRIAS E VIÁRIAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462896856 44634 2014 2014-10-23T00:00:00 0,0000 61996,9000 0,0000 0,0000 10427499000171 2 "" FMS DE PRESIDENTE KENNEDY 8356422 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO DAS DECLARAÇÕES RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SUS SIA NORMAL DOS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO/14, CONFORME PROC. 64782913/2014. 2014NL16769 2014NE01259 64782913 VALOR DE R$ 209.539,07, EM NOME DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY, PRESTADORES DE SERVIÇOS DO SUS, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4706 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE COMPLEMENTARES À REDE PÚBLICA (TABELA SUS) 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2868 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - GESTÃO PLENA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462896857 44635 2014 2014-09-04T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.906.927-## 1 "" JOSE GERALDO VAREJAO 8335769 Inexigível PAGTO DIÁRIAS IUNA PELA CORREGEDORIA. 2014OB01023 2014NE00433 260692014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2740 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462896858 44636 2014 2014-11-28T00:00:00 0,0000 1512,6000 0,0000 0,0000 ###.326.007-## 1 "" CAROLINA VICENTINI MADEIRA 8364149 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO P/PAGTO DE GRATIFICAÇÃO A MEMBRO DA JARI/DETRAN/ES NO MES DE NOV/2014. 2014NL14686 2014NE00412 64730840 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE EMPENHO PARA 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2713 JETONS A CONSELHEIROS 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462896859 44637 2014 2014-12-06T00:00:00 0,0000 0,0000 710,2200 0,0000 ###.924.007-## 1 "" CAIO RODRIGUES BARRETO 8357964 Não Aplicável PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÚSICO (VIOLÃO) MÊS DE MAIO/2014. 2014OB01063 2014NE00133 65586697 EM FAVOR DE CAIO RODRIGUES BARRETO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO JUNTO AO LAPI - PROJETO DE LABORATÓRIO DE ALTA PERFORMANCE EM INSTRUMENTO-VIOLÃO, NO EXERCÍCIO/2014. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 364 ENSINO SUPERIOR 152 EDUCAÇÃO MUSICAL 2688 FORMAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO CONHECIMENTO E HABILIDADES MUSICAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462896860 44638 2014 2014-02-06T00:00:00 0,0000 0,0000 453,0000 0,0000 06374498000139 2 "" LOCAL ATACADO DE AL. E MANUFATURADOS LTDA EP 8332672 Dispensa de Licitação Pagamento da NF-e 19070 referente à aquisição de 60 pacotes de açúcar com 5 kg cada, conforme Ordem de Fornecimento/Serviço registrado no Siga sob o n° 37613. 2014OB00366 2014NE00179 66201691 DE AÇÚCAR ACONDICIONADO EM EMBALAGEM DE KG. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100103 SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2096 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2407 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462896861 44639 2014 2014-08-26T00:00:00 0,0000 0,0000 4213,2700 0,0000 00894372000109 2 "" MB TEXTIL LTDA 8327092 Pregão Pagamento despesas com material médico hospitalar, Atadura Creppon, NF. 27387, MB. TEXTIL LTDA-00894372000109. 2014OB01702 2014NE00624 63600307 COBERTURA DE DESPESA COM PROCESSO N°60013052 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 0334/2013-EMPRESA DENOMINADA MB TEXTIL LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 58 NORDESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2729 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462896862 44640 2014 2014-08-13T00:00:00 0,0000 0,0000 130,0000 0,0000 ###.659.667-## 1 "" JOSIVALDO BARRETO DE ANDRADE 8355503 Diárias 1034 - Jogos na Rede - Em Guaçuí - Dia 12/08/2014. 2014OB14320 2014NE13093 67393870 VALOR R$ 130,00 (VITÓRIA) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462896863 44641 2014 2014-05-28T00:00:00 0,0000 0,0000 2700,0000 0,0000 05953926000115 2 "" INST. ASSIST. ATEN. USO DE DROGAS NOVA ALIANÇA 8338479 Não Aplicável PGTO REF. A INTERNAÇÃO DE MAYCON COSTA WANDERMANS - PERÍODO 17 A 31/12/2013 - CONF. N.F. 3002. 2014OB11040 2014NE00356 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462896864 44642 2014 2014-02-05T00:00:00 0,0000 0,0000 3045,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 Inexigível PAGAMENTO DE VALES TRANSPORTE PARA SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA SEDE, MAIO/14. 2014OB01326 2014NE00098 64844200 AQUISIÇÃO DE PASSAGENS (GVBUS), PARA SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA SEDE, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2014. COMPRA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA PESQUISA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2390 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462896865 44643 2014 2014-07-16T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.140.897-## 1 "" BRIGIDA HELENA SIMOES 8347690 Diárias PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA PARA VIAGEM AOS MUNCIPIOS DE MARATAÍZES NO DIA 09 DE JULHO DE 2014 2014OB05136 2014NE02366 66666333 NO VALOR DE 1.680,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE JUNHO A AGOSTO DE 2014 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4800 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462896866 44644 2014 2014-12-05T00:00:00 0,0000 0,0000 178,5500 0,0000 09489558000157 2 "" ADSERVICON - ADM. SERV. & CONTAB. LTDA ME 8354137 Pregão Pagamento das despesas referente ao INSS sobre Nota Fiscal de Serviços Eletrônica de nº 00586, fls. 1.846, doa processo de nº 52504719, do mês de Abril/2014 2014OB00320 2014NE00057 52504719 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA NAS DEPENDÊNCIAS DA SUPPIN. CONTRATACAO DE SERVICOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 300201 SUPERINTENDÊNCIA DOS PROJETOS POLARIZAÇÃO INDUSTRIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 50 METROPOLITANA 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 22 INDÚSTRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2300 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 30201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462896867 44645 2014 2014-11-27T00:00:00 0,0000 0,0000 1777,4700 0,0000 100101 3 "" SECRETARIA DA CASA CIVIL 8370369 Não Aplicável Pagamento folha de pessoal do mês de novembro do regime próprio/substituições, de acordo com os relatórios PES0505P,PES0528, PRO569P da SEGER. 2014OB00847 2014NE00410 65020740 VALORES ABAIXO INFORMADOS VISANDO ATENDER DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO MES DE JANEIRO DO EXERCICIO DE 2014 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100101 SECRETARIA DA CASA CIVIL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 505 ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2075 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2540 SUBSTITUICOES - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462896868 44646 2014 2014-09-26T00:00:00 0,0000 1479,0000 0,0000 0,0000 11141123000169 2 "" MAXIMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 8344759 Pregão Ref.Aquisição de Material Farmacologico. 2014NL01226 2014NE00843 65651804 "OF./HSL/DA/Nº 147/2014, CONTENDO CÓPIAS DE ARP Nº 0038, 0039, 0040 E 0041/2014 REF. ADESÃO AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 60163798 P/ AQUISI- ÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO E OUTROS." ADESAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440914 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2722 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL ANTÔNIO BEZERRA DE FARIAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462896869 44647 2014 2014-05-26T00:00:00 0,0000 176,4000 0,0000 0,0000 67729178000491 2 "" COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. 8341467 Pregão Ref.Aquisição de Material Farmaceutico. 2014NL00575 2014NE00291 58555080 -CI.138/2012/ALMOXARIFADO DE MEDICAMENTOS (FARMÁCIA)CONTENDO A SOLICITAÇÃO DE : ACICLOVIR SÓDICO 250MG SOL. INJETÁVEL,FRASCO AMPOLA , ÁCIDO TRANEXAMIGO 50MG/ML SOLUÇÃO INJETAVEL E OUTROS... AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440914 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2722 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL ANTÔNIO BEZERRA DE FARIAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462896870 44648 2014 2014-03-06T00:00:00 0,0000 0,0000 9541,0800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG. CONSIG. REFERENTE AO MÊS DE MAI/14 FL. PENS. FUNDEB. 2014OB06948 2014NE00163 65002709 DE PENSIONISTAS DO FUNDEB (FUNDO DE MANUT. E DESENVOLV. DA EDUC. BÁS. E DE VALORIZ. DOS PROFIS. DA EDUC.), BEM COMO DESP. DE EXERCÍC. ANTER. - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍC. 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 684 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDEB/SEDU 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462896871 44649 2014 2014-04-07T00:00:00 0,0000 0,0000 13931,0900 0,0000 470101 3 "" SECRETARIA ESTADUAL ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS 8370046 Não Aplicável "Pagamento da despesa com consignação do mês jun/14. " 2014OB00978 2014NE00623 66814189 DE PESSOAL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA ESTADUAL ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4856 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462896872 44650 2014 2014-03-14T00:00:00 0,0000 0,0000 56663,2400 0,0000 16920909000106 2 "" PEDRA DA ONCA LOCACOES EIRELI ME 8371619 Pregão Pagamento NFS 0039 - 1ª Medição - Prestação de Serviços de Patrulha Mecanizada para Desobstrução/Recuperação de Estradas Vicinais Rurais (com motorista) no município de Aracruz/ES, conforme Plano de Trabalho - Ata de Registro de Preços 008/2014 lote 08 - Ordem de serviço nº 004/2014 - Período 05 a 28/02/2014 - Processo: 65687698.. 2014OB01796 2014NE00156 65109155 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 852 DESCENTRALIZAÇÃO E HARMONIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO 3364 "MELHORIA DA TRAFEGABILIDADE EM ESTRADAS VICINAIS " 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2751 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE RUAS, ESTRADAS E VIAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462896873 44651 2014 2014-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 4087,5300 0,0000 400101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 8371783 Não Aplicável Pagamento das consignações da FOPAG de Outubro/2014. 2014OB02302 2014NE01621 68099916 DA FOLHA N.31 REFERENTE MÊS DE OUTUBRO 2014 CÓDIGO 024.1 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2605 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462896874 44652 2014 2014-11-27T00:00:00 0,0000 0,0000 580252,1900 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.LIQ.NOV/14.FL.INAT.DEF.PUB. 2014OB16506 2014NE00019 65006925 DE INATIVOS DA DEFENSORIA PÚBLICA, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 119 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA DEFENSORIA PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462896875 44653 2014 2014-11-12T00:00:00 0,0000 0,0000 29259,2400 0,0000 06238388000140 2 "" CONSTRUTORA ROMA LTDA 8341721 Concorrência 57ª M.P AO CONTRATO CP N° 009/2010 - CONSTRUTORA ROMA LTDA, REF. OBRAS SOB JURISDIÇÃO DA SRO-2, PERIODO: 01 A 31/10/2014 NF. 401 2014OB05213 2014NE01579 65368843 "" "" 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 291 MANUTENÇÃO DA REDE RODOVIÁRIA ESTADUAL 1454 CONSERVAÇÃO CORRETIVA E ROTINEIRA DAS RODOVIAS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3362 OBRAS RODOVIÁRIAS E VIÁRIAS 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462896876 44654 2014 2014-01-12T00:00:00 0,0000 0,0000 4149,7300 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG. CONSIG. NOV/14 FL. INAT. FAMES. 2014OB16684 2014NE00072 65005813 DE INATIVOS DA FAMES (FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 682 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462896877 44655 2014 2014-04-08T00:00:00 0,0000 0,0000 424,0000 0,0000 27487156000286 2 "" VIACAO JOANA D`ARC S/A 8331284 Inexigível pagamento ref valoe transporte para agosto 2014. 2014OB01861 2014NE00008 65003683 EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA JOANA D'ARC PARA O FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA OS ESTAGIÁRIOS DO MUNICÍPIO DE LINHARES. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2760 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462896878 44656 2014 2014-08-20T00:00:00 0,0000 0,0000 1627,2000 0,0000 ###.200.787-## 1 "" RAQUEL ALMEIDA LEMOS ROHR DE OLIVEIRA 8331476 Diárias PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS PARA PROFESSORA RAQUEL ALMEIDA LEMOS ROHR DE OLIVEIRA EM SÃO PAULO. 2014OB02151 2014NE00605 67110061 PARA A PROF. RAQUEL A. R. O. ISIDORO PARTICIPAR NO XXIV CONGRESSO DA ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO EM MÚSICA EM SP NO PERÍODO DE 25 A 29 DE AGOSTO/2014. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2685 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462896879 44657 2014 2014-04-11T00:00:00 0,0000 0,0000 -1688,8000 0,0000 ###.443.397-## 1 "" JUSSARA BATISTA TONACIO 8359738 Dispensa de Licitação Depósito referente a devolução parcial das diárias TFD paciente Henrique Tonacio Orlandi, RPU nº 601/2014, recebidas e não utilizadas, conforme extrato bancário do dia 04/11/2014 (2014OB01492) 2014GD00045 2014NE01440 58778098 PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 54 CENTRAL SUL 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2714 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462896880 44658 2014 2014-11-13T00:00:00 0,0000 0,0000 2,4100 0,0000 100109 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 8371893 Não Aplicável PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOLHA Nº 31 DE PESSOAL (RPPS), NO PERÍODO DE ABRIL A OUTUBRO/2014. 2014OB02455 2014NE00139 64994678 NO VALOR DE R$ 900.000,00 PARA O ANO 2014 EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 505 ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2120 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462896881 44659 2014 2014-04-12T00:00:00 0,0000 0,0000 4388,9600 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 Não Aplicável PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO DE RETENÇÃO REFERENTE A CONSIGNATÁRIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 31 DE NOVEMBRO/2014. 2014OB03972 2014NE00002 65002733 SOLICITA ABERTURA DE PROCESSO PARA COBRIR DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL MILITAR NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2014. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2756 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSIDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462896882 44660 2014 2014-03-25T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.758.257-## 1 "" GILMARQUES BENTO AMORIM 8363428 Diárias LIQ.DE 01 E 1/2 DIARIA PARA GUAÇUI E ALEGRE-ES, NO DIA 26 A 27 DE MARCO DE 2014, A FIM DE REALIZAR SEGURANCA DO EXMO.SR.GOVERNADOR. CI-506/NOE - 2014. 2014NL00823 2014NE00019 65009207 NO VALOR DE R$ 300,00 PARA O ANO DE 2014 EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 750 SEGURANÇA DE DIGNATÁRIOS 2080 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462896883 44661 2014 2014-09-18T00:00:00 0,0000 198,6600 0,0000 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA PESQUISA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 Dispensa de Licitação Liquidação para pagamento pessoal ativo RPPS, exercício anterior, Fopag mês Set / 2014. 2014NL02960 2014NE00422 65151046 DESTINADO AOS BPROCEDIMENTOS DE CONTABILIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO AOS SERVIDORES DO INCAPER-EXERCICIO DE 2014 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA PESQUISA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4394 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4233 13° SALÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462896884 44662 2014 2014-07-24T00:00:00 0,0000 1592,0000 0,0000 0,0000 03191032000100 2 "" C.E DA EPG ELIZEU LOFEGO 8334405 Não Aplicável Liquidação do repasse do PEDDE/2014, Meta 06 2014NL11973 2014NE11264 66791030 RECURSOS PEDDE/2014 - MANUTENÇAO DA REDE ESCOLAR (CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM) PLANO DE APLICACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 43 SUBVENÇÕES SOCIAIS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL 242 INCLUSÃO E DIVERSIDADE NA EDUCAÇÃO 8668 AMPLIAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ATENDIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4565 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES SOCIAIS - DIVERSAS INSTITUIÇÕES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462896885 44663 2014 2014-08-28T00:00:00 0,0000 504,7200 0,0000 0,0000 09177375000104 2 "" TCI TELOES LOCACOES LTDA-ME 8340780 Pregão Lançamento ref. serviços especializados de sonorização, operação de som e gravação em áudio nas reuniões dos conselhos (CONSEMA/CONREMA's/CERH), conforme NF 01390. 2014NL00355 2014NE00139 64736245 DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO DE SOM E IMAGEM, GRAVAÇÃO EM ÁUDIO NAS REUNIÕES DOS CONSELHOS- CONSEMA. REP/030/13 CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 596 GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2622 COORDENAÇÃO E GESTÃO SISTÊMICA DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2812 SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462896886 44664 2014 2014-07-25T00:00:00 0,0000 15000,0000 0,0000 0,0000 03151254000107 2 "" C.E DA EPG VALDICIO BARBOSA DOS SANTOS 8337156 Não Aplicável Liquidação de repasse do PEDDE/2014, Meta 9 2014NL12191 2014NE11648 66846285 RECURSOS PEDDE/2014- MANUTENCAO DA REDE ESCOLAR (CONCEICAO DA BARRA) PLANO DE APLICACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 42 AUXÍLIOS "" 58 NORDESTE 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO MÉDIO 1673 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA, REPAROS E ACESSIBILIDADE NAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO MÉDIO 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4462 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - AUXÍLIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462896887 44665 2014 2014-10-15T00:00:00 0,0000 3555,0000 0,0000 0,0000 49324221000104 2 "" FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 8338612 Pregão Liquidação de despesas com aquisição de dieta enteral- NF. 277046 2014NL01422 2014NE00711 67116183 COBERTURA DE DESPESAS C/ PROC.64757544/14, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 0681/14, FRESENIUS KABI BRASIL LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2729 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2407 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462896888 44666 2014 2014-10-13T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.040.917-## 1 "" JEAN BASTIANELLO DE AGUIAR 8373762 Diárias DIÁRIAS P/ COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DESTA UNIDADE HOSPITALAR, CONFORME DECRETO 3328-R DE 17 DE JUNHO DE 2013, PUBLICADA NO DIO EM 18/06/2013. DIÁRIA DO DIA: 22/09/2014. 2014NL00708 2014NE00428 67113257 PAGAMENTO DE DIÁRIA DO SERVIDOR JEAN BASTIANELLO DE AGUIAR, Nº 089/2014 EST. /2014 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440923 HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2728 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462896889 44667 2014 2014-09-24T00:00:00 0,0000 6567,2500 0,0000 0,0000 31479710000170 2 "" MP PUBLICIDADE LTDA 8315826 Concorrência LIQUIDAÇÃO DA NF. 23290 CONT. 015/2012, PUBLICIDADE E PROPAGANDA (ÁREA DE EDUCAÇÃO TRIBUTÁRIA) ABRIL/2014. 2014NL02551 2014NE00002 65965930 AUTORIZAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO PARA ÁREA DE EDUCAÇÃO TRIBUTÁRIA. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 131 COMUNICAÇÃO SOCIAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4182 DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2746 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462896890 44668 2014 2014-11-27T00:00:00 0,0000 0,0000 24173,1600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.PENSAO.ALIMENT.NOV/14.FL.INAT.PGE. 2014OB16384 2014NE00024 65006356 DE INATIVOS DA PGE - PROCURADORIA GERAL DO ESTADO, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 169 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462896891 44669 2014 2014-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 12274,8200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.IRRF.REF. MES.OUT/14 FL PENS.IPAJM 2014OB15057 2014NE00183 65003730 DE PENSIONISTAS DO IPAJM (INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 883 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462896892 44670 2014 2014-11-28T00:00:00 0,0000 0,0000 184873,3300 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.NOV/14 FL.INAT.MPES. 2014OB16664 2014NE00009 65007816 DE INATIVOS DO MPES - MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 59 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462896893 44671 2014 2014-01-12T00:00:00 0,0000 0,0000 479,2300 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.NOV/14.FL.INAT.SEJUS. 2014OB17508 2014NE00090 65005597 DE INATIVOS DA SEJUS (SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 809 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462896894 44672 2014 2014-12-22T00:00:00 0,0000 0,0000 108068,5200 0,0000 030101 3 "" TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8370594 Não Aplicável PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES DE SERVIDORES DO RGPS - FOLHA DE DEZEMBRO. 2014OB05359 2014NE00063 201400001663 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 2029 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462896895 44673 2014 2014-06-18T00:00:00 0,0000 0,0000 10247,1500 0,0000 73856593000166 2 "" PRATI DONADUZZI & CIA LTDA 8325263 Pregão PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 290276 MAI/2014 MEDICAMENTOS PARA PACIENTES DO SUS. 2014OB12985 2014NE03268 62821385 ACICLOVIR 200MG, ÁCIDO FOLINICO 15MG E OUTROS PARA CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA DE DST/AIDS. MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 230 IMPLEMENTAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 2692 AQUISIÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS, DE PROGRAMAS ESPECÍFICOS E OUTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2464 MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTENCIA SOCIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462896896 44674 2014 2014-08-08T00:00:00 0,0000 0,0000 1529,5400 0,0000 79658134000154 2 "" AGROCOMERCIAL SANDRI LTDA 8365047 Pregão PAGAMENTO DA DANFE Nº 000362589, REFERENTE AAQUISIÇÃO DE 01 CULTIVADOR ROTATIVO PARA TRATOR DE 14CV - MARCA: COYOTE MODELO: CF151. PARTE DA ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 0133/2014. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 036/2013-SEAG. PREGÃO Nº 066/2013., P/ASSOCIAÇÃO DE PEQUENOS AGRICULTORES DO ASSENTAMENTO BOA ESPERANÇA NO MUNICÍPIO DE ALTO RIO NOVO/ES. 2014OB03825 2014NE01077 63204797 SOLICITA AUTORIZAÇÃO PARA DEFLAGRAR PROCEDIMENTO LICITATÓRIO PARA AQUISIÇÃO DE IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS. AUTORIZACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA 4 INVESTIMENTOS 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 853 DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR 3358 FORTALECIMENTO DA ESTRUTURA DE PRODUÇÃO, COMERCIALIZAÇÃO E ESCOAMENTO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3285 MÁQUINAS E EQUPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462896897 44675 2014 2014-06-08T00:00:00 0,0000 0,0000 15883,1200 0,0000 07739472000100 2 "" CENTRO DE IMAGINOLOGIA MEDICA NORTE CAPIXABA 8353029 Inexigível PAGTO. NF Nº 16911 , REF. EXAMES DE RESSONANCIA MAGNETICA P/PACIENTES DA SRSC/NRECOL,MES DE JULHO/14, CF. ED. CRED. Nº 003/07. 2014OB02995 2014NE00273 59430460 DAS NOTAS FISCAIS DE SERVIÇO DE EXAMES DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA EM NOME DO CENTRO DE IMAGINOLOGIA NORTE CAPIXABA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 594 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO 4714 MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462896898 44676 2014 2014-11-13T00:00:00 0,0000 0,0000 673,0400 0,0000 36040947000173 2 "" VIGSERV SERV. DE VIGIL. E SEGURANCA EIRELI 8331724 Pregão Pagamento do IRRF das NFs: 5462 e 5463 ref. serviço de vigilância patrimonial na SRSCI e CAPSCI no mês de Outubro 2014, conf. autorização da fls. 246 em anexo. 2014OB01790 2014NE00131 65232852 EMPENHO ESTIMATIVO NO VALOR DE R$112.000,00 (CENTO E DOZE MIL REAIS), PARA COBRIR DESPESAS NO CONTRATO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL OSTENSIVO DA SRSCI E CAPS, REFERENTE NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2014. SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 594 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO 4713 MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2832 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462896899 44677 2014 2014-10-12T00:00:00 0,0000 0,0000 4975,0000 0,0000 27476100000145 2 "" PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 8335697 Inexigível PAGAMENTO P/ATENDER DESP.C/OPV RELATIVO AOS PROC.JUD.INSERIDOS NO PA 68524013 2014OB25471 2014NE00644 68524013 DE PEQUENO VALOR - PROCESSO JUDICIAL Nº 0003247-39.2014.0.08.0021 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 80 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 901 OPERAÇÕES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 998 PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4017 OPV - Pessoal Ativo Civil - RPPS - Após 05/05/2000 - TJES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462896900 44678 2014 2014-04-07T00:00:00 0,0000 0,0000 13,0800 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 Não Aplicável PAGAMENTO REF.A CONSIGNAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL DA SESP DO MÊS DE JUNHO/2014. 2014OB01263 2014NE00042 65012569 PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL ESTATUTÁRIO, COMISSIONADO, MILITAR, ESTAGIÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS, PARA O EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4732 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462896901 44679 2014 2014-12-30T00:00:00 0,0000 0,0000 7880,0000 0,0000 00853345000198 2 "" INSTITUTO DE OLHOS DE COLATINA LTDA. 8325974 Dispensa de Licitação PAGTO NFS Nº 3687 REF. COMPRA DE TRATAMENTO CIRURGICO DE CROSSLINKING EM AMBOS OS OLHOS DO REQUERENTE ROBSON ROCHA TOMAZ, CF. MANDADO JUDICIAL Nº 0009295-84-2014.8.08.0030. 2014OB05392 2014NE03040 67646182 JUDICIAL DE COMPRA DE TRATAMENTO CIRURGICO DE CROSSLINKING EM FAVOR DE ROBSON ROCHA TOMAZ. DEMANDA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 594 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO 4714 MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462896902 44680 2014 2014-04-24T00:00:00 0,0000 0,0000 1388,4000 0,0000 ###.975.067-## 1 "" HEBERT ALVES SILVA 8339093 Não Aplicável pagamento da 2ª etapa do curso de formação periodo de 01/03 a 09/04/2014 2014OB02517 2014NE01326 65413849 NO VALOR DE 568.000,00 REF. CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTUDOS PARA 200 CANDIDATOS DA 1ª TURMA CURSO FORMAÇÃO DO CONCURSO PUBLICO DE AP E AEVP EDITAL 001/2012 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 6802 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA PRISIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2679 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462896903 44681 2014 2014-05-29T00:00:00 0,0000 0,0000 352894,8600 0,0000 440901 3 "" FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 8370690 Não Aplicável FOLHA DE PESSOAL. 'V'. GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS. RELATÓRIO 31 (PRO0569P-RP). EMISSÃO: 19-05-2014 20:42:08. RUBRICA(S) N(S). 163/266/342 2014OB11079 2014NE00134 64951944 PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SESA, REFERENTE EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4698 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2520 GRATIFICACOES ESPECIAIS - RPPS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462896904 44682 2014 2014-09-17T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.448.157-## 1 "" RENATA OLIVEIRA BOMFIM 8326309 Não Aplicável PAGAMENTO, EM FAVOR DE RENATA OLIVEIRA BOMFIM, VISANDO COBRIR DESPESA COM 01 DIÁRIA EM VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE ALEGRE E MIMOSO DO SUL, NOS DIAS 17 E 18/09/2014, PARA AVALIAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DAS COMUNIDADES TERAPÊUTICAS, CONFORME REQUISIÇÃO Nº 1373. 2014OB00703 2014NE00635 67707556 VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE ALEGRE E MIMOSO DO SUL NOS DIAS 18 E 19 DE SETEMBRO DE 2014 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 100901 FUNDO ESTADUAL SOBRE DROGAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 599 GESTÃO DA POLÍTICA SOBRE DROGAS 2853 ESTRUTURAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL SOBRE DROGAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 10901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462896905 44683 2014 2014-09-17T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.537.277-## 1 "" LAIS NEVES QUINTAES 8369585 Diárias PAGTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS PARA VISTORIAR INSTALAÇÕES FÍSICAS.CONF. IS Nº: 12251/2014, DE 1 E ½ DIÁRIA EM 23 E 24/09 /2014 DE VITORIA PARA A. CHAVES, ANCHIETA E CACH. DE ITAPEMIRIM. 2014OB14268 2014NE01697 64702707 EMPENHO POR ESTIMATIVA, EXERCICIOS 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462896906 44684 2014 2014-06-26T00:00:00 0,0000 0,0000 724,0000 0,0000 ###.729.217-## 1 "" ESTANDISLAU RODRIGUES NETO 8328989 Dispensa de Licitação PAGAMENTO DA DESPESA COM GRATIFICAÇÃO AOS INTERNOS QUE DESENVOLVEM ATIVIDADES NESTE HOSP. COLONIA A TITULO DE PRAXITERAPIA EM JUNHO DE 2014 COTA JUNHO/2014 - PROC.65013883/14 2014OB00237 2014NE00069 65013883 PROCESSO DE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO POR PRAXITERAPIA - PERÍODO DE 01 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2014. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440919 COLONIA PEDRO FONTES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4694 MANUTENÇÃO DOS PAVILHÕES DA COLÔNIA PEDRO FONTES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2697 SALÁRIOS DE INTERNOS EM PENITENCIÁRIAS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462896907 44685 2014 2014-08-29T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.443.837-## 1 "" marcelly malacarne milanez goes 8374106 Diárias "pagamento de diarias. " 2014OB01359 2014NE00096 65049179 DESPESAS COM DIARIAS/VIAGENS QUANDO EM DESLOCAMENTO A SERVIÇO DA UNIDADE DE TRABALHO NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 594 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO 4715 MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462896908 44686 2014 2014-07-04T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.638.607-## 1 "" DALVA DA SILVA TORRES 8327920 Diárias PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS, VISANDO COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO,PAG.DE 1 e 1/2 DIÁRIAS,CONF.IS.Nº 976/2014,EM 07 e 08/04/2014, DE VITÓRIA P/COLATINA 2014OB05233 2014NE00104 64873510 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA A FAVOR DAS BANCAS EXAMINADORAS DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO EXERCICIO 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462896909 44687 2014 2014-01-08T00:00:00 0,0000 0,0000 18665,5600 0,0000 280203 3 "" INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 8370614 Não Aplicável PGTO. CONSIGNAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO Nº 31 DO MÊS DE JULHO/2014. PROC. 65141202. 2014OB01072 2014NE00111 65141202 FOLHA DE PAGAMENTO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280203 INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2285 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS 28203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462896910 44688 2014 2014-12-06T00:00:00 0,0000 0,0000 724,0000 0,0000 ###.055.887-## 1 "" FERNANDO MIRANDA DO NASCIMENTO 8371574 Inexigível PAGAMENTO DE DIARIAS PARA MAINGÁ/PR PELA SPP 2014OB01808 2014NE00696 1226742014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2740 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462896911 44689 2014 2014-06-17T00:00:00 0,0000 0,0000 720,3000 0,0000 ###.074.537-## 1 "" GILMAR PEREIRA DA SILVA 8372146 Inexigível PAGTO PARTE TFD Nº 417/14 REF. AJUDA DE CUSTO P/ PACIENTE STEFANE CORREA AVELINO 2014OB02256 2014NE01766 66679486 DE TFD. REP. STEFANE CORREA AVELINO CPF 148.867.167-25. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2715 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462896912 44690 2014 2014-05-15T00:00:00 0,0000 0,0000 -1310,0800 0,0000 ###.367.807-## 1 "" DHYEGO VICTOR ARAUJO DAMASCENO DA SILVA 8364240 Não Aplicável PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO BATERISTA E PERCUSSIONISTA NO MÊS DE ABRIL DE 2014. 2014OB00800 2014NE00169 65857135 A FAVOR DE DHYEGO VICTOR ARAUJO DAMASCENO DA SILVA PRA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO AO GRUPO ODICIAL FAMES JAZZ BAND EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 364 ENSINO SUPERIOR 152 EDUCAÇÃO MUSICAL 2688 FORMAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO CONHECIMENTO E HABILIDADES MUSICAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462896913 44691 2014 2014-01-12T00:00:00 0,0000 873,6000 0,0000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 Inexigível Liquidação da despesa referente ao fornecimento de vales transportes municipal para os servidores e estagiários desta Secretaria, durante o mês de dezembro/2014. boleto nº 18540901-67. 2014NL00703 2014NE00020 64813827 CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTES MUNICIPAL PARA SERVIDORES, ESTAGIÁRIOS E DEMANDA DE SERVIÇOS EXTERNOS DESTA SECRETARIA. DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 852 DESCENTRALIZAÇÃO E HARMONIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO 6297 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462896914 44692 2014 2014-09-22T00:00:00 0,0000 13824,0000 0,0000 0,0000 14777919000109 2 "" VITORIA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA 8361645 Pregão LIQUIDACAO REF AQUISICAO DE PAPEL HIGIENICO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEJUS E UNIDADES PRISIONAIS. NOTAS 618 626 637 E 643 2014NL06141 2014NE00713 59219009 DE PAPEL HIGIENICO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEJUS E UNIDADES PRISIONAIS. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 6802 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA PRISIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2422 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462896915 44693 2014 2014-03-18T00:00:00 0,0000 357,0000 0,0000 0,0000 04779188000179 2 "" FASTMED COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA_ME 8315030 Pregão Liquidação de nf 1775 ref. cobrir despesa com aquisição de material de uso médico no mês de Março de 2014. 2014NL00226 2014NE00204 64336255 SOLICITAÇÃO Nº 114/2013 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS DE USO MEDICO HOSPITALAR - REPOSIÇÃO ESTOQUE MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2724 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DRª RITA DE CÁSSIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462896916 44694 2014 2014-12-30T00:00:00 0,0000 202,6400 0,0000 0,0000 30684146000164 2 "" SERVEL - SERVICOS EM VEICULOS LTDA 8350543 Pregão LIQUIDAÇÃO DA NF 123 COMP. MES DEZEMBRO/2014 - REF. CONTRATAÇÃO DE LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO PARA ATENDER AO HINSG POR 12 MESES CONF. SOLCITAÇÃO DO NTSG 2014NL02565 2014NE02185 65896491 CONTRATAÇÃO DE LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO PARA ATENDER AO HINSG POR 12 MESES. SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2727 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2777 LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462896917 44695 2014 2014-09-29T00:00:00 0,0000 163,8000 0,0000 0,0000 ###.361.857-## 1 "" TONIO PAULO DA CUNHA 8327158 Diárias APROPRIAÇÃO DE DESPESAS COM 0,5 DIÁRIAS, INCLUINDO AJUDA DE CUSTO 20%, NO DIA 01/10/2014, EM BRASÍLIA, PARA PARTICIPAR DE VISITA TÉCNICA AO MDS PARA CONHECER O SISTEMA FUNDO A FUNDO DA ASSISTENCIA SOCIAL, JUNTO COM A EQUIPE DA SEADH. PROC. 67910742. 2014NL00913 2014NE00512 67910742 PARTICIPAR DE VISITA TÉCNICA NO MDS (BRASÍLIA) PARA CONHECER O SISTEMA FUNDO A FUNDO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO COM EQUIPE DA SEADH. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 280203 INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2280 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 28203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462896918 44696 2014 2014-03-25T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.395.307-## 1 "" MARCOS ANTONIO DE CASTRO MACHADO JR 8331583 Diárias LIQUIDAÇÃO DE MEIA DIARIA P/COLATINA DIA 26/03/2014. 2014NL00661 2014NE00600 65873564 SUBSTITUIR UM MICRO DEFEITUOSO NA SUFIS-NO E SUBSTITUIR UM MOUSE E UM NOBREAK DEFEITUOSO NA SUFIS-SUL. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2180 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462896919 44697 2014 2014-05-27T00:00:00 0,0000 -844,5000 0,0000 0,0000 04432048000120 2 "" EMPORIO CARD LTDA 8353100 Pregão 2014GD00103 2014NE00223 1362014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 32 CONTROLE EXTERNO 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2018 EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3638 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462896920 44698 2014 2014-11-04T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.108.097-## 1 "" ADRIANA DEMUNER DAS NEVES 8347346 Não Aplicável APROPRIAÇÃO DE VALORES REFERENTE A DIÁRIA PARA PROFISSIONAL CONFORME O PROCESSO N° 66026474 NOS DIAS 13/04 E 14/04/2014. 2014NL00735 2014NE00542 66026474 PARA PROFISSIONAL ADRIANA DEMUNER NEVES E OUTROS ATUAREM NO PROGRAMA DE MELHORIA DA GESTÃO MUNICIPAL DIAS 13 E 14/04 - BARRA DE SÃO FRANCISCO/ES. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 543 CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS SERVIDORES E GESTORES PÚBLICOS DO ESTADO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462896921 44699 2014 2014-11-04T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.935.087-## 1 "" CARLA REZENDE BASTOS 8317202 Diárias LIQUIDAÇÃO DA DESPESA REF. A 0,5 ( MEIA DIARIA) PARA A SERVIDORA PARTICIPAR DA VISITA TECNICA A MATILDE/ALFREDO CHAVES ABRIL DE 2014. 2014NL00297 2014NE00078 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 370101 SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 37 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 113 DESENVOLVIMENTO DO TURISMO SUSTENTÁVEL DO ESPÍRITO SANTO 6577 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462896922 44700 2014 2014-05-26T00:00:00 0,0000 0,0000 4000,0000 0,0000 01955600000176 2 "" UL QUIMICA E CIENTIFICA LTDA. 8318554 Pregão PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL N. 1965 SERVIÇOS DE MANUTENÇAO CORRETIVA EM TERMODESINFECTADOTRA E SECADORA NO MES DE ABR/14 HIMABA.. 2014OB00729 2014NE00077 58502858 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS NA TERMODESINFECTADORA E SECADORA SERVICOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440924 HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNADINO ALVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2726 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNARDINO ALVES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462896923 44701 2014 2014-03-20T00:00:00 0,0000 0,0000 65016,2900 0,0000 01703787000110 2 "" CINTILOCENTER LTDA 8318750 Não Aplicável PAGTO DA NF Nº177 DE 12/0314, RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SUS SIA NORMAL DO MÊS DE JAN/14, PROC. 64777634/2014. 2014OB05067 2014NE01118 64777634 VALOR R$ 884.747,14 EM NOME D CINTILOCENTER S/C LTDA - PRESTADORES DE SERVIÇOS DO SUS REFERENTE EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4706 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE COMPLEMENTARES À REDE PÚBLICA (TABELA SUS) 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2868 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - GESTÃO PLENA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462896924 44702 2014 2014-11-06T00:00:00 0,0000 0,0000 10010,0000 0,0000 28483261000129 2 "" AFPES- ASSOC.DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO ES 8317476 Não Aplicável PGTO DA NFS N.º 4224, REF. INTERNAÇÃO DE DERLI MARIA DE LIMA , NO PERÍODO DE 24/04 A 09/05/2014. 2014OB12526 2014NE00282 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462896925 44703 2014 2014-04-07T00:00:00 0,0000 0,0000 7500,0000 0,0000 03385536000160 2 "" C.E DA EPG MARCILIO DIAS 8336107 Não Aplicável pagamento referente programa dinheiro direto na escola - PEDDE/14 - meta 09 2014OB10107 2014NE08670 66603846 RECURSOS PEDDE/2014 - MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR (VILA VELHA) PLANO DE APLICACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 42 AUXÍLIOS "" 50 METROPOLITANA 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO MÉDIO 1673 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA, REPAROS E ACESSIBILIDADE NAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO MÉDIO 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4462 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - AUXÍLIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462896926 44704 2014 2014-06-25T00:00:00 0,0000 0,0000 -50,0000 0,0000 ###.486.477-## 1 "" LUCIA HELENA CARDOSO 8391954 Adiantamento - Suprimento de Fundos PRESTAÇÃO DE CONTAS SUPRIMENTO DE FUNDOS 75/2014 2014GD00089 2014NE00573 201400402471 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 614 GESTÃO INTEGRADA E ESTRATÉGICA NA ATIVIDADE JUDICIAL CAPIXABA 6030 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3338 SUPRIMENTO DE FUNDOS - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462896927 44705 2014 2014-02-06T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.644.656-## 1 "" WALTER LUIZ FERREIRA DORNELAS 8357502 Diárias PAGAMENTO DIÁRIAS PARA UTILIZAÇÃO EM 10/06/2014 - DESTINO: CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - OBJETIVO: PARTICIPAR DO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS JUNTO A EQUIPE PSICOSSOCIAL. 2014OB01759 2014NE01419 65749162 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA VIAGENS. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 694 MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR 8388 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462896928 44706 2014 2014-06-17T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.782.427-## 1 "" SILVIO CEZAR FILOMENA PACHECO 8374129 Diárias PAGTO DE DESPESA COM 1/2 DIÁRIA REF. VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE SOORETAMA PARA REINTEGRAÇÃO FAMILIAR DE SOCIOEDUCANDO EM 30/05 CONF, CI: 186/2014. 2014OB01761 2014NE01365 66684412 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA EM BENEFICIO AO SERVIDOR : SILVIO CEZAR FILOMENA PACHECO. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 460201 INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2810 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 46201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462896929 44707 2014 2014-08-28T00:00:00 0,0000 0,0000 476,3600 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 Não Aplicável PAGAMENTO DESPESA COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS FPG P.CIVIL AGOSTO/2014. 2014OB02751 2014NE00857 65003373 SOLICITA ABERTURA DE PROCESSO A SER UTILIZADO NA COBERTURA DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL LOTADO NA PMES NO EXÉRCÍCIO DE 2014. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2756 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2538 GRATIFICACAO ASSIDUIDADE - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462896930 44708 2014 2014-11-09T00:00:00 0,0000 0,0000 100126,4000 0,0000 10323886000168 2 "" PHARMANUTRI COMERCIAL LTDA 8348560 Pregão PAGAMENTO DA NFS 161493, 161511, 161545, 161621, AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, ARP 0754/2014, PREGÃO 0026/2014 2014OB01427 2014NE00714 67122361 PROCESSO DE PAGAMENTO REFERENTE ÀS ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0754/2014 A 0759/2014 - PREGÃO ELETRONICO 0026/2014 - HIMABA - FORMULA INFANTIL. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440924 HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNADINO ALVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2726 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNARDINO ALVES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2407 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462896931 44709 2014 2014-07-15T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.062.627-## 1 "" LUANA MARIA PEREIRA DA SILVA 8364983 Diárias PAGAMENTO COM DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO NA CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES ADMINISTRATIVOS ADMITIDOS A PARTIR DE 2012, EM VENDA NOVA DO IMIGRANTE, DIAS 23 A 25/07. 2014OB02371 2014NE01632 66902088 PAGAMENTO DIÁRIAS PARA DESLOCAMENTO P/ PARTICIPAREM DA CAPACITAÇÃO SERVIDORES ADMINISTRATIVOS OCUPANTES DO CARGO ASSIST. DE SUP. EM DESENVOLVIMENTO RURAL. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA PESQUISA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 114 DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL 6392 GESTÃO DA PESQUISA E DA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462896932 44710 2014 2014-02-09T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.198.227-## 1 "" FRANCISCO DE ASSIS GOMES NASCIMENTO 8325855 Diárias PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA FORMAÇÃO DOS PROFESSORES DO PROJ.JUNTOS NA ESCOLA,PAG.DE 1 DIÁRIAS,CONF.IS.Nº2542/2014,EM 12 E 13/09/2014, DE VITORIA P/CACHOEIRO 2014OB13333 2014NE00016 64673693 EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA SERVIDORES SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462896933 44711 2014 2014-05-20T00:00:00 0,0000 0,0000 5000,0000 0,0000 02922737000197 2 "" C.E EPSG PRESIDENTE LUEBKE 8322552 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO REF DESPESA COM PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PEDDE/14, META 3 2014OB05794 2014NE04186 66138752 RECURSO PEDDE/2014 - MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR (VARGEM ALTA) PLANO DE APLICACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 43 SUBVENÇÕES SOCIAIS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO MÉDIO 8683 DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DE ESPORTE E CULTURA NAS ESCOLAS 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4565 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES SOCIAIS - DIVERSAS INSTITUIÇÕES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462896934 44712 2014 2014-09-22T00:00:00 0,0000 65,0000 0,0000 0,0000 ###.387.527-## 1 "" MAXWEL ASSIS DE SOUZA 8331215 Diárias LIQUIDAÇÃO COM DIÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO EM SEMANA DO AGRONEGÓCIO EM S MARIA DE JETIBÁ E REUNIÃO NO ELDR FUNDÃO, DIA 05/09. 2014NL03032 2014NE02281 65040899 PAGAMENTO DESPESAS COM DESLOCAMENTO DE VIAGEM - FONTE 0101. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA PESQUISA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2390 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462896935 44713 2014 2014-03-09T00:00:00 0,0000 218,4000 0,0000 0,0000 ###.041.047-## 1 "" JORGE LUIZ GOBBI 8332901 Diárias EMPENHO DE DIÁRIA PARA O 2º SGT BM JORGE LUIZ GOBBI, PARA PARTICIPAR DO CURSO MÓDULO CONVÊNIOS CONCEDENTES DA SIGA, DE 18 A 19/09/2014 EM VITÓRIA/ES. 2014NL00509 2014NE00520 65183690 SOLICITA AO CHEFE DA BM/6 PROVIDENCIAS PARA RESERVA DE RECURSOS FINANCEIRO E ORÇAMENTARIO NO FUNREBOM COM VISTAS A FAZER FRENTE A DEMANDA PELOS CURSOS FORA DO ESTADO QUE SERAO FREQUENTADOS POR MILITARES DO CBMES NO DECORRER DO ANO EM CURSO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450904 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 359 SUPERÁVIT FINANCEIRO - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 352 PREVENÇÃO, PROTEÇÃO E SOCORRO À DESASTRES 4799 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45904 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462896936 44714 2014 2014-12-29T00:00:00 0,0000 0,0000 4727,8900 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.IRRF ABONO DEZ/14 FL.INAT.MPES. 2014OB19514 2014NE00009 65007816 DE INATIVOS DO MPES - MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 59 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2182 ABONO PROVISÓRIO - PESSOAL CIVIL - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462896937 44715 2014 2014-01-08T00:00:00 0,0000 0,0000 2062,3300 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG. IRRF. JUL/14 FL. INAT. DSPMES. 2014OB10492 2014NE00088 65005449 DE INATIVOS DA DSPMES (DIRETORIA DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 779 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA DIRETORIA DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462896938 44716 2014 2014-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 37551,0600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.REF.MES.OUT/14.FL.PENS.PMES. 2014OB15691 2014NE00171 65003128 DE PENSIONISTAS DA PMES - POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 759 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2234 PENSÕES MILITARES 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462896939 44717 2014 2014-09-25T00:00:00 0,0000 0,0000 513894,9300 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG LIQ FL PENS SET/14 PMES 2014OB12988 2014NE00171 65003128 DE PENSIONISTAS DA PMES - POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 759 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2234 PENSÕES MILITARES 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462896940 44718 2014 2014-01-12T00:00:00 0,0000 0,0000 29,6500 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.NOV/14 FL.PENS.PMES. 2014OB17400 2014NE00171 65003128 DE PENSIONISTAS DA PMES - POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 759 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2234 PENSÕES MILITARES 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462896941 44719 2014 2014-10-28T00:00:00 0,0000 0,0000 5,2900 0,0000 01407242000590 2 "" CAMP CLINICA DE AVALIAçãO PSICOTECNICA LTDA 8352339 Não Aplicável PAGTO DE IRRF/DUA DA NF.77 REF.SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVIÇOS MEDICOS E PSICOLOGICOS A CANDIDATOS DO PROGRAMA CNH SOCIAL. 2014OB16461 2014NE00302 63580101 ADESÃO AO PROGRAMA DE RENOVAÇÃO DA CNH SOCIAL SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 333 EMPREGABILIDADE 860 REDUÇÃO DA POBREZA 4516 CARTEIRA DE HABILITAÇÃO - CNH SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2866 PROGRAMA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO (CNH) SOCIAL 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462896942 44720 2014 2014-07-17T00:00:00 0,0000 0,0000 2069,3000 0,0000 28153476000181 2 "" CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA 8321865 Não Aplicável PGTO REF. A INTERNAÇÃO DE MARIA MARTHA MOREIRA DE SOUZA - PERÍODO 01 A 05/06/2014 - CONF. NOTA FISCAL 9958. 2014OB14865 2014NE00296 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462896943 44721 2014 2014-12-19T00:00:00 0,0000 0,0000 806,2100 0,0000 28153476000181 2 "" CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA 8321865 Não Aplicável PGTO IRRF NA NFS N.º 10463, DA CLINICA DOS ACIDENTADOS , REFERENTE INTERNAÇÃO DE TIAGO DA SILVA , NO PERÍODO DE 13/08 A 05/09/2014. 2014OB27178 2014NE00296 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462896944 44722 2014 2014-11-26T00:00:00 0,0000 0,0000 35,7600 0,0000 28153476000181 2 "" CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA 8321865 Não Aplicável ref.nl,pagto.irrf,nf-10520,internação de valmi trabach de 04 a 07/09/2014. 2014OB25085 2014NE00296 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462896945 44723 2014 2014-03-10T00:00:00 0,0000 0,0000 277,2000 0,0000 ###.084.927-## 1 "" DELZA MARIA TEIXEIRA DA SILVA 8333963 Inexigível GPS INSS REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DAS PROFISSIONAIS DELZA MARIA TEIXEIRA DA SILVA E PRISCILA FIALHO SIMÕES VIEIRA NO MES DE SETEMBRO. COMPET SET/14 ( DELZA E PRICILA) 2014OB03631 2014NE00062 64969851 DOS PROFISSIONAIS BERNADETE ALVES DE ALBUQUERQUE E OUTROS P/ PRESTAREM SERVIÇOS DE COORDENADOR TECNICO DE CURSO E MARIA LEDA DE OLIVEIRA DE MUNER E DOUGLAS CERQUEIRA P/ ASSESSORAMENTO TECNICO NESTA ESESP. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 543 CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS SERVIDORES E GESTORES PÚBLICOS DO ESTADO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2708 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462896946 44724 2014 2014-01-12T00:00:00 0,0000 0,0000 22221,5500 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.NOV/14.FL PENS.FUNDEB. 2014OB17311 2014NE00163 65002709 DE PENSIONISTAS DO FUNDEB (FUNDO DE MANUT. E DESENVOLV. DA EDUC. BÁS. E DE VALORIZ. DOS PROFIS. DA EDUC.), BEM COMO DESP. DE EXERCÍC. ANTER. - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍC. 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 684 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDEB/SEDU 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462896947 44725 2014 2014-04-24T00:00:00 0,0000 0,0000 9910,0000 0,0000 07039651000134 2 "" SAO BERNARDO APART HOSPITAL S/A 8340003 Não Aplicável ref.pagto.nf-19163,internação de dilmara maciel jorge,de 01 a 21/02/2014. 2014OB08150 2014NE02884 65004752 NO VALOR DE R$ 1.238.040,00, EM FAVOR DO SÃO BERNARDO APART HOSPITAL, PARA REALIZAÇÃO DE DESPESAS NO ANO DE 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462896948 44726 2014 2014-06-27T00:00:00 0,0000 0,0000 4482,9300 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 Não Aplicável PAGAMENTO DE DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL DA SESP/SALÁRIO MATERNIDADE, REF.AO MÊS DE JUNHO/2014. 2014OB01206 2014NE00452 65012569 PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL ESTATUTÁRIO, COMISSIONADO, MILITAR, ESTAGIÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS, PARA O EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4732 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462896949 44727 2014 2014-09-15T00:00:00 0,0000 0,0000 35000,0000 0,0000 59275792000150 2 "" GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA 8339129 Pregão Pagamento da DANFE nº 001323699, Referente à Aquisição de 01 veiculo, Tipo Pick-UP, Marca Chevrolet-Modelo: Montana 1.4 FLEX, para atender a Prefeitura Municipal de Santa Maria do Jetibá - ES. Ata de Registro de Preços nº 016/2014. Pregão nº 022/2014. Ordem de Fornecimento nº 00311/2014. 2014OB04375 2014NE01978 65761960 PARA PROCEDIMENTO LICITATÓRIO PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS TIPO PICK UP. AUTORIZACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA 4 INVESTIMENTOS 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 853 DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR 3358 FORTALECIMENTO DA ESTRUTURA DE PRODUÇÃO, COMERCIALIZAÇÃO E ESCOAMENTO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3292 VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462896950 44728 2014 2014-11-09T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.689.517-## 1 "" DIEGO PEREIRA RODRIGUES 8350248 Diárias PAGAMENTO DE 2 E 1/2 DIÁRIA PARA VIAGEM AO MUNICIPIO DE VIANA PARA O CURSO DE CAPACITAÇÃO CONTINUADA PARA INSPETOR PENITECIÁRIO NOS DIAS 27, 28 e 29 DE AGOSTO DE 2014 2014OB06427 2014NE01001 65122461 NO VALOR DE 336,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERIDO DE JANEIRO A MARÇO DE 2014 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4800 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462896951 44729 2014 2014-06-26T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.054.197-## 1 "" ANTONIO JOSE DO CARMO 8327618 Diárias PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS, VISANDO COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO,PAG.DE 1 E1/2 DIÁRIAS,CONF.IS.Nº1865/2014,EM 01 E 02/07/2014, DE VITORIA P/S.G.DA PALHA 2014OB09637 2014NE00075 64873510 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA A FAVOR DAS BANCAS EXAMINADORAS DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO EXERCICIO 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462896952 44730 2014 2014-08-12T00:00:00 0,0000 0,0000 7351,1600 0,0000 ###.558.987-## 1 "" José Carlos Amim 8374804 Dispensa de Licitação PAGAMENTO DE DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DO ALMOXARIFADO DESTA DEFENSORIA EM VITÓRIA, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. 2014OB03150 2014NE01257 66142903 LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DO ALMOXARIFADO DESTA DEFENSORIA . LOCACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 180901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 18 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 110 DIREITOS HUMANOS, DIREITOS DE TODOS 2144 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO, SEDE E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2701 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 18901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462896953 44731 2014 2014-11-27T00:00:00 0,0000 0,0000 249,0000 0,0000 09572296000190 2 "" LEANDRO MONTEIRO DA SILVA 8337963 Pregão REFERENTE AO PAGAMENTO DO DANFE 000.001.003, EMISSAO 21/10/2014, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DE BOTA ORTOPEDICA TIPO DENNIS BROW, PACIENTE GABRIEL DAS NEVES SOUZA. 2014OB01951 2014NE00903 64125890 SOLICITAÇÃO DE COMPRA DE MATERIAL PARA CARDÍACA ATRAVÉS DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA ABASTECIMENTO DE ESTOQUE PARA UM PERÍODO DE 12 MESES. MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440924 HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNADINO ALVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2726 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNARDINO ALVES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462896954 44732 2014 2014-04-25T00:00:00 0,0000 0,0000 250,0000 0,0000 ###.897.037-## 1 "" GUSTAVO POSSATTO GAIGHER 8392645 Adiantamento - Suprimento de Fundos PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 099/14 - MONTANHA. 2014OB01412 2014NE00689 201400517645 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 614 GESTÃO INTEGRADA E ESTRATÉGICA NA ATIVIDADE JUDICIAL CAPIXABA 6030 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3338 SUPRIMENTO DE FUNDOS - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462896955 44733 2014 2014-07-29T00:00:00 0,0000 0,0000 242,9500 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.JUL/14 FL.PENSAO TJCNO. 2014OB09752 2014NE00104 65004140 DE PENSIONISTAS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - CARTÓRIOS NÃO OFICIALIZADOS, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 29 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DOS CARTÓRIOS NÃO OFICIALIZADOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462896956 44734 2014 2014-01-12T00:00:00 0,0000 0,0000 9478,4800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG. CONSIG. NOV/14 FL. INAT. IDAF. 2014OB16711 2014NE00046 65002903 FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS DO INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO, BEM COMO DESPESAS DE EXERC. ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 389 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462896957 44735 2014 2014-05-21T00:00:00 0,0000 0,0000 50,8000 0,0000 28153476000181 2 "" CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA 8321865 Não Aplicável PGTO REF. IRRF - N.F. 9585 - A CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITÓRIA LTDA. 2014OB10376 2014NE00296 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462896958 44736 2014 2014-11-25T00:00:00 0,0000 0,0000 33585,2300 0,0000 05423963000111 2 "" OI MÓVEL S.A. 8369731 Pregão PGT. COMPLEMENTAR DE FATURAS COM SERV. DE TELEFONIA MOVEL REF. DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIOR. 2014OB02528 2014NE01045 60920670 PARA ADESÃO AO CONTRATO N 18/12 VISANDO A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL E OUTROS COMO TAMBEM SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA E OUTROS AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 505 ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2125 ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS ESPECIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462896959 44737 2014 2014-11-26T00:00:00 0,0000 0,0000 190,3300 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 Não Aplicável Pgto FF Servidor - Folha de Pessoal - Jan/14. 2014OB04461 2014NE01505 65005910 PARA PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS PARA O EXERCICIO DE 2014. EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4626 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462896960 44738 2014 2014-10-16T00:00:00 0,0000 0,0000 1158,4000 0,0000 ###.485.277-## 1 "" ALINE SILVA DOS SANTOS 8371334 Dispensa de Licitação AJUDA DE CUSTO/DIARIA CONSULTA BAURU 29/10/2014 REQ:2045/14 2014OB03389 2014NE03685 68006284 AJUDA DE CUSTO E PASSAGEM PARA ISABELLA DOS SANTOS LOPES REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2718 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE VITÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462896961 44739 2014 2014-06-26T00:00:00 0,0000 0,0000 2750,0000 0,0000 09360658000189 2 "" REFRIGERAçãO TRES IRMãOS LTDA-ME 8329424 Pregão PAGAMENTO NF. 499 - REFERENTE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS AR CONDICIONADOS REF 20/05 A 20/06/2014 2014OB00302 2014NE00143 61462543 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO. CONTRATACAO DE EMPRESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440912 HOSPITAL ADAUTO BOTELHO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2721 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL ADAUTO BOTELHO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462896962 44740 2014 2014-05-28T00:00:00 0,0000 0,0000 10440,0000 0,0000 05953926000115 2 "" INST. ASSIST. ATEN. USO DE DROGAS NOVA ALIANÇA 8338479 Não Aplicável PGTO REF. A INTERNAÇÃO DE MAYCON COSTA WANDERMANS - PERÍODO 01/01 A 28/02/2014 - CONF. N.F. 3163. 2014OB11038 2014NE00610 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462896963 44741 2014 2014-03-07T00:00:00 0,0000 0,0000 252,0000 0,0000 ###.490.457-## 1 "" DAVI DIAS DOS SANTOS 8320676 Não Aplicável PAGAMENTO DE 1 E 1/2 DIÁRIA PARA SÃO GABRIEL DA PALHA, NOS DIAS 26/06 E 27/06/14, CONFORME REQUISIÇÃO 907. 2014OB01470 2014NE00483 66182395 MENSAL NO VALOR DR R$ 2.520,00 REF A VIAGENS INTERIOR DO ESTADO DURANTE MES DE MAIO/14 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 505 ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2121 ASSESSORAMENTO GERAL AO CHEFE DO EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462896964 44742 2014 2014-12-06T00:00:00 0,0000 0,0000 244280,1900 0,0000 01314354000173 2 "" COOTES-COOPER.ORTOPEDIA/TRAUMATOLOGIA DO ES 8325389 Pregão PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL N. 00660 SERVIÇOS DE ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA MES DE MAIO/14. 2014OB00841 2014NE00064 48079537 EMPRESA P/PREST.SERV.MEDICOS ESPECIALIZADOS CIRURGIA ORTOPEDICA,NO AMBITOURGENCIA E EMERGENCIA DOS HOSP.DA SESA NO E.SANTO. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440924 HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNADINO ALVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 34 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2726 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNARDINO ALVES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2878 SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (§ 1º DO ART. 18 DA LC Nº 101/00) - SERVIÇOS MÉDICOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462896965 44743 2014 2014-10-21T00:00:00 0,0000 0,0000 1772,8000 0,0000 67071001000360 2 "" UNIFY SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA 8348049 Pregão PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÕES (PABX) - PARA A SEDE DO INCAPER, SET/14, CI DAD 856, RECIBO DE LOCAÇÃO N° 502906335 EMITIDO EM 05/10/2014. 2014OB03662 2014NE00066 64979210 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÕES (PABX) - PARA A SEDE DO INCAPER, CRDR-CS E NORDESTE EM LINHARES - FONTE 0101, PARA O EXERCÍCIO DE 2014. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA PESQUISA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2390 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2776 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462896966 44744 2014 2014-11-06T00:00:00 0,0000 0,0000 -30875,2100 0,0000 14790251000121 2 "" FMS DE LARANJA DA TERRA 8364065 Não Aplicável pagto das declarações relativo a prestação de serviços sus sia e sih normal do mês de abril/14, conforme proc. 64777723/2014 2014OB12188 2014NE01300 64777723 VALOR DE R$ 385.446,67, EM NOME DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJA DA TERRA, PRESTADORES DE SERVIÇOS DO SUS, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4706 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE COMPLEMENTARES À REDE PÚBLICA (TABELA SUS) 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2868 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - GESTÃO PLENA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462896967 44745 2014 2014-02-28T00:00:00 3229,4800 0,0000 0,0000 0,0000 27165554000103 2 "" PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA 8331448 Não Aplicável COBRIR DESPESA COM CESSÃO DA SERVIDORA MARGARETH VOLPINI BOA NOVA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2014, EM FAVOR DA P.M.VILA VELHA.,CONVENIO 03/2013, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SR. SECRETARIO. 2014NE00629 2014NE00629 60364084 RENOVAÇÃO DO CONVÊNIO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA. CESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2597 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3683 PESSOAL REQUISITADO DE ÓRGÃOS DE OUTROS ENTES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462896968 44746 2014 2014-10-02T00:00:00 -52531,2200 0,0000 0,0000 0,0000 36040947000173 2 "" VIGSERV SERV. DE VIGIL. E SEGURANCA EIRELI 8331724 Pregão EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA VIGSERV SERVIÇOS DE VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA REF.SERVIÇOS DE GUARDA E VIGILANCIA PATRIMONIAL NAS DEPENDENCIAS DA SEDU, UNIDADES ESCOLARES E SUPERINTENDENCIAS-JANEIRO A MARÇO/2014-CT-48/2009. 2014NE01121 2014NE01117 48050440 EM FAVOR DA EMPRESA VIGSERV SERVICOS DE VIG E SEGURANCA LTDA REF SERVICOS DE GUARDA E VIGILANCIA PATRIMONIAL CONTRATO 48/2009 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 6682 SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2763 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462896969 44747 2014 2014-03-17T00:00:00 12623,0600 0,0000 0,0000 0,0000 09177375000104 2 "" TCI TELOES LOCACOES LTDA-ME 8340780 Pregão COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE INFRAESTRUTURA, PARA REALIZAÇÃO DO EVENTO ?ESPORTE É BOM DEMAIS?, NO MUNICÍPIO DE RIO NOVO DO SUL/ES, NO DIA 15 DE FEVEREIRO DE 2014. ATA DE REGISTRO DE PREÇO 010/2013, PREGÃO 002/2013. CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SR. SECRETARIO. 2014NE00751 2014NE00751 64788520 "EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO 002/2013""ESPORTE É BOM D+""(CAMPO BOM DE BOLA -ANTONIO LUIZ DA SILVA)." SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 812 DESPORTO COMUNITÁRIO 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2596 PROMOÇÃO E APOIO AO ESPORTE EDUCACIONAL, COMUNITÁRIO E LAZER 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2799 FESTIVIDADES E HOMENAGENS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462896970 44748 2014 2014-11-03T00:00:00 -75104,7900 0,0000 0,0000 0,0000 03265996000155 2 "" TRANSEGUR SEGURANCA E TRANSP DE VALORES LTDA 8338534 Pregão anulaçao do empenho para correção da natureza de despesa. 2014NE00542 2014NE00211 47163305 PROCESSO ADMINISTRATIVO DA TRANSEGUR CONTRATO Nº 004/2010. ESTE PROCESSO ESTÁ VINCULADO AO PROCESSO FINANCEIROP DE Nº 61287210. INFORMACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460201 INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2810 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2763 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 46201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462896971 44749 2014 2014-05-02T00:00:00 392,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.656.437-## 1 "" LUCIA FILOMENA BOTANI 8340455 Diárias Empenho para cobrir despesas com diárias no mês de fev/14 2014NE00044 2014NE00044 65336933 PROGRAMAÇÃO DE VIAGENS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 470901 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 191 FORTALECIMENTO DO SUAS 4875 FORTALECIMENTO DA REDE SÓCIOASSISTENCIAL DO SUAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 47901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462896972 44750 2014 2014-02-01T00:00:00 1,0000 0,0000 0,0000 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 Não Aplicável Empenho com despesas de exercicios anteriores pessoal militar EXERC 2014 2014NE00015 2014NE00015 65003926 SOLICITA ABERTURA DE PROCESSO A SER UTILIZADO NA COBERTURA DAS DESPESAS COM DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (MILITAR E CIVIL) NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2014. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2756 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3508 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO-ANUÊNIO - PENSIONISTA MILITAR - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462896973 44751 2014 2014-07-01T00:00:00 2974,0000 0,0000 0,0000 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 Não Aplicável Empenho de despesa exerc anteriores pessoal civil - exerc 2014 2014NE00075 2014NE00075 65003926 SOLICITA ABERTURA DE PROCESSO A SER UTILIZADO NA COBERTURA DAS DESPESAS COM DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (MILITAR E CIVIL) NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2014. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2756 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4251 FÉRIAS ABONO CONSTITUCIONAL - ATIVO CIVIL - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462896974 44752 2014 2014-09-01T00:00:00 1680,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.906.147-## 1 "" LUIZ CARLOS LEONARDI BRICALLI 8336368 Diárias Empenho estimativo em nome do servidor LUIZ CARLOS LEONARDI BRICALLI, para custear despesas com diárias relativas a viagens de trabalho, em atendimento às demandas da SEAG. Processo nº 65066227. 2014NE00038 2014NE00038 65066227 NO VALOR DE R$1.680,00 PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS RELATIVAS A VIAGENS DE TRABALHO. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2350 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462896975 44753 2014 2014-01-22T00:00:00 1085,0000 0,0000 0,0000 0,0000 100109 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 8371893 Não Aplicável EMP. P/ COBRIR DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DE PESSOAL CIVIL, RPPS, NO EXERCICIO 2014. 2014NE00118 2014NE00118 64994678 NO VALOR DE R$ 900.000,00 PARA O ANO 2014 EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 505 ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2120 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2520 GRATIFICACOES ESPECIAIS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462896976 44754 2014 2014-07-22T00:00:00 0,0000 0,0000 -56,0000 0,0000 ###.694.827-## 1 "" MARIA DA PENHA DE OLIVEIRA PERES 8314890 Diárias PGTO.. REF. A DESPESAS COM DIARIA PARA A SERVIDORA MARIA DA PENHA DE OLIVEIRA PERES, REF. A VIAGEM PARA S.J.CALÇADO NO DIA 08/07/2014 PARA ATENDER DEMANDA DO CES, CONF. REQ. DE DIARIA 022 2014OB15155 2014NE04882 66900883 PARA CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, DIA 08/07/2014 A PEDIDO DO CES, ANEXO SOL: Nº 030, 031 E 032. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 594 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO 2719 MANUTENÇÃO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462896977 44755 2014 2014-06-03T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.450.397-## 1 "" ALEXANDRE VIEIRA SOARES 8368373 Inexigível PAGAMENTO DIARIAS PARA PANCAS PELA DIAF ? COMISSÃO OBRAS 2014OB00481 2014NE00187 225672014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2740 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462896978 44756 2014 2014-05-27T00:00:00 0,0000 0,0000 1917,7200 0,0000 04473293000185 2 "" COMERCIAL SAO TORQUATO S/A 8336151 Dispensa de Licitação PGT. DAS NFS-23301/23322, REF. DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, MES DE MAIO/14. 2014OB01132 2014NE00085 65022530 MENSAL NO VALOR R$ 13.000,00 - EXERCICIO DE 2014 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 505 ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2120 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2407 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462896979 44757 2014 2014-07-24T00:00:00 0,0000 0,0000 497,1800 0,0000 27357128000163 2 "" SAAE DE ITAGUACU 8333461 Inexigível PAGTO REFERENTE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO NAS ESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE ITAGUAÇU-ES, REF MÊS DE JUNHO/2014. 2014OB12172 2014NE00761 65287738 EM FAVOR DA EMPRESA SAAE NOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2014 REFERENTE SERVIÇOS NAS ESCOLAS ESTADUAIS DE ITAGUACU (CI/DSG/N 19/2014) EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 4347 APOIO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462896980 44758 2014 2014-10-17T00:00:00 0,0000 0,0000 495,0000 0,0000 04932891000175 2 "" AUSTIN ABRASIVOS E REFRIGERACAO LTDA-ME 8346318 Dispensa de Licitação PAGAMENTO DE DESPESA COM GASES MEDICINAIS, REF. NF. 2460, AUSTIN ABRASIVOS E REFRIGERACAO LTDA-ME-04932891000175. 2014OB02131 2014NE00505 65565290 AQUISIÇÃO DE GÁS MEDICINAL NITROGÊNIO E GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP. AQUISICAO DE BENS CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2729 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2404 GÁS ENGARRAFADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462896981 44759 2014 2014-05-05T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.234.017-## 1 "" FABIOLA MOTA SODRE 8322865 Diárias Acompanhar a Oficina de Apropriação de Resultados do PAEBES 2013 para Diretores e Pedagogos da rede estadual de ensino.Dia 19 à 20/05/2014M/ Nova Venécia e Colatina. 2014NL04354 2014NE04519 66225370 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/SAE/N 17/2014) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462896982 44760 2014 2014-08-15T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.610.637-## 1 "" EVANDRO ALCEU BRAGA 8354232 Não Aplicável Apropriação das despesas com 1/2 (meia) diária em viagem a Alfredo Chave e Piúma-ES, no dia 20.08.2014, devidamente autorizado pelo Ordenador de Despesas, fls. 66, do processo de nº 65187407. 2014NL00449 2014NE00087 65187407 PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA O FUNCIONÁRIO EVANDRO ALCEU BRAGA, NO INTERIOR DO ESTADO, NO EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300201 SUPERINTENDÊNCIA DOS PROJETOS POLARIZAÇÃO INDUSTRIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 22 INDÚSTRIA 661 PROMOÇÃO INDUSTRIAL 852 DESCENTRALIZAÇÃO E HARMONIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO 2309 GESTÃO DE POLOS EMPRESARIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 30201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462896983 44761 2014 2014-05-28T00:00:00 0,0000 2935,0000 0,0000 0,0000 54858014000170 2 "" NEVE IND E COM DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA 8340409 Pregão Liquidação de despesas com atadura gessada- NF. 19917 2014NL00628 2014NE00395 63602725 COBERTURA DE DESPESA COM PROCESSO N °60013052 E ATA DE REGISTRO DE N° 0337/2013-NEVE INDUS. E COM. DE PROD.CIRURGICOS LTDA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 58 NORDESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2729 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462896984 44762 2014 2014-06-05T00:00:00 0,0000 335263,9100 0,0000 0,0000 01314354000173 2 "" COOTES-COOPER.ORTOPEDIA/TRAUMATOLOGIA DO ES 8325389 Pregão EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM TRAUMATORPEDIA. 2014NL00534 2014NE00096 50838580 "EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM TRAUMATORPEDIA." CONTRATACAO DE EMPRESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 34 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2725 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE SÍLVIO AVIDOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2878 SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (§ 1º DO ART. 18 DA LC Nº 101/00) - SERVIÇOS MÉDICOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462896985 44763 2014 2014-08-21T00:00:00 0,0000 360,0000 0,0000 0,0000 ###.297.557-## 1 "" JULIANA GONÇALVES COELHO 8369857 Inexigível APROPRIAÇÃO DE VALORES REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE APOIO TÉCNICO PARA ATUAR NA APLICAÇÃO DE EXAMES SUPLETIVOS DO CEEJA/SEDU, VITÓRIA/ES, CONFORME PROCESSO Nº 67092420. 2014NL02049 2014NE01269 67092420 PARA CONTRATAÇÃO DOS PROFISSIONAIS CONFORME ORIGEM DE DADOS PARA ATUAÇÃO COMO APOIO TÉCNICO A CURSO NA APLICAÇÃO DE EXAMES SUPLETIVOS DO CEEJA EM VITÓRIA/ES. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 242 INCLUSÃO E DIVERSIDADE NA EDUCAÇÃO 8664 ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2708 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462896986 44764 2014 2014-09-29T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.856.857-## 1 "" MONICA GONCALVES DE FREITAS ROCHA 8384725 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM MEIA DIÁRIA PARA PIÚMA E RIO NOVO DO SUL NO DIA 30/09/2014 PARA REALIZAR VISITA TÉCNICA AS OBRAS DAS UNIDADES DE POLICIA. 2014NL01580 2014NE00932 65115988 REFRENTE AO EXERCÍCIO DE 2014. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2730 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462896987 44765 2014 2014-07-25T00:00:00 0,0000 0,0000 3264,4300 0,0000 320101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TRABALHO 8372250 Inexigível Pagamento da folha RGPS desta SECTTI, referente ao mês de Jul/2014. 2014OB01413 2014NE00603 65171381 FOLHA DE PAGAMENTO DA SECTTI DO EXERCICIO DE 2014. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TRABALHO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2414 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2573 GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462896988 44766 2014 2014-04-06T00:00:00 0,0000 0,0000 145,6000 0,0000 ###.743.657-## 1 "" DEISE VIEIRA LOPES 8373323 Não Aplicável pg de despesa referente cobrir uma diária no mês de mai/14 cota mai/14. 2014OB00694 2014NE00525 66595185 PAGAMENLTO DE DIARIAS - DEISE VIEIRA LOPES PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2724 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DRª RITA DE CÁSSIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462896989 44767 2014 2014-06-26T00:00:00 0,0000 0,0000 142,8000 0,0000 ###.237.997-## 1 "" ANILTON SALLES GARCIA 8357941 Diárias Pagamento referente a despesa com requisição de 1/2 diária + 20% de auxílio transporte, em viagem oficial ao Rio de Janeiro/RJ, no dia 30/06/2014, para participar de reunião na FINEP. 2014OB00413 2014NE00253 66832810 EM 30/06/2014 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO MA FINEP/RIO DE JANEIRO. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2420 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462896990 44768 2014 2014-02-07T00:00:00 0,0000 336,0000 0,0000 0,0000 ###.333.107-## 1 "" JORGE LUIZ PEREIRA DA SILVA 8338675 Diárias LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM DIÁRIAS, VISANDO COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO,PAG.DE 3 DIÁRIAS,CONF.IS.Nº2018/2014,EM 08/09/10 E 11/2014, DE P.BELO P/S.GPALHA E B.S.FRANCISCO 2014NL07973 2014NE00093 64877752 NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA EXERCICIO 2014 PARA PAV DE PONTO BELO E PAV DE PINHEIROS SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462896991 44769 2014 2014-08-13T00:00:00 0,0000 0,0000 31470,3600 0,0000 280203 3 "" INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 8370614 Inexigível PAGTO DUA 1760348039, REF SERV DE SUPORTE TÉCNICO JUN/2014 2014OB17006 2014NE01973 55487700 CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA JUNTO À PRODEST, POR UM PERÍODO DE 48 MESES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXA. SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2690 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2784 TI: SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (TI) 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462896992 44770 2014 2014-09-05T00:00:00 0,0000 0,0000 13887,9000 0,0000 36002301000100 2 "" RANKING LOCACAO E SERVIÇOS LTDA 8320482 Pregão LIQ. REFERENTE DESPESAS DE LOCACAO DE VEICULO NO PERIODO DE ABRIL/2014. 2014OB02977 2014NE00197 65006895 GLOBAL NO VALOR DE 61.106,80 REFERENTE DESPESAS DE LOCACAO DE VEICULO NO PERIODO DE 01/01/ A 12/05/2014. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4800 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2853 LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462896993 44771 2014 2014-10-17T00:00:00 0,0000 0,0000 141,5500 0,0000 03715316000158 2 "" CEMAC - CENTRO MEDICO AFONSO CLAUDIO 8360130 Não Aplicável PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 164 (CEMAC) REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS E PSICOLÓGICOS A CANDIDATOS DO PROGRAMA CNH SOCIAL. 2014OB16064 2014NE00247 63743256 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA O EXERCICIO DE 2014 A FAVOR DA EMPRESA CLINICA CEMAC AFONSO CLAUDIO SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 333 EMPREGABILIDADE 860 REDUÇÃO DA POBREZA 4516 CARTEIRA DE HABILITAÇÃO - CNH SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2866 PROGRAMA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO (CNH) SOCIAL 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462896994 44772 2014 2014-12-17T00:00:00 0,0000 0,0000 4680,0000 0,0000 11839972000190 2 "" FENICIA IND. E COM.DE TROF.E MEDALHAS LTDA-ME 8366559 Pregão PAGAMENTO DA DESPESA COM NOTA FISCAL 3798, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PREMIAÇÕES, PARA REALIZAÇÕES DE ATIVIDADES COMPLEMENTARES DO PROJETO CAMPEÕES DE FUTURO NO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS/ES, NO DIA 22 DE NOVEMBRO DE 2014. ATA DE REGISTRO DE PREÇO 042/2013, PREGÃO 024/2013. 2014OB04315 2014NE01784 66981875 ATIVIDADES COMPLEMENTAR DO PROJETO CAMPEÕES DE FUTURO(SÃO MATEUS). SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 812 DESPORTO COMUNITÁRIO 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 1595 PROMOÇÃO E INCENTIVO A PROJETOS DE INCLUSÃO SOCIAL POR MEIO DA PRÁTICA ESPORTIVA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2462 MERCADORIAS PARA DOAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462896995 44773 2014 2014-01-08T00:00:00 0,0000 0,0000 1122,2600 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 Não Aplicável PG.CONSIG.JUL/14 FL.INAT.FES. 2014OB00612 2014NE00009 65009088 DE INATIVOS DO FES - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO PREVIDENCIÁRIO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 729 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462896996 44774 2014 2014-12-29T00:00:00 0,0000 0,0000 348472,7400 0,0000 36395622000103 2 "" COMERCIAL COSTA GOMES LTDA 8342384 Pregão NF Nº15913,15914, 15915,15916, 15917, 15918, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ORTOPEDIA ( KIT PARA ARTROSCOPIA DE JOELHO SIMPLES E OUTROS) PARA A UIJM 2014OB00908 2014NE00622 67688535 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ORTOPEDIA ( KIT PARA ARTROSCOPIA DE JOELHO SIMPLES E OUTROS) PARA A UIJM. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440921 UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2711 MANUTENÇÃO DA UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462896997 44775 2014 2014-09-10T00:00:00 0,0000 0,0000 2,1500 0,0000 440901 3 "" FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 8370690 Não Aplicável FOLHA DE PESSOAL. 'V'. VENCIMENTOS E SALÁRIOS. RELATÓRIO 33 (PRO0569P-RG). EMISSÃO: 02-10-2014 11:55:27. RUBRICA(S) N(S). 54/200 2014OB22295 2014NE00132 64951944 PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SESA, REFERENTE EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4698 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462896998 44776 2014 2014-08-26T00:00:00 0,0000 0,0000 -36,9500 0,0000 05423963000111 2 "" OI MÓVEL S.A. 8369731 Pregão VALOR REF. RESTITUIÇÃO (4-19) AO ERÁRIO, REF. CONTA DE TELEFONE MÓVEL. 2014GD00027 2014NE00763 65048423 NO VALOR DE R$ 21.225,92 DURANTE O EXERCICIO DE 2014 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 750 SEGURANÇA DE DIGNATÁRIOS 2080 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462896999 44777 2014 2014-10-04T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.412.927-## 1 "" PAULO FERNANDO VIEIRA DA SILVA 8363214 Diárias PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 15/04/2014,PARA RIO BANANAL/ES,PARA CONDUZIR AS SERVIDORAS LUCIA BOTANI E ROBERTA RANGEL,PARA REALIZAR CAPACITAÇÃO DO BPC NA ESCOLA. 2014OB00489 2014NE00292 65867599 PROGRAMAÇÃO DE VIAGENS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA ESTADUAL ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2855 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462897000 44778 2014 2014-05-29T00:00:00 0,0000 0,0000 19630,3900 0,0000 440901 3 "" FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 8370690 Não Aplicável FOLHA DE PESSOAL. 'V'. INDENIZAÇÃO DE MORADIA - PESSOAL CIVIL. RELATÓRIO 31 (PRO0569P-RG). EMISSÃO: 19-05-2014 20:40:43. RUBRICA(S) N(S). 267 2014OB11102 2014NE00209 64951944 PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SESA, REFERENTE EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2690 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3391 INDENIZAÇÃO DE MORADIA - PESSOAL CIVIL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462897001 44779 2014 2014-09-19T00:00:00 0,0000 0,0000 663,8900 0,0000 03506307000157 2 "" EMPRESA BR.TECNOLOGIA ADM CONVENIOS HOM LTDA 8317017 Pregão DESPESAS COM MANUTENÇÃO DO VEICULO DA FAMES (ZAFIRA) COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E SERVIÇOS, CONFORME NOTA FISCAL FATURA Nº 11404269. 2014OB02524 2014NE00704 57163715 E INCLUSÃO DO FORNECIMENTO DE PEÇAS DOS VEÍCULOS DA FAMES.( VOL.2) ADESAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2685 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2754 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462897002 44780 2014 2014-04-07T00:00:00 0,0000 0,0000 9000,0000 0,0000 08783165000199 2 "" C.E. EEEM. SANTINA MOROSINI CUPERTINO 8320433 Não Aplicável pagamento referente programa dinheiro direto na escola - PEDDE/14 - meta 1 2014OB10300 2014NE09176 66682100 RECURSOS PEDDE/2014 - MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR (LINHARES) PLANO DE APLICACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 43 SUBVENÇÕES SOCIAIS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO MÉDIO 4348 APOIO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DE ENSINO MÉDIO 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4565 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES SOCIAIS - DIVERSAS INSTITUIÇÕES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462897003 44781 2014 2014-08-12T00:00:00 0,0000 0,0000 219,8000 0,0000 39402086000114 2 "" PHARMA CENTER FARMACIAS LTDA -ME 8314928 Dispensa de Licitação PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 00236 OUT/2014 MEDICAMENTOS PARA PACIENTES DO SUS. 2014OB25939 2014NE07297 67619347 CLORETO DE POTÁSSIO 6% XAROPE-FRASCO 500ML MANIPULADO E OUTROS CONF.ESPECIFICAÇÃO P/ATENDER NILTON RAMALHOE OUTRA EM ATENDIMENTO AOS MANDADOS JUDICIAIS(CONTINUIDADE). MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 230 IMPLEMENTAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 2692 AQUISIÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS, DE PROGRAMAS ESPECÍFICOS E OUTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2464 MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTENCIA SOCIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462897004 44782 2014 2014-06-26T00:00:00 0,0000 0,0000 113,5600 0,0000 02831703000197 2 "" SERVINEL COMERCIO E SERVICOS LTDA 8320333 Pregão PAGTO IRRF NF´S DA SERVINEL, MAIO/2014 2014OB13547 2014NE00093 55775977 DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA EM AMBIENTE HOSPITALAR. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 4692 MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO CENTRAL DE SAÚDE PÚBLICA E INSTITUTO BIOLÓGICO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462897005 44783 2014 2014-10-21T00:00:00 0,0000 0,0000 972,4000 0,0000 ###.678.027-## 1 "" RONALDO JOSE DE MATTOS 8391931 Diárias REFERENTE 4,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A VARIAS COMARCAS NOS DIAS 27 A 31/10 PARA PROCEDER ENTREGA DE MATERIAIS CONFORME PORTARIA 657/14- 2014OB04308 2014NE02913 201400000006 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 4020 VALORIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4160 DIÁRIAS A SERVIDORES - USO EXCLUSIVO TJ 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462897006 44784 2014 2014-04-04T00:00:00 0,0000 0,0000 3330,4500 0,0000 220202 3 "" JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 8369999 Não Aplicável PAGAMENTO EMPRÉSTIMO CX. ECONÔMICA FEDERAL S/FOLHA DE PAGAMENTO REGIME PRÓPRIO, MARÇO/2014. 2014OB00396 2014NE00019 65101596 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220202 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 22 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 157 EXECUÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS MERCANTIS 2199 REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 22202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462897007 44785 2014 2014-01-21T00:00:00 100000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 Não Aplicável Reforço da ne 2 para pgto da folha 2014 2014NE00123 2014NE00002 65002733 SOLICITA ABERTURA DE PROCESSO PARA COBRIR DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL MILITAR NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2014. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2756 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4421 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462897008 44786 2014 2014-08-14T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.029.027-## 1 "" JOSE BARBOSA DE SOUZA NETO 8358240 Diárias PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS, COM A FINALIDADE DE REALIZAR MANUTENÇÃO EM PAV,PAG.DE 2 E 1/2 DIÁRIAS,CONF.IS.Nº1746/2014,EM 20/21 E 22/08/2014, DE VITÓRIA P/BREJETUBA ,L.DA TERRA E C.DE CASTELO 2014OB12388 2014NE00117 64998096 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEOC SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462897009 44787 2014 2014-06-10T00:00:00 0,0000 0,0000 10735,5100 0,0000 10498974000109 2 "" INSTITUTO NEGOCIOS PUBLICOS DO BRASIL LTDA 8360428 Inexigível PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 2298/14, REFERENTE A SERVIÇO DE ASSINATURA DA REVISTA LICICON, O PREGOEIRO E NEGÓCIOS PÚBLICOS PARA ESTA SEGER E MAIS 54 ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA ESTADUAL NO MÊS DE SETEMBRO/14, CONFORME PROCESSO 64946134/14. 2014OB01828 2014NE00313 64946134 PARA NOVA CONTRATACAO PARA ASSINATURA ANUAL DAS REVISTAS DIGITAL LICICON-REVISTA TECNICA DE LICITAÇOES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS,O PREGOEIRO E NEGOCIOS PUBLICOS DO INSTITUTO NEGOCIOS PUBLICOS DO BRASIL JUSTIFICATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 694 MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR 4251 EFICIÊNCIA ADMINISTRATIVA E CONTROLE DO GASTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2790 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462897010 44788 2014 2014-06-17T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.416.616-## 1 "" GILBERTO BATISTA CAMPOS 8317942 Diárias PAGATº DE DIARIAS PARA AGUIA BRANCA DIAS 23 A 25/06/2014. 2014OB01784 2014NE01077 66713528 SEMANA DA MATEMATICA E PALESTRAS E OFICINAS COM O TEMA EDUCAÇÃO TIBUTÁRIA EM AGUIA BRANCA,NOS DIAS 24 E 25/06/2014. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 63 CONSCIÊNCIA TRIBUTÁRIA 2189 EDUCAÇÃO TRIBUTÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462897011 44789 2014 2014-09-23T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.923.167-## 1 "" KARLA LIBARDI GALINA 8368278 Diárias Pagamento despesa com requisição de 1/2 diária em viagem oficial a Alfredo Chaves/ES, no dia 25/09/2014, para participar de Reunião do Comitê de Bacias Hidrográficas do Rio Benevente. 2014OB00761 2014NE00441 67788513 EM 25/09/2014 PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DO COMITÊS DE BACIAS HIDROGRÁFICAS DO RIO BENEVENTE-CPID/NIADES. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 571 DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO 168 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA TECNOCIENTÍFICA, PARA O DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO, TECNOLÓGICO E DE INOVAÇÃO DO ESTADO 4421 FOMENTO A EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA TÉCNICO-CIENTÍFICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462897012 44790 2014 2014-11-04T00:00:00 0,0000 0,0000 135803,2100 0,0000 11356696000100 2 "" FMS DE SÃO MATEUS 8349018 Não Aplicável PAGTO DA DECLARAÇÃO RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SUS SIA NORMAL DO MES DE JAN/14, CONFORME PROC. 64781178/2014. 2014OB07213 2014NE01292 64781178 VALOR DE R$ 2.379.1814,75, EM NOME DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS, PRESTADORES DE SERVIÇOS DO SUS, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4706 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE COMPLEMENTARES À REDE PÚBLICA (TABELA SUS) 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2868 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - GESTÃO PLENA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462897013 44791 2014 2014-07-11T00:00:00 0,0000 0,0000 150,2800 0,0000 05287012000162 2 "" AGUARD AGUAS MINERAIS BEBIDAS LTDA - ME 8327168 Pregão PAGAMENTO DA NOTA FISCAL N° 43122, FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL. 2014OB03258 2014NE00124 65545001 DE ÁGUA MINERAL DA RESPECTIVA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 012/2014, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FAMES. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2685 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2407 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462897014 44792 2014 2014-12-22T00:00:00 0,0000 0,0000 726,9200 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 Não Aplicável PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO AO SINDIPÚBLICOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2014. 2014OB02506 2014NE00013 65044878 EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PESSOAL DESTE DIO/ES, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014, NO VALOR TOTAL DE R$11.755.732,50 (ONZE MILHÕES SETECENTOS E CINQUENTA E CINCO MIL QUATROCENTOS E TRINTA E DOIS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS). AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 274 PREVIDÊNCIA ESPECIAL 542 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES ESPECIAIS 270 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4482 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA - RGPS - ATIVO CIVIL 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462897015 44793 2014 2014-01-12T00:00:00 0,0000 0,0000 12,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.NOV/14.FL PENS.CASA MILITAR. 2014OB16899 2014NE00110 65003020 DE PENSIONISTAS DA CASA MILITAR, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 89 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DA CASA MILITAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462897016 44794 2014 2014-11-27T00:00:00 0,0000 0,0000 1202,3700 0,0000 27485069000109 2 "" EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A 8335848 Inexigível PAGAMENTO DAS FATURAS 14422 (FL.246) E 14423 (FL. 247), REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO E.L DE COLATINA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. 2014OB04075 2014NE00193 64977538 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2380 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462897017 44795 2014 2014-04-12T00:00:00 0,0000 0,0000 37,5100 0,0000 02352322000125 2 "" MAIS_ESTRUTURA LOC. TENDAS E BRINQUEDOS LTDA 8325030 Pregão Pagamento de INSS NFS-e nº 00709, referente despesa com estruturas (tendas, fundo de palco, mesa plástica, cadeira plastica, tablado palco central, bebedouro industrial, extintores de incêndio, lixeira, gerador, aspersor hidráulico, sistema de sonorização sem equipamentos de palco)- Evento do Dia de campo sobre Ovinocultura na Fazenda Guanabara Distrito de Cristal do Norte no município de Pedro Canario, dia 29/11/2014. Ata de Registro de Preço nº 008/2014 , Pregão Eletrônico nº 001/2014- Lote 02.Ordem de Serviço nº 00411/2014. 2014OB05506 2014NE02815 67779913 PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS. AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 131 COMUNICAÇÃO SOCIAL 853 DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR 4372 PROMOÇÃO DE EVENTOS DA AGRICULTURA CAPIXABA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2799 FESTIVIDADES E HOMENAGENS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462897018 44796 2014 2014-03-12T00:00:00 0,0000 0,0000 409,2000 0,0000 37069853000190 2 "" MANHATTAN HOTEIS E TURISMO LTDA 8358598 Dispensa de Licitação PAGAMENTO DA FATURA Nº 63446 PARA ATENDER DESPESAS COM HOSPEDAGENS E EXTRAS PARA INTEGRANTE DESTA SECRETARIA, A FIM DE ACOMPANHAR O SR. GOVERNADOR EM VIAGEM OFICIAL. 2014OB03452 2014NE01407 68461330 NO VALOR DE R$ 1.000,00 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 750 SEGURANÇA DE DIGNATÁRIOS 2080 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2801 HOSPEDAGENS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462897019 44797 2014 2014-02-12T00:00:00 0,0000 0,0000 2560,1800 0,0000 27431055000102 2 "" FLEX ADM e PRESTAÇÃO de SERVIÇOS LTDA 8374541 Pregão PAGAMENTO DE RETENÇÃO DE INSS S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS PRESTADOS PARA ESTA DEFENSORIA PÚBLICA. 2014OB03094 2014NE01462 67496628 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE RECEPÇÃO, LIMPEZA/CONSERVAÇÃO PREDIAL NAS DEPENDÊNCIAS DESTA DEFENSORIA PÚBLICA. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 180901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 18 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 110 DIREITOS HUMANOS, DIREITOS DE TODOS 2144 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO, SEDE E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 18901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462897020 44798 2014 2014-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 222,3700 0,0000 400101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 8371783 Não Aplicável Pagamento das consignações da FOPAG de Outubro/2014. 2014OB02297 2014NE01621 68099916 DA FOLHA N.31 REFERENTE MÊS DE OUTUBRO 2014 CÓDIGO 024.1 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2605 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462897021 44799 2014 2014-04-12T00:00:00 0,0000 0,0000 496854,9300 0,0000 27426196000137 2 "" PELICANO CONSTRUCOES S.A. 8325601 Concorrência 15ª M.P. DO C.E. Nº 23/2013 - PELICANO CONSTRUÇÕES S.A., PERÍODO: 01 À 31/10/14, REF. SERVIÇOS DO CORREDOR URBANO SAÍDA SUL PROLONGAMENTO CANAL BIGOSSI NF. 1764 2014OB05061 2014NE01249 64485170 "" "" 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 859 MOBILIDADE URBANA 5472 CONSTRUÇÃO E MELHORIA DE CORREDORES/EIXOS/VIAS METROPOLITANAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3362 OBRAS RODOVIÁRIAS E VIÁRIAS 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462897022 44800 2014 2014-03-09T00:00:00 0,0000 0,0000 59,7000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.AGO/14 FL.PENS.PMES. 2014OB12662 2014NE00171 65003128 DE PENSIONISTAS DA PMES - POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 759 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2234 PENSÕES MILITARES 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462897023 44801 2014 2014-01-12T00:00:00 0,0000 0,0000 796,8000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.NOV/14 FL.INAT.SETOP. 2014OB17137 2014NE00052 65000153 FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS DA SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 448 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462897024 44802 2014 2014-01-12T00:00:00 0,0000 0,0000 2373,5800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.NOV/14.FL.INAT.DETRAN. 2014OB17390 2014NE00056 65007506 DE INATIVOS DO DETRAN-ES (DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 519 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462897025 44803 2014 2014-12-22T00:00:00 0,0000 0,0000 82,6100 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG. DEZ/14 FL. INAT. CASA CIVIL. 2014OB18880 2014NE00011 65007603 DE INATIVOS DA CASA CIVIL, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 79 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DA CASA CIVIL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462897026 44804 2014 2014-12-22T00:00:00 0,0000 0,0000 29,9500 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG. DEZ/14 FL. INAT. CASA CIVIL. 2014OB18928 2014NE00011 65007603 DE INATIVOS DA CASA CIVIL, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 79 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DA CASA CIVIL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462897027 44805 2014 2014-06-05T00:00:00 0,0000 0,0000 949,2000 0,0000 ###.539.017-## 1 "" ALAN RODRIGO EVANGELISTA DOS SANTOS 8362984 Não Aplicável PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIA PARA PARTICIPAR DO CURSO DE DESIGN DE APRESENTAÇÕES NOS DIAS 13, 14 E 15 DE MAIO/2014, NA CIDADE DE SÃO PAULO CONFORME PROCESSO 66245770. 2014OB00469 2014NE00328 66245770 PARTICIPAR DO CURSO DE DESIGN DE APRESENTAÇÕES NOS DIAS 13, 14 E 15 DE MAIO/2014, NA CIDADE DE SÃO PAULO. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE EST DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 616 GESTÃO DA POLÍTICA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 4227 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462897028 44806 2014 2014-03-06T00:00:00 0,0000 0,0000 60,2400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG. CONSIG. REFERENTE AO MÊS DE MAI/14 FL. PENS. PMES. 2014OB07689 2014NE00171 65003128 DE PENSIONISTAS DA PMES - POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 759 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2234 PENSÕES MILITARES 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462897029 44807 2014 2014-09-23T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.383.557-## 1 "" CESAR ABEL KROHLING 8352567 Diárias PAGAMENTO COM DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO DA CAPACITAÇÃO TÉCNICA EM CAFEICULTURA ARÁBICA, EM VENDA NOVA DO IMIGRANTE, DIAS 01 E 02/10. 2014OB03363 2014NE02277 67644457 PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO TÉCNICA EM CAFEICULTURA DE ARÁBICA. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA PESQUISA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 272 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 852 DESCENTRALIZAÇÃO E HARMONIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO 3393 RENOVAÇÃO E REVIGORAMENTO DE LAVOURAS E MELHORIA DA QUALIDADE DOS CAFÉS DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462897030 44808 2014 2014-12-09T00:00:00 0,0000 0,0000 64100,0000 0,0000 33641663000144 2 "" FUNDACAO GETULIO VARGAS 8332227 Inexigível PAGTO Despesas com serviços de elaboração de pesquisas de preços referenciais de medicamentos, materiais hospitalares e laboratoriais e produtos de dietas, conforme nota fiscal 105713, referente a 9ª parcela do Contrato 0331/2014 2014OB19863 2014NE01334 64276538 DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO PARA ASSISNATURA QUE TRATA DA IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE PREÇOS REFERENCIAIS NA SESA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. PUBLICACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2690 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2672 CONSULTORIA E ASSESSORIA - JURÍDICA/TÉCNICA - PESSOA JURÍDICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462897031 44809 2014 2014-08-08T00:00:00 0,0000 0,0000 43631,5700 0,0000 30756274000176 2 "" N2 CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA - ME 8370353 Pregão PG DA 1ª E 2ª MEDIÇÃO REFERENTE OBRA E IMPLANTAÇÃO DE UNIDADE PADRÃO EM BLOCO DE CONCRETO- UPBC NA EEEFM MARIA DE LOURDES POYARES, CT 051/14, NOTA FISCAL Nº016 E 017. 2014OB13857 2014NE01300 65038304 REFERENTE OBRA NA ESCOLA EEEFM MARIA DE LOURDES POYARES LABUTO (REP/GERFE/N 03/2014) RESERVA ORCAMENTARIA 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 50 METROPOLITANA 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 1672 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA, REPAROS E ACESSIBILIDADE NAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3366 OBRAS DE BENFEITORIA OU MELHORIA EM IMÓVEIS DE USO ESPECIAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462897032 44810 2014 2014-12-15T00:00:00 0,0000 0,0000 8511,0000 0,0000 05792158000165 2 "" SCORPION TELOES LTDA 8338928 Pregão PAGAR DESPESAS COM NOTA FISCAL 1098, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE INFRAESTRUTURA (TENDA E ESTANDE) PARA REALIZAÇÃO DA SELETIVA NORTE DO 15º CAMPEONATO ESTADUAL DE FUTEBOL DE AREIA EM PEDRO CANÁRIOES, DE 07 A 09 DE MARÇO DE 2014, ATA DE REGISTRO DE PREÇO 002/2013, PREGÃO 015/2013/SEADH. CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SR. SECRETARIO 2014OB04235 2014NE00601 65012399 EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO 003/2013 - (15º CAMPEONATO ESTADUAL DE FUTEBOL DE AREIA, EM PEDRO CANÁRIO). SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 811 DESPORTO DE RENDIMENTO 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2595 PROMOÇÃO E APOIO A JOGOS E EVENTOS ESPORTIVOS DE RENDIMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2799 FESTIVIDADES E HOMENAGENS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462897033 44811 2014 2014-12-17T00:00:00 0,0000 0,0000 3960,0000 0,0000 01955600000176 2 "" UL QUIMICA E CIENTIFICA LTDA. 8318554 Pregão PARA PAGTO DA NF. 019.493 de 09/12/14 REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (200 UNID. DE TIRAS TESTE DE TROPONINA NO SANGUE) ARP 0441/14 PROCESSO F/48. 2014OB02668 2014NE01202 65089618 PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LABORATÓRIO, TIRA TESTE PARA DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DE TROPONINA NO SANQUE TOTAL, PARA ATENDER PACT. INTER. NESTA UNIDADE,HSL/FH/CI/002/2014. ABERTURA DE PROCESSO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440915 HOSPITAL SÃO LUCAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4691 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL SÃO LUCAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2435 MATERIAL LABORATORIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462897034 44812 2014 2014-12-09T00:00:00 0,0000 0,0000 5,0000 0,0000 17634237000127 2 "" NADIA DOS SANTOS SAMPAIO - ME - chaves e carimbos 8364785 Dispensa de Licitação PAGAMENTO DA NF 010 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CHAVEIROS. 2014OB00901 2014NE00342 65167694 PARA COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2014. AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE EST DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 616 GESTÃO DA POLÍTICA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 4229 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2425 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462897035 44813 2014 2014-06-27T00:00:00 0,0000 0,0000 6433,5900 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 Não Aplicável REF.AO PAGAMENTO DE DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL DA SESP, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2014. 2014OB01202 2014NE00036 65012569 PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL ESTATUTÁRIO, COMISSIONADO, MILITAR, ESTAGIÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS, PARA O EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4732 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2566 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIOS DE FUNÇÕES - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462897036 44814 2014 2014-05-12T00:00:00 0,0000 0,0000 17408,0000 0,0000 02352322000125 2 "" MAIS_ESTRUTURA LOC. TENDAS E BRINQUEDOS LTDA 8325030 Pregão PAGAR DESPESAS COM NOTA FISCAL 0708, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE INFRAESTRUTURA DE RECREAÇÃO, PARA REALIZAÇÕES DE ATIVIDADES COMPLEMENTARES DO PROJETO CAMPEÕES DE FUTURO NO MUNICÍPIO DE MUQUI/ES, NO DIA 29 DE NOVEMBRO DE 2014. ATA DE REGISTRO DE PREÇO 008/2014, PREGÃO 001/2014. CONFORMEAUTORIZAÇÃO DA SRª. SECRETARIA. 2014OB04144 2014NE01817 67030335 ATIVIDADE COMPLEMENTAR - PROJETO CAMPEÕES DO FUTURO (MUQUI). SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 812 DESPORTO COMUNITÁRIO 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 1595 PROMOÇÃO E INCENTIVO A PROJETOS DE INCLUSÃO SOCIAL POR MEIO DA PRÁTICA ESPORTIVA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2799 FESTIVIDADES E HOMENAGENS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462897037 44815 2014 2014-12-19T00:00:00 0,0000 0,0000 1062,2000 0,0000 05287012000162 2 "" AGUARD AGUAS MINERAIS BEBIDAS LTDA - ME 8327168 Pregão RELATIVO AS NOTAS FISCAIS Nº 44433 E 44434, REF. AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL P/ATENDER AS DEMANDAS DA SESP E SUAS UNIDADES. 2014OB02439 2014NE00101 64863930 Nº 012/2013, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 025/13, P/ AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SESP. ATA DE REGISTRO DE PRECO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2730 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2407 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462897038 44816 2014 2014-05-29T00:00:00 0,0000 0,0000 27214,5400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.LIQ.MAIO/14 FL.INAT.DSPMES. 2014OB06718 2014NE00088 65005449 DE INATIVOS DA DSPMES (DIRETORIA DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 779 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA DIRETORIA DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462897039 44817 2014 2014-12-22T00:00:00 0,0000 0,0000 24339,7100 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.DEZ/14.FL.INAT.IPAJM. 2014OB18571 2014NE00096 65005082 DE INATIVOS DO IPAJM (INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 883 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462897040 44818 2014 2014-07-04T00:00:00 0,0000 0,0000 14880,0000 0,0000 27330885000143 2 "" MATERNIDADE SANTA PAULA LTDA 8325424 Dispensa de Licitação ref.pagto.nf-06184,internação de jaqueline campos dos santos,de 02 a 30/12/2013. 2014OB06626 2014NE02626 64803724 DO RN DE JAQUELINA CAMPOS DOS SANTOS NO HOSP.MAT.SANTA PAULA. AUTORIZAÇÃO PARA INTERNAÇÃO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462897041 44819 2014 2014-05-16T00:00:00 0,0000 0,0000 7200,0000 0,0000 32400285000144 2 "" C.E DA EPSG EURICO SALLES 8319726 Não Aplicável Pagamento referente ao repasse PEDDE/14, meta VII 2014OB05660 2014NE05290 66204135 RECURSOS PEDDE/2014 - MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR (ITAGUAÇU) PLANO DE APLICACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 43 SUBVENÇÕES SOCIAIS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO MÉDIO 8678 MELHORIA DO DESEMPENHO ESCOLAR DOS ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4565 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES SOCIAIS - DIVERSAS INSTITUIÇÕES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462897042 44820 2014 2014-12-08T00:00:00 0,0000 0,0000 681,1300 0,0000 09605840000152 2 "" M S SANTOS LTDA ME 8345479 Pregão PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL N 1042 SERV. MANUTENÇAO APARELHO DE PROCESSADORA DE RAIO X NO MES DE JUL/14. 2014OB01236 2014NE00489 52265960 SERVICO DE MANUTENCAO EM PROCESSADORA DE FILMES DE RAIO X MARCA MACROTEC. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440924 HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNADINO ALVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2726 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNARDINO ALVES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462897043 44821 2014 2014-06-17T00:00:00 0,0000 0,0000 37568,3000 0,0000 02201230000144 2 "" ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME 8345752 Pregão PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 04515 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO MES MAIO/2014 CONTRATO 001/2012 - II TERMO ADITIVO 2014OB00618 2014NE00020 65004647 PROCESSO 55698565 - CONTRATO 001/2012 , EMPRESA ATIVA TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA. CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2160 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462897044 44822 2014 2014-09-10T00:00:00 0,0000 0,0000 1260,0000 0,0000 64106552000161 2 "" DPS GONCALVES IND. COMERC. D ALIMENT LTDA-ME 8368646 Dispensa de Licitação Pagamento com a aquisição de café especial superior, torrado e moído, pacote 500g, alto vácuo, marca fraterno, referente ao mês de outubro de 2014, nota fiscal 000.002.660. 2014OB00978 2014NE00639 9572014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300203 INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 272 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 116 DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES METROLÓGICAS 2318 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2407 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO 30203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462897045 44823 2014 2014-03-31T00:00:00 0,0000 0,0000 490,6300 0,0000 ###.189.757-## 1 "" WAGNER OLIVEIRA MARQUES 8389535 Diárias REFERENTE 1,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A SANTA TERESA NOS DIAS 31/3 A 04/04 PARA CORREIÇÃO GERAL CONFORME PORTARIA 190/14-CARGO ANALISTA JUD. 2014OB01342 2014NE00979 201400000006 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 4020 VALORIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4160 DIÁRIAS A SERVIDORES - USO EXCLUSIVO TJ 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462897046 44824 2014 2014-04-08T00:00:00 0,0000 0,0000 2998,0400 0,0000 31747504000101 2 "" EMILTEC ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS M 8314772 Pregão Ref.Aquisição de Serviço de Manutenção Preventiva e Corretiva de Equipamentos conf.nf.668 Proc.49316141. 2014OB01120 2014NE00084 49316141 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440914 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2722 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL ANTÔNIO BEZERRA DE FARIAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462897047 44825 2014 2014-03-09T00:00:00 0,0000 0,0000 675,0000 0,0000 ###.875.487-## 1 "" EDILSON LOZER JUNIOR 8350404 Diárias Pagamento referente despesas com diárias para atuar por cumulação na defensoria cível e fazendária de Itapemirim, ida 02/09 retorno 03/09/2014. 2014OB02056 2014NE01565 67631789 ATUAÇÃO POR CUMULAÇÃO NA DEFENSORIA CÍVEL E FAZENDÁRIA DE ITAPEMIRIM DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 180901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 359 SUPERÁVIT FINANCEIRO - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 18 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 110 DIREITOS HUMANOS, DIREITOS DE TODOS 2144 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO, SEDE E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 18901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462897048 44826 2014 2014-12-29T00:00:00 0,0000 0,0000 22,4500 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 Não Aplicável PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO DE RETENÇÃO REFERENTE A CONSIGNATÁRIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR 37 DE DEZEMBRO/2014. 2014OB04406 2014NE00002 65002733 SOLICITA ABERTURA DE PROCESSO PARA COBRIR DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL MILITAR NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2014. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2756 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3580 ABONO PROVISÓRIO - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462897049 44827 2014 2014-08-25T00:00:00 0,0000 0,0000 213,6000 0,0000 ###.882.317-## 1 "" CHRISTINA MARIA GONÇALVES 8371396 Inexigível PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DOCENTE NA APLICAÇÃO DE EXAMES SUPLETIVOS NA DEMANDA ESPECÍFICA SEDU - CEEJA - VITÓRIA/ES. 2014OB02756 2014NE01268 67092420 PARA CONTRATAÇÃO DOS PROFISSIONAIS CONFORME ORIGEM DE DADOS PARA ATUAÇÃO COMO APOIO TÉCNICO A CURSO NA APLICAÇÃO DE EXAMES SUPLETIVOS DO CEEJA EM VITÓRIA/ES. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 242 INCLUSÃO E DIVERSIDADE NA EDUCAÇÃO 8664 ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2708 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462897050 44828 2014 2014-11-21T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.680.367-## 1 "" GILDO GOMES 8320272 Diárias PAGAMENTO DE 1/2 DIÁRIA PARA O MUNICÍPIO DE IBIRAÇU-ES NO DIA 21 DE NOVEMBRO, A FIM DE REALIZAR A SEGURANÇA PESSOAL DO SR. GOVERNADOR, CONFORME CI Nº 1920/2014/NOE. 2014OB03395 2014NE00106 65013069 NO VALOR DE R$ 300,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS REF AO EXERCICIO DE 2014 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 750 SEGURANÇA DE DIGNATÁRIOS 2080 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462897051 44829 2014 2014-12-16T00:00:00 0,0000 0,0000 675,0000 0,0000 ###.456.327-## 1 "" MARILENE MACIEL MEDEIROS 8361508 Diárias Pagamento referente despesas com diárias para participar ação da defensoria itinerante com palestra a ser ministrada na escola estadual, mutirão de atendimento em Irupi, ida 18/12 retorno 19/12/2014. 2014OB03204 2014NE02498 68731507 AÇÃO DA DEFENSORIA ITINERANTE COM PALESTRA A SER MINISTRADA NA ESCOLA ESTADUAL NO DIA 18/12/2014 ÀS 19:00 HORAS, NO DIA 19/12/2014 COM MUTIRÃO DE ATENDIMENTO DE 08:00 ÀS 17:00 HORAS, NA COMARCA DE IRUPI. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 180901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 18 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 110 DIREITOS HUMANOS, DIREITOS DE TODOS 2142 DEFENSORIA PÚBLICA COMUNITÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 18901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462897052 44830 2014 2014-12-22T00:00:00 0,0000 0,0000 4882,6100 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 Não Aplicável PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO DE RETENÇÃO REFERENTE A CONSIGNATÁRIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 31 DE DEZEMBRO DE 2014. 2014OB04308 2014NE00856 65002733 SOLICITA ABERTURA DE PROCESSO PARA COBRIR DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL MILITAR NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2014. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL MILITAR "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2756 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSIDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462897053 44831 2014 2014-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 1264,4100 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 Não Aplicável PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO DE RETENÇÃO REFERENTE A CONSIGNATÁRIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO/2014. 2014OB03524 2014NE00005 65003373 SOLICITA ABERTURA DE PROCESSO A SER UTILIZADO NA COBERTURA DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL LOTADO NA PMES NO EXÉRCÍCIO DE 2014. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2756 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462897054 44832 2014 2014-10-24T00:00:00 0,0000 0,0000 6410,0000 0,0000 36376648000104 2 "" SERVICOS POSTUMOS DO ESPIRITO SANTO_LTDA 8327610 Dispensa de Licitação PGTO REF. NF: 00003, TRASLADO DO CORPO, (DE VITÓRIA - ES PARA CIDADE DE IRACEMÁPOLIS/SÃO PAULO) DO ENTÃO SERVIDOR DA ARSI DAVI DE OLIVEIRA. 2014OB01007 2014NE00843 67943390 PARA REALIZAR O TRASLADO DO CORPO, (DE VITÓRIA - ES PARA CIDADE DE IRACEMÁPOLIS/SÃO PAULO) DO SERVIDOR DA ARSI DAVI DE OLIVEIRA. AUXILIO 0 3 DESPESAS CORRENTES 470901 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 191 FORTALECIMENTO DO SUAS 4871 BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS E TRANSFERÊNCIAS DE RENDA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2823 SERVIÇOS FUNERÁRIOS 47901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462897055 44833 2014 2014-06-25T00:00:00 0,0000 -352,7700 0,0000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 Inexigível 2014EV00007 2014NE00020 64813827 CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTES MUNICIPAL PARA SERVIDORES, ESTAGIÁRIOS E DEMANDA DE SERVIÇOS EXTERNOS DESTA SECRETARIA. DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 852 DESCENTRALIZAÇÃO E HARMONIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO 6297 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462897056 44834 2014 2014-09-26T00:00:00 0,0000 0,0000 1388104,3300 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável 2014EV00078 2014NE00009 65007816 DE INATIVOS DO MPES - MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 59 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462897057 44835 2014 2014-01-12T00:00:00 0,0000 0,0000 52,1800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG. CONSIG. NOV/14 FL. INAT. RTV-ES. 2014OB16804 2014NE00023 65006542 DE INATIVOS DA RTV - RÁDIO E TELEVISÃO DO ESPÍRITO SANTO, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 139 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA RÁDIO E TELEVISÃO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462897058 44836 2014 2014-01-12T00:00:00 0,0000 0,0000 30430,8200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.IRRF.NOV/14.FL.INAT.IASES. 2014OB17173 2014NE00092 65004760 DE INATIVOS DO IASES (INSTITUTO DE ATENDIMENTO SÓCIO EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 819 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462897059 44837 2014 2014-12-22T00:00:00 0,0000 0,0000 63,8500 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG. DEZ/14 FL. INAT. CASA CIVIL. 2014OB18874 2014NE00011 65007603 DE INATIVOS DA CASA CIVIL, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 79 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DA CASA CIVIL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462897060 44838 2014 2014-05-15T00:00:00 0,0000 0,0000 6353,2500 0,0000 27145564000250 2 "" CLINICA RADIOLOGICA ESPLANADA LTDA-FILIAL 01 8334130 Inexigível PAGAMENTO NFE Nº 513 REF. EXAMES RESSONANCIA MAGNETICA DIVERSOS SEGMENTOS P/PACIENTES DA SRSC/NRECOL, ABRIL/14, CF. ED. CRED. Nº 03/2007 2014OB01764 2014NE00375 44984650 E PROVICENCIAS P/RESERVA ORCAMENTARIAE EMISSAO DE EMP.ESTIMATIVO VALOR R$48.375,00 EM NOME DA CLINICA RADIOLOGESPLANADA LTDA AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 594 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO 4714 MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462897061 44839 2014 2014-08-13T00:00:00 0,0000 0,0000 10780,0000 0,0000 03809314000128 2 "" REFRIBRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 8354128 Pregão Pagamento de parte da Danfe nº 000.034.094, referente a parte Ordem de Fornecimento n° 00187/2014, Ata de Registro de Preços n° 050/2013, Pregão n° 091/2013 - SEAG, destinado a atender despesa com Aquisição de 01 tanque resfriador de Leite 2000 L- Aço Inox AISI - 304- Marca REAFRIO - para atender a Associação dos Agricultores Familiares de Serra Pelada - Afonso Cláudio. 2014OB03900 2014NE01491 64174140 "" "" 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA 4 INVESTIMENTOS 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE "" 52 SUDOESTE SERRANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 852 DESCENTRALIZAÇÃO E HARMONIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO 3366 APOIO À IMPLANTAÇÃO DE TANQUES DE RESFRIAMENTO E GRANELIZAÇÃO DO LEITE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3285 MÁQUINAS E EQUPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462897062 44840 2014 2014-04-25T00:00:00 0,0000 0,0000 194,1200 0,0000 28162105000166 2 "" DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN ES. 8318689 Não Aplicável Pagamento referente ao dua es334791871 para adição de categoria de cnh do sd rafael brunhara do efetivo de motoristas do cbmes. 2014OB01028 2014NE00149 65229738 TAXAS DO DETRAN REFERENTE CNH (1ª, ADIÇÃO, RENOVAÇÃO) TAXA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2760 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2354 OUTRAS TAXAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462897063 44841 2014 2014-06-18T00:00:00 0,0000 0,0000 13785,4000 0,0000 10392232000196 2 "" SEI VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 8359274 Pregão PAGAMENTO NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA Nº 853, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GUARDA E VIGILÂNCIA ARMADA - MAI/14 2014OB00514 2014NE00007 60157453 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE GUARDA E VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMARDA PARA O PRÉDIO DESTE INSTITUTO AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 270201 INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2230 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2832 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 27201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462897064 44842 2014 2014-09-16T00:00:00 0,0000 0,0000 588,0000 0,0000 ###.236.907-## 1 "" WILLIAN RODRIGUES DOS SANTOS 8359653 Não Aplicável PGT. DE 3 E 1/2 DIARIAS EM VIAGENS AOS MUNICIPIOS DE CACHOEIRO E ALTO RIO NOVO, CONF. REQ. 1381, MES DE SET/14. 2014OB02056 2014NE00784 67364861 NO VALOR DE R$ 2.520,00 PARA DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS REFERENTE A VIAGENS DURANTE O MÊS DE AGOSTO/14 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 505 ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2121 ASSESSORAMENTO GERAL AO CHEFE DO EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462897065 44843 2014 2014-04-02T00:00:00 0,0000 0,0000 78,0000 0,0000 ###.803.917-## 1 "" ARI JOSE GOUVEIA DERCY 8324914 Diárias Participar do I Fórum de Educação Física da Rede Estadual de Ensino, conforme CI/SEDU/SEPLA/GEFOR. Em Vitória dia 09/12/2007 e 10/12/2007. 2014OB00739 2014NE00750 39627276 EM FAVOR DOS PROFISSIONAIS RELACIONADOS DA SRE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM (REP/GAE 442/2007) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462897066 44844 2014 2014-02-26T00:00:00 0,0000 0,0000 90,4200 0,0000 ###.976.207-## 1 "" MARGARIDA EUGENIA CAMPOS GOMES MARQUES 8356928 Inexigível GPS INSS REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DOCENTE NA PALESTRA PROJETOS, VIDA E POSSIBILIDADES, NO DIA 19.02.2014. (MARGARIDA EUGÊNIA MARQUES) 2014OB00541 2014NE00243 65499174 DA DOCENTE MARGARIDA EUGÊNIA CAMPOS GOMES MARQUES PARA ATUAR NA PALESTRA DO PROGRAMA DE MELHORIA DA GESTÃO MUNICIPAL NO DIA 19/02 - CARIACICA/ES. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 543 CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS SERVIDORES E GESTORES PÚBLICOS DO ESTADO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2679 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462897067 44845 2014 2014-04-02T00:00:00 0,0000 0,0000 452,8600 0,0000 ###.134.927-## 1 "" NICASIO SEBASTIAO VOLKERS 8354583 Não Aplicável IRRF/DUA REF PGTO ALUGUEL DO IMÓVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PAV DE DOMINGOS MARTINS MÊS DE JAN/2014. 2014OB01350 2014NE00856 64760162 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA EM FAVOR DO SR. NICASIO SEBASTIÃO VOLKERS SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2701 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462897068 44846 2014 2014-03-13T00:00:00 0,0000 0,0000 145,2000 0,0000 ###.296.457-## 1 "" RODRIGO MOLINARO ZACHARIAS 8392087 Inexigível PAGAMENTO DE RETENÇÃO DE INSS SOBRE SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA - RODRIGO MOLINARO ZACHARIAS. 2014OB00796 2014NE00434 201400174713 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 2034 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2679 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462897069 44847 2014 2014-03-31T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.798.487-## 1 "" JESILDA MATOS DE SOUZA 8329142 Diárias PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS, VISANDO COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO,PAG. DE 1 E ½ DIÁRIAS,CONF.IS.Nº828/2014,EM 31/03 E 01/04/2014,DE VITORIA P/COLATINA 2014OB04623 2014NE00155 64873510 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA A FAVOR DAS BANCAS EXAMINADORAS DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO EXERCICIO 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462897070 44848 2014 2014-03-31T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.532.127-## 1 "" ANGELA MARIA MODOLO DE ASSUNCAO 8344518 Diárias PAGTO DE DESPESA REF. 0,5 DIARIA PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIA PUBLICA - ORÇAMENTO 2015 NO MUNICIPIO DE CASTELO EM 28/03/14. 2014OB00263 2014NE00077 65317173 ESTIMATIVA DE DIÁRIAS PARA O ANO DE 2014 PARA A SERVIDORA ÂNGELA MARIA MODOLO DE ASSUNÇÃO. PRESTACAO DE SERVICO 0 3 DESPESAS CORRENTES 370101 SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 37 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 113 DESENVOLVIMENTO DO TURISMO SUSTENTÁVEL DO ESPÍRITO SANTO 6577 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462897071 44849 2014 2014-06-03T00:00:00 0,0000 0,0000 1469,0700 0,0000 02001296000271 2 "" UNICA CONSULTORES DE ENGENHARIA URBANA - LTDA 8346962 Concorrência Pagamento parte NFS 00236 - Reajustamento 32ª Medição - Contrato nº 019/2011 - Concorrência nº 009/2011 - Participação no Consórcio Sondotécnica/Única, referente a prestação de serviços de gerenciamento nas obras, serviços e conservação das vias integrantes do Programa Caminhos do Campo - Período de 01/11/2013 a 30/11/2013 - Processo 64822389. 2014OB01707 2014NE00356 64822389 DA 32º MEDIÇÃO REF. AO CONTRATO Nº19/2011. (5489) REAJUSTAMENTO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA 4 INVESTIMENTOS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 59 NOROESTE 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 852 DESCENTRALIZAÇÃO E HARMONIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO 3362 PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS RURAIS - CAMINHOS DO CAMPO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3358 ESTUDOS E PROJETOS REFERENTES A IMÓVEIS DE USO COMUM DO POVO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462897072 44850 2014 2014-03-27T00:00:00 0,0000 0,0000 785,0000 0,0000 13559419000120 2 "" PAVESETUR LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA - ME 8370036 Dispensa de Licitação PAGAMENTO DA NOTA FISCAL SERV. ELET. Nº 41 REFERENTE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO VAN, O KM, A DIESEL, PARA 16 PASSAGEIROS, INCLUINDO O MOTORISTA, NOS DIAS 18 E 19/03 - MAR/14. 2014OB00254 2014NE00119 65440447 EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 270201 INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2230 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2853 LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE 27201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462897073 44851 2014 2014-06-10T00:00:00 0,0000 0,0000 247290,8800 0,0000 31474414000186 2 "" BUTERI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 8320267 Pregão PAGAMENTO NOTA FISCAL 26235 SET/2014 MEDICAMENTOS PARA PACIENTES DO SUS. 2014OB21899 2014NE06031 65311957 DABIGATRANA, ETEXILATO 110MG**, 150MG** E FLUDROCORTISONA 0,1 MG PARA TRATAMENTO DE PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS. MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 230 IMPLEMENTAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 2692 AQUISIÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS, DE PROGRAMAS ESPECÍFICOS E OUTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2464 MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTENCIA SOCIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462897074 44852 2014 2014-03-27T00:00:00 0,0000 0,0000 6716,2500 0,0000 35467604000127 2 "" ATP ENGENHARIA LTDA 8322759 Concorrência 20ª M.P. DO C.E. Nº 23/2012 - ATP ENGENHARIA LTDA, PERÍODO: 01 À 28/02/14, REF. SUPERVISÃO E FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS A SEREM EXECUTADAS NAS ÁREAS SOB JURISDIÇÃO DA SRO-3NF. 10838PAGTO DO IRRF 2014OB01093 2014NE00553 65233735 "" "" 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 4 INVESTIMENTOS 35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA "" 0 ESTADO 142 OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 595 GESTÃO DA POLÍTICA DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 3458 EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2672 CONSULTORIA E ASSESSORIA - JURÍDICA/TÉCNICA - PESSOA JURÍDICA 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462897075 44853 2014 2014-03-17T00:00:00 0,0000 0,0000 930,0000 0,0000 39786983001221 2 "" VD COMERCIO DE VEICULOS LTDA 8369666 Dispensa de Licitação NF Nº8488 DE JAN/2014, PAGAMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO UTILIZADOS NA REALIZAÇÃO DE REVISÃO EM VEICULO TIPO AMBULANCIA SPRINTER MODELO 415 PALCA OVF 6310. 2014OB00177 2014NE00003 65238931 PAGAMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO UTILIZADOS NA REALIZAÇÃO DE REVISÃO EM VEICULO TIPO AMBULANCIA SPRINTER MODELO 415 PALCA OVF 6310 (VEICULO NA GARANTIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440921 UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2711 MANUTENÇÃO DA UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2439 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462897076 44854 2014 2014-03-04T00:00:00 0,0000 0,0000 900,0000 0,0000 ###.150.536-## 1 "" GUSTAVO COSTA LOPES 8352556 Diárias Pagamento referente despesas com diárias para cumprir agenda institucional. 2014OB00513 2014NE00361 65990579 VISITA DE INSPEÇÃO E ORIENTAÇÃO DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 180901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 18 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 110 DIREITOS HUMANOS, DIREITOS DE TODOS 2144 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO, SEDE E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 18901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462897077 44855 2014 2014-02-17T00:00:00 0,0000 0,0000 7822,3600 0,0000 34028316001266 2 "" EBCT-EMPRESA BRASIL. DE CORR. TELEGRAFOS 8323944 Inexigível Pgto despesas Correios - Fatura 0000052509 - Jan/14. 2014OB00493 2014NE00029 58277722 NO VALOR DE R$89.409,96,(OITENTA E NOVE MIL, QUATROCENTOS E NOVE REAIS E NOVENTA E SEIS CENTAVOS) PARA COBRIR DESPESA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS ECT. REP/GL- 067/12. EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2625 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2739 CORRESPONDÊNCIAS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462897078 44856 2014 2014-02-18T00:00:00 0,0000 0,0000 21,9700 0,0000 ###.536.577-## 1 "" ADELAR JOSÉ RONCONI 8346547 Inexigível PAGAMENTO TFD100/2014 EM PARTE, REFERENTE AJUDA DE CUSTOS PARA PACIENTE ADELAR JOSE RONCONI. 2014OB00533 2014NE00475 50481525 TFD. CPF 560.536.577-00 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 57 CENTRO OESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2715 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2862 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD - TERRESTRE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462897079 44857 2014 2014-03-17T00:00:00 0,0000 0,0000 7316,2400 0,0000 34028316001266 2 "" EBCT-EMPRESA BRASIL. DE CORR. TELEGRAFOS 8323944 Inexigível PAGAMENTO REF.A FATURA Nº 0000054265, CONTRATO Nº 9912295981, RELATIVO AO SERVIÇOS DE POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIAS, PERÍODO DE 03/02 A 28/02/2014. 2014OB00424 2014NE00043 65116739 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2730 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2741 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL, EXCETO CORRESPONDÊNCIAS, TELEFONIA, PUBLICIDADE E PROCESSAMENTO DE DADOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462897080 44858 2014 2014-04-04T00:00:00 0,0000 0,0000 954,8700 0,0000 220202 3 "" JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 8369999 Não Aplicável PAGAMENTO EMPRÉSTIMO BANCO ALFA S/FOLHA DE PAGAMENTO REGIME PRÓPRIO, MARÇO/2014. 2014OB00394 2014NE00019 65101596 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220202 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 22 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 157 EXECUÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS MERCANTIS 2199 REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 22202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462897081 44859 2014 2014-09-05T00:00:00 0,0000 0,0000 1178,5700 0,0000 31479710000170 2 "" MP PUBLICIDADE LTDA 8315826 Concorrência PAGAMENTO DAS NF. 22603(RET.IRRF), 22616/22631 (ABRIL/2014) E 22633(JAN.2014) CONT. 015/2012, PUBLICIDADE E PROPAGANDA(PUBLICIDADE LEGAL) PROCESSO 65060342. 2014OB01303 2014NE00002 59797339 "PROCESSO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA" CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 131 COMUNICAÇÃO SOCIAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4182 DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2746 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462897082 44860 2014 2014-04-11T00:00:00 0,0000 0,0000 46292,0100 0,0000 00394460000907 2 "" MINISTERIO DA FAZENDA 8334718 Não Aplicável PGTO DA PARCELA 136 OUTUBRO/2014, ENCARGOS DO PARCELAMENTO DA RECEITA FEDERAL, LEI 10.684/2003. 2014OB01622 2014NE00061 25773534 PARCELAMENTO LEI 10684/2003 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280203 INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 22 OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA 904 OPERAÇÕES ESPECIAIS: DÍVIDA INTERNA 283 REGULARIZAÇÃO FISCAL DE DÉBITOS COM A UNIÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3755 OUTROS ENCARGOS SOBRE O PARCELAMENTO DO PASEP 28203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462897083 44861 2014 2014-11-08T00:00:00 -844,5000 0,0000 0,0000 0,0000 04432048000120 2 "" EMPORIO CARD LTDA 8353100 Pregão Documento gerado pela GD 2014GD00198 e UG 020101 com observação: VR. REF. RESSARCIMENTO DESPESA DE PESSOAL PELA PMC, AUXILIO ALIMENTACAO, CESSAO SERVIDOR, JULHO/14.. 2014NE00822 2014NE00223 1362014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 32 CONTROLE EXTERNO 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2018 EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3638 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462897084 44862 2014 2014-05-05T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.761.417-## 1 "" Domingas dos Santos Dealdina 8371643 Não Aplicável 1/2 diaria para Municipio de Cachoeiro de Itapemirim. 2014NE00564 2014NE00564 66258413 PARA O MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM NO DIA 13/05/2014 COD 029.11 DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 391 PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO 161 PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL 6601 PRESERVAÇÃO DA CULTURA TRADICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462897085 44863 2014 2014-07-21T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.856.857-## 1 "" MONICA GONCALVES DE FREITAS ROCHA 8384725 Não Aplicável EMPENHO DE MEIA DIÁRIA PARA MONTANHA NO DIA 23/07/2014 PARA REALIZAR VISITA TÉCNICA AO TERRENO ONDE SERÁ CONSTRUÍDA A UNIDADES DE POLICIA . 2014NE00766 2014NE00766 65115988 REFRENTE AO EXERCÍCIO DE 2014. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2730 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462897086 44864 2014 2014-07-17T00:00:00 5460,0000 0,0000 0,0000 0,0000 27476100000145 2 "" PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 8335697 Inexigível REG.LANÇ.P/ATENDER DESP.COM OPV RELATIVO AOS PROC.JUD.INSERIDOS NO PA 66674620. 2014NE00368 2014NE00368 66674620 DE PEQUENO VALOR - PROCESSO JUDICIAL Nº 0000711-41.2013.8.08.0037 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 80 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 901 OPERAÇÕES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 998 PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4017 OPV - Pessoal Ativo Civil - RPPS - Após 05/05/2000 - TJES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462897087 44865 2014 2014-03-07T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.936.707-## 1 "" DAVID SCHILIVE RODRIGUES 8319713 Não Aplicável PAGAMENTO DE DIÁRIA DO SERVIDOR DAVID SCHLIVE RODRIGUES - ESTIMATIVA 2014. 2014NE00377 2014NE00221 65977319 PAGAMENTO DE DIÁRIA DO SERVIDOR DAVID SCHLIVE RODRIGUES - ESTIMATIVA 2014. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440923 HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2728 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462897088 44866 2014 2014-04-08T00:00:00 6080,0000 0,0000 0,0000 0,0000 15654914000143 2 "" MAKROSYS Tecnologia da Informação Ltda-ME 8371853 Inexigível Serviço aquisição de solução de segurança, com funcionalidades de auditoria, logs bidirecionais, bloqueio e controle de dispositivos removíveis no total de 160(cento e sessenta) licenças de uso de software MAKROLOCK. 2014NE00229 2014NE00229 66054591 BÁSICO PARA AQUISIÇÃO DE UMA SOLUÇÃO DE SEGURANÇA COM FUNCIONALIDADES DE AUDITORIA, LOGS BIDIRECIONAIS, BLOQUEIO E CONTROLE DE DISPOSITIVOS REMOVÍVEIS. PROJETO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100103 SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 124 CONTROLE INTERNO 189 FORTALECIMENTO DO CONTROLE INTERNO E PROMOÇÃO DA TRANSPARÊNCIA E PARTICIPAÇÃO SOCIAL 4093 APERFEIÇOAMENTO DOS MÉTODOS E PROCESSOS DE CONTROLE INTERNO E TRANSPARÊNCIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 1721 TI: MANUTENÇÃO DE SOFTWARE 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462897089 44867 2014 2014-06-27T00:00:00 -120,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.574.687-## 1 "" JULIANO MOURA DE OLIVEIRA 8369453 Não Aplicável ANULAÇÃO TENDO EM VISTA A ANTECIPAÇÃO DO TÉRMINO DO CURSO. 2014NE02720 2014NE01757 65413849 NO VALOR DE 568.000,00 REF. CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTUDOS PARA 200 CANDIDATOS DA 1ª TURMA CURSO FORMAÇÃO DO CONCURSO PUBLICO DE AP E AEVP EDITAL 001/2012 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 6802 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA PRISIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2679 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462897090 44868 2014 2014-09-09T00:00:00 480,2000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.972.817-## 1 "" JORGE LUIZ TINELI 8340551 Inexigível DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM AJUDA DE CUSTOS PARA PACIENTE FRANSSOASE PAULA DO NASCIMENTO TINELLI, CF TFD 629/2014. 2014NE02712 2014NE02712 51057107 TFD. CPF 493.972.817-04 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2715 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462897091 44869 2014 2014-03-06T00:00:00 125,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.708.237-## 1 "" JOCIMAR JOSE ROSA 8348791 Diárias Empenho referente despesas com diárias para realizar inspeção no núcleo de atendimento da defensoria nos municípios de Aracruz e Colatina, no dia 04/06/2014. 2014NE00769 2014NE00769 66635454 INSPEÇÃO NO NÚCLEO DE ATENDIMENTO DESTA DEFENSORIA NO MUNICÍPIO DE ARACRUZ DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 180901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 359 SUPERÁVIT FINANCEIRO - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 18 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 110 DIREITOS HUMANOS, DIREITOS DE TODOS 2144 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO, SEDE E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 18901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462897092 44870 2014 2014-05-30T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.031.777-## 1 "" ARISTEU ROSA FILHO 8374544 Diárias Empenho da Despesa c/ 1/2 Diaria ref. Viagem a Marilandia p/ acompanhar socioeducando em audiencia no dia 21/05, CI 606 2014NE01254 2014NE01254 66448484 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA EM BENEFICIO AO SERVIDOR ARISTEU ROSA FILHO. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 460201 INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2810 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 46201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462897093 44871 2014 2014-07-02T00:00:00 0,0000 593,6000 0,0000 0,0000 27487156000286 2 "" VIACAO JOANA D`ARC S/A 8331284 Dispensa de Licitação Liquidação de despesa da PMES com vale-transporte para os estagiários no mês de Fevereiro/2014, conforme Comunicação Interna 017/2014 do 12º Batalhão da PMES. 2014NL00253 2014NE00209 65008375 SOLICITA ABERTURA DE PROCESSO REFERENTE DESPESAS DE VALE-TRANSPORTE NO ANO DE 2014 - VIAÇÃO JOANA D'ARC. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2750 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462897094 44872 2014 2014-11-03T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.652.827-## 1 "" FLAVIA SUELY PINHEIROS A. DOS SANTOS 8353495 Diárias LIQUIDAÇÃO DE DESPESA REFERENTE A 1/2 DIÁRIA NO DIA 14/03/2014,PARA COLATINA,PARA ASSESSORAR O SECRETÁRIO DURANTE A AUDIÊNCIA PÚBLICA DO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO. 2014NL00225 2014NE00229 65676874 PROGRAMAÇÃO DE VIAGENS REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA ESTADUAL ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2855 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462897095 44873 2014 2014-08-12T00:00:00 0,0000 6144,6100 0,0000 0,0000 27834977000160 2 "" SAAE - SERV. AUT. DE AGUA E ESG. DE LINHARES 8328997 Inexigível LIQUIDAÇÃO REFERENTE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO NAS ESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE LINHARES-ES, REF MÊS DE NOVEMBRO/2014. 2014NL20799 2014NE00763 65287991 EM FAVOR DA EMPRESA SAAE NOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO/2014 REFERENTE SERVIÇOS NAS ESCOLAS ESTADUAIS DE LINHARES (CI/DSG/N 16/2014) EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 4347 APOIO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462897096 44874 2014 2014-09-26T00:00:00 0,0000 8866,0000 0,0000 0,0000 30779649000113 2 "" HOSPITAL E MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS 8338113 Não Aplicável ref.nl,pagto.nf-11422,internação de braz barcelos pereira,de 06 a 19/08/2014. 2014NL15306 2014NE00300 67394981 DE BRÁZ BARCELOS PEREIRA, HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO FRANCISCO DE ASSIS LTDA, DIA 06/08/2014. AUTORIZAÇÃO PARA INTERNAÇÃO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462897097 44875 2014 2014-11-26T00:00:00 0,0000 974,6300 0,0000 0,0000 ###.655.966-## 1 "" ALCEMIR LUIS DO NASCIMENTO 8327786 Adiantamento - Suprimento de Fundos Lançamento para acerto da natureza de despesa tendo em vista a comprovação efetiva do gasto com suprimento de fundos - suprido utilizou parte do recurso para adquirir material de consumo sendo que o processo foi feito para utilização de prestação de serviço. 2014NL00930 2014NE00358 66929741 LIBERAÇÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS NO VALOR DE R$ 1.000,00 (MIL REAIS) EM NOME DE ALCEMIR LUIS DO NASCIMENTO AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2270 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2460 SUPRIMENTO DE FUNDOS - MATERIAL DE CONSUMO 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462897098 44876 2014 2014-11-19T00:00:00 0,0000 1782,3900 0,0000 0,0000 13597960000122 2 "" COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL DE GARRAFAO 8372578 Dispensa de Licitação LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM O CT-175/2014, REF AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO, REFERENTE NF Nº 804 DO MÊS DE OUTUBRO/2014. 2014NL19770 2014NE17054 68387954 REFERENTE ENTREGA DOS PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR CONTRATO N 175/2014 MÊS OUTUBRO/2014 (SANTA MARIA DE JETIBA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 54 CENTRAL SUL 347 SUPERÁVIT FINANCEIRO - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 6684 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4497 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462897099 44877 2014 2014-05-05T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.615.127-## 1 "" ABEL LOPES COSTA 8362270 Diárias PAGAMENTO COM DIÁRIA PARA REUNIÃO DE PLANEJAMENTO DO PROJETO ATER SUSTENTABILIDADE CONTRATO 68 - LOTE 13. EM VITÓRIA, DIA 29/04. 2014OB01343 2014NE00966 60899271 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ATER DESTINADO A AGRICULTORES E AGRICULTORAS FAMILIARES - CONTRATO 068/2012. CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA PESQUISA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 853 DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR 6390 EXPANSÃO DAS ATIVIDADES DE EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462897100 44878 2014 2014-06-03T00:00:00 -595,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.406.837-## 1 "" ROSIANE RIBEIRO TEIXEIRA COSTA SOUTA 8356564 Dispensa de Licitação Documento gerado pela GD 2014GD00018 e UG 440929 com observação: devolucao parte da 2014ob00496 ref. recurso nao utilizado com tfd.. 2014NE00725 2014NE00552 55909019 PASSAGEM E DIARIA PARA JHERODY TEIXEIRA COSTA REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2718 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE VITÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462897101 44879 2014 2014-09-18T00:00:00 0,0000 0,0000 6845,7500 0,0000 31747504000101 2 "" EMILTEC ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS M 8314772 Pregão PAGAMENTO DE DESPESA COM MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS TAKAOCA, REF. NF. 698, EMILTEC ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS M-31747504000101. 2014OB01920 2014NE00400 275 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2729 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462897102 44880 2014 2014-03-27T00:00:00 0,0000 0,0000 441033,6000 0,0000 35467604000127 2 "" ATP ENGENHARIA LTDA 8322759 Concorrência 20ª M.P. DO C.E. Nº 23/2012 - ATP ENGENHARIA LTDA, PERÍODO: 01 À 28/02/14, REF. SUPERVISÃO E FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS A SEREM EXECUTADAS NAS ÁREAS SOB JURISDIÇÃO DA SRO-3NF. 10838 2014OB01097 2014NE00553 65233735 "" "" 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 4 INVESTIMENTOS 35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA "" 0 ESTADO 142 OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 595 GESTÃO DA POLÍTICA DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 3458 EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2672 CONSULTORIA E ASSESSORIA - JURÍDICA/TÉCNICA - PESSOA JURÍDICA 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462897103 44881 2014 2014-06-08T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.266.807-## 1 "" SEBASTIAO LOPES CIRINO 8356617 Diárias Pagamento para cobrir despesa com meia diária para conduzir servidora para visita de prestação de contas final ao município de Vila Valério referente ao convênio 033/2012, com saída em 06/08/2014. 2014OB00981 2014NE00763 67337511 VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VILA VALÉRIO NO DIA 06/08/14 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2530 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462897104 44882 2014 2014-10-22T00:00:00 0,0000 0,0000 703,2400 0,0000 34028316001266 2 "" EBCT-EMPRESA BRASIL. DE CORR. TELEGRAFOS 8323944 Inexigível PGTO. REF. FATURA 0000066934 - EBCT - EMPR. BRAS. DE CORR. TELÉGRAFOS, REF. SERVIÇOS DE POSTAGEM NO MÊS DE SETEMBRO/2014, CNT 005/2012. PROC. 58227237. 2014OB01536 2014NE00029 58227237 SERVIÇOS DE POSTAGEM DE DOCUMENTOS CORREIOS. SERVICOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 280203 INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2280 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2741 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL, EXCETO CORRESPONDÊNCIAS, TELEFONIA, PUBLICIDADE E PROCESSAMENTO DE DADOS 28203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462897105 44883 2014 2014-03-13T00:00:00 0,0000 0,0000 10550,0000 0,0000 27476100000145 2 "" PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 8335697 Inexigível PGTO. REF. A OPV RELATIVO AOS PROC.JUD.INSERIDOS NO PA 65512588 (9ª PLANILHA). 2014OB04723 2014NE00188 65512588 DE PEQUENO VALOR, OFICIO 27/2014 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 80 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 901 OPERAÇÕES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 998 PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4017 OPV - Pessoal Ativo Civil - RPPS - Após 05/05/2000 - TJES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462897106 44884 2014 2014-02-14T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.967.657-## 1 "" JOSE NIVALDO BARELA PINTO 8359567 Não Aplicável PAGAMENTO DA DESPESA COM 1/2 DIARIA REF. A VIAGEM DO SERVIDOR A APIACA NO DIA 22/01/2014. 2014OB00383 2014NE00377 65368924 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR: JOSÉ NIVALDO BARELA PINTO DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 460201 INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2810 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 46201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462897107 44885 2014 2014-07-02T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.054.197-## 1 "" ANTONIO JOSE DO CARMO 8327618 Diárias PAGAMENTO DE DIÁRIAS, VISANDO COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, CONF. IS. Nº 381/2014, EM 11 E 12/02/2014, DE VITORIA P/S.G.DA PALHA. 2014OB01680 2014NE00075 64873510 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA A FAVOR DAS BANCAS EXAMINADORAS DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO EXERCICIO 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462897108 44886 2014 2014-01-25T00:00:00 0,0000 0,0000 5233,0500 0,0000 300205 3 "" AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 8372037 Não Aplicável PAGAMENTO DE DESPESA COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DE SERVIDORES NO MÊS DE JANEIRO DE 2014. 2014OB00078 2014NE00025 65162846 FOLHA DE PAGAMENTO 2014 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2330 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3635 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RGPS - FOLHA 30205 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462897109 44887 2014 2014-04-02T00:00:00 0,0000 0,0000 5961,2200 0,0000 ###.846.986-## 1 "" CLEBER PENNA DE FARIA 8389575 Não Aplicável ALUGUEL 2014OB00352 2014NE00053 200900512034 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 4030 DINAMIZAÇÃO DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS E CRIMINAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2701 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462897110 44888 2014 2014-01-20T00:00:00 0,0000 0,0000 1206,8000 0,0000 ###.945.797-## 1 "" THAISSA VICENTE COSTA 8363726 Não Aplicável Pgt. do TFD pac. Thaissa Vicentini Costa, RPU n° 28/2014. 2014OB00069 2014NE00046 62278410 PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DE DOMICLIO. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 54 CENTRAL SUL 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2714 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462897111 44889 2014 2014-03-02T00:00:00 0,0000 0,0000 339,2000 0,0000 27487156000286 2 "" VIACAO JOANA D`ARC S/A 8331284 Inexigível PAGAMENTO DE VALES-TRANSPORTES PARA SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DO CRDR CENTRO NORTE, FEV/14. 2014OB00232 2014NE00101 64844579 AQUISIÇÃO DE PASSAGENS(VIAÇÃO JOANA D'ARC) PARA SERVIDORES E ESTÁGIARIOS DO CRDR CENTRO NORTE, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2014. COMPRA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA PESQUISA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2390 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462897112 44890 2014 2014-11-03T00:00:00 0,0000 0,0000 322,1100 0,0000 36040947000173 2 "" VIGSERV SERV. DE VIGIL. E SEGURANCA EIRELI 8331724 Pregão pg irrf retenção nf 3945 ref. a jan/14. 2014OB00067 2014NE00019 48508020 REFERENTE AO PROC DE COMPRA N. 40978338 EM FAVOR DA VIGSERV SERVICOS DE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA((CAPS/CI). PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440918 CENTRO DE ATENDIMENTO PSIQUIÁTRICO ARISTIDES ALEXANDRE CAMPOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2712 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTO PSIQUIÁTRICO ARISTIDES ALEXANDRE CAMPOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2832 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462897113 44891 2014 2014-03-28T00:00:00 0,0000 0,0000 1721,3800 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 Não Aplicável PAGAMENTO REF.A DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL DA SESP/RPPS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2014. 2014OB00514 2014NE00042 65012569 PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL ESTATUTÁRIO, COMISSIONADO, MILITAR, ESTAGIÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS, PARA O EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4732 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2525 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462897114 44892 2014 2014-01-16T00:00:00 0,0000 0,0000 19263,7700 0,0000 01703787000110 2 "" CINTILOCENTER LTDA 8318750 Não Aplicável PAGTO DE PARTE DA NF 143, SIA NORMAL DO MES DE NOV/13, PROC. 60518456/2013. 2014OB00729 2014NE00074 60518456 VALOR R$ 1.060.320,10 EM NOME DA CINTILOCENTER S/C LTDA REF SERVIÇOS AMBULATORIAIS E/OU HOSPITALARES P/COBERTURA DE 12 MESES ATÉ FINAL DO EXERCÍCIO DE 2013. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4706 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE COMPLEMENTARES À REDE PÚBLICA (TABELA SUS) 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2868 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - GESTÃO PLENA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462897115 44893 2014 2014-04-15T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.544.627-## 1 "" GIDEAO JOSE DA SILVA 8364189 Diárias Pagamento de meia diária em viagem a Castelo, dia 17/04, para fiscalizar as obras de construção da sede do Parque Estadual do Forno Grande e reforma e ampliação da EEEF João Bley. 2014OB01014 2014NE00006 65042409 AUTORIZACAO DE EMPENHO ESTIMATIVO DE DIÁRIAS P/ VIAGEM DO SERVIDOR À DIVERSOS MUNICÍPIOS DO ES DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 603 GESTÃO DE OBRAS CIVIS NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 2524 GERENCIAMENTO E FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS CIVIS DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462897116 44894 2014 2014-03-10T00:00:00 0,0000 0,0000 3176,0000 0,0000 ###.852.317-## 1 "" LUCIMAR DE OLIVEIRA COSTA 8339456 Não Aplicável PG: Diárias TFD paciente Lucimar de Oliveira Costa, RPU nº 623/2014, conforme autorização fls. nº 191 em anexo. 2014OB01546 2014NE01510 61874000 PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 54 CENTRAL SUL 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2714 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462897117 44895 2014 2014-04-30T00:00:00 0,0000 0,0000 15000,0000 0,0000 00272139000194 2 "" CE DO CES PEDRO ANTONIO VITALI 8325219 Não Aplicável PG REPASSE DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PEDDE/14, META 9 2014OB04412 2014NE04267 66203643 RECURSOS PEDDE/2014 - MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR (COLATINA) PLANO DE APLICACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 42 AUXÍLIOS "" 57 CENTRO OESTE 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 1672 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA, REPAROS E ACESSIBILIDADE NAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4462 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - AUXÍLIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462897118 44896 2014 2014-06-03T00:00:00 0,0000 0,0000 1388,7500 0,0000 ###.302.907-## 1 "" CARLOS BOSI 8348271 Não Aplicável PAGTIRRF/DUA DO ALUGUEL DO IMÓVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA ÁREA DE EXAMES PRÁTICOS MUNICÍPIO ARACRUZ/ES MES JAN E FEV/14. 2014OB03224 2014NE00906 64546497 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA E FAVOR DE CARLOS BOSI CONTRATO 042/2010 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2701 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462897119 44897 2014 2014-10-03T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.819.717-## 1 "" NILTON GRIJO DA SILVA 8359410 Diárias PAGTO DA DESPESA C/ 1/2 DIARIA REF. VIAGEM P/ ACOMPANHAR SOCIOED. EM AUDIENCIA EM LINHARES NO DIA 13/02/14 CI 329 2014OB00592 2014NE00508 65161793 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA EM BENEFICIO AO SERVIDOR NILTON GRIJO DA SIVA. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 460201 INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2810 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 46201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462897120 44898 2014 2014-04-17T00:00:00 0,0000 0,0000 3619,7000 0,0000 36040947000173 2 "" VIGSERV SERV. DE VIGIL. E SEGURANCA EIRELI 8331724 Pregão Pagamento do INSS da NF: 4265 ref. vigilância patrimonial no NRECI no mês de Março 2014, conf. solicitação em anexo. 2014OB00583 2014NE00581 65053893 EMPENHO ESTIMATIVO NO VALOR DE R$ 60.328,25 EM FAVOR DA FIRMA VIGSERV SERVICOS DE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA. SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2714 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2832 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462897121 44899 2014 2014-04-17T00:00:00 0,0000 0,0000 360,0000 0,0000 39392667000112 2 "" PH COM DE PRD HOSPITALARES LTDA 8328263 Dispensa de Licitação PGTO. DA NF. 705 DO MÊS DE MARÇO/2014 REF. A SERVIÇOS COM MANUTENÇÃO DO MONITOR MULTIPARÂMETRO , CONFORME SOLIC.DO NTSG 183/2014. 2014OB00742 2014NE00254 64825892 MANUTENÇÃO DO MONITOR MULTIPARÂMETRO DE USO NO PRONTO SOCORRO DE HEINSG SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2727 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462897122 44900 2014 2014-02-26T00:00:00 0,0000 0,0000 6299,0000 0,0000 05792158000165 2 "" SCORPION TELOES LTDA 8338928 Pregão PAGAMENTO DA NF 00631, Atender despesas com estrutura para evento, solenidade de assinatura de convênio do Programa Vida no Campo e Assinatura de Ordem de Serviço de Telefonia Móvel e internet 3G no Município de Castelo- ES no dia 27/01/2014, conforme Pregão Eletrônico nº 015/2013 - Ata de Registro de Preços nº 002/2013 - SEADH e Ordem de Serviço Nº 012/2014. Processo nº 64490416 2014OB01614 2014NE00190 64490416 ADESÃO A ARP DA SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIRETOS HUMANOS. APOIO A EVENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 131 COMUNICAÇÃO SOCIAL 853 DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR 4372 PROMOÇÃO DE EVENTOS DA AGRICULTURA CAPIXABA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2799 FESTIVIDADES E HOMENAGENS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462897123 44901 2014 2014-06-26T00:00:00 0,0000 0,0000 300,0000 0,0000 27476100000145 2 "" PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 8335697 Inexigível Pagamento referente a Obrigação de Pequeno Valor - OPV, relativo ao processo judicia 0000395-17.2012.8.08.0052,l inserido no Processo Administrativo nº 66543886 2014OB12459 2014NE00343 66543886 DE PEQUENO VALOR - PROCESSO JUDICIAL Nº 0000395-17.2012.8.08.0052 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 80 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 901 OPERAÇÕES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 998 PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4017 OPV - Pessoal Ativo Civil - RPPS - Após 05/05/2000 - TJES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462897124 44902 2014 2014-04-02T00:00:00 0,0000 0,0000 349,2900 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 Não Aplicável PAGAMENTO REF.A CONSIGNAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL DA SESP DO MÊS DE JANEIRO/2014. 2014OB00177 2014NE00042 65012569 PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL ESTATUTÁRIO, COMISSIONADO, MILITAR, ESTAGIÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS, PARA O EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4732 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2501 VENCIMENTOS E SALARIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462897125 44903 2014 2014-11-19T00:00:00 0,0000 0,0000 4386,9600 0,0000 04249145000181 2 "" FANTON SERVIçOS LTDA 8320601 Pregão Pagamento do INSS, Nota Fiscal 174, com locação de mão de obra, referente serviços de limpeza e conservação da Sesport, período de 01 a 30 de setembro de 2014, com retenção de IR e INSS, III Termo Aditivo ao Contrato 014/2011, Pregão Eletrônico 30/2010. 2014OB03945 2014NE01600 67382746 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - 3º TERMO ADITIVO - FANTON. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2590 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462897126 44904 2014 2014-10-24T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.351.427-## 1 "" MARCOS AUGUSTO VIDAL GOMES 8324114 Diárias PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIA COM A FINALIDADE DE PRESTAR DEPOIMENTOS,CONF.IS.3237/2014,PAG.DE 1/2 DIÁRIA,EM 22/10/2014,DE CACHOEIRO P/VITORIA 2014OB16314 2014NE04158 68151080 DESIGNAR OS SERVIDORES PARA SE DESLOCAR DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM AO MUNICÍPIO DE VITÓRIA IS 3237 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462897127 44905 2014 2014-01-10T00:00:00 0,0000 0,0000 39278,1400 0,0000 07875405000112 2 "" SOCCER GRASS ASS. E EMPR. ESPORTIVOS LTDA 8365164 Concorrência Pagamento da Nota Fiscal 00473, 1ª Medição de Serviços, Com Retenção de ISS, Construção de Campo de Futebol Society ? Campo Bom de Bola II, em Santa Cruz, Município de Irupi/ES, referente à Ata de Registro de preço nº 0009/2013, Certame Licitatório Concorrência Pública SRP nº 0020/2012, oriundo do processo nº 57544743 2014OB00056 2014NE00029 63719487 CONSTRUÇÃO DO CAMPO BOM DE BOLA II (SANTA CRUZ). SOLICITACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 390901 FUNDO DE INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER DO ESPÍRITO SANTO 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 55 CAPARAÓ 142 OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 812 DESPORTO COMUNITÁRIO 184 FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER 1016 CONSTRUÇÃO E MODERNIZAÇÃO DOS ESPAÇOS ESPORTIVOS DO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3370 BENFEITORIAS EM PROPRIEDADES DE TERCEIROS 39901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462897128 44906 2014 2014-06-17T00:00:00 0,0000 0,0000 132,0000 0,0000 ###.570.277-## 1 "" PAULO HENRIQUE SILVA NOGUEIRA 8369530 Não Aplicável Pagamento do INSS retido no pagamento da bolsa formação no periodo de 14/04 a 13/05. 2014OB04327 2014NE01925 65413849 NO VALOR DE 568.000,00 REF. CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTUDOS PARA 200 CANDIDATOS DA 1ª TURMA CURSO FORMAÇÃO DO CONCURSO PUBLICO DE AP E AEVP EDITAL 001/2012 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 6802 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA PRISIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2679 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462897129 44907 2014 2014-09-23T00:00:00 0,0000 0,0000 7325,0000 0,0000 27476100000145 2 "" PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 8335697 Inexigível Pagamento ref. a OPV RELATIVO AOS PROC.JUD.INSERIDOS NO PA 67654495 2014OB19145 2014NE00496 67654495 DE PEQUENO VALOR - PROCESSO JUDICIAL Nº 0000741-69.2013.8.08.0007. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 80 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 901 OPERAÇÕES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 998 PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4017 OPV - Pessoal Ativo Civil - RPPS - Após 05/05/2000 - TJES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462897130 44908 2014 2014-02-10T00:00:00 0,0000 0,0000 1552,6200 0,0000 ###.192.847-## 1 "" ISACH RANGEL 8391910 Não Aplicável PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA COMARCA DE FUNDÃO - PERÍODO DE 31/08 A 30/09/2014. 2014OB03211 2014NE00112 201200836274 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 614 GESTÃO INTEGRADA E ESTRATÉGICA NA ATIVIDADE JUDICIAL CAPIXABA 6030 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2701 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462897131 44909 2014 2014-10-23T00:00:00 0,0000 0,0000 15915,0000 0,0000 460202 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR 8374340 Não Aplicável PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL N. 31, BOLSA ESTÁGIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2014. 2014OB00820 2014NE00013 65116828 EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO, NO VALOR DE R$ 1.943.304,00 (UM MILHÃO, NOVECENTOS E QUARENTA E TRÊS MIL E TREZENTOS E QUATRO REAIS), EM FAVOR DO PROCON/ES. EM FAVOR DO INSS, EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO NO VALOR DE R$ 350.000,00 (TREZENTOS E CINQUENTA MIL REAIS) E EM FAVOR DO IPAJM, EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO NO VALOR DE 8.000,00 (OITO MIL REAIS) AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460202 INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2827 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2696 ESTAGIARIOS 46202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462897132 44910 2014 2014-11-26T00:00:00 0,0000 0,0000 6599,7200 0,0000 27476100000145 2 "" PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 8335697 Inexigível Pagamento referente a Obrigação de Pequeno Valor - OPV, relativo aos processos judiciais inseridos no Processo Administrativo 68199864 2014OB24248 2014NE00598 68199864 DE PEQUENO VALOR - PROCESSO JUDICIAL Nº 0009431-86.2011.8.08.0030 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 80 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 901 OPERAÇÕES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 998 PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4017 OPV - Pessoal Ativo Civil - RPPS - Após 05/05/2000 - TJES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462897133 44911 2014 2014-07-31T00:00:00 0,0000 0,0000 -3712,0000 0,0000 11365370000149 2 "" RD INDUSTRIA E COMERCIO DE 8364879 Pregão PARA PAGTO DA NF 358 DE 08/07/14 REF. A AQUISIÇÃO DE 01 MESA TIPO PLATAFORMA - OFM 37783/14. 2014OB01449 2014NE00891 64647153 PARA AQUISIÇÃO DE PLATAFORMA DE TRABALHO DUPLA PARA QUATRO USUÁRIOS COM 02 PAINEIS DIVISORES FRONTAIS, HSL/MANUT/CI166/2013. ABERTURA DE PROCESSO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 440915 HOSPITAL SÃO LUCAS 4 INVESTIMENTOS 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4691 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL SÃO LUCAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3286 MOBILIÁRIO EM GERAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462897134 44912 2014 2014-03-31T00:00:00 0,0000 0,0000 2359,2300 0,0000 00776218000132 2 "" AJP DESINSETIZADORA LTDA ME 8331068 Pregão Pag.contrato 018/2011 perestação de serviços de controle de pragas mes Fevereiro/2014 NF. 2351 2014OB00900 2014NE00214 63205637 PROCESSO ADMINISTRATIVO DA EMPRESA AJ P DESINSETIZADORA LTDA-ME, ESTE PROCESSO ESTÁ VINCULADO AO PROCESSO FINANCEIRO 51987104 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 460201 INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 243 ASSISTÊNCIA À CRIANCA E AO ADOLESCENTE 165 EXPANSÃO DA REDE E APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 4818 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2816 SERVIÇOS DE CONTROLE AMBIENTAL 46201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462897135 44913 2014 2014-04-15T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.921.657-## 1 "" VALTEMIR BAHIA FIGUEIREDO 8340556 Não Aplicável PAGAMENTO DIÁRIA PARA O SERVIDOR VALTEMIR BAHIA FIQUEIREDO DEVIDO AO DESLOCAMENTO EMERGENCIAL AO ESCRITÓRIO REGIONAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES, EM 09/04/2014. 2014OB00449 2014NE00192 66091454 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220202 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 22 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 157 EXECUÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS MERCANTIS 2195 REGISTROS DE ATOS DE EMPRESAS MERCANTIS E ATIVIDADES AFINS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 22202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462897136 44914 2014 2014-09-15T00:00:00 0,0000 0,0000 100710,3600 0,0000 02628150000170 2 "" ODEBRECHT AMBIENTAL - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM S/A 8315001 Inexigível PGTO PARA COBRIR DESPESAS REF. AS CONTAS DE ÁGUA DO CDPCI, AGOSTO 2014 FATURA 41475020 2014OB06511 2014NE00608 65037022 ESTIMATIVO NO VALOR DE 2.021.314,06 PARA COBRIR DESPESAS REF. AS CONTAS DE ÁGUA DO CDPCI,CDPFCI,PRCI DESTA SEJUS DURANTE OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 54 CENTRAL SUL 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 6802 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA PRISIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462897137 44915 2014 2014-09-06T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.918.596-## 1 "" NILZO DE LAMEIDA PLAZZI NETO 8384471 Inexigível PAGAMENTO DE DIARIAS PARA CACHOEIRO, VENDA NOVA, MARATAIZES, ITAPEMIRIM e AFONSO CLAUDIO PELO DAF 2014OB01775 2014NE00673 293812014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2740 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462897138 44916 2014 2014-10-14T00:00:00 0,0000 0,0000 9319,5600 0,0000 08474345000199 2 "" PLANETA AGUA COM. VAREJISTA LTDA-ME 8332453 Pregão PG DA DANFE Nº 2161, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BEBEDOUROS INDUSTRIAIS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 028/2014 E A.F. Nº 051/2014. 2014OB18325 2014NE04722 64546535 REFERENTE LICITAÇÃO DA MODALIDADE DE PREGÃO PARA REGISTRO DE PRECO N 033- E/2013 LOTE 01- 1 COLOCADA PLANETA AGUA COMERCIO VAREJISTA LTDA- ME (CI/GAE/N 123/2013) GERENCIAMENTO DE ATA DE REGISTRO DE PRECO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO MÉDIO 1676 APARELHAMENTO DA REDE ESCOLAR, MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS - ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3280 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462897139 44917 2014 2014-08-12T00:00:00 0,0000 -68113,7800 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Não Aplicável Baixa da compensação do Salario Maternidade da folha 31, Abril de 2014. 2014NP00640 2014NE00208 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 113 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (60%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2088 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2612 OBRIGACOES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462897140 44918 2014 2014-10-29T00:00:00 0,0000 19523,4200 0,0000 0,0000 27155761000179 2 "" OBRA SOCIAL DA COMUNIDADE DE VINHATICO 8334510 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO DAS NFS Nº547 E 548 RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SUS SIA, SIH NORMAL E INCENTIVO INTEGRASUS, DO MES DE AGOSTO/14, CONFORME PROC.64777219/2014. 2014NL16883 2014NE00772 64777219 VALOR DE R$ 64.821,15, EM NOME DE OBRAS SOCIAIS DA COMUNIDADE DE VINHÁTICO, PRESTADORES DE SERVIÇOS DO SUS, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4706 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE COMPLEMENTARES À REDE PÚBLICA (TABELA SUS) 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2868 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - GESTÃO PLENA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462897141 44919 2014 2014-01-23T00:00:00 20000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 Dispensa de Licitação despesa com aquisição de vale transporte. 2014NE00003 2014NE00003 65126041 SOLICITO EMPENHO E PAGAMENTO A FAVOR DA GVBUS - SINDICATO DAS EMP. TRANSP. METROPOLITANO GV. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440913 CENTRO DE REABILITACAO FÍSICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2713 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO FÍSICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4466 TRANSPORTE DE SERVIDORES (UTILIZAR SOMENTE PARA RAP) 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462897142 44920 2014 2014-01-29T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.982.837-## 1 "" EDUARDO BRINCO VIEIRA 8322809 Diárias VALOR EMPENHADADO PARA PAGAMENTO DE DIARIA COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIÕES NAS PREFEITURAS. 2014NE01136 2014NE01136 65288637 DESIGNAR SERVIDORES PARA SE DESLOCAREM DE VITÓRIA AO MUNICÍPIO DE IRUPI E OUTROS IS P Nº 349 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462897143 44921 2014 2014-01-27T00:00:00 211140,0000 0,0000 0,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 Dispensa de Licitação COBRIR DESPESAS COM AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL PARA ATENDER SERVIDORES DO HSL NO PERÍODO DE MARÇO A JANEIRO/2015. 2014NE00155 2014NE00155 65097122 PARA COMPRA ESTIMATIVA DE VALE TRANSPORTE DE FEVEREIRO DE 2014 A JANEIRO DE 2015, PARA OS SERVIDORES DESTA UNIDADE HOSPITALAR, HSL/RH/053/2014. ABERTURA DE PROCESSO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440915 HOSPITAL SÃO LUCAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4691 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL SÃO LUCAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462897144 44922 2014 2014-02-25T00:00:00 17695,3800 0,0000 0,0000 0,0000 67071001000360 2 "" UNIFY SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA 8348049 Pregão LIQUIDAÇÃO DAS NOTAS FISCAIS REFERENTE LOCAÇÃO DE QUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÕES COM CAPACIDADE DE COMUTAÇÃO DIGITAL TEMPORAL (TDM) OU COMUTAÇÃO IPDO EQUIPAMENTO DE TELEFONIA NOS MESES DE SETEMBRO/2012 A DEZEMBRO/2013. 2014NE00048 2014NE00048 65439040 PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS REFERENTE LOCAÇÃO DO EQUIPAMENTO DE TELEFONIA NOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2013. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440912 HOSPITAL ADAUTO BOTELHO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2721 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL ADAUTO BOTELHO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2776 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462897145 44923 2014 2014-02-20T00:00:00 -168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.014.657-## 1 "" RENATO JOSE DA SILVA OLIVEIRA 8357944 Pregão CANCELAMENTO DO EMPENHO POR TER SIDO LANÇADO COM DADOS INCORRETOS. 2014NE00557 2014NE00553 65277279 PARA SERVIDOR QUE IRÁ COODERNAR A INAUGURAÇÃO DA PRAÇA SAUDÁVEL E FISCALIZAR A RUA DE LAZER NO MUNICÍPIO DE ALTO RIO NOVO(PINHEIROS). DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2590 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462897146 44924 2014 2014-02-27T00:00:00 23105,3800 0,0000 0,0000 0,0000 14790251000121 2 "" FMS DE LARANJA DA TERRA 8364065 Não Aplicável para cobrir despesas com exercício anterior em favor do fundo municipal de laranja da terra. 2014NE01621 2014NE01621 60573112 VALOR R$ 399.646,86 EM NOME DA PREFEITURA MUNIICPAL DE LARANJA DA TERRA REF SERVIÇOS AMBULATORIAIS E/OU HOSPITALARES P/COBERTURA DE 12 MESES ATÉ FINAL EXERCÍCIO 2013. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4706 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE COMPLEMENTARES À REDE PÚBLICA (TABELA SUS) 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2868 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - GESTÃO PLENA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462897147 44925 2014 2014-02-26T00:00:00 2520,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.490.457-## 1 "" DAVI DIAS DOS SANTOS 8320676 Diárias EMPENHO VISANDO COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS P/ DENTRO DO ESTADO DURANTE O MÊS DE MARÇO. 2014NE00286 2014NE00286 65586964 MENSAL NO VALOR DE 2.520,00 REFERENTE PAGAMENTO DIÁRIAS DURANTE O MÊS DE MARÇO/14 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 505 ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2121 ASSESSORAMENTO GERAL AO CHEFE DO EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462897148 44926 2014 2014-03-27T00:00:00 0,0000 0,0000 14250,0000 0,0000 02357251000153 2 "" LIFEMED INDUST. EQUIP.ART.MEDIC.HOSP LTDA 8329928 Pregão pagto nf 25939 - ref. mar/14 2014OB00433 2014NE00318 65566726 SOLICITAÇÃO DE ABERTTURA DE PROCESSO DE PAGAMENTO, REFERENTE AO PROCESSO COMPRA 59850000 PREGÃO Nº 84/2013. A VIGÊNCIA VAI 27/11/13 A 26/11/14. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2725 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE SÍLVIO AVIDOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462897149 44927 2014 2014-09-09T00:00:00 0,0000 0,0000 7509,9800 0,0000 09222822000191 2 "" D.S.A.DE OLIVEIRA DIAGNOSTICO 8360787 Pregão pg de nf. 369 referente cobrir despesa com prestação de serviço com exames de ultrassonografia no mês de ago/14 cota ago/14. 2014OB01212 2014NE00050 64014363 PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 62423185/13 - CONTRATO Nº 0252/13 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES MEDICOS, CONFORME ANEXO. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2724 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DRª RITA DE CÁSSIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462897150 44928 2014 2014-07-23T00:00:00 0,0000 0,0000 4428,6300 0,0000 27569847000148 2 "" HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUIZ LTDA. 8339182 Não Aplicável REF.NL,PAGTO.NF-1073,INTERNAÇÃO DE LARISSA CERCHI MARIM ROCHA,DE 27/05 A 02/06/2014. 2014OB15510 2014NE00298 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462897151 44929 2014 2014-07-18T00:00:00 0,0000 0,0000 8000,0000 0,0000 03343137000137 2 "" C.E DA EPG PROF. MARIUZA SECHIN 8327129 Não Aplicável pagamento recurso dinheiro direto na escola-PEDDE 2014- complementação meta 01 2014OB11590 2014NE10227 66710251 RECURSOS PEDDE/2014 - MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR (CARIACICA) PLANO DE APLICACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 42 AUXÍLIOS "" 0 ESTADO 331 SUPERÁVIT FINANCEIRO - COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 4347 APOIO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4462 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - AUXÍLIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462897152 44930 2014 2014-04-11T00:00:00 0,0000 0,0000 1539,0000 0,0000 05903740000151 2 "" PRATIC AUTOMACAO E SEGURANCA ELETRONICA LTDA 8362961 Pregão Pgto serviços de video monitoramento - NF 0189 - Out/14. 2014OB04190 2014NE01078 65404262 DE EMPRESA EMPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIDEOMONITORAMENTO. REP- GL- 011/2014, CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2625 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2763 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462897153 44931 2014 2014-10-11T00:00:00 0,0000 0,0000 109,3600 0,0000 04164616000159 2 "" TNL PCS S.A 8336932 Pregão Lançamento para regularização da 2014OB03038 (acerto de cnpj) 2014OB03432 2014NE00206 60979453 CONTRATAÇÃO DE TELEFONIA MÓVEL - CONTRATO Nº 018/2012 - SEGER CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460201 INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 243 ASSISTÊNCIA À CRIANCA E AO ADOLESCENTE 165 EXPANSÃO DA REDE E APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 4818 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 46201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462897154 44932 2014 2014-06-05T00:00:00 0,0000 0,0000 4,9900 0,0000 270101 3 "" SECRETARIA DE EST DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 8374636 Não Aplicável PAGAMENTO DA CONSIGNAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL 2014. 2014OB00478 2014NE00029 65167694 PARA COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2014. AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE EST DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 616 GESTÃO DA POLÍTICA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 6220 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462897155 44933 2014 2014-09-06T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.859.687-## 1 "" ROMULO DE ALCANTARA GERALDI 8355341 Diárias Pagamento relativo a diária, em favor do servidor ROMULO DE ALCANTARA GERALDI, para custear despesas com viagem. Solicitação nº 557/14 2014OB02974 2014NE00020 65051890 NO VALOR DE R$1.680,00, PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS RELATIVAS A VIAGENS DE TRABALHO. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2350 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462897156 44934 2014 2014-10-17T00:00:00 0,0000 0,0000 1281,6000 0,0000 ###.835.077-## 1 "" PRISCILA PEREIRA DOS REIS 8333660 Não Aplicável PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM SETEMBRO. 2014OB02952 2014NE00284 66413710 EM FAVOR DE PRISCILA PEREIRA DOS REIS COMO INSTRUTORA DE CORAL PARA O EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 364 ENSINO SUPERIOR 152 EDUCAÇÃO MUSICAL 2688 FORMAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO CONHECIMENTO E HABILIDADES MUSICAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462897157 44935 2014 2014-07-28T00:00:00 0,0000 0,0000 1093,4100 0,0000 28151363000147 2 "" CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO 8330475 Inexigível PG. c/ consumo de água e esgoto DHPP, mês de JULHO/14 2014OB02338 2014NE00034 28442014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2740 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462897158 44936 2014 2014-03-02T00:00:00 0,0000 220,0000 0,0000 0,0000 03033573000100 2 "" CORDIAL TRANSPORTES E TURISMOS LTDA 8345310 Inexigível LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DE VALES-TRANSPORTE DO SERVIDOR DO ELDR MARECHAL FLORIANO- SERVIDOR GUTEMBERG DE SOUZA, FEV/14. 2014NL00246 2014NE00107 64846750 AQUISIÇÃO DE PASSAGENS(CORDIAL TRANSPORTE), PARA SERVIDOR DO ELDR MARECHAL FLORIANO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2014. COMPRA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA PESQUISA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2390 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462897159 44937 2014 2014-01-23T00:00:00 0,0000 968,3800 0,0000 0,0000 350208 3 "" INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8372557 Não Aplicável liquidação de despesas de exercícios anteriores sobre a folha de pessoal ativo do IOPES, de janeiro de 2014. 2014NL00121 2014NE00070 65016360 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO ESTIMATIVO P/ O EXERCÍCIO DE 2014 REF. ÀS DESPESAS DE SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E DESIGNAÇÃO TEMPORÁRIA SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2526 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4249 13° SALÁRIO - ATIVO CIVIL - RGPS 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462897160 44938 2014 2014-08-04T00:00:00 0,0000 182,2500 0,0000 0,0000 33530486000129 2 "" EMBRATEL-EMPRESA BRAS.DE TELECOMUNICACOES 8318477 Pregão APROPRIAÇÃO DE VALORES REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA LONGA DISTANCIA PRESTADOS NO MÊS DE MARÇO/14. FT: 14/03/70000269-1 2014NL00710 2014NE00019 53049586 DA EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES / EMBRATEL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO NA MODALIDADE LONGA DISTÂNCIA NACIONAL - CONTRATO Nº 008/2011. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 543 CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS SERVIDORES E GESTORES PÚBLICOS DO ESTADO 2265 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462897161 44939 2014 2014-12-03T00:00:00 0,0000 58,6700 0,0000 0,0000 460101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 8373195 Não Aplicável Liquidação do auxilio alimentação da folha 33 de fev/14. 2014NL01051 2014NE00357 65151348 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4800 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3635 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RGPS - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462897162 44940 2014 2014-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 17601,0300 0,0000 400101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 8371783 Não Aplicável Pagamento das consignações da FOPAG de Outubro/2014. 2014OB02311 2014NE01621 68099916 DA FOLHA N.31 REFERENTE MÊS DE OUTUBRO 2014 CÓDIGO 024.1 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2605 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462897163 44941 2014 2014-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 9,9800 0,0000 400101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 8371783 Não Aplicável Pagamento das consignações da FOPAG de Outubro/2014. 2014OB02298 2014NE01621 68099916 DA FOLHA N.31 REFERENTE MÊS DE OUTUBRO 2014 CÓDIGO 024.1 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2605 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462897164 44942 2014 2014-12-19T00:00:00 0,0000 0,0000 90485,6200 0,0000 030101 3 "" TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8370594 Não Aplicável PGTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA DA FOLHA DE DEZEMBRO DOS MAGISTRADOS. 2014OB05261 2014NE00043 201400001665 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 2029 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462897165 44943 2014 2014-02-26T00:00:00 0,0000 66604,5400 0,0000 0,0000 470101 3 "" SECRETARIA ESTADUAL ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS 8370046 Não Aplicável Liquidaçao da despesa com folha de pessoal mes fev/14. 2014NL00176 2014NE00185 65556755 DE PESSOAL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA ESTADUAL ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4856 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4249 13° SALÁRIO - ATIVO CIVIL - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462897166 44944 2014 2014-07-02T00:00:00 0,0000 1625,0000 0,0000 0,0000 05953926000115 2 "" INST. ASSIST. ATEN. USO DE DROGAS NOVA ALIANÇA 8338479 Não Aplicável NL REF. A INTERNAÇÃO DE MARCELO GUIMARÃES DO AMARAL, DURANTE O PERIODO DE 01/07 A 13/07/2013 - CONF. NF 2753 2014NL00749 2014NE00356 59896493 DE MARCELO GUIMARÃES DO AMARAL, HOSPITAL INSTITUTO NOVA ALIANÇA, DIA 03/10/2012. AUTORIZAÇÃO PARA INTERNAÇÃO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462897167 44945 2014 2014-01-12T00:00:00 0,0000 0,0000 434,0500 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.IRRF(DEP.JUDIC).NOV/14 FL.INAT.FUNDEB . 2014OB16674 2014NE00076 65006054 DE INATIVOS DO FUNDEB (FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUC. BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFIS. DA EDUC.), BEM COMO DESPESAS DE EXERC. ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 684 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDEB/SEDU 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462897168 44946 2014 2014-10-02T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.772.457-## 1 "" WDSON MARCELOS NUNES 8315582 Diárias Liquidação relativa a 1,5 diárias com destino a Colatina no período de 12 à 13/02/14 para Conduzir servidor do SPCE para Realizar Suporte Técnico no Sistema de Controle de Estoque - SISMAT, Sistama este Implantando na Superintendencia Regional de Saúde de Colatina. 2014NL00818 2014NE00434 64950700 VALOR R$ 4.000,00 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE EXERCÍCIO DE 2014, A PEDIDO DO S.TRANPORTES. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2690 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462897169 44947 2014 2014-02-28T00:00:00 0,0000 1200,5000 0,0000 0,0000 ###.397.827-## 1 "" EDERALDO ENDRINGER 8369871 Inexigível REF.TFD Nº169/2014,AJUDA DE CUSTO P/PACIENTE EDERALDO ENDRINGER. 2014NL00700 2014NE00709 65446534 DE TFD. REP. EDERALDO ENDRIGER CPF 076.397.827-24. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2715 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462897170 44948 2014 2014-02-24T00:00:00 0,0000 416,8800 0,0000 0,0000 360101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 8372130 Não Aplicável Liquidação referente a folha de pagamento de Fevereiro/2014 e respectivas Consignações - RPPS. 2014NL00204 2014NE00068 65142683 COM PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS AUXILIO ALIMENTACAO E ESTAGIARIOS DURANTE O EXERCICIO DE 2014 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2532 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2538 GRATIFICACAO ASSIDUIDADE - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462897171 44949 2014 2014-02-10T00:00:00 0,0000 0,0000 138,8100 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG. CONSIG. SET/14 FL. INAT. FES. 2014OB13770 2014NE00078 65006135 DE INATIVOS DO FES (FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 729 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462897172 44950 2014 2014-02-07T00:00:00 0,0000 0,0000 377,4200 0,0000 ###.465.437-## 1 "" GIOVANI LOSS PUGNAL 8345167 Não Aplicável PG.JETON REF.PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONS.FISCAL NO DIA 25/06/2014. 2014OB00887 2014NE00111 64998983 JETON DOS MEMBROS DOS CONSELHOS ADMINISTRATIVO E FISCAL DO IPAJM, REF. A REMUNERAÇÃO DOS MEMBROS, PREVISTO NO ART.41 DA LEI COMP.Nº351 DE 28/12/2005. EXERCÍCIO 2014. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2885 MANUTENÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2713 JETONS A CONSELHEIROS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462897173 44951 2014 2014-05-06T00:00:00 0,0000 0,0000 -3528,6700 0,0000 32401341000165 2 "" VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 8334871 Pregão DEVOLUÇÃO PARA AJUSTE DO PAGAMENTO EMITIDO COM O EMPENHO INDEVIDO, PAGAMENTO REFEITO (AJUSTADO) PELA PD 10532 2014GD00062 2014NE00359 40978338 SERVICOS DE SEGURANCA E VIGILANCIA PATRIMONIAL, PARA ATENDER AS UNIDADESDA SESA. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2690 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2763 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462897174 44952 2014 2014-02-05T00:00:00 0,0000 0,0000 675,0000 0,0000 ###.692.124-## 1 "" ANA CRISTINA SILVA DE OLIVEIRA 8353284 Diárias Pagamento referente despesas com diárias para atuar por extensão na comarca de Anchieta, ida 05/05 retorno 06/05/2014. 2014OB00734 2014NE00539 66253926 EXTENSÃO CÍVEL EM ANCHIETA DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 180901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 18 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 110 DIREITOS HUMANOS, DIREITOS DE TODOS 2144 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO, SEDE E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 18901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462897175 44953 2014 2014-12-09T00:00:00 0,0000 0,0000 2409,7200 0,0000 02628150000170 2 "" ODEBRECHT AMBIENTAL - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM S/A 8315001 Dispensa de Licitação Programação de pagamento de despesa da PMES com água/esgoto no mês de Agosto/2014. 2014OB02998 2014NE00277 65010027 SOLICITA ABERTURA DE PROCESSO REFERENTE DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO NO ANO DE 2014 EM FAVOR DA EMPRESA FOZ DE CACHOEIRO. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2750 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462897176 44954 2014 2014-12-06T00:00:00 0,0000 0,0000 2380,0000 0,0000 41721051000190 2 "" TRAUMINAS DISTRIB.DE MAT.CIRURUGIC.HOSP. LTDA 8369061 Pregão pagto nf 102731 - ref. maio/14 2014OB00873 2014NE00324 64769372 "CONJUNTO CIRÚRGICO COMPOSTO POR PLACA BLOQUEADA TÍBIA DISTAL (PILÃO TIBIAL)ANTEROLATERAL,ACOMPANHADA DE DOZE PARAFUSOS DE BLOQUEIO E CINCO PARAFUSOS CORTICAIS." MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2725 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE SÍLVIO AVIDOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462897177 44955 2014 2014-09-10T00:00:00 0,0000 11280,0000 0,0000 0,0000 90051160000152 2 "" BORTOLINI INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA 8368465 Dispensa de Licitação Apropriação de despesa da NF: 042.544 ref. aquisição de móveis para escritório conf. adesão a ata de registro de preço n° 003/2013, conf. autorização da fls. 107 em anexo. 2014NL01455 2014NE01411 67557414 ADESÃO ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 003/2013 PARA AQUISIÇÃO DE MÓVEIS DE ESCRITÓRIO. EQUIPAMENTO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 4 INVESTIMENTOS 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 594 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO 4713 MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3286 MOBILIÁRIO EM GERAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462897178 44956 2014 2014-02-25T00:00:00 0,0000 2743,3300 0,0000 0,0000 11105408000144 2 "" F.F. CONTROLE E CERTIFICACAO LTDA 8352223 Pregão Apropriação de despesas nota fiscal 1045/2014, com serviços de manutenção preventiva e corretiva das cabines de segurança biológicas, para atender ao LACEN, contrato 0081/2012, vigência prorrogada até 29/05/2014, processo 65454138. 2014NL01662 2014NE01283 65454138 REFERENTE AO PROCESSO DE COMPRA Nº 43101550 EM FAVOR DA F.F CONTROLE E CERTIFICAÇÃO LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 4692 MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO CENTRAL DE SAÚDE PÚBLICA E INSTITUTO BIOLÓGICO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462897179 44957 2014 2014-06-08T00:00:00 0,0000 4344,0000 0,0000 0,0000 08093600000153 2 "" CONS.ESC.JS ONOFRE FAZ JAC/OVERDE 8324965 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO REF DESPESA COM PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PEDDE/14-complementação META 01 2014NL13041 2014NE12434 66946212 RECURSOS PEDDE/2014 - MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR (NOVA VENÉCIA) PLANO DE APLICACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 42 AUXÍLIOS "" 0 ESTADO 331 SUPERÁVIT FINANCEIRO - COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 4347 APOIO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4462 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - AUXÍLIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462897180 44958 2014 2014-05-26T00:00:00 0,0000 126,7000 0,0000 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR FPG HPM MêS 05/2014. 2014NL01227 2014NE00104 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2756 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4256 ADICIONAL DE COMPENSAÇÃO ORGÂNICA - ATIVO MILITAR - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462897181 44959 2014 2014-12-06T00:00:00 0,0000 6500,0000 0,0000 0,0000 03367046000131 2 "" C.E DA ESG EMIR DE MACEDO GOMES 8318977 Não Aplicável liquidação referente programa dinheiro direto na escola - PEDDE/14 - meta 3 2014NL07822 2014NE07548 66236711 RECURSOS PEDDE/2014 - MANUTENCAO DA REDE ESCOLAR (LINHARES) PLANO DE APLICACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 43 SUBVENÇÕES SOCIAIS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO MÉDIO 8683 DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DE ESPORTE E CULTURA NAS ESCOLAS 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4565 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES SOCIAIS - DIVERSAS INSTITUIÇÕES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462897182 44960 2014 2014-05-15T00:00:00 0,0000 6357,7300 0,0000 0,0000 13593507000148 2 "" CENTRO FORMACAO CONDUTORES SALOMAO LTDA. 8353161 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO P/ PAGTO. DA NF. 969 REF. A SERV. PREST. EM CURSOS TEÓRICOS E PRÁTICOS DE DIREÇÃO VEICULAR A CANDIDATOS DO PROGRAMA CNH SOCIAL. 2014NL05894 2014NE00313 63733412 AUTORIZAÇÃO PARAEMISSÃO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA EXERCICIO A FAVOR DA EMPRESA CFC SALOMÃO LTDA SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 333 EMPREGABILIDADE 860 REDUÇÃO DA POBREZA 4516 CARTEIRA DE HABILITAÇÃO - CNH SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2866 PROGRAMA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO (CNH) SOCIAL 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462897183 44961 2014 2014-09-30T00:00:00 0,0000 27,7100 0,0000 0,0000 02290065000144 2 "" ORTEK - COM. DE INSTRUM. ORTOPED. E CIRUR.LTD 8322468 Dispensa de Licitação LIQUIDAÇAO REFERENTE A NOTA FISCAL N 20491 AQUISIÇAO DE ORTESE E PROTESE P/PACIENTE GEILZA PEREIRA DA SILVA SET/14. 2014NL01172 2014NE00782 65283112 SOLICITAÇÃO DE COMPRA DE MATERIAL CONSIGNADO (ÓRTESE E PRÓTESE). MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440924 HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNADINO ALVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2726 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNARDINO ALVES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2443 MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462897184 44962 2014 2014-09-10T00:00:00 0,0000 3174,7200 0,0000 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PESSOAL MILITAR PARA COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO SUP 99 SET/2014. 2014NL02528 2014NE00104 65002733 SOLICITA ABERTURA DE PROCESSO PARA COBRIR DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL MILITAR NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2014. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2756 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3506 GRATIF.TEMPO DE SERVIÇO-ANUENIO - ATIVO MILITAR - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462897185 44963 2014 2014-06-30T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.695.737-## 1 "" LEANDRO ROSA PEREIRA MATOS 8345054 Diárias LIQUIDAÇÃO REF. A 1/2 DIÁRIA PARA DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VITÓRIA NO DIA 29/05/2014. 2014NL04280 2014NE01092 65165799 NO VALOR DE 336,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERIODO DE JANEIRO A MARÇO DE 2014 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4800 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462897186 44964 2014 2014-08-04T00:00:00 0,0000 0,0000 218,4000 0,0000 ###.119.167-## 1 "" CLAUDIO ROGERIO AZEVEDO 8372941 Diárias PAGAMENTO DE DIARIA COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO PROGRAMA DE AMBIENTAÇÃO PUBLICA,CONF.IS.1054/2014,PAG.DE 1 E 1/2 DIARIA ACRES.DE 30%,EM 07 E 08/04/2014, DE CACHOEIRO P/VITORIA 2014OB05362 2014NE01995 66028094 DESIGNAR OS SERVIDORES PARA SE DESLOCAR DA CIDADE DE ORIGEM AO MUNICÍPIO DE VITÓRIA REF IS P Nº 1054/2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462897187 44965 2014 2014-03-31T00:00:00 0,0000 0,0000 800,8000 0,0000 ###.454.417-## 1 "" VANETE ZANI KLIPPEL 8336695 Diárias Formação continuada no Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa - PNAIC. Dia 16/03 a 21/03/2014. Em Vitória. 2014OB02786 2014NE02636 65768353 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/CEFOPE/N 05/2014) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462897188 44966 2014 2014-02-27T00:00:00 0,0000 0,0000 21797,2900 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 Não Aplicável PAGAMENTO DE LIQUIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA SESP, MÊS DE FEVEREIRO/2014. 2014OB00311 2014NE00065 65012569 PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL ESTATUTÁRIO, COMISSIONADO, MILITAR, ESTAGIÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS, PARA O EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 17 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4732 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2643 SERVICOS EXTRAORDINARIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462897189 44967 2014 2014-06-05T00:00:00 0,0000 0,0000 8700,0000 0,0000 08650845000134 2 "" CAL ALVES INFORMATICA ME 8328807 Pregão PG DESPESA AQUISIÇÃO DE 01(UMA) CAMERA DIGITAL C/ACESSORIOS CONF DANFE Nº000000.532. 2014OB00577 2014NE00163 64320979 SOLICITAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO FOTOGRÁFICO PARA ATENDIMENTO DA ASC. AQUISICAO DE EQUIPAMENTO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 600201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 4 INVESTIMENTOS 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2885 MANUTENÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3279 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462897190 44968 2014 2014-03-10T00:00:00 0,0000 0,0000 4935,5400 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 Não Aplicável PAGAMENTO REF. A CONSIGNAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL DA SESP DO MÊS DE SETEMBRO/2014. 2014OB01871 2014NE00042 65012569 PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL ESTATUTÁRIO, COMISSIONADO, MILITAR, ESTAGIÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS, PARA O EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4732 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462897191 44969 2014 2014-01-17T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.054.067-## 1 "" JOSE EMARALDO RIBEIRO LIMA 8336351 Diárias PG.DE 01 E 1/2 DIARIA PARA BOM JESUS DO NORTE-ES, A FIM DE REALIZAR A SEGURANCA DO EXMO.SR.VIDE-GOVERNADOR DOE STADO EM VAIGEM OFICIAL. 2014OB00136 2014NE00150 65013018 NO VALOR DE R$ 300,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS REF AO EXERCICIO DE 2014 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 750 SEGURANÇA DE DIGNATÁRIOS 2080 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462897192 44970 2014 2014-02-25T00:00:00 0,0000 0,0000 19580,0000 0,0000 11145893000341 2 "" AMPLA COMUNICACAO LTDA 8331175 Concorrência Pg Notas Fiscais 17364/84/Publicidade Institucional em JAN/14/Prosign Comunicação Visual/Vila Velha - FEV/14 2014OB00364 2014NE00011 64935973 ATENDER DESPESA COM PUBLICIDADE ATRAVÉS DA AMPLA EM 2014. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTEDÊNCIA ESTADO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 131 COMUNICAÇÃO SOCIAL 204 GESTÃO PÚBLICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2105 INTEGRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA COMUNICAÇÃO DO GOVERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2746 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462897193 44971 2014 2014-02-07T00:00:00 0,0000 0,0000 39308,8600 0,0000 02431325000154 2 "" EZN CONSTRUTORA LTDA 8321955 Tomada de preços CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, PARA ATUAÇÃO DIÁRIA NA ÁREA INTERNA DO MERCADO DA CEASA/ES. 2014OB00755 2014NE00661 65039300 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, PARA ATUAÇÃO DIÁRIA NA ÁREA INTERNA DO MERCADO DA CEASA/ES. EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 852 DESCENTRALIZAÇÃO E HARMONIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO 2408 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462897194 44972 2014 2014-12-29T00:00:00 0,0000 0,0000 110,1400 0,0000 ###.989.387-## 1 "" JOSIELSON SANTOS SOUZA 8373567 Não Aplicável Pagamento do IRRF dos bolsistas do curso formação da EPEN/SEJUS. 2014OB08988 2014NE04809 68111398 NO VALOR DE 649.472,00 EM FAVOR DO BANCO BANESTES REF. A CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTUDOS PARA 2010 ALUNOS EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 6802 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA PRISIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2679 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462897195 44973 2014 2014-12-22T00:00:00 0,0000 0,0000 298,9900 0,0000 350208 3 "" INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8372557 Não Aplicável Pagamento de consignação da folha de pessoal deste Instituto, ref. ao mês de Dezembro/14. 2014OB04376 2014NE00072 65016360 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO ESTIMATIVO P/ O EXERCÍCIO DE 2014 REF. ÀS DESPESAS DE SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E DESIGNAÇÃO TEMPORÁRIA SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2526 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462897196 44974 2014 2014-03-14T00:00:00 0,0000 0,0000 9014,7200 0,0000 16738103000193 2 "" CLINICA GREEM HOUSE LTDA 8374753 Não Aplicável referente pagto.nf-0010,internação de Isaac Marins da Silva,de 10 a 31/01/2014. 2014OB04474 2014NE00751 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462897197 44975 2014 2014-03-14T00:00:00 0,0000 0,0000 7785,4400 0,0000 16738103000193 2 "" CLINICA GREEM HOUSE LTDA 8374753 Não Aplicável referente pagto.nf-0009,internação de Felipe Ferreira da costa Fraga,de 13 a 31/01/2014. 2014OB04476 2014NE00751 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462897198 44976 2014 2014-12-03T00:00:00 0,0000 0,0000 2058,3000 0,0000 05116388000104 2 "" CONSTRUTORA ARPA E SERVICOS LTDA 8348837 Pregão NF 933 2014OB00713 2014NE00367 59465883 NO VALOR DE R$1.545.273,75(HUM MILHÃO, QUINHENTOS E QUARENTA E CINCO MIL, DUZENTOS E SETENTA E TRÊS REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS,EM FAVOR DA EMPRESA ARPA E SERVIÇOS LTDA-REP/GL-075/12 EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2625 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462897199 44977 2014 2014-07-16T00:00:00 0,0000 0,0000 6918,9100 0,0000 02447909000118 2 "" MED IMAGEM LTDA 8316169 Pregão Pgto. de despesas com exames de raio x. NF. 1995 2014OB01345 2014NE00108 63042541 COBERTURA DE DESPESAS C/ PROC. 59317329/13,ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 0253/2013,MED IMAGEM LTDA - EPP. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2729 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462897200 44978 2014 2014-06-20T00:00:00 0,0000 0,0000 4072,6000 0,0000 06188119000116 2 "" FEDERACAO CAPIXABA DE BASKETEBAL 8328741 Inexigível PAGAMENTO DE DESPESA COM NOTA FISCAL N°045, REFRENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM NA MODALIDADE DE BASQUETEBOL PARA AS FINAIS ESTADUAIS DOS JOGOS ABERTOS DO ESPIRITO SANTO - JOABES. 2014OB02019 2014NE00766 62411802 ARBITRAGEM FEDERAÇÃO.(BASQUETEBOL). SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 812 DESPORTO COMUNITÁRIO 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2596 PROMOÇÃO E APOIO AO ESPORTE EDUCACIONAL, COMUNITÁRIO E LAZER 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2827 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462897201 44979 2014 2014-06-30T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.479.607-## 1 "" EDSON GABURRO 8339617 Diárias PGTO.REF. A DESPESAS COM DIARIAS PARA O SERVIDOR EDSON GABURRO, CONDUZIR PRODUTOS FARMACEUTICOS IMUNOLOGICOS, PARA AS CIDADES DE C.ITAPEMIRIM, COLATINA E S.MATEUS, NOS DIAS 25, 26 E 27/06/2014, CONF. REQ. DE DIARIAS 625, 624 E 623 2014OB13821 2014NE00036 64950352 VALOR R$ 4.000,00 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE EXERCÍCIO DE 2014 A PEDIDO DO S.TRANPORTES. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2690 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462897202 44980 2014 2014-11-27T00:00:00 0,0000 0,0000 129730,3600 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 Não Aplicável PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO REFERENTE A DESPESAS COM PESSOAL MILITAR NA FOLHA DE PAGAMENTO 31 DE NOVEMBRO DE 2014. RPPS/PM. 2014OB03851 2014NE00003 65002733 SOLICITA ABERTURA DE PROCESSO PARA COBRIR DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL MILITAR NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2014. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 17 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2756 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2173 AUXÍLIO MORADIA - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462897203 44981 2014 2014-01-08T00:00:00 0,0000 0,0000 483,2600 0,0000 350201 3 "" DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8370735 Não Aplicável pagamento banco original ref.folha de pes.ativos do mês de jul/14. 2014OB03056 2014NE00500 65184068 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2455 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2501 VENCIMENTOS E SALARIOS - RPPS 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462897204 44982 2014 2014-03-10T00:00:00 0,0000 0,0000 203,5300 0,0000 100109 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 8371893 Não Aplicável PAGAMENTO DE CONSIGNATÁRIO DA FOLHA Nº 31 DE PESSOAL (RPPS), NO MÊS DE SETEMBRO/2014. 2014OB02187 2014NE00118 64994678 NO VALOR DE R$ 900.000,00 PARA O ANO 2014 EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 505 ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2120 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462897205 44983 2014 2014-08-10T00:00:00 0,0000 0,0000 7846,0000 0,0000 13966711000167 2 "" FMS DE AFONSO CLAUDIO 8361666 Não Aplicável TRANSFERÊNCIA DA FARMÁCIA BÁSICA/INSUMOS - PORTARIA 006-R/SESA, DE 12/02/2014 - MÊS: OUT/2014 2014OB22090 2014NE02657 65499840 REFERENTE AO REPASSE DOS MEDICAMENTOS AO MUNICÍPIO DE AFONSO CLAUDIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUIÇÕES "" 52 SUDOESTE SERRANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 230 IMPLEMENTAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4452 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - MEDICAMENTOS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462897206 44984 2014 2014-03-12T00:00:00 71485,9600 0,0000 0,0000 0,0000 02831703000197 2 "" SERVINEL COMERCIO E SERVICOS LTDA 8320333 Pregão REFORÇO DO 2014NE01768 REF. AO CONTRATO 174/2012 - REF. SERVIÇOS PRESTADO EM NOVEMBRO/2014 - REF. LIMPEZA E CONSERVAÇAO. 2014NE02009 2014NE01768 59574259 CONTRATO SERVINEL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA N°174/2012 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2727 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462897207 44985 2014 2014-10-23T00:00:00 7407,0000 0,0000 0,0000 0,0000 220101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 8369860 Não Aplicável EMPENHO COMPLEMENTAR PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL PARA O EXERCÍCIO DE 2014, RELATIVO A INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS. 2014NE01914 2014NE01914 65016882 SOLICITAÇÃO PARA AUTORIZAÇÃO DE EMISSÃO DE EMPENHOS ESTIMATIVOS. AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2186 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2298 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462897208 44986 2014 2014-05-09T00:00:00 1075,8000 0,0000 0,0000 0,0000 01193306000174 2 "" LDT PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA 8369677 Dispensa de Licitação DI-HIDROERGOCRISTINA, MESILATO 3MG+FLUNARIZINA, DICLORIDRATO 10MG E OUTROS PARA ATENDER JURACY MORELHO E OUTROS EM ATENDIMENTO AOS MANDADOS JUDICIAIS. 2014NE06360 2014NE06360 67329080 DI-HIDROERGOCRISTINA, MESILATO 3MG+FLUNARIZINA, DICLORIDRATO 10MG E OUTROS PARA ATENDER JURACY MORELHO E OUTROS EM ATENDIMENTO AOS MANDADOS JUDICIAIS. MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 230 IMPLEMENTAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 2692 AQUISIÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS, DE PROGRAMAS ESPECÍFICOS E OUTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2464 MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTENCIA SOCIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462897209 44987 2014 2014-10-23T00:00:00 3600,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.596.947-## 1 "" CHRISOGONO TEIXEIRA DA CRUZ 8320192 Dispensa de Licitação Empenho para cobrir despesas com Aluguel e Condominio referente a locação das salas 501 a 509 do Ed. Março, para funcionamento do PROCON - Contrato n.º 002/2006 2014NE00426 2014NE00426 37062565 DE ALUGUEL DAS SALAS 501 A 509 DO ED.MARCO NO VALOR DE 3.579,56, REF.AO MES DE FEVEREIRO/2007. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460202 INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2827 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2692 CONDOMÍNIOS 46202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462897210 44988 2014 2014-09-07T00:00:00 113,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.323.947-## 1 "" PATRICIA FARDIM LOUZADA 8369851 Não Aplicável NOTA DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS DENTRO DO ESTADO. 2014NE00122 2014NE00122 66974330 VIAGEM A TRABALHO DENTRO DO ESTADO DO ES. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440918 CENTRO DE ATENDIMENTO PSIQUIÁTRICO ARISTIDES ALEXANDRE CAMPOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2712 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTO PSIQUIÁTRICO ARISTIDES ALEXANDRE CAMPOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462897211 44989 2014 2014-05-28T00:00:00 548,1600 0,0000 0,0000 0,0000 03059152000158 2 "" VIDA - PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA- ME 8334520 Pregão despesa com aquisição do medicamento modulo de fibras solúveis e insolúveis apresentação pó, para pacientes cadastrados nas farmácias cidadãs. 2014NE03969 2014NE03969 60073730 PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FAMÁCIAS CIDADÃS. FORMULA NUTRICIONAL 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 230 IMPLEMENTAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 2692 AQUISIÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS, DE PROGRAMAS ESPECÍFICOS E OUTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2464 MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTENCIA SOCIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462897212 44990 2014 2014-06-06T00:00:00 0,0000 1512,6000 0,0000 0,0000 ###.845.707-## 1 "" HUDSON COLODETTI BEIRIZ 8366221 Não Aplicável Apropriação de gratificação a membro da JARI/DETRAN/ES no mes de maio/14. 2014NL06901 2014NE00608 64755827 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE HUDSON COLODETTI BEIRIZ E OUTROS MEMBROS DA SEGUNDA JARI SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2713 JETONS A CONSELHEIROS 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462897213 44991 2014 2014-10-14T00:00:00 -1317,5000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.908.537-## 1 "" LUIZ GUILHERME VIEIRA 8386538 Não Aplicável ERRO. 2014NE01076 2014NE01063 89302014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2011 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DO TCEES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462897214 44992 2014 2014-10-07T00:00:00 0,0000 22,7500 0,0000 0,0000 27053230000175 2 "" BANESTES SEGUROS S.A. 8320491 Dispensa de Licitação LIQUIDAÇÃO DE DESPESA PARA FORNECIMENTO DE SEGURO CONTRA ACIDENTES PESSOAIS PARA OS ESTAGIÁRIOS DESTA DPES, REFERENTE AO PERÍODO 21/06/2014 A 21/07/2014. 2014NL01301 2014NE00154 54344387 EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE SEGURO CONTRA ACIDENTES PESSOAIS PARA OS ESTAGIÁRIOS DESTA DEFENSORIA PÚBLICA. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 180901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 18 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 110 DIREITOS HUMANOS, DIREITOS DE TODOS 2144 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO, SEDE E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2805 SEGUROS EM GERAL, INCLUSIVE SEGURO DPVAT 18901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462897215 44993 2014 2014-12-12T00:00:00 0,0000 144,8000 0,0000 0,0000 ###.406.837-## 1 "" ROSIANE RIBEIRO TEIXEIRA COSTA SOUTA 8356564 Dispensa de Licitação AJUDA DE CUSTO/ CREDITO REQ:2476/14 2014NL03806 2014NE04380 55909019 PASSAGEM E DIARIA PARA JHERODY TEIXEIRA COSTA REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2718 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE VITÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462897216 44994 2014 2014-06-08T00:00:00 0,0000 0,0000 970,1000 0,0000 ###.954.549-## 1 "" DEBORA CATARINA PFEILSTICKGR 8368975 Dispensa de Licitação PAGAMENTO DE DESPESA COM O ESPECIALISTA DÉBORA CATARINA BARROS PARA PARTICIPAR NO CONJUNTO DAS ATIVIDADES AVALIATIVAS, CONFORME O EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 002/2010, ORDEM DE SERVIÇOS Nº 014/2014. 2014OB13506 2014NE08598 66771501 DA ESPECIALISTA DEBORA CATARINA PFEILSTICKER NO CONJUNTO DAS ATIVIDADES AVALIATIVAS DO CEFTAC (VITÓRIA) CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 6680 APOIO AO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462897217 44995 2014 2014-11-06T00:00:00 0,0000 0,0000 40000,0000 0,0000 15114696000154 2 "" FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL DE PINHEIROS 8362364 Não Aplicável PAGAMENTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS DO FUNDO A FUNDO BENÉFICOS EVENTUAIS . 2014OB00726 2014NE00540 65404017 DE RECURSOS FINANCEIROS DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL P/ O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO ANO DE 2014, PARA O MUNICÍPIO DE PINHEIROS. TRANSFERENCIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 470901 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUIÇÕES "" 58 NORDESTE 312 SUPERÁVIT FINANCEIRO DOS RECURSOS FINANCEIROS PROVENIENTES DE SUPERÁVIT FINANCEIRO DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 191 FORTALECIMENTO DO SUAS 4871 BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS E TRANSFERÊNCIAS DE RENDA 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4456 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - FUNDOS MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 47901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462897218 44996 2014 2014-06-05T00:00:00 0,0000 0,0000 5148,1800 0,0000 27834977000160 2 "" SAAE - SERV. AUT. DE AGUA E ESG. DE LINHARES 8328997 Inexigível PG REFERENTE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E COLETA DE ESGOTO NAS ESCOLAS ESTADUAIS DE LINHARES , MES DE ABRIL/14 2014OB04814 2014NE00764 65287991 EM FAVOR DA EMPRESA SAAE NOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO/2014 REFERENTE SERVIÇOS NAS ESCOLAS ESTADUAIS DE LINHARES (CI/DSG/N 16/2014) EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO MÉDIO 4348 APOIO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DE ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462897219 44997 2014 2014-10-16T00:00:00 0,0000 0,0000 5294,1800 0,0000 410202 3 "" AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 8369363 Não Aplicável PAGAMENTO CONSIGNAÇÃO DO INSS NA FOLHA NO MES DE SETEMBRO/2014, DOS SERVIDORES DA AGERH. 2014OB00239 2014NE00180 65927923 FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADO - AGERH 2014 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2041 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462897220 44998 2014 2014-05-08T00:00:00 0,0000 0,0000 3034,0100 0,0000 39343199000196 2 "" FRIOSMIL-REFRIGERACAO E TRANSPORTES LTDA_- ME 8327695 Pregão PAGAMENTO DA NOTA FISCAL SERV. Nº 3073 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 51 APARELHOS DE AR CONDICIONADO - JULHO/14. 2014OB00657 2014NE00003 56301243 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA QUE PRESTA SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 270201 INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2230 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 27201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462897221 44999 2014 2014-03-09T00:00:00 0,0000 0,0000 325,4000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.AGO/14 FL.INAT.FUNDEB P/CUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL Nº 00083400.40.2009.5.17.0181. 2014OB12479 2014NE00076 65006054 DE INATIVOS DO FUNDEB (FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUC. BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFIS. DA EDUC.), BEM COMO DESPESAS DE EXERC. ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 684 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDEB/SEDU 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462897222 45000 2014 2014-02-10T00:00:00 0,0000 0,0000 76,3100 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.SET/14 FL.INAT.PMES. 2014OB13591 2014NE00084 65005228 DE INATIVOS DA PMES (POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 759 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462897223 45001 2014 2014-03-06T00:00:00 0,0000 0,0000 82,7500 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG. CONSIG. REFERENTE AO MÊS DE MAI/14 FL. INAT. FES. 2014OB07560 2014NE00078 65006135 DE INATIVOS DO FES (FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 729 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462897224 45002 2014 2014-04-06T00:00:00 0,0000 0,0000 -152,0000 0,0000 030101 3 "" TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8370594 Não Aplicável DEVOLUÇÃO POR CÓDIGO - 3058 - ARIEL MIRANDA QUEIROZ - JUIZADO ESPECIAL 2014GD00226 2014NE00701 201301646786 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 4020 VALORIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4540 AUXÍLIO TRANSPORTE - RGPS - ESTAGIÁRIO FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462897225 45003 2014 2014-05-19T00:00:00 0,0000 0,0000 7045,4400 0,0000 10275216000113 2 "" NADIA CORREIA DE ALMEIDA - ME 8368542 Pregão PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A NOTA FISCAL 01494, PARA AQUISIÇÃO DE CAMISAS PARA ATENDER AO PROJETO PRAÇA SAUDÁVEL, ATA DE REGISTRO DE PREÇO 40/2013, PREGÃO 13/2013. 2014OB01652 2014NE00161 65048830 AQUISIÇÃO DE CAMISAS PARA ATENDER O PROJETO - (PRAÇA SAUDÁVEL) - ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 040/2013 DO PREGÃO ELETRÔNICO 0016/2013. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 812 DESPORTO COMUNITÁRIO 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2596 PROMOÇÃO E APOIO AO ESPORTE EDUCACIONAL, COMUNITÁRIO E LAZER 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2462 MERCADORIAS PARA DOAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462897226 45004 2014 2014-04-25T00:00:00 0,0000 0,0000 1844,0200 0,0000 ###.536.007-## 1 "" ALIANI SCHIMIDT VIEIRA 8357594 Inexigível PAGAMENTO TFD 308/2014 EM PARTE, REFERENTE AJUDA DE CUSTOS, PACIENTE MARIA EDUARDA VIEIRA VALANDRO. 2014OB01509 2014NE01278 53012364 TFD. REP. LEGAL ALIANI SCHIMIDT VIEIRA CPF 140.536.007-07 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2715 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462897227 45005 2014 2014-01-21T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.394.817-## 1 "" MARCIO GAMA DOS SANTOS DA COSTA 8361926 Diárias EMPENHO DE DIÁRIAS A SEREM PAGAS AO SERVIDOR 2014NE00149 2014NE00149 65173082 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA VIAGENS. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 631 REFORMA AGRÁRIA 853 DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR 8387 REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462897228 45006 2014 2014-02-20T00:00:00 289,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.986.317-## 1 "" MARIO CESAR DA SILVA 8323272 Dispensa de Licitação AJUDA DE CUSTO CONSULTA R J 10/03/2014 REQ 0332/14 2014NE00554 2014NE00554 48401595 PASSAGEM/DIARIA PARA MARIO CESAR REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2718 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE VITÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462897229 45007 2014 2014-04-14T00:00:00 6000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 12701829000109 2 "" CFC OTIMA AUTO ESCOLA LTDA 8358161 Não Aplicável REFORÇO DA 2014NE00299 P/COBRIR DESPESA COMCURSO TECNICO TEORICO E PRATICO DE DIREÇÃO VEICULAR A CANDIDATOS DO PROGRAMA CNH SOCIAL NO EXERCICIO 2014. 2014NE02078 2014NE00299 63735636 EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA DESPESAS COM O CFC OTIMA EXERCICIO 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 333 EMPREGABILIDADE 860 REDUÇÃO DA POBREZA 4516 CARTEIRA DE HABILITAÇÃO - CNH SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2866 PROGRAMA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO (CNH) SOCIAL 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462897230 45008 2014 2014-03-14T00:00:00 5500,0000 0,0000 0,0000 0,0000 31800113000103 2 "" CLINICA NEFROLOGICA DE COLATINA LTDA 8320607 Dispensa de Licitação SOLICITO COMPRA DE 10(DEZ)SESSÕES DE HEMODIÁLISE P/PACIENTE DARA LUBIANA ANDRIÃO,INTERNADA NO CTI DO HMSA. 2014NE00373 2014NE00373 65436547 "SOLICITO COMPRA DE 10(DEZ)SESSÕES DE HEMODIÁLISE P/PACIENTE DARA LUBIANA ANDRIÃO,INTERNADA NO CTI DO HMSA." SERVICOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2725 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE SÍLVIO AVIDOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462897231 45009 2014 2014-07-04T00:00:00 218,4000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.728.097-## 1 "" CHIARA SCARDUA DONADIA 8370776 Diárias VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DIARIA COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO PROGRAMA DE AMBIENTAÇÃO PUBLICA 2014NE01996 2014NE01996 66028094 DESIGNAR OS SERVIDORES PARA SE DESLOCAR DA CIDADE DE ORIGEM AO MUNICÍPIO DE VITÓRIA REF IS P Nº 1054/2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462897232 45010 2014 2014-04-22T00:00:00 42224,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.631.657-## 1 "" ERLI ROPKE 8359855 Pregão Aquisição 5,800 mudas de Laranja - Variedade Salustiana - RNC: 16299- Ata de registro de Preços nº 016/2013 do Pregão nº029/2013. Ordem de fornecimento nº 00120/2014.Local de Entrega: As mudas serão entregues na Fazenda do Incaper de Pacotuba no Município de Cachoeiro de Itapemirim/ES 2014NE00988 2014NE00988 61426113 SOLICITA AQUISIÇÃO DE MUDAS DE LARANJA. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 852 DESCENTRALIZAÇÃO E HARMONIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO 4368 APOIO À AQUISIÇÃO, PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MUDAS E OUTROS INSUMOS PARA FRUTICULTURA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2462 MERCADORIAS PARA DOAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462897233 45011 2014 2014-02-07T00:00:00 -2200,0000 0,0000 0,0000 0,0000 27490614000155 2 "" CASA DE SAUDE SANTA MARIA S/A 8341236 Dispensa de Licitação cancelado conf solicitação do setor competente 2014NE00830 2014NE00767 66543444 "SOLICITO COMPRA DE DEZ(10)SESSÕES DE HEMODIALISE P/PACIENTE EUCLIDES TEODORO,INTERNADO NO CTI DO HMSA." SERVICOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 57 CENTRO OESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2725 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE SÍLVIO AVIDOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462897234 45012 2014 2014-11-08T00:00:00 0,0000 0,0000 224,0000 0,0000 ###.351.937-## 1 "" CARLOS ROBERTO MIGUEL 8323863 Não Aplicável Pagamento da despesa com 02 diárias para o motorista conduzir Márcia Almeida p/ acompanhar o Encontro Nacional de Folia de Reis em Muqui/ES. 2014OB01683 2014NE01231 67365817 PARA O MUNICÍPIO DE MUQUI NO DIA 22/08/2014 CÓDIGO 029.11 DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2600 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462897235 45013 2014 2014-02-06T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.220.407-## 1 "" HELEN SUELY DE SANT ANNA LOPES 8367542 Diárias Vistoria de Livro didático para descarte.Dia 27/05/2014M/ Affredo Chaves, Anchieta e Piúma. 2014OB07178 2014NE06649 66497388 VALOR R$ 56,00 (VILA VELHA) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462897236 45014 2014 2014-07-22T00:00:00 0,0000 0,0000 3350,4000 0,0000 44734671000151 2 "" CRISTALIA PROD QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 8320672 Pregão PARA PAGTO DAS NFS. 1108013/1108001 DE 10/06/14 REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ( PANCURONIO,BUPIVACAINA E OUTROS), ATRAVÉS DA ATA 1008/14 OFM 0487/14 PROC. 59966220/F10. 2014OB01421 2014NE00917 59966220 AQUISIÇÃO DE ATRACURIO DEBESILATO 25MG E OUTROS ITENS RELACIONADOS EM ANEXO. ABERTURA DE PROCESSO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440915 HOSPITAL SÃO LUCAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4691 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL SÃO LUCAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462897237 45015 2014 2014-05-06T00:00:00 0,0000 0,0000 198,7900 0,0000 350208 3 "" INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8372557 Não Aplicável Pagamento de consignação sobre a folha de pessoal do IOPES, de maio/2014. 2014OB01679 2014NE00073 65016360 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO ESTIMATIVO P/ O EXERCÍCIO DE 2014 REF. ÀS DESPESAS DE SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E DESIGNAÇÃO TEMPORÁRIA SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2526 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462897238 45016 2014 2014-08-12T00:00:00 0,0000 0,0000 974,7900 0,0000 ###.120.267-## 1 "" ADHEMAR REIS NETO 8316964 Dispensa de Licitação PG DO IR RETIDO SOBRE O RECIBO DE ALUGUEL DO MÊS 10/2014 DO SINE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM 2014OB02416 2014NE00104 65227727 PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O SINE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TRABALHO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 11 TRABALHO 334 FOMENTO AO TRABALHO 414 SISTEMA PÚBLICO DE EMPREGO, TRABALHO E RENDA 2867 MANUTENÇÃO DAS AGÊNCIAS DO TRABALHADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2701 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462897239 45017 2014 2014-08-20T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.879.727-## 1 "" MESSIAS JOSE BARBOSA 8357792 Diárias PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS, COM A FINALIDADE DE EXECUTAR SERVIÇO DE BIOMETRIA EM CRT E PAVS,PAG.DE 2 E 1/2 DIÁRIAS,CONF.IS.Nº2530/2014,EM 25/06 E 27/08/2014, DE VITORIA P/S.G.DA PALHA,P.BELO E PINHEIROS 2014OB12629 2014NE00115 64998096 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEOC SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462897240 45018 2014 2014-06-11T00:00:00 0,0000 0,0000 5133,1000 0,0000 41721051000190 2 "" TRAUMINAS DISTRIB.DE MAT.CIRURUGIC.HOSP. LTDA 8369061 Pregão LIQ. REF. A MATERIAL MEDICO, NF'S 115952/117516/117517, AFM 828/14, PROC 65722302/14 C/ 27 2014OB01943 2014NE01104 65722302 SOLICITA COMPRA DE CATETER DE DRENAGEM EXTERNA E OUTROS. MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2723 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DÓRIO SILVA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462897241 45019 2014 2014-02-18T00:00:00 0,0000 0,0000 504,0000 0,0000 ###.993.677-## 1 "" JOSINO CAVALCANTI FERREIRA 8330178 Diárias empenho de 4,5 diarias de LINHARES x NOVA VENECIA, reuniao, FEV/2014 2014OB00373 2014NE00325 65075641 DIÁRIAS PARA MILITARES DO 1ª CIA DO 2ºBBM (LINHARES) PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2760 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462897242 45020 2014 2014-12-02T00:00:00 0,0000 0,0000 37,6800 0,0000 05116388000104 2 "" CONSTRUTORA ARPA E SERVICOS LTDA 8348837 Pregão Pgto IRRF sobre serviços de manutenção predial - NF 0900 - Fev/14. 2014OB00393 2014NE00052 59465883 NO VALOR DE R$1.545.273,75(HUM MILHÃO, QUINHENTOS E QUARENTA E CINCO MIL, DUZENTOS E SETENTA E TRÊS REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS,EM FAVOR DA EMPRESA ARPA E SERVIÇOS LTDA-REP/GL-075/12 EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2625 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462897243 45021 2014 2014-07-02T00:00:00 0,0000 0,0000 896,0000 0,0000 ###.639.557-## 1 "" ROBSON LUIS BARBOSA 8361812 Diárias EMPENHO DA DESPESA C/DIARIAS REF. VIAGENS DO SERVIDOR A PINHEIROS EM 04 A 06/01, BOA ESPERANÇA EM 13/01, LINHARES AUDIENCIA EM 29/01, PINHEIROS/BOA ESPERANÇA/NOVA VENECIA01 A 03/02, COLATINA 14/02, LINHARES EM 25 A 27/01, SÃO MATEUS EM 27/01, CI 0007, 0039, 0113, 0130,0085, 0095, 0101 2014OB00301 2014NE00301 65085868 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA EM BENEFICIO AO SERVIDOR SUPRACITADO. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 460201 INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2810 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 46201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462897244 45022 2014 2014-11-06T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.864.737-## 1 "" IRACIARA HELENA BASSETI DE MELO 8355603 Diárias Supervisão Escolar -Escola Pedro Canário Ribeiro e Associação Pestalozzi de Pedro Canário, Conforme CI/SRESM -PEDAG/Nº017, DE 13/05/2014. Em Pedro Canário dia 27/05/2014. 2014OB08160 2014NE06253 66434408 EM FAVOR DOS PROFISSIONAIS RELACIONADOS (SÃO MATEUS) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462897245 45023 2014 2014-08-01T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.062.407-## 1 "" IVOUMAR RODRIGUES BERNARDO 8342991 Diárias PAGTO DE 1/2 DIÁRIA P/ MUNICIPIO DE IBIRAÇU-ES, A FIM DE REALIZAR A SEGURANÇA PESSOAL DO SR. VICE-GOVERNADOR. 2014OB00021 2014NE00021 65018702 NO VALOR DE R$ 300,00 REFERENTE A DIÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2014 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 750 SEGURANÇA DE DIGNATÁRIOS 2080 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462897246 45024 2014 2014-02-13T00:00:00 0,0000 0,0000 3017,8500 0,0000 04249145000181 2 "" FANTON SERVIçOS LTDA 8320601 Pregão PAGAMENTO DE INSS RETIDO NA NOTA FISCAL 1748 REF. SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL PARA ATENDER AO NUROC, CASA ABRIGO, CIODES SUL E A SESP, RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO/2014.NOME: FANTON SERVIÇOS LTDACNPJ: 04.249.145/0001-81COMPETÊNCIA: 01/2014 2014OB00263 2014NE00038 65084373 NO VALOR DE R$ 258.803,69, EM FAVOR DA EMPRESA FANTON SERVIÇOS LTDA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA E MANUTENÇÃO PREDIAL P/ EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2730 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462897247 45025 2014 2014-12-19T00:00:00 0,0000 0,0000 559,2000 0,0000 01527405000145 2 "" W&M PUBLICIDADE LTDA - EPP 8365780 Pregão PGTO DA NF 20146219 DO MÊS DE NOVEMBRO/2014 . REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇAO DE ATOS OFICIAIS REE JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇAO. 2014OB02966 2014NE01863 66067995 DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇAO DE ATOS OFICIAIS E JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇAO SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2727 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2742 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462897248 45026 2014 2014-08-28T00:00:00 0,0000 0,0000 1261269,7300 0,0000 420101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 8371588 Não Aplicável Pagamento da Folha de Agosto/2014, Ação 6668 - Remuneração de Profissionais da Educação Profissional RG 2014OB15314 2014NE00371 65024788 PARA REALIZAÇÃO DE DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EM EXERCÍCIO REFERENTE ANO/2014/SEDU NA ACAO DISCRIMINADA (REP/GRH/N 1/2014) AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 363 ENSINO PROFISSIONAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 6668 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2596 SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462897249 45027 2014 2014-09-17T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.020.837-## 1 "" RONY SILVA DE OLIVEIRA 8369202 Inexigível Pagamento de 2 e 1/2 diárias em viagem a Pinheiros e outros nos dias 17 a 19/09/2014. 2014OB00687 2014NE00065 65337964 ESTIMATIVO NO VALOR DE R$ 1.120,00 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100101 SECRETARIA DA CASA CIVIL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 618 GESTÃO DE INFORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS ÁREAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E DIREITOS HUMANOS 1071 IMPLEMENTAÇÃO E ARTICULAÇÃO DOS MOVIMENTOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462897250 45028 2014 2014-09-09T00:00:00 0,0000 0,0000 683,9700 0,0000 ###.444.317-## 1 "" FELICIA PIMENTEL VIEIRA 8334305 Dispensa de Licitação PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMÓVEL SEDE DO ESCRITORIO LOCAL DE VIANA NO PERÍODO DE 24/07/2014 A 23/08/2014.CONTRATO 010/2009. 2014OB03121 2014NE01690 44713010 DE LOCAL DA UNIDADE DE VIANA PARA RUAFLORENTINO AVIDOS, N.35 CENTRO-VIANA. MUDANCA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2380 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2701 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462897251 45029 2014 2014-09-25T00:00:00 0,0000 0,0000 5319,3100 0,0000 160101 3 "" PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 8371047 Não Aplicável PAGAMENTO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS- ATIVO CIVIL - FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2014 - REGIME GERAL 2014OB01064 2014NE00064 64978877 CI/PGE/GEAD/Nº013/2014 - AUTORIZAÇÃO P/ EMPENHO ESTIMATIVO P/ COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DESTA PGE, EXERCÍCIO 2014. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2164 REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2566 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIOS DE FUNÇÕES - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462897252 45030 2014 2014-11-11T00:00:00 0,0000 0,0000 14900,0000 0,0000 07649495000123 2 "" TELECOM APARELHOS P/SURDEZ LTDA 8345608 Pregão Pagto ref..aquis. de proteses auditivas,nov14, nf.724, cota out/14. 2014OB00612 2014NE00315 43832822 SOLICITA AQUISICAO DE APARELHO AUDITIVO MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440913 CENTRO DE REABILITACAO FÍSICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2713 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO FÍSICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2467 MATERIAL PARA REABILITACAO PROFISSIONAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462897253 45031 2014 2014-10-04T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.950.406-## 1 "" RAFAEL JOSÉ DE ARAÚJO BOUDENS 8361224 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO DE DIÁRIAS DAS REQUISIÇÕES 483 E 489. 1/2 DIÁRIA EM CADA REQUISIÇÃO. 2014OB00776 2014NE00397 65583442 MENSAL NO VALOR DE R$ 1.680,00 REFERENTE PAGAMENTO DIÁRIAS DURANTE MÊS DE MARÇO/2014 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 505 ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2121 ASSESSORAMENTO GERAL AO CHEFE DO EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462897254 45032 2014 2014-04-23T00:00:00 0,0000 0,0000 45694,6800 0,0000 03265996000155 2 "" TRANSEGUR SEGURANCA E TRANSP DE VALORES LTDA 8338534 Pregão PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇO DE GUARDA E VIGILANCIA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE MARÇO/14 - CONTRATO 011/2011. 2014OB01120 2014NE00193 51673061 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460201 INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 243 ASSISTÊNCIA À CRIANCA E AO ADOLESCENTE 165 EXPANSÃO DA REDE E APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 4818 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2832 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 46201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462897255 45033 2014 2014-03-17T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.626.457-## 1 "" DIEGO MENEZES DE BRITO 8365312 Diárias PAGAMENTO DE DIARIAS EM 14/03/2014 REF VIAGEM A VITORIA 2014OB00410 2014NE00058 65010841 DESPESAS COM DIARIAS/VIAGENS QUANDO EM DESLOCAMENTO A SERVIÇO DA UNIDADE DE TRABALHO NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 594 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO 4715 MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462897256 45034 2014 2014-10-15T00:00:00 0,0000 0,0000 136,7600 0,0000 27476100000145 2 "" PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 8335697 Inexigível Pagamento de Custas Judiciais conforme Agravo de Instrumento nº 00256858520128080035 e processo judicial nº 351299003139 e Guia de recolhimento nº 130033246. 2014OB00694 2014NE00210 67994598 DE TAXAS JUDICIAIS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300201 SUPERINTENDÊNCIA DOS PROJETOS POLARIZAÇÃO INDUSTRIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 22 INDÚSTRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2300 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2825 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS 30201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462897257 45035 2014 2014-11-06T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.029.447-## 1 "" EROS ALVES SOUTO 8358890 Não Aplicável PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIARIA OARA VITORIA/ES 09/06/2014 2014OB04017 2014NE02460 66494982 NO VALOR DE 56,00 REF. VIAGEM A CARIACICA NO DIA 23/04/2014 RESSARCIMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4800 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462897258 45036 2014 2014-11-03T00:00:00 0,0000 0,0000 3620,0000 0,0000 07039651000134 2 "" SAO BERNARDO APART HOSPITAL S/A 8340003 Não Aplicável referente a liquidação nf-018530,internação de claudiane dos anjos,de 17 a 21/01/2014. 2014OB04074 2014NE01062 65004752 NO VALOR DE R$ 1.238.040,00, EM FAVOR DO SÃO BERNARDO APART HOSPITAL, PARA REALIZAÇÃO DE DESPESAS NO ANO DE 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4706 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE COMPLEMENTARES À REDE PÚBLICA (TABELA SUS) 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462897259 45037 2014 2014-07-10T00:00:00 0,0000 0,0000 320,0000 0,0000 09176252000140 2 "" FISIOTERAPIA SUL CAPIXABA LTDA 8366959 Dispensa de Licitação Pagamento da NF: 87 ref. tratamento de RPG/ Pilates, pac. Alessandra Silva do Amaral Silveira, conf. autorização da fls. 158 em anexo. 2014OB01569 2014NE00233 62693042 FORNECIMENTO DE TRATAMENTO DE RPG/PILATES. DECISAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 594 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO 4713 MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462897260 45038 2014 2014-12-05T00:00:00 0,0000 0,0000 978,5700 0,0000 04249145000181 2 "" FANTON SERVIçOS LTDA 8320601 Pregão PAGAMENTO INSS S/NF SERVIÇOS ELETRÔNICA Nº 62, REF. SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA E MANUTENÇÃO PREDIAL - ABR/14. 2014OB00415 2014NE00009 44113676 DE EMPRESA PARA SERVICO LIMPEZA E CONSERVACAO SEM FORNECIMENTO DE MATERIALE EQUIPAMENTOS. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 270201 INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2230 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 27201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462897261 45039 2014 2014-12-23T00:00:00 0,0000 0,0000 1751,6800 0,0000 04636829000136 2 "" SALIP COMERCIAL LTDA 8364020 Pregão PGTO. DA NF. 4088 DO MÊS DE DEZ/2014 PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR ( EQUIPO E OUTROS) CONF. SOLCIITAÇÃO NTF/CI 438/2014 2014OB03017 2014NE01951 67221394 EQUIPO COM CONEXÃO 04 VIAS SISTEMA FECHADO; CATETER DUPLO; CATETER SUBCLÁVIA; DRENO PENROSE E OUTROS MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2727 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462897262 45040 2014 2014-11-17T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.716.987-## 1 "" OSMAR BARBOSA DA SILVA 8315082 Diárias PAGAMENTO REF. DIÁRIA P/ CARLOS J. DE O. MATOS, RAULINO P. NETO, OSMAR B. DA SILVA E VALDECI NUNES, PERÍODO: 19 À 21/11/14. 2014OB04732 2014NE01951 68357230 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2450 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462897263 45041 2014 2014-10-04T00:00:00 0,0000 0,0000 111,6300 0,0000 440901 3 "" FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 8370690 Não Aplicável FOLHA DE PESSOAL. 'V'. GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO. RELATÓRIO 33 (PRO0569P-RP). EMISSÃO: 02/04/2014 11:55:46. RUBRICA(S) N(S). 11 2014OB07107 2014NE00133 64951944 PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SESA, REFERENTE EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4698 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2518 GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO - RPPS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462897264 45042 2014 2014-03-07T00:00:00 0,0000 0,0000 5107,2800 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 Não Aplicável PAGAMENTO REFERENTE A ENCARGOS SOCIAIS RPPS OBRIGAÇÕES PATRONAIS FUNDO PREVIDENCIÁRIO. FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2014. 2014OB02012 2014NE00147 65002865 SOLICITA ABERTURA DE PROCESSO A SER UTILIZADO NA COBERTURA DAS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS-F.FINANCEIRO E F.PREVID.PESSOAL ATIVO NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2014. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 752 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3901 FUNDO PREVIDENCIARIO - RPPS - OBRIGACOES PATRONAIS - ATIVO MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462897265 45043 2014 2014-01-08T00:00:00 0,0000 0,0000 213,7000 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 Não Aplicável Pgto Consig. - Pessoal DT - Jul/14. 2014OB02885 2014NE00122 65006810 PARA PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EM DEGNAÇÃO TEMPÓRARIA PARA O EXERCICIO DE 2014.- CI- 04/04/14 EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4626 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2596 SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462897266 45044 2014 2014-09-07T00:00:00 0,0000 0,0000 224,0000 0,0000 ###.745.047-## 1 "" LUIZ DO ROSARIO 8343278 Diárias "PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIARIAS. " 2014OB01049 2014NE00026 65017595 DESPESAS COM DIARIAS/VIAGENS QUANDO EM DESLOCAMENTO A SERVIÇO DA UNIDADE DE TRABALHO NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 594 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO 4715 MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462897267 45045 2014 2014-07-15T00:00:00 0,0000 0,0000 -2581,0800 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 Não Aplicável 2014EV00065 2014NE00014 702014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 13 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3857 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462897268 45046 2014 2014-06-06T00:00:00 0,0000 0,0000 73344,1100 0,0000 00582588000139 2 "" CENTRO CULTURAL AMERICANO FRANQUIAS E COMERCI 8335542 Pregão PAGAMENTO DE INSS SOB. AS NOTAS FISCAIS Nº243, 246, 249, 252, 255, 244, 247, 250, 253, 256, 245, 248, 251, 254, 257, 258, 259, 260, 261 E 262, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MINISTRAÇÃO DE CURSO DE LINGUAS, PARA ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, DURANTE OS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO DE ABRIL DE 2014, CONFORME O CONTRATO Nº066/2012.CENTRO CULTURAL AMERICANO FRANQUIAS E COMÉRCIO LTDA - 00.582.588/0001-39 2014OB07690 2014NE02040 58509615 N 065/2012 ENTRE A SEDU E O CENTRO CULTURAL AMERICANO FRANQUIAS E COMERCIO LTDA, PREGAO PRESENCIAL N 03 - E/2012, LOTES 02 A 06 (CI/GECON/N 27/2012) GERENCIAMENTO DO CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO MÉDIO 8682 AMPLIAÇÃO DOS ESTUDOS EM LÍNGUAS ESTRANGEIRAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2810 SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462897269 45047 2014 2014-05-05T00:00:00 0,0000 0,0000 3,8100 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 Não Aplicável PG.CONSIG.ABRIL/14 FL.INAT.FES. 2014OB00343 2014NE00009 65009088 DE INATIVOS DO FES - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO PREVIDENCIÁRIO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 729 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462897270 45048 2014 2014-09-22T00:00:00 0,0000 0,0000 8100,0000 0,0000 05151521000163 2 "" CENTRO DE REAB. DEP. QUIM. VIVÊNCIA ALVORADA LTDA. 8328618 Não Aplicável ref.nl,pagto.nf-0381,internação de gean carlos de souza,de 12/06 a 27/07/2014. 2014OB20629 2014NE00619 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462897271 45049 2014 2014-08-28T00:00:00 1125,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.456.327-## 1 "" MARILENE MACIEL MEDEIROS 8361508 Diárias Empenho referente despesas com diárias para participar mutirão de atendimento e ação da Defensoria Pública itinerante com palestras nas escolas estaduais de Conceição da Barra, ida 28/08 retorno 30/08/2014. 2014NE01497 2014NE01497 67557384 AÇÃO DA DEFENSORIA ITINERANTE COM PALESTRAS A SER MINISTRADA NA ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO JOSÉ CARLOS CASTRO DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 180901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 18 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 110 DIREITOS HUMANOS, DIREITOS DE TODOS 2142 DEFENSORIA PÚBLICA COMUNITÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 18901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462897272 45050 2014 2014-07-15T00:00:00 0,0000 0,0000 830,0000 0,0000 09605840000152 2 "" M S SANTOS LTDA ME 8345479 Pregão PAGTO DA NF 1013 DE 01/07/2014, REF A MANUTENÇÃO DE 02 MICROSCOPIOS CIRURGICOS, PARCELA DE JUNHO/2014, CONFORME CONTRATO: 0036/11. PROCESSO: 56032560. 2014OB01385 2014NE00037 56032560 REFERENTE AO CONTRATO Nº 036/2011, REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO MICROSCÓPIO CIRÚRGICO NO PERÍODO DE 07/02/2011 A 06/02/2012. PAGAMENTO DE NOTA FISCAL 0 3 DESPESAS CORRENTES 440915 HOSPITAL SÃO LUCAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4691 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL SÃO LUCAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462897273 45051 2014 2014-05-19T00:00:00 0,0000 0,0000 26481,1100 0,0000 350208 3 "" INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8372557 Não Aplicável PAGAMENTO DA 6ª MEDIÇÃO DO CT-0029/2013 DA EXECUCAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DE MURO DE CONTENÇÃO NA ESCOLA ESTADUAL HUNNEY EVEREST PIOVESAN, EM CARIACICA, ES. 2014OB05717 2014NE02486 63515709 PARA EXECUCAO DE OBRA DE CONSTRUCAO DO MURO DE CONTENCAO NA ESCOLA ESTADUAL HUNNEY EVEREST PIOVESAN, LOCALIZADA NO MUNICIPIO DE CARIACICA (VITORIA) CONTRATACAO DE EMPRESA 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 50 METROPOLITANA 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO MÉDIO 1673 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA, REPAROS E ACESSIBILIDADE NAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3361 EDIFICAÇÕES REFERENTES A IMÓVEIS DE USO ESPECIAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462897274 45052 2014 2014-09-25T00:00:00 0,0000 0,0000 1932,6900 0,0000 350208 3 "" INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8372557 Não Aplicável Pagamento valor liquido da folha pessoal nº 31 (RGPS), ref. ao mês setembro/2014. 2014OB03205 2014NE00073 65016360 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO ESTIMATIVO P/ O EXERCÍCIO DE 2014 REF. ÀS DESPESAS DE SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E DESIGNAÇÃO TEMPORÁRIA SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2526 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2573 GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS - RGPS 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462897275 45053 2014 2014-06-16T00:00:00 0,0000 0,0000 47901,6100 0,0000 14699505000109 2 "" FMS DE IBITIRAMA 8359301 Não Aplicável PAGTO DA DECLARAÇÃO RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SUS SIA NORMAL DO MES DE ABRIL/14, CONFORME PROC. 64778118/2014. 2014OB12847 2014NE01290 64778118 VALOR DE R$ 532.155,75, EM NOME DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIRAMA, PRESTADORES DE SERVIÇOS DO SUS, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4706 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE COMPLEMENTARES À REDE PÚBLICA (TABELA SUS) 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2868 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - GESTÃO PLENA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462897276 45054 2014 2014-10-16T00:00:00 0,0000 0,0000 -280,0000 0,0000 ###.850.527-## 1 "" JOCIANE OLIVEIRA MARTINS 8370641 Diárias Pagto 2 e 1/2 diárias nos dias 10 a 12/10/2014 em viagens aos municípios Baio Guandu e Ecoporanga/ES para cumprir agenda. 2014OB00479 2014NE00082 65807650 NO VALOR DE R$ 1.680,00 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 190101 VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 19 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 600 GESTÃO DAS ATIVIDADES DA VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO 2172 COORDENAÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DA VICE-GOVERNADORIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462897277 45055 2014 2014-10-07T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.200.227-## 1 "" MARGARETH BROCOLLI LIMA 8318693 Diárias PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS EM VIAGEM A SANTA TERESA E OUTRO NOS DIAS 09 A 11/07/2014, REUNIÃO E MONITORAR LIMPEZA NO POÇO ESCAVADO. 2014OB00074 2014NE00064 66687136 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS - MARGARET BROCOLLI LIMA DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2042 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462897278 45056 2014 2014-04-29T00:00:00 0,0000 0,0000 705,8900 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 Não Aplicável PAGAMENTO REF. FOLHA DE PESSOAL ESTATUTÁRIO, COMISSIONADO, MILITAR, ESTAGIÁRIOS DE ABRIL/2014, EXERCÍCIOS ANTERIORES. 2014OB00772 2014NE00243 65012569 PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL ESTATUTÁRIO, COMISSIONADO, MILITAR, ESTAGIÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS, PARA O EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4732 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3495 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO-ANUÊNIO - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462897279 45057 2014 2014-08-21T00:00:00 0,0000 0,0000 59542,2800 0,0000 03265996000155 2 "" TRANSEGUR SEGURANCA E TRANSP DE VALORES LTDA 8338534 Pregão Pag. contrato serviço de vigilancia mes Julho/2014 (Xuri) V.Velha 2014OB02541 2014NE01426 51673061 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460201 INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 243 ASSISTÊNCIA À CRIANCA E AO ADOLESCENTE 165 EXPANSÃO DA REDE E APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 4818 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2832 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 46201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462897280 45058 2014 2014-04-04T00:00:00 0,0000 0,0000 517,6800 0,0000 04027894000164 2 "" DUPATRI HOSPITALAR COMERCIAL LTDA 8325460 Pregão PGTO DA NF 322235 DO MÊS DE MARÇO/2014,REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO (RETINOL,ACETATO,AMINOÁCIDOS) ARP 543/2013,CONF.SOLIC.DO NTF/CI 125/2014. 2014OB00634 2014NE00320 58814116 ACICLOVIR, CIPROFLOXACINO, COLAGENASE E OUTROS MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2727 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462897281 45059 2014 2014-10-28T00:00:00 0,0000 0,0000 -306,3600 0,0000 27487156000286 2 "" VIACAO JOANA D`ARC S/A 8331284 Inexigível 2014EV00130 2014NE00101 64844579 AQUISIÇÃO DE PASSAGENS(VIAÇÃO JOANA D'ARC) PARA SERVIDORES E ESTÁGIARIOS DO CRDR CENTRO NORTE, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2014. COMPRA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA PESQUISA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2390 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462897282 45060 2014 2014-05-30T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.034.417-## 1 "" DIOGO MAURO PIRES ZORRANELLI 8339057 Diárias PAGAMENTO DE DIÁRIA A SERVIDOR COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE PRÁTICA DE TRÂNSITO, PAGAMENTO DE 1 E 1/2 DIÁRIA, CONFORME IS 1624/2014 DE SÃO DOMINGOS DO NORTE PARA NOVA VENÉCIA EM 05/06/2014. 2014OB08256 2014NE00119 64877515 NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA EXERCICIO 2014 PARA O MUNICIPIO DE SÃO GABRIEL DA PALHA E PAV DE SÃO DOMINGOS DO NORTE SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462897283 45061 2014 2014-08-28T00:00:00 0,0000 0,0000 3932,7600 0,0000 460202 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR 8374340 Não Aplicável PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL N. 31, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2014. 2014OB00627 2014NE00027 65116828 EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO, NO VALOR DE R$ 1.943.304,00 (UM MILHÃO, NOVECENTOS E QUARENTA E TRÊS MIL E TREZENTOS E QUATRO REAIS), EM FAVOR DO PROCON/ES. EM FAVOR DO INSS, EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO NO VALOR DE R$ 350.000,00 (TREZENTOS E CINQUENTA MIL REAIS) E EM FAVOR DO IPAJM, EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO NO VALOR DE 8.000,00 (OITO MIL REAIS) AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460202 INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2828 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2566 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIOS DE FUNÇÕES - RGPS 46202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462897284 45062 2014 2014-06-26T00:00:00 0,0000 0,0000 -791,0000 0,0000 ###.001.477-## 1 "" JOAO ROBERTO CONDE MAGNO 8334816 Inexigível DEVOLUÇÃO DE DIARIAS POR VIAGEM NÃO REALIZADA - POLINTER 2014GD00019 2014NE00568 279122014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2740 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462897285 45063 2014 2014-06-05T00:00:00 0,0000 0,0000 1708,0000 0,0000 14724626000155 2 "" NUTRISOLUTION NUT. E COM. DE PROD. HOSP. ONCO 8359370 Pregão Pagamento despesas com medicamentos, NF. 6251, NUTRISOLUTION NUT. E COM. DE PROD. HOSP. ONCO-14724626000155. 2014OB00877 2014NE00361 65607287 COBERTURA DE DESPESAS C/ PROC. 61908207/13, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS.N°0099/2014, NUTRISOLUTION NUTRIÇAÕ E COM. PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 58 NORDESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2729 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2407 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462897286 45064 2014 2014-04-04T00:00:00 0,0000 0,0000 7307,5000 0,0000 19114935000127 2 "" PABLO NICOLAS ROSSI 8372976 Inexigível PG.REF.MUSICO PABLO NICOLAS ROSSI PARA ATUAR JUNTO A OFES NOS DIAS 26 E 27 DE FEVEREIRO/2014 CONFORME NF.0002. 2014OB00590 2014NE00168 65148924 DA EMPRESA PABLO NICOLAS ROSSI MEI PARA REPRESENTAÇÃO DE PIANISTA JUNTO A OFES TEMPORADA 2014 CÓDIGO 035.1 CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 392 DIFUSÃO CULTURAL 192 FOMENTO À FORMAÇÃO, PRODUÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL 4606 AMPLIAÇÃO DO ACESSO À PRODUÇÃO CULTURAL DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2802 PATROCÍNIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462897287 45065 2014 2014-11-06T00:00:00 0,0000 0,0000 32215,7500 0,0000 11356696000100 2 "" FMS DE SÃO MATEUS 8349018 Não Aplicável TRANSFERÊNCIA DA FARMÁCIA BÁSICA/INSUMOS - PORTARIA 006-R/SESA, DE 12/02/2014 - MÊS: JUN/2014 2014OB12377 2014NE02573 65510488 REFERENTE AO REPASSE DOS MEDICMENTOS AO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUIÇÕES "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 230 IMPLEMENTAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4452 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - MEDICAMENTOS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462897288 45066 2014 2014-07-25T00:00:00 0,0000 0,0000 12586,9300 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 Não Aplicável PAGAMENTO DE DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL DA SESP, REF.AO MÊS DE JULHO/2014. 2014OB01398 2014NE00058 65012569 PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL ESTATUTÁRIO, COMISSIONADO, MILITAR, ESTAGIÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS, PARA O EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2730 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3635 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RGPS - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462897289 45067 2014 2014-07-16T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.244.457-## 1 "" CLAUDINEIA GUERRA CARDOSO ANGELI 8354769 Diárias PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA UTILIZAÇÃO EM 17/07/2014 - DESTINO: NOVA VENÉCIA - OBJETIVO: ATUALIZAÇÃO E TREINAMENTO DA NOVA VERSÃO DO SISTEMA SIAPEC. 2014OB02384 2014NE01876 66104068 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA VIAGENS. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 853 DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462897290 45068 2014 2014-08-08T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.060.007-## 1 "" ALBERTO OENES BENEVIDES TAYLOR 8342196 Diárias PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO CONF. IS Nº: 2281/2014, 1 E ½ DIÁRIA EM 11, 13 E 15/08/2014 DE PIUMA PARA GUARAPARI. 2014OB12153 2014NE00060 64877779 NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA EXERCICIO 2014 PARA PAV DE PIUMA SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462897291 45069 2014 2014-09-19T00:00:00 0,0000 0,0000 224,0000 0,0000 ###.932.507-## 1 "" VALDECI CACHOEIRO 8322581 Não Aplicável PAGAMENTO DE DIÁRIAS DO SERVIDOR VALDECI CACHOEIRO - ESTIMATIVA - 2014.DIÁRIAS DOS DIAS: 03, 11, 15 E 17/09/2014, PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DESTA UNIDADE HOSPITALAR. 2014OB00720 2014NE00089 65340698 PAGAMENTO DE DIÁRIAS DO SERVIDOR VALDECI CACHOEIRO - ESTIMATIVA - 2014. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440923 HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2728 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462897292 45070 2014 2014-04-30T00:00:00 0,0000 0,0000 715,0000 0,0000 00410817000138 2 "" CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA 8328026 Não Aplicável ref.pagto.nf-05707,internação de juliany labanca ramos,de 02/03 2014. 2014OB08572 2014NE00295 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462897293 45071 2014 2014-10-15T00:00:00 0,0000 0,0000 2461,0000 0,0000 ###.461.137-## 1 "" CLAUDIANA DE AMORIM PIRES 8374468 Dispensa de Licitação Ajuda de Custo/ Complemento REQ:2044/14 2014OB03364 2014NE03665 67676596 PASSAGEM E AJUDA DE CUSTO PARA DEBORA PIRES PEREIRA REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2718 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE VITÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462897294 45072 2014 2014-09-15T00:00:00 0,0000 0,0000 203,2100 0,0000 28168052000190 2 "" ELEVADORES NACIONAL DO BRASIL LTDA. 8340050 Pregão PAGAMENTO GPS RETENÇÃO DE INSS DA NF. 16834 CONT. 001/2012, ELEVADORES NACIONAL DO BRASIL JULHO/2014. 2014OB02831 2014NE00079 54467632 EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PARA DEFICIENTES FÍSICOS INSTALADOS NAS UNIDADES DA SEFAZ CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2180 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462897295 45073 2014 2014-05-06T00:00:00 0,0000 0,0000 3635,3200 0,0000 460201 3 "" INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8369362 Não Aplicável PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE MAIO/2014. 2014OB01630 2014NE00137 65128230 FOLHA DE PESSOAL 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460201 INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2819 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 46201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462897296 45074 2014 2014-04-07T00:00:00 0,0000 0,0000 504,6400 0,0000 460201 3 "" INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8369362 Não Aplicável PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES DA FOLHA DE PESSOAL Nº 31, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2014. 2014OB01963 2014NE00137 65128230 FOLHA DE PESSOAL 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460201 INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2819 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 46201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462897297 45075 2014 2014-09-24T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.929.817-## 1 "" ANDRESSA FERREIRA ALVES 8372470 Diárias PAGAMENTO DIÁRIAS, PERÍODO 18,19/09-B.S.FRANCISCO-TREINAMENTO SERINGUEIRA 2014OB03391 2014NE02245 67644058 CAPACITAÇÃO EQUIPE PROBORES/INCAPER EXTREMO NORTE E CENTRO SERRANO. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA PESQUISA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 853 DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR 6390 EXPANSÃO DAS ATIVIDADES DE EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462897298 45076 2014 2014-01-08T00:00:00 0,0000 0,0000 117,6000 0,0000 35960897000180 2 "" VIACAO SAO JOAO LTDA 8317662 Não Aplicável PGTO DESPESA COM VALE TRANSPORTE PARA SERVIDORES DA REDE ESTADUAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2014. 2014OB13198 2014NE00044 65012410 EM FAVOR DA EMPRESA SAO JOAO PARA FAZER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE (VITÓRIA) EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 694 MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR 4088 ESTÁGIOS NA REDE DE ENSINO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462897299 45077 2014 2014-05-28T00:00:00 0,0000 0,0000 168018,7000 0,0000 36377091000126 2 "" SINALES SINALIZACAO ESPIRITO SANTO LTDA 8318807 Pregão PAGTO. DA NF. 1039 REF. A SERV. PREST. DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA NO MUNICÍPIO DE CASTELO/ES CONF. CONTRATO 006/2014 E O.S. 009/2014. 2014OB08000 2014NE01163 65227000 DE ORDEM DE SERVIÇOS - MUNICÍPIO DE CASTELO/ES MINUTA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 451 INFRAESTRUTURA URBANA 154 EDUCAÇÃO, SEGURANÇA E MELHORIA DA MOBILIDADE URBANA NO TRÂNSITO 2516 ENGENHARIA DE TRÂNSITO E MOBILIDADE URBANA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2751 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE RUAS, ESTRADAS E VIAS 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462897300 45078 2014 2014-04-29T00:00:00 0,0000 0,0000 34539,0300 0,0000 420101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 8371588 Não Aplicável PAGAMENTO FOLHA PESSOAL MÊS DE ABRIL/2014 - AÇÃO 4657 - RP. 2014OB04313 2014NE00350 65024788 PARA REALIZAÇÃO DE DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EM EXERCÍCIO REFERENTE ANO/2014/SEDU NA ACAO DISCRIMINADA (REP/GRH/N 1/2014) AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4657 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2504 ABONO DE PERMANÊNCIA - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462897301 45079 2014 2014-04-17T00:00:00 0,0000 0,0000 1588,8000 0,0000 ###.558.017-## 1 "" ALZIRA BABYLON GONÇALVES 8372072 Diárias "liquidação de despesas com TFD do paciente ALZIRA BABYLON GONÇALVES, RPU 158/14. " 2014OB00621 2014NE00623 66138809 TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD TRATAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 58 NORDESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2716 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE SÃO MATEUS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462897302 45080 2014 2014-02-06T00:00:00 0,0000 0,0000 5525,0000 0,0000 27583202000160 2 "" VIACAO SANREMO LTDA 8341238 Inexigível Ref.Aquisição de Vales Transportes p/o mês Junho/2014 - Proc.65020278. 2014OB00761 2014NE00144 65020278 OF Nº.001/2014/RH/HABF,CONTENDO O TERMO DE REFERENCIA DE AQUISIÇÃO VALES TRANSPORTES (CI Nº.01/2014-VIAÇÃO ALVORADA,02/14-AGUIA BRANCA,03/14-GVBUS,04/14-SANREMO,05/14 SETPES). AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440914 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2722 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL ANTÔNIO BEZERRA DE FARIAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462897303 45081 2014 2014-06-10T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.512.227-## 1 "" CLAUDIA MIERTSCHINK TIETZ 8374718 Diárias DIÁRIAS PARA UTILIZAÇÃO EM 10/10/2014 - DESTINO: VITORIA - OBJETIVO: REUNIÃO SOBRE A II ETAPA DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA FEBRE AFTOSA 2014. 2014NE02716 2014NE02716 67153887 SOLICITAÇÃO DE DIARIAS PARA VIAGENS. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 853 DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462897304 45082 2014 2014-08-25T00:00:00 0,0000 588,1700 0,0000 0,0000 28152650000171 2 "" ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRIC S/A-ESCELSA 8319619 Inexigível apropriação c/ consumo de energia elétrica DP/PEDRO CANÁRIO, relativo ao mês JULHO E AGOSTO/14 2014NL02052 2014NE00033 65030133 CI SMZ 030/14 - REF. Nº DA INSTALAÇÃO 0000017471 = ENCAMINHA PARA OS PROCEDIMENTOS REGULARES, FATURAS ORIUNDAS DA EPD ESCELSA, REFERENTES AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ALUGADO PELA PREFEITURA E CEDIDO A PCES PARA FUNCIONAMENTO DA DP DE PEDRO CANÁRIO, RELATIVAS AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014. FATURA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2740 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462897305 45083 2014 2014-06-30T00:00:00 0,0000 0,0000 602,5800 0,0000 05340639000130 2 "" PRIME CONSULT.ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA-EPP 8368439 Pregão PAGAMENTO DA NF 5354 (FL. 189) REFERENTE A SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS NO MÊS DE MAIO DE 2014 - DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS (DIESEL) - RECURSO CONVÊNIO 758670/2011 MDA/IDAF.. CONTRATO 017/2013 - SEGER. 2014OB02100 2014NE00413 64816591 CI/IDAF/DEARH/Nº 69/2013 - ADESÃO AO CONTRATO CORPORTATIVO 017/2013 - GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DA FROTA VEICULAR. ADESAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 272 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 631 REFORMA AGRÁRIA 853 DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR 8387 REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2401 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GNV/DIESEL 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462897306 45084 2014 2014-02-05T00:00:00 0,0000 0,0000 302,4000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 Não Aplicável PGTO COM DESPESA COM VALE TRANSPORTE PARA SERVIDORES DA REDE ESTADUAL, REFERENTE AO MES DE MAIO/2014. 2014OB01240 2014NE00056 65012372 EM FAVOR DA EMPRESA SETPES PARA FAZER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE (VITÓRIA) EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2085 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE SERVIÇOS E APOIO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462897307 45085 2014 2014-03-19T00:00:00 0,0000 0,0000 192,0000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 Inexigível Pagamento do boleto nº1112280186 referente a 80 vales transporte municipal para o servidores desta secretaria durante o mês de março/2014 2014OB00299 2014NE00019 64973654 DE VALE TRANSPORTE PARA SEUS SERVIDORES PARA O EXERCICIO DE 2014 AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2530 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462897308 45086 2014 2014-04-22T00:00:00 0,0000 0,0000 1388,4000 0,0000 ###.830.387-## 1 "" DEYVIDE PAOLI DA SILVA 8370212 Não Aplicável PGTO. DE DESPESA REFERENTE A SEGUNDA ETAPA DO CURSO DE FORMAÇÃO PERIODO DE 01/03 A 09/04 DE 2014. 2014OB02397 2014NE01251 65413849 NO VALOR DE 568.000,00 REF. CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTUDOS PARA 200 CANDIDATOS DA 1ª TURMA CURSO FORMAÇÃO DO CONCURSO PUBLICO DE AP E AEVP EDITAL 001/2012 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 6802 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA PRISIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2679 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462897309 45087 2014 2014-11-04T00:00:00 0,0000 0,0000 34135,6300 0,0000 00712917000119 2 "" LUZA TRANSPORTE E TURISMO LTDA . ME 8325315 Pregão PG REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO NO MUNICIPIO DE CARIACICA 2014OB03631 2014NE00706 55753965 N 101/2011 ENTRE SEDU E A EMPRESA LUZA TRANSPORTES E TURISMO LTDA PREGÃO ELETRONICO N 14 LOTE 01 (SEDU/GECON) GERENCIAMENTO DO CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 50 METROPOLITANA 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 4345 TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2863 TRANSPORTE ESCOLAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462897310 45088 2014 2014-06-16T00:00:00 0,0000 0,0000 -2172,0000 0,0000 ###.848.777-## 1 "" SHYRLEIA SUBTIL SIQUEIRA 8368008 Dispensa de Licitação devolucao de recurso nao utilizado com tfd dep. extr. 29/05/2014. 2014ob00270. 2014GD00073 2014NE00303 64122751 PASSAGEM E DIARIA PARA GUSTAVO SIQUEIRA ALVARENGA REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2718 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE VITÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462897311 45089 2014 2014-07-11T00:00:00 0,0000 105671,4400 0,0000 0,0000 33583592004249 2 "" INSTITUTO SALESIANO PEDRO PALACIOS 8337674 Não Aplicável Liquidação em favor de INSTITUTO SALESIANO PEDRO PALACIOS., referente ao Contrato 053/2013 referente a Locação do espaço onde funciona o EEEFM FIORAVANTE CALIMAN no municipio de Venda Nova do Imigrante, ref aos meses de julho, agosto, setembro e outubro de 2014. 2014NL19300 2014NE03422 63614642 LOCACAO DE IMOVEL REFERENTE CONTRATO DE LOCACAO N 053/2013 DA SEDU ONDE FUNCIONA A EEEFM FIORAVANTE CALIMAN (CI/GECON/N 50/2013) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO MÉDIO 4348 APOIO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DE ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2774 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462897312 45090 2014 2014-07-16T00:00:00 0,0000 51496,5800 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2014 - PESSOAL ATIVO DO DIO/ES. 2014NL00568 2014NE00004 65044878 EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PESSOAL DESTE DIO/ES, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014, NO VALOR TOTAL DE R$11.755.732,50 (ONZE MILHÕES SETECENTOS E CINQUENTA E CINCO MIL QUATROCENTOS E TRINTA E DOIS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS). AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2275 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462897313 45091 2014 2014-08-20T00:00:00 0,0000 -1791,0500 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2014 - PESSOAL ATIVO DO DIO/ES. 2014NL00682 2014NE00004 65044878 EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PESSOAL DESTE DIO/ES, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014, NO VALOR TOTAL DE R$11.755.732,50 (ONZE MILHÕES SETECENTOS E CINQUENTA E CINCO MIL QUATROCENTOS E TRINTA E DOIS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS). AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2275 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2523 13º SALÁRIO - RPPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462897314 45092 2014 2014-11-27T00:00:00 0,0000 972,4000 0,0000 0,0000 ###.767.797-## 1 "" RAYNER MOREIRA LADISLAU RODRIGUES 8392139 Diárias REFERENTE 4,5 DIARIAS PARA VIAGEM A VARIAS COMARCAS NOS DIAS 24 A 28/11 PARA CONDUZIR VEICULO DE CARGA NOS DIAS 24 A 28/11 CONFORME PORTARIA 814/14 2014NL03879 2014NE03219 201400000006 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 4020 VALORIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4160 DIÁRIAS A SERVIDORES - USO EXCLUSIVO TJ 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462897315 45093 2014 2014-09-22T00:00:00 0,0000 15882,3000 0,0000 0,0000 400101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 8371783 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO DA DESPESAS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE INSTRUMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO/2014 2014NL01687 2014NE01427 67788173 DA FOLHA N.31 REFERENTE MÊS DE SETEMBRO 2014 CÓDIGO 024.1 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2600 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3724 INDENIZACÃO PARA MANUTENÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462897316 45094 2014 2014-11-11T00:00:00 0,0000 1169,0300 0,0000 0,0000 67071001000106 2 "" UNIFY- SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA 8347253 Pregão Liquidação de despesa com nota fiscal nº 502917934 referente a locação de equipamento de telefonia no mês de Outubro/2014. 2014NL00890 2014NE00058 44105789 PRESTACAO DE SERVICO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICACOES CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2270 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2776 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462897317 45095 2014 2014-11-13T00:00:00 0,0000 560,0000 0,0000 0,0000 ###.640.797-## 1 "" SERGIO CALHAU VERVLOET 8338249 Diárias 2,5 diárias: 10 a 12 , 17 a 19/11 em viagens à Rio Bananal, São Gabriel da Palha e Pancas para realizar vistorias em atendimento à solicitações em processos. 2014NL03369 2014NE01709 64999440 ENC.PLANO DE VIAGEM ANUAL PARA 2014. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2625 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462897318 45096 2014 2014-12-15T00:00:00 0,0000 -382,4100 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO DO INSS PATRONAL - AÇÃO 2088 - REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS MAGISTERIO DO ENSINO MÉDIO RG - ABRIL/2014. 2014NL04371 2014NE00208 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 113 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (60%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2088 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2612 OBRIGACOES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462897319 45097 2014 2014-02-18T00:00:00 86100,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.334.546-## 1 "" GILSON PEREIRA SILVA 8319686 Não Aplicável DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE GILSON PEREIRA SILVA COMO REGENTE DE GRUPO SINFÔNICO (BANDA E ORQUESTRA) PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO EXERCICIO DE 2014. 2014NE00100 2014NE00100 65509943 A FAVOR DE GILSON PEREIRA SILVA COMO REGENTE DE GRUPO SINFÔNICO (BANDA E ORQUESTRA) PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 364 ENSINO SUPERIOR 152 EDUCAÇÃO MUSICAL 2688 FORMAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO CONHECIMENTO E HABILIDADES MUSICAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462897320 45098 2014 2014-05-08T00:00:00 0,0000 2172,0000 0,0000 0,0000 03216129000120 2 "" C.E DA EPG PALMERINDO VIEIRA CAMPOS 8341730 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO REF DESPESA COM PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PEDDE/14-complementação META 01 2014NL12939 2014NE12210 66982120 RECURSOS PEDDE/2014 - MANUTENÇAO DA REDE ESCOLAR (MANTENOPOLIS) PLANO DE APLICACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 43 SUBVENÇÕES SOCIAIS "" 0 ESTADO 331 SUPERÁVIT FINANCEIRO - COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO MÉDIO 4348 APOIO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DE ENSINO MÉDIO 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4565 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES SOCIAIS - DIVERSAS INSTITUIÇÕES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462897321 45099 2014 2014-02-19T00:00:00 13200,0000 0,0000 0,0000 0,0000 300204 3 "" AGÊNCIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ENERGIA DO ESTADO ESPÍRITO SANTO 8371756 Não Aplicável Reforço de empenho para cobrir despesas com folha de pessoal - regime próprio no exercício de 2014. 2014NE00076 2014NE00040 65012836 FOLHA DE PESSOAL EXERCICO 2014. VOL. II FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300204 AGÊNCIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ENERGIA DO ESTADO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 25 ENERGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 389 REGULAÇÃO DO SETOR ENERGÉTICO 4320 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2518 GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO - RPPS 30204 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462897322 45100 2014 2014-01-22T00:00:00 0,0000 610,1400 0,0000 0,0000 09297543000197 2 "" CONDOMINIO DO EDIFICIO ENSEADA TRADE CENTER 8366617 Dispensa de Licitação LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM CONDOMINO TRADE CENTER PARA ESTA DEFENSORIA PUBLICA. 2014NL00050 2014NE00086 61131709 LOCAÇÃO DE 02 SALAS COMERCIAIS NO EDIFÍCIO ENSEADA TRADE CENTER PARA INSTALAÇÃO DOS NÚCLEOS DE APOIO AOS TRIBUNAIS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 180901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 18 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 110 DIREITOS HUMANOS, DIREITOS DE TODOS 2144 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO, SEDE E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2794 CONDOMÍNIOS 18901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462897323 45101 2014 2014-05-15T00:00:00 0,0000 0,0000 1500,0000 0,0000 ###.182.027-## 1 "" FILIPE DE ALMEIDA MEDEIROS 8356268 Não Aplicável PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A 7° PARCELA DO MÊS DE MAIO/2014. REFERENTE AO PROGRAMA BOLSA ATLETA CAPIXABA,NA CATEGORIA NACIONAL, REFERENTE AO TERMO DE ADESÃO Nº 074/2013. 2014OB01598 2014NE00380 63865629 BOLSA ATLETA 2013 - NACIONAL. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 811 DESPORTO DE RENDIMENTO 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 4593 APOIO À ATLETAS DE ALTO RENDIMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3947 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462897324 45102 2014 2014-05-27T00:00:00 0,0000 0,0000 1994,0800 0,0000 09144081000178 2 "" M & L CLIMATIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA ME 8336138 Pregão PAGTO NF 73, REF SERV MANUTENÇÃO DA CÂMARA FRIGORÍFICA POSITIVA, JAN/2014 2014OB10875 2014NE02097 60803533 DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA CÂMARA FRIGORÍFICA POSITIVA DE ARMAZENAMENTO,CONTORLE DE DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA SESA/GEAF/NACD CONF ESPECIFICAÇÃO. CONTRATACAO DE EMPRESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2690 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462897325 45103 2014 2014-07-31T00:00:00 0,0000 0,0000 41675,6400 0,0000 36354116000176 2 "" EMPLACART COMERCIO E REPRESENTACOES SERV.LTDA 8330074 Não Aplicável PAGT DA NF 266 REF. SERV. PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE PLACAS E TARJETAS PARA ÓRGÃO MÊS JUNHO/14 2014OB11579 2014NE00746 64550010 EMPENHO POR ESTIMATIVA EM FAVOR DA EMPRESA EMPLACART INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EXERCICIO 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 154 EDUCAÇÃO, SEGURANÇA E MELHORIA DA MOBILIDADE URBANA NO TRÂNSITO 4510 SERVIÇOS DE TRÂNSITO DE LICENCIAMENTO E REGISTRO DE VEÍCULOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2761 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462897326 45104 2014 2014-04-30T00:00:00 0,0000 0,0000 504,0000 0,0000 06554847000102 2 "" MARIO JOSE DOS ANJOS - ME 8332553 Dispensa de Licitação PD DA NF Nº 069 REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LAVAGEM DE VEÍCULOS, SENDO VEÍCULO RENALT MASTER PLACA MRL 9269 E VEÍCULO MERCEDES BENZ SPRINTER PLACA ODL 4027 - LAVAGEM GERAL, COM ASPIRAÇÃO, LIMPEZA INTERIOR (BANCO E TETO) E LUBRIFICAÇÃO GERAL E VEÍCULO AUMÓVEL, LAVAGEM GERAL, COM ASPIRAÇÃO, LIMPEZA INTERIOR (BANCO E TETO) E LUBRIFICAÇÃO GERAL 2014OB00256 2014NE00028 63004208 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LAVAGEM DE VEÍCULOS. CONTRATACAO DE EMPRESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440923 HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2728 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2754 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462897327 45105 2014 2014-07-22T00:00:00 0,0000 0,0000 1000,0000 0,0000 07494239000104 2 "" CE.EEPEF CóRREGO RODRIGUêS 8316547 Não Aplicável pagamento recurso dinheiro direto na escola-PEDDE 2014 -complementação da meta 01 2014OB11934 2014NE10733 66703913 RECURSOS PEDDE/2014 - MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR (SOORETAMA) PLANO DE APLICACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 42 AUXÍLIOS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 4347 APOIO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4462 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - AUXÍLIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462897328 45106 2014 2014-03-18T00:00:00 0,0000 0,0000 620,8000 0,0000 13452456000134 2 "" CENTRO DE FORM. DE CONDUTORES MARCELA LTDA 8354803 Não Aplicável PAGTO NF 00141 (MARCELA) aplicação de curso técnico, teórico e prático de direção veicular a candidatos do projeto CNH social. 2014OB03956 2014NE00363 63713993 EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA DESPESAS COM O CFC RODOVIA DO SOL EXERCICIO 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 333 EMPREGABILIDADE 860 REDUÇÃO DA POBREZA 4516 CARTEIRA DE HABILITAÇÃO - CNH SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2866 PROGRAMA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO (CNH) SOCIAL 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462897329 45107 2014 2014-06-24T00:00:00 0,0000 0,0000 472,4500 0,0000 36026888000189 2 "" SAAE DE IBITIRAMA 8316970 Inexigível PAGTO REFERENTE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO NAS ESCOLAS DA REDE ESTADUAL DO MUNICÍPIO DE IBITIRAMA, MÊS DE MAIO/2014. 2014OB09115 2014NE00768 65287576 EM FAVOR DA EMPRESA SAAE NOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2014 REFERENTE SERVIÇO NAS ESCOLAS ESTADUAIS DE IBITIRAMA (CI/DSG/N 18/2014) EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 4347 APOIO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462897330 45108 2014 2014-06-23T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.924.037-## 1 "" DENIS CLEDILES MATTOS RODRIGUES 8369500 Diárias PAGAMENTO DE COBRIR DESPESA COM 1/2 DIÁRIA REF. VIAGEM DO SERVIDOR P/ ACOMPANHAR O SOCIOEDUCANDO EM AUDIÊNCIA NA COMARCA DE COLATINA DIA 06/06/2014. CI:1618/14. 2014OB01818 2014NE01402 66798353 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA EM BENEFICIO AO SERVIDOR. DENIS CLEDILES MATTOS RODRIGUES. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 460201 INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2810 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 46201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462897331 45109 2014 2014-02-18T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.183.617-## 1 "" DOUGLAS DAMASIO SONEGHETI 8319154 Diárias PG.REF.A COMPLEMENTACAO DE CI NO VALOR DE 01 DIARIA P/ SANTA MARIA DE JETIBA-ES, TENDO EM VISTA VIAGEM ESTENDIDA. 2014OB00489 2014NE00255 65012950 NO VALOR DE R$ 300,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS REF AO EXERCICIO DE 2014 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 750 SEGURANÇA DE DIGNATÁRIOS 2080 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462897332 45110 2014 2014-02-04T00:00:00 0,0000 0,0000 10857,3700 0,0000 11815877000157 2 "" SALUTARE COMUNIDADE TERAPÊUTICA LTDA 8352759 Não Aplicável PGTO. PARCIAL REF. A NL. 2340 - INTERNAÇÃO DE JOSE ALTAMIR BAYERL, DURANTE O PERIODO DE 07/11 A 31/12/2013 - CONF. NF 579 2014OB06151 2014NE00361 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462897333 45111 2014 2014-02-04T00:00:00 0,0000 0,0000 23132,7200 0,0000 11815877000157 2 "" SALUTARE COMUNIDADE TERAPÊUTICA LTDA 8352759 Não Aplicável PGTO. REF. A INTERNAÇÃO DE LEONARDO LAYBER RAMOS - DURANTE O PERIODO DE 01/11 A 31/12/2013 - CONF. NF 582 2014OB06156 2014NE00361 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462897334 45112 2014 2014-03-10T00:00:00 0,0000 0,0000 19,6500 0,0000 300205 3 "" AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 8372037 Não Aplicável TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS REFERENTES A RESSARCIMENTO DE CONSIGNATÁRIAS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. 2014OB01245 2014NE00020 65162846 FOLHA DE PAGAMENTO 2014 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2334 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS 30205 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462897335 45113 2014 2014-12-03T00:00:00 0,0000 0,0000 -54,9300 0,0000 460202 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR 8374340 Não Aplicável PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL N. 031 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2014. 2014OB00115 2014NE00026 65116828 EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO, NO VALOR DE R$ 1.943.304,00 (UM MILHÃO, NOVECENTOS E QUARENTA E TRÊS MIL E TREZENTOS E QUATRO REAIS), EM FAVOR DO PROCON/ES. EM FAVOR DO INSS, EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO NO VALOR DE R$ 350.000,00 (TREZENTOS E CINQUENTA MIL REAIS) E EM FAVOR DO IPAJM, EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO NO VALOR DE 8.000,00 (OITO MIL REAIS) AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460202 INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2828 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2501 VENCIMENTOS E SALARIOS - RPPS 46202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462897336 45114 2014 2014-08-10T00:00:00 0,0000 0,0000 130,0000 0,0000 33641663000144 2 "" FUNDACAO GETULIO VARGAS 8332227 Dispensa de Licitação PAGAMENTO DA NOTA FISCAL SERV. ELET. Nº 00109657 REFERENTE RENOVAÇÃO DA ASSINATURA ANUAL DA REVISTA CONJUNTURA ECONÔMICA. CÓDIGO DO ASSINANTE: 001563882 - OUT/14. 2014OB00856 2014NE00266 67733220 RENOVAÇÃO DE ASSINATURA ANUAL DA REVISTA CONJUNTURA ECONÔMICA AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 270201 INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2230 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2790 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES 27201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462897337 45115 2014 2014-08-07T00:00:00 0,0000 0,0000 1347,5000 0,0000 13024068000152 2 "" STARSERVICE CONSERV.E TERCEIRIZACAO LTDA - ME 8361925 Pregão PAGAMENTO DE RETENÇÃO DE INSS S/ SEVIÇOS TERCEIRIZADOS DE LIMPEZA E RECEPLÇÃO PARA ESTA DEFENSORIA PÚBLICA. 2014OB01402 2014NE00046 62580671 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TERCEIRIZADO - STAR SERVICE CONSERVAÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO LTDA. ADITIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 180901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 18 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 110 DIREITOS HUMANOS, DIREITOS DE TODOS 2144 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO, SEDE E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 18901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462897338 45116 2014 2014-12-03T00:00:00 0,0000 0,0000 11755,9700 0,0000 11815877000157 2 "" SALUTARE COMUNIDADE TERAPÊUTICA LTDA 8352759 Não Aplicável PAGTO. PARCIAL DE 2014 - REF. A INTERNAÇÃO DE LUCAS ZANONI RODRIGUES BATISTA - DE 01 A 31/01/2013 - CONF. NF 595 2014OB04113 2014NE00631 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462897339 45117 2014 2014-06-03T00:00:00 0,0000 0,0000 2939,7300 0,0000 27476100000145 2 "" PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 8335697 Não Aplicável PAGAMENTO DA DESPESA COM RESSARCIMENTO DA SERVIDORA ANA PAULA GIRELLI BISSI TATAGIBA JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA NO MES DE DEZEMBRO/13, CONFORME PROCESSO 60388820/13. 2014OB00283 2014NE00161 60388820 DA SERVIDORA ANA PAULA GIRELI BISSI TATAGIBA, JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ES EM FUNCAO DA SUA DISPOSICAO PARA ESTA SEGER DURANTE O EXERCICIO DE 2013. RESSARCIMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2257 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4199 PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462897340 45118 2014 2014-07-31T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.028.597-## 1 "" SEBASTIAO JORGE SIQUEIRA 8356816 Diárias Programação de pagamento de despesa da PMES com diárias para deslocamento da Banda de Música da PMES de Vitória/ES para o município de Nova Venécia/ES. Saída às 23h00min do dia 15/07/2014 e retorno previsto às 16h00min do dia 16/07/2014. 2014OB02395 2014NE01137 67014631 DIARIAS EM FAVOR DE ME QUE SEGUIRAO EM OBJETO DE SERVIÇO PARA NOVA VENECIA DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2750 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462897341 45119 2014 2014-05-16T00:00:00 0,0000 0,0000 11202,0000 0,0000 06957897000122 2 "" C.E.CONSSORCIADAS DE ITARANA 8342666 Não Aplicável Pagamento referente ao repasse PEDDE/14, meta VIII 2014OB05601 2014NE04104 66117070 RECURSOS PEDDE/2014 - MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR (ITARANA) PLANO DE APLICACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 43 SUBVENÇÕES SOCIAIS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 242 INCLUSÃO E DIVERSIDADE NA EDUCAÇÃO 8684 AMPLIAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DO CAMPO 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4565 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES SOCIAIS - DIVERSAS INSTITUIÇÕES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462897342 45120 2014 2014-04-22T00:00:00 0,0000 0,0000 1388,4000 0,0000 ###.013.326-## 1 "" DIEGO RABELO DE PAULA 8373617 Não Aplicável PGTO. DE DESPESA REFERENTE A SEGUNDA ETAPA DO CURSO DE FORMAÇÃO PERIODO DE 01/03 A 09/04 DE 2014. 2014OB02398 2014NE01253 65413849 NO VALOR DE 568.000,00 REF. CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTUDOS PARA 200 CANDIDATOS DA 1ª TURMA CURSO FORMAÇÃO DO CONCURSO PUBLICO DE AP E AEVP EDITAL 001/2012 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 6802 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA PRISIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2679 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462897343 45121 2014 2014-03-25T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.127.847-## 1 "" PATRICIA FERREIRA 8367448 Diárias "pagamento de diarias. " 2014OB00459 2014NE00118 65017684 DESPESAS COM DIARIAS/VIAGENS QUANDO EM DESLOCAMENTO A SERVIÇO DA UNIDADE DE TRABALHO NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 594 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO 4715 MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462897344 45122 2014 2014-07-17T00:00:00 0,0000 0,0000 508,8800 0,0000 18614100000173 2 "" Drogaria JULIANA 8370440 Dispensa de Licitação pagamento da nota fiscal 245 MAI/2014 aquisição de medicamentos para pacientes do SUS OLINDA CAMILO TURINO E OUTROS em atendimento aos mandados judiciais. 2014OB14765 2014NE03143 64940535 MIRTAZAPINA 15MG COMPRIMIDO ORODISPERSÍVEL E OUTROS PARA ATENDER OLINDA CAMILO TURINO E OUTROS EM ATENDIMENTO AOS MANDADOS JUDICIAIS. MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 230 IMPLEMENTAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 2692 AQUISIÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS, DE PROGRAMAS ESPECÍFICOS E OUTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2464 MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTENCIA SOCIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462897345 45123 2014 2014-07-05T00:00:00 0,0000 0,0000 -224,0000 0,0000 ###.388.957-## 1 "" LILIA THEODORO FERREIRA SOUZA 8336702 Diárias PG 0,5 DIARIA P/05 - 0,5 P/12 - 0,5 P/19 E 0,5 P/26.04 2014OB01361 2014NE00069 65013662 ENC. PLANO DE VIAGEM ANUAL PARA O ANO DE 2014. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2625 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462897346 45124 2014 2014-07-15T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.341.567-## 1 "" LORENA MENDES BERNARDO 8364916 Diárias PAGAMENTO COM DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO NA CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES ADMINISTRATIVOS ADMITIDOS A PARTIR DE 2012, EM VENDA NOVA DO IMIGRANTE, DIAS 23 A 25/07. 2014OB02365 2014NE01626 66902088 PAGAMENTO DIÁRIAS PARA DESLOCAMENTO P/ PARTICIPAREM DA CAPACITAÇÃO SERVIDORES ADMINISTRATIVOS OCUPANTES DO CARGO ASSIST. DE SUP. EM DESENVOLVIMENTO RURAL. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA PESQUISA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 114 DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL 6392 GESTÃO DA PESQUISA E DA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462897347 45125 2014 2014-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 71,9100 0,0000 33000118000250 2 "" TELEMAR NORTE LESTE SA 8338225 Pregão Pgto prestação de serviços de telefonia fixa - Out/14. 2014OB04165 2014NE00439 60744502 TELEFONIA FIXA - REP DAF 082/12 CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2625 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462897348 45126 2014 2014-08-14T00:00:00 0,0000 0,0000 220,0000 0,0000 39822176000164 2 "" PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA 8320128 Pregão PAGAMENTO PARCIAL DA FATURA 18958, DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM PASSAGENS AÉRIAS, NO MÊS JULHO DE 2014. 2014OB01792 2014NE00115 64997260 NO VALOR DE R$ 125.000,00 EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 183 INFORMAÇÃO E INTELIGÊNCIA 561 ESTADO PRESENTE 1123 APOIO A IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DO ESTADO PRESENTE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2793 COMISSÕES E CORRETAGENS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462897349 45127 2014 2014-10-06T00:00:00 0,0000 0,0000 3900,0000 0,0000 31798259000153 2 "" C.E DA EPG PROF. CARLOS DIAS MIRANDA CUNHA 8321727 Não Aplicável Pagamento referente programa dinheiro direto na escola - PEDDE/14 - meta 7 2014OB08095 2014NE07103 66407273 RECURSOS PEDDE/2014 - MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR (SÃO GABRIEL DA PALHA) PLANO DE APLICACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 43 SUBVENÇÕES SOCIAIS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO MÉDIO 8678 MELHORIA DO DESEMPENHO ESCOLAR DOS ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4565 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES SOCIAIS - DIVERSAS INSTITUIÇÕES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462897350 45128 2014 2014-08-29T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.807.396-## 1 "" CREMILDA CECILIA SATHLER 8316960 Diárias PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS PARA COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO CONF. IS Nº: 2561/2014, DE 1 E ½ DIÁRIA EM 01 E 02/09/2014 DE VITORIA PARA COLATINA. 2014OB13199 2014NE00094 64873510 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA A FAVOR DAS BANCAS EXAMINADORAS DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO EXERCICIO 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462897351 45129 2014 2014-12-05T00:00:00 0,0000 0,0000 3900,0000 0,0000 03349654000113 2 "" C.E DA EPSG PROFA. CELIA TEIXEIRA DO CARMO 8327523 Não Aplicável PG PROGRAM DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-PEDDE/14, META 7 2014OB05209 2014NE04685 66089840 RECURSOS PEDDE/2014 - MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR (ALEGRE) PLANO DE APLICACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 43 SUBVENÇÕES SOCIAIS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO MÉDIO 8678 MELHORIA DO DESEMPENHO ESCOLAR DOS ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4565 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES SOCIAIS - DIVERSAS INSTITUIÇÕES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462897352 45130 2014 2014-06-16T00:00:00 0,0000 0,0000 3450,0000 0,0000 05866446000117 2 "" CENTRO DE REAB. NOVA PERSPECTIVA 8372102 Não Aplicável PGTO REF. A INTERNAÇÃO DE RONALDO ADRIANO MANTAVANI - PERÍODO 07 A 30/04/2014 - CONF.N.F.0046. 2014OB12838 2014NE03482 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462897353 45131 2014 2014-10-06T00:00:00 0,0000 0,0000 1008,8000 0,0000 ###.881.857-## 1 "" MARIA EUNICE CARNEIRO ROCHA 8358200 Não Aplicável PG: Diárias TFD paciente Maria Eunice Carneiro Rocha, RPU nº 339/2014 2014OB00872 2014NE00849 58893210 PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 54 CENTRAL SUL 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2714 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462897354 45132 2014 2014-04-24T00:00:00 0,0000 0,0000 870,0000 0,0000 ###.665.137-## 1 "" LUCIANA ANDRADE DADALTO 8392056 Adiantamento - Suprimento de Fundos PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 094/2014 - MUNIZ FREIRE. 2014OB01384 2014NE00669 201400500259 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 614 GESTÃO INTEGRADA E ESTRATÉGICA NA ATIVIDADE JUDICIAL CAPIXABA 6030 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2460 SUPRIMENTO DE FUNDOS - MATERIAL DE CONSUMO 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462897355 45133 2014 2014-05-29T00:00:00 0,0000 0,0000 7163,5100 0,0000 350201 3 "" DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8370735 Não Aplicável pagamento folha de pes.ativos comissionados rgps do mês de maio/14. 2014OB02013 2014NE00498 65184068 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2455 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3421 GRATIFICAÇÃO DE ASSIDUIDADE - RGPS 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462897356 45134 2014 2014-12-06T00:00:00 0,0000 0,0000 -132,0000 0,0000 ###.959.947-## 1 "" LINCON AGRIZZI CANGUSSU 8372836 Não Aplicável CANCELAMENTO DA OB03992 DEVIDO AO VALOR INCORRETO. 2014GD00055 2014NE01839 65413849 NO VALOR DE 568.000,00 REF. CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTUDOS PARA 200 CANDIDATOS DA 1ª TURMA CURSO FORMAÇÃO DO CONCURSO PUBLICO DE AP E AEVP EDITAL 001/2012 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 6802 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA PRISIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2679 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462897357 45135 2014 2014-05-29T00:00:00 0,0000 0,0000 50109,0600 0,0000 350201 3 "" DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8370735 Não Aplicável pagamento folha de pes.ativos rpps do mês de maio/14. 2014OB02002 2014NE00500 65184068 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2455 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2525 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPS 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462897358 45136 2014 2014-08-19T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.012.107-## 1 "" TATIANE LOUREIRO GODINHO GROBERIO 8373998 Diárias PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS, COM A FINALIDADE DE REALIZAR VISIT TECNICA AS ESCOLAS DO PROGRAMA JUNTOS NA ESCOLA,PAG.DE 1/2 DIÁRIAS,CONF.IS.Nº2378/2014,EM 19/08/2014, DE VITORIA P/CACHOEIRO 2014OB12581 2014NE01140 64673693 EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA SERVIDORES SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462897359 45137 2014 2014-04-07T00:00:00 0,0000 0,0000 3617,9900 0,0000 350201 3 "" DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8370735 Não Aplicável pagamento banco bmg ref. folha de pes.ativos rpps do mês de jun/14. 2014OB02600 2014NE00500 65184068 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2455 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2501 VENCIMENTOS E SALARIOS - RPPS 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462897360 45138 2014 2014-09-17T00:00:00 0,0000 0,0000 201,6000 0,0000 ###.358.907-## 1 "" GIOVANNE SILVA BERGER TONOLI 8329523 Diárias Participar da Reunião Técnica Pedagógica SEEB dia 14/07/14 em Vitória. 2014OB16559 2014NE14835 67038557 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/SEEB/N 14/2014) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462897361 45139 2014 2014-10-14T00:00:00 0,0000 0,0000 329,5000 0,0000 06209700000177 2 "" JN DEDETIZACAO LTDA ME 8356992 Dispensa de Licitação PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE N° 798, SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E DESCUPINIZAÇÃO. 2014OB02836 2014NE00676 66486106 EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO - DESCUPINIZAÇÃO - DESRATIZAÇÃO PARA AS DEPENDÊNCIAS INTERNA E EXTERNA DA FAMES CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2685 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462897362 45140 2014 2014-07-28T00:00:00 0,0000 0,0000 1500,0000 0,0000 03305990000164 2 "" C.E DA EPG PROF. FRANCISCO COELHO AVILA JR 8342802 Não Aplicável Repasse do PEDDE/2014, Meta I. 2014OB12554 2014NE11485 67037690 RECURSOS PEDDE/2014 - MANUTENÇAO DA REDE ESCOLAR (CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM) PLANO DE APLICACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 42 AUXÍLIOS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO MÉDIO 4348 APOIO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DE ENSINO MÉDIO 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4462 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - AUXÍLIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462897363 45141 2014 2014-02-05T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.318.857-## 1 "" DANIEL BOY 8365696 Diárias Pagto de 1 1/2 diárias, para realizar segurança do Exmo Sr Governador nos dias 02 e 03/05, para Irupi/ES, CI N. 725/2014-NOE/CM. 2014NL01221 2014NE00104 65013310 NO VALOR DE R$ 300,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS REF AO EXERCICIO DE 2014 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 750 SEGURANÇA DE DIGNATÁRIOS 2080 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462897364 45142 2014 2014-09-12T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.183.617-## 1 "" DOUGLAS DAMASIO SONEGHETI 8319154 Diárias PG.DE 1/2 DIARIA PARA COLATINA-ES, A FIM DE REALIZAR A SEGURANCA DO EXMO.SR.VICE GOVERNADOR. 2014OB03511 2014NE00255 65012950 NO VALOR DE R$ 300,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS REF AO EXERCICIO DE 2014 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 750 SEGURANÇA DE DIGNATÁRIOS 2080 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462897365 45143 2014 2014-04-11T00:00:00 0,0000 504,0000 0,0000 0,0000 ###.321.497-## 1 "" RODRIGO AMORIM CRISTELLO 8361642 Diárias LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM DIÁRIAS VISANDO REALIZAÇÃO DE AÇÃO FISCALIZATÓRIA NO INTERIOR DO ESTADO. 2014NL00770 2014NE00055 65236980 OITO (8) DIARIAS MENSAL PARA OS SERVIDORES LOTADOS NO SETOR DE FISCALIZAÇÃO. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460202 INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2827 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 46202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462897366 45144 2014 2014-05-29T00:00:00 0,0000 0,0000 15466,0000 0,0000 470101 3 "" SECRETARIA ESTADUAL ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS 8370046 Não Aplicável Pagamento da despesa com folha de pessoal mês maio/2014. 2014OB00782 2014NE00523 66533368 DE PESSOAL REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA ESTADUAL ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4856 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3353 SUBSIDIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462897367 45145 2014 2014-07-22T00:00:00 0,0000 0,0000 3000,0000 0,0000 03446694000183 2 "" C.E DA EPSG CLOTILDE RATO 8332319 Não Aplicável pagamento recurso dinheiro direto na escola-PEDDE 2014 - meta 03 2014OB11882 2014NE10774 66765854 RECURSOS PEDDE/2014 - MANUTENÇAÕ DA REDE ESCOLAR (SERRA) PLANO DE APLICACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 43 SUBVENÇÕES SOCIAIS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO MÉDIO 8683 DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DE ESPORTE E CULTURA NAS ESCOLAS 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4565 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES SOCIAIS - DIVERSAS INSTITUIÇÕES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462897368 45146 2014 2014-05-08T00:00:00 0,0000 0,0000 -112,0000 0,0000 ###.870.467-## 1 "" RAFAEL PINHEIRO POMPERMAYER 8329470 Não Aplicável Restituição de 1(uma) diária, por Rafael Pinheiro Pompermayer, relativo retorno antecipado da viagem a Guaçuí-ES na data de 31/07/2014. 2014GD00019 2014NE00227 67197337 E VEÍCULO PARA VISTORIA DE ENGENHARIA NAS OBRAS DE REFORMA DA DELEGACIA DE GUAÇUÍ. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 100103 SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2096 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462897369 45147 2014 2014-11-12T00:00:00 0,0000 0,0000 59263,4700 0,0000 31276470000106 2 "" V.S.G. VIGILANCIA E SEGURANCA EM GERAL LTDA 8330950 Inexigível PAGAMENTO DE GUARDA E VIGILANCIA PATRIMONIAL ARMADA NO DER E DEMAIS REGIONAIS,NFS.27358,27359,27360, 27361 E 27362. 2014OB05190 2014NE02048 59605707 ENC. CÓPIA DO CONTRATO 017/2012 DA VSG VIGILANCIA E SEGURANÇA EM GERAL LTDA CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2450 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2832 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462897370 45148 2014 2014-03-14T00:00:00 0,0000 0,0000 53309,5500 0,0000 16920909000106 2 "" PEDRA DA ONCA LOCACOES EIRELI ME 8371619 Pregão PAGAMENTO NFS 0037 - 1ª MEDIÇÃO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PATRULHA MECANIZADA PARA DESOBSTRUÇÃO/RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS RURAIS (COM MOTORISTA) NO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ/ES, NAS LOCALIDADES DE ALTO SÃ SEBASTIÃO, MORRO DO GELO, SÃO LUIZ, RIO PARASITA, RIO DAS PEDRAS, RIO DO QUEIJO E GARRAFÃO, RIO PLANTOJA, BARRACÃO DO RIO POSSMOSER, SÃO JOSÉ DO RIO CARO, RIO NOVE, RECREIO, ALTO RECREIO E SEDE, CONFORME PLANO DE TRABALHO - ORDEM DE SERVIÇO 016/2014 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 008/2014 - LOTE 008 - PERÍODO 04 A 28/02/2014 PROCESSO 65658787. 2014OB01802 2014NE00184 65186435 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 852 DESCENTRALIZAÇÃO E HARMONIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO 3364 "MELHORIA DA TRAFEGABILIDADE EM ESTRADAS VICINAIS " 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2751 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE RUAS, ESTRADAS E VIAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462897371 45149 2014 2014-05-05T00:00:00 0,0000 0,0000 6013,5500 0,0000 32441297000117 2 "" SABOR ORIGINAL ALIMENTAçãO E SERV LTDA EPP 8358397 Dispensa de Licitação PAGAMENTO REF. AO CONTRATO N° 013/2014 DA EMPRESA SABOR ORIGINAL, FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DA USP/HCTP, MES DE MARÇO/2014. 2014OB02805 2014NE00580 65267311 TERMO DE REFERÊNCIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO PARA USP ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 6802 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA PRISIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4493 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PRISIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462897372 45150 2014 2014-04-24T00:00:00 0,0000 0,0000 61139,6500 0,0000 25183468000351 2 "" PLANTAO SERVICOS DE VIGILANCIA LTDA 8332255 Tomada de preços CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/LOCAÇÃO DE SEGURANÇA ELETRÔNICA (24 HORAS) COM VÍDIO MONITORAMENTO, FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA, MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E MANUTENÇÃO, REF NOTAS FISCAIS 852 E 855. 2014OB00441 2014NE00404 65033361 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/LOCAÇÃO DE SEGURANÇA ELETRÔNICA (24 HORAS) COM VÍDIO MONITORAMENTO, FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA, MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E MANUTENÇÃO. EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 852 DESCENTRALIZAÇÃO E HARMONIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO 2408 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2763 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462897373 45151 2014 2014-07-22T00:00:00 0,0000 0,0000 1723,7500 0,0000 11923601000192 2 "" FMS DE MUCURICI 8352021 Não Aplicável TRANSFERÊNCIA DA FARMÁCIA BÁSICA/INSUMOS - PORTARIA 006-R/SESA, DE 12/02/2014 - MÊS: JUL/2014 2014OB15410 2014NE02569 65508599 REFERENTE AO REPASSE DOS MEDICAMENTOS AO MUNICÍPIO DE MUCURICI, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUIÇÕES "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 230 IMPLEMENTAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4452 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - MEDICAMENTOS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462897374 45152 2014 2014-10-30T00:00:00 0,0000 0,0000 4632,0400 0,0000 07482443000105 2 "" MUNDIAL SERV. DE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 8336413 Pregão PGT. 11% DA NF-437, REF. SERV. DE VIGILANCIA PATRIMONIAL COM REAJUSTE CONTRATUAL, PERIODO 01/01 A 30/07/2014. 2014OB00807 2014NE00306 64974596 NO VALOR DE R$ 30.000,00 CONTRATO 009/14 EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 100901 FUNDO ESTADUAL SOBRE DROGAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 599 GESTÃO DA POLÍTICA SOBRE DROGAS 2959 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ACOLHIMENTO PARA DEPENDENTES QUÍMICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2832 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 10901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462897375 45153 2014 2014-04-02T00:00:00 0,0000 0,0000 7,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 Não Aplicável PAGAMENTO REF.A CONSIGNAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL DA SESP DO MÊS DE JANEIRO/2014. 2014OB00196 2014NE00036 65012569 PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL ESTATUTÁRIO, COMISSIONADO, MILITAR, ESTAGIÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS, PARA O EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4732 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462897376 45154 2014 2014-04-02T00:00:00 0,0000 0,0000 52,5000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 Não Aplicável PAGAMENTO REF.A CONSIGNAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL DA SESP DO MÊS DE JANEIRO/2014. 2014OB00198 2014NE00036 65012569 PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL ESTATUTÁRIO, COMISSIONADO, MILITAR, ESTAGIÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS, PARA O EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4732 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462897377 45155 2014 2014-02-18T00:00:00 0,0000 0,0000 3853,9900 0,0000 04249145000181 2 "" FANTON SERVIçOS LTDA 8320601 Pregão Pagamento da NF 1736, ref. a serviços de apoio administrativo, limpeza e conservação e serviços de copa e cozinha, prestados a este Instituto durante o mês de Janeiro/14, conforme contr. 001/12. 2014OB00395 2014NE00118 65017137 DE AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO NO VALOR DE R$ 266.942,56 P/ COBERTURA DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO P/ O PERÍODO DE JAN. A AGO. 2014 - CONTRATO Nº 001/2012 SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2520 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2834 SERVIÇOS DE COPA E COZINHA 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462897378 45156 2014 2014-03-04T00:00:00 0,0000 0,0000 145,6000 0,0000 ###.798.656-## 1 "" JAIRO DE SOUZA GONÇALVES 8369630 Diárias PARTICIPAR DO SEMINARIO PNLD EJA - UMA ESCOLHA COMPROMETIDA COM OS PRINCIPIOS E FUNDAMENTOS DA EJA DO ES. DIA 21 E 22/03/2014. 2014OB03165 2014NE03011 65796420 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/GEJUD/N 19/2014) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462897379 45157 2014 2014-02-17T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.285.936-## 1 "" CELSO ANTONIO SILVA COSTA 8344508 Diárias PAGATº DIARIAS PARA PEDRO CANARIO DIA 18/02/2014 SUFIS-NE. 2014OB00410 2014NE00373 65429800 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA DE CELSO ANTÔNIO SILVA COSTA, EM 18/02/2014. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2180 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462897380 45158 2014 2014-11-24T00:00:00 0,0000 1460,0000 0,0000 0,0000 ###.622.027-## 1 "" DAVI ZOTTI 8374407 Dispensa de Licitação APROPRIAÇÃO REF PAGTO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PAV DE VILA PAVÃO NO MÊS DE NOV/2014. 2014NL14441 2014NE03266 67322204 DOCUMENTAÇÃO RELATIVA AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO REF CONTRATO 007/2014. ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2701 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462897381 45159 2014 2014-09-16T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.696.137-## 1 "" HEMESSE MARIA ELIAS DA SILVA VIMERCATE 8360573 Diárias Formação Continuada de Professores: A CRÔNICA: UM OLHAR SOBRE O ESPIRITO SANTODia 18/09/2014 - EM GUAÇUÍ. 2014NL15748 2014NE14834 67576508 EM FAVOR DOS PROFISSIONAIS RELACIONADOS (GUACUI) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462897382 45160 2014 2014-01-27T00:00:00 0,0000 504,0000 0,0000 0,0000 ###.014.567-## 1 "" FERNANDO ANTONIO COUTO DE BARROS 8322638 Diárias LIQUIDAR DESPESAS COM 4,5 DIÁRIA PARA SERVIDOR FERNANDO BARROS FISCALIZAR AS ARENAS CAPIXABAS DE VERÃO, NOS MUNICÍPIOS DE CONCEIÇÃO DA BARRA, SÃO MATEUS E ÁGUA DOCE DO NORTE, NO PERÍODO DE 22 A 26.01.2014.CONFORME O PROCESSO 65024141. 2014NL00106 2014NE00225 65024141 DIÁRIA PARA O SERVIDOR QUE IRÁ FISCALIZAR AS ARENAS DE VERÃO NOS MUNICIPOS : CONCEIÇÃO DA BARRA E SÃO MATEUS DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2590 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462897383 45161 2014 2014-01-14T00:00:00 0,0000 1900,4300 0,0000 0,0000 00360305000104 2 "" CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF GIDUR VT 8331699 Não Aplicável APROPRIAÇÃO DE ENCARGOS E LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS PARA PAGAMENTO DA DIVIDA PUBLICA INTERNA - CEF PRO MORADIA 5, MES JANEIRO/2014. 2014NL00053 2014NE00052 64501876 OS VALORES PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVAS A DIVIDA CONTRATADA NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2014 REF AO CONTRATO Nº2596.0192675.96 - CEF PRO MORADIA 5 INFORMACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 22 OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 80 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA 904 OPERAÇÕES ESPECIAIS: DÍVIDA INTERNA 966 AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS SOBRE O FINANCIAMENTO DA DÍVIDA PÚBLICA INTERNA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2488 Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato - Taxas sobre a Dívida Interna para Contrato 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462897384 45162 2014 2014-07-02T00:00:00 0,0000 815,0000 0,0000 0,0000 27998368000147 2 "" SAAE DE SAO MATEUS 8317250 Não Aplicável DESPESAS COM PAGAMENTO SAAE SÃO MATEUS 2014NL00322 2014NE00021 201201640700 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 614 GESTÃO INTEGRADA E ESTRATÉGICA NA ATIVIDADE JUDICIAL CAPIXABA 6030 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462897385 45163 2014 2014-01-23T00:00:00 0,0000 65,0000 0,0000 0,0000 ###.078.827-## 1 "" JOELSON HUMBERTO FERNANDES 8321272 Não Aplicável liquidacao de !/2 diaria para o municipio de Linhares (Regência), dia 24/01/14, inspecionar o palco fixo onde serão realizados eventos patrocinados pela SECULT no mês de fervereiro de 2014. 2014NL00051 2014NE00073 65218604 PARA O MUNICÍPIO DE LINHARES NO DIA 24/01/2014 CÓDIGO 029.11 DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2600 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462897386 45164 2014 2014-08-08T00:00:00 0,0000 2662,9100 0,0000 0,0000 11084681000130 2 "" CENTRO DE FORM. DE COND. PORTO FIRME LTDA ME 8358100 Não Aplicável liquidação p/pagto das nfs. 109/108 ref.serviços prestados de curso tec/teorico e pratico de direção veicular a candidatos do programa cnh social. 2014NL09769 2014NE01222 65331311 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA O EXERCÍCIO DE 2014 A FAVOR DA EMPRESA CFC PORTO FIRME SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 333 EMPREGABILIDADE 860 REDUÇÃO DA POBREZA 4516 CARTEIRA DE HABILITAÇÃO - CNH SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2866 PROGRAMA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO (CNH) SOCIAL 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462897387 45165 2014 2014-03-09T00:00:00 0,0000 27000,0000 0,0000 0,0000 27553841000182 2 "" SANTA CASA DE IUNA 8341619 Não Aplicável liquidação da nota fiscal nº2751 de 28/09/14, relativo ao incentivo de melhoria da qualidade 90%, do mes de agosto/14, proc. 65058810/2014. 2014NL13657 2014NE02728 65058810 VALOR R$ 3.627.007.001,26, EM FAVOR DA SANTA CASA DE IÚNA, VISANDO DESPESAS NO ANO DE 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 304 SUPERÁVIT FINANCEIRO - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4410 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - CONTRATUALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES (utilizar somente para RAP) 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462897388 45166 2014 2014-10-20T00:00:00 0,0000 65,0000 0,0000 0,0000 ###.665.327-## 1 "" CARLOS ROBERTO RAFAEL 8356679 Não Aplicável Apropriação das despesas com 1/2 ( meia) diária em viagem a Baixo Guandu/ES no dias 25/10/2014, conforme consta na requisição de diárias, devidamente autorizada pelo Ordenador de Despesas às fls. 259 do processo nº 65027523.. 2014NL00559 2014NE00003 65027523 PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS EM 2014, EM FAVOR DE CARLOS ROBERTO RAFAEL. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300201 SUPERINTENDÊNCIA DOS PROJETOS POLARIZAÇÃO INDUSTRIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 22 INDÚSTRIA 661 PROMOÇÃO INDUSTRIAL 852 DESCENTRALIZAÇÃO E HARMONIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO 2309 GESTÃO DE POLOS EMPRESARIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 30201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462897389 45167 2014 2014-08-13T00:00:00 0,0000 0,0000 8718,2000 0,0000 11682696000108 2 "" FMS DE BAIXO GUANDU 8354848 Não Aplicável TRANSFERÊNCIA DA FARMÁCIA BÁSICA/INSUMOS - PORTARIA 006-R/SESA, DE 12/02/2014 - MÊS: AGO/2014 2014OB16984 2014NE02661 65500610 REFERENTE AO REPASSE DOS MEDICAMENTOS AO MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDÚ, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUIÇÕES "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 230 IMPLEMENTAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4452 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - MEDICAMENTOS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462897390 45168 2014 2014-04-25T00:00:00 0,0000 0,0000 1920,2800 0,0000 12643121000130 2 "" CONDOMINIO DO ED. AMERICA CENTRO EMPRESARIAL 8353482 Dispensa de Licitação Pagamento de despesas com condomínio da sala 503, referente ao mês de Abr/2014, conforme recibo nº 6257-01. 2014OB00699 2014NE00032 62971220 PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DA SALA 503 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TRABALHO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2410 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2794 CONDOMÍNIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462897391 45169 2014 2014-06-20T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.159.537-## 1 "" WILSON BESSA INOCENCIO 8368582 Diárias PGTO. REF. A DESPESAS COM DIARIAS PARA O SERVIDOR WILSON BESSA INOCENCIO, COM VIAGEM PS.JOSE DO CALÇADO NOS DIAS 18 A 19/06/2014 - PARA VISTORIA EM PABH DO HOSPITAL. CONF. REQ. DE DIARIA 056 2014OB13164 2014NE01993 65482204 NO VALOR DE R$ 3.000,00, REFERENTE DIÁRIAS DURANTE AO EXERCÍCIO DE 2014, A PEDIDO DO GTI. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2690 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462897392 45170 2014 2014-08-20T00:00:00 0,0000 0,0000 3551,0700 0,0000 39320478000134 2 "" DINAMICA TELECOMUNICACOES LTDA 8344341 Pregão pagamento referente aos serviços de fornecimento de link para internet do der,48a.mp julho/2014. 2014OB03314 2014NE01437 61922935 REFERENTE AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 48947849/2010- CONTRATO 02/2010- PREGÃO 033/2010. PRORROGACAO DE CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2450 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2738 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462897393 45171 2014 2014-05-05T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.573.817-## 1 "" BRASILIANO FRANCISCO KLABUNDE 8339026 Diárias PAGTO. REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE COLATINA DIA 09/04/2014, CACH. DE ITAPEMIRIM DIA 14/04/2014 E SÃO MATEUS, LINHARES E ARACRUZ DIA 23/04/2014. 2014OB02802 2014NE00738 65207440 NO VALOR DE 2.016,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERIODO DE JANEIRO A MARÇO DE 2014 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4800 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462897394 45172 2014 2014-07-30T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.136.407-## 1 "" DERONI DE AZEVEDO 8324236 Não Aplicável CI.PGE/PFI/Nº61/2014 - PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA PARA O MOTORISTA FAZER CARGA PROGRAMADA NAS COMARCAS DE SÃO MATEUS E COLATINA, DIA 30/07/2014. 2014OB00791 2014NE00001 64981606 CI/GEAD/PGE/Nº20/2014 - AUTORIZAÇÃO P/EMPENHO ESTIMATIVO, OBJETIVANDO COBRIR DESP. COM DIÁRIAS EM FAVOR DO MOT. DERONI DE AZEVEDO EXERCÍCIO 2014 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2160 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462897395 45173 2014 2014-08-28T00:00:00 0,0000 0,0000 167310,0000 0,0000 180101 3 "" DEFENSORIA PÚBLICA 8373943 Não Aplicável PAGTO FOLHA DE AGO/14, AUX ALIM 2014OB00600 2014NE00021 65170695 PAGAMENTO DE DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO ESTATUTÁRIO, CELETISTA E ESTAGIÁRIOS DESTA DEFENSORIA PÚBLICA, NO EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 180101 DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 18 "" 2 JUDICIÁRIA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 694 MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR 4110 VALORIZAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3634 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RPPS - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462897396 45174 2014 2014-06-18T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.942.937-## 1 "" MARCIO NASCIMENTO RODRIGUES 8335437 Diárias empenho de 0,5 diarias de colatina x vitoria, reuniao, dia junho/2014 2014OB01478 2014NE00971 65076583 DIÁRIAS PARA MILITARES DA 3ª CIA IND (COLATINA) PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2760 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462897397 45175 2014 2014-10-10T00:00:00 0,0000 0,0000 224,0000 0,0000 ###.570.167-## 1 "" GUSTAVO MACEDO DOS SANTOS 8338487 Diárias PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS,VISANDO COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO,CONF.IS.3068/2014,PAG. DE 2 DIÁRIAS,EM 13/14/15 E 16/10/2014,DE VITÓRIA P/ALEGRE P/B.J.NORTE E IBATIBA 2014OB15763 2014NE00089 64877639 NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA EXERCICIO 2014 PARA O MUNICIPIO DE ALEGRE E PAV DE JERÔNIMO MONTEIRO SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462897398 45176 2014 2014-12-17T00:00:00 0,0000 29743,5600 0,0000 0,0000 39289285000168 2 "" APAE DE IRUPI 8337283 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO REFERENTE INDENIZAÇÃO À APAE DE IRUPI, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E DE 1º A 23 DE MARÇO/2014, REF. AO CREDENCIAMENTO DAS INSTITUIÇÕES FILANTRÓPICAS SEM FINS LUCRATIVOS. 2014NL21334 2014NE20172 65945581 DE INDENIZAÇÃO PARA AS INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS NA SEDU REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2014 (IRUPI) SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL 242 INCLUSÃO E DIVERSIDADE NA EDUCAÇÃO 8667 APOIO ÀS INSTITUIÇÕES PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3448 OUTRAS INDENIZAÇÕES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462897399 45177 2014 2014-05-08T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.570.167-## 1 "" GUSTAVO MACEDO DOS SANTOS 8338487 Diárias PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS, VISANDO COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO,PAG.DE 1 E 1/2 DIÁRIAS,CONF.IS.Nº2334/2014,EM 05/06 E 09/08/2014, DE ALEGRE P/V.N.IMIGRAT E B.J.NORTE 2014OB11990 2014NE00089 64877639 NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA EXERCICIO 2014 PARA O MUNICIPIO DE ALEGRE E PAV DE JERÔNIMO MONTEIRO SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462897400 45178 2014 2014-08-13T00:00:00 0,0000 0,0000 69,3300 0,0000 ###.614.037-## 1 "" ANDERSON DE JESUS ROCHA 8345123 Inexigível GPS INSS REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DOCENTE NO CURSO ORATÓRIA, NO PERÍODO DE 06/08 A 08/08/2014, COMPETÊNCIA AGO/2014. (ANDERSON DE JESUS ROCHA) 2014OB02567 2014NE01378 67199755 DO DOCENTE ANDERSON DE JESUS ROCHA PARA ATUAR NO PROGRAMA DE MELHORIA DA GESTÃO MUNICIPAL DE A 08/08 - SANTA MARIA DE JETIBÁ/ES. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 543 CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS SERVIDORES E GESTORES PÚBLICOS DO ESTADO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2679 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462897401 45179 2014 2014-12-02T00:00:00 0,0000 2114,2800 0,0000 0,0000 ###.256.457-## 1 "" MICHELLINE PEIZINI LINO 8352581 Não Aplicável Apropriação com despesa diárias TFD pac. Micheline Peizino Lino, RPU nº 102/2014 2014NL00153 2014NE00224 57240434 PARA DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 54 CENTRAL SUL 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2714 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462897402 45180 2014 2014-10-12T00:00:00 0,0000 0,0000 745,2800 0,0000 03506307000157 2 "" EMPRESA BR.TECNOLOGIA ADM CONVENIOS HOM LTDA 8317017 Pregão PAGAMENTO DAS DESPESAS COM NOTA FISCAL 013859352, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS DA SESPORT, MATERIAL (MÃO DE OBRA), REFERENTE AO CONTRATO CORPORATIVO 002/11, PREGÃO 0026/2011/SEGER. 2014OB04191 2014NE00809 59656590 GERENCIAMENTO DE OFICINAS. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2590 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2754 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462897403 45181 2014 2014-05-14T00:00:00 0,0000 0,0000 22468,9600 0,0000 13037586000100 2 "" MAGISTRAL SERVICO E COMERCIO LTDA EPP 8357805 Pregão PG SERV DE LIMPEZA, ARTIFICE E COPA MES ABR/14, CONF.NF Nº450. 2014OB00615 2014NE00050 65000080 "CT Nº006/2011 EMP MAGISTRAL SERVIÇO E COMÉRCIO LTDA EPP. PARA PRES. SERV. DE LIMP. CONS. E HIGIENIZAÇÃO PREDIAL ""ARTÍFICE, COPEIRA"" DO IPAJM E P MÉDICA. EXERCÍCIO 2014." CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2885 MANUTENÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462897404 45182 2014 2014-08-28T00:00:00 0,0000 0,0000 3520,0000 0,0000 370101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 8369621 Não Aplicável PAGAMENTO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AUXILIO ALIMENTAÇÃO - RGPS NO MÊS DE AGO/2014. 2014OB01015 2014NE00023 64908291 CUSTEAR DESPESAS ESTIMADA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SETUR PARA EXERCÍCIO DE 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 370101 SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 37 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 113 DESENVOLVIMENTO DO TURISMO SUSTENTÁVEL DO ESPÍRITO SANTO 6577 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3635 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RGPS - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462897405 45183 2014 2014-12-05T00:00:00 0,0000 0,0000 258,0000 0,0000 05844663000106 2 "" AVANTEC ENGENHARIA LTDA 8326514 Dispensa de Licitação RETENÇÃO DE ISS SOBRE A NOTA FISCAL 231, DA 3ª MEDIÇÃO DO CONTRATO 05/2014-IOPES - PERÍODO DE 01 A 31/03/2014. SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ENGENHARIA CIVIL, REALIZADOS EM COLATINA, INTEGRANTE DA REGIÃO CENTRAL OESTE DO ESPÍRITO SANTO. 2014OB01316 2014NE00215 65024478 CONTRATAÇÃO IMEDIATA EM CARÁTER EMERGENCIAL DE EMPRESAS P/ REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS EM FUNÇÃO DE INUNDAÇÕES E ESCORREGAMENTOS DE TERRA NO ES. SOLICITA 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 4 INVESTIMENTOS 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 603 GESTÃO DE OBRAS CIVIS NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 2523 ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS DAS OBRAS CIVIS DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2827 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462897406 45184 2014 2014-09-25T00:00:00 0,0000 0,0000 1235,3500 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 Não Aplicável PG LIQ FL PENS SET/14 PMES 2014OB00759 2014NE00090 65010302 DE PENSIONISTAS DA PMES - POLÍCIA MILITAR DO ESPÍRITO SANTO, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO PREVIDENCIÁRIO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 759 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2234 PENSÕES MILITARES 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462897407 45185 2014 2014-12-23T00:00:00 0,0000 0,0000 9180,3400 0,0000 440901 3 "" FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 8370690 Não Aplicável FOLHA DE PESSOAL. 'V'. SUBSÍDIOS - ATIVO CIVIL. RELATÓRIO 37 (PRO0569P-RP). EMISSÃO: 22-12-2014 09:31:22. RUBRICA(S) N(S). 192 2014OB27624 2014NE00185 64951944 PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SESA, REFERENTE EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4698 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4237 SUBSÍDIOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462897408 45186 2014 2014-10-23T00:00:00 0,0000 0,0000 84502,2700 0,0000 440901 3 "" FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 8370690 Não Aplicável FOLHA DE PESSOAL. 'V'. SUBSÍDIOS - ATIVO CIVIL. RELATÓRIO 31 (PRO0569P-RP). EMISSÃO: 14-10-2014 15:53:05. RUBRICA(S) N(S). 192 2014OB23149 2014NE00185 64951944 PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SESA, REFERENTE EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4698 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4237 SUBSÍDIOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462897409 45187 2014 2014-05-30T00:00:00 0,0000 0,0000 842,2000 0,0000 ###.878.957-## 1 "" LEDINE ARAUJO LEITE 8371185 Dispensa de Licitação AJUDA DE CUSTO/PASSAGEM REQ: 951/14 2014OB01607 2014NE01632 66346568 AJUDA DE CUSTO E PASSAGEM PARA DIEGO BRUNO ARAUJO LEITE REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2718 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE VITÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2862 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD - TERRESTRE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462897410 45188 2014 2014-09-09T00:00:00 0,0000 0,0000 9900,0000 0,0000 05151521000163 2 "" CENTRO DE REAB. DEP. QUIM. VIVÊNCIA ALVORADA LTDA. 8328618 Não Aplicável PAGTO NF 375, REF INTERNAÇÃO DE VAGNER DE OLIVEIRA PERONI, PERÍODO DE 02/06 A 27/07. 2014OB19490 2014NE00619 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462897411 45189 2014 2014-11-18T00:00:00 0,0000 0,0000 201,6000 0,0000 ###.363.097-## 1 "" ZILDY VIEIRA RODRIGUES 8324484 Não Aplicável PAGAMENTO DE DESPESA COM DIÁRIAS DE ZILDY VIEIRA RODRIGUES-78336309772, DIAS 18 E 20/10/2014. 2014OB02343 2014NE00025 64973115 CONDUÇAO DE VEÍCULOS ADMINISTRATIVOS E REUNIÕES FORA DO MUNICIPIO DE SÃO MATEUS E TRANFERENCIAS DE PAC. EXERCÍCIO 2014. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2729 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462897412 45190 2014 2014-01-13T00:00:00 0,0000 3672,0000 0,0000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 Não Aplicável LIQUIDACAO DE DESPESA COM VALE TRANSPORTE PARA SERVIDORES, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2014 - PROCESSO NR. 65012372. 2014NL00038 2014NE00041 65012372 EM FAVOR DA EMPRESA SETPES PARA FAZER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE (VITÓRIA) EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 694 MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR 4088 ESTÁGIOS NA REDE DE ENSINO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462897413 45191 2014 2014-10-12T00:00:00 0,0000 0,0000 2266,6600 0,0000 15418515000183 2 "" ÁGILE SERVIÇOS E LIMPEZA LTDA 8360761 Pregão Pagamento das despesas com Serviços de Recepção, do mês de Novembro/2014, conforme consta na Nota Fiscal de Serviços Eletrônica a de nº 00363, fls. 1.378, do processo de nº 61165085, do mês de Novembro/2014. 2014OB00821 2014NE00111 61165085 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEPÇÃO CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300201 SUPERINTENDÊNCIA DOS PROJETOS POLARIZAÇÃO INDUSTRIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 50 METROPOLITANA 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 22 INDÚSTRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2300 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2830 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 30201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462897414 45192 2014 2014-03-17T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.696.747-## 1 "" SORAYA BRUNHARA CANUTO 8334355 Diárias LIQUIDAÇÃO DA DESPESA C/ 1/2 DIARIA REF. VIAGEM DA SERVIDORA DE CACHOEIRO A VITORIA P/ REUNIÃO NO DIA 11/03/14. CI 137. 2014NL00648 2014NE00601 65773551 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA EM FAVOR DA SERVIDORA: SORAYA BRUNHARA CANUTO DE ANDRADE. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 460201 INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2810 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 46201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462897415 45193 2014 2014-01-24T00:00:00 0,0000 75,8000 0,0000 0,0000 ###.439.937-## 1 "" AMELIA COSTA DA SILVA 8362426 Dispensa de Licitação liquidação de despesa com sentença judicial processo - 028960030.1992.5.17.0002. janeiro e fevereiro/parte de 2014 2014NL00108 2014NE00024 65080033 MANDADO DE CUMPRIMENTO DE INDENIZAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO Nº 028960030.1992.5.17.0002 EM NOME DO SR. HAMILCAR DOS SANTOS PINTO. MANDADO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 901 OPERAÇÕES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 272 PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3993 OPV - Outras Naturezas - Anteriores a 05/05/2000 - TRT 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462897416 45194 2014 2014-03-24T00:00:00 0,0000 392,0000 0,0000 0,0000 ###.098.917-## 1 "" EDUARDO MOREIRA DE AQUINO NETO 8341168 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO DE 5 E 1/2 DIÁRIAS PARA IÚNA, ALEGRE E DORES DO RIO PRETO NO PERÍODO DE 24 A 29/03/2014. REQUISIÇÃO 426. 2014NL00585 2014NE00293 65584023 MENSAL NO VALOR DE R$ 1.680,00 REFERENTE PAGAMENTO DIÁRIAS DURANTE O MÊS DE MARÇO/2014 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 505 ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2121 ASSESSORAMENTO GERAL AO CHEFE DO EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462897417 45195 2014 2014-02-21T00:00:00 0,0000 565,0000 0,0000 0,0000 ###.463.487-## 1 "" WENDEL WILLY FERREIRA DA SILVA 8351355 Diárias LIQUIDACAO PARA PAGTO. DE 2,5 DIARIA EM VIAGEM AO RIO DE JANEIRO PELO DSP NOS DIAS 22 A 24/01. 2014NL00672 2014NE00894 65075994 NO VALOR DE 2.016,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERIODO DE JANEIRO A MARÇO DE 2014 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4800 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462897418 45196 2014 2014-11-04T00:00:00 0,0000 1690,0000 0,0000 0,0000 30779649000113 2 "" HOSPITAL E MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS 8338113 Não Aplicável ref.nl,nf-10177,internação de elielson soares lourenço, de 23 a 24/02/2014. 2014NL04679 2014NE00300 65626656 DE ELIELSON SOARES LOURENÇO, HOSPITAL E MATRNIDADE SÃO FRANCISCO DA ASSIS LTDA, DIA 23/02/2014. AUTORIZAÇÃO PARA INTERNAÇÃO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462897419 45197 2014 2014-08-05T00:00:00 0,0000 -604,0000 0,0000 0,0000 ###.470.037-## 1 "" JULIANA ALMEIDA DE SOUZA 8366779 Dispensa de Licitação 2014GD00047 2014NE01092 63669048 PASSAGEM E DIARIA PARA RAFAEL ANTONIO RAMOS DE SOUZA REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2718 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE VITÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2862 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD - TERRESTRE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462897420 45198 2014 2014-04-14T00:00:00 0,0000 868,0000 0,0000 0,0000 ###.144.637-## 1 "" BRUNNA HOFFMANN RIBON 8323820 Dispensa de Licitação AJUDA DE CUSTO CONSULTA S P 22/04/2014 REQ 0733/14 2014NL01029 2014NE01191 48221252 PASSAGEM/DIARIA PARA BRUNNA HOFFMANN REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2718 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE VITÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462897421 45199 2014 2014-05-08T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.392.427-## 1 "" FABRICIA CAMPO DALL'ORTO 8321010 Inexigível PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA CIVIL PELA VIAGEM A VITÓRIA EM 04/08/2014 PARTICIPAR DA OFICINA PARA DEFINIÇÃO COMPLEXO REGULADOR CONF. AUTORIZAÇÃO DA REQUISIÇÃO N° 30/2014-GABINETE DA SRSC. 2014OB02969 2014NE00535 52948021 DIÁRIAS PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 594 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO 4714 MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462897422 45200 2014 2014-05-28T00:00:00 0,0000 0,0000 123,3500 0,0000 10716654000170 2 "" LAVANDERIA J.P. LTDA 8360877 Dispensa de Licitação PAGAMENTO DA NF Nº 749 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVANDERIA PARA ESTA SECRETARIA NO MÊS DE MAIO DE 2014. 2014OB01146 2014NE00466 66144108 P/ ABERTURA DE PROCESSO ESTIMATIVO P/ COBRIR DESPESAS COM O SERVICO DE LAVANDERIA P/A RESIDENCIA OFICIAL DA P/COSTA E PALACIO ANCHIETA AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 505 ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2120 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2767 SERVIÇOS DOMÉSTICOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462897423 45201 2014 2014-08-22T00:00:00 0,0000 0,0000 933,9600 0,0000 28483014000122 2 "" TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8339078 Não Aplicável PENSAO ALIM/FOLHA DE PAGAMENTO AGO/14. 2014OB02063 2014NE00007 702014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 32 CONTROLE EXTERNO 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2018 EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462897424 45202 2014 2014-09-30T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.879.747-## 1 "" MANOEL DA SILVA PARADELA 8340040 Diárias PAGTO DE VALOR REF.A MEIA DIÁRIA PARA O MUNICÍPIO DE ITARANA-ES A FIM DE REALIZAR A SEGURANÇA PESSOAL DO SR VICE GOVERNADOR EM AGENDA OFICIAL, NO DIA 28/09/14, CONF. CI 1692/2014/CM/NOE. 2014OB02913 2014NE00273 65013255 NO VALOR DE R$ 300,00 REFERENTE A DIARIAS EXERCICIO DE 2014 EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 750 SEGURANÇA DE DIGNATÁRIOS 2080 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462897425 45203 2014 2014-12-09T00:00:00 0,0000 0,0000 44,5400 0,0000 440901 3 "" FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 8370690 Não Aplicável FOLHA DE PESSOAL. 'D'. SUBSÍDIOS. RELATÓRIO 37 (PRO0505P). EMISSÃO: 01-09-2014 11:54:55. RUBRICA(S) N(S). 517. RETENÇÃO 2014OB19878 2014NE00138 64951944 PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SESA, REFERENTE EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4698 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462897426 45204 2014 2014-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 6395,7300 0,0000 440901 3 "" FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 8370690 Não Aplicável FOLHA DE PESSOAL. 'D'. SUBSÍDIOS. RELATÓRIO 31 (PRO0505P). EMISSÃO: 18-08-2014 12:45:29. RUBRICA(S) N(S). 540. RETENÇÃO 2014OB19026 2014NE00138 64951944 PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SESA, REFERENTE EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4698 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462897427 45205 2014 2014-12-15T00:00:00 0,0000 0,0000 57,2000 0,0000 ###.254.107-## 1 "" ALDECY VIANA 8351683 Inexigível GPS INSS PATRONAL REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DOS PROFISSIONAIS CONFORME ORIGENS DE DADOS PARA ATUAÇÃO NO APOIO TÉCNICO A CURSO, NA APLICAÇÃO DE EXAMES SUPLETIVOS CEEJA EM CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES. COMPET. DEZ/14. 2014OB04609 2014NE02174 68496184 DOS PROFISSIONAIS CONFORME ORIGENS DE DADOS PARA ATUAÇÃO NO APOIO TÉCNICO A CURSO, NA APLICAÇÃO DE EXAMES SUPLETIVOS CEEJA EM CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 242 INCLUSÃO E DIVERSIDADE NA EDUCAÇÃO 8665 AMPLIAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2679 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462897428 45206 2014 2014-11-28T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.995.447-## 1 "" BRUNO AGUILAR SOARES 8345057 Diárias PAGATº DE MEIA DIARIA PARA LINHARES DIA 27/11/2014. 2014OB03708 2014NE02174 68537514 MINISTRAR O CURSO FISCO DIGITAL - PROJETOS PARA UM NOVO PARADIGMA DO CONTROLE FISCAL. SOLICITACAO DE DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2180 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462897429 45207 2014 2014-06-25T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.412.487-## 1 "" VALENTINA HETEL ZBYSZYNSKI CARVALHO 8320352 Diárias Estudo coletivo das Diretrizes Estaduais da Educação de Jovens e Adultos e organização de Implantação na rede pública Estadual. Em Vitória dia 26/05/2014. 2014OB09326 2014NE08520 66519934 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/GEJUD/N 51/2014) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462897430 45208 2014 2014-04-15T00:00:00 0,0000 0,0000 145,2000 0,0000 ###.342.888-## 1 "" IRANILSON DA SILVA CORDEIRO 8372953 Não Aplicável Pagamento do desconto de INSS da bolsa formação periodo de 28/01 a 28/02 - liquidação em março/2014. 2014OB02250 2014NE01257 65413849 NO VALOR DE 568.000,00 REF. CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTUDOS PARA 200 CANDIDATOS DA 1ª TURMA CURSO FORMAÇÃO DO CONCURSO PUBLICO DE AP E AEVP EDITAL 001/2012 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 6802 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA PRISIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2679 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462897431 45209 2014 2014-01-12T00:00:00 0,0000 0,0000 104,8400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.NOV/14.FL.INAT.SESP. 2014OB17257 2014NE00080 65006283 DE INATIVOS DA SESP (SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 739 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462897432 45210 2014 2014-12-17T00:00:00 0,0000 0,0000 884,0000 0,0000 05287012000162 2 "" AGUARD AGUAS MINERAIS BEBIDAS LTDA - ME 8327168 Pregão PG.AQUISIÇÃO DE GALÕES DE AGUA MINERAL P/ATENDER AO IPAJM, CONF.DANFE Nº 000.044.406. 2014OB01829 2014NE00007 64966712 CONTRATO ADMINISTRATIVO - ATA REGISTRO DE PREÇOS N.º 012/2013 EM FAVOR DA AGUARD ÁGUAS MINERAIS E BEBIDAS LTDA - ME PARA AQUISIÇÃO DE GARRAFÕES DE 20LT ÁGUA. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2885 MANUTENÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2407 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462897433 45211 2014 2014-12-15T00:00:00 0,0000 0,0000 2531,2000 0,0000 ###.360.447-## 1 "" MARCELO BORGES CUSTODIO 8372410 Não Aplicável Pagamento da bolsa formação turma 06/10/2014 a 19/12/2014. 2014OB08633 2014NE04952 68111398 NO VALOR DE 649.472,00 EM FAVOR DO BANCO BANESTES REF. A CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTUDOS PARA 2010 ALUNOS EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 6802 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA PRISIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2679 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462897434 45212 2014 2014-10-30T00:00:00 0,0000 0,0000 868,8000 0,0000 ###.823.157-## 1 "" VERA LUCIA DA SILVA MENEZES 8350360 Dispensa de Licitação Ajuda de Custo/Diaria CONSULTA BAURU 18/11/2014 REQ:2057/14 2014OB03580 2014NE03867 49119753 PASSAGEM E DIARIA PARA IURI DA SILVA MENEZES AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2718 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE VITÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462897435 45213 2014 2014-07-24T00:00:00 0,0000 0,0000 3469,7800 0,0000 44734671000151 2 "" CRISTALIA PROD QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 8320672 Pregão REFERENTE AO PAGAMENTO DO DANFE 1116618, EMISSAO 26/06/2014, AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO, PREGAO 0016/2014. 2014OB01108 2014NE00518 64820220 PEDIDO DE COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ABASTECIMENTO DO ESTOQUE DE 2014. MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440924 HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNADINO ALVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2726 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNARDINO ALVES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462897436 45214 2014 2014-11-09T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.284.827-## 1 "" OCTAVIA MALTA CAVERSAN 8370785 Diárias PAGTO 1/2 DIARIA REF.VIAGEM A ARACRUZ P/ INSPEÇAO E MONITORAMENTO DAS CONDIÇÕES SANITARIAS DO HOSPITAL SÃO CAMILO, CF. AUTO REQUIS. Nº 134/2014 - EVS/SRSCOL. 2014OB03518 2014NE00362 65355512 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 594 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO 4714 MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462897437 45215 2014 2014-08-26T00:00:00 0,0000 0,0000 23025,0000 0,0000 44734671000151 2 "" CRISTALIA PROD QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 8320672 Pregão PARA PAGTO DAS NFS. 1143173/1143744 DE 13 E 14/08/14 REF.A AQUISIÇÃO DE 5.000 FRS. DE CETOPROFENO E 2500 FRS. DE OMEPRAZOL CONFORME ATA 0059/14 OFM 0700/14 PROC. 59983329/F30. 2014OB01656 2014NE01239 59983329 ABERTURA DE PROCESSO AQUISIÇÃO DE ALBUMINA HUMANA 20% E OUTROS ITENS RELACIONADO EM ANEXO. ABERTURA DE PROCESSO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440915 HOSPITAL SÃO LUCAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4691 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL SÃO LUCAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462897438 45216 2014 2014-11-20T00:00:00 0,0000 0,0000 37054,2000 0,0000 36399764000149 2 "" INSTITUTO DE UROLOGIA DO ESPIRITO SANTO LTDA 8338093 Não Aplicável pagto da nf nº6511, relativo a prestação de serviços sus sia normal do mês de setembro/14, proc. 64774546/2014. 2014OB24597 2014NE01133 64774546 VALOR DE R$ 216.482,40, EM NOME LITOCENTRO-INSTITUTO DE UROLOGIA DO ESPÍRITO SANTO, PRESTADORES DE SERVIÇOS DO SUS, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4706 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE COMPLEMENTARES À REDE PÚBLICA (TABELA SUS) 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2868 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - GESTÃO PLENA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462897439 45217 2014 2014-12-11T00:00:00 0,0000 0,0000 5039,2900 0,0000 05116388000104 2 "" CONSTRUTORA ARPA E SERVICOS LTDA 8348837 Pregão Pfro serviços de manutenção predial - NF 1283 - Nov/14. 2014OB04287 2014NE00367 59465883 NO VALOR DE R$1.545.273,75(HUM MILHÃO, QUINHENTOS E QUARENTA E CINCO MIL, DUZENTOS E SETENTA E TRÊS REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS,EM FAVOR DA EMPRESA ARPA E SERVIÇOS LTDA-REP/GL-075/12 EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2625 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462897440 45218 2014 2014-12-17T00:00:00 0,0000 0,0000 5850,0000 0,0000 10762594000121 2 "" HMB LABORVIX 8346923 Pregão PAGTO NF Nº 000000902 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 008/2014/DSPMES, REFERENTE NOVEMBRO/14. 2014OB01007 2014NE00586 62540149 AQUISIÇÃO DE REAGENTE PARA DETERMINAÇÃO TROPONINA ,MIOGLOBINA E CKMB(MASSA0)PROT.04516/2013 AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450105 DIRETORIA DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 9 ASSISTÊNCIA À SAÚDE 2771 MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO COMPLEXO HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2411 MATERIAL QUÍMICO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462897441 45219 2014 2014-10-30T00:00:00 0,0000 0,0000 900,0000 0,0000 ###.150.536-## 1 "" GUSTAVO COSTA LOPES 8352556 Diárias Pagamento referente despesas com diárias para realizar visita de inspeção em Afonso Claudio e Conceição do Castelo, ida 29/10 retorno 30/10/2014 2014OB02702 2014NE02082 68214391 VISITA DE INSPEÇÃO EM AFONSO CLÁUDIO E CONCEIÇÃO DO CASTELO DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 180901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 359 SUPERÁVIT FINANCEIRO - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 18 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 110 DIREITOS HUMANOS, DIREITOS DE TODOS 2144 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO, SEDE E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 18901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462897442 45220 2014 2014-12-19T00:00:00 0,0000 0,0000 2011,9500 0,0000 33146648000120 2 "" CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S/A 8321631 Concorrência PAGAMENTO DO IRRF RETIDO SOBRE A NF - 1440, PREST. DE SERV. TÉCNICOS DAS OBRAS DO CAIS DAS ARTES.PERÍODO DE 01 A 30/11/2014. 2014OB04346 2014NE00311 64137201 DE PRAZO/VALOR DO CONTRATO Nº 66/2010 - IOPES DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DAS OBRAS DOS EMPREENDIMENTOS CAIS DAS ARTES E ESTÁDIO KLEBER ANDRADE ADITIVO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 4 INVESTIMENTOS 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 142 OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS "" "" 40 "" 13 CULTURA 392 DIFUSÃO CULTURAL 20 AMPLIAÇÃO E GESTÃO DE ESPAÇOS CULTURAIS 1605 CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DO CAIS DAS ARTES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2827 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462897443 45221 2014 2014-12-15T00:00:00 0,0000 0,0000 52,8000 0,0000 ###.570.607-## 1 "" ODILSEA ROCHA LOPES 8371397 Inexigível GPS INSS PATRONAL REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DOS PROFISSIONAIS CONFORME ORIGENS DE DADOS PARA ATUAÇÃO NO APOIO TÉCNICO A CURSO, NA APLICAÇÃO DE EXAMES SUPLETIVOS CEEJA EM CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES. COMPET. DEZ/14. 2014OB04609 2014NE02212 68496184 DOS PROFISSIONAIS CONFORME ORIGENS DE DADOS PARA ATUAÇÃO NO APOIO TÉCNICO A CURSO, NA APLICAÇÃO DE EXAMES SUPLETIVOS CEEJA EM CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 242 INCLUSÃO E DIVERSIDADE NA EDUCAÇÃO 8665 AMPLIAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2679 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462897444 45222 2014 2014-03-11T00:00:00 0,0000 0,0000 300,0000 0,0000 ###.668.477-## 1 "" INGRID FACHETTI BRENNER 8322014 Adiantamento - Suprimento de Fundos Pagamento referente adiantamento de suprimento de fundos nº 005/2014 - Material de Consumo, para atender a SEAG. 2014OB05021 2014NE02611 68227990 PEQUENO VULTO NO VALOR DE (R$) 600,00. SUPRIMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2350 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2460 SUPRIMENTO DE FUNDOS - MATERIAL DE CONSUMO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462897445 45223 2014 2014-01-12T00:00:00 0,0000 0,0000 35555,0400 0,0000 04710736000104 2 "" VIRTUAL ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA 8314956 Tomada de preços PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO ORÇAMENTARIA DE REGULARIZAÇÃO REFERENTE À 3ª MEDIÇÃO DA REFORMA DA COBERTURA DO PRÉDIO DO COMANDO, GARAGEM, RANCHO E ALOJAMENTOS DO 2ª BPM, CONFORME CONTRATO Nº 009/2014. 2014OB03884 2014NE01180 66398126 TERMO DE REFERÊNCIA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA DOS TELHADOS DO 2º BPM NA CIDADE DE NOVA VENÉCIA. SOLICITACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 865 MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA FÍSICA E TECNOLÓGICA DA SEGURANÇA PÚBLICA 3756 CONSTRUÇÃO, REFORMA E PADRONIZAÇÃO DAS UNIDADES DA PMES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3366 OBRAS DE BENFEITORIA OU MELHORIA EM IMÓVEIS DE USO ESPECIAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462897446 45224 2014 2014-02-24T00:00:00 0,0000 0,0000 -352,2800 0,0000 11815877000157 2 "" SALUTARE COMUNIDADE TERAPÊUTICA LTDA 8352759 Não Aplicável CANCELAMENTO POR CONTA DESTINO INDEVIDA 2014GD00023 2014NE00361 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462897447 45225 2014 2014-01-24T00:00:00 0,0000 0,0000 3451,4500 0,0000 27476100000145 2 "" PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 8335697 Inexigível PGTO.REF. A OPV RELATIVO AO PROC.JUD.INSERIDO NO PA 65132190 2014OB00979 2014NE00085 65132190 DE PEQUENO VALOR, PROCESSO 0001226-40.2013.8.08.0049 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 80 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 901 OPERAÇÕES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 998 PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4017 OPV - Pessoal Ativo Civil - RPPS - Após 05/05/2000 - TJES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462897448 45226 2014 2014-04-24T00:00:00 0,0000 0,0000 189,0000 0,0000 11815877000157 2 "" SALUTARE COMUNIDADE TERAPÊUTICA LTDA 8352759 Não Aplicável PGTO IRRF NFS N.º 600 DA SALUTARE REF. INTERNAÇÃO DE CLAUDIO PINHO DE BRITO NO PERÍODO DE 30/01 A 28/02/2014. 2014OB08107 2014NE00631 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462897449 45227 2014 2014-03-31T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.149.027-## 1 "" POLIANA ROVETA SUAVE COSTA 8357729 Diárias PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS, VISANDO COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO,PAG.DE 1/2 DIÁRIAS,CONF.IS.Nº 959/2014,EM 03/04/2014, DE A.CHAVES P/MARATAIZES 2014OB04688 2014NE00135 64877671 NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA EXERCICIO 2014 PARA O MUNICIPIO DE ALFREDO CHAVES SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462897450 45228 2014 2014-11-07T00:00:00 0,0000 1810,0000 0,0000 0,0000 ###.101.767-## 1 "" CLAUDIONOR DE OLIVEIRA JUNIOR 8358275 Não Aplicável liquidação referente a sentença judicial do mes de julho/2014. 2014NL02222 2014NE00141 47398817 DE SENTENCA JUDICIAL REF.PROC.026.03.000.098-5 - CLAUDIONOR DE OLIVEIRA, CLAUDIONOR DE OLIVEIRA JUNIOR E JOSE LUCIO DE ASSIS ACAO DE EXECUCAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 59 PENSÕES ESPECIAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 274 PREVIDÊNCIA ESPECIAL 542 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES ESPECIAIS 458 ENCARGOS COM PENSÃO ESPECIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4184 PENSÕES ESPECIAIS INDENIZATÓRIAS 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462897451 45229 2014 2014-12-30T00:00:00 0,0000 2268,9000 0,0000 0,0000 ###.754.947-## 1 "" JONAS BRAZ MURARI 8326636 Não Aplicável REGISTRO DE LIQUIDAÇÃO DE JETONS DO CEE- CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO, NÃO VINCULDOS AO ESTADO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. 2014NL21928 2014NE00412 65088085 DE JETONS EM FAVOR DOS CONSELHEIROS NÃO VINCULADOS DO CEE (VITÓRIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 6680 APOIO AO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2713 JETONS A CONSELHEIROS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462897452 45230 2014 2014-06-06T00:00:00 0,0000 336,0000 0,0000 0,0000 ###.768.527-## 1 "" COSME DAMIãO VALIM CARVALHO 8358136 Diárias Liquidação para pagamento de 1,5 diárias: 09 a 10 , 25 a 26/06 em viagens à Vargem Alta, Cachoeiro de Itapemirim e Apiacá para realizar vistorias conforme Protocolos da Gerência de Fiscalização. 2014NL01758 2014NE00649 64998690 ENC.PLANO DE VIAGEM ANUAL PARA 2014. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2625 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462897453 45231 2014 2014-12-15T00:00:00 0,0000 27696,1200 0,0000 0,0000 410101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8373053 Não Aplicável Lançamento ref. Folha de Pessoal - Dez/14. 2014NL00503 2014NE00018 65082605 PARA PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS PARA O ANO 2014 EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2624 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3353 SUBSIDIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462897454 45232 2014 2014-07-11T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.229.997-## 1 "" ANGELA MARIA CAMPOREZ MAçAO 8366805 Diárias PARTICIPAR Do V SEMINÁRIO REGIONAL DE EDUCAÇÃO ESPECIAL. DIA 30/10/2014 - EM NOVA VENÉCIA. 2014NL19308 2014NE17792 68321147 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (NOVA VENÉCIA) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462897455 45233 2014 2014-06-13T00:00:00 0,0000 808,0000 0,0000 0,0000 09279062000159 2 "" RENAN DA SILVA CARRIJO-PROD. DE ESCRITÓRIO ME 8317914 Pregão Despesa com aquisição de material de expediente (Tinta p/carimbo/porta clips) 2014NL01628 2014NE00924 63733587 MATERIAL DE CONSUMO - EXPEDIENTE. VOL 04 COMPRA 0 3 DESPESAS CORRENTES 460201 INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 243 ASSISTÊNCIA À CRIANCA E AO ADOLESCENTE 165 EXPANSÃO DA REDE E APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 4818 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3437 MATERIAL DE EXPEDIENTE 46201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462897456 45234 2014 2014-07-14T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.682.487-## 1 "" GILBERTO DE SOUZA OGENIO 8324232 Diárias LIQ.DE 01 E 1/2 DIARIA PARA MONTANHA E CONCEICAO DA BARRA-ES, NO DIA 14 A 15 DE JULHO DE 2014, A FIM DE REALIZAR SEGURANCA DO EXMO.SR.VICE GOVERNADOR. CI-1199/NOE - 2014. 2014NL01988 2014NE00206 65013395 NO VALOR DE R$ 300,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS REF AO EXERCICIO DE 2014 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 750 SEGURANÇA DE DIGNATÁRIOS 2080 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462897457 45235 2014 2014-12-22T00:00:00 0,0000 21999,0000 0,0000 0,0000 39343199000196 2 "" FRIOSMIL-REFRIGERACAO E TRANSPORTES LTDA_- ME 8327695 Pregão LIQUIDAÇAO REFERENTE A NOTA FISCAL N 000.357 AQUISIÇAO DE 28 APARELHOS DE AR CONDICIONADO SPLIT P/ SETOR CENTRO DIAGNOSTICO MES DEZ/14. 2014NL01762 2014NE01225 68381425 AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADO PARA O CENTRO DE DIAGNOSTICO. SERVICOS E ENCARGOS 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 440924 HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNADINO ALVES 4 INVESTIMENTOS 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 1718 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3267 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462897458 45236 2014 2014-08-29T00:00:00 0,0000 336,0000 0,0000 0,0000 ###.645.197-## 1 "" ALVARO RIBEIRO FERREIRA 8340804 Diárias LIQUIDAÇÃO REFERENTE DESPESAS COM DIÁRIAS EM SERVIÇO NA FESTA DE EMANCIPAÇÃO NO MUNICÍPIO DE AFONSO CLÁUDIO, PERÍODO DE 02 A 05/05/14, CONFORME CI 080/14- CPO SUL. 2014NL02171 2014NE01318 67526250 REFERENTE A DIARIAS PARA OS MILITARES EMPREGADOS NAS FESTAS DE IRUPI,E VENDA NOVA E AFONSO CLÁUDIO NO MES DE MAIO/2014. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2750 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462897459 45237 2014 2014-04-09T00:00:00 0,0000 125400,0000 0,0000 0,0000 07463336000130 2 "" AUSANIA APARECIDA DA SILVA REQUINTE MOVEIS ME 8327647 Pregão Apropriação despesa com Aquisição de Aparelhos de Ar Condicionado de Janela visando atender diversos setores da PCES, conforme NFe em anexo. 2014NL02191 2014NE00884 65109309 CI/SESP/PCES/DAGE/DIAF/Nº 74/2014-SOLICITA INSTRUÇÃO DE PROCESSO ATRAVÉS DO SIGA, E PROJETO BÁSICO PARA AQUISIÇÃO DE 100 APARELHOS DE AR CONDICIONADO PARA USO NA PCES. SOLICITACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 4 INVESTIMENTOS 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 865 MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA FÍSICA E TECNOLÓGICA DA SEGURANÇA PÚBLICA 3743 REEQUIPAMENTO DAS UNIDADES POLICIAIS CIVIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3267 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462897460 45238 2014 2014-08-28T00:00:00 0,0000 0,0000 250,0000 0,0000 32401341000165 2 "" VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 8334871 Pregão NF.14014, BOTAO DE PANICO. 2014OB02146 2014NE00080 2522014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2017 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2763 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462897461 45239 2014 2014-09-24T00:00:00 0,0000 5361,7800 0,0000 0,0000 08583394000160 2 "" GLOBO PRESTACAO DE SERVIçOS DE LIMPEZA LTDA. 8320781 Pregão LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS PARA ATIVIDADE ESPECÍFICA INFOPEM DURANTE O PERIODO DE AGOSTO, NOTA DE N° 1317, UNIDADE DE SÃO MATEUS. 2014NL06235 2014NE00932 65031377 GLOBAL NO VALOR DE 294.170,65 PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS PARA ATIVIDADE ESPECÍFICA INFOPEM DURANTE O PERIODO DE JANEIRO A 25 DE FEVEREIRO DE 2014 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 58 NORDESTE 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 6802 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA PRISIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2827 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462897462 45240 2014 2014-05-09T00:00:00 0,0000 0,0000 1063198,0000 0,0000 28154862000198 2 "" A MADEIRA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 8329344 Concorrência PAGAMENTO DA 10ª M.P. DO CONTRATO Nº 030/2013 FIRMADO ENTRE O DER E A.MADEIRA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA, OBJETIVANDO SERVIÇOS NO RIO MARINHO EM CARIACICA/VILA-VELHA - ES PERIODO 01 A 31/07/2014 NF. 22 2014OB03635 2014NE01377 62789511 VISANDO ELABORAÇÃO DO CONTRATO COM A EMPRESA A. MADEIRA INDÚSTRIA E COMÉCIO LTDA VENCEDORA DO EDITAL DE CONC.009/2013 RESERVA ORCAMENTARIA 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 50 METROPOLITANA 142 OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 67 CONSOLIDAÇÃO DO SISTEMA RODOVIÁRIO ESTADUAL E DE VIAS COMPLEMENTARES 1488 CONSTRUÇÃO DE PONTES E OUTRAS OBRAS DE ARTES ESPECIAIS EM RODOVIAS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3367 PONTES 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462897463 45241 2014 2014-12-23T00:00:00 0,0000 0,0000 371479,5100 0,0000 05801124000190 2 "" POLICLINICA DE REFERENCIA UVV - LTDA 8331779 Não Aplicável pagto da nf nº10, relativo a prestação de serviços sus sia normal do mês de outubro/14, proc. 64777251/2014. 2014OB27508 2014NE01134 64777251 VALOR DE R$ 3.547.632,61, EM NOME DA POLICLÍNICA DE REFERÊNCIA UVV LTDA, PRESTADORES DO SUS, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4706 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE COMPLEMENTARES À REDE PÚBLICA (TABELA SUS) 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2868 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - GESTÃO PLENA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462897464 45242 2014 2014-08-08T00:00:00 0,0000 0,0000 742,5000 0,0000 ###.507.717-## 1 "" JAIR SCHWANZ 8373795 Dispensa de Licitação AJUDA DE CUSTO COMPLEMENTO REQ 01606/14 2014OB02595 2014NE02869 65787935 AJUDA DE CUSTO E PASSAGEM PARA JAIR SCHUWANZ REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2718 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE VITÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462897465 45243 2014 2014-06-06T00:00:00 0,0000 0,0000 16940,0400 0,0000 27559418000190 2 "" APAE DE SAO MATEUS 8339541 Não Aplicável PGTO DE DESPESA DO CONTRATO Nº 081/2014, REFERENTE A NF Nº 05 , INSTITUIÇÕES FILANTROPICAS SEM FINS LUCRATIVOS PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL DE SÃO MATEUS. 2014OB01744 2014NE00498 65566211 DE INSTITUIÇÕES FILANTRÓPICAS SEM FINS LUCRATIVOS PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL DE SÃO MATEUS (REP/GEJUD/N 10/ CREDENCIAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 58 NORDESTE 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL 242 INCLUSÃO E DIVERSIDADE NA EDUCAÇÃO 8667 APOIO ÀS INSTITUIÇÕES PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2810 SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462897466 45244 2014 2014-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 132,1200 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 Inexigível PAGAMENTO CONSIGNAÇÕES DA FOLHA ESTATUTÁRIOS DE AGO 2014 2014OB02813 2014NE00011 25882014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2747 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2501 VENCIMENTOS E SALARIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462897467 45245 2014 2014-02-06T00:00:00 0,0000 0,0000 2922,2600 0,0000 ###.595.637-## 1 "" RAYANY MATHIAS DA SILVA 8341296 Inexigível PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COORDENADOR TÉCNICO DE CURSO NO MÊS DE MAIO/14. 2014OB01665 2014NE00045 64969444 DOS PROFISSIONAIS ADRIANA DEMUNER DAS NEVES E OUTROS PARA PRESTAREM SERVIÇO DE COORDENAÇÃO TÉCNICA A CURSO NO EXERCÍCIO DE 2014 NESTA ESESP. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 543 CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS SERVIDORES E GESTORES PÚBLICOS DO ESTADO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2708 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462897468 45246 2014 2014-04-30T00:00:00 0,0000 0,0000 -84,0000 0,0000 27492479000268 2 "" VIACAO SAO GABRIEL LTDA 8342504 Dispensa de Licitação 2014EV00035 2014NE00135 64427315 GRH.SEFAZ CI 901/2013. CONTRATACAO DA EMPRESA, PARA FORNECIMENTO DE VALES TRANSPORTE PARA O EXERCICIO DE 2014. VALE TRANSPORTE 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2180 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462897469 45247 2014 2014-05-05T00:00:00 0,0000 0,0000 -2,0000 0,0000 ###.705.607-## 1 "" WALACE FÉLIX FIORIN 8339897 Dispensa de Licitação devolução de recursos não utilizado com tfd. 2014ob00040, deposito em 02/05/2014 complemento da 2014gd00044. 2014GD00045 2014NE00064 48108626 PASSAGEM/DIARIA PARA EDUARDO GOMES REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2718 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE VITÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462897470 45248 2014 2014-02-07T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.538.407-## 1 "" GRAZIELI APARECIDA CARREIRO 8353859 Diárias PG 1,5 DIARIAS P/20.06 A 01.07 2014OB02404 2014NE01096 66252156 ENC.PLANO DE VIAGEM ANUAL PARA 2014 DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2625 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462897471 45249 2014 2014-08-29T00:00:00 0,0000 0,0000 437,5000 0,0000 35997345000146 2 "" HOSPIDROGAS COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA 8334656 Pregão REFERENTE AO PAGAMENTO DO DANFE 026094, EMISSAO 13/08/2014, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DE ALMOTOLIA PLASTICA BRANCA-FRASCO 250 ML. 2014OB01350 2014NE00611 62202111 MATERIAL MEDICO HOSPITALAR COMPRA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440924 HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNADINO ALVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2726 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNARDINO ALVES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462897472 45250 2014 2014-06-16T00:00:00 0,0000 0,0000 2,6500 0,0000 05322652000409 2 "" CLIMPER - CLINICAS MEDICAS E PSICOLOGICAS 8356602 Não Aplicável RECOLHIMENTO DE DUA/IRRJ REFERENTE À NOTA FISCAL 2461 (CLÍNICA CLIMPER - VILA VELHA) SERVIÇOS MÉDICOS E PSICOLÓGICOS A CANDIDATOS DO PROGRAMA CNH SOCIAL. 2014OB09075 2014NE00249 64276597 EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA DESPESAS COM A CLINICA CLIMPER VILA VELHA EXERCICIO 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 333 EMPREGABILIDADE 860 REDUÇÃO DA POBREZA 4516 CARTEIRA DE HABILITAÇÃO - CNH SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2866 PROGRAMA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO (CNH) SOCIAL 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462897473 45251 2014 2014-08-28T00:00:00 0,0000 0,0000 25748,5700 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 Inexigível PAGAMENTO PARTE LIQUIDO DA FOLHA ATIVOS ESTATUTÁRIOS DO MÊS DE AGOSTO 2014 2014OB02737 2014NE00011 25882014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2747 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2518 GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462897474 45252 2014 2014-05-06T00:00:00 0,0000 0,0000 22,6300 0,0000 07569036000130 2 "" IMAGEM DIAGNÓSTICA LTDA 8316959 Pregão PAGAMENTO REFERENTE AO IRRF DA NOTA FISCAL N. 2863 SERVIÇOS DE ABR/14 2014OB00803 2014NE00269 64819612 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES MÉDICOS. SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440924 HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNADINO ALVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2726 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNARDINO ALVES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462897475 45253 2014 2014-11-21T00:00:00 0,0000 0,0000 705615,6800 0,0000 01330295000127 2 "" COOPJUD 8370483 Não Aplicável PAGAMENTO DA FOLHA DE NOVEMBRO DOS SERVIDORES RPPS - COOPJUD 2014OB04728 2014NE01482 201400001664 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 4020 VALORIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3634 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RPPS - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462897476 45254 2014 2014-07-04T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.775.927-## 1 "" LEDIR DA SILVA PORTO 8368717 Não Aplicável 2014GD00005 2014NE00204 65792130 VIAGEM AO MUNICÍPIO DE MARATAÍZES NO DIA 15/04/14 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 100901 FUNDO ESTADUAL SOBRE DROGAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 599 GESTÃO DA POLÍTICA SOBRE DROGAS 2853 ESTRUTURAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL SOBRE DROGAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 10901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462897477 45255 2014 2014-02-25T00:00:00 0,0000 17431,7700 0,0000 0,0000 100109 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 8371893 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS DO MÊS DE FEVEREIRO/2014, CONFORME PROCESSO 64995003. 2014NL00385 2014NE00108 64995003 NO VALOR DE R$ 35.000,00 EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 505 ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2120 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2696 ESTAGIARIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462897478 45256 2014 2014-04-14T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.840.627-## 1 "" RUBSON AUGUSTO DE OLIVEIRA 8331564 Diárias Liquidação de 1diária e meia em viagem a São Mateus, saída às 8hs do dia 24 e retorno às 17:30hs do dia 25/04, para visita técnica a obra de construção da Penitenciária de São Mateus, conforme solicitação da SEJUS através do Ofício/SEJUS/SAA/Nº 052/2013. 2014NL00585 2014NE00086 65055276 AUTORIZACAO DE EMPENHO ESTIMATIVO DE DIÁRIAS P/ VIAGEM DO SERVIDOR À DIVERSOS MUNICÍPIOS DO ES DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 603 GESTÃO DE OBRAS CIVIS NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 2524 GERENCIAMENTO E FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS CIVIS DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462897479 45257 2014 2014-03-25T00:00:00 0,0000 110769,5400 0,0000 0,0000 100103 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA 8370494 Não Aplicável Liquidação da Folha 31 - MARÇO/2014 - RPPS - Vencimentos e Vantagens Fixas - 2014NL00152 2014NE00020 65081153 DE DESPESAS COM PESSOAL PARA O EXERCÍCIO DE 2014. PREVISAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100103 SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 124 CONTROLE INTERNO 189 FORTALECIMENTO DO CONTROLE INTERNO E PROMOÇÃO DA TRANSPARÊNCIA E PARTICIPAÇÃO SOCIAL 4092 REALIZAÇÃO DE AÇÕES DE AUDITORIA E CONTROLE INTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2523 13º SALÁRIO - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462897480 45258 2014 2014-02-14T00:00:00 0,0000 1735,2100 0,0000 0,0000 28483097000150 2 "" CONDOMINIO DO EDIFICIO RURALBANK 8328687 Não Aplicável LIQUIDACAO REF AS TAXAS DE CONDOMINIO DAS SALAS CONFORME RELACAO DO EDIFIO RURAL BANK ONDE FUNCIONA CEE . 2014NL00824 2014NE01189 60836296 PARA PAGAMENTO DAS TAXAS DE CONDOMINIO DAS SALAS CONFORME RELACAO DO EDIFIO RURAL BANK ONDE FUNCIONA CEE (VITORIA) EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 6680 APOIO AO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2794 CONDOMÍNIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462897481 45259 2014 2014-10-17T00:00:00 0,0000 0,0000 7776,0000 0,0000 30684146000164 2 "" SERVEL - SERVICOS EM VEICULOS LTDA 8350543 Tomada de preços Pag.Despesa com contrato 010/2012 locação de veiculos mes setembro/2014 2014OB03185 2014NE00031 57240868 PROCESSO ADMINISTRATIVO DE SERVEL. ESTE PROCESSO ESTÁ VINCULADO AO PROCESSO FINANCEIRO DE Nº 63382865. ADESAO ATA REGISTRO DE PRECO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460201 INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2810 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2853 LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE 46201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462897482 45260 2014 2014-02-25T00:00:00 0,0000 895,0000 0,0000 0,0000 ###.913.347-## 1 "" ANTONIO SERGIO CARDOSO COUTO 8348562 Dispensa de Licitação Apropriação despesa com locação imóvel DEI de Anchieta/PCES, ref mês de Fevereiro/2014. 2014NL00285 2014NE00022 46000623 PC-007790/09 DOCUMENTACAO DE DOIS IMOVEIS DISPONIVEIS EM ANCHIETA PARA LO-CACAO DE UM PARA ABRIGAR O POSTO DE IDENTIFICACAO. ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2740 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2701 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462897483 45261 2014 2014-05-30T00:00:00 0,0000 0,0000 4200,0000 0,0000 02395050000140 2 "" CASA DA PAZ LTDA. 8316062 Não Aplicável PGTO REF. A INTERNAÇÃO DE FEBRICIO RIBEIRO - PERÍODO 01 A 28/02/2014 - CONF.N.F. 421. 2014OB11261 2014NE00627 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462897484 45262 2014 2014-10-14T00:00:00 0,0000 0,0000 5008,7300 0,0000 27493774000158 2 "" CASA DE SAUDE SANTA LUZIA LTDA 8318550 Dispensa de Licitação PAGTO NFS Nº 3735 REF. PROC. CIRURGICO REDUÇAO MAMAS INCLUINDO TODO MATERIAL, SERVIÇO E MEDICAMENTO, COM AVALIAÇÃO PRÉ-CIRURGICA, EXAMES PRÉ-OPERATORIOS E ACOMPANHAMENTO POS´CIRURGICO EM FAVOR DE JESSYKA TEIXEIRA DE LIMA, CF. MAND. JUDICIAL Nº 0007641-62.2014.8.08.0030 2014OB04015 2014NE02307 67117040 JUDICIAL DE COMPRA DE PROCEDIMENTO CIRURGICO DE MAMOPLASTIA REDUTORA EM FAVOR DE JHESSYKA TEIXEIRA DE LIMA. DEMANDA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 594 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO 4714 MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462897485 45263 2014 2014-05-09T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.841.907-## 1 "" JAILSON GUEDES RAMALHO 8355792 Diárias LIQ.DE 1/2 DIARIA PARA ARACRUZ-ES, NO DIA 06 DE SETEMBRO DE 2014 E RETORNO NO MESMO DIA, A FIM DE REALIZAR A SEGURANCA DO EXMO.SR.GOVERNADOR. CI-1553/NOE - 2014. 2014NL02544 2014NE00207 65008626 NO VALOR DE R$ 300,00 PARA O ANO DE 2014 EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 750 SEGURANÇA DE DIGNATÁRIOS 2080 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462897486 45264 2014 2014-10-07T00:00:00 0,0000 529,2000 0,0000 0,0000 ###.339.007-## 1 "" ROGELIO PEGORETTI CAETANO AMORIM 8347554 Não Aplicável Liquidação da despesa com 1,5 (uma e meia) diária para viagem a Brasília/DF participar da Reunião do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, que será realizado no dia 14/07/2014. 2014NL00395 2014NE00211 66975654 DO PROGRAMA DAS NAÇÕES UNIDAS PARA DESENVOLVIMENTO, EM BRASÍLIA/DF. REUNIAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100103 SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2096 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462897487 45265 2014 2014-05-15T00:00:00 0,0000 750,0000 0,0000 0,0000 03283300000113 2 "" C.DE ESC.DA EEEFM PASTOR ANT.NUNES DE CARVALH 8321377 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO REF DESPESA COM PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PEDDE/14, META . 2014NL05112 2014NE05229 66179572 RECURSOS PEDDE/2014- MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR (ALTO RIO NOVO) PLANO DE APLICACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 42 AUXÍLIOS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 4347 APOIO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4462 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - AUXÍLIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462897488 45266 2014 2014-08-25T00:00:00 0,0000 6350,7900 0,0000 0,0000 100104 3 "" SUPERINTEDÊNCIA ESTADO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 8373346 Não Aplicável Liquidação ref. a apropriação de despesa com estagiários da folha de pagamento de pessoal ativo da SECOM, REGIME GERAL, em AGO/14. 2014NL00802 2014NE00041 64920569 ATENDER DESPESA COM PESSOAL EM 2014. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTEDÊNCIA ESTADO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 204 GESTÃO PÚBLICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2107 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2696 ESTAGIARIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462897489 45267 2014 2014-05-09T00:00:00 0,0000 2400,0000 0,0000 0,0000 35963081000100 2 "" T.E. TECNICAS ELETRONICAS LTDA-ME 8368182 Dispensa de Licitação LIQUIDAÇÃO DA NF 186 DO MES DE SETEMBRO/2014,REF. AQUISIÇÃO DE BENS DURÁVEIS(SUPORTE ARTICULADO PARA MONITOR LCD, MODELO: ARTICULADO TIPO PAREDE , MATERIAL: AÇO CARBONADO TRATAMENTO SUPERFICIAL)CONF.SOLIC.DO ALMOXARIFADO CI 073/2014.PROCESSO:66900751. 2014NL01392 2014NE01302 66900751 SUPORTE ARTICULADO PARA MONITOR LCD; MODELO: ARTICULADO TIPO PAREDE ; MATERIAL: AÇO CARBONADO TRATAMENTO SUPERFICIAL MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2727 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4414 BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS (BENS DE CONSUMO DURÁVEL - Art. 49 do Decreto nº 1.110/2002) 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462897490 45268 2014 2014-09-05T00:00:00 0,0000 576,0800 0,0000 0,0000 05198469000109 2 "" TECNOCRYO TECNOLOGIA EM SERVIçOS MEDICINAIS. 8339161 Pregão PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL N. 904 SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA REDE DE GASES MEDICINAIS NO HIMABA NO MES DE ABR/14. 2014NL00392 2014NE00249 45828091 REFERENTE AO PROC DE COMPRA N. 42432456 EM FAVOR DA TECNOCRYO COMERCIO SERVICOS E MANUTENCOES LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440924 HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNADINO ALVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2726 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNARDINO ALVES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462897491 45269 2014 2014-10-16T00:00:00 0,0000 -88,5900 0,0000 0,0000 220101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 8369860 Não Aplicável COMPENSAÇÃO DE INSS, CONFORME FOLHA SUPLEMENTAR Nº 33, EXERCÍCIOS ANTERIORES, FEVEREIRO/2014. 2014NP01428 2014NE00528 65016882 SOLICITAÇÃO PARA AUTORIZAÇÃO DE EMISSÃO DE EMPENHOS ESTIMATIVOS. AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2186 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3490 ATIVO CIVIL - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462897492 45270 2014 2014-05-30T00:00:00 0,0000 54000,0000 0,0000 0,0000 15771792000175 2 "" FUNDO MUNIC. DE ASSIT. SOCIAL DE APIACA 8360847 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS DO FUNDO A FUNDO PISO BÁSICO FIXO. 2014NL00552 2014NE00486 65365658 DE RECURSOS FINANCEIROS DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL P/ O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO ANO DE 2014, P/ O MUNICÍPIO DE APIACÁ. TRANSFERENCIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 470901 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUIÇÕES "" 54 CENTRAL SUL 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 191 FORTALECIMENTO DO SUAS 4874 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4456 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - FUNDOS MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 47901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462897493 45271 2014 2014-08-18T00:00:00 0,0000 7250,0000 0,0000 0,0000 16933283000164 2 "" DUMONT SERVICOS AEROPORTUARIOS LTDA 8367978 Pregão LIQ. NFe Nº 0227, prestação de serviços de elaboração de plantas topográficas do helipontos SIHC, SIAE, SJIE E SNWI, situados em municípios do ES. 2014NL02323 2014NE00867 65593421 DE VISITA TECNICA DA EMPRESA DUMONT ( ZONAS DE PROTECAO DE HELIPONTO ) RELATORIOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 750 SEGURANÇA DE DIGNATÁRIOS 2081 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE OPERAÇÕES E TRANSPORTE AÉREO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2827 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462897494 45272 2014 2014-07-14T00:00:00 0,0000 324,1300 0,0000 0,0000 ###.481.217-## 1 "" JOSE DAVID TOSTA 8389193 Diárias REFERENTE 1,5 DIARIAS PARA VIAGEM A MUQUI NOS DIAS 09 A 10/7 PARA MANUTENÇÃO PREDIAL CONFORME PORTARIA 442/14-CARGO ANALISTA JUD 2014NL02264 2014NE01933 201400000006 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 4020 VALORIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4160 DIÁRIAS A SERVIDORES - USO EXCLUSIVO TJ 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462897495 45273 2014 2014-04-25T00:00:00 0,0000 0,0000 233,3000 0,0000 ###.001.427-## 1 "" LUIZ CLAUDIO FACHETTI 8328055 Inexigível PAGAMENTO PARTE TFD Nº 287/14 REF. AJUDA DE CUSTO P/ PACIENTE LUIS CLAUDIO FACHETTI. 2014OB01498 2014NE01252 48626287 TFD. CPF 031.001.427-13 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2715 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2862 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD - TERRESTRE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462897496 45274 2014 2014-03-10T00:00:00 0,0000 0,0000 156,8100 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 Não Aplicável Pgto Consig. - Folha de Pessoal Submetido RJU - Set/14. 2014OB03740 2014NE00123 65005910 PARA PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS PARA O EXERCICIO DE 2014. EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4626 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462897497 45275 2014 2014-10-30T00:00:00 0,0000 1138,5000 0,0000 0,0000 ###.456.367-## 1 "" ENRIQUE SCHUINA NUNES 8380612 Não Aplicável Liquidação da despesa com 4,5 diárias em viagens dentro do estado no período de 03 a 07/11/2014. 2014NL02156 2014NE00142 4852014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 32 CONTROLE EXTERNO 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2018 EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462897498 45276 2014 2014-07-31T00:00:00 0,0000 108,9900 0,0000 0,0000 33530486000129 2 "" EMBRATEL-EMPRESA BRAS.DE TELECOMUNICACOES 8318477 Não Aplicável Apropriação de despesa com a conta 007/2014, referente a prestação de serviços telefônicos na modalidade longa distância nacional, contrato n° 008/2011-SEGER. 2014NL00488 2014NE00039 53052366 AO CONTRATO COORPORATIVO N° 008/2011 ENTRE A SEGER E A EMBRATEL NO VALOR ESTIMADO DE R$ 2.113,92. ADESAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 852 DESCENTRALIZAÇÃO E HARMONIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO 6297 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462897499 45277 2014 2014-08-15T00:00:00 0,0000 450,0000 0,0000 0,0000 49324221000104 2 "" FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 8338612 Pregão Liquidação da nota fiscal nº 000269258, ata de registro de preço nº 522/2014/SESA/HDDS com aquisição de medicamentos (Solução de Ringer simples 500ml). 2014NL00490 2014NE00295 66583403 FORMALIZAÇÃO DE PROCESSO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N 522/2014 SESA/HDDS. EMPRESA: FRESENIUS KABI BRASIL LTDA PROT 05604/2014 SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450105 DIRETORIA DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 45 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 9 ASSISTÊNCIA À SAÚDE 2771 MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO COMPLEXO HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462897500 45278 2014 2014-04-06T00:00:00 0,0000 4871,7000 0,0000 0,0000 62541735000180 2 "" A M C INFORMATICA LTDA 8342300 Pregão Despesa com contrato locação de impressoras mes Abril/2014 2014NL01522 2014NE00070 65399234 PROCESSO FINANCEIRO DA AMC INFORMÁTICA LTDA. ESTE PROCESSO ESTÁ VINCULADO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO 63398974 ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 460201 INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2810 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2817 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS 46201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462897501 45279 2014 2014-12-12T00:00:00 0,0000 2188,0000 0,0000 0,0000 10653361000190 2 "" SAUDE DO CORPO LTDA 8362768 Dispensa de Licitação Apropriação de despesa das NFs: 78,89,91 ref. sessões de RPG e Pilates, pac. Sebastião Ferreira, conf. autorização da fls. 75 em anexo. 2014NL01850 2014NE01109 65750080 EXAME DE RPG E PILATES DECISAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 594 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO 4713 MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462897502 45280 2014 2014-05-12T00:00:00 0,0000 47081,3000 0,0000 0,0000 03890497000159 2 "" CHEFF GRILL REFEIÇÕES EXPRESS LTDA 8365046 Pregão LIQUIDAÇÃO REF. AO CONTRATO Nº.037/2013 PELO SERVIÇO PRESTADO DE NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO PARA CASA DE CUSTÓDIA DE VILA VELHA - CASCUVV - REF. NOTAS FISCAIS Nº. 6.218/6.558 NO PERÍODO OUTUBRO/2014. 2014NL07743 2014NE00076 65039742 NO VALOR DE 835.350,26 REF. AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA OS INTERNOS DA CASCUVV NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 6802 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA PRISIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4493 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PRISIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462897503 45281 2014 2014-12-16T00:00:00 0,0000 108,0400 0,0000 0,0000 ###.721.846-## 1 "" NATHALIA PELEGRINI MOTA 8389572 Diárias REFERENTE MEIA DIARIA PARA VIAGEM A NOVA VENECIA PARA PREPARAÇAO DE CRIANÇAS PARA ADOÇAO INTERNACIONAL NO DI A16/12 CONFORME PORTARIA 863/14 2014NL04084 2014NE03468 201400000006 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 4020 VALORIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4160 DIÁRIAS A SERVIDORES - USO EXCLUSIVO TJ 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462897504 45282 2014 2014-02-12T00:00:00 0,0000 504,0000 0,0000 0,0000 ###.325.997-## 1 "" ANA CAROLINA ABDALLA DUARTE CALVI 8369524 Não Aplicável Apropriação de despesa das diárias da servidora Ana Carolina Abdalla Duarte Calvi dos dias 03,08,26/09, 03,21,28,29/10, 05,06/11/2014, conf. autorização em anexo. 2014NL01774 2014NE01846 65102436 PARTICIPAR DE CURSOS, PALESTRAS, EVENTOS NA SESA E REALIZAR MONITORAMENTO NO 26 MUNICIPIOS DURANTE O ANO DE 2014. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 594 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO 4713 MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462897505 45283 2014 2014-11-03T00:00:00 0,0000 252,0000 0,0000 0,0000 ###.911.707-## 1 "" MARCOS MOURA BATISTA 8318092 Diárias LIQ.DE 02 E 1/2 DIARIA E 50% PARA COLATINA-ES, NO DIA 13 A 14 DE MARÇO DE 2014, A FIM DE REALIZAR SEGURANCA DO EXMO.SR.GOVERNADOR. CI-424/NOE - 2014. 2014NL00674 2014NE00208 65018923 NO VALOR DE R$ 300,00 REFERENTE A DIÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2014 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 750 SEGURANÇA DE DIGNATÁRIOS 2080 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462897506 45284 2014 2014-03-17T00:00:00 0,0000 0,0000 1008,0000 0,0000 ###.008.677-## 1 "" ELY TAKESHITA 8357722 Diárias PAGAMENTO DIARIAS ELY TAKESHITA, VIAGEM A ECOPORANGA E OUTROS NOS DIAS 17 A 28/03/2014.CUMPRIMENTO AO SUBITEM 2.1 FOTOCADASTRO GEOLOCALIZADO DE IMÓVEIS RURAIS, CONVENIO MDA/IDA 658670/2011. 2014OB00756 2014NE00669 65443977 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA VIAGENS. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 272 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 631 REFORMA AGRÁRIA 853 DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR 8387 REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462897507 45285 2014 2014-12-17T00:00:00 0,0000 0,0000 23417,9000 0,0000 03607073000134 2 "" SUPRISERVICE INFORMATICA LTDA 8336988 Tomada de preços pgto ref locaao de equipamentos perifericos e impressoras mes de novembro 2014, notas 3782/3795 2014OB08719 2014NE03840 50395157 ATA DE REGISTRO DE PRECO MP 008/2010 FORNECIMENTO DE SOLUCAO DE IMPRESSAO. ADESAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 6802 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA PRISIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3879 TI: SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462897508 45286 2014 2014-12-08T00:00:00 0,0000 0,0000 50000,0000 0,0000 18670862000197 2 "" Kasaca Produções LTDA ME 8372516 Inexigível Pagamento de despesa com patrocínio ao evento 2º Vitória Startup Weekend, conforme NF-125. 2014OB01575 2014NE00960 65770560 APOIO AO EVENTO START UP WEEKEND APOIO 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TRABALHO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 571 DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO 168 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA TECNOCIENTÍFICA, PARA O DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO, TECNOLÓGICO E DE INOVAÇÃO DO ESTADO 4410 APOIO A EVENTOS NA ÁREA DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TRABALHO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2802 PATROCÍNIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462897509 45287 2014 2014-05-30T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.019.337-## 1 "" VERA LUCIA ESTEVES PATROCINIO 8317695 Diárias PAGAMENTO DE DIÁRIA A SERVIDOR COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE PRÁTICA DE TRÂNSITO, PAGAMENTO DE 1 E 1/2 DIÁRIA, CONFORME IS 1574/2014 DE VITÓRIA PARA CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM EM 05 E 06/06/2014. 2014OB08137 2014NE00215 64873510 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA A FAVOR DAS BANCAS EXAMINADORAS DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO EXERCICIO 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462897510 45288 2014 2014-07-21T00:00:00 0,0000 0,0000 2172,0000 0,0000 03167545000185 2 "" C.E. DA EPSG PROFA. CAROLINA PICHLER 8338262 Não Aplicável pagamento recurso dinheiro direto na escola-PEDDE 2014 -complementação da meta 01 2014OB11650 2014NE09932 66671990 RECURSOS PEDDE/2014 MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR (COLATINA) PLANO DE APLICACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 43 SUBVENÇÕES SOCIAIS "" 0 ESTADO 331 SUPERÁVIT FINANCEIRO - COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO MÉDIO 4348 APOIO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DE ENSINO MÉDIO 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4565 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES SOCIAIS - DIVERSAS INSTITUIÇÕES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462897511 45289 2014 2014-11-19T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.854.157-## 1 "" ECLESIASTES CRUZ LOURENÇO 8373420 Diárias PAGAMENTO RELATIVO 0,5 DIÁRIA PARA O DIA 19/11/2014, PARA O MUNICÍPIO ITARANA, IUNA, IRUPI E IBATIBA/ES, PARA ACOMPANHAMENTO DOS TESTES DE ACEITAÇÃO DAS TORRES DE TELEFONIA MÓVEL NO INTERIOR DO ESTADO. SOLICITAÇÃO Nº 1004/2014 2014OB05223 2014NE02478 65713206 ESTIMATIVO NO VALOR DE R$1.120,00 PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIAS RELATIVAS A VIAJENS DE TRABALHO, EM ATENDIMENTO ÁS DEMANDAS DESSA SECRETARIA. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2350 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462897512 45290 2014 2014-12-18T00:00:00 0,0000 0,0000 7725,7000 0,0000 10399659000116 2 "" OCA PROJETOS, PLANEJ. E MEIO AMBIENTE LTDA. 8337598 Convite PG. DA DESPESA COM SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA E REFORMA E PROJETO COMPLEMENTARES NO JARDIM DE INFANCIA JURANDY FRANÇA MARTINS. 2014OB02771 2014NE01355 66589479 DE EMPRESA DE ENGENHARIA E/OU ARQUITETURA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO E PROJETOS COMPLEMENTARES NO JARDIM DE INFÂNCIA JURANDY FRANÇA MARTINS NO PERÍODO DE 2014 CÓD 035.1 CONTRATACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 54 CENTRAL SUL 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 391 PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO 20 AMPLIAÇÃO E GESTÃO DE ESPAÇOS CULTURAIS 1604 APOIO À ELABORAÇÃO DE PROJETOS, CONSTRUÇÃO, MELHORIA E RESTAURAÇÃO DE ESPAÇOS CULTURAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3359 ESTUDOS E PROJETOS REFERENTES A IMÓVEIS DE USO ESPECIAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462897513 45291 2014 2014-01-29T00:00:00 0,0000 0,0000 720,3000 0,0000 ###.512.667-## 1 "" GLáUCIA BORGES GUIMARãES 8361596 Inexigível PAGAMENTO TFD 065/2014 EM PARTE, REFERENTE AJUDA DE CUSTOS PARA PACIENTE IVO ALFREDO GUIMARÃES DA COSTA. 2014OB00284 2014NE00312 57311323 DE TFD. REP. GLAUCIA BORGES GIMARÃES CPF 093.990.067-00. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2715 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462897514 45292 2014 2014-02-25T00:00:00 0,0000 0,0000 832,0000 0,0000 16738103000193 2 "" CLINICA GREEM HOUSE LTDA 8374753 Não Aplicável PGTO. PARCIAL A INTERNAÇÃO DE CLEMILSON MARIANO DOS SANTOS - DURANTE O PERIODODE 28/12/2013 - A 02/01/2014 - CONF. NF 008 - 2014OB03336 2014NE00751 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462897515 45293 2014 2014-03-17T00:00:00 0,0000 0,0000 2332,2600 0,0000 02447909000118 2 "" MED IMAGEM LTDA 8316169 Pregão PAGAMENTO DE DESPESA COM DAM-ISS, REF. NF. 1833, COMPETÊNCIA, 03/2014, MED IMAGEM LTDA, CNPJ: 02447909000118. 2014OB00503 2014NE00108 63042541 COBERTURA DE DESPESAS C/ PROC. 59317329/13,ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 0253/2013,MED IMAGEM LTDA - EPP. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2729 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462897516 45294 2014 2014-02-26T00:00:00 0,0000 0,0000 557,3900 0,0000 ###.698.027-## 1 "" ROSA PEREIRA OLIVEIRA 8363797 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO DO MANDADO DE CUMPRIMENTO DE INDENIZAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO Nº 028960030.1992.5.17.0002 EM NOME DO SR. HAMILCAR DOS SANTOS PINTO. MARÇO DE 2014. 2014OB00365 2014NE00057 65080033 MANDADO DE CUMPRIMENTO DE INDENIZAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO Nº 028960030.1992.5.17.0002 EM NOME DO SR. HAMILCAR DOS SANTOS PINTO. MANDADO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 901 OPERAÇÕES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 272 PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4024 OPV - Outras Naturezas - Após 05/05/2000 - TRT 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462897517 45295 2014 2014-05-30T00:00:00 0,0000 0,0000 102,1500 0,0000 28162105000166 2 "" DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN ES. 8318689 Dispensa de Licitação PAGAMENTO DUA Nº 00201480080670036, INFRAÇÃO DE TRÂNSITO VEÍCULO PLACA ODG 2756 ATENDE A SUFIS-M. 2014OB01536 2014NE00964 63072670 AUTO DE INFRAÇÃO NºVA00932497, VEÍCULO MODELO VOYAGE, PLACA ODG-3946, QUE ATENDE A SUFIS/M AUTO DE INFRAÇÃO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2180 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3831 MULTA PUNITIVA - PESSOA JURÍDICA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462897518 45296 2014 2014-03-07T00:00:00 0,0000 0,0000 11420,4100 0,0000 32401341000165 2 "" VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 8334871 Pregão PG INSS NF 12987 EMITIDA EM 05/06/14 PROC 48518514/10 C-03 REF SERV DE VIGILANCIA PRESTADO NO MES DE MAIO/14 - CNPJ 32.401.341.0001-65 - VISEL - GPS 2014OB01009 2014NE00431 48518514 REFERENTE AO PROC DE COMPRA N. 40978338 EM FAVOR DA VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA(HDS). PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2723 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DÓRIO SILVA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2832 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462897519 45297 2014 2014-01-10T00:00:00 0,0000 0,0000 388,0400 0,0000 ###.226.437-## 1 "" ALEXANDRE PANDOLPHO MINASSA 8369879 Inexigível PAGAMENTO REF. CONTRATAÇÃO DOS PROFISSIONAIS GIOVANNI DE ARAÚJO GOMES E OUTROS PARA ASSESSORAMENTO TÉCNICO A FIM DE ATUAR EM REUNIÃO PEDAGÓGICA PARA PLANEJAMENTO, ELABORAÇÃO E REVISÃO DE CURSOS E EMENTAS DA ESESP NO PERÍODO 25 E 26/09/2014. 2014OB03532 2014NE01729 67805574 CONTRATAÇÃO DOS PROFISSIONAIS GIOVANNI DE ARAÚJO GOMES E OUTROS PARA ASSESSORAMENTO TÉCNICO A FIM DE ATUAR EM REUNIÃO PEDAGÓGICA PARA PLANEJAMENTO, ELABORAÇÃO E REVISÃO DE CURSOS E EMENTAS DA ESESP SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 543 CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS SERVIDORES E GESTORES PÚBLICOS DO ESTADO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2679 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462897520 45298 2014 2014-06-24T00:00:00 0,0000 0,0000 566,7300 0,0000 32401341000165 2 "" VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 8334871 Pregão PAGTO REF. IRRF/DUA, NF. 12992, MAIO/2014, COTA JAN/2014. 2014OB00275 2014NE00020 65239989 SOLICITO PAGAMENTO EM FAVOR DA VISEL VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA,REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA PATRIMONIAL. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440913 CENTRO DE REABILITACAO FÍSICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2713 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO FÍSICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2832 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462897521 45299 2014 2014-06-16T00:00:00 0,0000 0,0000 6510,5300 0,0000 39630314000103 2 "" CENTRO DE EVENTOS VITORIA COM.E SERV LTDA 8317367 Pregão PG DO INSS RETIDO SOBRE A NOTA FISCAL N° 158 DA EMPRESA CENTRO DE EVENTOS VITORIA COM.E SERV LTDA 2014OB01102 2014NE00425 58257489 ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°008/2012 DA DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, QUE TEM POR OBJETO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ORGANIZAÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS ADESAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TRABALHO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 131 COMUNICAÇÃO SOCIAL 168 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA TECNOCIENTÍFICA, PARA O DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO, TECNOLÓGICO E DE INOVAÇÃO DO ESTADO 4412 ORGANIZAÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2799 FESTIVIDADES E HOMENAGENS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462897522 45300 2014 2014-03-09T00:00:00 0,0000 0,0000 1690,9800 0,0000 33937988000179 2 "" TRANSPLAN - PLANEJAMENTOS E PROJETOS S.A 8365502 Concorrência 12 MEDIÇÃO DO CONTRATO DE CONSULTORIA PRES III 01/2013 NF.128 JUN/14 2014OB03568 2014NE00106 61584134 VISANDO A ELABORAÇÃO DO CONTRATO COM A EMPRESA VENCEDORA DO EDITAL DE CONCORRENCIA SDP Nº PRES III - 02/2012 - CONSÓRCIO PDR-ES (PROSUL-APPE-TRANSPLAN). RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA "" 0 ESTADO 143 OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 382 RECUPERAÇÃO DA MALHA RODOVIÁRIA ESTADUAL 3460 FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL DO DER-ES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2672 CONSULTORIA E ASSESSORIA - JURÍDICA/TÉCNICA - PESSOA JURÍDICA 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462897523 45301 2014 2014-05-29T00:00:00 0,0000 0,0000 5776,7600 0,0000 350208 3 "" INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8372557 Não Aplicável Pagamento da folha de pessoal do Iopes de maio/2014 - 25 comissionados - RGPS. 2014OB01581 2014NE00073 65016360 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO ESTIMATIVO P/ O EXERCÍCIO DE 2014 REF. ÀS DESPESAS DE SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E DESIGNAÇÃO TEMPORÁRIA SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2526 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2565 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS - RGPS - 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462897524 45302 2014 2014-04-24T00:00:00 0,0000 0,0000 358,3200 0,0000 09605840000152 2 "" M S SANTOS LTDA ME 8345479 Pregão PAGAMENTO DA NF 00945 REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO DESFRIBILADOR. PROC. 49316141. 2014OB00564 2014NE00083 49316141 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440914 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2722 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL ANTÔNIO BEZERRA DE FARIAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462897525 45303 2014 2014-05-21T00:00:00 0,0000 0,0000 96,1500 0,0000 27038405000175 2 "" SAAE DE JERONIMO MONTEIRO 8322320 Não Aplicável PAGAMENTO REFERENTE FATURA 00798-9 -SAAE DO FORUM DE JERONIMO MONTEIRO. 2014OB01703 2014NE00044 201201639286 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 614 GESTÃO INTEGRADA E ESTRATÉGICA NA ATIVIDADE JUDICIAL CAPIXABA 6030 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462897526 45304 2014 2014-01-07T00:00:00 0,0000 0,0000 675,0000 0,0000 ###.655.307-## 1 "" ELVIO MERLO 8329162 Diárias Pagamento referente despesas com diárias para atuar por cumulação na comarca de São Domingos do Norte, ida 02/07 retorno 03/07/2014. 2014OB01334 2014NE00978 66867584 ATUAÇÃO POR ACUMULAÇÃO NA DEFENSORIA PLENA DA COMARCA DE SÃO DOMINGOS DO NORTE/ES. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 180901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 359 SUPERÁVIT FINANCEIRO - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 18 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 110 DIREITOS HUMANOS, DIREITOS DE TODOS 2144 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO, SEDE E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 18901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462897527 45305 2014 2014-04-16T00:00:00 0,0000 0,0000 13585,2700 0,0000 34028316001266 2 "" EBCT-EMPRESA BRASIL. DE CORR. TELEGRAFOS 8323944 Dispensa de Licitação SERVICO DE POSTAGEM, MAR/14. 2014OB00886 2014NE00030 1442014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2017 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2739 CORRESPONDÊNCIAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462897528 45306 2014 2014-01-16T00:00:00 0,0000 0,0000 2182,9600 0,0000 ###.139.347-## 1 "" KLEBER ALCURI JUNIOR 8389249 Diárias DIÁRIAS REFERE AO PROCESSO JURISDIÇÃO ESTENDIDA. 2014OB00013 2014NE00130 201400000009 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 4020 VALORIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4162 DIÁRIAS A MAGISTRADOS COM JURISDIÇÃO ESTENDIDA - USO EXCLUSIVO TJ 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462897529 45307 2014 2014-06-02T00:00:00 0,0000 0,0000 4300,0000 0,0000 02542308000194 2 "" SJF ELETRICA E REFRIGERACAO LTDA 8339422 Pregão PAGTO DA NFS-E 0372 REF.A MANUYTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE SEGURANÇA DOS PALACIOS ANCHIETA E FONTE GRANDE NO MES DE JANEIRO/14. 2014OB00360 2014NE00048 65049748 NO VALOR R$ 42.056,67 - EXERCICIO DE 2014 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 750 SEGURANÇA DE DIGNATÁRIOS 2080 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462897530 45308 2014 2014-03-13T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.305.997-## 1 "" LEDA RAQUEL FERREIRA RIZZO 8367259 Diárias Participar do Encontro do Fórum Estadual Permanente de Educação Afro-Brasileira do ES, conforme CI/CIRC/SEDU/SEEB/Nº 206.Dia 13/12/2013M/ Vitória 2014OB02059 2014NE01957 64736512 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/AE011/N 85/2013) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462897531 45309 2014 2014-02-24T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.889.206-## 1 "" MARCOS AFONSO FIGUEIRA DE OLIVEIRA 8334785 Diárias PAGATº DIARIAS PARA GUAÇUI E MIMOSO DO SUL DIAS 18 E 20/02/2014 SUFIS-S. 2014OB00463 2014NE00394 65430700 "SOLICITAÇÃO DIÁRIAS PESSOAL ECF VIAGEM: 18 E 20/02/2014." DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2180 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462897532 45310 2014 2014-02-27T00:00:00 0,0000 0,0000 2402,1500 0,0000 05116388000104 2 "" CONSTRUTORA ARPA E SERVICOS LTDA 8348837 Pregão PAGAMENTO REF AO IRRF DA NOTA FISCAL N. 927 COMP. FEV/14 ARPA 2014OB00296 2014NE00171 63285711 SERVIÇO DE INTERLIGAÇÃO PLENA DE REDE ELETRICA DOS SETORES UTIN E UTIP. SERVICOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440924 HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNADINO ALVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2726 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNARDINO ALVES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462897533 45311 2014 2014-03-31T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.955.007-## 1 "" CARLOS FERNANDO ALVES AZEVEDO 8325244 Diárias PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA UTILIZAÇÃO DE 27 A 28/03/2014 - DESTINO: ITAGUAÇU - OBJETIVO: MANUTENÇÃO PREDIAL, INSTALAÇÃO SISTEMA E OUTROS. 2014OB00957 2014NE00843 65048350 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA VIAGENS - MUNICÍPIO DE VITÓRIA. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2380 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462897534 45312 2014 2014-07-03T00:00:00 0,0000 0,0000 788,0000 0,0000 05231453000142 2 "" JEXPERTS TECNOLOGIA LTDA 8380719 Inexigível NF.2982, SERVICOS TECNOLOGICOS, MANUTENCAO SUPORTE CHANNEL. 2014OB00483 2014NE00134 4262014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 1013 GESTÃO DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 1721 TI: MANUTENÇÃO DE SOFTWARE 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462897535 45313 2014 2014-02-21T00:00:00 0,0000 0,0000 2559,0200 0,0000 05116388000104 2 "" CONSTRUTORA ARPA E SERVICOS LTDA 8348837 Pregão RETENÇÃO DE ISS SOBRE A NF Nº 906 REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, CONF. AUTORIZADO E DAS RETENÇÕES DESCRITAS NA MESMA. ORDEM DE SERV. 0051/13, 4º T. ADIT. CONTR. 352/09, 1º MEDIÇÃO. 2014OB00107 2014NE00003 63603144 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL. CONTRATACAO DE EMPRESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440923 HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2728 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462897536 45314 2014 2014-10-17T00:00:00 0,0000 0,0000 476,8800 0,0000 ###.312.087-## 1 "" SILVIA HELENA DA SILVA 8370007 Dispensa de Licitação AJUDA DE CUSTO/PASSAGEM REQ:2060/14 2014OB03405 2014NE03695 68075677 AJUDA DE CUSTO E PASSAGEM PARA KAUANNY LUIZA GUIMARAES NEVES REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2718 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE VITÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2862 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD - TERRESTRE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462897537 45315 2014 2014-09-18T00:00:00 0,0000 0,0000 1519,9500 0,0000 ###.170.067-## 1 "" MENANDRO TAUFNER GOMES 8389587 Diárias REFERENTE 3 DIÁRIAS JURISDIÇÃO ESTENDIDA MÊS SETEMBRO/14 - DIAS 10,11,17,18,24 E 25/9 CONFORME PORTARIA 621/14. 2014OB03749 2014NE02524 201400000009 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 4020 VALORIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4162 DIÁRIAS A MAGISTRADOS COM JURISDIÇÃO ESTENDIDA - USO EXCLUSIVO TJ 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462897538 45316 2014 2014-05-20T00:00:00 0,0000 0,0000 12298,6200 0,0000 28127926000161 2 "" ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE E.SANTENSE 8329744 Não Aplicável pagto da nota fiscal nº3415, relativo a faec-consultas medicas profissionais, do mês de fev/14, conforme conv.005/13, proc. 65059069/2014. 2014OB10266 2014NE01825 60275359 ENTRE A SESA E A ASSOC.EVANGÉLICA BENFICENTE ESP.SANTENSE,VISANDO ASSEGURAR A CONTINUIDADE DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PRESTADOS À POPULAÇÃO,CONF DOCUMENTAÇÃO ANEXA. CONTRATUALIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4706 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE COMPLEMENTARES À REDE PÚBLICA (TABELA SUS) 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4411 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - CONTRATUALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462897539 45317 2014 2014-06-08T00:00:00 0,0000 0,0000 136,4000 0,0000 ###.232.757-## 1 "" SIDNEI ZIMERMAN FROHELECH 8317587 Inexigível PAGAMENTO TFD 565/2014 EM PARTE, REFERENTE PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, PACIENTE SIDNEY SIMMERMAN FROHELICH. 2014OB03006 2014NE02376 50328921 TFD. CPF 098.232.757-93 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2715 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2862 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD - TERRESTRE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462897540 45318 2014 2014-02-14T00:00:00 0,0000 120,0000 0,0000 0,0000 280203 3 "" INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 8370614 Inexigível LIQUIDAÇÃO CERTIFICADO DIGITAL 2014NL00096 2014NE00079 65478231 SOLICITA O PAGAMENTO DO DUA REFERENTE AO CERTIFICADO DIGITAL, NO VALOR DE R$ 120,00 (CENTO E VINTE REAIS). PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2130 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3785 TI: SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TI 10201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462897541 45319 2014 2014-02-27T00:00:00 0,0000 86,1500 0,0000 0,0000 ###.316.076-## 1 "" ANGELITA MARIA NASCIMENTO 8331889 Inexigível REF.TFD Nº148/2014,AJUDA DE CUSTO P/PACIENTE NABILA DA SILVA. 2014NL00684 2014NE00692 49160176 TFD. REP. LEGAL ANGELITA MARIA DO NASCIMENTO CPF.402316076-87 AUTORIZACAO DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2715 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2862 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD - TERRESTRE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462897542 45320 2014 2014-03-31T00:00:00 0,0000 60415,5100 0,0000 0,0000 350208 3 "" INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8372557 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO DA 5ª MEDIÇÃO DO CT-0037/2013 DA OBRA DE CONSTRUCAO DE CORTINA ATIRANTADA E MURO DE ARRIMO DA EEEFM GOMES CARDIM, EM VITÓRIA, ES. 2014NL02655 2014NE01998 63917840 PARA EXECUCAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DE CORTINA ATIRANTADA E MURO DE ARRIMO DA ESCOLA ESTADUAL GOMES CARDIM (VITORIA) CONTRATACAO DE EMPRESA 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 50 METROPOLITANA 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO MÉDIO 1673 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA, REPAROS E ACESSIBILIDADE NAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3361 EDIFICAÇÕES REFERENTES A IMÓVEIS DE USO ESPECIAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462897543 45321 2014 2014-03-20T00:00:00 0,0000 52197859,8000 0,0000 0,0000 28145829000100 2 "" BANDES- BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESP.SANTO 8316244 Inexigível LIQUIDAÇÃO DE PARTE DO EMPENHO ESTIMATIVO 2014NE00082, REFERENTE AOS CONTRATOS DE FINANCIAMENTOS BANDES/FUNDAP RELATIVOS A MARÇO DE 2014. 2014NL00340 2014NE00082 65128389 REGISTRO DO VALOR DE R$ 585.000.000,00, PARA ATENDIMENTO AS LIBERACOES DOS CONTRATOS FUNDAP, FIRMADOS COM AS EMPRESAS, REFERENTE AO ANO DE 2014. REPASSE 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 5 INVERSÕES FINANCEIRAS 66 CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 80 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 903 OPERAÇÕES ESPECIAIS: OUTRAS TRANSFERÊNCIAS 974 INCENTIVO AO SETOR PRIVADO ATRAVÉS DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES PORTUÁRIAS - FUNDAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3340 FUNDAP 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462897544 45322 2014 2014-03-21T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.919.217-## 1 "" WALTER MATOS RIBEIRO 8321091 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO REF. DIARIAS DO SERVIDOR EM VIAGEM A AGUIA BRANCA, BARRA DE SAO FRANCISCO E ECOPORANGA/ES DIAS 27,28,29/03/2014. 2014NL00902 2014NE00010 65811895 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2450 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462897545 45323 2014 2014-03-25T00:00:00 0,0000 319,5300 0,0000 0,0000 ###.379.807-## 1 "" ADEMIR GERALDO DEGASPERI 8372095 Não Aplicável RESTITUIÇÃO DE VALOR REFERENTE TAXA DE VISTORIA FLORESTAL PAGO INDEVIDAMENTE, CONFORME DESPACHO À FL. 51. 2014NL00824 2014NE00809 65611586 TERMO DE COMPROMISSO DE PRESERVAÇÃO E/OU FORMAÇÃO DE ÁREA DE RESERVA LEGAL - MUNICÍPIO DE CARIACICA. TERMO DE COMPROMISSO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2380 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3795 OUTRAS RESTITUIÇÕES 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462897546 45324 2014 2014-07-04T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.626.097-## 1 "" NARA ANTUNES DE AZEVEDO 8333412 Diárias LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM DIÁRIAS, VISANDO COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO,PAG.DE 1/2 DIÁRIAS,CONF.IS.Nº 982/2014,EM 10/04/2014, DE VITÓRIA P/ARACRUZ 2014NL04099 2014NE00195 64873510 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA A FAVOR DAS BANCAS EXAMINADORAS DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO EXERCICIO 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462897547 45325 2014 2014-04-04T00:00:00 0,0000 144,8000 0,0000 0,0000 ###.879.497-## 1 "" NAIANA APARECIDA ROSA 8371466 Dispensa de Licitação PAGAMENTO DE CREDITO REQ. 727/2014. 2014NL00953 2014NE01123 65088840 AJUDA DE CUSTO E PASSAGEM PARA NAIANA APARECIDA ROSA REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2718 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE VITÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462897548 45326 2014 2014-11-02T00:00:00 0,0000 3258,9000 0,0000 0,0000 05340639000130 2 "" PRIME CONSULT.ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA-EPP 8368439 Pregão Liquidação da despesa com nota fiscal nº 2705, referente a serviços de gerenciamento, controle e fornecimento de combustiveis no mês de Janeiro/2014. 2014NL00149 2014NE00014 65179692 DE PRESTACAO DE SERVICO GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DA FROTA DE VEICULOS DA SECULT CODIGO 035.1 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2600 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2400 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GASOLINA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462897549 45327 2014 2014-05-26T00:00:00 0,0000 0,0000 3627,9000 0,0000 32401341000165 2 "" VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 8334871 Pregão PAGTO INSS NF 12343, EMITIDA EM 05/05 - VISEL 2014OB10756 2014NE00355 40978338 SERVICOS DE SEGURANCA E VIGILANCIA PATRIMONIAL, PARA ATENDER AS UNIDADESDA SESA. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2720 MANUTENÇÃO DO HEMOCENTRO COORDENADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2832 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462897550 45328 2014 2014-04-29T00:00:00 0,0000 160,0000 0,0000 0,0000 10775026000165 2 "" G & E COMERCIO DE GAS LTDA ME 8315113 Dispensa de Licitação LIQUIDAÇÃO REF. AQUISIÇÃO DE 04 CILINDROS DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO, DE 13KG, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SESP, NOTA FISCAL 3749. 2014NL00704 2014NE00100 65027515 DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO- GLP , ACONDICIONADO EM CILINDROS DE 13KG. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2730 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2404 GÁS ENGARRAFADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462897551 45329 2014 2014-07-23T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.617.927-## 1 "" TANIA MARIA RIBEIRO DE FREITAS 8331558 Diárias PG.DE 02 E 1/2 DIARIA PARA CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, MUNIZ FREIRE E ALFREDO CHAVES-ES, A FIM DE REALIZAR SEGURANCA DO EXMO.SR.GOVERNADOR. 2014OB02197 2014NE00148 65018850 NO VALOR DE R$ 300,00 REFERENTE Á DIARIAS AO EXERCÍCIO DE 2014 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 750 SEGURANÇA DE DIGNATÁRIOS 2080 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462897552 45330 2014 2014-08-15T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.403.237-## 1 "" SUNAMITA DE MOURA OLIVEIRA 8355704 Diárias Participar do Programa de Gestão Documental-PROGED, nos dias 06 e 07/08/14 na EEEFM Rubens Rangel, em Colatina- SRE LIn. 2014OB14524 2014NE13125 67370543 EM FAVOR DOS PROFISSIONAIS RELACIONADOS (LINHARES) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462897553 45331 2014 2014-06-02T00:00:00 0,0000 0,0000 392,0000 0,0000 ###.716.987-## 1 "" OSMAR BARBOSA DA SILVA 8315082 Não Aplicável Pagamento ref. diárias do servidor em viagem a Fundão, Aracruz, Santa Teresa, Santa Leopoldina/ES dias 06,07,08,09/02/2014. 2014OB00434 2014NE00017 65073924 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2450 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462897554 45332 2014 2014-07-07T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.244.327-## 1 "" NILSON DE PAULA FERREIRA 8339278 Não Aplicável pg de despesa referente cobrir despesa com duas diárias e meia no mês de jun/14 cota jul/14 2014OB00847 2014NE00584 66876303 SOLICITAÇÃO Nº 70/2014 - PAGAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDOR NILSON DE PAULA FERREIRA PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2724 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DRª RITA DE CÁSSIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462897555 45333 2014 2014-03-19T00:00:00 0,0000 0,0000 3620,0000 0,0000 07039651000134 2 "" SAO BERNARDO APART HOSPITAL S/A 8340003 Dispensa de Licitação referente pagto.nf-018069,internação utin rn angela santos franca,de 27 a 31/12/2013. 2014OB04941 2014NE02100 65077172 DO RN DE ANGELA DOS SANTOS FRANÇA, HOSPITAL SÃO BERNARDO APART HOSPITAL S/A, DIA 26/12/2013. AUTORIZAÇÃO PARA INTERNAÇÃO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462897556 45334 2014 2014-04-14T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.575.257-## 1 "" HONORATO BEZERRA 8351525 Não Aplicável PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR HONORATO BEZERRA ESTIMATIVA 2014, DOS DIAS: 18 E 26/03 E 03/04/2014, PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DESTA UNIDADE HOSPITALAR. 2014OB00217 2014NE00099 65168771 PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR HONORATO BEZERRA ESTIMATIVA 2014. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440923 HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2728 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462897557 45335 2014 2014-06-24T00:00:00 0,0000 0,0000 2548,7500 0,0000 27476100000145 2 "" PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 8335697 Inexigível PAGAMENTO REF. A OPV RELATIVO AOS PROC.JUD.INSERIDOS NO PA 66630452 2014OB12274 2014NE00337 66630452 DE PEQUENO VALOR - PROCESSO JUDICIAL Nº 0028672-93.2013.8.08.0024 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 80 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 901 OPERAÇÕES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 998 PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4017 OPV - Pessoal Ativo Civil - RPPS - Após 05/05/2000 - TJES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462897558 45336 2014 2014-08-13T00:00:00 0,0000 0,0000 34316,0000 0,0000 32465841000160 2 "" SISTEMA NORTE DE RADIO E TV LTDA 8325758 Inexigível PGTO DA NF 3862 REF À DESPESA COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO CAMPANHA BEBIDA E DIREÇÃO NO MÊS DE JUNHO DE 2014. 2014OB12372 2014NE02710 66523346 COMPRA DIRETA CAMPANHAS BIKE NO TRÂNSITO E BEBIDA E DIREÇÃO-COPA DO MUNDO. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 131 COMUNICAÇÃO SOCIAL 154 EDUCAÇÃO, SEGURANÇA E MELHORIA DA MOBILIDADE URBANA NO TRÂNSITO 2511 CAMPANHAS EDUCATIVAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2744 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462897559 45337 2014 2014-11-07T00:00:00 0,0000 0,0000 322,1100 0,0000 36040947000173 2 "" VIGSERV SERV. DE VIGIL. E SEGURANCA EIRELI 8331724 Pregão pagamento referente a jun/14 e cota fev/14 do irrf da nf 4839 2014OB00513 2014NE00032 40978338 SERVICOS DE SEGURANCA E VIGILANCIA PATRIMONIAL, PARA ATENDER AS UNIDADESDA SESA. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440922 HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 55 CAPARAÓ 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4690 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2832 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462897560 45338 2014 2014-04-04T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.025.747-## 1 "" FRANCISCO CARLOS DA COSTA NASCIMENTO 8371747 Diárias PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA ENSAIO NACIONAL DE CULTIVARES DE MAMÃO, EM PINHEROS, 10/04. 2014OB00999 2014NE00748 65939239 PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA DESLOCAMENTO DE SERVIDORES PARA PARTICIPAREM DO ENSAIO NACIONAL DE CULTIVARES DE MAMÃO. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA PESQUISA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 571 DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO 853 DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR 3394 GERAÇÃO/ADAPTAÇÃO DE TECNOLOGIAS AGROPECUÁRIA E PESQUEIRA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462897561 45339 2014 2014-07-24T00:00:00 0,0000 0,0000 19500,0000 0,0000 03323038000193 2 "" C.E DA EPG PROFESSOR LELLIS 8334268 Não Aplicável pagamento referente programa dinheiro direto na escola - PEDDE/14 - meta 1 2014OB12406 2014NE11300 66944813 RECURSOS PEDDE/2014 - MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR (ALEGRE) PLANO DE APLICACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 43 SUBVENÇÕES SOCIAIS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO MÉDIO 4348 APOIO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DE ENSINO MÉDIO 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4565 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES SOCIAIS - DIVERSAS INSTITUIÇÕES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462897562 45340 2014 2014-04-29T00:00:00 0,0000 0,0000 3435,4700 0,0000 27476100000145 2 "" PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 8335697 Inexigível Pgto. ref. a OPV relativo aos proc.jud.inseridos no pa 65868080. 2014OB08217 2014NE00264 65868080 "DE PEGUENO VALOR PROCESSO JUDICIAL Nº 0010340-11.2013.8.08.0014" PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 80 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 901 OPERAÇÕES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 998 PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4029 OPV - Pessoal Ativo Militar - Após 05/05/2000 - TJES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462897563 45341 2014 2014-05-15T00:00:00 0,0000 0,0000 1500,0000 0,0000 ###.223.357-## 1 "" JOAO PEDRO OLIVEIRA RODRIGUES 8348289 Não Aplicável PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A 7° PARCELA DO MÊS DE MAIO/2014. REFERENTE AO PROGRAMA BOLSA ATLETA CAPIXABA,NA CATEGORIA NACIONAL, REFERENTE AO TERMO DE ADESÃO Nº 082/2013. 2014OB01614 2014NE00379 63790513 BOLSA ATLETA - NACIONAL / INTERNACIONAL. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 811 DESPORTO DE RENDIMENTO 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 4593 APOIO À ATLETAS DE ALTO RENDIMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3947 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462897564 45342 2014 2014-05-05T00:00:00 0,0000 0,0000 5269,0000 0,0000 05792158000165 2 "" SCORPION TELOES LTDA 8338928 Pregão PAGAMENTO DA DESPESA COM NOTA FISCAL 00779, REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE REALIZAÇÃO DA CERIMÔNIA DE INAUGURAÇÃO DA UNIDADE DO PROJETO PRAÇA SAUDAVEL, NO MUNICÍPIO DE VIANA/ES, NO DIA 19 DE MARÇO DE 2014, ATA DE REGISTRO DE PREÇO 002/2013, PREGÃO 015/2013/SEADH. 2014OB01384 2014NE00742 65759125 "PARA REALIZAÇÃO DA CERIMÔNIA DE INAUGURAÇÃO DO PROJETO ""PRAÇA SAUDÁVEL-ADAPTAÇÃO A PRAÇAS EXISTENTES""(VIANA)." SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 812 DESPORTO COMUNITÁRIO 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 1598 IMPLANTAÇÃO DO PRAÇA SAUDÁVEL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2799 FESTIVIDADES E HOMENAGENS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462897565 45343 2014 2014-01-10T00:00:00 0,0000 0,0000 218,4000 0,0000 ###.706.246-## 1 "" DEBORA OLIVEIRA PRATES 8372904 Não Aplicável PAGAMENTO DE DESPESA COM DIÁRIAS DE DEBORA OLIVEIRA PRATES-08470624652, DIA 24/09/2014. 2014OB01981 2014NE00630 65064313 ABERTURA DE PROC. P/ COBRIR DESPESAS REF. VIAGENS DA ÁREA E/OU CURSOS, DURANTE EXERCÍCIO 2014, EQUIPE DE ENFERMAGEM. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2729 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462897566 45344 2014 2014-02-25T00:00:00 0,0000 0,0000 2830,0800 0,0000 11145893000341 2 "" AMPLA COMUNICACAO LTDA 8331175 Concorrência Pg Notas Fiscais 17378/764/Publicidade Institucional em JAN/14/Rádio Sim FM/São Mateus - FEV/14 2014OB00366 2014NE00011 64935973 ATENDER DESPESA COM PUBLICIDADE ATRAVÉS DA AMPLA EM 2014. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTEDÊNCIA ESTADO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 131 COMUNICAÇÃO SOCIAL 204 GESTÃO PÚBLICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2105 INTEGRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA COMUNICAÇÃO DO GOVERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2746 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462897567 45345 2014 2014-01-20T00:00:00 0,0000 0,0000 988,8300 0,0000 ###.453.177-## 1 "" AYRE ALMEIDA AZEVEDO 8392268 Diárias DIÁRIA DE SERVIDOR 2014OB00046 2014NE00331 201400000006 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 4020 VALORIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4160 DIÁRIAS A SERVIDORES - USO EXCLUSIVO TJ 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462897568 45346 2014 2014-02-04T00:00:00 0,0000 0,0000 224,0000 0,0000 ###.983.977-## 1 "" LUIZ CARLOS PEREIRA DA SILVA 8346355 Diárias PAGTO. DE DESPESAS COM 2 DIARIAS EM VIAGENS A MUNIZ FREIRE, CACHOEIRO, COLATINA E IBIRAÇU PELO DSP, RESSARCIMENTO. 2014OB01880 2014NE00177 65071727 NO VALOR DE 2.016,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERIODO DE JANEIRO A MARÇO DE 2014 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4800 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462897569 45347 2014 2014-03-14T00:00:00 0,0000 0,0000 357877,9000 0,0000 39380100000126 2 "" COOPANEST-COOPERATIVA DE ANESTESIOLOGIA DO ES 8319565 Pregão PGTO REF. NF. 3087 COMP: MARÇO/2014 - SERVIÇOS PRESTADO EM ANESTESIA EM FEV/2014 - CONTRATO 211/2010 - COOPNEST/ES. 2014OB00463 2014NE00084 48341967 EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS DE ANESTESIA. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 34 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2727 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2878 SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (§ 1º DO ART. 18 DA LC Nº 101/00) - SERVIÇOS MÉDICOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462897570 45348 2014 2014-02-17T00:00:00 0,0000 0,0000 103826,6800 0,0000 28163228000111 2 "" APAE VITORIA ASSOC.DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP 8339656 Não Aplicável pagto de parte da nf nº812 de 10/02/14, relativo a prestação de serviços sus sia normal do mes de dez/13, proc.60570660/2013. 2014OB02782 2014NE01235 60570660 VALOR R$ 1.663.628,98 EM NOME DA APAE DE VITÓRIA REF SERVIÇOS AMBULATORIAIS E/OU HOSPITALARES P/COBERTURA DE 12 MESES ATÉ FINAL EXERCÍCIO DE 2013. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4706 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE COMPLEMENTARES À REDE PÚBLICA (TABELA SUS) 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2868 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - GESTÃO PLENA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462897571 45349 2014 2014-03-20T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.953.417-## 1 "" JULIO JOSE FERREIRA MARTINS 8316810 Não Aplicável PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR JÚLIO JOSÉ FERREIRA MARTINS ESTIMATIVA 2014, DO DIA: 27/02/2014, PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A SERVIÇO DESTA UNIDADE HOSPITALAR. 2014OB00164 2014NE00108 65168356 PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR JÚLIO JOSÉ FERREIRA MARTINS ESTIMATIVA 2014. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440923 HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2728 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462897572 45350 2014 2014-03-19T00:00:00 0,0000 0,0000 12967,4400 0,0000 27569847000148 2 "" HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUIZ LTDA. 8339182 Não Aplicável PGTO. REF. A INTERNAÇÃO DE MARIA VIEIRA PEREIRA - DURANTE O PERIODO DE 14/01 A 03/02/2014 - CONF. NF 774 2014OB04920 2014NE00298 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462897573 45351 2014 2014-02-21T00:00:00 0,0000 0,0000 73,5800 0,0000 08771247000113 2 "" SMA NUNES CLIMEP CLíNICA MEDICA E PSICOLOGICA 8355909 Não Aplicável PAGTO DE IRRF/DUA NF.1199 REF.SERVIÇOS PRESTADOS DE EXAMES MEDICOS E PSICOLOGICOS A CANDIDATOS DO PROGRAMA CNH SOCIAL. 2014OB02554 2014NE00257 63743370 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA O EXERCICIO DE 2014 A FAVOR DA EMPRESA CLINICA CLIMEP CARIACICA SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 333 EMPREGABILIDADE 860 REDUÇÃO DA POBREZA 4516 CARTEIRA DE HABILITAÇÃO - CNH SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2866 PROGRAMA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO (CNH) SOCIAL 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462897574 45352 2014 2014-07-31T00:00:00 0,0000 0,0000 214002,2800 0,0000 11594846000113 2 "" RGIORI EMERGÊNCIAS MEDICAS LTDA - ME 8361574 Pregão PAGTO NF 843 (PARCIAL) E 844 (VALOR TOTAL) REF SERV REMOÇÃO DE PACIENTES EM AMBULÂNCIA, CONTRATO 311/2014 2014OB16175 2014NE00848 55618251 SERVIÇO DE REMOÇÃO DE PACIENTES EM VEÍCULO TIPO AMBULÂNCIA,P/ ATENDER AS NECESSIDADES DA CENTRAL DE REGULAÇÃO, CONF DOCUMENTAÇÃO ANEXA. SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2765 SERVIÇOS DE SOCORRO E SALVAMENTO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462897575 45353 2014 2014-12-23T00:00:00 0,0000 0,0000 1251,9000 0,0000 420101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 8371588 Não Aplicável PGTO REMUNERAÇÃO PROF SERVIÇOS E APOIO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL- DEZEMBRO/2014- ABONO. 2014OB22915 2014NE20483 68705255 DE TODOS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE MÊS DEZEMBRO/2014 (VITÓRIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4657 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2571 GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462897576 45354 2014 2014-02-07T00:00:00 0,0000 0,0000 1144,8000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 Inexigível Pagamento das despesas com Vale Transporte, dos Servidores Ativos e Estagiários da SUPPIN, (Municipal) do mês de Julho/2014. 2014OB00434 2014NE00083 65000331 PARA PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE NO EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300201 SUPERINTENDÊNCIA DOS PROJETOS POLARIZAÇÃO INDUSTRIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 50 METROPOLITANA 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 22 INDÚSTRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2300 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 30201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462897577 45355 2014 2014-06-30T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.653.687-## 1 "" IVANA DE ARAUJO 8337106 Diárias PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIA PARA ATENDER FUNCIONÁRIO NO FESTIVAL DE DOMINGOS MARTINS/2014. 2014OB01295 2014NE00460 66824915 PARA OS FUNCIONÁRIOS IVANA DE ARAÚJO - SILVIA RUTILENE VIERA - MÁRCIO SANTANA NO FESTIVAL DE DOMINGOS MARTINS/2014. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2685 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462897578 45356 2014 2014-06-06T00:00:00 0,0000 0,0000 1225,1400 0,0000 06698248000154 2 "" SANEAR SERV. COLAT. DE MEIO AMB. E SAN. AMB. 8341762 Dispensa de Licitação Programação de pagamento de despesa da PMES com água/esgoto no mês de Abril/2014, conforme Comunicação Interna nº 115/2014 do 8º Batalhão da PMES. 2014OB01747 2014NE00313 65011066 SOLICITA ABERTURA DE PROCESSO REFERENTE DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO NO ANO DE 2014 EM FAVOR DA EMPRESA SANEAR. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2750 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462897579 45357 2014 2014-05-16T00:00:00 0,0000 0,0000 1246,0000 0,0000 27486182000109 2 "" VIACAO AGUIA BRANCA S/A 8324839 Dispensa de Licitação PAGTO. REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS DE ABRIL EM FAVOR DO SERVIDOR CARLOS FERNANDES PESSANHA JUNIOR. 2014OB03096 2014NE01159 65630548 DE VALE TRANSPORTE VITORIA X RIO DE JANEIRO. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4800 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462897580 45358 2014 2014-10-04T00:00:00 0,0000 0,0000 1728,5300 0,0000 420101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 8371588 Não Aplicável PAGO FOLHA COMPL 99 DO MES DE MARÇO/14 DA AÇÃO 4657. 2014OB03572 2014NE00356 65024788 PARA REALIZAÇÃO DE DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EM EXERCÍCIO REFERENTE ANO/2014/SEDU NA ACAO DISCRIMINADA (REP/GRH/N 1/2014) AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4657 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3627 ABONO PROVISÓRIO - INATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462897581 45359 2014 2014-06-30T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 03002493000197 2 "" CATARINA MARCOLONGO PEREIRA ME 8364188 Pregão PAGAMENTO DA DESPESA COM NOTA FISCAL 1506, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA APOIO AO EVENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES/ES - EDITAL 02/2013. ATA DE REGISTRO DE PREÇO 39/2013, PREGÃO 22/2013. 2014OB02131 2014NE00993 64775194 EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO 002/2013 - (FESTIVAL ESPORTIVO MELHOR IDADE 2013). SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 812 DESPORTO COMUNITÁRIO 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2596 PROMOÇÃO E APOIO AO ESPORTE EDUCACIONAL, COMUNITÁRIO E LAZER 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2462 MERCADORIAS PARA DOAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462897582 45360 2014 2014-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 1380,0000 0,0000 05080045000137 2 "" DELTA AUTOMOTORES LTDA 8336560 Pregão PAGAMENTO CONTRATO LOCAÇÃO DE 01 VEICULO NF 39 AGO 2014 2014OB00980 2014NE00098 49692143 CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA LOCAÇÃO 01 (UM0) VEÍCULO PARA ATENDER A DEMANDA DE SERVIÇOS DA RTV-ES. ALUGUEL 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2130 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2853 LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE 10201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462897583 45361 2014 2014-04-14T00:00:00 0,0000 0,0000 87255,0000 0,0000 61282661000141 2 "" LABORATORIO QUIMICO FARMAC. BERGAMO LTDA 8329442 Pregão pagamento nota fiscal 14492 fev/2014 medicamentos para pacientes do sus processo 64741869/2013. 2014OB07361 2014NE01317 62066293 HIDROXIURÉIA 500MG E OUTROS, PARA CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS. MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 230 IMPLEMENTAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 2692 AQUISIÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS, DE PROGRAMAS ESPECÍFICOS E OUTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2464 MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTENCIA SOCIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462897584 45362 2014 2014-04-23T00:00:00 0,0000 509,1500 0,0000 0,0000 420101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 8371588 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO DA FOLHA - AÇÃO 6668 - REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL RP-ABRIL/2014. 2014NL03739 2014NE00350 66137055 DE TODOS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE MÊS ABRIL/2014 (VITÓRIA) FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4657 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2518 GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462897585 45363 2014 2014-08-21T00:00:00 0,0000 156,7800 0,0000 0,0000 34028316001266 2 "" EBCT-EMPRESA BRASIL. DE CORR. TELEGRAFOS 8323944 Pregão lançamento Fatura nº 063196 com serviços de 08 postagens, ref. ao mês d Agosto de 2014. 2014NL00362 2014NE00009 65024966 NO VALOR DE R$ 500,00 EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 190101 VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 19 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 600 GESTÃO DAS ATIVIDADES DA VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO 2172 COORDENAÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DA VICE-GOVERNADORIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2739 CORRESPONDÊNCIAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462897586 45364 2014 2014-04-25T00:00:00 0,0000 476,8000 0,0000 0,0000 11141123000169 2 "" MAXIMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 8344759 Pregão APROPRIAÇÃO DE DESPESA PARA PAGTO DA NF 18414 DE 17/04/2014, REF A AQUISIÇÃO DE 40 AMPOLAS DE METILPREDNISOLONA, PARA ATENDER AO HSL, CONFORME ARP: 0060/2014. PROCESSO: 59983329/F30. 2014NL00580 2014NE00577 59983329 ABERTURA DE PROCESSO AQUISIÇÃO DE ALBUMINA HUMANA 20% E OUTROS ITENS RELACIONADO EM ANEXO. ABERTURA DE PROCESSO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440915 HOSPITAL SÃO LUCAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4691 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL SÃO LUCAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462897587 45365 2014 2014-02-09T00:00:00 0,0000 64200,0000 0,0000 0,0000 31474414000186 2 "" BUTERI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 8320267 Dispensa de Licitação APROPRIAÇÃO DE DESPESA PARA PAGTO DAS NFS.25820/25823/25846 REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ( CEFTRIAXONA, E CLINDAMICINA) CONFORME OFM 39156. 2014NL01337 2014NE01156 67135390 PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, AMPICILINA SÓDICA 2G + SULBACTAM 1G - FRASCO/AMPOLA ENTRE OUTROS, HSL/FH/CI096/2014. ABERTURA DE PROCESSO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440915 HOSPITAL SÃO LUCAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4691 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL SÃO LUCAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462897588 45366 2014 2014-09-10T00:00:00 0,0000 18397,2900 0,0000 0,0000 67071001000360 2 "" UNIFY SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA 8348049 Pregão LIQUIDAÇÃO DAS FATURAS 502906278,502906279 E 502906281, DO CONTRATO 023/2009, REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE CENTRAL DE PABX, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEG, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. 2014NL01954 2014NE00104 64670740 ESTIMATIVO NO VALOR DE R$ 18.100,00 PARA O ANO DE 2014 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 505 ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2120 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2778 TI: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E PERIFÉRICOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462897589 45367 2014 2014-07-18T00:00:00 0,0000 5690,4800 0,0000 0,0000 460201 3 "" INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8369362 Não Aplicável APROPRIAÇÃO DE DESPESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL Nº 31, MÊS DE JULHO/2014 ? REGIME PRÓPRIO. 2014NL02028 2014NE00137 65128230 FOLHA DE PESSOAL 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460201 INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2819 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2538 GRATIFICACAO ASSIDUIDADE - RPPS 46201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462897590 45368 2014 2014-09-17T00:00:00 0,0000 11845,9300 0,0000 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA PESQUISA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 Dispensa de Licitação Liquidação para pagamento de Estagiários -RGPS, FOPAG mês de set./2014. 2014NL02930 2014NE00395 65151046 DESTINADO AOS BPROCEDIMENTOS DE CONTABILIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO AOS SERVIDORES DO INCAPER-EXERCICIO DE 2014 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA PESQUISA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2390 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2696 ESTAGIARIOS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462897591 45369 2014 2014-06-24T00:00:00 0,0000 12480,0000 0,0000 0,0000 16738103000193 2 "" CLINICA GREEM HOUSE LTDA 8374753 Não Aplicável ref.nl,pagto.nf-0102,internação de alessandro de mello gariolli,de 01 a 30/04/2014. 2014NL09294 2014NE00751 65747992 DE ALESSANDERO DE MELO GARIOLLI, NA CLINICA GREEN HOUSE. AUTORIZAÇÃO PARA INTERNAÇÃO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462897592 45370 2014 2014-03-07T00:00:00 0,0000 0,0000 1748,1300 0,0000 04234330000100 2 "" MENEGATTI SOLUCOES SOFTWARE LTDA 8344419 Dispensa de Licitação PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 2014/319 REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE LEITURA ELETRÔNICA DE DIÁRIOS OFICIAIS NO MES DE JUNHO/2014 CONF. CONTRATO 07/2013 2014OB00690 2014NE00042 64997278 PROCESSO PRINCIPAL: Nº64940403-PGE - CONTRATO Nº007/2012 - EMP CONTRATADA: MENEGATTI SOLUÇOES SOFTWERE LTDA CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2160 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2827 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462897593 45371 2014 2014-10-11T00:00:00 0,0000 0,0000 -56,0000 0,0000 ###.800.637-## 1 "" GINA DENISE BARRETO SOARES 8334836 Não Aplicável Devolução de diarias não utilizadas 2014GD00102 2014NE00916 66671213 PARA O MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY NO DIA 10/07/2014 CÓD 029.11 DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 392 DIFUSÃO CULTURAL 192 FOMENTO À FORMAÇÃO, PRODUÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL 4606 AMPLIAÇÃO DO ACESSO À PRODUÇÃO CULTURAL DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462897594 45372 2014 2014-11-18T00:00:00 0,0000 0,0000 376,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Não Aplicável GPS INSS PATRONAL REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DOCENTE NO CURSO CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO, NO PERÍODO DE 28 A 30/10/2014. COMPET. NOV/14. (GILMAR HARTWIG) 2014OB04063 2014NE00094 65169093 DE INSS PATRONAL SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DOCENTES E DOCENTES ASSISTENTES CONTRATADOS NO EXERCÍCIO DE 2014 PELA ESESP. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 543 CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS SERVIDORES E GESTORES PÚBLICOS DO ESTADO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2366 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462897595 45373 2014 2014-07-21T00:00:00 0,0000 0,0000 8713,6700 0,0000 00482840000138 2 "" LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA 8372371 Pregão RETENÇÃO IR, EMPRESA LIDERANÇA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA, NOTA FISCAL FLS. 4809/4947. 2014OB02357 2014NE00018 2010000168192 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 614 GESTÃO INTEGRADA E ESTRATÉGICA NA ATIVIDADE JUDICIAL CAPIXABA 6030 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2762 SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462897596 45374 2014 2014-09-24T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.937.257-## 1 "" COSME CARLOS DA SILVA 8351149 Diárias PAGTO DE MEIA DIÁRIA PARA O MUNICÍPIO DE DOMINGOS MARTINS-ES A FIM DE REALIZAR A SEGURANÇA PESSOAL DO SR VICE GOVERNADOR EM AGENDA OFICIAL, NO DIA 21/09/2014, CONF.CI 1642/2014/CM/NOE. 2014OB02841 2014NE00253 65013247 NO VALOR DE R$ 300,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS REF AO EXERCICIO DE 2014 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 750 SEGURANÇA DE DIGNATÁRIOS 2080 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462897597 45375 2014 2014-07-14T00:00:00 0,0000 0,0000 2172,0000 0,0000 03343221000150 2 "" C.E DA EPSG SATURNINO RANGEL MAURO 8338067 Não Aplicável pagamento recurso dinheiro direto na escola-PEDDE 2014 meta 01 2014OB10967 2014NE09864 66675200 RECURSOS PEDDE/2014 - MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR (CARIACICA) PLANO DE APLICACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 43 SUBVENÇÕES SOCIAIS "" 0 ESTADO 331 SUPERÁVIT FINANCEIRO - COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO MÉDIO 4348 APOIO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DE ENSINO MÉDIO 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4565 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES SOCIAIS - DIVERSAS INSTITUIÇÕES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462897598 45376 2014 2014-02-28T00:00:00 0,0000 0,0000 655,2000 0,0000 ###.118.637-## 1 "" FERNANDA TEIXEIRA SA VIANA 8374365 Inexigível pagamento referente a fev/14 e cota fev/14 de diaria de servidora para participar de curso em vitoria. 2014OB00123 2014NE00135 65449681 SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA SERVIDORA FERNANDA TEIXEIRA SÁ VIANA. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440922 HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 55 CAPARAÓ 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4690 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462897599 45377 2014 2014-01-25T00:00:00 0,0000 0,0000 18488,3700 0,0000 360203 3 "" AGÊNCIA REGULADORA DE SANEAMENTO BÁSICO E INFRAESTRUTURA VIÁRIA DO ESPÍRITO SANTO 8369978 Não Aplicável Pagto da folha de jan/14, referente ao regime geral de previdência 2014OB00043 2014NE00046 65054040 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 360203 AGÊNCIA REGULADORA DE SANEAMENTO BÁSICO E INFRAESTRUTURA VIÁRIA DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 36 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 617 GESTÃO DAS CONCESSÕES DE SANEAMENTO E INFRAESTRUTURA VIÁRIA 6159 REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS 36203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462897600 45378 2014 2014-12-29T00:00:00 0,0000 0,0000 3132,3000 0,0000 05792158000165 2 "" SCORPION TELOES LTDA 8338928 Pregão PAGTO NF 973, REF ORGANIZAÇÃO DE EVENTO 2014OB27847 2014NE05959 67381766 SOLICITAÇÃO PARA EVENTO ( SERVIÇOS DE COFEE BREAK; MATERIAL AUDIO VISUAL; CADEIRAS, E SONORIZAÇÃO PARA 250 PESSOAS). EVENTOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2690 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2798 EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462897601 45379 2014 2014-06-06T00:00:00 0,0000 0,0000 8502,0000 0,0000 05792158000165 2 "" SCORPION TELOES LTDA 8338928 Pregão Pagamento da NFS nº 00824, referente p/atender estruturas do Evento:Solenidade de Ordem de Serviço do Caminhos do Campo no dia 23/05/2014, na sede da Comunidade de Alto São José II, Mantenópolis/ES- Ordem de Serviço nº 00162/2014 Pregão Eletrônico nº 015/2013 - Ata de Registro nº 002/2013. 2014OB02942 2014NE01178 64490416 ADESÃO A ARP DA SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIRETOS HUMANOS. APOIO A EVENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 131 COMUNICAÇÃO SOCIAL 853 DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR 4372 PROMOÇÃO DE EVENTOS DA AGRICULTURA CAPIXABA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2799 FESTIVIDADES E HOMENAGENS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462897602 45380 2014 2014-05-05T00:00:00 0,0000 0,0000 1028,4900 0,0000 07238345000127 2 "" IPASVVE - INST. PREV. ASSIS. SERV. MUN. VV. 8328729 Não Aplicável PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DO SERVIDOR DARCIONE ANTONIO DE CARVALHO JUNTO AO IPASVV NO MES DE ABRIL/14, CONFORME PROCESSO 65128494/14. 2014OB00629 2014NE00073 65128494 DE PAGAMENTO DOS ESTATUTARIOS DA SEGER - 2014 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2257 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2389 ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES - RGPS - INTER MUNICÍPIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462897603 45381 2014 2014-04-30T00:00:00 0,0000 25600,0000 0,0000 0,0000 03799289000149 2 "" INSTIT.COMUNITARIO VIDA NOVA PROJ.QUERO VIVER 8366409 Inexigível LIQUIDAÇÃO DA NF Nº 4 REF. CONTRATO DE SERV. DE ACOLNHIMENTO E TRATAMENTO DE DEPENDENTES QUÍMICOS NO PERÍODO DE 01/03/14 A 31/03/2014. 2014NL00279 2014NE00277 65133374 NO VALOR MENSAL DE R$ 30.000,00 P/ EXERCÍCIO DE 2014 CONTRATO /CA N 009/2013 -PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DEPENDENTES QUÍMICOS EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100901 FUNDO ESTADUAL SOBRE DROGAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 599 GESTÃO DA POLÍTICA SOBRE DROGAS 6854 APOIO NA IMPLANTAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO ÀS INSTITUIÇÕES QUE ATUAM NA ÁREA DE DEPENDÊNCIA QUÍMICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 10901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462897604 45382 2014 2014-01-09T00:00:00 0,0000 97088,5600 0,0000 0,0000 03751762000118 2 "" NOVA TRANSPORTES LTDA 8336114 Concorrência REPASSE DE TRANSCOL SOCIAL A EMPRESA NOVA TRANSPORTES LTDA. PERÍODO 21 Á 23/08/14. CT. DP. 225/2014. 2014NL00879 2014NE00037 65037847 REPASSE DE TRANSCOL SOCIAL A EMPRESA NOVA TRANSPORTES LTDA. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 350101 SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 45 SUBVENÇÕES ECONÔMICAS "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 233 INCLUSÃO SOCIAL DO TRANSPORTE COLETIVO DA RMGV 3446 SUBSÍDIO AO TRANSPORTE PÚBLICO 60 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS 4438 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES ECONÔMICAS - TRANSCOL SOCIAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462897605 45383 2014 2014-09-09T00:00:00 0,0000 934,4000 0,0000 0,0000 ###.846.037-## 1 "" ELIAS BITENCOURT NOVAIS 8373176 Diárias "liquidação de despesas com TFD do paciente ELIAS BITENCOURT NOVAIS, RPU 359/14. " 2014NL01287 2014NE01038 65972430 TRATMAENTO FORA DOMICÍLIO PELA INEXISTENCIA DE OFERTA DE SERVIÇO DENTRO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO TRATAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 58 NORDESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2716 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE SÃO MATEUS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462897606 45384 2014 2014-10-15T00:00:00 0,0000 910424,4300 0,0000 0,0000 28483014000122 2 "" TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8339078 Não Aplicável vr. ref. ao registro de liquidação da folha de pagamento de outubro bruto, consignações e liquido. 2014NL02044 2014NE00007 702014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 32 CONTROLE EXTERNO 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2018 EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462897607 45385 2014 2014-05-08T00:00:00 0,0000 54572,5200 0,0000 0,0000 17376138000192 2 "" ENGESOLO ENGENHARIA LTDA 8326114 Concorrência NL REF A 13º MEDIÇÃO DO CONTRATO 002/2013 DO PROGRAMA DE INVESTIMENTO EM LOGÍSTICA DE AEROPORTOS REGIONAIS DO ES REF A MICRO-REGIÃO DE SERRANA, PERÍODO 01/06/2014 A 30/06/2014. (PARCIAL). PROCESSO 57704538 2014NL00766 2014NE00099 57704538 PARA CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA PARA ELABORÇÃO DE PROJETO AEROPORTUARIOS. AUTORIZACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 350101 SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 4 INVESTIMENTOS 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 52 SUDOESTE SERRANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 595 GESTÃO DA POLÍTICA DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 1443 ELABORAÇÃO DE ESTUDOS, PROJETOS E PLANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2827 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462897608 45386 2014 2014-07-05T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.841.907-## 1 "" JAILSON GUEDES RAMALHO 8355792 Diárias LIQ.DE 01 E 1/2 DIARIA PARA MUQUI-ES, NO DIA 07 A 08 DE MAIO DE 2014, A FIM DE REALIZAR SEGURANCA DO EXMO.SR.GOVERNADOR. CI-778/NOE - 2014. 2014NL01297 2014NE00207 65008626 NO VALOR DE R$ 300,00 PARA O ANO DE 2014 EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 750 SEGURANÇA DE DIGNATÁRIOS 2080 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462897609 45387 2014 2014-05-26T00:00:00 0,0000 3921237,7100 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável Despesas com contribuição complementar IPAJM, aporte, folha 31, mês 05/2014. 2014NL07377 2014NE00382 64951944 PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SESA, REFERENTE EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 699 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPLEMENTAR 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3647 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA COBERTURA DO DÉFICIT FINANCEIRO DO RPPS - EXCLUSIVO OUTROS PODERES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462897610 45388 2014 2014-05-29T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.980.727-## 1 "" MARCO ANTONIO DA ROCHA FERREIRA 8369201 Diárias REF.1/2 DIARIA P/VIAGEM VILA VALERIO DIA 30/05,REUNIÃO COM SECRETÁRIA SAUDE ,CONF.REQ.Nº099/14-NVS/SRSC. 2014NL01809 2014NE00354 62136526 DE DIÁRIAS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 594 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO 4714 MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462897611 45389 2014 2014-08-20T00:00:00 0,0000 481,6000 0,0000 0,0000 ###.903.197-## 1 "" ZILHA MARTINS DA SILVA 8336217 Não Aplicável Liquidação de despesa para cobrir quatro diárias no mês de Agosto de 2014. 2014NL00925 2014NE00750 67454550 SOLICITAÇÃO Nº 126/2014 - PAGAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDOR ZILHA MARTINS DA SILVA PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2724 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DRª RITA DE CÁSSIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462897612 45390 2014 2014-04-08T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.706.297-## 1 "" PAULO CEZAR JUFFO 8322474 Não Aplicável RESERVA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIA PARA EQUIPE JUCEES, PARTICIPAR DE REUNIÃO REGISTRO INTEGRADO/ES JUNTO A EQUIPE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES, NO DIA 19/08/2014 2014NE00296 2014NE00296 67282539 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220202 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 22 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 157 EXECUÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS MERCANTIS 2195 REGISTROS DE ATOS DE EMPRESAS MERCANTIS E ATIVIDADES AFINS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 22202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462897613 45391 2014 2014-04-06T00:00:00 100000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 16738103000193 2 "" CLINICA GREEM HOUSE LTDA 8374753 Não Aplicável PARA COBRIR DESPESAS COM INTERNAÇÕES DE PACIENTES SUS, EM CLÍNICAS PSIQUIÁTRICAS DA REDE PRIVADA, QUANDO DA INEXISTENCIA DE VAGAS NA REDE PÚBLICA E CONVENIADA - EXERCICIO 2014 2014NE04089 2014NE00751 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462897614 45392 2014 2014-09-18T00:00:00 28000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.169.137-## 1 "" CLARA SAMPAIO CUNHA 8370418 Concurso Atender despesas com edital 011/2014 - Seleção de projetos culturais e concessão de prêmio para bolsa em artes visuais - Ateliê e Curadoria. 2014NE00289 2014NE00289 65504887 DE SELEÇÃO (011/2014) DE PROJETOS CULTURAIS E CONCESSÃO DE PREMIO PARA BOLSA EM ARTES VISUAIS ATELIÊ E CURADORIA CÓDIGO 021.2 EDITAL 0 3 DESPESAS CORRENTES 400901 FUNDO DE CULTURA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 392 DIFUSÃO CULTURAL 192 FOMENTO À FORMAÇÃO, PRODUÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL 2619 CONCESSÃO DE RECURSOS PARA PROJETOS CULTURAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2477 PREMIAÇÕES CULTURAIS 40901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462897615 45393 2014 2014-06-10T00:00:00 1326,7800 0,0000 0,0000 0,0000 31474414000186 2 "" BUTERI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 8320267 Dispensa de Licitação ESOMEPRAZOL MAGNÉSICO TRI-HIDRATADO 40MG COMP.REVESTIDO DE LIBERAÇÃO RETARDADA E OUTROS,P/APARECIDA DE ARAÚJO CHAVES,EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL. 2014NE07190 2014NE07190 67434550 ESOMEPRAZOL MAGNÉSICO TRI-HIDRATADO 40MG COMP.REVESTIDO DE LIBERAÇÃO RETARDADA E OUTROS,P/APARECIDA DE ARAÚJO CHAVES,EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL (CONTINUIDADE). MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 230 IMPLEMENTAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 2692 AQUISIÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS, DE PROGRAMAS ESPECÍFICOS E OUTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2464 MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTENCIA SOCIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462897616 45394 2014 2014-01-09T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.023.367-## 1 "" JOSE TARCISIO FRISLEBEN 8330082 Diárias 959 - Participar da Treinamento Administrativo do Pronatec quanto ao uso dos sistemas SGE e Sistec-dia 05/08/14 em Cachoeiro de Itapemirim. 2014NL14804 2014NE14080 67319572 EM FAVOR DE SANDRA RENATA MUNIZ MONTEIRO, ROSANGELA TEREZA RIZZI FERRARI E JANDIRA MARIA DA SILVA DE VASCONCELOS (REP/GEP/N 133/2014) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462897617 45395 2014 2014-03-12T00:00:00 0,0000 99,0000 0,0000 0,0000 ###.533.927-## 1 "" ADAIR JOSE FERNANDES DA SILVA 8370019 Inexigível REF TFD 962/2014 PARA COBRIR DESPESAS COM AJUDA DE CUSTOS PARA PACIENTE SILVIO GOMES. 2014NL04620 2014NE03848 67117201 DE TFD. REP. ADAIR JOSE FERNANDES SILVA CPF 086.533.927-93. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 57 CENTRO OESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2715 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462897618 45396 2014 2014-09-19T00:00:00 0,0000 177,9400 0,0000 0,0000 33530486000129 2 "" EMBRATEL-EMPRESA BRAS.DE TELECOMUNICACOES 8318477 Não Aplicável Apropriação de despesa com a conta 09/2014, referente a prestação de serviços telefônicos na modalidade longa distância nacional, contrato 008/2011 SEGER. 2014NL00589 2014NE00039 53052366 AO CONTRATO COORPORATIVO N° 008/2011 ENTRE A SEGER E A EMBRATEL NO VALOR ESTIMADO DE R$ 2.113,92. ADESAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 852 DESCENTRALIZAÇÃO E HARMONIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO 6297 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462897619 45397 2014 2014-05-14T00:00:00 0,0000 21392,7300 0,0000 0,0000 25183468000351 2 "" PLANTAO SERVICOS DE VIGILANCIA LTDA 8332255 Pregão LIQUIDAÇÃO DAS NF'S 924 A 933, REFERENTE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL CONTRATO N 049/2009 MÊS DE ABRIL/2014. 2014NL04987 2014NE02845 66278023 NOTA FISCAL REFERENTE SERVICOS DE VIGILANCIA OSTENSIVA CONTRATO N 049/2009 MES ABRIL/2014 (SERRA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 6682 SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2763 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462897620 45398 2014 2014-05-26T00:00:00 0,0000 58847,5400 0,0000 0,0000 350208 3 "" INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8372557 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO DA 27ª MEDIÇÃO DO CT-003/2013 DA OBRA DE REFORMA E AMPLIACAO DA EEEFM ARISTOBULO BARBOSA LEÃO, EM SERRA/ES. 2014NL05959 2014NE02009 56419821 PARA REFORMA E AMPLIACAO DA EEEFM ARISTOBULO BARBOSA LEAO (SERRA) CONTRATACAO DE EMPRESA 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 50 METROPOLITANA 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO MÉDIO 1673 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA, REPAROS E ACESSIBILIDADE NAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3361 EDIFICAÇÕES REFERENTES A IMÓVEIS DE USO ESPECIAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462897621 45399 2014 2014-08-26T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.499.357-## 1 "" WALTER DE OLIVEIRA FILHO 8323271 Diárias PAGAMENTO DIÁRIAS, DIAS 20,21/08-SOORETAMA. 2014OB02941 2014NE01995 65040953 PAGAMENTO DESPESAS COM DESLOCAMENTO DE VIAGEM - FONTE 271. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA PESQUISA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 853 DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR 6390 EXPANSÃO DAS ATIVIDADES DE EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462897622 45400 2014 2014-04-07T00:00:00 0,0000 0,0000 72,3600 0,0000 28151363000147 2 "" CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO 8330475 Inexigível PAGAMENTO DO SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DOS ELDRS ÁGUIA BRANCA E PEDRA AZUL, JUNHO/14, CONFORME CI DAD 581. 2014OB02253 2014NE00200 64963047 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO PARA O EXERCÍCIO DE 2014. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA PESQUISA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2390 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462897623 45401 2014 2014-05-06T00:00:00 0,0000 0,0000 17631,2000 0,0000 32441297000117 2 "" SABOR ORIGINAL ALIMENTAçãO E SERV LTDA EPP 8358397 Dispensa de Licitação PG NOTA FISCAL Nº 7159 (ALIMENTAÇÃO- CONTR. 116/14- PERÍODO DE 18 A 30/04/2014) cota maio/14. 2014OB00182 2014NE00093 66603633 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PREPARO E FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, REF. PROC. 66046688, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. ALIMENTACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440918 CENTRO DE ATENDIMENTO PSIQUIÁTRICO ARISTIDES ALEXANDRE CAMPOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 54 CENTRAL SUL 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2712 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTO PSIQUIÁTRICO ARISTIDES ALEXANDRE CAMPOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2459 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO EM GERAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462897624 45402 2014 2014-07-05T00:00:00 0,0000 0,0000 1032,0000 0,0000 07660596000103 2 "" E.A.CRIST ME 8368041 Dispensa de Licitação pg de nf. 35 referente cobrir despesa com aquisição de material de uso médico no mês de abr/14 cota mar/14. 2014OB00552 2014NE00301 64511537 SOLICITAÇÃO Nº 124/2013 - AQUISIÇÃO DE BALÃO DE BORRACHA DE REINALAÇÃO PARA ANESTESIAS - EM CARATER EMERGENCIAL MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2724 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DRª RITA DE CÁSSIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462897625 45403 2014 2014-04-14T00:00:00 0,0000 0,0000 31234,8600 0,0000 11145893000341 2 "" AMPLA COMUNICACAO LTDA 8331175 Concorrência Pgto. Notas Fiscais 18011/3424, Publicidade Institucional em FEV/14, TV Sim Brasil 13/Cachoeiro de Itapemirim - ABR/14 2014OB00656 2014NE00011 64935973 ATENDER DESPESA COM PUBLICIDADE ATRAVÉS DA AMPLA EM 2014. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTEDÊNCIA ESTADO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 131 COMUNICAÇÃO SOCIAL 204 GESTÃO PÚBLICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2105 INTEGRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA COMUNICAÇÃO DO GOVERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2746 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462897626 45404 2014 2014-06-23T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.541.717-## 1 "" RODOLPHO PEREIRA DE ABREU 8369220 Diárias PAGAMENTO DE DESPESA COM 1/2 DIÁRIA REF. VIAGEM DO SERVIDOR P/ ACOMPANHAR O SOCIOEDUCANDO EM REINTEGRAÇÃO FAMILIAR EM CACHOEIRO NA DATA 03/06 CI:654/14. 2014OB01806 2014NE01394 66590736 DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR -RODOLPHO PEREIRA DE ABREU. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 460201 INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2810 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 46201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462897627 45405 2014 2014-06-05T00:00:00 0,0000 0,0000 51,1000 0,0000 27834977000160 2 "" SAAE - SERV. AUT. DE AGUA E ESG. DE LINHARES 8328997 Inexigível PAGAMENTO FATURA MARÇO/14-ELDR/LINHARES. 2014OB01370 2014NE00205 64975754 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO PARA O EXERCÍCIO DE 2014 EM LINHARES. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA PESQUISA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2390 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462897628 45406 2014 2014-08-26T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.974.957-## 1 "" GUSTAVO ROQUE COLNAGO 8344040 Diárias PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA UTILIZAÇÃO EM 27/08/2014 - DESTINO: VITÓRIA - OBJETIVO: PARTICIPAR DE REUNIÃO NO DEPARTAMENTO DE DEFESA SANITÁRIA E INSPEÇÃO ANIMAL-DDSIA. 2014OB02911 2014NE02294 65163028 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA VIAGENS. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 853 DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462897629 45407 2014 2014-06-26T00:00:00 0,0000 0,0000 579,2000 0,0000 ###.395.617-## 1 "" PEDRO ANTONIO ERVALTI 8345213 Dispensa de Licitação Ajuda de Custo/ DIARIA CONSULTA BAURU 01/07/2014 REQ:1123/14 2014OB01793 2014NE01825 48547352 PASSAGEM/DIARIA PARA ARTHUR VELOSO REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2718 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE VITÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462897630 45408 2014 2014-09-06T00:00:00 0,0000 0,0000 1576,3200 0,0000 01680733000187 2 "" COOPANGIO-COOPERAT. ANGIOLOGISTAS CIR. VASCUL 8319486 Pregão Pagamento despesas IRRF, com cirúrgia angiologia, referente serviços prestados no mês Maio/2014, NF. 0497, COOPANGIO-COOPERAT. ANGIOLOGISTAS CIR. VASCUL-01680733000187. 2014OB01108 2014NE00084 65253213 COBERTURA DE DESPESAS C/ PROC. 48079286. COOPANGIO - COOPERATIVA DOS ANGIOLOGISTAS E CIRURGIÕES VASCULARES ESPIRITO SANTO. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 34 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2729 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2878 SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (§ 1º DO ART. 18 DA LC Nº 101/00) - SERVIÇOS MÉDICOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462897631 45409 2014 2014-05-12T00:00:00 0,0000 0,0000 166594,9700 0,0000 10285265000137 2 "" RADANA CONSTRUCOES LTDA 8345325 Concorrência PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA DA OBRA DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA EEEFM LIONS DE COLATINA, 7ª E ULTIMA MEDIÇÃO DO CT 166/2014. 2014OB21733 2014NE19198 64276805 DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA EEEFM LIONS DE COLATINA, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE COLATINA (REP/GERFE/N 278/2013) CONTRATACAO DE SERVICOS 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 57 CENTRO OESTE 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO MÉDIO 1673 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA, REPAROS E ACESSIBILIDADE NAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3366 OBRAS DE BENFEITORIA OU MELHORIA EM IMÓVEIS DE USO ESPECIAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462897632 45410 2014 2014-07-28T00:00:00 0,0000 0,0000 58371,6000 0,0000 36377091000126 2 "" SINALES SINALIZACAO ESPIRITO SANTO LTDA 8318807 Pregão PAGTO. DA NF. 1194 REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM SINALIZAÇÃO VIÁRIA NO MUNICIPIO DE IRUPI/ES, CT. 37/2014 E O.S. Nº 29/2014. 2014OB11349 2014NE01934 65821416 DE ORDEM DE SERVIÇO - MUNICÍPIO DE IRUPI/ES MINUTA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 451 INFRAESTRUTURA URBANA 154 EDUCAÇÃO, SEGURANÇA E MELHORIA DA MOBILIDADE URBANA NO TRÂNSITO 2516 ENGENHARIA DE TRÂNSITO E MOBILIDADE URBANA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2751 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE RUAS, ESTRADAS E VIAS 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462897633 45411 2014 2014-06-26T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.041.047-## 1 "" JORGE LUIZ GOBBI 8332901 Diárias empenho de 0,5 diarias de colatina x vitoria, revisão contauto, dia junho/2014 2014OB01504 2014NE01005 65076583 DIÁRIAS PARA MILITARES DA 3ª CIA IND (COLATINA) PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2760 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462897634 45412 2014 2014-07-29T00:00:00 0,0000 0,0000 216,7800 0,0000 420101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 8371588 Não Aplicável Pagamento de contribuição previdenciaria (PREVES), parte segurado, referente a folha do mes de julho de 2014- Ação 4657 2014OB12826 2014NE00350 65024788 PARA REALIZAÇÃO DE DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EM EXERCÍCIO REFERENTE ANO/2014/SEDU NA ACAO DISCRIMINADA (REP/GRH/N 1/2014) AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4657 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462897635 45413 2014 2014-08-19T00:00:00 0,0000 0,0000 -400,0000 0,0000 ###.711.357-## 1 "" EUGENIA MARIA HELMER 8392317 Adiantamento - Suprimento de Fundos PRESTAÇÃO DE CONTAS SUPRIMENTO DE FUNDOS 117/2014 2014GD00349 2014NE00812 201400643161 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 614 GESTÃO INTEGRADA E ESTRATÉGICA NA ATIVIDADE JUDICIAL CAPIXABA 6030 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3338 SUPRIMENTO DE FUNDOS - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462897636 45414 2014 2014-07-15T00:00:00 0,0000 0,0000 8717,1500 0,0000 32479123000143 2 "" UFES/UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO 8315684 Não Aplicável Pagamento de ressarcimento em virtude da cessão da servidora Leonor Franco de Araújo, ref. a GRU n. 12767480022000894 do mês de junho/2014. 2014OB00507 2014NE00133 65644930 NO VALOR DE R$ 72.000,00 - RESSARCIMENTO DA SERVIDORA LEONOR FRANCO DE ARAUJO EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100101 SECRETARIA DA CASA CIVIL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 505 ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2075 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3683 PESSOAL REQUISITADO DE ÓRGÃOS DE OUTROS ENTES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462897637 45415 2014 2014-08-19T00:00:00 0,0000 0,0000 396,2000 0,0000 ###.710.647-## 1 "" ABNER PIRES DE SOUZA DA SILVA 8347673 Não Aplicável PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRANSFERÊNCIA POR NECESSIDADE DE SERVIÇO DO CPOE PARA CPOS, CONFORME BGPM N 27 2014OB02673 2014NE01225 65002733 SOLICITA ABERTURA DE PROCESSO PARA COBRIR DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL MILITAR NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2014. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 17 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2756 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2174 AJUDA DE CUSTO - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462897638 45416 2014 2014-06-06T00:00:00 0,0000 0,0000 112,2000 0,0000 ###.175.866-## 1 "" ALESSANDRO DOS SANTOS 8347087 Inexigível GPS INSS REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DOCENTE NO CURSO SIGED - SISTEMA DE GESTÃO DE DESPESAS NOS DIAS 19 E 20 DE MAIO DE 2014. COMP JUN/14. (ALESSANDRO DOS SANTOS) 2014OB01788 2014NE00784 66201845 DO DOCENTE ALESSANDRO DOS SANTOS PARA ATUAR NO PROGRAMA DE MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA CONTEMPORÂNEA DIAS 19 E 20/05, NESTA ESESP. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 543 CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS SERVIDORES E GESTORES PÚBLICOS DO ESTADO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2679 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462897639 45417 2014 2014-03-12T00:00:00 0,0000 0,0000 23869,8000 0,0000 27574169000101 2 "" CONSTRUTORA R. MONTEIRO LTDA 8320805 Concorrência 55ª M.P. DO C.E. Nº 15/2010 - R. MONTEIRO LTDA, PERÍODO: 01 À 31/10/14, REF. CONSERVAÇÃO DAS RODOVIAS SOB JURISDIÇÃO DA SRO-4 NF. 255 2014OB05002 2014NE02026 65116623 "" "" 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 291 MANUTENÇÃO DA REDE RODOVIÁRIA ESTADUAL 1454 CONSERVAÇÃO CORRETIVA E ROTINEIRA DAS RODOVIAS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3362 OBRAS RODOVIÁRIAS E VIÁRIAS 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462897640 45418 2014 2014-01-09T00:00:00 0,0000 0,0000 1192,8400 0,0000 27487156000286 2 "" VIACAO JOANA D`ARC S/A 8331284 Não Aplicável PGTO DESPESA COM VALE TRANSPORTE PARA SERVIDORES DA REDE ESTADUAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2014. 2014OB15485 2014NE00036 65012585 EM FAVOR DA EMPRESA JOANA DARC PARA FAZER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE (VITÓRIA) EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4657 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462897641 45419 2014 2014-07-15T00:00:00 0,0000 0,0000 500,0000 0,0000 ###.207.457-## 1 "" KAMILA RANGEL DA SILVA 8365992 Não Aplicável PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A 9° PARCELA, DO MÊS JULHO/2014. REFERENTE AO PROGRAMA BOLSA ATLETA CAPIXABA,NA CATEGORIA ESTUDANTIL, REFERENTE AO TERMO DE ADESÃO Nº 023/2013. 2014OB02369 2014NE00363 63841835 BOLSA ATLETA-2013(ESTUDANTIL E NACIONAL). SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 811 DESPORTO DE RENDIMENTO 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 4593 APOIO À ATLETAS DE ALTO RENDIMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3947 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462897642 45420 2014 2014-07-28T00:00:00 0,0000 0,0000 15000,0000 0,0000 03426295000150 2 "" C.E DA EEE ORAL E AUDIT.PROFA.ALECIAF.COUTO 8368805 Não Aplicável Repasse do PEDDE/2014, Meta 9 2014OB12659 2014NE11350 66790867 RECURSOS PEDDE/2014 - MANUTENÇAO DA REDE ESCOLAR (VILA VELHA) PLANO DE APLICACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 42 AUXÍLIOS "" 50 METROPOLITANA 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO MÉDIO 1673 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA, REPAROS E ACESSIBILIDADE NAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO MÉDIO 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4462 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - AUXÍLIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462897643 45421 2014 2014-03-17T00:00:00 0,0000 -373,0100 0,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 Inexigível 2014EV00006 2014NE00082 65000331 PARA PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE NO EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300201 SUPERINTENDÊNCIA DOS PROJETOS POLARIZAÇÃO INDUSTRIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 50 METROPOLITANA 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 22 INDÚSTRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2300 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 30201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462897644 45422 2014 2014-04-04T00:00:00 0,0000 35465,6300 0,0000 0,0000 02895765000162 2 "" NUCLEAR MEDCOL S/C LTDA 8331057 Dispensa de Licitação REF.NFS Nº1399,EXAMES CINTILOGRAFIA P/PACIENTES DA SRSC/NREC,MES MARÇO/14,CONF.EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº01/2012, 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº191/2012. 2014NL01181 2014NE00284 61113395 DAS NOTAS FISCAIS DE SERVIÇO DE EXAMES MEDICINA NUCLEAR CINTILOGRAFIA. ( NUCLEAR MEDCOL LTDA ). PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 57 CENTRO OESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2715 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462897645 45423 2014 2014-03-18T00:00:00 0,0000 13000,0000 0,0000 0,0000 28483261000129 2 "" AFPES- ASSOC.DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO ES 8317476 Não Aplicável referente liquidação nf-03768,internação de laudelina samora da silva,de 12 a 22/01/2014.enferm/uti. 2014NL02966 2014NE00282 65204573 DE LAUDELINA SAMOURA DA SILVA NO HOSP. AFPES. AUTORIZAÇÃO PARA INTERNAÇÃO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462897646 45424 2014 2014-06-05T00:00:00 0,0000 942,0000 0,0000 0,0000 10383777000136 2 "" CICARELLI INSTR. CIRURGICOS LTDA ME 8370118 Pregão REF. PAGTO DE MATERIAL MEDICO.. 2014NL00527 2014NE00513 63513420 AFASTADOR BECKMAN ADSON-30CM AGUDO 25MMX25MM EM AÇO INOX, EMBALAGEM COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, FABRICANTE. CONT. DE PEDIDOS EM ANEXO, AMBOS COM CÓDICO SIGA. MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2725 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE SÍLVIO AVIDOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462897647 45425 2014 2014-05-26T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.199.277-## 1 "" LUIZ TOLENTINO 8323059 Diárias LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA A SERVIDOR COM A FINALIDADE DE FISCALIZAR EXECUÇÃO DE SINALIZAÇÃO A SER IMPLANTADA NAS VIAS DO MUNICÍPIO E ANALISAR PROJETO DE SINALIZAÇÃO QUE DEVERÁ SER IMPLANTADO, PAGAMENTO DE 1 E 1/2 DIÁRIA, CONFORME IS 1608/2014 DE VITÓRIA PARA CONCEIÇÃO DE CASTELO E RIO NOVO DO SUL EM 28 E 29/05/2014. 2014NL06289 2014NE00398 65043952 EMPENHO DE DIÁRIAS PARA 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462897648 45426 2014 2014-04-29T00:00:00 0,0000 1203,0000 0,0000 0,0000 13099070000190 2 "" BRASIL EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCENDIO SER 8355045 Dispensa de Licitação apropriação de despesas referente a nf 0146 com aquisição de mangueira de incendio para o hsjc 2014NL00241 2014NE00173 63087103 SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO PARA COMPRA DE MANGUEIRA DE INCÊNDIO. COMPRA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440922 HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 55 CAPARAÓ 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4690 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2428 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462897649 45427 2014 2014-03-26T00:00:00 0,0000 16039,2200 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Não Aplicável Lançamento ref. INSS Patronal incidente sobre Folha de Pessoal - Mar/14. 2014NL00112 2014NE00019 65082605 PARA PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS PARA O ANO 2014 EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2624 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462897650 45428 2014 2014-09-30T00:00:00 0,0000 16938,2000 0,0000 0,0000 35997345000146 2 "" HOSPIDROGAS COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA 8334656 Pregão LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL 027011 SET/2014 MEDICAMENTOS PARA PACIENTES DO SUS. 2014NL15481 2014NE06161 65943201 REFERENTE AO PROCESSO DE COMPRA Nº 63078082 EM FAVOR DA HOSPIDROGAS COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 230 IMPLEMENTAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 2692 AQUISIÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS, DE PROGRAMAS ESPECÍFICOS E OUTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2464 MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTENCIA SOCIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462897651 45429 2014 2014-07-14T00:00:00 0,0000 260,0000 0,0000 0,0000 05356421000173 2 "" ALPHA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA 8342908 Pregão Liquidação da nota fiscal nº 4289, ata de registro de preço nº 011/2014/DSPMES com aquisição de reagentes e materiais para laboratório de análises clínicas. 2014NL00397 2014NE00311 66675880 FORMALIZAÇÃO DE PROCESSO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO N 011/2014 DSPMES. MATERIAL MEDICO DE LABORATÓRIO. EMPRESA ALPHA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA. PROTOCOLO N 05963/2014 AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450105 DIRETORIA DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 9 ASSISTÊNCIA À SAÚDE 2771 MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO COMPLEXO HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2411 MATERIAL QUÍMICO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462897652 45430 2014 2014-07-21T00:00:00 0,0000 0,0000 7924,0000 0,0000 39375811000102 2 "" W. & W. ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA-MEE/EPPE 8338206 Dispensa de Licitação Pagamento da despesa com Nota Fiscal nº000002691, referente aquisição de troféis para premiação da 26ª Festa de São João. 2014OB01512 2014NE01024 66732042 DE COMPRA DE TROFÉUS CONFORME ESPECIFICADO EM ANEXO CÓD 032.21 AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 392 DIFUSÃO CULTURAL 192 FOMENTO À FORMAÇÃO, PRODUÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL 4606 AMPLIAÇÃO DO ACESSO À PRODUÇÃO CULTURAL DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2477 PREMIAÇÕES CULTURAIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462897653 45431 2014 2014-09-19T00:00:00 0,0000 0,0000 3748,0000 0,0000 14296864000107 2 "" DOCTORLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA ME 8365104 Pregão Pgto despesa com NFe nº 1911 emitida em 01/09/2014 relativa a aquisição de Testes Radiocromatográficos PSA e Beta HCG pata atender o LML/PCES, ref ao pregão nº 073/2014. 2014OB02995 2014NE01017 66515351 CI DML 101/2014 - SOLICITA AQUISIÇÃO DE ANTÍGENO PROSTÁTICO ESPECÍFICO- PSA E HORMÔNIO CORIÔNICO HUMANO - FRAÇÃO BETA HCG PARA USO NO LABORATÓRIO MÉDICO LEGAL. COMPRA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2740 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462897654 45432 2014 2014-11-25T00:00:00 0,0000 0,0000 -780,0000 0,0000 16701716000156 2 "" FIAT AUTOMOVEIS LTDA 8347668 Pregão PAGAMENTO DA NOTA FISCAL N 2505192 REF. AQUISIÇÃO DE VIATURAS CAMINHONETES CARACTERIZADAS TIPO UTILITÁRIO DE PEQUENO PORTE PARA ATENDER A DETEN, CONTRATO 014/2014, CONVENIO/SENASP/MJ/N 751136/2010. 2014OB02120 2014NE00668 64734870 DE (1) UMA VIATURA CAMINHONETE - TIPO UTILITÁRIO PEQUENO PORTE. AQUISICAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 4 INVESTIMENTOS 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 865 MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA FÍSICA E TECNOLÓGICA DA SEGURANÇA PÚBLICA 3733 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DE EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA, DE INTELIGÊNCIA E DE OUTROS MATERIAIS PERMANENTES PARA O SISTEMA SESP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3292 VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462897655 45433 2014 2014-05-12T00:00:00 0,0000 0,0000 -6163,1000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 Inexigível 2014EV00059 2014NE00061 65015835 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO ESTIMATIVO P/ O ANO DE 2014 NO VALOR DE R$ 50.000,00 REF. A COMPRA DE VALE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL (TRANSCOL) P/ OS SERVIDORES IOPES SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2520 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462897656 45434 2014 2014-12-22T00:00:00 0,0000 0,0000 5,9900 0,0000 100101 3 "" SECRETARIA DA CASA CIVIL 8370369 Não Aplicável Pagamento de Consignação da Folha de dezembro/2014. 2014OB00930 2014NE00457 65020740 VALORES ABAIXO INFORMADOS VISANDO ATENDER DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO MES DE JANEIRO DO EXERCICIO DE 2014 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100101 SECRETARIA DA CASA CIVIL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 505 ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2075 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462897657 45435 2014 2014-10-12T00:00:00 0,0000 0,0000 20016,1000 0,0000 39619911000137 2 "" QAP / QRV ELETRONICA E TELECOMUNICACOES LTDA 8322954 Pregão PG NFE 3439 REF. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TELECOMUNICAÇÕES DA PMES EM NOV/14, CONF.CONTRATO 07/2011. 2014OB04113 2014NE00400 65378580 PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA CELEBRAÇÃO DO 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 007/2011, CELEBRADO ENTRE A PMES E A EMPRESA QAP/QRV. PROCESSO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2750 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2830 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462897658 45436 2014 2014-12-19T00:00:00 0,0000 0,0000 1671,1100 0,0000 350207 3 "" DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 8373602 Dispensa de Licitação Pag. indenizações trabalhistas ref. a folha de servidores mês dez/14- folha 31 2014OB19874 2014NE00813 64704106 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA EM FAVOR DOS SERVIDORES DO DETRAN-ES PARA ATENDIMENTO ÀS DESPESAS DE FOLHA DE PAGAMENTO SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2519 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2298 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462897659 45437 2014 2014-05-06T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.213.647-## 1 "" JUSSARA ALVES FERREIRA 8334751 Diárias Dialogar sobre transporte escolar com a APAE, Secretaria Municipal de Educação, Superintendência Regional de Educação e Equipe SEDU/UC. Dia 21/05/2014. 2014OB07558 2014NE06914 66522510 EM FAVOR DOS FUNCIONÁRIOS RELACIONADOS (GUAÇUI) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462897660 45438 2014 2014-04-07T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.682.487-## 1 "" GILBERTO DE SOUZA OGENIO 8324232 Diárias PG.DE 1/2 DIARIA PARA IBIRACU-ES, A FIM DE REALIZAR A SEGURANCA DO EXMO.SR.VICE GOVERNADOR. 2014OB02008 2014NE00206 65013395 NO VALOR DE R$ 300,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS REF AO EXERCICIO DE 2014 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 750 SEGURANÇA DE DIGNATÁRIOS 2080 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462897661 45439 2014 2014-09-09T00:00:00 0,0000 0,0000 224,0000 0,0000 ###.998.787-## 1 "" GETULIO CLAUCIO BOECHARTE DE AZEREDO 8348956 Diárias PAGTO. REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGENS AOS MUNICÍPIOS DE VITÓRIA NOS DIAS 24/03, 05 E 19/05 E SÃO MATEUS E LINHARES NO DIA 02/06/2014. 2014OB06391 2014NE03594 65078713 NO VALOR DE 56,00 REF. VIAGEM A VITÓRIA NO DIA 07/01/2014 RESSARCIMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4800 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462897662 45440 2014 2014-02-28T00:00:00 0,0000 1386,5500 0,0000 0,0000 ###.977.677-## 1 "" KARLA DANIELLE MENDES SECATTO 8367192 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO A MEMBROS DA NONA CJDP HABILITAÇÃO/DETRAN/ES REF. REUNIÕES OCORRIDAS NO MÊS FEV/2014 2014NL02362 2014NE00626 64762416 EMISSÃO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA EM FAVOR DOS SERVIDORES BARBARA ATTADEMO GONÇALVES E OUTROS PARA COBRIR DESPESAS DE GRATIFICAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO EM COMISSÃO JULGADORA DE DEFESA PRÉVIA SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2713 JETONS A CONSELHEIROS 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462897663 45441 2014 2014-01-24T00:00:00 0,0000 4992,0000 0,0000 0,0000 400101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 8371783 Não Aplicável Apropriação da folha de pagamento de jan/14 2014NL00065 2014NE00070 65167112 DA FOLHA N.31 REFERENTE MÊS DE JANEIRO 2014 CÓDIGO 024.1 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2605 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2596 SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462897664 45442 2014 2014-11-04T00:00:00 0,0000 268983,0000 0,0000 0,0000 11145893000341 2 "" AMPLA COMUNICACAO LTDA 8331175 Concorrência Apropriação das NF 18033, 18034, 18035, 18027, 18037, 18038, 18024, 18026, 18028, 18029 e 18032, serviços de veiculação de spot e vt para Campanha Bebida e Direção no mês de fevereiro de 2014, CT 61/12. 2014NL04389 2014NE01078 65851358 NOTAS FISCAIS REFERENTES À MÍDIA E CAMPANHA BEBIDA E DIREÇÃO 2014 ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 131 COMUNICAÇÃO SOCIAL 154 EDUCAÇÃO, SEGURANÇA E MELHORIA DA MOBILIDADE URBANA NO TRÂNSITO 2511 CAMPANHAS EDUCATIVAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2744 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462897665 45443 2014 2014-03-13T00:00:00 0,0000 1320,0000 0,0000 0,0000 ###.296.457-## 1 "" RODRIGO MOLINARO ZACHARIAS 8392087 Inexigível PAGAMENTO REFERENTE DESPESAS PARA MINISTRAR PALESTRA NO CURSO DE APERFEIÇOAMENTO PARA MAGISTRADOS NO DIA 10/03 CONFORME AUTORIZACAO ASSESSORIA JURIDICA FLS 31/33 2014NL00620 2014NE00434 201400174713 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 2034 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2679 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462897666 45444 2014 2014-11-02T00:00:00 0,0000 336,0000 0,0000 0,0000 ###.924.097-## 1 "" LUCIANA CALDAS ZETUN 8343258 Diárias LIQUIDAÇÃO DE DIÁRIAS A SEREM PAGAS AO SERVIDOR 2014NL00354 2014NE00349 65400658 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA VIAGENS. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 853 DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462897667 45445 2014 2014-06-03T00:00:00 0,0000 68881,3100 0,0000 0,0000 27167402000131 2 "" PREF MUNIC DE SAO JOSE DO CALCADO 8315213 Inexigível LIQUIDAÇÃO DA 1º PARCELA DO PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR - PETE/2014, PARA O MUNICIPIO DE SÃO JOSE DO CALÇADO. 2014NL01327 2014NE00982 62403303 PARA MUNICIPIO DE SAO JOSE DO CALCADO (SAO JOSE DO CALCADO) TRANSPORTE ESCOLAR 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 55 CAPARAÓ 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 4345 TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL 42 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A MUNICÍPIOS 4481 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A MUNICÍPIOS - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO - PROGRAMA PETE/ES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462897668 45446 2014 2014-03-13T00:00:00 0,0000 392,0000 0,0000 0,0000 ###.428.517-## 1 "" ANTONIO CESAR BOTTECCHIA 8319770 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO REF. DIARIAS DO SERVIDOR EM VIAGEM A FUNDAO, ARACRUZ, SANTA TERESA, SANTA LEOPOLDINA/ES DIAS 20,21,22,23/03/2014. 2014NL00818 2014NE00356 65716426 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2450 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462897669 45447 2014 2014-10-15T00:00:00 0,0000 0,0000 1785,2100 0,0000 ###.930.237-## 1 "" ADELSON FERNANDES ALIPIO 8361682 Inexigível PAGTO PARTE TFD Nº 732/14 REF. AJUDA DE CUSTOS P/ PACIENTE ADELSON FERNANDES ALIPIO. 2014OB04050 2014NE03062 57402302 DE TFD. REP. ADELSON FERNANDES ALÍPIO CPF 054.930.237-92. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2715 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2862 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD - TERRESTRE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462897670 45448 2014 2014-06-10T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.769.737-## 1 "" GLEYDSON DE ALMEIDA MARQUES 8396176 Inexigível DIÁRIAS PARA PEDRO CANARIO PELO SAEO 2014OB03244 2014NE01227 96582014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2740 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462897671 45449 2014 2014-07-16T00:00:00 0,0000 0,0000 158,4000 0,0000 ###.713.126-## 1 "" ALISON DUTRA COSTA 8355730 Não Aplicável PAGAMENTO DE INSS, MÊS DE JULHO DE 2014, ALISON DUTRA COSTA. 2014OB01489 2014NE00290 66428165 EM FAVOR DE ALLISON DUTRA COSTA COMO REGENTE DE DE CORAL ÁREA-A PARA O EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 364 ENSINO SUPERIOR 152 EDUCAÇÃO MUSICAL 2688 FORMAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO CONHECIMENTO E HABILIDADES MUSICAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462897672 45450 2014 2014-04-25T00:00:00 0,0000 0,0000 250,0000 0,0000 ###.897.037-## 1 "" GUSTAVO POSSATTO GAIGHER 8392645 Adiantamento - Suprimento de Fundos PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 099/14 - MONTANHA. 2014OB01413 2014NE00690 201400517645 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 614 GESTÃO INTEGRADA E ESTRATÉGICA NA ATIVIDADE JUDICIAL CAPIXABA 6030 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2870 SUPRIMENTO DE FUNDOS - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462897673 45451 2014 2014-09-06T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.040.297-## 1 "" AMILCAR CEGLIAS DO CARMO GASPARINI 8323611 Diárias PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA REALIZAÇÃO DE LEVANTAMENTO PATRIMONIAL EM COLATINA DIA 13/06/2014. 2014OB01672 2014NE01030 66672473 LEVANTAMENTO PATRIMONIAL NA SUFIS-NO E ARE DE COLATINA NO DIA 13/06/2014. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2180 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462897674 45452 2014 2014-06-27T00:00:00 0,0000 0,0000 2420,1600 0,0000 300205 3 "" AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 8372037 Não Aplicável PAGAMENTO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - RGPS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014. 2014OB00839 2014NE00020 65162846 FOLHA DE PAGAMENTO 2014 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2334 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2566 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIOS DE FUNÇÕES - RGPS 30205 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462897675 45453 2014 2014-05-19T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.516.567-## 1 "" RENATO SOUZA SALES 8361115 Diárias PAGAMENTO REF A 1/2 DIÁRIA EM VIAGEM A CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM NO DIA 27/03/2014 , COM FINALIDADE DE CONDUZIR O VEICULO PARA A DIREÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE DO SISTEMA PENAL. 2014OB03138 2014NE00985 65603087 NO VALOR DE 56,00 REFERENTE DESPESAS EM VIAGEM A SAO MATEUS NO DIA 20/02/2014. RESSARCIMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4800 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462897676 45454 2014 2014-08-10T00:00:00 0,0000 0,0000 11990,0000 0,0000 31276470000106 2 "" V.S.G. VIGILANCIA E SEGURANCA EM GERAL LTDA 8330950 Pregão PAGAMENTO DE INSS RETIDO SOBRE NOTA FISCAL N 26719 REF. DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA PARA ATENDER AO NUROC, CASA ABRIGO E SESP.EMPRESA: VSG - VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EM GERAL LTDACNPJ: 31.276.470/0001-06 COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2014 2014OB01902 2014NE00041 65085728 NO VALOR DE R$ 1.268.033,34 EM FAVOR DA VSG VIGIÂNCIA E SEGURANÇA EM GERAL LTDA, DESPESA ESTIMADA PARA EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2730 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2763 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462897677 45455 2014 2014-08-21T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.654.527-## 1 "" ROBERTA TATIANY NOGUEIRA E SILVA FIGUEIREDO 8347826 Diárias PGTO.. REF. A DESPESAS COM DIARIAS PARA A SERVIDORA ROBERTA TATIANY NOGUEIRA E SILVA FIGEUREDO, REF. A VIAGEM PARA IBATIBA NOS DIAS 18 A 20/08/2014, CONF. REQ. DE DIARIA 412. 2014OB18010 2014NE00594 65137833 NO VALOR DE R$ 4.000,00, PARA COBRIR DESPESAS REFERENTES ÀS DEMANDAS PROGRAMADAS E EMERGENCIAIS DESTE NÚCLEO DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462897678 45456 2014 2014-03-06T00:00:00 0,0000 0,0000 2430,8100 0,0000 28151363000147 2 "" CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO 8330475 Inexigível PAGAMENTO DO SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DA SEDE, ABRIL, (CI DAD 477). 2014OB01878 2014NE00200 64963047 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO PARA O EXERCÍCIO DE 2014. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA PESQUISA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2390 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462897679 45457 2014 2014-07-17T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.047.847-## 1 "" JOSE PANCIERI 8336367 Diárias PGTO. REF. A DESPESAS COM DIARIA PARA O SERVIDOR JOSE PANCIERI, COM VIAGEM PARA CASTELO NO DIA 27/05, PARA CONDUZIR SERVIDOR DA SAUDE MENTAL, CONF. REQ. DE DIARIA 546 2014OB15096 2014NE00433 64950484 VALOR R$ 4.000,00 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE EXERCÍCIO DE 2014, A PEDIDO DO S.TRANSPORTES EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2690 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462897680 45458 2014 2014-02-06T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.528.247-## 1 "" ADEMAR SCHENEIDER 8362376 Não Aplicável PD REF. A 02 1/2 DIÁRIAS PARA DESPESAS COM VIAGEM DE SERVIDOR A SERV. DO HJSN, DIAS 09 E 15/05/2014, (JUSTIFICATIVA DESCRITA ÀS FLS. 63 A 68 DOS AUTOS - CORRIGINDO ASSIM NA NL: ONDE SE LÊ FLS. 63 A 668 AUTOS - LEIA-SE: FLS. 63 A 68 DOS AUTOS). CI(S) NºS 114/115/2014, CONF. AUTORIZADO EM PROC. SUPRA - FULCRO: DECR ESTADUAL Nº 3328-R, DE 28/06/2013 2014OB00360 2014NE00092 65246020 PAGAMENTO DE DIÁRIAS DO SERVIDOR ADEMAR SCHINEIDER - ESTIMATIVA-2014. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440923 HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2728 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462897681 45459 2014 2014-08-10T00:00:00 0,0000 0,0000 1386,5500 0,0000 ###.474.767-## 1 "" MILENA FOLLADOR JACCOUD 8362538 Não Aplicável PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO A MEMBRO DA SETIMA CJDP HABILITAÇÃO-DETRAN/ES RELATIVO A REUNIÕES OCORRIDAS NO MÊS DE SETEMBRO 2014. 2014OB15630 2014NE00338 64855805 EMISSÃO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA EXERCICIO DE 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2713 JETONS A CONSELHEIROS 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462897682 45460 2014 2014-07-18T00:00:00 0,0000 0,0000 8391,6000 0,0000 33078528000132 2 "" TORRENT DO BRASIL LTDA. 8353856 Pregão PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 0080674 JUN/2014 MEDICAMENTOS PARA PACIENTES DO SUS. 2014OB15138 2014NE03646 64259650 BUDESONIDA 200MCG-AEROSSOL BUCAL-FRASCO COM VÁLVULA DOSIFICADORA-200 DOSES E OUTROS, PARA CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE PACIENTES CADASTRADOS NAS FÁRMACIAS CIDADÃS. MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA "" 0 ESTADO 335 SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 230 IMPLEMENTAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 2692 AQUISIÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS, DE PROGRAMAS ESPECÍFICOS E OUTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2464 MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTENCIA SOCIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462897683 45461 2014 2014-04-06T00:00:00 0,0000 0,0000 95920,0000 0,0000 31276470000106 2 "" V.S.G. VIGILANCIA E SEGURANCA EM GERAL LTDA 8330950 Pregão PAGAMENTO REF.A NOTA FISCAL Nº 25426, RELATIVO AOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA P/ATENDER AO NUROC, CASA ABRIGO E A SESP, MÊS DE MAIO/2014. 2014OB01053 2014NE00041 65085728 NO VALOR DE R$ 1.268.033,34 EM FAVOR DA VSG VIGIÂNCIA E SEGURANÇA EM GERAL LTDA, DESPESA ESTIMADA PARA EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2730 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2763 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462897684 45462 2014 2014-10-07T00:00:00 0,0000 0,0000 -3950,0000 0,0000 13506868000100 2 "" CONSTRUTORA MARICAHF LTDA ME 8373165 Dispensa de Licitação GUIA DE DEVOLUÇÃO REFERENTE A 2014OB00646, VISTO ACERTO CONTÁBIL CONFORME ORIENTAÇÃO AS FLS. 175. PROC. 64646076. 2014GD00020 2014NE00257 64646076 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE UM BICICLETÁRIO. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280203 INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2280 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 28203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462897685 45463 2014 2014-04-23T00:00:00 0,0000 6450,8400 0,0000 0,0000 36403293000103 2 "" SOCIEDADE PESTALOZZI DE ITAPEMIRIM 8333745 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO DE DESPESA DO CONTRATO Nº 084/2014, INSTITUIÇÕES FILANTROPICAS SEM FINS LUCRATIVOS PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL DE ITAPEMIRIM. 2014NL01409 2014NE00483 65553985 DE INSTITUIÇÕES FILANTRÓPICAS SEM FINS LUCRATIVOS PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCACAO ESPECIAL DE ITAPEMIRIM (REP/GEJUD/N 10/2014) CREDENCIAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 53 LITORAL SUL 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL 242 INCLUSÃO E DIVERSIDADE NA EDUCAÇÃO 8667 APOIO ÀS INSTITUIÇÕES PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2810 SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462897686 45464 2014 2014-06-30T00:00:00 0,0000 0,0000 -452,3500 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 Inexigível 2014EV00019 2014NE00008 65032705 DE EMPRENHO ESTIMATIVO ANUAL EM FAVOR DO GVBUS, PARA AQUISIÇÃO DE VALES-TRANSPORTES INTERMUNICIPAL, SERVIDORES/ESTAGIÁRIOS. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 350101 SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2440 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462897687 45465 2014 2014-06-26T00:00:00 0,0000 0,0000 724,0000 0,0000 ###.385.377-## 1 "" OLINDA GROSSMANN CARDOSO 8319271 Dispensa de Licitação PAGAMENTO DA DESPESA COM GRATIFICAÇÃO AOS INTERNOS QUE DESENVOLVEM ATIVIDADES NESTE HOSP. COLONIA A TITULO DE PRAXITERAPIA EM JUNHO DE 2014 COTA JUNHO/2014 - PROC.65013883/14 2014OB00243 2014NE00075 65013883 PROCESSO DE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO POR PRAXITERAPIA - PERÍODO DE 01 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2014. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440919 COLONIA PEDRO FONTES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4694 MANUTENÇÃO DOS PAVILHÕES DA COLÔNIA PEDRO FONTES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2697 SALÁRIOS DE INTERNOS EM PENITENCIÁRIAS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462897688 45466 2014 2014-10-23T00:00:00 0,0000 0,0000 9425,6300 0,0000 350207 3 "" DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 8373602 Dispensa de Licitação PAGAMENTO SUBSTITUIÇÕES REF. FOLHA DE SERVIDORES DO ORGÃO NO MES DE OUT/2014 - FOLHA 31 2014OB16275 2014NE00816 64704106 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA EM FAVOR DOS SERVIDORES DO DETRAN-ES PARA ATENDIMENTO ÀS DESPESAS DE FOLHA DE PAGAMENTO SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2519 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462897689 45467 2014 2014-08-27T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.572.917-## 1 "" HYGOR LEAO MARVILA 8360984 Diárias empenho de 0,5 diarias de marechal x BREJETUBA, INCENDIO FLORESTAL, AGOSTO/2014 2014OB02115 2014NE01431 65075200 DIÁRIAS PARA OS MILITARES DO 4ºBBM (MARECHAL) PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2760 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462897690 45468 2014 2014-09-29T00:00:00 0,0000 0,0000 616,0000 0,0000 ###.130.587-## 1 "" LARISSA RUY 8349088 Diárias PAGAR DESPESAS COM DIÁRIAS PARA 9 SERVIDORES DESIGNADOS PARA PARTICIPAR DA FASE FINAL ESTADUAL DOS JOGOS ESCOLARES DO ESPÍRITO - JEES NO MUNICÍPIO DE GUARAPARI NO PERÍODO DE 06 A 11/10/2014. CONFORME AUTORIZAÇÃO DA SRA. SECRETÁRIA. 2014OB03342 2014NE01905 67861768 PARA SERVIDORES QUE IRÃO REALIZAR A FASE FINAL ESTADUAL JUVENIL DAS MODALIDADES COLETIVAS DOS REFERIDOS JOGOS PARALÍMPICOS (GUARAPARI). DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 812 DESPORTO COMUNITÁRIO 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2596 PROMOÇÃO E APOIO AO ESPORTE EDUCACIONAL, COMUNITÁRIO E LAZER 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462897691 45469 2014 2014-11-07T00:00:00 0,0000 0,0000 2600,0000 0,0000 03340555000170 2 "" C.E DA EPG CASTELO BRANCO 8318291 Não Aplicável pagamento recurso dinheiro direto na escola-PEDDE 2014 meta 07 2014OB10814 2014NE09644 66679621 RECURSOS PEDDE/2014 - MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR (CARIACICA) PLANO DE APLICACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 43 SUBVENÇÕES SOCIAIS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO MÉDIO 8678 MELHORIA DO DESEMPENHO ESCOLAR DOS ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4565 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES SOCIAIS - DIVERSAS INSTITUIÇÕES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462897692 45470 2014 2014-08-15T00:00:00 0,0000 0,0000 5278,4000 0,0000 35980382000141 2 "" SINUS SERVICOS E COMERCIO LTDA 8350045 Dispensa de Licitação PGTO DA NF. 4254 DO MÊS DE AGOSTO/2014 REF. AQUISIÇAO DE MATERIAL DE INFORMATICA(TONER PARA IMPRESSORA MULTIFUCIONAL XEROX 3210 - PRETO - COD. 106R 01487) CONF.SOLICITACAO DO ALMOXARIFADO/CI 80/2014. 2014OB01642 2014NE01066 67144144 TONER PARA IMPRESSORA MULTIFUCIONAL XEROX 3210 - PRETO - COD. 106R 01487 MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2727 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2417 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462897693 45471 2014 2014-08-28T00:00:00 0,0000 0,0000 24467,3800 0,0000 100101 3 "" SECRETARIA DA CASA CIVIL 8370369 Não Aplicável Pagamento de folha de pessoal do regime próprio do mês de agosto/2014, conforme relatório PRO569P. 2014OB00612 2014NE00037 65020740 VALORES ABAIXO INFORMADOS VISANDO ATENDER DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO MES DE JANEIRO DO EXERCICIO DE 2014 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100101 SECRETARIA DA CASA CIVIL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 505 ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2075 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462897694 45472 2014 2014-08-29T00:00:00 0,0000 0,0000 10,3000 0,0000 32404410000194 2 "" RADIOLOGISTA ASSOCIADOS LTDA 8323685 Pregão PAGAMENTO REFERENTE AO IRRF NOTA FISCAL N. 23042 COMP. AGO/14 2014OB01332 2014NE00501 66679699 PROCESSO DE PAGAMENTO PARA OS CONTRATOS N° 0084/2014 E 0085/2014 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES MÉDICOS. (VIDEONASOLARINGOSCOPIA E ANGIORESSONANCIA COM SEDAÇÃO) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440924 HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNADINO ALVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2726 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNARDINO ALVES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462897695 45473 2014 2014-04-08T00:00:00 0,0000 0,0000 10620,0000 0,0000 05953926000115 2 "" INST. ASSIST. ATEN. USO DE DROGAS NOVA ALIANÇA 8338479 Não Aplicável ref.nl,pagto.nf-03147,internação de roniery barbosa rodrigues,de 01/01 a 28/02/2014. 2014OB16401 2014NE00610 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462897696 45474 2014 2014-06-26T00:00:00 0,0000 675,0000 0,0000 0,0000 ###.023.087-## 1 "" FELIPE CEOLIN LIRIO 8360593 Diárias Liquidação referente despesas com diárias para atuar por extensão na comarca de Colatina, ida 01/07 retorno 02/07/2014. 2014NL01157 2014NE00959 66846986 REALIZAÇÃO DE EXTENSÃO, NA COMARCA DE COLATINA, PARA ATUAÇÃO NO OFÍCIO CÍVEL. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 180901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 359 SUPERÁVIT FINANCEIRO - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 18 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 110 DIREITOS HUMANOS, DIREITOS DE TODOS 2144 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO, SEDE E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 18901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462897697 45475 2014 2014-05-28T00:00:00 0,0000 4650,0000 0,0000 0,0000 02395050000140 2 "" CASA DA PAZ LTDA. 8316062 Não Aplicável NL REF. A INTERNAÇÃO DE CARLOS ALEXANDRE DA SILVA MORAES - PERÍODO 01 A 31/03/2014 - CONF.N.F. 478. 2014NL07560 2014NE00627 64028666 DE CARLOS ALEXANDRE DA SILVA MORAES, HOSPITAL CASA DA PAZ LTDA, DIA 19/09/2013. AUTORIZAÇÃO PARA INTERNAÇÃO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462897698 45476 2014 2014-07-10T00:00:00 0,0000 -30,0000 0,0000 0,0000 ###.304.397-## 1 "" MARCOS RAMOS OLIVEIRA 8361483 Diárias LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM PACIENTE DE TFD RPU Nº 083/14 2014NL01429 2014NE00015 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 58 NORDESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2716 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE SÃO MATEUS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2862 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD - TERRESTRE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462897699 45477 2014 2014-02-28T00:00:00 0,0000 1536,0000 0,0000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 Inexigível liquidação ref aquisição de vale transporte para março/14. 2014NL00479 2014NE00002 65010191 EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA SETPES PARA FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE MUNICIPAL PARA OS ESTAGIÁRIOS DE VITÓRIA. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2760 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462897700 45478 2014 2014-04-23T00:00:00 0,0000 40355,5600 0,0000 0,0000 300204 3 "" AGÊNCIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ENERGIA DO ESTADO ESPÍRITO SANTO 8371756 Não Aplicável Apropriação de despesa FOPAG ABRIL 2014 - Regime próprio. 2014NL00151 2014NE00040 65012836 FOLHA DE PESSOAL EXERCICO 2014. VOL. II FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300204 AGÊNCIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ENERGIA DO ESTADO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 25 ENERGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 389 REGULAÇÃO DO SETOR ENERGÉTICO 4320 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 30204 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462897701 45479 2014 2014-03-25T00:00:00 0,0000 27372,2000 0,0000 0,0000 05466147000195 2 "" SALUTE LOCAÇAO E EMPREENDIMENTOS LTDA. 8351966 Não Aplicável NL REF RECIBO 010338, REF LOCAÇÃO DE 20 VEICULOS SEM MOTORISTA, FEV/2014, CONTRATO 091/2012. 2014NL03621 2014NE00602 64896595 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 57848858, EM FAVOR DA EMPRESA SALUTE LOCAÇÃO E EMPREENDIMENTO LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2690 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2853 LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462897702 45480 2014 2014-03-25T00:00:00 0,0000 -581,5100 0,0000 0,0000 600201 3 "" INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371610 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE ATIVOS (EFETIVOS, COMISSIONADOS E ESTAGIÁRIOS) DO IPAJM, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014. 2014NL00325 2014NE00020 65007972 DESPESAS DO IPAJM COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, SUBSTITUIÇÕES, ESTAGIÁRIOS, AUX. ALIMENTAÇÃO, OBRIGAÇÕES PATRONAIS E CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS, BEM COMO DESPESAS EXERC. ANTERIORES. EXERC.2014. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2885 MANUTENÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2513 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462897703 45481 2014 2014-03-04T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.847.597-## 1 "" CLESIO ANTONIO BRANDAO 8354865 Diárias 1,5 diárias aos municípios de Muqui e Santa Maria de Jetibá, visita e reunião com associação Fortaleza para acompanhar pagamento da semente de milho Crioulo, reunião sindicato trabalhadores rurais e cafés de Santa Maria de Jetibá. No período de 03 a 04/04/2014. Sol. Nº325/2014 2014NL01051 2014NE00848 65028643 NO VALOR DE R$ 1.680,00, PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS RELATIVAS A VIAGENS DE TRABALHO. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2350 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462897704 45482 2014 2014-12-03T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.047.797-## 1 "" HEZER GALLETTI 8340273 Diárias Pagamento de 0,5 diária para 06/03 em viagem à Marechal Floriano para retornar a local de acidente ambiental e realizar vistorias. 2014NL00664 2014NE00429 64999173 ENC.PLANO DE VIAGEM ANUAL PARA 2014. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2625 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462897705 45483 2014 2014-11-06T00:00:00 0,0000 0,0000 252,0000 0,0000 ###.326.767-## 1 "" OVIDIO MOREIRA MATOS 8339535 Diárias PG.DE 01 E 1/2 DIARIA E 50% P/DOMINGOS MARTINS-ES, A FIM DE ORGANIZAR EVENTO E SEGURANCA DO EXMO.SR.GOVERNADOR. 2014OB01779 2014NE00237 65013301 NO VALOR DE R$ 300,00 REFERENTE A DIARIAS EXERCICIO DE 2014 EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 750 SEGURANÇA DE DIGNATÁRIOS 2080 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462897706 45484 2014 2014-07-25T00:00:00 0,0000 0,0000 104172,1200 0,0000 460101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 8373195 Não Aplicável Pagamento da pensao alimenticia apropriada na folha de pagamento de julho/2014. 2014OB05330 2014NE00371 65151348 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4809 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462897707 45485 2014 2014-04-07T00:00:00 0,0000 0,0000 1921,6400 0,0000 11839972000190 2 "" FENICIA IND. E COM.DE TROF.E MEDALHAS LTDA-ME 8366559 Pregão LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM NOTA FISCAL 2909, REFERNTE À AQUISIÇÃO DE PREMIAÇÕES PARA APOIAR AO TORNEIO DE FUTSAL - 19º PROGRAMA DE VERÃO, NO DIA 31/01/2014, EM ATILIO VIVAQUA/ES, PROCESSO 64712214, ATA REGISTRO DE PREÇO 42/2013, PREGÃO 24/2013. 2014OB02234 2014NE00098 64712214 "EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO 002/2013""FUTSAL -19º PROGRAMA DE VERÃO""(CENTRO CUTURAL E ESPORTIVO-SCARPÃO)." SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 812 DESPORTO COMUNITÁRIO 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2596 PROMOÇÃO E APOIO AO ESPORTE EDUCACIONAL, COMUNITÁRIO E LAZER 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2462 MERCADORIAS PARA DOAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462897708 45486 2014 2014-12-19T00:00:00 0,0000 0,0000 31747,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 Não Aplicável PG.FP - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO/2014. 2014OB02792 2014NE02033 68702884 DA FOLHA N.31 REFERENTE MÊS DE DEZEMBRO DE 2014 CÓDIGO 024.1 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 602 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3859 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO MILITAR - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462897709 45487 2014 2014-04-12T00:00:00 0,0000 0,0000 27,8900 0,0000 440901 3 "" FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 8370690 Não Aplicável FOLHA DE PESSOAL. 'D'. SUBSÍDIOS. RELATÓRIO 31 (PRO0505P). EMISSÃO: 15-11-2014 14:47:15. RUBRICA(S) N(S). 796. RETENÇÃO 2014OB25618 2014NE00138 64951944 PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SESA, REFERENTE EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4698 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462897710 45488 2014 2014-11-28T00:00:00 0,0000 0,0000 324,9200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.NOV/14 FL.INAT.TJES. 2014OB16640 2014NE00005 65008324 DE INATIVOS DO TJES - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 28 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462897711 45489 2014 2014-09-23T00:00:00 0,0000 0,0000 -80,0000 0,0000 030101 3 "" TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8370594 Não Aplicável DEVOLUÇÃO CÓDIGO 2843 - LUDMILA LAIS BELZ - ESTAGIÁRIO JUIZADO 2014GD00619 2014NE00701 201301646786 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 4020 VALORIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4540 AUXÍLIO TRANSPORTE - RGPS - ESTAGIÁRIO FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462897712 45490 2014 2014-05-29T00:00:00 0,0000 0,0000 141003,5900 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG LIQ FL PENS MAI/14 FUNDEB 2014OB06629 2014NE00163 65002709 DE PENSIONISTAS DO FUNDEB (FUNDO DE MANUT. E DESENVOLV. DA EDUC. BÁS. E DE VALORIZ. DOS PROFIS. DA EDUC.), BEM COMO DESP. DE EXERCÍC. ANTER. - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍC. 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 684 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDEB/SEDU 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462897713 45491 2014 2014-01-12T00:00:00 0,0000 0,0000 510,4700 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.NOV/14 FL.INAT.FUNDEB . 2014OB17071 2014NE00076 65006054 DE INATIVOS DO FUNDEB (FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUC. BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFIS. DA EDUC.), BEM COMO DESPESAS DE EXERC. ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 684 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDEB/SEDU 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462897714 45492 2014 2014-10-13T00:00:00 0,0000 0,0000 39779,2100 0,0000 11145893000341 2 "" AMPLA COMUNICACAO LTDA 8331175 Concorrência Pgto das NF's 21015, 21017, 21019, 21020, 21052, 21068, 21069 e 21070 referente à despesa com serviços de veiculação em spot, de anuncio em cinema e veiculação em outdoor para Campanha Bebida e Direção Copa do Mundo prestado nos meses de junho e julho de 2014. CT 61/2012. 2014OB15837 2014NE01078 64460274 EMPENHO POR ESTIMATIVA EM FAVOR DA EMPRESA AMPLA COMUNICAÇÃO LTDA EXERCICIO 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 131 COMUNICAÇÃO SOCIAL 154 EDUCAÇÃO, SEGURANÇA E MELHORIA DA MOBILIDADE URBANA NO TRÂNSITO 2511 CAMPANHAS EDUCATIVAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2744 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462897715 45493 2014 2014-08-26T00:00:00 0,0000 0,0000 648,2700 0,0000 ###.830.337-## 1 "" VALDECI ATAIDE CAPUA 8392406 Diárias REFERENTE 3 DIÁRIAS PARA VIAGEM A VITORIA NOS DIAS 16 A 17/9 E 23 A 24/9 PARA PARTICIPAR CURSO DE FORMAÇÃO PEDAGÓGICA PARA INSTRUTORES DA EMES CONFORME PORTARIA 558/14. 2014OB03554 2014NE02321 201400000006 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 4020 VALORIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4160 DIÁRIAS A SERVIDORES - USO EXCLUSIVO TJ 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462897716 45494 2014 2014-08-21T00:00:00 0,0000 436342,3300 0,0000 0,0000 49254634002960 2 "" NUTRIPLUS ALIMENTAÇÃO E TECNOLOGIA LTDA 8344471 Pregão Liquidação da NF 2728, referente ao contrato 29/2014 - fornecimento de alimentação escolar, no mês de Julho/2014. 2014NL14373 2014NE02119 67453627 REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO CONTRATO 029/2014 MÊS JULHO/2014 (SÃO PAULO) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 6684 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2773 SERVIÇOS DE PREPARO/FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462897717 45495 2014 2014-12-18T00:00:00 0,0000 0,0000 2296,2100 0,0000 27053735000130 2 "" EBALMAQ-COMERCIO E INFORMATICA LTDA 8327209 Pregão PAGTO NF Nº 03753 - CONTRATO Nº 029/11, FATURA REFERENTE NOVEMBRO/14. 2014OB01020 2014NE00009 53020766 CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA E IMPRESSORAS COPIADORAS E MONITORES PROTOCOLO N.00336/2011 AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450105 DIRETORIA DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 9 ASSISTÊNCIA À SAÚDE 2771 MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO COMPLEXO HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2755 TI: MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462897718 45496 2014 2014-05-26T00:00:00 0,0000 19059,5400 0,0000 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 Não Aplicável APROPRIAÇÃO FOLHA PESSOAL - MAIO/2014 - AÇÃO - 8085 - RG. 2014NL01912 2014NE00126 66495830 DE TODOS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE MÊS MAIO/2014 (VITÓRIA) FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 113 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (60%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 800 APOIO ADMINISTRATIVO 8085 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2596 SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462897719 45497 2014 2014-04-07T00:00:00 0,0000 0,0000 970,0400 0,0000 01680733000187 2 "" COOPANGIO-COOPERAT. ANGIOLOGISTAS CIR. VASCUL 8319486 Pregão PAGAMENTO DO IRRF DA NF 499. COOPANGIO. 2014OB00962 2014NE00052 48079286 EMPRESA P/PREST.SERV.MEDICOS ESPECIA LIZADOS CIRURGIA VASCULAR, NO AMBITO URGENCIA E EMERGENCIA DOS HOSP.DA SE SA NO E.SANTO. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440914 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 34 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2722 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL ANTÔNIO BEZERRA DE FARIAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2878 SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (§ 1º DO ART. 18 DA LC Nº 101/00) - SERVIÇOS MÉDICOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462897720 45498 2014 2014-08-19T00:00:00 0,0000 0,0000 26,4000 0,0000 ###.377.527-## 1 "" ELÂNIA FERRAZ SANT'ANNA RAMOS 8374769 Inexigível GPS INSS REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO TÉCNICO A CURSO NA APLICAÇÃO DE EXAMES SUPLETIVOS DO CEEJA EM LINHARES/ES, COMPET. AGO/2014.(CEEJA/SEDU - LINHARES/ES) 2014OB02579 2014NE01055 67072119 PARA CONTRATAÇÃO DOS PROFISSIONAIS PARA ATUAÇÃO COMO APOIO TÉCNICO A CURSO NA APLICAÇÃO DE EXAMES SUPLETIVOS DO CEEJA EM LINHARES/ES. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 242 INCLUSÃO E DIVERSIDADE NA EDUCAÇÃO 8664 ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2708 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462897721 45499 2014 2014-04-02T00:00:00 0,0000 0,0000 9000,4400 0,0000 07569036000130 2 "" IMAGEM DIAGNÓSTICA LTDA 8316959 Dispensa de Licitação PGTO. REF. A EXAMES DE RESSONANCIA MAGNETICA EM PACIENTES DO SUS, DURANTE O EXERCICIO DE 2013, CONF. NF 02719 2014OB01922 2014NE00789 60780614 NO VALOR DE R$ 161.250,00, EM FAVOR DA IMAGEM DIAGNÓSTICO LTDA, PARA REALIZAÇÃO DE DESPESAS NO ANO DE 2013. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462897722 45500 2014 2014-04-02T00:00:00 0,0000 0,0000 137,0600 0,0000 07569036000130 2 "" IMAGEM DIAGNÓSTICA LTDA 8316959 Dispensa de Licitação PGTO. DO IRRF REF. A NF 02719- SOBRE EXAMES DE RESSONANCIA MAGNETICA REALIZADOS NOS PACIENTES DO SUS, DURANTE O EXERCICIO DE 2013, EMPRESA IMAGEM DIAGNOSTICA LTDA. 2014OB01923 2014NE00789 60780614 NO VALOR DE R$ 161.250,00, EM FAVOR DA IMAGEM DIAGNÓSTICO LTDA, PARA REALIZAÇÃO DE DESPESAS NO ANO DE 2013. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462897723 45501 2014 2014-04-30T00:00:00 0,0000 0,0000 108903,9200 0,0000 42454330001926 2 "" COMISSARIA AÉREA RIO DE JANEIRO LTDA 8344374 Pregão Pagamento da NF 3121, contrato 31/2014, , referente ao mês de março/2014, fornecimento de alimentação escolar. 2014OB04489 2014NE02176 65535111 N 031/2014, EMPRESA COMISSÁRIA AÉREA RIO DE JANEIRO LTDA REFERENTE GESTÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PREGÃO ELETRÔNICO N 43-E/2013 LOTE 05 (CI/GAE/N 14/2014) GERENCIAMENTO DO CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 58 NORDESTE 147 PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 6684 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4497 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462897724 45502 2014 2014-07-10T00:00:00 0,0000 0,0000 37363,7900 0,0000 04343865000101 2 "" CONSTRUTORA SCHMIDT LTDA - ME 8322681 Concorrência Pagamento da NF 395, referente à 1ª medição do contrato 242/2014, obra de manutenção preventiva e corretiva na EEEFM Nestor Gomes. 2014OB18080 2014NE11938 67110606 DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NA EEEFM NESTOR GOMES (REP/GERFE/N 202/2014) CONTRATACAO DE SERVICOS 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 58 NORDESTE 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO MÉDIO 1673 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA, REPAROS E ACESSIBILIDADE NAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3366 OBRAS DE BENFEITORIA OU MELHORIA EM IMÓVEIS DE USO ESPECIAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462897725 45503 2014 2014-03-18T00:00:00 0,0000 0,0000 3714,0000 0,0000 16803930000113 2 "" ALIANZAFARMA DISTRIBUIDORA DE MED.LTDA ME 8369298 Pregão Pagto nf 31 - ref. fev/14 2014OB00314 2014NE00119 63441683 PLANILHA DE QUISIÇÃO EM ANEXO... MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2725 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE SÍLVIO AVIDOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462897726 45504 2014 2014-04-15T00:00:00 0,0000 0,0000 1293,3900 0,0000 01680733000187 2 "" COOPANGIO-COOPERAT. ANGIOLOGISTAS CIR. VASCUL 8319486 Pregão pagto dua irrf nf 480 - abr/14 - coopangio - 01.680.833/0001-87 2014OB00536 2014NE00091 50839195 "EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM CIRURGIA VASCULAR." CONTRATACAO DE EMPRESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 34 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2725 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE SÍLVIO AVIDOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2878 SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (§ 1º DO ART. 18 DA LC Nº 101/00) - SERVIÇOS MÉDICOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462897727 45505 2014 2014-06-16T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.104.225-## 1 "" EDMILSON COSTA TEIXEIRA 8366706 Diárias Pagamento de despesa com requisição de 1/2 diária em viagem oficial à Anchieta/ES, no dia 17/06/2014, para participar de Reunião com Grupo de Trabalho do Comitê de Bacia Hidrográfica do Benevente (CBH Benevente). 2014OB00386 2014NE00241 66736390 EM 17/06/2014 PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM GRUPO DE TRABALHO DO COMITÊ DE BACIA HIDROGRÁFICA DO BENEVENTE. CPID/NIADES. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 571 DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO 168 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA TECNOCIENTÍFICA, PARA O DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO, TECNOLÓGICO E DE INOVAÇÃO DO ESTADO 4421 FOMENTO A EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA TÉCNICO-CIENTÍFICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462897728 45506 2014 2014-05-15T00:00:00 0,0000 0,0000 5,5600 0,0000 11145893000341 2 "" AMPLA COMUNICACAO LTDA 8331175 Concorrência "IR/ DUA REF PGTO DA NF 18549 REFERENTE À DESPESA COM SERVIÇOS VEICULAÇÃO DE VT PARA CAMPANHA BEBIDA E DIREÇÃO REALIZADA NO MÊS DE MARÇO 2014. CT 61/2012.AMPLA COMUNICACAO LTDA-11145893000341 " 2014OB07454 2014NE01078 64460274 EMPENHO POR ESTIMATIVA EM FAVOR DA EMPRESA AMPLA COMUNICAÇÃO LTDA EXERCICIO 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 131 COMUNICAÇÃO SOCIAL 154 EDUCAÇÃO, SEGURANÇA E MELHORIA DA MOBILIDADE URBANA NO TRÂNSITO 2511 CAMPANHAS EDUCATIVAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2744 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462897729 45507 2014 2014-02-10T00:00:00 0,0000 0,0000 3404,0900 0,0000 31823651000105 2 "" PAULO SARDEBERG IMOVEIS LTDA. 8363487 Não Aplicável /PAGT IRRF/DUA DO ALUGUEL DO IMÓVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CRT VITÓRIA/ES MÊS SET/14. 2014OB15039 2014NE00928 64546080 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA EM FAVOR DE MARIA TEREZINHA VALENTE FROSSARD REPRESENTADA PELA EMPRESA PAULO SARDENBERG IMÓVEIS LTDA CONTRATO 052/2010 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2774 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462897730 45508 2014 2014-07-05T00:00:00 0,0000 0,0000 843,8000 0,0000 28151363000147 2 "" CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO 8330475 Dispensa de Licitação PAGAMENTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO MÊS DE ABRIL/2014. 2014OB00776 2014NE00005 65090063 A FAVOR DA EMPRESA CESAN PARA ATENDER AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2685 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462897731 45509 2014 2014-10-13T00:00:00 0,0000 0,0000 1500,0000 0,0000 ###.654.967-## 1 "" DULCINEIA SANTOS SILVESTRE 8329897 Diárias PGTO PARA COBRIR DESPESA COM SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA MANUTENÇÃO DA SRE DE LINHARES, EM FAVOR DA SUPRIDA DULCINEIA SANTOS SILVESTRES. 2014OB18216 2014NE16039 67935028 VALOR R$ 2.000,00 PARA MANUTENÇÃO DA SRE LINHARES (LINHARES) SUPRIMENTO DE FUNDOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2460 SUPRIMENTO DE FUNDOS - MATERIAL DE CONSUMO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462897732 45510 2014 2014-04-29T00:00:00 0,0000 0,0000 49,6200 0,0000 470101 3 "" SECRETARIA ESTADUAL ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS 8370046 Não Aplicável Pagamento da despesa com folha de pessoal n° 31 mês abr/14. 2014OB00591 2014NE00405 66158621 DE PESSOAL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA ESTADUAL ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4856 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4235 FÉRIAS ABONO CONSTITUCIONAL - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462897733 45511 2014 2014-06-06T00:00:00 0,0000 0,0000 560,0000 0,0000 ###.905.457-## 1 "" JEFERSON COSTA VALADAO 8355019 Não Aplicável Pagamento de despesas com diárias, conforme PCD nº 64.1 e 64.3/2014. 2014OB00531 2014NE00020 992014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300203 INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 272 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 116 DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES METROLÓGICAS 2315 VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METRÓLOGICAS NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 30203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462897734 45512 2014 2014-06-05T00:00:00 0,0000 0,0000 -18856,7300 0,0000 28151363000147 2 "" CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO 8330475 Dispensa de Licitação PAGAMENTO DA FATURA REF. A SERV. E ABASTECIMENTO DE AGUA PARA ESTE HOSP. COLONIA (HPF) EM ABR/2014 COTA ABR/2014- PROC. 65013506/14 2014OB00163 2014NE00088 65013506 REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA (CESAN), DURANTE O PERÍODO DE 01 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2014. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440919 COLONIA PEDRO FONTES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4694 MANUTENÇÃO DOS PAVILHÕES DA COLÔNIA PEDRO FONTES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462897735 45513 2014 2014-05-14T00:00:00 0,0000 0,0000 145,6000 0,0000 ###.149.957-## 1 "" RENATA LOBATO MURUCI 8360198 Diárias Pagamento de diarias, mes mai/2014 2014OB01510 2014NE01061 66276802 CAPACITAÇÃO DE AMBIENTAÇÃO PARA TODOS OS SERVIDORES QUE FORAM ADMITIDOS A PARTIR DE 2013. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA PESQUISA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 694 MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR 4397 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462897736 45514 2014 2014-04-04T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.172.207-## 1 "" GERFISON DUARTE REIS 8337877 Diárias PAGAMENTODE DESPESAS COM DIÁRIAS, COM A FINALIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DE MICRO,PAG.DE 1 E 1/2 DIÁRIAS,CONF.IS.Nº 795/2014,EM 10 E 11/04/2014, DE VITÓRIA P/S.D.DO NORTE E V.VALERIO 2014OB05051 2014NE00003 64442489 EMPENHO - DIARIAS 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462897737 45515 2014 2014-04-08T00:00:00 0,0000 0,0000 11903,5100 0,0000 28151363000147 2 "" CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO 8330475 Inexigível PAGTO. DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E TRAT. DE ESGOTO NO MÊS DE JULHO/2014 DE DIVERSAS UNIDADES DO DETRAN/ES. 2014OB11803 2014NE00669 63608049 APROVAÇÃO PARA INICIAR O PROCEDIMENTO DE CONTRATAÇÃO COM A COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO- CESAN SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462897738 45516 2014 2014-06-20T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.739.547-## 1 "" MICHELE SORIANA KRAUSE 8341243 Diárias Participar do Encontro Regional de Pedagogos, que será realizado pelo comitê regional de alfabetização.Em Nova Venecia - Dia 06/06/2014. 2014OB08921 2014NE08098 66599857 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (NOVA VENÉCIA) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462897739 45517 2014 2014-09-25T00:00:00 0,0000 0,0000 350,0000 0,0000 28030989000103 2 "" CAMIL CENTRO DE ASSIST MED ITABAPOANA LTDA 8338950 Dispensa de Licitação PAGAMENTO REFERENTE EXAME DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DO OMBRO DIREITO DA PACIENTE JOSILENE OLIVEIRA DA SILVA BATISTA,CONFORME N/F979 DA CAMIL COTA AGO/14 E AGO/14.. 2014OB00792 2014NE00612 66967562 SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO PARA RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DA COLUNA LOMBAR DE JANIO DE LIMA. EXAME 0 3 DESPESAS CORRENTES 440922 HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 55 CAPARAÓ 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4690 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462897740 45518 2014 2014-11-07T00:00:00 0,0000 0,0000 -5478,3000 0,0000 04164616000159 2 "" TNL PCS S.A 8336932 Pregão Pag. contrato prestação de serviço de telefonia movel mes fevereiro a outubro/2013 2014OB01999 2014NE01423 60979453 CONTRATAÇÃO DE TELEFONIA MÓVEL - CONTRATO Nº 018/2012 - SEGER CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460201 INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2810 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 46201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462897741 45519 2014 2014-12-05T00:00:00 0,0000 0,0000 8518,3200 0,0000 10906855000130 2 "" JP COMERCIAL E FORNECEDORA LTDA-ME 8348473 Pregão PAGAMENTO DE NOTA FISCAL N.º 375, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 24 (VINTE E QUATRO) NOBREAK PARA ATENDIMENTO AOS PROCONS MUNICIPAIS, VISANDO A CONTINUIDADE DO PROGRAMA DE MUNICIPALIZAÇÃO. 2014OB00002 2014NE00003 64008193 EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, VISANDO GARANTIR A EFICÁCIA DOS TRABALHOS E A ESTRUTURAÇÃO DOS PROCONS MUNICIPAIS, ATRAVÉS DO FEDC. AQUISICAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 460904 FUNDO ESTADUAL DE DEFES DO CONSUMIDOR 4 INVESTIMENTOS 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 294 MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E TECNOLÓGICA DO PROCON/ES 3847 INFORMATIZAÇÃO DOS PROCON'S 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3281 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 46904 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462897742 45520 2014 2014-07-30T00:00:00 0,0000 2172,0000 0,0000 0,0000 03348592000125 2 "" C.E. DA EEFM HUNNEY EVEREST PIOVESAN 8341015 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO REF DESPESA COM PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PEDDE/14- COMPLEMENTAÇÃO DA META 1 2014NL12421 2014NE11833 66922127 RECURSOS PEDDE/2014 - MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR (CARIACICA) PLANO DE APLICACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 43 SUBVENÇÕES SOCIAIS "" 0 ESTADO 331 SUPERÁVIT FINANCEIRO - COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO MÉDIO 4348 APOIO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DE ENSINO MÉDIO 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4565 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES SOCIAIS - DIVERSAS INSTITUIÇÕES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462897743 45521 2014 2014-12-17T00:00:00 0,0000 61274,0800 0,0000 0,0000 30779649000113 2 "" HOSPITAL E MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS 8338113 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO DA NFS N.º 11397, REFERENTE INTERNAÇÃO DE ASSIS ROCHA, NO PERÍODO DE 21/07 A 19/08/2014. 2014NL19427 2014NE00300 67147445 DE ASSIS ROCHA, HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO FRANCISCO DE ASSIS LTDA, DIA 20/07/2014. AUTORIZAÇÃO PARA INTERNAÇÃO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462897744 45522 2014 2014-11-26T00:00:00 0,0000 216,6600 0,0000 0,0000 28152650000171 2 "" ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRIC S/A-ESCELSA 8319619 Inexigível LIQUIDAÇÃO FATURA NOVEMBRO/14,ELDR/N.VENÉCIA-CI.DAD 1019/14. 2014NL03640 2014NE00237 64962610 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O EXERCÍCIO DE 2014. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA PESQUISA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2390 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462897745 45523 2014 2014-08-25T00:00:00 0,0000 7920,0000 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 Não Aplicável Liquidação para cobrir despesas referente a despesas com auxilio alimentação dos servidores desta SEDES, no mês de agosto/2014. (regime geral) 2014NL00528 2014NE00347 65108230 CORRESPONDENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCICIO DE 2014. DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 852 DESCENTRALIZAÇÃO E HARMONIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO 6297 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3635 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RGPS - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462897746 45524 2014 2014-11-19T00:00:00 0,0000 390966,8000 0,0000 0,0000 49254634002960 2 "" NUTRIPLUS ALIMENTAÇÃO E TECNOLOGIA LTDA 8344471 Pregão Liquidação da NF 2951, referente ao contrato 29/2014 - Fornecimento de Alimentação Escolar, mês de outubro/2014. 2014NL19887 2014NE16487 68426577 REFERENTE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO CONTRATO N 029/2014 MÊS OUTUBRO/2014 (SALTO) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 347 SUPERÁVIT FINANCEIRO - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 6684 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4497 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462897747 45525 2014 2014-11-12T00:00:00 0,0000 1075,9000 0,0000 0,0000 36325157000134 2 "" COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA 8328990 Pregão LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL 36462 NOV/2014 MEDICAMENTOS PARA PACIENTES DO SUS. 2014NL18996 2014NE07426 65943015 REFERENTE AO PROCESSO DE COMPRA Nº 63078082 EM FAVOR DA COSTA CAMARGO COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA "" 0 ESTADO 304 SUPERÁVIT FINANCEIRO - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 230 IMPLEMENTAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 2692 AQUISIÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS, DE PROGRAMAS ESPECÍFICOS E OUTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2464 MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTENCIA SOCIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462897748 45526 2014 2014-09-04T00:00:00 0,0000 144,8000 0,0000 0,0000 ###.605.497-## 1 "" EGNALDO SCHUVANZ 8363442 Dispensa de Licitação AJUDA DE CUSTO CREDITO REQ 681/14 2014NL00991 2014NE01156 48546020 PASSAGEM/DIARIA PARA EVERALDO SCHUVANZ REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2718 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE VITÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462897749 45527 2014 2014-08-10T00:00:00 0,0000 5033,5100 0,0000 0,0000 07134140000100 2 "" ARAUJO RENTACAR LTDA - ME 8320901 Pregão Lançamento ref. locação de veículos sem motoristas, conforme NF 00303 - Set/14. 2014NL02982 2014NE00385 55875980 DE VEICULOS SEM MOTORISTA - REP 013/2011 - TRANSPORTE LOCACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2625 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2853 LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462897750 45528 2014 2014-04-04T00:00:00 0,0000 89,7200 0,0000 0,0000 27744234000108 2 "" SAAE DE ICONHA 8327528 Não Aplicável PAGAMENTO REFERENTE FATURA 01114-8 2014NL00869 2014NE00054 201201639159 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 614 GESTÃO INTEGRADA E ESTRATÉGICA NA ATIVIDADE JUDICIAL CAPIXABA 6030 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462897751 45529 2014 2014-05-14T00:00:00 0,0000 27820,0000 0,0000 0,0000 03799289000149 2 "" INSTIT.COMUNITARIO VIDA NOVA PROJ.QUERO VIVER 8366409 Inexigível LIQUIDAÇÃO PARCIAL DA NOTA FISCAL 005, REFERENTE CONTRATO DE SERV.DE ACOLHIMENTO E TRATAMENTO DE DEPENDENTES QUIMICOS NO PERIODO DE 01/04 A 30/04/14. 2014NL00309 2014NE00277 65133374 NO VALOR MENSAL DE R$ 30.000,00 P/ EXERCÍCIO DE 2014 CONTRATO /CA N 009/2013 -PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DEPENDENTES QUÍMICOS EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100901 FUNDO ESTADUAL SOBRE DROGAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 599 GESTÃO DA POLÍTICA SOBRE DROGAS 6854 APOIO NA IMPLANTAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO ÀS INSTITUIÇÕES QUE ATUAM NA ÁREA DE DEPENDÊNCIA QUÍMICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 10901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462897752 45530 2014 2014-03-11T00:00:00 0,0000 0,0000 1132,8000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 Inexigível PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE A SER UTILIZADO EM OUTUBRO/2014. 2014OB03784 2014NE00302 64987809 CI/IDAF/DEARH/SERH/Nº 634/13 - EMPENHO ESTIMATIVO - SETPES 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2380 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462897753 45531 2014 2014-01-08T00:00:00 2680,0000 0,0000 0,0000 0,0000 11688995000141 2 "" VS - VITAL SYSTEMS LTDA ME 8361829 Dispensa de Licitação CONTRATAÇAÕ DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUT. CORRETIVA EM EQUIPAMENTO... AUTOCLAVE HORIZONTAL 2014NE01045 2014NE01045 66964725 SERVIÇO; TITULO; CONTRATAÇAÕ DE EMPRESA ESPECIALIZADA; SUBTITULO;: MANUT. CORRETIVA EM EQUIPAMENTO...,COD.SIGA 66867, AUTOCLAVE HORIZONTAL, MARCA CISA...,CONT. ANEXO. SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 57 CENTRO OESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2725 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE SÍLVIO AVIDOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462897754 45532 2014 2014-08-26T00:00:00 929,4000 0,0000 0,0000 0,0000 08863142000194 2 "" B P DENICOLI SERVICOS FOTOGRAFICOS E FILM. ME 8346121 Pregão EMPENHO DE DESPESA PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA PARA COMEMORAÇÃO DO ANIVERSÁRIO DO BME, ATRAVÉS DA ARP N 001/2014, PROC. 63944952 2014NE01265 2014NE01265 63944952 TERMO DE REFERÊNCIA PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA FOTOGRAFIA E FILMAGENS. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2750 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2799 FESTIVIDADES E HOMENAGENS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462897755 45533 2014 2014-04-30T00:00:00 0,0000 0,0000 5251,0800 0,0000 17569878000145 2 "" PRIME SERVICE QUALITY EIRELI-EPP 8368339 Pregão Pagamento da NFS-e nº 56 Prestação de serviços de conservação e limpeza com fornecimento de materiais nas dependências da SEAG, referente ao mês de março/2014. 2014OB02376 2014NE00235 65260082 EMPENHO GLOBAL NO VALOR DE R$ 69.023,88 ( SESSENTA E NOVE MIL, VINTE E TRES REAIS E OITENTA E OITO CENTAVOS) EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2350 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462897756 45534 2014 2014-02-07T00:00:00 0,0000 0,0000 60191,7800 0,0000 28151363000147 2 "" CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO 8330475 Inexigível PAGTO DE 02 (DUAS) FATURAS - CONTRATO Nº 008/2010/ARSI, REFERENTE JUNHO/14. 2014OB00491 2014NE00013 60841354 VIABILIZACAO DO FORNECIMENTO DE AGUA PELA EMPRESA CESAN PROT Nº 00140/13 AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450105 DIRETORIA DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 9 ASSISTÊNCIA À SAÚDE 2771 MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO COMPLEXO HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462897757 45535 2014 2014-10-04T00:00:00 0,0000 0,0000 392,0000 0,0000 ###.966.037-## 1 "" WESLEY RANGEL SIMOES 8367368 Diárias PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS, COM A FINALIDADE DE REALIZAR VISTORIA/FISCALIZAÇÃO EM CFC'S,PAG.DE 3 E 1/2 DIÁRIAS,CONF.IS.Nº 1097/2014,EM 14/15/16 E 17/04/2014, DE VITORIA P/MUNIC.DO INTERIOR 2014OB05536 2014NE00054 64478297 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA DESPESAS COM DIARIAS REF AOS SERVIDORES SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462897758 45536 2014 2014-07-10T00:00:00 0,0000 0,0000 291,2000 0,0000 ###.309.377-## 1 "" QUEILA GOMES ZORZANELLI 8346703 Diárias 1747 - Participar da 2ª formação integrada SEDU/UNDIME-2014 com o tema Adolescência, Sexualidade e Gravidez, em Vitória de 09/09 a 11/09/2014. 2014OB17990 2014NE15938 67680640 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/GERAD/N 04/2014) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462897759 45537 2014 2014-05-14T00:00:00 0,0000 0,0000 1512,6000 0,0000 ###.018.537-## 1 "" MAURICI ALEXANDRINA DA SILVA ROCHA 8341584 Não Aplicável PAGTO DE GRATIFICAÇÃO A MEMBRO DA JARI/DETRAN/ES NO MES DE ABR/2014. 2014OB07349 2014NE00561 64970787 EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA SERVIDORES EXERCICIO 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2713 JETONS A CONSELHEIROS 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462897760 45538 2014 2014-05-14T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.722.637-## 1 "" MARLENE MARTINS ROZA PATROCINIO 8341889 Diárias Visita de monitoramento à reformulação e atualização do Projeto Político Pedagógico - PPP da EEEFM Profª Luiza Bastos Faria.Dia 16/05/2014M/ Pedro Canário 2014OB05397 2014NE04962 66314348 VALOR R$ 112,00 (SÃO MATEUS) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462897761 45539 2014 2014-07-16T00:00:00 0,0000 0,0000 310532,5300 0,0000 30686711000122 2 "" VIACAO SATELITE LTDA 8342198 Concorrência PGTO REPASSE DE TRANSCOL SOCIAL. PERÍODO 01 Á 10.07.2014. CT DP 188/2014. 2014OB00916 2014NE00040 65038045 REPASSE DE TRANSCOL SOCIAL A EMPRESA VIAÇÃO SATÉLITE LTDA. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 350101 SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 45 SUBVENÇÕES ECONÔMICAS "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 233 INCLUSÃO SOCIAL DO TRANSPORTE COLETIVO DA RMGV 3446 SUBSÍDIO AO TRANSPORTE PÚBLICO 60 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS 4438 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES ECONÔMICAS - TRANSCOL SOCIAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462897762 45540 2014 2014-09-30T00:00:00 0,0000 0,0000 504,0000 0,0000 ###.518.627-## 1 "" IVANY RAIMUNDA GUIMARAES DA SILVA 8337481 Diárias PAGAMENTO DE DESPESA COM 4,5 DIÁRIAS PARA A SERVIDORA IVANY RAIMUNDA EM VIAGEM A IBATIBA, VARGEM ALTA E VENDA NOVA DO IMIGRANTE NO PERÍODO DE 06 A 10/10/2014 PARA CADASTRO DE ARTESÃOS E AVALIAÇÃO DOS TRABALHOS PARA A ARTE SANTO E ENTREGA DE CARTEIRAS. 2014OB01226 2014NE00793 67796176 DIARIA PARA VIAGEM NOS DIAS 06/10 A 10/10/14 A IBATIBA, VARGEM ALTA E VENDA NOVA DO IMIGRANTE PARA CADASTRO DE ARTESÃOS AVALIAÇÃO DOS TRABALHOS PARA ARTE SANTO E ENTREGAS DE CARTEIRAS. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 11 TRABALHO 334 FOMENTO AO TRABALHO 414 SISTEMA PÚBLICO DE EMPREGO, TRABALHO E RENDA 2861 DESENVOLVIMENTO E FOMENTO DO ARTESANATO CAPIXABA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 30205 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462897763 45541 2014 2014-11-03T00:00:00 0,0000 0,0000 -20007,3400 0,0000 03030106000126 2 "" ACM SERVICOS VIP LTDA 8322291 Pregão PAGAMENTO 11% INSS DAS NFS 2233 E 2267 REFERENTE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA ARMADA EM FEVEREIRO DE 2014. 2014OB00467 2014NE00038 64986616 NO VALOR R$ 200.000,00 EXERCICIO DE 2014 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 505 ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2120 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2832 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462897764 45542 2014 2014-11-07T00:00:00 0,0000 0,0000 55102,8400 0,0000 04740879000169 2 "" AGR CONSTRUÇÕES LTDA-ME 8358471 Concorrência PG DA 4ª MEDIÇÃO DO CT 020/14, REFERENTE OBRA E IMPLANTAÇÃO DE UNIDADE PADRAO EM BLOCO DE CONCRETO NA EEEFM FRANCISCO ALVES MENDES , NOTA FISCAL Nº 219. 2014OB10823 2014NE09801 65641728 DE MEDIÇÕES CONTRATO N 20/2014 REFERENTE OBRA E IMPLANTAÇÃO DE UNIDADE PADRAO EM BLOCO DE CONCRETO NA EEEFM FRANCISCO ALVES MENDES (REP/GERFE/N 61/2014) PAGAMENTO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 50 METROPOLITANA 331 SUPERÁVIT FINANCEIRO - COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 1672 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA, REPAROS E ACESSIBILIDADE NAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3366 OBRAS DE BENFEITORIA OU MELHORIA EM IMÓVEIS DE USO ESPECIAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462897765 45543 2014 2014-04-29T00:00:00 0,0000 0,0000 1950,9700 0,0000 410101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8373053 Não Aplicável Pgto Folha Pessoal - Abr/14. 2014OB00182 2014NE00018 65082605 PARA PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS PARA O ANO 2014 EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2624 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2525 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462897766 45544 2014 2014-07-18T00:00:00 0,0000 0,0000 1893,0500 0,0000 02776035000142 2 "" SONEVIX ENGENHARIA 8321654 Pregão PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 022/2010 REF. SERVICOS DE MANUTENCAO DAS ESTACOES DE TRATAMENTO DE ESGOTO E DA REDE DE ESGOTO, UNIDADE DESÃO MATEUS MAIO/2014 NOTA 1227, PAGAMENTO PARCIAL REFERENTE A 10 DIAS DE MAIO CONFORME ABERTURA DO NOVO 6º TERMO ADITIVO. 2014OB05215 2014NE02112 45685371 DE MANUTENCAO DAS ESTACOES DE TRATAMENTO DE ESGOTO DAS UNIDADES DE VIANAHCTP E OUTROS. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 58 NORDESTE 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 6802 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA PRISIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462897767 45545 2014 2014-07-07T00:00:00 0,0000 0,0000 11990,0000 0,0000 31276470000106 2 "" V.S.G. VIGILANCIA E SEGURANCA EM GERAL LTDA 8330950 Pregão PAGAMENTO DE INSS RETIDO SOBRE NOTA FISCAL N 25750 REF. DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA PARA ATENDER AO NUROC, CASA ABRIGO E SESP.EMPRESA: VSG - VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EM GERAL LTDACNPJ: 31.276.470/0001-06 COMPETÊNCIA: JUNHO/2014 2014OB01290 2014NE00041 65085728 NO VALOR DE R$ 1.268.033,34 EM FAVOR DA VSG VIGIÂNCIA E SEGURANÇA EM GERAL LTDA, DESPESA ESTIMADA PARA EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2730 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2763 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462897768 45546 2014 2014-06-20T00:00:00 0,0000 0,0000 320,0000 0,0000 07660596000103 2 "" E.A.CRIST ME 8368041 Pregão Ref.Aquisição de Material Hospital conf.nf.43 proc.64569152. 2014OB00864 2014NE00554 64569152 ALMOX MAT-MED/CI Nº 129/13 CONTENDO O TERMO DE REFERÊNCIA, SOLICITANDO A AQUISIÇÃO DE: ABAIXADOR DE LÍNGUA; ESPÁTULA DE MADEIRA; DESCARTÁVEL E OUTROS CONF. DESCRIMINADO NA CI. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440914 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2722 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL ANTÔNIO BEZERRA DE FARIAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462897769 45547 2014 2014-04-25T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.305.897-## 1 "" ROBERTO PEREIRA PINTO 8335549 Diárias PAGAMENTO DE DIÁRIAS REFERENTES A SERVIÇOS DE INFORMÁTICA NOS ELDR'S DE P KENNEDY (23/04), MUQUI (24/04) E D DO RIO PRETO (25/04). 2014OB01218 2014NE00881 65040899 PAGAMENTO DESPESAS COM DESLOCAMENTO DE VIAGEM - FONTE 0101. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA PESQUISA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2390 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462897770 45548 2014 2014-03-20T00:00:00 0,0000 0,0000 2250,0000 0,0000 09023884000174 2 "" AMBIENTAL CONTROLE INTEGRADO PRAGAS LTDA-ME 8322093 Pregão PGT. DA NF-2949, REF. PRESTACAO DE SERV. DE CONTROLE DE PRAGAS, MES DE FEV/14. 2014OB00592 2014NE00237 64959643 MENSAL NO VALOR R$ 5.000,00 - EXERCICIO DE 2014 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 505 ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2120 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2816 SERVIÇOS DE CONTROLE AMBIENTAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462897771 45549 2014 2014-08-19T00:00:00 0,0000 0,0000 272,2500 0,0000 ###.947.467-## 1 "" EDISLAINE RODRIGUES DE SOUZA 8327678 Dispensa de Licitação AJUDA DE CUSTO CREDITO REQ 01791/14 2014OB02745 2014NE03015 48107999 PASSAGEM/DIARIA PARA EDISLAINE RODRIGUES REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2718 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE VITÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462897772 45550 2014 2014-06-24T00:00:00 0,0000 0,0000 71,9600 0,0000 27493774000158 2 "" CASA DE SAUDE SANTA LUZIA LTDA 8318550 Pregão pagto dua irf nf 3279 - jun/14 - casa saude sta luzia - 27.493.774/0001-58 2014OB00917 2014NE00087 59864516 "EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA DOPPLER,POR PERÍODO DE 12 MESES, INCLUSIVE SÁBADOS,DOMINGOS E FERIADOS, 24 H POR DIA,PARA ATENDER PACIENTES DO HMSA." COMPRA DE SERVICOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2725 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE SÍLVIO AVIDOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462897773 45551 2014 2014-04-24T00:00:00 0,0000 0,0000 1388,4000 0,0000 ###.280.277-## 1 "" MARCELO RICARDO NETTO JUNIOR 8370085 Não Aplicável pagamento da 2ª etapa do curso de formação periodo de 01/03 a 09/04/2014. 2014OB02541 2014NE01327 65413849 NO VALOR DE 568.000,00 REF. CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTUDOS PARA 200 CANDIDATOS DA 1ª TURMA CURSO FORMAÇÃO DO CONCURSO PUBLICO DE AP E AEVP EDITAL 001/2012 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 6802 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA PRISIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2679 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462897774 45552 2014 2014-08-28T00:00:00 0,0000 0,0000 37149,8200 0,0000 410101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8373053 Não Aplicável Pgto Folha Pessoal Comissionado - Ago/14. 2014OB00459 2014NE00018 65082605 PARA PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS PARA O ANO 2014 EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2624 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462897775 45553 2014 2014-03-19T00:00:00 0,0000 0,0000 42648,8500 0,0000 06253542000152 2 "" IBRASC - INSTITUTO BRASILEIRO SANTA CATARINA 8349849 Concurso Pagamento do repasse ao IBRASC referente a folha de pagamento de fev/13, e custeio de janeiro e fevereiro/2014. 2014OB01393 2014NE01032 61173436 NO VALOR DE R$ 4.547.659,62 PARA O TERMO DE PARCERIA N. 001/2011 REF. PRESTACAO DE SERVIÇO DE SAUDE, EM CARATER COMPLEMENTAR, PARA TODAS AS UP'S NO PERIODO DE JANEIRO A JULHO DE 2013. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 6802 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA PRISIONAL 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4458 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - CONVÊNIOS, ACORDOS E AJUSTES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462897776 45554 2014 2014-08-25T00:00:00 0,0000 698,0200 0,0000 0,0000 39822176000164 2 "" PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA 8320128 Pregão LIQUIDAÇÃO PARCIAL DA FATURA FT00019161, DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEG, COM O SERVIDOR WASHINGTON LUIZ RODRIGUES NOVAES, NO MÊS DE AGOSTO DE 2014. 2014NL01673 2014NE00110 64997260 NO VALOR DE R$ 125.000,00 EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 505 ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2121 ASSESSORAMENTO GERAL AO CHEFE DO EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2849 PASSAGENS PARA O PAIS - AÉREAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462897777 45555 2014 2014-12-11T00:00:00 0,0000 5840,0000 0,0000 0,0000 03204058000145 2 "" ORTHO HEAD INSTRUM. E IPLAN. CIRURGICOS LTDA 8315760 Pregão Ref.Aquisição de Material Hospitalar. 2014NL01452 2014NE01078 65307259 CI Nº.017/2014/UT FARM CONTENDO O TERMO DE REFERENCIA QUE SOLICITA A AQUISIÇÃO DE DE MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES(DESINFETANTE HOSPITALAR E OUTRAS CARACTERÍSTICAS). AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440914 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2722 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL ANTÔNIO BEZERRA DE FARIAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462897778 45556 2014 2014-06-11T00:00:00 0,0000 -1158,2900 0,0000 0,0000 350207 3 "" DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 8373602 Dispensa de Licitação Apropriação ref. folha de pagamento de servidores do órgão mês fev/14. RPPS. 2014NL13736 2014NE00793 65548477 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REF MÊS DE FEVEREIRO/2014 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2519 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2513 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS - RPPS 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462897779 45557 2014 2014-04-11T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.338.107-## 1 "" JHONATAS THIERES ROSA DA SILVA 8364064 Diárias Liquidação de 1/2 Diária para Colatina-ES, ida e retorno no dia 05/11/14, a fim de realizar segurança pessoal do Exmo. Sr. Governador. Conforme CI nº 1850/2014-NOE. 2014NL03035 2014NE00264 65013409 NO VALOR DE R$ 300,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS REF AO EXERCICIO DE 2014 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 750 SEGURANÇA DE DIGNATÁRIOS 2080 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462897780 45558 2014 2014-02-10T00:00:00 0,0000 336,0000 0,0000 0,0000 ###.065.733-## 1 "" JOSE DIAS PORTO JUNIOR 8319088 Diárias LIQUIDAÇÃO DE DIÁRIAS PARA UTILIZAÇÃO DE 06 A 09/10/2014 - DESTINO: NOVA VENECIA, C. DE ITAPEMIRIM E COLATINA - OBJETIVO: REUNIÃO NOS ESCRITÓRIOS REGIONAIS SOBRE A II ETAPA DE VACINAÇÃO CONTRA FEBRE AFTOSA DE 2014. 2014NL02950 2014NE02648 65226747 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA VIAGENS. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 853 DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462897781 45559 2014 2014-09-15T00:00:00 0,0000 5632,7200 0,0000 0,0000 31719933000167 2 "" A C CORREA REFRIGERACAO ME 8349621 Tomada de preços "liquidação de despesas NF 635, CORREA REFRIGERAÇÃO ME, referente aquisição de ar condicionados para atender a SRSSM/NRESM, fl 183/14. " 2014NL01304 2014NE00960 64587894 REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO ATRAVEZ DE PREGÃO SERVICOS E ENCARGOS 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 4 INVESTIMENTOS 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 594 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO 4715 MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3265 APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462897782 45560 2014 2014-07-17T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.900.037-## 1 "" HERMENEGILDO PEREIRA NETO 8327779 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO DE 1/2 DIÁRIA PARA VIAGEM AO MUNICÍPIO DE ALEGRE, NO DIA 23/07/14, COM O OBJETIVO DE CONDUZIR PARTICIPANTES DA REUNIÃO COM O PADRE EVALDO, GESTOR DA FAZENDA ESPERANÇA ALEGRE (COMUNIDADE TERAPÊUTICA), CONFORME REQUISIÇÃO Nº 959. 2014NL00506 2014NE00477 67094082 VIAGEM A ALEGRE NO DIA 23/07/14 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 100901 FUNDO ESTADUAL SOBRE DROGAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 599 GESTÃO DA POLÍTICA SOBRE DROGAS 2853 ESTRUTURAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL SOBRE DROGAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 10901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462897783 45561 2014 2014-04-02T00:00:00 0,0000 1386,5500 0,0000 0,0000 ###.471.517-## 1 "" GISLENE SILVA CABRAL 8360718 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO A MEMBRO DA IX CJDPP-HABILITAÇÃO/DETRAN/ES REF. REUNIÕES OCORRIDAS NO MÊS JAN/2014. 2014NL01091 2014NE00650 64771350 EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA SERVIDORES REF EXERCICIOS 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2713 JETONS A CONSELHEIROS 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462897784 45562 2014 2014-10-29T00:00:00 0,0000 0,0000 6757,4200 0,0000 33000118000250 2 "" TELEMAR NORTE LESTE SA 8338225 Dispensa de Licitação pg de faturareferente4 cobrir despesa com prestação de serviço de telefonia fixa no mês de out/14 cota out/14 2014OB01432 2014NE00014 65145879 "SOLICITAÇÃO Nº 02/2014 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DA OPERADORA DE TELEFONIA FIXA ""OI""- TELEMAR NORTE LESTE S/A PARA ESTA UNIDADE HOSPITALAR." SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2724 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DRª RITA DE CÁSSIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462897785 45563 2014 2014-06-05T00:00:00 0,0000 0,0000 167,6800 0,0000 27055235000137 2 "" CREA-ES CONSELHO R. ENGEN.ARQUIT. E AGRONOMIA 8329123 Não Aplicável PAGAMENTO DESPESA REF. PAGAMENTO DE ART DO ENGº MARCELO BORGES DE CARVALHO PARA EXERCER A ATIVIDADE DE AVALIAÇÃO DE IMÓVEIS NA PMES. 2014OB01318 2014NE00610 66104491 PAGAMENTO DO CREA-ES EM NOME DO ENGº MARCELO BORGES DE CARVALHO PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2750 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2827 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462897786 45564 2014 2014-12-19T00:00:00 0,0000 0,0000 172536,0000 0,0000 61363032000146 2 "" CHIESE FARMACEUTICA LTDA 8331780 Pregão PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 154536 SET/2014 MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO PARA PACIENTES DO SUS. 2014OB27172 2014NE06389 63422743 DOMPERIDONA 1 MG/ML FRASCO COM 100 ML E OUTROS PARA CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA DE FIBROSE CÍSTICA REFERENCIADO NO HINSG E HDS. MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 230 IMPLEMENTAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 2692 AQUISIÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS, DE PROGRAMAS ESPECÍFICOS E OUTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2464 MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTENCIA SOCIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462897787 45565 2014 2014-07-24T00:00:00 0,0000 0,0000 152,4500 0,0000 39822176000164 2 "" PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA 8320128 Pregão PAGTO. DA FAT. 18789 REF. A SERV. PREST. EM FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA SERVIDORES DO ÓRGÃO CONFORME CT. 001/2011-SEGER. 2014OB11214 2014NE00286 64829634 PRORROGAÇÃO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 001/2011 DE PASSAGEM AÉREAS SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2849 PASSAGENS PARA O PAIS - AÉREAS 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462897788 45566 2014 2014-01-09T00:00:00 0,0000 0,0000 1512,6000 0,0000 ###.602.807-## 1 "" VITOR DE OLIVEIRA CAVOTTI 8317072 Não Aplicável PAGAMENTO REFERENTE A PARTICIPAÇÃO NA JARI MÊS DE JULHO/2014. 2014OB03493 2014NE00436 65032101 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2450 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462897789 45567 2014 2014-08-21T00:00:00 0,0000 0,0000 48,2200 0,0000 07758152000105 2 "" SASSO E CASAGRANDE LTDA ME 8371351 Não Aplicável pagto de irrf/dua da nf.2039 ref.serviços prestados de exames medicos e psicologicos a candidatos do programa cnh social. 2014OB12668 2014NE02608 66128439 ADESÃO AO PROJETO CNH SOCIAL - PROCESSO CONTENDO 10 (DEZ) FOLHAS REQUER 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 333 EMPREGABILIDADE 860 REDUÇÃO DA POBREZA 4516 CARTEIRA DE HABILITAÇÃO - CNH SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2866 PROGRAMA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO (CNH) SOCIAL 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462897790 45568 2014 2014-11-08T00:00:00 0,0000 0,0000 165,4200 0,0000 27436815000174 2 "" SERDEL SERVICOS E CONSERVACAO LTDA 8317698 Pregão "pagamento de IRRF NF 16693, SERDEL SERV. E CONSERVAÇÃO, REF. MÊS DE AGOSTO/14. " 2014OB01237 2014NE00412 59683309 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA NAS DEPENDENCIAS DA SRSSM, DO NRE E DA FARMACIA CIDADA DE SÃO MATEUS CONTRATACAO DE EMPRESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 594 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO 4715 MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462897791 45569 2014 2014-09-10T00:00:00 0,0000 0,0000 12230,0000 0,0000 82641325004377 2 "" CREMER S.A. 8361236 Pregão REFERENTE AO PAGAMENTO DO DANFE 000.165.259, EMISSAO 28/08/2014, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DE LUVA DE LATEX P/PROCEDIMENTO NAO ESTERIL-TAMANHO MEDIO. 2014OB01593 2014NE00597 62787292 LUVA CIRURGICA ESTERIL Nº MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440924 HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNADINO ALVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2726 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNARDINO ALVES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462897792 45570 2014 2014-09-23T00:00:00 0,0000 0,0000 885,8100 0,0000 ###.759.257-## 1 "" FABRICIO DA SILVA CABIDELLI 8391901 Diárias REFERENTE 3,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A BRASILIA NOS DIAS 23 A 26/9 PARA PARTICIPAR CURSO CONFORME PORTARIA 633/14. 2014OB03955 2014NE02569 201400000006 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 4020 VALORIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462897793 45571 2014 2014-05-29T00:00:00 0,0000 0,0000 4054,1800 0,0000 100109 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 8371893 Não Aplicável Pagamento valor liquido vantagens fixas da folha pessoal (RPPS) mes maio/14 2014OB01150 2014NE00118 64994678 NO VALOR DE R$ 900.000,00 PARA O ANO 2014 EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 505 ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2120 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2518 GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462897794 45572 2014 2014-06-24T00:00:00 0,0000 0,0000 3411,3900 0,0000 02949759000140 2 "" POLIENG ENGENHARIA LTDA. 8328327 Pregão PAGTO DA NF 186 DE 10/06/14 REF. A REPAROS E MANUTENÇÃO NA CONZINHA DO HSL/HPM - CONTRATO 0355/09 PROCESSO 61150401 CNPJ 02.949.759/000140 - POLIENG . 2014OB01230 2014NE00059 61150401 A FIRMA POLIENG ENGENHARIA LTDA, POR PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REPAROS NO REFEITÓRIO E COZINHA DO HOSPITAL SÃO LUCAS/HPM, N°46851119 E CONTRATO N° 0353/09. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440915 HOSPITAL SÃO LUCAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4691 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL SÃO LUCAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462897795 45573 2014 2014-01-28T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.428.296-## 1 "" JOAO BATISTA RESENDE GUEDES 8364528 Diárias 65042557 - LIQUIDAÇÃO DE 1/2 DIÁRIA PARA VIAGEM A ANCHIETA , NO DIA 31/01/2014. 2014NL00144 2014NE00048 65042557 AUTORIZACAO DE EMPENHO ESTIMATIVO DE DIÁRIAS P/ VIAGEM DO SERVIDOR À DIVERSOS MUNICÍPIOS DO ES DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 603 GESTÃO DE OBRAS CIVIS NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 2524 GERENCIAMENTO E FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS CIVIS DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462897796 45574 2014 2014-01-17T00:00:00 0,0000 267667,3600 0,0000 0,0000 440901 3 "" FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 8370690 Não Aplicável FOLHA DE PESSOAL. 'V'. GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO. RELATÓRIO 31 (PRO0569P-RP). EMISSÃO: 15-01-2014 16:12:25. LIQUIDAÇÃO DA(S) RUBRICA(S) N(S). 11 2014NL00072 2014NE00133 69951944 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4698 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2518 GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO - RPPS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462897797 45575 2014 2014-08-21T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.158.367-## 1 "" JONES DE MELO SILVA 8316993 Diárias PGTº REF. A DESPESA COM DIARIAS PARA O SERVIDOR JONES DE MELO SILVA, COM VIAGEM PARA SÃO MATEUS NOS DIAS 13 E 14/08/2014, CONF. REQ. Nº 833/14. 2014OB17942 2014NE00242 64950425 VALOR R$ 4.000,00 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE EXERCÍCIO DE 2014, A PEDIDO DO S.TRANSPORTES. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2690 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462897798 45576 2014 2014-10-16T00:00:00 0,0000 0,0000 24,4800 0,0000 28151363000147 2 "" CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO 8330475 Inexigível PAGAMENTO FATURA OUTUBRO/14-ELDR/C.CASTELO-CI.DAD 854/14. 2014OB03626 2014NE00200 64963047 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO PARA O EXERCÍCIO DE 2014. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA PESQUISA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2390 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462897799 45577 2014 2014-07-10T00:00:00 0,0000 0,0000 16959,3100 0,0000 03204058000145 2 "" ORTHO HEAD INSTRUM. E IPLAN. CIRURGICOS LTDA 8315760 Não Aplicável PAGTO DAS NFS. 49794/797/795/799/801/803/805/807/809/810/812/815/817/819/821/823/824/826/828/830/831/833 REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ORTESE E PROTESE CONFORME OFM 0049/14. 2014OB02041 2014NE00133 64622096 PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ÓRTESE E PRÓTESE PADRONIZADOS NA TABELA SUS ATRAVÉS DO CONTRATO DE CREDENCIAMENTO N° 41155394, HSL/FHOP/CI094/2013. ABERTURA DE PROCESSO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440915 HOSPITAL SÃO LUCAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4691 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL SÃO LUCAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2443 MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462897800 45578 2014 2014-03-07T00:00:00 0,0000 0,0000 998,3600 0,0000 03204058000145 2 "" ORTHO HEAD INSTRUM. E IPLAN. CIRURGICOS LTDA 8315760 Pregão pg de nfs. 46639, 46640 e 46642 referente cobrir despesa com materiais de uso médico no mês de jun/14 cota jun/14 2014OB00834 2014NE00345 63441381 ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS CONTRATO Nº 0345/2013 MATERIAL ORTOPEDICO - HRAS PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 59 NOROESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2724 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DRª RITA DE CÁSSIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462897801 45579 2014 2014-07-16T00:00:00 0,0000 0,0000 319,5700 0,0000 470101 3 "" SECRETARIA ESTADUAL ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS 8370046 Não Aplicável Pagamento da despesa com parte patronal INSS folha do mês jun/14, conforme Informativo/Circular/NUREF n° 044/2014. 2014OB01053 2014NE00688 66814189 DE PESSOAL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA ESTADUAL ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4856 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462897802 45580 2014 2014-06-06T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.542.937-## 1 "" VALDEMIR MARTINS DE SOUZA 8369131 Diárias PAGAMENTO DE DESPESA COM 1/2 DIÁRIA REF. VIAGEM DO SERVIDOR P/ ACOMPANHAR O SOCIOEDUCANDO EM AUDIÊNCIA NA COMARCA DE BAIXO GUANDÚ DIA 27/05/2014 CI:622/14. 2014OB01664 2014NE01291 65699335 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR: VALDEMIR MARTINS DE SOUZA. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 460201 INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2810 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 46201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462897803 45581 2014 2014-06-06T00:00:00 0,0000 0,0000 76479,0500 0,0000 04343865000101 2 "" CONSTRUTORA SCHMIDT LTDA - ME 8322681 Concorrência PGTO DA 5ª MEDIÇÃO DO CT-171/2013 DA OBRA DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA EEEFM SRE NOVA NENÉCIA, REF NF Nº 330 , LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA. 2014OB07658 2014NE01780 64367207 DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA SRE DE NOVA VENECIA (REP/GERFE/N 284/2013) CONTRATACAO DE SERVICOS 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 59 NOROESTE 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 1666 AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE IMÓVEIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3366 OBRAS DE BENFEITORIA OU MELHORIA EM IMÓVEIS DE USO ESPECIAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462897804 45582 2014 2014-11-04T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.352.327-## 1 "" RONALDO JOSE BOLZANI 8337087 Diárias PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS, VISANDO COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO,PAG.DE 1/2 DIÁRIAS,CONF.IS.Nº1061/2014,EM 17/04/2014, DE COLATINA P/N.VENECIA 2014OB05668 2014NE00080 64877728 NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA EXERCICIO 2014 PARA O MUNICIPIO DE COLATINA E PAV DE MARILÂNDIA SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462897805 45583 2014 2014-06-23T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.079.097-## 1 "" ELIEZIMO ROSA 8325913 Diárias PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO CONF. IS Nº: 1884/2014, 1 DIÁRIA DE 27 A 28/06/2014 DE AFONSO CLÁUDIO PARA IÚNA. 2014OB09298 2014NE00130 64877604 NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA EXERCICIO 2014 PARA O MUNICIPIO DE AFONSO CLAUDIO SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462897806 45584 2014 2014-05-14T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.808.857-## 1 "" JULIANO MERLO NOGUEIRA 8339727 Diárias PAGAMENTO DE DIÁRIA A SERVIDOR COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE PRÁTICA DE TRÂNSITO, PAGAMENTO DE 1 DIÁRIA, CONFORME IS 1376/2014 DE COLATINA PARA: NOVA VENÉCIA EM 14 E 15/05/2014, BARRA DE SÃO FRANCISCO EM 16/05/2014. 2014OB07359 2014NE00078 64877728 NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA EXERCICIO 2014 PARA O MUNICIPIO DE COLATINA E PAV DE MARILÂNDIA SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462897807 45585 2014 2014-06-08T00:00:00 0,0000 0,0000 448,0000 0,0000 ###.496.337-## 1 "" JOAO ARAUJO 8327840 Inexigível PAGAMENTO REF. DIÁRIAS EM NOME DE JOÃO ARAUJO PARA OS DIAS 05, 08, 13, 14, 19, 21, 27 E 29/08/2014 CONFORME ANEXO 2014OB03124 2014NE01364 67210082 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2450 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462897808 45586 2014 2014-08-27T00:00:00 0,0000 0,0000 218,4000 0,0000 ###.683.937-## 1 "" SEBASTIAO PEREIRA LEMES 8319970 Diárias PG DE DIÁRIA PARA O CB BM SEBASTIÃO PEREIRA LEMES, PARA O CURSO DE CAPACITAÇÃO DE MERGULHO AUTÔNOMO - ORIENTAÇÃO E NAVEGAÇÃO SUBAQUÁTICA, NOS DIAS 03 E 04/09/2014, EM VITÓRIA/ES. 2014OB00495 2014NE00495 65183690 SOLICITA AO CHEFE DA BM/6 PROVIDENCIAS PARA RESERVA DE RECURSOS FINANCEIRO E ORÇAMENTARIO NO FUNREBOM COM VISTAS A FAZER FRENTE A DEMANDA PELOS CURSOS FORA DO ESTADO QUE SERAO FREQUENTADOS POR MILITARES DO CBMES NO DECORRER DO ANO EM CURSO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450904 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 359 SUPERÁVIT FINANCEIRO - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 352 PREVENÇÃO, PROTEÇÃO E SOCORRO À DESASTRES 4799 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45904 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462897809 45587 2014 2014-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 94221,0000 0,0000 25761040000187 2 "" HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA CLARA LTDA 8369142 Não Aplicável ref.nl,pagto.nf-029084 e 029088,despesas cirurgicas do paciente andrea giordano pinheiro, conf.sol.gera fls.698 e relatorio aud.094/14 aut.fls.699 proc.61679046/14. 2014OB23564 2014NE04574 61679046 REFERENTE 0046031-90.2012.8.08.0024, PROPOSTA PELO MINITÉRIO PÚBLICO DO ESTADO ES, REQUER QUE O ESTADO REALIZE ANGIOGRAFIA E ANGIOPLASTIA COM USO DE STENTS EM 07 PACIENTES. ACAO OBRIGACAO DE FAZER 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462897810 45588 2014 2014-08-29T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.837.847-## 1 "" HELENA DA VITORIA MORAES RIBEIRO 8341071 Diárias PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS PARA COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO CONF. IS Nº:2562/2014, 1 E ½ DIÁRIA EM 01 E 02/09/2014 DE VITORIA PARA CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM. 2014OB13195 2014NE00149 64873510 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA A FAVOR DAS BANCAS EXAMINADORAS DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO EXERCICIO 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462897811 45589 2014 2014-05-13T00:00:00 0,0000 0,0000 -56,0000 0,0000 ###.897.557-## 1 "" INACIO LUCIANO MARTINS 8330106 Diárias devolucao de diarias, considerando que o servidor não realizou a viagem, conf.is /1303/2014. 2014GD00278 2014NE00079 64877728 NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA EXERCICIO 2014 PARA O MUNICIPIO DE COLATINA E PAV DE MARILÂNDIA SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462897812 45590 2014 2014-09-09T00:00:00 0,0000 0,0000 4956,5000 0,0000 09235239000115 2 "" CERUTTI CONTABILIDADE ASSES EMPR LTDA ME 8323360 Concorrência CONTRATAÇÃO DE ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE CONSTITUÍDA COMO PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PÚBLICA PARA A CEASA/ES. 2014OB01125 2014NE00920 65511662 DE ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PARA A CEASA/ES. CONTRATACAO DE SERVICOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 852 DESCENTRALIZAÇÃO E HARMONIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO 2408 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2827 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462897813 45591 2014 2014-06-23T00:00:00 0,0000 0,0000 138000,0000 0,0000 28139012000110 2 "" COMPANHIA HABIT. DO ESP.SANTO - COHAB 8329168 Não Aplicável REPASSE PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E ENCARGOS DA EMPRESA COHAB NO MES DE JUNHO/14. 2014OB01016 2014NE00076 65074688 DE RECURSO FINANCEIROS O VALOR DE R$ 653.000,00, PARA DESPESAS DE PESSOA E ENCARGOS VOM VISTAS A QUITACAO DE COMPROMISSOS JA CONTRAIDOS PRA OS MESES DE JANEIRO A JUNHO 2014. LIBERACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 41 CONTRIBUIÇÕES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 694 MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR 3251 LIQUIDAÇÃO DE EMPRESAS PÚBLICAS E SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3342 COHAB 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462897814 45592 2014 2014-04-14T00:00:00 0,0000 0,0000 36861,7000 0,0000 11145893000341 2 "" AMPLA COMUNICACAO LTDA 8331175 Concorrência Pgto. Notas Fiscais 18007/249, Publicidade Institucional em FEV/14, TV Sim 12/São Mateus - ABR/14 2014OB00652 2014NE00011 64935973 ATENDER DESPESA COM PUBLICIDADE ATRAVÉS DA AMPLA EM 2014. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTEDÊNCIA ESTADO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 131 COMUNICAÇÃO SOCIAL 204 GESTÃO PÚBLICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2105 INTEGRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA COMUNICAÇÃO DO GOVERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2746 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462897815 45593 2014 2014-04-04T00:00:00 0,0000 0,0000 3061,2000 0,0000 09298295000107 2 "" CLASSE EQUIPAMENTOS ENTRETENIMENTOS LTDA 8332877 Pregão PAGAMENTO DE DESPESAS COM NOTA FISCAL 91, REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE INFRAESTRUTURA (TENDAS), PARA REALIZAÇÃO DO PROJETO ESPORTIVOS DE VERÃO - GURIRI, NO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS/ES, NOS DIAS 18 E 19 DE JANEIRO DE 2014. ATA DE REGISTRO DE PREÇO 036/2013 - LOTES 2, PREGÃO ELETRÔNICO 009/2013, NUMERO DO PROCESSO 64948889. CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SR. SECRETÁRIO. 2014OB00979 2014NE00073 64948889 EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO 002/2013 - (PROJETO VERÃO GURIRI 2014 I). SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 812 DESPORTO COMUNITÁRIO 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2596 PROMOÇÃO E APOIO AO ESPORTE EDUCACIONAL, COMUNITÁRIO E LAZER 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2799 FESTIVIDADES E HOMENAGENS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462897816 45594 2014 2014-01-04T00:00:00 0,0000 0,0000 490,0000 0,0000 05618222000196 2 "" EXFARMA LTDA 8314697 Dispensa de Licitação pagamento da nota fiscal 000.008.728 mar/2014 medicamentos mandado judicial Editi Kelly processo 64548678/2013. 2014OB06013 2014NE01229 64548678 CLOXAZOLAM 4MG COMPRIMIDO E OUTROS PARA ATENDER OS PACIENTES EDITHI KELLY LUSQUINHO GOMES E OUTROS, EM ATENDIMENTO AOS MANDADOS JUDICIAIS. MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 230 IMPLEMENTAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 2692 AQUISIÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS, DE PROGRAMAS ESPECÍFICOS E OUTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2464 MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTENCIA SOCIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462897817 45595 2014 2014-10-03T00:00:00 0,0000 0,0000 45544,4300 0,0000 07039651000134 2 "" SAO BERNARDO APART HOSPITAL S/A 8340003 Pregão PAGAMENTO NOTA FISCAL17794 REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM RESSONÂNCIA MAGNÉTICA A PACIENTES DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE SÃO MATEUS. 2014OB00347 2014NE00359 64327450 PROCESSO COMPRA Nº 61689815 - ATA DE REGISTRO Nº 0816/2013 - PREGAO Nº 0078/2013 - REGISTRO PREÇO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE RESSONANCIA MAGNETICA PRESTACAO DE SERVICOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 58 NORDESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2716 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE SÃO MATEUS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462897818 45596 2014 2014-07-18T00:00:00 0,0000 0,0000 92,0000 0,0000 04249145000181 2 "" FANTON SERVIçOS LTDA 8320601 Pregão Pagamento do INSS retido sobre a nota fiscal 120, relativos ao reajustamento de março a junho de 2014 dos serviços prestados ao IOPES, pela empresa FANTON. 2014OB02343 2014NE00118 65017137 DE AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO NO VALOR DE R$ 266.942,56 P/ COBERTURA DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO P/ O PERÍODO DE JAN. A AGO. 2014 - CONTRATO Nº 001/2012 SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2520 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462897819 45597 2014 2014-06-10T00:00:00 0,0000 0,0000 23760,1300 0,0000 04249145000181 2 "" FANTON SERVIçOS LTDA 8320601 Pregão Pagamento da NF Eletr. 172, ref. a serviços de apoio administrativo, limpeza e conservação e serviços de copa e cozinha, prestados a este Instituto durante o mês de Setembro/14, conforme contr. 001/12. 2014OB03372 2014NE00454 55609449 PROJETO BÁSICO PARA ANÁLISE E APROVAÇÃO PARA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2520 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2830 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462897820 45598 2014 2014-10-03T00:00:00 0,0000 0,0000 130,0000 0,0000 ###.227.107-## 1 "" DIANE MARA FERREIRA VARANDA RANGEL 8365111 Diárias PG 0,5 DIAR DIAS 07 E 08.03 - MAR/14. 2014OB00074 2014NE00060 65584236 ENC.PLANO DE VIAGEM ANUAL PARA 2014 DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2620 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462897821 45599 2014 2014-04-16T00:00:00 0,0000 0,0000 215,4000 0,0000 ###.227.107-## 1 "" DIANE MARA FERREIRA VARANDA RANGEL 8365111 Diárias PG 0,5 DIAR DIA 10.04 A BRASILIA - ABR/14. 2014OB00151 2014NE00080 66064694 PARA BRASILIA,DIA 10/04/2014, PART. DE REUNIAO COM A MINISTRA DO MEIO AMBIENTE DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2620 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462897822 45600 2014 2014-05-19T00:00:00 0,0000 0,0000 8539,9800 0,0000 09222822000191 2 "" D.S.A.DE OLIVEIRA DIAGNOSTICO 8360787 Pregão pg de nf. 320 referente cobrir despesa com prestação de serviço com exames de ultrassonografia no mês de abr/14 cota abr/14 2014OB00627 2014NE00050 64014363 PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 62423185/13 - CONTRATO Nº 0252/13 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES MEDICOS, CONFORME ANEXO. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2724 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DRª RITA DE CÁSSIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462897823 45601 2014 2014-07-17T00:00:00 0,0000 0,0000 7911,2900 0,0000 07159280000124 2 "" VM TRANSPORTES LTDA-ME 8316137 Pregão Pagamento serciços de transporte escolar para os alunos na Zona Rural - Guarapari da l EEEFM Dr. Silva Mello, NF 448, contrato 049/2014m relativo ao mes de junho/2014. 2014OB11375 2014NE01198 60982667 ESPECIALIZADA SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDIMENTO AOS ALUNOS DE ENSINO FUNDAMENTAL,MEDIO E EJA EM LOCALIDADES RURAIS DE GUARAPARI E SERRA (REP/GAE/N 4/2013) CONTRATACAO DE EMPRESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 50 METROPOLITANA 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 4346 TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2863 TRANSPORTE ESCOLAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462897824 45602 2014 2014-12-06T00:00:00 0,0000 0,0000 10539,8900 0,0000 36328540000146 2 "" S.O. 3 ASSESSORIA OCUPACIONAL 8318457 Pregão PGTO. COM NF. ELETRÔNICA 07107 REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E PCMSO, PPP, PPRA E EXAMES CLÍNICOS E VACINA CONTRA GRIPE REF. O MÊS DE MAIO/2014 CNT. 0002/2012. PROC. 55211623. 2014OB00773 2014NE00006 55211623 CONTRATACAO DE SERVIÇO DE PCMSO PPRA E PPP CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280203 INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2280 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 28203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462897825 45603 2014 2014-08-10T00:00:00 0,0000 0,0000 26171,7200 0,0000 26461699037696 2 "" COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO - CONAB 8333854 Não Aplicável Pagamento de ressarcimento de salário/encargos do servidor Emílio Simão Dias Vieira, conforme CT/SUOFI/GECON/Nº 2008/2014, referente o mês de setembro/2014, cedido a SEAG, através de GRU. vencimento dia 31/10/2014 - BANCO DO BRASIL S/A. 2014OB04670 2014NE00119 65035739 PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE SERVIDOR A DISPOSIÇÃO, NOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO/2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4352 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3683 PESSOAL REQUISITADO DE ÓRGÃOS DE OUTROS ENTES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462897826 45604 2014 2014-11-06T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.029.447-## 1 "" EROS ALVES SOUTO 8358890 Não Aplicável PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE1/2 ( MEIA) DIARIA PARA CARUACICA EM 23/04/2014 2014OB04015 2014NE02460 66494982 NO VALOR DE 56,00 REF. VIAGEM A CARIACICA NO DIA 23/04/2014 RESSARCIMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4800 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462897827 45605 2014 2014-11-04T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.726.807-## 1 "" PATRICIA MARIN CALLEGARI 8368563 Não Aplicável pagamento da despesa com diária da servidora Patricia Marin Callegari do dia 26/03/2014, conf. solicitação em anexo. 2014OB00539 2014NE00539 65059638 MONITORAMENTO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA PARA OS 26 MUNICIPIOS. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 594 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO 4713 MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462897828 45606 2014 2014-03-07T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.228.077-## 1 "" NADIA NEVES SEVERIANO DE CASTRO 8317817 Diárias PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO CONF. IS Nº: 1997/2014, de 1 E ½ DIÁRIA EM 04 E 05/07/2014 DE VITORIA PARA B. SÃO FRANCISCO. 2014OB10099 2014NE00194 64873510 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA A FAVOR DAS BANCAS EXAMINADORAS DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO EXERCICIO 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462897829 45607 2014 2014-09-12T00:00:00 0,0000 0,0000 -4326,5500 0,0000 350207 3 "" DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 8373602 Dispensa de Licitação PAg. consignações folha de servidores mês nov/14. 2014OB18723 2014NE00833 64704106 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA EM FAVOR DOS SERVIDORES DO DETRAN-ES PARA ATENDIMENTO ÀS DESPESAS DE FOLHA DE PAGAMENTO SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2519 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462897830 45608 2014 2014-07-04T00:00:00 0,0000 300,0000 0,0000 0,0000 15613523000180 2 "" FERNANDA MAPPA CLINICA INTEGRADA 8368110 Dispensa de Licitação REF.NFS Nº01019,CONSULTA MEDICA C/PSIQUIATRA INFANTIL ESPECIALIZADA EM AUTISMO/ESQUIZOFRENIA P/PACIENTE DANIEL GONÇALVES SILVA EM ATENDIMENTO DEMANDA JUDICIAL Nº014.11.008342-6. 2014NL01186 2014NE00307 54928923 JUDICIAL DE COMPRA DE AQUISIÇÃO DA CONSULTA COM ESPECIALISTA EM PSIQUIATRIA INFANTIL, PARA O PACIENTE DANIEL GONÇALVES SILVA. DEMANDA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 594 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO 4714 MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462897831 45609 2014 2014-07-31T00:00:00 0,0000 47788,3000 0,0000 0,0000 39630314000103 2 "" CENTRO DE EVENTOS VITORIA COM.E SERV LTDA 8317367 Pregão Liquidação de despesa com realização do evento: III SIMBIOMA , referente à DANFE- 905. 2014NL01356 2014NE00623 58257489 ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°008/2012 DA DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, QUE TEM POR OBJETO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ORGANIZAÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS ADESAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TRABALHO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 571 DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO 168 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA TECNOCIENTÍFICA, PARA O DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO, TECNOLÓGICO E DE INOVAÇÃO DO ESTADO 4410 APOIO A EVENTOS NA ÁREA DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TRABALHO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2459 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO EM GERAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462897832 45610 2014 2014-01-07T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.900.984-## 1 "" FRANCISCO ANTONIO A. R. EPITACIO PEREIRA 8367112 Diárias LIQUIDAÇÃO DE DIARIAS DILIGENCIA FISCAL EM VENDA NOVA E IUNA DIA 02/07/2014 SUFIS-S. 2014NL01641 2014NE01159 66818214 SOLICITAÇÃO DIÁRIAS FISCALIZAÇÃO BLITZ. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2180 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462897833 45611 2014 2014-08-25T00:00:00 0,0000 127350,0000 0,0000 0,0000 27024819000226 2 "" CONTAUTO - CONTINENTE AUTOMOVEIS LTDA 8342305 Pregão Liquidação da NF- e nº 000.038.745 - destinado à Aquisição de 01 (um) unid. Caminhão Baú Isotérmico - marca: FORD - Modelo: Cargo 816e para atender a COOPERATIVA DE LATICÍNIOS SELITA no Município de Cachoeiro de Itapemirim/ES - Ordem De Fornecimento nº 00234/2014 - Pregão 0086/2013 - Ata de Registro de Preços nº 042/2013-SEAG- PROC. 63456745 2014NL02851 2014NE01682 63456745 "" "" 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA 4 INVESTIMENTOS 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 853 DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR 3358 FORTALECIMENTO DA ESTRUTURA DE PRODUÇÃO, COMERCIALIZAÇÃO E ESCOAMENTO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3292 VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462897834 45612 2014 2014-09-26T00:00:00 0,0000 2964,0000 0,0000 0,0000 31474414000186 2 "" BUTERI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 8320267 Dispensa de Licitação LIQUIDAÇÃO DA NF 26221 E 26149 DO MES DE SETEMBRO/2014,REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO (CIPROFLOXACINO,CLORIDRATO-SOLUÇÃO INJETÁVEL 200 MG/100 ML )CONF.SOLIC.DO NTF/CI 479/2014.PROCESSO:67350186. 2014NL01532 2014NE01156 67350186 CIPROFLOXACINO, CLORIDRATO - SOLUÇÃO INJETÁVEL 200MG/100ML SOLUÇÃO INJETÁVEL MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2727 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462897835 45613 2014 2014-09-17T00:00:00 0,0000 0,0000 7463,6300 0,0000 27165737000110 2 "" PREF MUNIC DE BAIXO GUANDU 8333720 Inexigível REPASSE COM TRANSPORTE ESCOLAR PARA AS ESCOLAS, REF. 3ª PARCELA DO PETE/2014. 2014OB16617 2014NE14145 66320305 PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDU (BAIXO GUANDU) TRANSPORTE ESCOLAR 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 57 CENTRO OESTE 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 4345 TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL 42 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A MUNICÍPIOS 4481 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A MUNICÍPIOS - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO - PROGRAMA PETE/ES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462897836 45614 2014 2014-04-11T00:00:00 0,0000 0,0000 450,0000 0,0000 ###.583.677-## 1 "" GUSTAVO VASCONCELOS CERQUEIRA MOTTA 8349626 Diárias Pagamento referente despesas com diárias para atuar por cumulação na comarca de Marataízes, nos dias 03/11 e 04/11/2014. 2014OB02776 2014NE02130 68298650 CUMULAÇÃO NA COMARCA DE MARATAÍZES, VARA CÍVEL E FAZENDA DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 180901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 18 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 110 DIREITOS HUMANOS, DIREITOS DE TODOS 2144 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO, SEDE E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 18901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462897837 45615 2014 2014-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 29,9200 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 Não Aplicável PAGAMENTO DAS CONSIGNAÇÕES DO MÊS DE AGOSTO DE 2014. 2014OB02746 2014NE00102 65158598 DE TODOS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE MÊS JANEIRO/2014 (VITÓRIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 113 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (60%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2087 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462897838 45616 2014 2014-11-20T00:00:00 0,0000 0,0000 21517,7000 0,0000 24913295000155 2 "" MANCHESTER SERVICOS LTDA 8336971 Pregão PAGAMENTO DE INSS (11%) DA NF Nº 441, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOTELARIA, COZINHA, ARRUMAÇÃO, LIMPEZA, LAVANDERIA, RECEPÇÃO PREDIAL E ASCENSORISTA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEG, NO MÊS DE OUTUBRO/2014, CONFORME CONTRATO 003/2013. 2014OB02490 2014NE01021 64974588 NO VALOR DE R$ 220.000,00 CONTRATO 003/13 EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 505 ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2120 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2833 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462897839 45617 2014 2014-07-31T00:00:00 0,0000 0,0000 -3634,2200 0,0000 ###.420.027-## 1 "" ANTONIO LUIZ AMBROZIM 8374140 Não Aplicável Pgto IRRF PSA/Programa Reflorestar - Contr. 031/2014 - Jul/14. 2014OB00120 2014NE00055 65029151 DE PROJETO AMBIENTAIS - PROGRAMA REFLORESTAR-RANCHO DANTAS- BREJETUBA/ES. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410902 FUNDO ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 413 SISTEMA ESTADUAL DE GERENCIAMENTO DE RECURSOS HÍDRICOS 2166 PAGAMENTO POR SERVIÇOS AMBIENTAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3947 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS 41902 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462897840 45618 2014 2014-02-04T00:00:00 0,0000 199356,0700 0,0000 0,0000 28137925000106 2 "" AFECC - HOSPITAL SANTA RITA DE CASSIA 8328490 Não Aplicável liquidação das notas fiscais nº23536,23542,23543,23545,23546 e 23547, relativo aos incentivo de recurso estadual do mês de jan/14, conforme relatório de monitoramento e autorização as fls.84 as 121, 2ºtermo aditivo ao conv.010/13, proc.65058712/2014 2014NL04071 2014NE01851 65058712 VALOR R$ 70.479.149,91, EM FAVOR DA ASSOCIAÇÃO FEMININA DE EDUCAÇÃO E COMBATE AO CÂNCER, REFERENTE DESPESAS NO ANO DE 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4410 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - CONTRATUALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES (utilizar somente para RAP) 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462897841 45619 2014 2014-01-17T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.792.147-## 1 "" IDEMBURGO GAMA NUNES 8331445 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO REF. DE MEIA DIARIA PARA VENDA NOVA/ES NO DIA 21/01/14 PARA CONDUZIR SERVIDOR DA GEARE/SESP, 2014NL00063 2014NE00073 65168615 REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2014. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2730 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462897842 45620 2014 2014-03-02T00:00:00 0,0000 252,0000 0,0000 0,0000 ###.174.127-## 1 "" LUCIA KELLY DO NASCIMENTO 8334752 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO DE 1 + 1/ DIÁRIA REFERENTE VIAGEM PARA MARECHAL FLORIANO E DOMINGOS MARTINS NO DIA 04/02. REQUISIÇÃO 151. 2014NL00200 2014NE00012 64990702 NO VALOR DE R$ 2.520,00 COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DIÁRIAS DURANTE O MÊS DE JANEIRO 2014 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 505 ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2121 ASSESSORAMENTO GERAL AO CHEFE DO EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462897843 45621 2014 2014-02-26T00:00:00 0,0000 15109,2200 0,0000 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 Não Aplicável APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO, FEVEREIRO/2014, AÇÃO 6671-RPPS. 2014NL00543 2014NE00107 65545745 REF O MES DE FEVEREIRO DE 2014 DE TODOS OS SERVIDORES (SEDU) FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 113 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (60%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 6671 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - EDUCAÇÃO ESPECIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2520 GRATIFICACOES ESPECIAIS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462897844 45622 2014 2014-01-30T00:00:00 0,0000 3927,6200 0,0000 0,0000 33000118000179 2 "" TELEMAR NORTE LESTE S.A 8315949 Pregão LIQUIDAÇÃO DAS FATURAS REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2014, CONTRATO N 013/2012. 2014NL00441 2014NE00274 65115686 E EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA TELEMAR NORTE LESTE S/A, CONTRATO N 013/2012, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA (STFC) (CI/DSG/N 3/2014) RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462897845 45623 2014 2014-01-21T00:00:00 0,0000 23339,0100 0,0000 0,0000 100104 3 "" SUPERINTEDÊNCIA ESTADO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 8373346 Não Aplicável Liquidação ref. a apropriação de despesa com a folha de pagamento de pessoal ativo da SECOM, REGIME GERAL/Exercício anterior, em JAN/14, proc. 64920569. 2014NL00056 2014NE00038 64920569 ATENDER DESPESA COM PESSOAL EM 2014. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTEDÊNCIA ESTADO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 204 GESTÃO PÚBLICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2106 REMUNERAÇÃO PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4233 13° SALÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462897846 45624 2014 2014-04-02T00:00:00 0,0000 110,4000 0,0000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 Dispensa de Licitação LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM VALE TRANSPORTE MUNICIPAL PARA A SECTTI NO MÊS 02/2014 - PROCESSO N° 65002784 2014NL00168 2014NE00112 65002784 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE EMPENHO ESTIMATIVO PARA O EXERCÍCIO DE 2014 EM FAVOR DA EMPRESA SETPES. AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TRABALHO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2410 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462897847 45625 2014 2014-12-03T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.422.247-## 1 "" ALTIVO ANTONIO TEIXEIRA FILHO 8347361 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO REF. DIARIAS DO SERVIDOR EM VIAGEM A CACHOEIRO DO ITAPEMIRIM/ES DIAS 11,12/03/2014. 2014NL00802 2014NE00242 65665759 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2450 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462897848 45626 2014 2014-01-15T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.090.927-## 1 "" JOTACIL DE PAULA 8351198 Diárias LANC REF A 1,5 DIAR DE 06 A 07.01 A CARIACICA P/ TROCA DOS CARTÕES DE ABASTECIMENTO. 2014NL00022 2014NE00073 65048822 ENC.PLANO DE VIAGEM ANUAL PARA 2014 DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2625 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462897849 45627 2014 2014-01-10T00:00:00 0,0000 0,0000 379,6300 0,0000 ###.027.107-## 1 "" MARIA ANITA BRUNORO SCARDINI 8392368 Diárias REFERENTE A 1,5 DIÁRIA PARA VIAGEM A VITORIA NOS DIAS 28 A 29/09 PARA CONVOCAÇÃO PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CÁLCULO EM EXECUÇÕES CONTRA A FAZENDA PÚBLICA CONFORME PORTARIA 662/14 2014OB04073 2014NE02685 201400000006 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 4020 VALORIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4160 DIÁRIAS A SERVIDORES - USO EXCLUSIVO TJ 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462897850 45628 2014 2014-08-14T00:00:00 0,0000 0,0000 1875,0000 0,0000 13164928000153 2 "" STRETCH FILME DO BRASIL LTDA ME 8367025 Dispensa de Licitação PAGAMENTO DE FILME STRETCH 500 x 25 PARA A CELOG DA PMES, CONFORME PROC 67116035/2014 2014OB02638 2014NE01108 67116035 "AQUISIÇÃO DE ROLOS DE ""FILME STRETCH"" PARA O CELOG DA PMES." SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2750 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2419 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462897851 45629 2014 2014-01-09T00:00:00 0,0000 0,0000 5120,5000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 Inexigível PAGAMENTO REF. AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DESTA SESP, MÊS DE SETEMBRO/2014. 2014OB01645 2014NE00161 65017625 NO VALOR R$ 60.000,00 (SESSENTA MIL REAIS) PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2014, EMPRESA GVBUS TRANSPORTE INTERMUNICIPAL EM FAVOR DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS SESP. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2730 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462897852 45630 2014 2014-06-16T00:00:00 0,0000 0,0000 1512,6000 0,0000 ###.921.207-## 1 "" MARCIA ALMEIDA MACHADO 8363883 Não Aplicável PAGAMENTO DE JETONS DO CEE- CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO, NÃO VINCULDOS AO ESTADO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO,MARCIA ALMEIDA MACHADO. 2014OB08419 2014NE00413 65088085 DE JETONS EM FAVOR DOS CONSELHEIROS NÃO VINCULADOS DO CEE (VITÓRIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 6680 APOIO AO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2713 JETONS A CONSELHEIROS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462897853 45631 2014 2014-03-12T00:00:00 0,0000 0,0000 4492,5200 0,0000 300204 3 "" AGÊNCIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ENERGIA DO ESTADO ESPÍRITO SANTO 8371756 Não Aplicável Pagamento de despesa com Fundo Previdenciário consignado ref. a FOPAG NOVEMBRO 2014. 2014OB00655 2014NE00020 65012836 FOLHA DE PESSOAL EXERCICO 2014. VOL. II FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300204 AGÊNCIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ENERGIA DO ESTADO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 25 ENERGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 389 REGULAÇÃO DO SETOR ENERGÉTICO 4320 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS 30204 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462897854 45632 2014 2014-07-25T00:00:00 0,0000 0,0000 59736,1100 0,0000 100103 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA 8370494 Não Aplicável Pagamento da folha nº 31 referente ao mês de JULHO de 2014 ? RPPS - Vencimentos e Vantagens. 2014OB00504 2014NE00020 65081153 DE DESPESAS COM PESSOAL PARA O EXERCÍCIO DE 2014. PREVISAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100103 SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 124 CONTROLE INTERNO 189 FORTALECIMENTO DO CONTROLE INTERNO E PROMOÇÃO DA TRANSPARÊNCIA E PARTICIPAÇÃO SOCIAL 4092 REALIZAÇÃO DE AÇÕES DE AUDITORIA E CONTROLE INTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2515 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462897855 45633 2014 2014-09-29T00:00:00 0,0000 0,0000 -11804,5700 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 Não Aplicável 2014EV00044 2014NE00026 64659542 ESTIMATIVO NO VALOR DE 300.000,00 EM FAVOR DA EMPRESA GVBUS PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DESTA SEJUS REF. AO MES DE DEZEMBRO/2013 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4800 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462897856 45634 2014 2014-08-18T00:00:00 0,0000 0,0000 2862,0000 0,0000 ###.307.597-## 1 "" SOLANGE MARIA BATISTA DE SOUZA 8369743 Diárias PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS EM FAVOR DA SERVIDORA SOLANGE MARIA BATISTA DE SOUZA EM VIAGEM OFICIAL A JUIZ DE FORA-MG 2014OB01625 2014NE00966 67182089 PAGAMENTO DE DIÁRIA A SERVIDORA SOLANGE MARIA BATISTA DE SOUZA COM VIAGEM Á JUIZ DE FORA/MG DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TRABALHO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2410 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462897857 45635 2014 2014-06-25T00:00:00 0,0000 0,0000 3248,2200 0,0000 67071001000360 2 "" UNIFY SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA 8348049 Pregão PAGAMENTO DOS RECIBOS 502837648, 502837671, 502837689 E 502837691 REFERENTE À LOCAÇÃO DO EQUIPAMENTO DE TELEFONIA NOS ESCRITÓRIOS REGIONAIS DE COLATINA, CACHOEIRO, LINHARES E NA SEDE. PERÍODO - MAIO/14. 2014OB00728 2014NE00085 65108841 ADEQUAÇÃO AO SIGEFES - REFERENTE AO PROCESSO JUCEES 0036/2009. DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 220202 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 22 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 157 EXECUÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS MERCANTIS 2198 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2776 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 22202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462897858 45636 2014 2014-09-29T00:00:00 0,0000 0,0000 548,4300 0,0000 27357128000163 2 "" SAAE DE ITAGUACU 8333461 Inexigível PAGTO REFERENTE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO NAS ESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE ITAGUAÇU-ES, REF MÊS DE AGOSTO/2014. 2014OB17285 2014NE00762 65287738 EM FAVOR DA EMPRESA SAAE NOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2014 REFERENTE SERVIÇOS NAS ESCOLAS ESTADUAIS DE ITAGUACU (CI/DSG/N 19/2014) EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO MÉDIO 4348 APOIO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DE ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462897859 45637 2014 2014-04-12T00:00:00 0,0000 0,0000 1751,1200 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 Não Aplicável PAGAMENTO CONSIGNAÇÃO FOLHA PESSOAL 31, MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. 2014OB03747 2014NE00102 65158598 DE TODOS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE MÊS JANEIRO/2014 (VITÓRIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 113 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (60%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2087 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462897860 45638 2014 2014-01-13T00:00:00 0,0000 895,4000 0,0000 0,0000 07064289000151 2 "" COBE CONS.OPERACIONAL DE BILHETAGEM ELETRON. 8318165 Não Aplicável liquidação ref aquisiçao de vale transporte para servidores escolares-processo nº 65011651 2014NL00030 2014NE00032 65011651 EM FAVOR DO CONSORCIO OPERACIONAL DE BILHETAGEM ELETRÔNICA DE COLATINA PARA FAZER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE (VITÓRIA EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 694 MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR 4088 ESTÁGIOS NA REDE DE ENSINO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462897861 45639 2014 2014-11-27T00:00:00 0,0000 0,0000 1290,0900 0,0000 100109 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 8371893 Não Aplicável PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA DA FOLHA Nº 31 DE PESSOAL (RGPS), NO MÊS DE NOVEMBRO/2014. 2014OB02533 2014NE00139 64994678 NO VALOR DE R$ 900.000,00 PARA O ANO 2014 EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 505 ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2120 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462897862 45640 2014 2014-09-16T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.067.137-## 1 "" LEANDRO THADEU BOTELHO JUNIOR 8341569 Diárias PAGTO DE VALOR REF.A MEIA DIÁRIA PARA O MUNICIPIO DE IBIRAÇU-ES, NO DIA 14/09/14, A FIM DE REALIZAR A SEGURANÇA PESSOAL DO SR VICE GOVERNADOR EM AGENDA OFICIAL, CONF. CI 1594/2014/CM/NOE. 2014OB02773 2014NE00069 65005937 NO VALOR DE R$ 300,00 PARA O ANO DE 2014 EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 750 SEGURANÇA DE DIGNATÁRIOS 2080 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462897863 45641 2014 2014-12-12T00:00:00 0,0000 0,0000 218,4000 0,0000 ###.284.157-## 1 "" CARLA CAPUCHO DE SOUZA MACHADO 8352737 Diárias PAGAMENTO DE DESPESAS REF. 1 E 1/2 DIÁRIA C/ACRESC.DE 30%, INAUGURAÇÃO DO PATIO CENTRAL , DE INT.DO ESTADO P/VIX ? EM 16 E 17/12/2014 - IS 3764/2014 . 2014OB19307 2014NE05426 68715340 DESIGNAR A SERVIDORA CARLA CAPUCHO DE SOUZA MACHADO E OUTROS PARA SE DESLOCAREM DA CIDADE DE ORIGEM AO MUNICÍPIO DE VITÓRIA IS P Nº 3764 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462897864 45642 2014 2014-07-30T00:00:00 0,0000 0,0000 45469,0000 0,0000 28483261000129 2 "" AFPES- ASSOC.DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO ES 8317476 Não Aplicável ref.nl,pagto.nf-04289,internação de teresinha de lourdes das neves,de 22/04 a 23/05/2014. 2014OB16051 2014NE00282 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462897865 45643 2014 2014-10-09T00:00:00 0,0000 0,0000 5720,0000 0,0000 28483261000129 2 "" AFPES- ASSOC.DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO ES 8317476 Não Aplicável refref.nl,pagto.nf-04466,internação de albertina maria dos santos,de 18 a 27/06/2014. 2014OB19651 2014NE00282 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462897866 45644 2014 2014-06-11T00:00:00 0,0000 0,0000 253,1200 0,0000 30966246000183 2 "" CARTORIO DO 1º OFICIO DA 1ª ZONA DE V. VELHA 8331100 Inexigível Pagamento das despesas com Certidão de Ônus, conforme protocolo de nº 153586, informado no e-mail constantes em fls. 36, do processo de nº 65140290. 2014OB00739 2014NE00030 65140290 EM FAVOR DO CARTÓRIO DO 1° OFÍCIO DA 1° ZONA DE VILA VELHA. PARA EXERCÍCIO 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300201 SUPERINTENDÊNCIA DOS PROJETOS POLARIZAÇÃO INDUSTRIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 22 INDÚSTRIA 661 PROMOÇÃO INDUSTRIAL 852 DESCENTRALIZAÇÃO E HARMONIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO 2309 GESTÃO DE POLOS EMPRESARIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2825 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS 30201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462897867 45645 2014 2014-10-30T00:00:00 0,0000 0,0000 19800,0000 0,0000 05469948000104 2 "" INST. PARAIBANO DE TUR E EVENTOS JOAO PESSOA 8367498 Inexigível PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ESPAÇO COM MONTAGEM PERSONALIZADA E EXCLUSIVA, COM ÁREA DE 18m², PARA PARTICIPAÇÃO DA SETUR NO 4° FESTIVAL DE TURISMO DE JOÃO PESSOA, A SER REALIZADO NO PERÍODO DE 17 Á 18 DE OUTUBRO DE 2014, NO CENTRO DE CONVENÇÕES RONALDO CUNHA LIMA EM JOÃO PESSOA - PB E PROCESSO 67336264/2014. 2014OB01315 2014NE00466 67336264 LOCAÇÃO DE ESPAÇO COM MONTAGEM PERSONALIZADA E EXCLUSIVA,PARA PARTICIPAÇÃO DA SETUR NO 4° FESTIVAL DE TURISMO DE JOÃO PESSOA, A SER REALIZADO NO PERÍODO DE 17 Á 18 DE OUTUBRO DE 2014, NO CENTRO DE CONVENÇÕES RONALDO CUNHA LIMA EM JOÃO PESSOA - PB. PRESTACAO DE SERVICOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 370101 SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 37 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 695 TURISMO 113 DESENVOLVIMENTO DO TURISMO SUSTENTÁVEL DO ESPÍRITO SANTO 6570 PROMOÇÃO DA ATIVIDADE TURÍSTICA CAPIXABA. 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2774 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462897868 45646 2014 2014-03-10T00:00:00 0,0000 638,4000 0,0000 0,0000 ###.770.637-## 1 "" ANDREIA SOUZA FIGUEIREDO RODRIGUES 8369874 Diárias 1898- Participar do XXIII Congresso Espirito Santense de Educação Física em Vitória, de 16/09 a 20/09/2014. 2014NL17094 2014NE15894 67722440 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/AE010/N 110/2014) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462897869 45647 2014 2014-04-04T00:00:00 0,0000 6607,5000 0,0000 0,0000 13450735000169 2 "" CFC BIG FIELD LTDA-ME 8363586 Não Aplicável LIQ NF 802 (BIG FIELD) aplicação de curso técnico, teórico e prático de direção veicular a candidatos do projeto CNH social. 2014NL03955 2014NE00337 63696908 EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA DESPESAS COM CFC BIG FIELD LTDA EXERCICIO 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 333 EMPREGABILIDADE 860 REDUÇÃO DA POBREZA 4516 CARTEIRA DE HABILITAÇÃO - CNH SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2866 PROGRAMA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO (CNH) SOCIAL 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462897870 45648 2014 2014-01-08T00:00:00 0,0000 0,0000 180,0000 0,0000 27476100000145 2 "" PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 8335697 Não Aplicável PAGAMENTO REFERENTE AO PGTO DAS GUIAS 140134839,140134827 E 140027682,COM DILIGENCIAS OFICIAS DE JUSTIÇA, CI.PGE/PFI N.062/2014. 2014OB00797 2014NE00082 64940365 CI/PGE/GEAD/Nº016/2014 - SOLICITA AUTORIZAÇÃO P/ EMPENHO ESTIMATIVO EM FAVOR DA ASSOCIAÇÃO DOS OFICIAIS DE JUSTIÇA DO JUÍZO DESTA CAPITAL EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2160 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2825 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462897871 45649 2014 2014-12-19T00:00:00 0,0000 0,0000 754,2400 0,0000 00280415000166 2 "" CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE CARIACICA 8335499 Inexigível SERVIÇO DE CONSULTA AO SPC - SERVIÇO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. 2014OB01524 2014NE01258 65003160 SERVIÇO DE CONSULTA AO SPC - SERVIÇO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 852 DESCENTRALIZAÇÃO E HARMONIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO 2408 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2827 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462897872 45650 2014 2014-04-22T00:00:00 0,0000 0,0000 2743,0000 0,0000 ###.001.477-## 1 "" JOAO ROBERTO CONDE MAGNO 8334816 Inexigível PAGAMENTO DIARIAS PARA ROLIM DE MOURA/RO PELA POLINTER 2014OB01174 2014NE00507 263862014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2740 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462897873 45651 2014 2014-03-21T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.287.756-## 1 "" RICARDO SANTOS RODRIGUES 8371923 Diárias PAGAMENTO DE 1/2 DIÁRIA PARA CASTELO NO DIA 28/03/14. REQUISIÇÃO 351. 2014OB00193 2014NE00195 65792300 VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CASTELO NO DIA 28/03/14 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 100901 FUNDO ESTADUAL SOBRE DROGAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 599 GESTÃO DA POLÍTICA SOBRE DROGAS 2853 ESTRUTURAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL SOBRE DROGAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 10901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462897874 45652 2014 2014-12-03T00:00:00 0,0000 0,0000 179,0300 0,0000 11815877000157 2 "" SALUTARE COMUNIDADE TERAPÊUTICA LTDA 8352759 Não Aplicável PGTO. DO IRRF REF. A NF 572 - REF. A INTERNAÇÃO DE ALBERTINO PIZONE - DE 01 A 31/01/2014 - SALUTARE COMUNIDADE 2014OB04105 2014NE00631 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462897875 45653 2014 2014-06-27T00:00:00 0,0000 0,0000 1890,7600 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 Não Aplicável PAGAMENTO DE DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL DA SESP, REF.AO MÊS DE JUNHO/2014. 2014OB01212 2014NE00295 65012569 PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL ESTATUTÁRIO, COMISSIONADO, MILITAR, ESTAGIÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS, PARA O EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2730 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3448 OUTRAS INDENIZAÇÕES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462897876 45654 2014 2014-11-08T00:00:00 0,0000 0,0000 201,6000 0,0000 ###.885.637-## 1 "" SELMA REGINA DE ASSIS MIRANDA 8367746 Diárias Participar da Abertura dos Jogos na Rede, realizado em Guaçuí.Dia 12/08/2014. 2014OB13990 2014NE12753 67038557 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/SEEB/N 14/2014) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462897877 45655 2014 2014-06-23T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.098.187-## 1 "" EVERTON MARABOTTI 8365311 Diárias PAGAMENTO DE DESPESA COM 1/2 DIÁRIA REF. VIAGEM DO SERVIDOR P/ ACOMPANHAR O SOCIOEDUCANDO EM AUDIÊNCIA NA COMARCA DE BOA ESPERANÇA EM 03/06/2014 CI:1614/14 E COMARCA DE COLATINA EM 06/06/2014 CI:1612/14. 2014OB01815 2014NE01400 65200586 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA EM BENEFICIO AO SERVIDOR EVERTON MARABOTTI. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 460201 INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2810 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 46201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462897878 45656 2014 2014-08-27T00:00:00 0,0000 0,0000 1220,4000 0,0000 ###.656.087-## 1 "" ERIKA AYME ROCHA 8365191 Diárias PG DE DIÁRIA PARA O CIVIL ERIKA AYME ROCHA, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE SISTEMA DE COMANDO EM OPERAÇÕES - SCO, DE 25/08 A 29/08/2014 EM BELO HORIZONTE/MG. 2014OB00493 2014NE00493 65183690 SOLICITA AO CHEFE DA BM/6 PROVIDENCIAS PARA RESERVA DE RECURSOS FINANCEIRO E ORÇAMENTARIO NO FUNREBOM COM VISTAS A FAZER FRENTE A DEMANDA PELOS CURSOS FORA DO ESTADO QUE SERAO FREQUENTADOS POR MILITARES DO CBMES NO DECORRER DO ANO EM CURSO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450904 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 359 SUPERÁVIT FINANCEIRO - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 352 PREVENÇÃO, PROTEÇÃO E SOCORRO À DESASTRES 4799 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 45904 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462897879 45657 2014 2014-05-08T00:00:00 0,0000 0,0000 336,0000 0,0000 ###.969.236-## 1 "" ANTÔNIO CARLOS ARAUJO 8374120 Diárias PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR ANTÔNIO CARLOS ARAUJO EM VIAGEM OFICIAL A SÃO MATEUS/ES. 2014OB01521 2014NE00917 66933340 RESSARCIMENTO DE DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR ANTONIO CARLOS ARAUJO PARA PARTICIPAR DO EVENTO EMPREGO CERTO NO MUNICIPIO DE SÃO MATEUS-ES RESSARCIMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TRABALHO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2410 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462897880 45658 2014 2014-02-28T00:00:00 0,0000 0,0000 264,3500 0,0000 31804909000126 2 "" VIMALAB -COM.DE EQUIP.P/ LABORAT.LTDA-ME/EPPE 8341910 Dispensa de Licitação PAGTO NF Nº 000.015.866 - ARP Nº 013/2013/DSPMES, REFERENTE FEVEREIRO/14. 2014OB00154 2014NE00082 60367539 AQUISIÇÃO DE REAGENTE (TRIACELL,REVERCELL E CONTROCELL) PARA BANCO DE SANGUE.PROTOCOLO Nº 08221/2012 SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450105 DIRETORIA DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 9 ASSISTÊNCIA À SAÚDE 2771 MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO COMPLEXO HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2411 MATERIAL QUÍMICO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462897881 45659 2014 2014-03-25T00:00:00 0,0000 0,0000 1174,8000 0,0000 ###.280.277-## 1 "" MARCELO RICARDO NETTO JUNIOR 8370085 Não Aplicável pagamento de bolsa do cursos de formação periodo de 27/01 a 28/02/2014 2014OB01589 2014NE01327 65413849 NO VALOR DE 568.000,00 REF. CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTUDOS PARA 200 CANDIDATOS DA 1ª TURMA CURSO FORMAÇÃO DO CONCURSO PUBLICO DE AP E AEVP EDITAL 001/2012 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 6802 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA PRISIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2679 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462897882 45660 2014 2014-05-28T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.715.117-## 1 "" VALDETE VARGAS MOTTA 8318965 Diárias Pgto meia diária dia 03.06 para Aracruz - Mai/14. 2014OB00243 2014NE00045 65481755 ENC.PLANO DE VIAGEM ANUAL PARA 2014. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2620 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462897883 45661 2014 2014-04-14T00:00:00 0,0000 0,0000 725,2200 0,0000 ###.391.472-## 1 "" THIAGO DE FREITAS FERREIRA 8392363 Diárias PAGAMENTO DE 2,5 DIÁRIAS PRA VIAGEM A SANTA TERESA NOS DIAS 14 A 16/4 PARA CORREIÇÃO GERAL CONFORME PORTARIA 233/14. 2014OB01495 2014NE01104 201400000006 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 2028 ATIVIDADE CORREICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4160 DIÁRIAS A SERVIDORES - USO EXCLUSIVO TJ 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462897884 45662 2014 2014-02-27T00:00:00 0,0000 0,0000 9073,1500 0,0000 270101 3 "" SECRETARIA DE EST DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 8374636 Não Aplicável PAGAMENTO DO ABONO PERMANÊNCIA, GRATIFICAÇÕES, 13º SALÁRIO, FÉRIAS E SUBSÍDIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO 2014. 2014OB00122 2014NE00029 65167694 PARA COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2014. AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE EST DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 616 GESTÃO DA POLÍTICA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 6220 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2515 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462897885 45663 2014 2014-08-04T00:00:00 0,0000 0,0000 247,5000 0,0000 05971636000102 2 "" W F DE OLIVEIRA - ME 8363217 Pregão PAGAMENTO DE DESPESA DA NOTA FISCAL 236 REF. À AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PARA OS ESTAGIÁRIOS DA ARSI - PROCESSO 64714969 2014OB00205 2014NE00115 64714969 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 360203 AGÊNCIA REGULADORA DE SANEAMENTO BÁSICO E INFRAESTRUTURA VIÁRIA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 36 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 617 GESTÃO DAS CONCESSÕES DE SANEAMENTO E INFRAESTRUTURA VIÁRIA 6158 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2423 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS 36203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462897886 45664 2014 2014-10-21T00:00:00 0,0000 0,0000 17118,3200 0,0000 030101 3 "" TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8370594 Não Aplicável PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES RGPS DE OUTUBRO. 2014OB04321 2014NE00076 201400001663 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 8 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 4020 VALORIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2169 AUXÍLIO CRECHE - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462897887 45665 2014 2014-08-27T00:00:00 0,0000 0,0000 432,6700 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG. FL PENS JUL/14 TCES. 2014OB11294 2014NE00100 65003993 DE PENSIONISTAS DO TCEES - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 19 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462897888 45666 2014 2014-11-08T00:00:00 0,0000 0,0000 898,3300 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.FL.COMPL.(34)JUL/14 INAT.PCES. 2014OB11209 2014NE00082 65006909 DE INATIVOS DA PC-ES (POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 749 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462897889 45667 2014 2014-10-23T00:00:00 0,0000 0,0000 6734,5700 0,0000 400101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 8371783 Não Aplicável PG.DA DESPESA COM INDENIZAÇÃO TRABALHISTA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO MES DE OUTUBRO/2014. REGIME PRÓPRIO. 2014OB02258 2014NE01622 68099916 DA FOLHA N.31 REFERENTE MÊS DE OUTUBRO 2014 CÓDIGO 024.1 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2605 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2298 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462897890 45668 2014 2014-04-29T00:00:00 0,0000 0,0000 1452,7300 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG LIQ FL PENS ABR/14 DEP JUD PMES 2014OB04910 2014NE00171 65003128 DE PENSIONISTAS DA PMES - POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 759 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2234 PENSÕES MILITARES 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462897891 45669 2014 2014-09-22T00:00:00 0,0000 0,0000 3878,9300 0,0000 28153476000181 2 "" CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA 8321865 Não Aplicável ref.nl,pagto.nf-10404,internação de josias pereira da silva,de 20 a 23/08/2014. 2014OB20653 2014NE00296 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462897892 45670 2014 2014-12-22T00:00:00 0,0000 0,0000 9,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.DEZ/14.FL.PENS.CASA CIVIL. 2014OB18641 2014NE00108 65003659 DE PENSIONISTAS DA CASA CIVIL, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 79 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DA CASA CIVIL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462897893 45671 2014 2014-10-22T00:00:00 0,0000 0,0000 18454,5000 0,0000 030101 3 "" TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8370594 Não Aplicável PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES DA FOLHA DE OUTUBRO DOS SERVIDORES DO RPPS. 2014OB04416 2014NE00009 201400001664 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 2029 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2501 VENCIMENTOS E SALARIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462897894 45672 2014 2014-06-17T00:00:00 0,0000 0,0000 132,0000 0,0000 ###.679.637-## 1 "" GEORGIA ZACCHI OLIVEIRA 8372807 Não Aplicável Pagamento do INSS retido no pagamento da bolsa formação no periodo de 14/04 a 13/05. 2014OB04327 2014NE01871 65413849 NO VALOR DE 568.000,00 REF. CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTUDOS PARA 200 CANDIDATOS DA 1ª TURMA CURSO FORMAÇÃO DO CONCURSO PUBLICO DE AP E AEVP EDITAL 001/2012 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 6802 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA PRISIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2679 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462897895 45673 2014 2014-08-12T00:00:00 0,0000 0,0000 13617,0000 0,0000 15418515000183 2 "" ÁGILE SERVIÇOS E LIMPEZA LTDA 8360761 Pregão Pg de despesa com serviços de limpeza e conservação no mês de Nov/2014, conforme NF-361 2014OB02446 2014NE00711 57288640 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TRABALHO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2410 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462897896 45674 2014 2014-05-09T00:00:00 0,0000 436,8000 0,0000 0,0000 ###.060.106-## 1 "" SANDRA TAVARES DA SILVA 8370077 Diárias APROPRIAÇÃO DE DESPESA REFERENTE DIÁRIAS PARA A SERVIDORA SANDRA TAVARES DA SILVA, DE JUN/14 E JUL/14. 2014NL00681 2014NE00626 65588258 SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA A SERVIDORA SANDRA TAVARES DA SILVA. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440922 HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 55 CAPARAÓ 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4690 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462897897 45675 2014 2014-05-16T00:00:00 0,0000 225,6800 0,0000 0,0000 34028316001266 2 "" EBCT-EMPRESA BRASIL. DE CORR. TELEGRAFOS 8323944 Inexigível LIQUIDAÇÃO FATURA Nº 0000057678, REFERENTE SERVIÇOS DE MENSAGERIA - ABR/14. 2014NL00292 2014NE00005 58229698 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE POSTAGEM COM A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS-ECT AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 270201 INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2230 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2741 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL, EXCETO CORRESPONDÊNCIAS, TELEFONIA, PUBLICIDADE E PROCESSAMENTO DE DADOS 27201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462897898 45676 2014 2014-05-30T00:00:00 0,0000 -136,7300 0,0000 0,0000 400101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 8371783 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO DA DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO/2014, REGIME GERAL. 2014NL00862 2014NE00705 66526981 DA FOLHA N°31 REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2605 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462897899 45677 2014 2014-11-09T00:00:00 0,0000 37093,0000 0,0000 0,0000 05812762000106 2 "" VIXPAPEL - PAPEL E PLASTICO LTDA ME 8354332 Pregão Liquidação da nota fiscal nº 001704, pregão eletrônico nº 0078/14 com aquisição de material de limpeza e higienização. 2014NL00553 2014NE00423 66862698 SOLICITA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPESA: SACO PLÁSTICO PARA CONDICIONAR RESÍDUOS DOMICILIARES DE 30 E 50 LITROS PROT.06685/2014 SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450105 DIRETORIA DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 9 ASSISTÊNCIA À SAÚDE 2771 MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO COMPLEXO HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2422 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462897900 45678 2014 2014-08-29T00:00:00 0,0000 -4382,3000 0,0000 0,0000 600201 3 "" INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371610 Não Aplicável 2014GD00017 2014NE00020 65007972 DESPESAS DO IPAJM COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, SUBSTITUIÇÕES, ESTAGIÁRIOS, AUX. ALIMENTAÇÃO, OBRIGAÇÕES PATRONAIS E CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS, BEM COMO DESPESAS EXERC. ANTERIORES. EXERC.2014. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2885 MANUTENÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462897901 45679 2014 2014-12-17T00:00:00 0,0000 2168,1000 0,0000 0,0000 28410074000387 2 "" Atacadão São Paulo Ltda 8374021 Dispensa de Licitação LIQUIDAÇÃO DA NF 32689 REF.A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 219 BATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO NOS ETILÔMETROS DO BPTRAN DA PMES 2014NL03242 2014NE01609 68369514 AQUISIÇÃO DE BATERIAS PARA ETILÔMETROS PARA O BPTRAN DA PMES. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2750 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2426 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462897902 45680 2014 2014-08-08T00:00:00 0,0000 3548,1500 0,0000 0,0000 28152650000171 2 "" ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRIC S/A-ESCELSA 8319619 Inexigível Ref.Consumo de Energia Eletrica do HABF Conf.N.Instalação:1746874 Proc.65129490. 2014NL00963 2014NE00105 65129490 CI.Nº.004/2014/USG/HABF,CONTENDO A SOLICITAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO PARA EMPENHO ESTIMATIVO NO VALOR DE R$40.000,00(QUARENTA MIL REAIS) EM FAVOR DA ESCELSA. AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440914 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2722 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL ANTÔNIO BEZERRA DE FARIAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462897903 45681 2014 2014-12-22T00:00:00 0,0000 4000,0000 0,0000 0,0000 410101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8373053 Não Aplicável Lançamento ref. Abono - Folha de Pessoal - Dez/14. 2014NL00517 2014NE00018 65082605 PARA PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS PARA O ANO 2014 EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2624 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2512 ABONO PROVISORIO - PESSOAL CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462897904 45682 2014 2014-12-16T00:00:00 0,0000 42326,0700 0,0000 0,0000 05116388000104 2 "" CONSTRUTORA ARPA E SERVICOS LTDA 8348837 Pregão liquidacao nf 1327 ref prestacao mservicos manutencao predial com fornecimento material mes novembro/14. 2014NL03846 2014NE01649 64350410 CONSTRUTORA ARPA E SERVICOS LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2718 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE VITÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2778 TI: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E PERIFÉRICOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462897905 45683 2014 2014-10-31T00:00:00 0,0000 484,7000 0,0000 0,0000 11891664000104 2 "" GERALMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 8360211 Dispensa de Licitação LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL 001562 SET/2014 MEDICAMENTOS PARA PACIENTES DO SUS VITOR HINTZ HOLANDA E OUTROS EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL.. 2014NL17070 2014NE06082 67351646 HIALURONATO DE SÓDIO 2MG/ML LUBRIFICANTE OCULAR-FRASCO 10ML E OUTROS PARA ATENDER LARISSA RIBEIRO MENDES E OUTROS EM ATENDIMENTO AOS MANDADOS JUDICIAIS. MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 230 IMPLEMENTAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 2692 AQUISIÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS, DE PROGRAMAS ESPECÍFICOS E OUTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2464 MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTENCIA SOCIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462897906 45684 2014 2014-08-01T00:00:00 641,8500 0,0000 0,0000 0,0000 ###.244.941-## 1 "" DANIELA LIMA RAMOS 8392382 Diárias REFERENTE 2,5 DIARIAS PARA VIAGEM A VITORIA NOS DIAS 08 A 10/01 PARA PARTICIPAR DO CURSO DE FORMAÇÃO INICIAL DE SERVIDOR CONFORME AUTORIZACAO SECRETARIO GERAL.CARGO CHEFE DE SECRETARIA 2014NE00220 2014NE00220 201400000006 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 4020 VALORIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4160 DIÁRIAS A SERVIDORES - USO EXCLUSIVO TJ 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462897907 45685 2014 2014-12-16T00:00:00 163382,8900 0,0000 0,0000 0,0000 220101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 8369860 Não Aplicável EMPENHO COMPLEMENTAR DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, DEZEMBRO/2014. 2014NE02274 2014NE02274 65016882 SOLICITAÇÃO PARA AUTORIZAÇÃO DE EMISSÃO DE EMPENHOS ESTIMATIVOS. AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2186 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2525 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462897908 45686 2014 2014-02-07T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.760.387-## 1 "" FERNANDO SOARES DE OLIVEIRA 8360167 Diárias LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO COM DIÁRIA PARA MAPEAR LIMITE DA FE SOORETAMA PARA GERAÇÃO DE BANCO DE DADOS GEOBASES, DIA 04/07. 2014NL02032 2014NE01565 65040899 PAGAMENTO DESPESAS COM DESLOCAMENTO DE VIAGEM - FONTE 0101. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA PESQUISA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 127 ORDENAMENTO TERRITORIAL 114 DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL 6393 GESTÃO DO SISTEMA INTEGRADO DE BASES GEOESPACIAIS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO ? GEOBASES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462897909 45687 2014 2014-03-10T00:00:00 0,0000 0,0000 504,7200 0,0000 09177375000104 2 "" TCI TELOES LOCACOES LTDA-ME 8340780 Pregão Pgto serviços especializados de sonorização, operação de som e gravação em áudio nas reuniões dos conselhos (CONSEMA/CONREMA/CERH), conforme NF 01412 - Set/14. 2014OB00585 2014NE00139 64736245 DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO DE SOM E IMAGEM, GRAVAÇÃO EM ÁUDIO NAS REUNIÕES DOS CONSELHOS- CONSEMA. REP/030/13 CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 596 GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2622 COORDENAÇÃO E GESTÃO SISTÊMICA DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2812 SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462897910 45688 2014 2014-06-17T00:00:00 0,0000 0,0000 309,8900 0,0000 07850752000190 2 "" VIEGAS & ALMEIDA - CONSUL.JURIDICA EMPRES.S/S 8342343 Concorrência RETNÇÃO DE COFINS RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADVOCACIA - NF 455 VIEGAS E ALMEIDA 2014OB00673 2014NE00060 65038908 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ADVOCACIA, VISANDO À DEFESA DA CEASA/ES , REGIONAL SUL, REGIONAL NORTE, REGIONAL NOROESTE E MERCOSERRANO. EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 852 DESCENTRALIZAÇÃO E HARMONIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO 2408 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2827 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462897911 45689 2014 2014-10-14T00:00:00 0,0000 0,0000 3835,6800 0,0000 36040947000173 2 "" VIGSERV SERV. DE VIGIL. E SEGURANCA EIRELI 8331724 Pregão pg inss retenção nf 5147 serviço de vigilância e segurança contr. 070/10 ref. a ago/14 cota set/14. 2014OB00417 2014NE00019 48508020 REFERENTE AO PROC DE COMPRA N. 40978338 EM FAVOR DA VIGSERV SERVICOS DE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA((CAPS/CI). PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440918 CENTRO DE ATENDIMENTO PSIQUIÁTRICO ARISTIDES ALEXANDRE CAMPOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2712 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTO PSIQUIÁTRICO ARISTIDES ALEXANDRE CAMPOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2832 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462897912 45690 2014 2014-01-04T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.680.107-## 1 "" RAFAEL DA CRUZ PEREIRA 8362142 Não Aplicável PAGAMENTO REF. DIÁRIA DO SERVIDOR EM VIAGEM A DOMINGOS MARTINS/ES DIA 31/03/2014. 2014OB01159 2014NE00751 65918304 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2450 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462897913 45691 2014 2014-10-14T00:00:00 0,0000 0,0000 363,3700 0,0000 36040947000173 2 "" VIGSERV SERV. DE VIGIL. E SEGURANCA EIRELI 8331724 Pregão pg inss retenção nf 5160 serviço de vigilância e segurança contr. 070/10 ref. 8º apostilamento ref. dez/13 a jul/14 cota set/14. 2014OB00418 2014NE00019 48508020 REFERENTE AO PROC DE COMPRA N. 40978338 EM FAVOR DA VIGSERV SERVICOS DE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA((CAPS/CI). PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440918 CENTRO DE ATENDIMENTO PSIQUIÁTRICO ARISTIDES ALEXANDRE CAMPOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2712 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTO PSIQUIÁTRICO ARISTIDES ALEXANDRE CAMPOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2832 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462897914 45692 2014 2014-08-07T00:00:00 0,0000 0,0000 5478,3000 0,0000 04164616000159 2 "" TNL PCS S.A 8336932 Pregão Pag. contrato prestação de serviço de telefonia movel mes fevereiro a outubro/2013 2014OB01999 2014NE01423 60979453 CONTRATAÇÃO DE TELEFONIA MÓVEL - CONTRATO Nº 018/2012 - SEGER CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460201 INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2810 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 46201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462897915 45693 2014 2014-08-14T00:00:00 0,0000 0,0000 898,3400 0,0000 ###.487.317-## 1 "" GENEZIO SALEZE 8389242 Não Aplicável PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O FÓRUM DA COMARCA DE SANTA TEREZA - PERÍODO 14/07 A 13/08/2014. 2014OB02661 2014NE00142 201100270406 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 614 GESTÃO INTEGRADA E ESTRATÉGICA NA ATIVIDADE JUDICIAL CAPIXABA 6030 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2701 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462897916 45694 2014 2014-04-29T00:00:00 0,0000 0,0000 17,9200 0,0000 270101 3 "" SECRETARIA DE EST DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 8374636 Não Aplicável PAGAMENTO DAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA FOLHA DE ABRIL 2014. 2014OB00450 2014NE00012 65167694 PARA COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2014. AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE EST DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 616 GESTÃO DA POLÍTICA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 6220 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3501 GRATIF.TEMPO DE SERVIÇO-ANUENIO - ATIVO CIVIL - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462897917 45695 2014 2014-05-16T00:00:00 0,0000 0,0000 25000,0000 0,0000 03355811000101 2 "" C.E DA EPSG CLOVIS BORGES MIGUEL 8324107 Não Aplicável pagamento referente ao repasse PEDDE/14, meta I 2014OB05680 2014NE05155 66178347 RECURSOS PEDDE/2014 - MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR (SERRA) PLANO DE APLICACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 43 SUBVENÇÕES SOCIAIS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO MÉDIO 4348 APOIO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DE ENSINO MÉDIO 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4565 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES SOCIAIS - DIVERSAS INSTITUIÇÕES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462897918 45696 2014 2014-06-30T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.720.907-## 1 "" ALDO DA CONCEIÇÃO LACERDA 8370814 Diárias PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA PARA O MUNICÍPIO DE MUNIZ FREIRE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2014. 2014OB01055 2014NE00518 66798744 EM VIAGEM AO INTERIOR DO ESTADO, PARA CONDUZIR A EQUIPE DA FACA FACIL. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 371 QUALIDADE NO ATENDIMENTO AO CIDADÃO E ÀS EMPRESAS 1258 AMPLIAÇÃO DA REDE FAÇA FÁCIL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462897919 45697 2014 2014-07-30T00:00:00 0,0000 0,0000 350,0000 0,0000 28030989000103 2 "" CAMIL CENTRO DE ASSIST MED ITABAPOANA LTDA 8338950 Dispensa de Licitação pagamento referente a jul/14 e cota jul/14 da nf 927 com RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DA COLUNA LOMBAR DA PACIENTE MARIA DOS ANJOS SERAFIM 2014OB00574 2014NE00524 66498007 SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO PARA RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DA COLUNA LOMBAR DA PACIENTE MARIA DOS ANJOS SERAFIM. EXAME 0 3 DESPESAS CORRENTES 440922 HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 55 CAPARAÓ 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4690 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462897920 45698 2014 2014-08-15T00:00:00 0,0000 0,0000 504,0000 0,0000 ###.743.767-## 1 "" CASSIO FELIPE FASSARELLA GUEDES 8314818 Diárias PAGAMENTO DE DESPESAS COM 4,5 DIÁRIAS PARA O SERVIDOR DESIGNADO PARA COORDENAR OS JOGOS ESTADUAIS DOS IDOSOS NO MUNICÍPIO DE GUARAPARI NO PERÍODO DE 13/08/2014 A 17/08/2014. 2014OB02862 2014NE01584 67328849 PARA SERVIDORES QUE IRÃO ELABORAR, SUPERVISIONAR E EXECUTAR O JEI'S NO SESC (GUARAPARI). DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 812 DESPORTO COMUNITÁRIO 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2596 PROMOÇÃO E APOIO AO ESPORTE EDUCACIONAL, COMUNITÁRIO E LAZER 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462897921 45699 2014 2014-05-15T00:00:00 0,0000 0,0000 18248,0000 0,0000 11145893000341 2 "" AMPLA COMUNICACAO LTDA 8331175 Concorrência Pgto. Notas Fiscais 18817/810 em ABR/14, Publicidade Institucional/TV GUARAPARI - MAI/14. 2014OB00843 2014NE00011 64935973 ATENDER DESPESA COM PUBLICIDADE ATRAVÉS DA AMPLA EM 2014. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTEDÊNCIA ESTADO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 131 COMUNICAÇÃO SOCIAL 204 GESTÃO PÚBLICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2105 INTEGRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA COMUNICAÇÃO DO GOVERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2746 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462897922 45700 2014 2014-09-18T00:00:00 0,0000 0,0000 2556,0800 0,0000 09237294000144 2 "" LICIDATA CURSOS LTDA 8349481 Inexigível PAGAMENTO DE CURSO SIMPÓSIO NACIONAL DE PREGOEIROS NOS DIAS 02 A 04/09 PARA OS SERVIDORES EDUARDO RIBEIRO RODRIGUES - NOTA FISCAL 1299. 2014OB03086 2014NE01427 201400820120 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 2034 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2806 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462897923 45701 2014 2014-12-08T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.459.287-## 1 "" ELIZA DALLA BERNARDINA 8369075 Diárias REFERENTE 0,5 DIÁRIA-CIVIL PARA VIAGEM A VITÓRIA EM 22/08 PARA XIV JORNADA CAPIXABA DE CONTROLE DE INFECÇÃO HOSPITALAR, CONFORME AUTORIZADO EM REQUISIÇÃO 130/2014-EVS/SRS-COLATINA. 2014OB03132 2014NE00146 61936154 DE DIARIAS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 594 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO 4714 MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462897924 45702 2014 2014-08-07T00:00:00 0,0000 0,0000 960,4000 0,0000 ###.276.937-## 1 "" PATRICIA PERES MARTINS 8371794 Inexigível PAGAMENTO TFD 475/2014 EM PARTE, REFERENTE AJUDA DE CUSTOS-DIÁRIAS, PACIENTE RAFAEL PERES MARTINS. 2014OB02469 2014NE01930 65788311 DE TFD. REP. PATRICIA PERES MARTINS CPF 081.276.937-66. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2715 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462897925 45703 2014 2014-03-14T00:00:00 0,0000 0,0000 24097,6300 0,0000 36397644000102 2 "" CONNECT-CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA 8335145 Concorrência Pagamento NFS-e 00072 - Reajustamento da 18ª medição - Contrato n° 005/2012, Execução de obras de pavimentação asfáltica com fornecimento de mão-de-obra e materiais, Trecho Sítio Capiau-Distrito São Francisco, Município de Afonso Cláudio/ES - Período de 01/01/2014 a 25/01/2014 - Processo 65561317. 2014OB01797 2014NE00668 65561317 DA 18º MEDIÇÃO REF. AO CONTRATO Nº005/2012. (6163) REAJUSTAMENTO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 52 SUDOESTE SERRANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 852 DESCENTRALIZAÇÃO E HARMONIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO 3362 PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS RURAIS - CAMINHOS DO CAMPO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3362 OBRAS RODOVIÁRIAS E VIÁRIAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462897926 45704 2014 2014-10-23T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.642.557-## 1 "" ANDRESSA GON BENEDITO LUPPI 8373661 Diárias PAGAMENTO 0,5 DIARIA, VIAGEM A VITORIA NO DIA 22/10/2014 PARA REUNIAO COM O HOSPITAL SAO JOSE, CF REQ 60/2014 DO SETOR GS. 2014OB04242 2014NE02111 67081134 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 594 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO 4714 MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462897927 45705 2014 2014-11-06T00:00:00 0,0000 0,0000 54000,0000 0,0000 15114696000154 2 "" FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL DE PINHEIROS 8362364 Não Aplicável PAGAMENTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS DO FUNDO A FUNDO PAEFI/CREAS. 2014OB00722 2014NE00542 65404017 DE RECURSOS FINANCEIROS DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL P/ O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO ANO DE 2014, PARA O MUNICÍPIO DE PINHEIROS. TRANSFERENCIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 470901 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUIÇÕES "" 58 NORDESTE 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 191 FORTALECIMENTO DO SUAS 4873 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4456 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - FUNDOS MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 47901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462897928 45706 2014 2014-01-29T00:00:00 0,0000 0,0000 422,7400 0,0000 300205 3 "" AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 8372037 Não Aplicável PAGAMENTO DE INSS 13º SALÁRIO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2014. 2014OB00105 2014NE00020 65162846 FOLHA DE PAGAMENTO 2014 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2334 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS 30205 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462897929 45707 2014 2014-04-30T00:00:00 0,0000 0,0000 4501,8100 0,0000 11145893000341 2 "" AMPLA COMUNICACAO LTDA 8331175 Concorrência PAGTO DA NF.18311 REF.SERVIÇOS PRESTADOS DE VEICULAÇÃO DE VT DE TV PARA CAMPANHA TRANSPORTE ESCOLAR 2014 NO MES DE FEV/2014 CONF.CT/61/2012. 2014OB06392 2014NE01078 64460274 EMPENHO POR ESTIMATIVA EM FAVOR DA EMPRESA AMPLA COMUNICAÇÃO LTDA EXERCICIO 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 131 COMUNICAÇÃO SOCIAL 154 EDUCAÇÃO, SEGURANÇA E MELHORIA DA MOBILIDADE URBANA NO TRÂNSITO 2511 CAMPANHAS EDUCATIVAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2744 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462897930 45708 2014 2014-06-30T00:00:00 0,0000 0,0000 5384,4000 0,0000 09279062000159 2 "" RENAN DA SILVA CARRIJO-PROD. DE ESCRITÓRIO ME 8317914 Pregão PGTO REF. DANFE 001.915, MATERIAL DE EXPEDIENTE, ARP 004/2014, LOTE 05. 2014OB00952 2014NE00547 66476992 DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, POR ARP DE Nº 003/2014 ( OTES 03 E 09), Nº 004/14, (LOTES 05) E 005/14 (LOTE 07), P/ ATENDER A SECRETARIA, CASA DOS DIREITOS E CASA DOS CONSELHO. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA ESTADUAL ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2855 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3437 MATERIAL DE EXPEDIENTE 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462897931 45709 2014 2014-06-05T00:00:00 0,0000 0,0000 200,0000 0,0000 100104 3 "" SUPERINTEDÊNCIA ESTADO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 8373346 Não Aplicável Pagamento Folha 31/Pessoal Ativo da SECOM/Consignação, em JAN/14. (Deixou de ser repassado à época e só agora foi percebida a falha). 2014OB00751 2014NE00034 64920569 ATENDER DESPESA COM PESSOAL EM 2014. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTEDÊNCIA ESTADO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 204 GESTÃO PÚBLICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2106 REMUNERAÇÃO PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462897932 45710 2014 2014-04-16T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.529.397-## 1 "" MARCOS ANTONIO DO NASCIMENTO 8371711 Diárias PAGAMENTO DIARIA DIA 17/04/2014. 2014OB01066 2014NE00723 66125618 LEVAR SERVIDOR DA SULOG PARA VENDA NOVA DO IMAGRANTE,NO DIA 17/04/2014. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2180 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462897933 45711 2014 2014-10-10T00:00:00 0,0000 0,0000 10,7800 0,0000 270101 3 "" SECRETARIA DE EST DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 8374636 Não Aplicável PAGAMENTO REFERENTE A CONSIGNAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR DE SETEMBRO 2014. 2014OB00984 2014NE00029 65167694 PARA COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2014. AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE EST DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 616 GESTÃO DA POLÍTICA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 6220 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2515 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462897934 45712 2014 2014-01-24T00:00:00 0,0000 0,0000 800,0000 0,0000 ###.310.787-## 1 "" ALESSANDRA GONÇALVES BARTHOLO SILVA 8392649 Adiantamento - Suprimento de Fundos PGTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS 012/14. 2014OB00143 2014NE00190 201400055543 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 614 GESTÃO INTEGRADA E ESTRATÉGICA NA ATIVIDADE JUDICIAL CAPIXABA 6030 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2870 SUPRIMENTO DE FUNDOS - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462897935 45713 2014 2014-03-19T00:00:00 0,0000 0,0000 65,0000 0,0000 ###.377.307-## 1 "" VICTOR LEITE WANICK MATTOS 8368872 Diárias Pagamento de 0,5 diárias a São Mateus de 20 a 20/03/14 para Participar da Audiência Pública sobre orçamento de 2015. 2014OB04874 2014NE00268 65123522 VALOR R$ 1.000,00 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE EXERCÍCIO DE 2014, A PEDIDO DA SSAFAS. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2690 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462897936 45714 2014 2014-03-27T00:00:00 0,0000 0,0000 655,2000 0,0000 ###.584.197-## 1 "" LUCI DE OLIVEIRA DA SILVA 8347479 Não Aplicável PG: diárias da servidora Luci de Oliveira da Silva nos dias 10 a 14/02/2014, conforme requisição em anexo. 2014OB00473 2014NE00473 65750527 PARA PARTICIPAR DE CURSO, PALESTRA, REUNIOES E EVENTOS EM VITORIA. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 594 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO 4713 MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462897937 45715 2014 2014-03-20T00:00:00 0,0000 0,0000 2227,6300 0,0000 39380100000126 2 "" COOPANEST-COOPERATIVA DE ANESTESIOLOGIA DO ES 8319565 Pregão pagto dua irrf 3094 - ref. fev/14 2014OB00335 2014NE00095 50838903 "EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM ANESTESIOLOGIA. " CONTRATACAO DE EMPRESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 34 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2725 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE SÍLVIO AVIDOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2878 SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (§ 1º DO ART. 18 DA LC Nº 101/00) - SERVIÇOS MÉDICOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462897938 45716 2014 2014-05-02T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.228.317-## 1 "" MARIA DA GLORIA SARMENTO RIBEIRO 8366594 Diárias Pagamento referente a meia diária para Assessora que irá cobrir o evento de assinatura de Convênio no Município de Iconha, com saída em 01/02/2014. 2014OB00119 2014NE00104 65316754 VIAGEM A ICONHA NO DIA 01/02/14 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2530 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462897939 45717 2014 2014-09-10T00:00:00 0,0000 0,0000 15636,0000 0,0000 03951140000133 2 "" DE PAULI COMERC. REPRES.IMPORT. E EXPORT.LTDA 8337130 Pregão PGTO DA NF 24310 DO MÊS DE AGOSTO/2014,REF.E AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (AGULHA PARA ASPIRAÇÃO DE MEDICAMENTOS 1,20 X 25MM , CATETER EPIDURAL 20G , CATETER PARA ACESSO VENOSO PERIFÉRICO N° 20G DE POLIURETANO E OUTROS) CONF. SOLICITAÇÃO DO NTF/CI 234/2014. PREGÃO ELETRÔNICO, ENTREGA ÚNICA. 2014OB02092 2014NE01102 66313600 AGULHA PARA ASPIRAÇÃO DE MEDICAMENTOS 1,20 X 25MM ; CATETER EPIDURAL 20G ; CATETER PARA ACESSO VENOSO PERIFÉRICO N° 20G DE POLIURETANO E OUTROS. MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2727 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462897940 45718 2014 2014-02-27T00:00:00 0,0000 0,0000 3381,8200 0,0000 27476100000145 2 "" PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 8335697 Inexigível PGTO. REF.OPV RELATIVO AO PROC.JUD., INSERIDO NO PA 65512790. 2014OB03654 2014NE00171 65512790 DE PEQUENO VALOR, PROCESSO 0025044-69.2012.8.08.0012 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 80 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 901 OPERAÇÕES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 998 PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4017 OPV - Pessoal Ativo Civil - RPPS - Após 05/05/2000 - TJES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462897941 45719 2014 2014-05-30T00:00:00 0,0000 0,0000 1430,0000 0,0000 27569847000148 2 "" HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUIZ LTDA. 8339182 Não Aplicável PAGTO DA NF 942, REF INTERNAÇÃO DE LUCICLEIDE DOS SANTOS RODRIGUES , PERÍODO DE 26 A 28/03/2014. 2014OB11308 2014NE00298 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462897942 45720 2014 2014-08-25T00:00:00 0,0000 0,0000 1111,5400 0,0000 61602199007800 2 "" COMPANHIA ULTRAGAZ 8354289 Dispensa de Licitação PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS NºS 90751 E 94271, REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEG NOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2014, CONFORME PROCESSO 64997162. 2014OB01859 2014NE00075 64997162 NO VALOR DE R$ 3. 237,64 EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 505 ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2120 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2404 GÁS ENGARRAFADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462897943 45721 2014 2014-06-23T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.323.947-## 1 "" LAYLA LUCIA FREIRE ALVES NASCIMENTO 8367547 Diárias PAGAMENTO DE DESPESA COM 1/2 DIÁRIA REF. VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE COLATINA PARA FAZER VISITA FAMILIAR EM 11/06 CONF, CI: 1621/14. 2014OB01808 2014NE01396 65280504 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA EM BENEFÍCIO AO SERVIDOR LAYLA ALVES NASCIMENTO. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 460201 INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2810 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 46201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462897944 45722 2014 2014-10-16T00:00:00 0,0000 0,0000 99,0000 0,0000 ###.072.837-## 1 "" SONARA DIAS DE ATHAYDE 8370371 Inexigível PAGTO PARTE TFD Nº 739/14 REF. AJUDA DE CUSTOS P/ PACIENTE SONARA DIAS ATHAYDE. 2014OB04094 2014NE03087 67551505 DE TFD - TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 57 CENTRO OESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2715 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462897945 45723 2014 2014-10-21T00:00:00 0,0000 0,0000 115776,4600 0,0000 42454330001926 2 "" COMISSARIA AÉREA RIO DE JANEIRO LTDA 8344374 Pregão Pagamento da NF 3774, referente ao contrato 31/2014, fornecimento de alimentação escolar, mês de setembro/2014. 2014OB19005 2014NE16483 65535111 N 031/2014, EMPRESA COMISSÁRIA AÉREA RIO DE JANEIRO LTDA REFERENTE GESTÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PREGÃO ELETRÔNICO N 43-E/2013 LOTE 05 (CI/GAE/N 14/2014) GERENCIAMENTO DO CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 58 NORDESTE 347 SUPERÁVIT FINANCEIRO - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 6684 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4497 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462897946 45724 2014 2014-04-06T00:00:00 0,0000 0,0000 662,6400 0,0000 11891664000104 2 "" GERALMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 8360211 Dispensa de Licitação pagamento nota fiscal 001200 abr/2014 medicamentos mandado judicial DE MARIA HELENA FONSECA DE FARIA. 2014OB11629 2014NE01220 64838706 SINVASTATINA 40MG COMPRIMIDO REVESTIDO E OUTROS PARA ATENDIMENTO DE MARIA HELENA FONSECA DE FARIA EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL. MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 230 IMPLEMENTAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 2692 AQUISIÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS, DE PROGRAMAS ESPECÍFICOS E OUTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2464 MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTENCIA SOCIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462897947 45725 2014 2014-07-25T00:00:00 0,0000 0,0000 27096,1300 0,0000 270101 3 "" SECRETARIA DE EST DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 8374636 Não Aplicável PAGAMENTO DA FOLHA RPPS DE JULHO 2014. 2014OB00686 2014NE00029 65167694 PARA COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2014. AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE EST DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 616 GESTÃO DA POLÍTICA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 6220 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2513 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462897948 45726 2014 2014-01-09T00:00:00 0,0000 0,0000 2803,7100 0,0000 28508315000163 2 "" RESIDENCIA ENGENHARIA LTDA. 8315187 Concorrência Pagamento de ISS retido sobre a nota fiscal 661 - 5ª medição da construção da APAC de São Mateus. - residência engenharia. contrato 51/2013-sejus. Residência 2014OB02902 2014NE00327 62088912 LICITAÇÃO DE OBRAS DA UNIDADES PRISIONAIS DENTRO DA METODOLOGIA APAC, NO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS/ES SOLICITA 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 58 NORDESTE 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 3804 CONSTRUÇÃO DE NOVAS UNIDADES PRISIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3361 EDIFICAÇÕES REFERENTES A IMÓVEIS DE USO ESPECIAL 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462897949 45727 2014 2014-03-12T00:00:00 0,0000 0,0000 21801,9800 0,0000 07482443000105 2 "" MUNDIAL SERV. DE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 8336413 Pregão PAGAMENTO DO VALOR LIQUIDO DA NF N° 482, REFERENTE SERVIÇOS DE VIGILANCIA ARMADA E DESARMADA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ACOLHIMENTO, NO MÊS DE OUTUBRO , PERÍODO DE 01/10 A 31/10/2014. CONFORME CONTRATO 009/2013. 2014OB00854 2014NE00306 64974596 NO VALOR DE R$ 30.000,00 CONTRATO 009/14 EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 100901 FUNDO ESTADUAL SOBRE DROGAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 599 GESTÃO DA POLÍTICA SOBRE DROGAS 2959 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ACOLHIMENTO PARA DEPENDENTES QUÍMICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2832 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 10901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462897950 45728 2014 2014-02-10T00:00:00 0,0000 0,0000 96,7000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.SET/14 FL.INAT.SEFAZ. 2014OB14252 2014NE00028 65006011 DE INATIVOS DA SEFAZ - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 189 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462897951 45729 2014 2014-07-25T00:00:00 0,0000 0,0000 21,0700 0,0000 01170332000187 2 "" ZINOLAN SILVA BRITO EPP 8392264 Não Aplicável PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO - NOTA FISCAL 188. 2014OB02452 2014NE01295 201400480987 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 614 GESTÃO INTEGRADA E ESTRATÉGICA NA ATIVIDADE JUDICIAL CAPIXABA 6030 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3437 MATERIAL DE EXPEDIENTE 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462897952 45730 2014 2014-06-16T00:00:00 0,0000 0,0000 3860,0000 0,0000 16803930000113 2 "" ALIANZAFARMA DISTRIBUIDORA DE MED.LTDA ME 8369298 Pregão Pagamento despesas com medicamentos, NF. 0090, ALIANZAFARMA DISTRIBUIDORA DE MED.LTDA ME-16803930000113. 2014OB01183 2014NE00359 66152011 COBERTURA DE DESPESAS C/ PROC. 64349110,ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 0362/2014 ALIANZAFARMA DIST. MEDIC. LTDA ME - PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 58 NORDESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2729 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462897953 45731 2014 2014-03-20T00:00:00 0,0000 490,6300 0,0000 0,0000 ###.213.907-## 1 "" BRUNO SANTOS CAMPOS 8389266 Diárias REFERENTE 1,5 DIARIAS PARA VIAGEM A PRESIDENTE KENNEDY E GUARAPARI NOS DIAS 19 A 20/3 PARA VISTORIA TECNICA CONFORME PORTARIA 162/14. CARGO ANALISTA JUD 2014NL00999 2014NE00901 201400000006 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 4020 VALORIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4160 DIÁRIAS A SERVIDORES - USO EXCLUSIVO TJ 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462897954 45732 2014 2014-06-16T00:00:00 0,0000 1354,5800 0,0000 0,0000 27559665000196 2 "" SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO 8318596 Inexigível LIQUIDAÇÃO REFERENTE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO NAS ESCOLAS ESTADUAIS DE JAGUARE, MÊS DE MAIO/2014. 2014NL08031 2014NE00759 65298187 EM FAVOR DA EMPRESA SAAE NOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO/2014 REFERENTE SERVIÇOS NAS ESCOLAS ESTADUAIS DE JAGUARE (CI/DSG/N 23/2014) EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO MÉDIO 4348 APOIO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DE ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462897955 45733 2014 2014-03-24T00:00:00 0,0000 11520,0000 0,0000 0,0000 05953926000115 2 "" INST. ASSIST. ATEN. USO DE DROGAS NOVA ALIANÇA 8338479 Não Aplicável referente nl,nf-02980 , de gabriel silva galdino,de 28/10 a 31/12/2013. 2014NL03490 2014NE00356 64429512 DE GABRIEL SILVA GALDINO, HOSPITAL INSTITUTO NOVA ALIANÇA, DIA 21/10/2013. AUTORIZAÇÃO PARA INTERNAÇÃO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462897956 45734 2014 2014-03-27T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.037.527-## 1 "" JOSEMAR ROSA 8340281 Diárias DIÁRIAS PARA UTILIZAÇÃO EM 28/03/2014 - DESTINO: SÃO MATEUS- OBJETIVO: ATENDIMENTO A DIRETORIA 2014NL00872 2014NE00855 65354044 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA VIAGENS. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2380 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462897957 45735 2014 2014-06-10T00:00:00 0,0000 218,4000 0,0000 0,0000 ###.406.107-## 1 "" CHARLES DO NASCIMENTO 8353447 Diárias REF 1,5 DIARIA, VIAGEM A VITORIA NO DIA 06/10/2014 AS 07:30 HS E RETORNO DIA 07/10/2014 AS 13:00HS, APAR PARTICIPAR DE REUNIAOCDE AÇÃO CIVIL, CF REQ 56/2014 DO SETOR GS. 2014NL03627 2014NE00667 55104380 DE DIÁRIAS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 594 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO 4714 MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462897958 45736 2014 2014-04-29T00:00:00 0,0000 336,7600 0,0000 0,0000 ###.643.437-## 1 "" LUCINETE RIBEIRO DOS SANTOS 8317226 Dispensa de Licitação LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM ALUGUEL DO IMÓVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PAV DE BREJETUBA MÊS DE ABR/2014. 2014NL04976 2014NE02095 64204510 PRORROGAÇAO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL URBANO Nº 026/2011, DESTINADO À INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA PAV DE BREJETUBA SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2701 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462897959 45737 2014 2014-12-05T00:00:00 0,0000 68712,6900 0,0000 0,0000 220101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 8369860 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO DE DESPESA DE PESSOAL, EXERCÍCIOS ANTERIORES, REFERENTE ACERTO DE VANTAGEM RELATIVA RESTITUIÇÃO DE INSS 494 - DESCONTO DE INSS R$ 87,19 E 495 - DESCONTO DE INSS 13º R$ 68.625,50, FOLHA DE PESSOAL Nº 31 DE JANEIRO/2014. 2014NL01116 2014NE00745 65016882 SOLICITAÇÃO PARA AUTORIZAÇÃO DE EMISSÃO DE EMPENHOS ESTIMATIVOS. AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2186 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3490 ATIVO CIVIL - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462897960 45738 2014 2014-07-29T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.779.987-## 1 "" HUDASON CALEFFI SIMOES 8328249 Diárias LIQ.DE 1/2 DIARIA PARA LINHARES-ES, NO DIA 30 DE JULHO DE 2014 E RETORNO NO MESMO DIA, A FIM DE REALIZAR A SEGURANCA DO EXMO.SR.GOVERNADOR. CI-1320/NOE - 2014. 2014NL02184 2014NE00018 65009819 NO VALOR DE R$ 300,00 PARA O ANO DE 2014 EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 750 SEGURANÇA DE DIGNATÁRIOS 2080 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462897961 45739 2014 2014-03-20T00:00:00 0,0000 0,0000 1836,0000 0,0000 61418042000131 2 "" CIRURGICA FERNANDES LTDA 8325410 Pregão Pagto nf 417164 - ref. fev/14 2014OB00358 2014NE00259 64316750 "SOLICITAÇÃO DE ABERTURA PROCESSO DE PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº62366807 PREGÃO Nº043/2013." PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2725 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE SÍLVIO AVIDOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462897962 45740 2014 2014-09-10T00:00:00 0,0000 0,0000 -579,2000 0,0000 ###.329.427-## 1 "" ZELITA DE OLIVEIRA 8328907 Dispensa de Licitação AJUDA DE CUSTO CONSULTA BAURU 29 10 14 REQ 01915/14 2014OB03311 2014NE03498 49216996 PASSAGEM E DIARIA PARA ZELITA DE OLIVEIRA REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2718 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE VITÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462897963 45741 2014 2014-08-20T00:00:00 0,0000 0,0000 291,2000 0,0000 ###.761.757-## 1 "" VANDERSON DE OLIVEIRA 8324640 Diárias PAGATº DIARIAS PARA VITORIA DIAS 19 A 21/08/2014. 2014OB02474 2014NE01420 67422160 REFERENTE AO CURSO AUDITOR FISCAL ELETRÔNICO ¿ AEBR (GEDEF). DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 694 MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR 4161 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462897964 45742 2014 2014-04-14T00:00:00 0,0000 0,0000 1898,4000 0,0000 ###.763.697-## 1 "" GIULIANO ALENCASTRE DO NASCIMENTO 8358412 Diárias LIQUIDAÇÃO COM VIAGEM A MATO GROSSO NA CIDADE DE CUIABÁ, COM FINALIDADE DE PARTICIPAR DE CURSO DE O.D.C OPERAÇÃO DE DISTÚRBIO CIVIL MAS ACRÉSCIMO DE 20% COM TRANSPORTE URBANO.REF AOS DIAS 24 A 31/03/2014. 2014OB02225 2014NE01637 65140346 REF. 15 DIARIAS PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERIODO DE JANEIRO A MARÇO DE 2014 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4800 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462897965 45743 2014 2014-03-10T00:00:00 0,0000 0,0000 375,0000 0,0000 460101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 8373195 Não Aplicável Programação de pagamento de consignação da folha de setembro/2014. 2014OB06971 2014NE00371 65151348 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4809 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462897966 45744 2014 2014-10-07T00:00:00 0,0000 0,0000 675,0000 0,0000 ###.235.248-## 1 "" LUIS GUSTAVO DE GOIS VASCONCELOS 8373446 Diárias Pagamento referente despesas com diárias para atuar por cumulação na comarca de Muqui, ida 09/07 retorno 10/07/2014. 2014OB01429 2014NE01035 66952689 CONFORME A PORTARIA DPES Nº 354 DE 27 DE MAIO DE 2014, COUBE A ESSE DEFENSOR ATUAR POR CUMULAÇÃO NA COMARCA DE MUQUI. POR ESSE MOTIVO, SE FAZ NECESSÁRIO O PRESENTE PEDIDO DE DIÁRIA. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 180901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 359 SUPERÁVIT FINANCEIRO - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 18 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 110 DIREITOS HUMANOS, DIREITOS DE TODOS 2144 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO, SEDE E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 18901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462897967 45745 2014 2014-10-04T00:00:00 0,0000 0,0000 2465,3000 0,0000 28133619000193 2 "" S/A A GAZETA 8331755 Dispensa de Licitação PAGAMENTO REFERENTE AS NOTAS FISCAIS N. 751817/750339/752134/752165/752360 PUBLICAÇOES MES DE AMR/14 - HIAMAB. 2014OB00496 2014NE00033 65196775 PUBLICAÇÕES EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO PARA LICITAÇÕES QUE ULTRAPASSAM O VALOR DE 150.000,000 POR EXIGENCIA DA LEI 8.666/93. SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440924 HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNADINO ALVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2726 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNARDINO ALVES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2742 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462897968 45746 2014 2014-07-28T00:00:00 0,0000 2104,6400 0,0000 0,0000 27476100000145 2 "" PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 8335697 Inexigível OBRIGAÇÃO DE PEQUENO VALOR N.05/2014 - PROCESSO JUDICIAL N. 0020829-15.2007.8.08.0024 2014NL02413 2014NE01340 67162029 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 901 OPERAÇÕES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 451 PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3999 OPV - Pessoal Ativo Civil - RGPS - Após 05/05/2000 - TJES 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462897969 45747 2014 2014-03-31T00:00:00 0,0000 2796,6700 0,0000 0,0000 270201 3 "" INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES 8373029 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO REF. FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR RPPS Nº 33 DE MAR/14. 2014NL00199 2014NE00062 65001168 ESTIMATIVO PARA O PAGAMENTO DAS FOLHAS DO EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 270201 INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4235 REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2525 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPS 27201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462897970 45748 2014 2014-08-22T00:00:00 0,0000 0,0000 102,1500 0,0000 39825047000120 2 "" VETRAN- TRANSP. LEVES E LOCACAO VEICULOS LTDA 8342206 Dispensa de Licitação PAGAMENTO VISANDO COBRIR DESPESA COM RESTITUIÇÃO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO DO VEÍCULO VOYAGE PLACA ODS 5366, CONFORME NOTIFICAÇÃO 7410482. 2014OB01849 2014NE00823 67458017 DE REEMBOLSO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO VEÍCULO VOYAGE 1.6 ODS 5366 NO VALOR DE R$ 102,15 REQUERIMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 505 ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2120 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3794 RESTITUIÇÃO DE MULTAS DE TRÂNSITO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462897971 45749 2014 2014-08-07T00:00:00 0,0000 0,0000 118,8000 0,0000 ###.825.007-## 1 "" DANIEL MACHADO DA SILVA 8369821 Não Aplicável Pagamento do INSS retido no pagamento da bolsa do curso fomração no periodo de 14/04 a 13/05. 2014OB04941 2014NE01814 65413849 NO VALOR DE 568.000,00 REF. CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTUDOS PARA 200 CANDIDATOS DA 1ª TURMA CURSO FORMAÇÃO DO CONCURSO PUBLICO DE AP E AEVP EDITAL 001/2012 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 6802 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA PRISIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2679 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462897972 45750 2014 2014-06-20T00:00:00 0,0000 0,0000 13500,0000 0,0000 03496416000130 2 "" C.E DA EPG MARINGA 8330246 Não Aplicável pagamento referente programa dinheiro direto na escola - PEDDE/14 - meta 07 2014OB08887 2014NE07894 66458730 RECURSOS PEDDE/2014 - MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR (SERRA) PLANO DE APLICACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 43 SUBVENÇÕES SOCIAIS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO MÉDIO 4348 APOIO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DE ENSINO MÉDIO 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4565 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES SOCIAIS - DIVERSAS INSTITUIÇÕES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462897973 45751 2014 2014-03-28T00:00:00 0,0000 0,0000 14146,2500 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA PESQUISA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 Dispensa de Licitação Pagamento pessoal ativo Regime Próprio, folha mês Mar/14. 2014OB00820 2014NE00408 65151046 DESTINADO AOS BPROCEDIMENTOS DE CONTABILIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO AOS SERVIDORES DO INCAPER-EXERCICIO DE 2014 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA PESQUISA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4394 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2538 GRATIFICACAO ASSIDUIDADE - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462897974 45752 2014 2014-01-23T00:00:00 0,0000 0,0000 -56,0000 0,0000 ###.895.517-## 1 "" FABIO JOSE BARTH 8325860 Diárias empenho de 0,5 diarias de aracruz x itarana, vistoria, dia 15/01 de 2014 de acordo com c.i 001 jan/14 2014OB00022 2014NE00025 65075730 DIÁRIAS PARA MILITARES DO 2ª CIA IND (ARACRUZ) PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2760 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462897975 45753 2014 2014-12-03T00:00:00 0,0000 0,0000 527,7300 0,0000 300203 3 "" INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371641 Não Aplicável Pagamento da consignação da folha de pagamento dos comissionados do mês de fevereiro de 2014. 2014OB00225 2014NE00053 2162014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300203 INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 272 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 116 DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES METROLÓGICAS 2317 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS 30203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462897976 45754 2014 2014-09-04T00:00:00 0,0000 0,0000 20,4200 0,0000 280101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 8369959 Não Aplicável PAGAMENTO DO INSS DA FL.33 DO REGIME GERAL DESTA SEGER, CONFORME INFORMATIVO NUREF 024/2014 E PROCESSO 65128494/14. 2014OB00524 2014NE00063 65128494 DE PAGAMENTO DOS ESTATUTARIOS DA SEGER - 2014 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2257 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2571 GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462897977 45755 2014 2014-01-17T00:00:00 1148,0000 0,0000 0,0000 0,0000 27065150000130 2 "" NASSAU EDITORA,RADIO E TELEVISAO LTDA 8336706 Dispensa de Licitação EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM ASSINATURA DO JORNAL A TRIBUNA PARA ESTA SETOP NO EXERCÍCIO DE 2014. NASSAU EDITORA RADIO E TV LTDA. PROCESSO 65038134 2014NE00071 2014NE00071 65038134 NOVA PROPOSTA DE RENOVAÇÃO DA ASSINATURA DOS DOIS EXEMPLARES DO JORNAL A TRIBUNA. ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350101 SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2440 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2790 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462897978 45756 2014 2014-01-23T00:00:00 20000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 Não Aplicável FOLHA DE PAGAMENTO REMUNERACAO PROFISSIONAIS SERV. E APOIO ESCOLAR - EDUCAÇÃO ESPECIAL AÇÃO 6669 RP 2014NE00080 2014NE00080 65158598 DE TODOS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE MÊS JANEIRO/2014 (VITÓRIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 6669 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE SERVIÇOS E APOIO ESCOLAR - EDUCAÇÃO ESPECIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462897979 45757 2014 2014-01-29T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.535.587-## 1 "" JOEL OLIVEIRA DOS PASSOS 8348103 Diárias EMPENHO REF. A 1/2 DIARIA PARA DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICIPIO DE VILA VELHA NO DIA 19/12/2013. 2014NE00554 2014NE00554 64960390 NO VALOR 112,00 REFRENTE DESPESAS EM VIAGEM A VILA VELHA NO DIA 19/12/2013. RESSARCIMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4800 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462897980 45758 2014 2014-02-19T00:00:00 820,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.386.317-## 1 "" ANA PAULA ANTUNES ALOCHIO 8392589 Não Aplicável DESPESAS COM SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ATENDER AS DESPESAS DE PRONTO ATENDIMENTO DA COMARCA DE ANCHIETA.CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO GERAL NA FOLHA 05, ESTÁ VINCULADO A ESSE EMPENHO TODOS OS DIREITOS, OBRIGAÇÕES, RESPONSABILIDADES DAS PARTES CONFORME PROCESSO Nº 2014.00202.566 2014NE00398 2014NE00398 201400202566 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 614 GESTÃO INTEGRADA E ESTRATÉGICA NA ATIVIDADE JUDICIAL CAPIXABA 6030 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2460 SUPRIMENTO DE FUNDOS - MATERIAL DE CONSUMO 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462897981 45759 2014 2014-06-01T00:00:00 37687,6100 0,0000 0,0000 0,0000 07134140000100 2 "" ARAUJO RENTACAR LTDA - ME 8320901 Pregão Cobrir despesa com locação de 06 veículos 1.6 completo sem motorista para uso da Sesport, no período de 01 de janeiro a 23 de março de 2014, Pregão 018/2008, IV Termo Aditivo ao Contrato 004/2009, conforme autorização do Sr. Secretário. 2014NE00011 2014NE00011 61694088 IV TERMO ADITIVO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS 1.6. TERMO ADITIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2590 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2853 LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462897982 45760 2014 2014-04-12T00:00:00 504,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.674.927-## 1 "" JULIO CEZAR CALHEIROS 8328667 Não Aplicável Reforço do empenho original para custear despesas com diárias, conforme PCD nº 159.1/2014 . 2014NE00823 2014NE00021 1042014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300203 INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 272 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 116 DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES METROLÓGICAS 2315 VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METRÓLOGICAS NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 30203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462897983 45761 2014 2014-09-30T00:00:00 780,0000 0,0000 0,0000 0,0000 13445617000162 2 "" R2 COMERCIAL LTDA-ME 8354504 Dispensa de Licitação PARA AQUISIÇÃO DE FORNO DE MICROONDAS, COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 27L E MÁXIMA DE 31L, HSL. 2014NE01541 2014NE01541 67666884 PARA AQUISIÇÃO DE FORNO DE MICROONDAS; COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 27L E MÁXIMA DE 31L, HSL/MANUT/CI137/2014. ABERTURA DE PROCESSO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 440915 HOSPITAL SÃO LUCAS 4 INVESTIMENTOS 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 1718 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3267 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462897984 45762 2014 2014-05-20T00:00:00 100,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.807.697-## 1 "" MARCIO LUIZ PIEDADE FONSECA 8316278 Não Aplicável DIÁRIAS DO SERVIDOR EM VIAGENS NO ESTADO. 2014NE01009 2014NE00704 65817818 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2450 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462897985 45763 2014 2014-08-29T00:00:00 85000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 28483261000129 2 "" AFPES- ASSOC.DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO ES 8317476 Não Aplicável PARA COBRIR DESPESAS COM INTERNACOES DE PACIENTES EM LEITOS HOSPITALARES INTENSIVOS E ENFERMARIA DA REDE PRIVADA, QUANDO DA INEXISTENCIA DE VAGAS NA REDE PUBLICA E CONVENIADA - EXERCICIO 2014, 2014NE06105 2014NE00282 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462897986 45764 2014 2014-10-07T00:00:00 2172,0000 0,0000 0,0000 0,0000 02922737000197 2 "" C.E EPSG PRESIDENTE LUEBKE 8322552 Não Aplicável DESPESA COM PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PEDDE/14, COMPLEMENTAÇÃO META 1 2014NE09852 2014NE09852 66675790 RECURSOS PEDDE/2014 - MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR (VARGEM ALTA) PLANO DE APLICACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 43 SUBVENÇÕES SOCIAIS "" 0 ESTADO 331 SUPERÁVIT FINANCEIRO - COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO MÉDIO 4348 APOIO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DE ENSINO MÉDIO 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4565 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES SOCIAIS - DIVERSAS INSTITUIÇÕES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462897987 45765 2014 2014-03-12T00:00:00 -125,4000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.571.787-## 1 "" ELEDIR MOREIRA 8371782 Não Aplicável ANULAÇÃO DEVIDO AO ENCAMINHAMENTO DE NOVA LISTAGEM PELA EPEN/GGP, CONFORME CI/Nº 564/14/SEC/EPEN. 2014NE04715 2014NE04386 68111398 NO VALOR DE 649.472,00 EM FAVOR DO BANCO BANESTES REF. A CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTUDOS PARA 2010 ALUNOS EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 6802 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA PRISIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2679 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462897988 45766 2014 2014-12-11T00:00:00 -300,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.261.177-## 1 "" KATIA HELENA CANCIAN CANCELIERI 8392278 Adiantamento - Suprimento de Fundos Documento gerado pela GD 2014GD00523 e UG 030901 com observação: PRESTAÇÃO DE CONTAS SUPRIMENTO DE FUNDOS 182/2014. 2014NE02082 2014NE01384 201401013965 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 614 GESTÃO INTEGRADA E ESTRATÉGICA NA ATIVIDADE JUDICIAL CAPIXABA 6030 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2870 SUPRIMENTO DE FUNDOS - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462897989 45767 2014 2014-10-10T00:00:00 -1,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.510.087-## 1 "" RAFAELA TAIANY NOVELLI 8323902 Dispensa de Licitação VALOR NÃO SERÁ UTILIZADO NO EXERCÍCIO. 2014NE03632 2014NE00423 51634228 PASSAGEM E DIARIA PARA RAFAELA TAYANY REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2718 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE VITÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462897990 45768 2014 2014-08-27T00:00:00 -9634,7200 0,0000 0,0000 0,0000 10453573000124 2 "" AGROVETERINARIA RM LTDA - EPP 8355939 Pregão Anulação da 2014NE2058, devido a histórico de observação incorreto 2014NE02059 2014NE02058 65688600 PARA PROCEDIMENTO LICITÁRIO PARA AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS. AUTORIZACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA 4 INVESTIMENTOS 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE "" 58 NORDESTE 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 853 DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR 3358 FORTALECIMENTO DA ESTRUTURA DE PRODUÇÃO, COMERCIALIZAÇÃO E ESCOAMENTO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3285 MÁQUINAS E EQUPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462897991 45769 2014 2014-11-28T00:00:00 -201,0800 0,0000 0,0000 0,0000 ###.116.257-## 1 "" SILZAMARIA BITENCOURT SIQUEIRA 8351718 Diárias Documento gerado pela GD 2014GD00074 e UG 440927 com observação: DEVOLUÇÃO NO VALOR DE R$ 201,08 CONFORME DEPOSITO BANCARIO ANEXADO AS PAGINAS DE Nº 1 CPF DEPOSITANTE 031.116.257-61 - SILZAMARIA BITENCOURT SIQUEIRA.. 2014NE01813 2014NE01476 68010818 TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, PELA INEXISTENCIA DE OFERTA DENTRO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO TRATAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 58 NORDESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2716 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE SÃO MATEUS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462897992 45770 2014 2014-12-31T00:00:00 -1,0000 0,0000 0,0000 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 Não Aplicável ANULAÇÃO CONFORME ART 1º DA PORTARIA SEFAZ 001/2015 2014NE01958 2014NE00007 65003373 SOLICITA ABERTURA DE PROCESSO A SER UTILIZADO NA COBERTURA DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL LOTADO NA PMES NO EXÉRCÍCIO DE 2014. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2756 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2553 ADICIONAL NOTURNO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462897993 45771 2014 2014-07-29T00:00:00 9266,6600 0,0000 0,0000 0,0000 79658134000154 2 "" AGROCOMERCIAL SANDRI LTDA 8365047 Pregão Aquisição de 01 (um) microtrator motorizado de 14 cv - Marca Coyote Modelo: 2215, para atender a Prefeitura Municipal de Vargem Alta/ES, conforme Ordem de Fornecimento nº 00206/2014 - Ata de Registro de Preços nº 035/2014 - SEAG. 2014NE01757 2014NE01757 65688600 PARA PROCEDIMENTO LICITÁRIO PARA AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS. AUTORIZACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA 4 INVESTIMENTOS 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE "" 54 CENTRAL SUL 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 853 DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR 3358 FORTALECIMENTO DA ESTRUTURA DE PRODUÇÃO, COMERCIALIZAÇÃO E ESCOAMENTO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3285 MÁQUINAS E EQUPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462897994 45772 2014 2014-12-12T00:00:00 8973,7100 0,0000 0,0000 0,0000 13024068000152 2 "" STARSERVICE CONSERV.E TERCEIRIZACAO LTDA - ME 8361925 Pregão Empenho para cobrir despesas do contrato 016/2012, com reajuste contratual da categoria, 2014NE02491 2014NE02491 56897715 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA PREDIAL E RECEPÇÃO DESTA DEFENSORIA PÚBLICA. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 180901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 18 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 110 DIREITOS HUMANOS, DIREITOS DE TODOS 2144 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO, SEDE E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 18901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462897995 45773 2014 2014-03-12T00:00:00 0,0000 -109,9400 0,0000 0,0000 ###.743.177-## 1 "" CLAUDIA DE ARAUJO MARQUES 8316161 Inexigível liquidação da despesa com apresentação junto a ofes na serie correpetiçoes realizadas nos dias 14 e 15 de julho/2014. 2014NL02182 2014NE00345 65791100 DA MUSICISTA CONVIDADO A APRESENTAR-SE JUNTO A OFES NA TEMPORADA 2014 CÓDIGO 035.1 CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 392 DIFUSÃO CULTURAL 192 FOMENTO À FORMAÇÃO, PRODUÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL 4606 AMPLIAÇÃO DO ACESSO À PRODUÇÃO CULTURAL DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2699 CONFERÊNCIAS, EXPOSIÇÕES E ESPETÁCULOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462897996 45774 2014 2014-12-15T00:00:00 875997,0000 0,0000 0,0000 0,0000 20472641000156 2 "" CONSORCIO SUDOESTE 8370952 Concorrência EMPENHO PARA SUBSÍDIO REFERENTE AO TRANSCOL SOCIAL CONSÓRCIO SUDOESTE 2014NE00664 2014NE00664 67539947 "DE SUBSÍDIO REFERENTE AO TRANSCOL SOCIAL ""CONSÓRCIO SUDOESTE""." PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 350101 SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 45 SUBVENÇÕES ECONÔMICAS "" 50 METROPOLITANA 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 233 INCLUSÃO SOCIAL DO TRANSPORTE COLETIVO DA RMGV 3446 SUBSÍDIO AO TRANSPORTE PÚBLICO 60 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS 4438 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES ECONÔMICAS - TRANSCOL SOCIAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462897997 45775 2014 2014-04-30T00:00:00 0,0000 0,0000 9198,3200 0,0000 11145893000341 2 "" AMPLA COMUNICACAO LTDA 8331175 Concorrência LIQUIDAÇÃO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA, CONFORME NOTA FISCAL 17958,18252,18253,18254,18250,18255. 2014OB04347 2014NE00060 59687258 DA AMPLA COMUNICAÇÃO LTDA VENCEDORA DO LOTE 05 PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA PARA ESTA SEDU (SEDU/AE02) CONTRATACAO DE EMPRESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 131 COMUNICAÇÃO SOCIAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 6670 DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2746 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462897998 45776 2014 2014-08-20T00:00:00 0,0000 0,0000 17797,2600 0,0000 11145893000341 2 "" AMPLA COMUNICACAO LTDA 8331175 Concorrência Pgto das NF's 20395, 20396, 20397 e 20527 eferente à despesa com serviços de ação digital nos meses de abril, maio e junho, e retirada de placas para Campanha Irregularidade. CT 61/2012. 2014OB12640 2014NE01078 64460274 EMPENHO POR ESTIMATIVA EM FAVOR DA EMPRESA AMPLA COMUNICAÇÃO LTDA EXERCICIO 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 131 COMUNICAÇÃO SOCIAL 154 EDUCAÇÃO, SEGURANÇA E MELHORIA DA MOBILIDADE URBANA NO TRÂNSITO 2511 CAMPANHAS EDUCATIVAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2744 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462897999 45777 2014 2014-03-06T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.520.687-## 1 "" LUIZ CARLOS LYRA 8332582 Diárias PG.DE 1/2 DIARIA PARA DOMINGOS MARTINS-ES, A FIM DE REALIZAR A SEGURANCA DO EXMO.SR.VICE GOVERNADOR. 2014OB01657 2014NE00068 65012984 NO VALOR DE R$ 300,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS REF AO EXERCICIO DE 2014 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 750 SEGURANÇA DE DIGNATÁRIOS 2080 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462898000 45778 2014 2014-05-14T00:00:00 0,0000 0,0000 140,4000 0,0000 07371101000118 2 "" CIMED CLINICA MEDICA DIAGNOSTICA LTDA 8322800 Pregão pg de IRRF relativo nf. 426 referente cobrir despesa com prestação de serviço com exames de endoscopia e colonoscopia digestiva no mês de abr/14 cota abr/14. 2014OB00592 2014NE00054 63152444 CONTRATO Nº 0172/13 - PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE EXAMES MÉDICOS - CIMED - CLINICA MEDICA E DIAGNOSTICA LTDA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2724 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DRª RITA DE CÁSSIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462898001 45779 2014 2014-07-10T00:00:00 0,0000 0,0000 300,0000 0,0000 04772503000136 2 "" GLOBO DEDETIZADORA E SERVIçOS LTDA 8331082 Dispensa de Licitação pagamento referente aos serviços de dedetização e desratização nas dependencias da sede do der, nf. 03172. 2014OB04161 2014NE01599 66928885 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2450 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2762 SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462898002 45780 2014 2014-04-29T00:00:00 0,0000 0,0000 3319,7600 0,0000 270101 3 "" SECRETARIA DE EST DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 8374636 Não Aplicável PAGAMENTO DA FOLHA DE ABRIL 2014. 2014OB00449 2014NE00024 65167694 PARA COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2014. AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE EST DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 616 GESTÃO DA POLÍTICA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 6220 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2573 GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462898003 45781 2014 2014-07-08T00:00:00 0,0000 0,0000 145,6000 0,0000 ###.005.367-## 1 "" AGNO TADEU DA SILVA 8341873 Diárias PAGAMENTO COM DIÁRIA PARA OFICINA SOBRE METEOROLOGIA COM USUÁRIOS DO CCHM, DEFESA CIVIL PARA TROCA DE INFORMAÇÕES E CONSTRUÇÃO DE PROTOCOLOS, EM VITÓRIA, DIA 06/AGO. 2014OB02682 2014NE01853 65040899 PAGAMENTO DESPESAS COM DESLOCAMENTO DE VIAGEM - FONTE 0101. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA PESQUISA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 545 METEOROLOGIA 850 ADAPTAÇÃO ÀS MUDANÇAS CLIMÁTICAS 6394 ESTRUTURAÇÃO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO E ALERTA DE DESASTRES NATURAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462898004 45782 2014 2014-08-25T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.393.889-## 1 "" HENRIQUE VIANA E SILVA 8366989 Diárias PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA UTILIZAÇÃO EM 26/08/2014 - DESTINO: COLATINA - OBJETIVO: CURSO SOBRE A NOVA IN REFERENTE AO NOVO DECRETO DE BARRAGENS. 2014OB02890 2014NE02283 65172930 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA VIAGENS. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 542 CONTROLE AMBIENTAL 851 AMPLIAÇÃO DA COBERTURA FLORESTAL 8382 PROTEÇÃO DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462898005 45783 2014 2014-06-20T00:00:00 0,0000 0,0000 8840,0000 0,0000 05287012000162 2 "" AGUARD AGUAS MINERAIS BEBIDAS LTDA - ME 8327168 Não Aplicável Pgto fornecimento de a´gua mineral - NF 038941 - Mai/14. 2014OB02226 2014NE00191 65187342 DE AGUA MINERAL- REP- GL- 004/14 AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2625 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2407 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462898006 45784 2014 2014-06-27T00:00:00 0,0000 0,0000 2403,9000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.LIQ.JUN/14 FL.INATS.FAMES. 2014OB08004 2014NE00072 65005813 DE INATIVOS DA FAMES (FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 682 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2185 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462898007 45785 2014 2014-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 1392,0100 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG CONSIG FL INAT OUT/14 SEFAZ 2014OB15707 2014NE00028 65006011 DE INATIVOS DA SEFAZ - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 189 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462898008 45786 2014 2014-02-10T00:00:00 0,0000 0,0000 517,5000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.SET/14 FL.INAT.PMES. 2014OB13531 2014NE00084 65005228 DE INATIVOS DA PMES (POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 759 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462898009 45787 2014 2014-11-14T00:00:00 0,0000 0,0000 3731,5000 0,0000 00891001000173 2 "" ENDO TEC COM.E REP.MAT.CIRURGICOS LTDA. 8368314 Dispensa de Licitação PGTO DA NF 19176 DO MÊS DE FEVEREIRO/2014, REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (FIO DE KIRCHNER E FIO FE SUTURA) CONF. SOLICITAÇÃO DO NTSF/CI 65/2014 2014OB02478 2014NE00180 65443128 FIO DE KIRCHNER E FIO DE SUTURA PARA ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL ESTADUAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2727 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462898010 45788 2014 2014-12-19T00:00:00 0,0000 0,0000 45420,0000 0,0000 030901 3 "" FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ES 8381595 Dispensa de Licitação PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS JUIZADOS DA INFÂNCIA E JUVENTUDE - DEZEMBRO. 2014OB04229 2014NE00149 201301646638 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 614 GESTÃO INTEGRADA E ESTRATÉGICA NA ATIVIDADE JUDICIAL CAPIXABA 4034 DINAMIZAÇÃO DOS JUIZADOS DA INFÂNCIA E JUVENTUDE E PROMOÇÃO DA RESPONSABILIDADE SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2696 ESTAGIARIOS 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462898011 45789 2014 2014-10-12T00:00:00 0,0000 8294,0000 0,0000 0,0000 30779649000113 2 "" HOSPITAL E MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS 8338113 Não Aplicável ref.nl,pagto.nf-11614,internação de ofelina rocha de oliveira,de 25/08 a 05/09/2014. 2014NL18965 2014NE00300 67584837 DE OFELINA ROCHA DE OLIVEIRA, HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO FRANCISCO DE ASSIS LTDA, DIA 25/08/2014. AUTORIZAÇÃO PARA INTERNAÇÃO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462898012 45790 2014 2014-12-23T00:00:00 0,0000 16288,5000 0,0000 0,0000 04975734000147 2 "" APAE DE MARATAÍZES 8331644 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO REFERENTE INDENIZAÇÃO À APAE DE MARATAIZES RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2014, REF. AO CREDENCIAMENTO DAS INSTITUIÇÕES FILANTRÓPICAS SEM FINS LUCRATIVOS, CFE NF 0013. 2014NL21742 2014NE20080 65564570 DE INSTITUIÇÕES FILANTRÓPICAS SEM FINS LUCRATIVOS PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL DE MARATAIZES (REP/GEJUD/N 10/2014) CREDENCIAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL 242 INCLUSÃO E DIVERSIDADE NA EDUCAÇÃO 8667 APOIO ÀS INSTITUIÇÕES PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2810 SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462898013 45791 2014 2014-12-17T00:00:00 0,0000 165,3500 0,0000 0,0000 28152650000171 2 "" ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRIC S/A-ESCELSA 8319619 Inexigível apropriação c/ consumo de energia elétrica do POSTO DEI ANCHIETA, relativo ao mês NOVEMBRO/14 2014NL03113 2014NE00033 65039530 CI SMZ 071/2014 - ENCAMINHA PARA PROCEDIMENTOS REGULARES FATURAS ORIUNDAS DA ESCELSA - ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S/A REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE IMÓVEL ALUGADO PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO DE IDENTIFICAÇÃO DE ANCHIETA RELATIVAS AO MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014. FATURA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2740 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462898014 45792 2014 2014-11-12T00:00:00 0,0000 -360,0000 0,0000 0,0000 030101 3 "" TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8370594 Não Aplicável 2014GD00813 2014NE00084 201301646682 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 4020 VALORIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2696 ESTAGIARIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462898015 45793 2014 2014-09-23T00:00:00 0,0000 952,7400 0,0000 0,0000 420101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 8371588 Não Aplicável Apropriação da Folha de Setembro/2014 - Ação 4657 - Remuneração do Pessoal Ativo - RG. 2014NL16299 2014NE00457 67783309 DE TODOS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE MÊS SETEMBRO/2014 (VITÓRIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4657 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4255 GRATIFICAÇÃO ASSIDUIDADE 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462898016 45794 2014 2014-12-30T00:00:00 0,0000 10179,7800 0,0000 0,0000 09317497000140 2 "" LAVANDERIA ESPIRITO SANTO NORTE LTDA ME 8342854 Pregão Apropriação de despesas da nota fiscal nº 274, referente serviços de lavagem de roupa hospitalar para o Hospital estadual de Vila Velha, conforme contrato nº 240/2014, Vigência até 19/08/2015, Processo 68000308. 2014NL20238 2014NE07044 68000308 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 66522005, EM FAVOR DA EMPRESA LAVANDERIA ESPÍRITO SANTO NORTE LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2972 OPERACIONALIZAÇÃO DA ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DOS FERROVIÁRIOS ESTRADA DE FERRO VITÓRIA-MINAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2762 SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462898017 45795 2014 2014-06-11T00:00:00 0,0000 1512,6000 0,0000 0,0000 ###.845.707-## 1 "" HUDSON COLODETTI BEIRIZ 8366221 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO P/PAGTO DE GRATIFICAÇÃO A MEMBRO DA JARI PROV/DETRAN/ES NO MES DE OUT/2014. 2014NL13744 2014NE03885 67726305 EMPENHO 2014 JARI PROVISÓRIA - INSTRUÇÃO DE SERVIÇO P Nº2658/2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2713 JETONS A CONSELHEIROS 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462898018 45796 2014 2014-10-20T00:00:00 0,0000 1134,2300 0,0000 0,0000 400101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 8371783 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO DA DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO MES DE OUTUBRO/2014. 2014NL01897 2014NE01610 68099916 DA FOLHA N.31 REFERENTE MÊS DE OUTUBRO 2014 CÓDIGO 024.1 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2605 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3421 GRATIFICAÇÃO DE ASSIDUIDADE - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462898019 45797 2014 2014-11-25T00:00:00 0,0000 9233,3500 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS DA SECULT, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. 2014NL02509 2014NE00064 65006992 DE INATIVOS DA SECULT (SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 609 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2185 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462898020 45798 2014 2014-11-26T00:00:00 0,0000 255,0100 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 Inexigível LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL, REFERENTE PERÍODO 02/10/2014 A 06/10/2014. 2014NL00422 2014NE00010 60785977 SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIO. DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 EXPANSÃO E PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA E DO PATRIMÔNIO CULTURAL 4610 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2742 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462898021 45799 2014 2014-03-11T00:00:00 0,0000 0,0000 135,6000 0,0000 ###.758.367-## 1 "" CARLOS MARCELO D'ISEP COSTA 8341162 Diárias Empenho.: 0,5 diarias Motivo.: Participar do Seminario Sistema Nacional de Protecao e Defesa CivilPeriodo.: 13/11 a 13/11/2014Local Origem x Destino.: Vitoria x Rio de Janeiro 2014OB02825 2014NE01868 65075730 DIÁRIAS PARA MILITARES DO 2ª CIA IND (ARACRUZ) PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2760 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462898022 45800 2014 2014-08-05T00:00:00 0,0000 0,0000 1002,4000 0,0000 36379063000148 2 "" D.G.A. COMERCIAL LTDA - MEE 8323597 Dispensa de Licitação Pagamento da NF: 11048 ref. aquisição de materiais (alicate de corte, arco de serra, solda e outros), conf. autorização da fls.88 em anexo. 2014OB00649 2014NE00561 65411463 ALICATE DE CORTE DIAGONAL,ARCO DE SERRA,ESTACAO DE SOLDA,FORMAO PEQUENO,FURADEIRA JOGOS DE CHAVE DE FENDA, ETC MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 594 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO 4713 MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2442 FERRAMENTAS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462898023 45801 2014 2014-12-16T00:00:00 0,0000 0,0000 135465,2800 0,0000 27185248000120 2 "" CONSTRUTORA RODOVIARIA UNIAO LTDA 8318904 Concorrência 16ª M.P DA CONSTRUTORA RODOVIÁRIA UNIÃO LTDA - CT Nº 010/2013, PERÍODO: 02 À 30/06/2014 REF. IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DA ROD. ES-357, TRECHO: TANCREDO - ITAÇU nf. 714 2014OB05334 2014NE02268 65201361 "" "" 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 57 CENTRO OESTE 142 OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 67 CONSOLIDAÇÃO DO SISTEMA RODOVIÁRIO ESTADUAL E DE VIAS COMPLEMENTARES 3454 CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSOS TRECHOS DA MALHA RODOVIÁRIA ESTADUAL E DE VIAS COMPLEMENTARES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3362 OBRAS RODOVIÁRIAS E VIÁRIAS 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462898024 45802 2014 2014-12-19T00:00:00 0,0000 0,0000 398,5100 0,0000 28152650000171 2 "" ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRIC S/A-ESCELSA 8319619 Inexigível PAGAMENTO COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - ESCELSA, REFERENTE AO MÊS DE NOV./2014 DO ELDR DE ICONHA, CONFORME C.I DADA 1199 E FATURA Nº 001.377.317. 2014OB04363 2014NE00237 64962610 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O EXERCÍCIO DE 2014. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA PESQUISA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2390 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462898025 45803 2014 2014-04-07T00:00:00 0,0000 0,0000 -267733,9300 0,0000 03514896000115 2 "" THOMAS GREG E SONS LTDA 8322957 Pregão REGISTRO DE ESTORNO DA 2014OB8913, UMA VEZ QUE ESSA DESPESA É DE EXERCÍCIO ANTERIOR E JA HAVIA EMPENHO PARA ESSA DESPESA ATRAVÉS DO 2013NE03917 PROC. 63802627 2014GD00440 2014NE01020 64494535 EMPENHO POR ESTIMATIVA EM FAVOR DA EMPRESA THOMAS GREG & SONS GRÁFICA E SERVIÇOS LTDA EXERCICIO 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 154 EDUCAÇÃO, SEGURANÇA E MELHORIA DA MOBILIDADE URBANA NO TRÂNSITO 4511 SERVIÇOS DE TRÂNSITO DE REGISTRO E EXPEDIÇÃO DE CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3879 TI: SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462898026 45804 2014 2014-09-09T00:00:00 0,0000 0,0000 9,9800 0,0000 270101 3 "" SECRETARIA DE EST DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 8374636 Não Aplicável PAGAMENTO REFERENTE A CONSIGNAÇÃO DE AGOSTO 2014. 2014OB00894 2014NE00029 65167694 PARA COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2014. AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE EST DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 616 GESTÃO DA POLÍTICA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 6220 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462898027 45805 2014 2014-03-07T00:00:00 0,0000 0,0000 712,8000 0,0000 05618222000196 2 "" EXFARMA LTDA 8314697 Pregão pagamento da nota fiscal 09556 mai/2014 medicamentos para pacientes do sus. 2014OB14134 2014NE03592 63964031 HARPAGOPHYTUM PROCUMBENS 400MG E OUTROS PARA CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE PACIENTES ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL. MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 230 IMPLEMENTAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 2692 AQUISIÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS, DE PROGRAMAS ESPECÍFICOS E OUTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2464 MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTENCIA SOCIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462898028 45806 2014 2014-10-07T00:00:00 0,0000 0,0000 1601,7300 0,0000 11237497000182 2 "" TOP SERVICOS DE ENVAZAMENTO LTDA ME 8346292 Pregão PAGAMENTO DE NFS-E N° 02310, REFERENTE A SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PARA ESTA DEFENSORIA PÚBLICA. 2014OB01421 2014NE00044 53165594 EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE OBRA DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA PREDIAL, RECEPÇÃO, TELEFONISTA E COPEIRO PARA ESTA DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL. LICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 180901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 18 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 110 DIREITOS HUMANOS, DIREITOS DE TODOS 2144 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO, SEDE E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2834 SERVIÇOS DE COPA E COZINHA 18901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462898029 45807 2014 2014-07-31T00:00:00 0,0000 0,0000 799,2000 0,0000 11891664000104 2 "" GERALMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 8360211 Dispensa de Licitação PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 1.370 JUN/2014 MEDICAMENTOS PAULO GOUVEA BARROS E OUTROS, EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL. 2014OB16143 2014NE02085 65088972 BUPROPIONA E OUTROS, PARA PACIENTE PAULO GOUVEA BARROS, EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL. MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 230 IMPLEMENTAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 2692 AQUISIÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS, DE PROGRAMAS ESPECÍFICOS E OUTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2464 MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTENCIA SOCIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462898030 45808 2014 2014-04-16T00:00:00 0,0000 6133,0200 0,0000 0,0000 160101 3 "" PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 8371047 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - CIVIL - FOLHA DE PAGAMENTO 04/2014, REGIME GERAL. 2014NL00309 2014NE00064 64978877 CI/PGE/GEAD/Nº013/2014 - AUTORIZAÇÃO P/ EMPENHO ESTIMATIVO P/ COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DESTA PGE, EXERCÍCIO 2014. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2164 REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3421 GRATIFICAÇÃO DE ASSIDUIDADE - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462898031 45809 2014 2014-03-04T00:00:00 0,0000 68600,8300 0,0000 0,0000 59456277000176 2 "" ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA 8319558 Inexigível REFERENTE PAGAMENTO NOTA FISCAL 108376 2014NL00839 2014NE00253 201300366282 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 241 INFRAESTRUTURA E TECNOLOGIA MODERNAS E ADEQUADAS À ATIVIDADE JUDICIAL CAPIXABA 4031 EXPANSÃO E MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 1721 TI: MANUTENÇÃO DE SOFTWARE 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462898032 45810 2014 2014-09-29T00:00:00 0,0000 0,0000 -165,5400 0,0000 30965313000145 2 "" CARTORIO CASTELLO - 1 OFICIO DE NOTAS 8366087 Inexigível pagamento referente ao serviço de cartório realizado para transferência de veículos do cbmes para as defesas civis. 2014OB02412 2014NE00607 65627253 RCMS Nº 12/2014 - SERVIÇO DE CARTÓRIO PARA REALIZAR TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULOS DO CBMES PARA AS DEFESAS CIVIS. SERVICOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2760 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2827 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462898033 45811 2014 2014-09-29T00:00:00 0,0000 0,0000 2891,6600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG. CONSIG. SET/14 FL. INAT. TCES. 2014OB13073 2014NE00003 65008650 DE INATIVOS DO TCES - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 19 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462898034 45812 2014 2014-02-10T00:00:00 0,0000 0,0000 166,7200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG. CONSIG. SET/14 FL. INAT. FUNDEB. 2014OB13665 2014NE00076 65006054 DE INATIVOS DO FUNDEB (FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUC. BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFIS. DA EDUC.), BEM COMO DESPESAS DE EXERC. ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 684 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDEB/SEDU 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462898035 45813 2014 2014-10-21T00:00:00 0,0000 0,0000 3200,0000 0,0000 00203590000150 2 "" SIDD COMERCIAL DISTR DE MEDICAMENTOS 8316065 Pregão PAGAMENTO DE DESPESA COM MEDICAMENTOS, REF. NF. 016548, SIDD COMERCIAL DISTR DE MEDICAMENTOS-00203590000150. 2014OB02154 2014NE00785 66916232 COBERTURA DE DESPESAS COM O PROCESSO 63969572,ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº0581/2014 EM FAVOR DA EMPRESA SIDD COMERCIO E DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2729 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462898036 45814 2014 2014-12-15T00:00:00 0,0000 0,0000 1728,2200 0,0000 05287012000162 2 "" AGUARD AGUAS MINERAIS BEBIDAS LTDA - ME 8327168 Pregão PAGTO NF 43920, REF AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL SEM GAS, GARRAFÃO 20 LITROS PARA SESA 2014OB26570 2014NE08401 64907686 REFERENTE AO PROCESSO DE COMPRA Nº 63753502 EM FAVOR DA AGUARD AGUAS MINERAIS E BEBIDAS LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2690 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2407 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462898037 45815 2014 2014-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 358,4600 0,0000 39781752000172 2 "" E&L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA 8315677 Dispensa de Licitação Pagamento da NF Eletr. 27304, referente a prestação de serviços de manutenção do sistema de patrimônio deste Instituto no mês de Agosto/14. 2014OB02966 2014NE00060 65065379 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO P/ PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO/CONTROLE DE PATRIMÔNIO DA EMPRESA E&L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA P/ 2014. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2520 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2775 TI: LOCAÇÃO DE SOFTWARES 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462898038 45816 2014 2014-02-10T00:00:00 0,0000 0,0000 10,2200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG. CONSIG. SET/14 FL. INAT. SETOP. 2014OB13422 2014NE00052 65000153 FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS DA SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 448 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462898039 45817 2014 2014-09-15T00:00:00 0,0000 0,0000 40928,2500 0,0000 03589236000101 2 "" MASTER MOVEIS - EQUIP. P/ESCRITORIOS LTDA 8316942 Pregão Pagamento da DANFE Nº 000.000.709 , referente a aquisição de 75 cadeiras Giratórias,75 mesas para computador, 60 mesas retangulares- Por meio da Ordem de Fornecimento/Serviço 38802, para atender o projeto Estruturante Juventude Rural como parte integrante do programa vida no campo, visando o fortalecimento da agricultura familiar, visando atender a instalação de salas digitais e multimídias em localidades do Espírito Santo. Pregão 044/2014, Lote 1 e 2. 2014OB04342 2014NE01705 66594090 "" "" 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA 4 INVESTIMENTOS 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 243 ASSISTÊNCIA À CRIANCA E AO ADOLESCENTE 853 DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR 3360 "APOIO À INFRAESTRUTURA PARA VALORIZAÇÃO DE AÇÕES PRODUTIVAS E SOCIAIS DA JUVENTUDE RURAL " 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3286 MOBILIÁRIO EM GERAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462898040 45818 2014 2014-01-12T00:00:00 0,0000 0,0000 14395,0500 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG. CONSIG. NOV/14 FL. INAT. SEDU. 2014OB17507 2014NE00074 65005970 DE INATIVOS DA SEDU (SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 683 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462898041 45819 2014 2014-08-27T00:00:00 0,0000 0,0000 10,7700 0,0000 28153476000181 2 "" CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA 8321865 Não Aplicável PGTO IRRF NFS N.º 10249, REF. INTERNAÇÃO DE LEANDRO RAPHAEL MOREIRA, NO PERÍODO DE 02 A 03/06/2014. 2014OB18443 2014NE00296 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462898042 45820 2014 2014-02-07T00:00:00 0,0000 0,0000 896,0000 0,0000 ###.908.347-## 1 "" THIAGO JACCOUD MACHADO 8355986 Diárias PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA UTILIZAÇÃO DE 01 A 31/07/2014 - DESTINO: BOM JESUS DO NORTE E OUTROS MUNICIPÍOS - OBJETIVO: FISCALIZAÇÃO VOLANTE. 2014OB02122 2014NE01676 65027736 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA VIAGENS - MUNICÍPIO DE ALEGRE. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 853 DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR 8386 CONTROLE E ERRADICAÇÃO DAS PRAGAS QUARENTENÁRIAS E REGULAMENTADAS DOS VEGETAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462898043 45821 2014 2014-10-10T00:00:00 0,0000 0,0000 1600,8700 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Não Aplicável Pagamento da guia de INSS - PARTE PATRONAL - do mês de agosto/2014, conforme informativo Nuref/SEGER mº067/2014, apropriada na folha 33 de setembro/14. 2014OB07150 2014NE00351 65151348 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4809 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2612 OBRIGACOES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462898044 45822 2014 2014-06-10T00:00:00 0,0000 0,0000 1386,5500 0,0000 ###.104.947-## 1 "" TAMARA MATOS DE MOURA 8365306 Não Aplicável PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO A MEMBRO DA 9ª CJDP HABILITAÇÃO-DETRAN/ES RELATIVO A REUNIÕES OCORRIDAS NO MÊS DE SETEMBRO 2014. 2014OB15383 2014NE00630 64762416 EMISSÃO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA EM FAVOR DOS SERVIDORES BARBARA ATTADEMO GONÇALVES E OUTROS PARA COBRIR DESPESAS DE GRATIFICAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO EM COMISSÃO JULGADORA DE DEFESA PRÉVIA SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2713 JETONS A CONSELHEIROS 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462898045 45823 2014 2014-08-08T00:00:00 0,0000 0,0000 218,4000 0,0000 ###.197.817-## 1 "" MARTHA VICENTINE LOPES BARBOSA 8370693 Diárias "pagamento de diarias. " 2014OB01224 2014NE00354 65600355 DESPESAS COM DIARIAS/VIAGENS QUANDO EM DESLOCAMENTO A SERVIÇO DA UNIDADE DE TRABALHO NO PERIODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2014. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2716 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE SÃO MATEUS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462898046 45824 2014 2014-04-07T00:00:00 0,0000 0,0000 45,1200 0,0000 800101 3 "" ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEGER 8374302 Não Aplicável PAGAMENTO DA CONSIGNATÁRIA DA FL.31 DO SISTEMA DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO MÊS DE JUNHO/14, CONFORME PROCESSO 65133730/14. 2014OB00195 2014NE00001 65133730 DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS ESPECIAIS E SISTEMA DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DESTA SEGER, REFERENTE AO EXERCICIO 2014. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 800101 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEGER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 80 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 274 PREVIDÊNCIA ESPECIAL 542 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES ESPECIAIS 960 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4482 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA - RGPS - ATIVO CIVIL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462898047 45825 2014 2014-05-29T00:00:00 0,0000 0,0000 2797,7200 0,0000 100201 3 "" RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 8371805 Inexigível PAGAMENTO FOLHA 99 MAI 2014 2014OB00576 2014NE00284 66552150 FOLHA DE PAGAMENTO MES 05/14 RTV/ES. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2135 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2555 ABONO DE PERMANENCIA - RGPS 10201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462898048 45826 2014 2014-06-27T00:00:00 4974,9100 0,0000 0,0000 0,0000 28168052000190 2 "" ELEVADORES NACIONAL DO BRASIL LTDA. 8340050 Pregão Termo Aditivo SEAG/N° 0034/2014 ao Contrato n° 0042/2010, destinado atender prestação de serviço de manutenção preventiva e corretiva em 01 (um) elevador com reposição de todas as peças da SEAG. 2014NE01448 2014NE01448 65022831 GLOBAL, PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 01 ELEVADOR COM REPOSIÇÃO DE TODAS AS PEÇAS, NOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2014. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2350 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462898049 45827 2014 2014-03-09T00:00:00 20000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.572.877-## 1 "" JOERGUES DOS REIS NERY 8367674 Concurso Atender despesas com edital 023/2014 - Seleção de projetos de valorização da capoeira no estado do Espírito Santo. 2014NE00224 2014NE00224 65504496 DE SELEÇÃO (023/2014) DE PROJETOS DE VALORIZAÇÃO DA CAPOEIRA NO ESTADO DO ES CÓDIGO 021.2 EDITAL 0 3 DESPESAS CORRENTES 400901 FUNDO DE CULTURA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 391 PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO 161 PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL 2971 CONCESSÃO DE RECURSOS PARA PROJETOS DE PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2477 PREMIAÇÕES CULTURAIS 40901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462898050 45828 2014 2014-02-12T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.363.637-## 1 "" LUIZ RIBEIRO FERNANDES JUNIOR 8371918 Inexigível EMPENHO REFERENTE A 01 DIÁRIA EM SERVIÇO NA ÁREA DO CPO SUL NO MÊS DE SETEMBRO/14, CONFORME CI 095/14- CPO SUL. SENDO FEITO APÓS LIBERAÇÃO DE SALDO DE OUTRAS NATUREZAS DE DESPESAS. 2014NE01726 2014NE01726 67384315 ABERTURA DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA COBRIR DESPESAS PARA EMPREGO DE POLICIAMENTO EM EVENTOS DIVERSOS QUE SERÃO REALIZADOS NO MÊS DE SETEMBRO/2014, NA ÁREA DO CPO-SUL. SUPRIMENTO DE FUNDOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2750 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462898051 45829 2014 2014-09-18T00:00:00 -10463,7200 0,0000 0,0000 0,0000 220101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 8369860 Não Aplicável ANULAÇÃO DE DESPESA COM PESSOAL PARA ALTERAÇÃO DE SUB ITEM DA DESPESA, CONFORME FOLHA Nº 31 DE SETEMBRO/2014. 2014NE01710 2014NE00440 65016882 SOLICITAÇÃO PARA AUTORIZAÇÃO DE EMISSÃO DE EMPENHOS ESTIMATIVOS. AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2186 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4249 13° SALÁRIO - ATIVO CIVIL - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462898052 45830 2014 2014-06-06T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.894.987-## 1 "" JOSE CARLOS DUTRA 8317514 Não Aplicável PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR JOSÉ CARLOS DUTRA ESTIMATIVA 2014, DOS DIAS: 22 E 24/005/2014, PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DESTA UNIDADE HOSPITALAR. 2014OB00377 2014NE00095 65168119 PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR JOSÉ CARLOS DUTRA ESTIMATIVA 2014. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440923 HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2728 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462898053 45831 2014 2014-03-10T00:00:00 0,0000 0,0000 585,0600 0,0000 470101 3 "" SECRETARIA ESTADUAL ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS 8370046 Não Aplicável Pagamento da retenção da folha n° 31 do mês de set/14. 2014OB01517 2014NE00992 67837387 DE PESSOAL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA ESTADUAL ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4856 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462898054 45832 2014 2014-05-28T00:00:00 0,0000 0,0000 392,0000 0,0000 ###.865.166-## 1 "" MAXWEL MARCIHITO DE FREITAS 8335782 Diárias PGTO. REF. A DESPESAS DE DIARIA PARA O SERVIDOR MAXWELL MARCHITO DE FREITAS, COM VIAGENS PARA DIVERSAS CIDADES, NOS DIAS: 06/05,07 A 08/05 E 12 A 13/05/2014 CONF. REQ. DE DIARIAS 133, 134 E 135 - PROCESSO 65523857. 2014OB11058 2014NE01802 65523857 NO VALOR DE R$ 3.000,00, PARA COBRIR DESPESAS REFERENTES ÀS DEMANDAS PROGRAMADAS E EMERGÊNCIAIS DESTE NÚCLEO DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462898055 45833 2014 2014-10-22T00:00:00 0,0000 0,0000 5881,9700 0,0000 02776035000142 2 "" SONEVIX ENGENHARIA 8321654 Pregão PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 1420 REFERENTE A UNIDADE DE ARACRUZ DO CONTRATO Nº 022/2010 REF. SERVICOS DE MANUTENCAO DAS ESTACOES DE TRATAMENTO DE ESGOTO E DA REDE DE ESGOTO, mes 09/2014, S.Mateus. 2014OB07359 2014NE02112 45685371 DE MANUTENCAO DAS ESTACOES DE TRATAMENTO DE ESGOTO DAS UNIDADES DE VIANAHCTP E OUTROS. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 58 NORDESTE 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 6802 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA PRISIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462898056 45834 2014 2014-12-08T00:00:00 0,0000 0,0000 4000,0000 0,0000 03341685000128 2 "" C.E. DA EPSG POLIVALENTE DE LINHARES 8315887 Não Aplicável PAGTO DO RECURSO DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-PEDDE 2014 - META 09 2014OB14095 2014NE12846 67114172 RECURSOS PEDDE/2014 - MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR (LINHARES) PLANO DE APLICACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 42 AUXÍLIOS "" 0 ESTADO 331 SUPERÁVIT FINANCEIRO - COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO MÉDIO 4348 APOIO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DE ENSINO MÉDIO 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4462 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - AUXÍLIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462898057 45835 2014 2014-01-07T00:00:00 0,0000 0,0000 227,7000 0,0000 58619404000148 2 "" SEAL TELECOM COMERCIO E SERV.TELECOM.LTDA 8336996 Pregão PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 10164 SERVIÇOS DE SUPORTE DO PROJETO DE VIDEOCONFERÊNCIA/SEFAZ MAIO/2014. 2014OB01901 2014NE00606 58640711 DE AQUISIÇAO DE SOLUÇAO DE VIDEOCONFERENCIA ENTRE A UNIDADE SEDE DA SEFAZ-ES E O CONFAZ. PROJETO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO FISCAL E FINANCEIRA 1184 DESENVOLVIMENTO E APERFEIÇOAMENTO ORGANIZACIONAL E INSTITUCIONAL DA SEFAZ 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2827 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462898058 45836 2014 2014-04-29T00:00:00 0,0000 0,0000 39,2500 0,0000 470101 3 "" SECRETARIA ESTADUAL ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS 8370046 Não Aplicável Pagamento da despesa com folha de pessoal n° 31 mês abril/14. 2014OB00589 2014NE00399 66158621 DE PESSOAL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA ESTADUAL ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4856 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3501 GRATIF.TEMPO DE SERVIÇO-ANUENIO - ATIVO CIVIL - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462898059 45837 2014 2014-07-29T00:00:00 0,0000 0,0000 5591,0000 0,0000 27569847000148 2 "" HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUIZ LTDA. 8339182 Não Aplicável REF.NL,PAGTO.NF-01077,INTERNAÇÃO DE FERNANDO LUIZ MERCILIO CRUZ,DE 02 A 09/06/2014. 2014OB15904 2014NE00298 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462898060 45838 2014 2014-06-24T00:00:00 0,0000 0,0000 145,6000 0,0000 ###.944.827-## 1 "" RONALDO DOS SANTOS 8357943 Não Aplicável - PGTO.DE1 ½ DIARIA(+30%) P/ PARTICIPAR DE REUNIAO C/ DIRETOR GERAL NO DETRAN/ SEDE EM 25/06/2014,SAINDO DE MUCURICI. 2014OB09427 2014NE02881 66801001 DESIGNAR OS SERVIDORES PARA SE DESLOCAR DA CIDADE DE ORIGEM AO MUNICIPIO DE VITORIA REF IS P Nº 1873 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462898061 45839 2014 2014-06-23T00:00:00 0,0000 0,0000 8,3800 0,0000 11145893000341 2 "" AMPLA COMUNICACAO LTDA 8331175 Concorrência PAGTO DE IRRF/DUA DA NF.19322 REF.SERVIÇOS PRESTADOS DE VEICULAÇÃO DE ANUNCIO EM JORNAL P/CAMPANHA CNH SOCIAL MES MAR/2014. 2014OB09332 2014NE01189 64460355 EMPENHO POR ESTIMATIVA EM FAVOR DA EMPRESA AMPLA COMUNICAÇÃO LTDA EXERCICIO 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 131 COMUNICAÇÃO SOCIAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4514 DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2746 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462898062 45840 2014 2014-06-11T00:00:00 6946,4600 0,0000 0,0000 0,0000 01617634000150 2 "" ULTRAMED - TEC. E SERV. LTDA 8323362 Dispensa de Licitação EMPENHO PARA ATENDER COM SERVIÇOS DE MANUTENÇAO EM 02 VENTILADORES PULMONAR DO HIMABA CONF. RESERVA N 2014NE01201 2014NE01048 2014NE01048 67785808 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM VENTILADOR PULMONAR INTER 5 PLUS DA MARCA INTERMED. SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440924 HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNADINO ALVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2726 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNARDINO ALVES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462898063 45841 2014 2014-06-17T00:00:00 6000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 00196531000100 2 "" CMI CLINICA MEDICA IBIRAPUERA S/C LTDA 8369506 Dispensa de Licitação DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE LASERTERAPIA EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL 0006782-46.2014.8.08.0030 PARA REQUERENTE LAVINIA BRUMATTI VASCONCELOS, CF MAPA DE ADJUDICAÇÃO A FL. 31 E AUTORIZAÇÃO A FL.38. 2014NE01778 2014NE01778 66735211 JUDICIAL DE COMPRA DE TRATAMENTO DE LASERTERAPIA COM O EQUIPAMENTO FLASHLAMO-PUMPED PULSED DYE LASER, COM NOME COMERCIALPERFECTA, COM CRIOGENIO ACOPLADO, DA CANDELA COM 150 DISPARO POR SESSÕES EM FAVOR DE LAVINIA BRUMATTI VASCONCELLOS. DEMANDA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 594 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO 4714 MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462898064 45842 2014 2014-09-22T00:00:00 4344,0000 0,0000 0,0000 0,0000 03372321000105 2 "" C.E DA EPSG CORONEL GOMES DE OLIVEIRA 8327982 Não Aplicável DESPESA COM PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PEDDE/14, COMPLEMENTAÇÃO META 1 2014NE15267 2014NE15267 67761844 RECURSOS PEDDE/2014 - MANUTENÇAO DA REDE ESCOLAR (ANCHIETA) PLANO DE APLICACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 43 SUBVENÇÕES SOCIAIS "" 0 ESTADO 331 SUPERÁVIT FINANCEIRO - COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO MÉDIO 4348 APOIO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DE ENSINO MÉDIO 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4565 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES SOCIAIS - DIVERSAS INSTITUIÇÕES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462898065 45843 2014 2014-10-21T00:00:00 -7000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.459.257-## 1 "" ACYR RODRIGUES PEREIRA JUNIOR 8384889 Não Aplicável ANULAÇÃO. 2014NE01100 2014NE00147 4912014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 32 CONTROLE EXTERNO 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2018 EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462898066 45844 2014 2014-12-11T00:00:00 0,0000 834,5000 0,0000 0,0000 05961368000130 2 "" GRAFICA TRIANGULO LTDA ME 8329328 Dispensa de Licitação Ref.Aquisição de Material Expediente. 2014NL01451 2014NE01118 67874037 -CI.Nº.45/2014/ALMOXARIFADO GERAL CONTENDO O TERMO DE REFERENCIA QUE SOLICITA AQUISIÇÃO : MATERIAL GRÁFICO(SUBTITULO,ACOLHIMENTO C/CLASSIFICAÇÃO DE RISCO ) E OUTROS.. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440914 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2722 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL ANTÔNIO BEZERRA DE FARIAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3437 MATERIAL DE EXPEDIENTE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462898067 45845 2014 2014-05-06T00:00:00 -20000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 39015896000118 2 "" ADEMIR DIAS ALVES - ME 8371258 Não Aplicável CREDOR INCORRETO. 2014NE00513 2014NE00512 63059967 DE CONVÊNIO APRESENTADA PELA ASSOCIAÇÃO ALBERGUE MARTIM LUTERO, P/ REALIZAÇÃO DE DESPESAS DE CUSTEIO COM PAGAMENTO DE TERCEIROS, VISANDO A MELHORIA DE 2.000 PESSOAS/ANO. PROPOSTA 0 3 DESPESAS CORRENTES 470901 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 43 SUBVENÇÕES SOCIAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 191 FORTALECIMENTO DO SUAS 1874 APOIO FINANCEIRO A ENTIDADES FILANTRÓPICAS E SEM FINS LUCRATIVOS VOLTADAS PARA A ÁREA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4565 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES SOCIAIS - DIVERSAS INSTITUIÇÕES 47901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462898068 45846 2014 2014-05-30T00:00:00 6476,0000 0,0000 0,0000 0,0000 05792158000165 2 "" SCORPION TELOES LTDA 8338928 Pregão PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE ESPAÇO FÍSICO (SALÃO DE EVENTOS), MESA RETANGULAR, TOALHAS OU PLISSADO BRANCOS, ARRANJO DE MESA E OUTROS, PARA ATENDER A AULA INAUGURAL DO CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM SAÚDE DA FAMÍLIA COM ÊNFASE EM MANEJO CLÍNICO, NO DIA 31/05/2014. CONTRATO: 0036/2014 E ATA: 002/2013. 2014NE04010 2014NE04010 66209625 ESPAÇO FÍSICO,EQUIPAMENTO E OUTROS,DIA 31/05/2014 P/AULA INAUGURAL DO CURSO DE ESPECIALICAÇÃO EM SAÚDE DA FAMÍLIA COM ÊNFASE EM MANEJO CLÍNICO, CONF.JUSTIFICATIVA. ALIMENTACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 594 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO 4703 CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE PROFISSIONAIS DA REDE DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2798 EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462898069 45847 2014 2014-04-12T00:00:00 0,0000 211,5000 0,0000 0,0000 17199570000236 2 "" JC ROUPAS E ACESSÓRIOS EIRELI ME 8370435 Não Aplicável APROPRIAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM RESTITUIÇÃO DO DUA Nº 1793755806 PAGO INDEVIDAMENTE CONFORME DOCUMENTO AS FLS. 01 E 08. PROC. 67942121. 2014NL01142 2014NE00613 67942121 DEVOLUÇÃO DE VALOR DE DUA PAGO INDEVIDAMENTE POR CLIENTE DA AR PRODEST RFB. DEVOLUCAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280203 INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES "" 50 METROPOLITANA 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2280 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3795 OUTRAS RESTITUIÇÕES 28203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462898070 45848 2014 2014-10-29T00:00:00 0,0000 667,8000 0,0000 0,0000 ###.810.327-## 1 "" TECIA MARIA PEIXOTO 8372924 Não Aplicável Liquidação de despesas com pagamento de diária conforme PCD nº 140.1/2014. 2014NL00893 2014NE00715 2272014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300203 INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 272 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 116 DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES METROLÓGICAS 2318 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 30203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462898071 45849 2014 2014-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 591,7200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.AGO/14 FL.PENS.PCES. 2014OB12695 2014NE00169 65002938 DE PENSIONISTAS DA PCES (POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 749 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462898072 45850 2014 2014-05-29T00:00:00 0,0000 0,0000 6401,2600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.LIQ.MAIO/14 FL.INAT.SEDES. 2014OB06708 2014NE00040 65004124 DE INATIVOS DA SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 299 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462898073 45851 2014 2014-11-04T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.026.857-## 1 "" LUCIENE EPICHIN_DE AMORIM 8347996 Diárias PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS, VISANDO COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO,PAG.DE 1 E 1/2 DIÁRIAS,CONF.IS.Nº 988/2014,EM 14 e 15/04/2014, DE VITORIA P/COLATINA 2014OB05593 2014NE00165 64873510 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA A FAVOR DAS BANCAS EXAMINADORAS DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO EXERCICIO 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462898074 45852 2014 2014-11-03T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.725.067-## 1 "" MARCELINO CANDIDO PINTO 8337630 Não Aplicável Pg diária conf. req. 169/14(meia diária dia11/03/14) transporte de servidores ref. mar/14 cota mar/14. 2014OB00070 2014NE00002 65027051 CONDUZIR SERVIDORES PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA GETA. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440918 CENTRO DE ATENDIMENTO PSIQUIÁTRICO ARISTIDES ALEXANDRE CAMPOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2712 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTO PSIQUIÁTRICO ARISTIDES ALEXANDRE CAMPOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462898075 45853 2014 2014-05-15T00:00:00 0,0000 0,0000 2000,0000 0,0000 ###.441.617-## 1 "" BRUNO MALIAS MENDES 8345649 Não Aplicável PAGAMENTO DAS DESPESAS COM 7° PARCELA DO MÊS DE MAIO/2014. REFERENTE AO PROGRAMA BOLSA ATLETA CAPIXABA,NA CATEGORIA INTERNACIONAL, REFERENTE AO TERMO DE ADESÃO Nº 042/2013. 2014OB01516 2014NE00489 63765462 BOLSA ATLETA 2013 - (INTERNACIONAL E NACIONAL). SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 811 DESPORTO DE RENDIMENTO 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 4593 APOIO À ATLETAS DE ALTO RENDIMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3947 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462898076 45854 2014 2014-07-28T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.069.277-## 1 "" CARLOS JOSE DE OLIVEIRA MATOS 8343563 Inexigível PAGTO REF. A DIARIAS EM VIAGEM A VARGEM ALTA, A. VIVACQUA E MIMOSO DO SUL DE 30/07 A 01/08/2014. 2014OB02967 2014NE01100 66562970 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2450 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462898077 45855 2014 2014-07-29T00:00:00 0,0000 0,0000 83,3100 0,0000 27038405000175 2 "" SAAE DE JERONIMO MONTEIRO 8322320 Não Aplicável PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO - JERÔNIMO MONTEIRO. 2014OB02485 2014NE00044 201201639286 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 614 GESTÃO INTEGRADA E ESTRATÉGICA NA ATIVIDADE JUDICIAL CAPIXABA 6030 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462898078 45856 2014 2014-12-05T00:00:00 0,0000 0,0000 4658,2700 0,0000 02201230000144 2 "" ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME 8345752 Pregão PAGAMENTO DA NF SERV. ELETRÔNICA Nº 04247, REF. SERVIÇOS DE TELEFONISTA - ABR/14 2014OB00411 2014NE00033 55386105 EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE TELEFONIA CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 270201 INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2230 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2830 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 27201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462898079 45857 2014 2014-06-23T00:00:00 0,0000 0,0000 86863,6800 0,0000 32401341000165 2 "" VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 8334871 Pregão REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA PATRIMONIAL CONF.NF.12991 PROC.48518751. 2014OB00857 2014NE00045 48518751 REFERENTE AO PROC DE COMPRA N. 40978338 EM FAVOR DA VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA(HABF). PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440914 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2722 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL ANTÔNIO BEZERRA DE FARIAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2832 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462898080 45858 2014 2014-10-22T00:00:00 0,0000 0,0000 3831,9600 0,0000 00474973000162 2 "" ECAD-ESCRITORIO CENTRAL ARREC. E DISTRIBUICAO 8331595 Dispensa de Licitação PAGAMENTO DIREITOS AUTORAIS DOC N 63790, 65581 OUT 2014 2014OB01130 2014NE00006 65025784 SOLICITA EMISSÃO DE EMPENHO ESTIMATIVO NO VALOR DE R$ 36.000,00 (TRINTA E SEIS MIL REAIS), PARA DESPESAS COM DIREITOS AUTORAIS VEICULADOS NA RTV-ES. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2130 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2797 DIREITOS AUTORAIS 10201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462898081 45859 2014 2014-06-08T00:00:00 0,0000 0,0000 3000,0000 0,0000 ###.837.437-## 1 "" MARTA LUZIA ALMEIDA MARIN 8392261 Adiantamento - Suprimento de Fundos REF. PAGAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 181/14 CONFORME AUTORIZAÇÃO SECRETÁRIO GERAL FL. 04, FORMAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS NA FL. 02 V - COMARCA DE ITAPEMIRIM 2014OB02563 2014NE01362 201401010089 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 614 GESTÃO INTEGRADA E ESTRATÉGICA NA ATIVIDADE JUDICIAL CAPIXABA 6030 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2460 SUPRIMENTO DE FUNDOS - MATERIAL DE CONSUMO 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462898082 45860 2014 2014-03-04T00:00:00 0,0000 0,0000 5773,1200 0,0000 10392232000196 2 "" SEI VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 8359274 Pregão PAGAMENTO DE RETENÇÃO DE INSS SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS - SEI VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA. 2014OB01079 2014NE00066 201100789529 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 241 INFRAESTRUTURA E TECNOLOGIA MODERNAS E ADEQUADAS À ATIVIDADE JUDICIAL CAPIXABA 4032 MANUTENÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE MECANISMOS DE SEGURANÇA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2763 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462898083 45861 2014 2014-06-30T00:00:00 0,0000 0,0000 -1012,0000 0,0000 ###.462.877-## 1 "" JOSE HENRIQUE GARCIA DA SILVA 8380512 Não Aplicável DEVOLUÇÃO PARCIAL DE DIÁRIAS - PERÍODO DE 06 A 12/04 2014GD00150 2014NE00173 4902014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 32 CONTROLE EXTERNO 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2018 EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462898084 45862 2014 2014-06-13T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.404.807-## 1 "" JOSÉ DE OLIVEIRA MENDES 8339941 Não Aplicável Programação de pagamento de 1/2 diaria para Itapina (Colatina), dia 14/06/14. 2014OB01175 2014NE00869 66735602 PARA O MUNICÍPIO DE COLATINA NO DIA 14/06/2014 CÓD 029.11 DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2600 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462898085 45863 2014 2014-06-05T00:00:00 0,0000 0,0000 554,7200 0,0000 ###.456.837-## 1 "" ADELIA DEVENS SCOPEL 8315240 Dispensa de Licitação Pag.contrato 015/2010 locação da sala 310 Ed A Gazeta mes Abril/2014 2014OB01253 2014NE00409 50244507 PROCESSO ADMINISTRATIVO DA SRª ADÉLIA DEVENS SCOPEL . ESTE PROCESSO ESTA VINCULADO AO PROCESSO FINANCEIRO Nº 60792000. LOCACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460201 INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2810 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2701 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 46201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462898086 45864 2014 2014-03-20T00:00:00 0,0000 0,0000 17212,8800 0,0000 28162105000166 2 "" DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN ES. 8318689 Não Aplicável Pagamentoreferente aos duas de renovação da licenças das viaturas do cbmes junto ao dentra. ci.i 037 2014OB00682 2014NE00173 65051734 REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO JUNTO AO DETRAN DA FROTA DE VIATURAS PERTENCENTES AO CBMES. SERVICOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2760 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2356 TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DE VEÍCULOS - DETRAN 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462898087 45865 2014 2014-04-25T00:00:00 0,0000 0,0000 744,3000 0,0000 ###.035.037-## 1 "" ENOIR TAVARES 8374672 Inexigível PAGAMENTO TFD 313/2014 EM PARTE, REFERENTE AJUDA DE CUSTOS, PACIENTE RONIEL FILIPE KOFHLER TAVARES. 2014OB01519 2014NE01292 66214343 DE TFD. REP. ENOIR TAVARES CPF 031.035.037-92. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2715 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462898088 45866 2014 2014-08-18T00:00:00 0,0000 0,0000 5810,1900 0,0000 39630314000103 2 "" CENTRO DE EVENTOS VITORIA COM.E SERV LTDA 8317367 Pregão PAGAMENTO INSS RETIDO SOBRE NF-178. 2014OB01622 2014NE00606 58257489 ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°008/2012 DA DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, QUE TEM POR OBJETO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ORGANIZAÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS ADESAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TRABALHO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 131 COMUNICAÇÃO SOCIAL 168 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA TECNOCIENTÍFICA, PARA O DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO, TECNOLÓGICO E DE INOVAÇÃO DO ESTADO 4412 ORGANIZAÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2799 FESTIVIDADES E HOMENAGENS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462898089 45867 2014 2014-06-18T00:00:00 0,0000 0,0000 124,5400 0,0000 28162105000166 2 "" DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN ES. 8318689 Não Aplicável PAGAMENTO DUAS REF. AQUISIÇÃO DE 02 PARES DE PLACA PARA 1º EMPLACAMENTO DE 02 MICRO-ÔNIBUS DA PMES, PLACAS OVF 6328 E OVF 6308. 2014OB01872 2014NE00866 66723981 PAGAMENTO DE TAXAS DO 1º EMPLACAMENTO DE 02 (DOIS) VEÍCULOS MICRO-ÔNIBUS - PLACAS OVF 6328 E OVF 6308. PROCESSO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2750 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2754 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462898090 45868 2014 2014-04-29T00:00:00 0,0000 0,0000 293,2700 0,0000 350208 3 "" INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8372557 Não Aplicável Pagamento da folha de pessoal de abril de 2014 do IOPES, RGPS. 2014OB01125 2014NE00073 65016360 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO ESTIMATIVO P/ O EXERCÍCIO DE 2014 REF. ÀS DESPESAS DE SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E DESIGNAÇÃO TEMPORÁRIA SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2526 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3421 GRATIFICAÇÃO DE ASSIDUIDADE - RGPS 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462898091 45869 2014 2014-06-17T00:00:00 0,0000 0,0000 40,9200 0,0000 350208 3 "" INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8372557 Não Aplicável Pagamento de INSS segurados sobre a folha de pessoal do IOPES de maio/2014. 2014OB01852 2014NE00073 65016360 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO ESTIMATIVO P/ O EXERCÍCIO DE 2014 REF. ÀS DESPESAS DE SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E DESIGNAÇÃO TEMPORÁRIA SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2526 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462898092 45870 2014 2014-03-04T00:00:00 0,0000 0,0000 750,0000 0,0000 08480723000147 2 "" F. B. GERA M.E 8314957 Inexigível PAGT DA NF 331 REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO EM ETILOMETROS PERTENCENTES AO ÓRGÃO CONFORME ORDEM DE SERVIÇO 1256 E 1257 CONTRATO 01/2013. 2014OB04945 2014NE00996 64500039 EMPENHO POR ESTIMATIVA EM FAVOR DA EMPRESA F B GERA & CIA LTDA EXERCICIO 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 451 INFRAESTRUTURA URBANA 154 EDUCAÇÃO, SEGURANÇA E MELHORIA DA MOBILIDADE URBANA NO TRÂNSITO 2516 ENGENHARIA DE TRÂNSITO E MOBILIDADE URBANA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2425 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462898093 45871 2014 2014-07-21T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.488.807-## 1 "" ORIANE GUEDES DE CARVALHO DA MOTA 8373987 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO DE 1/2 DIÁRIA PARA OS MUNICIPIOS DE SORETAMA E SÃO MATEUS NO DIA 17/07/2014, COM RETORNO NO MESMO DIA, CONFORME REQUISIÇÃO N° 923. 2014OB00531 2014NE00469 66992729 VIAGEM A SORETAMA E SÃO MATEUS DIA 17/07/14 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 100901 FUNDO ESTADUAL SOBRE DROGAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 599 GESTÃO DA POLÍTICA SOBRE DROGAS 2853 ESTRUTURAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL SOBRE DROGAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 10901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462898094 45872 2014 2014-03-25T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.153.917-## 1 "" THAIS PITTOL VIEIRA 8329711 Diárias PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS, VISANDO COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, PAG. DE 1 E ½ DIÁRIAS, CONF. IS. Nº 827/2014, EM 25 E 26/03/2014, DE VITÓRIA P/NOVA VENECIA. 2014OB04338 2014NE00212 64873510 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA A FAVOR DAS BANCAS EXAMINADORAS DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO EXERCICIO 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462898095 45873 2014 2014-09-07T00:00:00 0,0000 0,0000 135434,0600 0,0000 350208 3 "" INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8372557 Não Aplicável PAGTO DA 9ª MEDIÇÃO DO CT-0023/2013 DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE OBRAS NAS ESCOLAS DA REDE FÍSICA ESTADUAL- LOTE 03. 2014OB10572 2014NE09581 62295985 PARA EXECUCACAO DE SERVICOS NAS ESCOLAS PERTENCENTES A REDE FISICA ESTADUAL LOTE 03 LOCALIZADA NA REGIAO SUL/ES (VITORIA) CONTRATACAO DE SERVICOS 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 54 CENTRAL SUL 331 SUPERÁVIT FINANCEIRO - COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO MÉDIO 1673 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA, REPAROS E ACESSIBILIDADE NAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3359 ESTUDOS E PROJETOS REFERENTES A IMÓVEIS DE USO ESPECIAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462898096 45874 2014 2014-12-06T00:00:00 0,0000 0,0000 -1146,2000 0,0000 ###.484.077-## 1 "" ANDREIA CRISTINA MORAES FREIRE 8351364 Diárias DEPOSITO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE DIÁRIAS NÃO UTILIZADA 2014GD00048 2014NE00913 66526779 PARTICIPAÇÃO DO PROGRAMA ESAF - FÓRUM DOS ESTADOS 2014 - 2º ENCONTRO PRESENCIAL. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2180 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462898097 45875 2014 2014-06-16T00:00:00 0,0000 0,0000 25740,0000 0,0000 49324221000880 2 "" FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 8334781 Pregão Pagamento despesas com medicamentos, NF.259409, FRESENIUS KABI BRASIL LTDA-49324221000880. 2014OB01181 2014NE00424 65088484 COBERTURA DE DESPESAS C/ PROC. 63222507, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 1098/2013, FRAESENIUS KABI BRASIL LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 58 NORDESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2729 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462898098 45876 2014 2014-06-23T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.256.486-## 1 "" SILVIO CESAR TEIXEIRA DOS SANTOS 8363846 Diárias PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO CONF. IS Nº: 1852/2014, ½ DIÁRIA EM 23/06/2014 DE VITÓRIA PARA ARACRUZ. 2014OB09317 2014NE00209 64873510 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA A FAVOR DAS BANCAS EXAMINADORAS DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO EXERCICIO 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462898099 45877 2014 2014-08-07T00:00:00 0,0000 0,0000 11100,0000 0,0000 00891123000160 2 "" VITA COMERCIAL LTDA - ME 8322336 Pregão Pagamento de despesas com aquisição de máquinas industriais, para o curso costureiro industrial do vestuário, referente à DANFE-510. 2014OB01256 2014NE00671 63878941 AUTORIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE MÁQUINAS DE COSTURA,MOBILIÁRIO E ACESSÓRIOS. AUTORIZACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 320101 SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TRABALHO 4 INVESTIMENTOS 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2410 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3276 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDUSTRIAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462898100 45878 2014 2014-08-15T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.446.107-## 1 "" CARLOS ALBERTO SCHNEIDER 8325988 Inexigível DIARIAS PARA ITAPEMIRIM/ES PELA DAGE 2014OB02604 2014NE00957 2128482014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2740 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462898101 45879 2014 2014-08-19T00:00:00 0,0000 0,0000 190,9900 0,0000 32401341000165 2 "" VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 8334871 Dispensa de Licitação PAGAMENTO DE RETENÇÃO DE IRR/NF 14334, REF. A SERVIÇOS DE VIGILANCIA E SEGURANÇA PRESTADOS NESTE HOSP. COLONIA O REFERIDO PAG. SE REFERE AO 11º APOSTILAMENTO DO CONTRATO 0068/2010 DIFERENÇA DO PERIODO DE JANEIRO A JULHO DE 2014 - PROC.48518646/10 2014OB00325 2014NE00101 48518646 REFERENTE AO PROC DE COMPRA N. 40978338 EM FAVOR DA VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA(HPF). PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440919 COLONIA PEDRO FONTES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4694 MANUTENÇÃO DOS PAVILHÕES DA COLÔNIA PEDRO FONTES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2832 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462898102 45880 2014 2014-12-06T00:00:00 0,0000 0,0000 -132,0000 0,0000 ###.794.247-## 1 "" RACINE FREGONA PEREIRA 8372935 Não Aplicável CANCELAMENTO DA OB03992 DEVIDO AO VALOR INCORRETO. 2014GD00055 2014NE01937 65413849 NO VALOR DE 568.000,00 REF. CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTUDOS PARA 200 CANDIDATOS DA 1ª TURMA CURSO FORMAÇÃO DO CONCURSO PUBLICO DE AP E AEVP EDITAL 001/2012 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 6802 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA PRISIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2679 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462898103 45881 2014 2014-05-13T00:00:00 0,0000 0,0000 3841,8200 0,0000 02628150000170 2 "" ODEBRECHT AMBIENTAL - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM S/A 8315001 Dispensa de Licitação Pagamento da despesa da NF: 41199597 ref. fornecimento de água na SRSCI no mês de Abril 2014, conf. autorização da fls. 21 em anexo. 2014OB00706 2014NE00126 65232992 EMPENHO ESTIMA NO VALOR DE R$25.000,00(VINTE E CINCO MIL REAIS), P/ COBRIR DESPESAS COMO FORMECIMENTO DE ÁGUA NA SRSCI DURANTE O ANO 2014. SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 594 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO 4713 MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462898104 45882 2014 2014-07-10T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.040.107-## 1 "" WELLINGTON FUNDAO DOS SANTOS JUNIOR 8346565 Diárias PAGAMENTO DE 1/2 DIÁRIA REF. A RESSARCIMENTO DE VIAGEM AO MUNICIPIO DE VITÓRIA NO DIA 01/09/2014 2014OB07080 2014NE03912 67679307 NO VALOR DE 448,00 COM DESPESAS EM VIAGEM A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE SETEMBRO A NOVEMBRO/2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4800 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462898105 45883 2014 2014-06-08T00:00:00 0,0000 0,0000 53456,1100 0,0000 17376138000192 2 "" ENGESOLO ENGENHARIA LTDA 8326114 Concorrência PGTO COMPLEMENTAR PARA COBRIR DESPESA COM 13º MEDIÇÃO. PROJETO DOS AEROPORTOS REGIONAIS DO ESPIRITO SANTO REGIÃO VILA VELHA. PROCESSO 57704538 2014OB01014 2014NE00101 57704538 PARA CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA PARA ELABORÇÃO DE PROJETO AEROPORTUARIOS. AUTORIZACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 350101 SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 4 INVESTIMENTOS 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 595 GESTÃO DA POLÍTICA DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 1443 ELABORAÇÃO DE ESTUDOS, PROJETOS E PLANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2827 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462898106 45884 2014 2014-10-14T00:00:00 0,0000 0,0000 17334,1000 0,0000 32401341000165 2 "" VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 8334871 Pregão PARA PAGTO DO INSS DA NF 15300 DE 01/10/14 REF. A SERVIÇOS DE VIGILANCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL DO HSL, PARCELA DE SETEMBRO/14 CONFORME CONTRATO 0069/10 - CNPJ 32.401.341/0001-65 VISEL. 2014OB02131 2014NE00010 48518808 REF PROCESSO DE COMPRA N 40978338 EM NOME DA VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440915 HOSPITAL SÃO LUCAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4691 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL SÃO LUCAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2832 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462898107 45885 2014 2014-03-18T00:00:00 0,0000 0,0000 2171,8700 0,0000 05040410000180 2 "" CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 8317441 Pregão PAGAMENTO DE GPS REF. INSS RET. S/NFSV.Nº 2011 DA CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA, FEV/14, CF. CONTR. Nº069/10. 2014OB00928 2014NE00152 48477370 REFERENTE AO PROCESSO DE COMPRA 40978338 DE SERVICO DE SEGURANCA E VIGILANCIA PATRIMONIAL ARMADA E DESARMADA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 594 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO 4714 MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2832 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462898108 45886 2014 2014-06-08T00:00:00 0,0000 0,0000 817,7200 0,0000 ###.458.107-## 1 "" ROMULO CAMPANA TRISTAO 8392415 Diárias DESPESAS COM PAGAMENTO- REFERENTE 2,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A GUAÇUÍ NOS DIAS 06 E 08/08/2014 PARA MUTIRÃO DPVAT. CONFORME PORTARIA 505/14. 2014OB03212 2014NE02125 201400000006 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 4020 VALORIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4160 DIÁRIAS A SERVIDORES - USO EXCLUSIVO TJ 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462898109 45887 2014 2014-03-10T00:00:00 0,0000 0,0000 504,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Não Aplicável PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO, P/ ATENDER ESTA ESESP NO MÊS DE SET/14. (FABIENE ROSA DE SOUZA) 2014OB03613 2014NE00094 65169093 DE INSS PATRONAL SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DOCENTES E DOCENTES ASSISTENTES CONTRATADOS NO EXERCÍCIO DE 2014 PELA ESESP. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 543 CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS SERVIDORES E GESTORES PÚBLICOS DO ESTADO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2366 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462898110 45888 2014 2014-09-30T00:00:00 294000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 00017436000193 2 "" DISTR. MEDICO HOSPITALAR HOSPIMETAL LTDA 8372543 Pregão PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL, CARRO MACA COM BASE CONFECCIONADA EM REDONDOS DE INOXIDÁVEL E ACABAMENTO POLIDO E OUTROS ITENS, HSL/MANUT/CI19/2013. 2014NE07094 2014NE07094 61120740 PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL, CARRO MACA COM BASE CONFECCIONADA EM REDONDOS DE INOXIDÁVEL E ACABAMENTO POLIDO E OUTROS ITENS, HSL/MANUT/CI19/2013. ABERTURA DE PROCESSO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 4 INVESTIMENTOS 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE "" 50 METROPOLITANA 334 SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 1718 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3265 APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462898111 45889 2014 2014-06-30T00:00:00 -120,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.390.547-## 1 "" CAMILA ROSA ARPINI MOLLER 8374836 Não Aplicável ANULAÇÃO TENDO EM VISTA ANTECIPAÇÃO DO TÉRMINO DO CURSO. 2014NE02846 2014NE01806 65413849 NO VALOR DE 568.000,00 REF. CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTUDOS PARA 200 CANDIDATOS DA 1ª TURMA CURSO FORMAÇÃO DO CONCURSO PUBLICO DE AP E AEVP EDITAL 001/2012 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 6802 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA PRISIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2679 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462898112 45890 2014 2014-07-21T00:00:00 -49000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 14795137000194 2 "" CENTRO DE ESP. EM PSICOT. CLINICA PROVIDA 8367310 Não Aplicável VALOR ANULADO PARA SER REEMPENHADO NOUTRO CREDOR, ENQUANTO NÃO É PUBLICADO O CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO 2014NE04973 2014NE03469 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462898113 45891 2014 2014-04-12T00:00:00 -70469,3700 0,0000 0,0000 0,0000 31783830000166 2 "" AMG - ENGENHARIA LTDA. 8331257 Concorrência ANULAÇÃO DE EMPENHO DEVIDO TROCA DE FONTE DE RECURSO 2014NE19173 2014NE08568 66551161 DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA EEEFM ANTONIO LEMOS JUNIOR, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE IBITIRAMA (REP/GERFE/N 146/2014) CONTRATACAO DE SERVICOS 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 55 CAPARAÓ 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 1672 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA, REPAROS E ACESSIBILIDADE NAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3366 OBRAS DE BENFEITORIA OU MELHORIA EM IMÓVEIS DE USO ESPECIAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462898114 45892 2014 2014-09-12T00:00:00 -224979,5900 0,0000 0,0000 0,0000 31783830000166 2 "" AMG - ENGENHARIA LTDA. 8331257 Concorrência ANULAÇAO DE EMPENHO DEVIDO TROCA DE FONTE. 2014NE01474 2014NE00353 65405030 DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA EEEFM ANTONIO CARNEIRO RIBEIRO, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ (REP/GERFE/N 49/2014) CONTRATACAO DE SERVICOS 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 55 CAPARAÓ 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 1672 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA, REPAROS E ACESSIBILIDADE NAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3366 OBRAS DE BENFEITORIA OU MELHORIA EM IMÓVEIS DE USO ESPECIAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462898115 45893 2014 2014-04-30T00:00:00 0,0000 3040,0000 0,0000 0,0000 ###.595.637-## 1 "" RAYANY MATHIAS DA SILVA 8341296 Inexigível APROPRIAÇÃO DE VALORES REF. COORDENAÇÃO TÉCNICA PARA ATENDER A EXECUÇÃO DE CURSO DESTA ESESP NO MÊS DE ABRIL/14. 2014NL00942 2014NE00045 64969444 DOS PROFISSIONAIS ADRIANA DEMUNER DAS NEVES E OUTROS PARA PRESTAREM SERVIÇO DE COORDENAÇÃO TÉCNICA A CURSO NO EXERCÍCIO DE 2014 NESTA ESESP. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 543 CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS SERVIDORES E GESTORES PÚBLICOS DO ESTADO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2708 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462898116 45894 2014 2014-05-29T00:00:00 0,0000 0,0000 1546,7900 0,0000 100201 3 "" RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 8371805 Inexigível PAGAMENTO FOLHA 99 MAI 2014 2014OB00576 2014NE00284 66552150 FOLHA DE PAGAMENTO MES 05/14 RTV/ES. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2135 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2576 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RGPS 10201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462898117 45895 2014 2014-07-30T00:00:00 0,0000 0,0000 164,9000 0,0000 32401341000165 2 "" VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 8334871 Pregão PAGTO IRRF NF´S DA VISEL COMPETENCIA JUN/2014 2014OB16023 2014NE00354 40978338 SERVICOS DE SEGURANCA E VIGILANCIA PATRIMONIAL, PARA ATENDER AS UNIDADESDA SESA. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 4692 MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO CENTRAL DE SAÚDE PÚBLICA E INSTITUTO BIOLÓGICO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2832 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462898118 45896 2014 2014-07-30T00:00:00 0,0000 0,0000 14511,5900 0,0000 32401341000165 2 "" VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 8334871 Pregão PAGTO NOTA FISCAL Nº 13537, REFERENTE A SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA NO LACEN, MÊS DE JUNHO/2014. CONTRATO Nº 068/2010 2014OB16025 2014NE00354 40978338 SERVICOS DE SEGURANCA E VIGILANCIA PATRIMONIAL, PARA ATENDER AS UNIDADESDA SESA. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 4692 MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO CENTRAL DE SAÚDE PÚBLICA E INSTITUTO BIOLÓGICO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2832 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462898119 45897 2014 2014-02-10T00:00:00 0,0000 0,0000 980,0000 0,0000 44734671000151 2 "" CRISTALIA PROD QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 8320672 Pregão LIQ. REF. A MEDICAMENTOS, NF 1164036/1164051, AFM 854/14, PROC 65493761/14 C/ 35 2014OB01717 2014NE01161 65493761 SOLICITA COMPRA DE ALPROSTADIL E OUTROS. MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2723 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DÓRIO SILVA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462898120 45898 2014 2014-03-06T00:00:00 0,0000 0,0000 54000,0000 0,0000 15237297000180 2 "" FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL VILA VALERIO 8360483 Não Aplicável PAGAMENTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS DO FUNDO A FUNDO PISO BÁSICO FIXO. 2014OB00619 2014NE00483 65425154 DE RECURSOS FINANCEIROS DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL P/ O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO ANO DE 2014, PARA O MUNICÍPIO DE VILA VALÉRIO. TRANSFERENCIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 470901 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUIÇÕES "" 57 CENTRO OESTE 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 191 FORTALECIMENTO DO SUAS 4874 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4456 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - FUNDOS MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 47901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462898121 45899 2014 2014-03-06T00:00:00 0,0000 0,0000 194,1200 0,0000 28162105000166 2 "" DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN ES. 8318689 Não Aplicável Pagamento referente ao dua es 335153437 para adição de categoria de cnh do sd renato alves do efetivo de motoristas do cbmes. 2014OB01342 2014NE00149 65229738 TAXAS DO DETRAN REFERENTE CNH (1ª, ADIÇÃO, RENOVAÇÃO) TAXA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2760 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2354 OUTRAS TAXAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462898122 45900 2014 2014-10-15T00:00:00 0,0000 0,0000 11,7700 0,0000 02513690000108 2 "" CLINICA DE PSICOLOGIA E CONSULTORIA 6KL LTDA 8367318 Não Aplicável RECOLHIMENTO DE DUA/IRPJ REFERENTE ÀS NOTAS FISCAIS 2840, 2865, 2873, 2927, 2949 (6KL) SERVIÇOS MÉDICOS E PSICOLÓGICOS A CANDIDATOS DO PROGRAMA CNH SOCIAL. 2014OB15917 2014NE00264 63747634 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA O EXERCICIO DE 2014 A FAVOR DA EMPRESA CLINICA 6KL IUNA SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 333 EMPREGABILIDADE 860 REDUÇÃO DA POBREZA 4516 CARTEIRA DE HABILITAÇÃO - CNH SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2866 PROGRAMA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO (CNH) SOCIAL 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462898123 45901 2014 2014-04-15T00:00:00 0,0000 0,0000 12082,0600 0,0000 32401341000165 2 "" VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 8334871 Pregão PAGAMENTO REFERENTE AO INSS DA NOTA FISCAL N. 11841 COMP. ABR/14 - VISEL 2014OB00523 2014NE00270 48518611 REFERENTE AO PROC DE COMPRA N. 40978338 EM FAVOR DA VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA(HIMABA). PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440924 HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNADINO ALVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2726 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNARDINO ALVES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2832 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462898124 45902 2014 2014-08-15T00:00:00 0,0000 0,0000 221,3200 0,0000 28162105000166 2 "" DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN ES. 8318689 Inexigível PAGAMENTO DO AUTO DE INFRAÇÃO LA27598428, VEÍCULO Nº 1079, PLACA MTX-5894/ES, SERVIDOR FLAVIO DE LIMA ALVES, OCORRIDO EM 29/01/2014. 2014OB02791 2014NE00091 65014359 DESPESAS COM MULTAS PARA O EXERCÍCIO DE 2014. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA PESQUISA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2390 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3831 MULTA PUNITIVA - PESSOA JURÍDICA 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462898125 45903 2014 2014-10-13T00:00:00 0,0000 0,0000 1512,8100 0,0000 ###.469.337-## 1 "" VALERIA CAVATI RIBEIRO FREITAS 8343823 Diárias REFERENTE 4,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A SÃO PAULO NOS DIAS 12 A 16/10 PARA PARTICIPAR CURSO FORMAÇÃO, CAPACITAÇÃO E CERTIFICAÇÃO DE AUDITORES INTERNOS CONFORME PORTARIA 691/14. 2014OB04156 2014NE02806 201400000006 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 4020 VALORIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462898126 45904 2014 2014-05-19T00:00:00 0,0000 0,0000 2998,0400 0,0000 31747504000101 2 "" EMILTEC ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS M 8314772 Pregão Ref.Aquisição de Serviço de Manutenção Preventiva e Corretiva de Equipamentos Conf.nf.648 Proc.49316141. 2014OB00702 2014NE00084 49316141 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440914 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2722 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL ANTÔNIO BEZERRA DE FARIAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462898127 45905 2014 2014-10-02T00:00:00 0,0000 0,0000 1144,8100 0,0000 ###.391.472-## 1 "" THIAGO DE FREITAS FERREIRA 8392363 Diárias PROCESSO DE DIÁRIAS SERVIDORES. 2014OB00605 2014NE00579 201400000006 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 2028 ATIVIDADE CORREICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4160 DIÁRIAS A SERVIDORES - USO EXCLUSIVO TJ 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462898128 45906 2014 2014-03-21T00:00:00 0,0000 0,0000 -56,0000 0,0000 ###.474.267-## 1 "" ANA MARCIA FEITOZA SANTANA 8316030 Diárias "pagamento de diarias. " 2014OB00424 2014NE00020 65007999 DESPESAS COM DIARIAS/VIAGENS QUANDO EM DESLOCAMENTO A SERVIÇO DA UNIDADE DE TRABALHO NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 594 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO 4715 MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462898129 45907 2014 2014-04-22T00:00:00 0,0000 0,0000 1593,0000 0,0000 16803930000113 2 "" ALIANZAFARMA DISTRIBUIDORA DE MED.LTDA ME 8369298 Pregão PAGAMENTO REFERENTE A NF 49 MEDICAMENTO PARA ATENDER A ESTE HEAC 2014OB00190 2014NE00062 65395204 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES COM O OBJETIVO DE ABASTECER A FARMÁCIA DO HEAC. COMPRA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440912 HOSPITAL ADAUTO BOTELHO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2721 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL ADAUTO BOTELHO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462898130 45908 2014 2014-05-06T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.465.087-## 1 "" IZAC PEREIRA BARBOSA 8337192 Não Aplicável PAGAMENTO REF. DIÁRIA EM NOME DE OSMAR B DA SILVA, VALDECI NUNES, ANTONIO C DE ASSIS, WALTER M RIBEIRO, JOZIAS PEREIRA, RENALDO RIBEIRO, CARLOS J DE O MATOS, PAULO A DE OLIVEIRA E IZAAC P BARBOSA PARA O PERIODO DE 09/06/2014 À 11/06/2014 CONFORME RD'S: 055 E 056/2014 2014OB02181 2014NE00014 65073738 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2450 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462898131 45909 2014 2014-06-26T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.041.887-## 1 "" ORLANDO FERREIRA JUNIOR 8335332 Não Aplicável pg de despesa referente cobrir duas diárias relativo a primeira quinzena de jun/14 cota jun/14 2014OB00806 2014NE00562 66761123 SOLICITAÇÃO Nº 62/2014 PAGAMENTO DE DIARIAS DOS SERVIDOR ORLANDO FERREIRA JUNIOR PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2724 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DRª RITA DE CÁSSIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462898132 45910 2014 2014-03-10T00:00:00 0,0000 0,0000 11670,4400 0,0000 08474345000199 2 "" PLANETA AGUA COM. VAREJISTA LTDA-ME 8332453 Pregão PG DA DANFE Nº 2161, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BEBEDOUROS INDUSTRIAIS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 028/2014 E A.F. Nº 051/2014. 2014OB17806 2014NE04722 64546535 REFERENTE LICITAÇÃO DA MODALIDADE DE PREGÃO PARA REGISTRO DE PRECO N 033- E/2013 LOTE 01- 1 COLOCADA PLANETA AGUA COMERCIO VAREJISTA LTDA- ME (CI/GAE/N 123/2013) GERENCIAMENTO DE ATA DE REGISTRO DE PRECO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO MÉDIO 1676 APARELHAMENTO DA REDE ESCOLAR, MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS - ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3280 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462898133 45911 2014 2014-10-10T00:00:00 0,0000 0,0000 741,2800 0,0000 25091307000176 2 "" INSTITUTO DE GESTAO PREV.DO ESTADO TOCANTIS 8366581 Não Aplicável Pagamento de contribuição previdenciária (IGEPREV), parte patronal, referente ao mes de setembro de 2014. 2014OB18172 2014NE00400 65158598 DE TODOS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE MÊS JANEIRO/2014 (VITÓRIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4657 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3924 ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ESTADOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462898134 45912 2014 2014-01-09T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.876.577-## 1 "" JEAN CARLO SILVA 8363219 Diárias Pagto. da Despesa c/ 1/2 Diaria ref. Viagem de Linhares a Pinheiros para acompanhar socioeducando em audiencia no dia 14/05, CI 299/14 2014OB02699 2014NE02065 65653947 SOLICITAÇÃO DE DIARIA EM BENEFICIO AO SERVIDOR JEAN CARLO SILVA DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 460201 INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2810 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 46201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462898135 45913 2014 2014-04-15T00:00:00 0,0000 0,0000 18855,0000 0,0000 44734671000151 2 "" CRISTALIA PROD QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 8320672 Pregão PARA PAGTO DA NF 1074110 DE 08/04/14 REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ( OMEPRAZOL E OUTROS) ARP 0055/14 OFM 297/14 PROCESSO 59983329/F30. 2014OB00727 2014NE00575 59983329 ABERTURA DE PROCESSO AQUISIÇÃO DE ALBUMINA HUMANA 20% E OUTROS ITENS RELACIONADO EM ANEXO. ABERTURA DE PROCESSO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440915 HOSPITAL SÃO LUCAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4691 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL SÃO LUCAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462898136 45914 2014 2014-07-08T00:00:00 0,0000 0,0000 1618,1000 0,0000 27085570000188 2 "" LABMAIA LABORATORIO LTDA 8337806 Pregão pagto dua irrf nf 3892 - jun/14 - labmaia - 27.085.570/0001-88 2014OB01166 2014NE00105 59166088 CONTRATAÇÃO EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS DE ANÁLISES CLINICAS CONSTANTES NA TAB. SUS E CBHPM, PERÍODO DE 36, DIGO, 12 MESES. CONTRATACAO DE SERVICOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2725 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE SÍLVIO AVIDOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462898137 45915 2014 2014-04-22T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.278.557-## 1 "" ADONIAS ROCHA ARAUJO 8349512 Diárias PG.DE 1/2 DIARIA PARA LINHARES-ES, A FIM DE DESLOCAR O EXMO.SR.GOVERNADOR DO ESTADO. 2014OB01153 2014NE00055 65052668 NO VALOR R$ 300,00 DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS E AUXILIO-TRANSPORTE DENTRO DO ESTADO - EXERCICIO DE 2014 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 750 SEGURANÇA DE DIGNATÁRIOS 2080 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462898138 45916 2014 2014-10-15T00:00:00 0,0000 0,0000 13785,4000 0,0000 10392232000196 2 "" SEI VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 8359274 Pregão PAGAMENTO NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA Nº 1087, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GUARDA E VIGILÂNCIA ARMADA - SETEMBRO/14. 2014OB00864 2014NE00007 60157453 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE GUARDA E VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMARDA PARA O PRÉDIO DESTE INSTITUTO AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 270201 INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2230 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2832 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 27201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462898139 45917 2014 2014-06-08T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.507.877-## 1 "" ADEMIR ALBINO NASCIMENTO 8372684 Diárias Pagto. da Despesa c/ 1/2 Diaria ref. Viagem a São Mateus p/ realizar visita domiciliar a familia de socioeducando no dia 04/08, CI 329/14 2014OB02379 2014NE01796 66876915 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR : ADEMIR ALBINO NASCIMENTO DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 460201 INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2810 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 46201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462898140 45918 2014 2014-10-03T00:00:00 0,0000 0,0000 14287,0000 0,0000 10604365000189 2 "" AGUA VIVA CONSULTORIA LTDA. - ME. 8367731 Não Aplicável Pgto serviços de consultoria para elaboração do Plano de Negócios para visitação pública no Parque Estadual de Pedra Azul - NF 126 - Fev/14. 2014OB00685 2014NE00354 63848252 DOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA P/ELABORAÇÃO DE PLANO DE NEGOIOS P/ VISITACAO0 PUBLICA NP PARQUE ESTAUDAL PEDRA AZUL E SEU ENTORNO- OF-001/13 PFV/13 CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA "" 0 ESTADO 139 DOAÇÕES "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 851 AMPLIAÇÃO DA COBERTURA FLORESTAL 3636 IMPLANTAÇÃO DO PROJETO FLORESTA PARA A VIDA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2672 CONSULTORIA E ASSESSORIA - JURÍDICA/TÉCNICA - PESSOA JURÍDICA 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462898141 45919 2014 2014-02-07T00:00:00 0,0000 0,0000 -56,0000 0,0000 ###.872.817-## 1 "" FREDERICO FAGUNDES GUERRA 8334811 Diárias devolucao de diarias, considerando que o servidor não realizou a viagem, conf.is /1812/2014. 2014GD00467 2014NE00082 64877728 NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA EXERCICIO 2014 PARA O MUNICIPIO DE COLATINA E PAV DE MARILÂNDIA SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462898142 45920 2014 2014-09-18T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.848.187-## 1 "" VIVIANE ASSIS DE OLIVEIRA PINHEIRO 8315572 Diárias PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS PARA COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITOCONF. IS Nº: 2862/2014, DE 2 E ½ DIÁRIAS EM 22, 23, 24, 25 E 26/09/2014 DE ALEGRE P/ V. N. DO IMIGRANTE, B. J. DO NORTE E AFONSO CLÁUDIO. 2014OB14301 2014NE00088 64877639 NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA EXERCICIO 2014 PARA O MUNICIPIO DE ALEGRE E PAV DE JERÔNIMO MONTEIRO SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462898143 45921 2014 2014-05-05T00:00:00 0,0000 0,0000 152594,6500 0,0000 350208 3 "" INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8372557 Não Aplicável PAGAMENTO DA 7ª MEDIÇÃO DO CT-0013/2013 DA EXECUCAO DA OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ESTADUAL BERNARDO HORTA, EM IRUPI,ES. 2014OB04638 2014NE02015 61673536 PARA EXECUCAO DE OBRAS DE REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA ESTADUAL BERNARDO HORTA NO MUNICIPIO DE IRUPI (IRUPI) CONTRATACAO DE EMPRESA 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 55 CAPARAÓ 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO MÉDIO 1673 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA, REPAROS E ACESSIBILIDADE NAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3361 EDIFICAÇÕES REFERENTES A IMÓVEIS DE USO ESPECIAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462898144 45922 2014 2014-04-17T00:00:00 0,0000 0,0000 1773,0000 0,0000 43776491000170 2 "" CIA. DE TECNOLOGIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL 8348498 Não Aplicável PG TX DE INSCRIÇÃO CURSO TECNOLOGIA DE CONTROLE DA POLUIÇÃO DO AR PARA O SERVIDOR ALEXSANDER BARROS - ABR/14. 2014OB01301 2014NE00441 65585950 PARA SÃO PAULO/SP, DIA 23/03/2014 A 28/03/2014, PART. DE CURSO TECNOLOGIA DE CONTROLE DA POLUIÇÃO DO AR PARA MATERIAL PARTICULADO, GASES DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 694 MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR 4630 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2806 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462898145 45923 2014 2014-04-15T00:00:00 0,0000 0,0000 145,2000 0,0000 ###.344.447-## 1 "" VILIAN DA ROCHA SARMENTO 8370941 Não Aplicável Pagamento do desconto de INSS da bolsa formação periodo de 28/01 a 28/02 - liquidação em março/2014. 2014OB02250 2014NE01494 65413849 NO VALOR DE 568.000,00 REF. CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTUDOS PARA 200 CANDIDATOS DA 1ª TURMA CURSO FORMAÇÃO DO CONCURSO PUBLICO DE AP E AEVP EDITAL 001/2012 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 6802 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA PRISIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2679 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462898146 45924 2014 2014-06-30T00:00:00 0,0000 0,0000 157217,5700 0,0000 02628150000170 2 "" ODEBRECHT AMBIENTAL - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM S/A 8315001 Inexigível PGTO PARA COBRIR DESPESAS REF. AS CONTAS DE ÁGUA DO PRCI E CPFCI DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO 2014, FATURAS 41211020 41210963 41277630 41277631 2014OB04698 2014NE00609 65037022 ESTIMATIVO NO VALOR DE 2.021.314,06 PARA COBRIR DESPESAS REF. AS CONTAS DE ÁGUA DO CDPCI,CDPFCI,PRCI DESTA SEJUS DURANTE OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 54 CENTRAL SUL 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 6803 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES PRISIONAIS TERCEIRIZADAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462898147 45925 2014 2014-02-06T00:00:00 0,0000 0,0000 5355,5000 0,0000 32401341000165 2 "" VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 8334871 Pregão NF Nº 12538, RETENÇÃO DE INSS, SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA, ABR/14. 2014OB01321 2014NE00078 2522014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2017 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2832 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462898148 45926 2014 2014-10-15T00:00:00 0,0000 0,0000 133208,2400 0,0000 350208 3 "" INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8372557 Não Aplicável PAGTO DA 26ª MEDIÇÃO DO CONTRATO 0012/2012 DA OBRA DE CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DA EEEFM FRANCISCO COELHO ÁVILA JUNIOR, NO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM-ES. 2014OB18497 2014NE03551 66002508 DE VALOR REFERENTE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA ESCOLA ESTADUAL FRANCISCO COELHO AVILA JUNIOR, CONTRATO 0012/2014, EMPRESA DECK CONSTRUTORA E INCORPORADORA (VITÓRIA) ADITAMENTO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 54 CENTRAL SUL 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO MÉDIO 1673 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA, REPAROS E ACESSIBILIDADE NAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3361 EDIFICAÇÕES REFERENTES A IMÓVEIS DE USO ESPECIAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462898149 45927 2014 2014-06-18T00:00:00 0,0000 0,0000 520,0000 0,0000 69112514000135 2 "" PRIMASOFT COMERCIO DE INFORMATICA LTDA. 8344939 Inexigível Pgto manutenção do software Sophia para CIDOC, PEI e PEPCV - NF 32227 - Abr/14. 2014OB02216 2014NE00277 59207639 DE MANUTENÇAO DO SOTTWARE SOPHIA = REP 20/GEA/12 CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 596 GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2639 IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PLANO DIRETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 1721 TI: MANUTENÇÃO DE SOFTWARE 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462898150 45928 2014 2014-10-06T00:00:00 0,0000 0,0000 2860,0000 0,0000 28483501000195 2 "" CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO. 8320118 Não Aplicável PAGAMENTO DAS TAXAS DE CONDOMÍNIO E FUNDO DE RESERVA DAS SALAS DO ED. MARÇO. REF. MÊS DE JUNHO DE 2014. 2014OB01899 2014NE00069 65095340 CI/IDAF/DEARH/SAIN/Nº.005/2014 - PAGAMENTO DA TAXA DE CONDOMÍNIO ED. MARÇO_2014_DTCAR/UTE. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2380 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2794 CONDOMÍNIOS 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462898151 45929 2014 2014-07-17T00:00:00 0,0000 0,0000 336,0000 0,0000 ###.525.347-## 1 "" FABIO DE OLIVEIRA 8372710 Diárias PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA AÇÃO EDUCATIVA FESTIVAL DE INVERNO D.MARTINS,PAG.DE 3 DIÁRIAS,CONF.IS.Nº1991/2014,EM 18/19/20 E 21/07/2014, DE VITÓRIA P/D.MARTINS 2014OB10840 2014NE01116 64673693 EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA SERVIDORES SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462898152 45930 2014 2014-09-07T00:00:00 0,0000 0,0000 2000,0000 0,0000 ###.529.277-## 1 "" ALAIR FERREIRA RODRIGUES 8392030 Adiantamento - Suprimento de Fundos PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 153/2014 - BARRA DE SÃO FRANCISCO. 2014OB02208 2014NE01171 201400864708 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 614 GESTÃO INTEGRADA E ESTRATÉGICA NA ATIVIDADE JUDICIAL CAPIXABA 6030 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2460 SUPRIMENTO DE FUNDOS - MATERIAL DE CONSUMO 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462898153 45931 2014 2014-08-07T00:00:00 0,0000 0,0000 2078,2200 0,0000 05466147000195 2 "" SALUTE LOCAÇAO E EMPREENDIMENTOS LTDA. 8351966 Pregão PAGAMENTO DO RECIBO 11092 REFERENTE A DESPESA COM VEÍCULOS DE REPRESENTAÇÃO PARA ATENDER A SECOM EM JULHO/2014 2014OB01207 2014NE00024 60822228 VEÍCULOS DE REPRESENTAÇÃO PARA ATENDER A SECOM. LOCACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTEDÊNCIA ESTADO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 204 GESTÃO PÚBLICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2107 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2853 LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462898154 45932 2014 2014-01-09T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.646.567-## 1 "" RENEE LAURET COSME 8364334 Diárias PAGAMENTO DO SERVIDOR RENEE LAURET COSME, REFERENTE A 0,5 DIÁRIA AO MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA,- P/VISITA AS OBRAS CAMINHOS DO CAMPO. PERÍODO 29/08/2014. SOLIC. 0823/2014. 2014OB04138 2014NE00867 65051173 NO VALOR DE R$1.680,00, PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS RELATIVAS A VIAGENS DE TRABALHO. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2350 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462898155 45933 2014 2014-07-29T00:00:00 0,0000 0,0000 675,0000 0,0000 ###.794.087-## 1 "" CARLOS ROBERTO LEPPAUS 8320500 Diárias PAGAMENTO DE 1,5 DIÁRIA PARA DESIGNAÇÃO PARA ATENDER A COMARCA DE SANTA MARIA DE JETIBA-ES, NOS DIAS 05/08 A 06/08/2014. 2014OB01632 2014NE01213 67182461 DESIGNAÇÃO PARA RESPONDER PELA COMARCA DE SANTA MARIA DE JETIBÁ DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 180901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 359 SUPERÁVIT FINANCEIRO - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 18 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 110 DIREITOS HUMANOS, DIREITOS DE TODOS 2144 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO, SEDE E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 18901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462898156 45934 2014 2014-06-27T00:00:00 0,0000 0,0000 922,0800 0,0000 280201 3 "" ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 8369620 Não Aplicável PAGAMENTO DO LÍQUIDO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE JUN/14 - RGPS. 2014OB01936 2014NE00077 64947548 DE PESSOAL COMISSIONADO, AUXILIO ALIMENTAÇÃO, INSS, FUNPES E ESTAGIÁRIOS DESTA ESESP NO EXERCÍCIO DE 2014. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 543 CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS SERVIDORES E GESTORES PÚBLICOS DO ESTADO 2266 REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2576 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RGPS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462898157 45935 2014 2014-09-23T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.202.167-## 1 "" EDIONE SILVA GONCALVES PINTO 8320372 Diárias PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR SERVIDOR,CONF.IS.2875/2014,PAG. DE 1/2 DIÁRIAS, EM 29/09/2014, DE VITORIA P/COLATINA 2014OB14560 2014NE03919 67827128 DESIGNAR O SERVIDOR PARA SE DESLOCAR DE VITÓRIA AO MUNICÍPIO DE COLATINA REF IS 2875 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462898158 45936 2014 2014-05-09T00:00:00 0,0000 0,0000 5718,0700 0,0000 05466147000195 2 "" SALUTE LOCAÇAO E EMPREENDIMENTOS LTDA. 8351966 Pregão PG.REF.RECIBO Nº011530 REFERENTE A LOCAÇÃO DE 05(CINCO) VEICULOS SEM MOTORISTA DO MES DE AGOSTO PARA ATENDER A SECULT. CONTRATO Nº 003/2012. 2014OB01850 2014NE00549 58290842 DE VEICULOS SEM MOTORISTA PARA ATENDER SECULT PERIODO DE 01/07/2012 A 31/12/2012 CODIGO 035.1 LOCACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2600 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2853 LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462898159 45937 2014 2014-09-06T00:00:00 0,0000 0,0000 2755,1800 0,0000 05466147000195 2 "" SALUTE LOCAÇAO E EMPREENDIMENTOS LTDA. 8351966 Pregão Pagamento despesas com locação de veículos, NF. 10873, SALUTE LOCAÇAO E EMPREENDIMENTOS LTDA.-05466147000195. 2014OB01114 2014NE00143 58216570 "COBERTURA DE DESPESA COM PROCESSO Nº57400032/2012-CONTRATO Nº053/2012.SALUTE LOCAÇÃO E EMPREENDIMENTOS LTDA." PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2729 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2853 LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462898160 45938 2014 2014-09-22T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.445.827-## 1 "" STELA MARA SANTOS ROSSETO 8367743 Diárias PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIA DA PROFISSIONAL STELA MARA SANTOS ROSSETO PARA ATUAR NO PROGRAMA DE MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL ? IICONHA/ES, NO DIA 29/09/2014. 2014OB03287 2014NE01635 67709907 PARA PROFISSIONAL MARCELA RIBEIRO FERREIRA E OUTROS ACOMPANHAREM ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MELHORIA DA GESTÃO MUNICIPAL DIA 29/09 - ICONHA/ES. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 543 CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS SERVIDORES E GESTORES PÚBLICOS DO ESTADO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462898161 45939 2014 2014-01-08T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.392.207-## 1 "" GILBERTO ARPINI SIPIONI 8316074 Diárias PG 0,5 DIARIAS P/28.07 2014OB02867 2014NE01227 65143230 ENC.PLANO DE VIAGEM ANUAL PARA 2014. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2625 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462898162 45940 2014 2014-09-23T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.369.557-## 1 "" JOSE LUIZ DE MELLO 8329366 Diárias Participar de Reunião, na SEDU, sobre Regularização do Plano de Trabalho do Transporte Escolar do Município de Alegre. Dia 19/09/2014 - Em Vitória. 2014OB16937 2014NE15204 67819753 VALOR R$ 56,00 (GUAÇUÍ) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462898163 45941 2014 2014-09-17T00:00:00 0,0000 0,0000 500,0000 0,0000 ###.032.267-## 1 "" BRENDA TEIXEIRA JUSTINO 8360011 Não Aplicável PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A 11º PARCELA, MÊS DE SETEMBRO/2014. REFERENTE AO PROGRAMA BOLSA ATLETA CAPIXABA,NA CATEGORIA ESTUDANTIL, REFERENTE AO TERMO DE ADESÃO Nº 004/2013. 2014OB03198 2014NE00367 63820188 BOLSA ATLETA - ESTUDANTIL. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 811 DESPORTO DE RENDIMENTO 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 4593 APOIO À ATLETAS DE ALTO RENDIMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3947 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462898164 45942 2014 2014-10-31T00:00:00 0,0000 28798,1200 0,0000 0,0000 09166343000103 2 "" CAF SERRANA 8354757 Dispensa de Licitação LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM O CT-171/2014, REF AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO, REFERENTE NF'S Nº 2091/2092/2093/2095/2096 DO MÊS DE SETEMBRO/2014. 2014NL18682 2014NE16725 68190182 REFERENTE ENTREGA DOS PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR CONTRATO N 171/2014 MÊS SETEMBRO/2014 (SANTA MARIA DE JETIBA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 54 CENTRAL SUL 347 SUPERÁVIT FINANCEIRO - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 6684 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4497 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462898165 45943 2014 2014-07-16T00:00:00 0,0000 563,0000 0,0000 0,0000 27142058000126 2 "" PREF MUNIC DE VITORIA 8325761 Não Aplicável APROPRIAÇÃO DE DESPESA DO AUTO DE INFRAÇÃO DA SEMSE/GF 7157/2014 COM VENCIMENTO DIA 31/07/2014, RELATIVO A TERRENO COM MATO DO IMÓVEL DA SESA LOCALIZADO NA LEITÃO DA SILVA, CONFORME SOLICITAÇÃO DO NEMP ÀS FLS. 29 E AUTORIZAÇÃO FLS.30. PROCESSO 66493668. 2014NL10529 2014NE04862 66493668 NOTIFICAÇÃO DA PMV N°48446/2014 SE POSSÍVEL NA AV LEITÃO DA SILVA, N°1959 ITARARÉ COM DEBITO DOS AUTOS DE INFRACAO SEMSE NO N° 48446/2014SE POSSÍVEL SOLICITAMOS A TRANSIÇÃO INTEGRAL DO TEXTO ACIMA NO RESUMO PARA FACILITARMOS FUTURA LOCALIZAÇÃO. NOTIFICACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2690 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3751 MULTA PUNITIVA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462898166 45944 2014 2014-05-29T00:00:00 0,0000 1087,8000 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável Apropriação de contribuição previdenciária, parte patronal, referente à folha complementar 31, do mês de Maio/2014, Ação 6669. RP. 2014NL02032 2014NE00233 66495830 DE TODOS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE MÊS MAIO/2014 (VITÓRIA) FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 992 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DOS PROFISSIONAIS DE SERVIÇOS E APOIO ESCOLAR DA EDUCAÇÃO ESPECIAL 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2380 FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462898167 45945 2014 2014-12-17T00:00:00 0,0000 2000,0000 0,0000 0,0000 31475999000159 2 "" CIRCULO TRENTINO DE SANTA TEREZA 8370991 Concurso Pagamento da despesa com edital 020/2014 - Prêmio denominado Prêmio Renato Pacheco a grupos folclóricos radicados no ES. 2014NL00682 2014NE00155 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400901 FUNDO DE CULTURA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 391 PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO 161 PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL 2971 CONCESSÃO DE RECURSOS PARA PROJETOS DE PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2477 PREMIAÇÕES CULTURAIS 40901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462898168 45946 2014 2014-11-17T00:00:00 0,0000 2279,9200 0,0000 0,0000 ###.871.607-## 1 "" PAULINO JOSE LOURENÇO 8392341 Diárias REFERENTE 4,5 DIARIAS PARA VIAGEM A ALEGRE NO DIA 17 A 21/11 PARA CORREÇAO GERAL CONFORME PORTARIA 789/14-CARGO JUIZ CORREGEDOR 2014NL03715 2014NE03119 201400000008 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 2028 ATIVIDADE CORREICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4161 DIÁRIAS A MAGISTRADOS - USO EXCLUSIVO TJ 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462898169 45947 2014 2014-04-11T00:00:00 0,0000 18015,8600 0,0000 0,0000 28503894000151 2 "" CETURB-COMPANHIA DE TRANSPORTES URBANOS DA GR 8339625 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO PARCIAL REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE SALÁRIO E ENCARGOS PELA CESSÃO DO SERVIDOR LUIZ OTÁVIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. 2014NL02098 2014NE00171 65025024 MENSAL NO VALOR DE R$ 27.000,00 - DURANTE TODO O EXERCICIO DE 2014 EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 505 ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2125 ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS ESPECIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3683 PESSOAL REQUISITADO DE ÓRGÃOS DE OUTROS ENTES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462898170 45948 2014 2014-07-22T00:00:00 0,0000 203316,0900 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS DA SEADH, FUNDO FINANCEIRO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014. 2014NL01561 2014NE00094 65004957 DE INATIVOS DA SEADH (SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 869 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462898171 45949 2014 2014-07-14T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.550.607-## 1 "" DENISE SOUZA GOTARDO 8319318 Não Aplicável PAGAMENTO REF. DIÁRIA EM NOME DE DENISE SOUSA G. SCHNEIDER PARA OS DIAS 07, 08 E 17/07/2014 COM DESTINO SANTA Mª DE JETIBÁ, ANCHIETA E ARACRUZ CONF. RD'S Nº 032, 033 E 034/2014 2014OB02754 2014NE00151 65184351 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2450 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462898172 45950 2014 2014-05-19T00:00:00 0,0000 0,0000 14662,9300 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 Não Aplicável Pagamento da GPS/INSS - referente ao recolhimento de INSS sobre a folha do mês de Abril/14. 2014OB00350 2014NE00194 65108230 CORRESPONDENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCICIO DE 2014. DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 852 DESCENTRALIZAÇÃO E HARMONIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO 6298 REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462898173 45951 2014 2014-04-11T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.794.517-## 1 "" ADELIOMAR SANDER DE ARAUJO 8361873 Diárias REF 0,5 DIÁRIA, VIAGEM A VITÓRIA NO DIA 04/11/2014 PARA LEVAR SERVIDORA A REUNIÃO DA CAMARA TÉCNICA DA PACS( ELIETE ROCHA),CF. REQ. 385/2014 DO SETOR APS. 2014NL04158 2014NE00003 59708824 DE DIÁRIAS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 594 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO 4714 MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462898174 45952 2014 2014-10-20T00:00:00 0,0000 10514,1500 0,0000 0,0000 310101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA 8373667 Não Aplicável Liq. ref. vencimentos/vantagens fixas folha 31 pessoal civil/SEAG - RPPS, mês de Outubro/2014. 2014NL03557 2014NE00141 65024621 GLOBAL, PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL ESTATUTÁRIO, NOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO/2014. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4352 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2515 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462898175 45953 2014 2014-11-20T00:00:00 0,0000 918,3600 0,0000 0,0000 420201 3 "" FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 8370408 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM (PESSOAL ADM.EFETIVO) DA FOPAG DE NOVEMBRO. 2014NL01866 2014NE00021 68473419 OS VALORES CORRESPONDENTES AO MONTANTE DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO/2014 PARA ANÁLISE ENCAMINHAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4686 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2515 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES - RPPS 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462898176 45954 2014 2014-12-08T00:00:00 0,0000 13446,2300 0,0000 0,0000 27569847000148 2 "" HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUIZ LTDA. 8339182 Não Aplicável ref.nl,pagto.nf-01105,internação de akiko deguchi bento,de 23/05 a 14/06/2014. 2014NL12125 2014NE00298 66577020 DE AKIKO DEGUCHI BENTO, HOSPITAL MATERNIDADE SÃO LUIZ, DIA 23/05/2014. AUTORIZAÇÃO PARA INTERNAÇÃO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462898177 45955 2014 2014-11-07T00:00:00 0,0000 7900,0000 0,0000 0,0000 07224902000150 2 "" TECNEURO PRODUTOS HOSPITALARES 8330651 Tomada de preços pg nf 14 emitida em 09/06/14 proc 66371163 ref loc. de aparelho neuronavegador no mes de jun/14 2014NL00844 2014NE00653 66371163 SOLICITA LOCAÇÃO DE KIT NEURONAVEGADOR PARA JOELIVAL PORTELA DOS PASSOS. LOCACAO EQUIPAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2723 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DÓRIO SILVA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2776 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462898178 45956 2014 2014-09-16T00:00:00 0,0000 2350,1100 0,0000 0,0000 10518614000113 2 "" OFICIAL CONSULTORIA E GESTAO LTDA 8360151 Pregão Liquidação da Nota Fiscal de n.º 00024, referente a diferença das mediçoes dos meses de janeiro a julho de 2014 do Contrato 005/2013, Pregão n.º 002/2013, Serviços de Manutenção Predial - ARTIFICIE. 2014NL00625 2014NE00007 64406415 DE EMPRESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO-OFICIAL CONSULTORIA. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460202 INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2827 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2833 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 46202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462898179 45957 2014 2014-10-28T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.305.057-## 1 "" SAULO DIAS FERREIRA 8323126 Diárias DIÁRIAS PARA LINHARES/ES PELA FORÇA TAREFA 2014NL02772 2014NE01356 2167812014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2740 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462898180 45958 2014 2014-06-26T00:00:00 0,0000 68657,1800 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Não Aplicável PAGAMENTO REF, FOLHA DE SALÁRIOS, 13º SALÁRIO, FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS, DIRETORES E CARGOS COMISSIONADOS DA CEASA/ES, FGTS MES JUN/2014. 2014NL00529 2014NE00642 65027132 PAGAMENTO REF, FOLHA DE SALÁRIOS, 13º SALÁRIO, FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS, DIRETORES E CARGOS COMISSIONADOS DA CEASA/ES. EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 852 DESCENTRALIZAÇÃO E HARMONIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO 2409 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462898181 45959 2014 2014-08-20T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.158.877-## 1 "" CLAUDIA DE ALMEIDA SAMPAIO 8362034 Diárias Lanç 0,5 diarias p/21.08 a cariacica p/reunião 2014NL02509 2014NE00332 65467124 ENC.PLANO DE VIAGEM ANUAL PARA 2014. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2625 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462898182 45960 2014 2014-08-27T00:00:00 0,0000 8479,4500 0,0000 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 Não Aplicável Apropriação da Folha de Agosto/2014, Ação 8086 - Remuneração Prof. Magist. Educação Jovens e Adultos Ensino Médio, RP. 2014NL03057 2014NE00157 67511953 DE TODOS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE MÊS AGOSTO/2014 (VITÓRIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 113 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (60%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 800 APOIO ADMINISTRATIVO 8086 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2538 GRATIFICACAO ASSIDUIDADE - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462898183 45961 2014 2014-09-30T00:00:00 1456,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.419.487-## 1 "" LEANDRO FAZOLO FIORESI 8355854 Diárias DIARIAS P/MES DE OUTUBRO/14. 2014NE01530 2014NE01530 67928960 ENC. PLANO DE VIAGEM MENSAL PARA O MÊS DE OUTUBRO/ES. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2625 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462898184 45962 2014 2014-05-29T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.837.047-## 1 "" JORGE DOS REIS 8362015 Inexigível EMPENHO PARA DESPESAS COM MEIA DIÁRIA PARA CACHOEIRO NO DIA 31 MAI 2014 2014NE00297 2014NE00297 65026128 SOLICITA AUTORTIZAR EMPENHO ESTIMATIVO NO VALOR DE R$ 50.000,00 (CINQUENTA MIL REAIS), PARA DESPESAS COM DIÁRIAS DOS SERVIDORES DA RTV-ES. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2130 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 10201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462898185 45963 2014 2014-06-25T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.766.186-## 1 "" FABIANA MARTINS ANTUNES THIEBAUT 8357561 Diárias Participação do 1º Ciclo de Reuniões da SEEB na regional de Guaçuí, com alunos, Diretores e Pedagogos.Dia 18/06/2014 2014NE08657 2014NE08657 66762618 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (GUAÇUÍ) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462898186 45964 2014 2014-11-12T00:00:00 -16991,9300 0,0000 0,0000 0,0000 100109 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 8371893 Não Aplicável ANULAÇÃO DO SALDO DE EMPENHO Nº 00130 POR NÃO UTILIZAR NO PERÍODO. 2014NE01172 2014NE00130 64994678 NO VALOR DE R$ 900.000,00 PARA O ANO 2014 EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 505 ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2120 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3490 ATIVO CIVIL - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462898187 45965 2014 2014-08-08T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.840.627-## 1 "" RUBSON AUGUSTO DE OLIVEIRA 8331564 Diárias Pagamento de meia diária em viagem à Rio Novo do Sul, saída 08/08 às 08:00hs e retorno 17:30hs, para fiscalizar a obra de construção da UIP tipo IV de Rio Novo do Sul. 2014OB02666 2014NE00086 65055276 AUTORIZACAO DE EMPENHO ESTIMATIVO DE DIÁRIAS P/ VIAGEM DO SERVIDOR À DIVERSOS MUNICÍPIOS DO ES DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 603 GESTÃO DE OBRAS CIVIS NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 2524 GERENCIAMENTO E FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS CIVIS DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462898188 45966 2014 2014-05-09T00:00:00 0,0000 0,0000 1400,0000 0,0000 ###.897.037-## 1 "" GUSTAVO POSSATTO GAIGHER 8392645 Adiantamento - Suprimento de Fundos PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 209/14 PARA A COMARCA DE MONTANHA - SERVIDOR NÃO IMPEDIDO, CONFORME INFORMAÇÃO DA SEÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, FLS 02V. 2014OB02923 2014NE01622 201401178132 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 614 GESTÃO INTEGRADA E ESTRATÉGICA NA ATIVIDADE JUDICIAL CAPIXABA 6030 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2460 SUPRIMENTO DE FUNDOS - MATERIAL DE CONSUMO 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462898189 45967 2014 2014-11-27T00:00:00 0,0000 0,0000 5722,6700 0,0000 370101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 8369621 Não Aplicável PAGAMENTO DE DESPESAS COM VALOR LIQUIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS NO MÊS DE NOV/2014. 2014OB01452 2014NE00021 64908291 CUSTEAR DESPESAS ESTIMADA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SETUR PARA EXERCÍCIO DE 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 370101 SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 37 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 113 DESENVOLVIMENTO DO TURISMO SUSTENTÁVEL DO ESPÍRITO SANTO 6578 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2566 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIOS DE FUNÇÕES - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462898190 45968 2014 2014-12-19T00:00:00 0,0000 0,0000 49,5000 0,0000 ###.914.707-## 1 "" JESSICA OLIVEIRA FRANÇA 8371179 Inexigível Liquidação de parte da despesa com Ajuda de Custos para Tratamento Fora do Domicílio, paciente Milton Batista França, para viagem ao Hospital São Paulo, conforme autorização dada na Requisição SRSC/TFD/995/2014. 2014OB05330 2014NE04134 66204976 DE TFD. REP. JÉSSICA DE OLIVEIRA FRANÇA CPF 150.914.707-19. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 57 CENTRO OESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2715 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462898191 45969 2014 2014-09-06T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.527.796-## 1 "" BRUNO RAMOS OLIVEIRA 8365890 Diárias PAGAMENTO DIÁRIAS PARA UTILIZAÇÃO EM 06/06/2014 - DESTINO: VITÓRIA - OBJETIVO: ENTRE DE MATERIAIS NO DDSIA E DE SORO SANGUÍNEO DO ESTUDO EPIDEMIOLÓGICO PARA AVALIAÇÃO DA VACINAÇÃO CONTRA FEBRE AFTOSA. 2014OB01870 2014NE01510 65052455 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA VIAGENS - MUNICÍPIO DE COLATINA. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 853 DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462898192 45970 2014 2014-09-16T00:00:00 0,0000 0,0000 8392,4700 0,0000 27476100000145 2 "" PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 8335697 Inexigível PAGAMENTO REF. A OPV RELATIVO AO PROC.JUD.INSERIDO NO PA 67581030 2014OB18533 2014NE00481 67581030 DE PEQUENO VALOR - PROCESSO JUDICIAL Nº 0013121-26.2011.8.08.0030. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 80 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 901 OPERAÇÕES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 998 PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4017 OPV - Pessoal Ativo Civil - RPPS - Após 05/05/2000 - TJES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462898193 45971 2014 2014-01-12T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.776.637-## 1 "" RAPHAEL PIEKARZ ROCHA 8334925 Diárias PAGAMENTO DE DIÁRIA A SERVIDOR COM A FINALIDADE DE COMPLEMENTAR BANCA EXAMINADORA DE PRÁTICA DE TRÂNSITO, PAGAMENTO DE 1/2 DIÁRIA, DE VITÓRIA PARA ARACRUZ EM 04/12/2014, CONFORME IS 3527/2014. 2014OB18409 2014NE00202 64873510 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA A FAVOR DAS BANCAS EXAMINADORAS DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO EXERCICIO 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462898194 45972 2014 2014-10-23T00:00:00 0,0000 0,0000 7697,7700 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 Não Aplicável RELATIVO A DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SESP, MÊS DE OUTUBRO/2014. 2014OB02006 2014NE00036 65012569 PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL ESTATUTÁRIO, COMISSIONADO, MILITAR, ESTAGIÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS, PARA O EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4732 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2576 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462898195 45973 2014 2014-10-12T00:00:00 0,0000 0,0000 1281,6000 0,0000 ###.465.227-## 1 "" GERSON SANTOS BERNARDINO JUNIOR 8370032 Não Aplicável PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. 2014OB03803 2014NE00250 66312620 A FAVOR DE GERSON SANTOS BERNARDINO JUNIOR COMO INSTRUTOR DE BANDA PARA O EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 364 ENSINO SUPERIOR 152 EDUCAÇÃO MUSICAL 2688 FORMAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO CONHECIMENTO E HABILIDADES MUSICAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462898196 45974 2014 2014-12-22T00:00:00 0,0000 0,0000 13950,0000 0,0000 27476100000145 2 "" PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 8335697 Inexigível PAGAMENTO REF. A OPV RELATIVO AOS PROC.JUD.INSERIDOS NO PA 68462948 - FLS.6 2014OB26777 2014NE00675 68462948 LISTAGEM DOS PROCESSOS APTOS A PAGAMENTO DE REQUISICAO DE PEQUENO VALOR AOS ADVOGADOS NOMEADOS DEFENSORES DATIVOS. ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 80 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 901 OPERAÇÕES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 998 PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4017 OPV - Pessoal Ativo Civil - RPPS - Após 05/05/2000 - TJES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462898197 45975 2014 2014-05-06T00:00:00 0,0000 0,0000 1978,6000 0,0000 02831703000197 2 "" SERVINEL COMERCIO E SERVICOS LTDA 8320333 Pregão pg ISS retenção nf 5784( serv. limpeza - contr. 174/2012) ref. abr/14 cota mai/14. 2014OB00171 2014NE00018 782012 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440918 CENTRO DE ATENDIMENTO PSIQUIÁTRICO ARISTIDES ALEXANDRE CAMPOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2712 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTO PSIQUIÁTRICO ARISTIDES ALEXANDRE CAMPOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462898198 45976 2014 2014-12-19T00:00:00 0,0000 0,0000 22040,4800 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 Não Aplicável REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SESP DO MÊS DE DEZEMBRO/2014. 2014OB02428 2014NE00065 65012569 PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL ESTATUTÁRIO, COMISSIONADO, MILITAR, ESTAGIÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS, PARA O EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 17 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4732 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2643 SERVICOS EXTRAORDINARIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462898199 45977 2014 2014-08-14T00:00:00 0,0000 0,0000 324,1300 0,0000 ###.597.035-## 1 "" GIOVANA COSME DANTAS DA 8392164 Diárias REFERENTE 1,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A BRASILIA NOS DIAS 14 A 15/8 PARA VISITA TÉCNICA AO TJ DO DISTRITO FEDERAL CONFORME PORTARIA 530/14. 2014OB03289 2014NE02210 201400000006 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 4020 VALORIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462898200 45978 2014 2014-11-12T00:00:00 0,0000 0,0000 3168,8000 0,0000 14724626000155 2 "" NUTRISOLUTION NUT. E COM. DE PROD. HOSP. ONCO 8359370 Pregão LIQ. REF. A MEDICAMENTO, NF'S 10565/10760/10782/10797/10798/10821/10853/10857/10870/10871/10894/10926/10962/11008, AFM'S 297, 398, 486, 585, 641, 720, 944, 1092/14, PROC 63367858/13 C/ 30 2014OB02190 2014NE01499 63367858 "SOLICITA COMPRA DE SOLUÇÃO PARENT. 1000ML E OUTROS." MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2723 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DÓRIO SILVA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462898201 45979 2014 2014-11-27T00:00:00 0,0000 0,0000 75336,8100 0,0000 220101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 8369860 Não Aplicável PAGAMENTO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, ESTAGIÁRIOS, REGIME GERAL DA FOLHA Nº 31 DE NOVEMBRO/2014. 2014OB03688 2014NE00167 65016882 SOLICITAÇÃO PARA AUTORIZAÇÃO DE EMISSÃO DE EMPENHOS ESTIMATIVOS. AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2180 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2696 ESTAGIARIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462898202 45980 2014 2014-10-29T00:00:00 0,0000 0,0000 8470,0000 0,0000 27476100000145 2 "" PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 8335697 Inexigível PAGAMENTO REF. A OPV RELATIVO AOS PROCESSOS JUD. INSERIDOS NO PA 67593054 - 17ª PLANILHA - OF.136/14 - PGE-RPV - FLS.12 2014OB22022 2014NE00540 67593054 LISTAGEM DOS PROCESSOS APTOS A PAGAMENTO DE REQUISICAO DE PEQUENO VALOR AOS ADVOGADOS NOMEADOS DEFENSORES DATIVOS. ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 80 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 901 OPERAÇÕES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 998 PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4017 OPV - Pessoal Ativo Civil - RPPS - Após 05/05/2000 - TJES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462898203 45981 2014 2014-07-21T00:00:00 0,0000 0,0000 954,0000 0,0000 ###.696.517-## 1 "" ARMANDO ROCHA MEDEIROS 8343045 Diárias PG.DE 05 DIARIA E 20% AUXILIO TRANSPORTE PARA ITAJUBÁ-MG, A FIM DE TRANSLADAR AERONAVE. 2014OB02153 2014NE00320 65307232 NO VALOR R$ 300,00 REF PAGAMENTO DE DIARIAS NO EXERCICIO DE 2014 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 750 SEGURANÇA DE DIGNATÁRIOS 2080 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462898204 45982 2014 2014-11-21T00:00:00 0,0000 0,0000 5250,0000 0,0000 27476100000145 2 "" PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 8335697 Dispensa de Licitação PD PARA REGULARIZAR DESPESA COM SEQUESTRO JUDICIAL, OCORRIDO NO DIA 16/09/2014, REF. PROCESSO JUDICIAL Nº 0002341-79.2014.8.08.0011, REQUERENTE LUCIA MOREIRA ARRUDA DA SILVA, CONF. AUT. FLS. 07. 2014OB01838 2014NE01780 67784496 NO VALOR DE R$5.250,00 NA CONTA FES AG. 076, REQUERENTE LUCIA MOREIRA ARRUDA DA SILVA, REFERENTE PROCESSO JUDICIAL Nº 0002341-79.2014.8.08.0011. BLOQUEIO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 594 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO 4713 MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4089 Mandados de Sequestro - Outras Naturezas - Após 05/05/2000 - TJES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462898205 45983 2014 2014-07-24T00:00:00 0,0000 0,0000 -79800,0000 0,0000 14503948000174 2 "" FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL-ITAPEMIRIM 8362919 Não Aplicável TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL P/ O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PISO PAC I. 2014OB00892 2014NE00705 65381530 DE RECURSOS FINANCEIROS DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL P/ O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO ANO DE 2014, PARA O MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM. TRANSFERENCIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 470901 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUIÇÕES "" 53 LITORAL SUL 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 191 FORTALECIMENTO DO SUAS 4872 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4456 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - FUNDOS MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 47901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462898206 45984 2014 2014-12-23T00:00:00 0,0000 0,0000 39218,4000 0,0000 33009945000204 2 "" PRODUTOS ROCHE QUIMICOS E FARMACEUTICOS S/A 8325673 Pregão PGTO DA NOTA FISCAL 200366 SET/2014 MEDICAMENTOS PARA PACIENTES DO SUS. 2014OB27573 2014NE06376 64483720 CIPROFLOXACINO CLORIDRATRO 500MG E OUTROS PARA CONTINUIDADE DE TRTATAMENTO DE PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS. MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 230 IMPLEMENTAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 2692 AQUISIÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS, DE PROGRAMAS ESPECÍFICOS E OUTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2464 MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTENCIA SOCIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462898207 45985 2014 2014-04-08T00:00:00 0,0000 0,0000 681,0700 0,0000 11237497000182 2 "" TOP SERVICOS DE ENVAZAMENTO LTDA ME 8346292 Pregão PAGAMENTO GPS-INSS S/ PARTE NF. NR. 2334 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA NA SEDE DA JUCEES , MÊS DE JUNHO/2014. 2014OB00942 2014NE00259 56863160 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO E COPEIRA PARA A JUCEES. CONTRATACAO DE SERVICOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220202 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 22 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 157 EXECUÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS MERCANTIS 2198 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 22202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462898208 45986 2014 2014-10-23T00:00:00 0,0000 0,0000 -504,0000 0,0000 ###.488.333-## 1 "" ANTONIO VIEIRA DA SILVA 8354244 Diárias REGISTRO DE DEVOLUÇÃO DE DIÁRIA DO MOTORISTA ANTONIO VIEIRA, TENDO EM VISTA CANCELAMENTO DE VIAGEM POR DETERMINAÇÃO DA GERÊNCIA DE ARTESANATO. 2014GD00062 2014NE00812 67937047 DIARIA PARA VIAGEM NOS DIAS 20/10/2014 A 24/10/2014 A PANCAS,ALTO RIO NOVO,MANTENOPOLIS,BARRA DE SÃO FRANCISCO E ECOPORANGA PARA TRANSPORTAR SERVIDORA PARA CADASTRO DE ARTESÃOS . DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 11 TRABALHO 334 FOMENTO AO TRABALHO 414 SISTEMA PÚBLICO DE EMPREGO, TRABALHO E RENDA 2861 DESENVOLVIMENTO E FOMENTO DO ARTESANATO CAPIXABA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 30205 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462898209 45987 2014 2014-04-07T00:00:00 0,0000 0,0000 4281,2800 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 Inexigível PAGAMENTO CONSIGNAÇÕES DA FOLHA ESTATUTARIOS DE JUNHO 2014 2014OB02025 2014NE00011 25882014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2747 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2501 VENCIMENTOS E SALARIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462898210 45988 2014 2014-05-06T00:00:00 0,0000 0,0000 23802,4000 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 Inexigível PAGAMENTO CONSIGNAÇÕES DA FOLHA ATIVOS ESTATUTÁRIOS DE MAIO 2014 2014OB01716 2014NE00011 25882014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2747 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2501 VENCIMENTOS E SALARIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462898211 45989 2014 2014-06-10T00:00:00 0,0000 0,0000 40891,5000 0,0000 02001296000190 2 "" UNICA CONSTRUTORES DE ENGENHARIA URBANA 8317572 Concorrência 14 MEDIÇÃO DO CONTRATO DE CONSULTORIA 05/2012 NF. 270 JUN/14 2014OB04109 2014NE00407 57623694 VISANDO A ELEBORAÇÃO DO CONTRATO COM A EMPRESA VENCEDORA DO CERTAME, REF. AO EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 006/2011 PROC. Nº 54744245 RESERVA ORCAMENTARIA 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 52 SUDOESTE SERRANA 142 OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 595 GESTÃO DA POLÍTICA DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 3457 ELABORAÇÃO DE PROJETOS RODOVIÁRIOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3358 ESTUDOS E PROJETOS REFERENTES A IMÓVEIS DE USO COMUM DO POVO 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462898212 45990 2014 2014-08-18T00:00:00 0,0000 0,0000 38430,4300 0,0000 27553841000182 2 "" SANTA CASA DE IUNA 8341619 Não Aplicável pagto da nf nº2744, relativo aos incentivos de recurso estadual do mês de MAIO/14, proc. 65058810/2014. 2014OB17522 2014NE01820 60273186 ENTRE A SESA E A SOCIEDADE CIVIL SANTA CASA DE IÚNA, VISANDO ASSEGURAR A CONTINUIDADE DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PRESTADOS À POPULAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. CONTRATUALIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4410 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - CONTRATUALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES (utilizar somente para RAP) 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462898213 45991 2014 2014-06-17T00:00:00 0,0000 0,0000 750,0000 0,0000 01138363000150 2 "" C.E DA EPSG ALARICO JOSE DE LIMA 8320076 Não Aplicável pagamento do recurso do programa dinheiro direto na escola-PEDDE 2014 meta 01 2014OB08648 2014NE07674 66447704 RECURSOS PEDDE/2014 - MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR (NOVA VENÉCIA) PLANO DE APLICACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 42 AUXÍLIOS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO MÉDIO 4348 APOIO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DE ENSINO MÉDIO 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4462 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - AUXÍLIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462898214 45992 2014 2014-04-16T00:00:00 0,0000 0,0000 885,5000 0,0000 ###.661.677-## 1 "" GUILHERME SARCINELI FERREIRA 8380567 Não Aplicável PAGAMENTO DE DIÁRIAS - 22 A 25/04/14. 2014OB00881 2014NE00176 4892014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 32 CONTROLE EXTERNO 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2018 EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462898215 45993 2014 2014-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.136.407-## 1 "" DERONI DE AZEVEDO 8324236 Não Aplicável PAGAMWENTO REFERENTE A 1/2 DIARIA ,CI/GEAD/PGE Nº 090/2014 - CARGA E DEVOLUÇÃO DE PROCESSOS JUDICIAIS REALIZADA PELO MOTORISTA DERONI DE AZEVEDO NO DIA 29/10/2014 EM COLATINA E LINHARES. 2014OB01210 2014NE00001 64981606 CI/GEAD/PGE/Nº20/2014 - AUTORIZAÇÃO P/EMPENHO ESTIMATIVO, OBJETIVANDO COBRIR DESP. COM DIÁRIAS EM FAVOR DO MOT. DERONI DE AZEVEDO EXERCÍCIO 2014 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2160 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462898216 45994 2014 2014-04-07T00:00:00 239838,0600 0,0000 0,0000 0,0000 06253542000152 2 "" IBRASC - INSTITUTO BRASILEIRO SANTA CATARINA 8349849 Concurso EMPENHO PARA ATENDER O TERMO DE PARCERIA Nº 01/2011, REF. A PRESTAÇÃO DE SAÚDE, EM CARÁTER COMPLEMENTAR, PARA DIVERSAS UNIDADES PRISIONAIS, PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO/2014. 2014NE02923 2014NE02923 51093340 DE PRESTACAO DE SERVICO DE SAUDE EM UNIDADES PRISIONAIS. MINUTA 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 6802 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA PRISIONAL 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4386 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - CONTRATOS DE REPASSE EQUIPARADOS A CONVÊNIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462898217 45995 2014 2014-09-25T00:00:00 1491,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.175.817-## 1 "" MARIO MIRANDA MAGALHAES 8365129 Diárias REFORÇO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS FORA DO ESTADO. 2014NE01189 2014NE00186 65013344 NO VALOR DE R$ 300,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS REF AO EXERCICIO DE 2014 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 750 SEGURANÇA DE DIGNATÁRIOS 2080 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462898218 45996 2014 2014-12-23T00:00:00 0,0000 1386,5500 0,0000 0,0000 ###.186.187-## 1 "" DENIZE DA SILVA FARIA 8363701 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO P/ PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO A MEMBRO DA 11ª CJDPP REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2014. 2014NL16008 2014NE01261 65352246 EMISSÃO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA SERVIDOR SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2713 JETONS A CONSELHEIROS 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462898219 45997 2014 2014-02-27T00:00:00 0,0000 0,0000 8098,6200 0,0000 180101 3 "" DEFENSORIA PÚBLICA 8373943 Não Aplicável PAGTO FOLHA FEV/14 2014OB00110 2014NE00026 65170695 PAGAMENTO DE DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO ESTATUTÁRIO, CELETISTA E ESTAGIÁRIOS DESTA DEFENSORIA PÚBLICA, NO EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 180101 DEFENSORIA PÚBLICA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 18 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2114 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2504 ABONO DE PERMANÊNCIA - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462898220 45998 2014 2014-02-26T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.129.537-## 1 "" GERALDO ANTONIO DE ANDRADE 8324720 Diárias "Pagamento de 2 e 1/2 diaria, de 07/03 a 09/03/2014 de vix p/Colatina, para fiscalização de cursos , IS 063/2014. " 2014OB02820 2014NE00039 64702707 EMPENHO POR ESTIMATIVA, EXERCICIOS 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462898221 45999 2014 2014-03-20T00:00:00 0,0000 0,0000 -35,6200 0,0000 17259386000153 2 "" CONSORCIO SMP/PP N0001/2012SEGER-OI 8364264 Pregão 2014EV00009 2014NE00119 61022535 EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0001/2012, CONTRATO SEGER Nº 018/2012 REFERENTE CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL. CONTRATACAO DE SERVICOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2130 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 10201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462898222 46000 2014 2014-07-24T00:00:00 0,0000 3870,0000 0,0000 0,0000 02460736000178 2 "" HELP FARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 8334188 Dispensa de Licitação medicamentos 2014NL00934 2014NE00934 66979471 TRAMADOL, CLORIDRATO 100MG/2ML AMP 2ML. MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2725 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE SÍLVIO AVIDOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462898223 46001 2014 2014-10-22T00:00:00 0,0000 30000,0000 0,0000 0,0000 06813451000124 2 "" FEDERACAO CAPIXABA DE BODY BIUDING 8373510 Dispensa de Licitação Liquidação da despesa com o Convênio 209/2014, referente apoio Técnico Financeiro para realização da Copa Capixaba de Musculação e Fitness 2014, no dia 11 de outubro de 2014, na Cidade de São Gabriel da Palha - ES, Emenda Parlamentar do Deputado Josias Mario da Vitória. 2014NL02321 2014NE01979 67511880 CHAMAMENTO PUBLICO 001/2014 - COPA CAPIXABA OPEN DE MUSCULAÇÃO E FITNESS. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUIÇÕES "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 811 DESPORTO DE RENDIMENTO 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2595 PROMOÇÃO E APOIO A JOGOS E EVENTOS ESPORTIVOS DE RENDIMENTO 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4387 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONTRIBUIÇÕES - EXCETO APOIO NA REALIZAÇÃO DE EVENTOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462898224 46002 2014 2014-10-31T00:00:00 0,0000 3680,0000 0,0000 0,0000 ###.020.837-## 1 "" RITA RIGERIA CASOTTI BARBOSA 8366137 Inexigível APROPRIAÇÃO DE VALORES REF. A COORDENAÇÃO TÉCNICAS DE CURSOS DESTA ESESP NO MÊS DE OUTUBRO/14. 2014NL02935 2014NE00055 64969851 DOS PROFISSIONAIS BERNADETE ALVES DE ALBUQUERQUE E OUTROS P/ PRESTAREM SERVIÇOS DE COORDENADOR TECNICO DE CURSO E MARIA LEDA DE OLIVEIRA DE MUNER E DOUGLAS CERQUEIRA P/ ASSESSORAMENTO TECNICO NESTA ESESP. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 543 CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS SERVIDORES E GESTORES PÚBLICOS DO ESTADO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2708 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462898225 46003 2014 2014-12-22T00:00:00 0,0000 -112,0000 0,0000 0,0000 ###.969.007-## 1 "" JANDERLEY ZOCATELLI 8374469 Diárias 2014GD00159 2014NE02577 65040953 PAGAMENTO DESPESAS COM DESLOCAMENTO DE VIAGEM - FONTE 271. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA PESQUISA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 853 DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR 6390 EXPANSÃO DAS ATIVIDADES DE EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462898226 46004 2014 2014-08-25T00:00:00 0,0000 411,9700 0,0000 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 Não Aplicável APROPRIAÇÃO FOLHA PESSOAL, AGOSTO/2014 - AÇÃO 2086 RP. 2014NL03013 2014NE00090 67511953 DE TODOS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE MÊS AGOSTO/2014 (VITÓRIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2086 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE SERVIÇOS E APOIO ESCOLAR DO ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2538 GRATIFICACAO ASSIDUIDADE - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462898227 46005 2014 2014-08-13T00:00:00 0,0000 3466,3200 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 Dispensa de Licitação LIQUIDAÇÃO DO DOCUMENTO DE DÉBITO Nº. 201404693 DO DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL, REFERENTE A DESPESAS COM PUBLICAÇÕES DE ATOS OFICIAIS NO MÊS DE JULHO DE 2014. 2014NL00975 2014NE00111 60837152 CONTRATACAO DO DIO PARA PUBLICACOES DOS ATOS OFICIAIS CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2330 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2742 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 30205 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462898228 46006 2014 2014-12-18T00:00:00 0,0000 28693,2800 0,0000 0,0000 12017928000168 2 "" PIEKARZ SERVICE LTDA - ME 8366163 Pregão LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM NFS-E N°391, REFERENTE A MÃO DE OBRA DE 08 MOTORISTAS PARA ESTA DEFENSORIA PÚBLICA NO MES DE NOVEMBRO/2014 2014NL02973 2014NE01694 61335770 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA - MOTORISTA CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 180901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 18 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 110 DIREITOS HUMANOS, DIREITOS DE TODOS 2144 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO, SEDE E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2830 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 18901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462898229 46007 2014 2014-08-22T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.968.067-## 1 "" HUGO DELLEON CAIRES DA SILVA 8363479 Diárias LIQ.DE VALOR REF.A UMA E MEIA DIÁRIAS PARA O MUNICIPIO DE SÃO MATEUS-ES, COM IDA EM 22/08 E RETORNO PREVISTO PARA 23/08/14, A FIM DE REALIZAR A SEGURANÇA DO EXMO SR VICE GOVERNADOR EM AGENDA OFICIAL, CONF. CI1452/2014/CM/NOE. 2014NL02388 2014NE00970 67170323 PARA PAGAMENTO DE DIARIAS REF EXERCICIO DE 2014 NO VALOR R$ 300,00 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 750 SEGURANÇA DE DIGNATÁRIOS 2080 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462898230 46008 2014 2014-09-16T00:00:00 0,0000 1279,6000 0,0000 0,0000 05340639000130 2 "" PRIME CONSULT.ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA-EPP 8368439 Pregão LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM NF-E 7735, REFERENTE A DESPESAS COM GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS. NO PERÍODO DE AGOSTO/2014. 2014NL02016 2014NE00079 64805255 CONTRATO CORPORATIVO 017/2013 FIRMADO ENTRE A SECRETÁRIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS - SEGER E A EMPRESA PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA-EPP. CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 180901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 18 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 110 DIREITOS HUMANOS, DIREITOS DE TODOS 2144 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO, SEDE E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2439 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 18901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462898231 46009 2014 2014-06-01T00:00:00 50,0000 0,0000 0,0000 0,0000 05340639000130 2 "" PRIME CONSULT.ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA-EPP 8368439 Pregão Prestação de serviço de gerenciamento do abastecimento de combustíveis da frota de veículos oficiais , locados e outros equipamentos pertencentes ao Governo do Estado do Espírito Santo, envolvendo a implantação e operação de um sistema de gestão de frota informatizado, via internet, com aquisição de combustíveis, lubrificantes e outros materiais fornecidos pela Rede de Postos Credenciados através da tecnologia de cartão de pagamento magnético ou micro processado e disponibilização da Rede de Postos Credenciados, conforme Pregão Eletronico nº 018/2013-SEGER - Termo de Adesão ao Contrato nº 017/2013/SEGER. 2014NE00029 2014NE00029 64989224 AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL ADESAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 270201 INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2230 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2439 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 27201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462898232 46010 2014 2014-01-28T00:00:00 2200,0000 0,0000 0,0000 0,0000 81887838000655 2 "" PROFARMA SPECIALITY 8366634 Pregão despesa com aquisição de medicamentos conforme pregão 0066/2013 e ata de registro de preço 0258/2013 vigencia 12/06/2014. 2014NE00660 2014NE00660 60817879 ESPIRAMICINA 1,5MUI, GANCICLOVIR 1MG/ML-SISTEMA FECHADO-BOLSA DE 250ML E 500ML E OUTROS PARA CONTINUIDADE DE PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA DE DST/AIDS. MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 230 IMPLEMENTAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 2692 AQUISIÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS, DE PROGRAMAS ESPECÍFICOS E OUTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2464 MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTENCIA SOCIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462898233 46011 2014 2014-01-14T00:00:00 17000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 05340639000130 2 "" PRIME CONSULT.ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA-EPP 8368439 Pregão Destinado atender despesas com combustivel, lubrificantes e filtros, nos meses de janeiro a dezembro/2014, contrato n° 017/2013-SEGER. 2014NE00111 2014NE00111 65011910 PARA ATENDER DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS LUBRIFICANTES E FILTROS, NOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014, REF. AO CONTRATO Nº017/2013/SEGER. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2350 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2400 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GASOLINA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462898234 46012 2014 2014-01-21T00:00:00 290,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.964.487-## 1 "" JOAO LUIZ PEREIRA FARIA 8366745 Dispensa de Licitação AJUDA DE CUSTO PASSAGEM REQ 055/14 2014NE00131 2014NE00131 64122751 PASSAGEM E DIARIA PARA GUSTAVO SIQUEIRA ALVARENGA REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2718 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE VITÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462898235 46013 2014 2014-02-01T00:00:00 7083,3300 0,0000 0,0000 0,0000 39822176000164 2 "" PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA 8320128 Pregão Para cobrir despesas com agenciamento e fornecimento de passagens aéreas. 2014NE00003 2014NE00003 51948737 SOL. DE AUTORIZ. DE ADESÃO AO CONT.001/11 DE PREST. DE SERV. DE AGENCIAMENTO COM FORNEC. DE PASSAGENS AÉREAS NAC. E INTERNAC. CELEB. ENTRE A SEGER E EMPRESA PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA- REP/004/GARH AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2620 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2849 PASSAGENS PARA O PAIS - AÉREAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462898236 46014 2014 2014-01-22T00:00:00 117,0000 0,0000 0,0000 0,0000 420101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 8371588 Não Aplicável Empenho para cobrir despesa com a folha de pagamento do pessoal ativo no exercício de 2014. 2014NE00357 2014NE00357 65024788 PARA REALIZAÇÃO DE DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EM EXERCÍCIO REFERENTE ANO/2014/SEDU NA ACAO DISCRIMINADA (REP/GRH/N 1/2014) AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4657 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3502 ABONO PROVISORIO - ATIVO CIVIL - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462898237 46015 2014 2014-01-14T00:00:00 81000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 00360305000104 2 "" CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF GIDUR VT 8331699 Não Aplicável Amortizacao da divida publica interna em 2014, CEF PRO MORADIA 1. 2014NE00037 2014NE00037 64503240 OS VALORES PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVAS A DIVIDA NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2014 REF AO CONTRATO Nº2596.0192671.59 - CEF PRO MORADIA 1 INFORMACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 71 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 80 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA 904 OPERAÇÕES ESPECIAIS: DÍVIDA INTERNA 966 AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS SOBRE O FINANCIAMENTO DA DÍVIDA PÚBLICA INTERNA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3335 EMPRÉSTIMOS INTERNOS - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462898238 46016 2014 2014-12-31T00:00:00 -0,0800 0,0000 0,0000 0,0000 13139906000133 2 "" drogaria essencial ltda me 8371178 Dispensa de Licitação ANULAÇÃO POR FORÇA DO DECRETO Nº 3689-R/2014 2014NE09900 2014NE08597 67595669 IRBESARTANA 30MG COMPRIMIDO REVESTIDO,CLORTALIDONA 12,5MG COMPRIMIDO E OUTROS, P/ATENDER TEREZINHA DOS SANTOS LOREDO, EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL. MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 230 IMPLEMENTAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 2692 AQUISIÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS, DE PROGRAMAS ESPECÍFICOS E OUTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2464 MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTENCIA SOCIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462898239 46017 2014 2014-12-31T00:00:00 -240783,3700 0,0000 0,0000 0,0000 08192659000107 2 "" BR CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA - EPP 8359993 Concorrência CANCELAMENTO DE SALDO DA 2014NE00022, QUE SERÁ REENPENHADO EM FONTE DE SUPERAVIT NO EXERCÍCIO DE 2015, CONFORME MEDIÇÕES REALIZADAS NO REFERIDO EXERCICIO, PORTARIA SEFAZ Nº 01-R, DE 06 DE JANEIRO DE 2015. 2014NE00095 2014NE00022 64317552 CONSTRUÇÃO DA PRAÇA SAUDÁVEL - DISTRITO DE BRAÇO DO RIO. SOLICITACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 390901 FUNDO DE INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER DO ESPÍRITO SANTO 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 58 NORDESTE 142 OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 812 DESPORTO COMUNITÁRIO 184 FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER 1016 CONSTRUÇÃO E MODERNIZAÇÃO DOS ESPAÇOS ESPORTIVOS DO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3370 BENFEITORIAS EM PROPRIEDADES DE TERCEIROS 39901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462898240 46018 2014 2014-12-11T00:00:00 0,0000 -50,0000 0,0000 0,0000 ###.261.177-## 1 "" KATIA HELENA CANCIAN CANCELIERI 8392278 Adiantamento - Suprimento de Fundos 2014GD00522 2014NE01385 201401013965 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 614 GESTÃO INTEGRADA E ESTRATÉGICA NA ATIVIDADE JUDICIAL CAPIXABA 6030 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3338 SUPRIMENTO DE FUNDOS - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462898241 46019 2014 2014-10-20T00:00:00 0,0000 11621,8900 0,0000 0,0000 100104 3 "" SUPERINTEDÊNCIA ESTADO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 8373346 Não Aplicável Liquidação ref. a apropriação de despesa com a folha de pagamento de pessoal ativo da SECOM, REGIME PRÓPRIO, em OUT/14. 2014NL00910 2014NE00034 64920569 ATENDER DESPESA COM PESSOAL EM 2014. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTEDÊNCIA ESTADO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 204 GESTÃO PÚBLICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2106 REMUNERAÇÃO PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2501 VENCIMENTOS E SALARIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462898242 46020 2014 2014-11-20T00:00:00 0,0000 20728,2800 0,0000 0,0000 11168182000120 2 "" CFC ZE GERALDO LTDA ME 8363530 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 979 (CFC ZÉ GERALDO) REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE CURSO TÉCNICO/TEÓRICO E PRÁTICO DE DIREÇÃO VEICULAR A CANDIDATOS DO PROGRAMA CNH SOCIAL. 2014NL14277 2014NE00370 63696754 EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA DESPESAS COM CFC ZE GERALDO EXERCICIO 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 333 EMPREGABILIDADE 860 REDUÇÃO DA POBREZA 4516 CARTEIRA DE HABILITAÇÃO - CNH SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2866 PROGRAMA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO (CNH) SOCIAL 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462898243 46021 2014 2014-10-20T00:00:00 0,0000 0,0000 4512,9000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 Dispensa de Licitação PAGAMENTO REF. SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE ATOS OFICIAIS DA SESP NO DIÁRIO OFICIAL, FATURA 201406949, SETEMBRO/2014. 2014OB01974 2014NE00096 65070801 NO VALOR R$ 70.000,00 EM FAVOR DA EMPRESA DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO-DIO REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2730 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2742 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462898244 46022 2014 2014-11-13T00:00:00 0,0000 0,0000 25192,9200 0,0000 05014372000352 2 "" HOPEVIG VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA. 8366100 Pregão Pgto serviços de vigilância - PEPCV - NF 644 - Out/14. 2014OB04332 2014NE01157 59267070 DE VIGILANCIA ARMADA - REP 072/12 DAF/GL CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2625 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2832 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462898245 46023 2014 2014-12-22T00:00:00 0,0000 0,0000 49258,7200 0,0000 27557792000156 2 "" DUTO ENGENHARIA LTDA 8332440 Concorrência PAGAMENTO DO ISS RETIDO SOBRE A NOTA FISCAL 2665, 7ª MEDIÇÃO DOS CONTRATO 13/2014-FAPES - CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE PESQUISA, INOVAÇÃO E DESENVOLVIMENTO - CPID, EM CARIACICA. PERÍODO MEDIDO 01 A 30/11/2014. Termo de Cooperação nº 01/2014, Descentralização de Crédito externa (destaque) feita através da Nota de Crédito 2014DC00001, Nota de reserva 2014NR00203. 2014OB04368 2014NE00238 61181293 ABERTURA DE PROCESSO LICITATÓRIO DA CONSTRUÇÃO DA SEDE DO CENTRO DE PESQUISAS, INOVAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ESPÍRITO SANTO - CPID SOLICITA 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 572 DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E ENGENHARIA 168 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA TECNOCIENTÍFICA, PARA O DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO, TECNOLÓGICO E DE INOVAÇÃO DO ESTADO 1422 AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO E ADEQUAÇÃO DE ESPAÇO FISÍCO PARA O DESENVOLVIMENTO DE PESQUISAS CIENTÍFICAS, TECNOLÓGICAS E DE INOVAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3361 EDIFICAÇÕES REFERENTES A IMÓVEIS DE USO ESPECIAL 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462898246 46024 2014 2014-02-07T00:00:00 0,0000 0,0000 1,7300 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.JUN/14 FL.INAT.C.CIVIL. 2014OB09326 2014NE00011 65007603 DE INATIVOS DA CASA CIVIL, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 79 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DA CASA CIVIL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462898247 46025 2014 2014-01-12T00:00:00 0,0000 0,0000 55,9900 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG. CONSIG. NOV/14 FL. INAT. SECOM. 2014OB16971 2014NE00017 65007115 DE INATIVOS DA SECOM - SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 109 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462898248 46026 2014 2014-12-22T00:00:00 0,0000 0,0000 1316,9200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.DEZ/14.FL.PENS.MPES. 2014OB18392 2014NE00106 65003756 DE PENSIONISTAS DO MPES - MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 59 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462898249 46027 2014 2014-02-10T00:00:00 0,0000 0,0000 646,6100 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.SET/14 FL.INAT.PCES. 2014OB13743 2014NE00082 65006909 DE INATIVOS DA PC-ES (POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 749 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462898250 46028 2014 2014-08-12T00:00:00 0,0000 0,0000 83951,1200 0,0000 27348986000141 2 "" ENGESERVICE CONSULTORIA LTDA- EPP 8368254 Concorrência Pagamento da Nota Fiscal 0087, 1ª Medição de Serviços, com retenção de ISS, Construção de Alambrado no Campo de Futebol no Bairro Vista da Serra I, Município da Serra - ES, Contrato 180/2014, Ata de Registro de Preços 0020/2013, Certame Licitatório Concorrência Pública SRP 012/2013, oriundo do Processo 61077992. 2014OB04155 2014NE01518 65384555 CONSTRUÇÃO DO ALAMBRADO NO BAIRRO VISTA DA SERRA I, MUNICÍPIO DA SERRA. SOLICITACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 812 DESPORTO COMUNITÁRIO 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 1592 IMPLANTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA ESPORTIVA NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3370 BENFEITORIAS EM PROPRIEDADES DE TERCEIROS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462898251 46029 2014 2014-02-07T00:00:00 0,0000 0,0000 11,7600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG CONSIG FL PENS JUN/14 PCES 2014OB08674 2014NE00169 65002938 DE PENSIONISTAS DA PCES (POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 749 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462898252 46030 2014 2014-11-21T00:00:00 0,0000 0,0000 34874,3800 0,0000 030101 3 "" TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8370594 Não Aplicável DESPESA COM PAGAMENTO - AUXÍLIO TRANSPORTE - ESTAGIÁRIO JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS E CRIMINAIS - REFERÊNCIA NOVEMBRO 2014OB04786 2014NE00712 201301646725 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 4020 VALORIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4540 AUXÍLIO TRANSPORTE - RGPS - ESTAGIÁRIO FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462898253 46031 2014 2014-08-26T00:00:00 0,0000 0,0000 1168,0000 0,0000 44734671000151 2 "" CRISTALIA PROD QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 8320672 Pregão NF Nº1137430 DE AGO/2014, AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. ARP Nº729/2014-HRAS 2014OB00536 2014NE00302 66991714 PROCESSO DE AQUISIÇÃO E PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS (ETOMIDATO 2MG/ML E OUTROS) ATRAVÉS DAS ARP Nº 0727/0728/0729/0730/0731/0732/0733/2014 -HRAS- PROCESSO DE COMPRA Nº64408086. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440921 UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 54 CENTRAL SUL 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2711 MANUTENÇÃO DA UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462898254 46032 2014 2014-05-09T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.552.977-## 1 "" BRAULIO ANTONIO TESCH 8368155 Diárias PAGAMENTO DO SERVIDOR BRÁULIO ANTONIO TESCH, REFERENTE A 0,5 DIÁRIA AO MUNICÍPIO LINHARES, P/VISITA AS OBRAS DE CAMINHOS DO CAMPO. PERÍODO 04/09/2014. SOLIC. 0841/14. 2014OB04240 2014NE00617 65051459 NO VALOR DE R$1.680,00, PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS RELATIVAS A VIAGENS DE TRABALHO. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2350 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462898255 46033 2014 2014-03-09T00:00:00 0,0000 0,0000 111041,2000 0,0000 33937988000179 2 "" TRANSPLAN - PLANEJAMENTOS E PROJETOS S.A 8365502 Concorrência 12 MEDIÇÃO DO CONTRATO DE CONSULTORIA PRES III 01/2013 NF.128 JUN/14 2014OB03576 2014NE00106 61584134 VISANDO A ELABORAÇÃO DO CONTRATO COM A EMPRESA VENCEDORA DO EDITAL DE CONCORRENCIA SDP Nº PRES III - 02/2012 - CONSÓRCIO PDR-ES (PROSUL-APPE-TRANSPLAN). RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA "" 0 ESTADO 143 OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 382 RECUPERAÇÃO DA MALHA RODOVIÁRIA ESTADUAL 3460 FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL DO DER-ES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2672 CONSULTORIA E ASSESSORIA - JURÍDICA/TÉCNICA - PESSOA JURÍDICA 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462898256 46034 2014 2014-07-31T00:00:00 0,0000 0,0000 2617,8300 0,0000 02201230000144 2 "" ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME 8345752 Pregão Pagamento de INSS referente a serviços de limpeza e manutenção predial (REGIÃO SUL) PC/ES, No Mês de JUNHO/2014 da Empresa ATIVA TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA conforme NFS Nº 04990, 04991, 04992, 04993, 04994 e 04995. 2014OB02393 2014NE00082 48676934 CONTRATACAO DE AUXILIARES DE SERVICOS GERAIS. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2740 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462898257 46035 2014 2014-07-29T00:00:00 0,0000 0,0000 20290,0000 0,0000 44734671000151 2 "" CRISTALIA PROD QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 8320672 Pregão REFERENTE AO PAGAMENTO DO DANFE 1123068, EMISSAO 07/07/2014, AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO. 2014OB01124 2014NE00554 61516279 BUPIVACAINA,CLORIDRATO SOLUCAO INJETAVEL 0,5 % E OUTROS. MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440924 HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNADINO ALVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2726 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNARDINO ALVES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462898258 46036 2014 2014-06-25T00:00:00 0,0000 0,0000 2162,0600 0,0000 32401341000165 2 "" VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 8334871 Pregão PAGTO IRRF NF 12994,12980,12978, 12995, 12997, 12979, 12981 E 12983 - VISEL 2014OB13393 2014NE00347 40978338 SERVICOS DE SEGURANCA E VIGILANCIA PATRIMONIAL, PARA ATENDER AS UNIDADESDA SESA. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2690 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2832 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462898259 46037 2014 2014-06-25T00:00:00 0,0000 0,0000 811,0700 0,0000 10392232000196 2 "" SEI VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 8359274 Pregão PAGAMENTO DE RETENÇÃO IRRF S/ SERVIÇO TERCEIRIZADOS PARA ESTA DEFENSORIA PÚBLICA. 2014OB01247 2014NE00068 62411268 SEI VIGILÂNCIA ARMADA LTDA. RENOVACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 180901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 18 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 110 DIREITOS HUMANOS, DIREITOS DE TODOS 2144 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO, SEDE E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2763 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 18901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462898260 46038 2014 2014-12-11T00:00:00 0,0000 0,0000 9,5900 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG. CONSIG. FL.COMPL. (38). OUT/14. INAT. IASES. 2014OB16238 2014NE00092 65004760 DE INATIVOS DO IASES (INSTITUTO DE ATENDIMENTO SÓCIO EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 819 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462898261 46039 2014 2014-11-27T00:00:00 0,0000 0,0000 34164,8800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.LIQ.NOV/14 FL.INAT.IASES. 2014OB16493 2014NE00092 65004760 DE INATIVOS DO IASES (INSTITUTO DE ATENDIMENTO SÓCIO EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 819 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2185 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462898262 46040 2014 2014-01-08T00:00:00 0,0000 0,0000 602,5300 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.JUL/14 FL.INAT.C.CIVIL. 2014OB09866 2014NE00011 65007603 DE INATIVOS DA CASA CIVIL, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 79 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DA CASA CIVIL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462898263 46041 2014 2014-02-10T00:00:00 0,0000 0,0000 36852,1700 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG. CONSIG. SET/14 FL. INAT. SEDU. 2014OB14180 2014NE00074 65005970 DE INATIVOS DA SEDU (SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 683 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462898264 46042 2014 2014-08-21T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.154.647-## 1 "" FRANCISCO DE ASSIS DE JESUS PEREIRA 8345413 Diárias empenho de 0,5 diarias de cachoeiro x BOM JESUS DO NORTE, CORTE DE ARVORE, AGOSTO/2014 2014OB02030 2014NE01353 65074700 DIÁRIAS PARA OS MILITARES DO 3º BBM - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2760 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462898265 46043 2014 2014-02-10T00:00:00 0,0000 0,0000 29,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG. CONSIG. SET/14 FL. INAT. SECULT. 2014OB14110 2014NE00064 65006992 DE INATIVOS DA SECULT (SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 609 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462898266 46044 2014 2014-12-22T00:00:00 0,0000 0,0000 710,2500 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.DEZ/14.INAT.ALES. 2014OB18464 2014NE00001 65008570 DE INATIVOS DA ALES - ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 9 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462898267 46045 2014 2014-12-22T00:00:00 0,0000 0,0000 576,6300 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.DEZ/14 FL.INAT.SEAG. 2014OB19065 2014NE00044 65003101 DE INATIVOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA, BEM COMO DESP. DE EXERC ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERC 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 379 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462898268 46046 2014 2014-02-09T00:00:00 0,0000 0,0000 217,6900 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG. AGO/14 FL. INAT. SEJUS. 2014OB12072 2014NE00090 65005597 DE INATIVOS DA SEJUS (SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 809 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462898269 46047 2014 2014-10-09T00:00:00 0,0000 0,0000 -104,5600 0,0000 030101 3 "" TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8370594 Não Aplicável DEVOLUÇÃO CÓDIGO 3488 - RICARDO BARBIERI MONTIBELLER - ESTAGIÁRIO JUIZADO 2014GD00583 2014NE00701 201301646786 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 4020 VALORIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4540 AUXÍLIO TRANSPORTE - RGPS - ESTAGIÁRIO FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462898270 46048 2014 2014-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 -823,3000 0,0000 14689627000106 2 "" DMX6 COMERCIAL LTDA 8373449 Pregão PAGAMENTO DE NOTA 000.003.192 REFERENTE AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTE PROCON/ES. 2014OB00009 2014NE00008 64008193 EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, VISANDO GARANTIR A EFICÁCIA DOS TRABALHOS E A ESTRUTURAÇÃO DOS PROCONS MUNICIPAIS, ATRAVÉS DO FEDC. AQUISICAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 460904 FUNDO ESTADUAL DE DEFES DO CONSUMIDOR 4 INVESTIMENTOS 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 294 MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E TECNOLÓGICA DO PROCON/ES 3847 INFORMATIZAÇÃO DOS PROCON'S 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3281 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 46904 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462898271 46049 2014 2014-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 1376,3000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 Não Aplicável PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO AO BANCO BMG NA FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2014. 2014OB02010 2014NE00004 65044878 EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PESSOAL DESTE DIO/ES, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014, NO VALOR TOTAL DE R$11.755.732,50 (ONZE MILHÕES SETECENTOS E CINQUENTA E CINCO MIL QUATROCENTOS E TRINTA E DOIS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS). AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2275 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462898272 46050 2014 2014-12-17T00:00:00 0,0000 0,0000 337058,6300 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PAGAMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO COMPLEMENTAR (APORTE) S/ FOLHA DE PAGAMENTO Nº 31 DE DEZEMBRO/14. 2014OB01036 2014NE00068 65001168 ESTIMATIVO PARA O PAGAMENTO DAS FOLHAS DO EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 270201 INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 236 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPLEMENTAR 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3647 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA COBERTURA DO DÉFICIT FINANCEIRO DO RPPS - EXCLUSIVO OUTROS PODERES 27201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462898273 46051 2014 2014-12-19T00:00:00 0,0000 0,0000 218004,1400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.LIQ.FL.DEZ/14 DE PENS.SESP. 2014OB17924 2014NE00167 65002814 DE PENSIONISTAS DA SESP (SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 739 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462898274 46052 2014 2014-01-12T00:00:00 0,0000 0,0000 -5889,9800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável 2014EV00072 2014NE00146 65002865 SOLICITA ABERTURA DE PROCESSO A SER UTILIZADO NA COBERTURA DAS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS-F.FINANCEIRO E F.PREVID.PESSOAL ATIVO NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2014. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 752 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3902 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES: FUNDO FINANCEIRO - RPPS - OBRIGACOES PATRONAIS - ATIVO MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462898275 46053 2014 2014-11-28T00:00:00 0,0000 0,0000 3640,7100 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG. CONSIG. NOV/14 FL. INAT. ALES. 2014OB16555 2014NE00001 65008570 DE INATIVOS DA ALES - ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 9 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462898276 46054 2014 2014-12-18T00:00:00 0,0000 0,0000 3133395,9600 0,0000 09501484000399 2 "" IAPEMESP - INSTITUTO AMERICANO DE PESQUISA, MEDICINA E SAÚDE PUBLICA 8370394 Pregão PAGTO PARCIAL DA NF 10, REF GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DE ATIVIDADES E SERV DE SAÚDE DESENVOLVIDOS NO HSL NOV/2014, CONTRATO 001/2014, CONFORME SOLICITAÇÃO FLS. 496 E 497, AUTORIZAÇÃO FLS. 498, PROCESSO 67099016 - PROCESSO 68414722 2014OB27006 2014NE09225 68414722 RÚBRICA DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2014 DA SESA COM A IAPEMESP. ALTERACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2053 OPERACIONALIZAÇÃO DO HOSPITAL ESTADUAL DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4602 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - ADMINISTRAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS HOSPITALARES (utilizar somente para RAP) 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462898277 46055 2014 2014-09-23T00:00:00 0,0000 0,0000 -3419,4300 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 Inexigível Pagamento das publicações do mês de agosto de 2014, conforme fatura nº 201405865 emitido em 29/08/2014. 2014OB00895 2014NE00090 372014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300203 INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 272 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 116 DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES METROLÓGICAS 2318 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2742 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 30203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462898278 46056 2014 2014-12-11T00:00:00 0,0000 0,0000 40,1400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.OUT/14 FL.COMPL.(20) DA PENSÃO FES. 2014OB16294 2014NE00165 65002750 DE PENSIONISTAS DO FES - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 729 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462898279 46057 2014 2014-12-18T00:00:00 0,0000 509,6000 0,0000 0,0000 ###.016.437-## 1 "" GELIAR STEIN 8372273 Diárias PG DE DIÁRIA PARA O SD BM GELIAR STEIN, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CONDUÇÃO DE VEÍCULOS DE EMERGÊNCIA, DE 16 A 19/12/2014, EM VITÓRIA/ES. 2014NL00869 2014NE00936 65183690 SOLICITA AO CHEFE DA BM/6 PROVIDENCIAS PARA RESERVA DE RECURSOS FINANCEIRO E ORÇAMENTARIO NO FUNREBOM COM VISTAS A FAZER FRENTE A DEMANDA PELOS CURSOS FORA DO ESTADO QUE SERAO FREQUENTADOS POR MILITARES DO CBMES NO DECORRER DO ANO EM CURSO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450904 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 359 SUPERÁVIT FINANCEIRO - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 352 PREVENÇÃO, PROTEÇÃO E SOCORRO À DESASTRES 4799 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45904 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462898280 46058 2014 2014-11-28T00:00:00 0,0000 539,0000 0,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO VALE TRANSPORTE NO MÊS DE NOVEMBRO/2014, PARA OS SERVIDORES DA AGERH. 2014NL00274 2014NE00088 67142109 AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE EM FAVOR DO SINDICATO DA EMPRESA DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITÓRIA - GVBUS VALE TRANSPORTE 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2042 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462898281 46059 2014 2014-05-19T00:00:00 0,0000 32460,3800 0,0000 0,0000 04967131000101 2 "" GEOCONTROL LTDA 8335878 Não Aplicável REF. A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO PARA RASTREAMENTO DAS VIATURAS DA SEGURANÇA PÚBLICA, CONTRATO Nº 013/2012, NOTA FISCAL 00813, MÊS DE ABRIL/2014. 2014NL00822 2014NE00009 65065514 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2730 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2778 TI: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E PERIFÉRICOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462898282 46060 2014 2014-08-05T00:00:00 0,0000 -164,7500 0,0000 0,0000 030101 3 "" TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8370594 Não Aplicável 2014GD00197 2014NE00714 201301646767 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 4020 VALORIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4540 AUXÍLIO TRANSPORTE - RGPS - ESTAGIÁRIO FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462898283 46061 2014 2014-09-22T00:00:00 0,0000 0,0000 2833,2000 0,0000 ###.179.997-## 1 "" JECILENE DOS SANTOS FIDELIS 8340008 Diárias "pagamento de despesas com TFD, da paciente TAISNARA DOS SANTOS FIDELIS, RPU 386/14. " 2014OB01507 2014NE01386 67836291 TFD-TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, PELA INEXISTENCIA DE OFERTA DENTRO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO. TRATAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 58 NORDESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2716 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE SÃO MATEUS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462898284 46062 2014 2014-06-13T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.448.957-## 1 "" MARCIA SELVATICE TOURINHO 8364051 Não Aplicável Programação de pagamento de 1/2 diaria para colatina, dia 13/06/14 2014OB01174 2014NE00868 66734061 PARA O MUNICÍPIO DE COLATINA NO DIA 13/06/2014 CÓD 029.11 DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2600 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462898285 46063 2014 2014-05-29T00:00:00 0,0000 0,0000 14260,7500 0,0000 270101 3 "" SECRETARIA DE EST DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 8374636 Não Aplicável PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO 2014. 2014OB00550 2014NE00016 65167694 PARA COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2014. AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE EST DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 616 GESTÃO DA POLÍTICA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 4229 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2696 ESTAGIARIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462898286 46064 2014 2014-01-12T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.895.667-## 1 "" DANILO BIANCARDI CECCON 8373512 Diárias LIQUIDAÇÃO COM DIÁRIA PARA ATENDER PEDIDO DO CHEFE DO CRDR SUL CAPARAÓ PARA BUSCAR 1 VEÍCULO, NA SERRA, PARA O ELDR DE ANCHIETA/ES, DIA 28/NOV. 2014NL03671 2014NE02712 65040899 PAGAMENTO DESPESAS COM DESLOCAMENTO DE VIAGEM - FONTE 0101. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA PESQUISA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 853 DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR 6390 EXPANSÃO DAS ATIVIDADES DE EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462898287 46065 2014 2014-07-29T00:00:00 0,0000 1220,0000 0,0000 0,0000 03336489000165 2 "" VILAGE MARCAS & PATENTES S/C LTDA 8348073 Dispensa de Licitação LIQUIDAÇÃO NOTA DÉBITO REF.TAXAS DE RECURSO CONTRA INDEFERIMENTO E CONTESTAÇÃO SOBRETESTAMENTO DO PROCESSO 903385317, E DEFERIMENTO DO PROCESSO 903385368 DA MARCA ABACAXI VITÓRIA. 2014NL02295 2014NE01039 66224519 "CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PROTEÇÃO DE MARCAS E PATENTES, PARA REGISTRO DA MARCA ""ABACAXI VITÓRIA""." CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA PESQUISA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2390 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2797 DIREITOS AUTORAIS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462898288 46066 2014 2014-06-24T00:00:00 0,0000 0,0000 4,1200 0,0000 87389086000174 2 "" PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 8327570 Não Aplicável PAGTO DO IRRF DA NF 15714 DE 18/06/2014, REF SERVIÇOS DE DOSIMETRIA PESSOAL, PARCELA DE MAIO/2014, CONFORME CONTRATO: 0238/2012. CNPJ: 87.389.086/0001-74 - PRO - RAD. 2014OB01237 2014NE00178 57380112 ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE PROTEÇÃO RADIOLÓGICA PARA PRESTAR SERVIÇO DE DOSIMETRIA PESSOAL, HSL/IMAGEM/CI020/2012. CONTRATACAO DE EMPRESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440915 HOSPITAL SÃO LUCAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4691 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL SÃO LUCAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2758 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462898289 46067 2014 2014-03-26T00:00:00 0,0000 0,0000 1174,8000 0,0000 ###.168.527-## 1 "" LUDMILA KROHLING COLNAGO 8373395 Não Aplicável Pagamento de despesa com curso de Formação para Agentes no período de 27/01/2014 a 28/02/2014. 2014OB01739 2014NE01317 65413849 NO VALOR DE 568.000,00 REF. CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTUDOS PARA 200 CANDIDATOS DA 1ª TURMA CURSO FORMAÇÃO DO CONCURSO PUBLICO DE AP E AEVP EDITAL 001/2012 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 6802 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA PRISIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2679 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462898290 46068 2014 2014-09-26T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.837.766-## 1 "" JOAO BATISTA SILVA ARAUJO 8352482 Diárias LIQUIDAÇÃO DIÁRIAS, DIA 26/09-SANTA TERESA-REUNIÃO PROJETO COMBOIOS. 2014NL03080 2014NE02317 67838006 PLANEJAMENTO DO PROJETO COMBOIOS, PARA O ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA PESQUISA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 853 DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR 6390 EXPANSÃO DAS ATIVIDADES DE EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462898291 46069 2014 2014-05-08T00:00:00 0,0000 392,0000 0,0000 0,0000 ###.073.375-## 1 "" ELIO SANTOS PEREIRA 8356151 Diárias NL. REF. AS DESPESAS COM DIARIAS PARA O SERVIDOR ELIO SANTOS PEREIRA, REF. AS VIAGENS PARA PIUMA NOS DIAS 05 A 07/08, PIUMA NO DIA 29/07 E SANTA MARIA DE JETIBÁ NOS DIAS 04/08/2014CONF. REQ. DE DIARIA 093, 101, E 104. 2014NL11564 2014NE00849 65227484 VALOR R$ 6.000,00 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE EXERCÍCIO DE 2014, A PEDIDO DO HEMOES. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2720 MANUTENÇÃO DO HEMOCENTRO COORDENADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462898292 46070 2014 2014-07-16T00:00:00 0,0000 0,0000 350,0000 0,0000 ###.665.137-## 1 "" LUCIANA ANDRADE DADALTO 8392056 Adiantamento - Suprimento de Fundos PAGAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS nº 161/14 - COMARCA DE MUNIZ FREIRE 2014OB02317 2014NE01259 201400902571 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 614 GESTÃO INTEGRADA E ESTRATÉGICA NA ATIVIDADE JUDICIAL CAPIXABA 6030 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2870 SUPRIMENTO DE FUNDOS - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462898293 46071 2014 2014-09-04T00:00:00 0,0000 0,0000 6455,1500 0,0000 03059152000158 2 "" VIDA - PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA- ME 8334520 Pregão pg nf 2340 afm 140185 processo 62995898/13 c 32 hds 2014OB00502 2014NE00310 62995898 SOLICITA COMPRA DE ALBUMINA EM PÓ SEM SABORES E OUTROS. MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2723 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DÓRIO SILVA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2407 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462898294 46072 2014 2014-06-05T00:00:00 0,0000 0,0000 212,0000 0,0000 10777333000185 2 "" AUTOCLIP -SERVICOS DE PESQ.E DES.TEC.INF.LTDA 8355980 Dispensa de Licitação PAGAMENTO NF.NR. 939-1 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PESQUISA, RECORTES E ACOMPANHAMENTOS VIA E-MAIL DE ATOS PROCESSUAIS. 2014OB00525 2014NE00083 52962032 LEITURA DE DIVERSOS DIARIOS OFICIAIS SERVICOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220202 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 22 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 157 EXECUÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS MERCANTIS 2198 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2790 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES 22202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462898295 46073 2014 2014-09-30T00:00:00 0,0000 0,0000 347,2000 0,0000 ###.494.437-## 1 "" NEMIR GOMES DE OLIVEIRA 8326678 Diárias 2515 - Participar da reunião referente ao dia do Superintendente na SEDU, em Vitória de 22/09 a 24/09/2014. 2014OB17512 2014NE15622 67845070 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/AE07/N 28/2014) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462898296 46074 2014 2014-01-04T00:00:00 0,0000 0,0000 1512,6000 0,0000 ###.943.368-## 1 "" CARLOS ALBERTO MAZONI 8365376 Não Aplicável PAGT DE GRATIFICAÇÃO A MEMBRO DA JARI/DETRAN/ES REF. REUNIÕES OCORRIDAS NO MÊS MARÇO/14 2014OB04729 2014NE00696 64495132 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE EMPENHO DOS SERVIDORES DA JARI SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2713 JETONS A CONSELHEIROS 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462898297 46075 2014 2014-02-20T00:00:00 0,0000 0,0000 1083,3300 0,0000 05116014000199 2 "" WJ SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA EPP 8389273 Pregão PAGTO. WJ SERVIÇOS. 2014OB00588 2014NE00229 201200242760 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 241 INFRAESTRUTURA E TECNOLOGIA MODERNAS E ADEQUADAS À ATIVIDADE JUDICIAL CAPIXABA 4031 EXPANSÃO E MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 1721 TI: MANUTENÇÃO DE SOFTWARE 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462898298 46076 2014 2014-03-18T00:00:00 0,0000 0,0000 10646,8600 0,0000 34028316001266 2 "" EBCT-EMPRESA BRASIL. DE CORR. TELEGRAFOS 8323944 Inexigível Pagamento referente a despesas de serviços postais utilizados no mês de Fev/14. 2014OB00807 2014NE00428 58277722 NO VALOR DE R$89.409,96,(OITENTA E NOVE MIL, QUATROCENTOS E NOVE REAIS E NOVENTA E SEIS CENTAVOS) PARA COBRIR DESPESA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS ECT. REP/GL- 067/12. EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2625 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2739 CORRESPONDÊNCIAS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462898299 46077 2014 2014-07-28T00:00:00 0,0000 0,0000 5200,0000 0,0000 03305990000164 2 "" C.E DA EPG PROF. FRANCISCO COELHO AVILA JR 8342802 Não Aplicável Repasse do PEDDE/2014, Meta VII. 2014OB12558 2014NE11490 67037690 RECURSOS PEDDE/2014 - MANUTENÇAO DA REDE ESCOLAR (CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM) PLANO DE APLICACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 43 SUBVENÇÕES SOCIAIS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO MÉDIO 8678 MELHORIA DO DESEMPENHO ESCOLAR DOS ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4565 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES SOCIAIS - DIVERSAS INSTITUIÇÕES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462898300 46078 2014 2014-05-28T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.808.927-## 1 "" AMABILI APARECIDA BALDOTTO 8355362 Diárias Participar da Oficina de Apropriação de Resultados do PAEBES 2013 de Professores.Dia 08/05/2014. 2014OB06413 2014NE05137 66236568 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/SAE/N 18/2014 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462898301 46079 2014 2014-05-30T00:00:00 0,0000 0,0000 10963,7900 0,0000 27436815000174 2 "" SERDEL SERVICOS E CONSERVACAO LTDA 8317698 Pregão PAGTO NF 15954, REF SERV LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NO HEMOES COLATINA, ABRIL/2014, 2014OB11234 2014NE00082 55775977 DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA EM AMBIENTE HOSPITALAR. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2720 MANUTENÇÃO DO HEMOCENTRO COORDENADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462898302 46080 2014 2014-06-26T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.755.767-## 1 "" KARIM ALECIA MIRANDA BERÇAN 8344152 Diárias PGTOL REF. A DESPESAS COM DIARIAS PARA A SERVIDORA KARIM ALECIA MIRANDA BERÇAN, REF. A VIAGEM PARA JERONIMO MONTEIRO NOS DIAS 25 A 27/06/2014, PARA EFETUAR COLETA EXTERNA DE SANGUE CONF. REQ. DE DIARIA 012. 2014OB13545 2014NE00853 65227344 VALOR R$ 6.000,00 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE EXERCÍCIO DE 2014, A PEDIDO DO HEMOES. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2720 MANUTENÇÃO DO HEMOCENTRO COORDENADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462898303 46081 2014 2014-02-05T00:00:00 0,0000 0,0000 223422,5300 0,0000 39365176000182 2 "" SERRABETUME ENGENHARIA LTDA 8321240 Concorrência Pagamento restante NFS-e 194 - 7ª Medição - Contrato n° 043/2013, concorrência n° 002/2013, ref. execução de obra de pavimentação com fornecimento de mão-de-obra e materiais, do trecho estrada ES 358, Distrito de Jurama (Extensão 12,02 Km), no Município de Vila Valerio/ES - Período: 01 a 31/03/2014 - Processo: 66132304. 2014OB02409 2014NE00367 60723181 "" "" 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 57 CENTRO OESTE 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 852 DESCENTRALIZAÇÃO E HARMONIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO 3362 PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS RURAIS - CAMINHOS DO CAMPO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3362 OBRAS RODOVIÁRIAS E VIÁRIAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462898304 46082 2014 2014-12-23T00:00:00 0,0000 0,0000 46202,9600 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 Não Aplicável PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL MILITAR - FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR Nº 37 DEZEMBRO DE 2014. 2014OB04386 2014NE00003 65002733 SOLICITA ABERTURA DE PROCESSO PARA COBRIR DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL MILITAR NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2014. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 17 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2756 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2642 GRATIFICACAO DE MAGISTERIO (LEI 4.703) - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462898305 46083 2014 2014-08-27T00:00:00 0,0000 0,0000 42,5600 0,0000 27326594000181 2 "" KING AUTOMOTORES LTDA 8342056 Não Aplicável PGTO REF. MULTAS POR INFRAÇÕES DE TRANSITO NO VEICULO LOCADO NA SEJUS 2014OB06068 2014NE03427 66907993 NO VALOR DE 42,56 REF. MULTAS DE´POR INFRAÇÃO DE TRANSITO NO VEICULO PLACA ODH3550 REEMBOLSO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4800 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3794 RESTITUIÇÃO DE MULTAS DE TRÂNSITO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462898306 46084 2014 2014-06-16T00:00:00 0,0000 0,0000 14122,4300 0,0000 28145829000100 2 "" BANDES- BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESP.SANTO 8316244 Inexigível Liberação de contrato de financiamentos FUNDAP, relativo a março de 2014, não liberado na época devida por pendências juto a SEFAZ e/ou BANDES já sanadas. 2014OB11785 2014NE00082 65128389 REGISTRO DO VALOR DE R$ 585.000.000,00, PARA ATENDIMENTO AS LIBERACOES DOS CONTRATOS FUNDAP, FIRMADOS COM AS EMPRESAS, REFERENTE AO ANO DE 2014. REPASSE 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 5 INVERSÕES FINANCEIRAS 66 CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 80 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 903 OPERAÇÕES ESPECIAIS: OUTRAS TRANSFERÊNCIAS 974 INCENTIVO AO SETOR PRIVADO ATRAVÉS DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES PORTUÁRIAS - FUNDAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3340 FUNDAP 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462898307 46085 2014 2014-11-09T00:00:00 0,0000 0,0000 160,2000 0,0000 ###.879.917-## 1 "" VALNEI ALEMÃES STEPHANATO 8372098 Inexigível PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DOCENTE NA APLICAÇÃO DE EXAMES SUPLETIVOS NA DEMANDA ESPECÍFICA SEDU - CEEJA - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES. 2014OB03098 2014NE01170 67056113 PARA CONTRATAÇÃO DOS PROFISSIONAIS PARA ATUAÇÃO COMO APOIO TÉCNICO A CURSO NA APLICAÇÃO DE EXAMES SUPLETIVOS DO CEEJA EM CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 242 INCLUSÃO E DIVERSIDADE NA EDUCAÇÃO 8664 ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2708 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462898308 46086 2014 2014-02-06T00:00:00 0,0000 950,0000 0,0000 0,0000 11628326000184 2 "" JC - PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA 8350118 Dispensa de Licitação Apropriação despesa com locação imóvel DEI de Fundão/PCES, ref mês de maio/2014. 2014NL01250 2014NE00026 290962014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2740 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2774 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462898309 46087 2014 2014-04-12T00:00:00 0,0000 0,0000 298,9500 0,0000 350208 3 "" INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8372557 Não Aplicável Pagamento de consignação da folha de pessoal deste Instituto, ref. ao mês de Novembro/14. 2014OB04108 2014NE00072 65016360 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO ESTIMATIVO P/ O EXERCÍCIO DE 2014 REF. ÀS DESPESAS DE SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E DESIGNAÇÃO TEMPORÁRIA SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2526 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462898310 46088 2014 2014-05-13T00:00:00 0,0000 0,0000 5013,8200 0,0000 00344026000157 2 "" LEMGRUBER & FERNANDES LTDA 8334182 Inexigível Pagamento referente ao serviço de fornecimento de outsourcnig prestado ao cbmes. 2014OB01195 2014NE00174 65262212 CI Nº021/2014 BM6/GTI. SOLICITAÇÃO DE RESERVA PARA CONTRATO DE OUTSOURCING REFERENTE AO ANO DE 2014. SERVICOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 352 PREVENÇÃO, PROTEÇÃO E SOCORRO À DESASTRES 4764 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E SERVIÇOS DE TI 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2775 TI: LOCAÇÃO DE SOFTWARES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462898311 46089 2014 2014-09-22T00:00:00 0,0000 0,0000 158,4000 0,0000 ###.678.767-## 1 "" VANIA ROSA RAMOS 8355475 Não Aplicável PAGAMENTO DE INSS, MÊS DE SETEMBRO DE 2014. 2014OB02546 2014NE00304 66400210 EM FAVOR DE VANIA ROSA RAMOS COMO INSTRUTORA DE CORAL PARA O EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 364 ENSINO SUPERIOR 152 EDUCAÇÃO MUSICAL 2688 FORMAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO CONHECIMENTO E HABILIDADES MUSICAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462898312 46090 2014 2014-06-17T00:00:00 0,0000 0,0000 13050,0000 0,0000 03348107000113 2 "" C.E. DA EPSG NOSSA SENHORA DA CONCEICAO 8320229 Não Aplicável pagamento do recurso do programa dinheiro direto na escola-PEDDE 2014 meta 09 2014OB08640 2014NE07755 66447712 RECURSOS PEDDE/2014 - MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR (LINHARES) PLANO DE APLICACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 42 AUXÍLIOS "" 56 RIO DOCE 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 1672 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA, REPAROS E ACESSIBILIDADE NAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4462 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - AUXÍLIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462898313 46091 2014 2014-03-13T00:00:00 0,0000 0,0000 678,0000 0,0000 ###.176.667-## 1 "" LUDMILA MARIA POTRATZ DEPES 8363064 Não Aplicável PGTO. COM 2,5 DIARIAS, INCLUINDO AJUDA DE CUSTO 20%, NOS DIAS 19 A 21/03/2014, EM PORTO ALEGRE/RS, PARA PARTICIPAR DA 92ª REUNIÃO DO FORUM DE DAF'S - ABEP. PROC. 65545478. 2014OB00317 2014NE00226 65545478 PARA LUDMILA MARIA POTRATZ DEPES E MARCIANNE RIBEIRO ANTUNES LIMA - VIAGEM A PORTO ALEGRE - RS PARA PARTICIPAR DA 92ª REUNIÃO DO FÓRUM DE DAF'S E DA 106ª REUNIÃO DO FÓRUM DE DT'S ABEP. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 280203 INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2280 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 28203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462898314 46092 2014 2014-03-17T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.950.577-## 1 "" LUIS ANGELO NANDORF 8359294 Diárias PAGAMENTO DIÁRIA LUIS ANGELO NANDORF, VIAGEM A VITÓRIA NO DIA 17/03/2014, COMEMORAÇÃO AO 18 ANOS DO IDAF. 2014OB00745 2014NE00656 65084942 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA VIAGENS - MUNICÍPIO DE COLATINA. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2380 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462898315 46093 2014 2014-03-24T00:00:00 0,0000 0,0000 -286,2000 0,0000 ###.051.767-## 1 "" TARCILIO DEORCE DA ROCHA 8359825 Diárias devolucao de diarias, considerando que o servidor não realizou a viagem, conf.is /695/2014. 2014GD00063 2014NE01693 65621794 DESIGNAR OS SERVIDORES PARA SE DESLOCAREM DE VITÓRIA COM DESTINO A CAMPINAS/SP SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462898316 46094 2014 2014-07-14T00:00:00 0,0000 0,0000 336,0000 0,0000 ###.187.257-## 1 "" RONALDO DE ALMEIDA 8337708 Diárias PAGAMENTO LIQUIDAÇÃO DE DIÁRIAS PARA UTILIZAÇÃO DE 10 A 23/07 /2014 - DESTINO: PINHEIROS, VITÓRIA E OUTROS - OBJETIVO: INSPEÇÃO EM PROPRIEDADES COM RESULTADO POSITIVO PARA RESÍDUO DE AGROTÓXICO, BLITZ E COLETA DE AMOSTRAS, REUNIÃO E TRANSPORTE DE AMOSTRAS DE FRUTAS. 2014OB02311 2014NE01803 65162960 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA VIAGENS. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 853 DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR 8385 INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO DOS PRODUTOS DE ORIGEM VEGETAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462898317 46095 2014 2014-03-17T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.051.767-## 1 "" TARCILIO DEORCE DA ROCHA 8359825 Diárias PAGAMENTO DE DIARIA COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR JUNTO AS GOV.DO ESTADO DA ORDEM DE SERVIÇO PARA SINAL.VIÁRIA,CONF.IS.835/2014, PAG.DE 1/2 DIÁRIA, EM 15/03/2014, DE VITORIA P/C.DE CASTELO 2014OB03873 2014NE01674 65753658 DESIGNAR O SERVIDOR TARCILIO DEORCE DA ROCHA E OUTROS PARA SE DESLOCAREM DE VITÓRIA AO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO CASTELO IS P Nº 835 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462898318 46096 2014 2014-03-21T00:00:00 0,0000 0,0000 580,0000 0,0000 04951033000178 2 "" CLIMAFRIO-REFRIGERACAO E AR CONDICIONADO LTDA 8386518 Dispensa de Licitação COMPLEMENTACAO NF. 1070. INSTALACAO AR CONDICIONADO. 2014OB00593 2014NE00291 35492013 "" "" 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 1010 AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE IMÓVEIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3369 INSTALAÇÕES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462898319 46097 2014 2014-02-10T00:00:00 0,0000 0,0000 383457,7000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.SET/14 FL.INAT.PCES. 2014OB13850 2014NE00082 65006909 DE INATIVOS DA PC-ES (POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 749 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462898320 46098 2014 2014-06-25T00:00:00 0,0000 0,0000 148,5000 0,0000 ###.485.787-## 1 "" JESSICA DE JESUS SILVA 8370894 Inexigível Pagamento para cobrir despesas com auxilio financeiro a pessoa física para Tratamento Fora do Domicílio - TFD, no Instituto da Criança em São Paulo, da paciente Sofya Silva Gomes, cuja requisitante é Jéssica de Jesus Silva, conforme Requisição SRSC/TFD/N° 458/2014. 2014OB02336 2014NE01823 66825504 DE TFD. REP. JÉSSICA DE JESUS SILVA CPF 165.485.787-40. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 57 CENTRO OESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2715 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3947 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462898321 46099 2014 2014-07-28T00:00:00 0,0000 0,0000 12225,2600 0,0000 32401341000165 2 "" VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 8334871 Pregão gps ref inss sob nf 13546 2014OB02421 2014NE00030 65022670 VISEL CNPJ. 32401341/0001-65 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2718 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE VITÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2832 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462898322 46100 2014 2014-07-21T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.356.817-## 1 "" ELIZEU GOMES BARBOSA 8365599 Diárias PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA PRA VIAGEM PARA AO MUNICIPIO DE SÃO MATEUS NO DIA 20 DE ABRIL DE 2014 2014OB05258 2014NE01538 65913302 NO VALOR DE 840,00 PARA DESPESAS EM VIAGEM A SEREM REALIZADAS NO PERIODO DE MARÇO E MAIO DE 2014 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4800 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462898323 46101 2014 2014-08-18T00:00:00 0,0000 0,0000 23124,1800 0,0000 02201230000144 2 "" ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME 8345752 Pregão Pagamento de despesa com a prestação de serviço de limpeza e manutenção predial (REGIÃO SUL) DA PC/ES referente ao Mês de JULHO/2014 conforme NFS-e Nº 5269, 5269, 5270, 5271, 5272 e 5273. 2014OB02660 2014NE00082 48676934 CONTRATACAO DE AUXILIARES DE SERVICOS GERAIS. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2740 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462898324 46102 2014 2014-10-20T00:00:00 0,0000 0,0000 50,4200 0,0000 08074363000183 2 "" FASMEDI SERVICOS MEDICOS SS LTDA 8335104 Dispensa de Licitação ref.pagto.ret.irrf,nf-0918, exames densiometria ossea,edital 006/07. 2014OB22814 2014NE00326 65007522 NO VALOR DE R$ 33.060,00, EM FAVOR DA FASMEDI - SERVIÇOS MÉDICOS S/S LTDA, PARA REALIZAÇÃO DE DESPESAS NO ANO DE 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462898325 46103 2014 2014-11-24T00:00:00 0,0000 0,0000 289,6000 0,0000 ###.239.387-## 1 "" SARA SILVERIO BRITO 8370437 Dispensa de Licitação AJUDA DE CUSTO S P 09 /12/2014 REQ 2362/14 2014OB03997 2014NE04201 68497318 AJUDA DE CUSTO E PASSAGEM PARA GEOVANE SILVEIRA OLIVEIRA REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2718 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE VITÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462898326 46104 2014 2014-09-23T00:00:00 0,0000 0,0000 5,9700 0,0000 32401341000165 2 "" VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 8334871 Pregão dua ref imposto de renda sob nf 14789 mes agosto/14. 2014OB03144 2014NE00032 65022670 VISEL CNPJ. 32401341/0001-65 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2718 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE VITÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2827 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462898327 46105 2014 2014-12-23T00:00:00 0,0000 0,0000 81,2600 0,0000 39378922000172 2 "" CLINICA SALLES LTDA 8347443 Pregão "pagamento de ISS NF 5034/14, CLINICA RAIOLOGICA SALES LTDA. " 2014OB02016 2014NE00568 61705187 US TRANSVAGINAL ATE... US ABDOMINAL SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 58 NORDESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2716 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE SÃO MATEUS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462898328 46106 2014 2014-11-20T00:00:00 0,0000 0,0000 4798,0000 0,0000 41721051000190 2 "" TRAUMINAS DISTRIB.DE MAT.CIRURUGIC.HOSP. LTDA 8369061 Pregão pagto nf 110089 - ref. ago/14 2014OB01697 2014NE00592 65717961 "PRÓTESE PARCIAL DE CABEÇA DE RÁDIO; LIGA DE TITÂNEO; TAMANHO EXTRA ""G""." MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2725 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE SÍLVIO AVIDOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462898329 46107 2014 2014-11-18T00:00:00 0,0000 0,0000 105,3000 0,0000 ###.000.007-## 1 "" MARIA DE LOURDES ARASTEY SAHUN - PASSAPORTE AAJ329717 8391865 Inexigível PAGAMENTO DE RETENÇÃO DE ISS DE PALESTRANTE - MARIA DE LOURDES ARASTEY SAHUN. 2014OB03853 2014NE02136 201401475813 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 2034 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2679 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462898330 46108 2014 2014-09-04T00:00:00 0,0000 0,0000 -1386,5500 0,0000 ###.442.527-## 1 "" ALINE PEDROSA DA SILVEIRA PINHEIRO 8337144 Não Aplicável PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO A MEMBRO DA SEGUNDA CJDP HABILITAÇÃO/DETRAN/ES REF. REUNIÕES OCORRIDAS NO MÊS MAR/2014. 2014OB05067 2014NE00497 64733645 EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA SERVIDORES SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2713 JETONS A CONSELHEIROS 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462898331 46109 2014 2014-04-15T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.416.767-## 1 "" ELIDA GOMES COLOMBINI 8371894 Diárias PARTICIPAR DO CURSO APRENDENDO A SECRETARIA A ESCOLA (DIA DO AES), NO POLO DE GUAÇUI, DIA 10/04/2014. 2014OB03857 2014NE03595 66081475 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (GUAÇUÍ) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462898332 46110 2014 2014-12-03T00:00:00 0,0000 0,0000 -7785,4400 0,0000 16738103000193 2 "" CLINICA GREEM HOUSE LTDA 8374753 Não Aplicável pagto.nf-014,internação de Rodrigo Alves de lima,de 13 a 31/01/2014. 2014OB03952 2014NE00751 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462898333 46111 2014 2014-04-30T00:00:00 0,0000 0,0000 368,1600 0,0000 16738103000193 2 "" CLINICA GREEM HOUSE LTDA 8374753 Não Aplicável PGTO IRRF NFS N. 64 DA CLINICA GREEN HOUSE LTDA REF INTERNAÇÃO DE AGUILAR JOSE BRAVIN NO PERÍODO 01/02 A 31/03/2014. 2014OB08545 2014NE00751 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462898334 46112 2014 2014-11-02T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.242.437-## 1 "" DANILO TRISTAO DE LIMA 8364981 Diárias Realizar atendimento de TI e levantamento de dados e manutenção do LIED, nas escolas EEEFM Bernardo Horta e EEEM Santa Cruz - Dia 30/01/2014 M/ Irupi. 2014OB00957 2014NE01035 65223187 VALOR R$ 56,00 (GUACUI) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462898335 46113 2014 2014-12-02T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.864.737-## 1 "" IRACIARA HELENA BASSETI DE MELO 8355603 Diárias Participar de reunião com Equipe de Supervisão Escolar - CI/CIR/SEDU/SEPLA/Nº 14 - Dia 11/02/2014 - M/ Vitória. 2014OB01012 2014NE01032 65375270 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/GEMPRO/N 1/2014) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462898336 46114 2014 2014-08-05T00:00:00 0,0000 0,0000 557,3900 0,0000 ###.698.027-## 1 "" ROSA PEREIRA OLIVEIRA 8363797 Não Aplicável PAGAMENTO DO MANDADO DE CUMPRIMENTO DE INDENIZAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO Nº 028960030.1992.5.17.0002 EM NOME DO SR. HAMILCAR DOS SANTOS PINTO, MÊS DE MAIO DE 2014 2014OB00810 2014NE00057 65080033 MANDADO DE CUMPRIMENTO DE INDENIZAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO Nº 028960030.1992.5.17.0002 EM NOME DO SR. HAMILCAR DOS SANTOS PINTO. MANDADO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 901 OPERAÇÕES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 272 PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4024 OPV - Outras Naturezas - Após 05/05/2000 - TRT 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462898337 46115 2014 2014-07-07T00:00:00 0,0000 0,0000 631,1200 0,0000 13008903000160 2 "" MILLENIUM COMERCIO SERVICO LTDA 8365401 Pregão PD DA NF N. 325 REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE USO RADIOLÓGICO CONFORME AUTORIZADO EM PROC. SUPRACITADO 2014OB00491 2014NE00281 64957560 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE USO RADIOLÓGICO. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440923 HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 57 CENTRO OESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2728 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2429 MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462898338 46116 2014 2014-11-07T00:00:00 0,0000 0,0000 -1375,7800 0,0000 ###.898.707-## 1 "" RANIERI MILLI 8389234 Adiantamento - Suprimento de Fundos PRESTAÇÃO DE CONTAS SUPRIMENTO DE FUNDOS 017/2014 2014GD00245 2014NE00204 201400061280 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 614 GESTÃO INTEGRADA E ESTRATÉGICA NA ATIVIDADE JUDICIAL CAPIXABA 6030 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2460 SUPRIMENTO DE FUNDOS - MATERIAL DE CONSUMO 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462898339 46117 2014 2014-03-21T00:00:00 0,0000 0,0000 1174,8000 0,0000 ###.387.647-## 1 "" BRUNO RIGÃO DE SOUZA 8370102 Não Aplicável pagamento curso de formação periodo 27/01 a 28/01/2014 2014OB01462 2014NE01212 65413849 NO VALOR DE 568.000,00 REF. CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTUDOS PARA 200 CANDIDATOS DA 1ª TURMA CURSO FORMAÇÃO DO CONCURSO PUBLICO DE AP E AEVP EDITAL 001/2012 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 6802 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA PRISIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2679 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462898340 46118 2014 2014-02-10T00:00:00 0,0000 0,0000 4825,2200 0,0000 ###.639.277-## 1 "" OTAVIO SANT'ANA 8333328 Dispensa de Licitação PAGT DO ALUGUEL DO IMÓVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA ÁREA DE EXAMES PRÁTICOS CAT A MUNICÍPIO DE LINHARES, MES SET/14. 2014OB15072 2014NE02413 64549585 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA EM FAVOR DE OTAVIO SANT'ANA CONTRATO 032/2009 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2701 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462898341 46119 2014 2014-12-23T00:00:00 0,0000 0,0000 -729,9700 0,0000 ###.595.167-## 1 "" CHRISTIANE BALBINO MACHADO - 8389276 Adiantamento - Suprimento de Fundos PRESTAÇÃO DE CONTAS S. DE FUNDOS Nº 193/2014. 2014GD00790 2014NE01452 201401080380 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 614 GESTÃO INTEGRADA E ESTRATÉGICA NA ATIVIDADE JUDICIAL CAPIXABA 6030 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2460 SUPRIMENTO DE FUNDOS - MATERIAL DE CONSUMO 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462898342 46120 2014 2014-10-17T00:00:00 0,0000 0,0000 903,2500 0,0000 32401341000165 2 "" VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 8334871 Pregão Ref.Serviço de Segurança no HABF Conf.nf.15329 Proc.48518751.(VISEL) 2014OB01560 2014NE00045 48518751 REFERENTE AO PROC DE COMPRA N. 40978338 EM FAVOR DA VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA(HABF). PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440914 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2722 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL ANTÔNIO BEZERRA DE FARIAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2832 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462898343 46121 2014 2014-09-26T00:00:00 0,0000 0,0000 336,0000 0,0000 ###.999.477-## 1 "" HELDER RICAS REZENDE 8352215 Diárias PD REF. A DESPESA COM DIARIAS PARA O SERVIDOR HELDER RICAS REZENDE, COM VIAGEM PARA SANTA TERESA E COLATINA NOS DIAS 18, 19, 25 E 26/09/2014 RESPECTIVAMENTE, CONF. REQ. Nº 458/14. 2014OB21259 2014NE01546 65401603 VALOR R$ 5.000,00 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE EXERCÍCIO DE 2014, A PEDIDO DO NEVE. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462898344 46122 2014 2014-02-05T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.986.877-## 1 "" ALCELINO DE OLIVEIRA 8335779 Diárias Realizar entrega de mobiliários nas escolas:EEE Alegre, EEEFM Armando Barbosa Quitiba, EEEF Regina Bolsanello Fornazier, EEEF Bairro Boa Vista, EEEFM Vera Cruz, EEPEF Jose Antonio da Silva Onofre, EEEM Maria Dalva Gama Bernabé e EEUEF Assentamento Ouro Verde.Dia 06 à 08/05/2014M/ Sooretama, São Gabriel da Palha e Nova Venécia 2014OB04532 2014NE04337 66196299 EM FAVOR DE CARLOS ABERTO MARQUES, SERGIO RENATO FAUSTINO RAMOS E ALCILINO DE OLIVEIRA (CI/SALMOX/N 08/2014) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462898345 46123 2014 2014-10-23T00:00:00 0,0000 0,0000 114497,3100 0,0000 350208 3 "" INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8372557 Não Aplicável Pagamento da folha (31) de pessoal deste Instituto, referente ao mês de outubro/14 - 33 contratados temporário - RGPS. 2014OB03577 2014NE00263 65016360 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO ESTIMATIVO P/ O EXERCÍCIO DE 2014 REF. ÀS DESPESAS DE SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E DESIGNAÇÃO TEMPORÁRIA SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2526 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2596 SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462898346 46124 2014 2014-11-19T00:00:00 0,0000 0,0000 11505,0000 0,0000 00891123000160 2 "" VITA COMERCIAL LTDA - ME 8322336 Pregão AQUISIÇÃO DE LIFE BELT E MANEQUIM. 2014OB00799 2014NE00589 66799449 RMCS 03/2014 - AQUISIÇÃO DE LIFE BELT E MANEQUIM. AQUISICAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 450904 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO 4 INVESTIMENTOS 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 352 PREVENÇÃO, PROTEÇÃO E SOCORRO À DESASTRES 6798 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3265 APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES 45904 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462898347 46125 2014 2014-12-19T00:00:00 0,0000 0,0000 6700,0000 0,0000 61198164000160 2 "" PORTO SEGURO - CIA. DE SEGUROS GERAIS 8320992 Dispensa de Licitação PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SEGUROS - PORTO SEGURO, PARA OS VEÍCULOS VANS SPRINTERS, REFERENTE A DEZ/14, CONFORME CI DAD 1198. 2014OB04342 2014NE02547 67613047 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SEGUROS PARA OS VEÍCULOS VANS SPRINTERS. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA PESQUISA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2390 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2805 SEGUROS EM GERAL, INCLUSIVE SEGURO DPVAT 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462898348 46126 2014 2014-03-06T00:00:00 0,0000 0,0000 31265,5300 0,0000 350208 3 "" INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8372557 Não Aplicável PG. DA 9ª MEDIÇÃO DO CT-0014/2013 DA OBRA DE CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DA ESCOLA ESTADUAL PLANALTO SERRANO, EM SERRA-ES. 2014OB07226 2014NE06572 62327038 REFERENTE EXECUCAO DA OBRA DE CONCLUSAO DA ESCOLA ESTADUAL PLANALTO SERRANO NO MUNICIPIO DA SERRA (SERRA) EMPENHO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 50 METROPOLITANA 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 1672 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA, REPAROS E ACESSIBILIDADE NAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3361 EDIFICAÇÕES REFERENTES A IMÓVEIS DE USO ESPECIAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462898349 46127 2014 2014-03-31T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.443.018-## 1 "" SILVANA BARBOSA SILVERIO 8353373 Diárias "pagamento de diarias. " 2014OB00480 2014NE00245 65410882 COBERTURA DE DESPESAS COM DIÁRIAS DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 594 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO 4715 MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462898350 46128 2014 2014-03-10T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.041.957-## 1 "" FLAVIA PITANGA BARCELOS 8359697 Diárias PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS, VISANDO COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO,PAG.DE 1 E 1/2 DIÁRIAS,CONF.IS.Nº2943/2014,EM 06 E 07/10/2014, DE VITORIA P/COLATINA 2014OB15241 2014NE00145 64873510 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA A FAVOR DAS BANCAS EXAMINADORAS DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO EXERCICIO 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462898351 46129 2014 2014-04-14T00:00:00 0,0000 0,0000 5816,2000 0,0000 04268943000150 2 "" ELITE SERVICOS LTDA 8369460 Pregão PAGAMENTO DE DESPESA COM INSS RETIDO NA FONTE DA EMPRESA ELITE SERVIÇOS LTDA, CONTRATO 007/2014, FEVEREIRO/2014, NOTA FISCAL 195. 2014OB01031 2014NE00395 59664126 "ELABORAÇÃO DE PROJETO BÁSICO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA TERCEIRIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS" CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2180 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2830 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462898352 46130 2014 2014-08-10T00:00:00 0,0000 0,0000 -280,0000 0,0000 ###.879.727-## 1 "" MESSIAS JOSE BARBOSA 8357792 Diárias REGISTRO REFERENTE DEVOLUÇÃO DE DIARIAS CONF. IS Nº 1751/2014 PARA REGULARIZAÇÃO DA 2014GR00982. 2014GD00721 2014NE00115 64998096 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEOC SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462898353 46131 2014 2014-06-06T00:00:00 0,0000 0,0000 3000,0000 0,0000 39808530000104 2 "" LABVIX COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA 8338545 Dispensa de Licitação Ref.Aquisição de Material Hospitalar conf.nf.13271 proc.65815025. 2014OB00798 2014NE00483 65815025 ALMOX MAT-MED/CI Nº 39/2014 CONTENDO O TERMO DE REFERÊNCIA SOLICITANDO COMPRA DE: ABAIXADOR DE LÍNGUA; ESPÁTULA DE MADEIRA, DESCARTÁVEL E OUTROS. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440914 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2722 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL ANTÔNIO BEZERRA DE FARIAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462898354 46132 2014 2014-07-05T00:00:00 0,0000 0,0000 2419,3700 0,0000 ###.389.427-## 1 "" MARIALVA VIANNA GASTALHO AMARAL 8372706 Não Aplicável PAGAMENTO JETON/CERF, ABRIL/2014 PROCESSO 64189660. 2014OB01282 2014NE00476 64189660 PARA O PERIODO 01/01 A 31/12/2014, NO VALOR DE R$ 640.000,00 PARA DESESAS COM PAGAMENTO DE GRATIFICACAO DE COMPARECIMENTO AO CONSELHO EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2186 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2558 REMUNERAÇÃO DE PARTICIPANTES DE ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462898355 46133 2014 2014-04-12T00:00:00 0,0000 0,0000 1089,5800 0,0000 09003688000138 2 "" COOPERAT.EMPREEND.RURAIS DE DOMINGOS MARTINS 8353140 Dispensa de Licitação PAGTO PARA COBRIR DESPESA COM O CT-169/2014, REF AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO, REFERENTE NF Nº 2444 DO MÊS DE OUTUBRO/2014. 2014OB21675 2014NE17028 66334578 REFERENTE CHAMADA PÚBLICA N 001/2014 COOPERATIVA CREDENCIADA: COOPERATIVA DE EMPREENDEDORES RURAIS DE DOMINGOS MARTINS (CI/GAE/N 35/2014) GERENCIAMENTO DO CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 53 LITORAL SUL 347 SUPERÁVIT FINANCEIRO - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 6684 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4497 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462898356 46134 2014 2014-06-26T00:00:00 0,0000 0,0000 10237,6600 0,0000 12423368000141 2 "" VIVA TERCEIRIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA ME 8392592 Pregão TRANSFERÊNCIA DE RETENÇÃO DE PROVISÃO TRABALHISTA PARA A CONTA CAUCIONADA DE TITULARIDADE DA EMPRESA - VIVA TERCEIRIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA. 2014OB02691 2014NE01252 201300980964 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 4020 VALORIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2830 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462898357 46135 2014 2014-05-30T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.788.917-## 1 "" RITA DE CASSIA VASCONCELOS BATISTA 8336404 Diárias Participar do XI Encontro Estadual do Comitê de Alfabetização e III Encontro Estadual do Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa - PNAIC.Dia 24/04/2014M/ Vitória 2014OB07003 2014NE06366 66115450 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/GEIEF/N 10/2014) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462898358 46136 2014 2014-09-06T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.712.217-## 1 "" HERICON VINICIUS NASCIMENTO MELO 8348812 Diárias PAGTO. DE DESPESA COM 1 DIARIA EM VIAGENS A CACHOEIRO E ARACRUZ NOS DIAS 28/02 E 20/03 PELO DSP, RESSARCIMENTO. 2014OB03843 2014NE01525 65164512 NO VALOR DE 112,00 REF. VIAGEM A COLATINA NO DIA 03/01/2014 RESSARCIMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4800 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462898359 46137 2014 2014-08-10T00:00:00 0,0000 0,0000 4036,7800 0,0000 39299359000147 2 "" UNIR NEGOCIOS E SERVICOS LTDA-EPP 8329821 Pregão PAGAMENTO DA NOTA FISCAL SERV. ELETRÔNICA Nº 03486, REF. REAJUSTE DOS SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA E MANUTENÇÃO PREDIAL, CONCEDIDO ATRAVÉS DO PRIMEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 003/14, DO PERÍODO DE 25/04/14 A 31/08/14. 2014OB00855 2014NE00160 64750507 EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DESTE INSTITUTO CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 270201 INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2230 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 27201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462898360 46138 2014 2014-11-24T00:00:00 0,0000 0,0000 217,2000 0,0000 ###.706.977-## 1 "" FRANCISCO BAUER DE PAULA MATTOS 8369013 Dispensa de Licitação AJUDA DE CUSTO/CREDITO REQ:2380/14 2014OB03988 2014NE04220 62203495 PASSAGEM E DIARIA PARA ALEXANDRE NOVAES MATTOS REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2718 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE VITÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462898361 46139 2014 2014-07-22T00:00:00 0,0000 0,0000 61,8200 0,0000 27492479000268 2 "" VIACAO SAO GABRIEL LTDA 8342504 Dispensa de Licitação Pgto. de despesas com ISS. NF. 0592 2014OB01431 2014NE00270 65255887 ABERTURA DE PROC. P/ COBRIR DESPESAS C/ VALES TRANSPORTE DURANTE EXRCÍCIO DE 2014, VIAÇÃO SÃO GABRIEL. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2729 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462898362 46140 2014 2014-07-05T00:00:00 0,0000 0,0000 509,6000 0,0000 ###.788.917-## 1 "" RITA DE CASSIA VASCONCELOS BATISTA 8336404 Diárias Formação continuada no Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa - PNAIC, conforme CI/CIRC/SEDU/CEFOPE/Nº 09.Dia 06 à 09/05/2014M/ Vitória 2014OB04922 2014NE04575 66263387 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/CEFOPE/N 09/2014) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462898363 46141 2014 2014-02-13T00:00:00 0,0000 1008,0000 0,0000 0,0000 ###.008.677-## 1 "" ELY TAKESHITA 8357722 Diárias LIQUIDAÇÃO DE DIÁRIAS PARA UTILIZAÇÃO DE 17 A 21/02/2014 E 24 A 28/02/2014 - DESTINO: BARRA DE SÃO FRANCISCO/ ECOPORANGA. OBJETIVO: EM CUMPRIMENTO AO SUBITEM 2.1, FOTOCADASTRO GEOLOCALIZADO DE IMÓVEIS RURAIS, QUE INTEGRA A META 2 - QUANTO AO FOTOCADASTRO, REFERENTE AO CONVÊNIO MDA/IDAF Nº 758670/2011. 2014NL00383 2014NE00382 65443977 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA VIAGENS. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 272 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 631 REFORMA AGRÁRIA 853 DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR 8387 REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462898364 46142 2014 2014-02-24T00:00:00 0,0000 7898,8000 0,0000 0,0000 33000118000179 2 "" TELEMAR NORTE LESTE S.A 8315949 Pregão LIQUIDAÇAO REF A FATURA DA TELEMAR MES DE FEV/14 - CONTR. 7335 E 7557 HIMABA 2014NL00089 2014NE00102 65283554 PROCESSO DE PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA - CONTRATO 7557 E 7535 PARA EXERCICIO DE 2014. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440924 HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNADINO ALVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2726 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNARDINO ALVES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462898365 46143 2014 2014-03-20T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.722.717-## 1 "" RICARDO SAVERGNINI CANDEIAS 8373291 Não Aplicável LANÇAMENTO DESPESAS CO 0,5 (MEIA) DIARIA COM VIAGEM PARA PARTICIPAR DA AUDIÊNCIA PÚBLICA DO ORÇAMENTO DE 2015 NO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS DIA 20/03/2014 CONFORME PROCESSO 65819209 2014NL00229 2014NE00190 65819209 PARTICIPAR DA AUDIÊNCIA PÚBLICA DO ORÇAMENTO DE 2015 NO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE EST DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 616 GESTÃO DA POLÍTICA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 4229 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462898366 46144 2014 2014-03-24T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.679.407-## 1 "" FABIANO ZAMPROGNO NOVELLI 8329259 Diárias LANÇ 0,5 DIARIA P/19.03 A S.TERESA P/REUNIÃO. 2014NL00853 2014NE00563 65712595 ENC. PLANO DE VIAGEM PARA 2014 DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 851 AMPLIAÇÃO DA COBERTURA FLORESTAL 6626 IMPLEMENTAÇÃO DOS CORREDORES ECOLÓGICOS DA MATA ATLÂNTICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462898367 46145 2014 2014-04-11T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.542.867-## 1 "" EZRON LEITE THOMPSON 8338311 Diárias LIQUIDAÇÃO DE DIÁRIAS PARA UTILIZAÇÃO EM 05/11/2014 - DESTINO: SANTA MARIA DE JETIBA - OBJETIVO: PARTICIPAÇÃO EM TREINAMENTO TECNICO SOBRE A CULTURA DA ALFACE E REALIZAÇÃO DE PALESTRA TECNICA SOBRE RA. 2014NL03286 2014NE02925 65173791 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA VIAGENS. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 853 DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR 8386 CONTROLE E ERRADICAÇÃO DAS PRAGAS QUARENTENÁRIAS E REGULAMENTADAS DOS VEGETAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462898368 46146 2014 2014-04-29T00:00:00 0,0000 0,0000 104509,4800 0,0000 420101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 8371588 Não Aplicável PAGAMENTO FOLHA PESSOAL MÊS DE ABRIL/2014 - AÇÃO 4657 - RP. 2014OB04313 2014NE00350 65024788 PARA REALIZAÇÃO DE DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EM EXERCÍCIO REFERENTE ANO/2014/SEDU NA ACAO DISCRIMINADA (REP/GRH/N 1/2014) AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4657 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2518 GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462898369 46147 2014 2014-03-04T00:00:00 0,0000 0,0000 7855,5000 0,0000 05812762000106 2 "" VIXPAPEL - PAPEL E PLASTICO LTDA ME 8354332 Pregão PAGTO NF 1407 E 1424, REF AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, ARP 004/2013 2014OB06289 2014NE01475 62063553 REFERENTE AO PROCESSO DE COMPRA Nº 60445254 EM FAVOR DA EMPRESA VIXPAPEL - PAPEL E PLASTICOS LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2690 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2422 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462898370 46148 2014 2014-05-05T00:00:00 0,0000 0,0000 1492,3300 0,0000 ###.537.607-## 1 "" IVAN GONCALVES BATALHA 8362467 Não Aplicável PGTO DE DESPESAS COM ALUGUEL DO IMÓVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PAV DE PRESIDENTE KENNEDY MÊS DE ABR/2014.RETENÇÃO IR R$ 160,95 (MOTIVO DO IR: ALUGUEL REF A MARÇO PAGO ANTECIPADAMENTE NO DIA 18/03/14). 2014OB06602 2014NE00903 64875474 EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA ANO DE 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2701 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462898371 46149 2014 2014-03-04T00:00:00 0,0000 0,0000 14170,0000 0,0000 00410817000138 2 "" CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA 8328026 Não Aplicável PGTO. REF. A INTERNAÇÃO DE ANIBAL BARBOSA CRESPO NETO - DURANTE O PERIODO DE 01 A 13/01/2014 - CONF. NF 4886 - PARCIAL DE 2014 2014OB06355 2014NE00295 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462898372 46150 2014 2014-03-04T00:00:00 0,0000 0,0000 10582,0000 0,0000 00410817000138 2 "" CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA 8328026 Não Aplicável ref.pagtro.nf-004992,internação de gleidson da silva freita,de 04 a 20/02/2014. 2014OB06287 2014NE00295 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462898373 46151 2014 2014-04-14T00:00:00 0,0000 0,0000 65,2500 0,0000 ###.267.847-## 1 "" WALDEMAR MARTINAZZI NETO 8325650 Dispensa de Licitação PAGAMENTO DE IRRF S/ LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE VIANA PARA ESTA DEFENSORIA PÚBLICA. MÊS DE MARÇO/14 2014OB00604 2014NE00041 54009383 LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA A INSTALAÇÃO E PERMANÊNCIA DO NÚCLEO DESTA DEFENSORIA PÚBLICA, NO MUNICÍPIO DE VIANA. LOCACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 180901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 18 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 110 DIREITOS HUMANOS, DIREITOS DE TODOS 2144 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO, SEDE E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2701 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 18901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462898374 46152 2014 2014-11-04T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.560.537-## 1 "" THAIS RANGEL DAMASCENO 8365170 Não Aplicável Pagamento da despesa com diária da servidora Thais Rangel Damasceno dos dias 24,25,27/03/2014, conf. solicitação em anexo. 2014OB00540 2014NE00540 65040422 PARTICIPAR DE REUNIOES,PALESTRAS, CONGRESSOS E OUTROS ASSEMELHADOS DENTRO DO ESTADO. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 594 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO 4713 MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462898375 46153 2014 2014-06-05T00:00:00 0,0000 0,0000 12,1000 0,0000 00818578000150 2 "" CSV CENTRAL SOROLOGICA DE VITORIA S/S LTDA 8321468 Dispensa de Licitação PAGAMENTO REFERENTE AO IRRF NOTA FISCAL N. 7110 COMP. ABR/14. CSV 2014OB00605 2014NE00241 65396197 COMPRA DE URGÊNCIA PARA CONTINUAÇÃO DOS EXAMES DE PEQUENO PORTE. SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440924 HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNADINO ALVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2726 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNARDINO ALVES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462898376 46154 2014 2014-09-23T00:00:00 0,0000 0,0000 3751,1500 0,0000 100109 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 8371893 Não Aplicável Pagamento de INSS competencias 09, 08, 07, 04, 02/2014, (parte Servidor) folha de pessoal nº 31 mes setembro. 2014OB02094 2014NE00139 64994678 NO VALOR DE R$ 900.000,00 PARA O ANO 2014 EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 505 ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2120 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462898377 46155 2014 2014-11-06T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.573.847-## 1 "" THEREZA RACHEL CHAVES PIRES 8361516 Inexigível PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIA DA PROFISSIONAL THEREZA RACHEL CHAVES PIRES PARA ATUAR NO PROGRAMA DE MELHORIA DA GESTÃO MUNICIPAL ? ARACRUZ/ES, NOS DIAS 30/06 E 02/07/2014. 2014OB01825 2014NE00849 66650143 PARA PROFISSIONAL THEREZA RACHEL CHAVES PIRES ACOMPANHAR ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MELHORIA DA GESTÃO MUNICIPAL DIAS 30/06 E 02/07 - ARACRUZ/ES. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 543 CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS SERVIDORES E GESTORES PÚBLICOS DO ESTADO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462898378 46156 2014 2014-04-30T00:00:00 0,0000 0,0000 27923,4600 0,0000 05261183000112 2 "" SERVIP RH SERVICOS GERAIS LTDA 8341660 Pregão OB DE REGULARIZAÇÃO REFERENTE A REMANEJAMENTO DE DESPESAS COM CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO. 2014OB01804 2014NE01267 201200041838 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 4020 VALORIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2830 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462898379 46157 2014 2014-08-13T00:00:00 0,0000 0,0000 56,5400 0,0000 27500412000147 2 "" SAAE DE BAIXO GUANDU 8318879 Inexigível PAGAMENTO DA FATURA (FL. 71) REFERENTE FORNECIMENTO DE AGUA E COLETA DE ESGOTO NO ESCRITÓRIO LOCAL DE BAIXO GUANDU NO MÊS DE JULHO DE 2014. 2014OB02738 2014NE00098 64970124 EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBERTURA DE DESPENSAS COM ABASTECIMENTO DE ÁGUA E SERVIÇO DE COLETA DE ESGOTO PARA O EL BAIXO GUANDU - SAAE EM 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2380 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462898380 46158 2014 2014-01-07T00:00:00 0,0000 0,0000 360,8000 0,0000 ###.748.767-## 1 "" VIVIANI MACEDO RODRIGUES 8316688 Inexigível GPS INSS REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COORDENADOR TÉCNICO P/ ATENDER A EXECUÇÃO DE CURSOS DESTA ESESP NO MÊS DE JUN/14. COMPET. JUN/14. 2014OB01975 2014NE00049 64969444 DOS PROFISSIONAIS ADRIANA DEMUNER DAS NEVES E OUTROS PARA PRESTAREM SERVIÇO DE COORDENAÇÃO TÉCNICA A CURSO NO EXERCÍCIO DE 2014 NESTA ESESP. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 543 CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS SERVIDORES E GESTORES PÚBLICOS DO ESTADO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2708 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462898381 46159 2014 2014-06-13T00:00:00 0,0000 0,0000 14070,1800 0,0000 27436815000174 2 "" SERDEL SERVICOS E CONSERVACAO LTDA 8317698 Pregão PAGTO NFS Nº 16233 REF. SERV. PREST. DE LIMPEZA E CONSERVAÇAO DAS AREAS ADMINISTRATIVAS/AMBULATORIAIS DA SRSC/NRECOL, MAIO/14, CF. 1º TERMO ADIT. CONTR. Nº 0175/2012. 2014OB02215 2014NE00732 59606479 DAS NOTAS FISCAIS DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DO NRE/SRSC. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2715 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462898382 46160 2014 2014-09-25T00:00:00 0,0000 0,0000 8694,4000 0,0000 100109 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 8371893 Não Aplicável PAGAMENTO PARTE VALOR LIQUIDO DA FOLHA DE PESSOAL Nº 31, REF. AO MES DE SETEMBRO/2014. 2014OB02111 2014NE00125 64994678 NO VALOR DE R$ 900.000,00 PARA O ANO 2014 EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 505 ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2120 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2596 SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462898383 46161 2014 2014-09-06T00:00:00 0,0000 0,0000 62,4600 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 Não Aplicável PROGRAMA DE DESEMBOLSO REFERENTE A FUNDO PREVIDENCIÁRIO. FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR Nº 43 MAIO/2014. 2014OB01757 2014NE00002 65002733 SOLICITA ABERTURA DE PROCESSO PARA COBRIR DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL MILITAR NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2014. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2756 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2627 GRATIFICACAO DE FUNCAO DE NATUREZA ESPECIAL - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462898384 46162 2014 2014-08-28T00:00:00 0,0000 0,0000 15653,4000 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 Não Aplicável PAGAMENTO DE DESPESA COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS P.MILITAR FPG AGOSTO/2014. 2014OB02735 2014NE00004 65002733 SOLICITA ABERTURA DE PROCESSO PARA COBRIR DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL MILITAR NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2014. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2756 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2634 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462898385 46163 2014 2014-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 2214,5200 0,0000 10269296000102 2 "" COMERCIAL GUANABARA LTDA EPP 8349879 Pregão Ref.Aquisição de Material Farmaceutico conf.nfs.1456 e 1533 Proc.60982209. 2014OB01325 2014NE00564 60982209 ALMOX MAT-MED CI Nº 008/2013, QUE SOLICITA COMPRA DE: ACIDO FOLICO 5MG/COMPRIMIDO, ANLODIPINO,BESILATO 5MG/COMPRIMIDO E OUTROS, CONF. TERMO DE REFERÊNCIA EM ANEXO. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440914 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2722 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL ANTÔNIO BEZERRA DE FARIAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462898386 46164 2014 2014-09-29T00:00:00 0,0000 0,0000 6357,2000 0,0000 17316760000105 2 "" VIX ESPORTES COMERCIAL LTDA 8373487 Dispensa de Licitação PAGAMENTO NFE 170, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS PARA O CFA, PROC. 66144701 2014OB03141 2014NE00711 66144701 AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA O CFA DA PMES. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2750 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2414 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462898387 46165 2014 2014-08-18T00:00:00 0,0000 2989,5500 0,0000 0,0000 05423963000111 2 "" OI MÓVEL S.A. 8369731 Pregão Liquidação de despesa com serviços de telefonia móvel referente ao exercício anterior. 2014NL00494 2014NE00338 60926210 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MOVEL. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2420 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2741 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL, EXCETO CORRESPONDÊNCIAS, TELEFONIA, PUBLICIDADE E PROCESSAMENTO DE DADOS 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462898388 46166 2014 2014-05-14T00:00:00 0,0000 338,4000 0,0000 0,0000 ###.207.557-## 1 "" MARCOS FRANKLIN SOSSAI 8328248 Diárias Lançamento ref complementação de diária relativo a viagem de 28.04 a 01.05 para Washington-USA - Mai/14. 2014NL00188 2014NE00105 66182077 PARA WASJINGTON D.C, DIAS 28/04 A 01/05/2014, APRESETAR A EXPERIENCIA DO EST. DO ESP.SANTOS. NO EVENTO PELA THE LANDSCAPES FOR PEOPLE. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2620 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2146 DIÁRIAS - CIVIL - NO EXTERIOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462898389 46167 2014 2014-04-14T00:00:00 0,0000 84,0000 0,0000 0,0000 ###.443.847-## 1 "" HELIO KLINGER DA SILVA 8357278 Diárias LIQUIDAÇÃO PARCIAL DE 01 E 1/2(UMA E MEIA) DIÁRIA, REFERENTE A VIAGEM PARA MARATAÍZES, NO PERÍODO DE 14 A 15/04, REQUISIÇÃO Nº 543, OBJ. FAZER A LOCUÇÃO DE SOLENIDADE DO GOVERNO, CONFORME PROCESSO 65582772. 2014NL00737 2014NE00284 65582772 NO VALOR DE R$ 2.520,00 REFERENTE PAGAMENTO DE DIÁRIAS DURANTE O MÊS DE MARÇO/2014 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 505 ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2121 ASSESSORAMENTO GERAL AO CHEFE DO EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462898390 46168 2014 2014-06-20T00:00:00 0,0000 -128,9700 0,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 Não Aplicável REF.A DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL DA SESP, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2014. 2014NL01010 2014NE00042 65012569 PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL ESTATUTÁRIO, COMISSIONADO, MILITAR, ESTAGIÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS, PARA O EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4732 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2518 GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462898391 46169 2014 2014-06-23T00:00:00 0,0000 1533,0800 0,0000 0,0000 ###.392.837-## 1 "" KALEBE DIAS DA CUNHA 8392326 Diárias REERENTE 7 DIARIAS PARA VIAGEM A PRESIDENTE KENNEDY NOS DIAS 13,14,16,17,18,23,24,26,27 E 30/6 PARA CUMPRIMENTO DE MANDADOS CONFORME PORTARIA 392/14 2014NL02081 2014NE01753 201400000006 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 4020 VALORIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4160 DIÁRIAS A SERVIDORES - USO EXCLUSIVO TJ 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462898392 46170 2014 2014-03-04T00:00:00 0,0000 2117,6400 0,0000 0,0000 ###.337.239-## 1 "" WALDENOR CEZARIO MARIOT 8373817 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO JETON/CERF MARÇO/2014 PROCESSO 64189660. 2014NL00771 2014NE00467 64189660 PARA O PERIODO 01/01 A 31/12/2014, NO VALOR DE R$ 640.000,00 PARA DESESAS COM PAGAMENTO DE GRATIFICACAO DE COMPARECIMENTO AO CONSELHO EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2186 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2558 REMUNERAÇÃO DE PARTICIPANTES DE ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462898393 46171 2014 2014-08-04T00:00:00 0,0000 3540,4500 0,0000 0,0000 02678383000187 2 "" CFC RIZZI LTDA 8362060 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO P/ PAGTO. DAS NFS. 05 E 07 REF. A SERV.PREST. EM CURSOS TEÓRICO E PRÁTICO DE DIREÇÃO VEICULAR A CANDIDATOS DO PROGRAMA CNH SOCIAL. 2014NL04188 2014NE00408 63690403 EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA COBRIR DESPESAS COM O PROGRAMA CNH SOCIAL DE SERVIÇOS PRESTADOS PELO CFC RIZZI EXERCICIO 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 333 EMPREGABILIDADE 860 REDUÇÃO DA POBREZA 4516 CARTEIRA DE HABILITAÇÃO - CNH SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2866 PROGRAMA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO (CNH) SOCIAL 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462898394 46172 2014 2014-06-20T00:00:00 0,0000 300,0000 0,0000 0,0000 27476100000145 2 "" PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 8335697 Inexigível REG.LANÇ.P/ATENDER DESP. C/OPV RELATVO AOS PROC.JUD.INSERIDOS NO PA 66630134 2014NL00670 2014NE00332 66630134 DE PEQUENO VALOR - PROCESSO JUDICIAL Nº 0014795-09.2012.8.08.0061 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 80 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 901 OPERAÇÕES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 998 PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4017 OPV - Pessoal Ativo Civil - RPPS - Após 05/05/2000 - TJES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462898395 46173 2014 2014-10-10T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.652.327-## 1 "" RITA DE CASSIA FURTADO TORRES 8349517 Diárias 2916 -LIQUIDÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM DIARIA REFERENTE ASSESSORAMENTO PEDAGOGICO NA EEEFM HENRIQUE COUTINHO- GUAÇUI X IUNA X GUAÇUI- DIA 09/10/2014 2014NL17346 2014NE16049 67966268 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (GUAÇUÍ) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462898396 46174 2014 2014-03-31T00:00:00 0,0000 7065,5000 0,0000 0,0000 14829403000152 2 "" MARCUS DOS SANTOS TEIXEIRA 02896573690 8362052 Dispensa de Licitação REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DA NF 078, COMPETENCIA EM 27/03/2014, AQUISIÇÃO DE MATERIAL QUIMICO : ACIDO INIIDOR DE CORRESÃO PARA DECAPAGEM 2014NL00234 2014NE00187 64119076 MATERIAL PARA USO IMEDIATO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DESTE HOSPITAL, NO SERVIÇO DE LIMPEZA QUIMICA DO SISTEMA DE GERAÇÃO DE VAPOR DAS DUA CALDEIRAS DESTE HOSPITAL. MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440924 HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNADINO ALVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2726 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNARDINO ALVES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2411 MATERIAL QUÍMICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462898397 46175 2014 2014-03-11T00:00:00 0,0000 0,0000 1512,0000 0,0000 ###.933.488-## 1 "" FRANCISCO JOSÉ CAHALI 8391920 Inexigível REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE FRANCISCO JOSÉ CAHALI PARA MINISTRAR PALESTRA NO MÓDULO DE ARBITRAGEM DO CURSO DE FORMAÇÃO CONTINUADA PARA MAGISTRADO PARA MAGISTRADOS NO DIA 31/10/2014 CONFORME AUTORIZAÇÃO DO PRESIDENTE DO TJES NA FOLHA 45. 2014OB03549 2014NE01421 201400856885 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 2034 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2679 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462898398 46176 2014 2014-06-30T00:00:00 0,0000 0,0000 11548,3900 0,0000 09314163000202 2 "" PROJETO RESGATANDO VIDAS 8373496 Inexigível PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 201400000000003, DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO E TRATAMENTO DE PESSOAS COM DEPENDÊNCIA QUÍMICA EM CONDIÇÕES DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA ATENDER AO CENTRO DE ACOLHIMENTO, NO PERÍODO DE 01/05 A 31/05/2014, CONFORME CONTRATO 04/2014. 2014OB00472 2014NE00239 64670279 PARA AVALIAÇÃO CREDENCIAMENTO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - EDITAL DE CREDENCIAMENTO 001/2013 - SEG/CESD DOCUMENTACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100901 FUNDO ESTADUAL SOBRE DROGAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 599 GESTÃO DA POLÍTICA SOBRE DROGAS 6854 APOIO NA IMPLANTAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO ÀS INSTITUIÇÕES QUE ATUAM NA ÁREA DE DEPENDÊNCIA QUÍMICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 10901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462898399 46177 2014 2014-06-16T00:00:00 0,0000 0,0000 1588,2300 0,0000 ###.868.957-## 1 "" HENRIQUE ANGELO DENICOLI JUNIOR 8372642 Não Aplicável PAGAMENTO JETON/CERF, MAIO/2014. 2014OB01762 2014NE00465 64189660 PARA O PERIODO 01/01 A 31/12/2014, NO VALOR DE R$ 640.000,00 PARA DESESAS COM PAGAMENTO DE GRATIFICACAO DE COMPARECIMENTO AO CONSELHO EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2186 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2558 REMUNERAÇÃO DE PARTICIPANTES DE ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462898400 46178 2014 2014-04-29T00:00:00 0,0000 0,0000 5694,1100 0,0000 100109 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 8371893 Não Aplicável pagto. valor liquido da folha RPGS mes abril/2014 2014OB00929 2014NE00139 64994678 NO VALOR DE R$ 900.000,00 PARA O ANO 2014 EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 505 ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2120 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3421 GRATIFICAÇÃO DE ASSIDUIDADE - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462898401 46179 2014 2014-02-28T00:00:00 0,0000 0,0000 321548,3300 0,0000 03013179000100 2 "" SERRAMAR TRANSPORTE COLETIVO LTDA. 8341112 Concorrência PAGAMENTO REF. REPASSE DO TRANSCOL SOCIAL, OFICIO CT. DP. 059/2014. PERÍODO 11 Á 20/02/2014. PROCESSO: 65038100 2014OB00249 2014NE00042 65038126 REPASSE DE TRANSCOL SOCIAL A EMPRESA SERRAMAR TRANSPORTE COLETIVO LTDA. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 350101 SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 45 SUBVENÇÕES ECONÔMICAS "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 233 INCLUSÃO SOCIAL DO TRANSPORTE COLETIVO DA RMGV 3446 SUBSÍDIO AO TRANSPORTE PÚBLICO 60 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS 4438 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES ECONÔMICAS - TRANSCOL SOCIAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462898402 46180 2014 2014-06-26T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.379.437-## 1 "" EDIVAN PAES DE FREITAS 8371883 Diárias Participar da capacitação do Xadrez Pedagógico Xadrez em Rede, dia 29/05/2014 em Muqui, conforme CI/CIRC/SEDU/SEEB/Nº 25. 2014OB09411 2014NE08280 66331269 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/AE010/N 46/2014) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462898403 46181 2014 2014-12-08T00:00:00 0,0000 0,0000 -256,5000 0,0000 27993427000275 2 "" CASA DE NOSSA SENHORA APARECIDA 8329871 Dispensa de Licitação CANCELAMENTO DA 2014OB01239, POIS FOI EMITIDA DUAS PDs DE RETENÇÃO REFERENTE AO IMPOSTO DE RENDA DA REFERIDA EMPRESA. ESTE VALOR SERÁ RESTITUÍDO A EMPRESA APÓS O CANCELAMENTO DOS DOCUMENTOS CONTÁBEIS NO SISTEMA BANCÁRIO. 2014GD00054 2014NE00678 64552837 CONTRATAÇÃO EMPRESA PERTINENTE PARA PRESTACAO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 58 NORDESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2716 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE SÃO MATEUS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462898404 46182 2014 2014-06-23T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.973.427-## 1 "" YURI BALESTREIRO DA SILVA 8363345 Diárias PAGATº DE MEIA DIARIA PARA CACHOEIRO DIA 20/06/2014. 2014OB01806 2014NE01088 66796989 SUBSTITUIR 02 MONITORES DE VIDEO DEFEITUOSO QUE MONITORAM AS CAMERAS DE VIDEO INSTALADAS NA SUFIS-SUL. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2180 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462898405 46183 2014 2014-10-04T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.236.907-## 1 "" WILLIAN RODRIGUES DOS SANTOS 8359653 Não Aplicável PAGAMENTO DE 2 E 1/2 DIÁRIAS PARA LINHARES NO PERÍODO DE 3 A 5/04/14. REQUISIÇÃO 477. 2014OB00777 2014NE00375 65584260 MENSAL NO VALOR DE R$ 1.680,00 REFERENTE PAGAMENTO DIÁRIAS DURANTE O MÊS DE MARÇO/14 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 505 ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2121 ASSESSORAMENTO GERAL AO CHEFE DO EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462898406 46184 2014 2014-10-06T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.351.937-## 1 "" CARLOS ROBERTO MIGUEL 8323863 Não Aplicável Programação de pagamento para o Municipio de Piúma, dia 10/06/14. 2014OB01145 2014NE00851 66706157 PARA O MUNICÍPIO DE PIÚMA NO DIA 10/06/2014 CÓD 029.11 DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2600 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462898407 46185 2014 2014-05-16T00:00:00 0,0000 0,0000 1166,4000 0,0000 01183525000172 2 "" CONFORTO AMBIENTAL TEC.EM DESP.AMBIENTAL LTDA 8343510 Pregão PGTO. IR DA NF. ELETRÔNICA Nº 00003627, SERVIÇO DE LIMPEZA MECÂNICA, HIGIENIZAÇÃO DOS DUTOS DE AR, CNT. 0010/2014. PROC. 65356578. 2014OB00621 2014NE00172 62171925 MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO MANUTENCAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280203 INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2280 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2762 SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 28203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462898408 46186 2014 2014-07-18T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.872.817-## 1 "" FREDERICO FAGUNDES GUERRA 8334811 Diárias PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS, VISANDO COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO,PAG.DE 1/2 DIÁRIAS,CONF.IS.Nº2119/2014,EM 23/07/2014, DE COLATINA P/N.VENEICA 2014OB10944 2014NE00082 64877728 NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA EXERCICIO 2014 PARA O MUNICIPIO DE COLATINA E PAV DE MARILÂNDIA SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462898409 46187 2014 2014-09-19T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.351.937-## 1 "" CARLOS ROBERTO MIGUEL 8323863 Não Aplicável PG. da despesa 01 1/2 diaria para conduzir os servidores RENAN CUNHA ARAUJO E VINICIUS FABIO para acompanhar e fiscalizar a circulação cultural 2014 no sul do estado no dia 20/09/2014 nos municipios de sao lourenço e castelo. 2014OB01966 2014NE01410 678308994 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2600 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462898410 46188 2014 2014-12-18T00:00:00 0,0000 0,0000 1259,3400 0,0000 32401341000165 2 "" VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 8334871 Pregão PGTO REF. IRRF DA NF 16554 COMP: DEZEMBRO/2014 - SERVIÇOS PRESTADOS EM NOVEMBRO/2014 - CONTRATO 68/2010 - VISEL. 2014OB02932 2014NE00422 48518859 REF PROCESSO DE COMPRA N 40978338 EM NOME DA VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2727 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2832 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462898411 46189 2014 2014-08-13T00:00:00 0,0000 0,0000 177550,0000 0,0000 34151100001617 2 "" SOTREQ S/A 8364363 Pregão Pagamento da DANFE nº 000227009 -Pregão 0086/2013 - Ata de Registro de Preços nº 046/2013 -SEAG - Aquisição de 01 (um) Compactador de Solo 2014 - marca: Caterpillar - Ordem De Fornecimento nº 00184/2014- PROC. 63456745 2014OB03908 2014NE01394 63456745 "" "" 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA 4 INVESTIMENTOS 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 853 DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR 3358 FORTALECIMENTO DA ESTRUTURA DE PRODUÇÃO, COMERCIALIZAÇÃO E ESCOAMENTO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3285 MÁQUINAS E EQUPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462898412 46190 2014 2014-11-04T00:00:00 0,0000 0,0000 811,0700 0,0000 10392232000196 2 "" SEI VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 8359274 Pregão PAGAMENTO DE IRRF S/ SERVIÇOS TERCEIRIZADOS NFS-E N°719/720/721/722/723/724/725/726/727. REFERENTE A SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PARA ESTA DEFENSORIA PÚBLICA. MES DE MAR/14. 2014OB00588 2014NE00068 62411268 SEI VIGILÂNCIA ARMADA LTDA. RENOVACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 180901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 18 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 110 DIREITOS HUMANOS, DIREITOS DE TODOS 2144 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO, SEDE E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2763 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 18901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462898413 46191 2014 2014-02-06T00:00:00 0,0000 0,0000 91363,2700 0,0000 32401341000165 2 "" VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 8334871 Pregão PG NF 12350 EMITIDA 05/05/14 PROC 48518514/10 C-03 SERV DE VIGILANCIA REF ABRIL/14 2014OB00811 2014NE00431 48518514 REFERENTE AO PROC DE COMPRA N. 40978338 EM FAVOR DA VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA(HDS). PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2723 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DÓRIO SILVA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2832 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462898414 46192 2014 2014-08-05T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.986.877-## 1 "" ALCELINO DE OLIVEIRA 8335779 Diárias Realizar o recolhimento de bens móveis inservíveis nas seguintes escolas:Antônio Jacques Soares e Joventina Simôes.Dia 12 à 13/05/2014M/ Itapemirim e Guarapari 2014OB05063 2014NE04528 66227984 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (CI/SPATR/N 56/2014) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462898415 46193 2014 2014-05-13T00:00:00 0,0000 0,0000 -859,7700 0,0000 ###.958.607-## 1 "" ALINE DE SA CHAVES DOS SANTOS 8364262 Adiantamento - Suprimento de Fundos DEVOLUÇÃO DE VALOR NÃO UTILIZADO PELA SUPRIDA ALINE DE SÁ CHAVES DOS SANTOS REF. MATERIAL DE CONSUMO. 2014GD00009 2014NE00142 65361598 DE SUPRIMENTO DE FUNDO NO VALOR DE R$ 3.000,00 PARA PRONTO PAGAMENTO , A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SESP REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2730 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2460 SUPRIMENTO DE FUNDOS - MATERIAL DE CONSUMO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462898416 46194 2014 2014-05-13T00:00:00 0,0000 0,0000 644,8900 0,0000 09605840000152 2 "" M S SANTOS LTDA ME 8345479 Pregão pagamento referente a nota fiscal n. 00969 serv. manut. prev. processadora de raio x mes de abr/14. 2014OB00634 2014NE00044 52265960 SERVICO DE MANUTENCAO EM PROCESSADORA DE FILMES DE RAIO X MARCA MACROTEC. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440924 HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNADINO ALVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2726 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNARDINO ALVES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462898417 46195 2014 2014-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 1858,4300 0,0000 ###.697.217-## 1 "" ALOISI JOSE GONCALVES DAS CANDEIAS 8319746 Não Aplicável PAGT POR INDENIZAÇÃO DO ALUGUEL DO IMÓVEL DESTINADO A GUARDA DE VEÍCULOS APREENDIDOS PARA ÓRGÃO NOS MESES DE JULHO E 29 DIAS DE AGOSTO, POSTO ARIBIRI/VILA VELHA/ES. 2014OB16610 2014NE01923 51276313 EMPENHO POR ESTIMATIVA LOCACAO DE IMOVEL VILA VELHA - PATIO AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2701 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462898418 46196 2014 2014-02-06T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.676.657-## 1 "" BERNARD AUGUSTO FARIAS ARPINI 8357994 Diárias PAGTO. REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VITÓRIA NO DIA 05/05/2014. 2014OB03640 2014NE02268 65078667 NO VALOR DE 56,00 PARA DESPESAS EM VIAGEM A VITÓRIA NO DIA 07/01/2014 RESSARCIMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4800 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462898419 46197 2014 2014-03-06T00:00:00 0,0000 0,0000 557,3900 0,0000 ###.536.257-## 1 "" EDISON RODRIGUES FREITAS 8360093 Não Aplicável Pagamento de despesa com sentença judicial Processo:028960030.1992.5.17.0002.Junho de 2014. 2014OB00954 2014NE00048 65080033 MANDADO DE CUMPRIMENTO DE INDENIZAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO Nº 028960030.1992.5.17.0002 EM NOME DO SR. HAMILCAR DOS SANTOS PINTO. MANDADO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 901 OPERAÇÕES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 272 PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4024 OPV - Outras Naturezas - Após 05/05/2000 - TRT 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462898420 46198 2014 2014-05-06T00:00:00 0,0000 0,0000 111181,4600 0,0000 350208 3 "" INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8372557 Concorrência REF.A 08ª MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DA OBRA DE REFORMA DA REDE ELÉTRICA E REDE LÓGICA DA SEDE DA SESP, NO MUNICÍPIO DE VITORIA. 2014OB01087 2014NE00272 55860818 REFERENTE A CONTRAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA REFORMA DA REDE ELÉTRICA E LÓGICA DA SESP. RESERVA ORCAMENTARIA 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 865 MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA FÍSICA E TECNOLÓGICA DA SEGURANÇA PÚBLICA 1736 CONSTRUÇÃO, REFORMA E PADRONIZAÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA SESP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3369 INSTALAÇÕES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462898421 46199 2014 2014-01-07T00:00:00 0,0000 0,0000 336,0000 0,0000 ###.785.177-## 1 "" MAURICIO JOSE DE ALMEIDA CASTRO 8341701 Diárias 3,0 diárias de 24 a 27/06 conforme boletim entregue pelo servidor. 2014OB02392 2014NE00502 65457501 ENC.PLANO DE VIAGEM ANUAL PARA 2013 DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2625 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462898422 46200 2014 2014-09-25T00:00:00 0,0000 0,0000 37,0400 0,0000 440901 3 "" FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 8370690 Não Aplicável FOLHA DE PESSOAL. 'V'. INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS. RELATÓRIO 31 (PRO0569P-RP). EMISSÃO: 13-09-2014 17:05:03. RUBRICA(S) N(S). 185/196 2014OB21120 2014NE00188 64951944 PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SESA, REFERENTE EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4698 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4280 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL - RPPS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462898423 46201 2014 2014-07-08T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.466.837-## 1 "" GILSON TOFANO 8342014 Diárias PAGAMENTO COM DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DA FINALIZAÇÃO DO PROCESSO PROATER 2015, EM VITÓRIA, DIA 04/08. 2014OB02629 2014NE01789 65040899 PAGAMENTO DESPESAS COM DESLOCAMENTO DE VIAGEM - FONTE 0101. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA PESQUISA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 114 DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL 6392 GESTÃO DA PESQUISA E DA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462898424 46202 2014 2014-08-13T00:00:00 0,0000 0,0000 8866,0000 0,0000 02343203000106 2 "" HOSPITAL PRAIA DO CANTO LTDA. 8340171 Não Aplicável PAGTO NF 7165, REF INTERNAÇÃO DE MARIA DONATO FERREIRA, PERÍODO DE 10 A 23/06/14 2014OB17125 2014NE00294 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462898425 46203 2014 2014-06-24T00:00:00 0,0000 0,0000 216921,9100 0,0000 28483014000122 2 "" TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8339078 Não Aplicável FOLHA DE PAGTO DE JUNHO/14. 2014OB01471 2014NE00003 702014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 32 CONTROLE EXTERNO 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2018 EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3681 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462898426 46204 2014 2014-11-04T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.664.809-## 1 "" TIAGO AUGUSTO MONTEIRO DE OLIVEIRA 8317545 Diárias Pagamento do Servidor Tiago Augusto Monteiro de Oliveira, referente à 0,5 diária para o município de Colatina/ES no dia de 11 de Abril de 2014. Para participação no seminário de qualidade do Café em Colatina, no IFES de Itapina. Sol.Nº359/2014 2014OB02161 2014NE00694 65723473 NO VALOR DE R$1.680,00 PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS RELATIVAS A VIAGENS DE TRABALHO. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2350 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462898427 46205 2014 2014-05-29T00:00:00 0,0000 0,0000 2055,4600 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 Não Aplicável PG LIQ FL PENS MAI/14 IASES 2014OB00395 2014NE00031 65011007 DE PENSIONISTAS DO IASES - INSTITUTO DE ATENDIMENTO SÓCIO EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO PREVIDENCIÁRIO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 819 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462898428 46206 2014 2014-12-08T00:00:00 0,0000 0,0000 -56,0000 0,0000 ###.192.557-## 1 "" LORENA ZANOTELLI GROBéRIO M. DE MORAIS 8327567 Diárias Devolução de diária não utilizada pela servidora LORENA ZANOTELLI GROBÉRIO M. DE MORAIS, no período de 04/07/2014. 2014GD00238 2014NE08821 66817587 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/CEFOPE/N 30/2014) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462898429 46207 2014 2014-09-29T00:00:00 0,0000 0,0000 535438,3800 0,0000 28483014000122 2 "" TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8339078 Não Aplicável FOLHA COMPLEMENTAR SET/14. 2014OB02478 2014NE00006 702014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 32 CONTROLE EXTERNO 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2018 EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3489 ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462898430 46208 2014 2014-08-28T00:00:00 0,0000 0,0000 58,9500 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 Não Aplicável Pgto Pensão Alim. - Pessoal Comissionado - Ago/14. 2014OB03277 2014NE00119 65006232 PARA PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS PARA O EXERCICIO DE 2014. EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4626 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462898431 46209 2014 2014-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 520,0300 0,0000 440901 3 "" FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 8370690 Não Aplicável FOLHA DE PESSOAL. 'D'. SUBSÍDIOS. RELATÓRIO 31 (PRO0505P). EMISSÃO: 18-08-2014 12:45:29. RUBRICA(S) N(S). 538. RETENÇÃO 2014OB19027 2014NE00138 64951944 PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SESA, REFERENTE EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4698 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462898432 46210 2014 2014-09-09T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.222.677-## 1 "" MARIA DO CARMO BORGES 8355059 Diárias PAGTO DA DESPESA COM 1/2 DIÁRIA REF. VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE PINHEIROS PARA ACOMPANHAR SOCIOEDUCANDO EM AUDIENCIA EM 13/08/2014 - CONF, CI: 876/2014. 2014OB02785 2014NE02139 65392140 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA EM BENEFÍCIO AO SERVIDOR - MARIA DO CARMO BORGES. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 460201 INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2810 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 46201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462898433 46211 2014 2014-02-07T00:00:00 0,0000 0,0000 6,7700 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 Não Aplicável PG.CONSIG.JUN/14 FL.INATS.D.PUBLICA. 2014OB00537 2014NE00003 65007344 DE INATIVOS DA DEFENSORIA PÚBLICA, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - EXERCICIO DE 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 119 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA DEFENSORIA PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462898434 46212 2014 2014-10-23T00:00:00 0,0000 0,0000 8000,0000 0,0000 ###.277.507-## 1 "" FABIOLA BORGES MARONI 8366168 Concurso Pagamento da despesa com edital 031/2014 - Prêmio para coletivos juvenis no estado do ES. 2014OB00624 2014NE00379 65557492 DE SELEÇÃO (031/2014) DE PROJETOS CULTURAIS E CONCESSÃO DE PREMIO PARA COLETIVOS JUVENIS NO ESTADO DO ES CÓDIGO 021.2 EDITAL 0 3 DESPESAS CORRENTES 400901 FUNDO DE CULTURA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 392 DIFUSÃO CULTURAL 192 FOMENTO À FORMAÇÃO, PRODUÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL 2619 CONCESSÃO DE RECURSOS PARA PROJETOS CULTURAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2477 PREMIAÇÕES CULTURAIS 40901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462898435 46213 2014 2014-09-18T00:00:00 0,0000 0,0000 3673,0200 0,0000 32447906000145 2 "" AGENDA DISTRIBUIDORA LTDA 8333800 Pregão Pagamento da NF: 006.150 ref. aquisição de materiais de expediente (pasta, pastas de arquivo, grampeador, elástico) e materiais elétricos (carregador de pilha e pilas AA e AAA) , conf. autorização da fls. 256 em anexo. 2014OB01442 2014NE01345 66418992 AQUISIÇÃO DE APAGADOR PARA QUADRO BRANCO, CAIXA DE ARQUIVO MORTO, CARREGADOR DE PILHA PALITO, GRAMPO DE PLASTICO, PASTA SUSPENSA E OUTROS MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 594 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO 4713 MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3437 MATERIAL DE EXPEDIENTE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462898436 46214 2014 2014-05-06T00:00:00 0,0000 0,0000 32,5300 0,0000 400102 3 "" ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8374692 Não Aplicável PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE MAIO/2014. 2014OB00288 2014NE00045 65141512 SOLICITAÇÃO PARA EMISSÃO EMPENHOS REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DO EXERCÍCIO DE 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 EXPANSÃO E PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA E DO PATRIMÔNIO CULTURAL 4611 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462898437 46215 2014 2014-07-24T00:00:00 0,0000 0,0000 2172,0000 0,0000 03494974000167 2 "" C.E DA EPG JOASSUBA 8335273 Não Aplicável pagamento recurso dinheiro direto na escola-PEDDE 2014 -complementação da meta 01 2014OB12233 2014NE10979 66823951 RECURSOS PEDDE/2014 - MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR (ECOPORANGA) PLANO DE APLICACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 43 SUBVENÇÕES SOCIAIS "" 0 ESTADO 331 SUPERÁVIT FINANCEIRO - COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO MÉDIO 4348 APOIO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DE ENSINO MÉDIO 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4565 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES SOCIAIS - DIVERSAS INSTITUIÇÕES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462898438 46216 2014 2014-04-14T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.582.087-## 1 "" MARCOS DOS SANTOS SILVA 8363338 Diárias Visita a EEEFM HENRIQUE COUTINHO E EEEFM PRESIDENTE GETULIO VARGAS PARA VERIFICAÇÃO DE MOBILIÁRIO. DIA 15/04/2014. 2014NE03639 2014NE03639 66091390 VALOR R$ 56,00 (REP/GAE/N 24/2014) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462898439 46217 2014 2014-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 4767,8400 0,0000 440901 3 "" FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 8370690 Não Aplicável FOLHA DE PESSOAL. 'D'. SUBSÍDIOS. RELATÓRIO 31 (PRO0505P). EMISSÃO: 14-10-2014 15:34:25. RUBRICA(S) N(S). 417. RETENÇÃO 2014OB23468 2014NE00138 64951944 PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SESA, REFERENTE EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4698 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462898440 46218 2014 2014-05-14T00:00:00 0,0000 0,0000 1015,0000 0,0000 05264014000136 2 "" SCHULTZ COMERCIO E SERVICOS LTDA_ME 8331678 Pregão Pagamento da nota fiscal nº. 051, referente a prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em aparelhos de ar condicionado, tipo Split, nas dependências desta Secretaria durante o mês de Abril/2014. 2014OB00347 2014NE00097 62422294 PARA ABERTURA DE PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, OBJETIVANDO A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT. AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 852 DESCENTRALIZAÇÃO E HARMONIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO 6297 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462898441 46219 2014 2014-05-29T00:00:00 0,0000 0,0000 7756,0000 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 Não Aplicável PAGAMENTO OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS FPG HPM MÊS 05/2014. 2014OB01563 2014NE00003 65002733 SOLICITA ABERTURA DE PROCESSO PARA COBRIR DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL MILITAR NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2014. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 17 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2756 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2642 GRATIFICACAO DE MAGISTERIO (LEI 4.703) - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462898442 46220 2014 2014-08-15T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.732.617-## 1 "" HERCULINA ALENCAR SILVA 8344678 Diárias PAGATº MEIA DIARIA PARA VITORIA DIA 15/08/2014. 2014OB02424 2014NE01393 67374662 PARTICIPAR DA APRESENTAÇÃO DO NOVO BI SEFAZ-ES. EM 15/08/2014, EM VITÓRIA. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2180 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462898443 46221 2014 2014-11-27T00:00:00 0,0000 0,0000 14256,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 Dispensa de Licitação pagamento ref folha nov 2014 2014OB03021 2014NE00062 65020030 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL MILITAR EM 2014. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2760 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3636 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL MILITAR - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462898444 46222 2014 2014-10-14T00:00:00 0,0000 0,0000 7122,0000 0,0000 05388792000137 2 "" OSIRIS COMERCIO E SERVICOS LTDA 8322368 Pregão PAGAMENTO DA NF Nº625 DA OSÍRIS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME, REFERENTE A DESPESA COM LOCAÇÃO E REPROGRAFIA RÁPIDA (ARP Nº022/2013 - SEDU) NO MÊS DE SETEMBRO/2014. 2014OB01278 2014NE00096 64382087 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS E GRÁFICA RÁPIDA . CONTRATACAO DE EMPRESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2330 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2817 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS 30205 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462898445 46223 2014 2014-05-30T00:00:00 0,0000 16770,0900 0,0000 0,0000 350208 3 "" INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8372557 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO DA 12ª MEDIÇÃO DO CT-0019/2012 da OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EEEFM JOÃO XXIII, EM BARRA DE SÃO FRANCISCO, ES. 2014NL06803 2014NE02017 58616950 PARA REFORMA E AMPLIACAO DA EEEFM JOAO XXIII (BARRA DE SAO FRANCISCO) CONTRATACAO DE EMPRESA 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 59 NOROESTE 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 1672 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA, REPAROS E ACESSIBILIDADE NAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3361 EDIFICAÇÕES REFERENTES A IMÓVEIS DE USO ESPECIAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462898446 46224 2014 2014-03-25T00:00:00 0,0000 72479,0300 0,0000 0,0000 280101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 8369959 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM DESIGNAÇÃO TEMPORÁRIA DA FL.31 DESTA SEGER NO MÊS DE MARÇO/14, CONFORME PROCESSO 65128494/14. 2014NL00348 2014NE00061 65128494 DE PAGAMENTO DOS ESTATUTARIOS DA SEGER - 2014 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2257 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2596 SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462898447 46225 2014 2014-03-28T00:00:00 0,0000 248200,0000 0,0000 0,0000 27024819000226 2 "" CONTAUTO - CONTINENTE AUTOMOVEIS LTDA 8342305 Pregão Liquidação referente ao contrato 018/2013, referente às notas fiscais 34677 e 33586, lote 6, referente a 02 (dois) caminhões baú carga seca. 2014NL00353 2014NE00309 62264150 PARA REGISTRO DE PRECO P/ AQUISICAO EQUIPAMENTOS P/ AMPLIACAO E MELHORIA DA COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS NOS MUNICIPIOS DOS CONSORCIOS REGIONAIS LICITACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 4 INVESTIMENTOS 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE "" 57 CENTRO OESTE 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 36 "" 17 SANEAMENTO 512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO 854 DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS 5532 AQUISIÇÃO DE CAMINHÕES COLETORES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3292 VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462898448 46226 2014 2014-03-28T00:00:00 0,0000 53,3000 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Não Aplicável APROPRIAÇÃO DE VALORES REF SERVIÇOS DE DOCENTE NO SEMINÁRIO DE CAPACITAÇÃO SOBRE A HISTÓRIA CONTEMPORÂNEA (BRASIL,ÚLTIMOS 50 ANOS) NO DIA 17 DE MARÇO DE 2014. (JADIR PEÇANHA ROSTOLDO) 2014NL00566 2014NE00094 65674464 DO DOCENTE JADIR PEÇANHA ROSTOLDO PARA ATUAR NO PROGRAMA MESA DE DIÁLOGOS DIA 17/03, NESTA ESESP. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 543 CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS SERVIDORES E GESTORES PÚBLICOS DO ESTADO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2366 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462898449 46227 2014 2014-02-21T00:00:00 0,0000 324,1300 0,0000 0,0000 ###.318.727-## 1 "" TAIS SARMENTO VALLE 8389268 Diárias REFERENTE 1,5 DIARIAS PARA VIAGEM A PEDRO CANARIO NOS DIAS 25 A 26/2 PARA MATERIA PARA TV JUSTIÇA E COBERTURA JORNALISTA CONFORME PORTARIA 101/14 2014NL00708 2014NE00668 201400000006 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 4020 VALORIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4160 DIÁRIAS A SERVIDORES - USO EXCLUSIVO TJ 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462898450 46228 2014 2014-06-20T00:00:00 0,0000 12978,9400 0,0000 0,0000 220101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 8369860 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, CONFORME FOLHA Nº 31 DE JUNHO/2014, REGIME GERAL. 2014NL01522 2014NE00189 65016882 SOLICITAÇÃO PARA AUTORIZAÇÃO DE EMISSÃO DE EMPENHOS ESTIMATIVOS. AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2186 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2576 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462898451 46229 2014 2014-06-23T00:00:00 0,0000 17710,0000 0,0000 0,0000 11815877000157 2 "" SALUTARE COMUNIDADE TERAPÊUTICA LTDA 8352759 Não Aplicável NL REF. A INTERNAÇÃO DE GABRIEL FERREIRA MARTINS - PERÍODO 01/03 A 15/04/2014 - CONF. N.F. 609. 2014NL09119 2014NE00631 64020630 DE GABRIEL FERREIRA MARTINS NO HOSP. SALUTARE COMUNIDADE TERAPEUTICA AUTORIZAÇÃO PARA INTERNAÇÃO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462898452 46230 2014 2014-02-18T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.280.087-## 1 "" DARSONE BERNADINO XAVIER 8351893 Diárias PAGAMENTO COM DESPESA DE 1/2 DIÁRIA REF. VIAGEM DO SERVIDOR P/ VISITA DOMICILIAR AOS FAMILIARES DE SOCIOEDUCANDO NA CIDADE DE CACH. DE ITAPEMIRIM DIA 25/02/2014. 2014OB00404 2014NE00392 65269977 DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR DARSONE BERNARDINHO XAVIER. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 460201 INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2810 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 46201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462898453 46231 2014 2014-01-17T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.673.267-## 1 "" VALTER LUIZ PEDRONI 8339292 Diárias PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA PARA LINHARES E RIO BANANAL JAN 2014 2014OB00033 2014NE00021 65026128 SOLICITA AUTORTIZAR EMPENHO ESTIMATIVO NO VALOR DE R$ 50.000,00 (CINQUENTA MIL REAIS), PARA DESPESAS COM DIÁRIAS DOS SERVIDORES DA RTV-ES. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2130 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 10201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462898454 46232 2014 2014-07-28T00:00:00 0,0000 54,6500 0,0000 0,0000 ###.853.317-## 1 "" ERIVALDO GARBRETE 8369752 Inexigível REF TFD 449-561/2014 PARA COBRIR DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTE CLEONICE DE SOUZA CARDOSO. 2014NL02671 2014NE02311 65566971 DE TFD. REP. ERIVALDO GARBETE CPF 077.853.317-40. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 57 CENTRO OESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2715 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2862 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD - TERRESTRE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462898455 46233 2014 2014-10-04T00:00:00 0,0000 0,0000 6350,4500 0,0000 01707536000104 2 "" ISH TECNOLOGIA LTDA 8330098 Pregão PGTO. NF. ELETRÔNICA 06030 PARCELA 09/12 DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CNT. 0010/2012, SERVIÇO DE SUPORTE E MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA, PROC. 56299745. 2014OB00449 2014NE00038 56299745 PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE SUPORTE E MANUNTEÇAO EM EQUIP/ DE REDE DE DADOS AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280203 INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 650 INFORMATIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO 1281 INFRAESTRUTURA DE HARDWARE E SOFTWARE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2755 TI: MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 28203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462898456 46234 2014 2014-04-15T00:00:00 0,0000 0,0000 270,0000 0,0000 44734671000151 2 "" CRISTALIA PROD QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 8320672 Pregão PARA PAGTO DA NF 1074111 DE 08/04/14 REF. A AQUISIÇÃO DE 60 FRS. DE FOSFÁTO DE SÓDIO - ARP 1171/13 OFM 287/14 PROCESSO 59899840/F24. 2014OB00729 2014NE00571 59899840 PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, ÁGUA DESTILADA E OUTROS ITENS, HSL/FH/CI105/2012. ABERTURA DE PROCESSO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440915 HOSPITAL SÃO LUCAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4691 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL SÃO LUCAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462898457 46235 2014 2014-12-03T00:00:00 0,0000 0,0000 972,4000 0,0000 ###.982.577-## 1 "" RONALDO DA SILVA COCK 8389346 Diárias PAGAMENTO DE DIÁRIAS. 2014OB01000 2014NE00808 201301604410 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 4020 VALORIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4160 DIÁRIAS A SERVIDORES - USO EXCLUSIVO TJ 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462898458 46236 2014 2014-08-07T00:00:00 0,0000 0,0000 29188,4100 0,0000 350208 3 "" INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8372557 Não Aplicável PAGTO DA 12ª MEDIÇÃO DO CT-0022/2012 DE EXECUÇÃO DA OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EEEFM PROF. AUGUSTO LUCIANO, NO MUNICÍPIO DE CARIACICA-ES. 2014OB10500 2014NE09509 59052597 REFERENTE REFORMA E AMPLIACAO DA EEEFM PROF AUGUSTO LUCIANO (CARIACICA) CONTRATACAO DE EMPRESA 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 50 METROPOLITANA 331 SUPERÁVIT FINANCEIRO - COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO MÉDIO 1673 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA, REPAROS E ACESSIBILIDADE NAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3361 EDIFICAÇÕES REFERENTES A IMÓVEIS DE USO ESPECIAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462898459 46237 2014 2014-03-10T00:00:00 0,0000 0,0000 2450,0000 0,0000 44734671000151 2 "" CRISTALIA PROD QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 8320672 Pregão PAGAMENTO DE DESPESA COM MEDICAMENTOS, REF. NF. 1165033, CRISTALIA PROD QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA-44734671000151. 2014OB02004 2014NE00823 67430635 COBERTURA DE DESPESAS C/ PROC. 64363562, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 0800/2014, CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS ,LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2729 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462898460 46238 2014 2014-08-13T00:00:00 0,0000 0,0000 1673,2000 0,0000 ###.758.727-## 1 "" VINICIUS XAVIER TEIXEIRA 8374107 Inexigível PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DOCENTE NO CURSO GERENCIAMENTO DE CONTRATOS NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, NO PERÍODO DE 21 A 25 DE JULHO DE 2014. 2014OB02573 2014NE01018 66919240 DO DOCENTE VINICIUS XAVIER TEIXEIRA PARA ATUAR NO PROGRAMA DA GESTÃO PÚBLICA CONTEMPORÂNEA DE 21 A 25/07 NESTA ESESP. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 543 CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS SERVIDORES E GESTORES PÚBLICOS DO ESTADO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2679 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462898461 46239 2014 2014-01-04T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.041.957-## 1 "" FLAVIA PITANGA BARCELOS 8359697 Diárias PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS, VISANDO COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO,PAG.DE 1/2 DIÁRIAS,CONF.IS.Nº 974/2014,EM 01/02/04 E 04/04/2014, DE VITORIA P/ARACRUZ 2014OB04735 2014NE00145 64873510 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA A FAVOR DAS BANCAS EXAMINADORAS DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO EXERCICIO 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462898462 46240 2014 2014-04-04T00:00:00 0,0000 0,0000 135,6000 0,0000 ###.483.918-## 1 "" VALERIA FAGUNDES 8347904 Diárias Pagamento de despesa com requisição de 1/2 diária em viagem oficial ao Rio de Janeiro/RJ, no dia 10/04/2014, para participar da Primeira Reunião do GT - VALE - FAPES. 2014OB00193 2014NE00142 65992920 PARA PARTICIPAR DA PRIMEIRA REUNIÃO DO GT VALE-FAPES-FAPERJ, NO DIA 10/04/2014. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2420 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462898463 46241 2014 2014-07-16T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.214.407-## 1 "" LUCIARA BOTELHO MORAES JORGE 8367544 Não Aplicável Pagamento das diárias da servidora Luciara Botelho Moraes Jorge do dia 17/06/2014, conf. autorização em anexo. 2014OB01043 2014NE00990 65059360 EXERCER MONITORAMENTO, CONTROLE, AVALIACAO E AUDITORIA, E PARTICIPAR DE REUNIOES NOS 26 MUNICIPIOS. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 594 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO 4713 MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462898464 46242 2014 2014-11-04T00:00:00 0,0000 0,0000 7892,4400 0,0000 02201230000144 2 "" ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME 8345752 Pregão PAGAMENTO SERVIÇOS DE LIMPEZA NF 4127 MAR 2014 2014OB00401 2014NE00081 48416258 PARA CONTRATAR UMA EMPRESA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO. AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2130 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 10201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462898465 46243 2014 2014-07-22T00:00:00 0,0000 0,0000 392,0000 0,0000 ###.162.577-## 1 "" MÁRCIA ALMEIDA 8370512 Não Aplicável PG. DA DESPESA COM 3 1/2 DIARIAS PARA ACOMPANHAR O 17º FESTIVAL DE SANFONA E VIOLA DE SAO PEDRO DE ITABAPOANA COM APOIO DA SECULT NO PERIODO DE 24/07 A 27/07/2014. 2014OB01528 2014NE01143 67106080 PARA O MUNICÍPIO DE MIMOSO DO SUL NO DIA 24/07/2014 CÓD 029.11 DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2600 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462898466 46244 2014 2014-05-14T00:00:00 0,0000 0,0000 1252,8500 0,0000 ###.383.967-## 1 "" LUIZ AUGUSTO B. NUNES 8329367 Não Aplicável PG IRRF SERV PERICIAS MEDICAS PRESTADAS NO MES ABR/14 LUIZ AUGUSTO B.NUNES 2014OB00610 2014NE00074 61223190 DE PAGAMENTO DE MEDICO PERITO SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 34 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2885 MANUTENÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2878 SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (§ 1º DO ART. 18 DA LC Nº 101/00) - SERVIÇOS MÉDICOS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462898467 46245 2014 2014-10-07T00:00:00 0,0000 0,0000 -1418,8800 0,0000 ###.310.787-## 1 "" ALESSANDRA GONÇALVES BARTHOLO SILVA 8392649 Adiantamento - Suprimento de Fundos PRESTAÇÃO DE CONTAS SUPRIMENTO DE FUNDOS 012/2014 2014GD00215 2014NE00189 201400055543 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 614 GESTÃO INTEGRADA E ESTRATÉGICA NA ATIVIDADE JUDICIAL CAPIXABA 6030 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2460 SUPRIMENTO DE FUNDOS - MATERIAL DE CONSUMO 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462898468 46246 2014 2014-09-25T00:00:00 0,0000 0,0000 20259,3500 0,0000 04249145000181 2 "" FANTON SERVIçOS LTDA 8320601 Pregão Pagamento de parte da Nota Fiscal 0158, com retenção de IR e INSS, referente a serviço de conservação e limpeza da Sesport, período de 01 a 19 de agosto de 2014, Pregão 030/2010, II Termo Aditivo ao contrato 0014/2011. 2014OB03323 2014NE00014 63316323 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO - 2º TERMO ADITIVO DA EMPRESA FANTON E SERVIÇOS LTDA. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2590 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462898469 46247 2014 2014-07-15T00:00:00 0,0000 0,0000 38,0000 0,0000 39802327000112 2 "" COLATINA GAS LTDA 8333061 Dispensa de Licitação pagto nf 6797 - ref. jun/14 2014OB01037 2014NE00200 64897290 GÁS DE COZINHA 13KG. MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2725 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE SÍLVIO AVIDOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2404 GÁS ENGARRAFADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462898470 46248 2014 2014-10-29T00:00:00 0,0000 0,0000 12034,3300 0,0000 28038024000159 2 "" ENGENHARIA E CONSTRUTORA ARARIBOIA LTDA 8340825 Concorrência 54ª M.P. DO C.E. Nº 11/2010 - ENGª E CONSTRUTORA ARARIBÓIA LTDA, PERÍODO: 01 À 30/09/14, REF. CONSERVAÇÃO DAS RODOVIAS SOB JURISDIÇÃO DA SRO-3 580 2014OB04445 2014NE01520 65218612 "" "" 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 56 RIO DOCE 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 291 MANUTENÇÃO DA REDE RODOVIÁRIA ESTADUAL 1454 CONSERVAÇÃO CORRETIVA E ROTINEIRA DAS RODOVIAS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3362 OBRAS RODOVIÁRIAS E VIÁRIAS 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462898471 46249 2014 2014-05-15T00:00:00 0,0000 0,0000 7073,8800 0,0000 07599862000121 2 "" QUALITY SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - ME 8353435 Concorrência Pagamento de ISS, Nota Fiscal 00193, referente a Construção de Praça Saudável - Modelo 01, em Praia Grande, no Município de Fundão-ES, Ata de Registro de Preço 001/2014, Concorrência Pública SRP 001/2013, oriundo do Processo 62821024. 2014OB01510 2014NE00387 64573680 CONSTRUÇÃO DA PRAÇA SAUDÁVEL 1500M² - (DISTRITO DE PRAIA GRANDE). SOLICITACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 812 DESPORTO COMUNITÁRIO 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 1598 IMPLANTAÇÃO DO PRAÇA SAUDÁVEL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3370 BENFEITORIAS EM PROPRIEDADES DE TERCEIROS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462898472 46250 2014 2014-04-29T00:00:00 0,0000 0,0000 14926,2500 0,0000 460202 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR 8374340 Não Aplicável PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL N. 31, BOLSA ESTÁGIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2014. 2014OB00257 2014NE00013 65116828 EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO, NO VALOR DE R$ 1.943.304,00 (UM MILHÃO, NOVECENTOS E QUARENTA E TRÊS MIL E TREZENTOS E QUATRO REAIS), EM FAVOR DO PROCON/ES. EM FAVOR DO INSS, EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO NO VALOR DE R$ 350.000,00 (TREZENTOS E CINQUENTA MIL REAIS) E EM FAVOR DO IPAJM, EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO NO VALOR DE 8.000,00 (OITO MIL REAIS) AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460202 INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2827 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2696 ESTAGIARIOS 46202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462898473 46251 2014 2014-02-06T00:00:00 0,0000 0,0000 1386,5500 0,0000 ###.738.467-## 1 "" MARLY BARBOSA FARIAS 8345920 Não Aplicável PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO A MEMBRO DA SEXTA CJDP/HABILITAÇÃO/DETRAN/ES REF. REUNIÕES OCORRIDAS NO MÊS MAIO/2014 2014OB08314 2014NE00588 64776271 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE EMPENHO EM FAVOR DOS MEMBROS DA 3ª COMISSÃO JULGADORA DE DEFESA PREVIA SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2713 JETONS A CONSELHEIROS 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462898474 46252 2014 2014-09-07T00:00:00 0,0000 0,0000 2258,2000 0,0000 08650845000134 2 "" CAL ALVES INFORMATICA ME 8328807 Pregão PAGAMENTO DA DESPESA COM NOTA FISCAL 537, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS, REFERENTE AO CONVÊNIO 756728/2011 - MINISTÉRIO DO ESPORTE, EM ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DO PROJETO DE DESENVOLVIMENTO E EXECUÇÃO DO CENTRO OLIMPICO DO ESPIRITO SANTO - COES, PREGÃO 15/2014. 2014OB02211 2014NE01053 65496507 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS CONSUMO PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO PROJETO DE DESENVOLVIMENTO E EXECUÇÃO DO CENTRO OLÍMPICO DO ESPÍRITO SANTO. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 333 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS UNIÃO "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 811 DESPORTO DE RENDIMENTO 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 4593 APOIO À ATLETAS DE ALTO RENDIMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2417 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462898475 46253 2014 2014-02-09T00:00:00 0,0000 0,0000 -24101,4400 0,0000 ###.313.377-## 1 "" REGINA LUCIA LUBE 8329799 Dispensa de Licitação PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRATO N.º 003/2008, COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA MARÍLIA DE REZENDE SCARTON COUTINHO, N.º 194, ENSEADA DO SUA, VITORIA, ESPIRITO SANTO/PERÍODO AGOSTO/2014/PROCESSO 40013022/2008. 2014OB01006 2014NE00164 40013022 DE IMOVEL URBANO PARA INSTALAR A SEDEDA SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO LOCACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 370101 SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 37 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 113 DESENVOLVIMENTO DO TURISMO SUSTENTÁVEL DO ESPÍRITO SANTO 6577 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2701 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462898476 46254 2014 2014-01-10T00:00:00 0,0000 0,0000 999,6900 0,0000 07875405000112 2 "" SOCCER GRASS ASS. E EMPR. ESPORTIVOS LTDA 8365164 Concorrência Pagamento do ISS, Nota Fiscal 00473, 1ª Medição de Serviços, Construção de Campo de Futebol Society ? Campo Bom de Bola II, em Santa Cruz, Município de Irupi/ES, referente à Ata de Registro de preço nº 0009/2013, Certame Licitatório Concorrência Pública SRP nº 0020/2012, oriundo do processo nº 57544743. 2014OB00055 2014NE00029 63719487 CONSTRUÇÃO DO CAMPO BOM DE BOLA II (SANTA CRUZ). SOLICITACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 390901 FUNDO DE INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER DO ESPÍRITO SANTO 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 55 CAPARAÓ 142 OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 812 DESPORTO COMUNITÁRIO 184 FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER 1016 CONSTRUÇÃO E MODERNIZAÇÃO DOS ESPAÇOS ESPORTIVOS DO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3370 BENFEITORIAS EM PROPRIEDADES DE TERCEIROS 39901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462898477 46255 2014 2014-12-18T00:00:00 0,0000 0,0000 35941,7800 0,0000 32479123000143 2 "" UFES/UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO 8315684 Não Aplicável Pagamento de despesa referente ao ressarcimento das despesas decorrentes da cessão da servidora Valéria Fagundes, no mês de Novembro/2014. 2014OB01029 2014NE00221 56290659 RELATIVO AO PAGAMENTO DE CESSÃO DA SERVIDORA / UFES, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2012. RESSARCIMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2424 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3683 PESSOAL REQUISITADO DE ÓRGÃOS DE OUTROS ENTES 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462898478 46256 2014 2014-10-20T00:00:00 0,0000 0,0000 9773,1000 0,0000 36022978000100 2 "" APAE DE RIO BANANAL 8335069 Não Aplicável PGTO DE DESPESA DO CONTRATO Nº 079/2014, REFERENTE A NF Nº 00010 COM INSTITUIÇÕES FILANTRÓPICAS SEM FINS LUCRATIVOS PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL DE RIO BANANAL-ES, REF MÊS DE AGOSTO/2014 . 2014OB03284 2014NE00501 65557450 DE INSTITUIÇÕES FILANTRÓPICAS SEM FINS LUCRATIVOS PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL DE RIO BANANAL (REP/GEJUD/N 10/2014) CREDENCIAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 56 RIO DOCE 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL 242 INCLUSÃO E DIVERSIDADE NA EDUCAÇÃO 8667 APOIO ÀS INSTITUIÇÕES PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2810 SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462898479 46257 2014 2014-11-12T00:00:00 0,0000 0,0000 -56,0000 0,0000 ###.060.007-## 1 "" ALBERTO OENES BENEVIDES TAYLOR 8342196 Diárias registro de devolução de diaria considerando que o servidor nao realizou a viagem conforme is 3537/2014. 2014GD01066 2014NE00060 64877779 NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA EXERCICIO 2014 PARA PAV DE PIUMA SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462898480 46258 2014 2014-05-11T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.857.647-## 1 "" VALERIA PERINA SANTOS 8314694 Diárias 3578 - Participar de Projeto de Extensão Universitária de Formação Continuada para Educadores de Jovens e Adultos- dia 06 a 07/10/14- Cachoeiro/Serra/Cachoeiro. 2014OB19826 2014NE17396 68115989 VALOR R$ 504,00 (REP/GEJUD/N 107/2014) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462898481 46259 2014 2014-01-07T00:00:00 0,0000 0,0000 5005,0000 0,0000 00410817000138 2 "" CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA 8328026 Não Aplicável ref.nl,pagto.nf-07251,internação de adrielle da silva nunes,de 08 a 15/04/2014. 2014OB13925 2014NE00295 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462898482 46260 2014 2014-03-07T00:00:00 0,0000 0,0000 2056,8000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 Inexigível pag vale transporte municipal ref julho/14 proc 65030672/06-01-14 2014OB00988 2014NE00042 65030672 SOLICITA COMPRA DE VALE TRANSPORTE PARA GRANDE VITÓRIA, EXERCÍCIO DE 2014. SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2723 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DÓRIO SILVA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462898483 46261 2014 2014-10-23T00:00:00 0,0000 0,0000 3022,9300 0,0000 ###.863.430-## 1 "" EMERSO DE SOUZA LEAL 8348727 Dispensa de Licitação PAGTO DO ALUGUEL DO IMÓVEL DO SETOR ADMINISTRATIVO E SAMEF DO HSL, SITO A RUA JAIR ETIENE DESSAUNE E 230 E JOAO VIEIRA 191, PARCELA DE NOVEMBRO/14 CONTRATO 0008/10 - CPF 199.863.430-20 - EMERSO DE SOUZA LEAL. 2014OB02182 2014NE00016 53827902 REF. AO PROC. Nº46925625/2009-CONTRATO Nº008/2010 À EMERSO DE S. LEAL, VALOR R$85.100,00 DE JULHO/2011 À FEV./2012, CONFORME 1º TERMO ADIT. VIGÊNCIA DE 19/02/11 ATÉ 20/02/12. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440915 HOSPITAL SÃO LUCAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4691 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL SÃO LUCAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2701 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462898484 46262 2014 2014-09-30T00:00:00 0,0000 0,0000 85511,6400 0,0000 06157430000106 2 "" ECOS TURISMO LTDA EM 8347386 Pregão PAGAMENTO DA DESPESA COM FATURA Nº 11970, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO E FORNECIMENTO DE 50 (CINQUENTA) PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS DE IDA E VOLTA COM DESTINO DE VITORIA/ES x SANTA CATARINA/SC x VITÓRIA/ES. PARA ATLETAS DE ALTO RENDIMENTO REPRESENTAR O ESPIRITO SANTO NO TORNEIO TOUCHDOWN 2014, PREGÃO ELETRÔNICO 007/2014. 2014OB03372 2014NE01550 64467821 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDER O COMPETE - ES. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 811 DESPORTO DE RENDIMENTO 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 4593 APOIO À ATLETAS DE ALTO RENDIMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2849 PASSAGENS PARA O PAIS - AÉREAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462898485 46263 2014 2014-10-23T00:00:00 0,0000 0,0000 235,4800 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 Não Aplicável PAGAMENTO FOLHA PESSOAL, MÊS DE OUTUBRO DE 2014 - AÇÃO 2087 RP. 2014OB03329 2014NE00827 66495830 DE TODOS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE MÊS MAIO/2014 (VITÓRIA) FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS "" 0 ESTADO 113 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (60%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2087 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2298 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462898486 46264 2014 2014-09-23T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.567.207-## 1 "" HELIO SILVA FILHO 8363582 Diárias PAGAMENTO DA DESPESA COM REQUISIÇÃO DE 1 DIÁRIA EM VIAGEM OFICIAL A SÃO MATHEUS/ES, NOS DIAS 25 E 26/09/2014, PARA CONDUZIR O DIRETOR PRESIDENTE P/ PARTICIPAR DE MESA REDONDA NA SEMANA DE MATEMÁTICA 2014. 2014OB00775 2014NE00449 67831621 NOS DIAS 25/09/2014 E 26/09/2014 PARA CONDUZIR O DIRETOR PRESIDENTE DA FAPES ANILTON SALLES A SÃO MATEUS PARA PARTICIPAR DE MESA REDONDA NA SEMANA DE MATEMÁTICA 2014. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2420 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462898487 46265 2014 2014-08-13T00:00:00 0,0000 0,0000 1534,5800 0,0000 01610243000104 2 "" COOPERATI-COOP DOS MEDICOS INTENS. DO E.SANTO 8338244 Pregão pg de IRRF relativo nf. 455 referente cobrir despesa com prestação de serviços médicos especializados em medicina intensiva adulto no mês de jul/14 cota jul/14. 2014OB01038 2014NE00047 65281195 CONTRATO Nº 0245/2010 - 3º ADITIVO - COOPERAT-ES - PROCESSO DE PAGAMENTO PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 34 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2724 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DRª RITA DE CÁSSIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2878 SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (§ 1º DO ART. 18 DA LC Nº 101/00) - SERVIÇOS MÉDICOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462898488 46266 2014 2014-07-21T00:00:00 0,0000 0,0000 102063,6900 0,0000 02001296000190 2 "" UNICA CONSTRUTORES DE ENGENHARIA URBANA 8317572 Concorrência 03ª M.P. DO C.E. Nº 013/2013 - CONSÓRCIO PROJEL - ÚNICA, PERÍODO: 01 À 30/04/2014, TRECHO: AV. MINAS GERAIS (JACARAÍPE) - NOVA ALMEIDA NF. 138 2014OB02833 2014NE01112 64618498 "" "" 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 4 INVESTIMENTOS 35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA "" 0 ESTADO 142 OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 595 GESTÃO DA POLÍTICA DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 3458 EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2672 CONSULTORIA E ASSESSORIA - JURÍDICA/TÉCNICA - PESSOA JURÍDICA 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462898489 46267 2014 2014-06-20T00:00:00 0,0000 0,0000 93,5000 0,0000 01027569000103 2 "" PANIFICADORA MILANO LTDA 8337919 Dispensa de Licitação PAGAMENTO NF. NR. 534 REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO DE SAL E MANTEIGA PARA OS SERVIDORES DO ESCRITÓRIO REGIONAL DE LINHARES, MÊS MAIO/2014. 2014OB00719 2014NE00156 65199774 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE PÃO DE SAL E MANTEIGA PARA OS SERVIDORES DO ESCRITÓRIO REGIONAL DE LINHARES AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220202 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 22 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 157 EXECUÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS MERCANTIS 2198 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2407 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO 22202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462898490 46268 2014 2014-07-28T00:00:00 0,0000 0,0000 200,0000 0,0000 ###.042.757-## 1 "" SABRINA DE AGUIAR FERREIRA 8370012 Adiantamento - Suprimento de Fundos Pagamento de despesa referente a suprimento de fundos material de consumo para atender esta Secretaria no exercício corrente, processo: 67166830. 2014OB00554 2014NE00339 67166830 EM FAVOR DA SERVIDORA, NO VALOR DE R$ 600,00 (SEISCENTOS REAIS). SUPRIMENTO DE FUNDOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 852 DESCENTRALIZAÇÃO E HARMONIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO 6297 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2460 SUPRIMENTO DE FUNDOS - MATERIAL DE CONSUMO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462898491 46269 2014 2014-04-12T00:00:00 0,0000 0,0000 2514,9300 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 Inexigível PAGAMENTO CONSIGNAÇÕES DA FOLHA PESSOAL ATIVO DE NOVEMBRO 2014 2014OB03981 2014NE00011 25882014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2747 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462898492 46270 2014 2014-11-14T00:00:00 0,0000 0,0000 392,0000 0,0000 ###.879.727-## 1 "" MESSIAS JOSE BARBOSA 8357792 Diárias PAGAMENTO DE DESPESAS REF. 3 E 1/2 DIÁRIA, MANUTENÇÃO EM PAV, 18/19/20 E 21/11/2014, DE VIX P/COLATINA ? IS 3449/2014 . 2014OB17602 2014NE00115 64998096 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEOC SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462898493 46271 2014 2014-10-09T00:00:00 0,0000 0,0000 1460,5000 0,0000 27085570000188 2 "" LABMAIA LABORATORIO LTDA 8337806 Pregão pagto dua irrf nf 4167 - ref. jul/14 - labmaia - 27.085.570/0001-88 2014OB01365 2014NE01228 65900782 SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE PAGAMENTO, REFERENTE AO PROCESSO COMPRA 59166088 PREGÃO Nº 047/2013; COM VIGENCIA EM 17/04/2013 A 16/04/2014. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 57 CENTRO OESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2725 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE SÍLVIO AVIDOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462898494 46272 2014 2014-03-20T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.224.447-## 1 "" RONEY GOMES NASCIMENTO 8326413 Diárias Empenho de 0,5 diarias de Vitoria x Aracruz - Vistoria Emergencial - março/2014 2014OB00688 2014NE00517 65075358 DIÁRIAS PARA OS MILITARES DA CEDEC-ES PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2760 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462898495 46273 2014 2014-12-08T00:00:00 0,0000 1301,7600 0,0000 0,0000 10269296000102 2 "" COMERCIAL GUANABARA LTDA EPP 8349879 Pregão material medico 2014NL01069 2014NE00914 67007155 SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE PAGAMENTO, REFERENTE AO PROCESSO DE COMPRA Nº 64278123 PREGÃO Nº 002/14. COM VIGÊNCIA EM 01/03/14 A 28/02/15. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2725 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE SÍLVIO AVIDOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462898496 46274 2014 2014-02-25T00:00:00 0,0000 2600,7700 0,0000 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO FOLHA FEV HPM 2014NL00454 2014NE00104 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2756 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4262 FÉRIAS ABONO CONSTITUCIONAL - ATIVO MILITAR - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462898497 46275 2014 2014-03-31T00:00:00 0,0000 38,4000 0,0000 0,0000 28151363000147 2 "" CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO 8330475 Inexigível Apropriação c/ consumo de água e esgoto DP/ITACIBÁ, mês de MARÇO/14 2014NL00673 2014NE00034 65039920 CI SMZ 059/14 REF. MATRÍCULA 168907-0. ENCAMIMHAMOS PARA OS PROCEDIMENTOS REGULARES, FATURAS ORIUNDAS DA CESAN REFERENTES AO FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE IMÓVEL ALUGADO PARA FUNCIONAMENTO DA DP DE ITACIBA, RELATIVAS AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014. FATURA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2740 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462898498 46276 2014 2014-12-19T00:00:00 0,0000 0,0000 316,8000 0,0000 ###.215.324-## 1 "" STEFFERSON CORREIA BRAGA 8369737 Não Aplicável PAGAMENTO DE DESPESAS COM INSS SERVIÇOS PRESTADOS DESTEFFERSON CORREIRA BRAGA. 2014OB04102 2014NE00318 66436028 EM FAVOR DE STEFFERSON CORREIRA BRAGA COMO REGENTE DE CORAL ÁREA-A PARA O EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 364 ENSINO SUPERIOR 152 EDUCAÇÃO MUSICAL 2688 FORMAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO CONHECIMENTO E HABILIDADES MUSICAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462898499 46277 2014 2014-04-06T00:00:00 0,0000 0,0000 188,7800 0,0000 460202 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR 8374340 Não Aplicável PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, IPAJM - PARTE SERVIDOR, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSSOAL, N. 31, MÊS DE MAIO/2014. 2014OB00385 2014NE00026 65116828 EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO, NO VALOR DE R$ 1.943.304,00 (UM MILHÃO, NOVECENTOS E QUARENTA E TRÊS MIL E TREZENTOS E QUATRO REAIS), EM FAVOR DO PROCON/ES. EM FAVOR DO INSS, EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO NO VALOR DE R$ 350.000,00 (TREZENTOS E CINQUENTA MIL REAIS) E EM FAVOR DO IPAJM, EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO NO VALOR DE 8.000,00 (OITO MIL REAIS) AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460202 INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2828 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2501 VENCIMENTOS E SALARIOS - RPPS 46202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462898500 46278 2014 2014-05-05T00:00:00 0,0000 0,0000 1000,0000 0,0000 ###.741.287-## 1 "" NELSON JOSE PIUMBINI 8321381 Dispensa de Licitação PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PARA SUPRIMENTO DE FUNDOS. 2014OB00593 2014NE00468 66187770 CI Nº.002/2014-HABF/SESA,QUE SOLICITA AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE SUPRIMENTO DE FUNDOS NO VALOR DE R$2.000,00 (DOIS MIL REAIS)DESPESAS C/MATERIAS DE CONSUMO E R$1.000,00(MIL REAIS)P/DESPESA DE SERVIÇOS. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440914 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2722 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL ANTÔNIO BEZERRA DE FARIAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2870 SUPRIMENTO DE FUNDOS - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462898501 46279 2014 2014-05-20T00:00:00 0,0000 0,0000 1000,0000 0,0000 03896633000118 2 "" C E DA EPG ITAOCA 8333702 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO REF DESPESA COM PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PEDDE/14, META 1 2014OB05889 2014NE05508 66236606 RECURSOS PEDDE/2014 - MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR (ITAPEMIRIM) PLANO DE APLICACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 42 AUXÍLIOS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 4347 APOIO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4462 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - AUXÍLIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462898502 46280 2014 2014-06-06T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.627.057-## 1 "" JULIO CEZAR DE ALMEIDA SANTANA 8360118 Diárias PG.DE 1/2 DIARIA PARA ANCHIETA-ES, A FIM DE DESLOCAR O EXMO.SR.GOVERNADOR DO ESTADO. 2014OB01720 2014NE00125 65052633 NO VALOR R$ 300,00 DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS E AUXILIO-TRANSPORTE DENTRO DO ESTADO - EXERCICIO DE 2014 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 750 SEGURANÇA DE DIGNATÁRIOS 2080 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462898503 46281 2014 2014-06-08T00:00:00 0,0000 0,0000 91363,2700 0,0000 32401341000165 2 "" VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 8334871 Pregão PG NF 13540 EMITIDA EM 09/07/14 PROC 48518514/10 C-03 SERV DE VIGILANCIA NO MES DE JUNHO/14 2014OB01280 2014NE00431 48518514 REFERENTE AO PROC DE COMPRA N. 40978338 EM FAVOR DA VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA(HDS). PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2723 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DÓRIO SILVA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2832 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462898504 46282 2014 2014-10-13T00:00:00 0,0000 0,0000 -9178,3400 0,0000 280101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 8369959 Não Aplicável ESTORNO PARCIAL DA 2014OB00243 TENDO EM VISTA RESSARCIMENTO DA SERVIDORA ROSANGELA MARIA LUCHI, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/14, CONFORME PROCESSO 65128494/14. 2014GD00043 2014NE00055 65128494 DE PAGAMENTO DOS ESTATUTARIOS DA SEGER - 2014 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2257 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462898505 46283 2014 2014-01-08T00:00:00 0,0000 0,0000 1915,2000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 Inexigível Pagamento de despesa com aquisição de Vales Transporte para atender a 19 servidores da Casa Civil durante o mês de agosto/14, conforme Tabela de Pedido às fls. 114. 2014OB00553 2014NE00009 65003403 PARA O EXERCICIO DE 2014 NO VALOR R$ 10.000,00 - COMPRA DE VALES TRASNPORTES DO SISTEMA MUNICIPAL EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100101 SECRETARIA DA CASA CIVIL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 505 ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2076 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462898506 46284 2014 2014-02-05T00:00:00 0,0000 0,0000 3723,3000 0,0000 10518988000139 2 "" CONSÓRCIO CACHOEIRO INTEGRADO 8324325 Não Aplicável PGTO DESPESA COM VALE TRANSPORTE PARA SERVIDORES DA REDE ESTADUAL, REFERENTE AO MES DE MAIO/2014. 2014OB01232 2014NE00054 65011554 EM FAVOR DO CONSORCIO CACHOEIRO INTEGRADO PARA FAZER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE (VITÓRIA) EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2086 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE SERVIÇOS E APOIO ESCOLAR DO ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462898507 46285 2014 2014-12-19T00:00:00 0,0000 0,0000 420,0000 0,0000 ###.852.427-## 1 "" CARLOS ALEXANDRE DA CRUZ 8342485 Não Aplicável Pgto. de 2,5 diárias em viagem a Pancas, Alto Rio Novo e Conceição do Castelo, acompanhando a equipe do Governo do Estado/Dez-14. 2014OB01765 2014NE00005 64912230 ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS E LOCOMOÇÃO EM 2014. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTEDÊNCIA ESTADO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 204 GESTÃO PÚBLICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2107 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462898508 46286 2014 2014-09-09T00:00:00 0,0000 0,0000 355965,9100 0,0000 27174168000170 2 "" PREF MUNIC DE ITAPEMIRIM 8333322 Inexigível REPASSE COM TRANSPORTE ESCOLAR PARA AS ESCOLAS, REF. 3ª PARCELA DO PETE/2014. 2014OB15979 2014NE14379 66182174 PARA O MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM (ITAPEMIRIM) TRANSPORTE ESCOLAR 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 53 LITORAL SUL 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 4345 TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL 42 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A MUNICÍPIOS 4481 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A MUNICÍPIOS - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO - PROGRAMA PETE/ES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462898509 46287 2014 2014-12-31T00:00:00 0,0000 0,0000 -146,0300 0,0000 10518988000139 2 "" CONSÓRCIO CACHOEIRO INTEGRADO 8324325 Inexigível 2014EV00146 2014NE00120 64428567 GRH.SEFAZ CI 901/2013. CONTRATACAO DA EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE VALES TRANSPORTE PARA O EXERCICIO DE 2014. VALE TRANSPORTE 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2180 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462898510 46288 2014 2014-07-11T00:00:00 0,0000 0,0000 325,0000 0,0000 ###.455.873-## 1 "" LILIAN SIQUEIRA DA COSTA 8345658 Diárias Pagamento de despesa com 2,5 diárias para a Secretária participar das Inaugurações de Campo Bom de Bola II, Alambrados e Praça Saudável nas seguintes Cidades: Rio Novo do Sul, dia 23/10 (0,5d), Jaguaré, 24/10 (0,5d), Itaguaçu, dia 16/10/2014 (0,5d), Santa Maria de Jetibá, dia 18/10/2014 (0,5d) e Marechal Floriano, dia 01/11/2014 (0,5d). 2014OB03849 2014NE02029 67834914 PARA OS SERVIDORES QUE IRÃO ACOMPANHAR A SECRETÁRIA NAS INAUGURAÇÕES DO CAMPO BOM DE BOLA II,ALAMBRADOS E PRAÇA SAUDÁVEL- DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2014. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2590 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462898511 46289 2014 2014-02-05T00:00:00 0,0000 0,0000 -61,7000 0,0000 09210259000131 2 "" SPEED COPY - SERVICOS DE COPIAS - EIRELI 8315094 Dispensa de Licitação PAGAMENTO DA NF Nº 00613, EM FAVOR DA EMPRESA SPEED COPY - SERVIÇOS DE CÓPIAS - ME, REFERENTES ÀS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS E TÉCNICOS ESPECIALIZADOS QUE CONSISTIU EM : 5,60 ML CÓPIA XEROGRÁFICA COLORIDA E 09 ENCADERNAÇÕES ATÉ 200 FOLHAS, QUE ATENDERAM A ESTA SEGER, CONFORME PROCESSO Nº 64800482. 2014OB00598 2014NE00111 64800482 COPIAS COLORIDAS 2014 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2250 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2824 SERVIÇOS GRÁFICOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462898512 46290 2014 2014-09-09T00:00:00 0,0000 0,0000 3900,0000 0,0000 02395050000140 2 "" CASA DA PAZ LTDA. 8316062 Não Aplicável PAGTO DA NF Nº660, REFERENTE A INTERNAÇÃO DE GILBERTO FABIANO AGUIAR, PROC. 66430240/2014 2014OB19433 2014NE00627 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462898513 46291 2014 2014-09-19T00:00:00 0,0000 0,0000 730,0500 0,0000 31276470000106 2 "" V.S.G. VIGILANCIA E SEGURANCA EM GERAL LTDA 8330950 Pregão PAGT IRRF/DUA DAS NFS26395 E 26397 REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE ALARME PARA ÓRGÃO MÊS AGOSTO/14, CT 02/2012 2014OB14408 2014NE01112 62996096 MANIFESTAÇÃO ACERCA DOS SERVIÇOES PRESTADOS PELA VSG - VIGILANCIA E SEGURANÇA EM GERAL LTDA SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2763 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462898514 46292 2014 2014-06-05T00:00:00 0,0000 0,0000 707,4700 0,0000 28151363000147 2 "" CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO 8330475 Dispensa de Licitação PAGAMENTO DA DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO PARA ESTA SETUR EM ABRIL/2014 PROCESSO 64947416/2013. 2014OB00425 2014NE00008 64947416 FORNECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO PARA A SEDE DA SETUR. PRESTACAO DE SERVICO 0 3 DESPESAS CORRENTES 370101 SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 37 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 113 DESENVOLVIMENTO DO TURISMO SUSTENTÁVEL DO ESPÍRITO SANTO 6577 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462898515 46293 2014 2014-06-17T00:00:00 0,0000 0,0000 321510,3400 0,0000 30686711000122 2 "" VIACAO SATELITE LTDA 8342198 Concorrência PGTO REPASSE DE TRANSCOL SOCIAL. PERÍODO 01 Á 10.06.2014. CT DP 162/2014. 2014OB00755 2014NE00040 65038045 REPASSE DE TRANSCOL SOCIAL A EMPRESA VIAÇÃO SATÉLITE LTDA. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 350101 SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 45 SUBVENÇÕES ECONÔMICAS "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 233 INCLUSÃO SOCIAL DO TRANSPORTE COLETIVO DA RMGV 3446 SUBSÍDIO AO TRANSPORTE PÚBLICO 60 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS 4438 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES ECONÔMICAS - TRANSCOL SOCIAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462898516 46294 2014 2014-08-27T00:00:00 0,0000 0,0000 10950,0000 0,0000 02395050000140 2 "" CASA DA PAZ LTDA. 8316062 Não Aplicável ref.nl,pagto.nf 0504 ,-0531 e 0603,internação de arildo manga,de 20/03 a 31/05/2014. 2014OB18459 2014NE00627 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462898517 46295 2014 2014-10-14T00:00:00 0,0000 0,0000 972,4000 0,0000 ###.905.607-## 1 "" EDUARDO DA SILVA FERREIRA 8389396 Diárias REFERENTE 4,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A VARIAS COMARCAS NOS DIAS 20 A 24/10 PARA PROCEDER ENTREGA DE MATERIAIS E VISTORIA NOS ALMOXARIFADOS CONFORME PORTARIA 657/14. 2014OB04172 2014NE02823 201400000006 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 4020 VALORIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4160 DIÁRIAS A SERVIDORES - USO EXCLUSIVO TJ 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462898518 46296 2014 2014-03-07T00:00:00 0,0000 0,0000 54000,0000 0,0000 17505830000173 2 "" FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOC. B.JESUS DO NORTE 8365806 Não Aplicável TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL P/ O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PISO BÁSICO FIXO. 2014OB00772 2014NE00612 65353480 DE RECURSOS FINANCEIROS DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL P/ O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO ANO DE 2014, P/ O MUNICÍPIO DE BOM JESUS DO NORTE. TRANSFERENCIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 470901 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUIÇÕES "" 55 CAPARAÓ 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 191 FORTALECIMENTO DO SUAS 4874 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4456 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - FUNDOS MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 47901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462898519 46297 2014 2014-08-07T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.038.407-## 1 "" VANDERNEI JACOBSEN 8332533 Diárias empenho de 0,5 diarias de colatina x VITORIA, LEVAR VIATURA juLho/2014 2014OB01644 2014NE01065 65076583 DIÁRIAS PARA MILITARES DA 3ª CIA IND (COLATINA) PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2760 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462898520 46298 2014 2014-09-30T00:00:00 0,0000 0,0000 5688,9200 0,0000 09442300000103 2 "" VITAL MED DO BRASIL 8319620 Tomada de preços pag material medico nf 2759 a 2765 afm 826/14 proc 67627684/02-09-14 2014OB01659 2014NE01101 67627684 SOLICITA COMPRA DE CIMENTO ORTOPÉDICO E OUTROS P/ MARIA LUCINEDE COGO VIANA. MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2723 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DÓRIO SILVA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462898521 46299 2014 2014-06-13T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.950.406-## 1 "" RAFAEL JOSÉ DE ARAÚJO BOUDENS 8361224 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO DE 1 E 1/2 DIÁRIA PARA COLATINA NO PERÍODO DE 15 A 16/06/14 CONFORME REQUISIÇÃO 838. 2014NL01226 2014NE00484 66183375 MENSAL NO VALOR DE R$ 1.680,00 REFERENTE A 15 DIARIAS NO MES DE MAIO/14 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 505 ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2121 ASSESSORAMENTO GERAL AO CHEFE DO EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462898522 46300 2014 2014-09-19T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.836.117-## 1 "" IVAN MARCELO LINS NOGUEIRA 8363380 Diárias LIQUIDAÇÃO DIÁRIAS, DIAS 01,02,03/10-VENDA NOVA. 2014NL03009 2014NE02261 67644457 PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO TÉCNICA EM CAFEICULTURA DE ARÁBICA. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA PESQUISA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 272 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 852 DESCENTRALIZAÇÃO E HARMONIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO 3393 RENOVAÇÃO E REVIGORAMENTO DE LAVOURAS E MELHORIA DA QUALIDADE DOS CAFÉS DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462898523 46301 2014 2014-11-08T00:00:00 0,0000 5850,0000 0,0000 0,0000 12639832000131 2 "" DPCC - CURSOS E TREINAMENTOS LTDA - ME 8356736 Inexigível APROPRIACAO DA NF. 01018 REF. 03(TRES) INSCRICOES DE FUNCIONARIOS DO PRODEST, NO CURSO: REGIME DIFERENCIADO DE CONTRATACOES PUBLICAS. DIAS 24 E 25/JUL/14 EM VITORIA-ES 2014NL00742 2014NE00402 66667097 CURSO DE REGIME DIFERENCIADO DE CONTRATAÇÃO. TREINAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280203 INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 694 MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR 2286 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2806 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 28203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462898524 46302 2014 2014-11-03T00:00:00 0,0000 0,0000 1083,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.FEV/14 FL.INAT.PCES. 2014OB02972 2014NE00082 65006909 DE INATIVOS DA PC-ES (POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 749 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462898525 46303 2014 2014-06-03T00:00:00 0,0000 0,0000 29,9600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG. CONSIG. FL. INAT. VICE-GOVERNADORIA. FEV/14. 2014OB02061 2014NE00026 65006143 DE INATIVOS DA VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 179 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462898526 46304 2014 2014-10-03T00:00:00 0,0000 0,0000 643,9700 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável pg.consig.fev/14.fl.inat incaper. 2014OB02679 2014NE00048 65002679 FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS DO INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL, BEM COMO DESPESAS DE EXERC. ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERC. 2014 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 399 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462898527 46305 2014 2014-04-15T00:00:00 0,0000 0,0000 3837,7500 0,0000 27057108000177 2 "" INSTITUTO DE CARDIOLOGIA DO ESPIRITO SANTO 8316643 Pregão PAGTO NF Nº 11030 - CONTRATO Nº 023/11, FATURA REFERENTE MARÇO/14. 2014OB00290 2014NE00130 52483096 CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM EXAMES DE HEMODINAMICA. PROT. 01150/11 CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450105 DIRETORIA DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 335 SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO "" "" 45 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 9 ASSISTÊNCIA À SAÚDE 2771 MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO COMPLEXO HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462898528 46306 2014 2014-06-03T00:00:00 0,0000 0,0000 68,9300 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.FEV/14 FL.INAT.SEG. 2014OB02202 2014NE00021 65006739 DE INATIVOS DA SEG - SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 129 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462898529 46307 2014 2014-03-10T00:00:00 0,0000 0,0000 39,7900 0,0000 100102 3 "" SECRETARIA DA CASA MILITAR 8371060 Não Aplicável PAGTO DE CONSIGNAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL DA CASA MILITAR DO MÊS DE SETEMBRO/14. 2014OB02958 2014NE00074 65046927 PARA DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, AUXILIO ALIMENTAÇÃO E ESTAGIÁRIOS DAQUELA SECRETARIA EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 750 SEGURANÇA DE DIGNATÁRIOS 2080 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSIDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462898530 46308 2014 2014-04-24T00:00:00 0,0000 41285,9400 0,0000 0,0000 02918595000194 2 "" FERPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA 8365465 Convite CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO/REPARAÇÃO DE TODA EXTENSÃO DO MURO FRONTRAL E INSTALAÇÕES DE 02 POTÕES NA CEASA/ES. 2014NL00360 2014NE00265 64691101 DE UMA EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO/REPARAÇÃO DE TODA EXTENSÃO DO MURO FRONTRAL E INSTALAÇÕES DE 02 POTÕES NA CEASA/ES. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 852 DESCENTRALIZAÇÃO E HARMONIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO 2408 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462898531 46309 2014 2014-09-24T00:00:00 0,0000 347,2000 0,0000 0,0000 ###.415.067-## 1 "" VANESSA CABRAL PEREIRA LINO 8370165 Diárias 2024 - Participar do III Seminário Nacional de Educação Especial e XIV Seminário Capixaba de Educação Inclusiva em Vitória dias 23 a 25/09/14. 2014NL16489 2014NE15467 67761216 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/GERAD/N 08/2014) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462898532 46310 2014 2014-06-03T00:00:00 0,0000 152459,0600 0,0000 0,0000 27104363000123 2 "" PREF MUNIC DE ITARANA 8337650 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO DA 1ª PARCELA DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR- PETE/2014, PARA O MUNICIPIO DE ITARANA. 2014NL01238 2014NE01488 62445197 PARA O MUNICIPIO DE ITARANA (ITARANA) TRANSPORTE ESCOLAR 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 51 CENTRAL SERRANA 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 4345 TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL 42 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A MUNICÍPIOS 4481 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A MUNICÍPIOS - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO - PROGRAMA PETE/ES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462898533 46311 2014 2014-02-06T00:00:00 0,0000 6023,2500 0,0000 0,0000 10836927000110 2 "" FMS DE PINHEIROS 8347102 Não Aplicável TRANSFERÊNCIA DA FARMÁCIA BÁSICA/INSUMOS - PORTARIA 006-R/SESA, DE 12/02/2014 - MÊS: JUN/2014 2014NL07842 2014NE02568 65509188 REFERENTE AO REPASSE DOS MEDICAMENTOS AO MUNICÍPIO DE PINHEIROS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUIÇÕES "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 230 IMPLEMENTAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4452 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - MEDICAMENTOS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462898534 46312 2014 2014-05-05T00:00:00 0,0000 0,0000 405263,5400 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 Não Aplicável PAGAMENTO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FOLHA DE ABR/14 2014OB00278 2014NE00014 65170695 PAGAMENTO DE DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO ESTATUTÁRIO, CELETISTA E ESTAGIÁRIOS DESTA DEFENSORIA PÚBLICA, NO EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 180101 DEFENSORIA PÚBLICA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 18 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 111 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3857 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462898535 46313 2014 2014-09-04T00:00:00 0,0000 565,0000 0,0000 0,0000 ###.167.987-## 1 "" WALDO DA PENHA BARBOSA 8347735 Não Aplicável REF. 02 E 1/2 DIÁRIAS, PERÍODO DE 08 A 10/04/2014, A FIM DE PARTICIPAR DE VISITA TÉCNICA AO GRUPO ESPECIALIZADA EM POLICIAMENTO DE EVENTO - GEPE DA POLICIA MILITAR DO RIO DE JANEIRO, COMO COMPLEMENTAÇÃO DE ESTUDO DO CURSO DE CONTROLE DE DISTÚRBIO CIVIS/2014. 2014NL00587 2014NE00413 65936213 DIÁRIA PARA MILITARES QUE SEGUIRÃO PARA O RIO DE JANEIRO EM VISITA TÉCNICA COMO COMPLEMENTAÇÃO DE ESTUDOS DO CURSO DE CONTROLE DE DISTÚRBIOS CIVIS/2014. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2730 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462898536 46314 2014 2014-03-25T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.065.733-## 1 "" JOSE DIAS PORTO JUNIOR 8319088 Diárias DIÁRIAS PARA UTILIZAÇÃO DE 26 A 28/03/2014 - DESTINO: SANTA TERESA - OBJETIVO: CURSO DE CAPACITAÇÃO E RECICLAGEM PARA CONTROLE E MONITORAMENTO DE ABRIGO DE MORCEGOS HEMATOFOGOS. 2014NL00809 2014NE00788 65226747 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA VIAGENS. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 853 DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462898537 46315 2014 2014-12-08T00:00:00 0,0000 0,0000 412,4900 0,0000 440901 3 "" FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 8370690 Não Aplicável FOLHA DE PESSOAL N. 37 MÊS JULHO REFERENTE RETENÇÃO PREVES - RUBRICA 943 2014OB16807 2014NE00138 64951944 PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SESA, REFERENTE EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4698 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462898538 46316 2014 2014-04-24T00:00:00 0,0000 0,0000 -56,0000 0,0000 ###.218.467-## 1 "" DANIEL SABINO DE OLIVEIRA 8365392 Diárias PGTO. REF. A VIAGEM DO SERVIDOR DANIEL SABINO DE OLIVEIRA, PARA CONDUZIR SUBSECRETARIA PARA REUNIÃO DE AUDIENCIA PUBLICA EM CASTELO DIA 28/03/2014. 2014OB07889 2014NE00871 65202112 VALOR R$ 2.000,00 PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIAS REFERENTE EXERCÍCIO DE 2014, A PEDIDO DA SSAROAS. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2690 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462898539 46317 2014 2014-07-15T00:00:00 0,0000 0,0000 49336,1000 0,0000 36390615000119 2 "" ENSEL - ENGENHARIA E SERVICOS GERAIS LTDA. 8323619 Concorrência Pagamento da 1ª medição do contrato 42/2013-SEDU, notas fiscais 111 E 112. Construção de espaços esportivos em diversas escolas/lote - 2, em São Gabriel da Palha, Pancas, Barra de São Francisco e Nova Venécia. Período de 14 A 28/02/2014.Termo de Cooperação nº 81/2014, Portaria 94-R, Nota de Crédito 2014DC00016, Nota de Reserva 2014NR00312, Recursos MDE 2014OB02252 2014NE00364 61688312 PARA FINS DE LICITAÇÃO DOCUMENTOS REFERENTES À CONSTRUÇÃO DOS ESPAÇOS ESPORTIVOS LOTE 2 EM DIVERSAS ESCOLAS. ENCAMINHA 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 57 CENTRO OESTE 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO MÉDIO 1673 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA, REPAROS E ACESSIBILIDADE NAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3361 EDIFICAÇÕES REFERENTES A IMÓVEIS DE USO ESPECIAL 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462898540 46318 2014 2014-09-12T00:00:00 0,0000 0,0000 1348,1100 0,0000 04741904000129 2 "" TECNICA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA - ME 8356933 Pregão RETENCAO INSS, SERVICO DE COPA E COZINHA. 2014OB03170 2014NE00484 30462014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2017 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2834 SERVIÇOS DE COPA E COZINHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462898541 46319 2014 2014-12-12T00:00:00 0,0000 0,0000 255,4100 0,0000 04741904000129 2 "" TECNICA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA - ME 8356933 Pregão Pagamento do ISS retido da Nota Fiscal NFS-e nº 763- prestação de serviços de recepcionista, limpeza-ASG e copeiragem (copa e garçom) no mês de novembro/2014, 1º Termo Aditivo ao Contrato 01/2013, pagamento realizdo em dezembro/2014. 2014OB00855 2014NE00062 61510939 DESPESAS P/PRESTAÇÃO DE SERV. DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA, COM O FORNEC. DE MATERIAIS,(COPA E GARÇOM) E RECEPÇÃO,FIRMADO ENTRE A SECONT E A EMPRESA TÉCNICA TECNOLOGIA E SERVIÇOS. VOL. VI PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100103 SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2096 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2830 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462898542 46320 2014 2014-09-24T00:00:00 0,0000 1377,5500 0,0000 0,0000 360204 3 "" INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 8370527 Não Aplicável Liquidação de Substituição de Função conforme folpag Setembro de 2014. 2014NL00385 2014NE00066 65056302 DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, EFETIVOS E ESTAGIÁRIOS DO IDURB-ES - EXERCÍCIO FINANCEIRO 2014 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 360204 INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2216 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2587 SUBSTITUICOES - RGPS 36204 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462898543 46321 2014 2014-06-08T00:00:00 0,0000 15791,3600 0,0000 0,0000 28152650000171 2 "" ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRIC S/A-ESCELSA 8319619 Dispensa de Licitação fatura 001.281.497 fornecimento energia mes julho/14. 2014NL02393 2014NE00466 65019741 ESCELSA CNPJ 28152650/0001-71 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2718 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE VITÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462898544 46322 2014 2014-06-11T00:00:00 0,0000 8400,0000 0,0000 0,0000 ###.334.546-## 1 "" GILSON PEREIRA SILVA 8319686 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. 2014NL01664 2014NE00100 65509943 A FAVOR DE GILSON PEREIRA SILVA COMO REGENTE DE GRUPO SINFÔNICO (BANDA E ORQUESTRA) PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 364 ENSINO SUPERIOR 152 EDUCAÇÃO MUSICAL 2688 FORMAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO CONHECIMENTO E HABILIDADES MUSICAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462898545 46323 2014 2014-10-22T00:00:00 0,0000 -4813,3400 0,0000 0,0000 320101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TRABALHO 8372250 Inexigível LIQUIDAÇÃO DE DESPESA DA FOLHA DE PAGAMENTO REGIME RGPS REFERENTE AO MÊS DE OUT/2014 2014NL01872 2014NE00603 65171381 FOLHA DE PAGAMENTO DA SECTTI DO EXERCICIO DE 2014. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TRABALHO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2414 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462898546 46324 2014 2014-05-19T00:00:00 0,0000 392,0000 0,0000 0,0000 ###.338.787-## 1 "" KLEBER VICENTE BORGES 8344236 Diárias LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DESPESA COM DIÁRIAS PARA INSTALAÇÃO DE TELEFONE TIPO IP, NO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DA BARRA, NO PERÍODO DE 14 A 17/04/14, CI 064/14- DTIC. 2014NL01171 2014NE00689 65971728 DIARIAS EM FAVOR DE MMEE QUE SEGUIRÃO EM OBEJTO DE SERVIÇO PARA O 13º BPM DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2750 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462898547 46325 2014 2014-07-30T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.192.507-## 1 "" FABIO QUIRINO MOREIRA 8321661 Não Aplicável Cobrir despesas com 1/2 diária com destino a Santa Maria de Jetibá/ES, conduzir a servidora Fernanda Vescovi para realizar visita técnica INVEST-ES na Cooperativa Agropecuária Centro Serrano - ES, para emissão de laudos técnico, no dia 05/08/2014. 2014NL00481 2014NE00343 67209831 PARA REALIZAR VISITA TÉCNICA - INVEST-ES, NA COOPERATIVA CENTRO SERRANO, PARA EMISSÃO DE LAUDO TÉCNICO NO DIA 05/08/2014 EM SANTA MARIA DE JETIBÁ/ES. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 852 DESCENTRALIZAÇÃO E HARMONIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO 6297 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462898548 46326 2014 2014-11-06T00:00:00 0,0000 407,7600 0,0000 0,0000 280203 3 "" INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 8370614 Inexigível vr. ref. ao registro de liquidação da despesa 2014NL01070 2014NE00263 4082014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2013 GESTÃO DA TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3784 TI: HOSPEDAGEM DE SISTEMAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462898549 46327 2014 2014-02-05T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.137.467-## 1 "" WESLEY SANTOS GONCALVES 8361017 Diárias PAGTO. REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS NO DIA 15/04/2014. 2014OB02740 2014NE01051 65299302 NO VALOR DE 1.680,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERIODO DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2014 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4800 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462898550 46328 2014 2014-05-30T00:00:00 0,0000 0,0000 6247,8700 0,0000 02679144000141 2 "" L&G ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA ME 8332729 Pregão PAGAMENTO DE DESPESA COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS OUTOCLAVES, REF. NFS. 00281/00290, EMITIDAS EM 04/2014 E 05/2014, L&G ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA ME-02679144000141. 2014OB01052 2014NE00436 62942174 COBERTURA DE DESPESAS C/ PROC. 61393746, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 146/2013, LG ASSISTÊNCIA TÉCNICA HOSPITALAR LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2729 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462898551 46329 2014 2014-08-26T00:00:00 0,0000 0,0000 155,3300 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Inexigível PAGAMENTO DE OBRIGAÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO VIGENTE E JUROS E MULTAS, NA FOLHA DE PESSOAL DE MÊS AGOSTO/2014. 2014OB00416 2014NE00054 65141512 SOLICITAÇÃO PARA EMISSÃO EMPENHOS REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DO EXERCÍCIO DE 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 EXPANSÃO E PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA E DO PATRIMÔNIO CULTURAL 4611 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3653 JUROS DE MORA - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462898552 46330 2014 2014-12-05T00:00:00 0,0000 0,0000 -9101,0300 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Inexigível 2014NP00065 2014NE00054 65141512 SOLICITAÇÃO PARA EMISSÃO EMPENHOS REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DO EXERCÍCIO DE 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 EXPANSÃO E PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA E DO PATRIMÔNIO CULTURAL 4611 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462898553 46331 2014 2014-03-07T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.697.537-## 1 "" JONATHAN MINORU CARNEIRO YOSHIKAWA 8370495 Não Aplicável Programação de pagamento de 1/2 diária para o Muniíipio de Presidente Kennedy, dia 10/07/17 2014OB01325 2014NE00935 66671213 PARA O MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY NO DIA 10/07/2014 CÓD 029.11 DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 392 DIFUSÃO CULTURAL 192 FOMENTO À FORMAÇÃO, PRODUÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL 4606 AMPLIAÇÃO DO ACESSO À PRODUÇÃO CULTURAL DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462898554 46332 2014 2014-08-14T00:00:00 0,0000 0,0000 158,9300 0,0000 33000118000250 2 "" TELEMAR NORTE LESTE SA 8338225 Dispensa de Licitação Pagamento Fatura 18000: 68494050, telefonia fixa/DADOS, para a SECOM em FEV - AGO/14 2014OB01400 2014NE00095 64935507 ATENDER DESPESA COM TELEFONIA FIXA/DADOS/TELEMAR EM 2014. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTEDÊNCIA ESTADO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 204 GESTÃO PÚBLICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2107 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2738 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462898555 46333 2014 2014-02-09T00:00:00 0,0000 0,0000 3575,0000 0,0000 00410817000138 2 "" CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA 8328026 Não Aplicável PGTO NFS N.º 8821, REF INTERNAÇÃO DE LEONCIO IVO DA SILVA , NO PERÍODO DE 26/06 A 01/07/2014. 2014OB18882 2014NE00295 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462898556 46334 2014 2014-12-23T00:00:00 0,0000 0,0000 1079,6500 0,0000 420101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 8371588 Não Aplicável PGTO REF REMUNERAÇÃO PROFESSOR DE MAGISTERIO DO ENSINO MÉDIO- DEZEMBRO/2014- ABONO. 2014OB22926 2014NE20488 68705255 DE TODOS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE MÊS DEZEMBRO/2014 (VITÓRIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2088 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3489 ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462898557 46335 2014 2014-08-14T00:00:00 0,0000 0,0000 500,0000 0,0000 ###.579.457-## 1 "" GUSTAVO DE ANDRADE DA SILVA 8364646 Não Aplicável PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A 10º PARCELA, MÊS DE AGOSTO/2014, REFERENTE AO PROGRAMA BOLSA ATLETA CAPIXABA,NA CATEGORIA ESTUDANTIL, REFERENTE AO TERMO DE ADESÃO Nº 014/2013. 2014OB02765 2014NE00431 63879557 BOLSA ATLETA - ESTUDANTIL. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 811 DESPORTO DE RENDIMENTO 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 4593 APOIO À ATLETAS DE ALTO RENDIMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3947 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462898558 46336 2014 2014-12-31T00:00:00 0,0000 115203,0500 0,0000 0,0000 02467085000148 2 "" VIESA ALIMENTACAO çTDA ME 8324050 Dispensa de Licitação Liquidação de nf. 28249 ref. despesa com com preparo alimentação no mês de Dezembro de 2014 conf. contrato 368/14 vig. 15/10/2014 a 17/01/2015. 2014NL01492 2014NE00986 68481322 PROCESSO DE PAGAMENTO EMERGENCIAL DE Nº 68030207 DA FIRMA VIESA ALIMENTAÇÃO LTDA.ME. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2724 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DRª RITA DE CÁSSIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2459 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO EM GERAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462898559 46337 2014 2014-02-27T00:00:00 0,0000 0,0000 -21392,7300 0,0000 25183468000351 2 "" PLANTAO SERVICOS DE VIGILANCIA LTDA 8332255 Pregão ANULAÇÃO DA 2014PD01258, 2014OB01162 E 2014NL00802, TENDO EM VISTA NECESSIDADE DE ALTERAÇÃO DE NE/CONTRATOS. CTO 049/2009. 2014GD00018 2014NE01130 48050490 EM FAVOR DA EMPRESA PLANTAO SERVICOS DE VIGILANCIA LTDA REF SERVICOS DE GUARDA E VIGILANCIA PATRIMONIAL CONTRATO N 50/2009 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 6682 SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2763 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462898560 46338 2014 2014-01-21T00:00:00 0,0000 0,0000 720,3000 0,0000 ###.700.301-## 1 "" LUIZ ALBERTO SANCHES 8371216 Inexigível PAGAMENTO TFD 039/2014 EM PARTE, REFERENTE AJUDA DE CUSTOS PARA PACIENTE LUIZ ALBERTO SANCHES. 2014OB00140 2014NE00163 65146441 DE TFD REP LUIZ ALBERTO SANCHES CPF 199.700.301-59. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2715 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462898561 46339 2014 2014-03-17T00:00:00 0,0000 0,0000 2726,8200 0,0000 31276470000106 2 "" V.S.G. VIGILANCIA E SEGURANCA EM GERAL LTDA 8330950 Pregão PAGT IRRF/DUA REF. NFS 24029,24026 E 24028 REF. SERV. PRESTADOS DE VIGILÂNCIA ARMADA P/ÓRGÃO MES JAN/14, CT 02/2012. 2014OB03817 2014NE01109 64401634 AUTORIZAÇÃO PARA EMPENHO DE ESTIMATIVA SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2832 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462898562 46340 2014 2014-02-10T00:00:00 0,0000 13006,4100 0,0000 0,0000 00410817000138 2 "" CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA 8328026 Não Aplicável LIQ. DESP. NFS N.º 9442, REF. INTERNAÇÃO DE MARIA DINIZ ALVES , NO PERÍODO DE 21/06 A 11/07/2014. 2014NL15695 2014NE00295 66856060 DE MARIA DINIZ ALVES NO HOSP.CENTRO MEDICO HOSPITALAR VILA VELHA. AUTORIZAÇÃO PARA INTERNAÇÃO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462898563 46341 2014 2014-12-17T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.966.037-## 1 "" WESLEY RANGEL SIMOES 8367368 Diárias PAGAMENTO DE DESPESAS REF 1 E 1/2 DIÁRIA, REALIZAR VISTORIA/FISCALIZAÇÃO EM CFCS, DE VIX P/CACHOEIRO,C.CASTELO E V.N.IMIGRANTE ? EM 18 E 19/12/2014 - IS 3782/2014 . 2014OB19566 2014NE00054 64478297 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA DESPESAS COM DIARIAS REF AOS SERVIDORES SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462898564 46342 2014 2014-05-11T00:00:00 0,0000 0,0000 -21952,0000 0,0000 ###.347.207-## 1 "" JEFFERSON CARLOS MORAIS 8338882 Diárias DEVOLUÇÃO PARCIAL DA 2014OB03387, POR NÃO TER SIDO UTILIZADO TODO SALDO DE DIÁRIAS PARA EMPREGO DE POLICIAMENTO NO MÊS DE OUTUBRO/14. CPO- E. 2014GD00067 2014NE01187 67384226 ABERTURA DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA COBRIR DESPESAS COM EVENTOS DIVERSOS QUE SERÃO REALIZADOS NO MÊS DE OUTUBRO/2014 NA ÁREA DO CPO-E. SUPRIMENTO DE FUNDOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2750 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462898565 46343 2014 2014-12-12T00:00:00 0,0000 0,0000 2332,5400 0,0000 ###.546.947-## 1 "" JOSÉ DOMINGOS ABÍLIO 8371049 Não Aplicável Pgto PSA/Programa Reflorestar - Contr. nº 134/2014 - Dez/14. 2014OB00345 2014NE00164 68497946 DE SERVIÇOS AMBIENTAIS - REFERENTE PROGRAMA REFLORESTAR- SITIO SANTO EXPEDITO - VENDA NOVA DO IMIGRANTE/ES PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410902 FUNDO ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 413 SISTEMA ESTADUAL DE GERENCIAMENTO DE RECURSOS HÍDRICOS 2166 PAGAMENTO POR SERVIÇOS AMBIENTAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3947 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS 41902 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462898566 46344 2014 2014-12-19T00:00:00 0,0000 0,0000 584,8500 0,0000 17569878000145 2 "" PRIME SERVICE QUALITY EIRELI-EPP 8368339 Pregão Pagamento INSS NFS-e 105 - Prestação de serviços de conservação e limpeza com fornecimento de materiais nas dependências da SEAG - Período de 01/11/2014 a 30/11/2014 - Contrato n° 089/2013 - Processo 65260082. 2014OB05830 2014NE00235 65260082 EMPENHO GLOBAL NO VALOR DE R$ 69.023,88 ( SESSENTA E NOVE MIL, VINTE E TRES REAIS E OITENTA E OITO CENTAVOS) EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2350 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462898567 46345 2014 2014-12-30T00:00:00 0,0000 0,0000 9150,0000 0,0000 02395050000140 2 "" CASA DA PAZ LTDA. 8316062 Não Aplicável PGTO NFS 907 E 969 REF. INTERNAÇÃO DE FABRINA AMARAL MIRANDA - PERÍODO 01/09 A 31/10/2014 2014OB28177 2014NE09606 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 304 SUPERÁVIT FINANCEIRO - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462898568 46346 2014 2014-03-09T00:00:00 0,0000 0,0000 110,5600 0,0000 460202 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR 8374340 Não Aplicável PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL N. 031 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2014. 2014OB00648 2014NE00027 65116828 EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO, NO VALOR DE R$ 1.943.304,00 (UM MILHÃO, NOVECENTOS E QUARENTA E TRÊS MIL E TREZENTOS E QUATRO REAIS), EM FAVOR DO PROCON/ES. EM FAVOR DO INSS, EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO NO VALOR DE R$ 350.000,00 (TREZENTOS E CINQUENTA MIL REAIS) E EM FAVOR DO IPAJM, EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO NO VALOR DE 8.000,00 (OITO MIL REAIS) AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460202 INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2828 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS 46202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462898569 46347 2014 2014-06-17T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.162.577-## 1 "" MÁRCIA ALMEIDA 8370512 Não Aplicável Programação de pagamento de 1/2 diaria para Colatina, dia 19/06/14. 2014OB01196 2014NE00917 66765773 PARA O MUNICÍPIO DE CASTELO NO DIA 19/06/2014 CÓD 029.11 DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2600 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462898570 46348 2014 2014-06-13T00:00:00 0,0000 0,0000 961,2000 0,0000 ###.570.277-## 1 "" PAULO HENRIQUE SILVA NOGUEIRA 8369530 Não Aplicável PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO CURSO DE FORMAÇAÕ PERÍODO DE 14/05/ A 09/06/2014 2014OB04249 2014NE01925 65413849 NO VALOR DE 568.000,00 REF. CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTUDOS PARA 200 CANDIDATOS DA 1ª TURMA CURSO FORMAÇÃO DO CONCURSO PUBLICO DE AP E AEVP EDITAL 001/2012 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 6802 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA PRISIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2679 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462898571 46349 2014 2014-12-11T00:00:00 0,0000 0,0000 32215,7500 0,0000 11356696000100 2 "" FMS DE SÃO MATEUS 8349018 Não Aplicável TRANSFERÊNCIA DA FARMÁCIA BÁSICA/INSUMOS - PORTARIA 006-R/SESA, DE 12/02/2014 - MÊS: NOV/2014 2014OB24128 2014NE02573 65510488 REFERENTE AO REPASSE DOS MEDICMENTOS AO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUIÇÕES "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 230 IMPLEMENTAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4452 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - MEDICAMENTOS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462898572 46350 2014 2014-05-08T00:00:00 0,0000 0,0000 258,3000 0,0000 11815877000157 2 "" SALUTARE COMUNIDADE TERAPÊUTICA LTDA 8352759 Não Aplicável ref.nl,pagto. irrf nf-0651,internação de gabriel silva pereira,de 21/05 a 30/06/2014. 2014OB16465 2014NE00631 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462898573 46351 2014 2014-05-14T00:00:00 0,0000 0,0000 4333,5000 0,0000 14884701000145 2 "" FMS DE FUNDÃO 8358920 Não Aplicável TRANSFERÊNCIA DA FARMÁCIA BÁSICA/INSUMOS - PORTARIA 006-R/SESA, DE 12/02/2014 - MÊS: MAI/2014 2014OB09617 2014NE02512 65503007 REFERENTE AO REPASSE DOS MEDICAMENTOS AO MUNICÍPIO DE FUNDÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUIÇÕES "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 230 IMPLEMENTAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4452 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - MEDICAMENTOS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462898574 46352 2014 2014-10-11T00:00:00 0,0000 0,0000 10903,4300 0,0000 13450735000169 2 "" CFC BIG FIELD LTDA-ME 8363586 Não Aplicável PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 1242, 1254 E 1243 (CFC BIG FIELD) REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE CURSO TÉCNICO/TEÓRICO E PRÁTICO DE DIREÇÃO VEICULAR A CANDIDATOS DO PROGRAMA CNH SOCIAL. 2014OB17434 2014NE04343 63696908 EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA DESPESAS COM CFC BIG FIELD LTDA EXERCICIO 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 333 EMPREGABILIDADE 860 REDUÇÃO DA POBREZA 4516 CARTEIRA DE HABILITAÇÃO - CNH SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2866 PROGRAMA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO (CNH) SOCIAL 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462898575 46353 2014 2014-07-30T00:00:00 0,0000 0,0000 62591,2300 0,0000 350208 3 "" INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8372557 Não Aplicável PAGTO DA 13ª MEDIÇÃO DO CT-0022/2012 DE EXECUÇÃO DA OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EEEFM PROF. AUGUSTO LUCIANO, NO MUNICÍPIO DE CARIACICA-ES. 2014OB12924 2014NE02463 59052597 REFERENTE REFORMA E AMPLIACAO DA EEEFM PROF AUGUSTO LUCIANO (CARIACICA) CONTRATACAO DE EMPRESA 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 50 METROPOLITANA 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 1672 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA, REPAROS E ACESSIBILIDADE NAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3361 EDIFICAÇÕES REFERENTES A IMÓVEIS DE USO ESPECIAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462898576 46354 2014 2014-08-20T00:00:00 0,0000 0,0000 69,4300 0,0000 ###.408.517-## 1 "" MARIA APARECIDA PINTO DA SILVA 8372994 Inexigível PAGAMENTO REF TFD 611/14 PARA COBRIR DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTE JADSON DA SILVA PAIXAO. 2014OB03273 2014NE02543 67470505 TFD. REP. MARIA APARECIDA PINTO DA SILVA CPF;101.408.517-98. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2715 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2862 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD - TERRESTRE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462898577 46355 2014 2014-01-10T00:00:00 0,0000 0,0000 41,3600 0,0000 ###.410.267-## 1 "" IRENE LEIA BOSSOIS 8321927 Inexigível CONTRATAÇÃO DOS PROFISSIONAIS GIOVANNI DE ARAÚJO GOMES E OUTROS PARA ASSESSORAMENTO TÉCNICO A FIM DE ATUAR EM REUNIÃO PEDAGÓGICA PARA PLANEJAMENTO, ELABORAÇÃO E REVISÃO DE CURSOS E EMENTAS DA ESESP NOS DIAS 25 E 26/09/14. 2014OB03506 2014NE01747 67805574 CONTRATAÇÃO DOS PROFISSIONAIS GIOVANNI DE ARAÚJO GOMES E OUTROS PARA ASSESSORAMENTO TÉCNICO A FIM DE ATUAR EM REUNIÃO PEDAGÓGICA PARA PLANEJAMENTO, ELABORAÇÃO E REVISÃO DE CURSOS E EMENTAS DA ESESP SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 543 CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS SERVIDORES E GESTORES PÚBLICOS DO ESTADO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2679 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462898578 46356 2014 2014-06-24T00:00:00 0,0000 0,0000 1182,6400 0,0000 32401341000165 2 "" VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 8334871 Pregão PAGTO REF. ,REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA PATRIMONIAL(alarme), NF.12998,MAIO/14, COTA JAN/2014. 2014OB00272 2014NE00021 65239989 SOLICITO PAGAMENTO EM FAVOR DA VISEL VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA,REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA PATRIMONIAL. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440913 CENTRO DE REABILITACAO FÍSICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2713 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO FÍSICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2776 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462898579 46357 2014 2014-09-19T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.561.747-## 1 "" LUIZ RENATO DIAS NEIVA 8318679 Diárias PG.DE 1/2 DIARIA PARA NORTE DO ESTADO-es, A FIM DE APOIAR OPERAÇÃO POLICIAL. 2014OB02814 2014NE00167 65052889 NO VALOR R$ 300,00 DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS E AUXILIO-TRANSPORTE DENTRO DO ESTADO - EXERCICIO DE 2014 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 750 SEGURANÇA DE DIGNATÁRIOS 2080 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462898580 46358 2014 2014-04-23T00:00:00 0,0000 0,0000 286,2000 0,0000 ###.371.777-## 1 "" DANIEL MADEIRA QUINTELLA 8336023 Diárias PG.DE 01 E 1/2 DIARIA E 20% AUXILIO TRANSPORTE PARA ITAJUBA-MG, A FIM DE TRANSLADAR AERONAVE. 2014OB01164 2014NE00164 65052501 NO VALOR R$ 300,00 DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS E AUXILIO-TRANSPORTE DENTRO DO ESTADO - EXERCICIO DE 2014 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 750 SEGURANÇA DE DIGNATÁRIOS 2080 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462898581 46359 2014 2014-08-13T00:00:00 0,0000 0,0000 -11709,3200 0,0000 01872199000100 2 "" ASSOCIAÇÃO DE MULHERES DAS COMUNIDADES DE CACHOEIRINHA E SABAO 8370499 Dispensa de Licitação PGTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALUNOS FUNDAMENTAL E MÉDIO. 2014OB14073 2014NE12487 64419193 DE CHAMADA PUBLICA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA TODOS OS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO ES (REP/GAE/N 75/2013) ABERTURA 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 147 PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 6684 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4497 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462898582 46360 2014 2014-08-20T00:00:00 0,0000 0,0000 1054,0000 0,0000 ###.035.157-## 1 "" BIANCA TRISTAO SANDRI 8380701 Não Aplicável DIÁRIAS FORA DO ESTADO. 2014OB02038 2014NE00856 75192014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2011 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DO TCEES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462898583 46361 2014 2014-04-11T00:00:00 0,0000 0,0000 313,6000 0,0000 ###.041.887-## 1 "" ORLANDO FERREIRA JUNIOR 8335332 Não Aplicável pg de despesa referente cobrir duas diárias e meia no mes de out/14 cota out/14 2014OB01438 2014NE00946 68226497 PAGAMENTO DE DIARIAS - ORLANDO PEREIRA JUNIOR PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2724 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DRª RITA DE CÁSSIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462898584 46362 2014 2014-02-12T00:00:00 0,0000 0,0000 894728,2800 0,0000 350208 3 "" INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8372557 Não Aplicável PAGTO DA 13ª MEDIÇÃO DO CT-0018/2013 DA CONTRATAÇÃO DO REMANESCENTE DA OBRA DE RECONSTRUÇÃO DA EEEFM EMIR DE MACEDO GOMES, NO MUNICÍPIO DE LINHARES- ES. 2014OB21464 2014NE18972 63132656 REFERENTE EXECUCAO DA OBRA DE RECONSTRUCAO DA EEEM EMIR DE MACEDO GOMES (SERRA) EMPENHO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 56 RIO DOCE 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO MÉDIO 1673 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA, REPAROS E ACESSIBILIDADE NAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3361 EDIFICAÇÕES REFERENTES A IMÓVEIS DE USO ESPECIAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462898585 46363 2014 2014-11-09T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.979.357-## 1 "" VOLUZIA DUTRA MENDONçA 8341846 Diárias Fiscalização de Contratos CAEEs na Apae de Iúna.Em Iúna - Dia 08/09/2014 2014OB16221 2014NE14626 67652247 EM FAVOR DE GETSELANE GOMES DOS SANTOS VENTANA E VOLUZIA DUTRA MENDONCA (GUAÇUÍ) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462898586 46364 2014 2014-02-05T00:00:00 0,0000 0,0000 1386,5500 0,0000 ###.653.907-## 1 "" MARIA AUXILIADORA CARLETE 8328821 Não Aplicável PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO A MEMBRO CJDP-MULTAS/DETRAN/ES REF. ABRIL/2014. 2014OB06506 2014NE00637 64954510 EMISSÃO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA, EXERCICIOS 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2713 JETONS A CONSELHEIROS 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462898587 46365 2014 2014-08-29T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.552.977-## 1 "" BRAULIO ANTONIO TESCH 8368155 Diárias 0,5 DIARIA AO MUNICIPIO DE SANTA MARIA DE JETIBA, P/VISITA AS OBRAS CAMINHOS DO CAMPO. PERÍODO 27/08/2014. SOLIC. 811/2014. 2014OB04093 2014NE00617 65051459 NO VALOR DE R$1.680,00, PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS RELATIVAS A VIAGENS DE TRABALHO. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2350 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462898588 46366 2014 2014-07-24T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.581.267-## 1 "" Xisda Magno Rafaskidos Santos 8373051 Diárias Solicitação de Diária - Online Nº514.Programa Zenzinho, no Mosteiro Morro da Vargem, Em Ibiraçú/ES.Dia 29/07/2014. 2014OB12141 2014NE10095 66981239 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/AE011/N 35/2014) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462898589 46367 2014 2014-10-20T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.544.627-## 1 "" GIDEAO JOSE DA SILVA 8364189 Diárias Pagamento de meia diária em viagem a Castelo, dia 17/10, para fiscalizar a obra de construção e reforma do Parque Estadual do Forno Grande. 2014OB03534 2014NE00006 65042409 AUTORIZACAO DE EMPENHO ESTIMATIVO DE DIÁRIAS P/ VIAGEM DO SERVIDOR À DIVERSOS MUNICÍPIOS DO ES DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 603 GESTÃO DE OBRAS CIVIS NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 2524 GERENCIAMENTO E FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS CIVIS DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462898590 46368 2014 2014-08-05T00:00:00 0,0000 0,0000 5019,4800 0,0000 14724626000155 2 "" NUTRISOLUTION NUT. E COM. DE PROD. HOSP. ONCO 8359370 Pregão PG NF´S : 5909, 5928, 5944, 5955, 5984, 5995, 6014, 6036, 6048, 6065, 6079, 6092, 6103, 6135, 6147, 6156, 6168, 6169, 6186, 6187, 6197, 6203. REFERENTE PARCIAL ABR/14 , PROCESSO 63367858 /13 C 30 2014OB00665 2014NE00202 63367858 "SOLICITA COMPRA DE SOLUÇÃO PARENT. 1000ML E OUTROS." MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2723 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DÓRIO SILVA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462898591 46369 2014 2014-04-11T00:00:00 0,0000 0,0000 38841,0000 0,0000 27578517000119 2 "" ORTOPEDIA NOSSA SENHORA DA PENHA 8316953 Pregão .PROTESES ENDOESQUELETICA,EXOESQUELETICA,NF.0730,OUT/14,COTA AGOSTO/14. 2014OB00588 2014NE00252 40575462 PROC 0589/2007 CREFES SOLICITACAO DECOMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440913 CENTRO DE REABILITACAO FÍSICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2713 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO FÍSICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2467 MATERIAL PARA REABILITACAO PROFISSIONAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462898592 46370 2014 2014-07-08T00:00:00 0,0000 0,0000 1968,8000 0,0000 ###.757.507-## 1 "" TERESA ROSENDO DOS SANTOS 8341234 Diárias "pagamento de despesas com TFD, do paciente JEAN CRISTIAN DE OLIVEIRA ROSENDO. RPU 314/14. " 2014OB01206 2014NE00283 65398882 TFD - TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO PELA INEXISTENCIA DE OFERTA DO SERVIÇO DENTRO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO TRATAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 58 NORDESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2716 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE SÃO MATEUS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462898593 46371 2014 2014-07-18T00:00:00 0,0000 0,0000 -844,5000 0,0000 04432048000120 2 "" EMPORIO CARD LTDA 8353100 Pregão VR. REF. RESSARCIMENTO DESPESA DE PESSOAL PELA PMC, AUXILIO ALIMENTACAO, CESSAO SERVIDOR, JUNHO/14. 2014GD00168 2014NE00223 1362014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 32 CONTROLE EXTERNO 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2018 EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3638 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462898594 46372 2014 2014-11-11T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.354.227-## 1 "" ANA AMELIA QUINOPI DE FARIA 8367117 Diárias 3593 - Comparecer na 2ª CP da Corregedoria referente a assuntos da EEEM Dom José Dalvati nos autos do processo de Sindicância nº 65058992 em Nova Venécia, dia 13/11/14. 2014OB20327 2014NE17746 68135718 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (OF/CORREG/N 8/2014) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462898595 46373 2014 2014-11-20T00:00:00 0,0000 0,0000 506,6500 0,0000 ###.641.607-## 1 "" KELLY KIEFER 8392606 Diárias REFERENTE 1 DIARIA PARA VIAGEM A GUARAPARI NOS DIAS 04 E 11/12 PARA PARTICIPAR DAS SESSOES DA 4 TURMA RECURSAL CONFORME PORTARIA 800/14. 2014OB04697 2014NE03182 201400000008 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 4020 VALORIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4161 DIÁRIAS A MAGISTRADOS - USO EXCLUSIVO TJ 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462898596 46374 2014 2014-12-08T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.371.927-## 1 "" TEREZINHA ALVARENGA NICOLI 8315842 Diárias Participar da Reunião de Planejamento da chamada Publica Escolar 2014/2015. Em Vitória - Dia 29/07/2014. 2014OB14194 2014NE12938 67113338 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/GEPLAN/N 24/2014) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462898597 46375 2014 2014-02-18T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.667.547-## 1 "" MARIA DA PENHA TAPIAS MACHADO 8347000 Diárias PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS, VISANDO COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, DE 1 E ½ DIÁRIAS, CONF. IS. Nº 502/2014, EM 20/21 E 22/02/2014, DE VITORIA P/B.S.FRANCISCO. 2014OB02334 2014NE00183 64873510 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA A FAVOR DAS BANCAS EXAMINADORAS DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO EXERCICIO 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462898598 46376 2014 2014-10-04T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.918.596-## 1 "" NILZO DE LAMEIDA PLAZZI NETO 8384471 Inexigível PAGTO DIÁRIAS VARGEM ALTA, ALFREDO CHAVES, CACHOEIRO E ITAPEMIRIM PELA DAF. 2014OB01082 2014NE00463 262162014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2740 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462898599 46377 2014 2014-06-06T00:00:00 0,0000 0,0000 5828,7100 0,0000 350208 3 "" INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8372557 Não Aplicável PG. DA 49ª MEDIÇÃO DO CT-0029/2010 DA OBRA DECONSTRUÇÃO DA EEEFM PROFESSOR JOÃO LOYOLA, EM SERRA-ES. 2014OB07688 2014NE02279 48510823 PARA CONSTRUCAO DA EEFM PROF JOAO LOYOLA (SERRA) CONTRATACAO DE EMPRESA 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 50 METROPOLITANA 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO MÉDIO 1673 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA, REPAROS E ACESSIBILIDADE NAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3361 EDIFICAÇÕES REFERENTES A IMÓVEIS DE USO ESPECIAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462898600 46378 2014 2014-03-14T00:00:00 0,0000 0,0000 5773,1200 0,0000 10392232000196 2 "" SEI VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 8359274 Pregão PAGAMENTO DE RETENÇÃO DE INSS SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS - SEI SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA. 2014OB00817 2014NE00066 201100789529 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 241 INFRAESTRUTURA E TECNOLOGIA MODERNAS E ADEQUADAS À ATIVIDADE JUDICIAL CAPIXABA 4032 MANUTENÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE MECANISMOS DE SEGURANÇA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2763 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462898601 46379 2014 2014-12-09T00:00:00 0,0000 0,0000 1942,0000 0,0000 03271028000151 2 "" C.E EPSG SANTO ANTONIO 8325513 Não Aplicável PAGTO DO RECURSO DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-PEDDE 2014 - META 6 2014OB16262 2014NE14641 67631754 RECURSOS PEDDE/2014 - MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR (SÃO MATEUS) PLANO DE APLICACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 43 SUBVENÇÕES SOCIAIS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL 242 INCLUSÃO E DIVERSIDADE NA EDUCAÇÃO 8668 AMPLIAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ATENDIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4565 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES SOCIAIS - DIVERSAS INSTITUIÇÕES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462898602 46380 2014 2014-01-07T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.512.127-## 1 "" BRUNA BONELLA ARDIZON 8365861 Diárias Participar de Congresso Técnico Jogos na Rede 2014, realizado no município de GuaçuíDia 03/07/2014. 2014OB09804 2014NE08886 66836000 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (GUAÇUÍ) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462898603 46381 2014 2014-04-25T00:00:00 0,0000 0,0000 24,0000 0,0000 39374145000198 2 "" UNICOPY-SISTEMAS REPROGRAFICOS E VISUAIS LTDA 8372289 Pregão SERVICO DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS E SERVICOS GRAFICOS. 2014OB00970 2014NE00136 3002014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2011 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DO TCEES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2824 SERVIÇOS GRÁFICOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462898604 46382 2014 2014-05-14T00:00:00 0,0000 0,0000 224,0000 0,0000 ###.938.967-## 1 "" RENATA RESSTEL 8362702 Diárias PAGAMENTO DAS DESPESAS COM DIÁRIA PARA SERVIDORA RENATA RESSTEL QUE FARA VIAGEM PARA SÃO MATEUS E ECOPORANGA. 2014OB00833 2014NE00563 66296684 PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA SERVIDORA RENATA RESSTEL QUE FARA VIAGEM PARA SÃO MATEUS E ECOPORANGA. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TRABALHO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2410 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462898605 46383 2014 2014-07-24T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.872.817-## 1 "" FREDERICO FAGUNDES GUERRA 8334811 Diárias PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS, VISANDO COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO,PAG.DE 1 E 1/2 DIÁRIAS,CONF.IS.Nº2198/2014,EM 30,31/07 E 01/08/2014, DE COLATINA P/S.G.DA PALHA E B.S.FRANCISCO 2014OB11195 2014NE00082 64877728 NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA EXERCICIO 2014 PARA O MUNICIPIO DE COLATINA E PAV DE MARILÂNDIA SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462898606 46384 2014 2014-03-06T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.988.217-## 1 "" SONIA REGINA CALIMAN 8323579 Diárias Realizar Conselho de Classe as Professoras de Escola de Campo na EEEFM Profª Aleyde Cosme.Município de Itarana - Dia 21/05/2014. 2014OB07265 2014NE06676 66507022 EM FAVOR DE SONIA REGINA CALIMAN BRAVIN E TANIA MARIA DE CARVALHO CACHOEIRO (COLATINA) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462898607 46385 2014 2014-11-19T00:00:00 0,0000 0,0000 -288,0000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 Inexigível 2014EV00131 2014NE00248 2992014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 32 CONTROLE EXTERNO 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2018 EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462898608 46386 2014 2014-10-21T00:00:00 0,0000 0,0000 379,6300 0,0000 ###.871.402-## 1 "" ELIEZER FERNANDES MARQUES 8392253 Diárias REFERENTE 1,5 DIARIAS PARA VIAGEM A CONCEIÇÃO DO CASTELO NOS DIAS 23 A 24/10 PARA VISITA TECNICA CONFORME PORTARIA 717/14 2014OB04317 2014NE02917 201400000006 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 4020 VALORIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4160 DIÁRIAS A SERVIDORES - USO EXCLUSIVO TJ 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462898609 46387 2014 2014-05-21T00:00:00 0,0000 0,0000 112000,0000 0,0000 43942358000146 2 "" FUNDACAO INST.DE PESQUISAS ECONOMICAS - FIPE 8342531 Inexigível PAGAMENTO DA NF. 23552 CONT. 011/2013, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA NA AREA DE EXPLORAÇÃO, DESENVOLVIMENTO E PRODUÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL ABRIL/2014. 2014OB00010 2014NE00003 56280173 CONTRATAÇÃO DIRETA DA FIPE PARA PRESTAÇÃO DE CONSULTÓRIA SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 220901 FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO FAZENDÁRIO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO FISCAL E FINANCEIRA 3205 DESENVOLVIMENTO E APERFEIÇOAMENTO ORGANIZACIONAL E INSTITUCIONAL DA SEFAZ 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2729 CONSULTORIA E ASSESSORIA - JURÍDICA/TÉCNICA - PESSOA FÍSICA 22901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462898610 46388 2014 2014-06-06T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.616.077-## 1 "" GIZELLA CARNEIRO IGREJA 8339091 Diárias 2014GD00059 2014NE00286 65406508 ENC. PLANO DE VIAGEM ANUAL PARA 2014. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2625 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462898611 46389 2014 2014-12-05T00:00:00 0,0000 254,8300 0,0000 0,0000 27834977000160 2 "" SAAE - SERV. AUT. DE AGUA E ESG. DE LINHARES 8328997 Dispensa de Licitação LIQUIDAÇÃO DA FATURA 140500628, FORNECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO P/ARE EM LINHARES MAIO/2014 PROCESSO 64772420. 2014NL01113 2014NE00027 64772420 ABERTURA DE PROCESSO DE CONTRATAÇÃO DA SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO SAAE, LINHARES PARA 2014. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2180 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462898612 46390 2014 2014-09-06T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.842.107-## 1 "" MARIA JULIA DE MEDEIROS MANGARAVITE 8328204 Diárias Processos de Formação Continuada de Profissionais Desencadeados pela Gestão de Educação Especial no Estado do Espírito Santo. Em Vitória dia 03/06/2014. 2014NL07552 2014NE07328 66560942 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/GEJUD/N 52/2014) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462898613 46391 2014 2014-08-05T00:00:00 0,0000 -35722,3700 0,0000 0,0000 11145893000341 2 "" AMPLA COMUNICACAO LTDA 8331175 Concorrência Liquidação ref. a apropriação de despesa com publicidade institucional em MAR/14, Notas Fiscais 18515, 18516, 18518, 18519, 18521 e 18522, e Nota Fiscal 18517 em ABR/14. 2014NL00439 2014NE00011 65635060 AUDIENCIAS PUBLICAS. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTEDÊNCIA ESTADO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 131 COMUNICAÇÃO SOCIAL 204 GESTÃO PÚBLICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2105 INTEGRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA COMUNICAÇÃO DO GOVERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2746 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462898614 46392 2014 2014-09-15T00:00:00 0,0000 11070,0000 0,0000 0,0000 27547900000100 2 "" ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS DA CEASA/ES 8322526 Inexigível REPASSE REFERENTE CONVÊNIO COOPERAÇÃO FINANCEIRA, CONFORME ACORDO COLETIVO DE TRABALHO 94/95, CLAUSULA 12ª, FORNECIMENTO DE TICKET'S REFEIÇÃO. 2014NL00822 2014NE00945 65002075 REPASSE REFERENTE CONVÊNIO COOPERAÇÃO FINANCEIRA, CONFORME ACORDO COLETIVO DE TRABALHO 94/95, CLAUSULA 12ª, FORNECIMENTO DE TICKET'S REFEIÇÃO. EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 852 DESCENTRALIZAÇÃO E HARMONIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO 2408 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2459 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO EM GERAL 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462898615 46393 2014 2014-07-29T00:00:00 0,0000 4000,0000 0,0000 0,0000 03355811000101 2 "" C.E DA EPSG CLOVIS BORGES MIGUEL 8324107 Não Aplicável liquidação referente programa dinheiro direto na escola - PEDDE/14 - complementação da meta 01 2014NL12328 2014NE11749 66871476 RECURSOS PEDDE/2014 - MANUTENÇAO DA REDE ESCOLAR (SERRA) PLANO DE APLICACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 42 AUXÍLIOS "" 0 ESTADO 331 SUPERÁVIT FINANCEIRO - COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 4347 APOIO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4462 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - AUXÍLIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462898616 46394 2014 2014-08-08T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.054.807-## 1 "" THIAGO HENRIQUE MIRANDA 8354139 Diárias empenho de 0,5 diarias vitoria x marechal, curso, AGOST/2014 2014NL01556 2014NE01273 65075358 DIÁRIAS PARA OS MILITARES DA CEDEC-ES PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2760 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462898617 46395 2014 2014-12-19T00:00:00 0,0000 0,0000 86828,4300 0,0000 280101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 8369959 Não Aplicável PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA FL.31 DO REGIME PROPRIO DESTA SEGER NO MES DE DEZEMBRO/14, CONFORME PROCESSO 65128494/14. 2014OB02376 2014NE00055 65128494 DE PAGAMENTO DOS ESTATUTARIOS DA SEGER - 2014 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2257 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2523 13º SALÁRIO - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462898618 46396 2014 2014-11-12T00:00:00 0,0000 0,0000 30691,5600 0,0000 29979036000140 2 "" INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 8356740 Dispensa de Licitação PAGAMENTO DE DESPESA COM GPS-INSS DAS COOPERATIVAS MÉDICAS: COOPERATI, REF. NF. 00480, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS-29979036000140, EMITIDA EM NOVEMBRO DE 2014. 2014OB02525 2014NE00203 65465733 COBERTURA DE PROCESSO DE PAGAMENTO,REFERENTE DESPESAS COM INSS (15%) PATRONAL DAS COOPERATIVAS MÉDICAS:COOPANESTES,COOTES,COOPERCIGES,COOPERATI E COOPENEURO. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2729 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4580 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462898619 46397 2014 2014-10-17T00:00:00 0,0000 1491,6000 0,0000 0,0000 ###.085.417-## 1 "" Camila Zavaris Drago 8370121 Diárias LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 5,5 DIÁRIAS MAIS AUXÍLIO TRANSPORTE, EM RELAÇÃO A VIAGEM OFICIAL A SÃO LUIS-MA, NO PERÍODO DE 19 A 24/10/2014, PARA PARTICIPAR DA AVALIAÇÃO DOS CONSULTORES AD HOC DOS PROCESSOS SUBMETIDOS AO EDITAL FAPES UNIVERSAL 006/2014. 2014NL00685 2014NE00485 68057431 EM 19/10/2014 A 24/10/2014 PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES NA PAPEMA. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2420 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462898620 46398 2014 2014-01-12T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.060.007-## 1 "" ALBERTO OENES BENEVIDES TAYLOR 8342196 Diárias PAGAMENTO DE DESPESAS REF. 1 DIÁRIA, BANCA EXAMINADORA DE PIUMA P/GUARAPARI ? EM 01 E 03/12/2014 - IS 3536/2014 . 2014OB18419 2014NE00060 64877779 NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA EXERCICIO 2014 PARA PAV DE PIUMA SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462898621 46399 2014 2014-01-07T00:00:00 0,0000 0,0000 14488,8000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 Não Aplicável pgtO DESPESA COM VALE TRANSPORTE PARA SERVIDORES DA REDE ESTADUAL, REFERENTE AO MES DE JULHO/2014. 2014OB09850 2014NE00042 65012372 EM FAVOR DA EMPRESA SETPES PARA FAZER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE (VITÓRIA) EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4657 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462898622 46400 2014 2014-10-09T00:00:00 0,0000 0,0000 14408,0000 0,0000 03338849000168 2 "" C.E DA EPG ALTO JATIBOCAS 8332475 Não Aplicável PAGTO DO RECURSO DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-PEDDE 2014 - COMPLEMENTAÇÃO META 4 2014OB16083 2014NE14526 66604095 RECURSOS PEDDE/2014 - MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR (AFONSO CLÁUDIO) PLANO DE APLICACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 43 SUBVENÇÕES SOCIAIS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 8673 VALORIZAÇÃO DAS BOAS PRÁTICAS NA EDUCAÇÃO 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4565 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES SOCIAIS - DIVERSAS INSTITUIÇÕES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462898623 46401 2014 2014-03-07T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.901.357-## 1 "" TECLY SANTANA CINTRA 8320127 Diárias PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS, VISANDO COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO,PAG.DE 2 DIÁRIAS,CONF.IS.Nº1935/2014,EM 08/09 E 10/07/2014, DE M.FLORIANO P/IBATIBA,A.CLAUDIO 2014OB10069 2014NE00122 64877647 NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA EXERCICIO 2014 PARA CIRETRAN DE MARECHAL FLORIANO E PAV DE DOMINGOS MARTINS SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462898624 46402 2014 2014-05-30T00:00:00 0,0000 0,0000 937,9200 0,0000 06698248000154 2 "" SANEAR SERV. COLAT. DE MEIO AMB. E SAN. AMB. 8341762 Inexigível Pagamento de despesas de fornecimento de água, esgoto e taxa de coleta de lixo do DPJ e SML de COLATINA da PC/ES referente ao Mês de MAIO/2014. 2014OB01603 2014NE00044 26032014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2740 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462898625 46403 2014 2014-12-06T00:00:00 0,0000 0,0000 7,5200 0,0000 420101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 8371588 Não Aplicável PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL COMPLEMENTAR 99 - MAIO/2014 - AÇÃO 4657 - RP. 2014OB08206 2014NE00356 65024788 PARA REALIZAÇÃO DE DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EM EXERCÍCIO REFERENTE ANO/2014/SEDU NA ACAO DISCRIMINADA (REP/GRH/N 1/2014) AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4657 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3495 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO-ANUÊNIO - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462898626 46404 2014 2014-09-12T00:00:00 0,0000 0,0000 -100,0000 0,0000 ###.711.357-## 1 "" EUGENIA MARIA HELMER 8392317 Adiantamento - Suprimento de Fundos PRESTAÇÃO DE CONTAS S. DE FUNDOS Nº 212/2014. 2014GD00653 2014NE01636 201401199564 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 614 GESTÃO INTEGRADA E ESTRATÉGICA NA ATIVIDADE JUDICIAL CAPIXABA 6030 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2870 SUPRIMENTO DE FUNDOS - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462898627 46405 2014 2014-05-30T00:00:00 0,0000 0,0000 8269,3100 0,0000 06698248000154 2 "" SANEAR SERV. COLAT. DE MEIO AMB. E SAN. AMB. 8341762 Inexigível PGTO REFERENTE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E ESGOTO NAS ESCOLAS DA REDE ESTADUAL NO MUNICIPIO DE COLATINA REF MES DE ABRIL/2014. 2014OB06832 2014NE01068 65373502 EM FAVOR DA EMPRESA SANEAR REFERENTE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E ESGOTO NOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO/2014 NO MUNICÍPIO DE COLATINA (CI/DSG/N 37/2014) EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 4347 APOIO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462898628 46406 2014 2014-06-27T00:00:00 0,0000 0,0000 1773,2700 0,0000 ###.904.587-## 1 "" GIL VELLOZO TADDEI 8391994 Diárias REFERENTE 3,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A COLATINA NOS DIAS 24 A 27/6 PARA CORREIÇÃO GERAL CONFORME PORTARIA 405/14. 2014OB02706 2014NE01811 201400000006 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 2028 ATIVIDADE CORREICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4161 DIÁRIAS A MAGISTRADOS - USO EXCLUSIVO TJ 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462898629 46407 2014 2014-07-08T00:00:00 0,0000 0,0000 1000,0000 0,0000 03145329000139 2 "" C E DO CONS DAS ESC DO MUNIC DE SAO MATEUS 8339058 Não Aplicável pagamento recurso dinheiro direto na escola-PEDDE 2014- meta 01 2014OB13704 2014NE12524 67223850 RECURSOS PEDDE/2014 - MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR (SÃO MATEUS) PLANO DE APLICACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 42 AUXÍLIOS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO MÉDIO 4348 APOIO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DE ENSINO MÉDIO 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4462 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - AUXÍLIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462898630 46408 2014 2014-05-12T00:00:00 0,0000 0,0000 56241,7900 0,0000 28503894000151 2 "" CETURB-COMPANHIA DE TRANSPORTES URBANOS DA GR 8339625 Concorrência PGTO REPASSE DO SUBSÍDIO REFERENTE AO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO - TRANSCOL SOCIAL.PERÍODO 11 Á 20.11.2014. CT DP 328/2014. EM FAVOR DA COMPANHIA DE TRANSPORTES URBANOS DA GRANDE VITÓRIA. 2014OB01512 2014NE00522 67730795 PARA EMPENHO ESTIMATIVO EM FAVOR DA COMPANHIA DE TRANSPORTES URBANOS DA GRANDE VITÓRIA, REFERENTE AO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO-TRANSCOL SOCIAL. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350101 SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 45 SUBVENÇÕES ECONÔMICAS "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 233 INCLUSÃO SOCIAL DO TRANSPORTE COLETIVO DA RMGV 3446 SUBSÍDIO AO TRANSPORTE PÚBLICO 60 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS 4438 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES ECONÔMICAS - TRANSCOL SOCIAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462898631 46409 2014 2014-12-16T00:00:00 0,0000 781701,5200 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável APROPRIAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO IPAJM, PATRONAL, MÊS DE DEZEMBRO DE 2014 - FOLHA 31 2014NL21233 2014NE00389 68705255 DE TODOS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE MÊS DEZEMBRO/2014 (VITÓRIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 667 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO - PESSOAL ATIVO 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2380 FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462898632 46410 2014 2014-11-25T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.481.867-## 1 "" HUDSON SILVA MACIEL 8340096 Diárias LIQUIDAÇÃO REF. DIÁRIA EM NOME DE HUDSON S. MACIEL, RENATO J. GRASSI, P/ O DIA 28/11/14, DESTINO: CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM. 2014NL03899 2014NE02130 68528116 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2450 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462898633 46411 2014 2014-01-12T00:00:00 0,0000 600,0000 0,0000 0,0000 10461807000185 2 "" PHARMEDICE MANIPULAÇÕES ESPECIALIZADAS LTDA 8347721 Tomada de preços liq medicamentos nf 14033 afm 1074/14 proc 68192096/24-10-14 2014NL01700 2014NE01543 68192096 SOLICITA COMPRA DE ATENOLOL 50MG E OUTROS. MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2723 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DÓRIO SILVA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462898634 46412 2014 2014-11-26T00:00:00 0,0000 80212,0900 0,0000 0,0000 62541735000180 2 "" A M C INFORMATICA LTDA 8342300 Pregão Apropriação de despesa com a prestação de serviços de locação de impressoras e copiadoras visando atender a PC/ES referente ao Mês de SETEMBRO/2014 conforme NFs Nº 0039170 e 011009. 2014NL02985 2014NE00079 2171712014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2740 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2817 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462898635 46413 2014 2014-11-20T00:00:00 0,0000 2595,0700 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM FOPAG - HPM - PENSÃO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2014. 2014NL02409 2014NE00175 65003268 DE PENSIONISTAS DA DSPMES - DIRETORIA DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍC. ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 779 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA DIRETORIA DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2234 PENSÕES MILITARES 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462898636 46414 2014 2014-01-20T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.174.957-## 1 "" WILLIAM SIMOES DE FREITAS 8326485 Diárias LIQ.DE 01 E 1/2 DIARIA PARA ANCHIETA-ES, NO DIA 18 A 19 DE JANEIRO DE 2014, A FIM DE REALIZAR A SEGURANCA DO EXMO.SR.GOVERNADOR DOE STADO EM VAIGEM OFICIAL. CI-136/NOE - 2014. 2014NL00132 2014NE00110 65013336 NO VALOR DE R$ 300,00 REFERENTE A DIARIAS EXERCICIO DE 2014 EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 750 SEGURANÇA DE DIGNATÁRIOS 2080 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462898637 46415 2014 2014-01-27T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.919.525-## 1 "" GILMAR NASCIMENTO DOS SANTOS 8362136 Diárias LIQUIDAR DESPESAS COM 1,5 DIÁRIA PARA PARTICIPA DO EVENTO CIDADANIA , LAZER E INFRAESTRUTURA, NO MUNICÍPIO DE MUCURICI/ES, NOS DIAS 23 E 24.01.2014 . CONFORME O PROCESSO 65024265. 2014NL00109 2014NE00228 65024265 DIARIA ABERTA ANTECIPADA PARA SERVIDORES QUE IRAO PARTICIPAR DE EVENTOS DA SESPORT. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2590 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462898638 46416 2014 2014-03-13T00:00:00 0,0000 8396,2000 0,0000 0,0000 ###.378.547-## 1 "" CHISTIANO ENDRINGER 8343145 Inexigível LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEIS ONDE FUNCIONA A SRE DE CARIACICA NO MUNICIPIO DE CARIACICA, REFERENTE AOS MES DE FEVEREIRO/2014 2014NL01722 2014NE01081 61384429 DA LOCACAO DE IMOVEL REFERENTE CONTRATO DE LOCACAO N 017/2008 DA SEDU ONDE FUNCIONA SRE DE CARIACICA (CI/GECON/N 7/2013) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2701 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462898639 46417 2014 2014-02-21T00:00:00 0,0000 18310,2400 0,0000 0,0000 34028316001266 2 "" EBCT-EMPRESA BRASIL. DE CORR. TELEGRAFOS 8323944 Inexigível LIQUIDAÇÃO REFERENTE FATURA 52523 CORREIO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGEM JANEIRO/2014. 2014NL00392 2014NE00094 65483448 PROCESSO DE EXECUCAO NO EXERCICIO DE 2014 REFERENTE A SERVICO DE SEDEX CONTRATO 005/2012 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2180 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2741 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL, EXCETO CORRESPONDÊNCIAS, TELEFONIA, PUBLICIDADE E PROCESSAMENTO DE DADOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462898640 46418 2014 2014-02-17T00:00:00 0,0000 0,0000 31502,6900 0,0000 06193399000150 2 "" MORAR TECNOLOGIA LTDA 8354388 Pregão Pagamento da despesa ref. locação de Imóvel, sala:701 do Esd. América Centro Empresarial, relativo ao mês de fevereiro/2014. 2014OB00076 2014NE00048 50370324 DE IMOVEL PARA FAPES E SECT. LOCACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2420 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2774 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462898641 46419 2014 2014-06-03T00:00:00 0,0000 0,0000 14300,0000 0,0000 31803604000108 2 "" CUSTODIO FORZZA COMERCIO E EXPORTAÇÃO LTDA 8365847 Inexigível PAGT DO ALUGUEL DO IMÓVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CENTRAL RENASCH REF. 26 DIAS DO MÊS DE FEV/14. 2014OB03063 2014NE00716 64813681 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA COBRIR DESPESAS COM A LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA CENTRAL DE ATENDIMENTO RENACH- CAR SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2774 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462898642 46420 2014 2014-02-19T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.713.327-## 1 "" FERNANDO DA MATTA BAPTISTA 8360075 Diárias Liquidação referente à despesa com meia diária para viagem para Venda Nova para visita técnica a possível área da Estação de Transbordo da Região Sul Serrana, com saída em 21/02/2014. 2014NL00184 2014NE00185 65535537 VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VENDA NOVA NO DIA 21/02/14 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2530 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462898643 46421 2014 2014-09-17T00:00:00 0,0000 0,0000 1500,0000 0,0000 ###.773.497-## 1 "" LUIS MARIO DE ANDRADE 8368946 Não Aplicável PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A 11º PARCELA, MÊS DE SETEMBRO/2014. REFERENTE AO PROGRAMA BOLSA ATLETA CAPIXABA,NA CATEGORIA NACIONAL, REFERENTE AO TERMO DE ADESÃO Nº 090/2013. 2014OB03231 2014NE00445 63876396 BOLSA ATLETA - NACIONAL / INTERNACIONAL. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 811 DESPORTO DE RENDIMENTO 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 4593 APOIO À ATLETAS DE ALTO RENDIMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3947 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462898644 46422 2014 2014-08-19T00:00:00 0,0000 0,0000 8160,0000 0,0000 11145893000341 2 "" AMPLA COMUNICACAO LTDA 8331175 Concorrência Pgto. Notas Fiscais 20707/2901, publicidade institucional em JUL /14/TV CAPIXABA/VITÓRIA- AGO/2014. 2014OB01427 2014NE00279 66689058 DESPESA C/ PUBLICIDADE ATRAVÉS DA AMPLA COMUNICAÇÃO A PARTIR DE 06.06.2014. CONTRATO RELACIONADO A CONCORRÊNCIA 001/2013. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTEDÊNCIA ESTADO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 131 COMUNICAÇÃO SOCIAL 204 GESTÃO PÚBLICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2105 INTEGRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA COMUNICAÇÃO DO GOVERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2746 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462898645 46423 2014 2014-06-24T00:00:00 0,0000 0,0000 72229,1000 0,0000 42454330001926 2 "" COMISSARIA AÉREA RIO DE JANEIRO LTDA 8344374 Pregão Pagamento da NF 3325, contrato 31/2014, Alimentação Escolar, mês de maio/2014. 2014OB09091 2014NE02081 65535111 N 031/2014, EMPRESA COMISSÁRIA AÉREA RIO DE JANEIRO LTDA REFERENTE GESTÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PREGÃO ELETRÔNICO N 43-E/2013 LOTE 05 (CI/GAE/N 14/2014) GERENCIAMENTO DO CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 56 RIO DOCE 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 6684 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2773 SERVIÇOS DE PREPARO/FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462898646 46424 2014 2014-04-25T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.218.177-## 1 "" HUESLEY ANDERSON CAMPOS 8327641 Diárias PAGATº INDENIZAÇÃO DE DIARIAS PARA NOVA VENECIA DIAS 10 E 11/04/2014 SUFIS-NO. 2014OB01129 2014NE00758 66076587 INDENIZAÇÃO DE DIÁRIAS PARA BLITZ REF. OP GRANITO DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2180 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462898647 46425 2014 2014-03-20T00:00:00 0,0000 0,0000 650,0000 0,0000 01907811000133 2 "" ULTRACOM TELECOMUNICACOES LTDA - EPP 8316500 Dispensa de Licitação PAGAMENTO DA NF 507 REFERENTE DESPESA COM LOCAÇÃO DE UMA CENTRAL DE PABX PARA ATENDER A FESAD, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME CONTRATO 016/2013. 2014OB00187 2014NE00035 64670350 ESTIMATIVO NO VALOR DE R$ 650,00 PARA O ANO DE 2014 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100901 FUNDO ESTADUAL SOBRE DROGAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 599 GESTÃO DA POLÍTICA SOBRE DROGAS 2959 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ACOLHIMENTO PARA DEPENDENTES QUÍMICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2778 TI: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E PERIFÉRICOS 10901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462898648 46426 2014 2014-03-13T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.192.327-## 1 "" HARIADNE PATRICIO DE LIMA 8328277 Não Aplicável pg de despesa referente cobrir meia diaria no mes de fev/14 cota fev/14. 2014OB00282 2014NE00225 65612159 SOLICITAÇÃO Nº 17/2014 - PAGAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDOR HARIADNE PATRICIO DE LIMA PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2724 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DRª RITA DE CÁSSIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462898649 46427 2014 2014-03-31T00:00:00 0,0000 0,0000 655,2000 0,0000 ###.479.747-## 1 "" RONISE STELA MOLINA GRASSI 8359848 Diárias Formação continuada no Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa - PNAIC. Dia 17/03 a 21/03/2014. Em Vitória. 2014OB02784 2014NE02623 65768353 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/CEFOPE/N 05/2014) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462898650 46428 2014 2014-05-27T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.361.807-## 1 "" BRENO GUARIENTO 8371787 Diárias PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA UTILIZAÇÃO DE 27 a 28/05/2014 - DESTINO: VITORIA - OBJETIVO: PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO NA COMISSÃO DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL. 2014OB01682 2014NE01373 65097718 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA VIAGENS. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 542 CONTROLE AMBIENTAL 851 AMPLIAÇÃO DA COBERTURA FLORESTAL 8382 PROTEÇÃO DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462898651 46429 2014 2014-05-15T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.789.787-## 1 "" MARCELO VINICIUS BORGES AMISTA 8335483 Diárias PAGATº DE DIARIAS PARA VITORIA DIA 14/05/2014 SUFIS-S 2014OB01370 2014NE00860 66382203 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS VIAGEM A VITÓRIA, PARTICIPAR REUNIÃO. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2180 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462898652 46430 2014 2014-08-05T00:00:00 0,0000 0,0000 20000,0000 0,0000 03343137000137 2 "" C.E DA EPG PROF. MARIUZA SECHIN 8327129 Não Aplicável PG PROGRAM DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-PEDDE/14, META 1 2014OB05037 2014NE04497 66202485 RECURSOS PEDDE/2014 - MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR (CARIACICA) PLANO DE APLICACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 43 SUBVENÇÕES SOCIAIS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 4347 APOIO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4565 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES SOCIAIS - DIVERSAS INSTITUIÇÕES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462898653 46431 2014 2014-03-19T00:00:00 0,0000 0,0000 560,0000 0,0000 ###.752.037-## 1 "" DANIEL SOUZA DE JESUS 8345918 Diárias PAGTO. DE DESPESAS COM 5 DIARIAS EM VIAGENS A ARACRUZ, SÃO MATEUS, COLATINA E RIO NOVO DO SUL NOS DIAS 08, 13, 17 E 28/01 E 03,04,06,10,11,12/02 PELO DSP, RESSARCIMENTO. 2014OB01377 2014NE00215 65066758 NO VALOR DE 2.016,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERIODO DE JANEIRO A MARÇO EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4800 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462898654 46432 2014 2014-04-23T00:00:00 0,0000 0,0000 286,2000 0,0000 ###.012.597-## 1 "" CRISTIAN AMORIM MOREIRA 8334338 Diárias PG.DE 01 E 1/2 DIARIA E 20% AUXILIO TRANSPORTE PARA ITAJUBA-MG, A FIM DE TRANSLADAR AERONAVE. 2014OB01165 2014NE00170 65052307 NO VALOR R$ 300,00 DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS E AUXILIO-TRANSPORTE DENTRO DO ESTADO - EXERCICIO DE 2014 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 750 SEGURANÇA DE DIGNATÁRIOS 2080 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462898655 46433 2014 2014-11-09T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.886.657-## 1 "" VICTOR BESSA SAMPAIO 8352133 Diárias PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE 1/2 DIÁRIA PARA VIAGEM AO MUNICIPIO DE VITÓRIA NO DIA 09 DE JULHO DE 2014 2014OB06436 2014NE03131 67187129 NO VALOR DE 56,00 REF. DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICIPIO DE VITORIA NO DIA 09/07/2014. RESSARCIMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4800 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462898656 46434 2014 2014-05-05T00:00:00 0,0000 0,0000 1512,6000 0,0000 ###.152.737-## 1 "" MARIA ADRIANA BARBOSA GONCALVES 8331388 Não Aplicável liquidação referente a participação na jari mes de fevereiro/2014. 2014OB01628 2014NE00432 65010426 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2450 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462898657 46435 2014 2014-08-05T00:00:00 0,0000 0,0000 5093,5600 0,0000 04343865000101 2 "" CONSTRUTORA SCHMIDT LTDA - ME 8322681 Concorrência PG DA 5ª E ÚLTIMA MEDIÇÃO DO CT 142/13, OBRA DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA EEEFM NESTOR GOMES. 2014OB04984 2014NE03213 63993970 MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NA EEEFM NESTOR GOMES (REP/GERFE/N 238/2013) CONTRATACAO DE SERVICOS 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 58 NORDESTE 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 1672 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA, REPAROS E ACESSIBILIDADE NAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3366 OBRAS DE BENFEITORIA OU MELHORIA EM IMÓVEIS DE USO ESPECIAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462898658 46436 2014 2014-05-05T00:00:00 0,0000 0,0000 39973,3000 0,0000 32441297000117 2 "" SABOR ORIGINAL ALIMENTAçãO E SERV LTDA EPP 8358397 Dispensa de Licitação LIBERAÇÃO DA RETENÇÃO CAUTELAR NESSE VALOR, RETIDOS S/ FATURAMENTO FEV/MAR/2014 REF. CONTRATO Nº. 021/2014 - CDPV II 2014OB02814 2014NE01021 65309472 TERMO DE REFERENCIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO AO CDPVII ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 6802 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA PRISIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4493 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PRISIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462898659 46437 2014 2014-07-30T00:00:00 0,0000 0,0000 300,0000 0,0000 ###.455.128-## 1 "" PAULO ROBERTO SILVA 8338858 Adiantamento - Suprimento de Fundos pg suprimento de fundos com serviço de pequeno valor. 2014OB00274 2014NE00138 67215297 SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA SERVIÇO DE PEQUENO VALOR.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. SUPRIMENTO DE FUNDOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440918 CENTRO DE ATENDIMENTO PSIQUIÁTRICO ARISTIDES ALEXANDRE CAMPOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2712 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTO PSIQUIÁTRICO ARISTIDES ALEXANDRE CAMPOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2870 SUPRIMENTO DE FUNDOS - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462898660 46438 2014 2014-11-07T00:00:00 0,0000 0,0000 144,2900 0,0000 13506868000100 2 "" CONSTRUTORA MARICAHF LTDA ME 8373165 Pregão INSS S/ NF. 06. MANUT. NA REDE ELETRICA/HIDRAULICA, NO PRODEST. JUNHO/2014. CONTR.12/2014. 2014OB00936 2014NE00222 64599728 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO HIDRAULICA E ELÉTRICA, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, NO EDIFÍCIO DO PRODEST. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280203 INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2280 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 28203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462898661 46439 2014 2014-11-07T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.206.567-## 1 "" JOSE MOACIR MIRANDA CREVELARI 8366115 Diárias PAGAMENTO DE DESPESA COM 1/2 DIÁRIA REF. VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE VITORIA PARA REALIZAR ATIVIDADES BUROCRÁTICAS EM 26/06/2014 CONF CI:412/14. 2014OB02046 2014NE01541 65200845 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA EM BENEFICIO AO SERVIDOR JOSÉ MOACIR MIRANDA CREVELARI. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 460201 INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2810 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 46201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462898662 46440 2014 2014-07-16T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.884.197-## 1 "" VALMA SUELI DA SILVA 8342116 Diárias PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS, COM A FINALIDADE DE VISTORIAR INSTALAÇÕES FISICAS,PAG.DE 1 E 1/2 DIÁRIAS,CONF.IS.Nº1209/2014,EM 29 E 30/07/2014, DE VITORIA P/COLATINA 2014OB10725 2014NE00040 64702707 EMPENHO POR ESTIMATIVA, EXERCICIOS 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462898663 46441 2014 2014-06-20T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.303.367-## 1 "" VALDECI NUNES 8358585 Não Aplicável PAGAMENTO REF. DIÁRIA EM NOME DE CARLOS J DE O MATOS, ANTÔNIO C BOTTECCHIA, VALDECI NUNES E RAIMUNDO F DA SILVA PARA O PERÍODO DE 25/06/2014 À 27/06/2014 CONF. RD'S 062 E 063/2014 2014OB02362 2014NE00020 65073924 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2450 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462898664 46442 2014 2014-07-07T00:00:00 0,0000 0,0000 2284,0000 0,0000 04595044000162 2 "" PORTAL TURISMO E SERVIÇOS 8392293 Pregão PAGAMENTO NF Nº FT00027826, FLS. 5211. 2014OB02195 2014NE00756 201200287110 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 614 GESTÃO INTEGRADA E ESTRATÉGICA NA ATIVIDADE JUDICIAL CAPIXABA 6030 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2849 PASSAGENS PARA O PAIS - AÉREAS 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462898665 46443 2014 2014-10-17T00:00:00 0,0000 0,0000 128985,1600 0,0000 25183468000351 2 "" PLANTAO SERVICOS DE VIGILANCIA LTDA 8332255 Pregão PG REFERENTE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA OSTENSIVA CONTRATO N 050/2009, MÊS AGOSTO/2014, NOTAS FISCAIS Nº 1102 A 1106. 2014OB03264 2014NE00634 44916531 DA EMPRESA PLANTAO SERVICOS DE VIGILANCIA LTDA PARA SERVICOS DE GUARDA E VIGILANCIA PATRIMONIAL DO CONTRATO N 50/2009 CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 8675 SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PARA UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2763 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462898666 46444 2014 2014-09-16T00:00:00 0,0000 0,0000 1220,4000 0,0000 ###.078.957-## 1 "" ARILSON MARCELO MARTINELLI 8316628 Diárias PAGAMENTO 4,5 DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE VISITA TÉCNICA A POLICIA MILITAR DE SANTA CATARINA, NO PERÍODO DE 15 A 19/09/14, CONFORME CI 111/14- EMG. 2014OB03033 2014NE01384 67710441 DIÁRIAS EM FAVOR DE MMEE QUE SEGUIRÃO EM OBJETO DE SERVIÇO PARA O ESTADO DE SANTA CATARINA DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2750 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462898667 46445 2014 2014-08-29T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.839.407-## 1 "" VITOR KIFIER FIRMINO 8332580 Inexigível PAGAMENTO REF. DIÁRIA EM NOME DE VITOR K. FIRMINO, JOCIMAR R. BASSETTO E RENATO J. GRASSI PARA O DIA 01/09/2014 COM DESTINO ARACRUZ/ES. 2014OB03473 2014NE01484 67583695 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2450 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462898668 46446 2014 2014-01-14T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.372.691-## 1 "" MARCO AURELIO SIQUEIRA DOS SANTOS 8364341 Diárias PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM A FINALIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DE MICROCOMPUTADORES DEFEITUOSOS E OBSOLETOS, CONF. IS. Nº 161/2014, EM 15 E 13/01/2014, DE VITORIA PARA S.M.DE JETIBA 2014OB00194 2014NE00006 64442489 EMPENHO - DIARIAS 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462898669 46447 2014 2014-01-21T00:00:00 0,0000 0,0000 788,4000 0,0000 06217047000198 2 "" VISTA LINDA IND.COM.DE CAFéS ESPECIAIS LTDA. 8342403 Dispensa de Licitação aquisição d cafe torrado em grão para este der nf. 4616. 2014OB00055 2014NE00034 64667545 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2450 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2407 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462898670 46448 2014 2014-01-25T00:00:00 0,0000 0,0000 3269,4100 0,0000 300201 3 "" SUPERINTENDÊNCIA DOS PROJETOS POLARIZAÇÃO INDUSTRIAL 8373483 Inexigível Pagamento das despesas com a Folha de Pagamento dos Servidores Ativos da SUPPIN, do mês de Janeiro/2014. 2014OB00037 2014NE00019 65000510 PARA PAGAMENTO DO PESSOAL ATIVO E ESTAGIARIO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300201 SUPERINTENDÊNCIA DOS PROJETOS POLARIZAÇÃO INDUSTRIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 22 INDÚSTRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2307 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2571 GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO - RGPS 30201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462898671 46449 2014 2014-02-27T00:00:00 0,0000 0,0000 1404,2200 0,0000 220101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 8369860 Não Aplicável PAGAMENTO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, VENCIMENTOS, SUBSÍDIOS, ABONO PERMANÊNCIA, GRATIFICAÇÕES, 13º SALÁRIO E FÉRIAS ABONO CONSTITUCIONAL, REGIME PRÓPRIO, FEVEREIRO/2014. 2014OB00501 2014NE00158 65016882 SOLICITAÇÃO PARA AUTORIZAÇÃO DE EMISSÃO DE EMPENHOS ESTIMATIVOS. AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2186 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2518 GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462898672 46450 2014 2014-03-13T00:00:00 0,0000 0,0000 500,0000 0,0000 ###.576.377-## 1 "" JOEL ALMEIDA DE JESUS 8365742 Não Aplicável PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A 5° PARCELA DO MÊS DE MARÇO/2014, REFERENTE AO PROGRAMA BOLSA ATLETA CAPIXABA,NA CATEGORIA ESTUDANTIL, REFERENTE AO TERMO DE ADESÃO Nº 020/2013. 2014OB00673 2014NE00419 63883317 BOLSA ATLETA 2013 - (ESTUDANTIL) SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 811 DESPORTO DE RENDIMENTO 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 4593 APOIO À ATLETAS DE ALTO RENDIMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3947 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462898673 46451 2014 2014-01-25T00:00:00 0,0000 0,0000 1587,6000 0,0000 370101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 8369621 Não Aplicável PAGAMENTO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO REF. DESP. EXERC. ANTERIORES - RPPS NO MÊS DE JAN/2014. 2014OB00038 2014NE00030 64908291 CUSTEAR DESPESAS ESTIMADA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SETUR PARA EXERCÍCIO DE 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 370101 SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 37 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 113 DESENVOLVIMENTO DO TURISMO SUSTENTÁVEL DO ESPÍRITO SANTO 6578 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4227 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462898674 46452 2014 2014-03-02T00:00:00 0,0000 0,0000 353558,1800 0,0000 220101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 8369860 Não Aplicável PAGAMENTO DE RETENÇÃO IPAJM-FP, FOLHA DE PESSOAL JANEIRO/2014, FOLHA Nº 31. 2014OB00239 2014NE00158 65016882 SOLICITAÇÃO PARA AUTORIZAÇÃO DE EMISSÃO DE EMPENHOS ESTIMATIVOS. AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2186 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462898675 46453 2014 2014-03-31T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.859.417-## 1 "" CLAUDIA MATIELO JAVARES 8338872 Não Aplicável PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS, VISANDO COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO,PAG.DE 1/2 DIÁRIAS,CONF.IS.Nº 958/2014,EM 03/04/2014, DE CACHOEIRO P/MARATAIZES 2014OB04694 2014NE00107 64877701 NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA EXERCICIO 2014 PARA O MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462898676 46454 2014 2014-01-21T00:00:00 0,0000 0,0000 285,3200 0,0000 39407317000182 2 "" SUPRIMAQ COMERCIO LTDA 8314866 Pregão pagamento nf.865, mês dezembro/13. 2014OB00138 2014NE00083 60786701 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REMANUFATURAMENTO DE TONER PARA O EXERCICIO DE 2013. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA PESQUISA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2390 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2817 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462898677 46455 2014 2014-01-25T00:00:00 0,0000 0,0000 4235,7300 0,0000 370101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 8369621 Não Aplicável PAGAMENTO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AUXILIO ALIMENTAÇÃO - RGPS NO MÊS DE JAN/2014. 2014OB00033 2014NE00023 64908291 CUSTEAR DESPESAS ESTIMADA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SETUR PARA EXERCÍCIO DE 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 370101 SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 37 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 113 DESENVOLVIMENTO DO TURISMO SUSTENTÁVEL DO ESPÍRITO SANTO 6577 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3635 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RGPS - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462898678 46456 2014 2014-03-04T00:00:00 0,0000 34732,5000 0,0000 0,0000 07618328000115 2 "" ASSOC.NAC.PELA INCLUSAO SOCIAL PARCEIROS BEM 8330719 Pregão LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PRODUÇÃO E REALIZAÇÃO DE OFICINAS E MOSTRAS DE EXIBIÇÃO DE AUDIOVISUAIS PARA IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO OFICINAS AUDIOVISUAIS -VIDEO NAS COMUNIDADES CONFORME PREGÃO Nº 15/2013. REFERENTE A 2ª PARCELA. 2014NL00496 2014NE00376 62082639 DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE PRODUCAO E REALIZACAO DE OFICINAS E MOSTRAS CODIGO 035.1 CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 392 DIFUSÃO CULTURAL 192 FOMENTO À FORMAÇÃO, PRODUÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL 4605 CAPACITAÇÃO CULTURAL 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4459 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - CONTRATOS DE REPASSE E TERMOS DE PARCERIA, NÃO EQUIPARÁVEIS À CONVÊNIOS (utilizar somente para RAP) 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462898679 46457 2014 2014-02-04T00:00:00 0,0000 54,1900 0,0000 0,0000 ###.860.587-## 1 "" DARLY REINHOLZ 8334575 Inexigível REF.TFD Nº260/2014,AJUDA DE CUSTO P/PACIENTE DAYANE SALOMÃO REINHOLZ. 2014NL01155 2014NE01067 48070084 TFD. REP. LEGAL DARLY REINHOLZ CPF.890.860.587-87. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2715 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2862 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD - TERRESTRE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462898680 46458 2014 2014-09-18T00:00:00 0,0000 17817,2300 0,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO REF. A FOLHA DE PESSOAL DA SESP, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2014. 2014NL01529 2014NE00042 65012569 PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL ESTATUTÁRIO, COMISSIONADO, MILITAR, ESTAGIÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS, PARA O EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4732 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2501 VENCIMENTOS E SALARIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462898681 46459 2014 2014-05-26T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.104.727-## 1 "" TIAGO NEVES DA SILVA 8371930 Diárias Participar do Encontro com cooredenadores de curso das modalidadea subsequentes e Ensino Médio Integrado, em Atendimento à CI/SEDU/SEEB/Nº 66 de 09/04/2014Em Vitória - dia 13/05/2014. 2014NL06050 2014NE05619 66264367 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/GEP/N 69/2014) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462898682 46460 2014 2014-10-10T00:00:00 0,0000 3401,2700 0,0000 0,0000 00394460005887 2 "" SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 8338224 Não Aplicável Apropriação de despesas com PASEP de Set/14. 2014NL00470 2014NE00093 65424107 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 360203 AGÊNCIA REGULADORA DE SANEAMENTO BÁSICO E INFRAESTRUTURA VIÁRIA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 36 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 617 GESTÃO DAS CONCESSÕES DE SANEAMENTO E INFRAESTRUTURA VIÁRIA 6158 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2364 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP 36203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462898683 46461 2014 2014-04-04T00:00:00 0,0000 4413,0000 0,0000 0,0000 10370808000114 2 "" CFC DIRECTRAN LTDA ME 8356267 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DA NF1396 REF. SERVIÇOS PRESTADOS A CANDIDATOS DO PROJETO CNH SOCIAL (CURSO TEÓRICO E PRATICO) 2014NL04046 2014NE00403 63696606 EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA DESPESAS COM CFC DIRECTRAN EXERCICIO 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 333 EMPREGABILIDADE 860 REDUÇÃO DA POBREZA 4516 CARTEIRA DE HABILITAÇÃO - CNH SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2866 PROGRAMA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO (CNH) SOCIAL 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462898684 46462 2014 2014-09-17T00:00:00 0,0000 244394,6200 0,0000 0,0000 32401341000165 2 "" VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 8334871 Pregão NOTAS FISCAIS 14342, 14329, 14327, 14343, 14344, 14328, 14330, 14345 E 14331 REFERENTE REPACTUAÇÃO DO VALOR CONFORME CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO- PERÍODO DE JANEIRO/14 A JULHO/14 - SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL NA CENTRAL DE INSETICIDA, ALMOX. DE SANTANA, SEDE DA AV. BEIRA MAR, ALMOX. DA AV. LEITÃO DA SILVA, NÚCLEO DE ENTOMOLOGIA, SEDE DA ENSEADA, FARMÁCIAS CIDADÃS DE VILA VELHA E SERRA E NÚCLEO DE VERIFICAÇÃO DE ÓBITOS.CONTRATO 068/2010 COM VIGÊNCIA PRORROGADA ATÉ 25/02/2015. 2014NL14589 2014NE00347 64808866 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 40978338, EM FAVOR DA EMPRESA VISEL VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2690 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2832 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462898685 46463 2014 2014-04-04T00:00:00 0,0000 47000,0200 0,0000 0,0000 05388792000137 2 "" OSIRIS COMERCIO E SERVICOS LTDA 8322368 Pregão LIQ. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS, GRAFICA RÁPIDA, NO MÊS DE JANEIRO/2014, CONTRATO N°024/2011 . 2014NL01796 2014NE00302 64857417 REF. AO EXERCICIO DE 2014 DEVIDO A CONTRATAÇÃO OSIRIS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4800 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2824 SERVIÇOS GRÁFICOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462898686 46464 2014 2014-01-07T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.685.757-## 1 "" CLEBER GOMES 8363433 Diárias LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM ¹/² (MEIA) DIÁRIA, EM FAVOR DO DIRETOR JURÍDICO, SR. IGOR RODRIGUES BRITTO E O MOTORISTA, SR. CLEBER GOMES, PARA MINISTRAR UMA PALESTRA NO DIA 12/07/2014, NA FACULDADE FACELLI - LINHARES 2014NL00399 2014NE00248 66859026 DE ¹/² (MEIA) DIÁRIA, EM FAVOR DO DIRETOR JURÍDICO, SR. IGOR RODRIGUES BRITTO E O MOTORISTA, SR. CLEBER GOMES, PARA MINISTRAR UMA PALESTRA NO DIA 12/07/2014, NA FACULDADE FACELLI - LINHARES CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460202 INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2827 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 46202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462898687 46465 2014 2014-05-05T00:00:00 0,0000 675,0000 0,0000 0,0000 ###.563.337-## 1 "" JEFERSON CARLOS DE OLIVEIRA 8368412 Diárias Liquidação referente despesas com diárias para atuar por extensão na comarca de Pancas, ida 06/05 retorno 07/05/2014. 2014NL00681 2014NE00564 66292280 EXTENÇÃO DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 180901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 359 SUPERÁVIT FINANCEIRO - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 18 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 110 DIREITOS HUMANOS, DIREITOS DE TODOS 2144 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO, SEDE E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 18901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462898688 46466 2014 2014-09-09T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.534.427-## 1 "" MARIA DAS GRACAS FERREIRA LOBINO 8325874 Diárias PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS EM FAVOR DA SERVIDORA MARIA DA GRAÇAS FERREIRA LOBINO EM VIAGEM OFICIAL AO INTERIOR DO ESTADO 2014OB01859 2014NE01131 67475272 RESSARCIMENTO DE DIÁRIA A SERVIDORA MARIA DAS GRAÇAS FERREIRA LOBINO EM VIAGEM OFICIAL Á SÃO MATEUS RESSARCIMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TRABALHO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2410 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462898689 46467 2014 2014-05-30T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.807.396-## 1 "" CREMILDA CECILIA SATHLER 8316960 Diárias PAGAMENTO DE DIÁRIA A SERVIDOR COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE PRÁTICA DE TRÂNSITO, PAGAMENTO DE 2 E 1/2 DIÁRIAS, CONFORME IS 1575/2014 DE VITÓRIA PARA BARRA DE SÃO FRANCISCO E ECOPORANGA EM 05 A 07/06/2014. 2014OB08237 2014NE00094 64873510 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA A FAVOR DAS BANCAS EXAMINADORAS DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO EXERCICIO 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462898690 46468 2014 2014-09-25T00:00:00 0,0000 0,0000 -3837,3900 0,0000 01369138000125 2 "" M.M OTORRINOS LTDA 8334036 Pregão nf 937 ref exames videonasofaringolaringoscopia rigido. 2014OB03129 2014NE00090 57928053 VIDEO-FARINGO-LARINGOSCOPIA COM ENDOSCOPIO RIGIDO AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 594 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO 4716 MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462898691 46469 2014 2014-09-30T00:00:00 0,0000 0,0000 2,6800 0,0000 06698248000154 2 "" SANEAR SERV. COLAT. DE MEIO AMB. E SAN. AMB. 8341762 Inexigível PAGAMENTO DA FATURA À FL. 122, REFERENTE A TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2014 DO ESC. LOCAL DE COLATINA. 2014OB03355 2014NE00096 64969886 EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBERTURA DE DESPENSAS COM ABASTECIMENTO DE ÁGUA E SERVIÇO DE ESGOTO PARA O ERCO E ELCO - SANEAR 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2380 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3829 MULTA MORATÓRIA SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462898692 46470 2014 2014-07-18T00:00:00 0,0000 0,0000 4289,5500 0,0000 00360305000104 2 "" CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF GIDUR VT 8331699 Não Aplicável PAGAMENTO DE ENCARGOS DA DIVIDA PUBLICA INTERNA - CEF PRO MORADIA 1, MES JULHO/2014. 2014OB14290 2014NE00039 64503240 OS VALORES PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVAS A DIVIDA NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2014 REF AO CONTRATO Nº2596.0192671.59 - CEF PRO MORADIA 1 INFORMACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 22 OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 80 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA 904 OPERAÇÕES ESPECIAIS: DÍVIDA INTERNA 966 AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS SOBRE O FINANCIAMENTO DA DÍVIDA PÚBLICA INTERNA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2488 Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato - Taxas sobre a Dívida Interna para Contrato 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462898693 46471 2014 2014-06-27T00:00:00 0,0000 0,0000 760,2000 0,0000 420101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 8371588 Não Aplicável Pagamento Pensão Alimentícia da folha do Mês de Junho/2014. Ação 6668 - Remuneração de Profissionais da Educação Profissional. RG. 2014OB09505 2014NE00371 65024788 PARA REALIZAÇÃO DE DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EM EXERCÍCIO REFERENTE ANO/2014/SEDU NA ACAO DISCRIMINADA (REP/GRH/N 1/2014) AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 363 ENSINO PROFISSIONAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 6668 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2596 SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462898694 46472 2014 2014-11-26T00:00:00 0,0000 145,6000 0,0000 0,0000 ###.659.027-## 1 "" MANOEL RENALDO PEREIRA 8319779 Diárias 2748 - Convocação para Diretores participarem de uma Reunião para tratar de assuntos Gerais e o Novo PEDDE, dia 26 a 27/08/14 em Vitória. 2014NL20311 2014NE18784 67563651 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (NOVA VENÉCIA) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462898695 46473 2014 2014-11-08T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.792.967-## 1 "" JOANA DE FATIMA BORGES PEDROSA 8329767 Diárias Participar da Capacitação do Programa de Gestão Documental, realizado no Município de Cachoeiro de Itapemirim no dia 13/08/14. 2014NL13515 2014NE12979 67346316 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (GUAÇUI) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462898696 46474 2014 2014-01-10T00:00:00 0,0000 7150,0000 0,0000 0,0000 27569847000148 2 "" HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUIZ LTDA. 8339182 Não Aplicável REF.NL,PAGTO.NF-01230,INTERNAÇÃO DE LINDOLPHO FRANCISCO BARBOSA,DE 22 A 26/08/2014. 2014NL15566 2014NE00298 67568629 DE LINDOLPHO FRANCISCO BARBOSA, HOSPITAL MATERNIDADE SÃO LUIZ, DIA 22/08/2014. AUTORIZAÇÃO PARA INTERNAÇÃO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462898697 46475 2014 2014-11-03T00:00:00 0,0000 0,0000 771,4200 0,0000 ###.353.957-## 1 "" LUIS FILIPE VELLOZO NOGUEIRA DE SA 8384392 Não Aplicável DIARIAS PARA BRASILIA. REUNIAO DA TRICON, ASSESSORANDO O CONSELHEIRO. 2014OB00495 2014NE00305 14522014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 32 CONTROLE EXTERNO 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2018 EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462898698 46476 2014 2014-07-22T00:00:00 0,0000 24208,4300 0,0000 0,0000 08056320000175 2 "" ZEMLYA CONSULT. SERV. SAUDE E GEOLOGICOS LTDA 8359330 Concorrência LIQUIDAÇÃO DE NF 18/2014 DE EMPRESA CONTRATADA PARA ELABORAÇÃO DE PLANOS E PROJETOS PARA PREVENÇÃO E REDUÇÃO DE RISCO EM ÁREAS URBANAS 12ª MEDIÇÃO, CONTRATO 004/2012. 2014NL00910 2014NE00604 53137140 DE EMPRESA PARA ELABORAÇÃO DE PLANOS E PROJETOS PARA PREVENÇÃO E REDUÇÃO DE RISCO EM ÁREAS URBANAS. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 36 "" 15 URBANISMO 451 INFRAESTRUTURA URBANA 238 INFRAESTRUTURA URBANA 5534 PLANOS DE REDUÇÃO DE RISCO, CONTENÇÃO DE ENCOSTAS E INTERVENÇÕES EM ÁREAS DE INUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2827 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462898699 46477 2014 2014-08-08T00:00:00 0,0000 1877,6000 0,0000 0,0000 ###.255.917-## 1 "" WEBER DE SOUZA REZENDE 8370013 Não Aplicável Apropriação da despesa diárias TFD paciente Weber de Souza Rezende, RPU nº 476/2014, conforme autorização fls. nº 98 em anexo. 2014NL01106 2014NE01168 65604555 PARA COBERTURA DE DESPESAS COM TRANSPORTE E DIARIA DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 54 CENTRAL SUL 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2714 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462898700 46478 2014 2014-09-24T00:00:00 0,0000 -903,3600 0,0000 0,0000 370101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 8369621 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO DA DESPESA REFERENTE VENCIMENTOS E SALÁRIOS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DA SETUR DO MÊS DE SET/2014. 2014NL01036 2014NE00237 64908291 CUSTEAR DESPESAS ESTIMADA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SETUR PARA EXERCÍCIO DE 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 370101 SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 37 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 113 DESENVOLVIMENTO DO TURISMO SUSTENTÁVEL DO ESPÍRITO SANTO 6578 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2571 GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462898701 46479 2014 2014-05-30T00:00:00 0,0000 2520,0000 0,0000 0,0000 ###.636.537-## 1 "" MARCELA RIBEIRO FERREIRA 8368075 Inexigível APROPRIAÇÃO DE VALORES REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO NA EXECUÇÃO DE CURSOS DESTA ESESP NO MÊS DE MAIO/14. 2014NL01178 2014NE00042 64968669 DOS PROFISSIONAIS MARCELA RIBEIRO FERREIRA E RAPHAEL REYNA CARROZZO PARA PRESTAREM SERVIÇO DE APOIO TECNICO NESTA ESESP. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 543 CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS SERVIDORES E GESTORES PÚBLICOS DO ESTADO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2708 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462898702 46480 2014 2014-06-08T00:00:00 0,0000 9002,4400 0,0000 0,0000 27490614000155 2 "" CASA DE SAUDE SANTA MARIA S/A 8341236 Dispensa de Licitação ref.nl,pagto.nf-09200,internaçãop de neuzeli guerra moreira,de 15 a 23/06/2014. 2014NL11654 2014NE00618 66789427 DE NEUZELI GUERRA MOREIRA NO HOSP.CASA DE SAUDE SANTA AMRIA. AUTORIZAÇÃO PARA INTERNAÇÃO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462898703 46481 2014 2014-05-16T00:00:00 0,0000 2374782,8300 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS DO TCES, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2014. 2014NL01051 2014NE00003 65008650 DE INATIVOS DO TCES - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 19 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462898704 46482 2014 2014-07-18T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.397.947-## 1 "" THIAGO DO CARMO VAGO 8361993 Diárias LIQ.DE 01 E 1/2 DIARIA PARA ARACRUZ E NOVA VENECIA-ES, NO DIA 19 A 20 DE JULHO DE 2014, A FIM DE REALIZAR SEGURANCA DO EXMO.SR.VICE GOVERNADOR. CI-1223/NOE - 2014. 2014NL02055 2014NE00278 65013093 NO VALOR DE R$ 300,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS REF AO EXERCICIO DE 2014 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 750 SEGURANÇA DE DIGNATÁRIOS 2080 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462898705 46483 2014 2014-09-06T00:00:00 0,0000 5200,0000 0,0000 0,0000 03345385000117 2 "" CONSELHO DE ESCOLA DA EEFM SENADOR DIRCEU CARDOSO 8324056 Não Aplicável liquidação referente programa dinheiro direto na escola - PEDDE/14 - meta 7 2014NL07433 2014NE07265 66313074 RECURSOS PEDDE/2014 - MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR (MUQUI) PLANO DE APLICACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 43 SUBVENÇÕES SOCIAIS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO MÉDIO 8678 MELHORIA DO DESEMPENHO ESCOLAR DOS ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4565 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES SOCIAIS - DIVERSAS INSTITUIÇÕES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462898706 46484 2014 2014-09-10T00:00:00 0,0000 7014,8900 0,0000 0,0000 27476100000145 2 "" PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 8335697 Inexigível REG.LANÇ.CURTO PRAZO, APROP. E LIQUID. REF. A OPV RELATIVO AOS PROC.JUD.INSERIDOS NO PA 67756271 2014NL01132 2014NE00511 67756271 DE PEQUENO VALOR - PROCESSO JUDICIAL Nº 0007282-14.2010.8.08.0011. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 80 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 901 OPERAÇÕES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 998 PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4017 OPV - Pessoal Ativo Civil - RPPS - Após 05/05/2000 - TJES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462898707 46485 2014 2014-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 5,9900 0,0000 100101 3 "" SECRETARIA DA CASA CIVIL 8370369 Não Aplicável Pagamento de Consignação da Folha de outubro/2014. 2014OB00807 2014NE00118 65020740 VALORES ABAIXO INFORMADOS VISANDO ATENDER DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO MES DE JANEIRO DO EXERCICIO DE 2014 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100101 SECRETARIA DA CASA CIVIL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 505 ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2075 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462898708 46486 2014 2014-07-11T00:00:00 0,0000 0,0000 5600,0000 0,0000 11141123000169 2 "" MAXIMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 8344759 Pregão Ref.Aquisição de Material Farmaceutico conf.nf.20738 Proc.65651804. 2014OB01694 2014NE00694 65651804 "OF./HSL/DA/Nº 147/2014, CONTENDO CÓPIAS DE ARP Nº 0038, 0039, 0040 E 0041/2014 REF. ADESÃO AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 60163798 P/ AQUISI- ÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO E OUTROS." ADESAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440914 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2722 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL ANTÔNIO BEZERRA DE FARIAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462898709 46487 2014 2014-11-12T00:00:00 0,0000 0,0000 12280,0900 0,0000 10285265000137 2 "" RADANA CONSTRUCOES LTDA 8345325 Concorrência PG DA 1ª E UNICA MEDIÇÃO, REFERENTE OBRA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA EEEFM PROFA NEA MONTEIRO COSTA, CT 214/14, NOTA FISCAL Nº 148 2014OB21990 2014NE19533 66825474 MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA EEEFM PROFA NEA MONTEIRO COSTA (REP/GERFE/N 175/2014) CONTRATACAO DE SERVICOS 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 57 CENTRO OESTE 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO MÉDIO 1673 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA, REPAROS E ACESSIBILIDADE NAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3366 OBRAS DE BENFEITORIA OU MELHORIA EM IMÓVEIS DE USO ESPECIAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462898710 46488 2014 2014-12-06T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.889.747-## 1 "" MARCELO OLIVEIRA NUNES 8316583 Diárias PG.DE 01 E 1/2 DIARIA PARA LINHARES-ES, A FIM DE REALIZAR SEGURANCA DO EXMO.SR.GOVERNADOR. 2014OB01795 2014NE00012 65018710 NO VALOR DE R$ 3000,00 REFERENTE A DIÁRIAS NO EXERCÍCIOM DE 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 750 SEGURANÇA DE DIGNATÁRIOS 2080 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462898711 46489 2014 2014-06-30T00:00:00 0,0000 0,0000 1000,0000 0,0000 03262239000128 2 "" ADAP-ASSOC.DEF.AUDITIVOS,PAIS,AMIGOS,ANT.CONC 8347566 Dispensa de Licitação TAXA DE ANUIDADE/SEGURO (ASSOCIACAO DEFICIENTE AUDITIVOS PAIS, AMIGOS E USUARIOS IMPLANTADOS/ADAP - 2014) PACIENTE: MARYANNA CORREA RONDELLY 2014OB01824 2014NE01753 66583306 TAXA DE ANUIDADE/SEGURO (ASSOCIACAO DEFICIENTE AUDITIVOS PAIS, AMIGOS E USUARIOS IMPLANTADOS/ADAP - 2014) PACIENTE: MARYANNA CORREA RONDELLY PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2718 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE VITÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2827 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462898712 46490 2014 2014-02-06T00:00:00 0,0000 0,0000 9225,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 Inexigível PAGAMENTO DESPESAS REF. AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTES GVBUS PARA OS SERVIDORES DESTA PGE NO MES JUNHO/2014 2014OB00536 2014NE00013 65016963 CI/GEAD/PGE/Nº028/2014 - AUTORIZAÇÃO P/ EMPENHO ESTIMATIVO EM FAVOR DO SISTEMA MUNICIPAL/SETPES E DO SISTEMA INTERMUN. GV-BUS EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2160 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462898713 46491 2014 2014-05-15T00:00:00 0,0000 0,0000 36791,0200 0,0000 00894372000109 2 "" MB TEXTIL LTDA 8327092 Pregão REFERENTE AO PAGAMENTO DO DANFE 000.025.227, EMISSAO 10/04/2014, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DE ATADURA CREPE/COMPRESA DE GAZE/CAMPO OPERATORIO. 2014OB00691 2014NE00256 62787349 ALGODAO HIDROFILO, 100% ALGODAO ALVEJADO MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440924 HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNADINO ALVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2726 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNARDINO ALVES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462898714 46492 2014 2014-07-03T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.075.217-## 1 "" ARLENE BOA 8366698 Diárias PGTO MEIA DIÁRIA SAO MATEUS PARA VITÓRIA, PARTICIPAR DA 74ª SESSAO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CONSELHO ESTADUAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA MULHER/CEDIMES, DIA 13/03/14 NA CASA DOS CONSELHOS, 13/03/2014. 2014OB00241 2014NE00200 65630564 LIB. DE 1/2 PARA DESPESAS EM VIAGEM DE SÃO MATEUS PARA VITÓRIA NO DIA 13/03/2014. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA ESTADUAL ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 353 PROMOÇÃO E PROTEÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS 6858 PROMOÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS NA INCLUSÃO SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462898715 46493 2014 2014-04-17T00:00:00 0,0000 0,0000 6770,0000 0,0000 27330885000143 2 "" MATERNIDADE SANTA PAULA LTDA 8325424 Dispensa de Licitação ref.pagto.nf-06307,internação de thais de farias martins,de 07 a 18/,02/2014. 2014OB07775 2014NE00238 65004183 NO VALOR DE R$ 400.000,00, EM FAVOR DA MATERNIDADE SANTA PAULA LTDA, PARA REALIZAÇÃO DE DESPESAS NO ANO DE 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462898716 46494 2014 2014-03-31T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.113.007-## 1 "" MARILIA DE FATIMA LIMA DE VOLINOTTI 8318586 Diárias PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM 01 DIÁRIA NOS DIAS 26 A 28/03/2014 MAIS (NL00261),PARA ALEGRE, CASTELO E GUAÇUI/ES,PARA INAUGURAÇÃO DO CENTRO DE INCLUSÃO SOCIOPRODUTIVA. 2014OB00277 2014NE00148 65896297 PROGRAMAÇÃO DE VIAGENS REFERENTE AO MÊS MARÇO DE 2014. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 470901 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 191 FORTALECIMENTO DO SUAS 4875 FORTALECIMENTO DA REDE SÓCIOASSISTENCIAL DO SUAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 47901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462898717 46495 2014 2014-04-23T00:00:00 0,0000 0,0000 6845,7500 0,0000 31747504000101 2 "" EMILTEC ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS M 8314772 Pregão PAGAMENTO DE DESPESA COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS MARCA K. TAKAOKA, REF. NF. 00643, EMILTEC ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS M-31747504000101. 2014OB00815 2014NE00133 49913115 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES/ APARELHO DE ANESTESIA E VENTILADORES PULMONARES. CONTRATO PRESTACAO DE SERVICO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2729 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462898718 46496 2014 2014-09-10T00:00:00 0,0000 0,0000 1117,5000 0,0000 09605840000152 2 "" M S SANTOS LTDA ME 8345479 Pregão PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL N. 1102 SERV. MANUT. PREV. APARELHO DE RAIO X MES DE SET/14. 2014OB01608 2014NE00443 44842929 DE 12 MESES EM MANUTENCOA PREVENTIVA/CORRETIVA NO APARELHO RAIO X FIXO COMPLETO MARCA VMI MOD.COMPACTO PLUS EOUTRO. CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440924 HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNADINO ALVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2726 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNARDINO ALVES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462898719 46497 2014 2014-02-17T00:00:00 0,0000 0,0000 201,6000 0,0000 ###.083.587-## 1 "" NILSON ARAÚJO BARBOSA 8339744 Diárias PAGAMENTO DIÁRIAS,DIAS 19,20/02-VITÓRIA-REUNIÃO AVAL.IMPACTO TECNOL.DO CAFÉ. 2014OB00388 2014NE00356 65348044 REUNIÃO PARA AVALIAÇÃO DE IMPACTO DAS TECNOLOGIAS DO CAFÉ. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA PESQUISA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 852 DESCENTRALIZAÇÃO E HARMONIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO 3393 RENOVAÇÃO E REVIGORAMENTO DE LAVOURAS E MELHORIA DA QUALIDADE DOS CAFÉS DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462898720 46498 2014 2014-04-22T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.291.127-## 1 "" SEBASTIANA DA SILVA VALANE 8337017 Diárias Visita de Assessoramento pedagógico na EEEFM Professora Luiza Bastos Faria, Pedro Canário dia 24/04/2014. 2014OB04041 2014NE03396 65975030 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (NOVA VENECIA) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462898721 46499 2014 2014-01-16T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.041.957-## 1 "" FLAVIA PITANGA BARCELOS 8359697 Diárias PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS VISANDO COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, CONF. IS. Nº 29/2014, EM 16/01/2014, DE VITÓRIA PARA ARACRUZ 2014OB00373 2014NE00145 64873510 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA A FAVOR DAS BANCAS EXAMINADORAS DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO EXERCICIO 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462898722 46500 2014 2014-07-04T00:00:00 0,0000 0,0000 797,2200 0,0000 ###.068.747-## 1 "" FLAVIA QUEIROZ AGUIAR 8392151 Diárias REFERENTE 3,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A BRASILIA NOS DIAS 08 A 11/4 PARA PARTICIPAR DO CURSO REAVALIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E DEPRECIAÇÃO CONFORME PORTARIA 218/14. 2014OB01420 2014NE01049 201400000006 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 4020 VALORIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462898723 46501 2014 2014-04-23T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.030.627-## 1 "" JEAN GOMES DE MORAES 8373706 Diárias DESPESAS COM VIAGEM A D.MARTINS, DIA 23/04-CURSO DE NUTRIÇÃO E ADUBAÇÃO EM CITRUS. 2014NE00906 2014NE00906 66175674 PARTICIPAÇÃO NO CURSO DE NUTRIÇÃO E ADUBAÇÃO DE CITROS E ENCONTRO DE PRODUTORES DE CITROS. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA PESQUISA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 694 MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR 4397 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462898724 46502 2014 2014-04-22T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.305.897-## 1 "" ROBERTO PEREIRA PINTO 8335549 Diárias EMPENHO COM DIÁRIAS PARA SERVIÇOS DE INFORMÁTICA NOS ELDR'S DE PRESIDENTE KENNEDY (23/04), MUQUI (24/04) E D DO RIO PRETO (25/04). 2014NE00881 2014NE00881 65040899 PAGAMENTO DESPESAS COM DESLOCAMENTO DE VIAGEM - FONTE 0101. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA PESQUISA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2390 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462898725 46503 2014 2014-09-09T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.723.537-## 1 "" KATIA OLIVEIRA PEREIRA BASTOS 8348228 Diárias MEIA DIÁRIA PARA CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM 01/09/14. 2014NE06399 2014NE06399 67562132 PARA CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, DIA 01/09/2014, A PEDIDO DO NUEDRH. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2690 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462898726 46504 2014 2014-10-04T00:00:00 420,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.848.397-## 1 "" AMANDA GOMES RIBEIRO 8354345 Não Aplicável Empenho para atender a diárias da servidora Amanda Gomes Ribeiro dos dias 01,02 a 04/04/2014 conf. autorização em anexo. 2014NE00549 2014NE00549 65569490 REUNIOES, CAPACITACOES, REALIZAR SUPERVISAO E MONITARAMENTO DOS 26 MUNICIPIOS. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 594 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO 4713 MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462898727 46505 2014 2014-09-09T00:00:00 250,0000 0,0000 0,0000 0,0000 05652247001005 2 "" LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUPAMENTOS HOSPITALARES 8373650 Dispensa de Licitação SOLICITACAO DE COMPRA DE MATERIAL OU SERVICO-AQUISICAO DE APRELHO BIPAP9BI-LEVEL POSITIVE AIRWAY PRESSURE/ AQUISICAO DE LIFT SMB. 2014NE01282 2014NE01282 65979729 SOLICITACAO DE COMPRA DE MATERIAL OU SERVICO-AQUISICAO DE APRELHO BIPAP9BI-LEVEL POSITIVE AIRWAY PRESSURE/ AQUISICAO DE LIFT SMB. COMPRA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA "" 58 NORDESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2716 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE SÃO MATEUS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2476 MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA DA GESTÃO PLENA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462898728 46506 2014 2014-04-06T00:00:00 2423,0000 0,0000 0,0000 0,0000 01346611000159 2 "" PARAMEDICA INSTRUMENTAIS PROD CIRURGICOS LTDA 8320121 Pregão AQUISIÇÃO DE TRAVESSEIROS, ATRAVÉS DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 0018/2014, DESTA UNIDADE HOSPITALAR. 2014NE00308 2014NE00308 65771842 AQUISIÇÃO DE TRAVESSEIROS. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440923 HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 57 CENTRO OESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2728 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2420 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462898729 46507 2014 2014-05-21T00:00:00 0,0000 0,0000 220,0000 0,0000 02803107000101 2 "" INSTIT. NEUROLOGICO DO ESPIRITO SANTO LTDA 8316855 Tomada de preços pg nf 1137 emitida em 17/03/14 proc 63190737 22/07/13 ref serv medicos prestados no mes de mar/14 2014OB00760 2014NE00438 63190737 SOLICITA PROCEDIMENTO DE ELETRO ENCEFALOGRAMA A BEIRA LEITO PARA PACIENTES INTERNADOS. SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2723 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DÓRIO SILVA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2827 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462898730 46508 2014 2014-08-05T00:00:00 0,0000 0,0000 970,0400 0,0000 01680733000187 2 "" COOPANGIO-COOPERAT. ANGIOLOGISTAS CIR. VASCUL 8319486 Pregão PAGAMENTO DO IRRF DA NF 486. COOPANGIO. 2014OB00626 2014NE00052 48079286 EMPRESA P/PREST.SERV.MEDICOS ESPECIA LIZADOS CIRURGIA VASCULAR, NO AMBITO URGENCIA E EMERGENCIA DOS HOSP.DA SE SA NO E.SANTO. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440914 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 34 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2722 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL ANTÔNIO BEZERRA DE FARIAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2878 SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (§ 1º DO ART. 18 DA LC Nº 101/00) - SERVIÇOS MÉDICOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462898731 46509 2014 2014-08-05T00:00:00 0,0000 0,0000 5724,0000 0,0000 05618222000196 2 "" EXFARMA LTDA 8314697 Pregão pagamento da nota fiscal9034 abr/2014 medicamentos para pacientes do sus. 2014OB09217 2014NE01999 63029120 TAMOXIFENO E OUTROS, PARA CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE PACIENTES ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL. MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 230 IMPLEMENTAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 2692 AQUISIÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS, DE PROGRAMAS ESPECÍFICOS E OUTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2464 MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTENCIA SOCIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462898732 46510 2014 2014-08-19T00:00:00 0,0000 0,0000 33,0000 0,0000 ###.132.367-## 1 "" ADRIANA LEITE LÁZARO 8372759 Inexigível GPS INSS REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO TÉCNICO A CURSO NA APLICAÇÃO DE EXAMES SUPLETIVOS DO CEEJA EM LINHARES/ES, COMPET. AGO/2014.(CEEJA/SEDU - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES) 2014OB02657 2014NE01174 67056113 PARA CONTRATAÇÃO DOS PROFISSIONAIS PARA ATUAÇÃO COMO APOIO TÉCNICO A CURSO NA APLICAÇÃO DE EXAMES SUPLETIVOS DO CEEJA EM CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 242 INCLUSÃO E DIVERSIDADE NA EDUCAÇÃO 8664 ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2708 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462898733 46511 2014 2014-06-25T00:00:00 0,0000 0,0000 79,2000 0,0000 ###.599.217-## 1 "" JOILSON TEIXEIRA ALVES 8354358 Não Aplicável PAGAMENTO DE INSS, MÊS DE JUNHO/2014, JOILSON TEIXEIRA ALVES. 2014OB01227 2014NE00355 66483913 EM FAVOR DE JOILSON TEIXEIRA ALVES COMO REGENTE DE BANDA ÁREA-A PARA O EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 364 ENSINO SUPERIOR 152 EDUCAÇÃO MUSICAL 2688 FORMAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO CONHECIMENTO E HABILIDADES MUSICAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462898734 46512 2014 2014-09-18T00:00:00 0,0000 0,0000 1133,8800 0,0000 67071001000360 2 "" UNIFY SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA 8348049 Pregão Pagamento co locação de equipamentos de telecomunicações, conforme fatura nº. 502887317 do mês de agosto de 2014. 2014OB00887 2014NE00048 46092009 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300203 INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 272 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 116 DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES METROLÓGICAS 2318 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2776 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 30203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462898735 46513 2014 2014-07-03T00:00:00 0,0000 2145,0000 0,0000 0,0000 02343203000106 2 "" HOSPITAL PRAIA DO CANTO LTDA. 8340171 Não Aplicável NL REF. A INTERNAÇÃO DE NATIVALDO JESUS DOS SANTOS - DURANTE O PERIODO DE 13 A 15/01/2014 - CONF. NF 6492 2014NL02271 2014NE00294 65203500 DE NATIVALDO DE JESUS SANTOS NO HOSP.CENTRO MEDICO HOSPITALAR PRAIA DO CANTO. AUTORIZAÇÃO PARA INTERNAÇÃO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462898736 46514 2014 2014-01-24T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.873.137-## 1 "" ALBERTO MATTA NUNES 8367958 Diárias LIQUIDAÇÃO DE DIÁRIAS A SEREM PAGAS AO SERVIDOR 2014NL00194 2014NE00197 65210697 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA VIAGENS. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2380 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462898737 46515 2014 2014-09-16T00:00:00 0,0000 0,0000 675,0000 0,0000 ###.240.657-## 1 "" BRUNO DANORATO CRUZ 8344548 Diárias Pagamento referente despesas com diárias para atuar por cumulação de atribuição na área criminal da comarca de Vargem Alta, ida 16/09 retorno 17/09/2014. 2014OB02212 2014NE01663 67734855 CUMPRIMENTO DE DESIGNAÇÃO PARA ATUAR EM CUMULAÇÃO DE ATRIBUIÇÃO NA ÁREA CRIMINAL DA COMARCA DE VARGEM ALTA/ES. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 180901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 359 SUPERÁVIT FINANCEIRO - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 18 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 110 DIREITOS HUMANOS, DIREITOS DE TODOS 2144 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO, SEDE E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 18901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462898738 46516 2014 2014-06-26T00:00:00 0,0000 0,0000 1952,2700 0,0000 28153476000181 2 "" CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA 8321865 Não Aplicável pagto da nota fiscal nº09857, referente a internação de bruno santos da silva, proc.66400554/2014. 2014OB13581 2014NE00296 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462898739 46517 2014 2014-02-27T00:00:00 0,0000 0,0000 3821,1600 0,0000 300201 3 "" SUPERINTENDÊNCIA DOS PROJETOS POLARIZAÇÃO INDUSTRIAL 8373483 Inexigível Pagamento das despesas com a Folha de Pagamento dos Estagiários da SUPPIN, do mês de Fevereiro/2014. 2014OB00144 2014NE00020 65000510 PARA PAGAMENTO DO PESSOAL ATIVO E ESTAGIARIO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300201 SUPERINTENDÊNCIA DOS PROJETOS POLARIZAÇÃO INDUSTRIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 50 METROPOLITANA 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 22 INDÚSTRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2300 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2696 ESTAGIARIOS 30201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462898740 46518 2014 2014-02-18T00:00:00 0,0000 0,0000 8405,8200 0,0000 300201 3 "" SUPERINTENDÊNCIA DOS PROJETOS POLARIZAÇÃO INDUSTRIAL 8373483 Inexigível Pagamento das despesas com INSS parte dos Servidores Ativos da SUPPIN, do mês de Janeiro/2014, fls. 007 do processo de nº 65000170. 2014OB00115 2014NE00019 65000510 PARA PAGAMENTO DO PESSOAL ATIVO E ESTAGIARIO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300201 SUPERINTENDÊNCIA DOS PROJETOS POLARIZAÇÃO INDUSTRIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 22 INDÚSTRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2307 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS 30201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462898741 46519 2014 2014-04-14T00:00:00 0,0000 0,0000 630,0000 0,0000 ###.241.346-## 1 "" ALCY SATHLER GUERRA 8349440 Não Aplicável PG.SERV.PERICIAS MEDICAS REALIZADAS NO MÊS DE MAR/14 P/ Dr. ALCY SARHLER GUERRA 2014OB00484 2014NE00078 61223190 DE PAGAMENTO DE MEDICO PERITO SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 34 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2885 MANUTENÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2878 SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (§ 1º DO ART. 18 DA LC Nº 101/00) - SERVIÇOS MÉDICOS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462898742 46520 2014 2014-10-07T00:00:00 0,0000 0,0000 164992,4600 0,0000 04249145000181 2 "" FANTON SERVIçOS LTDA 8320601 Pregão PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014 - NOTA FISCAL 113. 2014OB02236 2014NE00137 201000332902 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 614 GESTÃO INTEGRADA E ESTRATÉGICA NA ATIVIDADE JUDICIAL CAPIXABA 6030 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2762 SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462898743 46521 2014 2014-12-19T00:00:00 0,0000 0,0000 4433137,0800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.LIQ.FL.DEZ/14 DE PENS.SEFAZ. 2014OB17938 2014NE00127 65002270 DE PENSIONISTAS DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 189 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462898744 46522 2014 2014-11-12T00:00:00 0,0000 0,0000 10,7700 0,0000 28153476000181 2 "" CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA 8321865 Não Aplicável PGTO IRRF NA NFS N.º 10855, DA CLIN DOS ACIDENTADOS DE VITÓRIA, REF. INTERNAÇÃO DE JOACY BATISTA DE ASSIS , NO PERÍODO DE 26 A 27/10/2014. 2014OB26381 2014NE00296 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462898745 46523 2014 2014-09-12T00:00:00 0,0000 0,0000 4296,7000 0,0000 28153476000181 2 "" CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA 8321865 Não Aplicável PGTO NFS N.º 10599, DA CLIN. DE ACIDENTADOS DE VITÓRIA, REF. INTERNAÇÃO DE LUIZ CARLOS CORTI CARLINE , NO PERÍODO DE 14 A 15/09/2014. 2014OB26015 2014NE00296 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462898746 46524 2014 2014-01-15T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.066.637-## 1 "" ROGERIO FERREIRA DOS SANTOS 8353312 Não Aplicável Pagamento da despesa com 1 diária e 1/2 referente a viagem do servidor ao município de Cachoeiro de Itapemirim dia 21 a 22/01 para realizar oitivas, conforme CI nº 006/2014. 2014OB00050 2014NE00056 65084896 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA EM BENEFICIO AO SERVIDOR SUPRACITADO. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 460201 INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2810 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 46201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462898747 46525 2014 2014-01-22T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.262.977-## 1 "" GIBRAN HENRIQUE LIMA BOLZAN 8363451 Diárias PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM A FINALIDADE DE REALIZAR VISITA TECNICA EM CRTS E PAVS, CONF. IS. Nº 236/2014, EM 21/01/2014, DE VITORIA P/ICONHA, ANCHIETA E GUARAPARI 2014OB00717 2014NE00940 65179617 DESIGNAR SERVIDORES PARA SE DESLOCAR DE VITÓRIA COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ICONHA E OUTROS IS P Nº 236 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462898748 46526 2014 2014-09-01T00:00:00 0,0000 0,0000 65,0000 0,0000 ###.986.287-## 1 "" DALTON LUIS DA CUNHA RAMALDES 8359880 Não Aplicável Pgto de meia diaria para servidor visitar municipios do norte do estado afetados pelas chuvas, em 08/01/13. 2014OB00004 2014NE00007 650047397 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2530 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462898749 46527 2014 2014-05-02T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.627.057-## 1 "" JULIO CEZAR DE ALMEIDA SANTANA 8360118 Diárias PG.DE 1/2 DIARIA PARA OS MUNICIPIOS DE DOMINGOS MARTINS E MARECHAL FLORIANO-ES, A FIM DE DESLOCAR O EXMO.SR.GOVERNADOR. 2014OB00353 2014NE00125 65052633 NO VALOR R$ 300,00 DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS E AUXILIO-TRANSPORTE DENTRO DO ESTADO - EXERCICIO DE 2014 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 750 SEGURANÇA DE DIGNATÁRIOS 2080 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462898750 46528 2014 2014-10-03T00:00:00 0,0000 0,0000 8867,2400 0,0000 08692257000163 2 "" INST. BRASILEIRO DE PSIQUIATRIA E NEUROCIÊNCIA 8342750 Não Aplicável referente pagto.nf-0256,internação de jaci scardini Junior,de 06 a 31/12/2013. 2014OB03909 2014NE01391 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462898751 46529 2014 2014-03-26T00:00:00 0,0000 0,0000 565297,4900 0,0000 350208 3 "" INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8372557 Não Aplicável PG. DA 6ª E 7ª MEDIÇÃO DO CT-0014/2013 DA OBRA DE CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DA ESCOLA ESTADUAL PLANALTO SERRANO, EM SERRA, ES. 2014OB02623 2014NE02480 62327038 REFERENTE EXECUCAO DA OBRA DE CONCLUSAO DA ESCOLA ESTADUAL PLANALTO SERRANO NO MUNICIPIO DA SERRA (SERRA) EMPENHO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 50 METROPOLITANA 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO MÉDIO 1673 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA, REPAROS E ACESSIBILIDADE NAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3361 EDIFICAÇÕES REFERENTES A IMÓVEIS DE USO ESPECIAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462898752 46530 2014 2014-02-07T00:00:00 0,0000 0,0000 180,6400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG. IRRF. JUN/14 FL. INAT. SECT. 2014OB09046 2014NE00050 65002199 FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS DA SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 419 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TRABALHO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462898753 46531 2014 2014-02-07T00:00:00 0,0000 0,0000 73,9600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.JUN/14 FL.INAT.SEDU. 2014OB09297 2014NE00074 65005970 DE INATIVOS DA SEDU (SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 683 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462898754 46532 2014 2014-04-08T00:00:00 0,0000 0,0000 2172,0000 0,0000 03348592000125 2 "" C.E. DA EEFM HUNNEY EVEREST PIOVESAN 8341015 Não Aplicável PAGTO DO RECURSO DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-PEDDE 2014 - COMPLEMENTAÇÃO META 01 2014OB13301 2014NE11833 66922127 RECURSOS PEDDE/2014 - MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR (CARIACICA) PLANO DE APLICACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 43 SUBVENÇÕES SOCIAIS "" 0 ESTADO 331 SUPERÁVIT FINANCEIRO - COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO MÉDIO 4348 APOIO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DE ENSINO MÉDIO 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4565 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES SOCIAIS - DIVERSAS INSTITUIÇÕES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462898755 46533 2014 2014-03-07T00:00:00 0,0000 0,0000 2527,9200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável Pagamento da folha complementar nº 33 - FUNPES/FF - referente ao mês de JUNHO de 2014 ? RPPS. 2014OB00449 2014NE00025 65081153 DE DESPESAS COM PESSOAL PARA O EXERCÍCIO DE 2014. PREVISAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100103 SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 91 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2380 FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462898756 46534 2014 2014-10-03T00:00:00 -56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.404.807-## 1 "" JOSÉ DE OLIVEIRA MENDES 8339941 Não Aplicável anulação da 2014NE00137, viagem cancelada. 2014NE00245 2014NE00137 65430409 PARA O MUNICÍPIO DE VILA VALERIO NO DIA 12/02/2014 CÓDIGO 029.11 DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2600 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462898757 46535 2014 2014-05-26T00:00:00 1146,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.484.077-## 1 "" ANDREIA CRISTINA MORAES FREIRE 8351364 Diárias VALOR PARA COBRIR DESPESA COM DIARIA PARA BRASILIA DE 27 A 30 DE MAI/2014NA ESAF-FORUM DOS ESTADOS 2014. 2014NE00913 2014NE00913 66526779 PARTICIPAÇÃO DO PROGRAMA ESAF - FÓRUM DOS ESTADOS 2014 - 2º ENCONTRO PRESENCIAL. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2180 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462898758 46536 2014 2014-01-17T00:00:00 5000000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 Dispensa de Licitação empenho estimativo para cobrir despesa com folha pagamento pessoal militar em 2014. 2014NE00053 2014NE00053 65020030 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL MILITAR EM 2014. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4761 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2633 13º SALÁRIO (ADICIONAL NATALINO) - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462898759 46537 2014 2014-01-22T00:00:00 171110,9700 0,0000 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Não Aplicável EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, REGIME GERAL. 2014NE00207 2014NE00207 65016882 SOLICITAÇÃO PARA AUTORIZAÇÃO DE EMISSÃO DE EMPENHOS ESTIMATIVOS. AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2186 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3537 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - RGPS - EXERCÍCIOS ANTERIORES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462898760 46538 2014 2014-01-14T00:00:00 12825,0000 0,0000 0,0000 0,0000 10275216000113 2 "" NADIA CORREIA DE ALMEIDA - ME 8368542 Pregão COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CAMISAS PARA APOIO AO 2° BICICLETAÇO DA PAZ, NO DIA 26/01/2014 EM BAIXO GUANDU/ES. PROCESSO 64712567, ATA REGISTRO DE PREÇO 16/13, PREGÃO 40/2013. CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SR. SECRETARIO. 2014NE00060 2014NE00060 64712567 "EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO 002/2013""2º BICICLETAÇO DA PAZ""(CONCENTRAÇÃO PRAÇA SÃO PEDRO)." SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 812 DESPORTO COMUNITÁRIO 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2596 PROMOÇÃO E APOIO AO ESPORTE EDUCACIONAL, COMUNITÁRIO E LAZER 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2462 MERCADORIAS PARA DOAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462898761 46539 2014 2014-01-22T00:00:00 38543,3500 0,0000 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Não Aplicável Empenho para cobrir despesas com INSS Mensal e de 13º salário, constantes na folha de pagamento do mês de janeiro/2014. (regime geral) 2014NE00062 2014NE00062 65108230 CORRESPONDENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCICIO DE 2014. DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 852 DESCENTRALIZAÇÃO E HARMONIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO 6298 REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462898762 46540 2014 2014-01-13T00:00:00 580,2000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.265.767-## 1 "" DAVID DOS SANTOS NASCIMENTO 8352943 Dispensa de Licitação AJUDA DE CUSTO CONSULTA SALVADOR 13/01/2014 REQ 023/2014 2014NE00039 2014NE00039 52794105 PASSAGEM E DIARIA PARA JOAO PEDRO OLIMPIO NASCIMENTO REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2718 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE VITÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462898763 46541 2014 2014-01-16T00:00:00 1000000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 270201 3 "" INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES 8373029 Não Aplicável FOLHA DE PAGAMENTO RGPS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014. 2014NE00061 2014NE00061 65001168 ESTIMATIVO PARA O PAGAMENTO DAS FOLHAS DO EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 270201 INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4235 REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS 27201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462898764 46542 2014 2014-06-02T00:00:00 491,4000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.728.947-## 1 "" GILMAR HARTWIG 8357457 Diárias DIARIAS PARTICIPAR REUNIÃO SOBRE PRESTAÇÃO DE CONTAS COM RECURSOS DO BID EM BRASILIA DIAS 09 E 10/02/2014, 2014NE00321 2014NE00321 65328779 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE OS RECURSOS DO BID NO DIA 10 DE FEVEREIRO DE 2014 EM BRASÍLIA/DF. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2180 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462898765 46543 2014 2014-02-24T00:00:00 8000000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 Dispensa de Licitação reforço empenho para cobrir despesa com subsidio folha pagamento em fev/2014. 2014NE00391 2014NE00080 65020030 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL MILITAR EM 2014. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4761 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSIDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462898766 46544 2014 2014-12-11T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.566.227-## 1 "" MARIO ANTONIO FERREIRA 8328060 Diárias LIQUIDAÇÃO DA DESPESA REFERENTE A 1,0 (UMA) DIÁRIA PARA O MOTORISTA ACOMPANHAR A SUBSECRETÁRIA NA FEIRA DO FESTIVAL GASTRONÔMICO SABOR DA COSTA E DA IMIGRAÇÃO, EM MARATAÍZES DIAS 12 E 13/11/2014 2014NL01236 2014NE00065 65318463 ESTIMATIVA DE DIÁRIAS PARA O ANO DE 2014 PARA O SERVIDOR MÁRIO ANTÔNIO FERREIRA. PRESTACAO DE SERVICO 0 3 DESPESAS CORRENTES 370101 SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 37 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 113 DESENVOLVIMENTO DO TURISMO SUSTENTÁVEL DO ESPÍRITO SANTO 6577 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462898767 46545 2014 2014-06-27T00:00:00 0,0000 -800,0000 0,0000 0,0000 ###.221.317-## 1 "" ADRIANA MENEZES DE MORAES 8392196 Não Aplicável 2014GD00162 2014NE00410 201400209976 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 614 GESTÃO INTEGRADA E ESTRATÉGICA NA ATIVIDADE JUDICIAL CAPIXABA 4034 DINAMIZAÇÃO DOS JUIZADOS DA INFÂNCIA E JUVENTUDE E PROMOÇÃO DA RESPONSABILIDADE SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2460 SUPRIMENTO DE FUNDOS - MATERIAL DE CONSUMO 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462898768 46546 2014 2014-09-12T00:00:00 0,0000 6435,0000 0,0000 0,0000 27569847000148 2 "" HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUIZ LTDA. 8339182 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO DA NF Nº01322 DE 12/11/14, REFERENTE A INTERNAÇÃO DE MAGNÓLIA MARIA BARCELOS, NO PERÍODO DE 03/10 A 12/10/14, PROC. 68114087/2014. 2014NL18865 2014NE00298 68114087 DE JOADILCE PEREIRA NO HOSP.MAT.SÃO LUIZ LTDA. AUTORIZAÇÃO PARA INTERNAÇÃO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462898769 46547 2014 2014-12-19T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.999.797-## 1 "" MAURO GOMES SATHLER 8333321 Diárias NL REF. A DESPESA COM DIARIAS PARA O SERVIDOR MAURO GOMES SATHLER, COM VIAGEM PARA IÚNA NOS DIAS 17 E 18/12/2014, CONF. REQ. Nº 182/14. 2014NL19658 2014NE00327 65119282 NO VALOR DE R$ 3.000,00, PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGENS NO EXERCÍCIO DO ANO DE 2014, A PEDIDO DO NEEA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2690 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462898770 46548 2014 2014-09-30T00:00:00 0,0000 151166,3700 0,0000 0,0000 01720873000131 2 "" INST DE ENSINO AFONSO LINARES PRADO - SEALP 8364804 Inexigível Liquidação de despesa com execução do PROJOVEM Trabalhador, referente a NF-52. 2014NL01769 2014NE01184 61486175 CREDENCIAMENTO DA EMPRESA INSTITUTO AFONSO LINARES PRADO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DO PROJOVEM TRABALHADOR- JUVENTUDE CIDADA CREDENCIAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TRABALHO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 133 CONVÊNIOS - UNIÃO "" "" 32 "" 11 TRABALHO 334 FOMENTO AO TRABALHO 414 SISTEMA PÚBLICO DE EMPREGO, TRABALHO E RENDA 4855 QUALIFICAÇÃO SOCIAL E PROFISSIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2806 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462898771 46549 2014 2014-01-22T00:00:00 100,0000 0,0000 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Não Aplicável INSS Patronal 2014NE00055 2014NE00055 64920569 ATENDER DESPESA COM PESSOAL EM 2014. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTEDÊNCIA ESTADO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 204 GESTÃO PÚBLICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2106 REMUNERAÇÃO PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3653 JUROS DE MORA - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462898772 46550 2014 2014-05-22T00:00:00 0,0000 71343,6300 0,0000 0,0000 27192707000101 2 "" APAE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM 8335541 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO DE DESPESA DO CONTRATO Nº 094/2014, INSTITUIÇÕES FILANTROPICAS SEM FINS LUCRATIVOS PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMERIM. 2014NL01835 2014NE00527 65558847 DE INSTITUIÇÕES FILANTRÓPICAS SEM FINS LUCRATIVOS PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM (REP/GEJUD/N 10/2014) CREDENCIAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 54 CENTRAL SUL 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL 242 INCLUSÃO E DIVERSIDADE NA EDUCAÇÃO 8667 APOIO ÀS INSTITUIÇÕES PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2810 SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462898773 46551 2014 2014-04-24T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.011.297-## 1 "" FAGNER LEMOS DO NASCIMENTO 8357580 Não Aplicável Pagamento de despesas com diárias, conforme PCD nº 39.7/2014. 2014OB00356 2014NE00180 912014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300203 INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 272 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 116 DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES METROLÓGICAS 2315 VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METRÓLOGICAS NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 30203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462898774 46552 2014 2014-05-05T00:00:00 0,0000 0,0000 267,6800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG. CONSIG. REF. AO MÊS DE ABR/14 INAT. SEAG 2014OB05454 2014NE00044 65003101 DE INATIVOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA, BEM COMO DESP. DE EXERC ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERC 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 379 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462898775 46553 2014 2014-01-08T00:00:00 0,0000 0,0000 6356,3600 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 Não Aplicável PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2014. 2014OB01394 2014NE00004 65044878 EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PESSOAL DESTE DIO/ES, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014, NO VALOR TOTAL DE R$11.755.732,50 (ONZE MILHÕES SETECENTOS E CINQUENTA E CINCO MIL QUATROCENTOS E TRINTA E DOIS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS). AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2275 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462898776 46554 2014 2014-05-20T00:00:00 0,0000 0,0000 1180,7500 0,0000 05080045000137 2 "" DELTA AUTOMOTORES LTDA 8336560 Pregão Pagamento de despesa com locação de veículo automotor, para atender aos bolsistas do convênio TEC SOCIAL, no mê de Abr/2014, conforme NF-3552. 2014OB00871 2014NE00170 57315191 ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°003/12 DA SEGER, PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS SEM MOTORISTA. ADESAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TRABALHO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 0 ESTADO 333 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS UNIÃO "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 571 DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO 168 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA TECNOCIENTÍFICA, PARA O DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO, TECNOLÓGICO E DE INOVAÇÃO DO ESTADO 2419 APLICAÇÃO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO COM FOCO EM INSTITUIÇÕES CIENTÍFICAS E TECNOLÓGICAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2853 LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462898777 46555 2014 2014-02-09T00:00:00 0,0000 0,0000 136,0000 0,0000 29979036000140 2 "" INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 8356740 Não Aplicável PAGAMENTO DE INSS PATRONAL SOBRE SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA CONTRATADOS POR MEIO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS. 2014OB02857 2014NE00122 201301678035 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 614 GESTÃO INTEGRADA E ESTRATÉGICA NA ATIVIDADE JUDICIAL CAPIXABA 6030 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2366 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462898778 46556 2014 2014-10-09T00:00:00 0,0000 0,0000 2321,1400 0,0000 05080045000137 2 "" DELTA AUTOMOTORES LTDA 8336560 Pregão "PAGAMENTO DE NF. 00043 DELTA AUTOMOVEIS, REFERENTE LOCAÇÃO DE VEICULO NO MÊS DE agosto/14. " 2014OB01437 2014NE00739 57509409 CONTRATACAO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS SEM MOTORISTA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 005/2012 DO PREGAO ELETRONICO Nº 016/2012 DA SEGER, LOTE 08 - MODELO 04 CONTRATACAO DE LOCACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 594 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO 4715 MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2853 LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462898779 46557 2014 2014-07-11T00:00:00 0,0000 0,0000 40,0000 0,0000 39822176000164 2 "" PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA 8320128 Pregão PGT. DA FATURA Nº 20225, REF. DESPESAS COM TAXAS DE EMBARQUE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEAE, MES DE NOV/14. 2014OB02420 2014NE00931 64997260 NO VALOR DE R$ 125.000,00 EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 505 ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2125 ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS ESPECIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2793 COMISSÕES E CORRETAGENS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462898780 46558 2014 2014-10-06T00:00:00 0,0000 0,0000 156678,1300 0,0000 28503894000151 2 "" CETURB-COMPANHIA DE TRANSPORTES URBANOS DA GR 8339625 Concorrência PGTO REPASSE DE TRANSCOL SOCIAL. PERÍODO 21 Á 31.05.2014. CT DP 141/2014 2014OB00733 2014NE00047 65038444 REPASSE DE TRANSCOL SOCIAL A EMPRESA COMPANHIA DE TRANSPORTES URBANOS DA GRANDE VITÓRIA. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 350101 SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 45 SUBVENÇÕES ECONÔMICAS "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 233 INCLUSÃO SOCIAL DO TRANSPORTE COLETIVO DA RMGV 3446 SUBSÍDIO AO TRANSPORTE PÚBLICO 60 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS 4440 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES ECONÔMICAS - GERENCIAMENTO DA CETURB 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462898781 46559 2014 2014-02-21T00:00:00 0,0000 0,0000 -1448,0000 0,0000 ###.445.157-## 1 "" CLAUDIANE GONÇALVES DE SOUZA 8371550 Dispensa de Licitação devoluco de recurso nao utilizado com tfd 2014ob00297. 2014GD00010 2014NE00335 65242998 AJUDA DE CUSTO E PASSAGEM PARA MARIA EDUARDA GONÇALVES DA SILVA REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2718 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE VITÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462898782 46560 2014 2014-03-09T00:00:00 0,0000 0,0000 225,0000 0,0000 ###.296.147-## 1 "" RAFAEL MIGUEL DELFINO 8360121 Diárias Pagamento referente despesas com diárias para atuar por extensão na comarca de Itarana, no dia 01/09/2014 2014OB02036 2014NE01544 67624359 EXERCÍCIO, POR EXTENSÃO, DE ATIVIDADE TÍPICA DE DEFENSOR PÚBLICO ESTADUAL NA COMARCA DE ITARANA ¿ ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, SEJA ATRAVÉS DA ORIENTAÇÃO E DA ASSISTÊNCIA JURÍDICA, SEJA ATRAVÉS DA PROMOÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS, SEJA, AINDA, ATRAVÉS DA DEFESA, EM TODOS OS GRAUS, JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, DOS DIREITOS INDIVIDUAIS E COLETIVOS AOS NECESSITADOS, NA FORMA DO INCISO LXXIV DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 180901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 359 SUPERÁVIT FINANCEIRO - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 18 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 110 DIREITOS HUMANOS, DIREITOS DE TODOS 2144 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO, SEDE E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 18901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462898783 46561 2014 2014-04-11T00:00:00 0,0000 0,0000 175,0000 0,0000 ###.097.937-## 1 "" PRICIELLY ARAMANDES DOS SANTOS 8368875 Dispensa de Licitação AJUDA DE CUSTO CONSULTA B H 26/11/14 REQ 2113/14 PASSAGEM 2014OB03696 2014NE03959 62345877 PASSAGEM E DIARIA PARA GABRIEL ARMONDES PATINO REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2718 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE VITÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2862 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD - TERRESTRE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462898784 46562 2014 2014-04-07T00:00:00 0,0000 0,0000 842,3500 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 Não Aplicável Pagamento de consignação - BANCO DO BRASIL, constante na folha de pagamento do mês de junho/2014.(regime geral) 2014OB00489 2014NE00275 65108230 CORRESPONDENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCICIO DE 2014. DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 852 DESCENTRALIZAÇÃO E HARMONIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO 6298 REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462898785 46563 2014 2014-10-03T00:00:00 1728,8100 0,0000 0,0000 0,0000 ###.019.567-## 1 "" ADRIANA DOS SANTOS MARQUES 8367252 Diárias PACIENTE HIARLA MARQUES DOS SANTOS RPU 097/2014. 2014NE00396 2014NE00396 65672720 TFD - TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO PELA INEXISTENCIA DE OFERTA DO SERVIÇO DENTRO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO TRATAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 58 NORDESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2716 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE SÃO MATEUS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462898786 46564 2014 2014-04-17T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.137.997-## 1 "" FERNANDA GOMES DE OLIVEIRA 8374690 Diárias VALOR PARA COBRIR DESPESAS DE 0,5 DIÁRIA PARA REALIZAR VISTORIAS REFERENTE AO PROCESSO Nº 65625978. 2014NE00311 2014NE00311 66150205 REALIZACAO DE VISTORIAS DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 694 MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR 4251 EFICIÊNCIA ADMINISTRATIVA E CONTROLE DO GASTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462898787 46565 2014 2014-06-05T00:00:00 19000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 07482443000105 2 "" MUNDIAL SERV. DE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 8336413 Pregão EMPENHO VISANDO COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL DO CENTRO DE ACOLHIMENTO, CONFORME PROCESSO 64974596. 2014NE00306 2014NE00306 64974596 NO VALOR DE R$ 30.000,00 CONTRATO 009/14 EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 100901 FUNDO ESTADUAL SOBRE DROGAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 599 GESTÃO DA POLÍTICA SOBRE DROGAS 2959 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ACOLHIMENTO PARA DEPENDENTES QUÍMICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2832 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 10901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462898788 46566 2014 2014-02-21T00:00:00 3000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 09210259000131 2 "" SPEED COPY - SERVICOS DE COPIAS - EIRELI 8315094 Dispensa de Licitação EMPENHO ESTIMATIVO DESTINADO ATENDER DESPESA C/SERVIÇOS DE COPIAS COLORI DAS, PRETO E BRANCO A LASER,HELIOGRÁFICAS, PLASTIFICAÇÕES, PLOTAGEM A LASER E ENCARDENAÇÕES PARA SEAG NOS MESES DE FEVEREIRO A DEZEMBRO/2014. 2014NE00576 2014NE00576 65525558 NO VALOR DE R$3.000 PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE CÓPIAS COLORIDAS, PRETO E BRANCO A LASER, HILIOGRÁFICAS, PLASTIFICAÇÕES, PLOTAGEM A LASER E ENCARDENAÇÕES. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2350 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2817 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462898789 46567 2014 2014-04-16T00:00:00 2272,2400 0,0000 0,0000 0,0000 03204058000145 2 "" ORTHO HEAD INSTRUM. E IPLAN. CIRURGICOS LTDA 8315760 Dispensa de Licitação Ref.Dotação Orçamentaria: PACIENTE VILMAR ANTONIO DE SOUZA. 2014NE00434 2014NE00434 66033276 ALMOX MAT-MED/CI Nº 55/2014, CONTENDO O TERMO DE REFERÊNCIA QUE SOLICITA A COMPRA DE:PLACA BLOQUEADA DE FEMUR DISTAL E OUTROS. PARA PACIENTE VILMAR ANTONIO DE SOUZA. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440914 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2722 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL ANTÔNIO BEZERRA DE FARIAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2443 MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462898790 46568 2014 2014-12-06T00:00:00 0,0000 0,0000 675,0000 0,0000 ###.655.307-## 1 "" ELVIO MERLO 8329162 Diárias Pagamento referente despesas com diárias para atuar por cumulação na defensoria plena da comarca de São Domingos Norte, ida 11/06 retorno 12/06/2014. 2014OB01155 2014NE00831 66706114 ATUAR POR CUMULAÇÃO EM SAO DOMINGOS DO NORTE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 180901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 359 SUPERÁVIT FINANCEIRO - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 18 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 110 DIREITOS HUMANOS, DIREITOS DE TODOS 2144 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO, SEDE E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 18901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462898791 46569 2014 2014-07-25T00:00:00 0,0000 0,0000 3667,0500 0,0000 350208 3 "" INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8372557 Não Aplicável Pagamento da folha de pessoal deste Instituto, referente ao mês de Julho/14 - 27 comissionados - RGPS. 2014OB02476 2014NE00073 65016360 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO ESTIMATIVO P/ O EXERCÍCIO DE 2014 REF. ÀS DESPESAS DE SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E DESIGNAÇÃO TEMPORÁRIA SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2526 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2576 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RGPS 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462898792 46570 2014 2014-02-07T00:00:00 0,0000 0,0000 5365,6900 0,0000 ###.639.277-## 1 "" OTAVIO SANT'ANA 8333328 Dispensa de Licitação PAGT DO ALUGUEL DO IMÓVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA ÁREA DE EXAMES PRÁTICOS CAT A MUNICÍPIO DE LINHARES/ES, MES JUN/14. 2014OB09886 2014NE02413 64549585 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA EM FAVOR DE OTAVIO SANT'ANA CONTRATO 032/2009 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2701 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462898793 46571 2014 2014-08-22T00:00:00 0,0000 0,0000 1143,3400 0,0000 02628150000170 2 "" ODEBRECHT AMBIENTAL - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM S/A 8315001 Dispensa de Licitação pagamento referente ao consumo de agua da sro-2 mes de julho/14. 2014OB03347 2014NE00070 64632067 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2450 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462898794 46572 2014 2014-08-13T00:00:00 0,0000 0,0000 -56,0000 0,0000 ###.337.497-## 1 "" RALPH EVANGELITA BARRETO 8324724 Diárias PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA PARA VIAGEM AO MUNICIPIO DE VILA VELHA NO DIA 09 DE JULHO DE 2014 2014OB05605 2014NE03111 67187498 NO VALOR DE 112,00 PARA DESPESAS COM VIAGEM NOS MESES DE JULHO E AGOSTO E SETEMBRO/2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4800 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462898795 46573 2014 2014-05-26T00:00:00 0,0000 0,0000 -56,0000 0,0000 ###.262.977-## 1 "" GIBRAN HENRIQUE LIMA BOLZAN 8363451 Diárias PAGAMENTO DE DIÁRIA A SERVIDOR COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS À LOCAÇÃO DE NOVO IMÓVEL, PAGAMENTO DE 1/2 DIÁRIA, CONFORME IS 1517/2014 DE VITÓRIA PARA DIVINO DE SÃO LOURENÇO EM 27/05/2014. 2014OB07649 2014NE00929 65179986 EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA O SERVIDOR GIBRAN HENRIQUE LIMA BOLZAN E OUTROS - EXERCICIO 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462898796 46574 2014 2014-11-28T00:00:00 0,0000 0,0000 819,0000 0,0000 ###.256.486-## 1 "" SILVIO CESAR TEIXEIRA DOS SANTOS 8363846 Diárias PAGAMENTO DE DESPESAS REF. 2 E 1/2 DIÁRIA, PARTICIPAR REUNIÃO NACIONAL RENAVAN, DE VIX P/ BRASILIA/DF ? EM 01/02 E 03/12/2014 - IS 3468/2014 . 2014OB18388 2014NE05084 68432151 DESIGNAR O SERVIDOR SILVIO CESAR DOS SANTOS PARA SE DESLOCAR DE VITÓRIA/ES COM DESTINO A CIDADE DE BRASÍLIA/DF IS P Nº 3468 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462898797 46575 2014 2014-10-17T00:00:00 0,0000 0,0000 2425,7900 0,0000 32401341000165 2 "" VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 8334871 Pregão PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 15282,EMITIDA EM 30/09/2014. 2014OB02672 2014NE00078 2522014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2017 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2832 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462898798 46576 2014 2014-07-29T00:00:00 0,0000 0,0000 2788,0200 0,0000 04473293000185 2 "" COMERCIAL SAO TORQUATO S/A 8336151 Dispensa de Licitação PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS N° 24427 E 24580, DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEG, NO MÊS DE JULHO DE 2014. 2014OB01639 2014NE00085 65022530 MENSAL NO VALOR R$ 13.000,00 - EXERCICIO DE 2014 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 505 ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2120 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2407 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462898799 46577 2014 2014-12-08T00:00:00 0,0000 0,0000 1491,6000 0,0000 ###.480.847-## 1 "" LORENA RIBEIRO CORREA CAMPAGNARO 8361256 Inexigível PAGAMENTO REF. DIÁRIA EM NOME DE LÍVIA MARTINS P. FACCIN E LORENA RIBEIRO C. CAMPAGNARO PARA O PERÍODO DE 17 À 22/08/2014 COM DESTINO SÃO PAULO. 2014OB03224 2014NE01394 67232086 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2450 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462898800 46578 2014 2014-11-06T00:00:00 0,0000 0,0000 46226,0200 0,0000 39630314000103 2 "" CENTRO DE EVENTOS VITORIA COM.E SERV LTDA 8317367 Pregão Pagamento de despesa com o evento 1º Emprego Certo, referente a NF - 893. 2014OB01080 2014NE00424 58257489 ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°008/2012 DA DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, QUE TEM POR OBJETO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ORGANIZAÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS ADESAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TRABALHO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 131 COMUNICAÇÃO SOCIAL 168 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA TECNOCIENTÍFICA, PARA O DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO, TECNOLÓGICO E DE INOVAÇÃO DO ESTADO 4412 ORGANIZAÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2459 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO EM GERAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462898801 46579 2014 2014-06-05T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.899.817-## 1 "" ALVIMAR MARTINS 8324736 Diárias PAGAMENTO DE 1 E 1/2 DIARIA PARA O MUNICÍPIO DE BOA ESPERANÇA - ES NOS DIAS 02 E 03 DE MAIO/14, A FIM DE REALIZAR A SEGURANÇA DO SR. GOVERNADOR DO ESTADO, CONFORME CI Nº 733/2014 - NOE. 2014OB01317 2014NE00247 65007913 NO VALOR DE R$ 300,00 PARA O ANO 2014 EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 750 SEGURANÇA DE DIGNATÁRIOS 2080 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462898802 46580 2014 2014-01-08T00:00:00 0,0000 0,0000 26054,6500 0,0000 39630314000103 2 "" CENTRO DE EVENTOS VITORIA COM.E SERV LTDA 8317367 Pregão Pagamento de despesa com realização do evento: 3ª Agenda Capixaba de Inclusão Digital, referente à NF- 175. 2014OB01481 2014NE00614 58257489 ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°008/2012 DA DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, QUE TEM POR OBJETO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ORGANIZAÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS ADESAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TRABALHO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 571 DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO 168 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA TECNOCIENTÍFICA, PARA O DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO, TECNOLÓGICO E DE INOVAÇÃO DO ESTADO 4410 APOIO A EVENTOS NA ÁREA DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TRABALHO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2799 FESTIVIDADES E HOMENAGENS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462898803 46581 2014 2014-11-18T00:00:00 0,0000 0,0000 675,0000 0,0000 ###.450.176-## 1 "" RAFAEL ARRUDA REZENDE 8365961 Diárias Pagamento referente despesas com diárias para atuar por cumulação na defensoria plena de Pinheiros, ida 19/11 retorno 20/11/2014. 2014OB02939 2014NE02285 68455674 ATUAÇÃO POR CUMULAÇÃO NA DEFENSORIA PLENA DE PINHEIROS -ÁREA CRIMINAL, EM CONFORMIDADE COM A PORTARIA DPES Nº 673, DE 23 DE OUTUBRO DE 2014. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 180901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 18 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 110 DIREITOS HUMANOS, DIREITOS DE TODOS 2144 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO, SEDE E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 18901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462898804 46582 2014 2014-12-06T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.139.977-## 1 "" AURELINA SANDRA BARCELOS DE OLIVEIRA 8330126 Diárias Participar como palestrante e oficineiros da Formação em serviço para AEE, nas áreas de Deficiência Auditiva e Deficiência Visual, na SRE de Afonso Claudio. Dia 06/06/2014. 2014OB08237 2014NE07452 66672368 EM FAVOR DOS PROFISSIONAIS RELACIONADOS (COLATINA) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462898805 46583 2014 2014-12-11T00:00:00 0,0000 0,0000 5350,0000 0,0000 27476100000145 2 "" PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 8335697 Inexigível REG.LAN.P/ATENDER DESP.C/OPV RELATIVO AOS PROC.JUD.INSERIDOS NO PA 68062982 2014OB23119 2014NE00554 68062982 DE PEQUENO VALOR - PROCESSO JUDICIAL Nº 0013523-19.2012.8.08.0048. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 80 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 901 OPERAÇÕES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 998 PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4017 OPV - Pessoal Ativo Civil - RPPS - Após 05/05/2000 - TJES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462898806 46584 2014 2014-12-19T00:00:00 0,0000 0,0000 815,6600 0,0000 03265996000155 2 "" TRANSEGUR SEGURANCA E TRANSP DE VALORES LTDA 8338534 Pregão "RETENSÃO INSS COM SERVIÇO DE VIGILÂNCIA NA SUBAB/SUPAT DO IASES REF. PERÍODO DE NOVEMBRO 2014-NF 1367 CONTRATO 004/2010. " 2014OB03915 2014NE00821 47163305 PROCESSO ADMINISTRATIVO DA TRANSEGUR CONTRATO Nº 004/2010. ESTE PROCESSO ESTÁ VINCULADO AO PROCESSO FINANCEIROP DE Nº 61287210. INFORMACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460201 INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2810 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2832 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 46201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462898807 46585 2014 2014-04-11T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.562.707-## 1 "" ALEX SANDRO PEREIRA BERNARDES 8364001 Diárias empenho de 0,5 diarias de ARACRUZ x vitória, INSTRU. CAT OUTUBRO/2014 2014OB02868 2014NE01885 65075730 DIÁRIAS PARA MILITARES DO 2ª CIA IND (ARACRUZ) PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2760 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462898808 46586 2014 2014-12-18T00:00:00 0,0000 0,0000 108458,8500 0,0000 36040947000173 2 "" VIGSERV SERV. DE VIGIL. E SEGURANCA EIRELI 8331724 Não Aplicável PG DE INSS S/ NOTA FISCAL Nº 5475 A 5486, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUARDA E VIGILÂNCIA PARA SEDU, CONTRATO N 048/2009, MÊS OUTUBRO/2014 (SERRA) 2014OB22494 2014NE18076 68301464 NOTA FISCAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUARDA E VIGILÂNCIA PARA SEDU, CONTRATO N 048/2009, MÊS OUTUBRO/2014 (SERRA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 8675 SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PARA UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2763 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462898809 46587 2014 2014-03-10T00:00:00 0,0000 0,0000 3276,0600 0,0000 220202 3 "" JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 8369999 Não Aplicável PAGAMENTO CONSIGNAÇÃO DE FOLHA DE PESSOAL MÊS 09/2014 2014OB01235 2014NE00019 65101596 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220202 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 22 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 157 EXECUÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS MERCANTIS 2199 REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 22202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462898810 46588 2014 2014-11-13T00:00:00 0,0000 0,0000 96,0000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 Inexigível PGTO. COM AQUISIÇÃO DE V. TRANSPORTE MUNICIPALP/ USO DA FUNCIONÁRIA: AKEMI MITSUKO GONZAGA COSTA. NOV/14, BOLETO Nº 703513. PROC. 64325814. 2014OB01670 2014NE00081 64325814 AQUISICAO VALE TRANSPORTE- SETEPES CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280203 INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2280 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 28203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462898811 46589 2014 2014-04-04T00:00:00 0,0000 0,0000 16223,0100 0,0000 280101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 8369959 Não Aplicável PAGAMENTO DA CONSIGNATÁRIA DOS ESTATUTÁRIOS DESTA SEGER NO MÊS DE MARÇO/14, CONFORME PROCESSO 65128494/14. 2014OB00495 2014NE00055 65128494 DE PAGAMENTO DOS ESTATUTARIOS DA SEGER - 2014 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2257 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462898812 46590 2014 2014-09-06T00:00:00 0,0000 0,0000 74489,6800 0,0000 30964795000119 2 "" CEP SERVICOS E PROJETOS LTDA 8340592 Pregão PAGAMENTO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL REFERENTE A 06/03 A 30/03/2014 - NOTAS FISCAIS 01495 A 01502. 2014OB01880 2014NE00322 201300086021 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 241 INFRAESTRUTURA E TECNOLOGIA MODERNAS E ADEQUADAS À ATIVIDADE JUDICIAL CAPIXABA 1034 AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE IMÓVEIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462898813 46591 2014 2014-05-14T00:00:00 0,0000 0,0000 39580,9300 0,0000 09288947000114 2 "" FMS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM 8316625 Não Aplicável TRANSFERÊNCIA DA FARMÁCIA BÁSICA/INSUMOS - PORTARIA 006-R/SESA, DE 12/02/2014 - MÊS: MAI/2014 2014OB09606 2014NE02495 65500997 REFERENTE AO REPASSE DOS MEDICAMENTOS AO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUIÇÕES "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 230 IMPLEMENTAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4452 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - MEDICAMENTOS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462898814 46592 2014 2014-05-08T00:00:00 0,0000 0,0000 5235,0000 0,0000 03418963000106 2 "" C.E DA EPSG FRANCISCA PEIXOTO MIGUEL 8327642 Não Aplicável pagamento recurso dinheiro direto na escola-PEDDE 2014- meta 02 2014OB13453 2014NE12211 67223559 RECURSOS PEDDE/2014 - MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR (SERRA) PLANO DE APLICACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 43 SUBVENÇÕES SOCIAIS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 363 ENSINO PROFISSIONAL 855 EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 8657 APOIO AO FUNCIONAMENTO E EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4565 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES SOCIAIS - DIVERSAS INSTITUIÇÕES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462898815 46593 2014 2014-05-16T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.320.267-## 1 "" POLYANA BRAGANCA LUNA RIBEIRO 8350025 Diárias LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA A SERVIDOR COM A FINALIDADE DE REALIZAR VISTORIA/FISCALIZAÇÃO EM CFC, PAGAMENTO DE 1 DIÁRIA, CONFORME IS 1478/2014 DE VITÓRIA PARA SANTA TERESA EM 20/05/2014. 2014OB07493 2014NE00051 64478297 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA DESPESAS COM DIARIAS REF AOS SERVIDORES SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462898816 46594 2014 2014-12-08T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.221.217-## 1 "" ADENILTON DE VARGAS CORREIA 8345559 Diárias PAGTO. REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE LINHARES NO DIA 27/06/2014. 2014OB05678 2014NE00145 65073428 NO VALOR DE 1.680,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERIODO DE JANEIRO A MARÇO DE 2014 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4800 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462898817 46595 2014 2014-01-21T00:00:00 92,2900 0,0000 0,0000 0,0000 ###.819.917-## 1 "" FABIANE A. DE CARVALHO 8331459 Inexigível DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM AJUDA DE CUSTOS PARA TRATAMENTO FORA DOMICILIO PARA PACIENTE EMILY C. G. CARVALHO SILVA, CF TFD 050/2014. 2014NE00204 2014NE00204 47965134 TFD REP. LEGAL FABIANE ALVES DE CARVALHO CPF 082.819.917-55 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2715 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2862 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD - TERRESTRE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462898818 46596 2014 2014-01-16T00:00:00 3700,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.504.417-## 1 "" ANDREIA MARIA LEPAUS 8364824 Diárias VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS PARA CAMPANHA EDUCATIVA NO EXERCÍCIO DE 2014. 2014NE00737 2014NE00737 64673693 EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA SERVIDORES SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462898819 46597 2014 2014-06-02T00:00:00 3139,1600 0,0000 0,0000 0,0000 02558157000162 2 "" TELEFONICA BRASIL S.A 8365240 Pregão Valor para cobrir despesa com faturas referentes aos meses 01, 02 e 03 de 2013. Contrato 004/2007. 2014NE00123 2014NE00123 39805727 NO VALOR DE R$ 7.500,00 CONTRATO N 004/2007 MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2008 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2530 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462898820 46598 2014 2014-02-27T00:00:00 -150000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 03090627000179 2 "" STONENGE CONS. E PROJETOS DE ENGENHARIA LTDA 8318534 Concorrência Anulação total do empenho 2014ne00235 ref. a despesa com serviços Elaboração de Projeto de Engenharia Rodoviária de Reabilitação da ES-080 - Avenida Jose Sette, trecho Tucum - Cariacica Sedes, contrato 03/2012. 2014NE00606 2014NE00235 57623970 VISANDO A ELEBORAÇÃO DO CONTRATO COM A EMPRESA VENCEDORA DO CERTAME, REF. AO EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 006/2011 PROC. Nº 54744245 RESERVA ORCAMENTARIA 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 595 GESTÃO DA POLÍTICA DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 3457 ELABORAÇÃO DE PROJETOS RODOVIÁRIOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3358 ESTUDOS E PROJETOS REFERENTES A IMÓVEIS DE USO COMUM DO POVO 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462898821 46599 2014 2014-01-23T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.841.527-## 1 "" RAQUEL COSTA DOS SANTOS 8374264 Diárias EMPENHO COM VISTA A COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA EM FAVOR DA SERVIDORA RAQUEL DA COSTA DOS SANTOS, EM VIAGEM OFICIAL A JOÃO NEIVA. 2014NE00079 2014NE00079 65186850 DIÁRIA EM FAVOR DAS SERVIDORAS SILVANA DAS GRAÇAS BINDA, RAQUEL COSTA DOS SANTOS E CARLA GEOVANA FONSECA DA SILVA DE CASTRO EM VIAGEM PARA CONTRATAÇÃO DE PROFESSORES DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA O CEET TALMO LUIZ SILVA JOÃO NEIVA-ES. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TRABALHO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2410 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462898822 46600 2014 2014-02-17T00:00:00 290,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.876.547-## 1 "" MICHELLA BONGIOVANI VARGAS 8326197 Dispensa de Licitação AJUDA DE CUSTO CONSULTA CONSULTA BAURU 24/02/2014 REQ 0279/14 2014NE00494 2014NE00494 48744930 PASSAGEM/DIARIA PARA MARIA VITORIA REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2718 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE VITÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462898823 46601 2014 2014-02-20T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.714.177-## 1 "" DALTON RIOS DEORGE 8346880 Inexigível DIARIAS PARA PANCAS PELO DIAF ? COMISSÃO OBRAS 2014NE00188 2014NE00188 225672014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2740 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462898824 46602 2014 2014-02-28T00:00:00 336,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.615.087-## 1 "" CEZAR AUGUSTO DOS SANTOS 8364038 Diárias DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERIODO DE JANEIRO A MARÇO DE 2014 , PARA O SERVIDOR CEZAR AUGUSTO DOS SANTOS JUNIOR . 2014NE01008 2014NE01008 65166310 NO VALOR DE 336,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERIODO DE JANEIRO A MARÇO DE 2014 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4800 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462898825 46603 2014 2014-07-04T00:00:00 5500,0000 0,0000 0,0000 0,0000 27490614000155 2 "" CASA DE SAUDE SANTA MARIA S/A 8341236 Dispensa de Licitação SOLICITO COMPRA DE 10(DEZ)SESSÕES DE HEMODIÁLISE P/PACIENTE MARTHA COSTA CORREA,INTERNADA NO CTI DO HMSA. 2014NE00523 2014NE00523 65419065 "SOLICITO COMPRA DE 10(DEZ)SESSÕES DE HEMODIÁLISE P/PACIENTE MARTHA COSTA CORREA,INTERNADA NO CTI DO HMSA." SERVICOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 57 CENTRO OESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2725 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE SÍLVIO AVIDOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462898826 46604 2014 2014-07-25T00:00:00 -2670,0000 0,0000 0,0000 0,0000 04636972000128 2 "" GLOBO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-ME 8367366 Pregão DEVIDO A DESCRIÇÃO DO PRODUTO INCORRETO. 2014NE03091 2014NE03084 61629979 "" "" 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 4 INVESTIMENTOS 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 3805 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3265 APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462898827 46605 2014 2014-05-28T00:00:00 1258,0000 0,0000 0,0000 0,0000 02477571000147 2 "" DENTAL MED SUL ODONTOLOGICOS LTDA 8341199 Pregão EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE CREME DENTAL PARA UNIDADE DE ITAPEMIRIM - 2ª PARCELA. 2014NE02231 2014NE02231 63352770 DE MATERIAL DE LIMPEZA E CONSERVACAO CONF. PREGAO ELETRONICO N.028/2012. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 53 LITORAL SUL 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 6802 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA PRISIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2422 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462898828 46606 2014 2014-11-25T00:00:00 0,0000 -841,4000 0,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 Dispensa de Licitação 2014EV00027 2014NE00001 65016645 EM FAVOR DA EMPRESA GVBUS RESPONSÁVEL PELO FORNECIMENTO DE VALES TRANSPORTE VIA INTERMUNICIPAL (TRANSCOL) PARA OS SERVIDORES DESSA INSTITUIÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2685 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462898829 46607 2014 2014-11-27T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.228.077-## 1 "" NADIA NEVES SEVERIANO DE CASTRO 8317817 Diárias LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS REF. A 2 E 1/2 DIÁRIA, BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO, DE VIX P/ C. DE ITAPEMIRIM EM 01, 02 E 03/12/2014, CONF. IS 3523/2014 2014NL14637 2014NE00194 64873510 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA A FAVOR DAS BANCAS EXAMINADORAS DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO EXERCICIO 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462898830 46608 2014 2014-05-28T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.191.846-## 1 "" ENI BARBOSA RUSSO 8374338 Diárias Participar da Oficina de Apropriação de Resultados do PAEBES 2013 de Professores.Dia 08/05/2014. 2014OB06465 2014NE05366 66236568 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/SAE/N 18/2014 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462898831 46609 2014 2014-06-24T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.159.957-## 1 "" GILES GROLLA ALONSO 8366697 Diárias PAGTO 1/2 DIARIA RF. VIAGEM A VITORIA P/REUNIAO COM GRUPO MONITORAMENTO TELESSAUDE, CF. AUTO REQUIS. Nº61/14 - APS/SRSC. 2014OB02305 2014NE00153 62155539 DE DIÁRIAS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 594 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO 4714 MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462898832 46610 2014 2014-12-24T00:00:00 0,0000 12320,0000 0,0000 0,0000 09255305000119 2 "" CENTRO CAPIXABA DE TRAT. INSTITUTO AMANHECER 8363501 Não Aplicável LIQ. DESP. DA NFS N.º 323, REF. INTERNAÇÃO DE GUILHERME CARDOSO OLIVEIRA , NO PERÍODO DE 0/071 A 23/09/2014. 2014NL19987 2014NE00309 65730038 DE GUILHERME CARDOSO OLIVEIRA NO HOSP.INSTITUTO AMANHECER. AUTORIZAÇÃO PARA INTERNAÇÃO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462898833 46611 2014 2014-11-21T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.566.227-## 1 "" MARIO ANTONIO FERREIRA 8328060 Diárias LIQUIDAÇÃO DA DESPESA REFERENTE A 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS PARA O MOTORISTA ACOMPANHAR A SUBSECRETÁRIA PARA PARTICIPAR DO FESTIVAL GASTRONÔMICO SABOR DA COSTA E DA IMIGRAÇÃO, EM ALFREDO CHAVES DIAS 21 E 22/11/2014 2014NL01275 2014NE00065 65318463 ESTIMATIVA DE DIÁRIAS PARA O ANO DE 2014 PARA O SERVIDOR MÁRIO ANTÔNIO FERREIRA. PRESTACAO DE SERVICO 0 3 DESPESAS CORRENTES 370101 SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 37 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 113 DESENVOLVIMENTO DO TURISMO SUSTENTÁVEL DO ESPÍRITO SANTO 6577 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462898834 46612 2014 2014-10-24T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.098.917-## 1 "" EDUARDO MOREIRA DE AQUINO NETO 8341168 Não Aplicável LIQUIDACAO DE 1 DIARIA EM VIAGEM AO MUNICIPIO DE JOÃO NEIVA, CONF. REQ. 1493, MES DE OUT/14. 2014NL02079 2014NE00980 67945481 MENSAL NO VALOR R$ 2.520,00 REF DIÁRIAS DURANTE MÊS DE OUTUBRO/14 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 505 ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2121 ASSESSORAMENTO GERAL AO CHEFE DO EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462898835 46613 2014 2014-12-15T00:00:00 0,0000 14664,0900 0,0000 0,0000 100103 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA 8370494 Não Aplicável Liquidação da folha nº 31 - Vencimentos e Vantagens - referente ao mês de DEZEMBRO de 2014 - RGPS. 2014NL00716 2014NE00012 65081153 DE DESPESAS COM PESSOAL PARA O EXERCÍCIO DE 2014. PREVISAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100103 SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 124 CONTROLE INTERNO 189 FORTALECIMENTO DO CONTROLE INTERNO E PROMOÇÃO DA TRANSPARÊNCIA E PARTICIPAÇÃO SOCIAL 4092 REALIZAÇÃO DE AÇÕES DE AUDITORIA E CONTROLE INTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2565 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS - RGPS - 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462898836 46614 2014 2014-04-25T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.016.947-## 1 "" MARCELLO DALA BERNARDINA 8336316 Diárias NL REF. A DIÁRIA DO SERVIDOR MARCELLO DALA BERNADINA DALLA, PARA COLATINA, PERÍODO DE 23/04/2014 SOLICITADO PELO CES, ANEXADO SOLICITAÇÃO Nº 17 - PROCESSO 66071933. 2014NL05573 2014NE03127 66071933 PARA COLATINA E JOÃO NEIVA, DIA 23/04/2014 A PEDIDO DO NUEDRH. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2690 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462898837 46615 2014 2014-03-25T00:00:00 0,0000 421,1000 0,0000 0,0000 ###.711.387-## 1 "" AGUINALDO TELES DOS REIS 8326220 Dispensa de Licitação AJUDA DE CUSTO CONSULTA 11/04/2014 REQ 554/14 2014NL00826 2014NE00983 49067230 PASSAGEM E DIARIA PARA DANIEL TELLES DOS REIS REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2718 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE VITÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2862 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD - TERRESTRE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462898838 46616 2014 2014-03-28T00:00:00 0,0000 0,0000 1853,4900 0,0000 360101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 8372130 Não Aplicável Pagamento referente a folha de pagamento de Março/2014. 2014OB00335 2014NE00062 65142683 COM PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS AUXILIO ALIMENTACAO E ESTAGIARIOS DURANTE O EXERCICIO DE 2014 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2532 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2571 GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462898839 46617 2014 2014-06-03T00:00:00 0,0000 0,0000 729,2500 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.FEV/14 FL.INAT.DER. 2014OB02227 2014NE00054 65007581 DE INATIVOS DO DER-ES (DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 504 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462898840 46618 2014 2014-04-24T00:00:00 0,0000 0,0000 13924,3200 0,0000 030101 3 "" TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8370594 Não Aplicável PAGAMENTO DO LÍQUIDO DA FOLHA DE ABRIL DE SERVIDORES RGPS. 2014OB01597 2014NE00076 201400001663 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 8 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 4020 VALORIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2169 AUXÍLIO CRECHE - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462898841 46619 2014 2014-01-23T00:00:00 0,0000 0,0000 40217,6200 0,0000 030101 3 "" TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8370594 Não Aplicável PGTO DA FOLHA DE SERVIDORES REGIME PRÓPRIO DE JANEIRO. 2014OB00553 2014NE00023 201400001664 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 2029 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2540 SUBSTITUICOES - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462898842 46620 2014 2014-12-08T00:00:00 0,0000 2200,0000 0,0000 0,0000 07731546000161 2 "" S.S. SOLUTIONS COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA 8348831 Pregão Apropriação de despesa com a manutenção corretiva e preventiva em equipamentos micorcomputadores balísticos com forneciemnto de materiais e peças da PC/ES referente a JULHO/2014 conforme NFS-e Nº 0381. 2014NL01939 2014NE00071 2129062014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2740 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462898843 46621 2014 2014-05-15T00:00:00 0,0000 50800,2200 0,0000 0,0000 27436815000174 2 "" SERDEL SERVICOS E CONSERVACAO LTDA 8317698 Inexigível LIQUIDAÇÃO DAS NOTAS FISCAIS Nº 15756 A 15984, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NAS UNIDADES ESCOLARES E ADMINISTRATIVAS VINCULADAS A SEDU, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2014, CONFORME O CONTRATO Nº056/2010. 2014NL01792 2014NE00323 66292620 NOTA FISCAL REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NAS DEP INTERNAS E EXTERNAS DAS UNID ESCOLARES E SRES CONTRATO N 056/2010 MÊS ABRIL/2014 (VITÓRIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 34 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 8677 SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PARA UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2876 SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (§ 1º DO ART. 18 DA LC Nº 101/00) - SERVIÇOS DE LIMPEZA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462898844 46622 2014 2014-03-10T00:00:00 0,0000 0,0000 177,2500 0,0000 460101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 8373195 Não Aplicável programação de valor referente às consignações da folha de pagamento de setembro/2014. 2014OB06976 2014NE00371 65151348 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4809 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462898845 46623 2014 2014-11-07T00:00:00 0,0000 0,0000 649,0000 0,0000 09382131000155 2 "" HS LIMPEZA E CONSERVAÇÃ0 LTDA 8362959 Pregão Pagamento INSS NFS-e 00051 - Prestação de serviços de manobrista - SEAG, período de junho/2014. Contrato 003/2013. 2014OB03387 2014NE00468 65007883 GLOBAL, PARA ATENTER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANOBRISTA, REF. AO CONTRATO Nº003/2013 - PREGÃO Nº084/2012, NO MÊS DE JANEIRO DE 2014. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2350 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2830 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462898846 46624 2014 2014-08-13T00:00:00 0,0000 0,0000 -2375,3000 0,0000 09023884000174 2 "" AMBIENTAL CONTROLE INTEGRADO PRAGAS LTDA-ME 8322093 Pregão GUIA DE DEVOLUÇÃO DO VALOR INTEGRAL DA 2014OB 01636, TENDO EM VISTA ACERTO CONTÁBIL NA CONTA DE CONTRATO DE TERCEIRO PESSOA JURÍDICA. 2014GD00034 2014NE00237 64959643 MENSAL NO VALOR R$ 5.000,00 - EXERCICIO DE 2014 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 505 ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2120 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2816 SERVIÇOS DE CONTROLE AMBIENTAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462898847 46625 2014 2014-06-23T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.221.217-## 1 "" ADENILTON DE VARGAS CORREIA 8345559 Diárias PGTO DE 1/2 DIÁRIA EM VIAGEM A COLATINA NO DIA 28/05/2014. 2014OB04476 2014NE00145 65073428 NO VALOR DE 1.680,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERIODO DE JANEIRO A MARÇO DE 2014 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4800 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462898848 46626 2014 2014-02-09T00:00:00 0,0000 0,0000 1107,4400 0,0000 28151363000147 2 "" CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO 8330475 Dispensa de Licitação pagto ref.PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL,agos/14,cota março/14. 2014OB00427 2014NE00009 65081226 SOLICITO EMPENHO E PAGAMENTO A FAVOR DA CESAN COMP. ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440913 CENTRO DE REABILITACAO FÍSICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2713 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO FÍSICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462898849 46627 2014 2014-04-07T00:00:00 0,0000 0,0000 7500,0000 0,0000 03757951000106 2 "" CE DA EPSG SILVIO ROCIO 8331020 Não Aplicável pagamento referente programa dinheiro direto na escola - PEDDE/14 - meta 09 2014OB10271 2014NE08994 66603803 RECURSOS PEDDE/2014 - MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR (VILA VELHA) PLANO DE APLICACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 42 AUXÍLIOS "" 50 METROPOLITANA 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 1672 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA, REPAROS E ACESSIBILIDADE NAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4462 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - AUXÍLIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462898850 46628 2014 2014-09-30T00:00:00 0,0000 0,0000 218,4000 0,0000 ###.845.647-## 1 "" JOSE ANTONIO BARBOSA 8347132 Diárias Empenho de 1,5 diarias de Cachoeiro de Itapemirim x Vitoria - Ref participar 1 WorkShop Cat 2012 - Periodo 25/09 a 26/09 2014OB02475 2014NE01664 65076583 DIÁRIAS PARA MILITARES DA 3ª CIA IND (COLATINA) PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2760 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462898851 46629 2014 2014-10-14T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.121.897-## 1 "" HERIANE ALVES DA SILVA 8362079 Diárias PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA UTILIZAÇÃO EM 16/10/2014. DESTINO: ÁGUIA BRANCA. OBJETIVO: BLITZ 2014OB03584 2014NE02766 68005377 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA VIAGENS. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 853 DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR 8385 INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO DOS PRODUTOS DE ORIGEM VEGETAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462898852 46630 2014 2014-12-05T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.157.407-## 1 "" ANDERSON PEREIRA AGUILAR 8338397 Diárias Pagto. 0,5 diária em viagem a Domingos Martins, acompanhando equipe do Governo Estadual - MAI/14. 2014OB00812 2014NE00263 64912230 ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS E LOCOMOÇÃO EM 2014. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTEDÊNCIA ESTADO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 204 GESTÃO PÚBLICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2107 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462898853 46631 2014 2014-01-12T00:00:00 0,0000 0,0000 11765,8200 0,0000 06253542000152 2 "" IBRASC - INSTITUTO BRASILEIRO SANTA CATARINA 8349849 Concurso PAGAMENTO PARA REPASSE AO IBRASC REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DE 11/2014, REFERENTE ÀS UNIDADES PRISIONAIS DO TERMO DE PARCERIA 001/2011 UTILIZANDO OS EMPENHOS DO 3° TERMO ADITIVO CONFORME AUTORIZAÇÃO NO PROCESSO 61173436, Aracruz,conf.fl.10413. 2014OB08176 2014NE03262 51093340 DE PRESTACAO DE SERVICO DE SAUDE EM UNIDADES PRISIONAIS. MINUTA 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 56 RIO DOCE 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 6802 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA PRISIONAL 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4459 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - CONTRATOS DE REPASSE E TERMOS DE PARCERIA, NÃO EQUIPARÁVEIS À CONVÊNIOS (utilizar somente para RAP) 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462898854 46632 2014 2014-07-23T00:00:00 0,0000 0,0000 249,1500 0,0000 02831703000197 2 "" SERVINEL COMERCIO E SERVICOS LTDA 8320333 Pregão Pagamento do IRRF das NFs: 6003, 6244 e 6245 ref. serviço de limpeza e manutenção da SRSCI no mês de Maio e Junho 2014 e referente a repactuação de reajuste dos materiais conf. contrato 014/2014, conf. autorização da fls. 140 em anexo. 2014OB01106 2014NE00139 65232909 EMPENHO ESTIMATIVO NO VALOR DE R$280.000,00( DUZENTOS E OITENTA MIL REAIS),P/ COBRIR DESPESAS COM O CONTRATO DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA SRSCI DURANTE O ANO DE 2014. SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 594 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO 4713 MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462898855 46633 2014 2014-05-15T00:00:00 0,0000 0,0000 80000,0000 0,0000 14870896000174 2 "" FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL-VILA VELHA 8362510 Não Aplicável REPASSE FINANCEIRO DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL P/ O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PISO: BENEFÍCIOS EVENTUAIS. 2014OB00477 2014NE00321 65425405 DE RECURSOS FINANCEIROS DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL P/ O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO ANO DE 2014, PARA O MUNICÍPIO DE VILA VELHA. TRANSFERENCIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 470901 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUIÇÕES "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 191 FORTALECIMENTO DO SUAS 4871 BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS E TRANSFERÊNCIAS DE RENDA 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4456 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - FUNDOS MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 47901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462898856 46634 2014 2014-09-09T00:00:00 0,0000 0,0000 69285,1900 0,0000 27165208000117 2 "" PREF MUNIC DE IBIRACU 8332967 Inexigível REPASSE DA 3ª PARCELA DO PETE/2014. 2014OB15791 2014NE06515 66125405 PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE IBIRACU (IBIRACU) TRANSPORTE ESCOLAR 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 56 RIO DOCE 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 4345 TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL 42 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A MUNICÍPIOS 4481 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A MUNICÍPIOS - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO - PROGRAMA PETE/ES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462898857 46635 2014 2014-01-08T00:00:00 0,0000 0,0000 1512,6000 0,0000 ###.190.727-## 1 "" MARIANA BENINCA 8364604 Não Aplicável DESPESAS PARA PGTO DE GRATIFICAÇÃO A MEMBRO DA JARI/DETRAN-ES NO MÊS DE JULHO/2014 2014OB11624 2014NE00417 64730840 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE EMPENHO PARA 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2713 JETONS A CONSELHEIROS 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462898858 46636 2014 2014-05-13T00:00:00 0,0000 0,0000 1637,7000 0,0000 02831703000197 2 "" SERVINEL COMERCIO E SERVICOS LTDA 8320333 Pregão Pagamento do INSS da NF: 5780 ref. serviço de limpeza e manutenção do NRECI no mês de Abril 2014, conf. autorização das fls. 72 em anexo. 2014OB00702 2014NE00081 65053850 EMPENHO ESTIMATIVO NO VALOR DE R$ 146.400,24 EM FAVOR DA FIRMA SERVINEL COMERCIO E SERVICOS LTDA. SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2714 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462898859 46637 2014 2014-07-05T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.933.477-## 1 "" CLAUDIA SAMPAIO SILVA 8360999 Diárias Pg 0,5 diaria p/09.05 2014OB01461 2014NE00537 65666496 ENC. PLANO DE VIAGEM PARA O ANO 2014 DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2625 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462898860 46638 2014 2014-09-25T00:00:00 0,0000 0,0000 4256,6200 0,0000 370101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 8369621 Não Aplicável PAGAMENTO DE DESPESAS COM VALOR LIQUIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS NO MÊS DE SET/2014. 2014OB01157 2014NE00028 64908291 CUSTEAR DESPESAS ESTIMADA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SETUR PARA EXERCÍCIO DE 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 370101 SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 37 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 113 DESENVOLVIMENTO DO TURISMO SUSTENTÁVEL DO ESPÍRITO SANTO 6578 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2513 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462898861 46639 2014 2014-12-23T00:00:00 0,0000 0,0000 44095,6100 0,0000 00394460000907 2 "" MINISTERIO DA FAZENDA 8334718 Não Aplicável PGTO DA PARCELA 137 NOVEMBRO/2014, ENCARGOS DO PARCELAMENTO DA RECEITA FEDERAL, LEI 10.684/2003. 2014OB01958 2014NE00061 25773534 PARCELAMENTO LEI 10684/2003 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280203 INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 22 OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA 904 OPERAÇÕES ESPECIAIS: DÍVIDA INTERNA 283 REGULARIZAÇÃO FISCAL DE DÉBITOS COM A UNIÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3755 OUTROS ENCARGOS SOBRE O PARCELAMENTO DO PASEP 28203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462898862 46640 2014 2014-08-13T00:00:00 0,0000 0,0000 392,0000 0,0000 ###.011.607-## 1 "" MARIA CANDIDA GOMES BROMATTI 8332311 Diárias PAGTO DE DESPESA COM 3 1/2 DIÁRIAS REF. VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE LINHARES PARA ACOMPANHAMENTO TÉCNICO JURÍDICO DOS ADOLESCENTES PARA AUDIÊNCIA DE REORDENAMENTO NA COMARCA DE LINHARES EM 04 À 08/08/2014 - CONF, CI: 904/2014. 2014OB02458 2014NE01880 65758935 "SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA EM BENEFÍCIO A SERVIDORA: MARIA CANDIDA GOMES BROMATTI." DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 460201 INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2810 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 46201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462898863 46641 2014 2014-10-16T00:00:00 0,0000 0,0000 289,6000 0,0000 ###.957.407-## 1 "" ROMILDO DA SILVA ALVES 8366017 Dispensa de Licitação AJUDA DE CUSTO/DIARIA CONSULTA RIBEIRÃO PRETO 30/10/2014 REQ:1944/14 2014OB03388 2014NE03684 64572501 AJUDA DE CUSTO E PASSAGEM PARA LUIZA DE ALMEIDA ALVES REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2718 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE VITÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462898864 46642 2014 2014-06-05T00:00:00 0,0000 0,0000 377,4200 0,0000 ###.051.447-## 1 "" ERICA BAPTISTA 8350528 Não Aplicável PG JETON REF PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONS ADMINISTRATIVO NO DIA 29/04/14. 2014OB00564 2014NE00104 64998983 JETON DOS MEMBROS DOS CONSELHOS ADMINISTRATIVO E FISCAL DO IPAJM, REF. A REMUNERAÇÃO DOS MEMBROS, PREVISTO NO ART.41 DA LEI COMP.Nº351 DE 28/12/2005. EXERCÍCIO 2014. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2885 MANUTENÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2713 JETONS A CONSELHEIROS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462898865 46643 2014 2014-06-10T00:00:00 0,0000 0,0000 2906,4500 0,0000 ###.266.237-## 1 "" MARCOS TADEU CELANTE WEOLFFEL 8319951 Não Aplicável PAGTO DE GRATIFICAÇÃO A MEMBRO DO CETRAN/DETRAN/ES NO MÊS DE SET/2014. 2014OB15367 2014NE00440 64640280 EMPENHO PARA 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2713 JETONS A CONSELHEIROS 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462898866 46644 2014 2014-05-05T00:00:00 0,0000 0,0000 162,2400 0,0000 16738103000193 2 "" CLINICA GREEM HOUSE LTDA 8374753 Não Aplicável PGTO IRRF NFS 58 DA CLIN GREEN HOUSE REF INTERNAÇÃO DE ALESSANDRO DE MELLO GARIOLLE NO PERÍODO DE 06 A 31/03/2014. 2014OB08825 2014NE00751 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462898867 46645 2014 2014-04-08T00:00:00 0,0000 0,0000 208706,6700 0,0000 08878984000110 2 "" CENTRALPARK REMOCAO E GUARDA DE VEIC.LTDA-ME 8336092 Não Aplicável PAGT DA NF 235 REF. SERV. PRESTADOS REMOÇÃO, GUARDA DE VEÍCULOS PARA ÓRGÃO MES JUN/14. 2014OB11860 2014NE01352 64680690 EMPENHO POR ESTIMATIVA EM FAVOR DA EMPRESA CENTRALPARK REMOÇÃO E GUARDA DE VEÍCULOS SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 154 EDUCAÇÃO, SEGURANÇA E MELHORIA DA MOBILIDADE URBANA NO TRÂNSITO 4510 SERVIÇOS DE TRÂNSITO DE LICENCIAMENTO E REGISTRO DE VEÍCULOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2761 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462898868 46646 2014 2014-09-06T00:00:00 0,0000 0,0000 15764,0900 0,0000 31783830000166 2 "" AMG - ENGENHARIA LTDA. 8331257 Concorrência PGTO DA 6ª MEDIÇÃO DO CT- 140/2013 DA OBRA DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA EEEFM ANA MONTEIRO DE PAIVA , REF NF Nº 238 , LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE ALEGRE. 2014OB07838 2014NE02785 63994151 MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NA EEEFM ANA MONTEIRO DE PAIVA (REP/GERFE/N 235/2013) CONTRATACAO DE SERVICOS 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 55 CAPARAÓ 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 1672 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA, REPAROS E ACESSIBILIDADE NAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3366 OBRAS DE BENFEITORIA OU MELHORIA EM IMÓVEIS DE USO ESPECIAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462898869 46647 2014 2014-09-09T00:00:00 0,0000 0,0000 428598,2800 0,0000 27165687000171 2 "" PREF MUNIC DE MUNIZ FREIRE 8331097 Inexigível REPASSE DA 3ª PARCELA DO PETE/2014. 2014OB15799 2014NE06804 66247098 PARA O MUNICÍPIO DE MUNIZ FREIRE (MUNIZ FREIRE) TRANSPORTE ESCOLAR 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 55 CAPARAÓ 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 4346 TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MÉDIO 42 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A MUNICÍPIOS 4481 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A MUNICÍPIOS - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO - PROGRAMA PETE/ES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462898870 46648 2014 2014-12-19T00:00:00 0,0000 0,0000 212,9700 0,0000 ###.815.187-## 1 "" DARLI CANAL 8389463 Dispensa de Licitação REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DO FORUM DE MARECHAL FLORIANO PERIODO 27/11 A 19/12. 2014OB04277 2014NE00838 200801054201 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 614 GESTÃO INTEGRADA E ESTRATÉGICA NA ATIVIDADE JUDICIAL CAPIXABA 6030 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2701 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462898871 46649 2014 2014-02-10T00:00:00 0,0000 0,0000 22692,8400 0,0000 02831703000197 2 "" SERVINEL COMERCIO E SERVICOS LTDA 8320333 Pregão SERVIÇ DE LIMPEZA TÉCNICA EM AMBIENTE HOSPITALAR E ÁREA ADMINISTRATIVA,NF.6983,DIFERENÇA DE REPACTUAÇÃO(JANEIRO A MAIO/14),COTA JULHO/14. 2014OB00504 2014NE00023 65270576 SOLICITO PAGAMENTO REF. AO PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇ DE LIMPEZA TÉCNICA EM AMBIENTE HOSPITALAR E ÁREA ADMINISTRATIVA EM FAVOR DA SERVINEL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440913 CENTRO DE REABILITACAO FÍSICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2713 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO FÍSICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462898872 46650 2014 2014-12-22T00:00:00 0,0000 0,0000 26765,0000 0,0000 220101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 8369860 Não Aplicável PAGAMENTO CONSIGNAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL 31, MES DEZ/2014. 2014OB04060 2014NE02274 65016882 SOLICITAÇÃO PARA AUTORIZAÇÃO DE EMISSÃO DE EMPENHOS ESTIMATIVOS. AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2186 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462898873 46651 2014 2014-09-07T00:00:00 0,0000 0,0000 224,0000 0,0000 ###.758.757-## 1 "" FELIPE PIONA SILVA 8367590 Diárias PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A LOCAÇÃO DE NOVO IMOVEL,PAG.DE 2 DIÁRIAS,CONF.IS.Nº2049/2014,EM 09/10 E 11/07/2014, DE VITORIA P/PINHEIROS,MONTANHA,N.VENEICA E S.MATEUS 2014OB10388 2014NE00930 65179986 EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA O SERVIDOR GIBRAN HENRIQUE LIMA BOLZAN E OUTROS - EXERCICIO 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462898874 46652 2014 2014-11-04T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.532.127-## 1 "" ANGELA MARIA MODOLO DE ASSUNCAO 8344518 Diárias PAGTO DE DESPESA REF. 0,5 DIARIA PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIA PUBLICA - ORÇAMENTO 2015 NO MUNICIPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE EM 10/04/14. 2014OB00320 2014NE00077 65317173 ESTIMATIVA DE DIÁRIAS PARA O ANO DE 2014 PARA A SERVIDORA ÂNGELA MARIA MODOLO DE ASSUNÇÃO. PRESTACAO DE SERVICO 0 3 DESPESAS CORRENTES 370101 SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 37 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 113 DESENVOLVIMENTO DO TURISMO SUSTENTÁVEL DO ESPÍRITO SANTO 6577 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462898875 46653 2014 2014-04-04T00:00:00 0,0000 0,0000 2667,8500 0,0000 00378257000181 2 "" FNDE- FUNDO NACIONAL DESENVOLVIM. DA EDUCACAO 8328177 Não Aplicável DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVENIO NÃO UTILIZADO REFERENTE A FORMAÇÃO DE PROFESSORES/PROFISSIONAIS DE SERVIÇO E APOIO ESCOLAR E INFRAESTRUTURA E RECURSOS PEDAGÓGICOS, CONVENIO Nº 816077/2008. ATRAVÉS DE GRU. 2014OB03322 2014NE03237 65722060 DOS RECURSOS DESTINADOS A FORMAÇÃO DE PROFESSORES/PROFISSIONAIS DE SERVIÇO E APOIO ESCOLAR E INFRAESTRUTURA E RECURSOS PEDAGÓGICOS AO FNDE (REP/CEFOPE/N 04/2014) DEVOLUCAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES "" 0 ESTADO 133 CONVÊNIOS - UNIÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 581 FORMAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 6087 FORMAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3389 RESTITUIÇÃO DE SALDOS DE CONVÊNIOS, CONTRATOS DE REPASSE E INSTRUMENTOS CONGÊNERES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462898876 46654 2014 2014-03-25T00:00:00 0,0000 0,0000 4821,6000 0,0000 08030075000127 2 "" UNISEG SEGURANçA E VIGILANCIA LTDA. 8320319 Pregão Pagamento de INSS referente a Nota Fiscal 04017, CNPJ 08.030075000127 - UNISEG, referente a serviço de Vigilância Patrimonial armada 24 horas, mês de fevereiro de 2014, Pregão 008/2009, IV Termo Aditivo ao Contrato 026/2009. 2014OB00864 2014NE00013 63315742 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURANÇA - 4º TERMO ADITIVO DA EMPRESA UNISEG SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2590 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2832 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462898877 46655 2014 2014-10-22T00:00:00 0,0000 0,0000 420,0000 0,0000 ###.236.907-## 1 "" WILLIAN RODRIGUES DOS SANTOS 8359653 Não Aplicável PGT. DE 2 E 1/2 DIARIAS EM VIAGEM AO MUNICIPIO DE BAIXO GUANDU, CONF. REQ. 1435, MES DE OUT/14. 2014OB02287 2014NE00982 67945015 MENSAL REFERENTE A 15 DIAS DE DIARIAS MES DE OUTUBRO/14 EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 505 ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2121 ASSESSORAMENTO GERAL AO CHEFE DO EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462898878 46656 2014 2014-07-31T00:00:00 0,0000 0,0000 -720,3000 0,0000 ###.201.017-## 1 "" CÉLIA FERREIRA CELESTINO 8321216 Inexigível PAGTO PARTE TFD Nº 554/2014 REF. DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO P/ PACIENTE ADRIAN DAVID FERREIRA BRAGA. 2014OB02841 2014NE02251 57592390 DE TFD. REP. CÉLIA FERREIRA CELESTINO CPF 134.201.017-59. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2715 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462898879 46657 2014 2014-08-20T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.188.447-## 1 "" FERNANDA LEAL REIS 8334868 Inexigível PAGAMENTO REF. DIÁRIA EM NOME DE HENRIQUE D. FARDIN, RODOLFO S. DE MELO, FERNANDA L. REIS, PARA OS DIAS 20 E 21/08/2014. 2014OB03320 2014NE01386 67362885 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2450 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462898880 46658 2014 2014-09-09T00:00:00 0,0000 0,0000 54885,3100 0,0000 32401341000165 2 "" VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 8334871 Pregão nf 14341 prestacao servicos vigilancia ref diferenca de reajuste cct 2014 jan a julho/14. 2014OB02987 2014NE00030 65022670 VISEL CNPJ. 32401341/0001-65 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2718 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE VITÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2832 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462898881 46659 2014 2014-09-16T00:00:00 0,0000 0,0000 20665,0000 0,0000 44734671000151 2 "" CRISTALIA PROD QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 8320672 Pregão PARA PAGTO DA NF 1156255 DE 05/09/14 REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ( CETOPROFENO, HEPARINA E OMEPRAZOL) CONFORME OFM 797/14 ATA 0055/14 PROC. F/30. 2014OB01858 2014NE01386 59983329 ABERTURA DE PROCESSO AQUISIÇÃO DE ALBUMINA HUMANA 20% E OUTROS ITENS RELACIONADO EM ANEXO. ABERTURA DE PROCESSO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440915 HOSPITAL SÃO LUCAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4691 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL SÃO LUCAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462898882 46660 2014 2014-05-30T00:00:00 0,0000 0,0000 86140,4800 0,0000 350208 3 "" INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8372557 Não Aplicável PAGAMENTO DA 8ª MEDIÇÃO DO CT-0013/2013 DA EXECUCAO DA OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EEEFM BERNARDO HORTA, EM IRUPI,ES. 2014OB07011 2014NE02016 61673536 PARA EXECUCAO DE OBRAS DE REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA ESTADUAL BERNARDO HORTA NO MUNICIPIO DE IRUPI (IRUPI) CONTRATACAO DE EMPRESA 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 55 CAPARAÓ 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 1672 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA, REPAROS E ACESSIBILIDADE NAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3361 EDIFICAÇÕES REFERENTES A IMÓVEIS DE USO ESPECIAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462898883 46661 2014 2014-09-30T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.627.057-## 1 "" JULIO CEZAR DE ALMEIDA SANTANA 8360118 Diárias PAGTO DE UMA E MEIA DIÁRIAS PARA O MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO-ES, COMO INTEGRANTE DA EQUIPE DE APOIO EM SOLO E REABASTECIMENTO DA AERONAVE QUE SERÁ EMPREGADA EM OPERAÇÃO MILITAR NO NORTE DO ESTADO, COM IDA EM 24 E RETORNO PREVISTO PARA 25/09/14, CONF. CI 447/2014-NOTAER. 2014OB02900 2014NE00125 65052633 NO VALOR R$ 300,00 DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS E AUXILIO-TRANSPORTE DENTRO DO ESTADO - EXERCICIO DE 2014 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 750 SEGURANÇA DE DIGNATÁRIOS 2080 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462898884 46662 2014 2014-09-09T00:00:00 0,0000 0,0000 232,4000 0,0000 02628150000170 2 "" ODEBRECHT AMBIENTAL - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM S/A 8315001 Inexigível PAGAMENTO DO SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO, ELDR C ITAPEMIRIM, AGOSTO/14, CONTA 41460038 - CONFORME CI DAD 759. 2014OB03107 2014NE00201 64963330 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO PARA EXERCÍCIO DE 2014(CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM). CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA PESQUISA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2390 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462898885 46663 2014 2014-08-05T00:00:00 0,0000 0,0000 9285,0000 0,0000 03362440000187 2 "" C.E DA EPSG PEDRO DE ALCANTARA GALVEAS 8335725 Não Aplicável PG PROGRAM DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-PEDDE/14, META 9 2014OB05059 2014NE04639 66004268 RECURSOS PEDDE/2014 - MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR (IBATIBA) PLANO DE APLICACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 42 AUXÍLIOS "" 55 CAPARAÓ 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO MÉDIO 1673 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA, REPAROS E ACESSIBILIDADE NAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO MÉDIO 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4462 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - AUXÍLIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462898886 46664 2014 2014-08-05T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.562.157-## 1 "" DILSON LUIZ GALLOTI 8370935 Diárias PAGAMENTO DE MEIA DIARIA PARA SAO MATEUS MAI 2014 2014OB00497 2014NE00244 65026128 SOLICITA AUTORTIZAR EMPENHO ESTIMATIVO NO VALOR DE R$ 50.000,00 (CINQUENTA MIL REAIS), PARA DESPESAS COM DIÁRIAS DOS SERVIDORES DA RTV-ES. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2130 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 10201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462898887 46665 2014 2014-12-11T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.765.767-## 1 "" OLGA CRISTINA VALINHOS PRIMO 8367225 Diárias 4413 - PARTICIPAR DA ROTINA DA ESCOLA PARA A FORMAÇÃO DO MÓDULO II DO MEPES CONVENIO SEDU/MEPES - DIA 13 A 14/11/2014 - EM COLATINA. 2014OB20437 2014NE17978 68363753 EM FAVOR DE MARCIA CARVALHO LYRA LUCHI, OLGA CRISTINA VALINHOS PRIMO E PATRÍCIA VIEIRA LOPES GALINA (REP/GECAM/N 45/2014) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462898888 46666 2014 2014-05-06T00:00:00 0,0000 0,0000 6997,6900 0,0000 00482840000138 2 "" LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA 8372371 Pregão PAGAMENTO DE RETENÇÃO DE IRRF SOBRE SERVIÇOS DE LIMPEZA - LIDERANÇA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA. 2014OB01861 2014NE00018 2010000168192 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 614 GESTÃO INTEGRADA E ESTRATÉGICA NA ATIVIDADE JUDICIAL CAPIXABA 6030 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2762 SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462898889 46667 2014 2014-07-30T00:00:00 0,0000 0,0000 8100,0000 0,0000 07768887000101 2 "" MUNDIFARMA DIST.DE PROD.FARMAC.E HOSP.LTDA. 8336719 Pregão PAGTO NF Nº 000.009.633 - ARP Nº 743/2013/SESA/HINSG, REFERENTE JULHO/14. 2014OB00586 2014NE00291 64619230 FORMALIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 743/2013 - HINSG. EMPRESA: MUNDIFARMA. PROTOCOLO: 11398/2013 AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450105 DIRETORIA DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 45 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 9 ASSISTÊNCIA À SAÚDE 2771 MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO COMPLEXO HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462898890 46668 2014 2014-10-22T00:00:00 0,0000 0,0000 376,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Não Aplicável GPS INSS PATRONAL REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DOCENTE NO CURSO LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL, NO PERÍODO DE 06 A 10/10/2014. COMPET. OUT/14. (IRENE LÉIA BOSSOIS) 2014OB03825 2014NE00094 65169093 DE INSS PATRONAL SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DOCENTES E DOCENTES ASSISTENTES CONTRATADOS NO EXERCÍCIO DE 2014 PELA ESESP. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 543 CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS SERVIDORES E GESTORES PÚBLICOS DO ESTADO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2366 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462898891 46669 2014 2014-11-09T00:00:00 0,0000 0,0000 18,8000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Inexigível GPS INSS PATRONAL REFERENTE A SERVIÇO DE APOIO TÉCNICO NO CURSO DE TREINAMENTO INTRODUTÓRIO PARA AUDITOR FISCAL DO PROGRAMA DEMANDA ESPECÍFICA DA SECRETARIA DA FAZENDA DIA 05/08 NA GEDEF. COMPET SET.2014 (ANGELA MARIA DA SILVA JARDIM DE OLIVEIRA) 2014OB03124 2014NE01519 65169093 DE INSS PATRONAL SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DOCENTES E DOCENTES ASSISTENTES CONTRATADOS NO EXERCÍCIO DE 2014 PELA ESESP. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 543 CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS SERVIDORES E GESTORES PÚBLICOS DO ESTADO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2366 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462898892 46670 2014 2014-08-10T00:00:00 0,0000 0,0000 1386,5500 0,0000 ###.764.977-## 1 "" JOSE SINFRONIO ALVES STEIN 8360616 Não Aplicável PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO A MEMBRO DA TERCEIRA CJDP HABILITAÇÃO-DETRAN/ES RELATIVO A REUNIÕES OCORRIDAS NO MÊS DE SETEMBRO 2014. 2014OB15623 2014NE02913 64733645 EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA SERVIDORES SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2713 JETONS A CONSELHEIROS 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462898893 46671 2014 2014-06-25T00:00:00 0,0000 0,0000 -112,0000 0,0000 ###.755.767-## 1 "" KARIM ALECIA MIRANDA BERÇAN 8344152 Diárias DEVOLUÇÃO PARCIAL REF. A ORDEM BANCARIA 20140B10164, REF. A VIAGEM PARA DOMINGOS MARTINS NO DIA 27/28/05/2014. 2014GD00071 2014NE00853 65227344 VALOR R$ 6.000,00 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE EXERCÍCIO DE 2014, A PEDIDO DO HEMOES. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2720 MANUTENÇÃO DO HEMOCENTRO COORDENADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462898894 46672 2014 2014-05-19T00:00:00 0,0000 0,0000 9007,1000 0,0000 27436815000174 2 "" SERDEL SERVICOS E CONSERVACAO LTDA 8317698 Inexigível PG DAS NFS15756 A 15984, REFERENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NO MES DE ABRIL/2014, CONFORME CONTRATO Nº 056/2010. 2014OB05695 2014NE01230 48736791 DE PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA GERENCIAMENTO DO CONTRATO N 56/2010 SERDEL SERVICOS E CONSERVACAO LTDA (CI/GECON 06/2010) ABERTURA 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 34 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 6682 SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2876 SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (§ 1º DO ART. 18 DA LC Nº 101/00) - SERVIÇOS DE LIMPEZA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462898895 46673 2014 2014-05-05T00:00:00 0,0000 0,0000 3718,5000 0,0000 01680733000187 2 "" COOPANGIO-COOPERAT. ANGIOLOGISTAS CIR. VASCUL 8319486 Pregão PARA PAGTO DO IRRF DA NF 00490 DE 02/05/14 REF. A SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS AO HSL COM CIRURGIA VASCULAR, PARCELA DE ABRIL/14 - CONTRATO 0246/10 PROC. 51067552 - CNPJ 01680.733/0001-87 - COOPANGIO. 2014OB00853 2014NE00003 51067552 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS DE CIRURGIA VASCULAR-(COOPANGIO)- ATENDIMENTO A URGÊNCIA E EMERGÊNCIA, ATENÇÃO HORIZONTAL , ATENDIMENTO AMBULATORIAL. CONTRATO PRESTACAO DE SERVICO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440915 HOSPITAL SÃO LUCAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 34 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4691 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL SÃO LUCAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2878 SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (§ 1º DO ART. 18 DA LC Nº 101/00) - SERVIÇOS MÉDICOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462898896 46674 2014 2014-09-24T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.981.867-## 1 "" LUCIA HELENA THOMES RODRIGUES 8373784 Diárias PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM 1 E 1/2 DIÁRIA REF. VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE LINHARES/ES PARA REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS COM SERVIDORES E SOCIOEDUCANDOS A UNIDADE REGIONAL NORTE,CONF. REQUISIÇÃO DE DIÁRIA DO DIA 26/08/2014. 2014OB02983 2014NE02288 65477766 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA EM FAVOR DA SERVIDORA: LUCIA HELENA THOMES RODRIGUES. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 460201 INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2810 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 46201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462898897 46675 2014 2014-05-15T00:00:00 0,0000 0,0000 2299,1400 0,0000 11145893000341 2 "" AMPLA COMUNICACAO LTDA 8331175 Concorrência PGTO DA NF 18549 REFERENTE À DESPESA COM SERVIÇOS VEICULAÇÃO DE VT PARA CAMPANHA BEBIDA E DIREÇÃO REALIZADA NO MÊS DE MARÇO 2014. CT 61/2012. 2014OB07451 2014NE01078 64460274 EMPENHO POR ESTIMATIVA EM FAVOR DA EMPRESA AMPLA COMUNICAÇÃO LTDA EXERCICIO 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 131 COMUNICAÇÃO SOCIAL 154 EDUCAÇÃO, SEGURANÇA E MELHORIA DA MOBILIDADE URBANA NO TRÂNSITO 2511 CAMPANHAS EDUCATIVAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2744 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462898898 46676 2014 2014-07-29T00:00:00 0,0000 0,0000 448,0000 0,0000 ###.920.867-## 1 "" GEOVANNI FERRON ROSA 8333544 Inexigível PAGTO DIARIAS PARA CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM PELA DAME 2014OB02381 2014NE00871 2118282014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2740 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462898899 46677 2014 2014-01-09T00:00:00 0,0000 0,0000 1930,6600 0,0000 ###.163.937-## 1 "" KAMILLE AZEVEDO COSTA 8354324 Não Aplicável pagamento referente a sentença judicial mes de agosto/2014. 2014OB03490 2014NE00143 52547370 DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO EM QUE SÃO PARTES KAMILLE AZEVEDO COSTA E DER-ES CONFORME ANEXO. CARTA PRECATORIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 59 PENSÕES ESPECIAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 274 PREVIDÊNCIA ESPECIAL 542 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES ESPECIAIS 458 ENCARGOS COM PENSÃO ESPECIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4184 PENSÕES ESPECIAIS INDENIZATÓRIAS 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462898900 46678 2014 2014-10-14T00:00:00 0,0000 0,0000 -143,5000 0,0000 04772503000136 2 "" GLOBO DEDETIZADORA E SERVIçOS LTDA 8331082 Dispensa de Licitação ESPECIALIZADA PARA EFETUAR SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E LIMPEZA DAS CAIXAS D'ÁGUA NAS UNIDADES DE SÃO MATEUS, CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM E COLATINA/ES NF3130. 2014OB01245 2014NE00962 67756425 ESPECIALIZADA PARA EFETUAR SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E LIMPEZA DAS CAIXAS D'ÁGUA NAS UNIDADES DE SÃO MATEUS, CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM E COLATINA/ES. CONTRATACAO DE EMPRESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 852 DESCENTRALIZAÇÃO E HARMONIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO 2408 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2758 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462898901 46679 2014 2014-12-15T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.953.417-## 1 "" JULIO JOSE FERREIRA MARTINS 8316810 Não Aplicável REF.: DESPESAS COM DIÁRIAS P/ COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DESTA UNIDADE HOSPITALAR, CONFORME DECRETO 3328-R DE 17 DE JUNHO DE 2013, PUBLICADA NO DIO EM 18/06/2013. DIÁRIAS DOS DIAS: 29/10 E 28/11/2014. 2014OB00948 2014NE00108 65168356 PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR JÚLIO JOSÉ FERREIRA MARTINS ESTIMATIVA 2014. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440923 HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2728 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462898902 46680 2014 2014-02-28T00:00:00 0,0000 0,0000 225619,1800 0,0000 36397644000102 2 "" CONNECT-CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA 8335145 Concorrência Pagamento NFS-e 00071 - 6ª Medição - Contrato n° 035/2013, concorrencia n° 019/2013, ref.execução da obra de pavimentação com fornecimento de mão-de-obra e materiais, do trecho Anga - São José da Bela Vista(Extensão 5,37 Km), no Município de Conceição do Castelo/ES - Período de 01 a 31/01/2014 - Processo 65561520. 2014OB01696 2014NE00209 62081888 SOLICITA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO NO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO CASTELO. CONTRATACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 52 SUDOESTE SERRANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 852 DESCENTRALIZAÇÃO E HARMONIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO 3362 PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS RURAIS - CAMINHOS DO CAMPO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3362 OBRAS RODOVIÁRIAS E VIÁRIAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462898903 46681 2014 2014-06-05T00:00:00 0,0000 0,0000 1029,0100 0,0000 59456277000176 2 "" ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA 8319558 Inexigível PAGAMENTO DE RETENÇÃO DE IRRF SOBRE SERVIÇOS - ORACLE BRASIL SISTEMAS LTDA. 2014OB01473 2014NE00253 201300366282 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 241 INFRAESTRUTURA E TECNOLOGIA MODERNAS E ADEQUADAS À ATIVIDADE JUDICIAL CAPIXABA 4031 EXPANSÃO E MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 1721 TI: MANUTENÇÃO DE SOFTWARE 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462898904 46682 2014 2014-03-11T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.019.337-## 1 "" VERA LUCIA ESTEVES PATROCINIO 8317695 Diárias PAGAMENTO DIÁRIAS PARA COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO CONF. IS Nº:3193/2014, com 1 e ½ DIÁRIA EM 04 e 05/11/2014 DE VITORIA PARA S. G. DA PALHA. 2014OB16718 2014NE00215 64873510 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA A FAVOR DAS BANCAS EXAMINADORAS DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO EXERCICIO 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462898905 46683 2014 2014-03-04T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.481.727-## 1 "" MARIA DA PENHA REBULI BORZAN 8340466 Diárias PARTICIPAR DO SEMINARIO PNLD EJA - UMA ESCOLHA COMPROMETIDA COM OS PRINCIPIOS E FUNDAMENTOS DA EJA DO ES. 21/03/2014. 2014OB03098 2014NE02940 65796420 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/GEJUD/N 19/2014) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462898906 46684 2014 2014-04-02T00:00:00 0,0000 0,0000 10496,0300 0,0000 190101 3 "" VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO 8374554 Não Aplicável pagamento consignação da folha pessoal do mês de Janeiro de 2014. 2014OB00050 2014NE00033 65024990 PARA ATENDER DESPESAS COM A FOLHAS DE PAGAMENTO DE PESSOAL PARA A COMPETENCIA DE JANEIRO 2014 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 190101 VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 19 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 600 GESTÃO DAS ATIVIDADES DA VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO 2176 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462898907 46685 2014 2014-09-30T00:00:00 0,0000 92199,6900 0,0000 0,0000 28414720000112 2 "" ESTRUTURAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA 8322310 Concorrência LIQUIDAÇÃO REFERENTE OBRA DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA EEEFM ALMIRANTE BARROSO, CT 164/13, NOTA FISCAL Nº 2735, 2736 E 2747 2014NL03541 2014NE01184 64291278 DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA EEEFM ALMIRANTE BARROSO, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA (REP/GERFE/N 282/2013) CONTRATACAO DE SERVICOS 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 50 METROPOLITANA 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 1672 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA, REPAROS E ACESSIBILIDADE NAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3366 OBRAS DE BENFEITORIA OU MELHORIA EM IMÓVEIS DE USO ESPECIAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462898908 46686 2014 2014-01-07T00:00:00 0,0000 4405,4500 0,0000 0,0000 10314071000112 2 "" CFC GUACUI LTDA 8361965 Não Aplicável Apropriação da NF 00853 (Guaçui) aplicação de curso técnico, teórico e prático de direção veicular a candidatos do projeto CNH social. 2014NL07867 2014NE02016 65759346 ADESÃO AO PROJETO CNH SOCIAL SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 333 EMPREGABILIDADE 860 REDUÇÃO DA POBREZA 4516 CARTEIRA DE HABILITAÇÃO - CNH SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2866 PROGRAMA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO (CNH) SOCIAL 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462898909 46687 2014 2014-02-07T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.198.227-## 1 "" FRANCISCO DE ASSIS GOMES NASCIMENTO 8325855 Diárias PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA AÇÃO EDUCATIVA JUNTOS PELA VIDA,PAG.DE 2 E1/2 DIÁRIAS,CONF.IS.Nº1987/2014,EM 04/05 E 06/07/2014, DE VITORIA P/MUCURICI 2014OB09988 2014NE00016 64673693 EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA SERVIDORES SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462898910 46688 2014 2014-11-18T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.982.107-## 1 "" KATIA SIZINO ALCANTARA 8322919 Diárias PAGAMENTO DE DESPESAS REF. 1 E 1/2 DIÁRIA, BANCA EXAMINADORA, 19 E 20/11/2014, DE VIX P/ MARATAÍZES? IS 3433/2014. 2014OB17744 2014NE00160 64873510 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA A FAVOR DAS BANCAS EXAMINADORAS DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO EXERCICIO 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462898911 46689 2014 2014-07-16T00:00:00 0,0000 0,0000 -7,7000 0,0000 30571749000150 2 "" FIO E FERRO-MATERIAIS,SERVICOS E CONSTRUCOES 8336778 Dispensa de Licitação Pagamento com a aquisição de cal, conforme nota fiscal 000197003, referente a junho de 2014. 2014OB00667 2014NE00377 4892014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300203 INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 272 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 116 DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES METROLÓGICAS 2315 VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METRÓLOGICAS NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2424 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 30203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462898912 46690 2014 2014-05-20T00:00:00 0,0000 0,0000 7650,0000 0,0000 28127926000161 2 "" ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE E.SANTENSE 8329744 Não Aplicável pagto da nota fiscal nº3416, relativo a faec-mamografia para rastreamento, do mês de fev/14, conforme conv.005/13, proc. 65059069/2014. 2014OB10267 2014NE01825 60275359 ENTRE A SESA E A ASSOC.EVANGÉLICA BENFICENTE ESP.SANTENSE,VISANDO ASSEGURAR A CONTINUIDADE DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PRESTADOS À POPULAÇÃO,CONF DOCUMENTAÇÃO ANEXA. CONTRATUALIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4706 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE COMPLEMENTARES À REDE PÚBLICA (TABELA SUS) 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4411 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - CONTRATUALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462898913 46691 2014 2014-11-12T00:00:00 0,0000 0,0000 12117,5200 0,0000 07531897000129 2 "" L&B CONSTRUCOES ME 8368803 Convite PG DA 1ª MEDIÇÃO, REFERENTE OBRA DE MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES EXTERNAS NA EEEFM VILA NOVA DE COLARES, CT 271/14, NOTA FISCAL Nº 038 2014OB21992 2014NE19524 67751881 DE MEDIÇÕES DO CONTRATO N 271/2014 REFERENTE OBRA DE MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES EXTERNAS NA EEEFM VILA NOVA DE COLARES (REP/GERFE/N 290/2014) PAGAMENTO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 50 METROPOLITANA 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO MÉDIO 1673 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA, REPAROS E ACESSIBILIDADE NAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3366 OBRAS DE BENFEITORIA OU MELHORIA EM IMÓVEIS DE USO ESPECIAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462898914 46692 2014 2014-09-17T00:00:00 0,0000 0,0000 1500,0000 0,0000 ###.956.017-## 1 "" DAVID P. DE SOUZA THEODORO 8363670 Não Aplicável PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A 11º PARCELA, MÊS DE SETEMBRO/2014. REFERENTE AO PROGRAMA BOLSA ATLETA CAPIXABA,NA CATEGORIA NACIONAL, REFERENTE AO TERMO DE ADESÃO Nº 066/2013. 2014OB03209 2014NE00456 63891018 BOLSA ATLETA - NACIONAL. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 811 DESPORTO DE RENDIMENTO 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 4593 APOIO À ATLETAS DE ALTO RENDIMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3947 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462898915 46693 2014 2014-07-28T00:00:00 0,0000 0,0000 759606,0000 0,0000 05663529000109 2 "" INST.CAPIXABA INTEG.SOCIAL E ECON.DE CIDADOS 8355489 Dispensa de Licitação Pag. Despesa com repasse da 5ª parcela periodo de 19/07 a 18/08/2014 contrato de gestão c/intervenção prorrogada por decisão judicial retenção de 10% para avaliação de metas 2014OB02218 2014NE00867 49625063 SOLITAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE PROCESSO PARA SELEÇÃO DE ENTIDADES QUALIFICADAS COMO ORGANIZAÇÕES SOCIAIS COM FULCRO NO INCISO VIII DO ARTIGO 1º DA LEI COMPLEMENTAR 489/2009 PARA ATENDIMENTO AO ADOLESCENTE EM CONFLITO COM A LEI EM CUMPRIMENTO DE MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS DE INTERNAÇÃO E ADOLESCENTES EM ACAUTELAMENTO PROVISÓRIO NA UNIDADE DE INTERNAÇÃO PROVISÓRIA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 460201 INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 54 CENTRAL SUL 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 165 EXPANSÃO DA REDE E APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 1815 DESCENTRALIZAÇÃO DA GESTÃO DA POLÍTICA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4459 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - CONTRATOS DE REPASSE E TERMOS DE PARCERIA, NÃO EQUIPARÁVEIS À CONVÊNIOS (utilizar somente para RAP) 46201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462898916 46694 2014 2014-12-17T00:00:00 0,0000 0,0000 325,0000 0,0000 ###.411.887-## 1 "" JOSE PAULO VICOSI 8356990 Dispensa de Licitação VIAGEM AO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS/ES, NOS DIAS 17, 18 E 19/12/2014, PARA VISITA A CEASA NORTE 2014OB01484 2014NE01251 68768311 VIAGEM AO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS/ES, NOS DIAS 17, 18 E 19/12/2014, PARA VISITA A CEASA NORTE. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 852 DESCENTRALIZAÇÃO E HARMONIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO 2408 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462898917 46695 2014 2014-10-23T00:00:00 0,0000 0,0000 726093,0800 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 Não Aplicável PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A DESPESAS COM AUXÍLIO A PESSOAS FÍSICAS NA FOLHA DE OUTUBRO DE 2014 - RPPS/PM. 2014OB03454 2014NE00860 65003152 SOLICITA ABERTURA DE PROCESSO A SER UTILIZADO NA COBERTURA DAS DESPESAS COM AUXÍLIO A PESSOA FÍSICA NO DECORRER DE 2014. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2750 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4501 AUXÍLIO A PESSOAS FÍSICAS - FOPAG - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462898918 46696 2014 2014-12-19T00:00:00 0,0000 0,0000 4817,3600 0,0000 10453573000124 2 "" AGROVETERINARIA RM LTDA - EPP 8355939 Pregão Pagamento Danfe nº 000.002.923 -Parte da Ordem de Fornecimento 0334/2014, referente à Aquisição de 01 (uma) Carreta Agrícola- 75 cv, marca New Holland, para atender a Associação de Promoção Comunitária de Pequenos Produtores de Beira Rio no Município de Itaguaçu- ES. Ata de Registro de Preços 025/2014. Pregão 025/2014.. 2014OB05885 2014NE02153 65688600 PARA PROCEDIMENTO LICITÁRIO PARA AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS. AUTORIZACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA 4 INVESTIMENTOS 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 853 DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR 3358 FORTALECIMENTO DA ESTRUTURA DE PRODUÇÃO, COMERCIALIZAÇÃO E ESCOAMENTO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3285 MÁQUINAS E EQUPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462898919 46697 2014 2014-10-09T00:00:00 0,0000 0,0000 721,4200 0,0000 05040410000180 2 "" CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 8317441 Pregão Pagamento despesas com IRRF, referente serviços com vigilância patrimonial, NF. 2603, Agosto/2014, CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA-05040410000180. 2014OB01825 2014NE00312 48509817 REF PROCESSO DE COMPRA N 40978338 EM NOME DA CAPI XABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2729 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2832 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462898920 46698 2014 2014-12-16T00:00:00 0,0000 0,0000 3157,3500 0,0000 ###.886.847-## 1 "" CHRISTIAN DONES 8363571 Não Aplicável PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. 2014OB03988 2014NE00592 66454905 EM FAVOR DE CHRISTIAN DONES COMO INSTRUTOR DE ORQUESTRA DE VIOLÕES ÁREA-A PARA O EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 364 ENSINO SUPERIOR 152 EDUCAÇÃO MUSICAL 2688 FORMAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO CONHECIMENTO E HABILIDADES MUSICAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462898921 46699 2014 2014-04-30T00:00:00 0,0000 0,0000 888,7300 0,0000 ###.411.887-## 1 "" JOSE PAULO VICOSI 8356990 Inexigível PAGAMENTO REFERENTE GRATIFICAÇÃO DE PRESENÇA JETONS PREVISTO NO ESTATUTO SOCIAL DESTA CENTRAIS DE ABASTECIMENTO - CONSAD, MES ABR/2014. 2014OB00463 2014NE00443 65005201 "PAGAMENTO REFERENTE GRATIFICAÇÃO DE PRESENÇA ""JETONS"" PREVISTO NO ESTATUTO SOCIAL DESTA CENTRAIS DE ABASTECIMENTO - CONSAD." EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 852 DESCENTRALIZAÇÃO E HARMONIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO 2409 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2573 GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS - RGPS 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462898922 46700 2014 2014-06-30T00:00:00 0,0000 0,0000 675,0000 0,0000 ###.745.267-## 1 "" JULIANA CARDOSO DOS SANTOS 8371650 Diárias PAGAMENTO DE DESPESA COM DIÁRIA PARA ATUAR EM CUMULAÇÃO DA 10º DEFENSORIA RECURSAL CRIMINAL DE VITÓRIA, IDA 26/06 RETORNO 27/06/2014. 2014OB01313 2014NE00955 66849675 CUMULAÇÃO NA 10ª CÂMARA RECURSAL CRIMINAL. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 180901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 359 SUPERÁVIT FINANCEIRO - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 18 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 110 DIREITOS HUMANOS, DIREITOS DE TODOS 2144 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO, SEDE E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 18901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462898923 46701 2014 2014-06-11T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.153.717-## 1 "" WESLEI NUNES REIS 8352096 Diárias Pagamento de 1/2 Diária, Irupi, Iúna e Ibatiba/ES, ida e retorno no dia 05/11/2014, a fim de realizar transporte de autoridades em aeronave do Estado. Conforme CI nº 503/2014-NOTAer. 2014OB03256 2014NE00282 65236955 NO VALOR DE R$ 300,00 EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 750 SEGURANÇA DE DIGNATÁRIOS 2080 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462898924 46702 2014 2014-06-05T00:00:00 0,0000 0,0000 2634,0000 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 Não Aplicável PAGAMENTO DO NÚCLEO CATÓLICO ABRIL PM E HPM 2014OB01342 2014NE00002 65002733 SOLICITA ABERTURA DE PROCESSO PARA COBRIR DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL MILITAR NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2014. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2756 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSIDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462898925 46703 2014 2014-04-06T00:00:00 0,0000 0,0000 507,0000 0,0000 00215253000182 2 "" JOSE ROGERIO ADAMI- ME 8342170 Dispensa de Licitação pagto nf 281 ref REABASTECIMENTO DE BOTIJA DE GÁS - GLP - 13 KG PARA ATENDER A COPA DO GABINETE, COPA DA ZELADORIA, ALMOXARIFADO E DMR DE SANTANA E OUTROS. 2014OB11718 2014NE02111 60496681 REABASTECIMENTO/MANUTENÇÃO DE BOTIJA DE GÁS - GLP - 13 KG PARA ATENDER A COPA DO GABINETE, COPA DA ZELADORIA, ALMOXARIFADO E DMR DE SANTANA E OUTROS. MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2690 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2404 GÁS ENGARRAFADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462898926 46704 2014 2014-02-06T00:00:00 0,0000 0,0000 491,4000 0,0000 ###.313.687-## 1 "" NATIELE TELAU CORREA 8353110 Não Aplicável PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM 1 E 1/2 DIÁRIA NOS DIAS 03 A 04/06/2014, PARA BRASÍLIA/DF, PARA PARTICIPAÇÃO NO ENCONTRO NACIONAL DE APOIO TÉCNICO DECORRENTE DO MONITORAMENTO DA EXECUÇÃO FINANCEIRA 2014OB00605 2014NE00495 66588740 LIB. DE 01 E 1/2 P/ DESPESAS EM VIAGEM A BRASÍLIA-DF NOS DIAS 03 À 04/06/2014, PARTICIPAÇÃO DO ENCONTRO NAC. DE APOIO TÉC. DECORRENTE DO MONITORAMENTO DA EXEC. FINANCEIRA. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 470901 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 191 FORTALECIMENTO DO SUAS 4875 FORTALECIMENTO DA REDE SÓCIOASSISTENCIAL DO SUAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 47901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462898927 46705 2014 2014-06-13T00:00:00 0,0000 0,0000 252,0000 0,0000 ###.051.957-## 1 "" ESTEPAHN FRANCISCO P. CHISTé 8322978 Diárias PAGTO DE VALOR REF. A UMA E MEIA DIÁRIAS MAIS 50% PARA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO COM A PARTICIPAÇÃO DO SR GOVERNADOR NO MUNICIPIO DE ARACRUZ-ES, COM IDA EM 14/06 E RETORNO PREVISTO PARA 15/06/14, CONF. CI1039/2014/CM/NOE 2014OB01810 2014NE00146 65009711 NO VALOR DE R$ 300,00 PARA O ANO DE 2014 EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 750 SEGURANÇA DE DIGNATÁRIOS 2080 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462898928 46706 2014 2014-09-16T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.537.277-## 1 "" LAIS NEVES QUINTAES 8369585 Diárias LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM DIÁRIAS PARA VISTORIAR INSTALAÇÕES FÍSICAS.CONF. IS Nº: 12251/2014, DE 1 E ½ DIÁRIA EM 23 E 24/09 /2014 DE VITORIA PARA A. CHAVES, ANCHIETA E CACH. DE ITAPEMIRIM. 2014NL11439 2014NE01697 64702707 EMPENHO POR ESTIMATIVA, EXERCICIOS 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462898929 46707 2014 2014-12-05T00:00:00 0,0000 3181,7400 0,0000 0,0000 00394460005887 2 "" SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 8338224 Não Aplicável APROPRIAÇÃO DE DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP DESTA ARSI REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014 - PROCESSO 65424107 2014NL00200 2014NE00093 65424107 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 360203 AGÊNCIA REGULADORA DE SANEAMENTO BÁSICO E INFRAESTRUTURA VIÁRIA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 36 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 617 GESTÃO DAS CONCESSÕES DE SANEAMENTO E INFRAESTRUTURA VIÁRIA 6158 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2364 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP 36203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462898930 46708 2014 2014-03-18T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.489.187-## 1 "" WEVERTON FILIPI ALVES BARBOSA 8369108 Diárias 2014GD00028 2014NE00126 64730468 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (CI/SPATR/N 189/2013) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462898931 46709 2014 2014-04-30T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.734.877-## 1 "" MARCO ANTÔNIO GRILLO 8365147 Diárias LIQUIDAÇÃO DA DESP. REF.1,0 DIARIA PARA O SERVIDOR PARTICIPAR REPRESENTANDO A SETUR DA POSSE DO CONSELHO MUNICIPAL DE TURISMO DE MIMOSO DO SUL. NOS DIAS 30/04 E 01/05. 2014NL00371 2014NE00084 65318315 ESTIMATIVA DE DIÁRIAS PARA O ANO DE 2014 PARA O SERVIDOR MARCO ANTÔNIO GRILLO. PRESTACAO DE SERVICO 0 3 DESPESAS CORRENTES 370101 SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 37 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 113 DESENVOLVIMENTO DO TURISMO SUSTENTÁVEL DO ESPÍRITO SANTO 6577 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462898932 46710 2014 2014-07-30T00:00:00 0,0000 6126,9700 0,0000 0,0000 33000118000179 2 "" TELEMAR NORTE LESTE S.A 8315949 Inexigível " liquidação de despesas com nf 1800069669481, TELEMAR, com venc. 25 de julho/14. " 2014NL01034 2014NE00262 65093054 SERVICO TELEFONIA IMOVEL SEDE SRSSM + NRESM E FARMACIA CIDADA REFERENTE AO EXERCICIO 2014 SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2716 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE SÃO MATEUS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462898933 46711 2014 2014-08-07T00:00:00 0,0000 4891,1900 0,0000 0,0000 04473293000185 2 "" COMERCIAL SAO TORQUATO S/A 8336151 Dispensa de Licitação LIQUIDAÇÃO DAS NF'S Nº 24068 E 24151 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NO MÊS DE JUNHO DE 2014. 2014NL01347 2014NE00085 65022530 MENSAL NO VALOR R$ 13.000,00 - EXERCICIO DE 2014 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 505 ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2120 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2407 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462898934 46712 2014 2014-06-23T00:00:00 0,0000 105297,5100 0,0000 0,0000 350208 3 "" INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8372557 Concorrência LIQUIDAÇÃO DA 3ª MEDIÇÃO CONFORME OF/IOPES/DG/Nº 0472/2014 REF. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E COMPONENTES ELÉTRICOS, CONDICIONARES DE PRECISÃO, COMPONENTES DE INFRAESTRUTURA, RACKS E ACESSÓRIOS P/MONITORAMENTO AMBIENTAL E IMPLANTAÇÃO DE REDE EXTERNA DE FIBRA ÓPTICA NA NOVA SEDE/SEFAZ JUNHO/2014. 2014NL00020 2014NE00005 64124207 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM INSTALAÇÃO DE DATA CENTERS PARA NOVA SEDE DA SEFAZ. AUTORIZACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 220901 FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO FAZENDÁRIO 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO FISCAL E FINANCEIRA 1209 AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE IMÓVEIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3364 EQUIPAMENTOS PARA INCORPORAÇÃO A IMÓVEIS DE USO ESPECIAL 22901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462898935 46713 2014 2014-04-29T00:00:00 0,0000 -304,0300 0,0000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 Inexigível 2014EV00014 2014NE00006 56339577 AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA ESTAGIÁRIOS DESTA DEFENSORIA PÚBLICA, NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA, USUÁRIOS DO SETPES. VALE TRANSPORTE 0 3 DESPESAS CORRENTES 180101 DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 18 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2112 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462898936 46714 2014 2014-06-23T00:00:00 0,0000 1262,3000 0,0000 0,0000 09660958000183 2 "" S3 MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 8348083 Dispensa de Licitação LIQUIDACAO DO DANFE 000.142.202, EMISSAO 11/06/2014, AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO DE ESCOPOLAMINA, BUTILBROMETO SOL. INJETAVEL 20MG/ML AMP 1ML+ACIDO EPSILON-AMINOCAPROICO SOL. INJETAVEL 50MG/MLF/A20ML. 2014NL00612 2014NE00490 66390621 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA REABASTECIMENTO DO ESTOQUE. MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440924 HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNADINO ALVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2726 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNARDINO ALVES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462898937 46715 2014 2014-12-06T00:00:00 0,0000 335037,5300 0,0000 0,0000 07482443000105 2 "" MUNDIAL SERV. DE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 8336413 Pregão PAGAMENTO REFERENTE NOTA FISCAL 378 2014NL01451 2014NE00061 201301129624 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 241 INFRAESTRUTURA E TECNOLOGIA MODERNAS E ADEQUADAS À ATIVIDADE JUDICIAL CAPIXABA 4032 MANUTENÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE MECANISMOS DE SEGURANÇA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2763 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462898938 46716 2014 2014-01-30T00:00:00 0,0000 0,0000 41205,6800 0,0000 06238388000140 2 "" CONSTRUTORA ROMA LTDA 8341721 Concorrência MEDIÇÃO RESCISÓRIA AO CONTRATO CP Nº 018/2012 - CONSTRUTORA ROMA LTDA, NO PERÍODO DE 11/09/2012 À 20/12/2013, TRECHO: CASTELO - MORRO VÊNUs nf 202 2014OB00306 2014NE00268 65094158 "" "" 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 4 INVESTIMENTOS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 55 CAPARAÓ 142 OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 67 CONSOLIDAÇÃO DO SISTEMA RODOVIÁRIO ESTADUAL E DE VIAS COMPLEMENTARES 3454 CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSOS TRECHOS DA MALHA RODOVIÁRIA ESTADUAL E DE VIAS COMPLEMENTARES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3362 OBRAS RODOVIÁRIAS E VIÁRIAS 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462898939 46717 2014 2014-09-05T00:00:00 0,0000 0,0000 274,0800 0,0000 04071008000108 2 "" DROGARIA DO ELIAS LTDA ME 8355331 Dispensa de Licitação pagamento nota fiscal 000411 abr/2014 medicamentos mandado judicial de Lucineia Pianissoli e outros. 2014OB09274 2014NE02586 65062680 CETOROLACO E OUTROS, PARA PACIENTES LUCINÉIA N. PIANISSOLI; EDINA C. CONTI E IDERVAL T. PANETO, EM ATENDIMENTO AOS MANDADOS JUDICIAIS. MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 230 IMPLEMENTAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 2692 AQUISIÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS, DE PROGRAMAS ESPECÍFICOS E OUTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2464 MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTENCIA SOCIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462898940 46718 2014 2014-03-19T00:00:00 0,0000 0,0000 1092,0000 0,0000 ###.084.627-## 1 "" VALBERT DE MORAES PEREIRA 8316096 Não Aplicável PG.SERVIÇO PERICIA MEDICA REALIZADO FER/14 2014OB00352 2014NE00077 61223190 DE PAGAMENTO DE MEDICO PERITO SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 34 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2885 MANUTENÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2878 SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (§ 1º DO ART. 18 DA LC Nº 101/00) - SERVIÇOS MÉDICOS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462898941 46719 2014 2014-04-24T00:00:00 0,0000 0,0000 1388,4000 0,0000 ###.420.327-## 1 "" MATHEUS ANDRADE CELLATI 8373581 Não Aplicável pagamento da 2ª etapa do curso de formação periodo de 01/03 a 09/04/2014. 2014OB02547 2014NE01347 65413849 NO VALOR DE 568.000,00 REF. CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTUDOS PARA 200 CANDIDATOS DA 1ª TURMA CURSO FORMAÇÃO DO CONCURSO PUBLICO DE AP E AEVP EDITAL 001/2012 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 6802 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA PRISIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2679 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462898942 46720 2014 2014-07-03T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.837.847-## 1 "" HELENA DA VITORIA MORAES RIBEIRO 8341071 Diárias PAGAMENTODE DESPESAS COM DIÁRIAS, VISANDO COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, PAG. DE 1 e 1/2 DIÁRIAS, CONF. IS. Nº 676/2014, EM 10 e 11/03/2014, DE VITÓRIA P/COLATINA 2014OB03331 2014NE00149 64873510 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA A FAVOR DAS BANCAS EXAMINADORAS DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO EXERCICIO 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462898943 46721 2014 2014-05-16T00:00:00 0,0000 0,0000 19555,2400 0,0000 34028316001266 2 "" EBCT-EMPRESA BRASIL. DE CORR. TELEGRAFOS 8323944 Inexigível Pgto fatura nº 55962 e 56033 serviço de postagem PCES, ref mês de ABRIL/2014. 2014OB01490 2014NE00067 38747251 DO PROJETO DO SISTEMA DE REGISTRO CIVIL DIGITAL, RELATIVO A ADESAO AO SERVICO DE MENSAGERIA OFICIAL DO GOVERNO ESTADUAL. AMPLIACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2740 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2739 CORRESPONDÊNCIAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462898944 46722 2014 2014-04-30T00:00:00 0,0000 0,0000 25175,8400 0,0000 16738103000193 2 "" CLINICA GREEM HOUSE LTDA 8374753 Não Aplicável PGTO NFS N. 71 DA CLINICA GREEN HOUSE LTDA REF INTERNAÇÃO DE RODRIGO ALVES LIMA NO PERÍODO 01/02 A 31/03/2014. 2014OB08571 2014NE00751 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462898945 46723 2014 2014-11-04T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.570.916-## 1 "" FELIPE PORFÍRIO GARCIA 8372369 Diárias PG.DE 1/2 DIARIA PARA ECOPORANGA-ES, A FIM DE REALIZAR A SEGURANCA DO EXMO.SR.vice GOVERNADOR. 2014OB01085 2014NE00087 65013468 NO VALOR DE R$ 300,00 REFERENTE A DIARIAS EXERCICIO DE 2014 EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 750 SEGURANÇA DE DIGNATÁRIOS 2080 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462898946 46724 2014 2014-11-08T00:00:00 0,0000 0,0000 201,6000 0,0000 ###.982.087-## 1 "" FRANCIELY GOMES FAVERO 8325522 Diárias Participar da Abertura dos Jogos na Rede, realizado em Guaçuí.Dia 12/08/2014. 2014OB14013 2014NE12775 67038557 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/SEEB/N 14/2014) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462898947 46725 2014 2014-02-27T00:00:00 0,0000 0,0000 -22800,0000 0,0000 05604469000153 2 "" OSTRAS EMPREENDIMENTOS S/A 8367785 Dispensa de Licitação Para alteração da 2014OB00212. 2014GD00003 2014NE00072 63816776 DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL URBANO ENTRE O GOVERNO ESPIRITO SANTO E A REFERIDA EMPRESA. CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2530 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2774 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462898948 46726 2014 2014-04-04T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.730.617-## 1 "" BRAS DIRCEU VON DOELINGER 8367166 Diárias Pagamento relativo a diária, em favor do servidor BRÁS DIRCEU VON DOELINGER, para custear despesas com viagem. Solicitação nº 326/14 2014OB02084 2014NE00640 65426835 NO VALOR DE R$500,00 PARA CUSTEAR DSEPESAS COM DIÁRIAS RELATIVAS A VIAGENS DE TRABALHO. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2350 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462898949 46727 2014 2014-07-14T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.594.267-## 1 "" VINICIUS BOLZAN CADE 8368390 Diárias Pagamento de uma diária e meia de viagem à cidade de Ponto Belo Mucurici saindo 16/07 às 08:00h e retornando 17/07 às 17:30h , para fiscalizar as obras EEEFM Maria Magdalena da Silva e EEEM Itabaiana. 2014OB02219 2014NE00021 65054849 AUTORIZACAO DE EMPENHO ESTIMATIVO DE DIÁRIAS P/ VIAGEM DO SERVIDOR À DIVERSOS MUNICÍPIOS DO ES DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 603 GESTÃO DE OBRAS CIVIS NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 2524 GERENCIAMENTO E FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS CIVIS DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462898950 46728 2014 2014-04-15T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.054.807-## 1 "" THIAGO HENRIQUE MIRANDA 8354139 Diárias Diaria ref Ministrar curso de analise de risco no municipio de Linhares 2014OB00989 2014NE00616 65075528 DIÁRIAS PARA MILITARES DA 2ª CIA DO 2ºBBM (NOVA VENÉCIA) PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2760 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462898951 46729 2014 2014-07-16T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.839.407-## 1 "" VITOR KIFIER FIRMINO 8332580 Não Aplicável PAGTO REF. DIÁRIAS EM VIAGEM A STA MARIA DE JETIBÁ DIA 18/07/2014. 2014OB02773 2014NE00029 65024168 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2450 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462898952 46730 2014 2014-03-07T00:00:00 0,0000 0,0000 56,5400 0,0000 27500412000147 2 "" SAAE DE BAIXO GUANDU 8318879 Inexigível Pagamento de despesa com prestação de serviço de fornecimento de água e esgoto da DP DE BAIXO GUANDU (ANTIGA SEDE) PC/ES referente ao Mês de JUNHO/2014. 2014OB01991 2014NE00043 26062014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2740 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462898953 46731 2014 2014-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 74214,9100 0,0000 350201 3 "" DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8370735 Não Aplicável pagamento banestes ref.folha de pes.ativos do mês de agôsto/14. 2014OB03602 2014NE00500 65184068 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2455 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2501 VENCIMENTOS E SALARIOS - RPPS 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462898954 46732 2014 2014-10-22T00:00:00 0,0000 0,0000 225,7500 0,0000 27374412000148 2 "" CLINICA RADIOLOGICA HELIO RIBEIRO SANTOS LTDA 8341729 Dispensa de Licitação PGTO IRRF NFS N.º 29208, REF. 10 EXAMES DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DOS MESES DE JUNHO E AGOSTO DE 2014, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO 03/2007, ATA PUBLICADO EM 10/11/2008. 2014OB22967 2014NE00328 65005953 NO VALOR DE R$ 161.250,00, EM FAVOR DA CLÍNICA RADIOLÓGICA HÉLIO RIBEIRO SANTOS LTDA, PARA REALIZAÇÃO DE DESPESAS NO ANO DE 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462898955 46733 2014 2014-07-24T00:00:00 0,0000 0,0000 289,6000 0,0000 ###.020.067-## 1 "" FABIANO BELZOFF CAZAROTO 8336266 Dispensa de Licitação AJUDA DE CUSTO CONSULTA BH 08/08/14 REQ 01430/14 2014OB02274 2014NE02356 48187550 PASSAGEM/DIARIA P/FABIANO BELSOFFT CAZAROTO REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2718 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE VITÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462898956 46734 2014 2014-10-17T00:00:00 0,0000 0,0000 14500,0000 0,0000 01617634000150 2 "" ULTRAMED - TEC. E SERV. LTDA 8323362 Pregão PAGAMENTO DE DESPESA COM MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS, REF. NF. 01862, ULTRAMED - TEC. E SERV. LTDA-01617634000150. 2014OB02130 2014NE00399 59392495 COBERTURA DE DESPESAS C/ PROC. 55710-778- N° DO CONTRATO 0124/12 -ULTRAMED TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2729 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462898957 46735 2014 2014-10-14T00:00:00 0,0000 0,0000 675,0000 0,0000 ###.875.487-## 1 "" EDILSON LOZER JUNIOR 8350404 Diárias Pagamento referente despesa com diária para atuar por cumulação na defensoria cível e fazendária de Itapemirim, ida 14/10 retorno 15/10/2014. 2014OB02547 2014NE01949 68061005 ATUAÇÃO POR CUMULAÇÃO NA DEFENSORIA CÍVEL E FAZENDÁRIA DE ITAPEMIRIM DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 180901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 359 SUPERÁVIT FINANCEIRO - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 18 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 110 DIREITOS HUMANOS, DIREITOS DE TODOS 2144 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO, SEDE E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 18901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462898958 46736 2014 2014-05-21T00:00:00 0,0000 0,0000 1068,0000 0,0000 ###.087.017-## 1 "" WILSON PANDINI NETTO 8372768 Não Aplicável pagamento da primeira etapa da bolsa do curso de formaçãoperiodo de 14/-04 a 13/05 2014OB03303 2014NE01986 65413849 NO VALOR DE 568.000,00 REF. CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTUDOS PARA 200 CANDIDATOS DA 1ª TURMA CURSO FORMAÇÃO DO CONCURSO PUBLICO DE AP E AEVP EDITAL 001/2012 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 6802 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA PRISIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2679 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462898959 46737 2014 2014-07-21T00:00:00 0,0000 0,0000 45,8200 0,0000 27436815000174 2 "" SERDEL SERVICOS E CONSERVACAO LTDA 8317698 Pregão PAGTO IRRF NF 16461 - SERDEL 2014OB15211 2014NE00080 55775977 DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA EM AMBIENTE HOSPITALAR. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2690 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462898960 46738 2014 2014-07-31T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.051.957-## 1 "" ESTEPAHN FRANCISCO P. CHISTé 8322978 Diárias PG.DE 01 E 1/2 DIARIA PARA IUNA-ES, A FIM DE REALIZAR A SEGURANCA DO EXMO.SR.GOVERNADOR. 2014OB02327 2014NE00146 65009711 NO VALOR DE R$ 300,00 PARA O ANO DE 2014 EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 750 SEGURANÇA DE DIGNATÁRIOS 2080 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462898961 46739 2014 2014-08-26T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.976.648-## 1 "" CARMO ROBILOTTA ZEITUNE 8324698 Dispensa de Licitação VIAGEM AO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM A GERÊNCIA DE MERCADO E OS PRODUTORES. 2014OB01040 2014NE00857 67537529 VIAGEM AO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM A GERÊNCIA DE MERCADO E OS PRODUTORES. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 852 DESCENTRALIZAÇÃO E HARMONIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO 2408 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462898962 46740 2014 2014-06-30T00:00:00 0,0000 0,0000 200,0000 0,0000 ###.075.007-## 1 "" ALDEMIR VIEIRA NUNES 8392121 Adiantamento - Suprimento de Fundos PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 145/2014 - MARECHAL FLORIANO. 2014OB02102 2014NE01104 201400821365 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 614 GESTÃO INTEGRADA E ESTRATÉGICA NA ATIVIDADE JUDICIAL CAPIXABA 6030 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2870 SUPRIMENTO DE FUNDOS - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462898963 46741 2014 2014-03-04T00:00:00 0,0000 0,0000 944,3000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG. CONSIG. FL. INAT. PM-ES. MAR/14. 2014OB04667 2014NE00084 65005228 DE INATIVOS DA PMES (POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 759 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462898964 46742 2014 2014-03-26T00:00:00 0,0000 0,0000 2236,8800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável pg.consig.mar/14.fl.inat.mpes. 2014OB03409 2014NE00009 65007816 DE INATIVOS DO MPES - MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 59 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462898965 46743 2014 2014-12-23T00:00:00 0,0000 -9740,3400 0,0000 0,0000 420101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 8371588 Não Aplicável APROPRIAÇÃO FOLHA PESSOAL, ABONO SALARIAL 2014, AÇÃO 2087 RG. 2014NL21798 2014NE20489 68705255 DE TODOS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE MÊS DEZEMBRO/2014 (VITÓRIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2087 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2595 SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - PROFESSORES SUBSTITUTOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462898966 46744 2014 2014-05-12T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.040.357-## 1 "" LUCIANA SILVESTRE GIRELLI 8359503 Diárias LIQUIDAÇÃO DIÁRIAS, DIAS 10,11/12. 2014NL03736 2014NE02758 65040899 PAGAMENTO DESPESAS COM DESLOCAMENTO DE VIAGEM - FONTE 0101. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA PESQUISA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 571 DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO 853 DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR 3394 GERAÇÃO/ADAPTAÇÃO DE TECNOLOGIAS AGROPECUÁRIA E PESQUEIRA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462898967 46745 2014 2014-08-12T00:00:00 0,0000 23337,1500 0,0000 0,0000 02673885000204 2 "" CONTEMPORÂNEA LTDA 8330028 Concorrência PG PUBLICIDADE E COMUNICAÇÃO CONF. NOTAS FLS. 7249 A 7272. 2014NL03611 2014NE00654 59719800 DE CONTRATO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE- REP/ASSCOM/05/2012 ASSINATURA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 131 COMUNICAÇÃO SOCIAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4629 DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2746 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462898968 46746 2014 2014-08-12T00:00:00 0,0000 -1632,5200 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Não Aplicável Baixa da compensação do Salario Família da folha 31, Abril de 2014. 2014NP00639 2014NE00212 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 6669 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE SERVIÇOS E APOIO ESCOLAR - EDUCAÇÃO ESPECIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2612 OBRIGACOES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462898969 46747 2014 2014-05-13T00:00:00 0,0000 230,0000 0,0000 0,0000 08789884000117 2 "" GLOBAL HOSP.COM.DE EQUIP.MEDICOS LTDA - ME 8332555 Dispensa de Licitação oxigênio gasoso comum mediciinal 2014NL01326 2014NE01085 65472225 CILINDRO DE OXIGENIO 2L/MIM - MENSAL PARA SIMONIA PEREIRA DA SILVA AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 594 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO 4716 MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2404 GÁS ENGARRAFADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462898970 46748 2014 2014-05-06T00:00:00 0,0000 960,0000 0,0000 0,0000 05118207000189 2 "" SILTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA 8333920 Dispensa de Licitação LIQUIDAÇÃO DA NF 381 (FL. 94), REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS DO DDL. 2014NL01618 2014NE00585 63892634 CI/DDL/IDAF/Nº 511/2013 - CONTRATAÇÃO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 853 DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR 2962 ANÁLISES LABORATORIAIS ESPECIALIZADAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462898971 46749 2014 2014-12-23T00:00:00 0,0000 945,3800 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 Dispensa de Licitação liquidação ref folha supl dez 2014 2014NL02654 2014NE00060 65020030 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL MILITAR EM 2014. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 19 AUXÍLIO-FARDAMENTO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2760 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3630 AUXILIO FARDAMENTO - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462898972 46750 2014 2014-11-21T00:00:00 0,0000 555676,2700 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável liquidação em favor do ipajm referente CONTRIBUIÇÃO COMPLEMENTAR MES DE NOVEMBRO/14. 2014NL03859 2014NE01666 68481748 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 457 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPLEMENTAR 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3647 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA COBERTURA DO DÉFICIT FINANCEIRO DO RPPS - EXCLUSIVO OUTROS PODERES 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462898973 46751 2014 2014-10-04T00:00:00 0,0000 0,0000 -195,3900 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 Inexigível ANULAÇÃO DA 2014OB00133 POR TER SIDO CONTABILIZADA INCORRETAMENTE. 2014GD00002 2014NE00010 65011538 PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL. DIARIO ESTADO 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 EXPANSÃO E PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA E DO PATRIMÔNIO CULTURAL 4610 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2742 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462898974 46752 2014 2014-08-04T00:00:00 0,0000 0,0000 -11043,2000 0,0000 400101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 8371783 Não Aplicável LANÇAMENTO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DO PAGAMENTO DA SERVIDORA QUE RECEBEU NA FOLHA DE MARÇO/2014 INDEVIDAMENTE. 2014GD00009 2014NE00303 65847369 DA FOLHA N.31 REFERENTE MÊS MARÇO 2014 CÓDIGO 024.1 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2605 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462898975 46753 2014 2014-04-16T00:00:00 0,0000 0,0000 1452,9000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 Inexigível PGTO.DA NF.55732014 DO MES DE ABRIL/2014, REF.A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO EM DIARIO OFICIAL, CONF.SOLIC.DO CPL/CI 002/2014, PROC. 65622235. 2014OB00726 2014NE00220 65622235 DESPESAS COM SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO EM DIÁRIO OFICIAL SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2727 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2790 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462898976 46754 2014 2014-05-05T00:00:00 0,0000 0,0000 111,9400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.ABR/14.FL.INAT.DER. 2014OB05540 2014NE00054 65007581 DE INATIVOS DO DER-ES (DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 504 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462898977 46755 2014 2014-10-07T00:00:00 0,0000 0,0000 490,6300 0,0000 ###.761.747-## 1 "" ANDERSON PERCIANO FANELI 8315702 Diárias REFERENTE 1,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A DORES DO RIO PRETO NOS DIAS 17 E 18/7 PARA VERIFICAR SEGURANÇA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS, CONFORME PORTARIA 434/14. 2014OB02812 2014NE01899 201400000006 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 4020 VALORIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4160 DIÁRIAS A SERVIDORES - USO EXCLUSIVO TJ 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462898978 46756 2014 2014-01-04T00:00:00 0,0000 0,0000 -56,0000 0,0000 ###.809.007-## 1 "" ELMINDO ELIAS DE OLIVEIRA 8359555 Diárias devolucao de diarias, considerando que o servidor não realizou a viagem, conf.is 642/2014. 2014GD00124 2014NE01527 65633369 PARA DESLOCAMENTO DE SERVIDORES PARA DIVERSOS MUNICÍPIOS. ELEMENTO DE DESPESA 3.3.90.14.14 DESIGNACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462898979 46757 2014 2014-02-09T00:00:00 0,0000 0,0000 211,2000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 Dispensa de Licitação PAGAMENTO DE DESPESA 682608 REFERENTE À RECARGA DE CARTÃO DE TRANSPORTE DOS ESTAGIÁRIOS DESTA ARSI NO MÊS DE SETEMBRO/2014 - PROCESSO 65030591 2014OB00567 2014NE00023 65030591 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 360203 AGÊNCIA REGULADORA DE SANEAMENTO BÁSICO E INFRAESTRUTURA VIÁRIA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 36 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 617 GESTÃO DAS CONCESSÕES DE SANEAMENTO E INFRAESTRUTURA VIÁRIA 6158 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 36203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462898980 46758 2014 2014-10-17T00:00:00 0,0000 0,0000 100000,0000 0,0000 36404374000110 2 "" SINDBARES 8329578 Não Aplicável PAGAMENTO DA DESPESA A TÍTULO DE REPASSE DO CONVÊNIO 020/2014, TENDO COMO OBJETO A REALIZAÇÃO DO FESTIVAL PANELA DE BARRO 2014, A SER REALIZADO NO PERÍODO DE 07 DE OUTUBRO A 02 DE NOVEMBRO DE 2014, EM APROXIMADAMENTE 30 (TRINTA) RESTAURANTES DA GRANDE VITÓRIA - ES E PROCESSO 67721745/2014. 2014OB01262 2014NE00462 67721745 SOLICITAÇÃO DE APOIO PARA REALIZAÇÃO DO FESTIVAL GASTRONÔMICO PANELA DE BARRO 2014 Á REALIZAR-SE DE 07 DE OUTUBRO A 02 DE NOVEMBRO DE 2014, NOS 30 MELHORES RESTAURANTES CAPIXABAS. APOIO A EVENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 370101 SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUIÇÕES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 37 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 691 PROMOÇÃO COMERCIAL 113 DESENVOLVIMENTO DO TURISMO SUSTENTÁVEL DO ESPÍRITO SANTO 6573 APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO TURISMO REGIONAL. 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4387 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONTRIBUIÇÕES - EXCETO APOIO NA REALIZAÇÃO DE EVENTOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462898981 46759 2014 2014-07-14T00:00:00 0,0000 0,0000 63,6400 0,0000 27055235000137 2 "" CREA-ES CONSELHO R. ENGEN.ARQUIT. E AGRONOMIA 8329123 Inexigível PGTO PARA ATENDER COM DESPESAS DE ART: 0820140076223 - CREA-ES EM NOME DE TEREZINHA DE JESUS SERVINO RIBEIRO. PROCESSO: 64461807 2014OB00898 2014NE00066 64461807 PARA ATENDER A COMISSÃO DE AVALIAÇÃO IMOBILIÁRIA - CAI/SETOP RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350101 SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2440 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2827 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462898982 46760 2014 2014-10-23T00:00:00 0,0000 0,0000 1460,4400 0,0000 39822176000164 2 "" PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA 8320128 Pregão PAGAMENTO COMPLEMENTAR DA FATURA Nº 19560 DE PASSAGENS AÉREAS CONTRATO Nº 001/2011 VIGÊNCIA ATÉ 04/01/2015. PROCESSO 65076036. 2014OB23087 2014NE00883 65076036 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 52252945, EM FAVOR DA EMPRESA PAYLESS VIAGENS E TURISMO LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 594 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO 4703 CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE PROFISSIONAIS DA REDE DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2849 PASSAGENS PARA O PAIS - AÉREAS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462898983 46761 2014 2014-05-15T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.026.017-## 1 "" ALESSANDRA APARECIDA DA SLVA TOMAZ 8360248 Diárias Participar da Oficina Metodológica DVDteca Arte na Escola.Dia 08/05/2014M/Guaçuí 2014OB05548 2014NE05050 66276314 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/AE010/N 44/2014) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462898984 46762 2014 2014-01-08T00:00:00 0,0000 0,0000 224,0000 0,0000 ###.869.627-## 1 "" LUIS AUGUSTO OLIVEIRA RIOS 8314782 Diárias PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS, VISANDO COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO,PAG.DE 2 DIÁRIAS,CONF.IS.Nº2265/2014,EM 05//07/08 E 09/08/2014, DE IUNA P/GUAÇUI,ALEGRE E B.J.NORTE 2014OB11590 2014NE00062 64877809 NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA EXERCICIO 2014 PARA O MUNICIPIO DE IÚNA E PAV DE IRUPI E IBITIRAMA SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462898985 46763 2014 2014-01-07T00:00:00 0,0000 0,0000 748,8000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 Inexigível Pagamento referente a recarga dos cartões de vales-transporte do sistema municipal de transporte de Vitória, para uso dos servidores e estagiários deste Instituto durante o mês de Julho/14. 2014OB02035 2014NE00022 64234010 AO SISTEMA DE TRANSPORTE INTRAMUNICIPAL DE VITÓRIA - ES ADESAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2520 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462898986 46764 2014 2014-10-16T00:00:00 0,0000 0,0000 19721,4100 0,0000 29979036000140 2 "" INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 8356740 Não Aplicável pg de INSS ref.nf. 696 relativo prestação de serviços médicos especializados em traumato-ortopedia no mês de ago/14 cota ago/14 2014OB01377 2014NE00263 65281039 CONTRATO Nº 0210/2010 - 4º ADITIVO - COOTES - PROCESSO DE PAGAMENTO PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2724 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DRª RITA DE CÁSSIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4580 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462898987 46765 2014 2014-04-22T00:00:00 0,0000 49,3100 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Não Aplicável FOLHA DE PESSOAL. 'CV'. OBRIGAÇÕES PATRONAIS - ATIVO CIVIL. RELATÓRIO 31 (PRO0569P-RG). EMISSÃO: 14-04-2014 11:57:56. RUBRICA(S) N(S). 872 2014NL05289 2014NE01468 64951944 PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SESA, REFERENTE EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4698 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3537 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - RGPS - EXERCÍCIOS ANTERIORES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462898988 46766 2014 2014-04-24T00:00:00 0,0000 -915,4900 0,0000 0,0000 310201 3 "" INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 8370591 Não Aplicável VALOR FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABR/14 - RGPS. 2014NL01122 2014NE00080 64987698 CI/IDAF/DEARH/SERH/Nº 643/13 - EMPENHO ESTIMATIVO - PAGAMENTO PESSOAL EFETIVO EM 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 6381 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2565 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS - RGPS - 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462898989 46767 2014 2014-05-28T00:00:00 0,0000 0,0000 6099,0000 0,0000 01346611000159 2 "" PARAMEDICA INSTRUMENTAIS PROD CIRURGICOS LTDA 8320121 Pregão Pagamento de despesa com a aquisição de instrumental cirúrgico visando atender o DML/PCES, conforme pregão eletrônico n. 148/2013 - lote 02 e nota fiscal eletrônica n. 1083 de 30/04/2014. 2014OB01580 2014NE00095 63950537 CI 0302/2013 DML - SOLICITA AQUISIÇÃO DE MATERIAL INSTRUMENTAL CIRURGICO PARA USO NA SEÇÃO DE NECRÓPSIA. PC 014538/2013. COMPRA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2740 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462898990 46768 2014 2014-10-24T00:00:00 0,0000 0,0000 82,4200 0,0000 17376138000192 2 "" ENGESOLO ENGENHARIA LTDA 8326114 Dispensa de Licitação Pagamento de ISS retido sobre a nota fiscal 947 - 7ª medição da CONTRATO DE EMPREITADA EMERGENCIAL Nº 006/2014 - REGIÃO SUL DO ES. PERÍODO DE 01 A 20/07/2014. 2014OB03603 2014NE00208 65024478 CONTRATAÇÃO IMEDIATA EM CARÁTER EMERGENCIAL DE EMPRESAS P/ REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS EM FUNÇÃO DE INUNDAÇÕES E ESCORREGAMENTOS DE TERRA NO ES. SOLICITA 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 4 INVESTIMENTOS 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 603 GESTÃO DE OBRAS CIVIS NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 2523 ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS DAS OBRAS CIVIS DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2827 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462898991 46769 2014 2014-07-21T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.825.207-## 1 "" ADILSON FERREIRA DA SILVA 8370142 Diárias PAGAMENTO DE DESPESA COM 1/2 DIÁRIA REF. VIAGEM DO SERVIDOR P/ ACOMPANHAR O SOCIOEDUCANDO EM AUDIÊNCIA NA COMARCA DE BARRA DE SÃO FRANCISCO DIA 03/07/14 CONF. CI:470/14. 2014OB02166 2014NE01627 67095186 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA EM BENEFICIO AO SERVIDOR . ADILSON FERREIRA DA SILVA DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 460201 INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2810 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 46201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462898992 46770 2014 2014-07-21T00:00:00 0,0000 0,0000 2172,0000 0,0000 03167545000185 2 "" C.E. DA EPSG PROFA. CAROLINA PICHLER 8338262 Não Aplicável pagamento recurso dinheiro direto na escola-PEDDE 2014 -complementação da meta 01 2014OB11649 2014NE09931 66671990 RECURSOS PEDDE/2014 MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR (COLATINA) PLANO DE APLICACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 43 SUBVENÇÕES SOCIAIS "" 0 ESTADO 331 SUPERÁVIT FINANCEIRO - COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 4347 APOIO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4565 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES SOCIAIS - DIVERSAS INSTITUIÇÕES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462898993 46771 2014 2014-05-26T00:00:00 0,0000 0,0000 49137,3700 0,0000 36411585000180 2 "" DUFRIL SERVICO E COMERCIO LTDA-ME 8339213 Pregão PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO - NOTAS FISCAIS 1074, 1118 E 1180. 2014OB01714 2014NE00057 201201224536 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 614 GESTÃO INTEGRADA E ESTRATÉGICA NA ATIVIDADE JUDICIAL CAPIXABA 6030 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462898994 46772 2014 2014-04-04T00:00:00 0,0000 0,0000 1883,0200 0,0000 ###.903.917-## 1 "" MAXIMIANO FEITOSA DA MATA 8368866 Não Aplicável PAGT DE GRATIFICAÇÃO A MEMBRO DO CETRAN/DETRAN/ES REF. REUNIÕES OCORRIDAS NO MES MARÇO/14 2014OB05120 2014NE00444 64640280 EMPENHO PARA 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2713 JETONS A CONSELHEIROS 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462898995 46773 2014 2014-04-25T00:00:00 0,0000 0,0000 1265,7400 0,0000 05116388000104 2 "" CONSTRUTORA ARPA E SERVICOS LTDA 8348837 Pregão PAGAMENTO DE INSS REF. A N.F 989/981 ,CONTRATO N. 007/2013, MARÇO/2014, UNIDADE DE ARACRUZ. 2014OB02595 2014NE00816 61139645 ADESÃO DE ATA Nº 019/2012 SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 56 RIO DOCE 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 6802 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA PRISIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462898996 46774 2014 2014-04-14T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.437.957-## 1 "" RUTE LEA DIAS 8337000 Não Aplicável PAGAMENTO DE DIÁRIAS A SERVIDORA RUTE LÉA DIAS ESTIMATIVA 2014, DOS DIAS, 10 E 26/03/2014,PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A SERVIÇO DESTA UNIDADE HOSPITALAR. 2014OB00224 2014NE00098 65169182 PAGAMENTO DE DIÁRIAS A SERVIDORA RUTE LÉA DIAS ESTIMATIVA 2014. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440923 HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2728 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462898997 46775 2014 2014-08-19T00:00:00 0,0000 0,0000 -448,0000 0,0000 ###.946.147-## 1 "" MARCELO DA FONSECA FERREIRA 8351417 Diárias PGTO REF. A RESSARCIMENTO EM VIAGEM PARA VIANA/VARGEM ALTA, VIANA/SANTA MARIA DE JERIBA, VIANA/ARACRUZ, VIANA/VENDA NOVA, VIANA/COLATINA, VIANA/RIO BANANAL, VIANA/ARACRUZ NOS RESPECTIVOS DIAS 05,06,07,13,16,22,27 E 28 DE MAIO, COM FINALIDADE DE CONDUZIR INTERNOS PARA AUDIÊNCIA. 2014OB05788 2014NE00805 65218485 NO VALOR DE 556,50 PARA DESPESAS EM VIAGEM AO RIO DE JANEIRO NO DIA 22 A 25/01/2014 RESSARCIMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4800 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462898998 46776 2014 2014-04-17T00:00:00 0,0000 0,0000 13623,8300 0,0000 06271562000156 2 "" ENGEFORTH - PROJETOS E CONSULTORIA LTDA - ME 8367783 Concorrência PG DA 4ª MEDIÇÃO DO CT 084/13, REFERENTE OBRA DE CONSTRUCAO DE UM ESPACO ESPORTIVO COBERTO MODELO 03 NA EEEFM MARIA DE NOVAES PINHEIRO 2014OB03998 2014NE03780 63326795 DE MEDICOES REFERENTE OBRA DE CONSTRUCAO DE UM ESPACO ESPORTIVO COBERTO MODELO 03 NA EEEFM MARIA DE NOVAES PINHEIRO (REP/GERFE/N 183/2013) PAGAMENTO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 50 METROPOLITANA 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO MÉDIO 1673 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA, REPAROS E ACESSIBILIDADE NAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3366 OBRAS DE BENFEITORIA OU MELHORIA EM IMÓVEIS DE USO ESPECIAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462898999 46777 2014 2014-03-04T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.980.247-## 1 "" JOSE AUGUSTO DE ANDRADE 8365435 Diárias PAGAMENTO DE DESPESA COM 1/2 DIÁRIA REF. VIAGEM DO SERVIDOR P/ ACOMPANHAR O SOCIOEDUCANDO EM TRANSFERÊNCIA DE CACH. DE ITAPEMIRIM PARA (CASA MARISTA DE SEMILIBERDADE) EM VITORIA NA DATA 19/03/2014.COF:0157/2014. 2014OB00946 2014NE00801 65883411 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR: JOSÉ AUGUSTO DE ANDRADE. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 460201 INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2810 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 46201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462899000 46778 2014 2014-05-22T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.758.757-## 1 "" FELIPE PIONA SILVA 8367590 Diárias PAGAMENTO DE DIÁRIA A SERVIDOR COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS À LOCAÇÃO DE NOVO IMÓVEL, PAGAMENTO DE 1/2 DIÁRIA, CONFORME IS 1518/2014 DE VITÓRIA PARA LARANJA DA TERRA EM 29/05/2014. 2014OB07713 2014NE00930 65179986 EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA O SERVIDOR GIBRAN HENRIQUE LIMA BOLZAN E OUTROS - EXERCICIO 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462899001 46779 2014 2014-06-03T00:00:00 0,0000 0,0000 18,0000 0,0000 36399764000149 2 "" INSTITUTO DE UROLOGIA DO ESPIRITO SANTO LTDA 8338093 Dispensa de Licitação IMPOSTO DE RENDA REF. DUA NF 05277. 2014OB00584 2014NE00613 64277194 ESTUDO URODINAMICO COMPLETO PARA LICINIO PRATE , DARCI DE SOUZA E LUIS EDMAR RODRIGUES AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 594 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO 4716 MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462899002 46780 2014 2014-06-23T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.650.047-## 1 "" EDSON CARLOS SOUZA DOS REIS 8366577 Não Aplicável PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIA DO PROFISSIONAL EDSON CARLOS SOUZA DOS REIS PARA ATUAR NO PROGRAMA DE MELHORIA DA GESTÃO MUNICIPAL ? VENDA NOVA DO IMIGRANTE/ES, NO DIA 26/06/2014. 2014OB01907 2014NE00880 66690650 PARA OS PROFISSIONAIS FLÁVIA CARDOSO GARCIA CHAVES E EDSON CARLOS SOUZA DOS REIS COORDENAREM ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MELHORIA DA GESTÃO MUNICIPAL DIAS 23,24 E 26/06 - VENDA NOVA DO IMIGRANTES/ES. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 543 CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS SERVIDORES E GESTORES PÚBLICOS DO ESTADO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462899003 46781 2014 2014-09-04T00:00:00 0,0000 0,0000 104,1400 0,0000 ###.070.767-## 1 "" GIANE FRANCISCA PEREIRA 8372225 Inexigível PAGAMENTO TFD Nº213/14 REF. AJUDA DE CUSTO P/PACIENTE VINICIUS DE FREITAS PEREIRA. 2014OB01310 2014NE01098 66005469 DE TFD. REP. GIANE FRANCISCA PEREIRA CPF 085.070.767-69. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 57 CENTRO OESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2715 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2862 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD - TERRESTRE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462899004 46782 2014 2014-07-05T00:00:00 0,0000 0,0000 2063,5200 0,0000 07482443000105 2 "" MUNDIAL SERV. DE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 8336413 Pregão PAGAMENTO DO INSS(11%) DA NOTA FISCAL Nº 348, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL DO CENTRO DE ACOLHIMENTO NO MÊS DE MARÇO/2014, CONFORME PROCESSO 64974596. 2014OB00327 2014NE00306 64974596 NO VALOR DE R$ 30.000,00 CONTRATO 009/14 EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 100901 FUNDO ESTADUAL SOBRE DROGAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 599 GESTÃO DA POLÍTICA SOBRE DROGAS 2959 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ACOLHIMENTO PARA DEPENDENTES QUÍMICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2832 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 10901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462899005 46783 2014 2014-03-25T00:00:00 0,0000 0,0000 2760,4700 0,0000 27493774000158 2 "" CASA DE SAUDE SANTA LUZIA LTDA 8318550 Pregão Pagto nf 2967 - ref. fev/14 2014OB00397 2014NE00087 59864516 "EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA DOPPLER,POR PERÍODO DE 12 MESES, INCLUSIVE SÁBADOS,DOMINGOS E FERIADOS, 24 H POR DIA,PARA ATENDER PACIENTES DO HMSA." COMPRA DE SERVICOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2725 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE SÍLVIO AVIDOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462899006 46784 2014 2014-06-05T00:00:00 0,0000 0,0000 5173,0200 0,0000 28151363000147 2 "" CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO 8330475 Inexigível SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA/ESGOTO, ABR/14, PROC. 801/14. 2014OB01030 2014NE00249 8012014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2017 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462899007 46785 2014 2014-03-04T00:00:00 0,0000 0,0000 21,2900 0,0000 27165729000174 2 "" PREF MUNIC DE COLATINA 8340563 Não Aplicável PAGTO REFERENTE DOCUMENTO 47143 TAXA DE RESÍDUOS SÓLIDOS. 2014OB00877 2014NE00658 65143051 OBJETIVANDO O PAGAMENTO AS PREFEITURAS MUNICIPAIS ES DE TAXAS DE RESIDUO SOLIDO E TAXAS DE LIXO NO EXERCICIO DE 2014 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2180 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2355 TAXA DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS - TCRS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462899008 46786 2014 2014-04-30T00:00:00 0,0000 0,0000 5881,9700 0,0000 02776035000142 2 "" SONEVIX ENGENHARIA 8321654 Pregão PGTO REF. SERVICOS DE MANUTENCAO DAS ESTACOES DE TRATAMENTO DE ESGOTO E DA REDE DE ESGOTO, UNIDADE DE PRBSF NOTA 1052 CONTRATO Nº 022/201, FEVEREIRO 2014 2014OB02688 2014NE00393 49909525 DO CONTRATO Nº 022/2010 REF. SERVICOS DE MANUTENCAO DAS ESTACOES DE TRATAMENTO DE ESGOTO E DA REDE DE ESGOTO DO CPV, HCTP E OUTROS COM A EMPRESA SANEVIX ENGENHARIA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 59 NOROESTE 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 6802 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA PRISIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462899009 46787 2014 2014-07-29T00:00:00 0,0000 0,0000 5943,9300 0,0000 ###.975.057-## 1 "" EDSON CANAL GIRARDI 8343708 Inexigível PAGAMENTO DESPESA COM DESAPROPRIAÇÃO, EM NOME DO SR. EDSON GIRARDI, RODOVIA ES-164, TRECHO: BR-262 (CASTELINHO) 2014OB02977 2014NE01342 59103086 EM NOME DO SR. EDSON GIRARDI, REF. AO RECADASTRAMENTO DA RODOVIA ES-164, TRECHO: BR-262 (CASTELINHO) DESAPROPRIACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 4 INVESTIMENTOS 61 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 67 CONSOLIDAÇÃO DO SISTEMA RODOVIÁRIO ESTADUAL E DE VIAS COMPLEMENTARES 3454 CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSOS TRECHOS DA MALHA RODOVIÁRIA ESTADUAL E DE VIAS COMPLEMENTARES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3872 TERRENOS PARA REALIZAÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462899010 46788 2014 2014-06-24T00:00:00 0,0000 236,2200 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável APROPRIAÇÃO DE DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL IPAJM DA FOLHA DE PAGAMENTO Nº 31 DO MÊS DE JUNHO/2014, REFERÊNCIA PESS0528. PROC. 65141202. 2014NL00579 2014NE00116 65141202 FOLHA DE PAGAMENTO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280203 INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 284 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2380 FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS 28203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462899011 46789 2014 2014-10-16T00:00:00 0,0000 3526,9600 0,0000 0,0000 27142058000126 2 "" PREF MUNIC DE VITORIA 8325761 Não Aplicável Liquidação em favor da PREF. MUNIC. DE VITORIA., referente à Despesa com Cessão da Servidora SIMONE APARECIDA AGRIZZI no mes de setembro/2014. 2014NL17879 2014NE01466 64326314 DA SERVIDORA PARA REDE ESTADUAL DE ENSINO (VITÓRIA) CESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4657 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3683 PESSOAL REQUISITADO DE ÓRGÃOS DE OUTROS ENTES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462899012 46790 2014 2014-05-14T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.450.967-## 1 "" PAULO ROBERTO SIMAS DE LEMOS 8342523 Diárias LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA A SERVIDOR COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE PRÁTICA DE TRÂNSITO, PAGAMENTO DE 1/2 DIÁRIA, CONFORME IS 1417/2014 DE VITÓRIA PARA ARACRUZ EM 22/05/2014. 2014NL05819 2014NE00199 64873510 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA A FAVOR DAS BANCAS EXAMINADORAS DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO EXERCICIO 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462899013 46791 2014 2014-03-21T00:00:00 0,0000 944,3200 0,0000 0,0000 33683111000107 2 "" SERVICO FEDERAL DE PROCESS. DADOS - SERPRO 8323896 Inexigível vr. ref. ao registro de liquidação da despesa, proc. 446/14. 2014NL00445 2014NE00132 4462014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2013 GESTÃO DA TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3879 TI: SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462899014 46792 2014 2014-03-24T00:00:00 0,0000 -354,2000 0,0000 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 Não Aplicável Nota de Liquidação referente a folha de Março de 2013- folha 31. 2014NL00658 2014NE00002 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2756 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2633 13º SALÁRIO (ADICIONAL NATALINO) - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462899015 46793 2014 2014-02-28T00:00:00 0,0000 124475,8300 0,0000 0,0000 07569036000130 2 "" IMAGEM DIAGNÓSTICA LTDA 8316959 Pregão LIQUIDACAO REF. NF. 02766 COMP: FEV/2014 - SERVIÇOS PRESTADO DE EXAMES DE TOMGRAFIA E RAIO X, DE JANEIRO/2014 - CONTRATO 123/2012. 2014NL00113 2014NE00204 60628324 PAGAMENTO DO CONTRATO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RAIO-X E TOMOGRAFIA ATA 123/12 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2727 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462899016 46794 2014 2014-01-20T00:00:00 0,0000 877,5000 0,0000 0,0000 ###.118.387-## 1 "" VALTER RODRIGUES DE PAULA 8355911 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO VISANDO COBRIR DESPESA COM 4 + 1/2 DIÁRIAS PARA O INTERIOR DO ESTADO. PROCESSO 64990451 E REQUISIÇÃO 075. 2014NL00119 2014NE00008 64990451 NO VALOR DE R$ 2.925,00 COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DIÁRIAS DURANTE O MÊS DE JANEIRO 2014 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 505 ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2121 ASSESSORAMENTO GERAL AO CHEFE DO EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462899017 46795 2014 2014-10-02T00:00:00 0,0000 1425,0000 0,0000 0,0000 36002301000100 2 "" RANKING LOCACAO E SERVIÇOS LTDA 8320482 Pregão Liquidação da NF eletronica de Nº 576, referente a locação de 06 veículos com motoristas, para atender a este instituto durante o mês de Janeiro. Comforme o contr. 002/2011. 2014NL00209 2014NE00114 65051408 DE AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO ESTIMATIVO NO VALOR DE R$ 89.835,84 P/ COBERTURA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO VEÍCULO AUTOMOTOR DO CONTRATO Nº 002/2011 SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 603 GESTÃO DE OBRAS CIVIS NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 2524 GERENCIAMENTO E FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS CIVIS DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2853 LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462899018 46796 2014 2014-07-04T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.852.756-## 1 "" MARCUS VINICIUS RODRIGUES 8368010 Diárias DIÁRIAS PARA UTILIZAÇÃO DE 08 A 29/04/2014 - DESTINO: S. MARIA DE JETIBA E M. FLORIANO - OBJETIVO: VISTORIAS, RECADASTRAMENTO DE ESTABELECIMENTO E ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES SANITÁRIAS AVÍCOLAS. 2014NL00966 2014NE00949 65422988 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA VIAGENS. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 853 DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462899019 46797 2014 2014-06-03T00:00:00 0,0000 0,0000 1287,7600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG CONSIG FL INAT FEV/14 SETOP 2014OB02045 2014NE00052 65000153 FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS DA SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 448 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462899020 46798 2014 2014-03-27T00:00:00 0,0000 0,0000 336,0000 0,0000 ###.811.477-## 1 "" ROMULO JOVIANO NETO 8331686 Diárias PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA UTILIZAÇÃO DE 26 A 28/03 E 31/03/2014 - DESTINO: SANTA TERESA E CARIACICA - OBJETIVO: CURSO DE CAPACITAÇÃO PNERH, ENTREGA MATERIAL BIOLÓGICO DDL. 2014OB00925 2014NE00833 65354168 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA VIAGENS. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 853 DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462899021 46799 2014 2014-02-25T00:00:00 0,0000 0,0000 819,0000 0,0000 ###.307.277-## 1 "" JOAO BATISTA PEREIRA ALVES 8342177 Diárias PG DA DESPESAS COM DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR JOÃO BATISTA PEREIRA ALVES EM VIAGEM OFICIAL PARA BRASÍLIA-DF.PROCESSO Nº 65422821 2014OB00282 2014NE00228 65422821 DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR JOÃO BATISTA PEREIRA ALVES EM VIAGEM OFICIAL PARA BRASÍLIA-DF. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TRABALHO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2410 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462899022 46800 2014 2014-02-25T00:00:00 0,0000 0,0000 1819,9900 0,0000 28153476000181 2 "" CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA 8321865 Não Aplicável PGTO.REF. A INTERNAÇÃO DE MARIA DA PENHA DA VITORIA SANTOS - DURANTE O PERIODO DE 25 A 28/11/2013 - CONF. NF 9267 2014OB03320 2014NE00585 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462899023 46801 2014 2014-03-04T00:00:00 0,0000 0,0000 383,7100 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.IRRF MAR/14 JUDIC FL.INAT.FUNDEB. 2014OB03656 2014NE00076 65006054 DE INATIVOS DO FUNDEB (FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUC. BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFIS. DA EDUC.), BEM COMO DESPESAS DE EXERC. ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 684 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDEB/SEDU 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462899024 46802 2014 2014-03-04T00:00:00 0,0000 0,0000 60,1600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG. CONSIG REFERENTE AO MES DE MARÇO/14, FOLHA PENSAO PCES. 2014OB03987 2014NE00169 65002938 DE PENSIONISTAS DA PCES (POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 749 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462899025 46803 2014 2014-03-25T00:00:00 0,0000 0,0000 104480,0000 0,0000 07780086000161 2 "" GJ EMPREENDIMENTOS LTDA-ME 8355936 Pregão Pagamento parte NFS-e 00069 - 2ª Medição - Serviços de Patrulha Mecanizada para desobstrução/recuperação de estradas vicinais rurais, com motorista, nas localidades: Ayd, Canudal, Castelinho, Estação de Soturno, São José de Fruteiras, São José, Claros Dias, Córrego do Ouro, Morro do Sal, Vila Esperança, Prosperidade, Ribeirão e Belém, Município de Vargem Alta/ES - Ordem de Serviço nº 007/2014 - Período de 01 a 28/02/2014 - Processo 65793927. 2014OB01918 2014NE00147 65089502 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 852 DESCENTRALIZAÇÃO E HARMONIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO 3364 "MELHORIA DA TRAFEGABILIDADE EM ESTRADAS VICINAIS " 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2751 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE RUAS, ESTRADAS E VIAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462899026 46804 2014 2014-04-15T00:00:00 0,0000 0,0000 -152,9100 0,0000 030101 3 "" TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8370594 Não Aplicável DEVOLUÇÃO POR CÓDIGO - 2725 - BRENDOW MATIAS FERNANDES - JUIZADO DE DIREITO 2014GD00087 2014NE00712 201301646725 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 4020 VALORIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4540 AUXÍLIO TRANSPORTE - RGPS - ESTAGIÁRIO FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462899027 46805 2014 2014-03-14T00:00:00 0,0000 311,9400 0,0000 0,0000 33000118000179 2 "" TELEMAR NORTE LESTE S.A 8315949 Pregão APROPRIAÇÃO DA FATURA 1800068367904 CONTA 03/2014 REF.SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA-VOICE NET NO MES DE FEVEREIRO/2014 CNT 0013/2012 PROCESSO 60563257 2014NL00227 2014NE00037 60563257 SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280203 INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2280 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2827 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462899028 46806 2014 2014-11-25T00:00:00 0,0000 57855,4400 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS DA SEG, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. 2014NL02494 2014NE00021 65006739 DE INATIVOS DA SEG - SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 129 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462899029 46807 2014 2014-03-04T00:00:00 0,0000 0,0000 2211,2100 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável pg.consig.mar/14.fl.inat.fes. 2014OB04327 2014NE00078 65006135 DE INATIVOS DO FES (FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 729 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462899030 46808 2014 2014-04-12T00:00:00 0,0000 47,7000 0,0000 0,0000 27452374000102 2 "" SAAE DE MARILANDIA 8342614 Não Aplicável - LIQUIDAÇÃO P/PGTO.DE DESPESAS C/CONSUMO DE AGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO EM NOV/2014,HIDROMETRO 089694,DO PAV DE marilandia. 2014NL15020 2014NE00661 63607824 APROVAÇÃO PARA INICIAR O PROCEDIMENTO DE CONTRATAÇÃO COM O SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE MARILANDIA SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462899031 46809 2014 2014-03-27T00:00:00 0,0000 0,0000 68,1000 0,0000 01368770000154 2 "" ENSEADA AUTOMOTORES LTDA ME 8317858 Não Aplicável PAGAMENTO REF. A DESPESA COM ALTO DE INFRAÇÃO Nº R250310267, VEICULO FIAT UNO - PLACA OCW 8430. 2014OB01105 2014NE00741 63173530 DE AUTUAÇÃO DE TRÂNSITO, REF. AO AI R250310267, PLACA OCW-8430/ES. NOTIFICACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2450 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3794 RESTITUIÇÃO DE MULTAS DE TRÂNSITO 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462899032 46810 2014 2014-11-19T00:00:00 0,0000 684,6300 0,0000 0,0000 13597960000122 2 "" COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL DE GARRAFAO 8372578 Dispensa de Licitação LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM O CT-175/2014, REF AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO, REFERENTE NF Nº 804 DO MÊS DE OUTUBRO/2014. 2014NL19771 2014NE17055 68387954 REFERENTE ENTREGA DOS PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR CONTRATO N 175/2014 MÊS OUTUBRO/2014 (SANTA MARIA DE JETIBA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 55 CAPARAÓ 347 SUPERÁVIT FINANCEIRO - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 6684 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4497 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462899033 46811 2014 2014-01-09T00:00:00 0,0000 2112,0000 0,0000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 Dispensa de Licitação Liquidação de despesa da PMES com aquisição de vales-transportes para os servidores no mês de Setembro/2014, conforme Comunicação Interna nº 153/2014 da Diretoria de Recursos Humanos. 2014NL02182 2014NE00316 65009045 SOLICITA ABERTURA DE PROCESSO REFERENTE DESPESAS DE VALE-TRANSPORTE PARA SERVIDORES DA PMES NO ANO DE 2014 - EMPRESA: SETPES. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2750 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462899034 46812 2014 2014-10-10T00:00:00 0,0000 0,0000 193,3100 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.SET/14 FL.INAT.FUNDEB. 2014OB14533 2014NE00076 65006054 DE INATIVOS DO FUNDEB (FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUC. BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFIS. DA EDUC.), BEM COMO DESPESAS DE EXERC. ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 684 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDEB/SEDU 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462899035 46813 2014 2014-08-18T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.220.347-## 1 "" FERNANDA FERREIRA VILLELA VIEIRA 8329564 Diárias Ministrar Encontro Formativo do PNAIC - Em Jeronimo Monteiro - Dia 18 a 19/08/2014. 2014OB14640 2014NE13335 67333621 EM FAVOR DE ALCILENE ALVES VICENTINI, FERNANA FERREIRA VILLELA VIEIRA E NILZETI SILVA DA CRUZ COUTINHO (REP/GEPED/N 07/2014) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462899036 46814 2014 2014-04-08T00:00:00 0,0000 0,0000 3643,7200 0,0000 28483097000150 2 "" CONDOMINIO DO EDIFICIO RURALBANK 8328687 Não Aplicável PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA DE CONDOMINIO RURAL BANK, ONDE SÃO UTILIZADAS 06 SALAS PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO O MES DE JULHO E AGOSTO DE 2014. 2014OB13239 2014NE00512 65104790 DE TAXAS DE CONDOMÍNIO DAS SALAS CONFORME RELAÇÃO DO CEE (OF/CEE/N 11/2014) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 6680 APOIO AO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2794 CONDOMÍNIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462899037 46815 2014 2014-05-16T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.613.087-## 1 "" JOCIMAR RANGEL BASSETTO 8356468 Não Aplicável PAGTO REF. A DIÁRIA PARA O PERÍODO DE 19 A 20/05/2014, COM DESTINO A COLATINA, ITAIMBÉ, ARACRUZ, BARRA DO RIACHO E LINHARES. 2014OB01857 2014NE00030 65024168 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2450 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462899038 46816 2014 2014-10-23T00:00:00 0,0000 0,0000 35704,0000 0,0000 350201 3 "" DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8370735 Não Aplicável pagamento folha de pes.ativos, rpps, do mês de out/14. 2014OB04355 2014NE00500 65184068 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2455 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2513 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS - RPPS 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462899039 46817 2014 2014-08-05T00:00:00 0,0000 0,0000 4312,0500 0,0000 16697776000142 2 "" RPL SEGURANCA PRIVADA LTDA 8368212 Pregão PAGAMENTO DE DESPESAS COM EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA/SEGURANÇA PATRIMONIAL DESARMADA REF. MÊS ABRIL/2014 NOTA FISCAL N° 51. 2014OB00787 2014NE00054 62154850 EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA/SEGURANÇA PATRIMONIAL DESARMADA (VOLUME 02). CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2685 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2832 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462899040 46818 2014 2014-07-29T00:00:00 0,0000 0,0000 1125,0000 0,0000 ###.754.217-## 1 "" JUAREZ FRANCA 8318285 Diárias Pagamento referente despesas com diárias para viajar para os núcleo de Jaguera que encontra-se em manutenção. ida 28/07 retorno 01/08/2014. 2014OB01637 2014NE01219 67197230 OS NUCLEOS DE SAO MATEUS E JAGUARE, ENCONTRAM-SE EM MANUTENÇÃO, ELÉTRICA, HIDRÁULICA, PINTURA E OUTRAS QUE SE FIZEREM NECESSÁRIAS, SENDO ASSIM O MOTORISTA JUAREZ, FICARÁ A DISPOSIÇÃO PARA APOIAR A EQUIPE NO QUE FOR PRECISO. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 180901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 359 SUPERÁVIT FINANCEIRO - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 18 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 110 DIREITOS HUMANOS, DIREITOS DE TODOS 2144 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO, SEDE E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 18901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462899041 46819 2014 2014-06-05T00:00:00 0,0000 0,0000 1715,7100 0,0000 ###.116.257-## 1 "" SILZAMARIA BITENCOURT SIQUEIRA 8351718 Diárias "pagamento de despesas com TFD, da paciente MIGUEL BITENCOURT SIQUEIRA. RPU 168/14. " 2014OB00668 2014NE00421 65058143 TFD - TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO PELA INEXISTENCIA DE OFERTA DO SERVIÇO DENTRO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO TRATAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 58 NORDESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2716 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE SÃO MATEUS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462899042 46820 2014 2014-07-15T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.778.957-## 1 "" VINICIUS TRISTAO PINHEIRO 8344916 Diárias PAGTO. REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CACH. DE ITAPEMIRIM NO DIA 08/04/2014. 2014OB05083 2014NE02245 66387981 NO VALOR DE 56,00 REF. DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO NO DIA 08/04/2014. RESSARCIMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4800 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462899043 46821 2014 2014-12-17T00:00:00 0,0000 0,0000 131,1100 0,0000 27436815000174 2 "" SERDEL SERVICOS E CONSERVACAO LTDA 8317698 Pregão PAGTO IRRF NF 17492 - SERDEL 2014OB26738 2014NE00082 55775977 DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA EM AMBIENTE HOSPITALAR. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2720 MANUTENÇÃO DO HEMOCENTRO COORDENADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462899044 46822 2014 2014-07-16T00:00:00 0,0000 0,0000 122208,8400 0,0000 01137016000103 2 "" COOPLASTES - COOP. DOS CIRURG.PLAST.DO ESP.S. 8319583 Pregão PGTO REF. NF. 0166 COMP: JULHO/2014 - SERVIÇOS PRESTADO EM JUNHO/2014 - CONTRATO 247/2010 COOPLAST. 2014OB01380 2014NE00057 48079367 EMPRESA P/PREST.SERV.MEDICOS ESPECIALIZADOS EM CIRUGIA PLASTICA NO AMBITOURGENCIA E EMERGENCIA DOS HOSP.DA SANO E.SANTO. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 34 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2727 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2878 SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (§ 1º DO ART. 18 DA LC Nº 101/00) - SERVIÇOS MÉDICOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462899045 46823 2014 2014-06-08T00:00:00 0,0000 0,0000 1500,0000 0,0000 ###.976.648-## 1 "" CARMO ROBILOTTA ZEITUNE 8324698 Inexigível PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE DESPESAS COM GASTOS DE ESTADA DO DIRETOR TÉCNICO OPER. DA CEASA/ES, CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº 266 DE 24/09/2003 E SUAS ALTERAÇÕES. jul/2014 2014OB00922 2014NE00772 65003012 PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE DESPESAS COM GASTOS DE ESTADA DO DIRETOR TÉCNICO OPER. DA CEASA/ES, CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº 266 DE 24/09/2003 E SUAS ALTERAÇÕES. EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 852 DESCENTRALIZAÇÃO E HARMONIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO 2409 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3683 PESSOAL REQUISITADO DE ÓRGÃOS DE OUTROS ENTES 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462899046 46824 2014 2014-04-08T00:00:00 0,0000 0,0000 352316,3400 0,0000 07839588000110 2 "" PETROVIX INCORP. E LOCACOES IMOBIL. LTDA-ME 8355834 Dispensa de Licitação PAGAMENTO RECIBO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL NO MES JULHO/2014 CONF. CONTRATO 004/2011 2014OB00816 2014NE00030 64957888 1 TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº004/2011 DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL URBANO QUE ENTRE SI CELEBRAM O EES POR INTERMEDIO DA PGE E PETROVIX PROC.N49187287 CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2160 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2774 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462899047 46825 2014 2014-09-24T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.735.507-## 1 "" THIAGO FERNANDES MORAES 8368973 Diárias PAGATº MEIA DIARIA PARA NOVA VENECIA E SÃO MATEUS DIA 24/09/2014. 2014OB02961 2014NE01755 67858171 LEVAR TECNICO DA SUEQ PARA NOVA VENECIA E SÃO MATEUS. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2180 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462899048 46826 2014 2014-09-09T00:00:00 0,0000 0,0000 1386,5500 0,0000 ###.982.107-## 1 "" KATIA SIZINO ALCANTARA 8322919 Não Aplicável PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO A MEMBROS DA QUINTA CJDPPH DO DETRAN/ES REF. REUNIÕES OCORRIDAS NO MÊS AGOSTO/2014. 2014OB13824 2014NE00578 64822303 EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA O EXERCICIO DE 2014 EM FAVOR DE LUCIANA HELENA CORDEIRO BATISTONI E OUTROS SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2713 JETONS A CONSELHEIROS 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462899049 46827 2014 2014-12-18T00:00:00 0,0000 0,0000 120001,0500 0,0000 27436815000174 2 "" SERDEL SERVICOS E CONSERVACAO LTDA 8317698 Inexigível PGTO DE INSS REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NAS ESCOLAS DA SEDU CONTRATO N 056/2010 MÊS OUTUBRO/2014- CNPJ Nº 27436815000174 2014OB22324 2014NE18072 68321414 NOTA FISCAL REF SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NAS DEP INTERNAS E EXTERNAS DAS UNIDADES ESCOLARES E SRES, CONTRATO N 056/2010, MÊS OUTUBRO/2014 (VITÓRIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 34 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 8675 SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PARA UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2876 SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (§ 1º DO ART. 18 DA LC Nº 101/00) - SERVIÇOS DE LIMPEZA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462899050 46828 2014 2014-04-07T00:00:00 0,0000 0,0000 197,5400 0,0000 27374412000148 2 "" CLINICA RADIOLOGICA HELIO RIBEIRO SANTOS LTDA 8341729 Dispensa de Licitação PGTO IRRF DA NFS N.º 26428, DA CLÍNICA RADIOLÓGICA HÉLIO RIBEIRO SANTOS LTDA, REF. SERV. DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA , CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO 003/2007. 2014OB14276 2014NE00328 65005953 NO VALOR DE R$ 161.250,00, EM FAVOR DA CLÍNICA RADIOLÓGICA HÉLIO RIBEIRO SANTOS LTDA, PARA REALIZAÇÃO DE DESPESAS NO ANO DE 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462899051 46829 2014 2014-10-09T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.758.257-## 1 "" GILMARQUES BENTO AMORIM 8363428 Diárias PG.DE 01 E 1/2 DIARIA PARA AGUIA BRANCA-ES, A FIM DE REALIZAR A SEGURANCA DO EXMO.SR.GOVERNADOR. 2014OB02717 2014NE00019 65009207 NO VALOR DE R$ 300,00 PARA O ANO DE 2014 EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 750 SEGURANÇA DE DIGNATÁRIOS 2080 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462899052 46830 2014 2014-07-11T00:00:00 0,0000 0,0000 89,5400 0,0000 420101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 8371588 Não Aplicável PAGAMENTO FOLHA COMPLEM. 33, MÊS DE OUTUBRO DE 2014 - AÇÃO 4657 RP. Remuneração do Pessoal do Ativo. 2014OB19983 2014NE00350 65024788 PARA REALIZAÇÃO DE DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EM EXERCÍCIO REFERENTE ANO/2014/SEDU NA ACAO DISCRIMINADA (REP/GRH/N 1/2014) AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4657 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2518 GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462899053 46831 2014 2014-07-11T00:00:00 0,0000 0,0000 2617,4100 0,0000 420101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 8371588 Não Aplicável PAGAMENTO FOLHA COMPLEM. 33, MÊS DE OUTUBRO DE 2014 - AÇÃO 4657 RP. Remuneração do Pessoal do Ativo. 2014OB19983 2014NE00350 65024788 PARA REALIZAÇÃO DE DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EM EXERCÍCIO REFERENTE ANO/2014/SEDU NA ACAO DISCRIMINADA (REP/GRH/N 1/2014) AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4657 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462899054 46832 2014 2014-10-20T00:00:00 0,0000 0,0000 6307,0500 0,0000 05340639000130 2 "" PRIME CONSULT.ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA-EPP 8368439 Pregão Pagamento de despesas com aquisições de combustíveis efetuadas no mês de setembro/2014 (gasolina e diesel - área técnica), conforme nota fiscal nº 9034. 2014OB01024 2014NE00105 13952013 A PERMISSAO PARA DESISTIR DOS AGRAVO DE INSTRUMENNTO DE N.014.979.000.701.OR:O MESMO SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300203 INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 272 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 116 DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES METROLÓGICAS 2318 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2400 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GASOLINA 30203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462899055 46833 2014 2014-09-18T00:00:00 0,0000 0,0000 6000,0000 0,0000 11145893000341 2 "" AMPLA COMUNICACAO LTDA 8331175 Concorrência Pgto. Notas Fiscais 20029/3928, publicidade institucional em JUN/14/REDE TV/ES/VILA VELHA - SET/2014. 2014OB01518 2014NE00279 66689058 DESPESA C/ PUBLICIDADE ATRAVÉS DA AMPLA COMUNICAÇÃO A PARTIR DE 06.06.2014. CONTRATO RELACIONADO A CONCORRÊNCIA 001/2013. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTEDÊNCIA ESTADO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 131 COMUNICAÇÃO SOCIAL 204 GESTÃO PÚBLICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2105 INTEGRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA COMUNICAÇÃO DO GOVERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2746 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462899056 46834 2014 2014-11-08T00:00:00 0,0000 0,0000 1386,5500 0,0000 ###.256.486-## 1 "" SILVIO CESAR TEIXEIRA DOS SANTOS 8363846 Não Aplicável PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO A MEMBRO DA 11ª CJDP/HABILITAÇÃO/DETRAN/ES REFERENTE ÀS REUNIÕES OCORRIDAS NO MÊS JULHO/2014. 2014OB12282 2014NE01262 65352246 EMISSÃO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA SERVIDOR SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2713 JETONS A CONSELHEIROS 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462899057 46835 2014 2014-11-28T00:00:00 0,0000 0,0000 1726,9000 0,0000 ###.952.527-## 1 "" BARBARA LEITE PEREIRA COLOMBI 8392112 Diárias REFERENTE 6,5 DIARIAS PARA VIAGEM A NATAL NOS DIAS 29/11 A 05/12 PARA PARTICIPAR DO XIV ENCONTRO NACIONAL DE PESQUISADORES EM SERVIÇO SOCIAL CONFORME PORTARIA 815/14. 2014OB04967 2014NE03241 201400000006 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 4020 VALORIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462899058 46836 2014 2014-06-20T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.939.587-## 1 "" MIRIAN SANTOS CARDOSO 8320411 Diárias PAGAMENTO DE DESPESA EQUIVALENTE A 0,5 DIÁRIA PARA VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES, NO DIA 20/06/2014, PARA INICIO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DO FAÇA FÁCIL. 2014OB01013 2014NE00508 66793459 VIAGEM A CACHOEIRO ITAPEMIRIM DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 371 QUALIDADE NO ATENDIMENTO AO CIDADÃO E ÀS EMPRESAS 1258 AMPLIAÇÃO DA REDE FAÇA FÁCIL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462899059 46837 2014 2014-10-09T00:00:00 0,0000 0,0000 -2533,2500 0,0000 ###.565.067-## 1 "" MARISTELA FACHETTI 8392248 Diárias DEVOLUÇÃO DIÁRIA - CÓDIGO 3662 - MARISTELA FACHETTI 2014GD00581 2014NE02287 201400000009 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 4020 VALORIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4162 DIÁRIAS A MAGISTRADOS COM JURISDIÇÃO ESTENDIDA - USO EXCLUSIVO TJ 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462899060 46838 2014 2014-08-08T00:00:00 0,0000 0,0000 297,5800 0,0000 ###.127.537-## 1 "" SONIA MARIA DE ALMEIDA MENESES LOUREIRO 8369383 Dispensa de Licitação PAGT DO IRRF/DUA REF. AO ALUGUEL DO IMÓVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENDIMENTO A VÍTIMAS DO TRÂNSITO MUNICÍPIO DE VITÓRIA/ES MÊS JULHO/14. 2014OB12222 2014NE03100 64568261 JUSTIFICATIVA SE O DETRAN PRETENDE RENOVAR O CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL URBANO 019/2008 CELEBRADO COM JOSÉ RODRIGUES DE MENESES E LEA DE ALMEIDA MENESES SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2701 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462899061 46839 2014 2014-09-05T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.817.897-## 1 "" LEONI SOARES CONTAIFER 8330134 Diárias lanç 1,5 diaria p/15 a 16.05 2014OB01579 2014NE00711 65023552 ENC.PLANO DE VIAGEM ANUAL PARA 2014.' DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2625 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462899062 46840 2014 2014-10-30T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.319.907-## 1 "" SANDRO GIOVANNO MOTA DA SILVA 8317835 Diárias PAGAMENTO DE 1/2 DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM PARA O MUNICIPIO DE GUARAPARÍ E COLATINA NO DIA 08/08/2014 2014OB07570 2014NE03331 67042830 NO VALOR DE 840,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERIODO DE JUNHO DE 2014 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4800 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462899063 46841 2014 2014-09-16T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.506.777-## 1 "" WELINGTON BRAIDA MARRE 8318437 Diárias PAGAMENTO COM DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO 1º MÓDULO DO CURSO DE CAPACITAÇÃO TÉCNICA CAFEICULTURA DE CONILON, EM CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, DIAS 16 A 19/09. CONVÊNIO SICONV Nº 764608/2011. 2014OB03214 2014NE02181 67644112 CAPACITAÇÃO TÉCNICA EM CAFEICULTURA DE CONILON. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA PESQUISA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 272 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 852 DESCENTRALIZAÇÃO E HARMONIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO 3393 RENOVAÇÃO E REVIGORAMENTO DE LAVOURAS E MELHORIA DA QUALIDADE DOS CAFÉS DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462899064 46842 2014 2014-02-09T00:00:00 0,0000 0,0000 689,4500 0,0000 28990075000186 2 "" DIAGNOSTICOS LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS LTD 8355665 Pregão PGTO REF. IRRF S/NF. 12723 E 12975 DE JUNHO/JULHO/2014 REF. SERVIÇOS DE EXAMES DE ACIDOS FITANICO, PERFIL QUANTITATIVO, SUCCINILACETOMAS, BETA-HIDROXI-BUTIRADOT, GALACTOSE SERICA E OUTROS, CONF.SOLIC.DO NTAD/CI 41/2014, ARP 430/2014 2014OB01803 2014NE00623 63748819 ÁCIDO FITÂNICO, PERFIL QUANTITATIVO, SUCCINILACETOMAS, BETA-HIDROXI-BUTIRATO, GALACTOSE SÉRICA E OUTROS CONFORME PROJETO BÁSCIO SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2727 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462899065 46843 2014 2014-05-20T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.890.247-## 1 "" JULIO CESAR DE OLIVEIRA 8365828 Diárias Participar da Oficina DVDteca Arte na Escola.Dia 15/05/2014M/Cachoeiro de Itapemirim 2014OB05852 2014NE05521 66382599 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/AE010/N 49/2014) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462899066 46844 2014 2014-10-29T00:00:00 0,0000 0,0000 23417,9000 0,0000 03607073000134 2 "" SUPRISERVICE INFORMATICA LTDA 8336988 Pregão pgto ref locaçao de equipamentos perifericos para esta secretaria. periodo de abril 2014, CONTRATO N. 047/2010 2014OB07519 2014NE00326 64852539 REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014 A EMPRESA SUPRISERVICE INFORMATICA LTDA. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4800 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2817 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462899067 46845 2014 2014-08-12T00:00:00 0,0000 0,0000 2426,1000 0,0000 27443308000168 2 "" COOPERATIVA AGRARIA MISTA DE CASTELO - CACAL 8361986 Dispensa de Licitação PAGTO PARA COBRIR DESPESA COM O CT-154/2014, REF AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO, REFERENTE NF's Nº 12489/12490/12491/12492/12493/12737 DO MÊS DE NOVEMBRO/2014. 2014OB21814 2014NE17983 66044634 SEDU REFERENTE CHAMADA PUBLICA N 001/2014 COOPERATIVA CREDENCIADA COOPERATIVA AGRARIA MISTA DE CASTELO - CACAU (CI/GAE/N 21/2014) GERENCIAMENTO DO CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 53 LITORAL SUL 347 SUPERÁVIT FINANCEIRO - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 6684 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4497 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462899068 46846 2014 2014-12-09T00:00:00 0,0000 0,0000 10335,0000 0,0000 30779649000113 2 "" HOSPITAL E MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS 8338113 Não Aplicável PAGTO NF 11042, REF INTERNAÇÃO DE IRAMAR ACACIO ALVES DO NASCIMENTO, PERIODO DE 08 A 18/06/2014. 2014OB19840 2014NE00300 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462899069 46847 2014 2014-12-08T00:00:00 0,0000 0,0000 1430,0000 0,0000 02343203000106 2 "" HOSPITAL PRAIA DO CANTO LTDA. 8340171 Não Aplicável PAGTO NF 7149, REF INTERNAÇÃO DE JEDILCA BARBOSA MONTEIRO, PERÍODO DE 17 A 20/06/2014 2014OB16946 2014NE00294 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462899070 46848 2014 2014-10-16T00:00:00 0,0000 0,0000 49857,0000 0,0000 03545320000115 2 "" C. E. DA EPSG. GOVERNADOR LINDENBERG 8334600 Não Aplicável PAGAMENTO REF RECURSOS DESTINADOS AS DESPESAS PARA A ORGANIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PROJETO PRIMEIRA AMOSTA DE CONHECIMENTO REGIONAL (BARRA DE SÃO FRANCISCO) 2014OB18603 2014NE16337 67789285 RECURSOS DESTINADOS AS DESPESAS PARA A ORGANIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PROJETO PRIMEIRA AMOSTA DE CONHECIMENTO REGIONAL (BARRA DE SÃO FRANCISCO) PLANO DE APLICACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 43 SUBVENÇÕES SOCIAIS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO MÉDIO 4348 APOIO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DE ENSINO MÉDIO 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4565 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES SOCIAIS - DIVERSAS INSTITUIÇÕES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462899071 46849 2014 2014-01-08T00:00:00 0,0000 0,0000 985,4200 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 Não Aplicável PG CONSIG FL PENS JUL/14 PCES 2014OB00591 2014NE00027 65010167 DE PENSIONISTAS DA PCES - POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO PREVIDENCIÁRIO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 749 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462899072 46850 2014 2014-09-09T00:00:00 0,0000 0,0000 542,4000 0,0000 ###.798.827-## 1 "" CAMILA FONTES GOMES 8374164 Diárias Pagamento de despesa referente a 2 diárias com destino ao Rio de Janeiro nos dias 15/09/2014 a 17/09/2014 para participar da Feira Rio Oil & Gas 2014. 2014OB00670 2014NE00374 67626823 PARA PARTICIPAR DA RIO OIL & GAS 2014, NOS DIAS 15/09 A 17/09, NO RIO DE JANEIRO/RJ. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 852 DESCENTRALIZAÇÃO E HARMONIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO 6297 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462899073 46851 2014 2014-09-06T00:00:00 0,0000 0,0000 1744,5400 0,0000 440901 3 "" FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 8370690 Não Aplicável FOLHA DE PESSOAL. 'V'. SUBSTITUIÇÕES. RELATÓRIO (PRO0569P-RP). EMISSÃO: . RUBRICA(S) N(S). 110 2014OB12103 2014NE00192 64951944 PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SESA, REFERENTE EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4698 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2540 SUBSTITUICOES - RPPS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462899074 46852 2014 2014-10-23T00:00:00 0,0000 0,0000 528,0000 0,0000 310101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA 8373667 Não Aplicável Pagamento ref. auxilio alimentação - RPPS, folha 31 pessoal civil/SEAG, mês de Outubro/2014. 2014OB04873 2014NE00143 65024621 GLOBAL, PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL ESTATUTÁRIO, NOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO/2014. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2350 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3634 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RPPS - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462899075 46853 2014 2014-11-28T00:00:00 0,0000 0,0000 5322,2900 0,0000 28409522000160 2 "" RDJ ENGENHARIA LTDA 8328563 Concorrência Pagamento INSS NFS-e 00431 - 12ª Medição - Contrato n° 029/2013, concorrência n° 018/2013, ref. execução de obra de pavimentação com fornecimento de mão-de-obra e materiais, do trecho Sede-Sagrada Família (Extensão 8,56 Km), no Município de Alfredo Chaves/ES - Período: 01 a 31/10/2014 - Processo 68477074. 2014OB05445 2014NE02676 62081683 SOLICITA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO NO MUNICÍPIO DE ALFREDO CHAVES. CONTRATACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 53 LITORAL SUL 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 852 DESCENTRALIZAÇÃO E HARMONIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO 3362 PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS RURAIS - CAMINHOS DO CAMPO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3362 OBRAS RODOVIÁRIAS E VIÁRIAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462899076 46854 2014 2014-12-18T00:00:00 0,0000 0,0000 15759,4700 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Não Aplicável Pagamento patronal do mês através de GPS da folha de pessoal de novembro conforme relatórios PRO544R, PRO569P e Informativo NUREF 064/2014 da SEGER. 2014OB00581 2014NE00044 65024990 PARA ATENDER DESPESAS COM A FOLHAS DE PAGAMENTO DE PESSOAL PARA A COMPETENCIA DE JANEIRO 2014 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 190101 VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 19 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 600 GESTÃO DAS ATIVIDADES DA VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO 2176 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462899077 46855 2014 2014-09-07T00:00:00 0,0000 0,0000 8374,5600 0,0000 20367629000181 2 "" HELICOPTERO DO BRASIL S/A. 8317631 Inexigível PAGTO DA NF-E 14072 REF.A AQUISIÇÃO DE 08 ESCOVAS DO ARRANQUE GERADOR PARA A AERONAVE PP-MES, CONF.CONTRATO. 2014OB02035 2014NE00728 61807370 DE MANUTENCAO PARA AS AERONAVES DO NOTAER CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 750 SEGURANÇA DE DIGNATÁRIOS 2081 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE OPERAÇÕES E TRANSPORTE AÉREO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2432 SUPRIMENTO DE AVIAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462899078 46856 2014 2014-12-18T00:00:00 0,0000 0,0000 34061,3300 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Não Aplicável Pagamento do INSS 13º salario parte patronal apropriado na folha de pagamento do ano de 2014, conforme informativo Nuref/Seger nº080/2014. 2014OB08732 2014NE01507 65151348 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4809 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462899079 46857 2014 2014-01-07T00:00:00 0,0000 0,0000 2292,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Não Aplicável GPS INSS PATRONAL REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO P/ ATENDER A EXECUÇÃO DE CURSOS DESTA ESESP NO MÊS DE JUN/14. COMPET. JUN/14. 2014OB01965 2014NE00094 65169093 DE INSS PATRONAL SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DOCENTES E DOCENTES ASSISTENTES CONTRATADOS NO EXERCÍCIO DE 2014 PELA ESESP. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 543 CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS SERVIDORES E GESTORES PÚBLICOS DO ESTADO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2366 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462899080 46858 2014 2014-10-16T00:00:00 0,0000 0,0000 924,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Não Aplicável PG.OBRIG.PATRONAL SERV.PERICIAS MEDICAS REALIZADAS NO MES DE AGO/14. 2014OB01435 2014NE00090 61223190 DE PAGAMENTO DE MEDICO PERITO SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 34 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2885 MANUTENÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2878 SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (§ 1º DO ART. 18 DA LC Nº 101/00) - SERVIÇOS MÉDICOS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462899081 46859 2014 2014-05-29T00:00:00 0,0000 0,0000 1821,3500 0,0000 05040410000180 2 "" CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 8317441 Pregão PAGTO INSS NF 2206, EMITIDA EM 02/05 - CAPIXABA VIGILÂNCIA 2014OB11165 2014NE00363 40978338 SERVICOS DE SEGURANCA E VIGILANCIA PATRIMONIAL, PARA ATENDER AS UNIDADESDA SESA. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2720 MANUTENÇÃO DO HEMOCENTRO COORDENADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2832 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462899082 46860 2014 2014-11-26T00:00:00 0,0000 7660,7700 0,0000 0,0000 10586940000168 2 "" ONCOVIT DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA-ME 8350107 Pregão LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL 12412 OUT/2014 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTES DO SUS. 2014NL18073 2014NE06524 67665896 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 66195268, EM FAVOR DA EMPRESA ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 230 IMPLEMENTAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 2692 AQUISIÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS, DE PROGRAMAS ESPECÍFICOS E OUTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2464 MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTENCIA SOCIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462899083 46861 2014 2014-11-25T00:00:00 0,0000 10030,0000 0,0000 0,0000 11944357000144 2 "" V2O COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME 8369869 Dispensa de Licitação Apropriação de despesa da NF: 001.444 ref. aquisição de materiais (cartucho HP, Toner LexMark), conf. autorização da fls. 160 em anexo. 2014NL01728 2014NE01734 67529712 AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE TINTA HP, CARTUCHO DE TONER E CARTUCHO ORIGINAL DO FABRICANTE. MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2714 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2417 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462899084 46862 2014 2014-06-16T00:00:00 0,0000 600000,0000 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR 2014-6 DE INATIVOS DO MPES, EXERCÍCIOS ANTERIORES, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2014. 2014NL01253 2014NE00010 65007816 DE INATIVOS DO MPES - MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 59 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3492 INATIVO CIVIL - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462899085 46863 2014 2014-12-16T00:00:00 0,0000 352,0000 0,0000 0,0000 100104 3 "" SUPERINTEDÊNCIA ESTADO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 8373346 Não Aplicável Liquidação ref. a apropriação de despesa com a folha 31 de pagamento de pessoal ativo da SECOM, REGIME PRÓPRIO, auxilio alimentação, em DEZ/14. 2014NL01058 2014NE00040 64920569 ATENDER DESPESA COM PESSOAL EM 2014. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTEDÊNCIA ESTADO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 204 GESTÃO PÚBLICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2107 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3634 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RPPS - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462899086 46864 2014 2014-12-22T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.984.406-## 1 "" CRISTIANO ALVES NEVES 8340810 Diárias LANC REF A 0,5 DIAR DIA 18.12 2014NL03750 2014NE01718 64998932 ENC.PLANO DE VIAGEM ANUAL PARA 2014. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2625 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462899087 46865 2014 2014-05-11T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.443.837-## 1 "" marcelly malacarne milanez goes 8374106 Diárias LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIA NO DIA 05/11/2014 DA SERVIDORA MARCELLY MALACARNE MILANEZ GOES. 2014NL01606 2014NE00096 65049179 DESPESAS COM DIARIAS/VIAGENS QUANDO EM DESLOCAMENTO A SERVIÇO DA UNIDADE DE TRABALHO NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 594 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO 4715 MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462899088 46866 2014 2014-11-21T00:00:00 0,0000 151328,5000 0,0000 0,0000 400101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 8371783 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO DA DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO MES NOVEMBRO/2014 2014NL02043 2014NE01699 68488670 DA FOLHA N.31 REFERENTE MÊS NOVEMBRO DE 2014 CÓDIGO 024.1 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2605 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462899089 46867 2014 2014-11-26T00:00:00 0,0000 937415,9900 0,0000 0,0000 20465735000106 2 "" CONSORCIO ATLÂNTICO SUL 8370825 Concorrência REPASSE DE TRANSCOL SOCIAL COMO SUBSÍDIO. CONSÓRCIO ATLÂNTICO SUL . PERÍODO 01 Á 10/11/14. CT. DP. 309/2014. PARCIAL 2014NL01152 2014NE00628 67539823 "DE SUBSÍDIO REFERENTE AO TRANSCOL SOCIAL ""CONSÓRCIO ATLÂNTICO SUL""" PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 350101 SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 45 SUBVENÇÕES ECONÔMICAS "" 50 METROPOLITANA 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 233 INCLUSÃO SOCIAL DO TRANSPORTE COLETIVO DA RMGV 3446 SUBSÍDIO AO TRANSPORTE PÚBLICO 60 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS 4438 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES ECONÔMICAS - TRANSCOL SOCIAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462899090 46868 2014 2014-07-21T00:00:00 0,0000 5288,4000 0,0000 0,0000 ###.153.717-## 1 "" WESLEI NUNES REIS 8352096 Diárias PG DE DIARIA PARA O CAP BM WESLEY NUNES REIS, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE AERONAVE BH 06, NO PERIODO DE 27/07 A 26/08/2014, EM CURITIBA/PR. 2014NL00372 2014NE00376 65183690 SOLICITA AO CHEFE DA BM/6 PROVIDENCIAS PARA RESERVA DE RECURSOS FINANCEIRO E ORÇAMENTARIO NO FUNREBOM COM VISTAS A FAZER FRENTE A DEMANDA PELOS CURSOS FORA DO ESTADO QUE SERAO FREQUENTADOS POR MILITARES DO CBMES NO DECORRER DO ANO EM CURSO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450904 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 359 SUPERÁVIT FINANCEIRO - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 352 PREVENÇÃO, PROTEÇÃO E SOCORRO À DESASTRES 4799 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45904 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462899091 46869 2014 2014-02-27T00:00:00 0,0000 0,0000 7682,0200 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 Não Aplicável PG LIQ FL PENS FEV/14 SEJUS 2014OB00108 2014NE00029 65010795 DE PENSIONISTAS DA SEJUS - SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO PREVIDENCIÁRIO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 809 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462899092 46870 2014 2014-11-07T00:00:00 0,0000 0,0000 250,0000 0,0000 03494974000167 2 "" C.E DA EPG JOASSUBA 8335273 Não Aplicável pagamento recurso dinheiro direto na escola-PEDDE 2014 meta 1 2014OB10737 2014NE09795 66275970 RECURSOS PEDDE/2014 - MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR (ECOPORANGA) PLANO DE APLICACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 43 SUBVENÇÕES SOCIAIS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 4347 APOIO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4565 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES SOCIAIS - DIVERSAS INSTITUIÇÕES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462899093 46871 2014 2014-09-26T00:00:00 0,0000 0,0000 4290,0000 0,0000 02343203000106 2 "" HOSPITAL PRAIA DO CANTO LTDA. 8340171 Não Aplicável pagto da nf nº07406, referente a internação DE DOMINGAS SILVEIRA TEIXEIRA,, no periodo de 19/08 a 25/08/14, proc. 67521932. 2014OB21187 2014NE00294 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462899094 46872 2014 2014-05-29T00:00:00 0,0000 0,0000 4500,0000 0,0000 28483014000122 2 "" TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8339078 Não Aplicável FOLHA DE PAGTO COMPLEMENTAR, MAIO/14. 2014OB01280 2014NE00006 702014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 32 CONTROLE EXTERNO 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2018 EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3489 ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462899095 46873 2014 2014-12-05T00:00:00 0,0000 0,0000 -46342,0000 0,0000 08914216000174 2 "" QUALIFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 8327976 Dispensa de Licitação pagamento referente a abr/14 e cota mai/14 da nf 1575 e 1576 com AQUISIÇÃO DE ÓRTESE E PRÓTESE DOS PACIENTES GERALDO FIGUEIREDO, TEREZA CORREA E CASSIMIRO CUSTÓDIO 2014OB00280 2014NE00266 64935892 SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE ÓRTESE E PRÓTESE DOS PACIENTES GERALDO FIGUEIREDO, TEREZA CORREA E CASSIMIRO CUSTÓDIO. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440922 HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 55 CAPARAÓ 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4690 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2443 MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462899096 46874 2014 2014-07-31T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.105.967-## 1 "" ISAIAS DO ROSARIO 8338989 Diárias PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS PARA COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO CONF. IS Nº: 2178/2014, 1 E ½ DIÁRIA EM 04 E 05/08/2014 DE VITÓRIA PARA COLATINA. 2014OB11529 2014NE00151 64873510 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA A FAVOR DAS BANCAS EXAMINADORAS DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO EXERCICIO 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462899097 46875 2014 2014-04-08T00:00:00 0,0000 0,0000 11313,7900 0,0000 09181563000106 2 "" COND DO EDIF CENTRO EMPRESARIAL BLOKOS 8367534 Não Aplicável Pagamento referente aos boletos 11419 e 11423 do condomínio do Edifício Corporate Office, referente ao mês de Ago/2014, , referente as salas 1101 a 1104, 1201 a 1204 e vagas de garagem. Unilogística Business Park S/A e Ostras Empreendimentos LTDA. 2014OB00969 2014NE00547 63817314 NO VALOR DE R$ 48.000,00 REFERENTES Á DESPESAS DE CONDOMÍNIO RELATIVA AO PERÍODO DE 01 DE SETEMBRO A 31 DE DEZEMBRO 2013. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2530 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2794 CONDOMÍNIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462899098 46876 2014 2014-08-18T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.871.117-## 1 "" DANIELA DE SOUZA CASOTTI 8350179 Diárias PAGTO 1/2 DIARIA REF. VIAGEM A VITORA P/REUNIAO GTECNICA COMITE EST. INVESTIGAÇAO MORTALIDADE MATERNA E INFANTIL, CF. AUTO REQUIS. Nº 084/14 - APS/PACS/PSF/SRSC. 2014OB03230 2014NE00329 59305894 DE DIÁRIAS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 594 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO 4714 MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462899099 46877 2014 2014-10-04T00:00:00 0,0000 0,0000 54776,8200 0,0000 420101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 8371588 Não Aplicável PAGO FOLHA COMPL 99 DO MES DE MARÇO/14 DA AÇÃO 4657. 2014OB03572 2014NE00356 65024788 PARA REALIZAÇÃO DE DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EM EXERCÍCIO REFERENTE ANO/2014/SEDU NA ACAO DISCRIMINADA (REP/GRH/N 1/2014) AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4657 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3492 INATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462899100 46878 2014 2014-11-28T00:00:00 0,0000 579,6200 0,0000 0,0000 310201 3 "" INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 8370591 Não Aplicável Salário maternidade na folha de pagamento do mês de OUTUBRO/2014 - DT'S -RGPS. - Acerto da 2014NL03088 2014NL03595 2014NE01896 64987698 CI/IDAF/DEARH/SERH/Nº 643/13 - EMPENHO ESTIMATIVO - PAGAMENTO PESSOAL EFETIVO EM 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 6381 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462899101 46879 2014 2014-11-12T00:00:00 0,0000 100279,5400 0,0000 0,0000 28152650000171 2 "" ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRIC S/A-ESCELSA 8319619 Inexigível LIQUIDACAO REF FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA AS UNIDADES PRISIONAIS NO MES 11/2014. 2014NL07947 2014NE00830 65052293 NO VALOR DE 4.102.702,32 PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTA SEJUS DURANTE OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 6802 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA PRISIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462899102 46880 2014 2014-11-25T00:00:00 0,0000 80990,0000 0,0000 0,0000 09049833000111 2 "" VETMAX PRODUTOS AGROPECUÁRIOS EIRELI EPP 8369682 Pregão LIQUIDAÇÃO DA NF 1.459 (FL. 222), REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 5000 FRASCOS DE VACINA ANTIAFTOSA PARA BOVINOS E BUBALINOS. CONTRATO 021/2014. PREGÃO 026/2014. 2014NL03503 2014NE02762 65536266 CI/IDAF/DDSIA/Nº 47/2014 - O DDSIA DETECTOU A NECESSIDADE DE INSTAURAR PROCEDIMENTO LICITATÓRIO PARA A COMPRA DE MATERIAL ESPECIFICADO EM TERMO DE REFERÊNCIA. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 853 DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2418 MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO VETERINARIO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462899103 46881 2014 2014-04-12T00:00:00 0,0000 2349,5300 0,0000 0,0000 01199596000163 2 "" PROVINCE COM.DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 8319718 Pregão Liquidação de despesas com material medico hospitalar- NF. 2266 2014NL01666 2014NE00889 66905044 AQUISIÇAO DE MATERIAIS HOSPITALARES NECESSÁRIOS AO ATENDIMENTO DOS PAC. INTERNADOS NESTA UNIDADE HOSPITALAR. AQUISICAO DE BENS CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 58 NORDESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2729 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462899104 46882 2014 2014-12-29T00:00:00 0,0000 55978,0000 0,0000 0,0000 08789884000117 2 "" GLOBAL HOSP.COM.DE EQUIP.MEDICOS LTDA - ME 8332555 Dispensa de Licitação LIQUIDACAO NFS 15313/ 314/ 249/ 235/ 182/ 092/ 058/ 045/ 042 E 14943. REF. OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR. 2014NL03893 2014NE01978 67168426 GLOBAL HOSP.COM.DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2718 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE VITÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2404 GÁS ENGARRAFADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462899105 46883 2014 2014-12-15T00:00:00 0,0000 6555,3000 0,0000 0,0000 27436815000174 2 "" SERDEL SERVICOS E CONSERVACAO LTDA 8317698 Pregão Apropriação de despesa nota fiscal nº 17493, referente serviços de limpeza e conservação no Hemoes de Linhares, mês de outubro/2014, conforme Contrato 175/2012, Processo 65399684. 2014NL19271 2014NE00088 65399684 REFERENTE AO PROCESSO DE COMPRA Nº FAVOR DA SERDEL SERVIÇOS E CONSERVAÇÃO LTDA (LINHARES). PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2720 MANUTENÇÃO DO HEMOCENTRO COORDENADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462899106 46884 2014 2014-11-28T00:00:00 0,0000 675,0000 0,0000 0,0000 ###.746.717-## 1 "" MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA FARIZEL 8347932 Diárias Liquidação referente despesa com diária para atuar por cumulação junto ao 1º ofício da comarca de Afonso Claudio, ida 02/12 retorno 03/12/2014. 2014NL02804 2014NE02412 68572590 ATUAR POR CUMULAÇÃO JUNTO AO 1º OFÍCIO DA COMARCA DE AFONSO CLAUDIO/ES DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 180901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 18 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 110 DIREITOS HUMANOS, DIREITOS DE TODOS 2144 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO, SEDE E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 18901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462899107 46885 2014 2014-11-12T00:00:00 0,0000 4620,0000 0,0000 0,0000 05682285000101 2 "" DANZA ESTRATÉGIA & COMUNICAÇÃO LTDA 8374754 Concorrência LIQUIDAÇÃO DE DESPESA DAS NOTA FISCAL DE N° 11001, PRODUÇÃO DE TOTEM INSTITUCIONAL PARA A FAMES, CONTRATO N° 005/2014. 2014NL02075 2014NE00440 66765528 DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 131 COMUNICAÇÃO SOCIAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 6685 DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2746 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462899108 46886 2014 2014-03-18T00:00:00 0,0000 1134,4500 0,0000 0,0000 ###.076.705-## 1 "" ANTONIO VIEIRA FILHO 8380665 Não Aplicável vr. ref. ao registro de liquidação da despesa de diarias, proc. 493/14. 2014NL00401 2014NE00159 4932014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 32 CONTROLE EXTERNO 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2018 EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462899109 46887 2014 2014-08-05T00:00:00 0,0000 0,0000 500,0000 0,0000 03407760000106 2 "" C.E DA EPSG HORACIO PLINIO 8334393 Não Aplicável PG PROGRAM DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-PEDDE/14, META 1 2014OB05029 2014NE04284 66138647 RECURSO PEDDE/2014 - MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR (BOM JESUS DO NORTE) PLANO DE APLICACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 42 AUXÍLIOS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 4347 APOIO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4462 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - AUXÍLIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462899110 46888 2014 2014-03-26T00:00:00 0,0000 0,0000 287975,1500 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG. IRRF. FL. INAT. MPES. MAR/14. 2014OB03493 2014NE00009 65007816 DE INATIVOS DO MPES - MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 59 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462899111 46889 2014 2014-07-25T00:00:00 0,0000 0,0000 33022,3300 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 Não Aplicável PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - PESSOAL MILITAR. FOLHA DE JULHO/2014. 2014OB02342 2014NE00012 65002733 SOLICITA ABERTURA DE PROCESSO PARA COBRIR DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL MILITAR NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2014. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2750 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3393 INDENIZAÇÃO POR ACIDENTE EM SERVIÇO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462899112 46890 2014 2014-06-18T00:00:00 0,0000 0,0000 117,3400 0,0000 07584670000141 2 "" EMPRESA MESSIAS ANTONIO PICOLI-MAP TOPOGRAFIA 8333257 Concorrência Pagamento das despesas com IRRF-PJ sobre Nota Fiscal de Serviços Eletrônica de nº 89, fls. 1.206, do processo de nº 57917361.(EMPRESA MESSIAS ANTÔNIO PICOLI - MAP TOPOGRAFIA). 2014OB00403 2014NE00032 57917361 DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO E IMPLANTAÇÃO DE MARCOR. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300201 SUPERINTENDÊNCIA DOS PROJETOS POLARIZAÇÃO INDUSTRIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 22 INDÚSTRIA 661 PROMOÇÃO INDUSTRIAL 852 DESCENTRALIZAÇÃO E HARMONIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO 2309 GESTÃO DE POLOS EMPRESARIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2827 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 30201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462899113 46891 2014 2014-12-31T00:00:00 -3962,9400 0,0000 0,0000 0,0000 350207 3 "" DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 8373602 Dispensa de Licitação cancelamento de saldo não utilizado. 2014NE06424 2014NE00833 64704106 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA EM FAVOR DOS SERVIDORES DO DETRAN-ES PARA ATENDIMENTO ÀS DESPESAS DE FOLHA DE PAGAMENTO SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2519 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462899114 46892 2014 2014-05-08T00:00:00 819,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.993.616-## 1 "" MARIA MARTA TOLEDO SALGADO 8323837 Diárias EMPENHO COM DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES COM EMBRAPA E MDA REFERENTES AO CONVÊNIOS CELEBRADOS, EM BRASÍLIA, DIAS 05 A 07/08. 2014NE01814 2014NE01814 65040953 PAGAMENTO DESPESAS COM DESLOCAMENTO DE VIAGEM - FONTE 271. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA PESQUISA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2390 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462899115 46893 2014 2014-09-16T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.081.827-## 1 "" ORLI RANGEL 8338837 Diárias Empenho para cobrir despesa com meia diária para conduzir servidoras em visita técnica aos municípios de Vargem Alta e Cachoeiro de Itapemirim referente aos convênios nº 045/2013, 013/2013, 017/2013 e 018/2013, com saída em 17/09/2014. 2014NE00861 2014NE00861 67775101 EMPENHO DE DIÁRIA PARA OS MUNICÍPIOS DE VARGEM ALTA E CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2530 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462899116 46894 2014 2014-08-10T00:00:00 225,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.018.076-## 1 "" BRUNO PEREIRA NASCIMENTO 8355602 Diárias Empenho referente despesas com diárias para participar da audiência liminar de justificação na ação de reintegração de posse em Linhares , dia 08/10/2014. 2014NE01899 2014NE01899 68007604 PARTICIPAÇÃO DA AUDIÊNCIA LIMINAR DE JUSTIFICAÇÃO NA AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE Nº 0013422-02.2013.8.08.0030. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 180901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 359 SUPERÁVIT FINANCEIRO - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 18 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 110 DIREITOS HUMANOS, DIREITOS DE TODOS 2144 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO, SEDE E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 18901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462899117 46895 2014 2014-09-05T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.062.937-## 1 "" LETÍCIA CRUZ SEIBEL 8374665 Não Aplicável EMPENHO VISANDO COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA PARA ARACRUZ NO DIA 10/05/2014. 2014NE00512 2014NE00512 66353610 VIAGEM A ARACRUZ NO DIA 10/05/14 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 183 INFORMAÇÃO E INTELIGÊNCIA 561 ESTADO PRESENTE 1123 APOIO A IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DO ESTADO PRESENTE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462899118 46896 2014 2014-04-06T00:00:00 997,7500 0,0000 0,0000 0,0000 33530486000129 2 "" EMBRATEL-EMPRESA BRAS.DE TELECOMUNICACOES 8318477 Pregão Empenho Estimativo para cobrir despesas com RENOVAÇÃO DO CONTRATO 008/2011 DÉCIMO SEGUNDO TERMO ADITIVO - serviços de telefonia comutada (STPC), na modalidade longa distância Nacional para chamadas originadas em acesso e destinadas STFC ou SMP para atender a vg no exercício vigente de 2014. 2014NE00118 2014NE00118 65155807 NO VALOR DE R$ 260,00 EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 190101 VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 19 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 600 GESTÃO DAS ATIVIDADES DA VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO 2172 COORDENAÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DA VICE-GOVERNADORIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462899119 46897 2014 2014-09-29T00:00:00 600,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.565.207-## 1 "" ROSILEIA SALOMAO DE SÁ MENEZES 8389527 Adiantamento - Suprimento de Fundos REFERENTE A SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 227/14 CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO GERAL NA FOLHA 04 E INFORMAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS FOLHA 02V - COMARCA DE PANCAS 2014NE01765 2014NE01765 201401279387 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 614 GESTÃO INTEGRADA E ESTRATÉGICA NA ATIVIDADE JUDICIAL CAPIXABA 6030 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2870 SUPRIMENTO DE FUNDOS - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462899120 46898 2014 2014-09-19T00:00:00 47040,0000 0,0000 0,0000 0,0000 36325157000134 2 "" COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA 8328990 Dispensa de Licitação PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AO HOSPITAL ESTADUAL DE VILA VELHA. 2014NE06735 2014NE06735 67282806 NIFEDIPINO RETARD 20MG COMPRIMIDO, NIMODIPINO 30MG COMPRIMIDO E OUTROS, CONFORME ESPECIFICAÇÃO. MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2972 OPERACIONALIZAÇÃO DA ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DOS FERROVIÁRIOS ESTRADA DE FERRO VITÓRIA-MINAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462899121 46899 2014 2014-03-07T00:00:00 3738,0000 0,0000 0,0000 0,0000 08934248000131 2 "" FAVILY COMERCIAL LTDA ME 8323031 Pregão SOLICITAÇÃO DE ABERTURA PROCESSO DE PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº60161019 PREGÃO Nº42/2013 2014NE00849 2014NE00849 64316874 "SOLICITAÇÃO DE ABERTURA PROCESSO DE PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº60161019 PREGÃO Nº42/2013." PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2725 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE SÍLVIO AVIDOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462899122 46900 2014 2014-10-17T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.874.557-## 1 "" MATEUS PINHEIRO MOREIRA 8369688 Não Aplicável Programação de pagamento de 1/2 diaria para o Municipio de Alegre. 2014OB02213 2014NE01573 68018606 PARA O MUNICÍPIO DE ALEGRE NO DIA 16/10/2014 CÓDIGO 029.11 DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 392 DIFUSÃO CULTURAL 192 FOMENTO À FORMAÇÃO, PRODUÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL 4606 AMPLIAÇÃO DO ACESSO À PRODUÇÃO CULTURAL DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462899123 46901 2014 2014-06-06T00:00:00 0,0000 0,0000 -56,0000 0,0000 ###.573.437-## 1 "" GEOVANE SARTORI 8333998 Diárias SERVIDOR NÃO PERTENCE MAIS AO QUADRO DO IEMA. 2014GD00061 2014NE00291 65406397 ENC.PLANO DE VIAGEM ANUAL PARA 2014. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2625 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462899124 46902 2014 2014-07-30T00:00:00 0,0000 0,0000 2556,3300 0,0000 35968650000100 2 "" D` BRAS AUTO PECAS E ACESSOR. LTDA. 8324950 Pregão PEÇAS PARA VEÍCULOS DA FROTA DESTE TCEES, CONF. NFS REL. ÀS FLS. 321. 2014OB01829 2014NE00118 3012014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2017 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2439 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462899125 46903 2014 2014-03-10T00:00:00 0,0000 1239,1200 0,0000 0,0000 05080045000137 2 "" DELTA AUTOMOTORES LTDA 8336560 Pregão APROPRIAÇÃO DE DESPESAS PARA PAGTO DA NF 00053 DE 30/09/14 REF. A LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO AUTOMOTOR TIPO PASSEIO, PARCELA DE SETEMBRO/14 CONFORME CONTRATO 0051/12. 2014NL01613 2014NE00036 57409773 VIA E-MAIL, AUTURIZAÇÃO PARA UTILIZAÇÃO DA ATA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS SEM MOTORISTA, CONFORME ORIENTAÇÃO DA SEGER, ARP Nº002/005/2012. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440915 HOSPITAL SÃO LUCAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4691 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL SÃO LUCAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2777 LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462899126 46904 2014 2014-07-30T00:00:00 0,0000 8000,0000 0,0000 0,0000 03844654000190 2 "" C.E DA EPG CARAPEBUS 8321358 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO REF DESPESA COM PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PEDDE/14- COMPLEMENTAÇÃO DA META 1 2014NL12431 2014NE11840 66924790 RECURSOS PEDDE/2014 - MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR (SERRA) PLANO DE APLICACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 42 AUXÍLIOS "" 0 ESTADO 331 SUPERÁVIT FINANCEIRO - COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 4347 APOIO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4462 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - AUXÍLIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462899127 46905 2014 2014-08-07T00:00:00 0,0000 184,8000 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM OBRIGAÇÃO PATRONAL REFERENTE A 22 ( VINTE E DOIS) ATENDIMENTOS PERICIAIS PRESTADOS PELO DR. WALTER MOULIN SIMÕES DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2014. 2014NL00760 2014NE00090 65341945 DE GUIAS DE INSPEÇÃO MÉDICA REF. AO ANO DE 2014. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 34 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2885 MANUTENÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2878 SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (§ 1º DO ART. 18 DA LC Nº 101/00) - SERVIÇOS MÉDICOS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462899128 46906 2014 2014-05-16T00:00:00 0,0000 885,5000 0,0000 0,0000 ###.699.037-## 1 "" GILBERTO BORGES CASTELLO JUNIOR 8380518 Não Aplicável vr. ref. ao registro de liquidação da despesa de diarias no periodo de 19 a 22/05/14. 2014NL00846 2014NE00175 4892014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 32 CONTROLE EXTERNO 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2018 EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462899129 46907 2014 2014-02-25T00:00:00 0,0000 1960623,7500 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS DA PMES, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2014. 2014NL00466 2014NE00084 65005228 DE INATIVOS DA PMES (POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 759 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2211 13 SALARIO - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462899130 46908 2014 2014-06-18T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.594.267-## 1 "" VINICIUS BOLZAN CADE 8368390 Diárias Liquidação de 1 diária e meia em viagem a Mucurici e Ponto Belo, saída às 8hs do dia 02 e retorno às 17:30hs do dia 03/07/2014, para fiscalizar as obras de construção da quadra poliesportiva da EEEM Itabaiana e reforma e ampliação da EEEFM Maria Magdalena da Silva. 2014NL00949 2014NE00021 65054849 AUTORIZACAO DE EMPENHO ESTIMATIVO DE DIÁRIAS P/ VIAGEM DO SERVIDOR À DIVERSOS MUNICÍPIOS DO ES DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 603 GESTÃO DE OBRAS CIVIS NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 2524 GERENCIAMENTO E FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS CIVIS DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462899131 46909 2014 2014-05-14T00:00:00 0,0000 276,0000 0,0000 0,0000 17172057000170 2 "" INFORMADOR DAS CONSTRUCOES 8339298 Inexigível liquidação refrente a renovação com assinatura anual da revista informador das construções para 2014. 2014NL01512 2014NE00875 66113261 SOL. A RENOVAÇÃO DA ASSINATURA DA REVISTA INFORMADOR DAS CONSTRUÇÕES, POR UM PERÍODO DE 12 MESES. RENOVACAO DE ASSINATURAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2450 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2790 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462899132 46910 2014 2014-05-26T00:00:00 0,0000 14363,7500 0,0000 0,0000 21551379000874 2 "" BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA 8323320 Pregão LIQUIDAÇAO DA NF.253430 DO MES DE MAIO/2014, REF.A AQUISIÇAO DE HOSPITALAR, PREGAO 052/2014, CONF.SOLIC.DO NTF/CI 055/2014, PROC. 65536630. 2014NL00661 2014NE00525 65536630 AGULHA PARA ASPIRAÇÃO DE MEDICAMENTOS, AGULHA PARA INJEÇÃO, CATETER PARA ACESSO VENOSO PERIFÉRICA E OUTROS MATERIAIS MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2727 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462899133 46911 2014 2014-05-21T00:00:00 0,0000 2499,0000 0,0000 0,0000 03696880000170 2 "" CIRURGICA MOSQUEIRA LTDA ME 8336347 Pregão LIQUIDAÇAO DA NF.11454 DO MES DE MAIO/2014, REF.A AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR ( ELETRODO PARA MONITOR CARDIACO), ARP. 1080/2013, CONF.SOLIC.DO ALMOXARIFADO, PROC. 61379140. 2014NL00630 2014NE00546 61379140 RECIPIENTE COLETOR DE MATERIAL PÉRFURO-CORTANTE, FRASCO COLETOR DE BIÓPSIA, CONJUNTO ESCOVA-ESPONJA E OUTROS MATERIAIS PARA 12 MESES DE ACORDO COM O ESTOQUE ATUAL MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2727 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462899134 46912 2014 2014-06-13T00:00:00 0,0000 2042,1200 0,0000 0,0000 27744184000150 2 "" PREF MUNIC DE JAGUARE 8327094 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO DE DESPESA REFERENTE TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº 001/2013 DE 13/06/2013, RELATIVO OBRIGAÇÕES PATRONAIS CESSÃO DA SERVIDORA JEANE TEREZINHA GABRIEL DOS REIS ALVES, CONFORME OFÍCIOS Nº. 113, 114, 115, 116 e 117/2014 - SEMUF/PMJ de 10/05/2014, DOS MESES DE JANEIRO (PROPORCIONAL), FEVEREIRO, MARÇO, ABRIL E MAIO/2014. 2014NL01490 2014NE00216 61690295 PARA O GOVERNO DO ESTADO (VITORIA) DISPOSICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2186 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2389 ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES - RGPS - INTER MUNICÍPIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462899135 46913 2014 2014-07-03T00:00:00 0,0000 0,0000 674,3300 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG. CONSIG. FL. INAT. FUNDEB. FEV/14. 2014OB02546 2014NE00076 65006054 DE INATIVOS DO FUNDEB (FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUC. BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFIS. DA EDUC.), BEM COMO DESPESAS DE EXERC. ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 684 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDEB/SEDU 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462899136 46914 2014 2014-03-26T00:00:00 0,0000 0,0000 10024,1200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG. CONSIG. FL. INAT. TJ-ES. MAR/14. 2014OB03393 2014NE00005 65008324 DE INATIVOS DO TJES - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 28 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462899137 46915 2014 2014-08-12T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.581.236-## 1 "" JOSE ADINAN SOUZA 8353288 Diárias PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA UTILIZAÇÃO EM 08/12/2014 - DESTINO: VITÓRIA - OBJETIVO: PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO DOS CHEFES LOCAIS DO ESCRITORIO REGIONAL DE CARIACICA SOBRE PLANOS E ESTRATÉGIAS DE TRABALHOS PARA 2015. 2014OB04255 2014NE03242 65681894 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA VIAGENS. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 694 MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR 8388 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462899138 46916 2014 2014-08-25T00:00:00 0,0000 0,0000 26,4000 0,0000 ###.381.287-## 1 "" CLÁUDIA CANHAMAQUE RIZZI 8370504 Inexigível GPS INSS REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO TÉCNICO A CURSO NA APLICAÇÃO DE EXAMES SUPLETIVOS DO CEEJA EM VITÓRIA/ES, COMPET. AGO/2014.(CEEJA/SEDU - VITÓRIA/ES) 2014OB02786 2014NE01120 67092420 PARA CONTRATAÇÃO DOS PROFISSIONAIS CONFORME ORIGEM DE DADOS PARA ATUAÇÃO COMO APOIO TÉCNICO A CURSO NA APLICAÇÃO DE EXAMES SUPLETIVOS DO CEEJA EM VITÓRIA/ES. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 242 INCLUSÃO E DIVERSIDADE NA EDUCAÇÃO 8664 ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2708 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462899139 46917 2014 2014-03-06T00:00:00 0,0000 0,0000 1399,2000 0,0000 11145893000341 2 "" AMPLA COMUNICACAO LTDA 8331175 Concorrência Pgto. despesa com publicidade institucional, Notas Fiscais 18929/537 (PARTE) em ABR/14/SITE JORNAL SÉCULO DIÁRIO/VITÓRIA-JUN/14. DEP.JUDICIAL,OF358/2013,PROCESSO 0034166-70.2013.8.08.0024,6º VARA CIVIL. 2014OB01002 2014NE00200 64935973 ATENDER DESPESA COM PUBLICIDADE ATRAVÉS DA AMPLA EM 2014. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTEDÊNCIA ESTADO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 131 COMUNICAÇÃO SOCIAL 204 GESTÃO PÚBLICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2105 INTEGRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA COMUNICAÇÃO DO GOVERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2746 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462899140 46918 2014 2014-07-05T00:00:00 0,0000 0,0000 384,1900 0,0000 61602199007800 2 "" COMPANHIA ULTRAGAZ 8354289 Dispensa de Licitação PGT. DA NF-78974, REF. DESPESAS COM AQUISICAO DE GAS GLP PARA ESTA SEG, MES DE ABR/14. 2014OB01006 2014NE00075 64997162 NO VALOR DE R$ 3. 237,64 EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 505 ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2120 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2404 GÁS ENGARRAFADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462899141 46919 2014 2014-10-12T00:00:00 0,0000 0,0000 -4344,0000 0,0000 ###.236.267-## 1 "" BRUNA DA SILVA MIRANDOLA SCHERRER 8366890 Dispensa de Licitação AJUDA DE CUSTO COMPLEMENTO REQ 2449/14 2014OB04104 2014NE04335 62386026 PASSAGEM E DIARIA PARA MARIA LUIZA MIRANDOLA SCHERRER REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2718 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE VITÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462899142 46920 2014 2014-06-26T00:00:00 0,0000 0,0000 3141,9800 0,0000 11145893000341 2 "" AMPLA COMUNICACAO LTDA 8331175 Concorrência PAGAMENTO REF.AS NOTAS FISCAIS Nº 18630, 18631 E 18662, RELATIVO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DE SPOT NAS RÁDIOS E VT NA TELEVISÃO PARA DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA TRABALHO POR TODA A PARTE EM GUAÇUÍ/ES. 2014OB01189 2014NE00026 60079819 ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA PARA OS ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA DO PODER EXECUTIVO ESTADUAL. CONTRATACAO DE EMPRESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 131 COMUNICAÇÃO SOCIAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4734 DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2746 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462899143 46921 2014 2014-12-22T00:00:00 0,0000 2508,8800 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO DE DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE ABONO DE INATIVOS DA SECONT - SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. - DEZEMBRO 2014 2014NL02768 2014NE00015 65007280 DE INATIVOS DA SECONT - SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 99 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4483 ABONO PROVISORIO - PESSOAL CIVIL - RGPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462899144 46922 2014 2014-07-23T00:00:00 0,0000 5381,1600 0,0000 0,0000 ###.618.247-## 1 "" JOSé CARLOS SABADINI 8363772 Dispensa de Licitação Apropriação referente a despesa de locação do imóvel da DELEGACIA PATRIMONIAL PC/ES DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES referente ao Mês de JUNHO/2014. 2014NL01778 2014NE00025 265922014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2740 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2701 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462899145 46923 2014 2014-08-14T00:00:00 0,0000 0,0000 -56,0000 0,0000 ###.394.026-## 1 "" LUCIANE SCHIAVON CORDEIRO 8323282 Diárias Devolução de 0,5 diária de 27/06. 2014GD00088 2014NE00977 64998860 ENC.PLANO DE VIAGEM ANUAL PARA 2014. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2625 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462899146 46924 2014 2014-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 535,2300 0,0000 39314976000174 2 "" BIOTESTE- LABORAT. DE ANALISES CLINICAS LTDA 8318055 Não Aplicável pagto dua do irrf da nf nº212, relativo a prestação de serviços sus sia normal do mês de julho/14, proc.64781810/2014. CNPJ:39.314.976.0001/74. 2014OB19062 2014NE01129 64781810 VALOR R$ 574.272,68 EM NOME DO LABORATÓRIO BIOTESTE ANÁLISE CLINICAS - PRESTADORES DE SERVIÇOS DO SUS REFERENTE EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4706 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE COMPLEMENTARES À REDE PÚBLICA (TABELA SUS) 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2868 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - GESTÃO PLENA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462899147 46925 2014 2014-11-06T00:00:00 0,0000 0,0000 132,0000 0,0000 ###.629.187-## 1 "" JOSE CARLOS TEIXEIRA JUNIOR 8373946 Concurso Pagamento do INSS retido no pagamento da bolsa formação no periodo de 14/04 a 13/05. 2014OB03992 2014NE02091 65413849 NO VALOR DE 568.000,00 REF. CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTUDOS PARA 200 CANDIDATOS DA 1ª TURMA CURSO FORMAÇÃO DO CONCURSO PUBLICO DE AP E AEVP EDITAL 001/2012 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 6802 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA PRISIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2679 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462899148 46926 2014 2014-07-23T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.419.487-## 1 "" LEANDRO FAZOLO FIORESI 8355854 Diárias PG 1,5 DIARIAS P/ DIAS 23-24-25/07 2014OB02738 2014NE01089 66852854 ENC. PLANO DE VIAGEM MENSAL PARA 0 MES DE JULHO/14 DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2625 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462899149 46927 2014 2014-10-24T00:00:00 0,0000 0,0000 252,0000 0,0000 ###.852.427-## 1 "" CARLOS ALEXANDRE DA CRUZ 8342485 Não Aplicável Pgto. de 1,5 diária em viagem a Iconha, Rio Novo do Sul e São Mateus, acompanhando a equipe do Governo do Estado/Out-14 2014OB01605 2014NE00005 64912230 ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS E LOCOMOÇÃO EM 2014. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTEDÊNCIA ESTADO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 204 GESTÃO PÚBLICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2107 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462899150 46928 2014 2014-09-19T00:00:00 23940,0000 0,0000 0,0000 0,0000 04027894000164 2 "" DUPATRI HOSPITALAR COMERCIAL LTDA 8325460 Pregão ne p/ cobrir despesas c/ medicamentos, pregao 100/14 proc 66234301/25-04-14 entrega unica pasta 2014NE01152 2014NE01152 66234301 SOLICITA ACICLOVIR SÓDICO E OUTROS. MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2723 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DÓRIO SILVA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462899151 46929 2014 2014-05-06T00:00:00 5997,0000 0,0000 0,0000 0,0000 16644802000174 2 "" TI MART DO BRASIL LTDA ME 8359328 Inexigível empenho destinado à compra de rack para adequar corretamente os equipamentos de informática das unidades 2014NE00920 2014NE00920 66501679 RMCS Nº 007/2014 - AQUISIÇÃO DE RACK DE 40US PADRÃO. AQUISICAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 4 INVESTIMENTOS 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 352 PREVENÇÃO, PROTEÇÃO E SOCORRO À DESASTRES 1765 CONSTRUÇÃO, REFORMA E PADRONIZAÇÃO DAS UNIDADES DO CBMES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3281 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462899152 46930 2014 2014-01-23T00:00:00 646000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 32487258000150 2 "" ALMEIDA & FILHO TERRAPLENAGENS LTDA. 8319679 Concorrência IMPORTÂNCIA PARA COBRIR DESPESA COM OBRAS E SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO E DUPLICAÇÃO DA ES-010, TRECHO: SÃO MATEUS, CONTRATO 27/2012, PI+REAJUSTE/2014. 2014NE00168 2014NE00168 60431270 PARA CONTRATAÇÃO DA EMPRESA ALMEIDA E FILHO TERRAPLENAGEM LTDA, VISANDO A CONCLUSÃO DAS OBRAS DE REABILITAÇÃO E DUPLICAÇÃO DA ES-010, TRECHO: SÃO MATEUS, CONFORME EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 032/2012. RESERVA ORCAMENTARIA 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 58 NORDESTE 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 67 CONSOLIDAÇÃO DO SISTEMA RODOVIÁRIO ESTADUAL E DE VIAS COMPLEMENTARES 3454 CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSOS TRECHOS DA MALHA RODOVIÁRIA ESTADUAL E DE VIAS COMPLEMENTARES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3362 OBRAS RODOVIÁRIAS E VIÁRIAS 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462899153 46931 2014 2014-01-14T00:00:00 1120,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.087.277-## 1 "" GRECILENE PANETO 8366736 Diárias DIÁRIAS DENTRO DO ESTADO DO ES. 2014NE00044 2014NE00044 65009126 AUTORIZACAO DE EMPENHO ESTIMATIVO DE DIÁRIAS DE VIAGEM À DIVERSOS MUNICÍPIOS DO ES DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 603 GESTÃO DE OBRAS CIVIS NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 2523 ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS DAS OBRAS CIVIS DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462899154 46932 2014 2014-03-01T00:00:00 1680,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.202.167-## 1 "" EDIONE SILVA GONCALVES PINTO 8320372 Diárias Diárias para compor bancas examinadoras de trânsito no interior do es. 2014NE00125 2014NE00125 64873510 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA A FAVOR DAS BANCAS EXAMINADORAS DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO EXERCICIO 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462899155 46933 2014 2014-10-01T00:00:00 896,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.207.807-## 1 "" SERGIO HENRIQUE DE ALMEIDA 8330493 Diárias DIÁRIAS DO EXERCÍCIO 2014NE00101 2014NE00101 65081390 ENC. PLANO MENSAL PARA O MES DE JANEIRO/2014 DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2625 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462899156 46934 2014 2014-09-23T00:00:00 0,0000 0,0000 184,1500 0,0000 33000118000250 2 "" TELEMAR NORTE LESTE SA 8338225 Dispensa de Licitação Pagamento Fatura 18000: 70106028, telefonia fixa/DADOS, para a SECOM em JUL - SET/14 2014OB01521 2014NE00095 64935507 ATENDER DESPESA COM TELEFONIA FIXA/DADOS/TELEMAR EM 2014. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTEDÊNCIA ESTADO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 204 GESTÃO PÚBLICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2107 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2738 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462899157 46935 2014 2014-10-02T00:00:00 280,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.238.827-## 1 "" MARCOS AURELIO RAMOS DA COSTA 8356081 Diárias empenho estimativo ref aos meses de Fevereiro e Março/2014, 2014NE00773 2014NE00773 65123107 NO VALOR DE 280,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERIODO DE JANEIRO A MARÇO DE 2014 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4800 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462899158 46936 2014 2014-05-06T00:00:00 0,0000 0,0000 946,1300 0,0000 280101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 8369959 Não Aplicável PAGAMENTO DA CONSIGNATÁRIA DA FL.31 DESTA SEGER DO MÊS DE MAIO/14, CONFORME PROCESSO 65128494/14. 2014OB00860 2014NE00055 65128494 DE PAGAMENTO DOS ESTATUTARIOS DA SEGER - 2014 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2257 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462899159 46937 2014 2014-11-18T00:00:00 0,0000 0,0000 504,0000 0,0000 ###.029.027-## 1 "" JOSE BARBOSA DE SOUZA NETO 8358240 Diárias PAGAMENTO DE DESPESAS REF. 4 E 1/2 DIÁRIA, VISTORIA EM IMOVEL P/LOCAÇÃO, 17/18/19/20 E 21/11/2014, DE VIX P/ COLATINA? IS 3300/2014. 2014OB17737 2014NE00117 64998096 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEOC SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462899160 46938 2014 2014-12-06T00:00:00 0,0000 0,0000 39631,0000 0,0000 28156297000106 2 "" GRAFICA SANTO ANTONIO LTDA 8330156 Pregão Pagamento de despesa com notas fiscais n 10640 e 10641 referentes aos serviços de acabamentos gráficos no mês de Maio/2014. 2014OB01040 2014NE00177 56838069 SOLICITAÇÃO PARA ABERTURA DE PROCEDIMENTO LICITATORIO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2270 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2824 SERVIÇOS GRÁFICOS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462899161 46939 2014 2014-06-27T00:00:00 0,0000 0,0000 3750,6700 0,0000 300201 3 "" SUPERINTENDÊNCIA DOS PROJETOS POLARIZAÇÃO INDUSTRIAL 8373483 Inexigível Pagamento das despesas com Folha dos Servidores Ativo e 13º Salário, do mês de Junho/2014, processo de nº 65000510. 2014OB00424 2014NE00019 65000510 PARA PAGAMENTO DO PESSOAL ATIVO E ESTAGIARIO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300201 SUPERINTENDÊNCIA DOS PROJETOS POLARIZAÇÃO INDUSTRIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 22 INDÚSTRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2307 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2571 GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO - RGPS 30201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462899162 46940 2014 2014-09-22T00:00:00 0,0000 0,0000 1928,7600 0,0000 ###.779.377-## 1 "" MARCIO BATISTA MARINOT 8316511 Inexigível PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DOCENTE NO CURSO GERENCIAMENTO DE CONTRATOS NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NO PERÍODO DE 25 A 29/08/2014. 2014OB03307 2014NE01352 67146880 DO DOCENTE MARCIO BATISTA MARINOT PARA ATUAR NO PROGRAMA GESTÃO PÚBLICA CONTEMPORÂNEA DE 25 A 29/08 NESTA ESESP. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 543 CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS SERVIDORES E GESTORES PÚBLICOS DO ESTADO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2679 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462899163 46941 2014 2014-08-27T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.657.827-## 1 "" MARLY RODRIGUES COPPO 8341936 Não Aplicável Pagamento da requisição de 1/2 (meia) diária, viagem ao Município de ARACRUZ/ES - saída e retorno dia 27/08/2014. Para participar de reunião com Secretário de Cultura e repasse de acervos referidos a Biblioteca. 2014OB01770 2014NE01315 67556043 PARA O MUNICÍPIO DE ARACRUZ NO DIA 27/08/2014 CÓD 029.11 DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 392 DIFUSÃO CULTURAL 192 FOMENTO À FORMAÇÃO, PRODUÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL 4606 AMPLIAÇÃO DO ACESSO À PRODUÇÃO CULTURAL DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462899164 46942 2014 2014-06-16T00:00:00 0,0000 0,0000 334,2500 0,0000 04741904000129 2 "" TECNICA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA - ME 8356933 Pregão NF 280, RETENÇÃO DE ISS, SERV. DE COPEIRAGEM. 2014OB01442 2014NE00484 30462014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2017 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2834 SERVIÇOS DE COPA E COZINHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462899165 46943 2014 2014-12-15T00:00:00 0,0000 0,0000 37534,3500 0,0000 02831703000197 2 "" SERVINEL COMERCIO E SERVICOS LTDA 8320333 Pregão NF Nº7466 DE DEZ/2014, REFERENTE AO CONTRATO DE SERVIÇO DE LIMPEZA HOSPITALAR (Nº 174/2012) - EMPRESA: SERVINEL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.PERÍODO DE 01/11/2014 A 30/11/2014. 2014OB00837 2014NE00024 59606908 CONTRATO DE SERVIÇO DE LIMPEZA HOSPITALAR (Nº 174/2012) - EMPRESA: SERVINEL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440921 UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2711 MANUTENÇÃO DA UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462899166 46944 2014 2014-07-17T00:00:00 0,0000 0,0000 4344,0000 0,0000 02288671000125 2 "" C.E DA ESG ARNULPHO MATTOS 8325809 Não Aplicável pagamento recurso dinheiro direto na escola-PEDDE 2014- complementação da meta 01 2014OB11420 2014NE10360 66711720 RECURSOS PEDDE/2014 - MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR (VITÓRIA) PLANO DE APLICACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 43 SUBVENÇÕES SOCIAIS "" 0 ESTADO 331 SUPERÁVIT FINANCEIRO - COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 4347 APOIO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4565 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES SOCIAIS - DIVERSAS INSTITUIÇÕES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462899167 46945 2014 2014-09-25T00:00:00 0,0000 0,0000 477,7900 0,0000 220101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 8369860 Não Aplicável PAGAMENTO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME FOLHA Nº 31 DE SETEMBRO/2014, REGIME GERAL. 2014OB02973 2014NE00169 65016882 SOLICITAÇÃO PARA AUTORIZAÇÃO DE EMISSÃO DE EMPENHOS ESTIMATIVOS. AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2180 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3634 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RPPS - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462899168 46946 2014 2014-12-22T00:00:00 0,0000 0,0000 5213,0000 0,0000 10572064000110 2 "" V & M INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP 8326666 Pregão NF Nº1389 DE DEZ/2014, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA. PE Nº051/2014 2014OB00883 2014NE00574 66766044 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA (SABONETE LÍQUIDO, ÁLCOOL GEL E OUTROS ) PARA A UIJM. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440921 UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 54 CENTRAL SUL 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2711 MANUTENÇÃO DA UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2422 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462899169 46947 2014 2014-03-07T00:00:00 0,0000 0,0000 675,0000 0,0000 ###.655.227-## 1 "" MARCELLO PAIVA DE MELLO 8352120 Diárias Pagamento referente despesas com diárias para reunião com a direção e treinamento da assessora jurídica da Up para remessa eletrônica de procedimentos administrativos, em Barra de São Francisco, ida 02/07 retorno 03/07/2014. 2014OB01386 2014NE01002 66908353 REUNIÃO COM A DIREÇÃO E TREINAMENTO DA ASSESSORA JURÍDICA DA UP PARA REMESSA ELETRÔNICA DE PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 180901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 359 SUPERÁVIT FINANCEIRO - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 18 "" 2 JUDICIÁRIA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 694 MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR 2145 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 18901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462899170 46948 2014 2014-07-10T00:00:00 0,0000 0,0000 82824,6000 0,0000 28418838000119 2 "" ROMEIRO ALIMENTAÇÃO LTDA - ME 8335472 Dispensa de Licitação PAGTO NF 279, REF FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PACIENTES HOSPITAL ESTADUAL VILA VELHA, PERÍODO DE 01 A 20/09/2014 2014OB21976 2014NE05332 66046688 DE PREPARO E FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DA REDE ESTADUAL, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA E QUANTITATIVOS POR UNIDADE). SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2972 OPERACIONALIZAÇÃO DA ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DOS FERROVIÁRIOS ESTRADA DE FERRO VITÓRIA-MINAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2459 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO EM GERAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462899171 46949 2014 2014-05-16T00:00:00 0,0000 0,0000 601,5900 0,0000 ###.481.217-## 1 "" JOSE DAVID TOSTA 8389193 Diárias REFERENTE 2,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A BAIXO GUANDU, COLATINA E PANCAS NOS DIAS 23 A 25/05 PARA SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM SUBESTAÇÃO, COM DESLIGAMENTO DE ENERGIA CONFORME PORTARIA 310/14. 2014OB02015 2014NE01445 201400000006 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 4020 VALORIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4160 DIÁRIAS A SERVIDORES - USO EXCLUSIVO TJ 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462899172 46950 2014 2014-10-04T00:00:00 0,0000 0,0000 2309,8400 0,0000 04164616000159 2 "" TNL PCS S.A 8336932 Pregão pagamento referente aos serviços de telefonia movel pessoal local e longa distancia periodo de 03/01 a 03/02/14. 2014OB01324 2014NE00807 60900377 DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E LONGA DISTÂNCIA - SEGER E CONSÓRCIO SMP/PP LÍDER TNL PCS S/A. TERMO DE ADESAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2450 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462899173 46951 2014 2014-07-05T00:00:00 0,0000 0,0000 133660,8200 0,0000 08849216000138 2 "" CECILIA VIEIRA DE SOUZA & CIA LTDA 8335635 Pregão COMPLEMENTAÇÃO DO PAGAMENTO DAS N.F. Nº 9.183/9.544 REF. CONTRATO Nº. 028/2010 PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO PARA OS DETENTOS DE COLATINA-CDPCOL PERÍODO DE ABRIL/2014. 2014OB02907 2014NE00242 65006089 ESTIMATIVO NO VALOR DE 1.003.352,00 REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO PARA OS INTERNOS DO CDPCOL NO PERIODO DE JANEIRO A 14/06/2014. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 57 CENTRO OESTE 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 6802 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA PRISIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4493 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PRISIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462899174 46952 2014 2014-11-24T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.891.857-## 1 "" ELEUSA SOUZA RODRIGUES 8366956 Diárias 2809 - Curso de Formação de Professores -Educação Etnico-racial, dia 14/10/14 em Nova Venécia. 2014OB21075 2014NE18390 67955754 EM FAVOR DOS PROFISSIONAIS RELACIONADOS (NOVA VENECIA) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462899175 46953 2014 2014-04-14T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.212.287-## 1 "" MARIA JOSE MONTEIRO ANTUNES 8369902 Diárias pagamento referente a fev/14 e cota mar/14 DE DIÁRIA PARA SERVIDORA MARIA JOSÉ MONTEIRO ANTUNES para acompanhar paciente em transferencia 2014OB00244 2014NE00218 65687256 SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA SERVIDORA MARIA JOSÉ MONTEIRO ANTUNES. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440922 HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 55 CAPARAÓ 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4690 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462899176 46954 2014 2014-09-25T00:00:00 0,0000 0,0000 176,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 Não Aplicável Pagamento para cobrir despesas referente a despesas com auxilio alimentação de servidor desta SEDES, no mês de setembro/2014. (regime próprio) 2014OB00718 2014NE00417 65108230 CORRESPONDENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCICIO DE 2014. DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 852 DESCENTRALIZAÇÃO E HARMONIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO 6297 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3634 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RPPS - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462899177 46955 2014 2014-04-14T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.049.867-## 1 "" KARLA EVANGELISTA COSTA 8373550 Diárias PAGAMENTO DE DIÁRIA TENDO EM VISTA 38ª AÇÃO INTEGRADA PELA CIDADANIA NO MUNICIPIO DE COLATINA NO DIA 12/04/2014 2014OB00215 2014NE00119 66018790 DE MEIA DIÁRIA AOS SERVIDORES ANTONIONI DE ALMEIDA, MACIEL FARIA, EDMILSON DE MELO, KARLA COSTA, RONALDO DE AQUINO E HUDSON LIMA, PARA PARTICIPAREM DA 38ª AÇÃO INTEGRADA, REALIZADA NO MUNICÍPIO DE COLATINA, NO DIA 12 DE ABRIL DE 2014. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460202 INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2827 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 46202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462899178 46956 2014 2014-05-06T00:00:00 0,0000 0,0000 601,6300 0,0000 27741750000170 2 "" IPAMV INST PREV ASSIT SERV DO MUNIC VITORIA 8336626 Não Aplicável Pagamento da despesa com parte patronal da cessão de Nilda Sartório do mês mai/14 2014OB00832 2014NE00532 66533368 DE PESSOAL REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA ESTADUAL ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4856 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2389 ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES - RGPS - INTER MUNICÍPIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462899179 46957 2014 2014-06-25T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.741.967-## 1 "" CHARLIETE BRITO MARTINS AZEVEDO 8362038 Diárias Participar da formação do PNAIC para diretores pedagogos em Nova Venécia no Centro Paroquial São Marcos dia 16/06/2014. 2014OB09310 2014NE08502 66784310 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (NOVA VENÉCIA) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462899180 46958 2014 2014-06-06T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.706.297-## 1 "" PAULO CEZAR JUFFO 8322474 Não Aplicável PAGAMENTO REFERENTE DIÁRIA P/ PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO REGIN E JUCEES NA PREFEITURA MUNICIPAL DE MIMOSO DO SUL AGENDADA PARA O DIA 06/06/2014 (SEXTA-FEIRA) AS 13:00 HS. 2014OB00678 2014NE00238 66617952 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220202 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 22 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 157 EXECUÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS MERCANTIS 2195 REGISTROS DE ATOS DE EMPRESAS MERCANTIS E ATIVIDADES AFINS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 22202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462899181 46959 2014 2014-09-05T00:00:00 0,0000 0,0000 436,8000 0,0000 ###.271.166-## 1 "" HEBERT VASCONCELLOS FERREIRA 8329837 Diárias PAGAMENTO DIÁRIAS, PERÍODO DE 12 A 14/05-VITÓRIA-XXIV CONGRESSO BRAS.DE ZOOTECNIA. 2014OB01440 2014NE00998 66099196 PARTICIPAR DO EVENTO XXIV CONGRESSO BRASILEIRO DE ZOOTECNIA - ZOOTEC 2014. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA PESQUISA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 694 MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR 4397 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462899182 46960 2014 2014-10-10T00:00:00 0,0000 0,0000 675,0000 0,0000 ###.211.505-## 1 "" ANATéCIA SILVA SANTOS 8361595 Diárias Pagamento referente despesa com diária para realizar atendimento em Rio Bananal, ida 13/10retorno 14/10/2014. 2014OB02518 2014NE01925 68017740 ATENDIMENTO E MANIFESTAÇÃO EM PROCESSOS EM RIO BANANAL. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 180901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 359 SUPERÁVIT FINANCEIRO - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 18 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 110 DIREITOS HUMANOS, DIREITOS DE TODOS 2144 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO, SEDE E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 18901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462899183 46961 2014 2014-10-06T00:00:00 0,0000 0,0000 289,6000 0,0000 ###.672.197-## 1 "" WALLACE BATISTA DE SOUZA 8372900 Dispensa de Licitação AJUDA DE CUSTO/DIARIA BELO HORIZONTE 25/06/2014 REQ:1124/14 2014OB01735 2014NE01773 65844629 AJUDA DE CUSTO E PASSAGEM PARA MATHEUS GOMES DE SOUZA REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2718 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE VITÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462899184 46962 2014 2014-05-26T00:00:00 0,0000 0,0000 2969,9500 0,0000 32401341000165 2 "" VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 8334871 Pregão PAGTO NF 12365, 12358, 12359 E PARCIAL DA 12360, REF SERVIÇOS PRESTADOS EM ABR/2014 2014OB10642 2014NE00359 40978338 SERVICOS DE SEGURANCA E VIGILANCIA PATRIMONIAL, PARA ATENDER AS UNIDADESDA SESA. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2690 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2763 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462899185 46963 2014 2014-11-25T00:00:00 0,0000 0,0000 6834,0000 0,0000 41721051000190 2 "" TRAUMINAS DISTRIB.DE MAT.CIRURUGIC.HOSP. LTDA 8369061 Dispensa de Licitação PARA PAGTO DA NF DE LOCAÇÃO Nº 383 DE 06/11/14 REF. A LOCAÇÃO DE DE 01 NEURONAVEGADOR BRAINLAB P/ A CIRURGIA DEO PACIENTE EVALDO JOSÉ BATISTA CONFORME OES 38660/14. 2014OB02440 2014NE01084 66967988 PARA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, NEURONAVEGADOR A LASER PARA CIRURGIA NO PACIENTE COM LESÃO EXPANSIVA INTRACRANIANA, HSL/FHOP/CI077/2014. ABERTURA DE PROCESSO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440915 HOSPITAL SÃO LUCAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4691 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL SÃO LUCAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2776 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462899186 46964 2014 2014-05-21T00:00:00 0,0000 0,0000 392,0000 0,0000 ###.879.727-## 1 "" MESSIAS JOSE BARBOSA 8357792 Diárias LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA A SERVIDOR COM A FINALIDADE DE REALIZAR A INSTALAÇÃO DA BIOMETRIA NAS CIRETRANS, PAGAMENTO DE 3 E 1/2 DIÁRIAS, CONFORME IS 1477/2014 DE VITÓRIA PARA SÃO MATEUS E LINHARES EM 21 A 24/05/2014. 2014OB07613 2014NE00115 64998096 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEOC SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462899187 46965 2014 2014-02-05T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.041.957-## 1 "" FLAVIA PITANGA BARCELOS 8359697 Diárias PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS, VISANDO COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO,PAG.DE 1/2 DIÁRIAS,CONF.IS.Nº 1241/2014,EM 05/05/2014, DE VITÓRIA P/A.CLAUIDO 2014OB06468 2014NE00145 64873510 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA A FAVOR DAS BANCAS EXAMINADORAS DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO EXERCICIO 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462899188 46966 2014 2014-09-04T00:00:00 0,0000 0,0000 17240,6400 0,0000 14491945000168 2 "" FMS DE SANTA TERESA 8361400 Não Aplicável TRANSFERÊNCIA DA FARMÁCIA BÁSICA/INSUMOS - PORTARIA 006-R/SESA, DE 12/02/2014 - MÊS: JAN A ABR/2014 2014OB06940 2014NE02724 65510119 REFERENTE AO REPASSE DOS MEDIMENTOS AO MUNICÍPIO DE SANTA TERESA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUIÇÕES "" 51 CENTRAL SERRANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 230 IMPLEMENTAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4452 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - MEDICAMENTOS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462899189 46967 2014 2014-06-27T00:00:00 0,0000 0,0000 28731,1400 0,0000 440901 3 "" FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 8370690 Não Aplicável FOLHA DE PESSOAL. 'V'. FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL. RELATÓRIO 31 (PRO0569P-RG). EMISSÃO: 16-06-2014 12:27:39. RUBRICA(S) N(S). 248 2014OB13715 2014NE00150 64951944 PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SESA, REFERENTE EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4698 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2576 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RGPS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462899190 46968 2014 2014-06-27T00:00:00 0,0000 0,0000 146244,7600 0,0000 440901 3 "" FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 8370690 Não Aplicável FOLHA DE PESSOAL. 'V'. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES. RELATÓRIO 31 (PRO0569P-RP). EMISSÃO: 16-06-2014 12:30:00. RUBRICA(S) N(S). 23/194/229 2014OB13675 2014NE00131 64951944 PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SESA, REFERENTE EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4698 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2515 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES - RPPS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462899191 46969 2014 2014-10-13T00:00:00 0,0000 0,0000 3226,7300 0,0000 ###.030.717-## 1 "" PENHA FABIA CALAZANS 8329276 Não Aplicável PG.SERV.PERICIAS MEDICAS REALIZADAS NO MES DE SET/14. 2014OB01404 2014NE00075 61223190 DE PAGAMENTO DE MEDICO PERITO SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 34 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2885 MANUTENÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2878 SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (§ 1º DO ART. 18 DA LC Nº 101/00) - SERVIÇOS MÉDICOS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462899192 46970 2014 2014-05-06T00:00:00 0,0000 0,0000 65,1200 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 Dispensa de Licitação PAGAMENTO REF CONSIGNAÇÃO FOLHA 31 MAIO 2014. 2014OB01359 2014NE00080 65020030 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL MILITAR EM 2014. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4761 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSIDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462899193 46971 2014 2014-05-19T00:00:00 0,0000 0,0000 -1500,4800 0,0000 73665598000101 2 "" COMERCIO DE MEDICAMENTOS YUMIFARMA LTDA 8342770 Pregão pagamento nota fiscal 591 mar/2014 medicamentos para pacientes do SUS. 2014OB09879 2014NE02174 62830430 PALIPERIDONA E OUTROS, PARA CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE PACIENTES ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL. MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 230 IMPLEMENTAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 2692 AQUISIÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS, DE PROGRAMAS ESPECÍFICOS E OUTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2464 MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTENCIA SOCIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462899194 46972 2014 2014-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 3962,0700 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 Dispensa de Licitação pagamento ref consignação folha agosto 2014. 2014OB02232 2014NE00080 65020030 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL MILITAR EM 2014. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4761 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSIDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462899195 46973 2014 2014-02-24T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.299.707-## 1 "" RICARDO REBLIN 8362097 Diárias LIQUIDAÇÃO REF. A 1/2 DIÁRIA PARA DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS NO DIA 21/02/2014. 2014NL00745 2014NE00771 65109830 NO VALOR DE 56,00 REF. VIAGEM A MARATAIZES NO DIA 06/01/2014 RESSARCIMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4800 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462899196 46974 2014 2014-07-07T00:00:00 0,0000 972,4000 0,0000 0,0000 ###.905.607-## 1 "" EDUARDO DA SILVA FERREIRA 8389396 Diárias REFERENTE 4,5 DIARIAS PARA VIAGEM A PRESIDENTE KENNEDY, CONCEICAO DA BARRA, MARATAIZES E BARRA DE SAO FRANCISCO PARA PROCEDER ENTREGA DE MATERIAIS NOS IDAS 07 A 11/7 CONFORME PORTARIA 430/14 2014NL02219 2014NE01888 201400000006 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 4020 VALORIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4160 DIÁRIAS A SERVIDORES - USO EXCLUSIVO TJ 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462899197 46975 2014 2014-05-08T00:00:00 0,0000 397093,1100 0,0000 0,0000 08055051000122 2 "" UNID.DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA DE SM LTDA 8353363 Não Aplicável liquidação das notas fiscais nº193 e 194 relativo a prestação de serviços sus sia normal e faec trs nefrologia do mês de junho/14, conforme proc. 64783898/2014. 2014NL11547 2014NE01610 64783898 VALOR DE R$ 3.836.742,58, EM NOME DA UNIDADE DE TERAPIA SUBSTITUTIVA DE SÃO MATEUS, PRESTADORES DE SERVIÇOS DO SUS, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4706 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE COMPLEMENTARES À REDE PÚBLICA (TABELA SUS) 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2868 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - GESTÃO PLENA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462899198 46976 2014 2014-01-28T00:00:00 0,0000 5005,0000 0,0000 0,0000 02343203000106 2 "" HOSPITAL PRAIA DO CANTO LTDA. 8340171 Não Aplicável NL REF. A INTERNAÇÃO DE AGUINEL BATISTA PEREIRA, DURANTE O PERIODO DE 10 A 17/12/2013 - REF. NF 06310 - PROCESSO 64868486 2014NL00334 2014NE00294 64868486 DE AGUINEL BATISTA PEREIRA NO HOSP.CENTRO MEDICO HOSPITALAR PRAIA DO CANTO. AUTORIZAÇÃO PARA INTERNAÇÃO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462899199 46977 2014 2014-02-24T00:00:00 0,0000 6939,8300 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 Não Aplicável Liquidação da despesa referente a folha de pagamento (regime geral) do mês de fevereiro/2014. 2014NL00119 2014NE00113 65108230 CORRESPONDENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCICIO DE 2014. DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 852 DESCENTRALIZAÇÃO E HARMONIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO 6298 REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2571 GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462899200 46978 2014 2014-06-02T00:00:00 0,0000 504,0000 0,0000 0,0000 ###.760.427-## 1 "" JULIANA PEREIRA COSTA 8372110 Diárias LIQUIDAÇÃO REF. A 4 E 1/2 DIÁRIAS PARA DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE COLATINA NOS DIAS 03, 04, 05, 06 E 07/02/2014. 2014NL00401 2014NE00310 65099834 NO VALOR DE 1.120,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO MES DE FEVEREIRO DE 2014 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4800 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462899201 46979 2014 2014-01-21T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.105.807-## 1 "" ANTONIO FERNANDO BARROSO RIBEIRO 8367447 Diárias liquidação ref a 1/2 diaria em viagem a marataizes e cachoeiro de itapemirim no dia 21 de janeiro , com finalidade de realizar uma visita tecnica para acompanhar o inicio das obras no CDPM E PRCI. 2014NL00074 2014NE00377 65123573 NO VALOR DE 56,00 REF. VIAGEM A LINHARES NO DIA 10/01/2014 RESSARCIMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4800 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462899202 46980 2014 2014-10-11T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.275.947-## 1 "" EDMILSON NOVENTA 8371618 Diárias Participação da Formação com professores e pedagogos que trabalham com a pedagogia da alternância (convênio MEPES/SEDU) - MÓDULO I, em Piúma, no período de 15 a 17/09/2014. 2014OB20199 2014NE17591 67795536 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/GECAM/N 19/2014) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462899203 46981 2014 2014-07-25T00:00:00 0,0000 0,0000 27731,4800 0,0000 270201 3 "" INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES 8373029 Não Aplicável PAGAMENTO REF. FOLHA DE PAGAMENTO Nº 31 RPPS DE JULHO/14. 2014OB00615 2014NE00062 65001168 ESTIMATIVO PARA O PAGAMENTO DAS FOLHAS DO EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 270201 INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4235 REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2523 13º SALÁRIO - RPPS 27201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462899204 46982 2014 2014-02-10T00:00:00 0,0000 0,0000 2037,5000 0,0000 44734671000151 2 "" CRISTALIA PROD QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 8320672 Pregão PAGAMENTO DE DESPESA COM MEDICAMENTOS, REF. NF. 1165020, CRISTALIA PROD QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA-44734671000151. 2014OB01991 2014NE00817 66602238 PROCESSO DE PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO DE COMPRA Nº 63969661 E CONTRATO 0537/2014 EM FAVOR DA EMPRESA DENOMINADA CRISTALINA PROD. QUIM.FARMACEUTICOS LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2729 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462899205 46983 2014 2014-11-21T00:00:00 0,0000 0,0000 260,0000 0,0000 ###.113.007-## 1 "" MARILIA DE FATIMA LIMA DE VOLINOTTI 8318586 Diárias PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM 02 DIÁRIAS NOS DIAS 26 A 28/11/2014,ALEGRE E SÃO MATEUS/ES, ENCONTRO DESCENTRALIZADO DO CONSELHO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CEAS, E PALESTRA SOBRE A POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 2014OB01064 2014NE00872 68175884 PROGRAMAÇÃO DE VIAGENS PARA O MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 470901 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 157 INCENTIVO SUAS - UNIÃO "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 191 FORTALECIMENTO DO SUAS 4875 FORTALECIMENTO DA REDE SÓCIOASSISTENCIAL DO SUAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 47901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462899206 46984 2014 2014-12-19T00:00:00 0,0000 0,0000 5776,7600 0,0000 350208 3 "" INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8372557 Não Aplicável Pagamento valor liquido da folha pessoal nº 31 (RGPS), ref. ao mês DEZEMBRO/2014. Comissionados - RGPS. 2014OB04339 2014NE00073 65016360 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO ESTIMATIVO P/ O EXERCÍCIO DE 2014 REF. ÀS DESPESAS DE SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E DESIGNAÇÃO TEMPORÁRIA SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2526 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2565 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS - RGPS - 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462899207 46985 2014 2014-01-12T00:00:00 0,0000 0,0000 675,0000 0,0000 ###.211.505-## 1 "" ANATéCIA SILVA SANTOS 8361595 Diárias Pagamento referente despesa com diária para realizar atendimento em Rio Bananal, ida 01/12 retorno 02/12/2014. 2014OB03074 2014NE02416 68572077 ATENDIMENTO E MANIFESTAÇÃO EM PROCESSOS. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 180901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 18 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 110 DIREITOS HUMANOS, DIREITOS DE TODOS 2144 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO, SEDE E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 18901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462899208 46986 2014 2014-11-12T00:00:00 0,0000 0,0000 2743,1900 0,0000 32478364000178 2 "" SERTEL - SERVICOS TECNICOS LTDA 8323163 Pregão PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL N. 96 SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM GRUPO GERADOR ELETRICO DO HIMABA NO MES DE NOV/14 2014OB02056 2014NE00829 47354968 DE PRESTACAO DE SERVICOS MANUTENCAO GERADORES PAT.IESP/SUS 17102 E SESA 25234(MAO DE OBRA). CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440924 HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNADINO ALVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2726 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNARDINO ALVES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462899209 46987 2014 2014-10-29T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.364.597-## 1 "" PAULO HENRIQUE LYRIO SOUZA 8371470 Diárias PAGAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA, PARA O MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDU, NO DIA 24 DE OUTUBRO DE 2014. OBJ: PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O PREFEITO MUNICIPAL. REQUISIÇÃO 1467. REFERÊNCIA OUT/2014. 2014OB00805 2014NE00708 68155093 VIAGEM AO MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDÚ NO DIA 24/10/14 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 100901 FUNDO ESTADUAL SOBRE DROGAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 599 GESTÃO DA POLÍTICA SOBRE DROGAS 2853 ESTRUTURAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL SOBRE DROGAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 10901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462899210 46988 2014 2014-05-09T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.939.587-## 1 "" MIRIAN SANTOS CARDOSO 8320411 Diárias PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA PARA O MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2014. 2014OB01584 2014NE00753 67649572 VIAGEM AO MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 371 QUALIDADE NO ATENDIMENTO AO CIDADÃO E ÀS EMPRESAS 1258 AMPLIAÇÃO DA REDE FAÇA FÁCIL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462899211 46989 2014 2014-09-12T00:00:00 0,0000 0,0000 7895,2500 0,0000 28163848000150 2 "" ASSOC. IRMAS MISSION. COMBONIANAS DO BRASIL 8360085 Dispensa de Licitação PAGAMENTO DE DESPESAS RELATIVO A LOCAÇÃO DE DUAS SALAS NO ED.ENSEADA TRADE CENTER PARA ATENDER A ESTA DEFENSORIA DURANTE OS MÊSES DE SET, OUT E NOV/2014. 2014OB03157 2014NE00059 59898089 "LOCAÇÃO DE 02 SALAS COMERCIAIS NO EDIFÍCIO "" ENSEADA TRADE CENTER.""" LOCACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 180901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 18 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 110 DIREITOS HUMANOS, DIREITOS DE TODOS 2144 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO, SEDE E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2774 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 18901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462899212 46990 2014 2014-10-30T00:00:00 0,0000 0,0000 6000,0000 0,0000 19159245000194 2 "" ANA ALICE DO NASCIMENTO SILVA 8369848 Inexigível PAGAMENTO DE DESPESA REF. OFICINA DE PRATICA DE CORAL DURANTE O XXI FESTIVAL DE INVERNO DE DOMINGOS MARTINS ENTRE OS DIAS 18 A 27 DE JULHO, NOTA FISCAL N° 0011. 2014OB03209 2014NE00506 66065399 PROFESSORA ANA ALICE DO NASCIMENTO SILVA - XXI FESTIVAL DE INVERNO DE DOMINGO MARTINS CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 364 ENSINO SUPERIOR 152 EDUCAÇÃO MUSICAL 4685 PROMOÇÃO DE PROJETOS SOCIAIS E EVENTOS CULTURAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2827 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462899213 46991 2014 2014-03-11T00:00:00 0,0000 0,0000 601,8900 0,0000 ###.536.257-## 1 "" EDISON RODRIGUES FREITAS 8360093 Não Aplicável Pagamento de despesa com sentença judicial Processo:028960030.1992.5.17.0002. novembro de 2014. 2014OB02022 2014NE00048 65080033 MANDADO DE CUMPRIMENTO DE INDENIZAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO Nº 028960030.1992.5.17.0002 EM NOME DO SR. HAMILCAR DOS SANTOS PINTO. MANDADO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 901 OPERAÇÕES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 272 PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4024 OPV - Outras Naturezas - Após 05/05/2000 - TRT 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462899214 46992 2014 2014-07-18T00:00:00 0,0000 0,0000 392,0000 0,0000 ###.918.596-## 1 "" NILZO DE LAMEIDA PLAZZI NETO 8384471 Inexigível pagamento de diárias para MONTANHA, CONCEIÇÃO DA BARRA, BOA ESPERANÇA, COLATINA e IBIRAÇU pela DAF 2014OB02277 2014NE00859 2116602014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2740 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462899215 46993 2014 2014-08-12T00:00:00 0,0000 0,0000 6400,5700 0,0000 27443308000168 2 "" COOPERATIVA AGRARIA MISTA DE CASTELO - CACAL 8361986 Dispensa de Licitação PAGTO PARA COBRIR DESPESA COM O CT-154/2014, REF AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO, REFERENTE NF's Nº 12489/12490/12491/12492/12493/12737 DO MÊS DE NOVEMBRO/2014. 2014OB21815 2014NE17984 66044634 SEDU REFERENTE CHAMADA PUBLICA N 001/2014 COOPERATIVA CREDENCIADA COOPERATIVA AGRARIA MISTA DE CASTELO - CACAU (CI/GAE/N 21/2014) GERENCIAMENTO DO CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 54 CENTRAL SUL 347 SUPERÁVIT FINANCEIRO - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 6684 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4497 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462899216 46994 2014 2014-11-18T00:00:00 0,0000 0,0000 886,8900 0,0000 32401341000165 2 "" VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 8334871 Pregão PGTO IR RETIDO DA NOTA FISCAL 15315 DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL NO HOSPITAL DE VILA VELHA (ANTIGO HOSPITAL DOS FERROVIÁRIOS) NO MÊS DE SETEMBRO/2014. CONTRATO 068/2010,PRORROGADO ATÉ 25/02/2015. 2014OB24452 2014NE04457 40978338 SERVICOS DE SEGURANCA E VIGILANCIA PATRIMONIAL, PARA ATENDER AS UNIDADESDA SESA. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2972 OPERACIONALIZAÇÃO DA ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DOS FERROVIÁRIOS ESTRADA DE FERRO VITÓRIA-MINAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2832 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462899217 46995 2014 2014-08-20T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.725.067-## 1 "" MARCELINO CANDIDO PINTO 8337630 Não Aplicável pg diária conf. req 247/14 - dia 19/08/14 ( conduzir diretora e gerente p/ reunião s/ patrimônio local SESA ).cota ago/14. 2014OB00300 2014NE00002 65027051 CONDUZIR SERVIDORES PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA GETA. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440918 CENTRO DE ATENDIMENTO PSIQUIÁTRICO ARISTIDES ALEXANDRE CAMPOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2712 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTO PSIQUIÁTRICO ARISTIDES ALEXANDRE CAMPOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462899218 46996 2014 2014-11-13T00:00:00 0,0000 0,0000 1575,8300 0,0000 32401341000165 2 "" VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 8334871 Pregão PARA PAGTO DO IRRF DA NF 15916 DE 05/11/14 REF. A SERVIÇOS DE VIGILANCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL DO HSL, PARCELA DE OUTUBRO/14 CONFORME CONTRATO 0069/10 - CNPJ 32.401.341/0001-65 VISEL. 2014OB02348 2014NE00010 48518808 REF PROCESSO DE COMPRA N 40978338 EM NOME DA VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440915 HOSPITAL SÃO LUCAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4691 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL SÃO LUCAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2832 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462899219 46997 2014 2014-09-24T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.725.067-## 1 "" MARCELINO CANDIDO PINTO 8337630 Não Aplicável pg MEIA diária conf. req. 262/14 (dia 24/09/14 - transporte de servidor P/ REUNIÃO E WORKSHOP)COTA SET/14.. 2014OB00375 2014NE00002 65027051 CONDUZIR SERVIDORES PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA GETA. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440918 CENTRO DE ATENDIMENTO PSIQUIÁTRICO ARISTIDES ALEXANDRE CAMPOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2712 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTO PSIQUIÁTRICO ARISTIDES ALEXANDRE CAMPOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462899220 46998 2014 2014-10-09T00:00:00 0,0000 0,0000 4217,3500 0,0000 32478364000178 2 "" SERTEL - SERVICOS TECNICOS LTDA 8323163 Pregão PAGAMENTO NF Nº 00657, CONTRATO Nº 028/11 - FATURA REFERENTE AGOSTO/2014. 2014OB00700 2014NE00002 52008452 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO GRUPO AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450105 DIRETORIA DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 9 ASSISTÊNCIA À SAÚDE 2771 MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO COMPLEXO HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462899221 46999 2014 2014-10-21T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.986.877-## 1 "" ALCELINO DE OLIVEIRA 8335779 Diárias Recolhimento de Inservíveis - Em Cachoeiro de Itapemirim. Dia 23 a 24/10/2014. 2014OB18967 2014NE16685 68012950 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (CI/SPATR/N 144/2014) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462899222 47000 2014 2014-03-17T00:00:00 0,0000 0,0000 5308,0700 0,0000 35997345000146 2 "" HOSPIDROGAS COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA 8334656 Pregão PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 022052 FEV/2014 COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTES DO SUS PROCESSO 64178552. 2014OB04687 2014NE00256 62024949 CICLOSPORINA 50MG, CLOPIDOGREL 75MG E OUTROS PARA CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDASDÃS. MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 230 IMPLEMENTAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 2692 AQUISIÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS, DE PROGRAMAS ESPECÍFICOS E OUTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2464 MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTENCIA SOCIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462899223 47001 2014 2014-07-03T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.643.437-## 1 "" LEILA VAZ PEREIRA 8366588 Diárias PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS, VISANDO COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, PAG. DE 1/2 DIÁRIAS, CONF. IS. Nº 617/2014, EM 11/03/2014,DE S.TERESA P/COLATINA 2014OB03288 2014NE00098 64877868 NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA EXERCICIO 2014 PARA CIRETRAN DE SANTA TEREZA E PAV DE ITARANA SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462899224 47002 2014 2014-02-21T00:00:00 0,0000 0,0000 821,8800 0,0000 35997345000146 2 "" HOSPIDROGAS COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA 8334656 Pregão pgto nota fiscal 021685 jan/14 compra de medicamentos para pacientes do sus processo 62298690/2013. 2014OB03201 2014NE00656 58787909 AZITROMICINA 500MG E CIPROFLOXACINO 500MG, PARA CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE PACIENTES CADASTRADOS NOS PROGRAMAS DE DST/AIDS. MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 230 IMPLEMENTAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 2692 AQUISIÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS, DE PROGRAMAS ESPECÍFICOS E OUTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2464 MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTENCIA SOCIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462899225 47003 2014 2014-01-22T00:00:00 0,0000 6891,0900 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável LIQUIDO FOLHA DE INATIVOS SECONT JANEIRO DE 2014 2014NL00106 2014NE00015 65007280 DE INATIVOS DA SECONT - SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 99 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462899226 47004 2014 2014-01-23T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.047.997-## 1 "" JOSE NATAL NAVES 8325671 Diárias LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM DIÁRIAS, VISANDO COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, CONF. IS. Nº 254/2014, EM 30/01/2014, DE CACHOEIRO P/MARATAIZES 2014NL00519 2014NE00139 64877701 NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA EXERCICIO 2014 PARA O MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462899227 47005 2014 2014-06-02T00:00:00 0,0000 434,8000 0,0000 0,0000 ###.768.517-## 1 "" VANDERLICIA DA CUNHA B. MUNIZ 8346770 Inexigível REFERENTE AO TFD 073/2014 DE AJUDA DE CUSTOS PARA PACIENTE WAGNER BORGES MUNIZ. 2014NL00344 2014NE00378 51838966 TFD. REP. LEGAL VANDERLICIA DA CUNHA BORGES MUNIZ CPF 131.399.427-88 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 57 CENTRO OESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2715 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2862 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD - TERRESTRE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462899228 47006 2014 2014-02-14T00:00:00 0,0000 379,6400 0,0000 0,0000 ###.509.827-## 1 "" ANDREIA GOMES DA SILVA 8392299 Diárias REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS- SERVIDOR 2014NL00594 2014NE00627 201400000006 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 4020 VALORIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4160 DIÁRIAS A SERVIDORES - USO EXCLUSIVO TJ 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462899229 47007 2014 2014-01-31T00:00:00 0,0000 3542,4300 0,0000 0,0000 28152650000171 2 "" ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRIC S/A-ESCELSA 8319619 Dispensa de Licitação apropriação de serviço de energia elétrica no mês de jan/14. 2014NL00021 2014NE00022 65022084 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA FUNCIONAMENTO DESTA UNIDADE HOSPITALAR, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. CONTRATACAO DE SERVICOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440918 CENTRO DE ATENDIMENTO PSIQUIÁTRICO ARISTIDES ALEXANDRE CAMPOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2712 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTO PSIQUIÁTRICO ARISTIDES ALEXANDRE CAMPOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462899230 47008 2014 2014-02-18T00:00:00 0,0000 1512,6000 0,0000 0,0000 ###.729.167-## 1 "" EVANY XAVIER DO NASCIMENTO 8346529 Não Aplicável liquidação referente a participação na jari mes de janeiro/14 2014NL00528 2014NE00433 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2450 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462899231 47009 2014 2014-02-26T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.179.947-## 1 "" Eliana Carmarga dos Santos Segatto 8372556 Diárias Participar III Encontro Estadual da EJA: Diálogos sobre a consolidação das Diretrizes Curriculares.M/ VitóriaDia 03/09/2013 2014NL01146 2014NE01595 63635054 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/GEJUD/N 88/2013) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462899232 47010 2014 2014-05-27T00:00:00 0,0000 0,0000 2164,7600 0,0000 02673885000204 2 "" CONTEMPORÂNEA LTDA 8330028 Concorrência PGTO REF. CONTRATO 003/2011, LIQUIDO, PRODUÇÃO , MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE FUNDO DE PALCO PARA O I SEMINÁRIO ESTADUAL DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA. 2014OB00758 2014NE00151 53443594 ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA. CONTRATACAO DE EMPRESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA ESTADUAL ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 131 COMUNICAÇÃO SOCIAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4867 DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2746 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462899233 47011 2014 2014-05-15T00:00:00 0,0000 0,0000 4290,0000 0,0000 02343203000106 2 "" HOSPITAL PRAIA DO CANTO LTDA. 8340171 Não Aplicável PGTO DA NFS N. 6864 REF INTERNAÇÃO DE NASCILEIDE JAMBRE DOS SANTOSNO PERÍODO DE 31/03 A 07/04/2014. 2014OB09893 2014NE00294 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462899234 47012 2014 2014-12-08T00:00:00 0,0000 0,0000 2251,4800 0,0000 05036246000137 2 "" PRO MEMORIA SERVICOS LTDA ME 8324254 Pregão PAGTO NG 8188, REF SERV GUARDA DE DOCUMENTOS JUL/2014 - HEMOES 2014OB16891 2014NE01091 57935718 ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DOCUMENTAL E GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS-GED, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO. CONTRATACAO DE EMPRESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2720 MANUTENÇÃO DO HEMOCENTRO COORDENADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2827 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462899235 47013 2014 2014-08-22T00:00:00 0,0000 0,0000 4080,0000 0,0000 05151521000163 2 "" CENTRO DE REAB. DEP. QUIM. VIVÊNCIA ALVORADA LTDA. 8328618 Não Aplicável PAGTO NF 299, REF INTERNAÇÃO DE JOSÉ NATAL MOLINA, PERÍODO DE 08/11 A 11/12/2013. 2014OB18108 2014NE00352 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462899236 47014 2014 2014-02-06T00:00:00 0,0000 0,0000 1992,9500 0,0000 12569267000183 2 "" CENTRO DE FORMAçãO DE CONDUTORES CERTIFICAR 8358656 Não Aplicável Pagto NFs 102/103 (Certificar) aplicação de curso técnico, teórico e prático de direção veicular a candidatos do projeto CNH social. 2014OB08309 2014NE00320 63730600 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA O EXERCICIO DE 2014 A FAVOR DA EMPRESA CFC CERTIFICAR SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 333 EMPREGABILIDADE 860 REDUÇÃO DA POBREZA 4516 CARTEIRA DE HABILITAÇÃO - CNH SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2866 PROGRAMA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO (CNH) SOCIAL 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462899237 47015 2014 2014-07-28T00:00:00 0,0000 0,0000 2148,0000 0,0000 78082724000119 2 "" KOLIMED COM.DE MATERIAL MEDICO HOSPITALR LTDA 8353180 Pregão Ref.Aquisição de Material Farmaceutico conf.nf.8277 Proc.63279797. 2014OB01075 2014NE00440 63279797 -ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº.078/2013,LICITADA EM PREGÃO REF.PROC. 61210790(ADESÃO HIRAS)PARA AUTUAR NO HABF. ABERTURA DE PROCESSO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440914 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2722 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL ANTÔNIO BEZERRA DE FARIAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462899238 47016 2014 2014-10-20T00:00:00 0,0000 0,0000 75798,9300 0,0000 440901 3 "" FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 8370690 Não Aplicável FOLHA DE PESSOAL. 'D'. SUBSÍDIOS. RELATÓRIO 31 (PRO0505P). EMISSÃO: 13-09-2014 16:36:29. RUBRICA(S) N(S). 700. RETENÇÃO 2014OB22751 2014NE00138 64951944 PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SESA, REFERENTE EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4698 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462899239 47017 2014 2014-06-23T00:00:00 0,0000 0,0000 998,3000 0,0000 00471823000103 2 "" HIMALAIA REFRIGERAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA 8342087 Pregão PAGTO. DA NF. 105 REF. A MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE EXTINTORES DE INCÊNDIO DO DETRAN/ES, CT. 59/2012 NO PERIODO DE 19/03/2014 A 18/05/2014. 2014OB09403 2014NE01036 64422330 EMPENHO POR ESTIMATIVA EM FAVOR DA EMPRESA HIMALAIA REFRIGERAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA ME SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2425 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462899240 47018 2014 2014-01-28T00:00:00 20890,3300 0,0000 0,0000 0,0000 05466147000195 2 "" SALUTE LOCAÇAO E EMPREENDIMENTOS LTDA. 8351966 Pregão REFORÇO DO 2014NE00025 PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE VEÍCULOS SEM MOTORISTA PARA O EXERCÍCIO DE 2014 2014NE00072 2014NE00025 57975302 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 360203 AGÊNCIA REGULADORA DE SANEAMENTO BÁSICO E INFRAESTRUTURA VIÁRIA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 36 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 617 GESTÃO DAS CONCESSÕES DE SANEAMENTO E INFRAESTRUTURA VIÁRIA 6158 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2853 LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE 36203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462899241 47019 2014 2014-02-17T00:00:00 5193,0700 0,0000 0,0000 0,0000 12073525000136 2 "" AMBIENTAL COLETA DE RESIDUOS E SERVICOS LTDA 8359840 Dispensa de Licitação EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE REMOÇÃO, TRANSPORTE E DESCARTE DE RESÍDUOS QUÍMICOS NO EXERCÍCIO DE 2014. 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 020/2012. VIGÊNCIA: 08/01/2014 A 08/01/2015. 2014NE00416 2014NE00416 56418531 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS QUIMICOS CLASSE I. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 853 DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR 2962 ANÁLISES LABORATORIAIS ESPECIALIZADAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2827 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462899242 47020 2014 2014-04-02T00:00:00 0,0000 2496,1700 0,0000 0,0000 17259386000153 2 "" CONSORCIO SMP/PP N0001/2012SEGER-OI 8364264 Pregão liquidaçao ref a fatura da tnl pcs s/a - oi ref ao periodo de 03/12/13 a 30/12/13 2014NL00022 2014NE00048 161 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440924 HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNADINO ALVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2726 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNARDINO ALVES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462899243 47021 2014 2014-03-25T00:00:00 0,0000 10565,1200 0,0000 0,0000 60316817000103 2 "" MICROSOFT INFORMATICA LTDA 8323559 Inexigível APROPRIACAO DE DESPESA COM A NF.ELETRONICA 00007400 REF.PARCELA 05/12 SERVICO DE SUPORTE PREMIER NO PERIODO DE 28/01/2014 A 27/02/2014 CNT 013/2012 PROCESSO 58722157 2014NL00263 2014NE00003 58722157 NOVA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO DENOMINADO MICROSOFT. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280203 INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 650 INFORMATIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO 1281 INFRAESTRUTURA DE HARDWARE E SOFTWARE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3879 TI: SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 28203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462899244 47022 2014 2014-03-18T00:00:00 0,0000 1125,0000 0,0000 0,0000 ###.715.067-## 1 "" EURICO EUGENIO TRAVAGLIA 8316551 Diárias LIQUIDAÇÃO REFERENTE A 1,5 DIÁRIA PARA ATUAR NO PLENÁRIO DO JÚRI NA COMARCA DE ITAPEMIRIM, IDA 18/03/14 RETORNO 20/03/14. 2014NL00292 2014NE00241 65759320 ATUAR NO PLENÁRIO DO JÚRI NA COMARCA DE ITAPEMIRIM , AUTOS PROCESSUAIS Nº 026.04.000809-1 ASSISTIDO TADEU SOUZA ESTEVÃO. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 180901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 18 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 110 DIREITOS HUMANOS, DIREITOS DE TODOS 2144 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO, SEDE E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 18901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462899245 47023 2014 2014-03-06T00:00:00 0,0000 0,0000 1724,9500 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.MAI/14.FL.INAT.SEGER. 2014OB06882 2014NE00036 65004914 DE INATIVOS DA SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 259 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462899246 47024 2014 2014-05-28T00:00:00 0,0000 0,0000 334,4500 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.MAIO/14 FL.INAT.ALES. 2014OB06529 2014NE00001 65008570 DE INATIVOS DA ALES - ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 9 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462899247 47025 2014 2014-11-20T00:00:00 0,0000 0,0000 12129,9700 0,0000 28162733000141 2 "" MUNDIAL LABORATÓRIOS DE ANÁLISES CLÍNICAS 8314931 Pregão PAGAMENTO DA NF 00619, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LABORATORIAIS PARA ATENDER ESTE HEAC,MÊS OUTUBRO/2014. 2014OB00659 2014NE00242 66137888 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS E DE ANALISES CLÍNICAS PARA ATENDER ESTE HEAC, PERIODO DE 12 (DOZE) MESES. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440912 HOSPITAL ADAUTO BOTELHO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2721 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL ADAUTO BOTELHO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462899248 47026 2014 2014-07-24T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.867.977-## 1 "" MARLI PEREIRA BARRETO 8337101 Diárias Participar da Capacitação do Programa de Gestão Documental - PROGED, nos dias 22 e 23 de Julho, Das 09h00MIN Pas 17H30Min, na EMEF Doutor Adalton Santos, Av. Mateus Toscano - 363 - Bairro Municipal I - Nova Venecia, conforme OF/SEDU/SEAF/Nº470, de 15 de Julho de 2014. 2014OB12185 2014NE10396 66981131 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (NOVA VENECIA) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462899249 47027 2014 2014-12-15T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.014.597-## 1 "" TAMIREZ MUTZ 8322329 Diárias PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA UTILIZAÇÃO EM 16/12/2014 - DESTINO: VITÓRIA - OBJETIVO: REUNIÃO PARA ATENDER AO MANDATO DE INTIMAÇÃO 004/2012 REFERENTE AO PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR Nº 68573162. 2014OB04321 2014NE03300 67051839 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA VIAGENS. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2380 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462899250 47028 2014 2014-10-22T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.625.357-## 1 "" VALMIR ESTEVAO 8316448 Diárias PGTO.. REF. A DESPESAS COM DIARIAS PARA O SERVIDOR VALMIR ESTEVÃO, REF. AS VIAGNES OCORRIDAS NOS DIAS 24/10 PARA C.ITAPEMIRIM, 28/10 PARA COLATINA E S.MATEUS NO DIA 29/10/2014., CONF. REQ. DE DIARIAS 1214, 1215 E 1216. 2014OB22971 2014NE00040 64950620 VALOR R$ 4.000,00 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE EXERCÍCIO DE 2014, A PEDIDO DO S.TRANSPORTES. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2690 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462899251 47029 2014 2014-12-06T00:00:00 0,0000 0,0000 -132,0000 0,0000 ###.571.226-## 1 "" FERNANDA CAROLINA LEITE SILVA MARQUES 8371896 Não Aplicável CANCELAMENTO DA OB03992 DEVIDO AO VALOR INCORRETO. 2014GD00055 2014NE01864 65413849 NO VALOR DE 568.000,00 REF. CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTUDOS PARA 200 CANDIDATOS DA 1ª TURMA CURSO FORMAÇÃO DO CONCURSO PUBLICO DE AP E AEVP EDITAL 001/2012 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 6802 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA PRISIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2679 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462899252 47030 2014 2014-03-12T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.679.957-## 1 "" CLESIA MARIA FERREIRA CAMPOS JORGE 8365958 Não Aplicável 4722 - Participar reunião do Comitê Territorial de Educação Integral, dia 05/12/14 em Vitória. 2014OB21492 2014NE18849 68558295 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/GEIEF/N 50/2014) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462899253 47031 2014 2014-06-20T00:00:00 0,0000 0,0000 502300,5500 0,0000 27836329000143 2 "" FUNDACAO BENEFICIENTE RIO DOCE 8338404 Não Aplicável repasse da 12ª parcela do convenio 018/11 cujo objeto e manutenção de 39 leitos de internação clinica medica e cirúrgica para pacientes do sus processo 52218929. 2014OB13106 2014NE01525 52218929 VALOR R$ 6.027.606,00 PARA CUSTEIO DE 39 LEITOS DE INTERNAÇÃO DE CLÍNICA MÉDICA E CIRÚRGICA PARA OS PACIENTES DO SUS, CONF PLANO DE TRABALHO EM ANEXO. CONVENIO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4385 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ (utilizar somente para RAP) 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462899254 47032 2014 2014-09-18T00:00:00 0,0000 0,0000 5066,5000 0,0000 ###.983.087-## 1 "" VALERIANO CEZARIO BOLZAN 8392217 Diárias REFERENTE 10 DIÁRIAS JURISDIÇÃO ESTENDIDA MÊS OUTUBRO/14 - DIAS 07,08,09,14,15,16,21,22,23,29,30,31/10 CONFORME PORTARIA 621/14. 2014OB03752 2014NE02529 201400000009 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 4020 VALORIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4162 DIÁRIAS A MAGISTRADOS COM JURISDIÇÃO ESTENDIDA - USO EXCLUSIVO TJ 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462899255 47033 2014 2014-03-12T00:00:00 0,0000 434,4000 0,0000 0,0000 ###.009.807-## 1 "" MARIA ELISA SANTOS DE OLIVEIRA 8352370 Dispensa de Licitação AJUDA DE CUSTO CREDITO REQ 22291/2405/14 CONSULTA BRASILIA 11/12/2014 2014NL03732 2014NE04307 52975975 PASSAGEM E DIARIA PARA MARIA ELIZA SANTOS REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2718 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE VITÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462899256 47034 2014 2014-08-26T00:00:00 0,0000 -148,8700 0,0000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 Inexigível 2014EV00048 2014NE00178 65008197 AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE MUNICIPAL AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2330 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 30205 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462899257 47035 2014 2014-08-13T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.615.967-## 1 "" GISELA VIVÁCQUA BELOTTI 8368323 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO EM FAVOR DE GISELA VIVÁCQUA BELOTTI, VISANDO COBRIR DESPESA COM 1/2 DIÁRIA PARA OS MUNICÍPIOS DE SÃO MATEUS E LINHARES, NO DIA 20/08/14, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO DE GESTORES DAS COMUNIDADES TERAPÊUTICAS E VISITA DE AVALIAÇÃO, CONFORME REQUISIÇÃO Nº 1035. 2014NL00563 2014NE00546 67419020 VIAGEM A SAO MATEUS E LINHARES DIA 20/08/14 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 100901 FUNDO ESTADUAL SOBRE DROGAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 599 GESTÃO DA POLÍTICA SOBRE DROGAS 2853 ESTRUTURAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL SOBRE DROGAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 10901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462899258 47036 2014 2014-12-23T00:00:00 0,0000 0,0000 9369,8700 0,0000 31796097000114 2 "" PREF MUNIC DE LARANJA DA TERRA 8316280 Não Aplicável Repasse financeiro da 1ª parcela do 2014cv097, firmado com Laranja da Terra, objetivando auxílio para construção de duas escadarias. 2014OB01502 2014NE01118 66103711 DE CONVENIO ENTRE SEDURB E PM/LARANJA DA TERRA - CONSTRUCAO 02 ESCADARIAS PUBLICA NO DISTRITO SOBREIRO SENDO R$ 150.000,00 EMEND/PARL DEP LUCIA DORNELAS CELEBRACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 4 INVESTIMENTOS 42 AUXÍLIOS "" 52 SUDOESTE SERRANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 36 "" 15 URBANISMO 451 INFRAESTRUTURA URBANA 238 INFRAESTRUTURA URBANA 3532 IMPLEMENTAÇÃO E APOIO À CONSTRUÇÃO, REFORMA E ADEQUAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA, URBANIZAÇÃO E ESPAÇOS PÚBLICOS 40 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS 3728 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - AUXÍLIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462899259 47037 2014 2014-06-05T00:00:00 0,0000 0,0000 1512,6000 0,0000 ###.995.977-## 1 "" THEREZA RAQUEL PINTO BARROSO 8367162 Não Aplicável PAGTO DE GRATIFICAÇÃO A MEMBRO DA JARI/DETRAN/ES NO MES DE ABRIL/2014. 2014OB06787 2014NE00686 64495132 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE EMPENHO DOS SERVIDORES DA JARI SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2713 JETONS A CONSELHEIROS 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462899260 47038 2014 2014-08-08T00:00:00 0,0000 0,0000 40664,9800 0,0000 02949759000140 2 "" POLIENG ENGENHARIA LTDA. 8328327 Pregão PAGTO NF 195, REF MANUTENÇÃO PREDIAL NO ALMOXARIFADO DE REMÉDIOS 2014OB16728 2014NE01159 64430898 REFERENTE AO PROCESSO DE COMPRA Nº 46851119, EMPRESA POLIENG ENGENHARIA LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2690 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462899261 47039 2014 2014-06-05T00:00:00 0,0000 0,0000 19,9400 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 Não Aplicável PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO DE RETENÇÃO REFERENTE A CONSIGNATÁRIOS DA FOLHA DE Nº 31 - ABRIL/2014. 2014OB01330 2014NE00002 65002733 SOLICITA ABERTURA DE PROCESSO PARA COBRIR DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL MILITAR NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2014. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2756 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSIDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462899262 47040 2014 2014-09-22T00:00:00 0,0000 0,0000 194903,8600 0,0000 27436815000174 2 "" SERDEL SERVICOS E CONSERVACAO LTDA 8317698 Pregão PAGAMENTO DE DESPESA COM LIMPEZA E CONSERVAÇÃO HOSPITALAR, REF. NF. 17033, MÊS DE AGOSTO/2014, SERDEL SERVICOS E CONSERVACAO LTDA-27436815000174. SUBSTITUIU A 2014PD02115. 2014OB01928 2014NE00123 59666935 COBERTURA DE DESPESAS C/ PROC. 55775977- N° DO CONTRATO 0175/12- SERDEL SERVIÇOS E CONSERVAÇÃO LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2729 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462899263 47041 2014 2014-05-30T00:00:00 0,0000 0,0000 4200,0000 0,0000 07762922000185 2 "" EQUITOP-COMERCIO DE EQUIPAMENTOS TOPOGRAFICOS 8345336 Dispensa de Licitação Pagamento da nota nº 01325, Destinado cobrir despesas com Inscrições dos Engenheiros desta SEAG: Rômulo de Alcântara Geraldi, Renne Lauret Cosme, Bráulio Antônio Tesch, João Paulo Almeida Alberto, Marcos Martinelli e Eduardo Lovo Schmidt no Curso TREINAMENTO DO SISTEMA TOPOGRAPH 98SE - ministrado pela empresa TEOMAC do Software TOPOGRAPH - (1ª TURMA), dias 12, 14 e 15/05/2014 e (2ª TURMA), dias 19, 21 e 22/05/2014, em Vitória-ES, visto que o Programa Caminhos do Campo contempla essa área da Engenharia Rodoviária e para dar maior agilidade e eficiência nas análises dos projetos já contratados pela SEAG - Proc. 66121213 2014OB02849 2014NE01115 66121213 DA EQUIPE DE ENGENHARIA, NO CURSO MINISTRADO PELA EMPRESA TEOMAC DO SOFTWARE TOPOGRAPH, QUE OCORRERÁ NOS DIAS 05,07 E 08 DE MAIO DE 2014. PARTICIPACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 694 MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR 4358 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2806 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462899264 47042 2014 2014-05-29T00:00:00 0,0000 0,0000 711281,5700 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 Não Aplicável PAGAMENTO REFERENTE A OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL - AUXILIO A PESSOAS FÍSICAS FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO/2014. 2014OB01579 2014NE00079 65003152 SOLICITA ABERTURA DE PROCESSO A SER UTILIZADO NA COBERTURA DAS DESPESAS COM AUXÍLIO A PESSOA FÍSICA NO DECORRER DE 2014. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2750 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4501 AUXÍLIO A PESSOAS FÍSICAS - FOPAG - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462899265 47043 2014 2014-07-05T00:00:00 0,0000 0,0000 1125,0000 0,0000 ###.754.217-## 1 "" JUAREZ FRANCA 8318285 Diárias PAGAMENTO REFERENTE DESPESA COM DIÁRIA PARA CONDUZIR CAMINHÃO COM MATERIAIS PARA ABASTECER OS NÚCLEOS LOCALIZADOS NO NORTE DO ESTADO, NO PERÍODO DE 07/04 A 11/04. CONFORME DECISÃO ÀS FLS.05 DESTE PROCESSO. 2014OB00789 2014NE00509 66071038 CONDUZIR CAMINHÃO CARREGADO DE MATERIAIS PARA ABASTECER OS NÚCLEOS LOCALIZADOS NO NORTE. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 180901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 18 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 110 DIREITOS HUMANOS, DIREITOS DE TODOS 2144 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO, SEDE E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 18901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462899266 47044 2014 2014-07-22T00:00:00 0,0000 0,0000 1300,0000 0,0000 ###.965.717-## 1 "" MARCIA HELENA GOMES 8392235 Adiantamento - Suprimento de Fundos SUPRIMENTOS DE FUNDOS, COMARCA DE ARACRUZ. 2014OB02380 2014NE01270 201400916611 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 614 GESTÃO INTEGRADA E ESTRATÉGICA NA ATIVIDADE JUDICIAL CAPIXABA 6030 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2460 SUPRIMENTO DE FUNDOS - MATERIAL DE CONSUMO 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462899267 47045 2014 2014-10-17T00:00:00 0,0000 0,0000 162,7700 0,0000 100109 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 8371893 Não Aplicável PAGAMENTO CONTRIBUIÇÃO MENSAL DE INSS SERVIDOR DA FOLHA Nº 33 DE PESSOAL (RGPS), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2014 2014OB02247 2014NE00139 64994678 NO VALOR DE R$ 900.000,00 PARA O ANO 2014 EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 505 ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2120 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462899268 47046 2014 2014-03-20T00:00:00 0,0000 0,0000 -56,0000 0,0000 ###.679.397-## 1 "" PEDRO ROGERIO DE OLIVEIRA MELLO 8330084 Diárias DEPOSITO REFERENTE A DIÁRIAS NÃO UTILIZADA 2014GD00015 2014NE00391 65441133 "SOLICITAÇÃO DIÁRIAS FISCALIZAÇÃO VOLANTE VIAGEM 18 A 21/02/2014." DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2180 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462899269 47047 2014 2014-12-08T00:00:00 0,0000 318951,8200 0,0000 0,0000 39365176000182 2 "" SERRABETUME ENGENHARIA LTDA 8321240 Concorrência 1ª M.P DA SERRABETUME ENGENHARIA LTDA - C.E Nº 071/2014 - PERÍODO: 05 À 30/06/2014 REF. TERRAPLENAGEM, DRENAGEM, PAVIMENTAÇÃO, OBRAS DE ARTE CORRENTES EM VIA URBANA NO CORREDOR JOSÉ SETTE-TRECHO I NF. 261 2014NL02606 2014NE01182 66923590 "" "" 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 50 METROPOLITANA 142 OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 66 CONSOLIDAÇÃO DA INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA URBANA E DE VIAS COMPLEMENTARES 3456 CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PONTES E OUTRAS OBRAS DE ARTES ESPECIAIS URBANAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3362 OBRAS RODOVIÁRIAS E VIÁRIAS 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462899270 47048 2014 2014-06-13T00:00:00 0,0000 1560,5000 0,0000 0,0000 27143205000182 2 "" VIACAO MUTUM PRETO_LTDA 8332538 Pregão LIQUIDAR DESPESA COM NOTA FISCAL N°752, REFERENTE LOCAÇÃO DE 02 VANS TIPO EXECUTIVA PARA APOIAR OS JOGOS ABERTOS DO ESPIRITO SANTO - JOABES 2014, NAS MODALIDADES DE FUTSAL E HANDEBOL, NO MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDU. 2014NL01305 2014NE00354 65412605 LOCAÇÃO DE VAN PARA APOIAR O JOABES 2014-FUTSAL E HANDEBOL(BAIXO GUANDÚ). SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 812 DESPORTO COMUNITÁRIO 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2596 PROMOÇÃO E APOIO AO ESPORTE EDUCACIONAL, COMUNITÁRIO E LAZER 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2853 LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462899271 47049 2014 2014-11-11T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.900.267-## 1 "" MARILZA SCALFORO AMANCIO 8318994 Diárias PARTICIPAÇÃO NA PALESTRA TÉCNICA DOS JOGOS NA REDE POLO GUAÇUÍ.DIA 05/06/2014 - EM GUAÇUÍ. 2014NL19521 2014NE18016 66617758 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (GUACUI) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462899272 47050 2014 2014-04-08T00:00:00 0,0000 3025,2000 0,0000 0,0000 ###.266.237-## 1 "" MARCOS TADEU CELANTE WEOLFFEL 8319951 Não Aplicável liquidação p/pagto de gratificação a membro do cetran/detran/es no mes de jul/2014. 2014NL09516 2014NE00440 64640280 EMPENHO PARA 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2713 JETONS A CONSELHEIROS 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462899273 47051 2014 2014-05-16T00:00:00 0,0000 2359,5000 0,0000 0,0000 ###.170.359-## 1 "" ANDRE MAINARDES BEREZOWSKI 8380709 Não Aplicável vr. ref. ao registro de liquidação da despesa de diarias no periodo de 18 a 23/05/14. 2014NL00854 2014NE00515 16502014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2011 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DO TCEES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462899274 47052 2014 2014-11-28T00:00:00 0,0000 20,0000 0,0000 0,0000 00240220000192 2 "" OLIVEIRA DISTRIB.DE MAT. DE LIMPEZA LTDA -ME 8321765 Dispensa de Licitação Apropriação de despesa da NF: 018.524 ref. Aquisição de materiais (sabonete liquido, saco de papel e sabonete), conf. autorização da fls. 86 em anexo. 2014NL01744 2014NE01641 67529690 AQUISIÇÃO DE REFIL DE SABONETE LÍQUIDO COSMÉTICO, SABONETE SÓLIDO E SACOLA DE PIPOCA. MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 594 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO 4713 MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2419 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462899275 47053 2014 2014-08-28T00:00:00 0,0000 12324,1300 0,0000 0,0000 64799539000135 2 "" TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS E SERVICOS LTDA 8349542 Pregão vr. ref. ao registro de da despesa. com gestão de impressão em rede do TCEES julho/14 2014NL01620 2014NE00196 4272014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2013 GESTÃO DA TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2817 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462899276 47054 2014 2014-05-21T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.602.087-## 1 "" ELENILDA JESUS DE OLIVEIRA 8365188 Diárias Participar de reunião Regional para repasse das Diretrizes Administrativas 2014.Dia: 13/05/2014M/ Guaçuí 2014NL05630 2014NE05742 66312230 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (GUAÇUÍ) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462899277 47055 2014 2014-05-06T00:00:00 0,0000 22062,7700 0,0000 0,0000 10666803000133 2 "" FMS DE DORES DO RIO PRETO 8354014 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO DA DECLARAÇÃO RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SUS SIA NORMAL DO MÊS DE ABRIL/14, CONFORME PROC. 64781925/2014. 2014NL08172 2014NE00763 64781925 VALOR DE R$ 95.608,76, EM NOME DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO RIO PRETO, PRESTADORES DE SERVIÇOS DO SUS, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4706 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE COMPLEMENTARES À REDE PÚBLICA (TABELA SUS) 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2868 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - GESTÃO PLENA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462899278 47056 2014 2014-12-15T00:00:00 0,0000 68261,1900 0,0000 0,0000 32441297000117 2 "" SABOR ORIGINAL ALIMENTAçãO E SERV LTDA EPP 8358397 Pregão LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO NAS UNIDADES DE CARIACICA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014 - CONTRATO 0012/2014 2014NL03496 2014NE02432 68713711 PROCESSO FINANCEIRO DA EMPRESA SABOR ORIGINAL ALIMENTAÇÃO E SERVIÇO LTDA EPP - CONTRATO 012/2014. ESTE PROCESSO ESTÁ VINCULADO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO 60615893. PROCESSO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460201 INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 243 ASSISTÊNCIA À CRIANCA E AO ADOLESCENTE 165 EXPANSÃO DA REDE E APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 4818 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2407 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO 46201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462899279 47057 2014 2014-11-19T00:00:00 0,0000 0,0000 150,7700 0,0000 32401341000165 2 "" VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 8334871 Pregão PGTO INSS RETIDO NA NOTA FISCAL 15323, REFERENTE A DIFERENÇA DE REAJUSTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE AGOSTO/2014. 2014OB24542 2014NE00354 40978338 SERVICOS DE SEGURANCA E VIGILANCIA PATRIMONIAL, PARA ATENDER AS UNIDADESDA SESA. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 4692 MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO CENTRAL DE SAÚDE PÚBLICA E INSTITUTO BIOLÓGICO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2832 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462899280 47058 2014 2014-09-04T00:00:00 0,0000 0,0000 79,5000 0,0000 ###.115.417-## 1 "" JORGE CABRAL HELENO 8351713 Dispensa de Licitação pagamento referente a mar/14 e cota abr/14 DE DIÁRIA PARA O SERVIDOR JORGE CABRAL HELENO motorista do hsjc,conforme anexos 2014OB00224 2014NE00221 65046692 SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA O SERVIDOR JORGE CABRAL HELENO PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440922 HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 55 CAPARAÓ 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4690 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462899281 47059 2014 2014-02-28T00:00:00 0,0000 0,0000 -56,0000 0,0000 ###.355.305-## 1 "" RODOLPHO TOREZANI NETTO 8355848 Diárias PG 0,5 DIARIA P/21.02 2014OB00624 2014NE00390 65531558 ENC.PLANO DE VIAGEM ANUAL PARA 2014. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2625 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462899282 47060 2014 2014-04-15T00:00:00 0,0000 0,0000 145,2000 0,0000 ###.359.127-## 1 "" GILEARDI TEIXEIRA LOPES 8370980 Não Aplicável Pagamento do desconto de INSS da bolsa formação periodo de 28/01 a 28/02 - liquidação em março/2014. 2014OB02250 2014NE01307 65413849 NO VALOR DE 568.000,00 REF. CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTUDOS PARA 200 CANDIDATOS DA 1ª TURMA CURSO FORMAÇÃO DO CONCURSO PUBLICO DE AP E AEVP EDITAL 001/2012 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 6802 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA PRISIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2679 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462899283 47061 2014 2014-10-06T00:00:00 0,0000 0,0000 2015386,0900 0,0000 20005578000148 2 "" FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL - FDM - P.M. CONCEIÇÃO DA BARRA 8371824 Não Aplicável PAGAMENTO REFERENTE A TRANSFERÊNCIA AO FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DA BARRA. 2014OB00079 2014NE00075 66636752 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO CIDADES AO FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOLICITACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 270902 FUNDO ESTADUAL DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL 4 INVESTIMENTOS 42 AUXÍLIOS "" 0 ESTADO 142 OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS "" "" 27 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 845 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS 903 OPERAÇÕES ESPECIAIS: OUTRAS TRANSFERÊNCIAS 999 APOIO FINANCEIRO A MUNICÍPIOS PARA INVESTIMENTOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4467 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - AUXÍLIOS - FUNDOS MUNICIPAIS DE INVESTIMENTO - FEADM 27902 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462899284 47062 2014 2014-03-06T00:00:00 0,0000 0,0000 715,2600 0,0000 ###.647.957-## 1 "" JOSE CARLOS ULIANA 8331772 Não Aplicável PAGT IRRF/DUA POR INDENIZAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PÁTIO DE VEÍCULOS APREENDIDOS NO MUNICÍPIO DE VILA VELHA/ES MÊS MAIO/14. 2014OB08397 2014NE01924 51276313 EMPENHO POR ESTIMATIVA LOCACAO DE IMOVEL VILA VELHA - PATIO AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2701 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462899285 47063 2014 2014-07-31T00:00:00 0,0000 0,0000 620,3100 0,0000 01809437000133 2 "" ZORZAL TERRAPLENAGEM E LOCAÇÕES LTDA 8348543 Concorrência PAGAMENTO INSS NFS-E 467, COM RETENÇÃO DO INSS - 3ª MEDIÇÃO - CONTRATO Nº 010/2014 - EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAIS DO DISTRITO DE SAPUCAIA / PATRIMÔNIO DO RÁDIO (EXTENSÃO 2,24 kM ) NO MUNICÍPIO DE MARILÂNDIA/ES - PERÍODO: 01 A 30/06/2014 - PROCESSO 67002188. 2014OB03645 2014NE00614 64067009 DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO MUNICÍPIO DE MARILÂNDIA. CONTRATACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 57 CENTRO OESTE 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 852 DESCENTRALIZAÇÃO E HARMONIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO 3362 PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS RURAIS - CAMINHOS DO CAMPO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3362 OBRAS RODOVIÁRIAS E VIÁRIAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462899286 47064 2014 2014-01-28T00:00:00 0,0000 0,0000 1114,1000 0,0000 01610243000104 2 "" COOPERATI-COOP DOS MEDICOS INTENS. DO E.SANTO 8338244 Pregão PAGAMENTO COMPLEMENTAR INSS, REF. NF.00396 - DESPESA EXERC. ANTERIOR (DEZ/13). 2014OB00149 2014NE00078 60816341 COBERTURA DE DESPESAS N° DO CONTRATO 0245/10 - COOPERATI - COOPERATIVA DOS MÉDICOS INTENSIVISTAS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2729 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3396 JUROS DE MORA INCIDENTE SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462899287 47065 2014 2014-04-17T00:00:00 0,0000 0,0000 247,5000 0,0000 ###.692.407-## 1 "" ANA CLAUDIA REINALDO DOS SANTOS 8369365 Inexigível PAGAMENTO TFD Nº 265/2014 EM PARTE, REFERENTE AJUDA DE CUSTOS, PACIENTE RICKELLMY DOS SANTOS RODRIGUES. 2014OB01459 2014NE01211 65567714 DE TFD REP ANA CLAUDIA REINALDO DOS SANTOS CPF 119.692.407-42. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 57 CENTRO OESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2715 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462899288 47066 2014 2014-03-20T00:00:00 0,0000 0,0000 -52,1400 0,0000 17259386000153 2 "" CONSORCIO SMP/PP N0001/2012SEGER-OI 8364264 Pregão 2014EV00008 2014NE00119 61022535 EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0001/2012, CONTRATO SEGER Nº 018/2012 REFERENTE CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL. CONTRATACAO DE SERVICOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2130 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 10201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462899289 47067 2014 2014-05-05T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.769.097-## 1 "" DANIELE DOS SANTOS MARDONES 8366726 Diárias PAGAMENTO DE DIÁRIA A SERVIDOR COM A FINALIDADE DE REALIZAR VISTORIA/FISCALIZAÇÃO NOS CFC's, PAGAMENTO DE 2 E 1/2 DIÁRIAS, CONFORME IS Nº 1369/2014, DE VITÓRIA PARA JOÃO NEIVA, COLATINA, SÃO DOMINGOS DO NORTE, SÃO GABRIEL DA PALHA, VILA VALÉRIO, RIO BANANAL, LINHARES E ARACRUZ, EM 07 A 09/05/2014. 2014OB06703 2014NE00048 64478297 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA DESPESAS COM DIARIAS REF AOS SERVIDORES SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462899290 47068 2014 2014-03-04T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.026.297-## 1 "" WELQUESON CUNHA DE MORAIS 8369101 Diárias PG.DE 1/2 DIARIA PARA REGIÃO NORTE DO ESTADO-ES, A FIM DE APOIAR OPERAÇÃO POLICIAL. 2014OB00984 2014NE00088 65053109 NO VALOR R$ 300,00 DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS E AUXILIO-TRANSPORTE DENTRO DO ESTADO - EXERCICIO DE 2014 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 750 SEGURANÇA DE DIGNATÁRIOS 2080 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462899291 47069 2014 2014-04-17T00:00:00 0,0000 0,0000 240,1000 0,0000 ###.505.267-## 1 "" NAYLANE SINGER MANZOLLI 8367339 Inexigível PAGAMENTO TFD Nº 268/14 EM PARTE, REFERENTE AJUDA DE CUSTOS, PACIENTE NAYLANE SINGER MANZOLLI. 2014OB01449 2014NE01208 60829516 DE TFD. REP. NAYLANE SINGER MANZOLLI CPF 127.505.267-36. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2715 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462899292 47070 2014 2014-10-04T00:00:00 0,0000 0,0000 51,1000 0,0000 27834977000160 2 "" SAAE - SERV. AUT. DE AGUA E ESG. DE LINHARES 8328997 Inexigível PAGAMENTO FATURA FEVEREIRO/14-ELDR/LINHARES. 2014OB01072 2014NE00205 64975754 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO PARA O EXERCÍCIO DE 2014 EM LINHARES. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA PESQUISA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2390 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462899293 47071 2014 2014-11-06T00:00:00 0,0000 0,0000 132,0000 0,0000 ###.328.497-## 1 "" FELIPE SOUZA MEIRELES 8373701 Não Aplicável Pagamento do INSS retido no pagamento da bolsa formação no periodo de 14/04 a 13/05. 2014OB03992 2014NE01862 65413849 NO VALOR DE 568.000,00 REF. CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTUDOS PARA 200 CANDIDATOS DA 1ª TURMA CURSO FORMAÇÃO DO CONCURSO PUBLICO DE AP E AEVP EDITAL 001/2012 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 6802 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA PRISIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2679 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462899294 47072 2014 2014-11-06T00:00:00 0,0000 0,0000 132,0000 0,0000 ###.187.257-## 1 "" GEOVANI GONCALVES DE OLIVEIRA 8374049 Não Aplicável Pagamento do INSS retido no pagamento da bolsa formação no periodo de 14/04 a 13/05. 2014OB03992 2014NE01873 65413849 NO VALOR DE 568.000,00 REF. CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTUDOS PARA 200 CANDIDATOS DA 1ª TURMA CURSO FORMAÇÃO DO CONCURSO PUBLICO DE AP E AEVP EDITAL 001/2012 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 6802 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA PRISIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2679 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462899295 47073 2014 2014-06-17T00:00:00 0,0000 0,0000 560,0000 0,0000 ###.529.788-## 1 "" FERNANDO BOSISIO 8356109 Diárias PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS EM FAVOR DO BOLSISTA FERNANDO BOSISIO, EM VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DO INTERIOR DO ESTADO-ES. 2014OB01120 2014NE00716 66407427 PAGAMENTO DE DIÁRIAS DOS BOLSISTAS GELMA BONIARES, LUCILÉIA DA SILVA, FERNANDO BOSISIO, SORAYA LOPES, E A COORDENADORA DO PROJETO TECSOCIAL, PIERÂNGELI CRISTINA, REFERENTE A VIAJENS NO INTERIOR DO ESTADO. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TRABALHO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 333 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS UNIÃO "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 571 DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO 168 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA TECNOCIENTÍFICA, PARA O DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO, TECNOLÓGICO E DE INOVAÇÃO DO ESTADO 2419 APLICAÇÃO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO COM FOCO EM INSTITUIÇÕES CIENTÍFICAS E TECNOLÓGICAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462899296 47074 2014 2014-07-17T00:00:00 0,0000 0,0000 4400,1200 0,0000 410202 3 "" AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 8369363 Não Aplicável PAGAMENTO CONSIGNAÇÃO INSS NA FOLHA DE PAGAMENTO NO MÊS DE JUNHO/2014. 2014OB00081 2014NE00015 65927923 FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADO - AGERH 2014 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2041 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462899297 47075 2014 2014-07-07T00:00:00 0,0000 0,0000 3086,6000 0,0000 ###.624.127-## 1 "" LUIS CLAUDIO ZANOTELI 8392038 Diárias REFERENTE 14 DIARIAS PARA VIAGEM A PRESIDENTE KENNEDY NOS DIAS 01 E 02,04 E 05,08 E 09,11 E 12,14,15 E 16,21,22 E 23,25 E 26 E 28 A 29/7 PARA CUMPRIMENTO DE MANDADOS CONFORME PORTARIA 429/14. 2014OB02794 2014NE01885 201400000006 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 4020 VALORIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4160 DIÁRIAS A SERVIDORES - USO EXCLUSIVO TJ 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462899298 47076 2014 2014-02-18T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.524.897-## 1 "" ADILSON BARROS 8316824 Diárias PAGTO DA DESPESA C/ 1/2 DIARIA REF. VIAGEM A COLATINA EM 05/02/14, CI 111 2014OB00414 2014NE00401 65476549 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR: ADILSON BARROS DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 460201 INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2810 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 46201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462899299 47077 2014 2014-01-04T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.359.377-## 1 "" Márcio Sergio Gonçalves 8373831 Diárias Participar da capacitação do Xadrez em Rede, conforme CI/CIRC/SEDU/SEEB/Nº 25.Dia 20/03/2014M/ Nova Venécia 2014OB02950 2014NE02816 65742427 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/AE010/N 13/2014) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462899300 47078 2014 2014-02-13T00:00:00 0,0000 0,0000 1972,0300 0,0000 05466147000195 2 "" SALUTE LOCAÇAO E EMPREENDIMENTOS LTDA. 8351966 Pregão PAGAMENTO DE DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR SEM MOTORISTA, REFERENTE MÊS JANEIRO/2014. 2014OB00062 2014NE00020 65010949 PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO DE REPRESENTAÇÃO SEM MOTORISTA. LOCACAO DE VEICULO 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 EXPANSÃO E PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA E DO PATRIMÔNIO CULTURAL 4610 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2853 LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462899301 47079 2014 2014-06-03T00:00:00 0,0000 0,0000 6335,8400 0,0000 33000118000179 2 "" TELEMAR NORTE LESTE S.A 8315949 Dispensa de Licitação PAGAMENTO DE DESPESA COM TELEMAR NORTE LESTE S.A-33000118000179. 2014OB00431 2014NE00202 61218928 "COBERTURA DE DESPESA COM PROCESSO N°57644055/2012 CONTRATO N°013/2012 -TELEMAR NORTE LESTE S/A." PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2729 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462899302 47080 2014 2014-02-28T00:00:00 0,0000 0,0000 1462,6600 0,0000 05801124000190 2 "" POLICLINICA DE REFERENCIA UVV - LTDA 8331779 Não Aplicável pagto dua do irrf da nf nº0377, sia normal do mes de dez/13, conforme proc.60516810/2013. 2014OB03587 2014NE01631 60516810 VALOR R$ 3.529.779,20 EM NOME DA POLICLÍNICA DE REFERÊNCIA DA UVV LTDA REF SERVIÇOS AMBULATORIAIS E/OU HOSPITALARES P/COBERTURA DE 12 MESES ATÉ FINAL DO EXERCÍCIO 2013. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4706 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE COMPLEMENTARES À REDE PÚBLICA (TABELA SUS) 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2868 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - GESTÃO PLENA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462899303 47081 2014 2014-02-27T00:00:00 0,0000 0,0000 9365,3400 0,0000 220202 3 "" JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 8369999 Não Aplicável PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA JUCEES , REGIME PRÓPRIO, FEVEREIRO-2014. 2014OB00207 2014NE00019 65101596 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220202 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 22 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 157 EXECUÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS MERCANTIS 2199 REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2513 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS - RPPS 22202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462899304 47082 2014 2014-12-03T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.230.287-## 1 "" WALDETE LUCIA DOS SANTOS PENA 8328367 Diárias PAGAMENTO DE DESPESAS DIÁRIAS COM A FINALIDADE DE COMPARECER NA REUNIÃO C/A COORDENADORA DO CNH SOCIAL,CONF.IS Nº 642/2014, EM 14/03/2014, PAG. DE 1/2 ,DE INTERIOR DO ESTADO P/ VITORIA 2014OB03640 2014NE01593 65633369 PARA DESLOCAMENTO DE SERVIDORES PARA DIVERSOS MUNICÍPIOS. ELEMENTO DE DESPESA 3.3.90.14.14 DESIGNACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462899305 47083 2014 2014-01-13T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.243.227-## 1 "" JACIANA DO ROSARIO OLIVEIRA 8368488 Não Aplicável PAGAMENTO DA DESPESA COM 1/2 DIARIA REF. A VIAGEM DO SERVIDOR A MONTANHA NO DIA 24/12/2013. 2014OB00024 2014NE00018 62791656 PROCESSO ANTERIOR DE SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº61453684 EM BENEFICIO AO SERVIDOR SUPRACITADO. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 460201 INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2810 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 46201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462899306 47084 2014 2014-12-19T00:00:00 0,0000 0,0000 14671,0800 0,0000 05116388000104 2 "" CONSTRUTORA ARPA E SERVICOS LTDA 8348837 Pregão PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL REFERENTE CONTRATO 0004/2013 -NF´S 1342 -PERIODO DE NOVEMBRO/2014 2014OB03975 2014NE01648 60084588 ADESÃO Á ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 019/2012 -SEGER, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460201 INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 54 CENTRAL SUL 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 243 ASSISTÊNCIA À CRIANCA E AO ADOLESCENTE 165 EXPANSÃO DA REDE E APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 4818 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 46201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462899307 47085 2014 2014-07-24T00:00:00 0,0000 0,0000 172440,1100 0,0000 33146648000120 2 "" CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S/A 8321631 Concorrência Pagamento do liquido da nota fiscal 1259, relativa a 42ª medição do contrato 66/2010- apoio ao gerenciamento da obra do Estádio Kleber Andrade, em Vitória. 2014OB02405 2014NE00312 64137201 DE PRAZO/VALOR DO CONTRATO Nº 66/2010 - IOPES DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DAS OBRAS DOS EMPREENDIMENTOS CAIS DAS ARTES E ESTÁDIO KLEBER ANDRADE ADITIVO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 4 INVESTIMENTOS 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 142 OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 812 DESPORTO COMUNITÁRIO 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 1597 CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DO ESTÁDIO KLEBER ANDRADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2827 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462899308 47086 2014 2014-01-10T00:00:00 0,0000 0,0000 896,0000 0,0000 ###.559.767-## 1 "" CLAUDIO MARINO CASSA 8337181 Diárias PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA UTILIZAÇÃO DE 01 A 31/10/2014 - DESTINO: SANTA TERESA, DOMINGOS MARTINS E OUTROS - OBJETIVO: VISTORIAS EM PROJETOS DE RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS-PRAD'S E REUNIÕES COM TÉCNICOS LOCAIS DO IDAF E TERCEIROS. 2014OB03363 2014NE02604 65042867 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA VIAGENS - MUNICÍPIO DE CARIACICA. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 542 CONTROLE AMBIENTAL 851 AMPLIAÇÃO DA COBERTURA FLORESTAL 8382 PROTEÇÃO DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462899309 47087 2014 2014-01-07T00:00:00 0,0000 0,0000 90000,0000 0,0000 28139012000110 2 "" COMPANHIA HABIT. DO ESP.SANTO - COHAB 8329168 Não Aplicável REPASSE PARA PAGAMENTO DO CUSTEIO DA COHAB NO MES DE JULHO/14, CONFORME PROCESSO 66560764/14. 2014OB01065 2014NE00530 66560764 DE RECURSOS FINANCEIROS NO VALOR DE R$550.000,000 PARA DESPESAS DE CUSTEIO DA CIA LIBERACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUIÇÕES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 694 MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR 3251 LIQUIDAÇÃO DE EMPRESAS PÚBLICAS E SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3342 COHAB 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462899310 47088 2014 2014-10-20T00:00:00 0,0000 0,0000 5326,9400 0,0000 34028316001266 2 "" EBCT-EMPRESA BRASIL. DE CORR. TELEGRAFOS 8323944 Inexigível PAGAMENTO DA FATURA 66710 CONT. 024/2010, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E ENTREGA DE CORRESPONDÊNCIA AGRUPADA(MALOTE), SETEMBRO/2014. 2014OB03215 2014NE01653 46001387 SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE E ENTREGA DE MALOTES ENTRE TODAS AS UNIDADES DA SEFAZ CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2180 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2739 CORRESPONDÊNCIAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462899311 47089 2014 2014-05-12T00:00:00 0,0000 0,0000 -10,0000 0,0000 ###.113.357-## 1 "" MARIE DE SOUZA RIBEIRO 8367624 Adiantamento - Suprimento de Fundos DEVOLUÇÃO PARCIAL SUPRIMENTO DE FUNDOS 003/2014, SUPRIDO MARIE DE SOUZA RIBEIRO 2014GD00036 2014NE00374 67140866 SOLICITAÇÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS N003/2014 - ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS - SERVIÇO SUPRIMENTO DE FUNDOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2160 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2870 SUPRIMENTO DE FUNDOS - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462899312 47090 2014 2014-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 743,7400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG. CONSIG. OUT/14 FL. INAT. SEJUS. 2014OB15432 2014NE00090 65005597 DE INATIVOS DA SEJUS (SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 809 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462899313 47091 2014 2014-03-06T00:00:00 0,0000 0,0000 116,7000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG. CONSIG. REFERENTE AO MÊS DE MAI/14 FL. PENS. PMES. 2014OB07677 2014NE00171 65003128 DE PENSIONISTAS DA PMES - POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 759 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2234 PENSÕES MILITARES 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462899314 47092 2014 2014-04-30T00:00:00 0,0000 0,0000 -1559,6400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO EM NOME DE MARIA JOSE COUTINHO DEVES REF A FOLHA DE ABRIL/14 CONF. OF. Nº 162/SFB/IPAJM. 2014GD00054 2014NE00078 65006135 DE INATIVOS DO FES (FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 729 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462899315 47093 2014 2014-12-17T00:00:00 0,0000 0,0000 800,0000 0,0000 07520845000157 2 "" VISAUTO COM.DE AC.E LOCACAO DE VEICULOS 8330566 Pregão REF.AQUISIÇÃO DE LOCAÇÃO DE 01 CONTAINER CONF.NF.3155 PROC.50563327. 2014OB01981 2014NE00983 50563327 AQUISIÇÃO DE LOCAÇÃO DE 01 CONTAINER POR UM PERÍODO DE 12 MESES PROCESSO 271/10 AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440914 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2722 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL ANTÔNIO BEZERRA DE FARIAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2776 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462899316 47094 2014 2014-11-20T00:00:00 0,0000 210376,5900 0,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 Não Aplicável REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SESP DO MÊS DE NOVEMBRO/2014. 2014NL01864 2014NE00036 65012569 PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL ESTATUTÁRIO, COMISSIONADO, MILITAR, ESTAGIÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS, PARA O EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4732 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462899317 47095 2014 2014-02-27T00:00:00 -720,3000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.989.937-## 1 "" MARIA DA PENHA DAMASCENO 8352490 Inexigível DEVIDO VALOR INCORRETO. 2014NE00679 2014NE00678 53161556 TFD. REP LEGAL MARIA DA PENHA DAMASCENO CPF 966.989.937-00 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 57 CENTRO OESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2715 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462899318 47096 2014 2014-08-27T00:00:00 953,7600 0,0000 0,0000 0,0000 ###.889.317-## 1 "" CLEMILSON RODRIGUES DA FONSECA 8353000 Dispensa de Licitação AJUDA DE CUSTO CONSULTA BAURU 23/09/14 REQ 01700/14 PASSAGEM 2014NE03095 2014NE03095 54371309 PASSAGEM E DIARIA PARA THAYNA FERREIRA DA SILVA REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2718 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE VITÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2850 PASSAGENS PARA O PAIS - TERRESTRES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462899319 47097 2014 2014-02-27T00:00:00 -157000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 31782931000112 2 "" ENGEPAVI-CONSULTORIA E PROJETOS DE ENGENHARIA 8336818 Concorrência Anulação total do empenho 2014NE00396, ref. a despesa com elaboração de Projeto de Engenharia Rodoviária de Implantação Rodovia ES-436, trecho Sapucaia - Graça Aranha - Novo Brasil, contrato 21/2012. 2014NE00618 2014NE00396 57667314 ORCANAMENTARIA VISANDO A ELABORAÇÃO DO CONTRATO COM A EMPRESA VENCEDORA DO CERTAME REF. AO EDITAL DE CONCORRENCIA N°008/2011. INFORMACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 595 GESTÃO DA POLÍTICA DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 3457 ELABORAÇÃO DE PROJETOS RODOVIÁRIOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3358 ESTUDOS E PROJETOS REFERENTES A IMÓVEIS DE USO COMUM DO POVO 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462899320 47098 2014 2014-02-28T00:00:00 0,0000 0,0000 320258,1900 0,0000 31806623000180 2 "" VIACAO PRAIA SOL LTDA 8325004 Concorrência PAGAMENTO REF. REPASSE DO TRANSCOL SOCIAL, OFICIO CT. DP. 059/2014. PERÍODO 11 Á 20/02/2014. PROCESSO: 65037987. 2014OB00246 2014NE00039 65037987 REPASSE DE TRANSCOL SOCIAL A EMPRESA VIAÇÃO PRAIA SOL LTDA. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 350101 SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 45 SUBVENÇÕES ECONÔMICAS "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 233 INCLUSÃO SOCIAL DO TRANSPORTE COLETIVO DA RMGV 3446 SUBSÍDIO AO TRANSPORTE PÚBLICO 60 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS 4438 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES ECONÔMICAS - TRANSCOL SOCIAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462899321 47099 2014 2014-05-26T00:00:00 0,0000 0,0000 3900,0000 0,0000 03371281000187 2 "" C.E DA EPG PROFA. MARIA DA PAZ PIMENTEL 8340614 Não Aplicável pagamento referente programa dinheiro direto na escola - PEDDE/14 - meta 7 2014OB06203 2014NE05772 66260370 RECURSOS PEDDE/2014 - MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR (FUNDÃO) PLANO DE APLICACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 43 SUBVENÇÕES SOCIAIS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO MÉDIO 8678 MELHORIA DO DESEMPENHO ESCOLAR DOS ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4565 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES SOCIAIS - DIVERSAS INSTITUIÇÕES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462899322 47100 2014 2014-09-04T00:00:00 0,0000 0,0000 392,0000 0,0000 ###.163.245-## 1 "" CARLOS ARAO LIMOEIRO 8336871 Diárias PAGAMENTO DE DESPESA COM 3,5 DIÁRIAS PARA SERVIDOR COORDENAR AS ATIVIDADES DE VOLEIBOL DOS JOGOS ABERTOS DO ESPIRITO SANTO - JOABES, ETAPA MACRORREGIONAL, EM GUARAPARI/ES. 2014OB01037 2014NE00928 65969898 PARA SERVIDORES QUE IRÃO ORGANIZAR O JOABES(GUARAPARI). DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 812 DESPORTO COMUNITÁRIO 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2596 PROMOÇÃO E APOIO AO ESPORTE EDUCACIONAL, COMUNITÁRIO E LAZER 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462899323 47101 2014 2014-03-25T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.942.937-## 1 "" MARCIO NASCIMENTO RODRIGUES 8335437 Diárias Empenho de 0,5 diaria Colatina x Vitoria - Buscar pneus para viaturas de resgate - Marco/2014 2014OB00727 2014NE00550 65075358 DIÁRIAS PARA OS MILITARES DA CEDEC-ES PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2760 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462899324 47102 2014 2014-06-30T00:00:00 0,0000 0,0000 124,9000 0,0000 35997345000146 2 "" HOSPIDROGAS COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA 8334656 Dispensa de Licitação Ref.Aquisição de Material Farmaceutico conf.nf.24494 Proc.66378737. 2014OB00888 2014NE00614 66378737 "CI.81/2014/ALMOX MAT-MED,CONTENDO O TERMO DE REFERENCIA QUE SOLICITA A AQUISIÇÃO DE ; DEXCLORFENIRAMINA E OUTROS DIRCIMINADO NO FER TEMOR QUE DEU ORIGEM A ESTE PROCESO." AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440914 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2722 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL ANTÔNIO BEZERRA DE FARIAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462899325 47103 2014 2014-02-27T00:00:00 0,0000 0,0000 396,8600 0,0000 180101 3 "" DEFENSORIA PÚBLICA 8373943 Não Aplicável PAGTO FOLHA FEV14 2014OB00105 2014NE00070 65170695 PAGAMENTO DE DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO ESTATUTÁRIO, CELETISTA E ESTAGIÁRIOS DESTA DEFENSORIA PÚBLICA, NO EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 180101 DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 18 "" 2 JUDICIÁRIA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 694 MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR 4110 VALORIZAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4283 AUXÍLIO SAÚDE - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462899326 47104 2014 2014-03-14T00:00:00 0,0000 0,0000 1400,0000 0,0000 ###.792.816-## 1 "" WALTER BRUNO SCHUHMACHER DIETRICH 8339499 Adiantamento - Suprimento de Fundos Pgto Suprimento de fundos - material de consumo - Jan/14. 2014OB00746 2014NE00192 65198832 PARA ATENDER COM MATERIAL DE CONSUMO. SUPRIMENTO DE FUNDOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 205 GESTÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 4638 IMPLEMENTAÇÃO E FORTALECIMENTO DA GESTÃO DE RECURSOS NATURAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2460 SUPRIMENTO DE FUNDOS - MATERIAL DE CONSUMO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462899327 47105 2014 2014-06-27T00:00:00 0,0000 0,0000 437280,5500 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 Inexigível PAGAMENTO PARTE LIQUIDO DA FOLHA ATIVOS ESTATUTÁRIOS MÊS DE JUNHO2014 2014OB01922 2014NE00011 25882014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2747 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2504 ABONO DE PERMANÊNCIA - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462899328 47106 2014 2014-03-04T00:00:00 0,0000 0,0000 5839,8000 0,0000 54858014000170 2 "" NEVE IND E COM DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA 8340409 Pregão PARA PAGTO DA NF 19201 DE 25/03/14 REF. A AQUISIÇÃO DE ATADURA DE ALGODÃO E ATADURA DE ALGODÃO - ARP 0256/14 OFM 217/14 PROCESSO 61144320/F36. 2014OB00615 2014NE00474 61144320 PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, ALGODÃO HIDRÓFILO, 100% ALGODÃO ALVEJADO, INODORO, ISENTO DE AMIDO, COM FIBRAS LONGAS E OUTROS ITENS, HSL/FH/CI22/2013. ABERTURA DE PROCESSO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440915 HOSPITAL SÃO LUCAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4691 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL SÃO LUCAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462899329 47107 2014 2014-04-29T00:00:00 0,0000 0,0000 173316,0000 0,0000 180101 3 "" DEFENSORIA PÚBLICA 8373943 Não Aplicável PAGTO FOLHA DE ABR/14, AUX ALIM 2014OB00267 2014NE00021 65170695 PAGAMENTO DE DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO ESTATUTÁRIO, CELETISTA E ESTAGIÁRIOS DESTA DEFENSORIA PÚBLICA, NO EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 180101 DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 18 "" 2 JUDICIÁRIA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 694 MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR 4110 VALORIZAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3634 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RPPS - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462899330 47108 2014 2014-03-27T00:00:00 0,0000 0,0000 475588,7800 0,0000 28141190000186 2 "" SANTA CASA DE MISERICORDIA DE VITORIA 8325739 Não Aplicável pagto da nf nº635 de 2º parcela do iac ajuste, do mês de janeiro/14, proc. 65058542/2014. 2014OB05654 2014NE01837 60274883 ENTRE A SESA E O HOSP.IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE VITÓRIA,VISANDO ASSEGURAR A CONTINUIDADE DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PRESTADOS À POPULAÇÃO,CONF DOCUMENTAÇÃO ANEXA. CONTRATUALIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4706 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE COMPLEMENTARES À REDE PÚBLICA (TABELA SUS) 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4411 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - CONTRATUALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462899331 47109 2014 2014-12-08T00:00:00 0,0000 0,0000 675,0000 0,0000 ###.032.877-## 1 "" EDUARDO SALUME 8360520 Diárias Pagamento referente despesas com diárias para atuar por cumulação/extensão na comarca de Fundão, ida 12/08 retorno 13/08/2014. 2014OB01812 2014NE01331 67376410 EXTENSÃO NA COMARCA DE FUNDÃO/ES DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 180901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 359 SUPERÁVIT FINANCEIRO - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 18 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 110 DIREITOS HUMANOS, DIREITOS DE TODOS 2144 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO, SEDE E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 18901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462899332 47110 2014 2014-03-20T00:00:00 0,0000 0,0000 125,3400 0,0000 33000118000179 2 "" TELEMAR NORTE LESTE S.A 8315949 Inexigível PGTO REF A TELEFONIA FIXA LOCAL DO MÊS FEVEREIRO DE 2014. PROCESSO 0755733 2014OB00347 2014NE00051 60755733 CONTRATO Nº013/2012, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEF. FIXA (STFC), LOCAL TELEMAR NORTE LESTE S/A. ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350101 SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2440 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462899333 47111 2014 2014-03-14T00:00:00 0,0000 0,0000 297008,1900 0,0000 01610243000104 2 "" COOPERATI-COOP DOS MEDICOS INTENS. DO E.SANTO 8338244 Pregão PAGTO DA NF 00418 DE 06/03/14 REF. A SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS AO HSL COM MEDICINA INTENSIVA, PARCELA DE FEVEREIRO/14 CONTRATO 00245/10 PROCESSO 51067684. 2014OB00464 2014NE00005 51067684 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS DE MEDICINA INTENSIVA ADULTO - (COOPERATI). CONTRATO PRESTACAO DE SERVICO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440915 HOSPITAL SÃO LUCAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 34 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4691 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL SÃO LUCAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2878 SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (§ 1º DO ART. 18 DA LC Nº 101/00) - SERVIÇOS MÉDICOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462899334 47112 2014 2014-03-14T00:00:00 0,0000 0,0000 7750,0000 0,0000 16936366000107 2 "" CENTRO DE RECUPERACAO DA VIDA LTDA 8365983 Não Aplicável PGTO. REF. A INTERNAÇÃO DE JEAN DIAS DE SOUZA - DURANTE O PERIODO DE 01 A 31/01/2014 - CONF. NF 173 2014OB04492 2014NE00622 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462899335 47113 2014 2014-06-03T00:00:00 0,0000 0,0000 27901,1700 0,0000 07569036000130 2 "" IMAGEM DIAGNÓSTICA LTDA 8316959 Pregão PGTO.DA NF.2767 DO MES DE FEVEREIRO/2014, REF.A SERVIÇOS DE EXAME DE RESSONANCIA, CONF.SOLIC.DO NTAD, CONTRATO 014/2013. 2014OB00400 2014NE00028 59965398 RESSONÂNCIA DE CRÂNIO, SELA, COLUNA, DORSAL, LOMBAR, MEMBRO SUPERIOR E OUTROS TIPOS DE RESSONÂNCIA SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2727 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462899336 47114 2014 2014-08-21T00:00:00 0,0000 0,0000 25371,1500 0,0000 33000118000179 2 "" TELEMAR NORTE LESTE S.A 8315949 Pregão PG.REF.A DESPESA C/CIRCUITO DE ACESSO 2 MBPS-519-1735 E CIRCUITO DE 1 MBPS-519-1737 DOS MESES DE MAR A JUL/14, CONF.FATURAS Nº 1800068368152, 1800068700154, 1800069028681, 1800069352512 E 1800069669753 2014OB01142 2014NE00010 65000536 CONT 005/2011, EMP TELEMAR NORTE LESTE S/A PREST SERV TELECOMUNICAÇÃORED IP MULTISERVIÇOS INCLUINDO SERV EQUIPAMENTOS NECESSARIOS-EXERCICIO 2014 CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2885 MANUTENÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2738 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462899337 47115 2014 2014-06-24T00:00:00 0,0000 0,0000 90,0000 0,0000 ###.601.248-## 1 "" CONSUELO YATSUDA MOROMIZATO YOSHIDA 8392301 Inexigível PAGAMENTO DE RETENÇÃO DE ISS SOBRE SERVIÇOS DE PALESTRANTE - CONSUELO YATSUDA MOROMIZATO YOSHIDA. 2014OB02042 2014NE00663 201400441056 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 2034 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2679 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462899338 47116 2014 2014-12-08T00:00:00 0,0000 0,0000 6666,5000 0,0000 28483253000182 2 "" KLIMA REFRIGERACAO LTDA 8318251 Pregão Pgto serviços de manutenção preventiva e corretiva nos aparelhos de ar condicionado deste Instituto - NF 0445 - Jul/14. 2014OB03025 2014NE00382 49724940 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE AR-CONDICIONADO -REP/070/10 GL. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2625 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462899339 47117 2014 2014-05-09T00:00:00 0,0000 0,0000 384,5000 0,0000 04344817000138 2 "" CAC - COMERCIAL LTDA - ME - MEE 8322379 Pregão PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 2296 REF. AO FORNECIMENTO DE COFFE BREAK PARA ATENDER AO EVENTO REUNIÃO TEMÁTICA DE INTEGRAÇÃO. 2014OB01695 2014NE00789 67051340 EXTRAÍDA DO PREGÃO ELETRONICO Nº 190/2013-TJES,RELATIVO A PRESTAÇÃO DE FORNECIMENTO DE COFFE BREAK P/ATENDER A DEMANDA DA SESP. ADESAO ATA REGISTRO DE PRECO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2730 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2459 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO EM GERAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462899340 47118 2014 2014-05-11T00:00:00 0,0000 0,0000 2215,0000 0,0000 08762218000195 2 "" C.E.E.MEDIO SANTA CRUZ 8330127 Não Aplicável pagamento recurso dinheiro direto na escola-PEDDE 2014- meta 9 2014OB19786 2014NE17363 68173130 RECURSOS PEDDE/2014 - MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR (IRUPI) PLANO DE APLICACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 42 AUXÍLIOS "" 55 CAPARAÓ 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO MÉDIO 1673 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA, REPAROS E ACESSIBILIDADE NAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO MÉDIO 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4462 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - AUXÍLIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462899341 47119 2014 2014-06-25T00:00:00 0,0000 0,0000 1865,0600 0,0000 04164616000159 2 "" TNL PCS S.A 8336932 Dispensa de Licitação PAGTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO MÓVEL E FIXO COMUTADO NACIONAL,DEZEMBRO/13(EXERCICIO ANTERIOR),FAT.493173929,DEZ/13,COTA JAN/14. 2014OB00277 2014NE00024 62301420 SOLICITAMOS EMPENHO E PAGAMENTO A FAVOR DA TNL PCS S/A REF, À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO MÓVEL E FIXO COMUTADO NACIONAL. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440913 CENTRO DE REABILITACAO FÍSICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2713 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO FÍSICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2741 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL, EXCETO CORRESPONDÊNCIAS, TELEFONIA, PUBLICIDADE E PROCESSAMENTO DE DADOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462899342 47120 2014 2014-12-14T00:00:00 0,0000 0,0000 -181,6500 0,0000 ###.668.477-## 1 "" INGRID FACHETTI BRENNER 8322014 Adiantamento - Suprimento de Fundos devolução de saldo de Suprimentos de Fundos nº 0005/2014 não utilizado - Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - Suprido: INGRID FACHETTI BRENNER - Processo:68227990 2014GD00038 2014NE02612 68227990 PEQUENO VULTO NO VALOR DE (R$) 600,00. SUPRIMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2350 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2870 SUPRIMENTO DE FUNDOS - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462899343 47121 2014 2014-06-02T00:00:00 0,0000 0,0000 3324,7100 0,0000 03506307000157 2 "" EMPRESA BR.TECNOLOGIA ADM CONVENIOS HOM LTDA 8317017 Inexigível pag combustivel p/ frota hdds nf 1109681 proc 59578882/12 c-02 2014OB00158 2014NE00104 59578882 UT SERVIÇOS GERAIS SOLICITA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COM TROCA DE PEÇAS PARA DUAS AMBULÂNCIAS. CONSERTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2723 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DÓRIO SILVA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2399 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - ÁLCOOL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462899344 47122 2014 2014-01-25T00:00:00 0,0000 0,0000 700,0000 0,0000 220202 3 "" JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 8369999 Não Aplicável PAGAMENTO REFERENTE A ABONO PROVISÓRIO ATIVO CIVIL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, ESTAGIÁRIOS E VOGAIS DA JUCEES - REGIME GERAL,MÊS DE JANEIRO/2014. 2014OB00061 2014NE00047 65149629 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220202 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 22 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 157 EXECUÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS MERCANTIS 2199 REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3502 ABONO PROVISORIO - ATIVO CIVIL - RGPS 22202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462899345 47123 2014 2014-02-28T00:00:00 0,0000 0,0000 287773,1100 0,0000 05801124000190 2 "" POLICLINICA DE REFERENCIA UVV - LTDA 8331779 Não Aplicável pagto da nf nº0377, sia normal do mes de dez/13, conforme proc. 60516810/2013. 2014OB03624 2014NE01631 60516810 VALOR R$ 3.529.779,20 EM NOME DA POLICLÍNICA DE REFERÊNCIA DA UVV LTDA REF SERVIÇOS AMBULATORIAIS E/OU HOSPITALARES P/COBERTURA DE 12 MESES ATÉ FINAL DO EXERCÍCIO 2013. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4706 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE COMPLEMENTARES À REDE PÚBLICA (TABELA SUS) 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2868 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - GESTÃO PLENA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462899346 47124 2014 2014-02-27T00:00:00 0,0000 0,0000 354,4000 0,0000 220101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 8369860 Não Aplicável PAGAMENTO DE DESPESA COM PESSOAL, AUXÍLIO TRANSPORTE ESTAGIÁRIO, REGIME GERAL. 2014OB00511 2014NE00208 65016882 SOLICITAÇÃO PARA AUTORIZAÇÃO DE EMISSÃO DE EMPENHOS ESTIMATIVOS. AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2180 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4540 AUXÍLIO TRANSPORTE - RGPS - ESTAGIÁRIO FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462899347 47125 2014 2014-08-05T00:00:00 0,0000 0,0000 2344,0000 0,0000 04832830000136 2 "" DELTA PACK COMERCIAL LTDA EPP 8368211 Pregão pagamento referente a mai/14 e cota abr/14 da nf 182 com COMPRA DE MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO - PAPEL HIGIENICO 2014OB00294 2014NE00225 65200608 SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO PARA COMPRA DE MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO - PAPEL HIGIENICO COMPRA DE MATERIAL 0 3 DESPESAS CORRENTES 440922 HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 55 CAPARAÓ 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4690 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2422 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462899348 47126 2014 2014-11-13T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.480.977-## 1 "" ANA LAURITA NUNES MAIA 8368537 Dispensa de Licitação DIARIA SERVIDOR 13/11 ITARANA E 20/11 BREJETUBA. 2014OB03832 2014NE04097 65261283 EMPENHO DE DIARIAS PARA OS SERVIDORES DA APS/SBTAB/SRSV EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 594 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO 4716 MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462899349 47127 2014 2014-11-20T00:00:00 0,0000 0,0000 224,2200 0,0000 34028316001266 2 "" EBCT-EMPRESA BRASIL. DE CORR. TELEGRAFOS 8323944 Inexigível LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL, PRESTADOS EM OUTUBRO/2014, CONFORME FATURA 0000068869. 2014OB00528 2014NE00015 58222707 CONTRATAÇAO DE SERVIÇOS DE POSTAGEM COM EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS - SEGER 2012/2013 CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 360204 INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2215 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2739 CORRESPONDÊNCIAS 36204 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462899350 47128 2014 2014-11-12T00:00:00 0,0000 0,0000 11322,5000 0,0000 17770922000180 2 "" S L PIMENTEL ME 8367446 Pregão PG DA DANFE Nº 326, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE(CI/SALMOX/N 27/2014), CONFORME A.R.P. Nº 013/2014 E AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 151/2014. 2014OB21967 2014NE16189 67794882 N 013/2014 REFERENTE MATERIAL DE EXPEDIENTE - S.L. PIMENTEL- ME (CI/SALMOX/N 27/2014) GERENCIAMENTO DE ATA DE REGISTRO DE PRECO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3437 MATERIAL DE EXPEDIENTE 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462899351 47129 2014 2014-05-12T00:00:00 0,0000 0,0000 1616,5000 0,0000 17770922000180 2 "" S L PIMENTEL ME 8367446 Pregão Pagamento de despesa com aquisição de materiais de expediente para atender as necessidades do DIO/ES,conforme a nota fiscal nº 000.332. 2014OB02338 2014NE00327 68387075 SOLICITAMOS EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA S L PIMENTEL ME AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2270 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3437 MATERIAL DE EXPEDIENTE 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462899352 47130 2014 2014-12-19T00:00:00 0,0000 0,0000 459225,4700 0,0000 34028316001266 2 "" EBCT-EMPRESA BRASIL. DE CORR. TELEGRAFOS 8323944 Inexigível PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MALOTE REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO - NOTA FISCAL 70640. 2014OB04221 2014NE01225 201300243355 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 614 GESTÃO INTEGRADA E ESTRATÉGICA NA ATIVIDADE JUDICIAL CAPIXABA 6030 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2741 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL, EXCETO CORRESPONDÊNCIAS, TELEFONIA, PUBLICIDADE E PROCESSAMENTO DE DADOS 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462899353 47131 2014 2014-01-31T00:00:00 0,0000 0,0000 -56,0000 0,0000 ###.626.457-## 1 "" DIEGO MENEZES DE BRITO 8365312 Diárias "pagamento de diarias. " 2014OB00132 2014NE00058 65010841 DESPESAS COM DIARIAS/VIAGENS QUANDO EM DESLOCAMENTO A SERVIÇO DA UNIDADE DE TRABALHO NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 594 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO 4715 MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462899354 47132 2014 2014-04-02T00:00:00 0,0000 0,0000 850,4600 0,0000 ###.600.707-## 1 "" ENIO BERGOLI DA COSTA 8340232 Não Aplicável PAGAMENTO REFERENTE GRATIFICAÇÃO DE PRESENÇA JETONS PREVISTO NO ESTATUTO SOCIAL DESTA CENTRAIS DE ABASTECIMENTO - CONSAD. 2014OB00082 2014NE00147 65005201 "PAGAMENTO REFERENTE GRATIFICAÇÃO DE PRESENÇA ""JETONS"" PREVISTO NO ESTATUTO SOCIAL DESTA CENTRAIS DE ABASTECIMENTO - CONSAD." EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 852 DESCENTRALIZAÇÃO E HARMONIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO 2408 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2713 JETONS A CONSELHEIROS 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462899355 47133 2014 2014-12-12T00:00:00 0,0000 0,0000 49190,0500 0,0000 05340639000130 2 "" PRIME CONSULT.ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA-EPP 8368439 Pregão Pagamento referente a nota fiscal do fornecimento de combustivel ao cbmes do mes de novembro 2014OB03169 2014NE00497 64825230 OFICIO Nº075 - CSM/CBMES. PROCESSO DE ADESÃO AO CONTRATO CORPORATIVO Nº017/2013/SEGER, PRESTACAO DE SERVICO DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DA FROTA DO CBMES. TERMO DE ADESAO. ADESAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2760 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2400 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GASOLINA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462899356 47134 2014 2014-12-16T00:00:00 0,0000 0,0000 529,2000 0,0000 ###.387.527-## 1 "" MAXWEL ASSIS DE SOUZA 8331215 Diárias PAGAMENTO DIÁRIAS, DIAS 15,16/12-BRASÍLIA/DF. 2014OB04290 2014NE02807 65040953 PAGAMENTO DESPESAS COM DESLOCAMENTO DE VIAGEM - FONTE 271. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA PESQUISA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2390 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462899357 47135 2014 2014-12-30T00:00:00 0,0000 0,0000 1227955,1200 0,0000 00410817000138 2 "" CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA 8328026 Não Aplicável PROCESSO 65231350-NF 10973-FL. 85-VALOR=R$ 35.368,59/PROCESSO 67530461-NF 10653-FL. 30-VALOR=R$ 10.278,75/PROCESSO 66000092-NF 10484-FL. 119-VALOR=R$ 246.380,84/PROCESSO 66116791-NF 10648-FL. 62-VALOR=R$ 52.537,82/PROCESSO 66233089-NF 11742-FL. 42-VALOR=R$ 23.615,12/PROCESSO 66236150-NF 10486-FL. 90-VALOR=R$ 223.660,02/PROCESSO 66468191-NF 10834-FL. 69-VALOR=R$ 101.986,00/PROCESSO 66575494-NF 11037-FL. 39-VALOR=R$ 69.406,61/PROCESSO 66766095-NF 11025-FL. 62-VALOR=R$ 111.426,80/PROCESSO 66856116-NF 11361-FL. 77-VALOR=R$ 111.857,62/PROCESSO 66912547-NF 10836-FL. 64-VALOR=R$ 102.484,09/PROCESSO 66942489-NF 11356-FL. 67-VALOR=R$ 138.952,86/ 2014OB28271 2014NE00295 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462899358 47136 2014 2014-12-05T00:00:00 0,0000 0,0000 1446,5800 0,0000 ###.368.717-## 1 "" LUCIMAR DE OLIVEIRA SILVA 8373825 Dispensa de Licitação PGTO DE DESPESAS COM ALUGUEL DO IMÓVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PAV SÃO JOSE DO CALÇADO MÊS DE ABR/2014. 2014OB07245 2014NE01620 58645926 CONTRATO DE LOCAÇAO DA AGENCIA DETRAN-ES DE SAO JOSE DOS CALÇADOS /ES COMUNICA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2701 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462899359 47137 2014 2014-07-15T00:00:00 0,0000 0,0000 706,4900 0,0000 440901 3 "" FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 8370690 Não Aplicável PAGAMENTO REFERENTE FP, DA FOLHA DE PAGAMENTO N.35 DO MÊS DE JUNHO/2014 2014OB14962 2014NE00138 64951944 PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SESA, REFERENTE EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4698 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462899360 47138 2014 2014-12-02T00:00:00 0,0000 0,0000 540,9200 0,0000 06863643000145 2 "" QUALITY FUMIGACAO E SERVICOS LTDA 8357091 Pregão PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 2347/14, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO, DESCUPINIZAÇÃO E DESRATIFICAÇÃO COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, NO EDIFÍCIO FABIO RUSCHI, DEPOSITO DE BENS INSERVÍVEIS E ARQUIVO GERAL DESTA SEGER NO MÊS DE JANEIRO/14, CONFORME PROCESSO 64685942/14. 2014OB00183 2014NE00135 64685942 2014-CONTRATO 009/2011, QUALITY DESINSETIZACAO,DESRATIZACAO E DESCUPINIZACAO. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2250 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2762 SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462899361 47139 2014 2014-04-04T00:00:00 0,0000 0,0000 4376,6100 0,0000 280203 3 "" INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 8370614 Não Aplicável PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO Nº 31 DO MÊS DE MARÇO/2014. PROC. 65141202. 2014OB00417 2014NE00111 65141202 FOLHA DE PAGAMENTO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280203 INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2285 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS 28203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462899362 47140 2014 2014-12-12T00:00:00 35071,2100 0,0000 0,0000 0,0000 05388792000137 2 "" OSIRIS COMERCIO E SERVICOS LTDA 8322368 Pregão Empenho referente a indenização, devido a serviço de reprografia prestados para esta defensoria publica. 2014NE02482 2014NE02482 54429102 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REPROGRAFIA, PARA ATENDER A DEMANDA DESTA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO. LICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 180901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 18 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 110 DIREITOS HUMANOS, DIREITOS DE TODOS 2144 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO, SEDE E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3448 OUTRAS INDENIZAÇÕES 18901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462899363 47141 2014 2014-10-22T00:00:00 -180,0000 0,0000 0,0000 0,0000 01139263000149 2 "" METROCOR INSTITUTO METROPOL. DO CORACAO LTDA 8340144 Dispensa de Licitação ANULAÇÃO TOTAL TENDO EM VISTA QUE A PACIENTE MARIA DE LOURDES GONÇALVES, NÃO VAI REALIZAR O EXAME DE MAPA 24 HORAS, CONFORME AUTORIZAÇÃO A FL.39. 2014NE03219 2014NE01701 66604567 JUDICIAL PARA AQUISIÇÃO DE EXAME DE MAPA CONCEITUAL DE 24 HORAS EM FAVOR DE MARIA DE LURDES GONÇALVES. DEMANDA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2715 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462899364 47142 2014 2014-02-05T00:00:00 -56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.775.927-## 1 "" LEDIR DA SILVA PORTO 8368717 Diárias ANULAÇÃO DE SALDO DE DIÁRIA DECORRENTE DE DEVOLUÇÃO PARA A CONTA C POIS A VIAGEM NÃO FOI REALIZADA. 2014NE00292 2014NE00197 65792580 VIAGEM AO MUNICÍPIO DE SANTA TEREZA NIO DIA 09/04/14 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 100901 FUNDO ESTADUAL SOBRE DROGAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 599 GESTÃO DA POLÍTICA SOBRE DROGAS 2853 ESTRUTURAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL SOBRE DROGAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 10901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462899365 47143 2014 2014-06-18T00:00:00 171678,4600 0,0000 0,0000 0,0000 07839588000110 2 "" PETROVIX INCORP. E LOCACOES IMOBIL. LTDA-ME 8355834 Dispensa de Licitação REFORÇO DO EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AO REAJUSTE DO VALOR DO ALUGUEL DO EDIFÍCIO SEDE DESTA PGE CONFORME A CLÁUSULA 4ª, 4.1 DO CONTRATO Nº 004/2011. 2014NE00321 2014NE00030 64957888 1 TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº004/2011 DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL URBANO QUE ENTRE SI CELEBRAM O EES POR INTERMEDIO DA PGE E PETROVIX PROC.N49187287 CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2160 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2774 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462899366 47144 2014 2014-12-12T00:00:00 4000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 05388792000137 2 "" OSIRIS COMERCIO E SERVICOS LTDA 8322368 Pregão REFORÇO DO 2014NE00086 PARA ATENDER DESPESAS C/ LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS. 2014NE01221 2014NE00086 64997006 MENSAL NO VALOR DE R$ 10.404,00 EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 505 ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2120 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2778 TI: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E PERIFÉRICOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462899367 47145 2014 2014-12-17T00:00:00 780,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.351.797-## 1 "" EDMILSO VIEIRA DA HORA 8340135 Diárias DESPESAS COM REFORÇO DE EMPENHO ESTIMATIVO PARA DIARIAS EM FAVOR DE EDMISO VIEIRA DA HORA, A PEDIDO DO TRANSPORTE. 2014NE09214 2014NE00435 64950310 VALOR R$ 4.000,00 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE EXERCÍCIO DE 2014, A PEDIDO DO S.TRANSPORTES. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2690 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462899368 47146 2014 2014-07-29T00:00:00 640000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 28127926000161 2 "" ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE E.SANTENSE 8329744 Inexigível despesa com aquisição de equipamentos e materiais hospitalares - hospital evangelico de vila velha. 2014NE05208 2014NE05208 62961012 VALOR R$ 640.000,00 PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/MATERIAIS, REFERENTE AS EMENDAS PARLAMENTARES DA DEPUTADA APARECIDA DENADAI E OUTROS, CONF. PLANO DE TRABALHO ANEXO. CONVENIO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 4 INVESTIMENTOS 42 AUXÍLIOS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 594 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO 1702 APOIO FINANCEIRO A ENTIDADES FILANTRÓPICAS E SEM FINS LUCRATIVOS 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4392 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - AUXÍLIOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462899369 47147 2014 2014-11-11T00:00:00 -9200,0000 0,0000 0,0000 0,0000 27436815000174 2 "" SERDEL SERVICOS E CONSERVACAO LTDA 8317698 Pregão LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 2014NE01463 2014NE00229 59593547 PROCESSO DE PGT.,REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 55775977 - CONTRATO Nº 0175/12 - CONTRATAÇÃO EMPRESA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2725 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE SÍLVIO AVIDOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462899370 47148 2014 2014-08-15T00:00:00 800,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.449.727-## 1 "" FRANSCISMARY FONTANA 8392626 Adiantamento - Suprimento de Fundos REFERENTE A SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 190/14 CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO GERAL NA FOLHA 04 E INFORMAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS FLS 02V - COMARCA DE NOVA VENÉCIA. 2014NE01444 2014NE01444 201401064595 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 614 GESTÃO INTEGRADA E ESTRATÉGICA NA ATIVIDADE JUDICIAL CAPIXABA 6030 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2870 SUPRIMENTO DE FUNDOS - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462899371 47149 2014 2014-10-11T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.822.657-## 1 "" MARIA CARMEM DA SILVA 8325517 Diárias 3914 - Participar da Socialização do Programa Conte até Dez , dia 11/11/14 em Guaçuí. 2014NE17853 2014NE17853 68321287 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (GUAÇUÍ) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462899372 47150 2014 2014-11-20T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.210.097-## 1 "" EMERSON BONZI SILVA 8355940 Diárias 2232 - REUNIÃO FINAL JOGOS NA REDE 2014. EM GUAÇUÍ - DIA 25/09/2014. 2014NE18374 2014NE18374 67788319 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (GUAÇUÍ) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462899373 47151 2014 2014-07-07T00:00:00 0,0000 0,0000 5720,0000 0,0000 02343203000106 2 "" HOSPITAL PRAIA DO CANTO LTDA. 8340171 Não Aplicável PGTO REF. A INTERNAÇÃO DE ANDRELINO FAGUNDES - PERÍODO 23 A 30/05/2014 - CONF. NOTA FISCAL 7051. 2014OB14456 2014NE00294 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462899374 47152 2014 2014-05-08T00:00:00 0,0000 0,0000 675,0000 0,0000 ###.144.687-## 1 "" THAIZ RODRIGUES ONOFRE 8368288 Diárias Pagamento referente despesas com diárias para atuar por cumulação no núcleo de presos provisórios, em Vitória, no dia 07/08 a 08/08/2014. 2014OB01731 2014NE01292 67321526 CUMULAR NO NÚCLEO DE PRESOS PROVISÓRIOS DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 180901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 359 SUPERÁVIT FINANCEIRO - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 18 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 110 DIREITOS HUMANOS, DIREITOS DE TODOS 1142 MUTIRÃO NO SISTEMA CARCERÁRIO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 18901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462899375 47153 2014 2014-12-03T00:00:00 448,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.749.077-## 1 "" JOSE CARLOS FRANCA AMORIM 8333035 Diárias Empenho para cobrir despesas com diárias. 2014NE00509 2014NE00509 65406532 ENC.PLANO DE VIAGEM ANUAL PARA 2014. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2625 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462899376 47154 2014 2014-07-18T00:00:00 0,0000 0,0000 72275,2500 0,0000 31276470000106 2 "" V.S.G. VIGILANCIA E SEGURANCA EM GERAL LTDA 8330950 Pregão PAGT DA NF 25752/25754 REF. SERV. PRESTADOS DE ALARME PARA ÓRGÃO DURANTE MÊS DE JUNHO/14, CT 02/2012 2014OB10968 2014NE01112 62996096 MANIFESTAÇÃO ACERCA DOS SERVIÇOES PRESTADOS PELA VSG - VIGILANCIA E SEGURANÇA EM GERAL LTDA SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2763 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462899377 47155 2014 2014-08-14T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.912.667-## 1 "" MAURICEIA ADRIANA DAS NEVES 8334431 Inexigível DIARIAS PARA COLATINA/ES PELA DIAF/COMISSÃO DE OBRAS 2014OB02587 2014NE00946 2118992014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2740 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462899378 47156 2014 2014-07-24T00:00:00 0,0000 0,0000 2172,0000 0,0000 03404629000195 2 "" C.E DA EPG PEDRO JOSE VIEIRA 8323758 Não Aplicável pagamento recurso dinheiro direto na escola-PEDDE 2014 -complementação da meta 01 2014OB12234 2014NE10868 66773490 RECURSOS PEDDE/2014 - MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR (MIMOSO DO SUL) PLANO DE APLICACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 43 SUBVENÇÕES SOCIAIS "" 0 ESTADO 331 SUPERÁVIT FINANCEIRO - COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 4347 APOIO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4565 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES SOCIAIS - DIVERSAS INSTITUIÇÕES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462899379 47157 2014 2014-11-12T00:00:00 0,0000 0,0000 33573,8300 0,0000 28414720000112 2 "" ESTRUTURAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA 8322310 Concorrência PG DA 4ª E ULTIMA MEDIÇÃO, REFERENTE OBRA DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NA EEEFM PROF HERMANN BERGER, CT 144/13, NOTA FISCAL Nº 789 2014OB21994 2014NE19003 64066193 MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NA EEEFM PROF HERMANN BERGER (REP/GERFE/N 252/2013) CONTRATACAO DE SERVICOS 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 51 CENTRAL SERRANA 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 1672 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA, REPAROS E ACESSIBILIDADE NAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3366 OBRAS DE BENFEITORIA OU MELHORIA EM IMÓVEIS DE USO ESPECIAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462899380 47158 2014 2014-12-09T00:00:00 0,0000 0,0000 1,1000 0,0000 28151363000147 2 "" CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO 8330475 Inexigível PAGAMENTO DAS FATURAS DA CESAN LISTADAS À FL. 301, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO EM DIVERSOS ESCRITÓRIOS E POSTOS DO IDAF NO MÊS DE AGOSTO DE 2014. 2014OB03166 2014NE00188 64968260 EMPENHO ESTIMATICO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO DE ÁGUA E SERVIÇO DE COLETA DE ESGOTO - CESAN 2014. SERVICOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2380 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3828 JUROS DE MORA SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462899381 47159 2014 2014-12-22T00:00:00 0,0000 0,0000 137287,6900 0,0000 25183468000351 2 "" PLANTAO SERVICOS DE VIGILANCIA LTDA 8332255 Pregão PG DE INSS S/ NOTA FISCAL Nº 1262 A 1271, REFERENTE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA OSTENSIVA CONTRATO N 049/2009, MÊS NOVEMBRO/2014 . 2014OB22549 2014NE19945 68590938 NOTA FISCAL REFERENTE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA OSTENSIVA CONTRATO N 049/2009, MÊS NOVEMBRO/2014 (SERRA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 8675 SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PARA UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2763 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462899382 47160 2014 2014-07-11T00:00:00 0,0000 0,0000 -103,7400 0,0000 28055226000109 2 "" VIACAO ALVORADA LTDA 8340772 Dispensa de Licitação 2014EV00086 2014NE00074 61723657 AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTES INTERMUNICIPAIS - MUNICIPIOS FORA DA REGIÃO DA GRANDE VITORIA VALE TRANSPORTE 0 3 DESPESAS CORRENTES 280203 INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2280 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 28203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462899383 47161 2014 2014-12-29T00:00:00 0,0000 0,0000 12177,0100 0,0000 27493774000158 2 "" CASA DE SAUDE SANTA LUZIA LTDA 8318550 Pregão Pagto nf 3750 ref dez/14. 2014OB02097 2014NE00104 58785310 TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA; T.C. DE ABDOMINAL TOTAL; T.C. ANGIOTOMOGRAFIA; PROCEDIMENTOS ANESTESICOS P/ REALIZAÇAO DOS EXAMES; PROCEDIMENTOS COM UTILIZAÇAO DE CONTRASTE (ML). SERVICOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 57 CENTRO OESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2725 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE SÍLVIO AVIDOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462899384 47162 2014 2014-10-22T00:00:00 0,0000 0,0000 23351,5000 0,0000 03696880000170 2 "" CIRURGICA MOSQUEIRA LTDA ME 8336347 Pregão PAGTO NF Nº 000.013.297 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 442/2014/HSL, REFERENTE SETEMBRO/14. 2014OB00828 2014NE00484 66162181 FORMALIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 442/2014 - SESA/HSL. EMPRESA: CIRÚRGICA MOSQUEIRA. PROTOCOLO: 04095/14 AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450105 DIRETORIA DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 9 ASSISTÊNCIA À SAÚDE 2771 MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO COMPLEXO HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462899385 47163 2014 2014-03-12T00:00:00 0,0000 0,0000 71,7100 0,0000 470101 3 "" SECRETARIA ESTADUAL ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS 8370046 Não Aplicável Pagamento da retenção da folha n° 31 do mês de NOV/14. 2014OB01777 2014NE01144 68493096 DE PESSOAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA ESTADUAL ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4856 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462899386 47164 2014 2014-09-12T00:00:00 0,0000 0,0000 78791,5000 0,0000 03204058000145 2 "" ORTHO HEAD INSTRUM. E IPLAN. CIRURGICOS LTDA 8315760 Pregão pagto nf diversas - ref. set/14 2014OB01885 2014NE00352 63224704 SOLICITO AQUISIÇÃO DE MATERIAL ORTOPEDICO E BUCOMAXILOFACIAL, CONSTANTE DA TBELA AMB/CBHHPM/SUS ÓRTESE E PRÓTESE E MATERIAIS ESPECIAIS. OPME E OUTROS; CONT. ANEXO... MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2725 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE SÍLVIO AVIDOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462899387 47165 2014 2014-12-16T00:00:00 0,0000 0,0000 68261,1900 0,0000 32441297000117 2 "" SABOR ORIGINAL ALIMENTAçãO E SERV LTDA EPP 8358397 Pregão PAGAMENTO COM DESPESAS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO NAS UNIDADES DE CARIACICA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014 - CONTRATO0012/2014 2014OB03814 2014NE02432 60615893 TERMO DE REFERÊNCIA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO. ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 460201 INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 243 ASSISTÊNCIA À CRIANCA E AO ADOLESCENTE 165 EXPANSÃO DA REDE E APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 4818 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2407 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO 46201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462899388 47166 2014 2014-12-16T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.282.287-## 1 "" GIOVANI ANGELI 8371016 Diárias PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA TRANSPORTAR MUDAS DE CACAU DO PROGRAMA CACAU SUSTENTÁVEL EM LINHARES E ALEGRE, DIAS 16-18/DEZEMBRO. 2014OB04289 2014NE02797 65040899 PAGAMENTO DESPESAS COM DESLOCAMENTO DE VIAGEM - FONTE 0101. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA PESQUISA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 571 DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO 853 DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR 3394 GERAÇÃO/ADAPTAÇÃO DE TECNOLOGIAS AGROPECUÁRIA E PESQUEIRA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462899389 47167 2014 2014-05-29T00:00:00 0,0000 0,0000 -1305,4000 0,0000 ###.391.472-## 1 "" THIAGO DE FREITAS FERREIRA 8392363 Diárias DEVOLUÇÃO DE DIÁRIA - CÓDIGO 3137 2014GD00218 2014NE01221 201400000006 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 2028 ATIVIDADE CORREICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4160 DIÁRIAS A SERVIDORES - USO EXCLUSIVO TJ 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462899390 47168 2014 2014-11-20T00:00:00 0,0000 0,0000 256,5500 0,0000 28151363000147 2 "" CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO 8330475 Dispensa de Licitação Programação de pagamento de despesa da PMES com água/esgoto no mês de Novembro/2014, conforme instalação 485661-9. 2014OB03789 2014NE00274 65009983 SOLICITA ABERTURA DE PROCESSO REFERENTE DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO NO ANO DE 2014 EM FAVOR DA EMPRESA CESAN. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2750 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462899391 47169 2014 2014-01-12T00:00:00 0,0000 0,0000 1956,3000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.NOV/14.FL.INAT.PGE. 2014OB17558 2014NE00024 65006356 DE INATIVOS DA PGE - PROCURADORIA GERAL DO ESTADO, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 169 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462899392 47170 2014 2014-11-08T00:00:00 0,0000 0,0000 144,9100 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.JUL/14 FL.COMPL.(34) DOS INAT.FES. 2014OB11129 2014NE00078 65006135 DE INATIVOS DO FES (FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 729 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462899393 47171 2014 2014-03-12T00:00:00 0,0000 0,0000 322,9600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável Pagamento referente a despesa com FF, referente a folha de pagamento de novembro/2014, contribuição patronal. 2014OB01371 2014NE00967 65142683 COM PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS AUXILIO ALIMENTACAO E ESTAGIARIOS DURANTE O EXERCICIO DE 2014 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 533 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2380 FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462899394 47172 2014 2014-05-29T00:00:00 0,0000 0,0000 467403,0600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.LIQ.MAIO/14 FL.INAT.EXERC.ANTERIORES SEDU. 2014OB06745 2014NE00075 65005970 DE INATIVOS DA SEDU (SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 683 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3492 INATIVO CIVIL - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462899395 47173 2014 2014-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 1742,6400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG. CONSIG. OUT/14 FL. INAT. SEJUS. 2014OB15439 2014NE00090 65005597 DE INATIVOS DA SEJUS (SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 809 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462899396 47174 2014 2014-03-19T00:00:00 2880,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.498.347-## 1 "" DIEGO ALEXANDRE SANTOS PINHEIRO 8370293 Não Aplicável EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE BOLSA FORMAÇÃO A DIOGO ALEXANDRE SANTOS PINHEIRO, CONFORME AUTORIZADO PELA LEI 743/2013 PUBLICADO NO DIOES DE 24/12/2013, REFERENTE AO PERÍODO DE 27/01 A 09/04/2014. 2014NE01254 2014NE01254 65413849 NO VALOR DE 568.000,00 REF. CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTUDOS PARA 200 CANDIDATOS DA 1ª TURMA CURSO FORMAÇÃO DO CONCURSO PUBLICO DE AP E AEVP EDITAL 001/2012 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 6802 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA PRISIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2679 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462899397 47175 2014 2014-03-20T00:00:00 2880,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.975.647-## 1 "" MAICON DOS SANTOS LINHARES 8372077 Não Aplicável EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE BOLSA FORMAÇÃO À MAICON DOS SANTOS LINHARES, CONFORME AUTORIZADO PELA LEI 743/2013, PUBLICADO NO DIOES DE 24/12/2013, REFERENTE AO PERÍODO DE 27/01 À 09/04/2014. 2014NE01418 2014NE01418 65413849 NO VALOR DE 568.000,00 REF. CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTUDOS PARA 200 CANDIDATOS DA 1ª TURMA CURSO FORMAÇÃO DO CONCURSO PUBLICO DE AP E AEVP EDITAL 001/2012 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 6802 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA PRISIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2679 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462899398 47176 2014 2014-01-20T00:00:00 16753,8400 0,0000 0,0000 0,0000 27486182000109 2 "" VIACAO AGUIA BRANCA S/A 8324839 Não Aplicável Para cobrir despesas com aquisição de vale transporte para os servidores deste Instituto. 2014NE00155 2014NE00155 65141679 P/ATENDER COM AQUISIÇÃO TRANSPORTES DOS SERV. P/EXECERCIO DE 2014 EM FAVOR DA VIAÇÃO AGUIA BRANCA/ES. CI- 09/14 GEP EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2625 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462899399 47177 2014 2014-02-18T00:00:00 2880000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 33000118000250 2 "" TELEMAR NORTE LESTE SA 8338225 Pregão Empenho estimativo (parte do global) para cobrir despesas com serviços de telecomunicações de linha de dados no ano de 2014, conforme Comunicação Interna (CI) 003/2014 da Diretoria de Tecnologia da Informação e Comunicação (DTIC) da PMES, retificada pela CI 023/2014 da DTIC da PMES. O valor referente ao mês de Janeiro/2014 está pulverizado ao longo do ano, tendo em vista que não havia cota financeira para fazer o empenho anual nesse mês. 2014NE00157 2014NE00157 65011457 SOLICITA ABERTURA DE PROCESSO REFERENTE DESPESAS DE TELEFONIA DE LINHA DE DADOS NO ANO DE 2014, EM FAVOR DA EMPRESA TELEMAR NORTE LESTE S/A. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2750 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2738 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462899400 47178 2014 2014-03-21T00:00:00 504,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.145.867-## 1 "" VALDIR ROCHA 8333999 Diárias DIÁRIAS P/UTILIZAÇÃO DE 24 A 28/03/2014 - DESTINO: MONTANHA E MUCURICI - OBJETIVO: CAPTURA DE MORCEGOS HEMATÓFAGOS. 2014NE00779 2014NE00779 65027183 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA VIAGENS - MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 853 DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462899401 47179 2014 2014-03-21T00:00:00 -108,0400 0,0000 0,0000 0,0000 ###.048.897-## 1 "" VINICIUS MARINS 8365393 Diárias CANCELAMENTO TOTAL DO EMPENHO 894, DEVIDO TER SIDO FEITO NO CREDOR INDEVIDO 2014NE00916 2014NE00894 201400000006 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 4020 VALORIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462899402 47180 2014 2014-01-28T00:00:00 1120,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.116.417-## 1 "" KIONNES LISBOA FERREIRA 8370348 Diárias DIÁRIAS DENTRO DO ESTADO DO ES. 2014NE00108 2014NE00108 65116429 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO ESTIMATIVO DE DIÁRIAS DE VIAGEM À DIVERSOS MUNICÍPIOS DO ES DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 603 GESTÃO DE OBRAS CIVIS NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 2524 GERENCIAMENTO E FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS CIVIS DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462899403 47181 2014 2014-11-21T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.693.637-## 1 "" ROSA MARIA TREVAS AZEVEDO 8317256 Diárias Liquidação de despesa com requisição de 1 diária em viagem oficial a Cachoeiro de Itapemirim/ES, nos dias 26 e 27/11/2014, para apresentações em duas Instituições de Ensino Superior sobre editais da FAPES. 2014NL00751 2014NE00558 68504543 PARA PARTICIPAR DE APRESENTAÇÕES EM DUAS INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR SOBRE EDITAIS DA FAPES. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2420 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462899404 47182 2014 2014-05-13T00:00:00 0,0000 305,1000 0,0000 0,0000 67729178000149 2 "" COMERCIAL RIOCLARENSE LTDA 8334275 Tomada de preços ref liq nf 481480 afm 260/14 proc 65713834/11-03-14 2014NL00512 2014NE00412 65713834 SOLICITACOMPRA DE ERITROMICINA E OUTROS. MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2723 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DÓRIO SILVA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462899405 47183 2014 2014-11-14T00:00:00 0,0000 224,0000 0,0000 0,0000 ###.766.307-## 1 "" ROGERIO DINELLI 8359559 Diárias NL REF. A DESPESA COM DIARIAS PARA O SERVIDOR ROGÉRIO DINELLI, COM VIAGEM PARA D. MARTINS E NOVA VENÉCIA NOS DIAS 13/10/2014 E 05 E 06/11/2014, CONF. REQ. Nº 050 E 159/14. 2014NL17434 2014NE00325 65119231 NO VALOR DE R$ 3.000,00, PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGENS NO EXERCÍCIO DO ANO DE 2014, A PEDIDO DO NEEA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2690 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462899406 47184 2014 2014-11-18T00:00:00 0,0000 -338,0000 0,0000 0,0000 ###.741.287-## 1 "" NELSON JOSE PIUMBINI 8321381 Adiantamento - Suprimento de Fundos 2014GD00012 2014NE00819 67306977 SESA/HABF/CI Nº 003/2014, SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO P/EMPENHO REF. A SUPRIMENTOS DE FUNDOS À FAVOR DE NELSON JOSÉ PIUMBINI, P/ DESPESAS C/ MATERIAIS DE CONSUMO E DESPESAS C/SERVIÇOS. AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440914 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2722 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL ANTÔNIO BEZERRA DE FARIAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2870 SUPRIMENTO DE FUNDOS - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462899407 47185 2014 2014-08-22T00:00:00 0,0000 4786,8600 0,0000 0,0000 280101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 8369959 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM A FL.31 DO REGIME GERAL DESTA SEGER NO MES DE AGOSTO/14, CONFORME PROCESSO 65128494/14. 2014NL01219 2014NE00063 65128494 DE PAGAMENTO DOS ESTATUTARIOS DA SEGER - 2014 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2257 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2573 GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462899408 47186 2014 2014-10-23T00:00:00 0,0000 14276,4600 0,0000 0,0000 06188119000116 2 "" FEDERACAO CAPIXABA DE BASKETEBAL 8328741 Inexigível LIQUIDAÇÃO DA DESPESAS COM NOTAS FISCAIS 048 E 049, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ARBITRAGEM DE BASKETEBAL PARA O PROGRAMA ?ES OLÍMPICO? NO EXERCÍCIO DE 2014, EM FAVOR DA FEDERAÇÃO ESPÍRITO SANTENSE DE BASKETEBAL. 2014NL02335 2014NE01133 66245109 ARBITRAGEM (BASQUETEBOL) - PROGRAMA ES OLIMPICO 2014. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 163 RECURSOS LEI PELÉ "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 812 DESPORTO COMUNITÁRIO 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2596 PROMOÇÃO E APOIO AO ESPORTE EDUCACIONAL, COMUNITÁRIO E LAZER 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2827 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462899409 47187 2014 2014-10-31T00:00:00 0,0000 1156,0000 0,0000 0,0000 00749145000190 2 "" FDA ALLERGENIC LAB. DE FORMUL.ESPECIAIS LTDA 8318919 Dispensa de Licitação LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL15265 set/2014 MEDICAMENTOS PARA PACIENTES DO SUS JOÃO GABRIEL FERNANDES DE ABREU E OUTROS, EM ATENDIMENTO AOS MANDADOS JUDICIAIS.. 2014NL16970 2014NE06348 66786975 IMUNOTERAPIA ALÉRGENO ESPECÍFICA DE INALANTES: BLOMIA TROPICALIS E OUTROS PARA ATENDER JOÃO GABRIEL FERNANDES DE ABREU EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL. MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 230 IMPLEMENTAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 2692 AQUISIÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS, DE PROGRAMAS ESPECÍFICOS E OUTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2464 MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTENCIA SOCIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462899410 47188 2014 2014-11-13T00:00:00 0,0000 953,7600 0,0000 0,0000 ###.623.807-## 1 "" MARGARETE DOS SANTOS QUEIROZ SILVA 8334243 Dispensa de Licitação AJUDA DE CUSTO CONSULTA BAURU 04/12/2014 REQ 2300/14 2014NL03527 2014NE03829 48809462 PASSAGEM E DIARIA PARA NICHOLAS QUEIROZ REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2718 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE VITÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2861 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD - AÉREAS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462899411 47189 2014 2014-12-19T00:00:00 0,0000 9285,0000 0,0000 0,0000 10572064000110 2 "" V & M INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP 8326666 Pregão APROPRIAÇÃO DE DESPESAS PARA PAGTO DA NF 1419 DE 17/12/14 CONFORME OFM 1148/14 ARP 005/14 PROCESSO A/57. 2014NL02204 2014NE01981 66055113 DE UTILIZAÇÃO DAS ATAS HPM, REFERENTE AO PROCESSO Nº 62620360, Nº DA ARP 005/2014, FIRMA V&M INDUSTRIA E COMÉRCIO EPP, PREGAO 003/2014. ABERTURA DE PROCESSO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440915 HOSPITAL SÃO LUCAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4691 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL SÃO LUCAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2422 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462899412 47190 2014 2014-08-21T00:00:00 0,0000 11379,7700 0,0000 0,0000 00394460005887 2 "" SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 8338224 Dispensa de Licitação LIQUIDAÇÃO DARF REF. PIS-PASEP COMPETÊNCIA JULHO/2014. 2014NL00804 2014NE00096 65244117 PAGAMENTO DO PASEP NO EXERCÍCIO DE 2014. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220202 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 22 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 157 EXECUÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS MERCANTIS 2198 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2364 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP 22202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462899413 47191 2014 2014-09-16T00:00:00 0,0000 0,0000 7109,8300 0,0000 05340639000130 2 "" PRIME CONSULT.ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA-EPP 8368439 Pregão PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 7790, EM FAVOR DA EMPRESA PRIME ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA. REFERENTES ÀS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DO COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E OUTROS, ENVOLVENDO SUA AQUISIÇÃO PELA REDE DE POSTOS CREDENCIADOS, PARA A FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS, LOCADOS E OUTROS EQUIPAMENTOS QUE ATENDERAM A ESTA SEGER, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2014. CONFORME O PROCESSO Nº 64851869. 2014OB01634 2014NE00040 64851869 GERENCIAMENTO DO FORNECECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DA SEGER PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2250 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2400 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GASOLINA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462899414 47192 2014 2014-10-16T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.785.017-## 1 "" CONSUELO R. MIRANDA 8346100 Diárias pgto ref para cobrir despesa com diaria ref participar da apresentação do programa contando ate 10 realizado em guaçui- dia 29/07/2014. 2014OB18566 2014NE16314 67131824 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (GUACUI) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462899415 47193 2014 2014-01-08T00:00:00 0,0000 0,0000 170,0000 0,0000 35990928000145 2 "" CONSTRUTORA PREMOCIL LTDA. 8322988 Concorrência Pagamento INSS NFS-e 201 - 2ª Medição - Contrato nº 014/2014 - Prestação de serviços de Pavimentação com Fornecimento de Mão-de-Obra e Materiais, do Trecho Entroncamento BR 393 - São Luiz - Verdade - Formoso ( Extensão 6,26 Km), no Município de Muqui/ES - Período: 01 a 30/06/2014 - Processo: 66975930. 2014OB03679 2014NE00754 64067467 DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO MUNICÍPIO DE MUQUI. CONTRATACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 54 CENTRAL SUL 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 852 DESCENTRALIZAÇÃO E HARMONIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO 3362 PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS RURAIS - CAMINHOS DO CAMPO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3362 OBRAS RODOVIÁRIAS E VIÁRIAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462899416 47194 2014 2014-08-13T00:00:00 0,0000 0,0000 5455,2300 0,0000 39822176000164 2 "" PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA 8320128 Pregão PG FATURA 18966 REF.FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA PMES EM AGO/14, CONF.TERMO DE ADESÃO AO CONTRATO 01/2011-SEGER. 2014OB02614 2014NE00136 52054330 SOLICITA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS ATRAVÉS DE ADESÃO AO CONTRATO 001/2011 DA SEGER. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2750 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2849 PASSAGENS PARA O PAIS - AÉREAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462899417 47195 2014 2014-05-16T00:00:00 0,0000 0,0000 6192,4900 0,0000 00360305000104 2 "" CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF GIDUR VT 8331699 Não Aplicável PAGAMENTO DE ENCARGOS DA DIVIDA PUBLICA INTERNA - CEF PRO MORADIA 4, MES MAIO/2014. 2014OB09598 2014NE00049 64502112 OS VALORES PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVAS A DIVIDA NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO /2014 REF AO CONTRATO Nº2596.0192674-81 - CEF PRO MORADIA 4 INFORMACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 22 OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 80 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA 904 OPERAÇÕES ESPECIAIS: DÍVIDA INTERNA 966 AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS SOBRE O FINANCIAMENTO DA DÍVIDA PÚBLICA INTERNA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2488 Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato - Taxas sobre a Dívida Interna para Contrato 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462899418 47196 2014 2014-05-09T00:00:00 0,0000 0,0000 100887,4000 0,0000 08668786000121 2 "" FEDERACAO CAPIXABA DE DESPORTO ESCOLAR 8337864 Dispensa de Licitação Pagamento do Convênio 173/2014, referente a apoio técnico financeiro para viabilizar a participação das equipes/atletas e técnicos campeões dos Jogos Escolares do Espirito Santo, na Categoria Infantil, 12 - 14 anos, nos Jogos Escolares da Juventude - JEJ 2014, em Londrina - PR, no período de 04 a 13 de setembro de 2014. 2014OB03087 2014NE01730 67333150 APOIO PARA PARTICIPAÇÃO DA DELEGAÇÃO DO ES NOS JOGOS DA JUVENTUDE 2014- INFANTIL (LONDRINA-PARANÁ). SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUIÇÕES "" 0 ESTADO 163 RECURSOS LEI PELÉ "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 812 DESPORTO COMUNITÁRIO 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2596 PROMOÇÃO E APOIO AO ESPORTE EDUCACIONAL, COMUNITÁRIO E LAZER 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4387 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONTRIBUIÇÕES - EXCETO APOIO NA REALIZAÇÃO DE EVENTOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462899419 47197 2014 2014-01-08T00:00:00 0,0000 0,0000 2842,0000 0,0000 35990928000145 2 "" CONSTRUTORA PREMOCIL LTDA. 8322988 Concorrência Pagamento restante NFS-e 204 - 6ª Medição - Contrato n° 034/2013, concorrencia n° 017/2013, ref.prest.de serv.de pavimentação com fornecimento de mão-de-obra e materiais, do trecho entrocamento da BR 262(KM 192) distrito de laranja da terrra, entrocamento da MG 108 (Extensão 16,67 km) no Município de Iuna/ES - Período: 01 a 30/06/2014 - Processo: 66975425. 2014OB03691 2014NE01466 61176591 ASFÁLTICA NO TRECHO: ENTRONCAMENTO BR 262 KM 192 PAVIMENTACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 55 CAPARAÓ 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 852 DESCENTRALIZAÇÃO E HARMONIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO 3362 PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS RURAIS - CAMINHOS DO CAMPO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3362 OBRAS RODOVIÁRIAS E VIÁRIAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462899420 47198 2014 2014-06-30T00:00:00 0,0000 0,0000 -466,6600 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 Inexigível 2014EV00081 2014NE00099 64844390 AQUISIÇÃO DE PASSAGENS(SETPES), PARA SERVIDORES, ESTAGIÁRIOS E CARTÃO SERVIÇO DA SEDE, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2014. COMPRA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA PESQUISA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2390 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462899421 47199 2014 2014-04-07T00:00:00 0,0000 0,0000 271,8400 0,0000 420101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 8371588 Não Aplicável Consignações da Folha de Pagamento de Pessoal, referente ao mês de Junho/2014. 2014OB10034 2014NE00350 65024788 PARA REALIZAÇÃO DE DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EM EXERCÍCIO REFERENTE ANO/2014/SEDU NA ACAO DISCRIMINADA (REP/GRH/N 1/2014) AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4657 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462899422 47200 2014 2014-05-16T00:00:00 10410,0000 0,0000 0,0000 0,0000 17357894000174 2 "" ARLON OLIVEIRA AGUIAR-ME 8367324 Pregão EMPENHO PARA AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS PARA COMPOSIÇAO DA OFICINA (FURADEIRA, MOTO ESMERIL, SERRA CIRCULAR, PAINEL FERRAMENTAS, ARMARIO FERRAMENTAS). 2014NE00240 2014NE00240 63976242 RMCSN021/2013. REQUISITANTE 4ºBBM. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA COMPOSIÇÃO DA OFICINA. ( FURADEIRA, MOTO ESMERIL, SERRA CIRCULAR, PAINEL FERRAMENTAS, ARMÁRIO FERRAMENTAS, JOGO DE CHAVES, ETC...) AQUISICAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 450904 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO 4 INVESTIMENTOS 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 352 PREVENÇÃO, PROTEÇÃO E SOCORRO À DESASTRES 6797 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE SALVAMENTO E COMBATE A INCÊNDIOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3280 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS 45904 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462899423 47201 2014 2014-03-31T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.876.537-## 1 "" RODRIGO SILVA MASSOLIO 8363049 Diárias VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DIARIA COM A FINALIDADE DE VISITAR A CRT. 2014NE01929 2014NE01929 65961340 DESIGNAR OS SERVIDORES PARA SE DESLOCAREM DE VITÓRIA AO MUNICÍPIO DE LINHARES REF IS P Nº 1015/2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462899424 47202 2014 2014-02-18T00:00:00 655,2000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.232.577-## 1 "" JOSé REINALDO SANTOS ALVES 8350057 Dispensa de Licitação DIARIAS - CIVIL - NO PAIS - DENTRO DO ESTADO 2014NE00269 2014NE00269 65446950 "SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA PARA COBRIR DESPESA COM VIAGENS A SERVIÇO DO HMSA." DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2725 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE SÍLVIO AVIDOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462899425 47203 2014 2014-04-23T00:00:00 14637,5400 0,0000 0,0000 0,0000 ###.655.907-## 1 "" VANDERLUZE NASCIMENTO DA SILVA 8370721 Inexigível EMPENHO PARA ATENDER COM DESPESAS DE IMOVEL DE DESAPROPRIACAO DE IMOVEL, DE-60. PROCESSO: 57321876 2014NE00247 2014NE00247 57321876 CADASTRO DE - 60, CORREDOR SUDESTE, MUNICÍPIO DE CARIACICA/ES. DESAPROPRIACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 350101 SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 4 INVESTIMENTOS 61 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS "" 50 METROPOLITANA 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 451 INFRAESTRUTURA URBANA 859 MOBILIDADE URBANA 3448 IMPLEMENTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA PARA MELHORIA OPERACIONAL NO SISTEMA METROPOLITANO DE TRANSPORTE COLETIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3872 TERRENOS PARA REALIZAÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462899426 47204 2014 2014-06-05T00:00:00 -77568,0000 0,0000 0,0000 0,0000 73739864000101 2 "" TRISIMA COM.REP.DE PROD.CIR.DE TRES RIOS LTDA 8360837 Pregão ANULAÇÃO DA 2014NE00417 POR EQUIVOCO NA DESCRIÇÃO DOS MATERIAIS ADQUIRIDOS 2014NE00419 2014NE00417 62640780 ANEL PARA ANULOPLASTIA, BICO DE ASPIRADOR EM PVC RIGIDO E OUTROS MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440924 HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNADINO ALVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2726 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNARDINO ALVES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462899427 47205 2014 2014-09-17T00:00:00 74,2500 0,0000 0,0000 0,0000 ###.166.603-## 1 "" JÉSSICA GOMES DE SOUSA 8360851 Inexigível DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM AJUDA DE CUSTOS PARA PACIENTE JESSICA GOMES DE SOUZA, CF TFD 686/2014. 2014NE02817 2014NE02817 56687192 DE TFD. REP. JESSICA GOMES DE SOUZA CPF 045.166.603-85. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 57 CENTRO OESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2715 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462899428 47206 2014 2014-01-04T00:00:00 289,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.879.497-## 1 "" NAIANA APARECIDA ROSA 8371466 Dispensa de Licitação AJUDA DE CUSTO CONSULTA REALIZADA EM BELO HORIZONTE 21/01/2014....COMPLEMENTAÇÃO DO CREDITO REQ.0300/2014CONFORME AUTORIZAÇÃO DA ORDENADORA DE DESPESA A FL. 35 2014NE01079 2014NE01079 65088840 AJUDA DE CUSTO E PASSAGEM PARA NAIANA APARECIDA ROSA REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2718 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE VITÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462899429 47207 2014 2014-10-01T00:00:00 539600,0000 0,0000 0,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 Não Aplicável DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA SERVIDORES DA REDE ESTADUAL 2014NE00029 2014NE00029 65011937 EM FAVOR DA EMPRESA SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA PARA FAZER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE (VITÓRIA) EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2086 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE SERVIÇOS E APOIO ESCOLAR DO ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462899430 47208 2014 2014-01-21T00:00:00 871,2000 0,0000 0,0000 0,0000 100103 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA 8370494 Não Aplicável Empenho da despesa com folha de pagamento, relativo a Despesas com Exercícios anteriores - REGIME PROPRIO - RPPS, no corrente exercício. 2014NE00031 2014NE00031 65081153 DE DESPESAS COM PESSOAL PARA O EXERCÍCIO DE 2014. PREVISAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100103 SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 124 CONTROLE INTERNO 189 FORTALECIMENTO DO CONTROLE INTERNO E PROMOÇÃO DA TRANSPARÊNCIA E PARTICIPAÇÃO SOCIAL 4092 REALIZAÇÃO DE AÇÕES DE AUDITORIA E CONTROLE INTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4237 SUBSÍDIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462899431 47209 2014 2014-01-23T00:00:00 11499,9600 0,0000 0,0000 0,0000 09360658000189 2 "" REFRIGERAçãO TRES IRMãOS LTDA-ME 8329424 Pregão COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS CONDICIONADORES DE AR DA SESPORT, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2014, PREGÃO ELETRÔNICO 0035/2013. CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SR. SECRETARIO. 2014NE00208 2014NE00208 62316443 CONTRATO DE MANUNTENÇÃO DE AR CONDICIONADO. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2590 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462899432 47210 2014 2014-09-07T00:00:00 675,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.746.717-## 1 "" MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA FARIZEL 8347932 Diárias Empenho referente despesas com diárias para atuar por extensão junto ao 1º ofício da comarca de Afonso Cláudio, ida 09/07 retorno 10/07/2014. 2014NE01039 2014NE01039 66952247 ATUAR POR EXTENSÃO JUNTO AO 1º OFICIO DA COMARCA DE AFONSO CLAUDIO/ES DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 180901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 359 SUPERÁVIT FINANCEIRO - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 18 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 110 DIREITOS HUMANOS, DIREITOS DE TODOS 2144 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO, SEDE E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 18901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462899433 47211 2014 2014-08-22T00:00:00 0,0000 1010,3400 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM INSS/PATRONAL SOBRE 13º SALARIO FOPAG DE FEVEREIRO DE 2014. 2014NL01103 2014NE00045 65532333 FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2014. ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4686 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462899434 47212 2014 2014-10-14T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.904.887-## 1 "" RAGNER DE SOUZA LANDI 8329269 Diárias LIQUIDAÇÃO DE 1/2 DIÁRIAS DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM AO MUNICIPIO DE VILA VELHA NO DIA 18/09/2014 2014NL06594 2014NE03122 67186882 NO VALOR DE 336,00 PARA DESPESAS COM VIAGEM NOS MESES DE MAIO A AGOSTO/2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4800 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462899435 47213 2014 2014-08-19T00:00:00 0,0000 225,0000 0,0000 0,0000 ###.296.147-## 1 "" RAFAEL MIGUEL DELFINO 8360121 Diárias Liquidação referente despesas com diárias para atuar por extensão na comarca de Itarana, no dia 10/07/2014. Conforme decisão a fl. 13 2014NL01690 2014NE01409 67078494 EXTENSÃO NA COMARCA DE ITARANA DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 180901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 359 SUPERÁVIT FINANCEIRO - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 18 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 110 DIREITOS HUMANOS, DIREITOS DE TODOS 2144 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO, SEDE E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 18901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462899436 47214 2014 2014-09-23T00:00:00 0,0000 -64,5400 0,0000 0,0000 370101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 8369621 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO DA DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RPPS DO MÊS DE SET/2014. 2014NL01042 2014NE00028 64908291 CUSTEAR DESPESAS ESTIMADA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SETUR PARA EXERCÍCIO DE 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 370101 SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 37 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 113 DESENVOLVIMENTO DO TURISMO SUSTENTÁVEL DO ESPÍRITO SANTO 6578 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2525 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462899437 47215 2014 2014-09-30T00:00:00 0,0000 -413,4600 0,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 Inexigível 2014EV00020 2014NE00077 65007751 PAGAMENTO DE DESPESA COM VALE TRANSPORTE DO ARQUIVO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO. VALE TRANSPORTE 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 EXPANSÃO E PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA E DO PATRIMÔNIO CULTURAL 4610 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462899438 47216 2014 2014-10-21T00:00:00 0,0000 448,0000 0,0000 0,0000 ###.934.267-## 1 "" SANDRA GONCALVES MORAES 8334462 Diárias Para pagamento de 2,5 diárias: 14 a 16 , 1,5 diárias: 20 a 21/10 em viagens à Nova Venécia e Aracruz respectivamente para ministra curso de capacitação de Gestores Municipais. 2014NL03105 2014NE01588 67473644 ENC.PLANO DE VIAGEM ANUAL PARA 2014. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2625 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462899439 47217 2014 2014-12-12T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.126.057-## 1 "" AUGUSTO SULDINE 8369033 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO REFERENTE SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA 01/12/2014 DOS SERVIDORES DA GERAT AO ESC. REGIONAL DE COLATINA PARA MUTIRÃO NA ANÁLISE E AUTENTICAÇÃO DE LIVROS EM ATRASO DESDE SETEMBRO/2014 2014NL01251 2014NE00457 68562233 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220202 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 22 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 157 EXECUÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS MERCANTIS 2195 REGISTROS DE ATOS DE EMPRESAS MERCANTIS E ATIVIDADES AFINS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 22202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462899440 47218 2014 2014-09-25T00:00:00 0,0000 233071,7400 0,0000 0,0000 27165703000126 2 "" PREF MUNIC DE PRESIDENTE KENNEDY 8336139 Não Aplicável Liquidação do repasse da 3ª parcela do PETE/2014. 2014NL16546 2014NE15512 66525829 PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY (PRESIDENTE KENNEDY) TRANSPORTE ESCOLAR 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 53 LITORAL SUL 331 SUPERÁVIT FINANCEIRO - COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 4346 TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MÉDIO 42 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A MUNICÍPIOS 4481 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A MUNICÍPIOS - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO - PROGRAMA PETE/ES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462899441 47219 2014 2014-09-16T00:00:00 0,0000 0,0000 63888,5000 0,0000 34271379000196 2 "" PACS PLANEJ ASSESSOE CONSULT E SISTEMAS LTDA 8372735 Concorrência 1 MEDIÇÃO DO CONTRATO DE CONSULTORIA 34/2014 NF 1122 JUN/2014 2014OB03735 2014NE01119 65280261 "" "" 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 0 ESTADO 142 OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 595 GESTÃO DA POLÍTICA DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 3457 ELABORAÇÃO DE PROJETOS RODOVIÁRIOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3358 ESTUDOS E PROJETOS REFERENTES A IMÓVEIS DE USO COMUM DO POVO 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462899442 47220 2014 2014-12-09T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.879.807-## 1 "" YVONE DOMINGAS SECOMANDI BORGES 8373856 Diárias VALOR PAGO COM DIÁRIAS COM A FINALIDADE DE REALIZAR VISTORIAS EM CLÍNICAS EM FASE DE CREDENCIAMENTO.CONF IS 2803/2014 DE 1/2 DIÁRIA EM 12/09/2014 DE VITORIA PARA CACH. DE ITAPEMIRIM E VARGEM ALTA. 2014OB14068 2014NE03817 67720161 DESIGNAR OS SERVIDORES PARA SE DESLOCAR DE VITORIA COM DESTINO A CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM E VARGEM ALTA .IS 2803/2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462899443 47221 2014 2014-12-11T00:00:00 0,0000 0,0000 158,4000 0,0000 ###.465.227-## 1 "" GERSON SANTOS BERNARDINO JUNIOR 8370032 Não Aplicável PAGAMENTO DE DESPESAS COM INSS/SERVIÇOS PRESTADOS NOV/2014. 2014OB03371 2014NE00250 66312620 A FAVOR DE GERSON SANTOS BERNARDINO JUNIOR COMO INSTRUTOR DE BANDA PARA O EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 364 ENSINO SUPERIOR 152 EDUCAÇÃO MUSICAL 2688 FORMAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO CONHECIMENTO E HABILIDADES MUSICAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462899444 47222 2014 2014-03-11T00:00:00 0,0000 0,0000 638,6900 0,0000 08192659000107 2 "" BR CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA - EPP 8359993 Pregão Pagamento da despesa com Programa de Monitoramento Arqueológico e de Educação Patrimonial das Obras de Infraestrutura do Polo Empresarial Cercado da Pedra, referente ao mês de agosto/14, conforme Nota Fiscal nº 0228 fls. 1317 do processo nº 63535530. 2014OB00733 2014NE00084 63535530 DE SERVIÇOS ARQUEOLÓGICOS - POLO EMPRESARIAL CERCADO DA PEDRA. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300201 SUPERINTENDÊNCIA DOS PROJETOS POLARIZAÇÃO INDUSTRIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 22 INDÚSTRIA 661 PROMOÇÃO INDUSTRIAL 852 DESCENTRALIZAÇÃO E HARMONIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO 2309 GESTÃO DE POLOS EMPRESARIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2827 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 30201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462899445 47223 2014 2014-02-10T00:00:00 0,0000 0,0000 7248,0900 0,0000 370101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 8369621 Não Aplicável PAGAMENTO DE DESPESA C/ RETENÇÃO FUNPES - FP RGPS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DE SET/2014. 2014OB01195 2014NE00028 64908291 CUSTEAR DESPESAS ESTIMADA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SETUR PARA EXERCÍCIO DE 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 370101 SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 37 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 113 DESENVOLVIMENTO DO TURISMO SUSTENTÁVEL DO ESPÍRITO SANTO 6578 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462899446 47224 2014 2014-01-08T00:00:00 0,0000 0,0000 46987,5500 0,0000 31479710000170 2 "" MP PUBLICIDADE LTDA 8315826 Concorrência PAGTO NF 22864, 22872, 22874, 22888, 22919, E 22933, DE DIVULGAÇÃO DE MELHORIAS DA ATENÇÃO PRIMARIA A SAÚDE 2014OB16217 2014NE02297 65700198 VT, SPOT, FOLDER, CARTAZ, OUTDOOR, ADESIVO DE PORTA, WEBMAIL, HOTSITE (BANNER), CONFORME JUSTIFICATIVA. SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 131 COMUNICAÇÃO SOCIAL 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 2695 CAMPANHAS EDUCATIVAS DE INTERESSE À SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2744 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462899447 47225 2014 2014-11-17T00:00:00 0,0000 0,0000 1988,6400 0,0000 02831703000197 2 "" SERVINEL COMERCIO E SERVICOS LTDA 8320333 Pregão PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO CONFORME RESTANTE DE PAGAMENTO DAN/F 7258 DE SERVINEL COM. ESERVIÇOS LTDA FEV/14 E NOV/14. 2014OB01005 2014NE00039 55775977 DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA EM AMBIENTE HOSPITALAR. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440922 HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 55 CAPARAÓ 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4690 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462899448 47226 2014 2014-09-09T00:00:00 0,0000 0,0000 148969,6700 0,0000 02831703000197 2 "" SERVINEL COMERCIO E SERVICOS LTDA 8320333 Pregão PAGAMENTO DA NF 6742 - REFERENTE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NO MÊS DE AGOSTO/2014 - CONTRATO 0174/2012 2014OB00463 2014NE00183 58080201 CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA CONT. 0043/2012 - SESA, PROCESSO Nº 57203288. DISPENSA DE LICITAÇÃO, FULCRO ART. 24, IV, LEI 8.666/93. CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440912 HOSPITAL ADAUTO BOTELHO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2721 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL ADAUTO BOTELHO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462899449 47227 2014 2014-12-19T00:00:00 0,0000 0,0000 493,9000 0,0000 ###.695.527-## 1 "" MARIA LEDA OLIVEIRA DE MUNER 8361581 Inexigível DUA DE IRRF REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO TÉCNICO P/ ATENDER A EXECUÇÃO DE CURSOS DESTA ESESP NO MÊS DE DEZ/14. COMPET. DEZ/14. 2014OB04816 2014NE00058 64969851 DOS PROFISSIONAIS BERNADETE ALVES DE ALBUQUERQUE E OUTROS P/ PRESTAREM SERVIÇOS DE COORDENADOR TECNICO DE CURSO E MARIA LEDA DE OLIVEIRA DE MUNER E DOUGLAS CERQUEIRA P/ ASSESSORAMENTO TECNICO NESTA ESESP. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 543 CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS SERVIDORES E GESTORES PÚBLICOS DO ESTADO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2708 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462899450 47228 2014 2014-10-23T00:00:00 0,0000 0,0000 1733,3200 0,0000 100101 3 "" SECRETARIA DA CASA CIVIL 8370369 Não Aplicável Pagamento da folha de pessoal de outubro de acordo com os relatórios PES0505P,PES0528, PRO569P da SEGER. 2014OB00781 2014NE00118 65020740 VALORES ABAIXO INFORMADOS VISANDO ATENDER DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO MES DE JANEIRO DO EXERCICIO DE 2014 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100101 SECRETARIA DA CASA CIVIL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 505 ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2075 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2576 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462899451 47229 2014 2014-05-29T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.910.807-## 1 "" DELSON CASOTI 8334914 Diárias LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA A SERVIDOR COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE PRÁTICA DE TRÂNSITO, PAGAMENTO DE 1/2 DIÁRIA, CONFORME IS 1616/2014 DE SANTA TERESA PARA ARACRUZ EM 06/06/2014. 2014NL06478 2014NE00096 64877868 NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA EXERCICIO 2014 PARA CIRETRAN DE SANTA TEREZA E PAV DE ITARANA SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462899452 47230 2014 2014-10-06T00:00:00 0,0000 0,0000 22062,7700 0,0000 10666803000133 2 "" FMS DE DORES DO RIO PRETO 8354014 Não Aplicável pagto da declaração relativo a prestação de serviços sus sia normal do mês de abril/14, conforme proc. 64781925/2014. 2014OB12315 2014NE00763 64781925 VALOR DE R$ 95.608,76, EM NOME DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO RIO PRETO, PRESTADORES DE SERVIÇOS DO SUS, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4706 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE COMPLEMENTARES À REDE PÚBLICA (TABELA SUS) 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2868 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - GESTÃO PLENA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462899453 47231 2014 2014-08-05T00:00:00 2400,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.570.277-## 1 "" PAULO HENRIQUE SILVA NOGUEIRA 8369530 Não Aplicável "EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DA BOLSA FORMAÇÃO DA PRIMEIRA ETAPA DO CURSO - PERÍODO DE 14/04 À 13/06/2014. " 2014NE01925 2014NE01925 65413849 NO VALOR DE 568.000,00 REF. CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTUDOS PARA 200 CANDIDATOS DA 1ª TURMA CURSO FORMAÇÃO DO CONCURSO PUBLICO DE AP E AEVP EDITAL 001/2012 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 6802 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA PRISIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2679 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462899454 47232 2014 2014-05-15T00:00:00 17340,0000 0,0000 0,0000 0,0000 03355811000101 2 "" C.E DA EPSG CLOVIS BORGES MIGUEL 8324107 Não Aplicável DESPESA COM PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PEDDE/14, META 9 - OBRAS 2014NE05162 2014NE05162 66178347 RECURSOS PEDDE/2014 - MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR (SERRA) PLANO DE APLICACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 42 AUXÍLIOS "" 50 METROPOLITANA 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 1672 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA, REPAROS E ACESSIBILIDADE NAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4462 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - AUXÍLIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462899455 47233 2014 2014-10-15T00:00:00 354341,7600 0,0000 0,0000 0,0000 33009945000204 2 "" PRODUTOS ROCHE QUIMICOS E FARMACEUTICOS S/A 8325673 Pregão para cobrir despesas com medicamento trastuzumabe 440 mg pó liófilo injetável frasco ampola- destinados a assistência social. 2014NE07355 2014NE07355 63029120 TAMOXIFENO E OUTROS, PARA CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE PACIENTES ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL. MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 230 IMPLEMENTAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 2692 AQUISIÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS, DE PROGRAMAS ESPECÍFICOS E OUTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2464 MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTENCIA SOCIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462899456 47234 2014 2014-02-09T00:00:00 123395,2800 0,0000 0,0000 0,0000 07599862000121 2 "" QUALITY SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - ME 8353435 Concorrência REFORÇO DO EMPENHO 2014NE01026 PARA COBRIR DESPESAS COM A OBRA DA ESCOLA TÉCNICA DE VIANA/ES 2014NE01106 2014NE01026 63200473 CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS TÉCNICAS ESTADUAIS -CONVÊNIO Nº701600/20111 CONVENIO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 320101 SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TRABALHO 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 0 ESTADO 133 CONVÊNIOS - UNIÃO "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 363 ENSINO PROFISSIONAL 855 EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 1412 CONSTRUÇÃO, AQUISIÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE CENTROS DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3366 OBRAS DE BENFEITORIA OU MELHORIA EM IMÓVEIS DE USO ESPECIAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462899457 47235 2014 2014-02-05T00:00:00 400,0000 0,0000 0,0000 0,0000 27476100000145 2 "" PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 8335697 Inexigível Reg.lanç.p/atender desp.c/opv relativo aos proc.jud.inseridos no pa 66108268. 2014NE00268 2014NE00268 66108268 DE PEQUENO VALOR - PROCESSO Nº 0006780-32.2011.8.08.0014 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 80 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 901 OPERAÇÕES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 998 PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4017 OPV - Pessoal Ativo Civil - RPPS - Após 05/05/2000 - TJES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462899458 47236 2014 2014-10-06T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.841.297-## 1 "" ABNER FANEL OASK DE SOUZA 8320016 Diárias Verificar Internet.Em Santa Teresa dia 12/06/2014. 2014NE07394 2014NE07394 66660564 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/GTI/N 36/2014) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462899459 47237 2014 2014-05-30T00:00:00 842,2000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.927.727-## 1 "" DILSON JOSÉ BOTELHO DA SILVA 8339717 Dispensa de Licitação Ajuda de Custo/Passagem REQ:1094/14 2014NE01690 2014NE01690 46064281 DE PASSAGEM/DIARIA P/DOUGLAS CALENTE REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2718 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE VITÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2862 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD - TERRESTRE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462899460 47238 2014 2014-10-13T00:00:00 150,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.676.567-## 1 "" LUZIANE SPELTA RISSO 8392582 Adiantamento - Suprimento de Fundos REFERENTE A SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 239/14 CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO GERAL NA FOLHA 04 E INFORMAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS FOLHA 02V - SANTA MARIA DE JETIBÁ 2014NE01851 2014NE01851 201401338507 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 614 GESTÃO INTEGRADA E ESTRATÉGICA NA ATIVIDADE JUDICIAL CAPIXABA 6030 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3338 SUPRIMENTO DE FUNDOS - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462899461 47239 2014 2014-09-01T00:00:00 -18151,2000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.929.587-## 1 "" EDINA DE ALMEIDA POLETO 8364823 Não Aplicável cancelamento da 2014ne00414 tendo em vista exclusão de membro conforme DIO/ES 19/12/2013. 2014NE00436 2014NE00414 64730840 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE EMPENHO PARA 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2713 JETONS A CONSELHEIROS 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462899462 47240 2014 2014-11-03T00:00:00 3000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 28055226000109 2 "" VIACAO ALVORADA LTDA 8340772 Inexigível REFORÇO DO EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTES PARA O MÊS DE MARÇO/2014. 2014NE00301 2014NE00142 65020278 OF Nº.001/2014/RH/HABF,CONTENDO O TERMO DE REFERENCIA DE AQUISIÇÃO VALES TRANSPORTES (CI Nº.01/2014-VIAÇÃO ALVORADA,02/14-AGUIA BRANCA,03/14-GVBUS,04/14-SANREMO,05/14 SETPES). AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440914 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2722 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL ANTÔNIO BEZERRA DE FARIAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462899463 47241 2014 2014-01-23T00:00:00 703,6300 0,0000 0,0000 0,0000 27780220000131 2 "" SAAE DE ITAPEMIRIM 8332445 Inexigível DESPESAS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DAS ESCOLAS NO MUNICIPIO DE ITAPEMIRIMNO MES DE DEZEMBRO/2013. 2014NE00503 2014NE00503 61176664 E EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA SAAE, REF DESPESAS DE ABASTECI DE AGUA E ESGOTO DAS ESCOLAS NO MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM JANEIRO A JUNHO/2013 (CI/DSG/N 19/2013) RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO MÉDIO 4348 APOIO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DE ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462899464 47242 2014 2014-06-05T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.006.497-## 1 "" AMARILDO PEREIRA MANGA 8353389 Diárias empenho de 0,5 diarias, nova venecia x vila velha, levar material, maio/2014 2014NL00948 2014NE00769 65075528 DIÁRIAS PARA MILITARES DA 2ª CIA DO 2ºBBM (NOVA VENÉCIA) PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2760 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462899465 47243 2014 2014-10-31T00:00:00 0,0000 1512,6000 0,0000 0,0000 ###.375.127-## 1 "" SIRILANDIA GONCALVES ENDLICH 8356500 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO P/PAGTO DE GRATIFICAÇÃO A MEMBRO DA JARI/DETRAN/ES NO MES DE OUTUBRO DE 2014. 2014NL13434 2014NE00702 64495132 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE EMPENHO DOS SERVIDORES DA JARI SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2713 JETONS A CONSELHEIROS 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462899466 47244 2014 2014-08-05T00:00:00 0,0000 0,0000 1911,8400 0,0000 27486182000109 2 "" VIACAO AGUIA BRANCA S/A 8324839 Não Aplicável Pgto aquisição de vale transporte - Mai/14. 2014OB01533 2014NE00155 65141679 P/ATENDER COM AQUISIÇÃO TRANSPORTES DOS SERV. P/EXECERCIO DE 2014 EM FAVOR DA VIAÇÃO AGUIA BRANCA/ES. CI- 09/14 GEP EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2625 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462899467 47245 2014 2014-04-11T00:00:00 0,0000 0,0000 3642,3200 0,0000 15253747000129 2 "" J FERREIRA MULTI COMERCIO LTDA - ME 8362065 Pregão PGTO REF AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A SEJUS, NOTAS 296 299 300 301 E 304 PREGÃO ELETRONICO N. 028/2012 IASES 2014OB07695 2014NE03519 65226445 NO VALOR DE 140.269,00 EM FAVOR DA EMPRESA VITÓRIA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA E VALOR DE 500.420,00 EM FAVOR DA EMPRESA J FERREIRA MULTI COMÉRCIO LTDA REF. PREGÃO ELETRONICO N. 028/2012 IASES EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 6802 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA PRISIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2422 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462899468 47246 2014 2014-12-31T00:00:00 0,0000 32580,0000 0,0000 0,0000 05953926000115 2 "" INST. ASSIST. ATEN. USO DE DROGAS NOVA ALIANÇA 8338479 Não Aplicável NL PGTO REF INTERNAÇÃO DE JOSCIMAR MARQUES LIMA CONF. NF 3157, 3327 E 3479 2014NL20785 2014NE00610 64801543 DE JOSCIMAR MARQUES LIMA, HOSPITAL INSTITUTO NOVA ALIANÇA, DIA 27/11/2013. AUTORIZAÇÃO PARA INTERNAÇÃO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462899469 47247 2014 2014-11-25T00:00:00 0,0000 546299,7900 0,0000 0,0000 27192590000581 2 "" HOSPITAL INFANTIL FRANCISCO DE ASSIS 8371867 Não Aplicável liquidação parcial da nf nº30 de 06/10/14, relativo ao incentivo de melhoria da qualidade 90%, do mês de outubro/14, conforme conv.015/2014, proc. 66412501/2014. 2014NL17991 2014NE04927 66412501 VALOR R$ 9.233.216,00 EM FAVOR DO HOSPITAL INFANTIL FRANCISCO DE ASSIS/FILIAL GUARAPARI PARA REALIZAÇÃO DE DESPESAS NO ANO DE 2014-CONVÊNIO 015/2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4410 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - CONTRATUALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES (utilizar somente para RAP) 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462899470 47248 2014 2014-10-30T00:00:00 0,0000 47539,7500 0,0000 0,0000 04343865000101 2 "" CONSTRUTORA SCHMIDT LTDA - ME 8322681 Concorrência LIQUIDAÇÃO REFERENTE OBRA DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA EEEFM AMERICO SILVARES, CT 117/14, NOTA FISCAL Nº 424 2014NL18643 2014NE11939 67110738 DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA EEEFM AMERICO SILVARES (REP/GERFE/N 205/2014) CONTRATACAO DE SERVICOS 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 58 NORDESTE 331 SUPERÁVIT FINANCEIRO - COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 1672 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA, REPAROS E ACESSIBILIDADE NAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3366 OBRAS DE BENFEITORIA OU MELHORIA EM IMÓVEIS DE USO ESPECIAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462899471 47249 2014 2014-09-12T00:00:00 0,0000 18000,0000 0,0000 0,0000 05953926000115 2 "" INST. ASSIST. ATEN. USO DE DROGAS NOVA ALIANÇA 8338479 Não Aplicável LIQ. DESP NFS N.º 3110 e 3345, REF. INTERNAÇÃO DE VICTOR HUGO RAMAOS SALLES , NNO PERÍODO DE 01/01 A 28/02/52014 E 01/05 A 30/06/2014. 2014NL18836 2014NE00610 64020371 DE VICTOR HUGO RAMAOS SALLES NO HOSP.INSTITUTO ALIANÇA. AUTORIZAÇÃO PARA INTERNAÇÃO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462899472 47250 2014 2014-08-12T00:00:00 0,0000 262792,9200 0,0000 0,0000 02373492000196 2 "" COZISUL ALIMENTAçãO COLETIVA LTDA-ME 8363277 Pregão LIQUIDAÇÃO REF. AO CONTRATO Nº.019/2013 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO PARA OS PRESOS DO CENTRO DE DETENÇÃO PROVISÓRIA DE GUARAPARI - CDPG - REF. NOTAS FISCAIS Nº.13.771/13.996 - PERÍODO DE NOVEMBRO/2014. 2014NL07867 2014NE00715 65028988 ESTIMATIVO NO VALOR DE 3.281.366,16 REF AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA OS INTERNOS DO CDPG NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 6802 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA PRISIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4493 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PRISIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462899473 47251 2014 2014-10-20T00:00:00 0,0000 43042,0800 0,0000 0,0000 05423963000111 2 "" OI MÓVEL S.A. 8369731 Pregão Liquidação de despesa da PMES com telefonia móvel no período de 03/08/14 a 03/09/14. 2014NL02631 2014NE00817 65011872 SOLICITA ABERTURA DE PROCESSO REFERENTE DESPESAS DE TELEFONIA MÓVEL NO ANO DE 2014, EM FAVOR DA EMPRESA OI MÓVEL S.A. QUE INCORPOROU A TNL PCS S/A. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2750 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462899474 47252 2014 2014-07-18T00:00:00 0,0000 26205,1000 0,0000 0,0000 100201 3 "" RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 8371805 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO FOPAG JUL 2014 2014NL00635 2014NE00396 67055290 SOLICITA AUTORIZACAO DA FOLHA REFERENTE AO MES DE JULHO/2014 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2135 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2518 GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO - RPPS 10201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462899475 47253 2014 2014-08-12T00:00:00 0,0000 4000,0000 0,0000 0,0000 03449387000156 2 "" CE DA EPG GALDINO ANTONIO VIEIRA 8349073 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO REF DESPESA COM PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PEDDE/14- complementação META 01 2014NL20787 2014NE19494 68588739 RECURSOS PEDDE/2014 - MANUTENÇAO DA REDE ESCOLAR (VILA VELHA) PLANO DE APLICACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 42 AUXÍLIOS "" 50 METROPOLITANA 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 1672 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA, REPAROS E ACESSIBILIDADE NAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4462 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - AUXÍLIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462899476 47254 2014 2014-07-30T00:00:00 0,0000 0,0000 359,7200 0,0000 280101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 8369959 Não Aplicável PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO PREVIS DOS SERVIDORES DESTA SEGER, REFERENTE A FL.31 DO MES DE JULHO/14, CONFORME PROCESSO 65128494/14. 2014OB01261 2014NE00055 65128494 DE PAGAMENTO DOS ESTATUTARIOS DA SEGER - 2014 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2257 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2501 VENCIMENTOS E SALARIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462899477 47255 2014 2014-04-06T00:00:00 0,0000 0,0000 336,0000 0,0000 ###.942.337-## 1 "" FLAVIA CARDOSO GARCIA CHAVES 8340766 Não Aplicável PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIA DA PROFISSIONAL FLÁVIA CARDOSO GARCIA CHAVES PARA ATUAR NO PROGRAMA DE MELHORIA DA GESTÃO MUNICIPAL ?VENDA NOVA DO IMIGRANTE/ES, DOS DIAS 08/06 A 11/06/2014. 2014OB01725 2014NE00773 66538068 PARA PROFISSIONAL FLÁVIA CARDOSO GARCIA CHAVES COORDENAR ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MELHORIA DA GESTÃO MUNICIPAL DE 08 A 11/06 - VENDA NOVA DO IMIGRANTE/ES. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 543 CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS SERVIDORES E GESTORES PÚBLICOS DO ESTADO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462899478 47256 2014 2014-02-10T00:00:00 0,0000 0,0000 443882,1600 0,0000 420101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 8371588 Não Aplicável Pagamento de contribuição previdenciária (IPAJM), parte segurado, ref. folha 31 do mês de Setembro de 2014. 2014OB17648 2014NE00350 65024788 PARA REALIZAÇÃO DE DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EM EXERCÍCIO REFERENTE ANO/2014/SEDU NA ACAO DISCRIMINADA (REP/GRH/N 1/2014) AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4657 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462899479 47257 2014 2014-11-07T00:00:00 0,0000 0,0000 358,3200 0,0000 09605840000152 2 "" M S SANTOS LTDA ME 8345479 Pregão Ref.Manutenção Preventiva e Corretiva em Desfibrilador conf.nf.1020 Proc.49316141. 2014OB00999 2014NE00083 49316141 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440914 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2722 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL ANTÔNIO BEZERRA DE FARIAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462899480 47258 2014 2014-12-15T00:00:00 0,0000 0,0000 36000,0000 0,0000 13802980000198 2 "" FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL GUACUI 8357169 Não Aplicável Pagamento das equipes do Programa Incluir , novembro a janeiro/2015 e 13o. 2014OB01159 2014NE00991 65211707 FINANCEIRA DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL P/ O FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL DO MUN. DE GUAÇUÍ, P/ O ANO DE 2014, REF. PISO BÁSICO FIXO ESTADUAL DO PROGRAMA INCLUIR. TRANSFERENCIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 470901 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUIÇÕES "" 55 CAPARAÓ 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 191 FORTALECIMENTO DO SUAS 4874 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4456 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - FUNDOS MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 47901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462899481 47259 2014 2014-07-10T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.327.277-## 1 "" SYOMARA CHAGAS GOMES 8360436 Diárias PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA UTILIZAÇÃO EM 09/10/2014 - DESTINO: CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - OBJETIVO: REUNIÃO REFERENTE A CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA FEBRE AFTOSA, ETAPA NOVEMBRO DE 2014. 2014OB03489 2014NE02674 66965632 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA VIAGENS DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 853 DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462899482 47260 2014 2014-07-21T00:00:00 0,0000 0,0000 10824,3800 0,0000 ###.120.267-## 1 "" ADHEMAR REIS NETO 8316964 Dispensa de Licitação Pagamento de despesa com locação de imóvel onde funciona o SINE de Cachoeiro de Itapemirim, referente aos meses de Mai e Jun/2014. 2014OB01366 2014NE00104 65227727 PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O SINE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TRABALHO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 11 TRABALHO 334 FOMENTO AO TRABALHO 414 SISTEMA PÚBLICO DE EMPREGO, TRABALHO E RENDA 2867 MANUTENÇÃO DAS AGÊNCIAS DO TRABALHADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2701 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462899483 47261 2014 2014-10-13T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.256.486-## 1 "" SILVIO CESAR TEIXEIRA DOS SANTOS 8363846 Diárias PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS,VISANDO COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO,CONF.IS.3094/2014,PAG. DE ½ DIÁRIAS,EM 16/10/2014,DE VITÓRIA P/ARACRUZ 2014OB15856 2014NE00209 64873510 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA A FAVOR DAS BANCAS EXAMINADORAS DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO EXERCICIO 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462899484 47262 2014 2014-11-28T00:00:00 0,0000 0,0000 205,0000 0,0000 01554285000175 2 "" CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A 8342890 Dispensa de Licitação PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 03881643, RENOVAÇÃO CERTIFICADO DIGITAL, PESSOA FÍSICA, ACONDICIONADO EM TOKEN USB - ECPF A3, PARA O PROCURADOR DO ESTADO ERFEN JOSE RIBEIRO DOS SANTOS/2014. 2014OB01303 2014NE00539 68180594 CI/PGE/MAT/Nº 059/2014 - CERTIFICADO DIGITAL, PESSOA FÍSICA, ACONDICIONADO EM TOKEN USB - ECPF A3, AO PROCURADOR DO ESTADO ERFEN JOSE RIBEIRO DOS SANTOS RENOVACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2160 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2784 TI: SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (TI) 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462899485 47263 2014 2014-06-13T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.262.977-## 1 "" GIBRAN HENRIQUE LIMA BOLZAN 8363451 Diárias PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS, COMA FINALIDADE DE TRATR DE ASSUNTOS RELACIOANDOS A LOCAÇÃO DE NOVO IMOVEL,PAG.DE 1/2 DIÁRIAS,CONF.IS.Nº1803/2014,EM 20/06/2014, DE VITÓRIA P/S.G.DA PALHA 2014OB09031 2014NE00929 65179986 EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA O SERVIDOR GIBRAN HENRIQUE LIMA BOLZAN E OUTROS - EXERCICIO 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462899486 47264 2014 2014-06-03T00:00:00 0,0000 0,0000 12338,4700 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 Não Aplicável PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (IPAJM), PARTE SEGURADO, REF. MES DE FEVEREIRO DE 2014. 2014OB00487 2014NE00133 65158598 DE TODOS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE MÊS JANEIRO/2014 (VITÓRIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 113 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (60%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 800 APOIO ADMINISTRATIVO 8085 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462899487 47265 2014 2014-07-14T00:00:00 0,0000 0,0000 834,0800 0,0000 ###.598.357-## 1 "" MARIA JOSE GOMES MOURA 8331098 Não Aplicável PG: Diárias TFD paciente Maria José Gomes Moura, RPU nº 414/2014 2014OB01066 2014NE01018 57426350 PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 54 CENTRAL SUL 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2714 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462899488 47266 2014 2014-12-30T00:00:00 0,0000 0,0000 -110,0900 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 Não Aplicável 2014EV00193 2014NE00275 65012372 EM FAVOR DA EMPRESA SETPES PARA FAZER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE (VITÓRIA) EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 800 APOIO ADMINISTRATIVO 8086 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462899489 47267 2014 2014-12-23T00:00:00 0,0000 0,0000 22546,5800 0,0000 420101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 8371588 Não Aplicável PAGAMENTO FOLHA PESSOAL, ABONO SALARIAL 2014, AÇÃO 2087 RG. 2014OB22904 2014NE20489 65158598 DE TODOS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE MÊS JANEIRO/2014 (VITÓRIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2087 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2595 SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - PROFESSORES SUBSTITUTOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462899490 47268 2014 2014-11-11T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.876.617-## 1 "" BEATRIZ TARDIN FIGUEIREDO 8368746 Diárias 1464 - Participar de Reunião para orientações sobre o Programa Mais Educação, realizado em Guaçuí, dia 08/09/14. 2014OB20382 2014NE17907 67788262 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (GUAÇUÍ) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462899491 47269 2014 2014-12-18T00:00:00 0,0000 0,0000 5,5000 0,0000 09534577000158 2 "" CEDRO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME 8315749 Dispensa de Licitação pagto ref.aquisição de material eletrico(chave de teste)nf.0815,dez/14,cota dez/14. 2014OB00695 2014NE00411 67354769 SOLICITO AQUISIÇÃO: RESISTÊNCIA CHUVEIRO-DUCHA-AQUECEDOR; CHUVEIRO ELÉTRICO TIPO DUCHA; LÂMPADA MISTA, ETC. MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440913 CENTRO DE REABILITACAO FÍSICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2713 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO FÍSICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2442 FERRAMENTAS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462899492 47270 2014 2014-10-12T00:00:00 0,0000 0,0000 -7017,4500 0,0000 02818800000140 2 "" CENTRO DE DIAQG EM MED NUCLEAR VV-UNID VITORIA 8317104 Pregão PRESTACAO DE SERVICOS DE MEDICINA NUCLEAR/ CINTILOGRAFIA N T F 00300 2014OB04116 2014NE01110 65873750 CENTRO DE DIAGNOSTICO EM MEDICINA NUCLEAR VILA VELHA LTDA -MATRIZ CNPJ .02818800/0001-40 EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2718 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE VITÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462899493 47271 2014 2014-10-12T00:00:00 0,0000 0,0000 4290,0000 0,0000 00410817000138 2 "" CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA 8328026 Não Aplicável ref.nl,pagto.nf-10018,internação de joao vidal da penha,de 30/08 a 05/09/2014. 2014OB26239 2014NE00295 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462899494 47272 2014 2014-11-11T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.828.457-## 1 "" TATIANE BOSSER GOMES 8370297 Diárias 3939 - Participar da Socialização do Programa Conte até Dez , dia 11/11/14 em Guaçuí. 2014OB20347 2014NE17843 68321287 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (GUAÇUÍ) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462899495 47273 2014 2014-12-22T00:00:00 0,0000 0,0000 220,0000 0,0000 280101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 8369959 Não Aplicável PAGAMENTO DA CONSIGNATÁRIA DA FL.31 DESTA SEGER DO MÊS DE DEZEMBRO/14, CONFORME PROCESSO 65128494/14. 2014OB02413 2014NE00055 65128494 DE PAGAMENTO DOS ESTATUTARIOS DA SEGER - 2014 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2257 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462899496 47274 2014 2014-12-23T00:00:00 0,0000 0,0000 1314556,4200 0,0000 420101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 8371588 Não Aplicável PAGAMENTO FOLHA PESSOAL, ABONO SALARIAL 2014, AÇÃO 2087 RP. 2014OB22914 2014NE20484 65158598 DE TODOS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE MÊS JANEIRO/2014 (VITÓRIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2087 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2512 ABONO PROVISORIO - PESSOAL CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462899497 47275 2014 2014-10-20T00:00:00 0,0000 -112,0000 0,0000 0,0000 ###.800.047-## 1 "" SAMYR GOMES LIMA 8322917 Diárias 2014GD00777 2014NE00418 64877698 NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA EXERCICIO 2014 PARA CIRETRAN DE MIMOSO DO SUL E PAV MUQUI SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462899498 47276 2014 2014-10-15T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.251.747-## 1 "" JOSE PEDRO COIMBRA DE OLIVEIRA 8328116 Diárias PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS,VISANDO COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO,CONF.IS.3145/2014,PAG. DE 1 DIÁRIAS,EM 17 E 18/10/2014,DE A.CLAUDIO P/CACHOEIRO 2014OB15941 2014NE00128 64877604 NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA EXERCICIO 2014 PARA O MUNICIPIO DE AFONSO CLAUDIO SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462899499 47277 2014 2014-04-04T00:00:00 0,0000 0,0000 179,9800 0,0000 00331788004610 2 "" AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 8346669 Pregão PAGAMENTO DA NF 29759 REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASES MEDICINAIS. PROC. 56224982. 2014OB00475 2014NE00080 56224982 -CI.060/2011-USG/HABF,CONTENDO A SOLICITAÇÃO DE NITROGÊNIO P/CENTRO CIRÚRGICO POR UM PERÍODO DE 12 MESES . AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440914 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2722 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL ANTÔNIO BEZERRA DE FARIAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2404 GÁS ENGARRAFADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462899500 47278 2014 2014-08-07T00:00:00 0,0000 0,0000 197,6100 0,0000 02831703000197 2 "" SERVINEL COMERCIO E SERVICOS LTDA 8320333 Pregão pagamento referente a jun/14 e cota fev/14 do inss da nf 6239 2014OB00495 2014NE00039 55775977 DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA EM AMBIENTE HOSPITALAR. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440922 HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 55 CAPARAÓ 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4690 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462899501 47279 2014 2014-09-18T00:00:00 0,0000 0,0000 49192,5000 0,0000 08192659000107 2 "" BR CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA - EPP 8359993 Concorrência Pagamento da Nota fiscal 0214, com retenção de ISS, 2ª Medição de Serviços da Construção da Praça Saudável - Modelo I, no Bairro Altoé, Município de Nova Venécia - ES, Ata de Registro de Preços 003/2014, Certame Licitatório Concorrência Pública SRP 001/2013, oriundo do Processo 62821024. 2014OB00043 2014NE00018 64147827 CONSTRUÇÃO DA PRAÇA SAUDÁVEL 1.500M² - (ALTOÉ). SOLICITACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 390901 FUNDO DE INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER DO ESPÍRITO SANTO 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 59 NOROESTE 142 OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 812 DESPORTO COMUNITÁRIO 184 FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER 1016 CONSTRUÇÃO E MODERNIZAÇÃO DOS ESPAÇOS ESPORTIVOS DO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3370 BENFEITORIAS EM PROPRIEDADES DE TERCEIROS 39901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462899502 47280 2014 2014-05-06T00:00:00 0,0000 0,0000 1030,1000 0,0000 370101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 8369621 Não Aplicável PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES S/ A FOLHA DE PAGAMENTO NO MÊS DE MAI/2014. 2014OB00580 2014NE00021 64908291 CUSTEAR DESPESAS ESTIMADA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SETUR PARA EXERCÍCIO DE 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 370101 SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 37 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 113 DESENVOLVIMENTO DO TURISMO SUSTENTÁVEL DO ESPÍRITO SANTO 6578 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462899503 47281 2014 2014-11-11T00:00:00 0,0000 0,0000 1512,6000 0,0000 ###.138.127-## 1 "" GEORGE PEREIRA ALVES 8368693 Não Aplicável pagto de gratificação a membro da JARI/DETRAN/ES no mes de outubro/2014. 2014OB17467 2014NE01303 64970787 EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA SERVIDORES EXERCICIO 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2713 JETONS A CONSELHEIROS 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462899504 47282 2014 2014-10-30T00:00:00 0,0000 0,0000 67,1800 0,0000 ###.760.737-## 1 "" MARIA APARECIDA DA CONCEIçãO 8354239 Inexigível PAGAMENTO TFD 795/2014 EM PARTE, REFERENTE AJUDA DE CUSTOS, PACIENTE ANDRE LECCHI SOARES. 2014OB04333 2014NE03311 48541338 TFD REPRESENTANTE LEGAL - MARIA APARECIDA DA CONCEIÇÃO SOB (CPF 0076073777). PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2715 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2862 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD - TERRESTRE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462899505 47283 2014 2014-07-25T00:00:00 0,0000 0,0000 8621,8200 0,0000 100109 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 8371893 Não Aplicável Pagamento parte do valor liquido da folha de pessoal (RGPS) mes julho/2014 2014OB01623 2014NE00139 64994678 NO VALOR DE R$ 900.000,00 PARA O ANO 2014 EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 505 ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2120 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2566 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIOS DE FUNÇÕES - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462899506 47284 2014 2014-05-12T00:00:00 0,0000 0,0000 -36894,6400 0,0000 02949759000140 2 "" POLIENG ENGENHARIA LTDA. 8328327 Pregão PARA PAGTO DA NF 24 DE 21/11/14 REF. A SERVIÇOS DE ADEQUAÇÃO NO QUADRO DE ENERGIA ELETRICA DO PS/HSL. CONFORME 0355/09 CNPJ 02.949.759/0001-40 ( VALOR TOTAL DA NF 39.671,65 VALOR DO IRRF 1.5% 595,07 INSS 50% DA NF R$. 2.181,94) 2014OB02514 2014NE01649 68131623 PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO PROCESSO DE COMPRA Nº 46851119 E CONTRATO Nº 0353/09, PREGAO 009/2009. ABERTURA DE PROCESSO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440915 HOSPITAL SÃO LUCAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4691 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL SÃO LUCAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462899507 47285 2014 2014-09-25T00:00:00 0,0000 0,0000 26454,8800 0,0000 100109 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 8371893 Não Aplicável PAGAMENTO PARTE VALOR LIQUIDO DA FOLHA DE PESSOAL Nº 31 ( RGPS), DO MES DE SETEMBRO/2014. 2014OB02115 2014NE00139 64994678 NO VALOR DE R$ 900.000,00 PARA O ANO 2014 EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 505 ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2120 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2576 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462899508 47286 2014 2014-07-30T00:00:00 0,0000 8000,0000 0,0000 0,0000 31798259000153 2 "" C.E DA EPG PROF. CARLOS DIAS MIRANDA CUNHA 8321727 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO REF DESPESA COM PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PEDDE/14- COMPLEMENTAÇÃO DA META 1 2014NL12410 2014NE11910 66675871 RECURSOS PEDDE/2014 - MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR (SÃO GABRIEL DA PALHA) PLANO DE APLICACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 42 AUXÍLIOS "" 0 ESTADO 331 SUPERÁVIT FINANCEIRO - COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 4347 APOIO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4462 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - AUXÍLIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462899509 47287 2014 2014-06-16T00:00:00 0,0000 30,0000 0,0000 0,0000 12478298000129 2 "" VEREDA TRANSPORTE LTDA 8354636 Concorrência REPASSE DE TRANSCOL SOCIAL A EMPRESA VEREDA TRANSPORTE LTDA. PERÍODO 21 Á 31/05/14. CT. DP. 141/2014.COMPLEMENTAÇÃO. 2014NL00568 2014NE00046 65038428 REPASSE DE TRANSCOL SOCIAL A EMPRESA VEREDA TRANSPORTE LTDA. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 350101 SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 45 SUBVENÇÕES ECONÔMICAS "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 233 INCLUSÃO SOCIAL DO TRANSPORTE COLETIVO DA RMGV 3446 SUBSÍDIO AO TRANSPORTE PÚBLICO 60 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS 4438 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES ECONÔMICAS - TRANSCOL SOCIAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462899510 47288 2014 2014-05-02T00:00:00 0,0000 0,0000 864,9800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.JAN/14 FL.INAT.SEAMA. 2014OB01291 2014NE00068 65007824 DE INATIVOS DA SEAMA (SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 624 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462899511 47289 2014 2014-02-27T00:00:00 0,0000 0,0000 2340,7600 0,0000 100102 3 "" SECRETARIA DA CASA MILITAR 8371060 Não Aplicável PAGTO DE PARTE DO LIQUIDO DA FOLHA DE PESSOAL CIVIL, REGIME PRÓPRIO, DE FEVEREIRO/14. 2014OB00567 2014NE00073 65046927 PARA DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, AUXILIO ALIMENTAÇÃO E ESTAGIÁRIOS DAQUELA SECRETARIA EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 750 SEGURANÇA DE DIGNATÁRIOS 2080 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462899512 47290 2014 2014-04-17T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.200.347-## 1 "" MARGARIDA DO ROSARIO ZANON 8329327 Diárias PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM A FINALIDADE DE CUMPRIR DILIGÊNCIA, CONFORME IS1169/2014, PAGAMENTO DE 2 E 1/2 DIÁRIA, EM 05,06 E 07/04/2014, DE VITÓRIA PARA BARRA DE SÃO FRANCISCO 2014OB05926 2014NE02129 66146143 DESIGNAR OS SERVIDORES PARA SW DESLOCAREM DE VITÓRIA COM DESTINO A BARRA DE SÃO FRANCISCO REF IS P Nº 1169/2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462899513 47291 2014 2014-07-03T00:00:00 0,0000 0,0000 13826,0000 0,0000 36350346000167 2 "" PREF MUNIC DE VILA PAVAO 8336859 Não Aplicável Repasse da parcela de Março/2014 do PETE. 2014OB01797 2014NE00847 62603248 PARA O MUNICIPIO DE VILA PAVAO (VILA PAVAO) TRANSPORTE ESCOLAR 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 59 NOROESTE 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 4346 TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MÉDIO 42 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A MUNICÍPIOS 4481 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A MUNICÍPIOS - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO - PROGRAMA PETE/ES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462899514 47292 2014 2014-04-23T00:00:00 0,0000 0,0000 1303,2000 0,0000 ###.453.777-## 1 "" AUGUSTA MATIAS FELISARDO 8345039 Dispensa de Licitação AJUDA DE CUSTO CREDITO REQ 790/14 2014OB01213 2014NE01272 49156918 PASSAGEM E DIARIA PARA KAUANNY DA SILVA REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2718 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE VITÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462899515 47293 2014 2014-09-04T00:00:00 0,0000 0,0000 98308,5600 0,0000 01136764000171 2 "" SAMON - SANEAMENTO E MONTAGENS LTDA 8341512 Concorrência PGT. DO VALOR LIQUIDO DAS NFS-1468/1470/1472/1469/1471/1473, REF. PRESTACAO DE SERV. DE REPARO, REFORMAS E MANUTENCAO PREDIAL NOS PALACIO ANCHIETA, FONTE GRANDE E RES. OFICIAL, MES DE MAR/14. 2014OB00757 2014NE00007 64974510 NO VALOR DE R$ 250.000,00 EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 505 ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 1120 REFORMAS E MELHORIAS NOS PALÁCIOS E RESIDÊNCIA OFICIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462899516 47294 2014 2014-06-18T00:00:00 0,0000 0,0000 7430,0000 0,0000 02872908000110 2 "" COLECT VITORIA COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME 8341011 Dispensa de Licitação NF Nº 003.025, CONTENTORES PARA ACONDICIONAMENTO E COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DESTE TC. 2014OB01457 2014NE00532 33372014 "" "" 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 4 INVESTIMENTOS 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2017 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3280 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462899517 47295 2014 2014-07-21T00:00:00 0,0000 0,0000 675,0000 0,0000 ###.235.248-## 1 "" LUIS GUSTAVO DE GOIS VASCONCELOS 8373446 Diárias Pagamento referente despesas com diárias para atuar por cumulação na comarca de Muqui, ida 23/07 retorno 24/07/2014. 2014OB01562 2014NE01150 67099742 CONFORME A PORTARIA DPES Nº 354 DE 27 DE MAIO DE 2014, COUBE A ESSE DEFENSOR ATUAR POR CUMULAÇÃO NA COMARCA DE MUQUI. POR ESSE MOTIVO, SE FAZ NECESSÁRIO O PRESENTE PEDIDO DE DIÁRIA. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 180901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 359 SUPERÁVIT FINANCEIRO - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 18 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 110 DIREITOS HUMANOS, DIREITOS DE TODOS 2144 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO, SEDE E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 18901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462899518 47296 2014 2014-05-08T00:00:00 0,0000 0,0000 1235,2900 0,0000 ###.507.127-## 1 "" FABIANO HILARIO ROLIM SANTOS 8361647 Não Aplicável PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO A MEMBRO DA DÉCIMA QUARTA CJDP/HABILITAÇÃO/DETRAN/ES REFERENTE ÀS REUNIÕES OCORRIDAS NO MÊS JULHO/2014. 2014OB11999 2014NE01267 65313895 EMISSÃO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA REF MÊS DE JANEIRO/2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2713 JETONS A CONSELHEIROS 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462899519 47297 2014 2014-07-21T00:00:00 0,0000 0,0000 11231,5700 0,0000 33000118000250 2 "" TELEMAR NORTE LESTE SA 8338225 Pregão Pgto serviços de telecomunicação Rede ES - Jun/14. 2014OB02690 2014NE00475 54457270 DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇOES PARQA IMPLANTAÇÃO DA REDE ES. -REP/SUGEO-015/11 CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 596 GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2639 IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PLANO DIRETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2738 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462899520 47298 2014 2014-02-04T00:00:00 0,0000 0,0000 1385,5600 0,0000 ###.273.767-## 1 "" LUSMAR MACHADO MORAES PIZETTA 8341792 Inexigível PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DOCENTE NO CURSO DE GERENCIAMENTO DE CONTRATOS NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NO PERÍODO DE 17/04 A 21/04/2014. 2014OB00955 2014NE00347 65740696 DO DOCENTE LUSMAR MACHADO MORAES PIZETTA PARA ATENDER DEMANDAS ESPECÍFICAS DO CORPO DE BOMBEIROS DE 17 A 21/03, NESTA ESESP. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 543 CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS SERVIDORES E GESTORES PÚBLICOS DO ESTADO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2679 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462899521 47299 2014 2014-07-25T00:00:00 0,0000 0,0000 2826,9200 0,0000 350201 3 "" DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8370735 Não Aplicável PAGAMENTO DO LIQUIDO DA FOLHA DE PESSOAL ATIVOS N.99 RPPS DO MES DE JULHO/14 2014OB02929 2014NE00500 65184068 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2455 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2518 GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO - RPPS 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462899522 47300 2014 2014-06-24T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.680.367-## 1 "" GILDO GOMES 8320272 Diárias PAGTO DE VALOR REF.A MEIA DIÁRIA PARA O MUNICÍPIO DE CASTELO-ES, NO DIA 20JUN14, A FIM DE REALIZAR A SEGURANÇA DO SR GOVERNADOR. 2014OB01889 2014NE00106 65013069 NO VALOR DE R$ 300,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS REF AO EXERCICIO DE 2014 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 750 SEGURANÇA DE DIGNATÁRIOS 2080 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462899523 47301 2014 2014-03-26T00:00:00 0,0000 0,0000 11286,2600 0,0000 04812509000190 2 "" TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO AMAZONAS 8318525 Não Aplicável PAGAMENTO OBRIGAÇÃO DE PEQUENO VALOR PROC. 0228774-90.2008.8.04.001 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE AMAZONAS - PARTE: JERONIMO AMARAL DO CARVALHO 2014OB04456 2014NE01884 65139810 REQUISITÓRIO EM FAVOR DE JERÔNIMO AMARAL DE CARVALHO REF PROCESSO Nº 0228774-90.2008.8.04.0001 ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 901 OPERAÇÕES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 511 PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4020 OPV - Benefícios Previdenciários - Após 05/05/2000 - TJES 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462899524 47302 2014 2014-05-14T00:00:00 0,0000 0,0000 2800,0000 0,0000 10695033000157 2 "" COMUNIDADE TERAPEUTICA LEVANTA-TE 8367426 Não Aplicável PGTO REF. A INTERNAÇÃO DE ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS - PERÍODO 01 A 28/02/2014 - CONF. N.F.149. 2014OB09698 2014NE00750 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462899525 47303 2014 2014-11-27T00:00:00 0,0000 -36,2800 0,0000 0,0000 350207 3 "" DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 8373602 Dispensa de Licitação APROPRIAÇÃO DE VANTAGENS, CONSIGNAÇÕES E RETENÇÕES DA FOLHA DE SERVIDORES DO ÓRGÃO DO MÊS DE JULHO/2014-FOLHA31 2014NL14624 2014NE00793 67053491 AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DOS SERVISORES DESTE ÓRGÃO REGIDOS PELA CLT REF MÊS DE JULHO/2014.CI SGP 702/2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2519 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2501 VENCIMENTOS E SALARIOS - RPPS 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462899526 47304 2014 2014-12-22T00:00:00 0,0000 12365,3800 0,0000 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DESPESAS COM PROFESSORES CIVIS NA FOLHA DE PAGAMENTO 37 DE DEZEMBRO DE 2014. RPPS/PM. 2014NL03301 2014NE00023 65003713 SOLICITA ABERTURA DE PROCESSO A SER UTILIZADO NA COBERTURA DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES CIVIS DO CFA NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2014. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2750 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462899527 47305 2014 2014-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 353,0000 0,0000 350207 3 "" DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 8373602 Dispensa de Licitação PAg. consignações folha de servidores mês ago/14. 2014OB13648 2014NE00833 64704106 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA EM FAVOR DOS SERVIDORES DO DETRAN-ES PARA ATENDIMENTO ÀS DESPESAS DE FOLHA DE PAGAMENTO SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2519 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462899528 47306 2014 2014-10-16T00:00:00 0,0000 0,0000 579,2000 0,0000 ###.558.775-## 1 "" YONARA SILVA DE OLIVEIRA 8339944 Dispensa de Licitação AJUDA DE CUSTO/DIARIA CONSULTA BAURU 31/10/2014 REQ:1996/14 2014OB03394 2014NE03689 57459010 PASSAGEM E DIARIA PARA REMERSON OLIVEIRA DOS SANTOS REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2718 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE VITÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462899529 47307 2014 2014-05-05T00:00:00 0,0000 0,0000 193,2400 0,0000 03030106000126 2 "" ACM SERVICOS VIP LTDA 8322291 Concorrência PAGAMENTO RELATIVO A RETENÇÃO DE PIS DA NF 2451 DA ACM SERVIÇOS DE VIGILANCIA 2014OB00491 2014NE00046 65001672 ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA NA CEASA/ES, REGIONAL SUL, REGIONAL NORTE E REGIONAL NOROESTE. EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 852 DESCENTRALIZAÇÃO E HARMONIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO 2408 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2832 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462899530 47308 2014 2014-05-29T00:00:00 0,0000 0,0000 31,7600 0,0000 410101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8373053 Não Aplicável Pgto Folha de Pessoal - Mai/14. 2014OB00259 2014NE00018 65082605 PARA PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS PARA O ANO 2014 EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2624 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2574 13º SALÁRIO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462899531 47309 2014 2014-05-29T00:00:00 0,0000 0,0000 973,0700 0,0000 410101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8373053 Não Aplicável Pgto Folha de Pessoal - Mai/14. 2014OB00259 2014NE00018 65082605 PARA PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS PARA O ANO 2014 EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2624 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2576 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462899532 47310 2014 2014-09-05T00:00:00 0,0000 0,0000 1500,0000 0,0000 02395050000140 2 "" CASA DA PAZ LTDA. 8316062 Não Aplicável PGTO NFS N. 410 REF INTERNAÇÃO DE EDISON SOARES DELPUPO NO PERÍODO DE 19 A 28/02/2014. 2014OB09327 2014NE00627 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462899533 47311 2014 2014-08-14T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.894.987-## 1 "" JOSE CARLOS DUTRA 8317514 Não Aplicável PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR JOSÉ CARLOS DUTRA ESTIMATIVA 2014, DOS DIAS: 08, 18 E 24/07/2014, PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DESTA UNIDADE HOSPITALAR. 2014OB00593 2014NE00095 65168119 PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR JOSÉ CARLOS DUTRA ESTIMATIVA 2014. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440923 HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2728 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462899534 47312 2014 2014-05-20T00:00:00 0,0000 0,0000 -168,0000 0,0000 ###.577.597-## 1 "" ZELIANO HERTEL 8336232 Dispensa de Licitação DEVOLUÇÃO DE RECURSOS NÃO UTILIZADO COM TFD. DEPOSITADO 14/05/2014 2014GD00055 2014NE00939 48853852 PASSAGEM E DIARIA PARA WELLINGTON HERTEL SILVA REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2718 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE VITÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462899535 47313 2014 2014-04-07T00:00:00 0,0000 0,0000 108387,0000 0,0000 27167386000187 2 "" PREF MUNIC DE DORES DO RIO PRETO 8329754 Não Aplicável Repasse financeiro referente à 2ª parcela do 2014CV022 celebrado com o Município de Dores do Rio Preto objetivando pavimentação, drenagem e rede de esgoto de diversas ruas. 2014OB00875 2014NE00453 57724237 REDE DE ESGOTO E DRENAGEM EM VIAS PÚBLICAS NA SEDE DAQUELE MUNICIPIO NA ORDEM DE R$ 233.609,62 CALCAMENTO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 4 INVESTIMENTOS 42 AUXÍLIOS "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 36 "" 15 URBANISMO 451 INFRAESTRUTURA URBANA 238 INFRAESTRUTURA URBANA 3532 IMPLEMENTAÇÃO E APOIO À CONSTRUÇÃO, REFORMA E ADEQUAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA, URBANIZAÇÃO E ESPAÇOS PÚBLICOS 40 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS 3728 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - AUXÍLIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462899536 47314 2014 2014-07-30T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.750.006-## 1 "" ELICARLOS ANTUNES DOS SANTOS 8369629 Diárias Pagamento de uma diária e meia de viagem à cidade de Castelo saindo 28/07 às 08:00h e retornando 29/07 às 17:30h , para fiscalização EEEFM João Bley e Parque Forno Grande. 2014OB02543 2014NE00243 66024145 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO ESTIMATIVO DE 10(DEZ) DIÁRIAS DE VIAGEM DO SERVIDOR ELICARLOS ANTUNES DOS SANTOS À DIVERSOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 603 GESTÃO DE OBRAS CIVIS NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 2524 GERENCIAMENTO E FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS CIVIS DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462899537 47315 2014 2014-08-26T00:00:00 0,0000 0,0000 1133,9400 0,0000 ###.921.907-## 1 "" ESTELA RAASCH 8357842 Não Aplicável PAGTO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PAV DE ITAGUAÇU NO MES DE JUL/2014. 2014OB12930 2014NE01462 63340747 INFORMAÇÃO REF CONTRATO Nº 017/2011 SRA. ESTELA RAASCH ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2701 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462899538 47316 2014 2014-06-23T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.090.847-## 1 "" LUCIANA ALMEIDA COSTA 8361455 Diárias isita técnica alimentação escolar em Escolas do Município.Dia 25/06 à 27/06/2014 em Cachoeiro de Itapemirim 2014OB08977 2014NE08152 66760844 EM FAVOR DE LUCIANA ALMEIDA COSTA, MEIRIELLE ROCHA BARREIROS SANTOS E LUDIMILLA MUQUI RAMOS (REP/GAE/N 49/2014) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462899539 47317 2014 2014-01-20T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.440.787-## 1 "" EDIMILSON BERNADINO 8330140 Diárias PAGAMENTO DE 1 1/2 DIÁRIAS VISANDO COMPLEMENTAR BANCA PRÁTICA DE TRANSITO, CONF. IS. Nº 82/2014, NOS DIAS 20/01 E 21/01/14 , EM COLATINA. 2014OB00572 2014NE00129 64873510 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA A FAVOR DAS BANCAS EXAMINADORAS DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO EXERCICIO 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462899540 47318 2014 2014-01-20T00:00:00 0,0000 0,0000 135,6000 0,0000 ###.613.337-## 1 "" MARCIO FRANCO BORGES 8324422 Diárias PG.DE 1/2 DIARIA E 20% AUXILIO TRANSPORTE PARA SAO PAULO-SP, A FIM DE TRATAR ASSUNTOS PERTINENTES DE AERONAVE DO NOTAER. 2014OB00146 2014NE00171 65052340 NO VALOR R$ 300,00 DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS E AUXILIO-TRANSPORTE DENTRO DO ESTADO - EXERCICIO DE 2014 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 750 SEGURANÇA DE DIGNATÁRIOS 2080 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462899541 47319 2014 2014-02-27T00:00:00 0,0000 0,0000 2360,8500 0,0000 300201 3 "" SUPERINTENDÊNCIA DOS PROJETOS POLARIZAÇÃO INDUSTRIAL 8373483 Inexigível Pagamento das despesas com Folha dos Servidores Ativos da SUPPIN, do mês de Fevereiro/2014. 2014OB00142 2014NE00019 65000510 PARA PAGAMENTO DO PESSOAL ATIVO E ESTAGIARIO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300201 SUPERINTENDÊNCIA DOS PROJETOS POLARIZAÇÃO INDUSTRIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 22 INDÚSTRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2307 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2574 13º SALÁRIO - RGPS 30201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462899542 47320 2014 2014-12-29T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.906.667-## 1 "" GEORGES MITROGIANNIS COSTA 8319914 Diárias PG 2,5 DAIR DE 10 A 12.12 - DEZ/14. 2014OB04899 2014NE01880 65735730 ENC. PLANO DE VIAGEM ANUAL PARA 2014 DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2625 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462899543 47321 2014 2014-07-15T00:00:00 0,0000 0,0000 480762,1600 0,0000 25183468000351 2 "" PLANTAO SERVICOS DE VIGILANCIA LTDA 8332255 Pregão PG REFERENTE SERVICOS DE VIGILANCIA OSTENSIVA CONTRATO N 050/2009 MÊS JUNHO/2014 , NOTAS FISCAIS Nº 1015 A 1019. 2014OB02164 2014NE00634 44916531 DA EMPRESA PLANTAO SERVICOS DE VIGILANCIA LTDA PARA SERVICOS DE GUARDA E VIGILANCIA PATRIMONIAL DO CONTRATO N 50/2009 CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 8675 SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PARA UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2763 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462899544 47322 2014 2014-09-23T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.761.027-## 1 "" LEANDRO MENDEL DA CRUZ 8360353 Diárias PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO TÉCNICA EM CAFEICULTURA ARÁBICA, VENDA NOVA DO IMIGRANTE, DIAS 01-02/10. 2014OB03359 2014NE02269 67644457 PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO TÉCNICA EM CAFEICULTURA DE ARÁBICA. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA PESQUISA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 272 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 852 DESCENTRALIZAÇÃO E HARMONIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO 3393 RENOVAÇÃO E REVIGORAMENTO DE LAVOURAS E MELHORIA DA QUALIDADE DOS CAFÉS DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462899545 47323 2014 2014-12-15T00:00:00 0,0000 0,0000 203335,5200 0,0000 36048866000110 2 "" INSTITUTO DE TOMOGRAFICA COMPUTADORIZADA S/C 8328264 Pregão PG NF 33 EMITIDA EM 09/12/14 PROC 65160665/14 C-30 SERV MEDICOS REF NOV/13 2014OB02213 2014NE01102 65160665 SOLICITA TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA COM/SEM CONTRASTE (QUALQUER SEGMENTO) E RAIOS-X SEM CONTRASTE (QUALQUER SEGMENTO). SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2723 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DÓRIO SILVA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462899546 47324 2014 2014-08-13T00:00:00 0,0000 0,0000 11372,7900 0,0000 07769130000132 2 "" PRUCOLIS TURISMO LTDA-ME 8341151 Pregão PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDER ALUNOS DA REDE ESTADUAL RESIDENTES NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE GUARAPARI, CT 048/2013. 2014OB14338 2014NE01045 60982667 ESPECIALIZADA SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDIMENTO AOS ALUNOS DE ENSINO FUNDAMENTAL,MEDIO E EJA EM LOCALIDADES RURAIS DE GUARAPARI E SERRA (REP/GAE/N 4/2013) CONTRATACAO DE EMPRESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 50 METROPOLITANA 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 4346 TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2863 TRANSPORTE ESCOLAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462899547 47325 2014 2014-05-13T00:00:00 0,0000 0,0000 10157,8400 0,0000 07769130000132 2 "" PRUCOLIS TURISMO LTDA-ME 8341151 Pregão PG DA NF. 30, REF. SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER A REDE ESTADUAL DE ENSINO DA SEDU - ZONA RURAL NO MUNICIPIO DE GUARAPARI NO MES DE ABRIL/2014, CONTRATO N 048/2013. 2014OB05313 2014NE01045 60982667 ESPECIALIZADA SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDIMENTO AOS ALUNOS DE ENSINO FUNDAMENTAL,MEDIO E EJA EM LOCALIDADES RURAIS DE GUARAPARI E SERRA (REP/GAE/N 4/2013) CONTRATACAO DE EMPRESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 50 METROPOLITANA 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 4346 TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2863 TRANSPORTE ESCOLAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462899548 47326 2014 2014-02-07T00:00:00 0,0000 0,0000 37,2600 0,0000 28151363000147 2 "" CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO 8330475 Inexigível PG. c/ consumo de água e esgoto POSTO DEI VILA VELHA, mês de JUNHO/14 2014OB01967 2014NE00034 28442014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2740 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462899549 47327 2014 2014-02-07T00:00:00 0,0000 0,0000 -14084,4100 0,0000 ###.672.767-## 1 "" JOAO BATISTA BELLON 8369157 Inexigível PAGAMENTO REF. DESAPROPRIAÇÃO TRECHO CASTELINHO - BR 262. 2014OB02501 2014NE01216 59196254 EM NOME DE JOSÉ BATISTA BELLON REF. RODOVIA ES-164, TRECHO:BR262-CASTELINHO DO CONTRATO 002/2011 DESAPROPRIACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 4 INVESTIMENTOS 61 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 67 CONSOLIDAÇÃO DO SISTEMA RODOVIÁRIO ESTADUAL E DE VIAS COMPLEMENTARES 3454 CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSOS TRECHOS DA MALHA RODOVIÁRIA ESTADUAL E DE VIAS COMPLEMENTARES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3872 TERRENOS PARA REALIZAÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462899550 47328 2014 2014-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 18941,3400 0,0000 32441297000117 2 "" SABOR ORIGINAL ALIMENTAçãO E SERV LTDA EPP 8358397 Dispensa de Licitação PG NOTA FISCAL Nº 10777 (ALIMENTAÇÃO- CONTR. 116/14- PERÍODO DE 1 A 14/10/2014 ) cota outubro/14. 2014OB00436 2014NE00093 66603633 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PREPARO E FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, REF. PROC. 66046688, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. ALIMENTACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440918 CENTRO DE ATENDIMENTO PSIQUIÁTRICO ARISTIDES ALEXANDRE CAMPOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 54 CENTRAL SUL 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2712 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTO PSIQUIÁTRICO ARISTIDES ALEXANDRE CAMPOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2459 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO EM GERAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462899551 47329 2014 2014-08-25T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.474.267-## 1 "" ANA MARCIA FEITOZA SANTANA 8316030 Diárias "pagamento de diarias. " 2014OB01336 2014NE00020 65007999 DESPESAS COM DIARIAS/VIAGENS QUANDO EM DESLOCAMENTO A SERVIÇO DA UNIDADE DE TRABALHO NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 594 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO 4715 MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462899552 47330 2014 2014-10-14T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.775.157-## 1 "" MARCIA QUEIROZ DA SILVA 8360563 Diárias 2816 - PGTO PARA COBRIR DESPESA COM DIARIA REF VISITA MONITORADA IN LOCO DA SUPERVISÃO ESCOLAR AS UNIDADES DE ENSINO VICTORIO BRAVIM E EMILIO OSCAR NO MUNICIPIO DE MARECHAL FLORIANO/ES- CARIACICA X MARECHAL FLORIANO X CARIACICA- DIA 7/10/2014. 2014OB18363 2014NE16153 68019912 VALOR R$ 56,00 (CARIACICA) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462899553 47331 2014 2014-10-11T00:00:00 0,0000 0,0000 2415,2800 0,0000 02628150000170 2 "" ODEBRECHT AMBIENTAL - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM S/A 8315001 Dispensa de Licitação Pagameto da NF: 41592544 ref. fornecimento e consumo de água na SRSCI no mês de Outubro 2014, conf. autorização da fls. 46 em anexo. 2014OB01758 2014NE00126 65232992 EMPENHO ESTIMA NO VALOR DE R$25.000,00(VINTE E CINCO MIL REAIS), P/ COBRIR DESPESAS COMO FORMECIMENTO DE ÁGUA NA SRSCI DURANTE O ANO 2014. SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 594 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO 4713 MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462899554 47332 2014 2014-05-15T00:00:00 0,0000 0,0000 1786,0500 0,0000 32401341000165 2 "" VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 8334871 Pregão PAGTO DA NF 12348 DE 05/05/14, REF. A SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL DO HSL, PARCELA DE ABRIL/14 - CONTRATO 0068/10 PROCESSO 48518808 - CNPJ 32.401.341/0001-65 - VISEL. 2014OB00955 2014NE00010 48518808 REF PROCESSO DE COMPRA N 40978338 EM NOME DA VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440915 HOSPITAL SÃO LUCAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4691 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL SÃO LUCAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2832 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462899555 47333 2014 2014-10-16T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.716.727-## 1 "" VIVIANE MAITAN DO NASCIMENTO 8329166 Inexigível VALOR PARA OCORRER COM DESPESAS COM DIÁRIA PARA PROFISSIONAL ACOMPANHAR PALESTRA MOTIVACIONAL NO MUNICÍPIO DE VILA PAVÃO/ES NOS DIAS 15 E 16/10/14. 2014OB03791 2014NE01876 68034300 PARA PROFISSIONAL VIVIANE MAITAN DO NASCIMENTO E OUTROS COORDENAREM ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MELHORIA DA GESTÃO MUNICIPAL DIAS 15 E 16/10 - VILA PAVÃO/ES. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 543 CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS SERVIDORES E GESTORES PÚBLICOS DO ESTADO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462899556 47334 2014 2014-06-05T00:00:00 0,0000 0,0000 14705,0600 0,0000 13641227000168 2 "" GOMES E LIMA CONSULTORIA E PESQUISA LTDA ME 8391906 Pregão PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE COLETA E FORNECIMENTO DE PREÇOS REFERENCIAL - NOTA FISCAL 109. 2014OB01493 2014NE00415 201100543295 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 614 GESTÃO INTEGRADA E ESTRATÉGICA NA ATIVIDADE JUDICIAL CAPIXABA 6030 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2827 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462899557 47335 2014 2014-04-30T00:00:00 0,0000 0,0000 1168,9900 0,0000 ###.294.897-## 1 "" CARLOS CONTI GARUZZI 8350535 Inexigível REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DOCENTE NO CURSO ELABORAÇÃO DE TERMO DE REFERÊNCIA NO MÊS DE ABRIL/2014. NO PERÍODO DE 22 A 25/04/2014. CARLOS CONTI GARUZZI 2014OB01262 2014NE00420 65860756 DO DOCENTE CARLOS CONTI GARUZZI PARA ATUAR NO PROGRAMA DE GESTÃO PÚBLICA CONTEMPORÂNEA DE 22 A 25/04, NESTA ESESP. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 543 CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS SERVIDORES E GESTORES PÚBLICOS DO ESTADO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2679 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462899558 47336 2014 2014-04-17T00:00:00 0,0000 0,0000 2440,0000 0,0000 13140558000114 2 "" Aquaplant Comercio Ltda - Me 8374452 Dispensa de Licitação pagto nf 01 - ref. mar/14 2014OB00577 2014NE00248 63305461 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE JARDINAGEM DE ÁREAS VERDES: JARDINS, CANTEIROS, GRAMADOS, PLANTAS PAISAGÍSTICAS/ORNAMENTAIS E OUTROS... SERVICOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2725 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE SÍLVIO AVIDOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2762 SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462899559 47337 2014 2014-02-19T00:00:00 0,0000 0,0000 675,0000 0,0000 ###.405.467-## 1 "" AURELIO HENRIQUE BROSEGHINI ALVARENGA 8356019 Diárias Pagamento referente despesas com diárias para participar na sessão ordinária do conselho superior da defensoria pública, ida 20/02 retorno 21/02/2014. 2014OB00090 2014NE00059 65501900 PARTICIPAÇÃO NA SESSÃO DO CONSELHO SUPERIOR DA DEFENSORIA PÚBLICA DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 180101 DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 18 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2112 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462899560 47338 2014 2014-03-19T00:00:00 0,0000 0,0000 -56,0000 0,0000 ###.326.217-## 1 "" GRACIMERI VIEIRA SOEIRO DE CASTRO 8336592 Inexigível PAGAMENTO DIÁRIAS PARA LINHARES PELO SPTC. 2014OB00681 2014NE00251 2522014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2740 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462899561 47339 2014 2014-07-03T00:00:00 0,0000 0,0000 213,3500 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 Não Aplicável Pagamento de consignações ref. folha do mês de fevereiro de 2014. 2014OB00567 2014NE00078 65158598 DE TODOS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE MÊS JANEIRO/2014 (VITÓRIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2085 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE SERVIÇOS E APOIO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462899562 47340 2014 2014-07-16T00:00:00 0,0000 0,0000 390,0000 0,0000 04499559000169 2 "" ATA SISTEMAS DE IDENTIFICACAO LTDA 8342149 Pregão pg nf 924 emitida em 20/06/14 proc 57611785/12 c-17 ref locação de sistema de apuração de frequencia no mes 5/6-2014 2014OB01076 2014NE00157 57611785 UT RECURSOS HUMANOS SOLICITA LOCAÇÃO SOFTWARE DE SISTEMA DE APURAÇÃO DE FREQUÊNCIAS POR UM PERÍODO DE DOZE MESES. SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2723 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DÓRIO SILVA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2775 TI: LOCAÇÃO DE SOFTWARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462899563 47341 2014 2014-01-07T00:00:00 0,0000 0,0000 1512,6000 0,0000 ###.650.507-## 1 "" MAURO SERGIO AMORRIM MOTTA 8334765 Não Aplicável PAGAMENTO REF. ESPECIAIS DA 1ª JARI, REF. AO MÊS DE MAIO/2014 2014OB02514 2014NE00438 65032101 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2450 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462899564 47342 2014 2014-02-28T00:00:00 0,0000 716,3400 0,0000 0,0000 00730355000136 2 "" GUAMED S/C LTDA 8317874 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO P/PAGTO DA NF.971 REF.SERVIÇO PRESTADOS DE EXAMES MEDICOS E PSICOLOGICOS A CANDIDATOS DO PROGRAMA CNH SOCIAL. 2014NL02224 2014NE00273 64096017 EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA DESPESAS COM A CLINICA GUAMED GUAÇUI EXERCICIO DE 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 333 EMPREGABILIDADE 860 REDUÇÃO DA POBREZA 4516 CARTEIRA DE HABILITAÇÃO - CNH SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2866 PROGRAMA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO (CNH) SOCIAL 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462899565 47343 2014 2014-03-21T00:00:00 0,0000 6401,8800 0,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 Não Aplicável REF.A DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL/RPPS DA SESP, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2014. 2014NL00402 2014NE00042 65012569 PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL ESTATUTÁRIO, COMISSIONADO, MILITAR, ESTAGIÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS, PARA O EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4732 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2538 GRATIFICACAO ASSIDUIDADE - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462899566 47344 2014 2014-03-14T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.495.258-## 1 "" Maria Aparecida Ribeiro Palassi 8372783 Diárias Visita técnica as escolas.Dia 11/03/2014M/ São Mateus 2014NL01742 2014NE02043 65712978 EM FAVOR DE MARIA APARECIDA RIBEIRO PALASSI E ELIZABETH SCHNEIDER MOTTA (REP/GEST/N 05/2014) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462899567 47345 2014 2014-05-15T00:00:00 0,0000 1432,6000 0,0000 0,0000 27566322000159 2 "" CLINICA RADIOLOGICA SANTA ELISA 8340824 Não Aplicável NL NFS N. 3275, EM FAVOR DA CLÍNICA RADIOLÓGICA SANTA ELISA, REF DESP COM REALIZAÇOES DE EXAMES DENSITOMETRIA OSSEA. 2014NL06767 2014NE00573 65007689 NO VALOR DE R$ 33.060,00, EM FAVOR DA CLÍNICA RADIOLÓGICA SANTA ELISA, PARA REALIZAÇÃO DE DESPESAS NO ANO DE 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2827 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462899568 47346 2014 2014-01-04T00:00:00 0,0000 84,0000 0,0000 0,0000 27492479000268 2 "" VIACAO SAO GABRIEL LTDA 8342504 Inexigível LIQUIDAÇÃO VALES TRANSPORTE, MÊS ABRIL/14(PRISCYLA CORREIA PEREIRA-ELDR/PEDRO CANÁRIO). 2014NL00871 2014NE00394 65014430 AQUISIÇÃO DE PASSAGENS (VIAÇÃO SÃO GABRIEL) PARA SERVIDORA DO ELDR DE PEDRO CANÁRIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2014. COMPRA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA PESQUISA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2390 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462899569 47347 2014 2014-11-02T00:00:00 0,0000 958,5400 0,0000 0,0000 ###.366.537-## 1 "" LOURIVAL RODRIGUES DE SOUZA 8315360 Dispensa de Licitação LIQUIDAÇÃO DO ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O ESC. LOCAL DE SANTA TERESA, NO PERÍODO DE 11 DE JANEIRO A 10 DE FEVEREIRO 2014. 2014NL00343 2014NE00041 40428656 DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO ELST. LOCACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2380 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2701 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462899570 47348 2014 2014-04-17T00:00:00 0,0000 521,9000 0,0000 0,0000 27780220000131 2 "" SAAE DE ITAPEMIRIM 8332445 Inexigível LIQUIDAÇÃO DAS FATURA LISTADAS À FL.42, REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO NO ESC. LOCAL DE ITAPEMIRIM NOS MESES DE FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL DE 2014. 2014NL01095 2014NE00076 64970264 EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBERTURA DE DESPENSAS COM ABASTECIMENTO DE ÁGUA E SERVIÇO DE ESGOTO PARA O EL DE ITAPEMIRIM - SAAE EM 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2380 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462899571 47349 2014 2014-09-17T00:00:00 0,0000 522,7700 0,0000 0,0000 34028316001266 2 "" EBCT-EMPRESA BRASIL. DE CORR. TELEGRAFOS 8323944 Inexigível LIQUIDAÇÃO FATURA Nº 0000065064, REFERENTE SERVIÇOS DE MENSAGERIA - AGOSTO/14. 2014NL00531 2014NE00005 58229698 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE POSTAGEM COM A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS-ECT AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 270201 INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2230 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2741 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL, EXCETO CORRESPONDÊNCIAS, TELEFONIA, PUBLICIDADE E PROCESSAMENTO DE DADOS 27201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462899572 47350 2014 2014-11-04T00:00:00 0,0000 958,5400 0,0000 0,0000 ###.366.537-## 1 "" LOURIVAL RODRIGUES DE SOUZA 8315360 Dispensa de Licitação LIQUIDAÇÃO DO ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O ESC. LOCAL DE SANTA TERESA, NO PERÍODO DE 11 DE MARÇO A 10 DE ABRIL DE 2014. 2014NL01017 2014NE00041 40428656 DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO ELST. LOCACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2380 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2701 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462899573 47351 2014 2014-06-13T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.069.277-## 1 "" CARLOS JOSE DE OLIVEIRA MATOS 8343563 Inexigível LIQUIDAÇÃO REF. DIÁRIA EM NOME DE JOZIAS PEREIRA, RENALDO RIBEIRO, FERNANDO CRUZ, CARLOS J DE O MATOS, ANTONIO C BOTTECCHIA E VALDECI NUNES PARA O PERÍODO DE 18 À 20/06/2014 2014NL01866 2014NE01100 66721865 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2450 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462899574 47352 2014 2014-08-21T00:00:00 0,0000 1454,9700 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Não Aplicável CONTABILIZAÇÃO DO INSS PATRONAL SOBRE DÉCIMO TERCEIRO DE SERVIDORES DA CASA MILITAR REF.AO MÊS DE AGOSTO/14, E RESÍDUO DO MÊS DE MAIO/14. 2014NL02362 2014NE00158 65046927 PARA DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, AUXILIO ALIMENTAÇÃO E ESTAGIÁRIOS DAQUELA SECRETARIA EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 750 SEGURANÇA DE DIGNATÁRIOS 2080 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462899575 47353 2014 2014-06-06T00:00:00 0,0000 0,0000 252,0000 0,0000 ###.314.397-## 1 "" THIAGO DOS SANTOS GUIMARAES 8338778 Não Aplicável Pagto. de 1,5 diária, em viagem a Linhares e São Mateus, acompanhando equipe do Governo Estadual. - JUN/14. 2014OB01023 2014NE00007 64912230 ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS E LOCOMOÇÃO EM 2014. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTEDÊNCIA ESTADO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 204 GESTÃO PÚBLICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2107 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462899576 47354 2014 2014-05-20T00:00:00 0,0000 0,0000 1176,0000 0,0000 ###.686.077-## 1 "" MAX MAURO DOS SANTOS COELHO 8358984 Diárias PGTO. REF. A DESPESAS COM DIARIAS PARA O SERVIDOR MAX MAURO DOS SANTOS COELHO, PARA AS CIDADES DE BARRA DE S.FRANCISCO, AGUIA BRANCA E S.G.PALHA - NOS DIAS 12 A 15, 19 A 22 E 26 A 29/05/2014 PARA REALIZAR PESQUISA ENTOMOLÓGICA NOTURNA PARA ANOFELINOS, CONF. REQ. DE DIARIASC 172, 172-A E 172-B. 2014OB10322 2014NE01531 65401522 VALOR R$ 4.000,00 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE EXERCÍCIO DE 2014, A PEDIDO DO NEVE. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462899577 47355 2014 2014-04-12T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.832.016-## 1 "" MARCELO DEOTI E SILVA 8358933 Diárias PG 1,5 DAIR DE 01 A 02.12 - DEZ/14. 2014OB04586 2014NE01782 65025598 ENC. PLANO DE VIAGEM ANUAL PARA 2014. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2625 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462899578 47356 2014 2014-09-09T00:00:00 0,0000 0,0000 -655,2000 0,0000 ###.595.487-## 1 "" HENRIQUE ROCHA FRAGA 8337035 Diárias DEVOLUÇÃO DIÁRIA NÃO APLICADA EM NOME DO PROCURADOR DR. HENRIQUE ROCHA FRAGA POR MOTIVO DE SAÚDE. 2014GD00021 2014NE00423 67556183 CI.PGE/GAB/Nº057/2014 - PASSAGENS AÉREAS E DIARIAS P/DR.HENRIQUE ROCHA FRAGA NO TRECHO VITÓRIA X BRASILIA X VITÓRIA EM 01/09/14 RETORNO DIA 03/09/14 DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2160 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462899579 47357 2014 2014-08-28T00:00:00 0,0000 0,0000 1298,9200 0,0000 100103 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA 8370494 Não Aplicável Pagamento de folha nº 31 - Vencimentos e Vantagens - referente ao mês de AGOSTO de 2014 - RPPS. 2014OB00588 2014NE00020 65081153 DE DESPESAS COM PESSOAL PARA O EXERCÍCIO DE 2014. PREVISAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100103 SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 124 CONTROLE INTERNO 189 FORTALECIMENTO DO CONTROLE INTERNO E PROMOÇÃO DA TRANSPARÊNCIA E PARTICIPAÇÃO SOCIAL 4092 REALIZAÇÃO DE AÇÕES DE AUDITORIA E CONTROLE INTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2518 GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462899580 47358 2014 2014-02-05T00:00:00 0,0000 0,0000 5095,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 Dispensa de Licitação Pagamento de despesa com vale trasporte intermunicipal, referente ao mês de Mai/2014. 2014OB00737 2014NE00110 65003233 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2014 EM FAVOR DA EMPRESA GVBUS. AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TRABALHO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2410 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462899581 47359 2014 2014-12-22T00:00:00 0,0000 0,0000 41,5400 0,0000 100101 3 "" SECRETARIA DA CASA CIVIL 8370369 Não Aplicável Pagamento de Consignação da Folha de dezembro/2014. 2014OB00926 2014NE00457 65020740 VALORES ABAIXO INFORMADOS VISANDO ATENDER DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO MES DE JANEIRO DO EXERCICIO DE 2014 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100101 SECRETARIA DA CASA CIVIL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 505 ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2075 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462899582 47360 2014 2014-06-27T00:00:00 0,0000 0,0000 3554,9200 0,0000 310203 3 "" CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 8370469 Inexigível PAGAMENTO REF, FOLHA DE SALÁRIOS, 13º SALÁRIO, FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS, DIRETORES E CARGOS COMISSIONADOS DA CEASA/ES, MES JUN/2014. 2014OB00727 2014NE00636 65027132 PAGAMENTO REF, FOLHA DE SALÁRIOS, 13º SALÁRIO, FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS, DIRETORES E CARGOS COMISSIONADOS DA CEASA/ES. EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 852 DESCENTRALIZAÇÃO E HARMONIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO 2409 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2562 REMUNERACAO DE DIRETORES - RGPS 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462899583 47361 2014 2014-06-27T00:00:00 0,0000 0,0000 10683,9500 0,0000 310203 3 "" CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 8370469 Inexigível PAGAMENTO REF, FOLHA DE SALÁRIOS, 13º SALÁRIO, FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS, DIRETORES E CARGOS COMISSIONADOS DA CEASA/ES, MES JUN/2014. 2014OB00727 2014NE00636 65027132 PAGAMENTO REF, FOLHA DE SALÁRIOS, 13º SALÁRIO, FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS, DIRETORES E CARGOS COMISSIONADOS DA CEASA/ES. EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 852 DESCENTRALIZAÇÃO E HARMONIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO 2409 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4138 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RGPS 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462899584 47362 2014 2014-06-11T00:00:00 0,0000 0,0000 -111,0000 0,0000 350207 3 "" DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 8373602 Dispensa de Licitação REGISTRO DE DEVOLUÇÃO NA DATA DE 06/10/2014 CONTA C, REF. SERVIDOR HENRIELTON GONÇALVES PAGAMENTO INDEVIDO. 2014GD00919 2014NE00833 64704106 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA EM FAVOR DOS SERVIDORES DO DETRAN-ES PARA ATENDIMENTO ÀS DESPESAS DE FOLHA DE PAGAMENTO SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2519 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462899585 47363 2014 2014-12-22T00:00:00 0,0000 0,0000 252,0000 0,0000 27451574000132 2 "" INST. DE PREV. DA SERRA-IPS 8332827 Não Aplicável PAGAMENTO DE VALORES REF. AO IPS PATRONAL DA SERVIDORA MADALENA SANTANA GOMES, CONFORME FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE DEZ/14. RGPS 2014OB04832 2014NE00093 64947548 DE PESSOAL COMISSIONADO, AUXILIO ALIMENTAÇÃO, INSS, FUNPES E ESTAGIÁRIOS DESTA ESESP NO EXERCÍCIO DE 2014. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 543 CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS SERVIDORES E GESTORES PÚBLICOS DO ESTADO 2266 REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2389 ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES - RGPS - INTER MUNICÍPIO 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462899586 47364 2014 2014-06-18T00:00:00 0,0000 224,2800 0,0000 0,0000 33000118000179 2 "" TELEMAR NORTE LESTE S.A 8315949 Pregão Liquidação de despesa com nota fiscal nº 1800069352261 referente aos serviços de telefonia no mês de Maio/2014.. 2014NL00505 2014NE00073 60577983 SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA - TELEMAR NORTE LESTE S/A. AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2270 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462899587 47365 2014 2014-04-07T00:00:00 0,0000 1000,0000 0,0000 0,0000 05805349000114 2 "" VIP REDE TELECOMUNICACOES LTDA 8349667 Pregão LIQUIDAÇÃO DA NF 03105 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE SUPORTE NO MÊS DE JUNHO/14. 2014NL00639 2014NE00091 49079263 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA A JUCEES, INCLUINDO A INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE SUPORTE, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA. CONTRATACAO DE SERVICOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220202 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 22 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 157 EXECUÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS MERCANTIS 2195 REGISTROS DE ATOS DE EMPRESAS MERCANTIS E ATIVIDADES AFINS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2738 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS 22202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462899588 47366 2014 2014-07-30T00:00:00 0,0000 606,6000 0,0000 0,0000 00028986000701 2 "" ELEVADORES ATLAS SCHINDLER SA 8319427 Dispensa de Licitação LIQUIDAÇÃO PARCIAL DA NOTA FISCAL 73923, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES NO PALÁCIO ANCHIETA NO MÊS DE JULHO DE 2014. 2014NL01489 2014NE00423 65021010 VALOR R$ 700,00 - EXERCICIO DE 2014 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 505 ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2120 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462899589 47367 2014 2014-07-18T00:00:00 0,0000 1045,6100 0,0000 0,0000 460201 3 "" INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8369362 Não Aplicável APROPRIAÇÃO DE DESPESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL Nº 31, MÊS DE JULHO/2014. 2014NL01999 2014NE00145 65128230 FOLHA DE PESSOAL 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460201 INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2819 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3410 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - RGPS 46201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462899590 47368 2014 2014-10-20T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.165.027-## 1 "" NELCI BARBARA 8348430 Diárias 2014GD00782 2014NE00101 64877752 NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA EXERCICIO 2014 PARA PAV DE PONTO BELO E PAV DE PINHEIROS SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462899591 47369 2014 2014-06-24T00:00:00 0,0000 675,0000 0,0000 0,0000 ###.004.365-## 1 "" LÍVIA SOUZA BITTENCOURT MOREIRA 8349461 Diárias Liquidação referente despesas com diárias para atuar por extensão em Iconha, ida 25/06 retorno 26/06/2014. 2014NL01107 2014NE00912 66793947 ATIVIDADE DE EXTENSÃO DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 180901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 359 SUPERÁVIT FINANCEIRO - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 18 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 110 DIREITOS HUMANOS, DIREITOS DE TODOS 2144 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO, SEDE E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 18901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462899592 47370 2014 2014-10-09T00:00:00 0,0000 504,0000 0,0000 0,0000 ###.421.787-## 1 "" MARIO SERGIO SILVA 8358226 Diárias LIQUIDAÇÃO REF. A 4 E 1/2 DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VIANA NOS DIAS 18 A 22/08/2014, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE FORMAÇÃO PARA INSPETORES PENITENCIÁRIOS - LIMINARISTAS. 2014NL05854 2014NE03615 67602495 NO VALOR DE 504,00 REF. VIAGEM A VITÓRIA NO DIA 18 A 22/08/2014 RESSARCIMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4800 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462899593 47371 2014 2014-12-22T00:00:00 0,0000 624161,9000 0,0000 0,0000 00394494000136 2 "" MINISTERIO DA JUSTICA 8331635 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO REF. A RESTITUIÇÃO DE SALDO DO CONVENIO E APLICAÇÕES FINANCEIRAS NÃO UTILIZADOS. CONVENIO/SENASP/MJ/Nº 776047/2012. 2014NL02061 2014NE01200 60001739 CONVÊNIO - SINESP, PARA AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES E SIMILARES, SERVIDORES DE REDE E LICENCIAMENTO DE SOFTWARES. INFORMACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES "" 0 ESTADO 133 CONVÊNIOS - UNIÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 865 MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA FÍSICA E TECNOLÓGICA DA SEGURANÇA PÚBLICA 4736 MODERNIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3389 RESTITUIÇÃO DE SALDOS DE CONVÊNIOS, CONTRATOS DE REPASSE E INSTRUMENTOS CONGÊNERES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462899594 47372 2014 2014-12-11T00:00:00 0,0000 0,0000 4596,6600 0,0000 39822176000164 2 "" PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA 8320128 Pregão Pagamento da despesa a FATURA Nº 00020221, às fls. 2105, referente ao fornecimento de PASSAGENS AÉREAS NACIONAL, no período de 16/10 a 30/10/2014, conforme CONTRATO nº 001/2011. 2014OB02390 2014NE00006 51864827 "DE AUTORIZAÇÃO P/ INICIAR OS PROCEDIMENTOS P/ A ADESÃO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO COM FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS. " SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2600 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2849 PASSAGENS PARA O PAIS - AÉREAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462899595 47373 2014 2014-05-06T00:00:00 0,0000 5005,0000 0,0000 0,0000 00410817000138 2 "" CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA 8328026 Não Aplicável NL REF. A INTERNAÇÃO DE LINDOLFO ARNO BEILFUSS - PERÍODO 30/03 A 06/04/2014 - CONF. N.F.6902. 2014NL08197 2014NE00295 66007020 DE LINDOLFO ARNO BEILFUSS NO HOSP.CENTRO MEDICO HOSPITALAR VILA VELHA. AUTORIZAÇÃO PARA INTERNAÇÃO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462899596 47374 2014 2014-10-15T00:00:00 0,0000 2336,0000 0,0000 0,0000 ###.419.317-## 1 "" WASHINGTON_VIEIRA 8362915 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. 2014NL01506 2014NE00247 66291518 EM FAVOR DE WASHINGTON VIERA COMO COORDENADOR DE ÁREA-CÓDIGO DA REGIÃO ÁREA:C PARA O EXERCÍCIO DE 2014 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 364 ENSINO SUPERIOR 152 EDUCAÇÃO MUSICAL 2688 FORMAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO CONHECIMENTO E HABILIDADES MUSICAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462899597 47375 2014 2014-05-27T00:00:00 0,0000 7500,0000 0,0000 0,0000 03460774000193 2 "" C.E DA EPSG SAO JORGE 8332041 Não Aplicável liquidação referente programa dinheiro direto na escola - PEDDE/14 - meta 9 2014NL06150 2014NE05979 66200695 RECURSOS PEDE/2014 - MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR (BREJETUBA) PLANO DE APLICACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 42 AUXÍLIOS "" 52 SUDOESTE SERRANA 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO MÉDIO 1673 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA, REPAROS E ACESSIBILIDADE NAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO MÉDIO 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4462 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - AUXÍLIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462899598 47376 2014 2014-07-16T00:00:00 0,0000 0,0000 1388,0000 0,0000 05466147000195 2 "" SALUTE LOCAÇAO E EMPREENDIMENTOS LTDA. 8351966 Pregão RECIBO Nº011134 DE JUL/2014, LOCAÇÃO DE VEÍCULO SEM MOTORISTA NO MÊS DE JUN/2014 - ARP 002/2012 SEGER - CONTRATO Nº066/2012 2014OB00466 2014NE00023 57550786 LOCAÇÃO DE VEÍCULO SEM MOTORISTA - ARP 002/2012 SEGER ATA DE REGISTRO DE PRECO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440921 UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2711 MANUTENÇÃO DA UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2853 LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462899599 47377 2014 2014-07-04T00:00:00 0,0000 0,0000 2776,0000 0,0000 05466147000195 2 "" SALUTE LOCAÇAO E EMPREENDIMENTOS LTDA. 8351966 Pregão PAGAMENTO RECIBO Nº 010486, REFERENTE LOCAÇÃO DE 02 VEÍCULOS SEM MOTORISTA - MAR/14 2014OB00308 2014NE00002 59227672 PARTICIPAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 002/2012 - SEGER REFERENTE A LOCAÇÃO DE VÉICULOS SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 270201 INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2230 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2853 LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE 27201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462899600 47378 2014 2014-11-20T00:00:00 0,0000 0,0000 413053,1700 0,0000 01809437000133 2 "" ZORZAL TERRAPLENAGEM E LOCAÇÕES LTDA 8348543 Concorrência Pagamento restante NFS-e 516 - 12ª Medição - Contrato n° 071/2013 - Concorrencia n° 011/2013 - Execução de obra de pavimentação com fornecimento de mão-de-obra e materiais, do trecho entrocamento ES 245 Comunidades Moacir Avidos/Ferreghetto/Barra de Novo Brasil/Morello (Extensão 13,34 KM), no Município de Governador Lindemberg/ES - Período: 01 a 31/10/2014 - Processo 68374160. 2014OB05261 2014NE02678 61578525 SOLICITA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO TRECHO ENTR. ES-245 - COMUNIDADE MOACIR AVIDOS/FERREGHETTI/BARRA DE NOVO BRASIL /MORELLO - GOVERNADOR LINDENBERG/PROG. CAMINHOS DO CAMPO. PAVIMENTACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 57 CENTRO OESTE 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 852 DESCENTRALIZAÇÃO E HARMONIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO 3362 PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS RURAIS - CAMINHOS DO CAMPO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3362 OBRAS RODOVIÁRIAS E VIÁRIAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462899601 47379 2014 2014-09-09T00:00:00 0,0000 0,0000 547475,7200 0,0000 11259513000138 2 "" CONSORCIO CIDADANIA 8350685 Concorrência PAGTº. REPASSE DE TRANSCOL SOCIAL. PERÍODO 01 Á 31.08.2014. CT. DP 235/2014. 2014OB01177 2014NE00049 65038517 REPASSE DE TRANSCOL SOCIAL A EMPRESA CONSORCIO CIDADANIA. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 350101 SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 45 SUBVENÇÕES ECONÔMICAS "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 233 INCLUSÃO SOCIAL DO TRANSPORTE COLETIVO DA RMGV 3446 SUBSÍDIO AO TRANSPORTE PÚBLICO 60 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS 4441 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES ECONÔMICAS - CONSÓRCIO MÃO-NA-RODA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462899602 47380 2014 2014-08-18T00:00:00 0,0000 0,0000 560,0000 0,0000 13746645000110 2 "" AGRONAUTICA COMERCIO E SERVIÇO LTDA ME 8374315 Dispensa de Licitação PAGAMENTO DA NFE 353, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 02 FILTROS DE COMBUSTÍVEL COM DRENO PARA MANUTENÇÃO DE EMBARCAÇÃO DO BPMA DA PMES, CONFORME PROC. 67119573 2014OB02665 2014NE01107 67119573 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EMBARCAÇÃO DO BPMA DA PMES. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2750 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2434 SOBRESSALENTES, MÁQUINAS E MOTORES DE NAVIOS E EMBARCAÇÕES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462899603 47381 2014 2014-01-12T00:00:00 0,0000 0,0000 372,6800 0,0000 39327556000122 2 "" AZ TURISMO E VIAGENS LTDA 8326477 Dispensa de Licitação PAGAMENTO DA DESPESA COM FORNECIMENTO MENSAL DE VALE TRANSPORTE EM CARTELAS DE 40 PASSAGENS CADA, ATRAVÉS DA EMPRESA ÁGUIA BRANCA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO 2014. 2014OB01466 2014NE00100 65372778 FORNECIMENTO MENSAL DE VALE TRANSPORTE EM CARTELAS DE 44 PASSAGENS CADA, POR MEIO DA EMPRESA ÁGUIA BRANCA, PARA A SERVIDORA ÂNGELA SCHLENZ, EM 2014. PRESTACAO DE SERVICO 0 3 DESPESAS CORRENTES 370101 SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 37 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 113 DESENVOLVIMENTO DO TURISMO SUSTENTÁVEL DO ESPÍRITO SANTO 6577 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462899604 47382 2014 2014-05-30T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.897.557-## 1 "" INACIO LUCIANO MARTINS 8330106 Diárias PAGAMENTO DE DIÁRIA A SERVIDOR COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE PRÁTICA DE TRÂNSITO, PAGAMENTO DE 1 DIÁRIA, CONFORME IS 1615/2014 DE COLATINA PARA: NOVA VENÉCIA EM 05/06/2014, BARRA DE SÃO FRANCISCO EM 06/06/2014. 2014OB08132 2014NE00079 64877728 NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA EXERCICIO 2014 PARA O MUNICIPIO DE COLATINA E PAV DE MARILÂNDIA SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462899605 47383 2014 2014-04-12T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.887.215-## 1 "" EDINEIA FONTOURA MATIAS 8369077 Diárias 4230 - Curso de Formação de Professores- Educação para as Relações Etnico-Raciais, dia 11/11/14 em Nova Venécia. 2014OB21639 2014NE19129 68385200 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (NOVA VENÉCIA) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462899606 47384 2014 2014-06-17T00:00:00 0,0000 0,0000 128,4000 0,0000 34028316001266 2 "" EBCT-EMPRESA BRASIL. DE CORR. TELEGRAFOS 8323944 Não Aplicável PAGAMENTO DE DESPESAS COM CORREIOS POR INDENIZAÇÕES FATURA N° 59502, REF A MAIO/2014 2014OB01111 2014NE00430 58228608 DA NOVA CONTRATAÇÃO DOS CORREIOS 2012,( 4° VOL.) AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2685 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3448 OUTRAS INDENIZAÇÕES 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462899607 47385 2014 2014-01-07T00:00:00 0,0000 0,0000 1281,6000 0,0000 ###.101.029-## 1 "" WILSON MATHIAS DOS SANTOS 8336331 Não Aplicável PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE BANDA NO MÊS DE MAIO/2014. 2014OB01316 2014NE00253 66311691 A FAVOR DE WILSON MATHIAS DOS SANTOS COMO INSTRUTOR DE BANDA PARA O EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 364 ENSINO SUPERIOR 152 EDUCAÇÃO MUSICAL 2688 FORMAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO CONHECIMENTO E HABILIDADES MUSICAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462899608 47386 2014 2014-10-24T00:00:00 0,0000 0,0000 7824,3800 0,0000 34028316001266 2 "" EBCT-EMPRESA BRASIL. DE CORR. TELEGRAFOS 8323944 Inexigível Pgto serviços postais - Fatura 0000066945 - Set/14. 2014OB04027 2014NE00029 58277722 NO VALOR DE R$89.409,96,(OITENTA E NOVE MIL, QUATROCENTOS E NOVE REAIS E NOVENTA E SEIS CENTAVOS) PARA COBRIR DESPESA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS ECT. REP/GL- 067/12. EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2625 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2739 CORRESPONDÊNCIAS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462899609 47387 2014 2014-04-30T00:00:00 0,0000 0,0000 3130,8400 0,0000 220202 3 "" JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 8369999 Não Aplicável PAGAMENTO FATURA 20-036161/14 UNIMED CONFORME RETENÇÕES FOLHA DE PAGAMENTO DE MARÇO/2014. 2014OB00502 2014NE00019 65101596 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220202 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 22 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 157 EXECUÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS MERCANTIS 2199 REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 22202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462899610 47388 2014 2014-11-06T00:00:00 0,0000 0,0000 132,0000 0,0000 ###.965.087-## 1 "" ALDRIELLE AGUIAR SILVA 8374159 Não Aplicável Pagamento do INSS retido no pagamento da bolsa formação no periodo de 14/04 a 13/05. 2014OB03992 2014NE01778 65413849 NO VALOR DE 568.000,00 REF. CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTUDOS PARA 200 CANDIDATOS DA 1ª TURMA CURSO FORMAÇÃO DO CONCURSO PUBLICO DE AP E AEVP EDITAL 001/2012 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 6802 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA PRISIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2679 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462899611 47389 2014 2014-01-04T00:00:00 0,0000 0,0000 3067,2700 0,0000 ###.815.187-## 1 "" DARLI CANAL 8389463 Não Aplicável PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O FÓRUM DE MARECHAL FLORIANO PERÍODO 11/03 A 10/04. 2014OB01043 2014NE00140 201101130782 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 614 GESTÃO INTEGRADA E ESTRATÉGICA NA ATIVIDADE JUDICIAL CAPIXABA 6030 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2701 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462899612 47390 2014 2014-07-10T00:00:00 0,0000 0,0000 25858,0100 0,0000 02831703000197 2 "" SERVINEL COMERCIO E SERVICOS LTDA 8320333 Pregão PARA PAGTO DO INSS DA NF 7015 DE 01/10/14 REF. A SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NO HSL, PARCELA DE SETEMBRO/14 CONFORME CONTRATO 0174/14 - CNPJ 02.831.703/0001-97 SERVINEL. 2014OB02034 2014NE00008 59598247 P/ CONTRATAÇÃO DE EMP. P/ PREST. DE SERV. DE LIMPESA TÉC. EM AMBIENTE HOSPITALAR E ÁREA ADM., CONSERV. DOS BENS MÓVEIS E IMÓVEIS E LIMPESA DAS ÁRERAS EXTERNAS, PROC 55775977. ABERTURA DE PROCESSO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440915 HOSPITAL SÃO LUCAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4691 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL SÃO LUCAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462899613 47391 2014 2014-05-08T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.424.117-## 1 "" ONOFRE BREDA MOULIN 8342657 Diárias PAGAMENTODE DESPESAS COM DIÁRIAS, VISANDO COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO,PAG.DE 1 DIÁRIAS,CONF.IS.Nº2335/2014,EM 05 E 09/08/2014, DE J.MONTEIRO P/GUAÇUI E IUNA 2014OB11985 2014NE00092 64877639 NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA EXERCICIO 2014 PARA O MUNICIPIO DE ALEGRE E PAV DE JERÔNIMO MONTEIRO SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462899614 47392 2014 2014-11-04T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.181.147-## 1 "" ENILANE SANTANA SILLER 8344215 Não Aplicável PAGAMENTO REFERENTE A 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS PARA VIAGEM AO MUNICÍPIO DE MARATAÍZES/ES NOS DIAS 14 A 16 DE ABRIL DE 2014 (PARTICIPAÇÃO DAS AUDIÊNCIAS PÚBLICAS DO ORÇAMENTO DE 2015). 2014OB00413 2014NE00300 66087589 PARTICIPAR DAS AUDIÊNCIAS PÚBLICAS DO ROÇAMENTO/2015, NO MUNICÍPIO DE MARATAÍZES. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE EST DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 616 GESTÃO DA POLÍTICA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 4229 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462899615 47393 2014 2014-09-09T00:00:00 0,0000 0,0000 54028,0000 0,0000 30779649000113 2 "" HOSPITAL E MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS 8338113 Não Aplicável REF.PAGTO.NFS.11044 E 10980,INTERNAÇÃO DE FRANCISCA SUBTIL TITIO,DE 15/04 A 14/05/2014. 2014OB19432 2014NE00300 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462899616 47394 2014 2014-10-21T00:00:00 0,0000 0,0000 324,1300 0,0000 ###.630.097-## 1 "" FERNANDO CESAR TRAD 8389198 Diárias REFERENTE 1,5 DIARIAS PARA VIAGEM A RIO BANANAL NOS DIAS 23 A 24/10 PARA FISCALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA CONFORME PORTARIA 718/14 2014OB04325 2014NE02919 201400000006 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 4020 VALORIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4160 DIÁRIAS A SERVIDORES - USO EXCLUSIVO TJ 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462899617 47395 2014 2014-08-15T00:00:00 0,0000 0,0000 1138,5000 0,0000 ###.897.297-## 1 "" SILVESTRE AZEVEDO 8380672 Não Aplicável DIÁRIAS. 2014OB02017 2014NE00167 4932014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 32 CONTROLE EXTERNO 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2018 EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462899618 47396 2014 2014-07-05T00:00:00 0,0000 0,0000 509,6000 0,0000 ###.272.807-## 1 "" BELJEANE GUIMARAES FONTES 8357361 Diárias Formação continuada no Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa - PNAIC, conforme CI/CIRC/SEDU/CEFOPE/Nº 09.Dia 06 à 09/05/2014M/ Vitória 2014OB04900 2014NE04556 66263387 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/CEFOPE/N 09/2014) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462899619 47397 2014 2014-03-06T00:00:00 0,0000 0,0000 10776,1700 0,0000 31783830000166 2 "" AMG - ENGENHARIA LTDA. 8331257 Concorrência PGTO DA 2ª MEDIÇÃO DO CT-047/2014 DA OBRA DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA EEEFM ANTONIO CARNEIRO RIBEIRO, REF NF Nº 221 , LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE GUAÇUI. 2014OB01644 2014NE00353 65405030 DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA EEEFM ANTONIO CARNEIRO RIBEIRO, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ (REP/GERFE/N 49/2014) CONTRATACAO DE SERVICOS 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 55 CAPARAÓ 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 1672 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA, REPAROS E ACESSIBILIDADE NAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3366 OBRAS DE BENFEITORIA OU MELHORIA EM IMÓVEIS DE USO ESPECIAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462899620 47398 2014 2014-12-11T00:00:00 0,0000 0,0000 2599,3600 0,0000 31783830000166 2 "" AMG - ENGENHARIA LTDA. 8331257 Concorrência Pagamento em favor da empresa AMG ENGENHARIA LTDA, referente à 3ª medição do CT- 196/2014 - obra de manutenção preventiva e corretiva na EEEFM ANA MONTEIRO DE PAIVA ? ALEGRE/ES. 2014OB20451 2014NE07558 66551382 DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA EEEFM ANA MONTEIRO DE PAIVA, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE ALEGRE (REP/GERFE/N 148/2014) CONTRATACAO DE SERVICOS 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 55 CAPARAÓ 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO MÉDIO 1673 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA, REPAROS E ACESSIBILIDADE NAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3366 OBRAS DE BENFEITORIA OU MELHORIA EM IMÓVEIS DE USO ESPECIAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462899621 47399 2014 2014-07-21T00:00:00 0,0000 0,0000 231,5200 0,0000 31776248000172 2 "" SAAE DE JOAO NEIVA 8325445 Dispensa de Licitação Pagamento de despesa com fornecimento do serviço de água e esgoto ao CEET Talmo Luiz, referente ao mês de Mai/2014. 2014OB01365 2014NE00312 65656792 PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA DO CEET TALMO LUIZ PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TRABALHO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 12 EDUCAÇÃO 363 ENSINO PROFISSIONAL 855 EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 4411 ESTRUTURAÇÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL DE NÍVEL BÁSICO E TECNOLÓGICO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462899622 47400 2014 2014-07-22T00:00:00 0,0000 0,0000 614,4000 0,0000 11145893000341 2 "" AMPLA COMUNICACAO LTDA 8331175 Concorrência Pagamento Notas Fiscais 19981/56, Publicidade Institucional JAN/14, Rádio Máxima (Líder FM)/ Ibiraçu - JUL/14. 2014OB01256 2014NE00011 64935973 ATENDER DESPESA COM PUBLICIDADE ATRAVÉS DA AMPLA EM 2014. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTEDÊNCIA ESTADO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 131 COMUNICAÇÃO SOCIAL 204 GESTÃO PÚBLICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2105 INTEGRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA COMUNICAÇÃO DO GOVERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2746 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462899623 47401 2014 2014-07-17T00:00:00 0,0000 0,0000 655,2000 0,0000 11891664000104 2 "" GERALMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 8360211 Dispensa de Licitação pagamento da nota fiscal 1290 mai/2014 aquisição de medicamentos para pacientes do sus ODILÃO RIBEIRO, FRANCISCO PEREIRA DE SOUZA E OUTROS, EM ATENDIMENTO AOS MANDADOS JUDICIAIS. 2014OB14976 2014NE03627 66029473 ANLODIPINO, BESILATO 5MG COMPRIMIDO E OUTROS, PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES ODILÃO RIBEIRO, FRANCISCO PEREIRA DE SOUZA E OUTROS, EM ATENDIMENTO AOS MANDADOS JUDICIAIS. MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 230 IMPLEMENTAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 2692 AQUISIÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS, DE PROGRAMAS ESPECÍFICOS E OUTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2464 MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTENCIA SOCIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462899624 47402 2014 2014-09-09T00:00:00 0,0000 0,0000 34,5200 0,0000 11237497000182 2 "" TOP SERVICOS DE ENVAZAMENTO LTDA ME 8346292 Pregão PAGAMENTO ISS S/NF 2333 TOP SERVIÇOS LTDA. 2014OB01119 2014NE00259 56863160 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO E COPEIRA PARA A JUCEES. CONTRATACAO DE SERVICOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220202 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 22 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 157 EXECUÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS MERCANTIS 2198 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 22202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462899625 47403 2014 2014-05-21T00:00:00 0,0000 0,0000 504,0000 0,0000 ###.860.777-## 1 "" ATHAYDE MARTINS DA SILVA FILHO 8324334 Diárias PAGAMENTO DE DIÁRIA A SERVIDOR COM A FINALIDADE DE FAZER VISTORIAS EM CARROS DEPOSITADOS NO PÁTIO REBOCAR ARACRUZ, PAGAMENTO DE 4 E 1/2 DIÁRIAS, CONFORME IS 1543/2014 DE VITÓRIA PARA ARACRUZ EM 26 A 30/05/2014. 2014OB07643 2014NE00220 64797490 AUTORIZAÇÃO PARA A EMISSÃO DE EMPENHO EM FAVOR DE ATHAYDE MARTINS DA SILVA FILHO E OUTROS SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462899626 47404 2014 2014-11-12T00:00:00 0,0000 29259,2400 0,0000 0,0000 06238388000140 2 "" CONSTRUTORA ROMA LTDA 8341721 Concorrência 57ª M.P AO CONTRATO CP N° 009/2010 - CONSTRUTORA ROMA LTDA, REF. OBRAS SOB JURISDIÇÃO DA SRO-2, PERIODO: 01 A 31/10/2014 NF. 401 2014NL04182 2014NE01579 68578660 "" "" 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 291 MANUTENÇÃO DA REDE RODOVIÁRIA ESTADUAL 1454 CONSERVAÇÃO CORRETIVA E ROTINEIRA DAS RODOVIAS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3362 OBRAS RODOVIÁRIAS E VIÁRIAS 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462899627 47405 2014 2014-11-06T00:00:00 0,0000 251,5000 0,0000 0,0000 17901210000153 2 "" SABRINA CECCON PARTELE - TOTAL CARIMBOS 8364849 Pregão NL PARA ATENDER COM DESPESAS DE AQUISIÇÃO DE CARIMBO, NF: 188. PROCESSO: 65063708. 2014NL00542 2014NE00018 65063708 RESERVA ORÇAMENTÁRIA E EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR AS DESPESAS COM SERVIÇO DE AQUISIÇÃO DE CARIMBO, BORRACHA E REFIL PELA EMPRESA SABRINA CECCON PARTELE, NO EXERCÍCIO DE 2014. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350101 SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2440 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3437 MATERIAL DE EXPEDIENTE 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462899628 47406 2014 2014-08-13T00:00:00 0,0000 0,0000 -2543,4100 0,0000 270101 3 "" SECRETARIA DE EST DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 8374636 Não Aplicável CONTABILIZAÇÃO DE GLOSA DE SALÁRIO CREDITADO NA CONTA C DESTA SEP NO DIA 28/07 REFERENTE DEVOLUÇÃO DE SALÁRIO RECEBIDO Á MAIOR NA FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO/2014. 2014GD00013 2014NE00029 65167694 PARA COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2014. AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE EST DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 616 GESTÃO DA POLÍTICA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 6220 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462899629 47407 2014 2014-04-22T00:00:00 0,0000 0,0000 1749,0000 0,0000 14832987000115 2 "" VIX COM. PROD.FARMACEUTICOS E HOSPITALARES 8360686 Pregão PAGAMENTO NF 001.273 REFERENTE A MEDICAMENTO PARA ATENDER A ESTE HEAC 2014OB00191 2014NE00082 65346769 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES COM O OBJETIVO DE ABASTECER A FARMÁCIA DO HEAC. COMPRA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440912 HOSPITAL ADAUTO BOTELHO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2721 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL ADAUTO BOTELHO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462899630 47408 2014 2014-07-04T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.352.327-## 1 "" RONALDO JOSE BOLZANI 8337087 Diárias PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS, VISANDO COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO,PAG.DE 1/2 DIÁRIAS,CONF.IS.Nº 1011/2014,EM 09/04/2014, DE COLATINA P/N.VENECIA 2014OB05216 2014NE00080 64877728 NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA EXERCICIO 2014 PARA O MUNICIPIO DE COLATINA E PAV DE MARILÂNDIA SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462899631 47409 2014 2014-09-09T00:00:00 0,0000 0,0000 299,5400 0,0000 270101 3 "" SECRETARIA DE EST DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 8374636 Não Aplicável PAGAMENTO DA CONSIGNAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO 2014. 2014OB00882 2014NE00029 65167694 PARA COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2014. AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE EST DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 616 GESTÃO DA POLÍTICA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 6220 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462899632 47410 2014 2014-06-16T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.522.007-## 1 "" WILSON KERCKHOFF 8335661 Diárias Pagamento de meia diária em viagem a Castelo, dia 18/06, para fiscalizar a obra de construção da Unidade Integrada de Polícias Comunitárias-UIP, tipo III. 2014OB01825 2014NE00074 65055179 AUTORIZACAO DE EMPENHO ESTIMATIVO DE DIÁRIAS P/ VIAGEM DO SERVIDOR À DIVERSOS MUNICÍPIOS DO ES DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 603 GESTÃO DE OBRAS CIVIS NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 2524 GERENCIAMENTO E FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS CIVIS DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462899633 47411 2014 2014-08-28T00:00:00 0,0000 0,0000 236,9900 0,0000 320202 3 "" FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 8371352 Não Aplicável Pagamento de despesa referente a exercícios anteriores da folha de pagamento de pessoal - RGPS, relativo ao mês de Agosto/2014. 2014OB00668 2014NE00054 64903800 ESTIMATIVO EM FAVOR DA FAPES, PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014. VOL. III. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2424 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4249 13° SALÁRIO - ATIVO CIVIL - RGPS 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462899634 47412 2014 2014-08-28T00:00:00 0,0000 0,0000 4349,2500 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 Não Aplicável PAGAMENTO FOLHA PESSOAL, AGOSTO/2014 - AÇÃO 6671 RP. 2014OB02597 2014NE00109 65158598 DE TODOS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE MÊS JANEIRO/2014 (VITÓRIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 6671 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - EDUCAÇÃO ESPECIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4225 ABONO PERMANÊNCIA - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462899635 47413 2014 2014-09-05T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.730.487-## 1 "" VERGINIA ROLDI 8318107 Diárias PAGAMENTO 1/2 DIARIA REF. VIAGEM A ARACRUZ P/AVALIAR SERV. PREST. NA UTI/UADC HOSP. S. CAMILO EM ABRIL/14, CONF. AUTO REQUIS. Nº 16/14 - ECAA/ SRSC. 2014OB01679 2014NE00007 48040622 POR ESTIMATIVA DA SERVIDORA VERGINIA ROLDI. CPF;493.730.487-91 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 594 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO 4714 MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462899636 47414 2014 2014-02-07T00:00:00 0,0000 0,0000 -1846,4400 0,0000 440901 3 "" FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 8370690 Não Aplicável CANCELAMENTO DE VALOR DEVOLVIDO NO DIA 28/02/2014 - VALOR REFERE-SE A RESTITUIÇÃO DE SALÁRIO DA SERVIDORA Patricia Lea da Silva... 2014GD00085 2014NE00138 64951944 PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SESA, REFERENTE EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4698 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462899637 47415 2014 2014-05-28T00:00:00 0,0000 0,0000 667,8000 0,0000 ###.727.307-## 1 "" FELIPE VARGAS BRUM 8323382 Diárias PAGTO. REF. A 3 E 1/2 DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU NOS DIAS 28/05 A 01/06/2014. 2014OB03520 2014NE02190 66260710 LIB. DE 2 E 1/2 NO VALOR DE 678,00 REF. DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE GOIANIA - GO, NO DIA 07/05/2014. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4800 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462899638 47416 2014 2014-09-29T00:00:00 0,0000 0,0000 3890,8100 0,0000 05423963000111 2 "" OI MÓVEL S.A. 8369731 Pregão PG. da FATURA anexada as fls.878 Nº 533867805, referente à despesa com telefonia MÓVEL , relativa ao mês de SETEMBRO/2014. 2014OB02018 2014NE01007 65171225 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) LOCAL E LONGA DISTANCIA FIRMADO COM A EMPRESA CÓDIGO 035.1 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2600 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462899639 47417 2014 2014-08-28T00:00:00 0,0000 0,0000 7868,5300 0,0000 440901 3 "" FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 8370690 Não Aplicável FOLHA DE PESSOAL. 'V'. ADICIONAL NOTURNO - ATIVO CIVIL. RELATÓRIO 31 (PRO0569P-RP). EMISSÃO: 18-08-2014 13:07:28. RUBRICA(S) N(S). 58 2014OB18551 2014NE00177 64951944 PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SESA, REFERENTE EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4698 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4223 ADICIONAL NOTURNO - ATIVO CIVIL - RPPS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462899640 47418 2014 2014-07-25T00:00:00 0,0000 0,0000 26875,7600 0,0000 280203 3 "" INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 8370614 Não Aplicável PGTO. LÍQUIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO Nº 31 DO MÊS DE JULHO/2014. PROC. 65141202. 2014OB01031 2014NE00111 65141202 FOLHA DE PAGAMENTO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280203 INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2285 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2566 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIOS DE FUNÇÕES - RGPS 28203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462899641 47419 2014 2014-09-25T00:00:00 0,0000 0,0000 5798,2000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 Não Aplicável PG LIQ FL PENS SET/14 FES 2014OB00758 2014NE00025 65011520 DE PENSIONISTAS DO FES - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO PREVIDENCIÁRIO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 729 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462899642 47420 2014 2014-12-18T00:00:00 0,0000 68621,3600 0,0000 0,0000 04343865000101 2 "" CONSTRUTORA SCHMIDT LTDA - ME 8322681 Concorrência Liquidação em favor da empresa CONSTRUTORA SCHIMDT LTDA, referente à 2ª medição do CT- 244/2014 - obra de manutenção preventiva e corretiva na EEEFM DR. EDWARD ABREU DO NASCIMENTO ? PEDRO CANARIO/ES. 2014NL21403 2014NE18952 67110851 DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA EEEFM DR EDWARD ABREU DO NASCIMENTO (REP/GERFE/N 207/2014) CONTRATACAO DE SERVICOS 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 58 NORDESTE 331 SUPERÁVIT FINANCEIRO - COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO MÉDIO 1673 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA, REPAROS E ACESSIBILIDADE NAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3366 OBRAS DE BENFEITORIA OU MELHORIA EM IMÓVEIS DE USO ESPECIAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462899643 47421 2014 2014-05-19T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.470.067-## 1 "" CLOVES ANTONIO DE SOUZA 8354598 Diárias LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA A SERVIDOR COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O DIRETOR GERAL - CARLOS LOPES, PARA DISCUTIR A RESPEITO DA IMPLEMENTAÇÃO DAS ESTRUTURAS NAS ÁREAS DE EXAMES PRÁTICOS NO ES, PAGAMENTO DE 1/2 DIÁRIA, CONFORME IS Nº 1527/2014, DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE PARA VITÓRIA, EM 19/05/2014. 2014NL05954 2014NE02522 66456312 OS SERVIDORES EM ANEXO PARA SE DESLOCAR DA CIDADE DE ORIGEM COM DESTINO A VITÓRIA. DESIGNACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462899644 47422 2014 2014-05-30T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.400.147-## 1 "" JUCIANO GREGORIO SILVA NASCIMENTO 8369299 Dispensa de Licitação Apropriação de despesas referente a DIÁRIA DO SERVIDOR LUCIANO GREGÓRIO SILVA NASCIMENTO para acompanhar paciente em transferencia 2014NL00343 2014NE00357 66363012 SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DO SERVIDOR LUCIANO GREGÓRIO SILVA NASCIMENTO. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440922 HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 55 CAPARAÓ 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4690 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462899645 47423 2014 2014-09-19T00:00:00 0,0000 800,2200 0,0000 0,0000 ###.484.427-## 1 "" SALMO ALVES DA COSTA 8326202 Dispensa de Licitação LIQUIDAÇÃO P/PAGT DO ALUGUEL DO IMÓVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CRT ARACRUZ/ES MÊS SET/14. 2014NL11628 2014NE02386 64760111 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA EM FAVOR DO SR. SALMO ALVES DA COSTA SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2701 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462899646 47424 2014 2014-07-14T00:00:00 0,0000 2180,0000 0,0000 0,0000 ###.352.717-## 1 "" JOSE MARIO BISPO SANT'ANNA 8323431 Inexigível APROPRIAÇÃO DE VALORES REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE DOCENTE PARA ATUAR NO CURSO DE GESTÃO DE MATERIAIS E PATRIMÔNIO DO PROGRAMA DE GESTÃO PÚBLICA CONTEMPORÂNEA, NESTA ESESP, CONFORME PROCESSO Nº 66578604, NO PERÍODO DE 02/06 A 0606/2014. 2014NL01574 2014NE00807 66578604 DO DOCENTE JOSÉ MÁRIO BISPO SANTANNA PARA ATUAR NO PROGRAMA DE MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA CONTEMPORÂNEA DE 02 A 06/06, NESTA ESESP CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 543 CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS SERVIDORES E GESTORES PÚBLICOS DO ESTADO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2679 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462899647 47425 2014 2014-04-09T00:00:00 0,0000 -65,0000 0,0000 0,0000 ###.482.017-## 1 "" MAURICIO JOSE DA SILVA 8329331 Não Aplicável 2014GD00062 2014NE01272 67494293 PARA O MUNICÍPIO DE MUQUI NO DIA 23/08/2014 CÓD 029.11 DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2600 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462899648 47426 2014 2014-05-14T00:00:00 0,0000 19400,0000 0,0000 0,0000 00891123000160 2 "" VITA COMERCIAL LTDA - ME 8322336 Pregão Liq.da DANFE n° 000.000.497 aquisição de seladora elétrica, freezer e balança digital. Contrato n° 012/2014. Pregão n°105/2013. 2014NL01539 2014NE00276 64339599 SOLICITA AQUISIÇÃO DE 04 UNIDADES DE BENEFICIAMENTO E ARMAZENAMENTO DE PESCADO. AQUISICAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA 4 INVESTIMENTOS 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 243 ASSISTÊNCIA À CRIANCA E AO ADOLESCENTE 853 DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR 3360 "APOIO À INFRAESTRUTURA PARA VALORIZAÇÃO DE AÇÕES PRODUTIVAS E SOCIAIS DA JUVENTUDE RURAL " 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3276 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDUSTRIAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462899649 47427 2014 2014-06-27T00:00:00 0,0000 0,0000 7785,4800 0,0000 280101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 8369959 Não Aplicável PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA FL.31 DO REGIME PROPRIO DESTA SEGER NO MES DE JUNHO/14, CONFORME PROCESSO 65128494/14. 2014OB01039 2014NE00055 65128494 DE PAGAMENTO DOS ESTATUTARIOS DA SEGER - 2014 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2257 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2525 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462899650 47428 2014 2014-11-09T00:00:00 0,0000 0,0000 5701,3200 0,0000 36377091000126 2 "" SINALES SINALIZACAO ESPIRITO SANTO LTDA 8318807 Tomada de preços PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPINTURA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL DE TODA ÁREA DO ESTACIONAMENTO E VIAS DA CEASA/ES. NF 1359 2014OB01151 2014NE00607 65446682 DE REPINTURA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL DE TODA ÁREA DO ESTACIONAMENTO E VIAS DA CEASA/ES. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 852 DESCENTRALIZAÇÃO E HARMONIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO 2408 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2751 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE RUAS, ESTRADAS E VIAS 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462899651 47429 2014 2014-11-08T00:00:00 0,0000 496,8000 0,0000 0,0000 25725813000170 2 "" EQUIPAR MEDEDICO HOSPITALRES LTDA 8339229 Tomada de preços liq medicamento nf 40146 afm 682/14 proc 66904277/02-07-14 2014NL01042 2014NE00882 66904277 SOLICITA COMPRA DE ATROPINA E OUTROS. MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2723 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DÓRIO SILVA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462899652 47430 2014 2014-12-29T00:00:00 0,0000 0,0000 252,0000 0,0000 ###.852.427-## 1 "" CARLOS ALEXANDRE DA CRUZ 8342485 Não Aplicável Pagamento de 1,5 diária em viagem a Guaçuí, Muqui e Jerônimo Monteiro, acompanhando a equipe do Governo Estadual, DEZ/2014. 2014OB01782 2014NE00005 64912230 ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS E LOCOMOÇÃO EM 2014. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTEDÊNCIA ESTADO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 204 GESTÃO PÚBLICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2107 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462899653 47431 2014 2014-12-09T00:00:00 0,0000 0,0000 -96,0000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 Não Aplicável 2014EV00077 2014NE00275 65012372 EM FAVOR DA EMPRESA SETPES PARA FAZER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE (VITÓRIA) EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 800 APOIO ADMINISTRATIVO 8086 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462899654 47432 2014 2014-10-21T00:00:00 0,0000 0,0000 -267,1000 0,0000 ###.730.537-## 1 "" YGGO GARCIA 8335006 Inexigível PAGTO PARTE TFD Nº 723/14 REF. AJUDA DE CUSTOS P/ PACIENTE YGGO GARCIA. 2014OB04097 2014NE03093 50098438 TFD. CPF. 076.730.537-05 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 57 CENTRO OESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2715 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2862 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD - TERRESTRE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462899655 47433 2014 2014-07-24T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.034.707-## 1 "" WAGNER SCHULZ DIAS 8370580 Não Aplicável PAGAMENTO DE 1/2 DIÁRIA PARA VIAGEM AO MUNICÍPIO DE ALEGRE, NO DIA 23/07/14, COM O OBJETIVO DE CONDUZIR PARTICIPANTES DA REUNIÃO COM O PADRE EVALDO, GESTOR DA FAZENDA ESPERANÇA ALEGRE (COMUNIDADE TERAPÊUTICA), CONFORME REQUISIÇÃO Nº 960. 2014OB00548 2014NE00478 67094082 VIAGEM A ALEGRE NO DIA 23/07/14 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 100901 FUNDO ESTADUAL SOBRE DROGAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 599 GESTÃO DA POLÍTICA SOBRE DROGAS 2853 ESTRUTURAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL SOBRE DROGAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 10901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462899656 47434 2014 2014-12-15T00:00:00 0,0000 0,0000 320,4000 0,0000 ###.173.397-## 1 "" ENEDINA PEREIRA SILVA DE OLIVEIRA 8370754 Inexigível PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS, CONFORME ORIGEM DE DADOS PARA A ATUAÇÃO NO APOIO TÉCNICO A CURSO, NA APLICAÇÃO DE EXAMES SUPLETIVOS CEEJA DE VITÓRIA NOS DIAS 22,23,29 E 30 DE NOVEMBRO DE 2014. 2014OB04538 2014NE02107 68476990 DOS PROFISSIONAIS CONFORME ORIGEM DE DADOS PARA ATUAÇÃO NO APOIO TÉCNICO A CURSO, NA APLICAÇÃO DE EXAMES SUPLETIVOS CEEJA NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA/ES. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 242 INCLUSÃO E DIVERSIDADE NA EDUCAÇÃO 8665 AMPLIAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2708 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462899657 47435 2014 2014-02-10T00:00:00 0,0000 0,0000 492649,9200 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 Não Aplicável FUNPES Previdenciário empregador folha de pagto mês SETEMBRO/2014. 2014OB03384 2014NE00094 64988414 CI/IDAF/DEARH/SERH/Nº 642/13 - EMPENHO ESTIMATIVO - FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLIUCOS CIVIS E MILITARES DO ESPÍRITO SANTO - IPAJM 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 384 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3857 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462899658 47436 2014 2014-05-20T00:00:00 0,0000 0,0000 10880,0000 0,0000 08914216000174 2 "" QUALIFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 8327976 Dispensa de Licitação pagamento referente a mai/14 e cota mai/14 da nf 1651 com AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE ÓRTESE E PRÓTESE DA PACIENTE CORINA NUNES. 2014OB00332 2014NE00276 65715853 SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE ÓRTESE E PRÓTESE DA PACIENTE CORINA NUNES. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440922 HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 55 CAPARAÓ 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4690 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2443 MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462899659 47437 2014 2014-05-16T00:00:00 0,0000 0,0000 54000,0000 0,0000 14491996000190 2 "" FUNDO MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL DE STA TERESA 8357069 Não Aplicável REPASSE FINANCEIRO DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL P/ O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PISO: PAEFI/CREAS. 2014OB00505 2014NE00340 65425740 DE RECURSOS FINANCEIROS DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL P/ O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO ANO DE 2014, PARA O MUNICÍPIO DE SANTA TERESA. TRANSFERENCIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 470901 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUIÇÕES "" 51 CENTRAL SERRANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 191 FORTALECIMENTO DO SUAS 4873 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4456 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - FUNDOS MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 47901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462899660 47438 2014 2014-12-23T00:00:00 0,0000 0,0000 285,4200 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 Inexigível PG.DEZ/14.FL.36.ABONO.INAT.PMES. 2014OB01132 2014NE00187 65008812 DE INATIVOS DA PMES - POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO PREVIDENCIÁRIO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 759 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3591 ABONO PROVISÓRIO - PESSOAL MILITAR - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462899661 47439 2014 2014-08-12T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.939.007-## 1 "" EDNA DE ALMEIDA AGUIAR 8338907 Diárias PAGAMENTO DE DESPESAS REF. 2 E 1/2 DIÁRIA, REALIZAR MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO VIARIA, DE VIX P/ A.VIVACQUA ? EM 15/16 E 17/12/2014 - IS 3626/2014 . 2014OB18945 2014NE00388 65043952 EMPENHO DE DIÁRIAS PARA 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462899662 47440 2014 2014-07-11T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.984.406-## 1 "" CRISTIANO ALVES NEVES 8340810 Diárias 0,5 diária para 05/11/14. 2014OB04221 2014NE01589 64998932 ENC.PLANO DE VIAGEM ANUAL PARA 2014. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2625 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462899663 47441 2014 2014-12-19T00:00:00 0,0000 0,0000 6324,8100 0,0000 440901 3 "" FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 8370690 Não Aplicável FOLHA DE PESSOAL. 'V'. SUBSTITUIÇÕES. RELATÓRIO 31 (PRO0569P-RP). EMISSÃO: 09-12-2014 14:01:19. RUBRICA(S) N(S). 10 2014OB27279 2014NE00192 64951944 PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SESA, REFERENTE EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4698 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2540 SUBSTITUICOES - RPPS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462899664 47442 2014 2014-11-21T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.350.767-## 1 "" ZILMAR DOS SANTOS PIãO 8340348 Diárias 2827 - Curso de Formação de Professores -Educação Etnico-racial, dia 14/10/14 em Nova Venécia. 2014NL20085 2014NE18423 67955754 EM FAVOR DOS PROFISSIONAIS RELACIONADOS (NOVA VENECIA) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462899665 47443 2014 2014-05-28T00:00:00 0,0000 252,0000 0,0000 0,0000 ###.911.707-## 1 "" MARCOS MOURA BATISTA 8318092 Diárias LIQ.DE 01 E 1/2 DIARIA E 50% PARA CONCEICAO DA BARRA-ES, NO DIA 28 A 29 DE MAIO DE 2014, A FIM DE ORGANIZAR EVENTO E SEGURANCA DO EXMO.SR.GOVERNADOR. CI-922/NOE - 2014. 2014NL01531 2014NE00208 65018923 NO VALOR DE R$ 300,00 REFERENTE A DIÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2014 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 750 SEGURANÇA DE DIGNATÁRIOS 2080 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462899666 47444 2014 2014-06-23T00:00:00 0,0000 562,1100 0,0000 0,0000 350207 3 "" DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 8373602 Dispensa de Licitação APROPRIAÇÃO DE VANTAGENS, CONSIGNAÇÕES E RETENÇÕES DA FOLHA DE SERVIDORES DO ÓRGÃO DO MÊS DE JUNHO/2014-FOLHA31 2014NL07427 2014NE00793 66806470 PAGAMENTO DOS SERVIDORES REF AO MÊS DE JUNHO/2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2519 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2505 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE - RPPS 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462899667 47445 2014 2014-06-10T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.871.687-## 1 "" ANDRESSA SILVA FLESCHMANN 8336223 Diárias 2774 - 2ª Formação Integrada Sedu/UNDIME- Adolescencia, Sexualidade e Gravidez: Impacto e Desafios, dia 30/09/14 em Vitória. 2014NL17224 2014NE16009 67923836 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/GERAD/N 16/2014) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462899668 47446 2014 2014-11-03T00:00:00 0,0000 55446,6500 0,0000 0,0000 07726157000148 2 "" EMIL OBRAS EQUIP.MEDICOS E SERV.LTDA ME 8322905 Pregão PAGTO DA NF 00179 DE 06/03/14 REF. A LOCAÇÃO DE 25 VENTILADORES PULMONAR MARCA DRAGER MODELO EVITA, PARCELA DE FEVEREIRO/14 CONTRATO 0154/10 2014NL00245 2014NE00041 53296095 REFERENTE AO PROCESSO MÃE DE Nº47053828/2009 - CONTRATOS Nº0152/2010/Nº0153/2010 E Nº0154/2010 - PREGÃO Nº0065/2008, CI047/11/HSL/FIN. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440915 HOSPITAL SÃO LUCAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4691 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL SÃO LUCAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2776 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462899669 47447 2014 2014-12-08T00:00:00 0,0000 84642,3200 0,0000 0,0000 39380100000126 2 "" COOPANEST-COOPERATIVA DE ANESTESIOLOGIA DO ES 8319565 Pregão Liquidação de nf. 3330 ref. cobrir despesa com serviços médicos especializados em anestesiologia no mês de Julho de 2014 conf, contrato 21/10 vig. 30/07/2010 a 30/07/2015 2014NL00862 2014NE00062 65280962 CONTRATO Nº 0211/10 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 48341967/2010 - COOPANEST PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 34 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2724 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DRª RITA DE CÁSSIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2878 SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (§ 1º DO ART. 18 DA LC Nº 101/00) - SERVIÇOS MÉDICOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462899670 47448 2014 2014-09-22T00:00:00 0,0000 55162,0600 0,0000 0,0000 460201 3 "" INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8369362 Não Aplicável APROPRIAÇÃO DE DESPESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL Nº 31, MÊS DE SETEMBRO/2014 - REGIME PRÓPRIO. 2014NL02724 2014NE00137 65128230 FOLHA DE PESSOAL 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460201 INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2819 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2515 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES - RPPS 46201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462899671 47449 2014 2014-05-29T00:00:00 0,0000 2828,9000 0,0000 0,0000 44734671000402 2 "" CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 8341408 Pregão Apropriação de despesas com medicamentos para suporte básico no ambulatóriode Hematologia e demais unidades de emergência, para atender ao HEMOES, ARP 0210/2014, vigência até 21/05/2015, processo 63615002. 2014NL07686 2014NE02176 63615002 DE MEDICAMENTOS PARA SUPORTE BÁSICO NO AMBULATÓRIO DEHEMATOLOGIA E DAMIS UNIDDES DE EMERGÊNCIA, SENDO ÁCIDO FÓLICO 5MG E OUTROS, CONF.TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2720 MANUTENÇÃO DO HEMOCENTRO COORDENADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462899672 47450 2014 2014-07-07T00:00:00 0,0000 0,0000 683,9700 0,0000 ###.444.317-## 1 "" FELICIA PIMENTEL VIEIRA 8334305 Dispensa de Licitação PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMÓVEL SEDE DO POSTO DE ATENDIMENTO DE VIANA NO PERÍODO DE 24/05/2014 A 23/06/2014. 2014OB02204 2014NE01690 44713010 DE LOCAL DA UNIDADE DE VIANA PARA RUAFLORENTINO AVIDOS, N.35 CENTRO-VIANA. MUDANCA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2380 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2701 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462899673 47451 2014 2014-04-04T00:00:00 0,0000 0,0000 1663,2300 0,0000 460101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 8373195 Não Aplicável Pagamento de consignação da folha de fevereiro/2014. 2014OB02029 2014NE00371 65151348 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4809 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462899674 47452 2014 2014-07-04T00:00:00 0,0000 0,0000 324,9400 0,0000 27486182001504 2 "" VIACAO AGUIA BRANCA S/A 8361264 Inexigível PGTO. DE VALE TRANSPORTE PARA A SERVIDORA PATRICIA PENHA DA CUNHA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2014. 2014OB02068 2014NE00685 65329600 DE VALE TRANSPORTE SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4800 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462899675 47453 2014 2014-03-25T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.341.997-## 1 "" VALDEIR VIEIRA 8363209 Diárias PAGAMENTO DE DESPESA COM 1 DIÁRIA REF. VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE VITORIA SAINDO DE LINHARES PARA PRESTAR APOIO NAS UNIDADES METROPOLITANA NO PERÍODO DO CARNAVAL EM 02/03 A 03/03 CONF: CI:329/2014. 2014OB00786 2014NE00671 65793315 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR VALDEIR VIEIRA DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 460201 INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2810 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 46201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462899676 47454 2014 2014-12-17T00:00:00 0,0000 1400,0000 0,0000 0,0000 04779188000179 2 "" FASTMED COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA_ME 8315030 Pregão Apropriação de despesa da NF: 002257 ref. aquisição de materiais (hidrogel amorfo, acido graxo e vitaminas), conf. autorização da fls. 259 em anexo. 2014NL01873 2014NE01800 67732542 AQUISIÇÃO DE ATADURA DE CREPE, COMPRESSA CIRURGICA, COMPRESSA DE GAZE HIDROFILA, CURATIVO HIDROGEL E OUTROS , CONFORME ESPECIFICAÇÕES. MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 594 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO 4713 MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462899677 47455 2014 2014-12-12T00:00:00 0,0000 360,0000 0,0000 0,0000 ###.123.547-## 1 "" IRANY SIQUEIRA RAMOS 8361619 Inexigível APROPRIAÇÃO DE VALORES REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISCAL E APLICADOR DE PROVAS NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO EXAME DO CEEJA, NOS DIAS 22, 23, 29 E 30/11/2014. 2014NL03400 2014NE02130 68476990 DOS PROFISSIONAIS CONFORME ORIGEM DE DADOS PARA ATUAÇÃO NO APOIO TÉCNICO A CURSO, NA APLICAÇÃO DE EXAMES SUPLETIVOS CEEJA NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA/ES. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 242 INCLUSÃO E DIVERSIDADE NA EDUCAÇÃO 8665 AMPLIAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2708 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462899678 47456 2014 2014-08-25T00:00:00 0,0000 65372,6800 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM PESSOAL, OBRIGAÇÕES PATRONAIS INSS, REGIME GERAL AGOSTO/2014, RUBRICA 863 - INSS MENSAL e 935 - INSS 13º RESC. 2014NL02159 2014NE00161 65016882 SOLICITAÇÃO PARA AUTORIZAÇÃO DE EMISSÃO DE EMPENHOS ESTIMATIVOS. AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2186 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462899679 47457 2014 2014-12-18T00:00:00 0,0000 972,5800 0,0000 0,0000 08695837000104 2 "" ENDOVIX COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 8330577 Tomada de preços liq material medico nf 7617 afm 1108/14 proc 68371047/07-11-14 2014NL01848 2014NE01589 68371047 SOLICITA COMPRA DE PARAFUSO DE INTERFERÊNCIA DE TITÂNIO P/ JOSÉ FERNANDO SASSO. MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2723 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DÓRIO SILVA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2435 MATERIAL LABORATORIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462899680 47458 2014 2014-12-12T00:00:00 0,0000 7500,0000 0,0000 0,0000 28482230000153 2 "" COMERCIAL SCARDUA LTDA 8336939 Pregão Liquidação de Parte da DANFE nº 22166, referente a aquisição de Carreta Agrícola para trator de 14CV, para atender a Associação de Produtores Rurais do Mundo no municipio de Dores do Rio Preto/ES. Ordem de Fornecimento n° 0115/2014, Ata de Registro de Preços n° 038/2013. 2014NL04289 2014NE00937 63204797 SOLICITA AUTORIZAÇÃO PARA DEFLAGRAR PROCEDIMENTO LICITATÓRIO PARA AQUISIÇÃO DE IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS. AUTORIZACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA 4 INVESTIMENTOS 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE "" 55 CAPARAÓ 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 853 DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR 3358 FORTALECIMENTO DA ESTRUTURA DE PRODUÇÃO, COMERCIALIZAÇÃO E ESCOAMENTO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3285 MÁQUINAS E EQUPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462899681 47459 2014 2014-11-21T00:00:00 0,0000 638,4000 0,0000 0,0000 ###.807.697-## 1 "" MARCIO LUIZ PIEDADE FONSECA 8316278 Diárias LIQUIDAÇÃO REF. DIÁRIA P/ FABIO L. BATISTA, ROGER C. SOARES, MARCIO L. P. DA FONSECA E MARCO A. SILVA, PERÍODO: 24 À 28/11/14, COM DESTINO A VITÓRIA. 2014NL03851 2014NE02105 68509219 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2450 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462899682 47460 2014 2014-02-05T00:00:00 0,0000 0,0000 1360,0000 0,0000 13418859000167 2 "" MARQUES MOVEIS LTDA - ME 8367942 Pregão PAGAMENTO DA NF Nº 000.001.101 EM FAVOR DA EMPRESA MARQUES MÓVEIS LTDA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA ATENDIMENTO DA GEPAR/SEGER. CONFORME O PROCESSO Nº 64271854. 2014OB00623 2014NE00255 64271854 DE ARQUIVOS DE AÇO PARA O ARQUIVO/GEPAR/SEGER AQUISICAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 4 INVESTIMENTOS 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2250 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3286 MOBILIÁRIO EM GERAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462899683 47461 2014 2014-05-26T00:00:00 0,0000 0,0000 9555,9300 0,0000 05340639000130 2 "" PRIME CONSULT.ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA-EPP 8368439 Pregão Pagto Fatura nº 5140 com fornecimento de combustível gasolina, ref. ao mês de Abril de 2014. 2014OB00259 2014NE00004 65000544 NNO VALOR DE R$ 99.929,56 PARA EFETUAR PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DURANTE O ANO DE 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 190101 VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 19 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 600 GESTÃO DAS ATIVIDADES DA VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO 2172 COORDENAÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DA VICE-GOVERNADORIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2400 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GASOLINA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462899684 47462 2014 2014-07-25T00:00:00 0,0000 0,0000 25849,6600 0,0000 420101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 8371588 Não Aplicável Pagamento da folha de Julho/2014. Ação 6668 - RP - Remuneração de Profissionais da Educação Profissional. 2014OB12469 2014NE05764 66495830 DE TODOS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE MÊS MAIO/2014 (VITÓRIA) FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 363 ENSINO PROFISSIONAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 6668 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462899685 47463 2014 2014-07-21T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.762.527-## 1 "" ANTONIO CARLOS DE BRITO RESENDE 8336701 Diárias PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS, VISANDO COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO,PAG.DE 1/2 DIÁRIAS,CONF.IS.Nº2086/2014,EM 24/07/2014, DE VITORIA P/ARACRUZ 2014OB11079 2014NE00071 64873510 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA A FAVOR DAS BANCAS EXAMINADORAS DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO EXERCICIO 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462899686 47464 2014 2014-07-29T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.762.527-## 1 "" ANTONIO CARLOS DE BRITO RESENDE 8336701 Diárias PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS, VISANDO COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO,PAG.DE 1/2 DIÁRIAS,CONF.IS.Nº2171/2014,EM 31/07/2014, DE VITORIA P/ARACRUZ 2014OB11376 2014NE00071 64873510 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA A FAVOR DAS BANCAS EXAMINADORAS DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO EXERCICIO 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462899687 47465 2014 2014-12-19T00:00:00 0,0000 5000,0000 0,0000 0,0000 27476100000145 2 "" PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 8335697 Inexigível REG.LANÇ.P/ATENDER DESP.C/OPV RELATIVO ASO PROC.JUD.INSERIDOS NO PA 68462948 - 21ª PLANILHA. FLS.12. 2014NL01479 2014NE00675 68462948 LISTAGEM DOS PROCESSOS APTOS A PAGAMENTO DE REQUISICAO DE PEQUENO VALOR AOS ADVOGADOS NOMEADOS DEFENSORES DATIVOS. ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 80 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 901 OPERAÇÕES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 998 PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4017 OPV - Pessoal Ativo Civil - RPPS - Após 05/05/2000 - TJES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462899688 47466 2014 2014-10-20T00:00:00 0,0000 2344,0000 0,0000 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA PESQUISA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 Dispensa de Licitação Liquidação para pagamento de pessoal ativo - RPPS - mês de Out/14. 2014NL03275 2014NE00408 65151046 DESTINADO AOS BPROCEDIMENTOS DE CONTABILIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO AOS SERVIDORES DO INCAPER-EXERCICIO DE 2014 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA PESQUISA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4394 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462899689 47467 2014 2014-12-31T00:00:00 0,0000 4478,6400 0,0000 0,0000 28153476000181 2 "" CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA 8321865 Não Aplicável NL DA NF 10854, REF INTERNAÇÃO DE PACIENTE CLEBISON DO ROSÁRIO, PERÍODO DE 09/11 A 12/11/2014 2014NL20740 2014NE09601 68436734 DE CLEBISON DO ROSÁRIO, HOSPITAL CLÍNICA DE ACIDENTADOS DE VITÓRIA, DIA 09/11/2014. AUTORIZAÇÃO PARA INTERNAÇÃO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 304 SUPERÁVIT FINANCEIRO - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462899690 47468 2014 2014-03-11T00:00:00 0,0000 5682,8900 0,0000 0,0000 06157430000106 2 "" ECOS TURISMO LTDA EM 8347386 Pregão LIQUIDAR DESPESAS COM FATURA 12835, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO E FORNECIMENTO DE 01 (UMA) PASSAGENS AÉREAS DE IDA E VOLTA COM DESTINO DE VITÓRIA\ES x HONOLULU\HAVAÍ x VITÓRIA\ES, PARA REPRESENTAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO NO WQS PRIME-HAWAÍ. CONFORME AUTORIZAÇÃO DA SRA SECRETÁRIA. 2014NL02425 2014NE01551 65688929 CONCESSÃO DE PASSAGEM AÉREA CONFORME EDITAL 0012/2014-COMPETE SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 811 DESPORTO DE RENDIMENTO 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 4593 APOIO À ATLETAS DE ALTO RENDIMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2851 PASSAGENS PARA O EXTERIOR - AÉREAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462899691 47469 2014 2014-12-23T00:00:00 0,0000 52,3800 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável APROPRIAÇÃO FOLHA PESSOAL, ABONO SALARIAL 2014, AÇÃO 2087 RP. 2014NL21787 2014NE20507 68705255 DE TODOS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE MÊS DEZEMBRO/2014 (VITÓRIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 346 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2381 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES: FUNDO FINANCEIRO - RPPS - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - ATIVO CIVIL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462899692 47470 2014 2014-11-12T00:00:00 0,0000 38405,0000 0,0000 0,0000 01927184000100 2 "" USE MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA 8348707 Pregão LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº. 0022779 DA EMPRESA USE MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO LTDA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO ( MESAS, ARMÁRIOS E POLTRONAS) - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 108/2013 IFG. 2014NL01369 2014NE00817 67790070 ADESÃO A ARP DO IFG PARA AQUISIÇÃO DE MOVEIS ADESAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 4 INVESTIMENTOS 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 860 REDUÇÃO DA POBREZA 6860 DESENVOLVIMENTO SOCIAL, LOCAL E REGIONAL SUSTENTÁVEL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3286 MOBILIÁRIO EM GERAL 30205 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462899693 47471 2014 2014-06-30T00:00:00 0,0000 0,0000 199,0000 0,0000 08176376000163 2 "" VITORIA CARTUCHO LTDA ME 8332135 Dispensa de Licitação PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 02027 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E REPROGRAFIA PARA ESTA ARSI NO PERÍODO DE 25/05/14 A 24/06/14 - PROCESSO 66045924 2014OB00400 2014NE00117 65288432 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 360203 AGÊNCIA REGULADORA DE SANEAMENTO BÁSICO E INFRAESTRUTURA VIÁRIA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 36 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 617 GESTÃO DAS CONCESSÕES DE SANEAMENTO E INFRAESTRUTURA VIÁRIA 6158 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2776 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 36203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462899694 47472 2014 2014-10-16T00:00:00 0,0000 -1430,0000 0,0000 0,0000 02343203000106 2 "" HOSPITAL PRAIA DO CANTO LTDA. 8340171 Não Aplicável LIQ. DESP. NFS N.º 7200, REF. INTERNAÇÃO DE ELIZABETH MARIA BERCAM, NO PERÍODO DE 25 A 27/06/2014. 2014NL16303 2014NE00294 66897300 DE ELIZABETH MARIA BERCAM, NO CENTRO MEDICO HOSPITALAR PRAIA DO CANTO. AUTORIZAÇÃO PARA INTERNAÇÃO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462899695 47473 2014 2014-07-08T00:00:00 0,0000 480,2000 0,0000 0,0000 ###.753.567-## 1 "" MOISES CORREIA LOUREIRO 8371217 Inexigível REFERENTE AO TDF 579/2014 DE AJUDA DE CUSTOS PARA PACIENTE JEAN CARLOS CARVALHO LOUREIRO. 2014NL02851 2014NE02434 65639120 DE TFD. REP. MOISÉS CORREIA LOUREIRO CPF 862.753.567-15. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2715 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462899696 47474 2014 2014-08-22T00:00:00 0,0000 176,0000 0,0000 0,0000 160101 3 "" PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 8371047 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO AUXILIO ALIMENTAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO MES AGOSTO/2014, REGIME PROPRIO 2014NL00752 2014NE00055 64978877 CI/PGE/GEAD/Nº013/2014 - AUTORIZAÇÃO P/ EMPENHO ESTIMATIVO P/ COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DESTA PGE, EXERCÍCIO 2014. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2160 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3634 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RPPS - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462899697 47475 2014 2014-05-22T00:00:00 0,0000 338,0000 0,0000 0,0000 ###.502.826-## 1 "" MAGNA VAZ DE LIMA 8358604 Dispensa de Licitação PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO, CONSULTA: RIO DE JANEIRO, 30/05/2014......REQ. 1013/2014 2014NL01429 2014NE01615 55721150 PASSAGEM E DIARIA PARA MAGNA VAZ DE LIMA REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2718 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE VITÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2862 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD - TERRESTRE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462899698 47476 2014 2014-08-19T00:00:00 0,0000 0,0000 8972,6600 0,0000 15118800000189 2 "" ADRIANA E.P. CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM EIRELLI EPP 8369574 Dispensa de Licitação PAGAMENTO NFS-E 10 - 3ª MEDIÇÃO - CONTRATO EMERGENCIAL Nº 008/2014 - CONTRATO EMERGENCIAL DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO CORRETIVA DE ESTRADAS DO PROGRAMA CAMINHOS DO CAMPO DOS TRECHOS BR 101 - JATAÍPEBA - ENTR. ES 440 / ENTR. 248 - TRÊS MARIAS - JAPIRA / PALMAS A SÃO RAFAEL NO MUNICÍPIO DE LINHARES /ES - PERÍODO: 01 A 15/06/2014 - PROCESSO: 67116981. 2014OB03966 2014NE01057 65982509 CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS INÁDIAVEIS EM ESTRADAS NO MUNICÍPIO DE LINHARES. AUTORIZACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 56 RIO DOCE 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 852 DESCENTRALIZAÇÃO E HARMONIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO 3362 PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS RURAIS - CAMINHOS DO CAMPO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3362 OBRAS RODOVIÁRIAS E VIÁRIAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462899699 47477 2014 2014-05-26T00:00:00 0,0000 0,0000 95,0000 0,0000 ###.489.967-## 1 "" ROSIANE GORETE CALIARI 8392219 Não Aplicável PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE VALE TRANSPORTE DESCONTADO INDEVIDAMENTE. 2014OB02231 2014NE01515 201400010927 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 4020 VALORIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3795 OUTRAS RESTITUIÇÕES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462899700 47478 2014 2014-03-02T00:00:00 0,0000 0,0000 346049,3600 0,0000 02786257000146 2 "" GEPLAN - PLANEJ., PROJETOS E GERENC. DE OBRAS 8343811 Concorrência PG DE SERVICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA CONSULTIVA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO TECNICO A GERFE, NOTA FISCAL Nº 067. 2014OB00688 2014NE00022 64944751 DE MEDICOES, CONTRATO N 135/2013 REF SERVICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA CONSULTIVA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO TECNICO A GERFE (REP/GERFE/N 329/2013) PAGAMENTO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 1674 GERENCIAMENTO DE OBRAS NAS ESCOLAS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2827 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462899701 47479 2014 2014-02-27T00:00:00 0,0000 0,0000 1356,9200 0,0000 280201 3 "" ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 8369620 Não Aplicável Líquido da folha de pagamento de pessoal do mês de fev/14. - décimo terceiro salário exercício anterior. regime geral 2014OB00553 2014NE00240 64947548 DE PESSOAL COMISSIONADO, AUXILIO ALIMENTAÇÃO, INSS, FUNPES E ESTAGIÁRIOS DESTA ESESP NO EXERCÍCIO DE 2014. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 543 CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS SERVIDORES E GESTORES PÚBLICOS DO ESTADO 2266 REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4249 13° SALÁRIO - ATIVO CIVIL - RGPS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462899702 47480 2014 2014-02-18T00:00:00 0,0000 0,0000 81,9000 0,0000 ###.237.447-## 1 "" APARECIDA AGOSTINI ROSA OLIVEIRA 8316663 Diárias Participar do 4º Encontro do Fórum Nacional de Educação (FNE) com representantes dos Fóruns Estaduais de Educação. Dia 19 à 20/02/2014Vitória/ Brasília/Vitória. 2014OB01223 2014NE01197 65429095 VALOR R$ 81,90 (REP/CEFOPE/N 03/2014) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462899703 47481 2014 2014-03-21T00:00:00 0,0000 0,0000 882,0000 0,0000 ###.992.367-## 1 "" WALTER MOULIN SIMOES 8339247 Não Aplicável PG. SERV. PERICIAS MÉDICAS REALIZADAS NO MÊS DE FEV/14. 2014OB00370 2014NE00088 61223190 DE PAGAMENTO DE MEDICO PERITO SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 34 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2885 MANUTENÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2878 SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (§ 1º DO ART. 18 DA LC Nº 101/00) - SERVIÇOS MÉDICOS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462899704 47482 2014 2014-09-09T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.142.287-## 1 "" WILSON CARLOS SANTOS BASTOS 8366386 Diárias PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR WILSON CARLOS S.BASTOS EM VIAGEM OFICIAL A JOÃO NEIVA-ES. 2014OB01854 2014NE01126 67504736 RESSARCIMENTO DE DIÁRIA AOS SERVIDORES CARLA GEOVANA DE CASTRO, AGOSTINHO M.ROCHA, BRUNO A.COSTA, WILSON CARLOS S.BASTOS EM VIAGEM OFICIAL Á JOÃO NEIVA RESSARCIMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TRABALHO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2410 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462899705 47483 2014 2014-08-22T00:00:00 0,0000 0,0000 509,6000 0,0000 ###.159.957-## 1 "" GILES GROLLA ALONSO 8366697 Diárias PAGAMENTO 3,5 DIÁRIAS-CIVIL COM PERNOITE PARA VIAGEM A VITÓRIA NOS DIAS 25 A 28/08/2014 PARA TREINAMENTO NO SISREG, CONFORME AUTORIZADO EM REQUISIÇÃO 090/2014-APS/SRS-COLATINA. 2014OB03305 2014NE00153 62155539 DE DIÁRIAS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 594 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO 4714 MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462899706 47484 2014 2014-09-07T00:00:00 0,0000 0,0000 27,7100 0,0000 03204058000145 2 "" ORTHO HEAD INSTRUM. E IPLAN. CIRURGICOS LTDA 8315760 Dispensa de Licitação REFERENTE AO PAGAMENTO DO DANFE 000047571 EMISSAO 27/06/2014, AQUISICAO DE MATERIAL DE REABILITACAO DE ORTESE E PROTESE P/PACIENTE RAYANNE DE PAULO RIBEIRO. 2014OB00994 2014NE00354 65283031 SOLICITAÇÃO DE COMPRA E MATERIAL CONSIGNADO (ÓRTESE E PRÓTESE ). MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440924 HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNADINO ALVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2726 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNARDINO ALVES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2443 MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462899707 47485 2014 2014-07-17T00:00:00 0,0000 0,0000 3967,9700 0,0000 05116388000104 2 "" CONSTRUTORA ARPA E SERVICOS LTDA 8348837 Pregão Pgto INSS sobre serviços de manutenção predial - NF 1119 - Jul/14. 2014OB02657 2014NE00367 59465883 NO VALOR DE R$1.545.273,75(HUM MILHÃO, QUINHENTOS E QUARENTA E CINCO MIL, DUZENTOS E SETENTA E TRÊS REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS,EM FAVOR DA EMPRESA ARPA E SERVIÇOS LTDA-REP/GL-075/12 EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2625 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462899708 47486 2014 2014-05-06T00:00:00 0,0000 0,0000 230,4700 0,0000 00536717000152 2 "" S.A.A.E ALFREDO CHAVES 8332346 Não Aplicável PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DE ALFREDO CHAVES REFERENTE À 05/2014 - FATURA 00126-3. 2014OB01851 2014NE00041 201201638218 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 614 GESTÃO INTEGRADA E ESTRATÉGICA NA ATIVIDADE JUDICIAL CAPIXABA 6030 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462899709 47487 2014 2014-11-19T00:00:00 0,0000 0,0000 852,6000 0,0000 17770922000180 2 "" S L PIMENTEL ME 8367446 Pregão AQUISIÇAO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA. REFERENTE À ATA 02/2014 2014OB02920 2014NE01292 67170757 RMCS 20/2014 - AQUISIÇAO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA. REFERENTE À ATA 02/2014 AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 133 CONVÊNIOS - UNIÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2760 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2421 MATERIAL DE COPA E COZINHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462899710 47488 2014 2014-07-24T00:00:00 0,0000 0,0000 224,0000 0,0000 ###.800.047-## 1 "" SAMYR GOMES LIMA 8322917 Diárias PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS, VISANDO COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO,PAG.DE 2 DIÁRIAS,CONF.IS.Nº2204/2014,EM 29/30,31/07 E 01/08/2014, DE M.DO SUL P/CACHOEIRO,CASTELO E MARATAIZES 2014OB11199 2014NE00418 64877698 NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA EXERCICIO 2014 PARA CIRETRAN DE MIMOSO DO SUL E PAV MUQUI SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462899711 47489 2014 2014-10-28T00:00:00 0,0000 0,0000 -168,0000 0,0000 ###.837.847-## 1 "" HELENA DA VITORIA MORAES RIBEIRO 8341071 Diárias REGISTRO DE DEVOLUÇÃO DE DIARIA CONF. IS 2944/2014 PROC. 64873510 2014GD00872 2014NE00149 64873510 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA A FAVOR DAS BANCAS EXAMINADORAS DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO EXERCICIO 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462899712 47490 2014 2014-08-12T00:00:00 0,0000 0,0000 2305,2000 0,0000 ###.688.147-## 1 "" EDINIR PINHEIRO FIALHO 8364622 Diárias Pagamento de despesa com requisição de 8 diárias e 1/2 (meia) + 20% de auxílio transporte, em viagem oficial a Aracaju/SE, no período de 10/12 a 18/12/2014, para participar de reuniões na FAPITEC/SE, para avaliação ad hoc dos projetos de pesquisa submetidos ao Edital FAPES nº 006/2014 - Universal Individual e 007/2014 - Universal Integrado. 2014OB00966 2014NE00603 68645457 "PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES NA FAPITEC PARA AVALIAÇÃO ""AD HOC"" DOS EDITAIS FAPES 06/2014 E 07/2014." DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2420 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462899713 47491 2014 2014-12-12T00:00:00 0,0000 0,0000 188475,9500 0,0000 07400941000161 2 "" STAR VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA. 8337222 Pregão Pagamento de despesa com o serviço de vigilância patrimonial de algumas unidades da PCES referente ao Mês de NOVEMBRO/2014 conforme NFSe Nº 1814, 1816, 1817, 1818 e 1815. 2014OB04029 2014NE00081 46169628 SOLICITA LICITACAO P/ CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM GUARDA E VIGILANCIA PATRIMONIAL SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2740 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2832 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462899714 47492 2014 2014-03-27T00:00:00 0,0000 0,0000 -800,0000 0,0000 04432048000120 2 "" EMPORIO CARD LTDA 8353100 Pregão VR. REF. RESSARCIMENTO DE DESPESA PELA PMC, CESSÃO SERVIDOR, AUX. ALIMENTAÇÃO, REL. AO MÊS DE JAN/14, PROC. 4417/2012. 2014GD00046 2014NE00223 1362014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 32 CONTROLE EXTERNO 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2018 EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3638 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462899715 47493 2014 2014-04-14T00:00:00 0,0000 0,0000 1950,0000 0,0000 27476100000145 2 "" PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 8335697 Inexigível PAGAMENTO REF. A OPV RELATIVA AOS PROC.JUD.INSERIDOS NO PA 65856384 - 10ª PLANILHA.FLS.7 2014OB07279 2014NE00218 65856384 OS PROCESSOS APTOS A PAGAMENTO, ENCAMINHAR A LISTAGEM DOS PROCESSOS DE REQUISICAO DE PEQUENO VALOR AOS ADVOGADOS NOMEADOS DEFENSORES DATIVOS ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 80 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 901 OPERAÇÕES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 998 PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4017 OPV - Pessoal Ativo Civil - RPPS - Após 05/05/2000 - TJES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462899716 47494 2014 2014-06-10T00:00:00 0,0000 0,0000 23873,7200 0,0000 04249145000181 2 "" FANTON SERVIçOS LTDA 8320601 Pregão PAGAMENTO DE RETENÇÃO DE INSS - FANTON SERVIÇOS LTDA - NF 173. 2014OB03257 2014NE00137 201000332902 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 614 GESTÃO INTEGRADA E ESTRATÉGICA NA ATIVIDADE JUDICIAL CAPIXABA 6030 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2762 SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462899717 47495 2014 2014-11-07T00:00:00 0,0000 0,0000 99264,6200 0,0000 07599862000121 2 "" QUALITY SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - ME 8353435 Concorrência Pagamento da Nota Fiscal 00225, com Retenção de ISS, referente 3ª Medição de Serviços da Construção de Praça Saudável - Modelo 01, em Alterosa, no Município de Serra-ES, Ata de Registro de Preço 001/2014, Concorrência Pública SRP 001/2013, oriundo do Processo 62821024. 2014OB02308 2014NE01052 64652459 CONSTRUÇÃO DA PRAÇA SAUDÁVEL - 1500M² - (BAIRRO ALTEROSAS). SOLICITACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 812 DESPORTO COMUNITÁRIO 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 1598 IMPLANTAÇÃO DO PRAÇA SAUDÁVEL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3366 OBRAS DE BENFEITORIA OU MELHORIA EM IMÓVEIS DE USO ESPECIAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462899718 47496 2014 2014-12-30T00:00:00 0,0000 15767,5000 0,0000 0,0000 67729178000491 2 "" COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. 8341467 Pregão LIQUIDACAO DO DANFE 000579652, EMISSAO 18/12/2014, AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO, CONFORME O PREGAO 132/2014. 2014NL01820 2014NE01206 68256590 SOLICITAÇÃO DE COMPRA DE MEDICAMENTO PARA ABASTECIMENTO DO ESTOQUE. MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440924 HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNADINO ALVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2726 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNARDINO ALVES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462899719 47497 2014 2014-09-29T00:00:00 0,0000 0,0000 7996,0000 0,0000 03422077000148 2 "" Y ARTIGOS MILITARES LTDA-ME 8316328 Dispensa de Licitação PAGAMENTO DA NFE 652, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA INSTRUÇÃO DE RAPEL O BME DA PMES, PROC. 67103456/14 2014OB03145 2014NE01109 67103456 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA ATIVIDADE/INSTRUÇÃO DE RAPEL PARA O BME DA PMES. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2750 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2428 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462899720 47498 2014 2014-02-05T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.806.065-## 1 "" CONCEICAO DE CASSIA ALMEIDA DOS SANTOS 8367067 Diárias PGTO DESPESAS COM 1 E 1/2 DIÁRIA NO DIA 07/05/2014 A 08/05/2014, NOVA VENÉCIA E LINHARES, VISITA TÉCNICA DA DIVULGAÇÃO E SENSIBILIZAÇÃO DO PRONATEC E PROGRAMA VIVER SEM LIMITES, PeDH E PeEDH. 2014OB00622 2014NE00433 66256879 LIB. DE 1/2 PARA DESPESAS EM VIAGEM A NOVA VENÉCIA E LINHARES NO DIA 07 E 08/05/2014. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA ESTADUAL ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 353 PROMOÇÃO E PROTEÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS 6858 PROMOÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS NA INCLUSÃO SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462899721 47499 2014 2014-12-18T00:00:00 0,0000 0,0000 37987,1800 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Não Aplicável Pagamento da GPS/INSS - referente ao recolhimento de INSS sobre a folha de pagamento do mês de novembro/2014. 2014OB00892 2014NE00471 65108230 CORRESPONDENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCICIO DE 2014. DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 852 DESCENTRALIZAÇÃO E HARMONIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO 6298 REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462899722 47500 2014 2014-04-30T00:00:00 0,0000 0,0000 14544,0000 0,0000 01544328000131 2 "" TECNOMAPAS LTDA 8321995 Pregão PAGAMENTO NF 416, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SOFTWARE PERÍODO 01 A 28/02/2014. 2014OB01328 2014NE00429 49435876 A CONFECÇÃO DE UM TERMO DE REFERÊNCIA, OBJETIVANDO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA QUE PERMITA INTEGRAÇÃO ENTRE OS DEPARTAMENTOS TÉCNICOS DO IDAF. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 114 DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL 8381 EXPANSÃO E GERENCIAMENTO DA REDE DE INFORMAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 1721 TI: MANUTENÇÃO DE SOFTWARE 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462899723 47501 2014 2014-05-16T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.589.227-## 1 "" SAVIO KHRISTIAN INOCENCIO LOPES 8314980 Diárias PG.DE 1/2 DIARIA PARA PEDRO CANARIO E JAGUARÉ-ES, A FIM DE DESLOCAR O EXMO.SR.GOVERNADOR DO ESTADO. 2014OB01498 2014NE00060 65052510 NO VALOR R$ 300,00 DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS E AUXILIO-TRANSPORTE DENTRO DO ESTADO - EXERCICIO DE 2014 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 750 SEGURANÇA DE DIGNATÁRIOS 2080 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462899724 47502 2014 2014-03-31T00:00:00 0,0000 0,0000 3664,1000 0,0000 39825047000120 2 "" VETRAN- TRANSP. LEVES E LOCACAO VEICULOS LTDA 8342206 Pregão PAGTO RECIBO 00114-01 LOCAÇÃO DE VEÍCULOS . CONTRATO 0089/2012, VIGÊNCIA DE 13/06/2012 A 12/06/2014. SERVIÇOS PRESTADOS NO PERÍODO DE 13/01/2014 A 12/02/2014. 2014OB05925 2014NE00577 64958329 REFERENTE AO PROCESSO DE COMPRA Nº 57798931 EM FAVOR DA VETRAN VEICULOS LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2690 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2853 LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462899725 47503 2014 2014-04-15T00:00:00 0,0000 0,0000 19361,8200 0,0000 32444895000140 2 "" BRASLIMP SERVICOS LTDA 8342161 Inexigível PG DAS NFS.958 a 978, REFERENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NO MES DE MARÇO/2014, CONFORME CONTRATO Nº 045/2013. 2014OB03770 2014NE01084 65305418 EM FAVOR DA EMPRESA BRASLIMP SERVIÇOS LTDA REF SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NAS UNID ESCOLARES, SEDU E SRES NOS MESES DE JANEIRO A MARCO/2014 CONTRATO 045/2013 (REP/GEST/N 2/2014) EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 34 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 6682 SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2876 SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (§ 1º DO ART. 18 DA LC Nº 101/00) - SERVIÇOS DE LIMPEZA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462899726 47504 2014 2014-03-31T00:00:00 0,0000 0,0000 6660,0000 0,0000 11683809000181 2 "" CENTRO DE RECUPEREÇÃO SENTINELAS - CRES 8366234 Não Aplicável PGTO REF A INTERNAÇÃO DE NELSIANE PASSOS DA SILVA DURANTE O PERÍODO DE 05/07 A 17/09/2013 - CONF N.F.117. 2014OB05839 2014NE01390 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462899727 47505 2014 2014-06-13T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.024.467-## 1 "" JOSE BRUNO DA CUNHA NASSUR 8323352 Diárias PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS, VISANDO COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO,PAG.DE 1/2 DIÁRIAS,CONF.IS.Nº1756/2014,EM 17/06/2014, DE M.DO SUL P/CACHOEIRO 2014OB08988 2014NE00177 64877698 NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA EXERCICIO 2014 PARA CIRETRAN DE MIMOSO DO SUL E PAV MUQUI SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462899728 47506 2014 2014-01-08T00:00:00 0,0000 0,0000 705,8800 0,0000 ###.145.537-## 1 "" LUIZ FERNANDO TOM 8366473 Não Aplicável PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO A MEMBRO DA SEXTA CJDP/HABILITAÇÃO/DETRAN/ES REFERENTE ÀS REUNIÕES OCORRIDAS NO MÊS JULHO/2014. 2014OB11676 2014NE00536 64954544 EMISSÃO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA, EXERCICIOS 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2713 JETONS A CONSELHEIROS 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462899729 47507 2014 2014-01-12T00:00:00 0,0000 0,0000 260,0000 0,0000 39362389000150 2 "" VIACAO SUDESTE LTDA 8338444 Dispensa de Licitação Programação de pagamento de despesa da PMES com aquisição de vales-transportes para os servidores no mês de Dezembro/2014, conforme Comunicação Interna Nº 183/2014 da 9ª Cia Independente. 2014OB03901 2014NE00302 65008731 SOLICITA ABERTURA DE PROCESSO REFERENTE DESPESAS DE VALE-TRANSPORTE NO ANO DE 2014 - VIAÇÃO SUDESTE. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2750 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462899730 47508 2014 2014-08-15T00:00:00 0,0000 0,0000 1796,1300 0,0000 05340639000130 2 "" PRIME CONSULT.ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA-EPP 8368439 Pregão PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA TENDER A DEMANDA ESPECÍFICA SEDU - LIDERANÇA ESTRATÉGICA, CONFORME NF: 6673 2014OB02643 2014NE01455 64989607 EM FAVOR DA EMPRESA PRIME REFERENTE A SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DESTA ESESP PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2400 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GASOLINA 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462899731 47509 2014 2014-01-12T00:00:00 0,0000 0,0000 873,6000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 Inexigível Pagamento da despesa referente ao fornecimento de vales transportes municipal para os servidores e estagiários desta Secretaria, durante o mês de dezembro/2014. boleto nº 18540901-67. 2014OB00850 2014NE00020 64813827 CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTES MUNICIPAL PARA SERVIDORES, ESTAGIÁRIOS E DEMANDA DE SERVIÇOS EXTERNOS DESTA SECRETARIA. DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 852 DESCENTRALIZAÇÃO E HARMONIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO 6297 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462899732 47510 2014 2014-07-21T00:00:00 0,0000 0,0000 158,4000 0,0000 ###.424.357-## 1 "" WILLIAM DA SILVA FRANCISCO 8363616 Não Aplicável PAGAMENTO DE INSS, MÊS DE JULHO DE 2014, WILLIAM DA SILVA FRANCISCO. 2014OB01656 2014NE00296 66462096 EM FAVOR DE WILLIAM DA SILVA FRANCISCO COMO INSTRUTOR DE ORQUESTRA DE VIOLÕES ÁREA-B PARA O EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 364 ENSINO SUPERIOR 152 EDUCAÇÃO MUSICAL 2688 FORMAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO CONHECIMENTO E HABILIDADES MUSICAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462899733 47511 2014 2014-10-24T00:00:00 0,0000 0,0000 9165,0000 0,0000 00410817000138 2 "" CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA 8328026 Não Aplicável ref.nl,pagto.nf-10490,internação de maria jose da silva,de 14 a 20/08/2014. 2014OB23247 2014NE00295 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462899734 47512 2014 2014-04-08T00:00:00 0,0000 0,0000 11168,0000 0,0000 00410817000138 2 "" CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA 8328026 Não Aplicável ref.nl,pagto.nf-07529,internação de jose luiz machado de oliveira,de 08 a 23/04/2014. 2014OB16373 2014NE00295 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462899735 47513 2014 2014-05-05T00:00:00 0,0000 0,0000 575,7700 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG. CONSIG. REF. AO MÊS DE ABR/14 INAT. SEAG 2014OB05455 2014NE00044 65003101 DE INATIVOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA, BEM COMO DESP. DE EXERC ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERC 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 379 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462899736 47514 2014 2014-10-10T00:00:00 0,0000 0,0000 65,8300 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG CONSIG FL COMPL PENS Nº16 SET/14 IDAF 2014OB14393 2014NE00141 65000439 DE PENSIONISTAS DO INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 389 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462899737 47515 2014 2014-07-28T00:00:00 0,0000 0,0000 819,0000 0,0000 ###.805.127-## 1 "" CLARICE ROMEIRO CAMPOS 8330145 Diárias PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM 02 E 1/2 DIÁRIAS NOS DIAS 30/07 A 01/08/2014, PARA BRASILIA/ES, PARA ENCONTRO NACIONAL DE MONITORAMENTO E VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL DO SUAS 2014. 2014OB00914 2014NE00727 67097006 "LIB. DE 02 E 1/2 PARA DESPESAS EM VIAGEM A BRASILIA-DF NOS DIAS 30/07 A 01/08/2014, PARA O ""ENCONTRO NACIONAL DE MONITORAMENTO E VIGIL. SOCIOASSISTENCIAL DO SUAS 2014""." DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 470901 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 157 INCENTIVO SUAS - UNIÃO "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 618 GESTÃO DE INFORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS ÁREAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E DIREITOS HUMANOS 2878 SISTEMATIZAÇÃO DE INFORMAÇÃO E AVALIAÇÃO DE POLÍTICAS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 47901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462899738 47516 2014 2014-04-22T00:00:00 0,0000 0,0000 14726,9900 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 Pregão Pag. contrato serviços de publicacoes de atos oficiais mes Março/2014 2014OB01104 2014NE00364 62232886 PROCESSO ADMINISTRATIVO DO DIO/ES - DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ES. ESTE PROCESSO ESTÁ VINCULADO AO PROCESSO FINANCEIRO DE Nº 56383428. ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 460201 INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2810 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2742 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 46201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462899739 47517 2014 2014-04-15T00:00:00 0,0000 0,0000 465,5700 0,0000 11629850000170 2 "" CFC LIBERDADE LTDA - ME 8355472 Não Aplicável PAGTO DA NF.245 REF.SERVIÇOS PRESTADOS DE CURSO TEC/TEORICO DE DIREÇÃO VEICULAR A CANDIDATOS DO PROGRAMA CNH SOCIAL. 2014OB05783 2014NE00315 63697335 EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA DESPESAS COM CFC LIBERDADE EXERCICIO 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 333 EMPREGABILIDADE 860 REDUÇÃO DA POBREZA 4516 CARTEIRA DE HABILITAÇÃO - CNH SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2866 PROGRAMA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO (CNH) SOCIAL 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462899740 47518 2014 2014-11-03T00:00:00 0,0000 0,0000 5372,2600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG. CONSIG. FL. PENS. SEGER. FEV/14. 2014OB02863 2014NE00135 65004426 DE PENSIONISTAS DA SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS - SEGER, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 259 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462899741 47519 2014 2014-05-05T00:00:00 0,0000 0,0000 10,1800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável pg.consig.abr/14.fl.inat.seama. 2014OB06021 2014NE00068 65007824 DE INATIVOS DA SEAMA (SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 624 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462899742 47520 2014 2014-05-14T00:00:00 0,0000 0,0000 1512,6000 0,0000 ###.263.377-## 1 "" JOMAS BARBOSA DE OLIVEIRA 8353657 Não Aplicável PAGTO DE GRATIFICAÇÃO A MEMBRO DA JARI/DETRAN/ES NO MES DE ABR/2014. 2014OB07344 2014NE00548 64970787 EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA SERVIDORES EXERCICIO 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2713 JETONS A CONSELHEIROS 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462899743 47521 2014 2014-05-27T00:00:00 0,0000 0,0000 13739,5100 0,0000 04485521000137 2 "" TOMMASI ANALITICA LTDA. 8347556 Pregão PAGAMENTO NOTA FISCAL 02171, REFERENTE A SERV. P/EXECUÇAO DE ANALISES AMB. P/ATENDER OS PROG. DE MONIT. DE AGUAS INT. E DE BALNEABILIDADE DURANTE O PERIODO DE REFORMA DO LABORATORIO DO IEMA.CI/018/12 SUAPA. VALOR TRANSFERIDO PARA AGERH. 2014OB00015 2014NE00012 59392126 DE SERV. P/EXECUÇAO DE ANALISES AMB. P/ATENDER OS PROG. DE MONIT. DE AGUAS INT. E DE BALNEABILIDADE DURANTE O PERIODO DE REFORMA DO LABORATORIO DO IEMA.CI/018/12 SUAPA CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 413 SISTEMA ESTADUAL DE GERENCIAMENTO DE RECURSOS HÍDRICOS 2047 MONITORAMENTO DA QUANTIDADE E DA QUALIDADE DOS RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2816 SERVIÇOS DE CONTROLE AMBIENTAL 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462899744 47522 2014 2014-04-16T00:00:00 0,0000 0,0000 2838,6000 0,0000 04274988000219 2 "" ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 8325021 Pregão NF 9415 AFM 140111 PROCESSO 57895309 /12 C 67 AMARELO 2014OB00577 2014NE00195 57895309 UT. FARMÁCIA SOLICITA AQUISIÇÃO AMPICILINA SODICA 1G SOLUÇÃO INJETAVEL E OUTROS MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2723 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DÓRIO SILVA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462899745 47523 2014 2014-05-26T00:00:00 0,0000 0,0000 325,0000 0,0000 05992251000113 2 "" CHAVEIRO DA TERRA COMERCIAL LTDA- ME 8331296 Pregão NF 02766, SERV. DE CHAVEIRO, PROC. 1440/14. 2014OB01250 2014NE00278 95832013 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2017 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2758 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462899746 47524 2014 2014-04-30T00:00:00 0,0000 0,0000 119870,5300 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.ABRIL/14 FL.INAT.TJES. 2014OB05151 2014NE00005 65008324 DE INATIVOS DO TJES - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 28 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462899747 47525 2014 2014-03-06T00:00:00 0,0000 0,0000 5154,8000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.IRRF.MAI/14.FL.INAT.CASA MILITAR. 2014OB07256 2014NE00013 65007468 DE INATIVOS DA CASA MILITAR, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 89 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DA CASA MILITAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462899748 47526 2014 2014-07-17T00:00:00 0,0000 0,0000 157695,8200 0,0000 03890497000159 2 "" CHEFF GRILL REFEIÇÕES EXPRESS LTDA 8365046 Pregão PAGAMENTO DE DESPESAS DAS NF. Nº. 03.294/4.172 DO CONTRATO Nº. 041/2013 PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA OS PRESOS DA PENITENCIÁRIA REGIONAL DE VILA VELHA - PEVV- V - PERÍODO DE JUNHO/2014. 2014OB05159 2014NE00047 65039963 NO VALOR DE 2.368.304,97 REF. AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA OS INTERNOS DA PEVV5 NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 6802 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA PRISIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4493 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PRISIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462899749 47527 2014 2014-08-14T00:00:00 0,0000 0,0000 -56,0000 0,0000 ###.276.017-## 1 "" CATARINA MARIA LINHARES BAPTISTA 8315127 Não Aplicável Devolução de saldo não utilizado em diária. 2014GD00056 2014NE00443 65852672 PARA O MUNICÍPIO DE MONTANHA NO DIA 15/04/2014 CÓDIGO 029.11 DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 392 DIFUSÃO CULTURAL 192 FOMENTO À FORMAÇÃO, PRODUÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL 4605 CAPACITAÇÃO CULTURAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462899750 47528 2014 2014-12-17T00:00:00 0,0000 0,0000 2350,0000 0,0000 14832987000115 2 "" VIX COM. PROD.FARMACEUTICOS E HOSPITALARES 8360686 Pregão REFERENTE AO PAGAMENTO DO DANFE 000.002.549, EMISSAO 27/11/2014, AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO, CONFORME O PREGAO 112/2014. 2014OB02129 2014NE01107 67443834 SOLICITAÇÃO DE COMPRA DE MEDICAMENTO PARA ABASTECIMENTO DO ESTOQUE. MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440924 HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNADINO ALVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2726 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNARDINO ALVES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462899751 47529 2014 2014-05-20T00:00:00 0,0000 0,0000 12600,0000 0,0000 03407809000120 2 "" C.E DA EEFM BENICIO GONCALVES 8332303 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO REF DESPESA COM PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PEDDE/14, META 9 2014OB05824 2014NE04348 65883420 RECURSOS PEDE/2014 - MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR (VILA VELHA) PLANO DE APLICACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 42 AUXÍLIOS "" 50 METROPOLITANA 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 1672 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA, REPAROS E ACESSIBILIDADE NAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4462 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - AUXÍLIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462899752 47530 2014 2014-10-07T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.179.557-## 1 "" ROBSON BOTELHO 8355538 Não Aplicável Pagamento das despesas com 1 (uma) diária referente a complementação da viagem a Conceição da Barra, São Mateus, Baixo Guandu, São Domingos do Norte e Linhares-ES, nos dias 02 e 03/07/2014, justificadas em fls. 61/62, devidamente autorizado pelo Ordenador de Despesas em fls. 62, do processo de nº 65187865. 2014OB00463 2014NE00034 65187865 PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA O FUNCIONÁRIO ROBSON BOTELHO, NO INTERIOR DO ESTADO, NO EXERCICÍO DE 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300201 SUPERINTENDÊNCIA DOS PROJETOS POLARIZAÇÃO INDUSTRIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 22 INDÚSTRIA 661 PROMOÇÃO INDUSTRIAL 852 DESCENTRALIZAÇÃO E HARMONIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO 2309 GESTÃO DE POLOS EMPRESARIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 30201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462899753 47531 2014 2014-04-08T00:00:00 0,0000 0,0000 1244,4000 0,0000 ###.660.727-## 1 "" CLEVERSON ALVARENGA PELISSARI 8354368 Não Aplicável PAGAMENTO DIÁRIAS E BILHETES AÉREOS PARA PARTICIPAÇÃO DOS SERVIDORES DA GTI NO TREINAMENTO RED HAT LINUX SYSTEM ADMINISTRATION III (RH255), A SER REALIZADO NO RIO DE JANEIRO - RJ, DE 04 A 08/08/2014, CONFORME PROCESSO Nº 59076712 (PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2013). 2014OB00958 2014NE00285 67148522 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220202 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 22 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 157 EXECUÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS MERCANTIS 2195 REGISTROS DE ATOS DE EMPRESAS MERCANTIS E ATIVIDADES AFINS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 22202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462899754 47532 2014 2014-08-29T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.720.907-## 1 "" ALDO DA CONCEIÇÃO LACERDA 8370814 Diárias PAGAMENTO 1 DIÁRIA SENDO MEIA PARA O DIA 01/09/2014 E MEIA PARA O DIA 05/09/2014, PARA VIAGEM AO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR LINDEMBERG, PARA CONDUZIR SERVIDORES DA CENTRAL FAÇA FÁCIL/ SUBGED, CONFORME PROCESSO Nº 67503527. 2014OB01508 2014NE00734 67503527 DURANTE O MES DE SETEMBRO A VARIOS MUNICIPIOS DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 371 QUALIDADE NO ATENDIMENTO AO CIDADÃO E ÀS EMPRESAS 1258 AMPLIAÇÃO DA REDE FAÇA FÁCIL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462899755 47533 2014 2014-09-09T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.884.197-## 1 "" VALMA SUELI DA SILVA 8342116 Diárias LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM DIÁRIAS VISTORIAR INSTALAÇÕES FÍSICAS DO CFC LITORAL.CONF. IS Nº: 1224/2014, DE 1 E ½ DIÁRIA EM 16 E 17/09/2014 DE VITORIA PARA SANTA MARIA DE JETIBÁ. 2014OB13855 2014NE00040 64702707 EMPENHO POR ESTIMATIVA, EXERCICIOS 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462899756 47534 2014 2014-09-09T00:00:00 0,0000 0,0000 1332,4700 0,0000 27174119000137 2 "" PREF MUNIC DE MIMOSO DO SUL 8318424 Inexigível REPASSE COM TRANSPORTE ESCOLAR PARA AS ESCOLAS, REF. 3ª PARCELA DO PETE/2014. 2014OB15873 2014NE06325 66526272 PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE MIMOSO DO SUL REFERENTE ANO/2014/2015 (MIMOSO DO SUL) TRANSPORTE ESCOLAR 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 54 CENTRAL SUL 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 4346 TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MÉDIO 42 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A MUNICÍPIOS 4481 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A MUNICÍPIOS - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO - PROGRAMA PETE/ES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462899757 47535 2014 2014-12-09T00:00:00 0,0000 0,0000 11060,9000 0,0000 35990928000145 2 "" CONSTRUTORA PREMOCIL LTDA. 8322988 Concorrência Pagamento NFS-e 220 - Reajustamento da 15ª medição - Contrato n° 006/2012 - Pavimentação asfáltica do trecho compreendido entre a Sede do Município e Santo Antônio/Serra de Baixo, no Município de Nova Venécia/ES. Período: 01 a 30/06/2014 - Processo 67168868. 2014OB04318 2014NE02164 67168868 DA 15º MEDIÇÃO REF. AO CONTRATO Nº006/2012. (7774) REAJUSTAMENTO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 59 NOROESTE 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 852 DESCENTRALIZAÇÃO E HARMONIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO 3362 PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS RURAIS - CAMINHOS DO CAMPO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3362 OBRAS RODOVIÁRIAS E VIÁRIAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462899758 47536 2014 2014-09-23T00:00:00 0,0000 0,0000 490,6300 0,0000 ###.761.747-## 1 "" ANDERSON PERCIANO FANELI 8315702 Diárias REFERENTE 3 DIÁRIAS PARA VIAGEM A PINHEIROS NOS DIAS 22 A 23/9 ( RECOLHIMENTO DE MATERIAIS ) E GUARAPARI E ALFREDO CHAVES NOS DIAS 18 A 19/9 ( ACOMPANHAR JUIZ RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO PENAL ), CONFORME PORTARIA 637/14. FOI DEBITADO 1,5 DIÁRIAS RELATIVAS AOS DIAS 11 A 12/9 DE 490,63. 2014OB03958 2014NE02574 201400000006 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 4020 VALORIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4160 DIÁRIAS A SERVIDORES - USO EXCLUSIVO TJ 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462899759 47537 2014 2014-03-07T00:00:00 0,0000 0,0000 6268,4100 0,0000 05340639000130 2 "" PRIME CONSULT.ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA-EPP 8368439 Pregão Pagamento da NFS-e nº 6062, às fls. 404/405, referente prestação de serviços de Gerenciamento, controle de fornecimento de combustíveis e lubrificantes, mes de referência junho/2014, conforme Contrato nº 017/2013. 2014OB01328 2014NE00014 64897192 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COMBUSTÍVEIS DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECULT CÓDIGO 035.1 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2600 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2400 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GASOLINA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462899760 47538 2014 2014-09-29T00:00:00 0,0000 2810,2400 0,0000 0,0000 08583394000160 2 "" GLOBO PRESTACAO DE SERVIçOS DE LIMPEZA LTDA. 8320781 Pregão LIQUIDAÇÃO NF. NR. 1436 REFERENTE SERVIÇOS DE PORTARIA E RECEPCIONISTA PARA A SEDE DA JUCEES, MÊS DE JANEIRO A AGOSTO/2014. - REAJUSTE CONTRATUAL 2014NL00970 2014NE00122 63160269 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PORTEIRO E RECEPCIONISTA PARA JUCEES CONTRATACAO DE SERVICOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220202 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 22 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 157 EXECUÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS MERCANTIS 2198 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2832 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 22202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462899761 47539 2014 2014-11-06T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.215.947-## 1 "" NILZETI SILVA DA CRUZ COUTINHO 8365623 Diárias Encontro de Formação Continuada do Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa - PNAIC. Dia 19/05 e 20/05/2014 - Em Venda Nova do Imigrante. 2014NL07733 2014NE07451 66439647 EM FAVOR DE FERNANDA FERREIRA VILLELLA VIEIRA E NILZETI SILVA DA CRUZ COUTINHO (REP/CEFOPE/N 16/2014) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462899762 47540 2014 2014-02-09T00:00:00 0,0000 39,8400 0,0000 0,0000 ###.061.867-## 1 "" CLAUDIANA AMORIM BARCELLOS 8366016 Diárias "liquidação de despesas com TFD do paciente Dayane Barcellos Roque, RPU 355/14. " 2014NL01240 2014NE01048 65447719 TFD - TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO TRATAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 58 NORDESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2716 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE SÃO MATEUS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462899763 47541 2014 2014-05-08T00:00:00 0,0000 58,8000 0,0000 0,0000 35960897000180 2 "" VIACAO SAO JOAO LTDA 8317662 Inexigível LIQ. REFERENTE VALE TRANSPORTE A SER UTILIZADO EM AGOSTO/2014. 2014NL02243 2014NE00385 65365674 CI/IDAF/DEARH/SERH/Nº 017/14 - EMPENHO ESTIMATIVO EM 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2380 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462899764 47542 2014 2014-05-26T00:00:00 0,0000 41365,3500 0,0000 0,0000 00541999000186 2 "" VIPESA-VITORIA PROD.SER.AERONAVES LTDA-MEE/EP 8323795 Pregão Liquidação das NF-e nº 4204, 4205, 4209, 4211, 4222, 4223 e 4234 . Referente a 7.071 litros de Combustível Tipo QAV Jet A1 para aeronaves do Estado, com preço unit. R$ 5,85 conforme 2º Termo de Apostilamento de 2014, para atender as demandas do NOTAer de salvamento, resgate e transporte de autoridades. Conforme Ordem Forn. nº 0003/2014 e ARP nº 0005/2013-SCM. 2014NL01487 2014NE00462 64358879 DE REGISTRO DE PREÇOS 0005/13 - FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES P/AVIAÇÃO ATRAVES DA EMPRESA VIPESA ATA 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 750 SEGURANÇA DE DIGNATÁRIOS 2081 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE OPERAÇÕES E TRANSPORTE AÉREO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2402 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES DE AVIAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462899765 47543 2014 2014-10-09T00:00:00 0,0000 145,6000 0,0000 0,0000 ###.352.757-## 1 "" LUCIENE DA PENHA ALTOé 8330561 Diárias Reunião sobre o Novo PEDDE e Assuntos Gerais - Em Vitória - Dia 26/08 a 27/08/2014. 2014NL15449 2014NE14204 67563554 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (SRE SÃO MATEUS) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462899766 47544 2014 2014-04-30T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.502.356-## 1 "" ANTONIO AUGUSTO COSTA 8318563 Diárias PAGAMENTO REF. REEMBOLSO DE DIÁRIA P/NOVA VENÉCIA DIAS 10 E 11/04/2014 SUFIS-NO PROC. 66076668. 2014OB01178 2014NE00756 66076668 INDENIZACAO DE DIARIAS PARA BLITZ REF. OP GRANITO DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2180 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462899767 47545 2014 2014-11-08T00:00:00 0,0000 0,0000 10,2400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG CONSIG FL COMPL Nº14 JUL/14 PENS DER 2014OB11029 2014NE00149 65000455 DE PENSIONISTAS DO DER-ES -DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO.EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 504 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462899768 47546 2014 2014-12-30T00:00:00 0,0000 24600,0000 0,0000 0,0000 01146163000140 2 "" EN-SOF INFORMATICA E TREINAMENTO LTDA 8365820 Pregão APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM NF 00001765 COM RETENÇÃO IR 1,5% - EN-SOF INF. E TREIN. LTDA, REF. SERVIÇOS DE TREINAMENTO ORACLE DATABASE SQL TUNING, CNT. 0013/2014. PROC. 66476984. 2014NL01246 2014NE00327 66476984 CNT 00132014 DESMEMBRADO DO PROCESSO 62468715 TREINAMENTOS. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280203 INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 694 MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR 2286 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2806 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 28203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462899769 47547 2014 2014-06-20T00:00:00 0,0000 289,7400 0,0000 0,0000 100102 3 "" SECRETARIA DA CASA MILITAR 8371060 Não Aplicável CONTABILIZAÇÃO DE PARTE DA FOLHA DE PESSOAL MILITAR E CONSIGNAÇÕES DO MÊS DE JUNHO/14 2014NL01762 2014NE00074 65046927 PARA DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, AUXILIO ALIMENTAÇÃO E ESTAGIÁRIOS DAQUELA SECRETARIA EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 750 SEGURANÇA DE DIGNATÁRIOS 2080 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2620 ADICIONAL DE TEMPO DE SERVICO - PESSOAL MILITAR - GRATIFICACAO ADICIONAL POR TEMPO DE SERVICO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462899770 47548 2014 2014-10-15T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.892.397-## 1 "" CARLO ROBERTO BERTO 8337774 Não Aplicável liquidação da despesa com 1/2 diaria para apresentar se junto a ofes na serie espirito santo concertos itinerantes. 2014NL01826 2014NE01546 68018606 PARA O MUNICÍPIO DE ALEGRE NO DIA 16/10/2014 CÓDIGO 029.11 DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 392 DIFUSÃO CULTURAL 192 FOMENTO À FORMAÇÃO, PRODUÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL 4606 AMPLIAÇÃO DO ACESSO À PRODUÇÃO CULTURAL DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462899771 47549 2014 2014-03-12T00:00:00 0,0000 -12702,5600 0,0000 0,0000 16738103000193 2 "" CLINICA GREEM HOUSE LTDA 8374753 Não Aplicável ref.nl,nf-0053,internação de artelicio mattiello,de 01 a 31/03/2014. 2014NL18461 2014NE00751 65195612 DE ARTELÍCIO MATIELLO, HOSPITAL CLÍNICA GREEN HOUSE, DIA 06/01/2014. AUTORIZAÇÃO PARA INTERNAÇÃO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462899772 47550 2014 2014-12-09T00:00:00 0,0000 86,0300 0,0000 0,0000 27559665000196 2 "" SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO 8318596 Não Aplicável REFERENTE A SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE JAGUARÉ - SAAE - PERÍODO 08/2014 - FATURA 769-0 2014NL02266 2014NE00040 201300996519 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 614 GESTÃO INTEGRADA E ESTRATÉGICA NA ATIVIDADE JUDICIAL CAPIXABA 6030 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462899773 47551 2014 2014-07-22T00:00:00 0,0000 2172,0000 0,0000 0,0000 03358307000157 2 "" C.E DA EPSG FIORAVANTE CALIMAN 8324024 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO REF DESPESA COM PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PEDDE/14, complementação da meta 01 2014NL11509 2014NE11024 66843707 RECURSOS PEDDE/2014- MANUTENCAO DA REDE ESCOLAR (VENDA NOVA DO IMIGRANTE) PLANO DE APLICACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 43 SUBVENÇÕES SOCIAIS "" 0 ESTADO 331 SUPERÁVIT FINANCEIRO - COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO MÉDIO 4348 APOIO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DE ENSINO MÉDIO 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4565 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES SOCIAIS - DIVERSAS INSTITUIÇÕES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462899774 47552 2014 2014-01-22T00:00:00 0,0000 27260,8400 0,0000 0,0000 460201 3 "" INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8369362 Não Aplicável Liquidação despesa com folha de pessoal mês de janeiro/2014 - Vencimento e vantagens 2014NL00135 2014NE00152 65128230 FOLHA DE PESSOAL 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460201 INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2819 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2574 13º SALÁRIO - RGPS 46201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462899775 47553 2014 2014-01-24T00:00:00 0,0000 2830,0900 0,0000 0,0000 34028316001266 2 "" EBCT-EMPRESA BRASIL. DE CORR. TELEGRAFOS 8323944 Inexigível LIQ. DA FATURA 50702 (FL.35), REF. SERVIÇOS DE MALOTE NO MÊS DE DEZEMBRO/2013 2014NL00186 2014NE00190 62717820 CI/IDAF/DEARH/SAIN/ Nº 066/2013 - CONTRATAÇÃO DA EMPRESA BARASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MALOTE. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2380 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2739 CORRESPONDÊNCIAS 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462899776 47554 2014 2014-12-17T00:00:00 0,0000 0,0000 1831,5000 0,0000 07079067000102 2 "" KYLIMED MATERIAL MÉDICO LTDA-ME 8356183 Pregão REFERENTE AO PAGAMENTO DO DANFE 000.004.062, EMISSAO 02/12/2014,. AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR, CONFORME A ARP 674/2014. 2014OB02122 2014NE01016 62202111 MATERIAL MEDICO HOSPITALAR COMPRA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440924 HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNADINO ALVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2726 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNARDINO ALVES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462899777 47555 2014 2014-01-13T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.172.207-## 1 "" GERFISON DUARTE REIS 8337877 Diárias LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM DIÁRIAS COM A FINALIDADE DE INSTALAÇÃO DE MICROCOMPUTADORES E REDE DE DADOS, CONF. IS. Nº 162/2014, EM 13//01/2014, DE VITORIA PARA JOÃO NEIVA. 2014NL00096 2014NE00003 64442489 EMPENHO - DIARIAS 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462899778 47556 2014 2014-12-15T00:00:00 0,0000 0,0000 46,2000 0,0000 ###.361.667-## 1 "" BRUNO MILIORINI LOPES 8374622 Inexigível GPS E INSS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO APOIO TÉCNICO A CURSO NA APLICAÇÃO NOS EXAMES SUPLETIVOS CEEJA LINHARES NOS DIAS 22, 23, 29 E 30/11/2014.COMPET. DEZEMBRO 2014OB04610 2014NE02044 68465653 DOS PROFISSIONAIS PARA ATUAÇÃO NO APOIO TÉCNICO A CURSO, NA APLICAÇÃO DE EXAMES SUPLETIVOS CEEJA NO MUNICÍPIO DE LINHARES/ES. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 242 INCLUSÃO E DIVERSIDADE NA EDUCAÇÃO 8665 AMPLIAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2708 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462899779 47557 2014 2014-01-12T00:00:00 0,0000 0,0000 222,0000 0,0000 07064289000151 2 "" COBE CONS.OPERACIONAL DE BILHETAGEM ELETRON. 8318165 Dispensa de Licitação Programação de pagamento de despesa da PMES com aquisição de vales-transportes para os estagiários no mês de Dezembro/2014, conforme Comunicação Interna Nº 465/2014 do 8º Batalhão. 2014OB03907 2014NE00326 65008804 SOLICITA ABERTURA DE PROCESSO REFERENTE DESPESAS DE VALE-TRANSPORTE NO ANO DE 2014 - EMPRESA: COBE (CONSÓRCIO OPERACIONAL DE BILHETAGEM ELETRÔNICA). SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2750 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462899780 47558 2014 2014-12-15T00:00:00 0,0000 0,0000 1485,0000 0,0000 ###.245.027-## 1 "" GILEIA BATISTA SANTA MOLINARI 8371106 Dispensa de Licitação AJUDA DE CUSTO COMPLEMENTO REQ 2468/14 2014OB04197 2014NE04376 66378834 AJUDA DE CUSTO E PASSAGEM PARA ALIFFER JOSE SANTOS TONOLI REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2718 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE VITÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462899781 47559 2014 2014-07-21T00:00:00 0,0000 0,0000 4344,0000 0,0000 03397006000132 2 "" C.E DA EPG VARGEM ALEGRE 8320719 Não Aplicável pagamento recurso dinheiro direto na escola-PEDDE 2014 -complementação da meta 01 2014OB11738 2014NE10611 66768225 RECURSOS PEDDE/2014 - MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR (BARRA DE SÃO FRANCISCO) PLANO DE APLICACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 43 SUBVENÇÕES SOCIAIS "" 0 ESTADO 331 SUPERÁVIT FINANCEIRO - COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 4347 APOIO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4565 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES SOCIAIS - DIVERSAS INSTITUIÇÕES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462899782 47560 2014 2014-07-15T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.393.889-## 1 "" HENRIQUE VIANA E SILVA 8366989 Diárias PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA UTILIZAÇÃO EM 15/07/2014 - DESTINO: VITORIA - OBJETIVO: REUNIÃO SOBRE EDUCAÇÃO SANITÁRIA VEGETAL NO DDSIV. 2014OB02340 2014NE01831 65172930 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA VIAGENS. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 853 DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR 8385 INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO DOS PRODUTOS DE ORIGEM VEGETAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462899783 47561 2014 2014-11-08T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.550.607-## 1 "" DENISE SOUZA GOTARDO 8319318 Não Aplicável PAGAMENTO REF. DÍARIA EM NOME DE DENISE SOUSA GOTARDO SCHNEIDER, PARA O DIA 14/08/2014, COM DESTINO A ARACRUZ/ES. 2014OB03201 2014NE00151 65184351 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2450 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462899784 47562 2014 2014-02-05T00:00:00 0,0000 0,0000 3975,4200 0,0000 17994262000111 2 "" SFB COMERCIO LTDA-ME 8368436 Pregão PAGT DA NF 219 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE DO ÓRGÃO ORDEM DE FORNECIMENTO 28/2014, ARP 01/14 - SEGER/ES. 2014OB06495 2014NE01507 65599012 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2421 MATERIAL DE COPA E COZINHA 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462899785 47563 2014 2014-06-05T00:00:00 0,0000 0,0000 64134,5800 0,0000 11145893000341 2 "" AMPLA COMUNICACAO LTDA 8331175 Concorrência PAGAMENTO DA DESPESA COM PUBLICIDADE INSTITUCIONAL CONFORME NOTAS FISCAIS 17527/17334/17478/17636/17983/18111 2014OB00430 2014NE00157 53332008 CONTRATO COM A AGÊNCIA DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA AMPLA COMUNICAÇÃO LTDA, VENCEDORA DA CONCORRÊNCIA Nº 001/2010 - PROCESSO ADM Nº 8757640/2010 REALIZADO PELA SECOM. ASSINATURA 0 3 DESPESAS CORRENTES 370101 SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 37 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 131 COMUNICAÇÃO SOCIAL 113 DESENVOLVIMENTO DO TURISMO SUSTENTÁVEL DO ESPÍRITO SANTO 6576 DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2746 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462899786 47564 2014 2014-12-06T00:00:00 0,0000 0,0000 14872,4700 0,0000 06271562000156 2 "" ENGEFORTH - PROJETOS E CONSULTORIA LTDA - ME 8367783 Concorrência PGTO DA 7ª MEDIÇÃO DO CT-094/2013 DA OBRA DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA EEEFM BELMIRO TEIXEIRA PIMENTA, REF NF Nº 96 , LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DA SERRA. 2014OB08263 2014NE03766 63720744 DE MEDICOES DO CONTRATO N 094/2013 REFERENTE OBRA DE CONSTRUCAO DE UM ESPACO ESPORTIVO COBERTO E MANUTENCAO DO TELHADO DA EEEFM BELMIRO TEIXEIRA PIMENTA (REP/GERFE/N 213/2013) PAGAMENTO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 50 METROPOLITANA 331 SUPERÁVIT FINANCEIRO - COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 1672 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA, REPAROS E ACESSIBILIDADE NAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3366 OBRAS DE BENFEITORIA OU MELHORIA EM IMÓVEIS DE USO ESPECIAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462899787 47565 2014 2014-10-24T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.271.166-## 1 "" HEBERT VASCONCELLOS FERREIRA 8329837 Diárias PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA PALESTRAR SOBRE SUPLEMENTAÇÃO VOLUMOSA NA ÉPOCA DE SECA NO DIA CAMPO QUE SERÁ REALIZADO EM IBITIRAMA, DIA 17/OUT. 2014OB03714 2014NE02501 65040899 PAGAMENTO DESPESAS COM DESLOCAMENTO DE VIAGEM - FONTE 0101. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA PESQUISA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 853 DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR 6390 EXPANSÃO DAS ATIVIDADES DE EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462899788 47566 2014 2014-12-18T00:00:00 0,0000 0,0000 482,9300 0,0000 ###.654.677-## 1 "" ISMAEL TRESSMAN 8371376 Inexigível GPS INSS PATRONAL REF.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DOCENTE NO CURSO FORMAÇÃO DE PROFESSORES EM LÍNGUA POMERANA NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/14, DEMANDA ESPECIFICA SEDU/PROEPO. COMPET. DEZ/14 - ISMAEL TRESSMANN 2014OB04684 2014NE02283 68458975 DO DOCENTE ISMAEL TRESSMANN PARA ATUAR NO PROGRAMA DE DEMANDA ESPECÍFICA DA SEDU NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2014. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 581 FORMAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 6086 FORMAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2679 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462899789 47567 2014 2014-03-09T00:00:00 0,0000 0,0000 1995,0000 0,0000 13008903000160 2 "" MILLENIUM COMERCIO SERVICO LTDA 8365401 Pregão PAGAMENTO DA NFE 351 REFERENTE À AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS PARA O USO EM ARROMBAMENTO ( KIT ARROMBAMENTO), CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 072/2014, PROC. 63738910 2014OB02876 2014NE01079 63738910 TERMO DE REFERÊNCIA PARA AQUISIÇÃO DE KIT ARROMBAMENTO PARA A PMES. SOLICITACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 4 INVESTIMENTOS 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 861 REDUÇÃO DE HOMICÍDIOS 5755 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS POLICIAIS E DE SEGURANÇA INDIVIDUAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3274 EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462899790 47568 2014 2014-12-19T00:00:00 0,0000 0,0000 11814,3700 0,0000 05116388000104 2 "" CONSTRUTORA ARPA E SERVICOS LTDA 8348837 Pregão PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL REFERENTE CONTRATO 0004/2013 -NF´S 1347 -PERIODO DE NOVEMBRO/2014 2014OB03965 2014NE01649 60084588 ADESÃO Á ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 019/2012 -SEGER, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460201 INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 56 RIO DOCE 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 243 ASSISTÊNCIA À CRIANCA E AO ADOLESCENTE 165 EXPANSÃO DA REDE E APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 4818 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 46201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462899791 47569 2014 2014-06-16T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.763.247-## 1 "" IDALINA GALDINO DE AVILA 8347761 Diárias Realizar Desdobramento da turma do 3º ano do ensino fundamental na EEEFM São João do Sobrado, Município de Pinheiros dia 09/06/2014. 2014OB08359 2014NE07566 66668166 EM FAVOR DOS PROFISSIONAIS RELACIONADOS (NOVA VENÉCIA) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462899792 47570 2014 2014-02-07T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.945.117-## 1 "" Renan Fraga Barcellos 8370784 Diárias Realizar Visita Técnica a Centro Profissional e Tecnológico Conhecer, tendo em vista o processo da referida instituição encontra-se neste CEE, a fim de melhor subsidiar os Conselheiros na emissão de seus pareceres. Dia 01/07/2014 - Em São Mateus. 2014OB09929 2014NE09187 66861047 PARA OS PROFISSIONAIS CONFORME RELAÇÃO (VITÓRIA) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 6680 APOIO AO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3694 DIÁRIAS A CONSELHEIROS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462899793 47571 2014 2014-10-28T00:00:00 0,0000 0,0000 255,5300 0,0000 36026888000189 2 "" SAAE DE IBITIRAMA 8316970 Inexigível PAGTO REFERENTE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO NAS ESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE IBITIRAMA, REF MÊS DE SETEMBRO/2014. 2014OB19297 2014NE00769 65287576 EM FAVOR DA EMPRESA SAAE NOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2014 REFERENTE SERVIÇO NAS ESCOLAS ESTADUAIS DE IBITIRAMA (CI/DSG/N 18/2014) EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO MÉDIO 4348 APOIO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DE ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462899794 47572 2014 2014-09-12T00:00:00 0,0000 0,0000 845,4900 0,0000 ###.846.627-## 1 "" ARNALDO HENRIQUES FILHO 8367390 Dispensa de Licitação PAGTO DUA REF. IRRF S/RECIBO S/Nº DO SR. ARNALDO HENRIQUE FILHO RF. ALUGUEL DO MES DE NOVEMBRO/14, DO IMOVEL QUE ABRIGARA A REDE FRIO DA SRSCOL. 2014OB05135 2014NE00928 64099270 DE ALUGUEL DA REDE DE FRIO /SRSC. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2701 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462899795 47573 2014 2014-10-30T00:00:00 0,0000 0,0000 1664,0000 0,0000 03656907000100 2 "" ABRACEN - ASSOC BRAS DAS CENTRAIS DE ABASTECI 8340845 Dispensa de Licitação MENSALIDADE REFERENTE À ASSOCIAÇÃO BRASILEEIRA DAS CENTRAIS DE ABASTECIMENTO. 2014OB01318 2014NE00219 65001494 MENSALIDADE REFERENTE À ASSOCIAÇÃO BRASILEEIRA DAS CENTRAIS DE ABASTECIMENTO. EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 852 DESCENTRALIZAÇÃO E HARMONIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO 2408 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3744 ANUIDADES E CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462899796 47574 2014 2014-06-10T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.655.787-## 1 "" GLEICIANE PEREIRA LIMA 8374629 Diárias Pagto. da Despesa c/ 1/2 Diaria ref. Viagem a Cachoeiro para acompanhar socioeducando em audiencia no dia 30/09, CI 504/14 2014OB03113 2014NE02343 65772016 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA EM FAVOR DA SERVIDORA: GLEICIANE PEREIRA LIMA. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 460201 INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2810 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 46201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462899797 47575 2014 2014-07-15T00:00:00 0,0000 0,0000 1500,0000 0,0000 ###.161.766-## 1 "" LUCAS FERREIRA DE OLIVEIRA 8366184 Não Aplicável PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A 9° PARCELA, DO MÊS DE JULHO/2014. REFERENTE AO PROGRAMA BOLSA ATLETA CAPIXABA,NA CATEGORIA NACIONAL, REFERENTE AO TERMO DE ADESÃO Nº 088/2013. 2014OB02431 2014NE00463 63871580 BOLSA ATLETA -2013(NACIONAL). SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 811 DESPORTO DE RENDIMENTO 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 4593 APOIO À ATLETAS DE ALTO RENDIMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3947 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462899798 47576 2014 2014-12-15T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.980.247-## 1 "" JOSE AUGUSTO DE ANDRADE 8365435 Diárias PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM 1/2 DIÁRIA REF. VIAGEM DO SERVIDOR P/ ACOMPANHAR SOCIOEDUCANDO EM AUDIÊNCIA NA COMARCA DE GUAÇUÍ DIA 16/10/14 CI:0625/14 2014OB03717 2014NE02750 65883411 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR: JOSÉ AUGUSTO DE ANDRADE. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 460201 INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2810 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 46201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462899799 47577 2014 2014-08-08T00:00:00 0,0000 0,0000 1533,4000 0,0000 34028316001266 2 "" EBCT-EMPRESA BRASIL. DE CORR. TELEGRAFOS 8323944 Inexigível PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE CORREIOS NO MÊS DE JULHO. 2014OB01855 2014NE00495 58228608 DA NOVA CONTRATAÇÃO DOS CORREIOS 2012,( 4° VOL.) AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2685 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2741 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL, EXCETO CORRESPONDÊNCIAS, TELEFONIA, PUBLICIDADE E PROCESSAMENTO DE DADOS 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462899800 47578 2014 2014-10-24T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.763.247-## 1 "" IDALINA GALDINO DE AVILA 8347761 Diárias Realização de Relatório de Verificação Prévia - Processo de Aprovação da EJA - Educação De Jovens e Adultos na EMEF Prof. JOSÉ SARMENTO ROQUE - MUCURICI. Dia 23/10/2014 - Em Mucurici. 2014OB19192 2014NE16888 68119470 EM FAVOR DOS PROFISSIONAIS RELACIONADOS (NOVA VENECIA) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462899801 47579 2014 2014-08-08T00:00:00 0,0000 0,0000 135,6000 0,0000 ###.872.367-## 1 "" YRIA LUPPI BAPTISTA 8372847 Diárias PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA PARA A CIDADE DO RIO DE JANEIRO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2014. 2014OB01345 2014NE00671 67173411 VIAGEM AO RIO DE JANEIRO/RJ 30 DE JULHO DE 2014 DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2250 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462899802 47580 2014 2014-08-15T00:00:00 0,0000 0,0000 2202,0000 0,0000 31474414000186 2 "" BUTERI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 8320267 Pregão Pagamento despesas com medicamentos, NF. 25760, BUTERI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA-31474414000186. 2014OB01639 2014NE00619 66918715 COBERTURA DE DESPESAS COM O PROCESSO Nº63450046,ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº0094/2014 EM FAVOR DA EMPRESA BUTERI COMERCIO E REPRESENTAÇOES LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 58 NORDESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2729 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462899803 47581 2014 2014-06-23T00:00:00 0,0000 0,0000 216,0900 0,0000 ###.600.697-## 1 "" HENRIQUE FERNANDES WYATT 8392628 Diárias REFERENTE 1 DIÁRIA PARA VIAGEM A VITORIA NOS DIAS 18 A 19/6 PARA PARTICIPAR DO CURSO ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA CONFORME PORTARIA 386/14. 2014OB02474 2014NE01735 201400000006 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 4020 VALORIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4160 DIÁRIAS A SERVIDORES - USO EXCLUSIVO TJ 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462899804 47582 2014 2014-06-06T00:00:00 0,0000 0,0000 3530,7200 0,0000 11145893000341 2 "" AMPLA COMUNICACAO LTDA 8331175 Concorrência PAGAMENTO REF.A NOTA FISCAL Nº 19009, RELATIVO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DE ANÚNCIO EM JORNAL PARA DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA TRABALHO POR TODA A PARTE EM GUAÇUI/ES. 2014OB01093 2014NE00026 60079819 ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA PARA OS ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA DO PODER EXECUTIVO ESTADUAL. CONTRATACAO DE EMPRESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 131 COMUNICAÇÃO SOCIAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4734 DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2746 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462899805 47583 2014 2014-10-15T00:00:00 0,0000 0,0000 25503,6400 0,0000 25183468000351 2 "" PLANTAO SERVICOS DE VIGILANCIA LTDA 8332255 Pregão PAGAMENTO DE GPS, INSS RETIDO DAS NOTAS FISCAIS 1125 À 1136, CONFORME CONTRATO 012/2012 - PLANTÃO SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA LTDA, AGOSTO/2014. 2014OB03184 2014NE00142 57874832 SERVIÇOS DE VIGILANCIA ARMADA E DESARMADA CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2180 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2832 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462899806 47584 2014 2014-10-17T00:00:00 0,0000 0,0000 658415,1800 0,0000 25183468000351 2 "" PLANTAO SERVICOS DE VIGILANCIA LTDA 8332255 Pregão PG DO 8º APOSTILAMENTO REFERENTE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA OSTENSIVA DO PERÍODO DE JANEIRO A SETEMBRO/2014 (SERRA) 2014OB03272 2014NE01198 44916787 DA EMPRESA PLANTAO SERVICOS DE VIGILANCIA LTDA PARA SERVICOS DE GUARDA E VIGILANCIA PATRIMONIAL DO CONTRATO N 49/2009 CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 8675 SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PARA UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2763 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462899807 47585 2014 2014-07-28T00:00:00 0,0000 0,0000 19305,3100 0,0000 09442300000103 2 "" VITAL MED DO BRASIL 8319620 Pregão Ref.Aquisição de Material Ortopédico conf.nf.2520,2300,2301,2302,2303,2304,2343,2344,2345,2346,2347,2348,2349,2350,2351,2382,2383,2384,2385,2518 e 2519 Proc.39912043. 2014OB01077 2014NE00314 39912043 DE EMPRESAS P/ FORNECIMENTO DE MATERIAL CONSIGNADO DE ORTESE E PROTESE QUESERAO UTILIZ EM CIRURGIAS ORTOPED,ANEXO SOL 01/2008 CREDENCIAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440914 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2722 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL ANTÔNIO BEZERRA DE FARIAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2443 MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462899808 47586 2014 2014-08-13T00:00:00 0,0000 0,0000 3266,0800 0,0000 14945650000114 2 "" FMS DE MARILÂNDIA 8366748 Não Aplicável TRANSFERÊNCIA DA FARMÁCIA BÁSICA/INSUMOS - PORTARIA 006-R/SESA, DE 12/02/2014 - MÊS: AGO/2014 2014OB17037 2014NE02701 65508335 REFERENTE AO REPASSE DOS MEDICAMENTOS AO MUNICÍPIO DE MARILÂNDIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUIÇÕES "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 230 IMPLEMENTAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4452 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - MEDICAMENTOS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462899809 47587 2014 2014-04-06T00:00:00 0,0000 0,0000 9877,0600 0,0000 470101 3 "" SECRETARIA ESTADUAL ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS 8370046 Não Aplicável Pagamento de despesa com Funpes FP parte servidor da folha de pessoal mês mai/14. 2014OB00807 2014NE00529 66533368 DE PESSOAL REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA ESTADUAL ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4856 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462899810 47588 2014 2014-07-28T00:00:00 0,0000 0,0000 842,2000 0,0000 ###.082.377-## 1 "" SHEILA DOS SANTOS LINO 8340380 Dispensa de Licitação AJUDA DE CUSTO CONSULTA BAURU 12/08/2014 REQ 01454/14 PASSAGEM 2014OB02405 2014NE02419 51416131 PASSAGEM E DIARIA PARA DEBORA DA SILVA LINO REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2718 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE VITÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2862 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD - TERRESTRE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462899811 47589 2014 2014-07-15T00:00:00 0,0000 0,0000 12085,7900 0,0000 07769130000132 2 "" PRUCOLIS TURISMO LTDA-ME 8341151 Pregão PA REF. TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER A REDE ESTADUAL DE ENSINO DA SEDU - ZONA RURAL NO MUNICIPIO DE GUARAPARI, CT 048/13, NOTA FISCAL Nº 0032, MES DE JUNHO/14. 2014OB11033 2014NE01045 60982667 ESPECIALIZADA SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDIMENTO AOS ALUNOS DE ENSINO FUNDAMENTAL,MEDIO E EJA EM LOCALIDADES RURAIS DE GUARAPARI E SERRA (REP/GAE/N 4/2013) CONTRATACAO DE EMPRESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 50 METROPOLITANA 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 4346 TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2863 TRANSPORTE ESCOLAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462899812 47590 2014 2014-08-08T00:00:00 0,0000 0,0000 604,0000 0,0000 ###.282.147-## 1 "" JOSE ROBERTO SCARDUA 8369962 Dispensa de Licitação AJUDA DE CUSTO CONSULTA S P 17/09/2014 REQ 01585/14 PASSAGEM 2014OB02579 2014NE02864 66145031 AJUDA DE CUSTO E PASAGEM PARA RAFAEL MOREIRA JESUS REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2718 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE VITÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2862 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD - TERRESTRE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462899813 47591 2014 2014-07-15T00:00:00 0,0000 0,0000 16488,2000 0,0000 03030106000126 2 "" ACM SERVICOS VIP LTDA 8322291 Tomada de preços PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA NA CEASA/ES, REGIONAL SUL, REGIONAL NORTE E REGIONAL NOROESTE, NF2548 - INSS. 2014OB00868 2014NE00712 65001672 ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA NA CEASA/ES, REGIONAL SUL, REGIONAL NORTE E REGIONAL NOROESTE. EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 852 DESCENTRALIZAÇÃO E HARMONIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO 2408 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2832 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462899814 47592 2014 2014-07-24T00:00:00 0,0000 0,0000 1592,0000 0,0000 03358853000198 2 "" C.E. DA EPG ANTONIO JACQUES SOARES 8336257 Não Aplicável Repasse do PEDDE/2014, Meta VI. 2014OB12333 2014NE11337 66944902 RECURSOS PEDDE/2014 - MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR (ITAPEMIRIM) PLANO DE APLICACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 43 SUBVENÇÕES SOCIAIS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL 242 INCLUSÃO E DIVERSIDADE NA EDUCAÇÃO 8668 AMPLIAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ATENDIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4565 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES SOCIAIS - DIVERSAS INSTITUIÇÕES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462899815 47593 2014 2014-06-05T00:00:00 0,0000 0,0000 675,0000 0,0000 ###.171.477-## 1 "" SIMONE COSTA DE REZENDE 8349161 Diárias Pagamento referente despesas com diárias para atuar por extensão no núcleo de atendimento inicial e solução extrajudicial de conflitos de Cachoeiro de Itapemirim, ida 05/05 retorno 06/05/2014. 2014OB00760 2014NE00556 66258804 ATUAR NO NÚCLEO DE ATENDIMENTO INICIAL E SOLUÇÃO EXTRAJUDICIAL DE CONFLITOS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 180901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 359 SUPERÁVIT FINANCEIRO - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 18 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 110 DIREITOS HUMANOS, DIREITOS DE TODOS 2144 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO, SEDE E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 18901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462899816 47594 2014 2014-04-15T00:00:00 0,0000 0,0000 1747,4600 0,0000 61418042000131 2 "" CIRURGICA FERNANDES LTDA 8325410 Pregão PAGTO NF Nº 0425923 - ARP Nº 141/2013/HDDS/SESA, REFERENTE MARÇO/14. 2014OB00286 2014NE00151 62232592 FORMALIZAÇÃO DE PROCESSO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0141/2013 SESA/HDDS (AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO) EMPRESA: CIRÚRGICA FENANDES.PROT. Nº 03494/2013 SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450105 DIRETORIA DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 335 SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO "" "" 45 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 9 ASSISTÊNCIA À SAÚDE 2771 MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO COMPLEXO HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462899817 47595 2014 2014-05-09T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.213.467-## 1 "" CLAUDIO MARCIO NASCIMENTO 8372334 Diárias PGTº REF. A DESPESA COM DIARIAS PARA O SERVIDOR CLAUDIO MARCIO NASCIMENTO, COM VIAGEM PARA IBATIBA NOS DIAD 01 E 02/09/2014, CONF. REQ. Nº 130/14. 2014OB19252 2014NE00392 65119177 NO VALOR DE R$ 3.000,00, PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGENS NO EXERCÍCIO DO ANO DE 2014, A PEDIDO DO NEEA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2690 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462899818 47596 2014 2014-10-13T00:00:00 0,0000 0,0000 123068,6200 0,0000 60730645000101 2 "" E.P.T- ENG. E PESQUISAS TECNOLOGICAS S/A 8338267 Concorrência 14ª M.P. DO C.E. Nº 01/2013 - EPT - ENGª E PESQUISAS TECNOLÓGICAS S.A., PERÍODO: 25 À 31/08/14, REF. CONSULTORIA E APOIO TÉCNICO DAS OBRAS DE REFORÇO DA PONTE SOBRE O RIO DOCE NF.11174 2014OB04222 2014NE00646 65344677 "" "" 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 4 INVESTIMENTOS 35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA "" 0 ESTADO 142 OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 595 GESTÃO DA POLÍTICA DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 3458 EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2672 CONSULTORIA E ASSESSORIA - JURÍDICA/TÉCNICA - PESSOA JURÍDICA 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462899819 47597 2014 2014-06-23T00:00:00 0,0000 0,0000 229,3300 0,0000 27193705000129 2 "" HOSP.EVANGELICO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM 8327319 Pregão NF Nº6045 DE JUN/2014, EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO CRÂNIO PARA A PACIENTE ANTÔNIA AGUIAR PIMENTA INTERNADA NESTA UNIDADE HOSPITALAR 2014OB00401 2014NE00224 66645280 COMPRA E PAGAMENTO DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO CRÂNIO PARA A PACIENTE ANTÔNIA AGUIAR PIMENTA INTERNADA NESTA UNIDADE HOSPITALAR. EXAME 0 3 DESPESAS CORRENTES 440921 UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 54 CENTRAL SUL 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2711 MANUTENÇÃO DA UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462899820 47598 2014 2014-01-04T00:00:00 0,0000 0,0000 -56,0000 0,0000 ###.752.887-## 1 "" JOSE CAJUZA MORAES 8342053 Diárias devolucao de diarias, considerando que o servidor não realizou a viagem, conf.is /690/2014. 2014GD00253 2014NE00156 64873510 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA A FAVOR DAS BANCAS EXAMINADORAS DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO EXERCICIO 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462899821 47599 2014 2014-04-08T00:00:00 0,0000 0,0000 -56,0000 0,0000 ###.124.777-## 1 "" ALEX FAVARO NASCIMENTO 8354731 Diárias DEVOLUÇÃO DE VALOR DE DIARIAS EM 24/07/2014 PELO SERVIDOR ALEX FAVARO NASCIMENTO. 2014GD00168 2014NE01824 65514157 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA VIAGENS. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 694 MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR 8388 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462899822 47600 2014 2014-12-05T00:00:00 0,0000 0,0000 504,0000 0,0000 ###.640.797-## 1 "" SERGIO CALHAU VERVLOET 8338249 Diárias PG 4,5 DIARIA P/05 A 09.05 2014OB01612 2014NE00107 64999440 ENC.PLANO DE VIAGEM ANUAL PARA 2014. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2625 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462899823 47601 2014 2014-09-22T00:00:00 0,0000 0,0000 300,0000 0,0000 ###.755.157-## 1 "" GILTON PECHINHO 8338077 Adiantamento - Suprimento de Fundos PAGTO REFERENTE SUPRIMENTO DE FUNDOS MATERIAL DE COSUMO PARA SULOG/SEFAZ 2014OB02921 2014NE01732 65067622 SOLICITAÇÃO DE SUPRIMENTOS DE FUNDOS/ GILTON PECHINHO SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2180 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2460 SUPRIMENTO DE FUNDOS - MATERIAL DE CONSUMO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462899824 47602 2014 2014-06-02T00:00:00 750,1200 0,0000 0,0000 0,0000 05466147000195 2 "" SALUTE LOCAÇAO E EMPREENDIMENTOS LTDA. 8351966 Pregão COBRIR DESPESA COM APOSTILAMENTO AO CONTRATO 05/2013, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 1 VEICULO FIAT LÍNEA 1.8 ESSENCE COMPLETO SEM MOTORISTA PARA ATENDER A SESPORT NO EXERCÍCIO DE 2013. CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SR. SECRETARIO. 2014NE00299 2014NE00299 57769079 LOCAÇÃO DE VEÍCULOS 1.8 COM A EMPRESA SALUTE LOCAÇÕES. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2590 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2853 LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462899825 47603 2014 2014-04-23T00:00:00 3500,0000 0,0000 0,0000 0,0000 03361325000198 2 "" C.E DA EPSG PADRE AFONSO BRAZ 8314911 Não Aplicável DESPESA COM PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PEDDE/14, META 3 - ESPORTE E CULTURA 2014NE04147 2014NE04147 66117208 RECURSOS PEDDE/2014 - MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR (IUNA) PLANO DE APLICACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 43 SUBVENÇÕES SOCIAIS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO MÉDIO 8683 DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DE ESPORTE E CULTURA NAS ESCOLAS 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4565 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES SOCIAIS - DIVERSAS INSTITUIÇÕES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462899826 47604 2014 2014-04-23T00:00:00 6000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 180101 3 "" DEFENSORIA PÚBLICA 8373943 Não Aplicável REFORÇO DO EMPENHO 2014NE00101 PARA COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE ABR/14 2014NE00140 2014NE00101 65170695 PAGAMENTO DE DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO ESTATUTÁRIO, CELETISTA E ESTAGIÁRIOS DESTA DEFENSORIA PÚBLICA, NO EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 180101 DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 18 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2112 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462899827 47605 2014 2014-04-23T00:00:00 58320,0000 0,0000 0,0000 0,0000 33000118000179 2 "" TELEMAR NORTE LESTE S.A 8315949 Pregão REFORÇO DO EMPENHO 2014NE00022 PARA COBERTURA CONTRATUAL, CNT. 0011/2011, TELEMAR. PROC. 52564592. 2014NE00277 2014NE00022 52564592 LINK DE INTERNET- PROVENIENTE DO PREGAO PRESENCIAL Nº 003/2010 LOTE 01 - PROCESSO Nº 46923691 CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280203 INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 864 E.S. DIGITAL 1289 IMPLANTAÇÃO DA REDE ES - SERVIÇO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2738 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS 28203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462899828 47606 2014 2014-04-22T00:00:00 289,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.120.287-## 1 "" ILZA ROSA RUFINO 8326456 Dispensa de Licitação AJUDA DE CUSTO CONSULTAS P 16/05/2014 REQ 0743/14 2014NE01288 2014NE01288 52280837 PASSAGEM E DIARIA PARA KEZIMARA RUFINO VELASCO REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2718 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE VITÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462899829 47607 2014 2014-11-02T00:00:00 -11000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 03537134000134 2 "" APAE DE IBITIRAMA 8354248 Não Aplicável Cancelamento para inclusão convênio. 2014NE00315 2014NE00273 62024434 PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DIDATICO/PEDAGOGICO, MATERIAL DE EDUCACAO FISICA, EQUIPAMENTOS, OBRAS E REFORMAS, DESTINADOS AOS ALUNOS DA INSTITUICAO (IBITIRAMA) RECURSO FINANCEIRO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 43 SUBVENÇÕES SOCIAIS "" 55 CAPARAÓ 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL 242 INCLUSÃO E DIVERSIDADE NA EDUCAÇÃO 8667 APOIO ÀS INSTITUIÇÕES PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIAL 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4388 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES SOCIAIS - EXCETO APOIO NA REALIZAÇÃO DE EVENTOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462899830 47608 2014 2014-02-24T00:00:00 2000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 180101 3 "" DEFENSORIA PÚBLICA 8373943 Não Aplicável EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGTO DE FEV/2014 2014NE00063 2014NE00063 65170695 PAGAMENTO DE DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO ESTATUTÁRIO, CELETISTA E ESTAGIÁRIOS DESTA DEFENSORIA PÚBLICA, NO EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 180101 DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 18 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2112 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4290 ESTAGIÁRIOS - ATIVO CIVIL - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462899831 47609 2014 2014-09-24T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.419.487-## 1 "" LEANDRO FAZOLO FIORESI 8355854 Diárias LANÇ 0,5 DIARIAS P/23.09 A ARACRUZ P/CONDUZIR TECNICOS 2014NL02835 2014NE01409 67588182 ENC.PLANO DE VIAGEM MENSAL PARA O MÊS DE SETEMBRO/14 DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2625 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462899832 47610 2014 2014-10-04T00:00:00 0,0000 0,0000 148,5000 0,0000 ###.745.637-## 1 "" GUSTAVO PINHEIRO DIAS 8374834 Inexigível PAGAMENTO PARTE TFD Nº 271/14 REF. AJUDA DE CUSTOS P/ PACIENTE GUSTAVO PINHEIRO DIAS. 2014OB01338 2014NE01125 66032296 DE TFD. REP. GUSTAVO PINHEIRO DIAS CPF 142.745.637-23. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 57 CENTRO OESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2715 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462899833 47611 2014 2014-03-31T00:00:00 638,4000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.104.287-## 1 "" RIVALDO WEBSTER DE MERGAR 8341405 Diárias VALOR P/COBRIR DESPESA C/DIÁRIAS P/VITÓRIA DIAS 07 A 11/04/2014 - SUFIS-S. 2014NE00645 2014NE00645 65921763 SOLICITÇÃO DE DIÁRIAS PARA VITÓRIA DO DIA 07/04/2014 AO 11/04/2014 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 694 MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR 4161 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462899834 47612 2014 2014-08-21T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.228.077-## 1 "" NADIA NEVES SEVERIANO DE CASTRO 8317817 Diárias LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM DIÁRIAS, VISANDO COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO,PAG.DE 1 E 1/2 DIÁRIAS,CONF.IS.Nº2487/2014,EM 25 E 26/08/2014, DE VITORIA P/COLATINA 2014NL10190 2014NE00194 64873510 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA A FAVOR DAS BANCAS EXAMINADORAS DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO EXERCICIO 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462899835 47613 2014 2014-03-27T00:00:00 0,0000 0,0000 4500,0000 0,0000 02395050000140 2 "" CASA DA PAZ LTDA. 8316062 Não Aplicável PAGTO REF. A INTERNAÇÃO DE EDERVALDO SANTOS REIS - PERÍODO DE 01 A 30/11/2013- CONF. NF 227 2014OB05489 2014NE00350 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462899836 47614 2014 2014-06-10T00:00:00 0,0000 0,0000 560,0000 0,0000 ###.960.207-## 1 "" LUIZ FELIPE BONAPARTE 8337466 Diárias PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA UTILIZAÇÃO DE 06 A 31/10/2014 - DESTINO: MONTANHA, MUCURICI E OUTROS - OBJETIVO: CAPTURA DE MORCEGOS, REVISÃO E CADASTRAMENTO DE ABRIGOS E ORIENTAÇÃO AOS PRODUTORES SOBRE A RAIVA PARA O PROGRAM A DE METAS DO DDSIA PARA 2014. 2014OB03442 2014NE02644 65163125 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA VIAGENS. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 853 DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462899837 47615 2014 2014-11-18T00:00:00 0,0000 0,0000 3582,6800 0,0000 ###.886.847-## 1 "" CHRISTIAN DONES 8363571 Não Aplicável PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. 2014OB03562 2014NE00592 66454905 EM FAVOR DE CHRISTIAN DONES COMO INSTRUTOR DE ORQUESTRA DE VIOLÕES ÁREA-A PARA O EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 364 ENSINO SUPERIOR 152 EDUCAÇÃO MUSICAL 2688 FORMAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO CONHECIMENTO E HABILIDADES MUSICAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462899838 47616 2014 2014-02-09T00:00:00 0,0000 0,0000 300,8000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Não Aplicável GPS INSS PATRONAL REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DOCENTE NO CURSO ELABORAÇÃO DE TERMO DE REFERÊNCIA DO PROGRAMA DE MELHORIA DA GESTÃO MUNICIPAL, NOS DIAS 05 E 06/08/2014. COMPET. AGO/14. (CARLOS CONTI GARUZZI) 2014OB02912 2014NE00094 65169093 DE INSS PATRONAL SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DOCENTES E DOCENTES ASSISTENTES CONTRATADOS NO EXERCÍCIO DE 2014 PELA ESESP. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 543 CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS SERVIDORES E GESTORES PÚBLICOS DO ESTADO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2366 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462899839 47617 2014 2014-12-29T00:00:00 0,0000 0,0000 626,4000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Não Aplicável PAGAMENTO INSS REFERENTE INFOTRMATIVONUREF 078/2014 FOLHA DEZEMBRO/2014 COMPETENCIA 11/2014 2014OB01461 2014NE00051 64978877 CI/PGE/GEAD/Nº013/2014 - AUTORIZAÇÃO P/ EMPENHO ESTIMATIVO P/ COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DESTA PGE, EXERCÍCIO 2014. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2164 REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462899840 47618 2014 2014-08-26T00:00:00 0,0000 0,0000 107,3400 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Não Aplicável PAGAMENTO REF.A DESPESA COM INSS DO EXERCÍCIO VIGENTE/PATRONAL E JUROS, RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO E JUNHO/2014, NA FOLHA DE AGOSTO/2014. 2014OB01605 2014NE00067 65012569 PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL ESTATUTÁRIO, COMISSIONADO, MILITAR, ESTAGIÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS, PARA O EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4732 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3653 JUROS DE MORA - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462899841 47619 2014 2014-09-25T00:00:00 0,0000 0,0000 3952,3400 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 Não Aplicável PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SESPORT/RPPS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2014. 2014OB03315 2014NE01850 65070810 PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SESPORT, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2014. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2597 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2513 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462899842 47620 2014 2014-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 32368,1300 0,0000 280101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 8369959 Não Aplicável PAGAMENTO DA CONSIGNATÁRIA DA FL.31 DESTA SEGER DO MÊS DE AGOSTO/14, CONFORME PROCESSO 65128494/14. 2014OB01555 2014NE00055 65128494 DE PAGAMENTO DOS ESTATUTARIOS DA SEGER - 2014 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2257 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462899843 47621 2014 2014-01-08T00:00:00 0,0000 0,0000 1126,7700 0,0000 280101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 8369959 Não Aplicável PAGAMENTO DA CONSIGNATÁRIA DA FL.31 DESTA SEGER DO MÊS DE JULHO/14, CONFORME PROCESSO 65128494/14. 2014OB01276 2014NE00055 65128494 DE PAGAMENTO DOS ESTATUTARIOS DA SEGER - 2014 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2257 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462899844 47622 2014 2014-04-28T00:00:00 0,0000 2335,3000 0,0000 0,0000 10478925000104 2 "" DOUGLAS RODRIGUES DE SOUZA COM.E SERV.-ME 8353259 Pregão apropriação de despesas referente a nf 0928 com cartuchos e toners ao almoxarifado do hsjc. 2014NL00235 2014NE00006 65245091 SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA, CARTUCHO E OUTROS MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440922 HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 55 CAPARAÓ 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4690 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2417 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462899845 47623 2014 2014-08-05T00:00:00 0,0000 730,5900 0,0000 0,0000 35997345000146 2 "" HOSPIDROGAS COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA 8334656 Dispensa de Licitação Liquidação de nf. 22964 ref. cobrir despesa com aquisição de medicamentos no mês de Maio de 2014. 2014NL00446 2014NE00094 65086180 SOLICITAÇÃO Nº 02/2014 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE USO MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDIMENTO A PACIENTES INTERNOS DESTA UNIDADE. MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2724 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DRª RITA DE CÁSSIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462899846 47624 2014 2014-09-24T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.716.727-## 1 "" VIVIANE MAITAN DO NASCIMENTO 8329166 Diárias VALOR PARA OCORRER COM DESPESAS COM DIÁRIA PARA PROFISSIONAL ACOMPANHAR PALESTRA MOTIVACIONAL NO MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDU/ES NOS DIAS 25 E 26/09/14. 2014OB03437 2014NE01692 67848214 PARA PROFISSIONAL VIVIANE MAITAN DO NASCIMENTO COORDENAR ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MELHORIA DA GESTÃO MUNICIPAL DIAS 25 E 26/09 - BAIXO GUANDU/ES. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 543 CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS SERVIDORES E GESTORES PÚBLICOS DO ESTADO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462899847 47625 2014 2014-10-16T00:00:00 0,0000 291,0100 0,0000 0,0000 28152650000171 2 "" ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRIC S/A-ESCELSA 8319619 Dispensa de Licitação Liquidação de despesa da PMES com energia elétrica no mês de Agosto/2014, conforme instalação 1031003. 2014NL02604 2014NE00271 65011325 SOLICITA ABERTURA DE PROCESSO REFERENTE DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO NO ANO DE 2014, EM FAVOR DA EMPRESA EDP ESCELSA. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2750 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462899848 47626 2014 2014-08-28T00:00:00 0,0000 0,0000 784047,6800 0,0000 460101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 8373195 Não Aplicável PAGAMENTO VALORES LIQUIDOS DA FOLHA DE PESSOAL AGOSTO/2014. 2014OB06100 2014NE00371 65151348 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4809 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2501 VENCIMENTOS E SALARIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462899849 47627 2014 2014-08-28T00:00:00 0,0000 0,0000 3889,9200 0,0000 460101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 8373195 Não Aplicável PAGAMENTO VALORES LIQUIDOS DA FOLHA DE PESSOAL AGOSTO/2014. 2014OB06100 2014NE00371 65151348 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4809 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2538 GRATIFICACAO ASSIDUIDADE - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462899850 47628 2014 2014-07-17T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.855.957-## 1 "" SALIM SUHET MUSSI 8363196 Diárias PAGAMENTO COM DIÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO NA CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES ADMINISTRATIVOS ADMITIDOS A PARTIR DE 2012, EM LINHARES, DIA 16/07. 2014OB02401 2014NE01662 66902088 PAGAMENTO DIÁRIAS PARA DESLOCAMENTO P/ PARTICIPAREM DA CAPACITAÇÃO SERVIDORES ADMINISTRATIVOS OCUPANTES DO CARGO ASSIST. DE SUP. EM DESENVOLVIMENTO RURAL. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA PESQUISA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 114 DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL 6392 GESTÃO DA PESQUISA E DA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462899851 47629 2014 2014-10-06T00:00:00 0,0000 0,0000 26175,0000 0,0000 03287591000118 2 "" C.E EPSG ECOPORANGA 8319576 Não Aplicável Pagamento referente programa dinheiro direto na escola - PEDDE/14 - meta 2 2014OB07993 2014NE07036 66069033 RECURSOS PEDDE/2014 - MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR (ECOPORANGA) PLANO DE APLICACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 43 SUBVENÇÕES SOCIAIS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 363 ENSINO PROFISSIONAL 855 EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 8657 APOIO AO FUNCIONAMENTO E EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4565 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES SOCIAIS - DIVERSAS INSTITUIÇÕES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462899852 47630 2014 2014-08-08T00:00:00 0,0000 0,0000 2836,1400 0,0000 460101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 8373195 Não Aplicável Pagamento dos valores líquidos da folha de pagamento 37 de julho/2014. 2014OB05592 2014NE00365 65151348 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4800 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2160 AJUDA DE CUSTO - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462899853 47631 2014 2014-07-11T00:00:00 0,0000 0,0000 63000,0000 0,0000 16701716000156 2 "" FIAT AUTOMOVEIS LTDA 8347668 Pregão PAGAMENTO DA RESTANTE DANFE Nº 2606467, RESTANTE DA ORDEM DE FORNECIMENTO/SERVIÇO Nº 40471. PREGÃO Nº 062/2014, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 VEICULO UNITÁRIO: CLASSIFICAÇÃO VAN, CAPACIDADE DE 14 A 16 PASSAGEIROS, NUMERO DE PORTAS : 2 PORTAS LATERAIS DIANTEIRAS, 1 PORTA LATERAL CORREDIÇA, 1 PORTA TRASEIRA DUPLA, COR BRANCO SOLIDO. MARCA FIAT/ NOVO DUCATO MINIBUS TB 2.3 DIESEL. CONTR. 076/2014. 2014OB05095 2014NE02371 66164389 "" "" 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA 4 INVESTIMENTOS 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 853 DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR 3358 FORTALECIMENTO DA ESTRUTURA DE PRODUÇÃO, COMERCIALIZAÇÃO E ESCOAMENTO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3292 VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462899854 47632 2014 2014-09-09T00:00:00 0,0000 0,0000 20,3000 0,0000 ###.883.827-## 1 "" ketlen Carla Brito de Souza 8372113 Não Aplicável PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL CONFORME CARTA PRECATÓRIA COM ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DEFERIDA SEGUNDO AÇÃO JUDICIAL, PROCESSO Nº 0000075-69.2014.8.08.0060, COM DEPÓSITO EM CONTA INDICADA NA INTIMAÇÃO (6º parcela). 2014OB00338 2014NE00131 65959400 PAGAMENTO , DEPÓSITO EM JUÍZO, EM CUMPRIMENTO DA DETERMINAÇÃO JUDICIAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440918 CENTRO DE ATENDIMENTO PSIQUIÁTRICO ARISTIDES ALEXANDRE CAMPOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2712 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTO PSIQUIÁTRICO ARISTIDES ALEXANDRE CAMPOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4023 OPV - Outras Naturezas - Após 05/05/2000 - TJES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462899855 47633 2014 2014-12-29T00:00:00 0,0000 0,0000 4950,0000 0,0000 05953926000115 2 "" INST. ASSIST. ATEN. USO DE DROGAS NOVA ALIANÇA 8338479 Não Aplicável PGTO DA NFS N.º 3448, REF. INTERNAÇÃO DE CLEIBER CAMPOS SANTANA FILHO, NO PERÍODO DE 01/05 A 02/06/2014. 2014OB27724 2014NE00610 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462899856 47634 2014 2014-09-15T00:00:00 0,0000 0,0000 371,2500 0,0000 ###.479.317-## 1 "" SAMUEL DE SOUZA ADãO 8346692 Inexigível PAGTO PARTE TFD Nº 666/14 REF. AJUDA DE CUSTOS P/ PACIENTE ALCINETE CALDEIRA ANDRADE PERONI. 2014OB03600 2014NE02743 49299328 TFD. REP. LEGAL SAMUEL DE SOUZA ADÃO CPF.788.479.317-20 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 57 CENTRO OESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2715 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462899857 47635 2014 2014-04-06T00:00:00 233126,2900 0,0000 0,0000 0,0000 06253542000152 2 "" IBRASC - INSTITUTO BRASILEIRO SANTA CATARINA 8349849 Concurso EMPENHO PARA O TERMO DE PARCERIA N. 001/2011 REF. PRESTACAO DE SERVIÇO DE SAUDE, EM CARATER COMPLEMENTAR, PARA TODAS AS UP'S DE VILA VELHA. 2014NE02346 2014NE02346 61173436 NO VALOR DE R$ 4.547.659,62 PARA O TERMO DE PARCERIA N. 001/2011 REF. PRESTACAO DE SERVIÇO DE SAUDE, EM CARATER COMPLEMENTAR, PARA TODAS AS UP'S NO PERIODO DE JANEIRO A JULHO DE 2013. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 6802 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA PRISIONAL 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4459 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - CONTRATOS DE REPASSE E TERMOS DE PARCERIA, NÃO EQUIPARÁVEIS À CONVÊNIOS (utilizar somente para RAP) 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462899858 47636 2014 2014-11-13T00:00:00 2211,0900 0,0000 0,0000 0,0000 27476100000145 2 "" PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 8335697 Inexigível Registro de Lançamento para atender despesa com Obrigação de pequeno valor-OPV, relativo aos processos judiciais inseridos no Processo administrativo 68174225 2014NE00571 2014NE00571 68174225 SOBRE OS AUTOS JUDICIAIS Nº 0911448.41.2009.8.08.0030, SOLICITADOS NO OFICIO SEFAZ/GEFIN Nº 00621/2014. ESCLARECIMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 80 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 901 OPERAÇÕES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 998 PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4017 OPV - Pessoal Ativo Civil - RPPS - Após 05/05/2000 - TJES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462899859 47637 2014 2014-09-18T00:00:00 51,1000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.930.237-## 1 "" ADELSON FERNANDES ALIPIO 8361682 Inexigível DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM AJUDA DE CUSTOS PARA PACIENTE ADELSON FERNANDES ALIPIO, CF TFD 671/2014. 2014NE02821 2014NE02821 57402302 DE TFD. REP. ADELSON FERNANDES ALÍPIO CPF 054.930.237-92. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2715 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2862 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD - TERRESTRE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462899860 47638 2014 2014-09-22T00:00:00 -800,0000 0,0000 0,0000 0,0000 04313273000147 2 "" NUNES REMOçõES LTDA - ME. 8354575 Dispensa de Licitação ANULAÇÃO PARCIAL DEVIDO O SERVIÇO DE REMOÇÃO UTI TER SIDO FEITA SEM ACOMPANHAMENTO MÉDICO CONFORME DECLARAÇÃO DO TFD/SRSC A FL. 59 E AUTORIZAÇÃO A FL.65. 2014NE02870 2014NE02630 67553095 DO USUÁRIO DO TFD, MAURO VICENTE SILVA QUE SE ENCONTRA INTERNADO NO INCA, RIO DE JANEIRO-RJ, ATRAVES DE UTI MÓVEL. REMOCAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2715 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2765 SERVIÇOS DE SOCORRO E SALVAMENTO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462899861 47639 2014 2014-04-09T00:00:00 20940,0000 0,0000 0,0000 0,0000 05792158000165 2 "" SCORPION TELOES LTDA 8338928 Pregão PARA COBRIR DESPESAS COM SONORIZAÇÃO E EQUIPAMENTO PARA O XXIII CONGRESSO BRASILEIRO DE NUTRIÇÃO E V CONGRESSO IBERO-AMERICANO DE NUTRIÇÃO, NO PERÍODO 16 A 20/09/2014, NO CENTRO DE CONVENÇÕES DE VITÓRIA. ATA: 002/2013 E CONTRATO: 0036/2014. 2014NE06296 2014NE06296 66891558 SONORIZAÇÃO E EQUIPAMENTO PARA XXIII CONGRESSO BRASILEIRO DE NUTRIÇÃO E V CONGRESSO IBERO-AMERICANO DE NUTRIÇÃO, PERÍODO 16 A 20/09/2014 NO CENTRO DE CONVENÇÕES DE VITÓRIA. SERVICOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 334 SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2798 EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462899862 47640 2014 2014-10-29T00:00:00 1120,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.627.765-## 1 "" GILSON RODRIGUES RABELO 8334680 Diárias "empenho estimativo referente a diárias. " 2014NE04188 2014NE04188 65999266 NO VALOR DE 1.120,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 90 DIAS DO ANO DE 2014 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4800 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462899863 47641 2014 2014-09-29T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.856.857-## 1 "" MONICA GONCALVES DE FREITAS ROCHA 8384725 Não Aplicável EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM MEIA DIÁRIA PARA PIÚMA E RIO NOVO DO SUL NO DIA 30/09/2014 PARA REALIZAR VISITA TÉCNICA AS OBRAS DAS UNIDADES DE POLICIA. 2014NE00932 2014NE00932 65115988 REFRENTE AO EXERCÍCIO DE 2014. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2730 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462899864 47642 2014 2014-07-15T00:00:00 2172,0000 0,0000 0,0000 0,0000 03352596000187 2 "" C.E. DA EPG BARTOUVINO COSTA 8338483 Não Aplicável DESPESA COM PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PEDDE/14, COMPLEMENTAÇÃO META 1 2014NE10295 2014NE10295 66711355 RECURSOS PEDDE/2014 - MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR (LINHARES) PLANO DE APLICACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 43 SUBVENÇÕES SOCIAIS "" 0 ESTADO 331 SUPERÁVIT FINANCEIRO - COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO MÉDIO 4348 APOIO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DE ENSINO MÉDIO 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4565 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES SOCIAIS - DIVERSAS INSTITUIÇÕES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462899865 47643 2014 2014-07-24T00:00:00 280,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.966.917-## 1 "" LUCINIA HELENA GIOSTRI 8327363 Diárias 456 - Participar do Curso Liderança Estratégia Conforme CI/SEDU/GS/CEFOPE/Nº 14. Em São Mateus dia 07 A 09/07/2014. 2014NE11396 2014NE11396 66934753 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/CEFOPE/N 33/2014) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462899866 47644 2014 2014-12-11T00:00:00 38400,0000 0,0000 0,0000 0,0000 05792158000165 2 "" SCORPION TELOES LTDA 8338928 Pregão PARA COBRIR DESPESAS COM ESTRUTURA, RECURSOS AUDIOVISUAIS E HUMANOS, PARA ATENDER AO EVENTO CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS MÉDICOS NO DIAGNÓSTICO E TRATAMENTO DA LEPTOSPIROSE, NO PERÍODO DE 27 A 28/11/2014. ATA: 002/2013. 2014NE08083 2014NE08083 67939554 EQUIPAMENTO, ESPAÇO FÍSICO, HOSPEDAGEM, SONORIZAÇÃO E TRANSPORTE, NO PERÍODO DE 27 A 28/11/2014 A PEDIDO DO GEVS/NEVS. ALIMENTACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 334 SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2801 HOSPEDAGENS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462899867 47645 2014 2014-10-21T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.498.657-## 1 "" ROSEMARY DURVAL CAMPOS 8354298 Diárias 3443 - Visita Técnica de Educação Ambiental, dia 22/10/14 em Cachoeiro de Itapemirim. 2014OB18980 2014NE16727 68081669 VALOR R$ 112,00 (REP/AE011/N 64/2014) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462899868 47646 2014 2014-05-28T00:00:00 0,0000 0,0000 2809,5600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG. CONSIG. REFERENTE AO MÊS DE MAI/14 FL. PENS. TJES 2014OB06458 2014NE00102 65003918 DE PENSIONISTAS DO TJES - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 28 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462899869 47647 2014 2014-05-20T00:00:00 0,0000 0,0000 672,0000 0,0000 ###.778.217-## 1 "" RENATO HENRIQUE DE PASSOS 8342122 Diárias PAGAMENTO DE 06 DIÁRIAS PARA PARTICIPAR COMO INSTRUTOR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA INTEGRANTES DO GRUPO DE APOIO OPERACIONAL, NO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, NO PERÍODO DE 04 A 10/05/14, CI S/N/14- ROTAM. 2014OB01485 2014NE00705 66285127 DIARIAS EM FAVOR DE MMEE QUE SEGUIRÃO EM OBJETO DE SERVIÇO PARA CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM-ES. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2750 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462899870 47648 2014 2014-06-17T00:00:00 0,0000 0,0000 132,0000 0,0000 ###.204.375-## 1 "" ENIVALDO GOMES DOS SANTOS 8369624 Não Aplicável Pagamento do INSS retido no pagamento da bolsa formação no periodo de 14/04 a 13/05. 2014OB04327 2014NE02174 65413849 NO VALOR DE 568.000,00 REF. CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTUDOS PARA 200 CANDIDATOS DA 1ª TURMA CURSO FORMAÇÃO DO CONCURSO PUBLICO DE AP E AEVP EDITAL 001/2012 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 6802 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA PRISIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2679 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462899871 47649 2014 2014-06-10T00:00:00 0,0000 0,0000 359268,0000 0,0000 56994502009862 2 "" NOVARTIS BIOCIENCIAS S/A 8330465 Pregão pagamento da nota fiscal 588409 ago/2014 medicamentos para pacientes do sus. 2014OB21958 2014NE05180 63548798 FINGOLIMODE 0,5MG, GLICOSAMINA 500MG+CONDROITINA 400MG E OUTROS PARA CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE PACIENTES ORINDOS DE MANDADO JUDICIAL. MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA "" 0 ESTADO 335 SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 230 IMPLEMENTAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 2692 AQUISIÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS, DE PROGRAMAS ESPECÍFICOS E OUTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2464 MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTENCIA SOCIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462899872 47650 2014 2014-06-17T00:00:00 0,0000 0,0000 2082,0000 0,0000 27268077000101 2 "" AESMP-ASSOC. ESPIRITOSANTENSE DO MIN. PUBLICO 8360295 Dispensa de Licitação pgto PARA DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL mes maio 2014 2014OB04320 2014NE00508 65012801 GLOBAL NO VALOR DE 14.365,00 PARA DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL REF. AO PERÍODO DE JANEIRO A 11/07/2014 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4800 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2774 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462899873 47651 2014 2014-04-29T00:00:00 0,0000 0,0000 952,4300 0,0000 460101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 8373195 Não Aplicável PAGAMENTO VALORES LIQUIDOS DA FOLHA DE PESSOAL ABRIL/2014. 2014OB02642 2014NE00381 65151348 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4809 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4249 13° SALÁRIO - ATIVO CIVIL - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462899874 47652 2014 2014-05-26T00:00:00 0,0000 0,0000 65,0000 0,0000 ###.251.377-## 1 "" DIOMEDES MARIA CALIMAN BERGER 8326937 Diárias PAGTO DE DESP. REF. 0,5 DIÁRIA PARA A SECRETARIA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM DOM DÉCIO DA DIOCESE DE COLATINA, DIA 20 DE MAIO 2014OB00516 2014NE00066 65317726 ESTIMATIVA DE DIÁRIAS PARA O ANO DE 2014 PARA A SERVIDORA DIOMEDES MARIA CALIMAN BERGER. PRESTACAO DE SERVICO 0 3 DESPESAS CORRENTES 370101 SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 37 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 113 DESENVOLVIMENTO DO TURISMO SUSTENTÁVEL DO ESPÍRITO SANTO 6577 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462899875 47653 2014 2014-11-07T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.480.877-## 1 "" JORGE LUIZ VERLY BARBOSA 8315696 Diárias Visitas Técnica de assessoramento pedagógico a EEEF Dr.Edward Abreu do Nascimento, no dia 17/09/2013, no município de Pedro Canário. 2014OB10764 2014NE09815 63810565 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (CI/SRESM/N 157/2013) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462899876 47654 2014 2014-06-26T00:00:00 0,0000 0,0000 89508,8700 0,0000 27454941000151 2 "" ELETRIC.ELETRICIDADE IND.E COM LTDA 8350836 Tomada de preços PAGTO NF 261, REF EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO ELETRICA NO HINSG, CONTRATO 034/2011 2014OB13561 2014NE01492 60740086 TROCAS DE CABOS DE ALIMENTAÇÃO DO DISJUNTOR E OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS RELACIONADOS A MANUTENÇÃO CORRETIVA E AQUISIÇÃO DO SERVIÇO DE TEMPORIZAÇÃO SERVICOS E ENCARGOS 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 1717 CONSTRUÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3366 OBRAS DE BENFEITORIA OU MELHORIA EM IMÓVEIS DE USO ESPECIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462899877 47655 2014 2014-01-08T00:00:00 0,0000 0,0000 371,6900 0,0000 ###.239.457-## 1 "" DENIS MARCHIORI RODRIGUES 8346302 Inexigível GPS INSS REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF. A ASSESSORAMENTO TÉCNICO P/ ATENDER A EXECUÇÃO DE CURSOS DESTA ESESP NO MÊS DE JUL/14. COMPET. JUL/14.(DENIS MARCHIORI) 2014OB02433 2014NE00979 64968090 DO PROFISSIONAL DENIS MARCHIORI RODRIGUES PARA PRESTA SERVIÇO DE ASSESSORAMENTO TECNICO NESTA. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 543 CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS SERVIDORES E GESTORES PÚBLICOS DO ESTADO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2708 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462899878 47656 2014 2014-03-10T00:00:00 0,0000 0,0000 2,0000 0,0000 460101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 8373195 Não Aplicável programação de valor referente às consignações da folha de pagamento de setembro/2014. 2014OB06984 2014NE00371 65151348 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4809 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462899879 47657 2014 2014-01-08T00:00:00 0,0000 0,0000 356408,7400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG. CONSIG. JUL/14 FL. INAT. SEFAZ. 2014OB10673 2014NE00028 65006011 DE INATIVOS DA SEFAZ - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 189 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462899880 47658 2014 2014-01-08T00:00:00 0,0000 0,0000 29,9600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG. CONSIG. JUL/14 FL. INAT. SEFAZ. 2014OB10624 2014NE00028 65006011 DE INATIVOS DA SEFAZ - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 189 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462899881 47659 2014 2014-05-05T00:00:00 0,0000 0,0000 189,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG. CONSIG. FL. PENS. SEFAZ. ABR/14. 2014OB05622 2014NE00127 65002270 DE PENSIONISTAS DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 189 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462899882 47660 2014 2014-11-21T00:00:00 37999,0000 0,0000 0,0000 0,0000 27434992000111 2 "" MATERNIDADE SANTA URSULA DE VITORIA LTDA. 8316784 Não Aplicável PARA COBRIR DESPESAS COM INTERNACOES DE PACIENTES EM LEITOS HOSPITALARES INTENSIVOS E ENFERMARIA DA REDE PRIVADA, QUANDO DA INEXISTENCIA DE VAGAS NA REDE PUBLICA E CONVENIADA - EXERCICIO 2014 2014NE08280 2014NE00615 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462899883 47661 2014 2014-12-30T00:00:00 -241,0000 0,0000 0,0000 0,0000 04105357000195 2 "" SERV. DIAGN. IMAGEM S. MIGUEL ARC. S/C LTDA 8330410 Dispensa de Licitação ANULAÇÃO DANE01130 DECRETO DE ENCERRAMENTO. 2014NE01223 2014NE01130 68476540 SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO PARA TC DE CRÂNEO DO PACIENTE WALDEMAR RIBEIRO. EXAME 0 3 DESPESAS CORRENTES 440922 HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 55 CAPARAÓ 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4690 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462899884 47662 2014 2014-08-12T00:00:00 13356,1100 0,0000 0,0000 0,0000 32405664000127 2 "" SOCIEDADE PESTALOZZI DE SANTA TEREZA 8338884 Não Aplicável REPASSE DE RECURSOS REF.CREDENCIAMENTO DO CAEE-CENTRO DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO COM PESTALOZZI DE SANTA TEREZA. 2014NE19501 2014NE19501 65558804 DE INSTITUIÇÕES FILANTRÓPICAS SEM FINS LUCRATIVOS PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL DE SANTA TERESA (REP/GEJUD/N 10/2014) CREDENCIAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL 242 INCLUSÃO E DIVERSIDADE NA EDUCAÇÃO 8667 APOIO ÀS INSTITUIÇÕES PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2810 SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462899885 47663 2014 2014-12-15T00:00:00 368269,1700 0,0000 0,0000 0,0000 27183425000130 2 "" CONTEK ENGENHARIA S/A 8330243 Concorrência Para cobrir despesas com execução de obras e serviços de conservação das rodovias estaduais, lote 4, SRO-4. (Contek 14/2010) 2014NE02353 2014NE02353 65043090 "" "" 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 291 MANUTENÇÃO DA REDE RODOVIÁRIA ESTADUAL 1454 CONSERVAÇÃO CORRETIVA E ROTINEIRA DAS RODOVIAS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3362 OBRAS RODOVIÁRIAS E VIÁRIAS 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462899886 47664 2014 2014-12-17T00:00:00 12,8700 0,0000 0,0000 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 Não Aplicável FOLHA DE PAGAMENTO REMUNERACAO PROFISSIONAIS SERV. E APOIO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL 2087 RG. 2014NE01624 2014NE01624 65158598 DE TODOS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE MÊS JANEIRO/2014 (VITÓRIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2087 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3498 ABONO PROVISORIO - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462899887 47665 2014 2014-12-29T00:00:00 -4350,0000 0,0000 0,0000 0,0000 09663438000124 2 "" OMEGAMED COM. TECIDOS E CONFECçõES LTDA 8340936 Dispensa de Licitação ANULAÇÃO TOTAL DA 2014NE00667 POR NÃO TER SIDO ENTREGUE O MATERIAL PELO FORNECEDOR NO PRAZO ESTIPULADO 2014NE01296 2014NE00667 66347629 AQUISIÇÃO DE URGENCIA PARA USO IMEDIATO DO SETOR DE ROUPARIA PARA CONFECÇÃO DE VESTIMENTA. MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440924 HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNADINO ALVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2726 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNARDINO ALVES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2423 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462899888 47666 2014 2014-10-10T00:00:00 0,0000 0,0000 827,1300 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG. CONSIG. FL. COMPLEMENTAR DA FES INAT Nº 36 SET/14 2014OB14587 2014NE00078 65006135 DE INATIVOS DO FES (FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 729 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462899889 47667 2014 2014-10-20T00:00:00 289,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.806.337-## 1 "" GEAN CARLOS DA SILVA SANTOS 8315767 Dispensa de Licitação AJUDA DE CUSTO/DIARIA CONSULTA SÃO PAULO 06/11/2014 REQ:2107/14 2014NE03725 2014NE03725 47990007 PASSAGEM E DIARIA PARA GEAM CARLOS REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2718 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE VITÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462899890 47668 2014 2014-03-06T00:00:00 0,0000 0,0000 1669,7300 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG CONSIG FL INAT MAI/14 IJSN 2014OB06774 2014NE00034 65005112 DE INATIVOS DO INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 244 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462899891 47669 2014 2014-02-07T00:00:00 0,0000 0,0000 768,7400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.JUN/14 FL.INAT.C.MILITAR. 2014OB09386 2014NE00013 65007468 DE INATIVOS DA CASA MILITAR, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 89 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DA CASA MILITAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462899892 47670 2014 2014-12-08T00:00:00 0,0000 0,0000 45,4700 0,0000 ###.953.137-## 1 "" EDALMO COLODETE SANTOS 8330638 Não Aplicável PG IRRF SERV DE PERICIAS MEDICAS REALIZADAS NO MES JUL/14,EDALMO COLODETE SANTOS. 2014OB01088 2014NE00081 61223190 DE PAGAMENTO DE MEDICO PERITO SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 34 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2885 MANUTENÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2878 SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (§ 1º DO ART. 18 DA LC Nº 101/00) - SERVIÇOS MÉDICOS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462899893 47671 2014 2014-12-11T00:00:00 0,0000 0,0000 14895,0000 0,0000 03204058000145 2 "" ORTHO HEAD INSTRUM. E IPLAN. CIRURGICOS LTDA 8315760 Pregão PGTO. REF. NF. 53989 DE OUTUBRO/2014 REF. AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR(VALVULA HIDROCEFALIA) PREGAO 167/2014, ENTREGA UNICA 2014OB02425 2014NE01581 66891108 "BOLSA PARA COLOSTOMIA RECORTÁVEL COM FILTRO DE CARVÃO ATIVADO - ADULTO; CATETER ACESSO VENOSO CENTRAL MUNOLUMEN G20/20CM COMPRIMENTO (PEDIATRICO); E OUTROS." MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2727 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462899894 47672 2014 2014-05-14T00:00:00 0,0000 0,0000 5880,0000 0,0000 13714734000184 2 "" LESTE DE MINAS SERVIçOS DE REMOCAO LTDA -ME 8358108 Dispensa de Licitação pagamento referente a abr/14 e cota abr/14 da nf 1037 com SERVIÇO DE REMOÇÃO PARA O PACIENTE ZENO PATERLINE 2014OB00318 2014NE00268 65120701 SOLICITAMOS AUTORIZAÇÃO PARA SERVIÇO DE REMOÇÃO PARA O PACIENTE ZENO PATERLINE SERVICOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440922 HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 55 CAPARAÓ 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4690 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2765 SERVIÇOS DE SOCORRO E SALVAMENTO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462899895 47673 2014 2014-06-25T00:00:00 0,0000 0,0000 15,9600 0,0000 09006023000188 2 "" CLINICA AVAL.MEDICA E PSICOL.BENEVENTE LTDA. 8364733 Não Aplicável PAGTO DE IRRF/DUA DA NF. 87 REF.SERVIÇOS PRESTADOS DE EXAMES MEDICOS E PSICOLOGICOS A CANDIDATOS DO PROGRAMA CNH SOCIAL. 2014OB09515 2014NE00263 63743515 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA O EXERCICIO DE 2014 A FAVOR DA CLINICA DE AVALIACAO MEDICA E PSICOLOGICA BENEVENTE SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 333 EMPREGABILIDADE 860 REDUÇÃO DA POBREZA 4516 CARTEIRA DE HABILITAÇÃO - CNH SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2866 PROGRAMA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO (CNH) SOCIAL 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462899896 47674 2014 2014-05-20T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.252.967-## 1 "" MARCEL ALVES ALVARENGA 8356270 Diárias empenho de 0,5 diarias, nova venecia x vila velha, BUSCAR VIATURA, maio/2014 2014OB01234 2014NE00818 65075528 DIÁRIAS PARA MILITARES DA 2ª CIA DO 2ºBBM (NOVA VENÉCIA) PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2760 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462899897 47675 2014 2014-07-30T00:00:00 0,0000 0,0000 919,1300 0,0000 36048866000110 2 "" INSTITUTO DE TOMOGRAFICA COMPUTADORIZADA S/C 8328264 Dispensa de Licitação nf 00731 fls.33 em cartater idenizatorio ref. prestacao servicos de exames de tomografia computarizada,. considerando o cumprimento das delgências recomendadas nas manifestacoes da PGE e SECONT às fls. 211/212 e 291/292. 2014OB02483 2014NE02568 53798171 REFERENTE AO PROCESSO N° 45205124 A FAVOR DA EMPRESA: INSTITUTO DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA S/S LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2718 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE VITÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462899898 47676 2014 2014-06-06T00:00:00 0,0000 0,0000 189,5500 0,0000 410101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8373053 Não Aplicável Pgto INSS Folha Pessoal - Abr/14. 2014OB00282 2014NE00018 65082605 PARA PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS PARA O ANO 2014 EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2624 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462899899 47677 2014 2014-08-12T00:00:00 0,0000 0,0000 -40,0000 0,0000 410101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8373053 Não Aplicável Pgto Consig. - Folha de Pessoal - Nov/14. 2014OB00691 2014NE00018 65082605 PARA PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS PARA O ANO 2014 EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2624 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462899900 47678 2014 2014-11-09T00:00:00 0,0000 0,0000 213,0900 0,0000 27780220000131 2 "" SAAE DE ITAPEMIRIM 8332445 Inexigível PAGAMENTO DA FATURA 140811478 (FL. 77), REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO NO ESC. LOCAL DE ITAPEMIRIM NO MÊS DE AGOSTO DE 2014. 2014OB03153 2014NE00076 64970264 EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBERTURA DE DESPENSAS COM ABASTECIMENTO DE ÁGUA E SERVIÇO DE ESGOTO PARA O EL DE ITAPEMIRIM - SAAE EM 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2380 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462899901 47679 2014 2014-07-08T00:00:00 0,0000 0,0000 81,9700 0,0000 ###.024.767-## 1 "" LORIANE CASTOLDI LUCIANO 8343822 Inexigível PAGAMENTO TFD 589/2014 EM PARTE, REFERENTE PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, PACIENTE JIMMY SAN LUCIANO BASANI ALVES. 2014OB03031 2014NE02416 48540994 TFD REP. LEGAL LOURIVAL LUCIANO CPF 996.367.947-15 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 57 CENTRO OESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2715 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2862 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD - TERRESTRE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462899902 47680 2014 2014-11-26T00:00:00 0,0000 0,0000 2996,0000 0,0000 34028316001266 2 "" EBCT-EMPRESA BRASIL. DE CORR. TELEGRAFOS 8323944 Inexigível PG FATURA 68652 REF.SERVIÇOS DE MALOTE NO MÊS DE OUT/14, CONF.CONTRATO 9912297538. 2014OB03824 2014NE00595 65846460 TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 9912297538/2012, ENTRE A PMES E A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS (ECT). TERMO ADITIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2750 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2739 CORRESPONDÊNCIAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462899903 47681 2014 2014-10-22T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.787.517-## 1 "" NEY HUDSON BATISTA 8329208 Diárias 1,5 diárias de 22 a 23/10. 2014OB04010 2014NE01143 65349164 ENC. PLANO DE VIAGEM PARA 2014 DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2625 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462899904 47682 2014 2014-12-16T00:00:00 0,0000 0,0000 4956,5000 0,0000 09235239000115 2 "" CERUTTI CONTABILIDADE ASSES EMPR LTDA ME 8323360 Concorrência SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PARA A CEASA/ES, NF 512 2014OB01471 2014NE01240 65511662 DE ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PARA A CEASA/ES. CONTRATACAO DE SERVICOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 852 DESCENTRALIZAÇÃO E HARMONIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO 2408 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2827 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462899905 47683 2014 2014-10-12T00:00:00 0,0000 0,0000 15141,7000 0,0000 05465985000144 2 "" FECAHB FEDERACAO CAPIXABA DE HANDEBOL 8340521 Inexigível REGULARIZAÇÃO DAS ORDEM BANCÁRIA 2014OB04033, REFERENTE A RECURSOS DA LEI PELÉ, PAGA INDEVIDAMENTE COM RECURSOS DA CONTA UNICA. 2014OB04204 2014NE01128 64783251 ARBITRAGEM HANDEBOL PROGRAMA ES OLÍMPICO 2014. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 163 RECURSOS LEI PELÉ "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 812 DESPORTO COMUNITÁRIO 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2596 PROMOÇÃO E APOIO AO ESPORTE EDUCACIONAL, COMUNITÁRIO E LAZER 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2827 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462899906 47684 2014 2014-11-26T00:00:00 0,0000 0,0000 3500,0000 0,0000 ###.336.596-## 1 "" CHARLENE SALES BICALHO 8360097 Concurso Pagamento referente a 3ª parcela do edital 011/2014 - Seleção de projetos culturais e concessão de prêmio para bolsa em artes visuais. 2014OB00688 2014NE00283 65504887 DE SELEÇÃO (011/2014) DE PROJETOS CULTURAIS E CONCESSÃO DE PREMIO PARA BOLSA EM ARTES VISUAIS ATELIÊ E CURADORIA CÓDIGO 021.2 EDITAL 0 3 DESPESAS CORRENTES 400901 FUNDO DE CULTURA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 392 DIFUSÃO CULTURAL 192 FOMENTO À FORMAÇÃO, PRODUÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL 2619 CONCESSÃO DE RECURSOS PARA PROJETOS CULTURAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2477 PREMIAÇÕES CULTURAIS 40901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462899907 47685 2014 2014-12-18T00:00:00 0,0000 0,0000 2383,8600 0,0000 34028316001266 2 "" EBCT-EMPRESA BRASIL. DE CORR. TELEGRAFOS 8323944 Inexigível PGTO REF. FAT 70876, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGEM . 2014OB01844 2014NE00722 58308806 DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS PARA SERVIÇOS DE POSTAGEM DESTA SECRETARIA. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA ESTADUAL ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2855 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2739 CORRESPONDÊNCIAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462899908 47686 2014 2014-12-15T00:00:00 0,0000 0,0000 50000,0000 0,0000 02001296000271 2 "" UNICA CONSULTORES DE ENGENHARIA URBANA - LTDA 8346962 Concorrência Pagamento parte NFS-e 00275 - 9ª Medição - Contr.021/2014 - Concorrência nº 020/2013 - Participação no Consórcio Sondoténica-Única - Contrato de Prestação do serviços de gerenciamento e supervisão com o objetivo de dar apoio à Gerência de Infraestrutura, Obras e Serviços Rurais (GIEOSR) em todas as suas atividades técnicas com destaque para os serviços de gerenciamento das obras e serviços de pavimentação e conservação das vias integrantes do Programa Caminhos do Campo da SEAG - Período: 01 a 30/11/2014 - Processo 68688750. 2014OB05678 2014NE02760 62844520 DE EMPRESA DE ENGENHARIA CONSULTIVA COM OBJETO DE APOIO À GIEOSR./PROG CAMINHOS DO CAMPO CONTRATACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA 4 INVESTIMENTOS 35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA "" 55 CAPARAÓ 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 852 DESCENTRALIZAÇÃO E HARMONIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO 3362 PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS RURAIS - CAMINHOS DO CAMPO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2672 CONSULTORIA E ASSESSORIA - JURÍDICA/TÉCNICA - PESSOA JURÍDICA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462899909 47687 2014 2014-09-09T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.159.757-## 1 "" HUDSON PASSO LIMA 8339980 Diárias PAGAMENTO COM (1,5 ) DIÁRIA, EM FAVOR DO SERVIDOR QUE IRA PRESTAR SERVIÇOS NO PROJETO PROCON MÓVEL E CONSUMIDOR CIDADÃONO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO DO CASTELO NOS DIAS 11 E 12 DE AGOSTO 2014. 2014OB00666 2014NE00341 67603793 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS AOS SERVIDORES:ANTONIONE ARTHUR PEREIRA DE ALMEIDA,EDMILSON VIEIRA DE MELO,CARLOS DORIO DA CONCEIÇÃO FILHO,ZAK MARTINELLI DA SILVA,HUDSON PASSOS LIMA, ALINE CESCONETTO,KARLA EVANGELISTA COSTA,RUTH SABINO DA SILVA,FELIPE DA SILVA BEZERRA QUE IRÃO PRESTAR SERVIÇOS NO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO DO CASTELO/ES DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 460202 INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2827 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 46202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462899910 47688 2014 2014-08-19T00:00:00 0,0000 0,0000 160,2000 0,0000 ###.250.477-## 1 "" JULIANI OLIVEIRA GOBETI 8374712 Inexigível PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO A CURSO NA APLICAÇÃO DE EXAMES SUPLETIVOS DO CEEJA EM LINHARES/ES. 2014OB02612 2014NE01103 67072119 PARA CONTRATAÇÃO DOS PROFISSIONAIS PARA ATUAÇÃO COMO APOIO TÉCNICO A CURSO NA APLICAÇÃO DE EXAMES SUPLETIVOS DO CEEJA EM LINHARES/ES. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 242 INCLUSÃO E DIVERSIDADE NA EDUCAÇÃO 8664 ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2708 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462899911 47689 2014 2014-04-06T00:00:00 0,0000 0,0000 104375,6300 0,0000 160101 3 "" PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 8371047 Não Aplicável PAGAMENTO CONSIGNAÇÃO FUNPES FUNDO FINANCEIRO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2014. 2014OB00557 2014NE00065 64978877 CI/PGE/GEAD/Nº013/2014 - AUTORIZAÇÃO P/ EMPENHO ESTIMATIVO P/ COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DESTA PGE, EXERCÍCIO 2014. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2164 REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462899912 47690 2014 2014-05-20T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.321.567-## 1 "" RODRIGO JUSTINIANO DE MIRANDA 8364566 Diárias PAGAMENTO DE DIÁRIA A SERVIDOR COM A FINALIDADE DE SUBSTITUIR MICROCOMPUTADOR DEFEITUOSO EM IRUPI E ADIÇÃO DE COMPUTADOR DE EMISSÃO DE DUT/DUAL EM SÃO JOSÉ DO CALÇADO, PAGAMENTO DE 1 E 1/2 DIÁRIA, CONFORME IS 1486/2014 DE VITÓRIA PARA IRUPÍ E SÃO JOSÉ DO CALÇADO EM 19 E 20/05/2014. 2014OB07603 2014NE00007 64442489 EMPENHO - DIARIAS 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462899913 47691 2014 2014-10-12T00:00:00 0,0000 0,0000 24592,7900 0,0000 01314354000173 2 "" COOTES-COOPER.ORTOPEDIA/TRAUMATOLOGIA DO ES 8325389 Pregão pg de nf. 750 referente cobrir despesa com prestação de serviços médicos especializados em traumato ortopedia, relativo a diferença dos meses de agosto,setembro e out/14 no mes de nov/14 cota nov/14 2014OB01614 2014NE00071 65281039 CONTRATO Nº 0210/2010 - 4º ADITIVO - COOTES - PROCESSO DE PAGAMENTO PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 34 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2724 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DRª RITA DE CÁSSIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2878 SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (§ 1º DO ART. 18 DA LC Nº 101/00) - SERVIÇOS MÉDICOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462899914 47692 2014 2014-05-29T00:00:00 0,0000 0,0000 17550,9800 0,0000 350207 3 "" DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 8373602 Dispensa de Licitação Pag. complem de aposentadoria Folha de servidores do órgão mês maio/2014 - Folha 31 2014OB08041 2014NE00857 64704106 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA EM FAVOR DOS SERVIDORES DO DETRAN-ES PARA ATENDIMENTO ÀS DESPESAS DE FOLHA DE PAGAMENTO SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2519 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4482 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA - RGPS - ATIVO CIVIL 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462899915 47693 2014 2014-11-08T00:00:00 0,0000 0,0000 61,0400 0,0000 00710799000100 2 "" ALLEN RIO SERV. E COME. DE PROD.INFORM.LTDA. 8342572 Inexigível NF.4246 E 4247, RETENCAO IRRF. SERV. LOC. EQUIP. E PREST. SERVICOS. 2014OB01945 2014NE00233 4072014 AVERBACAO TEMPO SERVICO 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2013 GESTÃO DA TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 1721 TI: MANUTENÇÃO DE SOFTWARE 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462899916 47694 2014 2014-01-14T00:00:00 28285,5900 0,0000 0,0000 0,0000 02134334000183 2 "" EDRA AERONAUTICA LTDA 8334064 Pregão REFORÇO DO EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM MANUTENÇÃO DA AERONAVE PREFIXO PRKLS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014. 2014NE00137 2014NE00039 65038401 LIQUIDALÇOES E PAGAMENTOS DAS FATURAS REF AO CONTRATO 0002/12 VALOR ESTIMADO R$ 177.780,94 DESPESAS MANUTENÇÃO DA AERONAVE PREFIXO PRKLS EXERCICIO DE 2014 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 750 SEGURANÇA DE DIGNATÁRIOS 2081 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE OPERAÇÕES E TRANSPORTE AÉREO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2432 SUPRIMENTO DE AVIAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462899917 47695 2014 2014-01-23T00:00:00 0,0000 -427,1800 0,0000 0,0000 28483014000122 2 "" TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8339078 Não Aplicável vr. ref. liquidação do bruto e consignações da folha de janeiro/14. 2014NL00076 2014NE00007 702014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 32 CONTROLE EXTERNO 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2018 EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2557 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462899918 47696 2014 2014-12-02T00:00:00 0,0000 360,0000 0,0000 0,0000 02879926000124 2 "" CONCESSIONARIA RODOVIA DO SOL S/A 8320363 Dispensa de Licitação LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM RECARGA DOS TAG´S REFERENTE PEDAGIO DA CONCESSIONÁRIA RODOVIA DO SOL, NO MÊS 01/2014 CONFORME FATURA Nº782276-6 2014NL00205 2014NE00128 65305213 CONTRATAÇÃO DE CRÉDITOS DE PEDÁGIO COMO ROTA A RODOVIA DO SOL. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TRABALHO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2410 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2853 LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462899919 47697 2014 2014-02-13T00:00:00 0,0000 5880,7400 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 Dispensa de Licitação Liquidação de despesa referente as DUA's 1089, 1839, 1840, 2336 e 2907, relativo às publicações dos Atos Oficiais no período de 09/01/2014 à 31/01/2014. 2014NL00066 2014NE00004 64895874 DE 900 CM/COLUNA PARA SUPRIR AS DEMANDAS DA FAPES NO EXERCÍCIO DE 2014. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2420 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2746 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462899920 47698 2014 2014-07-22T00:00:00 0,0000 0,0000 3035,8500 0,0000 07968044000159 2 "" FAMAN ELETROMECANICA LTDA ME 8317656 Pregão REF.PRESTACAO DE SERVICO PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS MOVEIS HOSPITALARES CONF.NF.35 PROC.45717630. 2014OB01063 2014NE00011 45717630 EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICO PA RA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS MOVEIS HOSPITALARES, SENDO MACA, CAMA E OUTROS. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440914 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2722 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL ANTÔNIO BEZERRA DE FARIAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462899921 47699 2014 2014-01-10T00:00:00 0,0000 0,0000 563,5000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 Não Aplicável PGTO DESPESA COM VALE TRANSPORTE PARA SERVIDORES DA REDE ESTADUAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2014. 2014OB03059 2014NE00269 65011937 EM FAVOR DA EMPRESA SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA PARA FAZER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE (VITÓRIA) EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 800 APOIO ADMINISTRATIVO 8086 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462899922 47700 2014 2014-05-11T00:00:00 0,0000 0,0000 805,6300 0,0000 00754541000105 2 "" BENEDITO BARBOSA FILHO 8354950 Pregão PAGAMENTO DE DESPESA COM CONTROLE DE PRAGAS E VETORES, REF. NF. 0254, MÊS DE OUTUBRO/2014, BENEDITO BARBOSA FILHO-00754541000105. 2014OB02208 2014NE00127 63884313 COBERTURA DE DESPESA COM PROCESSO N°62601598 E CONTRATO N°0224/2013-BENEDITO BARBOSA FILHO ME PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2729 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2762 SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462899923 47701 2014 2014-03-24T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.026.497-## 1 "" TAISE PORTO DOS SANTOS PEREIRA 8368719 Diárias Comparecer a SRE Nova Venécia no setor de autenticação de documentos para realizar correção da Lista de Concluintes do ano de 2013, CI/SEDU/SEPLA/Nº 25.Dia 18/03/2014 2014NE02435 2014NE02435 65814487 EM FAVOR DE LORENA NUNES PORTO E TAISE PORTO DOS SANTOS PEREIRA (NOVA VENECIA) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462899924 47702 2014 2014-10-23T00:00:00 0,0000 0,0000 14843,5400 0,0000 350207 3 "" DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 8373602 Dispensa de Licitação Pag. salarios e vantagens da folha de servidores mês out/2014. folha 31. 2014OB16274 2014NE00793 64704106 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA EM FAVOR DOS SERVIDORES DO DETRAN-ES PARA ATENDIMENTO ÀS DESPESAS DE FOLHA DE PAGAMENTO SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2519 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2515 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES - RPPS 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462899925 47703 2014 2014-06-16T00:00:00 0,0000 0,0000 973,0000 0,0000 01973495000360 2 "" RECREIO VITORIA VEICULOS LTDA 8329266 Dispensa de Licitação LIQUIDAÇÃO NF. NR. 37031 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REVISÃO GERAL DE 35.000 KM NO VEÍCULO VOYAGE - SERVIÇO 2014OB00706 2014NE00201 65989163 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REVISÃO GERAL DE 35.000 KM NO VEÍCULO VOYAGE SERVICOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220202 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 22 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 157 EXECUÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS MERCANTIS 2198 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2754 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 22202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462899926 47704 2014 2014-07-10T00:00:00 0,0000 0,0000 5440,5000 0,0000 02894893000191 2 "" TECNOTEL TEC.EM TELECOM. INFORMATICA LTDA 8329370 Pregão pagamento referente ao serviços de locação de equipamento de repografia para sede e regionais do der-es,nf.00090 2014OB04147 2014NE01493 65352459 DE DESPESAS DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO, COM MANUTENÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉC. DE EQUIPAMENTOS DE REPROGRAFIA - EXERCÍCIO 2014 - TECNOTEL TECNOLOGIA EM INFORMAÇÃO LTDA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2450 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2817 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462899927 47705 2014 2014-02-06T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.820.517-## 1 "" FABIO GOMES 8353073 Diárias Pagto 1 e 1/2 diárias nos dias 30 e 31/05/14 em viagem ao município de São José dos Calçados/ES para cumprir agenda. 2014OB00284 2014NE00019 65013166 NO VALOR DE 1.680,00 REFERENTE A 15 DIARIAS NO PERIODO DE JANEIRO A MARCO DE 2014 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 190101 VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 19 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 600 GESTÃO DAS ATIVIDADES DA VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO 2172 COORDENAÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DA VICE-GOVERNADORIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462899928 47706 2014 2014-08-27T00:00:00 0,0000 0,0000 13209,0000 0,0000 09001104000195 2 "" BIOCROMA CLINICA DE EXAMES DE DNA LTDA 8362091 Pregão PAGAMENTO DE DESPESAS COM NFS-E 1006, REFERENTE A DESPESAS COM EXAMES DE DNA PARA ESTA DEFENSORIA PÚBLICA. 2014OB01932 2014NE00540 62812777 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ANÁLISE DE DNA - BIOCROMA CLÍNICA DE EXAMES DE DNA LTDA. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 180901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 18 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 110 DIREITOS HUMANOS, DIREITOS DE TODOS 2143 REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS DE DNA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 18901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462899929 47707 2014 2014-05-28T00:00:00 0,0000 0,0000 1642,0000 0,0000 03262880000162 2 "" C.E DA EPSG SIRENA REZENDE FONSECA 8336106 Não Aplicável pagamento referente programa dinheiro direto na escola - PEDDE/14 - meta 6 2014OB06689 2014NE06135 66287260 RECURSOS PEDDE/2014 - MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR (ALEGRE) PLANO DE APLICACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 43 SUBVENÇÕES SOCIAIS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL 242 INCLUSÃO E DIVERSIDADE NA EDUCAÇÃO 8668 AMPLIAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ATENDIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4565 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES SOCIAIS - DIVERSAS INSTITUIÇÕES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462899930 47708 2014 2014-08-29T00:00:00 0,0000 0,0000 675,0000 0,0000 ###.646.427-## 1 "" RAPHAEL MAIA RANGEL 8353313 Diárias Pagamento referente despesas com diárias para atuar na 2ª defensoria de Baixo Guandu, ida 27/08 retorno 28/08/2014. 2014OB01981 2014NE01487 67548016 ATUAR NA 2ª DEFENSORIA DE BAIXO GUANDU EM RESPEITO A PORTARIA 354 DA DPES DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 180901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 359 SUPERÁVIT FINANCEIRO - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 18 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 110 DIREITOS HUMANOS, DIREITOS DE TODOS 2144 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO, SEDE E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 18901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462899931 47709 2014 2014-09-25T00:00:00 0,0000 0,0000 212,8000 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 Não Aplicável PAGAMENTO FOLHA PESSOAL, MÊS DE SETEMBRO DE 2014 - AÇÃO 8085 RP. 2014OB02936 2014NE00136 65158598 DE TODOS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE MÊS JANEIRO/2014 (VITÓRIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 800 APOIO ADMINISTRATIVO 8085 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3495 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO-ANUÊNIO - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462899932 47710 2014 2014-12-16T00:00:00 0,0000 0,0000 -1512,0000 0,0000 ###.218.248-## 1 "" GUSTAVO HENRIQUE RIGHY IVAHY BADARÓ 8392469 Inexigível PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 665 - AQUISIÇÃO DE SENSOR DE TEMPERATURA, GAS ENGARRAFADO, CAPACITOR E COMPRESSOR. 2014OB04128 2014NE00719 201400523354 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 2034 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2679 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462899933 47711 2014 2014-02-04T00:00:00 0,0000 0,0000 949,2000 0,0000 ###.555.517-## 1 "" WALLACE GOMES 8334947 Diárias LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM DIÁRIAS, COM A FINALIDADE DE VISITA TECNICA E VISITA AO PROJETO LEGO,PAG.DE 3 E 1/2 DIÁRIAS,CONF.IS.Nº520, EM 12/13/14 E 15/03/2014, DE VITORIA P/FORTALEZA/CE 2014OB04922 2014NE01294 65421167 DESIGNAR OS SERVIDORES PARA SE DESLOCAR DE VITÓRIA COM DESTINO A FORTALEZA-CE REF IS P Nº 520/2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462899934 47712 2014 2014-06-16T00:00:00 0,0000 0,0000 11397,6700 0,0000 600201 3 "" INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371610 Não Aplicável PG.INSS S/FL.SERVID.COMISSIONADOS DO IPAJM DO MES DE MAI/14. 2014OB00806 2014NE00020 65007972 DESPESAS DO IPAJM COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, SUBSTITUIÇÕES, ESTAGIÁRIOS, AUX. ALIMENTAÇÃO, OBRIGAÇÕES PATRONAIS E CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS, BEM COMO DESPESAS EXERC. ANTERIORES. EXERC.2014. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2885 MANUTENÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462899935 47713 2014 2014-05-28T00:00:00 9799,1800 0,0000 0,0000 0,0000 08030075000127 2 "" UNISEG SEGURANçA E VIGILANCIA LTDA. 8320319 Pregão COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 2014NE00019 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA PARA O DIO/ES NO EXERCÍCIO DE 2014 TENDO EM VISTA QUE A AUTORIZAÇÃO DO EMPENHO FOI NO VALOR DE R$ 221.464,18 FICANDO FALTANDO ESSE VALOR PARA EMPENHAR. 2014NE00172 2014NE00019 46840974 CONTRATACAO LICITATORIO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICO DE VIGILANCIA E SEGURANCA ARMADA AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2270 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2832 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462899936 47714 2014 2014-09-25T00:00:00 22922,3700 0,0000 0,0000 0,0000 05116388000104 2 "" CONSTRUTORA ARPA E SERVICOS LTDA 8348837 Pregão empenho ref. prestação de serv. de manutenção predial com fornecimento de materiais,conforme pregão 009/2009, set/2014. 2014NE00292 2014NE00292 67840990 SOLICITA PAGAMENTO EM FAVOR DA CONSTRUTORA ARPA E SERVIÇOS LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440913 CENTRO DE REABILITACAO FÍSICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2713 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO FÍSICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462899937 47715 2014 2014-05-08T00:00:00 56738,8700 0,0000 0,0000 0,0000 05116388000104 2 "" CONSTRUTORA ARPA E SERVICOS LTDA 8348837 Pregão SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS QUE FAZEM NECESSARIOS NAS INSTALAÇÕES DA SRSSM. 2014NE01115 2014NE01115 60116625 PROCESSO DE PAGAMENTO PARCELADO - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS QUE SE FAZEM NECESSÁRIOS NAS INSTALAÇÕES DA SRSSM. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 594 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO 4715 MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462899938 47716 2014 2014-01-30T00:00:00 1000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 00000000002135 2 "" BANCO DO BRASIL S/A 8337166 Não Aplicável Empenho para pagamento dos encargos do refinanciamento da divida publica interna em 2014, GEES Lei 8.727/93. 2014NE00118 2014NE00118 64543587 OS VALORES PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVAS A DIVIDA NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO /2014 REF AO CONTRATO 170003 - LEI N° 8.727/GEES. INFORMACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 22 OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 80 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 841 REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA INTERNA 904 OPERAÇÕES ESPECIAIS: DÍVIDA INTERNA 965 AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS SOBRE O REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA PÚBLICA INTERNA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2489 Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato - Comissões Bancárias sobre a Dívida Interna p/ Contrato 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462899939 47717 2014 2014-10-03T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.897.557-## 1 "" INACIO LUCIANO MARTINS 8330106 Diárias VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DIARIA COM A FINALIDADE DE COMPARECER NA REUNIÃO COM A COORDENADORA DA CNH SOCIAL 2014NE01564 2014NE01564 65633369 PARA DESLOCAMENTO DE SERVIDORES PARA DIVERSOS MUNICÍPIOS. ELEMENTO DE DESPESA 3.3.90.14.14 DESIGNACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462899940 47718 2014 2014-03-14T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.650.047-## 1 "" EDSON CARLOS SOUZA DOS REIS 8366577 Não Aplicável VALOR PARA OCORRER COM DESPESA REFERENTE A DIÁRIA DO PROFISSIONAL EDSON CARLOS DE SOUZA PARA ACOMPANHAR ABERTURA DO PROGRAMA DE MELHORIA DA GESTÃO MUNICIPAL - IBATIBA/ES, NOS DIAS 27/03 E 28/03/2014. 2014NE00335 2014NE00335 65674812 PARA PROFISSIONAL GABRIEL ADOLFO RIBEIRO E OUTROS ACOMPANHAREM ABERTURA DO PROGRAMA DE MELHORIA DA GESTÃO MUNICIPAL DIAS 27 E 28/03 - POLO IBATIBA/ES. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 543 CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS SERVIDORES E GESTORES PÚBLICOS DO ESTADO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462899941 47719 2014 2014-02-24T00:00:00 -90531,4400 0,0000 0,0000 0,0000 27167451000174 2 "" PREF MUNIC DE ITAGUACU 8325279 Não Aplicável CANCELAMENTO DA 2014NE00693 DEVIDO SUBITEM INCORRETO. 2014NE01439 2014NE00693 62486888 PARA O MUNICIPIO DE ITAGUACU (ITAGUACU) TRANSPORTE ESCOLAR 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 51 CENTRAL SERRANA 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 4345 TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL 42 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A MUNICÍPIOS 3727 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A MUNICÍPIOS - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462899942 47720 2014 2014-02-19T00:00:00 150000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 39298922000162 2 "" HOSPITAL PRAIA DA COSTA LTDA 8317119 Não Aplicável PARA COBRIR DESPESAS COM INTERNACOES DE PACIENTES SUS, EM LEITOS HOSPITALARES INTENSIVOS E ENFERMARIA DA REDE PRIVADA, QUANDO DA INEXISTENCIA DE VAGAS NA REDE PUBLICA E CONVENIADA - EXERCICIO 2014, 2014NE01411 2014NE00343 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462899943 47721 2014 2014-05-09T00:00:00 0,0000 260467,0700 0,0000 0,0000 27174051000196 2 "" PREF MUNIC DE MONTANHA 8337818 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO DA DESPESA REFERENTE A 3ª PARCELA DO PETE/2014 - TRANSPORTE ESCOLAR PARA O MUNICÍPIO DE MONTANHA (MONTANHA). 2014NL15186 2014NE07602 66307813 PARA O MUNICÍPIO DE MONTANHA (MONTANHA) TRANSPORTE ESCOLAR 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 58 NORDESTE 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 4345 TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL 42 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A MUNICÍPIOS 4481 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A MUNICÍPIOS - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO - PROGRAMA PETE/ES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462899944 47722 2014 2014-12-08T00:00:00 0,0000 0,0000 939,2000 0,0000 ###.889.487-## 1 "" SALETE DA SILVA ALVES 8347970 Não Aplicável PG: Diárias TFD paciente Salete da Silva Alves, RPU nº 484/2014, conforme autorização fls. nº 16 em anexo. 2014OB01215 2014NE01172 62278223 PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DE DOMICLIO. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 54 CENTRAL SUL 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2714 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462899945 47723 2014 2014-10-20T00:00:00 0,0000 101424,6700 0,0000 0,0000 07562584000138 2 "" OBJETIVA ENGENHARIA LTDA 8336793 Concorrência Liquidação da 6ª medição do contrato 50/2013-SEDU, construção de espaços esportivos nas escolas Arlindo Lopes, Getúlio Pimentel, Jones José Nascimento e Clotilde Rato, em Serra/ES. Período medido de 01 a 25/09/2014. nota fiscal 102. Termo de cooperação nº 84/2014, Nota de crédito 2014DC00014. ensino médio - MDE. 2014NL01822 2014NE00326 67903746 DA 6ª SEXTA MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº50/2013 - SEDU DA CONSTR. DE ESPAÇOS ESPORTIVOS EM ESCOLAS DOS MUNICÍPIOS DE STª MARIA DE JETIBÁ, IBIRAÇÚ E SERRA-L REQUERIMENTO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 50 METROPOLITANA 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO MÉDIO 1673 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA, REPAROS E ACESSIBILIDADE NAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3361 EDIFICAÇÕES REFERENTES A IMÓVEIS DE USO ESPECIAL 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462899946 47724 2014 2014-12-19T00:00:00 0,0000 689850,0000 0,0000 0,0000 45170289000125 2 "" DARUMA TELECOMUNICACOES E INFORMATICA S/A 8368270 Pregão LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº000118294, REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES INTERATIVOS PARA SALAS DE AULA, CONFORME CONTRATO Nº0103/2014. 2014NL21540 2014NE18483 61062634 DE COMPUTADORES INTERATIVO PARA UTILIZACAO EM SALA DE AULA (REP/GTI/N 5/2013) COMPRA 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 8651 MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3281 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462899947 47725 2014 2014-12-30T00:00:00 0,0000 457,5500 0,0000 0,0000 02895765000162 2 "" NUCLEAR MEDCOL S/C LTDA 8331057 Pregão exames 2014NL01903 2014NE00060 61939242 AQUISIÇÃO DE EXAMES DE CINTILOGRAFIA: DO MIOCÁRDIO - COD. 39922 ; PULMORAR POR PERFUSÃO - COD. 45727; ÓSSEA SEM GÁLIO - COD.42993. POR 12 MESES. COMPRA DE EXAME 0 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2725 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE SÍLVIO AVIDOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462899948 47726 2014 2014-12-30T00:00:00 0,0000 1220,3300 0,0000 0,0000 05090932000196 2 "" RECOMAC COM. E MANUT.IND. E HOSP. LTDA 8330155 Pregão LIQUIDAÇAO REFERENTE A NOTA FISCAL N 0036 SERVIÇOS MES DE DEZ/14 2014NL01923 2014NE01308 49933515 SERVICOS PARA MANUTENÇAO PREVENTIVA DE MESAS CIRURGICAS. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440924 HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNADINO ALVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2726 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNARDINO ALVES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462899949 47727 2014 2014-05-12T00:00:00 0,0000 2967,8000 0,0000 0,0000 ###.296.996-## 1 "" ULISSES FERREIRA ANASTACIO 8371944 Não Aplicável Liquidação para pagamento da bolsa formação turma de 06/10/2014 a 19/12/2014. 2014NL07745 2014NE04453 68111398 NO VALOR DE 649.472,00 EM FAVOR DO BANCO BANESTES REF. A CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTUDOS PARA 2010 ALUNOS EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 6802 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA PRISIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2679 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462899950 47728 2014 2014-06-23T00:00:00 0,0000 6763,9800 0,0000 0,0000 030101 3 "" TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8370594 Não Aplicável DESPESAS COM PAGAMENTO AUXILIO TRANSPORTE - INFÂNCIA E JUVENTUDE 2014NL02073 2014NE00714 201301646767 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 4020 VALORIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4540 AUXÍLIO TRANSPORTE - RGPS - ESTAGIÁRIO FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462899951 47729 2014 2014-06-20T00:00:00 0,0000 0,0000 794534,3000 0,0000 65525404000144 2 "" PLANSERVI ENGENHARIA LTDA 8322779 Concorrência NL DA 21º MEDIÇÃO DA ELABORAÇÃO DO PROJETO DO SISTEMA BRT. PLANSERVI. CONTRATO 006/2012. PROCESSO 66661536. NOTA FISCAL 001036. PERÍODO 01/03 Á 31/03/2014. 2014OB00770 2014NE00197 56121970 "SOLICITA ADOÇÃO DE PROVIDÊNCIAS CABIVEIS PARA CONTRATAR EXECUÇÃO DA ""CONSOLIDAÇÃO DO PROJETO CONCEITUAL"" E ELABORAÇÃO DO ""PROJETO EXECUTIVO""" SOLICITACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 350101 SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 4 INVESTIMENTOS 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 453 TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS 859 MOBILIDADE URBANA 5440 IMPLEMENTAÇÃO DO BRT NA RMGV 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2827 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462899952 47730 2014 2014-09-22T00:00:00 0,0000 130,7400 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 Dispensa de Licitação LIQUIDACAO REF FOLHA 31 setembro 2014 2014NL01968 2014NE00086 65020030 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL MILITAR EM 2014. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4761 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4261 13° SALÁRIO - ATIVO MILITAR - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462899953 47731 2014 2014-05-19T00:00:00 0,0000 0,0000 150,5000 0,0000 08229417000132 2 "" DPHL DIST. PROD. HIGIENE E LIMPEZA LTDA 8324120 Pregão NF Nº 32087 DE MAIO/14, PROCESSO DE AQUISIÇÃO E PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO ATRAVÉS DA ARP Nº 003/2013 - SEGER- PROCESSO DE COMPRA Nº 60445254. 2014OB00321 2014NE00144 66131820 PROCESSO DE AQUISIÇÃO E PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO ATRAVÉS DA ARP Nº 003/2013 - SEGER- PROCESSO DE COMPRA Nº 60445254. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440921 UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 54 CENTRAL SUL 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2711 MANUTENÇÃO DA UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2422 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462899954 47732 2014 2014-01-25T00:00:00 0,0000 0,0000 24968,5600 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 Não Aplicável PAGAMENTO REF.AO LIQUIDO DA FOLHA DA SESP,MÊS DE JANEIRO/2014. 2014OB00121 2014NE00036 65012569 PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL ESTATUTÁRIO, COMISSIONADO, MILITAR, ESTAGIÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS, PARA O EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4732 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2574 13º SALÁRIO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462899955 47733 2014 2014-02-21T00:00:00 0,0000 0,0000 357284,9500 0,0000 27327915000243 2 "" INST.CAPIXABA DE DOENCAS RENAIS E HIPERTENCAO 8358190 Não Aplicável pagto das notas fiscais nº211 e 212, sia normal e faec trs nefrologia do mes de dez/13. 2014OB03239 2014NE01505 60543973 VALOR R$ 3.506.028,60 EM NOME DO INSTITUTO CAPIXABA DE DOENÇAS RENAIS E HIPERTENSÃO REF SERVIÇOS AMBULATORIAIS E/OU HOSPITALARES P/COBERTURA ATÉ FINAL EXERCÍCO DE 2013. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4706 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE COMPLEMENTARES À REDE PÚBLICA (TABELA SUS) 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2868 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - GESTÃO PLENA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462899956 47734 2014 2014-09-04T00:00:00 0,0000 0,0000 10840,0000 0,0000 14492062000172 2 "" FMS DE ITARANA 8356382 Não Aplicável TRANSFERÊNCIA DA FARMÁCIA BÁSICA/INSUMOS - PORTARIA 006-R/SESA, DE 12/02/2014 - MÊS: JAN A ABR/2014 2014OB06905 2014NE02525 65505336 REFERENTE AO REPASSE DOS MEDICAMENTOS AO MUNICÍPIO DE ITARANA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUIÇÕES "" 51 CENTRAL SERRANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 230 IMPLEMENTAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4452 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - MEDICAMENTOS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462899957 47735 2014 2014-02-17T00:00:00 0,0000 0,0000 1507,8000 0,0000 ###.227.107-## 1 "" DIANE MARA FERREIRA VARANDA RANGEL 8365111 Diárias Pgto 3,5 diárias + transporte urbano em viagem a Brasília, de 09 a 12.02 para participar de reunião no Banco Mundial sobre o Programa de Gestão Integrada das Águas e da Paisagem - Fev/14. 2014OB00041 2014NE00037 65369106 PARA BRASILIA/DF, DIA 09/02 A 12/02/2014, PART. DE REUNIAO NO BANCO MUNDIAL. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2620 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462899958 47736 2014 2014-04-16T00:00:00 0,0000 0,0000 252,0000 0,0000 ###.175.817-## 1 "" MARIO MIRANDA MAGALHAES 8365129 Diárias PG.DE 01 E 1/2 DIARIA E 50% P/SÃO DOMINGOS DO NORTE-ES, A FIM DE ORGANIZAR EVENTO E SEGURANCA DO EXMO.SR.GOVERNADOR. 2014OB01124 2014NE00186 65013344 NO VALOR DE R$ 300,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS REF AO EXERCICIO DE 2014 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 750 SEGURANÇA DE DIGNATÁRIOS 2080 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462899959 47737 2014 2014-02-17T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.855.597-## 1 "" TOMAZ ORSINI MIGUEZ 8357924 Diárias PGTO DE DESPESAS COM 1 ½ DIÁRIAS P/ DESLOCAMENTO DE VIX PARA NOVA VENÉCIA , COM FINALIDADE DE COMPLEMENTAR BANCA PRÁTICA DE TRANSITO, CONFORME IS 496/2014. DIA 18/02/14 E 19/02/14. 2014OB02257 2014NE00213 64873510 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA A FAVOR DAS BANCAS EXAMINADORAS DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO EXERCICIO 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462899960 47738 2014 2014-03-21T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.228.317-## 1 "" MARIA DA GLORIA SARMENTO RIBEIRO 8366594 Diárias Pagamento referente a meia diária para acompanhar o Secretário em evento no município de São Mateus, elaborar matérias, tirar fotos e demais ações inerentes à atividade de assessor de comunicação, com saída em 20/03/2014. 2014OB00305 2014NE00272 65827139 VIAGEM AO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS NO DIA 20/03/14 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2530 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462899961 47739 2014 2014-06-16T00:00:00 0,0000 0,0000 1310,0800 0,0000 ###.367.807-## 1 "" DHYEGO VICTOR ARAUJO DAMASCENO DA SILVA 8364240 Não Aplicável PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO BATERISTA NO MÊS DE MAIO/2014. 2014OB01087 2014NE00169 65857135 A FAVOR DE DHYEGO VICTOR ARAUJO DAMASCENO DA SILVA PRA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO AO GRUPO ODICIAL FAMES JAZZ BAND EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 364 ENSINO SUPERIOR 152 EDUCAÇÃO MUSICAL 2688 FORMAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO CONHECIMENTO E HABILIDADES MUSICAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462899962 47740 2014 2014-06-06T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.591.397-## 1 "" NATALIA BARBOSA ZUCOLOTTO 8366771 Diárias PGTO DE UMA DIÁRIA E MEIA PARA STA TEREZA E REGÊNCIA NOS DIAS 07 E 08 JUN 2014 2014OB00661 2014NE00324 65026128 SOLICITA AUTORTIZAR EMPENHO ESTIMATIVO NO VALOR DE R$ 50.000,00 (CINQUENTA MIL REAIS), PARA DESPESAS COM DIÁRIAS DOS SERVIDORES DA RTV-ES. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2130 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 10201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462899963 47741 2014 2014-05-16T00:00:00 0,0000 0,0000 5098,6600 0,0000 13450735000169 2 "" CFC BIG FIELD LTDA-ME 8363586 Não Aplicável PAGTO. DA NF. 943 REF. A SERV. PREST. EM CURSO DE DIREÇÃO VEICULAR A CANDIDATOS DO PROGRAMA CNH SOCIAL NO EXERC. 2013. 2014OB07511 2014NE02499 60737980 EMPENHO POR ESTIMATIVA EXERCICIO 2013 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 333 EMPREGABILIDADE 860 REDUÇÃO DA POBREZA 4516 CARTEIRA DE HABILITAÇÃO - CNH SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2866 PROGRAMA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO (CNH) SOCIAL 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462899964 47742 2014 2014-02-13T00:00:00 0,0000 0,0000 73142,4900 0,0000 36340131000165 2 "" LIDER BRASIL SERVICOS LTDA 8317480 Pregão Pgto serviços de limpeza e conservação - NF 01223 - Jan/14. 2014OB00439 2014NE00047 39833046 DE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS.(REP059/07/GL). SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2625 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462899965 47743 2014 2014-04-07T00:00:00 0,0000 0,0000 224783,4000 0,0000 31776479000186 2 "" PREF MUNIC DE JOAO NEIVA 8323008 Não Aplicável PG DA 1ª PARCELA DO CONVENIO Nº 007/2014 - REPASSE DE RECURSO PARA REFORMA DA EMEIF DEPUTADO NILZO PLAZZI. 2014OB10050 2014NE08655 63316412 DA EMEIF DEPUTADO NILZO PLAZZI (JOAO NEIVA) REFORMA 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 42 AUXÍLIOS "" 56 RIO DOCE 302 SUPERÁVIT FINANCEIRO - MDE "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 4089 COOPERAÇÃO ESTADO-MUNICIPIOS 40 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS 3728 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - AUXÍLIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462899966 47744 2014 2014-09-26T00:00:00 0,0000 0,0000 794139,9100 0,0000 27165729000174 2 "" PREF MUNIC DE COLATINA 8340563 Não Aplicável Repasse financeiro referente a 3ª parcela do 2014CV020 celebrado com o Município de Colatina objetivando a pavimentação de Estrada de Acesso ao Shopping Moda Brasil. 2014OB01174 2014NE00743 62652621 ACESSOS INTERNOS DESTINADOS AO SHOPPING MODA BRASIL E EMPRESAS DO RAMO DE CONFECÇÃO QUE ESTÃO INSTALANDO NO POLO EMPRESARIAL DE COLATINA AO LONGO DA BR-259 PAVIMENTACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 4 INVESTIMENTOS 42 AUXÍLIOS "" 57 CENTRO OESTE 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 36 "" 15 URBANISMO 451 INFRAESTRUTURA URBANA 238 INFRAESTRUTURA URBANA 3532 IMPLEMENTAÇÃO E APOIO À CONSTRUÇÃO, REFORMA E ADEQUAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA, URBANIZAÇÃO E ESPAÇOS PÚBLICOS 40 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS 3728 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - AUXÍLIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462899967 47745 2014 2014-12-29T00:00:00 0,0000 0,0000 13800,0000 0,0000 02395050000140 2 "" CASA DA PAZ LTDA. 8316062 Não Aplicável PGTO.. REF. A DESPESAS COM INTERNAÇÃO PARA A PACIENTE ANA EMILIA SOARES, DURANTE O PERIODO DE 01 A 30/06, 01 A 31/07 E 01 A 31/08/2014, CONF. NFS. 681, 759 E 830. 2014OB27844 2014NE00627 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462899968 47746 2014 2014-08-29T00:00:00 0,0000 0,0000 2024,7200 0,0000 ###.342.376-## 1 "" ELIO LACERDA DA MOURA 8392414 Diárias REFERENTE 8 DIÁRIAS PARA VIAGEM A BRASILIA NOS DIAS 03 A 05,10 A 12,17 A 19,24 A 26/9 PARA EXERCER FUNÇÕES INERENTES A SEU CARGO NA COMARCA DE DESTINO CONFORME PORTARIA 498/14. 2014OB03592 2014NE02284 201400000006 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 4020 VALORIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4160 DIÁRIAS A SERVIDORES - USO EXCLUSIVO TJ 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462899969 47747 2014 2014-12-15T00:00:00 0,0000 0,0000 2531,2000 0,0000 ###.035.997-## 1 "" JOSUE VITOR FONSECA ANDRADE 8371622 Não Aplicável Pagamento da bolsa formação turma 06/10/2014 a 19/12/2014. 2014OB08630 2014NE04415 68111398 NO VALOR DE 649.472,00 EM FAVOR DO BANCO BANESTES REF. A CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTUDOS PARA 2010 ALUNOS EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 6802 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA PRISIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2679 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462899970 47748 2014 2014-12-16T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.033.157-## 1 "" LUCIANA PACHECO MARQUES 8350735 Diárias PARTICIPAR DA FORMAÇÃO ENCONTRO DE PEDAGOGOS DO POLO GUAÇUÍ.DIA 24/04/2014 - EM GUAÇUÍ. 2014OB22183 2014NE19991 66211972 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (GUAÇUÍ) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462899971 47749 2014 2014-11-11T00:00:00 427,2800 0,0000 0,0000 0,0000 ###.943.857-## 1 "" LUCIA MARIA FERREIRA 8316087 Inexigível DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM AJUDA DE CUSTOS PARA PACIENTE ARIANA APARECIDA DE ALMEIDA, CF TFD 879/2014. 2014NE03618 2014NE03618 50820958 TFD. CPF : 007.943.857-10 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2715 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2862 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD - TERRESTRE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462899972 47750 2014 2014-11-20T00:00:00 37700,0000 0,0000 0,0000 0,0000 350207 3 "" DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 8373602 Dispensa de Licitação cobrir despesa com a folha de servidores no corrente exercício. 2014NE04968 2014NE00793 64704106 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA EM FAVOR DOS SERVIDORES DO DETRAN-ES PARA ATENDIMENTO ÀS DESPESAS DE FOLHA DE PAGAMENTO SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2519 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2504 ABONO DE PERMANÊNCIA - RPPS 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462899973 47751 2014 2014-01-24T00:00:00 853924,5000 0,0000 0,0000 0,0000 04268943000150 2 "" ELITE SERVICOS LTDA 8369460 Pregão REFERENTE SERVIÇOS DE PORTARIA COM FORNECIMENTO DE PROFISSIONAIS E INSUMOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO SECRETARIO GERAL FLS 294. ESTA VINCULADO A ESTE EMPENHO TODOS OS DIREITOS, OBRIGAÇÕES, RESPONSABILIDADES CONFORME EDITAL 2014NE00194 2014NE00194 201301660652 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 241 INFRAESTRUTURA E TECNOLOGIA MODERNAS E ADEQUADAS À ATIVIDADE JUDICIAL CAPIXABA 4032 MANUTENÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE MECANISMOS DE SEGURANÇA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2830 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462899974 47752 2014 2014-12-12T00:00:00 0,0000 0,0000 3978,1700 0,0000 13506868000100 2 "" CONSTRUTORA MARICAHF LTDA ME 8373165 Pregão VR. LIQUIDO NF. 16, C/RETENÇÃO INSS, CONSTRUTORA MARICAHF - MANUT. NA REDE ELETRICA/HIDRAULICA, NO PRODEST, NO MES NOVEMBRO/14. CNT. 12/2014. PROC. 64599728. 2014OB01866 2014NE00222 64599728 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO HIDRAULICA E ELÉTRICA, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, NO EDIFÍCIO DO PRODEST. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280203 INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2280 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 28203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462899975 47753 2014 2014-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 547,2000 0,0000 08841894000154 2 "" SUPREMA AUTOBUS LTDA 8326056 Inexigível PD DA NF Nº: 001121 PARA AQUISIÇÃO DE 228 VALES TRANSPORTE REFERENTE MÊS DE OUTUBRO/2014, DESTNADOS A SERVIDORES. 2014OB00848 2014NE00609 67673384 AQUISIÇÃO DE 228 VALES TRANSPORTE REFERENTE MÊS DE OUTUBRO/2014, DESTNADOS A SERVIDORES. FISCAL DE CONTRATO ERLON PIROLA. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440923 HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2728 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462899976 47754 2014 2014-12-09T00:00:00 0,0000 0,0000 918,0000 0,0000 ###.326.857-## 1 "" DURVAL SENNA DA SILVA 8380634 Não Aplicável DIÁRIAS. 2014OB02309 2014NE00778 37222014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2019 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS JURISDICIONADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462899977 47755 2014 2014-12-19T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.352.587-## 1 "" ALAN CARDEC MAX 8327273 Diárias PAGAMENTO DE 1/2 DIÁRIA REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VILA VELHA NO DIA 03/11/2014. CI Nº.1098/2014. 2014OB08836 2014NE00436 65121805 NO VALOR DE 336,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERIODO DE JANEIRO A MARÇO DE 2014 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4800 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462899978 47756 2014 2014-11-20T00:00:00 0,0000 0,0000 3990,0000 0,0000 03696880000170 2 "" CIRURGICA MOSQUEIRA LTDA ME 8336347 Pregão pagto nf 12638 - ref. ago/14 2014OB01699 2014NE01060 67041396 SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE PAGAMENTO, REFERENTE AO PROCESSO DE COMPRA Nº 62202111 PREGÃO Nº 0115/13. COM VIGENCIA EM 16/06/14 A 16/06/15. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2725 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE SÍLVIO AVIDOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462899979 47757 2014 2014-04-11T00:00:00 0,0000 0,0000 492,8000 0,0000 ###.271.107-## 1 "" MARIA NAGINA PEREIRA COAN 8344477 Diárias 3547 - Participar da Formação Continuada no Pacto Nacional pela alfabetização na idade certa-PNAIC - São Mateus x Vitória x São Mateus de 21 a 24/10 14. 2014OB19714 2014NE17229 68110685 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/GERAD/N 20/2014) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462899980 47758 2014 2014-11-17T00:00:00 0,0000 0,0000 150,0000 0,0000 ###.999.928-## 1 "" RITA DE CASSIA SILVA OLIVEIRA 8392375 Inexigível RECOLHIMENTO ISS- PAGAMENTO REFERENTE DESPESAS PARA MINISTRAR CURSO DE PRODUÇAO DE DOCUMENTOS TECNICOS DO SERVIÇO SOCIAL E DA PSICOLOGIA NO PODER JUDICIARIO. 2014OB03837 2014NE01785 201401158734 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 2034 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2679 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462899981 47759 2014 2014-06-02T00:00:00 0,0000 0,0000 3527,9600 0,0000 04741904000129 2 "" TECNICA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA - ME 8356933 Pregão PAGAMENTO NF. SERV. Nº 01228, REF. SERVIÇOS DE RECEPÇÃO - JAN/14. 2014OB00120 2014NE00008 56300484 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA QUE PRESTA SERVIÇO DE RECEPÇÃO AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 270201 INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2230 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2830 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 27201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462899982 47760 2014 2014-01-16T00:00:00 0,0000 0,0000 -280,0000 0,0000 ###.612.947-## 1 "" DILCEA DIAS DA SILVA 8329287 Diárias LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM 2 E 1/2 DIÁRIAS COM A FINALIDADE DE SUPERVISIONAR CURSOS EM ANDAMENTO MINISTRADOS PELA INSTITUIÇÃO CONTREMP, HABILITAR, IPROTEC E OUTROS CONF.IS 47/2014, EM 17 E 19/01/2014, DE VITORIA PARA ARACRUZ/LINHARES. 2014OB00127 2014NE00038 64702707 EMPENHO POR ESTIMATIVA, EXERCICIOS 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462899983 47761 2014 2014-09-25T00:00:00 0,0000 0,0000 959,5200 0,0000 400102 3 "" ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8374692 Não Aplicável PAGAMENTO DE DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS NA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO MÊS SETEMBRO/2014. 2014OB00483 2014NE00045 65141512 SOLICITAÇÃO PARA EMISSÃO EMPENHOS REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DO EXERCÍCIO DE 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 EXPANSÃO E PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA E DO PATRIMÔNIO CULTURAL 4611 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2576 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462899984 47762 2014 2014-11-17T00:00:00 0,0000 0,0000 -56,0000 0,0000 ###.218.193-## 1 "" THIAGO GRANGEIRO LOUREIRO 8321514 Diárias Diária não utilizada pelo servidor. 2014GD00049 2014NE01770 68068298 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2450 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462899985 47763 2014 2014-05-30T00:00:00 0,0000 0,0000 800,0000 0,0000 03984954000174 2 "" MN TECNOLOGIA E TREINAMENTO LTDA 8316348 Dispensa de Licitação Pagamento da NF Eletr. 5362, referente a participação do servidor deste Instituto, Marcelo Vaz de Melo Trindade, no curso AltoQi Eberick - módulo Master. 2014OB01603 2014NE00249 65997298 AUTORIZAÇÃO DE CURSO TÉCNICO DO EBERICK MÓDULO MASTER PARA OS SERVIDORES MARCELO VAZ DE MELO TRINDADE E THIAGO SIRTOLI CAMPAGNARO DESTE IOPES SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 694 MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR 2528 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2806 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462899986 47764 2014 2014-07-03T00:00:00 0,0000 0,0000 294442,0300 0,0000 220101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 8369860 Não Aplicável PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL, FEVEREIRO/2014. 2014OB00560 2014NE00158 65016882 SOLICITAÇÃO PARA AUTORIZAÇÃO DE EMISSÃO DE EMPENHOS ESTIMATIVOS. AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2186 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462899987 47765 2014 2014-08-25T00:00:00 0,0000 0,0000 39,6000 0,0000 ###.297.557-## 1 "" JULIANA GONÇALVES COELHO 8369857 Inexigível GPS INSS REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO TÉCNICO A CURSO NA APLICAÇÃO DE EXAMES SUPLETIVOS DO CEEJA EM VITÓRIA/ES, COMPET. AGO/2014.(CEEJA/SEDU - VITÓRIA/ES) 2014OB02786 2014NE01269 67092420 PARA CONTRATAÇÃO DOS PROFISSIONAIS CONFORME ORIGEM DE DADOS PARA ATUAÇÃO COMO APOIO TÉCNICO A CURSO NA APLICAÇÃO DE EXAMES SUPLETIVOS DO CEEJA EM VITÓRIA/ES. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 242 INCLUSÃO E DIVERSIDADE NA EDUCAÇÃO 8664 ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2708 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462899988 47766 2014 2014-10-23T00:00:00 0,0000 0,0000 71,2900 0,0000 410101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8373053 Não Aplicável Pgto Folha de Pessoal - Out/14. 2014OB00625 2014NE00018 65082605 PARA PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS PARA O ANO 2014 EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2624 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3421 GRATIFICAÇÃO DE ASSIDUIDADE - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462899989 47767 2014 2014-09-18T00:00:00 0,0000 0,0000 1079,0000 0,0000 15345613000138 2 "" HOTTSILVA DISTRIBUIDORA LTDA 8374215 Dispensa de Licitação PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVAS DE PROCEDIMENTOS EM CARÁTER EMERGENCIAL , CONFORME N/F001923 DE HOTTSILVA DIST. LTDA. DE AGO/14 E AGO/14. 2014OB00729 2014NE00569 67417701 SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE LUVAS DE PROCEDIMENTOS EM CARÁTER EMERGENCIAL COMPRA DE MATERIAL 0 3 DESPESAS CORRENTES 440922 HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 55 CAPARAÓ 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4690 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462899990 47768 2014 2014-04-07T00:00:00 0,0000 0,0000 22500,0000 0,0000 03341685000128 2 "" C.E. DA EPSG POLIVALENTE DE LINHARES 8315887 Não Aplicável pagamento referente programa dinheiro direto na escola - PEDDE/14 - meta 04 2014OB10239 2014NE08952 66603927 RECURSOS PEDDE/2014 - MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR (LINHARES) PLANO DE APLICACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 43 SUBVENÇÕES SOCIAIS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 8673 VALORIZAÇÃO DAS BOAS PRÁTICAS NA EDUCAÇÃO 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4565 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES SOCIAIS - DIVERSAS INSTITUIÇÕES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462899991 47769 2014 2014-09-09T00:00:00 0,0000 0,0000 732,1600 0,0000 30156186000133 2 "" QUALICON COM. E SERV. DE TERC. MAO-DE-OBRA 8353697 Pregão PAGAMENTO DE INSS REF AGO/14 ECOTA FEV/14 REFERENTE N/F41 DA QUALICON. 2014OB00696 2014NE00059 54444802 ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVANDERIA TÉCNICO-HOSPITLAR, CONF SOLICITAÇÃO Nº 044/2011 ANEXO. CONTRATACAO DE EMPRESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440922 HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 55 CAPARAÓ 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4690 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2767 SERVIÇOS DOMÉSTICOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462899992 47770 2014 2014-05-21T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.910.807-## 1 "" DELSON CASOTI 8334914 Diárias PAGAMENTO DE DIÁRIA A SERVIDOR COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE PRÁTICA DE TRÂNSITO, PAGAMENTO DE 1 E 1/2 DIÁRIA, CONFORME IS 1474/2014 DE SANTA TERESA PARA LINHARES EM 25 E 26/05/2014. 2014OB07664 2014NE00096 64877868 NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA EXERCICIO 2014 PARA CIRETRAN DE SANTA TEREZA E PAV DE ITARANA SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462899993 47771 2014 2014-05-06T00:00:00 0,0000 0,0000 10464,9200 0,0000 32441297000117 2 "" SABOR ORIGINAL ALIMENTAçãO E SERV LTDA EPP 8358397 Dispensa de Licitação PAG. NF Nº 7.161 DE MAI/2014, REFERENTE AO PROC. PAGAMENTO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PREPARO E FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO. CONTRATO Nº0116/14- PERÍODO 18/04 A 16/07/2014 - PROCESSO COMPRA Nº 66046688 2014OB00370 2014NE00218 66566550 PROCESSO DE PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PREPARO E FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440921 UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2711 MANUTENÇÃO DA UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2459 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO EM GERAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462899994 47772 2014 2014-07-03T00:00:00 139755,3300 0,0000 0,0000 0,0000 02257851000140 2 "" APAE DE BREJETUBA 8334698 Não Aplicável REPASSE DE RECURSOS REF.CREDENCIAMENTO DO CAEE-CENTRO DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO COM APAE DE BREJETUBA. 2014NE00510 2014NE00510 65556364 DE INSTITUIÇÕES FILANTRÓPICAS SEM FINS LUCRATIVOS PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL DE BREJETUBA (REP/GEJUD/N 10/2014) CREDENCIAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 52 SUDOESTE SERRANA 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL 242 INCLUSÃO E DIVERSIDADE NA EDUCAÇÃO 8667 APOIO ÀS INSTITUIÇÕES PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2810 SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462899995 47773 2014 2014-10-02T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.533.067-## 1 "" MARCIA CRAVO MACHADO 8341061 Não Aplicável DIÁRIA COM VIAGEM A VITÓRIA NO DIA 11/02/2014, PARTICIPAR DE REUNIÃO DO CDH NA SESA. 2014NE00041 2014NE00041 61075906 PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA A SERVIDORA MÁRCIA CRAVO MACHADO DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440921 UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2711 MANUTENÇÃO DA UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462899996 47774 2014 2014-05-30T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.339.767-## 1 "" CASSIO GUIMARAES FAVORETO 8369938 Diárias Participar do Encontro com cooredenadores de curso das modalidadea subsequentes e Ensino Médio Integrado, em Atendimento à CI/SEDU/SEEB/Nº 66 de 09/04/2014Em Vitória - dia 13/05/2014. 2014OB06820 2014NE05641 66264367 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/GEP/N 69/2014) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462899997 47775 2014 2014-06-17T00:00:00 0,0000 0,0000 132,0000 0,0000 ###.977.047-## 1 "" JAININY ENDEVY CAMARGO 8371751 Não Aplicável Pagamento do INSS retido no pagamento da bolsa formação no periodo de 14/04 a 13/05. 2014OB04327 2014NE01889 65413849 NO VALOR DE 568.000,00 REF. CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTUDOS PARA 200 CANDIDATOS DA 1ª TURMA CURSO FORMAÇÃO DO CONCURSO PUBLICO DE AP E AEVP EDITAL 001/2012 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 6802 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA PRISIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2679 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462899998 47776 2014 2014-07-28T00:00:00 0,0000 0,0000 34747,3300 0,0000 350208 3 "" INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8372557 Não Aplicável PAGTO DA 14ª MEDIÇÃO DO CT-0019/2012 DE EXECUÇÃO DA OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EEEFM JOÃO XXIII, NO MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO-ES. 2014OB12496 2014NE02017 58616950 PARA REFORMA E AMPLIACAO DA EEEFM JOAO XXIII (BARRA DE SAO FRANCISCO) CONTRATACAO DE EMPRESA 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 59 NOROESTE 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 1672 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA, REPAROS E ACESSIBILIDADE NAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3361 EDIFICAÇÕES REFERENTES A IMÓVEIS DE USO ESPECIAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462899999 47777 2014 2014-09-07T00:00:00 0,0000 0,0000 148,5000 0,0000 ###.252.827-## 1 "" CHARLES CIRILO DE OLIVEIRA 8361293 Inexigível PAGAMENTO TFD 469/2014 EM PARTE, REFERENTE AJUDA DE CUSTOS-DIÁRIAS, PACIENTE CHARLES CIRILO DE OLIVEIRA. 2014OB02482 2014NE01921 58230521 DE TFD. REP. CHARLES CIRILO DE OLIVEIRA CPF 090.252.827-09. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 57 CENTRO OESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2715 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462900000 47778 2014 2014-08-14T00:00:00 0,0000 0,0000 504,0000 0,0000 ###.725.197-## 1 "" ANTONIO MISAEL LACERDA 8359320 Diárias PGTº REF. A DESPESA COM DIARIAS PARA O SERVIDOR ANTONIO MISAEL LACERDA COM VIAGEM PARA CACHOEIRO NOS DIAS 18,19,20,21 E 22/08//2014, CONF. REQ. Nº 369/14. 2014OB17317 2014NE01789 65538854 NO VALOR DE R$ 3.000,00, PARA COBRIR DESPESAS REFERENTES ÀS DEMANDAS PROGRAMADAS E EMERGENCIAIS DESTE NÚCLEO DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462900001 47779 2014 2014-05-30T00:00:00 0,0000 0,0000 1138,5000 0,0000 ###.694.197-## 1 "" EDILSON BARBOZA 8335852 Não Aplicável PAGAMENTO DE DIÁRIAS - 02 A 06/06. 2014OB01291 2014NE00172 4902014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 32 CONTROLE EXTERNO 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2018 EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462900002 47780 2014 2014-01-12T00:00:00 0,0000 0,0000 1386,5500 0,0000 ###.186.187-## 1 "" DENIZE DA SILVA FARIA 8363701 Não Aplicável PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO A MEMBRO DA DECIMA PRIMEIRA CJDP/HABILITAÇÃO/DETRAN/ES REFERENTE ÀS REUNIÕES OCORRIDAS NO MÊS NOVEMBRO/2014. 2014OB18454 2014NE01261 65352246 EMISSÃO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA SERVIDOR SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2713 JETONS A CONSELHEIROS 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462900003 47781 2014 2014-06-11T00:00:00 0,0000 0,0000 21376,0000 0,0000 44734671000151 2 "" CRISTALIA PROD QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 8320672 Pregão LIQ. REF. A MEDICAMENTOS, NF 1175659, AFM 1010/14, PROC 64363562/13 C/ 56 2014OB01951 2014NE01301 64363562 SOLICITA ATRACURIO BESILATO 10MG/ML E OUTROS. MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2723 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DÓRIO SILVA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462900004 47782 2014 2014-01-22T00:00:00 0,0000 0,0000 3,0000 0,0000 34028316000103 2 "" EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 8320358 Inexigível pagamento de parte da nota fiscal 50830 referente aos serviços de postagens mês de dezembro de 2013. 2014OB00055 2014NE00029 58361413 SERVIÇOS DE POSTAGEM - CORREIO CONTRATACAO DE SERVICOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2270 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2741 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL, EXCETO CORRESPONDÊNCIAS, TELEFONIA, PUBLICIDADE E PROCESSAMENTO DE DADOS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462900005 47783 2014 2014-01-25T00:00:00 0,0000 0,0000 1700,9300 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 Não Aplicável PD de folha de pagamento PM Janeiro 2014OB00134 2014NE00005 65003373 SOLICITA ABERTURA DE PROCESSO A SER UTILIZADO NA COBERTURA DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL LOTADO NA PMES NO EXÉRCÍCIO DE 2014. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2756 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2513 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462900006 47784 2014 2014-05-02T00:00:00 0,0000 0,0000 800,0000 0,0000 10695033000157 2 "" COMUNIDADE TERAPEUTICA LEVANTA-TE 8367426 Não Aplicável PGTO. REF. A INTERNAÇÃO DE GERSINO FEHLBER, DE 11 A 30/11/2013 - CONF. NF 0036 2014OB02004 2014NE00753 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462900007 47785 2014 2014-02-14T00:00:00 0,0000 0,0000 9679,4900 0,0000 64799539000135 2 "" TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS E SERVICOS LTDA 8349542 Pregão PAGTO. DA FATURA 41290 E NF. 13490 REF. A SERV. PREST. EM OUTSOURSING DE IMPRESSÃO (LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS E CUSTO DE PÁGINAS IMPRESSAS) NO MÊS DE JANEIRO/2014 PARA O DETRAN/ES, CT. 40/2010. 2014OB02212 2014NE01043 64352056 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2817 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462900008 47786 2014 2014-01-29T00:00:00 0,0000 0,0000 11726,0000 0,0000 28483261000129 2 "" AFPES- ASSOC.DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO ES 8317476 Não Aplicável PAGTO. NF 3487, INTERNAÇÃO PACIENTE ANTONIO AVELINO DA SILVA - AFPES 2014OB01640 2014NE00716 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462900009 47787 2014 2014-07-02T00:00:00 0,0000 0,0000 255133,9200 0,0000 28127926000161 2 "" ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE E.SANTENSE 8329744 Não Aplicável pagto da nota fiscal nº1956 de 21/01/14, relativo ao incentivo de cirurgias endovasculares e cardiovasculares, do mes de dez/13, conforme conv.005/13, proc.60846380/2013. 2014OB02189 2014NE00900 60846380 VALOR R$ 93.611.188,96 EM FAVOR DA ASSOCIAÇÃO EVANGÉLICA BENEFICENTE ESPÍRITO SANTENSE - AEBES PARA REALIZAÇÃO DE DESPESAS NO ANO DE 2013. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4391 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462900010 47788 2014 2014-05-06T00:00:00 0,0000 0,0000 80270,4000 0,0000 17357894000174 2 "" ARLON OLIVEIRA AGUIAR-ME 8367324 Pregão PAGAMENTO REF. AQUISIÇÃO DE 80 KITS JOELHEIRA ARTICULADA E AIRPRENE PARA POLICIAL MOTOCICLISTA VISANDO ATENDER A DEMANDA DA ROTAM, NOTA FISCAL 000.057. 2014OB01088 2014NE00474 65412010 DE 80(OITENTA) KITS DE JOELHEIRA ARTICULADA COM AIRPRENE, PARA ATENDER A DEMANDA DA ROTAM/PMES. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 865 MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA FÍSICA E TECNOLÓGICA DA SEGURANÇA PÚBLICA 3733 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DE EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA, DE INTELIGÊNCIA E DE OUTROS MATERIAIS PERMANENTES PARA O SISTEMA SESP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2428 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462900011 47789 2014 2014-08-14T00:00:00 0,0000 0,0000 23562,0000 0,0000 08528684000100 2 "" MARUMBI TECNOLOGIA LTDA-ME 8371795 Pregão PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 6805.-SÉRIE-55. 2014OB01987 2014NE00534 31302014 "" "" 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 4 INVESTIMENTOS 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2013 GESTÃO DA TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3281 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462900012 47790 2014 2014-06-24T00:00:00 0,0000 0,0000 100,0000 0,0000 04051013000140 2 "" PROTEVILE EQUIPAMENTOS LTDA ME MEE 8347552 Pregão PAGTO NF Nº 000.001.413 - ARP Nº 1065/2013/SESA/HSL, REFERENTE JUNHO/14. 2014OB00468 2014NE00259 65150589 FORMALIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 1065/2013 - SESA/HSL. EMPRESA: PROTEVILE. PROTOCOLO: 00378/2014 AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450105 DIRETORIA DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 9 ASSISTÊNCIA À SAÚDE 2771 MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO COMPLEXO HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2428 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462900013 47791 2014 2014-03-20T00:00:00 0,0000 0,0000 247,8700 0,0000 ###.600.207-## 1 "" ARTELÍRIO BOLSANELLO 8334131 Não Aplicável PGTO. DE IRRF DE JETON P/ CONSELHEIRO ARTELIRIO BOLSANELLO NO MES DE FEVEREIRO 2014 2014OB02326 2014NE00403 65088085 DE JETONS EM FAVOR DOS CONSELHEIROS NÃO VINCULADOS DO CEE (VITÓRIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 6680 APOIO AO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2713 JETONS A CONSELHEIROS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462900014 47792 2014 2014-06-02T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.084.737-## 1 "" EDIANA MARCIA DIAS DOS SANTOS FARIA 8348263 Diárias Dia de A.S.E - Aprendendo a secretariar a Escola- capacitação para Secretários Escolares, Agentes de Suporte Educacional e Auxiliares de Secretaria Escolar na SRE Jurema Moretz- Sohn- Guaçuí/ES. Dia: 04/07/2013. 2014NE00843 2014NE00843 62926373 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (OF/ SRE GUACUI/N 884/2013) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462900015 47793 2014 2014-08-08T00:00:00 0,0000 1503,6600 0,0000 0,0000 39822176000164 2 "" PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA 8320128 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO DE DESPESA REFERENTE A EMISSÕES DE BILHETES AÉREOS, CONFORME FATURA/DUPLICATA Nº FT00018940 de 15/08/2014. 2014NL00874 2014NE00048 64999785 CONT Nº 001/2011 COM A EMP PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA, P PREST DE SERV DE AGENCIAMENTO COM FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS NAC E INTERNACIONAIS. EXERCICIO 2014. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2885 MANUTENÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2849 PASSAGENS PARA O PAIS - AÉREAS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462900016 47794 2014 2014-09-19T00:00:00 0,0000 300,8000 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Inexigível APROPRIAÇÃO DE VALORES REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DOCENTE NO CURSO PROGED NO PERÍODO DE 02 A 05/09/14. 2014NL02500 2014NE01518 67484794 DA DOCENTE KEILA CRISTINA LOPES DE SOUZA PARA ATUAR NO PROGRAMA DEMANDA ESPECÍFICA DA SEDU DE 02 A 05/09, NESTA ESESP. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2366 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462900017 47795 2014 2014-09-12T00:00:00 0,0000 15120,0000 0,0000 0,0000 11815877000157 2 "" SALUTARE COMUNIDADE TERAPÊUTICA LTDA 8352759 Não Aplicável LIQ. DESP NFS N.º 693, REF. INTERNAÇÃO DE ELIAS ANTÔNIO SOARES, NO PERÍODO DE 26/08 A 30/09/2014. 2014NL18838 2014NE00631 67672728 DE ELIAS ANTÔNIO SOARES, HOSPITAL SALUTARE CENTRO TERAPÊUTICO, DIA 22/08/2014. AUTORIZAÇÃO PARA INTERNAÇÃO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462900018 47796 2014 2014-12-30T00:00:00 0,0000 67438,7000 0,0000 0,0000 31783830000166 2 "" AMG - ENGENHARIA LTDA. 8331257 Concorrência LIQUIDAÇÃO REF MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA CEEJA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM- CT Nº 205/2013- NFS Nº 450 2014NL22324 2014NE19015 66706084 MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA CEEJA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM (REP/GERFE/N 158/2014) CONTRATACAO DE SERVICOS 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 54 CENTRAL SUL 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO MÉDIO 1673 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA, REPAROS E ACESSIBILIDADE NAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3366 OBRAS DE BENFEITORIA OU MELHORIA EM IMÓVEIS DE USO ESPECIAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462900019 47797 2014 2014-12-30T00:00:00 0,0000 29132,8800 0,0000 0,0000 02403278000135 2 "" COOPNEURO-COOPERATIVA DE NEUROCIRUGIOES DO ES 8340548 Pregão SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS DE MEDICINA 2014NL01919 2014NE01753 63666278 SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 48079499 E CONTRATO Nº 0209/2010. CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 34 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2725 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE SÍLVIO AVIDOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2878 SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (§ 1º DO ART. 18 DA LC Nº 101/00) - SERVIÇOS MÉDICOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462900020 47798 2014 2014-05-20T00:00:00 0,0000 11377,3300 0,0000 0,0000 01991386000103 2 "" AQUI CENTRO AUTOMOTIVO LTDA 8348079 Pregão LIQUIDAÇÃO DO RECIBO 043/2014 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 02 VEÍCULOS SEM MOTORISTAS DE PLACAS OVL-8872 E OYE-2417, CONFORME CONTRATO 035/2014. 2014NL00951 2014NE00054 65023048 MENSAL NO VALOR R$ 10.778,01 - EXERCICIO DE 2014 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 505 ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2120 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2853 LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462900021 47799 2014 2014-05-22T00:00:00 0,0000 -253,1800 0,0000 0,0000 33000118000179 2 "" TELEMAR NORTE LESTE S.A 8315949 Pregão 2014GD00008 2014NE00035 61047538 DAS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) NA MODALIDADE LOCAL E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CHAMADA FRANQUEADA DOS SERVIÇOS TELEFÔNICO FIXO COMUTADO (STFC-0800), PARA ATENDER A DEMANDA DOS SERVIDORES DESTA SECONT. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100103 SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2096 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462900022 47800 2014 2014-09-18T00:00:00 0,0000 459,6900 0,0000 0,0000 36002301000100 2 "" RANKING LOCACAO E SERVIÇOS LTDA 8320482 Não Aplicável LIQUIDACAO PARA REEMBOLSO REF. MULTA OCORRIDA NO VEICULO PLACA ODM0944 2014NL06081 2014NE03701 67650317 NO VALOR DE 459,69 EM FAVOR DA EMPRESA RANKING LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA PARA REEMBOLSO REF. MULTA OCORRIDA NO VEICULO PLACA ODM0944 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4800 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3794 RESTITUIÇÃO DE MULTAS DE TRÂNSITO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462900023 47801 2014 2014-08-21T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.550.817-## 1 "" ROBERTA DE ASSIS VERMEULEN 8366401 Diárias REF 0,5 DIARIA, VIAGEM A MANTENOPOLIS NO DIA 26/08/2014 PARA CPACITAÇÃO EM SALA DE VACINA, CF REQ 87/2014 DO SETOR NVS. 2014NL03072 2014NE00145 62868551 DE DIARIA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 594 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO 4714 MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462900024 47802 2014 2014-11-06T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.952.757-## 1 "" VAGNER NEVES DE OLIVEIRA 8343557 Diárias Participar como palestrante e oficineiros da Formação em serviço para AEE, nas áreas de Deficiência Auditiva e Deficiência Visual, na SRE de Afonso Claudio. Dia 06/06/2014. 2014NL07738 2014NE07455 66672368 EM FAVOR DOS PROFISSIONAIS RELACIONADOS (COLATINA) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462900025 47803 2014 2014-10-11T00:00:00 0,0000 579,2000 0,0000 0,0000 ###.015.297-## 1 "" ZENILDA SANTOS DE JESUS 8350341 Dispensa de Licitação AJUDA DE CUSTO CONSULTA BAURU 12/12/2014 REQ 2257/14 PASSAGEM 2014NL03474 2014NE04065 51245477 PASSAGEM E DIARIA PARA KAMILY SANTOS REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2718 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE VITÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462900026 47804 2014 2014-11-13T00:00:00 0,0000 1440,0000 0,0000 0,0000 ###.466.437-## 1 "" PHILLIPP SILVA AREIAS 8343784 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. 2014NL01772 2014NE00611 66468604 EM FAVOR DE PHILLIP SILVA AREIAS COMO INSTRUTOR DE ORQUESTRA DE VIOLÕES ÁREA-D PARA O EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 364 ENSINO SUPERIOR 152 EDUCAÇÃO MUSICAL 2688 FORMAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO CONHECIMENTO E HABILIDADES MUSICAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462900027 47805 2014 2014-12-09T00:00:00 0,0000 1440,0000 0,0000 0,0000 ###.419.287-## 1 "" JOSE FABIO COUTINHO DA SILVA 8363819 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE AGOSTO/2014. 2014NL01197 2014NE00361 66470897 EM FAVOR DE JOSÉ FABIO COUTINHO DA SILVA COMO INSTRUTOR DE ORQUESTRA DE VIOLÕES ÁREA-D PARA O EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 364 ENSINO SUPERIOR 152 EDUCAÇÃO MUSICAL 2688 FORMAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO CONHECIMENTO E HABILIDADES MUSICAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462900028 47806 2014 2014-12-11T00:00:00 0,0000 356640,7900 0,0000 0,0000 28127603000178 2 "" BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A 8329713 Não Aplicável Pagamento do benefício do Cartão Reconstrução Convênio n° 9001/2014 mês mai/14. 2014NL00916 2014NE00256 65226895 FINANCEIRO DENOMINADO CARTÃO RECONSTRUÇÃO ES DESTINADO ÀS FAMÍLIAS ATINGIDAS POR DESASTRES NATURAIS CADASTRADAS NO CADASTRO ÚNICO. AUXILIO 0 3 DESPESAS CORRENTES 470901 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 0 ESTADO 139 DOAÇÕES "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 860 REDUÇÃO DA POBREZA 1000 ASSISTÊNCIA À FAMÍLIAS ATINGIDAS PELAS CHUVAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3947 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS 47901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462900029 47807 2014 2014-09-12T00:00:00 0,0000 -300,0000 0,0000 0,0000 ###.449.707-## 1 "" LEIA REGINA REGATTIERI ARRAIS 8389340 Adiantamento - Suprimento de Fundos 2014GD00637 2014NE01761 201401270643 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 614 GESTÃO INTEGRADA E ESTRATÉGICA NA ATIVIDADE JUDICIAL CAPIXABA 6030 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2870 SUPRIMENTO DE FUNDOS - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462900030 47808 2014 2014-10-20T00:00:00 0,0000 12820,6700 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS DA SECULT, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. 2014NL02227 2014NE00064 65006992 DE INATIVOS DA SECULT (SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 609 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2185 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462900031 47809 2014 2014-11-25T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.342.607-## 1 "" EVANIR FERREIRA DOS SANTOS 8339401 Diárias 4018 - Participar do XII Encontro Estadual do Comitê de Alfabetização e IV Encontro do Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa-PNAIC, dia 03/11/14 em Vitória. 2014NL20244 2014NE18671 68286783 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/GEIEF/N 49/2014) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462900032 47810 2014 2014-10-09T00:00:00 3800,0000 0,0000 0,0000 0,0000 13444068000101 2 "" UNICO MULT EQUIP. E ACESSORIOS LTDA. 8362576 Dispensa de Licitação DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSP(BANDAGEM FUNCIONAL TIPO ADESIVA)PARA ATENDER A UTNAI DESSE CREFES. 2014NE00280 2014NE00280 66945399 SOLICITA AQUISIÇÃO DE BANDAGEM FUNCIONAL, TIPO: ADESIVA; MODELO: ELÁSTICA; FINA ADESÃO, ETC. MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440913 CENTRO DE REABILITACAO FÍSICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2713 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO FÍSICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462900033 47811 2014 2014-12-31T00:00:00 0,0000 -18860,3700 0,0000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 Dispensa de Licitação 2014EV00401 2014NE01811 65084489 NO VALOR DE R$ 270.000,00, EM FAVOR DO SINDICATO DAS EMPRESA DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DO ESPÍRITO SANTO - SETPES. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2690 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462900034 47812 2014 2014-11-21T00:00:00 0,0000 8703,9600 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS RPPS - FUNDO FINANCEIRO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE NOV/2014. 2014NL01268 2014NE00238 64908291 CUSTEAR DESPESAS ESTIMADA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SETUR PARA EXERCÍCIO DE 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 370101 SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 37 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 113 DESENVOLVIMENTO DO TURISMO SUSTENTÁVEL DO ESPÍRITO SANTO 572 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2380 FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462900035 47813 2014 2014-12-30T00:00:00 0,0000 6052,2400 0,0000 0,0000 00471823000103 2 "" HIMALAIA REFRIGERAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA 8342087 Pregão Liquidação da nota fiscal nº 958, contrato nº 027/2011 com prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva do sistema de ar condicionado central referente ao reajuste contratual do período de 19/05/2014 a 30/11/2014. 2014NL00862 2014NE00007 50779303 CONTRATACÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA SISTEMA DE AR CONDICIONADO CENTRAL COM SERVIÇOS DE TROCA DE PEÇAS PARTES E INSUMOS A SER ADQUIRIDDAS PROT. N. 05699/2010 SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450105 DIRETORIA DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 9 ASSISTÊNCIA À SAÚDE 2771 MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO COMPLEXO HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462900036 47814 2014 2014-03-31T00:00:00 0,0000 2153,3400 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS CONSIGNAÇÃO DE PESSOAL. MES MARÇO/2014.EXERCÍCIO 2014. 2014NL00273 2014NE00004 65002652 A NECESSIDADE DE EMPENHO ESTIMATIVO ANUAL A FIM DE COBRIR A DESPESAS COM PESSOAL DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014. INFORMACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 350101 SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 443 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2380 FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462900037 47815 2014 2014-04-16T00:00:00 0,0000 392,0000 0,0000 0,0000 ###.518.627-## 1 "" IVANY RAIMUNDA GUIMARAES DA SILVA 8337481 Diárias LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM 3,5 DIÁRIAS PARA SERVIDORA IVANY GUIMARÃES EM VIAGEM A LINHARES E RIO BANANAL NO PERÍODO DE 26 Á 29/05/2014 PARA CADASTRO E RENOVAÇÃO DE ARTESÃOS COM TESTE DE HABILIDADE. 2014NL00451 2014NE00343 66127530 DIARIA PARA VIAGEM A LINHARES E RIO BANANAL PARA CADASTRO E RENOVAÇAO DE ARTESAOS COM TESTE DE HABILIDADES DIA 26 A 29 DE MAIO DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 11 TRABALHO 334 FOMENTO AO TRABALHO 414 SISTEMA PÚBLICO DE EMPREGO, TRABALHO E RENDA 2861 DESENVOLVIMENTO E FOMENTO DO ARTESANATO CAPIXABA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 30205 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462900038 47816 2014 2014-08-15T00:00:00 0,0000 0,0000 14193,7100 0,0000 04812583000106 2 "" DELFIN CONSTRUTORA LTDA - EPP 8344295 Tomada de preços Pagamento referente à 2ª e medição do CT- 039/2014- obra de construção de salas moduladas, muro de arrimo, muro de fechamento, mureta/gradil - na EEEFM Sãoluiz - Santa Maria de Jetibá. 2014OB02494 2014NE00355 64521427 PARA CONSTRUÇÃO DE SALAS MODULARES, MURO DE ARRIMO, MURO DE FECHAMENTO E MURETA COM GRADIL NA EEEFM SÃO LUIZ (REP/GERFE/N 303/2013) CONTRATACAO DE EMPRESA 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 51 CENTRAL SERRANA 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO MÉDIO 1673 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA, REPAROS E ACESSIBILIDADE NAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3366 OBRAS DE BENFEITORIA OU MELHORIA EM IMÓVEIS DE USO ESPECIAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462900039 47817 2014 2014-05-19T00:00:00 0,0000 0,0000 10789,4200 0,0000 27065150000130 2 "" NASSAU EDITORA,RADIO E TELEVISAO LTDA 8336706 Inexigível PUBLICAÇÕES. 2014OB00558 2014NE00527 65039882 RENOVAÇÃO DE ASSINATURA DO JORNAL A TRIBUNA, 2 EXEMPLARES, NA MODALIDADE ANUAL DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, SOB CÓDIGO DE ASSINATURA Nº 3287040 EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 852 DESCENTRALIZAÇÃO E HARMONIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO 2408 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2741 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL, EXCETO CORRESPONDÊNCIAS, TELEFONIA, PUBLICIDADE E PROCESSAMENTO DE DADOS 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462900040 47818 2014 2014-01-08T00:00:00 0,0000 0,0000 48,0000 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 Não Aplicável Pagamento de consignações da folha do mes de julho de 2014. 2014OB02363 2014NE00108 65158598 DE TODOS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE MÊS JANEIRO/2014 (VITÓRIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 113 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (60%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2088 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462900041 47819 2014 2014-04-04T00:00:00 0,0000 0,0000 20,0000 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 Não Aplicável PGTO. DE CONSIGNACOES DE PESSOAL DO MÊS DE MARÇO/2014 2014OB00937 2014NE00090 65158598 DE TODOS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE MÊS JANEIRO/2014 (VITÓRIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2086 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE SERVIÇOS E APOIO ESCOLAR DO ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462900042 47820 2014 2014-01-08T00:00:00 0,0000 0,0000 290,0000 0,0000 04105357000195 2 "" SERV. DIAGN. IMAGEM S. MIGUEL ARC. S/C LTDA 8330410 Dispensa de Licitação pagamento referente a jul/14 e cota jul/14 da nf 8324 com TC DE ABDOME DO PACIENTE PEDRO OLIVEIRA 2014OB00581 2014NE00515 66449855 SOLICITANDO AUTORIZAÇAO PARA TC DE ABDOME DO PACIENTE PEDRO OLIVEIRA. EXAME 0 3 DESPESAS CORRENTES 440922 HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 55 CAPARAÓ 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4690 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462900043 47821 2014 2014-04-29T00:00:00 0,0000 0,0000 1301,1500 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 Não Aplicável PAGAMENTO FOLHA PESSOAL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2014 - AÇÃO 2088 RG 2014OB01180 2014NE00192 65158598 DE TODOS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE MÊS JANEIRO/2014 (VITÓRIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2088 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4216 ABONO PROVISÓRIO - DT - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462900044 47822 2014 2014-06-13T00:00:00 0,0000 0,0000 13220,9700 0,0000 27065150000130 2 "" NASSAU EDITORA,RADIO E TELEVISAO LTDA 8336706 Inexigível PG. DA NF.187346, REFERENTE O FORNECIMENTO DE ASSINATURAS DO JORNAL A TRIBUNA, CONFORME O CONTRATO Nº 036/14. 2014OB08271 2014NE05845 64960382 DE ASSINATURAS DO JORNAL A TRIBUNA PARA SEDU/CEE E SRES (REP/AE02/N 111/2013) CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2790 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462900045 47823 2014 2014-06-06T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.163.057-## 1 "" GLAUDIR ALMEIDA ALVES 8332807 Diárias PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO CONF. IS Nº: 1657/2014, 1 e ½ DIÁRIA EM 09/06 a 10/06/2014 de VITÓRIA PARA COLATINA. 2014OB08683 2014NE00147 64873510 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA A FAVOR DAS BANCAS EXAMINADORAS DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO EXERCICIO 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462900046 47824 2014 2014-07-30T00:00:00 0,0000 0,0000 14490,0000 0,0000 01571702000198 2 "" HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 8330279 Pregão PAGAMENTO NOTA FISCAL 176577 MAI/2014 MEDICAMENTOS PARA PACIENTES DO SUS. 2014OB16001 2014NE03271 60817879 ESPIRAMICINA 1,5MUI, GANCICLOVIR 1MG/ML-SISTEMA FECHADO-BOLSA DE 250ML E 500ML E OUTROS PARA CONTINUIDADE DE PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA DE DST/AIDS. MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 230 IMPLEMENTAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 2692 AQUISIÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS, DE PROGRAMAS ESPECÍFICOS E OUTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2464 MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTENCIA SOCIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462900047 47825 2014 2014-07-29T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.437.297-## 1 "" ADRIANA CLEMENTINA MARCHI BONATTO 8328792 Diárias Realizar assessoramento Pedagógico, adequação dps planos de Ensino nas Escolas EEEM Itabaiana e EEEFM de Mucurici.Dia 23/07/2014 Em Mucurici 2014OB12860 2014NE11742 67137210 EM FAVOR DAS SERVIDORAS ADRIANA CLEMENTINA MARCHI BONATTO E WILZA CARLA RAMOS BARRETO BONIFÁCIO (NOVA VENÉCIA) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462900048 47826 2014 2014-12-31T00:00:00 0,0000 210,6000 0,0000 0,0000 17994262000111 2 "" SFB COMERCIO LTDA-ME 8368436 Pregão Apropriação de despesas nota fiscal 462/2014, referente a aquisição de material de consumo, para atender ao HEMOCENTRO, ARP 001/2014-SEGER, processo 65213033. 2014NL21176 2014NE08321 65213033 REFERENTE AO PROCESSO DE COMPRA Nº 63643197 EM FAVOR DA SFB COMÉRCIO LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2720 MANUTENÇÃO DO HEMOCENTRO COORDENADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2422 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462900049 47827 2014 2014-11-17T00:00:00 0,0000 1151,6500 0,0000 0,0000 02673885000204 2 "" CONTEMPORÂNEA LTDA 8330028 Concorrência Liquidação referente às notas fiscais nº 16963 e 16998, referente ao Contrato 006/2012. Publicação de Matéria Legal em Jornal de circulação local. 2014NL01287 2014NE00048 67773001 À AGÊNCIA CONTEMPORÂNEA RESERVA DE ESPAÇO EM JORNAL DE CIRCULAÇÃO LOCAL SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 36 "" 15 URBANISMO 131 COMUNICAÇÃO SOCIAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2535 DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2746 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462900050 47828 2014 2014-09-25T00:00:00 0,0000 0,0000 46068,6600 0,0000 600201 3 "" INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371610 Não Aplicável PG LIQ FL SERVIDOR ATIVO/COMISSIONADO DO IPAJM MES SET/14. 2014OB01323 2014NE00020 65007972 DESPESAS DO IPAJM COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, SUBSTITUIÇÕES, ESTAGIÁRIOS, AUX. ALIMENTAÇÃO, OBRIGAÇÕES PATRONAIS E CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS, BEM COMO DESPESAS EXERC. ANTERIORES. EXERC.2014. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2885 MANUTENÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2518 GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462900051 47829 2014 2014-07-21T00:00:00 0,0000 5901,8500 0,0000 0,0000 320101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TRABALHO 8372250 Inexigível LIQUIDAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO RPPS NO MÊS DE JULHO/2014 2014NL01227 2014NE00602 65171381 FOLHA DE PAGAMENTO DA SECTTI DO EXERCICIO DE 2014. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TRABALHO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2414 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2525 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462900052 47830 2014 2014-06-18T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.615.967-## 1 "" GISELA VIVÁCQUA BELOTTI 8368323 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO DE 1/2 DIÁRIAS PARA O MUNICIPIO DE AFONSO CLAUDIO NO DIA 8/06/2012 , COM RETORNO NO MESMO DIA, CONFORME REQUISIÇÃO 864. 2014NL00431 2014NE00420 66795168 VIAGEM A AFONSO CLAUDIO NO DIA 08/07/14 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 100901 FUNDO ESTADUAL SOBRE DROGAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 599 GESTÃO DA POLÍTICA SOBRE DROGAS 2853 ESTRUTURAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL SOBRE DROGAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 10901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462900053 47831 2014 2014-09-16T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.979.357-## 1 "" VOLUZIA DUTRA MENDONçA 8341846 Diárias Fiscalização de Contrato CAEE's na APAE de IUNA.Dia 29/08/2014. 2014NL15774 2014NE14887 67418252 EM FAVOR DE GETSELANE GOMES DOS SANTOS VENTANA E VOLUZIA DUTRA MENDONCA (GUACUI) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462900054 47832 2014 2014-07-29T00:00:00 0,0000 440051,2600 0,0000 0,0000 27143007000119 2 "" TRACOMAL-TERRAPLENAGENS CONSTRUCOES MACHADO L 8329197 Concorrência 12ª M.P DA TRACOMAL - TERRAPL. E CONSTRUÇÕES MACHADO LTDA - CONTRATO Nº 025/2012, PERÍODO: 01 À 30/06/2014 REF. RESTAURAÇÃO DA PRAIA DE ITAIPAVA NF. 690 2014NL02437 2014NE00538 67037305 "" "" 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 53 LITORAL SUL 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 201 GERENCIAMENTO COSTEIRO INTEGRADO 3465 MONITORAMENTO, CONTROLE, CONTENÇÕES E RECUPERAÇÃO DA ZONA COSTEIRA E BARRANCAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3365 OBRAS DE BENFEITORIA OU MELHORIA EM IMÓVEIS DE USO COMUM DO POVO 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462900055 47833 2014 2014-06-25T00:00:00 0,0000 0,0000 15948,6900 0,0000 03799907000150 2 "" ATTO CONSULTORIA EM SAUDE E EDUCACAO LTDA 8346174 Inexigível pagamento parcial da nota fiscal numero 57,referente serviços de consultoria produto 18 2014OB01403 2014NE00199 57359458 DE CONTRATO DA SEGER 019/2011 PARA A SEPAM POR MEIO DO DECRETO 2797-R DE 30/06/11 - RELATIVO AO PROGRAMA DE ORGANIZAÇÕES SOCIAIS DO ESTADO TRANSFERENCIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 505 ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2125 ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS ESPECIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2672 CONSULTORIA E ASSESSORIA - JURÍDICA/TÉCNICA - PESSOA JURÍDICA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462900056 47834 2014 2014-09-18T00:00:00 0,0000 0,0000 1583,3000 0,0000 05080045000137 2 "" DELTA AUTOMOTORES LTDA 8336560 Pregão Pagamento da NF: 00035 ref. locação de um veículo sem motorista para o NRECI no mês de Julho 2014, conf. autorização da fls. 244 em anexo. 2014OB01438 2014NE00040 62810197 LOCAÇÃO DE VEICULO AUTOMOTOR SEM MOTORISTA PARA NRECI. SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2714 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2853 LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462900057 47835 2014 2014-05-06T00:00:00 0,0000 0,0000 9,9400 0,0000 420101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 8371588 Não Aplicável Pagamento de consignação ref. a folha 31 e 33 do mes de maio de 2014. 2014OB07479 2014NE00350 65024788 PARA REALIZAÇÃO DE DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EM EXERCÍCIO REFERENTE ANO/2014/SEDU NA ACAO DISCRIMINADA (REP/GRH/N 1/2014) AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4657 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462900058 47836 2014 2014-08-14T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.906.305-## 1 "" WATHAANDERSON DE SOUZA ROCHA 8361635 Diárias Pagamento de diária para o servidor Wathaanderson de Souza Rocha, ELDR/Aracruz, ref. reunião para estruturação do SIG, convênio 014/2012 - SICONV 775344/2012. 2014OB02739 2014NE01817 65433807 PAGAMENTO DE DIÁRIAS CONVÊNIO 014 - MDA SICONV 775344/2012. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA PESQUISA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 853 DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR 6390 EXPANSÃO DAS ATIVIDADES DE EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462900059 47837 2014 2014-11-11T00:00:00 0,0000 0,0000 -199,0000 0,0000 ###.376.187-## 1 "" ADRIANA TONACIO ANDRADE 8341164 Adiantamento - Suprimento de Fundos DEVOLUÇÃO DE SUPRIMENTOS DE FUNDOS (SERVIÇO DE PESSOA JURIDICA), EM FAVOR DA SERVIDORA ADRIANA TONACIO ANDRADE. 2014GD00017 2014NE00393 67064884 PARA MATERIAL DE CONSUMO E SERVIÇO. SUPRIMENTO DE FUNDOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 350101 SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2440 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2870 SUPRIMENTO DE FUNDOS - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462900060 47838 2014 2014-07-11T00:00:00 0,0000 0,0000 1448,0000 0,0000 ###.378.897-## 1 "" ANDREA BRANDÃO NEVES SCHUVANZ 8330260 Dispensa de Licitação AJUDA DE CUSTO /CONSULTA CURITIBA 30/11/14 REQ: 2221/14 2014OB03728 2014NE03990 48094790 PASSAGEM/DIARIA PARA EGNALDO SCHUVANZ REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2718 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE VITÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462900061 47839 2014 2014-10-24T00:00:00 0,0000 0,0000 69771,5900 0,0000 02558157000324 2 "" TELEFONICA BRASIL S.A 8323540 Pregão PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM TELEFONIA MÓVEL DE EXERCÍCIOS ANTERIORES , PERÍODOS DE 11/2012, 12/2012, 01/2013, 02/2013, 03/2013. 2014OB02023 2014NE00996 67859852 DE EXERCÍCIO ANTERIOR NO VALOR DE R$ 69.771,59 (SESSENTA E NOVE MIL SETECENTOS E SETENTA E UM REAIS E CINQUENTA E NOVE CENTAVOS), EM FAVOR DA EMPRESA TELEFÔNICA BRASIL S/A. DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2730 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462900062 47840 2014 2014-10-21T00:00:00 0,0000 0,0000 19340,9700 0,0000 27490614000155 2 "" CASA DE SAUDE SANTA MARIA S/A 8341236 Dispensa de Licitação ref.nl,pagto.nf-09551,internação de maria cravo schimidel,de 02 a 12/08/2014. 2014OB22905 2014NE00618 65006984 NO VALOR DE R$ 3.828.888,00, EM FAVOR DA CASA DE SAÚDE SANTA MARIA, PARA REALIZAÇÃO NO ANO DE 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462900063 47841 2014 2014-09-05T00:00:00 0,0000 32796,9000 0,0000 0,0000 04967131000101 2 "" GEOCONTROL LTDA 8335878 Não Aplicável REF.A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO PARA RASTREAMENTO DAS VIATURAS DA SEGURANÇA PÚBLICA, NOTA FISCAL Nº 00803, MÊS DE MARÇO/2014. 2014NL00782 2014NE00009 65065514 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2730 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2778 TI: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E PERIFÉRICOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462900064 47842 2014 2014-07-14T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.688.837-## 1 "" MARIANA BOLSONI TEIXEIRA 8373345 Diárias COBRIR DESPESAS COM 1 DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA CERIMÔNIA DE ABERTURA DOS JOGOS ESCOLARES DE ESPÍRITO SANTO NO MUNICÍPIO DE LINHARES NO PERÍODO DE 30.06.2014 A 01.07.2014. 2014NL01605 2014NE01388 66361087 PARA SERVIDORES QUE IRÃO ACOMPANHAR Á SECRETÁRIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER, NA CERIMÔNIA DE ABERTURA DOS JOGOS ESCOLARES DO ESPIRITO SANTO/FASE REGIONAL (LINHARES). DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2590 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462900065 47843 2014 2014-11-19T00:00:00 0,0000 71825,2500 0,0000 0,0000 60166832000538 2 "" APETECE SISTEMA DE ALIMENTACAO S.A 8369678 Pregão Liquidação da NF 17, referente ao contrato 28/2014 - Fornecimento de Alimentação Escolar, mês de outubro/2014. 2014NL19876 2014NE14687 68433646 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, CONTRATO N 028/2014, MÊS OUTUBRO/2014 (SÃO CAETANO DO SUL) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 51 CENTRAL SERRANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 6684 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4497 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462900066 47844 2014 2014-11-14T00:00:00 0,0000 11339,1100 0,0000 0,0000 09442300000103 2 "" VITAL MED DO BRASIL 8319620 Inexigível APROPRIAÇÃO DE DESPESAS PARA PAGTO DAS NFs. 2898 À 2910 REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ORTESE E PROTESE CONFORME OFM 0897/14 PROCESSO DE CREDENCIAMENTO 41155394. 2014NL01910 2014NE01528 67819028 PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ÓRTESE E PRÓTESE DA FIRMA ROGÉRIO P. DE S. JÚNIOR, PADRONIZADOS NA TABELA SUS ATRAVÉS DE CONTR. DE CREDENC. Nº 41155394, HSL/FHOP/CI117/2014. ABERTURA DE PROCESSO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440915 HOSPITAL SÃO LUCAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4691 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL SÃO LUCAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2443 MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462900067 47845 2014 2014-06-18T00:00:00 0,0000 52000,0000 0,0000 0,0000 03967046000172 2 "" Instituto Brasileiro de Inovação 8371423 Inexigível LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM PATROCÍNIO AO EVENTO ROTA DE INOVAÇÃO 2014NL01040 2014NE00599 65770331 APOIO AO EVENTO ROTA DE INOVAÇÃO APOIO 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TRABALHO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 571 DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO 168 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA TECNOCIENTÍFICA, PARA O DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO, TECNOLÓGICO E DE INOVAÇÃO DO ESTADO 4410 APOIO A EVENTOS NA ÁREA DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TRABALHO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2799 FESTIVIDADES E HOMENAGENS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462900068 47846 2014 2014-08-13T00:00:00 0,0000 240,0000 0,0000 0,0000 ###.832.057-## 1 "" VANUSA DOS SANTOS NASCIMENTO 8327483 Inexigível APROPRIAÇÃO DE VALORES REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE APOIO TÉCNICO PARA ATUAR NA APLICAÇÃO DE EXAMES SUPLETIVOS DO CEEJA/SEDU, LINHARES/ES, CONFORME PROCESSO Nº 67072119, NOS DIAS 19 E 20/07/2014. 2014NL01936 2014NE01095 67072119 PARA CONTRATAÇÃO DOS PROFISSIONAIS PARA ATUAÇÃO COMO APOIO TÉCNICO A CURSO NA APLICAÇÃO DE EXAMES SUPLETIVOS DO CEEJA EM LINHARES/ES. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 242 INCLUSÃO E DIVERSIDADE NA EDUCAÇÃO 8664 ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2708 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462900069 47847 2014 2014-01-07T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.640.867-## 1 "" ADRIANO DE FARIA INOCENTE 8358558 Diárias LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM 1/2 DIÁRIA REF. VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE CARIACICA PARA REUNIÃO COM DIRETOR TÉCNICO EM 25/06/2014 - CONF, CI: 354/2014. 2014NL01789 2014NE01457 66877091 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR: ADRIANO DE FARIA INOCENTE. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 460201 INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2810 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 46201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462900070 47848 2014 2014-05-30T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.841.067-## 1 "" Julio Cezar Ferreira 8374543 Não Aplicável LIQUIDACAO DE 1/2 DIARIA EM VIAGEM AO MUNICIPIO DE MIMOSO DO SUL, CONF. REQ. 709, MES DE JUN/14. 2014NL00357 2014NE00361 66565960 VIAGEM A MIMOSO DO SUL NO DIA 04/06/14 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 100901 FUNDO ESTADUAL SOBRE DROGAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 599 GESTÃO DA POLÍTICA SOBRE DROGAS 2853 ESTRUTURAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL SOBRE DROGAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 10901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462900071 47849 2014 2014-02-10T00:00:00 0,0000 0,0000 593,2300 0,0000 ###.197.907-## 1 "" JOSE CARVALHO DE OLIVEIRA 8331292 Dispensa de Licitação PAGTO DE ALUGUEL DO IMÓVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PAV MONTANHA NO MÊS DE SET/2014. PERÍODO DE 06/09 A 30/09. 2014OB15117 2014NE03705 65584473 PRORROGAÇÃO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL URBANA Nº 033/2005 - PAV DE MONTANHA/ES SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2701 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462900072 47850 2014 2014-09-17T00:00:00 0,0000 0,0000 156,6800 0,0000 09166343000103 2 "" CAF SERRANA 8354757 Dispensa de Licitação PGTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALUNOS FUNDAMENTAL E MÉDIO, REFERENTE NF Nº 1782, DO MES DE JUNHO/2014. 2014OB16608 2014NE12632 64419193 DE CHAMADA PUBLICA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA TODOS OS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO ES (REP/GAE/N 75/2013) ABERTURA 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 57 CENTRO OESTE 147 PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 6684 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4497 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462900073 47851 2014 2014-03-26T00:00:00 0,0000 0,0000 9859,8900 0,0000 36040947000173 2 "" VIGSERV SERV. DE VIGIL. E SEGURANCA EIRELI 8331724 Pregão 36.040.947/0001-73 - VIGSERV SERV. DE VIGIL. E SEGURANÇA, PAGAMENTO DE IRRF DAS NF'S 3924 A 3935, REFERENTE SERVICOS DE VIGILANCIA, SEGURANCA OU MONITORAMENTO DE BENS E PESSOAS CONTRATO N 048/2009 MES JANEIRO/2014. 2014OB00764 2014NE00326 48050440 EM FAVOR DA EMPRESA VIGSERV SERVICOS DE VIG E SEGURANCA LTDA REF SERVICOS DE GUARDA E VIGILANCIA PATRIMONIAL CONTRATO 48/2009 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 8675 SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PARA UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2763 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462900074 47852 2014 2014-04-02T00:00:00 0,0000 0,0000 110,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 Não Aplicável PAGAMENTO REF.A CONSIGNAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL DA SESP DO MÊS DE JANEIRO/2014. 2014OB00179 2014NE00042 65012569 PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL ESTATUTÁRIO, COMISSIONADO, MILITAR, ESTAGIÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS, PARA O EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4732 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2501 VENCIMENTOS E SALARIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462900075 47853 2014 2014-04-02T00:00:00 0,0000 0,0000 41,0600 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 Não Aplicável PAGAMENTO REF. A CONSIGNAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL DA SESP DO MÊS DE JANEIRO/2014. 2014OB00183 2014NE00042 65012569 PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL ESTATUTÁRIO, COMISSIONADO, MILITAR, ESTAGIÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS, PARA O EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4732 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2501 VENCIMENTOS E SALARIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462900076 47854 2014 2014-12-02T00:00:00 0,0000 0,0000 168,7100 0,0000 02431325000154 2 "" EZN CONSTRUTORA LTDA 8321955 Dispensa de Licitação EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO CARREGAMENTO, TRANSPORTE E DEPOSIÇÃO DOS RESÍDUOS RECICLÁVEIS GERADOS NO MERCADO INTERNO DA CEASA/ES 2014OB00149 2014NE00202 63999528 EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO CARREGAMENTO, TRANSPORTE E DEPOSIÇÃO DOS RESÍDUOS RECICLÁVEIS GERADOS NO MERCADO INTERNO DA CEASA/ES. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 852 DESCENTRALIZAÇÃO E HARMONIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO 2408 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2762 SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462900077 47855 2014 2014-03-14T00:00:00 0,0000 0,0000 67,1400 0,0000 07850752000190 2 "" VIEGAS & ALMEIDA - CONSUL.JURIDICA EMPRES.S/S 8342343 Concorrência PAGAMENTO DE RETENÇÃO RELATIVO A PIS CONF. NF 442 2014OB00282 2014NE00060 65038908 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ADVOCACIA, VISANDO À DEFESA DA CEASA/ES , REGIONAL SUL, REGIONAL NORTE, REGIONAL NOROESTE E MERCOSERRANO. EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 852 DESCENTRALIZAÇÃO E HARMONIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO 2408 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2827 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462900078 47856 2014 2014-05-16T00:00:00 0,0000 0,0000 392,0000 0,0000 ###.716.987-## 1 "" OSMAR BARBOSA DA SILVA 8315082 Inexigível PAGTO DE DIÁRIA PARA O PERÍODO DE 21 A 24/05/2014, COM DESTINO A ARACRUZ, LINHARES E SOORETAMA. 2014OB01859 2014NE00982 66412854 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2450 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462900079 47857 2014 2014-08-20T00:00:00 0,0000 0,0000 225,0000 0,0000 ###.296.147-## 1 "" RAFAEL MIGUEL DELFINO 8360121 Diárias Pagamento referente despesas com diárias para atuar por extensão na comarca de Itarana, no dia 10/07/2014. Conforme decisão a fl. 13 2014OB01886 2014NE01409 67078494 EXTENSÃO NA COMARCA DE ITARANA DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 180901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 359 SUPERÁVIT FINANCEIRO - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 18 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 110 DIREITOS HUMANOS, DIREITOS DE TODOS 2144 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO, SEDE E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 18901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462900080 47858 2014 2014-08-08T00:00:00 0,0000 0,0000 13682,5500 0,0000 03204058000145 2 "" ORTHO HEAD INSTRUM. E IPLAN. CIRURGICOS LTDA 8315760 Pregão PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL DE ÓRTESE E PRÓTESE, REF. NFS EM ANEXO, ORTHO HEAD INSTRUM. E IPLAN. CIRURGICOS LTDA-03204058000145. 2014OB01567 2014NE00499 63176637 COBERTURA DE DESPESAS COM PROCESSO N°60135000 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 0345/2013-ORTHOHEAD INSTRUMENTAIS E IMPLANTES CIRURGICOS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 58 NORDESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2729 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462900081 47859 2014 2014-09-07T00:00:00 0,0000 0,0000 -56,0000 0,0000 ###.020.515-## 1 "" CLEBSON OLIVEIRA VIEIRA 8364021 Diárias DEVOLUÇÃO DO VALOR DE DIARIAS EM 01/07/2014 PELO SERVIDOR CLEBSON OLIVEIRA VIEIRA. 2014GD00153 2014NE01566 65163176 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA VIAGENS. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 853 DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462900082 47860 2014 2014-05-16T00:00:00 0,0000 0,0000 4971,1300 0,0000 07482443000105 2 "" MUNDIAL SERV. DE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 8336413 Pregão PG INSS SERV DE GUARDA E VIGILANCIA ARMADA MES MAR/14 CONF NFS Nº349. 2014OB00655 2014NE00051 64998436 CONT Nº002/2013 , EMPRESA MUNDIAL SERV. DE VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA - PRESTAÇÃO DE SERV. DE GUARDA E VIGIL. ARMADA NAS DEPENDÊNCIAS DO IPAJM E P. MÉDICA, EXERCÍCIO 2014 CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2885 MANUTENÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2832 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462900083 47861 2014 2014-09-17T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.274.957-## 1 "" JOSE FRANCISCO SILVA DE ALMEIDA 8363903 Diárias Formação Continuada de Professores : A CRÔNICA : UM OLHAR SOBRE O ESPÍRITO SANTO.DIA 18/09/2014 - EM GUAÇUÍ. 2014OB16594 2014NE14842 67576508 EM FAVOR DOS PROFISSIONAIS RELACIONADOS (GUACUI) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462900084 47862 2014 2014-08-19T00:00:00 0,0000 0,0000 57,0000 0,0000 04970225000121 2 "" CLINICA UROLÓGICA ENSEADA LTDA. 8356162 Dispensa de Licitação PGTO REF. IRRF S/NF. 1897 - COMP: JULHO/2014 - REF. SERVIÇOS PRESTADO DE PROCEDIMENTO DE RETIRADA DE CATETER DUPLO DO PAC, PEDRO HENRIQUE SOARES, CONF.SOLIC.DO NTCLC/CI 187/2014. 2014OB01683 2014NE00848 66768985 CISTOSCOPIA PARA RETIRADA DE CATETER SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2727 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462900085 47863 2014 2014-10-17T00:00:00 0,0000 27139,0400 0,0000 0,0000 100109 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 8371893 Não Aplicável APROPRIAÇÃO DA FOLHA Nº 31 DE PESSOAL (RGPS), DO MÊS DE OUTUBRO/2014. 2014NL01988 2014NE00139 64994678 NO VALOR DE R$ 900.000,00 PARA O ANO 2014 EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 505 ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2120 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2573 GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462900086 47864 2014 2014-09-24T00:00:00 0,0000 8866,0000 0,0000 0,0000 02343203000106 2 "" HOSPITAL PRAIA DO CANTO LTDA. 8340171 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO DA NF Nº07410 de 11/09/14, referente a internação de DE CARLOS ROBERTO ROBERTS, no período de 09/08 a 22/08/14, conforme proc. 67435530. 2014NL15131 2014NE00294 67435530 DE CARLOS ROBERTO ROBERTS, HOSPITAL CENTRO MÉDICO HOSPITALAR PRAIA DO CANTO, DIA 09/08/2014. AUTORIZAÇÃO PARA INTERNAÇÃO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462900087 47865 2014 2014-09-23T00:00:00 0,0000 16900,0000 0,0000 0,0000 54102785000132 2 "" EDITORA NDJ LTDA 8334433 Inexigível LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS, CONTRATAÇÃO DA EMPRESA EDITORA NDJ LTDA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE BOLETINS DE LICITAÇÕES E CONTRATOS (BLC) PARA O IPAJM/GJP, CONFORME CI/GJP/N.º/103/2013. 2014NL01066 2014NE00381 64742423 AQUISIÇÃO DE BOLETINS DE LICITAÇÕES E CONTRATOS (BLC) PARA A IPAJM/GJP, CONFORME CI/GJP/N.º/103/2013. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2885 MANUTENÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2790 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462900088 47866 2014 2014-07-15T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.910.807-## 1 "" DELSON CASOTI 8334914 Diárias LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM DIÁRIAS, VISANDO COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO,PAG.DE 1 E 1/2 DIÁRIAS,CONF.IS.Nº1909/2014,EM 20 E 21/07/2014, DE VITORIA P/LINHARES 2014NL08500 2014NE00096 64877868 NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA EXERCICIO 2014 PARA CIRETRAN DE SANTA TEREZA E PAV DE ITARANA SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462900089 47867 2014 2014-04-09T00:00:00 0,0000 2860,0000 0,0000 0,0000 02343203000106 2 "" HOSPITAL PRAIA DO CANTO LTDA. 8340171 Não Aplicável liquidação da nota fiscal nº7265 de 12/08/14, referente a internação de DE ANDRESSA GONÇALVES DE OLIVEIRA NO HOSP.CENTRO MEDICO HOSPITALAR PRAIA DO CANTO, no período de 11/07 a 15/07/14, proc. 67065570/2014. 2014NL13738 2014NE00294 67065570 DE ANDRESSA GONÇALVES DE OLIVEIRA NO HOSP.CENTRO MEDICO HOSPITALAR PRAIA DO CANTO. AUTORIZAÇÃO PARA INTERNAÇÃO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462900090 47868 2014 2014-06-13T00:00:00 0,0000 42,0000 0,0000 0,0000 00215253000182 2 "" JOSE ROGERIO ADAMI- ME 8342170 Dispensa de Licitação LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM FORNECIMENTO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP) EM BOTIJA DE 13 KG CONFORME NF 000.000.289 E PROCESSO 64672026/2013. 2014NL00568 2014NE00011 64672026 FORNECIMENTO MENSAL DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP), ACONDICIONADO EM BOTIJAS DE 13 KG, PARA CONSUMO EM 2014. PRESTACAO DE SERVICO 0 3 DESPESAS CORRENTES 370101 SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 37 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 113 DESENVOLVIMENTO DO TURISMO SUSTENTÁVEL DO ESPÍRITO SANTO 6577 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2404 GÁS ENGARRAFADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462900091 47869 2014 2014-08-26T00:00:00 0,0000 376,9900 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Não Aplicável Despesas com encargos de INSS patronal exercícios anteriores, folha de pagamento 31, agosto/2014. 2014NL13058 2014NE00481 64951944 PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SESA, REFERENTE EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4698 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3653 JUROS DE MORA - INSS PATRONAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462900092 47870 2014 2014-02-07T00:00:00 0,0000 9780,0000 0,0000 0,0000 05731550000102 2 "" WEBMED SOLUÇÕES EM SAUDE LTDA 8317955 Pregão APROPRIAÇÃO DE DESPESA PARA PAGTO DA NF 12/02/2014, REF A AQUISIÇÃO DE 1.200 TESTES PARA GASOMETRIA, CONFORME ARP: 0718/13. PROCESSO: 61223433/F93. 2014NL00969 2014NE00221 61223433 PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LABORATÓRIO, TESTE PARA REALIZAÇÃO DE GASOMETRIA, HSL/FH/CI26/2013. ABERTURA DE PROCESSO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440915 HOSPITAL SÃO LUCAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4691 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL SÃO LUCAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2435 MATERIAL LABORATORIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462900093 47871 2014 2014-06-05T00:00:00 0,0000 30910,8700 0,0000 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 Não Aplicável APROPRIAÇÃO DA FOLHA 99, AÇÃO 2086 RP - REMUNERAÇÃO DE PROF. SERV. E APOIO ESCOLAR DO ENSINO MÉDIO - ABRIL/2014. 2014NL01703 2014NE00093 66137055 DE TODOS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE MÊS ABRIL/2014 (VITÓRIA) FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2086 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE SERVIÇOS E APOIO ESCOLAR DO ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3492 INATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462900094 47872 2014 2014-01-10T00:00:00 0,0000 5005,0000 0,0000 0,0000 02343203000106 2 "" HOSPITAL PRAIA DO CANTO LTDA. 8340171 Não Aplicável LIQ. DESP. NFS N.º 7430, REF. INTERNAÇÃO DE LOURDES VICENTE GOMES DE JESUS , NO PERÍODO DE 25/08 A 01/09/2014. 2014NL15488 2014NE00294 67584772 DE LOURDES VICENTE GOMES DE JESUS, HOSPITAL CENTRO MÉDICO HOSPITALAR PRAIA DO CANTO, DIA 25/08/2014. AUTORIZAÇÃO PARA INTERNAÇÃO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462900095 47873 2014 2014-10-22T00:00:00 0,0000 7822,5100 0,0000 0,0000 33000118000179 2 "" TELEMAR NORTE LESTE S.A 8315949 Pregão LIQUIDAÇÃO FATURAS JULHO A OUTUBRO/14-DIV.ESCRITÓRIOS,CRDR´S,FAZENDAS EXP.,E SEDE-CI.DAD 868/14. 2014NL03334 2014NE00219 65143701 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA LOCAL PARA O EXERCICIO DE 2014. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA PESQUISA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2390 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462900096 47874 2014 2014-04-11T00:00:00 0,0000 224,0000 0,0000 0,0000 ###.527.796-## 1 "" BRUNO RAMOS OLIVEIRA 8365890 Diárias LIQUIDAÇÃO DE DIÁRIAS PARA UTILIZAÇÃO DE 06 a 11/11/2014 - DESTINO: ITARANA - OBJETIVO: REALIZAR COLETAS PARA O MONITORAMENTO DE PESTE SUINA CLASSICA EM GRANJAS, TRANSPORTE DE SORO PROVENIENTE DO MONITORAMENTO E BUSCAR MATERIAS DA CAMPANHA DE FEBRE AFTOSA. 2014NL03285 2014NE02924 65052455 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA VIAGENS - MUNICÍPIO DE COLATINA. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 853 DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462900097 47875 2014 2014-01-30T00:00:00 0,0000 400,0000 0,0000 0,0000 89086177000166 2 "" XENON MEDICAL BIO-SISTEMAS 8356480 Pregão APROPRIAÇÃO DE DESPESA PARA PAGTO DO RESTANTE DA NF 004.417 DE 17/12/13 REF. A AQUISIÇÃO DE CABOS DE ECG E SENSOR DE OXIMETRIA OFM 22450/13 PROCESSO 61809209. 2014NL00053 2014NE00127 61809209 PARA AQUISIÇÃO DE ASCESSÓRIOS E PARTES DE EQUIPAMENTOS, SENSOR TEMPERATURA SUPERFICIAL ADULTO, COMPATIVEL COM MONITORES MARCA INSTAMED, HSL/MANUT/CI65/2013. ABERTURA DE PROCESSO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440915 HOSPITAL SÃO LUCAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4691 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL SÃO LUCAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2425 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462900098 47876 2014 2014-05-28T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.929.587-## 1 "" EDINA DE ALMEIDA POLETO 8364823 Diárias PAGAMENTO DE DIÁRIA A SERVIDOR COM A FINALIDADE DE FISCALIZAR AS ATIVIDADES DE IMPLANTAÇÃO DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA HORIZONTAL E VERTICAL REALIZADA POR EQUIPE CONTRATADA, PAGAMENTO DE 1 E 1/2 DIÁRIA, CONFORME IS 1638/2014 DE VITÓRIA PARA MANTENÓPOLIS EM 29 E 30/05/2014. 2014OB07997 2014NE00387 65043952 EMPENHO DE DIÁRIAS PARA 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462900099 47877 2014 2014-08-08T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.797.327-## 1 "" ERIVELTON ESTRELOW SCHMIDT 8368490 Diárias REF 0,5 DIARIA P/VIAGEM A RIO BANANAL EM 08/08/2014 PARA TRANSPORTAR OS SERVIDORES HÉLIO E AURIANE, CONFORME AUTORIZADO EM REQUISIÇÃO 274/2014- STM/SRS-COLATINA. 2014OB03063 2014NE00001 64690733 DE DIÁRIAS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 594 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO 4714 MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462900100 47878 2014 2014-01-09T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.303.367-## 1 "" VALDECI NUNES 8358585 Inexigível PAGAMENTO REF. DIÁRIA EM NOME DE VALDECI NUNES E RAIMUNDO FERREIRA DA SILVA, COM DESTINO A GUAÇUI, ARACRUZ E LINHARES/ES, PARA OS DIAS 03 E 05/09/2014. 2014OB03510 2014NE01419 67441351 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2450 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462900101 47879 2014 2014-01-23T00:00:00 0,0000 4,9400 0,0000 0,0000 470101 3 "" SECRETARIA ESTADUAL ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS 8370046 Não Aplicável Liquidação para cobrir despesas com a folha de pessoal mês jan/14 RPPS 2014NL00035 2014NE00050 65168127 DE PESSOAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA ESTADUAL ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4856 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4225 ABONO PERMANÊNCIA - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462900102 47880 2014 2014-01-23T00:00:00 0,0000 1429,2000 0,0000 0,0000 360204 3 "" INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 8370527 Não Aplicável liquidação do bruto da FOLPAG de Janeiro de 2014 dos servidores efetivos RPPS. 2014NL00039 2014NE00032 60921404 DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DO IDURB-ES, PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2013. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 360204 INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2216 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2515 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES - RPPS 36204 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462900103 47881 2014 2014-01-29T00:00:00 0,0000 224,0000 0,0000 0,0000 ###.878.567-## 1 "" VICTOR BERNARDO VICENTINI 8353805 Diárias LIQUIDAÇÃO DE DIÁRIAS A SEREM PAGAS AO SERVIDOR 2014NL00217 2014NE00224 64996824 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA VIAGENS - MUNICÍPIO DE VITÓRIA. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 853 DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR 8386 CONTROLE E ERRADICAÇÃO DAS PRAGAS QUARENTENÁRIAS E REGULAMENTADAS DOS VEGETAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462900104 47882 2014 2014-01-29T00:00:00 0,0000 3239,1200 0,0000 0,0000 39822176000164 2 "" PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA 8320128 Pregão LANÇAMENTO FATURA 16460 FLS. 54 REFERENTE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREA NACIONAL PARA ESTA SECRETARIA CONFORME PROCESSO 65011961 2014NL00047 2014NE00009 65011961 NO VALOR DE R$30.000,00, PARA COBRIR DESP. COM O DÉCIMO NONO TERMO ADITIVO AO CONT. Nº 01/2011, REF. AGENCIAMENTO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE EST DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 616 GESTÃO DA POLÍTICA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 4229 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2849 PASSAGENS PARA O PAIS - AÉREAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462900105 47883 2014 2014-02-26T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.290.527-## 1 "" SANDRA MARIA DE FREITAS SERAFIM 8370796 Inexigível PAGAMENTO DE 1/2(MEIA) DIARIA, REFERENTE A VIAGEM PARA MIMOSO DO SUL NO DIA 17/02, REQUISIÇÃO Nº 201, OBJ. ACOMPANHAR DEPENDENTES QUIMICOS PARA O PROJETO CASA REVIVER, CONFORME PROCESSO 65456050. 2014OB00131 2014NE00127 65456050 VIAGEM A MIMOSO DO SUL DIA 17/02/14 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 100901 FUNDO ESTADUAL SOBRE DROGAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 599 GESTÃO DA POLÍTICA SOBRE DROGAS 2853 ESTRUTURAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL SOBRE DROGAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 10901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462900106 47884 2014 2014-07-03T00:00:00 0,0000 0,0000 -1148,8000 0,0000 ###.787.754-## 1 "" LORHILTON DE SANTANA OLIVEIRA 8362874 Diárias PAGAMENTO DE DESPESAS COM TFD PACIENTE LORHILTON DE SANTANA OLIVEIRA, RPU Nº 087/14. 2014OB00332 2014NE00352 65024680 TFD - TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO PELA INEXISTENCIA DE OFERTA DO SERVIÇO DENTRO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO TRATAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 58 NORDESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2716 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE SÃO MATEUS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462900107 47885 2014 2014-01-21T00:00:00 32980,8800 0,0000 0,0000 0,0000 32401341000165 2 "" VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 8334871 Pregão Despesa com serviços de vigilancia patrimonial. Contrato Nº 068/2010 - Pregão Nº 0063/2009. 2014NE00354 2014NE00354 40978338 SERVICOS DE SEGURANCA E VIGILANCIA PATRIMONIAL, PARA ATENDER AS UNIDADESDA SESA. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 4692 MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO CENTRAL DE SAÚDE PÚBLICA E INSTITUTO BIOLÓGICO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2832 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462900108 47886 2014 2014-01-23T00:00:00 83,3700 0,0000 0,0000 0,0000 05074676000143 2 "" FABIO ALEX BARBOZA HERMANNS -ME 8317097 Não Aplicável Valor restituido ao Credor devido nao utilizacao. 2014NE00004 2014NE00004 65130359 RESTITUIÇÃO DE DUA (DEVOLUÇÃO) RESTITUICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450904 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 352 PREVENÇÃO, PROTEÇÃO E SOCORRO À DESASTRES 6798 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3795 OUTRAS RESTITUIÇÕES 45904 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462900109 47887 2014 2014-06-01T00:00:00 8000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 06310816000106 2 "" DETRANSITO CLINICA DE EXAMES MED.E PSIC.LTDA 8353680 Não Aplicável SERV.PREST. DE EXAMES MEDICOS E PSICOLÓGICOS A CANDIDATOS DO PROGRAMA CNH SOCIAL NO EXERCICIO DE 2014. 2014NE00280 2014NE00280 63758253 EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA DESPESAS COM O DETRANSITO VILA VELHA EXERCICIO 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 333 EMPREGABILIDADE 860 REDUÇÃO DA POBREZA 4516 CARTEIRA DE HABILITAÇÃO - CNH SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2866 PROGRAMA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO (CNH) SOCIAL 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462900110 47888 2014 2014-02-24T00:00:00 506,6500 0,0000 0,0000 0,0000 ###.565.067-## 1 "" MARISTELA FACHETTI 8392248 Diárias REFERENTE 1 DIARIAS JURISDIÇÃO ESTENDIDA MES MARÇO - DIAS 31/3 A 01/04, CONFORME PORTARIA 103/14. CARGO JUIZ DE DIREITO 2014NE00688 2014NE00688 201400000009 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 4020 VALORIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4162 DIÁRIAS A MAGISTRADOS COM JURISDIÇÃO ESTENDIDA - USO EXCLUSIVO TJ 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462900111 47889 2014 2014-01-23T00:00:00 988,8300 0,0000 0,0000 0,0000 ###.982.577-## 1 "" RONALDO DA SILVA COCK 8389346 Diárias REFERENTE 4,5 DIARIAS PARA VIAGEM A REGIAO 03 NOS DIAS 10 A 14/02 PARA CONDUZIR VEICULOS CONFORME PORTARIA 039/2014.CARGO ANALISTA JUDICIARIO 2014NE00434 2014NE00434 201400000006 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 4020 VALORIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4160 DIÁRIAS A SERVIDORES - USO EXCLUSIVO TJ 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462900112 47890 2014 2014-08-20T00:00:00 0,0000 254,6000 0,0000 0,0000 33000118000250 2 "" TELEMAR NORTE LESTE SA 8338225 Pregão LIQUIDAÇÃO DE DESPESA DA FATURA N.00000195283 RE. AGOSTO/2014, SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA - CONTRATO SEGER N.13/2012. 2014NL01081 2014NE00097 60640081 SERVIÇOS DE TELEFONIA. (6º VOL) CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2685 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462900113 47891 2014 2014-08-25T00:00:00 0,0000 17608,7000 0,0000 0,0000 440901 3 "" FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 8370690 Não Aplicável FOLHA DE PESSOAL. 'V'. SERVIÇO DE APOIO ADM. TÉCNICO E OPERACIONAL. RELATÓRIO 31 (PRO0569P-RG). EMISSÃO: 18-08-2014 13:05:37. RUBRICA(S) N(S). 494 2014NL12939 2014NE00197 64951944 PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SESA, REFERENTE EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4698 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2596 SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462900114 47892 2014 2014-08-25T00:00:00 0,0000 6934,6000 0,0000 0,0000 10610928000141 2 "" LICITANDO COM. E SERV. LTDA - ME 8353791 Pregão LIQUIDAÇÃO DA NF 755, COMPETENCIA EM 18/08/2014, AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTAVEIS, ARP 0464,2013, PREGÃO 0043/2013 2014NL00969 2014NE00659 60838019 PAPEL TOALHA BRANCO,EXTRA VIRGEM,TEXTURA SUAVE E OUTROS. MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440924 HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNADINO ALVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2726 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNARDINO ALVES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2422 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462900115 47893 2014 2014-02-18T00:00:00 2500,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.865.787-## 1 "" JOAO EDUARDO MARTINELLI JUNIOR 8364799 Adiantamento - Suprimento de Fundos EMPENHO DA DESPESA COM SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA A DIRETORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL - MATERIAL DE CONSUMO. 2014NE00283 2014NE00283 65474120 SOLICITA SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA COBRIR DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO E SERVIÇOS DE TERCEIROS. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2750 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2460 SUPRIMENTO DE FUNDOS - MATERIAL DE CONSUMO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462900116 47894 2014 2014-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 24,0500 0,0000 470101 3 "" SECRETARIA ESTADUAL ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS 8370046 Não Aplicável PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DAS CONSIGNATÁRIAS DO MÊS OUT/14. 2014OB01643 2014NE01069 68126905 DE PESSOAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA ESTADUAL ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4856 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462900117 47895 2014 2014-10-04T00:00:00 0,0000 0,0000 653,7400 0,0000 28431575000188 2 "" HOSPITEC COMERCIO REPRESENTACOES LTDA 8331731 Dispensa de Licitação nf 2029 servicos manutencao prventiva. 2014OB01090 2014NE00388 48065820 EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALAR CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2718 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE VITÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462900118 47896 2014 2014-08-19T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.664.597-## 1 "" PETERSON LUIZ DOS SANTOS 8361846 Diárias LIQ. REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 1/2 DIÁRIA NA DATA DE 05/06 DE 2014. 2014OB05847 2014NE02315 65347331 NO VALOR DE 56,00 PARA VIAGEM A COLATINA NO DIA 23/01/2014 RESSARCIMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4800 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462900119 47897 2014 2014-08-15T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.853.157-## 1 "" GUSTAVO BINS 8371595 Diárias PAGAMENTO 0,5 DIARIA, VIAGEM A VITORIA NO DIA 15/08/2014, PARA REUNIAO COM O COLEGIADO DOS DIRIGENTES HOSPITALARES-CDH E COM O GERENTE DE CONTABILIDADE, PARA TRATAR DE ORÇAMENTO E FINANCEIRO DE 2014 E PROPOSTA ORÇAMENTARIA DE 2015, CF REQ. 10/2014 DO DEOF. 2014OB03220 2014NE02519 67444407 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 594 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO 4714 MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462900120 47898 2014 2014-06-11T00:00:00 0,0000 0,0000 392,0000 0,0000 ###.873.497-## 1 "" MARCIA GARDENIA EDUARDO SILVA COSTA 8336617 Diárias CORREÇÃO DE ATAS DE RESULTADOS FINAIS DO ANO DE 2013.DIA 30/09 A 03/10/2014 - EM NOVA VENÉCIA. 2014OB19906 2014NE17490 67847030 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (NOVA VENÉCIA) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462900121 47899 2014 2014-11-04T00:00:00 0,0000 0,0000 5366,2800 0,0000 08583394000160 2 "" GLOBO PRESTACAO DE SERVIçOS DE LIMPEZA LTDA. 8320781 Pregão PGTO REF INSS PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS PARA ATIVIDADE ESPECÍFICA INFOPEM DURANTE O PERIODO DE 25 DE FEVEREIRO A DEZ DE 2014 2014OB02188 2014NE00919 65042182 DO CONTRATO N. 012/2010 ENTRE A SEJUS E A EMPRESA GLOBO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA REF. SERVIÇOS OPERACIONAIS INFOPEN GESTÃO PRORROGACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 6802 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA PRISIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2827 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462900122 47900 2014 2014-08-28T00:00:00 0,0000 0,0000 12242,6300 0,0000 360204 3 "" INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 8370527 Não Aplicável Pagamento FOLPAG de Agosto de 2014 RGPS. 2014OB00400 2014NE00023 60921404 DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DO IDURB-ES, PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2013. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 360204 INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2216 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2574 13º SALÁRIO - RGPS 36204 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462900123 47901 2014 2014-10-15T00:00:00 0,0000 0,0000 995,0000 0,0000 13640992000163 2 "" S. G. R. DA SILVA AZEVEDO COMERCIO DE MATERIAIS OFFSHORE E ONSHORE - ME 8373468 Dispensa de Licitação Pagamento da despesa com aquisição de papel kraft para o MAES, conforme NF nº 0203. 2014OB02123 2014NE01502 66923735 DE COMPRAS DE ENVELOPE PAPEL KRAFF BOLHA CÓDIGO 032.21 AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 20 AMPLIAÇÃO E GESTÃO DE ESPAÇOS CULTURAIS 4603 ADMINISTRAÇÃO DE ESPAÇOS CULTURAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3437 MATERIAL DE EXPEDIENTE 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462900124 47902 2014 2014-07-17T00:00:00 0,0000 0,0000 12479,0400 0,0000 28127603000178 2 "" BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A 8329713 Dispensa de Licitação PAGAMENTO DE REAJUSTE DO CONT. 023/2010 REF. AO PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO/2014, LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA A ARE EM VITÓRIA. 2014OB02090 2014NE01162 49152998 IMÓVEL PARA ARE EM VITÓRIA LOCACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2180 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2774 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462900125 47903 2014 2014-08-20T00:00:00 0,0000 0,0000 123,2000 0,0000 35960897000180 2 "" VIACAO SAO JOAO LTDA 8317662 Inexigível pagamento ref aquisição vale transporte para agosto 2014. 2014OB02010 2014NE00005 65009860 EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA VIAÇÃO SÃO JOÃO PARA FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA OS ESTAGIÁRIOS DE NOVA VENÉCIA. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2760 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462900126 47904 2014 2014-10-07T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.953.697-## 1 "" AMARILDO FERNANDES DA VITORIA 8335531 Não Aplicável CI.PGE/PFI/Nº55/2014 -PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA AO MOT. P/FAZER CARGA PROGRAMADA NAS COMARCAS DE COLATINA E LINHARES, DIA 10/07/14. 2014OB00726 2014NE00003 64979377 CI/PGE/GEAD/Nº21/2014 - AUTORIZAÇÃO P/EMPENHO ESTIMATIVO; OBJETIVANDO C/DIÁRIAS EM FAVOR DO MOT.AMARILDO F. DA VITÓRIA, P/CONDUÇÃO DOS PROCURAD. EM AUDIÊNCIAS, EXERCÍCIO 2014 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2160 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462900127 47905 2014 2014-09-30T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.192.507-## 1 "" FABIO QUIRINO MOREIRA 8321661 Diárias Despesa referente a 1/2 diária com destino a São Mateus/ES, conduzir a servidora Rosemay Bebber Grigato ao município participar como Conselheira Representante da SEDES da 2º Reunião Extraordinária do Conselho Regional de Meio Ambiente - CONREMA I, dia 02/10/2014. 2014NL00608 2014NE00423 67918590 PARA PARTICIPAR COMO CONSELHEIRA REPRESENTANTE DA SEDES DA 2ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO REGIONAL DO MEIO AMBIENTE - CONREMA I, NO DIA 02/10/2014 EM SÃO MATEUS/ES. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 852 DESCENTRALIZAÇÃO E HARMONIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO 6297 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462900128 47906 2014 2014-12-06T00:00:00 0,0000 172805,7500 0,0000 0,0000 08878984000110 2 "" CENTRALPARK REMOCAO E GUARDA DE VEIC.LTDA-ME 8336092 Não Aplicável Liquidação ref a NF nº 234, serviços de remoção e guarda de veiculos prestados no mês de maio/14. 2014NL07113 2014NE01352 66618819 NOTA FISCAL, JUNTAMENTE COM CERTIDÕES NEGATIVAS DE DÉBITOS E COMPROVANTES DE QUITAÇÃO DE IMPOSTOS REF AO MÊS DE MAIO/2014 ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 154 EDUCAÇÃO, SEGURANÇA E MELHORIA DA MOBILIDADE URBANA NO TRÂNSITO 4510 SERVIÇOS DE TRÂNSITO DE LICENCIAMENTO E REGISTRO DE VEÍCULOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2761 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462900129 47907 2014 2014-07-21T00:00:00 0,0000 451038,3100 0,0000 0,0000 420101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 8371588 Não Aplicável APROPRIAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL, MÊS DE JULHO/2014 - AÇÃO 4657 RG 2014NL11236 2014NE00344 67061052 DE TODOS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE MÊS JULHO/2014 (VITÓRIA) FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4657 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2596 SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462900130 47908 2014 2014-03-12T00:00:00 0,0000 40000,0000 0,0000 0,0000 28495109000166 2 "" CONSELHO PINHEIRENSE DO BEM ESTAR DO MENOR 8326649 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO DA DESPESA REF. CONV. 9033/2014, COOPERAÇÃO TEC. E FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE DESPESAS DE CUSTEIO PARA DESENVOLVER O PROJETO FORMANDO CIDADÃOS. 2014NL00962 2014NE00823 64610764 DE CONVÊNIO APRESENTADA PELO CONSELHO PINHEIRENENSE DO BEM ESTAR DO MENOR, COM A REALIZAÇÃO DE DESPESAS DE CUSTEIO P/ USO DA ENTIDADE. PROPOSTA 0 3 DESPESAS CORRENTES 470901 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 43 SUBVENÇÕES SOCIAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 191 FORTALECIMENTO DO SUAS 1874 APOIO FINANCEIRO A ENTIDADES FILANTRÓPICAS E SEM FINS LUCRATIVOS VOLTADAS PARA A ÁREA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4388 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES SOCIAIS - EXCETO APOIO NA REALIZAÇÃO DE EVENTOS 47901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462900131 47909 2014 2014-12-23T00:00:00 0,0000 248524,0000 0,0000 0,0000 32401341000165 2 "" VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 8334871 Pregão APROPRIAÇÃO DE DESPESAS DAS NOTAS FISCAIS Nº 16558, 16545, 16543, 16559, 16568, 16544, 16546, 16547 E 16548, REFERENTE A SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NAS UNIDADES DE C. INSETICIDAS, SANTANA, CENTRAL ADM, LEITÃO SILVA, ENTOMOLOGIA, NOVA SEDE, FARMÁCIA VV, FARM. SERRA E SVO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME CONTRATO 068/2010, VIGÊNCIA PRORROGADA ATÉ 25/02/2014, PROCESSO 64808866LIQUIDAÇÃO PARCIAL: CONSIDERANDO QUE NÃO HÁ SALDO SUFICIENTEDO VALOR TOTAL DE : R$ 251.270,39 - FOI LIQUIDADO PARCIAL O VALOR DE R$: 248.524,00 2014NL19820 2014NE00347 64808866 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 40978338, EM FAVOR DA EMPRESA VISEL VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2690 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2832 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462900132 47910 2014 2014-02-06T00:00:00 0,0000 2586,7000 0,0000 0,0000 06322307000195 2 "" COMLOG LOCACAO DE EQUIPAM. E SERV. LTDA - ME 8337439 Pregão LIQUIDACAO DAS NFS- 692/1642, REF. PRESTACAO DE SERV. DE LOCACAO DE TOLDOS E SONORIZACAO PARA ESTA SEG, MES DE MAIO/14. 2014NL01041 2014NE00191 65455410 002/14 2014NE00191 - PROCESSO LICITATÓRIO 63961121 CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 505 ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2120 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2799 FESTIVIDADES E HOMENAGENS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462900133 47911 2014 2014-10-29T00:00:00 0,0000 1138,5000 0,0000 0,0000 ###.952.057-## 1 "" RODRIGO LAMARI DA COSTA PEREIRA 8385416 Não Aplicável Liquidação de 4,5 diárias para Itapemirim no período de 10 a 14/11/14. 2014NL02144 2014NE00186 4882014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 32 CONTROLE EXTERNO 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2018 EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462900134 47912 2014 2014-02-17T00:00:00 0,0000 0,0000 142,7800 0,0000 03030106000126 2 "" ACM SERVICOS VIP LTDA 8322291 Concorrência RECOLHIMENTO REF. RETENÇÃO DE PIS NF 2214 2014OB00175 2014NE00220 65001672 ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA NA CEASA/ES, REGIONAL SUL, REGIONAL NORTE E REGIONAL NOROESTE. EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 852 DESCENTRALIZAÇÃO E HARMONIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO 2408 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2832 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462900135 47913 2014 2014-02-26T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.159.957-## 1 "" GILES GROLLA ALONSO 8366697 Diárias PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA REF.VIAGEM A VITORIA PARA REUNIAO DO GRUPO MONITORAMENTO DO TELESAUDE, CONF. AUTO REQUIS. Nº 13/14 APS/SRSC. 2014OB00663 2014NE00153 62155539 DE DIÁRIAS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 594 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO 4714 MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462900136 47914 2014 2014-10-03T00:00:00 0,0000 0,0000 893,3600 0,0000 ###.857.057-## 1 "" ROSA MARIA DE SOUZA FARIA 8342851 Não Aplicável PG: TFD pac. Rosa Maria de Souza Machado, RPU nº 143/2014 2014OB00343 2014NE00360 63442736 PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 54 CENTRAL SUL 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2714 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462900137 47915 2014 2014-07-07T00:00:00 0,0000 0,0000 30000,0000 0,0000 04764579000110 2 "" AUCAMAR SERVICO LTDA 8324895 Concorrência CONTRATAÇÃO DE EMPESA ESPECIALIZADA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLE E COBRANÇA DE PORTARIAS QUE DÃO ACESSO AO MERCADO INTERNO DA CEASA/ES. NF 1094 2014OB00795 2014NE00204 65002571 "CONTRATAÇÃO DE EMPESA ESPECIALIZADA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLE E COBRANÇA DE PORTARIAS QUE DÃO ACESSO AO MERCADO INTERNO DA CEASA/ES." EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 852 DESCENTRALIZAÇÃO E HARMONIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO 2408 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2830 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462900138 47916 2014 2014-06-17T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.603.427-## 1 "" JAILSON NASCIMENTO ARAUJO 8352597 Diárias PAGTO DE UMA DIÁRIA PARA O MUNICIPIO DE LINHARES, COM IDA EM 14 E RETORNO PREVISTO PARA 15JUN14, A FIM DE REALIZAR A SEGURANÇA PESSOAL DO SR VICE GOVERNADOR, CONF.CI 1055/2014/CM/NOE. 2014OB01826 2014NE00013 65018451 NO VALOR DE R$ 300,00 REFERENTE Á DIÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2014 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 750 SEGURANÇA DE DIGNATÁRIOS 2080 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462900139 47917 2014 2014-10-24T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.871.117-## 1 "" DANIELA DE SOUZA CASOTTI 8350179 Diárias PAGTO 1/2 DIARIA REF. VIAGEM A VITORIA P/ REUNIAO SOBRE PARTICIPAÇÃO E CAPACITAÇÃO DO E-SUS AB, CF. AUTO REQUIS. Nº 110/14 DO SETOR APS/PACS/SRSCOL. 2014OB04271 2014NE00329 59305894 DE DIÁRIAS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 594 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO 4714 MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462900140 47918 2014 2014-07-17T00:00:00 0,0000 0,0000 390,9000 0,0000 ###.486.277-## 1 "" MARIA DA CONCEICAO DOS SANTOS 8323094 Dispensa de Licitação AJUDA DE CUSTO CONSULTA S P 17/07/2014 REQ 01299/14 2014OB02131 2014NE02160 48297747 PASSAGEM/DIARIA PARA MATHEUS DOS SANTOS REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2718 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE VITÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462900141 47919 2014 2014-12-15T00:00:00 0,0000 0,0000 52,8000 0,0000 ###.710.447-## 1 "" ANA MARIA DE SÁ OLIVEIRA 8374075 Inexigível GPS INSS PATRONAL REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DOS PROFISSIONAIS CONFORME ORIGENS DE DADOS PARA ATUAÇÃO NO APOIO TÉCNICO A CURSO, NA APLICAÇÃO DE EXAMES SUPLETIVOS CEEJA EM CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES. COMPET. DEZ/14. 2014OB04609 2014NE02176 68496184 DOS PROFISSIONAIS CONFORME ORIGENS DE DADOS PARA ATUAÇÃO NO APOIO TÉCNICO A CURSO, NA APLICAÇÃO DE EXAMES SUPLETIVOS CEEJA EM CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 242 INCLUSÃO E DIVERSIDADE NA EDUCAÇÃO 8665 AMPLIAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2679 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462900142 47920 2014 2014-11-12T00:00:00 0,0000 0,0000 1281,6000 0,0000 ###.020.587-## 1 "" JAIRO DE SOUSA LANO 8373660 Não Aplicável PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. 2014OB03885 2014NE00314 66434750 EM FAVOR DE JAIRO DE SOUSA LANO COMO REGENTE DE CORAL ÁREA-A PARA O EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 364 ENSINO SUPERIOR 152 EDUCAÇÃO MUSICAL 2688 FORMAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO CONHECIMENTO E HABILIDADES MUSICAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462900143 47921 2014 2014-09-24T00:00:00 0,0000 0,0000 70,8300 0,0000 14702767000177 2 "" CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL 8364079 Inexigível Pagamento da RRT num. 2725914 ref.a elaboração de projeto arquitetônico e de instalações hidrossanitárias da Delegacia de Boa Vista, em Vila Velha-ES, de autoria e responsabilidade da servidora Grace Kelly Breda Bazilio de Souza. 2014OB03185 2014NE00001 64999050 EMPENHO ESTIMATIVO EM FAVOR CAU NO VALOR TOTAL DE R$ 2.000,00 P/ COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE RRT DOS SERVIDORES DO IOPES SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2520 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2354 OUTRAS TAXAS 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462900144 47922 2014 2014-04-11T00:00:00 0,0000 0,0000 18206,0300 0,0000 32479123000143 2 "" UFES/UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO 8315684 Não Aplicável Liquidação de despesa referente ao ressarcimento de despesas decorrentes da cessão da servidora Valéria Fagundes, no mês de Setembro*.*O pagamento do mês anterior foi feito como FOPAG - Setembro, e o correto seria FOPAG - Agosto. Sendo assim, esse mês será feito o pagamento com a competência Setembro/2014. 2014OB00877 2014NE00221 56290659 RELATIVO AO PAGAMENTO DE CESSÃO DA SERVIDORA / UFES, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2012. RESSARCIMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2424 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3683 PESSOAL REQUISITADO DE ÓRGÃOS DE OUTROS ENTES 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462900145 47923 2014 2014-10-20T00:00:00 0,0000 0,0000 2554,3600 0,0000 05340639000130 2 "" PRIME CONSULT.ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA-EPP 8368439 Pregão PAGAMENTO REFERENTE NOTA FISCAL Nº 9053 GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DA FROTA DE VEÍCULOS DA SEFAZ, SETEMBRO2014. 2014OB03212 2014NE00056 62398261 NOVA LICITAÇÃO DE GERENCIAMENTO DE COMBUSTÍVEL LICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2180 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2401 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GNV/DIESEL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462900146 47924 2014 2014-06-20T00:00:00 0,0000 0,0000 257,6000 0,0000 ###.201.117-## 1 "" JOAO CARLOS BIS 8328863 Diárias PAGAMENTO DIÁRIAS PARA UTILIZAÇÃO EM 18, 25 E 26/06/2014 - DESTINO: PINHEIROS E VITORIA - OBJETIVO: VISITA ORGANIZACIONAL E REUNIÃO MENSAL DE CHEFES REGIONAIS. 2014OB02007 2014NE01609 65097939 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA VIAGENS. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2380 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462900147 47925 2014 2014-06-11T00:00:00 0,0000 0,0000 1067,6400 0,0000 39822176000164 2 "" PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA 8320128 Pregão PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO COM FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SETUR CONFORME FATURA FT00020232 - NOV/2014 - PROCESSO 56556420/2012. 2014OB01349 2014NE00029 56556420 ADESÃO AO CONTRATO 001/2011 CELEBRADO ENTRE A SEGER E A EMPRESA PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA, VISANDO A PRESTAÇÃO D SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO C/ FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS, NACIONAIS E INTERNACIONAIS, P/ ATENDER INTERESSES DESTA SETUR. ADESAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 370101 SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 37 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 113 DESENVOLVIMENTO DO TURISMO SUSTENTÁVEL DO ESPÍRITO SANTO 6577 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2849 PASSAGENS PARA O PAIS - AÉREAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462900148 47926 2014 2014-12-31T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.964.277-## 1 "" JOSE BARBOSA FERREIRA 8333887 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM DIÁRIAS DE JOSE BARBOSA FERREIRA-60696427753, DIAS 29/12/2014. 2014NL01867 2014NE00022 64973115 CONDUÇAO DE VEÍCULOS ADMINISTRATIVOS E REUNIÕES FORA DO MUNICIPIO DE SÃO MATEUS E TRANFERENCIAS DE PAC. EXERCÍCIO 2014. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2729 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462900149 47927 2014 2014-11-25T00:00:00 0,0000 1699,0000 0,0000 0,0000 00294718000138 2 "" COMVENTO SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA-ME 8372546 Pregão Apropriação de despesa referente ao serviço de Copeira no Gabinete do Chefe de Polícia PC/ES referente ao Mês de OUTUBRO/2014. 2014NL02950 2014NE00984 2189612014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2740 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2834 SERVIÇOS DE COPA E COZINHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462900150 47928 2014 2014-06-20T00:00:00 0,0000 2295,9200 0,0000 0,0000 100201 3 "" RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 8371805 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO FOLHA RG JUN 2014 2014NL00563 2014NE00359 66775442 SOLICITA AUTORIZAR PAGAMENTO DA FOLHA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2135 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2574 13º SALÁRIO - RGPS 10201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462900151 47929 2014 2014-11-08T00:00:00 0,0000 1615,0600 0,0000 0,0000 05340639000130 2 "" PRIME CONSULT.ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA-EPP 8368439 Pregão Liquidação de despesa referente a NF-e 6675, com serviços de abastecimento de combustível no mês de Julho/2014. 2014NL00467 2014NE00046 65176480 DURANTE EXERCÍCIO DE 2014. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2420 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2400 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GASOLINA 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462900152 47930 2014 2014-12-31T00:00:00 0,0000 10980,0000 0,0000 0,0000 05953926000115 2 "" INST. ASSIST. ATEN. USO DE DROGAS NOVA ALIANÇA 8338479 Não Aplicável NL REF. A INTERNAÇÃO DE GLEANDERSON CYPRIANO - PERÍODO DE 01/05 A 30/06/2014 - N.F.3535. 2014NL21175 2014NE00610 66073235 DE GLEANDERSON CYPRIANO, HOSPITAL INSTITUTO NOVA ALIANÇA, DIA 24/03/2014. AUTORIZAÇÃO PARA INTERNAÇÃO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462900153 47931 2014 2014-10-24T00:00:00 0,0000 13138,4400 0,0000 0,0000 08208656000106 2 "" ICONE PROJETOS E CONSULTORIA LTDA. 8341510 Tomada de preços Liquidação da nota fiscal da 4ª medição do contrato 15/2014-IOPES, período medido 01 a 30/09/2014, EXEC. DE SERV. TÉC. DE EDIFI.DIVERSAS, PERTECENTES ÀS SECRETARIAS E DEMAIS ORGÃOS DO PODER EXECUTIVO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO. 2014NL01805 2014NE00268 68062222 DA 4ª QUARTA MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº15/2014 EXEC. DE SERV. TÉC. DE EDIFI.DIVERSAS, PERTECENTES ÀS SECRETARIAS E DEMAIS ORGÃOS DO PODER EXECUTIVO DO ES SOLICITACAO DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 603 GESTÃO DE OBRAS CIVIS NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 2523 ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS DAS OBRAS CIVIS DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2827 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462900154 47932 2014 2014-12-29T00:00:00 0,0000 2375,0000 0,0000 0,0000 05953926000115 2 "" INST. ASSIST. ATEN. USO DE DROGAS NOVA ALIANÇA 8338479 Não Aplicável NL DA NF. Nº. 3251 REFERENTE A INTERNAÇÃO DE ALEXSANDRO DA SILVA MACHADO, NO PERÍODO DE 01/03/2014 A 19/03/2014. 2014NL20159 2014NE00610 61229423 DE ALEXSANDRO DA SILVA MACHADO NO HOSP. INSTITUTO NOVA ALIANÇA. AUTORIZAÇÃO PARA INTERNAÇÃO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462900155 47933 2014 2014-12-19T00:00:00 0,0000 0,0000 10253,4000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 Não Aplicável Pagamento de despesa com Fundo Previdenciário empregador ref. a FOPAG DEZEMBRO 2014. 2014OB00704 2014NE00026 65012836 FOLHA DE PESSOAL EXERCICO 2014. VOL. II FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300204 AGÊNCIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ENERGIA DO ESTADO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 50 METROPOLITANA 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 25 ENERGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 389 REGULAÇÃO DO SETOR ENERGÉTICO 324 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3857 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS 30204 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462900156 47934 2014 2014-12-16T00:00:00 0,0000 5000,0000 0,0000 0,0000 300204 3 "" AGÊNCIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ENERGIA DO ESTADO ESPÍRITO SANTO 8371756 Não Aplicável Apropriação de cobrir despesa com concessão de abono natalino no exercício de 2014 - Regime Prórpiol. 2014NL00522 2014NE00214 65012836 FOLHA DE PESSOAL EXERCICO 2014. VOL. II FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300204 AGÊNCIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ENERGIA DO ESTADO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 25 ENERGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 389 REGULAÇÃO DO SETOR ENERGÉTICO 4320 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2512 ABONO PROVISORIO - PESSOAL CIVIL - RPPS 30204 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462900157 47935 2014 2014-11-14T00:00:00 0,0000 1310,4000 0,0000 0,0000 ###.282.367-## 1 "" RODRIGO LIMA DA SILVA 8372874 Diárias Ref pagto de 4,5 diariasMotivo.: Curso de ETSP e Moto AquaticaOrigem x Destino.: Cachoeiro de Itapemirm x Vitoriariodo de 17/11/2014 a 21/11/2014 2014NL00768 2014NE00805 65183690 SOLICITA AO CHEFE DA BM/6 PROVIDENCIAS PARA RESERVA DE RECURSOS FINANCEIRO E ORÇAMENTARIO NO FUNREBOM COM VISTAS A FAZER FRENTE A DEMANDA PELOS CURSOS FORA DO ESTADO QUE SERAO FREQUENTADOS POR MILITARES DO CBMES NO DECORRER DO ANO EM CURSO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450904 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 359 SUPERÁVIT FINANCEIRO - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 352 PREVENÇÃO, PROTEÇÃO E SOCORRO À DESASTRES 4799 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45904 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462900158 47936 2014 2014-09-25T00:00:00 0,0000 0,0000 -112,0000 0,0000 ###.686.077-## 1 "" MAX MAURO DOS SANTOS COELHO 8358984 Diárias DEVOLUÇÃO PARCIAL REF. A ORDEM BANCARIA 2014OB14997, REF. A VIAGEM PARA RIO BANAL A QUAL FOI CANCELADA, DEVULUÇÃO EFETUADO EM 07/08/2014. 2014GD00142 2014NE01531 65401522 VALOR R$ 4.000,00 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE EXERCÍCIO DE 2014, A PEDIDO DO NEVE. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462900159 47937 2014 2014-07-17T00:00:00 0,0000 0,0000 396,0000 0,0000 ###.479.317-## 1 "" SAMUEL DE SOUZA ADãO 8346692 Inexigível PAGAMENTO TFD 525/2014 EM PARTE, REFERENTE AJUDA DE CUSTOS-DIÁRIAS, PACIENTE ALCINETE CALDEIRA ANDRADE PERONI. 2014OB02655 2014NE02082 49299328 TFD. REP. LEGAL SAMUEL DE SOUZA ADÃO CPF.788.479.317-20 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 57 CENTRO OESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2715 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462900160 47938 2014 2014-01-08T00:00:00 0,0000 0,0000 18397,2900 0,0000 67071001000360 2 "" UNIFY SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA 8348049 Pregão PAGAMENTO DAS FATURAS 502855174, 502855175, 502855176, REFERENTES AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PABX, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SEG NO MÊS JUNHO DE 2014. 2014OB01675 2014NE00104 64670740 ESTIMATIVO NO VALOR DE R$ 18.100,00 PARA O ANO DE 2014 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 505 ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2120 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2778 TI: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E PERIFÉRICOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462900161 47939 2014 2014-10-14T00:00:00 0,0000 0,0000 4544,1000 0,0000 10586940000168 2 "" ONCOVIT DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA-ME 8350107 Pregão PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 11732 ago/2014 MEDICAMENTOS PARA PACIENTES DO SUS. 2014OB22401 2014NE05962 63422468 ZUCLOPENTIXOL, DECANOATO 200 MG/ML, INJETÁVEL-AMPOLA ML, ZOLPIDEM 10 MG E OUTROA PARA CONTINUIDADE DE PACIENTES ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL. MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 230 IMPLEMENTAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 2692 AQUISIÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS, DE PROGRAMAS ESPECÍFICOS E OUTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2464 MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTENCIA SOCIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462900162 47940 2014 2014-10-07T00:00:00 0,0000 0,0000 242,3500 0,0000 ###.783.127-## 1 "" GILMAR LOYOLA DOS SANTOS 8353532 Inexigível PAGTO PARTE TFD Nº 274/14 REF. AJUDA DE CUSTOS P/PACIENTE GILMAR LOYOLA DOS SANTOS. 2014OB02554 2014NE01995 55148050 DE TFD. REP. GILMAR LOYOLA DOS SANTOS. CPF 043.783.127-27. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 57 CENTRO OESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2715 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2862 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD - TERRESTRE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462900163 47941 2014 2014-09-12T00:00:00 0,0000 0,0000 6573,0500 0,0000 ###.231.477-## 1 "" HILDA CHIABAI DE FREITAS 8363167 Dispensa de Licitação PAGTO RECIBO 58, DE ALUGUEL NOVA SEDE, NOV/2014. 2014OB26051 2014NE00800 56909047 EMPRESA DE ENGENHARIA P/FAZER AVALIAÇÃO DA PROPOSTA DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PROPRIEDADE DA EMPRESA ENGEPLAZA CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA P/ABRIGAR A CENTRAL ADMINISTRATIVA. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2690 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2701 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462900164 47942 2014 2014-07-11T00:00:00 0,0000 0,0000 2308,1300 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 Não Aplicável PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO REFERENTE A DESPESAS COM PESSOAL MILITAR NA FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR 37 DE OUTUBRO DE 2014. RPPS/PM. 2014OB03673 2014NE00003 65002733 SOLICITA ABERTURA DE PROCESSO PARA COBRIR DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL MILITAR NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2014. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 17 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2756 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2641 SUBSTITUICOES - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462900165 47943 2014 2014-09-04T00:00:00 0,0000 0,0000 34308,2900 0,0000 28483261000129 2 "" AFPES- ASSOC.DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO ES 8317476 Não Aplicável PGTO RE. A INTERNAÇÃO DE NATHAN MATAVELI - PERÍODO 10/01 A 07/02/2014 - CONF. N.F.3811. 2014OB06846 2014NE00282 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462900166 47944 2014 2014-03-18T00:00:00 280,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.712.457-## 1 "" CAMILA CRISTINA LEWER DE PALMA 8365748 Diárias EMPENHO PARA DESPESAS COM DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA SÃO ROQUE, ECOOPORANGA, MARILANDIA E COLATINA 2014NE00153 2014NE00153 65026128 SOLICITA AUTORTIZAR EMPENHO ESTIMATIVO NO VALOR DE R$ 50.000,00 (CINQUENTA MIL REAIS), PARA DESPESAS COM DIÁRIAS DOS SERVIDORES DA RTV-ES. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2130 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 10201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462900167 47945 2014 2014-03-20T00:00:00 29880,0000 0,0000 0,0000 0,0000 11423181000185 2 "" FMS DE GUACUI 8357749 Não Aplicável para cobrir despesas com exercício anterior em favor do fundo municipal de saúde de guaçui 2014NE02240 2014NE02240 60543841 VALOR DE R$ 1.818.719,33, EM NOME DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ, PARA COBERTURA DE 12 MESES ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO DE 2013. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4706 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE COMPLEMENTARES À REDE PÚBLICA (TABELA SUS) 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2868 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - GESTÃO PLENA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462900168 47946 2014 2014-08-05T00:00:00 3352,0000 0,0000 0,0000 0,0000 03204058000145 2 "" ORTHO HEAD INSTRUM. E IPLAN. CIRURGICOS LTDA 8315760 Dispensa de Licitação EMPENHO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ORTOPÉDICO. 2014NE00497 2014NE00497 64742466 ALMOX/MAT-MED/CI Nº 142/201, QUE SOLICITA COMPRA DE: PLACA PARA PILÃO TIBIAL LONGA TIPO LCP FURO CONJUGADOS PARA PACIENTE ANTONIO EDIS CORREA. CONT. O TERMO DE REFERÊNCIA EM ANEXO. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440914 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2722 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL ANTÔNIO BEZERRA DE FARIAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2443 MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462900169 47947 2014 2014-10-15T00:00:00 280,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.905.457-## 1 "" JEFERSON COSTA VALADAO 8355019 Não Aplicável Reforço do empenho original para custear despesas com diárias, conforme PCD nº 132.1/2014. 2014NE00666 2014NE00020 992014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300203 INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 272 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 116 DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES METROLÓGICAS 2315 VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METRÓLOGICAS NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 30203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462900170 47948 2014 2014-09-09T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.568.528-## 1 "" WALTER BATISTA JUNIOR 8369911 Diárias EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM VIAGEM A JOÃO NEIVA NO DIA 13/09/2014, PALESTRA TÉCNICA PARA ALUNOS DA CEET. 2014NE00170 2014NE00170 66623243 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA - WALTER BATISTA JUNIOR DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2042 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462900171 47949 2014 2014-04-25T00:00:00 -154,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.455.128-## 1 "" PAULO ROBERTO SILVA 8338858 Adiantamento - Suprimento de Fundos anulação de saldo não aplicado de suprimento de fundos de serviço de pessoa jurídica 2014NE00075 2014NE00017 65209460 SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA SERVIÇO DE PEQUENO VALOR SUPRIMENTO DE FUNDOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440918 CENTRO DE ATENDIMENTO PSIQUIÁTRICO ARISTIDES ALEXANDRE CAMPOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2712 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTO PSIQUIÁTRICO ARISTIDES ALEXANDRE CAMPOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2870 SUPRIMENTO DE FUNDOS - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462900172 47950 2014 2014-10-17T00:00:00 705,8800 0,0000 0,0000 0,0000 ###.172.207-## 1 "" GERFISON DUARTE REIS 8337877 Não Aplicável REFORÇO DA 2014NE00353 PARA COBRIR DESPESAS COM GRATIFICAÇÃO A MEMBROS DA SETIMA CJDPH NO EXERCICIO DE 2014. 2014NE04086 2014NE00353 64855805 EMISSÃO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA EXERCICIO DE 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2713 JETONS A CONSELHEIROS 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462900173 47951 2014 2014-09-05T00:00:00 655,2000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.271.107-## 1 "" MARIA NAGINA PEREIRA COAN 8344477 Diárias Formação continuada no Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa - PNAIC.Dia 17 à 21/03/2014.M/ Vitória 2014NE04841 2014NE04841 65768353 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/CEFOPE/N 05/2014) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462900174 47952 2014 2014-04-16T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.563.627-## 1 "" ALEXANDRE VIEIRA GUIMARAES 8340528 Não Aplicável 1/2 diaria para o Municipio de Linhares. 2014NE00495 2014NE00495 66153948 PARA O MUNICÍPIO DE LINHARES NO DIA 17/04/2014 CÓD 029.11 DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2600 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462900175 47953 2014 2014-10-17T00:00:00 10000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.814.287-## 1 "" ADILIO QUIRINO DA SILVA 8357557 Concurso Atender despesas com edital 032/2014 - Seleção de projetos de valorização da diversidade cultural capixaba. 2014NE00352 2014NE00352 65557611 DE SELEÇÃO (032/2014) DE PROJETOS DE VALORIZAÇÃO DA DIVERSIDADE CULTURAL CAPIXABA CÓDIGO 021.2 EDITAL 0 3 DESPESAS CORRENTES 400901 FUNDO DE CULTURA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 391 PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO 161 PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL 2971 CONCESSÃO DE RECURSOS PARA PROJETOS DE PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2477 PREMIAÇÕES CULTURAIS 40901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462900176 47954 2014 2014-07-31T00:00:00 373,5000 0,0000 0,0000 0,0000 05247679000131 2 "" JUMAS EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 8353043 Pregão PROC. PAG. REF. A REGISTRO DE PREÇOS Nº 529/2013 - HSL - MATERIAL MÉDICOS PROC. COMPRA Nº 60320877 2014NE00304 2014NE00304 63575086 PROC. PAG. REF. A REGISTRO DE PREÇOS Nº 529/2013 - HSL - MATERIAL MÉDICOS PROC. COMPRA Nº 60320877 ATA DE REGISTRO DE PRECO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440921 UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 54 CENTRAL SUL 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2711 MANUTENÇÃO DA UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462900177 47955 2014 2014-03-12T00:00:00 0,0000 -289,6000 0,0000 0,0000 ###.600.267-## 1 "" LUCIANA RODRIGUES RIBEIRO 8373137 Dispensa de Licitação 2014GD00141 2014NE04288 68557337 AJUDA DE CUSTO E PASSAGEM PARA HENRIKE RODRIGUES RIBEIRO REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2718 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE VITÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462900178 47956 2014 2014-08-04T00:00:00 1748,5300 0,0000 0,0000 0,0000 350207 3 "" DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 8373602 Dispensa de Licitação DESPESAS COM LICENCIAMENTO DE VEÍCULOSDA SEJUS NO EXERCICIO DE 2014 2014NE01617 2014NE01617 65668278 NO VALOR DE 6.277,33 EM FAVOR DO DETRAN/ES PARA PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2014 DOS VEÍCULOS DA FROTA DA SEJUS EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4800 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2356 TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DE VEÍCULOS - DETRAN 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462900179 47957 2014 2014-08-12T00:00:00 0,0000 6104,0300 0,0000 0,0000 07165304000158 2 "" MOVETEC-INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA 8351235 Pregão Liquidação de multa de mora, aplicada ao fornecedor pelo gestor do contrato. 2014NL20764 2014NE19463 66798558 EM DESFAVOR DA EMPRESA MOVETEC INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA POR ATRASO INJUSTIFICADO NA EXECUÇÃO DO CONTRATO N 015/2014 (REP/SUCOM/N 05/2014) APLICAÇÃO DE PENALIDADE 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 1675 APARELHAMENTO DA REDE ESCOLAR, MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS -ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3286 MOBILIÁRIO EM GERAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462900180 47958 2014 2014-12-19T00:00:00 0,0000 0,0000 17112,9000 0,0000 350208 3 "" INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8372557 Não Aplicável Pagamento de 30 bolsas estágios, referente aos estagiários deste Instituto do mês de dezembro/14. 2014OB04337 2014NE00052 65016360 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO ESTIMATIVO P/ O EXERCÍCIO DE 2014 REF. ÀS DESPESAS DE SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E DESIGNAÇÃO TEMPORÁRIA SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2520 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2696 ESTAGIARIOS 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462900181 47959 2014 2014-09-16T00:00:00 0,0000 0,0000 13800,0000 0,0000 02395050000140 2 "" CASA DA PAZ LTDA. 8316062 Não Aplicável PAGTO DA NF 650, 729, E 806 REF INTERNAÇÃO DE VANDERLEIA FRANCISCO DA SILVA, PERÍODO DE 01/05 A 31/07/2014. 2014OB20177 2014NE00627 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462900182 47960 2014 2014-11-28T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.933.307-## 1 "" LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA 8316983 Não Aplicável PAGAMENTO REFERENTE A 1/2 DIÁRIA PARA ATENDER A CI.PGE/PCJ/Nº065/2014 - AO MOTORISTA LUIZ CARLOS DE O ALMEIDA, QUE CONDUZIU DR. MARCIO MELHEM, EM AUD. DIA 25/11/14 À COMARCA DE ITAPEMIRIM/ES. 2014OB01299 2014NE00002 64981258 CI/GEAD/PGE/Nº019/2014 - AUTORIZAÇÃO P/EMPENHO ESTIMATIVO P/COBRIR DESP.C/DIARIAS AO MOT. LUIZ C. DE OLIVEIRA P/CONDUÇÃO DOS PROCURAD. EM AUDIENCIA EXERC.2014 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2160 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462900183 47961 2014 2014-09-23T00:00:00 0,0000 0,0000 818,5200 0,0000 03204058000145 2 "" ORTHO HEAD INSTRUM. E IPLAN. CIRURGICOS LTDA 8315760 Tomada de preços pag material medico nf 50910 afm 791/14 proc 66317096/06-05-14 2014OB01620 2014NE01040 66317096 SOLICITA HASTE FEMURAL CURTA COM BLOQUEIO CEFÁLICO E OUTROS PARA DURALVIA VIEIRA DOS SANTOS. MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2723 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DÓRIO SILVA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462900184 47962 2014 2014-02-05T00:00:00 0,0000 0,0000 459,6900 0,0000 28151363000147 2 "" CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO 8330475 Inexigível PG. c/ consumo de água e esgoto DAS, mês ABRIL/14 2014OB01251 2014NE00034 28442014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2740 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462900185 47963 2014 2014-05-21T00:00:00 0,0000 0,0000 150,4800 0,0000 ###.254.397-## 1 "" ELIZEU DE OLIVEIRA MARTINS 8374035 Não Aplicável PAGAMENTO DE INSS, MÊS MAIO/2014 DE ELIZEU DE OLIVEIRA MARTINS. 2014OB00910 2014NE00182 65938330 A FAVOR DE ELISEU DE OLIVEIRA MARTINS NA ÁREA DE TROMPETE (IV) NO EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 364 ENSINO SUPERIOR 152 EDUCAÇÃO MUSICAL 2688 FORMAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO CONHECIMENTO E HABILIDADES MUSICAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462900186 47964 2014 2014-09-09T00:00:00 0,0000 0,0000 16909,2700 0,0000 27165729000174 2 "" PREF MUNIC DE COLATINA 8340563 Não Aplicável REPASSE COM TRANSPORTE ESCOLAR PARA AS ESCOLAS, REF. 2ª e 3ª PARCELA DO PETE/2014. 2014OB15896 2014NE08324 66655730 PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE COLATINA (COLATINA) TRANSPORTE ESCOLAR 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 57 CENTRO OESTE 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 4345 TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL 42 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A MUNICÍPIOS 4481 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A MUNICÍPIOS - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO - PROGRAMA PETE/ES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462900187 47965 2014 2014-01-29T00:00:00 0,0000 0,0000 1570,0800 0,0000 ###.429.051-## 1 "" LUDEMIRA INES LEITE VIEIRA 8354214 Dispensa de Licitação PAGAMENTO REF. RESSARCIMENTO DA DESPESA COM ALOJAMENTO/MORADIA DA SERVIDORA LUDEMIRA INÊS LEITE VIEIRA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2013. 2014OB00146 2014NE00056 53176570 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2730 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3391 INDENIZAÇÃO DE MORADIA - PESSOAL CIVIL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462900188 47966 2014 2014-06-02T00:00:00 0,0000 0,0000 2906,4500 0,0000 ###.946.097-## 1 "" ALEXANDRO MARTINS COSTA 8338503 Não Aplicável PAGTO DE GRATIFICAÇÃO A MEMBRO DO CETRAN/DETRAN/ES NO MES DE JAN/2014. 2014OB01577 2014NE00461 64640280 EMPENHO PARA 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2713 JETONS A CONSELHEIROS 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462900189 47967 2014 2014-01-25T00:00:00 0,0000 0,0000 6081,5100 0,0000 220202 3 "" JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 8369999 Não Aplicável PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA JUCEES , REGIME PRÓPRIO, JANEIRO-2014. 2014OB00058 2014NE00019 65101596 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220202 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 22 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 157 EXECUÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS MERCANTIS 2199 REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2520 GRATIFICACOES ESPECIAIS - RPPS 22202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462900190 47968 2014 2014-03-02T00:00:00 0,0000 0,0000 212,4000 0,0000 27177468000102 2 "" VIACAO REAL ITA LTDA 8315792 Não Aplicável pgto para cobrir despesa com vale transporte para servidores da rede estadual.referente ao mes de fevereiro. 2014OB00226 2014NE00265 65012500 EM FAVOR DA VIACAO REAL PARA FAZER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE (VITÓRIA) EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2087 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462900191 47969 2014 2014-12-19T00:00:00 0,0000 0,0000 2905,9800 0,0000 410101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8373053 Não Aplicável Pgto Folha de Pessoal - Dez/14. 2014OB00721 2014NE00018 65082605 PARA PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS PARA O ANO 2014 EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2624 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2525 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462900192 47970 2014 2014-11-11T00:00:00 0,0000 0,0000 429,0000 0,0000 ###.097.067-## 1 "" MONICA QUINHONES ARAUJO 8380552 Não Aplicável DIÁRIAS. 2014OB02885 2014NE01203 94752014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2011 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DO TCEES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462900193 47971 2014 2014-12-30T00:00:00 0,0000 0,0000 -56,0000 0,0000 ###.967.007-## 1 "" ELISA ANDRADE SOUZA 8315904 Diárias Devolução de diária não utilizada pela servidora ELISA ANDRADE SOUZA. Depósito realizado no dia 25/11/14 na conta da SEDU. 2014GD00715 2014NE17744 68321112 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (NOVA VENÉCIA) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462900194 47972 2014 2014-05-11T00:00:00 0,0000 0,0000 547,2000 0,0000 08841894000154 2 "" SUPREMA AUTOBUS LTDA 8326056 Inexigível PD DA NF Nº 1124 REF. A AQUISIÇÃO DE 228 VALES TRANSPORTES, PARA VIABILIZAR SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA SERVIDORES, CONF. DETERMINA A LEI VIGENTE - REF. MÊS NOVEMBRO/14. 2014OB00857 2014NE00616 67986250 AQUISIÇÃO DE 228 VALES TRANSPORTES, REF. MÊS NOVEMBRO/14. FISCAL PROC. ERLON PIROLA AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440923 HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2728 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462900195 47973 2014 2014-09-25T00:00:00 0,0000 0,0000 697,2000 0,0000 400102 3 "" ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8374692 Não Aplicável PAGAMENTO DE DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS NA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO MÊS SETEMBRO/2014. 2014OB00483 2014NE00045 65141512 SOLICITAÇÃO PARA EMISSÃO EMPENHOS REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DO EXERCÍCIO DE 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 EXPANSÃO E PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA E DO PATRIMÔNIO CULTURAL 4611 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3421 GRATIFICAÇÃO DE ASSIDUIDADE - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462900196 47974 2014 2014-05-06T00:00:00 0,0000 0,0000 1356,0000 0,0000 ###.237.036-## 1 "" ANA EREMITA BRAVIM 8321750 Diárias Participação no Programa APG Sênior, oferecido pelo grupo AMANA_KEY no município de Cotia/ São Paulo, dia 01/06 à 06/06/2014 2014OB07518 2014NE06905 66508576 VALOR R$ 1.356,00 (CI/SEAF/N 9/2014) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462900197 47975 2014 2014-09-09T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.653.896-## 1 "" DANIEL DO NASCIMENTO DUARTE 8323572 Diárias PAGAMENTO COM DIÁRIAS PARA ASSESSORAR NA ELABORAÇÃO DE PLANO DE AÇÃO DA COMUNIDADE RURAL, REFERENTE PROJETO ATER SUSTENTABILIDADE - LOTE 13, EM SÃO GABRIEL DA PALHA, DIAS 02 E 03/09. 2014OB03108 2014NE02108 61419109 CHAMADA PÚBLICA PARA PROGRAMAÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR SUSTENTÁVEL - LOTE 13 E 14. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA PESQUISA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 853 DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR 6390 EXPANSÃO DAS ATIVIDADES DE EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462900198 47976 2014 2014-04-29T00:00:00 0,0000 0,0000 32560,6200 0,0000 27142058000126 2 "" PREF MUNIC DE VITORIA 8325761 Inexigível PARA COBRIR DESPESAS COM IPTU E TAXAS DE 2014, PROCESSO 65571940. 2014OB08357 2014NE03098 65571940 IPTU E TAXAS 2014, 1º PAVIMENTO -FORTE SÃO JOÃO VALOR R$5.760,18, BENTO FERREIRA R$3.210,20. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2690 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2343 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462900199 47977 2014 2014-11-07T00:00:00 0,0000 0,0000 560,0000 0,0000 ###.111.357-## 1 "" ANNA CLAUDIA APAR. DE ALCANTARA TRISTAO LESSA 8341409 Diárias PG 2,5 DIARIAS P/09 A 11 E 2,5 P/14 A 16.07 2014OB02559 2014NE00675 65530284 ENC.PLAN ODE VIAGEM ANUAL PARA 2014. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2625 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462900200 47978 2014 2014-07-05T00:00:00 0,0000 0,0000 3300,6800 0,0000 28152650000171 2 "" ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRIC S/A-ESCELSA 8319619 Inexigível PGTO PARA COBRIR DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA DO 6° ANDAR DO ED. RS TRADE TOWER PARA SETOP, MÊS DE ABRIL/2014. NFS: 1.344.958, 1.347.615. COD INST: 816025, 160009024. PROCESSO: 51961725 VOL: II 2014OB00545 2014NE00022 51961725 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350101 SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2440 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462900201 47979 2014 2014-10-07T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.575.127-## 1 "" ALINE SILVA LIMA 8348585 Diárias PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE 05 (CINCO) 1/2 (MEIA) DIÁRIA PARA VIAGEM AOS MUNICIPIOS DE APIACÁ - GUARAPARI E MARATAIZES NOS DIA S 01, 02, 10, 16 E 17 DE ABRIL DE 2014 2014OB05001 2014NE00166 65068467 NO VALOR DE 2.520,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERIODO DE JANEIRO A MARÇO DE 2014 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4800 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462900202 47980 2014 2014-08-05T00:00:00 0,0000 0,0000 1567,9300 0,0000 09034353000187 2 "" 2BELARMINO CFC LTDA ME 8360069 Não Aplicável pagto nf 221/164 (belarmino) aplicação de curso técnico, teórico e prático de direção veicular a candidatos do projeto CNH social. 2014OB07132 2014NE02378 60809019 AO PROGRAMA CNH SOCIAL ADESAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 333 EMPREGABILIDADE 860 REDUÇÃO DA POBREZA 4516 CARTEIRA DE HABILITAÇÃO - CNH SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2866 PROGRAMA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO (CNH) SOCIAL 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462900203 47981 2014 2014-09-23T00:00:00 0,0000 0,0000 51064,6100 0,0000 05276664000100 2 "" APOIO SERVICOS GERAIS LTDA 8322292 Pregão Pagamento das NFS-e(as): 01665 contidas às fls. 1058, referente ao reajuste dos meses de JANEIRO a JULHO de 2014, conforme SÉTIMO TERMO DE APOSTILAMENTO anexado às fls. 1081/1083 e CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA e MANUTENÇÃO PREDIAL Nº 005/2009. Para atender aos ESPAÇOS CULTURAIS localizado na GRANDE VITÓRIA e ao MUSEU DO COLONO localizado no Município de SANTA LEOPOLDINA/ES. 2014OB01980 2014NE01331 43545335 DE PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA PARA O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2009.CODIGO 035.1. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 20 AMPLIAÇÃO E GESTÃO DE ESPAÇOS CULTURAIS 4603 ADMINISTRAÇÃO DE ESPAÇOS CULTURAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462900204 47982 2014 2014-01-30T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.269.907-## 1 "" RODRIGO MILANEZI 8319826 Diárias PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS, VISANDO COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, CONF. IS. Nº 328/2014, EM 06/02/2014, DE S.TERESA P/ ARACRUZ. 2014OB01076 2014NE00100 64877868 NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA EXERCICIO 2014 PARA CIRETRAN DE SANTA TEREZA E PAV DE ITARANA SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462900205 47983 2014 2014-01-27T00:00:00 0,0000 0,0000 6794,8900 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.LIQ. JAN/14 FL.INAT.JUCEES. 2014OB00131 2014NE00030 65005732 DE INATIVOS DA JUCEES - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 199 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462900206 47984 2014 2014-09-05T00:00:00 0,0000 0,0000 1200,0000 0,0000 02395050000140 2 "" CASA DA PAZ LTDA. 8316062 Não Aplicável PGTO NFS N. 417 REF INTERNAÇÃO DE RAFAEL SIMOES SILVA NO PERÍODO DE 11 A 28/02/2014. 2014OB09329 2014NE00627 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462900207 47985 2014 2014-04-11T00:00:00 0,0000 0,0000 6599,2000 0,0000 32441297000117 2 "" SABOR ORIGINAL ALIMENTAçãO E SERV LTDA EPP 8358397 Dispensa de Licitação PARA PAGTO DO INSS DA NF 010.742 DE 22/10/14 REF. AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO HOSPITALAR PARA FUNCIONÁRIOS E PACIENTES DO HSL NO PERÍODO DE 01 À 14/10/14 CONFORME CONTRATO 0116/14. CNPJ 32.441.297/0001-17 SABOR ORIGINAL. 2014OB02259 2014NE00862 66527929 PARA CONTRATAÇÃO DE EMP. ESPEC. PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PREPARO E FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, CONT. 0116/2014 - SESA, PROCESSO 66046688, DISPENSA DE LICIT. ART. 24,IV. ABERTURA DE PROCESSO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440915 HOSPITAL SÃO LUCAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4691 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL SÃO LUCAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2459 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO EM GERAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462900208 47986 2014 2014-07-29T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.292.877-## 1 "" RICARDO LOURET PAIVA 8324985 Dispensa de Licitação VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CARIACICA/ES, NO DIA 21/07/2014, PARA PARTICIPAR DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO FUNCIONAMENTOE LEVANTAMENTO DA CEASA REGIONAL SUL. 2014OB00900 2014NE00749 67131050 VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CARIACICA/ES, NO DIA 21/07/2014, PARA PARTICIPAR DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO FUNCIONAMENTOE LEVANTAMENTO DA CEASA REGIONAL SUL. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 852 DESCENTRALIZAÇÃO E HARMONIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO 2408 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462900209 47987 2014 2014-08-20T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.245.217-## 1 "" ROSANGELA TRAVAGLIA 8372933 Não Aplicável Pagamento da diária da servidora Rosangela Travaglia Teixeira do dia 31/07/2014, conf. autorização em anexo. 2014OB01277 2014NE01244 65683382 PARTICIPAR DE CURSOS, PALESTRAS, E EVENTOS NA SESA. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 594 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO 4713 MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462900210 47988 2014 2014-07-08T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.016.597-## 1 "" ODILON BOTELHO 8325024 Diárias LIQUIDAÇÃO DE 0,5 DIÁRIA PARA REALIZAR DILIGÊNCIAS E VISTORIAS REFERENTE AOS PROCESSOS 56456298 E 57950148, NO MUNICÍPIO DE SANTA TERESA. 2014NL01118 2014NE00658 67220452 DILIGENCIAS EM SANTA TERESA/ES PARA VISTORIAS E BUSCAS DE DOCUMENTOS DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 694 MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR 4251 EFICIÊNCIA ADMINISTRATIVA E CONTROLE DO GASTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462900211 47989 2014 2014-12-12T00:00:00 0,0000 300,0000 0,0000 0,0000 ###.189.287-## 1 "" LEONARDO NUNES CHAGAS 8370299 Inexigível APROPRIAÇÃO DE VALORES REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISCAL E APLICADOR DE PROVAS NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO EXAME DO CEEJA, NOS DIAS 22, 23, 29 E 30/11/2014. 2014NL03411 2014NE02092 68476990 DOS PROFISSIONAIS CONFORME ORIGEM DE DADOS PARA ATUAÇÃO NO APOIO TÉCNICO A CURSO, NA APLICAÇÃO DE EXAMES SUPLETIVOS CEEJA NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA/ES. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 242 INCLUSÃO E DIVERSIDADE NA EDUCAÇÃO 8665 AMPLIAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2708 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462900212 47990 2014 2014-03-12T00:00:00 0,0000 1386,5500 0,0000 0,0000 ###.782.467-## 1 "" TATIANA SAMPAIO 8349767 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO A MEMBRO DA QUARTA CJDP/MULTAS/DETRAN/ES REFERENTE ÀS REUNIÕES OCORRIDAS NO MÊS NOVEMBRO/2014. 2014NL14977 2014NE00586 64776271 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE EMPENHO EM FAVOR DOS MEMBROS DA 3ª COMISSÃO JULGADORA DE DEFESA PREVIA SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2713 JETONS A CONSELHEIROS 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462900213 47991 2014 2014-11-21T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.521.157-## 1 "" GLEIDE PEREIRA MARTINS DE OLIVEIRA 8353989 Diárias 1658 - Curso de Formação de Professores -Educação Etnico-racial, dia 09/09/14 em Nova Venécia. 2014OB20974 2014NE18335 67667511 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (NOVA VENÉCIA) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462900214 47992 2014 2014-02-28T00:00:00 0,0000 0,0000 73761,4800 0,0000 10491556000181 2 "" FMS DE ITAPEMIRIM 8361388 Não Aplicável pagto de parte da declaração relativo a prestação de serviços sus sia normal do mes de dez/13, conforme proc.60543906/2013. 2014OB03637 2014NE01623 60543906 VALOR DE R$ 921.884,03, EM NOME DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM, PARA COBERTURA DE 12 MESES ATÉ FINAL DO EXERCÍCIO DE 2013. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4706 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE COMPLEMENTARES À REDE PÚBLICA (TABELA SUS) 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2868 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - GESTÃO PLENA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462900215 47993 2014 2014-02-19T00:00:00 0,0000 0,0000 90,0000 0,0000 36350312000172 2 "" PREF MUNIC DE SAO DOMINGOS DO NORTE 8333109 Não Aplicável Pagamento complementar da 1ª parcela do 2014cv002, celebrado com São Domingos do Norte, objetivando pavimentação de ruas. Ref. Dez/13 2014OB00186 2014NE00142 63323770 DE DIVERSAS RUAS NAQUELE MUNICIPIO PAVIMENTACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 4 INVESTIMENTOS 42 AUXÍLIOS "" 57 CENTRO OESTE 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 36 "" 15 URBANISMO 451 INFRAESTRUTURA URBANA 238 INFRAESTRUTURA URBANA 3532 IMPLEMENTAÇÃO E APOIO À CONSTRUÇÃO, REFORMA E ADEQUAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA, URBANIZAÇÃO E ESPAÇOS PÚBLICOS 40 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS 3728 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - AUXÍLIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462900216 47994 2014 2014-03-13T00:00:00 0,0000 0,0000 1500,0000 0,0000 ###.327.887-## 1 "" RODRIGO PAGANINI DAMM 8348578 Não Aplicável PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A 5° PARCELA, DO MÊS MAR/2014. REFERENTE AO PROGRAMA BOLSA ATLETA CAPIXABA,NA CATEGORIA NACIONAL, REFERENTE AO TERMO DE ADESÃO Nº 110/2013. 2014OB00708 2014NE00459 63819260 BOLSA ATLETA 2013 - (NACIONAL/INTERNACIONAL). SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 811 DESPORTO DE RENDIMENTO 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 4593 APOIO À ATLETAS DE ALTO RENDIMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3947 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462900217 47995 2014 2014-05-20T00:00:00 0,0000 0,0000 17462,2200 0,0000 05388792000137 2 "" OSIRIS COMERCIO E SERVICOS LTDA 8322368 Pregão PAGAMENTO DA NF 274 DA EMPRESA OSÍRIS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME, REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE REPROGRAFIA RÁPIDA (ARP Nº 022/2013 - SEDU) NO MÊS DE ABRIL/14. 2014OB00644 2014NE00096 64382087 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS E GRÁFICA RÁPIDA . CONTRATACAO DE EMPRESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2330 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2817 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS 30205 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462900218 47996 2014 2014-07-15T00:00:00 0,0000 0,0000 1500,0000 0,0000 ###.919.287-## 1 "" VALESCA CRISTINA ROCHA 8365454 Não Aplicável PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A 9° PARCELA, DO MÊS JULHO/2014. REFERENTE AO PROGRAMA BOLSA ATLETA CAPIXABA,NA CATEGORIA NACIONAL, REFERENTE AO TERMO DE ADESÃO Nº 188/2013. 2014OB02383 2014NE00420 63888661 BOLSA ATLETA 2013 - NACIONAL E INTERNACIONAL. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 811 DESPORTO DE RENDIMENTO 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 4593 APOIO À ATLETAS DE ALTO RENDIMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3947 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462900219 47997 2014 2014-05-27T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.556.697-## 1 "" VILMENIA DE AGUIAR SANTOS DE OLIVEIRA 8365661 Diárias pagto diaria ref. maio/14 2014OB00742 2014NE00705 66397910 SOLICITAÇÃO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESA COM VIAGENS. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2725 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE SÍLVIO AVIDOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462900220 47998 2014 2014-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 2170,0000 0,0000 27347244000100 2 "" REDALMUS COMERCIAL LTDA 8318144 Pregão Ref.Aquisição de Material Hospitalar nf.2219 Proc.60450061. 2014OB01326 2014NE00725 60450061 ALMOX MAT-MED CI Nº 237/2012, QUE SOLICITA COMPRA DE LUVAS CIRÚRGICA ESTÉRIL Nº 6,5, DESCARTÁVEL, LÁTEX NATURAL E OUTROS. CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA EM ANEXO. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440914 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2722 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL ANTÔNIO BEZERRA DE FARIAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462900221 47999 2014 2014-11-07T00:00:00 0,0000 0,0000 42,0000 0,0000 00215253000182 2 "" JOSE ROGERIO ADAMI- ME 8342170 Dispensa de Licitação PAGAMENTO DA DESPESA COM FORNECIMENTO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP) EM BOTIJA DE 13 KG CONFORME NF 000.000.309 E PROCESSO 64672026/2013. 2014OB00769 2014NE00011 64672026 FORNECIMENTO MENSAL DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP), ACONDICIONADO EM BOTIJAS DE 13 KG, PARA CONSUMO EM 2014. PRESTACAO DE SERVICO 0 3 DESPESAS CORRENTES 370101 SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 37 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 113 DESENVOLVIMENTO DO TURISMO SUSTENTÁVEL DO ESPÍRITO SANTO 6577 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2404 GÁS ENGARRAFADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462900222 48000 2014 2014-08-05T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.450.967-## 1 "" PAULO ROBERTO SIMAS DE LEMOS 8342523 Diárias PAGAMENTO DE DIÁRIA A SERVIDOR COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE PRÁTICA DE TRÂNSITO, PAGAMENTO DE 1 E 1/2 DIÁRIA, CONFORME IS 1407/2014 DE VITÓRIA PARA ARACRUZ EM 15/05/2014. 2014OB07078 2014NE00199 64873510 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA A FAVOR DAS BANCAS EXAMINADORAS DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO EXERCICIO 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462900223 48001 2014 2014-02-26T00:00:00 39613,5900 0,0000 0,0000 0,0000 310203 3 "" CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 8370469 Inexigível PAGAMENTO REF, FOLHA DE SALÁRIOS, 13º SALÁRIO, FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS, DIRETORES E CARGOS COMISSIONADOS DA CEASA/ES, MES FEV/2014. 2014NE00257 2014NE00257 65027132 PAGAMENTO REF, FOLHA DE SALÁRIOS, 13º SALÁRIO, FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS, DIRETORES E CARGOS COMISSIONADOS DA CEASA/ES. EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 852 DESCENTRALIZAÇÃO E HARMONIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO 2409 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2571 GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO - RGPS 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462900224 48002 2014 2014-01-28T00:00:00 9550,1800 0,0000 0,0000 0,0000 11034929000158 2 "" STELZER- SERV.DE ENTREGA E COM.DE PECAS LTDA 8356780 Pregão EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATO Nº 003/2011, STELZER SERVIÇOS DE ENTREGA E COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA-ME: FORNECIMENTO. DE MÃO DE OBRA QUALIFICADA COM MOTOCICLETA. P/ O TRANSPORTE DE DOCUMENTO DEMANDA DO IPAJM, NO PERÍODO DE JANEIRO A 17 DE MAIO DE 2014. 2014NE00052 2014NE00052 65001354 CONT. Nº 003/2011. STELZER SERVIÇOS DE ENTREGA E COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA-ME: FORNEC. DE MÃO DE OBRA QUALIF. COM MOTOCICL. P/ O TRANSP. DE DOCUMENT. DEMANDA DO IPAJM. EXECÍC.2014. PROCESSO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2885 MANUTENÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2787 FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462900225 48003 2014 2014-02-19T00:00:00 18000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 100101 3 "" SECRETARIA DA CASA CIVIL 8370369 Não Aplicável Reforço para cobrir despesas com as folhas do regime próprio do presente exercício. 2014NE00101 2014NE00037 65020740 VALORES ABAIXO INFORMADOS VISANDO ATENDER DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO MES DE JANEIRO DO EXERCICIO DE 2014 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100101 SECRETARIA DA CASA CIVIL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 505 ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2075 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2513 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462900226 48004 2014 2014-01-31T00:00:00 270000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 Não Aplicável REFORÇO DE VALE TRANSPORTE DA GVBUS REF AOS PERIODOS DE FEV A DEZ/2014, EM FAVOR DOS SERVIDORES E ESTAGIARIOS DESTA SEJUS. 2014NE00607 2014NE00026 64659542 ESTIMATIVO NO VALOR DE 300.000,00 EM FAVOR DA EMPRESA GVBUS PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DESTA SEJUS REF. AO MES DE DEZEMBRO/2013 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4800 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462900227 48005 2014 2014-02-13T00:00:00 145029,7800 0,0000 0,0000 0,0000 350207 3 "" DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 8373602 Dispensa de Licitação Reforço 2014NE01406 2014NE00833 64704106 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA EM FAVOR DOS SERVIDORES DO DETRAN-ES PARA ATENDIMENTO ÀS DESPESAS DE FOLHA DE PAGAMENTO SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2519 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2571 GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO - RGPS 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462900228 48006 2014 2014-05-27T00:00:00 0,0000 14217,0400 0,0000 0,0000 16571433000137 2 "" FUNDO MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL DA S.D.DO NORTE 8360596 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO DA DESPESA REF. REPASSE DE RECURSOS FUNDO A FUNDO - PISO VÁRIAVEL PCD. 2014NL00486 2014NE00397 65425855 DE RECURSOS FINANCEIROS DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL P/ O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO ANO DE 2014, PARA O MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE. TRANSFERENCIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 470901 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUIÇÕES "" 57 CENTRO OESTE 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 191 FORTALECIMENTO DO SUAS 4873 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4456 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - FUNDOS MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 47901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462900229 48007 2014 2014-06-24T00:00:00 0,0000 10052,9000 0,0000 0,0000 460101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 8373195 Não Aplicável liquidação dos valore brutos da folha de pagamento de junho/14 2014NL04074 2014NE00356 65151348 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4809 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3353 SUBSIDIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462900230 48008 2014 2014-09-30T00:00:00 25000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 14724626000155 2 "" NUTRISOLUTION NUT. E COM. DE PROD. HOSP. ONCO 8359370 Pregão PARA COBRIR DESPESAS NO EXERCÍCIO DE 2014. 2014NE01026 2014NE00777 54329680 -CI 159/2011/ALMOX-MEDIC. ,CONTENDO SOLICITAÇÃO DE NUTRIÇÃO PARENTERAL ADULTO 3:1,EM SISTEMA FECHADO CONTENDO 500ML DE SOL.AMINOÁCIDOS ......E OUTROS. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440914 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2722 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL ANTÔNIO BEZERRA DE FARIAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462900231 48009 2014 2014-08-13T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.761.297-## 1 "" FLAVIO DE OLIVEIRA OGIONI 8315589 Diárias PAGAMENTO DE 1/2 DIÁRIA PARA VIAGEM AO MUNICIPIO DE VITÓRIA 20 E 21 DE MARÇO DE 2014 2014NL05222 2014NE03154 65095723 NO VALOR DE 56,00 REF. VIAGEM A SÃO MATEUS NO DIA 07/01/2014 RESSARCIMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4800 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462900232 48010 2014 2014-03-18T00:00:00 0,0000 0,0000 103511,8100 0,0000 01680733000187 2 "" COOPANGIO-COOPERAT. ANGIOLOGISTAS CIR. VASCUL 8319486 Pregão PAGAMENTO DE DESPESAS COM ANGIOLOGIA E CIR. VASCULAR, REF. NF. 00477, EMITIDA EM 03/2014, COOPANGIO-COOPERAT. ANGIOLOGISTAS CIR. VASCUL-01680733000187. 2014OB00528 2014NE00084 65253213 COBERTURA DE DESPESAS C/ PROC. 48079286. COOPANGIO - COOPERATIVA DOS ANGIOLOGISTAS E CIRURGIÕES VASCULARES ESPIRITO SANTO. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 34 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2729 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2878 SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (§ 1º DO ART. 18 DA LC Nº 101/00) - SERVIÇOS MÉDICOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462900233 48011 2014 2014-08-24T00:00:00 0,0000 978,0600 0,0000 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO SESPORT/RGPS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2014. 2014NL01914 2014NE01630 65070810 PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SESPORT, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2014. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2597 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2573 GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462900234 48012 2014 2014-08-20T00:00:00 0,0000 0,0000 10125,0000 0,0000 39320478000134 2 "" DINAMICA TELECOMUNICACOES LTDA 8344341 Pregão Pgto serviços de telecomunicação, incluindo a instalação, manutenção e prestação de serviços - NF 04921 - Jul/14. 2014OB03160 2014NE00279 50679694 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 596 GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2639 IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PLANO DIRETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462900235 48013 2014 2014-06-10T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.387.707-## 1 "" ANGELA MARCIA FERREIRA MAIA VIEIRA 8342639 Diárias 2584 - Participar do encontro de núcleos formativos regionais do ES, em Vitória dia 24/09/2014. 2014OB17849 2014NE15851 67846530 EM FAVOS DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/GERAD/N 12/2014) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462900236 48014 2014 2014-04-25T00:00:00 0,0000 0,0000 88,6900 0,0000 07569036000130 2 "" IMAGEM DIAGNÓSTICA LTDA 8316959 Não Aplicável ref.pagto.irrf,nf-02832,exames ressonancia magnetica edital cred.003/07. 2014OB08204 2014NE00571 65006046 NO VALOR DE R$ 161.250,00, EM FAVOR DA IMAGEM DIAGNÓSTICO LTDA, PARA REALIZAÇÃO DE DESPESAS NO ANO DE 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2827 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462900237 48015 2014 2014-10-15T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.225.727-## 1 "" LEONOR FRANCO DE ARAUJO 8362648 Inexigível Pagamento de despesas com 1/2 diária em viagem a São Mateus no dias 16/10/14. 2014OB00772 2014NE00063 65337905 ESTIMATIVO NO VALOR DE R$ 1.300,00 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100101 SECRETARIA DA CASA CIVIL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 618 GESTÃO DE INFORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS ÁREAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E DIREITOS HUMANOS 1071 IMPLEMENTAÇÃO E ARTICULAÇÃO DOS MOVIMENTOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462900238 48016 2014 2014-06-27T00:00:00 0,0000 0,0000 -56,0000 0,0000 ###.488.333-## 1 "" ANTONIO VIEIRA DA SILVA 8354244 Diárias CANCELAMENTO DA 2014OB00838 DEVIDO AO SURGIMENTO DE NOVA DEMANDA PARA O SERVIDOR. 2014GD00039 2014NE00570 66841534 DIARIA PARA VIAGEM NOS DIAS 27/07/2014 A BARRA DE SÃO FRANCISCO PARA CONDUZIR O CAMINHÃO QUE SERA ENTREGUE A ASSOCIAÇÃO DE CATADORES. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 860 REDUÇÃO DA POBREZA 6860 DESENVOLVIMENTO SOCIAL, LOCAL E REGIONAL SUSTENTÁVEL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 30205 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462900239 48017 2014 2014-10-09T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.136.407-## 1 "" DERONI DE AZEVEDO 8324236 Não Aplicável PAGAMENTO PARA ATENDER A CI.PJE/PGE/ES/Nº20/2014 -1/2 DIÁRIA AO MOT.DERONI DE AZEVEDO, CONDUZIU EM AUD. DR.RABBI BORTOLINI À COMARCA DE LINHARES EM 03/09/14 SAIDA AS 10:40HS RET.AS 18:20HS 2014OB00980 2014NE00001 64981606 CI/GEAD/PGE/Nº20/2014 - AUTORIZAÇÃO P/EMPENHO ESTIMATIVO, OBJETIVANDO COBRIR DESP. COM DIÁRIAS EM FAVOR DO MOT. DERONI DE AZEVEDO EXERCÍCIO 2014 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2160 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462900240 48018 2014 2014-08-26T00:00:00 0,0000 0,0000 11377,3300 0,0000 01991386000103 2 "" AQUI CENTRO AUTOMOTIVO LTDA 8348079 Pregão PAGAMENTO DOS RECIBOS 073, REFERENTE LOCACAO DE 2 VEICULOS SEM MOTORITAS PARA ESTA SECRETARIA NO MES DE AQGOSTO/14. 2014OB01866 2014NE00054 65023048 MENSAL NO VALOR R$ 10.778,01 - EXERCICIO DE 2014 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 505 ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2120 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2853 LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462900241 48019 2014 2014-08-14T00:00:00 0,0000 0,0000 480,2000 0,0000 ###.289.087-## 1 "" LUANA BRUMATTI SAO PEDRO 8374283 Inexigível PAGAMENTO TFD 562/2014 EM PARTE, REFERENTE AJUDA DE CUSTOS, PACIENTE LIVÍNIA BRUMATTI VASCONCELOS. 2014OB03187 2014NE02505 67003397 DE TFD. REP. LUANA BRUMATTI SÃO PEDRO CPF 109.289.087-47. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2715 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462900242 48020 2014 2014-07-08T00:00:00 0,0000 0,0000 66254,7700 0,0000 02373492000196 2 "" COZISUL ALIMENTAçãO COLETIVA LTDA-ME 8363277 Pregão PAGAMENTO DAS NF.8545/9295 CONTRATO Nº. 010/2014 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO PARA OS DETENTOS DA PENITENCIÁRIA AGRÍCOLA DO ES - PAES MÊS DE JUNHO/2014. 2014OB05573 2014NE00485 62696459 DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA PAES CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 6802 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA PRISIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4493 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PRISIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462900243 48021 2014 2014-08-08T00:00:00 0,0000 0,0000 10860,5300 0,0000 30966808000199 2 "" VITORIA CARTORIO DO 4º OFICIO DE NOTAS 8316093 Não Aplicável PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A CUSTAS DOS EMOLUMENTOS CARTORÁRIOS RELATIVOS A ESCRITURA PÚBLICA DE DESAPROPRIAÇÃO AMIGÁVEL, MINUTA DE ESCRITURA PÚBLICA DE DOAÇÃO E ESCRITURA DE COMPRA E VENDA E SUA RERRATIFICAÇÃO, CONFORME PROCESSO Nº 65016033. 2014OB01351 2014NE00083 65016033 EM FAVOR DO CARTORIO DO 4º OFICIO DE NOTAS EM VITORIA EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 694 MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR 4251 EFICIÊNCIA ADMINISTRATIVA E CONTROLE DO GASTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2825 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462900244 48022 2014 2014-01-04T00:00:00 0,0000 0,0000 7600,0000 0,0000 59309302000199 2 "" INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA 8322173 Pregão pg de nf. 38629 referente cobrir despesa com aquisição de material de uso medico no mês de mar/14 cota fev/14. 2014OB00388 2014NE00199 64336360 SOLICITAÇÃO Nº 115/2013 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE USO MEDICO HOSPITALAR DESCARTÁVEIS - REPOSIÇÃO DE ESTOQUE MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2724 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DRª RITA DE CÁSSIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462900245 48023 2014 2014-02-18T00:00:00 0,0000 0,0000 2279,4200 0,0000 ###.062.627-## 1 "" ENEAS JOSE FERREIRA MIRANDA 8391883 Diárias DIÁRIAS MAGISTRADOS JURISDIÇÃO ESTENDIDA. 2014OB00696 2014NE00649 201400000009 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 4020 VALORIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4162 DIÁRIAS A MAGISTRADOS COM JURISDIÇÃO ESTENDIDA - USO EXCLUSIVO TJ 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462900246 48024 2014 2014-01-23T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.082.477-## 1 "" ANTONIO TADEU DOS SANTOS 8362329 Diárias Deslocamento é para realizar o remanejamento de bens móveis na escola, São João Sobrado - Pinheiros e Sobradinho - Boa Esperança. Dia 27 a 28/01/2014. 2014OB00407 2014NE00265 64758133 EM FAVOR DE ANTONIO TADEU DOS SANTOS E LEONE VIDAL DOS SANTOS (CI/SPATR/N 206/2013) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462900247 48025 2014 2014-03-28T00:00:00 0,0000 0,0000 26788,9700 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 Não Aplicável PGTO REF AO FUNDEB 2085 RP- REMUNERAÇÃO PROF. SERVIÇOS E APOIO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL-MARÇO/2014. 2014OB00777 2014NE00133 65158598 DE TODOS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE MÊS JANEIRO/2014 (VITÓRIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 113 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (60%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 800 APOIO ADMINISTRATIVO 8085 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2501 VENCIMENTOS E SALARIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462900248 48026 2014 2014-04-15T00:00:00 0,0000 0,0000 145,2000 0,0000 ###.375.287-## 1 "" ALEXANDRE CABRAL DE OLIVEIRA 8319411 Não Aplicável Pagamento do desconto de INSS da bolsa formação periodo de 28/01 a 28/02 - liquidação em março/2014. 2014OB02250 2014NE01189 65413849 NO VALOR DE 568.000,00 REF. CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTUDOS PARA 200 CANDIDATOS DA 1ª TURMA CURSO FORMAÇÃO DO CONCURSO PUBLICO DE AP E AEVP EDITAL 001/2012 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 6802 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA PRISIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2679 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462900249 48027 2014 2014-04-12T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.953.697-## 1 "" AMARILDO FERNANDES DA VITORIA 8335531 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO DE 1/2 DIÁRIA EM FAVOR DO MOTORISTA AMARILDO FERNANDES DA VITÓRIA, SERV E TRANSP COM PROPÓSITO DE PROTOCOLIZAR PETIÇÕES NA COMARCA DE PRESIDENTE KENNEDY EM 03/12/2014, CONF. A CI.PGE.CHEFIA ADJUNTA III-PCA Nº 005/2014. 2014NL01090 2014NE00003 68617925 CI.PGE.PCA Nº005/2014 - DESIGNAR SERV E TRANSP COM PROPÓSITO DE PROTOCOLIZAR PETIÇOES NA COMARCA DE PRESIDENTE KENNEDY EM 03/12/2014 DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2160 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462900250 48028 2014 2014-04-30T00:00:00 0,0000 930843,3200 0,0000 0,0000 21681150000188 2 "" CONSTRUTORA TERRAYAMA LTDA 8341715 Concorrência 23ª M.P. - CONSTRUTORA TERRAYAMA LTDA - REF. AO CONTRATO Nº 001/2014, VISANDO SERVIÇOS NA RODOVIA ES-482. NF. 82 MAR/14 2014NL01349 2014NE00336 66108586 "" "" 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 54 CENTRAL SUL 143 OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 382 RECUPERAÇÃO DA MALHA RODOVIÁRIA ESTADUAL 5473 REABILITAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DAS RODOVIAS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3362 OBRAS RODOVIÁRIAS E VIÁRIAS 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462900251 48029 2014 2014-09-06T00:00:00 0,0000 0,0000 464,0000 0,0000 48791685000168 2 "" C B S MEDICO CIENTIFICA COMº E REPRE LTDA 8336937 Dispensa de Licitação PGTO.DA NF.437987 DO MES DE MAIO/2014, REF.A AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR, CONF.SOLIC.DO NTF/CI 215/2014, PROC. 66211808. 2014OB01092 2014NE00558 66211808 MASCARA DESCARTAVEL (BICO PATO) N° 95 E OUTROS. MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2727 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462900252 48030 2014 2014-05-19T00:00:00 0,0000 0,0000 86,5900 0,0000 14902212000179 2 "" RENATO MARCOS TEIXEIRA COM.SERV.REFRIGERACAO 8363193 Pregão PGTO REF JUROS E MULTAS DO INSS REF. CONTRATO N°042/2013 DE SERVIÇOS DE REFRIGERAÇÃO, MANUTENCAO NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO NO MES DE MARÇO/14 NA REGIAO METROPOLITANA, NOTAS 334, 335 E 336, 2014OB03133 2014NE00486 60670410 DE PROCEDIMENTO LICITATORIO PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADOS PARA ATENDER A SEJUS E UNIDADES PRISIONAIS. ABERTURA 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4800 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462900253 48031 2014 2014-08-21T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.030.386-## 1 "" LETÍCIA MEIRELES ALVES 8358843 Diárias PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA UTILIZAÇÃO EM 26/08/2014 - DESTINO: CASTELO - OBJETIVO: REUNIÃO PARA TRATAR DAS MUDANÇAS NA CAMPANHA DE NOVEMBRO DE 2014 E OUTROS ASSUNTOS DE INTERESSE GERAL. 2014OB02860 2014NE02266 66584183 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA VIAGENS. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 853 DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462900254 48032 2014 2014-12-22T00:00:00 0,0000 799,0000 0,0000 0,0000 36338135000109 2 "" ENGINE COMERCIO E SERVICOS LTDA ME 8316418 Pregão LIQUIDAÇÃO DA NF 1056 DO MES DE DEZEMBRO/2014,REF. DESPESA COM CONTRATO 274/2013 -REF. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTO( REFRIGERADOR INDUSTRIAL, CAMARÁ DE REFRIGERAÇÃO CIENTÍFICA, CENTRÍFUGA SOROLÓGICA, CAPELA DE FLUXO LAMINAR E OUTROS) CONF.SOLICITACAO DO GERENTE DE MANUTENÇÃO, PARA O EXERCÍCIO DE 2014.PROCESSO:58261818. 2014NL02471 2014NE00044 58261818 REFRIGERADOR INDUSTRIAL, CAMARA DE REFRIGERAÇÃO CIENTÍFICA, CENTRÍFUGA SOROLÓGICA, CAPELA DE FLUXO LAMINAR E OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2727 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462900255 48033 2014 2014-10-31T00:00:00 0,0000 921,1600 0,0000 0,0000 28133619000193 2 "" S/A A GAZETA 8331755 Pregão APROPRIAÇÃO DE DESPESAS PARA PAGTO DAS NFS. 763.608/763.601 REF. A PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS DO HSL CONFORME CONTRATO 0114/14. 2014NL01800 2014NE00882 63833786 PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO EM JORNAL E ASSINATURA DE JORNAL POR UM PERIÓDO 12 MESES, HSL/CPL/CI003/2013. ABERTURA DE PROCESSO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440915 HOSPITAL SÃO LUCAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4691 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL SÃO LUCAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2742 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462900256 48034 2014 2014-10-16T00:00:00 0,0000 15448,4100 0,0000 0,0000 33000118000250 2 "" TELEMAR NORTE LESTE SA 8338225 Pregão Liquidação de despesa da PMES com telefonia fixa local no mês de Setembro/2014 (Conta 10/2014), conforme faturas 1800070601906 (R$ 5.057,53), 1800070601908 (R$ 8.312,63) e 1800070601991 (R$ 2.078,25). 2014NL02598 2014NE00311 65011759 SOLICITA ABERTURA DE PROCESSO REFERENTE DESPESAS DE TELEFONIA FIXA NO ANO DE 2014, EM FAVOR DA EMPRESA TELEMAR NORTE LESTE S/A. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2750 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462900257 48035 2014 2014-12-18T00:00:00 0,0000 29520,5600 0,0000 0,0000 09229598000160 2 "" ESEEL- ESP. SANTO ENGENHARIA ESTRUTURAL S/S 8348421 Tomada de preços Liquidação referente à nota fiscal 215, referente à prestação de serviços técnicos profissionais especializados de engenharia estrutural para supervisão e gerenciamento de obras de contenção no município de São Roque do Canaã. Contrato 005/2014. Retenção de IRRF/PJ. 7ª medição - Obra de São Roque do Canaã. 2014NL01455 2014NE00425 68755651 LIBERAÇÃO DA 7ª MEDIÇÃO DO CONTRATO 005/2014 - PROCESSO Nº 62443550 TOMADA DE PREÇO 003/2014, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA ESTRUTURAL P/SUPERVISÃO E GERENCIAMENTO DE OBRAS DE CONTENÇÃO EM IBIRAÇU,ALEGRE E SÃO ROQUE DO CANAÃ, E PAVIMENTAÇÃO DE VIAS EM PINHEIROS. SOLICITA 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 4 INVESTIMENTOS 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 36 "" 15 URBANISMO 451 INFRAESTRUTURA URBANA 238 INFRAESTRUTURA URBANA 3532 IMPLEMENTAÇÃO E APOIO À CONSTRUÇÃO, REFORMA E ADEQUAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA, URBANIZAÇÃO E ESPAÇOS PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2827 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462900258 48036 2014 2014-08-08T00:00:00 0,0000 14220,0000 0,0000 0,0000 05168932000161 2 "" UNIDADE DE RESSONANCIA MAGNET STA MONICA LTDA 8337442 Pregão nf 0003 e 0033 servicos de ressonancia magnetica com sedacao 2014NL02415 2014NE00071 65403193 UNIDADE DE RESSONANCIA MAGNETICA SANTA MONICA LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 594 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO 4716 MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462900259 48037 2014 2014-05-30T00:00:00 0,0000 54000,0000 0,0000 0,0000 14946241000132 2 "" FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL DE ALEGRE 8363126 Não Aplicável Liquidação para cobrir despesas com pagamento das equipes do Programa Incluir-Bolsa Capixaba meses de maio a outubro. 2014NL00522 2014NE00450 65210743 FINANCEIRA DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL P/ O FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL DO MUN. DE ALEGRE, P/ O ANO DE 2014, REF. PISO BÁSICO FIXO ESTADUAL DO PROGRAMA INCLUIR. TRANSFERENCIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 470901 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUIÇÕES "" 55 CAPARAÓ 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 191 FORTALECIMENTO DO SUAS 4874 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4456 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - FUNDOS MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 47901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462900260 48038 2014 2014-12-31T00:00:00 0,0000 33080,0000 0,0000 0,0000 36396059000198 2 "" COMERCIAL ANAZUS LTDA ME 8362488 Dispensa de Licitação APROPRIAÇÃO DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 505 DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER O HOSPITAL ESTADUAL D VILA VELHA. PROCESSO 68846568. 2014NL21410 2014NE06774 68846568 PAGAMENTO REF. PROCESSO 67193927/14, COMERCIAL ANAZUS LTDA ME PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2972 OPERACIONALIZAÇÃO DA ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DOS FERROVIÁRIOS ESTRADA DE FERRO VITÓRIA-MINAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462900261 48039 2014 2014-10-28T00:00:00 0,0000 238,5000 0,0000 0,0000 ###.178.547-## 1 "" FABIO BATISTA GOMES 8386032 Diárias DIÁRIAS PARA SABARA/MG PELA DP/ARACRUZ. 2014NL02769 2014NE01359 2168582014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2740 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462900262 48040 2014 2014-08-20T00:00:00 0,0000 588,0000 0,0000 0,0000 ###.989.367-## 1 "" SHEILA ALVES DE SOUZA 8374458 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO DE 03 E 1/2 (TRÊS E MEIA)DIÁRIAS, PARA OS MUNICÍPIOS DE LARANJA DA TERRA, BREJETUBA E LINHARES, NO PERÍODO DE 20 A 23 DE AGOSTO DE 2014. OBJ: ACOMPANHAR SOLENIDADES DO GOVERNO ESTADUAL. REQUISIÇÃO 1312. REFERÊNCIA AGOSTO/2014. 2014NL01639 2014NE00782 67371132 MENSAL NO VALOR R$ 2.520,00 REF PAGAMENTO DIARIAS DURANTE MES DE AGOSTO/14 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 505 ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2121 ASSESSORAMENTO GERAL AO CHEFE DO EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462900263 48041 2014 2014-10-15T00:00:00 0,0000 148,5000 0,0000 0,0000 ###.146.817-## 1 "" JONAS GONÇALVES 8350653 Inexigível REF TFD 715/14 PARA COBRIR DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTE LUCAS ELIAS GONÇALVES. 2014NL03759 2014NE03083 50098535 TFD. REP. LEGAL JONAS GONÇALVES CPF. 084.146.817-60 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 57 CENTRO OESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2715 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462900264 48042 2014 2014-04-08T00:00:00 0,0000 0,0000 3466,8200 0,0000 ###.879.107-## 1 "" IVETE MORAES ANGELI 8364256 Dispensa de Licitação PAGT DO ALUGUEL DO IMÓVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CRT SANTA TERESA/ES MÊS JUL/14. 2014OB11789 2014NE02415 64875644 EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA ANO DE 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2701 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462900265 48043 2014 2014-12-15T00:00:00 0,0000 2625,1800 0,0000 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 Não Aplicável Apropriação da Folha Complementar 35, Dezembro/2014. Ação 6671 RG - Remuneração de Prof. Magistério Educação Especial.. 2014NL04359 2014NE00098 68705255 DE TODOS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE MÊS DEZEMBRO/2014 (VITÓRIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 113 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (60%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 6671 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - EDUCAÇÃO ESPECIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2596 SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462900266 48044 2014 2014-08-27T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.763.947-## 1 "" LEANDRO BATISTA DO NASCIMENTO 8372601 Diárias LANÇ 0,5 DIARIAS P/03.09 A ARACRUZ P/REUNIÃO CONREMA III 2014NL02575 2014NE00582 65569229 ENC.PLANO DE VAIGEM ANUAL PARA 2014. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2625 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462900267 48045 2014 2014-05-11T00:00:00 0,0000 6268,2500 0,0000 0,0000 11822633000100 2 "" FMS DE JAGUARÉ 8354650 Não Aplicável TRANSFERÊNCIA DA FARMÁCIA BÁSICA/INSUMOS - PORTARIA 006-R/SESA, DE 12/02/2014 - MÊS: NOV/2014 2014NL17106 2014NE02523 65505425 REFERENTE AO REPASSE DOS MEDICAMENTOS AO MUNICÍPIO DE JAGUARÉ, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUIÇÕES "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 230 IMPLEMENTAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4452 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - MEDICAMENTOS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462900268 48046 2014 2014-08-15T00:00:00 0,0000 38100,0000 0,0000 0,0000 39323217000178 2 "" VAIMED TECNOLOGIAS EM SAUDE LTDA ME 8357552 Pregão Ref.Aquisição de Material Hospitalar. 2014NL01000 2014NE00711 65710630 "ALMOX MAT-MED/CI Nº 36/2014 CONTENDO O TERMO DE REFERÊNCIA SOLICITANDO A COMPRA DE: COMPRESSA DE GAZE E ALGODÃO ESTÉRIL NAS MEDIDAS DE 15 X 10CM E PANO DE LIMPEZA MULTIUSO DESCARTÁVEL." AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440914 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2722 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL ANTÔNIO BEZERRA DE FARIAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462900269 48047 2014 2014-08-14T00:00:00 0,0000 136052,7700 0,0000 0,0000 28503894000151 2 "" CETURB-COMPANHIA DE TRANSPORTES URBANOS DA GR 8339625 Concorrência REPASSE DO GERENCIAMENTO DO TRANSCOL SOCIAL A EMPRESA COMPANHIA DE TRANSPORTES URBANOS DA GRANDE VITÓRIA. PERÍODO 01 Á 10/08/14. CT. DP. 216/2014. 2014NL00814 2014NE00047 65038444 REPASSE DE TRANSCOL SOCIAL A EMPRESA COMPANHIA DE TRANSPORTES URBANOS DA GRANDE VITÓRIA. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 350101 SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 45 SUBVENÇÕES ECONÔMICAS "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 233 INCLUSÃO SOCIAL DO TRANSPORTE COLETIVO DA RMGV 3446 SUBSÍDIO AO TRANSPORTE PÚBLICO 60 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS 4440 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES ECONÔMICAS - GERENCIAMENTO DA CETURB 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462900270 48048 2014 2014-06-10T00:00:00 0,0000 74,2500 0,0000 0,0000 ###.036.977-## 1 "" MARIA CILEIA G.O.BOLZONI 8348487 Inexigível REF TFD728/14 PARA COBRIR DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTE RAMON OLIVA BOLZANI. 2014NL03644 2014NE03027 48259322 TFD. REP.LEGAL MARIA CELIA G. OLIVA BOLZANI CPF.850.036.977-91 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 57 CENTRO OESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2715 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462900271 48049 2014 2014-09-06T00:00:00 0,0000 3998,6600 0,0000 0,0000 36364024000177 2 "" SRD-SERV.REUNIDOS DE DIAGNOSTICOS S/C LTDA 8333578 Pregão Liquidação nota fiscal nº 01491, contrato nº 004/11 com empresa especializada em exames de Ressonância Magnética realizados no mês de MAIOl/14. 2014NL00306 2014NE00124 50986589 SOLICITACAO DE CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMPRESA ESPECIALIZDA EM EXAMES DE RESSONANCIA NUCLEAR MAGNETICA DE ALTO CAMPO. PROTOCOLO 05972/2010 SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450105 DIRETORIA DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 335 SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO "" "" 45 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 9 ASSISTÊNCIA À SAÚDE 2771 MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO COMPLEXO HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462900272 48050 2014 2014-09-24T00:00:00 0,0000 224,0000 0,0000 0,0000 ###.261.607-## 1 "" MARCOS SANTOS FERREIRA 8316179 Diárias LANÇ 0,5 DIARIAS P/23 E 1,5 DIARIAS P/28 A 30.09 A C.ITAPEMIRIM, COLATINA E N.VENECIA P/ AUDIENCIA DO MP 2014NL02849 2014NE00651 65969715 ENC.PLANO DE VIAGEM ANUAL PARA 2014. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2625 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462900273 48051 2014 2014-05-16T00:00:00 0,0000 1200,0000 0,0000 0,0000 ###.714.137-## 1 "" RONNEI GUIMARAES ESCOPELI GOMES 8372070 Não Aplicável LIQ. PARA COBERTURA DE DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSA DO CURSO DE FORMAÇÃO 14/04 A 13/06 2014. 2014NL02881 2014NE01909 65413849 NO VALOR DE 568.000,00 REF. CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTUDOS PARA 200 CANDIDATOS DA 1ª TURMA CURSO FORMAÇÃO DO CONCURSO PUBLICO DE AP E AEVP EDITAL 001/2012 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 6802 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA PRISIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2679 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462900274 48052 2014 2014-08-28T00:00:00 0,0000 106,1400 0,0000 0,0000 ###.691.657-## 1 "" CARLOS MAGNO SILVA DE SOUZA 8335599 Diárias LIQUIDAÇÃO REFERENTE DESPESAS COM DIÁRIAS EM SERVIÇO NA FESTA DE EMANCIPAÇÃO NO MUNICÍPIO DE IRUPI, PERÍODO DE 02 A 03/05/14, CONFORME CI 080/14- CPO SUL. 2014NL02140 2014NE01283 67526250 REFERENTE A DIARIAS PARA OS MILITARES EMPREGADOS NAS FESTAS DE IRUPI,E VENDA NOVA E AFONSO CLÁUDIO NO MES DE MAIO/2014. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2750 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462900275 48053 2014 2014-04-06T00:00:00 392716,0000 0,0000 0,0000 0,0000 14771920000118 2 "" FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SERRA 8359106 Não Aplicável REPASSE FUNDO A FUNDO PISO BÁSICO FIXO. 2014NE00504 2014NE00504 65424379 DE RECURSOS FINANCEIROS DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL P/ O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO ANO DE 2014, PARA O MUNICÍPIO DE SERRA. TRANSFERENCIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 470901 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUIÇÕES "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 191 FORTALECIMENTO DO SUAS 4874 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4456 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - FUNDOS MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 47901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462900276 48054 2014 2014-05-14T00:00:00 1981,5600 0,0000 0,0000 0,0000 03204058000145 2 "" ORTHO HEAD INSTRUM. E IPLAN. CIRURGICOS LTDA 8315760 Dispensa de Licitação EMPENHO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ORTOPÉDICO PARA PACIENTE: MARIA ROSA PEREIRA. 2014NE00520 2014NE00520 66364698 CI Nº.80/2014/ALMOX MAT-MED/80/2014,CONTENDO O TERMO DE REFERENCIA QUE SOLICTA A AQUISIÇÃO DE PLACA BLOQUEADA E MATERIAIS ESPECIAIS PARA A PACIENTE MARIA ROSA PEREIRA. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440914 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2722 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL ANTÔNIO BEZERRA DE FARIAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2443 MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462900277 48055 2014 2014-01-13T00:00:00 4299,6000 0,0000 0,0000 0,0000 07064289000151 2 "" COBE CONS.OPERACIONAL DE BILHETAGEM ELETRON. 8318165 Dispensa de Licitação empenho para aquisicao de vale transporte. 2014NE00023 2014NE00023 65014545 VALOR R$4.299,60,EM FAVOR CONSÓRCIO OPERACIONAL DE BILHETAGEM ELETRÔNICA COLATINA-COBE,REF COMPRA VALE TRANSPORTE P/ATENDER SERV LOTADOS HEMO E REG COLATINA,EXERCÍCIO 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2690 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462900278 48056 2014 2014-07-21T00:00:00 0,0000 30000,0000 0,0000 0,0000 15309962000102 2 "" FUNDO MUNICIPAL ASSIST.SOCIAL A.DOCE DO NORTE 8359553 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO DA DESPESA DE TRANSF. FUNDO A FUNDO BENEFÍCIOS EVENTUAIS. 2014NL00795 2014NE00709 65352939 DE RECURSOS FINANCEIROS DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL P/ O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO ANO DE 2014, P/ O MUNICÍPIO DE ÁGUA DOCE DO NORTE. TRANSFERENCIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 470901 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUIÇÕES "" 59 NOROESTE 312 SUPERÁVIT FINANCEIRO DOS RECURSOS FINANCEIROS PROVENIENTES DE SUPERÁVIT FINANCEIRO DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 191 FORTALECIMENTO DO SUAS 4871 BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS E TRANSFERÊNCIAS DE RENDA 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4456 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - FUNDOS MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 47901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462900279 48057 2014 2014-08-29T00:00:00 0,0000 0,0000 418,0000 0,0000 ###.393.677-## 1 "" MARCOS ANTÔNIO CORREIA RODRIGUES DA CUNHA 8347969 Diárias PGTO.. REF. A DESPESAS COM DIARIAS PARA O SERVIDOR MARCOS ANTONIO CORREIA RODRIGOES DA CUNHA, REF. A VIAGEM PARA COLATINA NOS DIAS 28/07 A 01/08/2014 E IBATIBA NOS DIAS 19 A 20/08/2014. CONF. REQ. DE DIARIAS 356 PAGTO. RESTANTE PARCIAL) E 410. 2014OB18656 2014NE01539 65401107 VALOR R$ 4.000,00 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE EXERCÍCIO DE 2014, A PEDIDO DO NEVE. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462900280 48058 2014 2014-05-26T00:00:00 0,0000 0,0000 2581,0000 0,0000 39639612000164 2 "" RILAB HOSPITALAR LTDA-EPP 8316379 Dispensa de Licitação PAGAMENTO DA NF 8039 (FL 122) REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REAGENTES DE LABORATORIO CONFORME DESCRITOS NA NOTA FISCAL. 2014OB01673 2014NE01076 64699056 CI/DDL/IDAF/Nº 591 - AQUISIÇÃO DE REAGENTES. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 853 DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR 2962 ANÁLISES LABORATORIAIS ESPECIALIZADAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2435 MATERIAL LABORATORIAL 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462900281 48059 2014 2014-09-10T00:00:00 0,0000 0,0000 2104,5800 0,0000 02127123000113 2 "" COPYCAD DIGITAL LTDA ME 8321969 Pregão Pagamento da NF Eletr. 13223, ref. a serviços de cópias reprográficas e plotagens monocromáticas, coloridas e encadernação prestados a este Instituto durante o mês de Agosto/14, conforme contrato 006/13. 2014OB03415 2014NE00129 65036425 DE AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO NO VALOR DE R$ 16.221,04 P/ COBERTURA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CÓPIAS REPROGRÁFICAS E ENCADERNAÇÃO - EXERCÍCIO DE 2014 - CONTRATO Nº 06/2013 SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 603 GESTÃO DE OBRAS CIVIS NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 2523 ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS DAS OBRAS CIVIS DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2817 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462900282 48060 2014 2014-04-30T00:00:00 0,0000 0,0000 389,6700 0,0000 27165729000174 2 "" PREF MUNIC DE COLATINA 8340563 Dispensa de Licitação pagto iptu ref. exercicio de 2014 2014OB00612 2014NE00585 66148995 SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE PAGAMENTO. PAGTO DE IPTU + TAXAS REF. IMOVEL LOCADO P/ FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2725 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE SÍLVIO AVIDOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2343 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462900283 48061 2014 2014-09-22T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.745.937-## 1 "" RAPHAEL MOREIRA ANTONIO VIANA 8351445 Diárias PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE 1 DIÁRIA PARA VIAGEM AO MUNICIPIO DE JERONIMO MONTEIRO NO DIA 07/08/20104 2014OB06678 2014NE03633 65602706 NO VALOR DE 56,00 REFERENTE DESPESAS EM VIAGEM A GUACUI NO DIA 19/02/2014. RESSARCIMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4800 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462900284 48062 2014 2014-10-15T00:00:00 0,0000 0,0000 525,7200 0,0000 17569878000145 2 "" PRIME SERVICE QUALITY EIRELI-EPP 8368339 Pregão Pagamento INSS s/ NFS-e nº 85 - prestação de serviços de conservação e limpeza com fornecimento de materiais nas dependências da SEAG, período de 01 a 31/08/2014. Contrato nº 089/2013. 2014OB04795 2014NE00235 65260082 EMPENHO GLOBAL NO VALOR DE R$ 69.023,88 ( SESSENTA E NOVE MIL, VINTE E TRES REAIS E OITENTA E OITO CENTAVOS) EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2350 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462900285 48063 2014 2014-05-19T00:00:00 0,0000 0,0000 1928,7600 0,0000 ###.154.417-## 1 "" DENISE LIMA RABELO 8321357 Inexigível PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DOCENTE NO CURSO QUALIDADE PARA EXCELÊNCIA NO ATENDIMENTO PÚBLICO, NO MÊS DE MAIO/14. 2014OB01507 2014NE00681 66279070 DA DOCENTE DENISE LIMA RABELO PARA ATUAR NO PROGRAMA DE MELHORIA DA GESTÃO MUNICIPAL DE 05 A 09/05 - CARIACICA/ES. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 543 CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS SERVIDORES E GESTORES PÚBLICOS DO ESTADO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2679 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462900286 48064 2014 2014-04-30T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.679.497-## 1 "" JADIR TOSTA JUNIOR 8345942 Diárias PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS, COM A FINALIDADE DE TOMAR PROVIDENCIAS SOBRE VEICULOS APREENDIDOS NO PATIO,PAG.DE 1/2 DIÁRIAS,CONF.IS.Nº 1327/2014,EM 29/04/2014, DE VITORIA P/IBATIBA E IUNA 2014OB06393 2014NE01944 64797490 AUTORIZAÇÃO PARA A EMISSÃO DE EMPENHO EM FAVOR DE ATHAYDE MARTINS DA SILVA FILHO E OUTROS SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462900287 48065 2014 2014-04-23T00:00:00 0,0000 0,0000 504,0000 0,0000 ###.024.037-## 1 "" CARLOS HENRIQUE R.NALESSO 8326156 Diárias PGTO. DE DIARIAS AO SERVIDOR CARLOS HENRIQUE RIGONI NALESSO - TECNICO DO NEEA, PARA REALIZAR VIAGENS A PEDRO CANARIO, DOMINGOS MARTINS E BARRA DE SÃO FRANCISOC, NOS DIAS 07/04, 09/04 E 23 A 25/04/2014 2014OB08012 2014NE00389 65119878 NO VALOR DE R$ 4.000,00, PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGENS NO EXERCÍCIO DO ANO DE 2014, A PEDIDO DO NEEA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2690 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462900288 48066 2014 2014-08-15T00:00:00 0,0000 0,0000 19,8000 0,0000 28151363000147 2 "" CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO 8330475 Inexigível PAGAMENTO FATURA JULHO/14-ELDR/A.BRANCA-CI.DAD 672/14. 2014OB02771 2014NE00200 64963047 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO PARA O EXERCÍCIO DE 2014. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA PESQUISA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2390 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462900289 48067 2014 2014-10-15T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.876.817-## 1 "" EWERTON ALMEIDA BETZEL 8367391 Diárias PG.DE 01 E 1/2 DIARIA PARA ECOPORANGA-ES, A FIM DE REALIZAR A SEGURANCA DO EXMO.SR.VICE GOVERNADOR. 2014OB03004 2014NE00968 67170463 PARA PAGAMENTO DE DIARIAS REF EXERCICIO DE 2014 NO VALOR R$ 300,00 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 750 SEGURANÇA DE DIGNATÁRIOS 2080 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462900290 48068 2014 2014-11-19T00:00:00 0,0000 0,0000 -56,0000 0,0000 ###.257.507-## 1 "" IRILDA MORO FERREIRA LEITAO 8334361 Diárias Devolução de diária não utilizada pela servidora IRILDA MORO FERREIRA LEITAO, no dia 07/07/2014. Depósito realizado na conta da SEDU nesta data. 2014GD00463 2014NE11225 66897351 EM FAVOR DAS SERVIDORAS IRILDA MORO FERREIRA LEITÃO E MARIA JULIA DE MEDEIROS MANGARAVITE (CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462900291 48069 2014 2014-10-06T00:00:00 0,0000 0,0000 7870,6000 0,0000 07506784000173 2 "" AME AUDIOLOGIA,CAL.E MAN.EM EQUIP.AUD.LTDA 8358380 Dispensa de Licitação MANUTENÇÃO CORRETIVA COM TROCA DE PEÇAS DOS EQUIPAMENTOS AUDIOLOGICOS E SEUS ACESSÓRIOS, junho/14, cota maio. 2014OB00249 2014NE00110 65130103 SOLICITO CALIBRAÇÃO E MANUTENÇÃO CORRETIVA COM TROCA DE PEÇAS DOS EQUIPAMENTOS AUDIOLOGICOS E SEUS ACESSÓRIOS. SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440913 CENTRO DE REABILITACAO FÍSICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2713 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO FÍSICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462900292 48070 2014 2014-05-14T00:00:00 0,0000 0,0000 2250,0000 0,0000 09023884000174 2 "" AMBIENTAL CONTROLE INTEGRADO PRAGAS LTDA-ME 8322093 Pregão PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 3246, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTROLE DE PRAGAS NO MÊS DE ABRIL/2014, CONFORME PROCESSO 64959643. 2014OB01057 2014NE00237 64959643 MENSAL NO VALOR R$ 5.000,00 - EXERCICIO DE 2014 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 505 ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2120 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2816 SERVIÇOS DE CONTROLE AMBIENTAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462900293 48071 2014 2014-08-20T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.508.576-## 1 "" JOSE ROBERTO MARTINS FILHO 8370327 Diárias Pagto. da Despesa c/ 1/2 Diaria ref. Viagem a Itapemirim para conduzir socioeducando para audiencia no dia 13/08, CI 1030 2014OB02511 2014NE01943 66245176 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA EM BENEFICIO AO SERVIDOR - JOSE ROBERTO MARTINS FILHO DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 460201 INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2810 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 46201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462900294 48072 2014 2014-11-12T00:00:00 0,0000 0,0000 46400,0000 0,0000 13418859000167 2 "" MARQUES MOVEIS LTDA - ME 8367942 Pregão PAGAMENTO REFERENTE NOTA FISCAL 9 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MUDANÇA E TRANSPORTE DE CARGAS SET/OUT e NOV/2014. 2014OB03879 2014NE00867 63711605 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE TRANSPORTE DE CARGAS CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2180 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2787 FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462900295 48073 2014 2014-09-09T00:00:00 0,0000 0,0000 3750,0000 0,0000 02395050000140 2 "" CASA DA PAZ LTDA. 8316062 Não Aplicável PAGTO DA NF Nº656, REFERENTE A INTERNAÇÃO DE CARLA BURGUIGNON JUSTINO, PROC. 664360429/2014. 2014OB19443 2014NE00627 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462900296 48074 2014 2014-08-25T00:00:00 0,0000 0,0000 -280,0000 0,0000 ###.169.567-## 1 "" IZAIAS LUCAS DA SILVA 8338832 Diárias DEVOLUÇÃO TOTAL DA ORDEM BANCARIA 2014OB16558, REFERENTE AO CANCELAMENTO DA VIAGEM PARA PIUMA NOS DIAS 05 A 07/08/2014, DEVOLUÇÃO OCORREU NO DIA 12/08/2014. 2014GD00127 2014NE01585 65227417 VALOR R$ 6.000,00 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE EXERCÍCIO DE 2014, A PEDIDO DO HEMOES. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2720 MANUTENÇÃO DO HEMOCENTRO COORDENADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462900297 48075 2014 2014-09-12T00:00:00 0,0000 0,0000 -655,2000 0,0000 ###.936.187-## 1 "" ERICA LOBATO QUIMQUIM 8372622 Diárias DEVOLUÇÃO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO AS PAGINAS DE Nº 93 - SERVIDORA ERICA QUIMQUIM CPF 03193618705 DEVOLUÇÃO INTEGRAL CONFORME JUSTIFICATIVAS AS PAGINAS DE NºN 92. 2014GD00082 2014NE01394 65604105 DESPESAS COM DIARIAS/VIAGENS QUANDO EM DESLOCAMENTO A SERVIÇO DA UNIDADE DE TRABALHO NO PERIODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2014. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2716 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE SÃO MATEUS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462900298 48076 2014 2014-07-24T00:00:00 0,0000 0,0000 13800,0000 0,0000 02395050000140 2 "" CASA DA PAZ LTDA. 8316062 Não Aplicável ref.pagto.nf-0494,0566 e 0646,internação de sheyla cardoso da cruz,de 01/03 a 31/05/2014. 2014OB15579 2014NE00627 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462900299 48077 2014 2014-11-08T00:00:00 0,0000 0,0000 148806,5700 0,0000 32441297000117 2 "" SABOR ORIGINAL ALIMENTAçãO E SERV LTDA EPP 8358397 Dispensa de Licitação PAGAMENTO DA NF 008.686 - REFERENTE A FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO NO MÊS DE JULHO/2014 CONTRATO 116/2014 2014OB00420 2014NE00127 66566720 PROCESSO DE EMPENHO REFERENTE CONTRATO 0116/2014-SESA - SABOR ORIGINAL - PROCESSO EMERGENCIAL (ORIGINAL 66046688). EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440912 HOSPITAL ADAUTO BOTELHO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2721 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL ADAUTO BOTELHO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2459 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO EM GERAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462900300 48078 2014 2014-10-22T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.648.357-## 1 "" DAYANE RODRIGUES DOS SANTOS 8369803 Diárias PAGAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM 1/2 (MEIA)DIÁRIA, PARA O MUNICÍPIO DE AFONSO CLÁUDIO, NO DIA 13 DE OUTUBRO DE 2014. OBJ, ACOMPANHAR DEPENDENTES QUÍMICOS PARA O PROJETO TERAPÊUTICO. ( AVALIAÇÃO).REQUISIÇÃO 1424. REFERÊNCIA OUT/2014. 2014OB00767 2014NE00675 67956670 VIAGEM A AFONSO CLAUDIO NO DIA 13/10/14 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 100901 FUNDO ESTADUAL SOBRE DROGAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 599 GESTÃO DA POLÍTICA SOBRE DROGAS 2853 ESTRUTURAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL SOBRE DROGAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 10901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462900301 48079 2014 2014-07-31T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.292.877-## 1 "" RICARDO LOURET PAIVA 8324985 Dispensa de Licitação VIAGEM AO MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO E IÚNA/ES, NOS DIAS 29 E 30/07/2014, PARA PARTICIPAR DE VISITA TÉCNICA A PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRANJEIROS. 2014OB00910 2014NE00762 67229522 VIAGEM AO MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO E IÚNA/ES, NOS DIAS 29 E 30/07/2014, PARA PARTICIPAR DE VISITA TÉCNICA A PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRANJEIROS. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 852 DESCENTRALIZAÇÃO E HARMONIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO 2408 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462900302 48080 2014 2014-01-08T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.947.177-## 1 "" RENATO RODRIGUES CUNHA 8314828 Diárias PAGAMENTO DE 1,5 DIÁRIA REFERENTE A VIAGEM PROGRAMADA PARA 31/07 A 01/08/2014, PARA ACOMPANHAR CERIMONIA DE ENTREGA DE CASAS, CONFORME O PROCESSO 65041038. 2014OB00355 2014NE00011 65041038 DESPESAS COM DIÁRIAS DO ANO DE 2014 PARA O MOTORISTA GABINETE IV QC-04 DO IDURB-ES, SR. RENATO RODRIGUES DA CUNHA DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 360204 INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2215 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 36204 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462900303 48081 2014 2014-05-19T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.968.727-## 1 "" RAPHAEL REYNA CARROZZO 8359832 Não Aplicável PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIA DO PROFISSIONAL RAPHAEL REYNA CARROZZO PARA ATUAR NO PROGRAMA DE MELHORIA DA GESTÃO MUNICIPAL ? IUNA/ES, NOS DIAS 21/05 E 22/05/2014. 2014OB01503 2014NE00720 66430453 PARA PROFISSIONAL JACIMAR HILARIO BARBOSA E OUTROS ACOMPANHAREM ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MELHORIA DA GESTÃO MUNICIPAL DIAS 21 E 22/05 - IÚNA/ES. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 543 CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS SERVIDORES E GESTORES PÚBLICOS DO ESTADO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462900304 48082 2014 2014-09-05T00:00:00 0,0000 0,0000 750,0000 0,0000 09023884000174 2 "" AMBIENTAL CONTROLE INTEGRADO PRAGAS LTDA-ME 8322093 Pregão PGTº REF. A SERVIÇOS DE JARDINAGEM NAS DEPENDÊNCIAS DESTA ESESP NO MÊS DE ABR/14, CONFORME NF: 3182 2014OB01423 2014NE00073 61401080 PARA CONTRATACAO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE JARDINAGEM E LIMPEZA DE TERRENO DESTA ESESP. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 543 CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS SERVIDORES E GESTORES PÚBLICOS DO ESTADO 2265 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2816 SERVIÇOS DE CONTROLE AMBIENTAL 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462900305 48083 2014 2014-12-19T00:00:00 0,0000 0,0000 8513,2400 0,0000 410101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8373053 Não Aplicável Pgto Folha de Pessoal - Dez/14. 2014OB00721 2014NE00018 65082605 PARA PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS PARA O ANO 2014 EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2624 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2515 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462900306 48084 2014 2014-11-11T00:00:00 0,0000 0,0000 83765,1200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG. LÍQ. FL. COMPL. (38),OUT/14. INAT.PGE/ES. 2014OB16154 2014NE00024 65006356 DE INATIVOS DA PGE - PROCURADORIA GERAL DO ESTADO, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 169 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462900307 48085 2014 2014-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 3,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.REF. MES.OUT/14 FL PENS.SETUR. 2014OB15232 2014NE00153 65000889 DE PENSIONISTAS SETUR SECRETARIA DE ESTADO DE TURISMO, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 579 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462900308 48086 2014 2014-02-12T00:00:00 0,0000 0,0000 625,0000 0,0000 ###.130.667-## 1 "" JOSENIR PETERLE DE FREITAS 8329558 Diárias Pagamento referente despesas com diárias para participar ação da defensoria itinerante com palestra a ser ministrada na escola estadual, mutirão de atendimento em Pinheiros, ida 04/12 retorno 06/12/2014. 2014OB03104 2014NE02440 68593449 AÇAO DA DEFENSORIA ITINERENTE COM PALESTRAS DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 180901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 18 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 110 DIREITOS HUMANOS, DIREITOS DE TODOS 2142 DEFENSORIA PÚBLICA COMUNITÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 18901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462900309 48087 2014 2014-10-11T00:00:00 0,0000 0,0000 99,9000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 Dispensa de Licitação Pagto FATURA Nº 20148055 com serviços de publicações ref. ao mês de Novembro de 2014. 2014OB00525 2014NE00011 650277264 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 190101 VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 19 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 600 GESTÃO DAS ATIVIDADES DA VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO 2172 COORDENAÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DA VICE-GOVERNADORIA 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2742 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462900310 48088 2014 2014-05-29T00:00:00 0,0000 0,0000 5980483,6800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG LIQ FL PENS MAI/14 PMES 2014OB06733 2014NE00171 65003128 DE PENSIONISTAS DA PMES - POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 759 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2234 PENSÕES MILITARES 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462900311 48089 2014 2014-12-19T00:00:00 0,0000 0,0000 63204,5000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.PENS.ALIMENT.DEZ/14.FL.INAT.FES. 2014OB17970 2014NE00078 65006135 DE INATIVOS DO FES (FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 729 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462900312 48090 2014 2014-11-19T00:00:00 0,0000 0,0000 264635,8200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.LIQ.NOV/14 FL.INAT.MPES. 2014OB16306 2014NE00009 65007816 DE INATIVOS DO MPES - MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 59 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462900313 48091 2014 2014-10-28T00:00:00 0,0000 0,0000 663,4900 0,0000 28153476000181 2 "" CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA 8321865 Não Aplicável PGTO IRRF NFS N.º 10423 , DA CLIN. DOS ACIDENTADOS DE VITÓRIA, REF.INTERNAÇÃO DE SEBASTIÃO JOSÉ PEREIRA , NO PERÍODO DE 18/07 A 13/08/2014. 2014OB23322 2014NE00296 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462900314 48092 2014 2014-12-29T00:00:00 0,0000 0,0000 9941,4500 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.IRRF ABONO DEZ/14 FL.INAT.DER-ES. 2014OB19520 2014NE00007 65008022 DE INATIVOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - CARTÓRIOS NÃO OFICIALIZADOS BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 29 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DOS CARTÓRIOS NÃO OFICIALIZADOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2182 ABONO PROVISÓRIO - PESSOAL CIVIL - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462900315 48093 2014 2014-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 820748,1500 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG. IRRF. OUT/14 FL. INAT. FES. 2014OB15839 2014NE00078 65006135 DE INATIVOS DO FES (FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 729 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462900316 48094 2014 2014-04-02T00:00:00 0,0000 0,0000 742,6600 0,0000 220101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 8369860 Não Aplicável PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL, JANEIRO/2014. 2014OB00262 2014NE00158 65016882 SOLICITAÇÃO PARA AUTORIZAÇÃO DE EMISSÃO DE EMPENHOS ESTIMATIVOS. AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2186 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462900317 48095 2014 2014-01-25T00:00:00 0,0000 0,0000 2579,7300 0,0000 370101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 8369621 Não Aplicável PAGAMENTO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO REF. DESP. EXERC. ANTERIORES - RPPS NO MÊS DE JAN/2014. 2014OB00038 2014NE00030 64908291 CUSTEAR DESPESAS ESTIMADA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SETUR PARA EXERCÍCIO DE 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 370101 SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 37 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 113 DESENVOLVIMENTO DO TURISMO SUSTENTÁVEL DO ESPÍRITO SANTO 6578 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4267 SUBSTITUIÇÕES - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462900318 48096 2014 2014-03-17T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.615.317-## 1 "" MARIA AUXILIADORA PEDRUZZI COSTA 8359260 Diárias PAGAMENTO DA DESPESA COM DIÁRIA EM FAVOR DA SERVIDORA MARIA AUXILIADORA PEDRUZZI COSTA, EM VIAGEM OFICIAL A SÃO MATEUS /ES. 2014OB00417 2014NE00323 65569130 DIÁRIA DAS SERVIDORAS LUCILA M. SAMPAIO, MARCILIA R. DE PAULA, LUCIANA G. RAMOS E MARIA AUXILIADORA P. COSTA EM VIAGEM OFICIAL A SÃO MATEUS/ES DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TRABALHO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2410 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462900319 48097 2014 2014-07-15T00:00:00 0,0000 0,0000 -3564,0000 0,0000 06104080000101 2 "" CASA ORTOPEDICA DOIS IRMAOS LTDA-ME 8323169 Pregão Pagto ref. aquis. de orteses(tutor, calçado, colete, palmilha e outros), nf. 0115, julho/2014, cota junho/14. 2014OB00315 2014NE00180 56399332 SOLICITAMOS AQUISIÇÃO DOS SEGUINTES MATERIAIS:TUTOR ADULTO ACOPLADO COM BOTA,CALÇADO SOB MEDIDA,ORTESE SUROPODÁLICA INFANTIL SEM ARTICULAÇÃO,COLETE EM METAL TIPO JEWETT, ORTESE DINÂMICA E PALMILHA. MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440913 CENTRO DE REABILITACAO FÍSICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2713 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO FÍSICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2467 MATERIAL PARA REABILITACAO PROFISSIONAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462900320 48098 2014 2014-03-21T00:00:00 0,0000 0,0000 45299,0000 0,0000 00000000508730 2 "" BANCO DO BRASIL S/A 8328458 Inexigível PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ARRECADADOR DAS RECEITAS, CONFORME CONTRATO Nº 019/2010, JANEIRO/2014. 2014OB00731 2014NE00057 48736775 DO CONTRATO DE CREDENCIAMENTO PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE ARRECADACAO DE RECEITAS DO ESTADO DO ES E DEMAIS ENTIDADES RENOVACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2180 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2808 SERVIÇOS BANCÁRIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462900321 48099 2014 2014-12-22T00:00:00 0,0000 0,0000 422,6500 0,0000 030101 3 "" TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8370594 Não Aplicável Conforme decisão do Exmo. Sr. Adelino Augusto Pinheiro Pires, Juiz de Direito da Comarca de Apiacá, ofício nº 00314/10/005.04.000323-7, expediente nº 2010.00.846.192, que determina o deposito na CONTA JUDICIAL nº 2263117, em favor do Município de Apiacá/ES 2014OB05346 2014NE00009 201400001664 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 2029 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2501 VENCIMENTOS E SALARIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462900322 48100 2014 2014-11-28T00:00:00 0,0000 0,0000 166,6400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG. CONSIG. NOV/14. INAT-TCES. 2014OB16593 2014NE00003 65008650 DE INATIVOS DO TCES - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 19 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462900323 48101 2014 2014-12-18T00:00:00 0,0000 0,0000 -252,9200 0,0000 030101 3 "" TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8370594 Não Aplicável DEVOLUÇÃO CÓDIGO 2836 - JULIA ROSSONI PONCIO - ESTAGIÁRIO DO JUIZADO 2014GD00833 2014NE00701 201301646786 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 4020 VALORIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4540 AUXÍLIO TRANSPORTE - RGPS - ESTAGIÁRIO FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462900324 48102 2014 2014-01-12T00:00:00 0,0000 0,0000 93,0200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.NOV/14.FL.INAT.SESP. 2014OB17244 2014NE00080 65006283 DE INATIVOS DA SESP (SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 739 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462900325 48103 2014 2014-11-19T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.168.727-## 1 "" BRUNO BERNARDO 8366151 Diárias PAGATº DE DIARIAS PARA VENDA NOVA DIA 17/11/2014. 2014OB03602 2014NE02078 68473222 LEVAR O GERENTE FISCAL PARA COLATINA. CURSO SERA MINISTRADO POR ELES. SPLICITAÇÃO REALIZADA ONTEM MAS COM ALGUNS ERROS E SÓ RETIFICADA HOJE,VIAGEM DIA 19/11/2014. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2180 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462900326 48104 2014 2014-12-18T00:00:00 0,0000 0,0000 5445,3900 0,0000 ###.450.207-## 1 "" DANILO DE SOUSA BARBOZA 8369885 Não Aplicável PAGT POR INDENIZAÇÃO DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PATIO DE VEÍCULOS APREENDIDOS NO MUNICÍPIO DE IBATIBA/ES, RELATIVO 21 DIAS AGOSTO, MESES SET/OUT/NOV/2014. 2014OB19743 2014NE05994 66899290 DE DETERMINAÇÃO JUDICIAL - PÁTIO MORI E MARTINS DE IBATIBA CUMPRIMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 154 EDUCAÇÃO, SEGURANÇA E MELHORIA DA MOBILIDADE URBANA NO TRÂNSITO 4510 SERVIÇOS DE TRÂNSITO DE LICENCIAMENTO E REGISTRO DE VEÍCULOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2761 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462900327 48105 2014 2014-11-27T00:00:00 0,0000 0,0000 4979,6400 0,0000 360101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 8372130 Não Aplicável Pagamento referente a folha de pagamento de novembro/2014. RGPS. 2014OB01354 2014NE00062 65142683 COM PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS AUXILIO ALIMENTACAO E ESTAGIARIOS DURANTE O EXERCICIO DE 2014 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2532 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2573 GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462900328 48106 2014 2014-02-14T00:00:00 0,0000 0,0000 445,0000 0,0000 64106552000161 2 "" DPS GONCALVES IND. COMERC. D ALIMENT LTDA-ME 8368646 Pregão Pagamento do Danfe 002.176, ref. a aquisição de 100 (cem) pacotes de café torrado e moído, de 500gr cada, para atender a este Instituto. proc. 65209281. 2014OB00363 2014NE00132 65209281 AUTORIZAÇÃO DA SEGER DA UTILIZAÇÃO DO QUANTITAVO SOLICITADO PARA AQUISIÇÃO DE CAFÉ A VÁCUO TORRADO E MOIDO PARA ESTE IOPES. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2520 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2407 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462900329 48107 2014 2014-02-24T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.206.187-## 1 "" MARTA LUCIA COLODETTI TAQUETTI 8327125 Diárias Participar da reunião dos técnicos das Sres. (ensino médio, educação profissional, educação do campo), com as Gerências SEEB. CI/CIRC/SEDU/SEEB/SEPLA/Nº 03M/ VitóriaDia: 17/02/2014 2014OB01387 2014NE01386 65439597 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/GEM/N 06/2014) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462900330 48108 2014 2014-03-18T00:00:00 0,0000 0,0000 2579,8800 0,0000 32478364000178 2 "" SERTEL - SERVICOS TECNICOS LTDA 8323163 Pregão PAGAMENTO REF A NOTA FISCAL N. 00487 SERVIÇOS DE MANUT. PREV. EM GRUPO GERADOR ELETRICO MES DE FEV/14- HIMABA 2014OB00379 2014NE00082 47354968 DE PRESTACAO DE SERVICOS MANUTENCAO GERADORES PAT.IESP/SUS 17102 E SESA 25234(MAO DE OBRA). CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440924 HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNADINO ALVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2726 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNARDINO ALVES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462900331 48109 2014 2014-01-28T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.848.187-## 1 "" VIVIANE ASSIS DE OLIVEIRA PINHEIRO 8315572 Diárias PAGAMENTO DE DIÁRIAS VISANDO COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, CONF. IS. Nº 230/2014, EM 28/29 E 31/01/2014, DE ALEGRE P/A.CLAUDIO E B.J.DO NORTE 2014OB00888 2014NE00088 64877639 NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA EXERCICIO 2014 PARA O MUNICIPIO DE ALEGRE E PAV DE JERÔNIMO MONTEIRO SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462900332 48110 2014 2014-10-02T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.777.007-## 1 "" BRUNO SCHEPPA DOS REIS 8324195 Diárias PG 0,5 DIAR P/07.02 2014OB00349 2014NE00250 65143248 ENC.PLANO DE VIAGEM ANUAL PARA 2014. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2625 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462900333 48111 2014 2014-02-27T00:00:00 0,0000 0,0000 41011,6000 0,0000 350208 3 "" INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8372557 Não Aplicável Pagamento da folha de pessoal do Iopes, sendo 8 funções gratificadas, 50 efetivos e 9 requisitados, relativo a fevereiro de 2014. 2014OB00465 2014NE00072 65016360 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO ESTIMATIVO P/ O EXERCÍCIO DE 2014 REF. ÀS DESPESAS DE SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E DESIGNAÇÃO TEMPORÁRIA SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2526 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2515 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES - RPPS 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462900334 48112 2014 2014-12-29T00:00:00 0,0000 0,0000 110,1400 0,0000 ###.372.077-## 1 "" HARLEY FULGENCIO GUIMARÃES TABOADA 8370474 Não Aplicável Pagamento do IRRF dos bolsistas do curso formação da EPEN/SEJUS. 2014OB08988 2014NE04915 68111398 NO VALOR DE 649.472,00 EM FAVOR DO BANCO BANESTES REF. A CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTUDOS PARA 2010 ALUNOS EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 6802 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA PRISIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2679 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462900335 48113 2014 2014-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 84,8600 0,0000 180101 3 "" DEFENSORIA PÚBLICA 8373943 Não Aplicável PAGTO CONSIGNAÇÃO FOLHA DE AGOSTO/2014. 2014OB00639 2014NE00025 65170695 PAGAMENTO DE DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO ESTATUTÁRIO, CELETISTA E ESTAGIÁRIOS DESTA DEFENSORIA PÚBLICA, NO EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 180101 DEFENSORIA PÚBLICA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 18 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2114 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462900336 48114 2014 2014-09-23T00:00:00 0,0000 0,0000 21370,4300 0,0000 39299359000147 2 "" UNIR NEGOCIOS E SERVICOS LTDA-EPP 8329821 Pregão Pagamento de INSS RETIDO da Empresa UNIR NEGOCIOS E SERVIÇOS LTDA EPP conforme NF 3373, 3374, 3375, 3376 e 3472. 2014OB03012 2014NE00078 59806737 CI/SMZ/Nº0302/2012-CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS, VISANDO ATENDER ÀS UNIDADES POLICIAIS E SETORES DA PCES., LOCALIZADAS NA REGIÃO DE VITÓRIA. PRESTACAO DE SERVICOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2740 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462900337 48115 2014 2014-06-13T00:00:00 0,0000 0,0000 27529,5600 0,0000 14989524000161 2 "" ASSOCIAÇÃO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DE VILA NOVA DE COLARES 8374545 Não Aplicável REPASSE FINANCEIRO AO CONVÊNIO Nº. 9004/2014 CELEBRADO ENTRE A ADERES E A ASSOCIAÇÃO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DE VILA NOVA DE COLARES, QUE TEM POR OBJETO APOIO E FORTALECIMENTO DO BANCO COMUNITÁRIO VIVER. 2014OB00772 2014NE00518 65222563 APOIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DESPESAS DE CUSTEIO DOS BANCOS COMUNITÁRIOS - BANCO VIVER. CONVENIO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUIÇÕES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 11 TRABALHO 334 FOMENTO AO TRABALHO 860 REDUÇÃO DA POBREZA 3334 FORTALECIMENTO DA ESTRATÉGIA DOS BANCOS COMUNITÁRIOS 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4387 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONTRIBUIÇÕES - EXCETO APOIO NA REALIZAÇÃO DE EVENTOS 30205 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462900338 48116 2014 2014-05-29T00:00:00 0,0000 0,0000 27920,4100 0,0000 180101 3 "" DEFENSORIA PÚBLICA 8373943 Não Aplicável PAGTO FOLHA MAI/14, AUX SAUDE 2014OB00349 2014NE00024 65170695 PAGAMENTO DE DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO ESTATUTÁRIO, CELETISTA E ESTAGIÁRIOS DESTA DEFENSORIA PÚBLICA, NO EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 180101 DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 8 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 18 "" 2 JUDICIÁRIA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 694 MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR 4110 VALORIZAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2262 AUXILIO SAUDE - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462900339 48117 2014 2014-11-17T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.055.887-## 1 "" VIVALDO RIBEIRO NETO 8330447 Diárias PAGATº DE MEIA DIARIA PARA VITORIA DIA 24/11/2014. 2014OB03561 2014NE02052 68396732 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO NA APRESENTAÇÃO SOBRE CASSAÇÃO DE INSCRIÇÕES DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2180 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462900340 48118 2014 2014-02-06T00:00:00 0,0000 0,0000 949,2000 0,0000 ###.830.167-## 1 "" RILDO BORGES BARCELLOS 8318709 Diárias PAGAMENTO DE DESPESA COM 3,5 DIÁRIAS PARA O MOTORISTA RILDO BORGES EM VIAGEM AO RIO DE JANEIRO NO PERÍODO DE 04 A 07/06/2014 PARA TRANSPORTAR O ARTESANATO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO QUE SERA COMERCIALIZADO DURANTE OS JOGOS DA COPA DO MUNDO 2014 NO SHOWROOM BRASIL ORIGINAL QUE SERA REALIZADO NOS DIAS 15/06 Á 14/07/2014. 2014OB00711 2014NE00499 66586143 DIARIA PARA VIAGEM NOS DIAS 04/06 A 07/06/2014 A RIO DE JANEIRO PARA TRANSPORTAR O ARTESANATO DO ES QUE SERA COMERCIALIZADO DURANTE A COPA DO MUNDO 2014. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 11 TRABALHO 334 FOMENTO AO TRABALHO 414 SISTEMA PÚBLICO DE EMPREGO, TRABALHO E RENDA 2861 DESENVOLVIMENTO E FOMENTO DO ARTESANATO CAPIXABA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 30205 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462900341 48119 2014 2014-05-14T00:00:00 0,0000 0,0000 9915,0100 0,0000 05466147000195 2 "" SALUTE LOCAÇAO E EMPREENDIMENTOS LTDA. 8351966 Pregão Pgto locação de veículos sem motoristas - NF 10662 - Abr/14. 2014OB01690 2014NE00396 58351906 DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS SEM MOTORISTA- REP/GL- 068/12 CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2625 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2853 LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462900342 48120 2014 2014-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 1788,8300 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 Inexigível PAGAMENTO CONSIGNAÇÕES DA FOLHA ESTATUTÁRIOS DE AGO 2014 2014OB02810 2014NE00011 25882014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2747 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2501 VENCIMENTOS E SALARIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462900343 48121 2014 2014-07-25T00:00:00 0,0000 0,0000 3384,0200 0,0000 280201 3 "" ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 8369620 Não Aplicável PAGAMENTO DE VALORES REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO MÊS DE JUL/14. RPPS 2014OB02302 2014NE00078 64947548 DE PESSOAL COMISSIONADO, AUXILIO ALIMENTAÇÃO, INSS, FUNPES E ESTAGIÁRIOS DESTA ESESP NO EXERCÍCIO DE 2014. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 543 CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS SERVIDORES E GESTORES PÚBLICOS DO ESTADO 2266 REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2518 GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO - RPPS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462900344 48122 2014 2014-03-13T00:00:00 0,0000 0,0000 1500,0000 0,0000 ###.161.766-## 1 "" LUCAS FERREIRA DE OLIVEIRA 8366184 Não Aplicável PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A 5° PARCELA, DO MÊS DE MAR/2014. REFERENTE AO PROGRAMA BOLSA ATLETA CAPIXABA,NA CATEGORIA NACIONAL, REFERENTE AO TERMO DE ADESÃO Nº 088/2013. 2014OB00745 2014NE00463 63871580 BOLSA ATLETA -2013(NACIONAL). SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 811 DESPORTO DE RENDIMENTO 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 4593 APOIO À ATLETAS DE ALTO RENDIMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3947 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462900345 48123 2014 2014-04-24T00:00:00 0,0000 0,0000 675,0000 0,0000 ###.920.427-## 1 "" GIULIANO MONJARDIM VALLS PICCIN 8360328 Diárias Pagamento referente despesas com diárias para atuar por extensão na comarca de Alfredo Chaves, ida 23/04 retorno 24/04/14. 2014OB00679 2014NE00488 66179270 EXTENSÃO DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 180901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 18 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 110 DIREITOS HUMANOS, DIREITOS DE TODOS 2144 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO, SEDE E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 18901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462900346 48124 2014 2014-03-13T00:00:00 0,0000 0,0000 1500,0000 0,0000 ###.219.837-## 1 "" RAFAEL STOCCO DOS SANTOS 8363714 Não Aplicável PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A 5° PARCELA, DO MÊS DE MAR/2014. REFERENTE AO PROGRAMA BOLSA ATLETA CAPIXABA,NA CATEGORIA NACIONAL, REFERENTE AO TERMO DE ADESÃO Nº 106/2013. 2014OB00749 2014NE00467 63855747 BOLSA ATLETA 2013 - (NACIONAL). SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 811 DESPORTO DE RENDIMENTO 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 4593 APOIO À ATLETAS DE ALTO RENDIMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3947 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462900347 48125 2014 2014-02-20T00:00:00 0,0000 0,0000 330,5600 0,0000 07749134000230 2 "" CLINICA NORTE DE CIRURGIA E ENDOSCOPIA 8331536 Pregão PAGAMENTO DE DESPESA ISS REF CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLONOSCOPIA E ENDOSCOPIA, NF Nº 502,530/2013 2014OB00275 2014NE00306 58526390 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME PARA ATENDER DEMANDA EXISTENTE SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 58 NORDESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2716 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE SÃO MATEUS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462900348 48126 2014 2014-02-19T00:00:00 0,0000 0,0000 20765,5400 0,0000 34028316001266 2 "" EBCT-EMPRESA BRASIL. DE CORR. TELEGRAFOS 8323944 Inexigível PG DA FATURA Nº 52529, REF. SERVIÇO DE POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIAS NA SEDU, SRES E CEE, PERÍODO JANEIRO/2014, CONFORME CONTRATO Nº 005/2012. 2014OB01263 2014NE00289 65132815 E EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS REF SERVIÇO DE POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIAS NA SEDU, SRES E CEE, PERÍODO DEZEMBRO/2013 A MAIO/2014 (VITÓRIA) RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2739 CORRESPONDÊNCIAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462900349 48127 2014 2014-04-17T00:00:00 0,0000 0,0000 90,4200 0,0000 ###.134.787-## 1 "" PETER ALTOÉ NORONHA 8368076 Inexigível GPS INSS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DOCENTE, NO DIA 10/04/2014. COMPET. ABR/14.(PETER ALTOÉ NORONHA) 2014OB01139 2014NE00456 65889142 DO DOCENTE PETER ALTOÉ NORONHA PARA ATUAR NO PROGRAMA DE MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL NO DIA 10/04 - MONTANHA/ES. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 543 CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS SERVIDORES E GESTORES PÚBLICOS DO ESTADO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2679 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462900350 48128 2014 2014-04-30T00:00:00 0,0000 0,0000 7435,2900 0,0000 34028316001266 2 "" EBCT-EMPRESA BRASIL. DE CORR. TELEGRAFOS 8323944 Não Aplicável PAGTO SERV POSTAIS E ENTREGA DE MALOTES, MAR/14, BOLETO 55866 2014OB08506 2014NE00769 62677667 PARA PRESTAÇÃO DE SERIÇO DE MALOTE PERÍODO DE 60 MESES C/A EMPRESA BRASILEIRA E TELÉGRAFOS P/REMESSA DE MALOTES DA C.ADMINISTRATIVA DA SESA E OUTROS. CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2690 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2827 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462900351 48129 2014 2014-02-19T00:00:00 0,0000 0,0000 81,5500 0,0000 34028316001266 2 "" EBCT-EMPRESA BRASIL. DE CORR. TELEGRAFOS 8323944 Inexigível PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, PRESTADOS EM JANEIRO/2014, FATURA 0000052497. 2014OB00088 2014NE00015 58222707 CONTRATAÇAO DE SERVIÇOS DE POSTAGEM COM EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS - SEGER 2012/2013 CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 360204 INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2215 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2739 CORRESPONDÊNCIAS 36204 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462900352 48130 2014 2014-04-30T00:00:00 0,0000 0,0000 6161,7600 0,0000 05116388000104 2 "" CONSTRUTORA ARPA E SERVICOS LTDA 8348837 Pregão PAGAMENTO DE N.F 995, CONTRATO N. 007/2013 , MANUTENÇÃO PREDIAL , MARÇO/2014, UNIDADE DE SÃO DOMINGOS DO NORTE. 2014OB02664 2014NE01551 62889311 REF. AO CONTRATO N. 007/2013 COM A EMPRESA CONTRUTORA ARPA E SERVIÇOS LTDA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 57 CENTRO OESTE 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 6802 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA PRISIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462900353 48131 2014 2014-11-06T00:00:00 0,0000 0,0000 492,6400 0,0000 12992651000194 2 "" FOCO ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA ME 8366837 Pregão PAGAMENTO DE RETENÇÃO DE IRRF SOBRE SERVIÇOS - FOCO ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA-ME. 2014OB02415 2014NE00096 201300336188 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 34 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 4020 VALORIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2874 SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (§ 1º DO ART. 18 DA LC Nº 101/00) - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462900354 48132 2014 2014-03-06T00:00:00 0,0000 0,0000 2255523,2200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Inexigível PAGAMENTO DO FUNPES EMPREGADOR FINANCEIRO DA FOLHA ESTATUTÁRIOS DE MAIO 2014 2014OB01640 2014NE00002 25882014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 743 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2380 FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462900355 48133 2014 2014-02-05T00:00:00 0,0000 4,5000 0,0000 0,0000 10518988000139 2 "" CONSÓRCIO CACHOEIRO INTEGRADO 8324325 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO REFERENTE TAXA S/AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTES, MÊS DE MAIO/14 , CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM. 2014NL00409 2014NE00013 65057686 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220202 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 22 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 157 EXECUÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS MERCANTIS 2198 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2793 COMISSÕES E CORRETAGENS 22202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462900356 48134 2014 2014-10-22T00:00:00 0,0000 3932,5600 0,0000 0,0000 10883521000198 2 "" EQUILIBRIO CENTRO FORMAÇÃO CONDUTORES EIRELI - ME 8354508 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO P/PAGTO DA NF.589 REF.SERVIÇOS PRESTADOS DE CURSO TEC/TEORICO E PRATICO DE DIREÇÃO VEICULAR, RETESTE E AULAS DE REFORÇO A CANDIDATOS DO PROGRAMA CNH SOCIAL. 2014NL12985 2014NE00482 63719703 EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA DESPESAS COM O CFC EQUILIBRIO EXERCICIO 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 333 EMPREGABILIDADE 860 REDUÇÃO DA POBREZA 4516 CARTEIRA DE HABILITAÇÃO - CNH SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2866 PROGRAMA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO (CNH) SOCIAL 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462900357 48135 2014 2014-12-08T00:00:00 0,0000 100,0000 0,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 Inexigível RELATIVO A DESPESA COM VALE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL P/ ESTAGIÁRIA PRISCILA DE PAULA DA SILVA RODRIGUES, MÊS DE AGOSTO/2014. 2014NL01309 2014NE00161 65017625 NO VALOR R$ 60.000,00 (SESSENTA MIL REAIS) PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2014, EMPRESA GVBUS TRANSPORTE INTERMUNICIPAL EM FAVOR DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS SESP. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2730 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462900358 48136 2014 2014-05-30T00:00:00 0,0000 1504,0000 0,0000 0,0000 ###.230.111-## 1 "" ROSANGELA SOUZA SANTOS 8339138 Inexigível APROPRIAÇÃO DE VALORES REF. SERVIÇOS DE DOCENTE NO WORKSHOP GESTÃO DE PESSOAS E AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO NO PERÍODO DE 20 E 21/05/2014. 2014NL01176 2014NE00708 65817354 DAS DOCENTES LIANA ALMEIDA DE FIGUEIREDO E ROSÂNGELA SOUZA SANTOS PARA ATENDEREM DEMANDA ESPECÍFICA DA SEGER. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 543 CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS SERVIDORES E GESTORES PÚBLICOS DO ESTADO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2679 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462900359 48137 2014 2014-11-18T00:00:00 0,0000 42,7300 0,0000 0,0000 28151363000147 2 "" CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO 8330475 Inexigível LIQUIDAÇÃO DA FATURA À FL. 390, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO NO P.A. DO IDAF EM VIANA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. 2014NL03423 2014NE00188 64968260 EMPENHO ESTIMATICO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO DE ÁGUA E SERVIÇO DE COLETA DE ESGOTO - CESAN 2014. SERVICOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2380 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462900360 48138 2014 2014-06-18T00:00:00 0,0000 -16639,3700 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Não Aplicável Compensação licença maternidade folha junho/14 2014NP00274 2014NE00019 702014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 32 CONTROLE EXTERNO 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2018 EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462900361 48139 2014 2014-10-21T00:00:00 0,0000 1390,2000 0,0000 0,0000 320101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TRABALHO 8372250 Inexigível LIQUIDAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO RPPS DA SECTTI NO MÊS 10/2014 2014NL01866 2014NE00602 65171381 FOLHA DE PAGAMENTO DA SECTTI DO EXERCICIO DE 2014. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TRABALHO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2414 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2525 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462900362 48140 2014 2014-08-14T00:00:00 0,0000 336,0000 0,0000 0,0000 ###.609.897-## 1 "" JOSE ANTONIO GOMES 8316424 Diárias 1024 - Realizar entregas de bens Mobiliários nas Escolas. Dia 26/08 à 29/08/2014 - Em Brejetuba, Ibatiba, Ibitirama, Jerônimo Monteiro, Vargem Alta, Muqui e Mimoso do Sul. 2014NL13815 2014NE13264 67401880 EM FAVOR DE JOSE ANTONIO GOMES E ERONDINO DA COSTA PEREIRA (CI/SALMOX/N 23/2014) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462900363 48141 2014 2014-12-29T00:00:00 0,0000 0,0000 12673,0300 0,0000 27192590000158 2 "" HOSPITAL INFANTIL FRANCISCO DE ASSIS 8330922 Não Aplicável pagto de parte da nf nº1811, as fls. 475 relativo incentivo cirurgias de media complexidade, do mês de outubro/14, proc. 65058496/2014. 2014OB27784 2014NE01827 60274719 ENTRE A SESA E O HOSPITAL INFANTIL FRANSISCO DE ASSIS, VISANDO ASSEGURAR A CONTINUIDADE DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PRESTADOS A POPULAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. CONTRATUALIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4410 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - CONTRATUALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES (utilizar somente para RAP) 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462900364 48142 2014 2014-02-10T00:00:00 0,0000 0,0000 539,2300 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.REF MÊS OUT/14 FL.PENS.PMES. 2014OB13411 2014NE00171 65003128 DE PENSIONISTAS DA PMES - POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 759 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2234 PENSÕES MILITARES 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462900365 48143 2014 2014-12-09T00:00:00 0,0000 0,0000 11556,2400 0,0000 08112421000116 2 "" QUALISERV DIST. PROD. ALIMENTICIOS LTDA 8330543 Pregão PAGAMENTO REFERENTE NOTA FISCAL 1833-ÁGUA MINERAL. 2014OB03003 2014NE00652 21301206750 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 614 GESTÃO INTEGRADA E ESTRATÉGICA NA ATIVIDADE JUDICIAL CAPIXABA 6030 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2407 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462900366 48144 2014 2014-11-26T00:00:00 0,0000 0,0000 1097,2900 0,0000 28153476000181 2 "" CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA 8321865 Não Aplicável ref.nl,pagto.nf-010558,internação de hilario schwanz,de 12 a 15/09/2014. 2014OB25118 2014NE00296 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462900367 48145 2014 2014-09-17T00:00:00 0,0000 0,0000 27,8500 0,0000 28153476000181 2 "" CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA 8321865 Não Aplicável PGTO IRRF NFS N.º 10393, DA CLINICA DOS ACIDENTADOS DE VITÓRIA, REF. INTERNAÇÃO DE DOROTI TENIS LIMA , NO PERÍODO DE 19 A 21/08/2014. 2014OB20304 2014NE00296 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462900368 48146 2014 2014-11-27T00:00:00 0,0000 0,0000 -1000,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável DEVOLUÇÃO PARCIAL DO PAGAMENTO EM NOME DE MARIA DA GLORIA PREDERIGO MOSCOSO CONF . OF Nº 472/2014/GFI. 2014GD00153 2014NE00127 65002270 DE PENSIONISTAS DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 189 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462900369 48147 2014 2014-09-12T00:00:00 0,0000 0,0000 58,6600 0,0000 28153476000181 2 "" CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA 8321865 Não Aplicável PGTO IRRF NA NFS N.º 10729, DA CLIN. DE ACIDENTADOS DE VITÓRIA, REF. INTERNAÇÃO DE ÍTALO FELIPE DA CRUZ GONÇALVES, NO PERÍODO DE 02 A 10/10/2014. 2014OB26026 2014NE00296 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462900370 48148 2014 2014-12-22T00:00:00 0,0000 0,0000 29,6500 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG. DEZ/14 FL. PENSAO PMES. 2014OB18152 2014NE00171 65003128 DE PENSIONISTAS DA PMES - POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 759 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2234 PENSÕES MILITARES 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462900371 48149 2014 2014-12-22T00:00:00 0,0000 0,0000 106,1000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.DEZ/14 FL.PENS.PMES. 2014OB18038 2014NE00171 65003128 DE PENSIONISTAS DA PMES - POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 759 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2234 PENSÕES MILITARES 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462900372 48150 2014 2014-10-17T00:00:00 0,0000 0,0000 10698,3700 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 Inexigível PAGAMENTO DE DESPESA COM PUBLICAÇÕES LEGAIS NO DIÁRIO OFICIAL, REF. DUA 1808983294, DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL-280202. 2014OB02122 2014NE00576 65617134 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS LICITATÓRIOS NO DIO- DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.POR UM PERÍODO DE 12 MESES. CONTRATACAO DE SERVICOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2729 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2742 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462900373 48151 2014 2014-10-17T00:00:00 0,0000 0,0000 1386,5500 0,0000 ###.310.277-## 1 "" GIOVANNA SOSSAI SILVA 8368552 Não Aplicável "PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO A MEMBRO DA QUINTA CJDP-HABILITAÇÃO/DETRAN/ES REF. JUNHO/2014. " 2014OB16091 2014NE00826 64822303 EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA O EXERCICIO DE 2014 EM FAVOR DE LUCIANA HELENA CORDEIRO BATISTONI E OUTROS SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2713 JETONS A CONSELHEIROS 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462900374 48152 2014 2014-08-20T00:00:00 0,0000 0,0000 1438186,5700 0,0000 27557792000156 2 "" DUTO ENGENHARIA LTDA 8332440 Concorrência PGTO REF. A 7º MEDIÇÃO DA OBRA DE AMPLIAÇÃO DA AVENIDA LEITÃO DA SILVA CONFORME NF 02543. EMPRESA DUTO ENGENHARIA. PROCESSO 67409296 2014OB01084 2014NE00012 62962760 LICITAÇÃO TRECHO 1: CARAPINA - CAUE, SUBTRECHO: AV. LEITÃO DA SILVA ENCAMINHA 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 350101 SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 50 METROPOLITANA 142 OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 453 TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS 859 MOBILIDADE URBANA 5440 IMPLEMENTAÇÃO DO BRT NA RMGV 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3362 OBRAS RODOVIÁRIAS E VIÁRIAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462900375 48153 2014 2014-12-29T00:00:00 0,0000 -51,7500 0,0000 0,0000 ###.285.957-## 1 "" CARLOS ALEXANDRE SALTORI 8392125 Adiantamento - Suprimento de Fundos 2014GD00846 2014NE01915 201401393984 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 614 GESTÃO INTEGRADA E ESTRATÉGICA NA ATIVIDADE JUDICIAL CAPIXABA 6030 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2460 SUPRIMENTO DE FUNDOS - MATERIAL DE CONSUMO 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462900376 48154 2014 2014-05-19T00:00:00 0,0000 3472,0000 0,0000 0,0000 27065150000130 2 "" NASSAU EDITORA,RADIO E TELEVISAO LTDA 8336706 Pregão Liquidação de despesa referente a NFS-e 184285, com serviços de publicação de Atos Oficiais em jornal de grande circulação - A TRIBUNA, no mês de Abril/2014. 2014NL00270 2014NE00007 64607062 DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2420 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2741 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL, EXCETO CORRESPONDÊNCIAS, TELEFONIA, PUBLICIDADE E PROCESSAMENTO DE DADOS 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462900377 48155 2014 2014-11-18T00:00:00 0,0000 224,0000 0,0000 0,0000 ###.650.137-## 1 "" VENSELY MONSERRATO MASIOLI BARBOSA 8317292 Diárias LIQUIDAÇÃO DE 1 e 1/2 DIÁRIA REF. A RESSARCIMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM AO MUNICIPIO DE SÃO MATEUS NO DIA 06 E 07 DE NOVEMBRO DE 2014LIQUIDAÇÃO DE 1/2 DIÁRIA REF. A RESSARCIMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM AO MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM NO DIA 28 DE OUTUBRO DE 2014 2014NL07303 2014NE02964 66894220 NO VALOR DE 1.344,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERIODO DE JULHO A DEZEMBRO/2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4800 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462900378 48156 2014 2014-12-30T00:00:00 0,0000 13081,8800 0,0000 0,0000 11935110000161 2 "" LIDER EDIFICAÇÕES LTDA 8372198 Tomada de preços LIQUIDAÇÃO REFERENTE OBRA DE IMPLANTAÇÃO DA UNIDADE PADRÃO DE BLOCO DE CONCRETO NA CEIER BOA ESPERANÇA, CT 273/14, NOTA FISCAL Nº 138 2014NL22167 2014NE13821 67917968 DE MEDIÇÕES DO CONTRATO N 273/2014 REFERENTE OBRA DE IMPLANTAÇÃO DA UNIDADE PADRÃO DE BLOCO DE CONCRETO NA CEIER BOA ESPERANÇA (REP/GERFE/N 304/2014) PAGAMENTO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 58 NORDESTE 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 1672 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA, REPAROS E ACESSIBILIDADE NAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3366 OBRAS DE BENFEITORIA OU MELHORIA EM IMÓVEIS DE USO ESPECIAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462900379 48157 2014 2014-08-13T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.474.737-## 1 "" LEONARA MARGOTTO TARTAGLIA 8332904 Diárias 908 - 11/08/14- Visita e reuniao com a Associação Pestalozzi de João Neiva (pernoite em Linhares) - 12/08/14- Reunião com a Associação Pestalozzi de Linhares e reunião com SRE LInhares 2014NL13779 2014NE13223 67366414 EM FAVOR DE LEONARA MARGOTTO TARTAGLIA E LUIZA ELENA CANDIDO DE ALMEIDA (REP/GEJUD/N 73/2014) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462900380 48158 2014 2014-12-06T00:00:00 0,0000 10211,9300 0,0000 0,0000 05388792000137 2 "" OSIRIS COMERCIO E SERVICOS LTDA 8322368 Pregão LIQUIDAÇÃO DA NF. 0342 DA EMPRESA OSÍRIS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME, REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE REPROGRAFIA RÁPIDA (ARP Nº 022/2013 - SEDU) NO MÊS DE MAIO/14. 2014NL00712 2014NE00096 64382087 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS E GRÁFICA RÁPIDA . CONTRATACAO DE EMPRESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2330 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2817 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS 30205 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462900381 48159 2014 2014-10-31T00:00:00 0,0000 -45,8200 0,0000 0,0000 27436815000174 2 "" SERDEL SERVICOS E CONSERVACAO LTDA 8317698 Pregão APROPRIAÇÃO DE DESPESAS REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, EM AMBIENTE HOSPITALAR E ÁREAS ADMINISTRATIVAS, CONSERVAÇÃO DOS BENS MOVEIS E IMOVEIS E LIMPEZA DAS ÁREAS EXTERNAS DA FARMÁCIA CIDADÃ DE COLATINA, CONFORME NOTA FISCAL 16972 E CONTRATO 0175/2012. 2014NL16937 2014NE00080 64946452 REFERENTE AO PROCESSO DE COMPRA Nº 55775977 EM FAVOR DA SERDEL SERVIÇOS E CONSERVAÇÃO DE LIMPEZA LTDA (FARMÁCIA CIDADÃ DE COLATINA). PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2690 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462900382 48160 2014 2014-10-13T00:00:00 0,0000 1160,0000 0,0000 0,0000 05812762000106 2 "" VIXPAPEL - PAPEL E PLASTICO LTDA ME 8354332 Pregão material de limpeza 2014NL01300 2014NE00415 62373510 SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO, REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 6044525, P.E Nº 001/2013, COM VIGENCIA 27/03/2013 A 26/03/2014. CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2725 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE SÍLVIO AVIDOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2422 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462900383 48161 2014 2014-07-29T00:00:00 0,0000 3442,2000 0,0000 0,0000 39350442000101 2 "" CLEIDE FERREIRA DE FREITAS ME (CFC EDUCAR) 8364699 Não Aplicável Apropriação da NF 00290 (Educar) cursos tecnicos e praticos a candidatos do projeto cnh social 2014 2014NL09136 2014NE00364 63735687 EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA DESPESAS COM O CFC EDUCAR EXERCICIO 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 333 EMPREGABILIDADE 860 REDUÇÃO DA POBREZA 4516 CARTEIRA DE HABILITAÇÃO - CNH SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2866 PROGRAMA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO (CNH) SOCIAL 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462900384 48162 2014 2014-08-14T00:00:00 0,0000 448,0000 0,0000 0,0000 ###.946.147-## 1 "" MARCELO DA FONSECA FERREIRA 8351417 Diárias LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO EM VIAGEM PARA VIANA/VARGEM ALTA, VIANA/SANTA MARIA DE JERIBA, VIANA/ARACRUZ, VIANA/VENDA NOVA, VIANA/COLATINA, VIANA/RIO BANANAL, VIANA/ARACRUZ NOS RESPECTIVOS DIAS 05,06,07,13,16,22,27 E 28 DE MAIO, COM FINALIDADE DE CONDUZIR INTERNOS PARA AUDIÊNCIA. 2014NL05250 2014NE00805 65218485 NO VALOR DE 556,50 PARA DESPESAS EM VIAGEM AO RIO DE JANEIRO NO DIA 22 A 25/01/2014 RESSARCIMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4800 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462900385 48163 2014 2014-03-31T00:00:00 0,0000 24575,2000 0,0000 0,0000 56994502009862 2 "" NOVARTIS BIOCIENCIAS S/A 8330465 Pregão liquidação da nota fiscal 534558 fev/2014 aquisição de medicamentos conforme arp 678/2013 vigência 05/09/14 of.37/2014 processo 63776260/2013. 2014NL04023 2014NE01019 63776260 REFERENTE AO PROCESSO DE COMPRA Nº 61578673, EMPRESA NOVARTIS BIOCÊNCIAS S/A. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 230 IMPLEMENTAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 2692 AQUISIÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS, DE PROGRAMAS ESPECÍFICOS E OUTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2464 MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTENCIA SOCIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462900386 48164 2014 2014-06-16T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.416.616-## 1 "" GILBERTO BATISTA CAMPOS 8317942 Diárias LIQUIDAÇÃO DE DIÁRIAS PARTICIPAR PALESTRAS E OFICINAS SOBRE EDUCAÇÃO TRIBUTÁRIA EM AGUIA BRANCA DIAS 23 A 25/06/2014. 2014NL01506 2014NE01077 66713528 SEMANA DA MATEMATICA E PALESTRAS E OFICINAS COM O TEMA EDUCAÇÃO TIBUTÁRIA EM AGUIA BRANCA,NOS DIAS 24 E 25/06/2014. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 63 CONSCIÊNCIA TRIBUTÁRIA 2189 EDUCAÇÃO TRIBUTÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462900387 48165 2014 2014-01-04T00:00:00 0,0000 289,6000 0,0000 0,0000 ###.160.886-## 1 "" RACHEL DA COSTA GODINHO MACEDO 8365101 Dispensa de Licitação AJUDA DE CUSTO CONSULTA B H 31/03/2014 REQ 368/14 2014NL00904 2014NE01058 61363049 REQUISIÇAO DE PASSAGEM RODOVIARIA E DIARIA PARA JULIA GODINHO MACEDO REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2718 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE VITÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462900388 48166 2014 2014-02-18T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.297.957-## 1 "" MARCEL DO NASCIMENTO ALVES 8336537 Diárias LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DE DIARIA COM A FINALIDADE DE VISITA TECNICA A CRT P/IMPLANTAÇÃO DE BIOMETRIA ,CONF.IS.Nº 566/2014,PAG. DE 1/2 DIARIA, EM 19/02/2014, DE VITORIA P/CACHOEIRO 2014NL01782 2014NE01381 65497520 DESIGNAR OS SERVIDORES PARA SE DESLOCAR DE VITÓRIA AO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM REF IS P Nº 566/2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462900389 48167 2014 2014-01-31T00:00:00 0,0000 142095,0200 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS DA SEJUS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2014. 2014NL00298 2014NE00090 65005597 DE INATIVOS DA SEJUS (SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 809 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2185 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462900390 48168 2014 2014-08-29T00:00:00 0,0000 -2967,9100 0,0000 0,0000 350207 3 "" DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 8373602 Dispensa de Licitação APROPRIAÇÃO AUXILIO ALIMENTAÇÃO - FOLHA DE SERVIDORES DO ORGÃO DO MES AGOSTO/2014 - FOLHA 31 - RGPS 2014NL10888 2014NE00860 64704106 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA EM FAVOR DOS SERVIDORES DO DETRAN-ES PARA ATENDIMENTO ÀS DESPESAS DE FOLHA DE PAGAMENTO SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3635 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RGPS - FOLHA 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462900391 48169 2014 2014-06-20T00:00:00 0,0000 6433,5900 0,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 Não Aplicável REF.A DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL DA SESP, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2014. 2014NL00997 2014NE00036 65012569 PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL ESTATUTÁRIO, COMISSIONADO, MILITAR, ESTAGIÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS, PARA O EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4732 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2566 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIOS DE FUNÇÕES - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462900392 48170 2014 2014-10-29T00:00:00 0,0000 928,1400 0,0000 0,0000 ###.853.317-## 1 "" ERIVALDO GARBRETE 8369752 Inexigível REF TFD 810/2014 PARA COBRIR DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTE CLEONICE DE SOUZA CARDOSO. 2014NL04030 2014NE03341 65566971 DE TFD. REP. ERIVALDO GARBETE CPF 077.853.317-40. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2715 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2861 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD - AÉREAS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462900393 48171 2014 2014-06-16T00:00:00 29400,0000 0,0000 0,0000 0,0000 03408438000100 2 "" C.E DO COLEGIO ESTADUAL DO ES 8340895 Não Aplicável DESPESA COM PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PEDDE/14, META 9 - OBRAS 2014NE07813 2014NE07813 66458587 RECURSOS PEDDE/2014 - MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR (VITÓRIA) PLANO DE APLICACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 42 AUXÍLIOS "" 50 METROPOLITANA 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 1672 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA, REPAROS E ACESSIBILIDADE NAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4462 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - AUXÍLIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462900394 48172 2014 2014-03-31T00:00:00 0,0000 -890,6000 0,0000 0,0000 04432048000120 2 "" EMPORIO CARD LTDA 8353100 Pregão 2014GD00060 2014NE00223 1362014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 32 CONTROLE EXTERNO 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2018 EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3638 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462900395 48173 2014 2014-08-22T00:00:00 0,0000 5776,7600 0,0000 0,0000 100101 3 "" SECRETARIA DA CASA CIVIL 8370369 Não Aplicável Liquidação da folha de pessoal e retenções do mês de agosto conforme relatórios/SEGER PRO0569P e PES0504R. 2014NL00534 2014NE00118 65020740 VALORES ABAIXO INFORMADOS VISANDO ATENDER DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO MES DE JANEIRO DO EXERCICIO DE 2014 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100101 SECRETARIA DA CASA CIVIL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 505 ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2075 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2565 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS - RGPS - 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462900396 48174 2014 2014-06-10T00:00:00 0,0000 0,0000 4268,9900 0,0000 28153476000181 2 "" CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA 8321865 Não Aplicável PGTO NFS N.º 10498, REF. INTERNAÇÃO DE JONIVALDO HERTEL, NO PERÍODO DE 02 A 09/09/2014. 2014OB21902 2014NE00296 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462900397 48175 2014 2014-12-19T00:00:00 0,0000 0,0000 631660,1200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.LÍQ.DEZ/14.FL.INAT.DEFENS.PÚBLICA. 2014OB17946 2014NE00019 65006925 DE INATIVOS DA DEFENSORIA PÚBLICA, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 119 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA DEFENSORIA PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462900398 48176 2014 2014-12-29T00:00:00 0,0000 0,0000 1345,1700 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.IRRF ABONO DEZ/14 FL.PENS.SEAG. 2014OB19524 2014NE00139 65000595 DE PENSIONISTAS DA SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 379 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2224 ABONO PROVISÓRIO - PENSIONISTAS - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462900399 48177 2014 2014-10-12T00:00:00 0,0000 0,0000 44704,8400 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 Inexigível PAGAMENTO REFERENTE FATURA 201408980 SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS EM DIÁRIO OFICIAL, CONTRATO 011/2014 REFERÊNCIA AO MÊS DE NOVEMBRO/2014. 2014OB03855 2014NE02164 64787672 PARA INICIO DOS PROCEDIMENTOS DE CONTRATACAO DO DIOES. OBJETIVANDO ATENDER AS DEMANDAS DESTA SECRETARIA. AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2180 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2742 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462900400 48178 2014 2014-01-28T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.256.486-## 1 "" SILVIO CESAR TEIXEIRA DOS SANTOS 8363846 Diárias PAGAMENTO DE DIÁRIAS VISANDO COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, CONF. IS. Nº 211/2014, EM 29/01/2014, DE VITORIA P/SANTA TERESA. 2014OB00900 2014NE00209 64873510 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA A FAVOR DAS BANCAS EXAMINADORAS DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO EXERCICIO 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462900401 48179 2014 2014-02-17T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.113.007-## 1 "" MARILIA DE FATIMA LIMA DE VOLINOTTI 8318586 Diárias PGTO REF. MEIA DIARIA P/ IBITIRAMA, REALIZAR PALESTRA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL, 2014OB00160 2014NE00069 65352416 PROGRAMAÇÃO DE VIAGENS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 470901 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 191 FORTALECIMENTO DO SUAS 4875 FORTALECIMENTO DA REDE SÓCIOASSISTENCIAL DO SUAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 47901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462900402 48180 2014 2014-05-02T00:00:00 0,0000 0,0000 13500,0000 0,0000 14774687000127 2 "" FUNDO MUNICIPAL ASSIST.SOCIAL-S.GABRIEL PALHA 8362721 Não Aplicável Pagamento da despesa com equipes do programa incluir bolsa capixaba meses de fev a abr/14. 2014OB00076 2014NE00034 65229622 FINANCEIRA DO FUNDO ESTADUAL DE ASSIST. SOCIAL P/ O FUNDO MUN. DE ASSIST. SOC. DO M. DE SÃO GABRIEL DA PALHA, P/ O ANO DE 2014, REF. PISO BÁSICO FIXO EST. DO PROGRAMA INCLUIR. TRANSFERENCIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 470901 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUIÇÕES "" 57 CENTRO OESTE 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 191 FORTALECIMENTO DO SUAS 4874 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4456 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - FUNDOS MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 47901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462900403 48181 2014 2014-11-08T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.748.587-## 1 "" THIAGO DADALTO PISSIMILIO 8354160 Diárias Participar do Lançamento do Programa com a Palestra Técnica conte até 10 nas escolas.Dia 18/03/2014 - Em VITÓRIA 2014OB14018 2014NE12879 65785746 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/AE011/N 05/2014) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462900404 48182 2014 2014-11-04T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.897.557-## 1 "" INACIO LUCIANO MARTINS 8330106 Diárias PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS, VISANDO COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO,PAG.DE 1/2 DIÁRIAS,CONF.IS.Nº1061/2014,EM 16/04/2014, DE COLATINA P/S.G.DA PALHA 2014OB05665 2014NE00079 64877728 NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA EXERCICIO 2014 PARA O MUNICIPIO DE COLATINA E PAV DE MARILÂNDIA SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462900405 48183 2014 2014-07-07T00:00:00 0,0000 0,0000 224,0000 0,0000 ###.657.397-## 1 "" PEDRO MURILO SILVA DE ANDRADE 8356074 Diárias PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS EM VIAGEM A COLATINA E LINHARES NO DIA 09 E 23 A 24/07/2014, REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CBH -SANTA MARIA DO RIO DOCE E SÃO JOSÉ. 2014OB00068 2014NE00054 66687322 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS - PEDRO MURILO SILVA DE ANDRADE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2042 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462900406 48184 2014 2014-09-10T00:00:00 0,0000 0,0000 1081,8800 0,0000 31474414000186 2 "" BUTERI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 8320267 Pregão PAGAMENTO DA NF 26258 DO MÊS DE SETEMBRO/2014 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO (CITARABINA, CLORAMBUCIL, DACTINOMICINA, FILGRASTIM E OUTROS) ARP 802/2013 E 806/2013 A 807/2013 CONF. SOLICITAÇÃO DO NTF/CI 523/2014 A 526/2014 2014OB02107 2014NE01319 60918420 CITARABINA, CLORAMBUCIL, DACTIOMICINA, FILGASTRIM E OUTROS MEDICAMENTOS MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2727 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462900407 48185 2014 2014-11-28T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.758.757-## 1 "" FELIPE PIONA SILVA 8367590 Diárias PAGAMENTO DE DESPESAS REF. 1 E 1/2 DIÁRIA, ACOMPANHAR BANCA TEORICA E PRATICA, DE VIX P/ COLATINA ? EM 28 E 29/11/2014 - IS 3617/2014 . 2014OB18277 2014NE00930 65179986 EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA O SERVIDOR GIBRAN HENRIQUE LIMA BOLZAN E OUTROS - EXERCICIO 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462900408 48186 2014 2014-01-10T00:00:00 0,0000 0,0000 41,3600 0,0000 ###.976.207-## 1 "" MARGARIDA EUGENIA CAMPOS GOMES MARQUES 8356928 Inexigível CONTRATAÇÃO DOS PROFISSIONAIS GIOVANNI DE ARAÚJO GOMES E OUTROS PARA ASSESSORAMENTO TÉCNICO A FIM DE ATUAR EM REUNIÃO PEDAGÓGICA PARA PLANEJAMENTO, ELABORAÇÃO E REVISÃO DE CURSOS E EMENTAS DA ESESP NOS DIAS 25 E 26/09/14. 2014OB03506 2014NE01728 67805574 CONTRATAÇÃO DOS PROFISSIONAIS GIOVANNI DE ARAÚJO GOMES E OUTROS PARA ASSESSORAMENTO TÉCNICO A FIM DE ATUAR EM REUNIÃO PEDAGÓGICA PARA PLANEJAMENTO, ELABORAÇÃO E REVISÃO DE CURSOS E EMENTAS DA ESESP SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 543 CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS SERVIDORES E GESTORES PÚBLICOS DO ESTADO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2679 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462900409 48187 2014 2014-08-27T00:00:00 0,0000 0,0000 119,6800 0,0000 27069467000144 2 "" SAAE - SERVICO AUT.DE AGUA E ESGOTO DE ALEGRE 8335131 Inexigível PAGAMENTO DA FATURA 1408382 (FL. 84) REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO NO ESCRITÓRIO LOCAL DE ALEGRE NO MÊS DE AGOSTO DE 2014. 2014OB02936 2014NE00100 64970906 EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBERTURA DE DESPENSAS COM ABASTECIMENTO DE ÁGUA E SERVIÇO DE COLETA DE ESGOTO PARA O EL DE ALEGRE - SAAE EM 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2380 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462900410 48188 2014 2014-11-08T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.149.187-## 1 "" JOSE WANDERLY ALPOIM 8355135 Diárias PAGAMENTO DE DESPESAS COM MEIA DIÁRIA PARA CACHOEIRO NO DIA 09 AGO 2014 2014OB00901 2014NE00420 65026128 SOLICITA AUTORTIZAR EMPENHO ESTIMATIVO NO VALOR DE R$ 50.000,00 (CINQUENTA MIL REAIS), PARA DESPESAS COM DIÁRIAS DOS SERVIDORES DA RTV-ES. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2130 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 10201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462900411 48189 2014 2014-06-05T00:00:00 0,0000 0,0000 607,0200 0,0000 02001296000271 2 "" UNICA CONSULTORES DE ENGENHARIA URBANA - LTDA 8346962 Concorrência Pagamento parte NFS-e 00251 - Reajustamento 36ª Medição - Contr.019/2011 - Participação no Consórcio Sondoténica-Única, prestação do serviço de gerenciamento nas obras e serviços de pavimentação e conservação das vias integrantes do Programa Caminhos do Campo - 4º Termo Aditivo nº 065/2013 - Prorrogação do Prazo:20/09/2013 a 19/03/2014 - Período de 01/03/2014 a 19/03/2014 - Processo nº 65984617. 2014OB02463 2014NE01003 65984617 DA 36º MEDIÇÃO REF. AO CONTRATO Nº19/2011. (6653) REAJUSTAMENTO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA 4 INVESTIMENTOS 35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA "" 52 SUDOESTE SERRANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 852 DESCENTRALIZAÇÃO E HARMONIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO 3362 PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS RURAIS - CAMINHOS DO CAMPO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2672 CONSULTORIA E ASSESSORIA - JURÍDICA/TÉCNICA - PESSOA JURÍDICA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462900412 48190 2014 2014-11-06T00:00:00 0,0000 0,0000 336,8200 0,0000 17770922000180 2 "" S L PIMENTEL ME 8367446 Pregão PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 128 FLS 52 REFERENTE AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTÁVEIS (ÁGUA E CAFE) PARA ATENDER A DEMANDA DA SEP CONFORME PROCESSO 66143101. 2014OB00595 2014NE00315 66143101 AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTÁVEIS JUNTO A EMPRESA S. L. PIMENTEL - ME SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE EST DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 616 GESTÃO DA POLÍTICA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 4229 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2421 MATERIAL DE COPA E COZINHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462900413 48191 2014 2014-09-17T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.392.567-## 1 "" TELMA MARIA COMBAS DE PAULA 8364793 Diárias 1797 - Participar do Curso Chamada Pública Escolar 2014/2015 dia 11/09/14 em Vitória. 2014OB16539 2014NE14816 67711766 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/GERAD/N 06/2014) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462900414 48192 2014 2014-06-13T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.798.487-## 1 "" JESILDA MATOS DE SOUZA 8329142 Diárias PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS, VISANDO COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO,PAG.DE 1 E 1/2 DIÁRIAS,CONF.IS.Nº1672/2014,EM 17 E 18/06/2014, DE VITORIA P/S.G.DA PALHA 2014OB09023 2014NE00155 64873510 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA A FAVOR DAS BANCAS EXAMINADORAS DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO EXERCICIO 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462900415 48193 2014 2014-04-22T00:00:00 0,0000 0,0000 300,0000 0,0000 ###.668.477-## 1 "" INGRID FACHETTI BRENNER 8322014 Adiantamento - Suprimento de Fundos PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO COM SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 002/2014 - MATERIAL DE CONSUMO, EM NOME DO SUPRIDO, SERVIDORA INGRID FACHETTI BRENNER. 2014OB02231 2014NE00969 66102146 DE PEQUENO VULTO NO VALOR DE R$600,00. SUPRIMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2350 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2460 SUPRIMENTO DE FUNDOS - MATERIAL DE CONSUMO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462900416 48194 2014 2014-03-10T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.415.467-## 1 "" BRUNO RIGO LINHARES 8396183 Inexigível DIÁRIAS PARA VILA PAVÃO PELO SAEO 2014OB03220 2014NE01202 96722014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2740 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462900417 48195 2014 2014-06-16T00:00:00 0,0000 0,0000 63398,0700 0,0000 10623846000131 2 "" S.A CONSULT.EM GESTAO E PROC.QUALID.LTDA ME 8351132 Pregão PAGAMENTO NOTAS FISCAIS 00738/00739. 2014OB02453 2014NE00487 201300718347 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 4020 VALORIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2761 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462900418 48196 2014 2014-08-15T00:00:00 0,0000 0,0000 1138,5000 0,0000 ###.952.057-## 1 "" RODRIGO LAMARI DA COSTA PEREIRA 8385416 Não Aplicável DIÁRIAS AUDITORIA, PERIODO DE 18 A 22/08/2014. 2014OB02024 2014NE00186 4882014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 32 CONTROLE EXTERNO 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2018 EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462900419 48197 2014 2014-04-08T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.266.807-## 1 "" SEBASTIAO LOPES CIRINO 8356617 Diárias Pagamento referente a despesa com meia diária para conduzir assessora para realizar visita de prestação de contas ao município de João Neiva, referente aos convênios 021/2013 e 022/2013 e visita técnica preliminar ao município de Santa Maria de Jetibá, referente ao processo 63528401. 2014OB00964 2014NE00747 67233457 VIAGEM A JOÃO NEIVA E SANTA MARIA DE JETIBÁ DIA 31/07/14 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2530 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462900420 48198 2014 2014-06-25T00:00:00 0,0000 0,0000 1582,3700 0,0000 34028316001266 2 "" EBCT-EMPRESA BRASIL. DE CORR. TELEGRAFOS 8323944 Inexigível Pagamento de despesa com serviços de correios e telégrafos no mês de Mai/2014, conforme fatura nº 59493. 2014OB01146 2014NE00180 43821189 NO VALOR DE R$ 500,00, PRESTACAO DE SERVICOS DE POSTAGENS DESTA SECT. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TRABALHO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2410 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2739 CORRESPONDÊNCIAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462900421 48199 2014 2014-05-15T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.422.247-## 1 "" ALTIVO ANTONIO TEIXEIRA FILHO 8347361 Não Aplicável PAGTO REF. A DIÁRIA PARA O PERÍODO DE 20 A 21/05/2014, COM DESTINO A BARRA DE SÃO FRANCISCO E NOVA VENÉCIA. 2014OB01837 2014NE00242 65269772 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2450 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462900422 48200 2014 2014-06-23T00:00:00 0,0000 0,0000 8328,0000 0,0000 09439093000120 2 "" CENTRO INTEGRADO DE TERAPIA LTDA 8371478 Não Aplicável PGTO REF. A INTERNAÇÃO DE EDSON DE OLIVEIRA SANTOS - PERÍODO 01 A 30/04/2014 - CONF. N.F.241. 2014OB13223 2014NE02337 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462900423 48201 2014 2014-08-22T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.001.977-## 1 "" MARCIA PUPPIN CHRISTO 8340623 Diárias PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS, VISANDO COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO,PAG.DE 1 DIÁRIAS,CONF.IS.Nº2149/2014,EM 27 E 29/08/2014, DE M.FLORIANO P/V.N.IMIGRANTE E A.CLAUDIO 2014OB12793 2014NE00124 64877647 NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA EXERCICIO 2014 PARA CIRETRAN DE MARECHAL FLORIANO E PAV DE DOMINGOS MARTINS SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462900424 48202 2014 2014-03-11T00:00:00 0,0000 0,0000 -207852,8600 0,0000 42161372000140 2 "" ECR ENGENHARIA 8341154 Concorrência 37ª M.P. DO C.C. PRES III Nº 001/2010 - CONSÓRCIO ECR LTDA - SOCIEDADE CIVIL DE ENGª E CONSULTORIA E EUROESTUDIOS INGENIEROS DE CONSULTA S.L, PERÍODO: 01 À 30/09/14 NF. 574 2014OB04372 2014NE00276 65157974 "" "" 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 4 INVESTIMENTOS 35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA "" 0 ESTADO 143 OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 595 GESTÃO DA POLÍTICA DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 3458 EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2672 CONSULTORIA E ASSESSORIA - JURÍDICA/TÉCNICA - PESSOA JURÍDICA 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462900425 48203 2014 2014-08-22T00:00:00 0,0000 0,0000 289,6000 0,0000 ###.669.897-## 1 "" DEBORA MONTEIRO 8365313 Dispensa de Licitação Ajuda de Custo/Diaria CONSULTA BAURU 04/09/2014 REQ:1722/14 2014OB02792 2014NE03040 50262017 PASSAGEM E DIARIA PARA DEBORA MONTEIRO AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2718 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE VITÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462900426 48204 2014 2014-07-05T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.032.197-## 1 "" GUSTAVO ROSA CORREA 8374694 Não Aplicável PG meia DIÁRIA NO DIA 04/05/14/14 CONF. REQ. Nº 191/14 deslocamento p/ residencia da paciente Simone Sampaio Alves( capital) para comunicação do seu falecimento cota mai/14. 2014OB00138 2014NE00084 66305276 PAGAMENTO DE DIÁRIA A SERVIDOR COMISSIONADO DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440918 CENTRO DE ATENDIMENTO PSIQUIÁTRICO ARISTIDES ALEXANDRE CAMPOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2712 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTO PSIQUIÁTRICO ARISTIDES ALEXANDRE CAMPOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462900427 48205 2014 2014-05-29T00:00:00 0,0000 0,0000 4189,2500 0,0000 05116388000104 2 "" CONSTRUTORA ARPA E SERVICOS LTDA 8348837 Pregão PGTO REF INSS DA ARPA CONSTRUTORA. AO CONTRATO N. 007/2013, MES ABRIL 2014, 10° MEDIÇAO, MANUTENÇAO PREDIAL, ODAS AS UNIDADES 2014OB03559 2014NE00815 61139645 ADESÃO DE ATA Nº 019/2012 SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 53 LITORAL SUL 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 6802 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA PRISIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462900428 48206 2014 2014-04-06T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.646.567-## 1 "" RENEE LAURET COSME 8364334 Diárias Pagamento relativo a diária, em favor do servidor RENEE LAURET COSME. Solicitação nº 547/14 2014OB02903 2014NE00867 65051173 NO VALOR DE R$1.680,00, PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS RELATIVAS A VIAGENS DE TRABALHO. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2350 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462900429 48207 2014 2014-01-10T00:00:00 0,0000 2145,0000 0,0000 0,0000 00410817000138 2 "" CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA 8328026 Não Aplicável LIQ. DESP. NFS N.º 10193, REF. INTERNAÇÃO DE IVANILDO DE ALMEIDA SILVA , NO PERÍODO DE 10 A 13/08/2014. 2014NL15617 2014NE00295 67437133 DE IVANILDO DE ALMEIDA SILVA NO HOSP.CENTRO MEDICO HOSPITALAR VILA VELHA. AUTORIZAÇÃO PARA INTERNAÇÃO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462900430 48208 2014 2014-12-31T00:00:00 0,0000 513,0000 0,0000 0,0000 ###.466.437-## 1 "" PHILLIPP SILVA AREIAS 8343784 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. 2014NL02296 2014NE00134 65586263 EM FAVOR DE PHILLIP SILVA AREIAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO AO LAPI - PROJETO LABORATÓRIO DE ALTA PERFORMANCE EM INSTRUMENTO-VIOLÃO, NO EXERCÍCIO/2014. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 364 ENSINO SUPERIOR 152 EDUCAÇÃO MUSICAL 2688 FORMAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO CONHECIMENTO E HABILIDADES MUSICAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462900431 48209 2014 2014-12-31T00:00:00 0,0000 224,0000 0,0000 0,0000 ###.787.057-## 1 "" LUCIANO BRAVIM KRUGER 8321482 Diárias LANC REF A 2,0 DIAR DE 11 A 13.12 A ITAPEMIRIM. 2014NL03782 2014NE01651 65026055 ENC.PLANO DE VIAGEM ANUAL PARA 2014. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2625 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462900432 48210 2014 2014-12-31T00:00:00 0,0000 1173,6000 0,0000 0,0000 03973778000175 2 "" MMHC MATERIAL MEDICO HOSPIT CAPIXABA LTDA ME 8319110 Pregão NF Nº7908, AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO. PE 0047/2013 2014NL00780 2014NE00555 68151292 AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO (AGULHA HIPODÉRMICA 25X7, SERINGA DESCARTÁVEL 3 ML E OUTROS ) PARA A UIJM. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440921 UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2711 MANUTENÇÃO DA UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462900433 48211 2014 2014-07-16T00:00:00 0,0000 870,0000 0,0000 0,0000 ###.665.137-## 1 "" LUCIANA ANDRADE DADALTO 8392056 Adiantamento - Suprimento de Fundos LIQUIDAÇÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 161/14, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO GERAL - FOLHA 04. 2014NL01741 2014NE01258 201400902571 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 614 GESTÃO INTEGRADA E ESTRATÉGICA NA ATIVIDADE JUDICIAL CAPIXABA 6030 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2460 SUPRIMENTO DE FUNDOS - MATERIAL DE CONSUMO 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462900434 48212 2014 2014-12-31T00:00:00 0,0000 -4534,8300 0,0000 0,0000 400102 3 "" ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8374692 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM 13º SALÁRIO DE EXERCÍCIO ANTERIOR, NA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS FEVEREIRO/2014. 2014NL00467 2014NE00046 65141512 SOLICITAÇÃO PARA EMISSÃO EMPENHOS REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DO EXERCÍCIO DE 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 EXPANSÃO E PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA E DO PATRIMÔNIO CULTURAL 4611 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4249 13° SALÁRIO - ATIVO CIVIL - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462900435 48213 2014 2014-05-29T00:00:00 0,0000 2000,0000 0,0000 0,0000 03352791000107 2 "" C.E DA EPSG DOM DANIEL COMBONI 8332704 Não Aplicável liquidação referente programa dinheiro direto na escola - PEDDE/14 - meta 1 2014NL06706 2014NE06549 66043468 RECURSOS PEDDE/2014 - MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR (NOVA VENECIA) PLANO DE APLICACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 42 AUXÍLIOS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO MÉDIO 4348 APOIO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DE ENSINO MÉDIO 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4462 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - AUXÍLIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462900436 48214 2014 2014-01-08T00:00:00 0,0000 0,0000 77,9300 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG JUL/14 FL. PENS CBMES. 2014OB10842 2014NE00173 65003225 DE PENSIONISTAS DO CBM-ES - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 769 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2234 PENSÕES MILITARES 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462900437 48215 2014 2014-04-29T00:00:00 0,0000 0,0000 -540,0000 0,0000 030101 3 "" TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8370594 Não Aplicável EVOLUÇÃO POR CÓDIGO - 2717 - ARTHUR ZOTTELE NEVES - JUIZADO DE DIREITO 2014GD00134 2014NE00082 201301646697 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 4020 VALORIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2696 ESTAGIARIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462900438 48216 2014 2014-04-30T00:00:00 0,0000 7870,0000 0,0000 0,0000 59309302000199 2 "" INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA 8322173 Pregão NL DAS NF(S) N.ºS 39551-39659-38627 - REF. AO PROCESSO DE PAGAMENTO DO PROCESSO DE COMPRA Nº 60013052 E ATAS DE REGISTRO DE PREÇO Nº 329,330,332,333,334,335,336, 337 E 338/13 HRAS - DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO M. HOSPITALAR 2014NL00265 2014NE00114 63583380 PROCESSO DE PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO DE COMPRA Nº 60013052 E ATAS DE REGISTRO DE PREÇO Nº 329,330,332,333,334,335,336, 337 E 338/13 HRAS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440923 HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 57 CENTRO OESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2728 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462900439 48217 2014 2014-01-10T00:00:00 0,0000 8000,0000 0,0000 0,0000 03313668000187 2 "" C.E DA EPSG CANDIDA POVOA 8319079 Não Aplicável liquidação de recurso do programa dinheiro direto na escola - PEDDE 2014 META 01 2014NL16835 2014NE15708 67903770 RECURSOS PEDDE/2014- MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR (APIACA) PLANO DE APLICACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 42 AUXÍLIOS "" 0 ESTADO 331 SUPERÁVIT FINANCEIRO - COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO MÉDIO 4348 APOIO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DE ENSINO MÉDIO 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4462 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - AUXÍLIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462900440 48218 2014 2014-09-19T00:00:00 0,0000 0,0000 2167719,2600 0,0000 030101 3 "" TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8370594 Não Aplicável PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARTE EMPREGADO DA FOLHA DE SETEMBRO DOS SERVIDORES-RPPS. 2014OB03774 2014NE00009 201400001664 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 2029 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2501 VENCIMENTOS E SALARIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462900441 48219 2014 2014-09-19T00:00:00 0,0000 0,0000 711365,8900 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG LIQ FL PENS SET/14 MPES 2014OB12815 2014NE00106 65003756 DE PENSIONISTAS DO MPES - MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 59 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462900442 48220 2014 2014-09-19T00:00:00 0,0000 0,0000 4167,9300 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG PENS ALIM FL PENS SET/14 MPES 2014OB12816 2014NE00106 65003756 DE PENSIONISTAS DO MPES - MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 59 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462900443 48221 2014 2014-05-30T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.149.187-## 1 "" JOSE WANDERLY ALPOIM 8355135 Diárias PGTO DE MEIA DIÁRIA PARA CACHOEIRO NO DIA 31 MAI 2014 2014OB00584 2014NE00300 65026128 SOLICITA AUTORTIZAR EMPENHO ESTIMATIVO NO VALOR DE R$ 50.000,00 (CINQUENTA MIL REAIS), PARA DESPESAS COM DIÁRIAS DOS SERVIDORES DA RTV-ES. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2130 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 10201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462900444 48222 2014 2014-07-05T00:00:00 0,0000 0,0000 -9284,9200 0,0000 34028316001266 2 "" EBCT-EMPRESA BRASIL. DE CORR. TELEGRAFOS 8323944 Inexigível Pgto despesas Correios - Fat. 0000055954 - Mar/14. 2014OB01358 2014NE00428 58277722 NO VALOR DE R$89.409,96,(OITENTA E NOVE MIL, QUATROCENTOS E NOVE REAIS E NOVENTA E SEIS CENTAVOS) PARA COBRIR DESPESA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS ECT. REP/GL- 067/12. EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2625 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2739 CORRESPONDÊNCIAS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462900445 48223 2014 2014-09-16T00:00:00 0,0000 0,0000 24995,3600 0,0000 16738103000193 2 "" CLINICA GREEM HOUSE LTDA 8374753 Não Aplicável ref.nl,pagto.nf-0165,internação de vanderlei amorim rangel,de 01/05 a 30/06/2014. 2014OB20222 2014NE00751 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462900446 48224 2014 2014-07-15T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.621.447-## 1 "" JOSE BRAZ VENTURIM 8331944 Diárias PAGAMENTO COM DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO NA CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES ADMINISTRATIVOS ADMITIDOS A PARTIR DE 2012, EM VENDA NOVA DO IMIGRANTE, DIAS 24 E 25/07. 2014OB02382 2014NE01647 66902088 PAGAMENTO DIÁRIAS PARA DESLOCAMENTO P/ PARTICIPAREM DA CAPACITAÇÃO SERVIDORES ADMINISTRATIVOS OCUPANTES DO CARGO ASSIST. DE SUP. EM DESENVOLVIMENTO RURAL. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA PESQUISA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 114 DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL 6392 GESTÃO DA PESQUISA E DA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462900447 48225 2014 2014-01-25T00:00:00 0,0000 0,0000 13706,1500 0,0000 28127603009124 2 "" BANESTES 8327489 Não Aplicável PAGAMENTO REF, FOLHA DE SALÁRIOS, 13º SALÁRIO, FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS, DIRETORES E CARGOS COMISSIONADOS DA CEASA/ES. REF MES JAN/2013. 2014OB00051 2014NE00054 65027132 PAGAMENTO REF, FOLHA DE SALÁRIOS, 13º SALÁRIO, FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS, DIRETORES E CARGOS COMISSIONADOS DA CEASA/ES. EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 852 DESCENTRALIZAÇÃO E HARMONIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO 2409 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4138 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RGPS 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462900448 48226 2014 2014-05-16T00:00:00 0,0000 0,0000 17500,0000 0,0000 03167545000185 2 "" C.E. DA EPSG PROFA. CAROLINA PICHLER 8338262 Não Aplicável Pagamento referente ao repasse PEDDE/14, meta I 2014OB05664 2014NE05263 66236495 RECURSOS PEDDE/2014 - MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR (COLATINA) PLANO DE APLICACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 43 SUBVENÇÕES SOCIAIS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO MÉDIO 4348 APOIO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DE ENSINO MÉDIO 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4565 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES SOCIAIS - DIVERSAS INSTITUIÇÕES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462900449 48227 2014 2014-06-23T00:00:00 0,0000 0,0000 632061,4500 0,0000 17376138000192 2 "" ENGESOLO ENGENHARIA LTDA 8326114 Concorrência 11ª M.P AO CONTRATO CCSR N° 002/2013 - CONSORCIO ENGESOLO PROJEL, REF. SERVIÇO DE CONSULTORIA E APOIO TECNICO, PERIODO DE: 01 A 30/04/2014. NF.631 2014OB02363 2014NE00555 65097963 "" "" 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 4 INVESTIMENTOS 35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA "" 0 ESTADO 142 OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 595 GESTÃO DA POLÍTICA DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 3458 EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2672 CONSULTORIA E ASSESSORIA - JURÍDICA/TÉCNICA - PESSOA JURÍDICA 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462900450 48228 2014 2014-09-04T00:00:00 0,0000 0,0000 6675,0000 0,0000 64106552000161 2 "" DPS GONCALVES IND. COMERC. D ALIMENT LTDA-ME 8368646 Pregão PG.REF.AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS(CAFÉ) PARA ATENDER A SECULT E AOS ESPAÇOS CULTURAIS. 2014OB00633 2014NE00247 65637194 NO VALOR ESTIMADO DE R$ 6.675,00 (AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CAFÉ PARA ATENDER A SEDE DA SECULT E AOS ESPAÇOS CULTURAIS)COD 032.21 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2600 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2407 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462900451 48229 2014 2014-03-27T00:00:00 0,0000 0,0000 504,0000 0,0000 ###.236.907-## 1 "" WILLIAN RODRIGUES DOS SANTOS 8359653 Não Aplicável "PAGAMENTO DE 4 E 1/2 DIÁRIAS PARA DENTRO DO ESTADO NO PERÍODO DE 25 A 29/03/2014 . REQUISIÇAO 423." 2014OB00672 2014NE00375 65584260 MENSAL NO VALOR DE R$ 1.680,00 REFERENTE PAGAMENTO DIÁRIAS DURANTE O MÊS DE MARÇO/14 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 505 ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2121 ASSESSORAMENTO GERAL AO CHEFE DO EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462900452 48230 2014 2014-03-27T00:00:00 0,0000 0,0000 2974,7000 0,0000 44734671000151 2 "" CRISTALIA PROD QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 8320672 Pregão Pagto Ref.Aquisição de Medicamento conf.nf.1043722 proc.57726590. 2014OB00432 2014NE00168 57726590 -CI.Nº.88/2012/ALMOX MEDICAMENTOS,CONTENDO SOLICITAÇÃO DE AQUISIÇÃO PARA : AMICACINA,SULFATO INJETÁVEL,AMPOLA 2ML E OUTROS. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440914 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2722 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL ANTÔNIO BEZERRA DE FARIAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462900453 48231 2014 2014-12-08T00:00:00 0,0000 0,0000 1541,8800 0,0000 05116388000104 2 "" CONSTRUTORA ARPA E SERVICOS LTDA 8348837 Pregão PAGAMENTO REFERENTE AO INSS DA NOTA FISCAL N. 1154 COMP. AGO/14 ARPA 2014OB01227 2014NE00390 66049016 REDE DE DRENAGEM E CAIXA DE GORDURA, INSPENÇÃO E PASSAGEM DA COZINHA AO PRONTO SOCORRO. SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440924 HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNADINO ALVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2726 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNARDINO ALVES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462900454 48232 2014 2014-04-30T00:00:00 0,0000 0,0000 17466,6700 0,0000 34028316001266 2 "" EBCT-EMPRESA BRASIL. DE CORR. TELEGRAFOS 8323944 Inexigível Pgto fatura nº 55962 e 56033 serviço de postagem PCES, ref mês de março/2014. 2014OB01230 2014NE00067 38747251 DO PROJETO DO SISTEMA DE REGISTRO CIVIL DIGITAL, RELATIVO A ADESAO AO SERVICO DE MENSAGERIA OFICIAL DO GOVERNO ESTADUAL. AMPLIACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2740 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2739 CORRESPONDÊNCIAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462900455 48233 2014 2014-07-16T00:00:00 0,0000 0,0000 118,5500 0,0000 09261197000359 2 "" CLIDETRAN CLINICA DE TRANSITO LTDA 8357041 Não Aplicável IR/DUA PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 1043 REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS E PSICOLÓGICOS PRESTADOS A CANDIDATOS DO PROGRAMA CNH SOCIAL.CLIDETRAN CLINICA DE TRANSITO LTDA-09261197000359 2014OB10761 2014NE00233 63749378 EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA DESPESAS COM A CLINICA CLIDETRAN CARIACICA - CENTRAL FAÇA FACIL (CLIDETRAN - CLINICA DE TRANSITO LIMITADA) EXERCICIO 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 333 EMPREGABILIDADE 860 REDUÇÃO DA POBREZA 4516 CARTEIRA DE HABILITAÇÃO - CNH SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2866 PROGRAMA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO (CNH) SOCIAL 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462900456 48234 2014 2014-04-24T00:00:00 0,0000 0,0000 1168,2200 0,0000 05116388000104 2 "" CONSTRUTORA ARPA E SERVICOS LTDA 8348837 Pregão PAGAMENTO DO INSS DA NF 1001. PROC. 65570499. 2014OB00554 2014NE00223 65570499 "OF. SESA/HABF/DA/Nº 072/2014, QUE SOLICITA AUTRORIZAÇÃO P/ EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO HABF/ARPA." SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440914 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2722 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL ANTÔNIO BEZERRA DE FARIAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462900457 48235 2014 2014-06-26T00:00:00 0,0000 0,0000 59,4000 0,0000 ###.955.466-## 1 "" GISLENE BOHRY WILVOCK 8374564 Não Aplicável PAGAMENTO DE INSS/SERVIÇOS PRESTADOS JUN/2014 DE ALINE, ADRIANA, PATRICIO, GISLENE, HUDSON, IVAN, ADIMAR, RENAN E MOACYR. 2014OB01243 2014NE00306 66410800 EM FAVOR DE GISLENE BOHRY WILVOCK COMO INSTRUTORA DE CORAL PARA O EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 364 ENSINO SUPERIOR 152 EDUCAÇÃO MUSICAL 2688 FORMAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO CONHECIMENTO E HABILIDADES MUSICAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462900458 48236 2014 2014-04-14T00:00:00 0,0000 0,0000 50,1600 0,0000 27069467000144 2 "" SAAE - SERVICO AUT.DE AGUA E ESGOTO DE ALEGRE 8335131 Dispensa de Licitação pagamento referente ao fornecimento de agua e coleta de esgoto na sro-2,março/14. 2014OB01376 2014NE00079 64632202 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2450 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462900459 48237 2014 2014-06-25T00:00:00 0,0000 0,0000 414,6500 0,0000 ###.021.587-## 1 "" MARCELO FERES BRESSAN 8389555 Diárias REFERENTE 1 DIARIA JURISDIÇÃO ESTENDIA MES JUNHO - DIAS 11 E 25/6 CONFORME PORTARIA 396 E RETIFICAÇÃO. 2014OB02670 2014NE01781 201400000009 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 4020 VALORIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4162 DIÁRIAS A MAGISTRADOS COM JURISDIÇÃO ESTENDIDA - USO EXCLUSIVO TJ 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462900460 48238 2014 2014-03-20T00:00:00 0,0000 0,0000 2663,4000 0,0000 34028316001266 2 "" EBCT-EMPRESA BRASIL. DE CORR. TELEGRAFOS 8323944 Inexigível PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇOS DE POSTAGENS E VENDAS DE PRODUTOS NO MÊS DE FEV/2014, CONFORME FATURA 54229/PROCESSO 58203567/2012. 2014OB00236 2014NE00112 58203567 NOVA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGEM COM A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 370101 SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 37 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 113 DESENVOLVIMENTO DO TURISMO SUSTENTÁVEL DO ESPÍRITO SANTO 6577 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2741 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL, EXCETO CORRESPONDÊNCIAS, TELEFONIA, PUBLICIDADE E PROCESSAMENTO DE DADOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462900461 48239 2014 2014-07-07T00:00:00 0,0000 0,0000 19,9400 0,0000 00956081000106 2 "" SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE ITARANA 8329628 Não Aplicável - PGTO.DE DESPESAS C/CONSUMO DE AGUA E ESGOTO EM JUNHO/2014,HIDROMETRO 197296,DO PAV DE ITARANA. 2014OB10255 2014NE00663 63546000 APROVAÇÃO PARA INICIAR O PROCEDIMENTO DE CONTRATAÇÃO COM O SERVIÇOS AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE ITARANA SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462900462 48240 2014 2014-08-10T00:00:00 0,0000 0,0000 7375,6800 0,0000 16738103000193 2 "" CLINICA GREEM HOUSE LTDA 8374753 Não Aplicável PGTO NFS N.º 219, CLIN. GREEN HOUSE, REF. INTERNAÇÃO DE CLEBER COSTA SOUZA, NO PERÍODO DE 14 A 31/08/2014. 2014OB22180 2014NE00751 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462900463 48241 2014 2014-07-03T00:00:00 0,0000 0,0000 11700,0000 0,0000 60869013000123 2 "" CENTRO AUDITIVO WIDEX BRASITOM LTDA. 8352192 Dispensa de Licitação protese auditiva, nf 135239, 135060, fev/14, cota jan/14. 2014OB00109 2014NE00031 43832822 SOLICITA AQUISICAO DE APARELHO AUDITIVO MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440913 CENTRO DE REABILITACAO FÍSICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2713 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO FÍSICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2467 MATERIAL PARA REABILITACAO PROFISSIONAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462900464 48242 2014 2014-10-04T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.724.457-## 1 "" LUCIO ANTONIO VENTURIM 8349560 Inexigível PAGTO DIÁRIAS VARGEM ALTA, ALFREDO CHAVES, CACHOEIRO E ITAPEMIRIM PELA DAF. 2014OB01083 2014NE00464 262162014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2740 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462900465 48243 2014 2014-02-17T00:00:00 0,0000 0,0000 3301,2000 0,0000 ###.147.147-## 1 "" ALESSANDRO DE JESUS PEREIRA 8322363 Diárias PAGAMENTO DE TFD PACIENTE ALESSANDRO DE JESUS PEREIRA, RPU Nº 070/14 2014OB00239 2014NE00161 65247949 TFD - TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO PELA INEXISTENCIA DO SERVIÇO DENTRO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO TRATAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 58 NORDESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2716 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE SÃO MATEUS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2862 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD - TERRESTRE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462900466 48244 2014 2014-05-22T00:00:00 0,0000 0,0000 6233,9800 0,0000 32401341000165 2 "" VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 8334871 Pregão INSS/GPS, SERVIÇOS DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA PATRIMONIAL, ABRIL/14, COTA MAI/14. 2014OB00223 2014NE00020 65239989 SOLICITO PAGAMENTO EM FAVOR DA VISEL VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA,REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA PATRIMONIAL. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440913 CENTRO DE REABILITACAO FÍSICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2713 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO FÍSICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2832 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462900467 48245 2014 2014-06-18T00:00:00 0,0000 0,0000 972,4000 0,0000 ###.982.577-## 1 "" RONALDO DA SILVA COCK 8389346 Diárias PAGAMENTO DE PAGAMENTO 4,5 DIARIAS PARA VIAGEM A REGIAO 05 NOS DIAS 09 A 13/6 PARA CONDUZIR VEICULOS CONFORME PORTARIA 385/14-CARGO ANALISTA JUD. 2014OB02461 2014NE01725 201400000006 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 4020 VALORIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4160 DIÁRIAS A SERVIDORES - USO EXCLUSIVO TJ 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462900468 48246 2014 2014-10-29T00:00:00 0,0000 0,0000 -105,7800 0,0000 32401341000165 2 "" VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 8334871 Pregão ANULAÇÃO DEVIDO CONTA INFORMADA INCORRETA 2014GD00009 2014NE00056 48518662 REFERENTE AO PROC DE COMPRA N. 40978338 EM FAVOR DA VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA(HAB). PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440912 HOSPITAL ADAUTO BOTELHO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2721 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL ADAUTO BOTELHO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2832 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462900469 48247 2014 2014-11-13T00:00:00 0,0000 0,0000 489,0000 0,0000 44734671000151 2 "" CRISTALIA PROD QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 8320672 Pregão pagto nf 1149687 - ref. set/14 2014OB01632 2014NE01135 66730449 SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE PAGAMENTO, REFERENTE AO PROCESSO DE COMPRA Nº 63969661 PREGÃO Nº 011/14, COM VIGENCIA EM 16/05/14 A 15/05/15. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2725 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE SÍLVIO AVIDOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462900470 48248 2014 2014-11-13T00:00:00 0,0000 0,0000 1723,1800 0,0000 10392232000196 2 "" SEI VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 8359274 Pregão PAGAMENTO DE INSS S/ NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA Nº 1148, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUARDA E VIGILÂNCIA ARMADA - OUTUBRO/14. 2014OB00948 2014NE00007 60157453 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE GUARDA E VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMARDA PARA O PRÉDIO DESTE INSTITUTO AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 270201 INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2230 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2832 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 27201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462900471 48249 2014 2014-12-05T00:00:00 0,0000 0,0000 51370,0000 0,0000 11406650000158 2 "" OTICA OLHAR PERFEITO LTDA-ME 8370006 Pregão nf 000.000.116 ref aquisicao ocular, lente escleral pintada e telescopio monocular telelupa p/atender usuario do sus. 2014OB01413 2014NE01312 62564579 PROTESE OCULAR, LENTE, TELESCOPIO E LUPA AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2718 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE VITÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2463 MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462900472 48250 2014 2014-09-16T00:00:00 0,0000 0,0000 1008,0000 0,0000 ###.812.736-## 1 "" BRUNO DE OLIVEIRA MARTINS FELIPE 8361758 Diárias PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA UTILIZAÇÃO DE 15 A 19 E 22 A 26/09/2014 - DESTINO: ANCHIETA E ALFREDO CHAVES - OBJETIVO: REALIZAR ATIVIDADES DE CAPTURA DE MORCEGO HEMATÓFOGO, VISITAS TECNICAS NAS PROPRIEDADES COM INCIDÊNCIA DE RAIVA, EDUCAÇÃO SANITÁRIA E CADASTRAMENTO E REVISÃO DE ABRIGOS. 2014OB03228 2014NE02513 65736575 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA VIAGENS. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 853 DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462900473 48251 2014 2014-01-15T00:00:00 0,0000 0,0000 187,2000 0,0000 ###.803.837-## 1 "" KLINGER MARCOS BARBOSA ALVES 8353918 Diárias Visita Técnica Participar de reunião com a Fundação Itaú Social projeto Jovens Urbanos e Coordenadores de Pais. Em São Paulo dia 17/01/2014. 2014OB00109 2014NE00085 65099095 VALOR R$ 187,20 (VITÓRIA) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462900474 48252 2014 2014-08-01T00:00:00 0,0000 0,0000 500,0000 0,0000 ###.996.637-## 1 "" CATARINA STEIN SANTOS 8314840 Adiantamento - Suprimento de Fundos Pagto de valor ref.a sup.de fundos para depesas de pronto pagamento e de viagens do sr governador. 2014OB00006 2014NE00006 65018192 NO VALOR DE R$ 2.500,00 NO EXERCÍCIO DE 2014 SUPRIMENTO DE FUNDOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 750 SEGURANÇA DE DIGNATÁRIOS 2080 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2870 SUPRIMENTO DE FUNDOS - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462900475 48253 2014 2014-02-04T00:00:00 0,0000 0,0000 13567,5900 0,0000 39298922000162 2 "" HOSPITAL PRAIA DA COSTA LTDA 8317119 Não Aplicável PGTO REF. A INTERNAÇÃO DE SANTINHA PARDINHO GUIMARAES - PERÍODO DE 07/01 A 20/01/2014 - CONF. N.F.3064. 2014OB06149 2014NE00612 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462900476 48254 2014 2014-03-20T00:00:00 0,0000 0,0000 232,7000 0,0000 34028316001266 2 "" EBCT-EMPRESA BRASIL. DE CORR. TELEGRAFOS 8323944 Pregão PAGAMENTO SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS DOC 54235 FEV 2014 2014OB00258 2014NE00014 58492860 CONTRATO 005/2012, CELEBRADO ENTRE A SEGER E A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, REFERENTE CONTRATÃO MÚLTIPLA DE SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2130 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2739 CORRESPONDÊNCIAS 10201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462900477 48255 2014 2014-03-19T00:00:00 0,0000 0,0000 789,4900 0,0000 00536717000152 2 "" S.A.A.E ALFREDO CHAVES 8332346 Inexigível PG REFERENTE SERVIÇOS COM ABASTECIMENTO DE AGUA E COLETA DE ESGOTO NAS ESCOLAS ESTADUAIS DE ALFREDO CHAVES, MES DE FEVEREIRO/14 2014OB02286 2014NE00749 65288157 EM FAVOR DA EMPRESA SAAE NOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO/2014 REFERENTE SERVIÇOS NAS ESCOLAS ESTADUAIS DE ALFREDO CHAVES (CI/DSG/N 14/2014) EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO MÉDIO 4348 APOIO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DE ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462900478 48256 2014 2014-03-31T00:00:00 0,0000 0,0000 16507,2300 0,0000 05116388000104 2 "" CONSTRUTORA ARPA E SERVICOS LTDA 8348837 Pregão Pagamento 8ª medição nf nº950 de serv. de manut. das unidades de cariacica 2014OB01836 2014NE01548 62889311 REF. AO CONTRATO N. 007/2013 COM A EMPRESA CONTRUTORA ARPA E SERVIÇOS LTDA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 6802 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA PRISIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462900479 48257 2014 2014-09-18T00:00:00 0,0000 0,0000 4260,9100 0,0000 05116388000104 2 "" CONSTRUTORA ARPA E SERVICOS LTDA 8348837 Pregão Pagamento do INSS referente à 13ª medição de serviços de manutenção predial no mês de julho de 2014, nas unidades prisionais. 2014OB06602 2014NE02986 61139645 ADESÃO DE ATA Nº 019/2012 SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 6802 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA PRISIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462900480 48258 2014 2014-04-22T00:00:00 0,0000 0,0000 4882,6400 0,0000 05356421000173 2 "" ALPHA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA 8342908 Pregão REFERENTE AO PAGAMENTO DO DANFE 3979, EMISSAO 27/03/2014, AQUISICAO DE MATERIAL QUIMICO E LABORATORIAL, PREGAO 0129/2013. 2014OB00564 2014NE00334 63651629 SOLICITAÇÃO DE COMPRA DE MATERIAL PARA O LABORATÓRIO. MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440924 HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNADINO ALVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2726 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNARDINO ALVES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2435 MATERIAL LABORATORIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462900481 48259 2014 2014-02-20T00:00:00 0,0000 0,0000 392,0000 0,0000 ###.730.617-## 1 "" BRAS DIRCEU VON DOELINGER 8367166 Diárias PAGAMENTO P/SERVIDOR BRÁS DIRCEU VON DOELINGER, REFERENTE A 3,5 DIÁRIAS AOS MUNICÍPIOS DE SANTA TEREZA, ITARANA E ITAGUAÇU, P/VISTORIA TÉCNICA NOS MAQUINÁRIOS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS DOS PROCESSOS 49482793 - 44437672 - 51823500 - 59633166 - 51703734. PERÍODO 24 A 27/02/2014. SOLIC. 174/2014. 2014OB01535 2014NE00414 65426835 NO VALOR DE R$500,00 PARA CUSTEAR DSEPESAS COM DIÁRIAS RELATIVAS A VIAGENS DE TRABALHO. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2350 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462900482 48260 2014 2014-08-10T00:00:00 0,0000 0,0000 12702,5600 0,0000 16738103000193 2 "" CLINICA GREEM HOUSE LTDA 8374753 Não Aplicável PGTO NFS N.º 228, CLIN. GREEN HOUSE, REF. INTERNAÇÃO DE CARLOS THIAGO FALQUETO, NO PERÍODO DE 01 A 31/08/2014. 2014OB22193 2014NE00751 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462900483 48261 2014 2014-06-24T00:00:00 0,0000 0,0000 103,9500 0,0000 ###.269.637-## 1 "" LUCIMARA VIANA TEIXEIRA 8374170 Não Aplicável PAGAMENTO DE INSS DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DE CORAL NO MÊS DA MAIO/14.LUCIMARA VIANA TEIXEIRA 2014OB01156 2014NE00307 66415152 EM FAVOR DE LUCIMARA VIANA TEIXEIRA COMO INSTRUTORA DE CORAL PARA O EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 364 ENSINO SUPERIOR 152 EDUCAÇÃO MUSICAL 2688 FORMAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO CONHECIMENTO E HABILIDADES MUSICAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462900484 48262 2014 2014-11-04T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.429.727-## 1 "" VIVIANE NUNES GOMES 8371951 Não Aplicável PAGAMENTO DE 1 E 1/2 DIÁRIAS PARA SÃO MATEUS E SOORETAMA NOS DIAS 15 E 16/04/14. REQUISIÇÃO 461. 2014OB00270 2014NE00258 66015367 VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE SÃO MATEUS E SOORETAMA NOS DIAS 15 E 16 DE ABRIL/14 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 100901 FUNDO ESTADUAL SOBRE DROGAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 599 GESTÃO DA POLÍTICA SOBRE DROGAS 2853 ESTRUTURAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL SOBRE DROGAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 10901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462900485 48263 2014 2014-01-04T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.224.447-## 1 "" RONEY GOMES NASCIMENTO 8326413 Diárias Diaria ref a vistoria emergencial. Area de Risco Estrutural no municipio de São Mateus/ES. 2014OB00856 2014NE00651 65076583 DIÁRIAS PARA MILITARES DA 3ª CIA IND (COLATINA) PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2760 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462900486 48264 2014 2014-09-06T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.565.227-## 1 "" LUCIANO VENTURIM. 8319839 Não Aplicável Programação de pagamento de 1/2 diaria para Regencia (Linhares), dia 08/06/14. 2014OB01138 2014NE00838 66684161 PARA O MUNICÍPIO DE LINHARES NO DIA 08/06/2014 CÓD 029.11 DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2600 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462900487 48265 2014 2014-04-08T00:00:00 0,0000 0,0000 456652,0700 0,0000 350208 3 "" INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8372557 Não Aplicável PAGTO DA 6ª E 7ª MEDIÇÕES DO CT-0034/2013 DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE ESPAÇO ESPORTIVO NA EEEFM CÓRREGO DO CETRO (QUADRA PADRÃO IOPES), EM CONCEIÇÃO DA BARRA-ES. 2014OB13236 2014NE03578 63807769 PARA EXECUCAO DE OBRA DE CONSTRUCAO DE ESPACO ESPORTIVO NAS ESCOLAS CONFORME RELACAO LOCALIZADAS NOS REFERIDOS MUNICIPIOS (VITORIA) CONTRATACAO DE EMPRESA 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 58 NORDESTE 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO MÉDIO 1673 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA, REPAROS E ACESSIBILIDADE NAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3361 EDIFICAÇÕES REFERENTES A IMÓVEIS DE USO ESPECIAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462900488 48266 2014 2014-06-02T00:00:00 0,0000 0,0000 4387,2300 0,0000 39298922000162 2 "" HOSPITAL PRAIA DA COSTA LTDA 8317119 Não Aplicável pagto DA NF 61, REF INTERNAÇÃO DE ROSA MARIA DOS SANTOS, PERIODO 19/10/2012 A 25/10/2012. 2014OB02097 2014NE00019 60065443 DE ROSA MARIA DOS SANTOS , NO HOSPITAL PRAIA DA COSTA LTDA. AUTORIZAÇÃO PARA INTERNAÇÃO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462900489 48267 2014 2014-08-19T00:00:00 0,0000 0,0000 35,2800 0,0000 ###.376.986-## 1 "" NATALIA DA GLÓRIA CORTELETE DOS SANTOS 8371493 Não Aplicável Pgto IRRF - PSA/Programa Reflorestar - Contr. 095/2013 - Ago/14. 2014OB00155 2014NE00076 64771334 DE SERVIÇOS AMBIENTAIS- PROGRAMA REFLORESTAR- ALTO MUTUM PRETO- BAIXO GUANDU/ES. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410902 FUNDO ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 413 SISTEMA ESTADUAL DE GERENCIAMENTO DE RECURSOS HÍDRICOS 2166 PAGAMENTO POR SERVIÇOS AMBIENTAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3947 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS 41902 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462900490 48268 2014 2014-01-07T00:00:00 0,0000 0,0000 952,0000 0,0000 02905041000152 2 "" OLIMPICA COMERCIO E SERVICOS ALIMENTICIOS 8369159 Dispensa de Licitação nf 172 ref coffe break. 2014OB01900 2014NE00972 61975893 COFFEE BREAK AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2718 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE VITÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2415 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462900491 48269 2014 2014-04-11T00:00:00 0,0000 0,0000 5287,1600 0,0000 31823651000105 2 "" PAULO SARDEBERG IMOVEIS LTDA. 8363487 Não Aplicável PAGT DO ALUGUEL DO IMÓVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CRT VITÓRIA/ES MÊS OUT/14. 2014OB16906 2014NE00928 64546080 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA EM FAVOR DE MARIA TEREZINHA VALENTE FROSSARD REPRESENTADA PELA EMPRESA PAULO SARDENBERG IMÓVEIS LTDA CONTRATO 052/2010 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2774 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462900492 48270 2014 2014-07-11T00:00:00 0,0000 0,0000 1512,6000 0,0000 ###.708.217-## 1 "" NEUSA MATILDES RONCONI DOS SANTOS 8350285 Não Aplicável REGISTRO DE PAGAMENTO DE JETONS DO CEE- CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO, NÃO VINCULDOS AO ESTADO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO, NEUSA MATILDES RONCONI DOS SANTOS. 2014OB20077 2014NE00420 65088085 DE JETONS EM FAVOR DOS CONSELHEIROS NÃO VINCULADOS DO CEE (VITÓRIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 6680 APOIO AO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2713 JETONS A CONSELHEIROS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462900493 48271 2014 2014-10-12T00:00:00 0,0000 0,0000 -1538,0000 0,0000 04344817000138 2 "" CAC - COMERCIAL LTDA - ME - MEE 8322379 Pregão Pgto de Despesa com Fornecimento de Coffe Break Ata de registro de Preço do Pregão 190/2013TJ - RML nº153/14. Conf. NF 2586. 2014OB03641 2014NE01623 66654238 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460201 INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2810 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2459 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO EM GERAL 46201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462900494 48272 2014 2014-07-28T00:00:00 0,0000 0,0000 32156,4700 0,0000 11145893000341 2 "" AMPLA COMUNICACAO LTDA 8331175 Concorrência RELATIVO AS NOTAS FISCAIS Nº 19330,19373, 19426, 19432, 19501, 19510, 19589, 19592, 19754,19755 E 19843, REF. AOS SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DE SPOT EM RÁDIOS, PRODUÇÃO DE SPOT, MONTAGEM E IMPRESSÃO DE CARTAZES, CRIAÇÃO, MONTAGEM E PRODUÇÃO DE FUNDO DE PALCO, MONTAGEM, IMPRESSÃO E INSTALAÇÃO DE ADESIVO DA VAN P/DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA DO DESARMAMENTO EM IBATIBA, DOMINGOS MARTINS, ARACRUZ E LINHARES. 2014OB01412 2014NE00026 60079819 ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA PARA OS ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA DO PODER EXECUTIVO ESTADUAL. CONTRATACAO DE EMPRESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 131 COMUNICAÇÃO SOCIAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4734 DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2746 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462900495 48273 2014 2014-01-10T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.766.997-## 1 "" ROSILENE CALLEGARI CARLETI 8366271 Diárias 2435 - Palestra motivacional sobre o ENEM para os alunos do 3º ano do Ensino Médio, dia 25/09/14 em Mucurici. 2014OB17548 2014NE15653 67876030 EM FAVOR DE ROSILENE CALLEGARI CARLETI E WILZA KARLA RAMOS BARRETO BONIFACIO (NOVA VENÉCIA) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462900496 48274 2014 2014-11-12T00:00:00 0,0000 0,0000 224,0000 0,0000 ###.776.767-## 1 "" LEANDRO DE ARAUJO 8325560 Diárias VISITA TÉCNICA PARA ORIENTAR E ACOMPANHAR O FECHAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO TRANSPORTE ESCOLAR - EM FUNDÃO - DIA 19/11 A 21/11/2014. 2014OB21983 2014NE19665 68033958 EM FAVOR DE ILZA MARIA SOARES LEITE E LEANDRO DE ARAUJO (REP/GEOFI/N 13/2014) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462900497 48275 2014 2014-05-12T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.947.177-## 1 "" RENATO RODRIGUES CUNHA 8314828 Diárias PAGAMENTO DE DESPESAS DE 0,5 DIÁRIA REFERENTE A VIAGEM PROGRAMADA PARA 05/12/2014 COM DESTINO A MIMOSO DO SUL E RIO NOVO DO SUL PARA REALIZAR VISTORIA TECNICA EM ÁREAS PROSPECTADAS PARA IMPLANTAÇÃO DE EMPREENDIMENTOS HABITACIONAIS NOS MUNICÍPIOS, CONFORME O PROCESSO 65041038. 2014OB00556 2014NE00011 65041038 DESPESAS COM DIÁRIAS DO ANO DE 2014 PARA O MOTORISTA GABINETE IV QC-04 DO IDURB-ES, SR. RENATO RODRIGUES DA CUNHA DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 360204 INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2215 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 36204 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462900498 48276 2014 2014-05-11T00:00:00 0,0000 0,0000 1080,4500 0,0000 ###.884.327-## 1 "" IZABELLY SANTOS VINGLE 8365837 Inexigível PAGAMENTO TFD 813/2014 EM PARTE, REFERENTE AJUDA DE CUSTOS, PACIENTE IZABELLY SANTOS VINGLE. 2014OB04491 2014NE03443 62544586 DE TFD.REP. CARLOS ROBERTO NOGAROLLI VINGLE CPF 144.515.287 - 80. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2715 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462900499 48277 2014 2014-03-10T00:00:00 0,0000 0,0000 12,0000 0,0000 05231453000142 2 "" JEXPERTS TECNOLOGIA LTDA 8380719 Inexigível NF 375, RETENÇÃO DE IRRF SOBRE SERV. DE MAN. E ATUALIZAÇÃO DE SOFTWARE CHANNEL. 2014OB02541 2014NE00134 4262014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 1013 GESTÃO DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 1721 TI: MANUTENÇÃO DE SOFTWARE 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462900500 48278 2014 2014-11-26T00:00:00 0,0000 0,0000 6760,0000 0,0000 10823297000149 2 "" ANDIRA TEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME 8345484 Dispensa de Licitação PAGAMENTO DE DESPESA DE CONFECÇÃO DE CAMISAS PARA APRESENTAÇÃO FINAL DOS NÚCLEOS DE INCLUSÃO MUSICAL CONFORME NOTA FOSCAL Nº 000.000.586. 2014OB03701 2014NE00826 68434855 EM ANEXO SEGUE ORÇAMENTOS PARA APRECIAÇÃO E DEMAIS PROVIDENCIAS PARA CONFECÇÃO DE CAMISETAS PARA OS PROFESSORES E ALUNOS AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 364 ENSINO SUPERIOR 152 EDUCAÇÃO MUSICAL 4685 PROMOÇÃO DE PROJETOS SOCIAIS E EVENTOS CULTURAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2796 CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462900501 48279 2014 2014-08-22T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.976.517-## 1 "" AYLTON RODRIGUES 8334626 Diárias PG 0,5 DIARIAS P/22 - 1,5 P/ 25 A 26 E 0,5 P/27.08 2014OB03191 2014NE01252 67234666 ENC. PLANO DE VIAGEM MENSAL PARA O MÊS DE AGOSTO/14 DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2625 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462900502 48280 2014 2014-06-25T00:00:00 0,0000 0,0000 407,7600 0,0000 280203 3 "" INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 8370614 Inexigível DUA Nº 1738142806, SERV. DE HOSPEDAGEM DO DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO DESTE TCEES, MAIO/14. 2014OB01522 2014NE00263 4082014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2013 GESTÃO DA TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3784 TI: HOSPEDAGEM DE SISTEMAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462900503 48281 2014 2014-03-06T00:00:00 0,0000 0,0000 195073,5400 0,0000 450105 3 "" DIRETORIA DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR 8374767 Não Aplicável pagto da declaração relativo a prestação de serviços sus sih normal do mês de março/14, conforme proc.64778339/2014. 2014OB11591 2014NE02556 64778339 VALOR R$ 2.188.582,16 EM NOME DO DIRETOR DE SAÚDE DE POLÍCIA MILITAR DO ESPÍRITO SANTO - PRESTADORES DE SERVIÇOS DO SUS REFERENTE EXECÍCIO DE 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4706 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE COMPLEMENTARES À REDE PÚBLICA (TABELA SUS) 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2868 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - GESTÃO PLENA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462900504 48282 2014 2014-08-15T00:00:00 0,0000 0,0000 1500,0000 0,0000 ###.772.647-## 1 "" JESSICA CARLINI DA SILVA 8365848 Não Aplicável PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A 10° PARCELA, DO MÊS AGOSTO/2014. REFERENTE AO PROGRAMA BOLSA ATLETA CAPIXABA,NA CATEGORIA NACIONAL, REFERENTE AO TERMO DE ADESÃO Nº 081/2013. 2014OB02855 2014NE00480 63924536 BOLSA ATLETA - NACIONAL / INTERNACIONAL. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 811 DESPORTO DE RENDIMENTO 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 4593 APOIO À ATLETAS DE ALTO RENDIMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3947 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462900505 48283 2014 2014-05-20T00:00:00 0,0000 0,0000 2280,0000 0,0000 36002301000100 2 "" RANKING LOCACAO E SERVIÇOS LTDA 8320482 Pregão Pagamento da NF Eletr. 583, referente ao reembolso de diárias em viagens efetuadas pelos motoristas lotados neste Instituto durante o mês de Abril/14, conforme contr. 002/11. 2014OB01482 2014NE00199 54343330 CONTRATAÇÃO/ LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM MOTORISTA ATRAVÉS DE PREGÃO ELETRÔNICO DESTE IOPES ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 603 GESTÃO DE OBRAS CIVIS NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 2524 GERENCIAMENTO E FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS CIVIS DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2853 LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462900506 48284 2014 2014-12-23T00:00:00 0,0000 0,0000 4500,0000 0,0000 28483014000122 2 "" TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8339078 Não Aplicável FOLHA COMPLEMENMTAR. 2014OB03335 2014NE00006 702014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 32 CONTROLE EXTERNO 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2018 EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3489 ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462900507 48285 2014 2014-05-20T00:00:00 0,0000 0,0000 868,8000 0,0000 ###.808.156-## 1 "" MARIA JOSÉ PETRI PRATI 8373316 Diárias "pagamento de despesas com TFD. " 2014OB00768 2014NE00752 66425778 TFD-TRATAMENTO FORA DOMICILIO TRATAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 58 NORDESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2716 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE SÃO MATEUS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462900508 48286 2014 2014-04-24T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.412.927-## 1 "" PAULO FERNANDO VIEIRA DA SILVA 8363214 Diárias PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM 1/2 DIÁRIA NO DIA 30/04/2014,PARA JAGUARÉ/ES,PARA CONDUZIR OS CONSELHEIROS DO CEDDIPI - ES PAULO ROBERTO GOMES DE LIMA E MARTA NUNES DO NASCIMENTO,PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO AMPLIADA DO CONSELHO MUNICIPAL DO DIREITO DO IDOSO. 2014OB00577 2014NE00292 65867599 PROGRAMAÇÃO DE VIAGENS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA ESTADUAL ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2855 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462900509 48287 2014 2014-10-28T00:00:00 0,0000 0,0000 616,0000 0,0000 ###.479.917-## 1 "" CLAUDIO SALGADO CINTRA GIL 8337011 Diárias PAGAR DESPESAS DE DIÁRIAS PARA SERVIDO QUE IRÁ PARTICIPAR DA CERIMÔNIA DE ABERTURA QUE DARA INICIO Á FINAL DOS JOGOS ESCOLARES DO ESPIRITO SANTO NO SESC - GUARAPARI\ES, NO PERÍODO DE 06/10/2014 A 11/10/2014. CONFORME AUTORIZAÇÃO DA SRA SECRETÁRIA. 2014OB03708 2014NE02027 67834337 PARA SERVIDORES QUE IRÃO PARTICIPAR DA CERIMÔNIA DE ABERTURA QUE DARÁ INICIO À FINAL DOS JOGOS ESCOLARES DO ESPIRITO SANTO (SESC - GUARAPARI). DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2590 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462900510 48288 2014 2014-10-28T00:00:00 224,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.867.914-## 1 "" CLAUDILENE MILENE BATISTA NOBREGA 8371247 Diárias DIÁRIAS 2014NE01647 2014NE01647 66182565 ENC.PLANO DE VIAGEM ANUAL PARA O ANO DE 2014. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2625 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462900511 48289 2014 2014-12-17T00:00:00 -476,8000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.412.797-## 1 "" JEAN GUIMARÃES PEREIRA 8370211 Dispensa de Licitação Documento gerado pela GD 2014GD00155 e UG 440929 com observação: DEVOLUÇÃO DE RECURSOS NÃO UTILIZADO COM TFD. DEPOSITADO EM 15/12/2014.COMPLEMENTO DA 2014GD00154. 2014NE04411 2014NE03138 67589960 AJUDA DE CUSTO E PASSAGEM PARA KYRIOS PITTER DE JESUS PEREIRA REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2718 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE VITÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2862 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD - TERRESTRE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462900512 48290 2014 2014-06-08T00:00:00 376,5200 0,0000 0,0000 0,0000 00280415000166 2 "" CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE CARIACICA 8335499 Dispensa de Licitação SERVIÇO DE CONSULTA AO SPC - SERVIÇO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. 2014NE00776 2014NE00300 65003160 SERVIÇO DE CONSULTA AO SPC - SERVIÇO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 852 DESCENTRALIZAÇÃO E HARMONIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO 2408 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2793 COMISSÕES E CORRETAGENS 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462900513 48291 2014 2014-12-30T00:00:00 -3272,8600 0,0000 0,0000 0,0000 460202 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR 8374340 Não Aplicável ANULAÇÃO DE SALDO NÃO UTILIZADO. 2014NE00532 2014NE00013 65116828 EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO, NO VALOR DE R$ 1.943.304,00 (UM MILHÃO, NOVECENTOS E QUARENTA E TRÊS MIL E TREZENTOS E QUATRO REAIS), EM FAVOR DO PROCON/ES. EM FAVOR DO INSS, EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO NO VALOR DE R$ 350.000,00 (TREZENTOS E CINQUENTA MIL REAIS) E EM FAVOR DO IPAJM, EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO NO VALOR DE 8.000,00 (OITO MIL REAIS) AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460202 INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2827 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2696 ESTAGIARIOS 46202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462900514 48292 2014 2014-08-26T00:00:00 3732,9600 0,0000 0,0000 0,0000 EX0000031 4 "" UNO HEALTHCARE, INC 8357 - NW 54TH STREET - M 8355801 Dispensa de Licitação PARA COBRIR DESPESAS COM TETRABENAZINA 25MG, PARA ATENDER A PACIENTE MARILENE CUNHA DOS REIS, EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL: 00024612920128080000. 2014NE06017 2014NE06017 66776759 EPINEFRINA 0,30MG/DOSE SOLUÇÃO INJETÁVEL-CANETA AUTO-INJETORA 2ML E OUTRO P/CAMILA AUER PEREIRA DAS POSSES E OUTROS EM ATENDIMENTO OAS MANDADOS JUDICIAIS(CONTINUIDADE). MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 230 IMPLEMENTAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 2692 AQUISIÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS, DE PROGRAMAS ESPECÍFICOS E OUTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2464 MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTENCIA SOCIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462900515 48293 2014 2014-05-28T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.657.397-## 1 "" PEDRO MURILO SILVA DE ANDRADE 8356074 Diárias DIARIAS P/O EXERCICIO 2014NE00945 2014NE00945 65106741 ENC. PLANO DE VIAGEM ANUAL PARA 2014. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2625 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462900516 48294 2014 2014-02-06T00:00:00 -580000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 05088956000100 2 "" WFC CONCEITO EM ALIMENTAÇÃO LTDA-ME 8363010 Pregão ANULAÇÃO DEVIDO A DISPONIBILIZAÇÃO DE COTA ORÇAMENTÁRIA, CONFORME AUTORIZADO NO PROC. 66600421. 2014NE02291 2014NE00619 51246961 DE PROCEDIMENTO LICITATORIO PARA FORNECIMENTO DE ALIMNETACAO A POLULACAO CARCERARIA DO CENTRO DE RESSOCIALIZACAO DE LINHARES . ABERTURA 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 56 RIO DOCE 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 6802 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA PRISIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4493 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PRISIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462900517 48295 2014 2014-05-19T00:00:00 1146,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.329.967-## 1 "" MILLER MARTINS BERTOLINI 8370034 Diárias DIARIAS PARTICIPAR DO 2º ENCONTRO DO PROGRAMA DE ESTUDOS ESAF EM BRASILIA DIAS 27 A 30/05/2014. 2014NE00874 2014NE00874 66198895 PARA PARTICIPAREM DO 2 ENCONTRO DO PROGRAMA DE ESTUDOS ESAF NO PERIODO DE 28 A 30 DE MAIO DE 2014. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2180 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462900518 48296 2014 2014-04-16T00:00:00 0,0000 0,0000 27,8500 0,0000 28153476000181 2 "" CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA 8321865 Não Aplicável PGTO IRRF NF 9473 DA CLINICA DE ACIDENT DE VITORIA REF INTERNAÇÃOJOAO MIGUEL FARIAS NO PERÍODO DE 04 A 06/02/2014. 2014OB07502 2014NE00296 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462900519 48297 2014 2014-10-04T00:00:00 0,0000 0,0000 6210,0000 0,0000 27191725001213 2 "" Carneiro Instrumentos Musicais 8386521 Dispensa de Licitação NF 06368, SISTEMA DE SOM PORTÁTIL BOSI L1, PROC. 1988/14. 2014OB00861 2014NE00409 19882014 "" "" 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 4 INVESTIMENTOS 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2011 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DO TCEES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3279 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462900520 48298 2014 2014-06-17T00:00:00 0,0000 0,0000 -18000,0000 0,0000 16803930000113 2 "" ALIANZAFARMA DISTRIBUIDORA DE MED.LTDA ME 8369298 Pregão PAGAMENTO DA NF 87 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES COM O OBJETIVO DE ABASTECER A FARMÁCIA DO HEAC 2014OB00290 2014NE00130 65975855 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES COM O OBJETIVO DE ABASTECER A FARMÁCIA DO HEAC. COMPRA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440912 HOSPITAL ADAUTO BOTELHO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2721 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL ADAUTO BOTELHO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462900521 48299 2014 2014-08-26T00:00:00 -112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.852.557-## 1 "" WALLACE SOUZA MENEZES 8356418 Não Aplicável Documento gerado pela GD 2014GD00080 e UG 270101 com observação: CONTABILIZAÇÃO DE VALOR DEPOSITADO NA CONTA C, REFERENTE A DEVOLUÇÃO (PARCIAL) DE 1,0 (UMA) DIÁRIA NÃO UTILIZADA PELO SERVIDOR DA SEP.. 2014NE00486 2014NE00130 65604660 DIARIAS PARA PARTICIPAR DAS AUDIÊNCIAS PÚBLICAS QUE ACONTECERÃO NOS MUNICÍPIOS DE ECOPORANGA E COLATINA. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE EST DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 616 GESTÃO DA POLÍTICA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 4229 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462900522 48300 2014 2014-06-25T00:00:00 0,0000 0,0000 81430,0000 0,0000 70118112000127 2 "" TRIADE ANALISE DE SISTEMAS LTDA 8362598 Pregão PAGAMENTO DE NFS-E 1000177, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGICA DA INFORMAÇÃO DURANTE O MES DE MAIO DE 2014 2014OB01245 2014NE00108 59397519 TRÍADE ANÁLISE DE SISTEMAS LTDA. ATA 0 3 DESPESAS CORRENTES 180901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 18 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 110 DIREITOS HUMANOS, DIREITOS DE TODOS 2144 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO, SEDE E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2761 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 18901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462900523 48301 2014 2014-09-25T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.634.617-## 1 "" MARINÉIA DA PENHA KRUPP 8330370 Diárias LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM 1/2 DIÁRIA REF. VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE LINHARES/ES PARA REALIZAÇÃO DE VISITA TÉCNICA DE SAÚDE CONF. CI:105/2014. 2014OB03015 2014NE02307 67874495 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA EM BENEFICIO AO SERVIDOR MARINÉIA DA PENHA RNUPP DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 460201 INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2810 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 46201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462900524 48302 2014 2014-08-29T00:00:00 0,0000 0,0000 1332,6000 0,0000 15012532000116 2 "" SEVEN - SUPRIMENTOS COMERCIO E SERVIÇOS - EIRELI - ME 8366129 Dispensa de Licitação PAGAMENTO NOTA FISCAL 1365, MÊS AGOSTO/14. 2014OB02987 2014NE01685 65590260 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA O SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DE EMERGENCIA PARA A SEDE DO INCAPER. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA PESQUISA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2390 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2426 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462900525 48303 2014 2014-12-22T00:00:00 0,0000 0,0000 28,5100 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG. DEZ/14 FL. PENSAO CBMES. 2014OB19030 2014NE00173 65003225 DE PENSIONISTAS DO CBM-ES - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 769 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2234 PENSÕES MILITARES 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462900526 48304 2014 2014-09-19T00:00:00 0,0000 0,0000 504,0000 0,0000 ###.011.297-## 1 "" FAGNER LEMOS DO NASCIMENTO 8357580 Não Aplicável Pagamento de despesas com diárias, conforme PCD nº 118.3/2014. 2014OB00910 2014NE00180 912014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300203 INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 272 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 116 DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES METROLÓGICAS 2315 VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METRÓLOGICAS NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 30203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462900527 48305 2014 2014-11-19T00:00:00 0,0000 -112,0000 0,0000 0,0000 ###.024.467-## 1 "" JOSE BRUNO DA CUNHA NASSUR 8323352 Diárias 2014GD01006 2014NE00177 64877698 NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA EXERCICIO 2014 PARA CIRETRAN DE MIMOSO DO SUL E PAV MUQUI SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462900528 48306 2014 2014-11-27T00:00:00 0,0000 9476,1400 0,0000 0,0000 27476100000145 2 "" PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 8335697 Inexigível Registro de Lançamento no curto prazo, apropriação e liquidação referente a Obrigação de Pequeno Valor - OPV, relativo aos processos judiciais inseridos no Processo Administrativo 68200013 2014NL01356 2014NE00601 68200013 DE PEQUENO VALOR - PROCESSO JUDICIAL Nº 0002055-72.2012.8.08.0011 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 80 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 901 OPERAÇÕES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 998 PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4017 OPV - Pessoal Ativo Civil - RPPS - Após 05/05/2000 - TJES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462900529 48307 2014 2014-12-12T00:00:00 0,0000 22550,9300 0,0000 0,0000 34028316001266 2 "" EBCT-EMPRESA BRASIL. DE CORR. TELEGRAFOS 8323944 Inexigível LIQUIDAÇÃO, P/PAGT DA FT 70644 REF. A DESPESA COM ENVIO DE MALOTES PARA ÓRGÃO CONFORME CT ECT 9912341826 MÊS NOVEMBRO/14. 2014NL15420 2014NE00365 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2739 CORRESPONDÊNCIAS 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462900530 48308 2014 2014-05-16T00:00:00 0,0000 0,0000 70,0000 0,0000 39781752000172 2 "" E&L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA 8315677 Dispensa de Licitação PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 22753 DO SERVIÇO DE INTERNET FAZENDA JUCU, ABRIL/14. 2014OB01637 2014NE00213 65200225 SERVIÇO DE ACESSO Á INTERNET PARA FAZENDA EXPERIMENTAL ENG.AGRONOMO REGINALDO CONDE EM VIANA-EXERCICIO DE 2014. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA PESQUISA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2390 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2738 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462900531 48309 2014 2014-05-29T00:00:00 0,0000 0,0000 4900,0000 0,0000 030101 3 "" TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8370594 Não Aplicável REFERENTE PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIO FRANCIELI ANGELI, KALINKA DIAS DA SILVA E ANA CAROLINA FERNANDES, CONFORME OFÍCIO CP 1112/2014. 2014OB02291 2014NE00084 201301646682 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 4020 VALORIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2696 ESTAGIARIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462900532 48310 2014 2014-12-17T00:00:00 0,0000 0,0000 1968,0000 0,0000 10360645000199 2 "" FESTEGGIARE FESTAS E EVENTOS LTDA-ME 8351217 Pregão PAGAMENTO DA NF Nº 1512, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UTENSÍLIOS DE BUFFET, NO MÊS DE DEZEMBRO/2014, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEG, CONFORME CONTRATO 026/2013. 2014OB02696 2014NE00035 64974618 MENSAL NO VALOR R$ 15.000,00 - CONTRATO 26/13 EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 505 ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2120 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2799 FESTIVIDADES E HOMENAGENS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462900533 48311 2014 2014-10-10T00:00:00 0,0000 0,0000 55,2900 0,0000 35820448001965 2 "" WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 8320406 Dispensa de Licitação NF Nº563 DE SET/2014, REFERENTE A AQUISIÇAO DE NITROGENIO GASOSO PARA UIJM 2014OB00686 2014NE00018 62482750 SERVIÇO DE LOCAÇAO DE CILINDRO E AQUISIÇAO DE NITROGENIO GASOSO PARA UIJM. SERVICOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440921 UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2711 MANUTENÇÃO DA UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2404 GÁS ENGARRAFADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462900534 48312 2014 2014-08-28T00:00:00 0,0000 0,0000 5370,3900 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 Não Aplicável PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERC.ANTERIOR P.MILITAR FPG AGO/2014. 2014OB02748 2014NE00104 65003926 SOLICITA ABERTURA DE PROCESSO A SER UTILIZADO NA COBERTURA DAS DESPESAS COM DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (MILITAR E CIVIL) NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2014. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2756 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3506 GRATIF.TEMPO DE SERVIÇO-ANUENIO - ATIVO MILITAR - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462900535 48313 2014 2014-07-28T00:00:00 0,0000 0,0000 12500,0000 0,0000 03305990000164 2 "" C.E DA EPG PROF. FRANCISCO COELHO AVILA JR 8342802 Não Aplicável Repasse do PEDDE/2014, Meta I. 2014OB12553 2014NE11482 67037690 RECURSOS PEDDE/2014 - MANUTENÇAO DA REDE ESCOLAR (CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM) PLANO DE APLICACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 43 SUBVENÇÕES SOCIAIS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 4347 APOIO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4565 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES SOCIAIS - DIVERSAS INSTITUIÇÕES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462900536 48314 2014 2014-06-26T00:00:00 0,0000 0,0000 805,9000 0,0000 27436815000174 2 "" SERDEL SERVICOS E CONSERVACAO LTDA 8317698 Pregão pg de IRRF relativo nf. 16241 referente cobrir despesa com prestação de serviço de limpeza e conservação em ambiente hospitalar e áreas administrativas no mês de mai/14 cota mai/14 2014OB00814 2014NE00052 60870044 PROCESSO DE PAGAMENTO DE Nº 55775977 E CONTRATO Nº01752012, DA FIRMA SERDEL SERVIÇOS E CONSERVAÇÃO LTDA. CNPJ Nº 27. 436.815/0001-74 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2724 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DRª RITA DE CÁSSIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462900537 48315 2014 2014-01-08T00:00:00 0,0000 0,0000 406,1900 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 Não Aplicável PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO DE RETENÇÃO REFERENTE A CONSIGNATÁRIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO/2014. 2014OB02466 2014NE00002 65002733 SOLICITA ABERTURA DE PROCESSO PARA COBRIR DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL MILITAR NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2014. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2756 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSIDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462900538 48316 2014 2014-11-24T00:00:00 0,0000 0,0000 50,0000 0,0000 ###.396.017-## 1 "" LUANA ANGÉLICA PIANCA SILVA 8389255 Adiantamento - Suprimento de Fundos REFERENTE A PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 285/14 CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO GERAL NA FOLHA 04 E INFORMAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS FOLHA 02V - COMARCA DE IBIRAÇU 2014OB03917 2014NE02174 201401564168 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 614 GESTÃO INTEGRADA E ESTRATÉGICA NA ATIVIDADE JUDICIAL CAPIXABA 6030 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3338 SUPRIMENTO DE FUNDOS - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462900539 48317 2014 2014-09-19T00:00:00 0,0000 0,0000 13374,9500 0,0000 10453573000124 2 "" AGROVETERINARIA RM LTDA - EPP 8355939 Pregão Pagamento da Danfe nº 000.002.735, referente a Aquisição de 01 (huma) grade aradora de 75 cv, para atender a Prefeitura Municipal de Mucurici/ES. parte da Ordem de Fornecimento n° 00232/2014 ,referente a Ata de Registro de Preços n° 027/2014. 2014OB04449 2014NE01784 65688600 PARA PROCEDIMENTO LICITÁRIO PARA AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS. AUTORIZACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA 4 INVESTIMENTOS 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE "" 58 NORDESTE 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 853 DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR 3358 FORTALECIMENTO DA ESTRUTURA DE PRODUÇÃO, COMERCIALIZAÇÃO E ESCOAMENTO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3285 MÁQUINAS E EQUPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462900540 48318 2014 2014-09-15T00:00:00 0,0000 0,0000 7150,0000 0,0000 30779649000113 2 "" HOSPITAL E MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS 8338113 Não Aplicável REF.NL,PAGTO.NF-11286,INTERNAÇÃO DE JOAO LUIZ DA SILVA,DE 25/06 A 06/07/2014. 2014OB19959 2014NE00300 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462900541 48319 2014 2014-06-20T00:00:00 0,0000 0,0000 -1750,0000 0,0000 ###.258.367-## 1 "" JAIR REZENDE FILHO 8392170 Adiantamento - Suprimento de Fundos ANULAÇÃO REF. S. DE FUNDOS Nº 0140/2014 - MARATAÍZES - VLR DE REPASSE A MAIOR - GUIA Nº 140108612 - JAIR REZENDE FILHO 2014GD00121 2014NE00972 201400763033 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 614 GESTÃO INTEGRADA E ESTRATÉGICA NA ATIVIDADE JUDICIAL CAPIXABA 6030 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2870 SUPRIMENTO DE FUNDOS - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462900542 48320 2014 2014-04-30T00:00:00 0,0000 0,0000 15158,0000 0,0000 28483261000129 2 "" AFPES- ASSOC.DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO ES 8317476 Não Aplicável PAGTO DA NF 03994, REFERENTE A INTERNAÇÃO DE JOSE DE SOUZA CESÁRIO NO HOSP.AFPES. NO PERÍODO DE 27/02/14 A 24/03/14. 2014OB08599 2014NE00282 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462900543 48321 2014 2014-04-25T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.400.697-## 1 "" AUGUSTO MARCHON ZAGO 8324940 Diárias PAGAMENTO 1/2 DIARIA REF. VIAGEM A VITORIA P/REUNIAO C/ REF. TECNICAS SESA CENTRAL E REGIONAIS, CF. AUTO REQUIS. Nº 066/14 - EVA/SRSC 2014OB01501 2014NE00283 47978023 POR ESTIMATIVA DO SERVIDOR AUGUSTO MARCHON ZAGO. CPF;1579371 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 594 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO 4714 MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462900544 48322 2014 2014-03-04T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.725.067-## 1 "" MARCELINO CANDIDO PINTO 8337630 Não Aplicável Pg diária conf. req. 185/14 (DIA 07/04/14 - transporte de servidoras para curso na esesp local vitoria es) cota mar/14. 2014OB00102 2014NE00002 65027051 CONDUZIR SERVIDORES PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA GETA. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440918 CENTRO DE ATENDIMENTO PSIQUIÁTRICO ARISTIDES ALEXANDRE CAMPOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2712 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTO PSIQUIÁTRICO ARISTIDES ALEXANDRE CAMPOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462900545 48323 2014 2014-08-19T00:00:00 0,0000 0,0000 267,0000 0,0000 ###.132.367-## 1 "" ADRIANA LEITE LÁZARO 8372759 Inexigível PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DOCENTE NA APLICAÇÃO DE EXAMES SUPLETIVOS NA DEMANDA ESPECÍFICA SEDU - CEEJA - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES. 2014OB02664 2014NE01174 67056113 PARA CONTRATAÇÃO DOS PROFISSIONAIS PARA ATUAÇÃO COMO APOIO TÉCNICO A CURSO NA APLICAÇÃO DE EXAMES SUPLETIVOS DO CEEJA EM CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 242 INCLUSÃO E DIVERSIDADE NA EDUCAÇÃO 8664 ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2708 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462900546 48324 2014 2014-05-27T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.162.196-## 1 "" STELLA CINTIE DE SOUZA SILVA 8357946 Diárias DIÁRIAS PARA UTILIZAÇÃO DE 29 A 30/05/2014 - DESTINO: SÃO MATEUS - OBJETIVO: AUDITORIA DO SISBOV EM PROPRIEDADE RASTREADA. 2014NE01403 2014NE01403 65172876 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA VIAGENS. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 853 DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462900547 48325 2014 2014-07-16T00:00:00 53067,8600 0,0000 0,0000 0,0000 10285265000137 2 "" RADANA CONSTRUCOES LTDA 8345325 Concorrência DESPESA COM OBRA DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA EEEFM PROFA NEA MONTEIRO COSTA , CT 042/14 2014NE10380 2014NE10380 65379985 DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA EEEFM PROFA NEA MONTEIRO COSTA (REP/GERFE/N 42/2014) CONTRATACAO DE SERVICOS 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 57 CENTRO OESTE 331 SUPERÁVIT FINANCEIRO - COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO MÉDIO 1673 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA, REPAROS E ACESSIBILIDADE NAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3366 OBRAS DE BENFEITORIA OU MELHORIA EM IMÓVEIS DE USO ESPECIAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462900548 48326 2014 2014-04-04T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.114.357-## 1 "" FELIPE GOGGI RODRIGUES 8367522 Diárias VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DIARIA COM A FINALIDADE DE REALIZAR VISTORIA EM CLINICAS QUE SE ENCONTRAM EM FASE DE RENOVAÇÃO DE CREDENCIAMENTO 2014NE01982 2014NE01982 66012643 DESIGNAR OS SERVIDORES ANACLETO JOSE VIEIRA GOMES, FELIPE GOGGI RODRIGUES, SARAH MUZI CARDOSO E FRANCISCO DE ASSIS GOMES DO NASCIMENTO PARA SE DESLOCAR DE VITÓRIA COM DESTINO A MARATIZES. IS P N° 1046 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462900549 48327 2014 2014-03-24T00:00:00 -3400,0000 0,0000 0,0000 0,0000 92660406001352 2 "" FRIGELAR COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO S/A 8350639 Dispensa de Licitação CANCELAMENTO TOTAL DA NDR 2014NE00191 CONFOREM JUSTIFICATIVA DO GERENTE DE MANUTENÇAO. 2014NE00367 2014NE00191 63162113 AQUISIÇÃO DE CORTINAS DE AR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SETORES DE AMBULATÓRIO 1 E 2, DG, PORTARIA E REFEITÓRIO DO HEINSG SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2727 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4417 BENS DE CONSUMO DURÁVEL (UTILIZAR SOMENTE PARA SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM) 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462900550 48328 2014 2014-03-10T00:00:00 492,8000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.075.707-## 1 "" Ana Carolina Soares Costa Proti 8371245 Diárias 1886- Participar do XIII Congresso Espirito Santense de Educação Física em Vitória, de 17/09 a 20/09/2014. 2014NE15852 2014NE15852 67722440 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/AE010/N 110/2014) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462900551 48329 2014 2014-07-04T00:00:00 218,4000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.191.617-## 1 "" ANGELICA KALQUE 8371181 Diárias VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DIARIA COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO PROGRAMA DE AMBIENTAÇÃO PUBLICA 2014NE01994 2014NE01994 66028094 DESIGNAR OS SERVIDORES PARA SE DESLOCAR DA CIDADE DE ORIGEM AO MUNICÍPIO DE VITÓRIA REF IS P Nº 1054/2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462900552 48330 2014 2014-08-04T00:00:00 0,0000 1824,0000 0,0000 0,0000 ###.525.687-## 1 "" FABIO SALAZAR RAMOS 8364878 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO CORO SINFÔNICO, ÁREA DE CONHECIMENTO COMO CANTOR, NO MES DE MARÇO DE 2014. 2014NL00214 2014NE00117 65534247 EM FAVOR DE FÁBIO SALAZAR RAMOS COMO CANTOR (IV) PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO AO CORO SINFÔNICO DA FAMES, NO EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 364 ENSINO SUPERIOR 152 EDUCAÇÃO MUSICAL 2688 FORMAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO CONHECIMENTO E HABILIDADES MUSICAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462900553 48331 2014 2014-09-23T00:00:00 0,0000 6497,8800 0,0000 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PESSOAL MILITAR PARA COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO/2014. 2014NL02374 2014NE00104 65002733 SOLICITA ABERTURA DE PROCESSO PARA COBRIR DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL MILITAR NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2014. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2756 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4261 13° SALÁRIO - ATIVO MILITAR - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462900554 48332 2014 2014-03-26T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.918.596-## 1 "" NILZO DE LAMEIDA PLAZZI NETO 8384471 Inexigível PG. DIARIAS PARA ECOPORANGA, COLATINA, NOVA VENECIA, MANTENOPÓLIS PELA CORREGEDORIA 2014OB00821 2014NE00331 250042014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2740 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462900555 48333 2014 2014-09-10T00:00:00 0,0000 0,0000 31449,1900 0,0000 32401341000165 2 "" VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 8334871 Dispensa de Licitação PAG. DA NF 15297 REF. OS SERVIÇOS DE VIGILANCIA E SEGURANÇA PRESTADOS NESTE HOSP. COLONIA, SETEMBRO DE 2014 COTA OUT/2014 - PROC.48518646/10 2014OB00402 2014NE00101 48518646 REFERENTE AO PROC DE COMPRA N. 40978338 EM FAVOR DA VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA(HPF). PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440919 COLONIA PEDRO FONTES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4694 MANUTENÇÃO DOS PAVILHÕES DA COLÔNIA PEDRO FONTES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2832 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462900556 48334 2014 2014-07-22T00:00:00 0,0000 224,0000 0,0000 0,0000 02879926000124 2 "" CONCESSIONARIA RODOVIA DO SOL S/A 8320363 Dispensa de Licitação LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM A FATURA 1277726-9, REFERENTE SERVIçO DE PEDAGIO TIPO VIAEXPRESSA TERCEIRA PONTE E RODO SOL, UTILIZADOS PELOS VEICULOS DO PROCON/ES 2014NL00459 2014NE00122 65749596 PARA INÍCIO DE PROCESSO LICITATÓRIO PARA AQUISIÇÃO DE TAG'S (TICKET PEDÁGIO) PARA UTILIZAÇÃO DOS VEÍCULOS DO PROCON/ES. AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460202 INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2827 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2858 PEDÁGIOS 46202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462900557 48335 2014 2014-07-30T00:00:00 0,0000 -280,0000 0,0000 0,0000 ###.428.967-## 1 "" SIDINEI CASTRO JUNQUEIRA 8339468 Diárias Acompanhar a Diretora Norte Americana Andrea Marie Tejedor participante do Programa Brasil - Estados Unidos de intercâmbio de Diretores Escolares.Dia 10/08 à 12/08/2014 - Em Domingos Martins 2014NL12259 2014NE11748 67168345 EM FAVOR DOS SERVIDORES SIDINEI CASTRO JUNQUEIRA E JOHAN WOLFGANG HONORATO (REP/AE07/N 20/2014) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462900558 48336 2014 2014-12-08T00:00:00 0,0000 344,8600 0,0000 0,0000 06698248000154 2 "" SANEAR SERV. COLAT. DE MEIO AMB. E SAN. AMB. 8341762 Inexigível LIQUIDAÇÃO PARA PAGTO. DA FATURA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA E TRAT. DE ESGOTO NO MÊS DE AGOSTO/2014 DA FUTURA CRT DE COLATINA. 2014NL09899 2014NE00668 63608006 APROVAÇÃO PARA INICIAR O PROCEDIMENTO DE CONTRATAÇÃO COM O SERVIÇO COLATINENSE DE MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO AMBIENTAL- SANEAR SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462900559 48337 2014 2014-03-09T00:00:00 0,0000 1246,4200 0,0000 0,0000 07599862000121 2 "" QUALITY SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - ME 8353435 Concorrência LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM A 7ª MEDIÇÃO DA OBRA DA ESCOLA TÉCNICA DE VIANA/ES CONFORME NOTA FISCAL N° 265 2014NL01632 2014NE01028 59358572 CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS TÉCNICAS ESTADUAIS, CONVÊNIO 701600/2011 ENTRE O FNDE E A SECTTI. CONSTRUCAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 320101 SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TRABALHO 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 363 ENSINO PROFISSIONAL 855 EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 1412 CONSTRUÇÃO, AQUISIÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE CENTROS DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3366 OBRAS DE BENFEITORIA OU MELHORIA EM IMÓVEIS DE USO ESPECIAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462900560 48338 2014 2014-07-30T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.992.867-## 1 "" JOELSON DOS SANTOS 8343098 Diárias LIQUIDAÇÃO REF. A 1/2 DIÁRIA PARA DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE LINHARES NO DIA 05/02/2014. 2014NL04902 2014NE03107 64994090 LIB. DE 01 NO VALOR DE 112,00 PARA DESPESAS EM VIAGEM A CACHOEIRO NO DIA 05/01/2013. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4800 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462900561 48339 2014 2014-06-25T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.576.477-## 1 "" ABRAAO CARLOS VERDIM FILHO 8336994 Diárias LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO COM DIÁRIAS PARA DIA DE CAMPO DE CAFÉ CONILON, EM MUNIZ FREIRE, DIAS 24 E 25/06. 2014NL01943 2014NE01510 65040899 PAGAMENTO DESPESAS COM DESLOCAMENTO DE VIAGEM - FONTE 0101. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA PESQUISA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 852 DESCENTRALIZAÇÃO E HARMONIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO 3393 RENOVAÇÃO E REVIGORAMENTO DE LAVOURAS E MELHORIA DA QUALIDADE DOS CAFÉS DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462900562 48340 2014 2014-10-10T00:00:00 0,0000 5427,0600 0,0000 0,0000 05388792000137 2 "" OSIRIS COMERCIO E SERVICOS LTDA 8322368 Pregão Lançamento ref. locação de equipamentos de reprografia com fornecimento de material, conforme NF 00596 - Set/14. 2014NL03012 2014NE00368 51018314 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE REPROGRAFIA - REP/ 086/10 GL CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2625 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2817 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462900563 48341 2014 2014-07-14T00:00:00 0,0000 4000,0000 0,0000 0,0000 03207175000162 2 "" C.E DA EEEFM FELICIO MELOTTI 8317078 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO REF DESPESA COM PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PEDDE/14, COMPLEMENTAÇÃO META 1 2014NL10491 2014NE10067 66705916 RECURSOS PEDDE/2014 - MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR (SÃO ROQUE DO CANAÃ) PLANO DE APLICACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 42 AUXÍLIOS "" 0 ESTADO 331 SUPERÁVIT FINANCEIRO - COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO MÉDIO 4348 APOIO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DE ENSINO MÉDIO 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4462 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - AUXÍLIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462900564 48342 2014 2014-05-29T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.987.407-## 1 "" JOSE CARLOS SARMENTO PEREIRA 8316281 Diárias Liquidação de meia diária em viagem a Linhares dia 17/06, saída às 8hs e retorno às 17:30hs, conduzindo a servidora Marinete de Fátima Nico para fiscalizar as obras de reforma e ampliação da EEEFM Bartouvino Costa e da EEEM Emir de Macedo Gomes. 2014NL00814 2014NE00009 65040163 AUTORIZACAO DE EMPENHO ESTIMATIVO DE DIÁRIAS P/ VIAGEM DO SERVIDOR À DIVERSOS MUNICÍPIOS DO ES DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2520 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462900565 48343 2014 2014-01-29T00:00:00 0,0000 -1529,4800 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável 2014GD00017 2014NE00076 65006054 DE INATIVOS DO FUNDEB (FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUC. BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFIS. DA EDUC.), BEM COMO DESPESAS DE EXERC. ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 684 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDEB/SEDU 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462900566 48344 2014 2014-12-08T00:00:00 0,0000 100486,1900 0,0000 0,0000 08192659000107 2 "" BR CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA - EPP 8359993 Concorrência Liquidação da Despesa com Nota fiscal 0198, com retenção de ISS, 1ª Medição de Serviços da Construção da Praça Saudável - Modelo II, no Distrito Braço do Rio, Município de Conceição da Barra-ES, Ata de Registro de Preços 003/2014, Certame Licitatório Concorrência Pública SRP 001/2013, oriundo do Processo 62821024. 2014NL00003 2014NE00022 64317552 CONSTRUÇÃO DA PRAÇA SAUDÁVEL - DISTRITO DE BRAÇO DO RIO. SOLICITACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 390901 FUNDO DE INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER DO ESPÍRITO SANTO 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 58 NORDESTE 142 OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 812 DESPORTO COMUNITÁRIO 184 FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER 1016 CONSTRUÇÃO E MODERNIZAÇÃO DOS ESPAÇOS ESPORTIVOS DO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3370 BENFEITORIAS EM PROPRIEDADES DE TERCEIROS 39901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462900567 48345 2014 2014-11-19T00:00:00 0,0000 417738,7300 0,0000 0,0000 01809437000133 2 "" ZORZAL TERRAPLENAGEM E LOCAÇÕES LTDA 8348543 Concorrência Liquidação restante NFS-e 516, com retenção do INSS - 12ª Medição - Contrato n° 071/2013 - Concorrencia n° 011/2013 - Execução de obra de pavimentação com fornecimento de mão-de-obra e materiais, do trecho entrocamento ES 245 Comunidades Moacir Avidos/Ferreghetto/Barra de Novo Brasil/Morello (Extensão 13,34 KM), no Município de Governador Lindemberg/ES - Período: 01 a 31/10/2014 - Processo 68374160. 2014NL03966 2014NE02678 68374160 DA 12ª MEDIÇÃO REF. CONTRATO N: 071/2013. (8406) PAGAMENTO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 57 CENTRO OESTE 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 852 DESCENTRALIZAÇÃO E HARMONIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO 3362 PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS RURAIS - CAMINHOS DO CAMPO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3362 OBRAS RODOVIÁRIAS E VIÁRIAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462900568 48346 2014 2014-09-30T00:00:00 0,0000 28800,0000 0,0000 0,0000 03696880000170 2 "" CIRURGICA MOSQUEIRA LTDA ME 8336347 Pregão APROPRIAÇÃO DE DESPESAS PARA PAGTO DA NF 013.209 DE 17/09/14 REF. A AQUISIÇÃO DE 400 PACOTE TESTE DE INTEGRADOR QUÍMICO CONFORME OFM 0841/14 ARP 0719/13 PROCESSO F/95. 2014NL01574 2014NE01426 59891173 PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALAR, PACOTE TESTE DESAFIO PRONTO E OUTROS ITENS, HSL/FH/CI109/2012. ABERTURA DE PROCESSO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440915 HOSPITAL SÃO LUCAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4691 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL SÃO LUCAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462900569 48347 2014 2014-03-12T00:00:00 0,0000 1442,3100 0,0000 0,0000 05466147000195 2 "" SALUTE LOCAÇAO E EMPREENDIMENTOS LTDA. 8351966 Pregão Liquidação referente a apropriação de despesa com locação de carro (1º pela Salute) para a SECOM em OUT/2014, Recibo 11924. 2014NL01021 2014NE00265 57210942 DE VEÍCULO EXECUTIVO PARA SUPERINTENDENTES ADJUNTOS E ADMINISTRATIVO. LOCACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTEDÊNCIA ESTADO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 204 GESTÃO PÚBLICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2107 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2853 LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462900570 48348 2014 2014-03-12T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.796.237-## 1 "" JOAO PAULO GUSMAO DOS SANTOS 8341371 Inexigível LIQUIDAÇÃO REFERENTE AS DESPESAS COM DIÁRIAS EM SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA PARA LINHARES, NO PERÍODO DE 13 A 14/10, CONFORME CI 550/14- DINT. SENDO FEITO APÓS LIBERAÇÃO DE SALDO DE OUTRAS NATUREZAS DE DESPESAS. 2014NL03064 2014NE01699 67943829 DIARIAS EM FAVOR DE MMEE QUE SEGUIRÃO EM OBJETO DE SERVIÇO PARA O MUNICIPIO DE LINHARES/ES. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2750 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462900571 48349 2014 2014-07-23T00:00:00 0,0000 218,4000 0,0000 0,0000 ###.638.427-## 1 "" MICHELINE DO NASCIMENTO PITANGA 8329889 Não Aplicável Apropriação de despesa com meia diária conf. req. 223/14 - de 25 a 26/07/14 (participar de aulas no Curso pós graduação Lato Sensu na ESESP) 2014NL00205 2014NE00006 65117654 VIAGEM A TRABALHO DENTRO DO ESTADO DO ES, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440918 CENTRO DE ATENDIMENTO PSIQUIÁTRICO ARISTIDES ALEXANDRE CAMPOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2712 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTO PSIQUIÁTRICO ARISTIDES ALEXANDRE CAMPOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462900572 48350 2014 2014-08-20T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.960.537-## 1 "" LEONARDO ALMEIDA ZACANELLA 8370310 Diárias "liquidação de despesas de diaria do funcionario LEONARDO ALMEIDA ZANCANELLA, do dia 06 20 de agosto/14. " 2014NL01180 2014NE00179 65270002 DESPESAS COM DIARIAS/VIAGENS QUANDO EM DESLOCAMENTO A SERVIÇO DA UNIDADE DE TRABALHO NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 594 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO 4715 MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462900573 48351 2014 2014-08-05T00:00:00 0,0000 22,0000 0,0000 0,0000 420101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 8371588 Não Aplicável APROPRIAÇÃO DA FOLHA COMPLEMENTAR 37, AÇÃO 4657 - REMUNERAÇÃO DO PESSOAL DO ATIVO RG - ABRIL/2014. 2014NL04646 2014NE00366 66137055 DE TODOS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE MÊS ABRIL/2014 (VITÓRIA) FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4657 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3635 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RGPS - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462900574 48352 2014 2014-04-29T00:00:00 0,0000 0,0000 3926,0800 0,0000 270101 3 "" SECRETARIA DE EST DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 8374636 Não Aplicável PAGAMENTO DO ABONO PERMANÊNCIA, GRATIFICAÇÕES, 13º SALÁRI, ADIANTAMENTO LÍQUIDO DO ABONO FÉRIAS E SUBSÍDIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE MARÇO 2014. 2014OB00453 2014NE00029 65167694 PARA COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2014. AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE EST DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 616 GESTÃO DA POLÍTICA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 6220 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2504 ABONO DE PERMANÊNCIA - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462900575 48353 2014 2014-06-05T00:00:00 0,0000 0,0000 33000,0000 0,0000 31803604000108 2 "" CUSTODIO FORZZA COMERCIO E EXPORTAÇÃO LTDA 8365847 Dispensa de Licitação pagt do aluguel do imóvel destinado a instalação e funcionamento da CRT de Vitória/ES e Central RENASCH mês abril/14. 2014OB06758 2014NE01485 64501833 DE IMOVEL PARA INSTALAÇÃO DA CIRCUNSCRIÇÃO REGIONAL DE TRANSITO - CIRETRAN NO MUNICIPIO DE VITORIA/ES LOCACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2774 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462900576 48354 2014 2014-02-09T00:00:00 0,0000 0,0000 2791,8600 0,0000 49324221000104 2 "" FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 8338612 Pregão LIQ. REF. A MEDICAMENTOS, NF 271135, AFM 621/14, PROC 64363635/13 C/ 40 2014OB01517 2014NE00808 64363635 SOLICITA ÁGUA PARA INJEÇÃO 1000ML E OUTROS. MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2723 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DÓRIO SILVA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462900577 48355 2014 2014-07-08T00:00:00 0,0000 0,0000 -112,0000 0,0000 ###.667.547-## 1 "" MARIA DA PENHA TAPIAS MACHADO 8347000 Diárias REGISTRO REFERENTE DEVOLUÇÃO DE DIARIAS CONF. IS Nº 1861/2014 PARA REGULARIZAÇÃO DA 2014GR00734. 2014GD00580 2014NE00183 64873510 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA A FAVOR DAS BANCAS EXAMINADORAS DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO EXERCICIO 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462900578 48356 2014 2014-06-30T00:00:00 0,0000 0,0000 2860,0000 0,0000 27569847000148 2 "" HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUIZ LTDA. 8339182 Não Aplicável ref.nl,pagto.nf-1015,internação de eleone caetano da costa,de 05 a 09/05/2014. 2014OB13860 2014NE00298 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462900579 48357 2014 2014-02-06T00:00:00 0,0000 0,0000 774,9400 0,0000 04772503000136 2 "" GLOBO DEDETIZADORA E SERVIçOS LTDA 8331082 Pregão PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 02949 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESCUPINIZAÇÃO CONF. CONTRATO 005/2013 2014OB00533 2014NE00039 64996069 CONTRATO Nº005/2013-PGE - PROCESSO PRINCIPAL 61494550 - EMPRESA CONTRATADA: GLOBO DETETIZADORA E SERVIÇOS LTDA CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2160 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2762 SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462900580 48358 2014 2014-06-11T00:00:00 0,0000 0,0000 64205,1700 0,0000 04343865000101 2 "" CONSTRUTORA SCHMIDT LTDA - ME 8322681 Concorrência Pagamento em favor da empresa AMG ENGENHARIA LTDA, referente à 6ª medição do CT- 133/2014 - obra de manutenção preventiva e corretiva na EEEFM PROFESSORA PETRONILHA VIDIGAL - MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES. 2014OB19933 2014NE11636 66961998 DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA EEEFM PEDRO PAULO GROBÉRIO, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE JAGUARÉ (REP/GERFE/N 197/2014) CONTRATACAO DE SERVICOS 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 58 NORDESTE 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO MÉDIO 1673 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA, REPAROS E ACESSIBILIDADE NAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3366 OBRAS DE BENFEITORIA OU MELHORIA EM IMÓVEIS DE USO ESPECIAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462900581 48359 2014 2014-07-15T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.921.347-## 1 "" FERNANDO SARAIVA DA SILVA 8340929 Diárias PG.DE 01 E 1/2 DIARIA PARA AFONSO CLAUDIO-ES, A FIM DE REALIZAR SEGURANCA DO EXMO.SR.GOVERNADOR. 2014OB02088 2014NE00258 65012909 NO VALOR DE R$ 300,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS REF AO EXERCICIO DE 2014 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 750 SEGURANÇA DE DIGNATÁRIOS 2080 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462900582 48360 2014 2014-06-27T00:00:00 0,0000 0,0000 3926,0800 0,0000 270101 3 "" SECRETARIA DE EST DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 8374636 Não Aplicável PAGAMENTO DA FOLHA RPPS DE JUNHO 2014. 2014OB00623 2014NE00029 65167694 PARA COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2014. AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE EST DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 616 GESTÃO DA POLÍTICA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 6220 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2504 ABONO DE PERMANÊNCIA - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462900583 48361 2014 2014-05-30T00:00:00 0,0000 0,0000 -1395525,3400 0,0000 14578805000121 2 "" FMS DE COLATINA 8363265 Não Aplicável cancelamento total da 2014ob09959 devolução do FMS DE COLATINA, LANÇADO INDEVIDO. 2014GD00057 2014NE03529 54141788 PARA CUSTEIO E MANUT.SERV.ESPECIALIZ.MÉDIA COMPLEX.EM CLÍNICA MÉDICA E PEDIÁTRICA;LEITOS DE UADC E COMPLEMENTO DIÁRIAS DE UTI NEONATAL DOS LEITOS CADASTRADOS NO M.S. DO HMSJ. CONVENIO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 42 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A MUNICÍPIOS 4564 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A MUNICÍPIOS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DE SERVIÇOS HOSPITALARES DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462900584 48362 2014 2014-02-10T00:00:00 0,0000 0,0000 10148,6300 0,0000 27569847000148 2 "" HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUIZ LTDA. 8339182 Não Aplicável REF.NL,PAGTO.NF-001232,INTERNAÇÃO DE RAYANE NASCIMENTO DOS SANTOS,DE 14 A 18/08/2014. 2014OB21620 2014NE00298 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462900585 48363 2014 2014-03-06T00:00:00 0,0000 0,0000 15000,0000 0,0000 03368953000103 2 "" C.E DA EPG VENTINO DA COSTA 8326511 Não Aplicável pagamento referente programa dinheiro direto na escola - PEDDE/14 - meta 9 2014OB07350 2014NE06582 66301564 RECURSOS PEDDE/2014 - MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR (CARIACICA) PLANO DE APLICACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 42 AUXÍLIOS "" 50 METROPOLITANA 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 1672 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA, REPAROS E ACESSIBILIDADE NAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4462 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - AUXÍLIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462900586 48364 2014 2014-10-24T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.285.647-## 1 "" FELIX MEIRA DE CARVALHO JUNIOR 8396162 Diárias DIÁRIAS PARA PANCAS PELA SAEO 2014OB03549 2014NE01326 98152014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2740 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462900587 48365 2014 2014-11-19T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.797.327-## 1 "" ERIVELTON ESTRELOW SCHMIDT 8368490 Diárias PAGTO 1/2 DIARIA REF. VIAGEM A VITORIA P/LEVAR DOCUMENTOS NA SESA E TRAZER VACINA E MEDICAMENTOS DA FARMACIA CIDADÃ, CF. AUTO REQUIS. Nº 399/14 - STM/ SRSCOL. 2014OB04811 2014NE00001 64690733 DE DIÁRIAS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 594 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO 4714 MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462900588 48366 2014 2014-12-16T00:00:00 0,0000 16288,5000 0,0000 0,0000 04975734000147 2 "" APAE DE MARATAÍZES 8331644 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO DE DESPESA DO CONTRATO Nº 131/2014, REFERENTE A NF Nº 0012 COM INSTITUIÇÕES FILANTRÓPICAS SEM FINS LUCRATIVOS PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL DE MARATAÍZES-ES, REF MÊS DE OUTUBRO/2014. 2014NL21189 2014NE20080 65564570 DE INSTITUIÇÕES FILANTRÓPICAS SEM FINS LUCRATIVOS PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL DE MARATAIZES (REP/GEJUD/N 10/2014) CREDENCIAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL 242 INCLUSÃO E DIVERSIDADE NA EDUCAÇÃO 8667 APOIO ÀS INSTITUIÇÕES PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2810 SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462900589 48367 2014 2014-09-16T00:00:00 0,0000 33,2400 0,0000 0,0000 28152650000171 2 "" ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRIC S/A-ESCELSA 8319619 Inexigível apropriação c/ consumo de energia elétrica DP/CAMPO GRANDE, relativo ao mês AGOSTO/14 2014NL02255 2014NE00033 65030168 CI SMZ 032/2014 - ENCAMINHA FATURA ORIUNDA DA EDP -ESCELSA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL CEDIDO A PC ES ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE CAMPO GRANDE ( DP JARDIM AMÉRICA E DEAM CARIACICA) RELATIVAS AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014. Nº INST. 0001335044. FATURA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2740 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462900590 48368 2014 2014-11-12T00:00:00 0,0000 10356,4800 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Não Aplicável Liquidação da patronal sobre 13º salário da folha de pessoal de dezembro e para pagamento através de GPS conforme relatórios PRO569P e PRO544R. 2014NL00799 2014NE00051 65020740 VALORES ABAIXO INFORMADOS VISANDO ATENDER DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO MES DE JANEIRO DO EXERCICIO DE 2014 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100101 SECRETARIA DA CASA CIVIL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 505 ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2075 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462900591 48369 2014 2014-08-08T00:00:00 0,0000 0,0000 5500,0000 0,0000 09524545000171 2 "" WF TECNOLOGIA CIENTIFICA LTDA 8359717 Pregão PAGTO NF 77, REF MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO HOMOGEINIZADOR, CONTRATO 266/2012 2014OB16705 2014NE01453 55810799 PARA MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DO HEMOCENTRO CENTRAL: HOMOGEINIZADOR PARA COLETA DE SANGUE E OUTROS. SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2720 MANUTENÇÃO DO HEMOCENTRO COORDENADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462900592 48370 2014 2014-06-05T00:00:00 0,0000 0,0000 675,0000 0,0000 ###.032.877-## 1 "" EDUARDO SALUME 8360520 Diárias Pagamento referente despesas com diárias para atuar por extensão na comarca de Fundão, ida 06/05 retorno 07/05/2014. 2014OB00754 2014NE00549 66259690 EXTENSÃO DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 180901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 359 SUPERÁVIT FINANCEIRO - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 18 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 110 DIREITOS HUMANOS, DIREITOS DE TODOS 2144 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO, SEDE E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 18901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462900593 48371 2014 2014-11-27T00:00:00 0,0000 0,0000 194,6300 0,0000 190101 3 "" VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO 8374554 Não Aplicável Pagamento folha de pessoal de novembro de 2014. 2014OB00542 2014NE00213 65024990 PARA ATENDER DESPESAS COM A FOLHAS DE PAGAMENTO DE PESSOAL PARA A COMPETENCIA DE JANEIRO 2014 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 190101 VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 19 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 600 GESTÃO DAS ATIVIDADES DA VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO 2176 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4255 GRATIFICAÇÃO ASSIDUIDADE 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462900594 48372 2014 2014-06-05T00:00:00 0,0000 0,0000 334,4000 0,0000 ###.595.637-## 1 "" RAYANY MATHIAS DA SILVA 8341296 Inexigível GPS INSS REF. COORDENAÇÃO TÉCNICA PARA ATENDER A EXECUÇÃO DE CURSO DESTA ESESP NO MÊS DE ABRIL/14. COMPET. ABR/14. 2014OB01375 2014NE00045 64969444 DOS PROFISSIONAIS ADRIANA DEMUNER DAS NEVES E OUTROS PARA PRESTAREM SERVIÇO DE COORDENAÇÃO TÉCNICA A CURSO NO EXERCÍCIO DE 2014 NESTA ESESP. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 543 CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS SERVIDORES E GESTORES PÚBLICOS DO ESTADO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2708 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462900595 48373 2014 2014-05-30T00:00:00 0,0000 0,0000 53696,1600 0,0000 28141190000186 2 "" SANTA CASA DE MISERICORDIA DE VITORIA 8325739 Não Aplicável pagto da nota fiscal nº679, relativo ao incentivo de qualidade 10%, do mês de abril/14, conforme conv.007/13, proc. 65058542/2014. 2014OB11194 2014NE01834 60274883 ENTRE A SESA E O HOSP.IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE VITÓRIA,VISANDO ASSEGURAR A CONTINUIDADE DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PRESTADOS À POPULAÇÃO,CONF DOCUMENTAÇÃO ANEXA. CONTRATUALIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4410 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - CONTRATUALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES (utilizar somente para RAP) 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462900596 48374 2014 2014-05-21T00:00:00 0,0000 0,0000 1080,4500 0,0000 ###.591.517-## 1 "" JOSE ALEXSANDRO FLORIANO 8362975 Inexigível PAGTO. PARTE TFD Nº 359/14 REF. AJUDA DE CUSTOS P/ PACIENTE ALEX MONGINI FLORIANO. 2014OB01842 2014NE01479 57976040 DE TFD. REP. JUCÉLIA MONGIN CPF 076.259.737-27. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2715 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462900597 48375 2014 2014-07-24T00:00:00 0,0000 0,0000 392,0000 0,0000 ###.044.397-## 1 "" VALCENIR ALVES DE OLIVEIRA 8337473 Diárias Recolhimento de Materiais e Mudança - Em São Mateus - Dia 28/07 a 31/07/2014. 2014OB12371 2014NE11145 67148735 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (CI/SPATR/N 104/2014) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462900598 48376 2014 2014-07-23T00:00:00 0,0000 0,0000 289,6000 0,0000 ###.245.207-## 1 "" MARIA CARMEN MATTOS SCHUNCK 8368407 Dispensa de Licitação AJUDA DE CUSTO CONSULTA S P 30/07/2014 REQ 01242/14 2014OB02243 2014NE02308 62301322 PASSAGEM E DIARIA PARA AGUINALDO SCHUNCK REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2718 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE VITÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462900599 48377 2014 2014-07-28T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.700.757-## 1 "" SAMUEL QUINQUIM 8321261 Diárias PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS, VISANDO COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO,PAG.DE 1 E1/2 DIÁRIAS,CONF.IS.Nº2249/2014,EM 30 E 31/07/2014, DE S.MATEUS P/S.G.DA PALHA 2014OB11328 2014NE00066 64877795 NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA EXERCICIO 2014 PARA CIRETRAN DE SÃO MATEUS SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462900600 48378 2014 2014-03-12T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.686.747-## 1 "" DECIMAR SCHULTZ 8332575 Diárias 01 DIÁRIA PARA O DIA 08 A 09/12/2014, PARA O MUNICÍPIO DE COLATINA E MANTENÓPOLIS/ES, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PARA PLANEJAMENTO AGROECOLÓGICO. EM COLATINA, E VISTORIAR OS CONVÊNIOS Nº 0108/2010 E 087/2011 DE PM ALTO RIO NOVO E PM MANTENÓPOLIS, RESPECTIVAMENTE. SOLICITAÇÃO Nº 1027/2014 2014NL04174 2014NE00005 65028562 NO VALOR DE R$ 1.680,00, PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS RELATIVAS A VIAGENS DE TRABALHO. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2350 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462900601 48379 2014 2014-05-06T00:00:00 0,0000 0,0000 6554,0100 0,0000 440901 3 "" FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 8370690 Não Aplicável FOLHA DE PESSOAL. 'D'. SUBSÍDIOS. RELATÓRIO 31 (PRO0505P). EMISSÃO: 19-05-2014 19:57:50. RUBRICA(S) N(S). 617. RETENÇÃO 2014OB11835 2014NE00138 64951944 PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SESA, REFERENTE EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4698 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462900602 48380 2014 2014-09-19T00:00:00 0,0000 0,0000 1310,4000 0,0000 ###.886.877-## 1 "" LUZINETE DOS SANTOS 8345963 Diárias "pagamento de diarias. " 2014OB01496 2014NE01266 67650406 DIARIA-DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO EM VIGOR FAZ JUZ AO RECEBIMENTO DE DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM GUANDO EM DESLOCAMENTO A SERVIÇO DA UNIDADE. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2716 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE SÃO MATEUS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462900603 48381 2014 2014-07-18T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.124.577-## 1 "" NILTON SOARES DE OLIVEIRA 8323414 Diárias PGTO. REF. A DESPESA COM DIARIA PARA O SERVIDOR NILTON SOARES DE OLIVEIRA, REF. A VIAGEM PARA S.MATEUS NOS DIAS 05 A 06/06/2014, PARA CONDUZIR SERVISORES DO CNCDO PARA REALIZAREM CAPTAÇÕ DE ORGÃOS CONF. REQ. DE DIARIA 063. 2014OB15161 2014NE00652 65067266 NO VALOR DE R$ 4.000,00, PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2690 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462900604 48382 2014 2014-08-20T00:00:00 0,0000 0,0000 1653,0000 0,0000 32439408000150 2 "" NPE - COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA. 8364832 Pregão PAGTO NF 8552, REF AQUISIÇÃO DE DISPENSADOR PARA SABONETE LIQUIDO E ALCOOL GEL, PARA ATENDER AO HEMOES 2014OB17782 2014NE04401 60526238 DE MATERIAIS DE HIGIENE E CONSERVAÇÃO PAR O HEMOES COORDENADOR E UNIDADES REGIONAIS DE COLATINA, LINHARES, SÃO MATEUS E SERRA, CONFORME TERMO DE REFERENCIA ANEXO. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2720 MANUTENÇÃO DO HEMOCENTRO COORDENADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2422 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462900605 48383 2014 2014-06-27T00:00:00 0,0000 0,0000 54,6300 0,0000 420201 3 "" FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 8370408 Não Aplicável PAGAMENTO DE DESPESAS COM FOPAG DE JUNHO DE 2014. 2014OB01258 2014NE00022 65148509 FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2014. ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 364 ENSINO SUPERIOR 152 EDUCAÇÃO MUSICAL 4687 REMUNERAÇÃO DO QUADRO DE DOCENTES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2525 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPS 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462900606 48384 2014 2014-06-08T00:00:00 0,0000 0,0000 2563,5900 0,0000 08583394000160 2 "" GLOBO PRESTACAO DE SERVIçOS DE LIMPEZA LTDA. 8320781 Pregão PAGAMENTO SERVIÇOS DE COPERAGEM NF 1172 JUL 2014 2014OB00876 2014NE00083 47190680 DE PRESTACAO DE SERVICOS DE RECEPCAO NA PORTARIA DA RADIO ES E NA RTV/ES. CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2130 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2834 SERVIÇOS DE COPA E COZINHA 10201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462900607 48385 2014 2014-09-24T00:00:00 0,0000 0,0000 87213,6100 0,0000 27185248000120 2 "" CONSTRUTORA RODOVIARIA UNIAO LTDA 8318904 Concorrência Pagamento restante NFS-e 00665 - 5ª Medição - Contrato/SEAG n° 091/2013, ref. prestação de serviços de pavimentação com fornecimento de mão-de-obra e materiais, no trecho Entroncamento ES-448, Comunidade São Francisco de Assis (Extensão 8,60 km), no município de São Roque do Canaã/ES - Período: 01 a 31/08/2014 - Processo: 67699235. 2014OB04519 2014NE02214 61585149 SOLICITA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO TRECHO ENT. ES-448 - COMUNIDADE SÃO FRANCISCO DE ASSIS/SÃO ROQUE DO CANAÃ/PROG. CAMINHOS DO CAMPO. PAVIMENTACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 57 CENTRO OESTE 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 852 DESCENTRALIZAÇÃO E HARMONIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO 3362 PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS RURAIS - CAMINHOS DO CAMPO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3362 OBRAS RODOVIÁRIAS E VIÁRIAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462900608 48386 2014 2014-10-09T00:00:00 0,0000 0,0000 5046,6900 0,0000 62173620000180 2 "" SERASA S.A 8344201 Pregão PGTO LIQUIDO DA NF. 212826 COM RETENÇÃO IRRF E ISS DA SERASA S.A., REF. FORNECIMENTO DE DADOS E INFORMAÇÃO, CONTR.27/2010. PROC. 49293630. 2014OB01293 2014NE00027 49293630 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM AUTORIDADE CERTIFICADORA DE 1º NÍVEL PARA A CONSTITUIÇÃO DE UMA AUTORIDADE CERTIFICADORA DE 2º NÍVEL E DE ATÉ 6 (SEIS) AUTORIDADES DE REGISTRO (AR) PROJETO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280203 INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 650 INFORMATIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO 1283 SISTEMA DE INFORMAÇÃO PARA A GESTÃO PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3784 TI: HOSPEDAGEM DE SISTEMAS 28203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462900609 48387 2014 2014-11-03T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.234.837-## 1 "" CARLA GEOVANA FONSECA DA SILVA DE CASTRO 8361435 Diárias PG DA DESPESA COM DIÁRIA EM FAVOR DA SERVIDORA CARLA GEOVANA FONSECA DA SILVA DE CASTRO EM VIAGEM OFICIAL A BAIXO GUANDU -ES 2014OB00375 2014NE00306 65418190 DIÁRIA EM FAVOR DOS SERVIDORES MARGARETH BATISTA SARAIVA C., AGOSTINHO MIRANDA ROCHA, CARLA GEOVANA F. DA S. E JOÃO BATISTA PEREIRA A. EM VIAGEM A BAIXO GUANDÚ-ES. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TRABALHO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2410 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462900610 48388 2014 2014-03-26T00:00:00 0,0000 0,0000 1174,8000 0,0000 ###.865.207-## 1 "" DIOGO PACHECO PITANGA 8371544 Não Aplicável pagamento bolsa curso de formação periodo de 27/01 a 28/02 2014OB01726 2014NE01259 65413849 NO VALOR DE 568.000,00 REF. CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTUDOS PARA 200 CANDIDATOS DA 1ª TURMA CURSO FORMAÇÃO DO CONCURSO PUBLICO DE AP E AEVP EDITAL 001/2012 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 6802 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA PRISIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2679 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462900611 48389 2014 2014-10-02T00:00:00 0,0000 0,0000 1248,6500 0,0000 02001296000271 2 "" UNICA CONSULTORES DE ENGENHARIA URBANA - LTDA 8346962 Concorrência Pagamento restante NFS 00231 - Reajustamento 32ª Medição - Contrato nº 019/2011 - Concorrência nº 009/2011 - Participação no Consórcio Sondotécnica/Única, referente a prestação de serviços de gerenciamento nas obras, serviços e conservação das vias integrantes do Programa Caminhos do Campo - Período de 01/11/2013 a 30/11/2013 - Processo 64822389. 2014OB01342 2014NE00357 64822389 DA 32º MEDIÇÃO REF. AO CONTRATO Nº19/2011. (5489) REAJUSTAMENTO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA 4 INVESTIMENTOS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 57 CENTRO OESTE 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 852 DESCENTRALIZAÇÃO E HARMONIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO 3362 PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS RURAIS - CAMINHOS DO CAMPO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3358 ESTUDOS E PROJETOS REFERENTES A IMÓVEIS DE USO COMUM DO POVO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462900612 48390 2014 2014-04-16T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.443.018-## 1 "" SILVANA BARBOSA SILVERIO 8353373 Diárias "pagamento de diarias. " 2014OB00604 2014NE00245 65410882 COBERTURA DE DESPESAS COM DIÁRIAS DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 594 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO 4715 MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462900613 48391 2014 2014-02-21T00:00:00 0,0000 0,0000 2814,9200 0,0000 05116388000104 2 "" CONSTRUTORA ARPA E SERVICOS LTDA 8348837 Pregão RETENÇÃO DE INSS SOBRE A NF 906 REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, CONF. AUTORIZADO. ORDEM DE SERV. 0051/13, 4º T. ADIT. CONTR. 352/09, 1º MEDIÇÃO 2014OB00086 2014NE00003 63603144 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL. CONTRATACAO DE EMPRESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440923 HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2728 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462900614 48392 2014 2014-03-19T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.305.997-## 1 "" LEDA RAQUEL FERREIRA RIZZO 8367259 Diárias Participar da reunião técnica do ensino fundamental. Em Vitória dia 18/02/2014. 2014OB02250 2014NE02157 65430344 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/GEIEF/N 03/2014) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462900615 48393 2014 2014-02-04T00:00:00 0,0000 0,0000 5110,5600 0,0000 07543993000197 2 "" RP LOCADORA DE VEICULOS LTDA 8348146 Pregão Pagamento, com locação de veículos sem motorista, conforme nota fiscal nº.003713 referente ao de mês de fevereiro de 2014. 2014OB00312 2014NE00106 34082010 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300203 INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 0 ESTADO 272 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 116 DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES METROLÓGICAS 2318 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2853 LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE 30203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462900616 48394 2014 2014-03-26T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.291.727-## 1 "" MARCIO DE FREITAS LAHAS 8367845 Diárias PAGAMENTO DE MEIA DIARIA P/CACHOEIRO E ALEGRE DIA 27/03/2014. 2014OB00779 2014NE00599 65877357 LEVAR TÉCNICO DA GETEC PARA CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM E ALEGRE. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2180 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462900617 48395 2014 2014-03-24T00:00:00 0,0000 0,0000 -68,1000 0,0000 00394494012142 2 "" DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL 8317592 Não Aplicável 2014EV00053 2014NE00104 64988538 CI/IDAF/DEARH/SETR/Nº 241/13 - EMPENHO ESTIMATIVO - POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL - PRF 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2380 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3831 MULTA PUNITIVA - PESSOA JURÍDICA 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462900618 48396 2014 2014-02-21T00:00:00 0,0000 0,0000 30120,6400 0,0000 34028316001266 2 "" EBCT-EMPRESA BRASIL. DE CORR. TELEGRAFOS 8323944 Inexigível pagt das faturas 52323 e 52325 ref. serv. prestados de envio de malotes para órgão conforme contrato 9912341826 mes jan/14. 2014OB02560 2014NE00365 63487896 AUTORIZE A REALIZAÇÃO DA PRESENTE DESPESAS DOS SERVIÇOS DE MALOTE PRESTADO PELA EBCT SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2739 CORRESPONDÊNCIAS 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462900619 48397 2014 2014-01-16T00:00:00 0,0000 0,0000 364,0000 0,0000 ###.661.027-## 1 "" ROSEMARY SUHETT NOGUEIRA 8346924 Diárias Formação continuada no Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa - PNAIC. Em Vitória dia 24/10/2013. 2014OB00164 2014NE00109 64225119 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/GEFOR/N 68/2013) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462900620 48398 2014 2014-02-20T00:00:00 0,0000 0,0000 34,8400 0,0000 ###.755.447-## 1 "" NEUZA MARIA GUASTI 8351189 Inexigível PAGAMENTO TFD 115/2014 EM PARTE, REFERENTE AJUDA DE CUSTOS, PACIENTE VICTOR HUGO GUASTI DE SOUZA. 2014OB00594 2014NE00538 52394395 TFD. REP. LEGAL NEUZA MARIA GUASTI CPF 763.755.447-34 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 57 CENTRO OESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2715 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2862 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD - TERRESTRE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462900621 48399 2014 2014-02-18T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.146.147-## 1 "" ERIKA FERREIRA GOMES 8334577 Diárias PAGAMENTO 1/2 DIÁRIA P/VIAGEM A VITÓRIA EM 19/02 PARA OFICINA DEFINIÇÃO DO COMPLEXO REGULADOR, CF.AUTORIZAÇÃO REQUISIÇÃO 06/2014-GABINETE/SRSC. 2014OB00524 2014NE00327 59013885 DE DIÁRIAS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 594 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO 4714 MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462900622 48400 2014 2014-07-03T00:00:00 0,0000 0,0000 51,2400 0,0000 470101 3 "" SECRETARIA ESTADUAL ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS 8370046 Não Aplicável Pagto. despesa com consignações mês de fev/14. 2014OB00232 2014NE00179 65556755 DE PESSOAL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA ESTADUAL ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4856 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462900623 48401 2014 2014-03-19T00:00:00 0,0000 0,0000 7967,0000 0,0000 03059152000158 2 "" VIDA - PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA- ME 8334520 Tomada de preços pag genero alimenticio nf 2308, afm 130/14 proc 65401328/10-02-14 2014OB00375 2014NE00210 65401328 SOLICITA COMPRA DE ALIMENTO PARA DIETA ORAL/ENTERAL NUTRICIONALMENTE COMPLETO LIQUIDO. MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2723 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DÓRIO SILVA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2407 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462900624 48402 2014 2014-04-30T00:00:00 0,0000 0,0000 1465,9500 0,0000 ###.854.427-## 1 "" NELSON LARA SIQUEIRA JUNIOR 8389307 Diárias REFERENTE 6,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM NOS DIAS 04 A 10/05 PARA MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE INFORMÁTICA CONFORME PORTARIA 264/14. CARGO ANALISTA JUDICIÁRIO. 2014OB01758 2014NE01222 201400000006 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 4020 VALORIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4160 DIÁRIAS A SERVIDORES - USO EXCLUSIVO TJ 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462900625 48403 2014 2014-08-22T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.798.487-## 1 "" JESILDA MATOS DE SOUZA 8329142 Diárias PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS, VISANDO COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO,PAG.DE 1 E 1/2 DIÁRIAS,CONF.IS.Nº2490/2014,EM 26 E 27/08/2014, DE VITORIA P/S.G.DA PALHA 2014OB12737 2014NE00155 64873510 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA A FAVOR DAS BANCAS EXAMINADORAS DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO EXERCICIO 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462900626 48404 2014 2014-07-04T00:00:00 0,0000 0,0000 310,3800 0,0000 13452456000134 2 "" CENTRO DE FORM. DE CONDUTORES MARCELA LTDA 8354803 Não Aplicável PAGTO. DA NF. 156 REF. A SERV. PREST. EM CURSO TEÓRICO DE DIREÇÃO VEICULAR A CANDIDATOS DO PROGRAMA CNH SOCIAL. 2014OB05270 2014NE00363 63713993 EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA DESPESAS COM O CFC RODOVIA DO SOL EXERCICIO 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 333 EMPREGABILIDADE 860 REDUÇÃO DA POBREZA 4516 CARTEIRA DE HABILITAÇÃO - CNH SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2866 PROGRAMA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO (CNH) SOCIAL 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462900627 48405 2014 2014-06-05T00:00:00 0,0000 0,0000 1512,6000 0,0000 ###.639.147-## 1 "" REGINA CELI MARIANI 8315396 Não Aplicável PAGTO DE GRATIFICAÇÃO A MEMBRO DA JARI/DETRAN/ES NO MES DE ABRIL/2014. 2014OB06784 2014NE00685 64495132 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE EMPENHO DOS SERVIDORES DA JARI SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2713 JETONS A CONSELHEIROS 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462900628 48406 2014 2014-12-08T00:00:00 0,0000 0,0000 380,6400 0,0000 16738103000193 2 "" CLINICA GREEM HOUSE LTDA 8374753 Não Aplicável PAGTO IRRF NF 156 - CLINICA GREEM HOUSE 2014OB16831 2014NE00751 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462900629 48407 2014 2014-09-19T00:00:00 0,0000 0,0000 5014,8800 0,0000 27559178000123 2 "" SAO MATEUS CARTORIO DO 1 OFICIO 8352107 Inexigível PAGAMENTO DA DUPLICATA 14 PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE CARTÓRIO DE 1º OFICIO DE SÃO REFERENTE A REGISTRO DA ÁREA ONDE SERÃO IMPLANTADAS A CTR E A ET DE SÃO MATEUS. 2014OB01138 2014NE00876 66298342 DE ESCRITURAS PÚBLICAS REGISTRO 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 36 "" 17 SANEAMENTO 512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO 854 DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS 5531 CONSTRUÇÃO E OPERAÇÃO DE SISTEMAS REGIONAIS DE TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2825 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462900630 48408 2014 2014-11-19T00:00:00 0,0000 0,0000 500,0000 0,0000 ###.752.357-## 1 "" GILBERTO DO ROSARIO 8392441 Adiantamento - Suprimento de Fundos PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 279/14 PARA A COMARCA DE SANTA LEOPOLDINA. SERVIDOR NÃO IMPEDIDO, CONFORME INFORMAÇÃO, FLS 02V. 2014OB03878 2014NE02149 201401548304 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 614 GESTÃO INTEGRADA E ESTRATÉGICA NA ATIVIDADE JUDICIAL CAPIXABA 6030 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2460 SUPRIMENTO DE FUNDOS - MATERIAL DE CONSUMO 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462900631 48409 2014 2014-01-07T00:00:00 0,0000 0,0000 105,2500 0,0000 28162105000166 2 "" DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN ES. 8318689 Inexigível Pagamento de despesa referente a seguro DPVAT de diversos veículos da frota da Polícia Civil/ES, exercicio 2014. 2014OB01963 2014NE00064 26252014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2740 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2805 SEGUROS EM GERAL, INCLUSIVE SEGURO DPVAT 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462900632 48410 2014 2014-03-07T00:00:00 0,0000 0,0000 79800,0000 0,0000 17942658000115 2 "" FUNDO MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL DE SOORETAMA 8367293 Não Aplicável TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL P/ O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PAC I. 2014OB00777 2014NE00622 65424514 DE RECURSOS FINANCEIROS DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL P/ O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO ANO DE 2014, PARA O MUNICÍPIO DE SOORETAMA. TRANSFERENCIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 470901 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUIÇÕES "" 56 RIO DOCE 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 191 FORTALECIMENTO DO SUAS 4872 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4456 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - FUNDOS MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 47901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462900633 48411 2014 2014-09-22T00:00:00 0,0000 0,0000 668,0000 0,0000 04780499000158 2 "" MOVETEC COMERCIAL LTDA 8335296 Dispensa de Licitação PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 000.000.732, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DUAS CADEIRAS DE RECEPÇÃO E UMA MESA INFANTIL TIPO RECREIO, PARA A SPTC/ES, COM RECURSOS DO CONVENIO/SENASP/MJ/Nº 792985/2013.( RECURSO FEDERAL) 2014OB01792 2014NE00644 65812530 DE 02 CADEIRAS FIXAS DE RECEPÇÃO INDIVIDUAIS DE 01 MESA INFANTIL COM ASSENTO, DO TIPO MESA DE RECREIO, P/ BRINCAR, PINTAR E DESENHAR, EXECUÇÃO DO CONVÊNIO SENASP/MJ Nº. 792985/2013. AQUISICAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 4 INVESTIMENTOS 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE "" 0 ESTADO 133 CONVÊNIOS - UNIÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 865 MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA FÍSICA E TECNOLÓGICA DA SEGURANÇA PÚBLICA 3733 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DE EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA, DE INTELIGÊNCIA E DE OUTROS MATERIAIS PERMANENTES PARA O SISTEMA SESP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3286 MOBILIÁRIO EM GERAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462900634 48412 2014 2014-11-08T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.309.937-## 1 "" MICHAEL WELVERSON ANDRE DE JESUS 8364007 Diárias Pagto. da Despesa c/ 1/2 Diaria ref. Viagem de Linhares a Pinheiros para acompanhar socioeducando em audiencia no dia 24/07, CI 458/14 2014OB02437 2014NE01856 67372562 SOLICITAÇÃO DE DIARIA EM BEENFÍCIO DO SERVIDOR - MICHAEL WELVERSON ANDRÉ DE JESUS DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 460201 INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2810 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 46201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462900635 48413 2014 2014-05-15T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.549.887-## 1 "" PEDRO CARLOS CANI 8316523 Diárias Pagamento em favor do servidor PEDRO CARLOS CANI, para custear despesas com viagem . Solicitação nº 478/14 2014OB02593 2014NE00125 65128109 NO VALOR DE R$1.680,00 PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS RELATIVAS A VIAGENS DE TRABALHO. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2350 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462900636 48414 2014 2014-01-30T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.311.717-## 1 "" RONALDO ENDLICH SCHMIDT FILHO 8338086 Diárias PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA PARA ARACRUZ, NO DIA 19.01.2014. 2014OB00137 2014NE00248 65096037 DIÁRIA PARA SERVIDOR QUE IRÁ FISCALIZAR OS EVENTOS DOS SEGUINTES MUNICÍPIOS : ARACRUZ E GUARAPARI. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2590 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462900637 48415 2014 2014-03-13T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.158.427-## 1 "" EMERSON ANTONIO ROCHA PAZETO 8353229 Diárias empenho 0,5 diaria de vitoria x venda nova, curso, março/2014 2014OB00636 2014NE00476 65075358 DIÁRIAS PARA OS MILITARES DA CEDEC-ES PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2760 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462900638 48416 2014 2014-08-01T00:00:00 0,0000 0,0000 2000,0000 0,0000 ###.996.637-## 1 "" CATARINA STEIN SANTOS 8314840 Adiantamento - Suprimento de Fundos Pagto de valor ref.a sup.de fundos para depesas de pronto pagamento e de viagens do sr governador. 2014OB00005 2014NE00005 65018192 NO VALOR DE R$ 2.500,00 NO EXERCÍCIO DE 2014 SUPRIMENTO DE FUNDOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 750 SEGURANÇA DE DIGNATÁRIOS 2080 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2460 SUPRIMENTO DE FUNDOS - MATERIAL DE CONSUMO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462900639 48417 2014 2014-06-02T00:00:00 0,0000 0,0000 -85,9500 0,0000 39387345000185 2 "" CONDOMINIO DO EDIFICIO MARTINHO DE FREITAS 8332466 Inexigível PAGAMENTO DE DESPESAS COM TAXA DE CONDOMÍNIO, REFERENTE A UMA VAGA DE GARAGEM NO ED. MARTINHO DE FREITAS, NO MÊS FEVEREIRO/2014. 2014OB00038 2014NE00009 65006798 PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM TAXA DE CONDOMÍNIO. DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 EXPANSÃO E PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA E DO PATRIMÔNIO CULTURAL 4610 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2794 CONDOMÍNIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462900640 48418 2014 2014-02-26T00:00:00 0,0000 0,0000 1836,7600 0,0000 ###.438.007-## 1 "" CELSO LUIZ SANTOS CARDOSO 8392079 Diárias DIÁRIAS DE SERVIDORES. 2014OB00834 2014NE00724 201400000006 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 4020 VALORIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4160 DIÁRIAS A SERVIDORES - USO EXCLUSIVO TJ 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462900641 48419 2014 2014-02-19T00:00:00 0,0000 0,0000 45,2500 0,0000 34028316001266 2 "" EBCT-EMPRESA BRASIL. DE CORR. TELEGRAFOS 8323944 Inexigível PAGTO FATURA Nº 000052532 - CONTRATO Nº 005/12/SEGER, REFERENTE JANEIRO/14. 2014OB00136 2014NE00032 58210156 AUTORIZAR RESERVA ORCAMENTARIA NO VALOR DE R$ 2500,00 PARA O PERIODO DE JULHO E DEZEMBRO DE 2012 PROT. Nº 04022/12 SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450105 DIRETORIA DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 9 ASSISTÊNCIA À SAÚDE 2771 MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO COMPLEXO HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2741 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL, EXCETO CORRESPONDÊNCIAS, TELEFONIA, PUBLICIDADE E PROCESSAMENTO DE DADOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462900642 48420 2014 2014-01-24T00:00:00 0,0000 0,0000 200,0000 0,0000 ###.261.847-## 1 "" JULIANA KROEBEL NEVES 8392338 Adiantamento - Suprimento de Fundos PGTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS 010/14. 2014OB00144 2014NE00165 201400055311 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 614 GESTÃO INTEGRADA E ESTRATÉGICA NA ATIVIDADE JUDICIAL CAPIXABA 6030 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3338 SUPRIMENTO DE FUNDOS - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462900643 48421 2014 2014-07-24T00:00:00 9088,0000 0,0000 0,0000 0,0000 03382996000135 2 "" C.E DA EPSG DR. FRANCISCO FREITAS LIMA 8333005 Não Aplicável DESPESA COM PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PEDDE/14, META 02 2014NE11253 2014NE11253 66373042 RECURSOS PEDDE/2014 - MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR (VILA VELHA) PLANO DE APLICACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 42 AUXÍLIOS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 363 ENSINO PROFISSIONAL 855 EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 8657 APOIO AO FUNCIONAMENTO E EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4462 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - AUXÍLIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462900644 48422 2014 2014-10-30T00:00:00 -30000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 28038024000159 2 "" ENGENHARIA E CONSTRUTORA ARARIBOIA LTDA 8340825 Concorrência Anulação parcial do empenho 2014NE01580, ref. a despesas com obras e serviços de conservação das rodovias integrantes do Sistema Rodoviário Estadual, sob a jurisdição da SRO-3, lote 1. (PI + R) (Arariboia - 11/2010) 2014NE01803 2014NE01580 65218612 "" "" 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 291 MANUTENÇÃO DA REDE RODOVIÁRIA ESTADUAL 1454 CONSERVAÇÃO CORRETIVA E ROTINEIRA DAS RODOVIAS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3362 OBRAS RODOVIÁRIAS E VIÁRIAS 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462900645 48423 2014 2014-11-20T00:00:00 2740,0000 0,0000 0,0000 0,0000 04027894000164 2 "" DUPATRI HOSPITALAR COMERCIAL LTDA 8325460 Pregão AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO, PREGÃO 0110/2014, ENTREGA UNICA, CONFORME RESERVA 00942 2014NE01112 2014NE01112 67444539 SOLICITAÇÃO DE COMPRA DE MEDICAMENTO PARA ABASTECIMENTO DO ESTOQUE. MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440924 HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNADINO ALVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2726 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNARDINO ALVES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462900646 48424 2014 2014-06-30T00:00:00 0,0000 0,0000 201531,5000 0,0000 07137125000107 2 "" A.L. CONSTRUCOES LTDA-EPP 8369787 Concorrência Pagamento da Nota Fiscal 0458, com retenção de ISS, 2ª Medição de Serviços referente a Construção de Praça Saudável no Bairro Guanabara, no Município de Iuna-ES, Ata de Registro de Preços 004/2014, Certame Licitatório Concorrencia Pública SRP 001/2013, oriundo do Processo 62821024. 2014OB02145 2014NE00879 64158853 CONSTRUÇÃO DA PRAÇA SAUDÁVEL - (GUANABARA). SOLICITACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 55 CAPARAÓ 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 812 DESPORTO COMUNITÁRIO 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 1598 IMPLANTAÇÃO DO PRAÇA SAUDÁVEL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3366 OBRAS DE BENFEITORIA OU MELHORIA EM IMÓVEIS DE USO ESPECIAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462900647 48425 2014 2014-05-30T00:00:00 0,0000 0,0000 500000,0000 0,0000 28145829000100 2 "" BANDES- BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESP.SANTO 8316244 Não Aplicável PAG. REFERENTE REPASSE AO BANDES PARA CREDITO DO FUNCITEC, PARA COBRIR DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES NO CORRENTE EXERCÍCIO. 2014OB00020 2014NE00014 65157451 ESTIMATIVO EM FAVOR DO BANDES, NO VALOR TOTAL DE R$ 1.736.279,17 (HUM MILHÃO, SETECENTOS E TRINTA E SEIS MIL, DUZENTOS E SETENTA E NOVE REAIS E DEZESSETE CENTAVOS). EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 320901 FUNDO ESTADUAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 20 AUXÍLIO FINANCEIRO A PESQUISADORES "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 571 DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO 186 FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS PARA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO 2438 CONCESSÃO DE BOLSAS DE INICIAÇÃO, PRODUTIVIDADE, DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO EM C, T & I 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3918 AUXÍLIO A PESQUISADORES 32901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462900648 48426 2014 2014-04-08T00:00:00 0,0000 6075,0000 0,0000 0,0000 39407317000182 2 "" SUPRIMAQ COMERCIO LTDA 8314866 Pregão AQUISIÇÃO DE ESPELHO PAREDE. DESTINADO ÀS NOVAS UNIDADES A SEREM INAUGURADAS. 2014NL01495 2014NE00772 64831019 RMCS Nº 044/2013 AQUISIÇÃO DE ESPELHO PAREDE. DESTINADO ÀS NOVAS UNIDADES A SEREM INAUGURADAS. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 352 PREVENÇÃO, PROTEÇÃO E SOCORRO À DESASTRES 1766 AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE IMÓVEIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2424 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462900649 48427 2014 2014-10-29T00:00:00 0,0000 188899,1900 0,0000 0,0000 60166832000538 2 "" APETECE SISTEMA DE ALIMENTACAO S.A 8369678 Pregão Liquidação da NF 12, referente ao contrato 28/2014, fornecimento de alimentação escolar, mês de setembro/2014. 2014NL18525 2014NE14665 68093888 REFERENTE SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO CONTRATO N 028/2014 (SAO PAULO) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 52 SUDOESTE SERRANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 6684 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2773 SERVIÇOS DE PREPARO/FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462900650 48428 2014 2014-07-15T00:00:00 0,0000 1440,0000 0,0000 0,0000 ###.019.577-## 1 "" OTONIEL DE LOIOLA DOS SANTOS 8361916 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO REGENTE DE BANDA NO MÊS DE JUNHO DE 2014. 2014NL00718 2014NE00353 66483662 EM FAVOR DE OTONIEL DE LOIOLA DOS SANTOS COMO REGENTE DE BANDA ÁREA-A PARA O EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 364 ENSINO SUPERIOR 152 EDUCAÇÃO MUSICAL 2688 FORMAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO CONHECIMENTO E HABILIDADES MUSICAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462900651 48429 2014 2014-11-19T00:00:00 0,0000 1083,3600 0,0000 0,0000 02628150000170 2 "" ODEBRECHT AMBIENTAL - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM S/A 8315001 Inexigível LIQUIDAÇÃO DAS CTAS, 41582120 E 41600387, FORNECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO P/ SUFIS-S OUTUBRO/2014. 2014NL03049 2014NE00035 65454472 PROCESSO DE EXECUCAO DE 2014 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA A ESGOTAMENTO SANITÁRIO PARA SUFIS SUL E DEPOSITO DA SUFIS SUL PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2180 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462900652 48430 2014 2014-08-07T00:00:00 0,0000 0,0000 142,2800 0,0000 27485069000109 2 "" EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A 8335848 Inexigível PAGAMENTO DO SERVIÇO DE ENERGIA ELDR ÁGUIA BRANCA, JUNHO/14, CONTA 083433 - CI DAD 582. 2014OB02283 2014NE00209 64962849 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO ENERGIA ELÉTRICA PARA EXERCÍCIO DE 2014(DIVERSAS UNIDADES). CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA PESQUISA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2390 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462900653 48431 2014 2014-03-11T00:00:00 0,0000 733,4500 0,0000 0,0000 14777919000109 2 "" VITORIA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA 8361645 Pregão LIQUIDACAO REF AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A SEJUS, NOTA 734 PREGÃO ELETRONICO N. 028/2012 IASES 2014NL07083 2014NE03498 65226445 NO VALOR DE 140.269,00 EM FAVOR DA EMPRESA VITÓRIA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA E VALOR DE 500.420,00 EM FAVOR DA EMPRESA J FERREIRA MULTI COMÉRCIO LTDA REF. PREGÃO ELETRONICO N. 028/2012 IASES EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 58 NORDESTE 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 6802 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA PRISIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2422 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462900654 48432 2014 2014-11-25T00:00:00 0,0000 600,0000 0,0000 0,0000 33530486000129 2 "" EMBRATEL-EMPRESA BRAS.DE TELECOMUNICACOES 8318477 Pregão Lançamento ref. serviços de telefonia fixa - Out/14. 2014NL03474 2014NE01754 53051297 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TELEFÔNICOS NA MOD. LONGA DISTÂNCIA NACIONAL EM FAVOR DA EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES. GL- 062/11 CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2625 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462900655 48433 2014 2014-12-29T00:00:00 0,0000 9150,0000 0,0000 0,0000 05953926000115 2 "" INST. ASSIST. ATEN. USO DE DROGAS NOVA ALIANÇA 8338479 Não Aplicável NL DA NF. Nº. 003453 REFERENTE A INTERNAÇÃO DE MATEUS VARGAS DOS PASSOS, NO PERÍODO DE 01/05/2014 A 30/06/2014. 2014NL20182 2014NE00610 62916394 DE MATEUS VARGAS DOS PASSOS NO HOSP.INSTITUTO NOVA ALIANÇA. AUTORIZAÇÃO PARA INTERNAÇÃO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462900656 48434 2014 2014-09-05T00:00:00 0,0000 4800000,0000 0,0000 0,0000 28127926000242 2 "" ASSOCIAÇÃO EVANG. BENEF. ESPIRITO SANTENSE - AEBES 8365576 Dispensa de Licitação Serviços de operacionalização do Hospital Dr. Jayme dos Santos Neves, mês maio, conforme NF 17. 2014NL06335 2014NE03495 60188189 REFERENTE AO PROCESSO DE COMPRA Nº 58329617 EM FAVOR DA ASSOCIAÇÃO EVANGÉLICA BENEFICENTE ESPÍRITO SANTENSE - AEBES. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4711 OPERACIONALIZAÇÃO DO HOSPITAL DR. JAYME SANTOS NEVES 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4602 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - ADMINISTRAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS HOSPITALARES (utilizar somente para RAP) 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462900657 48435 2014 2014-09-16T00:00:00 0,0000 571,2000 0,0000 0,0000 ###.742.037-## 1 "" GELCIMAR MOREIRA ROCHA 8326450 Não Aplicável Liquidação de despesa para cobrir despesa com quatro diarias no mês de Setembro de 2014. 2014NL01029 2014NE00810 67749500 PAGAMENTO DE DIARIA - SOLIC. N º 99 - GELCIMAR MOREIRA DA ROCHA PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2724 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DRª RITA DE CÁSSIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462900658 48436 2014 2014-07-31T00:00:00 0,0000 1417,0000 0,0000 0,0000 ###.041.477-## 1 "" MARCELO DA SILVA CUNHA LEITAO 8322089 Inexigível APROPRIAÇÃO DE VALORES REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO TÉCNICO NA APLICAÇÃO DO EXAME CEEJA/SEDU, NOS DIAS 18, 19, 20, 25, 26 E 27/07/2014. 2014NL01790 2014NE01286 67077854 DOS PROFISSIONAIS MARCOS VILLAS BOAS E VIVIANE MAITAN DO NASCIMENTO PARA ATUAR NO ASSESSORAMENTO TÉCNICO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA APLICAÇÃO DO EXAME CEEJA. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 242 INCLUSÃO E DIVERSIDADE NA EDUCAÇÃO 8664 ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2708 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462900659 48437 2014 2014-11-20T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.338.107-## 1 "" JHONATAS THIERES ROSA DA SILVA 8364064 Diárias Liquidação de 1/2 diária para Domingos Martins-ES, ida e retorno no dia 21/11/2014, a fim de realizar a segurança pessoal do Exmo.Sr. Governador. Conforme CI nº 1926/2014-NOE. 2014NL03211 2014NE00264 65013409 NO VALOR DE R$ 300,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS REF AO EXERCICIO DE 2014 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 750 SEGURANÇA DE DIGNATÁRIOS 2080 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462900660 48438 2014 2014-08-27T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.961.047-## 1 "" ELIAS SANTOS OLIVEIRA 8318997 Diárias Participação no Seminário Estadual - Assistência Social, Saúde e Educação Discutindo a Saúde Sexual e Reprodutiva na Adolescência, Conforme CI/SEDU/GS/CEFOPE Nº19 CIRCULAR de 04/08/2014.Dia 26/08 a 28/08/2014 - Em Colatina. 2014NL14646 2014NE13966 67541038 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/GEPED/N 14/2014) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462900661 48439 2014 2014-02-26T00:00:00 0,0000 0,0000 1010,0000 0,0000 ###.389.727-## 1 "" JOSE MARIA BECALLI 8366762 Dispensa de Licitação PAGAMENTO RECIBO S/N,LOCAÇÃO IMÓVEL ELDR/ITAGUAÇÚ, MÊS FEVEREIRO/14. 2014OB00517 2014NE00199 65240650 LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER O ELDR ITAGUAÇU - EXERCÍCIO DE 2014. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA PESQUISA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2390 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2701 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462900662 48440 2014 2014-03-31T00:00:00 0,0000 0,0000 20007,3400 0,0000 03030106000126 2 "" ACM SERVICOS VIP LTDA 8322291 Pregão PAGAMENTO DE INSS DAS NOTAS FISCAIS 2329 E 2377, REFERENTE A CONTRATO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA ARMADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEG, NO MÊS DE MARÇO DE 2014. 2014OB00689 2014NE00038 64986616 NO VALOR R$ 200.000,00 EXERCICIO DE 2014 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 505 ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2120 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2832 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462900663 48441 2014 2014-03-28T00:00:00 0,0000 0,0000 3344,0000 0,0000 410101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8373053 Não Aplicável Pgto Aux. Alimentação - Folha de Pessoal - Mar/14. 2014OB00125 2014NE00021 65082605 PARA PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS PARA O ANO 2014 EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2620 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3635 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RGPS - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462900664 48442 2014 2014-07-18T00:00:00 0,0000 0,0000 2317,0100 0,0000 01809437000133 2 "" ZORZAL TERRAPLENAGEM E LOCAÇÕES LTDA 8348543 Concorrência Pagamento INSS, retenção NFS-e 460 - 10ª Medição - Contrato nº 051/2013 - Serviço de Conservação Corretiva, Rotineira e Preventiva nas Rodovias integrantes do Programa Caminhos do Campo-Região Centro-Serrana (Afonso Cláudio, Alfredo Chaves, Domingos Martins e Marechal Floriano) - Período: 01 a 30/06/2014 - Processo nº 66913683. 2014OB03522 2014NE00427 59242132 CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS PARA CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS. LICITACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 52 SUDOESTE SERRANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 852 DESCENTRALIZAÇÃO E HARMONIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO 3362 PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS RURAIS - CAMINHOS DO CAMPO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3365 OBRAS DE BENFEITORIA OU MELHORIA EM IMÓVEIS DE USO COMUM DO POVO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462900665 48443 2014 2014-02-25T00:00:00 0,0000 0,0000 5394,6600 0,0000 32441297000117 2 "" SABOR ORIGINAL ALIMENTAçãO E SERV LTDA EPP 8358397 Dispensa de Licitação Pgt. da despesa da NF: 5015 ref. contrato de alimentação para usuários do CAPSCI no mês de Janeiro 2014, conf. autorização em anexo. 2014OB00303 2014NE00050 64482227 AQUISICAO DE ALIMENTACAO PARA USUARIOS DO CAPS, CONFORME CONTRATO 0308/2013. MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 594 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO 4713 MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2459 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO EM GERAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462900666 48444 2014 2014-06-30T00:00:00 0,0000 0,0000 119,6800 0,0000 27069467000144 2 "" SAAE - SERVICO AUT.DE AGUA E ESGOTO DE ALEGRE 8335131 Inexigível PAGAMENTO DA FATURA 1406382 (FL. 67) REFERENTE FORNECIMENTO DE AGUA E COLETA DE ESGOTO NO ESCRITÓRIO LOCAL DE ALEGRE NO MÊS DE JUNHO DE 2014. 2014OB02086 2014NE00100 64970906 EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBERTURA DE DESPENSAS COM ABASTECIMENTO DE ÁGUA E SERVIÇO DE COLETA DE ESGOTO PARA O EL DE ALEGRE - SAAE EM 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2380 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462900667 48445 2014 2014-10-12T00:00:00 0,0000 0,0000 1125,0000 0,0000 ###.450.176-## 1 "" RAFAEL ARRUDA REZENDE 8365961 Diárias Pagamento referente despesas com diárias para atuar por cumulação na defensoria plena de Pinheiros, ida 09/12 retorno 11/12/2014. 2014OB03162 2014NE02463 68681569 ATUAÇÃO POR CUMULAÇÃO NA DEFENSORIA PLENA DE PINHEIROS -ÁREA CRIMINAL, EM CONFORMIDADE COM A PORTARIA DPES Nº 673, DE 23 DE OUTUBRO DE 2014. ESPECIFICAMENTE PARA ATUAR NOS JURIS DO DIA 09 E 11 DE NOVEMBRO DE 2014. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 180901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 18 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 110 DIREITOS HUMANOS, DIREITOS DE TODOS 1142 MUTIRÃO NO SISTEMA CARCERÁRIO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 18901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462900668 48446 2014 2014-05-13T00:00:00 0,0000 0,0000 842,2000 0,0000 ###.376.495-## 1 "" LUIZ CARLOS TEIXEIRA GOMES 8324272 Dispensa de Licitação PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO,CONSULTA, BAURU, 20/05/2014.....REQ.0937/2014 2014OB01453 2014NE01473 49263013 PASSAGEM E DIARIA PARA RENATA APARECIDA CAPITAO REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2718 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE VITÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2862 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD - TERRESTRE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462900669 48447 2014 2014-10-17T00:00:00 0,0000 0,0000 3972,0000 0,0000 42283283000176 2 "" GRAPHIMPORT IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 8323405 Pregão pagamento do INSS da nota fiscal 857 referente a manutenção preventiva e corretiva das maquinas gráficas do DIO/ES no mês de setembro de 2014. 2014OB01936 2014NE00079 58495177 CONTRATAÇÃO DE MANUTENÇÃO GRÁFICA AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2270 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462900670 48448 2014 2014-12-22T00:00:00 0,0000 0,0000 423,6800 0,0000 440901 3 "" FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 8370690 Não Aplicável FOLHA DE PESSOAL. 'D'. SUBSÍDIOS. RELATÓRIO 31 (PRO0505P). EMISSÃO: 09-12-2014 13:31:07. RUBRICA(S) N(S). 641. RETENÇÃO 2014OB27403 2014NE00138 64951944 PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SESA, REFERENTE EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4698 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462900671 48449 2014 2014-01-08T00:00:00 0,0000 0,0000 0,2900 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 Não Aplicável PG.CONSIG.JUL/14 FL.INAT.SEDU. 2014OB00616 2014NE00007 65009550 DE INATIVOS DA SEDU - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO PREVIDENCIÁRIO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 683 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462900672 48450 2014 2014-11-27T00:00:00 0,0000 0,0000 4500,0000 0,0000 28483014000122 2 "" TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8339078 Não Aplicável FOLHA COMPLEMENTAR, NOV/14. 2014OB03062 2014NE00006 702014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 32 CONTROLE EXTERNO 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2018 EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3489 ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462900673 48451 2014 2014-12-29T00:00:00 0,0000 0,0000 800,0000 0,0000 08914216000174 2 "" QUALIFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 8327976 Dispensa de Licitação PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓRTESE E PRÓTESE DO PACIENTE OSMAR COUTO,CONFORMEN/F 2550 DE QUALIFARMA COM. ESERV. HOSPITALARES COTA DEZ/14EDEZ/14. 2014OB01284 2014NE01041 68428529 SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE ÓRTESE E PRÓTESE DO PACIENTE OSMAR COUTO. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440922 HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 55 CAPARAÓ 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4690 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2443 MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462900674 48452 2014 2014-01-07T00:00:00 0,0000 0,0000 10540,0000 0,0000 08914216000174 2 "" QUALIFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 8327976 Dispensa de Licitação pagamento referente a jun/14 e cota mai/14 da nf 1785 com AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE ÓRTESE E PRÓTESE DA PACIENTE MARIA MAGDALENA DE JESUS OLIVEIRA. 2014OB00452 2014NE00400 66213282 SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE ÓRTESE E PRÓTESE DA PACIENTE MARIA MAGDALENA DE JESUS OLIVEIRA. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440922 HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 55 CAPARAÓ 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4690 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2443 MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462900675 48453 2014 2014-07-31T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.135.987-## 1 "" HELENO GONCALVES LIMA NETO 8365927 Diárias Recolhimento de Inservíveis.Dia 04/08 e 05/08/2014 - Em Governador Lindemberg e São Roque do Canaã. 2014OB13024 2014NE11797 67111890 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (CI/SPATR/N 102/204) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462900676 48454 2014 2014-06-05T00:00:00 0,0000 0,0000 39333,1600 0,0000 17027806000176 2 "" CONSERVO SERVICOS GERAIS LTDA 8334771 Pregão PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZADOS, CONFORME CONTRATO 001/2008, RELATIVO À REAJUSTE DE JANEIRO/2014, NOTAS FISCAIS 4834/4833/4832/4831/4830/4829/4828/4827/4826/4825/4824/4823. 2014OB01234 2014NE00368 38739623 DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOSDE TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA PARA ATENDER A SEFAZ CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2180 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2830 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462900677 48455 2014 2014-03-09T00:00:00 0,0000 0,0000 2160,0000 0,0000 05151521000163 2 "" CENTRO DE REAB. DEP. QUIM. VIVÊNCIA ALVORADA LTDA. 8328618 Não Aplicável ref.nl,pagto.nf-0372,internação de jaciara dos santos belau,de 25/06 a 07/07/2014. 2014OB18941 2014NE00619 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462900678 48456 2014 2014-05-05T00:00:00 100000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 02467085000148 2 "" VIESA ALIMENTACAO çTDA ME 8324050 Dispensa de Licitação para cobrir despesa com contrato de fornecimento de alimentação 2014NE00383 2014NE00272 64635600 COBERTURA DE DESPESAS C/ PROC. 64127672/13, N° DO CONTRATO 0309/2013, VIESA ALIMENTAÇÃO LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2729 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2459 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO EM GERAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462900679 48457 2014 2014-05-19T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.896.247-## 1 "" FELIPE SALVALAIO DE VARGAS 8328814 Diárias Empenho da Despesa c/ Diaria ref. Viagens a Baixo Guandu p/ acompanhar socioeducando em audiencia no dia 15/04, CI 451. 2014NE01134 2014NE01134 65259580 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA EM BENEFÍCIO AO SERVIDOR FELIPE SALVALAIO DE VARGAS. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 460201 INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2810 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 46201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462900680 48458 2014 2014-03-06T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.128.217-## 1 "" Rafael Castro Dutra 8373109 Não Aplicável EMPENHO VISANDO COBRIR DESPESA DE 1/2 DIÁRIA PARA O MUNICÍPIO DE SOORETAMA, NO DIA 12/06/2014, COM RETORNO NO MESMO DIA. 2014NE00368 2014NE00368 66642752 VIAGEM A SORETAMA NO DIA 12/06/14 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 100901 FUNDO ESTADUAL SOBRE DROGAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 599 GESTÃO DA POLÍTICA SOBRE DROGAS 2853 ESTRUTURAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL SOBRE DROGAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 10901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462900681 48459 2014 2014-10-01T00:00:00 641,8500 0,0000 0,0000 0,0000 ###.807.377-## 1 "" MARCIO CARVALHO CAMPOS 8391989 Diárias REFERENTE 2,5 DIARIAS PARA VIAGEM A BARRA DE SAO FRANCISCO E ITAGUAÇU NOS DIAS 08 A 10/01 PARA LEVANTAMENTO E INSTALAÇAO DE COMPUTADORES CONFORME AUTORIZACAO SECRETARIO GERALCARGO CHEFE DE SEÇÃO A INSPEÇAO 2014NE00303 2014NE00303 201400000006 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 4020 VALORIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4160 DIÁRIAS A SERVIDORES - USO EXCLUSIVO TJ 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462900682 48460 2014 2014-07-02T00:00:00 610,5000 0,0000 0,0000 0,0000 05971636000102 2 "" W F DE OLIVEIRA - ME 8363217 Pregão Cobrir despesa com com a confecção de 37 (trinta e sete) camisas de uniforme para estagiários conforme adesão à Ata de Registro de Preços nº 011/2013-SEGER, processo 64567915. 2014NE00095 2014NE00095 64567915 N° 011/2013 DA SEGER, PARA AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PARA ESTAGIÁRIOS, PARA ATENDER A SEDES. ADESAO ATA REGISTRO DE PRECO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 852 DESCENTRALIZAÇÃO E HARMONIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO 6297 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2423 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462900683 48461 2014 2014-01-17T00:00:00 1400,0000 0,0000 0,0000 0,0000 04164616000159 2 "" TNL PCS S.A 8336932 Pregão Empenho de 1/12 avos referente serviços de telefonia móve e dados para 2014. 2014NE00020 2014NE00020 65148428 NO VALOR R$ 16.405,32 EXERCICIO DE 2014 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100101 SECRETARIA DA CASA CIVIL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 505 ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2076 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462900684 48462 2014 2014-08-29T00:00:00 324,1300 0,0000 0,0000 0,0000 ###.592.067-## 1 "" MICHEL DE CESARE 8391882 Diárias REFERENTE 1,5 DIARIAS PARA VIAGEM A CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM NOS DIAS 31/8 A 01/9 PARA MINISTRAR CURSO EXECUÇAO CONTRA A FAZENDA PUBLICA E REQUISIÇAO DE PRECATORIOS CONFORME PORTARIA 571/14-CARGO ANALISTA JUD 2014NE02350 2014NE02350 201400000006 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 4020 VALORIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4160 DIÁRIAS A SERVIDORES - USO EXCLUSIVO TJ 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462900685 48463 2014 2014-06-05T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.108.496-## 1 "" EUCLIDES JR. CORREA MUNIZ 8319126 Diárias empenho de 1,0 diarias vitoria x vargem alta, reuniao, maio/2014 2014OB01084 2014NE00762 65075358 DIÁRIAS PARA OS MILITARES DA CEDEC-ES PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2760 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462900686 48464 2014 2014-10-04T00:00:00 2000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.372.691-## 1 "" MARCO AURELIO SIQUEIRA DOS SANTOS 8364341 Diárias REFORÇO DA 2014NE00006 2014NE02054 2014NE00006 64442489 EMPENHO - DIARIAS 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462900687 48465 2014 2014-03-13T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.730.487-## 1 "" JOSE VALERIO PINA PEREIRA 8340555 Inexigível DIARIAS PARA CACHOEIRO PELA DITEL. 2014NE00232 2014NE00232 219442014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2740 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462900688 48466 2014 2014-03-20T00:00:00 10568,2400 0,0000 0,0000 0,0000 ###.454.517-## 1 "" BIANCA DE ALMEIDA FRANCO CORTELETTI 8371698 Concurso empenho para cobrir despesa com locomoção de artistas tecnicos e estudiosos da cultura conforne edital nº 001/2014 2014NE00014 2014NE00014 64219054 DE SELEÇÃO DE PROPOSTAS E CONCESSÃO DE APOIO CULTURAL FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM LOCOMOÇÃO DE ARTISTAS TEC E ESTUDIOSOS DA CULTURA CÓDIGO 021.2 EDITAL 0 3 DESPESAS CORRENTES 400901 FUNDO DE CULTURA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 392 DIFUSÃO CULTURAL 192 FOMENTO À FORMAÇÃO, PRODUÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL 2619 CONCESSÃO DE RECURSOS PARA PROJETOS CULTURAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2853 LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE 40901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462900689 48467 2014 2014-06-30T00:00:00 0,0000 0,0000 120000,0000 0,0000 31300825000155 2 "" COLONIA DE PESC. E AQUIC.Z-5 MARIA ORTIZ 8367035 Não Aplicável PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE TRANSFERÊNCIA PARA CONVÊNIO N°012/2014 CELEBRADO COM A COLÔNIA DE PESCADORES E AQUICULTORES Z-5 ''MARIA ORTIZ'' TENDO POR OBJETIVO A REALIZAÇÃO DA 86º FESTA DE SÃO PEDRO , A SER REALIZADO NO PERÍODO DE 27 A 29 DE JUNHO DE 2014 NA PRAÇA DO PAPA EM VITÓRIA /ES. 2014OB00709 2014NE00300 66573440 SOLICITAÇÃO DE PATROCÍNIO PARA A 86ª FESTA DE SAO PEDRO QUE SERÁ DO DIA 27 Á 29/06/14, NA PRAÇA DO PAPA. PATROCINIO 0 3 DESPESAS CORRENTES 370101 SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUIÇÕES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 37 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 691 PROMOÇÃO COMERCIAL 113 DESENVOLVIMENTO DO TURISMO SUSTENTÁVEL DO ESPÍRITO SANTO 6571 APOIO A EVENTOS DE TURISMO NO ESPÍRITO SANTO. 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4387 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONTRIBUIÇÕES - EXCETO APOIO NA REALIZAÇÃO DE EVENTOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462900690 48468 2014 2014-05-28T00:00:00 0,0000 0,0000 985,3600 0,0000 10867871000160 2 "" DIARIO SERVICOS DE INTERMEDIACAO EM PUBLICACA 8367597 Inexigível PAGAMENTO DO BOLETO Nº. 25366 DIÁRIO SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO EM PUBLICAÇÃO, REFERENTE A DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO. 2014OB00691 2014NE00002 65023200 PUBLICAÇÕES NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO PUBLICACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2330 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2742 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 30205 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462900691 48469 2014 2014-05-19T00:00:00 0,0000 0,0000 300,0000 0,0000 ###.950.577-## 1 "" LUIS ANGELO NANDORF 8359294 Inexigível PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA UTILIZAÇÃO DE MAIO A AGOSTO DE 2014 EM MATERIAL DE CONSUMO NO ER COLATINA. 2014OB01590 2014NE01303 66312248 CI/IDAF/ERCO/ Nº106/2014 - SOLICITAMOS QUE SEJA LIBERADA A IMPORTÂNCIA DE R$ 600,00 (SEISCENTOS REAIS) PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS COM SUPRIMENTO DE FUNDOS. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2380 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2460 SUPRIMENTO DE FUNDOS - MATERIAL DE CONSUMO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462900692 48470 2014 2014-10-22T00:00:00 0,0000 0,0000 476,8800 0,0000 ###.289.137-## 1 "" LEONARDO ARISTEU ALVES 8336453 Dispensa de Licitação AJUDA DE CUSTO/ PASSAGEM REQ:2035/14 2014OB03464 2014NE03732 49957848 PASSAGEM E DIARIA PARA LEONARDO ARISTEU REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2718 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE VITÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2862 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD - TERRESTRE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462900693 48471 2014 2014-12-18T00:00:00 0,0000 0,0000 252,0000 0,0000 ###.236.907-## 1 "" WILLIAN RODRIGUES DOS SANTOS 8359653 Não Aplicável PAGAMENTO DE 1 E 1/2 DIÁRIAS, REFERENTE A VIAGEM PARA O MUNICÍPIO DE ALFREDO CHAVES NO DIA 14/12/2014, COM OBJETIVO DE CONDUZIR EQUIPE DO CERIMONIAL DO GOVERNO, CONFORME REQUISIÇÃO N° 1559. 2014OB02756 2014NE00982 67945015 MENSAL REFERENTE A 15 DIAS DE DIARIAS MES DE OUTUBRO/14 EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 505 ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2121 ASSESSORAMENTO GERAL AO CHEFE DO EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462900694 48472 2014 2014-09-19T00:00:00 0,0000 0,0000 -200,0000 0,0000 ###.595.167-## 1 "" CHRISTIANE BALBINO MACHADO - 8389276 Adiantamento - Suprimento de Fundos PRESTAÇÃO DE CONTAS SUPRIMENTO DE FUNDOS 133/2014 2014GD00430 2014NE00939 201400732857 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 614 GESTÃO INTEGRADA E ESTRATÉGICA NA ATIVIDADE JUDICIAL CAPIXABA 6030 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3338 SUPRIMENTO DE FUNDOS - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462900695 48473 2014 2014-08-12T00:00:00 0,0000 0,0000 26,3900 0,0000 07180408000131 2 "" VALORA SOLUCOES EM GESTAO LTDA EPP 8334933 Pregão PAGAMENTO DE 1,5% DE IRRF DA NF. 00613 - VALORA SOLUÇÕES EM GESTÃO LTDA - EPP, REF. SERVIÇOS DE MANUT. DE SISTEMA DE GESTAO DA QUALIDADE E TREINAMENTOS, NO MÊS DE OUTUBRO/14. CNT. 015/2012. PROC. 58059040. 2014OB01837 2014NE00017 58059040 CONSULTORIA PARA SISTEMA DA QUALIDADE CERTIFICADO A NBR ISO 9001. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280203 INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2280 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2827 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462900696 48474 2014 2014-06-05T00:00:00 0,0000 0,0000 985,0000 0,0000 01707536000104 2 "" ISH TECNOLOGIA LTDA 8330098 Pregão PAGTO NOTA FISCAL 06140 SERVIÇOS DE SUPORTE NECESSÁRIOS A INTERCONEXÃO DAS REDES LOCAIS MARÇO/2014 2014OB01230 2014NE00150 51137003 PROJETO BÁSICO DE MODERNIZAÇÃO DA REDE SEFAZ AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 615 GESTÃO FISCAL E FINANCEIRA 4180 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 1721 TI: MANUTENÇÃO DE SOFTWARE 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462900697 48475 2014 2014-11-12T00:00:00 0,0000 0,0000 1281,6000 0,0000 ###.678.767-## 1 "" VANIA ROSA RAMOS 8355475 Não Aplicável PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. 2014OB03895 2014NE00304 66400210 EM FAVOR DE VANIA ROSA RAMOS COMO INSTRUTORA DE CORAL PARA O EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 364 ENSINO SUPERIOR 152 EDUCAÇÃO MUSICAL 2688 FORMAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO CONHECIMENTO E HABILIDADES MUSICAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462900698 48476 2014 2014-09-26T00:00:00 0,0000 0,0000 141,4100 0,0000 01707536000104 2 "" ISH TECNOLOGIA LTDA 8330098 Pregão Pagamento de retenção de IRPJ sobre NF 6801. 2014OB17269 2014NE00649 62702700 REFERENTE FOR DE SOFTWARE E SERV DE INSTALACAO, CONFIGURACAO, MANUTENCAO SUPORTE TECNICO PREVENTIVO E CORRETIVO DA SEDU CONTRATO N 024/2012 (REP/GTI/N 37/2013) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 8651 MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 1721 TI: MANUTENÇÃO DE SOFTWARE 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462900699 48477 2014 2014-01-08T00:00:00 0,0000 0,0000 6916,6800 0,0000 39630314000103 2 "" CENTRO DE EVENTOS VITORIA COM.E SERV LTDA 8317367 Pregão Pagamento de despesa com realização do evento: Encontro Estadual Rede Formar e 1ª Mostra de vídeo nas Comunidades, referente à NF- 173. 2014OB01479 2014NE00619 58257489 ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°008/2012 DA DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, QUE TEM POR OBJETO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ORGANIZAÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS ADESAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TRABALHO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 131 COMUNICAÇÃO SOCIAL 168 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA TECNOCIENTÍFICA, PARA O DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO, TECNOLÓGICO E DE INOVAÇÃO DO ESTADO 4412 ORGANIZAÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2799 FESTIVIDADES E HOMENAGENS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462900700 48478 2014 2014-10-28T00:00:00 0,0000 0,0000 408,0000 0,0000 44734671000151 2 "" CRISTALIA PROD QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 8320672 Tomada de preços pag medicamentos nf 1175798 afm 1009/14 proc 67876897/24-09-14 2014OB01880 2014NE01299 67876897 SOLICITA COMPRA DE DESLANOSIDEO E OUTROS. MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2723 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DÓRIO SILVA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462900701 48479 2014 2014-06-05T00:00:00 0,0000 0,0000 6841,8100 0,0000 31747504000101 2 "" EMILTEC ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS M 8314772 Dispensa de Licitação PAGTO DA NF 646 DE 02/05/2014, REF DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHO DE ANESTESIA, MARCA K. TAKAOKA, MOD FUJI, SÉRIE 3001, PARA ATENDER AO HSL. PROCESSO: 65729986. 2014OB00874 2014NE00688 65729986 PARA CONSERTO DE DOIS (02) APARELHOS DE ANESTESIA, MARCA K. TAKAOKA MODELO FUJI, SÉRIE 3001, S/PAT. E SÉRIE 3005, S/PAT. E OUTROS ITENS, HSL/MANUT/CI049/2014. ABERTURA DE PROCESSO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440915 HOSPITAL SÃO LUCAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4691 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL SÃO LUCAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2758 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462900702 48480 2014 2014-08-04T00:00:00 0,0000 0,0000 252,0000 0,0000 ###.778.247-## 1 "" ELISANGELA SANDRELI DO NASCIMENTO 8315539 Diárias PG.DE 01 E 1/2 DIARIA E 50% P/SANTA TERESA-ES, A FIM DE ORGANIZAR EVENTO E SEGURANCA DO EXMO.SR.GOVERNADOR. 2014OB01042 2014NE00105 65008200 NO VALOR DE R$ 300,00 PARA O ANO DE 2014 EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 750 SEGURANÇA DE DIGNATÁRIOS 2080 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462900703 48481 2014 2014-06-23T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.511.587-## 1 "" ADILSON MEIRELES GUERZET 8318532 Diárias PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO CONF. IS Nº: 1852/2014, ½ DIÁRIA EM 23/06/2014 DE VITÓRIA PARA ARACRUZ. 2014OB09303 2014NE00044 64873510 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA A FAVOR DAS BANCAS EXAMINADORAS DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO EXERCICIO 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462900704 48482 2014 2014-02-20T00:00:00 0,0000 0,0000 999,0000 0,0000 10921850000186 2 "" BIO'S COR DE ITAPERUNA C. PROD. HOSP. LTDA 8362913 Dispensa de Licitação pagamento referente a fev/14 e cota fev/14 da nf 3489 com grampeador cirurgico linear cortante ao hesjc. 2014OB00091 2014NE00095 64047156 SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE GRANPEADOR CIRÚRGICO LINEAR CORTANTE MODELO YQ753. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440922 HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 55 CAPARAÓ 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4690 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462900705 48483 2014 2014-07-05T00:00:00 0,0000 0,0000 504,0000 0,0000 ###.462.997-## 1 "" PLíNIO MODESTO DE SOUSA 8347818 Não Aplicável Pagamento de despesas com diárias, conforme PCD nº 43.4/2014. 2014OB00400 2014NE00015 1182014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300203 INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 272 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 116 DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES METROLÓGICAS 2315 VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METRÓLOGICAS NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 30203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462900706 48484 2014 2014-09-04T00:00:00 0,0000 0,0000 3468,0000 0,0000 05812762000106 2 "" VIXPAPEL - PAPEL E PLASTICO LTDA ME 8354332 Pregão pg nf 1474 afm 1301409 processo 62859021 / 13 c 02 azul 2014OB00494 2014NE00182 62859021 SOLICITA PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO DE COMPRA Nº 60445254 EM FAVOR DA VIXPAPEL PAPEL E PLÁSTICO LTDA NO VALOR DE R$117.516,48. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2723 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DÓRIO SILVA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2422 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462900707 48485 2014 2014-06-10T00:00:00 0,0000 0,0000 216161,1200 0,0000 43940618000144 2 "" ELI LILLY DO BRASIL LTDA. 8328270 Pregão pagamento da nota fiscal 183977 ago/2014 medicamentos para pacientes do sus. 2014OB21956 2014NE05547 63565684 PREGABALINA E OUTROS, PARA CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS. MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA "" 0 ESTADO 335 SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 230 IMPLEMENTAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 2692 AQUISIÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS, DE PROGRAMAS ESPECÍFICOS E OUTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2464 MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTENCIA SOCIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462900708 48486 2014 2014-05-15T00:00:00 0,0000 0,0000 171,6000 0,0000 ###.736.807-## 1 "" DANIEL RIBEIRO DE SOUZA 8373709 Não Aplicável Pagamento de INSS retido nos pagamentos de curso bolsa formação no periodo de 01/03 a 09/04. 2014OB03046 2014NE01244 65413849 NO VALOR DE 568.000,00 REF. CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTUDOS PARA 200 CANDIDATOS DA 1ª TURMA CURSO FORMAÇÃO DO CONCURSO PUBLICO DE AP E AEVP EDITAL 001/2012 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 6802 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA PRISIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2679 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462900709 48487 2014 2014-04-15T00:00:00 0,0000 0,0000 5101,2000 0,0000 09317497000140 2 "" LAVANDERIA ESPIRITO SANTO NORTE LTDA ME 8342854 Dispensa de Licitação PAGTO REF. SERVIÇO DE LAVANDERIA HOSPITALAR,MES DE MARÇO/14,NF.188,COTA FEV/14. 2014OB00164 2014NE00106 60130547 SOLICITO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇO DE LAVANDERIA HOSPITALAR. SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440913 CENTRO DE REABILITACAO FÍSICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2713 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO FÍSICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2762 SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462900710 48488 2014 2014-02-05T00:00:00 0,0000 0,0000 3137,2600 0,0000 00410817000138 2 "" CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA 8328026 Não Aplicável ref.pagto.nf-05858,internação de brena de souza prado, de 09 a 14/03/2014. 2014OB08713 2014NE00295 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462900711 48489 2014 2014-03-19T00:00:00 0,0000 0,0000 2860,0000 0,0000 00410817000138 2 "" CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA 8328026 Não Aplicável PGTO. REF. A INTERNAÇÃO DE JULIETE FERNANDES DA SILVA - DE 18 A 22/01/2014 - CONF. NF 4628 2014OB04960 2014NE00295 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462900712 48490 2014 2014-11-12T00:00:00 0,0000 12298,0000 0,0000 0,0000 00410817000138 2 "" CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA 8328026 Não Aplicável NL DA NF Nº 10481, REF A INTERNAÇÃO DA PACIENTE ADENILDES ALVES RODRIGUES, NO PERIODO DE 27/07 Á 14/08/2014. 2014NL19012 2014NE00295 67223427 DE ADENILDES ALVES RODRIGUES NO HOSP CENTRO MEDICO HOSPITALAR VILA VELHA AUTORIZAÇÃO PARA INTERNAÇÃO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462900713 48491 2014 2014-11-21T00:00:00 0,0000 -5953,0200 0,0000 0,0000 440901 3 "" FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 8370690 Não Aplicável FOLHA DE PESSOAL. 'V'. ATIVO CIVIL. RELATÓRIO 31 (PRO0569P-RP). EMISSÃO: 15-11-2014 15:04:16. RUBRICA(S) N(S). 1/75/190/1002 2014NL17773 2014NE00172 64951944 PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SESA, REFERENTE EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4698 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3489 ATIVO CIVIL - RPPS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462900714 48492 2014 2014-03-10T00:00:00 0,0000 1159,3500 0,0000 0,0000 04741904000129 2 "" TECNICA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA - ME 8356933 Pregão LIQUIDAÇÃO DAS NF'S 550 A 580 LISTADAS À FL. 1814, REFERENTE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA NAS DEPENDÊNCIAS DO IDAF, CONFORME CONTRATO 007/2013 NO MÊS DE AGOSTO/2014. 2014NL02990 2014NE02151 60806672 DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA, MANUTENÇÃO, COPA, RECEPÇÃO E JARDIMAGEM PARA O IDAF. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2380 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462900715 48493 2014 2014-10-12T00:00:00 0,0000 32433,6900 0,0000 0,0000 03506307000157 2 "" EMPRESA BR.TECNOLOGIA ADM CONVENIOS HOM LTDA 8317017 Pregão LIQUIDAÇÃO DA NL3549 EM LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL/FATURA 13531271, REFERENTE A AGOSTO/14 (PERÍODO 01/08-31/08). SUB-ITEM 39. 2014NL03775 2014NE00229 65188470 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEICULOS DO INCAPER, PARA O EXERCICIO DE 2014. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA PESQUISA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2390 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2439 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462900716 48494 2014 2014-11-18T00:00:00 0,0000 61300,4100 0,0000 0,0000 32401341000165 2 "" VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 8334871 Pregão REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA PATRIMONIAL,NF.15919,OUT/14. 2014NL00487 2014NE00020 65239989 SOLICITO PAGAMENTO EM FAVOR DA VISEL VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA,REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA PATRIMONIAL. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440913 CENTRO DE REABILITACAO FÍSICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2713 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO FÍSICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2832 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462900717 48495 2014 2014-12-17T00:00:00 0,0000 7364,3000 0,0000 0,0000 39327556000122 2 "" AZ TURISMO E VIAGENS LTDA 8326477 Pregão Liquidação da despesa com passagens aéreas conforme fatura nº 5949. 2014NL02550 2014NE00592 61012014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2011 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DO TCEES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2849 PASSAGENS PARA O PAIS - AÉREAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462900718 48496 2014 2014-08-29T00:00:00 0,0000 783297,6900 0,0000 0,0000 27183425000130 2 "" CONTEK ENGENHARIA S/A 8330243 Concorrência 30ª M.P AO C.E N° 06/2011 - CONTEK ENGENHARIA S.A, REF. REABILITAÇÃO DA ROD. ES-355, TRECHO SANTA MARIA DE JETIBA - SANTA LEOPOLDINA, PERIODO: 01 A 31/07/2014.NF.563 2014NL02860 2014NE01173 67441939 "" "" 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 382 RECUPERAÇÃO DA MALHA RODOVIÁRIA ESTADUAL 5473 REABILITAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DAS RODOVIAS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3362 OBRAS RODOVIÁRIAS E VIÁRIAS 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462900719 48497 2014 2014-07-15T00:00:00 0,0000 1437,0000 0,0000 0,0000 17994262000111 2 "" SFB COMERCIO LTDA-ME 8368436 Pregão LIQUIDACAO REF. NF. 290 DE JULHO/2014 - REF. MATERIAL DE HGIENIZAÇAO(BOBINA) ARP 225/2014 CONF.SOLICITACAO DO ALMOXARIFADO. 2014NL00986 2014NE00747 61330264 PAPEL TOALHA, SACOLA PLÁSTICA, LENÇOL DE PAPEL EM BOBINA, LUVA EMBORRACHADA E DETERGENTE P/ 12 MESES DE ACORDO COM O ESTOQUE ATUAL MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2727 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2422 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462900720 48498 2014 2014-11-27T00:00:00 0,0000 0,0000 4966,0400 0,0000 320202 3 "" FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 8371352 Não Aplicável Pagamento de despesa referente ao salário maternidade, da folha de pagamento - RGPS, relativo ao mês de novembro/2014. 2014OB00936 2014NE00592 64903800 ESTIMATIVO EM FAVOR DA FAPES, PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014. VOL. III. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2424 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462900721 48499 2014 2014-08-22T00:00:00 0,0000 0,0000 7215,0000 0,0000 27434992000111 2 "" MATERNIDADE SANTA URSULA DE VITORIA LTDA. 8316784 Não Aplicável PAGTO NF 4948, REF INTERNAÇÃO DE EDITH MARIA DA CONCEIÇÃO BENVINDO, PERÍODO DE 18 A 24/03/2014 2014OB18097 2014NE00615 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462900722 48500 2014 2014-10-21T00:00:00 0,0000 21960,0000 0,0000 0,0000 05953926000115 2 "" INST. ASSIST. ATEN. USO DE DROGAS NOVA ALIANÇA 8338479 Não Aplicável REF.NL,PAGTO.NF-03476 E 03324,INTERNAÇÃO DE JHONATHAN DA CONCEIÇÃO ALMEIDA,DE 01/03 A 30/06/2014. 2014NL16588 2014NE00610 64799263 DE JHONATAN DA CONCEIÇÃO DE ALMEIDA, HOSPITAL INSTITUTO NOVA ALIANÇA, DIA 28/11/2013. AUTORIZAÇÃO PARA INTERNAÇÃO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462900723 48501 2014 2014-06-27T00:00:00 0,0000 7148,2000 0,0000 0,0000 27143205000182 2 "" VIACAO MUTUM PRETO_LTDA 8332538 Dispensa de Licitação LIQUIDAÇÃO COM DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE TRANSPORTE COLETIVO - VIAGENS INTERMUNICIPAIS FORA DA GRANDE VITÓRIA, TIPO ÔNIBUS EXECUTIVO PARA VIABILIZAR O PROJETO CIRCUITO FAMES/2014. 2014NL00611 2014NE00263 66354307 DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TRANSPORTE INTERMUNICIPAL. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2685 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2853 LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462900724 48502 2014 2014-11-26T00:00:00 0,0000 0,0000 -55,9300 0,0000 02628150000170 2 "" ODEBRECHT AMBIENTAL - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM S/A 8315001 Dispensa de Licitação LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS 08/2014 DO SINE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES 2014OB02305 2014NE00077 65139380 ABERTURA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO VISANDO O PAGAMENTO DAS DESPESAS RELACIONADAS AO FORNECIMENTO DE ÁGUA DO SINE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM-ES. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TRABALHO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 11 TRABALHO 334 FOMENTO AO TRABALHO 414 SISTEMA PÚBLICO DE EMPREGO, TRABALHO E RENDA 2867 MANUTENÇÃO DAS AGÊNCIAS DO TRABALHADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462900725 48503 2014 2014-09-23T00:00:00 0,0000 0,0000 2249,9700 0,0000 08474345000199 2 "" PLANETA AGUA COM. VAREJISTA LTDA-ME 8332453 Pregão Pagamento de despesa referente a NF nº 2157, com aquisição de purificadores de água para atender necessidades desta FAPES. 2014OB00766 2014NE00350 67506046 DE AUTORIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE PURIFICADORES DE ÁGUA DE PAREDE. SOLICITACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 4 INVESTIMENTOS 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2420 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3267 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462900726 48504 2014 2014-09-29T00:00:00 0,0000 0,0000 2890,5000 0,0000 02201230000144 2 "" ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME 8345752 Pregão Pagamento de INSS RETIDO Mês de AGOSTO/2014 conforme NFs Nº 05569, 05570, 05571, 05572, 05573 e 05574 ATIVA TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA. 2014OB03082 2014NE00082 48676934 CONTRATACAO DE AUXILIARES DE SERVICOS GERAIS. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2740 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462900727 48505 2014 2014-06-17T00:00:00 0,0000 0,0000 13000,0000 0,0000 03348107000113 2 "" C.E. DA EPSG NOSSA SENHORA DA CONCEICAO 8320229 Não Aplicável pagamento do recurso do programa dinheiro direto na escola-PEDDE 2014 meta 01 2014OB08633 2014NE07744 66447712 RECURSOS PEDDE/2014 - MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR (LINHARES) PLANO DE APLICACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 43 SUBVENÇÕES SOCIAIS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO MÉDIO 4348 APOIO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DE ENSINO MÉDIO 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4565 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES SOCIAIS - DIVERSAS INSTITUIÇÕES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462900728 48506 2014 2014-06-16T00:00:00 0,0000 0,0000 -224,0000 0,0000 ###.986.877-## 1 "" ALCELINO DE OLIVEIRA 8335779 Diárias Devolução de diária não utilizada pelo servidor ALCELINO DE OLIVEIRA no evento em BAIXO GUANDU no período de 12 a 14/03/2014 em Vitória/ES. Depósito realizado em 31/03/2014 na conta da SEDU 2014GD00153 2014NE01672 65518012 EM FAVOR DE ERONDINO DA COSTA PEREIRA E SERGIO RENATO FAUSTINO RAMOS (CI/SALMOX/N 3/2014) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462900729 48507 2014 2014-02-26T00:00:00 0,0000 0,0000 946,7300 0,0000 02001296000271 2 "" UNICA CONSULTORES DE ENGENHARIA URBANA - LTDA 8346962 Concorrência Pagamento parte NFS 00237 - Reajustamento 34ª Medição - Contrato nº 019/2011 - Concorrência nº 009/2011 - Participação no Consórcio Sondotécnica/Única, referente a prestação de serviços de gerenciamento nas obras, serviços e conservação das vias integrantes do Programa Caminhos do Campo - Período de 01/01/2014 a 31/01/2014 - Processo 65342810. 2014OB01617 2014NE00480 65342810 DA 34ª MEDIÇÃO REF. CONTRATO 19/2011. (5897) REAJUSTAMENTO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA 4 INVESTIMENTOS 35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 852 DESCENTRALIZAÇÃO E HARMONIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO 3362 PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS RURAIS - CAMINHOS DO CAMPO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2672 CONSULTORIA E ASSESSORIA - JURÍDICA/TÉCNICA - PESSOA JURÍDICA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462900730 48508 2014 2014-12-19T00:00:00 0,0000 0,0000 557,7400 0,0000 470101 3 "" SECRETARIA ESTADUAL ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS 8370046 Não Aplicável Pagamento para cobrir despesas com folha de pessoal n° 31 do mês de dez/14. 2014OB01864 2014NE01217 68719418 DE PESSOAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA ESTADUAL ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4856 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2538 GRATIFICACAO ASSIDUIDADE - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462900731 48509 2014 2014-12-15T00:00:00 0,0000 0,0000 5100,0000 0,0000 07769130000132 2 "" PRUCOLIS TURISMO LTDA-ME 8341151 Pregão PG REFERENTE SERVIÇOS COM TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALUNOS DA REDE ESTADUAL, MUNICIPIO DE GUARAPARI, MES DE NOVEMBRO /14, CT 048/13, NOTA FISCAL Nº 044 2014OB22126 2014NE18554 60982667 ESPECIALIZADA SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDIMENTO AOS ALUNOS DE ENSINO FUNDAMENTAL,MEDIO E EJA EM LOCALIDADES RURAIS DE GUARAPARI E SERRA (REP/GAE/N 4/2013) CONTRATACAO DE EMPRESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 50 METROPOLITANA 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 4346 TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2863 TRANSPORTE ESCOLAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462900732 48510 2014 2014-12-15T00:00:00 0,0000 0,0000 511708,6400 0,0000 25183468000351 2 "" PLANTAO SERVICOS DE VIGILANCIA LTDA 8332255 Pregão PG REFERENTE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA OSTENSIVA, CONTRATO N 049/2009, MÊS NOVEMBRO/2014, NOTAS FISCAIS Nº 1262 A 1271 2014OB22157 2014NE19945 68590938 NOTA FISCAL REFERENTE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA OSTENSIVA CONTRATO N 049/2009, MÊS NOVEMBRO/2014 (SERRA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 8675 SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PARA UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2763 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462900733 48511 2014 2014-07-30T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.539.077-## 1 "" CARLA NEIVA ARAGÃO 8369010 Diárias "pagamento de diarias. " 2014OB01164 2014NE00048 65015711 DESPESAS COM DIARIAS/VIAGENS QUANDO EM DESLOCAMENTO A SERVIÇO DA UNIDADE DE TRABALHO NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 594 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO 4715 MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462900734 48512 2014 2014-12-15T00:00:00 0,0000 0,0000 427,2000 0,0000 ###.652.197-## 1 "" SIRLEI CONCEICAO CAETANO CONOPCA 8370676 Inexigível PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS, CONFORME ORIGEM DE DADOS PARA A ATUAÇÃO NO APOIO TÉCNICO A CURSO, NA APLICAÇÃO DE EXAMES SUPLETIVOS CEEJA DE VITÓRIA NOS DIAS 22,23,29 E 30 DE NOVEMBRO DE 2014. 2014OB04520 2014NE02085 68476990 DOS PROFISSIONAIS CONFORME ORIGEM DE DADOS PARA ATUAÇÃO NO APOIO TÉCNICO A CURSO, NA APLICAÇÃO DE EXAMES SUPLETIVOS CEEJA NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA/ES. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 242 INCLUSÃO E DIVERSIDADE NA EDUCAÇÃO 8665 AMPLIAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2708 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462900735 48513 2014 2014-11-25T00:00:00 0,0000 0,0000 24428,3200 0,0000 32441297000117 2 "" SABOR ORIGINAL ALIMENTAçãO E SERV LTDA EPP 8358397 Dispensa de Licitação pg nf 11231 serviço de preparo e fornecimento de alimentação contrato 369/2014 ( período de 15/10/14 a 31/10/14) cota nov/14. 2014OB00491 2014NE00233 68030207 SERVIÇO DE PREPARO E FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DA REDE ESTADUAL, CONFORME ANEXO (TERMO DE REFERÊNCIA E QUANTITATIVOS POR UNIDADE). SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440918 CENTRO DE ATENDIMENTO PSIQUIÁTRICO ARISTIDES ALEXANDRE CAMPOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 54 CENTRAL SUL 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2712 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTO PSIQUIÁTRICO ARISTIDES ALEXANDRE CAMPOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2459 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO EM GERAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462900736 48514 2014 2014-07-28T00:00:00 0,0000 0,0000 -141,7300 0,0000 10518988000139 2 "" CONSÓRCIO CACHOEIRO INTEGRADO 8324325 Inexigível 2014EV00073 2014NE00120 64428567 GRH.SEFAZ CI 901/2013. CONTRATACAO DA EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE VALES TRANSPORTE PARA O EXERCICIO DE 2014. VALE TRANSPORTE 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2180 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462900737 48515 2014 2014-02-07T00:00:00 0,0000 0,0000 51444,4700 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.JUN/14 FL.INATS.IJSN. 2014OB08641 2014NE00034 65005112 DE INATIVOS DO INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 244 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462900738 48516 2014 2014-03-06T00:00:00 0,0000 0,0000 14,6500 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG. CONSIG. REFERENTE AO MÊS DE MAI/14 FL. INAT. SECOM. 2014OB07251 2014NE00017 65007115 DE INATIVOS DA SECOM - SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 109 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462900739 48517 2014 2014-03-06T00:00:00 0,0000 0,0000 31,3000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG. CONSIG. REFERENTE AO MÊS DE MAI/14 FL. INAT. VICE GOVERNADORIA. 2014OB06869 2014NE00026 65006143 DE INATIVOS DA VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 179 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462900740 48518 2014 2014-03-06T00:00:00 0,0000 0,0000 2520,9300 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.MAIO/14 FL.INAT.FUNDEB. 2014OB06993 2014NE00076 65006054 DE INATIVOS DO FUNDEB (FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUC. BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFIS. DA EDUC.), BEM COMO DESPESAS DE EXERC. ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 684 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDEB/SEDU 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462900741 48519 2014 2014-04-30T00:00:00 0,0000 0,0000 1327510,1300 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável 2014EV00030 2014NE00009 65007816 DE INATIVOS DO MPES - MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 59 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462900742 48520 2014 2014-06-24T00:00:00 0,0000 0,0000 6862,5700 0,0000 07138157000127 2 "" LIDERANCA SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA - EPP 8350132 Pregão PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 695, REFERENTE DESPESA COM SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA E COPEIRAGEM, NO PERÍODO DE 01/05/2014 A 31/05/2014. 2014OB00310 2014NE00026 65013220 PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM CONSERVAÇÃO E LIMPEZA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MAO DE OBRA E COPEIRAGEM. LIMPEZA 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 EXPANSÃO E PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA E DO PATRIMÔNIO CULTURAL 4610 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462900743 48521 2014 2014-09-05T00:00:00 2400,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.949.107-## 1 "" ALEX SANDRO AMORIM DE SOUZA 8362950 Não Aplicável empenho para cobertura de despesa com pagamento da bolsa do cursode formação primeira etapa, periodo de 14/04 a 13/06 2014NE01956 2014NE01956 65413849 NO VALOR DE 568.000,00 REF. CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTUDOS PARA 200 CANDIDATOS DA 1ª TURMA CURSO FORMAÇÃO DO CONCURSO PUBLICO DE AP E AEVP EDITAL 001/2012 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 6802 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA PRISIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2679 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462900744 48522 2014 2014-12-18T00:00:00 4556,0400 0,0000 0,0000 0,0000 30966808000199 2 "" VITORIA CARTORIO DO 4º OFICIO DE NOTAS 8316093 Não Aplicável Atender despesas com custas com a lavratura de escritura pública da desapropriação do imóvel IMPERADOR HOTEIS E TURISMO S.A. 2014NE02054 2014NE02054 68799365 NO VALOR DE R$ 4.556,04 (NOTA DE CUSTAS/DESAPROPRIAÇÃO UM TERRENO NA CIDADE DE DOMINGOS MARTINS-ES) CÓDIGO 001 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2600 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2825 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462900745 48523 2014 2014-11-14T00:00:00 -0,0500 0,0000 0,0000 0,0000 ###.178.137-## 1 "" ADENIS GAUDENCIO FLORENTINO 8333368 Não Aplicável Anulação de saldo de empenho 2014NE00024, pois o servidor já se desligou do IPEM-ES. 2014NE00751 2014NE00024 752014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300203 INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 272 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 116 DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES METROLÓGICAS 2315 VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METRÓLOGICAS NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 30203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462900746 48524 2014 2014-07-29T00:00:00 0,0000 145,6000 0,0000 0,0000 ###.328.517-## 1 "" ERICA ALVES DE SOUZA ROCHA 8362932 Diárias LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM DIÁRIAS, COM A FINALIDADE REALIZAR TREINAMENTO SOBRE AUTUAÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE PROC.NO SEP,PAG.DE 1 DIÁRIAS,CONF.IS.Nº2228/2014,EM 29 E 30/07/2014, DE MUNI.DO INTER. P/VITORIA 2014NL09079 2014NE03300 67199151 DESIGNAR OS SERVIDORES A SE DESLOCAR DA CIDADE DE ORIGEM AO MUNICÍPIO DE VITÓRIA REF IS P Nº 2228 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462900747 48525 2014 2014-03-24T00:00:00 0,0000 175,0000 0,0000 0,0000 33530486000129 2 "" EMBRATEL-EMPRESA BRAS.DE TELECOMUNICACOES 8318477 Inexigível pg fatura ref fev/14 proc 65653386 2014NL00271 2014NE00274 65653386 SOLICITA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MENSAL E EVENTUAL LIGAÇÃO DE FIXO-FIXO E CELULAR TELEFONIA FIXA. SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2723 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DÓRIO SILVA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462900748 48526 2014 2014-01-04T00:00:00 0,0000 8800,0000 0,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 Inexigível Liquidação da despesa com aquisição de vales transportes no mês de ABRIL de 2014, para atender a Secult. 2014NL00441 2014NE00110 65022467 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE P/O EXERCÍCIO DE 2014 GVBUS/SETPES CODIGO 035.1 CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2600 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462900749 48527 2014 2014-07-08T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.187.257-## 1 "" RONALDO DE ALMEIDA 8337708 Diárias LIQUIDAÇÃO DE DIÁRIAS PARA UTILIZAÇÃO EM 07/08/2014. DESTINO: VITÓRIA. OBJETIVO: REUNIÃO COM DITEC SOBRE BARREIRAS. 2014NL02320 2014NE02100 65162960 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA VIAGENS. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 853 DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR 8385 INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO DOS PRODUTOS DE ORIGEM VEGETAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462900750 48528 2014 2014-11-04T00:00:00 0,0000 19361,8200 0,0000 0,0000 32444895000140 2 "" BRASLIMP SERVICOS LTDA 8342161 Inexigível LIQUIDAÇÃO DAS NOTAS FISCAIS Nº958 A 978, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NAS UNIDADES ESCOLARES E ADMINISTRATIVAS VINCULADAS A SEDU, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2014, CONFORME O CONTRATO Nº045/2010. 2014NL03353 2014NE01084 65973100 NOTA FISCAL REFERENTE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA NAS DEPENDÊNCIAS INTERNAS E EXTERNAS DAS UNID ESCOLARES E SRES CONTRATO N 045/2013 MES MARÇO/2014 (SERRA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 34 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 6682 SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2876 SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (§ 1º DO ART. 18 DA LC Nº 101/00) - SERVIÇOS DE LIMPEZA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462900751 48529 2014 2014-03-20T00:00:00 0,0000 260,0000 0,0000 0,0000 ###.616.627-## 1 "" LUIZ GONSAGA PIMENTEL FRAGA 8352881 Diárias Lançamento ref. 01 diária e meia, de 17 a 18.03 em viagem a São Mateus + meia diária, dia 20.03 em viagem a Santa Tereza para participar de reuniões do COREMA III e I, respectivamente. 2014NL00093 2014NE00071 65573900 ENC.PLANO DE VIAGEM ANUAL PARA 2014. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2620 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462900752 48530 2014 2014-02-04T00:00:00 0,0000 13070,2000 0,0000 0,0000 00410817000138 2 "" CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA 8328026 Não Aplicável ref.nl,nf-04991,internação de genivaldo de jesus cardoso,de 01 a 21/01/2014. 2014NL04026 2014NE00295 64938352 DE GENIVALDO DE JESUS CARDOSO NO HOSP.CENTRO MEDICO HOSPITALAR VILA VELHA. AUTORIZAÇÃO PARA INTERNAÇÃO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462900753 48531 2014 2014-05-26T00:00:00 0,0000 -3281,4600 0,0000 0,0000 440901 3 "" FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 8370690 Não Aplicável FOLHA DE PESSOAL. 'V'. 13º SALÁRIO. RELATÓRIO 31 (PRO0569P-RG). EMISSÃO: 19-05-2014 20:40:43. RUBRICA(S) N(S). 24/198 2014NL07373 2014NE00149 64951944 PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SESA, REFERENTE EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4698 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2574 13º SALÁRIO - RGPS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462900754 48532 2014 2014-03-18T00:00:00 0,0000 375,6800 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Não Aplicável Apropriação de contribuição previdenciária (INSS), parte patronal, referente a folha complementar 33 do mês de fevereiro de 2014. Ação 6669. 2014NL00887 2014NE00286 65545745 REF O MES DE FEVEREIRO DE 2014 DE TODOS OS SERVIDORES (SEDU) FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 6669 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE SERVIÇOS E APOIO ESCOLAR - EDUCAÇÃO ESPECIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4214 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - DT - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462900755 48533 2014 2014-08-08T00:00:00 0,0000 0,0000 6201,6600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG LIQ FL COMPL.Nº14 PENS JUL/14 SECULT 2014OB10927 2014NE00155 65000978 DE PENSIONISTAS SECULT - SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 609 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462900756 48534 2014 2014-10-15T00:00:00 0,0000 0,0000 406,8000 0,0000 ###.178.027-## 1 "" VINICIUS MAGESKI DE LACERDA 8333735 Diárias PG.DE 01 E 1/2 DIARIA E 20% PARA SÃO PAULO-SP, A FIM DE REVALIDAR CERTIFICADO MEDICO AERONAUTICO. 2014OB03017 2014NE00061 65051726 NO VALOR R$ 300,00 DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS E AUXILIO-TRANSPORTE DENTRO DO ESTADO - EXERCICIO DE 2014 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 750 SEGURANÇA DE DIGNATÁRIOS 2080 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462900757 48535 2014 2014-05-28T00:00:00 0,0000 0,0000 1764,2700 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG. CONSIG. REFERENTE AO MÊS DE MAI/14 FL. PENS. ALES 2014OB06470 2014NE00098 65004086 DE PENSIONISTAS DA ALES - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 9 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462900758 48536 2014 2014-07-25T00:00:00 0,0000 0,0000 2489,8200 0,0000 100102 3 "" SECRETARIA DA CASA MILITAR 8371060 Não Aplicável PAGTO DE PARTE DO LIQUIDO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE JULHO/13. 2014OB02218 2014NE00083 65046927 PARA DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, AUXILIO ALIMENTAÇÃO E ESTAGIÁRIOS DAQUELA SECRETARIA EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 750 SEGURANÇA DE DIGNATÁRIOS 2080 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2573 GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462900759 48537 2014 2014-06-13T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.800.047-## 1 "" SAMYR GOMES LIMA 8322917 Diárias PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS, VISANDO COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO,PAG.DE 1/2 DIÁRIAS,CONF.IS.Nº1756/2014,EM 17/06/2014, DE M.DO SUL P/CACHOEIRO 2014OB08989 2014NE00418 64877698 NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA EXERCICIO 2014 PARA CIRETRAN DE MIMOSO DO SUL E PAV MUQUI SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462900760 48538 2014 2014-09-29T00:00:00 0,0000 0,0000 5720,0000 0,0000 30779649000113 2 "" HOSPITAL E MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS 8338113 Não Aplicável ref.nl,pagto.nf-11290,internação de edilezio ribeiro dos santos,de 30/06 a 08/07/2014. 2014OB21304 2014NE00300 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462900761 48539 2014 2014-01-08T00:00:00 0,0000 0,0000 23,9600 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 Não Aplicável PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO DE RETENÇÃO REFERENTE A CONSIGNATÁRIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO/2014. 2014OB02476 2014NE00002 65002733 SOLICITA ABERTURA DE PROCESSO PARA COBRIR DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL MILITAR NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2014. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2756 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSIDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462900762 48540 2014 2014-05-06T00:00:00 0,0000 0,0000 265,7100 0,0000 350201 3 "" DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8370735 Não Aplicável pagamento clube vitória de seguros ref.folha de pes. inativos do mês de maio/14. 2014OB02163 2014NE00103 65158245 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 274 PREVIDÊNCIA ESPECIAL 542 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES ESPECIAIS 450 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4482 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA - RGPS - ATIVO CIVIL 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462900763 48541 2014 2014-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 468,0000 0,0000 350201 3 "" DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8370735 Não Aplicável pagamento hs corretora ref.folha de pes.ativos do mês de out/14. 2014OB04497 2014NE00500 65184068 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2455 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2501 VENCIMENTOS E SALARIOS - RPPS 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462900764 48542 2014 2014-12-30T00:00:00 0,0000 0,0000 5720,0000 0,0000 28483261000129 2 "" AFPES- ASSOC.DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO ES 8317476 Não Aplicável PGTO REF. A INTERNAÇÃO DE PERCIVAL JOSÉ CARLOS- PERÍODO 04 A 12/11/2014. 2014OB28263 2014NE09598 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 304 SUPERÁVIT FINANCEIRO - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462900765 48543 2014 2014-02-09T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.012.107-## 1 "" TATIANE LOUREIRO GODINHO GROBERIO 8373998 Diárias PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA FORMAÇÃO DOS PROFESSORES DO PROJETO JUNTOS NA ESCOLA,PAG.DE 2 E 1/2 DIÁRIAS,CONF.IS.Nº2540/2014,EM 01/02 E 03/09/2014, DE VITORIA P/LINHARES 2014OB13331 2014NE01140 64673693 EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA SERVIDORES SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462900766 48544 2014 2014-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 38346,5000 0,0000 100109 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 8371893 Não Aplicável PAGAMENTO DE CONSIGNATÁRIO DA FOLHA Nº 31 DE PESSOAL (RPPS), DO MÊS DE OUTUBRO/2014. 2014OB02360 2014NE00118 64994678 NO VALOR DE R$ 900.000,00 PARA O ANO 2014 EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 505 ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2120 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462900767 48545 2014 2014-07-29T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.941.369-## 1 "" ERNANI CARVALHO DO NASCIMENTO 8366314 Diárias 754 - Projeto conte até 10 - Nas escolas (SRE Guaçuí) Em Guaçuí - Dia 28/07 e 29/07/2014 2014OB12853 2014NE11710 67157378 VALOR R$ 168,00 (REP/AE011/N 41/2014) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462900768 48546 2014 2014-12-31T00:00:00 -2200,0000 0,0000 0,0000 0,0000 07071866000213 2 "" INSTITUTO DE OLHOS VIEIRA MENDES LTDA 8370613 Dispensa de Licitação CONFORME PORTARIA SEFAZ 01 -R 2015 PROCESSO DE CANCELAMENTO 65090039 2014NE04446 2014NE01974 66657385 LENTE DE CONTATO RIGIDA PARA WANDERSON TERRA AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2718 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE VITÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2463 MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462900769 48547 2014 2014-12-31T00:00:00 -1,0000 0,0000 0,0000 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 Não Aplicável ANULAÇÃO CONFORME ART 1º DA PORTARIA SEFAZ 001/2015 2014NE01958 2014NE00007 65003373 SOLICITA ABERTURA DE PROCESSO A SER UTILIZADO NA COBERTURA DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL LOTADO NA PMES NO EXÉRCÍCIO DE 2014. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2756 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2572 GRATIFICACAO POR ATIVIDADES EXPOSTAS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462900770 48548 2014 2014-04-11T00:00:00 82747,6500 0,0000 0,0000 0,0000 01396975000143 2 "" HF TOPOGRAFIA E GEODESIA LTDA 8315574 Concorrência Importância para cobrir despesa com prestação de serviços especializados de apoio técnico e consultoria à Gerencia de Gestão e Logística (DPL) e Equipe de Trabalho de Gestão da Faixa de Domínio do DER-ES, contrato 12/2013, PI+REAJUSTE/2014. 2014NE01864 2014NE01864 65236033 REF. AO C.E N° 012/2013 - HF TOPOGRAFIA E GEODESIA LTDA, SERVIÇOS ESPECIALIZADO DE APOIO TECNICO E CONSULTORIA A GERENCIA DE GESTAO LOGISTICA E EQUIPE DE TRABALHO DE GESTAO DE FAIXA DE DOMINIO. APOSTILA 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 4 INVESTIMENTOS 35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 595 GESTÃO DA POLÍTICA DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 3458 EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2672 CONSULTORIA E ASSESSORIA - JURÍDICA/TÉCNICA - PESSOA JURÍDICA 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462900771 48549 2014 2014-10-12T00:00:00 -14763,1400 0,0000 0,0000 0,0000 39392667000112 2 "" PH COM DE PRD HOSPITALARES LTDA 8328263 Dispensa de Licitação anulaçao remanejar saldo 2014NE01865 2014NE00862 67105599 "SOLICITA COMPRA DE FIO DE ALTA RESISTÊNCIA E OUTROS P/ ANGELA LOURDES PALACE CHIABAI." MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2723 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DÓRIO SILVA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462900772 48550 2014 2014-11-19T00:00:00 60000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 Não Aplicável REFORÇO DA 2014NE00063, DEVIDO FALTA DE SALDO DO SUBITEM 31 REF. A FOLHA DE PESSOAL DA SESP DO MÊS DE NOVEMBRO/2014. 2014NE01082 2014NE00063 65012569 PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL ESTATUTÁRIO, COMISSIONADO, MILITAR, ESTAGIÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS, PARA O EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4732 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2631 GRATIFICACAO DE EXERCICIOS DE CARGOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462900773 48551 2014 2014-11-12T00:00:00 -11738,4600 0,0000 0,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 Não Aplicável ANULAÇÃO PARCIAL DA 2014NE00063, P/REMANEJAMENTO DE SALDO DOS SUBITENS. 2014NE01147 2014NE00063 65012569 PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL ESTATUTÁRIO, COMISSIONADO, MILITAR, ESTAGIÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS, PARA O EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4732 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2631 GRATIFICACAO DE EXERCICIOS DE CARGOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462900774 48552 2014 2014-03-12T00:00:00 1768,8100 0,0000 0,0000 0,0000 ###.986.786-## 1 "" MARCOS OLIVEIRA DE SOUZA 8371164 Diárias REFORÇO PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO DO PACIENTE,MARCOS VINICIUS OLIVEIRA DOS SANTOS, NO PERIODO DE 06 À 08/01/15, CONFORME RPU 491/2014 2014NE01862 2014NE01862 68607717 TFD-TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, PELA INEXISTENCIA DE OFERTA DENTRO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO. TRATAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 58 NORDESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2716 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE SÃO MATEUS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462900775 48553 2014 2014-12-23T00:00:00 -1400,0000 0,0000 0,0000 0,0000 14829403000152 2 "" MARCUS DOS SANTOS TEIXEIRA 02896573690 8362052 Dispensa de Licitação Anulação devido não reconhecimento da despesa. 2014NE01113 2014NE00430 66025508 SOLIC Nº 12/2014 AQUISIÇÃO DE ESCADA COM DOIS DEGRAUS, EM AÇO INOX ANTICORROSIVO. DEGRAUS FABRICADO EM AÇO INOX, EVESTIDO DE BORRACHA ANTIDERRAPANTE. MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2724 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DRª RITA DE CÁSSIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4417 BENS DE CONSUMO DURÁVEL (UTILIZAR SOMENTE PARA SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM) 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462900776 48554 2014 2014-12-12T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.422.247-## 1 "" ALTIVO ANTONIO TEIXEIRA FILHO 8347361 Inexigível LIQUIDAÇÃO REF. DIÁRIA P/ MILTON J. L. SIMONETTI, ILDERALDO J. DOS SANTOS, ALTIVO A. T. FILHO, P/ OS DIAS 18, 19/12/14. 2014NL04190 2014NE01029 68409028 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2450 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462900777 48555 2014 2014-12-22T00:00:00 0,0000 890,1000 0,0000 0,0000 320101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TRABALHO 8372250 Dispensa de Licitação LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM A FOLHA COMPLEMENTAR RGPS NO MÊS 12/2014 2014NL02286 2014NE01464 65171381 FOLHA DE PAGAMENTO DA SECTTI DO EXERCICIO DE 2014. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TRABALHO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2414 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2596 SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462900778 48556 2014 2014-09-19T00:00:00 0,0000 328,8000 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Não Aplicável APROPRIAÇÃO DE VALORES REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PALESTRANTE NA PALESTRA INOVAR PARA CRESCER NO DIA 17/07/14. 2014NL02477 2014NE00094 66908175 DO PALESTRANTE SEBASTIÃO FERNANDO VIANA PARA ATUAR NO PROGRAMA MESA DE DIÁLOGOS DIA 10/07 NESTA ESESP. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 543 CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS SERVIDORES E GESTORES PÚBLICOS DO ESTADO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2366 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462900779 48557 2014 2014-02-10T00:00:00 0,0000 2630,4000 0,0000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 Inexigível LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALES-TRANSPORTES MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2014. 2014NL02195 2014NE00032 64968430 PARA AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTES MUNICIPAIS PARA EXERCÍCIO DE 2014. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2590 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462900780 48558 2014 2014-12-30T00:00:00 0,0000 25166,1800 0,0000 0,0000 30756274000176 2 "" N2 CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA - ME 8370353 Tomada de preços Liquidação em favor da empresa N2 CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA, referente à 3ª medição do CT- 181/2014 - obra de Implantação de unidade padrão em bloco de concreto (UPBC) com 02 salas na EEEFM ANTONIO LUIZ VALIATTI - MUNICÍPIO DE SERRA/ES. 2014NL22089 2014NE05398 67134033 DE MEDIÇÕES REF O CONTRATO N 181/2014 OBRA DA EEEFM ANTONIO LUIZ VALIATTI EM SERRA PAGAMENTO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 50 METROPOLITANA 331 SUPERÁVIT FINANCEIRO - COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 1672 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA, REPAROS E ACESSIBILIDADE NAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3366 OBRAS DE BENFEITORIA OU MELHORIA EM IMÓVEIS DE USO ESPECIAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462900781 48559 2014 2014-02-09T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.980.317-## 1 "" JOAO MARCOS RINGUIER 8350756 Diárias PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA EM SERVIÇO NA FESTA DE EMANCIPAÇÃO DO MUNICÍPIO DE IRUPI, NO PERÍODO DE 03 A 04/05/14, CI 080/14- CPO SUL. 2014OB02829 2014NE01287 67526250 REFERENTE A DIARIAS PARA OS MILITARES EMPREGADOS NAS FESTAS DE IRUPI,E VENDA NOVA E AFONSO CLÁUDIO NO MES DE MAIO/2014. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2750 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462900782 48560 2014 2014-04-07T00:00:00 0,0000 0,0000 2600,0000 0,0000 03400475000163 2 "" C.E DA EPG PROF. JORGE ANIZIO BORJAILLE 8334988 Não Aplicável pagamento referente programa dinheiro direto na escola - PEDDE/14 - meta 7 2014OB10173 2014NE09050 66681294 RECURSOS PEDDE/2014 - MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR (VILA VELHA) PLANO DE APLICACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 43 SUBVENÇÕES SOCIAIS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO MÉDIO 8678 MELHORIA DO DESEMPENHO ESCOLAR DOS ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4565 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES SOCIAIS - DIVERSAS INSTITUIÇÕES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462900783 48561 2014 2014-07-18T00:00:00 0,0000 0,0000 1310,0800 0,0000 ###.162.947-## 1 "" KARINA DOS SANTOS RIBEIRO 8320224 Não Aplicável PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA NO PROJETO NÚCLEOS NO MÊS DE JUNHO/14. 2014OB01524 2014NE00344 66504511 EM FAVOR DE KARINA DOS SANTOS RIBEIRO COMO INSTRUTORA DE CANTO CORAL PARA O EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 392 DIFUSÃO CULTURAL 192 FOMENTO À FORMAÇÃO, PRODUÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL 4605 CAPACITAÇÃO CULTURAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462900784 48562 2014 2014-07-25T00:00:00 0,0000 0,0000 11389,5900 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 Não Aplicável PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2014 - ESTAGIÁRIOS. 2014OB01342 2014NE00005 65044878 EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PESSOAL DESTE DIO/ES, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014, NO VALOR TOTAL DE R$11.755.732,50 (ONZE MILHÕES SETECENTOS E CINQUENTA E CINCO MIL QUATROCENTOS E TRINTA E DOIS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS). AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2270 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2696 ESTAGIARIOS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462900785 48563 2014 2014-07-25T00:00:00 0,0000 0,0000 19212,4500 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG LIQ FL PENS JUL/14 SESP 2014OB09483 2014NE00167 65002814 DE PENSIONISTAS DA SESP (SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 739 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462900786 48564 2014 2014-06-08T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.839.267-## 1 "" MARIA DO CARMO BONINSENHA 8346076 Diárias PGTO.. REF. A DESPESAS COM DIARIAS PARA A SERVIDORA MARIA DO CARMO BONISENHA, REF. A VIAGEM PARA COLATINA NOS DIAS 17 A 18/07/2014, CONF, REQ, DE DIARIA 116. 2014OB16515 2014NE01575 65402537 VALOR R$ 3.000,00 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE EXERCÍCIO DE 2014, A PEDIDO DO NEVS. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 4701 VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE PRODUTOS E SERVIÇOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462900787 48565 2014 2014-06-05T00:00:00 0,0000 0,0000 1763,8200 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 Não Aplicável PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO AO BANCO DO BRASIL NA FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL DE 2014. 2014OB00780 2014NE00004 65044878 EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PESSOAL DESTE DIO/ES, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014, NO VALOR TOTAL DE R$11.755.732,50 (ONZE MILHÕES SETECENTOS E CINQUENTA E CINCO MIL QUATROCENTOS E TRINTA E DOIS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS). AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2275 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462900788 48566 2014 2014-03-26T00:00:00 0,0000 0,0000 965,6900 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.MAR/14 FL.INAT.TCES. 2014OB03326 2014NE00003 65008650 DE INATIVOS DO TCES - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 19 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462900789 48567 2014 2014-08-25T00:00:00 0,0000 6821,5200 0,0000 0,0000 600201 3 "" INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371610 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE ATIVOS DO IPAJM (ESTATUTÁRIOS, COMISSIONADOS E ESTAGIÁRIOS), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. 2014NL00924 2014NE00022 65007972 DESPESAS DO IPAJM COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, SUBSTITUIÇÕES, ESTAGIÁRIOS, AUX. ALIMENTAÇÃO, OBRIGAÇÕES PATRONAIS E CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS, BEM COMO DESPESAS EXERC. ANTERIORES. EXERC.2014. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2885 MANUTENÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2540 SUBSTITUICOES - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462900790 48568 2014 2014-02-24T00:00:00 0,0000 -4927,5900 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO COMPLEMENTAR (APORTE) FOPAG FEV/2014. 2014NL00101 2014NE00028 65532333 FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2014. ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 997 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPLEMENTAR 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3647 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA COBERTURA DO DÉFICIT FINANCEIRO DO RPPS - EXCLUSIVO OUTROS PODERES 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462900791 48569 2014 2014-03-06T00:00:00 0,0000 0,0000 351,9100 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.IRRF MAIO/14 FL.PENSAO IASES. 2014OB07003 2014NE00179 65003390 DE PENSIONISTAS DO IASES (INSTITUTO DE ATENDIMENTO SÓCIO EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 819 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462900792 48570 2014 2014-03-04T00:00:00 0,0000 0,0000 4862,7800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG. CONSIG. FL. INAT. DETRAN-ES. MAR/14. 2014OB03915 2014NE00056 65007506 DE INATIVOS DO DETRAN-ES (DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 519 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462900793 48571 2014 2014-07-29T00:00:00 0,0000 0,0000 4223,7100 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 Inexigível PAGAMENTO DA FATURA 201403673 REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIO PROC.65185293. 2014OB00975 2014NE00134 65185293 CI.01/2014/CPL CONTENDO PUBLICAÇÃO NO D.OFICIAL DO ESTADO DO ES PARA O ANO DE 2014. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440914 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2722 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL ANTÔNIO BEZERRA DE FARIAS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2742 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462900794 48572 2014 2014-10-14T00:00:00 0,0000 77967,9300 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSÃO DO IPAJM, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. 2014NL02129 2014NE00183 65003730 DE PENSIONISTAS DO IPAJM (INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 883 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462900795 48573 2014 2014-11-11T00:00:00 0,0000 -204,3800 0,0000 0,0000 350207 3 "" DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 8373602 Dispensa de Licitação APROPRIAÇÃO DE VANTAGENS, CONSIGNAÇÕES E RETENÇÕES DA FOLHA DE SERVIDORES DO ÓRGÃO DO MÊS DE JULHO/2014-FOLHA31 2014NL13901 2014NE00793 67053491 AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DOS SERVISORES DESTE ÓRGÃO REGIDOS PELA CLT REF MÊS DE JULHO/2014.CI SGP 702/2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2519 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2501 VENCIMENTOS E SALARIOS - RPPS 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462900796 48574 2014 2014-03-12T00:00:00 8460,0000 0,0000 0,0000 0,0000 60040599001190 2 "" GM DOS REIS JUNIOR IND.E COM.DE EQUIP.MEDICOS 8325150 Tomada de preços ne p/ cobrir despesas c/ material medico proc 65722302/14 c-27 2014NE01777 2014NE01777 65722302 SOLICITA COMPRA DE CATETER DE DRENAGEM EXTERNA E OUTROS. MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2723 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DÓRIO SILVA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462900797 48575 2014 2014-12-30T00:00:00 -3382,6900 0,0000 0,0000 0,0000 27834977000160 2 "" SAAE - SERV. AUT. DE AGUA E ESG. DE LINHARES 8328997 Inexigível ANULAÇÃO DE SALDO TOTAL DE EMPENHO CONFORME DECRETO Nº 3689-R DE 31/10/2014 TENDO EM VISTA O ENCERRAMENTO DE EXERCICIO. 2014NE21183 2014NE00763 65287991 EM FAVOR DA EMPRESA SAAE NOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO/2014 REFERENTE SERVIÇOS NAS ESCOLAS ESTADUAIS DE LINHARES (CI/DSG/N 16/2014) EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 4347 APOIO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462900798 48576 2014 2014-12-16T00:00:00 140,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.301.167-## 1 "" JOSÉ AMORIM ALVES 8374802 Inexigível DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM AJUDA DE CUSTOS PARA PACIENTE JOSE AMORIM ALVES, CF TFD 997/2014. 2014NE04083 2014NE04083 66923450 DE TFD. REP. JOSE AMORIM ALVES CPF 846.301.167-53. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 57 CENTRO OESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2715 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2862 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD - TERRESTRE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462900799 48577 2014 2014-11-13T00:00:00 300000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 27419100000103 2 "" TELEVISAO VITORIA S/A 8340838 Inexigível EMPENHO REF. PROJETOS DE APOIO A EVENTOS, POR INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, COM BASE NO ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI Nº 8.666/93, OBJETIVANDO O DIA MUNDIAL EM MEMÓRIA AS VITIMAS DE TRANSITO. 2014NE04799 2014NE04799 68095015 EDITAL DE CHAMAMENTO PUBLICO PARA APOIAR EVENTOS /PROJETOS E ACOES QUE TENHAM CARÁTER EDUCATIVO EM ESPECIAL A EDUCAÇÃO DE TRANSITO. ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 451 INFRAESTRUTURA URBANA 154 EDUCAÇÃO, SEGURANÇA E MELHORIA DA MOBILIDADE URBANA NO TRÂNSITO 2516 ENGENHARIA DE TRÂNSITO E MOBILIDADE URBANA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2802 PATROCÍNIOS 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462900800 48578 2014 2014-12-15T00:00:00 1408,3000 0,0000 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 Não Aplicável Empenho para cobrir despesas referente a folha de pagamento (regime próprio), mês de dezembro/2014. 2014NE00491 2014NE00491 65108230 CORRESPONDENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCICIO DE 2014. DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 852 DESCENTRALIZAÇÃO E HARMONIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO 6298 REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2518 GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462900801 48579 2014 2014-06-10T00:00:00 4559,3200 0,0000 0,0000 0,0000 10906855000130 2 "" JP COMERCIAL E FORNECEDORA LTDA-ME 8348473 Pregão acerto do empenho por motivo em dois sub - items da despesa referente a aquisição de diversos materiais de consumo para atender a sro1/tucum. 2014NE01752 2014NE01752 67095275 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2450 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2424 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462900802 48580 2014 2014-10-31T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.816.977-## 1 "" WILLIANS FADINI 8374301 Diárias EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM 1/2 DIÁRIA REF. VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DELINHARES/ES NO DIA 20/10/2014 CONF CI:408/2014, COM OBJETIVO DE ENTREGAR ÁGUA MINERAL Á UNIDADE DE INTERNAÇÃO NORTE/ IASES. 2014NE02541 2014NE02541 68053940 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA EM BENEFÍCIO AO SERVIDOR: WILLIANS FADINI DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 460201 INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2810 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 46201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462900803 48581 2014 2014-04-15T00:00:00 4709,7800 0,0000 0,0000 0,0000 27443308000168 2 "" COOPERATIVA AGRARIA MISTA DE CASTELO - CACAL 8361986 Dispensa de Licitação EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALUNOS DE ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO NO EXERCÍCIO DE 2014. 2014NE03676 2014NE03676 64419193 DE CHAMADA PUBLICA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA TODOS OS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO ES (REP/GAE/N 75/2013) ABERTURA 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 59 NOROESTE 147 PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 6684 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2407 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462900804 48582 2014 2014-03-06T00:00:00 171,3500 0,0000 0,0000 0,0000 ###.367.947-## 1 "" LOURIVAL LUCIANO 8351884 Inexigível DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DOMICILIO PARA PACIENTE JIMMY SAN LUCIANO BASSANI ALVES, CF TFD 409/2014. 2014NE01605 2014NE01605 48540994 TFD REP. LEGAL LOURIVAL LUCIANO CPF 996.367.947-15 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2715 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2862 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD - TERRESTRE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462900805 48583 2014 2014-05-05T00:00:00 817,7200 0,0000 0,0000 0,0000 ###.450.517-## 1 "" DANIELA LORDELLO COLNAGO 8392483 Diárias REFERENTE 2,5 DIARIAS PARA VIAGEM A BRASILIA NOS DIAS 05 A 07/5 PARA PARTICIPAR DO CURSO SOBRE GESTADO DE RISCOS CNJ CONFORME PORTARIA 272/14. CARGO SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO 2014NE01281 2014NE01281 201400000006 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 4020 VALORIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462900806 48584 2014 2014-08-27T00:00:00 0,0000 973,6600 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO DE DESPESA DA FOLHA DE INATIVOS DA SESPORT (SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES) AGOSTO DE 2014. (RETENÇÕES) 2014NL01798 2014NE00062 65007077 DE INATIVOS DA SESPORT (SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 599 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462900807 48585 2014 2014-05-08T00:00:00 0,0000 1937,3900 0,0000 0,0000 33000118000179 2 "" TELEMAR NORTE LESTE S.A 8315949 Pregão liquidação dos serviços de telefonia fixa comutada legal, mes de junho/2014. 2014NL02491 2014NE00638 65768973 DE DESPESAS DE TELEFONIA FIXA COMUTADA LOCAL E 0800 (STF-0800), NO EXERCÍCIO DE 2014, REF. AO CONTRATO SEGER 013/2012 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2450 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462900808 48586 2014 2014-02-12T00:00:00 0,0000 398293,3200 0,0000 0,0000 27187087000104 2 "" SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CACHOEIRO DE IT 8327888 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO DA NF Nº13499 DE 10/11/14, AS FLS.458, RELATIVO A CONTRATUALIZAÇÃO AJUSTE 10%, 2ºTRIMESTRE DO PERÍODO DE ABRIL A JUNHO/14, CONFORME CONV.004/13, PROC. 65058572/2014. 2014NL18404 2014NE01832 65058572 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4706 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE COMPLEMENTARES À REDE PÚBLICA (TABELA SUS) 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4411 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - CONTRATUALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462900809 48587 2014 2014-05-12T00:00:00 0,0000 0,0000 2531,2000 0,0000 ###.035.097-## 1 "" JONATHA FONSECA JACOB 8371071 Não Aplicável Pagamento da bolsa formação turma 06/10/2014 a 19/12/2014. 2014OB08358 2014NE04414 68111398 NO VALOR DE 649.472,00 EM FAVOR DO BANCO BANESTES REF. A CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTUDOS PARA 2010 ALUNOS EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 6802 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA PRISIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2679 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462900810 48588 2014 2014-07-16T00:00:00 0,0000 0,0000 12555,9900 0,0000 05466147000195 2 "" SALUTE LOCAÇAO E EMPREENDIMENTOS LTDA. 8351966 Pregão Pgto locação de veículos sem motoristas - NF 011074 - Jun/14. 2014OB02611 2014NE00309 61235474 DE EMPRESA PARA DE LOCACAO DE VEICULOS -REP/GL- 011/13 CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2625 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2853 LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462900811 48589 2014 2014-06-18T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.643.437-## 1 "" LEILA VAZ PEREIRA 8366588 Diárias PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS, VISANDO COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO,PAG.DE 1/2 DIÁRIAS,CONF.IS.Nº1631/2014,EM 26/06/2014, DE S.TERESA P/ARACRUZ 2014OB09149 2014NE00098 64877868 NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA EXERCICIO 2014 PARA CIRETRAN DE SANTA TEREZA E PAV DE ITARANA SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462900812 48590 2014 2014-02-06T00:00:00 0,0000 0,0000 32,0000 0,0000 03501722000118 2 "" CONTATO DIARIO LTDA - EPP 8334534 Não Aplicável Pgto serviços de leitura de diários oficiais - Mai/14. 2014OB01927 2014NE00035 53227344 DE SERVIÇOS DE LEITURA DO DIARIO - TCE-ES NOTIFICAÇOES DOS ACÓRDÃOS -REP/GL - 061/11 CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2625 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2827 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462900813 48591 2014 2014-02-07T00:00:00 0,0000 0,0000 -56,0000 0,0000 ###.442.257-## 1 "" FERNANDO CELSO ALCAIRE CORTES FILHO 8353367 Diárias DEVOLUÇÃO DO VALOR DE DIARIAS EM 01/07/2014 PELO SERVIDOR FERNANDO .A. CORTES FILHO. 2014GD00139 2014NE01452 66584299 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA VIAGENS. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 853 DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR 8386 CONTROLE E ERRADICAÇÃO DAS PRAGAS QUARENTENÁRIAS E REGULAMENTADAS DOS VEGETAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462900814 48592 2014 2014-01-09T00:00:00 0,0000 0,0000 1287,0000 0,0000 27492479000268 2 "" VIACAO SAO GABRIEL LTDA 8342504 Não Aplicável PGTO COM DESPESA COM VALE TRANSPORTE PARA SERVIDORES DA REDE ESTADUAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2014. 2014OB15468 2014NE00023 65012445 EM FAVOR DA EMPRESA SAO GABRIEL PARA FAZER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE (VITÓRIA) EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 694 MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR 4088 ESTÁGIOS NA REDE DE ENSINO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462900815 48593 2014 2014-09-25T00:00:00 0,0000 0,0000 238,0000 0,0000 14832987000115 2 "" VIX COM. PROD.FARMACEUTICOS E HOSPITALARES 8360686 Pregão pagamento da nota fiscal 2056 ago/2014 medicamentos para pacientes do SUS. 2014OB20971 2014NE05074 63078082 VENLAFAXINA E OUTROS, PARA CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE PACIENTES ORIUNDOS DE MANDADO JUNDICIAL. MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 230 IMPLEMENTAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 2692 AQUISIÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS, DE PROGRAMAS ESPECÍFICOS E OUTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2464 MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTENCIA SOCIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462900816 48594 2014 2014-05-09T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.988.717-## 1 "" SHIRLEY DE CASTRO KOURY GUIMARAES 8334320 Diárias PGTº REF. A DESPESA COM DIARIAS PARA A SERVIDORA SHIRLEY DE CASTRO KOURY, COM VIAGEM PARA COLATINA NO DIA 11/09/2014, CONF. REQ. Nº 053/14. 2014OB19339 2014NE00702 65204417 VALOR R$ 2.000,00 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE EXERCÍCIO DE 2014, A PEDIDO DO LACEN. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 4692 MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO CENTRAL DE SAÚDE PÚBLICA E INSTITUTO BIOLÓGICO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462900817 48595 2014 2014-04-30T00:00:00 0,0000 0,0000 142,8000 0,0000 ###.377.307-## 1 "" VICTOR LEITE WANICK MATTOS 8368872 Diárias PGT. REF. DIARIA PARA O SERVIDOR SUBSECRETARIO VICTOR LEITE WANICK MATTOS, PARA O RIO DE JANEIRO NO DIA 11/04/2014 - PARA REUNIÃO COM O BNDES SOBRE AS OBRAS DO HOSPITAL SÃO LUCAS. - COF. PROCESSO 66097053 - 2014OB08451 2014NE03135 66097053 PARA O RIO DE JANEIRO, DIA 11/04/2014 A PEDIDO DA SSAFAS. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2690 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462900818 48596 2014 2014-09-16T00:00:00 0,0000 0,0000 2316,0000 0,0000 04344817000138 2 "" CAC - COMERCIAL LTDA - ME - MEE 8322379 Pregão AQUISIÇÃO DE LANCHE PARA PROJETO BOMBEIROS DO FUTURO 2014. 1ªCIA/1ºBBM. 2014OB02337 2014NE00830 65286979 RMCSNº001/2014. AQUISIÇÃO DE LANCHE PARA PROJETO BOMBEIROS DO FUTURO 2014. 1ªCIA/1ºBBM. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 243 ASSISTÊNCIA À CRIANCA E AO ADOLESCENTE 352 PREVENÇÃO, PROTEÇÃO E SOCORRO À DESASTRES 4767 AMPLIAÇÃO DO BOMBEIRO DO FUTURO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2459 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO EM GERAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462900819 48597 2014 2014-08-27T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.479.607-## 1 "" EDSON GABURRO 8339617 Diárias NL. REF. A DESPESAS COM DIARIAS PARA O SERVIDOR EDSON GABURRO, REF. AS VIAGENS PARA C.ITAPEMIRIM, COLATINA, E S. MATEUS, NOS DIAS 25/08, 26/08 E 27/08/2014 CONF. REQ. DE DIARIAS 826, 827 E 828. 2014NL13141 2014NE00036 64950352 VALOR R$ 4.000,00 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE EXERCÍCIO DE 2014 A PEDIDO DO S.TRANPORTES. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2690 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462900820 48598 2014 2014-11-12T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.626.097-## 1 "" NARA ANTUNES DE AZEVEDO 8333412 Diárias LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS REF. A 1/2 DIÁRIA, BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO, DE VIX P/ SANTA TERESA EM 17/12/2014, CONF. IS 3713/2014 2014NL15346 2014NE00195 64873510 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA A FAVOR DAS BANCAS EXAMINADORAS DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO EXERCICIO 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462900821 48599 2014 2014-07-21T00:00:00 0,0000 23640,0000 0,0000 0,0000 03399233000105 2 "" C.E DA EPSG PROF. CLAUDIONOR RIBEIRO 8327186 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO REF DESPESA COM PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PEDDE/14, META 09 2014NL11331 2014NE10689 66707200 RECURSOS PEDDE/2014 - MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR (CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM) PLANO DE APLICACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 42 AUXÍLIOS "" 54 CENTRAL SUL 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO MÉDIO 1673 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA, REPAROS E ACESSIBILIDADE NAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO MÉDIO 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4462 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - AUXÍLIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462900822 48600 2014 2014-05-12T00:00:00 0,0000 28170,0000 0,0000 0,0000 17292833000176 2 "" A M B Soluções Ambientais Ltda EPP 8373419 Pregão APROPRIAÇÃO DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 6 REFERENTE A 2º ETAPA DE INICIO DA IMPLANTAÇÃO DO PROJETO DE RECOMPOSIÇÃO VEGETAL DA ÁREA LOCALIZADA NO ENTORNO DA CENTRAL DE INSETICIDAS PARA COMBATE AO MOSQUITO DA DENGUE. CONTRATO Nº 025/2014 VIGÊNCIA ATÉ 18/02/2017.( OBS. COM RETENÇÃO DO IMPOSTO IRRF NO VALOR R$ 140,85 REFERENTE A NOTA FISCAL Nº3 POR NÃO TER SIDO LANÇADO). 2014NL18697 2014NE00548 53794311 PARA REVISÃO E IMPLANTAÇÃO DE PROJETO DE RECOMPOSIÇÃO VEGETAL, CONF PROJETO ANEXO. CONTRATACAO DE EMPRESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2816 SERVIÇOS DE CONTROLE AMBIENTAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462900823 48601 2014 2014-05-21T00:00:00 0,0000 145,6100 0,0000 0,0000 ###.515.957-## 1 "" ANTONIO XAVIER BARROS 8371196 Não Aplicável Lançamento ref. manutenção e/ou implantação de práticas sustentáveis de uso da terra que tenham como consequência a conservação e/ou geração de serviços ambientais - Contrato Nº 001/2014. 2014NL00054 2014NE00046 65029011 DE PROJETO AMBIENTAIS - PROGRAMA REFLORESTAR-SITIO PARAISO- CORREGO DCO SEIXO- AMORIM- MONTANHA/ES. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410902 FUNDO ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 413 SISTEMA ESTADUAL DE GERENCIAMENTO DE RECURSOS HÍDRICOS 2166 PAGAMENTO POR SERVIÇOS AMBIENTAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3947 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS 41902 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462900824 48602 2014 2014-08-29T00:00:00 0,0000 0,0000 896,0000 0,0000 ###.262.137-## 1 "" WAGNER NASCIMENTO PEREIRA 8363648 Não Aplicável Pagamento de despesas com diárias, conforme PCD nº 109.2 e 109.4/2014. 2014OB00836 2014NE00012 1262014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300203 INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 272 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 116 DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES METROLÓGICAS 2315 VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METRÓLOGICAS NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 30203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462900825 48603 2014 2014-05-28T00:00:00 0,0000 0,0000 33,8000 0,0000 17994262000111 2 "" SFB COMERCIO LTDA-ME 8368436 Pregão Pagamento de despesas com aquisição de material de copa e cozinha e material de limpeza, referente ao mês de abril de 2014, conforme nota fiscal nº 224. 2014OB00458 2014NE00287 2212014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300203 INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 272 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 116 DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES METROLÓGICAS 2318 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2422 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO 30203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462900826 48604 2014 2014-04-07T00:00:00 0,0000 0,0000 6250,0000 0,0000 02905041000152 2 "" OLIMPICA COMERCIO E SERVICOS ALIMENTICIOS 8369159 Tomada de preços Pagamento referente as notas fiscais dos serviços de coffee break servido ao cbmes. 2014OB01618 2014NE00513 65674120 RCMS Nº 14/2014 - SERVIÇO DE COFFEE BREAK/COQUETEL PARA ATENDER REUNIÃO INSTITUCIONAL MENSAL DO COMANDO GERAL. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 002/2013. SERVICOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2760 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2407 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462900827 48605 2014 2014-02-06T00:00:00 0,0000 0,0000 860,1000 0,0000 09279062000159 2 "" RENAN DA SILVA CARRIJO-PROD. DE ESCRITÓRIO ME 8317914 Não Aplicável PAGAMENTO COM DESPESAS MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A FAMES CONFORME NOTA FISCAL N° 1861. 2014OB00945 2014NE00236 65840151 MATERIAL DE EXPEDIENTE AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2685 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3437 MATERIAL DE EXPEDIENTE 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462900828 48606 2014 2014-10-28T00:00:00 0,0000 0,0000 23306,4800 0,0000 03030106000126 2 "" ACM SERVICOS VIP LTDA 8322291 Pregão PAGAMENTO DO INSS 11º DAS NOTAS FISCAIS 2963 E 2964, REFERENTES À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA ARMADA PARA ESTA SECRETARIA, NO MÊS DE OUTUBRO/2014. 2014OB02332 2014NE00038 64986616 NO VALOR R$ 200.000,00 EXERCICIO DE 2014 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 505 ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2120 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2832 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462900829 48607 2014 2014-12-15T00:00:00 0,0000 0,0000 191,3800 0,0000 02953667000134 2 "" AMERICAS EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA 8335327 Concorrência PAGAMENTO DA NFS-E 02616 - DESPESAS COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO/CONDOMÍNIO DO ESPAÇO/SEAG NO HORTOMERCADO DA PRAIA DO SUÁ/VITÓRIA/ NO MÊS DE NOVEMBRO/14 - PROC. 65035984 2014OB05652 2014NE00061 65035984 PARA ATENDER DESPESAS DE CONDOMÍNIO DAS LOJAS INSTITUCIONAIS Nº04 E 05 LOCALIZADAS NO HORTOMERCADO DE VITÓRIA, NOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO/2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2350 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2794 CONDOMÍNIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462900830 48608 2014 2014-01-25T00:00:00 0,0000 0,0000 87938,5600 0,0000 460101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 8373195 Não Aplicável PAGAMENTO VALORES LIQUIDOS DA FOLHA DE PESSOAL JAN/2014. 2014OB00233 2014NE00371 65151348 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4809 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2521 GRATIFICACAO POR ATIVIDADES EXPOSTAS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462900831 48609 2014 2014-10-02T00:00:00 0,0000 0,0000 1904,6100 0,0000 10330894000131 2 "" SERVIT SERVICOS DE VIGILANCIA E SEGURANCA LTD 8360258 Pregão PAGAMENTO DA GPS REF. RETENÇÃO DA NOTA FISCAL 0784 DA SERVIT (CNPJ 10.330.894/0001-31), MÊS JANEIRO/2014 2014OB00122 2014NE00024 64992462 PROCESSO PRINCIPAL Nº55698819/2011 - PGE - CONTRATO Nº003/2012 - PGE - EMP CONTRATADA: SAERVIT - SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2160 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2832 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462900832 48610 2014 2014-05-11T00:00:00 0,0000 0,0000 3000,0000 0,0000 08762218000195 2 "" C.E.E.MEDIO SANTA CRUZ 8330127 Não Aplicável pagamento recurso dinheiro direto na escola-PEDDE 2014- meta 01 2014OB19781 2014NE17356 68173130 RECURSOS PEDDE/2014 - MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR (IRUPI) PLANO DE APLICACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 43 SUBVENÇÕES SOCIAIS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO MÉDIO 8683 DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DE ESPORTE E CULTURA NAS ESCOLAS 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4565 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES SOCIAIS - DIVERSAS INSTITUIÇÕES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462900833 48611 2014 2014-08-21T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.551.367-## 1 "" SOLIMAR SANTANA M. GONÇALVES 8363962 Diárias PAGAMENTO DIÁRIAS, DIA 14/08-SERRA-PARTICIPAR DA GRANEXPOES. 2014OB02885 2014NE01976 67471277 PARTICIPAR DA GRAN EXPOES. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA PESQUISA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 853 DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR 6390 EXPANSÃO DAS ATIVIDADES DE EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462900834 48612 2014 2014-06-05T00:00:00 0,0000 0,0000 142,9200 0,0000 03155664000703 2 "" IADE - INSTITUTO DE APOIO E DESENVOLVIMENTO EMPRESARIAL E EDUCACIONAL 8373279 Dispensa de Licitação PAGAMENTO DE RESTITUIÇAO DE DUA PAGO INDEVIDAMENTE PELA EMPRESA IADE - INSTITUTO DE APOIO E DESENVOLVIMENTO EMPRESARIAL E EDUCACIONAL. 2014OB00165 2014NE00155 65130405 RESTITUIÇÃO DE DUA - (DEVOLUÇÃO) RESTITUICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450904 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 352 PREVENÇÃO, PROTEÇÃO E SOCORRO À DESASTRES 6798 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3795 OUTRAS RESTITUIÇÕES 45904 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462900835 48613 2014 2014-09-25T00:00:00 0,0000 0,0000 44199,3900 0,0000 360203 3 "" AGÊNCIA REGULADORA DE SANEAMENTO BÁSICO E INFRAESTRUTURA VIÁRIA DO ESPÍRITO SANTO 8369978 Não Aplicável PAGTO DE DESPESAS COM A FOLHA DE SET/14 (RPPS). 2014OB00622 2014NE00048 65054040 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 360203 AGÊNCIA REGULADORA DE SANEAMENTO BÁSICO E INFRAESTRUTURA VIÁRIA DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 36 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 617 GESTÃO DAS CONCESSÕES DE SANEAMENTO E INFRAESTRUTURA VIÁRIA 6159 REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 36203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462900836 48614 2014 2014-09-30T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.859.687-## 1 "" ROMULO DE ALCANTARA GERALDI 8355341 Diárias PAGAMENTO RELATIVO A 0,5 DIÁRIA PARA O DIA 30/09/2014 PARA O MUNICÍPIO DE JOÃO NEIVA/ES , PARA VISITA ÁS OBRAS DE CAMINHOS DO CAMPO.SOLICITAÇÃO Nº 905/2014 2014OB04581 2014NE01761 65051890 NO VALOR DE R$1.680,00, PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS RELATIVAS A VIAGENS DE TRABALHO. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2350 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462900837 48615 2014 2014-09-06T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.942.437-## 1 "" THIAGO MACEDO SOARES COUTINHO DE OLIVEIRA 8345147 Diárias PAGTO. DE DESPESA COM 1,5 DIARIAS EM VIAGENS A VIANA, SAO DOMINGOS DO NORTE E COLATINA NOS DIAS 14,21 E 26/02 PELO DSP, RESSARCIMENTO. 2014OB03877 2014NE00185 65073380 NO VALOR DE 2.520,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERIODO DE JANEIRO A MARÇO DE 2014 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4800 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462900838 48616 2014 2014-12-17T00:00:00 0,0000 0,0000 2305,4000 0,0000 14832987000115 2 "" VIX COM. PROD.FARMACEUTICOS E HOSPITALARES 8360686 Pregão REFERENTE AO PAGAMENTO DO DANFE 000.002.577, EMISSAO 04/12/2014, AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO, CONFORME O PREGAO 110/2014. 2014OB02133 2014NE01111 67444539 SOLICITAÇÃO DE COMPRA DE MEDICAMENTO PARA ABASTECIMENTO DO ESTOQUE. MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440924 HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNADINO ALVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2726 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNARDINO ALVES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462900839 48617 2014 2014-12-06T00:00:00 0,0000 0,0000 129,4300 0,0000 27834977000160 2 "" SAAE - SERV. AUT. DE AGUA E ESG. DE LINHARES 8328997 Dispensa de Licitação Programação de pagamento de despesa da PMES com água/esgoto no mês de Maio/2014, conforme instalações 17726 e 6584. 2014OB01826 2014NE00296 65010361 SOLICITA ABERTURA DE PROCESSO REFERENTE DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO NO ANO DE 2014 EM FAVOR DA EMPRESA SAEE LINHARES. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2750 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462900840 48618 2014 2014-12-31T00:00:00 0,0000 3509,7000 0,0000 0,0000 26616334000188 2 "" VOGUE TEXTIL LTDA 8358736 Pregão NL DA NF Nº 388 REF. A AQUIS/MAT/CONS/MEDICO - PROCESSO DE PAGAMENTO REF. PROC. COMPRA Nº 62482220 A.R.P Nº 1011/14- HABF, PREGÃO Nº 0023/14, CAMPO CIRÚRGICO E OUTROS. VIGÊNCIA 12/08/14 A 11/08/2015. 2014NL00911 2014NE00479 67538916 PROCESSO DE PAGAMENTO REF.PROC. COMPRA Nº62482220 A.R.P Nº1011/14-HABF, PREGÃO Nº 0023/14, CAMPO CIRÚRGICO E OUTROS. VIGÊNCIA 12/08/14 A 11/08/2015. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440923 HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 57 CENTRO OESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2728 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462900841 48619 2014 2014-06-30T00:00:00 0,0000 58031,2800 0,0000 0,0000 02673885000204 2 "" CONTEMPORÂNEA LTDA 8330028 Concorrência Apropriação de despesa com prestação de serviço de publicidade. NF's 15839,15950,15951,15952,15953,15954,15955,16007,16034,16162,16191,16193,16194. 2014NL00266 2014NE00006 59808519 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300204 AGÊNCIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ENERGIA DO ESTADO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 25 ENERGIA 131 COMUNICAÇÃO SOCIAL 389 REGULAÇÃO DO SETOR ENERGÉTICO 4321 DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2746 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL 30204 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462900842 48620 2014 2014-05-09T00:00:00 0,0000 9180,0000 0,0000 0,0000 05151521000163 2 "" CENTRO DE REAB. DEP. QUIM. VIVÊNCIA ALVORADA LTDA. 8328618 Não Aplicável NL DA NF 386, REF INTERNAÇÃO DE MARTA CRISTINA JACOBOSKI, PERÍODO DE 06/06 A 27/07 2014NL13934 2014NE00619 66751195 DE MARTA CRISTINA JACOBOSKI NO HOSPITAL CLINICA VIVENCIA ALVORADA AUTORIZAÇÃO PARA INTERNAÇÃO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462900843 48621 2014 2014-10-09T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.646.807-## 1 "" NAUCIR HELL ROGERIO 8364894 Diárias Assessoramento Pedagógico Pba em Anchieta-turmas vespertino (Centro de Convivência da Pessoa Idosa) centro, - noturno Nova Jerusalém e Chapada do A. dia 10/09/14. 2014NL15439 2014NE14620 67661556 VALOR R4 56,00 (VILA VELHA) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462900844 48622 2014 2014-10-07T00:00:00 0,0000 15000,0000 0,0000 0,0000 09185726000110 2 "" C. E EEUEF ALTO VALÉRIO 8334745 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO REF DESPESA COM PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PEDDE/14, COMPLEMENTAÇÃO META 09 2014NL10295 2014NE09690 66681928 RECURSOS PEDDE/2014 - MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR (VILA VALÉRIO) PLANO DE APLICACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 42 AUXÍLIOS "" 57 CENTRO OESTE 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO MÉDIO 1673 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA, REPAROS E ACESSIBILIDADE NAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO MÉDIO 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4462 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - AUXÍLIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462900845 48623 2014 2014-10-12T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.767.637-## 1 "" MARCIA FABIANA RIBEIRO DE ASSIS 8361481 Diárias LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM 1/2 DIÁRIA REF. VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES PARA REALIZAR ENTREVISTA DO PROCESSO SELETIVO 002/14 EM 18/08/14. 2014NL03340 2014NE02679 67138195 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA EM BENEFICIO AO SERVIDOR MARCIA FABIANA RIBEIRO DE ASSIS DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 460201 INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2810 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 46201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462900846 48624 2014 2014-10-11T00:00:00 0,0000 1080,4500 0,0000 0,0000 ###.620.517-## 1 "" SIMONE FREITAS DE PAULA 8371269 Inexigível REF TFD 878/2014 PARA COBRIR DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTE BERNARDO DE PAULA DAMIANI NETO. 2014NL04285 2014NE03524 53620844 TFD. REP. SIMONE FREITAS DE PAULA CPF 109.620.517-30. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2715 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462900847 48625 2014 2014-02-12T00:00:00 0,0000 9420,8400 0,0000 0,0000 00394460005887 2 "" SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 8338224 Não Aplicável APROPRIAÇÃO DE DESPESAS COM PASEP DO MÊS DE NOVEMBRO/2014. PROC. 57145156. 2014NL01136 2014NE00055 57145156 RECOLHIMENTO DO PASEP. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280203 INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS "" 50 METROPOLITANA 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2280 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2364 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP 28203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462900848 48626 2014 2014-07-10T00:00:00 0,0000 724,0000 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO DA FOPAG - COMPLEMENTAR DA SECULT - INATIVOS, MÊS DE SETEMBRO DE 2014. 2014NL02072 2014NE00064 65006992 DE INATIVOS DA SECULT (SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 609 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462900849 48627 2014 2014-11-20T00:00:00 0,0000 -770,1600 0,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 Inexigível 2014EV00022 2014NE00025 64813207 CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE VALES TRANSPORTES INTERMUNICIPAL PARA SERVIDORES, ESTAGIÁRIOS E DEMANDA DE SERVIÇOS EXTERNOS DESTA SECRETARIA. DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 852 DESCENTRALIZAÇÃO E HARMONIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO 6297 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462900850 48628 2014 2014-01-12T00:00:00 0,0000 0,0000 31,0700 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.NOV/14.FL.PENS.CBMES. 2014OB17007 2014NE00173 65003225 DE PENSIONISTAS DO CBM-ES - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 769 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2234 PENSÕES MILITARES 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462900851 48629 2014 2014-05-06T00:00:00 0,0000 0,0000 37,2700 0,0000 100102 3 "" SECRETARIA DA CASA MILITAR 8371060 Não Aplicável PAGTO DE CONSIGNAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL MILITAR, REGIME PRÓPRIO, DO MÊS DE MAIO/14. 2014OB01682 2014NE00074 65046927 PARA DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, AUXILIO ALIMENTAÇÃO E ESTAGIÁRIOS DAQUELA SECRETARIA EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 750 SEGURANÇA DE DIGNATÁRIOS 2080 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSIDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462900852 48630 2014 2014-12-17T00:00:00 -800000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 Não Aplicável ANULAÇÃO PARCIAL DE SUBELEMENTOS PARA REFORÇO NA MESMA NE PARA COBRIR DESPESA COM FPG P.MILITAR DE DEZEMBRO/2014. 2014NE01871 2014NE00002 65002733 SOLICITA ABERTURA DE PROCESSO PARA COBRIR DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL MILITAR NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2014. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2756 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2633 13º SALÁRIO (ADICIONAL NATALINO) - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462900853 48631 2014 2014-05-11T00:00:00 446,6900 0,0000 0,0000 0,0000 ###.100.067-## 1 "" TATIANE RODRIGUES TREVILIN 8368260 Inexigível DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM AJUDA DE CUSTOS PARA PACIENTE LORENZO TREVILIN COMETTI, CF TFD 794/2014. 2014NE03483 2014NE03483 61712272 DE TFD.REP. TATIANE RODRIGUES TREVILIN CPF 035.100.067-47. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 57 CENTRO OESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2715 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2861 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD - AÉREAS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462900854 48632 2014 2014-11-12T00:00:00 -6727,5800 0,0000 0,0000 0,0000 27174093000127 2 "" PREF MUNIC DE SERRA 8342144 Não Aplicável ANULAÇÃO PARCIAL DO SALDO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESA REFERENTE DA CESSÃO DA SERVIDORA GISELLE PERES ZUCOLOTTO A DISPOSIÇÃO DA SEDU, REF AO EXERCICIO DE 2014. 2014NE19711 2014NE03833 61100153 NA SEDU (OF/GS 124/2013) CESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4657 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3683 PESSOAL REQUISITADO DE ÓRGÃOS DE OUTROS ENTES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462900855 48633 2014 2014-10-06T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.358.907-## 1 "" GIOVANNE SILVA BERGER TONOLI 8329523 Diárias Processos de Formação Continuada de Profissionais Desencadeados pela Gestão de Educação Especial no Estado do Espírito Santo. Em Vitória dia 03/06/2014. 2014OB07908 2014NE07327 66560942 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/GEJUD/N 52/2014) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462900856 48634 2014 2014-05-27T00:00:00 0,0000 0,0000 -101,1300 0,0000 28153476000181 2 "" CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA 8321865 Não Aplicável ref.pagto.irrf,nf-09601,internação de renan arthur neves coutinho,de 26/02 a 02/03/2014. 2014OB10489 2014NE00296 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462900857 48635 2014 2014-12-31T00:00:00 -20,0000 0,0000 0,0000 0,0000 27476100000145 2 "" PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 8335697 Não Aplicável Cancelamento parcial do empenho exercicio 2014, com base no art 9 do Decreto Estadual n.3755-R/2014. 2014NE00634 2014NE00082 64940365 CI/PGE/GEAD/Nº016/2014 - SOLICITA AUTORIZAÇÃO P/ EMPENHO ESTIMATIVO EM FAVOR DA ASSOCIAÇÃO DOS OFICIAIS DE JUSTIÇA DO JUÍZO DESTA CAPITAL EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2160 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2825 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462900858 48636 2014 2014-09-26T00:00:00 0,0000 0,0000 1138,5000 0,0000 ###.897.297-## 1 "" SILVESTRE AZEVEDO 8380672 Não Aplicável DIÁRIAS. 2014OB02466 2014NE00167 4932014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 32 CONTROLE EXTERNO 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2018 EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462900859 48637 2014 2014-08-19T00:00:00 0,0000 0,0000 106,8000 0,0000 ###.659.637-## 1 "" ALAN CORREA DORIGO 8371592 Inexigível PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DOCENTE NA APLICAÇÃO DE EXAMES SUPLETIVOS NA DEMANDA ESPECÍFICA SEDU - CEEJA - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES. 2014OB02666 2014NE01119 67056113 PARA CONTRATAÇÃO DOS PROFISSIONAIS PARA ATUAÇÃO COMO APOIO TÉCNICO A CURSO NA APLICAÇÃO DE EXAMES SUPLETIVOS DO CEEJA EM CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 242 INCLUSÃO E DIVERSIDADE NA EDUCAÇÃO 8664 ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2708 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462900860 48638 2014 2014-12-29T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.034.607-## 1 "" EROIDES DA SILVA MILLER 8352454 Diárias Pagto diária ref dez/14. 2014OB02086 2014NE01690 68228562 "PGT. DE DESPESA C/VIAGEM À VITORIA NO MÊS DE OUTUBRO PARA REUNIÃO REF. AO NOVO SISTEMA GESTÃO MVSOUL." DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2725 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE SÍLVIO AVIDOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462900861 48639 2014 2014-07-17T00:00:00 0,0000 0,0000 224,0000 0,0000 ###.145.167-## 1 "" CARLOS ROGERIO DO NASCIMENTO BORGES 8321599 Inexigível PAGAMENTO DIARIAS PARA CACHOEIRO PELA DAS 2014OB02259 2014NE00850 2112312014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2740 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462900862 48640 2014 2014-05-15T00:00:00 477,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.100.417-## 1 "" LIVIO ZANOL PEREIRA DE SOUZA PUPIM 8320692 Não Aplicável EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM 2,5 DIÁRIAS, INCLUINDO AJUDA DE CUSTO 20%,PARA PARTICIPAÇÃO NO 42º SEMINÁRIO NOCIONAL DE TIC PARA A GESTÃO PÚBLICA - SECOP 2014, NOS DIAS 28 A 30/05/2014, EM FOZ DO IGUAÇU/PR. PROC. 65401077. 2014NE00321 2014NE00321 66036879 INSCRIÇÕES NO SECOP-2014 TREINAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280203 INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 694 MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR 2286 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 28203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462900863 48641 2014 2014-03-10T00:00:00 317,9900 0,0000 0,0000 0,0000 ###.143.777-## 1 "" VANESSA APARECIDA VARGAS RESENDE 8353233 Inexigível DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM AJUDA DE CUSTOS PARA PACIENTE MARCELLA VICTORYA VARGAS RESENDE, CF TFD 712/2014. 2014NE03006 2014NE03006 54777950 TFD. REP. VANESSA APARECIDA VARGAS RESENDE CPF 107.143.777-16. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 57 CENTRO OESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2715 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2862 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD - TERRESTRE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462900864 48642 2014 2014-02-06T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.970.197-## 1 "" SAMARA PESSOA HEREDIA 8394778 Inexigível DIARIAS PARA CACHOEIRO PELA SPTC 2014NE00655 2014NE00655 7502014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2740 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462900865 48643 2014 2014-10-17T00:00:00 7200,0000 0,0000 0,0000 0,0000 33530486000129 2 "" EMBRATEL-EMPRESA BRAS.DE TELECOMUNICACOES 8318477 Pregão Empenho para cobrir despesas da PMES com serviços de telefonia de longa distância nos meses de Outubro a Dezembro de 2014. 2014NE01502 2014NE01502 65011481 SOLICITA ABERTURA DE PROCESSO REFERENTE DESPESAS DE TELEFONIA DE LONGA DISTÂNCIA NO ANO 2014, EM FAVOR DA EMPRESA EMBRATEL. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2750 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462900866 48644 2014 2014-05-26T00:00:00 3496,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.250.747-## 1 "" ANA ISAURA LEMOS PEREIRA 8338904 Não Aplicável DESPESA COM INSTRUTOR(ª) NO PROJETO NÚCLEOS INCLUSÃO MUSICAL DE MAIO A JULHO/14. 2014NE00337 2014NE00337 66497043 EM FAVOR DE ANA IZAURA LEMOS PEREIRA COMO INSTRUTORA DE SENSIBILIZAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 392 DIFUSÃO CULTURAL 192 FOMENTO À FORMAÇÃO, PRODUÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL 4605 CAPACITAÇÃO CULTURAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462900867 48645 2014 2014-10-29T00:00:00 15360,0000 0,0000 0,0000 0,0000 07857433000107 2 "" DRAGER SAFETY DO BRASIL EQUIP. SEG. LTDA 8323112 Pregão " AQUISIÇÃO DE CAPACETE DO TIPO EUROPEU, E LANTERNA ESPECIAL PRA USO EM CAPACETES DE COMBATE A INCÊNDIO. ATA REGISTRO DE PREÇO Nº003/2013.Ano 2014" 2014NE01862 2014NE01862 67989667 RMCSNº13/2014. AQUISIÇÃO DE CAPACETE DO TIPO EUROPEU, E LANTERNA ESPECIAL PRA USO EM CAPACETES DE COMBATE A INCÊNDIO. ATA REGISTRO DE PREÇO Nº003/2013. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 133 CONVÊNIOS - UNIÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 352 PREVENÇÃO, PROTEÇÃO E SOCORRO À DESASTRES 4765 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE SALVAMENTO E COMBATE A INCÊNDIOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2426 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462900868 48646 2014 2014-12-22T00:00:00 321855,6000 0,0000 0,0000 0,0000 01314354000173 2 "" COOTES-COOPER.ORTOPEDIA/TRAUMATOLOGIA DO ES 8325389 Pregão PREST.SERV.MEDICOS ESPECIALIZADOS CIRURGIA ORTOPEDICA,NO AMBITOURGENCIA E EMERGENCIA DOS HOSP.DA SESA NO E.SANTO 2014NE01340 2014NE00015 48079537 EMPRESA P/PREST.SERV.MEDICOS ESPECIALIZADOS CIRURGIA ORTOPEDICA,NO AMBITOURGENCIA E EMERGENCIA DOS HOSP.DA SESA NO E.SANTO. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440914 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 34 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2722 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL ANTÔNIO BEZERRA DE FARIAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2878 SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (§ 1º DO ART. 18 DA LC Nº 101/00) - SERVIÇOS MÉDICOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462900869 48647 2014 2014-02-25T00:00:00 0,0000 6058,4300 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Não Aplicável Liquidação da despesa ref. INSS Patronal de Exercícios anteriores, proveniente da Folha de Pessoal do mês de Fev/2014. 2014NL00104 2014NE00069 64903800 ESTIMATIVO EM FAVOR DA FAPES, PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014. VOL. III. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2424 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3537 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - RGPS - EXERCÍCIOS ANTERIORES 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462900870 48648 2014 2014-12-16T00:00:00 40000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 05776666000150 2 "" SCHIRLEY PEREIRA BALDAN - ME 8324446 Não Aplicável VALOR EMPENHADO PARA REFORÇO DA 2014NE00732 2014NE05675 2014NE00732 64550613 EMPENHO POR ESTIMATIVA EM FAVOR DA EMPRESA SCHIRLEY PLACAS BALDAN ME EXERCICIO 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 154 EDUCAÇÃO, SEGURANÇA E MELHORIA DA MOBILIDADE URBANA NO TRÂNSITO 4510 SERVIÇOS DE TRÂNSITO DE LICENCIAMENTO E REGISTRO DE VEÍCULOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2761 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462900871 48649 2014 2014-09-18T00:00:00 300,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.196.447-## 1 "" MARITA RAQUEL PARIS CAVASSANI 8327172 Não Aplicável VALOR EMPENHADO P/COBRIR DESPESA COM GRATIFICAÇÃO A MEMBRO DA JARI PROVISORIA/DETRAN/ES NO EXERCICIO DE 2014. 2014NE03892 2014NE03892 67726305 EMPENHO 2014 JARI PROVISÓRIA - INSTRUÇÃO DE SERVIÇO P Nº2658/2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2713 JETONS A CONSELHEIROS 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462900872 48650 2014 2014-05-16T00:00:00 355,2000 0,0000 0,0000 0,0000 35997345000146 2 "" HOSPIDROGAS COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA 8334656 Pregão AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO : CLOREXIDINA, ARP 0209/2013, PREGÃO 015/2013, CONFORME RESERVA 00512 2014NE00435 2014NE00435 61055620 ALBENDAZOL SUSPENSAO ORAL 40 MG/ML E OUTROS. MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440924 HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNADINO ALVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2726 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNARDINO ALVES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462900873 48651 2014 2014-04-07T00:00:00 0,0000 0,0000 1166,8100 0,0000 05466147000195 2 "" SALUTE LOCAÇAO E EMPREENDIMENTOS LTDA. 8351966 Pregão PAGAMENTO DO RECIBO Nº. 011050 DA EMPRESA SALUTE LOCAÇÃO E EMPREENDIMENTOS LTDA, REFERENTE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO NO PERÍODO DE 01 Á 30/06/2014. 2014OB00898 2014NE00037 62050001 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LOCACAO DE VEICULO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2330 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2853 LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE 30205 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462900874 48652 2014 2014-09-24T00:00:00 0,0000 0,0000 2066,9600 0,0000 33000118000179 2 "" TELEMAR NORTE LESTE S.A 8315949 Pregão PAGAMENTO DE DESPESAS COM TELEFONIA FIXA NO MES DE JULHO 2014 FATURA 1800069989284, 1800069989285 E 1800069989286. 2014OB00722 2014NE00039 60580330 AO CONTRATO 013/2012 CELEBRADO ENTRE A SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS-SEGER,E A EMPRESA TELEMAR NORTE LESTE S/A. ADESAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460202 INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2827 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 46202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462900875 48653 2014 2014-08-10T00:00:00 0,0000 0,0000 29119,2000 0,0000 10686950000175 2 "" I-VTEC COMERCIO E SERVIçOS LTDA ME 8355161 Pregão PG AQUISIÇÃO DE 08(OITO) FRAGMENTADORAS DE PAPEIS CONF DANFE Nº0654. 2014OB01372 2014NE00367 67391915 AQUISIÇÃO DE FRAGMENTADORA DE PAPEL. AQUISICAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 600201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 4 INVESTIMENTOS 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2885 MANUTENÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3278 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462900876 48654 2014 2014-05-15T00:00:00 0,0000 0,0000 171,6000 0,0000 ###.370.156-## 1 "" JULIMAR ANDRADE DE FONSECA 8370803 Não Aplicável Pagamento de INSS retido nos pagamentos de curso bolsa formação no periodo de 01/03 a 09/04. 2014OB03046 2014NE01289 65413849 NO VALOR DE 568.000,00 REF. CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTUDOS PARA 200 CANDIDATOS DA 1ª TURMA CURSO FORMAÇÃO DO CONCURSO PUBLICO DE AP E AEVP EDITAL 001/2012 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 6802 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA PRISIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2679 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462900877 48655 2014 2014-10-07T00:00:00 0,0000 0,0000 -200,0000 0,0000 ###.261.847-## 1 "" JULIANA KROEBEL NEVES 8392338 Adiantamento - Suprimento de Fundos PRESTAÇÃO DE CONTAS SUPRIMENTO DE FUNDOS 010/2014. 2014GD00230 2014NE00165 201400055311 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 614 GESTÃO INTEGRADA E ESTRATÉGICA NA ATIVIDADE JUDICIAL CAPIXABA 6030 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3338 SUPRIMENTO DE FUNDOS - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462900878 48656 2014 2014-05-02T00:00:00 0,0000 0,0000 24,0000 0,0000 470101 3 "" SECRETARIA ESTADUAL ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS 8370046 Não Aplicável Pagto. da despesa com consignação da folha de pessoal do mês de jan/14 2014OB00100 2014NE00053 65168127 DE PESSOAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA ESTADUAL ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4856 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462900879 48657 2014 2014-01-30T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.619.861-## 1 "" LEONARDO DE ARAUJO PENNAFORT 8332436 Diárias empenho de 1,5 diaria vitoria x BAIXO GUANDU, BUSCA DE CADAVER, jan/2014 2014OB00139 2014NE00166 65076931 DIÁRIAS PARA MILITARES DO ESTADO MAIOR PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2760 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462900880 48658 2014 2014-01-16T00:00:00 0,0000 0,0000 675,0000 0,0000 ###.470.927-## 1 "" ROSIMEIA FERNANDES VIEIRA DA COSTA 8347344 Não Aplicável Pagamento de diárias para atuar por extensão na comarca de Apiacá, ida 14/01 retorno 15/01/14. 2014OB00012 2014NE00024 65089081 EXTENSÃO NA COMARCA DE APIACÁ DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 180901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 18 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 110 DIREITOS HUMANOS, DIREITOS DE TODOS 2144 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO, SEDE E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 18901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462900881 48659 2014 2014-01-17T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.937.987-## 1 "" WENDELL SIAN 8356052 Diárias PG.DE 01 E 1/2 DIARIA PARA ATILIO VIVACQUA-ES, A FIM DE REALIZAR A SEGURANCA DO EXMO.SR.VIDE-GOVERNADOR DOE STADO EM VAIGEM OFICIAL. 2014OB00133 2014NE00010 65008332 NO VALOR DE R$ 300,00 PARA O ANO DE 2014 EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 750 SEGURANÇA DE DIGNATÁRIOS 2080 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462900882 48660 2014 2014-06-25T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.760.437-## 1 "" MARIO GOMES DE SOUZA 8338106 Diárias Participar de reunião com Diretores e Pedagogos de Escolas com Bandas, Corais e Orquestras de Violão para tratar da organização e orientações para o início das atividades das Bandas, Orquestras e Corais de Violão,conforme CI/CIRC/SEDU/SEEB/Nº 35.Dia 24/03/2014 - Em Cachoeiro de Itapemirim. 2014NE08644 2014NE08644 65845501 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/AE010/N 22/2014) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462900883 48661 2014 2014-08-26T00:00:00 -1000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 09314194000174 2 "" CFC JETIBá - ME 8364377 Não Aplicável CANCELAMENTO DA 2014NE03282 TENDO EM VISTA LANÇAMENTO EM DUPLICIDADE. 2014NE03611 2014NE03282 67042112 ADESÃO AO PROJETO CNH SOCIAL - PROCESSO CONTENDO 10(DEZ) FOLHAS REQUER 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 333 EMPREGABILIDADE 860 REDUÇÃO DA POBREZA 4516 CARTEIRA DE HABILITAÇÃO - CNH SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2866 PROGRAMA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO (CNH) SOCIAL 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462900884 48662 2014 2014-06-24T00:00:00 -844,5000 0,0000 0,0000 0,0000 04432048000120 2 "" EMPORIO CARD LTDA 8353100 Pregão Documento gerado pela GD 2014GD00143 e UG 020101 com observação: VR. REF. RESSARCIMENTO DE DESPESA PELA SEFAZ, CESSÃO SERVIDOR, AUX. ALIMENTAÇÃO, REL. AO MÊS DE MAIO/14, PROC. 3189/2008.. 2014NE00648 2014NE00223 1362014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 32 CONTROLE EXTERNO 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2018 EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3638 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462900885 48663 2014 2014-10-16T00:00:00 100000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 15549061000180 2 "" PRINT SOLUÇÃO EM TECNOLOGIA LTDA EPP 8363660 Pregão NOTA DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM EQUIPAMENTO/MATERIAL PERMANENTE DE PROCESSAMENTO DE DADOS. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0090/2014. 2014NE00506 2014NE00506 65682874 AQUISIÇÃO DE ATIVOS DE REDE PARA MODERNIZAÇÃO E EXPANSÃO DA REDE DE COMPUTADORES DA DS. PROTOCOLO: 02579/14 AQUISICAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 450105 DIRETORIA DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR 4 INVESTIMENTOS 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 9 ASSISTÊNCIA À SAÚDE 1772 AMPLIAÇÃO E REFORMA DO COMPLEXO HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3281 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462900886 48664 2014 2014-07-23T00:00:00 119,1000 0,0000 0,0000 0,0000 14274028000121 2 "" VIA TECNOLOGIA COMERCIO E SERVIçOS LTDA 8353436 Dispensa de Licitação EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM MATERIAL PERMANENTE NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA AGERH. 2014NE00086 2014NE00086 66768098 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ESPECÍFICOS DA ÁREA DE TI AQUISICAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 4 INVESTIMENTOS 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2042 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3263 APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462900887 48665 2014 2014-11-18T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.315.718-## 1 "" ELIZABETH IGNACIO DA SILVA 8367612 Não Aplicável PAGAMENTO DE DESPESA COM DIÁRIAS DE ELIZABETH IGNACIO DA SILVA-14831571806, DIA 30/10/2014. 2014OB02352 2014NE00356 65064313 ABERTURA DE PROC. P/ COBRIR DESPESAS REF. VIAGENS DA ÁREA E/OU CURSOS, DURANTE EXERCÍCIO 2014, EQUIPE DE ENFERMAGEM. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2729 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462900888 48666 2014 2014-09-22T00:00:00 0,0000 0,0000 21032,1700 0,0000 460901 3 "" FUNDO DE TRABALHO PENITENCIÁRIO 8372082 Não Aplicável Programação de pagamento do valor referente ao Pecúlio dos presos que trabalham na fábrica de uniformes, mês de agosto/2014. 2014OB06691 2014NE00591 65155564 NO VALOR DE 521.280,00 PARA REMUNERAÇÃO DOS PRESOS TRABALHADORES NAS FABRICAS DE UNIFORMES E LENÇOES DURANTE O EXERCICIO DE 2014 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 6804 PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES ASSISTENCIAIS A PRESOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2697 SALÁRIOS DE INTERNOS EM PENITENCIÁRIAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462900889 48667 2014 2014-02-04T00:00:00 0,0000 0,0000 2030,5000 0,0000 08030075000127 2 "" UNISEG SEGURANçA E VIGILANCIA LTDA. 8320319 Pregão Pagamento de INSS s/NF nº 03990 referente aos serviços de vigilância armada para o DIO/ES no mês de Fevereiro de 2014. 2014OB00578 2014NE00019 46840974 CONTRATACAO LICITATORIO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICO DE VIGILANCIA E SEGURANCA ARMADA AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2270 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2832 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462900890 48668 2014 2014-01-28T00:00:00 0,0000 0,0000 4888,3000 0,0000 34028316001266 2 "" EBCT-EMPRESA BRASIL. DE CORR. TELEGRAFOS 8323944 Inexigível PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO FATURA 50829-CORREIO-SERVIÇO DE CORRESPONDÊNCIA E SEDEX MÊS DE DEZEMBRO/2013. PROCESSO 58244980. 2014OB00203 2014NE00180 58244980 CONTRATAÇÃO DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGEM. REGISTRO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2380 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2741 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL, EXCETO CORRESPONDÊNCIAS, TELEFONIA, PUBLICIDADE E PROCESSAMENTO DE DADOS 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462900891 48669 2014 2014-10-07T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.698.267-## 1 "" ELIZABETH DE ALMEIDA OLIVEIRA ASTOLPHO 8355624 Diárias Participar do Curso de Liderança Estratégia, conforme C/SEDU/GS/CEFOPE/Nº 14.Dia 30/06/2014M/ Cachoeiro de Itapemirim 2014NL10232 2014NE09427 66892953 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/CEFOPE/N 31/2014) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462900892 48670 2014 2014-03-04T00:00:00 0,0000 0,0000 300,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.MAR/14 FL.INAT.FUNDEB. 2014OB03934 2014NE00076 65006054 DE INATIVOS DO FUNDEB (FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUC. BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFIS. DA EDUC.), BEM COMO DESPESAS DE EXERC. ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 684 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDEB/SEDU 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462900893 48671 2014 2014-11-08T00:00:00 0,0000 0,0000 2120,2800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.JUL/14 FL.COMPL.(34) DOS INAT.FES. 2014OB11161 2014NE00078 65006135 DE INATIVOS DO FES (FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 729 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462900894 48672 2014 2014-06-24T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.921.347-## 1 "" FERNANDO SARAIVA DA SILVA 8340929 Diárias Pagamento de 1/2 Diária para Domingos Martins-ES, afim de realizar segurança pessoal do Exmo. Sr. Governador, no período de 22/06/14, conforme CI nº 1098-2014/NOE. 2014OB01895 2014NE00258 65012909 NO VALOR DE R$ 300,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS REF AO EXERCICIO DE 2014 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 750 SEGURANÇA DE DIGNATÁRIOS 2080 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462900895 48673 2014 2014-10-07T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.298.077-## 1 "" DENISE FERREIRA COSTA 8326712 Não Aplicável PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIA DA PROFISSIONAL DENISE FERREIRA COSTA PARA ATUAR NO PROGRAMA DE MELHORIA DA GESTÃO MUNICIPAL ? SÃO MATEUS/ES, NO PERÍODO DE 14/07 A 16/07/2014. 2014OB02136 2014NE00910 66797209 PARA PROFISSIONAL DENISE FERREIRA COSTA ACOMPANHAR ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MELHORIA DA GESTÃO MUNICIPAL DE 14 A 16/07 - SÃO MATEUS/ES. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 543 CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS SERVIDORES E GESTORES PÚBLICOS DO ESTADO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462900896 48674 2014 2014-06-30T00:00:00 0,0000 0,0000 -200,9400 0,0000 09148144000164 2 "" E. J. PIZZOL ME 8374234 Inexigível 2014EV00070 2014NE00108 64844838 AQUISIÇÃO DE PASSAGENS(E.J. PIZZOL ME), PARA SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DO CRDR CENTRO SERRANO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2014. COMPRA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA PESQUISA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2390 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462900897 48675 2014 2014-05-16T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.370.567-## 1 "" AGILDO BARBOSA DA SILVA 8327004 Diárias Realizar o recolhimento de inservíveis nas seguintes escolas: Profª Carolina Pichler e CEEJA Pedro Antônio Vilela.Em Colatina dia 14 à 15/05/2014. 2014OB05581 2014NE05130 66234158 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (CI/SPATR/N 57/2014) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462900898 48676 2014 2014-02-28T00:00:00 0,0000 0,0000 135,6000 0,0000 ###.724.687-## 1 "" CINTYA SILVA SCHULZ 8366371 Não Aplicável PAGAMENTO DE 1/2(MEIA) DIARIA, REFERENTE A VIAGEM PARA SÃO PAULO NO DIA 27/02, REQUISIÇÃO Nº 264, OBJETIVANDO PARTICIPAR DE AGENDA DE TRABALHO NA FUNDAÇÃO ITAÚ SOCIAL, CONFORME PROCESSO 65571100. 2014OB00454 2014NE00275 65571100 E PASSAGENS AÉREAS PARA SÃO PAULO/CONGONHAS NO DIA 27/02/14 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 183 INFORMAÇÃO E INTELIGÊNCIA 561 ESTADO PRESENTE 1123 APOIO A IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DO ESTADO PRESENTE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462900899 48677 2014 2014-12-12T00:00:00 0,0000 9773,3700 0,0000 0,0000 400102 3 "" ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8374692 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM BOLSA ESTÁGIO, NA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE DEZEMBRO/2014. 2014NL00438 2014NE00049 65141512 SOLICITAÇÃO PARA EMISSÃO EMPENHOS REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DO EXERCÍCIO DE 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 EXPANSÃO E PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA E DO PATRIMÔNIO CULTURAL 4610 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2696 ESTAGIARIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462900900 48678 2014 2014-10-28T00:00:00 0,0000 579,2000 0,0000 0,0000 ###.446.647-## 1 "" MARIA LUIZA ALMEIDA DE CASTRO MORAES 8371386 Dispensa de Licitação Ajuda de Custo/Diaria CONSULTA BAURU 14/11/2014 REQ:2149/14 2014NL03260 2014NE03846 53945620 PASSAGEM E DIARIA PARA JOAO VICTOR MORAES CARDOSO REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2718 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE VITÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462900901 48679 2014 2014-09-04T00:00:00 0,0000 0,0000 1303,2000 0,0000 ###.723.807-## 1 "" JOSE EVANGEL BATISTA DE MELO 8374137 Dispensa de Licitação AJUDA DE CUSTO COMPLEMENTO 724/14 2014OB01069 2014NE01137 65830431 AJUDA DE CUSTO E PASSAGEM PARA INGRID CARVALHO DE MELO REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2718 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE VITÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462900902 48680 2014 2014-07-10T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.871.687-## 1 "" ANDRESSA SILVA FLESCHMANN 8336223 Diárias 2774 - 2ª Formação Integrada Sedu/UNDIME- Adolescencia, Sexualidade e Gravidez: Impacto e Desafios, dia 30/09/14 em Vitória. 2014OB18088 2014NE16009 67923836 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/GERAD/N 16/2014) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462900903 48681 2014 2014-10-13T00:00:00 0,0000 0,0000 3602,5500 0,0000 04772503000136 2 "" GLOBO DEDETIZADORA E SERVIçOS LTDA 8331082 Pregão PAGAMENTO DA NF. 3132 CONT. 038/2010, 2º PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO E DESCUPINIZAÇÃO E 4ª DESRATIZAÇÃO, ABRIL/2014. 2014OB03177 2014NE00143 48974552 DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLE DE PRAGAS URBANAS DESINSETIZAÇÃO DESRATIZAÇÃO E DESCUPINIZAÇÃO CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2180 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462900904 48682 2014 2014-04-24T00:00:00 0,0000 0,0000 26400,0000 0,0000 14946241000132 2 "" FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL DE ALEGRE 8363126 Não Aplicável REPASSE FUNDO A FUNDO - MSE (LA E PSC) - RECURSOS FINANCEIROS DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL P/ O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 2014OB00345 2014NE00229 65352750 DE RECURSOS FINANCEIROS DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL P/ O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO ANO DE 2014, P/ O MUNICÍPIO DE ALEGRE. TRANSFERENCIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 470901 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUIÇÕES "" 55 CAPARAÓ 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 191 FORTALECIMENTO DO SUAS 4873 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4456 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - FUNDOS MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 47901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462900905 48683 2014 2014-10-16T00:00:00 0,0000 0,0000 20996,7000 0,0000 11145893000341 2 "" AMPLA COMUNICACAO LTDA 8331175 Concorrência Pgto. Notas Fiscais 20304 publicidade institucional em JUN/14/Parte da Agência - OUT/14. 2014OB01582 2014NE00279 66689058 DESPESA C/ PUBLICIDADE ATRAVÉS DA AMPLA COMUNICAÇÃO A PARTIR DE 06.06.2014. CONTRATO RELACIONADO A CONCORRÊNCIA 001/2013. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTEDÊNCIA ESTADO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 131 COMUNICAÇÃO SOCIAL 204 GESTÃO PÚBLICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2105 INTEGRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA COMUNICAÇÃO DO GOVERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2746 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462900906 48684 2014 2014-08-28T00:00:00 0,0000 0,0000 352,0000 0,0000 100104 3 "" SUPERINTEDÊNCIA ESTADO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 8373346 Não Aplicável Pagamento de Auxílio Alimentação da folha de pessoal ativo da SECOM/REGIME PRÓPRIO, em AGO/14. 2014OB01447 2014NE00040 64920569 ATENDER DESPESA COM PESSOAL EM 2014. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTEDÊNCIA ESTADO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 204 GESTÃO PÚBLICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2107 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3634 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RPPS - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462900907 48685 2014 2014-09-10T00:00:00 0,0000 0,0000 3034,0100 0,0000 39343199000196 2 "" FRIOSMIL-REFRIGERACAO E TRANSPORTES LTDA_- ME 8327695 Pregão PAGAMENTO DA NF. SERV. Nº 3102, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 51 APARELHOS DE AR CONDICIONADO - SETEMBRO/14 2014OB00858 2014NE00003 56301243 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA QUE PRESTA SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 270201 INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2230 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 27201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462900908 48686 2014 2014-07-25T00:00:00 0,0000 0,0000 14458,9700 0,0000 360203 3 "" AGÊNCIA REGULADORA DE SANEAMENTO BÁSICO E INFRAESTRUTURA VIÁRIA DO ESPÍRITO SANTO 8369978 Não Aplicável PAGTO DE DESPESAS COM A FOLHA DE JUL/14, RPPS. 2014OB00466 2014NE00048 65054040 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 360203 AGÊNCIA REGULADORA DE SANEAMENTO BÁSICO E INFRAESTRUTURA VIÁRIA DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 36 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 617 GESTÃO DAS CONCESSÕES DE SANEAMENTO E INFRAESTRUTURA VIÁRIA 6159 REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2523 13º SALÁRIO - RPPS 36203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462900909 48687 2014 2014-07-25T00:00:00 0,0000 0,0000 3932,7600 0,0000 410202 3 "" AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 8369363 Não Aplicável PAGAMENTO LIQUIDO DA FOLHA DE PAGAMETO DOS SERVIDORES DA AGERH, NO MÊS DE JULHO/2014. 2014OB00098 2014NE00070 65927923 FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADO - AGERH 2014 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2041 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2573 GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS - RGPS 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462900910 48688 2014 2014-11-20T00:00:00 0,0000 0,0000 -56,0000 0,0000 ###.005.367-## 1 "" AGNO TADEU DA SILVA 8341873 Diárias Registro de devolução total de diária pelo servidor Agno Tadeu da Silva - CRDR-CS. 2014GD00131 2014NE02408 65040899 PAGAMENTO DESPESAS COM DESLOCAMENTO DE VIAGEM - FONTE 0101. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA PESQUISA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 853 DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR 6390 EXPANSÃO DAS ATIVIDADES DE EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462900911 48689 2014 2014-09-25T00:00:00 0,0000 0,0000 183623,6500 0,0000 39380100000126 2 "" COOPANEST-COOPERATIVA DE ANESTESIOLOGIA DO ES 8319565 Pregão Pagamento despesas com serviços médicos de anestesiologia, prestado no mês de Agosto/2014, NF. 3396, COOPANEST-COOPERATIVA DE ANESTESIOLOGIA DO ES-39380100000126. 2014OB01955 2014NE00082 65253647 COBERTURA DE DESPESAS C/ PROC. 0211/10, COOPANEST - COOPERATIVA DE ANESTESIOLOGIA DO ESPIRITO SANTO. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 34 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2729 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2878 SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (§ 1º DO ART. 18 DA LC Nº 101/00) - SERVIÇOS MÉDICOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462900912 48690 2014 2014-09-23T00:00:00 0,0000 0,0000 49790,0000 0,0000 05961368000130 2 "" GRAFICA TRIANGULO LTDA ME 8329328 Pregão PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE CAPAS DE AUTUAÇÃO NOTAS FISCAIS 2341, 2343, 2357, 2358, 2359 E 2360. 2014OB03124 2014NE01505 201401004081 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 614 GESTÃO INTEGRADA E ESTRATÉGICA NA ATIVIDADE JUDICIAL CAPIXABA 6030 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2824 SERVIÇOS GRÁFICOS 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462900913 48691 2014 2014-11-28T00:00:00 0,0000 0,0000 3688,7900 0,0000 05423963000111 2 "" OI MÓVEL S.A. 8369731 Pregão PAGAMENTO DA FATURA Nº 544981708, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL (VOZ) INSTALADAS NAS CENTRAIS DE PABX DA REDE PALÁCIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEG, NO PERÍODO DE 03/10 A 03/11/2014, CONFORME CONTRATO 018/2012. 2014OB02557 2014NE00618 65093887 NO VALOR DE R$ 171.839,18 DURANTE O EXERCICIO DE 2014 EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 505 ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2120 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462900914 48692 2014 2014-02-14T00:00:00 0,0000 23,5800 0,0000 0,0000 27053230000175 2 "" BANESTES SEGUROS S.A. 8320491 Pregão REFERENTE A SEGUROS DE VOLUNTÁRIOS. 2014NL00152 2014NE00040 51612062 -PROCESSO INTERNO DE Nº.390/10,REFERENTE SEGURO COLETIVO DE ACIDENTE PESSOAIS PARA 50 (CINQUENTA ) VOLUNTARIOS. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440914 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2722 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL ANTÔNIO BEZERRA DE FARIAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2805 SEGUROS EM GERAL, INCLUSIVE SEGURO DPVAT 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462900915 48693 2014 2014-03-20T00:00:00 0,0000 86,1400 0,0000 0,0000 ###.911.227-## 1 "" JOILSON DE MORAES PEREIRA 8372959 Inexigível REF.TFD Nº188/2014,AJUDA DE CUSTO P/PACIENTE JOILSON DE MORAES PEREIRA. 2014NL00922 2014NE00866 65788540 DE TFD.REP. JOILSON DE MORAES PEREIRA CPF 112.911.227-61. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2715 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2862 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD - TERRESTRE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462900916 48694 2014 2014-11-04T00:00:00 0,0000 11931,3600 0,0000 0,0000 46422275000114 2 "" EBRAPI COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA 8371077 Pregão LIQUIDAÇÃO PARCIAL DOS DANFES Nº 003.096 E 003.118 REF. A AQUISIÇÃO DE SEMENTES DE HORTALIÇAS E GRÃOS DE MILHO, DESTINADOS A IMPLANTAÇÃO DE UNIDADES PRODUTIVAS AGROECOLÓGICAS INTEGRADAS E SUSTENTÁVEIS DO PROJETO PAIS NOS 18 MUNICÍPIOS DO ES. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2013 - CONTRATO Nº 004/2014. 2014NL00425 2014NE00097 63827824 DE MATERIAL DE CONSUMO P/ IMPLANTAÇÃO DE UNIDADES PRODUTIVAS AGROECOLÓGICAS INTEGRADAS E SUSTENTÁVEIS DO PROJETO PAIS NOS 18 MUNICIPIOS, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA ESTADUAL ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA "" 58 NORDESTE 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 860 REDUÇÃO DA POBREZA 6863 SEGURANÇA ALIMENTAR E DIREITO HUMANO À ALIMENTAÇÃO ADEQUADA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2463 MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462900917 48695 2014 2014-11-06T00:00:00 0,0000 822,0000 0,0000 0,0000 ###.870.867-## 1 "" EZIMAR BRAVIN 8364319 Inexigível APROPRIAÇÃO DE VALORES REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PALESTRANTE PARA MINISTRAR A PALESTRA ÉTICA NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DO PROGRAMA DE AMBIENTAÇÃO NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, NESTA ESESP CONFORME PROCESSO Nº 66545811, NO DIA 28/05/2014. 2014NL01297 2014NE00791 66545811 DO DOCENTE EZIMAR BRAVIN PARA ATUAR NO PROGRMA DE AMBIENTAÇÃO NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DIA 28/05, NESTA ESESP. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 543 CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS SERVIDORES E GESTORES PÚBLICOS DO ESTADO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2679 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462900918 48696 2014 2014-03-04T00:00:00 0,0000 -303,7200 0,0000 0,0000 27980523000106 2 "" TRANSPRIMO LTDA 8317450 Inexigível 2014EV00033 2014NE00103 64845133 AQUISIÇÃO DE PASSAGENS(TRANSPRIMO), PARA SERVIDORES DO CRDR CENTRO SERRANO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2014. COMPRA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA PESQUISA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2390 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462900919 48697 2014 2014-02-27T00:00:00 0,0000 21680,3400 0,0000 0,0000 15418515000183 2 "" ÁGILE SERVIÇOS E LIMPEZA LTDA 8360761 Pregão Liquidação de despesa com serviço de limpeza e conservação no mês de Jan/2014, conforme NF- 00186. 2014NL00344 2014NE00081 57288640 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TRABALHO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 11 TRABALHO 334 FOMENTO AO TRABALHO 414 SISTEMA PÚBLICO DE EMPREGO, TRABALHO E RENDA 2867 MANUTENÇÃO DAS AGÊNCIAS DO TRABALHADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462900920 48698 2014 2014-12-19T00:00:00 0,0000 0,0000 382,9600 0,0000 02290065000144 2 "" ORTEK - COM. DE INSTRUM. ORTOPED. E CIRUR.LTD 8322468 Dispensa de Licitação PAGAMENTO DA NOTA FISCAL N 021.219 MATERIAL CONSUMO PLACA DE COMPRESSAO DINAMICA P/ PACIENTE LUAN FRANCISCO PEREIRA NOV/14 2014OB02193 2014NE01074 66646057 AQUISIÇÃO DE COMPRA DE MATERIAL CONSIGNADO (ÓRTESE E PRÓTESE) MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440924 HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNADINO ALVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2726 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNARDINO ALVES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2443 MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462900921 48699 2014 2014-05-22T00:00:00 0,0000 0,0000 77,6000 0,0000 33000118000179 2 "" TELEMAR NORTE LESTE S.A 8315949 Pregão pagamento de despesa com prestação de serviços de telefonia fixa ref. ao mes de abril/2014. 2014OB00266 2014NE00014 60747269 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300204 AGÊNCIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ENERGIA DO ESTADO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 25 ENERGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 389 REGULAÇÃO DO SETOR ENERGÉTICO 2329 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 30204 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462900922 48700 2014 2014-02-10T00:00:00 0,0000 0,0000 356,7000 0,0000 02965426000105 2 "" ESTERILETO-ESTERILIZ.E COM.DE PROD.HOSP.LTDA 8325261 Pregão PAGAMENTO NF Nº 3485, CONTRATO Nº 024/11 - REFERENTE AO PERIODO DE 01/09/2014 A 12/09/2014. 2014OB00775 2014NE00123 50682172 SOLICITA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PROT.05403/2010 SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450105 DIRETORIA DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 335 SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO "" "" 45 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 9 ASSISTÊNCIA À SAÚDE 2771 MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO COMPLEXO HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462900923 48701 2014 2014-10-21T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.971.006-## 1 "" LIDIA GONCALVES ROCHA 8325453 Não Aplicável PAGAMENTO DE DESPESA COM DIÁRIAS DE LIDIA GONCALVES ROCHA-45297100682, DIA 02/10/2014. 2014OB02150 2014NE00411 65064054 ABERTURA DE PROC. P/ COBRIR DESPESAS C/ DIÁRIAS REF.VIAGEN DA ÁREA ADMINISTRATIVA OU CURSOS DURANTE EXERCÍCIO DE 2014, EQUIPE DA ÁREA ADMINISTRATIVA . PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2729 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462900924 48702 2014 2014-02-21T00:00:00 0,0000 -55,3500 0,0000 0,0000 100201 3 "" RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 8371805 Inexigível 2014EV00003 2014NE00030 65177010 CONSIGNAÇOES FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2014 RTV/ES. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2135 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS 10201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462900925 48703 2014 2014-04-16T00:00:00 0,0000 0,0000 25351,0000 0,0000 28483261000129 2 "" AFPES- ASSOC.DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO ES 8317476 Não Aplicável PAGTO REF.A INTERNAÇÃO DE LEONIDIA BOTTONI LEAO - PERÍODO DE 05/02 A 26/02/2014 - CONF. N.F.3896. 2014OB07539 2014NE00282 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462900926 48704 2014 2014-11-18T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.620.336-## 1 "" HERCULANO FELIPE RIBEIRO DE AMORIM 8360394 Diárias PAGAMENTO 0,5 DIÁRIA, VIAGEM A VITÓRIA NO DIA 20/11/2014 PARA REUNIÃO DO SISPACTO, CF REQ 47/2014 DO SETOR NVS. 2014OB04807 2014NE00157 59073837 DE DIÁRIAS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 594 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO 4714 MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462900927 48705 2014 2014-09-06T00:00:00 0,0000 0,0000 2690,5000 0,0000 27436815000174 2 "" SERDEL SERVICOS E CONSERVACAO LTDA 8317698 Pregão Pagamento despesas com IRRF< limpeza, higienização e conservação, referente NF. 16229/239, SERDEL SERVICOS E CONSERVACAO LTDA-27436815000174. 2014OB01118 2014NE00123 59666935 COBERTURA DE DESPESAS C/ PROC. 55775977- N° DO CONTRATO 0175/12- SERDEL SERVIÇOS E CONSERVAÇÃO LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2729 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462900928 48706 2014 2014-09-09T00:00:00 0,0000 0,0000 6760,0000 0,0000 30779649000113 2 "" HOSPITAL E MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS 8338113 Não Aplicável REF.NL,PAGTO.NF-11172,INTERNAÇÃO DE LAURENTINA ROSA GOULART,DE 06 A 19/07/2014. 2014OB19467 2014NE00300 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462900929 48707 2014 2014-11-07T00:00:00 0,0000 0,0000 500,0000 0,0000 09227747000151 2 "" EEUEF SÃO JOÃO BATISTA 8333532 Não Aplicável pagamento recurso dinheiro direto na escola-PEDDE 2014 meta 07 2014OB10767 2014NE09119 66681472 RECURSOS PEDDE/2014 - MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR (SÃO GABRIEL DA PALHA) PLANO DE APLICACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 43 SUBVENÇÕES SOCIAIS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO MÉDIO 8678 MELHORIA DO DESEMPENHO ESCOLAR DOS ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4565 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES SOCIAIS - DIVERSAS INSTITUIÇÕES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462900930 48708 2014 2014-09-25T00:00:00 0,0000 0,0000 756,3000 0,0000 100109 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 8371893 Não Aplicável PAGAMENTO VALOR LÍQUIDO DA FOLHA Nº 31 DE PESSOAL (RPPS), NO MÊS DE SETEMBRO/2014. 2014OB02112 2014NE00118 64994678 NO VALOR DE R$ 900.000,00 PARA O ANO 2014 EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 505 ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2120 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2515 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462900931 48709 2014 2014-05-26T00:00:00 0,0000 0,0000 3250,4500 0,0000 28149748000170 2 "" IRMAOS A. GOMES & CIA LTDA. - LAVAND. VITORIA 8320720 Pregão Pag.contrato serviço de lavanderia mes Abril/2014 nf. 619 2014OB01489 2014NE00102 62476246 PROCESSO ADMINISTRATIVO DA CONTRATADA LAVANDERIA IRMÃOS ALMEIDA GOMES E CIA LTDA. ESTE PROCRESSO ESTÁ VINCULADO AO PROCESSO Nº53813804. ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 460201 INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 243 ASSISTÊNCIA À CRIANCA E AO ADOLESCENTE 165 EXPANSÃO DA REDE E APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 4818 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2767 SERVIÇOS DOMÉSTICOS 46201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462900932 48710 2014 2014-08-13T00:00:00 0,0000 0,0000 8000,0000 0,0000 08267418000171 2 "" CHAMMAS INTERCAMBIO CULTURAL, VIAGEM E TURISM 8365663 Pregão PG DA NF. 707 E FATURA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DO PROGRAMA DE INTERCAMBIO CULTURAL PARA PAISES ESTRANGEIROS - LOTE 2 - 3º DESEMBOLSO - ESTADOS UNIDOS, CONFORME 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 043/2013. 2014OB14298 2014NE02024 58656545 DE INSTITUICAO ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE PROGRAMA DE INTERCAMBIO CULTURAL PARA PAISES ESTRANGEIROS (REP/GEM/N 29/2012) CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO MÉDIO 8682 AMPLIAÇÃO DOS ESTUDOS EM LÍNGUAS ESTRANGEIRAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2810 SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462900933 48711 2014 2014-11-12T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.198.227-## 1 "" FRANCISCO DE ASSIS GOMES NASCIMENTO 8325855 Diárias PAGAMENTO DE DESPESAS REF. A 1 DIÁRIA, ENTREGA DE LIVROS DIDÁTICOS PROJETO JUNTOS PELA ESCOLA, DE VIX P/ COLATINA, LINHARES E SÃO MATEUS EM 12, 13/12/2014, CONF. IS 3668/2014 2014OB19143 2014NE05320 64673693 EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA SERVIDORES SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462900934 48712 2014 2014-07-11T00:00:00 585,6800 0,0000 0,0000 0,0000 ###.231.007-## 1 "" DANNYELLY KARLLA COSTA JANUARIO 8374300 Inexigível DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM AJUDA DE CUSTOS PARA PACIENTE ALLANA VICTHORYA COSTA JANUARIO, CF TFD 813/2014. 2014NE03555 2014NE03555 66679400 DE TFD. REP. DANNIELLY KARLLA COSTA CPF 148.231.007-43. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 57 CENTRO OESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2715 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2862 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD - TERRESTRE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462900935 48713 2014 2014-08-21T00:00:00 55000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 27326594000181 2 "" KING AUTOMOTORES LTDA 8342056 Pregão Empenho destinado a cobrir despesas com a locação de 06 (seis) veículos tipo passeio sedan (Fiat Siena 1.6) e 01 (um) veículo de representação tipo sedan (Fiat Linea 1.8) sem motoristas para atender a este Instituto durante o corrente exercício, conforme lote 01 do Pregão Eletr. 002/2014. 2014NE00433 2014NE00433 65270290 TERMO DE REFERÊNCIA P/ CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS E DOCUMENTOS P/ O IOPES ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 603 GESTÃO DE OBRAS CIVIS NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 2524 GERENCIAMENTO E FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS CIVIS DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2853 LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462900936 48714 2014 2014-11-11T00:00:00 504,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.201.777-## 1 "" CENIRO CERQUEIRA 8358351 Diárias REFORÇO PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIAS DO FUNCIONARIO CENIRO CERQUEIRA, DOS DIAS 17 À 21 DE NOVEMBRO/14. 2014NE01634 2014NE00072 65017838 DESPESAS COM DIARIAS/VIAGENS QUANDO EM DESLOCAMENTO A SERVIÇO DA UNIDADE DE TRABALHO NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 594 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO 4715 MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462900937 48715 2014 2014-10-29T00:00:00 8300,0000 0,0000 0,0000 0,0000 07836136000185 2 "" MARIA DA PENHA GARCIA-PATULEIA FILM.E PROD. 8342237 Inexigível CONTRATAÇÃO DO CHORO DE MINAS PARA APRESENTAÇÃO NO VI FESTIVAL NACIONAL DE TROMPETISTAS, DE 28 A 31 DE OUTUBRO/14. 2014NE00804 2014NE00804 67755984 ARTÍSTICA DO CHORO DE MINAS - REPRESENTADO PELA EMPRESA PATULÉIA FILMES E PRODUÇÕES EPP CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 364 ENSINO SUPERIOR 152 EDUCAÇÃO MUSICAL 4685 PROMOÇÃO DE PROJETOS SOCIAIS E EVENTOS CULTURAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2827 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462900938 48716 2014 2014-12-22T00:00:00 -10000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 Não Aplicável ANULAÇÃO PARCIAL PARA REFORÇO DE SUBELEMENTO PARA COBRIR DESPESA COM ABONO DA FPG SUP 37 DE DEZ/2014. 2014NE01904 2014NE00002 65002733 SOLICITA ABERTURA DE PROCESSO PARA COBRIR DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL MILITAR NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2014. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2756 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4421 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462900939 48717 2014 2014-07-08T00:00:00 68,1000 0,0000 0,0000 0,0000 27326594000181 2 "" KING AUTOMOTORES LTDA 8342056 Dispensa de Licitação RESSARCIMENTO DE MULTA. 2014NE03288 2014NE03288 67197388 DE MULTAS DE TRANSITO NO VALOR DE 68,10 DO VEICULO PLACA MSY 6979. REEMBOLSO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4800 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3794 RESTITUIÇÃO DE MULTAS DE TRÂNSITO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462900940 48718 2014 2014-11-18T00:00:00 -0,0100 0,0000 0,0000 0,0000 28439008000259 2 "" FARMACIA E DROGARIA E E V LTDA 8357732 Dispensa de Licitação ANULAÇÃO PARCIAL, AJUSTE NO VALOR NÃO UTILIZADO. 2014NE03700 2014NE00038 65046803 JUDICIAL DE COMPRA DE FRALDAS TAMANHO XXG INFANTIL TURMA DA MONICA EM FAVOR DE ALEX MONGIN FLORIANO. DEMANDA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 594 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO 4714 MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2463 MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462900941 48719 2014 2014-10-13T00:00:00 0,0000 0,0000 1842,3000 0,0000 15454201000136 2 "" SERVILIMP SERV.DE LIMP.E CONSERV.DE VITORIA 8366099 Pregão PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA N° 00225 (FLS. 419), REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GARÇOM NAS DEPENDÊNCIAS DA SEP NOS MÊS DE SETEMBRO DE 2014 (PERÍODO DE 01/09 A 30/09), CONFORME O CONTRATO N° 011/2013. 2014OB00990 2014NE00076 64776980 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GARÇOM (01 GARÇOM), PROVENIENTE DO RESULTADO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006-2013 CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE EST DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 616 GESTÃO DA POLÍTICA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 4229 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2834 SERVIÇOS DE COPA E COZINHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462900942 48720 2014 2014-02-05T00:00:00 0,0000 0,0000 750,9700 0,0000 28483261000129 2 "" AFPES- ASSOC.DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO ES 8317476 Não Aplicável PGTO REF. A INTERNAÇÃO DE WALTER JOSÉ DA SILVA - DURANTE O PERÍODO DE 28 A 29/01/2014 - CONF. N.F.3997. 2014OB08712 2014NE00282 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462900943 48721 2014 2014-06-26T00:00:00 0,0000 0,0000 3750,0000 0,0000 82641325004377 2 "" CREMER S.A. 8361236 Pregão pg de nf. 144330 referente cobrir despesa com aquisição de material de uso médico no mês de jun/14 cota abr/14 2014OB00796 2014NE00395 64415015 SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE PAGAMENTO - ARP Nº707, 709, 710, 712, 713, 714 E 715/13 - ADESÃO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAIS ELABORADO PELO HOSPITAL ROBERTO ARNIZAUT SILVARES/SESA. ADESAO ATA REGISTRO DE PRECO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2724 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DRª RITA DE CÁSSIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462900944 48722 2014 2014-06-26T00:00:00 0,0000 0,0000 -56,0000 0,0000 ###.322.397-## 1 "" MATHEUS MUNIZ NOGUEIRINHA 8373986 Não Aplicável DEVOLUÇÃO DE 1/2 DIÁRIA, TENDO EM VISTA INTERRUPÇÃO DA VIAGEM. 2014GD00012 2014NE00176 66545030 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA VIAGEM A ITAGUAÇU-ES PARA VERIFICAR A SITUAÇÃO DOS ACERVOS DO POSTO DE ATENDIMENTO DO IDAF, ATINGIDOS PELAS FORTES CHUVAS QUE OCORRERAM EM DEZEMBRO DE 2013. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 169 EXPANSÃO E PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA E DO PATRIMÔNIO CULTURAL 4612 DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA DE GESTÃO DOCUMENTAL - PROGED E DO PROGRAMA IMIGRANTES ESPÍRITO SANTO NOS MUNICÍPIOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462900945 48723 2014 2014-10-10T00:00:00 0,0000 0,0000 62,2900 0,0000 ###.962.157-## 1 "" KARINA ANGELICA SANTIAGO UCHOA 8365007 Inexigível GPS INSS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PALESTRANTE, NO DIA 25/09/2014. COMPET. OUT/14.(KARINA ANGÉLICA SANTIAGO UCHÔA) 2014OB03687 2014NE01631 67666396 DA PALESTRANTE KARINA ANGÉLICA SANTIAGO UCHÔA PARA ATUAR NO PROGRAMA DE MELHORIA DA GESTÃO MUNICIPAL DIA 25/09 - MUQUI/ES. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 543 CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS SERVIDORES E GESTORES PÚBLICOS DO ESTADO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2679 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462900946 48724 2014 2014-06-30T00:00:00 0,0000 0,0000 644,4000 0,0000 27436815000174 2 "" SERDEL SERVICOS E CONSERVACAO LTDA 8317698 Pregão PD DAS RETENÇÕES DE IRRF-PJ SOBRE AS NF(S) NºS 16244 E 16245 REF. A SERVIÇO DE LIMPEZA TÉCNICA HOSPITALAR, (SENDO A DE N. 16245 DIFERENÇA DE REAJUSTE DE MOTANTE B), PROC. DE PAGTº. REF. AO PROC. DE COMPRA Nº55775977 CONTRATO Nº 0175/2012 ENTRE A SESA E A EMPRESA SERDEL SERVIÇOS E CONSERVAÇÃO LTDA 2014OB00453 2014NE00027 59447443 PROC. DE PAGTº. REF. AO PROC. DE COMPRA Nº55775977 CONTRATO Nº 0175/2012 ENTRE A SESA E A EMPRESA SERDEL SERVIÇOS E CONSERVAÇÃO LTDA. PROCESSO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440923 HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2728 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462900947 48725 2014 2014-04-17T00:00:00 753046,1600 0,0000 0,0000 0,0000 350208 3 "" INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8372557 Não Aplicável EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM OBRA DE CONSTRUÇÃO DE EEEFM NOVO HORIZONTE, EM SERRA,ES. 2014NE03845 2014NE03845 64574237 DA EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA EEEFM NOVO HORIZONTE (SERRA) CONTRATACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 50 METROPOLITANA 331 SUPERÁVIT FINANCEIRO - COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 1672 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA, REPAROS E ACESSIBILIDADE NAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3361 EDIFICAÇÕES REFERENTES A IMÓVEIS DE USO ESPECIAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462900948 48726 2014 2014-07-17T00:00:00 480,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.907.687-## 1 "" KARLA CUNHA ARAÚJO FONTES 8373222 Inexigível VALOR PARA OCORRER COM DESPESAS REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO A CURSO - EXAME SUPLETIVO/ CEEJA SEDU NOS DIAS 19,20,26,27/07/14. - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM 2014NE01190 2014NE01190 67056113 PARA CONTRATAÇÃO DOS PROFISSIONAIS PARA ATUAÇÃO COMO APOIO TÉCNICO A CURSO NA APLICAÇÃO DE EXAMES SUPLETIVOS DO CEEJA EM CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 242 INCLUSÃO E DIVERSIDADE NA EDUCAÇÃO 8664 ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2708 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462900949 48727 2014 2014-05-29T00:00:00 0,0000 0,0000 5003,2500 0,0000 320101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TRABALHO 8372250 Inexigível PG DA FOLHA DE PESSOAL DA SECTTI NO MÊS 05/2014 - RGPS 2014OB00940 2014NE00603 65171381 FOLHA DE PAGAMENTO DA SECTTI DO EXERCICIO DE 2014. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TRABALHO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2414 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2565 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS - RGPS - 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462900950 48728 2014 2014-08-19T00:00:00 0,0000 0,0000 190,7400 0,0000 320101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TRABALHO 8372250 Dispensa de Licitação PG DO INSS SERVIDOR DA FOLHA COMPLEMENTAR DA SECTTI NO MÊS 07/2014 2014OB01642 2014NE00604 65171381 FOLHA DE PAGAMENTO DA SECTTI DO EXERCICIO DE 2014. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TRABALHO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2414 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2596 SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462900951 48729 2014 2014-10-14T00:00:00 0,0000 0,0000 122363,7200 0,0000 02831703000197 2 "" SERVINEL COMERCIO E SERVICOS LTDA 8320333 Pregão PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL N. 6980 REF A REPACTUAÇÃO COLETIVA REF A JAN/14 SERVINEL 2014OB01659 2014NE00883 55775977 DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA EM AMBIENTE HOSPITALAR. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440924 HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNADINO ALVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2726 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNARDINO ALVES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462900952 48730 2014 2014-11-24T00:00:00 0,0000 0,0000 336,0000 0,0000 ###.829.747-## 1 "" ERONDINO DA COSTA PEREIRA 8354694 Diárias 4655 - Inaugurações de Escolas da Rede Estadual, dia 24 a 27/11/14, diversos municípios. 2014OB21058 2014NE18452 68471157 VALOR R$ 336,00 (CI/SPATR/N 191/2014) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462900953 48731 2014 2014-03-07T00:00:00 0,0000 0,0000 224,0000 0,0000 ###.615.317-## 1 "" MARIA AUXILIADORA PEDRUZZI COSTA 8359260 Diárias PG DE DESPESAS COM DIÁRIAS EM FAVOR DA SERVIDORA MARIA AUXILIADORA PEDRUZZI COSTA EM VIAGEM OFICIAL A SÃO MATEUS-ES 2014OB01218 2014NE00775 66765439 PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA SERVIDORES EDENONCIO V. BRANDÃO, LUCIENE W.DE PAULA, BIANCA S. CORÇA E MARIA AUXILIARIA P. COSTA COM VIAGEM Á SÃO MATEUS. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TRABALHO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2410 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462900954 48732 2014 2014-06-25T00:00:00 0,0000 0,0000 20654,0800 0,0000 31783830000166 2 "" AMG - ENGENHARIA LTDA. 8331257 Concorrência PG DA 1ª MEDIÇÃO REF OBRA DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA EEEFM AFONSO CLAUDIO, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE AFONSO CLAUDIO, CT 134/14, NOTA FISCAL Nº255 2014OB09337 2014NE02591 65715535 DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA EEEFM AFONSO CLAUDIO, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE AFONSO CLAUDIO (REP/GERFE/N 74/2014) CONTRATACAO DE SERVICOS 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 52 SUDOESTE SERRANA 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 1672 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA, REPAROS E ACESSIBILIDADE NAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3366 OBRAS DE BENFEITORIA OU MELHORIA EM IMÓVEIS DE USO ESPECIAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462900955 48733 2014 2014-12-23T00:00:00 0,0000 0,0000 492,8000 0,0000 ###.202.647-## 1 "" MARIA APARECIDA QUIUQUI DE ABREU 8366922 Diárias V ENCONTRO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL. DIA 12 A 15/11/2014 - EM VITÓRIA. 2014OB22776 2014NE20355 68341539 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/AE011/N 69/2014) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462900956 48734 2014 2014-12-11T00:00:00 -816,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.058.757-## 1 "" LAERTE MOZELLI VARGAS 8341068 Diárias ANULAÇÃO TENDO EM VISTA QUE O SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO. 2014NE04657 2014NE00185 64877698 NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA EXERCICIO 2014 PARA CIRETRAN DE MIMOSO DO SUL E PAV MUQUI SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462900957 48735 2014 2014-10-10T00:00:00 -269,5600 0,0000 0,0000 0,0000 10606175000109 2 "" LABHOSP DIAGNOSTICA LTDA 8338671 Pregão ANULAÇÃO TOTAL DE EMPENHO REF.NÃO CUMPRIMENTO DA EMPRESA COM A ENTREGA DO PRODUTO. 2014NE01045 2014NE00387 56383908 -CI.Nº16/2012/ALMOX/MAT-MED,QUE SOLICITA AQUISIÇÃO DE : AFASTADOR DELICADO C/02 DENTES GUTHRIE ROMBO,AFASTADOR DELICADO C/01 DENTES GUILIES AGUDO E OUTROS... AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440914 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2722 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL ANTÔNIO BEZERRA DE FARIAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462900958 48736 2014 2014-11-12T00:00:00 -17213,7100 0,0000 0,0000 0,0000 100101 3 "" SECRETARIA DA CASA CIVIL 8370369 Não Aplicável Anulação do saldo para emissão de novo empenho visando cobrir despesas com a folha de pessoal do regime Geral de dezembro de 2014 conforme relatórios SEGER PRO569P, PES505P. 2014NE00447 2014NE00118 65020740 VALORES ABAIXO INFORMADOS VISANDO ATENDER DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO MES DE JANEIRO DO EXERCICIO DE 2014 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100101 SECRETARIA DA CASA CIVIL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 505 ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2075 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2576 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462900959 48737 2014 2014-04-12T00:00:00 -148,5000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.072.246-## 1 "" TASSIA MARIA DE VASCONCELOS FURTADO 8347423 Inexigível ANULAÇÃO TOTAL, TENDO EM VISTA QUE O NOME DO PACIENTE E O NUMERO DA REQUISIÇÃO DO TFD, INCORRETOS. 2014NE03900 2014NE03879 51399555 TFD. CPF : 051072246-60. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 57 CENTRO OESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2715 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462900960 48738 2014 2014-11-12T00:00:00 5591000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 21430237000182 2 "" IMPERADOR HOTEIS E TURIMOS S.A 8369758 Não Aplicável Aquisição de um imóvel denominado Hotel Imperador, situado em Domingos Martins/ES, por meio do Decreto nº 1573-S de Julho de 2013, que declara de utilidade pública a desapropriação do imóvel destinado a criação de espaço cultural. 2014NE02027 2014NE02027 62561693 AQUISICAO PELO GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONAVA UM HOTEL DESATIVADO EM 2011. AQUISICAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 4 INVESTIMENTOS 61 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS "" 52 SUDOESTE SERRANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 391 PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO 20 AMPLIAÇÃO E GESTÃO DE ESPAÇOS CULTURAIS 1604 APOIO À ELABORAÇÃO DE PROJETOS, CONSTRUÇÃO, MELHORIA E RESTAURAÇÃO DE ESPAÇOS CULTURAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3305 IMÓVEIS RESIDENCIAIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462900961 48739 2014 2014-07-25T00:00:00 7130,0000 0,0000 0,0000 0,0000 27055300000124 2 "" CLINICA RADIOLOGICA PASTEUR 8339365 Dispensa de Licitação PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM EXAMES : SERIOGRAFIA ESOFAGOGASTRODUODENAL, CLISTER OPACO, URETROCISTOGRAFIA MICCIONAL, UROGRAFIA EXCRETORA, TRANSITO INTESTINAL, CONFORME RESERVA 00769 2014NE00652 2014NE00652 66118930 CONTRATAÇÃO DE EXAMES. SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440924 HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNADINO ALVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2726 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNARDINO ALVES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462900962 48740 2014 2014-04-29T00:00:00 1008,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.922.697-## 1 "" ADILSON FRINHANI PENHA 8370445 Diárias EMPENHO COM VISTAS A COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR ADILSON FRINHANI PENHA EM VIAGEM OFICIAL A SANTA MARIA DE JETIBÁ -ES. 2014NE00514 2014NE00514 66131111 DIARIA DO SERVIDOR ADILSON FRINHANI PENHA EM VIAGEM OFICIAL A SANTA MARIA DE JETIBÁ/ES DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TRABALHO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2410 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462900963 48741 2014 2014-11-08T00:00:00 -47480,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.029.433-## 1 "" FRANCISCO GLAUBER LIMA MOTA 8386524 Inexigível ANULAÇÃO. 2014NE00820 2014NE00817 69822014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2011 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DO TCEES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2679 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462900964 48742 2014 2014-04-23T00:00:00 125165,9200 0,0000 0,0000 0,0000 21681150000188 2 "" CONSTRUTORA TERRAYAMA LTDA 8341715 Concorrência Reforço do emp. 2014NE00301, ref. a despesa com execução de conserva corretiva rotineira e preventiva periódica das rodovias integrantes do sistema rodoviário estadual, sob a jurisdição da SRO-2, lote 1: Região de Apiacá, Bom Jesus do Norte, São José do Calçado, Dores do Rio Preto, Divino do São Lourenço, Guaçuí e Ibitirama, contrato 06/2010, PI+REAJUSTE/2014. 2014NE00898 2014NE00301 65184653 "" "" 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 55 CAPARAÓ 154 CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 291 MANUTENÇÃO DA REDE RODOVIÁRIA ESTADUAL 1454 CONSERVAÇÃO CORRETIVA E ROTINEIRA DAS RODOVIAS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3362 OBRAS RODOVIÁRIAS E VIÁRIAS 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462900965 48743 2014 2014-03-06T00:00:00 6248,3000 0,0000 0,0000 0,0000 17838959000101 2 "" FORçA E CONTROLE EIRELI - ME 8366935 Dispensa de Licitação PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MAUNTENÇÃO CORRETIVA EM DISJUNTOR DE MEDIA TENSÃO, CONFORME RESERVA 00562 2014NE00473 2014NE00473 65652380 CONTRATAÇÃO EM EMPRESA ESPECILIZADA EM CONSERTO DO DIJUNTOR. SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440924 HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNADINO ALVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2726 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNARDINO ALVES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462900966 48744 2014 2014-07-25T00:00:00 0,0000 0,0000 2268,9000 0,0000 220202 3 "" JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 8369999 Não Aplicável PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA JUCEES, REGIME PRÓPRIO, JULHO/2014. 2014OB00895 2014NE00019 65101596 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220202 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 22 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 157 EXECUÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS MERCANTIS 2199 REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2515 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES - RPPS 22202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462900967 48745 2014 2014-10-21T00:00:00 0,0000 0,0000 201,6000 0,0000 ###.306.387-## 1 "" ELAINE VIEIRA TEIXEIRA 8366833 Diárias 2215 - Para particpar da capacitaçãoi do mundo mágido de Escher, no dia 18/09/2014, em Vitória 2014OB18933 2014NE16520 67769527 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/AE010/N 111/2014) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462900968 48746 2014 2014-12-19T00:00:00 0,0000 0,0000 1370,1600 0,0000 03506307000157 2 "" EMPRESA BR.TECNOLOGIA ADM CONVENIOS HOM LTDA 8317017 Pregão Pagamento parte da NFS-e 14516990, atender despesas com manutenção preventiva e corretiva em veículos referente reembolso em peças, mês de novembro/2014. Contrato n° 02/2012. 2014OB05841 2014NE00947 66003334 PARA ATENDER DESPESAS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS DESTA SECRETARIA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2350 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2439 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462900969 48747 2014 2014-07-11T00:00:00 0,0000 0,0000 504,0000 0,0000 ###.444.087-## 1 "" VALTAIR LUBE 8320431 Diárias PGTO. REF. A DESPESAS COM DIARIAS PARA O SERVIDOR VALTAIR LUBE, REF. A VIAGEM PARA R.NOVO DO SUL NOS DIAS 10 A 14/11/2014,C CONF. REQ. DE DIARIA 1229. 2014OB23845 2014NE07859 64950859 VALOR R$ 4.000,00 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE EXERCÍCIO DE 2014, A PEDIDO DO S.TRANSPOTES. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2690 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462900970 48748 2014 2014-07-30T00:00:00 0,0000 0,0000 56205,0000 0,0000 10323886000168 2 "" PHARMANUTRI COMERCIAL LTDA 8348560 Pregão PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 151948 jun/2014 MEDICAMENTOS PARA PACIENTES DO SUS. 2014OB16041 2014NE05196 63329590 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 58634657, EM FAVOR DA EMPRESA PHARMANUTRI COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 230 IMPLEMENTAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 2692 AQUISIÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS, DE PROGRAMAS ESPECÍFICOS E OUTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2464 MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTENCIA SOCIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462900971 48749 2014 2014-04-30T00:00:00 0,0000 0,0000 7150,0000 0,0000 28483261000129 2 "" AFPES- ASSOC.DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO ES 8317476 Não Aplicável ref.pagto.nf-03990,internação de zenilda do espirito santo dos santos,de 07 a 18/03/2014. 2014OB08466 2014NE00282 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462900972 48750 2014 2014-10-22T00:00:00 0,0000 0,0000 675,0000 0,0000 ###.745.267-## 1 "" JULIANA CARDOSO DOS SANTOS 8371650 Diárias Pagamento referente despesas com diárias para atuar por cumulação na 10 defensoria criminal recursal criminal em Vitória, ida 23/10 retorno 24/10/2014. 2014OB02645 2014NE02035 68145403 10 DEFENSORIA RECURSAL CRIMINAL DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 180901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 359 SUPERÁVIT FINANCEIRO - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 18 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 110 DIREITOS HUMANOS, DIREITOS DE TODOS 1142 MUTIRÃO NO SISTEMA CARCERÁRIO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 18901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462900973 48751 2014 2014-08-28T00:00:00 0,0000 0,0000 912,7100 0,0000 280201 3 "" ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 8369620 Não Aplicável PGTº DE VALORES REF. A FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE AGO/14. RPPS 2014OB02831 2014NE00078 64947548 DE PESSOAL COMISSIONADO, AUXILIO ALIMENTAÇÃO, INSS, FUNPES E ESTAGIÁRIOS DESTA ESESP NO EXERCÍCIO DE 2014. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 543 CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS SERVIDORES E GESTORES PÚBLICOS DO ESTADO 2266 REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2513 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS - RPPS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462900974 48752 2014 2014-07-14T00:00:00 0,0000 0,0000 1534,5800 0,0000 01610243000104 2 "" COOPERATI-COOP DOS MEDICOS INTENS. DO E.SANTO 8338244 Pregão Pagamento de IRRF nota fiscal nº 448 refrente prestação de serviços de medicina intensiva no mês de jun/14 cota junho 2014. 2014OB00881 2014NE00047 65281195 CONTRATO Nº 0245/2010 - 3º ADITIVO - COOPERAT-ES - PROCESSO DE PAGAMENTO PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 34 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2724 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DRª RITA DE CÁSSIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2878 SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (§ 1º DO ART. 18 DA LC Nº 101/00) - SERVIÇOS MÉDICOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462900975 48753 2014 2014-09-04T00:00:00 0,0000 0,0000 675,0000 0,0000 ###.012.747-## 1 "" NILMA MARIA LOPES DE SOUZA 8352210 Diárias Pagamento referente despesas com diárias para atuar por extensão na comarca de Conceição do Castelo, ida 14/04 retorno 15/04/2014. 2014OB00557 2014NE00391 66049024 EXTENSÃO DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 180901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 18 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 110 DIREITOS HUMANOS, DIREITOS DE TODOS 2144 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO, SEDE E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 18901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462900976 48754 2014 2014-04-04T00:00:00 0,0000 0,0000 14,7800 0,0000 190101 3 "" VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO 8374554 Não Aplicável Pagto Consignação da folha pessoal do mês de Março de 2014. 2014OB00145 2014NE00033 65024990 PARA ATENDER DESPESAS COM A FOLHAS DE PAGAMENTO DE PESSOAL PARA A COMPETENCIA DE JANEIRO 2014 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 190101 VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 19 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 600 GESTÃO DAS ATIVIDADES DA VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO 2176 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462900977 48755 2014 2014-10-23T00:00:00 0,0000 0,0000 14816,2700 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 Inexigível PAGAMENTO PARTE LIQUIDO DA FOLHA ATIVOS ESTATUTÁRIOS DE OUT 2014 2014OB03526 2014NE00011 25882014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2747 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2538 GRATIFICACAO ASSIDUIDADE - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462900978 48756 2014 2014-11-02T00:00:00 1270000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 36350312000172 2 "" PREF MUNIC DE SAO DOMINGOS DO NORTE 8333109 Não Aplicável Empenho para cobrir despesa com 2014cv002, celebrado com São Domingos do Norte, objetivando pavimentação de ruas. dez/13 R$ 63.981,00 Março/14 R$ 603.009,50 Junho/2014 R$ 603.009,50. 2014NE00142 2014NE00142 63323770 DE DIVERSAS RUAS NAQUELE MUNICIPIO PAVIMENTACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 4 INVESTIMENTOS 42 AUXÍLIOS "" 57 CENTRO OESTE 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 36 "" 15 URBANISMO 451 INFRAESTRUTURA URBANA 238 INFRAESTRUTURA URBANA 3532 IMPLEMENTAÇÃO E APOIO À CONSTRUÇÃO, REFORMA E ADEQUAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA, URBANIZAÇÃO E ESPAÇOS PÚBLICOS 40 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS 3728 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - AUXÍLIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462900979 48757 2014 2014-08-04T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.704.207-## 1 "" RANIELLY DE LIMA BOLSONELLO 8365255 Diárias REUNIÃO SOBRE O MODULO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DO SGE, 11/04/2014. 2014NE03298 2014NE03298 66047935 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (CI/SEAF/N 03/2014) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462900980 48758 2014 2014-03-14T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.507.047-## 1 "" OZEIAS PEREIRA DOS SANTOS 8362118 Diárias COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA PARA O SERVIDOR OZEIAS DOS SANTOS, DESIGNADOS PARA ACOMPANHAR O SECRETARIO DA SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER VANDINHO LEITE, NOS EVENTOS DA SESPORT, EM CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, MIMOSO DO SUL E MUQUI, DIAS 27 E 28.02.2014. CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SR SECRETARIO. 2014NE00736 2014NE00736 65555988 PARA SERVIDORES QUE IRÃO PARTICIPAR DA ABERTURA DO I CIRCUITO INTERESTADUAL DE FUTEBOL 7 - 2ª ETAPA DA PROGRAMAÇÃO CARAVANA ESPORTIVA(PIÚMA). DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2590 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462900981 48759 2014 2014-05-27T00:00:00 12000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 Não Aplicável FOLHA DE PAGAMENTO REMUNERACAO PROFISSIONAIS MAGISTÉRIO JOVENS E ADULTOS ENS FUNDAMENTAL AÇÃO 8085 RP 2014NE00818 2014NE00133 65158598 DE TODOS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE MÊS JANEIRO/2014 (VITÓRIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 113 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (60%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 800 APOIO ADMINISTRATIVO 8085 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2538 GRATIFICACAO ASSIDUIDADE - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462900982 48760 2014 2014-03-31T00:00:00 -3,8000 0,0000 0,0000 0,0000 26921908000121 2 "" HOSPFAR IND. E COM. DE PRPDUTOS HOSPIT. LTDA 8330179 Pregão CANCELAMENTO PARCIAL DO EMPENHO CONFORME SOLICITADO PELA GERENCIA DE FARMÁCIA. 2014NE00368 2014NE00284 58301720 -C.I 117/2012-ALMOX-MEDICAMENTO,CONTENDO SOLICITAÇÃO DE : CARVÃO VEGETAL ATIVADO ENVELOPE 50G , LOSARTANA POTÁSSICA 50MG COMPRIMIDO E OUTROS... AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440914 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2722 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL ANTÔNIO BEZERRA DE FARIAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462900983 48761 2014 2014-09-15T00:00:00 -600,0000 0,0000 0,0000 0,0000 100109 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 8371893 Não Aplicável ANULAÇÃO PARCIAL NO SUB ITEM 32 PARA REFORÇAR NO SUB ITEM 44 DA MESMA NATUREZA. 2014NE00900 2014NE00363 64994678 NO VALOR DE R$ 900.000,00 PARA O ANO 2014 EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 505 ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2120 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2540 SUBSTITUICOES - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462900984 48762 2014 2014-06-20T00:00:00 -1750,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.258.367-## 1 "" JAIR REZENDE FILHO 8392170 Adiantamento - Suprimento de Fundos Documento gerado pela GD 2014GD00121 e UG 030901 com observação: ANULAÇÃO REF. S. DE FUNDOS Nº 0140/2014 - MARATAÍZES - VLR DE REPASSE A MAIOR - GUIA Nº 140108612 - JAIR REZENDE FILHO. 2014NE01055 2014NE00972 201400763033 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 614 GESTÃO INTEGRADA E ESTRATÉGICA NA ATIVIDADE JUDICIAL CAPIXABA 6030 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2870 SUPRIMENTO DE FUNDOS - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462900985 48763 2014 2014-12-30T00:00:00 -2258,0400 0,0000 0,0000 0,0000 30756274000176 2 "" N2 CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA - ME 8370353 Concorrência ANULAÇÃO DE EMPENHO DEVIDO A NÃO UTILIZAÇÃO DO SALDO CONFORME INFORMADO PELO GESTOR 2014NE20956 2014NE19714 68571224 MEDIÇÕES REFERENTE OBRA DE REFORMA DE BANHEIROS DA EEEF TAQUARA I (REP/GERFE/N 333/2014) PAGAMENTO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 50 METROPOLITANA 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 1672 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA, REPAROS E ACESSIBILIDADE NAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3366 OBRAS DE BENFEITORIA OU MELHORIA EM IMÓVEIS DE USO ESPECIAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462900986 48764 2014 2014-12-12T00:00:00 -500,0000 0,0000 0,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 Não Aplicável ANULAÇÃO DA 2014NE00243, P/ REAPROVEITAMENTO DO SALDO, A FIM DE COBRIR COM A DESPESA DA FOLHA DE PESSOAL DA SESP DO MÊS DE DEZEMBRO/2014. 2014NE01159 2014NE00243 65012569 PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL ESTATUTÁRIO, COMISSIONADO, MILITAR, ESTAGIÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS, PARA O EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4732 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4233 13° SALÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462900987 48765 2014 2014-03-17T00:00:00 0,0000 0,0000 4500,0000 0,0000 02395050000140 2 "" CASA DA PAZ LTDA. 8316062 Não Aplicável PGTO. REF. A INTERNAÇÃO DE DENIS LUCIANO VILBERT- DE 01 A 30/11/2013 - CONF. NF 238 2014OB04615 2014NE00350 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462900988 48766 2014 2014-04-02T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.271.276-## 1 "" DANIELY DA SILVA CARVALHO 8373502 Diárias PAGTO DESPESA C/DIARIA REF VIAGEM DA SERVIDORA A MONTANHA EM 02 E 03/02/14, CI 058 2014OB00260 2014NE00273 65326911 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA EM FAVOR DA SERVIDORA: DANIELY DA SILVA CARVALHO. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 460201 INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2810 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 46201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462900989 48767 2014 2014-02-25T00:00:00 0,0000 0,0000 4264,7600 0,0000 11145893000341 2 "" AMPLA COMUNICACAO LTDA 8331175 Concorrência Pg Notas Fiscais 17342, 17343, 17344, 17345, 17346, 17347, 17348, 17349, 17350 e 17351/Publicidade Institucional em JAN/14/Parte da Agência - FEV/14 2014OB00340 2014NE00011 64935973 ATENDER DESPESA COM PUBLICIDADE ATRAVÉS DA AMPLA EM 2014. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTEDÊNCIA ESTADO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 131 COMUNICAÇÃO SOCIAL 204 GESTÃO PÚBLICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2105 INTEGRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA COMUNICAÇÃO DO GOVERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2746 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462900990 48768 2014 2014-04-02T00:00:00 0,0000 0,0000 5,0000 0,0000 270101 3 "" SECRETARIA DE EST DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 8374636 Não Aplicável PAGAMENTO REFERENTE A CONSIGNAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO 2014. 2014OB00067 2014NE00029 65167694 PARA COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2014. AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE EST DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 616 GESTÃO DA POLÍTICA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 6220 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462900991 48769 2014 2014-03-13T00:00:00 0,0000 0,0000 90,0000 0,0000 07712079000122 2 "" MARUIPE COMERCIO DE GAS LTDA-ME 8366464 Tomada de preços PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 BOTIJAS DE GÁS, CONFORME NF Nº 3065, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. 2014OB00755 2014NE00124 64954765 DE GÁS DE COZINHA PARA ATENDER DEMANDA DESTA ESESP NO EXERCÍCIO DE 2014. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 543 CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS SERVIDORES E GESTORES PÚBLICOS DO ESTADO 2265 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2404 GÁS ENGARRAFADO 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462900992 48770 2014 2014-11-02T00:00:00 0,0000 0,0000 -73,8900 0,0000 04772503000136 2 "" GLOBO DEDETIZADORA E SERVIçOS LTDA 8331082 Tomada de preços RETENÇÃO DE ISS REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLE DE PRAGA URBANA 2014OB00100 2014NE00174 61017094 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMUNIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS (DESINSETIZAÇÃO - DESRATIZAÇÃO - DESCUPINIZAÇÃO) E LIMPEZA E DESINFECÇÃO DAS CISTERNAS E CAIXA D'ÁGUA. EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 852 DESCENTRALIZAÇÃO E HARMONIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO 2408 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2758 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462900993 48771 2014 2014-11-02T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.460.947-## 1 "" JOCENAN ROSA FIRMINO 8366795 Diárias Pagamento de despesa com 1/2 diária ref. viagem do servidor a Linhares p/ acompanhar socioeducando em audiência. CI 85/2013. 2014OB00326 2014NE00322 65392280 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA EM BENEFÍCIO AO SERVIDOR JOCENAN ROSA FIRMINO. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 460201 INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2810 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 46201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462900994 48772 2014 2014-09-22T00:00:00 0,0000 0,0000 14181,4400 0,0000 28161834000106 2 "" COMPANHIA DE M DESENVOLVIMENTO URBANO 8335798 Não Aplicável REPASSE PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E ENCARGOS DA COMDUSA NO MÊS DE SETEMBRO/14. 2014OB01700 2014NE00079 65056736 FINANCIRO PARA OS MESES DE FEVEREIRO A DEZEMBRO/2014 PERFAZENDO EM TOTAL SETIMADO DE R$ 159.247,69. REPASSE 0 3 DESPESAS CORRENTES 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 41 CONTRIBUIÇÕES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 694 MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR 3251 LIQUIDAÇÃO DE EMPRESAS PÚBLICAS E SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3343 COMDUSA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462900995 48773 2014 2014-05-28T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.821.757-## 1 "" HENRIQUE ANDREATA BITENCOURT 8355535 Diárias empenho de 0,5 diarias de LINHARES x VILA VELHA, BUSCA MATERIAL, MAIO/2014 2014OB01276 2014NE00815 65075641 DIÁRIAS PARA MILITARES DO 1ª CIA DO 2ºBBM (LINHARES) PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2760 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462900996 48774 2014 2014-06-17T00:00:00 0,0000 0,0000 996,9100 0,0000 27038405000175 2 "" SAAE DE JERONIMO MONTEIRO 8322320 Inexigível PAGTO REFERENTE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E COLETA DE ESGOTO NAS ESCOLAS ESTADUAIS DE JERONIMO MONTEIRO, MES DE MAIO/2014. 2014OB08604 2014NE00856 65306686 EM FAVOR DA EMPRESA SAAE NOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO/2014 REFERENTE SERVIÇOS NAS ESCOLAS ESTADUAIS DE JERONIMO MONTEIRO (CI/DSG/N 24/2014) EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 4347 APOIO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462900997 48775 2014 2014-08-18T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.416.417-## 1 "" JONAS DE VARGAS PAGOTTO 8323123 Diárias Participar da Capacitação dos servidores da SEDU no Programa de Gestão Documental - PROGED.Em Colatina - Dia 06/08 a 07/08/2014. 2014OB14618 2014NE13359 67277250 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (AFONSO CLAUDIO) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462900998 48776 2014 2014-08-20T00:00:00 0,0000 0,0000 2080,5000 0,0000 44734671000151 2 "" CRISTALIA PROD QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 8320672 Pregão PAGTO DA NF 1141491 DE 11/08/2014, REF A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (BIPERIDENO, MIDAZOLAM E OUTROS), PARA ATENDER AO HSL, CONFORME ARP: 0742/2013. PROCESSO: 58323821/F91 2014OB01601 2014NE01168 58323821 ANUAL PARA 2012 DOS MEDICAMENTOS PADRONIZADOS, BIPERIDENO, LACTATO 5MG/ML - AMPOLA 1ML E OUTROS ITENS, HSL/FH/CI070/2012. COMPRA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440915 HOSPITAL SÃO LUCAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4691 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL SÃO LUCAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462900999 48777 2014 2014-12-29T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.014.567-## 1 "" FERNANDO ANTONIO COUTO DE BARROS 8322638 Diárias Pagamento da Despesa com 0,5 Diárias para Coordenar Inauguração de CBB II nas seguintes Cidades nos dias 25 e 26/12 ( Guaçuí e Atílio Vivacqua) e 30 e 31/12/2014 ( São Gabriel da Palha e Castelo). 2014OB04410 2014NE02008 67975984 PARA SERVIDOR QUE IRÁ COORDENAR AS INAUGURAÇÕES DO CAMPO BOM E BOLA II, ALEMBRADOS E PRAÇA SAUDÁVEL CONSTRUÇÃO NO PERIODO DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2014. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2590 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462901000 48778 2014 2014-08-08T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.258.637-## 1 "" SIMONTON MOREIRA DE FREITAS 8350100 Diárias PGTO DE 1/2 DIÁRIA REF A RESSARCIMENTO EM VIAGEM A BARRA DE SÃO FRANCISCO NO DIA 10/06/2014, TENDO COMO FINALIDADE REALIZAR ESCOLTA DE PRESOS. 2014OB05598 2014NE03177 67128769 NO VALOR DE 56,00 REFERENTE DESPESAS EM VIAGEM A PRBSF NO DIA 10/06/2014. RESSARCIMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4800 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462901001 48779 2014 2014-12-16T00:00:00 0,0000 0,0000 118,7500 0,0000 ###.018.537-## 1 "" MAURICI ALEXANDRINA DA SILVA ROCHA 8341584 Não Aplicável RECOLHIMENTO DE DUA/IRPJ REFERENTE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO A MEMBRO DA JARI/DETRAN/ES REFERENTE ÀS REUNIÕES OCORRIDAS NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2014. 2014OB19417 2014NE00561 64970787 EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA SERVIDORES EXERCICIO 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2713 JETONS A CONSELHEIROS 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462901002 48780 2014 2014-12-23T00:00:00 0,0000 0,0000 7131,4000 0,0000 03204058000145 2 "" ORTHO HEAD INSTRUM. E IPLAN. CIRURGICOS LTDA 8315760 Pregão pg de nfs. 56462, 56461,56459 e 56464 referente cobrir despesa com aquisição de material hospitalar no mes de dez/14 cota dez/14 2014OB01729 2014NE01098 68457464 ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 0902/2014 ELABORADA PELO HRAS REFERENTE A MATERIAL ORTOPÉDICO, PROCESSO MÃE 66257352 ADESAO ATA REGISTRO DE PRECO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 59 NOROESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2724 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DRª RITA DE CÁSSIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462901003 48781 2014 2014-06-16T00:00:00 0,0000 0,0000 804,0700 0,0000 16697776000142 2 "" RPL SEGURANCA PRIVADA LTDA 8368212 Pregão PAGAMENTO GPS/INSS S/NF . NR. 67 RPL SEGURANÇA LTDA. 2014OB00700 2014NE00107 64075222 CONTRATAÇÃO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL PARA JUCEES SERVICOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220202 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 22 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 157 EXECUÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS MERCANTIS 2198 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2832 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 22202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462901004 48782 2014 2014-07-28T00:00:00 0,0000 0,0000 5235,0000 0,0000 03305990000164 2 "" C.E DA EPG PROF. FRANCISCO COELHO AVILA JR 8342802 Não Aplicável Repasse do PEDDE/2014, Meta II. 2014OB12555 2014NE11487 67037690 RECURSOS PEDDE/2014 - MANUTENÇAO DA REDE ESCOLAR (CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM) PLANO DE APLICACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 43 SUBVENÇÕES SOCIAIS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 363 ENSINO PROFISSIONAL 855 EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 8657 APOIO AO FUNCIONAMENTO E EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4565 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES SOCIAIS - DIVERSAS INSTITUIÇÕES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462901005 48783 2014 2014-04-24T00:00:00 0,0000 0,0000 1300,0000 0,0000 ###.965.717-## 1 "" MARCIA HELENA GOMES 8392235 Adiantamento - Suprimento de Fundos PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 093/2014 - ARACRUZ. 2014OB01382 2014NE00667 201400500246 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 614 GESTÃO INTEGRADA E ESTRATÉGICA NA ATIVIDADE JUDICIAL CAPIXABA 6030 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2460 SUPRIMENTO DE FUNDOS - MATERIAL DE CONSUMO 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462901006 48784 2014 2014-08-08T00:00:00 0,0000 0,0000 2891,0000 0,0000 01727801000116 2 "" VITORIA EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA 8318351 Pregão PAGTO NF Nº 000.002.803 - PREGÃO Nº 060/2014, REFERENTE JULHO/14. 2014OB00601 2014NE00328 65787510 AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE. CADEIRAS GIRATÓRIAS PARA USO INTERNO DA MARCAÇÃO DE CONSULTA PROTOCOLO N 02939/2014 AQUISICAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 450105 DIRETORIA DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR 4 INVESTIMENTOS 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 9 ASSISTÊNCIA À SAÚDE 2771 MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO COMPLEXO HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3286 MOBILIÁRIO EM GERAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462901007 48785 2014 2014-08-10T00:00:00 0,0000 0,0000 675,0000 0,0000 ###.745.267-## 1 "" JULIANA CARDOSO DOS SANTOS 8371650 Diárias Pagamento referente despesas com diárias para atuar por cumulação na 10 defensoria criminal recursal criminal em Vitória, ida 09/10 retorno 10/10/2014. 2014OB02483 2014NE01890 67983154 CUMULAÇÃO NA 10ª DEFENSORIA RECURSAL CRIMINAL DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 180901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 359 SUPERÁVIT FINANCEIRO - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 18 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 110 DIREITOS HUMANOS, DIREITOS DE TODOS 2144 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO, SEDE E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 18901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462901008 48786 2014 2014-10-17T00:00:00 0,0000 0,0000 685,9400 0,0000 100109 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 8371893 Não Aplicável Papamento contribuição Patronal - 13º servidor, da folha pessoal nº 31 mes de setembro. 2014OB02249 2014NE00139 64994678 NO VALOR DE R$ 900.000,00 PARA O ANO 2014 EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 505 ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2120 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462901009 48787 2014 2014-06-10T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.396.327-## 1 "" JACIELY FAVORETTI SOUZA 8396173 Inexigível DIÁRIAS PARA ECOPORANGA PELO SAEO 2014OB03230 2014NE01211 96562014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2740 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462901010 48788 2014 2014-07-29T00:00:00 0,0000 0,0000 15939,0000 0,0000 32431652000177 2 "" COMERCIAL JOSIMAR LTDA 8321133 Pregão PAGAMENTO DA NF 020, COMPETENCIA EM 18/07/2014, AQUISIÇÃO DE COMPRESSORES REFRIGERAÇÃO 2014OB01133 2014NE00586 66180988 MATERIAL PARA ESTOQUE DO ALMOXARIFADO E USO DO SETOR DE MANUTENÇÃO. MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440924 HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNADINO ALVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2726 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNARDINO ALVES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2425 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462901011 48789 2014 2014-05-09T00:00:00 77427,1500 0,0000 0,0000 0,0000 27744150000166 2 "" PREF MUNIC DE IBATIBA 8328785 Inexigível TRANSPORTE ESCOLAR PARA AS ESCOLAS DE ENSINO, REF. 3ª PARCELA DO PETE/2014. 2014NE14383 2014NE14383 66436699 PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE IBATIBA (IBATIBA) TRANSPORTE ESCOLAR 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 55 CAPARAÓ 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 4345 TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL 42 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A MUNICÍPIOS 4481 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A MUNICÍPIOS - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO - PROGRAMA PETE/ES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462901012 48790 2014 2014-07-22T00:00:00 2172,0000 0,0000 0,0000 0,0000 31798499000158 2 "" C.E DA EPG DR. JONES DOS SANTOS NEVES 8342295 Não Aplicável DESPESA COM PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PEDDE/14, COMPLEMENTAÇÃO META 1 2014NE10948 2014NE10948 66824079 RECURSOS PEDDE/2014 - MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR (BAIXO GUANDU) PLANO DE APLICACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 43 SUBVENÇÕES SOCIAIS "" 0 ESTADO 331 SUPERÁVIT FINANCEIRO - COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 4347 APOIO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4565 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES SOCIAIS - DIVERSAS INSTITUIÇÕES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462901013 48791 2014 2014-01-09T00:00:00 2000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 27487156000286 2 "" VIACAO JOANA D`ARC S/A 8331284 Inexigível reforço de empenho para aquisição de vale transporte. 2014NE01472 2014NE00008 65003683 EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA JOANA D'ARC PARA O FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA OS ESTAGIÁRIOS DO MUNICÍPIO DE LINHARES. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2760 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462901014 48792 2014 2014-07-17T00:00:00 -1854,0000 0,0000 0,0000 0,0000 04027894000164 2 "" DUPATRI HOSPITALAR COMERCIAL LTDA 8325460 Pregão cnpj incorreto 2014NE00929 2014NE00770 65164415 "SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE PAGAMENTO, REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº60060832 E ARP Nº 572 - 574/2013." PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 57 CENTRO OESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2725 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE SÍLVIO AVIDOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462901015 48793 2014 2014-03-06T00:00:00 2881,2000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.377.177-## 1 "" MARIA DA PENHA DE ALMEIDA DA SILVA 8328069 Inexigível DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DOMICILIO PARA PACIENTE DAVI ALMEIDA SILVA, CF TFD 383/2014. 2014NE01639 2014NE01639 48070149 TFD. REP. LEGAL MARIA DA PENHA DE ALMEIDA CPF. 953.377.177-15 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2715 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462901016 48794 2014 2014-08-29T00:00:00 2249,4000 0,0000 0,0000 0,0000 11122407000108 2 "" DIANA MIRANDA DE SOUZA - CENTER LIMPE - EPP 8369072 Pregão REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE SEGURANÇA (BOTINA DE SEGURANÇA,CANO MEDIO,CONFECCIONADA EM COURO DE VAQUETA OU EM COURO CURTIDO AO CROMO COM ELESTICO NAS LATERIAS,NA COR PRETA,SEM BIQUEIRA DE AÇO,COM SOLADO DE POLIURETANO BIDENSIDADE,ANTIDERRAPANTE E OUTROS )CONF.SOLIC.DO NTRH/CI 36/2014,PROCESSO:66566533. 2014NE01303 2014NE01303 66566533 BOTINA DE SEGURANÇA, CANO MÉDIO, CONFECCIONADA EM COURO DE VAQUETA OU EM COURO CURTIDO AO CROMO, COM ELÁSTICO NAS LATERAIS, NA COR PRETA, SEM BIQUEIRA DE AÇO, COM SOLADO DE POLIURETANO BIDENSIDADE, ANTIDERRAPANTE E OUTROS. MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2727 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2428 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462901017 48795 2014 2014-04-23T00:00:00 0,0000 18327,5100 0,0000 0,0000 280101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 8369959 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM A FL.31 DO REGIME GERAL DESTA SEGER NO MES DE ABRIL/14, CONFORME PROCESSO 65128494/14. 2014NL00480 2014NE00063 65128494 DE PAGAMENTO DOS ESTATUTARIOS DA SEGER - 2014 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2257 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2566 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIOS DE FUNÇÕES - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462901018 48796 2014 2014-03-21T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.473.117-## 1 "" MARCELO VIEIRA HOLLANDA 8333142 Diárias LIQ.DE 1/2 DIARIA PARA VARGEM ALTA-ES NO 23 DE MARÇO DE 2014 E RETORNO NO MESMO DIA, A FIM DE DESLOCAR O EXMO.SR.GOVERNADO. CI-172/NOTAER - 2014. 2014NL00811 2014NE00197 65052366 NO VALOR R$ 300,00 DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS E AUXILIO-TRANSPORTE DENTRO DO ESTADO - EXERCICIO DE 2014 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 750 SEGURANÇA DE DIGNATÁRIOS 2080 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462901019 48797 2014 2014-02-19T00:00:00 0,0000 1872,2700 0,0000 0,0000 030101 3 "" TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8370594 Não Aplicável REFERENTE FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PRÓPRIO RELATIVO MES DE FEVEREIRO/14. 2014NL00625 2014NE00013 201400001664 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 2029 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2506 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462901020 48798 2014 2014-11-17T00:00:00 0,0000 0,0000 -56,0000 0,0000 ###.251.747-## 1 "" JOSE PEDRO COIMBRA DE OLIVEIRA 8328116 Diárias Registro de devolução de diária considerando que o servidor não realizou a viagem conforme IS 3336/2014. 2014GD00978 2014NE00128 64877604 NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA EXERCICIO 2014 PARA O MUNICIPIO DE AFONSO CLAUDIO SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462901021 48799 2014 2014-05-28T00:00:00 0,0000 0,0000 224,0000 0,0000 ###.372.691-## 1 "" MARCO AURELIO SIQUEIRA DOS SANTOS 8364341 Diárias PAGAMENTO DE DIÁRIA A SERVIDOR COM A FINALIDADE DE MUDAR EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA O NOVO IMÓVEL DO PAV, INSTALAÇÃO DE REDE DE DADOS E EQUIPAMENTO, PAGAMENTO DE 2 DIÁRIAS, CONFORME IS 1613/2014, DE VITÓRIA PARA IBATIBA, EM 27 A 29/05/2014. 2014OB07987 2014NE00006 64442489 EMPENHO - DIARIAS 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462901022 48800 2014 2014-05-08T00:00:00 0,0000 0,0000 144,8000 0,0000 ###.960.357-## 1 "" LAIS LAPROVITERA 8368019 Dispensa de Licitação AJUDA DE CUSTO/ CREDITO REQ 01571/14 2014OB02553 2014NE02807 64135837 PASSAGEM E AJUDA DE CUSTO PARA LAIS LAPROVITERA REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2718 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE VITÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462901023 48801 2014 2014-08-28T00:00:00 0,0000 0,0000 16323,2100 0,0000 220101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 8369860 Não Aplicável PAGAMENTO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, CONFORME FOLHA Nº 31 DE AGOSTO/2014, REGIME GERAL. 2014OB02585 2014NE00189 65016882 SOLICITAÇÃO PARA AUTORIZAÇÃO DE EMISSÃO DE EMPENHOS ESTIMATIVOS. AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2186 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2565 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS - RGPS - 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462901024 48802 2014 2014-10-23T00:00:00 0,0000 0,0000 119,9800 0,0000 50429810000136 2 "" SAPRA LAND.SER.DE ASSE.E PROT.RADIOLOICA LTDA 8318647 Dispensa de Licitação PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL N. 75972 SERVIÇOS DE DOSIMETRIA PESSOAL DE RADIAÇÕES NO HIMABA NO MES DE SET/14. 2014OB01733 2014NE00574 52440508 PRESTACAO DE SERVICO DE DOSIMETRIA PARA USO DOS SERVIDORES NO SETOR DE RADIOLOGIA CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440924 HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNADINO ALVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2726 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNARDINO ALVES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462901025 48803 2014 2014-01-08T00:00:00 0,0000 0,0000 74,1000 0,0000 370101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 8369621 Não Aplicável PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES S/ A FOLHA DE PAGAMENTO NO MÊS DE JUL/2014. 2014OB00882 2014NE00021 64908291 CUSTEAR DESPESAS ESTIMADA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SETUR PARA EXERCÍCIO DE 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 370101 SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 37 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 113 DESENVOLVIMENTO DO TURISMO SUSTENTÁVEL DO ESPÍRITO SANTO 6578 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462901026 48804 2014 2014-12-17T00:00:00 0,0000 0,0000 36000,0000 0,0000 15137145000106 2 "" FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL DE MARATAIZES 8360096 Não Aplicável PAGAMENTO REF. TRANSFERENCIA P/ PGTO EQUIPES INCLUIR, NOVEMBRO, DEZEMBRO, 13º SALÁRIO, JANEIRO/2015. 2014OB01187 2014NE00979 65214013 FINANCEIRA DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL P/ O FUNDO MUN. DE ASSIST. SOC. DO MUN. DE MARATAÍZES, P/ O ANO DE 2014, REF. PISO BÁSICO FIXO ESTADUAL DO PROGRAMA INCLUIR. TRANSFERENCIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 470901 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUIÇÕES "" 53 LITORAL SUL 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 191 FORTALECIMENTO DO SUAS 4874 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4456 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - FUNDOS MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 47901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462901027 48805 2014 2014-03-07T00:00:00 0,0000 0,0000 550,3900 0,0000 02831703000197 2 "" SERVINEL COMERCIO E SERVICOS LTDA 8320333 Pregão PAGAMENTO DO INSS DA NF 6221. SERVINEL. 2014OB00950 2014NE00648 59596635 CI.Nº.040/2012/SESA/GETA,QUE REF,CONTRATO Nº.0174/2012/SESA,PROC. Nº55775977,PREGÃO Nº.0243/2012,EMPRESA SERVINEL COM & SERV LTDA. ABERTURA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440914 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2722 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL ANTÔNIO BEZERRA DE FARIAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462901028 48806 2014 2014-05-19T00:00:00 0,0000 0,0000 27000,0000 0,0000 14946265000191 2 "" FUNDO MUNIC. ASSIST SOCIAL VENDA N. IMIGRANTE 8362876 Não Aplicável Pagto. despesa com contratação de equipes do programa incluir - meses de maio a outubro/2014. 2014OB00532 2014NE00364 65231198 FINANCEIRA DO FUNDO ESTADUAL DE ASSIST. SOCIAL P/ O FUNDO MUN. DE ASSIST. SOC. P/ VENDA N. DO IMIGRANTE, P/ O ANO DE 2014, REF. PISO BÁSICO FIXO ESTADUAL. DO PROGRAMA INCLUIR. TRANSFERENCIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 470901 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUIÇÕES "" 52 SUDOESTE SERRANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 191 FORTALECIMENTO DO SUAS 4874 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4456 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - FUNDOS MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 47901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462901029 48807 2014 2014-07-21T00:00:00 0,0000 0,0000 40000,0000 0,0000 14503948000174 2 "" FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL-ITAPEMIRIM 8362919 Não Aplicável TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL P/ O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PISO BENEFÍCIOS EVENTUAIS. 2014OB00888 2014NE00702 65381530 DE RECURSOS FINANCEIROS DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL P/ O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO ANO DE 2014, PARA O MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM. TRANSFERENCIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 470901 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUIÇÕES "" 53 LITORAL SUL 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 191 FORTALECIMENTO DO SUAS 4871 BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS E TRANSFERÊNCIAS DE RENDA 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4456 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - FUNDOS MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 47901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462901030 48808 2014 2014-06-26T00:00:00 0,0000 0,0000 9750,0000 0,0000 14380522000170 2 "" ESPAÇO VIVER CENTRO A. R. C/ARTE P. D. Q.LTDA 8368681 Não Aplicável PGTO REF. A INTERNAÇÃO DE JOSMAR JOSÉ GOBBO - PERÍODO 01/04 A 10/05/2014 - CONF. N.F.277. 2014OB13632 2014NE00609 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462901031 48809 2014 2014-04-07T00:00:00 0,0000 0,0000 251,8700 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 Inexigível PAGAMENTO CONSIGNAÇÕES DA FOLHA ESTATUTÁRIOS ATIVOS DE JUNHO 2014 2014OB02040 2014NE00011 25882014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2747 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2501 VENCIMENTOS E SALARIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462901032 48810 2014 2014-09-17T00:00:00 0,0000 0,0000 25,0000 0,0000 03501722000118 2 "" CONTATO DIARIO LTDA - EPP 8334534 Dispensa de Licitação PAGAMENTO SERVIÇOS DE LEITURA ELETRÔNICA DOS DIÁRIOS DA JUSTIÇA NF 3602 AGO 2014 2014OB01032 2014NE00116 51748002 SOLICITA AUTORIZAR A ABERTURA DE UM NOVO CONTRATO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO DE INTIMAÇÕES E OUTROS DESPACHOS VEICULADOS NOS DIÁRIOS DA JUSTIÇA FEDERAL. CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2130 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2827 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 10201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462901033 48811 2014 2014-05-02T00:00:00 0,0000 563,2600 0,0000 0,0000 280203 3 "" INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 8370614 Não Aplicável APROPRIAÇÃO DE DESPESAS COM PARTE DO BRUTO DA FOLHA DE PAGAMENTO Nº 33 DA RECISÃO DO MÊS DE FEVEREIRO/2014. PROC. 65141202. 2014NL00113 2014NE00111 65141202 FOLHA DE PAGAMENTO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280203 INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2285 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2574 13º SALÁRIO - RGPS 28203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462901034 48812 2014 2014-07-29T00:00:00 0,0000 0,0000 1681,4200 0,0000 180101 3 "" DEFENSORIA PÚBLICA 8373943 Não Aplicável PAGTO RETENÇÃO PREVES SERVIDOR MÊS DE JULHO/2014. 2014OB00513 2014NE00026 65170695 PAGAMENTO DE DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO ESTATUTÁRIO, CELETISTA E ESTAGIÁRIOS DESTA DEFENSORIA PÚBLICA, NO EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 180101 DEFENSORIA PÚBLICA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 18 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2114 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462901035 48813 2014 2014-08-28T00:00:00 0,0000 0,0000 197,5300 0,0000 07569036000130 2 "" IMAGEM DIAGNÓSTICA LTDA 8316959 Não Aplicável ref.nl,pagto. irrf nf-02945,exames ressonancia magnetica,edital cred.003/07. 2014OB18511 2014NE00571 65006046 NO VALOR DE R$ 161.250,00, EM FAVOR DA IMAGEM DIAGNÓSTICO LTDA, PARA REALIZAÇÃO DE DESPESAS NO ANO DE 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2827 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462901036 48814 2014 2014-06-16T00:00:00 0,0000 0,0000 9303,0000 0,0000 35997345000146 2 "" HOSPIDROGAS COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA 8334656 Pregão Pagamento despesas com materiais de fraldas descartáveis, NF. 24282, HOSPIDROGAS COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA-35997345000146. 2014OB01178 2014NE00469 63601966 COBERTURA DE DESPESA COM PROCESSO N° 60013052 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 0332/2013-HOSPIDROGAS COM.DE PROD.HOSP.LTDA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 58 NORDESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2729 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462901037 48815 2014 2014-02-05T00:00:00 0,0000 0,0000 224,0000 0,0000 ###.207.807-## 1 "" SERGIO HENRIQUE DE ALMEIDA 8330493 Diárias Pagamento de 0,5 diária: 05 , 1,5 diárias: 06 a 07/05. 2014OB01439 2014NE00744 66196205 ENC.PLANO DE MENSAL PARA O MES DE MAIO/14 DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2625 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462901038 48816 2014 2014-04-11T00:00:00 0,0000 0,0000 434,4000 0,0000 ###.406.837-## 1 "" ROSIANE RIBEIRO TEIXEIRA COSTA SOUTA 8356564 Dispensa de Licitação AJUDA DE CUSTO CREDITO REQ 2048/14 2014OB03686 2014NE03949 50610120 PASSAGEM E DIARIA PARA SONIA ALFREDO FARIAS REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2718 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE VITÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462901039 48817 2014 2014-07-18T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.041.957-## 1 "" FLAVIA PITANGA BARCELOS 8359697 Diárias PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS, VISANDO COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO,PAG.DE 1 E 1/2 DIÁRIAS,CONF.IS.Nº2080/2014,EM 21 e 22/07/2014, DE VITORIA P/COLATINA 2014OB10962 2014NE00145 64873510 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA A FAVOR DAS BANCAS EXAMINADORAS DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO EXERCICIO 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462901040 48818 2014 2014-12-18T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.595.327-## 1 "" DANIEL FRANCISCO DA SILVA 8316550 Diárias PGTO. REF. A DESPESAS COM DIARIAS PARA O SERVIDOR DANIEL FRANCISCO DA SILVA, REF. AS VIAGENS PARA COLATINA NOS DIAS 29/11 R 03/23/204., CONF. REQ. DE DIARIAS 125 E 129. 2014OB26910 2014NE01496 65460596 NO VALOR DE R$ 2.000,00, PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014, A PEDIDO DO CNCDO. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2690 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462901041 48819 2014 2014-08-26T00:00:00 0,0000 0,0000 29023,1700 0,0000 32401341000165 2 "" VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 8334871 Pregão PAGTO NF 14086, REF SERV VIGILÂNCIA MÊS DE JUL/2014 - CONTRATO 068/2010 2014OB18345 2014NE00355 40978338 SERVICOS DE SEGURANCA E VIGILANCIA PATRIMONIAL, PARA ATENDER AS UNIDADESDA SESA. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2720 MANUTENÇÃO DO HEMOCENTRO COORDENADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2832 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462901042 48820 2014 2014-04-06T00:00:00 0,0000 0,0000 784,0000 0,0000 ###.252.987-## 1 "" KIGLLES DO NASCIMENTO CASTOLDI 8325372 Não Aplicável Pagamento de despesas com diárias, conforme PCD nº 62.6 e PCD 62.8/2014. 2014OB00506 2014NE00115 1052014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300203 INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 272 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 116 DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES METROLÓGICAS 2315 VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METRÓLOGICAS NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 30203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462901043 48821 2014 2014-07-22T00:00:00 0,0000 0,0000 4058,2000 0,0000 39392667000112 2 "" PH COM DE PRD HOSPITALARES LTDA 8328263 Dispensa de Licitação PAGTO DA NF 836 DE 11/07/2014, REF A CONSERTO DE 01 MONITOR MULTIPARAMETRICO DASH 2500, MARCA GE, PROCESSO: 66566487. CNPJ: 39.392.667/0001-12. PH COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. 2014OB01407 2014NE01018 66566487 PARA CONSERTO DE MONITORES MULTIPARAMÉTRICO DASH 2500, MARCA GE, HSL/MANUT/CI098/2014. ABERTURA DE PROCESSO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440915 HOSPITAL SÃO LUCAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4691 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL SÃO LUCAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462901044 48822 2014 2014-03-31T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.738.467-## 1 "" MARLY BARBOSA FARIAS 8345920 Diárias PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS, VISANDO COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO,PAG.DE 1/2 DIÁRIAS,CONF.IS.Nº 968/2014,EM 02/04/2014, DE VITORIA P/S.TERESA 2014OB04677 2014NE00189 64873510 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA A FAVOR DAS BANCAS EXAMINADORAS DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO EXERCICIO 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462901045 48823 2014 2014-01-28T00:00:00 0,0000 0,0000 161,5600 0,0000 30965313000145 2 "" CARTORIO CASTELLO - 1 OFICIO DE NOTAS 8366087 Não Aplicável PAGT DE DESPESA COM ESCRITURA DO IMÓVEL PERTENCENTE A ESTA AUTARQUIA - EDIFÍCIO AMÉRICA CENTRO EMPRESARIAL, NOVA SEDE DO ÓRGÃO. 2014OB00979 2014NE01074 63711737 AUTORIZAÇÃO PARA DESPESA COM ESCRITURA DE IMOVEL DO EDIFICIO AMERICA CENTRO EMPRESARIAL SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2825 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462901046 48824 2014 2014-05-13T00:00:00 0,0000 0,0000 31720,0000 0,0000 13501443000108 2 "" NOVA ILHA TURISMO E VIAGENS LTDA ME 8367017 Dispensa de Licitação PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº00145 REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE HOSPEDAGEM COM CAFE DA MANHA PARA OS GRUPOS QUE PARTICIPARAM DO FESTIVAL ES VIVA DANÇA/2014 REALIZADO NA SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA, CONFORME CONTRATONº 001/2014. 2014OB00865 2014NE00016 62339958 DE SERVIÇOS DE HOTELARIA E ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER A SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA E DOS ESPAÇOS CULTURAIS CÓDIGO 035.1 CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2600 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2801 HOSPEDAGENS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462901047 48825 2014 2014-04-29T00:00:00 0,0000 0,0000 3697,1200 0,0000 300205 3 "" AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 8372037 Não Aplicável PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - REGIME GERAL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014. 2014OB00542 2014NE00020 65162846 FOLHA DE PAGAMENTO 2014 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2334 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2565 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS - RGPS - 30205 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462901048 48826 2014 2014-03-24T00:00:00 0,0000 0,0000 11200,0000 0,0000 01955600000176 2 "" UL QUIMICA E CIENTIFICA LTDA. 8318554 Pregão REFERENTE SERVIÇO MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS CONF.NF.1879 PROC.55534198. 2014OB00399 2014NE00010 55534198 -C. 054/2011/USG/HABF,CONTENDO SOLICITAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANURENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS : AUTOCLAVES CISA MODELOS 66461/HB2P/E/TS/SV E OUTRAS... CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440914 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2722 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL ANTÔNIO BEZERRA DE FARIAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462901049 48827 2014 2014-07-15T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.875.447-## 1 "" MARCIO MULLER DO NASCIMENTO 8321128 Diárias PG.DE 01 E 1/2 DIARIA PARA GOVERNADOR LINDEMERG E SÃO DOMINGOS DO NORTE-ES, A FIM DE REALIZAR ATIVIDADES DE INTERESSE DA CM. 2014OB02107 2014NE00122 65012925 NO VALOR DE R$ 300,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS REF AO EXERCICIO DE 2014 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 750 SEGURANÇA DE DIGNATÁRIOS 2080 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462901050 48828 2014 2014-04-08T00:00:00 0,0000 0,0000 377,4200 0,0000 ###.609.567-## 1 "" DEYZIMAR GONCALVES GOMES 8362660 Não Aplicável PG.JETON REF. PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONS.FISCAL NO DIA 30/07/2014. 2014OB01042 2014NE00113 64998983 JETON DOS MEMBROS DOS CONSELHOS ADMINISTRATIVO E FISCAL DO IPAJM, REF. A REMUNERAÇÃO DOS MEMBROS, PREVISTO NO ART.41 DA LEI COMP.Nº351 DE 28/12/2005. EXERCÍCIO 2014. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2885 MANUTENÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2713 JETONS A CONSELHEIROS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462901051 48829 2014 2014-08-18T00:00:00 0,0000 0,0000 2993,3200 0,0000 39630314000103 2 "" CENTRO DE EVENTOS VITORIA COM.E SERV LTDA 8317367 Pregão PAGAMENTO INSS RETIDO SOBRE NF-173. 2014OB01617 2014NE00619 58257489 ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°008/2012 DA DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, QUE TEM POR OBJETO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ORGANIZAÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS ADESAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TRABALHO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 131 COMUNICAÇÃO SOCIAL 168 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA TECNOCIENTÍFICA, PARA O DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO, TECNOLÓGICO E DE INOVAÇÃO DO ESTADO 4412 ORGANIZAÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2799 FESTIVIDADES E HOMENAGENS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462901052 48830 2014 2014-11-17T00:00:00 0,0000 0,0000 5790,0000 0,0000 01907811000133 2 "" ULTRACOM TELECOMUNICACOES LTDA - EPP 8316500 Convite PAGAMENTO DA NF 954, DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM SERV. DE MANUTENÇÃO EM CENTRAIS DE PABX, MES DE 0UTUBRO DE 2014. 2014OB02458 2014NE00521 64670546 NO VALOR R$ 5.800,00 A FIM DE MANTER OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA CONTRATADOS DE FORMA EMERGENCIAL E QUE VEM SENDO PRESTADOS PELA EMPRESA ACIMA CITADA EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 505 ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2120 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2830 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462901053 48831 2014 2014-04-07T00:00:00 0,0000 0,0000 672,9400 0,0000 08692257000163 2 "" INST. BRASILEIRO DE PSIQUIATRIA E NEUROCIÊNCIA 8342750 Não Aplicável ref.nl,pagto.nf-0300,internação de tatiane correia,de 08 a 09/04/2014. 2014OB14297 2014NE00626 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462901054 48832 2014 2014-11-09T00:00:00 0,0000 0,0000 986,8700 0,0000 09605840000152 2 "" M S SANTOS LTDA ME 8345479 Pregão PAGAMENTO REFERENTE A NOTA ISCAL N. 1068 SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREVENTIVA EM APARELHO DE FOCO CIRURGICO E SELADORA NO MES DE AGO/14 2014OB01410 2014NE00154 50719637 SERVICO PARA MANUTENCAO DOS EQUIPAMENTOS APARELHO FOCO CIRURGICO CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440924 HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNADINO ALVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2726 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNARDINO ALVES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462901055 48833 2014 2014-03-13T00:00:00 0,0000 0,0000 1626,5600 0,0000 16738103000193 2 "" CLINICA GREEM HOUSE LTDA 8374753 Não Aplicável PGTO. PARCIAL A INTERNAÇÃO DE CLEMILSON MARIANO DOS SANTOS - DURANTE O PERIODODE 28/12/2013 - A 02/01/2014 - CONF. NF 008 - 2014OB04316 2014NE00754 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462901056 48834 2014 2014-02-14T00:00:00 0,0000 0,0000 13624,7800 0,0000 34028316001266 2 "" EBCT-EMPRESA BRASIL. DE CORR. TELEGRAFOS 8323944 Dispensa de Licitação PAGTO FATURA 50807, REF SERV POSTAIS DEZ/2013 2014OB02652 2014NE01108 58346970 AO CONTRATO DA SEGER COM A EMPRESA BRASILEIRA DOS CORREIOS E TELÉGRAFOS PARA OS SERVIÇOS DE POSTAGEM P/ATENDER AOS SETORER SESA E OS HOSPITAIS, CONF ESPECIFICAÇÃO. ADESAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2690 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2739 CORRESPONDÊNCIAS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462901057 48835 2014 2014-02-17T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.442.527-## 1 "" ALINE PEDROSA DA SILVEIRA PINHEIRO 8337144 Diárias PGTO DE DESPESAS COM ½ DIÁRIAS P/ DESLOCAMENTO DE VIX PARA SANTA TERESA, COM FINALIDADE DE COMPLEMENTAR BANCA PRÁTICA DE TRANSITO, CONFORME IS 496/2014. DIA 19/02/14. 2014OB02242 2014NE00055 64873510 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA A FAVOR DAS BANCAS EXAMINADORAS DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO EXERCICIO 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462901058 48836 2014 2014-01-31T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.963.597-## 1 "" JEAN EDUARDO MATACHON 8347799 Diárias "pagamento de diarias. " 2014OB00156 2014NE00074 65017269 DESPESAS COM DIARIAS/VIAGENS QUANDO EM DESLOCAMENTO A SERVIÇO DA UNIDADE DE TRABALHO NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 594 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO 4715 MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462901059 48837 2014 2014-02-27T00:00:00 0,0000 0,0000 5446,1800 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 Não Aplicável PAGAMENTO FOLHA PESSOAL, FEVEREIRO DE 2014, ACAO 6671 RG 2014OB00415 2014NE00101 65158598 DE TODOS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE MÊS JANEIRO/2014 (VITÓRIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 6671 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - EDUCAÇÃO ESPECIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3410 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462901060 48838 2014 2014-02-27T00:00:00 0,0000 0,0000 430158,8100 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 Não Aplicável Pagamento liquido DA FOLHA de remuneração dos prof. Do magistério do ens. fundamental ref. MES de fevereiro/2014. ACAO: 2087 RP 2014OB00443 2014NE00102 65158598 DE TODOS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE MÊS JANEIRO/2014 (VITÓRIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 113 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (60%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2087 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2520 GRATIFICACOES ESPECIAIS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462901061 48839 2014 2014-03-19T00:00:00 0,0000 0,0000 1592,0000 0,0000 11101480000101 2 "" EFETIVE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA 8354159 Pregão PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, REF. NF. 7592, EFETIVE PRODUTOS, CNPJ: 11101480000101. 2014OB00534 2014NE00063 63498693 COBERTURA DE DESPESAS COM PROCESSO DE PAGAMENTO, REFERENTE AO PROCESSO DE COMPRA N; 61211036 E CONTRATO 0432/13 EM FAVOR DA EMPRESA DENOMINADA EFETIVE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2729 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462901062 48840 2014 2014-04-14T00:00:00 0,0000 0,0000 7700,0000 0,0000 27476100000145 2 "" PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 8335697 Inexigível PAGAMENTO REF. A OPV RELATIVA AOS PROC.JUD.INSERIDOS NO PA 65856384 - 10ª PLANILHA.FLS.11 2014OB07283 2014NE00218 65856384 OS PROCESSOS APTOS A PAGAMENTO, ENCAMINHAR A LISTAGEM DOS PROCESSOS DE REQUISICAO DE PEQUENO VALOR AOS ADVOGADOS NOMEADOS DEFENSORES DATIVOS ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 80 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 901 OPERAÇÕES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 998 PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4017 OPV - Pessoal Ativo Civil - RPPS - Após 05/05/2000 - TJES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462901063 48841 2014 2014-07-28T00:00:00 0,0000 0,0000 1500,0000 0,0000 03335948000196 2 "" C.E DA EPSG SEBASTIANA GRILO 8339830 Não Aplicável Repasse do PEDDE/2014, Meta 01 2014OB12686 2014NE11293 66791146 RECURSOS PEDDE/2014 - MANUTENÇAO DA REDE ESCOLAR (PANCAS) PLANO DE APLICACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 42 AUXÍLIOS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO MÉDIO 4348 APOIO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DE ENSINO MÉDIO 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4462 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - AUXÍLIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462901064 48842 2014 2014-03-04T00:00:00 0,0000 0,0000 13646,0500 0,0000 09177375000104 2 "" TCI TELOES LOCACOES LTDA-ME 8340780 Pregão LIQUIDAR DESPESAS COM NOTA FISCAL 1311, REFERENTE A INFRAESTRUTURA FÍSICA, PARA REALIZAÇÃO DO EVENTO LAZER E ESPORTE PARA GAROTADA, EM ALTO RIO NOVO DO SUL/ES, NO DIA 07/02/2013, A.R.P. 10/2013 PREGÃO 02/2013. 2014OB00948 2014NE00277 64820467 "EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO 002/2013""LAZER PARA GAROTADA""(CAMPO DE FUTEBOL EM FRENTE A QUADRA)." SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 812 DESPORTO COMUNITÁRIO 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2596 PROMOÇÃO E APOIO AO ESPORTE EDUCACIONAL, COMUNITÁRIO E LAZER 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2799 FESTIVIDADES E HOMENAGENS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462901065 48843 2014 2014-10-07T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.692.777-## 1 "" ANDERSON ALMEIDA MIRANDA 8361203 Diárias PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA PARA VIAGEM AO MUN ICIPIO DE COLATINA NO DIA 08 DE MAIO DE 2014 2014OB05006 2014NE02166 65127862 NO VALOR DE 168,00 REF. VIAGEM A COLATINA NOS DIAS 09 E 10/01/2014 RESSARCIMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4800 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462901066 48844 2014 2014-05-20T00:00:00 0,0000 0,0000 -2167,6300 0,0000 27476100000145 2 "" PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 8335697 Não Aplicável CANCELAMENTO DA 2014OB008369, CONSIDERANDO PAGAMENTO EM DUPLICIDADE. 2014GD00281 2014NE01013 65083903 DE PEQUENO VALOR, PROCESSO 0002561-43.2011.8.08.0024 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 901 OPERAÇÕES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 511 PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4071 Mandados de Sequestro - Benefícios Previdenciários - Após 05/05/2000 - TJES 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462901067 48845 2014 2014-05-19T00:00:00 0,0000 0,0000 417,4700 0,0000 27108141000189 2 "" SAAE DE ARACRUZ 8339719 Não Aplicável SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DE ARACRUZ - REFERÊNCIA 05/2014. 2014OB01668 2014NE00231 201201638920 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 614 GESTÃO INTEGRADA E ESTRATÉGICA NA ATIVIDADE JUDICIAL CAPIXABA 6030 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462901068 48846 2014 2014-07-16T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.038.837-## 1 "" LUCAS DE SOUZA TAVARES OLIVEIRA 8358586 Diárias PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA UTILIZAÇÃO EM 17 E 18/07/2014 - DESTINO: MIMOSO DO SUL - OBJETIVO: APRESENTAÇÃO DE NOVOS PROCEDIMENTOS PREVISTOS NAS NOVAS INSTRUÇÕES NORMATIVAS DOS PROCESSOS DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL. 2014OB02372 2014NE01891 65845544 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA VIAGENS. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 542 CONTROLE AMBIENTAL 851 AMPLIAÇÃO DA COBERTURA FLORESTAL 8382 PROTEÇÃO DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462901069 48847 2014 2014-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 678,0600 0,0000 460202 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR 8374340 Não Aplicável PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL N. 031 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2014. 2014OB00853 2014NE00027 65116828 EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO, NO VALOR DE R$ 1.943.304,00 (UM MILHÃO, NOVECENTOS E QUARENTA E TRÊS MIL E TREZENTOS E QUATRO REAIS), EM FAVOR DO PROCON/ES. EM FAVOR DO INSS, EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO NO VALOR DE R$ 350.000,00 (TREZENTOS E CINQUENTA MIL REAIS) E EM FAVOR DO IPAJM, EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO NO VALOR DE 8.000,00 (OITO MIL REAIS) AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460202 INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2828 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS 46202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462901070 48848 2014 2014-02-09T00:00:00 0,0000 0,0000 249,0000 0,0000 09572296000190 2 "" LEANDRO MONTEIRO DA SILVA 8337963 Pregão REFERENTE AO PAGAMENTO DO DANFE 000.000.954, EMISSAO 12/08/2014, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DE BOTA ORTOPEDICA TIPO DENNIS BROW, P/PACIENTE ROSIANE HENRIQUE. 2014OB01379 2014NE00442 64125890 SOLICITAÇÃO DE COMPRA DE MATERIAL PARA CARDÍACA ATRAVÉS DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA ABASTECIMENTO DE ESTOQUE PARA UM PERÍODO DE 12 MESES. MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440924 HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNADINO ALVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2726 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNARDINO ALVES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462901071 48849 2014 2014-11-06T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.157.327-## 1 "" ALAN PAULO MOREIRA TEIXEIRA 8328644 Diárias DIÁRIAS PARA UTILIZAÇÃO EM 11/06/2014 - DESTINO: CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - OBJETIVO: AUDITORIA INTERMEDIÁRIA REFERENTE AO SUSAF, NO SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL. 2014OB01928 2014NE01551 65155440 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA VIAGENS. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 853 DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462901072 48850 2014 2014-06-16T00:00:00 0,0000 0,0000 6860,0000 0,0000 14724626000155 2 "" NUTRISOLUTION NUT. E COM. DE PROD. HOSP. ONCO 8359370 Pregão Pagamento despesas com material enteral, NF. 7000, NUTRISOLUTION NUT. E COM. DE PROD. HOSP. ONCO-14724626000155. 2014OB01171 2014NE00477 66568161 COBERTURA DE DESPESAS C/ PROC. 64972820, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0472/2014, NUTRISOLUTION - NUTRIÇÃO DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 58 NORDESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2729 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2407 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462901073 48851 2014 2014-10-14T00:00:00 0,0000 0,0000 1729,0500 0,0000 36040947000173 2 "" VIGSERV SERV. DE VIGIL. E SEGURANCA EIRELI 8331724 Pregão pg inss retenção nf 5167 serviço de vigilância e segurança contr. 070/10 ref. 7º apostilamento ref. jan/14 a jul/14 cota set/14. 2014OB00419 2014NE00019 48508020 REFERENTE AO PROC DE COMPRA N. 40978338 EM FAVOR DA VIGSERV SERVICOS DE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA((CAPS/CI). PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440918 CENTRO DE ATENDIMENTO PSIQUIÁTRICO ARISTIDES ALEXANDRE CAMPOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2712 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTO PSIQUIÁTRICO ARISTIDES ALEXANDRE CAMPOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2832 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462901074 48852 2014 2014-02-06T00:00:00 0,0000 0,0000 8794,6000 0,0000 08650845000134 2 "" CAL ALVES INFORMATICA ME 8328807 Pregão PAGTO NF Nº 000.000.536 - PREGÃO Nº 019/14, REFERENTE MAIO/14. 2014OB00391 2014NE00213 63100363 AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS(LÂMPADA) PROT.06206/2013 AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450105 DIRETORIA DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 9 ASSISTÊNCIA À SAÚDE 2771 MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO COMPLEXO HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2425 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462901075 48853 2014 2014-08-28T00:00:00 0,0000 0,0000 2568,7400 0,0000 13024068000152 2 "" STARSERVICE CONSERV.E TERCEIRIZACAO LTDA - ME 8361925 Pregão PAGAMENTO DE RETENÇÃO DE INSS S/ SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PARA ESTA DPES, REF.NFSE.955/956/957/958/959/960/961/962/963/964/965. 2014OB01956 2014NE00046 62580671 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TERCEIRIZADO - STAR SERVICE CONSERVAÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO LTDA. ADITIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 180901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 18 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 110 DIREITOS HUMANOS, DIREITOS DE TODOS 2144 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO, SEDE E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2830 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 18901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462901076 48854 2014 2014-04-06T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.760.456-## 1 "" HELEN DE SOUZA CASTRO 8358445 Diárias PGTO DE 1,5 DIÁRIAS PARA PRESIDENTE KENNEDY, NO PERÍODO DE 09 A 10/06/2014, REALIZAR, AVALIAÇÃO E MONITORAMENTO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO EM SAÚDE E MOBILIZAÇÃO SOCIAL, A PEDIDO DE NEVE. 2014OB11736 2014NE00387 65053915 NO VALOR DE R$ 4.000,00, PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE ÁS DEMENDAS PROGRAMADAS E EMERGENCIAIS DESTE NÚCLEO DE EPIDEMIOLÓGICA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462901077 48855 2014 2014-02-07T00:00:00 0,0000 0,0000 1626,0100 0,0000 ###.883.507-## 1 "" LISE DE CAMPOS FERRAZ 8334792 Dispensa de Licitação PAGT DO ALUGUEL DO IMÓVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO A CRT GUAÇUI/ES MES JUN/14. 2014OB09885 2014NE01475 65255100 RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO CIRETRAN DE GUAÇUI SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2701 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462901078 48856 2014 2014-12-08T00:00:00 0,0000 0,0000 12,2100 0,0000 05329897000115 2 "" CONFTRAN CENTRO DE FORM.DE CONDUTORES LTDA 8362896 Não Aplicável Recolhimento de DUA/IRRJ ref NF 940/948/949 (Conftran) exames medicos e psicologicos a candidatos do projeto cnh social 2014. 2014OB12293 2014NE00335 63713993 EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA DESPESAS COM O CFC RODOVIA DO SOL EXERCICIO 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 333 EMPREGABILIDADE 860 REDUÇÃO DA POBREZA 4516 CARTEIRA DE HABILITAÇÃO - CNH SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2866 PROGRAMA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO (CNH) SOCIAL 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462901079 48857 2014 2014-07-10T00:00:00 0,0000 0,0000 130,0000 0,0000 09176252000140 2 "" FISIOTERAPIA SUL CAPIXABA LTDA 8366959 Dispensa de Licitação Pagamento da NF: 87 ref. tratamento de RPG/ Pilates, pac. Alessandra Silva do Amaral Silveira, conf. autorização da fls. 158 em anexo. 2014OB01570 2014NE01521 62693042 FORNECIMENTO DE TRATAMENTO DE RPG/PILATES. DECISAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 594 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO 4713 MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462901080 48858 2014 2014-10-21T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.666.647-## 1 "" ANTONIO RAMOS BARBOSA 8374501 Diárias PAGAR DESPESA DE DIÁRIA PARA SERVIDOR QUE IRÁ CONDUZIR A SECRETÁRIA NO DESAFIO ES/BAHIA DE BASQUETE EM CADEIRA DE RODAS, EM LINHARES/ES, NO PERÍODO DE 18/10/2014 2014OB03640 2014NE02049 67834957 PARA SERVIDORES QUE IRÃO REPRESENTAR A SECRETÁRIA NO DESAFIO ES/BAHIA DE BASQUETE EM CADEIRA DE RODAS (LINHARES). DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2590 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462901081 48859 2014 2014-09-07T00:00:00 0,0000 0,0000 1576,0000 0,0000 14353096000186 2 "" INSTITUTO DE SAUDE E CIDADANIA VIT APART HOSP 8365443 Inexigível PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO NO 2º CONGRESSO BRASILEIRO MÉDICO JURÍDICO REALIZADO NOS DIAS 26 A 28 DE MAIO DE 2014 EM VITÓRIA - SERVIDORES MARIANNE JÚDICE DE MATTOS E PAULO CESAR DE CARVALHO. 2014OB02213 2014NE00845 201400583482 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 2034 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2806 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462901082 48860 2014 2014-05-15T00:00:00 0,0000 0,0000 3886,3600 0,0000 10623846000131 2 "" S.A CONSULT.EM GESTAO E PROC.QUALID.LTDA ME 8351132 Pregão PAGAMENTO DA NF 712 S.A CONSULTORIA EM GESTÃO DE PROCESSOS E QUALIDADE LTDA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE AGENTES PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM BANCOS COMUNITÁRIOS NO MÊS DE ABRIL/2014, CONVÊNIO Nº 760171. 2014OB00626 2014NE00141 62817736 CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTRATACAO DE EMPRESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 860 REDUÇÃO DA POBREZA 6860 DESENVOLVIMENTO SOCIAL, LOCAL E REGIONAL SUSTENTÁVEL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2830 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 30205 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462901083 48861 2014 2014-08-15T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.030.256-## 1 "" BETANIA LATINI GOMES 8336970 Diárias PG 1,5 DIARIAS P/ DIAS 05 Á 06/08 2014OB03085 2014NE00536 65107578 ENC. PLANO DE VIAGEM ANUAL PARA 2014. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2625 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462901084 48862 2014 2014-03-06T00:00:00 0,0000 0,0000 3900,0000 0,0000 03368962000196 2 "" C.E DA EPSG ITAGIBA ESCOBAR 8321034 Não Aplicável pagamento referente programa dinheiro direto na escola - PEDDE/14 - meta 7 2014OB07358 2014NE06575 66304172 RECURSOS PEDDE/2014 - MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR (CARIACICA) PLANO DE APLICACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 43 SUBVENÇÕES SOCIAIS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO MÉDIO 8678 MELHORIA DO DESEMPENHO ESCOLAR DOS ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4565 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES SOCIAIS - DIVERSAS INSTITUIÇÕES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462901085 48863 2014 2014-07-22T00:00:00 0,0000 0,0000 103,9500 0,0000 ###.955.466-## 1 "" GISLENE BOHRY WILVOCK 8374564 Não Aplicável PAGAMENTO DE INSS, MÊS DE JULHO DE 2014, GISLENE BOHRY WILVOCK. 2014OB01663 2014NE00306 66410800 EM FAVOR DE GISLENE BOHRY WILVOCK COMO INSTRUTORA DE CORAL PARA O EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 364 ENSINO SUPERIOR 152 EDUCAÇÃO MUSICAL 2688 FORMAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO CONHECIMENTO E HABILIDADES MUSICAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462901086 48864 2014 2014-04-11T00:00:00 0,0000 0,0000 448,0000 0,0000 ###.032.137-## 1 "" DIANA CABANEZ SIMAO SUHETT 8363024 Diárias PGTO REF A RESSARCIMENTO DE DIÁRIA EM VIAGEM A VIANA, GUAÇUI E VILA VELHA NOS DIAS 11,15,21, E 29 DE AGOSTO E PARA OS MUNICIPIOS DE DOMINGOS MARTINS, MUNIZ FREIRE E ALEGRE NOS DIAS 10,12,18 E 25 DE SETEMBRO DE 2014. 2014OB07679 2014NE04186 65246462 LIB. DE 1/2 NO VALOR DE 56,00 PARA DESPESAS EM VIAGEM A VITÓRIA NO DIA 27/01/2014 DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4800 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462901087 48865 2014 2014-11-14T00:00:00 0,0000 0,0000 119,9800 0,0000 50429810000136 2 "" SAPRA LAND.SER.DE ASSE.E PROT.RADIOLOICA LTDA 8318647 Dispensa de Licitação PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL N. 77880 SERVIÇOS DE DOSIMETRIA PESSOAL DAS RADIAÇOES NO HIMABA NO MES DE OUT/14. 2014OB01844 2014NE00574 52440508 PRESTACAO DE SERVICO DE DOSIMETRIA PARA USO DOS SERVIDORES NO SETOR DE RADIOLOGIA CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440924 HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNADINO ALVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2726 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNARDINO ALVES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462901088 48866 2014 2014-05-12T00:00:00 0,0000 0,0000 -104,3300 0,0000 27177468000102 2 "" VIACAO REAL ITA LTDA 8315792 Inexigível 2014EV00142 2014NE00102 64845656 AQUISIÇÃO DE PASSAGENS(VIAÇÃO REAL ITA), PARA SERVIDORES DA FEBN, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2014. COMPRA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA PESQUISA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2390 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462901089 48867 2014 2014-05-09T00:00:00 0,0000 0,0000 12448,7000 0,0000 31783830000166 2 "" AMG - ENGENHARIA LTDA. 8331257 Concorrência PG DA 1ª MEDIÇÃO DO CT 201/14, REFERENTE OBRA DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA EEEF SANTA CECILIA, NOTA FISCAL Nº 304. 2014OB02780 2014NE00852 66706149 MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA EEEF SANTA CECILIA (REP/GERFE/N 157/2014) CONTRATACAO DE SERVICOS 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 54 CENTRAL SUL 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 1672 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA, REPAROS E ACESSIBILIDADE NAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3366 OBRAS DE BENFEITORIA OU MELHORIA EM IMÓVEIS DE USO ESPECIAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462901090 48868 2014 2014-01-12T00:00:00 0,0000 0,0000 1512,6000 0,0000 ###.711.957-## 1 "" JAIME CARLOS DE D`ANGELIS 8351737 Não Aplicável PAGAMENTO REFERENTE A PARTICIPAÇÃO NA 2ª JARI SUPLENTE MÊS DE OUTUBRO/2014. 2014OB04930 2014NE00431 65010426 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2450 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462901091 48869 2014 2014-03-18T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.024.907-## 1 "" JAIDER MARQUES LEANDRO 8337803 Diárias PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS, VISANDO COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, PAG. DE ½ DIÁRIAS, CONF. IS. Nº 692/2014, EM 20/03/2014, DE VITORIA P/ARACRUZ. 2014OB03919 2014NE00152 64873510 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA A FAVOR DAS BANCAS EXAMINADORAS DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO EXERCICIO 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462901092 48870 2014 2014-03-13T00:00:00 0,0000 0,0000 129,0700 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 Não Aplicável PAGO FOLHA DE PAGAMENTO COMPL 33 REMUNERACAO PROFISSIONAIS MAGISTERIO DO ENSINO MEDIO 2086 RG REF FEVEREIRO/2014. 2014OB00621 2014NE00132 65158598 DE TODOS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE MÊS JANEIRO/2014 (VITÓRIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2086 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE SERVIÇOS E APOIO ESCOLAR DO ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4293 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - ATIVO CIVIL - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462901093 48871 2014 2014-02-17T00:00:00 0,0000 0,0000 247,5600 0,0000 26921908000121 2 "" HOSPFAR IND. E COM. DE PRPDUTOS HOSPIT. LTDA 8330179 Pregão Pagamento nota fiscal 529854 jan/14 compra de medicamentos de alto custo processo 62277804/13. 2014OB02746 2014NE00364 58572163 TIZANIDINA 2MG, CITALOPRAM 20MG E OUTROS PARA CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE PACIENTES ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL. MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 230 IMPLEMENTAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 2692 AQUISIÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS, DE PROGRAMAS ESPECÍFICOS E OUTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2464 MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTENCIA SOCIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462901094 48872 2014 2014-12-30T00:00:00 0,0000 29912,4000 0,0000 0,0000 14073463000198 2 "" FMS DE BOM JESUS DO NORTE 8357816 Não Aplicável PECAPS - 2º TRIMESTRE DE 2014 - MICRORREGIAO: CAPARAO 2014NL20446 2014NE02804 62304054 VALOR TOTAL DE R$ 89.737,20 REFERENTE AO INCENTIVO FINANCEIRO DA PECAPS PARA O EXERCÍCIO DE 2013, PARA O MUNICÍPIO DE BOM JESUS DO NORTE. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUIÇÕES "" 55 CAPARAÓ 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA 856 FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE 4709 APOIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS PARA IMPLEMENTAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4454 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - COFINANCIAMENTO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462901095 48873 2014 2014-11-30T00:00:00 0,0000 1415,4600 0,0000 0,0000 11084681000130 2 "" CENTRO DE FORM. DE COND. PORTO FIRME LTDA ME 8358100 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 127 e 128 (CFC PORTO FIRME) REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE CURSO TÉCNICO/TEÓRICO E PRÁTICO DE DIREÇÃO VEICULAR A CANDIDATOS DO PROGRAMA CNH SOCIAL. 2014NL14766 2014NE01222 65331311 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA O EXERCÍCIO DE 2014 A FAVOR DA EMPRESA CFC PORTO FIRME SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 333 EMPREGABILIDADE 860 REDUÇÃO DA POBREZA 4516 CARTEIRA DE HABILITAÇÃO - CNH SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2866 PROGRAMA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO (CNH) SOCIAL 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462901096 48874 2014 2014-11-27T00:00:00 0,0000 16725,0000 0,0000 0,0000 07649495000123 2 "" TELECOM APARELHOS P/SURDEZ LTDA 8345608 Pregão LIQUIDAÇÃO REF.A AQUISIÇÃO DE APARELHOS AUD. NF.0730,NOV/14. 2014NL00502 2014NE00355 65567145 SOLICITAMOS PAGAMENTO EM FAVOR DO TELECOM APARELHOS PARA SURDEZ LTDA-ME. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440913 CENTRO DE REABILITACAO FÍSICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2713 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO FÍSICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2467 MATERIAL PARA REABILITACAO PROFISSIONAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462901097 48875 2014 2014-11-28T00:00:00 0,0000 23942,9400 0,0000 0,0000 27143205000182 2 "" VIACAO MUTUM PRETO_LTDA 8332538 Pregão LIQUIDAR DESPESA COM NOTA FISCAL 0945, REFERENTE A LOCAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE LOCAÇÃO DE MEIO DE TRANSPORTE, REFERENTE À LOCAÇÃO DE ÔNIBUS INTERESTADUAL COM CAPACIDADE DE 42 PASSAGEIROS, PARA TRANSPORTAR AS EQUIPES DE KARATÊ DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO NO CAMPEONATO BRASILEIRO DE KARATÊ, EM BRASÍLIA/DF, NO PERÍODO DE 15 A 19 DE OUTUBRO DE 2014. CONFORME AUTORIZAÇÃO DA SRª. SECRETARIA. 2014NL02656 2014NE01867 67471820 EDITAL DE CHAMAMENTO PUBLICO 001/2014. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 811 DESPORTO DE RENDIMENTO 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2595 PROMOÇÃO E APOIO A JOGOS E EVENTOS ESPORTIVOS DE RENDIMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2853 LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462901098 48876 2014 2014-12-30T00:00:00 0,0000 6030,0000 0,0000 0,0000 73679623000106 2 "" TCA FARMA COMERCIAL LTDA 8325618 Dispensa de Licitação Liquidação de nf. 16628 ref. cobrir despesa com aquisição de medicamentos no mês de Dezembro de 2014 . 2014NL01470 2014NE01077 68488823 SOLICITAÇÃO Nº 24 /2014 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO CONFORME JUSTIFICATIVA EM ANEXO . MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2724 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DRª RITA DE CÁSSIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462901099 48877 2014 2014-06-20T00:00:00 0,0000 7200,0000 0,0000 0,0000 03385295000150 2 "" C.E DA EPG PROF. JOAO ANTUNES DAS DORES 8333941 Não Aplicável liquidação de recurso do programa dinheiro direto na escola-PEDDE 2014 META 07 2014NL08589 2014NE08017 66518059 RECURSOS PEDDE/2014 - MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR (SERRA) PLANO DE APLICACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 43 SUBVENÇÕES SOCIAIS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO MÉDIO 8678 MELHORIA DO DESEMPENHO ESCOLAR DOS ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4565 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES SOCIAIS - DIVERSAS INSTITUIÇÕES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462901100 48878 2014 2014-12-08T00:00:00 0,0000 111,5500 0,0000 0,0000 28152650000171 2 "" ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRIC S/A-ESCELSA 8319619 Inexigível apropriação c/ consumo de energia elétrica do POSTO DEI ANCHIETA, relativo ao mês JUNHO/14 2014NL01947 2014NE00033 65039530 CI SMZ 071/2014 - ENCAMINHA PARA PROCEDIMENTOS REGULARES FATURAS ORIUNDAS DA ESCELSA - ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S/A REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE IMÓVEL ALUGADO PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO DE IDENTIFICAÇÃO DE ANCHIETA RELATIVAS AO MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014. FATURA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2740 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462901101 48879 2014 2014-01-08T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.252.497-## 1 "" HELIO ANTONIO GUMIERO 8329903 Diárias REF 0,5 DIARIA, NO DIA 01/08/2014, VIAGEM A VILA VALERIO, PARA INSPEÇÃO NA EMPRESA EDESIO MANTOVANELLI, PARA FINS DE LICENCIAMENTO SANITARIO, CF REQ. 116/2014. 2014NL02731 2014NE00158 47961090 POR ESTIMATIVA DO SERVIDOR HELIO ANTONIO GUMIERIO. CPF;364.252.497-49 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 594 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO 4714 MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462901102 48880 2014 2014-10-22T00:00:00 0,0000 943,6900 0,0000 0,0000 00776218000132 2 "" AJP DESINSETIZADORA LTDA ME 8331068 Pregão Despesa com contrato prestação de serviços de controle de pragas mes setembro/2014 2014NL02997 2014NE00214 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460201 INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 243 ASSISTÊNCIA À CRIANCA E AO ADOLESCENTE 165 EXPANSÃO DA REDE E APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 4818 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2816 SERVIÇOS DE CONTROLE AMBIENTAL 46201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462901103 48881 2014 2014-07-21T00:00:00 0,0000 5332,4000 0,0000 0,0000 320101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TRABALHO 8372250 Inexigível LIQUIDAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO RPPS NO MÊS DE JULHO/2014 2014NL01227 2014NE00602 65171381 FOLHA DE PAGAMENTO DA SECTTI DO EXERCICIO DE 2014. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TRABALHO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2414 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2513 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462901104 48882 2014 2014-12-19T00:00:00 0,0000 0,0000 1029,6000 0,0000 31673254000102 2 "" LABORATORIOS B. BRAUN S/A 8322797 Pregão Ref.Aquisição de Material Farmaceutico conf.nf.652609 Proc.63393484. 2014OB02068 2014NE01131 63393484 -CI.095/2013/ALMOX MAT-MED CONTENDO O TERMO DE REFERENCIA QUE SOLICITA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440914 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2722 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL ANTÔNIO BEZERRA DE FARIAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462901105 48883 2014 2014-12-16T00:00:00 -504,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.932.567-## 1 "" THIAGO MORAES DE MEDEIROS 8345038 Diárias Documento gerado pela GD 2014GD00031 e UG 460202 com observação: DEVOLUÇÃO DE SALDO DE DIÁRIAS, TENDO EM VISTA QUE O SERVIDOR NÃO REALIZOU A VIAGEM. . 2014NE00499 2014NE00058 65236980 OITO (8) DIARIAS MENSAL PARA OS SERVIDORES LOTADOS NO SETOR DE FISCALIZAÇÃO. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460202 INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2827 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 46202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462901106 48884 2014 2014-12-18T00:00:00 285,9000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.276.937-## 1 "" PATRICIA PERES MARTINS 8371794 Inexigível DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM AJUDA DE CUSTOS PARA PACIENTE RAFAEL PERES MARTINS, CF TFD 1019/2014. 2014NE04147 2014NE04147 65788311 DE TFD. REP. PATRICIA PERES MARTINS CPF 081.276.937-66. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 57 CENTRO OESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2715 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462901107 48885 2014 2014-11-19T00:00:00 -590,0000 0,0000 0,0000 0,0000 00776218000132 2 "" AJP DESINSETIZADORA LTDA ME 8331068 Dispensa de Licitação anulação total de empenho,por ter lançado a ne 010/14. 2014NE00374 2014NE00290 67365736 SOLICITA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E DESINFECÇÃO DE CAIXAS DE ÀGUA E RESERVATÓRIOS. SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440913 CENTRO DE REABILITACAO FÍSICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2713 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO FÍSICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462901108 48886 2014 2014-02-12T00:00:00 678,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.016.667-## 1 "" CRISTIANO ROCHA DO CARMO 8337507 Inexigível EMPENHO REFERENTE A 03 DIÁRIAS PARA VIAGEM DE ESTUDOS NO RIO DE JANEIRO/ RJ, NO PERÍODO DE 27 A 30/11, CONFORME CI 026/14- ROTAM. SENDO FEITO APÓS LIBERAÇÃO DE SALDO DE OUTRAS NATUREZAS DE DESPESAS. 2014NE01708 2014NE01708 68191979 DIARIAS EM FAVOR DE MMEE QUE SEGUIRÃO EM VIAGEM DE ESTUDOS DO IV CTAM PARA O MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO/RJ. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2750 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462901109 48887 2014 2014-12-19T00:00:00 4193,0100 0,0000 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 Não Aplicável Empenho para cobrir despesa com substituição constante na folha de pagamento suplementar do mês de dezembro/2014 (regime geral) 2014NE00495 2014NE00495 65108230 CORRESPONDENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCICIO DE 2014. DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 852 DESCENTRALIZAÇÃO E HARMONIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO 6298 REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2540 SUBSTITUICOES - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462901110 48888 2014 2014-02-24T00:00:00 675,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.277.357-## 1 "" RODRIGO TEIXEIRA PINTO 8368142 Diárias EMPENHO REFERENTE A 1,5 DIÁRIA PARA REALIZAR VISTORIAS NOS CENTROS DE DETENÇÃO PROVISÓRIA DE LINHARES E ARACRUZ.IDA DIA 24/02/14 E RETORNO 25/02/14. 2014NE00168 2014NE00168 65557646 REALIZAR VISTORIAS NOS CENTROS DE DETENÇÃO PROVISORIA DE LINHARES E ARACRUZ DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 180901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 18 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 110 DIREITOS HUMANOS, DIREITOS DE TODOS 1142 MUTIRÃO NO SISTEMA CARCERÁRIO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 18901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462901111 48889 2014 2014-02-19T00:00:00 52399,1500 0,0000 0,0000 0,0000 02001296000271 2 "" UNICA CONSULTORES DE ENGENHARIA URBANA - LTDA 8346962 Concorrência Parte do Contrato 019/2011 - Participação no Consórcio Sondoténica-Única, prestação do serviço de gerenciamento nas obras e serviços de pavimentação e conservação das vias integrantes do Programa Caminhos do Campo - 5º Termo Aditivo nº 009/2014 - Processo nº 48737054. 2014NE00546 2014NE00546 48737054 DOS SERVICOS DE APOIO AO GERENCIAMENTO NAS OBRAS E SERVICOS DE PAVIMENTACAO LICITACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA 4 INVESTIMENTOS 35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA "" 59 NOROESTE 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 852 DESCENTRALIZAÇÃO E HARMONIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO 3362 PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS RURAIS - CAMINHOS DO CAMPO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2672 CONSULTORIA E ASSESSORIA - JURÍDICA/TÉCNICA - PESSOA JURÍDICA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462901112 48890 2014 2014-03-19T00:00:00 0,0000 2608,3200 0,0000 0,0000 100102 3 "" SECRETARIA DA CASA MILITAR 8371060 Não Aplicável CONTABILIZAÇÃO DE PARTE DO BRUTO DA FOLHA DE PESSOAL, REGIME PRÓPRIO, DE MARÇO/14. 2014NL00769 2014NE00180 65046927 PARA DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, AUXILIO ALIMENTAÇÃO E ESTAGIÁRIOS DAQUELA SECRETARIA EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 750 SEGURANÇA DE DIGNATÁRIOS 2080 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4261 13° SALÁRIO - ATIVO MILITAR - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462901113 48891 2014 2014-11-12T00:00:00 0,0000 0,0000 -1245,8900 0,0000 280201 3 "" ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 8369620 Não Aplicável DEVOLUÇÃO DA 2014OB05340, TENDO EM VISTA QUE A MESMA FOI FEITA NO VALOR A MAIOR. 2014GD00056 2014NE00077 64947548 DE PESSOAL COMISSIONADO, AUXILIO ALIMENTAÇÃO, INSS, FUNPES E ESTAGIÁRIOS DESTA ESESP NO EXERCÍCIO DE 2014. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 543 CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS SERVIDORES E GESTORES PÚBLICOS DO ESTADO 2266 REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462901114 48892 2014 2014-01-04T00:00:00 -201,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.237.136-## 1 "" VINICIUS BATISTA PEREIRA 8359696 Diárias Documento gerado pela GD 2014GD00047 e UG 310201 com observação: DEVOLUÇÃO DE VALOR DE DIÁRIAS . 2014NE00908 2014NE00598 65144120 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA VIAGENS. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 853 DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462901115 48893 2014 2014-08-18T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.867.914-## 1 "" CLAUDILENE MILENE BATISTA NOBREGA 8371247 Diárias 0,5 diária para 27/08. 2014OB03110 2014NE00737 66182565 ENC.PLANO DE VIAGEM ANUAL PARA O ANO DE 2014. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2625 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462901116 48894 2014 2014-07-23T00:00:00 0,0000 0,0000 8115,4500 0,0000 27476100000145 2 "" PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 8335697 Inexigível PAGAMENTO REF. A OPV RELATIVO AOS PROC.JUD.INSERIDOS NO PA 66900352 2014OB14696 2014NE00381 66900352 DE PEQUENO VALOR - PROCESSO JUDICIAL Nº 0803197-32.2008.8.08.0007. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 80 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 901 OPERAÇÕES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 998 PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4029 OPV - Pessoal Ativo Militar - Após 05/05/2000 - TJES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462901117 48895 2014 2014-04-30T00:00:00 0,0000 0,0000 16708,0000 0,0000 05792158000165 2 "" SCORPION TELOES LTDA 8338928 Pregão PAGAMENTO DE DESPESA COM NOTA FISCAL N° 647 REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE INFRAESTRUTURA, PARA REALIZAÇÃO DO PROJETO ARENA CAPIXABA VERÃO 2014, NO MUNICÍPIO DE ARACRUZ/ES, NO DIA 16 A 19 DE JANEIRO DE 2014. ATA DE REGISTRO DE PREÇO 15/2013, PREGÃO 0002/2013. 2014OB01321 2014NE00070 65107420 PROJETO ARENA CAPIXABA VERÃO 2014 - MUNICIPIO DE ARACRUZ SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 812 DESPORTO COMUNITÁRIO 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2596 PROMOÇÃO E APOIO AO ESPORTE EDUCACIONAL, COMUNITÁRIO E LAZER 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2799 FESTIVIDADES E HOMENAGENS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462901118 48896 2014 2014-09-18T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.567.327-## 1 "" GUSTAVO BRAGANCA RANGEL 8323167 Diárias Pagamento do valor de 1 diária, referente a complementação de viagens realizadas nos períodos de 13 e 15/08, para Barra de São Francisco e Vila Pavão, sendo estendida até Linhares e de 20 a 22/08, para Barra de São Francisco e Vila Pavão, sendo estendida até Ecoporanga. 2014OB03131 2014NE00026 65051831 AUTORIZACAO DE EMPENHO ESTIMATIVO DE DIÁRIAS P/ VIAGEM DO SERVIDOR À DIVERSOS MUNICÍPIOS DO ES DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 603 GESTÃO DE OBRAS CIVIS NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 2524 GERENCIAMENTO E FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS CIVIS DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462901119 48897 2014 2014-12-19T00:00:00 0,0000 0,0000 4840,3200 0,0000 300205 3 "" AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 8372037 Não Aplicável PAGAMENTO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL ADMINISTRATIVO - RGPS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. 2014OB01590 2014NE00020 65162846 FOLHA DE PAGAMENTO 2014 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2334 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2566 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIOS DE FUNÇÕES - RGPS 30205 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462901120 48898 2014 2014-06-05T00:00:00 0,0000 0,0000 30214,6300 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 Não Aplicável Pagamento das consignações da folha do mes de abril de 2014. 2014OB01336 2014NE00107 65158598 DE TODOS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE MÊS JANEIRO/2014 (VITÓRIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 113 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (60%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 6671 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - EDUCAÇÃO ESPECIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462901121 48899 2014 2014-04-17T00:00:00 0,0000 0,0000 715,0000 0,0000 27434992000111 2 "" MATERNIDADE SANTA URSULA DE VITORIA LTDA. 8316784 Não Aplicável PGTO NF N. 4662 REF. INTERNAÇÃO DE GRAZIELLE SARMENTO R. FAGUNDES NO PERÍODO DE 23 A 24/01/2014. 2014OB07794 2014NE00615 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462901122 48900 2014 2014-09-25T00:00:00 0,0000 0,0000 10792,4800 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 Não Aplicável PAGAMENTO DA FOLHA DE REMUN. DOS PROF. DO MAGISTERIO - EJA ENS. MEDIO, MÊS DE SETEMBRO/2014 - AÇÃO 8086 RP. 2014OB02960 2014NE00157 65158598 DE TODOS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE MÊS JANEIRO/2014 (VITÓRIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 113 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (60%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 800 APOIO ADMINISTRATIVO 8086 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2515 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462901123 48901 2014 2014-09-25T00:00:00 0,0000 0,0000 653,9400 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 Não Aplicável PAGAMENTO DA FOLHA DE REMUN. DOS PROF. DO MAGISTERIO - EJA ENS. MEDIO, MÊS DE SETEMBRO/2014 - AÇÃO 8086 RP. 2014OB02960 2014NE00157 65158598 DE TODOS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE MÊS JANEIRO/2014 (VITÓRIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 113 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (60%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 800 APOIO ADMINISTRATIVO 8086 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2525 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462901124 48902 2014 2014-07-14T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.861.567-## 1 "" LUCIA CRISTINA MATOS PETERLINE 8345161 Diárias Solicitação de Diárias - Online Nº405Participar do Encontro Centralizado dos Macrocentros, conforme CI/CIRC/SEDU/SEEB/Nº109 DE 18 DE JUNHO DE 2014. Dia 10/07/2014 - Em Vitória. 2014OB10875 2014NE09881 66919142 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/GEJUD/N 64/2014) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462901125 48903 2014 2014-05-20T00:00:00 0,0000 0,0000 90,0000 0,0000 ###.218.248-## 1 "" GUSTAVO HENRIQUE RIGHY IVAHY BADARÓ 8392469 Inexigível RETENÇÃO ISS- CURSO FORMAÇÃO CONTINUADA PARA MAGISTRADOS NO DIA 09/05/2014. 2014OB01691 2014NE00719 201400523354 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 2034 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2679 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462901126 48904 2014 2014-03-26T00:00:00 0,0000 0,0000 300,0000 0,0000 ###.278.897-## 1 "" MARIA BRIGIDA CASAGRANDE 8327020 Adiantamento - Suprimento de Fundos Pag. sup. de fundos p/despesa com material de consumo na UFI 2014OB00808 2014NE00704 65861205 "SOLICITA SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA A SERVIDORA: MARIA BRIGIDA CASAGRANDE NO VALOR DE R$400,00" SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 460201 INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2810 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2460 SUPRIMENTO DE FUNDOS - MATERIAL DE CONSUMO 46201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462901127 48905 2014 2014-07-14T00:00:00 0,0000 0,0000 8000,0000 0,0000 03321847000166 2 "" C.E DA EPG CELESTINO DE ALMEIDA 8319276 Não Aplicável pagamento recurso dinheiro direto na escola-PEDDE 2014 meta 01 2014OB10971 2014NE09825 66672325 RECURSOS PEDDE/2014 - MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR (CARIACICA) PLANO DE APLICACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 42 AUXÍLIOS "" 0 ESTADO 331 SUPERÁVIT FINANCEIRO - COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 4347 APOIO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4462 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - AUXÍLIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462901128 48906 2014 2014-07-05T00:00:00 0,0000 0,0000 5060,0000 0,0000 39381363000150 2 "" CONDOMINIO DO EDIFICIO PORTUGAL 8340915 Inexigível Pag.taxa condominio do Ed.Portugal das salas alugadas pelo Iases mes Maio/2014 2014OB01292 2014NE00035 65012631 TAXAS CONDOMINAIS 2014 - EDIFICIO PORTUGAL TAXA 0 3 DESPESAS CORRENTES 460201 INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2810 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2794 CONDOMÍNIOS 46201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462901129 48907 2014 2014-06-08T00:00:00 0,0000 0,0000 949,2000 0,0000 ###.161.237-## 1 "" EDESIO MEDEIROS ASSAD 8323444 Diárias PAGATº DIARIAS PARA MANAUS DIAS 11 A 14/08/2014. 2014OB02302 2014NE01325 67308511 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2180 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462901130 48908 2014 2014-04-29T00:00:00 0,0000 0,0000 1980,0000 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 Não Aplicável PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL MÊS DE ABRIL/2014 - AÇÃO 6671 - RP 2014OB01167 2014NE00112 65158598 DE TODOS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE MÊS JANEIRO/2014 (VITÓRIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 6671 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - EDUCAÇÃO ESPECIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3634 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RPPS - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462901131 48909 2014 2014-08-20T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.778.277-## 1 "" JULIO CESAR DO ROSARIO 8321179 Diárias PAGTO DA DESPESA COM 1 E 1/2 DIÁRIA REF. VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE LINHARES/ES PARA LEVAR A EQUIPE QUE VAI REALIZAR DILIGENCIAS COM SERVIDORES E SOCIOEDUCANDO EM 02 E 03/09/2014 - CI: 383/2014. 2014OB02513 2014NE01944 67095569 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA EM BENEFICIO AO SERVIDOR-.JULIO CESAR DO ROSÁRIO GOMES SILVA. RECURSO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460201 INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2810 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 46201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462901132 48910 2014 2014-05-26T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.024.907-## 1 "" JAIDER MARQUES LEANDRO 8337803 Diárias PAGAMENTO DE DIÁRIA A SERVIDOR COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE PRÁTICA DE TRÂNSITO, PAGAMENTO DE 1/2 DIÁRIA, CONFORME IS 1562/2014 DE VITÓRIA PARA ARACRUZ EM 29/05/2014. 2014OB07853 2014NE00152 64873510 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA A FAVOR DAS BANCAS EXAMINADORAS DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO EXERCICIO 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462901133 48911 2014 2014-03-14T00:00:00 0,0000 0,0000 34629,0000 0,0000 39263454000190 2 "" TERAPIA INTENSIVA PEDIATRICA LTDA 8320056 Dispensa de Licitação PGTO. REF. - INTERNAÇÃO DO RN DE ELIZANGELA ALVES PAIXÃO - DE 24/10 A 12/12/2013 - CONF. NF 683 2014OB04496 2014NE00239 65001044 NO VALOR DE R$ 450.000,00, EM FAVOR DA TERAPIA PEDIÁTRICA LTDA, PARA REALIZAÇÃO DE DESPESAS NO ANO DE 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462901134 48912 2014 2014-03-21T00:00:00 0,0000 0,0000 200,0000 0,0000 04233454000163 2 "" CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIOS DE ADMINIST 8329201 Não Aplicável PAGAMENTO REFERENTE A INSCRIÇÃO DA PROFISSIONAL MADALENA SANTANA GOMES NO VII CONGRESSO DE GESTÃO PÚBLICA NOS DIAS 25 A 27/03/2014, EM BRASÍLIA. 2014OB00804 2014NE00368 65608755 PARA A SERVIDORA MADALENA SANTANA GOMES PARTICIPAR DO VII CONGRESSO CONSAD DE GESTÃO PÚBLICA - BRASÍLIA/DF. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 543 CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS SERVIDORES E GESTORES PÚBLICOS DO ESTADO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2798 EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462901135 48913 2014 2014-10-16T00:00:00 0,0000 0,0000 19220,4300 0,0000 03258716000181 2 "" APAE DE SANTA MARIA DE JETIBA 8340076 Não Aplicável PGTO DE DESPESA DO CONTRATO Nº 100/2014, REFERENTE A NF Nº 00063 COM INSTITUIÇÕES FILANTRÓPICAS SEM FINS LUCRATIVOS PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL DE SANTA MARIA DE JETIBÁ-ES, REF MÊS DE SETEMBRO/2014. 2014OB03234 2014NE00523 65558898 DE INSTITUIÇÕES FILANTRÓPICAS SEM FINS LUCRATIVOS PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL DE SANTA MARIA DE JETIBÁ (REP/GEJUD/N 10/2014) CREDENCIAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 51 CENTRAL SERRANA 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL 242 INCLUSÃO E DIVERSIDADE NA EDUCAÇÃO 8667 APOIO ÀS INSTITUIÇÕES PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2810 SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462901136 48914 2014 2014-07-28T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.136.707-## 1 "" JOAO RODRIGUES FILHO 8369560 Diárias Pagamento de meia diária em viagem Baixo Guandú dia 30/07 das 7h às 17h em fiscalização a obra na escola Jones Santos Neves. 2014OB02482 2014NE00069 65115880 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO ESTIMATIVO DE DIÁRIAS DE VIAGEM À DIVERSOS MUNICÍPIOS DO ES DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 603 GESTÃO DE OBRAS CIVIS NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 2524 GERENCIAMENTO E FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS CIVIS DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462901137 48915 2014 2014-07-17T00:00:00 0,0000 0,0000 32927,1500 0,0000 280101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 8369959 Não Aplicável PAGAMENTO DO INSS ESTATUTARIO DA FL.31 DESTA SEGER, REFERENTE AO MES DE JUNHO/14, CONFORME PROCESSO 65128494/14. 2014OB01188 2014NE00063 65128494 DE PAGAMENTO DOS ESTATUTARIOS DA SEGER - 2014 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2257 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462901138 48916 2014 2014-03-06T00:00:00 0,0000 0,0000 2592,0000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 Inexigível Pagamento com aquisição de Vale Transporte para os Servidores e Estagiários deste PROCON/ES, referente ao mes de JUNHO DE 2014 2014OB00384 2014NE00081 65147871 VALES TRANSPORTES MUNICIPAL - SETPES, PARA OS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DO PROCON, RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2014. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460202 INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2827 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 46202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462901139 48917 2014 2014-06-30T00:00:00 -120,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.883.437-## 1 "" HELTON FONSECA SOUZA 8371683 Não Aplicável ANULAÇÃO DEVIDO A ANTECIPAÇÃO DO TERMINO DO CURSO. 2014NE02773 2014NE01880 65413849 NO VALOR DE 568.000,00 REF. CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTUDOS PARA 200 CANDIDATOS DA 1ª TURMA CURSO FORMAÇÃO DO CONCURSO PUBLICO DE AP E AEVP EDITAL 001/2012 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 6802 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA PRISIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2679 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462901140 48918 2014 2014-05-14T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.960.137-## 1 "" WASHINGTON LUIZ DE OLIVEIRA 8369353 Não Aplicável VALOR A OCORRER COM PAGAMENTO DE 1 E 1/2 (UMA E MEIA) DIÁRIA, PARA PARTICIPAR DO VIII SEMINÁRIO CAPIXABA DE PREVIDÊNCIA , A SER REALIZADO NA POUSADA ECO DA FLORESTA, EM DOMINGOS MARTINS - ES, DIA 15 E 16 DE MAIO DE 2014. 2014NE00220 2014NE00220 66394848 SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE DIÁRIA P/ PARTICIPAR DO VIII SEMINÁRIO CAPIXABA DE PREVIDÊNCIA PROMOVIDO PELA ACIP EM DOMINGOS MARTINS-ES, NOS DIAS 15 E 16 DE MAIO DE 2014. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 600201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 694 MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR 2886 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462901141 48919 2014 2014-01-10T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.745.387-## 1 "" MARLENE STORCH QUEIROZ DA COSTA 8370263 Diárias EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM 1/2 (MEIA)DIÁRIA, PARA O MUNICÍPIO DE AFONSO CLÁUDIO, NO DIA 07 DE OUTUBRO DE 2014. OBJ, ACOMPANHAR DEPENDENTES QUÍMICOS PARA O PROJETO TERAPÊUTICO. REQUISIÇÃO 1416. REFERÊNCIA OUT/2014. 2014NE00671 2014NE00671 67916392 VIAGEM AO MUNICÍPIO DE AFONSO CLAÚDIO NO DIA 07/10 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 100901 FUNDO ESTADUAL SOBRE DROGAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 599 GESTÃO DA POLÍTICA SOBRE DROGAS 2853 ESTRUTURAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL SOBRE DROGAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 10901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462901142 48920 2014 2014-10-04T00:00:00 27233,6500 0,0000 0,0000 0,0000 350208 3 "" INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8372557 Não Aplicável DESPESA COM REAJUSTES DO CONTRATO E ADITIVO CONTRATUAL DA EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMA DA FAMES, EMPRESA CONSTRUTORA E INCORPORADORA ARAGUAIA LTDA. 2014NE00211 2014NE00211 63289059 EM FAVOR DA EMPRESA CONSTRUTORA E INCORPORADORA ARAGUAIA LTDA. PAGAMENTO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 1687 AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE IMÓVEIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3366 OBRAS DE BENFEITORIA OU MELHORIA EM IMÓVEIS DE USO ESPECIAL 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462901143 48921 2014 2014-03-19T00:00:00 1436,0000 0,0000 0,0000 0,0000 28128171000110 2 "" ZACARIAS FERNANDES MOCA FERRAGENS LTDA 8330408 Dispensa de Licitação IMPORTANCIA PRA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CARRINHO DE CARGA PARA ALMOXARIFADO. 2014NE00696 2014NE00696 65125053 "" "" 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 4 INVESTIMENTOS 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2450 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3289 VEÍCULOS DIVERSOS 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462901144 48922 2014 2014-03-03T00:00:00 0,0000 -96,0000 0,0000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 Inexigível 2014EV00004 2014NE00052 412014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300203 INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 272 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 116 DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES METROLÓGICAS 2318 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 30203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462901145 48923 2014 2014-02-04T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.785.137-## 1 "" EDIANE DE MELO MAIA 8361234 Diárias PARTICIPAÇÃO NA FORMAÇÃO DO XADREZ PEDAGOGICO XADREZ EM REDE. 03/04/2014. 2014NL02731 2014NE02985 65797116 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/AE010/N 20/2014) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462901146 48924 2014 2014-03-14T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.819.897-## 1 "" FLAVIA BARRETO PINTO 8361618 Diárias LIQUIDAÇÃO DIÁRIAS, DIA 14/03-REUNIÃO REFLORESTAR. 2014NL00632 2014NE00533 65697766 REUNIÃO REFLORESTAR - INCAPER X IEMA. REUNIÃO DE AVALIAÇÃO, TRABALHOS COM O PROGRAMA REFLORESTAR EM VITÓRIA/ES. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA PESQUISA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 853 DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR 6390 EXPANSÃO DAS ATIVIDADES DE EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462901147 48925 2014 2014-11-04T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.312.927-## 1 "" MARIA APRECIDA DE FREITAS 8355046 Diárias Participar da Oficina da Olímpiada de Língua Portuguesa - Poesia e Memórias-OLP, dia 10/04/2014 em Nova Venécia. 2014NL03355 2014NE03521 65975014 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (NOVA VENECIA) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462901148 48926 2014 2014-02-18T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.994.737-## 1 "" ANTONIO CARLOS ALVES NUNES 8319495 Diárias LIQUIDAÇÃO DIARIAS DILIGENCIA FISCAL EM ICONHA DIA 19/02/2014 SUFIS-S. 2014NL00361 2014NE00397 65442016 "SOLICITACAO DIARIAS SERVIÇO DILIGENCIA FISCAL VIAGEM 19/02/2014" DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2180 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462901149 48927 2014 2014-09-18T00:00:00 0,0000 833799,2500 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Não Aplicável REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REGIME GERAL RELATIVO MES DE SETEMBRO/14 2014NL03047 2014NE00102 201400001663 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 2029 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462901150 48928 2014 2014-08-05T00:00:00 0,0000 0,0000 3800,4400 0,0000 06053247000152 2 "" CSI SERVICE LTDA 8355988 Pregão Pagamento de Despesa com NF nº REC 10010 referente a locação de impressoras e auto envelopadoras para o DIO/ES no mês de Abril de 2014. 2014OB00797 2014NE00084 55898734 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE IMPRESSÃO AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2270 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2776 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462901151 48929 2014 2014-03-11T00:00:00 0,0000 0,0000 2070,0000 0,0000 27492479000268 2 "" VIACAO SAO GABRIEL LTDA 8342504 Não Aplicável PGTO DESPESA COM VALE TRANSPORTE PARA SERVIDORES DA REDE ESTADUAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2014. 2014OB19671 2014NE00023 65012445 EM FAVOR DA EMPRESA SAO GABRIEL PARA FAZER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE (VITÓRIA) EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 694 MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR 4088 ESTÁGIOS NA REDE DE ENSINO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462901152 48930 2014 2014-02-09T00:00:00 0,0000 99,9800 0,0000 0,0000 28151363000147 2 "" CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO 8330475 Inexigível Apropriação c/ consumo de água e esgoto DP/VENDA NOVA IMIGRANTE, mês de AGOSTO/14 2014NL02156 2014NE00034 65031474 CI SMZ 019/2014 - ENCAMINHA FATURAS ORIUNDAS DA COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO - CESAN REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DO IMÓVEL ALUGADO PARA FUNCIONAMENTO DA DP DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE, RELATIVAS AO MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO 2014. MATR. 0574967-0. FATURA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2740 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462901153 48931 2014 2014-08-20T00:00:00 0,0000 2000,0000 0,0000 0,0000 03563534000114 2 "" C E DA EPSG ANTONIO ACHA 8318467 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO REF DESPESA COM PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PEDDE/14- META 1 2014NL14267 2014NE13692 67467857 REFERENTE AO RECURSO PEDDE/2014 (MIMOSO DO SUL) PLANO DE APLICACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 42 AUXÍLIOS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO MÉDIO 4348 APOIO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DE ENSINO MÉDIO 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4462 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - AUXÍLIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462901154 48932 2014 2014-02-10T00:00:00 0,0000 0,0000 136,2000 0,0000 27326594000181 2 "" KING AUTOMOTORES LTDA 8342056 Dispensa de Licitação PGTO REF REEMBOLSO DE MULTAS POR INFRACAO DE TRANSITO DE VEICULOS LOCADOS PELA SEJUS 2014OB06949 2014NE03829 67838332 ESTIMATIVO NO VALOR DE 136,20 EM FAVOR DA EMPRESA KING RENT A CAR REF. MULTAS DE TRANSITO. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4800 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3794 RESTITUIÇÃO DE MULTAS DE TRÂNSITO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462901155 48933 2014 2014-07-28T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.284.157-## 1 "" CARLA CAPUCHO DE SOUZA MACHADO 8352737 Diárias PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIA COM A FINALIDADE DE BUSCAR MATERIAL NO ALMOXARIFADO,CONF.IS.2245/2014,PAG.1/2, EM 24/07/2014, DE N.VENECIA P/VITORIA 2014OB11314 2014NE03270 67157343 DESIGNAR O SERVIDOR CARLA CAPUCHO DE SOUZA MACHADO PARA SE DESLOCAR DE NOVA VENECIA AO MUNICIPIO DE VITORIA IS 2568 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462901156 48934 2014 2014-07-05T00:00:00 0,0000 0,0000 1052,0200 0,0000 350201 3 "" DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8370735 Não Aplicável CESSÃO SERVIDOR (OBRIGAÇÃO PATRONAL), DER/ES, ABR/14, PROC. 251/14. 2014OB01042 2014NE00075 2512014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 13 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3658 PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS DO GOVERNO ESTADUAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462901157 48935 2014 2014-06-06T00:00:00 0,0000 0,0000 4296,8400 0,0000 05388792000137 2 "" OSIRIS COMERCIO E SERVICOS LTDA 8322368 Pregão PGTO REF CONTRATO 011/2010 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS GRÁFICA RÁPIDA CONF NF 326 REF AO MÊS DE MAIO DE 2014. PROCESSO 50509284 2014OB00717 2014NE00017 50509284 ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 001/2010 DE PRESTAÇÃO DE SERV. DE REPRODUÇÃO DE DOC. E GRÁFICA. ADESAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 350101 SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2440 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2824 SERVIÇOS GRÁFICOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462901158 48936 2014 2014-08-21T00:00:00 0,0000 0,0000 320,4000 0,0000 ###.884.257-## 1 "" MARCIANA DOS SANTOS SILVA VENTURA 8372188 Inexigível PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DOCENTE NA APLICAÇÃO DE EXAMES SUPLETIVOS NA DEMANDA ESPECÍFICA SEDU - CEEJA - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES. 2014OB02693 2014NE01199 67056113 PARA CONTRATAÇÃO DOS PROFISSIONAIS PARA ATUAÇÃO COMO APOIO TÉCNICO A CURSO NA APLICAÇÃO DE EXAMES SUPLETIVOS DO CEEJA EM CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 242 INCLUSÃO E DIVERSIDADE NA EDUCAÇÃO 8664 ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2708 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462901159 48937 2014 2014-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 84,3100 0,0000 100109 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 8371893 Não Aplicável PAGAMENTO CONSIGNATÁRIO DA FOLHA de Pessoal nº. 31 DO MÊS DE AGOSTO/2014 (RPPS). 2014OB01961 2014NE00118 64994678 NO VALOR DE R$ 900.000,00 PARA O ANO 2014 EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 505 ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2120 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462901160 48938 2014 2014-12-30T00:00:00 0,0000 0,0000 440,0000 0,0000 28438984000106 2 "" EXTINCOL EXTINTORES DE COLATINA LTDA 8327896 Dispensa de Licitação PAGTO NF Nº 14429 REF. RECARGA DOS EXTINTORES DA SRSC/NRECOL E REDE DE FRIO DE ACORDO COM AS NORMAS DO CORPO DE BOMBEIROS, E AUTORIZAÇÃO P/ PAGTO A FL 24. 2014OB05409 2014NE03575 68345100 DE EXTINTORES PARA SRSC E NREC. RECARGA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2715 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2758 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462901161 48939 2014 2014-06-16T00:00:00 0,0000 0,0000 336,0000 0,0000 ###.606.108-## 1 "" GUSTAVO ADOLFO BRAGA DA ROSA 8333105 Diárias 1,5 diárias: 21 a 22 , 30 a 31/05. 2014OB02188 2014NE00873 65138317 ENC.PLANO DE VIAGEM ANUAL PARA 2014. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2625 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462901162 48940 2014 2014-01-08T00:00:00 0,0000 0,0000 1844,5000 0,0000 ###.398.627-## 1 "" FABIOLA DE NORONHA GABRIEL 8384837 Não Aplicável DIÁRIAS FORA DO ESTADO. 2014OB01853 2014NE00740 63992014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2011 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DO TCEES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462901163 48941 2014 2014-02-10T00:00:00 0,0000 1350,0000 0,0000 0,0000 ###.743.177-## 1 "" CLAUDIA DE ARAUJO MARQUES 8316161 Inexigível LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM APRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE APRESENTAÇOES JUNTO A OFES NAS SERIES PRE-ESTREIA ,CONCERTOS SINFONICOS E DOMINGO NO TEATRO NOS DIAS 24,25,28 DE SETEMBRO/2014. 2014NL01741 2014NE00345 65791100 DA MUSICISTA CONVIDADO A APRESENTAR-SE JUNTO A OFES NA TEMPORADA 2014 CÓDIGO 035.1 CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 392 DIFUSÃO CULTURAL 192 FOMENTO À FORMAÇÃO, PRODUÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL 4606 AMPLIAÇÃO DO ACESSO À PRODUÇÃO CULTURAL DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2699 CONFERÊNCIAS, EXPOSIÇÕES E ESPETÁCULOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462901164 48942 2014 2014-09-18T00:00:00 0,0000 20000,0000 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO DE PARTE DA DESPESA COM RETENÇÃO PREVIDENCIÁRIA, DE SERVIDORES EXCLUSIVAMENTE COMISSIONADOS DESTA SETUR, REFERENTE MES DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME PROCESSO 64908291/2013. 2014NL01030 2014NE00240 64908291 CUSTEAR DESPESAS ESTIMADA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SETUR PARA EXERCÍCIO DE 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 370101 SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 37 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 113 DESENVOLVIMENTO DO TURISMO SUSTENTÁVEL DO ESPÍRITO SANTO 6578 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462901165 48943 2014 2014-12-05T00:00:00 0,0000 713257,9000 0,0000 0,0000 20367629000181 2 "" HELICOPTERO DO BRASIL S/A. 8317631 Inexigível Liquidação das NF-e nº 046055, 046056 e 011350, referente aquisição 02un Pá do Rotor com antivibrador, 03un Punho Inferior, 03un Punho Superior e 01un Estrela Equipada com Rótulas para Aeronaves do NOTAer da Casa Militar. Conforme Contrato nº 0003/2014-SCM. 2014NL01321 2014NE00664 65640756 PÁS DO ROTOR PRINCIPAL E ESTRELA PRINCIPAL DO HELICÓPTERO BK C1 DE PREFIXO PT-HZB AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 750 SEGURANÇA DE DIGNATÁRIOS 2081 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE OPERAÇÕES E TRANSPORTE AÉREO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2432 SUPRIMENTO DE AVIAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462901166 48944 2014 2014-12-17T00:00:00 0,0000 3926,0100 0,0000 0,0000 34028316001266 2 "" EBCT-EMPRESA BRASIL. DE CORR. TELEGRAFOS 8323944 Dispensa de Licitação LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM CONTRATO DE SERVIÇOS POSTAIS - REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2014 - CONTRATO 05/2012 2014NL03548 2014NE00129 57784078 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS - CONTRATA COORPORATIVO SEGER CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460201 INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2810 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2739 CORRESPONDÊNCIAS 46201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462901167 48945 2014 2014-06-05T00:00:00 0,0000 3314,9400 0,0000 0,0000 ###.233.606-## 1 "" CLAUDIO PEREIRA REIS 8359313 Dispensa de Licitação Liquidação de recibo de 005/2014 ref. cobrir despesa com locação de imóvel ( Same e Faturamento) no mês de Maio de 2014 conf. contrato 209/12 vig. 16/10/2013 a 16/10/2014. 2014NL00429 2014NE00031 65149556 PROCESSO DE PAGAMENTO DE Nº 57178534/2012 E CONTRATO Nº 0209/2012. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2724 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DRª RITA DE CÁSSIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2701 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462901168 48946 2014 2014-03-24T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.646.567-## 1 "" RENEE LAURET COSME 8364334 Diárias 0,5 DIÁRIA AO MUNICÍPIO DE ALFREDO CHAVES, P/VISITA AS OBRAS CAMINHOS DO CAMPO. PERÍODO 25/03/14. SOLIC. 273/14. 2014NL00913 2014NE00010 65051173 NO VALOR DE R$1.680,00, PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS RELATIVAS A VIAGENS DE TRABALHO. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2350 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462901169 48947 2014 2014-03-19T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.980.727-## 1 "" MARCO ANTONIO DA ROCHA FERREIRA 8369201 Diárias PAGAMENTO DE 2 E 1/2 DIARIA C/PERNOITE REF. VIAGEM A IBIRAÇU P/REALIZAR BUSCA ATIVA INQUERITO EST. TRACOMA, CF. AUTO REQUIS. Nº 041/14 - NVS/SRSC. 2014OB00943 2014NE00354 62136526 DE DIÁRIAS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 594 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO 4714 MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462901170 48948 2014 2014-03-14T00:00:00 0,0000 0,0000 268,0200 0,0000 36397644000102 2 "" CONNECT-CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA 8335145 Concorrência Pagamento INSS NFS-e 00072 - Reajustamento da 18ª medição - Contrato n° 005/2012, Execução de obras de pavimentação asfáltica com fornecimento de mão-de-obra e materiais, Trecho Sítio Capiau-Distrito São Francisco, Município de Afonso Cláudio/ES - Período de 01/01/2014 a 25/01/2014 - Processo 65561317. 2014OB01798 2014NE00668 65561317 DA 18º MEDIÇÃO REF. AO CONTRATO Nº005/2012. (6163) REAJUSTAMENTO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 52 SUDOESTE SERRANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 852 DESCENTRALIZAÇÃO E HARMONIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO 3362 PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS RURAIS - CAMINHOS DO CAMPO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3362 OBRAS RODOVIÁRIAS E VIÁRIAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462901171 48949 2014 2014-07-14T00:00:00 0,0000 0,0000 92898,5800 0,0000 08849216000138 2 "" CECILIA VIEIRA DE SOUZA & CIA LTDA 8335635 Pregão PAGAMENTO RESTANTES DAS N.F. 9.926/10.280 CONTRATO Nº. 028/2010 PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO PARA OS DETENTOS DE COLATINA-CDPCOL PERÍODO DE JUNHO/2014. 2014OB05068 2014NE02495 46866710 DE EMPRESA DE ALIMENTACAO PARA OS PRESOS DO CDP DE COLATINA. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 57 CENTRO OESTE 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 6802 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA PRISIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4493 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PRISIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462901172 48950 2014 2014-02-18T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.029.027-## 1 "" JOSE BARBOSA DE SOUZA NETO 8358240 Diárias PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS, COM A FINALIDADE DE REALIZAR A MANUTENÇÃO DA REDE ELETRICA EM PAV, PAG. DE 1 DIÁRIAS, CONF. IS. Nº 548/2014, EM 20 E 21/02/2014, DE VITORIA P/A.VIVACQUA 2014OB02354 2014NE00117 64998096 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEOC SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462901173 48951 2014 2014-05-30T00:00:00 0,0000 0,0000 110,0600 0,0000 28151363000147 2 "" CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO 8330475 Inexigível PG. c/ consumo de água e esgoto POSTO DEI MARECHAL FLORIANO, mês de MAIO/14 2014OB01602 2014NE00034 28442014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2740 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462901174 48952 2014 2014-09-18T00:00:00 0,0000 0,0000 -40,0000 0,0000 410101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8373053 Não Aplicável Pgto Consig. - Pessoal Comissionado - Ago/14. 2014OB00510 2014NE00018 65082605 PARA PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS PARA O ANO 2014 EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2624 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462901175 48953 2014 2014-05-09T00:00:00 0,0000 0,0000 7440,0100 0,0000 07482443000105 2 "" MUNDIAL SERV. DE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 8336413 Pregão PAGAMENTO COMPLEMENTAR DAS NF'S DE NÚMERO 427 A 434 (FLS. 919 A 926), REFERENTE A SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA NO IDAF, NO PERÍODO DE 01/07/2014 A 31/07/2014. 2014OB03098 2014NE01989 47932163 DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVICOS DE GUARDA E VIGILANCIA. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2380 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2832 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462901176 48954 2014 2014-09-16T00:00:00 0,0000 0,0000 2804,9200 0,0000 51167500000153 2 "" SGS ENGER ENGENHARIA S.A 8332408 Concorrência LIQUIDAÇÃO DA 33ª M.P DO CONTRATO DE CONSULTORIA PRES III N° 001/2011 - CONSORCIO ENGER - PRODEC - PLANSERVI, PERIODO DE: 01 A 31/08/2014. NF. 6026 2014OB03721 2014NE00340 65054717 "" "" 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 4 INVESTIMENTOS 35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA "" 0 ESTADO 143 OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 382 RECUPERAÇÃO DA MALHA RODOVIÁRIA ESTADUAL 3460 FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL DO DER-ES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2672 CONSULTORIA E ASSESSORIA - JURÍDICA/TÉCNICA - PESSOA JURÍDICA 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462901177 48955 2014 2014-09-09T00:00:00 0,0000 0,0000 3799,4100 0,0000 30684146000164 2 "" SERVEL - SERVICOS EM VEICULOS LTDA 8350543 Dispensa de Licitação PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 054 REFERENTE A SERVIÇOS LOCAÇÃO DE VEÍCULOS SEM MOTORISTA PRESTADOS NESTE HOSPITAL, DURANTE O MES DE AGOSTO/2014 2014OB00359 2014NE00092 60368390 AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO - MODELO TOPIC, ATRAVÉS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº. 006/12/SEGER - EMPRESA SERVEL SERVIÇOS E VEÍCULOS LTDA.- ME. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440919 COLONIA PEDRO FONTES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4694 MANUTENÇÃO DOS PAVILHÕES DA COLÔNIA PEDRO FONTES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2853 LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462901178 48956 2014 2014-08-15T00:00:00 0,0000 0,0000 5550,0000 0,0000 05792158000165 2 "" SCORPION TELOES LTDA 8338928 Pregão PAGTO NF 100 REF FORNECIMENTO DE COFEE BREAK PARA EVENTO REDE BEM NASCER NO HSPITAL SÃO MARCOS, CONTRATO 36/2014 2014OB17430 2014NE05167 67182097 EQUIPAMENTO, TENDA, PALCO, CADEIRAS, DIA 28/07/2014 EM NOVA VENÉCIA PARA EVENTO-ASSINATURA DE CONVÊNIO DA REDE BEM NASCER NO HOSP.SÃO MARCOS E ENTREGA DE 02 DOBLÔ. ALIMENTACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2690 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2459 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO EM GERAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462901179 48957 2014 2014-09-29T00:00:00 0,0000 0,0000 8148,6500 0,0000 ###.846.986-## 1 "" CLEBER PENNA DE FARIA 8389575 Dispensa de Licitação PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER AO 1º E 2º JUIZADOS ESPECIAIS CRIMINAIS - PERÍODO DE 27/08 A 26/09. 2014OB03165 2014NE01278 200900512034 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 4030 DINAMIZAÇÃO DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS E CRIMINAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2701 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462901180 48958 2014 2014-05-06T00:00:00 0,0000 0,0000 1355,4100 0,0000 ###.192.847-## 1 "" ISACH RANGEL 8391910 Não Aplicável PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ABRIGAR O ARQUIVO DA COMARCA DE FUNDÃO - 01 A 31/05/2014. 2014OB01858 2014NE00112 201200836274 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 614 GESTÃO INTEGRADA E ESTRATÉGICA NA ATIVIDADE JUDICIAL CAPIXABA 6030 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2701 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462901181 48959 2014 2014-07-21T00:00:00 0,0000 0,0000 672,0000 0,0000 ###.241.346-## 1 "" ALCY SATHLER GUERRA 8349440 Não Aplicável PG.S/SERV.PERICIAS MEDICAS REALIZADAS NO MÊS DE JUL/14. 2014OB00984 2014NE00078 61223190 DE PAGAMENTO DE MEDICO PERITO SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 34 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2885 MANUTENÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2878 SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (§ 1º DO ART. 18 DA LC Nº 101/00) - SERVIÇOS MÉDICOS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462901182 48960 2014 2014-09-06T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.761.417-## 1 "" Domingas dos Santos Dealdina 8371643 Não Aplicável Programação de pagamento de 12/ diaria para Regencia (Linhares), dia 08/06/14. 2014OB01139 2014NE00839 66684374 PARA O MUNICÍPIO DE LINHARES NO DIA 08/06/2014 CÓD 029.11 DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2600 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462901183 48961 2014 2014-07-03T00:00:00 0,0000 0,0000 504,0000 0,0000 ###.049.717-## 1 "" NIVALDO CARLOS 8328020 Diárias PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS, COM A FINALIDADE DE EXECUTAR A MANUTENÇÃO DA SINALIZAÇÃO DAS AREAS DE PROVAS, PAG. DE 4 E ½ DIÁRIAS, CONF. IS. Nº 707/2014, EM 10/11/12/13 E 14/03/2014, DE VITORIA P/MARATAIZES E A.CLAUDIO 2014OB03270 2014NE00399 65043952 EMPENHO DE DIÁRIAS PARA 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462901184 48962 2014 2014-02-18T00:00:00 0,0000 0,0000 279,0000 0,0000 04071008000108 2 "" DROGARIA DO ELIAS LTDA ME 8355331 Dispensa de Licitação PAGAMENTO NOTA FISCAL 000.000.388 JAN/2014 COMPRA DE MEDICAMENTOS MANDADO JUDICIAL LUZIA BATISTA DA COSTA PROCESSO 64974782/13. 2014OB02841 2014NE00269 64974782 SULFATO DE GLICOSAMINA 1,5G+FAMOTIDINA 60MG+AMITRIPTILINA 50MG+MELOXICAN 0MG+ÁCIDO FÓLICO 5MG-SACHÊ P/LUZIA BATISTA DA COSTA EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL. MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 230 IMPLEMENTAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 2692 AQUISIÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS, DE PROGRAMAS ESPECÍFICOS E OUTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2464 MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTENCIA SOCIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462901185 48963 2014 2014-07-04T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.280.087-## 1 "" DARSONE BERNADINO XAVIER 8351893 Diárias PAGAMENTO DE DESPESA COM 1/2 DIÁRIA REF. VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO PARA ACOMPANHAR SOCIOEDUCANDO A VISITA DOMICILIAR EM 08/04 CONF, CI: 183/14. 2014OB01006 2014NE00836 65269977 DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR DARSONE BERNARDINHO XAVIER. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 460201 INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2810 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 46201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462901186 48964 2014 2014-04-30T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.291.727-## 1 "" MARCIO DE FREITAS LAHAS 8367845 Diárias PAGATº MEIA DIARIA PARA LINHARES E COLATINA DIA 02/05/2014. 2014OB01166 2014NE00777 66235944 LEVAR SERVIDORA DA GELOG PARA LINHARES E COLATINA,NO DIA 02/05/2014. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2180 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462901187 48965 2014 2014-02-06T00:00:00 0,0000 0,0000 448,0000 0,0000 ###.237.136-## 1 "" VINICIUS BATISTA PEREIRA 8359696 Diárias PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA UTILIZAÇÃO DE 04 A 30/06/2014 - DESTINO: MIMOSO DO SUL R. NOVO DO SUL E OUTROS MUNICIPIOS - OBJETIVO: BLITZ E SUPERVISÃO (VISTORIAS) NA BARREIRA DE DIVISA DE MIMOSO DO SUL. 2014OB01748 2014NE01430 65144120 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA VIAGENS. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 853 DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462901188 48966 2014 2014-06-08T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.422.247-## 1 "" ALTIVO ANTONIO TEIXEIRA FILHO 8347361 Inexigível PAGAMENTO REF. DÍARIA EM NOME DE FABRICIO C. N. MENDONÇA E ALTIVO A. T. FILHO, PARA O DIA 08/08/2014, COM DESTINO A CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM-ES. 2014OB03136 2014NE01080 66442745 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2450 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462901189 48967 2014 2014-10-22T00:00:00 0,0000 0,0000 98,6900 0,0000 34028316001266 2 "" EBCT-EMPRESA BRASIL. DE CORR. TELEGRAFOS 8323944 Inexigível Pagamento da fatura nº 0000066952- EBCT - serviços de postagem, conforme contrato nº 005/2012/SEGER- 3º Termo Aditivo - mês de SETEMBRO/2014 - vencimento 23/10/2014. 2014OB00725 2014NE00047 60927275 DESPESAS P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGEM, ATRAVÉS DO CONTRATO DE POSTAGEM CORPORATIVO Nº05/2012,FIRMADO ENTRE A SEGER E A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS-ECT. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100103 SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2096 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2739 CORRESPONDÊNCIAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462901190 48968 2014 2014-04-16T00:00:00 0,0000 0,0000 392,0000 0,0000 ###.711.977-## 1 "" RENATO ANTONIO BRUN 8340058 Diárias PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA UTILIZAÇÃO DE 22 A 25/04/2014 - DESTINO: CONCEIÇÃO DO CASTELO E V. NOVA DO IMIGRANTE - OBJETIVO: CAPTURA DE MORCEGOS E MONITORAMENTO DE ABRIGOS. 2014OB01226 2014NE01043 65438612 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA VIAGENS. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 853 DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462901191 48969 2014 2014-03-25T00:00:00 0,0000 0,0000 1045,4200 0,0000 34028316001266 2 "" EBCT-EMPRESA BRASIL. DE CORR. TELEGRAFOS 8323944 Inexigível PAGO DA FATURA 0000054228 REF.SERVICOS DE POSTAGEM NO MES DE FEV/2014 CNT 005/2012 PROCESSO 58227237 2014OB00374 2014NE00029 58227237 SERVIÇOS DE POSTAGEM DE DOCUMENTOS CORREIOS. SERVICOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 280203 INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2280 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2741 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL, EXCETO CORRESPONDÊNCIAS, TELEFONIA, PUBLICIDADE E PROCESSAMENTO DE DADOS 28203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462901192 48970 2014 2014-06-20T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.216.937-## 1 "" ANA IVONE SALOMON MARQUES 8325083 Não Aplicável Pgto meia diária dia 18.06 para Aracruz - Jun/14. 2014OB00308 2014NE00083 65656989 ENC. PLANO DE VIAGEM PARA ANO 2014 DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2620 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462901193 48971 2014 2014-01-30T00:00:00 0,0000 0,0000 42201,2400 0,0000 00000000002135 2 "" BANCO DO BRASIL S/A 8337166 Não Aplicável Pagamento de juros da divida publica interna -lei 8727/GEES, mes janeiro/2014. 2014OB01317 2014NE00117 64543587 OS VALORES PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVAS A DIVIDA NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO /2014 REF AO CONTRATO 170003 - LEI N° 8.727/GEES. INFORMACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 21 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 80 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 841 REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA INTERNA 904 OPERAÇÕES ESPECIAIS: DÍVIDA INTERNA 965 AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS SOBRE O REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA PÚBLICA INTERNA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2305 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462901194 48972 2014 2014-03-06T00:00:00 0,0000 0,0000 224,0000 0,0000 ###.001.857-## 1 "" PABLO PEREIRA DE SOUZA 8368358 Diárias PAGTO. REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE COLATINA NO DIA 23/04, LINHARES NO DIA 24/04 E SÃO MATEUS NOS DIAS 25 E 26/04/2014. 2014OB03674 2014NE00156 65095880 NO VALOR DE 580,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERIODO DE JANEIRO A MARÇO DE 2014 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4800 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462901195 48973 2014 2014-10-13T00:00:00 0,0000 0,0000 15,0900 0,0000 10767712000194 2 "" AUTOTRAN CLINICA MEDICA E PSICOLOGICA LTDA 8363981 Não Aplicável RECOLHIMENTO DE DUA/IRPJ REFERENTE À NOTA FISCAL 2030(AUTOTRAN) SERVIÇOS MÉDICOS E PSICOLÓGICOS A CANDIDATOS DO PROGRAMA CNH SOCIAL. 2014OB15815 2014NE00241 63758504 EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA DESPESAS COM AUTOTRAN VILA VELHA EXERCICIO 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 333 EMPREGABILIDADE 860 REDUÇÃO DA POBREZA 4516 CARTEIRA DE HABILITAÇÃO - CNH SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2866 PROGRAMA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO (CNH) SOCIAL 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462901196 48974 2014 2014-08-19T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.653.687-## 1 "" IVANA DE ARAUJO 8337106 Diárias PAGAMENTO DE DESPESAS PARA FUNCIONÁRIO PARTICIPAR DO CIRCUITO FAMES EM RIO NOVO DO SUL, DIAS 21 A 22 DE AGOSTO DE 2014. 2014OB02130 2014NE00634 67423396 PARA OS FUNCIONÁRIOS DENIS S. CORDEIRO - IVANA DE ARAÚJO - ELIOMAR V. DA SILVA E ZULMIRA COELHO PROJETO CIRCUITO FAMES/2014. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2685 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462901197 48975 2014 2014-09-05T00:00:00 0,0000 0,0000 2098,4700 0,0000 11594846000113 2 "" RGIORI EMERGÊNCIAS MEDICAS LTDA - ME 8361574 Pregão PAGTO INSS NF 693 E 698, EMITIDAS EM 08/04/2014 - R GIORI 2014OB09256 2014NE00845 55618251 SERVIÇO DE REMOÇÃO DE PACIENTES EM VEÍCULO TIPO AMBULÂNCIA,P/ ATENDER AS NECESSIDADES DA CENTRAL DE REGULAÇÃO, CONF DOCUMENTAÇÃO ANEXA. SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2765 SERVIÇOS DE SOCORRO E SALVAMENTO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462901198 48976 2014 2014-09-23T00:00:00 0,0000 0,0000 9405,2200 0,0000 10583736000193 2 "" CFC AB CRISTO REI LTDA - ME 8362164 Não Aplicável pagto da nf.1125 ref.serviços prestados de curso tec/teorico e pratico de direção veicular a candidatos do programa cnh social. 2014OB14571 2014NE00372 63716313 EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA DESPESAS COM O CFC CRISTO REI EXERCICIO 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 333 EMPREGABILIDADE 860 REDUÇÃO DA POBREZA 4516 CARTEIRA DE HABILITAÇÃO - CNH SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2866 PROGRAMA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO (CNH) SOCIAL 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462901199 48977 2014 2014-12-12T00:00:00 0,0000 0,0000 15985,5500 0,0000 15762766000180 2 "" MEDLESSA SERVICOS MEDICOS EIRELI ME 8362911 Pregão PAGTO NFS Nº 127 REF. EXAMES ULTRASSONOGRAFIAS DIVERSAS REALIZADAS EM OUTUBRO/14, P/ ATENDER PACIENTES DA SRSCOL/NRECOL, CF. ORD. FORNEC. Nº 253/14, CONTR. Nº 775/14. 2014OB05198 2014NE02524 66942691 DAS NOTAS FISCAIS DE SERVIÇO DE EXAMES DOS EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS DIVERSAS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2715 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462901200 48978 2014 2014-01-10T00:00:00 0,0000 0,0000 6540,9000 0,0000 33000118000250 2 "" TELEMAR NORTE LESTE SA 8338225 Dispensa de Licitação PAGAMENTO EM FAVOR DA EMPRESA TELEMAR NORTE LESTE - OI FIXO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MÓVEL PRA ATENDER ESTE HEAC, MÊS AGOSTO/2014. 2014OB00520 2014NE00010 65089570 EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA, PARA O EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440912 HOSPITAL ADAUTO BOTELHO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2721 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL ADAUTO BOTELHO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462901201 48979 2014 2014-02-10T00:00:00 0,0000 0,0000 5400,0000 0,0000 27583202000160 2 "" VIACAO SANREMO LTDA 8341238 Inexigível Ref.Aquisição de Vales Transportes p/o Mês Outubro/2014. 2014OB01477 2014NE00144 65020278 OF Nº.001/2014/RH/HABF,CONTENDO O TERMO DE REFERENCIA DE AQUISIÇÃO VALES TRANSPORTES (CI Nº.01/2014-VIAÇÃO ALVORADA,02/14-AGUIA BRANCA,03/14-GVBUS,04/14-SANREMO,05/14 SETPES). AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440914 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2722 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL ANTÔNIO BEZERRA DE FARIAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462901202 48980 2014 2014-12-17T00:00:00 0,0000 48225,9500 0,0000 0,0000 27431055000102 2 "" FLEX ADM e PRESTAÇÃO de SERVIÇOS LTDA 8374541 Pregão LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM NFS-E N° 373 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE RECEPÇÃO, LIMPEZA/CONSERVAÇÃO, PARA ESTA DEFENSORIA PÚBLICA. NO PERÍODO DE 03/11 A 30/11 REFERENTE AO CONTRATO N° 011/2014. 2014NL02957 2014NE02125 67496628 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE RECEPÇÃO, LIMPEZA/CONSERVAÇÃO PREDIAL NAS DEPENDÊNCIAS DESTA DEFENSORIA PÚBLICA. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 180901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 18 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 110 DIREITOS HUMANOS, DIREITOS DE TODOS 2144 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO, SEDE E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2830 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 18901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462901203 48981 2014 2014-12-31T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.479.187-## 1 "" CAMILA RAMALHO ANTUNES 8325536 Diárias 2014GD00047 2014NE00091 65317459 ESTIMATIVA DE DIÁRIAS PARA O ANO DE 2014 PARA A SERVIDORA CAMILA RAMALHO ANTUNES. PRESTACAO DE SERVICO 0 3 DESPESAS CORRENTES 370101 SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 37 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 113 DESENVOLVIMENTO DO TURISMO SUSTENTÁVEL DO ESPÍRITO SANTO 6577 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462901204 48982 2014 2014-12-31T00:00:00 0,0000 10980,0000 0,0000 0,0000 05953926000115 2 "" INST. ASSIST. ATEN. USO DE DROGAS NOVA ALIANÇA 8338479 Não Aplicável NL REF. A INTERNAÇÃO DE NATAN GOMES BIANQUE - PERÍODO 01/05 A 30/06/2014 - N.F.3541. 2014NL20896 2014NE00610 65992881 DE NATAN GOMES BIANQUE, HOSPITAL INSTITUTO NOVA ALIANÇA, DIA 06/03/2014. AUTORIZAÇÃO PARA INTERNAÇÃO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462901205 48983 2014 2014-11-20T00:00:00 0,0000 8356,8000 0,0000 0,0000 00527158000114 2 "" CFC JANAINA LTDA - ME 8363354 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1352 (CFC JANAINA) REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE CURSO TÉCNICO/TEÓRICO E PRÁTICO DE DIREÇÃO VEICULAR A CANDIDATOS DO PROGRAMA CNH SOCIAL. 2014NL14268 2014NE04384 63697254 EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA DESPESAS COM CFC JANAINA EXERCICIO 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 333 EMPREGABILIDADE 860 REDUÇÃO DA POBREZA 4516 CARTEIRA DE HABILITAÇÃO - CNH SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2866 PROGRAMA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO (CNH) SOCIAL 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462901206 48984 2014 2014-12-31T00:00:00 0,0000 14250,0000 0,0000 0,0000 05953926000115 2 "" INST. ASSIST. ATEN. USO DE DROGAS NOVA ALIANÇA 8338479 Não Aplicável NL REF. A INTERNAÇÃO DE CRISTIANO ÁVILA LOPES - PERÍODO DE 01/03 A 30/04/2014 E 01/05 A 03/06/2014 - N.F.3289 E 3449. 2014NL21150 2014NE00610 63829177 DE CRISTIANO ÁVILA LOPES, HOSPITAL INSTITUTO NOVA ALIANÇA, DIA 05/09/2013. AUTORIZAÇÃO PARA INTERNAÇÃO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462901207 48985 2014 2014-06-17T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.255.507-## 1 "" DULCINO BENTO ZUCATELLI 8354165 Diárias LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO COM DIÁRIAS PARA PARTIPAÇÃO DE CAPACITAÇÃO EM ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE CONSTRUÇÃO DE BARRAGEM DE TERRA, EM B ESPERANÇA, DIAS 09 A 10/06. 2014NL01879 2014NE01464 66624070 CAPACITAÇÃO PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE CONSTRUÇÃO DE BARRAGENS DE TERRA DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA PESQUISA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 853 DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR 6390 EXPANSÃO DAS ATIVIDADES DE EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462901208 48986 2014 2014-09-12T00:00:00 0,0000 -600,0000 0,0000 0,0000 ###.304.837-## 1 "" ROSELENE GERHARDT BORTULINI STEIN 8389220 Adiantamento - Suprimento de Fundos 2014GD00630 2014NE01677 201401224236 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 614 GESTÃO INTEGRADA E ESTRATÉGICA NA ATIVIDADE JUDICIAL CAPIXABA 6030 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2870 SUPRIMENTO DE FUNDOS - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462901209 48987 2014 2014-05-26T00:00:00 0,0000 1015,3500 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 Não Aplicável Liquidação para cobrir despesas referente a folha de pagamento (regime próprio), mês de Maio/2014. 2014NL00321 2014NE00245 65108230 CORRESPONDENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCICIO DE 2014. DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 852 DESCENTRALIZAÇÃO E HARMONIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO 6298 REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2538 GRATIFICACAO ASSIDUIDADE - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462901210 48988 2014 2014-10-24T00:00:00 0,0000 72216,2900 0,0000 0,0000 82845322000104 2 "" SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA 8323725 Inexigível LIQUIDAÇÃO NOTA FISCAIS 6255 E 6256 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SUPORTE TECNICO E MANUTENÇÃO DE INFORMATICA MES AGOSTO/2014 - II TERMO ADITIVO DO CONTRATO 002/2013 2014NL00959 2014NE00035 64992934 PROCESSO PRINCIPAL 61894699/2013 PGE - CONTRATO Nº002/2013 - EMPRESA CONTRATADA: SOFTPLAN CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2160 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 1721 TI: MANUTENÇÃO DE SOFTWARE 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462901211 48989 2014 2014-10-15T00:00:00 0,0000 1504,0000 0,0000 0,0000 ###.070.617-## 1 "" KEILA CRISTINA LOPES DE SOUZA 8355348 Inexigível APROPRIAÇÃO DE VALORES REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DOCENTE NO CURSO PROGED NO PERÍODO DE 16 A 19/09/14. 2014NL02793 2014NE01530 67485456 DA DOCENTE KEILA CRISTINA LOPES DE SOUZA PARA ATUAR NO PROGRAMA DEMANDA ESPECÍFICA DA SEDU DE 16 A 19/09, NESTA ESESP. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2679 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462901212 48990 2014 2014-05-30T00:00:00 0,0000 0,0000 1501,5000 0,0000 ###.206.257-## 1 "" JOSE EDUARDO MIGUEL ASSAD 8380710 Não Aplicável DIÁRIAS, CONGRESSO EM PORTO ALEGRE - RS, 02 A 05/06/2014. 2014OB01306 2014NE00553 34352014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2011 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DO TCEES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462901213 48991 2014 2014-08-08T00:00:00 0,0000 0,0000 5486,6400 0,0000 05340639000130 2 "" PRIME CONSULT.ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA-EPP 8368439 Pregão Pagamento da NF: 6727 ref. consumo de gasolina dos veículos da SRSCI no mês de Julho 2014, conf. autorização da fls. 125 em anexo. 2014OB01186 2014NE00149 65233557 EMPENHO ESTIMATIVO NO VALOR TOTAL R$52.845,17 REAIS, P/ COBRIR DESPESAS DO CONTRATO Nº017/2013 EM FAVOR DA EMPRESSA PRIME CONSULTORIA COMBUSTIVEL DURANTE O ANO DE 2014. SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 594 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO 4713 MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2400 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GASOLINA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462901214 48992 2014 2014-01-12T00:00:00 0,0000 0,0000 9,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.NOV/14.FL PENS.CASA CIVIL. 2014OB16838 2014NE00108 65003659 DE PENSIONISTAS DA CASA CIVIL, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 79 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DA CASA CIVIL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462901215 48993 2014 2014-01-12T00:00:00 0,0000 0,0000 62,5400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.NOV/14.FL.INAT.DER. 2014OB17651 2014NE00054 65007581 DE INATIVOS DO DER-ES (DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 504 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462901216 48994 2014 2014-03-06T00:00:00 0,0000 0,0000 658,8700 0,0000 ###.599.607-## 1 "" GEDEON RIBEIRO 8328610 Não Aplicável PGTO DE DESPESAS COM ALUGUEL DO IMÓVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PAV DE SAO ROQUE DE CANAÃ MÊS DE MAI/2014. 2014OB08435 2014NE00914 64550303 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA EM FAVOR DE GEDEON RIBEIRO CONTRATO 021/2006 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2701 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462901217 48995 2014 2014-03-27T00:00:00 0,0000 0,0000 458,3900 0,0000 02001296000271 2 "" UNICA CONSULTORES DE ENGENHARIA URBANA - LTDA 8346962 Concorrência Pagamento parte NFS-e 00241 - 35ª Medição - Contr.019/2011, participação no Consórcio Sondoténica-Única, prestação do serviço de gerenciamento nas obras e serviços de pavimentação e conservação das vias integrantes do Programa Caminhos do Campo - 4º Termo Aditivo nº 065/2013 - Prorrogação do Prazo:20/09/2013 a 19/03/2014 - Período de 01 a 28/02/2014 - Processo nº 65809645. 2014OB01958 2014NE00037 48737054 DOS SERVICOS DE APOIO AO GERENCIAMENTO NAS OBRAS E SERVICOS DE PAVIMENTACAO LICITACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA 4 INVESTIMENTOS 35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA "" 59 NOROESTE 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 852 DESCENTRALIZAÇÃO E HARMONIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO 3362 PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS RURAIS - CAMINHOS DO CAMPO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2672 CONSULTORIA E ASSESSORIA - JURÍDICA/TÉCNICA - PESSOA JURÍDICA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462901218 48996 2014 2014-03-20T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.800.047-## 1 "" SAMYR GOMES LIMA 8322917 Diárias PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS, VISANDO COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, PAG. DE 2 E ½ DIÁRIAS, CONF. IS. Nº 838/2014, EM 24/25/26/27 E 28/02/2014, DE M.DO SUL P/CACHOEIRO,CASTELO E MARATAIZES 2014OB04087 2014NE00418 64877698 NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA EXERCICIO 2014 PARA CIRETRAN DE MIMOSO DO SUL E PAV MUQUI SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462901219 48997 2014 2014-09-18T00:00:00 0,0000 0,0000 24995,3600 0,0000 16738103000193 2 "" CLINICA GREEM HOUSE LTDA 8374753 Não Aplicável PGTO NFS N.º 162, DA CLINICA GREEN HOUSE, REF. INTERNAÇÃO DE ANDRÉ DE CASTRO COSTA, NO PERÍODO DE 01/05 A 30/06/2014. 2014OB20557 2014NE00751 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462901220 48998 2014 2014-11-04T00:00:00 0,0000 0,0000 985,0000 0,0000 15634658000122 2 "" TELAS VITÓRIA IND LTDA ME 8371062 Dispensa de Licitação PAGAMENTO NFE 131 REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE ESTRUTURA PARA O CFA. CI 324/14 DAL/1. 2014OB01088 2014NE00368 65505131 AQUISIÇÃO DE 211 M2 (DUZENTOS E ONZE METROS QUADRADOS) DE ALAMBRADO DEVIDAMENTE INSTALADO PARA O CFA DA PMES. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2750 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2827 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462901221 48999 2014 2014-08-26T00:00:00 0,0000 0,0000 5000,0000 0,0000 03224009000174 2 "" PROJETO ARTE COMVIDA - PACOVI 8353185 Não Aplicável PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM O PROJETO ARTE CONVIDA-PACOVI PARA IMPLEMENTAÇÃO DOS PONTOS DE CULTURA DO PROGRAMA MAIS CULTURA DO MINISTERIO DA CULTURA, REF. 3ª PARCELA DO CONVENIO Nº 017/2011 COM O REGISTRO Nº 009086. 2014OB01763 2014NE01291 52379639 DE CONCURSO PUBLICO P/ SELECAO DE PROJETOS DE PONTOS DE CULTURA CONVENIO PROJETO ARTE COMVIDA PACOVI CODIGO 930.21 EDITAL 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 4 INVESTIMENTOS 42 AUXÍLIOS "" 58 NORDESTE 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 392 DIFUSÃO CULTURAL 192 FOMENTO À FORMAÇÃO, PRODUÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL 4608 FORTALECIMENTO DA CADEIA PRODUTIVA EM ATIVIDADES CULTURAIS 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4392 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - AUXÍLIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462901222 49000 2014 2014-06-30T00:00:00 0,0000 0,0000 675,0000 0,0000 ###.920.427-## 1 "" GIULIANO MONJARDIM VALLS PICCIN 8360328 Diárias Pagamento referente despesas com diárias para realizar atendimento por extensão/cumulação na comarca de Alfredo Chaves, ida 01/07 retorno 02/07/2014. 2014OB01314 2014NE00956 66843260 ATENDIMENTO POR EXTENSÃO/CUMULAÇÃO DESTE DEFENSOR PÚBLICO NA COMARCA DE ALFREDO CHAVES, CONSOANTE DESIGNAÇÃO DO DEFENSOR PÚBLICO GERAL. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 180901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 359 SUPERÁVIT FINANCEIRO - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 18 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 110 DIREITOS HUMANOS, DIREITOS DE TODOS 2144 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO, SEDE E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 18901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462901223 49001 2014 2014-12-18T00:00:00 137795,0000 0,0000 0,0000 0,0000 27476100000145 2 "" PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 8335697 Inexigível Reg.lanç.p/atender despesa c/OPV relativo aos processos judiciais inseridos no PA 68462948 - 21ª planilha - OF.PGE.PTR.178/2014. 2014NE00675 2014NE00675 68462948 LISTAGEM DOS PROCESSOS APTOS A PAGAMENTO DE REQUISICAO DE PEQUENO VALOR AOS ADVOGADOS NOMEADOS DEFENSORES DATIVOS. ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 80 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 901 OPERAÇÕES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 998 PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4017 OPV - Pessoal Ativo Civil - RPPS - Após 05/05/2000 - TJES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462901224 49002 2014 2014-06-18T00:00:00 3500,0000 0,0000 0,0000 0,0000 03216129000120 2 "" C.E DA EPG PALMERINDO VIEIRA CAMPOS 8341730 Não Aplicável DESPESA COM PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PEDDE/14, META 3 - ESPORTE E CULTURA 2014NE08082 2014NE08082 66521190 RECURSOS PEDDE/2014 - MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR (MANTENOPOLIS) PLANO DE APLICACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 43 SUBVENÇÕES SOCIAIS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO MÉDIO 8683 DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DE ESPORTE E CULTURA NAS ESCOLAS 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4565 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES SOCIAIS - DIVERSAS INSTITUIÇÕES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462901225 49003 2014 2014-05-08T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.427.227-## 1 "" ROMILDO COUTINHO 8353871 Diárias LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR ROMILDO COUTINHO EM VIAGEM OFICIAL AO INTERIOR DO ESTADO 2014OB01509 2014NE00889 66876842 PAGAMENTO DE DIÁRIA AO SRº ALBERTO FARIAS GAVINI FILHO E O SERVIDOR ROMILDO COUTINHO COM VIAGEM AO INTERIOR DO ESTADO DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TRABALHO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2410 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462901226 49004 2014 2014-03-25T00:00:00 0,0000 0,0000 17261,1300 0,0000 34028316001266 2 "" EBCT-EMPRESA BRASIL. DE CORR. TELEGRAFOS 8323944 Inexigível Pgto fatura nº 0000052518 despesa com prestação de serviços de postagens, mês de FEVEREIRO/2014. 2014OB00795 2014NE00067 38747251 DO PROJETO DO SISTEMA DE REGISTRO CIVIL DIGITAL, RELATIVO A ADESAO AO SERVICO DE MENSAGERIA OFICIAL DO GOVERNO ESTADUAL. AMPLIACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2740 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2739 CORRESPONDÊNCIAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462901227 49005 2014 2014-10-17T00:00:00 0,0000 0,0000 791,0000 0,0000 ###.810.787-## 1 "" JORGE ANTONIO FERREIRA 8327187 Diárias PG.DE 03 E 1/2 DIARIA PARA RIO DE JANEIRO-RJ, A FIM DE REALIZAR SERVIÇOS DA CASA MILITAR. 2014OB03059 2014NE00066 65013123 P/PAGAMENTO DE DIARIAS REF EXERCICIO DE 2014 NO VALOR R$ 400,00 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 750 SEGURANÇA DE DIGNATÁRIOS 2080 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462901228 49006 2014 2014-07-23T00:00:00 0,0000 0,0000 11041,7500 0,0000 33000118000250 2 "" TELEMAR NORTE LESTE SA 8338225 Dispensa de Licitação Pagamento das NFs: 1800069669451 e 18000699669479 ref. serviço de telefonia prestados a SRSCI no mês de Junho 2014, conf. autorização da fls. 32 em anexo. 2014OB01101 2014NE00127 65232941 EMPENHO ESTIMATIVO NO VALOR DE R$60.000,00(SESSENTA MIL REAIS)P/ COBRIR DESPESAS COM O CONTRATO DE TELEMAR DA SRSCI DURANTE O ANO DE 2014 SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 594 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO 4713 MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462901229 49007 2014 2014-09-23T00:00:00 0,0000 0,0000 9477,3000 0,0000 05340639000130 2 "" PRIME CONSULT.ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA-EPP 8368439 Pregão PAGAMENTO DA FATURA 7757, REFERENTE CONSUMO DE COMBUSTÍVEIS DO MÊS DE AGOSTO/14. 2014OB03308 2014NE00247 65188578 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLE E FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA O EXERCICIO DE 2014 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA PESQUISA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2390 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2401 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GNV/DIESEL 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462901230 49008 2014 2014-12-09T00:00:00 0,0000 0,0000 900,0000 0,0000 39405774000138 2 "" VILA COMERCIAL LTDA - ME 8366276 Pregão PAGAMENTO DA NF 001.174 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES COM O OBJETIVO DE ABASTECER A FARMÁCIA DO HEAC. 2014OB00495 2014NE00224 66715326 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES COM O OBJETIVO DE ABASTECER A FARMÁCIA DO HEAC. COMPRA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440912 HOSPITAL ADAUTO BOTELHO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2721 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL ADAUTO BOTELHO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462901231 49009 2014 2014-09-25T00:00:00 0,0000 0,0000 278,7200 0,0000 420101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 8371588 Não Aplicável Pagamento da Folha de Setembro/2014 - Ação 6668 - Remuneração de Profissionais da Educação Profissional - RP. 2014OB17241 2014NE08516 66786320 DE TODOS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE MÊS JUNHO/2014 (VITÓRIA) FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 363 ENSINO PROFISSIONAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 6668 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4237 SUBSÍDIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462901232 49010 2014 2014-08-21T00:00:00 0,0000 0,0000 10110,0000 0,0000 13950339000109 2 "" ACQUA LIFE COMERCIAL LTDA EPP 8370053 Pregão PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 1302, REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS PARA PROJETOR E DATA SHOW, AGOSTO/14. 2014OB02841 2014NE01563 65681533 AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS PARA PROJETOR MULTIMÍDIA E DATASHOW. COMPRA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA PESQUISA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2390 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2426 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462901233 49011 2014 2014-04-07T00:00:00 0,0000 0,0000 851,1300 0,0000 05340639000130 2 "" PRIME CONSULT.ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA-EPP 8368439 Pregão PAGAMENTO REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A ADMINISTRAÇÃO DESTA ESESP NO MÊS DE JUN/14,CONFORME NF: 6033 2014OB02080 2014NE00125 64989607 EM FAVOR DA EMPRESA PRIME REFERENTE A SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DESTA ESESP PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 543 CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS SERVIDORES E GESTORES PÚBLICOS DO ESTADO 2265 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2400 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GASOLINA 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462901234 49012 2014 2014-12-06T00:00:00 0,0000 0,0000 33,8700 0,0000 420101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 8371588 Não Aplicável PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL COMPLEMENTAR 99 - MAIO/2014 - AÇÃO 4657 - RP. 2014OB08205 2014NE00350 65024788 PARA REALIZAÇÃO DE DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EM EXERCÍCIO REFERENTE ANO/2014/SEDU NA ACAO DISCRIMINADA (REP/GRH/N 1/2014) AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4657 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2525 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462901235 49013 2014 2014-12-16T00:00:00 0,0000 0,0000 326,3200 0,0000 06698248000154 2 "" SANEAR SERV. COLAT. DE MEIO AMB. E SAN. AMB. 8341762 Dispensa de Licitação PAGAMENTO DE CTA REF. FORNECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO P/ A ARE EM COLATINA NOVEMBRO/2014. 2014OB03922 2014NE00024 64755126 ABERTURA DE PROCESSO DE CONTRATAÇÃO DA SANEAR - SERVIÇO COLATINENSE DE MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO AMBIENTAL PARA 2014 CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2180 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462901236 49014 2014 2014-05-29T00:00:00 0,0000 0,0000 52,6800 0,0000 420101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 8371588 Não Aplicável PAGAMENTO FOLHA PESSOAL, MAIO/2014 - AÇÃO 6668 - RG. 2014OB06744 2014NE00461 65158598 DE TODOS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE MÊS JANEIRO/2014 (VITÓRIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 363 ENSINO PROFISSIONAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 6668 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4216 ABONO PROVISÓRIO - DT - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462901237 49015 2014 2014-04-29T00:00:00 0,0000 3575,0000 0,0000 0,0000 00410817000138 2 "" CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA 8328026 Não Aplicável REF.NL,NF-05859,INTERNAÇÃIO DE CELITA OLIVEIRA,DE 07 A 12/03/2014. 2014NL05690 2014NE00295 65731280 DE CELITA OLIVEIRA NO HOSP.CENTO MEDICO HOSPITALAR VILA VELHA. AUTORIZAÇÃO PARA INTERNAÇÃO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462901238 49016 2014 2014-09-01T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.662.207-## 1 "" JOSE MANOEL NOGUEIRA DE MIRANDA FILHO 8329948 Diárias LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS DE DIÁRIAS COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA, EM 09/01/2014, CONF.ISN.Nº 14/2014, DE VITORIA PARA ARACRUZ 2014NL00047 2014NE00157 64873510 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA A FAVOR DAS BANCAS EXAMINADORAS DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO EXERCICIO 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462901239 49017 2014 2014-11-03T00:00:00 0,0000 500,0000 0,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 Inexigível REFERENTE AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTES PARA O MÊS DE MARÇO/2014. 2014NL00222 2014NE00146 65020278 OF Nº.001/2014/RH/HABF,CONTENDO O TERMO DE REFERENCIA DE AQUISIÇÃO VALES TRANSPORTES (CI Nº.01/2014-VIAÇÃO ALVORADA,02/14-AGUIA BRANCA,03/14-GVBUS,04/14-SANREMO,05/14 SETPES). AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440914 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2722 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL ANTÔNIO BEZERRA DE FARIAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462901240 49018 2014 2014-02-27T00:00:00 0,0000 580,0000 0,0000 0,0000 33402892000297 2 "" ABNT - ASSOC. BRASILEIRA DE NORMAS TECNICAS 8323068 Não Aplicável LANÇ.REF. A TAXA DE INSCRIÇÃO NO CURSO MASP, A SER MINISTRADO EM SÃO PAULO NOS DIAS 25 A 26.03 2014NL00585 2014NE00413 65443837 PARA SAO PAULO DIA 25/03 A 26/03/14. PART. DO CURSO. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 694 MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR 4630 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2806 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462901241 49019 2014 2014-01-22T00:00:00 0,0000 3155476,5500 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PAGAMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO COMPLEMENTAR - APORTE, MES JANEIRO/2014. 2014NL00193 2014NE00382 64951944 PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SESA, REFERENTE EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 699 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPLEMENTAR 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3647 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA COBERTURA DO DÉFICIT FINANCEIRO DO RPPS - EXCLUSIVO OUTROS PODERES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462901242 49020 2014 2014-01-16T00:00:00 0,0000 181455,4800 0,0000 0,0000 04903674000157 2 "" IGES-INST.DE GEST.SC.DO T.S.E RES.EMPRESARIAL 8356292 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO DA DESPESA REFERENTE PAGTO DA PARCELA DE JANEIRO/2014 DO 3º TERMO ADITIVO AO TERMO DE PARCERIA 001/2011 COM RETENÇÃO DE 10% PARA AVALIAÇÃO. 2014NL00071 2014NE00084 46821600 AFIRMAR TERMO DE PARCERIA ENTRE O IASES E IGES VISANDO A DESCENTRALIZA CAO DA UNAED SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 460201 INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 242 ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA 22 ATENDIMENTO ÀS MEDIDAS DE PROTEÇÃO SOCIAL 4816 ATENDIMENTO AOS PORTADORES DE DEFICIÊNCIA DA UNIÃO DE ATENDIMENTO AO DEFICIENTE - UNAED 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4459 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - CONTRATOS DE REPASSE E TERMOS DE PARCERIA, NÃO EQUIPARÁVEIS À CONVÊNIOS (utilizar somente para RAP) 46201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462901243 49021 2014 2014-02-14T00:00:00 0,0000 2585,4800 0,0000 0,0000 27142058000126 2 "" PREF MUNIC DE VITORIA 8325761 Inexigível Liquidação de despesa com taxa de coleta de resíduos sólidos de 2014. 2014NL00137 2014NE00145 3002014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300203 INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS "" 0 ESTADO 272 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 116 DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES METROLÓGICAS 2318 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2355 TAXA DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS - TCRS 30203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462901244 49022 2014 2014-06-02T00:00:00 0,0000 16093,1700 0,0000 0,0000 420101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 8371588 Não Aplicável REPOSICAO DA FOLHA DO MES DE JANEIRO DE 2014 ACAO 4657 RPREPOSICAO 2014NL00587 2014NE00365 65158598 DE TODOS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE MÊS JANEIRO/2014 (VITÓRIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4657 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3634 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RPPS - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462901245 49023 2014 2014-01-21T00:00:00 0,0000 649,6000 0,0000 0,0000 ###.775.017-## 1 "" ANA LUCIA CARDOZO DA SILVA 8353752 Não Aplicável Apropriação de despesa com TFD pac. Magda Cardoso Benevides, rpu n° 38/2014. 2014NL00035 2014NE00070 59850027 PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 54 CENTRAL SUL 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2714 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462901246 49024 2014 2014-03-31T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.658.717-## 1 "" JOSE RAMOS TEIXEIRA 8348141 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO DE MEIA DIÁRIA PARA CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM NO DIA 27/03/2014 A FIM DE REALIZAR DILIGENCIAS RELATIVAS A INVESTIGAÇÕES REALIZADAS PELO NUROC. 2014NL00478 2014NE00332 65766180 REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2730 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462901247 49025 2014 2014-07-04T00:00:00 0,0000 0,0000 -20,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG. CONSIG REFERENTE AO MES DE MARÇO/14, FOLHA INATIVO CASA CIVIL. 2014OB04345 2014NE00011 65007603 DE INATIVOS DA CASA CIVIL, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 79 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DA CASA CIVIL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462901248 49026 2014 2014-09-24T00:00:00 0,0000 0,0000 27579711,9500 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PAGAMENTO REFERENTE AO APORTE (REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA O IPAJM) - PENSIONISTAS E INATIVOS FOLHA DE SETEMBRO/2014. 2014OB03076 2014NE00141 65003578 SOLICITA ABERTURA DE PROCESSO A SER UTILIZADO NA COBERTURA DAS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPLEMENTAR-INATIVOS E PENSIONISTAS NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2014. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 753 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPLEMENTAR 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3647 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA COBERTURA DO DÉFICIT FINANCEIRO DO RPPS - EXCLUSIVO OUTROS PODERES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462901249 49027 2014 2014-07-24T00:00:00 0,0000 0,0000 1051,5600 0,0000 28151363000147 2 "" CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO 8330475 Dispensa de Licitação PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ABAST.AGUA POTAVEL,MAIO/14,COTA MARÇ/14. 2014OB00356 2014NE00009 65081226 SOLICITO EMPENHO E PAGAMENTO A FAVOR DA CESAN COMP. ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440913 CENTRO DE REABILITACAO FÍSICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2713 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO FÍSICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462901250 49028 2014 2014-04-16T00:00:00 0,0000 0,0000 49164,6800 0,0000 02001296000271 2 "" UNICA CONSULTORES DE ENGENHARIA URBANA - LTDA 8346962 Concorrência Pagamento restante NFS-e 00247 - 36ª Medição - Contrato 019/2011 - Participação no Consórcio Sondoténica-Única, prestação do serviço de gerenciamento nas obras e serviços de pavimentação e conservação das vias integrantes do Programa Caminhos do Campo - 5º Termo Aditivo nº 009/2014 - Período 01 a 19/03/2014 - Processo nº 65987829. 2014OB02199 2014NE00546 48737054 DOS SERVICOS DE APOIO AO GERENCIAMENTO NAS OBRAS E SERVICOS DE PAVIMENTACAO LICITACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA 4 INVESTIMENTOS 35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA "" 59 NOROESTE 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 852 DESCENTRALIZAÇÃO E HARMONIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO 3362 PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS RURAIS - CAMINHOS DO CAMPO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2672 CONSULTORIA E ASSESSORIA - JURÍDICA/TÉCNICA - PESSOA JURÍDICA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462901251 49029 2014 2014-01-28T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.001.977-## 1 "" MARCIA PUPPIN CHRISTO 8340623 Diárias PAGAMENTO DE DIÁRIAS VISANDO COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, CONF. IS. Nº 192/2014, EM 29/30 E 31/01/2014, DE MARECHAL FLORIANO P/A.CLAUDIO E V.N.DO IMIGRANTE 2014OB00919 2014NE00124 64877647 NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA EXERCICIO 2014 PARA CIRETRAN DE MARECHAL FLORIANO E PAV DE DOMINGOS MARTINS SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462901252 49030 2014 2014-02-17T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.441.507-## 1 "" DAURI CORREIA DA SILVA 8365868 Diárias Pagamento de 0,5 diaria a Vargem Alta de 18 à 18/02/14 para \Realizar Visita ao Hospital Padre Olívio para analise de solicitação de auditoria e intervenção estadual. 2014OB02756 2014NE01204 65383990 PARA VARGEM ALTA, DIA 18/02/2014 A PEDIDO DO CES, ANEXO SOL.006/2014. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 594 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO 2719 MANUTENÇÃO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462901253 49031 2014 2014-02-20T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.251.617-## 1 "" BRUNA TOZE GORONCI 8369753 Diárias PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA REF. VIAGEM A VITORIA EM 19/02/14 P/PARTICIPAR SEGUNDA PARTE TREINAMETNO KIT IRRIGAÇAO PROGRAMA OSTOMIZADOS , CF. AUTO REQUIS. Nº 03/14 NRECOL. 2014OB00586 2014NE00244 65200918 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2715 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462901254 49032 2014 2014-12-08T00:00:00 0,0000 0,0000 109,9400 0,0000 ###.190.327-## 1 "" RENATO GONCALVES DE OLIVEIRA 8333000 Não Aplicável PAGAMENTO DE DESPESAS COM INSS DE RENATO GONÇALVES DE OLIVEIRA. 2014OB01892 2014NE00118 65529316 EM FAVOR DE RENATO GONÇALVES DE OLIVEIRA COMO PREPARADOR VOCAL (IV) PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO AO CORO SINFÔNICO DA FAMES, NO EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 364 ENSINO SUPERIOR 152 EDUCAÇÃO MUSICAL 2688 FORMAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO CONHECIMENTO E HABILIDADES MUSICAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462901255 49033 2014 2014-02-21T00:00:00 0,0000 0,0000 35,7300 0,0000 00536717000152 2 "" S.A.A.E ALFREDO CHAVES 8332346 Inexigível Pgto Despesa com Serviço de Fornecimento de Água e Esgoto para a DP de Alfredo Chaves/PCES, ref Mês de Janeiro/2014. 2014OB00351 2014NE00042 26172014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2740 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462901256 49034 2014 2014-03-25T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.478.237-## 1 "" MOISES PINTO MARCHIORI 8364386 Diárias PAGAMENTO DE DIARIA COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIÃO P/AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO INDIVIDUAL,conf.is.884/2013, PAG. 1/2 DIARIA,EM 27/03/2014, DE MUNIC.INTER.P/VITORIA 2014OB04287 2014NE01802 65861310 DESIGNAR OS SERVIDORES PARA SE DESLOCAR DA CIDADE DE ORIGEM AO MUNICÍPIO DE VITÓRIA IS 884/2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462901257 49035 2014 2014-09-04T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.523.777-## 1 "" ULISSES JOSE LUBER 8333157 Diárias PG 1,5 DIARIA P/10 A 11.04 2014OB01151 2014NE00540 65213777 ENC.PLANO DE VIAGEM ANUAL PARA 2014. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2625 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462901258 49036 2014 2014-01-07T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.612.247-## 1 "" DANIELLE DE OLIVEIRA E SILVA 8369115 Diárias Participar de Congresso Técnico Jogos na Rede 2014, realizado no município de GuaçuíDia 03/07/2014. 2014OB09803 2014NE08884 66836000 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (GUAÇUÍ) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462901259 49037 2014 2014-08-15T00:00:00 0,0000 0,0000 2014,2700 0,0000 07134140000100 2 "" ARAUJO RENTACAR LTDA - ME 8320901 Pregão PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL N. 00147 SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE VEICULO KOMBI SEM MOTORISTA NO MES DE JUL/14 HIMABA. 2014OB01275 2014NE00066 63821451 PROCESSO DE PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO 254/2010 - PROCESSO 50644092 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULOS UTILITARIO TIPO VAM/ KOMBI. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440924 HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNADINO ALVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2726 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNARDINO ALVES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2853 LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462901260 49038 2014 2014-03-21T00:00:00 0,0000 0,0000 560,6800 0,0000 ###.145.777-## 1 "" ERICA MARTINS DE ALMEIDA 8389528 Diárias DIÁRIAS DE SERVIDORES. 2014OB01156 2014NE00910 201400000006 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 4020 VALORIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462901261 49039 2014 2014-02-19T00:00:00 0,0000 0,0000 148,5000 0,0000 ###.051.707-## 1 "" EDVALDO BIANCHI 8326761 Inexigível PAGAMENTO TFD 112/2014 EM PARTE, REFERENTE AJUDA DE CUSTOS, PACIENTE EDIVALDO BIANCHI. 2014OB00581 2014NE00532 48806145 TRAT. FORA DE DOMICILIO PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 57 CENTRO OESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2715 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462901262 49040 2014 2014-09-01T00:00:00 0,0000 0,0000 5060,0000 0,0000 39381363000150 2 "" CONDOMINIO DO EDIFICIO PORTUGAL 8340915 Não Aplicável Pagamento da despesa da taxa condominial do Ed. Portugal referente ao mês de janeiro. 2014OB00006 2014NE00006 65012631 TAXAS CONDOMINAIS 2014 - EDIFICIO PORTUGAL TAXA 0 3 DESPESAS CORRENTES 460201 INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2810 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2794 CONDOMÍNIOS 46201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462901263 49041 2014 2014-10-02T00:00:00 0,0000 0,0000 -280,0000 0,0000 ###.262.867-## 1 "" ANDRÉ LOUREIRO FALLER 8370423 Diárias empenho de 2,5 diarias, vitoria x municipios atingidos pela enchentes em dezembro, fev/2014 2014OB00269 2014NE00236 65076931 DIÁRIAS PARA MILITARES DO ESTADO MAIOR PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2760 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462901264 49042 2014 2014-03-28T00:00:00 0,0000 0,0000 621,9500 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 Não Aplicável PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DE MARÇO/2014, AÇÃO 2086-RPPS. 2014OB00831 2014NE00093 65158598 DE TODOS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE MÊS JANEIRO/2014 (VITÓRIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2086 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE SERVIÇOS E APOIO ESCOLAR DO ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4225 ABONO PERMANÊNCIA - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462901265 49043 2014 2014-02-25T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.408.027-## 1 "" MANOEL PAIXAO DE ALMEIDA 8340041 Diárias PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS, VISANDO COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, PAG. DE 1 E ½ DIÁRIAS, CONF. IS. Nº 511/2014, EM 24 E 25/02/2014, DE VITORIA P/RIO BANANAL 2014OB02677 2014NE00171 64873510 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA A FAVOR DAS BANCAS EXAMINADORAS DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO EXERCICIO 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462901266 49044 2014 2014-03-07T00:00:00 0,0000 0,0000 373,9800 0,0000 00410817000138 2 "" CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA 8328026 Pregão PAGTO DO IRRF DA NF 7541 DE 17/06/2014, REF A AQUISIÇÃO DE EXAMES DE ANGIOGRAFIA COM E SEM SEDAÇÃO NO MÊS DE MAIO/2014. PROCESSO: 62987283. CNPJ: 00.410.817/0001-38. CENTRO MÉDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA. 2014OB01287 2014NE00719 62987283 ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS, ANGIOGRAFIA COM E SEM SEDAÇÃO PARA ATENDER PACIENTES INTERNADOS NESTA UNIDADE HOSPITALAR POR 12 MESES, HSL/IMAGEM/CI39/2013. CONTRATACAO DE EMPRESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440915 HOSPITAL SÃO LUCAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4691 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL SÃO LUCAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462901267 49045 2014 2014-02-10T00:00:00 0,0000 0,0000 509,6000 0,0000 ###.848.397-## 1 "" AMANDA GOMES RIBEIRO 8354345 Não Aplicável Pagamento da despesa com diárias da servidora Amanda Gomes Ribeiro dos dias 07 a 10/09/2014, conforme requisição em anexo. 2014OB01532 2014NE01501 65569490 REUNIOES, CAPACITACOES, REALIZAR SUPERVISAO E MONITARAMENTO DOS 26 MUNICIPIOS. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 594 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO 4713 MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462901268 49046 2014 2014-08-12T00:00:00 0,0000 0,0000 15541,3400 0,0000 09317497000140 2 "" LAVANDERIA ESPIRITO SANTO NORTE LTDA ME 8342854 Pregão PAGAMENTO DA NF 267 REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVANDERIA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. 2014OB00677 2014NE00287 65571452 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DE ROUPAS PARA ATENDER ESTE HEAC - LAVANDERIA ESPIRITO SANTO NORTE LTDA - ME. CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440912 HOSPITAL ADAUTO BOTELHO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2721 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL ADAUTO BOTELHO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2767 SERVIÇOS DOMÉSTICOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462901269 49047 2014 2014-05-05T00:00:00 0,0000 0,0000 35000,0000 0,0000 03332550000104 2 "" C.E DA EPG PROF. AUGUSTO LUCIANO 8329125 Não Aplicável PG PROGRAM DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-PEDDE/14, META 5 2014OB04646 2014NE04408 66043190 RECURSOS PEDDE/2014 - MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR (CARIACICA) PLANO DE APLICACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 43 SUBVENÇÕES SOCIAIS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 242 INCLUSÃO E DIVERSIDADE NA EDUCAÇÃO 8665 AMPLIAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4565 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES SOCIAIS - DIVERSAS INSTITUIÇÕES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462901270 49048 2014 2014-07-14T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.772.087-## 1 "" ELIZETE MARIA DAMACENA OLIVEIRA 8325907 Diárias Solicitação de Diárias - Online Nº357Participar do Encontro Centralizado dos Macrocentros, conforme CI/CIRC/SEDU/SEEB/Nº109 DE 18 DE JUNHO DE 2014. Dia 10/07/2014 - Em Vitória. 2014OB10867 2014NE09874 66919142 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/GEJUD/N 64/2014) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462901271 49049 2014 2014-05-05T00:00:00 0,0000 0,0000 30807,1800 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 Não Aplicável Pagamento de contribuicao previdenciaria, parte segurado, ref. folha do mes de abril de 2014. 2014OB01271 2014NE00157 65158598 DE TODOS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE MÊS JANEIRO/2014 (VITÓRIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 113 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (60%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 800 APOIO ADMINISTRATIVO 8086 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462901272 49050 2014 2014-02-19T00:00:00 1000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 300204 3 "" AGÊNCIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ENERGIA DO ESTADO ESPÍRITO SANTO 8371756 Não Aplicável Reforço de empenho para cobrir despesas com folha de pessoal - regime próprio no exercício de 2014. 2014NE00075 2014NE00020 65012836 FOLHA DE PESSOAL EXERCICO 2014. VOL. II FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300204 AGÊNCIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ENERGIA DO ESTADO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 25 ENERGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 389 REGULAÇÃO DO SETOR ENERGÉTICO 4320 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3421 GRATIFICAÇÃO DE ASSIDUIDADE - RGPS 30204 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462901273 49051 2014 2014-06-05T00:00:00 655,2000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.823.577-## 1 "" MERSONIA DE OLIVEIRA FARIA DOS SANTOS 8317952 Diárias Formação continuada no Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa - PNAIC, conforme CI/CIRC/SEDU/CEFOPE/Nº 09.Dia 05 à 09/05/2014M/ Vitória 2014NE04592 2014NE04592 66263387 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/CEFOPE/N 09/2014) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462901274 49052 2014 2014-08-08T00:00:00 16520,0000 0,0000 0,0000 0,0000 10453573000124 2 "" AGROVETERINARIA RM LTDA - EPP 8355939 Pregão Aquisição de uma (01) Grade Aradora de 75 cv para atender a Prefeitura Municipal de Baixo Guandu- ES, ordem de fornecimento 0264/2014, Ata de Registro de Preços 027/2014. 2014NE01878 2014NE01878 65688600 PARA PROCEDIMENTO LICITÁRIO PARA AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS. AUTORIZACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA 4 INVESTIMENTOS 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 853 DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR 3358 FORTALECIMENTO DA ESTRUTURA DE PRODUÇÃO, COMERCIALIZAÇÃO E ESCOAMENTO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3285 MÁQUINAS E EQUPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462901275 49053 2014 2014-12-05T00:00:00 20365,5700 0,0000 0,0000 0,0000 14436374000169 2 "" FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL-VILA PAVAO 8359017 Não Aplicável EMPENHO REF. TRANSF. RECURSOS FINANCEIROS DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL P/ O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO ANO DE 2014, PARA O MUNICÍPIO DE VILA PAVÃO. 2014NE00318 2014NE00318 65425030 DE RECURSOS FINANCEIROS DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL P/ O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO ANO DE 2014, PARA O MUNICÍPIO DE VILA PAVÃO. TRANSFERENCIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 470901 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUIÇÕES "" 59 NOROESTE 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 191 FORTALECIMENTO DO SUAS 4873 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4456 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - FUNDOS MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 47901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462901276 49054 2014 2014-06-24T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.198.227-## 1 "" FRANCISCO DE ASSIS GOMES NASCIMENTO 8325855 Diárias LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DE DIARIA COM A FINALIDADE DE RETORNAR COM O SERVIDOR QUE VAI VAI DAR SUPORTE AO PATIO, CONF.IS.1899/2014, PAG. DE 1/2 DIARIA, EM 27/06/2014, DE VITORIA P/COLATINA 2014NE02915 2014NE02915 66820472 DESIGNAR O SERVIDOR FRANCISCO DE ASSIS GOMES PARA SE DESLOCAR DE VITÓRIA COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE COLATINA IS P Nº 1899 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462901277 49055 2014 2014-07-30T00:00:00 7300,0000 0,0000 0,0000 0,0000 31678246000140 2 "" ORTOPEDIA CAPIXABA LTDA. 8337165 Dispensa de Licitação Empenho ref. AQUISIÇÃO DE TRICICLO ELÉTRICO PARA PESSOA COM DEFICÊNCIA FÍSICA, julho/2014. 2014NE00226 2014NE00226 66871360 SOLICITA AQUISIÇÃO DE TRICICLO ELÉTRICO PARA PESSOA COM DEFICÊNCIA FÍSICA. MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440913 CENTRO DE REABILITACAO FÍSICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2713 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO FÍSICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2467 MATERIAL PARA REABILITACAO PROFISSIONAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462901278 49056 2014 2014-05-11T00:00:00 49,5000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.100.067-## 1 "" TATIANE RODRIGUES TREVILIN 8368260 Inexigível DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM AJUDA DE CUSTOS PARA PACIENTE LORENZO TREVILIN COMETTI, CF TFD 794/2014. 2014NE03485 2014NE03485 61712272 DE TFD.REP. TATIANE RODRIGUES TREVILIN CPF 035.100.067-47. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 57 CENTRO OESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2715 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462901279 49057 2014 2014-07-05T00:00:00 0,0000 0,0000 922,9600 0,0000 08030075000127 2 "" UNISEG SEGURANçA E VIGILANCIA LTDA. 8320319 Pregão Retenção de ISS referente aos serviços de vigilância armanda no mês de Abril/2014. 2014OB00787 2014NE00019 46840974 CONTRATACAO LICITATORIO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICO DE VIGILANCIA E SEGURANCA ARMADA AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2270 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2832 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462901280 49058 2014 2014-04-30T00:00:00 0,0000 0,0000 929,6000 0,0000 17770922000180 2 "" S L PIMENTEL ME 8367446 Pregão pagto nf 078 - ref. abr/14 2014OB00591 2014NE00417 65795156 SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE PAGAMENTO ENTREGA, REFERENTE AO PROCESSO COMPRA 60467240 PREGÃO Nº 114/2013.COM VIGENCIA 18/09/2014. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2725 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE SÍLVIO AVIDOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3437 MATERIAL DE EXPEDIENTE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462901281 49059 2014 2014-02-05T00:00:00 1426,8000 0,0000 0,0000 0,0000 01617634000150 2 "" ULTRAMED - TEC. E SERV. LTDA 8323362 Dispensa de Licitação REF.A AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR (FILTRO PARA INCUBADORA), CONF. SOLIC. DO ALMOXARIFADO 03/2014, PROC. 65117425. 2014NE00552 2014NE00552 65117425 FILTRO PARA INCUBADORA COMPATIVEL COM APARELHO FANEM PARA 06 MESES DE ACORDO COM O ESTOQUE ATUAL MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2727 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462901282 49060 2014 2014-11-12T00:00:00 125,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.754.217-## 1 "" JUAREZ FRANCA 8318285 Diárias Empenho referente despesas com diárias para conduzir o técnico da empresa contratada para realizar manutenção nos aparelhos de ar condicionado instalados no núcleo de Linhares, no dia 12/12/2014. 2014NE00470 2014NE00470 68715528 CONDUZIR O TÉCNICO DA EMPRESA CONTRATADA PARA REALIZAR MANUTENÇÃO NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO INSTALADOS NO NÚCLEO. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 180101 DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 18 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2112 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462901283 49061 2014 2014-12-16T00:00:00 0,0000 -143,8200 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Não Aplicável APROPRIAÇÃO INSS PATRONAL, MÊS DE OUTUBRO DE 2014, AÇÃO 8085 RG. 2014NL04397 2014NE00214 68091001 DE TODOS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE MÊS OUTUBRO/2014 (VITÓRIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 113 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (60%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 800 APOIO ADMINISTRATIVO 8085 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2612 OBRIGACOES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462901284 49062 2014 2014-12-12T00:00:00 0,0000 81353,4500 0,0000 0,0000 03622028000159 2 "" GUALBERTO, ORRICO E CALIMAN LTDA 8345373 Inexigível LIQUIDAÇÃO, P/PAGT DA NF 1320 REF. SERV. PRESTADOS DE ELABORAÇÃO DO PROJETO DE EDUCAÇÃO INTITULADO EDUCAÇÃO NO TRÂNSITO FASE III DO PROJETO TRANSITO PARA O OUTRO. 2014NL15445 2014NE02107 64188965 TERCEIRA FASE DO PROJETO EDUCAÇÃO NO TRÂNSITO APRESENTACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 131 COMUNICAÇÃO SOCIAL 154 EDUCAÇÃO, SEGURANÇA E MELHORIA DA MOBILIDADE URBANA NO TRÂNSITO 2511 CAMPANHAS EDUCATIVAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2827 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462901285 49063 2014 2014-10-30T00:00:00 0,0000 2368,6600 0,0000 0,0000 03779581000108 2 "" CFC PANCAS 8362256 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO P/PAGTO DE PARTE DAS NFS. 1271/1272/1273 REF.SERVIÇOS PRESTADOS DE CURSO TEC/TEORICO E PRATICO DE DIREÇÃO VEICULAR E RETESTE A CANDIDATOS DO PROGRAMA CNH SOCIAL. 2014NL13285 2014NE00290 63698706 EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA DESPESAS COM CFC PANCAS EXERCICIO 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 333 EMPREGABILIDADE 860 REDUÇÃO DA POBREZA 4516 CARTEIRA DE HABILITAÇÃO - CNH SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2866 PROGRAMA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO (CNH) SOCIAL 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462901286 49064 2014 2014-10-20T00:00:00 0,0000 555145,9900 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS DA POLICIA CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2014. 2014NL02253 2014NE00082 65006909 DE INATIVOS DA PC-ES (POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 749 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2185 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462901287 49065 2014 2014-12-17T00:00:00 0,0000 59,8200 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Não Aplicável FOLHA DE PESSOAL. 'CV'. OBRIGACÕES PATRONAIS DT. RELATÓRIO 31 (PRO0569P-RG). EMISSÃO: 09-12-2014 13:58:59. RUBRICA(S) N(S). 935 2014NL19401 2014NE01469 64951944 PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SESA, REFERENTE EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4698 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4214 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - DT - RGPS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462901288 49066 2014 2014-10-24T00:00:00 0,0000 147005,7200 0,0000 0,0000 12992651000194 2 "" FOCO ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA ME 8366837 Pregão ACERTO PROCESSO PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE TELEFONISTAS 2014NL03547 2014NE01269 201301351036 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 4020 VALORIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2830 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462901289 49067 2014 2014-12-23T00:00:00 0,0000 8000,0000 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO DA FOLHA DE ABONO FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS DA SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. 2014NL02823 2014NE00003 65000153 FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS DA SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 19 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2182 ABONO PROVISÓRIO - PESSOAL CIVIL - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462901290 49068 2014 2014-01-08T00:00:00 0,0000 1985,0000 0,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 Dispensa de Licitação Liquidação de despesa da PMES com aquisição de vales-transportes para os servidores no mês de Agosto/2014, conforme Comunicação Interna nº 134/2014 da Diretoria de Recursos Humanos da PMES. 2014NL01896 2014NE00322 65168020 REFERENTE A DESPESA COM VALES TRANSPORTE PARA SERVIDORES CIVIS DA PMES EM 2014 - GVBUS. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2750 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462901291 49069 2014 2014-08-13T00:00:00 0,0000 4610,7000 0,0000 0,0000 31479710000170 2 "" MP PUBLICIDADE LTDA 8315826 Concorrência Apropriação de despesas nota fiscal 023146/2014, referente a despesas com serviços de produção de adesivos, para cobertura das placas com a logomarca do governo em obras e hospitais, contrato 006/2012, vigência até 05/10/2014, processo 66322793. 2014NL12185 2014NE04578 66822793 ADESIVO EM VINIL BRANCO PARA COBERTURA DAS PLACAS COM LOGOMARCA DO GOVERNO EM OBRAS E HOSPITAIS. SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2690 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2430 MATERIAL PARA COMUNICAÇÃO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462901292 49070 2014 2014-05-29T00:00:00 0,0000 13602,0300 0,0000 0,0000 39822176000164 2 "" PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA 8320128 Pregão "liquidação de despesas com passagens aerea, nf 17555, fl 603/14. PAYLESS. " 2014NL00701 2014NE00144 65052544 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO COM FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS E RODOVIARIAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 58 NORDESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2716 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE SÃO MATEUS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2861 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD - AÉREAS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462901293 49071 2014 2014-04-06T00:00:00 0,0000 0,0000 -4623,6900 0,0000 09235239000115 2 "" CERUTTI CONTABILIDADE ASSES EMPR LTDA ME 8323360 Dispensa de Licitação EMERGENCIAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESSENCIAIS DE NATUREZA CONTÍNUA E CARÁTER AUTONOMO INERENTES À REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES ROTINEIRAS DE CONTABILIDADE DA CEASA/ES. 2014OB00605 2014NE00512 66332710 EMERGENCIAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESSENCIAIS DE NATUREZA CONTÍNUA E CARÁTER AUTONOMO INERENTES À REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES ROTINEIRAS DE CONTABILIDADE DA CEASA/ES. CONTRATACAO DE SERVICOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 852 DESCENTRALIZAÇÃO E HARMONIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO 2408 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2827 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462901294 49072 2014 2014-03-13T00:00:00 0,0000 0,0000 8256,1200 0,0000 31785330000163 2 "" TRANSFENIX LOCAD. VEICULOS E TRANSPORTES LTDA 8350512 Pregão Pagamento da nota fiscal 06041 referente a locação de 02 veículos com motoristas para atender ao DIO/ES no mês de fevereiro de 2014. 2014OB00445 2014NE00059 56825579 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃ DE VEÍCULOS AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2270 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2853 LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462901295 49073 2014 2014-03-13T00:00:00 0,0000 0,0000 772,3400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PAGTO DE OBRIGAÇÃO PATRONAL, FUNPES, EXERCICIOS ANTERIORES, DE FOLHA COMPLEMENTAR DE FEVEREIRO/14, REGIME PRÓPRIO. 2014OB00742 2014NE00179 65046927 PARA DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, AUXILIO ALIMENTAÇÃO E ESTAGIÁRIOS DAQUELA SECRETARIA EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 750 SEGURANÇA DE DIGNATÁRIOS 82 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3902 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES: FUNDO FINANCEIRO - RPPS - OBRIGACOES PATRONAIS - ATIVO MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462901296 49074 2014 2014-01-23T00:00:00 0,0000 0,0000 100,0000 0,0000 ###.075.007-## 1 "" ALDEMIR VIEIRA NUNES 8392121 Adiantamento - Suprimento de Fundos PGTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS 007/14. 2014OB00122 2014NE00171 201400055232 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 614 GESTÃO INTEGRADA E ESTRATÉGICA NA ATIVIDADE JUDICIAL CAPIXABA 6030 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3338 SUPRIMENTO DE FUNDOS - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462901297 49075 2014 2014-03-12T00:00:00 0,0000 47229,0800 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 Dispensa de Licitação LIQUIDAÇÃO DE DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇÕES CONFORME FATURA Nº 201408082 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. 2014NL01380 2014NE00046 64998517 CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 011/2010, DEPART. IMPRENSA OFICIAL - DIO. REF. À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS EM DIÁRIO OFICIAL. EXERCÍCIO 2014. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2885 MANUTENÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2742 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462901298 49076 2014 2014-02-17T00:00:00 0,0000 0,0000 1735,2100 0,0000 28483097000150 2 "" CONDOMINIO DO EDIFICIO RURALBANK 8328687 Não Aplicável PG TAXA DE CONDOMINIO DO EDIFICIO RURAL BANK, ONDE FUNCIONA A SEDE DO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCACAO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2014. 2014OB01200 2014NE01189 60836296 PARA PAGAMENTO DAS TAXAS DE CONDOMINIO DAS SALAS CONFORME RELACAO DO EDIFIO RURAL BANK ONDE FUNCIONA CEE (VITORIA) EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 6680 APOIO AO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2794 CONDOMÍNIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462901299 49077 2014 2014-04-24T00:00:00 0,0000 0,0000 37112,8200 0,0000 030101 3 "" TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8370594 Não Aplicável PAGAMENTO DO LÍQUIDO DA FOLHA DE ABRIL DE SERVIDORES RPPS. 2014OB01623 2014NE00026 201400001664 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 2029 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3494 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462901300 49078 2014 2014-05-02T00:00:00 0,0000 0,0000 51,0500 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.JAN/14 FL.INAT.PGE. 2014OB01395 2014NE00024 65006356 DE INATIVOS DA PGE - PROCURADORIA GERAL DO ESTADO, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 169 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2185 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462901301 49079 2014 2014-08-01T00:00:00 0,0000 0,0000 675,0000 0,0000 ###.312.837-## 1 "" TERENITA BENICIO DA SILVA QUERINO 8359542 Não Aplicável Pagamento de diárias para atuar por extensão em Iúna, ida 07/01 retorno 08/01/13. 2014OB00002 2014NE00002 65026330 EXTENSÃO DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 180901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 18 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 110 DIREITOS HUMANOS, DIREITOS DE TODOS 2144 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO, SEDE E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 18901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462901302 49080 2014 2014-07-29T00:00:00 0,0000 0,0000 19281,6800 0,0000 27569847000148 2 "" HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUIZ LTDA. 8339182 Não Aplicável ref.nl,pagto.nf-1056,internação de francisco wanderson carvalho campos,de 29/04 a 30/05/2014. 2014OB15907 2014NE00298 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462901303 49081 2014 2014-04-25T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.055.447-## 1 "" MARLUSA LAUERS PANDOLFI 8362342 Diárias Pagto. da Despesa c/ 1/2 diaria ref. Viagem do servidor de Linhares a Vitoria p/ participar de seminario em 08/04, CI 187. 2014OB01158 2014NE00958 65411226 "SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA EM BENEFICIO A SERVIDORA: MARLUSA LAUERS PANDOLFI." DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 460201 INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2810 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 46201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462901304 49082 2014 2014-05-29T00:00:00 0,0000 0,0000 7149,3900 0,0000 100104 3 "" SUPERINTEDÊNCIA ESTADO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 8373346 Não Aplicável Pagamento de estagiários da folha de pessoal ativo da SECOM/REGIME GERAL, em MAI/14. 2014OB00943 2014NE00041 64920569 ATENDER DESPESA COM PESSOAL EM 2014. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTEDÊNCIA ESTADO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 204 GESTÃO PÚBLICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2107 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2696 ESTAGIARIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462901305 49083 2014 2014-05-29T00:00:00 0,0000 0,0000 2420,1600 0,0000 100104 3 "" SUPERINTEDÊNCIA ESTADO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 8373346 Não Aplicável Pagamento de vencimentos e vantagens da folha de pessoal ativo da SECOM/REGIME PRÓPRIO, em MAI/14. 2014OB00944 2014NE00034 64920569 ATENDER DESPESA COM PESSOAL EM 2014. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTEDÊNCIA ESTADO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 204 GESTÃO PÚBLICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2106 REMUNERAÇÃO PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2515 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462901306 49084 2014 2014-04-06T00:00:00 0,0000 0,0000 17012,7000 0,0000 14004319000108 2 "" FMS DE RIO NOVO DO SUL 8358592 Não Aplicável PAGTO DA DECLARAÇÃO RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SUS SIA NORMAL DO MES DE ABRIL/14, PROC. 64782980/2014. 2014OB11749 2014NE00644 64782980 VALOR DE R$ 145.174,28, EM NOME DA PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NOVO DO SUL, PRESTADORES DE SERVIÇOS DO SUS, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4706 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE COMPLEMENTARES À REDE PÚBLICA (TABELA SUS) 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2868 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - GESTÃO PLENA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462901307 49085 2014 2014-04-25T00:00:00 0,0000 0,0000 533,8000 0,0000 ###.127.677-## 1 "" JOELBER RAMPINELI 8330849 Inexigível PAGAMENTO REF.TFD 288/2014 DE AJUDA DE CUSTOS PARA PACIENTE VINICIUS MANTOVANI RAMPINELI. 2014OB01539 2014NE01269 50824406 TFD. REP. LEGAL JOELBER RAMPINELI CPF.070.127.677-07 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 57 CENTRO OESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2715 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2862 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD - TERRESTRE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462901308 49086 2014 2014-05-26T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.040.967-## 1 "" MARILIA GABRIELA DA SILVA OLIVEIRA 8371298 Não Aplicável pg de despesa referente cobrir meia diária no mês de mai/14 cota mai/14 2014OB00672 2014NE00490 66427240 SOLICITAÇÃO Nº 35/2014 - PAGAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDOR MARILIA GABRIELA DA SILVA OLIVEIRA PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2724 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DRª RITA DE CÁSSIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462901309 49087 2014 2014-07-15T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.520.687-## 1 "" LUIZ CARLOS LYRA 8332582 Diárias PG.DE 01 E 1/2 DIARIA PARA MUCURICI-ES, A FIM DE REALIZAR SEGURANCA DO EXMO.SR.VICE GOVERNADOR. 2014OB02104 2014NE00068 65012984 NO VALOR DE R$ 300,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS REF AO EXERCICIO DE 2014 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 750 SEGURANÇA DE DIGNATÁRIOS 2080 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462901310 49088 2014 2014-03-11T00:00:00 0,0000 0,0000 44,8000 0,0000 ###.747.047-## 1 "" EDIVANI MARIA MAPELLI 8374451 Diárias Empenho.: 0,5 diarias Motivo.: Avaliacao de Brigada de Incendio das empresas Linhares Geracao e Leao Alimentos - LinharesPeriodo.: 29/10 a 29/10/2014Local Origem x Destino.: Serra x Linhares 2014OB02826 2014NE01869 65075730 DIÁRIAS PARA MILITARES DO 2ª CIA IND (ARACRUZ) PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2760 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462901311 49089 2014 2014-03-06T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.320.267-## 1 "" POLYANA BRAGANCA LUNA RIBEIRO 8350025 Diárias PAGAMENTO DE DIÁRIA A SERVIDOR COM A FINALIDADE DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO E VISTORIA NOS CFC's, PAGAMENTO DE 2 E 1/2 DIÁRIAS, CONFORME IS 1647/2014 DE VITÓRIA PARA ALFREDO CHAVES, ICONHA, RIO NOVO DO SUL, MIMOSO DO SUL, MUQUI, CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, PRESIDENTE KENNEDY, MARATAÍZES, PIÚMA E ANCHIETA EM 04 A 06/06/2014. 2014OB08452 2014NE00051 64478297 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA DESPESAS COM DIARIAS REF AOS SERVIDORES SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462901312 49090 2014 2014-07-04T00:00:00 0,0000 0,0000 571,2000 0,0000 ###.664.797-## 1 "" RAQUEL COIMBRA SOARES 8338236 Não Aplicável pg de despesa referente cobrir quatro diárias e meia no mês de mar/14 cota abr/14 2014OB00414 2014NE00333 65954173 PAGAMENTO DE DIARIAS - RAQUEL COIMBRA SOARES PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2724 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DRª RITA DE CÁSSIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462901313 49091 2014 2014-07-07T00:00:00 0,0000 0,0000 320,0000 0,0000 07660596000103 2 "" E.A.CRIST ME 8368041 Pregão PD DA NF 0041 REF. A AQUIS. DE MAT/CONS/MEDIC/HOSPITALAR - PROCESSO DE PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº64569152, PREGÃO Nº 0003/14 E ATA DE REG. DE PREÇOS Nº0344, 0345 E 0346/14-HABF. 2014OB00475 2014NE00263 66173523 PROCESSO DE PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº64569152, PREGÃO Nº 0003/14 E ATA DE REG. DE PREÇOS Nº0344, 0345 E 0346/14-HABF. MATERIAL DE USO HOSPITALAR. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440923 HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2728 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462901314 49092 2014 2014-10-29T00:00:00 0,0000 0,0000 500,0000 0,0000 07660596000103 2 "" E.A.CRIST ME 8368041 Pregão PAGTO NF Nº 000.000.074 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 002/2014, REFERENTE OUTUBRO/14. 2014OB00846 2014NE00202 65733304 FORMALIZAÇÃO DE PROCESSO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N 002/2014 DS/PMES. EMPRESA: E.A.CRIST HOSPITALAR PROTOCOLO N 2754/2014 SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450105 DIRETORIA DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 45 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 9 ASSISTÊNCIA À SAÚDE 2771 MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO COMPLEXO HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462901315 49093 2014 2014-01-08T00:00:00 0,0000 0,0000 1382,0300 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG CONSIG FL INAT JUL/14 PMES 2014OB10120 2014NE00084 65005228 DE INATIVOS DA PMES (POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 759 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462901316 49094 2014 2014-03-26T00:00:00 0,0000 0,0000 89,1600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG. CONSIG. FL. INAT. TJ-CARTORÁRIOS. MAR/14. 2014OB03337 2014NE00007 65008022 DE INATIVOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - CARTÓRIOS NÃO OFICIALIZADOS BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 29 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DOS CARTÓRIOS NÃO OFICIALIZADOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462901317 49095 2014 2014-09-10T00:00:00 0,0000 0,0000 178899,9900 0,0000 85200665000100 2 "" POLIGRAPH SISTEMAS E REPRESENTACOES_LTDA 8319059 Concorrência pagamento referente a prestação de serviços tecnicos especializados de informatica periodo de 01/07 a 31/07/2014 nfs. 1771,1772 e 1773. 2014OB04183 2014NE01473 59189975 VISANDO À ELABORAÇÃO DO CONTRATO COM A EMPRESA POLIGRAPH SISTEMAS E REPRESENT. LTDA. RESERVA ORCAMENTARIA 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 4 INVESTIMENTOS 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 595 GESTÃO DA POLÍTICA DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 2452 COORDENAÇÃO E GESTÃO EXECUTIVA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3790 AQUISIÇÃO DE SOFTWARE 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462901318 49096 2014 2014-01-08T00:00:00 0,0000 0,0000 18,5500 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG. CONSIG. JUL/14 FL. INAT. SEFAZ. 2014OB10585 2014NE00028 65006011 DE INATIVOS DA SEFAZ - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 189 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462901319 49097 2014 2014-04-06T00:00:00 0,0000 0,0000 6901,9100 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável Pagamento para cobrir despesas com parte patronal Funpes FF mês mai/14. 2014OB00808 2014NE00551 66533368 DE PESSOAL REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA ESTADUAL ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 856 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2380 FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462901320 49098 2014 2014-10-16T00:00:00 1792,0000 0,0000 0,0000 0,0000 04071008000108 2 "" DROGARIA DO ELIAS LTDA ME 8355331 Dispensa de Licitação PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTO PARA ATENDER CARMELITA BELMOCH BEZERRA, ZELIA PETRO GRASSI, ANDREA BRAGA BORGES E ONOFRIA ANCESCHI. 2014NE07461 2014NE07461 67486983 BROMAZEPAM 6MG COMPRIMIDO E OUTROS PARA ATENDER CARMELITA BELMOCH BEZERRA E OUTROS EM ATENDIMENTO AOS MANDADOS JUDICIAIS (CONTINUIDADE). MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 230 IMPLEMENTAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 2692 AQUISIÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS, DE PROGRAMAS ESPECÍFICOS E OUTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2464 MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTENCIA SOCIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462901321 49099 2014 2014-10-12T00:00:00 0,0000 35858,2500 0,0000 0,0000 08830933000118 2 "" UNI.DE RADIODIAGNOSTICO POR IMAGEM S.FCO LTDA 8341016 Pregão liquidação de nf. 377 ref. cobrir despesa com prestação de serviço com exames de tomografia computadorizada no mês de Novembro de 2014 conf. contrato 63/2013 vig. 29/03/2014 a 29/03/2015. 2014NL01362 2014NE00051 66445752 SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 0063/3013- REFERENTE A EXAMES DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA - UNIRAD PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2724 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DRª RITA DE CÁSSIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462901322 49100 2014 2014-01-10T00:00:00 0,0000 2030,9000 0,0000 0,0000 27177468000102 2 "" VIACAO REAL ITA LTDA 8315792 Não Aplicável liquidação referente a aquisição de vale transportes junto a viação real mes de outubro/2014 2014NL03237 2014NE01672 65789172 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2450 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462901323 49101 2014 2014-06-06T00:00:00 0,0000 8600,0000 0,0000 0,0000 19003522000175 2 "" CENTRO INTENSIVO DE TERAPIA - EIRELI - ME 8364362 Dispensa de Licitação REF.NFS Nº10,SESSÕES DE FISIOTERAPIA NO METODO THERASUIT P/PACIENTE NYCOLAS PRATA ASEVEDO EM ATENDIMENTO DEMANDA JUDICIAL Nº0008305-78.2013.8.08.0014. 2014NL01965 2014NE00930 63972727 JUDICIAL DE COMPRA DE TRATAMENTO CHAMADO THERASUIT EM FAVOR DE NYCOLAS PRATA DE ASEVEDO. DEMANDA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 594 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO 4714 MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462901324 49102 2014 2014-07-25T00:00:00 6000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 02628150000170 2 "" ODEBRECHT AMBIENTAL - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM S/A 8315001 Inexigível Empenho destinado a cobrir despesas de água e esgoto da unidade de cachoeiro 2014NE01161 2014NE01161 65490665 RESERVA ORÇAMENTÁRIA PARA COBRIR DESPESAS DE ÁGUA/ESGOTO 3°BBM SERVICOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2760 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462901325 49103 2014 2014-10-17T00:00:00 0,0000 35985,3800 0,0000 0,0000 220101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 8369860 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL, FOLHA Nº 31 RELATÓRIO REGIME PRÓPRIO, OUTUBRO/2014. 2014NL02732 2014NE00158 65016882 SOLICITAÇÃO PARA AUTORIZAÇÃO DE EMISSÃO DE EMPENHOS ESTIMATIVOS. AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2186 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2515 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462901326 49104 2014 2014-06-26T00:00:00 0,0000 0,0000 724,0000 0,0000 ###.645.307-## 1 "" VALTAIR JOSE DE OLIVEIRA 8330261 Dispensa de Licitação PAGAMENTO DA DESPESA COM GRATIFICAÇÃO AOS INTERNOS QUE DESENVOLVEM ATIVIDADES NESTE HOSP. COLONIA A TITULO DE PRAXITERAPIA EM JUNHO DE 2014 COTA JUNHO/2014 - PROC.65013883/14 2014OB00247 2014NE00136 65013883 PROCESSO DE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO POR PRAXITERAPIA - PERÍODO DE 01 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2014. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440919 COLONIA PEDRO FONTES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4694 MANUTENÇÃO DOS PAVILHÕES DA COLÔNIA PEDRO FONTES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2697 SALÁRIOS DE INTERNOS EM PENITENCIÁRIAS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462901327 49105 2014 2014-07-24T00:00:00 0,0000 0,0000 5200,0000 0,0000 03384631000140 2 "" C.E DA ESG GUARAPARI 8319773 Não Aplicável pagamento referente programa dinheiro direto na escola - PEDDE/14 - meta 07 2014OB12317 2014NE11235 66846790 RECURSOS PEDDE/2014 - MANUTENÇAO DA REDE ESCOLAR (GUARAPARI) PLANO DE APLICACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 43 SUBVENÇÕES SOCIAIS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO MÉDIO 8678 MELHORIA DO DESEMPENHO ESCOLAR DOS ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4565 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES SOCIAIS - DIVERSAS INSTITUIÇÕES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462901328 49106 2014 2014-04-07T00:00:00 0,0000 0,0000 22148,9600 0,0000 05116388000104 2 "" CONSTRUTORA ARPA E SERVICOS LTDA 8348837 Pregão PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL REF. A NOTA FISCAL 1022. 2014OB01982 2014NE01475 65801547 PROCESSO FINANCEIRO DA CONSTRUTORA ARPA E, SERVIÇOS LTDA. ESTE PROCESSO ESTÁ VINCULADO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO 60084588 E AO PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 67487890. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 460201 INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2810 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 46201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462901329 49107 2014 2014-07-18T00:00:00 0,0000 0,0000 190,9600 0,0000 34028316001266 2 "" EBCT-EMPRESA BRASIL. DE CORR. TELEGRAFOS 8323944 Inexigível PAGAMENTO DA FATURA 61213 (FL. 69), REFERENTE SERVIÇOS DE MALOTE NO MÊS DE JUNHO DE 2014. 2014OB02411 2014NE00192 62717820 CI/IDAF/DEARH/SAIN/ Nº 066/2013 - CONTRATAÇÃO DA EMPRESA BARASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MALOTE. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2380 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3829 MULTA MORATÓRIA SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462901330 49108 2014 2014-08-29T00:00:00 0,0000 0,0000 32512,0000 0,0000 10762594000121 2 "" HMB LABORVIX 8346923 Pregão REFERENTE AO PAGAMENTO DO DANFE 000000801,EMISSAO 14/08/2014, AQUISICAO DE MATERIAL LABORATORIAL DE TUBO P/COLETA A VACUO 2M-TAMPA AZUL. 2014OB01339 2014NE00589 66338000 SOLICITAÇÃO DE COMPRA DE MATERIAL PARA LABORATÓRIO. MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440924 HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNADINO ALVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2726 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNARDINO ALVES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2435 MATERIAL LABORATORIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462901331 49109 2014 2014-10-12T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.813.607-## 1 "" WIDERALDO PATROCINIO 8360076 Dispensa de Licitação VIAGEM AO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, NO DIA 09/12/2014, PARA CONCLUIR A INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DA SOLUÇAO PARA PROJEÇÃO DE PREÇOS DOS PRODUTOS. 2014NL01040 2014NE01187 68668961 VIAGEM AO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, NO DIA 09/12/2014, PARA CONCLUIR A INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DA SOLUÇAO PARA PROJEÇÃO DE PREÇOS DOS PRODUTOS. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 852 DESCENTRALIZAÇÃO E HARMONIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO 2408 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462901332 49110 2014 2014-05-09T00:00:00 0,0000 18240,0000 0,0000 0,0000 02460736000178 2 "" HELP FARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 8334188 Pregão APROPRIAÇÃO DE DESPESA PARA PAGTO DA NF 106388 DE 28/08/2014, REF A AQUISIÇÃO DE 192 BOLSAS DE MOXIFLOXACINO, PARA ATENDER AO HSL, CONFORME ARP: 1015/2012. PROCESSO: 61048321/F16. 2014NL01394 2014NE01299 61048321 PARA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, MOXIFLOXACINO,CLORIDRATO 1,6MG/1ML - BOLSA 250ML E OUTROS ITENS, HSL/FH/CI11/2013. ABERTURA DE PROCESSO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440915 HOSPITAL SÃO LUCAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4691 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL SÃO LUCAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462901333 49111 2014 2014-07-21T00:00:00 0,0000 527,3600 0,0000 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 Não Aplicável APROPRIAÇÃO DA FOLHA PESSOAL, MÊS JULHO/2014 - AÇÃO 2088 RP. 2014NL02659 2014NE00113 67061052 DE TODOS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE MÊS JULHO/2014 (VITÓRIA) FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2088 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4230 GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462901334 49112 2014 2014-09-24T00:00:00 0,0000 222,5500 0,0000 0,0000 ###.144.397-## 1 "" MAIKE ANDRE ALVES DE JESUS 8356256 Inexigível REF TFD 697/14 PARA COBRIR DESPESAS COM AJUDA DE CUSTOS PARA PACIENTE JAIR PINTO DE JESUS. 2014NL03496 2014NE02918 54002125 TFD. REP. ILSAMARA PINTO DA SILVA BARBIERI CPF: 034.795.157.03. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 57 CENTRO OESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2715 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2862 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD - TERRESTRE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462901335 49113 2014 2014-11-25T00:00:00 0,0000 692500,0000 0,0000 0,0000 09177375000104 2 "" TCI TELOES LOCACOES LTDA-ME 8340780 Pregão LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM A ORGANIZAÇÃO E REALIZAÇÃO DA 11ª SEMANA ESTADUAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA CONFORME NOTA FISCAL N° 01472 2014NL02090 2014NE01277 68374496 ADESÃO DE ATA PARA ORGANIZAÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS ADESAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TRABALHO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 131 COMUNICAÇÃO SOCIAL 168 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA TECNOCIENTÍFICA, PARA O DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO, TECNOLÓGICO E DE INOVAÇÃO DO ESTADO 4412 ORGANIZAÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2799 FESTIVIDADES E HOMENAGENS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462901336 49114 2014 2014-10-16T00:00:00 0,0000 -1386,5500 0,0000 0,0000 ###.310.277-## 1 "" GIOVANNA SOSSAI SILVA 8368552 Diárias 2014GD00770 2014NE01117 64822303 EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA O EXERCICIO DE 2014 EM FAVOR DE LUCIANA HELENA CORDEIRO BATISTONI E OUTROS SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462901337 49115 2014 2014-07-31T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.997.667-## 1 "" VINICIUS FULVIO DIAS ALMEIDA 8372414 Diárias PAGAMENO DE DESPESAS COM DIÁRIAS, COM A FINALIDADE DE VISITA TECNICA,PAG.DE 1/2 DIÁRIAS,CONF.IS.Nº2331/2014,EM 31/07/2014, DE VITORIA P/ITAPEMIRIM 2014OB11578 2014NE00479 65043952 EMPENHO DE DIÁRIAS PARA 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462901338 49116 2014 2014-07-18T00:00:00 0,0000 7200,0000 0,0000 0,0000 03522571000184 2 "" C.E DA EPSG RIO NOVO DO SUL 8315091 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO REF DESPESA COM PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PEDDE/14, META 07 2014NL11179 2014NE10699 66603668 RECURSOS PEDDE/2014 - MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR (RIO NOVO DO SUL) PLANO DE APLICACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 43 SUBVENÇÕES SOCIAIS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO MÉDIO 8678 MELHORIA DO DESEMPENHO ESCOLAR DOS ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4565 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES SOCIAIS - DIVERSAS INSTITUIÇÕES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462901339 49117 2014 2014-08-27T00:00:00 0,0000 136,5000 0,0000 0,0000 ###.003.027-## 1 "" IRACY KLIPPEL KROHLINE 8360326 Diárias 1121 - Participar do I Seminário Internacional de Boas Práticas em Gestão Escolar, em Brasília, dias 13 a 15/08/14. 2014NL14626 2014NE13964 67562868 EM FAVOR DE IRACI KLIPPEL E MARICELIS CAETANO ENGELHARDT (REP/AE07/N 27/2014) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462901340 49118 2014 2014-04-07T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.183.617-## 1 "" DOUGLAS DAMASIO SONEGHETI 8319154 Diárias LIQ.DE 01 E 1/2 DIARIA PARA APIACÁ-ES, NO DIA 06 DE JULHO A 07 DE JULHO DE 2014, A FIM DE REALIZAR SEGURANCA DO EXMO.SR.VICE GOVERNADOR. CI-1154/NOE - 2014. 2014NL01888 2014NE00255 65012950 NO VALOR DE R$ 300,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS REF AO EXERCICIO DE 2014 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 750 SEGURANÇA DE DIGNATÁRIOS 2080 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462901341 49119 2014 2014-04-14T00:00:00 0,0000 0,0000 101392,6300 0,0000 08940523000120 2 "" FENIX MED CLINICA MEDICA LTDA 8360771 Pregão PAGTO NOTAS FISCAIS 344,346 E 343, DE DESPESA COM SERVIÇO DE REMOÇÃO DE PACIENTE EM AMBULÂNCIA DE SUPORTE BÁSICO E AVANÇADO ( ADULTO, PEDIÁTRICO E NEONATAL), PARA ATENDER A CENTRAL DE REGULARIZAÇÃO EM FEVEREIRO/2014, CONTRATO Nº 0310/2013 2014OB07339 2014NE00844 55618251 SERVIÇO DE REMOÇÃO DE PACIENTES EM VEÍCULO TIPO AMBULÂNCIA,P/ ATENDER AS NECESSIDADES DA CENTRAL DE REGULAÇÃO, CONF DOCUMENTAÇÃO ANEXA. SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2765 SERVIÇOS DE SOCORRO E SALVAMENTO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462901342 49120 2014 2014-06-06T00:00:00 0,0000 0,0000 1677,1000 0,0000 28152650000171 2 "" ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRIC S/A-ESCELSA 8319619 Dispensa de Licitação PAGAMENTO DA DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NA SEDE DA SETUR - NF. 001.344.976 REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2014 - PROCESSO 64946916. 2014OB00604 2014NE00010 64946916 FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NA SEDE DA SETUR. PRESTACAO DE SERVICO 0 3 DESPESAS CORRENTES 370101 SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 37 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 113 DESENVOLVIMENTO DO TURISMO SUSTENTÁVEL DO ESPÍRITO SANTO 6577 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462901343 49121 2014 2014-06-25T00:00:00 0,0000 0,0000 109,9400 0,0000 ###.052.017-## 1 "" MICHELE DE ALMEIDA ROSA RODRIGUES 8326745 Não Aplicável PAGAMENTO DE INSS, NO MÊS DE JUNHO/2014, MICHELE DE ALMEIDA ROSA RODRIGUES. 2014OB01197 2014NE00319 66383978 EM FAVOR DE MICHELE DE ALMEIDA ROSA RODRIGUES COMO COORDENADORA DE ÁREA-CÓDIGO DA REGIÃO: ÁREA A PARA O EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 364 ENSINO SUPERIOR 152 EDUCAÇÃO MUSICAL 2688 FORMAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO CONHECIMENTO E HABILIDADES MUSICAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462901344 49122 2014 2014-09-07T00:00:00 0,0000 0,0000 13784,3700 0,0000 67423152000178 2 "" I.B.G - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 8334369 Pregão Pgto. de despesas com gases medicinais- NFS. anexo NL 2014OB01340 2014NE00188 45827567 REFERENTE AO PROC DE COMPRA N. 42432456 EM FAVOR DA INDUSTRIA BRASILEIRADE GASES LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 58 NORDESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2729 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2404 GÁS ENGARRAFADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462901345 49123 2014 2014-04-22T00:00:00 0,0000 0,0000 36,0800 0,0000 ###.507.277-## 1 "" AGRIPINA DOS SANTOS FREIRE 8318470 Não Aplicável PG.DE IRRF. DE JETON P/CONSELHEIRO AGRIPINA DOS SANTOS FREIRE NO MES DE MARÇO/2014. 2014OB04056 2014NE00405 65088085 DE JETONS EM FAVOR DOS CONSELHEIROS NÃO VINCULADOS DO CEE (VITÓRIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 6680 APOIO AO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2713 JETONS A CONSELHEIROS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462901346 49124 2014 2014-12-22T00:00:00 -49296,7200 0,0000 0,0000 0,0000 02673885000204 2 "" CONTEMPORÂNEA LTDA 8330028 Concorrência ANULAÇÃO PARCIAL DO SALDO DA 2014NE00289, TENDO EM VISTA A SUA NÃO UTILIZAÇÃO, CONFORME DECRETO DE ENCERRAMENTO 3689-R DE 31/10/2014 E PROCESSO 65942590/14. 2014NE01182 2014NE00289 65942590 PAGAMENTO - PUBLICIDADE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 131 COMUNICAÇÃO SOCIAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4254 DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2746 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462901347 49125 2014 2014-11-12T00:00:00 2304,0000 0,0000 0,0000 0,0000 13625014000223 2 "" CLINICA DE FISIOTERAPIA LTDA-ME 8369922 Dispensa de Licitação PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FISIOTERAPIA RESPIRATÓRIA 48 SESSOES PACIENTE FLAVIO VAZ GUIMARAES 2014NE04374 2014NE04374 68322364 FISIOTERAPIA RESPIRATORIA PARA FLAVIO VAZ GUIMARÂES AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2718 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE VITÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462901348 49126 2014 2014-09-14T00:00:00 0,0000 7859,9100 0,0000 0,0000 06322307000195 2 "" COMLOG LOCACAO DE EQUIPAM. E SERV. LTDA - ME 8337439 Pregão Liquidação da NFS-e nº 01706 e Nota de Débito 0753 - despesa com estruturas para evento, referente a solenidade de Inauguração de Telefonia Móvel e Internet 3G - Sede da Comunidade Santo Agostinho no município de Água Doce do Norte/ES, no dia 31/07/2014. Ata de Registro de Preço n º 003/2014 - DETRAN, Pregão Eletrônico nº 001/2014, Ordem de Serviço nº 00268/2014 - Contrato nº 071/2014. 2014NL03110 2014NE01773 67114911 DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE ESTRUTURA E SERVIÇOS PARA EVENTOS. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2350 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2799 FESTIVIDADES E HOMENAGENS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462901349 49127 2014 2014-06-30T00:00:00 0,0000 13355,5100 0,0000 0,0000 05340639000130 2 "" PRIME CONSULT.ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA-EPP 8368439 Pregão LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA A FROTA DA SESPORT, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2014, PREGÃO 018/2013 SEGER, CONTRATO 017/2013. 2014NL01483 2014NE00005 64841529 ADESÃO GASOLINA SEGER. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2590 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2403 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDADES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462901350 49128 2014 2014-03-28T00:00:00 0,0000 0,0000 2076,9800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG LIQ FL PENS MAR/14 SEJUS 2014OB03601 2014NE00177 65003314 DE PENSIONISTAS DA SEJUS - SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 809 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2217 13 SALARIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462901351 49129 2014 2014-01-27T00:00:00 0,0000 0,0000 208028,1800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável pg.liq.fl.pensao jan/14 da fes. 2014OB00118 2014NE00165 65002750 DE PENSIONISTAS DO FES - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 729 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462901352 49130 2014 2014-06-02T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.967.087-## 1 "" ELIZANDRA GONÇALVES DE LIMA E CIRNE RODRIGUES 8318128 Não Aplicável PG: DIARIAS DA SERVIDORA ELIZANDRA GONÇALVES DE LIMA E CIRNE RODRIGUES NO DIA 30/01/2014 2014OB00178 2014NE00182 65220250 COBRIR DESPESAS COM DIARIA REFERENTE A REUNIÃO DO GRUPO CONDUTOR/ RAPS NO DIA 30 DE JANEIRO DE 2014. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 594 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO 4713 MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462901353 49131 2014 2014-04-06T00:00:00 0,0000 0,0000 1883,0200 0,0000 ###.935.657-## 1 "" EDILANE ESCOBAR MAXIMO 8363118 Não Aplicável PAGTO DE GRATIFICAÇÃO A MEMBRO DO CETRAN/DETRAN/ES NO MES DE MAI/2014. 2014OB08513 2014NE00475 64640280 EMPENHO PARA 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2713 JETONS A CONSELHEIROS 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462901354 49132 2014 2014-05-27T00:00:00 0,0000 0,0000 685,3000 0,0000 ###.721.547-## 1 "" CEZAR ANTONIO MANHÃES RODRIGUES 8323784 Inexigível PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DOCENTE NO CURSO DE ARQUITETURA INSTITUCIONAL: ESTADO E SOCIEDADE DO PROGRAMA DE AMBIENTAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NO DIA 13/05/2014. 2014OB01593 2014NE00699 66380820 DO DOCENTE CEZAR ANTONIO MANHÃES RODRIGUES PARA ATUAR NO PROGRAMA DE AMBIENTAÇÃO NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DO INCAPER DIA 13/05, NESTA ESESP. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 543 CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS SERVIDORES E GESTORES PÚBLICOS DO ESTADO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2679 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462901355 49133 2014 2014-12-08T00:00:00 0,0000 0,0000 4000,0000 0,0000 03401514000147 2 "" C.E DA EPG FREDERICO BOLDT 8320748 Não Aplicável PAGTO DO RECURSO DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-PEDDE 2014 - complementação META 01 2014OB14110 2014NE12894 67080626 RECURSOS PEDDE/2014 - MANUTENÇAO DA REDE ESCOLAR (SANTA MARIA DE JETIBA) PLANO DE APLICACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 42 AUXÍLIOS "" 0 ESTADO 331 SUPERÁVIT FINANCEIRO - COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO MÉDIO 4348 APOIO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DE ENSINO MÉDIO 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4462 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - AUXÍLIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462901356 49134 2014 2014-02-09T00:00:00 0,0000 0,0000 3462,6300 0,0000 42161372000140 2 "" ECR ENGENHARIA 8341154 Tomada de preços 10 MEDIÇÃO DO CONTRATO DE CONSULTORIA 30/2012 NF. 537 JUN/14 2014OB03565 2014NE00600 59102055 VISANDO À ELABORAÇÃO DO CONTRATO COM A EMPRESA VENCEDORA DO CERTAME, COMFORME PROCESSO N° 55326099. RESERVA ORCAMENTARIA 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 0 ESTADO 142 OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 595 GESTÃO DA POLÍTICA DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 3457 ELABORAÇÃO DE PROJETOS RODOVIÁRIOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3358 ESTUDOS E PROJETOS REFERENTES A IMÓVEIS DE USO COMUM DO POVO 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462901357 49135 2014 2014-10-10T00:00:00 0,0000 0,0000 1138,5000 0,0000 ###.119.177-## 1 "" ANAILSON FRAGA LOUREIRO 8380697 Não Aplicável DIÁRIAS. 2014OB02613 2014NE00158 4932014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 32 CONTROLE EXTERNO 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2018 EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462901358 49136 2014 2014-05-19T00:00:00 0,0000 0,0000 73985,0000 0,0000 00985004000176 2 "" PME MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 8346887 Pregão PAGAMENTO da DANFE N º 000.021.058 ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 0049/2014. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 011/2014. PREGÃO Nº 001/2014, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01(UM) TRATOR AGRÍCOLA DE 75 CV. 2014OB02663 2014NE00635 64776603 PARA DEFLAGRAÇÃO DE PROCEDIMENTO LICITATÓRIO PARA AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS AGRÍCOLAS. AUTORIZACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA 4 INVESTIMENTOS 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 853 DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR 3358 FORTALECIMENTO DA ESTRUTURA DE PRODUÇÃO, COMERCIALIZAÇÃO E ESCOAMENTO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3285 MÁQUINAS E EQUPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462901359 49137 2014 2014-09-18T00:00:00 0,0000 0,0000 360,6400 0,0000 16738103000193 2 "" CLINICA GREEM HOUSE LTDA 8374753 Não Aplicável PGTO IRRF NFS N.º 160, DA CLINICA GREEN HOUSE, REF. INTERNAÇÃO DE HEBERSON DO NASCIMENTO ALVES , NO PERÍODO DE 01/05 A 30/06/2014. 2014OB20491 2014NE00751 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462901360 49138 2014 2014-10-15T00:00:00 0,0000 0,0000 111,3600 0,0000 34028316001266 2 "" EBCT-EMPRESA BRASIL. DE CORR. TELEGRAFOS 8323944 Inexigível PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAI, REFERENTE PERÍODO DE 05/09/2014 A 23/09/2014. 2014OB00520 2014NE00011 65009630 PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGEM. SERVICOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 EXPANSÃO E PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA E DO PATRIMÔNIO CULTURAL 4610 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2741 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL, EXCETO CORRESPONDÊNCIAS, TELEFONIA, PUBLICIDADE E PROCESSAMENTO DE DADOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462901361 49139 2014 2014-06-26T00:00:00 0,0000 0,0000 187,2000 0,0000 16738103000193 2 "" CLINICA GREEM HOUSE LTDA 8374753 Não Aplicável ref.nl,pagto. irrf nf-0117,internação de maxuel da silva gomes,de 01 a 30/04/2014. 2014OB13528 2014NE00751 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462901362 49140 2014 2014-11-09T00:00:00 0,0000 0,0000 1923,7500 0,0000 04764579000110 2 "" AUCAMAR SERVICO LTDA 8324895 Concorrência RETENÇÃO DE COFINS RELATIVO A NF 1204 DA EMPRESA AUCAMAR SERVIÇO LTDA. 2014OB01139 2014NE00204 65002571 "CONTRATAÇÃO DE EMPESA ESPECIALIZADA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLE E COBRANÇA DE PORTARIAS QUE DÃO ACESSO AO MERCADO INTERNO DA CEASA/ES." EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 852 DESCENTRALIZAÇÃO E HARMONIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO 2408 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2830 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462901363 49141 2014 2014-10-12T00:00:00 0,0000 0,0000 820,5000 0,0000 07482443000105 2 "" MUNDIAL SERV. DE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 8336413 Pregão PAGAMENTO DE INSS SOBRE NF 488 MUNDIAL SERVIÇO DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. 2014OB01505 2014NE00275 61587010 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GUARDA E VIGILÂNCIA ARMADA DAS 06H ÀS 22H, DE 2ª A 6ª - FEIRA ENVOLVENDO 02 (DOIS) VIGILANTES. PRESTACAO DE SERVICO 0 3 DESPESAS CORRENTES 370101 SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 37 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 113 DESENVOLVIMENTO DO TURISMO SUSTENTÁVEL DO ESPÍRITO SANTO 6577 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2832 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462901364 49142 2014 2014-04-07T00:00:00 0,0000 0,0000 27952,0000 0,0000 03696880000170 2 "" CIRURGICA MOSQUEIRA LTDA ME 8336347 Pregão LIQ E PG NF 12.092 AFM 140557 PROCESSO 61590568 / 13 C 18 2014OB01027 2014NE00716 61590568 SOLICITA AVENTAL CIRÚRGICO ESTERIL E OUTROS. MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2723 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DÓRIO SILVA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462901365 49143 2014 2014-12-19T00:00:00 0,0000 0,0000 707925,7300 0,0000 01330295000127 2 "" COOPJUD 8370483 Não Aplicável PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES RPPS - DEZEMBRO. 2014OB05296 2014NE01482 201400001664 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 4020 VALORIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3634 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RPPS - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462901366 49144 2014 2014-11-02T00:00:00 0,0000 0,0000 -56,0000 0,0000 ###.073.967-## 1 "" SEBASTIANA DORIS CARDOSO HUBNER VIEIRA 8353086 Diárias Dia de A.S.E - Aprendendo a secretariar a Escola- capacitação para Secretários Escolares, Agentes de Suporte Educacional e Auxiliares de Secretaria Escolar na SRE Jurema Moretz- Sohn- Guaçuí/ES. Dia: 05/07/2013. 2014OB00899 2014NE00845 62926373 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (OF/ SRE GUACUI/N 884/2013) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462901367 49145 2014 2014-02-21T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.380.017-## 1 "" JOSé AUGUSTO TEIXEIRA FILHO 8367258 Diárias PAGT. REF. A 1/2 DIÁRIA PARA DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE LINHARES NO DIA 17/02/2014. 2014OB00857 2014NE00303 65151143 NO VALOR DE 280,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERIODO DE JANEIRO A MARÇO DE 2014 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4800 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462901368 49146 2014 2014-01-30T00:00:00 0,0000 0,0000 -56,0000 0,0000 ###.165.697-## 1 "" ANDERSON DE ARAUJO FANZERES 8373495 Diárias PAGT. REF. A DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE COLATINA NO DIA 13/01/2013. 2014OB00244 2014NE00309 65129040 NO VALOR DE 56,00 REF. VIAGEM A COLATINA NO DIA 13/01/2014 RESSARCIMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4800 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462901369 49147 2014 2014-02-27T00:00:00 0,0000 0,0000 4019,2800 0,0000 320101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TRABALHO 8372250 Dispensa de Licitação PG DA DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECTTI RGPS NO MÊS 02/2014 2014OB00307 2014NE00039 65171381 FOLHA DE PAGAMENTO DA SECTTI DO EXERCICIO DE 2014. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TRABALHO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2414 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2576 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462901370 49148 2014 2014-03-13T00:00:00 0,0000 0,0000 4650,0000 0,0000 05866446000206 2 "" COMUNIDADE TERAPÊUTICA NOVA PERSPECTIVA 8343336 Não Aplicável referente pagto.nf-00271,internação de Edson stabenow,de 01 a 31/01/2014. 2014OB04281 2014NE00625 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462901371 49149 2014 2014-08-27T00:00:00 0,0000 0,0000 2750,1400 0,0000 28151363000147 2 "" CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO 8330475 Inexigível Ref pagamento de consumo de agua no mes de Agosto/2014 nas unidades do CBMES. 2014OB02097 2014NE00360 65494032 RESERVA ORÇAMENTÁRIA PARA COBRIR DESPESAS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO DAS UNIDADES DO CBMES / CESAN SERVICOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2760 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462901372 49150 2014 2014-04-25T00:00:00 0,0000 0,0000 724,0000 0,0000 ###.201.257-## 1 "" ROSA MUNIZ LIMA 8318859 Dispensa de Licitação PAG. DA DESP. COM GRATIFICAÇÃO AOS INTERNOS QUE DESENVOLVERAM ATIVIDADES NESTE HOSP. COLONIA (HPF), A TITULO DE PRAXITERAPIA ABRIL//2014 COTA ABR/2014 PROC. 65013883/14 2014OB00159 2014NE00077 65013883 PROCESSO DE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO POR PRAXITERAPIA - PERÍODO DE 01 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2014. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440919 COLONIA PEDRO FONTES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4694 MANUTENÇÃO DOS PAVILHÕES DA COLÔNIA PEDRO FONTES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2697 SALÁRIOS DE INTERNOS EM PENITENCIÁRIAS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462901373 49151 2014 2014-10-17T00:00:00 0,0000 0,0000 4382,8400 0,0000 13452456000134 2 "" CENTRO DE FORM. DE CONDUTORES MARCELA LTDA 8354803 Não Aplicável PAGTO DA NF.223 REF.SERVIÇOS PRESTADOS DE CURSO TEC/TEORICO E PRATICO DE DIREÇÃO VEICULAR, RETESTE E AULAS DE REFORÇO A CANDIDATOS DO PROGRAMA CNH SOCIAL. 2014OB16051 2014NE00363 63713993 EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA DESPESAS COM O CFC RODOVIA DO SOL EXERCICIO 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 333 EMPREGABILIDADE 860 REDUÇÃO DA POBREZA 4516 CARTEIRA DE HABILITAÇÃO - CNH SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2866 PROGRAMA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO (CNH) SOCIAL 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462901374 49152 2014 2014-09-12T00:00:00 0,0000 0,0000 103105,9000 0,0000 EX0000135 4 "" SPECIALTY PHARMACEU 8367529 Dispensa de Licitação Pagamento de aquisição de medicamento importado ENZALUTAMIDA 40MG, em favor do paciente TARCÍSIO ANTÔNIO PIFFER. 2014OB26117 2014NE08284 68192479 ENZALUTAMIDA 40MG PARA ATENDER TARCÍSIO ANTÔNIO PIFFER EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL. MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 230 IMPLEMENTAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 2692 AQUISIÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS, DE PROGRAMAS ESPECÍFICOS E OUTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2464 MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTENCIA SOCIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462901375 49153 2014 2014-08-08T00:00:00 0,0000 0,0000 562173,7200 0,0000 05116388000104 2 "" CONSTRUTORA ARPA E SERVICOS LTDA 8348837 Pregão PAGTO NF 1117, REF 1ª MEDIÇÃO DOS SERV DE RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO HOSPITAL ESTADUAL DE VILA VELHA, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO 14/2014 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 352/2009 2014OB16674 2014NE04433 66614147 REFERENTE AO PROCESSO DE COMPRA Nº 46851119 EM FAVOR DA CONSTRUTORA ARPA E SERVIÇOS LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2972 OPERACIONALIZAÇÃO DA ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DOS FERROVIÁRIOS ESTRADA DE FERRO VITÓRIA-MINAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462901376 49154 2014 2014-05-30T00:00:00 0,0000 0,0000 212,1000 0,0000 09210259000131 2 "" SPEED COPY - SERVICOS DE COPIAS - EIRELI 8315094 Dispensa de Licitação PAGAMENTO DA NOTA Nº 00721, EM FAVOR DA EMPRESA SPEED COPY - SERVIÇOS DE CÓPIAS EIRELI - ME, REFERENTES ÀS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS E TÉCNICOS ESPECIALIZADOS QUE CONSISTIU EM CÓPIAS, ENCADERNAMENTO E PLOTAGENS, QUE ATENDERAM A ESTA SEGER DURANTE O MESES DE ABRIL E MAIO DE 2014. 2014OB00819 2014NE00111 64800482 COPIAS COLORIDAS 2014 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2250 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2824 SERVIÇOS GRÁFICOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462901377 49155 2014 2014-05-06T00:00:00 0,0000 0,0000 695,0600 0,0000 470101 3 "" SECRETARIA ESTADUAL ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS 8370046 Não Aplicável "Pagamento da despesa com consignação do mês mai/14. " 2014OB00811 2014NE00523 66533368 DE PESSOAL REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA ESTADUAL ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4856 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462901378 49156 2014 2014-01-07T00:00:00 0,0000 0,0000 2109,8800 0,0000 ###.968.727-## 1 "" RAPHAEL REYNA CARROZZO 8359832 Inexigível PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO TÉCNICO NESTA ESESP REFERENTE AO MÊS DE JUNHO. 2014OB02000 2014NE00044 64968669 DOS PROFISSIONAIS MARCELA RIBEIRO FERREIRA E RAPHAEL REYNA CARROZZO PARA PRESTAREM SERVIÇO DE APOIO TECNICO NESTA ESESP. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 543 CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS SERVIDORES E GESTORES PÚBLICOS DO ESTADO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2708 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462901379 49157 2014 2014-09-10T00:00:00 0,0000 0,0000 1870,0000 0,0000 10402682000112 2 "" LICITACENTER EVENTOS E SERVICOS LTDA ME 8359442 Dispensa de Licitação TAXA DE INSCRIÇÃO DA ASSESSORIA DE GABINETE DA CEASA/ES, NO CURSO CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO DE PREGOEIRO A SER REALIZADO NO DIAS 28 E 29 DE AGOSTO DE 2014. NF 0395 2014OB01248 2014NE00840 67348866 TAXA DE INSCRIÇÃO DA ASSESSORIA DE GABINETE DA CEASA/ES, NO CURSO CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO DE PREGOEIRO A SER REALIZADO NO DIAS 28 E 29 DE AGOSTO DE 2014. CONTRATACAO DE SERVICOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 852 DESCENTRALIZAÇÃO E HARMONIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO 2408 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2806 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462901380 49158 2014 2014-09-06T00:00:00 0,0000 0,0000 2400,0000 0,0000 02395050000140 2 "" CASA DA PAZ LTDA. 8316062 Não Aplicável REF.NL,PAGTO.NF-0497,INTERNAÇÃO DE CLAYTON ERVATE DE OLIVEIRA,DE 01 A 17/03/2014. 2014OB12139 2014NE00627 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462901381 49159 2014 2014-06-05T00:00:00 0,0000 0,0000 6,7500 0,0000 04970225000121 2 "" CLINICA UROLÓGICA ENSEADA LTDA. 8356162 Dispensa de Licitação pagto dua ref. imposto de renda sob nf 01790. 2014OB01351 2014NE00579 65331842 PROCEDIMENTO ESTUDO URODINAMICO AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2718 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE VITÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2776 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462901382 49160 2014 2014-10-06T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.474.737-## 1 "" LEONARA MARGOTTO TARTAGLIA 8332904 Diárias Reunião na EMEFM Mariano Ferreira de Nazareth - Assunto: Oferta da EJA na referida escola.Em Domingos Martins - Dia 07/06/2014. 2014OB07883 2014NE07300 66616425 EM FAVOR DE LEONARA MARGOTTO TARTAGLIA E MARIANE LUZIA FOLADOR DOMINICINI BERGER (REP/GEJUD/N 53/2014) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462901383 49161 2014 2014-02-10T00:00:00 0,0000 0,0000 523,0200 0,0000 28055226000109 2 "" VIACAO ALVORADA LTDA 8340772 Inexigível pagamento de vale transporte da servidora Marly dos Santos mês de outubro de 2014. 2014OB01830 2014NE00039 65022297 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE EMPENHO ESTIMATIVO - VIAÇÃO ALVORADA SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2270 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462901384 49162 2014 2014-04-12T00:00:00 0,0000 0,0000 23970,1600 0,0000 03975798000185 2 "" BRUNO B. BANDOLIN E CIA LTDA 8332938 Pregão PAGAMENTO PARCIAL DE DESPESAS REF. AO CONTRATO Nº. 035/2010 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO PARA CENTRO DE DETENÇÃO PROVISÓRIA DE SÃO GABRIEL DA PALHA - CDPSDN - REF. AS NOTAS FISCAIS Nº. 316/346 NO PERÍODO DE OUTUBRO/2014. 2014OB08282 2014NE00086 65039629 NO VALOR DE 945.270,35 REF. AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA OS INTERNOS DO CDPSGP NO PERIDO DE JANEIRO A 28 DE SETEMBRO DE 2014 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 57 CENTRO OESTE 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 6802 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA PRISIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4493 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PRISIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462901385 49163 2014 2014-10-14T00:00:00 0,0000 0,0000 11,6000 0,0000 03728798000180 2 "" CDR CLINICA DE DOENCAS RESPIRATORIAS S/C LTDA 8333423 Pregão PAGAMENTO DA DIFERENÇA DA NF 3333, REFERENTE A EXAMES DE ESPIROMETRIA COM E SEM O USO DO BRONCODILATADOR REALIZADOS NO MÊS DE SETEMBRO/2014, CF ORDEM DE FORNECIMENTO 202/2014 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO A FOLHA 54. 2014OB04042 2014NE02796 67605915 DAS NOTAS FISCAIS DE SERVIÇOS DOS EXAMES DE ESPIROMETRIA COM E SEM O USO DE BRONCODILATADOR. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 57 CENTRO OESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2715 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462901386 49164 2014 2014-05-21T00:00:00 0,0000 0,0000 858,6000 0,0000 ###.370.147-## 1 "" NEWTON PEGO DOS SANTOS 8342704 Diárias PGTO. REF. A DESPESAS COM DIARIA PARA O SERVIDOR NEWTON PEGO DOS SANTOS DE V ITORIA PARA SÃO PAULO, NOS DIAS 21 A 25/05/2014 - REALIZAR RETIRADA DE 32 AMBULANCIAS, DOADAS PELO GOVERNO FEDERAL, ATRAVES DO MINISTERIO DA SAUDE NA FSBRICA DA ROTAM EM SÃO PAULO.- CONF. REQ. DE DIARIA 519 - PROCESSO 66486947. 2014OB10448 2014NE03764 66486947 REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA TRINTA E DOIS MOTORISTAS. DESTINO VITÓRIA X SÃO PAULO, DIA 21/05/2014, A PEDIDO DO SETOR DE TRANSPORTES. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2690 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462901387 49165 2014 2014-06-18T00:00:00 0,0000 0,0000 16,1900 0,0000 34028316001266 2 "" EBCT-EMPRESA BRASIL. DE CORR. TELEGRAFOS 8323944 Inexigível PGTO. REF. MULTA FATURA 0000059483 SERVIÇOS DE POSTAGEM NO MÊS DE MAI/2014 CNT 005/2012 PROC. 58227237 2014OB00805 2014NE00029 58227237 SERVIÇOS DE POSTAGEM DE DOCUMENTOS CORREIOS. SERVICOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 280203 INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2280 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3829 MULTA MORATÓRIA SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 28203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462901388 49166 2014 2014-06-30T00:00:00 0,0000 0,0000 70,2000 0,0000 36396059000198 2 "" COMERCIAL ANAZUS LTDA ME 8362488 Pregão Ref. Aquisição de Material de Consumo Hospitalar conf.nf.382 Proc.64569152. 2014OB00903 2014NE00555 64569152 ALMOX MAT-MED/CI Nº 129/13 CONTENDO O TERMO DE REFERÊNCIA, SOLICITANDO A AQUISIÇÃO DE: ABAIXADOR DE LÍNGUA; ESPÁTULA DE MADEIRA; DESCARTÁVEL E OUTROS CONF. DESCRIMINADO NA CI. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440914 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2722 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL ANTÔNIO BEZERRA DE FARIAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462901389 49167 2014 2014-06-23T00:00:00 0,0000 0,0000 8361,6000 0,0000 09439093000120 2 "" CENTRO INTEGRADO DE TERAPIA LTDA 8371478 Não Aplicável PGTO REF. A INTERNAÇÃO DE RICARDO DE JESUS LYRIO CORDEIRO - PERÍODO 01 A 30/04/2014 - CONF. N.F.244. 2014OB13226 2014NE02337 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462901390 49168 2014 2014-07-17T00:00:00 0,0000 0,0000 18735,0800 0,0000 34028316001266 2 "" EBCT-EMPRESA BRASIL. DE CORR. TELEGRAFOS 8323944 Inexigível Pgto despesa fatura nº 061322 com serviço de postagem PCES, ref mês de JUNHO/2014. 2014OB02242 2014NE00067 38747251 DO PROJETO DO SISTEMA DE REGISTRO CIVIL DIGITAL, RELATIVO A ADESAO AO SERVICO DE MENSAGERIA OFICIAL DO GOVERNO ESTADUAL. AMPLIACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2740 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2739 CORRESPONDÊNCIAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462901391 49169 2014 2014-07-21T00:00:00 0,0000 0,0000 253,0900 0,0000 ###.898.707-## 1 "" RANIERI MILLI 8389234 Diárias REFERENTE 3 DIÁRIAS PARA VIAGEM A VITORIA NOS DIAS 18 A 19/7-25 A 26/7 E 01 A 02/8 PARA PARTICIPAR REUNIÃO DO GRUPO DE TRABALHO MULTIDISCIPLINAR CONFORME PORTARIA 462/14. 2014OB02908 2014NE01990 201400000006 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 4020 VALORIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4160 DIÁRIAS A SERVIDORES - USO EXCLUSIVO TJ 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462901392 49170 2014 2014-09-24T00:00:00 0,0000 0,0000 5365,1600 0,0000 ###.846.627-## 1 "" ARNALDO HENRIQUES FILHO 8367390 Dispensa de Licitação PAGTO. RECIBO SEM NUMERO REF. ALUGUEL DO MES DE AGOSTO DO IMOVEL QUE ABRIGARA A REDE FRIO DA SRSC/NRECOL, CF. DETALHAMENTO EXPOSTO A FOLHA Nº 162, SENDO 5 DIAS REF. ALUGUEL NO VALOR DE 5.900,00 E 25 DIAS ALUGUEL NO VALOR DE 6.262,85. 2014OB03756 2014NE00928 64099270 DE ALUGUEL DA REDE DE FRIO /SRSC. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2701 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462901393 49171 2014 2014-07-24T00:00:00 0,0000 0,0000 724,0000 0,0000 ###.201.257-## 1 "" ROSA MUNIZ LIMA 8318859 Dispensa de Licitação PAGAMENTO DA DESPESA COM GRATIFICAÇÃO AOS INTERNOS QUE DESENVOLVEM ATIVIDADES NESTE HOSP. COLONIA A TITULO DE PRAXITERAPIA EM JULHO DE 2014 COTA JULHO/2014 - PROC.65013883/14 2014OB00302 2014NE00154 65013883 PROCESSO DE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO POR PRAXITERAPIA - PERÍODO DE 01 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2014. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440919 COLONIA PEDRO FONTES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4694 MANUTENÇÃO DOS PAVILHÕES DA COLÔNIA PEDRO FONTES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2697 SALÁRIOS DE INTERNOS EM PENITENCIÁRIAS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462901394 49172 2014 2014-07-18T00:00:00 0,0000 0,0000 -3008,1100 0,0000 06069667000127 2 "" VITORIA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA ME 8348460 Pregão Pgto serviços de sonorização, operação de som e imagem e gravação de áudio nas reuniões dos Conselhos COMREMA/CONSEMA - NF 01363 - Jul/14. 2014OB00361 2014NE00062 57323690 DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO, OPERAÇÃO DE SOM E IMAGEM, GRAVAÇÃO EM ÁUDIO NAS REUNIOES DOS CONSELHO- REP/CONSEMA -003/12 CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 596 GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2622 COORDENAÇÃO E GESTÃO SISTÊMICA DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2812 SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462901395 49173 2014 2014-08-05T00:00:00 0,0000 0,0000 5407,2900 0,0000 34028316001266 2 "" EBCT-EMPRESA BRASIL. DE CORR. TELEGRAFOS 8323944 Inexigível PAGAMENTO DO DOCUMENTO 56034 - POSTAGENS, MARÇO/14. 2014OB01409 2014NE00067 64977722 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGENS, CONTRATO N° 005/12 (SEGER), PARA O EXERCÍCIO DE 2014. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA PESQUISA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2390 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2741 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL, EXCETO CORRESPONDÊNCIAS, TELEFONIA, PUBLICIDADE E PROCESSAMENTO DE DADOS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462901396 49174 2014 2014-06-13T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.667.547-## 1 "" MARIA DA PENHA TAPIAS MACHADO 8347000 Diárias PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS, VISANDO COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO,PAG.DE 1 E 1/2 DIÁRIAS,CONF.IS.Nº1672/2014,EM 17 E 18/06/2014, DE VITORIA P/S.G.DA PALHA 2014OB09025 2014NE00183 64873510 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA A FAVOR DAS BANCAS EXAMINADORAS DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO EXERCICIO 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462901397 49175 2014 2014-02-09T00:00:00 0,0000 0,0000 65,0000 0,0000 ###.282.807-## 1 "" PAULO RICARDO TORRES MEINICKE 8317049 Diárias Pagamento referente a despesa com meia diária para Subsecretário participar de reunião do CONREMA, em Aracruz, com saída em 03/09/2014. 2014OB01056 2014NE00823 67594735 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DE DIÁRIA DE VIAGEM AO DESTINO DE ARACRUZ-ES DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2530 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462901398 49176 2014 2014-01-07T00:00:00 0,0000 0,0000 2606,4000 0,0000 ###.457.907-## 1 "" ELIAS OLIVEIRA DA SILVA 8323469 Dispensa de Licitação AJUDA DE CUSTO/DIARIA CONSULTA SÃO PAULO 08/07/2014 REQ, 1168/14 2014OB01850 2014NE01886 50233947 PASSAGEM E DIARIA PARA KAREN DA SILVA REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2718 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE VITÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462901399 49177 2014 2014-10-14T00:00:00 0,0000 0,0000 15,5000 0,0000 05037253000153 2 "" CARDIOMED S/C LTDA 8333163 Pregão PAGAMENTO REFERENTE AO IRRF NOTA FISCA N. 1926 COMP. SET/14. 2014OB01655 2014NE00762 67573185 PROCESSO DE PAGAMENTO PARA OS CONTRATOS N° 0244/2014 A 0250/2014 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES MÉDICOS CARDIOLOGICOS REFERENTE PREGÃO ELETRONICO 060/2014. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440924 HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNADINO ALVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2726 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNARDINO ALVES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462901400 49178 2014 2014-10-22T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.356.067-## 1 "" HUDSON BELO FONTAINHA 8319140 Diárias CI.: 299/2014Empenho.: 0,5 diarias Motivo.: Palestra sobre SiarhesPeriodo.: 17/10 a 17/10/2014Local Origem x Destino.: Cachoeiro de Itapemirim x Vitoria 2014OB02616 2014NE01735 65075730 DIÁRIAS PARA MILITARES DO 2ª CIA IND (ARACRUZ) PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2760 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462901401 49179 2014 2014-10-14T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.729.547-## 1 "" MAXWELL AMORIM TEIXEIRA 8347047 Diárias LIQUIDAÇÃO DE 1/2 DIÁRIA DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM AO MUNICIPIO DE VILA VELHA NO DIA 04/09/2014 2014NL06586 2014NE01026 65122097 NO VALOR DE 336,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERIODO DE JANEIRO A MARÇO DE 2014 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4800 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462901402 49180 2014 2014-07-17T00:00:00 0,0000 2056,6200 0,0000 0,0000 15454201000136 2 "" SERVILIMP SERV.DE LIMP.E CONSERV.DE VITORIA 8366099 Pregão LANÇAMENTO DA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA N° 00172 (FLS. 291), REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GARÇOM NAS DEPENDÊNCIAS DA SEP NOS MÊS DE JUNHO DE 2014 (PERÍODO DE 01/06 A 31/06), CONFORME O CONTRATO N° 011/2013. 2014NL00561 2014NE00076 64776980 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GARÇOM (01 GARÇOM), PROVENIENTE DO RESULTADO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006-2013 CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE EST DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 616 GESTÃO DA POLÍTICA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 4229 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2834 SERVIÇOS DE COPA E COZINHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462901403 49181 2014 2014-06-27T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.082.477-## 1 "" ANTONIO TADEU DOS SANTOS 8362329 Diárias Remanejamento e recolhimento de bens.Dia 07/07 e 08/07//2014 M/ Jaguaré São Mateus 2014NL09199 2014NE08851 66857635 EM FAVOR DE LEONE VIDAL DOS SANTOS E ANTONIO TADEU DOS SANTOS (CI/SPATR/N 93/2014) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462901404 49182 2014 2014-10-07T00:00:00 0,0000 -20,6000 0,0000 0,0000 ###.785.237-## 1 "" GEANDERSON CAMPOS COSTA 8325976 Adiantamento - Suprimento de Fundos 2014GD00014 2014NE00220 66523095 PARA ATENDER DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO. AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2420 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2870 SUPRIMENTO DE FUNDOS - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462901405 49183 2014 2014-12-09T00:00:00 0,0000 2500,0000 0,0000 0,0000 59275792000150 2 "" GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA 8339129 Pregão Liquidação restante da DANFE nº 001305600, Referente à Aquisição de 01 veiculo, Tipo Pick-UP, Marca Chevrolet-Modelo: Montana 1.4 FLEX, para atender a Associação das Mulheres Produtoras de Artesanato e Indústria Caseira de Vila Verde No Município de Pancas- ES. Ata de Registro de Preços nº 016/2014. Pregão nº 022/2014. Ordem de Fornecimento nº 00235/2014. 2014NL03100 2014NE01677 65761960 PARA PROCEDIMENTO LICITATÓRIO PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS TIPO PICK UP. AUTORIZACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA 4 INVESTIMENTOS 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 853 DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR 3358 FORTALECIMENTO DA ESTRUTURA DE PRODUÇÃO, COMERCIALIZAÇÃO E ESCOAMENTO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3292 VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462901406 49184 2014 2014-11-06T00:00:00 0,0000 12679,0000 0,0000 0,0000 05774391000115 2 "" ASSOC INST DE TECNOLOGIA DE PERNAMBUCO 8365145 Pregão LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL 00013365 (FL. 459), REFERENTE À ANÁLISE MULTIRESIDUAL DE AGROTÓXICOS REALIZADAS EM 31 AMOSTRAS - ITEM 01. 2014NL01695 2014NE00229 61871397 DE SERVIÇO LABORATORIAL PARA REALIZAR AS ANÁLISES DAS AMOSTRAS. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 853 DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR 8385 INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO DOS PRODUTOS DE ORIGEM VEGETAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2809 SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS CIENTÍFICAS 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462901407 49185 2014 2014-12-05T00:00:00 0,0000 44834,6800 0,0000 0,0000 02673885000204 2 "" CONTEMPORÂNEA LTDA 8330028 Concorrência PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 15757, 15758, 15759, 15760, 15761, 15762.REFERENTE SERVIÇO DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL,MAIO/14. 2014NL01351 2014NE00543 65735064 CAMPANHA INSTITUCIONAL PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA PESQUISA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 131 COMUNICAÇÃO SOCIAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4399 DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2746 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462901408 49186 2014 2014-07-30T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.136.717-## 1 "" SERGIO MARINS CO 8326453 Diárias 1,5 diária para os dias 31/07 e 01/08/14, para os Municípios de Colatina e Alto Rio Novo/ES, para elaboração de laudo. Solicitação nº 731/14 2014NL02462 2014NE00922 65331419 NO VALOR DE R$1.680,00 PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS RELATIVAS A VIAGENS DE TRABALHO. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2350 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462901409 49187 2014 2014-03-25T00:00:00 0,0000 3299,9500 0,0000 0,0000 350207 3 "" DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 8373602 Dispensa de Licitação Apropriação ref. liquido da folha de servidores, consignações, desconto de adiantamento de férias, faltas ao serviços, vale transporte e reposição - mês março/14. 2014NL03408 2014NE00833 65816919 DE SERVIDORES REF AO MÊS DE MARÇO/2014 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2519 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2576 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RGPS 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462901410 49188 2014 2014-12-06T00:00:00 0,0000 699,5200 0,0000 0,0000 05198469000109 2 "" TECNOCRYO TECNOLOGIA EM SERVIçOS MEDICINAIS. 8339161 Pregão LIQUIDAÇÃO DA NF 924 E 808 DO MES DE JUNHO/2014,REF.A CONTRATO 188/2009-REF.LOCAÇÃO DE CILINDRO DE AR COMPRIMIDO E MANUTENÇÃO ,PROCESSO:45828288. 2014NL00767 2014NE00219 45828288 REFERENTE AO PROC DE COMPRA N. 42432456 EM FAVOR DA TECNOCRYO COMERCIO SERVICOS MANUTENCOES LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2727 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462901411 49189 2014 2014-08-29T00:00:00 0,0000 648,2700 0,0000 0,0000 ###.754.597-## 1 "" AMARILDO DOS SANTOS 8392239 Diárias REFERENTE 4,5 DIARIAS PARA VIAGEM A GUAÇUI NOS DIAS 01 A 05/9 PARA CONDUZIR SERVIDORES CORREIÇAO GERAL CONFORME PORTARIA 569/14 2014NL02839 2014NE02360 201400000006 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 2028 ATIVIDADE CORREICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4160 DIÁRIAS A SERVIDORES - USO EXCLUSIVO TJ 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462901412 49190 2014 2014-05-09T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.846.197-## 1 "" SERGIO GOMES LARANJA 8323664 Diárias LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM DIÁRIAS PARA COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITOCONF. IS Nº: 2719/2014, DE ½ DIÁRIA EM 08, 11/09/2014. DE VITORIA PARA ARACRUZ. 2014NL11044 2014NE00208 64873510 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA A FAVOR DAS BANCAS EXAMINADORAS DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO EXERCICIO 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462901413 49191 2014 2014-10-07T00:00:00 0,0000 1008,0000 0,0000 0,0000 ###.246.158-## 1 "" IVAN OLIVEIRA LIMA 8369324 Diárias LIQUIDAÇÃO DE DIÁRIAS PARA UTILIZAÇÃO DE 14 A 25/07 /2014 - DESTINO: MANTENOPOLIS E B. DE SÃO FRANCISCO - OBJETIVO: FOTOCADASTRO DE IMÓVEIS RURAIS QUE INTEGRA A META 2 REFERENTE AO CONVÊNIO MDA/IDAF 758670/2011. 2014NL01969 2014NE01802 66240891 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA VIAGENS. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 272 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 631 REFORMA AGRÁRIA 853 DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR 8387 REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462901414 49192 2014 2014-01-13T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.228.077-## 1 "" NADIA NEVES SEVERIANO DE CASTRO 8317817 Diárias LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM DIÁRIAS PARA COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO CONFORME IS Nº: 31/2014, EM 16/01/2014 DE VITÓRIA PARA BARRA DE SÃO FRANCISCO. 2014NL00136 2014NE00194 64873510 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA A FAVOR DAS BANCAS EXAMINADORAS DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO EXERCICIO 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462901415 49193 2014 2014-02-24T00:00:00 0,0000 3302,5100 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 Não Aplicável Liquidação da despesa referente a folha de pagamento (regime geral) do mês de fevereiro/2014. 2014NL00119 2014NE00113 65108230 CORRESPONDENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCICIO DE 2014. DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 852 DESCENTRALIZAÇÃO E HARMONIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO 6298 REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2566 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIOS DE FUNÇÕES - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462901416 49194 2014 2014-07-24T00:00:00 0,0000 0,0000 3457,8100 0,0000 27142058000126 2 "" PREF MUNIC DE VITORIA 8325761 Não Aplicável PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA CESSÃO DA SERVIDORA SIMONE APARECIDA AGRIZZI, A DISPOSIÇÃO DA SEDU, REFERENTE JUNHO DE 2014. 2014OB12136 2014NE01466 64326314 DA SERVIDORA PARA REDE ESTADUAL DE ENSINO (VITÓRIA) CESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4657 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3683 PESSOAL REQUISITADO DE ÓRGÃOS DE OUTROS ENTES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462901417 49195 2014 2014-11-06T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.686.747-## 1 "" DECIMAR SCHULTZ 8332575 Diárias PAGAMENTO DO SERVIDOR DECIMAR SCHULTZ , REFERENTE A 0,5 DIÁRIA AO MUNICÍPIO DE MARATAÍZES/ ES , P/ PARTICIPAR DE INAUGURAÇÃO DA FEIRA LIVRE DE AGRICULTURA FAMILIAR E PESCA ARTESANAL. PERÍODO: 10/06/2014. SOLICITAÇÃO Nº 0566/2014. 2014OB03005 2014NE00005 65028562 NO VALOR DE R$ 1.680,00, PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS RELATIVAS A VIAGENS DE TRABALHO. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2350 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462901418 49196 2014 2014-05-15T00:00:00 0,0000 0,0000 1500,0000 0,0000 ###.432.087-## 1 "" DRIELLY NEVES DALTOE 8358191 Não Aplicável PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A 7° PARCELA DO MÊS DE MAIO/2014. REFERENTE AO PROGRAMA BOLSA ATLETA CAPIXABA,NA CATEGORIA NACIONAL, REFERENTE AO TERMO DE ADESÃO Nº 068/2013. 2014OB01612 2014NE00471 63858088 BOLSA ATLETA - NACIONAL. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 811 DESPORTO DE RENDIMENTO 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 4593 APOIO À ATLETAS DE ALTO RENDIMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3947 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462901419 49197 2014 2014-10-16T00:00:00 0,0000 0,0000 181,8300 0,0000 ###.940.437-## 1 "" DAYVISON MARTINS PEREIRA 8363170 Não Aplicável PAGAMENTO DE INSS, SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE SETEMBRO/14.DAYVISON MARTINS 2014OB02909 2014NE00115 65534611 EM FAVOR DE DAYVISON MARTINS PEREIRA COMO CANTOR (IV) PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO AO CORO SINFÔNICO DA FAMES, NO EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 364 ENSINO SUPERIOR 152 EDUCAÇÃO MUSICAL 2688 FORMAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO CONHECIMENTO E HABILIDADES MUSICAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462901420 49198 2014 2014-04-06T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.026.617-## 1 "" CINTIA MARA VARGAS 8338799 Não Aplicável pg de despesa referente cobrir uma diária e meia no mês de mai/14 cota mai/14. 2014OB00702 2014NE00511 66595150 PAGAMENTO DE DIARIA- CINTIA MARA VARGAS PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2724 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DRª RITA DE CÁSSIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462901421 49199 2014 2014-04-29T00:00:00 0,0000 0,0000 28860,1200 0,0000 460201 3 "" INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8369362 Não Aplicável Pagamento despesa com folha de pessoal mês de abril/2014 2014OB01200 2014NE00152 65128230 FOLHA DE PESSOAL 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460201 INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2819 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2566 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIOS DE FUNÇÕES - RGPS 46201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462901422 49200 2014 2014-11-14T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.806.287-## 1 "" EMERSON CAMPOS CANAL 8343536 Diárias 1,5 diárias: 17 a 18/11. 2014OB04353 2014NE01713 65137892 ENC.PLANO DE VIAGEM ANUAL PARA 2014. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2625 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462901423 49201 2014 2014-08-08T00:00:00 0,0000 0,0000 3442,4000 0,0000 08951474000120 2 "" DESTAK SERVICOS GERAIS LTDA 8331913 Pregão Pgto INSS sobre serviços de limpeza e conservação Parques - NF 0185 - Jul/14. 2014OB02969 2014NE00161 64211576 DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO- REP- GL-042/13 CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2625 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462901424 49202 2014 2014-10-07T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.953.697-## 1 "" AMARILDO FERNANDES DA VITORIA 8335531 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO REFERENTE A CI.PJE/PGE/ES Nº10/2014 - 1/2 DIARIA AO SERVIDOR E TRANSP. A FIM DE PROCEDER A DEVOLUÇÃO DOS AUTOS JUDICIAIS NA COMARCA DE ALEGRE,DIA 07/07/2014. 2014OB00725 2014NE00003 64979377 CI/PGE/GEAD/Nº21/2014 - AUTORIZAÇÃO P/EMPENHO ESTIMATIVO; OBJETIVANDO C/DIÁRIAS EM FAVOR DO MOT.AMARILDO F. DA VITÓRIA, P/CONDUÇÃO DOS PROCURAD. EM AUDIÊNCIAS, EXERCÍCIO 2014 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2160 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462901425 49203 2014 2014-07-29T00:00:00 0,0000 0,0000 4000,0000 0,0000 03319288000150 2 "" C.E DA EPSG LICEU MUNIZ FREIRE 8317810 Não Aplicável Repasse do PEDDE/2014, COMPLEMENTAÇÃO Meta 1 2014OB12881 2014NE11708 66773482 RECURSOS PEDDE/2014 - MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR (CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM) PLANO DE APLICACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 42 AUXÍLIOS "" 0 ESTADO 331 SUPERÁVIT FINANCEIRO - COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO MÉDIO 4348 APOIO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DE ENSINO MÉDIO 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4462 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - AUXÍLIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462901426 49204 2014 2014-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 215,5800 0,0000 27500412000147 2 "" SAAE DE BAIXO GUANDU 8318879 Inexigível Pagamento referente a despesa com fornecimento de água e esgoto da DP NOVA DE BAIXO GUANDU PC/ES referente ao Mês de AGOSTO/2014. 2014OB02864 2014NE00043 26062014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2740 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462901427 49205 2014 2014-07-31T00:00:00 0,0000 0,0000 27,5800 0,0000 100109 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 8371893 Não Aplicável PAGAMENTO CONSIGNATÁRIO DA FOLHA DE PESSOAL Nº 33 DO MÊS DE MAIO/2014. 2014OB01654 2014NE00118 64994678 NO VALOR DE R$ 900.000,00 PARA O ANO 2014 EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 505 ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2120 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2501 VENCIMENTOS E SALARIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462901428 49206 2014 2014-08-28T00:00:00 0,0000 0,0000 7418,2900 0,0000 02949759000140 2 "" POLIENG ENGENHARIA LTDA. 8328327 Pregão PARA PAGTO DO INSS DA NF 211 DE 11/08/14 REF. A REPAROS E MANUTENÇÃO NA CONZINHA DO HSL COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, CONFORME CONTRATO 0366/09 PREGÃO 009/09 - CNPJ 02.949.759/0001-40 POLIENG. 2014OB01684 2014NE00897 65979222 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 45851119 E CONTRATO Nº 0353, PREGÃO Nº 009/2009 A EMPRESA POLIENG ENGENHARIA LTDA, R$ 4.818.571,68. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440915 HOSPITAL SÃO LUCAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4691 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL SÃO LUCAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462901429 49207 2014 2014-10-07T00:00:00 0,0000 0,0000 672,0000 0,0000 ###.805.387-## 1 "" PABLO RODRIGUES DE FARIA 8346033 Diárias PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE 7 ( SETE) 1/2 (MEIA) DIÁRIA PARA VIAGEM AOS MUN ICIPIOS DE MARATAIZES - COLATINA - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM E GUARAPARI NOS DIAS 01, 03, 04, 07, 08, 09, 14, 15, 16, 24, 25 E 30 DE ABRIL DE 2014 2014OB05012 2014NE00148 65075129 NO VALOR DE 2.520,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERIODO DE JANEIRO A MARÇO DE 2014 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4800 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462901430 49208 2014 2014-03-10T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.842.417-## 1 "" JORGE LUIZ PEREIRA NOGUEIRA 8370924 Diárias PAGAMENTO REF. A 1/2 DIÁRIA DE RESSARCIMENTO DE VIAGEM PARA O MUNICIPIO DE SANTA MARIA DE JETIBA NO DIA 11/08/2014 2014OB07037 2014NE03052 66922739 NO VALOR DE 1.680,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERIODO DE JULHO A SETEMBRO/2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4800 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462901431 49209 2014 2014-04-04T00:00:00 0,0000 0,0000 23364,5100 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 Não Aplicável PGTO. DE CONSIGNACOES DE PESSOAL DO MÊS DE MARÇO/2014 2014OB00949 2014NE00102 65158598 DE TODOS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE MÊS JANEIRO/2014 (VITÓRIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 113 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (60%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2087 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462901432 49210 2014 2014-05-16T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.657.917-## 1 "" TIAGO DOS SANTOS 8315688 Diárias PAGAMENTO DIÁRIAS, DIAS 08,09/05-COLATINA,B.GUANDÚ-TRATOS CULTURAIS DO CAFÉ ARÁBICA. 2014OB01659 2014NE01198 66241103 PARTICIPAÇÃO NO EVENTO TRATOS CULTURAIS DE CAFÉ ARÁBICA. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA PESQUISA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 852 DESCENTRALIZAÇÃO E HARMONIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO 3393 RENOVAÇÃO E REVIGORAMENTO DE LAVOURAS E MELHORIA DA QUALIDADE DOS CAFÉS DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462901433 49211 2014 2014-07-25T00:00:00 0,0000 0,0000 3825269,0000 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 Não Aplicável PAGAMENTO FOLHA PESSOAL, MÊS JULHO/2014 - AÇÃO 2088 RP. 2014OB02231 2014NE00108 65158598 DE TODOS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE MÊS JANEIRO/2014 (VITÓRIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 113 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (60%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2088 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462901434 49212 2014 2014-03-04T00:00:00 0,0000 0,0000 443,2500 0,0000 04970225000121 2 "" CLINICA UROLÓGICA ENSEADA LTDA. 8356162 Dispensa de Licitação nf 01791 eame, estudo urodinamico completo. 2014OB01017 2014NE00652 65558456 EXAME ESTUDO URODINAMICO COMPLETO REQUER 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 594 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO 4716 MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462901435 49213 2014 2014-05-28T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.182.746-## 1 "" MARCIA NEVES GUELBER SALES 8349065 Diárias PAGAMENTO DIÁRIAS, DIA 27/05-SANTA TERESA. 2014OB01801 2014NE01318 65040899 PAGAMENTO DESPESAS COM DESLOCAMENTO DE VIAGEM - FONTE 0101. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA PESQUISA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 571 DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO 853 DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR 3394 GERAÇÃO/ADAPTAÇÃO DE TECNOLOGIAS AGROPECUÁRIA E PESQUEIRA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462901436 49214 2014 2014-04-23T00:00:00 0,0000 0,0000 1388,4000 0,0000 ###.072.127-## 1 "" LEONEL BARROS RODRIGUES 8371497 Não Aplicável pagamento da 2ª etapa do curso de formação periodo de 01/03 a 09/04/2014 2014OB02494 2014NE01301 65413849 NO VALOR DE 568.000,00 REF. CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTUDOS PARA 200 CANDIDATOS DA 1ª TURMA CURSO FORMAÇÃO DO CONCURSO PUBLICO DE AP E AEVP EDITAL 001/2012 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 6802 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA PRISIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2679 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462901437 49215 2014 2014-07-03T00:00:00 0,0000 0,0000 115605,5500 0,0000 31796097000114 2 "" PREF MUNIC DE LARANJA DA TERRA 8316280 Inexigível REPASSE DA 1º PARCELA DO TRANSPORTE ESCOLAR - PETE/2014 PARA MUNICIPIO DE LARANJA DA TERRA. 2014OB01722 2014NE00896 62244477 PARA MUNICIPIO DE LARANJA DA TERRA (LARANJA DA TERRA) TRANSPORTE ESCOLAR 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 52 SUDOESTE SERRANA 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 4346 TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MÉDIO 42 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A MUNICÍPIOS 4481 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A MUNICÍPIOS - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO - PROGRAMA PETE/ES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462901438 49216 2014 2014-03-18T00:00:00 0,0000 0,0000 2946,9400 0,0000 04764579000110 2 "" AUCAMAR SERVICO LTDA 8324895 Concorrência PAGAMENTO RELATIVO A RETENÇÃO DE ISS CONFORME NF 925. 2014OB00291 2014NE00204 65002571 "CONTRATAÇÃO DE EMPESA ESPECIALIZADA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLE E COBRANÇA DE PORTARIAS QUE DÃO ACESSO AO MERCADO INTERNO DA CEASA/ES." EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 852 DESCENTRALIZAÇÃO E HARMONIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO 2408 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2830 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462901439 49217 2014 2014-04-24T00:00:00 0,0000 0,0000 11711,7800 0,0000 27165729000174 2 "" PREF MUNIC DE COLATINA 8340563 Não Aplicável PAGAMENTO PARA COBRI DESPESAS DE RESSARCIMENTO DE CESSÃO DO SERVIDOR JOSE CARLOS DA COSTA MOURA A DISPOSIÇÃO DA SEDU, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2014 2014OB04156 2014NE02290 59366214 DO SERVIDOR PARA ATUAR NA FUNCAO DE DIRECAO ESCOLAR NA EEEF ARISTIDES FREIRE (COLATINA) LIBERACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4657 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3683 PESSOAL REQUISITADO DE ÓRGÃOS DE OUTROS ENTES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462901440 49218 2014 2014-08-15T00:00:00 0,0000 0,0000 213,6000 0,0000 ###.716.097-## 1 "" ANGELICA DE SOUZA FARAGE 8370169 Inexigível PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO A CURSO NA APLICAÇÃO DE EXAMES SUPLETIVOS DO CEEJA EM LINHARES/ES. 2014OB02589 2014NE01041 67072119 PARA CONTRATAÇÃO DOS PROFISSIONAIS PARA ATUAÇÃO COMO APOIO TÉCNICO A CURSO NA APLICAÇÃO DE EXAMES SUPLETIVOS DO CEEJA EM LINHARES/ES. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 242 INCLUSÃO E DIVERSIDADE NA EDUCAÇÃO 8664 ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2708 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462901441 49219 2014 2014-06-06T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.149.187-## 1 "" JOSE WANDERLY ALPOIM 8355135 Diárias PGTO DE MEIA DIÁRIA PARA ARACRUZ NO DIA 07 JUN 2014 2014OB00667 2014NE00330 65026128 SOLICITA AUTORTIZAR EMPENHO ESTIMATIVO NO VALOR DE R$ 50.000,00 (CINQUENTA MIL REAIS), PARA DESPESAS COM DIÁRIAS DOS SERVIDORES DA RTV-ES. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2130 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 10201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462901442 49220 2014 2014-02-09T00:00:00 0,0000 0,0000 7800,5000 0,0000 31474414000186 2 "" BUTERI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 8320267 Dispensa de Licitação PAGTO NOTAS FISCAIS NºS 26.021, 26.023 E 26.034, REFERENTE AGOSTO/14. (DISPENSA DE LICITAÇÃO). 2014OB00679 2014NE00399 66973554 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS=CEFALEXINA CAPSULA E OUTROS PROT.07249/2014 AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450105 DIRETORIA DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 45 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 9 ASSISTÊNCIA À SAÚDE 2771 MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO COMPLEXO HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462901443 49221 2014 2014-08-26T00:00:00 0,0000 0,0000 5736,0000 0,0000 16738103000193 2 "" CLINICA GREEM HOUSE LTDA 8374753 Não Aplicável ref.nl,pagto.nf-0188,internação de ruan carvalho da silva,de 18 a 31/07/2014. 2014OB18306 2014NE00751 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462901444 49222 2014 2014-07-21T00:00:00 0,0000 0,0000 4271,7500 0,0000 03506307000157 2 "" EMPRESA BR.TECNOLOGIA ADM CONVENIOS HOM LTDA 8317017 Pregão PAGTO. PARTE NFS.Nº 12916912 REF. MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS - PEÇAS - DA SRSC/NRECOL, JULHO/14 - CF. CONTRATO Nº 02/2012. 2014OB02700 2014NE00154 57194530 REFERENTE AO PROCESSO DE COMPRA Nº 51583950/2010 E CONTRATO Nº 002/2012. EMPRESA BRASILEIRA DE TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIOS HON LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 594 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO 4714 MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2439 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462901445 49223 2014 2014-12-23T00:00:00 0,0000 0,0000 2888,1000 0,0000 01193306000174 2 "" LDT PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA 8369677 Dispensa de Licitação ref.pagto.nf-4336,despesas medicamentos dez,2014. 2014OB27568 2014NE08422 68084862 PEPTÍDEOS DE COLÁGENO EM PÓ - SACHÊ 11G E OUTROS, P/ATENDER JOSÉ ANGELO PANDOLFI E ARLINDA FREITAS DOS REIS, EM ATENDIMENTO AOS MANDADOS JUDICIAIS. MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 230 IMPLEMENTAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 2692 AQUISIÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS, DE PROGRAMAS ESPECÍFICOS E OUTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2464 MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTENCIA SOCIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462901446 49224 2014 2014-10-02T00:00:00 0,0000 0,0000 114,3300 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 Não Aplicável PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO REF. MES DE JANEIRO DE 2014. 2014OB00294 2014NE00157 65158598 DE TODOS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE MÊS JANEIRO/2014 (VITÓRIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 113 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (60%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 800 APOIO ADMINISTRATIVO 8086 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462901447 49225 2014 2014-04-02T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.249.737-## 1 "" LEANDRO DOS SANTOS VIEIRA 8347064 Diárias PAGAMENTO DE DESPESA COM DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDORE LEANDRO DOS SANTOS VIEIRA EM VIAGEM OFICIAL AOS MUNICÍPIOS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM E IÚNA/ES, CONFORME O PROCESSO Nº 65213467/2014. 2014OB00154 2014NE00130 65213467 DIÁRIA EM FAVOR DOS SERVIDORES JADIR JOSÉ PÉLA E LEANDRO DOS SANTOS VIEIRA EM VIAGEM OFICIAL AOS MUNICÍPIOS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM E IÚNA-ES. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TRABALHO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2410 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462901448 49226 2014 2014-01-30T00:00:00 0,0000 0,0000 65,0000 0,0000 ###.077.907-## 1 "" CARLOS AUGUSTO LOPES 8364429 Diárias PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIÕES NAS PREFEITURAS, CONF.IS.Nº 349/2014, EM 30/01/2014, DE VITORIA P/IRUPI,IBITIRAMA,S.J.DO CALÇADO E A.VIVACQUAARACRUZ. 2014OB01116 2014NE01134 65288637 DESIGNAR SERVIDORES PARA SE DESLOCAREM DE VITÓRIA AO MUNICÍPIO DE IRUPI E OUTROS IS P Nº 349 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462901449 49227 2014 2014-03-14T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.600.317-## 1 "" ROSâNGELA TERESA RIZZI FERRARI 8370911 Diárias Realizar a 1ª auditoria do Programa Bolsa Sedu, nas instituições contratadas, Fundação Educacional Presidente Castelo Branco, ofertantes de cursos técnicos.Dia 18 à 19/03/2014M/ Colatina 2014OB02074 2014NE01744 65540972 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/GEP/N 19/2014) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462901450 49228 2014 2014-03-18T00:00:00 0,0000 0,0000 2548,6900 0,0000 11310467000154 2 "" MR LOZER DIAGNÓSTICO LTDA ME 8362143 Pregão PAGAMENTO DE DESPESA COM GPS-INSS, REF. NF. 0119, MR LOZER DIAGNÓSTICO LTDA ME-11310467000154. 2014OB00523 2014NE00193 63031876 COBERTURA DE DESPESAS COM PROCESSO N61061557/13 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOSN 313/2013,MR LOZER DIAGNOSTICO LTDA-ME. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 58 NORDESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2729 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462901451 49229 2014 2014-09-22T00:00:00 0,0000 0,0000 28186,0400 0,0000 03204058000145 2 "" ORTHO HEAD INSTRUM. E IPLAN. CIRURGICOS LTDA 8315760 Pregão Pagamento despesas com materiais ortopédicos, Notas Fiscais anexo ao processo, ORTHO HEAD INSTRUM. E IPLAN. CIRURGICOS LTDA-03204058000145. 2014OB01938 2014NE00671 67115292 COBERTURA DE DESPESAS C/ PROC. 66257352/14, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 0902/14, ORTHOAD INST. E IMPL. CIRURGICOS LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 58 NORDESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2729 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462901452 49230 2014 2014-12-06T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.221.217-## 1 "" ADENILTON DE VARGAS CORREIA 8345559 Diárias PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE 1/2 (MEIA) DIARIA PARA SÃO MATEUS EM 10/04/2014 2014OB04076 2014NE00145 65073428 NO VALOR DE 1.680,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERIODO DE JANEIRO A MARÇO DE 2014 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4800 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462901453 49231 2014 2014-04-08T00:00:00 0,0000 0,0000 14185,8200 0,0000 28151363000147 2 "" CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO 8330475 Inexigível PGTO. DA MATRICULA 251607-1 DO MÊS DE JUL/2014 REFERENTE DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA PARA ABASTECIMENTO DO HINSG. CONF. SOLICITAÇÃO DO NTSG/CI 12/2014 2014OB01501 2014NE00076 65186737 COBRIR DESPESAS COM ÁGUA TRATADA - CESAN - PARA O HEINSG E HPV NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014 SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2727 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462901454 49232 2014 2014-07-18T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.619.927-## 1 "" JOAO ANSELMO MOLINO 8336858 Diárias EMPENHO COM DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO XXXVI CONCURSO LEITEIRO, EM ITAGUAÇU, DIA 18/07. 2014NE01691 2014NE01691 65040899 PAGAMENTO DESPESAS COM DESLOCAMENTO DE VIAGEM - FONTE 0101. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA PESQUISA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 853 DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR 6390 EXPANSÃO DAS ATIVIDADES DE EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462901455 49233 2014 2014-05-27T00:00:00 20815,2000 0,0000 0,0000 0,0000 31474414000186 2 "" BUTERI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 8320267 Pregão EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE CREME DENTAL PARA UNIDADES DE VIANA - 2ª PARCELA. 2014NE02206 2014NE02206 63352770 DE MATERIAL DE LIMPEZA E CONSERVACAO CONF. PREGAO ELETRONICO N.028/2012. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 6802 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA PRISIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2422 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462901456 49234 2014 2014-05-14T00:00:00 1125,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.537.567-## 1 "" MARIAH SOARES DA PAIXAO 8368518 Diárias Empenho referente despesas com diárias para atuar no mutirão carcerário em Barra de São Francisco, ida 14/05 retorno 16/05/2014. 2014NE00643 2014NE00643 66416167 MUTIRÃO DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 180901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 359 SUPERÁVIT FINANCEIRO - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 18 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 110 DIREITOS HUMANOS, DIREITOS DE TODOS 1142 MUTIRÃO NO SISTEMA CARCERÁRIO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 18901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462901457 49235 2014 2014-05-15T00:00:00 122768,1500 0,0000 0,0000 0,0000 21993399000129 2 "" INCOMOL-INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS-LTDA 8352735 Pregão AQUISIÇÃO DE CARTEIRAS UNIVERSITARIAS PARA UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO MEDIO. 2014NE05125 2014NE05125 59847468 REFERENTE EDITAL DE PREGAO ELETRONICO N 027/2012 (COLATINA) RECURSO ADMINISTRATIVO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO MÉDIO 1676 APARELHAMENTO DA REDE ESCOLAR, MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS - ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3286 MOBILIÁRIO EM GERAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462901458 49236 2014 2014-07-28T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.737.407-## 1 "" CARLOS AUGUSTO DO NASCIMENTO 8326919 Diárias 756 - Recolhimento de Inservíveis.Dia 04/08 e 05/08/2014 - Em Governador Lindemberg e São Roque do Canaã. 2014NE11796 2014NE11796 67111890 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (CI/SPATR/N 102/204) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462901459 49237 2014 2014-08-27T00:00:00 756,3000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.014.387-## 1 "" JAILSON THOMAS ALENCASTRE 8343649 Inexigível PAGAMENTO REF. GRATIFICAÇÃO ESPECIAL PREVISTA NA LEI COMPLEMENTAR Nº 291/2004, DOS MEMBROS DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO E DO PREGOEIRO E SUA EQUIPE DE APOIO, MES AGO/2014. 2014NE00880 2014NE00880 65004663 PAGAMENTO REF. GRATIFICAÇÃO ESPECIAL PREVISTA NA LEI COMPLEMENTAR Nº 291/2004, DOS MEMBROS DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO E DO PREGOEIRO E SUA EQUIPE DE APOIO. EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 852 DESCENTRALIZAÇÃO E HARMONIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO 2409 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2573 GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS - RGPS 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462901460 49238 2014 2014-02-19T00:00:00 200334,0600 0,0000 0,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 Dispensa de Licitação AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA SERVIDORES DO CRE-METROPOLITANO E SRSV 2014NE00548 2014NE00548 65442458 ESTIMATIVO EM FAVOR DO SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA GV BUS EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2718 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE VITÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462901461 49239 2014 2014-07-03T00:00:00 0,0000 2860,0000 0,0000 0,0000 02343203000106 2 "" HOSPITAL PRAIA DO CANTO LTDA. 8340171 Não Aplicável NL REF. A INTERNAÇÃO DE JUCINEIA DOS SANTOS GONLAÇVES GUASTI - DURANTE O PERIODO DE 30/01 A 03/02/2014 - CONF. NF 6533 2014NL02238 2014NE00294 65327306 DE JUCINEIA DOS SANTOS GONÇALVES GUASTTI NO HOSP.CENTRO MEDICO HOSPITALAR PRAIA DO CANTO. AUTORIZAÇÃO PARA INTERNAÇÃO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462901462 49240 2014 2014-08-28T00:00:00 0,0000 0,0000 531,2400 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 Não Aplicável PAGAMENTO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2014. 2014OB01578 2014NE00004 65044878 EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PESSOAL DESTE DIO/ES, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014, NO VALOR TOTAL DE R$11.755.732,50 (ONZE MILHÕES SETECENTOS E CINQUENTA E CINCO MIL QUATROCENTOS E TRINTA E DOIS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS). AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2275 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2503 INCORPORACOES - RPPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462901463 49241 2014 2014-02-18T00:00:00 0,0000 2776,7000 0,0000 0,0000 27038405000175 2 "" SAAE DE JERONIMO MONTEIRO 8322320 Dispensa de Licitação FATURAS Nº14022610, 1402995, 1402994 DE FEV/2014,PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO AO SAAE JERÔNIMO MONTEIRO. 2014NL00044 2014NE00027 61108677 PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO AO SAAE JERONIMO MONTEIRO. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440921 UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2711 MANUTENÇÃO DA UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462901464 49242 2014 2014-07-25T00:00:00 0,0000 0,0000 622,3600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG LIQ FL PENS JUL/14 DSPMES 2014OB09554 2014NE00175 65003268 DE PENSIONISTAS DA DSPMES - DIRETORIA DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍC. ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 779 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA DIRETORIA DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2234 PENSÕES MILITARES 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462901465 49243 2014 2014-07-14T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.453.507-## 1 "" JOãO EUDSON DE ALMEIDA 8334407 Diárias PAGAMENTO DE 1,5 DIÁRIA PARA COBRIR VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE VARGEM ALTA, CASTELO E LARANJA DA TERRA, A FIM DE REALIZAR LEVANTAMENTO DA SITUAÇÃO DE REGULARIDADE DAS OBRAS EM CUMPRIMENTO À LEGISLAÇÃO ELEITORAL. 2014OB00326 2014NE00122 65142241 COM DIARIAS DO SERVIDOR JOÃO EUDSON DE ALMEIDA, ASSESSOR ESPECIAL NIVEL I - EXERCICIO 2014 DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 360204 INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2215 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 36204 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462901466 49244 2014 2014-03-10T00:00:00 0,0000 0,0000 979,7000 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 Não Aplicável Pagamento de consignações referente ao mês de setembro de 2014 - FUNDEB 2014OB03140 2014NE00102 65158598 DE TODOS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE MÊS JANEIRO/2014 (VITÓRIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 113 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (60%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2087 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462901467 49245 2014 2014-01-07T00:00:00 0,0000 0,0000 367,4000 0,0000 ###.595.637-## 1 "" RAYANY MATHIAS DA SILVA 8341296 Inexigível GPS INSS REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COORDENADOR TÉCNICO P/ ATENDER A EXECUÇÃO DE CURSOS DESTA ESESP NO MÊS DE JUN/14. COMPET. JUN/14. 2014OB01975 2014NE00045 64969444 DOS PROFISSIONAIS ADRIANA DEMUNER DAS NEVES E OUTROS PARA PRESTAREM SERVIÇO DE COORDENAÇÃO TÉCNICA A CURSO NO EXERCÍCIO DE 2014 NESTA ESESP. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 543 CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS SERVIDORES E GESTORES PÚBLICOS DO ESTADO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2708 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462901468 49246 2014 2014-09-05T00:00:00 0,0000 0,0000 436,8000 0,0000 ###.671.207-## 1 "" JOSE GILBERTO VIAL 8315039 Diárias PAGAMENTO DIÁRIAS, PERÍODO DE 12 A 14/05-VITÓRIA-XXIV CONGRESSO BRAS.DE ZOOTECNIA. 2014OB01441 2014NE00999 66099196 PARTICIPAR DO EVENTO XXIV CONGRESSO BRASILEIRO DE ZOOTECNIA - ZOOTEC 2014. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA PESQUISA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 694 MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR 4397 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462901469 49247 2014 2014-05-05T00:00:00 0,0000 0,0000 1304374,0600 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 Inexigível PAGAMENTO DO FUNPES FINANCEIRO DA FOLHA ATIVOS ESTATUTARIOS DE ABRIL 2014 2014OB01276 2014NE00011 25882014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2747 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2501 VENCIMENTOS E SALARIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462901470 49248 2014 2014-04-22T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.402.657-## 1 "" ROMARIO SOARES DE OLIVEIRA 8368168 Diárias PARTICIPAR DA 2ª OFICINA DA OLIMPIADA DE LINGUA PORTUGUESA - CRÔNICAS E ARTIGO DE OPINÃO-OLP, DIA 24/04/2014. 2014OB04028 2014NE03362 65975030 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (NOVA VENECIA) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462901471 49249 2014 2014-01-30T00:00:00 0,0000 0,0000 579,2000 0,0000 ###.156.498-## 1 "" SUZANA DE CARVALHO MELO 8320591 Dispensa de Licitação ajuda de custo consulta sp 04/02/2014 req 0124/14 2014OB00218 2014NE00248 49881477 PASSAGEM E DIARIA PARA RODRIGO CARVALHO ROCHA AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2718 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE VITÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462901472 49250 2014 2014-09-12T00:00:00 0,0000 0,0000 31449,1900 0,0000 32401341000165 2 "" VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 8334871 Dispensa de Licitação PAGAMENTO DE IRRF NOTA FISCAL 16551 MES DE NOVEMBRO/2014 2014OB00494 2014NE00101 48518646 REFERENTE AO PROC DE COMPRA N. 40978338 EM FAVOR DA VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA(HPF). PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440919 COLONIA PEDRO FONTES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4694 MANUTENÇÃO DOS PAVILHÕES DA COLÔNIA PEDRO FONTES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2832 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462901473 49251 2014 2014-04-02T00:00:00 0,0000 0,0000 132,0000 0,0000 ###.059.157-## 1 "" EUGENIA CARMEN REDIGUIERI 8314879 Inexigível GPS INSS SERVIÇOS DE CORDENAÇAO TECNICA PARA EXECUÇAO DE CURSOS DA ESESP NO MÊS DE JAN/14 DE ALEX MOTTA, ARIADNE DE PAULA, DALIMAR BERTOLDI, EUGENIA REDIGUIERI, RAFAEL NORBIM E STELA MARA-COMPET. JAN/14 2014OB00324 2014NE00034 64968286 DOS PROFISSIONAIS ALEX MOTA SANTOS E OUTROS PARA PRESTAREM SERVIÇO DE APOIO TÉCNICO A CURSO NESTA ESESP. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 543 CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS SERVIDORES E GESTORES PÚBLICOS DO ESTADO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2708 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462901474 49252 2014 2014-11-18T00:00:00 0,0000 0,0000 5146,2000 0,0000 02201230000144 2 "" ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME 8345752 Pregão Pagamento de despesa referente a contratação de serviços de locação de mão de obra, relativo ao mês de setembro/2014. 2014OB00897 2014NE00032 53580397 VISANDO CONTRATAÇÃO DE 03 POSTO DE ASG E 01 POSTO DE COPEIRA. LICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2420 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462901475 49253 2014 2014-02-26T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.884.197-## 1 "" VALMA SUELI DA SILVA 8342116 Diárias "Pagamento de 2 e 1/2 diaria, de 07/03 a 09/03/2014 de vix p/Colatina, para fiscalização de cursos , IS 063/2014. " 2014OB02822 2014NE00040 64702707 EMPENHO POR ESTIMATIVA, EXERCICIOS 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462901476 49254 2014 2014-10-09T00:00:00 0,0000 0,0000 56896,9100 0,0000 32401341000165 2 "" VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 8334871 Pregão PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL N. 14336 DIFERENÇA DE REAJUSTE CONF. 10 PRIMEIRO APOSTILAMENTO DO CONTR. 068/2010. 2014OB01426 2014NE00270 48518611 REFERENTE AO PROC DE COMPRA N. 40978338 EM FAVOR DA VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA(HIMABA). PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440924 HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNADINO ALVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2726 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNARDINO ALVES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2832 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462901477 49255 2014 2014-01-13T00:00:00 0,0000 0,0000 1589,4000 0,0000 28055226000109 2 "" VIACAO ALVORADA LTDA 8340772 Não Aplicável PAGAMENTO VALE TRANSPORTE MES DE JAN/2014 VIAÇÃO ALVORADA 2014OB00005 2014NE00004 65010140 PROCESSO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS/VALE-TRANSPORTE. VALE TRANSPORTE 0 3 DESPESAS CORRENTES 440924 HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNADINO ALVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2726 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNARDINO ALVES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462901478 49256 2014 2014-10-28T00:00:00 0,0000 0,0000 -56,0000 0,0000 ###.262.977-## 1 "" GIBRAN HENRIQUE LIMA BOLZAN 8363451 Diárias DEVOLUÇÃO DE DIÁRIA REFERENTE A IS 3035 CONSIDERANDO QUE O SERVIDOR NÃO REALIZOU A VIAGEM. 2014GD00793 2014NE00929 65179986 EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA O SERVIDOR GIBRAN HENRIQUE LIMA BOLZAN E OUTROS - EXERCICIO 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462901479 49257 2014 2014-01-31T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.882.666-## 1 "" HELDER PAULA DA SILVA 8345329 Diárias 65040090 - PAGAMENTO DE 1/2 DIÁRIA A LINHARES , NO DIA 03/02/2014. 2014OB00263 2014NE00016 65040090 AUTORIZACAO DE EMPENHO ESTIMATIVO DE DIÁRIAS P/ VIAGEM DO SERVIDOR À DIVERSOS MUNICÍPIOS DO ES DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2520 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462901480 49258 2014 2014-03-31T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.438.897-## 1 "" WELINGTON LUIZ NEVES 8325391 Não Aplicável PGT. DE 1/2 DIARIA EM VIAGEM AO MUNICIPIO DE CASTELO, MES DE MAR/14. 2014OB00696 2014NE00378 65877616 VIAGEM A ALEGRE E CASTELO NO DIA 27/03/14 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 505 ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2125 ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS ESPECIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462901481 49259 2014 2014-04-16T00:00:00 0,0000 0,0000 392,0000 0,0000 ###.082.947-## 1 "" MARCUS HERMOGENES RODRIGUES FONSECA 8359622 Diárias PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DO SERVIDORE DESTE PROCON VISANDA DAR CONTINUIDADE AO TREINAMENTO E IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA SINDEC NO MUNICIPIO DE , ARACRUZ, NO DIA 22 DE ABRIL DE 2014. 2014OB00226 2014NE00138 66105315 DIÁRIAS PARA OS SERVIDORES MARCUS HERMÓGENES FONSECA E ZAKI MARTINELLI, PARA OS DIAS 22/04 A 25/04 (ARACRUZ), 28/04 A 30/04 (DIVINO SÃO LOURENÇO), 05/05 A 07/05 (SOORETAMA) E 08/05 E 09/05 (PINHEIROS), VISANDO A CONTINUIDADE NO PROJETO DE IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA SINDEC. CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460202 INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2827 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 46202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462901482 49260 2014 2014-10-02T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.972.707-## 1 "" RICARDO GONCALVES DA SILVA 8365154 Diárias Pagto. de despesas com 2 e 1/2 diárias para viagem a Rio Bananal, dias 14 a 16/02/14, conforme requisição 026/2014. 2014OB00077 2014NE00070 65358112 NO VALOR DE R$ 1.120,00 REF DIARIAS EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100101 SECRETARIA DA CASA CIVIL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 618 GESTÃO DE INFORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS ÁREAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E DIREITOS HUMANOS 1071 IMPLEMENTAÇÃO E ARTICULAÇÃO DOS MOVIMENTOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462901483 49261 2014 2014-02-28T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.884.197-## 1 "" VALMA SUELI DA SILVA 8342116 Diárias Pagamento de 1/2 diaria, dia 06/03/2014 de vix p/Afonso Claudio, para realizar vistoria nas instalações fisicas no Auditoria do Sindicato Rural, IS 062/2014. 2014OB02934 2014NE00040 64702707 EMPENHO POR ESTIMATIVA, EXERCICIOS 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462901484 49262 2014 2014-03-27T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.073.375-## 1 "" ELIO SANTOS PEREIRA 8356151 Diárias Pagamento de 1,5 diárias a Afonso Claudio, Marechal Floriano e Itapemirim de 20, 21 e 25/03/14 para Realizar Coleta de sangue e amostra para exames para 2ª. e 3ª. Etapa de Cadastro de doação de medula óssea e oreintações do doador. 2014OB05536 2014NE00849 65227484 VALOR R$ 6.000,00 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE EXERCÍCIO DE 2014, A PEDIDO DO HEMOES. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2720 MANUTENÇÃO DO HEMOCENTRO COORDENADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462901485 49263 2014 2014-07-03T00:00:00 0,0000 0,0000 1005,8100 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 Não Aplicável Pagamento de consignações ref. folha do mês de fevereiro de 2014. 2014OB00588 2014NE00102 65158598 DE TODOS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE MÊS JANEIRO/2014 (VITÓRIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 113 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (60%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2087 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462901486 49264 2014 2014-08-29T00:00:00 0,0000 0,0000 675,0000 0,0000 ###.920.427-## 1 "" GIULIANO MONJARDIM VALLS PICCIN 8360328 Diárias Pagamento referente despesas com diárias para atuar por extensão/cumulação na comarca de Alfredo Chaves, ida 26/08 retorno 27/08/2014. 2014OB01970 2014NE01471 67545149 ATENDIMENTO DESTE DEFENSOR PÚBLICO POR EXTENSÃO/CUMULAÇÃO NA COMARCA DE ALFREDO CHAVES, CONSOANTE DESIGNAÇÃO DO DEFENSOR PÚBLICO GERAL. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 180901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 359 SUPERÁVIT FINANCEIRO - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 18 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 110 DIREITOS HUMANOS, DIREITOS DE TODOS 2144 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO, SEDE E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 18901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462901487 49265 2014 2014-03-12T00:00:00 0,0000 1865,0000 0,0000 0,0000 02679144000141 2 "" L&G ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA ME 8332729 Pregão REF.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESP.EM MANUTENÇÃO PREV./CORRETIVA DE APARELHOS OSMOSE REVERSAS MARCA VEXER. 2014NL01591 2014NE00032 62669680 -CI.Nº.023/2013/USG/HABF,CONTENTO O TERMO DE REFERENCIA QUE SOLICITA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESP.EM MANUTENÇÃO PREV./CORRETIVA DE APARELHOS OSMOSE REVERSAS MARCA VEXER. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440914 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2722 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL ANTÔNIO BEZERRA DE FARIAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462901488 49266 2014 2014-06-17T00:00:00 0,0000 4518,0000 0,0000 0,0000 39808530000104 2 "" LABVIX COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA 8338545 Pregão APROPRIAÇÃO DE DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITAS DE GLICEMIA- MATERIAL MEDICO HOSPITALAR CONFORME N/F012718 DA LABVIX COMERCIO E REP. LTDA. 2014NL00400 2014NE00092 57745986 SOLICITAMOS AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES SOLICITA A COMPRA DE MATERIAL 0 3 DESPESAS CORRENTES 440922 HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 55 CAPARAÓ 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4690 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462901489 49267 2014 2014-10-09T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.161.387-## 1 "" TOBIAS SOARES 8354761 Diárias Participar do 1º Ciclo de Reuniões da Subsecretaria da SEEB na Regional Guaçui com alunos, diretores e Pedagogos dia 18/06/14 . 2014NL15401 2014NE14574 66762618 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (GUAÇUÍ) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462901490 49268 2014 2014-12-18T00:00:00 0,0000 94,0400 0,0000 0,0000 100101 3 "" SECRETARIA DA CASA CIVIL 8370369 Não Aplicável Liqidação da folha de pessoal 37 de dezembro conforme relatórios PRO569P, PES505P, PES0504R, PRO544R e PRO546R. 2014NL00821 2014NE00457 65020740 VALORES ABAIXO INFORMADOS VISANDO ATENDER DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO MES DE JANEIRO DO EXERCICIO DE 2014 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100101 SECRETARIA DA CASA CIVIL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 505 ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2075 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2571 GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462901491 49269 2014 2014-07-30T00:00:00 0,0000 675,0000 0,0000 0,0000 ###.655.227-## 1 "" MARCELLO PAIVA DE MELLO 8352120 Diárias Liquidação referente despesas com diárias para visitar o CPD de Bom Jesus do Norte, ida 30/07 retorno 31/07/2014. 2014NL01477 2014NE01237 67227309 VISITA AO CDP DE SÃO DOMINGOS DO NORTE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 180901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 359 SUPERÁVIT FINANCEIRO - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 18 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 110 DIREITOS HUMANOS, DIREITOS DE TODOS 1142 MUTIRÃO NO SISTEMA CARCERÁRIO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 18901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462901492 49270 2014 2014-03-09T00:00:00 0,0000 -1865,8800 0,0000 0,0000 280203 3 "" INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 8370614 Dispensa de Licitação 2014GD00015 2014NE00264 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2130 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3879 TI: SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 10201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462901493 49271 2014 2014-05-21T00:00:00 0,0000 252,0000 0,0000 0,0000 ###.361.348-## 1 "" CARLOS ALBERTO MAZONI JUNIOR 8323876 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO DE 1 E 1/2 DIÁRIA PARA COLATINA, MUCURICI E MANTENÓPOLIS. LIQUIDADO APENAS 1 E 1/2 DIÁRIA POIS SERVIDOR ATINGIU O LIMITE DE 15 DIÁRIAS MENSAIS CONFORME DECRETO 3328-3. 2014NL00958 2014NE00480 66182255 MENSAL NO VALOR DR R$ 2.520,00 REF A VIAGENS INTERIOR DO ESTADO DURANTE MES DE MAIO/14 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 505 ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2121 ASSESSORAMENTO GERAL AO CHEFE DO EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462901494 49272 2014 2014-08-26T00:00:00 0,0000 29580,0000 0,0000 0,0000 04832830000136 2 "" DELTA PACK COMERCIAL LTDA EPP 8368211 Pregão LIQUIDAÇÃO DA DANFE Nº 293, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL, CONFORME A ATA DE REGISTRO Nº 029/2013 E A.F Nº 094/2014. 2014NL14572 2014NE11783 65097637 EMPRESA DELTA PACK COMERCIAL LTDA, REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PRODUTOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA, PREGÃO ELETRÔNICO N 41 - E/2013 (CI/SALMOX/N 1/2014) GERENCIAMENTO DE ATA DE REGISTRO DE PRECO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2422 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462901495 49273 2014 2014-11-25T00:00:00 0,0000 390355,4000 0,0000 0,0000 12851850000182 2 "" NEFFA GESTAO TURISMO E NEGOCIOS LTDA 8357745 Inexigível LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL 36969/14, REFERENTE A DESPESAS COM LOCAÇÃO DE ESPAÇO FISICO (FECHADO E REFRIGERADO) PARA 2.500 PESSOAS, COM LOCAÇÕES DIVERSAS DE MOBILIARIO, MONTAGEM DE ESTANDES E PALCO, MATERIAL DE APOIO, EQUIPAMENTOS AUDIOVISUAIS E ILUMINAÇÃO, RECURSOS HUMANSO, ALIMENTAÇÃO DIVERSAS QUE ATENDERAM AO EVENTO DIA DO SERVIDOR PUBLICO ESTADUAL 2014 QUE OCORRERÁ NO DIA 28/10/2014, CONFORME PROCESSO 67830331/14. 2014NL01835 2014NE00911 67830331 EVENTO EM COMEMORACAO AO DIA DO SERVIDOR PUBLICO 2014 CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2250 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2798 EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462901496 49274 2014 2014-11-12T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.396.447-## 1 "" LUCIMAR DA SILVA VIEIRA 8351853 Diárias Participar do Seminário - PNAIC, realizado no município de Guaçuí dia 27/11/2013. 2014NL20960 2014NE19752 64488209 EM FAVOR DOS PROFISSIONAIS RELACIONADOS (GUACUI) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462901497 49275 2014 2014-09-05T00:00:00 0,0000 3040,8000 0,0000 0,0000 ###.820.095-## 1 "" ADEMARIO NASCIMENTO DA SILVA 8373294 Dispensa de Licitação PAGAMENTO DE COMPLEMENTO DE DIÁRIAS......REQ.0936/2014 2014NL01306 2014NE01482 65813456 AJUDA DE CUSTO E PASSAGEM PARA THAMIRES DA CRUZ SANTOS REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2718 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE VITÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462901498 49276 2014 2014-12-16T00:00:00 0,0000 2002,9000 0,0000 0,0000 27310481000198 2 "" FEMB-COMERCIO E SERVICOS LTDA 8342508 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO P/PAGT DA NF 617 REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE FABRICAÇÃO DE PLACAS E TARJETAS PARA ÓRGÃO MÊS NOV/14. 2014NL15669 2014NE01476 68625316 RELATÓRIO DE PRODUÇÃO REF MÊS DE NOVEMBRO/2014 ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 154 EDUCAÇÃO, SEGURANÇA E MELHORIA DA MOBILIDADE URBANA NO TRÂNSITO 4510 SERVIÇOS DE TRÂNSITO DE LICENCIAMENTO E REGISTRO DE VEÍCULOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2761 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462901499 49277 2014 2014-05-09T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.079.927-## 1 "" WAGNER FISCHER SARMENTO 8349511 Diárias liq. referente a ressarcimento de meia diária no dia 29/07 de 2014. 2014NL05819 2014NE03575 65287070 NO VALOR DE 112,00 REF. VIAGEM A COLATINA NO DIA 20 E 24/01/2014 RESSARCIMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4800 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462901500 49278 2014 2014-12-15T00:00:00 0,0000 77,7800 0,0000 0,0000 ###.499.977-## 1 "" ELIANA MARIA DONATELLI GOMES 8368793 Não Aplicável liquidação referente a despesas com sentença judicial mes de dezembro/2014 2014NL04209 2014NE00134 59846909 E CITAÇÃO REF. AO PROC. 0012525-09.2012.8.08.0062 DE AÇÃO INDENIZATÓRIA EM QUE SÃO PARTES DIORLLES J. DONATELLI, CHARLES DONATELLI GOMES, RUAN DONATELLI GOMES E ELIANA MARIA DONATELLI GOMES E MUN. PIUMA E DER-ES INTIMACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 59 PENSÕES ESPECIAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 274 PREVIDÊNCIA ESPECIAL 542 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES ESPECIAIS 458 ENCARGOS COM PENSÃO ESPECIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4184 PENSÕES ESPECIAIS INDENIZATÓRIAS 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462901501 49279 2014 2014-06-27T00:00:00 0,0000 11076,1800 0,0000 0,0000 02263587000157 2 "" ASSOCIACAO PESTALOZZI DE DIVINO DE S.LOURENCO 8321158 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO DE DESPESA DO CONTRATO Nº 106/2014, REFERENTE A NF Nº 242, INSTITUIÇÕES FILANTROPICAS SEM FINS LUCRATIVOS PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL DE SÃO LOURENÇO. 2014NL02460 2014NE00513 65557328 DE INSTITUIÇÕES FILANTRÓPICAS SEM FINS LUCRATIVOS PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL DE DIVINO DE SÃO LOURENÇO (REP/GEJUD/N 10/2014) CREDENCIAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 55 CAPARAÓ 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL 242 INCLUSÃO E DIVERSIDADE NA EDUCAÇÃO 8667 APOIO ÀS INSTITUIÇÕES PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2810 SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462901502 49280 2014 2014-08-15T00:00:00 0,0000 1293,6000 0,0000 0,0000 36325157000134 2 "" COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA 8328990 Pregão APROPRIAÇÃO DE DESPESA PARA PAGTO DA NF 34897 DE 11/08/2014, REF A AQUISIÇÃO DE 220 FRASCOS DE BUDESONIDA, PARA ATENDER AO HSL, CONFORME ARP: 0677/2014. PROCESSO: 64226875/F63. 2014NL01221 2014NE01167 64226875 PARA AQUISIÇÃO DE BENS DE CONSUMO HOSPITALAR, ADESIVO SELENTE COM FIBRINA 1,0ML - KIT. ENTRE OUTROS PARA ATENDER PACIENTES INTERNADOS NESTA INSTITUIÇÃO, HSL/FH/CI98/2013. ABERTURA DE PROCESSO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440915 HOSPITAL SÃO LUCAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4691 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL SÃO LUCAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462901503 49281 2014 2014-06-23T00:00:00 0,0000 0,0000 -56,0000 0,0000 ###.864.737-## 1 "" IRACIARA HELENA BASSETI DE MELO 8355603 Diárias Assessoramento pedagógico na EEEFM Profª Luiza Bastos Faria, conforme CI/SRESM/Pedag/Nº 024.Dia 13/06/2014M/Pedro Canário 2014OB08816 2014NE07965 66720699 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (SÃO MATEUS) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462901504 49282 2014 2014-10-16T00:00:00 0,0000 0,0000 398,4000 0,0000 36396059000198 2 "" COMERCIAL ANAZUS LTDA ME 8362488 Pregão pagto nf 0451 - ref. set/14 2014OB01550 2014NE01160 65499433 SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE PAGAMENTO, REFERENTE AO PROCESSO COMPRA 62787349 PREGÃO N° 101/2013, COM VIGÊNCIA EM 24/01/2014 A 23/01/2015. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 57 CENTRO OESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2725 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE SÍLVIO AVIDOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462901505 49283 2014 2014-09-05T00:00:00 0,0000 0,0000 972,4000 0,0000 ###.360.137-## 1 "" CELSO ORLANDO NASCIMENTO DOS SANTOS 8389259 Diárias REFERENTE 4,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A REGIÃO 05 NOS DIAS 12 A 16/05 PARA PROCEDER ENTREGA MATERIAIS E VISTORIA CONFORME PORTARIA 97/2014 - CARGO: ANALISTA JUDICIÁRIO 2014OB01888 2014NE01348 201400000006 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 4020 VALORIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4160 DIÁRIAS A SERVIDORES - USO EXCLUSIVO TJ 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462901506 49284 2014 2014-08-18T00:00:00 0,0000 0,0000 504,0000 0,0000 ###.523.777-## 1 "" ULISSES JOSE LUBER 8333157 Diárias PG 4,5 DIARIAS P/14 A 18.08 2014OB03119 2014NE00540 65213777 ENC.PLANO DE VIAGEM ANUAL PARA 2014. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2625 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462901507 49285 2014 2014-10-28T00:00:00 0,0000 0,0000 659,5500 0,0000 ###.134.927-## 1 "" NICASIO SEBASTIAO VOLKERS 8354583 Dispensa de Licitação PAGTO DE REAJUSTE DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PAV DE DOMINGOS MARTINS NO MESES DE AGO E OUT/2014. 2014OB16432 2014NE03724 65584406 PRORROGAÇÃO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL URBANA Nº 055/2011 - PAV DE DOMINGOS MARTINS/ES SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2701 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462901508 49286 2014 2014-08-07T00:00:00 0,0000 0,0000 118,8000 0,0000 ###.623.567-## 1 "" LUDYSON PEREIRA LUCHI 8372065 Não Aplicável Pagamento do INSS retido no pagamento da bolsa do curso fomração no periodo de 14/04 a 13/05. 2014OB04941 2014NE01855 65413849 NO VALOR DE 568.000,00 REF. CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTUDOS PARA 200 CANDIDATOS DA 1ª TURMA CURSO FORMAÇÃO DO CONCURSO PUBLICO DE AP E AEVP EDITAL 001/2012 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 6802 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA PRISIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2679 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462901509 49287 2014 2014-03-18T00:00:00 0,0000 0,0000 150,8700 0,0000 02953667000134 2 "" AMERICAS EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA 8335327 Concorrência PAGAMENTO NFS-e Nº 02025 - DESPESAS COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO/CONDOMÍNIO DO ESPAÇO/SEAG NO HORTOMERCADO DA PRAIA DO SUÁ/VITÓRIA/ NO PERÍODO 01/02/2014 A 28/02/2014PROC.60878738. 2014OB01841 2014NE00061 65035984 PARA ATENDER DESPESAS DE CONDOMÍNIO DAS LOJAS INSTITUCIONAIS Nº04 E 05 LOCALIZADAS NO HORTOMERCADO DE VITÓRIA, NOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO/2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2350 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2794 CONDOMÍNIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462901510 49288 2014 2014-06-24T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.136.357-## 1 "" MARISA DE SOUZA GOMES MARTINS 8336428 Diárias Reunião Técnica/Descentralização dos Registros de L.MS. / SREEm Vitória dia 12/11/2013. 2014OB09169 2014NE08452 64420833 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/SUDEPRO/N 37/2013) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462901511 49289 2014 2014-09-18T00:00:00 0,0000 0,0000 720,3000 0,0000 ###.773.857-## 1 "" SUELY BORGES LUCIANO 8370008 Inexigível PAGTO PARTE TFD 685/14 PARA COBRIR DESPESAS COM AJUDA DE CUSTOS PARA PACIENTE CRISTIANO BORGES DA SILVA ROZARIO. 2014OB03660 2014NE02808 67762514 DE TFD. REP. SUELY BORGES LUCIANO CPF 087.773.857-21 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2715 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462901512 49290 2014 2014-04-08T00:00:00 0,0000 0,0000 601,8900 0,0000 ###.107.777-## 1 "" HAMILCAR DOS SANTOS PINTO 8358932 Não Aplicável Pagamento de despesa com sentença judicial Processo:028960030.1992.5.17.0002. AGOSTO de 2014. 2014OB01418 2014NE00050 65080033 MANDADO DE CUMPRIMENTO DE INDENIZAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO Nº 028960030.1992.5.17.0002 EM NOME DO SR. HAMILCAR DOS SANTOS PINTO. MANDADO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 901 OPERAÇÕES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 272 PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4024 OPV - Outras Naturezas - Após 05/05/2000 - TRT 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462901513 49291 2014 2014-05-13T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.257.507-## 1 "" IRILDA MORO FERREIRA LEITAO 8334361 Diárias Participar de reunião da Educação Especial.Dia 09/05/2014M/ Vitória 2014OB05366 2014NE04945 66304458 EM FAVOR DE IRILDA MORO FERREIRA LEITÃO E WANDERSON DA SILVA SANTOS (REP/GEJUD/N 45/2014) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462901514 49292 2014 2014-12-06T00:00:00 0,0000 0,0000 961,2000 0,0000 ###.559.297-## 1 "" TASSIANA MARQUES DA SILVA 8373654 Não Aplicável CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTUDOS PARA 200 CANDIDATOS DA 1ª TURMA CURSO FORMAÇÃO DO CONCURSO PUBLICO DE AP E AEVP EDITAL 001/2012 2014OB04165 2014NE01921 65413849 NO VALOR DE 568.000,00 REF. CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTUDOS PARA 200 CANDIDATOS DA 1ª TURMA CURSO FORMAÇÃO DO CONCURSO PUBLICO DE AP E AEVP EDITAL 001/2012 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 6802 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA PRISIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2679 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462901515 49293 2014 2014-12-05T00:00:00 0,0000 0,0000 1646,4000 0,0000 28055226000109 2 "" VIACAO ALVORADA LTDA 8340772 Não Aplicável PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE VALE TRANSPORTE MES DE MAIO/14 FUNCIONARIOS DO HIMABA CI N. 072/14 RH. 2014OB00620 2014NE00106 65010140 PROCESSO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS/VALE-TRANSPORTE. VALE TRANSPORTE 0 3 DESPESAS CORRENTES 440924 HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNADINO ALVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2726 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNARDINO ALVES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462901516 49294 2014 2014-08-26T00:00:00 0,0000 0,0000 8630,4000 0,0000 33009945000123 2 "" PRODUTOS ROCHE QUIMICOS E FARMACEUTICOS S/A 8316652 Dispensa de Licitação PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 196342 AGO/2014 MEDICAMENTOS PARA PACIENTES DO SUS GEORGEIOS PANAGIOTIS MITROGIANNIS E OUTROS EM ATENDIMENTO AOS MANDADOS JUDICIAIS. 2014OB18282 2014NE05115 66809479 CAPECITABINA 150MG, 500MG E OUTROS CONFORME ESPECIFICAÇÃO PARA ATENDER GEORGEIOS PANAGIOTIS MITROGIANNIS E OUTROS EM ATENDIMENTO AOS MANDADOS JUDICIAIS. MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 230 IMPLEMENTAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 2692 AQUISIÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS, DE PROGRAMAS ESPECÍFICOS E OUTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2464 MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTENCIA SOCIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462901517 49295 2014 2014-07-11T00:00:00 0,0000 0,0000 76,2700 0,0000 27493774000158 2 "" CASA DE SAUDE SANTA LUZIA LTDA 8318550 Dispensa de Licitação PAGTO DUA REF. IRRF S/ NF Nº 3833 DA CASA DE SAUDE SANTA LUZIA LTDA, REF. CIRURGIA DE REDUÇÃO DE MAMAS P/ REQUERENTE ERINEIA SANTANA BISINELI, CF. MANDADO JUDICIAL Nº 0007813-04.2014.8.08.0030. 2014OB04549 2014NE02934 67646468 JUDICIAL DE COMPRA DE PROCEDIMENTO CIRURGICO PARA REDUÇÃO DE MAMAS EM FAVOR DOMINGAS FELISDORO DA SILVA. DEMANDA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2715 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462901518 49296 2014 2014-04-11T00:00:00 0,0000 0,0000 794,5000 0,0000 17770922000180 2 "" S L PIMENTEL ME 8367446 Pregão PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 000.000.283, REFERENTE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O ALMOXARIFADO, ATA Nº 013/2014, LOTE 2. 2014OB00562 2014NE00247 67380611 SOLICITAÇÃO PARA UTILIZAÇÃO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 EXPANSÃO E PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA E DO PATRIMÔNIO CULTURAL 4610 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3437 MATERIAL DE EXPEDIENTE 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462901519 49297 2014 2014-09-12T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.794.517-## 1 "" ADELIOMAR SANDER DE ARAUJO 8361873 Diárias PAGTO 1/2 DIARIA RF. VIAGEM A ARACRUZ P/TRANSPORTAR SERVIDORES DA REG. COALTINA, CF. AUTO REQUIS. Nº 420/14 STM/SRSCOL. 2014OB05103 2014NE00003 59708824 DE DIÁRIAS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 594 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO 4714 MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462901520 49298 2014 2014-12-17T00:00:00 0,0000 0,0000 218,4000 0,0000 ###.925.177-## 1 "" VERALUCIA PAULO DE OLIVEIRA STEIM 8372364 Diárias PAGAMENTO DE DESPESAS REF. 1 E 1/2 DIÁRIA C/ACRESC.30% - PARTICIPAR CERIMONIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DA GESTÃO - DE MUNIC.INTERIOR P/VIX P/ ? EM 28 E 29/12/2014 - IS 3774/2014 . 2014OB19611 2014NE05613 68736770 DESIGNAR OS SERVIDORES PARA SE DESLOCAREM DA CIDADE DE ORIGEM AO MUNICÍPIO DE VITÓRIA REF IS P Nº 3774/2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462901521 49299 2014 2014-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 6520,0000 0,0000 07079067000102 2 "" KYLIMED MATERIAL MÉDICO LTDA-ME 8356183 Pregão PAGTO DA NF 3842 DE 27/06/2014, REF A AQUISIÇÃO DE 1000 FIXADORES, PARA ATENDER AO HSL, CONFORME ARP: 0530/13. PROCESSO: 59345055/F83. 2014OB01750 2014NE00965 59345055 PARA AQUISIÇÃO DE BENS DE CONSUMO HOSPITALAR QUE SERÃO DESTINADOS AOS PACIENTES DESTA UNIDADE NOSOCOMIAL, FIXADOR DE TOT E OUTROS ITENS, HSL/FH/CI083/2012. ABERTURA DE PROCESSO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440915 HOSPITAL SÃO LUCAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4691 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL SÃO LUCAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462901522 49300 2014 2014-04-08T00:00:00 0,0000 0,0000 3421,8000 0,0000 ###.673.077-## 1 "" WILLIAN RODRIGUES CASTAO 8322602 Dispensa de Licitação PAGT DO ALUGUEL DO IMÓVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA ÁREA DE EXAMES PRÁTICOS CAT A NO MUNICÍPIO DE CARIACICA/ES MES JUL/14 2014OB11724 2014NE02038 64853446 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA DE CONTRATO DE LOCAÇÃO 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2701 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462901523 49301 2014 2014-10-09T00:00:00 0,0000 0,0000 215,4100 0,0000 ###.673.077-## 1 "" WILLIAN RODRIGUES CASTAO 8322602 Dispensa de Licitação PAGT DO IRRF/DUA DO ALUGUEL DO IMÓVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA ÁREA DE EXAMES PRÁTICOS CATEGORIA A MUNICÍPIO DE CARIACICA/ES MES AGO/14. 2014OB13940 2014NE02038 64853446 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA DE CONTRATO DE LOCAÇÃO 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2701 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462901524 49302 2014 2014-11-24T00:00:00 0,0000 0,0000 585,0000 0,0000 10350191000175 2 "" AFIXCODE SOLUCOES GRAFICAS LTDA 8373970 Dispensa de Licitação PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 4797 REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PLAQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO PATRIMONIAL PARA A ARSI - PROCESSO 67777198 2014OB00752 2014NE00253 67777198 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 360203 AGÊNCIA REGULADORA DE SANEAMENTO BÁSICO E INFRAESTRUTURA VIÁRIA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 36 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 617 GESTÃO DAS CONCESSÕES DE SANEAMENTO E INFRAESTRUTURA VIÁRIA 6158 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2444 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS 36203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462901525 49303 2014 2014-09-12T00:00:00 0,0000 0,0000 977,8900 0,0000 67071001000360 2 "" UNIFY SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA 8348049 Pregão PAGAMENTO DE DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÃO, NO PERÍODO DE 01/11/2014 A 30/11/2014. 2014OB00604 2014NE00017 47034050 ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECO N. 003/2008 PARA LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE TELECOMUNICACOES ADESAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 EXPANSÃO E PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA E DO PATRIMÔNIO CULTURAL 4610 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2776 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462901526 49304 2014 2014-12-11T00:00:00 0,0000 0,0000 -383,0600 0,0000 ###.749.287-## 1 "" DENISE CAMPANHA 8391969 Adiantamento - Suprimento de Fundos PRESTAÇÃO DE CONTAS SUPRIMENTO DE FUNDOS 178/2014 2014GD00519 2014NE01350 201400985619 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 614 GESTÃO INTEGRADA E ESTRATÉGICA NA ATIVIDADE JUDICIAL CAPIXABA 6030 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2460 SUPRIMENTO DE FUNDOS - MATERIAL DE CONSUMO 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462901527 49305 2014 2014-12-06T00:00:00 0,0000 0,0000 252,0000 0,0000 ###.617.927-## 1 "" TANIA MARIA RIBEIRO DE FREITAS 8331558 Diárias PG.DE 01 E 1/2 DIARIA E 50% P/LINHARES-ES, A FIM DE ORGANIZAR EVENTO E SEGURANCA DO EXMO.SR.GOVERNADOR. 2014OB01789 2014NE00148 65018850 NO VALOR DE R$ 300,00 REFERENTE Á DIARIAS AO EXERCÍCIO DE 2014 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 750 SEGURANÇA DE DIGNATÁRIOS 2080 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462901528 49306 2014 2014-07-28T00:00:00 0,0000 0,0000 2250,0000 0,0000 06073848000127 2 "" CRISTAL PHARMA LTDA 8345929 Pregão PAGAMENTO DA NF 058.549 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (GLORIDRATO DE TRAMAZOL) PARA ATENDER A ESTE HEAC, ATA DE REGISTRO 387/2014 2014OB00389 2014NE00157 66676037 ATA DE REGISTRO DE PREÇO REFERENTE AO PROCESSO Nº 64075931, EM FAVOR DA EMPRESA CRISTAL PHARMA LTDA. COMPRA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440912 HOSPITAL ADAUTO BOTELHO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2721 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL ADAUTO BOTELHO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462901529 49307 2014 2014-02-09T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.041.957-## 1 "" FLAVIA PITANGA BARCELOS 8359697 Diárias PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS, VISANDO COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO,PAG.DE 1/2 DIÁRIAS,CONF.IS.Nº2567/2014,EM 04/09/2014, DE VITORIA P/ARACRUZ 2014OB13370 2014NE00145 64873510 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA A FAVOR DAS BANCAS EXAMINADORAS DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO EXERCICIO 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462901530 49308 2014 2014-12-15T00:00:00 0,0000 1512,6000 0,0000 0,0000 ###.679.497-## 1 "" JADIR TOSTA JUNIOR 8345942 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO A MEMBRO DA JARI/DETRAN/ES REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014. 2014NL15545 2014NE00540 64970787 EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA SERVIDORES EXERCICIO 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2713 JETONS A CONSELHEIROS 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462901531 49309 2014 2014-10-09T00:00:00 0,0000 1398,8000 0,0000 0,0000 ###.745.847-## 1 "" IVANILDO PEREIRA DA CUNHA 8361447 Diárias "liquidação de despesas com TFD do paciente AFONSO GONÇALVES CUNHA, RPU 375/14. " 2014NL01292 2014NE01300 65087267 TFD - TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO PELA INEXISTENCIA DE OFERTA DO SERVIÇO DENTRO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO TRATAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 58 NORDESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2716 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE SÃO MATEUS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462901532 49310 2014 2014-11-19T00:00:00 0,0000 28,0000 0,0000 0,0000 ###.983.887-## 1 "" LUIZ ANTONIO COTIA DEISTER 8321082 Diárias Referente a viagem de 20 a 21/11 para Conceição da Barra para realizar vistorias conforme demandas em processos. O valor de R$ 28,00 refere-se ao motivo de servidor ter recebido diárias a maior em Jul/14 conforme consta em processo. 2014NL03420 2014NE01593 65190637 ENC.PLANO DE VIAGEM ANUAL PARA 2014 DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2625 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462901533 49311 2014 2014-09-22T00:00:00 0,0000 3450,9400 0,0000 0,0000 ###.971.507-## 1 "" ELIZABETH MAGNAGO 8361325 Dispensa de Licitação LIQUIDAÇÃO P/PAGT DO ALUGUEL DO IMÓVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PÁTIO DE VEÍCULOS NO MUNICÍPIO DA SERRA/ES MÊS SET/14. 2014NL11694 2014NE03601 64853551 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA DE CONTRATO DE LOCAÇÃO 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2701 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462901534 49312 2014 2014-01-12T00:00:00 0,0000 12210,0000 0,0000 0,0000 08939895000136 2 "" PHARMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME 8318035 Pregão MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO 2014NL01554 2014NE01395 65452313 SOLICITO PROCESSO DE PAGAMENTO, REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 62986767 PREGÃONº 088/2013. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2725 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE SÍLVIO AVIDOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2422 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462901535 49313 2014 2014-08-26T00:00:00 0,0000 131373,9600 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 Dispensa de Licitação LIQUIDACAO REF FOLHA 31 agostO DE 2014 2014NL01742 2014NE00080 65020030 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL MILITAR EM 2014. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4761 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2634 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462901536 49314 2014 2014-11-26T00:00:00 0,0000 1412,7000 0,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 Não Aplicável APROPRIAÇÃO FUNDO FINANCEIRO IPAJM, PATRONAL, MÊS DE NOVEMBRO DE 2014 - FOLHA 31. 2014NL04229 2014NE00767 68492685 DE TODOS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE MÊS NOVEMBRO/2014 (VITÓRIA) FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 113 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (60%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 993 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3857 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462901537 49315 2014 2014-05-19T00:00:00 0,0000 527,4300 0,0000 0,0000 04274988000219 2 "" ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 8325021 Dispensa de Licitação APROPRIAÇÃO DE DESPESA PARA PAGTO DA NF 97416 DE 06/05/2014, REF A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ( ISOSSORBIDA, DILTIAZEM E CLONAZEPAM), PARA ATENDER AO HSL. PROCESSO: 65090764. 2014NL00723 2014NE00336 65090764 PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, ATENOLOL 50MG - COMPRIMIDO ENTRE OUTROS PARA ATENDER PACIENTES INTERNADOS NESTA INSTITUIÇÃO, HSL/FH/CI005/2014. ABERTURA DE PROCESSO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440915 HOSPITAL SÃO LUCAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4691 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL SÃO LUCAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462901538 49316 2014 2014-11-17T00:00:00 0,0000 109421,3100 0,0000 0,0000 10466427000133 2 "" GV PRODUTOS ESPORTIVOS S.A. 8367606 Concorrência Liquidação da Despesa com Nota Fiscal 0045, Com Retenção de ISS, 1ª Medição de Serviços, Construção do Campo de Futebol Society - Campo Bom De Bola II, 2ª Edição, no Bairro Santos Dumont - Vitória - ES, Contrato 185/2014, Ata de Registro de Preços 009/2014, Concorrência Pública SRP 001/2014, oriundo do Processo 64508102. 2014NL00080 2014NE00059 66485088 CONSTRUÇÃO DO CAMPO BOM DE BOLA II COM GRAMA SINTÉTICA - BAIRRO SANTOS DUMONT. SOLICITACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 390901 FUNDO DE INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER DO ESPÍRITO SANTO 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 50 METROPOLITANA 142 OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 812 DESPORTO COMUNITÁRIO 184 FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER 1016 CONSTRUÇÃO E MODERNIZAÇÃO DOS ESPAÇOS ESPORTIVOS DO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3370 BENFEITORIAS EM PROPRIEDADES DE TERCEIROS 39901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462901539 49317 2014 2014-11-11T00:00:00 0,0000 1440,0000 0,0000 0,0000 ###.079.211-## 1 "" AYUKO SAKANOUE 8335505 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. 2014NL01732 2014NE00299 66398606 EM FAVOR DE AYUKO SAKANOUE COMO INSTRUTORA DE CORAL PARA O EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 364 ENSINO SUPERIOR 152 EDUCAÇÃO MUSICAL 2688 FORMAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO CONHECIMENTO E HABILIDADES MUSICAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462901540 49318 2014 2014-12-30T00:00:00 0,0000 13520,0000 0,0000 0,0000 00410817000138 2 "" CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA 8328026 Não Aplicável NL DA NF. Nº. 12624 REFERENTE A INTERNAÇÃO DE PAULO GOMES DE AGUIAR, NO PERÍODO DE 25/10 A 01/11/2014. 2014NL20383 2014NE09600 68424310 DE PAULO GOMES DE AGUIAR NO HOSP.CENTRO MEDICO HOSPITALAR VILA VELHA. AUTORIZAÇÃO PARA INTERNAÇÃO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 304 SUPERÁVIT FINANCEIRO - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462901541 49319 2014 2014-07-18T00:00:00 0,0000 0,0000 2030,2800 0,0000 00873290000188 2 "" VILA NOVA CENTER LTDA. 8323377 Dispensa de Licitação PAGAMENTO DA NF N° 1352, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ESTA SECRETARIA NO MÊS DE JUNHO/ 2014. 2014OB01586 2014NE00081 65022254 MENSAL NO VALOR R$ 3.000,00 - EXERCICIO DE 2014 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 505 ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2120 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2407 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462901542 49320 2014 2014-07-17T00:00:00 0,0000 0,0000 790,0500 0,0000 59456277000176 2 "" ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA 8319558 Inexigível PGTO DUA Nº 1757643440. IRRF 1,5% S/ NF. 00114353 PARC.01/12. CONTR. 18/2011. - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA - 59456277000176 2014OB00978 2014NE00353 53164342 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO AVANÇADO ORACLE CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280203 INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 650 INFORMATIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO 1283 SISTEMA DE INFORMAÇÃO PARA A GESTÃO PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3879 TI: SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 28203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462901543 49321 2014 2014-05-29T00:00:00 0,0000 0,0000 146,6700 0,0000 270101 3 "" SECRETARIA DE EST DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 8374636 Não Aplicável PAGAMENTO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO EXERCÍCIOS ANTERIORES DA FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO 2014. 2014OB00545 2014NE00361 65167694 PARA COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2014. AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE EST DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 616 GESTÃO DA POLÍTICA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 6220 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3500 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - ATIVO CIVIL - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462901544 49322 2014 2014-08-22T00:00:00 0,0000 0,0000 2860,0000 0,0000 28483261000129 2 "" AFPES- ASSOC.DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO ES 8317476 Não Aplicável pagto nf 4403, REF INTERNAÇÃO DE WAGNER DAS VIRGENS, PERÍODO DE 19 A 23/06/2014 2014OB18054 2014NE00282 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462901545 49323 2014 2014-08-29T00:00:00 0,0000 0,0000 45,3900 0,0000 30965362000188 2 "" VITORIA CARTORIO DO 2 OFICIO DE NOTAS 8357807 Dispensa de Licitação PAGAMENTO REF. FATURA MENSAL 01 A 31/07/14, REF. 17 AUTENTICAÇÕES - JULHO/14. 2014OB00712 2014NE00147 65620690 SERVIÇOS ANUAL DE CARTÓRIO CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 270201 INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2230 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2825 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS 27201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462901546 49324 2014 2014-03-06T00:00:00 0,0000 0,0000 -29,5000 0,0000 27436815000174 2 "" SERDEL SERVICOS E CONSERVACAO LTDA 8317698 Pregão CANCELAMENTO DE PAGAMENTO, PROC. 351/14. 2014GD00119 2014NE00113 3512014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2017 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2762 SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462901547 49325 2014 2014-12-05T00:00:00 0,0000 0,0000 -67,0000 0,0000 030101 3 "" TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8370594 Não Aplicável EVOLUÇÃO POR CÓDIGO - 2803 - THAMARA OLIVEIRA SANTOS - JUIZADO DE DIREITO 2014GD00199 2014NE00714 201301646767 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 4020 VALORIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4540 AUXÍLIO TRANSPORTE - RGPS - ESTAGIÁRIO FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462901548 49326 2014 2014-05-05T00:00:00 0,0000 0,0000 350,4200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.ABR/14.FL.INAT.SEDU. 2014OB06143 2014NE00074 65005970 DE INATIVOS DA SEDU (SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 683 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462901549 49327 2014 2014-11-08T00:00:00 0,0000 0,0000 12,6800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.FL.COMPL.(34)JUL/14 INAT.TJCNO. 2014OB11053 2014NE00007 65008022 DE INATIVOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - CARTÓRIOS NÃO OFICIALIZADOS BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 29 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DOS CARTÓRIOS NÃO OFICIALIZADOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462901550 49328 2014 2014-08-25T00:00:00 0,0000 0,0000 1970,0000 0,0000 27057108000177 2 "" INSTITUTO DE CARDIOLOGIA DO ESPIRITO SANTO 8316643 Pregão pg nf 11489 emitida em 07/07/14 proc 65161629/14 - c-08 serv medicos ref maio/14 2014OB01427 2014NE00975 65161629 SOLICITA ECOCARDIOGRAMA TRANSESOFÁGICO COM ANESTESIA. SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2723 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DÓRIO SILVA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2827 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462901551 49329 2014 2014-12-22T00:00:00 0,0000 0,0000 105,0100 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG. DEZ/14 FL. PENSAO CBMES. 2014OB19015 2014NE00173 65003225 DE PENSIONISTAS DO CBM-ES - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 769 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2234 PENSÕES MILITARES 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462901552 49330 2014 2014-07-11T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.336.156-## 1 "" ABILIA MARIA AUXILIADORA LOPES LUIZ 8370787 Diárias LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS 2 E 1/2 DIÁRIA, CAMPANHA EDUCATIVA, 12/13 E 14/11/2014, DE VIX P/COLATINA E S.G.DA PALHA ? IS 3255/2014 . 2014NL13819 2014NE04145 64673693 EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA SERVIDORES SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462901553 49331 2014 2014-01-22T00:00:00 0,0000 -528,0000 0,0000 0,0000 320202 3 "" FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 8371352 Não Aplicável liquidação da despesa do auxílio alimentação da folha de pagamento-RPPS, de exercícios anteriores. 2014NL00035 2014NE00066 64903800 ESTIMATIVO EM FAVOR DA FAPES, PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014. VOL. III. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2420 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4291 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - ATIVO CIVIL - RPPS 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462901554 49332 2014 2014-06-26T00:00:00 0,0000 0,0000 1203,3800 0,0000 030101 3 "" TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8370594 Não Aplicável FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES REGIME GERAL. 2014OB02700 2014NE00063 201400001663 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 2029 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462901555 49333 2014 2014-04-07T00:00:00 0,0000 0,0000 94,7100 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 Não Aplicável PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO DE RETENÇÃO REFERENTE A CONSIGNATÁRIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA PM E HPM. FOLHA DE JUNHO/2014. 2014OB02045 2014NE00856 65002733 SOLICITA ABERTURA DE PROCESSO PARA COBRIR DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL MILITAR NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2014. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL MILITAR "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2756 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSIDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462901556 49334 2014 2014-02-20T00:00:00 0,0000 0,0000 21343,1400 0,0000 08583394000160 2 "" GLOBO PRESTACAO DE SERVIçOS DE LIMPEZA LTDA. 8320781 Pregão Pagamento ref. mes 01/2014, n.f. 483, cariacica. 2014OB00820 2014NE00318 65031377 GLOBAL NO VALOR DE 294.170,65 PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS PARA ATIVIDADE ESPECÍFICA INFOPEM DURANTE O PERIODO DE JANEIRO A 25 DE FEVEREIRO DE 2014 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 6802 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA PRISIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2827 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462901557 49335 2014 2014-02-28T00:00:00 0,0000 0,0000 1623,5100 0,0000 28152650000171 2 "" ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRIC S/A-ESCELSA 8319619 Dispensa de Licitação PAGAMENTO DAS FATURAS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE FEVEREIRO/2014, NO DEPÓSITO DE BENS INSERVÍVEIS E AQUIVO PÚBLICO SEGER. 2014OB00259 2014NE00047 64838196 CONTRATO ESCELSA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2250 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462901558 49336 2014 2014-05-22T00:00:00 0,0000 0,0000 12530,4300 0,0000 12793296000124 2 "" ATIVA COMERCIO LTDA ME 8367912 Pregão PAGTO NF 1371, REF FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS DOADORES DE SANGUE DO HEMOES-REGIONAL COLATINA 2014OB10587 2014NE01854 60141719 DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE LANCHE PARA DOADORES DE SANGUE HEMOES/HEMORREDE, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2720 MANUTENÇÃO DO HEMOCENTRO COORDENADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2407 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462901559 49337 2014 2014-12-05T00:00:00 0,0000 0,0000 7500,0000 0,0000 03371263000103 2 "" C.E. DA EPSG NAIR MIRANDA 8342685 Não Aplicável PGTO DESPESA COM PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PEDDE/14, META 9. 2014OB05273 2014NE04872 66051398 PEDDE/2014- MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR (FUNDÃO) PLANO DE APLICACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 42 AUXÍLIOS "" 50 METROPOLITANA 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO MÉDIO 1673 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA, REPAROS E ACESSIBILIDADE NAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO MÉDIO 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4462 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - AUXÍLIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462901560 49338 2014 2014-12-15T00:00:00 0,0000 4380,0000 0,0000 0,0000 05792158000165 2 "" SCORPION TELOES LTDA 8338928 Pregão LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM NOTA FISCAL 1111, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO, PLANEJAMENTO, ORGANIZAÇÃO, PROMOÇÃO, COORDENAÇÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E PRODUÇÃO DE EVENTOS, COM FORNECIMENTO DE INFRAESTRUTURA (DIARIA DE HOTEL, REFEIÇÃO E COFFEE BREAK) PARA REALIZAÇÃO DA 1ª PALESTRA DE CONSCIENTIZAÇÃO VOLTADA PARA O PARADESPORTO, PALESTRANTE CLODOALDO FRANCISCO DA SILVA CORREIA, NO AUDITÓRIO DA SESPORT, NO DIA 17 DE JULHO DE 2014, ATA DE REGISTRO DE PREÇO 002/2013, PREGÃO 015/2013. 2014NL02817 2014NE01398 67018106 PARA REALIZAÇÃO DO CICLO DE PALESTRAS VOLTADA PARA O PARADESPORTO. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2591 CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS NA ÁREA DE ESPORTES E LAZER 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2799 FESTIVIDADES E HOMENAGENS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462901561 49339 2014 2014-06-11T00:00:00 0,0000 1386,5500 0,0000 0,0000 ###.169.807-## 1 "" MATEUS JUNIOR CORREA 8356806 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO A MEMBRO DA 4ª CJDP HABILITAÇÃO-DETRAN/ES RELATIVO A REUNIÕES OCORRIDAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. 2014NL13717 2014NE00845 64734501 EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA O EXERCICIO DE 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2713 JETONS A CONSELHEIROS 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462901562 49340 2014 2014-08-12T00:00:00 0,0000 -1374,3100 0,0000 0,0000 400101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 8371783 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO DA DESPESAS COM SALARIO FAMILIA E SALARIO DE MATERNIDADE DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO MES DE NOVEMBRO/2014 2014NL02294 2014NE01700 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2605 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462901563 49341 2014 2014-12-16T00:00:00 0,0000 14548,0800 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS DO CBMES DURANTE O MÊS DEZEMBRO DE 2014. 2014NL02602 2014NE00173 65003225 DE PENSIONISTAS DO CBM-ES - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 769 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2236 13º SALÁRIO - PESSOAL MILITAR - PENSIONISTAS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462901564 49342 2014 2014-02-09T00:00:00 0,0000 0,0000 10804,9000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.IRRF.AGOS/14 FL.PENS.SEDU 2014OB12200 2014NE00161 65002598 DE PENSIONISTAS DA SEDU (SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 683 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462901565 49343 2014 2014-07-28T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.130.967-## 1 "" LUIZ CARLOS PREZOTTI 8316377 Diárias DESPESAS COM VIAGEM A D.MARTINS, DIA 28/07-APRESENTAÇÃO FLUXOGRAMA E PROCEDIMENTO PARA PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO. 2014NE01759 2014NE01759 65040899 PAGAMENTO DESPESAS COM DESLOCAMENTO DE VIAGEM - FONTE 0101. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA PESQUISA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 114 DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL 6392 GESTÃO DA PESQUISA E DA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462901566 49344 2014 2014-07-25T00:00:00 0,0000 0,0000 33234,1700 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG LIQ FL PENS JUL/14 IDAF 2014OB09516 2014NE00141 65000439 DE PENSIONISTAS DO INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 389 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462901567 49345 2014 2014-08-05T00:00:00 0,0000 0,0000 15690,0000 0,0000 03200137000188 2 "" C.E DA EPSG HENRIQUE COUTINHO 8338857 Não Aplicável PG PROGRAM DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-PEDDE/14, META 9 2014OB05005 2014NE04698 66117127 RECURSOS PEDDE/2014 - MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR (IUNA) PLANO DE APLICACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 42 AUXÍLIOS "" 55 CAPARAÓ 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO MÉDIO 1673 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA, REPAROS E ACESSIBILIDADE NAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO MÉDIO 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4462 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - AUXÍLIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462901568 49346 2014 2014-10-16T00:00:00 0,0000 0,0000 333,1500 0,0000 28151363000147 2 "" CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO 8330475 Dispensa de Licitação PAGAMENTO RELATIVO AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO IMÓVEL LOCADO P/CASA ABRIGO ESTADUAL - MARIA CÂNDIDA TEIXEIRA, MÊS DE OUTUBRO/2014. 2014OB01958 2014NE00093 65087356 NO VALOR 3.493,98 , EM FAVOR DA EMPRESA COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO - CESAN REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014 ( CASA ABRIGO). EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 861 REDUÇÃO DE HOMICÍDIOS 6731 MANUTENÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE CASA ABRIGO ESTADUAL PARA MULHERES E FILHOS VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E SEXUAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462901569 49347 2014 2014-11-13T00:00:00 0,0000 0,0000 504,0000 0,0000 ###.776.767-## 1 "" LEANDRO DE ARAUJO 8325560 Diárias 3336 - Realizar Visita Técnica para acompanhar, orientar o fechamento da prestação de contas do Transporte Escolar, dia 17 a 21/11/14 em Itapemirim. 2014OB20493 2014NE17884 68033699 EM FAVOR DE ILZA MARIA SOARES LEITE E LEANDRO DE ARAUJO (REP/GEOFI/N 15/2014) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462901570 49348 2014 2014-05-09T00:00:00 0,0000 0,0000 289,6000 0,0000 ###.144.637-## 1 "" BRUNNA HOFFMANN RIBON 8323820 Dispensa de Licitação Ajuda de Custo/DIARIA CONSULTA SÃO PAULO 15/09/14 REQ: 1790/14 2014OB02924 2014NE03147 48221252 PASSAGEM/DIARIA PARA BRUNNA HOFFMANN REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2718 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE VITÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462901571 49349 2014 2014-08-20T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.797.327-## 1 "" ERIVELTON ESTRELOW SCHMIDT 8368490 Diárias PAGAMENTO0,5 DIARIA, VIAGEM A VITORIA NO DIA 21/08/2014 PARA LEVAR SERVIDORAS PARA XIV JORNADA CAPIXABA DE INFECÇÃO HOSPITALAR OSTOMIZADOS ( ANDRESSA, OCTAVIA E BRUNA), CF REQ 289/2014 DO SETOR STM. 2014OB03278 2014NE00001 64690733 DE DIÁRIAS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 594 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO 4714 MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462901572 49350 2014 2014-06-05T00:00:00 0,0000 0,0000 265791,1300 0,0000 30686711000122 2 "" VIACAO SATELITE LTDA 8342198 Concorrência PGTO REPASSE DE TRANSCOL SOCIAL. PERÍODO 11 Á 20.04.2014. CT DP: 108/2014. 2014OB00518 2014NE00040 65038045 REPASSE DE TRANSCOL SOCIAL A EMPRESA VIAÇÃO SATÉLITE LTDA. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 350101 SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 45 SUBVENÇÕES ECONÔMICAS "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 233 INCLUSÃO SOCIAL DO TRANSPORTE COLETIVO DA RMGV 3446 SUBSÍDIO AO TRANSPORTE PÚBLICO 60 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS 4438 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES ECONÔMICAS - TRANSCOL SOCIAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462901573 49351 2014 2014-10-17T00:00:00 0,0000 0,0000 362,8000 0,0000 07482443000105 2 "" MUNDIAL SERV. DE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 8336413 Pregão PGTO PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE GUARDA E VIGILANCIA NESTA SEJUS NO PERIODO DE AGOSTO 2014, NOTA 444 PARCIAL DO EMP 2014OB07278 2014NE00330 65049306 GLOBAL NO VALOR DE 345.969,60 PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE GUARDA E VIGILANCIA NESTA SEJUS NO PERIODO DE JANEIRO A 31 DE AGOSTO DE 2014 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4800 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2763 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462901574 49352 2014 2014-11-08T00:00:00 0,0000 0,0000 158,4000 0,0000 ###.544.187-## 1 "" FERNANDA MARIA MERCHID MARTINS MOREIRA 8374018 Não Aplicável DESPESAS COM INSS DE FERNANDA MARIA MERCHID MARTINS. 2014OB01884 2014NE00282 66414571 EM FAVOR DE FERNANDA MARIA MERCHID MARTINS COMO INSTRUTORA DE CORAL PARA O EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 364 ENSINO SUPERIOR 152 EDUCAÇÃO MUSICAL 2688 FORMAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO CONHECIMENTO E HABILIDADES MUSICAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462901575 49353 2014 2014-07-24T00:00:00 0,0000 0,0000 1448,0000 0,0000 ###.685.897-## 1 "" CARLOTA BRAGANCA BRANDEMBURG 8341754 Dispensa de Licitação AJUDA DE CUSTO CONSULTA S P 08/08/2014 REQ 02364/14 2014OB02296 2014NE02364 49975803 PASSAGEM E DIARIA PARA RAFAELA BRANDEMBURG REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2718 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE VITÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462901576 49354 2014 2014-12-22T00:00:00 0,0000 0,0000 20,0000 0,0000 470101 3 "" SECRETARIA ESTADUAL ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS 8370046 Não Aplicável Pagamento da retenção da folha n° 31 do mês de DEZ/14. 2014OB01898 2014NE01218 68719418 DE PESSOAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA ESTADUAL ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4856 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462901577 49355 2014 2014-04-11T00:00:00 0,0000 0,0000 5046,3600 0,0000 11169864000158 2 "" CFC SãO JOSé LTDA 8353728 Não Aplicável PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 902 (CFC SÃO JOSÉ) REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE CURSO TÉCNICO/TEÓRICO E PRÁTICO DE DIREÇÃO VEICULAR A CANDIDATOS DO PROGRAMA CNH SOCIAL. 2014OB16994 2014NE00381 63963850 EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA DESPESAS COM CFC SÃO JOSÉ LTDA EXERCICIO 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 333 EMPREGABILIDADE 860 REDUÇÃO DA POBREZA 4516 CARTEIRA DE HABILITAÇÃO - CNH SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2866 PROGRAMA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO (CNH) SOCIAL 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462901578 49356 2014 2014-07-29T00:00:00 0,0000 0,0000 13800,0000 0,0000 02395050000140 2 "" CASA DA PAZ LTDA. 8316062 Não Aplicável PGTO REF. A INTERNAÇÃO DE ITAMAR JORGE PETERLE - PERÍODO 01 A 31/03/2014, 01 A 30/04/2014, 01 A 31/05/2014 - CONF. NOTAS FISCAIS 463, 548, 624. 2014OB15893 2014NE00627 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462901579 49357 2014 2014-08-05T00:00:00 0,0000 0,0000 1084,8000 0,0000 ###.149.217-## 1 "" ALEXEI MARTINS BIGOSSI 8370685 Diárias PAGAMENTO DE DESPESA COM 4 DIARIAS PARA SERVIDOR DESIGNADO A ACOMPANHAR OS ALUNOS DO PROJETO ESPORTE PELA PAZ NA COMPETIÇÃO DO CAMPEONATO BRASILEIRO DE REGIÃO III, NO PERÍODO DE 10 À 14/04/2014, EM BELO HORIZONTE/MG. 2014OB01435 2014NE01051 65965841 PARA SERVIDOR QUE IRÁ AO CAMPEONATO BRASILEIRO REGIONAL DE JUDÔ (BELO HORIZONTE MG). DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 812 DESPORTO COMUNITÁRIO 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 4594 IMPLANTAÇÃO DO ESPORTE PELA PAZ 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462901580 49358 2014 2014-04-08T00:00:00 0,0000 0,0000 52937,5500 0,0000 28151363000147 2 "" CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO 8330475 Não Aplicável REF. ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE VÁRIAS COMARCAS - REF. 07/2014 - DIVERSAS FATURAS 2014OB02541 2014NE00192 201201527564 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 614 GESTÃO INTEGRADA E ESTRATÉGICA NA ATIVIDADE JUDICIAL CAPIXABA 6030 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462901581 49359 2014 2014-11-09T00:00:00 0,0000 0,0000 -234,6300 0,0000 470101 3 "" SECRETARIA ESTADUAL ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS 8370046 Não Aplicável Pagamento da parte servidor da folha n° 31 do mês de ago/14, Nilda Sartorio. 2014OB01336 2014NE00892 67521282 DE PESSOAL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA ESTADUAL ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4856 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462901582 49360 2014 2014-10-09T00:00:00 0,0000 0,0000 2415,0000 0,0000 07660596000103 2 "" E.A.CRIST ME 8368041 Pregão PGTO. DA NF. 055 DO MÊS DE AGOSTO/2014 REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO (PAPEL TOALHA, SACOLA PLÁSTICA, LENÇOL DE PAPEL EM BOBINA, LUVA EMBORRACHADA E DETERGENTE P/ 12 MESES) PROCESSO: 61330264 2014OB01854 2014NE00678 61330264 PAPEL TOALHA, SACOLA PLÁSTICA, LENÇOL DE PAPEL EM BOBINA, LUVA EMBORRACHADA E DETERGENTE P/ 12 MESES DE ACORDO COM O ESTOQUE ATUAL MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2727 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2422 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462901583 49361 2014 2014-07-05T00:00:00 0,0000 0,0000 190828,6500 0,0000 28151363000147 2 "" CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO 8330475 Inexigível PGTTO REF FORNECIMENTO DE AGUA DO MES DE ABRIL 2014, PARA A UNIDADE DE VIANA 2014OB02913 2014NE00565 65031083 ESTIMATIVO NO VALOR DE 6.561.800,00 PARA COBRIR DESPESAS DESTA SEJUS DURANTE OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 6802 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA PRISIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462901584 49362 2014 2014-11-06T00:00:00 0,0000 0,0000 1868,8000 0,0000 ###.631.347-## 1 "" CLAUDIA MARIA DE ALMEIDA 8319740 Diárias "pagamento de despesas com TFD, da paciente LUANA DE ALMEIDA PEREIRA. RPU 224/14. " 2014OB00886 2014NE00834 66678331 TFD-TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TRATAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 58 NORDESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2716 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE SÃO MATEUS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462901585 49363 2014 2014-05-22T00:00:00 0,0000 0,0000 3978,1700 0,0000 13506868000100 2 "" CONSTRUTORA MARICAHF LTDA ME 8373165 Pregão VR. LIQUIDO NF. 04. MANUT. NA REDE ELETRICA/HIDRAULICA, NO PRODEST. ABR/2014. CONTR.12/2014. 2014OB00676 2014NE00222 64599728 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO HIDRAULICA E ELÉTRICA, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, NO EDIFÍCIO DO PRODEST. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280203 INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2280 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 28203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462901586 49364 2014 2014-05-08T00:00:00 0,0000 0,0000 15845,5300 0,0000 28151363000147 2 "" CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO 8330475 Dispensa de Licitação PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DA CESAN DO MES DE JUL/14 CONSUMO DO HIMABA. 2014OB01174 2014NE00179 65283805 PROCESSO DE PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ÁGUA (CESAN). PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440924 HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNADINO ALVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2726 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNARDINO ALVES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462901587 49365 2014 2014-10-16T00:00:00 0,0000 0,0000 544,8000 0,0000 26418749000147 2 "" PAULO OTAVIO HOTEIS E TURISMO LTDA 8329225 Dispensa de Licitação PAGTO DAS NF-E 67192/93 REF.A HOSPEDAGEM E EXTRAS DO SR GOVERNADOR E AJUDANTE DE ORDENS EM CUMPRIMENTO DE AGENDA OFICIAL NO DISTRITO FEDERAL. 2014OB03035 2014NE01219 68012802 NO VALOR DE R$ 2.000,00 PARA DESPESAS COM HOSPEDAGEM DO EXMO SR GOVERNADOR E OUTROS NO EXERCÍCIO DE 2014 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 750 SEGURANÇA DE DIGNATÁRIOS 2080 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2871 DESPESAS COM VIAGENS DO GOVERNADOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462901588 49366 2014 2014-08-18T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.776.657-## 1 "" MARCOS ANTONIO SOUZA FERREIRA 8372134 Diárias PAGAMENTO DE DESPESAS COM 2,5 DIÁRIAS PARA O SERVIDOR DESIGNADO PARA REALIZAR REGISTRO FOTOGRÁFICO DOS JOGOS ESCOLARES DO ESPIRITO SANTO E TAMBÉM DA CERIMONIA DE INAUGURAÇÃO DO ALAMBRADO, NOS MUNICÍPIOS DE GUARAPARI E JAGUARÉ, NO PERÍODO DE 08/08/2014 À 10/08/2014. 2014OB02877 2014NE01593 67003125 PARA SERVIDORES QUE IRÃO PARTICIPAR DOS JOGOS ESCOLARES EM GUARAPARI, E PARTICIPAR DA CERIMÔNIA DE INAUGURAÇÃO DO ALAMBRADO NO MUNICÍPIO DE JAGUARÉ. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2590 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462901589 49367 2014 2014-02-28T00:00:00 0,0000 308,1200 0,0000 0,0000 05287012000162 2 "" AGUARD AGUAS MINERAIS BEBIDAS LTDA - ME 8327168 Pregão Liquidação da despesa referente ao fornecimento de água mineral em galões de 20 (vinte) litros e água mineral de 500ml sem gás (garrafa) para esta Secretaria durante o mês de fevereiro/2014, através da Ordem de Fornecimento de Gêneros Alimentícios nº. 002/2014 - SEDES e Adesão a ARP nº. 012/2013 da SEGER, notas fiscais eletrônicas nºs. 000.036.298 e 000.036.320. 2014NL00158 2014NE00077 65087429 N° 025/2013 DA SEGER, EM FAVOR DA EMPRESA AGUARD - ÁGUAS MINERAIS E BEBIDAS LTDA - ME, REFERENTE DE ÁGUA MINERAL. ADESAO ATA REGISTRO DE PRECO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 852 DESCENTRALIZAÇÃO E HARMONIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO 6297 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2407 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462901590 49368 2014 2014-07-24T00:00:00 4584,0000 0,0000 0,0000 0,0000 04636829000136 2 "" SALIP COMERCIAL LTDA 8364020 Pregão NOTA DE EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0063/2014. 2014NE00355 2014NE00355 64205479 AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR: MATERIAIS PARA ANESTESIOLOGIA. PROT.09997/2013 AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450105 DIRETORIA DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 45 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 9 ASSISTÊNCIA À SAÚDE 2771 MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO COMPLEXO HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462901591 49369 2014 2014-11-20T00:00:00 11375,1000 0,0000 0,0000 0,0000 04636829000136 2 "" SALIP COMERCIAL LTDA 8364020 Pregão EMPENHO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR. 2014NE01216 2014NE01216 68458509 "ABERTURA DE PROCESSO DE ADESÃO, REF. AO PROCESSO DE COMPRA Nº 64773698/HIMABA ONDE CONTEMPLA AS ATAS 1561/2014, QUE REFERE-SE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES." ADESAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440914 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2722 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL ANTÔNIO BEZERRA DE FARIAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462901592 49370 2014 2014-03-01T00:00:00 1000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.165.027-## 1 "" NELCI BARBARA 8348430 Diárias valor empenhado p/cobrir despesa com diárias a servidores do Órgão para compor banca examinadoras no interior do estado durante o exercício 2014. 2014NE00101 2014NE00101 64877752 NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA EXERCICIO 2014 PARA PAV DE PONTO BELO E PAV DE PINHEIROS SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462901593 49371 2014 2014-01-15T00:00:00 560,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.766.417-## 1 "" LOURIVAL SOUZA LEMOS 8358265 Diárias DIARIAS PARA O EXERCICIO. 2014NE00131 2014NE00098 65081650 ENC. PLANO MENSAL PARA O MES DE JANEIRO/2014 DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2625 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462901594 49372 2014 2014-01-27T00:00:00 2000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.858.757-## 1 "" JOSE GILMAR LACERDA FERREIRA 8334220 Diárias REFORÇO DA 2014NE00072 2014NE01061 2014NE00072 64877760 NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA EXERCICIO 2014 PARA O MUNICIPIO DE GUAÇUÍ E PAV DE DIVINO DE SÃO LOURENÇO SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462901595 49373 2014 2014-02-17T00:00:00 15000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.346.317-## 1 "" ANA CARLA DE OLIVEIRA BAROBOZA 8367801 Não Aplicável COBRIR DESPESA REFERENTE A 10 (DEZ) PARCELAS REFERENTE AO PROGRAMA BOLSA ATLETA CAPIXABA, NA CATEGORIA NACIONAL, REFERENTE AO TERMO DE ADESÃO Nº 056/2013, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SR. SECRETARIO. 2014NE00479 2014NE00479 63881012 BOLSA ATLETA 2013 - (NACIONAL) SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 811 DESPORTO DE RENDIMENTO 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 4593 APOIO À ATLETAS DE ALTO RENDIMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3947 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462901596 49374 2014 2014-07-03T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.026.477-## 1 "" LEONARDO BYLAARDT MEIRA 8374894 Diárias COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS PARA SERVIDOR DESIGNADOS PARA PARTICIPAR DA CERIMONIA DE ASSINATURA DA ORDEM DE SERVIÇO PARA CONSTRUÇÃO DA PRAÇA SAUDÁVEL, NO MUNICÍPIO DE JAGUARÉ/ES, NO DIA 20.02.2014. CONFORME AUTORIZAÇÃO SR. SECRETARIO. 2014NE00671 2014NE00671 65405927 PARA SERVIDORES QUE IRÃO CONDUZIR E PARTICIPAR DO EVENTO DA SESPORT. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2590 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462901597 49375 2014 2014-04-22T00:00:00 38,4300 0,0000 0,0000 0,0000 220101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 8369860 Não Aplicável EMPENHO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, EXERCÍCIOS ANTERIORES, CONFORME FOLHA Nº 31, ABRIL/2014 REGIME GERAL. 2014NE00742 2014NE00742 65016882 SOLICITAÇÃO PARA AUTORIZAÇÃO DE EMISSÃO DE EMPENHOS ESTIMATIVOS. AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2186 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3490 ATIVO CIVIL - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462901598 49376 2014 2014-09-30T00:00:00 0,0000 235,8800 0,0000 0,0000 02290065000144 2 "" ORTEK - COM. DE INSTRUM. ORTOPED. E CIRUR.LTD 8322468 Dispensa de Licitação LIQUIDAÇAO REFERENTE A NOTA FISCAL N 20486 AQUISIÇAO DE ORTESE E PROTESE P/PACIENTE MAIARA CARVALHO DE ALMEIDA SET/14. 2014NL01167 2014NE00782 65283112 SOLICITAÇÃO DE COMPRA DE MATERIAL CONSIGNADO (ÓRTESE E PRÓTESE). MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440924 HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNADINO ALVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2726 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNARDINO ALVES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2443 MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462901599 49377 2014 2014-03-24T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.602.607-## 1 "" ALINE NUNES GARCIA 8320282 Diárias LANC REF A 0,5 DIAR DIA 21.03 A ARACRUZ P/ VISTORIA EMPREENDIMENTO JURONG. 2014NL00854 2014NE00570 65831462 ENCAMINHA PLANO DE VIAGEM ANUAL PARA 2014 DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2625 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462901600 49378 2014 2014-04-24T00:00:00 0,0000 -5044,6200 0,0000 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 Não Aplicável Liquidação referente a folha de pagamento abril/2014. Despesas de exercícios anteriores - Pessoal Militar 2014NL00973 2014NE00104 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2756 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4261 13° SALÁRIO - ATIVO MILITAR - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462901601 49379 2014 2014-09-16T00:00:00 0,0000 0,0000 224,0000 0,0000 ###.437.957-## 1 "" RUTE LEA DIAS 8337000 Não Aplicável REF.:DIÁRIAS P/ COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DESTA UNIDADE HOSPITALAR, CONFORME DECRETO 3328-R DE 17 DE JUNHO DE 2013, PUBLICADA NO DIO EM 18/06/2013, DIÁRIAS DOS DIAS: 19, 21, 28/08 E 03/09/2014. 2014OB00690 2014NE00098 65169182 PAGAMENTO DE DIÁRIAS A SERVIDORA RUTE LÉA DIAS ESTIMATIVA 2014. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440923 HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2728 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462901602 49380 2014 2014-09-19T00:00:00 0,0000 0,0000 5215,5500 0,0000 34028316001266 2 "" EBCT-EMPRESA BRASIL. DE CORR. TELEGRAFOS 8323944 Inexigível PGTO DA FATURA Nº 0000065063, REFERENTE A SERVIÇO DE POSTAGEM DE CORRESPONDENCIA NA SEDU, DRES E CE, DE COLETA E ENTREGA DE MALOTES NO MES DE AGOSTO/2014, CONFORME 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 005/2012 . 2014OB16771 2014NE00289 65132815 E EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS REF SERVIÇO DE POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIAS NA SEDU, SRES E CEE, PERÍODO DEZEMBRO/2013 A MAIO/2014 (VITÓRIA) RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2739 CORRESPONDÊNCIAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462901603 49381 2014 2014-09-22T00:00:00 0,0000 0,0000 12,9300 0,0000 07126988000189 2 "" CLINICA 6KL LTDA - ME 8364842 Não Aplicável -PGTO.DE I.RENDA/DUA DA NOTA FISCAL 2911 REF.SERVIÇOS PRESTADOS DE EXAMES MEDICOS E PSICOLOGICOS A CANDIDATOS DO PROGRAMA CNH SOCIAL. 2014OB14448 2014NE00248 63747588 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA O EXERCICIO DE 2014 A FAVOR DA EMPRESA CLINICA 6KL IBATIBA SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 333 EMPREGABILIDADE 860 REDUÇÃO DA POBREZA 4516 CARTEIRA DE HABILITAÇÃO - CNH SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2866 PROGRAMA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO (CNH) SOCIAL 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462901604 49382 2014 2014-10-16T00:00:00 0,0000 0,0000 399337,6500 0,0000 34028316001266 2 "" EBCT-EMPRESA BRASIL. DE CORR. TELEGRAFOS 8323944 Inexigível REFERENTE PAGAMENTO NOTA FISCAL 66737- CORREIOS MÊS SETEMBRO/14 2014OB03385 2014NE01225 201300243355 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 614 GESTÃO INTEGRADA E ESTRATÉGICA NA ATIVIDADE JUDICIAL CAPIXABA 6030 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2741 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL, EXCETO CORRESPONDÊNCIAS, TELEFONIA, PUBLICIDADE E PROCESSAMENTO DE DADOS 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462901605 49383 2014 2014-11-14T00:00:00 0,0000 0,0000 45,6300 0,0000 31474414000186 2 "" BUTERI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 8320267 Dispensa de Licitação PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 26570 out/2014 MEDICAMENTOS PARA PACIENTES DO SUS. 2014OB24289 2014NE07167 67575722 OXCARBAZEPINA 600MG COMPRIMIDO REVESTIDO E OUTROS,PARA OS PACIENTES, FÁTIMA PIOLI DOS SANTOS,LUIZ CANDOTI E OUTROS,EM ATENDIMENTO AOS MANDADOS JUDICIAIS. MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 230 IMPLEMENTAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 2692 AQUISIÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS, DE PROGRAMAS ESPECÍFICOS E OUTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2464 MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTENCIA SOCIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462901606 49384 2014 2014-10-21T00:00:00 0,0000 0,0000 65960,7200 0,0000 34028316001266 2 "" EBCT-EMPRESA BRASIL. DE CORR. TELEGRAFOS 8323944 Inexigível PAGAMENTO DA FATURA Nº 66847/2014, REFERENTE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGENS E VENDA DE PRODUTOS MÊS DE SETEMBRO/2014, NOS TERMOS DO CONTRATO Nº 005/2012, PROCESSO Nº 64801586/14. 2014OB01929 2014NE00080 64801586 CONTRATO CORREIOS - POSTAGEM DE CORRESPONDENCIA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2250 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2741 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL, EXCETO CORRESPONDÊNCIAS, TELEFONIA, PUBLICIDADE E PROCESSAMENTO DE DADOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462901607 49385 2014 2014-02-07T00:00:00 0,0000 0,0000 18000,0000 0,0000 27067651000155 2 "" SOCIEDADE EDUCACIONAL DO ESP. SANTO/UVV-ES 8322027 Dispensa de Licitação PAGAMENTO REF. A INSCRIÇÃO DE 06 SERVIDORES NO CURSO DE MESTRADO PROFISSIONAL EM SEGURANÇA PÚBLICA OFERTADO PELA UNIVERSIDADE DE VILA VELHA, NOS MÊSES DE MARÇO ABRIL, MAIO E INTERMEDIÁRIA 01, CONFORME NFS: 434,435,436,437. 2014OB02047 2014NE00265 64677869 DE CURSO DE MESTRADO PROFISSIONAL EM SEGURANÇA PÚBLICA OFERTADO PELA UNIVERSIDADE DE VILA VELHA - UVV CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 543 CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS SERVIDORES E GESTORES PÚBLICOS DO ESTADO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2806 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462901608 49386 2014 2014-08-26T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.552.396-## 1 "" DANIEL DIAS DA SILVA 8328996 Diárias Participar da Reunião sobre a Socialização da escolha dos livros PNLD/ EM 2015.Em Nova Venecia - Dia 25/08/2014. 2014OB15191 2014NE13823 67528252 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (NOVA VENECIA) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462901609 49387 2014 2014-10-17T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.837.847-## 1 "" HELENA DA VITORIA MORAES RIBEIRO 8341071 Diárias PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS,VISANDO COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO,CONF.IS.3101/2014,PAG. DE 1 E ½ DIÁRIAS,EM 20 E 21/10/2014,DE VITÓRIA P/CACHOEIRO 2014OB16052 2014NE00149 64873510 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA A FAVOR DAS BANCAS EXAMINADORAS DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO EXERCICIO 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462901610 49388 2014 2014-09-19T00:00:00 0,0000 0,0000 313,6000 0,0000 ###.664.797-## 1 "" RAQUEL COIMBRA SOARES 8338236 Não Aplicável pd de despesa referente cobrir duas diárias e meia no mês de set/14 cota set/14 2014OB01286 2014NE00831 67749232 PAGAMENTO DE DIARIAS - SOLIC. Nº151- RAQUEL COIMBRA SOARES PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2724 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DRª RITA DE CÁSSIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462901611 49389 2014 2014-07-28T00:00:00 0,0000 0,0000 6000,0000 0,0000 03513402000188 2 "" C.E DA EPG PAT. PRATA DOS BAIANOS 8320904 Não Aplicável Repasse do PEDDE/2014, Meta 1 2014OB12622 2014NE11494 67063900 RECURSOS PEDDE/2014 - MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR (ECOPORANGA) PLANO DE APLICACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 43 SUBVENÇÕES SOCIAIS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO MÉDIO 4348 APOIO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DE ENSINO MÉDIO 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4565 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES SOCIAIS - DIVERSAS INSTITUIÇÕES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462901612 49390 2014 2014-05-20T00:00:00 0,0000 0,0000 5902,0000 0,0000 31474414000186 2 "" BUTERI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 8320267 Pregão REFERENTE AO PAGAMENTO DO DANFE 24.680,EMISSAO 05/05/2014, PREGAO 0017/2014, AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO. 2014OB00710 2014NE00381 64599175 PEDIDO DE COMPRA DE MEDICAMENTO PARA ABASTECIMENTO DO ESTOQUE DE 2014 MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440924 HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNADINO ALVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2726 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNARDINO ALVES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462901613 49391 2014 2014-12-29T00:00:00 0,0000 0,0000 110,1400 0,0000 ###.342.897-## 1 "" RICARDO GEORGE PEREIRA 8369757 Não Aplicável Pagamento do IRRF dos bolsistas do curso formação da EPEN/SEJUS. 2014OB08988 2014NE04822 68111398 NO VALOR DE 649.472,00 EM FAVOR DO BANCO BANESTES REF. A CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTUDOS PARA 2010 ALUNOS EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 6802 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA PRISIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2679 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462901614 49392 2014 2014-10-10T00:00:00 0,0000 0,0000 27149,0400 0,0000 02001296000271 2 "" UNICA CONSULTORES DE ENGENHARIA URBANA - LTDA 8346962 Concorrência Pagamento parte NFS-e 00271 - 6ª Medição - Contr.021/2014 - Concorrência nº 020/2013 - Participação no Consórcio Sondoténica-Única - Contrato de Prestação do serviços de gerenciamento e supervisão com o objetivo de dar apoio à Gerência de Infraestrutura, Obras e Serviços Rurais (GIEOSR) em todas as suas atividades técnicas com destaque para os serviços de gerenciamento das obras e serviços de pavimentação e conservação das vias integrantes do Programa Caminhos do Campo da SEAG - Período: 01 a 31/08/2014 - Processo 67857949. 2014OB04773 2014NE02031 62844520 DE EMPRESA DE ENGENHARIA CONSULTIVA COM OBJETO DE APOIO À GIEOSR./PROG CAMINHOS DO CAMPO CONTRATACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA 4 INVESTIMENTOS 35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA "" 52 SUDOESTE SERRANA 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 852 DESCENTRALIZAÇÃO E HARMONIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO 3362 PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS RURAIS - CAMINHOS DO CAMPO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2672 CONSULTORIA E ASSESSORIA - JURÍDICA/TÉCNICA - PESSOA JURÍDICA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462901615 49393 2014 2014-06-20T00:00:00 0,0000 0,0000 811,1500 0,0000 34028316001266 2 "" EBCT-EMPRESA BRASIL. DE CORR. TELEGRAFOS 8323944 Inexigível pagamento referente aos serviços de coleta e entrega de malotes para este der mes de maio/2014. 2014OB02355 2014NE00319 61186406 DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ECT 9912214168, O QUAL VIGORARÁ ATÉ 03/08/2013. RENOVACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2450 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2741 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL, EXCETO CORRESPONDÊNCIAS, TELEFONIA, PUBLICIDADE E PROCESSAMENTO DE DADOS 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462901616 49394 2014 2014-07-18T00:00:00 0,0000 0,0000 -642,6400 0,0000 07016202000170 2 "" A L B DA FONSECA ME 8355983 Tomada de preços pag medicamento nf 5679 afm 551/14 proc 66664292/05-06-14 2014OB01094 2014NE00704 66664292 SOLICITA COMPRA DE ALBENDAZOL E OUTROS. MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2723 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DÓRIO SILVA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462901617 49395 2014 2014-07-28T00:00:00 0,0000 0,0000 5235,0000 0,0000 03387741000165 2 "" C.E DA EPSG ARY PARREIRAS 8316039 Não Aplicável Repasse do PEDDE/2014, Meta 02 2014OB12594 2014NE11527 66977347 RECURSOS PEDDE/2014 - MANUTENÇAO DA REDE ESCOLAR (CARIACICA) PLANO DE APLICACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 43 SUBVENÇÕES SOCIAIS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 363 ENSINO PROFISSIONAL 855 EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 8657 APOIO AO FUNCIONAMENTO E EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4565 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES SOCIAIS - DIVERSAS INSTITUIÇÕES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462901618 49396 2014 2014-05-15T00:00:00 0,0000 0,0000 24568,3300 0,0000 ###.683.707-## 1 "" JOAO COSSETTE NETTO 8364370 Não Aplicável Pgto PSA/Programa Reflorestar - Contr. 029/2013 - Mai/14. 2014OB00080 2014NE00038 61985252 TECNICO QUE DARA ORIGEM AO CONTRATO DO PROGRAMA REFLORESTAR- PROJETO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410902 FUNDO ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 413 SISTEMA ESTADUAL DE GERENCIAMENTO DE RECURSOS HÍDRICOS 2166 PAGAMENTO POR SERVIÇOS AMBIENTAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3947 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS 41902 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462901619 49397 2014 2014-08-20T00:00:00 0,0000 0,0000 1922,6000 0,0000 11688995000141 2 "" VS - VITAL SYSTEMS LTDA ME 8361829 Pregão PAGTO DA NF 291 REF. A MANUTENÇÃO DE 16 MONITORES MULTIPARAMETRICOS REF. A PARCELA DE JULHO/14 DOS DIAS 11 A 31/07/2014, CONF. CONTRATO 163/13. 2014OB01593 2014NE00014 60181400 PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DIVERSOS COM INCLUSÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO POR 12 MESES, HSL/MANUT/CI139/2012. ABERTURA DE PROCESSO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440915 HOSPITAL SÃO LUCAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4691 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL SÃO LUCAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462901620 49398 2014 2014-12-18T00:00:00 0,0000 0,0000 2825,8600 0,0000 05116388000104 2 "" CONSTRUTORA ARPA E SERVICOS LTDA 8348837 Tomada de preços PAGAMENTO DO INSS, MES 11/2014, 17º MEDIÇÃO, CONTRATO 007/2013. 2014OB08747 2014NE01652 61139645 ADESÃO DE ATA Nº 019/2012 SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 57 CENTRO OESTE 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 6802 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA PRISIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462901621 49399 2014 2014-02-09T00:00:00 0,0000 0,0000 896,0000 0,0000 ###.678.257-## 1 "" ANDERSON SOARES FERRARI 8321126 Diárias 1,0 diária: 01 a 02 , 3,5 diárias: 09 a 12 , 15 a 18/09. 2014OB03346 2014NE00594 65232801 ENC.PLANO DE VIAGEM ANUAL PARA 2014 DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2625 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462901622 49400 2014 2014-09-15T00:00:00 0,0000 0,0000 493,9500 0,0000 15454201000136 2 "" SERVILIMP SERV.DE LIMP.E CONSERV.DE VITORIA 8366099 Pregão Pagamento do INSS da NFS-e 000216- Despesa com Prestação de serviço de garçom- Período 01/08/2014 a 31/08/2014- Contrato nº 023/2013. Pregão nº 021/2013. 2014OB04339 2014NE01778 65004337 PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GARÇOM, REF. AO CONTRATO Nº0023/2013, NOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2350 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2834 SERVIÇOS DE COPA E COZINHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462901623 49401 2014 2014-12-11T00:00:00 0,0000 0,0000 550,8600 0,0000 05261183000112 2 "" SERVIP RH SERVICOS GERAIS LTDA 8341660 Pregão PAGAMENTO DE RETENÇÃO DE IRRF - SERVIP RH SERVIÇOS GERAIS LTDA - NOTAS FISCAIS 3611 A 3626. 2014OB03719 2014NE00890 201200033218 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 614 GESTÃO INTEGRADA E ESTRATÉGICA NA ATIVIDADE JUDICIAL CAPIXABA 6030 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2817 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462901624 49402 2014 2014-08-29T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.974.377-## 1 "" PEDRO ANTONIO DA SILVA 8356140 Diárias PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS PARA REALIZAR ORIENTAÇÕES DE SERVIÇOS AO SERVIDORES DA CIRETRAN DE BOM JESUS DO NORTE, CONF. IS Nº:2603/2014, 1 E ½ DIÁRIA EM 27/08 E 25/09 /00/2014 DE GUAÇUI PARA BOM JESUS DO NORTE 2014OB13226 2014NE03648 67572146 DESIGNAR OS SERVIDORES PEDRO ANTONIO DA SILVA E OUTROS PARA SE DESLOCAR DE GUAÇUI AO MUNICÍPIO DE BOM JESUS DO NORTE EM DIAS ALTERNADOS IS 2603/2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462901625 49403 2014 2014-11-27T00:00:00 0,0000 0,0000 246885,6600 0,0000 350201 3 "" DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8370735 Não Aplicável pagamento folha pes.ativos do mês de nov/14. 2014OB04885 2014NE00500 65184068 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2455 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2518 GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO - RPPS 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462901626 49404 2014 2014-09-15T00:00:00 0,0000 0,0000 1400,0000 0,0000 10695033000157 2 "" COMUNIDADE TERAPEUTICA LEVANTA-TE 8367426 Não Aplicável ref.nl,pagto.nf-0311,internação de gledson flank sperandio,de 17/07 a 31/07/2014. 2014OB20023 2014NE00750 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462901627 49405 2014 2014-07-22T00:00:00 0,0000 0,0000 23908,2300 0,0000 030101 3 "" TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8370594 Não Aplicável DESPESA COM PAGAMENTO - AUXÍLIO TRANSPORTE - ESTAGIÁRIO SEDE 2014OB03001 2014NE00700 201301646781 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 4020 VALORIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4540 AUXÍLIO TRANSPORTE - RGPS - ESTAGIÁRIO FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462901628 49406 2014 2014-04-29T00:00:00 0,0000 0,0000 981,3700 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG PENS ALIM FL PENS ABR/14 PCES 2014OB04949 2014NE00169 65002938 DE PENSIONISTAS DA PCES (POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 749 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462901629 49407 2014 2014-10-09T00:00:00 0,0000 0,0000 -4000,0000 0,0000 03305401000148 2 "" C.E DA EPG QUINTILIANO DE AZEVEDO 8315902 Não Aplicável Devolução de recurso pago indevidamente à Caixa Escola da EPG QUINTILIANO DE AZEVEDO, referente PEDDE, complementação da meta 1. A GAE verificou que o cálculo estava incorreto, providenciou a correção no quadro de valores e solicitou a devolução dos recursos em favor da SEDU. 2014GD00249 2014NE10849 66773474 RECURSOS PEDDE/2014 - MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR (CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM) PLANO DE APLICACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 42 AUXÍLIOS "" 0 ESTADO 331 SUPERÁVIT FINANCEIRO - COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 4347 APOIO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4462 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - AUXÍLIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462901630 49408 2014 2014-10-28T00:00:00 0,0000 0,0000 11912,3400 0,0000 07569036000130 2 "" IMAGEM DIAGNÓSTICA LTDA 8316959 Não Aplicável PGTO NFS N.º 3029, DA IMAGEM DIAGNÓSTICO LTDA, REF.45 EXAMES DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO 03/2007, ATA PUBLICADA EM10/11/2008. 2014OB23300 2014NE00571 65006046 NO VALOR DE R$ 161.250,00, EM FAVOR DA IMAGEM DIAGNÓSTICO LTDA, PARA REALIZAÇÃO DE DESPESAS NO ANO DE 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2827 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462901631 49409 2014 2014-09-09T00:00:00 0,0000 0,0000 145,6000 0,0000 ###.686.437-## 1 "" VALERIA BAPTISTA 8361678 Diárias Participar da Reunião do Novo PEDDE e assuntos gerais nos dias 26 e 27/08/14 em Vitória. 2014OB15890 2014NE14361 67567045 EM FAVOR DOS PROFISSIONAIS RELACIONADOS (LINHARES) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462901632 49410 2014 2014-07-03T00:00:00 139755,3300 0,0000 0,0000 0,0000 31788979000138 2 "" APAE DE MONTANHA 8345669 Não Aplicável REPASSE DE RECURSOS REF.CREDENCIAMENTO DO CAEE-CENTRO DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO COM APAE DE MONTANHA. 2014NE00512 2014NE00512 65564421 DE INSTITUIÇÕES FILANTRÓPICAS SEM FINS LUCRATIVOS PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL DE MONTANHA (REP/GEJUD/N 10/2014) CREDENCIAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 58 NORDESTE 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL 242 INCLUSÃO E DIVERSIDADE NA EDUCAÇÃO 8667 APOIO ÀS INSTITUIÇÕES PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2810 SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462901633 49411 2014 2014-03-26T00:00:00 300000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 35990928000145 2 "" CONSTRUTORA PREMOCIL LTDA. 8322988 Concorrência Referente prestação de serviços de Pavimentação com Fornecimento de Mão-de-Obra e Materiais, do Trecho Entroncamento BR 393 - São Luiz - Verdade - Formoso ( Extensão 6,26 Km), no Município de Muqui/ES. Contrato N° 0014/2014. 2014NE00754 2014NE00754 64067467 DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO MUNICÍPIO DE MUQUI. CONTRATACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 54 CENTRAL SUL 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 852 DESCENTRALIZAÇÃO E HARMONIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO 3362 PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS RURAIS - CAMINHOS DO CAMPO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3362 OBRAS RODOVIÁRIAS E VIÁRIAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462901634 49412 2014 2014-10-07T00:00:00 25310,7000 0,0000 0,0000 0,0000 13162461000102 2 "" OTICA LOOK LTDA-ME 8359746 Pregão OCULOS PARA ATENDER AOS USUARIOS DO PROGRAMA DE ORTESE E PROTESE OFTALMOLOGICA DO NREV 2014NE02067 2014NE02067 62974653 OCULOS PARA ATENDER AOS USUARIOS DO PROGRAMA DE ORTESE E PROTESE OFTALMOLOGICA DO NREV AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2718 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE VITÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2463 MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462901635 49413 2014 2014-12-18T00:00:00 0,0000 25792,0000 0,0000 0,0000 16738103000193 2 "" CLINICA GREEM HOUSE LTDA 8374753 Não Aplicável ref.nl,pagto.nf-0204,internação de aldemir batista de oliveira junior,de 01/07 a 31/08/2014. 2014NL19539 2014NE00751 66734304 DE ALDEMIR BATISTA DE OLIVEIRA JUNIOR NO HOSPITAL CLINICA GREEN HOUSE AUTORIZAÇÃO PARA INTERNAÇÃO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462901636 49414 2014 2014-07-21T00:00:00 0,0000 814,3400 0,0000 0,0000 100109 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 8371893 Não Aplicável APROPRIAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE JULHO DE 2014. 2014NL01422 2014NE00130 64994678 NO VALOR DE R$ 900.000,00 PARA O ANO 2014 EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 505 ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2120 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4249 13° SALÁRIO - ATIVO CIVIL - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462901637 49415 2014 2014-06-05T00:00:00 0,0000 224,0000 0,0000 0,0000 ###.869.627-## 1 "" LUIS AUGUSTO OLIVEIRA RIOS 8314782 Diárias LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA A SERVIDOR COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE PRÁTICA DE TRÂNSITO, PAGAMENTO DE 1 DIÁRIA, CONFORME IS 1370/2014 DE IÚNA PARA: BOM JESUS DO NORTE EM 13 E 14/05/2014, ALEGRE EM 15/05/2014, GUAÇUÍ EM 16/05/2014. 2014NL05361 2014NE00062 64877809 NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA EXERCICIO 2014 PARA O MUNICIPIO DE IÚNA E PAV DE IRUPI E IBITIRAMA SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462901638 49416 2014 2014-07-11T00:00:00 0,0000 675,0000 0,0000 0,0000 ###.578.957-## 1 "" ENOCK ROSA PAULINO 8317787 Diárias Liquidação referente despesas com diárias para atuar por extensão na comarca de Baixo Guandu, ida 11/11 retorno 12/11/2014. 2014NL02582 2014NE02192 68365144 ATENDIMENTO EM EXTENSÃO NA COMARCA DE BAIXO GUANDU/ES. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 180901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 18 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 110 DIREITOS HUMANOS, DIREITOS DE TODOS 2144 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO, SEDE E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 18901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462901639 49417 2014 2014-10-15T00:00:00 0,0000 0,0000 14850,0000 0,0000 13300533000130 2 "" CENTRO EDUCACIONAL TECNICO SAO MATEUS LTDA ME 8369322 Não Aplicável PGTO DA NF Nº 0790 REF 11ª PARCELA DO PROGRAMA BOLSA SEDU QUE VISA AQUISIÇÃO DE VAGAS EM CURSOS TÉCNICOS PROFISSIONALIZANTES (TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES) EM INSTITUIÇÕES PRIVADAS, CONFORME CONTRATO Nº 063/2013. 2014OB18435 2014NE02273 62657585 REFERENTE PROGRAMA BOLSA SEDU CELEBRADO ENTRE SEDU E EMPRESA CLASSIFICADA PARA LOTE 10: CENTRO EDUCACIONAL TECNICO DE SAO MATEUS LTDA-ME, PREGAO N 01-E/2013 (CI/GEP/N 12/2013) GERENCIAMENTO DO CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 363 ENSINO PROFISSIONAL 855 EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 8657 APOIO AO FUNCIONAMENTO E EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2821 SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462901640 49418 2014 2014-09-18T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.108.276-## 1 "" PEDRO LUIS PEREIRA TEIXEIRA DE CARVALHO 8360522 Diárias PAGAMENTO COM DIÁRIAS PARA REALIZAR PALESTRA EM EVENTO DE CAPACITAÇÃO TÉCNICA SOBRE A CULTURA DA SERINGUEIRA, EM B S FRANCISCO, DIAS 18 E 19/09. 2014OB03238 2014NE02201 65040899 PAGAMENTO DESPESAS COM DESLOCAMENTO DE VIAGEM - FONTE 0101. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA PESQUISA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 853 DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR 6390 EXPANSÃO DAS ATIVIDADES DE EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462901641 49419 2014 2014-01-04T00:00:00 0,0000 0,0000 3997,6700 0,0000 08940523000120 2 "" FENIX MED CLINICA MEDICA LTDA 8360771 Pregão PAGTO INSS NF 331, 332 E 339, EMITIDAS EM 05/03/2014, FENIX 2014OB05965 2014NE00844 55618251 SERVIÇO DE REMOÇÃO DE PACIENTES EM VEÍCULO TIPO AMBULÂNCIA,P/ ATENDER AS NECESSIDADES DA CENTRAL DE REGULAÇÃO, CONF DOCUMENTAÇÃO ANEXA. SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2765 SERVIÇOS DE SOCORRO E SALVAMENTO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462901642 49420 2014 2014-12-08T00:00:00 0,0000 0,0000 13689,6600 0,0000 28482230000153 2 "" COMERCIAL SCARDUA LTDA 8336939 Dispensa de Licitação PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCAÇÃO DAS SALAS 405 E 406 DO ED AMÉRICA CENTRO EMPRESARIAL NO MÊS 07/2014. 2014OB01569 2014NE00576 56056796 LOCAÇÂO DAS SALAS 405 E 406 , PARA ALOCAR OS SERVIDORES DA SUBTRAB/SECTTI LOCACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TRABALHO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2410 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2774 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462901643 49421 2014 2014-09-19T00:00:00 0,0000 0,0000 1006,8700 0,0000 28152650000171 2 "" ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRIC S/A-ESCELSA 8319619 Inexigível PG c/ consumo de energia elétrica do PÁTIO DE VEÍCULOS APREENDIDOS, mês de AGOSTO/14 2014OB02982 2014NE00033 28362014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2740 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462901644 49422 2014 2014-07-25T00:00:00 0,0000 0,0000 637,1600 0,0000 300201 3 "" SUPERINTENDÊNCIA DOS PROJETOS POLARIZAÇÃO INDUSTRIAL 8373483 Inexigível Pagamento das despesas com Folha dos Servidores Ativos da SUPPIN, 13º Salário e Consignações, do mês de Julho/2014, processo de nº 65000510. 2014OB00491 2014NE00019 65000510 PARA PAGAMENTO DO PESSOAL ATIVO E ESTAGIARIO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300201 SUPERINTENDÊNCIA DOS PROJETOS POLARIZAÇÃO INDUSTRIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 22 INDÚSTRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2307 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2565 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS - RGPS - 30201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462901645 49423 2014 2014-07-29T00:00:00 0,0000 0,0000 640,2100 0,0000 36390615000119 2 "" ENSEL - ENGENHARIA E SERVICOS GERAIS LTDA. 8323619 Concorrência ISS RETIDO SOBRE A NOTA FISCAL 130, 5ª MEDIÇÃO-ENSEL - CONTRATO 42/2013-SEDU - CONSTR. DE ESPAÇO ESPORTIVO NA ESCOLA ZEFERINO OLIOSI/LOTE 02, EM NOVA VENÉCIA. PERÍODO DE 01 A 04/06/2014. 2014OB02525 2014NE00366 61688312 PARA FINS DE LICITAÇÃO DOCUMENTOS REFERENTES À CONSTRUÇÃO DOS ESPAÇOS ESPORTIVOS LOTE 2 EM DIVERSAS ESCOLAS. ENCAMINHA 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 59 NOROESTE 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO MÉDIO 1673 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA, REPAROS E ACESSIBILIDADE NAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3361 EDIFICAÇÕES REFERENTES A IMÓVEIS DE USO ESPECIAL 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462901646 49424 2014 2014-08-12T00:00:00 0,0000 0,0000 364,0000 0,0000 ###.914.907-## 1 "" ANA RITA FRICO 8320184 Não Aplicável Pagamento das diárias da servidora Ana Rita Friço dos dias 08 a 10/09/2014, conf. autorização em anexo. 2014OB01956 2014NE01896 65082281 PARTICIPAR DE CURSOS, PALESTRAS E EVENTOS DA SESA, MINISTRAR CURSOS E REALIZAR MONITORAMENTO NO 26 MUNICIPIOS. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 594 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO 4713 MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462901647 49425 2014 2014-04-23T00:00:00 0,0000 0,0000 1000,0000 0,0000 ###.592.127-## 1 "" ANTONIO CARLOS CAMPELLO BRANDAO 8321365 Adiantamento - Suprimento de Fundos PAGAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS 2014OB00417 2014NE00208 66159083 SOLICITACAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS NO VALOR DE 1000.00,PARA DESPESAS DE MATERIAL DE CONSUMO SUPRIMENTO DE FUNDOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2130 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2460 SUPRIMENTO DE FUNDOS - MATERIAL DE CONSUMO 10201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462901648 49426 2014 2014-11-04T00:00:00 0,0000 0,0000 344350,4000 0,0000 27327667000150 2 "" SERVICON-SERVICOS E CONSERVACAO LTDA. 8338927 Pregão PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 1100 A 1103, REFERENTE A REPACTUAÇÃO/REAJUSTE DO PERIODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO/2013, CONFORME CONTRATO Nº 004/2012 E SEUS ADITIVOS. 2014OB03586 2014NE03443 53410246 PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MERENDEIRA NOS MUNICIPIOS DE ARACRUZ, FUNDAO,LINHARES E SERRA (REP/GAE/N 16/2011) CONTRATACAO DE EMPRESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 6682 SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3897 OUTRAS DESP.PESSOAL DECOR. CONTR.TERCEIR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462901649 49427 2014 2014-11-06T00:00:00 0,0000 0,0000 132,0000 0,0000 ###.222.387-## 1 "" ORLANDO CHIABAI JUNIOR 8369549 Não Aplicável Pagamento do INSS retido no pagamento da bolsa formação no periodo de 14/04 a 13/05. 2014OB03992 2014NE01919 65413849 NO VALOR DE 568.000,00 REF. CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTUDOS PARA 200 CANDIDATOS DA 1ª TURMA CURSO FORMAÇÃO DO CONCURSO PUBLICO DE AP E AEVP EDITAL 001/2012 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 6802 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA PRISIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2679 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462901650 49428 2014 2014-05-08T00:00:00 0,0000 0,0000 1702,4100 0,0000 02831703000197 2 "" SERVINEL COMERCIO E SERVICOS LTDA 8320333 Dispensa de Licitação PAG. DA RETENÇÃO DE INSS/NF 6492, QUE SE REFERE A SERV. DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PRESTADOS NESTE HOSP. COLONIA EM JULHO DE 2014 COTA AGO/2014 - PROC.59702907 2014OB00309 2014NE00089 59702907 REFERENTE SERVIÇOS DE LIMPEZA E DESINFECÇÃO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL - CONTRATO Nº 0174/2012 - PROCESSO SESA 55775977 - VIGÊNCIA 12 MÊSES A PARTIR DE 24/09/12. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440919 COLONIA PEDRO FONTES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4694 MANUTENÇÃO DOS PAVILHÕES DA COLÔNIA PEDRO FONTES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462901651 49429 2014 2014-03-09T00:00:00 0,0000 0,0000 733805,9500 0,0000 220101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 8369860 Não Aplicável PAGAMENTO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, FF/IPAJM EMPREGADO, CONFORME FOLHA Nº 31 DE AGOSTO/2014, REGIME PRÓPRIO. 2014OB02673 2014NE00158 65016882 SOLICITAÇÃO PARA AUTORIZAÇÃO DE EMISSÃO DE EMPENHOS ESTIMATIVOS. AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2186 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462901652 49430 2014 2014-06-17T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.054.067-## 1 "" JOSE EMARALDO RIBEIRO LIMA 8336351 Diárias PAGTO DE UMA E MEIA DIÁRIA PARA O MUNICIPIO DE COLATINA-ES, COM IDA EM 15 E RETORNO PREVISTO PARA 16JUN14, A FIM DE REALIZAR A SEGURANÇA PESSOAL DO SR GOVERNADOR, CONF.CI 1047/2014/CM/NOE. 2014OB01834 2014NE00150 65013018 NO VALOR DE R$ 300,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS REF AO EXERCICIO DE 2014 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 750 SEGURANÇA DE DIGNATÁRIOS 2080 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462901653 49431 2014 2014-08-28T00:00:00 0,0000 0,0000 87673,7400 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 Não Aplicável Pagamento das despesas referente a folha de pagamento (regime geral) dos servidores desta SEDES, mês de agosto/2014. 2014OB00622 2014NE00345 65108230 CORRESPONDENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCICIO DE 2014. DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 852 DESCENTRALIZAÇÃO E HARMONIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO 6298 REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462901654 49432 2014 2014-10-23T00:00:00 0,0000 0,0000 4416,3200 0,0000 100104 3 "" SUPERINTEDÊNCIA ESTADO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 8373346 Não Aplicável Pagamento de vencimentos e vantagens da folha de pessoal ativo da SECOM/REGIME PRÓPRIO, em OUT/14. 2014OB01596 2014NE00034 64920569 ATENDER DESPESA COM PESSOAL EM 2014. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTEDÊNCIA ESTADO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 204 GESTÃO PÚBLICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2106 REMUNERAÇÃO PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2518 GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462901655 49433 2014 2014-05-21T00:00:00 0,0000 0,0000 -90806,7600 0,0000 42454330001926 2 "" COMISSARIA AÉREA RIO DE JANEIRO LTDA 8344374 Pregão Retenção de INSS sobre NF 3119, contrato 31/2014, referente ao mês de março/2014, alimentação escolar. 2014OB05675 2014NE02081 65535111 N 031/2014, EMPRESA COMISSÁRIA AÉREA RIO DE JANEIRO LTDA REFERENTE GESTÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PREGÃO ELETRÔNICO N 43-E/2013 LOTE 05 (CI/GAE/N 14/2014) GERENCIAMENTO DO CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 56 RIO DOCE 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 6684 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2773 SERVIÇOS DE PREPARO/FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462901656 49434 2014 2014-07-22T00:00:00 0,0000 0,0000 25600,0000 0,0000 59193805000141 2 "" CENTRO AUDITIVO OTO-SONIC 8349427 Pregão Pagto ref. aquis. de proteses auditivas,nf ' s nº 55208,55291 e 55702, julho/14, cota junho/14. 2014OB00344 2014NE00179 43832822 SOLICITA AQUISICAO DE APARELHO AUDITIVO MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440913 CENTRO DE REABILITACAO FÍSICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2713 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO FÍSICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2467 MATERIAL PARA REABILITACAO PROFISSIONAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462901657 49435 2014 2014-08-19T00:00:00 0,0000 0,0000 102,7400 0,0000 27834977000160 2 "" SAAE - SERV. AUT. DE AGUA E ESG. DE LINHARES 8328997 Não Aplicável PAGTO. DA FAT. 140801179 REF. A FORNECIMENTO DE ÁGUA E TRAT. DE ESGOTO NO MÊS DE AGOSTO/2014 - CRT LINHARES 2014OB12523 2014NE00667 63596725 APROVAÇÃO PARA INICIAR O PROCEDIMENTO DE CONTRATAÇÃO COM O SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE LINHARES SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462901658 49436 2014 2014-10-12T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.333.807-## 1 "" LUIZ AUGUSTO ADERNE VIEIRA 8334581 Inexigível PAGAMENTO REF. DIÁRIA EM NOME DE LUIZ AUGUSTO A. VIEIRA E JOÃO ARAUJO PARA OS DIAS 10 E 11/12/2014 COM DESTINO LINHARES, RIO BANANAL E COLATINA/ES. 2014OB05171 2014NE01365 67209742 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2450 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462901659 49437 2014 2014-02-12T00:00:00 0,0000 0,0000 16850,0000 0,0000 14875282000185 2 "" METALTHERMO METALMECANICA LTDA ME 8363068 Pregão PG NF 145 EMITIDA EM 20/11/14 PROC 66309654 SERV DE TESTE DE ESTANQUEIDADE EM LINHA DE GASES REF NOV/14 2014OB02092 2014NE01112 66309654 SOLICITA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇO DE TESTES DE ESTANQUEIDADE EM LINHAS DE GAZES HOSPITALARES COM EMISSÃO DE ATESTADO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA. SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2723 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DÓRIO SILVA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2827 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462901660 49438 2014 2014-01-25T00:00:00 0,0000 0,0000 54215,1600 0,0000 220101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 8369860 Não Aplicável PAGAMENTO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, VENCIMENTOS, GRATIFICAÇÕES, ABONO DE PERMANÊNCIA, 13º SALÁRIO, FÉRIAS ABONO CONSTITUCIONAL E SUBSÍDIOS, REGIME PRÓPRIO, JANEIRO/2014. 2014OB00169 2014NE00158 65016882 SOLICITAÇÃO PARA AUTORIZAÇÃO DE EMISSÃO DE EMPENHOS ESTIMATIVOS. AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2186 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462901661 49439 2014 2014-07-21T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.231.747-## 1 "" JONAS DE OLIVEIRA PESSOA 8355943 Diárias PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA PARA O MUNICÍPIO DE C. DE ITAPEMIRIM, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2014. 2014OB01215 2014NE00590 67095720 SOLICITA DIARIA PARA O JONAS DE OLIVEIRA PESSOA, EM VIAGEM A CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM NO DIA 24/07/2014E PARA PIUMA NO DIA 29/07/2014 DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 694 MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR 3252 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462901662 49440 2014 2014-04-29T00:00:00 0,0000 0,0000 1691963,5000 0,0000 460101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 8373195 Não Aplicável PAGAMENTO VALORES LIQUIDOS DA FOLHA DE PESSOAL MARÇO/2014. 2014OB02651 2014NE00371 65151348 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4809 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462901663 49441 2014 2014-06-20T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.020.837-## 1 "" RONY SILVA DE OLIVEIRA 8369202 Inexigível Pagamento de despesas de 1/2 diária em viagem a São Gabriel da Palha no dia 27/06/2014. 2014OB00456 2014NE00065 65337964 ESTIMATIVO NO VALOR DE R$ 1.120,00 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100101 SECRETARIA DA CASA CIVIL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 618 GESTÃO DE INFORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS ÁREAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E DIREITOS HUMANOS 1071 IMPLEMENTAÇÃO E ARTICULAÇÃO DOS MOVIMENTOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462901664 49442 2014 2014-11-21T00:00:00 3000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 100103 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA 8370494 Não Aplicável Reforço ao empenho 2014NE00015 referente a Indenizações e Restituições Trabalhistas no corrente exercício. 2014NE00323 2014NE00015 65081153 DE DESPESAS COM PESSOAL PARA O EXERCÍCIO DE 2014. PREVISAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100103 SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 124 CONTROLE INTERNO 189 FORTALECIMENTO DO CONTROLE INTERNO E PROMOÇÃO DA TRANSPARÊNCIA E PARTICIPAÇÃO SOCIAL 4092 REALIZAÇÃO DE AÇÕES DE AUDITORIA E CONTROLE INTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2298 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462901665 49443 2014 2014-02-01T00:00:00 196,8000 0,0000 0,0000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 Inexigível emp.p/ aquisição de vale transporte municipal para servidores e estagiários da cm, para o exercicio 2014. 2014NE00001 2014NE00001 64992284 NO VALOR DE R$ 11.616,00 PARA DESPESAS COM VALE- TRANSPORTE DO SISTEMA MUNICIPAL DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 750 SEGURANÇA DE DIGNATÁRIOS 2080 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462901666 49444 2014 2014-01-15T00:00:00 3000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 Inexigível AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE MUNICIPAL PARA LOCOMOÇÃO EXCLUSIVA EM ATIVIDADES PROFISSIONAIS DO IJSN. 2014NE00057 2014NE00057 65063732 ESTIMATIVO EM FAVOR DO SETPES PARA LOCOMOÇÃO EXCLUSIVA PARA ATIVIDADES DO IJSN. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 270201 INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2230 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2855 LOCOMOÇÃO URBANA 27201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462901667 49445 2014 2014-01-23T00:00:00 138900,6700 0,0000 0,0000 0,0000 08772031000172 2 "" ONCONEW COM. E REPRES. LTDA 8340343 Pregão PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENO GABAPENTINA 300 MG, 434.880 CAPSULAS, CONFORME CI SESA/ GEAF / NACD / 66/2014, PREGÃO 149/2013, ARP 413/2013 2014NE00460 2014NE00460 61585068 GABAPENTINA 300MG, FENOFIBRATO 250MG E OUTROS, P/ AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PADRONIZADOS NA REMEME, P/ CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE PACIENTES CADASTRADOS FARMÁCIAS CIDADÃS. MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 230 IMPLEMENTAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 2692 AQUISIÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS, DE PROGRAMAS ESPECÍFICOS E OUTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2464 MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTENCIA SOCIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462901668 49446 2014 2014-10-01T00:00:00 565,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.310.717-## 1 "" MARIO LACY MONTEIRO SOARES 8354104 Não Aplicável EMPENHO DA DESPESA C/ 2 E 1/2 DIARIAS REF VIAGEM DO SERVIDOR A SALVADOR/BA - TRANSFERENCIA DE SOCIOED. DE 19 A 21/12/13, NR 35 2014NE00021 2014NE00021 60909960 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA EM BENEFÍCIO AO SERVIDOR SUPRACITADO. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 460201 INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2810 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 46201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462901669 49447 2014 2014-06-18T00:00:00 0,0000 0,0000 7056,3200 0,0000 33000118000179 2 "" TELEMAR NORTE LESTE S.A 8315949 Dispensa de Licitação SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA REFERENTE AS LINHAS EXISTENTE NA CEASA/ES. 2014OB00684 2014NE00361 65034856 SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA REFERENTE AS LINHAS EXISTENTE NA CEASA/ES. EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 852 DESCENTRALIZAÇÃO E HARMONIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO 2408 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462901670 49448 2014 2014-10-24T00:00:00 0,0000 0,0000 456,0000 0,0000 39820568000194 2 "" GRAFIARTE CARIMBOS E IMPRESSOS LTDA 8339462 Pregão PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 000.000.398, EM FAVOR DA EMPRESA GRAFIARTE CARIMBOS E IMPRESSOS LTDA. REFERENTE DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE CARIMBOS, PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DESTA SEGER. CONFORME O PROCESSO Nº 64269884. 2014OB01988 2014NE00128 64269884 DE CARIMBOS ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº10/2013 AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2250 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3437 MATERIAL DE EXPEDIENTE 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462901671 49449 2014 2014-01-23T00:00:00 50000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 39822176000164 2 "" PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA 8320128 Pregão EMPENHO PARA COBRIR DESPEAS COM AGENCIAMENTO E FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS NACIONAIS 2014NE00082 2014NE00082 52076873 AO CONTRATO Nº 001/11-SEGER A SER FIRMADO POR ESTA SECRETARIA E A EMPRESA PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA. TERMO DE ADESAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2530 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2849 PASSAGENS PARA O PAIS - AÉREAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462901672 49450 2014 2014-04-15T00:00:00 0,0000 0,0000 145,2000 0,0000 ###.443.677-## 1 "" THIAGO NORBIM KLEY 8373324 Não Aplicável Pagamento do desconto de INSS da bolsa formação periodo de 28/01 a 28/02 - liquidação em março/2014. 2014OB02250 2014NE01490 65413849 NO VALOR DE 568.000,00 REF. CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTUDOS PARA 200 CANDIDATOS DA 1ª TURMA CURSO FORMAÇÃO DO CONCURSO PUBLICO DE AP E AEVP EDITAL 001/2012 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 6802 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA PRISIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2679 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462901673 49451 2014 2014-04-08T00:00:00 0,0000 0,0000 1210,3600 0,0000 ###.012.087-## 1 "" ROSALIA STANGE FRIEDRICH 8336688 Dispensa de Licitação Pagto de locação do imovel destinado a instalação e funcionamento do PAV de Santa Maria de Jetibá no mes de jul/2014. 2014OB11838 2014NE02962 65083679 TÉRMINO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL URBANO Nº 061/2009 - ROSALIA STANGE FRIEDRICH INFORMACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2701 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462901674 49452 2014 2014-07-25T00:00:00 0,0000 0,0000 8296,0200 0,0000 460201 3 "" INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8369362 Não Aplicável PAGAMENTO LIQUIDO DA FOLHA DE PESSOAL Nº 31, MÊS DE JULHO/2014 ? REGIME PRÓPRIO. 2014OB02193 2014NE00137 65128230 FOLHA DE PESSOAL 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460201 INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2819 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2518 GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO - RPPS 46201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462901675 49453 2014 2014-07-24T00:00:00 0,0000 0,0000 -241,1000 0,0000 ###.911.227-## 1 "" JOILSON DE MORAES PEREIRA 8372959 Inexigível Guia de Devolução emitida para ajuste de lançamentos Contábeis, tendo em vista que a Nota de Empenho, Nota de Liquidação, Programação de Desembolso e Ordem Bancária foram efetuadas com Tipo Patrimonial e Sub-item da Despesa incorretos. Utilizou-se: Tipo Patrimonial 'Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Fisícas' e Sub-item da Despesa '01-AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS', no entanto, o correto seria 'Diárias e TFD' e '02-DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD', respectivamente. 2014GD00096 2014NE01859 65788540 DE TFD.REP. JOILSON DE MORAES PEREIRA CPF 112.911.227-61. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2715 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3947 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462901676 49454 2014 2014-02-06T00:00:00 0,0000 0,0000 21500,0000 0,0000 14699399000155 2 "" CONSELHO DE ESCOLA DA EEEFM VILA NOVA COLARES 8363911 Não Aplicável pagamento referente programa dinheiro direto na escola - PEDDE/14 - meta 1 2014OB07150 2014NE06419 66304598 RECURSOS PEDDE/2014- MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR (SERRA) PLANO DE APLICACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 43 SUBVENÇÕES SOCIAIS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO MÉDIO 4348 APOIO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DE ENSINO MÉDIO 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4565 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES SOCIAIS - DIVERSAS INSTITUIÇÕES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462901677 49455 2014 2014-04-04T00:00:00 0,0000 -54,5200 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Não Aplicável Lançamento da compensação do salário-família da folha de pessoal de março de 2014 conforme 2014ob00230. 2014NP00087 2014NE00051 65020740 VALORES ABAIXO INFORMADOS VISANDO ATENDER DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO MES DE JANEIRO DO EXERCICIO DE 2014 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100101 SECRETARIA DA CASA CIVIL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 505 ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2075 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462901678 49456 2014 2014-09-07T00:00:00 0,0000 35500,0000 0,0000 0,0000 03359082000153 2 "" C.E. DA EPSG BANANAL 8320466 Não Aplicável liquidação de recurso do programa dinheiro direto na escola - PEDDE 2014 META 04 2014NL10052 2014NE09609 66681391 RECURSOS PEDDE/2014 - MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR (RIO BANANAL) PLANO DE APLICACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 43 SUBVENÇÕES SOCIAIS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 8673 VALORIZAÇÃO DAS BOAS PRÁTICAS NA EDUCAÇÃO 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4565 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES SOCIAIS - DIVERSAS INSTITUIÇÕES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462901679 49457 2014 2014-07-18T00:00:00 0,0000 10470,0000 0,0000 0,0000 00682081000157 2 "" C.E DA EPSG RUBENS RANGEL 8341817 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO REF DESPESA COM PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PEDDE/14, META 2 2014NL11218 2014NE10716 66765285 RECURSOS PEDDE/2014 - MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR (COLATINA) PLANO DE APLICACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 43 SUBVENÇÕES SOCIAIS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 363 ENSINO PROFISSIONAL 855 EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 8657 APOIO AO FUNCIONAMENTO E EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4565 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES SOCIAIS - DIVERSAS INSTITUIÇÕES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462901680 49458 2014 2014-08-18T00:00:00 0,0000 675,0000 0,0000 0,0000 ###.608.947-## 1 "" ALBA ELIAS DE LIMA 8347578 Diárias Liquidação referente despesas com diárias para atuar por extensão na comarca de Presidente Kennedy, ida 18/08 retorno 19/08/2014. 2014NL01663 2014NE01382 67472702 EXTENSÃO PARA ATENDIMENTO NA COMARCA DE PRESIDENTE KENNEDY DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 180901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 359 SUPERÁVIT FINANCEIRO - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 18 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 110 DIREITOS HUMANOS, DIREITOS DE TODOS 2144 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO, SEDE E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 18901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462901681 49459 2014 2014-10-14T00:00:00 0,0000 -1114,6000 0,0000 0,0000 39822176000164 2 "" PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA 8320128 Pregão APROPRIAÇÃO DE DESPESA PARCIAL DA FATURA Nº 17584. REFERENTE A PASSAGENS AÉREAS CONFORME CONTRATO Nº 0001/2011 VIGÊNCIA ATÉ 04/01/2015. PROCESSO 65076036. 2014NL08189 2014NE00969 65076036 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 52252945, EM FAVOR DA EMPRESA PAYLESS VIAGENS E TURISMO LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 4701 VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE PRODUTOS E SERVIÇOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2849 PASSAGENS PARA O PAIS - AÉREAS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462901682 49460 2014 2014-03-07T00:00:00 0,0000 475390,2100 0,0000 0,0000 05093144000153 2 "" LOGIT ENGENHARIA CONSULTIVA LTDA 8362848 Concorrência Liquidação referente à nota fiscal 00000663 referente à 5ª medição do contrato 006/2013 referente a prestação de serviços técnico especializado para elaboração de planos de mobilidade urbana e projeto estrutural. Retenção referente ao IR/PJ. 2014NL00821 2014NE00041 66883881 DE PAGAMENTO DA 5º MEDICAO LOGIT ENGENHARIA CONSLTIVA - PR/57780331 AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 36 "" 15 URBANISMO 451 INFRAESTRUTURA URBANA 238 INFRAESTRUTURA URBANA 3539 FINANCIAMENTO E APOIO À EXECUÇÃO DE PROJETOS E OBRAS ESTRUTURANTES NAS CIDADES POLOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2827 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462901683 49461 2014 2014-05-29T00:00:00 0,0000 0,0000 2191,6200 0,0000 220101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 8369860 Não Aplicável PAGAMENTO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, CONFORME FOLHA SUPLEMENTAR Nº 33 DE MAIO/2014, REGIME PRÓPRIO. 2014OB01509 2014NE00158 65016882 SOLICITAÇÃO PARA AUTORIZAÇÃO DE EMISSÃO DE EMPENHOS ESTIMATIVOS. AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2186 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2513 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462901684 49462 2014 2014-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 78883,0000 0,0000 00000000508730 2 "" BANCO DO BRASIL S/A 8328458 Inexigível PAGAMENTO DO DOC.Nº 2014/173 CONT. 019/2010, ARRECADAÇÃO DAS RECEITAS ESTADUAIS DO ESTADO ES JUNHO/2014. 2014OB02707 2014NE00061 48736775 DO CONTRATO DE CREDENCIAMENTO PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE ARRECADACAO DE RECEITAS DO ESTADO DO ES E DEMAIS ENTIDADES RENOVACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2180 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2808 SERVIÇOS BANCÁRIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462901685 49463 2014 2014-06-18T00:00:00 0,0000 0,0000 27094,9400 0,0000 220101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 8369860 Não Aplicável PAGAMENTO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, GPS INSS SEGURADO, CONFORME FOLHA Nº 31 DE MAIO/2014. 2014OB01792 2014NE00189 65016882 SOLICITAÇÃO PARA AUTORIZAÇÃO DE EMISSÃO DE EMPENHOS ESTIMATIVOS. AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2186 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462901686 49464 2014 2014-01-07T00:00:00 0,0000 0,0000 110,3400 0,0000 03506307000157 2 "" EMPRESA BR.TECNOLOGIA ADM CONVENIOS HOM LTDA 8317017 Pregão PAGTO REF. A DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS DO DER-ES NO MÊS DE JUNHO/2014 DO CONTRATO Nº 002/2012, NF Nº 12606415. 2014OB02532 2014NE00934 57131481 ENC. TERMO DE ADESÃO AO CONTRATO SEGER 002/2012-SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS ADESAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2450 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2439 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462901687 49465 2014 2014-07-16T00:00:00 0,0000 0,0000 947,5900 0,0000 02831703000197 2 "" SERVINEL COMERCIO E SERVICOS LTDA 8320333 Pregão PG INSS NF 6223 EMITIDA EM 01/07/14 PROC 59831464/12 C-28 REF DIFERENÇA DE REAJUSTE CNPJ 02.831.703.0001-97 - SERVINEL - GPS 2014OB01061 2014NE00135 59831464 GETA/SESA ENCAMINHA CÓPIA DO CONTRATO DA SERVINEL COMÉRCIO SERVIÇOS LTDA PARA PAGAMENTO. ANEXO 175/2012 GETA/NEMP. CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2723 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DÓRIO SILVA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462901688 49466 2014 2014-04-06T00:00:00 0,0000 0,0000 2787,5000 0,0000 370101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 8369621 Não Aplicável PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS REFERENTE AO FUNDO FINANCEIRO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO NO MÊS DE MAI/2014. 2014OB00574 2014NE00028 64908291 CUSTEAR DESPESAS ESTIMADA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SETUR PARA EXERCÍCIO DE 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 370101 SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 37 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 113 DESENVOLVIMENTO DO TURISMO SUSTENTÁVEL DO ESPÍRITO SANTO 6578 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462901689 49467 2014 2014-01-07T00:00:00 0,0000 0,0000 416,3000 0,0000 27177468000102 2 "" VIACAO REAL ITA LTDA 8315792 Não Aplicável PGTO DESPESA COM VALE TRANSPORTE PARA SERVIDORES DA REDE ESTADUAL, REFERENTE AO MES DE JULHO/2014. 2014OB01993 2014NE00648 65012500 EM FAVOR DA VIACAO REAL PARA FAZER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE (VITÓRIA) EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 800 APOIO ADMINISTRATIVO 6666 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE SERVIÇOS E APOIO ESCOLAR - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462901690 49468 2014 2014-12-30T00:00:00 0,0000 0,0000 2167,0000 0,0000 07550012000139 2 "" RTK FISIOTERAPIA LTDA ME 8374678 Dispensa de Licitação PAGTO NFS Nº 211 REF. AQUISIÇÃO DE 50 SESSÕES DE HIDROTERAPIA P/REQUERENTE TANIA CRISTINA DA SILVA ROSA, CF. MANDADO JUDICIAL Nº 006128-93.2013.8.08.0030 E AUTORIZAÇÃO P/ PAGTO A FL. 105. 2014OB05421 2014NE03127 63059541 JUDICIAL DE COMPRA DE TRATAMENTO DE HIDROTERAPIA EM FAVOR DE TANIA CRISTINA DA SILVA ROSA. DEMANDA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 594 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO 4714 MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462901691 49469 2014 2014-05-21T00:00:00 0,0000 0,0000 -736,4800 0,0000 13037586000100 2 "" MAGISTRAL SERVICO E COMERCIO LTDA EPP 8357805 Pregão Cancelamento do pagamento tendo em vista que a datas de vencimento das guias estão vencidas. 2014GD00032 2014NE00099 4302011 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300203 INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 272 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 116 DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES METROLÓGICAS 2318 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2830 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 30203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462901692 49470 2014 2014-07-29T00:00:00 0,0000 0,0000 -40,0000 0,0000 030901 3 "" FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ES 8381595 Dispensa de Licitação DEV. DE BOLSA EDUCACIONAL - GUIA Nº 140125094 - KARINE MEDEIROS DE OLIVEIRA 2014GD00291 2014NE00149 201301646638 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 614 GESTÃO INTEGRADA E ESTRATÉGICA NA ATIVIDADE JUDICIAL CAPIXABA 4034 DINAMIZAÇÃO DOS JUIZADOS DA INFÂNCIA E JUVENTUDE E PROMOÇÃO DA RESPONSABILIDADE SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2696 ESTAGIARIOS 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462901693 49471 2014 2014-03-06T00:00:00 0,0000 0,0000 4811,4200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG. CONSIG. REFERENTE AO MÊS DE MAI/14 FL. INAT. FES. 2014OB07516 2014NE00078 65006135 DE INATIVOS DO FES (FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 729 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462901694 49472 2014 2014-01-10T00:00:00 0,0000 0,0000 597630,6800 0,0000 28409522000160 2 "" RDJ ENGENHARIA LTDA 8328563 Concorrência Pagamento parte NFS-e 00395 - 10ª Medição - Contrato n° 029/2013, concorrência n° 018/2013, ref. execução de obra de pavimentação com fornecimento de mão-de-obra e materiais, do trecho Sede-Sagrada Família (Extensão 8,56 Km), no Município de Alfredo Chaves/ES - Período: 01 a 31/08/2014 - Processo 67861075. 2014OB04587 2014NE01666 62081683 SOLICITA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO NO MUNICÍPIO DE ALFREDO CHAVES. CONTRATACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 53 LITORAL SUL 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 852 DESCENTRALIZAÇÃO E HARMONIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO 3362 PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS RURAIS - CAMINHOS DO CAMPO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3362 OBRAS RODOVIÁRIAS E VIÁRIAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462901695 49473 2014 2014-03-12T00:00:00 0,0000 0,0000 4680,3100 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Não Aplicável 2014NP00627 2014NE00213 65158598 DE TODOS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE MÊS JANEIRO/2014 (VITÓRIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 113 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (60%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 6671 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - EDUCAÇÃO ESPECIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2612 OBRIGACOES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462901696 49474 2014 2014-04-12T00:00:00 0,0000 0,0000 9,6900 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Não Aplicável 2014NP01101 2014NE00857 65167112 DA FOLHA N.31 REFERENTE MÊS DE JANEIRO 2014 CÓDIGO 024.1 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2605 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3653 JUROS DE MORA - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462901697 49475 2014 2014-12-18T00:00:00 0,0000 0,0000 1037,1000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Não Aplicável PAGAMENTO DE OBRIGAÇÃO PATRONAL INSS 13º SALÁRIO, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO DE 2014. 2014OB01565 2014NE00021 65162846 FOLHA DE PAGAMENTO 2014 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2334 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 30205 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462901698 49476 2014 2014-01-20T00:00:00 5813,6900 0,0000 0,0000 0,0000 ###.197.907-## 1 "" JOSE CARVALHO DE OLIVEIRA 8331292 Não Aplicável EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DO PAV DE MONTANHA NO PERIODO DE 01/01 A 05/09/2014. 2014NE00891 2014NE00891 64569837 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA EM FAVOR DO SR JOSE CARVALHO DE OLIVEIRA SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2701 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462901699 49477 2014 2014-10-11T00:00:00 0,0000 0,0000 3607,0900 0,0000 05040410000180 2 "" CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 8317441 Pregão PAGAMENTO DE DESPESA COM DAM-ISS, REF. NF. 2779, EMITIDA EM 11/2014, CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA-05040410000180. 2014OB02241 2014NE00312 48509817 REF PROCESSO DE COMPRA N 40978338 EM NOME DA CAPI XABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2729 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2832 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462901700 49478 2014 2014-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 277,1100 0,0000 800101 3 "" ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEGER 8374302 Não Aplicável PAGAMENTO DA CONSIGNATÁRIA DA FL.31 DE PENSÃO ESPECIAL DO MÊS DE AGOSTO/14, CONFORME PROCESSO 65133730/14. 2014OB00273 2014NE00002 65133730 DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS ESPECIAIS E SISTEMA DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DESTA SEGER, REFERENTE AO EXERCICIO 2014. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 800101 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEGER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 80 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 274 PREVIDÊNCIA ESPECIAL 542 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES ESPECIAIS 961 ENCARGOS COM PENSÃO ESPECIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2218 PENSÕES ESPECIAIS - PESSOAL CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462901701 49479 2014 2014-11-12T00:00:00 0,0000 0,0000 22,5000 0,0000 39374392000194 2 "" CLINICA APARELHO RESPIRAT E CLIN GERAL LTDA 8337690 Pregão PAGTO IRRF NF Nº 02653 - CONTRATO Nº 001/2013, REFERENTE NOVEMBRO/14. EMPRESA: CLINICA DO APARELHO RESPIRATÓRIO E CLINICA GERAL LTDA. 2014OB00985 2014NE00131 59184930 CONTRATACAO DE EMPRESA P/ REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS E EM BRONCOFRIBROSCOPIA PROT. Nº 05961/12 CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450105 DIRETORIA DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 335 SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO "" "" 45 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 9 ASSISTÊNCIA À SAÚDE 2771 MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO COMPLEXO HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462901702 49480 2014 2014-12-22T00:00:00 0,0000 0,0000 -76,0000 0,0000 ###.993.417-## 1 "" LUCIANE BASTOS LIMA 8392373 Adiantamento - Suprimento de Fundos PRESTAÇÃO DE CONTAS S. DE FUNDOS Nº 224/2014 2014GD00764 2014NE01754 201401268292 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 614 GESTÃO INTEGRADA E ESTRATÉGICA NA ATIVIDADE JUDICIAL CAPIXABA 6030 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2870 SUPRIMENTO DE FUNDOS - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462901703 49481 2014 2014-02-09T00:00:00 0,0000 0,0000 1323,5200 0,0000 ###.808.717-## 1 "" JORGE LUIS RIGO 8364326 Não Aplicável PAGATMENTO DE GRATIFICAÇÃO A MEMBRO DA JARI/DETRAN-ES NO MÊS DE AGOSTO/2014 2014OB13397 2014NE00700 64495132 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE EMPENHO DOS SERVIDORES DA JARI SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2713 JETONS A CONSELHEIROS 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462901704 49482 2014 2014-12-18T00:00:00 0,0000 0,0000 932,7800 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Não Aplicável PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO INSS. 2014OB01190 2014NE00074 65167694 PARA COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2014. AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE EST DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 616 GESTÃO DA POLÍTICA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 6220 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462901705 49483 2014 2014-05-14T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.213.317-## 1 "" ODMAR PERICLES NASCIMENTO 8352969 Diárias PAGAMENTO DE DESPESA COM 2,5 DIÁRIAS PARA O DIRETOR DE ECONOMIA SOCIAL E SOLIDÁRIA ODMAR PÉRICLES EM VIAGEM A SÃO MATEUS E NOVA VENÉCIA NO PERÍODO DE 19 A 22/05/2014 PARA ORGANIZAÇÃO E PARTICIPAÇÃO NO SEMINÁRIO REGIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA AGROINDÚSTRIA FAMILIAR E DO EMPREENDEDORISMO RURAL. 2014OB00618 2014NE00411 66296218 DIÁRIA PARA VIAGEM NOS DIAS 19/05 A 22/05/2014 A SÃO MATEUS E NOVA VENÉCIA PARA ORGANIZAÇÃO E PARTICIPAÇÃO NO SEMINÁRIO REGIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA AGROINDÚSTRIA FAMILIAR. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 860 REDUÇÃO DA POBREZA 6860 DESENVOLVIMENTO SOCIAL, LOCAL E REGIONAL SUSTENTÁVEL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 30205 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462901706 49484 2014 2014-04-06T00:00:00 0,0000 0,0000 731,5800 0,0000 ###.976.207-## 1 "" MARGARIDA EUGENIA CAMPOS GOMES MARQUES 8356928 Inexigível PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PALESTRANTE PARA MINISTRAR A PALESTRA SAÚDE: SATISFAÇÃO E LIMITE NO DIA 21/05/2014. 2014OB01737 2014NE00732 66413338 DA PALESTRANTE MARGARIDA EUGENIA CAMPOS GOMES MARQUES PARA ATUAR DENTRO DO PROGRAMA MESA DE DIÁLOGOS DIA 21/05 NO HPM HOSPITAL DA POLÍCIA MILITAR. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 543 CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS SERVIDORES E GESTORES PÚBLICOS DO ESTADO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2679 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462901707 49485 2014 2014-10-21T00:00:00 0,0000 0,0000 222,8000 0,0000 ###.946.387-## 1 "" INACIA CARVALHO PEREIRA DA COSTA 8320723 Inexigível PAGAMENTO DO TFD 782/2014 PARA COBRIR DESPESAS COM AJUDA DE CUSTOS PARA PACIENTE IVAN PEREIRA DA COSTA. 2014OB04170 2014NE03151 50449222 TFD. REP. LEGAL INACIA CARVALHO PEREIRA COSTA CPF. 076.946.387-88 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2715 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2862 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD - TERRESTRE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462901708 49486 2014 2014-09-15T00:00:00 0,0000 0,0000 3400,7400 0,0000 04528408000191 2 "" BETHA ESPACO IMOVEIS LTDA 8317657 Não Aplicável PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ABRIGAR O JUIZADO ESPECIAL CÍVEL - PERÍODO DE 16/08 A 15/09/2014. 2014OB03013 2014NE00064 201100123727 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 4030 DINAMIZAÇÃO DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS E CRIMINAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2774 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462901709 49487 2014 2014-08-20T00:00:00 0,0000 0,0000 344375,4400 0,0000 28137925000106 2 "" AFECC - HOSPITAL SANTA RITA DE CASSIA 8328490 Não Aplicável pagto da nf nº25067, relativo ao incentivo de melhoria da qualidade 90%, do mes de agosto/14, proc. 65058712/2014. 2014OB17764 2014NE01851 61419800 ENTRE A SESA E A AFECC, VISANDO ASSEGURAR A CONTINUIDADE DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PRESTADOS À POPULAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. CONTRATUALIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4410 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - CONTRATUALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES (utilizar somente para RAP) 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462901710 49488 2014 2014-03-07T00:00:00 0,0000 0,0000 915,1400 0,0000 50429810000136 2 "" SAPRA LAND.SER.DE ASSE.E PROT.RADIOLOICA LTDA 8318647 Pregão pg nf 69590 emitida em 16/06/14 proc 45555222/09 c-43 serv de dosimetro ref maio/14 2014OB00992 2014NE00080 45555222 EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE DOSIMETRIA DE RADIACAO E CONCESSAO DEDIREITO DE USO DE DOSIMETRO. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2723 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DÓRIO SILVA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2827 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462901711 49489 2014 2014-06-26T00:00:00 0,0000 0,0000 67548,2100 0,0000 13959157000190 2 "" BR ESTADIA E REMOçAO DE VEICULOS LTDA 8360453 Não Aplicável Pagamento da NF 72 (BR Estadia) ref serviços de remoção e guarda de veiculos, referente ao mes de maio 2014. 2014OB09595 2014NE01357 64680614 EMPENHO POR ESTIMATIVA EM FAVOR DA EMPRESA BR ESTADIA E REMOÇÃO DE VEÍCULOS LTDA SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 154 EDUCAÇÃO, SEGURANÇA E MELHORIA DA MOBILIDADE URBANA NO TRÂNSITO 4510 SERVIÇOS DE TRÂNSITO DE LICENCIAMENTO E REGISTRO DE VEÍCULOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2761 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462901712 49490 2014 2014-04-07T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.079.097-## 1 "" ELIEZIMO ROSA 8325913 Diárias PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS, VISANDO COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO,PAG.DE 1 E 1/2 DIÁRIAS,CONF.IS.Nº1966/2014,EM 08/09 E 11/2014, DE A.CLAUDIO P/IBATIBA E M.FLORIANO 2014OB10228 2014NE00130 64877604 NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA EXERCICIO 2014 PARA O MUNICIPIO DE AFONSO CLAUDIO SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462901713 49491 2014 2014-04-11T00:00:00 0,0000 0,0000 720,3000 0,0000 ###.127.677-## 1 "" JOELBER RAMPINELI 8330849 Inexigível PAGTO PARTE TFD Nº 705/14 REF. AJUDA DE CUSTOS P/ PACIENTE VINICIUS MANTOVANI RAMPINELLI. 2014OB04439 2014NE03416 50824406 TFD. REP. LEGAL JOELBER RAMPINELI CPF.070.127.677-07 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2715 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462901714 49492 2014 2014-11-19T00:00:00 0,0000 0,0000 379,5000 0,0000 ###.003.277-## 1 "" MAYRA MOREIRA DE ALMEIDA 8361414 Não Aplicável DIÁRIAS. 2014OB02964 2014NE00156 4922014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 32 CONTROLE EXTERNO 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2018 EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462901715 49493 2014 2014-03-10T00:00:00 0,0000 0,0000 838,8800 0,0000 36397644000102 2 "" CONNECT-CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA 8335145 Concorrência Pagamento INSS NFS-e 00106 - 13ª Medição - Contrato n° 035/2013 - Concorrência n° 019/2013, referente execução da obra de pavimentação com fornecimento de mão-de-obra e materiais, do Trecho Angá - São José da Bela Vista(Extensão 5,37 Km), no Município de Conceição do Castelo/ES - Período: 01 a 31/08/2014 - Processo 67886060. 2014OB04617 2014NE01993 62081888 SOLICITA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO NO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO CASTELO. CONTRATACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 52 SUDOESTE SERRANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 852 DESCENTRALIZAÇÃO E HARMONIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO 3362 PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS RURAIS - CAMINHOS DO CAMPO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3362 OBRAS RODOVIÁRIAS E VIÁRIAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462901716 49494 2014 2014-07-29T00:00:00 0,0000 0,0000 291,2000 0,0000 ###.376.927-## 1 "" GUILHERMO MODENESE RECLA 8374406 Diárias PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA UTILIZAÇÃO DE 28 A 31/07/2014 - DESTINO: VITORIA - OBJETIVO: PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO NO CRMV COM O DEPARTAMENTO DE DEF. SANIT. ANIMAL E COORDENADORES DOS REGIONAIS. 2014OB02550 2014NE02012 65736524 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA VIAGENS. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 853 DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462901717 49495 2014 2014-04-30T00:00:00 0,0000 0,0000 565,0000 0,0000 ###.755.577-## 1 "" FABIO MARRA DA HORA 8334138 Diárias PG.DE 02 E 1/2 DIARIA E 50% PARA SÃO PAULO-SP, A FIM DE ACOMPANHAR MANUTENCAO DE AERONAVE. 2014OB01267 2014NE00159 65053036 NO VALOR R$ 300,00 DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS E AUXILIO-TRANSPORTE DENTRO DO ESTADO - EXERCICIO DE 2014 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 750 SEGURANÇA DE DIGNATÁRIOS 2080 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462901718 49496 2014 2014-05-11T00:00:00 0,0000 0,0000 80100,0000 0,0000 27686179000139 2 "" SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUACUI 8318752 Não Aplicável pagto da nf nº07460 de 15/10/14, referente ao incentivo de melhoria da qualidade 90%, do mês de setembro/14, conforme proc. 66798280/2014. 2014OB23679 2014NE04353 65596528 REFERENTE AO CONVÊNIO Nº 001/2013, CELEBRADO ENTRE A SESA E A SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE GUAÇUÍ, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. CONTRATUALIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4410 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - CONTRATUALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES (utilizar somente para RAP) 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462901719 49497 2014 2014-05-11T00:00:00 0,0000 0,0000 363,0300 0,0000 ###.298.077-## 1 "" DENISE FERREIRA COSTA 8326712 Inexigível GPS INSS REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COORDENAÇÃO TECNICA P/ ATENDER A EXECUÇÃO DE CURSOS DESTA ESESP NO MÊS DE OUT/14. COMPET. OUT/14. 2014OB03940 2014NE00039 64969444 DOS PROFISSIONAIS ADRIANA DEMUNER DAS NEVES E OUTROS PARA PRESTAREM SERVIÇO DE COORDENAÇÃO TÉCNICA A CURSO NO EXERCÍCIO DE 2014 NESTA ESESP. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 543 CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS SERVIDORES E GESTORES PÚBLICOS DO ESTADO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2708 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462901720 49498 2014 2014-05-20T00:00:00 0,0000 0,0000 159,1000 0,0000 11145893000341 2 "" AMPLA COMUNICACAO LTDA 8331175 Concorrência Pgto. Notas Fiscais 18805/736 em FEV/14, Publicidade Institucional/SANTA CLARA PROMO/VILA VELHA- MAI/14. 2014OB00865 2014NE00011 64935973 ATENDER DESPESA COM PUBLICIDADE ATRAVÉS DA AMPLA EM 2014. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTEDÊNCIA ESTADO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 131 COMUNICAÇÃO SOCIAL 204 GESTÃO PÚBLICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2105 INTEGRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA COMUNICAÇÃO DO GOVERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2746 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462901721 49499 2014 2014-08-15T00:00:00 0,0000 0,0000 3575,0000 0,0000 27569847000148 2 "" HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUIZ LTDA. 8339182 Não Aplicável ref.pagto.nf-01125,internação de markiely nascimento, de 11 a 16/06/2014. 2014OB17349 2014NE00298 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462901722 49500 2014 2014-05-08T00:00:00 0,0000 0,0000 87872,4200 0,0000 27490440000120 2 "" LOGIC PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. 8320889 Pregão PAGTO DA FATURA 019 REF.A LOCAÇÃO FIXA MENSAL DE VEICULOS QUE ATENDEM AO SR GOVERNADOR, SEGURANÇAS E GABINETE DESTA SECRETARIA, NO MÊS DE JULHO/14. 2014OB02371 2014NE00036 65036492 NO VALOR DE R4 1.054.469,07 - CONTRATOS DE 0016/2010 E ADITIVOS DURANTE O EXERCICIO DE 2014 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 750 SEGURANÇA DE DIGNATÁRIOS 2080 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2853 LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462901723 49501 2014 2014-07-28T00:00:00 0,0000 0,0000 3510,2900 0,0000 ###.402.437-## 1 "" ZENAIDE FRANCISCO SANTOS 8367336 Não Aplicável PG: Diárias TFD paciente Zenaide Francisco Santos, RPU nº 439/2014 2014OB01112 2014NE01091 57499276 PARA DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 54 CENTRAL SUL 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2714 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462901724 49502 2014 2014-05-08T00:00:00 0,0000 0,0000 22592,0000 0,0000 11145893000341 2 "" AMPLA COMUNICACAO LTDA 8331175 Concorrência Pagamento JUL/14, Notas Fiscais 20208/17076, Publicidade Institucional/ TV VITÓRIA - AGO/14 2014OB01328 2014NE00279 66689058 DESPESA C/ PUBLICIDADE ATRAVÉS DA AMPLA COMUNICAÇÃO A PARTIR DE 06.06.2014. CONTRATO RELACIONADO A CONCORRÊNCIA 001/2013. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTEDÊNCIA ESTADO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 131 COMUNICAÇÃO SOCIAL 204 GESTÃO PÚBLICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2105 INTEGRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA COMUNICAÇÃO DO GOVERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2746 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462901725 49503 2014 2014-12-19T00:00:00 0,0000 0,0000 545,6000 0,0000 360203 3 "" AGÊNCIA REGULADORA DE SANEAMENTO BÁSICO E INFRAESTRUTURA VIÁRIA DO ESPÍRITO SANTO 8369978 Não Aplicável PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO/2014 DESTA ARSI (RGPS) 2014OB00855 2014NE00037 65054040 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 360203 AGÊNCIA REGULADORA DE SANEAMENTO BÁSICO E INFRAESTRUTURA VIÁRIA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 36 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 617 GESTÃO DAS CONCESSÕES DE SANEAMENTO E INFRAESTRUTURA VIÁRIA 6158 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3635 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RGPS - FOLHA 36203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462901726 49504 2014 2014-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 16935,0000 0,0000 78589504000186 2 "" INDREL IND. DE REFRIGERACAO LONDRINENSE LTDA 8348225 Pregão PAGTO NF 6970, REF AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA HSL 2014OB19159 2014NE04177 63618958 PARA ESTRUTURAR O NOVO HOSPITAL SÃO LUCAS, SENDO REFRIGERADOR PARA MEDICAMENTOS, FREEZER PARA PLASMA E OUTROS CONFORME CI/Nº 42/2013 ANEXO. EQUIPAMENTO E MAT PERMANENTE 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 4 INVESTIMENTOS 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 1719 AMPLIAÇÃO, REFORMA E EQUIPAMENTO DO HOSPITAL SÃO LUCAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3265 APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462901727 49505 2014 2014-05-20T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.266.147-## 1 "" DOUGLAS RIOS LOUGON 8342560 Diárias PG 1,5 DIAR DE 21 A 22.05 - MAI/14. 2014OB01757 2014NE00708 65403630 ENC.PLANO DE VIAGEM ANUAL PARA 2014. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2625 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462901728 49506 2014 2014-05-08T00:00:00 0,0000 0,0000 675,0000 0,0000 ###.475.217-## 1 "" SEVERINO RAMOS DA SILVA 8351002 Diárias Pagamento referente despesas com diárias para realizar atendimentos em Marechal Floriano, ida 06/08 retorno 07/08/2014. 2014OB01727 2014NE01287 67322328 REALIZAR ATENDIMENTOS E DEMAIS TAREFAS ATINENTES AO MUNUS DE DEFENSOR PÚBLICO ESTADUAL, NA ÁREA CRIMINAL E NO MAIS QUE COUBER DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 180901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 359 SUPERÁVIT FINANCEIRO - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 18 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 110 DIREITOS HUMANOS, DIREITOS DE TODOS 2144 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO, SEDE E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 18901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462901729 49507 2014 2014-02-09T00:00:00 0,0000 0,0000 6963,0100 0,0000 02489751000149 2 "" CLINICA DE OLHOS DR JOSE M A VEIRA LTDA 8361715 Não Aplicável Pagto da NF 724 (Jose Maria) exames medicos e psicologicos a candidatos do projeto cnh social 2014 2014OB13338 2014NE00234 63805162 EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA DESPESAS COM A CLINICA DE OLHOS DR JOSE M. A. VIEIRA LTDA EXERCICIO 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 333 EMPREGABILIDADE 860 REDUÇÃO DA POBREZA 4516 CARTEIRA DE HABILITAÇÃO - CNH SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2866 PROGRAMA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO (CNH) SOCIAL 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462901730 49508 2014 2014-10-06T00:00:00 0,0000 0,0000 42484,1700 0,0000 08849216000138 2 "" CECILIA VIEIRA DE SOUZA & CIA LTDA 8335635 Pregão PAGAMENTO DAS NF. 09.553/09.920 DO CONTRATO Nº. 020/ 2012 PELO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA PENITENCIÁRIA SEMIABERTA MASCULINA DE COLATINA - PSMCOL NO PERÍODO MAIO/2014. 2014OB03946 2014NE00241 65006240 ESTIMATIVO NO VALOR DE 404.368,00 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO PARA O INTERNOS DA PSMCOL REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO A 19/07/2014. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 57 CENTRO OESTE 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 6802 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA PRISIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4493 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PRISIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462901731 49509 2014 2014-06-25T00:00:00 0,0000 0,0000 17148,0400 0,0000 61418042000131 2 "" CIRURGICA FERNANDES LTDA 8325410 Pregão pg nf 456038 afm 140476 processo 66644739/14 c 14 2014OB00950 2014NE00646 66644739 SOLICITA PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO DE COMPRA Nº 63461099 EM FAVOR DA EMPRESA CIRÚRGICA FERNANDES COMÉRCIO DE MATERIAIS CIRÚRGICOS E HOSPITALARES LTDA, VALOR DE R$ 51.444,12. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2723 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DÓRIO SILVA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2422 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462901732 49510 2014 2014-01-09T00:00:00 0,0000 0,0000 316,8800 0,0000 27390160000140 2 "" VIACAO PLANETA LTDA 8324235 Dispensa de Licitação Programação de pagamento de despesa da PMES com aquisição de vales-transportes para os servidores no mês de Setembro/2014, conforme Comunicação Interna nº 389/2014 do Comando de Polícia Ostensiva da Região Sul. 2014OB02781 2014NE00906 66848423 REFERENTE AS DISPESAS COM VALE TRANSPORTE COM A EMPRESA VIAÇÃO PLANETA. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2750 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462901733 49511 2014 2014-12-19T00:00:00 0,0000 0,0000 -448,0000 0,0000 ###.479.107-## 1 "" ESTER OLIVEIRA BATISTA 8374832 Diárias PGTO. REF. A ESPESAS COM DIARIA PARA A SERVIDORA ESTER OLIVEIRA BATISTA, REF. AS VIAGENS PARA C.ITAPEMIRIM NOS DIAS 24 A 25/11/2014, E S.MATEUS EM 26 A 28/11/2014, CONF. REQ. DE DIARIAS 567 E 567-A 2014OB26678 2014NE09065 68474520 PARA SÃO MATEUS E CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, PERÍODO 24 A 28/11/2014 A PEDIDO DO NEVE. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 334 SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462901734 49512 2014 2014-05-21T00:00:00 0,0000 0,0000 858,6000 0,0000 ###.615.647-## 1 "" JAIDER TOSTA ZUCOLOTTI 8360103 Diárias PGTO. REF. A DESPESAS COM DIARIA PARA O SERVIDOR JAIDER TOSTA ZUCOLLOTI DE V ITORIA PARA SÃO PAULO, NOS DIAS 21 A 25/05/2014 - REALIZAR RETIRADA DE 32 AMBULANCIAS, DOADAS PELO GOVERNO FEDERAL, ATRAVES DO MINISTERIO DA SAUDE NA FSBRICA DA ROTAM EM SÃO PAULO.- CONF. REQ. DE DIARIA 549 - PROCESSO 66486947. 2014OB10462 2014NE03747 66486947 REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA TRINTA E DOIS MOTORISTAS. DESTINO VITÓRIA X SÃO PAULO, DIA 21/05/2014, A PEDIDO DO SETOR DE TRANSPORTES. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2690 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462901735 49513 2014 2014-05-30T00:00:00 0,0000 0,0000 65,0000 0,0000 ###.014.657-## 1 "" RENATO JOSE DA SILVA OLIVEIRA 8357944 Diárias PAGAMENTO DESPESAS COM DIÁRIAS PARA SERVIDOR DESIGNADOS PARA PARTICIPAREM DA CERIMONIA DE ASSINATURA DA ORDEM DE SERVIÇO PARA CONSTRUÇÃO DO ALAMBRADO, CONSTRUÇÃO DO PROJETO PRAÇA SAUDÁVEL NO MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DA PALHA, NO DIA 21.04.2014, CONFORME AUTORIZAÇÃO SRA. SECRETARIA. 2014OB01737 2014NE01043 66096154 PARA SERVIDORES QUE IRÃO ACOMPANHAR A SECRETÁRIA NA CERIMÔNIA DE ASSINATURA DE ORDEM DE SERVIÇO DO ALAMBRADO E CONSTRUÇÃO PRAÇA SAUDÁVEL (ÁGUIA BRANCA E GLÓRIA). DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2590 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462901736 49514 2014 2014-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 132,0000 0,0000 ###.638.803-## 1 "" FRANCISMARY SOUZA PIMENTA MACIEL 8392601 Inexigível RETENÇÃO DE 5% DE ISS - CONTRATAÇÃO DE FRANCISMARY SOUZA PIMENTA MACIEL PARA MINISTRAR - CURSO REGISTRO DE PREÇOS E A VERIFICAÇÃO DA VANTAJOSIDADE DA ATA - NO DIA 20/08/2014 - CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO GERAL NA FOLHA 33V. 2014OB02905 2014NE01477 201400957639 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 2034 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2679 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462901737 49515 2014 2014-12-29T00:00:00 0,0000 0,0000 18661,5200 0,0000 350207 3 "" DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 8373602 Dispensa de Licitação PAg. GPS INSS servidor ref a folha mês dez/14 - folha 37. 2014OB19977 2014NE00833 64704106 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA EM FAVOR DOS SERVIDORES DO DETRAN-ES PARA ATENDIMENTO ÀS DESPESAS DE FOLHA DE PAGAMENTO SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2519 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2564 ABONO PROVISORIO - PESSOAL CIVIL - RGPS 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462901738 49516 2014 2014-04-07T00:00:00 0,0000 0,0000 2735,0000 0,0000 03743301000365 2 "" SENAC - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COM. 8323308 Dispensa de Licitação PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL CONFORME NOTA FISCAL: 79719. 2014OB00740 2014NE00291 57407290 SOLICITAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DA SETUR P/ CONTRATAÇÃO DA ENTIDADE DE ENSINO, SENDO A SENAC, CONFORME PROPOSTA EM ANEXO N°009/2012 P/ EXECUÇÃO DOS CURSOS. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 370101 SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 37 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 665 NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE 113 DESENVOLVIMENTO DO TURISMO SUSTENTÁVEL DO ESPÍRITO SANTO 6574 CAPACITAÇÃO E CERTIFICAÇÃO PARA UM TURISMO DE QUALIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2806 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462901739 49517 2014 2014-12-16T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.059.057-## 1 "" ANANIAS DE OLIVEIRA 8319727 Diárias Liquidação de meia diária em viagem a Piúma dia 30/12, saída às 08hs e retorno às 17:30hs, conduzindo o servidor Rubson Agusto de Oliveira para fiiscalizar a obra de construção da Unidade Integrada de Polícias Integradas-UIP, tipo III. 2014NL02291 2014NE00015 65040031 AUTORIZACAO DE EMPENHO ESTIMATIVO DE DIÁRIAS P/ VIAGEM DO SERVIDOR À DIVERSOS MUNICÍPIOS DO ES DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2520 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462901740 49518 2014 2014-06-25T00:00:00 0,0000 -774,0000 0,0000 0,0000 ###.561.987-## 1 "" GLAUCIA LOURENCO DA SILVA 8341212 Não Aplicável DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS MES DE MAIO/2014, GRUPO OFICIAL (HARPA). 2014NL00580 2014NE00171 65937953 A FAVOR DE GLAUCIA LOURENÇO DA SILVA CASTILHO NA ÁREA DE HARPA (III) NO EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 364 ENSINO SUPERIOR 152 EDUCAÇÃO MUSICAL 2688 FORMAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO CONHECIMENTO E HABILIDADES MUSICAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462901741 49519 2014 2014-07-29T00:00:00 0,0000 2130,2000 0,0000 0,0000 27500412000147 2 "" SAAE DE BAIXO GUANDU 8318879 Inexigível LIQUIDAÇÃO REF REFERENTE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO NAS ESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO NO MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDU-ES, REF MÊS DE JULHO/2014. 2014NL12396 2014NE00767 65287878 EM FAVOR DA EMPRESA SAAE NOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO/2014 REFERENTE SERVIÇOS NAS ESCOLAS ESTADUAIS DE BAIXO GUANDU (CI/DSG/N 17/2014) EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO MÉDIO 4348 APOIO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DE ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462901742 49520 2014 2014-04-06T00:00:00 0,0000 7050,0000 0,0000 0,0000 05439635000103 2 "" ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 8336259 Pregão liq e pg nf 53555 afm 140397 processo 60367512 / 12 contr 89 2014NL00654 2014NE00559 60367512 UT FARMÁCIA SOLICITA ALFENTANILA CLORIDRATO 0,5MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL AMPOLA 5ML. MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2723 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DÓRIO SILVA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462901743 49521 2014 2014-12-18T00:00:00 0,0000 0,0000 1252,3700 0,0000 ###.195.107-## 1 "" LILIA JONAT STEIN 8371864 Inexigível DUA DE IRRF REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DOCENTE NO CURSO FORMAÇÃO DE PROFESSORES EM LÍNGUA POMERANA NOS MESES DE OUT E NOV/14. 2014OB04664 2014NE02024 68459106 DA DOCENTE LILIA JONAT STEIN PARA ATUAR NO PROGRAMA DE DEMANDA ESPECÍFICA DA SEDU NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2014. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 581 FORMAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 6086 FORMAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2679 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462901744 49522 2014 2014-03-11T00:00:00 0,0000 0,0000 50000,0000 0,0000 07126942000160 2 "" AGROTURES - ASSOCIACAO DE AGROTURISMO DO E/S. 8344473 Não Aplicável PAGAMENTO DA DESPESA COM CONVENIO 022/2014, CUJO OBJETO É A REALIZAÇÃO DO 2º FESTIVAL GASTRONOMICO SABOR DA COSTA E DA IMIGRAÇÃO, A SER REALIZADO NO PERIODO DE 23 DE OUTUBRO A 21 DE NOVEMBRO DE 2014, NOS MUNICIPIOS DE ALFREDO CHAVES, ANCHIETA, ICONHA, ITAPEMIRIM, MARATAIZES, PIUMA, PRESIDENTE KENEDY E RIO NOVO DO SUL - ES, CONFORME PROCESSO 67724795/2014. 2014OB01336 2014NE00498 67724795 "SOLICITAÇÃO DE APOIO PARA EVENTO ""FESTIVAL GASTRONÔMICO SABOR DA COSTA E DA IMIGRAÇÃO"" NOS MUNICÍPIOS DE ANCHIETA, ALFREDO CHAVES, ITAPEMIRIM, PIÚMA PRESIDENTE KENNEDY, MARATAÍZES, RIO NOVO DO SUL E ICONHA. DE 16 A 21 DE OUTUBRO DE 2014." APOIO A EVENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 370101 SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUIÇÕES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 37 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 691 PROMOÇÃO COMERCIAL 113 DESENVOLVIMENTO DO TURISMO SUSTENTÁVEL DO ESPÍRITO SANTO 6571 APOIO A EVENTOS DE TURISMO NO ESPÍRITO SANTO. 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4387 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONTRIBUIÇÕES - EXCETO APOIO NA REALIZAÇÃO DE EVENTOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462901745 49523 2014 2014-07-21T00:00:00 0,0000 0,0000 117,1200 0,0000 33000118000179 2 "" TELEMAR NORTE LESTE S.A 8315949 Dispensa de Licitação Pagamento da Fatura 1800069352564 referente à prestação de serviço de banda larga - internet (LINK ALTERNATIVO - VELOX). Contrato nº 007/2014 - SECONT. Vencimento 25/07/2014. 2014OB00491 2014NE00114 65546210 DE REFERÊNCIA PARA RENOVAÇÃO DO LINK ALTERNATIVO - VELOX. TERMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100103 SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2096 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2738 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462901746 49524 2014 2014-09-06T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.207.807-## 1 "" SERGIO HENRIQUE DE ALMEIDA 8330493 Diárias PG 0,5 DIARIA P/ DIA 05/06 - ARACRUZ - CONDUZIR TECNICO 2014OB02087 2014NE00938 66573530 ENC.PLANO DE VIAGEM MENSAL PARA O MES DE JUNHO/14 DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2625 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462901747 49525 2014 2014-12-23T00:00:00 0,0000 0,0000 3608,4900 0,0000 01610243000104 2 "" COOPERATI-COOP DOS MEDICOS INTENS. DO E.SANTO 8338244 Pregão PAGAMENTO DE DESPESA COM DUA-IRRF, REF. NFS. 00494/00488, EMITIDAS EM 12/2014, COOPERATI-COOP DOS MEDICOS INTENS. DO E.SANTO-01610243000104. 2014OB02630 2014NE00085 65253981 COBERTURA DE DESPESAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS DE MEDICINA INTENSIVA ADULTO P/ EXERCÍCIO 2014 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 34 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2729 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2878 SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (§ 1º DO ART. 18 DA LC Nº 101/00) - SERVIÇOS MÉDICOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462901748 49526 2014 2014-12-16T00:00:00 0,0000 0,0000 11781,6900 0,0000 02965426000105 2 "" ESTERILETO-ESTERILIZ.E COM.DE PROD.HOSP.LTDA 8325261 Tomada de preços pg nf 3542 e 3539 proc 45499926/09 c-45 - serv de esterilização ref set/out/nov/dez/2014 2014OB02244 2014NE01905 45499926 DE SERVICOS DE ESTERILIZACAO DE ETILENO POR UM PERIODO DE 12 MESES. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2723 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DÓRIO SILVA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2827 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462901749 49527 2014 2014-02-06T00:00:00 0,0000 770,0000 0,0000 0,0000 36325157000134 2 "" COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA 8328990 Pregão SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE PAGAMENTO, REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 63078945 E ARP Nº 1147 A 1154/2013. 2014NL00628 2014NE00689 65233069 "SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE PAGAMENTO, REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 63078945 E ARP Nº 1147 A 1154/2013." PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 57 CENTRO OESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2725 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE SÍLVIO AVIDOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462901750 49528 2014 2014-11-27T00:00:00 0,0000 1109,1900 0,0000 0,0000 ###.507.007-## 1 "" PEDRO PAULO BRUNORO 8357986 Dispensa de Licitação LIQUIDAÇÃO COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER O ELDR DE CASTELO, REFERENTE A NOV/14, RECIBO NO NOME DE PEDRO PAULO BRUNORO. OBS.: CONTABILIZADO EM CONTRATO MIGRADO DO SIAFEM. 2014NL03657 2014NE00189 65240316 LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER O ELDR DE CASTELO - EXERCÍCIO DE 2014. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA PESQUISA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2390 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2701 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462901751 49529 2014 2014-10-16T00:00:00 0,0000 2268,9000 0,0000 0,0000 100102 3 "" SECRETARIA DA CASA MILITAR 8371060 Não Aplicável CONTABILIZAÇÃO DE PARTE DA FOLHA DE PESSOAL RGPS DA CASA MILITAR REF.AO MÊS DE OUTUBRO/14. 2014NL02871 2014NE00083 65046927 PARA DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, AUXILIO ALIMENTAÇÃO E ESTAGIÁRIOS DAQUELA SECRETARIA EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 750 SEGURANÇA DE DIGNATÁRIOS 2080 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2566 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIOS DE FUNÇÕES - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462901752 49530 2014 2014-03-02T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.200.277-## 1 "" RHAYAN ESTEVES FUNDAO DE ARAUJO 8358547 Diárias Lançamento 1 e 1/2 diárias nos dias 01 a 02/02/2014 em viagem ao município de Domingos Martins/ES para asses. o exmo sr. vice-governador nas agendas. 2014NL00044 2014NE00017 65018400 NO VALOR DE R$ 1.680,00 REFERENTE A DIÁRIAS NO PERÍODO DE JANEIRO A MARÇO DE 2014 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 190101 VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 19 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 600 GESTÃO DAS ATIVIDADES DA VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO 2172 COORDENAÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DA VICE-GOVERNADORIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462901753 49531 2014 2014-01-31T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.543.157-## 1 "" ADEMIR TORRES 8323906 Diárias LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM 01 DIÁRIA PARA O DIA 03/02/2014,PARA VITORIA.PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO ESTADUAL DE DIREITOS HUMANOS NA CASA DOS DIREITOS E ATIVIDADES DO CONSELHO. 2014NL00064 2014NE00106 65311728 LIB.DE 01 PARA DESPESAS EM VIAGEM DESLOCANDO DE ATILIO VIVACQUA P/ VITÓRIA NOS DIAS 03 E 04/02/2014, P/ PARTICIPAR DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CEDH NA CASA DOS CONSELHOS. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA ESTADUAL ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 353 PROMOÇÃO E PROTEÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS 6858 PROMOÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS NA INCLUSÃO SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462901754 49532 2014 2014-02-19T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.725.067-## 1 "" MARCELINO CANDIDO PINTO 8337630 Não Aplicável Apropriação de despesa com diária conf. req. 161/14 (meia diária dia 21/02/14 ) e req. 162/14 (meia diáriadia 24/02/14) - transporte de servidor. 2014NL00041 2014NE00002 65027051 CONDUZIR SERVIDORES PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA GETA. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440918 CENTRO DE ATENDIMENTO PSIQUIÁTRICO ARISTIDES ALEXANDRE CAMPOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2712 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTO PSIQUIÁTRICO ARISTIDES ALEXANDRE CAMPOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462901755 49533 2014 2014-02-19T00:00:00 0,0000 16914,5600 0,0000 0,0000 33000118000250 2 "" TELEMAR NORTE LESTE SA 8338225 Pregão Liquidação de Despesa com fatura nº 1800068038523 referente a assinatura e utilização dos circuitos TCIP CONNECT E TC DATA TURBO no mês de Janeiros de 2014 para DIO/ES. 2014NL00172 2014NE00082 65060288 EMPENHO ESTIMATIVO EM FAVOR DA EMPRESA TELEMAR NORTE LESTE S/A PARA COBRIR DESPESAS COM ASSINATURA E UTILIZAÇÃO DOS CIRCUITOS TCP IP CONNECT E TC DATA TURBO DESTE DIO/ES. AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2270 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2738 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462901756 49534 2014 2014-04-02T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.042.837-## 1 "" JAILSON SOARES 8327673 Diárias LANC REF A 1,5 DIAR DE 03 A 04.02 A JAGUARÉ 2014NL00286 2014NE00224 65321120 ENC.PLANO DE VIAGEM MENSAL PARA 02/14 DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2625 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462901757 49535 2014 2014-02-19T00:00:00 0,0000 0,9500 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Não Aplicável liquidação referente INSS patronal de exercícios anteriores conforme folha de pagamento de fevereiro/14. 2014NL00102 2014NE00076 65001168 ESTIMATIVO PARA O PAGAMENTO DAS FOLHAS DO EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 270201 INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4235 REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3537 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - RGPS - EXERCÍCIOS ANTERIORES 27201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462901758 49536 2014 2014-02-26T00:00:00 0,0000 360,1500 0,0000 0,0000 ###.749.457-## 1 "" DEBORA LOPES MACHADO 8330728 Inexigível REF.TFD Nº141/2014,AJUDA DE CUSTO P/PACIENTE ANDRE LOPES FRISSO. 2014NL00653 2014NE00660 52932648 TFD.CPF: 074.749.457-62 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2715 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462901759 49537 2014 2014-11-18T00:00:00 0,0000 0,0000 1902,5000 0,0000 32431652000177 2 "" COMERCIAL JOSIMAR LTDA 8321133 Pregão PG NF 29 EMITIDA EM 04/11/14 PROC 58335153/12 C-71 - SERV DE MANUT. NO AR CONDIC. REF OUT/14 2014OB02031 2014NE00208 58335153 UT SERVIÇOS GERAIS SOLICITA, CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA PELO PERIODO DE 12 MESES EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO. MANUTENCAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2723 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DÓRIO SILVA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462901760 49538 2014 2014-11-13T00:00:00 0,0000 1609,8200 0,0000 0,0000 27165653000187 2 "" PREF MUNIC DE JERONIMO MONTEIRO 8318767 Não Aplicável - LIQUIDAÇÃO P/ PGTO. DE RESSARCIMENTO DE PROVENTOS DO SERVIDOR WILHAN DE AGUIAR BRAGA,CEDIDO AO PAV DE JERONIMO MONTEIRO ,REF. A OUTUBRO DE 2014,CONF. TERMO CESSÃO 019/2011. 2014NL13955 2014NE00699 64714047 EMPENHO POR ESTIMATIVA - PREFEITURA DE JERÔNIMO MONTEIRO SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2519 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3683 PESSOAL REQUISITADO DE ÓRGÃOS DE OUTROS ENTES 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462901761 49539 2014 2014-10-17T00:00:00 0,0000 4008,9700 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES COM FOPAG DE PENSIONISTAS DO FES - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE . 2014NL02199 2014NE00166 65002750 DE PENSIONISTAS DO FES - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 729 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3493 PENSIONISTA CIVIL - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462901762 49540 2014 2014-10-11T00:00:00 0,0000 680,4900 0,0000 0,0000 ###.049.077-## 1 "" ITAMAR KLEIN 8351191 Dispensa de Licitação LIQUIDAÇÃO RECIBO S/N,LOCAÇÃO IMÓVEL ELDR/MARECHAL FLORIANO, MÊS OUTUBRO/14. 2014NL03501 2014NE00195 65240030 LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER O ELDR MARECHAL FLORIANO - EXERCÍCIO DE 2014. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA PESQUISA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2390 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2701 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462901763 49541 2014 2014-08-25T00:00:00 0,0000 2076,5400 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável REFERENTE ORDEM DE CREDITO REFERENTE DEVOLUÇÃO/RESTITUIÇÃO DOS VALORES INCIDENTES SOBRE A QUANTIA EXCEDENTE AO DOBRO DO TETO DO RGPS RELATIVO AO PERIODO 22/4 A 30/8 CONFORME MEMORANDO 28/14 2014NL02794 2014NE00029 201400001664 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 22 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2380 FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462901764 49542 2014 2014-12-06T00:00:00 0,0000 1238050,7100 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PGTO DE PENSIONISTAS DO MP-ES, REF. AO MES DE JUNHO DE 2014. 2014NL01237 2014NE00106 65003756 DE PENSIONISTAS DO MPES - MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 59 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462901765 49543 2014 2014-12-19T00:00:00 0,0000 1440,0000 0,0000 0,0000 ###.419.287-## 1 "" JOSE FABIO COUTINHO DA SILVA 8363819 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS REALIZADOS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. 2014NL02187 2014NE00361 66470897 EM FAVOR DE JOSÉ FABIO COUTINHO DA SILVA COMO INSTRUTOR DE ORQUESTRA DE VIOLÕES ÁREA-D PARA O EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 364 ENSINO SUPERIOR 152 EDUCAÇÃO MUSICAL 2688 FORMAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO CONHECIMENTO E HABILIDADES MUSICAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462901766 49544 2014 2014-09-25T00:00:00 0,0000 0,0000 201,6000 0,0000 ###.816.777-## 1 "" SUELY BARROS DA PENHA 8329742 Diárias Participar da Reunião do Dia dos Superintendentes da SEDU Dia 22 A 23/07/2014 - Em Vitória. 2014OB17171 2014NE15389 67134882 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/AE07/N 19/2014) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462901767 49545 2014 2014-11-19T00:00:00 0,0000 519860,0000 0,0000 0,0000 030101 3 "" TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8370594 Não Aplicável DESPESAS COM PAGAMENTO - ESTAGIÁRIO - JUIZADO DE DIREITO - REFERÊNCIA NOVEMBRO 2014NL03819 2014NE00084 201301646682 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 4020 VALORIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2696 ESTAGIARIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462901768 49546 2014 2014-10-23T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.291.039-## 1 "" DALIMAR LUZIA BERTOLDI 8337483 Não Aplicável 2014GD00042 2014NE01612 67709494 PARA PROFISSIONAL DALIMAR LUZIA BERTOLDI E OUTROS ACOMPANHAREM ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MELHORIA DA GESTÃO MUNICIPAL DIA 19/09 - ARACRUZ/ES. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 543 CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS SERVIDORES E GESTORES PÚBLICOS DO ESTADO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462901769 49547 2014 2014-08-24T00:00:00 0,0000 692,4400 0,0000 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO SESPORT/RGPS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2014. 2014NL01914 2014NE01630 65070810 PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SESPORT, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2014. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2597 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2574 13º SALÁRIO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462901770 49548 2014 2014-12-31T00:00:00 0,0000 2239,9000 0,0000 0,0000 15012532000116 2 "" SEVEN - SUPRIMENTOS COMERCIO E SERVIÇOS - EIRELI - ME 8366129 Pregão Liquidação despesas com material médico ortopédico, NF. 1481, SEVEN - SUPRIMENTOS COMERCIO E SERVIÇOS - EIRELI - ME-15012532000116. 2014NL01927 2014NE01134 68134215 AQUISIÇAO DE MATERIAL PERMANENTE - SERRA ELÉTRICA PARA GESSO E CADEIRA DE RODAS. AQUISICAO DE BENS PERMANENTE 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 4 INVESTIMENTOS 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 1718 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3265 APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462901771 49549 2014 2014-08-12T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.473.566-## 1 "" LUCIA DA CONCEICAO DIAS CRUZ 8358789 Dispensa de Licitação VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE SANTA Mª DE JETIBÁ E CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES, NOS DIAS 04 E 05/12/2014, CONFORME PORTARIA Nº0016/2014. 2014OB01440 2014NE01172 68626320 VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE SANTA Mª DE JETIBÁ E CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES, NOS DIAS 04 E 05/12/2014, CONFORME PORTARIA Nº0016/2014. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 852 DESCENTRALIZAÇÃO E HARMONIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO 2408 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462901772 49550 2014 2014-10-13T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.386.387-## 1 "" JOAO WAGNER DUTRA NEVES 8336474 Diárias PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS,VISANDO COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO,CONF.IS.5053/2014,PAG. DE 1 E ½ DIÁRIAS,EM 15/16 E 17/10/2014,DE S.CLAUDIO P/IBATIBA E M.FLORIANO 2014OB15827 2014NE00131 64877604 NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA EXERCICIO 2014 PARA O MUNICIPIO DE AFONSO CLAUDIO SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462901773 49551 2014 2014-08-14T00:00:00 0,0000 0,0000 68,1000 0,0000 05080045000137 2 "" DELTA AUTOMOTORES LTDA 8336560 Dispensa de Licitação Pag. ressarcimento de multa de transito AI. VA00999843 Palio ODM 1850 2014OB02463 2014NE01831 67135323 AUTO INFRAÇÃO VEICULO/PLACA- PALIO ODM 1850, Nº VA00999843 EM NOME DO SERVIDOR JOÃO HENRIQUE G. CHIEPPE. ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 460201 INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2810 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3794 RESTITUIÇÃO DE MULTAS DE TRÂNSITO 46201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462901774 49552 2014 2014-07-28T00:00:00 0,0000 0,0000 37080,8800 0,0000 39822176000164 2 "" PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA 8320128 Pregão PAGTO FATURA Nº FT 00018796 RF. FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS NACIONAIS/INTERNACIONAIS P/PACIENTES DO TFD DA SRSC/NRECOL, MES JULHO/14, CF. 19º TERMO ADIT. CONTR. Nº001/2011. 2014OB02758 2014NE00080 52287068 PROCESSO PAGAMENTO DE COMPRA Nº50469738/10 CONTRATO CORPORATIVO Nº001/2011. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO COM FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS PARA OS PACIENTES DE TFD. ABERTURA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 57 CENTRO OESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2715 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2861 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD - AÉREAS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462901775 49553 2014 2014-10-07T00:00:00 0,0000 0,0000 949968,0000 0,0000 00360305000104 2 "" CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF GIDUR VT 8331699 Não Aplicável Pagamento da despesa com Bolsa Capixaba Mês junho/14, Ofício n° 96/2014/GIPSO/RJ. 2014OB00849 2014NE00545 56463294 DE BENEFICIO DO PROGRAMA INCLUIR - BOLSA CAPIXABA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 470901 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 191 FORTALECIMENTO DO SUAS 4871 BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS E TRANSFERÊNCIAS DE RENDA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3947 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS 47901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462901776 49554 2014 2014-07-05T00:00:00 0,0000 0,0000 2558,8300 0,0000 39822176000164 2 "" PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA 8320128 Pregão Pagamento de despesa com aquisição de passagens aéreas para servidores da ASPE no mês de abril de 2014, Fatura FT00017754. 2014OB00242 2014NE00010 51950758 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300204 AGÊNCIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ENERGIA DO ESTADO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 50 METROPOLITANA 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 25 ENERGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 389 REGULAÇÃO DO SETOR ENERGÉTICO 2329 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2849 PASSAGENS PARA O PAIS - AÉREAS 30204 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462901777 49555 2014 2014-09-06T00:00:00 0,0000 0,0000 970,4400 0,0000 30964795000119 2 "" CEP SERVICOS E PROJETOS LTDA 8340592 Pregão PAGAMENTO DE RETENÇÃO DE IRRF SOBRE SERVIÇOS - CEP SERVIÇOS E PROJETOS LTDA. 2014OB01881 2014NE00322 201300086021 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 241 INFRAESTRUTURA E TECNOLOGIA MODERNAS E ADEQUADAS À ATIVIDADE JUDICIAL CAPIXABA 1034 AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE IMÓVEIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462901778 49556 2014 2014-09-24T00:00:00 0,0000 0,0000 145,6000 0,0000 ###.813.697-## 1 "" JANAINA CABRAL AVELAR 8343897 Diárias Participar da reunião sobre o novo PEDDE, conforme a convocação do Subsecretário de Administração e Finanças Sr.Josivaldo Barreto de Andrade. DIA 26 A 27/08/2014 - EM Vitória. 2014OB17052 2014NE15081 67569617 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462901779 49557 2014 2014-06-05T00:00:00 0,0000 0,0000 159,7200 0,0000 420101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 8371588 Não Aplicável Pagamento de consignações ref. a folha do mes de abril/2014. Ação 4657. 2014OB04715 2014NE00371 65024788 PARA REALIZAÇÃO DE DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EM EXERCÍCIO REFERENTE ANO/2014/SEDU NA ACAO DISCRIMINADA (REP/GRH/N 1/2014) AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 363 ENSINO PROFISSIONAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 6668 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2596 SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462901780 49558 2014 2014-08-05T00:00:00 0,0000 0,0000 53,9600 0,0000 06698248000154 2 "" SANEAR SERV. COLAT. DE MEIO AMB. E SAN. AMB. 8341762 Dispensa de Licitação Pagamento de despesa com serviços de água e esgoto do sine de colatina no mês de Abril/2014. 2014OB00799 2014NE00090 65139798 ABERTURA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO VISANDO O PAGAMENTO DAS DESPESAS RELACIONADAS AO FORNECIMENTO DE ÁGUA AO SINE DE COLATINA-ES. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TRABALHO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 11 TRABALHO 334 FOMENTO AO TRABALHO 414 SISTEMA PÚBLICO DE EMPREGO, TRABALHO E RENDA 2867 MANUTENÇÃO DAS AGÊNCIAS DO TRABALHADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462901781 49559 2014 2014-03-06T00:00:00 0,0000 364,0000 0,0000 0,0000 ###.971.637-## 1 "" DULCELENE FIOROTI CESCON 8373247 Diárias Participar do Curso de Oratória nos dias 26/05 à 28/05/2014 na ESESP em Vitória. 2014NL07025 2014NE06814 66367549 PARA OS PROFISSIONAIS DAS SUPERINTENDÊNCIAS CONFORME RELAÇÃO (SEDU/CEFOPE) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462901782 49560 2014 2014-09-17T00:00:00 0,0000 201,6000 0,0000 0,0000 ###.505.267-## 1 "" MARIA APARECIDA CERRI 8326095 Diárias 651 - Participar de reunião do GT de implantação das Diretrizes da EJA, conforme previsto na agenda SEEB/SEPLA dia 21 a 22/07/14 em Vitória. 2014NL15843 2014NE14934 67102875 EM FAVOR DOS PROFISSIONAIS RELACIONADOS (REP/GEJUD/N 67/2014) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462901783 49561 2014 2014-07-15T00:00:00 0,0000 91,2600 0,0000 0,0000 31474414000186 2 "" BUTERI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 8320267 Dispensa de Licitação liquidação da nota fiscal 25165 jun/2014 medicamentos para PACIENTES JOSÉ PEREIRA DOS SANTOS E OUTROS, EM ATENDIMENTO AOS MANDADOS JUDICIAIS. 2014NL10492 2014NE04831 66317215 ANLODIPINO, BESILATO 5MG COMPRIMIDO E OUTROS,PARA OS PACIENTES JOSÉ PEREIRA DOS SANTOS E OUTROS, EM ATENDIMENTO AOS MANDADOS JUDICIAIS. MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 230 IMPLEMENTAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 2692 AQUISIÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS, DE PROGRAMAS ESPECÍFICOS E OUTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2464 MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTENCIA SOCIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462901784 49562 2014 2014-01-07T00:00:00 0,0000 103,5000 0,0000 0,0000 01817531000134 2 "" COSTA SUL TRANSPORTE E TURISMO LTDA 8319434 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO DESPESA COM VALE TRANSPORTE PARA SERVIDORES DA REDE ESTADUAL, REFERENTE AO MES DE JULHO/2014. 2014NL09403 2014NE00029 65012127 EM FAVOR DA EMPRESA COSTA SUL PARA FAZER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE (VITÓRIA) EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 694 MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR 4088 ESTÁGIOS NA REDE DE ENSINO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462901785 49563 2014 2014-07-14T00:00:00 0,0000 4387,2000 0,0000 0,0000 36399764000149 2 "" INSTITUTO DE UROLOGIA DO ESPIRITO SANTO LTDA 8338093 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO DA NFS N.º 6045, RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO SUS, SIA NORMAL, DO MÊS DE MAIO/2014, CONFORME PROCESSO 64774546/2014. 2014NL10483 2014NE01133 64774546 VALOR DE R$ 216.482,40, EM NOME LITOCENTRO-INSTITUTO DE UROLOGIA DO ESPÍRITO SANTO, PRESTADORES DE SERVIÇOS DO SUS, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4706 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE COMPLEMENTARES À REDE PÚBLICA (TABELA SUS) 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2868 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - GESTÃO PLENA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462901786 49564 2014 2014-07-17T00:00:00 0,0000 5476,3100 0,0000 0,0000 10713005000115 2 "" SOUL CLEAN COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA 8365790 Pregão LIQ. EM FAVOR DA EMPRESA SOUL CLEAN COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA REFERENTE À EXECUÇÃO DPS SERVIÇOS DE LAVANDERIA, NO PERÍODO DE 01 A 30 DE JUNHO/2014. 2014NL04721 2014NE02027 66819628 REFERENTE AO CONTRATO N 038/2014 COM A EMPRESA SOUL CLEAN COMERCIO E SERVICOS LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 6802 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA PRISIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2761 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462901787 49565 2014 2014-09-25T00:00:00 0,0000 2595,7800 0,0000 0,0000 36325157000134 2 "" COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA 8328990 Dispensa de Licitação LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL 35434 SET/2014 MEDICAMENTOS PARA ATENDER ADEMIR AGUILAR CREVELARI E OUTROS EM ATENDIMENTO AOS MANDADO JUDICIAIS 2014NL15224 2014NE06048 66845866 SENNA ALEXANDRINA 28,9MG+CASSIA FISTULA 19,5MG CÁPSULA, ALPRAZOLAM 2MG COMPRIMIDO E OUTROS P/ADEMIR AGUILAR CREVELARI E OUTROS EM ATEND.MANDADOS JUDICIAIS(CONTINUIDADE). MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 230 IMPLEMENTAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 2692 AQUISIÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS, DE PROGRAMAS ESPECÍFICOS E OUTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2464 MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTENCIA SOCIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462901788 49566 2014 2014-05-08T00:00:00 0,0000 0,0000 177,6800 0,0000 14992088000180 2 "" ITEC INFRA TECH ENGENHARIA E CONSULTORIA S/A 8364698 Concorrência PAGAMENTO (IRRF) MEDIÇÃO Nº 12 DO CONTRATO SETOP Nº 12/2013. PERÍODO DE 01/06/2014 A 30/06/2014 - BRT VIX. ITEC. 2014OB01001 2014NE00143 60363975 TERMO DE REFERÊNCIA DO PROGRAMA BRT E SOLICITA CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA. (CI/SETOP/GPE 01/2012) ENCAMINHA 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 350101 SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 4 INVESTIMENTOS 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 142 OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 453 TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS 859 MOBILIDADE URBANA 5440 IMPLEMENTAÇÃO DO BRT NA RMGV 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2827 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462901789 49567 2014 2014-07-05T00:00:00 0,0000 0,0000 678,0000 0,0000 ###.884.977-## 1 "" SIMONE LEMOS VIEIRA 8336412 Inexigível PAGAMENTO VISANDO COBRIR DESPESA COM 2 E 1/2 DIÁRIA PARA BELO HORIZONTE NO PERÍODO DE 05 A 08/05. 2014OB01010 2014NE00498 66219434 AÉREAS E DIARIA PARA BH DIA 08/04/14 P/ PARTICIPAR DO I FÓRUM NACIONAL DAS UNIDADES DE PPPS PASSAGEM 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 505 ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2125 ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS ESPECIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462901790 49568 2014 2014-07-21T00:00:00 0,0000 0,0000 655,8900 0,0000 02949759000140 2 "" POLIENG ENGENHARIA LTDA. 8328327 Pregão PAGTO IRRF NF 195 - POLIENG 2014OB15204 2014NE01159 64430898 REFERENTE AO PROCESSO DE COMPRA Nº 46851119, EMPRESA POLIENG ENGENHARIA LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2690 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462901791 49569 2014 2014-09-30T00:00:00 0,0000 0,0000 420216,8700 0,0000 39365176000182 2 "" SERRABETUME ENGENHARIA LTDA 8321240 Concorrência 3ª M.P AO C.E N° 071/2014 - SERRABETUME ENGENHARIA LTDA, REF. OBRAS DO PROGRAMA TRANSCOL III, PERIODO: 01 A 31/08/2014. 286 2014OB03989 2014NE01182 66234913 AO OFICIO N° 0432/2014 - DER/DG. RESPOSTA 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 50 METROPOLITANA 142 OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 66 CONSOLIDAÇÃO DA INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA URBANA E DE VIAS COMPLEMENTARES 3456 CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PONTES E OUTRAS OBRAS DE ARTES ESPECIAIS URBANAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3362 OBRAS RODOVIÁRIAS E VIÁRIAS 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462901792 49570 2014 2014-06-27T00:00:00 0,0000 0,0000 100,0000 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 Não Aplicável PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO REFERENTE A RETENÇÃO POR ORDEM JUDICIAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO/2014. 2014OB01951 2014NE00856 65002733 SOLICITA ABERTURA DE PROCESSO PARA COBRIR DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL MILITAR NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2014. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL MILITAR "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2756 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSIDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462901793 49571 2014 2014-01-29T00:00:00 0,0000 1512,6000 0,0000 0,0000 ###.808.717-## 1 "" JORGE LUIS RIGO 8364326 Não Aplicável liquidação p/pagto de gratificação a membro da JARI/DETRAN/ES ref. ao mes de jan/2014. 2014NL00760 2014NE00700 64495132 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE EMPENHO DOS SERVIDORES DA JARI SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2713 JETONS A CONSELHEIROS 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462901794 49572 2014 2014-03-21T00:00:00 0,0000 194883,1700 0,0000 0,0000 25183468000351 2 "" PLANTAO SERVICOS DE VIGILANCIA LTDA 8332255 Pregão LIQUIDAÇÃO NF. 865/866/867/868/869/870/871/872/873/874/875/876 CONT. 012/2012, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA P/SEFAZ FEVEREIRO/2014 PROC. 65283660. 2014NL00600 2014NE00142 65283660 AUTORIZAÇÃO PARA EXECUÇÃO E PAGAMENTO DAS DESPESAS DA EMPRESA PLANTÃO SERVIÇOS DE VIGILANCIA LTDA/ EXERCICIO DE 2014 DO CONTRATO N 012/2012 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2180 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2832 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462901795 49573 2014 2014-03-19T00:00:00 0,0000 16914,5600 0,0000 0,0000 33000118000250 2 "" TELEMAR NORTE LESTE SA 8338225 Pregão Liquidação de Despesa com Fatura nº 0200827 referente a assinatura e utilização dos circuitos TCIP CONNECT E TC DATA TURBO referente ao mês de Fevereiro/2014 para o DIO/ES. 2014NL00252 2014NE00082 65060288 EMPENHO ESTIMATIVO EM FAVOR DA EMPRESA TELEMAR NORTE LESTE S/A PARA COBRIR DESPESAS COM ASSINATURA E UTILIZAÇÃO DOS CIRCUITOS TCP IP CONNECT E TC DATA TURBO DESTE DIO/ES. AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2270 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2738 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462901796 49574 2014 2014-09-06T00:00:00 0,0000 5235,0000 0,0000 0,0000 03412781000110 2 "" C.E. EPSG PROF GERALDO COSTA ALVES 8341647 Não Aplicável liquidação referente programa dinheiro direto na escola - PEDDE/14 - meta 2 2014NL07441 2014NE07230 66407680 RECURSOS PEDDE/2014 - MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR (VILA VELHA) PLANO DE APLICACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 43 SUBVENÇÕES SOCIAIS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 363 ENSINO PROFISSIONAL 855 EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 8657 APOIO AO FUNCIONAMENTO E EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4565 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES SOCIAIS - DIVERSAS INSTITUIÇÕES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462901797 49575 2014 2014-11-03T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.959.526-## 1 "" WILLIAN TAVARES DA COSTA 8353839 Diárias LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM DIÁRIAS, COM A FINALIDADE DE COMPARECER NA REUNIÃO C/COORDENADOR DO CNH SOCIAL, PAG.DE ½ DIÁRIAS,CONF.IS.Nº 652/2014,EM 14/03/2014,DE IUNAP/VITORIA 2014NL02685 2014NE01594 65633369 PARA DESLOCAMENTO DE SERVIDORES PARA DIVERSOS MUNICÍPIOS. ELEMENTO DE DESPESA 3.3.90.14.14 DESIGNACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462901798 49576 2014 2014-03-13T00:00:00 0,0000 9752,6000 0,0000 0,0000 28483261000129 2 "" AFPES- ASSOC.DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO ES 8317476 Não Aplicável referente liquidação nf-03750,internação de lidia pereira dos santos,de 01 a 17/01/2014. 2014NL02707 2014NE00282 65051688 DE LIDIA PEREIRA DOS SANTOS, NO HOSPITAL DA ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DO ES. AUTORIZAÇÃO PARA INTERNAÇÃO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462901799 49577 2014 2014-04-12T00:00:00 0,0000 0,0000 482,4000 0,0000 180101 3 "" DEFENSORIA PÚBLICA 8373943 Não Aplicável PAGTO CONSIGNAÇÃO FOLHA DE NOVEMBRO/2014. 2014OB00897 2014NE00026 65170695 PAGAMENTO DE DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO ESTATUTÁRIO, CELETISTA E ESTAGIÁRIOS DESTA DEFENSORIA PÚBLICA, NO EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 180101 DEFENSORIA PÚBLICA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 18 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2114 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462901800 49578 2014 2014-12-23T00:00:00 0,0000 0,0000 -446,4000 0,0000 ###.337.867-## 1 "" ANDRE GOMES PEREIRA 8340365 Adiantamento - Suprimento de Fundos Lançamento ref. saldo de suprimento de fundos não utilizado pelo suprido. 2014GD00116 2014NE00915 66512999 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2625 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2870 SUPRIMENTO DE FUNDOS - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462901801 49579 2014 2014-08-28T00:00:00 0,0000 0,0000 6313,9200 0,0000 190101 3 "" VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO 8374554 Não Aplicável Pagamento da folha 31 do regime geral de agosto de 2014. 2014OB00424 2014NE00033 65024990 PARA ATENDER DESPESAS COM A FOLHAS DE PAGAMENTO DE PESSOAL PARA A COMPETENCIA DE JANEIRO 2014 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 190101 VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 19 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 600 GESTÃO DAS ATIVIDADES DA VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO 2176 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2574 13º SALÁRIO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462901802 49580 2014 2014-05-05T00:00:00 0,0000 0,0000 586,8700 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG. CONSIG. ABRIL/14 FL. INAT PCES 2014OB06036 2014NE00082 65006909 DE INATIVOS DA PC-ES (POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 749 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462901803 49581 2014 2014-09-29T00:00:00 0,0000 0,0000 379,6300 0,0000 ###.796.687-## 1 "" JACQUELINE TRANCOSO DE CARVALHO 8392609 Diárias REFERENTE 1,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A VITORIA NOS DIAS 25 A 26/9 PARA CONVOCAÇÃO PARA PARTICIPAR CURSO DE CÁLCULOS EM EXECUÇÕES CONTRA A FAZENDA PUBLICA CONFORME PORTARIA 643/14. 2014OB04036 2014NE02648 201400000006 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 4020 VALORIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4160 DIÁRIAS A SERVIDORES - USO EXCLUSIVO TJ 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462901804 49582 2014 2014-01-23T00:00:00 0,0000 0,0000 48114,6600 0,0000 030101 3 "" TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8370594 Não Aplicável PAGAMENTO DE MAGISTRADOS DE JANEIRO - EDI 2014OB00525 2014NE00062 201400001665 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 4020 VALORIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2160 AJUDA DE CUSTO - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462901805 49583 2014 2014-04-30T00:00:00 0,0000 579,2000 0,0000 0,0000 ###.816.407-## 1 "" LEZITA FREIRES LIRIO 8319451 Dispensa de Licitação AJUDA DE CUSTO CONSULTA S P 28/05/2014 REQ 821/14 2014NL01210 2014NE01375 48108200 PASSAGEM/DIARIA PARA LEZITA FREIRES REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2718 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE VITÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462901806 49584 2014 2014-08-22T00:00:00 0,0000 0,0000 359,8100 0,0000 34028316001266 2 "" EBCT-EMPRESA BRASIL. DE CORR. TELEGRAFOS 8323944 Inexigível PGTO DA FATURA Nº 62949, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA E ENTREGA DE MALOTES, DURANTE MES DE JULHO/2014. CONFORME CONTRATO Nº 057/2010. 2014OB15085 2014NE13779 65132653 E EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS REF SERVIÇO DE COLETA E ENTREGA DE MALOTES NA SEDU E SRES NO PERÍODO DE DEZEMBRO/2013 A AGOSTO/2014 (VITÓRIA) RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2739 CORRESPONDÊNCIAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462901807 49585 2014 2014-02-26T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.467.487-## 1 "" LOUISE BUSSOLOTTI 8362284 Diárias PAGAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM 1,5 DIÁRIA PARA VIAGEM AO MUNICÍPIO DE AFONSO CLÁUDIO/ES, PARA REALIZAR DILIGÊNCIAS E VISTORIAS REF. AO PROCESSO N°64056910. 2014OB00242 2014NE00180 65542487 REALIZARA DILIGENCIA E VISTORIA,DESTINO AFONSO CLAUDIO - ES DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 694 MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR 4251 EFICIÊNCIA ADMINISTRATIVA E CONTROLE DO GASTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462901808 49586 2014 2014-01-16T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.428.296-## 1 "" JOAO BATISTA RESENDE GUEDES 8364528 Diárias 65042557 - PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA, A VISITA PARA FISCALIZAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE CORPO DE BOMBEIROS NO MUNICIPIO DE ANCHIETA, EM 10/01/2014. 2014OB00086 2014NE00048 65042557 AUTORIZACAO DE EMPENHO ESTIMATIVO DE DIÁRIAS P/ VIAGEM DO SERVIDOR À DIVERSOS MUNICÍPIOS DO ES DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 603 GESTÃO DE OBRAS CIVIS NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 2524 GERENCIAMENTO E FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS CIVIS DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462901809 49587 2014 2014-02-25T00:00:00 0,0000 0,0000 207,9400 0,0000 28151363000147 2 "" CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO 8330475 Dispensa de Licitação PAGTO REF.A CONSUMO DE AGUA POTAVEL,MES DE FEVEREIRO/14,COTA JAN/14,MAT.083552-8. 2014OB00083 2014NE00009 65081226 SOLICITO EMPENHO E PAGAMENTO A FAVOR DA CESAN COMP. ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440913 CENTRO DE REABILITACAO FÍSICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2713 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO FÍSICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462901810 49588 2014 2014-01-29T00:00:00 0,0000 0,0000 1379,2000 0,0000 ###.946.577-## 1 "" ERASMO DIORIO JUNIOR 8365244 Não Aplicável Pgt. do TFD pac. Erasmo Diorio Junior, rpu n° 52/2014 2014OB00131 2014NE00112 63607948 PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 54 CENTRAL SUL 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2714 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462901811 49589 2014 2014-03-13T00:00:00 0,0000 0,0000 4878,2000 0,0000 25183468000351 2 "" PLANTAO SERVICOS DE VIGILANCIA LTDA 8332255 Concorrência PAGAMENTO RELATIVO A RETENÇÃO DE INSS REF. NF'S 810 E 811 2014OB00267 2014NE00299 65033361 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/LOCAÇÃO DE SEGURANÇA ELETRÔNICA (24 HORAS) COM VÍDIO MONITORAMENTO, FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA, MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E MANUTENÇÃO. EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 852 DESCENTRALIZAÇÃO E HARMONIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO 2408 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2763 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462901812 49590 2014 2014-10-02T00:00:00 0,0000 0,0000 111,6000 0,0000 05534283000175 2 "" EUCLIDES ALMEIDA NETO E FILHOS LTDA 8339012 Pregão PAGAMENTO DUA REFERENTE IRRF-PJ S/NFS-e Nº694, EUCLIDES ALMEIDA NETO E FILHOS LTDA. 2014OB00383 2014NE00100 61186058 DAS NOTAS FISCAIS DE SERVICO DE EXAMES DE POLISSONOGRAFIAS DE ALTO CUSTO. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 57 CENTRO OESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2715 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462901813 49591 2014 2014-11-03T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.933.307-## 1 "" LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA 8316983 Não Aplicável PAGAMENTO REFERENTE A CI.PGE/PTR/Nº09/2014 -1/2 DIÁRIA AO MOT/LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA, QUE CONDUZIU DR.FLÁVIO A. CRUZ NOGUEIRA EM AUD, A CACH. DO ITAPEMIRIM DIA 25/02/14 ULTRAP.6HS 2014OB00211 2014NE00002 64981258 CI/GEAD/PGE/Nº019/2014 - AUTORIZAÇÃO P/EMPENHO ESTIMATIVO P/COBRIR DESP.C/DIARIAS AO MOT. LUIZ C. DE OLIVEIRA P/CONDUÇÃO DOS PROCURAD. EM AUDIENCIA EXERC.2014 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2160 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462901814 49592 2014 2014-02-19T00:00:00 0,0000 0,0000 392,0000 0,0000 ###.884.197-## 1 "" VALMA SUELI DA SILVA 8342116 Diárias PAGAMENTO DE DIARIA COM A FINALIDADE DE SUPERVISIONAR CURSOS ,CONF.IS.Nº 61/2014, PAG. DE 3 E 1/2 DIARIA, EM 28/02 E 01/02 E 03/03/2014, DE VITORIA P/LINHARES 2014OB02485 2014NE00040 64702707 EMPENHO POR ESTIMATIVA, EXERCICIOS 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462901815 49593 2014 2014-12-08T00:00:00 0,0000 0,0000 40774,6000 0,0000 10284712000133 2 "" PLACASSUL - IND. E COM. DE PLACAS LTDA EPP´ 8337313 Não Aplicável PAGT DA NF 293 REF. SERV. PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE PLACAS E TARJETAS P/ORGÃO MÊS DE JUL/14. 2014OB12318 2014NE00754 64550400 EMPENHO POR ESTIMATIVA EM FAVOR DA EMPRESA PLACASSUL INDÚSTRIA E COMERCIO DE PLACAS LTDA EXERCICIO 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 154 EDUCAÇÃO, SEGURANÇA E MELHORIA DA MOBILIDADE URBANA NO TRÂNSITO 4510 SERVIÇOS DE TRÂNSITO DE LICENCIAMENTO E REGISTRO DE VEÍCULOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2761 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462901816 49594 2014 2014-09-04T00:00:00 0,0000 0,0000 4854,0000 0,0000 60859519000151 2 "" EDITORA PINI_LTDA 8331852 Dispensa de Licitação Pagamento da NFS-e 8126, referente à renovação da assinatura anual das Tabelas de Custos de Construção, Manutenção e Reforma da Editora PINI para controle de indicadores de consumo e produtividade de obras de engenharia para atender a Coordenação de Obras Públicas desta Secretaria, conforme Ordem de Fornecimento/Serviço registrado no Sistema Siga sob o n° 29330. Período de 01/05/2014 até 30/04/2015. 2014OB00234 2014NE00113 65437446 DAS TABELAS DE CUSTOS DE CONSTRUÇÃO DA EDITORA PINI PARA CONTROLE DE INDICADORES DE CONSUMO E PRODUTIVIDADE DE OBRAS DE ENGENHARIA, REGIÃO RJ/ES. ASSINATURA 0 3 DESPESAS CORRENTES 100103 SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2096 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2790 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462901817 49595 2014 2014-03-19T00:00:00 0,0000 0,0000 693,0500 0,0000 03506307000157 2 "" EMPRESA BR.TECNOLOGIA ADM CONVENIOS HOM LTDA 8317017 Pregão NF Nº11711158 DE MAR/2014, REFERENTE A ARP Nº 002/2012 -SEGER PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS. PROCESSO COMPRA Nº 51583950/2010 2014OB00184 2014NE00063 57242313 "PROC. PAG. REFERENTE A ARP Nº 002/2012 -SEGER PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS. PROCESSO COMPRA Nº 51583950/2010" ATA DE REGISTRO DE PRECO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440921 UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2711 MANUTENÇÃO DA UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2439 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462901818 49596 2014 2014-02-24T00:00:00 0,0000 0,0000 13950,0000 0,0000 05866446000206 2 "" COMUNIDADE TERAPÊUTICA NOVA PERSPECTIVA 8343336 Não Aplicável referente pagto.nf-0200,0216,0235 e 0263,internação de Max vemer de castro candido,de 30/09 a 31/12/2013. 2014OB03275 2014NE00758 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462901819 49597 2014 2014-06-03T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.779.987-## 1 "" HUDASON CALEFFI SIMOES 8328249 Diárias PG.DE 01 E 1/2 DIARIA PARA ANCHIETA-ES, A FIM DE REALIZAR SEGURANCA DO EXMO.SR.GOVERNADOR. 2014OB00609 2014NE00018 65009819 NO VALOR DE R$ 300,00 PARA O ANO DE 2014 EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 750 SEGURANÇA DE DIGNATÁRIOS 2080 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462901820 49598 2014 2014-06-02T00:00:00 0,0000 0,0000 678,0000 0,0000 ###.433.477-## 1 "" MARIA ALICE PINHEIRO FURTADO 8358186 Diárias Participar do Curso Concurso Público - aspectos práticos e polêmicos sobre concurso público e elaboração de Edital, a ser realizado na cidade do RJ nos dias 19 a 20/02/2014. 2014OB00862 2014NE00428 65155211 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/SUDEPRO/N 04/2014) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462901821 49599 2014 2014-03-28T00:00:00 0,0000 0,0000 5503,4300 0,0000 220101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 8369860 Não Aplicável PAGAMENTO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE EXERCÍCIOS ANTERIORES, CONFORME FOLHA Nº 31, MARÇO/2014 REGIME PRÓPRIO. 2014OB00794 2014NE00578 65016882 SOLICITAÇÃO PARA AUTORIZAÇÃO DE EMISSÃO DE EMPENHOS ESTIMATIVOS. AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2186 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4237 SUBSÍDIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462901822 49600 2014 2014-04-17T00:00:00 0,0000 0,0000 248,1400 0,0000 02831703000197 2 "" SERVINEL COMERCIO E SERVICOS LTDA 8320333 Pregão Pagamento do IRRF da NF: 5534 ref. serviço de limpeza e manutenção da SRSCI no mês de Março 2014, conf. solicitação em anexo. 2014OB00582 2014NE00139 65232909 EMPENHO ESTIMATIVO NO VALOR DE R$280.000,00( DUZENTOS E OITENTA MIL REAIS),P/ COBRIR DESPESAS COM O CONTRATO DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA SRSCI DURANTE O ANO DE 2014. SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 594 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO 4713 MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462901823 49601 2014 2014-01-20T00:00:00 0,0000 0,0000 769,0900 0,0000 ###.630.097-## 1 "" FERNANDO CESAR TRAD 8389198 Diárias DIÁRIA DE SERVIDOR 2014OB00050 2014NE00335 201400000006 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 4020 VALORIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4160 DIÁRIAS A SERVIDORES - USO EXCLUSIVO TJ 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462901824 49602 2014 2014-03-21T00:00:00 0,0000 0,0000 6160,0000 0,0000 04832830000136 2 "" DELTA PACK COMERCIAL LTDA EPP 8368211 Dispensa de Licitação pg de nf.136 referente cobrir despesa com aquisição de material de higiene e limpeza no mes de mar/14 cota mar/14. 2014OB00338 2014NE00233 65380150 MEMO Nº02/2014 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO EM CARATER EMERGENCIAL : PAPEL TOALHA PARA BANHEIRO MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2724 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DRª RITA DE CÁSSIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2422 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462901825 49603 2014 2014-08-01T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.779.987-## 1 "" HUDASON CALEFFI SIMOES 8328249 Diárias Pagto de 01 diária para o município de Guarapari-ES a fim de realizar a segurança do sr governador. 2014OB00016 2014NE00018 65009819 NO VALOR DE R$ 300,00 PARA O ANO DE 2014 EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 750 SEGURANÇA DE DIGNATÁRIOS 2080 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462901826 49604 2014 2014-03-31T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.613.337-## 1 "" MARCIO FRANCO BORGES 8324422 Diárias PG.DE 1/2 DIARIA PARA ALEGRE E GUAÇUI-ES, A FIM DE DESLOCAR O EXMO.SR.GOVERNADO. 2014OB00903 2014NE00171 65052340 NO VALOR R$ 300,00 DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS E AUXILIO-TRANSPORTE DENTRO DO ESTADO - EXERCICIO DE 2014 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 750 SEGURANÇA DE DIGNATÁRIOS 2080 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462901827 49605 2014 2014-04-23T00:00:00 0,0000 0,0000 44750,7400 0,0000 02831703000197 2 "" SERVINEL COMERCIO E SERVICOS LTDA 8320333 Pregão pagto nf 5531 serv.limpeza e conservaçao mes marco/14. glosado R$ 136,98. 2014OB01223 2014NE00069 65060989 SERVINEL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA CNPJ.02831703/0001-97 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2718 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE VITÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462901828 49606 2014 2014-06-02T00:00:00 0,0000 0,0000 101508,1300 0,0000 03506307000157 2 "" EMPRESA BR.TECNOLOGIA ADM CONVENIOS HOM LTDA 8317017 Pregão PG PARTE NFE 11403368 REF.AQUISIÇÃO DE PEÇAS NA MANUTENÇÃO DE VIATURAS DA PMES EM JAN/14. 2014OB00361 2014NE00129 56936370 TERMO DE ADESÃO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DAS TRANSAÇÕES COMERCIAIS GERADAS EM EMPRESAS CREDENCIADAS PELA CONTRATADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS TERMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2750 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2439 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462901829 49607 2014 2014-03-25T00:00:00 0,0000 0,0000 986,0100 0,0000 28048163000163 2 "" CALIR-CENTRO DE APERFEICOAMENTO LIDER RURAL 8336002 Não Aplicável pagamento de serviço apoio administrativo - LUIZ ALBERTO MARGOTO - CPF 035.890.727-68, conforme autorização contida no processo 65306503 2014OB00734 2014NE00520 65306503 SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS, REFERENTE AO CENTRO DE APERFEIÇOAMENTO DO LIDER RURAL ( CALIR) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA PESQUISA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2390 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2761 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462901830 49608 2014 2014-03-20T00:00:00 0,0000 0,0000 2432,0000 0,0000 04779188000179 2 "" FASTMED COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA_ME 8315030 Pregão PAGTO DA NF 1751 DE 27/02/14 REF. A AQUISIÇÃO DE 100 CURATIVOS TRANSPARENTE E 480 LOÇÕES OLEOSA - ARP 756/13 PROCESSO 59250224/F02. 2014OB00502 2014NE00313 59250224 PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALAR UTILIZADOS NO TRATAMENTO DE FERIDAS E CUIDADO DA PELE , DESTINADOS AOS PACIENTES DESTA UNIDADE HOSPITALAR, HSL/FH/CI019/2012. ABERTURA DE PROCESSO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440915 HOSPITAL SÃO LUCAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4691 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL SÃO LUCAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462901831 49609 2014 2014-10-04T00:00:00 0,0000 0,0000 224,0000 0,0000 ###.424.117-## 1 "" ONOFRE BREDA MOULIN 8342657 Diárias PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS, VISANDO COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO,PAG.DE 2 DIÁRIAS,CONF.IS.Nº1072/2014,EM 14/15/16 E 17/04/2014, DE J.MONTEIRO P/A.CLAUDIO,GUAÇUI E IUNA 2014OB05549 2014NE00092 64877639 NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA EXERCICIO 2014 PARA O MUNICIPIO DE ALEGRE E PAV DE JERÔNIMO MONTEIRO SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462901832 49610 2014 2014-03-25T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.615.127-## 1 "" ABEL LOPES COSTA 8362270 Diárias PAGAMENTO DIÁRIAS, DIA 19/03. 2014OB00755 2014NE00600 61419109 CHAMADA PÚBLICA PARA PROGRAMAÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR SUSTENTÁVEL - LOTE 13 E 14. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA PESQUISA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 853 DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR 6390 EXPANSÃO DAS ATIVIDADES DE EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462901833 49611 2014 2014-02-25T00:00:00 0,0000 0,0000 279,7100 0,0000 31479710000170 2 "" MP PUBLICIDADE LTDA 8315826 Concorrência PAGTO IRRF NF 22379, 22382, 22383, 22395 - MP 2014OB03313 2014NE00397 65037308 VEICULAÇÃO DE LETTERING EM TODAS AS EMISSORAS DE TELEVISÃO SOBRE ENCHENTES. SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 131 COMUNICAÇÃO SOCIAL 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 2695 CAMPANHAS EDUCATIVAS DE INTERESSE À SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2744 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462901834 49612 2014 2014-09-06T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.968.517-## 1 "" DENIS SOARES CORDEIRO 8360745 Diárias PAGAMENTO DE DIÁRIAS EM FAVOR DE DENIS SOARES CORDEIRO NO FESTIVAL DE JAZZ E BOSSA EM SANTA TERESA - 2014. 2014OB01012 2014NE00395 66662575 EM FAVOR DOS FUNCIONÁRIOS DENIS SOARES CORDEIRO E ELIOMAR VITURINO DA SILVA NO 3° FESTIVAL DE JAZZ & BOSSA - 2014. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2685 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462901835 49613 2014 2014-04-25T00:00:00 0,0000 0,0000 142,8000 0,0000 ###.669.467-## 1 "" ELINEIDE MARQUES MALINI 8336628 Diárias PAGATº DIARIAS PARA SÃO PAULO DIA 24/04/2014. 2014OB01132 2014NE00761 66201900 "DE DIÁRIAS - SEMINÁRIO "" PRODUÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL NO PRÉ-SAL - DESAFIOS E FISCALIZAÇÃO.""" SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2180 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462901836 49614 2014 2014-05-06T00:00:00 0,0000 0,0000 20,0000 0,0000 370101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 8369621 Não Aplicável PAGTO DE DESPESAS COM CONSIGNAÇÕES S/ A FOLHA DE PAGTO DE MAI/2014. 2014OB00588 2014NE00021 64908291 CUSTEAR DESPESAS ESTIMADA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SETUR PARA EXERCÍCIO DE 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 370101 SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 37 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 113 DESENVOLVIMENTO DO TURISMO SUSTENTÁVEL DO ESPÍRITO SANTO 6578 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462901837 49615 2014 2014-04-15T00:00:00 0,0000 0,0000 2079,7300 0,0000 02831703000197 2 "" SERVINEL COMERCIO E SERVICOS LTDA 8320333 Pregão NF Nº 5536 DE ABR/14, REFERENTE A CONTRATO DE SERVIÇO DE LIMPEZA HOSPITALAR (Nº 174/2012), PERÍODO DE 01/03 A 31/03/14. 2014OB00243 2014NE00024 59606908 CONTRATO DE SERVIÇO DE LIMPEZA HOSPITALAR (Nº 174/2012) - EMPRESA: SERVINEL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440921 UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2711 MANUTENÇÃO DA UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462901838 49616 2014 2014-09-10T00:00:00 0,0000 0,0000 -280,0000 0,0000 ###.634.557-## 1 "" ELIZALDE FABEM DO NASCIMENTO 8327378 Diárias REGISTRO REFERENTE DEVOLUÇÃO DE DIARIAS CONF. IS Nº 2314/2014 PARA REGULARIZAÇÃO DA 2014GR00969. 2014GD00734 2014NE00138 64873510 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA A FAVOR DAS BANCAS EXAMINADORAS DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO EXERCICIO 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462901839 49617 2014 2014-10-12T00:00:00 0,0000 0,0000 225,0000 0,0000 ###.470.927-## 1 "" ROSIMEIA FERNANDES VIEIRA DA COSTA 8347344 Diárias Pagamento referente despesas com diárias para atuar por extensão na comarca de Apiacá, no dia 09/12/2014. 2014OB00932 2014NE00424 68644930 EXTENSÃO NA COMARCA DE APIACÁ. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 180101 DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 18 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2112 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462901840 49618 2014 2014-05-15T00:00:00 0,0000 0,0000 1265,4500 0,0000 ###.195.362-## 1 "" PATRICIA MAGALHÃES LIMA DE VASCONCELLOS 8392245 Diárias REFERENTE 5 DIARIAS PARA VIAGEM A VITORIA NOS DIAS 12 A 17/5 PARA PARTICIPAR MUTIRAO CONFORME PORTARIA 303/14. 2014OB01999 2014NE01431 201400000006 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 4020 VALORIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4160 DIÁRIAS A SERVIDORES - USO EXCLUSIVO TJ 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462901841 49619 2014 2014-10-14T00:00:00 0,0000 0,0000 1216,0000 0,0000 00065941000103 2 "" CONSEPA-CONSELHO NAC.SIST.EST.PESQ. AGROPEC. 8342337 Inexigível PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO MENSAL AO CONSEPA, REFERENTE A SET/14, DOCUMENTO Nº 015/09/2014. 2014OB03602 2014NE00001 64982670 PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO MENSAL AO CONSEPA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA PESQUISA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2390 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2810 SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462901842 49620 2014 2014-02-09T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.726.437-## 1 "" Gabriel da Vitória Prata 8374889 Diárias PG.DE 1/2 DIARIA PARA SANTA LEOPOLDINA-ES, A FIM DE REALIZAR A SEGURANCA DO EXMO.SR.VICE GOVERNADOR. 2014OB02614 2014NE00969 67170200 PARA PAGAMENTO DE DIARIAS REF EXERCICIO DE 2014 NO VALOR R$ 300,00 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 750 SEGURANÇA DE DIGNATÁRIOS 2080 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462901843 49621 2014 2014-08-14T00:00:00 0,0000 0,0000 -56,0000 0,0000 ###.942.767-## 1 "" EDUARDO INTRA PEDROTI 8343696 Diárias PAGAMNETO DE RESSARCIMENTO DE 1/2 DIÁRIA PARA VIAGEM AO MUNICIPIO DE VITÓRIA NO DIA 21 DE JULHO DE 2014 2014OB05692 2014NE03125 67139221 NO VALOR 112,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS REF. AOS MESES JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4800 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462901844 49622 2014 2014-05-15T00:00:00 0,0000 0,0000 3423,2900 0,0000 25183468000351 2 "" PLANTAO SERVICOS DE VIGILANCIA LTDA 8332255 Tomada de preços CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/LOCAÇÃO DE SEGURANÇA ELETRÔNICA (24 HORAS) COM VÍDIO MONITORAMENTO, FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA, MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E MANUTENÇÃO, CONFORME NOTAS FISCAIS 894 E 895. INSS 2014OB00543 2014NE00513 65033361 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/LOCAÇÃO DE SEGURANÇA ELETRÔNICA (24 HORAS) COM VÍDIO MONITORAMENTO, FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA, MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E MANUTENÇÃO. EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 852 DESCENTRALIZAÇÃO E HARMONIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO 2408 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2763 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462901845 49623 2014 2014-03-27T00:00:00 0,0000 0,0000 238,5000 0,0000 ###.158.876-## 1 "" ROMULO CARVALHO NETO 8346372 Inexigível PAGAMENTO DIARIAS PARA CAMPOS DEL MIMOSO 2014OB00838 2014NE00258 231662014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2740 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462901846 49624 2014 2014-07-07T00:00:00 0,0000 0,0000 224,0000 0,0000 ###.615.317-## 1 "" MARIA AUXILIADORA PEDRUZZI COSTA 8359260 Diárias PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIA EM FAVOR DA SERVIDORA MARIA AUXILIADORA PEDRUZZI COSTA EM VIAGEM OFICIAL A SÃO MATEUS - ES. 2014OB01243 2014NE00794 66767725 PAGAMENTO DE DIÁRIA AOS SERVIDORES LUCIANA G. RAMOS, LUCILA M. SAMPAIO, MARCILIA R. DE PAULA E MARIA AUXILIADORA P. COSTA COM VIAGEM Á SÃO MATEUS. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TRABALHO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2410 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462901847 49625 2014 2014-01-29T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.009.617-## 1 "" SEBASTIAO CARLOS FULADOR 8358252 Não Aplicável EMPENHO DA DESPESA REFERENTE A 0,5 DIARIA PARA O MOTORISTA ACOMPANHAR O SECRETARIO NA ABERTURA OFICIAL DA XXV SOMMERFEST FESTIVAL DA IMIGRAÇÃO ALEMÃ EM DOMINGOS MARTINS DE 31/01/14 COM RETORNO EM 01/02/2014 AS 02:00. 2014NE00051 2014NE00051 65281349 ACOMPANHAR O SECRETÁRIO ALEXANDRE PASSOS NA ABERTURA OFICIAL DA XXV SOMMERFEST, DIAS 31/01 E 01/02, EM DOMINGOS MARTINS. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 370101 SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 37 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 113 DESENVOLVIMENTO DO TURISMO SUSTENTÁVEL DO ESPÍRITO SANTO 6577 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462901848 49626 2014 2014-01-17T00:00:00 380000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 33000118000179 2 "" TELEMAR NORTE LESTE S.A 8315949 Dispensa de Licitação empenho estimativo para suprir despesa com gerenciamento de rede de dados em 2014. 2014NE00052 2014NE00052 65019512 EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA OI TELEMAR PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE REDE DE DADOS - INFORMÁTICA. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2760 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2738 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462901849 49627 2014 2014-02-14T00:00:00 135447,1300 0,0000 0,0000 0,0000 10285265000137 2 "" RADANA CONSTRUCOES LTDA 8345325 Concorrência CONTRATACAO DE SERVICOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA EEEFM ALFREDO LEMOS, EM ITAGUAÇU,ES. 2014NE00376 2014NE00376 65379870 DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA EEEFM ALFREDO LEMOS (REP/GERFE/N 44/2014) CONTRATACAO DE SERVICOS 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 51 CENTRAL SERRANA 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 1672 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA, REPAROS E ACESSIBILIDADE NAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3366 OBRAS DE BENFEITORIA OU MELHORIA EM IMÓVEIS DE USO ESPECIAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462901850 49628 2014 2014-06-03T00:00:00 60,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.730.657-## 1 "" ASSUMAR RODRIGUES PEREIRA 8339189 Não Aplicável PAGAMENTO DE DIÁRIAS DO SERVIDOR ASSUMAR RODRIGUES PEREIRA ESTIMATIVA- 2014, DO DIA: 11/02/2014, PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A SERVIÇO DESTA UNIDADE HOSPITALAR. 2014NE00135 2014NE00135 65479980 PAGAMENTO DE DIÁRIAS DO SERVIDOR ASSUMAR RODRIGUES PEREIRA ESTIMATIVA- 2014. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440923 HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2728 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462901851 49629 2014 2014-02-19T00:00:00 498,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.325.117-## 1 "" FABIANA MARCIA JADIJISKY TONANI 8315159 Inexigível DIARIAS PARA BELO HORIZONTE/MG PELA POLINTER 2014NE00114 2014NE00114 23512014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2740 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462901852 49630 2014 2014-03-04T00:00:00 342150,9100 0,0000 0,0000 0,0000 10285265000137 2 "" RADANA CONSTRUCOES LTDA 8345325 Concorrência DESPESA REFERENTE OBRA DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA EEEFM LIONS DE COLATINA, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE COLATINA 2014NE03116 2014NE03116 64276805 DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA EEEFM LIONS DE COLATINA, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE COLATINA (REP/GERFE/N 278/2013) CONTRATACAO DE SERVICOS 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 57 CENTRO OESTE 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 1672 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA, REPAROS E ACESSIBILIDADE NAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3366 OBRAS DE BENFEITORIA OU MELHORIA EM IMÓVEIS DE USO ESPECIAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462901853 49631 2014 2014-03-04T00:00:00 868,8000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.694.137-## 1 "" CRISTIAN KELLY MOREIRA FÉLIX 8341891 Dispensa de Licitação AJUDA DE CUSTO CONSULTA BAURU 23/04/2014 REQ 676/14 2014NE01117 2014NE01117 51053675 PASSAGEM E DIARIA PARA AYSLLA KETHELEN REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2718 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE VITÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462901854 49632 2014 2014-05-05T00:00:00 0,0000 0,0000 4290,0000 0,0000 39298922000162 2 "" HOSPITAL PRAIA DA COSTA LTDA 8317119 Não Aplicável PGTO REF. A INTERNAÇÃO DE ADEIR ALVES DE ASSIS, PERÍODO DE 25/02 A 03/03/2014 - CONF. N.F. 3452. 2014OB08811 2014NE00612 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462901855 49633 2014 2014-10-24T00:00:00 0,0000 0,0000 504,0000 0,0000 ###.523.447-## 1 "" GEZIELI SANTOS DE OLIVEIRA 8352998 Diárias 3626 - Conferência de Atas de Resultados Finais do ano letivo de 2013, dia 27 a 31/10/14-Pinheiros/Nova Venécia/Pinheiros. 2014OB19200 2014NE16906 68157398 EM FAVOR DE CHARLIETE BRITO MARTINS, GEZIELE SANTOS DE OLIVEIRA E VERA LUCIA PEREIRA ALMEIDA (NOVA VENÉCIA) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462901856 49634 2014 2014-10-10T00:00:00 0,0000 0,0000 100044,1600 0,0000 08192659000107 2 "" BR CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA - EPP 8359993 Concorrência Pagamento da Nota Fiscal 0218, com retenção de ISS, 3ª Medição de Serviços, Construção de Praça Saudável - Modelo I, na Sede do Município de Afonso Claudio - ES, Contrato 040/2014, Ata de Registro de Preço 003/2014, Certame Licitatório Concorrência Pública SRP 001/2013, oriundo do processo 62821024. 2014OB00086 2014NE00053 64718379 CONSTRUÇÃO DA PRAÇA SAUDÁVEL 2.000M² - (SEDE). SOLICITACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 390901 FUNDO DE INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER DO ESPÍRITO SANTO 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 52 SUDOESTE SERRANA 142 OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 812 DESPORTO COMUNITÁRIO 184 FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER 1016 CONSTRUÇÃO E MODERNIZAÇÃO DOS ESPAÇOS ESPORTIVOS DO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3370 BENFEITORIAS EM PROPRIEDADES DE TERCEIROS 39901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462901857 49635 2014 2014-05-15T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.776.637-## 1 "" RAPHAEL PIEKARZ ROCHA 8334925 Diárias PAGAMENTO DE DIÁRIA A SERVIDOR COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE PRÁTICA DE TRÂNSITO, PAGAMENTO DE 1/2 DIÁRIA, CONFORME IS Nº 1417/2014, DE VITÓRIA PARA ARACRUZ, EM 22/05/2014. 2014OB07461 2014NE00202 64873510 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA A FAVOR DAS BANCAS EXAMINADORAS DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO EXERCICIO 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462901858 49636 2014 2014-12-30T00:00:00 0,0000 13038,3100 0,0000 0,0000 05198469000109 2 "" TECNOCRYO TECNOLOGIA EM SERVIçOS MEDICINAIS. 8339161 Pregão Liquidação despesas com serviços de locação de modulo de vacua clinico, NFS. 1256/1257, TECNOCRYO TECNOLOGIA EM SERVIçOS MEDICINAIS.-05198469000109. 2014NL01815 2014NE00190 45828415 REFERENTE AO PROC DE COMPRA N. 42432456 EM FAVOR DA TECNOCRYO COMERCIO SERVICOS E MANUTENCOES LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 58 NORDESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2729 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2776 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462901859 49637 2014 2014-09-06T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.505.267-## 1 "" MARIA APARECIDA CERRI 8326095 Diárias Participar da Oficina de Mediação e Leitura, a ser realizada na FUCAPE/Vitória. Dia 30/05/2014. 2014OB07832 2014NE07220 66576652 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/CEFOPE/N 21/2014) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462901860 49638 2014 2014-01-09T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.591.957-## 1 "" RONAN VERIANO JORGE DA SILVA 8371656 Diárias Pagto. da Despesa c/ Diaria ref. Viagens de Linhares a Nova Venecia para acompanhar socioeducando em audiencia no dia 04/06 e Mucurici para acompanhar outro socioeducando em audiencia no dia 24/06, CI's 323 e 431/14 2014OB02700 2014NE02067 65792009 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR: RONAN VERIANO JORGE DA SILVA. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 460201 INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2810 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 46201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462901861 49639 2014 2014-02-06T00:00:00 0,0000 0,0000 1422,0000 0,0000 27177468000102 2 "" VIACAO REAL ITA LTDA 8315792 Não Aplicável pagamento referente a aquisiçãob de vale transportes juntro a empresa a viação real. 2014OB02094 2014NE00782 65789172 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2450 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462901862 49640 2014 2014-08-18T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.213.397-## 1 "" MIRELLA TRINDADE MORGAN 8363346 Diárias Pagamento de meia diária de viagem à cidade de São Mateus saindo dia: 21/08 às 08:00h retornando 22/08 às 17:30h, para visita de fiscalização da EEEFM SÃO MATEUS. 2014OB02760 2014NE00225 65052170 AUTORIZACAO DE EMPENHO ESTIMATIVO DE DIÁRIAS P/ VIAGEM DO SERVIDOR À DIVERSOS MUNICÍPIOS DO ES DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 603 GESTÃO DE OBRAS CIVIS NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 2524 GERENCIAMENTO E FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS CIVIS DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462901863 49641 2014 2014-09-09T00:00:00 0,0000 0,0000 1428,2400 0,0000 31723570000133 2 "" PREF MUNIC DE VARGEM ALTA 8334434 Inexigível REPASSE DA 3ª PARCELA DO PETE/2014. 2014OB15861 2014NE08518 66725453 PARA O MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA (VARGEM ALTA) TRANSPORTE ESCOLAR 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 54 CENTRAL SUL 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 4346 TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MÉDIO 42 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A MUNICÍPIOS 4481 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A MUNICÍPIOS - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO - PROGRAMA PETE/ES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462901864 49642 2014 2014-09-09T00:00:00 0,0000 0,0000 2489,5700 0,0000 31783830000166 2 "" AMG - ENGENHARIA LTDA. 8331257 Concorrência PG DA 1ª MEDIÇÃO DO CT 196/14, REFERENTE OBRA DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA EEEFM ANA MONTEIRO DE PAIVA, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE ALEGRE, NOTA FISCAL Nº 302 2014OB15986 2014NE07558 66551382 DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA EEEFM ANA MONTEIRO DE PAIVA, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE ALEGRE (REP/GERFE/N 148/2014) CONTRATACAO DE SERVICOS 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 55 CAPARAÓ 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO MÉDIO 1673 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA, REPAROS E ACESSIBILIDADE NAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3366 OBRAS DE BENFEITORIA OU MELHORIA EM IMÓVEIS DE USO ESPECIAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462901865 49643 2014 2014-11-19T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.851.857-## 1 "" PAULO ROGERIO SALGADO 8324819 Diárias PAGAMENTO DE DESPESAS REF. 1 DIÁRIA, BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, 24 E 25/11/2014, DE IBITIRAMA P/B.J.NORTE ? IS 3491/2014 . 2014OB17823 2014NE00064 64877809 NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA EXERCICIO 2014 PARA O MUNICIPIO DE IÚNA E PAV DE IRUPI E IBITIRAMA SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462901866 49644 2014 2014-12-17T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.914.907-## 1 "" ANA RITA FRICO 8320184 Não Aplicável Pagamento da diária da servidora Ana Rita Friço do dia 02/12/2014, conf. autorização em anexo. 2014OB02010 2014NE01970 65082281 PARTICIPAR DE CURSOS, PALESTRAS E EVENTOS DA SESA, MINISTRAR CURSOS E REALIZAR MONITORAMENTO NO 26 MUNICIPIOS. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 594 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO 4713 MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462901867 49645 2014 2014-07-21T00:00:00 0,0000 0,0000 273907,4000 0,0000 28154862000198 2 "" A MADEIRA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 8329344 Concorrência 9ª M.P DA CONSÓRCIO CONTEK - A.MADEIRA - C.E Nº 33/2013 - PERÍODO: 01 À 30/06/2014 REF. IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DA ROD. ES-010, TRECHO: AV. MINAS GERAIS - NOVA ALMEIDANF 01 2014OB02849 2014NE00589 65236327 "" "" 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 50 METROPOLITANA 142 OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 67 CONSOLIDAÇÃO DO SISTEMA RODOVIÁRIO ESTADUAL E DE VIAS COMPLEMENTARES 3454 CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSOS TRECHOS DA MALHA RODOVIÁRIA ESTADUAL E DE VIAS COMPLEMENTARES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3362 OBRAS RODOVIÁRIAS E VIÁRIAS 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462901868 49646 2014 2014-08-14T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.850.176-## 1 "" HERMES PEREIRA JUNIOR 8346520 Dispensa de Licitação pagto diaria ref ago/14 2014OB01246 2014NE01091 67353673 DIARIA PARA DESPESA COM VIAGENS A SERVIÇO DO HMSA. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2725 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE SÍLVIO AVIDOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462901869 49647 2014 2014-10-31T00:00:00 0,0000 634,7000 0,0000 0,0000 05340639000130 2 "" PRIME CONSULT.ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA-EPP 8368439 Pregão LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº. 9774 DA EMPRESA PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA., REFERENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA E DIESEL) NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. 2014NL01248 2014NE00001 64989089 FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA -EPP CONTRATACAO DE EMPRESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2330 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2401 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GNV/DIESEL 30205 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462901870 49648 2014 2014-10-20T00:00:00 0,0000 504,0000 0,0000 0,0000 ###.559.736-## 1 "" JESUS FERNANDO MIRANDA BARBOSA 8326568 Diárias LIQUIDAÇÃO DE DIÁRIAS PARA UTILIZAÇÃO DE 06 A 10/10/2014 - DESTINO: MANTENOPOLIS - OBJETIVO: REFERENTE A META DIGULGAÇÃO DO PROGRAMA, ETAPA ITEM 1.1 DE REUNIÕES COMUNITÁRIAS REFERENTE AO CONVÊNIO MDA/IDAF Nº 758670/2011. 2014NL03131 2014NE02795 65172990 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA VIAGENS. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 631 REFORMA AGRÁRIA 853 DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR 8387 REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462901871 49649 2014 2014-06-18T00:00:00 0,0000 300,0000 0,0000 0,0000 15278459000129 2 "" JC RADIMAGEM LTDA 8359476 Dispensa de Licitação APROPRIAÇÃO DE DESPESA REFERENTE EXAME DE TC DE CRÂNIO DO PACIENTE MODESTINO RODRIGUES NETO, REFERENTE N/F316 DA JC IMAGEM LTDA.. 2014NL00407 2014NE00381 66290198 SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO PARA TC DE CRÂNIO DO PACIENTE MODESTINO RODRIGUES NETO. EXAME 0 3 DESPESAS CORRENTES 440922 HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 55 CAPARAÓ 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4690 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462901872 49650 2014 2014-05-12T00:00:00 0,0000 7803,6800 0,0000 0,0000 31783830000166 2 "" AMG - ENGENHARIA LTDA. 8331257 Concorrência LIQUIDAÇÃO REFERENTE OBRADE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA EEEFM JUVENAL NOLASCO, CT 211/14, NOTA FISCAL Nº 383 2014NL20744 2014NE19085 66739624 DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA EEEFM JUVENAL NOLASCO, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE DIVINO DE SÃO LOURENÇO (REP/GERFE/N 167/2014) CONTRATACAO DE SERVICOS 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 55 CAPARAÓ 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 1672 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA, REPAROS E ACESSIBILIDADE NAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3366 OBRAS DE BENFEITORIA OU MELHORIA EM IMÓVEIS DE USO ESPECIAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462901873 49651 2014 2014-12-30T00:00:00 0,0000 552,9800 0,0000 0,0000 31783830000166 2 "" AMG - ENGENHARIA LTDA. 8331257 Concorrência LIQUIDAÇÃO REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA EEEFM MARIA DE ABREU ALVIM, NF Nº451-CT- 253/2014. 2014NL22208 2014NE20595 67116809 DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA EEEFM MARIA DE ABREU ALVIM, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE AFONSO CLÁUDIO (REP/GERFE/N 219/2014) CONTRATACAO DE SERVICOS 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 52 SUDOESTE SERRANA 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO MÉDIO 1673 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA, REPAROS E ACESSIBILIDADE NAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3366 OBRAS DE BENFEITORIA OU MELHORIA EM IMÓVEIS DE USO ESPECIAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462901874 49652 2014 2014-11-24T00:00:00 0,0000 17881,9000 0,0000 0,0000 00394460005887 2 "" SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 8338224 Não Aplicável Liquidação de despesa com 16/240 parcelamento pasep principal valor após consolidação do parcelamento do período de JANEIRO DE 2007 a NOVEMBRO DE 2011, refente a complementação das parcelas 16/240. 2014NL01321 2014NE00154 59677449 DA ADESÃO DO PARCELAMENTO DOS DÉBITOS DO PASEP APURADOS NO PERIODO DE JANEIRO DE 2007 A NOVEMBRO DE 2011 CONFORME MP Nº 574/2012 E PORTARIA PGFN/RFB Nº 004/2012. AUTORIZACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 600201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 71 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA 904 OPERAÇÕES ESPECIAIS: DÍVIDA INTERNA 948 REGULARIZAÇÃO FISCAL DE DÉBITOS COM A UNIÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4183 Parcelamento - PASEP 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462901875 49653 2014 2014-07-07T00:00:00 0,0000 2057,0000 0,0000 0,0000 03262020000129 2 "" C.E DA EPSG TEOFILO PAULINO 8332493 Não Aplicável liquidação de recurso do programa dinheiro direto na escola - PEDDE 2014 META 6 2014NL09944 2014NE09482 66700760 RECURSOS PEDDE/2014 - MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR (DOMINGOS MARTINS) PLANO DE APLICACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 43 SUBVENÇÕES SOCIAIS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL 242 INCLUSÃO E DIVERSIDADE NA EDUCAÇÃO 8668 AMPLIAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ATENDIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4565 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES SOCIAIS - DIVERSAS INSTITUIÇÕES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462901876 49654 2014 2014-06-16T00:00:00 0,0000 18721,5900 0,0000 0,0000 05080045000137 2 "" DELTA AUTOMOTORES LTDA 8336560 Pregão Despesa com contrato locação de veiculos mes maio/2014 nf.3569 2014NL01636 2014NE00136 63179415 PROCESSO FINANCEIRO DA DELTA AUTOMOTORES. ESTE PROCESSO ESTÁ VINCULADO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº57241066. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460201 INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2810 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2853 LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE 46201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462901877 49655 2014 2014-11-12T00:00:00 0,0000 -65,0000 0,0000 0,0000 ###.674.477-## 1 "" PAULO DOS SANTOS BARBOSA 8357190 Diárias 2014GD00017 2014NE00234 66830052 ¹/² (MEIA) DIÁRIA, PARA O SR. PAULO BARBOSA E CLEBER GOMES, NO DIA 26/06/2014, PARA REUNIÃO QUE SERÁ REALIZADA NA PREFEITURA DE MARECHAL FLORIANO. CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460202 INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2827 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 46202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462901878 49656 2014 2014-06-20T00:00:00 0,0000 0,0000 793,0000 0,0000 39820568000194 2 "" GRAFIARTE CARIMBOS E IMPRESSOS LTDA 8339462 Pregão Pagamento referente aquisição de carimbos, conforme NF 000.000.343. 2014OB00458 2014NE00232 66156734 DE CARRIMBO FEITO ATRAVES DA GELIC/SEGER - PREGAO ELETRONICO 016/13 - ATA DE REGISTRO DE PRECOS 010/13 AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100101 SECRETARIA DA CASA CIVIL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 505 ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2076 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3437 MATERIAL DE EXPEDIENTE 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462901879 49657 2014 2014-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 51,7700 0,0000 180101 3 "" DEFENSORIA PÚBLICA 8373943 Não Aplicável PAGAMENTO CONSIGNAÇÃO FOLHA AGOSTO/2014. 2014OB00623 2014NE00026 65170695 PAGAMENTO DE DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO ESTATUTÁRIO, CELETISTA E ESTAGIÁRIOS DESTA DEFENSORIA PÚBLICA, NO EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 180101 DEFENSORIA PÚBLICA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 18 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2114 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462901880 49658 2014 2014-07-04T00:00:00 0,0000 0,0000 10244,0000 0,0000 16738103000193 2 "" CLINICA GREEM HOUSE LTDA 8374753 Não Aplicável PGTO NF 0031 DA CLIN GREEN HOUSE REF INTERNAÇÃO ALEX KENNEDY F. EDUARDO NO PERÍODO DE 14 A 28/02/2014. 2014OB06621 2014NE00751 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462901881 49659 2014 2014-02-07T00:00:00 0,0000 0,0000 104,1400 0,0000 ###.070.767-## 1 "" GIANE FRANCISCA PEREIRA 8372225 Inexigível PAGTO. PARTE TFD Nº 462/14 REF. AJUDA DE CUSTO P/PACIENTE VINICIUS DE FREITAS PEREIRA. 2014OB02410 2014NE01872 66005469 DE TFD. REP. GIANE FRANCISCA PEREIRA CPF 085.070.767-69. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 57 CENTRO OESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2715 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2862 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD - TERRESTRE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462901882 49660 2014 2014-07-16T00:00:00 0,0000 0,0000 386,6600 0,0000 05116388000104 2 "" CONSTRUTORA ARPA E SERVICOS LTDA 8348837 Pregão PAGAMENTO REFERENTE AO IRRF DA NOTA FISCAL N. 1098 SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREDIAL NA REFORMA DO ANTIGO CREVV CONF. ORDEM SERVIÇO N. 005/2014 NO MES DE JUL/14. 2014OB01049 2014NE00389 65882083 REFORMA, RECUPERAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA ÁREA FÍSICA DO CRE DESOCUPADA. SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440924 HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNADINO ALVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2726 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNARDINO ALVES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462901883 49661 2014 2014-05-15T00:00:00 0,0000 0,0000 1540,0000 0,0000 14638544000198 2 "" JLA TURBO E DIREÇÃO HIDRAULICA LTDA-ME 8373780 Dispensa de Licitação REVISÃO DA CAIXA DE DIREÇÃO, LIMPEZA DO SISTEMA, CROMAGEM DO EIXO PISTÃO, RECUPERAÇÃO DE DOIS BRAÇOS DA PONTEIRA E MÃO DE OBRA DO TRATOR VALTRA 685 DA CEASA/ES, conforme nota fiscal 1272. 2014OB00537 2014NE00421 66113970 REVISÃO DA CAIXA DE DIREÇÃO, LIMPEZA DO SISTEMA, CROMAGEM DO EIXO PISTÃO, RECUPERAÇÃO DE DOIS BRAÇOS DA PONTEIRA E MÃO DE OBRA DO TRATOR VALTRA 685 DA CEASA/ES. CONTRATACAO DE SERVICOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 852 DESCENTRALIZAÇÃO E HARMONIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO 2408 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462901884 49662 2014 2014-12-08T00:00:00 0,0000 0,0000 1378,4700 0,0000 34028316001266 2 "" EBCT-EMPRESA BRASIL. DE CORR. TELEGRAFOS 8323944 Dispensa de Licitação Pagamento referente ao serviços de postagens prestados ao cbmes. 2014OB01955 2014NE00113 65089197 SOLICITAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO PARA EMPENHO DE DESPESA NO VALOR DE R$ 13.000,00 PARA DAR COBERTURA AO CONTRATO DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGENS, VINCULADO AO CONTRATO SEGER N° 005/2012 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2760 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2739 CORRESPONDÊNCIAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462901885 49663 2014 2014-04-08T00:00:00 0,0000 0,0000 2316,8000 0,0000 ###.910.457-## 1 "" WILIANS ALVES BRAGA 8323501 Dispensa de Licitação AJUDA DE CUSTO CONSULTA BAURU 20/08/2014 REQ 01428/14 2014OB02527 2014NE02573 48175242 PASSAGEM/DIARIA P/ANDRIUS SIMOES BRAGA REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2718 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE VITÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462901886 49664 2014 2014-05-16T00:00:00 0,0000 0,0000 376,9500 0,0000 39359583000187 2 "" J.L CAMPOS HOTEIS LTDA 8319899 Dispensa de Licitação pagamento da NF 5202 referente a hospedagem do exmo.sr.governador em agenda oficial. 2014OB01492 2014NE00712 66394953 NO VALOR NA IMPORTÂNCIA DE R$ 1.000,00 PARA DESPESAS COM HOSPEDAGEM DA SECRETARIA CASA MILITAR DURANTE EXERCÍCIO 2014 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 750 SEGURANÇA DE DIGNATÁRIOS 2080 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2801 HOSPEDAGENS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462901887 49665 2014 2014-03-25T00:00:00 0,0000 0,0000 644,5800 0,0000 06069667000127 2 "" VITORIA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA ME 8348460 Pregão Pgto serviços de sonorização, operação de som e imagem e gravação de áudio nas reuniões dos Conselhos CONSEMA/CONREMA - parte NF 01344 - Fev/14. 2014OB00118 2014NE00062 57323690 DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO, OPERAÇÃO DE SOM E IMAGEM, GRAVAÇÃO EM ÁUDIO NAS REUNIOES DOS CONSELHO- REP/CONSEMA -003/12 CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 596 GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2622 COORDENAÇÃO E GESTÃO SISTÊMICA DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2812 SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462901888 49666 2014 2014-11-06T00:00:00 0,0000 0,0000 132,0000 0,0000 ###.869.417-## 1 "" MARINA MARIANI MARCHIORI 8370267 Não Aplicável Pagamento do INSS retido no pagamento da bolsa formação no periodo de 14/04 a 13/05. 2014OB03992 2014NE01887 65413849 NO VALOR DE 568.000,00 REF. CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTUDOS PARA 200 CANDIDATOS DA 1ª TURMA CURSO FORMAÇÃO DO CONCURSO PUBLICO DE AP E AEVP EDITAL 001/2012 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 6802 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA PRISIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2679 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462901889 49667 2014 2014-02-24T00:00:00 972,4000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.992.077-## 1 "" MAURO DE SOUZA TRISTAO 8352607 Diárias REFERENTE 4,5 DIARIAS PARA VIAGEM A REGIAO 05 NOS DIAS 24 A 28/02 PARA PROCEDER ENTREGA DE MATERIAIS CONFORME PORTARIA 039/14. CARGO ANALISTA JUD 2014NE00696 2014NE00696 201400000006 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 4020 VALORIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4160 DIÁRIAS A SERVIDORES - USO EXCLUSIVO TJ 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462901890 49668 2014 2014-12-11T00:00:00 1839,9000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.686.177-## 1 "" MARIANA SANTOS DE QUEIROZ 8392608 Diárias REFERENTE 5,5 DIARIAS PARA VIAGEM A BRASILIA NOS DIAS 23 A 28/11 PARA ACOMPANHAR OS NOVOS JUIZES NO CURSO DE FORMAÇAO INICIAL CONFORME PORTARIA 772/14-CARGO COORDENADORIA ADMINISTRATIVA 2014NE03085 2014NE03085 201400000006 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 4020 VALORIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462901891 49669 2014 2014-07-30T00:00:00 2640,0000 0,0000 0,0000 0,0000 14724626000155 2 "" NUTRISOLUTION NUT. E COM. DE PROD. HOSP. ONCO 8359370 Dispensa de Licitação PARA ATENDER AQUISIÇAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO(VITAMINAS, COMPLEXO PARENTERAL - FRASCO-AMPOLA DE 5ML CONTENDO NO MÍNIMO (CERNE 12), ÁCIDO ASCÓRBICO - 80MG, E OUTROS)CONF.SOLIC. DO NTF/CI 353/2014. 2014NE01074 2014NE01074 66891612 "VITAMINAS, COMPLEXO PARENTERAL - FRASCO-AMPOLA DE 5ML CONTENDO NO MÍNIMO (CERNE 12); ÁCIDO ASCÓRBICO - 80MG; E OUTROS" MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2727 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462901892 49670 2014 2014-01-27T00:00:00 79,5000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.268.207-## 1 "" ROBERTO MENDONCA DA CASTRO 8351802 Não Aplicável Empenho para atender diarias do servidor Roberto Mendonça de Castro no dia 16/12/2013, conforme requisição em anexo. 2014NE00104 2014NE00104 65147260 PARA REALIZAR CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA NOS MUNICIPIOS DA MACRO REGIÃO SUL DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 594 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO 4713 MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462901893 49671 2014 2014-06-18T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.174.928-## 1 "" SIMONIA MEDEIRO FREDERICO 8338162 Diárias Liquidação da Despesa c/ Diaria ref. Viagens de Cachoeiro a Vitoria p/ participar de reunião com a Diretora Presidente no dia 06/06 e com Diretor Tecnico no dia 03/06, CI 0389 e 0388 2014NL01656 2014NE01380 65086198 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA EM BENEFICIO AO SERVIDOR SUPRACITADO. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 460201 INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2810 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 46201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462901894 49672 2014 2014-11-24T00:00:00 0,0000 -1,0000 0,0000 0,0000 ###.235.757-## 1 "" DEIVID ANGELO DRUMOOND GONCALVES 8332699 Diárias 2014GD00481 2014NE07148 66628792 PARA OS SERVIDORES CONFORME RELAÇÃO (SEDU/SALMOX) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462901895 49673 2014 2014-11-28T00:00:00 0,0000 18774,4400 0,0000 0,0000 08939895000136 2 "" PHARMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME 8318035 Pregão REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIGIENIZAÇÃO HOSPITALAR (SABONETE E ÁLCOOL),nf.2717,nov/1'4. 2014NL00513 2014NE00323 65588193 SOLICITAMOS PAGAMENTO EM FAVOR DA EMPRESA PHARMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIGIENIZAÇÃO HOSPITALAR (SABONETE E ÁLCOOL). PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440913 CENTRO DE REABILITACAO FÍSICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2713 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO FÍSICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2422 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462901896 49674 2014 2014-12-29T00:00:00 0,0000 -50,0000 0,0000 0,0000 ###.676.227-## 1 "" SAMANTHA AMORIM DE FARIA 8391984 Adiantamento - Suprimento de Fundos 2014GD00856 2014NE01310 201400964998 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 614 GESTÃO INTEGRADA E ESTRATÉGICA NA ATIVIDADE JUDICIAL CAPIXABA 6030 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3338 SUPRIMENTO DE FUNDOS - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462901897 49675 2014 2014-12-22T00:00:00 0,0000 10850,0000 0,0000 0,0000 39374392000194 2 "" CLINICA APARELHO RESPIRAT E CLIN GERAL LTDA 8337690 Pregão APROPRIAÇÃO DE DESPESAS PARA PAGTO DA NF 02692 DE 18/12/14 REF. A AQUISIÇÃO DE 07 EXAMES DE BRONCOFIBROSCOPIA NO LEITO CONFORME OES 01171/14 CONTRATO 0143/14 ( VALOR DA NF 10.850,00 IRRF 1,5% = 162,75) CNPJ 39.374.392/0001-94 CLIAR. 2014NL02217 2014NE01974 64699226 PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE EXAMES DE BRONCOFIBROSCOPIA POR 12 MESES, HSL/IMAGEM/CI78/2013. ABERTURA DE PROCESSO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440915 HOSPITAL SÃO LUCAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4691 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL SÃO LUCAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462901898 49676 2014 2014-11-28T00:00:00 0,0000 4789,9900 0,0000 0,0000 05080045000137 2 "" DELTA AUTOMOTORES LTDA 8336560 Pregão LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº. 0143 - EMPRESA DELTA AUTOMOTORES LTDA-ME, REFERENTE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE 04 VEÍCULOS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. 2014NL01331 2014NE00283 65531906 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE VEICULOS,AUTOMOTOR SEM MOTORISTA CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2330 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2853 LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE 30205 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462901899 49677 2014 2014-06-20T00:00:00 0,0000 6034,8500 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS DA SUPPIN, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014. 2014NL01286 2014NE00042 65004019 DE INATIVOS DA SUPERINTENDÊNCIA DOS PROJETOS DE POLARIZAÇÃO INDUSTRIAL, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 309 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SUPERINTENDÊNCIA DOS PROJETOS DE POLARIZAÇÃO INDUSTRIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462901900 49678 2014 2014-06-25T00:00:00 0,0000 0,0000 109,9300 0,0000 33000118000250 2 "" TELEMAR NORTE LESTE SA 8338225 Pregão Pagamento da fatura de numero 1800069352264 de junho/2014. 2014OB00325 2014NE00023 65053257 NO VALOR R$ 33.602,84 P/COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA COMUTADO LOCAL DA VG - EXERCICIO DE 2014 EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 190101 VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 19 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 600 GESTÃO DAS ATIVIDADES DA VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO 2172 COORDENAÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DA VICE-GOVERNADORIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462901901 49679 2014 2014-05-15T00:00:00 0,0000 0,0000 2890,0000 0,0000 06110593000125 2 "" BUSINESS&BUSINESS CONSL.E GESTãO DE NEGO.LTDA 8359063 Não Aplicável PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE N° 132, REF. AO CURSO DE CONTRATAÇÃO DIRETA SEM LICITAÇÃO NOS DIAS 24 E 25 DE ABRIL/14, SERVIDORA LESSANDRA DANIEL NUNES. 2014OB00886 2014NE00187 65803566 PARA LESSANDRA DANIEL NUNES, PARTICIPAR DE CURSO DE CONTRATAÇÃO DIRETA SEM LICITAÇÃO A SER REALIZADO NA CIDADE DO RIO DE JANEIRO NOS DIAS 24 E 25 DE ABRIL DE 2014. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 694 MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR 4689 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2806 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462901902 49680 2014 2014-02-06T00:00:00 0,0000 0,0000 8905,0000 0,0000 00410817000138 2 "" CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA 8328026 Não Aplicável ref.nl,pagto.nf-06634,internação de francisco paulo de oliveira,de 19 a 27/03/2014. 2014OB11460 2014NE00295 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462901903 49681 2014 2014-08-28T00:00:00 0,0000 0,0000 10242,4800 0,0000 420101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 8371588 Não Aplicável Pagamento da Folha de Agosto/2014, Ação 4657 - Remuneração do Pessoal Ativo RG. 2014OB15318 2014NE00351 65024788 PARA REALIZAÇÃO DE DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EM EXERCÍCIO REFERENTE ANO/2014/SEDU NA ACAO DISCRIMINADA (REP/GRH/N 1/2014) AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4657 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2576 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462901904 49682 2014 2014-06-24T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.058.547-## 1 "" JACKSON COSTA LIMA 8338713 Diárias Pagamento de meia diária em viagem a Anchieta, dia 27/06, para fiscalizar a obra de construção da Unidade Padrão do Corpo de Bombeiros. 2014OB01901 2014NE00084 65055349 AUTORIZACAO DE EMPENHO ESTIMATIVO DE DIÁRIAS P/ VIAGEM DO SERVIDOR À DIVERSOS MUNICÍPIOS DO ES DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 603 GESTÃO DE OBRAS CIVIS NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 2524 GERENCIAMENTO E FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS CIVIS DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462901905 49683 2014 2014-09-07T00:00:00 0,0000 0,0000 582,0600 0,0000 ###.365.277-## 1 "" PATRICIA COVRE BASTOS NOLASCO 8365028 Dispensa de Licitação PAGAMENTO DE DESPESA COM O ESPECIALISTA PATRICIA COVRE BASTOS NOLASCO PARA PARTICIPAR NO CONJUNTO DAS ATIVIDADES AVALIATIVAS DA ETEC ESCOLA TECNICA, CONFORME O EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 002/2010, ORDEM DE SERVIÇOS Nº 011/2014. 2014OB10523 2014NE07749 66681073 DA ESPECIALISTA PATRÍCIA COVRE BASTOS NOLASCO NO CONJUNTO DAS ATIVIDADES AVALIATIVAS DA ETEC ESCOLA TÉCNICA (VITÓRIA) CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 6680 APOIO AO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462901906 49684 2014 2014-04-23T00:00:00 0,0000 0,0000 3601,5000 0,0000 ###.286.177-## 1 "" JANETE BARCELLOS DE ALMEIDA 8373437 Inexigível PAGAMENTO TFD 292/2014 EM PARTE, REFERENTE AJUDA DE CUSTOS, PACIENTE CELSO ANTONIO DE ALMEIDA. 2014OB01471 2014NE01236 65472632 DE TFD. REP. JANETE BARCELOS ALMEIDA CPF 082.286.177-12. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2715 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462901907 49685 2014 2014-04-30T00:00:00 0,0000 0,0000 524507,0400 0,0000 10323886000168 2 "" PHARMANUTRI COMERCIAL LTDA 8348560 Pregão pagamento nota fiscal 142698 abr/2014 dieta enteral para pacientes do sus processo 63945649/2013. 2014OB08560 2014NE02059 61462071 COMPLEMENTO ALIMENTAR,DIETA E FÓRMULA NUTRICIONALMENTE COMPLETA, CONF.ESPECIFICAÇÃO P/ATENDER OS PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS. ALIMENTACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 230 IMPLEMENTAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 2692 AQUISIÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS, DE PROGRAMAS ESPECÍFICOS E OUTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2464 MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTENCIA SOCIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462901908 49686 2014 2014-03-09T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.210.417-## 1 "" GLAUBER ALVARENGA REZENDE 8372534 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO DE 1/2 DIÁRIAS PARA AO MUNICÍPIO DE INCONHA, NO DIA 11 DO MÊS DE SETEMBRO/2014, PARA ATENDER ÁS NECESSIDADES DA FESAD. 2014NL00616 2014NE00607 67641008 VIAGEM AO MUNICÍPIO DE ICONHA NO DIA 11/09/14 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 100901 FUNDO ESTADUAL SOBRE DROGAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 599 GESTÃO DA POLÍTICA SOBRE DROGAS 2853 ESTRUTURAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL SOBRE DROGAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 10901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462901909 49687 2014 2014-10-21T00:00:00 0,0000 504,0000 0,0000 0,0000 ###.935.637-## 1 "" TIAGO SOUZA DE OLIVEIRA 8367706 Diárias LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM DIÁRIA PARA O SERVIDOR REALIZAR AÇÃO FISCALIZATÓRIA NO INTERIOR DO ESTADO. 2014NL00741 2014NE00310 65236980 OITO (8) DIARIAS MENSAL PARA OS SERVIDORES LOTADOS NO SETOR DE FISCALIZAÇÃO. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460202 INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2827 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 46202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462901910 49688 2014 2014-06-05T00:00:00 0,0000 0,0000 1617,7400 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 Não Aplicável PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO DE RETENÇÃO REFERENTE A CONSIGNATÁRIOS DA FOLHA DE Nº 31 - ABRIL/2014. 2014OB01338 2014NE00002 65002733 SOLICITA ABERTURA DE PROCESSO PARA COBRIR DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL MILITAR NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2014. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2756 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSIDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462901911 49689 2014 2014-08-28T00:00:00 0,0000 0,0000 703,6600 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 Não Aplicável PAGAMENTO OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS P.MILITAR FPG AGO/2014. 2014OB02737 2014NE00003 65002733 SOLICITA ABERTURA DE PROCESSO PARA COBRIR DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL MILITAR NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2014. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 17 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2756 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2642 GRATIFICACAO DE MAGISTERIO (LEI 4.703) - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462901912 49690 2014 2014-11-04T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.001.377-## 1 "" ANDRESSA MORELATO CITELI 8361420 Diárias PAGAMENTO 1/2 DIARIA REF. VIAGEM A ARACRUZ P/ INSPEÇAO COMUNIDADE TERAPEUTICA BETANIA, CF. AUTO REQUIS. Nº 51/14 - EVS-SRSC 2014OB01356 2014NE00147 56915144 DIARIAS PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 594 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO 4714 MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462901913 49691 2014 2014-08-10T00:00:00 0,0000 0,0000 1386,5500 0,0000 ###.165.247-## 1 "" MARIA LICINIA MORAES 8326903 Não Aplicável PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO A MEMBRO DA SETIMA CJDP HABILITAÇÃO-DETRAN/ES RELATIVO A REUNIÕES OCORRIDAS NO MÊS DE SETEMBRO 2014. 2014OB15634 2014NE00343 64855805 EMISSÃO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA EXERCICIO DE 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2713 JETONS A CONSELHEIROS 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462901914 49692 2014 2014-06-26T00:00:00 0,0000 0,0000 1988,4000 0,0000 ###.182.017-## 1 "" SANDRA SOUZA COSTA 8374214 Diárias "pagamento de despesas com TFD, da paciente HEITOR COSTA ROCHA. RPU 250/14. " 2014OB00974 2014NE00789 66019680 TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD TRATAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 58 NORDESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2716 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE SÃO MATEUS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462901915 49693 2014 2014-01-04T00:00:00 0,0000 0,0000 3,1500 0,0000 ###.076.705-## 1 "" ANTONIO VIEIRA FILHO 8380665 Não Aplicável DIFERENCA DIARIAS. 2014OB00759 2014NE00159 4932014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 32 CONTROLE EXTERNO 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2018 EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462901916 49694 2014 2014-03-28T00:00:00 0,0000 0,0000 14800,0000 0,0000 220101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 8369860 Não Aplicável PAGAMENTO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, CONFORME FOLHA Nº 31, MARÇO/2014 REGIME GERAL. 2014OB00797 2014NE00189 65016882 SOLICITAÇÃO PARA AUTORIZAÇÃO DE EMISSÃO DE EMPENHOS ESTIMATIVOS. AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2186 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3353 SUBSIDIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462901917 49695 2014 2014-03-28T00:00:00 0,0000 0,0000 1962,5900 0,0000 220202 3 "" JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 8369999 Não Aplicável PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA JUCEES, REGIME PRÓPRIO, MARÇO-2014. 2014OB00355 2014NE00019 65101596 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220202 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 22 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 157 EXECUÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS MERCANTIS 2199 REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2504 ABONO DE PERMANÊNCIA - RPPS 22202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462901918 49696 2014 2014-05-26T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.015.107-## 1 "" DANUZA BARROS GOMES 8367015 Dispensa de Licitação 2,5 diarias pela viagem dia 03,05/06/2014 conforme autorização. 2014OB01560 2014NE01392 65261283 EMPENHO DE DIARIAS PARA OS SERVIDORES DA APS/SBTAB/SRSV EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 594 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO 4716 MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462901919 49697 2014 2014-02-04T00:00:00 0,0000 0,0000 1406,0700 0,0000 13037586000100 2 "" MAGISTRAL SERVICO E COMERCIO LTDA EPP 8357805 Pregão PGTO. GUIA DE INSS REFERENTE A NF. ELETRONICA 432 REF.SERVICOS DE CONSERVAÇÃO, COPEIRAGEM, RECEPÇÃO, JARDINAGEM E ADMINISTRATIVO NO MES DE FEVEREIRO/2014 (01 A 20/03/2014) CNT 0033/2011 PROCESSO 54345170. 2014OB00398 2014NE00005 54345170 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO, COPERAGEM, SERVIÇOS GERAIS EM REGIME DE EMPREITADA CONTRATACAO DE SERVICOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 280203 INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2280 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 28203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462901920 49698 2014 2014-05-15T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.527.796-## 1 "" BRUNO RAMOS OLIVEIRA 8365890 Diárias PAGAMENTO DEDIÁRIAS PARA UTILIZAÇÃO EM 20/05/2014 - DESTINO: ITARANA - OBJETIVO: REALIZAR COLETA PARA ESTUDO SOROEPIDEMIOLOGICO DE FEBRE AFTOSA. 2014OB01557 2014NE01268 65052455 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA VIAGENS - MUNICÍPIO DE COLATINA. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 853 DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462901921 49699 2014 2014-03-12T00:00:00 0,0000 0,0000 -56,0000 0,0000 ###.474.737-## 1 "" LEONARA MARGOTTO TARTAGLIA 8332904 Diárias Devolução de diária não utilizada pela servidora LEONARA MARGOTTO TARTAGLIA, tendo em vista não ter realizado a viagem no dia 18/06/2014. Depósito realizado no dia 30/07/2014 na conta da SEDU. 2014GD00510 2014NE07809 66732972 EM FAVOR DE LEONARA MARGOTTO TARTAGLIA E MARIANE LUZIA FOLADOR DOMINICINI BERGER (REP/GEJUD/N 57/2014) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462901922 49700 2014 2014-08-27T00:00:00 0,0000 0,0000 504,0000 0,0000 ###.776.767-## 1 "" LEANDRO DE ARAUJO 8325560 Diárias Realizar Visita Técnica para orientar e acompanhar fechamento de prestação de contas de Transporte Escolar.Dia 01 a 05/09/2014 - Em Pedro Canário. 2014OB15248 2014NE13801 67477844 EM FAVOR DE LEANDRO DE ARAUJO E ILZA MARIA SOARES LEITE (REP/GEOFI/N 07/2014) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462901923 49701 2014 2014-02-09T00:00:00 0,0000 0,0000 404,5400 0,0000 28151363000147 2 "" CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO 8330475 Inexigível PG. c/ consumo de água e esgoto DP/JARDIM CAMBURI, mês de AGOSTO/14 2014OB02774 2014NE00034 28442014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2740 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462901924 49702 2014 2014-11-11T00:00:00 0,0000 0,0000 409,2000 0,0000 ###.877.717-## 1 "" CHERYL JANICE ETHIER 8366013 Não Aplicável PAGAMENTO DE INSS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE OUTUBRO. CHERYL J. ETHIER. 2014OB03299 2014NE00753 65585810 A FAVOR DE CHERYL J. ETHIER COMO COORDENADORA GERAL DE PROJETOS PARA ATUAR NO PROJETO DE AVALIAÇÃO DAS ATIVIDADES DE PESQUISA, EXTENSÃO E INOVAÇÃO DA FAMES, NO EXERCÍCIO/2014. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 364 ENSINO SUPERIOR 152 EDUCAÇÃO MUSICAL 4685 PROMOÇÃO DE PROJETOS SOCIAIS E EVENTOS CULTURAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462901925 49703 2014 2014-06-20T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.797.327-## 1 "" ERIVELTON ESTRELOW SCHMIDT 8368490 Diárias PAGTO. 1/2 DIARIA REF. VIAGEM A VITORIA P/LEVAR DOCUMENTOS NO CRE, CF. AUTO REQUIS. Nº 203/14 - STM/SRSC. 2014OB02272 2014NE00001 64690733 DE DIÁRIAS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 594 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO 4714 MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462901926 49704 2014 2014-09-16T00:00:00 0,0000 0,0000 1063,8000 0,0000 04970225000121 2 "" CLINICA UROLÓGICA ENSEADA LTDA. 8356162 Pregão PAGTO EXAMES DE URODINÂMICA PARA PACIENTES PORTADORES DE TRM- TRAUMATISMO RAQUI-MEDULAR,NF.09135,AGOSTO/14,COTA MARÇO/14. 2014OB00459 2014NE00088 63139723 SOLICITO CONTRATAÇÃO DE EXAMES DE URODINÂMICA PARA PACIENTES PORTADORES DE TRM- TRAUMATISMO RAQUI-MEDULAR. SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440913 CENTRO DE REABILITACAO FÍSICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2713 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO FÍSICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462901927 49705 2014 2014-11-12T00:00:00 0,0000 0,0000 244,1500 0,0000 08602745000132 2 "" CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S.A 8337240 Dispensa de Licitação SEGURO DE ACIDENTES PESSOAIS ESTAGIARIOS, OUT/14. 2014OB03189 2014NE00760 67742014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 32 CONTROLE EXTERNO 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2018 EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2805 SEGUROS EM GERAL, INCLUSIVE SEGURO DPVAT 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462901928 49706 2014 2014-12-30T00:00:00 0,0000 0,0000 31530,0300 0,0000 03204058000145 2 "" ORTHO HEAD INSTRUM. E IPLAN. CIRURGICOS LTDA 8315760 Pregão Pagamento despesas com materiais ortopédicos em anexo nas Paginas 1038 e 1039, dos autos, ORTHO HEAD INSTRUM. E IPLAN. CIRURGICOS LTDA-03204058000145. 2014OB02645 2014NE01107 67115292 COBERTURA DE DESPESAS C/ PROC. 66257352/14, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 0902/14, ORTHOAD INST. E IMPL. CIRURGICOS LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2729 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462901929 49707 2014 2014-06-17T00:00:00 0,0000 0,0000 714,0000 0,0000 ###.414.028-## 1 "" MAURO DA SILVA RONDON 8331827 Diárias PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR MAURO DA SILVA RONDON EM VIAGEM OFICIAL A SALVADOR/BA. 2014OB01108 2014NE00717 66574293 RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DO SERVIDOR MAURO DA SILVA RONDON EM VIAJEM OFICIAL A SALVADOR - BA PARA REUNIÃO DO GT FONSET QUE FOI REALIZADA NOS DIAS 06 E 07 DE MAIO DE 2014. RESSARCIMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TRABALHO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2410 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462901930 49708 2014 2014-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 6003,0000 0,0000 03399966000131 2 "" TECHCOM TECNOLOGIA E INFORMÁTICA 8391943 Pregão PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE INFORMÁTICA - NOTA FISCAL 254. 2014OB02916 2014NE00114 201301114002 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 241 INFRAESTRUTURA E TECNOLOGIA MODERNAS E ADEQUADAS À ATIVIDADE JUDICIAL CAPIXABA 4031 EXPANSÃO E MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2417 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462901931 49709 2014 2014-02-04T00:00:00 0,0000 0,0000 467,7800 0,0000 11815877000157 2 "" SALUTARE COMUNIDADE TERAPÊUTICA LTDA 8352759 Não Aplicável PGTO. REF. AO IRRF REF. A NF 578 - INTERNAÇÃO DE GILBERTO JOAQUIM DA SILVA - DE 12/10 A 31/12/2013 - CONF. NF 578 2014OB06122 2014NE00361 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462901932 49710 2014 2014-05-26T00:00:00 0,0000 0,0000 6800,0000 0,0000 35978048000153 2 "" IPANEMA SONORIZAÇÃO LTDA-ME 8367742 Dispensa de Licitação PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇO DE PALCO, ILUMINAÇÃO E SONORIZAÇÃO PROFISSIONAL NA GALERIA HOMERO MASSENA,MAES E COLETIVO OS PATRONAUTAS EM COMEMORAÇÃO A 12ª SEMANA NACIONAL DE MUSEUS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 103/2014. 2014OB00950 2014NE00619 66022274 DE EMPRESA DE EVENTOS PARA REALIZAÇÃO DA SEMANA NACIONAL DE MUSEUS CÓDIGO 035.1 CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 392 DIFUSÃO CULTURAL 192 FOMENTO À FORMAÇÃO, PRODUÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL 4606 AMPLIAÇÃO DO ACESSO À PRODUÇÃO CULTURAL DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2798 EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462901933 49711 2014 2014-06-24T00:00:00 0,0000 0,0000 3543,2500 0,0000 36040947000173 2 "" VIGSERV SERV. DE VIGIL. E SEGURANCA EIRELI 8331724 Pregão pagamento referente a jun/14 e cota mar/14 do inss da nf 4713 com SERVICOS DE SEGURANCA E VIGILANCIA PATRIMONIAL 2014OB00427 2014NE00032 40978338 SERVICOS DE SEGURANCA E VIGILANCIA PATRIMONIAL, PARA ATENDER AS UNIDADESDA SESA. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440922 HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 55 CAPARAÓ 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4690 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2832 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462901934 49712 2014 2014-02-24T00:00:00 0,0000 0,0000 755,5900 0,0000 ###.719.677-## 1 "" CLAUDIO FERREIRA PINTO HOLLMEISTER 8323948 Não Aplicável PGT DE DESPESAS COM ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A INSTALAÇAO E FUNCIO-NAMENTO DO PAV DE ALFREDO CHAVES MES DE JAN/2014. 2014OB02608 2014NE00889 64569780 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA EM FAVOR DO SR CLAUDIO FERREIRA PINTO HOLLMEISTER SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2701 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462901935 49713 2014 2014-03-02T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.743.767-## 1 "" CASSIO FELIPE FASSARELLA GUEDES 8314818 Diárias PAGAMENTO DE 1,5 DIÁRIA PARA SÃO ROQUE DO CANAÃ, ENTRE OS DIAS 25 E 26.01.2014. 2014OB00146 2014NE00207 65181581 DIÁRIA PARA SERVIDORES QUE IRÃO FISCALIZAR E/OU ACOMPANHAR EVENTOS. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2590 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462901936 49714 2014 2014-01-25T00:00:00 0,0000 0,0000 971,6200 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 Não Aplicável Pagamento das despesas referente a folha de pagamento (regime próprio) dos servidores desta SEDES, mês de janeiro/2014. 2014OB00058 2014NE00064 65108230 CORRESPONDENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCICIO DE 2014. DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 852 DESCENTRALIZAÇÃO E HARMONIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO 6298 REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2538 GRATIFICACAO ASSIDUIDADE - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462901937 49715 2014 2014-12-22T00:00:00 0,0000 0,0000 1223,4400 0,0000 ###.528.297-## 1 "" MARIA KAROLINE PEREIRA ROSARIO 8367615 Não Aplicável PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. 2014OB04190 2014NE00371 66474205 EM FAVOR DE MARIA KAROLINE PEREIRA ROSÁRIO COMO INSTRUTORA DE ORQUESTRA DE VIOLÕES ÁREA-E PARA O EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 364 ENSINO SUPERIOR 152 EDUCAÇÃO MUSICAL 2688 FORMAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO CONHECIMENTO E HABILIDADES MUSICAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462901938 49716 2014 2014-12-22T00:00:00 0,0000 0,0000 507,1600 0,0000 350201 3 "" DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8370735 Não Aplicável pagamento banco alfa ref.folha de pes.ativos do mês de dez/14. 2014OB05601 2014NE00500 65184068 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2455 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2501 VENCIMENTOS E SALARIOS - RPPS 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462901939 49717 2014 2014-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 3000,0000 0,0000 10695033000157 2 "" COMUNIDADE TERAPEUTICA LEVANTA-TE 8367426 Não Aplicável PGTO NFS N.º 264, REF. INTERNAÇÃO DE GEOVANE FERREIRA BRANDÃO , NO PERÍODO DE 01 A 30/06/2014. 2014OB19139 2014NE00750 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462901940 49718 2014 2014-09-15T00:00:00 0,0000 0,0000 7722,0000 0,0000 30779649000113 2 "" HOSPITAL E MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS 8338113 Não Aplicável REF.NL,PAGTO.NF-11332,INTERNAÇÃO DE ADEOCLECIA SARMENTO ANTUNES,DE 28/07 A 08/08/2014. 2014OB19960 2014NE00300 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462901941 49719 2014 2014-12-03T00:00:00 0,0000 1203853,1200 0,0000 0,0000 05526783000165 2 "" MINIST. DO DESENVOLV. SOCIAL E COMBATE A FOME 8349549 Não Aplicável Liquidação para cobrir despesas com devolução de recursos a união Convênio n° 007/2010 - SICONV 732943/2010 - Projeto Produção Agroecológica Integrada e Sustentável - Exercício Anterior 2014NL00232 2014NE00242 50069888 IMPLANTAÇÃO PROJETO PRODUÇÃO AGROECOLÓGICA INTEGRADA E SUSTENTÁVEL - CONVENIO N. 007/2010 - SICONV 732943/2010. CONVENIO 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA ESTADUAL ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES "" 0 ESTADO 333 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS UNIÃO "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 860 REDUÇÃO DA POBREZA 6863 SEGURANÇA ALIMENTAR E DIREITO HUMANO À ALIMENTAÇÃO ADEQUADA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3389 RESTITUIÇÃO DE SALDOS DE CONVÊNIOS, CONTRATOS DE REPASSE E INSTRUMENTOS CONGÊNERES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462901942 49720 2014 2014-06-24T00:00:00 0,0000 52969,2500 0,0000 0,0000 020101 3 "" TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8374854 Não Aplicável vr. ref. ao registro de liquidação da folha de pagamento bolsa de estagio ref. ao mês de junho/14. 2014NL01122 2014NE00076 2812014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 32 CONTROLE EXTERNO 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2018 EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2696 ESTAGIARIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462901943 49721 2014 2014-09-06T00:00:00 0,0000 1436,4000 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM OBRIGAÇÃO PATRONAL SOBRE PERÍCIAS MÉDICAS, REFERENTE A 171 (CENTO E SETENTA E UM) ATENDIMENTOS PERICIAIS, PRESTADOS P/DR. LUIZ AUGUSTO BECACICI NUNES, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2014. 2014NL00662 2014NE00090 65341112 DE GUIAS DE INSPEÇÃO MÉDICA REF.AO ANO DE 2014. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 34 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2885 MANUTENÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2878 SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (§ 1º DO ART. 18 DA LC Nº 101/00) - SERVIÇOS MÉDICOS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462901944 49722 2014 2014-06-24T00:00:00 0,0000 0,0000 22752,1000 0,0000 06157430000106 2 "" ECOS TURISMO LTDA EM 8347386 Pregão PAGAMENTO DA DESPESA COM FATURA Nº 9675 NF 594, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO E FORNECIMENTO DE 05 (CINCO) PASSAGEM AÉREA INTERNACIONAL DE IDA E VOLTA COM DESTINO DE VITORIA/ES x COLÔMBIA/CALI x VITÓRIA/ES. PARA ATLETAS DE ALTO RENDIMENTO REPRESENTAR O ESPIRITO SANTO NO OPEN INTERNACIONAL PARALÍMPICO DE ATLETISMO, PREGÃO ELETRÔNICO 007/2014. 2014OB02044 2014NE01040 64467821 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDER O COMPETE - ES. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 811 DESPORTO DE RENDIMENTO 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 4593 APOIO À ATLETAS DE ALTO RENDIMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2851 PASSAGENS PARA O EXTERIOR - AÉREAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462901945 49723 2014 2014-09-24T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.289.087-## 1 "" ANGELINA ALTOE NORONHA 8367209 Não Aplicável PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIA DA PROFISSIONAL ANGELINA ALTOE NORONHA PARA ACOMPANHAR O CURSO CRÔNICAS: UM OLHAR SOBRE O ESPÍRITO SANTO ? BARRA DE SÃO FRANCISCO/ES, NOS DIAS 29 E 30/09/2014. 2014OB03419 2014NE01681 67645666 PARA PROFISSIONAL ANGELINA ALTOE NORONHA COORDENAR ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MELHORIA DA GESTÃO MUNICIPAL DIAS 29 E 30/09 - BARRA DE SÃO FRANCISCO/ES. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 543 CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS SERVIDORES E GESTORES PÚBLICOS DO ESTADO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462901946 49724 2014 2014-05-13T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.110.197-## 1 "" PAULO CESAR DE MELO 8339279 Diárias PAGAMENTO DE 1/2 DIÁRIA EM VIAGEM A VILA VELHA , COM FINALIDADE DE REALIZAR ESCOLTA. 2014OB03005 2014NE01727 65077733 NO VALOR DE 168,00 REF. VIAGEM A VIANA NO DIA 06/01/2014 RESSARCIMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4800 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462901947 49725 2014 2014-06-27T00:00:00 0,0000 0,0000 24300,3300 0,0000 600201 3 "" INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371610 Não Aplicável PG.LIQ.FL.JUN/14 DOS ESTAGIÁRIOS DO IPAJM. 2014OB00848 2014NE00023 65007972 DESPESAS DO IPAJM COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, SUBSTITUIÇÕES, ESTAGIÁRIOS, AUX. ALIMENTAÇÃO, OBRIGAÇÕES PATRONAIS E CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS, BEM COMO DESPESAS EXERC. ANTERIORES. EXERC.2014. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2885 MANUTENÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2696 ESTAGIARIOS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462901948 49726 2014 2014-03-20T00:00:00 0,0000 0,0000 700000,0000 0,0000 28137925000106 2 "" AFECC - HOSPITAL SANTA RITA DE CASSIA 8328490 Não Aplicável repasse do convenio 071/2008 cujo objeto e construção e reforma da casa mata radioterapia processo 39258793. 2014OB05001 2014NE02168 39258793 PARA RECURSO DE R$1.500.000,00 REF. EXECUSAO DE OBRAS. CONVENIO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 4 INVESTIMENTOS 42 AUXÍLIOS "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 594 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO 1702 APOIO FINANCEIRO A ENTIDADES FILANTRÓPICAS E SEM FINS LUCRATIVOS 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4392 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - AUXÍLIOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462901949 49727 2014 2014-07-02T00:00:00 0,0000 0,0000 13500,0000 0,0000 15041795000153 2 "" FUNDO MUNICIPAL ASSIST.SOCIAL S.JOSE CALCADO 8360706 Não Aplicável Pagamento para cobrir despesas com as equipes do Programa Incluir - Bolsa Capixaba meses de fev a abr/14. 2014OB00107 2014NE00060 65229860 FINANCEIRA DO FUNDO ESTADUAL DE ASSIST. SOCIAL P/ O FUNDO MUN. DE ASSIST. SOC. DO MUN. DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO, P/ O ANO DE 2014, REF. PISO BÁSICO FIXO EST. DO PROGRAMA INCLUIR. TRANSFERENCIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 470901 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUIÇÕES "" 55 CAPARAÓ 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 191 FORTALECIMENTO DO SUAS 4874 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4456 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - FUNDOS MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 47901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462901950 49728 2014 2014-03-02T00:00:00 0,0000 0,0000 2298,5300 0,0000 28151363000147 2 "" CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO 8330475 Inexigível PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DIVERSAS FATURAS DA CESAN DIVERSOS MUNICÍPIOS, MÊS DE JANEIRO/2014. PROCESSO 64968260. 2014OB00246 2014NE00188 64968260 EMPENHO ESTIMATICO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO DE ÁGUA E SERVIÇO DE COLETA DE ESGOTO - CESAN 2014. SERVICOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2380 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462901951 49729 2014 2014-03-31T00:00:00 0,0000 0,0000 850,4600 0,0000 ###.080.487-## 1 "" WANDERLEI ANTONIO MARINATO 8329443 Não Aplicável PAGAMENTO REF. GRATIFICAÇÃO DE PRESENÇA DE JETONS PREVISTO NO ESTATUTO SOCIAL DESTA CEASA/ES EM SEU ARTIGO 20º § 1º PARA OS MEMBROS DO CONSELHO FISCAL - CONFIS. 2014OB00335 2014NE00345 65005465 "PAGAMENTO REF. GRATIFICAÇÃO DE PRESENÇA DE ""JETONS"" PREVISTO NO ESTATUTO SOCIAL DESTA CEASA/ES EM SEU ARTIGO 20º § 1º PARA OS MEMBROS DO CONSELHO FISCAL - CONFIS." EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 852 DESCENTRALIZAÇÃO E HARMONIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO 2409 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2520 GRATIFICACOES ESPECIAIS - RPPS 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462901952 49730 2014 2014-10-01T00:00:00 0,0000 0,0000 672,0000 0,0000 ###.689.677-## 1 "" OELITON JOSE SALVADOR 8324738 Diárias PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR OELITON JOSE SALVADOR,PERÍODO 15 A 31/01/2014.MUCURICI E OUTROS. FISCALIZAÇÃO VOLANTE. 2014OB00027 2014NE00030 64994627 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA VIAGENS - MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 853 DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR 8385 INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO DOS PRODUTOS DE ORIGEM VEGETAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462901953 49731 2014 2014-03-04T00:00:00 0,0000 0,0000 4650,0000 0,0000 02395050000140 2 "" CASA DA PAZ LTDA. 8316062 Não Aplicável PGTO. REF. A INTERNAÇÃO DE ROBERTO CANDAL FLORINDO - DE 01 A 31/10/2013 - CONF. 172 2014OB06281 2014NE00350 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462901954 49732 2014 2014-03-26T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.197.500-## 1 "" SIMONE SCHMITZ 8354034 Diárias Participar da capacitação do Xadrez Pedagógico Xadrez em Rede, no dia 20/03/2014, Em Nova Venécia. 2014OB02612 2014NE02404 65764439 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/AE010/N 18/2014) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462901955 49733 2014 2014-02-13T00:00:00 0,0000 0,0000 784,0000 0,0000 ###.248.387-## 1 "" RODRIGO ZANOTTI MADALON 8357620 Diárias PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DIÁRIAS SERVIDOR RODRIGO ZANOTTI MADALON,VIAGEM A SANTA TERESA E OUTROS,FISCALIZAÇÃO DE BARRAGENS., NOS DIAS 03 A 28/02/2014. 2014OB00396 2014NE00355 65037510 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA VIAGENS - MUNICÍPIO DE CARIACICA. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 542 CONTROLE AMBIENTAL 851 AMPLIAÇÃO DA COBERTURA FLORESTAL 8382 PROTEÇÃO DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462901956 49734 2014 2014-07-03T00:00:00 0,0000 0,0000 215892,8900 0,0000 27174119000137 2 "" PREF MUNIC DE MIMOSO DO SUL 8318424 Inexigível Repasse da parcela de Março/2014 do PETE. 2014OB01714 2014NE00967 62304232 PARA MUNICIPIO DE MIMOSO DO SUL (MIMOSO DO SUL) TRANSPORTE ESCOLAR 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 54 CENTRAL SUL 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 4346 TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MÉDIO 42 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A MUNICÍPIOS 4481 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A MUNICÍPIOS - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO - PROGRAMA PETE/ES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462901957 49735 2014 2014-11-03T00:00:00 0,0000 0,0000 1566,4000 0,0000 ###.420.467-## 1 "" JAIR DE OLIVEIRA 8367220 Inexigível PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO TÉCNICO P/ ATENDER A EXECUÇÃO DE CURSOS DESTA ESESP NO MÊS DE FEV/14. 2014OB00661 2014NE00053 64969851 DOS PROFISSIONAIS BERNADETE ALVES DE ALBUQUERQUE E OUTROS P/ PRESTAREM SERVIÇOS DE COORDENADOR TECNICO DE CURSO E MARIA LEDA DE OLIVEIRA DE MUNER E DOUGLAS CERQUEIRA P/ ASSESSORAMENTO TECNICO NESTA ESESP. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 543 CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS SERVIDORES E GESTORES PÚBLICOS DO ESTADO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2708 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462901958 49736 2014 2014-03-27T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.620.947-## 1 "" ELIANE BEVILACQUA LORDELLO DOS SANTOS SOUZA 8364241 Não Aplicável Programação de pagamento de 1/2 diaria para Santa Leopoldina, dia 27/03/14. 2014OB00485 2014NE00346 65904281 PARA O MUNICÍPIO DE SANTA LEOPOLDINA NO DIA 27/03/2014 CÓDIGO 029.11 DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2600 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462901959 49737 2014 2014-11-02T00:00:00 0,0000 0,0000 1498,4000 0,0000 28055226000109 2 "" VIACAO ALVORADA LTDA 8340772 Não Aplicável Pgto aquisição de vale transporte - Fev/14. 2014OB00358 2014NE00157 65141954 PARA ATENDER COM AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTES DOS SERVID. PARA O EXERCICIO DE 2014 EM FAVOR DA EMPRESA VIAÇÃO ALVORADA LTDA- CI- DAF-10/14. EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2625 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462901960 49738 2014 2014-12-30T00:00:00 0,0000 0,0000 289,6000 0,0000 ###.864.747-## 1 "" JOSé CARLOS FURLAN 8344817 Inexigível Pagamento da despesa com Passagens e Despesas com Locomoção para Tratamento Fora do Domicílio - TFD, paciente Carlos Vinícius Furlan e sua acompanhante a Sra. Geruza Matheus Furlan ao Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto - S.P., conforme Requisição SRSC/TFD/951/2014. 2014OB05471 2014NE04239 48977772 DE TFD. REPRESENTANTE LEGAL JOSÉ CARLOS FURLAN CPF 874.864.747.00 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 57 CENTRO OESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2715 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462901961 49739 2014 2014-11-19T00:00:00 0,0000 0,0000 13,7100 0,0000 32401341000165 2 "" VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 8334871 Pregão PGTO IR RETIDO NA NOTA FISCAL 15323, REFERENTE A DIFERENÇA DE REAJUSTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE AGOSTO/2014. 2014OB24543 2014NE00354 40978338 SERVICOS DE SEGURANCA E VIGILANCIA PATRIMONIAL, PARA ATENDER AS UNIDADESDA SESA. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 4692 MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO CENTRAL DE SAÚDE PÚBLICA E INSTITUTO BIOLÓGICO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2832 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462901962 49740 2014 2014-06-02T00:00:00 0,0000 0,0000 7627,6600 0,0000 28151363000147 2 "" CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO 8330475 Não Aplicável Pagamento de despesa com serviços de fornecimento de água potável encanada e tratamento de esgoto, referente ao mês de Janeiro/2014. UNAI. 2014OB00297 2014NE00125 65007042 CESAN 2014 ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 460201 INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 243 ASSISTÊNCIA À CRIANCA E AO ADOLESCENTE 165 EXPANSÃO DA REDE E APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 4818 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 46201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462901963 49741 2014 2014-01-14T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.014.567-## 1 "" FERNANDO ANTONIO COUTO DE BARROS 8322638 Diárias PAGAMENTO DE 1,0 DIÁRIA PARA SERVIDOR, QUE IRÁ COORDENAR O APOIO DADO PELA SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE E LAZER, REFERENTE INAUGURAÇÃO DO PROJETO PRAÇA SAUDÁVEL, NO MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDU/ES, NO DIA 12/12/2013. CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SR. SECRETÁRIO. 2014OB00019 2014NE00052 64757315 "PARA SERVIDOR QUE IRÁ COODERNAR A INAUGURAÇÃO DO PROJETO""PRAÇA SAUDÁVEL""(BAIXO GUANDU)." DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2590 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462901964 49742 2014 2014-01-25T00:00:00 0,0000 0,0000 770,0000 0,0000 470101 3 "" SECRETARIA ESTADUAL ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS 8370046 Não Aplicável Pagto. para cobrir despesas com a folha de pessoal mês jan/14 RGPS, proc. 65168127 2014OB00059 2014NE00054 65168127 DE PESSOAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA ESTADUAL ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4856 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3502 ABONO PROVISORIO - ATIVO CIVIL - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462901965 49743 2014 2014-10-03T00:00:00 0,0000 0,0000 392,0000 0,0000 ###.303.367-## 1 "" VALDECI NUNES 8358585 Não Aplicável PAGAMENTO REF. DIARIAS DO SERVIDOR EM VIAGEM A LINHARES E CACHOEIRO DO ITAPEMIRIM/ES DIAS 13,14,15,16/03/2014. 2014OB00852 2014NE00020 65073924 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2450 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462901966 49744 2014 2014-01-28T00:00:00 0,0000 0,0000 251,9000 0,0000 ###.884.327-## 1 "" IZABELLY SANTOS VINGLE 8365837 Inexigível PAGAMENTO TFD 061/2014 EM PARTE, REFERENTE AJUDA DE CUSTOS PARA PACIENTE ISABELLY SANTOS VINGLE. 2014OB00258 2014NE00291 62544586 DE TFD.REP. CARLOS ROBERTO NOGAROLLI VINGLE CPF 144.515.287 - 80. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2715 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2862 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD - TERRESTRE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462901967 49745 2014 2014-01-16T00:00:00 0,0000 0,0000 189186,9900 0,0000 03751762000118 2 "" NOVA TRANSPORTES LTDA 8336114 Concorrência PAGAMENTO REF. 1º DECÊNIO. TRANSCOL SOCIAL. PERÍODO 01 Á 10/01/2014. 2014OB00015 2014NE00037 65037847 REPASSE DE TRANSCOL SOCIAL A EMPRESA NOVA TRANSPORTES LTDA. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 350101 SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 45 SUBVENÇÕES ECONÔMICAS "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 233 INCLUSÃO SOCIAL DO TRANSPORTE COLETIVO DA RMGV 3446 SUBSÍDIO AO TRANSPORTE PÚBLICO 60 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS 4438 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES ECONÔMICAS - TRANSCOL SOCIAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462901968 49746 2014 2014-02-20T00:00:00 0,0000 0,0000 4500,0000 0,0000 02395050000140 2 "" CASA DA PAZ LTDA. 8316062 Não Aplicável PGTO. REF. A INTERNAÇÃO DE DIOGENES DOS SANTOS PORTO - PERIODO DE 01 A 30/11/2013 - NF 231 2014OB03047 2014NE00350 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462901969 49747 2014 2014-09-04T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.197.500-## 1 "" SIMONE SCHMITZ 8354034 Diárias PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DO XADREZ PEDAGOGICO XADREZ EN REDE, VITORIA-ES. 10/04/2014. 2014OB03459 2014NE03166 65907990 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/AE010/N 26/2014) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462901970 49748 2014 2014-12-12T00:00:00 0,0000 0,0000 191,5400 0,0000 28162105000166 2 "" DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN ES. 8318689 Não Aplicável PAGAMENTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO VEICULO PLACA ODG 3960 (DUA Nº 00201480084608066), O VEÍCULO ATENDE A SUFIS-NO. 2014OB03888 2014NE02236 66199387 AUTO DE INFRAÇÃO Nº E231463111,VEICULO MODELO VOYAGE,PLACA ODG-3960,QUE ATENDE A SUFIS/NO. INFRACAO DE TRANSITO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2180 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3831 MULTA PUNITIVA - PESSOA JURÍDICA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462901971 49749 2014 2014-10-28T00:00:00 0,0000 0,0000 675,0000 0,0000 ###.692.124-## 1 "" ANA CRISTINA SILVA DE OLIVEIRA 8353284 Diárias Pagamento referente despesa com diária para atuar por extensão na área cível de Anchieta, ida 29/10 retorno 31/10/2014. 2014OB02680 2014NE02064 68162618 "EXTENSÃO NA ÁREA CÍVEL EM ANCHIETA." DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 180901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 359 SUPERÁVIT FINANCEIRO - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 18 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 110 DIREITOS HUMANOS, DIREITOS DE TODOS 2144 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO, SEDE E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 18901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462901972 49750 2014 2014-01-12T00:00:00 0,0000 0,0000 336,0000 0,0000 ###.817.897-## 1 "" LEONI SOARES CONTAIFER 8330134 Diárias PG REF A 3,0 DIAR: 1,5 DE 24 A 25 + 26 A 27.11 - NOV/14. 2014OB04523 2014NE01766 65023552 ENC.PLANO DE VIAGEM ANUAL PARA 2014.' DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2625 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462901973 49751 2014 2014-12-16T00:00:00 0,0000 0,0000 218,4000 0,0000 ###.171.005-## 1 "" MIRIAN CAMPOS DOS SANTOS CARVALHO 8359911 Diárias LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS REF. 1 E 1/2 DIÁRIA C/ACRESC. DE 30%, PARTICIPAR DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO, DE INT.DO ESTADO P/ VIX ? EM 28 E 29/12/2014 - IS 3774/2014 . 2014OB19378 2014NE05560 68736770 DESIGNAR OS SERVIDORES PARA SE DESLOCAREM DA CIDADE DE ORIGEM AO MUNICÍPIO DE VITÓRIA REF IS P Nº 3774/2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462901974 49752 2014 2014-10-20T00:00:00 0,0000 0,0000 504,0000 0,0000 ###.847.527-## 1 "" ROMULO DE OLIVEIRA CERQUEIRA 8326871 Diárias PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIA PARA O SERVIDOR REALIZAR AÇÃO FISCALIZATÓRIA NO INTERIOR DO ESTADO. 2014OB00808 2014NE00054 65236980 OITO (8) DIARIAS MENSAL PARA OS SERVIDORES LOTADOS NO SETOR DE FISCALIZAÇÃO. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460202 INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2827 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 46202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462901975 49753 2014 2014-11-12T00:00:00 0,0000 0,0000 1350,0000 0,0000 ###.023.087-## 1 "" FELIPE CEOLIN LIRIO 8360593 Diárias Pagamento referente despesas com diárias para atuar por extensão em Colatina, ida 10/11 a 11/11/2014 e 17/12 a 18/12/2014. 2014OB00969 2014NE00455 68679947 REALIZAR EXTENSÃO NO MUNICÍPIO DE COLATINA, CONFORME PORTARIA DPG - 2014, REFERENTE AO 2º OFÍCIO CÍVEL DA COMARCA DE COLATINA DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 180101 DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 18 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2112 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462901976 49754 2014 2014-11-26T00:00:00 0,0000 0,0000 2688,3100 0,0000 06181476000152 2 "" INNOVA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA. 8370524 Concorrência PGTO INSS RETIDO DA NOTA FISCAL 326 REFERENTE A 1º MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE 01 CENTRO DE CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADA NO MUNICÍPIO DE SANTA TERESA. CONTRATO Nº 172/2014 VIGÊNCIA ATÉ 28/12/2014. 2014OB25090 2014NE04635 61313033 PARA CONSTRUÇÃO DOS CENTROS DE CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS, EXPANSÃO DO SAMU 192 E IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE APOIO AOS USUÁRIOS DO SUS, CONF DOCUMENTAÇÃO ANEXA. CONTRATACAO DE EMPRESA 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 0 ESTADO 142 OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 1729 CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTO DE CENTROS DE CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3361 EDIFICAÇÕES REFERENTES A IMÓVEIS DE USO ESPECIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462901977 49755 2014 2014-10-14T00:00:00 0,0000 0,0000 4499,9400 0,0000 08474345000199 2 "" PLANETA AGUA COM. VAREJISTA LTDA-ME 8332453 Pregão PAGAMENTO NFE 2164 REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 06 PURIFICADORES DE ÁGUA CONF. ORDEM DE FORNECIMENTO 077/2014. 2014OB03358 2014NE01111 62269275 TERMO DE REFERÊNCIA PARA AQUISIÇÃO DE PURIFICADORES DE ÁGUA E BEBEDOUROS. SOLICITACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 4 INVESTIMENTOS 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2750 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3280 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462901978 49756 2014 2014-11-11T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.777.007-## 1 "" BRUNO SCHEPPA DOS REIS 8324195 Diárias 1,5 diárias de 06 a 07/11. 2014OB04258 2014NE00704 65143248 ENC.PLANO DE VIAGEM ANUAL PARA 2014. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2625 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462901979 49757 2014 2014-10-21T00:00:00 0,0000 0,0000 158,4000 0,0000 ###.358.256-## 1 "" CLEIDE APARECIDA RODRIGUES 8340229 Não Aplicável PAGAMENTO DE INSS COM SERVIÇOS PRESTADOS. CLEIDA APARECIDA RODRIGUES GONÇALVES. 2014OB03043 2014NE00291 66428270 EM FAVOR DE CLEIDA APARECIDA RODRIGUES GONÇALVES COMO INSTRUTORA DE CORAL PARA O EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 364 ENSINO SUPERIOR 152 EDUCAÇÃO MUSICAL 2688 FORMAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO CONHECIMENTO E HABILIDADES MUSICAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462901980 49758 2014 2014-12-30T00:00:00 0,0000 25875,3500 0,0000 0,0000 350208 3 "" INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8372557 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO DA 17ª MEDIÇÃO DO CT-0020/2013 DE EXECUÇÃO DA OBRA DE CONCLUSÃO DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EEEFM MARIA MAGDALENA DA SILVA, NO MUNICÍPIO DE PONTO BELO-ES. 2014NL22260 2014NE20282 63034816 PARA EXECUCAO DA OBRA DE CONCLUSAO DA REFORMA E AMPLIACAO DA EEEFM MARIA MAGDALENA DA SILVA, LOCALIZADA NO MUNICIPIO DE PONTO BELO (VITORIA) CONTRATACAO DE EMPRESA 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 58 NORDESTE 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO MÉDIO 1673 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA, REPAROS E ACESSIBILIDADE NAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3361 EDIFICAÇÕES REFERENTES A IMÓVEIS DE USO ESPECIAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462901981 49759 2014 2014-09-15T00:00:00 0,0000 1245,7000 0,0000 0,0000 06940345000101 2 "" FORM'S INFORMÁTICA LTDA ME 8346419 Pregão NL DA NF N. 0101 REF. AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA REDE E COMPUTADORES (25 COMPUTADORES) DESTA UNIDADE. SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N. 0058/2012 - PROC. 55417710 DESTE HJSN 2014NL00610 2014NE00393 55417710 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA REDE E COMPUTADORES (25COMPUTADORES). CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440923 HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2728 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 1721 TI: MANUTENÇÃO DE SOFTWARE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462901982 49760 2014 2014-08-25T00:00:00 0,0000 584,7600 0,0000 0,0000 220101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 8369860 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, AUXÍLIO TRANSPORTE ESTAGIÁRIOS, REGIME GERAL DA FOLHA Nº 31 DE AGOSTO/2014. 2014NL02203 2014NE00208 65016882 SOLICITAÇÃO PARA AUTORIZAÇÃO DE EMISSÃO DE EMPENHOS ESTIMATIVOS. AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2180 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4540 AUXÍLIO TRANSPORTE - RGPS - ESTAGIÁRIO FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462901983 49761 2014 2014-12-12T00:00:00 0,0000 9990,0000 0,0000 0,0000 44734671000151 2 "" CRISTALIA PROD QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 8320672 Pregão LIquidação de nf. 1199741 ref. aquisição de medicamentos no mês de Dezembro de 2014 conf. ata 991/2013 vig. 27/11/2013 a 26/11/2014 2014NL01382 2014NE00984 65992458 ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0993/13. REFERENTE AO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 055/2013 DO HOSPITAL HIMABA, CONFORME PROCESSO Nº 62139568/13, COM ENTREGA PARCELADA DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DA UNIDADE ADESAO ATA REGISTRO DE PRECO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2724 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DRª RITA DE CÁSSIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462901984 49762 2014 2014-06-06T00:00:00 0,0000 1773,2700 0,0000 0,0000 ###.104.897-## 1 "" RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO 8392054 Diárias REFERENTE 3,5 DIARIAS PARA VIAGEM A COLATINA NOS DIAS 09 A 12/6 PARA CORREIÇAO GERAL CONFORME PORTARIA 366/14 2014NL01918 2014NE01654 201400000008 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 2028 ATIVIDADE CORREICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4161 DIÁRIAS A MAGISTRADOS - USO EXCLUSIVO TJ 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462901985 49763 2014 2014-07-24T00:00:00 0,0000 0,0000 6816,0000 0,0000 03304168000189 2 "" C.E DA EPSG ORMANDA GONCALVES 8322508 Não Aplicável pagamento recurso dinheiro direto na escola-PEDDE 2014 -complementação da meta 02 2014OB12421 2014NE11351 66822726 RECURSOS PEDDE/2014 - MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR (ECOPORANGA) PLANO DE APLICACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 42 AUXÍLIOS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 363 ENSINO PROFISSIONAL 855 EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 8657 APOIO AO FUNCIONAMENTO E EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4462 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - AUXÍLIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462901986 49764 2014 2014-01-17T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.869.727-## 1 "" OLINDINA SERAFIM NASCIMENTO 8360931 Diárias PAGTO. DESPESA DE 01 E 1/2 DIÁRIAS P/ VIAGEM A CONCEIÇÃO DA BARRA E SÃO MATEUS NOS DIAS 17 A 18/01/2014, PARTICIPAR E CONTRIBUIR NO PLANEJAMENTO DE AÇÕES P/ COMUNIDADES QUILOMBOLAS 2014OB00017 2014NE00026 65109970 LIB. DE 01 E 1/2 P/ DESPESAS EM VIAGEM A CONCEIÇÃO DA BARRA E SÃO MATEUS NOS DIAS 17 A 18/01/2014, PARTICIPAR E CONTRIBUIR NO PLANEJAMENTO DE AÇÕES P/ COMUNIDADES QUILOMBOLAS. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA ESTADUAL ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 353 PROMOÇÃO E PROTEÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS 6858 PROMOÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS NA INCLUSÃO SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462901987 49765 2014 2014-03-13T00:00:00 0,0000 0,0000 16530,8000 0,0000 27569847000148 2 "" HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUIZ LTDA. 8339182 Não Aplicável REFERENTE PAGTO.NF-0709,INTERNAÇÃO DE OSVALDINO ALVES DE OLIVEIRA,DE 26/11 A 24/12/2013. 2014OB04287 2014NE00338 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462901988 49766 2014 2014-07-02T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.550.607-## 1 "" DENISE SOUZA GOTARDO 8319318 Não Aplicável PAGAMENTO REF.DIÁRIAS PARA OS DIAS 11 E 14/02/2014, COM DESTINO A ARACRUZ E DOMINGOS MARTINS/ES. 2014OB00450 2014NE00151 65184351 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2450 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462901989 49767 2014 2014-07-02T00:00:00 0,0000 0,0000 500,0000 0,0000 ###.710.255-## 1 "" ELENICE ALMEIDA BELTRAME 8386422 Não Aplicável PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS. 2014OB00227 2014NE00219 6702014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2017 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2460 SUPRIMENTO DE FUNDOS - MATERIAL DE CONSUMO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462901990 49768 2014 2014-07-03T00:00:00 0,0000 0,0000 105097,0200 0,0000 350201 3 "" DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8370735 Não Aplicável PAGAMENTO BANESTES REF.FOLHA DE PES.INATIVOS DO MÊS DE FEV/14. 2014OB00821 2014NE00103 65158245 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 274 PREVIDÊNCIA ESPECIAL 542 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES ESPECIAIS 450 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4482 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA - RGPS - ATIVO CIVIL 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462901991 49769 2014 2014-06-10T00:00:00 0,0000 0,0000 1353,7000 0,0000 ###.231.477-## 1 "" HILDA CHIABAI DE FREITAS 8363167 Dispensa de Licitação PAGTO IRRF RECIBO 52, LOCAÇÃO DE IMÓVEL NOVA SEDE SESA - HILDA CHIABAI DE FREITAS 2014OB21892 2014NE00800 56909047 EMPRESA DE ENGENHARIA P/FAZER AVALIAÇÃO DA PROPOSTA DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PROPRIEDADE DA EMPRESA ENGEPLAZA CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA P/ABRIGAR A CENTRAL ADMINISTRATIVA. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2690 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2701 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462901992 49770 2014 2014-01-16T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.025.167-## 1 "" DANIELA NICIOLI ESTEVAM DA SILVA 8326345 Diárias PG DE 1,5 DIARIA P/09 A 10.01 2014OB00076 2014NE00068 56025920 CNPJ 14.730.164/0001-89 INSCRICAO ESTADUAL 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2625 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462901993 49771 2014 2014-10-03T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.914.127-## 1 "" BALBINA MARIA ZIPPINOTTI DE LIMA 8328675 Diárias PAGAMENTO DESPESAS COM 2,5 DIÁRIAS PARA SERVIDOR COORDENAR A REALIZAÇÃO DAS ETAPAS II, III, IV NAS MODALIDADES DE FUTSAL E HANDEBOL, DOS JOGOS ABERTOS DO ESPIRITO SANTOS - JOABES, NO MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDU, NOS DIAS 14,15 E 16.02.2014. 2014OB00577 2014NE00648 65356756 PARA SERVIDORES QUE IRÃO COORDENAR E ACOMPANHAR A REALIZAÇÃO DAS ETAPAS MACRORREGIONAIS II,III,IV (BAIXO GUANDÚ). DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 812 DESPORTO COMUNITÁRIO 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2596 PROMOÇÃO E APOIO AO ESPORTE EDUCACIONAL, COMUNITÁRIO E LAZER 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462901994 49772 2014 2014-02-13T00:00:00 0,0000 0,0000 4290,0000 0,0000 28483261000129 2 "" AFPES- ASSOC.DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO ES 8317476 Não Aplicável PGTO. REF. A INTERNAÇÃO DE TEODORICO DE LYRIO, DE 14 A 20/12/2013 - NF 3571 2014OB02589 2014NE00331 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462901995 49773 2014 2014-07-03T00:00:00 0,0000 0,0000 56498,0900 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 Não Aplicável pagamento de consignatários da folha de fevereiro/2014 da PMES. 2014OB00671 2014NE00002 65002733 SOLICITA ABERTURA DE PROCESSO PARA COBRIR DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL MILITAR NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2014. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2756 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSIDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462901996 49774 2014 2014-12-03T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.768.527-## 1 "" COSME DAMIãO VALIM CARVALHO 8358136 Diárias PG 0,5 DIÁRIA P/ DIA 10/03 - RIO NOVO DO SUL - ATENDIMENTO A ACIDENTE 2014OB00700 2014NE00091 64998690 ENC.PLANO DE VIAGEM ANUAL PARA 2014. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2625 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462901997 49775 2014 2014-04-24T00:00:00 0,0000 0,0000 70270,6400 0,0000 02641663000110 2 "" FUNDACAO CPQD-CENTRO PESQUISA E DES.EM TELEC. 8334541 Inexigível PGTO LIQUIDO NF.ELETRONICA 00007985 REF.SERVIÇOS DE SUPORTE E MANUTENÇÃO NO SISTEMA DE GESTÃO PUBLICA PARA AREA DE EDUCAÇÃO NO MES DE FEV/2014CNT 0021/2012 PROCESSO 59963921 2014OB00500 2014NE00049 59963921 AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA,ADAPTATIVA E EVOLUTIVA. PRESTACAO DE SERVICO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280203 INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 650 INFORMATIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO 1283 SISTEMA DE INFORMAÇÃO PARA A GESTÃO PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3879 TI: SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 28203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462901998 49776 2014 2014-12-08T00:00:00 0,0000 0,0000 17924,7500 0,0000 31783830000166 2 "" AMG - ENGENHARIA LTDA. 8331257 Concorrência Pagamento referente à 2ª medição do CT- 134/2014 - obra de manutenção preventiva e corretiva na EEEFM ? AFONSO CLAUDIO - MUNICÍPIO AFONSO CLAUDIO/ES. 2014OB14164 2014NE02593 65715535 DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA EEEFM AFONSO CLAUDIO, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE AFONSO CLAUDIO (REP/GERFE/N 74/2014) CONTRATACAO DE SERVICOS 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 52 SUDOESTE SERRANA 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO MÉDIO 1673 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA, REPAROS E ACESSIBILIDADE NAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3366 OBRAS DE BENFEITORIA OU MELHORIA EM IMÓVEIS DE USO ESPECIAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462901999 49777 2014 2014-11-02T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.431.727-## 1 "" ESTER DAS NEVES DIAS 8372960 Diárias Pagamento para cobrir despesas com 1/2 diária ref. viagem do servidor a Linhares p/ acompanhar socioeducandos em audiência dia 30/01. 2014OB00333 2014NE00329 65326180 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDORA: ESTER DAS NEVES DIAS DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 460201 INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2810 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 46201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462902000 49778 2014 2014-08-26T00:00:00 0,0000 0,0000 482,9300 0,0000 100104 3 "" SUPERINTEDÊNCIA ESTADO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 8373346 Não Aplicável Pagamento INSS/Servidor/13º Rescisão, da folha de pagamento de pessoal ativo da SECOM, REGIME GERAL/Exercício Vigente, pelos Relatórios 544 e do NUREF - AGO/14. 2014OB01436 2014NE00033 64920569 ATENDER DESPESA COM PESSOAL EM 2014. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTEDÊNCIA ESTADO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 204 GESTÃO PÚBLICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2106 REMUNERAÇÃO PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2574 13º SALÁRIO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462902001 49779 2014 2014-05-13T00:00:00 0,0000 0,0000 224,0000 0,0000 ###.192.855-## 1 "" EVERSON BATISTA DA SILVA 8361979 Diárias PAGAMENTO DIÁRIAS A EVERSON BATISTA DA SILVA, VIAGEM A PINHEIROS E OUTROS NOS DIAS 14 A 28/05/2014. BLITZ 2014OB01513 2014NE01231 65514084 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA VIAGENS. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 542 CONTROLE AMBIENTAL 851 AMPLIAÇÃO DA COBERTURA FLORESTAL 8382 PROTEÇÃO DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462902002 49780 2014 2014-12-05T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.688.327-## 1 "" MATHEUS CASAGRANDE PREDERIGO 8369087 Diárias PG.DE 01 E 1/2 DIARIA PARA COLATINA E LINHARES-ES, A FIM DE APOIAR OPERACAO MILITAR. 2014OB01407 2014NE00198 65053214 NO VALOR R$ 300,00 DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS E AUXILIO-TRANSPORTE DENTRO DO ESTADO - EXERCICIO DE 2014 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 750 SEGURANÇA DE DIGNATÁRIOS 2080 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462902003 49781 2014 2014-07-11T00:00:00 0,0000 0,0000 17503,4000 0,0000 04051013000140 2 "" PROTEVILE EQUIPAMENTOS LTDA ME MEE 8347552 Pregão pg de nf. 1603 referente cobrir despesa com aquisição de tecidos no mes de out/14 cota ago/14 2014OB01460 2014NE00759 65526031 PROCESSO Nº 62643231/2013 - PAGAMENTO - CONTRATO ATA Nº 0855/2013, ATA Nº0856/2013 E ATA Nº 0857/2013 - ADESÃO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DO HIMABA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2724 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DRª RITA DE CÁSSIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2423 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462902004 49782 2014 2014-11-20T00:00:00 0,0000 0,0000 870,0000 0,0000 04888289000188 2 "" SERV. DE HEMODINAMICA DO VIT.APART HOSP.LTDA 8316641 Dispensa de Licitação PARA PAGTO DO IRRF DA NF 519 DE 17/11/14 REF. A SERVIÇSO MÉDICOS PRESTADOS AO HSL COM EMBOLIZAÇÃO DE ANEURISMA CEREBRAL P/ A PACIENTE IZES LEMOS AMORIM CONFORME OES 01029/14 - CNPJ 04.888.289/0001-88 SERV. DE HEMODINAMICA DO VIT. APART HOSP. LTDA. 2014OB02407 2014NE01779 68407904 PARA AQUISIÇÃO DE EMBOLIZAÇÃO CEREBRAL EM CARÁTER EMERGENCIAL, PARA ATENDER PACIENTE INTERNADO NESTA INSTITUIÇÃO HOSPITALAR, HSL/IMAGEM/CI29/2014. ABERTURA DE PROCESSO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440915 HOSPITAL SÃO LUCAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4691 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL SÃO LUCAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462902005 49783 2014 2014-01-07T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.301.767-## 1 "" JOSE CARLOS DO NASCIMENTO 8366583 Diárias Recolhimento de inservíveis na Escola Joaquim Caetano de Paiva em Laranja da Terra.Dia 02/07 e 03/07/2014 2014OB09685 2014NE08700 66661650 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (CI/SPATR/N 81/2014) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462902006 49784 2014 2014-10-21T00:00:00 0,0000 0,0000 135,0000 0,0000 14832987000115 2 "" VIX COM. PROD.FARMACEUTICOS E HOSPITALARES 8360686 Pregão pagamento da nota fiscal 1877 jul/2014 medicamentos para pacientes dos SUS. 2014OB22877 2014NE04561 62411179 IMATINIBE 400MG, IMIPRAMINA 10MG, 25 MG E OUTROS PARA CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE PACIENTES RIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL. MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 230 IMPLEMENTAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 2692 AQUISIÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS, DE PROGRAMAS ESPECÍFICOS E OUTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2464 MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTENCIA SOCIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462902007 49785 2014 2014-08-19T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.968.517-## 1 "" DENIS SOARES CORDEIRO 8360745 Diárias PAGAMENTO DE DESPESAS PARA FUNCIONÁRIO PARTICIPAR DO CIRCUITO FAMES EM RIO NOVO DO SUL, DIAS 21 A 22 DE AGOSTO DE 2014. 2014OB02129 2014NE00633 67423396 PARA OS FUNCIONÁRIOS DENIS S. CORDEIRO - IVANA DE ARAÚJO - ELIOMAR V. DA SILVA E ZULMIRA COELHO PROJETO CIRCUITO FAMES/2014. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2685 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462902008 49786 2014 2014-01-20T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.986.877-## 1 "" ALCELINO DE OLIVEIRA 8335779 Diárias Deslocamento para realizar remanejamento de bens móveis nas escolas Bairro Boa Vista, Alegre e Auto Guimarães e Souza, localizadas nos municípios de São Gabriel da Palha, Sooretama e Linhares/ES, nos dias 13/01 a 14/01/2014. 2014OB00332 2014NE00230 64747352 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (CI/SPATR/N 191/2013) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462902009 49787 2014 2014-04-17T00:00:00 0,0000 0,0000 392,0000 0,0000 ###.069.277-## 1 "" CARLOS JOSE DE OLIVEIRA MATOS 8343563 Não Aplicável PAGTO REF. A DIÁRIA PARA OS DIAS 22 À 25/04/2014, COM DESTINO A ANCHIETA, PIÚMA, MARATAÍZES 2014OB01432 2014NE00354 65372220 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2450 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462902010 49788 2014 2014-10-11T00:00:00 0,0000 0,0000 4217,3500 0,0000 32478364000178 2 "" SERTEL - SERVICOS TECNICOS LTDA 8323163 Pregão PAGTO NF Nº 56 - CONTRATO Nº 028/11, FATURA REFERENTE OUTUBRO/14. 2014OB00879 2014NE00002 52008452 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO GRUPO AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450105 DIRETORIA DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 9 ASSISTÊNCIA À SAÚDE 2771 MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO COMPLEXO HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462902011 49789 2014 2014-06-06T00:00:00 0,0000 0,0000 383,3500 0,0000 ###.756.447-## 1 "" WENDEL HAESES PELISSARI 8366368 Inexigível GPS INSS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO TÉCNICO P/ ATENDER A EXECUÇÃO DE CURSOS DESTA ESESP DE 16 A 30/05/14. COMPET. MAIO/14. - NILZAMARA 2014OB01784 2014NE00158 64519490 DO DOCENTE WENDELL HAESE PELISSARI PARA ATUAR NO CURSO DE INGLÊS PARA INICIANTES NO PERÍODO DE 18/11/2013 A 20/05/2014, NESTA ESESP. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 543 CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS SERVIDORES E GESTORES PÚBLICOS DO ESTADO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2679 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462902012 49790 2014 2014-06-20T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.960.437-## 1 "" SILVIA MARCIA DA SILVA 8367477 Diárias Pagamento de meia diária em viaigem a Linhares, dia 24/06, para fiscalizar as obras de reforma e ampliação da EEEFM Bartouvino Costa e da EEEM Emir de Macedo Gomes. 2014OB01873 2014NE00025 65051912 AUTORIZACAO DE EMPENHO ESTIMATIVO DE DIÁRIAS P/ VIAGEM DO SERVIDOR À DIVERSOS MUNICÍPIOS DO ES DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 603 GESTÃO DE OBRAS CIVIS NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 2524 GERENCIAMENTO E FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS CIVIS DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462902013 49791 2014 2014-05-28T00:00:00 0,0000 0,0000 11115,0000 0,0000 03365811000184 2 "" C.E DA EEFM ALVARO CASTELO 8316629 Não Aplicável pagamento referente programa dinheiro direto na escola - PEDDE/14 - meta 9 2014OB06498 2014NE05964 66117259 RECURSOS PEDDE/2014 - MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR (BREJETUBA) PLANO DE APLICACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 42 AUXÍLIOS "" 52 SUDOESTE SERRANA 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO MÉDIO 1673 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA, REPAROS E ACESSIBILIDADE NAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO MÉDIO 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4462 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - AUXÍLIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462902014 49792 2014 2014-07-16T00:00:00 0,0000 0,0000 10816,0000 0,0000 03279400000176 2 "" C.E DA EPG CIR DE BOA ESPERANCA 8316316 Não Aplicável pagamento recurso dinheiro direto na escola-PEDDE 2014 2014OB11236 2014NE08802 66604249 RECURSOS PEDDE/2014 - MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR (BOA ESPERANÇA) PLANO DE APLICACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 42 AUXÍLIOS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 363 ENSINO PROFISSIONAL 855 EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 8657 APOIO AO FUNCIONAMENTO E EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4462 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - AUXÍLIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462902015 49793 2014 2014-12-05T00:00:00 0,0000 0,0000 5580,0000 0,0000 00714403000100 2 "" ELO CONSULTORIA EMPRESARIAL E PROD DE EVENTOS 8337486 Inexigível PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº1515, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VAGAS EM CURSO DE CAPACITAÇÃO EM TI, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº025/14. 2014OB05286 2014NE02029 65486609 DE 02 VAGAS PARA O CURSO DE CAPACITAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS DE TI NOS DIAS 17/03 E 18/03/2014 EM BRASÍLIA (REP/SUDEPRO/N 05/2014) AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 694 MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR 6653 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2806 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462902016 49794 2014 2014-06-17T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.568.528-## 1 "" WALTER BATISTA JUNIOR 8369911 Não Aplicável PAGAMENTO DE DESPESA COM DIÁRIA EM VIAGEM A SANTA TERESA, NO DIA 17/06/2014, OBJETIVO: VISITA TÉCNICA NA BARRAGEM COLETIVA DE USOS MÚLTIPLOS E UMA ADUTORA. 2014OB00044 2014NE00045 66623243 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA - WALTER BATISTA JUNIOR DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2042 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462902017 49795 2014 2014-04-29T00:00:00 0,0000 0,0000 161,3900 0,0000 470101 3 "" SECRETARIA ESTADUAL ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS 8370046 Não Aplicável Pagamento da despesa com folha de pessoal n° 31 mês abr/14. 2014OB00591 2014NE00405 66158621 DE PESSOAL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA ESTADUAL ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4856 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4233 13° SALÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462902018 49796 2014 2014-10-17T00:00:00 0,0000 0,0000 621,5200 0,0000 28410074000387 2 "" Atacadão São Paulo Ltda 8374021 Dispensa de Licitação Pagamento de despesa com aquisição de 200 pacotes de copos descartáveis de 200 ml para suprir a necessidade do almoxarifado, conforme nota fiscal nº 27070, referente ao mês de outubro/2014. 2014OB01018 2014NE00598 9202014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300203 INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 272 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 116 DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES METROLÓGICAS 2318 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2421 MATERIAL DE COPA E COZINHA 30203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462902019 49797 2014 2014-07-18T00:00:00 0,0000 0,0000 41493,7600 0,0000 28151363000147 2 "" CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO 8330475 Não Aplicável Pag. Despesa com prestação de serviço de fornecimento de agua mes Junho/2014 2014OB02127 2014NE00124 65007042 CESAN 2014 ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 460201 INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 243 ASSISTÊNCIA À CRIANCA E AO ADOLESCENTE 165 EXPANSÃO DA REDE E APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 4818 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 46201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462902020 49798 2014 2014-06-08T00:00:00 0,0000 0,0000 178,7000 0,0000 72820822002769 2 "" SKY BRASIL SERVICOS LTDA 8342136 Dispensa de Licitação PAGAMENTO ASSINATURA TV SKY VALOR RESTANTE DO EXERCÍCIO ANTERIOR FATURA 280896284 2014OB00872 2014NE00412 0 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2130 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2790 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES 10201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462902021 49799 2014 2014-05-30T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.434.376-## 1 "" THOMAS CARLOS DE OLIVEIRA 8353191 Diárias PAGAMENTO DIÁRIAS PARA UTILIZAÇÃO EM 28/05/2014 - DESTINO: VITÓRIA - OBJETIVO: DEPOR COMO TESTEMUNHA NOS AUTOS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLIR 66412099. 2014OB01728 2014NE01398 65681657 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA VIAGENS. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2380 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462902022 49800 2014 2014-10-12T00:00:00 0,0000 0,0000 31,6800 0,0000 39374145000198 2 "" UNICOPY-SISTEMAS REPROGRAFICOS E VISUAIS LTDA 8372289 Pregão NF. 7270, SERV. COPIAS E SERV. GRAFICOS. 2014OB03178 2014NE00140 3002014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 1010 AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE IMÓVEIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2817 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462902023 49801 2014 2014-08-19T00:00:00 0,0000 0,0000 839,6800 0,0000 ###.659.497-## 1 "" AGILSANA PAGANI CAMPOSTRINI MARTINELLI 8370126 Não Aplicável Pgto IRRF - PSA/Programa Reflorestar - Contr. 085/2013 - Ago/14. 2014OB00156 2014NE00077 64475824 DE SERVIÇOS AMBIENTAIS- PROGRAMA REFLORESTAR-CORREGO BOA VISTA- BAUNILHA- COLATINA/ES. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410902 FUNDO ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 413 SISTEMA ESTADUAL DE GERENCIAMENTO DE RECURSOS HÍDRICOS 2166 PAGAMENTO POR SERVIÇOS AMBIENTAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3947 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS 41902 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462902024 49802 2014 2014-07-14T00:00:00 0,0000 0,0000 60,0000 0,0000 39822176000164 2 "" PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA 8320128 Pregão PGT. COMPLEMENTAR DA NF-18660, REF. DESPESAS COM TAXAS DE SERV. DE PASSAGENS AEREAS, MES DE JUN/14 PARA ATENDER A SEG. 2014OB01544 2014NE00113 64997260 NO VALOR DE R$ 125.000,00 EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 505 ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2121 ASSESSORAMENTO GERAL AO CHEFE DO EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2793 COMISSÕES E CORRETAGENS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462902025 49803 2014 2014-08-28T00:00:00 0,0000 0,0000 5094,9400 0,0000 420101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 8371588 Não Aplicável Pagamento Pensão Alimentícia da Folha de Agosto de 2014. Ação 4657. 2014OB15326 2014NE00350 65024788 PARA REALIZAÇÃO DE DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EM EXERCÍCIO REFERENTE ANO/2014/SEDU NA ACAO DISCRIMINADA (REP/GRH/N 1/2014) AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4657 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462902026 49804 2014 2014-10-28T00:00:00 0,0000 0,0000 -5478,9700 0,0000 33000118000250 2 "" TELEMAR NORTE LESTE SA 8338225 Inexigível CONTA DO FAVORECIDO INVÁLIDA. 2014GD00012 2014NE00006 65132742 DESPESAS DE CONSUMO DE LIGAÇÕES TELEFÔNICAS EMPRESA TELEMAR TELECOMUNICAÇÕES NORTE LESTE S/A - ESTIMATIVA 2014. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440923 HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2728 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462902027 49805 2014 2014-05-28T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.550.817-## 1 "" ROBERTA DE ASSIS VERMEULEN 8366401 Diárias PAGTO. 1/2 DIARIA REF. VIAGEM A VITORIA P / REUNIAO SOBRE MOVEIS DA REDE FRIO DA SRSC/NRECOL, CF. AUTO REQUIS.Nº 51/14 - NVS-EVE-SRSC. 2014OB01934 2014NE00145 62868551 DE DIARIA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 594 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO 4714 MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462902028 49806 2014 2014-02-06T00:00:00 0,0000 0,0000 1248,0000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 Não Aplicável PGTO COM DESPESA COM VALE TRANSPORTE PARA SERVIDORES DA REDE ESTADUAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2014. 2014OB01642 2014NE00061 65012372 EM FAVOR DA EMPRESA SETPES PARA FAZER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE (VITÓRIA) EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2088 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462902029 49807 2014 2014-02-06T00:00:00 0,0000 0,0000 1488,0000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 Inexigível Pagamento de despesa com vale transporte dos servidores do DIO/ES no mês de Junho/2014. 2014OB00942 2014NE00078 65022033 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE EMPENHO ESTIMATIVO - SETPES SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2270 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462902030 49808 2014 2014-07-22T00:00:00 0,0000 0,0000 -56,0000 0,0000 ###.901.357-## 1 "" TECLY SANTANA CINTRA 8320127 Diárias REGISTRO REFERENTE DEVOLUÇÃO DE DIARIAS CONF. IS Nº 916/2014 PARA REGULARIZAÇÃO DA 2014GR00718. 2014GD00486 2014NE00122 64877647 NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA EXERCICIO 2014 PARA CIRETRAN DE MARECHAL FLORIANO E PAV DE DOMINGOS MARTINS SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462902031 49809 2014 2014-05-29T00:00:00 0,0000 0,0000 245562,7100 0,0000 420101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 8371588 Não Aplicável Pagamento da folha, Ação 4657 - Remuneração do Pessoal Ativo RG - Maio/2014. 2014OB06737 2014NE00351 65024788 PARA REALIZAÇÃO DE DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EM EXERCÍCIO REFERENTE ANO/2014/SEDU NA ACAO DISCRIMINADA (REP/GRH/N 1/2014) AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4657 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462902032 49810 2014 2014-10-23T00:00:00 0,0000 0,0000 11690,2500 0,0000 420101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 8371588 Não Aplicável PAGAMENTO FOLHA PESSOAL, MÊS DE OUTUBRO DE 2014, AÇÃO 4657 RG. 2014OB19111 2014NE00353 65024788 PARA REALIZAÇÃO DE DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EM EXERCÍCIO REFERENTE ANO/2014/SEDU NA ACAO DISCRIMINADA (REP/GRH/N 1/2014) AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4657 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2587 SUBSTITUICOES - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462902033 49811 2014 2014-07-30T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.004.176-## 1 "" EVERSON ELOIZIO NOGUEIRA 8324058 Diárias LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS A CONCEIÇÃO DA BARRA NOS DIAS 26 E 27/06/2014, NA COLETA DE AMOSTRAS LITORAL NORTE. 2014NL00100 2014NE00104 66751853 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS - EVERSON ELOÍZIO NOGUEIRA DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2042 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462902034 49812 2014 2014-09-29T00:00:00 0,0000 17493,7600 0,0000 0,0000 00470522000157 2 "" SECULO XXI PRODUCOES ARTISTICAS LTDA 8354492 Dispensa de Licitação LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA LOCAÇÃO DE IMOVEL, PARA FUNCIONAMENTO DA EEEFM DR. SILVA MELLO - GUARAPARI, REFERENTE AO CONTRATO 005/2011, RELATIVO A JULHO DE 2014. 2014NL16633 2014NE00245 63691698 DA LOCAÇÃO DE IMOVEL REF CONTRATO N 015/2011 ONDE FUNCIONA A EEEFM DR SILVA MELLO (GUARAPARI) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO MÉDIO 4348 APOIO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DE ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2774 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462902035 49813 2014 2014-01-07T00:00:00 0,0000 3150,7500 0,0000 0,0000 10700073000140 2 "" FMS DE ICONHA 8356858 Não Aplicável TRANSFERÊNCIA DA FARMÁCIA BÁSICA/INSUMOS - PORTARIA 006-R/SESA, DE 12/02/2014 - MÊS: JUL/2014 2014NL09737 2014NE02688 65504941 REFERENTE AO REPASSE DOS MEDICAMENTOS AO MUNICÍPIO DE ICONHA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUIÇÕES "" 53 LITORAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 230 IMPLEMENTAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4452 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - MEDICAMENTOS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462902036 49814 2014 2014-05-13T00:00:00 0,0000 97162,7400 0,0000 0,0000 11682696000108 2 "" FMS DE BAIXO GUANDU 8354848 Não Aplicável PECAPS - 1º TRIMESTRE DE 2014 - MICRORREGIAO: CENTRO OESTE 2014NL06510 2014NE02800 62290479 VALOR TOTAL R$ 291.488,22 REFERENTE AO INCENTIVO FINANCEIRO DA PECAPS PARA O EXERCÍCIO DE 2013, PARA O MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDU. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUIÇÕES "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA 856 FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE 4709 APOIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS PARA IMPLEMENTAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4454 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - COFINANCIAMENTO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462902037 49815 2014 2014-11-20T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.422.247-## 1 "" ALTIVO ANTONIO TEIXEIRA FILHO 8347361 Inexigível LIQUIDAÇÃO REF. DIÁRIA EM NOME DE ALTIVO ANTÔNIO TEIXEIRA FILHO, PARA OS DIAS 20 E 21/11/14, COM DESTINO À ITAPEMIRIM E TAIPAVA. 2014NL03836 2014NE01080 68488459 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2450 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462902038 49816 2014 2014-06-30T00:00:00 0,0000 38129,3400 0,0000 0,0000 36388445000138 2 "" PREF MUNIC DE SANTA MARIA DE JETIBA 8319793 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO DA PRIMEIRA PARCELA COBRIR DESPESAS 2014CV072 CELEBRADO COM O MUNICIPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ COM O OBJETO DE EXECUÇÃO DE DUAS PONTES COM CABECEIRAS EM CONCRETO ARMADO, SENDO A PRIMEIRA LOCALIZADA SOBRE O RIO SANTA MARIA ENTRE VILA DE SÃO JOAO DE GARRAFÃO E A VILA DE GARRAFÃO DE CIMA E A SEGUNDA NA VILA DA GARRAFÃO DE CIMA CONFORME PUBLICAÇÃO NO DIO 27/06/2014 2014NL00798 2014NE00663 64275701 PONTE DE CONCRETO ARMADO/PRÉ MOLDADO NA ESTRADA ENTRE VILA GARRAFÃO E VILA GARRAFÃO DE CIMA. OBRA 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 4 INVESTIMENTOS 42 AUXÍLIOS "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 36 "" 15 URBANISMO 451 INFRAESTRUTURA URBANA 238 INFRAESTRUTURA URBANA 3532 IMPLEMENTAÇÃO E APOIO À CONSTRUÇÃO, REFORMA E ADEQUAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA, URBANIZAÇÃO E ESPAÇOS PÚBLICOS 40 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS 3728 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - AUXÍLIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462902039 49817 2014 2014-10-22T00:00:00 0,0000 540,2200 0,0000 0,0000 ###.638.387-## 1 "" MARCELO SANTOS SILVA 8392179 Diárias REFERENTE 2,5 DIARIAS PARA VIAGEM A LINHARES, JAGUARE, NOVA VENECIA, PINHEIROS, SAO MATEUS E FUNDÃO NOS DIAS 21 A 23/10 PARA MANUTENÇÃO ELETRICA PREDIAL CONFORME PORTARIA 721/14 2014NL03505 2014NE02929 201400000006 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 4020 VALORIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4160 DIÁRIAS A SERVIDORES - USO EXCLUSIVO TJ 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462902040 49818 2014 2014-06-08T00:00:00 0,0000 885,8100 0,0000 0,0000 ###.938.617-## 1 "" AFONSO ANDRE FREITAS 8392518 Diárias DESPESAS COM PAGAMENTO- REFERENTE 3,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A IÚNA E COMARCAS ADJACENTES NOS DIAS 12 A 15/08/2014 PARA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DOS FÓRUNS. CONFORME PORTARIA 511/14-CARGO ASSESSOR JUDICIÁRIO. 2014NL02547 2014NE02132 201400000006 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 4020 VALORIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4160 DIÁRIAS A SERVIDORES - USO EXCLUSIVO TJ 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462902041 49819 2014 2014-09-18T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.735.447-## 1 "" JOSUE LIMA PEREIRA 8331069 Não Aplicável Liquidação de despesas com diárias, conforme PCD nº 115.1/2014. 2014NL00745 2014NE00549 9402014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300203 INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 272 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 116 DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES METROLÓGICAS 2318 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 30203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462902042 49820 2014 2014-03-04T00:00:00 0,0000 0,0000 22,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.MAR/14 FL.INAT.SEDU 2014OB04585 2014NE00074 65005970 DE INATIVOS DA SEDU (SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 683 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462902043 49821 2014 2014-04-04T00:00:00 0,0000 0,0000 109278,0000 0,0000 06238388000140 2 "" CONSTRUTORA ROMA LTDA 8341721 Concorrência Pagamento restante NFS-E 245 - 2ª Medição - Contrato nº 030/2013 - Prestação de serviços de pavimentação com fornecimento de mão-de-obra e materiais, do Trecho Entroncamento BR 101 - Comunidade Morro da Palha, Comercial Macarine (Bar) - BR 101 e Comercial Macarine (Bar) - Tocaia (Extensão 5,19 km), no Município de Iconha/ES - Período 01/02/14 a 28/02/2014 - processo: 65673735. 2014OB02101 2014NE00366 61396923 ASFÁLTICA NOS TRECHOS: ENTRONCAMENTO BR 101 - COMUNIDADE MORRO DA PALHA NO MUNICÍPIO DE ICONHA/PROG CAMINHOS DO CAMPO. PAVIMENTACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 53 LITORAL SUL 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 852 DESCENTRALIZAÇÃO E HARMONIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO 3362 PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS RURAIS - CAMINHOS DO CAMPO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3362 OBRAS RODOVIÁRIAS E VIÁRIAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462902044 49822 2014 2014-07-23T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.293.187-## 1 "" RENATO DE ALMEIDA SOUZA 8334135 Diárias PG.DE 1/2 DIARIA PARA ITARANA E ITAGUACU-ES, A FIM DE REALIZAR A SEGURANCA DO EXMO.SR.VICE-GOVERNADOR. 2014OB02192 2014NE00276 65018893 NO VALOR DE R$ 300,00 REFERENTE A DIARIAS NO EXERCÍCIO DE 2014 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 750 SEGURANÇA DE DIGNATÁRIOS 2080 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462902045 49823 2014 2014-11-06T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.852.387-## 1 "" ALDINA MARIA CIPRIANO CARVALHO 8349783 Diárias Assessoramento Pedagógico às Escolas EEUEF Santo Antonio e EEUEF Santo Amaro verificando a escrituração dos documentos dos professores e alunos garantindo a vida dos mesmos.Dia 28/05/2014M/ Mimoso do Sul 2014OB08151 2014NE07383 66506085 EM FAVOR DOS PROFISSIONAIS RELACIONADOS (CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462902046 49824 2014 2014-07-25T00:00:00 0,0000 0,0000 17700,7400 0,0000 280101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 8369959 Não Aplicável PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA FL.31 DO REGIME PROPRIO DESTA SEGER NO MES DE JULHO/14, CONFORME PROCESSO 65128494/14. 2014OB01245 2014NE00055 65128494 DE PAGAMENTO DOS ESTATUTARIOS DA SEGER - 2014 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2257 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2525 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462902047 49825 2014 2014-04-25T00:00:00 0,0000 0,0000 1250,0000 0,0000 13015883000155 2 "" CESCOPEL ATACADO DISTRIBUIDOR LTDA 8363737 Pregão PG. DA NF. Nº1 , REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME AF Nº021/2014. 2014OB04288 2014NE04059 63646307 MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AOS TRABALHOS DE CENSO ESCOLAR NAS EQUIPES DA SEDU E SRES QUE ATUAM NO CENSO ESCOLAR DA EDUCACAO BASICA (REP/SEE/N 27/2013) COMPRA 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 133 CONVÊNIOS - UNIÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 8672 PRODUÇÃO DE DADOS E INFORMAÇÕES ESTATÍSTICAS EDUCACIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3437 MATERIAL DE EXPEDIENTE 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462902048 49826 2014 2014-07-10T00:00:00 0,0000 0,0000 71,7000 0,0000 39407317000182 2 "" SUPRIMAQ COMERCIO LTDA 8314866 Pregão PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REMANUFATURAMENTO DE TONER - SUPRIMAQ, REFERENTE A OF Nº 296/2011 E NF 943 EMITIDA EM 26/09/2014. 2014OB03564 2014NE00217 65014260 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REMANUFATURAMENTO DE TONER PARA O EXERCÍCIO DE 2014. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA PESQUISA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2390 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2755 TI: MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462902049 49827 2014 2014-08-29T00:00:00 0,0000 0,0000 30412,6600 0,0000 49393549000182 2 "" EMPRESA PALINI & ALVES LTDA 8339712 Pregão PAGAMENTO DA DANFE Nº 000028484, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SECADOR DE CAFÉ , COM CAPACIDADE 80 SACOS - MARCA : PALINI MODELO: PA- SR7.6. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 26/2013. ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 0130/14, P/ MUNIZCAF - COMUNIDADE DE UNIÃO E BOM JARDIM NO MUNICÍPIO DE MUNIZ FREIRE/ES 2014OB04115 2014NE01103 63188570 SOLICITA AUTORIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ATRAVÉS DE PREGÃO ELETRÔNICO. AUTORIZACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA 4 INVESTIMENTOS 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE "" 55 CAPARAÓ 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 853 DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR 3358 FORTALECIMENTO DA ESTRUTURA DE PRODUÇÃO, COMERCIALIZAÇÃO E ESCOAMENTO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3285 MÁQUINAS E EQUPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462902050 49828 2014 2014-06-25T00:00:00 0,0000 0,0000 344,5900 0,0000 ###.630.097-## 1 "" FERNANDO CESAR TRAD 8389198 Diárias REFERENTE 1,5 DIARIAS PARA VIAGEM A CASTELO E CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM NOS DIAS 04 A 05/7 PARA ACOMPANHAMENTO DE RETIRADA DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA E ENTREGA DE DETECOTRES DE METAIS CONFORME PORTARIA 395/14. 2014OB02657 2014NE01775 201400000006 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 4020 VALORIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4160 DIÁRIAS A SERVIDORES - USO EXCLUSIVO TJ 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462902051 49829 2014 2014-06-18T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.743.817-## 1 "" OSMAR PERUZINI 8319688 Diárias PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS, VISANDO COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO,PAG.DE 2 E 1/2 DIÁRIAS,CONF.IS.Nº1809/2014,EM 23/24/25/26 E 27/06/2014, DE M.DO SUL P/CACHOEIRO,CASTELO E MARATAIZES 2014OB09156 2014NE00182 64877698 NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA EXERCICIO 2014 PARA CIRETRAN DE MIMOSO DO SUL E PAV MUQUI SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462902052 49830 2014 2014-06-16T00:00:00 0,0000 0,0000 -168,0000 0,0000 ###.634.557-## 1 "" ELIZALDE FABEM DO NASCIMENTO 8327378 Diárias REGISTRO REFERENTE DEVOLUÇÃO DE DIARIAS CONF. IS Nº 828/2014 PARA REGULARIZAÇÃO DA 2014GR00505. 2014GD00374 2014NE00138 64873510 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA A FAVOR DAS BANCAS EXAMINADORAS DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO EXERCICIO 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462902053 49831 2014 2014-05-08T00:00:00 0,0000 675,0000 0,0000 0,0000 ###.320.956-## 1 "" HUMBERTO CARLOS NUNES 8345304 Diárias Liquidação referente despesas com diárias para comparecer na comarca de Pedro Canário para acompanhar o processamento dos autos de inquerito policial Nº 033/2014 , ida 07/08 retorno 08/08/2014. 2014NL01552 2014NE01299 67334725 COMPARECER NA COMARCA DE PEDRO CANÁRIO PARA ACOMPANHAR O PROCESSAMENTO DOS AUTOS DE INQUÉRITO POLICIAL DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 180901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 359 SUPERÁVIT FINANCEIRO - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 18 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 110 DIREITOS HUMANOS, DIREITOS DE TODOS 2144 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO, SEDE E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 18901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462902054 49832 2014 2014-10-04T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.823.877-## 1 "" ADNIBAL FERNANDO MATTOS MARQUES 8327926 Diárias LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM DIÁRIAS, VISANDO COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO,PAG.DE 1 E 1/2 DIÁRIAS,CONF.IS.Nº 1102/2014,EM 14 e 15/04/2014, DE VITORIA P/ CACHOEIRO 2014NL04271 2014NE00045 64873510 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA A FAVOR DAS BANCAS EXAMINADORAS DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO EXERCICIO 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462902055 49833 2014 2014-04-04T00:00:00 0,0000 15416,0000 0,0000 0,0000 05739696000196 2 "" CACHOEIRO HIPERBARICA LTDA 8333292 Pregão Apropriação com despesa da NF: 19 ref. serviço de oxigenoterapia hiperbárica, conforme autorização em anexo. 2014NL00445 2014NE00293 65511506 PAGAMENTO A FIRMA CACHOEIRO HIPERBÁRICA LTDA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TRATAMENTO DE OXIGENOTERAPIA HIPERBÁRICA. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2714 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462902056 49834 2014 2014-02-10T00:00:00 0,0000 1386,5500 0,0000 0,0000 ###.526.037-## 1 "" KAROL BASSANI AMORIM 8367951 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO A MEMBRO DA 10º CJDPHABILITAÇÃO-DETRAN/ES RELATIVO A REUNIÕES OCORRIDAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. 2014NL12078 2014NE00602 64835375 EMISSÃO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA EM FAVOR DOS SERVIDORES DANIEL MATOS DE SOUZA E OUTROS POR PARTICIPAÇÃO EM COMISSÃO JULGADORA DE DEFESA PRÉVIA SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2713 JETONS A CONSELHEIROS 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462902057 49835 2014 2014-06-16T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.674.927-## 1 "" JULIO CEZAR CALHEIROS 8328667 Não Aplicável Liquidação de despesas com diárias, conforme PCD nº 71.2/2014. 2014NL00468 2014NE00021 1042014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300203 INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 272 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 116 DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES METROLÓGICAS 2315 VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METRÓLOGICAS NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 30203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462902058 49836 2014 2014-01-25T00:00:00 0,0000 0,0000 42439,3700 0,0000 360203 3 "" AGÊNCIA REGULADORA DE SANEAMENTO BÁSICO E INFRAESTRUTURA VIÁRIA DO ESPÍRITO SANTO 8369978 Não Aplicável PAGTO DA FOLHA DE JAN/14 REFERENTE AO REGIME PRÓPRIO 2014OB00044 2014NE00048 65054040 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 360203 AGÊNCIA REGULADORA DE SANEAMENTO BÁSICO E INFRAESTRUTURA VIÁRIA DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 36 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 617 GESTÃO DAS CONCESSÕES DE SANEAMENTO E INFRAESTRUTURA VIÁRIA 6159 REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 36203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462902059 49837 2014 2014-11-03T00:00:00 0,0000 0,0000 8470,0000 0,0000 13323440000121 2 "" COMERCIAL BRASIL COMERCIO IMPORT. E EXPORT DE 8366001 Pregão PAGTO NF Nº 000.000.324 - PREGÃO Nº 107/13, REFERENTE FEVEREIRO/14. 2014OB00172 2014NE00068 62974041 SOLICITA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE / SELADORA DE TUBO DE BOLSA DE SANGUE PARA ATENDER NECESSIDADES DA AGÊNCIA TRANSFUSIONAL PROTOCOLO Nº 05823/2013 SOLICITACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 450105 DIRETORIA DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR 4 INVESTIMENTOS 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 45 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 9 ASSISTÊNCIA À SAÚDE 2771 MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO COMPLEXO HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3265 APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462902060 49838 2014 2014-11-02T00:00:00 0,0000 0,0000 1697,5200 0,0000 11237497000182 2 "" TOP SERVICOS DE ENVAZAMENTO LTDA ME 8346292 Pregão PAGAMENTO NF. NR 02187 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PARA ESCRITÓRIO REGIONAL DE C. DE ITAPEMIRIM , MÊS DE JANEIRO/2014. 2014OB00152 2014NE00069 56863160 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO E COPEIRA PARA A JUCEES. CONTRATACAO DE SERVICOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220202 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 22 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 157 EXECUÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS MERCANTIS 2198 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 22202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462902061 49839 2014 2014-01-20T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.625.737-## 1 "" JOSIAS GOMES 8332039 Não Aplicável PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PINHEIROS NO PERÍODO DE 17 A 18/01/2014 PARA CONDUZIR O SERVIDOR ALESSANDRO DARÓS VIEIRA. 2014OB00098 2014NE00074 65146298 REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2014. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2730 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462902062 49840 2014 2014-01-04T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.279.477-## 1 "" JOÃO HENRIQUE TREVIZANI 8362422 Diárias PAGAMENTO DE PARA PROBORES 2014, EM S. P. DA PALHA, DIA 26/03. 2014OB00848 2014NE00648 65826205 PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA DESLOCAMENTO DE SERVIDORES PARTICIPAREM DO LANÇAMENTO DO PROBORES - 2014. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA PESQUISA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 853 DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR 6390 EXPANSÃO DAS ATIVIDADES DE EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462902063 49841 2014 2014-01-15T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.956.697-## 1 "" MARCIO ANTONIO GONÇALVES DOS SANTOS 8363706 Diárias Pagamento de meia (1/2) diária com a finalidade de buscar equipamentos da GETEC em São Mateus no dia 17/01/2014. Processo 64854671. 2014OB00042 2014NE00040 64854671 PROCESSO DE DIÁRIAS MÊS DE JANEIRO/2014 SEDE/GEDEF/COFAZ DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2180 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462902064 49842 2014 2014-07-03T00:00:00 0,0000 0,0000 380,0000 0,0000 27053735000130 2 "" EBALMAQ-COMERCIO E INFORMATICA LTDA 8327209 Dispensa de Licitação PAGTO REF.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE DOIS RELÓGIOS DE PONTO ELETRÔNICO,nf.02836,fev/14, cota fev/14. 2014OB00103 2014NE00063 59943289 SOLICITO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE DOIS RELÓGIOS DE PONTO ELETRÔNICO. CONTRATACAO DE EMPRESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440913 CENTRO DE REABILITACAO FÍSICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2713 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO FÍSICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462902065 49843 2014 2014-02-25T00:00:00 0,0000 0,0000 6600,0000 0,0000 16803930000113 2 "" ALIANZAFARMA DISTRIBUIDORA DE MED.LTDA ME 8369298 Pregão Pagto nf 26 - ref. fev/14 2014OB00277 2014NE00008 63772523 "ATROPINA,SULF. 0,25MG/ML SIGA 25921;CEFALOTINA SÓDICA 1000MG SIGA 25677;CLINDAMICINA FOSF.150MG/ML SIGA 49972;CLORAFENICOL 1G SIGA 37658;GLICOSE 50% SIGA 70433 E OUTROS" MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2725 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE SÍLVIO AVIDOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462902066 49844 2014 2014-03-28T00:00:00 0,0000 0,0000 1347,6600 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 Não Aplicável Pagamento das despesas referente a folha de pagamento (regime próprio) dos servidores desta SEDES, mês de Março/2014. 2014OB00241 2014NE00164 65108230 CORRESPONDENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCICIO DE 2014. DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 852 DESCENTRALIZAÇÃO E HARMONIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO 6298 REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2518 GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462902067 49845 2014 2014-07-03T00:00:00 0,0000 0,0000 9393,0300 0,0000 100104 3 "" SUPERINTEDÊNCIA ESTADO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 8373346 Não Aplicável Pagamento Folha 31/Pessoal Ativo da SECOM/Consignação, em FEV/14. 2014OB00400 2014NE00033 64920569 ATENDER DESPESA COM PESSOAL EM 2014. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTEDÊNCIA ESTADO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 204 GESTÃO PÚBLICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2106 REMUNERAÇÃO PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462902068 49846 2014 2014-03-09T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.535.697-## 1 "" CAROLINA DADALTO BORGO 8353552 Diárias PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA UTILIZAÇÃO EM 02/09/2014 - DESTINO: COLATINA - OBJETIVO: PARTICIPAR DE REUNIÃO COM OS MEDICOS VETERINÁRIOS DO ESCRITORIO REGIONAL SOBRE LANÇAMENTO DE ONLINE DE VENDA DE VACINA CONTRA FEBRE AFTOSA NO SIAPEC. 2014OB03035 2014NE02399 65255968 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA VIAGENS. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 853 DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462902069 49847 2014 2014-12-12T00:00:00 0,0000 0,0000 481,8900 0,0000 28151363000147 2 "" CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO 8330475 Inexigível Pagamento referente a fatura de agua da unidade de vila velha do cbmes referente ao mês de novembro. 2014OB03173 2014NE00360 65494032 RESERVA ORÇAMENTÁRIA PARA COBRIR DESPESAS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO DAS UNIDADES DO CBMES / CESAN SERVICOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2760 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462902070 49848 2014 2014-11-18T00:00:00 0,0000 0,0000 1535,3100 0,0000 09442300000103 2 "" VITAL MED DO BRASIL 8319620 Pregão LIQ. REF. A MATERIAL MÉDICO, NF'S 2926/2945/2950, AFM 991/14, PROC 65722302/14 C/ 27 2014OB02045 2014NE01276 65722302 SOLICITA COMPRA DE CATETER DE DRENAGEM EXTERNA E OUTROS. MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2723 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DÓRIO SILVA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462902071 49849 2014 2014-07-16T00:00:00 0,0000 0,0000 3699,9900 0,0000 08650845000134 2 "" CAL ALVES INFORMATICA ME 8328807 Pregão PAGTO DA NF 550 DE 01/07/2014, REF A AQUISIÇÃO DE 7 PURIFICADORES DE AGUA, PARA ATENDER AO HSL, PROCESSO: 65663268. 2014OB01325 2014NE00890 65663268 PARA AQUISIÇÃO DE (7) SETE UNIDADES DE PURIFICADOR DE ÁGUA DE USO EM ESCRITORIOS E INDUSTRIAL, HSL/MANUT/CI043/2014. ABERTURA DE PROCESSO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 440915 HOSPITAL SÃO LUCAS 4 INVESTIMENTOS 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4691 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL SÃO LUCAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3267 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462902072 49850 2014 2014-06-24T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.138.217-## 1 "" ANDRE LUIZ MENDES MAITAN 8320157 Dispensa de Licitação Pagamento da despesa com diária do servidor André Luiz Mendes Maitan dos dias 26,30/05/2014, conf. autorização em anexo. 2014OB00947 2014NE00911 65190807 PARA REALIZAR CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA NOS MUNICIPIOS DA MACRO REGIÃO SUL DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 594 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO 4713 MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462902073 49851 2014 2014-11-09T00:00:00 0,0000 0,0000 218,4000 0,0000 ###.947.447-## 1 "" PAULO CEZAR GALDINO DE AVILA 8364360 Diárias Participar de Encontro com os Coordenadores de Cursos da Educação Profissional, Conforme CI/SEDU/SEEB/ Nº81 de 06 de MAIO de 2014.Dia 12 a 13/05/2014 - Em Vitória. 2014OB16202 2014NE14607 66264367 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/GEP/N 69/2014) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462902074 49852 2014 2014-05-13T00:00:00 0,0000 0,0000 24912,1100 0,0000 04249145000181 2 "" FANTON SERVIçOS LTDA 8320601 Pregão TRANSFERÊNCIA PARA A CONTA CAUCIONADA DE TITULARIDADE DA EMPRESA FANTON SERVIÇOS LTDA, REFERENTE À PROVISÃO TRABALHISTA. 2014OB01573 2014NE00137 201000332902 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 614 GESTÃO INTEGRADA E ESTRATÉGICA NA ATIVIDADE JUDICIAL CAPIXABA 6030 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2762 SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462902075 49853 2014 2014-10-07T00:00:00 0,0000 0,0000 1642,0000 0,0000 09185753000193 2 "" EEUEF CÓRREGO DO PAVÃO 8330628 Não Aplicável pagamento referente programa dinheiro direto na escola - PEDDE/14 - meta 06 2014OB10685 2014NE09621 66681871 RECURSOS PEDDE/2014 - MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR (VILA VALÉRIO) PLANO DE APLICACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 43 SUBVENÇÕES SOCIAIS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL 242 INCLUSÃO E DIVERSIDADE NA EDUCAÇÃO 8668 AMPLIAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ATENDIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4565 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES SOCIAIS - DIVERSAS INSTITUIÇÕES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462902076 49854 2014 2014-09-23T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.776.637-## 1 "" RAPHAEL PIEKARZ ROCHA 8334925 Diárias LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM DIÁRIAS, VISANDO COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO,PAG.DE 1/2 DIÁRIAS,CONF.IS.Nº2821/2014,EM 25/09/2014, DE VITÓRIA P/ARACRUZ 2014OB14549 2014NE00202 64873510 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA A FAVOR DAS BANCAS EXAMINADORAS DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO EXERCICIO 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462902077 49855 2014 2014-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 5856,5400 0,0000 370101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 8369621 Não Aplicável PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES S A FOLHA DE PAGAMENTO NO MÊS DE OUT/2014. 2014OB01323 2014NE00021 64908291 CUSTEAR DESPESAS ESTIMADA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SETUR PARA EXERCÍCIO DE 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 370101 SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 37 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 113 DESENVOLVIMENTO DO TURISMO SUSTENTÁVEL DO ESPÍRITO SANTO 6578 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462902078 49856 2014 2014-06-26T00:00:00 0,0000 0,0000 939,2000 0,0000 06104080000101 2 "" CASA ORTOPEDICA DOIS IRMAOS LTDA-ME 8323169 Pregão LANÇAMENTO REF. A AQUISIÇÃO DE ORTESE (PÉ SACH),NF.0109,,MES DE JUNHO/14,COTA JUNHO/14. 2014OB00285 2014NE00168 56399332 SOLICITAMOS AQUISIÇÃO DOS SEGUINTES MATERIAIS:TUTOR ADULTO ACOPLADO COM BOTA,CALÇADO SOB MEDIDA,ORTESE SUROPODÁLICA INFANTIL SEM ARTICULAÇÃO,COLETE EM METAL TIPO JEWETT, ORTESE DINÂMICA E PALMILHA. MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440913 CENTRO DE REABILITACAO FÍSICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2713 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO FÍSICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2467 MATERIAL PARA REABILITACAO PROFISSIONAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462902079 49857 2014 2014-09-19T00:00:00 0,0000 0,0000 54,0000 0,0000 39405774000138 2 "" VILA COMERCIAL LTDA - ME 8366276 Dispensa de Licitação LIQUIDAÇÃO DA NF DA NF 1156 DO MÊS SETEMBRO/2014,REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (TINTA) CONF. SOLICITAÇÃO DO NTF/CI 443/2014,PROCESSO:67212662. 2014OB01936 2014NE01153 67212662 "ALGODÃO HIDRÓFILO - PACOTE 500; TINTURA DE BENJOIM" MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2727 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462902080 49858 2014 2014-02-06T00:00:00 0,0000 0,0000 768,0000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 Não Aplicável PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTE PARA ATENDER AOS SERVIDORES DESTA ESESP NO MÊS DE JUNHO/14. 2014OB01711 2014NE00002 64947882 REFERENTE A COMPRA DE VALE TRANSPORTE MUNICIPAL E INTERMUNICIPAL PARA USO DE SERVIDORES E FUNCIONÁRIOS DESTA ESESP NO EXERCÍCIO DE 2014. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 543 CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS SERVIDORES E GESTORES PÚBLICOS DO ESTADO 2265 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462902081 49859 2014 2014-10-07T00:00:00 0,0000 0,0000 129255,8400 0,0000 32479123000143 2 "" UFES/UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO 8315684 Inexigível "Pagamento para cobrir despesas com serviços especializados de capacitação, visando oferecer aos gestores, conselheiros e trabalhadores da assistência social no Estado do Espírito Santo, qualificação, conhecimento e atitudes essenciais ao desempenho de suas atribuições legais à população usuária do SUAS - CapacitaSuas, 1ª parcela do Contrato n° 013/2013. " 2014OB00853 2014NE00679 64179508 DE INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR - IES, HABILIDADAS E CREDENCIADAS NA REDE NACIONAL DE CAPACITAÇÃO E EDUCAÇÃO PERMANENTE DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL - SUAS. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 470901 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 357 SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUAS - UNIÃO "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 191 FORTALECIMENTO DO SUAS 4875 FORTALECIMENTO DA REDE SÓCIOASSISTENCIAL DO SUAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2806 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 47901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462902082 49860 2014 2014-06-05T00:00:00 0,0000 0,0000 32408,9800 0,0000 280101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 8369959 Não Aplicável PAGAMENTO DA CONSIGNATARIA DESTA SEGER DO MES DE ABRIL/14, CONFORME PROCESSO 65128494/14. 2014OB00657 2014NE00055 65128494 DE PAGAMENTO DOS ESTATUTARIOS DA SEGER - 2014 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2257 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462902083 49861 2014 2014-02-09T00:00:00 0,0000 0,0000 316,8000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 Inexigível PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTES PARA SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DO SISTEMA MUNICIPAL LOTADOS NESTE IDURB - ES, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2014, CONFORME O PROCESSO 65090950. 2014OB00408 2014NE00019 65090950 DE VALE TRANSPORTE - EXERCÍCIO 2014 AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 360204 INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2215 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 36204 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462902084 49862 2014 2014-08-22T00:00:00 0,0000 0,0000 13062,6400 0,0000 10583736000193 2 "" CFC AB CRISTO REI LTDA - ME 8362164 Não Aplicável PAGAMENTO DE NFs. Nºs 1106,01109 E 1120 CURSO TECNICO TEÓRICO E PRÁTICO DE DIREÇÃO VEICULAR DE CANDIDATO AO PROGRAMA CNH SOCIAL. 2014OB12783 2014NE00372 63716313 EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA DESPESAS COM O CFC CRISTO REI EXERCICIO 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 333 EMPREGABILIDADE 860 REDUÇÃO DA POBREZA 4516 CARTEIRA DE HABILITAÇÃO - CNH SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2866 PROGRAMA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO (CNH) SOCIAL 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462902085 49863 2014 2014-03-24T00:00:00 0,0000 1320,0000 0,0000 0,0000 ###.298.507-## 1 "" MARLON OLIVEIRA DA SILVA 8371044 Não Aplicável Liquidação de despesa com pagamento de Bolsa de Formação de Agentes, período de 27/01 a 28/02/2014. 2014NL01345 2014NE01342 65413849 NO VALOR DE 568.000,00 REF. CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTUDOS PARA 200 CANDIDATOS DA 1ª TURMA CURSO FORMAÇÃO DO CONCURSO PUBLICO DE AP E AEVP EDITAL 001/2012 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 6802 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA PRISIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2679 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462902086 49864 2014 2014-02-26T00:00:00 0,0000 7110,1800 0,0000 0,0000 03454820000141 2 "" CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES CONDUTRAN 8360503 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO P/PAGTO DA NF.246 REF.SERVIÇOS PRESTADOS DE CURSO TEC/TEORICO E PRATICO DE DIREÇÃO VEICULAR, RETESTE E AULAS DE REFORÇO A CANDIDATOS DO PROGRAMA CNH SOCIAL. 2014NL02087 2014NE01468 60773332 EMPENHO POR ESTIMATIVA EM FAVOR CFC CONDUTRAN SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 333 EMPREGABILIDADE 860 REDUÇÃO DA POBREZA 4516 CARTEIRA DE HABILITAÇÃO - CNH SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2866 PROGRAMA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO (CNH) SOCIAL 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462902087 49865 2014 2014-06-03T00:00:00 0,0000 74364,0800 0,0000 0,0000 27744143000164 2 "" PREF MUNIC DE RIO BANANAL 8325940 Inexigível 1º PARCELA DO PETE/2014, MUNICÍPIO DE RIO BANANAL. 2014NL01399 2014NE01033 62263110 PARA MUNICIPIO DE RIO BANANAL (RIO BANANAL) TRANSPORTE ESCOLAR 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 56 RIO DOCE 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 4345 TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL 42 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A MUNICÍPIOS 4481 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A MUNICÍPIOS - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO - PROGRAMA PETE/ES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462902088 49866 2014 2014-03-19T00:00:00 0,0000 557,3900 0,0000 0,0000 ###.759.247-## 1 "" MOACYR JERONYMO DOS SANTOS 8361557 Não Aplicável liquidação de despesa com sentença judicial processo - 028960030.1992.5.17.0002. ABRIL de 2014 2014NL00264 2014NE00053 65080033 MANDADO DE CUMPRIMENTO DE INDENIZAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO Nº 028960030.1992.5.17.0002 EM NOME DO SR. HAMILCAR DOS SANTOS PINTO. MANDADO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 901 OPERAÇÕES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 272 PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4024 OPV - Outras Naturezas - Após 05/05/2000 - TRT 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462902089 49867 2014 2014-07-17T00:00:00 0,0000 3120,0000 0,0000 0,0000 03378998000150 2 "" C.E DA EPG MARCONDES DE SOUZA 8336572 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO REF DESPESA COM PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PEDDE/14- COMPLEMENTAÇÃO DA META 1 2014NL10973 2014NE10538 66682070 RECURSOS PEDDE/2014 - MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR (MUQUI) PLANO DE APLICACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 42 AUXÍLIOS "" 54 CENTRAL SUL 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO MÉDIO 1673 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA, REPAROS E ACESSIBILIDADE NAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO MÉDIO 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4462 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - AUXÍLIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462902090 49868 2014 2014-09-07T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.910.807-## 1 "" DELSON CASOTI 8334914 Diárias LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM DIÁRIAS, VISANDO COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO,PAG.DE 1 E 1/2 DIÁRIAS,CONF.IS.Nº1910/2014,EM 13 E 14/07/2014, DE S.TERESA P/LINHARES 2014NL08255 2014NE00096 64877868 NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA EXERCICIO 2014 PARA CIRETRAN DE SANTA TEREZA E PAV DE ITARANA SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462902091 49869 2014 2014-05-29T00:00:00 0,0000 436,8000 0,0000 0,0000 ###.857.306-## 1 "" ALTAIR ANTONIO FERREIRA 8324300 Não Aplicável NL REF. A DIÁRIAS PARA DESPESAS COM VIAGEM DE SERVIDOR A SERV. DO HJSN, (DE 26 A 29/05/2014, JUSTIFICATIVA DESCRITA ÀS FLS. 27 DOS AUTOS), CONF. AUTORIZADO EM PROC. SUPRA - FULCRO: DECR ESTADUAL Nº 3328-R, DE 28/06/2013 2014NL00309 2014NE00107 65168933 PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR ALTAIR ANTÔNIO FERREIRA ESTIMATIVA 2014. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440923 HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2728 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462902092 49870 2014 2014-07-25T00:00:00 0,0000 -803,2200 0,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 Dispensa de Licitação 2014EV00015 2014NE00001 65016645 EM FAVOR DA EMPRESA GVBUS RESPONSÁVEL PELO FORNECIMENTO DE VALES TRANSPORTE VIA INTERMUNICIPAL (TRANSCOL) PARA OS SERVIDORES DESSA INSTITUIÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2685 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462902093 49871 2014 2014-08-18T00:00:00 0,0000 4344,0000 0,0000 0,0000 03358015000114 2 "" C.E DA EEFM FRANCELINA CARNEIRO SETUBAL 8321768 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO REF DESPESA COM PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PEDDE/14- complementação META 01 2014NL13993 2014NE13453 67423744 RECURSOS PEDDE/2014 - MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR (VILA VELHA) PLANO DE APLICACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 43 SUBVENÇÕES SOCIAIS "" 0 ESTADO 331 SUPERÁVIT FINANCEIRO - COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO MÉDIO 4348 APOIO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DE ENSINO MÉDIO 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4565 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES SOCIAIS - DIVERSAS INSTITUIÇÕES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462902094 49872 2014 2014-10-10T00:00:00 0,0000 281100,0000 0,0000 0,0000 16701716000156 2 "" FIAT AUTOMOVEIS LTDA 8347668 Pregão LIQUIDAÇÃO DAS NFES 2413022, 2413023, 2413024, 2413025, 2413026, 2423694, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE VIATURAS POLICIAIS MILITARES DO TIPO STATION WAGON, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO N 064/2014, PROC. 64956997 2014NL02553 2014NE01030 64956997 TERMO DE REFERÊNCIA PARA AQUISIÇÃO DE VIATURAS POLICIAIS DO TIPO STATION WAGON/MONOVOLUME CARACTERIZADAS PARA POLICIAMENTO OSTENSIVO ORDINÁRIO DA PMES. SOLICITACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 4 INVESTIMENTOS 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE "" 0 ESTADO 142 OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 861 REDUÇÃO DE HOMICÍDIOS 3759 AQUISIÇÃO E RENOVAÇÃO DA FROTA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3292 VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462902095 49873 2014 2014-06-05T00:00:00 0,0000 0,0000 166,9400 0,0000 29979036000140 2 "" INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 8356740 Não Aplicável PAGAMENTO DE INSS SOBRE SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA CONTRATADOS POR MEIO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS. 2014OB01465 2014NE00122 201301678035 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 614 GESTÃO INTEGRADA E ESTRATÉGICA NA ATIVIDADE JUDICIAL CAPIXABA 6030 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2366 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462902096 49874 2014 2014-09-04T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.303.367-## 1 "" VALDECI NUNES 8358585 Não Aplicável PAGTO. REF. A DESPESA COM DIÁRIAS DO SERVIDOR PARA O PERÍODO DE 03 A 05/04/2014, COM DESTINO À LINHARES E COLATINA 2014OB01302 2014NE00020 65073924 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2450 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462902097 49875 2014 2014-09-18T00:00:00 0,0000 0,0000 -56,0000 0,0000 ###.230.507-## 1 "" RALF MAJEVSKI SANTOS 8358696 Diárias Realizar visita Técnica à Escola Técnica São Mateus, município de São Mateus, tendo em vista o processo da referida instituição se encontrarem neste CEE, a fim de melhor subsidiar os Conselheiros na emissão de seus pareceres. Dia 12/09/2014. 2014OB16074 2014NE14428 67623182 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (VITÓRIA) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 6680 APOIO AO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3694 DIÁRIAS A CONSELHEIROS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462902098 49876 2014 2014-11-11T00:00:00 0,0000 0,0000 65622,5300 0,0000 31276470000106 2 "" V.S.G. VIGILANCIA E SEGURANCA EM GERAL LTDA 8330950 Inexigível pagamento referente aos serviços de guarda e vigilancia armada nas dependencias do der, sro-1,sro-2,sro-3 e fabrica de placas. nfs. 27039,27040,27041,27042 e 27043. 2014OB04676 2014NE00323 59605707 ENC. CÓPIA DO CONTRATO 017/2012 DA VSG VIGILANCIA E SEGURANÇA EM GERAL LTDA CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2450 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2832 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462902099 49877 2014 2014-09-23T00:00:00 0,0000 0,0000 759,2500 0,0000 03204058000145 2 "" ORTHO HEAD INSTRUM. E IPLAN. CIRURGICOS LTDA 8315760 Tomada de preços pag material medico nf 50917 afm 739/14 proc 66201217/23-04-14 2014OB01617 2014NE00967 66201217 SOLICITA PARAFUSO CANULADO E OUTROS PARA ADRIA GESICA WOLFFGRAN. MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2723 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DÓRIO SILVA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462902100 49878 2014 2014-01-12T00:00:00 0,0000 0,0000 4126,5000 0,0000 03696880000170 2 "" CIRURGICA MOSQUEIRA LTDA ME 8336347 Dispensa de Licitação PAGAMENTO DA NF 13897 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR. 2014OB01868 2014NE01055 67773028 ALMOX MAT-MED/CI Nº 172/2014 CONTENDO O TERMO DE REFERÊNCIA SOLICITANDO A COMPRA DE: CURATIVO ESTERIL TRANSPARENTE IV, P/ FIXAÇÃO DE CATETER E OUTROS. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440914 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2722 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL ANTÔNIO BEZERRA DE FARIAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462902101 49879 2014 2014-09-19T00:00:00 0,0000 0,0000 33500,0000 0,0000 15549061000180 2 "" PRINT SOLUÇÃO EM TECNOLOGIA LTDA EPP 8363660 Pregão PAGAMENTO COMPLEMENTAR DA NF 235 (FL. 526), REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 52 NOTEBOOKS, ACOMPANHADOS DE SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 7 PROFESSIONAL, SOFTWARE MICROSOFT OFFICE HOME AND BUSINESS 2013 E MALETA PROFISSIONAL DE 14.1 POLEGADAS. CONTRATO 002/2014. 2014OB03270 2014NE01829 63082454 SOLICITAÇÃO DE INSTAURAÇÃO DE PROCEDIMENTO LICITATÓRIO VISANDO A AQUISIÇÃO DE 60 COMPUTADORES PORTÁTEIS (NOTEBOOK). AQUISICAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 4 INVESTIMENTOS 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 542 CONTROLE AMBIENTAL 851 AMPLIAÇÃO DA COBERTURA FLORESTAL 8382 PROTEÇÃO DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3281 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462902102 49880 2014 2014-12-11T00:00:00 0,0000 0,0000 364,0000 0,0000 ###.829.697-## 1 "" RAFAEL MACHADO FORTES 8318195 Diárias PG DE DIÁRIA PARA O CB BM RAFAEL MACHADO FORTES, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE REQUALIFICAÇÃO DE MERGULHADORES 2014, DE 10 A 12/11/2014, EM VITÓRIA/ES. 2014OB00751 2014NE00759 65183690 SOLICITA AO CHEFE DA BM/6 PROVIDENCIAS PARA RESERVA DE RECURSOS FINANCEIRO E ORÇAMENTARIO NO FUNREBOM COM VISTAS A FAZER FRENTE A DEMANDA PELOS CURSOS FORA DO ESTADO QUE SERAO FREQUENTADOS POR MILITARES DO CBMES NO DECORRER DO ANO EM CURSO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450904 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 359 SUPERÁVIT FINANCEIRO - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 352 PREVENÇÃO, PROTEÇÃO E SOCORRO À DESASTRES 4799 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45904 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462902103 49881 2014 2014-10-16T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.059.057-## 1 "" ANANIAS DE OLIVEIRA 8319727 Diárias Pagamento de meia diária em viagem a Castelo, dia 20/10, conduzindo a servidora Amanda Abranches A. Coutinho para fiscalizar a obra de reforma e ampliação da EEEFM João Bley. 2014OB03499 2014NE00015 65040031 AUTORIZACAO DE EMPENHO ESTIMATIVO DE DIÁRIAS P/ VIAGEM DO SERVIDOR À DIVERSOS MUNICÍPIOS DO ES DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2520 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462902104 49882 2014 2014-03-31T00:00:00 0,0000 0,0000 3768,4500 0,0000 27174093000127 2 "" PREF MUNIC DE SERRA 8342144 Não Aplicável PAGAMENTO REMUNERAÇÃO E ENCARGOS SOCIAIS REFERENTE CESSÃO DE SERVIDOR DA P.M.SERRA P/ O GOVERNO DO ESTADO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2014,OFICIO SEAD/DRH 377/2013. 2014OB00909 2014NE00872 60364548 RENOVAÇÃO DO CONVÊNIO Nº 56/2012 CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA E GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO . CESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2597 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3683 PESSOAL REQUISITADO DE ÓRGÃOS DE OUTROS ENTES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462902105 49883 2014 2014-01-29T00:00:00 0,0000 0,0000 4567,2600 0,0000 28483261000129 2 "" AFPES- ASSOC.DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO ES 8317476 Não Aplicável PAGTO NF 3543 DA PACIENTE LIONILDA CARLINI GIURIZZATO. 2014OB01644 2014NE00716 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462902106 49884 2014 2014-12-02T00:00:00 0,0000 0,0000 10263,3300 0,0000 00818578000150 2 "" CSV CENTRAL SOROLOGICA DE VITORIA S/S LTDA 8321468 Pregão PAGTO NF Nº 06723 - CONTRATO Nº 007/13, REFERENTE JANEIRO/14. 2014OB00114 2014NE00037 57861781 CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A CONFECCAO DE EXAMES HORMONAIS E IMUNOLOGICOS. PROT. Nº 03395/12 CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450105 DIRETORIA DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 45 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 9 ASSISTÊNCIA À SAÚDE 2771 MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO COMPLEXO HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462902107 49885 2014 2014-02-27T00:00:00 0,0000 0,0000 4884,7100 0,0000 100109 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 8371893 Não Aplicável pagto. valor liquido folha fev/2014 2014OB00436 2014NE00137 64994678 NO VALOR DE R$ 900.000,00 PARA O ANO 2014 EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 505 ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2120 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2587 SUBSTITUICOES - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462902108 49886 2014 2014-05-26T00:00:00 0,0000 6621,1000 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Não Aplicável FOLHA DE PESSOAL. 'CV'. OBRIGAÇÕES PATRONAIS - ATIVO CIVIL. RELATÓRIO 31 (PRO0569P-RG). EMISSÃO: 19-05-2014 20:40:43. RUBRICA(S) N(S). 863 2014NL07370 2014NE01462 64951944 PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SESA, REFERENTE EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4698 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3537 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - RGPS - EXERCÍCIOS ANTERIORES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462902109 49887 2014 2014-09-24T00:00:00 0,0000 400,0000 0,0000 0,0000 07065705000136 2 "" GENES COMERCIAL LTDA 8327398 Pregão LIQUIDAÇÃO DE DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA COMPOR O ALMOXARIFADO DO IPAJM, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 2957. 2014NL01076 2014NE00378 66979536 CLASSIFICAÇÃO DE RESERVA ORÇAMENTARIA PARA O EXERCÍCIO DE 2014. RESERVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 600201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2885 MANUTENÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2416 MATERIAL DE EXPEDIENTE (USO EXCLUSIVO DAS UG`S DO RPPS) 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462902110 49888 2014 2014-11-20T00:00:00 0,0000 180,5800 0,0000 0,0000 460202 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR 8374340 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM BRUTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, N. 31, MÊS DE NOVEMBRO/2014. 2014NL00822 2014NE00027 65116828 EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO, NO VALOR DE R$ 1.943.304,00 (UM MILHÃO, NOVECENTOS E QUARENTA E TRÊS MIL E TREZENTOS E QUATRO REAIS), EM FAVOR DO PROCON/ES. EM FAVOR DO INSS, EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO NO VALOR DE R$ 350.000,00 (TREZENTOS E CINQUENTA MIL REAIS) E EM FAVOR DO IPAJM, EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO NO VALOR DE 8.000,00 (OITO MIL REAIS) AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460202 INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2828 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3421 GRATIFICAÇÃO DE ASSIDUIDADE - RGPS 46202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462902111 49889 2014 2014-12-16T00:00:00 0,0000 2922,4300 0,0000 0,0000 33000118000179 2 "" TELEMAR NORTE LESTE S.A 8315949 Pregão LIQUIDAÇÃO COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA - TELEMAR, REFERENTE A NOV/14, DOS LOCAIS ARACÊ, LINHARES, BARRA DE SÃO FRANCISCO, NESTOR GOMES, SÃO MATEUS, MUNIZ FREIRE, JAGUARÉ E MARILÂNDIA, CONFORME CI DAD 1032. 2014NL03852 2014NE00219 65143701 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA LOCAL PARA O EXERCICIO DE 2014. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA PESQUISA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2390 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462902112 49890 2014 2014-08-05T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.631.517-## 1 "" MARCO ANTONIO PEREIRA JACINTHO 8365174 Diárias LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM 1/2 DIÁRIA REF. VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE VITORIA PAR PARTICIPAR DE SEMINÁRIO PROFISSIONAL (UFES) EM 08/04/2014 CONF.CI: 0212/2014. 2014NL01194 2014NE01036 66330998 "SOLICITAÇÃO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR: MARCO ANTÔNIO PEREIRA JACINTHO." DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 460201 INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2810 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 46201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462902113 49891 2014 2014-10-11T00:00:00 0,0000 2078,2200 0,0000 0,0000 05466147000195 2 "" SALUTE LOCAÇAO E EMPREENDIMENTOS LTDA. 8351966 Pregão LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE 2014NL01352 2014NE00220 62313568 SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE PAGAMENTO, REFERNTE AO PROCESSO COMPRA Nº 59718811 E CONTRATO Nº 0232/2012, COM VIGÊNCIA DE 10/01/2013 A 09/01/2014. CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2725 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE SÍLVIO AVIDOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2853 LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462902114 49892 2014 2014-10-29T00:00:00 0,0000 579,2000 0,0000 0,0000 ###.176.137-## 1 "" SOLENIR SABINO DE OLIVEIRA 8368131 Dispensa de Licitação Ajuda de Custo/Diaria CONSULTA SÃO PAULO 19/11/2014 REQ:2171/14 2014NL03288 2014NE03878 63108143 PASSAGEM AEREA E DIARIA PARA ERIKELY BRANDENBURG DE OLIVEIRA REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2718 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE VITÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462902115 49893 2014 2014-09-15T00:00:00 0,0000 544560,3600 0,0000 0,0000 21553284000113 2 "" CONSERVADORA JUIZ DE FORA 8337637 Pregão LIQUIDAÇÃO DAS NOTAS FISCAIS Nº 1547 a 1565 , REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NAS UNIDADES ESCOLARES E ADMINISTRATIVAS VINCULADAS A SEDU, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2014, CONFORME O CONTRATO Nº 55/2010. 2014NL03311 2014NE00372 67317456 NOTA FISCAL REF SERVIÇOS CONTÍNUOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA NAS DEP INTERNAS E EXTERNAS DAS UNIDADES ESCOLARES E SRES CONTRATO N 055/2010 MÊS JULHO/2014 (VITÓRIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 34 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 8677 SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PARA UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2876 SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (§ 1º DO ART. 18 DA LC Nº 101/00) - SERVIÇOS DE LIMPEZA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462902116 49894 2014 2014-12-15T00:00:00 0,0000 3485,1400 0,0000 0,0000 27143205000182 2 "" VIACAO MUTUM PRETO_LTDA 8332538 Pregão LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM NOTA FISCAL 978, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ÔNIBUS, PARA A PARTICIPAÇÃO DAS EQUIPES DE REMO DO ESPÍRITO SANTO NO CAMPEONATO BRASILEIRO SÊNIOR DE REMO, QUE SERÁ REALIZADO NO PERÍODO DE 22 A 23 DE NOVEMBRO 2014, EM SÃO PAULO/SP. ATA DE REGISTRO DE PREÇO 008/2014 ? PREGÃO 0021/2014. 2014NL02800 2014NE01999 67473652 EVENTOS : CAMPEONATO BRASILEIRO JÚNIOR E SÊNIOR E COPA NORTE E NORDESTE. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 811 DESPORTO DE RENDIMENTO 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2595 PROMOÇÃO E APOIO A JOGOS E EVENTOS ESPORTIVOS DE RENDIMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2853 LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462902117 49895 2014 2014-10-07T00:00:00 0,0000 220,3700 0,0000 0,0000 ###.979.055-## 1 "" TASSIO MESSIAS DE FREITAS 8371191 Inexigível REF.TFD Nº513/2014,AJUDA DE CUSTO P/PACIENTE TASSIO MESSIAS FREITAS. 2014NL02392 2014NE02020 66974950 DE TFD. REP. TÁSSIO MESSIAS DE FREITAS CPF 021.979.055-89. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 57 CENTRO OESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2715 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2862 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD - TERRESTRE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462902118 49896 2014 2014-07-31T00:00:00 0,0000 0,0000 130,5900 0,0000 410202 3 "" AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 8369363 Não Aplicável PAGAMENTO CONSIGNAÇÃO BMG,EMPRÉSTIMO, NA FOLHA DE PAGAMENTO NO MÊS DE JULHO/2014 2014OB00107 2014NE00070 65927923 FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADO - AGERH 2014 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2041 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462902119 49897 2014 2014-12-12T00:00:00 0,0000 0,0000 5440,4100 0,0000 07621129000166 2 "" CFC AB JOÃO NEIVA LTDA 8359378 Não Aplicável PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 412 (CFC JOÃO NEIVA) REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE CURSO TÉCNICO/TEÓRICO E PRÁTICO DE DIREÇÃO VEICULAR A CANDIDATOS DO PROGRAMA CNH SOCIAL. 2014OB19283 2014NE02112 66011078 DE CREDENCIAMENTO NO PROJETO CNH SOCIAL. RENOVACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 333 EMPREGABILIDADE 860 REDUÇÃO DA POBREZA 4516 CARTEIRA DE HABILITAÇÃO - CNH SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2866 PROGRAMA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO (CNH) SOCIAL 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462902120 49898 2014 2014-11-19T00:00:00 0,0000 0,0000 14118,5000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 Não Aplicável Pagamento da GPS/INSS - referente ao recolhimento de INSS sobre a folha do mês de outubro/14. 2014OB00829 2014NE00429 65108230 CORRESPONDENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCICIO DE 2014. DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 852 DESCENTRALIZAÇÃO E HARMONIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO 6298 REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462902121 49899 2014 2014-09-16T00:00:00 0,0000 0,0000 5540,1000 0,0000 01258419000100 2 "" CAP - CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOLOGICO LTDA 8355255 Não Aplicável pagto da nf.6884 ref.serviços prestados de exames medicos e psicologicos a candidatos do programa cnh social. 2014OB14247 2014NE00279 63758342 EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA DESPESAS COM A CLINICA CAP SERRA (CAP CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOLOGICO LTDA) EXERCICIO 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 333 EMPREGABILIDADE 860 REDUÇÃO DA POBREZA 4516 CARTEIRA DE HABILITAÇÃO - CNH SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2866 PROGRAMA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO (CNH) SOCIAL 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462902122 49900 2014 2014-10-23T00:00:00 0,0000 0,0000 2841,5400 0,0000 100104 3 "" SUPERINTEDÊNCIA ESTADO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 8373346 Não Aplicável Pagamento de vencimentos e vantagens da folha de pessoal ativo da SECOM/REGIME GERAL, em OUT/14. 2014OB01598 2014NE00033 64920569 ATENDER DESPESA COM PESSOAL EM 2014. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTEDÊNCIA ESTADO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 204 GESTÃO PÚBLICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2106 REMUNERAÇÃO PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2566 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIOS DE FUNÇÕES - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462902123 49901 2014 2014-02-07T00:00:00 0,0000 0,0000 334,9500 0,0000 02905041000152 2 "" OLIMPICA COMERCIO E SERVICOS ALIMENTICIOS 8369159 Pregão PAGAMENTO REF.A NOTA FISCAL Nº 000.000.308, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS P/ AO CENTRO INTEGRADO DE COMANDO E CONTROLE. 2014OB01237 2014NE00594 63760568 PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO (KIT INDIVIDUAL DE LANCHES E REFEIÇÕES). ATA DE REGISTRO DE PRECO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2730 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2459 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO EM GERAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462902124 49902 2014 2014-11-28T00:00:00 0,0000 0,0000 65499,9400 0,0000 10614837000184 2 "" LICITEC COMERCIAL LTADA 8327160 Pregão Pagamento da Danfe nº 000.000.691, referente a parte da Ordem de Fornecimento nº 00358/2014, referente a Aquisição de 02 secadores de café Metálico Cilíndrico com capacidade para 80 sacos, para atender a Associação dos Produtores de Café de Qualidade no Município de Muniz Freire - ES, Ata de Registro de Preços 037/2014. Pregão 047/2014. 2014OB05408 2014NE02310 66658080 PARA PROCEDIMENTO LICITATÓRIO PARA AQUISIÇÃO DE SECADORES DE CAFÉ COM CAPACIDADE 80 SACOS E DESCASCADORES DE CAFÉ. AUTORIZACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA 4 INVESTIMENTOS 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE "" 55 CAPARAÓ 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 853 DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR 3358 FORTALECIMENTO DA ESTRUTURA DE PRODUÇÃO, COMERCIALIZAÇÃO E ESCOAMENTO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3285 MÁQUINAS E EQUPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462902125 49903 2014 2014-10-29T00:00:00 0,0000 0,0000 2959,5600 0,0000 100104 3 "" SUPERINTEDÊNCIA ESTADO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 8373346 Não Aplicável Pagamento Folha 31/Pessoal Ativo da SECOM/Consignação, em OUT/14. 2014OB01611 2014NE00034 64920569 ATENDER DESPESA COM PESSOAL EM 2014. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTEDÊNCIA ESTADO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 204 GESTÃO PÚBLICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2106 REMUNERAÇÃO PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462902126 49904 2014 2014-09-25T00:00:00 0,0000 0,0000 336,0000 0,0000 ###.103.487-## 1 "" MARCELO NASCIMENTO DA SILVA 8343447 Diárias PG 3,0 DIAR DE 19 A 22.09 - SET/14. 2014OB03646 2014NE00694 65025989 ENC.PLANO DE VAIGEM ANUAL PARA 2014 DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2625 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462902127 49905 2014 2014-05-30T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.706.147-## 1 "" JADIR FRANCA CHRISTO 8341143 Diárias PAGTO. REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE LINHARES NO DIA 18/03/2014. 2014OB03579 2014NE02243 65348354 NO VALOR DE 56,00 PARA VIAGEM A COLATINA NO DIA 23/01/2014 RESSARCIMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4800 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462902128 49906 2014 2014-03-13T00:00:00 0,0000 0,0000 50,1600 0,0000 ###.525.687-## 1 "" FABIO SALAZAR RAMOS 8364878 Não Aplicável PAGAMENTO DE DESPESA COM INSS DE SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE FEV/2014. 2014OB00519 2014NE00117 65534247 EM FAVOR DE FÁBIO SALAZAR RAMOS COMO CANTOR (IV) PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO AO CORO SINFÔNICO DA FAMES, NO EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 364 ENSINO SUPERIOR 152 EDUCAÇÃO MUSICAL 2688 FORMAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO CONHECIMENTO E HABILIDADES MUSICAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462902129 49907 2014 2014-05-08T00:00:00 0,0000 0,0000 218,4000 0,0000 ###.642.557-## 1 "" ANDRESSA GON BENEDITO LUPPI 8373661 Diárias PAGAMENTO DE 1 (UMA) E 1/2 ( MEIA) DIÁRIAS-CIVIL COM PERNOITE PARA VIAGEM A CARIACÍCA E VITÓRIA NOS DIAS 04 E 05/08/2014 PARA CRE METROPOLITANO-IMPLANTAÇÃO SISREG E NA SESA PARA APOIO DE DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS REGIONAIS-FORMAÇÃO EM AÇÃO, RESPECTIVAMENTE, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA REQUISIÇÃO N° 31/2014-GABINETE/SRS-COLATINA. 2014OB02965 2014NE02111 67081134 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 594 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO 4714 MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462902130 49908 2014 2014-04-16T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.981.867-## 1 "" LUCIA HELENA THOMES RODRIGUES 8373784 Diárias PAGAMENTO DE DESPESA COM 2 DIÁRIAS E 1/2 REF. VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO CACH. DE ITAPEMIRIM PARA REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIA COM SERVIDORES DO IASES E AMOLECENTES DATA 14,15 E 16/04/2014 CONF CI:146/2014. 2014OB01062 2014NE00884 65477766 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA EM FAVOR DA SERVIDORA: LUCIA HELENA THOMES RODRIGUES. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 460201 INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2810 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 46201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462902131 49909 2014 2014-03-04T00:00:00 0,0000 0,0000 148,5000 0,0000 ###.216.637-## 1 "" MARCIA MARIA DOS SANTOS GAMA 8331488 Inexigível PAGAMENTO PARTE TFD Nº 238/14 REF. AJUDA DE CUSTOS P/PACIENTE MARINY GAMA SANTANA. 2014OB01194 2014NE01045 49315196 TFD. REP. LEGAL MARCIA MARIA DOS SANTOS GAMA CPF. 053.216.637-00 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 57 CENTRO OESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2715 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462902132 49910 2014 2014-03-14T00:00:00 0,0000 0,0000 10018,5100 0,0000 11237497000182 2 "" TOP SERVICOS DE ENVAZAMENTO LTDA ME 8346292 Pregão PAGAMENTO REFERENTE NOTA FISCAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA E COPEIRA NA SEDE DA JUCEES, MES DE FEVEREIRO/14, PREGAO ELETRONICO NR. 004/2012, CONTRATO NR. 00003/2012. 2014OB00280 2014NE00069 56863160 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO E COPEIRA PARA A JUCEES. CONTRATACAO DE SERVICOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220202 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 22 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 157 EXECUÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS MERCANTIS 2198 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 22202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462902133 49911 2014 2014-05-26T00:00:00 0,0000 0,0000 6721,9200 0,0000 42799163000126 2 "" BH FARMA COMERCIO LTDA 8337626 Pregão pagamento da nota fiscal 36598 abr/2014 medicamentos para pacientes do SUS. 2014OB10608 2014NE02369 62995987 PREGABALINA 75 MG, 150 MG, PRIMIDONA 100 MG E OUTROS PARA CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE PACIENTES ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL. MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 230 IMPLEMENTAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 2692 AQUISIÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS, DE PROGRAMAS ESPECÍFICOS E OUTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2464 MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTENCIA SOCIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462902134 49912 2014 2014-09-04T00:00:00 0,0000 0,0000 44621,8400 0,0000 04343865000101 2 "" CONSTRUTORA SCHMIDT LTDA - ME 8322681 Concorrência PG DA 6ª E ULTIMA MEDIÇÃO DO CT 127/13 , REFERENTE OBRA DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NA EEEFM JOAQUIM FONSECA 2014OB03487 2014NE03223 63912252 MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NA EEEFM JOAQUIM FONSECA (REP/GERFE/N 231/2013) CONTRATACAO DE SERVICOS 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 58 NORDESTE 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO MÉDIO 1673 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA, REPAROS E ACESSIBILIDADE NAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3366 OBRAS DE BENFEITORIA OU MELHORIA EM IMÓVEIS DE USO ESPECIAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462902135 49913 2014 2014-09-04T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.573.907-## 1 "" LUZINELSON COSTA 8368863 Inexigível PAGTO DIÁRIAS VENDA NOVA DO IMIGRANTE PELA SCPP. 2014OB01033 2014NE00439 262202014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2740 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462902136 49914 2014 2014-02-28T00:00:00 0,0000 0,0000 504,0000 0,0000 ###.262.137-## 1 "" WAGNER NASCIMENTO PEREIRA 8363648 Não Aplicável Pagamento de despesas com diárias, conforme PCD nº 20.2/2014. 2014OB00199 2014NE00012 1262014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300203 INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 272 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 116 DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES METROLÓGICAS 2315 VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METRÓLOGICAS NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 30203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462902137 49915 2014 2014-07-31T00:00:00 0,0000 0,0000 28950,0000 0,0000 08087810000139 2 "" NIKKO SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - ME 8337658 Pregão Pagamento da nota fiscal 765 referente a aquisição de cartuchos de toner originais para o DIO/ES. 2014OB01388 2014NE00178 63806584 AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE TONER PARA IMPRESSORA DIGITAL AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2270 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2441 MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462902138 49916 2014 2014-08-18T00:00:00 0,0000 0,0000 224,0000 0,0000 ###.761.417-## 1 "" Domingas dos Santos Dealdina 8371643 Não Aplicável Pagamento da requisição de 02 (duas) diárias, viagem ao Município de MUQUI/ES - saída 22/08 e retorno 24/08/2014. Participar da ORGANIZAÇÃO e CADASTRO DAS FOLIAS DE REIS no ENCONTRO NACIONAL DE REIS DE MUQUI. 2014OB01714 2014NE01255 67425461 PARA O MUNICÍPIO DE MUQUI NO DIA 22/08/2014 CÓDIGO 029.11 DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 391 PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO 161 PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL 6601 PRESERVAÇÃO DA CULTURA TRADICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462902139 49917 2014 2014-11-08T00:00:00 0,0000 0,0000 2804,5400 0,0000 79658134000154 2 "" AGROCOMERCIAL SANDRI LTDA 8365047 Pregão Pagamento da DANFE Nº 000362250, referente a aquisição de 01 cultivador Rotativo para trator de 14 cv - marca Coyote - Modelo: CF 151 - Pregão 066/2013 - Ata de Registro de Preços 036/2013- Ordem de Fornecimento 0055/2014: Local de Entrega: Município de Jerônimo Monteiro/ES - Proc. 63204797. 2014OB03864 2014NE00708 63204797 SOLICITA AUTORIZAÇÃO PARA DEFLAGRAR PROCEDIMENTO LICITATÓRIO PARA AQUISIÇÃO DE IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS. AUTORIZACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA 4 INVESTIMENTOS 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 853 DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR 3358 FORTALECIMENTO DA ESTRUTURA DE PRODUÇÃO, COMERCIALIZAÇÃO E ESCOAMENTO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3285 MÁQUINAS E EQUPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462902140 49918 2014 2014-05-29T00:00:00 0,0000 0,0000 6506,4500 0,0000 300205 3 "" AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 8372037 Não Aplicável PAGAMENTO DE DESPESA COM FOLHA DE SERVIDORES - RGPS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014. 2014OB00692 2014NE00020 65162846 FOLHA DE PAGAMENTO 2014 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2334 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2574 13º SALÁRIO - RGPS 30205 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462902141 49919 2014 2014-05-05T00:00:00 0,0000 0,0000 195,0000 0,0000 ###.600.707-## 1 "" ENIO BERGOLI DA COSTA 8340232 Diárias Pagamento relativo a diária, em favor do servidor ENIO BERGOLI DA COSTA, para custear despesas com viagem. Solicitação nº 424/14 2014OB02431 2014NE00042 65064380 NO VALOR DE R$1.950,00 PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS RELATIVAS A VIAGENS DE TRABALHO. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2350 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462902142 49920 2014 2014-07-14T00:00:00 0,0000 0,0000 -4732,5300 0,0000 14001425000120 2 "" ACF VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 8363486 Pregão GUIA DE DEVOLUÇÃO PARA ACERTO DE CLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL. 2014GD00019 2014NE00055 58550119 DE SERVIÇOS DE GUARDA E VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DO EDIFÍCIO SEDE COHAB-ES. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 360204 INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2215 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2763 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 36204 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462902143 49921 2014 2014-01-09T00:00:00 0,0000 0,0000 -238,5000 0,0000 ###.001.477-## 1 "" JOAO ROBERTO CONDE MAGNO 8334816 Inexigível Anulação da Ordem Bancária n° 2014OB02750, haja vista equívoco na conta bancária do favorecido. 2014GD00030 2014NE01039 2128562014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2740 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462902144 49922 2014 2014-11-03T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.142.207-## 1 "" LARISSA SOUZA LINHALIS 8361163 Não Aplicável PAGAMENTO REFERENTE 1,5 DIÁRIAS EM VIAGEM A ECOPORANGA E COLATINA PARA PARTICIPAÇÃO NA AUDIÊNCIA PÚBLICA DO ORÇAMENTO 2014, NOS DIAS 13 E 14/03/14. 2014OB00218 2014NE00126 65659490 EM NOME DOS SERVIDORES PARA PARTICIPAÇÃO NA AUDIÊNCIA PÚBLICA DO ORÇAMENTO 2014, NO MUNICÍPIO DE ECOPORANGA E COLATINA-ES, DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 270201 INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2230 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 27201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462902145 49923 2014 2014-11-06T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.728.908-## 1 "" RICARDO DA FONCECA 8340115 Diárias 1,5 diárias de 20 a 21/05. 2014OB02124 2014NE00648 65025687 ENC. PLANO DE VIAGEM ANUAL PARA 2014. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2625 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462902146 49924 2014 2014-06-10T00:00:00 0,0000 0,0000 1386,5500 0,0000 ###.233.004-## 1 "" LORENA BICALHO DA SILVA 8330165 Não Aplicável PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO A MEMBRO DA 12ª CJDP HABILITAÇÃO-DETRAN/ES RELATIVO A REUNIÕES OCORRIDAS NO MÊS DE SETEMBRO 2014. 2014OB15406 2014NE02722 65348818 AUTORIZAÇÃO P/ EMPENHO POR ESTIMATIVA P/ PAGAMENTO GRATIFICAÇÕES DE SERVIDORES SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2713 JETONS A CONSELHEIROS 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462902147 49925 2014 2014-01-09T00:00:00 0,0000 0,0000 300,0000 0,0000 ###.265.337-## 1 "" SERGIO ANTONIO DURAO DE ALMEIDA 8372405 Adiantamento - Suprimento de Fundos Pag. Despesa com suprimento de fundos material de consumo 2014OB02696 2014NE02074 67548482 SOLICITA SUPRIMENTOS DE FUNDOS NO VALOR DE R$600,00 PARA DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO, A SEREM UTILIZADOS PELA ASSESSORIA DO DAF. SUPRIMENTO DE FUNDOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 460201 INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2810 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2460 SUPRIMENTO DE FUNDOS - MATERIAL DE CONSUMO 46201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462902148 49926 2014 2014-04-02T00:00:00 0,0000 0,0000 889,9900 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 Não Aplicável pg de consignatarios folha de jan 2014OB00276 2014NE00002 65002733 SOLICITA ABERTURA DE PROCESSO PARA COBRIR DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL MILITAR NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2014. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2756 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSIDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462902149 49927 2014 2014-02-26T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.382.997-## 1 "" ADIJEFERSON ROSENO 8372944 Diárias PAGAMENTO DE 1/2(MEIA) DIARIA, REFERENTE A VIAGEM PARA SOORETAMA NO DIA 19/02, REQUISIÇÃO Nº 202, CONFORME PROCESSO 65456718. 2014OB00127 2014NE00123 65456718 VIAGEM A SOORETAMA NO DIA 19/01/14 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 100901 FUNDO ESTADUAL SOBRE DROGAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 599 GESTÃO DA POLÍTICA SOBRE DROGAS 2853 ESTRUTURAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL SOBRE DROGAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 10901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462902150 49928 2014 2014-08-04T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.183.617-## 1 "" DOUGLAS DAMASIO SONEGHETI 8319154 Diárias PG.DE 1/2 DIARIA PARA ITARANA E SANTA MARIA DE JETIBA-ES, A FIM DE REALIZAR A SEGURANCA DO EXMO.SR.VICE GOVERNADOR. 2014OB01038 2014NE00255 65012950 NO VALOR DE R$ 300,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS REF AO EXERCICIO DE 2014 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 750 SEGURANÇA DE DIGNATÁRIOS 2080 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462902151 49929 2014 2014-02-27T00:00:00 0,0000 0,0000 -45259,3500 0,0000 27436815000174 2 "" SERDEL SERVICOS E CONSERVACAO LTDA 8317698 Pregão PD DA NF Nº 15157 REF. AO SERV. DE LIMPEZA T. HOSPITALAR CONF. PROC. DE PAGTº. REF. AO PROC. DE COMPRA Nº55775977 CONTRATO Nº 0175/2012 ENTRE A SESA E A EMPRESA SERDEL SERVIÇOS E CONSERVAÇÃO LTDA. 2014OB00114 2014NE00027 59447443 PROC. DE PAGTº. REF. AO PROC. DE COMPRA Nº55775977 CONTRATO Nº 0175/2012 ENTRE A SESA E A EMPRESA SERDEL SERVIÇOS E CONSERVAÇÃO LTDA. PROCESSO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440923 HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2728 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462902152 49930 2014 2014-01-31T00:00:00 0,0000 0,0000 3266,0500 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 Não Aplicável PD DO RESTANTE DO PGTO DE AJUDA DE CUSTO MILITAR TRANSFERIDO DO 14BPM PARA O CPOS, CONFORME BGPM N 52 DE 26/12/2013 2014OB00216 2014NE00104 65003926 SOLICITA ABERTURA DE PROCESSO A SER UTILIZADO NA COBERTURA DAS DESPESAS COM DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (MILITAR E CIVIL) NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2014. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2756 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4274 INDENIZAÇÕES DE AJUDA DE CUSTO - ATIVO MILITAR - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462902153 49931 2014 2014-10-14T00:00:00 0,0000 0,0000 64,9000 0,0000 00776218000132 2 "" AJP DESINSETIZADORA LTDA ME 8331068 Dispensa de Licitação inss, out/14,LIMPEZA E DESINFECÇÃO DE CAIXAS DE ÀGUA E RESERVATÓRIOS. 2014OB00537 2014NE00010 51524201 CONTRATACAO DE EMPRESA EM PRESTACAO DE SERVICO DE TRATAMENTO DE PRAGAS(DESINSETIZACAO,DESRATIZACAO E DESCUPINIZACAO). SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440913 CENTRO DE REABILITACAO FÍSICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2713 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO FÍSICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462902154 49932 2014 2014-06-20T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.319.017-## 1 "" CARLOS FERNANDO BALBI CORREA 8390720 Inexigível PAGAMENTO DE DIARIAS PARA ECOPORANGA E BOA ESPERANÇA/ES PELA DITEL 2014OB01870 2014NE00736 83622014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2740 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462902155 49933 2014 2014-11-06T00:00:00 0,0000 0,0000 6066,2500 0,0000 14051123000166 2 "" FMS DE ANCHIETA 8362330 Não Aplicável TRANSFERÊNCIA DA FARMÁCIA BÁSICA/INSUMOS - PORTARIA 006-R/SESA, DE 12/02/2014 - MÊS: JUN/2014 2014OB12437 2014NE02571 65500156 REFERENTE AO REPASSE DOS MEDICAMENTOS AO MUNICÍPIO DE ANCHIETA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUIÇÕES "" 53 LITORAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 230 IMPLEMENTAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4452 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - MEDICAMENTOS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462902156 49934 2014 2014-03-26T00:00:00 0,0000 18308,5100 0,0000 0,0000 28151363000147 2 "" CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO 8330475 Inexigível Liquidar despesas com fatura da CESAN matricula 251539-3, referente fornecimento de de água do Centro de Treinamento Jayme Navarro de Carvalho/SESPORT, referente ao mês de fevereiro/2014. 2014NL00710 2014NE00030 64898296 FORNECIMENTO DE ÁGUA-CESAN. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2590 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462902157 49935 2014 2014-12-03T00:00:00 0,0000 972,4000 0,0000 0,0000 ###.982.577-## 1 "" RONALDO DA SILVA COCK 8389346 Diárias REFERENTE 4,5 DIARIAS PARA VIAGEM A REGIAO 03 NOS DIAS 17 A 21/03 PARA CONDUZIR VEICULOS CONFORME PORTARIA 96/14 2014NL00846 2014NE00804 201400000006 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 4020 VALORIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4160 DIÁRIAS A SERVIDORES - USO EXCLUSIVO TJ 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462902158 49936 2014 2014-02-25T00:00:00 0,0000 43629,0200 0,0000 0,0000 100104 3 "" SUPERINTEDÊNCIA ESTADO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 8373346 Não Aplicável Liquidação ref. a apropriação de despesa com a folha de pagamento de pessoal ativo da SECOM, REGIME GERAL, 13º e Abono Férias/Exercício Anterior, em FEV/14. 2014NL00185 2014NE00037 64920569 ATENDER DESPESA COM PESSOAL EM 2014. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTEDÊNCIA ESTADO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 204 GESTÃO PÚBLICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2106 REMUNERAÇÃO PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4249 13° SALÁRIO - ATIVO CIVIL - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462902159 49937 2014 2014-01-31T00:00:00 0,0000 365,6900 0,0000 0,0000 27485069000109 2 "" EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A 8335848 Inexigível Liquidação de despesa com fornecimento de energia elétrica a DP de Pancas/PCES, referente Janeiro/2014, conforme REQ/SMZ/N. 073/2014 e nota fiscal n. 82645. 2014NL00104 2014NE00035 65031270 CI SMZ 015/2014 - ENCAMINHA FATURAS ORIUNDAS DA EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S/A REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DP DE PANCAS, RELATIVAS AO MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO 2014. Nº IDENT. 041282. FATURA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2740 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462902160 49938 2014 2014-02-24T00:00:00 0,0000 166076,5200 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Não Aplicável FOLHA DE PESSOAL. 'CV'. OBRIGAÇÕES PATRONAIS - ATIVO CIVIL. RELATÓRIO 31 (PRO0569P-RG). EMISSÃO: 18-02-2014 23:55:41. RUBRICA(S) N(S). 863 2014NL01616 2014NE01462 64951944 PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SESA, REFERENTE EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4698 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3537 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - RGPS - EXERCÍCIOS ANTERIORES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462902161 49939 2014 2014-03-19T00:00:00 0,0000 110133,0100 0,0000 0,0000 05036246000137 2 "" PRO MEMORIA SERVICOS LTDA ME 8324254 Pregão Lançamento ref. serviços de gestão e gerenciamento eletrônico de documentos - Digitalização, conforme NF 007605 - Fev/14. 2014NL00790 2014NE00025 62412930 DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA NECESSIDADE URGENTE DE DIGITAÇÃO DE PROCESSOS DA AUTARQUIA. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 596 GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2639 IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PLANO DIRETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2761 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462902162 49940 2014 2014-03-25T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.100.047-## 1 "" MARCOS QUEIROZ DA SILVA 8319060 Diárias LIQUIDAÇÃO DA DESPESA C/ DIARIA REF. VIAGEM A LINHARES P/ CONDUZIR SERVIDOR EM REUNIÃO EM LINHARES DIA 26/03 E EM CACHOEIRO EM 03/04/14, CI 0349 E 0350. 2014NL00776 2014NE00708 65335082 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR: MARCOS QUEIROZ DA SILVA DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 460201 INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2810 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 46201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462902163 49941 2014 2014-10-28T00:00:00 0,0000 0,0000 215,2100 0,0000 28162105000166 2 "" DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN ES. 8318689 Inexigível PAGAMENTO DUA 80084216657/80084216631-PLACAS OVK3920/OVK8520-DPVAT/2014-CI.ATSG 210/14. 2014OB03753 2014NE00441 65014316 DESPESAS COM TAXAS DE SEGURO DO DPVAT (SEGURO OBRIGATÓRIO) E LICENCIAMENTO-DETRAN. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA PESQUISA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2390 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2805 SEGUROS EM GERAL, INCLUSIVE SEGURO DPVAT 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462902164 49942 2014 2014-12-18T00:00:00 0,0000 0,0000 864,0900 0,0000 27312388000112 2 "" PONTO DE PROPAGANDA LTDA 8371604 Pregão PAGAMENTO DA NF 4893 REF. A DEPESA COM AQUISIÇÃO DE BANNERS E FAIXAS PARA SOLENIDADES 2014OB04209 2014NE01208 65003080 TERMO DE REFERÊNCIA PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONFECEÇÃO DE BANNERS SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2750 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2415 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462902165 49943 2014 2014-11-25T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.580.857-## 1 "" ROGERIO DA SILVA ASSUNÇÃO 8355913 Diárias PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA UTILIZAÇÃO EM 02/12/2014 - DESTINO: COLATINA - OBJETIVO: REUNIÃO/TREINAMENTO SOBRE A AVERBAÇÃO DE RL POR COMPENSAÇÃO NO CAR E EMISSÃO DE CERTIFICADO DE REGISTRO. 2014OB04033 2014NE03110 66088011 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA VIAGENS. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 542 CONTROLE AMBIENTAL 851 AMPLIAÇÃO DA COBERTURA FLORESTAL 8382 PROTEÇÃO DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462902166 49944 2014 2014-12-11T00:00:00 0,0000 0,0000 3363,6600 0,0000 09605840000152 2 "" M S SANTOS LTDA ME 8345479 Pregão NF Nº01127 DE NOV/2014, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHO DE RAIOS X E PROCESSADORA DE FILMES - UIJM. CONTRATO Nº0032/2013 2014OB00738 2014NE00015 58334351 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHO DE RAIOS X E PROCESSADORA DE FILMES - UIJM SERVICOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440921 UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2711 MANUTENÇÃO DA UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462902167 49945 2014 2014-04-29T00:00:00 0,0000 0,0000 14699,9300 0,0000 280203 3 "" INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 8370614 Não Aplicável PGTO. LÍQUIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO Nº 31 DO MÊS DE ABRIL/2014. PROC. 65141202. 2014OB00521 2014NE00111 65141202 FOLHA DE PAGAMENTO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280203 INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2285 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2575 FERIAS - ABONO PECUNIARIO - RGPS 28203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462902168 49946 2014 2014-11-20T00:00:00 678,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.472.117-## 1 "" JOSE LUIZ BRUNELLI 8337965 Diárias EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM 2,5 DIÁRIAS PARA O GERENTE LEONINA ERLACHER EM VIAGEM A CURITIBA NO PERÍODO DE 16 Á 18/11/2014 PARA PARTICIPAR DO XVI ENCONTRO NACIONAL DA MICRO E PEQUENA EMPRESA. 2014NE00905 2014NE00905 68318065 DIÁRIA PARA VIAGEM NOS DIAS 16/11 A 18/11/2014 A SÃO PAULO E CURITIBA PARA PARTICIPAR DO 16º ENCONTRO NACIONAL DA MICRO E PEQUENA EMPRESA. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 691 PROMOÇÃO COMERCIAL 852 DESCENTRALIZAÇÃO E HARMONIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO 3331 FOMENTO ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS (MPE) URBANA E RURAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 30205 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462902169 49947 2014 2014-09-26T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.443.837-## 1 "" marcelly malacarne milanez goes 8374106 Diárias DESPESA COM DIÁRIAS DA FUNCIONÁRIA MARCELLY MALACARNE MILANEZ GOES, EM VIAGEM NO DIA 30/09/2014 PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DE REGULAÇÃO DE CARDIOLOGIA E ONCOLOGIA DO HOSPITAL SÃO JOSÉ DE COLATINA. 2014NE01422 2014NE00096 65049179 DESPESAS COM DIARIAS/VIAGENS QUANDO EM DESLOCAMENTO A SERVIÇO DA UNIDADE DE TRABALHO NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 594 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO 4715 MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462902170 49948 2014 2014-07-14T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.001.427-## 1 "" LUIZ CLAUDIO FACHETTI 8328055 Diárias DIARIAS DILIGENCIA FISCAL EM BARRA DE SÃO FRANCISCO DIA 16/07/2014. 2014NE01214 2014NE01214 66982022 ATENDER DILIGENCIA DETERMINADA NAS ORDENS DE SERVIÇO 2014-00767, 2014-00768, 2014-00769, 2014-00770, 2014-00771 E 2014-00772.EM BARRA DE SÃO FRANCISCO. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2180 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462902171 49949 2014 2014-06-20T00:00:00 20000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 Não Aplicável VALOR A OCORRER NO SUB ITEM DA DESPESA 01 ( PROVENTOS) NO VALOR DE R$20.000,00 ( VINTE MIL REAIS ) NA FOPAG DO IEMA , FUNDO PREVIDENCIÁRIO , REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014. 2014NE00074 2014NE00005 65009800 DE INATIVOS DO IEMA - INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO PREVIDENCIÁRIO. EXERCÍC. 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 644 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462902172 49950 2014 2014-05-09T00:00:00 0,0000 0,0000 7722,0000 0,0000 02343203000106 2 "" HOSPITAL PRAIA DO CANTO LTDA. 8340171 Não Aplicável ref.nl,pagto.nf-07282,internação de thomaz freire, de 15/07 a 24/07/2014. 2014OB19302 2014NE00294 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462902173 49951 2014 2014-10-03T00:00:00 0,0000 0,0000 224,0000 0,0000 ###.800.047-## 1 "" SAMYR GOMES LIMA 8322917 Diárias PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS, VISANDO COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, PAG. DE 2 DIÁRIAS, CONF. IS. Nº 710/2014, EM 11/12/13 E 14/03/2014, DE M.DO SUL P/CACHOEIRO E CASTELO 2014OB03428 2014NE00418 64877698 NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA EXERCICIO 2014 PARA CIRETRAN DE MIMOSO DO SUL E PAV MUQUI SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462902174 49952 2014 2014-03-14T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.571.727-## 1 "" REGINA CELIA DORNELA VALINHO 8337418 Diárias Participar de reunião para orientar as Unidades Escolares quanto à oferta da jornada Ampliada, na elaboração do PAC.Dia 10/03/2014M/ Guaçuí 2014OB02093 2014NE02021 65671775 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (GUACUI) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462902175 49953 2014 2014-02-20T00:00:00 0,0000 0,0000 47808,7200 0,0000 34028316001266 2 "" EBCT-EMPRESA BRASIL. DE CORR. TELEGRAFOS 8323944 Dispensa de Licitação INSS CORREIOS 2014OB00573 2014NE00042 201200767171 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 614 GESTÃO INTEGRADA E ESTRATÉGICA NA ATIVIDADE JUDICIAL CAPIXABA 6030 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2739 CORRESPONDÊNCIAS 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462902176 49954 2014 2014-05-15T00:00:00 0,0000 0,0000 500,0000 0,0000 ###.115.947-## 1 "" CAIO HENRIQUE RAMOS AMORIM 8369316 Não Aplicável PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A 7° PARCELA DO MÊS DE MAIO/2014, REFERENTE AO PROGRAMA BOLSA ATLETA CAPIXABA,NA CATEGORIA ESTUDANTIL, REFERENTE AO TERMO DE ADESÃO Nº 005/2013. 2014OB01559 2014NE00368 63821486 BOLSA ATLETA -2013-(ESTUDANTIL). SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 811 DESPORTO DE RENDIMENTO 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 4593 APOIO À ATLETAS DE ALTO RENDIMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3947 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462902177 49955 2014 2014-01-04T00:00:00 0,0000 0,0000 231927,0700 0,0000 33146648000120 2 "" CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S/A 8321631 Concorrência 25ª M.P. DO CONTRATO PRES III Nº 002/2010 - CONCREMAT ENGª E TECNOLOGIA S/A, PERÍODO: 01 À 31/01/14, REF. SUPERVISÃO TÉCNICA DAS OBRAS DO PRES III NF.74 2014OB01166 2014NE00154 64703134 "" "" 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 4 INVESTIMENTOS 35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA "" 0 ESTADO 143 OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 595 GESTÃO DA POLÍTICA DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 3458 EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2672 CONSULTORIA E ASSESSORIA - JURÍDICA/TÉCNICA - PESSOA JURÍDICA 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462902178 49956 2014 2014-02-12T00:00:00 0,0000 0,0000 675,0000 0,0000 ###.052.677-## 1 "" MARINA KAORI PINHEIRO 8364722 Diárias Pagamento referente despesas com diárias para atuar por extensão na comarca de Itaguaçu, ida 01/12 retorno 02/12/2014. 2014OB00867 2014NE00395 68587791 EXTENSÃO NA COMARCA DE ITAGUAÇU. O DESLOCAMENTO SE DARÁ DE TÁXI. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 180101 DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 18 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2112 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462902179 49957 2014 2014-09-24T00:00:00 0,0000 0,0000 540,4600 0,0000 28483014000122 2 "" TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8339078 Não Aplicável FOLHA PAGAMENTO SET/14, CONSIGNACOES. 2014OB02412 2014NE00003 702014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 32 CONTROLE EXTERNO 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2018 EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462902180 49958 2014 2014-04-23T00:00:00 0,0000 0,0000 192101,4900 0,0000 02467085000148 2 "" VIESA ALIMENTACAO çTDA ME 8324050 Pregão PGTO DA NF 28116 DE ABRIL/2014,REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO,CONTRATO.327/2013,PROCESSO:64733122. 2014OB00787 2014NE00426 64127672 ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PREPARO E FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, CONFORME JUSTIFICATIVA ANEXO. CONTRATACAO DE EMPRESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2727 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2459 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO EM GERAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462902181 49959 2014 2014-07-10T00:00:00 0,0000 0,0000 470,6000 0,0000 28152650000171 2 "" ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRIC S/A-ESCELSA 8319619 Inexigível PAGAMENTO DE DIVERSAS FATURAS LISTADAS À FL. 1163 REFERENTE À SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM DIVERSOS ESCRITÓRIOS E POSTOS DO IDAF , NOS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2014. 2014OB03495 2014NE00187 64968880 EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBERTURA DE DESPENSAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - EDP - ESCELSA EM 2014 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2380 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462902182 49960 2014 2014-08-13T00:00:00 0,0000 1008,0000 0,0000 0,0000 ###.770.027-## 1 "" MILLER ROOS 8349244 Diárias NL REF. A DESPESA COM DIARIAS PARA O SERVIDOR MILLER ROOS, COM VIAGEM PARA CAHOEIRO NOS DIAS 18,19,20,21,22,25,26,27,28 E 29/08/2014, CONF REQ. Nº 374 E 384/14 RESPECTIVAMENTE. 2014NL12150 2014NE05655 67337597 NO VALOR DE R$ 3.000,00, PARA COBRIR DESPESAS REFERENTES ÀS DEMANDAS PROGRAMADAS E EMERGENCIAIS DESTE NÚCLEO DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 334 SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462902183 49961 2014 2014-12-30T00:00:00 0,0000 67438,6900 0,0000 0,0000 31783830000166 2 "" AMG - ENGENHARIA LTDA. 8331257 Concorrência LIQUIDAÇÃO REF MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA CEEJA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM- CT Nº 205/2013- NFS Nº 450 2014NL22327 2014NE19014 66706084 MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA CEEJA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM (REP/GERFE/N 158/2014) CONTRATACAO DE SERVICOS 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 54 CENTRAL SUL 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 1672 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA, REPAROS E ACESSIBILIDADE NAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3366 OBRAS DE BENFEITORIA OU MELHORIA EM IMÓVEIS DE USO ESPECIAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462902184 49962 2014 2014-07-08T00:00:00 0,0000 1472,0000 0,0000 0,0000 ###.197.767-## 1 "" ANDRE PASSOS PEREIRA 8364089 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE JULHO/2014. 2014NL00936 2014NE00343 66508657 EM FAVOR DE ANDRÉ PASSOS PEREIRA COMO INSTRUTOR DE VIOLÃO PARA O EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 392 DIFUSÃO CULTURAL 192 FOMENTO À FORMAÇÃO, PRODUÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL 4605 CAPACITAÇÃO CULTURAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462902185 49963 2014 2014-05-29T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.034.007-## 1 "" SERGIO STEIN 8349281 Diárias PG DE DIARIAS PARA O MAJ BM SERGIO STEIN, PARA PARTICIPAR DE VISITA TECNICA AO CBMDF/GPCIN, NO PERIODO DE 07 A 09/05/2014, EM BRASILIA/DF (COMPLEMENTO). 2014NL00254 2014NE00258 65183690 SOLICITA AO CHEFE DA BM/6 PROVIDENCIAS PARA RESERVA DE RECURSOS FINANCEIRO E ORÇAMENTARIO NO FUNREBOM COM VISTAS A FAZER FRENTE A DEMANDA PELOS CURSOS FORA DO ESTADO QUE SERAO FREQUENTADOS POR MILITARES DO CBMES NO DECORRER DO ANO EM CURSO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450904 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 352 PREVENÇÃO, PROTEÇÃO E SOCORRO À DESASTRES 4799 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 45904 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462902186 49964 2014 2014-12-09T00:00:00 0,0000 10136,0600 0,0000 0,0000 14724626000155 2 "" NUTRISOLUTION NUT. E COM. DE PROD. HOSP. ONCO 8359370 Pregão Ref.Aquisição de Nutrição Parenteral conf.nfs.8144,68,90,8203,23,39,69,93,8316,53,71,99,8422,48,62,85,96,8524,54,74,81 e 8607. 2014NL01148 2014NE00777 54329680 -CI 159/2011/ALMOX-MEDIC. ,CONTENDO SOLICITAÇÃO DE NUTRIÇÃO PARENTERAL ADULTO 3:1,EM SISTEMA FECHADO CONTENDO 500ML DE SOL.AMINOÁCIDOS ......E OUTROS. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440914 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2722 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL ANTÔNIO BEZERRA DE FARIAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462902187 49965 2014 2014-08-25T00:00:00 0,0000 322423,6900 0,0000 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 Não Aplicável APROPRIAÇÃO FOLHA PESSOAL, AGOSTO/2014 - AÇÃO 2085 RP. 2014NL03008 2014NE00078 67511953 DE TODOS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE MÊS AGOSTO/2014 (VITÓRIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2085 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE SERVIÇOS E APOIO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462902188 49966 2014 2014-04-30T00:00:00 0,0000 377,4200 0,0000 0,0000 ###.118.687-## 1 "" HIRANILDA MATOS 8365228 Não Aplicável JETON REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL REALIZADO EM 30/04/2014. 2014NL00470 2014NE00130 64998983 JETON DOS MEMBROS DOS CONSELHOS ADMINISTRATIVO E FISCAL DO IPAJM, REF. A REMUNERAÇÃO DOS MEMBROS, PREVISTO NO ART.41 DA LEI COMP.Nº351 DE 28/12/2005. EXERCÍCIO 2014. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2885 MANUTENÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2713 JETONS A CONSELHEIROS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462902189 49967 2014 2014-05-21T00:00:00 0,0000 675,0000 0,0000 0,0000 ###.578.957-## 1 "" ENOCK ROSA PAULINO 8317787 Diárias liquidação referente despesas com diárias para atuar por extensão na comarca de Baixo Guandu, ida 26/05 retorno 27/05/2014. 2014NL00839 2014NE00678 66496403 EXTENSÃO DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 180901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 359 SUPERÁVIT FINANCEIRO - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 18 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 110 DIREITOS HUMANOS, DIREITOS DE TODOS 2144 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO, SEDE E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 18901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462902190 49968 2014 2014-10-31T00:00:00 0,0000 1305,0000 0,0000 0,0000 09023884000174 2 "" AMBIENTAL CONTROLE INTEGRADO PRAGAS LTDA-ME 8322093 Pregão REF. AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO/DESRATIZAÇÃO. 2014NL01390 2014NE00417 50916211 PROCESSO HABF N°.356/10,DO SETOR DE ROUPARIA E HIGIENIZAÇÃO QUE FAZ A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO/DESRATIZAÇÃO. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440914 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2722 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL ANTÔNIO BEZERRA DE FARIAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462902191 49969 2014 2014-01-16T00:00:00 0,0000 0,0000 818,0000 0,0000 ###.711.387-## 1 "" AGUINALDO TELES DOS REIS 8326220 Dispensa de Licitação ajuda de custo passagem req 027/14 2014OB00030 2014NE00037 49067230 PASSAGEM E DIARIA PARA DANIEL TELLES DOS REIS REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2718 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE VITÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2862 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD - TERRESTRE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462902192 49970 2014 2014-12-18T00:00:00 0,0000 0,0000 20502,1700 0,0000 470101 3 "" SECRETARIA ESTADUAL ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS 8370046 Não Aplicável Pagamento da despesa com folha de pessoal n° 31 do mês de novembro/14. 2014OB01827 2014NE01144 68493096 DE PESSOAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA ESTADUAL ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4856 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462902193 49971 2014 2014-04-11T00:00:00 0,0000 0,0000 70126,5100 0,0000 25183468000351 2 "" PLANTAO SERVICOS DE VIGILANCIA LTDA 8332255 Tomada de preços CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/LOCAÇÃO DE SEGURANÇA ELETRÔNICA (24 HORAS) COM VÍDIO MONITORAMENTO, FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA, MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E MANUTENÇÃO. nf 1116/1117 2014OB01339 2014NE01051 65033361 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/LOCAÇÃO DE SEGURANÇA ELETRÔNICA (24 HORAS) COM VÍDIO MONITORAMENTO, FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA, MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E MANUTENÇÃO. EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 852 DESCENTRALIZAÇÃO E HARMONIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO 2408 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2763 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462902194 49972 2014 2014-02-05T00:00:00 0,0000 0,0000 504,0000 0,0000 ###.165.027-## 1 "" NELCI BARBARA 8348430 Diárias PAGAMENTO DE DIÁRIA A SERVIDOR COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE PRÁTICA DE TRÂNSITO, PAGAMENTO DE 4 E 1/2 DIÁRIAS, CONFORME IS 1346/2014 DE PONTO BELO PARA: SÃO MATEUS EM 05/05/2014, SÃO GABRIEL DA PALHA EM 06 E 07/05/2014, BARRA DE SÃO FRANCISCO EM 08/05/2014, ECOPORANGA EM 09 E 10/05/2014. 2014OB06480 2014NE00101 64877752 NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA EXERCICIO 2014 PARA PAV DE PONTO BELO E PAV DE PINHEIROS SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462902195 49973 2014 2014-11-27T00:00:00 0,0000 0,0000 89,5800 0,0000 28151363000147 2 "" CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO 8330475 Inexigível Pagameto de despesa com o fornecimento de água para a DP DE CAMPO GRANDE PC/ES referente ao Mês de NOVEMBRO/2014. 2014OB03876 2014NE00034 28442014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2740 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462902196 49974 2014 2014-11-12T00:00:00 0,0000 0,0000 225,0000 0,0000 ###.188.597-## 1 "" JOSELITA ASSIS DE LIMA 8350626 Diárias Pagamento referente complemento despesas com diárias para atuar no tribunal do júri na comarca de Linhares, ida 02/12 retorno 03/12/2014. 2014OB03184 2014NE02468 68597045 ATUAR TRIBUNAL DO JÚRI COMARCA DE PINHEIROS, PROC. 0000105-38.2012.8.08.0040, RÉU: MANOEL JOSÉ DA ROCHA JUNIOR E OUTRO, COM INÍCIO ÀS 12:30 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 180901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 359 SUPERÁVIT FINANCEIRO - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 18 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 110 DIREITOS HUMANOS, DIREITOS DE TODOS 1142 MUTIRÃO NO SISTEMA CARCERÁRIO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 18901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462902197 49975 2014 2014-09-12T00:00:00 0,0000 0,0000 2531,2000 0,0000 ###.808.557-## 1 "" RODRIGO DOS SANTOS RODRIGUES 8372085 Não Aplicável Pagamento da bolsa formação turma 06/10/2014 a 19/12/2014. 2014OB08492 2014NE04467 68111398 NO VALOR DE 649.472,00 EM FAVOR DO BANCO BANESTES REF. A CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTUDOS PARA 2010 ALUNOS EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 6802 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA PRISIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2679 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462902198 49976 2014 2014-10-30T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.182.746-## 1 "" MARCIA NEVES GUELBER SALES 8349065 Diárias PAGAMENTO DIÁRIAS, DIA 28/10-VITÓRIA. 2014OB03784 2014NE02539 65040899 PAGAMENTO DESPESAS COM DESLOCAMENTO DE VIAGEM - FONTE 0101. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA PESQUISA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 853 DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR 6390 EXPANSÃO DAS ATIVIDADES DE EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462902199 49977 2014 2014-01-21T00:00:00 0,0000 0,0000 818,0000 0,0000 ###.913.417-## 1 "" SANTINA AMARAL ALVARENGA 8318168 Dispensa de Licitação ajuda de custo tfd srsv req 0103/14 passagem 2014OB00074 2014NE00098 48546712 PASSAGEM/DIARIA PARA EBERSON BRAULIO REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2718 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE VITÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2862 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD - TERRESTRE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462902200 49978 2014 2014-01-24T00:00:00 0,0000 0,0000 -818,0000 0,0000 ###.913.417-## 1 "" SANTINA AMARAL ALVARENGA 8318168 Dispensa de Licitação ajuda de custo tfd srsv req 0103/14 passagem 2014OB00074 2014NE00098 48546712 PASSAGEM/DIARIA PARA EBERSON BRAULIO REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2718 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE VITÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2862 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD - TERRESTRE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462902201 49979 2014 2014-04-02T00:00:00 0,0000 0,0000 34411,9300 0,0000 100109 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 8371893 Não Aplicável Complementação da 2014Pd00188, ref. a consignatário da folha de Pessoal 2014OB00232 2014NE00118 64994678 NO VALOR DE R$ 900.000,00 PARA O ANO 2014 EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 505 ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2120 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462902202 49980 2014 2014-12-02T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.073.967-## 1 "" SEBASTIANA DORIS CARDOSO HUBNER VIEIRA 8353086 Diárias Dia de ASE - Aprendendo a secretariar a escola-capacitação para secretários escolares, Agentes de Suporte Educacional e Auxiliares de Secretaria Escolar - SRE Jurema Moretz Sohn - Guaçuí/ES - Dia 04/07/2013. 2014OB00999 2014NE00842 62926373 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (OF/ SRE GUACUI/N 884/2013) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462902203 49981 2014 2014-02-19T00:00:00 0,0000 0,0000 890,9400 0,0000 220202 3 "" JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 8369999 Não Aplicável CESSÃO DA SERVIDORA CAROLINA ZANCHETTA VIEIRA, JAN/2014. 2014OB00321 2014NE00032 1282014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 13 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3658 PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS DO GOVERNO ESTADUAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462902204 49982 2014 2014-03-31T00:00:00 0,0000 0,0000 316,4000 0,0000 27177468000102 2 "" VIACAO REAL ITA LTDA 8315792 Inexigível PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE EM FAVOR DO SERVIDOR ELISANDRO SANTOS PINHEIRO , REF AO MES DE FEVEREIRO E MARÇO/2014 2014OB01783 2014NE00618 65156021 DE VALE TRANSPORTE SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4800 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462902205 49983 2014 2014-07-18T00:00:00 0,0000 0,0000 519,3300 0,0000 04741904000129 2 "" TECNICA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA - ME 8356933 Pregão Pagamento do INSS, retido da nota Fiscal - NFS-e 376, prestação de serviços de Recepcionista, Limpeza - ASG e Copeiragem (copa e garçom) mês de JUNHO/2014. contrato 001/2013- 1º Termo Aditivo. 2014OB00489 2014NE00062 61510939 DESPESAS P/PRESTAÇÃO DE SERV. DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA, COM O FORNEC. DE MATERIAIS,(COPA E GARÇOM) E RECEPÇÃO,FIRMADO ENTRE A SECONT E A EMPRESA TÉCNICA TECNOLOGIA E SERVIÇOS. VOL. VI PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100103 SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2096 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2830 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462902206 49984 2014 2014-02-25T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.859.417-## 1 "" CLAUDIA MATIELO JAVARES 8338872 Não Aplicável PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS, VISANDO COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, PAG. DE ½ DIÁRIAS, CONF. IS. Nº 529/2014, EM 20/02/2014, CACHOEIRO P/M.DO SUL 2014OB02740 2014NE00107 64877701 NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA EXERCICIO 2014 PARA O MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462902207 49985 2014 2014-01-04T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.964.277-## 1 "" JOSE BARBOSA FERREIRA 8333887 Não Aplicável PAGAMENTO DE DESPESA COM DIÁRIAS DE JOSE BARBOSA FERREIRA-60696427753. 2014OB00646 2014NE00022 64973115 CONDUÇAO DE VEÍCULOS ADMINISTRATIVOS E REUNIÕES FORA DO MUNICIPIO DE SÃO MATEUS E TRANFERENCIAS DE PAC. EXERCÍCIO 2014. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2729 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462902208 49986 2014 2014-04-17T00:00:00 0,0000 0,0000 148,8800 0,0000 02831703000197 2 "" SERVINEL COMERCIO E SERVICOS LTDA 8320333 Pregão Pagamento do IRRF da NF: 5533 ref. serviço de limpeza e manutenção no NRECI no mês de Março 2014, conf. solicitação em anexo. 2014OB00580 2014NE00081 65053850 EMPENHO ESTIMATIVO NO VALOR DE R$ 146.400,24 EM FAVOR DA FIRMA SERVINEL COMERCIO E SERVICOS LTDA. SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2714 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462902209 49987 2014 2014-11-06T00:00:00 0,0000 0,0000 132,0000 0,0000 ###.958.387-## 1 "" ILZA HELENA DIAS 8335094 Não Aplicável Pagamento do INSS retido no pagamento da bolsa formação no periodo de 14/04 a 13/05. 2014OB03992 2014NE01883 65413849 NO VALOR DE 568.000,00 REF. CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTUDOS PARA 200 CANDIDATOS DA 1ª TURMA CURSO FORMAÇÃO DO CONCURSO PUBLICO DE AP E AEVP EDITAL 001/2012 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 6802 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA PRISIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2679 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462902210 49988 2014 2014-12-23T00:00:00 0,0000 5355,0000 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Não Aplicável Pagamento de despesa referente a contribuição previdenciária do INSS Patronal, constante na Folha de Pagamento do Abono Salarial Provisório de 2014. 2014NL00885 2014NE00013 64903800 ESTIMATIVO EM FAVOR DA FAPES, PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014. VOL. III. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2424 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462902211 49989 2014 2014-07-18T00:00:00 0,0000 1595,5400 0,0000 0,0000 440901 3 "" FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 8370690 Não Aplicável FOLHA DE PESSOAL. 'V'. ATIVO CIVIL. RELATÓRIO 31 (PRO0569P-RP). EMISSÃO: 12-07-2014 04:34:47. RUBRICA(S) N(S). 75/250 2014NL10780 2014NE00172 64951944 PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SESA, REFERENTE EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4698 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3489 ATIVO CIVIL - RPPS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462902212 49990 2014 2014-11-13T00:00:00 0,0000 756,3100 0,0000 0,0000 ###.638.387-## 1 "" MARCELO SANTOS SILVA 8392179 Diárias REFERENTE 3,5 DIARIAS PARA VIAGEM A ARACRUZ, MARILANDIA, SAO GABRIEL DA PALHA, PANCAS E MANTENOPOLIS NOS DIAS 11 A 14/11 PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO ELETRICA CONFORME PORTARIA 776/14 2014NL03682 2014NE03096 201400000006 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 4020 VALORIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4160 DIÁRIAS A SERVIDORES - USO EXCLUSIVO TJ 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462902213 49991 2014 2014-11-25T00:00:00 0,0000 868,8000 0,0000 0,0000 ###.211.207-## 1 "" EDMAR CASTELAN 8367906 Inexigível REFERENTE PARTE DO TFD Nº 937/2014 PARA COBRIR DESPESAS COM AJUDA DE CUSTOS (DIÁRIAS) PARA EDMAR CASTELAN E SUA ACOMPANHANTE FLAVIA MAURI, CONFORME AUTORIZAÇÃO NAFL. 30. 2014NL04498 2014NE03765 64690814 DE TFD. REP. EDMAR CASTELAN CPF 884.211.207-00. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2715 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462902214 49992 2014 2014-10-24T00:00:00 0,0000 540,5100 0,0000 0,0000 30966246000183 2 "" CARTORIO DO 1º OFICIO DA 1ª ZONA DE V. VELHA 8331100 Inexigível Apropriação das despesas cartoriais conforme OF/SUPPIN/DG/Nº 151/2014 fls. 26/27 do processo de nº 65140290. 2014NL00575 2014NE00030 65140290 EM FAVOR DO CARTÓRIO DO 1° OFÍCIO DA 1° ZONA DE VILA VELHA. PARA EXERCÍCIO 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300201 SUPERINTENDÊNCIA DOS PROJETOS POLARIZAÇÃO INDUSTRIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 22 INDÚSTRIA 661 PROMOÇÃO INDUSTRIAL 852 DESCENTRALIZAÇÃO E HARMONIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO 2309 GESTÃO DE POLOS EMPRESARIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2825 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS 30201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462902215 49993 2014 2014-12-18T00:00:00 0,0000 1472,0000 0,0000 0,0000 ###.851.797-## 1 "" ALINNE MARIANO SOUZA 8327324 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. 2014NL02173 2014NE00335 66502160 EM FAVOR DE ALINNE MARIANO SOUZA COMO INSTRUTORA DE FLAUTA DOCE PARA O EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 392 DIFUSÃO CULTURAL 192 FOMENTO À FORMAÇÃO, PRODUÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL 4605 CAPACITAÇÃO CULTURAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462902216 49994 2014 2014-08-18T00:00:00 0,0000 144,9500 0,0000 0,0000 28161362000183 2 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL - DIO 8336372 Dispensa de Licitação CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE DIPLOMAS 2014NL00455 2014NE00468 66592623 RMCS N 01/2014 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE DIPLOMAS. SERVICOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450904 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 352 PREVENÇÃO, PROTEÇÃO E SOCORRO À DESASTRES 4799 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2824 SERVIÇOS GRÁFICOS 45904 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462902217 49995 2014 2014-12-18T00:00:00 0,0000 30000,0000 0,0000 0,0000 14790251000121 2 "" FMS DE LARANJA DA TERRA 8364065 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO DO CONVENIO CONVENIO 104/2014 CUJO OBJETO AQUISIÇÃO DE 01 (UM) VEICULO. 2014NL19637 2014NE08977 60239468 VALOR R$ 62.990,00 PARA AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO PASSEIO COM CAPACIDADE PARA SETE PASSAGEIROS, VISANDO ATENDER A SEMUS DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. CONVENIO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 4 INVESTIMENTOS 42 AUXÍLIOS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 594 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO 1726 APOIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS E PARCERIAS ENTRE ENTES PÚBLICOS 40 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS 4477 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - AUXÍLIOS - FUNDOS MUNICIPAIS DE SAÚDE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462902218 49996 2014 2014-09-26T00:00:00 0,0000 -271,2000 0,0000 0,0000 ###.432.407-## 1 "" RENATO DA SILVA SAUDINO 8349753 Não Aplicável 2014GD00070 2014NE01339 67556078 PARA O MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO NO DIA 10/09/2014 CÓDIGO 029.11 DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 392 DIFUSÃO CULTURAL 192 FOMENTO À FORMAÇÃO, PRODUÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL 4608 FORTALECIMENTO DA CADEIA PRODUTIVA EM ATIVIDADES CULTURAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462902219 49997 2014 2014-05-09T00:00:00 0,0000 -145,8200 0,0000 0,0000 030101 3 "" TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8370594 Não Aplicável 2014GD00566 2014NE00701 201301646786 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 4020 VALORIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4540 AUXÍLIO TRANSPORTE - RGPS - ESTAGIÁRIO FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462902220 49998 2014 2014-11-06T00:00:00 0,0000 0,0000 132,0000 0,0000 ###.794.247-## 1 "" RACINE FREGONA PEREIRA 8372935 Não Aplicável Pagamento do INSS retido no pagamento da bolsa formação no periodo de 14/04 a 13/05. 2014OB03992 2014NE01937 65413849 NO VALOR DE 568.000,00 REF. CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTUDOS PARA 200 CANDIDATOS DA 1ª TURMA CURSO FORMAÇÃO DO CONCURSO PUBLICO DE AP E AEVP EDITAL 001/2012 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 6802 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA PRISIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2679 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462902221 49999 2014 2014-07-10T00:00:00 0,0000 0,0000 504,0000 0,0000 ###.387.127-## 1 "" JONES EVANDRO OLIVEIRA 8346987 Diárias PD REF. A DESPESA COM DIARIAS PARA O SERVIDOR JONES EVANDRO OLIVEIRA, COM VIAGEM PARA COLATINA NOS DIAS 06, 07, 08, 09 E 10/10/2014, CONF. REQ. Nº 494/14. 2014OB22066 2014NE07146 67886434 PARA COLATINA, PERÍODO 06 A 10/10/2014, A PEDIDO DO NEVE. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 334 SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462902222 50000 2014 2014-02-10T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.768.307-## 1 "" MARIA LUIZA ELIAS 8365003 Diárias 2621 - Realizar Intervenção Pedagógica dia 29/09/14 em Vila Valério. 2014OB17683 2014NE15716 67885756 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (NOVA VENÉCIA) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462902223 50001 2014 2014-05-30T00:00:00 0,0000 362,5000 0,0000 0,0000 06217047000198 2 "" VISTA LINDA IND.COM.DE CAFéS ESPECIAIS LTDA. 8342403 Pregão LIQUIDAÇÃO DE APROPRIAÇÃO DE DESPESA REFERENTE A COMPRA DE 25 KG DE CAFÉ PARA ALMOXARIFADO DESTA SECOM EM MAIO/2014 NF 5072 2014NL00549 2014NE00269 66221323 DE CAFÉ. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTEDÊNCIA ESTADO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 204 GESTÃO PÚBLICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2107 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2407 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462902224 50002 2014 2014-12-18T00:00:00 0,0000 15623,5200 0,0000 0,0000 03204058000145 2 "" ORTHO HEAD INSTRUM. E IPLAN. CIRURGICOS LTDA 8315760 Não Aplicável APROPRIAÇÃO DE DESPESAS PARA PAGTO DAS NFS 50515/50516/50517/50518/50519/50520/50521/50522/50523/50524/50525/50526/50527 E 50540, REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ORTESE E PROTESE, PARA ATENDER AO HSL. PROCESSO: 65312341. 2014NL02188 2014NE00210 65312341 PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ÓRTESE E PRÓTESE PADRONIZADOS NA TABELA SUS ATRAVÉS DO CONTRATO DE CREDENCIAMENTO N° 41155394, HSL/FHOP/CI010/2014. ABERTURA DE PROCESSO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440915 HOSPITAL SÃO LUCAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4691 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL SÃO LUCAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2443 MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462902225 50003 2014 2014-09-23T00:00:00 0,0000 46546,1400 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Não Aplicável Liquidação de encargo social - parte patronal sobre a folha de pessoal deste Instituto referente ao mês de setembro/14. 2014NL01611 2014NE00175 65016920 DE EMPENHO ESTIMATIVO DE R$ 430.000,00 EM FAVOR DO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS P/O EXERCÍCIO DE 2014 SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2526 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462902226 50004 2014 2014-09-15T00:00:00 0,0000 724,0000 0,0000 0,0000 ###.385.377-## 1 "" OLINDA GROSSMANN CARDOSO 8319271 Dispensa de Licitação LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM GRATIFICAÇÃO AOS INTERNOS QUE DESENVOLVEM ATIVIDADES NESTE HOSP. COLONIA A TITULO DE PRAXITERAPIA EM SETEMBRO DE 2014 - PROC.65013883/14 2014NL00376 2014NE00075 65013883 PROCESSO DE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO POR PRAXITERAPIA - PERÍODO DE 01 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2014. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440919 COLONIA PEDRO FONTES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4694 MANUTENÇÃO DOS PAVILHÕES DA COLÔNIA PEDRO FONTES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2697 SALÁRIOS DE INTERNOS EM PENITENCIÁRIAS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462902227 50005 2014 2014-01-08T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.118.342-## 1 "" MÁRCIA PEREIRA DE OLIVEIRA 8371584 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO DE 1/2 DIÁRIA PARA VIAGEM AO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS, NO DIA 08/08/2014, EM FAVOR DE MÁRCIA PEREIRA DE OLIVEIRA, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR DEPENDENTES QUÍMICOS PARA COMUNIDADES TERAPÊUTICAS, CONFORME REQUISIÇÃO Nº 999. 2014NL00543 2014NE00533 67221009 VIAGEM A SÃO MATEUS DIA 08/07/14 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 100901 FUNDO ESTADUAL SOBRE DROGAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 599 GESTÃO DA POLÍTICA SOBRE DROGAS 2853 ESTRUTURAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL SOBRE DROGAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 10901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462902228 50006 2014 2014-09-24T00:00:00 0,0000 271,2000 0,0000 0,0000 ###.995.447-## 1 "" BRUNO AGUILAR SOARES 8345057 Diárias LIQUIDAÇÃO COMPLEMENTAÇÃO DE DIARIAS PARA MANAUS DIA 11 A 15/08/2014.. 2014NL02548 2014NE01769 66909015 SOLICITACAO DE DIARIA SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2180 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462902229 50007 2014 2014-11-07T00:00:00 0,0000 7812,7500 0,0000 0,0000 10767712000194 2 "" AUTOTRAN CLINICA MEDICA E PSICOLOGICA LTDA 8363981 Não Aplicável Apropriação da NFs 01994/01995/01996 (Aratran) aplicação de curso técnico, teórico e prático de direção veicular a candidatos do projeto CNH social. 2014NL08389 2014NE00241 63758504 EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA DESPESAS COM AUTOTRAN VILA VELHA EXERCICIO 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 333 EMPREGABILIDADE 860 REDUÇÃO DA POBREZA 4516 CARTEIRA DE HABILITAÇÃO - CNH SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2866 PROGRAMA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO (CNH) SOCIAL 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462902230 50008 2014 2014-08-15T00:00:00 0,0000 0,0000 68,1000 0,0000 28162105000166 2 "" DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN ES. 8318689 Inexigível PAGAMENTO DO AUTO DE INFRAÇÃO GM00864083, VEÍCULO Nº 1049, PLACA MSN-5054/ES, SERVIDOR JOSÉ LUIZ TÓFFANO, OCORRIDO EM 07/04/2014. 2014OB02790 2014NE00091 65014359 DESPESAS COM MULTAS PARA O EXERCÍCIO DE 2014. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA PESQUISA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2390 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3831 MULTA PUNITIVA - PESSOA JURÍDICA 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462902231 50009 2014 2014-11-08T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.433.397-## 1 "" SONIA MARIA NIPPES 8347843 Diárias PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS, VISANDO COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO,PAG.DE 1/2 DIÁRIAS,CONF.IS.Nº2312/2014,EM 14/08/2014, DE VITORIA P/ARACRUZ 2014OB12266 2014NE01394 64873510 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA A FAVOR DAS BANCAS EXAMINADORAS DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO EXERCICIO 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462902232 50010 2014 2014-01-30T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.666.377-## 1 "" WESLEY FIRMES MARTINS 8357125 Diárias PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA CAMPANHA DE VERÃO JUNTOS PELA VIDAS NAS PRAIAS , CONF. IS. Nº 286/2014, EM 31/01 E 01 E 02/02/2014, DE VITORIA P/S.MATEUS, C.DA BARRA E GURIRI. 2014OB01051 2014NE00766 64673693 EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA SERVIDORES SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462902233 50011 2014 2014-03-02T00:00:00 0,0000 0,0000 3183,6000 0,0000 27063726000120 2 "" A GAZETA DO ESPIRITO SANTO RADIO E TV LTDA 8317536 Dispensa de Licitação PGT. REF. ASSINATURAS DO JORNAL AGAZETA PARA ATENDER ESTA SEG. CODIGOS: 122180/252236/160967/155543/344580/301912/252803. 2014OB00210 2014NE00062 64808882 ANUAL DAS ASSINATURAS DO JORNAL A GAZETA PARA ATENDER OS DIVERSOS SETORES DA SEG NO EXERCICIO DE 2014 RENOVACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 505 ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2121 ASSESSORAMENTO GERAL AO CHEFE DO EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2790 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462902234 50012 2014 2014-07-03T00:00:00 0,0000 0,0000 41395,2000 0,0000 05283515000160 2 "" INSTITUTO GENESIS -IG 8328867 Inexigível PG DA DESPESA COM MINISTRAÇÃO DE CURSOS DE QUALIFICAÇÃO SOCIAL E PROFISSIONAL NO ÂMBITO DO ESTADO PRESENTE CONFORME NOTA FISCAL N° 112 2014OB00359 2014NE00298 60286873 DOCUMENTAÇÃO REFERENTE AO EDITAL DE CREDENCIAMENTO 003/2012, CORRESPONDENTE AO INSTITUTO GENESIS - IG CREDENCIAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TRABALHO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 11 TRABALHO 334 FOMENTO AO TRABALHO 414 SISTEMA PÚBLICO DE EMPREGO, TRABALHO E RENDA 4855 QUALIFICAÇÃO SOCIAL E PROFISSIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2806 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462902235 50013 2014 2014-03-13T00:00:00 0,0000 0,0000 238,5000 0,0000 ###.097.977-## 1 "" CLAUDIO NIENKE MACHADO 8344446 Diárias PAGTO. REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE PONTE NOVA/MG NOS DIAS 07 E 08/02/2014. 2014OB01305 2014NE01150 65123190 NO VALOR DE 336,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERIODO DE JANEIRO A MARÇO DE 2014 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4800 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462902236 50014 2014 2014-03-14T00:00:00 0,0000 0,0000 15410,0400 0,0000 10330894000131 2 "" SERVIT SERVICOS DE VIGILANCIA E SEGURANCA LTD 8360258 Pregão PAGAMENTO DA NOTA FISCAL N.201400000000812 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA ARMADA, NAS DEPENDÊNCIAS DA PGE, MÊS DE FEVEREIRO/2014, CONFORME CONTRATO 003/2012. 2014OB00240 2014NE00024 64992462 PROCESSO PRINCIPAL Nº55698819/2011 - PGE - CONTRATO Nº003/2012 - PGE - EMP CONTRATADA: SAERVIT - SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2160 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2832 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462902237 50015 2014 2014-05-27T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.130.827-## 1 "" LUCIVAL SOUZA CORREA 8353171 Diárias PAGTO. REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE LINHARES NO DIA 18/03, SÃO MATEUS NOS DIAS 26 E 27/03, CACH. DE ITAPEMIRIM NO DIA 03/04 E ARACRUZ NO DIA 17/04/2014. 2014OB03497 2014NE02171 66261864 NO VALOR DE 56,00 REF. DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE ARACRUZ NO DIA 17 DE ABRIL DE 2014. RESSARCIMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4800 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462902238 50016 2014 2014-03-10T00:00:00 0,0000 0,0000 158,6000 0,0000 160101 3 "" PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 8371047 Não Aplicável REPASSE RESSARCIMENTO CONSIGNATÁRIAS - FOPAG - 155 - FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2014 RELATORIO PRO0590 2014OB01111 2014NE00065 64978877 CI/PGE/GEAD/Nº013/2014 - AUTORIZAÇÃO P/ EMPENHO ESTIMATIVO P/ COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DESTA PGE, EXERCÍCIO 2014. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2164 REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462902239 50017 2014 2014-06-06T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.831.337-## 1 "" CIRLENE SCONFERLA DE OLIVEIRA TAUFNER 8317637 Diárias Participar do Treinamento do PAEBES Alfa 2014. Em Vitória dia 27/03/2014. 2014OB07670 2014NE07065 65875753 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/GEIA/N 07/2014) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462902240 50018 2014 2014-10-15T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.342.297-## 1 "" FATIMA REGINA FERRARI 8368241 Diárias 2975 - Monitoramento Pedagógico dia 09/10/14-Nova Venécia/Pinheiros/Nova Venécia. 2014OB18508 2014NE16278 68034644 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (NOVA VENECIA) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462902241 50019 2014 2014-12-08T00:00:00 0,0000 0,0000 35750,0000 0,0000 61418042000131 2 "" CIRURGICA FERNANDES LTDA 8325410 Pregão LIQ. REF. A MATERIAL MÉDICO, NF 474859, AFM 690/14, PROC 62366807/13 C/ 09 2014OB01319 2014NE00896 62366807 SOLICITA COMPRA DE LUVA CIRURGICA ESTÉRIL DECARTÁVEL E OUTROS. MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2723 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DÓRIO SILVA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462902242 50020 2014 2014-02-24T00:00:00 0,0000 0,0000 20206,7000 0,0000 33000118000179 2 "" TELEMAR NORTE LESTE S.A 8315949 Pregão PAGAMENTO FATURA NR. 1800068038784 REFERENTE DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA IMPLEMENTAÇÃO DA REDE JUCEES, INCLUINDO MANUTENÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE SUPORTE NOS ESCRITÓRIOS REGIONAIS DA JUCEES, JANEIRO/2014. 2014OB00189 2014NE00048 53271432 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTANÇÃO, OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE REDE IP MULTISERVIÇOS - TELEMAR NORTE LESTE S/A. ATA DE REGISTRO DE PRECO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220202 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 22 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 157 EXECUÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS MERCANTIS 2195 REGISTROS DE ATOS DE EMPRESAS MERCANTIS E ATIVIDADES AFINS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2738 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS 22202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462902243 50021 2014 2014-06-02T00:00:00 0,0000 0,0000 472,5300 0,0000 ###.638.627-## 1 "" ERNESTO CASSARO NETTO 8317845 Inexigível PAGAMENTO TFD 034/2014 EM PARTE, REFERENTE AJUDA DE CUSTOS PARA PACIENTE NATHAN CASSARO. 2014OB00343 2014NE00334 65172531 DE TFD REP ERNESTO CASSARO NETO CPF 027.638.627-21. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2715 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2862 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD - TERRESTRE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462902244 50022 2014 2014-05-26T00:00:00 0,0000 0,0000 260,0000 0,0000 03478595000183 2 "" ELETROMAT SERVICOS ELETRONICOS LTDA ME 8337120 Dispensa de Licitação PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 201400000018332, REFERENTE MONITORAMENTO 24H DO ELDR C. DA BARRA, ABRIL/14. 2014OB01752 2014NE00457 65162749 MONITORAMENTO DE ALARME DO ELDR DE CONCEIÇÃO DA BARRA. SERVICOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA PESQUISA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2390 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2763 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462902245 50023 2014 2014-05-16T00:00:00 0,0000 0,0000 1281,5200 0,0000 17994262000111 2 "" SFB COMERCIO LTDA-ME 8368436 Pregão Pagamento do danfe 238, referente a aquisição de materiais de copa e cozinha para atender a este Instituto. 2014OB01442 2014NE00220 65816811 AUTORIZAÇÃO DE ABERTURA DE PROCEDIMENTOS DE COMPRA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COZINHA E COPOS DESCARTÁVEIS PARA ESTE INSTITUTO SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2520 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2421 MATERIAL DE COPA E COZINHA 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462902246 50024 2014 2014-11-04T00:00:00 0,0000 0,0000 682,5000 0,0000 ###.118.387-## 1 "" VALTER RODRIGUES DE PAULA 8355911 Não Aplicável PAGAMENTO DE 03 E 1/2(TRÊS E E MEIA) DIÁRIA, REFERENTE A VIAGEM PARA VENDA NOVA DO IMIGRANTE, SANTA TERESA E JOÃO NEIVA, NO PERÍODO DE 07 A 10/04, REQUISIÇÃO Nº 491, OBJETIVANDO PREPARAR SOLENIDADES EM SOLENIDADES E ACOMPANHAR O EXMO GOVERNADOR, CONFORME PROCESSO 65581806. 2014OB00799 2014NE00401 65581806 MENSAL NO VALOR DE R$ 2.925,00 REFERENTES PAGAMENTO DIÁRIAS DURANTE O MÊS DE MARÇO/14 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 505 ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2121 ASSESSORAMENTO GERAL AO CHEFE DO EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462902247 50025 2014 2014-05-29T00:00:00 0,0000 0,0000 3477,7600 0,0000 270101 3 "" SECRETARIA DE EST DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 8374636 Não Aplicável PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO 2014. 2014OB00551 2014NE00097 65167694 PARA COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2014. AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE EST DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 616 GESTÃO DA POLÍTICA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 6220 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2596 SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462902248 50026 2014 2014-06-10T00:00:00 0,0000 0,0000 155079,7000 0,0000 06299991000131 2 "" EDUARDO MACHADO BALDI - ME 8328143 Pregão PAGAMENTO DA DESPESA COM NOTA FISCAL 1799, REFERENTE AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PARA ATENDER O PROJETO CAMPEÕES DE FUTURO, ATA DE REGISTRO DE PREÇO 018/2013 - LOTES 01 E 04, PREGÃO 003/2013. 2014OB03409 2014NE01345 66801133 AQUISIÇÃO DE UNIFORME ESPORTIVO PARA OS PROJETOS CAMPEÕES DO FUTURO E ESPORTE PELA PAZ. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 812 DESPORTO COMUNITÁRIO 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2596 PROMOÇÃO E APOIO AO ESPORTE EDUCACIONAL, COMUNITÁRIO E LAZER 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2462 MERCADORIAS PARA DOAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462902249 50027 2014 2014-08-25T00:00:00 0,0000 0,0000 92513,4100 0,0000 42454330001926 2 "" COMISSARIA AÉREA RIO DE JANEIRO LTDA 8344374 Pregão Pagamento da NF 3516, referente ao contrato 31/2014 - alimentação escolar, mês de junho/2014. 2014OB15144 2014NE02176 65535111 N 031/2014, EMPRESA COMISSÁRIA AÉREA RIO DE JANEIRO LTDA REFERENTE GESTÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PREGÃO ELETRÔNICO N 43-E/2013 LOTE 05 (CI/GAE/N 14/2014) GERENCIAMENTO DO CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 58 NORDESTE 147 PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 6684 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4497 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462902250 50028 2014 2014-04-22T00:00:00 0,0000 271,2300 0,0000 0,0000 01139263000149 2 "" METROCOR INSTITUTO METROPOL. DO CORACAO LTDA 8340144 Pregão "liquidação de despesas com NF 3716/14, METROCOR INDTITUTO METROPOLITANO DO CORAÇÃO LTDA.referente exames de teste ergometrico, fl 324/14. " 2014NL00532 2014NE00628 61445134 SERVIÇOS DE EXAMES DE TESTE ERGOMETRICO, EXAME DE HOLTER, EXAME DE MAPA PARA ATENDER A PACINETES DA REGIAO NORTE DO ESTADO SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 58 NORDESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2716 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE SÃO MATEUS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462902251 50029 2014 2014-08-04T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.637.736-## 1 "" ANA LUCIA OLIVEIRA BASTOS 8353919 Diárias REUNIÃO SOBRE O MODULO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DO SGE, 11/04/2014. 2014NL03073 2014NE03305 66047935 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (CI/SEAF/N 03/2014) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462902252 50030 2014 2014-11-04T00:00:00 0,0000 39985,9300 0,0000 0,0000 28483261000129 2 "" AFPES- ASSOC.DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO ES 8317476 Não Aplicável NL REF. A INTERNAÇÃO DE ODETE COUTINHO MOURA BORTOLINI - PERÍODO DE 08/01 A 27/02/2014 N.F.3949. 2014NL04682 2014NE00282 65228049 DE ODETE COUTINHO MOURA BARTOLINE NO HOSP.AFPES. AUTORIZAÇÃO PARA INTERNAÇÃO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462902253 50031 2014 2014-09-19T00:00:00 -168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.201.927-## 1 "" RENATA GARCIA GONçALVES SALDANHA 8322529 Não Aplicável Documento gerado pela GD 2014GD00036 e UG 440926 com observação: Devolução parcial das diárias da servidora Renata Garcia Gonçalves Saldanha dos dias 30 a 31/07/2014, paga em 13/08/2014 pela 2014OB01223, devolvida em 19/09/2014, conforme extrato bancário e comprovante de depósito. . 2014NE01406 2014NE01190 65569687 PARA PARTICIPACAO CURSOS , PALESTRAS, EVENTOS DA SESA. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 594 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO 4713 MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462902254 50032 2014 2014-06-20T00:00:00 1800,0000 0,0000 0,0000 0,0000 27547900000100 2 "" ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS DA CEASA/ES 8322526 Inexigível REPASSE REF. CONVÊNIO COOPERAÇÃO FINANCEIRA, CONFORME ACORDO COLETIVO DE TRABALHO 94/95, AJUDA DE CUSTO DE MANUTENÇÃO DO REFEITÓRIO DA CEASA/ES, MES ABRIL/2014. 2014NE00616 2014NE00616 65001923 REPASSE REF. CONVÊNIO COOPERAÇÃO FINANCEIRA, CONFORME ACORDO COLETIVO DE TRABALHO 94/95, AJUDA DE CUSTO DE MANUTENÇÃO DO REFEITÓRIO DA CEASA/ES. EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 852 DESCENTRALIZAÇÃO E HARMONIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO 2408 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2758 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462902255 50033 2014 2014-10-16T00:00:00 8830,0000 0,0000 0,0000 0,0000 44734671000151 2 "" CRISTALIA PROD QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 8320672 Dispensa de Licitação EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, SENDO LIDOCAINA, CLORIDRATO 20MG, PARA ATENDER O HSL. 2014NE01629 2014NE01629 67958559 PARA AQUISIÇÃO DE BENS DE CONSUMO HOSPITALAR (MEDICAMENTOS), LIDOCAINA, CLORIDRATO 20MG/G (2%) GELÉIA - SERINGA 10GRAMAS, HSL/FH/CI0123/2014. ABERTURA DE PROCESSO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440915 HOSPITAL SÃO LUCAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4691 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL SÃO LUCAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462902256 50034 2014 2014-09-29T00:00:00 675,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.015.637-## 1 "" JOSE CARLOS DE SOUZA MACHADO 8369313 Diárias Empenho referente despesa com diária para realizar atendimento em Muniz Freire, ida 29/09 retorno 30/09/2014. 2014NE01796 2014NE01796 67911617 ATENDIMENTOS DIVERSOS AOS ASSISTIDOS EM MUNIZ FREIRE. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 180901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 359 SUPERÁVIT FINANCEIRO - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 18 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 110 DIREITOS HUMANOS, DIREITOS DE TODOS 2144 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO, SEDE E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 18901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462902257 50035 2014 2014-10-11T00:00:00 -120655,6200 0,0000 0,0000 0,0000 02297602000188 2 "" ALFAKIT LTDA EPP 8364140 Dispensa de Licitação ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO: 06557. 2014NE08028 2014NE06557 65079868 COLORÍMETRO MICROPROCESSADO. EQUIPAMENTO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 4 INVESTIMENTOS 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE "" 50 METROPOLITANA 334 SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 4692 MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO CENTRAL DE SAÚDE PÚBLICA E INSTITUTO BIOLÓGICO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3265 APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462902258 50036 2014 2014-09-04T00:00:00 0,0000 5161,9900 0,0000 0,0000 39822176000164 2 "" PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA 8320128 Pregão vr. ref. ao registro de liquidação da despesa cf. fatura nº. FT00017331, proc. 003/14. 2014NL00618 2014NE00002 32014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2011 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DO TCEES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2849 PASSAGENS PARA O PAIS - AÉREAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462902259 50037 2014 2014-09-18T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.271.657-## 1 "" LEANDRO MURELLI DE SOUZA 8358367 Diárias 2014GD00223 2014NE02431 65736613 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA VIAGENS. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 542 CONTROLE AMBIENTAL 851 AMPLIAÇÃO DA COBERTURA FLORESTAL 8382 PROTEÇÃO DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462902260 50038 2014 2014-09-17T00:00:00 0,0000 79654,0400 0,0000 0,0000 28483014000122 2 "" TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8339078 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO/2014 REGIME PRÓPRIO. 2014NL01779 2014NE00003 702014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 32 CONTROLE EXTERNO 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2018 EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3681 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462902261 50039 2014 2014-08-21T00:00:00 0,0000 813,0000 0,0000 0,0000 ###.503.137-## 1 "" GUSTAVO RAMOS BADARO 8357704 Diárias Liquidação da Despesa c/ Diarias e 20% transporte urbano para participar do Forum Nacional de Dirigentes Governamentais das Entidades de Direitos Crianças e Adolesc. FONACRIAD, em Porto Alegre/RS, dias 27 a 30/08, CI 917/14-DTE 2014NL02384 2014NE01958 66590310 DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR GUSTAVO RAMOS BADARO DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 460201 INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2810 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 46201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462902262 50040 2014 2014-05-05T00:00:00 0,0000 16,8100 0,0000 0,0000 420101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 8371588 Não Aplicável APROPRIAÇÃO DA FOLHA 99, AÇÃO 4657 - REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO - ABRIL/2014. 2014NL04361 2014NE00356 66137055 DE TODOS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE MÊS ABRIL/2014 (VITÓRIA) FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4657 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4239 GRATIFICAÇÃO ASSIDUIDADE 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462902263 50041 2014 2014-07-29T00:00:00 1087,7600 0,0000 0,0000 0,0000 20220317000140 2 "" HD MIYAHARA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA 8373020 Dispensa de Licitação EMP.P/COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 01 BATERIA DE 60 HA E 08 BATERIAS SELADAS 7.0 AMPERES PARA OS NOBREAKS DO SISTEMA DE SEGURANÇA DOS PALÁCIOS. 2014NE00985 2014NE00985 67149120 DE BATERIAS PARA UTILZAÇÃO DOS NOBREAK'S QUE COMPÕEM O SISTEMA SEGURANÇA DOS PALÁCIOS ANCHIETA E FONTE GRANDE AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 750 SEGURANÇA DE DIGNATÁRIOS 2080 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2426 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462902264 50042 2014 2014-05-28T00:00:00 0,0000 0,0000 65,0000 0,0000 ###.672.517-## 1 "" EDUARDO LOUREIRO CALHAU 8323194 Diárias Pagamento referente a meia diária para Subsecretário participar de audiência pública para apresentação da consolidação do Programa Municipal de Redução de Riscos de Afonso Cláudio, com saída em 27/05/2014. 2014OB00666 2014NE00548 66559960 VIAGEM A AFONSO CLAUDIO NO 27/05/14 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2530 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462902265 50043 2014 2014-10-06T00:00:00 0,0000 0,0000 2000,0000 0,0000 03299198000144 2 "" C.E DA EPSG JOAO BLEY 8330032 Não Aplicável Pagamento referente programa dinheiro direto na escola - PEDDE/14 - meta 4 2014OB07971 2014NE07093 66407460 RECURSOS PEDDE/2014 - MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR (CASTELO) PLANO DE APLICACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 43 SUBVENÇÕES SOCIAIS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 8673 VALORIZAÇÃO DAS BOAS PRÁTICAS NA EDUCAÇÃO 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4565 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES SOCIAIS - DIVERSAS INSTITUIÇÕES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462902266 50044 2014 2014-07-28T00:00:00 0,0000 0,0000 675,0000 0,0000 ###.052.677-## 1 "" MARINA KAORI PINHEIRO 8364722 Diárias Pagamento referente despesa com diária para realização de extensão na comarca de itaguaçu, nos dias 28/07 a 29/07/2014. 2014OB01610 2014NE01191 67160301 O DESLOCAMENTO SE DARÁ DE TÁXI. REALIZAÇÃO DE EXTENSÃO NA COMARCA SANTA TERESA DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 180901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 359 SUPERÁVIT FINANCEIRO - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 18 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 110 DIREITOS HUMANOS, DIREITOS DE TODOS 2144 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO, SEDE E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 18901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462902267 50045 2014 2014-06-27T00:00:00 0,0000 0,0000 11711,0700 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 Não Aplicável Pgto Folha de Pessoal Comissionado - Jun/14. 2014OB02334 2014NE00119 65006232 PARA PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS PARA O EXERCICIO DE 2014. EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4626 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2574 13º SALÁRIO - RGPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462902268 50046 2014 2014-09-07T00:00:00 0,0000 0,0000 72,0000 0,0000 280203 3 "" INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 8370614 Dispensa de Licitação "pagto de aquisição de e-CPF para a servidora Lilian Cristina L.Reis, a ser utilizado nas transações com a Receita Federal através de Procurações eletronicas deste Instituto. " 2014OB02015 2014NE01505 66865425 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460201 INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2810 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3879 TI: SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 46201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462902269 50047 2014 2014-01-07T00:00:00 0,0000 0,0000 8619,2000 0,0000 07734832000180 2 "" ANGELO BENEDITO FERREIRA DE NAZARETH-ME 8346418 Pregão Pagamento da Danfe nº 000.000.189, referente a aquisição de 01 (uma) Enxada Rotativa de 75CV para a Associação dos Produtores Rurais de São Martinho e Região no Município de Alfredo Chaves/ES. Pregão 007/2013 - Ata de Registro de Preços nº 007/2013- Ordem de Fornecimento nº 00132/2014. 2014OB03238 2014NE01050 60825367 DE TRATORES E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS. AQUISICAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA 4 INVESTIMENTOS 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 853 DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR 3358 FORTALECIMENTO DA ESTRUTURA DE PRODUÇÃO, COMERCIALIZAÇÃO E ESCOAMENTO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3285 MÁQUINAS E EQUPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462902270 50048 2014 2014-12-30T00:00:00 0,0000 0,0000 123660,0000 0,0000 05151521000163 2 "" CENTRO DE REAB. DEP. QUIM. VIVÊNCIA ALVORADA LTDA. 8328618 Não Aplicável PROCESSO 67208142-NF 476-FL. 40-VALOR=R$ 14.400,00/PROCESSO 67208215-NF 475-FL. 20-VALOR=R$ 12.960,00/PROCESSO 67237860-NF 474-FL. 50-VALOR=R$ 12.960,00/PROCESSO 67432760-NF 496-FL. 42-VALOR=R$ 6.300,00/PROCESSO 67432840-NF 456-FL. 26-VALOR=R$ 8.640,00/PROCESSO 67432913-NF 457-FL. 33-VALOR=R$ 8.460,00/PROCESSO 67433928-NF 495-FL. 43-VALOR=R$ 5.940,00/PROCESSO 67470050-NF 461-FL. 32-VALOR=R$ 7.560,00/PROCESSO 67521746-NF 459-FL. 29-VALOR=R$ 8.100,00/PROCESSO 67521789-NF 497-FL. 54-VALOR=R$ 5.760,00/PROCESSO 67536930-NF 494-FL. 70-VALOR=R$ 5.580,00/PROCESSO 67536980-NF 447-FL. 22-VALOR=R$ 7.020,00/PROCESSO 67537049-NF 446-FL. 22-VALOR=R$ 7.020,00/PROCESSO 67537286-NF 448-FL. 43-VALOR=R$ 6.840,00/PROCESSO 67565468-NF 450-FL. 25-VALOR=R$ 6.120,00/ 2014OB28126 2014NE00619 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462902271 50049 2014 2014-02-10T00:00:00 0,0000 0,0000 4077,3900 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 Não Aplicável PG.IRRF SET/14 FL.INAT.D.PUBLICA. 2014OB00829 2014NE00003 65007344 DE INATIVOS DA DEFENSORIA PÚBLICA, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - EXERCICIO DE 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 119 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA DEFENSORIA PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462902272 50050 2014 2014-12-17T00:00:00 0,0000 0,0000 17500,0000 0,0000 36347490000144 2 "" CIA DE DANCA MITZI MARTUCCI 8334812 Concurso Pagamento da despesa com edital 004/2013 -Projetos culturais e concessão de prêmio para residência de grupos de dança no estado do Espírito Santo. 2014OB00703 2014NE00103 65467566 DE SELEÇÃO (004/2014) DE PROJETOS CULTURAIS E CONCESSÃO DE PREMIO PARA RESIDÊNCIA DE GRUPOS DE DANÇA NO ESTADO DO ES CÓDIGO 021.2 EDITAL 0 3 DESPESAS CORRENTES 400901 FUNDO DE CULTURA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 392 DIFUSÃO CULTURAL 192 FOMENTO À FORMAÇÃO, PRODUÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL 2619 CONCESSÃO DE RECURSOS PARA PROJETOS CULTURAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2477 PREMIAÇÕES CULTURAIS 40901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462902273 50051 2014 2014-11-06T00:00:00 0,0000 0,0000 132,0000 0,0000 ###.280.717-## 1 "" RAFAEL GONÇALVES VOLPATO 8373832 Não Aplicável Pagamento do INSS retido no pagamento da bolsa formação no periodo de 14/04 a 13/05. 2014OB03992 2014NE01898 65413849 NO VALOR DE 568.000,00 REF. CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTUDOS PARA 200 CANDIDATOS DA 1ª TURMA CURSO FORMAÇÃO DO CONCURSO PUBLICO DE AP E AEVP EDITAL 001/2012 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 6802 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA PRISIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2679 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462902274 50052 2014 2014-06-18T00:00:00 0,0000 2420,1600 0,0000 0,0000 300205 3 "" AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 8372037 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014. 2014NL00738 2014NE00020 65162846 FOLHA DE PAGAMENTO 2014 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2334 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2566 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIOS DE FUNÇÕES - RGPS 30205 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462902275 50053 2014 2014-09-06T00:00:00 0,0000 840,0000 0,0000 0,0000 ###.687.947-## 1 "" JACKSON MATOS 8326622 Diárias LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM 7,5 DIARIAS EM VIAGENS A CARIACICA, VILA VELHA, MUQUI, GUAÇUI, ANCHIETA, MARATAIZES, GUARAPARI, IBATIBA E PIUMA NOS DIAS 17,18,19,24,25,26 E 28/02 E 11,12,14,18,19,25,26 E 31/03 PELO DSP, RESSARCIMENTO. 2014NL03489 2014NE00189 65074041 NO VALOR DE 2.520,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERIODO DE JANEIRO A MARÇO DE 2014 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4800 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462902276 50054 2014 2014-10-12T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.034.417-## 1 "" DIOGO MAURO PIRES ZORRANELLI 8339057 Diárias LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS REF. A 1/2 DIÁRIA, BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO, DE S. D. DO NORTE P/ N. VENÉCIA EM 18/11/2014, CONF. IS 3757/2014 2014NL15280 2014NE00119 64877515 NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA EXERCICIO 2014 PARA O MUNICIPIO DE SÃO GABRIEL DA PALHA E PAV DE SÃO DOMINGOS DO NORTE SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462902277 50055 2014 2014-05-09T00:00:00 0,0000 13616,7000 0,0000 0,0000 05466147000195 2 "" SALUTE LOCAÇAO E EMPREENDIMENTOS LTDA. 8351966 Pregão LIQ. DO RECIBO 011492 (FL.152), REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS NO MÊS DE AGOSTO DE 2014. CONTRATO 001/2012. 2014NL02682 2014NE01278 57209375 SOLICITA RESERVA ORÇAMENTÁRIA PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2380 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2853 LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462902278 50056 2014 2014-09-07T00:00:00 0,0000 1540,0000 0,0000 0,0000 02803107000101 2 "" INSTIT. NEUROLOGICO DO ESPIRITO SANTO LTDA 8316855 Tomada de preços PPG NF 1179 E 1300 PROC 63190737 - 22/07/13 REF SERV MEDICOS NO MES DE ABRIL/JUNHO/2014 2014NL00830 2014NE00807 63190737 SOLICITA PROCEDIMENTO DE ELETRO ENCEFALOGRAMA A BEIRA LEITO PARA PACIENTES INTERNADOS. SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2723 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DÓRIO SILVA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2827 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462902279 50057 2014 2014-03-10T00:00:00 0,0000 1213,0500 0,0000 0,0000 05340639000130 2 "" PRIME CONSULT.ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA-EPP 8368439 Pregão LIQUIDAÇÃO NF° ELETRÔNICA DE SERVIÇOS NUMERO 9029, REF. FORNECIMENTO 421,07 LITROS DE GASOLINA - SET/14. 2014NL00574 2014NE00029 64989224 AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL ADESAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 270201 INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2230 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2400 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GASOLINA 27201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462902280 50058 2014 2014-12-15T00:00:00 0,0000 15732,2700 0,0000 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL SESPORT/RGPS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2014. 2014NL02797 2014NE02257 65070810 PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SESPORT, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2014. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2597 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2566 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIOS DE FUNÇÕES - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462902281 50059 2014 2014-06-30T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.126.357-## 1 "" KLEBER ROCHA JAVARINI 8356246 Diárias Pagamento de ressarcimento de 1/2 (meia) diária para viagem ao municipio de Marataízes em 05/05/2014. 2014OB04671 2014NE02606 66386357 NO VALOR DE 112,00 REF. VIAGEM A SÃO MATEUS NO DIA 27/03/2014 RESSARCIMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4800 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462902282 50060 2014 2014-09-19T00:00:00 0,0000 45545,1100 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS DA SEGER, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2014. 2014NL01952 2014NE00135 65004426 DE PENSIONISTAS DA SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS - SEGER, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 259 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2217 13 SALARIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462902283 50061 2014 2014-09-06T00:00:00 0,0000 0,0000 27019,3000 0,0000 ###.160.857-## 1 "" VANILDA JACOB SCHWARTZ EUTROPIO 8371333 Inexigível PAGAMENTO REF. DESAPROPRIAÇÃO TRECHO LARANJA DA TERRA/JOATUBA/ITARANA. 2014OB02230 2014NE01152 56669593 Nº 172, NA RODOVIA ES-261- TRECHO- LARANJA DA TERRA- JOATUBA- ITARANA DESAPROPRIACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 4 INVESTIMENTOS 61 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 67 CONSOLIDAÇÃO DO SISTEMA RODOVIÁRIO ESTADUAL E DE VIAS COMPLEMENTARES 3454 CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSOS TRECHOS DA MALHA RODOVIÁRIA ESTADUAL E DE VIAS COMPLEMENTARES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3872 TERRENOS PARA REALIZAÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462902284 50062 2014 2014-03-11T00:00:00 0,0000 0,0000 492,8000 0,0000 ###.788.917-## 1 "" RITA DE CASSIA VASCONCELOS BATISTA 8336404 Diárias 3537 - Participar da Formação Continuada no Pacto Nacional pela alfabetização na idade certa-PNAIC - LInhares x Vitória x LInhares , de 21 a 24/10/14. 2014OB19645 2014NE17218 68110685 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/GERAD/N 20/2014) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462902285 50063 2014 2014-05-30T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.122.857-## 1 "" PAULA NUNES COSTA 8355588 Não Aplicável Programação de pagamento de 1 diaria para Mimoso do Sul e Muqui, dias 03 a 04/06/14. 2014OB00987 2014NE00730 66577314 PARA O MUNICÍPIO DE MIMOSO DO SUL NO DIA 03/06/2014 CÓD 029.11 DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 391 PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO 20 AMPLIAÇÃO E GESTÃO DE ESPAÇOS CULTURAIS 1604 APOIO À ELABORAÇÃO DE PROJETOS, CONSTRUÇÃO, MELHORIA E RESTAURAÇÃO DE ESPAÇOS CULTURAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462902286 50064 2014 2014-03-18T00:00:00 0,0000 0,0000 120,0000 0,0000 09202345000100 2 "" GR COMERCIO DE GAS LTDA ME 8360518 Dispensa de Licitação Pagamento da despesa da NF: 1849 ref. aquisição de gás de cozinha, conf. autorização fls. 48 em anexo. 2014OB00398 2014NE00162 64951324 AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA. MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 594 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO 4713 MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2404 GÁS ENGARRAFADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462902287 50065 2014 2014-08-07T00:00:00 0,0000 0,0000 -6000,0000 0,0000 16953798000126 2 "" CE EEEFM CANDIDO PORTINARI 8369233 Não Aplicável pagamento referente programa dinheiro direto na escola - PEDDE/14 - meta 03 2014OB10155 2014NE08460 66603986 RECURSOS PEDDE/2014 - MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR (SOORETAMA) PLANO DE APLICACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 43 SUBVENÇÕES SOCIAIS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO MÉDIO 8683 DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DE ESPORTE E CULTURA NAS ESCOLAS 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4565 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES SOCIAIS - DIVERSAS INSTITUIÇÕES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462902288 50066 2014 2014-01-27T00:00:00 0,0000 0,0000 210,2400 0,0000 440901 3 "" FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 8370690 Não Aplicável FOLHA DE PESSOAL. 'V'. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS. RELATÓRIO 31 (PRO0569P-RG). EMISSÃO: 15-01-2014 16:06:01. LIQUIDAÇÃO DA(S) RUBRICA(S) N(S). 121 - SALÁRIO FAMÍLIA 2014OB01437 2014NE00532 64951944 PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SESA, REFERENTE EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4698 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462902289 50067 2014 2014-08-05T00:00:00 0,0000 0,0000 1800,0000 0,0000 05264014000136 2 "" SCHULTZ COMERCIO E SERVICOS LTDA_ME 8331678 Pregão PAGAMENTO NFS Nº 49 REF. SERVIÇO MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA SRSC/RNECOL, MES ABRIL/14, CF. CONTR. Nº 348/13. 2014OB01650 2014NE00142 64853969 DAS NOTAS FISCAIS REFERENTE AO CONTRATO 348/2013 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS APARELHOS DE AR CONCICIONADO. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 594 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO 4714 MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2758 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462902290 50068 2014 2014-02-26T00:00:00 0,0000 0,0000 41,1200 0,0000 27053230000175 2 "" BANESTES SEGUROS S.A. 8320491 Dispensa de Licitação PAGAMENTO DE DESPESA PARA FORNECIMENTO DE SEGURO CONTRA ACIDENTES PESSOAIS PARA OS ESTAGIÁRIOS DESTA DPES, NOS MÊS DE JANEIRO/FEVEREIRO DE 2014. 2014OB00218 2014NE00154 54344387 EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE SEGURO CONTRA ACIDENTES PESSOAIS PARA OS ESTAGIÁRIOS DESTA DEFENSORIA PÚBLICA. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 180901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 18 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 110 DIREITOS HUMANOS, DIREITOS DE TODOS 2144 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO, SEDE E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2805 SEGUROS EM GERAL, INCLUSIVE SEGURO DPVAT 18901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462902291 50069 2014 2014-11-02T00:00:00 -42642,0400 0,0000 0,0000 0,0000 ###.347.207-## 1 "" JEFFERSON CARLOS MORAIS 8338882 Adiantamento - Suprimento de Fundos Documento gerado pela GD 2014GD00003 e UG 450103 com observação: devolução parcial da 2014ob0001, adiantamento de RECURSOS, operação verão, diarias não realizadas, CPO-E, janeiro/2014. 2014NE00252 2014NE00034 64957616 SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DE OPERAÇÃO VERÃO VERÃO - JANEIRO - 2014-CPO-E. SUPRIMENTO DE FUNDOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2750 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462902292 50070 2014 2014-02-24T00:00:00 -421472,1600 0,0000 0,0000 0,0000 27165729000174 2 "" PREF MUNIC DE COLATINA 8340563 Não Aplicável CANCELAMENTO DA 2014NE00743 DEVIDO SUBITEM INCORRETO. 2014NE01463 2014NE00743 62617907 PARA MUNICIPIO DE COLATINA (COLATINA) TRANSPORTE ESCOLAR 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 57 CENTRO OESTE 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 4346 TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MÉDIO 42 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A MUNICÍPIOS 3727 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A MUNICÍPIOS - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462902293 50071 2014 2014-03-21T00:00:00 -500000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 03030106000126 2 "" ACM SERVICOS VIP LTDA 8322291 Pregão ANULAÇÃO PARCIAL DO 2014NE00038 PARA REMANEJAMENTO DE SALDO FINANCEIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA NO MÊS DE MARÇO/2014, CONFORME PROCESSO 64986616. 2014NE00337 2014NE00038 64986616 NO VALOR R$ 200.000,00 EXERCICIO DE 2014 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 505 ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2120 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2832 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462902294 50072 2014 2014-03-21T00:00:00 6588,0000 0,0000 0,0000 0,0000 03204058000145 2 "" ORTHO HEAD INSTRUM. E IPLAN. CIRURGICOS LTDA 8315760 Dispensa de Licitação Referente cobrir despesa com aquisição de material de uso medico relativo ao mes de março. 2014NE00300 2014NE00300 65245032 SOLICITAÇÃO Nº 15/2014 - AQUISIÇÃO DE CONJUNTO CIRÚRGICO TIBIA DISTAL MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2724 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DRª RITA DE CÁSSIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462902295 50073 2014 2014-03-31T00:00:00 100000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 02001296000271 2 "" UNICA CONSULTORES DE ENGENHARIA URBANA - LTDA 8346962 Concorrência Parte do Contr.021/2014 - Concorrência nº 020/2013 - Participação no Consórcio Sondoténica-Única - Contrato de Prestação do serviços de gerenciamento e supervisão com o objetivo de dar apoio à Gerência de Infraestrutura, Obras e Serviços Rurais (GIEOSR) em todas as suas atividades técnicas com destaque para os serviços de gerenciamento das obras e serviços de pavimentação e conservação das vias integrantes do Programa Caminhos do Campo da SEAG - Processo nº 62844520. 2014NE00806 2014NE00806 62844520 DE EMPRESA DE ENGENHARIA CONSULTIVA COM OBJETO DE APOIO À GIEOSR./PROG CAMINHOS DO CAMPO CONTRATACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA 4 INVESTIMENTOS 35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA "" 52 SUDOESTE SERRANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 852 DESCENTRALIZAÇÃO E HARMONIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO 3362 PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS RURAIS - CAMINHOS DO CAMPO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2672 CONSULTORIA E ASSESSORIA - JURÍDICA/TÉCNICA - PESSOA JURÍDICA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462902296 50074 2014 2014-03-18T00:00:00 2880,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.865.968-## 1 "" CIRINEU ZANAO 8370444 Não Aplicável MPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE BOLSA FORMAÇÃO Á CIRINEU ZANAO, CONFORME AUTORIZADO PELA LEI 743/2013, PUBLICADO NO DIOES DE 24/12/2013, REFERENTE AO PERÍODO DE 27/01 Á 09/04/2014 2014NE01224 2014NE01224 65413849 NO VALOR DE 568.000,00 REF. CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTUDOS PARA 200 CANDIDATOS DA 1ª TURMA CURSO FORMAÇÃO DO CONCURSO PUBLICO DE AP E AEVP EDITAL 001/2012 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 6802 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA PRISIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2679 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462902297 50075 2014 2014-02-27T00:00:00 520,0000 0,0000 0,0000 0,0000 17770922000180 2 "" S L PIMENTEL ME 8367446 Dispensa de Licitação EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS. 2014NE00374 2014NE00374 64214486 PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, FECHADURAS E DOBRADIÇAS PARA ATENDER SETORES NESTA UNIDADE HOSPITALAR, HSL/MANUT/CI152/2013. ABERTURA DE PROCESSO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440915 HOSPITAL SÃO LUCAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4691 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL SÃO LUCAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2424 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462902298 50076 2014 2014-03-25T00:00:00 19000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 09172604000190 2 "" ELIZETE IZILDA OLIVEIRA FERRAZ-CURSOS-ME 8386570 Inexigível Contratação de pessoa jurídica para ministrar curso Cerimonial e Protocolo na Ad. Pública e Etiqueta Profissional e Social 2014NE00367 2014NE00367 11952014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2011 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DO TCEES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2806 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462902299 50077 2014 2014-10-07T00:00:00 0,0000 6770,0000 0,0000 0,0000 39263454000190 2 "" TERAPIA INTENSIVA PEDIATRICA LTDA 8320056 Dispensa de Licitação ref.nl,pagto.nf-0698,internação de rn tatiane ferreira macedo,de 05 a 10/03/2014. 2014NL10337 2014NE00239 65730917 DO RN DE TATIANE FERREIRA MACEDO, HOSPITAL MATERNIDADE SANTA ÚRSULA DE VITÓRIA, DIA 05/03/2014. AUTORIZAÇÃO PARA INTERNAÇÃO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462902300 50078 2014 2014-10-20T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.878.317-## 1 "" HENRIQUE BARROS DUARTE 8342265 Diárias LIQUIDAÇÃO DE MEIA DIÁRIA P/VITÓRIA DIA 13/10/2014. EMPENHADO NESTA DATA DEVIDO BLOQUEIO PELA SEP. 2014NL02757 2014NE01879 67975267 SOLICITAÇÃO DIÁRIAS DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2180 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462902301 50079 2014 2014-07-14T00:00:00 0,0000 2172,0000 0,0000 0,0000 03257323000153 2 "" C.E DA EPG OSCAR DE ALMEIDA GAMA 8341786 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO REF DESPESA COM PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PEDDE/14, COMPLEMENTAÇÃO META 1 2014NL10495 2014NE10058 66706033 RECURSOS PEDDE/2014 - MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR (ALEGRE) PLANO DE APLICACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 43 SUBVENÇÕES SOCIAIS "" 0 ESTADO 331 SUPERÁVIT FINANCEIRO - COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 4347 APOIO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4565 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES SOCIAIS - DIVERSAS INSTITUIÇÕES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462902302 50080 2014 2014-07-29T00:00:00 0,0000 444,5000 0,0000 0,0000 61418042000131 2 "" CIRURGICA FERNANDES LTDA 8325410 Tomada de preços ref liq material medico nf 469564 proc 66345901/08-05-14 siga 2014NL00944 2014NE00847 66345901 SOLICITA CREME BARREIRA E OUTROS. MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2723 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DÓRIO SILVA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462902303 50081 2014 2014-02-20T00:00:00 0,0000 0,0000 4290,0000 0,0000 28483261000129 2 "" AFPES- ASSOC.DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO ES 8317476 Não Aplicável referente pagamento nf-03609,internação de francisca gomes pereira de 14 a 20/12/2013. 2014OB03073 2014NE00716 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462902304 50082 2014 2014-09-22T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.617.927-## 1 "" TANIA MARIA RIBEIRO DE FREITAS 8331558 Diárias PG.DE 01 E 1/2 DIARIA PARA LINHARES-ES, A FIM DE REALIZAR A SEGURANCA DO EXMO.SR.GOVERNADOR. 2014OB02834 2014NE00148 65018850 NO VALOR DE R$ 300,00 REFERENTE Á DIARIAS AO EXERCÍCIO DE 2014 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 750 SEGURANÇA DE DIGNATÁRIOS 2080 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462902305 50083 2014 2014-09-06T00:00:00 0,0000 0,0000 1386,5500 0,0000 ###.019.337-## 1 "" VERA LUCIA ESTEVES PATROCINIO 8317695 Não Aplicável PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO A MEMBRO DA PRIMEIRA CJDP/HABILITAÇÃO/DETRAN/ES REFERENTE ÀS REUNIÕES OCORRIDAS NO MÊS MAI0/2014. 2014OB08770 2014NE00523 64907058 EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA SERVIDORES EXERCICIO 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2713 JETONS A CONSELHEIROS 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462902306 50084 2014 2014-09-18T00:00:00 0,0000 0,0000 555,4100 0,0000 27038405000175 2 "" SAAE DE JERONIMO MONTEIRO 8322320 Inexigível PAGTO REFERENTE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO NAS ESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE JERÔNIMO MONTEIRO-ES, REF MÊS DE AGOSTO/2014. 2014OB16689 2014NE00855 65306686 EM FAVOR DA EMPRESA SAAE NOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO/2014 REFERENTE SERVIÇOS NAS ESCOLAS ESTADUAIS DE JERONIMO MONTEIRO (CI/DSG/N 24/2014) EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO MÉDIO 4348 APOIO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DE ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462902307 50085 2014 2014-05-16T00:00:00 0,0000 0,0000 903,4900 0,0000 02628150000170 2 "" ODEBRECHT AMBIENTAL - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM S/A 8315001 Inexigível PAGAMENTO DAS CTAS 41187009/41205516, FORNECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO SUFIS-S ABRIL/2014. 2014OB01386 2014NE00035 47315245 DE CONTRATACAO REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO EMPRESA FOZ DE CACHOEIRO S/A EXERCICIO 2010 PARA GEFAZ-S SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2180 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462902308 50086 2014 2014-12-09T00:00:00 10000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.563.227-## 1 "" EDUARDO SILVA FILHO 8371917 Concurso Atender despesas com edital 021/2014 - Seleção de propostas culturais e concessão do prêmio Mestre Armojo do Folclore Capixaba - Edição 2014. 2014NE00257 2014NE00257 65484436 DE SELEÇÃO (021/2014) DE PROPOSTAS CULTURAIS E CONCESSÃO DO PREMIO MESTRE ARMOJO DO FOLCLORE CAPIXABA CÓDIGO 021.2 EDITAL 0 3 DESPESAS CORRENTES 400901 FUNDO DE CULTURA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 391 PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO 161 PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL 2971 CONCESSÃO DE RECURSOS PARA PROJETOS DE PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2477 PREMIAÇÕES CULTURAIS 40901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462902309 50087 2014 2014-07-23T00:00:00 -13388,4000 0,0000 0,0000 0,0000 28483014000122 2 "" TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8339078 Não Aplicável Documento gerado pela GD 2014GD00175 e UG 020101 com observação: VR. REF. RESSARCIMENTO DE DESPESA DE PESSOAL - SEFAZ - CESSÃO DO SERVIDOR SÍLVIO H. B. GRILLO, REL. AO MES DE JUNHO/14, PROC. 3189/08.. 2014NE00731 2014NE00003 702014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 32 CONTROLE EXTERNO 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2018 EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462902310 50088 2014 2014-12-31T00:00:00 -0,0900 0,0000 0,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 Não Aplicável ANULAÇÃO DE EMPENHO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS DO FES - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO PREVIDENCIÁRIO. EXERCÍCIO 2014. 2014NE00217 2014NE00009 65009088 DE INATIVOS DO FES - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO PREVIDENCIÁRIO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 729 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462902311 50089 2014 2014-07-14T00:00:00 400,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.221.317-## 1 "" ADRIANA MENEZES DE MORAES 8392196 Adiantamento - Suprimento de Fundos REFERENTE SUPRIMENTO DE FUNDOS N.º 157/2014 CONFORME AUTORIZAÇÃO SECRETÁRIO GERAL FOLHA 04 2014NE01246 2014NE01246 201400883690 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 614 GESTÃO INTEGRADA E ESTRATÉGICA NA ATIVIDADE JUDICIAL CAPIXABA 6030 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2870 SUPRIMENTO DE FUNDOS - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462902312 50090 2014 2014-11-17T00:00:00 2279,9200 0,0000 0,0000 0,0000 ###.622.757-## 1 "" GUSTAVO MARçAL DA SILVA E SILVA 8392118 Diárias REFERENTE 4,5 DIARIAS PARA VIAGEM A ALEGRE NO DIA 17 A 21/11 PARA CORREIÇAO GERAL CONFORME PORTARIA 789/14-CARGO JUIZ CORREGEDOR 2014NE03118 2014NE03118 201400000008 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 2028 ATIVIDADE CORREICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4161 DIÁRIAS A MAGISTRADOS - USO EXCLUSIVO TJ 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462902313 50091 2014 2014-04-16T00:00:00 54270,0000 0,0000 0,0000 0,0000 39362611000115 2 "" VITORIA HOSPITALAR LTDA 8341246 Pregão ne p/ cobrir despesas c/ material medico, tela monofilamento, pregao 29/14, proc 63676095/30-08-13 entrega unica 2014NE00476 2014NE00476 63676095 SOLICITA COMPRA DE ALICATE EXTRATOR DE CLAMP UMBILICAL E OUTROS. MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2723 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DÓRIO SILVA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462902314 50092 2014 2014-02-06T00:00:00 0,0000 0,0000 -112,0000 0,0000 ###.243.497-## 1 "" MARG MARGARETH DE LIMA 8353222 Diárias REGISTRO DE DEVOLUÇÃO DE 1 DIÁRIA DA GERENTE MARG MARGARETH, REFERENTE A VIAGEM A SÃO MATEUS E NOVA VENÉCIA NO PERÍODO DE 19 A 22/05/2014, TENDO EM VISTA RETORNO NO DIA 21/05/2014. 2014GD00029 2014NE00438 66296536 DIÁRIA PARA VIAGEM NOS DIAS 19/05 A 22/05/2014 A SÃO MATEUS E NOVA VENÉCIA PARA ORGANIZAÇÃO E PARTICIPAÇÃO NO SEMINÁRIO REGIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA AGROINDÚSTRIA FAMILIAR. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 860 REDUÇÃO DA POBREZA 6860 DESENVOLVIMENTO SOCIAL, LOCAL E REGIONAL SUSTENTÁVEL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 30205 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462902315 50093 2014 2014-10-23T00:00:00 0,0000 0,0000 9213,6200 0,0000 28152650000171 2 "" ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRIC S/A-ESCELSA 8319619 Não Aplicável PD DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA 0001 433 422, PERÍODO AGO/SET/2014, REFERENTE AO CONSUMO DO HJSN, CONF. AUTORIZADO EM PROCESSO SUPRACITADO. 2014OB00829 2014NE00142 65132513 DESPESAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO HJSN - ESTIMATIVA 2014. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440923 HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 57 CENTRO OESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2728 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462902316 50094 2014 2014-07-03T00:00:00 0,0000 0,0000 154461,0900 0,0000 27744184000150 2 "" PREF MUNIC DE JAGUARE 8327094 Inexigível Repasse da parcela de Março/2014 do PETE. 2014OB01743 2014NE01017 62857967 PARA MUNICIPIO DE JAGUARE (JAGUARE) TRANSPORTE ESCOLAR 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 58 NORDESTE 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 4346 TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MÉDIO 42 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A MUNICÍPIOS 4481 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A MUNICÍPIOS - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO - PROGRAMA PETE/ES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462902317 50095 2014 2014-10-01T00:00:00 0,0000 0,0000 1469,7800 0,0000 27436815000174 2 "" SERDEL SERVICOS E CONSERVACAO LTDA 8317698 Pregão pagamento de INSS NF 14930, SERDEL SERV. E CONSERVAÇÃO, REF. MÊS DE dezembro/13. 2014OB00002 2014NE00008 59683309 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA NAS DEPENDENCIAS DA SRSSM, DO NRE E DA FARMACIA CIDADA DE SÃO MATEUS CONTRATACAO DE EMPRESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 594 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO 4715 MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2762 SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462902318 50096 2014 2014-06-02T00:00:00 0,0000 0,0000 8700,0000 0,0000 21551379000106 2 "" BECTON DICKINSONS INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA 8340695 Inexigível pg nf 234622 afm 13089 processo 58614940/12 contr 87 2014OB00152 2014NE00102 58614940 UT FARMÁCIA SOLICITA COMPRA DE AGULHA DESCARTÁVEL PARA INJEÇÃO E OUTROS. MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2723 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DÓRIO SILVA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462902319 50097 2014 2014-01-29T00:00:00 0,0000 0,0000 18785,0000 0,0000 28483261000129 2 "" AFPES- ASSOC.DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO ES 8317476 Não Aplicável PGTO.REF.A INTERNAÇÃO DE MOACIR DE JESUS, DURANTE O PERIODO DE 22/11 a 06/12/2013 - CONF.NF 03445 - PROCESSO 64659453. 2014OB01532 2014NE00331 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462902320 50098 2014 2014-01-21T00:00:00 0,0000 0,0000 366,8700 0,0000 ###.965.717-## 1 "" MARCIA HELENA GOMES 8392235 Diárias DIÁRIAS DE SERVIDOR 2014OB00104 2014NE00380 201400000006 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 4020 VALORIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4160 DIÁRIAS A SERVIDORES - USO EXCLUSIVO TJ 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462902321 50099 2014 2014-01-30T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.419.487-## 1 "" LEANDRO FAZOLO FIORESI 8355854 Diárias PG 0,5 DIAR DIA 15.01 - JAN/14. 2014OB00219 2014NE00136 65142071 ENC.PLANO DE VIAGEM PARA 0ANO DE 2014 DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2625 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462902322 50100 2014 2014-02-25T00:00:00 0,0000 0,0000 5126,5400 0,0000 27436815000174 2 "" SERDEL SERVICOS E CONSERVACAO LTDA 8317698 Pregão PD DA RETENÇÃO DE INSS SOBRE A NF Nº 15157 REF BAO PROC. DE PAGTº. REF. AO PROC. DE COMPRA Nº55775977 CONTRATO Nº 0175/2012 ENTRE A SESA E A EMPRESA SERDEL SERVIÇOS E CONSERVAÇÃO LTDA 2014OB00112 2014NE00027 59447443 PROC. DE PAGTº. REF. AO PROC. DE COMPRA Nº55775977 CONTRATO Nº 0175/2012 ENTRE A SESA E A EMPRESA SERDEL SERVIÇOS E CONSERVAÇÃO LTDA. PROCESSO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440923 HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2728 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462902323 50101 2014 2014-04-02T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.419.487-## 1 "" LEANDRO FAZOLO FIORESI 8355854 Diárias 0,5 diária complementar de 27 a 28/01. 2014OB00262 2014NE00200 65142071 ENC.PLANO DE VIAGEM PARA 0ANO DE 2014 DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2625 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462902324 50102 2014 2014-02-14T00:00:00 0,0000 0,0000 5720,0000 0,0000 28483261000129 2 "" AFPES- ASSOC.DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO ES 8317476 Não Aplicável PGTO.REF. A INTERNAÇÃO DE MARIA CASSIMIRO DE 04 A 13/01/2014 - NF 3629 2014OB02684 2014NE00282 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462902325 50103 2014 2014-10-02T00:00:00 0,0000 0,0000 1048,5600 0,0000 27165547000101 2 "" PREF MUNIC DE VIANA 8326368 Não Aplicável pgto para cobrir despesa com cessao da servidora angela meriia cavati a disposicao da sedu, ref a complementaçao do valor a se pago no mes de dezembro/2013. 2014OB00920 2014NE00925 47776650 PARA A SEDU (OF/GS 1109/2009) CESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4657 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4199 PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462902326 50104 2014 2014-03-24T00:00:00 0,0000 0,0000 1274,3200 0,0000 ###.018.837-## 1 "" FRANCIÉLY NUNES SAMPAIO 8373534 Concurso PG.REF.DESPESA COM LOCOMOÇÃO DE ARTISTAS TÉCNICOS E ESTUDIOSOS DA CULTURA CONFORME EDITAL Nº 001/2014 2014OB00102 2014NE00019 65713460 PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM LOCOMOÇÃO DE ARTISTAS TEC E ESTUDIOSOS VINCULADO A PROCESSO 64219054 MÊS FEVEREIRO 2014 CÓDIGO 035.1 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 400901 FUNDO DE CULTURA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 392 DIFUSÃO CULTURAL 192 FOMENTO À FORMAÇÃO, PRODUÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL 2619 CONCESSÃO DE RECURSOS PARA PROJETOS CULTURAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2853 LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE 40901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462902327 50105 2014 2014-05-27T00:00:00 0,0000 0,0000 4129,0000 0,0000 44734671000151 2 "" CRISTALIA PROD QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 8320672 Pregão PAGTO DA NF 1093143 DE 15/05/2014, REF A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (NALBUFINA, MIDAZOLAM E FLUMAZENIL), PARA ATENDER AO HSL, CONFORME ARP: 0742/2013. PROCESSO: 58323821/F91. 2014OB01039 2014NE00741 58323821 ANUAL PARA 2012 DOS MEDICAMENTOS PADRONIZADOS, BIPERIDENO, LACTATO 5MG/ML - AMPOLA 1ML E OUTROS ITENS, HSL/FH/CI070/2012. COMPRA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440915 HOSPITAL SÃO LUCAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4691 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL SÃO LUCAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462902328 50106 2014 2014-01-28T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.041.957-## 1 "" FLAVIA PITANGA BARCELOS 8359697 Diárias PAGAMENTO DE DIÁRIAS VISANDO COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, CONF. IS. Nº 215/2014, EM 30/01/2014, DE VITORIA P/ARACRUZ 2014OB00935 2014NE00145 64873510 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA A FAVOR DAS BANCAS EXAMINADORAS DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO EXERCICIO 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462902329 50107 2014 2014-07-17T00:00:00 0,0000 0,0000 2172,0000 0,0000 03494120000180 2 "" C.E DA EEE ORAL E AUDITIVA 8354394 Não Aplicável pagamento recurso dinheiro direto na escola-PEDDE 2014- complementação da meta 01 2014OB11474 2014NE10335 66712262 RECURSOS PEDDE/2014 - MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR (VITÓRIA) PLANO DE APLICACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 43 SUBVENÇÕES SOCIAIS "" 0 ESTADO 331 SUPERÁVIT FINANCEIRO - COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 4347 APOIO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4565 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES SOCIAIS - DIVERSAS INSTITUIÇÕES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462902330 50108 2014 2014-07-10T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.799.767-## 1 "" MARIA ALICE COSTA NETTO 8351327 Diárias COMPLEMENTAÇÃO DE DESPESAS COM DIÁRIAS, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA AÇÃO SEMANA NACIONAL DE TRANSITO,PAG.DE 1 DIÁRIAS,CONF.IS.Nº2890/2014,EM 23 E 24/10/2014, DE VITORIA P/CACHOEIRO 2014OB15555 2014NE00025 64673693 EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA SERVIDORES SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462902331 50109 2014 2014-03-21T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.899.817-## 1 "" ALVIMAR MARTINS 8324736 Diárias PG.DE 01 E 1/2 DIARIA PARA ARACRUZ-ES, A FIM DE REALIZAR SEGURANCA DO EXMO.SR.GOVERNADOR. 2014OB00820 2014NE00247 65007913 NO VALOR DE R$ 300,00 PARA O ANO 2014 EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 750 SEGURANÇA DE DIGNATÁRIOS 2080 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462902332 50110 2014 2014-03-20T00:00:00 0,0000 0,0000 675,0000 0,0000 ###.382.567-## 1 "" PAULO SARMENTO DE OLIVEIRA JUNIOR 8358033 Diárias PAGAMENTO DE 1,5 DIÁRIA PARA REALIZAR ATENDIMENTO NA UNIDADE DE INTERNAÇÃO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM AOS ADOLESCENTES APREENDIDO, IDA 18/03 RETORNO 19/03/2014. 2014OB00349 2014NE00242 65784570 REALIZAR ATENDIMENTO NA UNIDADE DE INTERNAÇÃO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM AOS ADOLESCENTES APREENDIDO. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 180901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 18 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 110 DIREITOS HUMANOS, DIREITOS DE TODOS 2144 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO, SEDE E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 18901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462902333 50111 2014 2014-07-15T00:00:00 0,0000 0,0000 4344,0000 0,0000 03362994000184 2 "" C.E DA EPG BOA VISTA 8319185 Não Aplicável pagamento recurso dinheiro direto na escola-PEDDE 2014-complementação meta 01 2014OB11107 2014NE09919 66675570 RECURSOS PEDDE/2014 - MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR (CARIACICA) PLANO DE APLICACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 43 SUBVENÇÕES SOCIAIS "" 0 ESTADO 331 SUPERÁVIT FINANCEIRO - COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 4347 APOIO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4565 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES SOCIAIS - DIVERSAS INSTITUIÇÕES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462902334 50112 2014 2014-03-20T00:00:00 0,0000 0,0000 1400,0000 0,0000 31747504000101 2 "" EMILTEC ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS M 8314772 Dispensa de Licitação Pagto nf 635 - ref. fev/14 2014OB00367 2014NE00345 65404220 "CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, MANUTENÇÃO CORRETIVA EM EQUIPAMENTO MÉDICO HOSPITALAR;AJUSTES DAS VÁLVULAS REGULADORAS;RETIRADA DE MAU CONTATO." SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2725 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE SÍLVIO AVIDOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462902335 50113 2014 2014-08-21T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.352.330-## 1 "" PAULO ROBERTO NONNENMACHER 8318678 Diárias 2,5 diárias de 27 a 29/08. 2014OB03175 2014NE00565 65081765 ENC.PLANO DE VIAGEM ANUAL PARA 2014. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2625 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462902336 50114 2014 2014-12-06T00:00:00 0,0000 0,0000 -132,0000 0,0000 ###.334.197-## 1 "" WILLIAN JOSE FRAUCHES 8360614 Não Aplicável CANCELAMENTO DA OB03992 DEVIDO AO VALOR INCORRETO. 2014GD00055 2014NE01947 65413849 NO VALOR DE 568.000,00 REF. CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTUDOS PARA 200 CANDIDATOS DA 1ª TURMA CURSO FORMAÇÃO DO CONCURSO PUBLICO DE AP E AEVP EDITAL 001/2012 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 6802 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA PRISIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2679 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462902337 50115 2014 2014-08-14T00:00:00 0,0000 0,0000 588,0000 0,0000 ###.236.907-## 1 "" WILLIAN RODRIGUES DOS SANTOS 8359653 Não Aplicável PAGAMENTO DE 03 E 1/2 (TRÊS E MEIA)DIÁRIAS, PARA OS MUNICÍPIOS DE SÃO MATEUS, VILA VALÉRIO, SOORETAMA E LINHARES, NO PERÍODO DE 09 A 12 DE AGOSTO DE 2014. OBJ: CONDUZIR PARA O SUBSECRETÁRIO DA SEG. REQUISIÇÃO 1041. REFERÊNCIA AGOSTO/2014. 2014OB01804 2014NE00784 67364861 NO VALOR DE R$ 2.520,00 PARA DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS REFERENTE A VIAGENS DURANTE O MÊS DE AGOSTO/14 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 505 ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2121 ASSESSORAMENTO GERAL AO CHEFE DO EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462902338 50116 2014 2014-06-06T00:00:00 0,0000 0,0000 -56,0000 0,0000 ###.291.127-## 1 "" SEBASTIANA DA SILVA VALANE 8337017 Diárias Devolução de diária não utilizada pela servidora SEBASTIANA DA SILVA VALANI, tendo em vista não ter participado do evento no dia 24/04/2014. Depósito realizado em 14/05/2014 na conta do MDE. 2014GD00131 2014NE03396 65975030 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (NOVA VENECIA) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462902339 50117 2014 2014-03-06T00:00:00 0,0000 0,0000 40000,0000 0,0000 15524001000102 2 "" FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL DE IBATIBA 8368551 Não Aplicável PAGAMENTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS DO FUNDO A FUNDO BENEFÍCIOS EVENTUAIS . 2014OB00636 2014NE00487 65372832 DE RECURSOS FINANCEIROS DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL P/ O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO ANO DE 2014, PARA O MUNICÍPIO DE IBATIBA. TRANSFERENCIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 470901 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUIÇÕES "" 55 CAPARAÓ 312 SUPERÁVIT FINANCEIRO DOS RECURSOS FINANCEIROS PROVENIENTES DE SUPERÁVIT FINANCEIRO DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 191 FORTALECIMENTO DO SUAS 4871 BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS E TRANSFERÊNCIAS DE RENDA 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4456 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - FUNDOS MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 47901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462902340 50118 2014 2014-11-20T00:00:00 0,0000 0,0000 201,6000 0,0000 ###.791.697-## 1 "" MARCIA BERNARDES RECUCCI 8365788 Diárias 3765 - 3ª Reunião do GT e 5º Seminário Estadual de Educação e Diversidade Sexual: Transsexualidade na Escola e Possibilidade Pedagógica, dia 22 a 23/10/14 - Nova Venécia/Vitória/Nova Venécia. 2014OB20872 2014NE18235 68195354 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/AE011/N 66/2014) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462902341 50119 2014 2014-05-12T00:00:00 0,0000 0,0000 2118,3600 0,0000 27143205000182 2 "" VIACAO MUTUM PRETO_LTDA 8332538 Pregão PAGAR DESPESAS COM NOTA FISCAL 0946, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE ÔNIBUS TIPO EXECUTIVO PARA ATIVIDADES COMPLEMENTARES DO PROJETO CAMPEÕES DE FUTURO ? FESTIVAL ESPORTIVO DE XADREZ, NO MUNICÍPIO SANTA MARIA DE JETIBÁ/ES, NO DIA 18 DE OUTUBRO DE 2014. ATA DE REGISTRO DE PREÇO 008/2014 ? PREGÃO 001/2014. CONFORME AUTORIZAÇÃO DA SRª. SECRETARIA. 2014OB04146 2014NE01997 67783520 ATIVIDADE COMPLEMENTAR - PROJETO CAMPEÕES DO FUTURO - FESTIVAL ESPORTIVO DE XADREZ (SANTA MARIA DE JETIBÁ). SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 812 DESPORTO COMUNITÁRIO 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 1595 PROMOÇÃO E INCENTIVO A PROJETOS DE INCLUSÃO SOCIAL POR MEIO DA PRÁTICA ESPORTIVA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2853 LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462902342 50120 2014 2014-08-10T00:00:00 0,0000 0,0000 5140,0400 0,0000 11429173000146 2 "" FMS DE RIO BANANAL 8358364 Não Aplicável TRANSFERÊNCIA DA FARMÁCIA BÁSICA/INSUMOS - PORTARIA 006-R/SESA, DE 12/02/2014 - MÊS: OUT/2014 2014OB22148 2014NE02720 65509560 REFERENTE AO REPASSE DOS MEDICMENTOS AO MUNICÍPIO DE RIO BANANAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUIÇÕES "" 56 RIO DOCE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 230 IMPLEMENTAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4452 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - MEDICAMENTOS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462902343 50121 2014 2014-07-15T00:00:00 0,0000 0,0000 11446,5300 0,0000 28483014000122 2 "" TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8339078 Não Aplicável NL REF A CESSÃO DO SERVIDOR DO TRIBUNAL DE CONTA JOSE FERNANDO MÊS DE JUNHO DE 2014. PROCESSO 27967034. 2014OB00899 2014NE00026 27967034 CONVENIO 2/2004 NOS TERMOS DO CESSAO DO SERV. JOSE FERNANDO DESTEFANI DOS SANTOS. ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350101 SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2443 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3683 PESSOAL REQUISITADO DE ÓRGÃOS DE OUTROS ENTES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462902344 50122 2014 2014-03-09T00:00:00 0,0000 0,0000 40618,8200 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 Não Aplicável Pagamento de contribuição previdenciária (IPAJM), parte patronal, ref. folha complementar 31 do mês de Agosto de 2014. 2014OB02724 2014NE00243 65024826 PARA REALIZAÇÃO DE DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EM EXERCÍCIO REFERENTE ANO/2014/SEDU NAS ACOES EM ANEXO (REP/GRH/N 2/2014) AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 344 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DOS PROFISSIONAIS DE SERVIÇOS E APOIO ESCOLAR DAS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3857 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462902345 50123 2014 2014-04-06T00:00:00 0,0000 0,0000 240000,0000 0,0000 15279770000192 2 "" FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL DE VITORIA 8361835 Não Aplicável PAGAMENTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS DO FUNDO A FUNDO MÉDIA COMP. PARA IDOSOS. 2014OB00662 2014NE00472 65425464 DE RECURSOS FINANCEIROS DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL P/ O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO ANO DE 2014, PARA O MUNICÍPIO DE VITÓRIA. TRANSFERENCIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 470901 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUIÇÕES "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 191 FORTALECIMENTO DO SUAS 4873 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4456 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - FUNDOS MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 47901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462902346 50124 2014 2014-02-14T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.576.477-## 1 "" ABRAAO CARLOS VERDIM FILHO 8336994 Diárias DESPESAS COM VIAGEM A VITÓRIA, NO DIA 20/02-REUNIÃO AVAL.IMPACTO TECNOL.DO CAFÉ. 2014NE00360 2014NE00360 65348044 REUNIÃO PARA AVALIAÇÃO DE IMPACTO DAS TECNOLOGIAS DO CAFÉ. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA PESQUISA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 852 DESCENTRALIZAÇÃO E HARMONIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO 3393 RENOVAÇÃO E REVIGORAMENTO DE LAVOURAS E MELHORIA DA QUALIDADE DOS CAFÉS DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462902347 50125 2014 2014-10-01T00:00:00 11751,2000 0,0000 0,0000 0,0000 67071001000360 2 "" UNIFY SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA 8348049 Pregão COBRIR DESPESAS COM SERVICOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPIPAMENTO DE TELECOMUNICAÇÃO, COM CAPACIDADE DE COMUTAÇÃO DIGITAL TEMPORAL (TDM/IP) OU COMUTAÇÃO IP, PARA A SESPORT NO EXERCICIO DE 2014, ATA REG DE PRECO 003/2008-SEGER PREGAO 0001/2008. CONTRATO 037/2009. CONFOR. AUT. DO SR. SECRETARIO, PROCESSO 47103590-VOLUME II. 2014NE00029 2014NE00029 47103590 EXECUCAO DE PROJETO BASICO PARA CONTRATACAO DE SERVICO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICACOES RECURSOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2590 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2778 TI: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E PERIFÉRICOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462902348 50126 2014 2014-09-19T00:00:00 300,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.037.496-## 1 "" JEFERSON SPADAROTT BULLUS 8327087 Adiantamento - Suprimento de Fundos "ATENDER DESPESAS COM SUPRIMENTO DE FUNDOS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA PARA SUFIS-M/SEFAZ " 2014NE01734 2014NE01734 67778887 SOLICITAÇÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS. SUPRIMENTO DE FUNDOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2180 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2870 SUPRIMENTO DE FUNDOS - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462902349 50127 2014 2014-05-16T00:00:00 1104,8500 0,0000 0,0000 0,0000 53276010000544 2 "" HEXIS CIENTIFICA S/A. 8373413 Dispensa de Licitação PARA COBRIR DESPESAS COM ÁCIDO SULFÚRICO PA, AGAR TIOSSULFATO CITRATO BILE, CALDO BASE RAPAPORT E ÁLCOOL METÍLICO, CONFORME TERMO DE ESPECIFICAÇÃO ANEXO. 2014NE03671 2014NE03671 65054482 ÁCIDO SULFURICO PA, ÁCIDO CLORIDRICO PA E OUTROS, CONFORME TERMO DE ESPECIFICAÇÃO ANEXO. MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 4692 MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO CENTRAL DE SAÚDE PÚBLICA E INSTITUTO BIOLÓGICO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2411 MATERIAL QUÍMICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462902350 50128 2014 2014-09-23T00:00:00 2024000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 350201 3 "" DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8370735 Não Aplicável REFORCO DO EMPENHO N.0500/14 P/REGULARIZACAO DE SUB ITEM DA DESPESAS 2014NE01678 2014NE00500 65184068 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2455 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2501 VENCIMENTOS E SALARIOS - RPPS 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462902351 50129 2014 2014-05-19T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.383.487-## 1 "" FABRICIO CLAUDIO DA SILVA 8359937 Diárias Empenho da Despesa c/ Diaria ref. viagens a Cariacica p/ acompanhar socioeducando em consuta psiquiatrica no dia 16/04 e realizar transferencia de socioeduc. p/ UNIP II em Cariacica em 11/04, CI 0239 e 0222 2014NE01146 2014NE01146 66389607 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA EM BENEFICIO AO SERVIDOR: FABRICIO CLAUDIO DA SILVA. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 460201 INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2810 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 46201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462902352 50130 2014 2014-08-20T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.443.837-## 1 "" marcelly malacarne milanez goes 8374106 Diárias "pagamento de diarias. " 2014OB01303 2014NE00096 65049179 DESPESAS COM DIARIAS/VIAGENS QUANDO EM DESLOCAMENTO A SERVIÇO DA UNIDADE DE TRABALHO NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 594 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO 4715 MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462902353 50131 2014 2014-09-25T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.423.947-## 1 "" RONEY COSTA SEVERO 8361649 Diárias Pagamento de meia diária em viagem a Guaçuí, dia 30/09, para fiscalizar a obra de construção da Unidade Padrão do Corpo de Bombeiros. 2014OB03213 2014NE00032 65052390 AUTORIZACAO DE EMPENHO ESTIMATIVO DE DIÁRIAS P/ VIAGEM DO SERVIDOR À DIVERSOS MUNICÍPIOS DO ES DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 603 GESTÃO DE OBRAS CIVIS NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 2524 GERENCIAMENTO E FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS CIVIS DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462902354 50132 2014 2014-06-10T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.020.007-## 1 "" GENILSON BATISTA DE ALMEIDA 8396194 Não Aplicável PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA PARA CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM NO PERÍODO DE 02 A 03/10/2014 PARA VISITA TÉCNICA AO CIODES SUL. 2014OB01898 2014NE00940 67958150 REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2730 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462902355 50133 2014 2014-08-15T00:00:00 0,0000 0,0000 3261,2800 0,0000 27142058000126 2 "" PREF MUNIC DE VITORIA 8325761 Não Aplicável PAGTO RESSARCIMENTO SERVIDORA ELOÁ GUILHEN RIBEIRO - JUL/2014 2014OB17329 2014NE00521 65071247 PARA O GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. CESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4698 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3683 PESSOAL REQUISITADO DE ÓRGÃOS DE OUTROS ENTES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462902356 50134 2014 2014-09-07T00:00:00 0,0000 0,0000 320,0000 0,0000 09443963000134 2 "" ICONE VIAGENS E EVENTOS LTDA - ME 8392254 Pregão PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO DE PALESTRANTES - NOTA FISCAL 7240 E 7314. 2014OB02222 2014NE00880 201300582528 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 2034 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2801 HOSPEDAGENS 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462902357 50135 2014 2014-07-08T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.105.977-## 1 "" FRANCISCO MACEDO AMARAL 8334554 Diárias Liquidação da Despesa c/ 1/2 Diaria ref. Viagem a Colatina para conduzir socioeducando para audiencia naquela Comarca no dia 31/07, CI 0997/14 2014NL02228 2014NE01818 65119991 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA EM BENEFÍCIO AO SERVIDOR FRANCISCO MACEDO AMARAL. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 460201 INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2810 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 46201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462902358 50136 2014 2014-11-24T00:00:00 0,0000 504,0000 0,0000 0,0000 ###.942.337-## 1 "" FLAVIA CARDOSO GARCIA CHAVES 8340766 Não Aplicável VALOR PARA OCORRER COM DESPESAS COM DIÁRIA PARA PROFISSIONAL ATUAR EM COORDENAÇÃO E APOIO NO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO ESCOLAR POMERANA - PROEPO, NONOS MUNICÍPIOS DE SANTA MARIA DE JETIBÁ, DOMINGOS E LARANJA DA TERRA/ES, NO PERÍODO DE 10 A 14/12/2014. 2014NL03040 2014NE02031 68459483 PARA PROFISSIONAL FLÁVIA CARDOSO GARCIA CHAVES COORDENAR ATIVIDADES DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO ESCOLAR POMERANA/PROEPO DE 10 À 14/12 - STª Mª DE JETIBÁ, DOMINGOS MARTINS E LARANJA DA TERRA/ES. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 581 FORMAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 6086 FORMAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462902359 50137 2014 2014-12-30T00:00:00 0,0000 193,9700 0,0000 0,0000 05340639000130 2 "" PRIME CONSULT.ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA-EPP 8368439 Pregão lançamento ref.a aquisição de combustiveis(oleo diesel e gasolina),nf.12152,dez/143. 2014NL00594 2014NE00015 65041240 SOLICITAMOS PAGAMENTO EM FAVOR DA PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440913 CENTRO DE REABILITACAO FÍSICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2713 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO FÍSICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2400 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GASOLINA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462902360 50138 2014 2014-09-16T00:00:00 0,0000 2330,7600 0,0000 0,0000 39822176000164 2 "" PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA 8320128 Pregão liquidação referente a passagens aerea para a servidora silvania cardoso malta para brasilia em 18/08/2014 programa recurso cide. 2014NL02994 2014NE01627 67423469 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2450 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2849 PASSAGENS PARA O PAIS - AÉREAS 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462902361 50139 2014 2014-11-21T00:00:00 0,0000 5746,2000 0,0000 0,0000 400101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 8371783 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO DA DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO MES NOVEMBRO/2014 2014NL02043 2014NE01699 68488670 DA FOLHA N.31 REFERENTE MÊS NOVEMBRO DE 2014 CÓDIGO 024.1 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2605 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2576 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462902362 50140 2014 2014-11-24T00:00:00 0,0000 939260,3000 0,0000 0,0000 34203752000171 2 "" COMDADOS COMERCIO E SERVIÇOS ELETRONICOS LTDA 8387616 Pregão PAGAMENTO REFERENTE NOTAS FISCAIS 904-918- AQUISIÇAO DE ATIVOS DE REDE PARA DATACENTER 2014NL02924 2014NE00793 201401443532 "" "" 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ES 4 INVESTIMENTOS 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 241 INFRAESTRUTURA E TECNOLOGIA MODERNAS E ADEQUADAS À ATIVIDADE JUDICIAL CAPIXABA 4031 EXPANSÃO E MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3281 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462902363 50141 2014 2014-09-23T00:00:00 0,0000 88911,4200 0,0000 0,0000 420101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 8371588 Não Aplicável Apropriação da Folha de Setembro/2014 - Ação 8664 - Alfabetização de Jovens e Adulto - RG. 2014NL16324 2014NE00380 67783309 DE TODOS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE MÊS SETEMBRO/2014 (VITÓRIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 242 INCLUSÃO E DIVERSIDADE NA EDUCAÇÃO 8664 ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3947 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462902364 50142 2014 2014-06-08T00:00:00 0,0000 3130,4000 0,0000 0,0000 ###.866.747-## 1 "" BRENO RESSARI NICOLINI 8346993 Diárias PG DE DIARIA PARA O SD BM BRENO RESSARI NICOLINI, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE FORMAÇAO TECNICA DE BOMBEIRO DE AERODROMO, NO PERIODO DE 18/08 A 09/09/2014, EM VITORIA/ES. 2014NL00409 2014NE00421 65183690 SOLICITA AO CHEFE DA BM/6 PROVIDENCIAS PARA RESERVA DE RECURSOS FINANCEIRO E ORÇAMENTARIO NO FUNREBOM COM VISTAS A FAZER FRENTE A DEMANDA PELOS CURSOS FORA DO ESTADO QUE SERAO FREQUENTADOS POR MILITARES DO CBMES NO DECORRER DO ANO EM CURSO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450904 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 359 SUPERÁVIT FINANCEIRO - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 352 PREVENÇÃO, PROTEÇÃO E SOCORRO À DESASTRES 4799 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45904 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462902365 50143 2014 2014-12-17T00:00:00 0,0000 226700,1400 0,0000 0,0000 02467085000148 2 "" VIESA ALIMENTACAO çTDA ME 8324050 Dispensa de Licitação LIQUIDACAO REF. NF. 028245 COMP: DEZEMBRO/2014 - REF. FORNECIMENTO E PREPARO DE ALIMENTAÇAO DO MES DE NOVEMBRO/2014 - CONTRATO 368/2014. 2014NL02398 2014NE01809 68439431 PROCESSO DE PAGAMENTO REF. CONTRATO 368/2014-SESA- - ART. 24, IV REF. PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE PREPARO DE ALIMENTAÇAO E FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2727 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2459 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO EM GERAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462902366 50144 2014 2014-07-17T00:00:00 0,0000 -2829,3300 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS DO FES, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014. 2014NL01465 2014NE00165 65002750 DE PENSIONISTAS DO FES - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 729 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462902367 50145 2014 2014-06-23T00:00:00 0,0000 0,0000 8320,1300 0,0000 08583394000160 2 "" GLOBO PRESTACAO DE SERVIçOS DE LIMPEZA LTDA. 8320781 Pregão PAGTO.INSS RETIDO DAS NFS. 983, 984, 985, 986 E 987 REF. A SERV. PREST. EM LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO DETRAN/ES E SUAS UNIDADES NO MÊS DE MAIO/2014, CT. 002/2011. 2014OB09423 2014NE02232 62996037 MANIFESTAÇÃO ACERCA DOS SERVIÇOES PRESTADOS PELA GLOBO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462902368 50146 2014 2014-05-15T00:00:00 0,0000 0,0000 79,5000 0,0000 ###.699.067-## 1 "" ELAINE ALVES PASSOS VIEIRA 8357127 Diárias PAGAMENTO DA DESPESA COM 1/2 DIARIA REF. A VIAGEM DO SERVIDOR A AIMORES/MG NO DIA 10/05/2014 PARA VISITA MONITORA. 2014OB01371 2014NE01100 65084411 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA EM BENEFICIO AO SERVIDOR SUPRACITADO. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 460201 INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2810 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 46201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462902369 50147 2014 2014-03-04T00:00:00 0,0000 0,0000 108580,0000 0,0000 02552707000136 2 "" MEGATON SERVICOS LTDA EPP 8363452 Pregão Pagamento nota fiscal 010 referente a 5ª medição, limpeza e desobstrução de canais no Município de Itarana, no período de 01/01/2014 até 31/01/2014. 2014OB00380 2014NE00215 59749903 PARA CONTRATAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MAQUINAS, REGISTRO DE PREÇO, PARA SOCORRER MUNICIPIOS EM ESTADO DE EMERGENCIA LICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 36 "" 15 URBANISMO 541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 1 ÁGUA EM QUANTIDADE E COM QUALIDADE NO ESPÍRITO SANTO 3536 ELABORAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE RECUPERAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE RIOS E CANAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3807 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE RIOS, GALERIAS, CANAIS E AFINS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462902370 50148 2014 2014-12-11T00:00:00 0,0000 0,0000 7104,0000 0,0000 05561214000150 2 "" TECNOPOINT COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 8322866 Dispensa de Licitação Ref.Aquisição de Material para Laboratório conf.nf.2443 Proc.68035799. 2014OB01733 2014NE01139 68035799 -CI.Nº.038/2014/LABORATORIO,CONTENDO O TERMO DE REFERENCIA QUE SOLICITA : REAGENTE TROMBOPLASTINA P/DETERMINAÇÃO DO TEMPO DE PROTROMBINA E OUTROS... AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440914 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2722 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL ANTÔNIO BEZERRA DE FARIAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2435 MATERIAL LABORATORIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462902371 50149 2014 2014-02-10T00:00:00 0,0000 0,0000 27365,0000 0,0000 00410817000138 2 "" CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA 8328026 Dispensa de Licitação REF.NL,PAGTO.NF-09463,INTERNAÇÃO DE JOSIANY COSTA PERES GONÇALVES,DE 15/05 A 26/06/2014. 2014OB21572 2014NE00240 65004280 NO VALOR DE R$ 500.000,00, EM FAVOR DO CENTRO MÉDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA, PARA REALIZAÇÃO DE DESPESAS NO ANO DE 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462902372 50150 2014 2014-08-18T00:00:00 0,0000 0,0000 -408,2500 0,0000 ###.721.427-## 1 "" IVANILZA OLIVEIRA MELLO 8350230 Adiantamento - Suprimento de Fundos DEVOLUÇÃO DE VALOR NÃO UTILIZADO PELA SUPRIDA IVANILDA OLIVEIRA MELLO REF. SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA. 2014GD00016 2014NE00496 66313945 DE SUPRIMENTO DE FUNDO NO VALOR DE R$ 3.000,00 PARA PRONTO PAGAMENTO, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SESP REFERENTE EXERCICIO DE 2014. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2730 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2870 SUPRIMENTO DE FUNDOS - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462902373 50151 2014 2014-06-27T00:00:00 0,0000 0,0000 1536,9200 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 Não Aplicável PG.LIQ.JUN/14 FL.INATS.FES. 2014OB00479 2014NE00009 65009088 DE INATIVOS DO FES - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO PREVIDENCIÁRIO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 729 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2185 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462902374 50152 2014 2014-07-22T00:00:00 0,0000 0,0000 5860,4500 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 Não Aplicável PG.LIQ.FL.PENSÃO JUL/14 DO TJES. 2014OB00558 2014NE00015 65004809 DE PAGAMENTO DE PENSIONISTA DO TJES - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIO ANTERIORES - FUNDO PREVIDENCIÁRIO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 28 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462902375 50153 2014 2014-08-29T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.939.007-## 1 "" EDNA DE ALMEIDA AGUIAR 8338907 Diárias PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS PARA REALIZAR LEVANTAMENTO E REVISÃO TÉCNICA DO PROJETO DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL DO MUNICÍPIOCONF. IS Nº: 2653/2014, 2 E ½ DIÁRIAS EM 03, 04 E 05/09/2014 DE VITÓRIA PARA SÃO GABRIEL DA PALHA. 2014OB13208 2014NE00388 65043952 EMPENHO DE DIÁRIAS PARA 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462902376 50154 2014 2014-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 259,9400 0,0000 39400510000191 2 "" DROGARIA ORLA DA PRAIA 8373724 Dispensa de Licitação pagamento da nota fiscal 00421 ago/2014 medicamentos de alto custo para pacientes do sus CARLOS ALBERTO CORTELETTI, MARICEIA M. MARTINS E PAULO SÉRGIO P. DA COSTA, EM ATENDIMENTO AOS MANDADOS JUDICIAIS 2014OB19161 2014NE05317 66873320 LORAZEPAM E OUTROS, PARA PACIENTES CARLOS ALBERTO CORTELETTI; MARICEIA M. MARTINS E PAULO SÉRGIO P. DA COSTA, EM ATENDIMENTO AOS MANDADOS JUDICIAIS - CONTINUIDADE. MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 230 IMPLEMENTAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 2692 AQUISIÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS, DE PROGRAMAS ESPECÍFICOS E OUTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2464 MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTENCIA SOCIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462902377 50155 2014 2014-01-09T00:00:00 0,0000 0,0000 1681,5000 0,0000 ###.352.717-## 1 "" JOSE MARIO BISPO SANT'ANNA 8323431 Inexigível PGTº REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DOCENTE NO CURSO GESTÃO DE MATERIAIS E PATRIMÔNIO NO PERÍODO DE 22 A 24/08/14. 2014OB02899 2014NE01011 66919231 DO DOCENTE JOSÉ MÁRIO BISPO SANTANNA PARA ATUAR NO PROGRAMA DE MELHORIA DA GESTÃO MUNICIPAL DE 22 A 24/07 - ITAPEMIRIM/ES. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 543 CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS SERVIDORES E GESTORES PÚBLICOS DO ESTADO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2679 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462902378 50156 2014 2014-06-30T00:00:00 0,0000 0,0000 23921,5600 0,0000 13927758000111 2 "" FMS DE GOVERNADOR LINDENBERG 8354774 Não Aplicável pagto da declaração relativo a prestação de serviços sus sia normal do mes de abril/14, conforme proc. 64782840/2014. 2014OB13872 2014NE01255 64782840 VALOR DE R$ 187.158,82, EM NOME DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LINDEMBERG, PRESTADORES DE SERVIÇOS DO SUS, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4706 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE COMPLEMENTARES À REDE PÚBLICA (TABELA SUS) 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2868 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - GESTÃO PLENA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462902379 50157 2014 2014-08-15T00:00:00 0,0000 0,0000 1500,0000 0,0000 ###.076.635-## 1 "" WALDIR ALVARENGA JUNIOR 8354788 Não Aplicável PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A 10° PARCELA, DO MÊS AGOSTO/2014. REFERENTE AO PROGRAMA BOLSA ATLETA CAPIXABA,NA CATEGORIA NACIONAL, REFERENTE AO TERMO DE ADESÃO Nº 120/2013. 2014OB02823 2014NE00383 63778300 BOLSA ATLETA 2013 - (NACIONAL). SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 811 DESPORTO DE RENDIMENTO 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 4593 APOIO À ATLETAS DE ALTO RENDIMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3947 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462902380 50158 2014 2014-05-11T00:00:00 0,0000 0,0000 78,6000 0,0000 36003671000153 2 "" CONSULTRE - CONSULTORIA E TREINAMENTO_LTDA 8333802 Inexigível NF 10603, RETENÇÃO DE IRRF - INSCRIÇÕES EM CURSO. 2014OB02842 2014NE01078 91432014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2011 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DO TCEES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2806 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462902381 50159 2014 2014-07-31T00:00:00 0,0000 0,0000 350855,6200 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 Não Aplicável PAGAMENTO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, OBRIGAÇÕES PATRONAIS FUNPES FP (FUNDO PREVIDENCIÁRIO), CONFORME FOLHA Nº 31 DE JULHO/2014, REGIME PRÓPRIO. 2014OB02218 2014NE00160 65016882 SOLICITAÇÃO PARA AUTORIZAÇÃO DE EMISSÃO DE EMPENHOS ESTIMATIVOS. AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 181 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3857 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462902382 50160 2014 2014-07-05T00:00:00 0,0000 47521,8400 0,0000 0,0000 67423152000178 2 "" I.B.G - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 8334369 Pregão LIQUIDAÇAO DA NF.134208,134210,133859,133857,133856,133516,133512,133627,133160,133065,133060,132963,132850,132848,134464,134463,134460,134447,134443, DO MES DE ABRIL/2014, REF.A AQUISIÇAO DE CONSUMO DE GAS MEDICINAIS REF. AO CONTRATO 187/2009. 2014NL00525 2014NE00390 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2727 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2404 GÁS ENGARRAFADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462902383 50161 2014 2014-04-29T00:00:00 0,0000 339,0000 0,0000 0,0000 ###.130.707-## 1 "" WELLINGTON LUIZ KUNSCH 8324475 Diárias LIQ.DE 01 E 1/2 DIARIA PARA SÃO PAULO-SP, NO DIA 30 ABRIL A 01 DE MAIO DE 2014, A FIM DE REALIZAR SERVIÇOS DA CASA MILITAR. CI-072/NTTT - 2014. 2014NL01204 2014NE00063 65052374 NO VALOR R$ 300,00 DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS E AUXILIO-TRANSPORTE DENTRO DO ESTADO - EXERCICIO DE 2014 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 750 SEGURANÇA DE DIGNATÁRIOS 2080 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462902384 50162 2014 2014-06-26T00:00:00 0,0000 547,5600 0,0000 0,0000 11891664000104 2 "" GERALMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 8360211 Dispensa de Licitação LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL 001314 MAI/2014 MEDICAMENTOS PARA PACIENTES DO SUS FRANCISCO CLÁUDIO MORO,ENIS PEREIRA DA CRUZ E LÚCIA CARLA GOLDNER EM ATENDIMENTO AOS MANDADOS JUDICIAIS. 2014NL09426 2014NE03892 66249856 TIZANIDINA, CLORIDRATO 2MG E OUTROS PARA ATENDER FRANCISCO CLÁUDIO MORO,ENIS PEREIRA DA CRUZ E LÚCIA CARLA GOLDNER EM ATENDIMENTO AOS MANDADOS JUDICIAIS (CONTINUIDADE). MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 230 IMPLEMENTAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 2692 AQUISIÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS, DE PROGRAMAS ESPECÍFICOS E OUTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2464 MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTENCIA SOCIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462902385 50163 2014 2014-02-05T00:00:00 0,0000 195,0000 0,0000 0,0000 ###.251.377-## 1 "" DIOMEDES MARIA CALIMAN BERGER 8326937 Diárias LIQUIDAÇÃO DESPESA REFERENTE A 1,5 (DIARIA) PARA A SECRETARIA PARTICIPAR DO FESTIVAL GASTRONÔMICO DO MUNICÍPIO DE MIMOSO, PARTICIPAR DO FESTIVAL DO CAFÉ DE IRUPI E FESTA POMERANA EM STA MARIA . DIAS 02 E 03 DE MAIO 2014NL00378 2014NE00066 65317726 ESTIMATIVA DE DIÁRIAS PARA O ANO DE 2014 PARA A SERVIDORA DIOMEDES MARIA CALIMAN BERGER. PRESTACAO DE SERVICO 0 3 DESPESAS CORRENTES 370101 SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 37 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 113 DESENVOLVIMENTO DO TURISMO SUSTENTÁVEL DO ESPÍRITO SANTO 6577 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462902386 50164 2014 2014-12-15T00:00:00 0,0000 -14116,9600 0,0000 0,0000 440901 3 "" FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 8370690 Não Aplicável FOLHA DE PESSOAL. 'V'. VENCIMENTOS E SALÁRIOS. RELATÓRIO 31 (PRO0569P-RG). EMISSÃO: 09-12-2014 13:58:59. RUBRICA(S) N(S). 3/54/190/200/240/254/341 2014NL19245 2014NE00132 64951944 PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SESA, REFERENTE EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4698 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462902387 50165 2014 2014-05-13T00:00:00 0,0000 164,4000 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Não Aplicável APROPRIAÇÃO DE VALORES REF. SERVIÇOS DE DOCENTE NA PALESTRA LIDER COACHING : O LIDER DO FUTURO NO DIA 25 DE ABRIL DE 2014. (LIANA ALMEIDA DE FIGUEIREDO) 2014NL01005 2014NE00094 66206340 DA DOCENTE LIANA ALMEIDA DE FIGUEIREDO PARA ATUAR NO PROGRAMA DE MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA CONTEMPORÂNEA DI 25/04, NESTA ESESP. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 543 CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS SERVIDORES E GESTORES PÚBLICOS DO ESTADO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2366 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462902388 50166 2014 2014-12-15T00:00:00 0,0000 -1270,8800 0,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 Não Aplicável Liquidação de folha nº 31 - FUNPES-FP - referente ao mês de DEZEMBRO de 2014 - RPPS. 2014NL00701 2014NE00026 65081153 DE DESPESAS COM PESSOAL PARA O EXERCÍCIO DE 2014. PREVISAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100103 SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 91 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3857 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462902389 50167 2014 2014-10-20T00:00:00 0,0000 20060,1200 0,0000 0,0000 280203 3 "" INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 8370614 Não Aplicável APROPRIAÇÃO DE DESPESAS COM PARTE DO BRUTO DA FOLHA DE PAGAMENTO Nº 31 DO MÊS DE OUTUBRO/2014 - ESTAGIÁRIOS (COMPLEMENTAÇÃO DA 2014NL00975). PROC. 65141202. 2014NL00981 2014NE00271 65141202 FOLHA DE PAGAMENTO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280203 INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2280 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2696 ESTAGIARIOS 28203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462902390 50168 2014 2014-10-21T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.828.296-## 1 "" LUCIANO RODRIGUES DE OLIVEIRA 8325452 Diárias PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO AGENDADA PELA DIRETORIA EM DOMINGOS MARTINS, DIA 21/OUT. 2014OB03663 2014NE02445 65040899 PAGAMENTO DESPESAS COM DESLOCAMENTO DE VIAGEM - FONTE 0101. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA PESQUISA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2390 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462902391 50169 2014 2014-10-30T00:00:00 0,0000 0,0000 2702,1100 0,0000 270201 3 "" INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES 8373029 Não Aplicável PAGAMENTO REF. FUNPES FINANCEIRO SERVIDOR CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR Nº 99 DE OUTUBRO/14. 2014OB00904 2014NE00065 65001168 ESTIMATIVO PARA O PAGAMENTO DAS FOLHAS DO EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 270201 INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4235 REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2298 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL 27201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462902392 50170 2014 2014-12-18T00:00:00 0,0000 0,0000 3242,8600 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Não Aplicável Pagamento da despesa com 13° patronal INSS mês ago/14. 2014OB01837 2014NE00907 67521282 DE PESSOAL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA ESTADUAL ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4856 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462902393 50171 2014 2014-03-13T00:00:00 0,0000 9794,5800 0,0000 0,0000 440901 3 "" FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 8370690 Não Aplicável Abono de férias, rubrica 309, folha 9, mês 02/2014. 2014NL02669 2014NE01984 64951944 PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SESA, REFERENTE EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4698 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4235 FÉRIAS ABONO CONSTITUCIONAL - ATIVO CIVIL - RPPS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462902394 50172 2014 2014-12-03T00:00:00 0,0000 2400,0000 0,0000 0,0000 39309927000143 2 "" MED SHOP COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 8316655 Pregão Referente a serviço de manutenção de equipamento. 2014NL00228 2014NE00085 57772070 CI Nº 009/2012, QUE SOLICITA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO DE VENTILADORES MICROPROCESSADO MARCA MAQUET, MODELO SERVO S DO ALTO E MÉDIO RISCO. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440914 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2722 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL ANTÔNIO BEZERRA DE FARIAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462902395 50173 2014 2014-02-17T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.683.397-## 1 "" ITALO LEONARDO DO AMARAL MOREIRA 8370337 Diárias LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DE DIARIA COM A FINALIDADE DE VISITA TECNICA EM PAV'S E CRT'S VISANDOP POSSIVEL TROCA DE LOCAL, CONF. IS.Nº 564/2014, PAG. DE 1/2, EM 19/02/2014,DE VITORIA P/ICONHA 2014NL01669 2014NE00931 65179986 EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA O SERVIDOR GIBRAN HENRIQUE LIMA BOLZAN E OUTROS - EXERCICIO 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462902396 50174 2014 2014-03-02T00:00:00 0,0000 814,0000 0,0000 0,0000 07064289000151 2 "" COBE CONS.OPERACIONAL DE BILHETAGEM ELETRON. 8318165 Não Aplicável liquidação para cobrir despesa com vale transporte para servidores da rede estadual.referente ao mes de fevereiro. 2014NL00494 2014NE00034 65011651 EM FAVOR DO CONSORCIO OPERACIONAL DE BILHETAGEM ELETRÔNICA DE COLATINA PARA FAZER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE (VITÓRIA EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4657 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462902397 50175 2014 2014-06-03T00:00:00 0,0000 5432,2600 0,0000 0,0000 28483261000129 2 "" AFPES- ASSOC.DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO ES 8317476 Não Aplicável NL PARCIAL DE 2014 - REF. A INTERNAÇÃO DE PAULO ROBERTO NUNES PAIXÃO - DURANTE O PERIODO DE 23/12/2013 A 09/01/2014 - CONF. NF 3646 2014NL02030 2014NE00282 65075471 DE PAULO ROBERTO NUNES PAIXÃO, NO HOSPITAL DA ASSOC. DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DO ES. AUTORIZAÇÃO PARA INTERNAÇÃO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462902398 50176 2014 2014-09-30T00:00:00 0,0000 59283,4100 0,0000 0,0000 02467085000148 2 "" VIESA ALIMENTACAO çTDA ME 8324050 Dispensa de Licitação NL DA NF Nº: 28196, DO PROCESSO DE PAGAMENTO REF. PROC. Nº66046688,CONTRATO Nº0115/2014-SESA. EMPRESA ESPEC. EM PREPARO E FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO. 2014NL00688 2014NE00184 66709580 PROCESSO DE PAGAMENTO REF. PROC. Nº66046688,CONTRATO Nº0115/2014-SESA. EMPRESA ESPEC. EM PREPARO E FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440923 HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 57 CENTRO OESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2728 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4492 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462902399 50177 2014 2014-09-12T00:00:00 0,0000 552,6000 0,0000 0,0000 03696880000170 2 "" CIRURGICA MOSQUEIRA LTDA ME 8336347 Pregão NF Nº14132 DE DEZ/2014, AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO. 2014NL00659 2014NE00572 68240163 PROCESSO DE AQUISIÇÃO E PAGAMENTO DE MATERIAL MÉDICO ATRAVÉS DA ARP Nº1299 E 1300/2014 - HABF - PROCESSO DE COMPRA Nº 65660390. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440921 UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 54 CENTRAL SUL 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2711 MANUTENÇÃO DA UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462902400 50178 2014 2014-10-21T00:00:00 0,0000 509,1500 0,0000 0,0000 320101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TRABALHO 8372250 Inexigível LIQUIDAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO RPPS DA SECTTI NO MÊS 10/2014 2014NL01866 2014NE00602 65171381 FOLHA DE PAGAMENTO DA SECTTI DO EXERCICIO DE 2014. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TRABALHO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2414 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2518 GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462902401 50179 2014 2014-06-03T00:00:00 0,0000 279,9500 0,0000 0,0000 28152650000171 2 "" ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRIC S/A-ESCELSA 8319619 Inexigível Pagamento referente às faturas de energia do almoxarifado geral do cbmes. mes de fevereiro 2014NL00491 2014NE00254 65305833 RESERVA ORÇAMENTÁRIA PARA SUPRIR DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DAS UNIDADES DO CBMES - EXERCÍCIO 2014 CONTRATACAO DE SERVICOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2760 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462902402 50180 2014 2014-09-19T00:00:00 215,4000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.049.337-## 1 "" LUCIO FERNANDO SPELTA 8333333 Diárias EMPENHO COM VISTAS A COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS ME FAVOR DO SECRETÁRIO LUCIO FERNANDO SPELTA EM VIAGEM OFICIAL A BRASILIA/DF 2014NE01165 2014NE01165 67626653 DIÁRIA AO SERVIDOR LUCIO FERNANDO SPELTA EM VIAGEM OFICIAL Á BRASÍLIA/DF DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TRABALHO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2410 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462902403 50181 2014 2014-05-28T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.853.917-## 1 "" ADELSON CURSIOL 8370082 Diárias Participar de reunião do Grupo de Trabalho do CEEJA.Em Vitória dia 28/05/2014. 2014NE06268 2014NE06268 66387752 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/GEJUD/N 49/2014) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462902404 50182 2014 2014-05-12T00:00:00 0,0000 4857001,8000 0,0000 0,0000 00000000002135 2 "" BANCO DO BRASIL S/A 8337166 Dispensa de Licitação Apropriação para pagamento de amortização da divida publica interna - lei 9496, mes DEZEMBRO/2014. 2014NL01381 2014NE00011 64542041 OS VALORES PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVAS A DIVIDA NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO /2014 REF AO CONTRATO 00698 - STN/COAFI INFORMACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 71 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 80 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 841 REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA INTERNA 904 OPERAÇÕES ESPECIAIS: DÍVIDA INTERNA 965 AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS SOBRE O REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA PÚBLICA INTERNA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3403 EMPRÉSTIMOS INTERNOS - UNIÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462902405 50183 2014 2014-09-05T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.098.087-## 1 "" CARLOS ANTONIO NOIA 8349149 Diárias PAGAMENTO DE DIARIAS PARA O SGT BM CARLOS ANTONIO NOIA, PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO TEORICO E PRATICO COM DESENCARCERADORES HOLMATRO, NA DATA DE 12/05/2014, EM VILA VELHA/ES. 2014NL00209 2014NE00209 65183690 SOLICITA AO CHEFE DA BM/6 PROVIDENCIAS PARA RESERVA DE RECURSOS FINANCEIRO E ORÇAMENTARIO NO FUNREBOM COM VISTAS A FAZER FRENTE A DEMANDA PELOS CURSOS FORA DO ESTADO QUE SERAO FREQUENTADOS POR MILITARES DO CBMES NO DECORRER DO ANO EM CURSO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450904 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 352 PREVENÇÃO, PROTEÇÃO E SOCORRO À DESASTRES 4799 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45904 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462902406 50184 2014 2014-09-19T00:00:00 0,0000 0,0000 14178,8000 0,0000 10998131000163 2 "" CENTRO FORMACAO CONDUTORES JULIA LTDA.ME 8352835 Não Aplicável PAGTO DA NF.1318 REF.SERVIÇOS PRESTADOS DE CURSO TEC/TEORICO E PRATICO DE DIREÇÃO VEICULAR A CANDIDATOS DO PROGRAMA CNH SOCIAL. 2014OB14385 2014NE00339 63696703 EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA DESPESAS COM CFC JULIA EXERCICIO 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 333 EMPREGABILIDADE 860 REDUÇÃO DA POBREZA 4516 CARTEIRA DE HABILITAÇÃO - CNH SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2866 PROGRAMA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO (CNH) SOCIAL 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462902407 50185 2014 2014-04-25T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.733.037-## 1 "" ROGERIO DA VITORIA PESSANHA 8365740 Diárias PAGAMENTO DE DESPESA COM 1 DIÁRIA E 1/2 REF. VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO PARA CAPACITAÇÃO NA REGIONAL NORTE EM 07 E 9/04/2014 CONF. CI:169/2014. 2014OB01187 2014NE00984 66134420 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA EM BENEFICIO AO SERVIDOR - ROGÉRIO DA VITÓRIA PESSANHA. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 460201 INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2810 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 46201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462902408 50186 2014 2014-04-11T00:00:00 0,0000 0,0000 1386,5500 0,0000 ###.653.907-## 1 "" MARIA AUXILIADORA CARLETE 8328821 Não Aplicável PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO A MEMBRO DA CJDP MULTAS-DETRAN/ES RELATIVO A REUNIÕES OCORRIDAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. 2014OB16989 2014NE00637 64954510 EMISSÃO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA, EXERCICIOS 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2713 JETONS A CONSELHEIROS 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462902409 50187 2014 2014-11-12T00:00:00 0,0000 0,0000 626,8500 0,0000 35996800000199 2 "" CENTERMAQ COMERCIO REPRESENTACAO LTDA 8325568 Pregão PAGAMENTO DA NF 02340 (FL. 247) REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE REPROGRAFIA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. CONTRATO 022/2010. 2014OB04292 2014NE00130 49609971 DE SERVIÇOS DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINA REPOGRÁFICA,CONFORME ANEXO. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2380 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2817 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462902410 50188 2014 2014-12-05T00:00:00 0,0000 0,0000 155,5600 0,0000 36412724000190 2 "" ICONE ENGENHARIA LTDA 8353104 Concorrência PAGAMENTO IRRF S/NF 345 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM GARANTIA E SUPORTE TÉCNICO, MÊS DE DEZEMBRO/13, JANEIRO/2014, FEVEREIRO/2014, MARÇO/2014 E ABRIL/2014. 2014OB00548 2014NE00195 41294726 CONTRATACAO DE SISTEMA DE WORKFLOW CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220202 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 22 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 157 EXECUÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS MERCANTIS 2195 REGISTROS DE ATOS DE EMPRESAS MERCANTIS E ATIVIDADES AFINS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2827 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 22202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462902411 50189 2014 2014-08-10T00:00:00 0,0000 0,0000 4583,3300 0,0000 09605840000152 2 "" M S SANTOS LTDA ME 8345479 Pregão PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO APARELHO DE RAIO X E MANUTENÇÃO DA PROCESSADORA AUTOMÁTICA DE FILMES, CONFORMEN/F1083 DE MS SANTOS LTDA. REFERENTE COTA FEV/14 E SET/14. 2014OB00810 2014NE00061 56069987 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO APARELHO DE RAIO X E MANUTENÇÃO DA PROCESSADORA AUTOMÁTICA DE FILMES. MANUTENCAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440922 HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 55 CAPARAÓ 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4690 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462902412 50190 2014 2014-08-14T00:00:00 0,0000 0,0000 830,0000 0,0000 09605840000152 2 "" M S SANTOS LTDA ME 8345479 Pregão PARA PAGTO DA NF 01045 DE 01/08/14 REF. A MANUTENÇÃO DE 02 MICROSCÓPIOS CIRÚRGICOS , PARCELA DE JULHO/14 , CONTRATO 0036/11. 2014OB01588 2014NE00037 56032560 REFERENTE AO CONTRATO Nº 036/2011, REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO MICROSCÓPIO CIRÚRGICO NO PERÍODO DE 07/02/2011 A 06/02/2012. PAGAMENTO DE NOTA FISCAL 0 3 DESPESAS CORRENTES 440915 HOSPITAL SÃO LUCAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4691 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL SÃO LUCAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462902413 50191 2014 2014-02-09T00:00:00 0,0000 0,0000 675,0000 0,0000 ###.015.637-## 1 "" JOSE CARLOS DE SOUZA MACHADO 8369313 Diárias Pagamento referente despesa com diária para realizar atendimento em Muniz Freire, ida 01/09 retorno 02/09/2014. 2014OB02021 2014NE01542 67608582 ATENDIMENTO AOS ASSISTIDOS, PROTOCOLIZAÇÃO DE PETIÇÕES, REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIAS. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 180901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 359 SUPERÁVIT FINANCEIRO - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 18 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 110 DIREITOS HUMANOS, DIREITOS DE TODOS 2144 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO, SEDE E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 18901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462902414 50192 2014 2014-12-15T00:00:00 0,0000 0,0000 47413,6100 0,0000 32401341000165 2 "" VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 8334871 Pregão NF. 16709, VIGILANCIA ARMADA. 2014OB03228 2014NE00078 2522014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2017 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2832 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462902415 50193 2014 2014-12-18T00:00:00 0,0000 0,0000 65142,8700 0,0000 32401341000165 2 "" VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 8334871 Pregão PGTO PARCIAL DA NF 16554 COMP: DEZEMBRO/2014 - SERVIÇOS PRESTADOS EM NOVEMBRO/2014 - CONTRATO 68/2010 - VISEL. 2014OB02931 2014NE01948 48518859 REF PROCESSO DE COMPRA N 40978338 EM NOME DA VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2727 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2832 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462902416 50194 2014 2014-07-07T00:00:00 -1950,0000 0,0000 0,0000 0,0000 33205451000114 2 "" CONSELHO FED DA ORDEM DOS ADV DO BRASIL 8353996 Inexigível EQUIVOCO NO CNPJ DO CREDOR 2014NE01016 2014NE01013 66778336 PARTICIPAÇÃO DE DEFENSORES PÚBLICOS NO CONGRESSO NACIONAL 30 ANOS DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL. INSCRICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 180901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 359 SUPERÁVIT FINANCEIRO - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 18 "" 2 JUDICIÁRIA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 694 MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR 2145 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2806 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 18901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462902417 50195 2014 2014-04-07T00:00:00 -25000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 280203 3 "" INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 8370614 Não Aplicável ANULAÇÃO PARCIAL DA 2014NE00111 TENDO EM VISTA ACERTO DE SUBITEM DE DESPESA. 2014NE00384 2014NE00111 65141202 FOLHA DE PAGAMENTO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280203 INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2285 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2576 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RGPS 28203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462902418 50196 2014 2014-09-12T00:00:00 0,0000 76,5000 0,0000 0,0000 17770922000180 2 "" S L PIMENTEL ME 8367446 Pregão APROPRIAÇÃO DE DESPESA DA NOTA FISCAL 000342 REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ESTA ARSI - PROCESSO 66989671 2014NL00555 2014NE00222 66989671 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 360203 AGÊNCIA REGULADORA DE SANEAMENTO BÁSICO E INFRAESTRUTURA VIÁRIA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 36 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 617 GESTÃO DAS CONCESSÕES DE SANEAMENTO E INFRAESTRUTURA VIÁRIA 6158 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3437 MATERIAL DE EXPEDIENTE 36203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462902419 50197 2014 2014-09-19T00:00:00 0,0000 12720,4300 0,0000 0,0000 030101 3 "" TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8370594 Não Aplicável DESPESAS COM PAGAMENTO -AUXILIO TRANSPORTE - PÓS GRADUAÇÃO - REFERÊNCIA SETEMBRO 2014NL03090 2014NE00704 201301646799 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 4020 VALORIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4540 AUXÍLIO TRANSPORTE - RGPS - ESTAGIÁRIO FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462902420 50198 2014 2014-09-12T00:00:00 0,0000 11271,3800 0,0000 0,0000 17770922000180 2 "" S L PIMENTEL ME 8367446 Pregão LIQUIDAÇÃO DAS NFS 334 E 290 (FLS. 296 E 297), REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA REPOSIÇÃO DO ALMOXARIFADO PARA ATENDER A TODOS OS ESCRITÓRIOS E POSTOS DE ATENDIMENTO DO IDAF, CONFORME ANEXO I DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13/2014-SEGER (LOTE 02) - ORDEM DE FORNECIMENTO 021/2014. 2014NL03674 2014NE02571 65989082 CI/IDAF/DEARH Nº 31/2014 - ADESÃO A ATAS DE REGISTRO DE PREÇO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE. ADESAO ATA REGISTRO DE PRECO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2380 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3437 MATERIAL DE EXPEDIENTE 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462902421 50199 2014 2014-09-23T00:00:00 0,0000 -783,0000 0,0000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 Inexigível 2014EV00040 2014NE00007 65016874 AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTES. DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 100103 SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2096 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462902422 50200 2014 2014-09-25T00:00:00 0,0000 10189,3500 0,0000 0,0000 04940613000160 2 "" PROAD ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA 8346146 Tomada de preços Liquidação da nota fiscal 616, relativa a 3ª medição do contrato 16/2013-IOPES, EXECUÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE TOPOGRAFIA EM ÁREAS P/ EDIFICAÇÕES DIVERSAS DO GOVERNO DO ES, período medido de 01 a 31/08/2014. 2014NL01568 2014NE00280 67716210 DA 3ª TERCEIRA MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº16/2014 DA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE TOPOGRAFIA EM ÁREAS P/ EDIFICAÇÕES DIVERSAS DO GOVERNO DO ES SOLICITACAO DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 603 GESTÃO DE OBRAS CIVIS NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 2523 ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS DAS OBRAS CIVIS DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2827 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462902423 50201 2014 2014-11-11T00:00:00 0,0000 0,0000 1674,0000 0,0000 09605840000152 2 "" M S SANTOS LTDA ME 8345479 Pregão PARA PAGTO DA NF 01115 DE 03/11/2014 REF. A MANUTENÇÃO DE 04 APARELHOS DE ANESTESIA, PARCELA DE OUTUBRO/14 CONFORME CONTRATO 00328/11. 2014OB02332 2014NE00028 53345991 COM EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS PERTENCENTES AO HESL, CI093/11/HSL/MANUT. CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440915 HOSPITAL SÃO LUCAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4691 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL SÃO LUCAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462902424 50202 2014 2014-08-10T00:00:00 0,0000 0,0000 64,0400 0,0000 27038405000175 2 "" SAAE DE JERONIMO MONTEIRO 8322320 Dispensa de Licitação Programação de pagamento de despesa da PMES com água/esgoto no mês de Setembro/2014, conforme instalação 2467-9. 2014OB03296 2014NE00314 65011163 SOLICITA ABERTURA DE PROCESSO REFERENTE DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO NO ANO DE 2014 EM FAVOR DA EMPRESA SAAE JERÔNIMO MONTEIRO. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2750 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462902425 50203 2014 2014-10-11T00:00:00 142790,0000 0,0000 0,0000 0,0000 14277035000187 2 "" ROCHA ELETRICA E EDIFICAçõES LTDA-ME 8367135 Pregão Serviços de Reparação e conservação do Ed. Sede do Detran /ES , conforme contrato nº 99/2014. 2014NE04479 2014NE04479 67007953 AUTORIZAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO DE FACHADA. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 154 EDUCAÇÃO, SEGURANÇA E MELHORIA DA MOBILIDADE URBANA NO TRÂNSITO 1510 AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462902426 50204 2014 2014-11-09T00:00:00 0,0000 2314,9100 0,0000 0,0000 08583394000160 2 "" GLOBO PRESTACAO DE SERVIçOS DE LIMPEZA LTDA. 8320781 Pregão LIQUIDAÇÃO NF. NR. 1425 REFERENTE SERVIÇOS DE PORTARIA E RECEPCIONISTA PARA A SEDE DA JUCEES, MÊS DE AGOSTO/2014. 2014NL00902 2014NE00122 63160269 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PORTEIRO E RECEPCIONISTA PARA JUCEES CONTRATACAO DE SERVICOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220202 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 22 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 157 EXECUÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS MERCANTIS 2198 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2830 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 22202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462902427 50205 2014 2014-06-05T00:00:00 0,0000 0,0000 373,6800 0,0000 420201 3 "" FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 8370408 Não Aplicável DESPESAS COM INSS/SEGURADO COMPETÊNCIA ANTERIORES FOPAG ABRIL DE 2014. 2014OB00766 2014NE00104 65148509 FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2014. ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 364 ENSINO SUPERIOR 152 EDUCAÇÃO MUSICAL 4687 REMUNERAÇÃO DO QUADRO DE DOCENTES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2596 SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462902428 50206 2014 2014-07-08T00:00:00 0,0000 0,0000 5120,4200 0,0000 01535124000134 2 "" COOPERCIGES COOP.DOS CIRURGIOES GERAIS ES 8319929 Pregão pagto dua irrf nf 748 - jul/14 - cooperciges - 01.535.124/0001-34 2014OB01162 2014NE00092 50838334 "EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADA EM CIRURGIA GERAL." CONTRATACAO DE EMPRESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 34 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2725 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE SÍLVIO AVIDOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2878 SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (§ 1º DO ART. 18 DA LC Nº 101/00) - SERVIÇOS MÉDICOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462902429 50207 2014 2014-07-07T00:00:00 65,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.411.887-## 1 "" JOSE PAULO VICOSI 8356990 Dispensa de Licitação VIAGEM AO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ/ES, NO DIA 08/07/2014, PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O PREFEITO MUNICIPAL E VISITA TÉCNICA NO ENTREPOSTO DA CEASA/ES. 2014NE00692 2014NE00692 66926483 VIAGEM AO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ/ES, NO DIA 08/07/2014, PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O PREFEITO MUNICIPAL E VISITA TÉCNICA NO ENTREPOSTO DA CEASA/ES. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 852 DESCENTRALIZAÇÃO E HARMONIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO 2408 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462902430 50208 2014 2014-02-18T00:00:00 228819,9300 0,0000 0,0000 0,0000 27490614000155 2 "" CASA DE SAUDE SANTA MARIA S/A 8341236 Não Aplicável para cobrir despesas com prestador de serviços sus exercicio anterior em favor da casa de saude santa maria no mes de dez/13. 2014NE01358 2014NE01358 60543817 VALOR R$ 2.601.828,65 EM NOME DA CASA DE SAÚDE SANTA MARIA-COLATINA REF SERVIÇOS AMBULATORIAS E/OU HOSPITALARES P/COBERTURA DE 12 MESES ATÉ FINAL DO EXERCÍCIO 2013. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4706 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE COMPLEMENTARES À REDE PÚBLICA (TABELA SUS) 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2868 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - GESTÃO PLENA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462902431 50209 2014 2014-03-25T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.213.647-## 1 "" JUSSARA ALVES FERREIRA 8334751 Diárias Formação Continuada de Profissionais Desencadeados pela Gestão Educação Especial no Estado do Espírito Santo. Dia 18/03/2014. Em Vitória. 2014NE02516 2014NE02516 65790340 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/GEJUD/N 18/2014) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462902432 50210 2014 2014-02-04T00:00:00 3546,5500 0,0000 0,0000 0,0000 ###.272.537-## 1 "" EVANDRO COELHO DE LIMA 8389264 Diárias REFERENTE 7 DIARIAS JURISDIÇÃO ESTENDIDA MES ABRIL/14 - DIAS 002,03,09,10,16,23,24,30 CONFORME PORTARIA 208/14. CARO JUIZ DE DIREITO 2014NE01010 2014NE01010 2014000000009 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 4020 VALORIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4162 DIÁRIAS A MAGISTRADOS COM JURISDIÇÃO ESTENDIDA - USO EXCLUSIVO TJ 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462902433 50211 2014 2014-08-04T00:00:00 -12478,9500 0,0000 0,0000 0,0000 ###.734.357-## 1 "" DARCY DIAS GOMES 8360890 Não Aplicável CANCELAMENTO DO SALDO DA 2014NE00576 TENDO EM VISTA A EXCLUSÃO DO MEMBRO ATRAVÉS DA IS P 1024 PUBLICADA EM 07/04/2014. 2014NE02032 2014NE00576 64822303 EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA O EXERCICIO DE 2014 EM FAVOR DE LUCIANA HELENA CORDEIRO BATISTONI E OUTROS SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2713 JETONS A CONSELHEIROS 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462902434 50212 2014 2014-01-16T00:00:00 190,0000 0,0000 0,0000 0,0000 350207 3 "" DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 8373602 Dispensa de Licitação Despesas de exerc anteriores folha mes jan/2014. 2014NE00962 2014NE00962 65154584 LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO-FOLHA JANEIRO /2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2519 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4229 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO CARGO - ATIVO CIVIL - RPPS 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462902435 50213 2014 2014-12-23T00:00:00 0,0000 0,0000 9000,0000 0,0000 36388056000102 2 "" ASSOCIAÇÃO DE PROF. DE INGLêS DO ES. - API 8315992 Dispensa de Licitação PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 15, REFERENTE A DESPESA A TITULO DE INDENIZAÇÃO, REF. A AQUISIÇÃO DE 100 VAGAS PARA PROFESSORES DO ENCONTRO DA ASSOCIAÇÃO DE PROFESSORES DE INGLÊS. 2014OB22844 2014NE18455 67319416 DE VAGA PARA OS SERVIDORES DA SEDU CONFORME RELAÇÃO PARTICIPAREM DO XXIV ENCONTRO DA ASSOCIAÇÃO DOS PROFESSORES DE INGLÊS DO ES EM VITÓRIA/ES (REP/GEM/N 31/2014) COMPRA 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO MÉDIO 8682 AMPLIAÇÃO DOS ESTUDOS EM LÍNGUAS ESTRANGEIRAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3448 OUTRAS INDENIZAÇÕES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462902436 50214 2014 2014-11-25T00:00:00 0,0000 0,0000 953,7600 0,0000 ###.012.247-## 1 "" VANUZA TELES DE OLIVEIRA 8374042 Dispensa de Licitação AJUDA DE CUSTO BAURU 18/12/2014 REQ 2359/14 PASSAGEM 2014OB04007 2014NE04208 68484895 AJUDA DE CUSTO E PASSAGEM PARA VANUZA TELES DE OLIVEIRA REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2718 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE VITÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2862 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD - TERRESTRE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462902437 50215 2014 2014-12-22T00:00:00 0,0000 0,0000 4,9900 0,0000 280101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 8369959 Não Aplicável PAGAMENTO DA CONSIGNATÁRIA DA FL.31 DESTA SEGER DO MÊS DE DEZEMBRO/14, CONFORME PROCESSO 65128494/14. 2014OB02404 2014NE00055 65128494 DE PAGAMENTO DOS ESTATUTARIOS DA SEGER - 2014 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2257 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462902438 50216 2014 2014-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 2931,5000 0,0000 280101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 8369959 Não Aplicável PAGAMENTO DA CONSIGNATÁRIA DA FL.31 DESTA SEGER DO MÊS DE OUTUBRO/14, CONFORME PROCESSO 65128494/14. 2014OB02027 2014NE00055 65128494 DE PAGAMENTO DOS ESTATUTARIOS DA SEGER - 2014 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2257 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462902439 50217 2014 2014-03-26T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.625.825-## 1 "" ADRIANO MARQUES SPINOLA 8366176 Diárias DESPESAS COM VIAGEM A S.G.PALHA, DIA 26/03-LANÇAMENTO PROBORES/2014(ENTREGA DE MUDAS). 2014NE00654 2014NE00654 65826205 PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA DESLOCAMENTO DE SERVIDORES PARTICIPAREM DO LANÇAMENTO DO PROBORES - 2014. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA PESQUISA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 853 DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR 6390 EXPANSÃO DAS ATIVIDADES DE EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462902440 50218 2014 2014-01-30T00:00:00 0,0000 0,0000 448,0000 0,0000 ###.730.977-## 1 "" FABIANO FREIRE DA SILVA 8345690 Diárias empenho de 4 diarias vitoria x barra de sao francisco, operação enchente, jan/2014 2014OB00104 2014NE00126 65076931 DIÁRIAS PARA MILITARES DO ESTADO MAIOR PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2760 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462902441 50219 2014 2014-11-02T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.973.427-## 1 "" YURI BALESTREIRO DA SILVA 8363345 Diárias PAGATº DIARIAS PARA ARACRUZ E COLATINA DIA 12/02/2014. 2014OB00349 2014NE00352 65406400 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA PARA O DIA 12/02/2014. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2180 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462902442 50220 2014 2014-04-16T00:00:00 0,0000 0,0000 42462,0100 0,0000 02589791000162 2 "" ALPHA COMERCIO E SERVICO LTDA 8359458 Dispensa de Licitação Alimentação terceirizada, mar/14, cota fev/14. 2014OB00168 2014NE00053 64641260 SOLICITAMOS PAGAMENTO EM FAVOR DA EMPRESA ALPHA COMÉRCIO E SERVIÇOS LLTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440913 CENTRO DE REABILITACAO FÍSICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2713 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO FÍSICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2459 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO EM GERAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462902443 50221 2014 2014-04-02T00:00:00 0,0000 0,0000 877,1400 0,0000 350201 3 "" DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8370735 Não Aplicável pagamento banco alfa s/a ref.folha de pes.ativos do mês de jan/14. 2014OB00364 2014NE00124 65158245 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2455 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2501 VENCIMENTOS E SALARIOS - RPPS 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462902444 50222 2014 2014-04-16T00:00:00 0,0000 0,0000 -1500,0000 0,0000 ###.976.648-## 1 "" CARMO ROBILOTTA ZEITUNE 8324698 Dispensa de Licitação PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE DESPESAS COM GASTOS DE ESTADA DO DIRETOR TÉCNICO OPER. DA CEASA/ES, CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº 266 DE 24/09/2003 E SUAS ALTERAÇÕES 2014OB00392 2014NE00396 65003012 PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE DESPESAS COM GASTOS DE ESTADA DO DIRETOR TÉCNICO OPER. DA CEASA/ES, CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº 266 DE 24/09/2003 E SUAS ALTERAÇÕES. EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 852 DESCENTRALIZAÇÃO E HARMONIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO 2409 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3683 PESSOAL REQUISITADO DE ÓRGÃOS DE OUTROS ENTES 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462902445 50223 2014 2014-08-04T00:00:00 0,0000 0,0000 1068,1300 0,0000 36045763000104 2 "" CONDOMINIO DO EDIFICIO ACORES 8316887 Dispensa de Licitação PAGAMENTO TAXA DE CONDOMÍNIO EDIFÍCIO AÇORES, MÊS ABRIL/2014, DOCUMENTO 11636-04. 2014OB00957 2014NE00179 64795543 ABERTURA DE PROCESSO DE DOTAÇAO E EMPENHO PARA O CONDOMINIO DO EDIFICIO ACORES PARA 2014 DOTACAO ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2180 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2794 CONDOMÍNIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462902446 50224 2014 2014-09-04T00:00:00 0,0000 0,0000 400,0000 0,0000 07074869000120 2 "" DIARIOS,PUBLICIDADE,TRANSP.E LOGISTICA LTDA EPP 8369668 Dispensa de Licitação pagamento da despesa com publicação no diario oficial da uniao do aviso de licitação RDC PRESENCIAL N.01/2013 2014OB01295 2014NE00798 64289591 NA MODALIDADE RDC - REGIME DIFERENCIADO DE CONTRATAÇÃO, CONF. CÓPIAS DO TERMO DE COMPROMISSO, DO PARECER DA PROC. GERAL DO ESTADO-PGE E DA MINUTA DO EDITAL ABERTURA DE PROC LICITATORIO 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2450 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2741 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL, EXCETO CORRESPONDÊNCIAS, TELEFONIA, PUBLICIDADE E PROCESSAMENTO DE DADOS 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462902447 50225 2014 2014-04-16T00:00:00 0,0000 0,0000 -56,0000 0,0000 ###.470.387-## 1 "" WILSON SOARES FERREIRA 8360989 Diárias Devolução de 0,5 diária de 26 a 27/03. 2014GD00029 2014NE00090 65008740 ENC. PLANO DE VIAGEM ANUAL PARA 2014. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2625 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462902448 50226 2014 2014-09-05T00:00:00 0,0000 0,0000 194,7800 0,0000 27436815000174 2 "" SERDEL SERVICOS E CONSERVACAO LTDA 8317698 Pregão PAGTO COMPLEMENTAR DA NOTA FISCAL 15722 DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EM AMBIENTE HOSPITALAR NO MÊS DE MARÇO DE 2014. CONTRATO175/2012, VIGÊNCIA PRORROGADA ATÉ 25/09/2014. 2014OB09278 2014NE00088 55775977 DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA EM AMBIENTE HOSPITALAR. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2720 MANUTENÇÃO DO HEMOCENTRO COORDENADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462902449 50227 2014 2014-03-28T00:00:00 0,0000 0,0000 2824882,3100 0,0000 350201 3 "" DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8370735 Não Aplicável pagamento folha de pes.inativos, rgps, mês mar/14. 2014OB01116 2014NE00103 65158245 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 274 PREVIDÊNCIA ESPECIAL 542 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES ESPECIAIS 450 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4482 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA - RGPS - ATIVO CIVIL 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462902450 50228 2014 2014-11-06T00:00:00 0,0000 0,0000 132,0000 0,0000 ###.192.047-## 1 "" WILLIAN DOS SANTOS 8370801 Não Aplicável Pagamento do INSS retido no pagamento da bolsa formação no periodo de 14/04 a 13/05. 2014OB03992 2014NE01946 65413849 NO VALOR DE 568.000,00 REF. CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTUDOS PARA 200 CANDIDATOS DA 1ª TURMA CURSO FORMAÇÃO DO CONCURSO PUBLICO DE AP E AEVP EDITAL 001/2012 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 6802 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA PRISIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2679 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462902451 50229 2014 2014-08-08T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.703.947-## 1 "" BRENO DE ANDRADE VIEIRA 8371985 Diárias PG REF. A DESPESA COM DIARIA PARA O SERVIDOR BRENO DE ANDRADE VIEIRA, REFERENTE A VIAGEM PARA ARACRUZ NO DIA 31/07/2014, COF. REQ. DE DIARIA 079. 2014OB16706 2014NE05483 67165990 PARA ARACRUZ, DIA 31/07/2014 A PEDIDO DO HEMOES. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2690 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462902452 50230 2014 2014-03-07T00:00:00 0,0000 0,0000 50000,0000 0,0000 14699505000109 2 "" FMS DE IBITIRAMA 8359301 Dispensa de Licitação REPASSE DO CONVENIO 012/2014 CUJO OBJETO AQUISIÇÃO DE 01 AMBULÂNCIA. 2014OB14115 2014NE04509 63204770 "PARA AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) AMBULÂNCIA ""TIPO A"", CONFORM EMENDA PARLAMENTAR Nº 064/2013, CONFORME PLANO DE TRABALHO ANEXO." CONVENIO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 4 INVESTIMENTOS 42 AUXÍLIOS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 594 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO 1726 APOIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS E PARCERIAS ENTRE ENTES PÚBLICOS 40 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS 3728 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - AUXÍLIOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462902453 50231 2014 2014-05-05T00:00:00 0,0000 0,0000 617,7600 0,0000 350208 3 "" INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8372557 Não Aplicável Pagamento do IPAJM dos 50 segurados sobre a folha de pessoal do IOPES de abril/2014. 2014OB01192 2014NE00072 65016360 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO ESTIMATIVO P/ O EXERCÍCIO DE 2014 REF. ÀS DESPESAS DE SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E DESIGNAÇÃO TEMPORÁRIA SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2526 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462902454 50232 2014 2014-06-26T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.986.877-## 1 "" ALCELINO DE OLIVEIRA 8335779 Diárias Remanejamento e Recolhimento de Bens nas Escolas dos Municípios acima citados.Em Serra x Brejetuba x Itarana x Sta. Maria de Jetibá.Dia 30/06 a 01/07/2014. 2014OB09380 2014NE08183 66721024 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (CI/SPATR/N 86/2014) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462902455 50233 2014 2014-07-05T00:00:00 0,0000 0,0000 57044,1000 0,0000 69034668000156 2 "" SODEXHO PASS DO BRASIL SERVICOS DE COM.LTDA 8324886 Pregão PGTO. NF. ELETRÔNICA Nº 020815 E PARTE DA NF. ELETRÔNICA Nº 020819 REF. AQUISIÇÃO DE TICKET RESTAURANTE PARA O MÊS DE ABRIL/2014, CNT. 0014/2010. PROC. 48077550. 2014OB00568 2014NE00084 48077550 DE CUPONS PARA ATENDER AOS EMPREGADOS DO PRODEST CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280203 INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2280 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3638 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - FORNECEDOR 28203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462902456 50234 2014 2014-05-16T00:00:00 0,0000 0,0000 29507,7300 0,0000 06856347000117 2 "" SUPREMA EMPREEND.RURAIS E PARTICIPACOES LTDA. 8314768 Dispensa de Licitação PAGAMENTO DO CONT. 031/2009 REF. LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O ANEXO A SUFIS-S ABRIL/20145 PROC. 65329813. 2014OB01383 2014NE00043 46155104 IMOVEL LOCALIZADO NA AV.CARLOS LINDENBERG, S/N : GLORIA PARA ABRIGAR AUDITORES FISCAIS DA RECEITA ESTADUAL II LOCACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2180 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2774 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462902457 50235 2014 2014-07-18T00:00:00 0,0000 0,0000 5355,5000 0,0000 32401341000165 2 "" VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 8334871 Pregão pagamento de inss. 2014OB01689 2014NE00078 2522014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2017 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2832 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462902458 50236 2014 2014-09-18T00:00:00 0,0000 0,0000 267,0000 0,0000 44734671000151 2 "" CRISTALIA PROD QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 8320672 Pregão PARA PAGTO DA NF 1156551 DE 08/09/14 REF. A AQUISIÇÃO DE 01 CX DE EFEDRIN CONFORME OFM 818/14 ATA 039/14 PROC. F/33. 2014OB01872 2014NE01410 60163798 PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, ÁCIDO ASCÓRBICO 500MG E OUTROS ITENS, HSL/FH/CI127/2012. ABERTURA DE PROCESSO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440915 HOSPITAL SÃO LUCAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4691 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL SÃO LUCAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462902459 50237 2014 2014-07-10T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.662.207-## 1 "" JOSE MANOEL NOGUEIRA DE MIRANDA FILHO 8329948 Diárias pagamento DE DESPESAS COM DIÁRIAS, VISANDO COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO,PAG.DE 1/2 DIÁRIAS,CONF.IS.Nº2952/2014,EM 09/10/2014, DE VITORIA P/ARACRUZ 2014OB15570 2014NE00157 64873510 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA A FAVOR DAS BANCAS EXAMINADORAS DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO EXERCICIO 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462902460 50238 2014 2014-09-23T00:00:00 0,0000 0,0000 9349,0000 0,0000 32478364000178 2 "" SERTEL - SERVICOS TECNICOS LTDA 8323163 Pregão pg nf 551 emitida em 22/05/14 proc 65994582/11 c-71 serv de manut. grupo geradores de energia eletrica ref abril-maio/14 2014OB01648 2014NE00235 54446120 UTSG SOLICITA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE SUBESTAÇÃO E GRUPOS GERADORES DE ENERGIA ELÉTRICA. SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2723 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DÓRIO SILVA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462902461 50239 2014 2014-06-30T00:00:00 0,0000 0,0000 -85,1200 0,0000 28162105000166 2 "" DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN ES. 8318689 Dispensa de Licitação devolução de valor referente a multa de trânsito paga indevidamente através da 2014ob01849, depositada na conta c pelo motorista responsável. 2014GD00017 2014NE00822 66722640 NO VALOR DE R$ 931,83 RELATIVO A LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO DE BOLETOS BANCÁRIOS (DUA / DETRAN-ES) EM ANEXO EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 750 SEGURANÇA DE DIGNATÁRIOS 2080 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2805 SEGUROS EM GERAL, INCLUSIVE SEGURO DPVAT 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462902462 50240 2014 2014-06-30T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.627.057-## 1 "" JULIO CEZAR DE ALMEIDA SANTANA 8360118 Diárias PG.DE 1/2 DIARIA PARA SÃO GABRIEL DA PALHA-ES, A FIM DE DESLOCAR O EXMO.SR.VICE GOVERNADOR DO ESTADO. 2014OB01944 2014NE00125 65052633 NO VALOR R$ 300,00 DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS E AUXILIO-TRANSPORTE DENTRO DO ESTADO - EXERCICIO DE 2014 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 750 SEGURANÇA DE DIGNATÁRIOS 2080 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462902463 50241 2014 2014-11-11T00:00:00 0,0000 0,0000 8150,7100 0,0000 05642134000120 2 "" CAF - COOP. DOS AGRIC. FAMILIARES DE COLATINA 8359734 Dispensa de Licitação PAGTO PARA COBRIR DESPESA COM O CT-170/2014, REF AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO, REFERENTE NF'S Nº 787/931 DO MÊS DE SETEMBRO/2014. 2014OB20395 2014NE17831 66334110 REFERENTE CHAMADA PÚBLICA N 001/2014 COOPERATIVA CREDENCIADA: COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE COLATINA (CI/GAE/N 28/2014) GERENCIAMENTO DO CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 59 NOROESTE 347 SUPERÁVIT FINANCEIRO - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 6684 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4497 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462902464 50242 2014 2014-06-30T00:00:00 0,0000 0,0000 675,0000 0,0000 ###.692.124-## 1 "" ANA CRISTINA SILVA DE OLIVEIRA 8353284 Diárias Pagamento referente despesas com diárias para atuar por extensão em Anchieta, ida 30/06 retorno 01/07/2014. 2014OB01303 2014NE00943 66838118 EXTENSÃO NA ÁREA CÍVEL DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 180901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 359 SUPERÁVIT FINANCEIRO - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 18 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 110 DIREITOS HUMANOS, DIREITOS DE TODOS 2144 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO, SEDE E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 18901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462902465 50243 2014 2014-02-09T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.836.077-## 1 "" WELLINGTON SCHAFER DE OLIVEIRA 8371072 Diárias PAGTO DA DESPESA COM 1/2 DIÁRIA REF. VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM PARA ACOMPANHAR SOCIOEDUCANDO EM AUDIENCIA EM 28/08/2014 - CONF, CI: 383/2014. 2014OB02709 2014NE02082 67607675 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR: WELLINGTON SHAFFER DE OLIVEIRA. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 460201 INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2810 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 46201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462902466 50244 2014 2014-06-24T00:00:00 0,0000 0,0000 29383,1700 0,0000 32401341000165 2 "" VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 8334871 Pregão PAGTO NF: 12985, REF SERV VIGILÂNCIA MES DE MAI/2014, CONTRATO 068/2010. 2014OB13346 2014NE00355 40978338 SERVICOS DE SEGURANCA E VIGILANCIA PATRIMONIAL, PARA ATENDER AS UNIDADESDA SESA. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2720 MANUTENÇÃO DO HEMOCENTRO COORDENADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2832 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462902467 50245 2014 2014-07-30T00:00:00 0,0000 0,0000 241093,3400 0,0000 09356669000195 2 "" INST.DO DES.DO ESPORTE E ACAO SOC.-IDEAS/PEC 8363547 Dispensa de Licitação PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTENOTA FISCAL 053, DE DESPESAS COM GESTÃO DO CENTRO OLÍMPICO DO ESPIRITO SANTO-COES/IDEAS/PEC, MÊS DE JULHO/2014, CONVENIO 756728/2011-MINISTÉRIO DO ESPORTE. 2014OB02601 2014NE01159 56895593 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE GESTÃO DO CENTRO DE TREINAMENTO. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 333 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS UNIÃO "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 811 DESPORTO DE RENDIMENTO 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 4593 APOIO À ATLETAS DE ALTO RENDIMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2761 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462902468 50246 2014 2014-08-05T00:00:00 0,0000 0,0000 1000,0000 0,0000 05356421000173 2 "" ALPHA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA 8342908 Pregão PAGTO NF 4035, REF AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL PARA O HEMOES. 2014OB09142 2014NE01173 57879397 MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (TUBOS, PONTEIROS E OUTROS, CONFORME DESCRITO NO TERMO DE REFERÊNCIA E ANEXO I. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2720 MANUTENÇÃO DO HEMOCENTRO COORDENADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2435 MATERIAL LABORATORIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462902469 50247 2014 2014-10-17T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.240.677-## 1 "" FIDELCINO GOMES DO NASCIMENTO 8316920 Não Aplicável PAGAMENTO DE DESPESA COM DIÁRIAS DE FIDELCINO GOMES DO NASCIMENTO-97924067787, DIAS 01 E 02/10/2014. 2014OB02125 2014NE00024 64973115 CONDUÇAO DE VEÍCULOS ADMINISTRATIVOS E REUNIÕES FORA DO MUNICIPIO DE SÃO MATEUS E TRANFERENCIAS DE PAC. EXERCÍCIO 2014. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2729 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462902470 50248 2014 2014-12-06T00:00:00 0,0000 0,0000 -132,0000 0,0000 ###.869.417-## 1 "" MARINA MARIANI MARCHIORI 8370267 Não Aplicável CANCELAMENTO DA OB03992 DEVIDO AO VALOR INCORRETO. 2014GD00055 2014NE01887 65413849 NO VALOR DE 568.000,00 REF. CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTUDOS PARA 200 CANDIDATOS DA 1ª TURMA CURSO FORMAÇÃO DO CONCURSO PUBLICO DE AP E AEVP EDITAL 001/2012 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 6802 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA PRISIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2679 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462902471 50249 2014 2014-09-30T00:00:00 0,0000 0,0000 672,0000 0,0000 ###.687.947-## 1 "" JACKSON MATOS 8326622 Diárias PGTO REF A RESSARCIMENTO DE DIÁRIA EM VIAGEM A MIMOSO DO SUL , GAÇUI,MARATAIZES,IÚNA, VILA VELHA E VIANA NOS DIAS 03,09,10,11,14,17,18,22,24,25,30 E 31 DE JULHO. 2014OB06893 2014NE00189 65074051 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4800 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462902472 50250 2014 2014-05-14T00:00:00 0,0000 0,0000 26632,5900 0,0000 39298922000162 2 "" HOSPITAL PRAIA DA COSTA LTDA 8317119 Não Aplicável ref.pagto.nf-03565,internação de neuza santana pratti,de 21/02 a 11/03/2014. 2014OB09721 2014NE00612 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462902473 50251 2014 2014-07-05T00:00:00 0,0000 0,0000 1386,5500 0,0000 ###.904.327-## 1 "" CAROLINA DINIZ FURTADO LOUREIRO 8364619 Não Aplicável /PAGT DE GRATIFICAÇÃO DA 11ª CJDPP/DETRAN/ES REF. REUNIÕES OCORRIDAS NO MÊS DE ABRIL/14. 2014OB06938 2014NE01256 65352246 EMISSÃO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA SERVIDOR SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2713 JETONS A CONSELHEIROS 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462902474 50252 2014 2014-08-20T00:00:00 0,0000 0,0000 675,0000 0,0000 ###.277.357-## 1 "" RODRIGO TEIXEIRA PINTO 8368142 Diárias Pagamento referente despesas com diárias para atuar por extensão na defensoria plena de Atílio Vivácqua, ida 20/08 retorno 21/08/2014. 2014OB01883 2014NE01406 67480659 REALIZAÇÃO DE ATIVIDADE REGULAR DE EXTENSÃO NA DEFENSORIA PLENA DE ATÍLIO VIVÁCQUA DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 180901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 359 SUPERÁVIT FINANCEIRO - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 18 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 110 DIREITOS HUMANOS, DIREITOS DE TODOS 2144 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO, SEDE E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 18901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462902475 50253 2014 2014-05-30T00:00:00 0,0000 0,0000 100000,0000 0,0000 02001296000271 2 "" UNICA CONSULTORES DE ENGENHARIA URBANA - LTDA 8346962 Concorrência Pagamento parte NFS-e 00253 - 2ª Medição - Contrato nº 021/2014 - Concorrência nº 020/2013 - Participação no Consórcio Sondoténica-Única - Contrato de Prestação do serviços de gerenciamento e supervisão com o objetivo de dar apoio à Gerência de Infraestrutura, Obras e Serviços Rurais (GIEOSR) em todas as suas atividades técnicas com destaque para os serviços de gerenciamento das obras e serviços de pavimentação e conservação das vias integrantes do Programa Caminhos do Campo da SEAG - Período: 01 a 30/04/2014 - Processo nº 66445094. 2014OB02860 2014NE00807 62844520 DE EMPRESA DE ENGENHARIA CONSULTIVA COM OBJETO DE APOIO À GIEOSR./PROG CAMINHOS DO CAMPO CONTRATACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA 4 INVESTIMENTOS 35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA "" 54 CENTRAL SUL 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 852 DESCENTRALIZAÇÃO E HARMONIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO 3362 PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS RURAIS - CAMINHOS DO CAMPO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2672 CONSULTORIA E ASSESSORIA - JURÍDICA/TÉCNICA - PESSOA JURÍDICA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462902476 50254 2014 2014-09-19T00:00:00 0,0000 0,0000 3500,0000 0,0000 ###.169.137-## 1 "" CLARA SAMPAIO CUNHA 8370418 Concurso Pagamento da despesa com edital 011/2014 - Seleção de projetos culturais e concessão de prêmio para bolsa em artes visuais - Ateliê e Curadoria. 2014OB00544 2014NE00289 65504887 DE SELEÇÃO (011/2014) DE PROJETOS CULTURAIS E CONCESSÃO DE PREMIO PARA BOLSA EM ARTES VISUAIS ATELIÊ E CURADORIA CÓDIGO 021.2 EDITAL 0 3 DESPESAS CORRENTES 400901 FUNDO DE CULTURA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 392 DIFUSÃO CULTURAL 192 FOMENTO À FORMAÇÃO, PRODUÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL 2619 CONCESSÃO DE RECURSOS PARA PROJETOS CULTURAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2477 PREMIAÇÕES CULTURAIS 40901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462902477 50255 2014 2014-06-17T00:00:00 0,0000 0,0000 132,0000 0,0000 ###.157.597-## 1 "" HEDJAZ SOUSA GIURIZATTO 8369687 Não Aplicável Pagamento do INSS retido no pagamento da bolsa formação no periodo de 14/04 a 13/05. 2014OB04327 2014NE01879 65413849 NO VALOR DE 568.000,00 REF. CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTUDOS PARA 200 CANDIDATOS DA 1ª TURMA CURSO FORMAÇÃO DO CONCURSO PUBLICO DE AP E AEVP EDITAL 001/2012 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 6802 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA PRISIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2679 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462902478 50256 2014 2014-08-27T00:00:00 0,0000 0,0000 386,6800 0,0000 27390160000140 2 "" VIACAO PLANETA LTDA 8324235 Inexigível PAGTO. REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS DE JULHO/2014 EM FAVOR DA SERVIDORA EDILAINE DE ASSIS T. DE SOUZA. 2014OB06061 2014NE00300 65131240 DE VALE TRANSPORTE SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4800 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462902479 50257 2014 2014-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 5035,7900 0,0000 350207 3 "" DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 8373602 Dispensa de Licitação PAg. consignações folha de servidores mês out/14. 2014OB16595 2014NE00833 64704106 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA EM FAVOR DOS SERVIDORES DO DETRAN-ES PARA ATENDIMENTO ÀS DESPESAS DE FOLHA DE PAGAMENTO SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2519 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462902480 50258 2014 2014-09-06T00:00:00 0,0000 0,0000 14000,0000 0,0000 03405763000100 2 "" C.E DA EPG DOM JOAO B. DA MOTTA E ALBUQUERQUE 8342446 Não Aplicável Pagamento referente programa dinheiro direto na escola - PEDDE/14 - meta 1 2014OB07791 2014NE06973 66418704 RECURSOS PEDDE/2014 - MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR (SERRA) PLANO DE APLICACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 43 SUBVENÇÕES SOCIAIS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 4347 APOIO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4565 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES SOCIAIS - DIVERSAS INSTITUIÇÕES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462902481 50259 2014 2014-05-06T00:00:00 0,0000 0,0000 4329,0700 0,0000 08742073000160 2 "" FREITAS LOCADORA TURISMO E TRANSPORTES LTDA. 8332083 Pregão PGTº DE VALORES REF. A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO VAN PARA ATENDER ESTA ESESP NOS DIAS, 29/05 A 30/05/14, 28/05 A 29/05, 21 A 22/05 E 14 A 15/05/14, CONFORME NF: 92 2014OB01766 2014NE00021 51439972 DE VIABILIZAR PRORROGAÇÃO DO PRAZO CONTRATUAL COM A EMPRESA FREITAS LOCADORA TURISMO E TRANSPORTE LTDA P/ ATENDER AO EXERCÍCIO 2011. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 543 CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS SERVIDORES E GESTORES PÚBLICOS DO ESTADO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2853 LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462902482 50260 2014 2014-03-09T00:00:00 0,0000 0,0000 949,2000 0,0000 ###.762.597-## 1 "" ANDRESSA SILVA ABREU PINASCO 8371888 Diárias PGTº REF. A DESPESA COM DIARIAS PARA A SERVIDORA ANDRESSA SILVA ABRU PENASCO, COM VIAGEM PARA SALVADOR NOS DIAS 09, 10, 11 E 12/09/2014, CONF. REQ. Nº 058/14. 2014OB18992 2014NE05981 66731305 PARA SALVADOR, PERÍODO 10 A 12/09/2014 A PEDIDO DO TOXCEN. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 4693 MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE REFERÊNCIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462902483 50261 2014 2014-12-15T00:00:00 0,0000 0,0000 58,1600 0,0000 ###.233.797-## 1 "" LUCAS RIBEIRO DOS SANTOS 8370640 Não Aplicável PAGAMENTO DE IRRF DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE DEZEMBRO/14. 2014OB03944 2014NE00252 66312116 A FAVOR DE LUCAS RIBEIRO DOS SANTOS COMO INSTRUTOR DE BANDA PARA O EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 364 ENSINO SUPERIOR 152 EDUCAÇÃO MUSICAL 2688 FORMAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO CONHECIMENTO E HABILIDADES MUSICAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462902484 50262 2014 2014-12-22T00:00:00 0,0000 0,0000 5709,5500 0,0000 09166343000103 2 "" CAF SERRANA 8354757 Dispensa de Licitação PAGTO PARA COBRIR DESPESA COM O CT-171/2014, REF AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO, REFERENTE NF Nº 002.312 DO MÊS DE NOVEMBRO/2014. 2014OB22671 2014NE16713 66334543 REFERENTE CHAMADA PÚBLICA N 001/2014 COOPERATIVA CREDENCIADA: COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DA REGIÃO SERRANA (CI/GAE/N 34/2014) GERENCIAMENTO DO CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 51 CENTRAL SERRANA 347 SUPERÁVIT FINANCEIRO - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 6684 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4497 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462902485 50263 2014 2014-06-06T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.408.507-## 1 "" BARBARINA LUZIA DELBONI BINOW 8322274 Diárias 1 - Reunião com os Professores Assistentes do Curso de Gestores/Coordenação Pedagógica Gestores,2 - Oficina de Acesso ao Portal do FNDE - Administrador, Na SRE de Carapina, dia 29/05/2014 - Serra = ES. 2014OB07656 2014NE06995 66565928 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/CEFOPE/N 19/2014) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462902486 50264 2014 2014-07-15T00:00:00 0,0000 0,0000 3242,6200 0,0000 ###.620.818-## 1 "" MARCELO LUIZ BASTOS BRAGA 8347503 Dispensa de Licitação PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO ESTÁGIO DE MANUTENÇÃO DE VTR E ARMAMENTO PARA OFICIAL NO RIO DE JANEIRO, PERÍODO DE 22/05 A 25/06/14 2014OB02220 2014NE01009 65034279 RELATIVO A DIÁRIAS E AJUDA DE CUSTO, ESTÁGIO DE MANUTENÇÃO DE VTR/ ARMAMENTO DO EXÉRCITO/2014. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 17 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2756 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2174 AJUDA DE CUSTO - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462902487 50265 2014 2014-09-05T00:00:00 0,0000 0,0000 1313,3200 0,0000 03354844000129 2 "" MINDWORKS INFORMATICA LTDA_EPP 8334915 Pregão PAGTO REF. NOTA FISCAL 03341 SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO PARA PRODUTOS DA FORTINET, ABRIL/2014. 2014OB01307 2014NE00136 61861111 DE SUPORTE TECNICO, ATUALIZACAO DE FIRMWARE E SUBSCRICAO DE VULNERABILIDADES DE EQUIPAMENTOS DE FIREWALL CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2180 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 1721 TI: MANUTENÇÃO DE SOFTWARE 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462902488 50266 2014 2014-07-29T00:00:00 0,0000 0,0000 6373,2700 0,0000 27578434000120 2 "" UNIMED VITORIA-COOPERAT.DE TRABALHO MEDICO 8323402 Pregão PAGAMENTO PARTE DA NF. 20-063272 (PARTE DA EMPRESA) REF. SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA NO MÊS DE JUN/2014, CNT. 0005/2012. PROC. 55757600. 2014OB01045 2014NE00024 55757600 PRESTACAO DE SERIÇOS HOSPITALARES PARA OS EMPREGADOS DO QUADRO DE PESSOAL DO PRODEST CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280203 INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2280 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 28203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462902489 50267 2014 2014-07-08T00:00:00 0,0000 0,0000 750,0000 0,0000 00394460005887 2 "" SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 8338224 Não Aplicável Pagamento de DCTF (DARF). 2014OB00757 2014NE00536 9022014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300203 INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS "" 0 ESTADO 272 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 116 DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES METROLÓGICAS 2318 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2354 OUTRAS TAXAS 30203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462902490 50268 2014 2014-01-04T00:00:00 0,0000 0,0000 148,5000 0,0000 ###.771.867-## 1 "" JAQUELINI ROSSINI DE MELO 8358743 Inexigível PAGAMENTO PARTE TFD º 205/14 REF. AJUDA DE CUSTOS P/TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO PACIENTE JAQUELINI REOSSINI DE MELO 2014OB01173 2014NE00975 53129881 TFD. REP. LEGAL MARIA APARECIDA BARBOSDA ROSSINI DE MELLO. CPF. 072.964.917-28 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 57 CENTRO OESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2715 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462902491 50269 2014 2014-07-10T00:00:00 0,0000 0,0000 193509,0800 0,0000 03604115000183 2 "" INSTITUTO NEFROLOGICO DE GUARAPARI LTDA 8324945 Não Aplicável pagto das nfs nº521 e 522, relativo a prestação de serviços sus sia normal e faec trs nefrologia, do mês de agosto/14, proc. 64784029/2014. 2014OB22056 2014NE01115 64784029 NO VALOR DE R$ 2.221.978,31 EM NOME DO INSTITUTO NEFROLÓGICO DE GUARAPARI - PRESTADORES DE SERVIÇOS DO SUS, REFERENTE EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4706 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE COMPLEMENTARES À REDE PÚBLICA (TABELA SUS) 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2868 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - GESTÃO PLENA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462902492 50270 2014 2014-03-13T00:00:00 82,3900 0,0000 0,0000 0,0000 EX0000028 4 "" MED IMPORTS ASSESSORIA NA IMPORTACAO DEUTSCHE 8324088 Dispensa de Licitação Complementação da 2014NE01080 tendo em vista variação cambial, para atender a paciente ALEIZA GOMES DA SILVA, em atendimento ao mandados judicial 2014NE02012 2014NE01080 65045521 MIDODRINE, PARA PACIENTE ALEIZA GOMES DA SILVA, EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL. MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 230 IMPLEMENTAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 2692 AQUISIÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS, DE PROGRAMAS ESPECÍFICOS E OUTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2464 MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTENCIA SOCIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462902493 50271 2014 2014-03-04T00:00:00 0,0000 1368,6200 0,0000 0,0000 05466147000195 2 "" SALUTE LOCAÇAO E EMPREENDIMENTOS LTDA. 8351966 Pregão LÇiquidação da NFS-E nº 010336/2014, alusiva à locação de veículo sem motorista, placa ODQ 1973, que atendeu à GEPAE/SEGER no mês de fevereiro/2014. 2014NL00414 2014NE00036 64794628 PARA EXERCICIO DE 2014, DO CONTRATO N°003/2013- SALUTE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2250 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2853 LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462902494 50272 2014 2014-04-17T00:00:00 0,0000 18486,6300 0,0000 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA PESQUISA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 Dispensa de Licitação Liquidação para pagamento pessoal ativo - RGPS, mês Abr/14. 2014NL01061 2014NE00396 65151046 DESTINADO AOS BPROCEDIMENTOS DE CONTABILIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO AOS SERVIDORES DO INCAPER-EXERCICIO DE 2014 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA PESQUISA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4394 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462902495 50273 2014 2014-04-24T00:00:00 0,0000 55000,0000 0,0000 0,0000 03335143000142 2 "" C.E. DO CENTRO DE EST. SUPLETIVO DE VITORIA 8321063 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO REF. REPASSE DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA, META 5 -EJA 2014NL03888 2014NE04172 66203120 RECURSOS PEDDE/2014 - MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR (VITÓRIA) PLANO DE APLICACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 43 SUBVENÇÕES SOCIAIS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 242 INCLUSÃO E DIVERSIDADE NA EDUCAÇÃO 8665 AMPLIAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4565 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES SOCIAIS - DIVERSAS INSTITUIÇÕES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462902496 50274 2014 2014-03-13T00:00:00 84915,6400 0,0000 0,0000 0,0000 31783830000166 2 "" AMG - ENGENHARIA LTDA. 8331257 Concorrência DESPESA COM OBRA DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NA EEEFM JUVENAL NOLASCO 2014NE00568 2014NE00568 64081834 MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NA EEEFM JUVENAL NOLASCO (REP/GERFE/N 254/2013) CONTRATACAO DE SERVICOS 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 55 CAPARAÓ 314 SUPERÁVIT FINANCEIRO - FUNDEB 40% "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 1672 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA, REPAROS E ACESSIBILIDADE NAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3366 OBRAS DE BENFEITORIA OU MELHORIA EM IMÓVEIS DE USO ESPECIAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462902497 50275 2014 2014-02-18T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.633.237-## 1 "" ANGéLICA SOUZA RODRIGUES 8338010 Diárias Realizar assessoramento pedagógico na EEEFM Bráulio Franco - M/ Muniz Freire.Dia 17/02/2014 2014OB01230 2014NE01218 65426134 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (GUACUI) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462902498 50276 2014 2014-03-02T00:00:00 0,0000 0,0000 1097,1800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Dispensa de Licitação PG DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO FINANCEIRO EX ANTERIOR NA FOLHA DE 01/2014 2014OB00133 2014NE00044 65171381 FOLHA DE PAGAMENTO DA SECTTI DO EXERCICIO DE 2014. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TRABALHO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 411 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2381 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES: FUNDO FINANCEIRO - RPPS - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - ATIVO CIVIL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462902499 50277 2014 2014-03-28T00:00:00 0,0000 0,0000 46749,9800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.LIQ.FL.MAR/14 DOS INATIVOS DA SETOP. 2014OB03539 2014NE00052 65000153 FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS DA SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 448 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462902500 50278 2014 2014-01-27T00:00:00 0,0000 0,0000 5514,6800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.PENSÃO ALIMENTÍCIA JAN/14 FL.INAT.IPAJM. 2014OB00154 2014NE00096 65005082 DE INATIVOS DO IPAJM (INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 883 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462902501 50279 2014 2014-11-03T00:00:00 0,0000 0,0000 27565,2900 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.FEV/14 FL.INAT.PCES. 2014OB02939 2014NE00082 65006909 DE INATIVOS DA PC-ES (POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 749 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462902502 50280 2014 2014-02-21T00:00:00 0,0000 0,0000 90,5900 0,0000 030101 3 "" TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8370594 Não Aplicável FOLHA DE PAGTO. SERVIDOR REGIME GERAL 2014OB00758 2014NE00063 201400001663 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 2029 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462902503 50281 2014 2014-06-03T00:00:00 0,0000 0,0000 224,0000 0,0000 ###.981.697-## 1 "" ANTONIO JOSE MAGALHAES 8329724 Não Aplicável PAGAMENTO DE DESPESA COM DIÁRIA DE ANTONIO JOSE MAGALHAES-01698169744. 2014OB00426 2014NE00023 64973115 CONDUÇAO DE VEÍCULOS ADMINISTRATIVOS E REUNIÕES FORA DO MUNICIPIO DE SÃO MATEUS E TRANFERENCIAS DE PAC. EXERCÍCIO 2014. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2729 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462902504 50282 2014 2014-10-03T00:00:00 0,0000 0,0000 10030,3000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável pg.consig.fev/14.fl.inat incaper. 2014OB02676 2014NE00048 65002679 FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS DO INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL, BEM COMO DESPESAS DE EXERC. ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERC. 2014 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 399 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462902505 50283 2014 2014-11-03T00:00:00 0,0000 0,0000 4187,7000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.IRRF.FEV/14.FL.PENS.SEAG 2014OB02895 2014NE00141 65000439 DE PENSIONISTAS DO INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 389 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462902506 50284 2014 2014-01-25T00:00:00 0,0000 0,0000 3498,7500 0,0000 400101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 8371783 Não Aplicável Pagamento da folha de pessoal (ref pensao alimenticia) Jan/14. 2014OB00117 2014NE00089 65167112 DA FOLHA N.31 REFERENTE MÊS DE JANEIRO 2014 CÓDIGO 024.1 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2605 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2501 VENCIMENTOS E SALARIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462902507 50285 2014 2014-04-02T00:00:00 0,0000 0,0000 699,0200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.JAN/14 FL.PENSÃO DETRAN. 2014OB00487 2014NE00151 65000552 DE PENSIONISTAS DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 519 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462902508 50286 2014 2014-02-19T00:00:00 0,0000 0,0000 720,3000 0,0000 ###.156.957-## 1 "" MARILZA LUGON 8327371 Inexigível PAGAMENTO TFD 107/2014 EM PARTE, REFERENTE AJUDA DE CUSTOS, PACIENTE TAIS LUGON VARGAS. 2014OB00557 2014NE00501 57966788 DE TFD. REP. MARILZA LUGON CPF 015.156.957-60. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2715 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462902509 50287 2014 2014-01-22T00:00:00 0,0000 -55064,1700 0,0000 0,0000 28483014000122 2 "" TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8339078 Não Aplicável vr. ref. liquidação do bruto e consignações da folha de janeiro/14. 2014NL00052 2014NE00007 702014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 32 CONTROLE EXTERNO 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2018 EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3421 GRATIFICAÇÃO DE ASSIDUIDADE - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462902510 50288 2014 2014-02-24T00:00:00 0,0000 876,4600 0,0000 0,0000 360204 3 "" INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 8370527 Não Aplicável Liquidação do bruto da folha de pagamento RGPS Fevereiro de 2014. 2014NL00083 2014NE00023 60921404 DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DO IDURB-ES, PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2013. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 360204 INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2216 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2571 GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO - RGPS 36204 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462902511 50289 2014 2014-11-19T00:00:00 0,0000 108,0400 0,0000 0,0000 ###.371.257-## 1 "" HENRIQUE FERNANDES MOCA VASCONCELOS 8343985 Diárias REFERENTE 0,5 DIÁRIA PARA VIAGEM A ALTO RIO NOVO NO DIA 19/11 PARA FISCALIZAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME PORTARIA 798/14 2014NL03788 2014NE03162 201400000006 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 4020 VALORIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4160 DIÁRIAS A SERVIDORES - USO EXCLUSIVO TJ 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462902512 50290 2014 2014-12-17T00:00:00 0,0000 1496,8000 0,0000 0,0000 61418042000131 2 "" CIRURGICA FERNANDES LTDA 8325410 Pregão Ref.Aquisição de Material Hospitalar. 2014NL01681 2014NE01265 65239601 CI.Nº.013/2014-ALMOX MAT-MED CONTENDO O TERMO DE REFERENCIA QUE SOLICITA A AQUISIÇÃO DE ; AGULHA DESCARTÁVEL 13X4,5MM,AGULHA DESCARTÁVEL 25,07MM E OUTROS MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440914 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2722 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL ANTÔNIO BEZERRA DE FARIAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462902513 50291 2014 2014-04-11T00:00:00 0,0000 226673,0900 0,0000 0,0000 02831703000197 2 "" SERVINEL COMERCIO E SERVICOS LTDA 8320333 Pregão LIQUIDAÇAO REFERENTE A NOTA FISCAL N. 7240 SERVIÇOS DE CONSERVAÇAO E LIMPEZA NO MES DE OUT/14 HIMABA CONTR. 174/12. 2014NL01372 2014NE00882 435 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440924 HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNADINO ALVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2726 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNARDINO ALVES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462902514 50292 2014 2014-10-17T00:00:00 0,0000 19005,8800 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável APROPRIAÇÃO DO FUNPES FINANCEIRO DA FOLHA Nº 31 DE PESSOAL (RPPS), DO MÊS DE OUTUBRO/2014. 2014NL01985 2014NE00122 64994678 NO VALOR DE R$ 900.000,00 PARA O ANO 2014 EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 121 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2380 FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462902515 50293 2014 2014-11-09T00:00:00 0,0000 0,0000 84,3400 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 Não Aplicável PG IRRF FL COMPL Nº14 PENS AGO/14 FES 2014OB00746 2014NE00025 65011520 DE PENSIONISTAS DO FES - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO PREVIDENCIÁRIO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 729 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462902516 50294 2014 2014-09-29T00:00:00 0,0000 0,0000 7190,2800 0,0000 280203 3 "" INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 8370614 Dispensa de Licitação PAGAMENTO DE DIVERSOS DUA REFERENTES A AQUISIÇÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS CONT. 006/2014. 2014OB03007 2014NE00353 64550028 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL DE E-CPF E DE SERVIDOR AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2180 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3879 TI: SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462902517 50295 2014 2014-10-23T00:00:00 0,0000 36814,0500 0,0000 0,0000 15344568000105 2 "" Novara Comércio Ltda - EPP 8371713 Pregão LIQUIDACAO REF AQUISICAO DE MATERIAIS PRA KIT ENXOVAL TERMO DE REFERENCIA N. 002/2014 NOTAS 2926 2927 2930 2931 2932 2014NL06889 2014NE03666 65124413 TERMO DE REFERENCIA N. 002/2014 REF. REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAS DE CONSUMO PARA KIT ENXOVAL ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 57 CENTRO OESTE 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 6802 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA PRISIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2420 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462902518 50296 2014 2014-05-28T00:00:00 0,0000 905035,5200 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável APROPRIAÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE PATRONAL, REFERENTE A FOLHA 33, DO MÊS DE MAIO/2014 - AÇÃO 2088 RP. 2014NL01993 2014NE00231 66495830 DE TODOS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE MÊS MAIO/2014 (VITÓRIA) FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 113 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (60%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 800 APOIO ADMINISTRATIVO 347 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO MÉDIO 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2380 FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462902519 50297 2014 2014-04-09T00:00:00 0,0000 116365,0400 0,0000 0,0000 60730645000101 2 "" E.P.T- ENG. E PESQUISAS TECNOLOGICAS S/A 8338267 Concorrência 13ª M.P DA EPT - ENGENHARIA E PESQ. TECNOLÓGICAS S.A - C.E Nº 01/2013 - PERÍODO: 06/2014 REF. CONSULTORIA E APOIO TÉCNICO, SUPERVISÃO E FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS DE REFORÇO E ALARGAMENTO DA PONTE SOBRE O RIO DOCE EM COLATINA NF.10993 2014NL02910 2014NE00646 67554288 "" "" 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 4 INVESTIMENTOS 35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA "" 0 ESTADO 142 OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 595 GESTÃO DA POLÍTICA DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 3458 EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2672 CONSULTORIA E ASSESSORIA - JURÍDICA/TÉCNICA - PESSOA JURÍDICA 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462902520 50298 2014 2014-09-17T00:00:00 0,0000 300,0000 0,0000 0,0000 ###.582.737-## 1 "" JOSE SIQUEIRA DA VITORIA 8329765 Adiantamento - Suprimento de Fundos LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA COBRIR DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO. 2014NL00621 2014NE00359 67717543 NO VALOR DE R$ 600,00 PARA ATENDER DESPESAS MIÚDA DE PRONTO PAGAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 100101 SECRETARIA DA CASA CIVIL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 505 ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2076 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2460 SUPRIMENTO DE FUNDOS - MATERIAL DE CONSUMO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462902521 50299 2014 2014-04-07T00:00:00 0,0000 492,8000 0,0000 0,0000 ###.823.577-## 1 "" MERSONIA DE OLIVEIRA FARIA DOS SANTOS 8317952 Diárias Formação Continuada no Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa - PNAIC, Conforme CI/CIRC/SEDU/CEFOPE/Nº13.EM VITÓRIA - DIA 27/06/2014. 2014NL09869 2014NE09323 66774241 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/CEFOPE/N 29/2014) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462902522 50300 2014 2014-11-20T00:00:00 0,0000 4420,5800 0,0000 0,0000 03204058000145 2 "" ORTHO HEAD INSTRUM. E IPLAN. CIRURGICOS LTDA 8315760 Pregão REF. PAGTO DE MATERIAL ORTOPÉDICO. 2014NL01476 2014NE00078 62998722 ÂNCORA PAR FIXAÇÃO DE OSTEOLIGAMENTAR( MATERIAL EM INOX) COM TAMANHOS VARIÁVEIS EM PEQUENO, MÉDIO E GRANDE. MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2725 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE SÍLVIO AVIDOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462902523 50301 2014 2014-10-07T00:00:00 0,0000 8709,3600 0,0000 0,0000 07355957000108 2 "" 7 LAN INFORMáTICA LTDA 8336373 Pregão Apropriação de despesa com a prestação de serviços de instalação de segurança com monitoramento remoto em algumas unidades da PC/ES referente ao Mês de JUNHO/2014 conf. NFS-e 913. 2014NL01625 2014NE00080 2112282014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2740 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2763 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462902524 50302 2014 2014-12-12T00:00:00 0,0000 170,3300 0,0000 0,0000 00108786000165 2 "" NET SERVIçOS DE COMUNICAçãO S/A 8344770 Inexigível Liquidação da despesa referente mês de novembro de 2014. 2014NL02493 2014NE00369 90112013 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2017 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2790 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462902525 50303 2014 2014-07-25T00:00:00 0,0000 0,0000 5641,6000 0,0000 08030075000127 2 "" UNISEG SEGURANçA E VIGILANCIA LTDA. 8320319 Pregão Pagamento do INSS, Nota Fiscal 04347, referente a serviço de vigilância patrimonial armada 24 horas, referente ao mes de junho de 2014 e repactuação de 2014, Pregão 008/2009, IV Termo Aditivo ao Contrato 0026/2009. 2014OB02555 2014NE00013 63315742 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURANÇA - 4º TERMO ADITIVO DA EMPRESA UNISEG SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2590 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2832 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462902526 50304 2014 2014-04-16T00:00:00 0,0000 0,0000 252,0000 0,0000 ###.051.957-## 1 "" ESTEPAHN FRANCISCO P. CHISTé 8322978 Diárias PG.DE 01 E 1/2 DIARIA E 50% P/SÃO DOMINGOS DO NORTE-ES, A FIM DE ORGANIZAR EVENTO E SEGURANCA DO EXMO.SR.GOVERNADOR. 2014OB01123 2014NE00146 65009711 NO VALOR DE R$ 300,00 PARA O ANO DE 2014 EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 750 SEGURANÇA DE DIGNATÁRIOS 2080 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462902527 50305 2014 2014-04-15T00:00:00 0,0000 0,0000 19176,4500 0,0000 00332087000609 2 "" SEGURITY VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 8324585 Pregão PAGAMENTO DAS NF'S 1290 A 1311, REFERENTE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL CONTRATO N 047/2009 MÊS DE MARÇO/2014. 2014OB03782 2014NE01133 48050415 EM FAVOR DA EMPRESA SECURITY VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA REF SERVICOS DE GUARDA E VIGILANCIA PATRIMONIAL CONTRATO 47/2009 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 6682 SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2763 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462902528 50306 2014 2014-06-03T00:00:00 0,0000 0,0000 2582,6000 0,0000 ###.505.726-## 1 "" MARCOS ALEXANDRE ALVES DIAS 8321528 Não Aplicável PAGTO DE GRATIFICAÇÃO A MEMBRO DO CETRAN/DETRAN/ES NO MES DE FEV/2014. 2014OB03201 2014NE00456 64640280 EMPENHO PARA 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2713 JETONS A CONSELHEIROS 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462902529 50307 2014 2014-02-13T00:00:00 0,0000 0,0000 1680,0000 0,0000 ###.108.597-## 1 "" ROANDRE MESSNER ARESI 8368879 Diárias empenho de 24 diarias de vitoria x sao mateus, salvamar, fevereiro/2014 2014OB00355 2014NE00308 65076931 DIÁRIAS PARA MILITARES DO ESTADO MAIOR PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2760 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462902530 50308 2014 2014-07-02T00:00:00 0,0000 0,0000 85,3600 0,0000 ###.897.217-## 1 "" CARLA CRISTINA DA SILVA 8353037 Inexigível PAGAMENTO TFD 080/2014 EM PARTE, REFERENTE AJUDA DE CUSTOS PARA O PACIENTE GUSTAVO DA SILVA TORRES. 2014OB00364 2014NE00364 53490118 TFD. REP. CARLA CRISTINA DA SILVA CPF. 117.897.217-84 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2715 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2862 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD - TERRESTRE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462902531 50309 2014 2014-01-04T00:00:00 0,0000 0,0000 742,5000 0,0000 ###.286.177-## 1 "" JANETE BARCELLOS DE ALMEIDA 8373437 Inexigível PAGAMENTO PARTE TFD º 229/14 REF. AJUDA DE CUSTOS P/TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO DO PACIENTE CELSO ANTONIO DE ALMEIDA 2014OB01156 2014NE00947 65472632 DE TFD. REP. JANETE BARCELOS ALMEIDA CPF 082.286.177-12. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 57 CENTRO OESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2715 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462902532 50310 2014 2014-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.041.887-## 1 "" ORLANDO FERREIRA JUNIOR 8335332 Não Aplicável pg de despesa referente cobrir duas diárias e meia no mês de ago/14 cota set/14 2014OB01182 2014NE00774 67587429 SOLICITAÇÃO Nº 95/2014 - PAGAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDOR ORLANDO FERREIRA JUNIOR PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2724 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DRª RITA DE CÁSSIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462902533 50311 2014 2014-08-26T00:00:00 0,0000 0,0000 3627,9000 0,0000 32401341000165 2 "" VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 8334871 Pregão PAGTO INSS NF EMITIDAS EM 01/08/2014 SERV VIGILANCIA JUL/14 - VISEL 2014OB18355 2014NE00355 40978338 SERVICOS DE SEGURANCA E VIGILANCIA PATRIMONIAL, PARA ATENDER AS UNIDADESDA SESA. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2720 MANUTENÇÃO DO HEMOCENTRO COORDENADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2832 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462902534 50312 2014 2014-08-13T00:00:00 0,0000 0,0000 643,2700 0,0000 02201230000144 2 "" ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME 8345752 Pregão Retenção de INSS referente a NFS-e 05261, com serviços de limpeza e conservação nas dependências da FAPES, no mês de Julho/2014. 2014OB00623 2014NE00032 53580397 VISANDO CONTRATAÇÃO DE 03 POSTO DE ASG E 01 POSTO DE COPEIRA. LICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2420 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462902535 50313 2014 2014-05-12T00:00:00 0,0000 0,0000 48990,0000 0,0000 03097176000100 2 "" RR BALFAR INDÚSTRIA BRASILEIRA DE MÓVEIS LTDA - EPP 8365092 Pregão PAGAMENTO REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 100 BELICHES DE ENCAIXE PADRÃO BRASILEIRO PARA O CFA, CONF. ORDEM DE FORNECIMENTO 068/2014. 2014OB04071 2014NE01068 62005324 TERMO DE REFERÊNCIA PARA AQUISIÇÃO DE BELICHES. SOLICITACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 4 INVESTIMENTOS 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 861 REDUÇÃO DE HOMICÍDIOS 5751 AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3286 MOBILIÁRIO EM GERAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462902536 50314 2014 2014-05-05T00:00:00 0,0000 0,0000 62327,3900 0,0000 350208 3 "" INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8372557 Não Aplicável PAGAMENTO DA 7ª MEDIÇÃO DO CT-0013/2013 DA EXECUCAO DA OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ESTADUAL BERNARDO HORTA, EM IRUPI,ES. 2014OB04636 2014NE02016 61673536 PARA EXECUCAO DE OBRAS DE REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA ESTADUAL BERNARDO HORTA NO MUNICIPIO DE IRUPI (IRUPI) CONTRATACAO DE EMPRESA 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 55 CAPARAÓ 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 1672 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA, REPAROS E ACESSIBILIDADE NAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3361 EDIFICAÇÕES REFERENTES A IMÓVEIS DE USO ESPECIAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462902537 50315 2014 2014-09-30T00:00:00 0,0000 0,0000 -1008,0000 0,0000 ###.387.127-## 1 "" JONES EVANDRO OLIVEIRA 8346987 Diárias DEVOLUÇÃO TOTAL REF. A ORDEM BANCARIA 2014OB19566, REF. A VIAGEM PARA MAL. FLORIANO E COLATINA. 2014GD00147 2014NE06413 67577067 PARA MARECHAL FLORIANO, PERÍODO 01 A 05/09/2014 E COLATINA 08 A 12/09/2014, A PEDIDO DO NEVE. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 334 SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462902538 50316 2014 2014-06-11T00:00:00 0,0000 0,0000 490,6300 0,0000 ###.189.757-## 1 "" WAGNER OLIVEIRA MARQUES 8389535 Não Aplicável REFERENTE 1,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A VARIAS COMARCAS NOS DIAS 13 A 14/11 PARA VISITA TÉCNICA PARA INSPEÇÃO PREVENTIVA DE TELHADOS E CALHAS DOS FÓRUNS CONFORME PORTARIA 756/14. 2014OB04560 2014NE03036 201400000006 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 4020 VALORIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4160 DIÁRIAS A SERVIDORES - USO EXCLUSIVO TJ 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462902539 50317 2014 2014-10-20T00:00:00 0,0000 0,0000 504,0000 0,0000 ###.922.687-## 1 "" ELDEMIR ALVES DE SOUZA 8345558 Diárias PGTO REF A RESSARCIMENTO DE DIÁRIA EM VIAGEM A VIANA , SAO MATEUS, SAO DOMINGOS DO NORTE, COLATINA, ARACRUZ, GUARAPARI, VILA VELHA, SANTA TEREZA, LINHARES NOS DIAS 01,05,07,15,19,21,22,27 E 29 DE AGOSTO DE 2014 2014OB07301 2014NE03396 65066545 NO VALOR DE 2.520,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERIDO DE JANEIRO A MARÇO DE 2014 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4800 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462902540 50318 2014 2014-04-07T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.404.807-## 1 "" JOSÉ DE OLIVEIRA MENDES 8339941 Não Aplicável Programação de 1 diaria para o Município de Presidente Kennedy, dias 10 a 11/07/14 2014OB01412 2014NE01041 66403952 PARA O MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY NO DIA 10/07/2014 COD 029.11 DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2600 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462902541 50319 2014 2014-06-16T00:00:00 0,0000 0,0000 2,6100 0,0000 06890562000134 2 "" CLINICA MEDICA BETANIA LTDA 8358257 Não Aplicável RECOLHIMENTO DE DUA/IRRJ REFERENTE ÀS NOTAS FISCAIS 1191 E 1163 (CLÍNICA CLIMBEL) SERVIÇOS MÉDICOS E PSICOLÓGICOS A CANDIDATOS DO PROGRAMA CNH SOCIAL. 2014OB09078 2014NE00242 63758407 EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA DESPESAS COM A CLIMBEL (CLINICA MEDICA BETANIA LTDA) EXERCICIO 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 333 EMPREGABILIDADE 860 REDUÇÃO DA POBREZA 4516 CARTEIRA DE HABILITAÇÃO - CNH SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2866 PROGRAMA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO (CNH) SOCIAL 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462902542 50320 2014 2014-06-17T00:00:00 0,0000 0,0000 1060,5000 0,0000 44734671000151 2 "" CRISTALIA PROD QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 8320672 Pregão pagto nf 1103499 - ref. jun/14 2014OB00906 2014NE00732 66546958 "SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE PAGAMENTO,REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 60899735." PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 57 CENTRO OESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2725 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE SÍLVIO AVIDOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462902543 50321 2014 2014-10-14T00:00:00 0,0000 0,0000 -112,0000 0,0000 ###.848.187-## 1 "" VIVIANE ASSIS DE OLIVEIRA PINHEIRO 8315572 Diárias REGISTRO REF. DEVOLUÇÃO DE DIARIA CONSIDERANDO QUE O SERVIDOR NAO REALIZOU TODA A VIAGEM CONF. IS 3001/2014 PROC. 64877639 - ALEGRE 2014GD00831 2014NE00088 64877639 NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA EXERCICIO 2014 PARA O MUNICIPIO DE ALEGRE E PAV DE JERÔNIMO MONTEIRO SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462902544 50322 2014 2014-12-22T00:00:00 0,0000 0,0000 148999,5400 0,0000 350208 3 "" INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8372557 Não Aplicável PAGTO DA 14ª MEDIÇÃO DO CT-0033/2013 DA EXECUÇÃO DA OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EEEFM JOÃO BLEY, NO MUNICÍPIO DE CASTELO-ES. 2014OB22631 2014NE20122 63823381 PARA EXECUCAO DE OBRA DE REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA ESTADUAL JOAO BLEY (CASTELO) CONTRATACAO DE EMPRESA 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 54 CENTRAL SUL 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 1672 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA, REPAROS E ACESSIBILIDADE NAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3361 EDIFICAÇÕES REFERENTES A IMÓVEIS DE USO ESPECIAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462902545 50323 2014 2014-06-25T00:00:00 0,0000 0,0000 225,0000 0,0000 ###.023.087-## 1 "" FELIPE CEOLIN LIRIO 8360593 Diárias Pagamento referente despesas com diárias para atuar por extensão na comarca de Colatina, no dia25/06/2014. 2014OB01277 2014NE00930 66823226 REALIZAÇÃO DE CUMULAÇÃO/EXTENSÃO - OFÍCIO CÍVEL - CONFORME PORTARIA DPE Nº 354 DE 27/05/2014. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 180901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 359 SUPERÁVIT FINANCEIRO - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 18 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 110 DIREITOS HUMANOS, DIREITOS DE TODOS 2144 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO, SEDE E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 18901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462902546 50324 2014 2014-07-24T00:00:00 0,0000 0,0000 450,0000 0,0000 ###.023.087-## 1 "" FELIPE CEOLIN LIRIO 8360593 Diárias Pagamento referente despesas com complementação de diárias onde o Defensor público Felipe Ceolin atuou por extensão na comarca de Colatina, nos dias 24/06 a 25/06/2014. Conforme decisão a folha 01 e 02. 2014OB01596 2014NE01175 67149561 REALIZAÇÃO DE CUMULAÇÃO, EXTENSÃO CIVEL DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 180901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 359 SUPERÁVIT FINANCEIRO - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 18 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 110 DIREITOS HUMANOS, DIREITOS DE TODOS 2144 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO, SEDE E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 18901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462902547 50325 2014 2014-05-22T00:00:00 0,0000 0,0000 1787,8000 0,0000 ###.514.107-## 1 "" LEIDIANE CELESTINA RIBEIRO 8365999 Não Aplicável PG: Diárias TFD paciente Wendlley Ribeiro Sartel, RPU nº 290/2014 2014OB00762 2014NE00736 61433799 PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 54 CENTRAL SUL 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2714 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462902548 50326 2014 2014-08-29T00:00:00 0,0000 0,0000 950,0000 0,0000 11628326000184 2 "" JC - PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA 8350118 Dispensa de Licitação Pagamento de despesa com Locação de Imóvel node se localiza o POSTO DE IDENTIFICAÇÃO/DEI DE FUNDÃO PC/ES referente ao Mês de AGOSTO/2014. 2014OB02762 2014NE00026 50993399 CI N.170/10 INSTRUÇÃO DE PROCESSO VISANDO A ASSINATURA DO CONTRATO DE ALUGUEL DO IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO DEI DE FUNDÃO. DETERMINA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2740 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2774 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462902549 50327 2014 2014-10-04T00:00:00 0,0000 0,0000 443,2500 0,0000 04970225000121 2 "" CLINICA UROLÓGICA ENSEADA LTDA. 8356162 Dispensa de Licitação nf 01790 servicos medicos prestados paciente odilon carias filho mandado judicial. 2014OB01089 2014NE00579 65331842 PROCEDIMENTO ESTUDO URODINAMICO AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2718 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE VITÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2776 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462902550 50328 2014 2014-11-07T00:00:00 0,0000 0,0000 1152,5500 0,0000 25183468000351 2 "" PLANTAO SERVICOS DE VIGILANCIA LTDA 8332255 Tomada de preços RETENÇÃO RELATIVO A IRRF DA NF'S 975/976/977/978 DA EMPRESA PLANTAO 2014OB00824 2014NE00710 65033361 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/LOCAÇÃO DE SEGURANÇA ELETRÔNICA (24 HORAS) COM VÍDIO MONITORAMENTO, FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA, MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E MANUTENÇÃO. EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 852 DESCENTRALIZAÇÃO E HARMONIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO 2408 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2763 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462902551 50329 2014 2014-11-07T00:00:00 0,0000 0,0000 5574,2500 0,0000 10346651000191 2 "" MASTERLUZ COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME 8363642 Dispensa de Licitação CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NA PARTE DE ILUMINAÇÃO DOS PORTES E NO GALPÃO NA CEASA NORTE. NF 581 2014OB00833 2014NE00314 65555228 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONFECÇÃO DE 03 (TRÊS) PLACAS EXTERNAS EM LONA COM IMPRESSÃO DIGITAL. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 852 DESCENTRALIZAÇÃO E HARMONIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO 2408 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2419 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462902552 50330 2014 2014-12-23T00:00:00 0,0000 0,0000 11,9500 0,0000 32401341000165 2 "" VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 8334871 Pregão Pagto ref IRRF/DUA , nf. 58889,dez/14, cota julh0/14. 2014OB00717 2014NE00021 65239989 SOLICITO PAGAMENTO EM FAVOR DA VISEL VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA,REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA PATRIMONIAL. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440913 CENTRO DE REABILITACAO FÍSICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2713 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO FÍSICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2776 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462902553 50331 2014 2014-08-20T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.630.557-## 1 "" WILSON MOREIRA LEITE 8323909 Diárias Pagto. da Despesa c/ 1/2 Diaria ref. Viagem a Cachoeiro para conduzir Diretora Presidente em visita tecnica no dia 18/08, CI 495/14 2014OB02505 2014NE01934 65120183 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA EM BENEFÍCIO AO SERVIDOR: WILSON MOREIRA LEITE DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 460201 INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2810 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 46201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462902554 50332 2014 2014-12-15T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.228.077-## 1 "" NADIA NEVES SEVERIANO DE CASTRO 8317817 Diárias PAGAMENTO DE DESPESAS REF. A 2 E 1/2 DIÁRIAs, BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO, DE VIX P/ ECOPORANGA EM 18, 19 E 20/12/2014, CONF. IS 3718/2014 2014OB19356 2014NE00194 64873510 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA A FAVOR DAS BANCAS EXAMINADORAS DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO EXERCICIO 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462902555 50333 2014 2014-07-30T00:00:00 0,0000 0,0000 35404,2800 0,0000 15253747000129 2 "" J FERREIRA MULTI COMERCIO LTDA - ME 8362065 Pregão PGTO REF AQUISICAO DE MATERIA DE LIMPEZA E HIGIENE REF. PREGÃO ELETRONICO N. 028/2012 IASES NOTAS 267 268 269 270 280 2014OB05372 2014NE02421 65226445 NO VALOR DE 140.269,00 EM FAVOR DA EMPRESA VITÓRIA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA E VALOR DE 500.420,00 EM FAVOR DA EMPRESA J FERREIRA MULTI COMÉRCIO LTDA REF. PREGÃO ELETRONICO N. 028/2012 IASES EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 6802 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA PRISIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2422 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462902556 50334 2014 2014-04-09T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.911.227-## 1 "" SAVANA DE FREITAS NUNES 8341740 Diárias LANC REF A 1,5 DIAR DE 04 A 05.09 A B GUANDU P/ VISTORIA EM ÁREA P/ CRIAÇÃO DE UC MUNICIPAL. 2014NL02665 2014NE00765 65072561 ENC.PLANO DE VIAGEM ANUAL 2014. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2625 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462902557 50335 2014 2014-05-30T00:00:00 0,0000 858,6300 0,0000 0,0000 ###.570.797-## 1 "" JOAQUIM PACHECO RODRIGUES 8392555 Diárias REFERENTE 2,5 DIARIAS PARA VIAGEM A BRASILIA NOS DIAS 01 A 03/6 PARA PARTICIPAR DE SEMINARIO CONFORME PORTARIA 344/14 2014NL01864 2014NE01595 201400000006 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 4020 VALORIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462902558 50336 2014 2014-06-18T00:00:00 0,0000 533,3700 0,0000 0,0000 39825047000120 2 "" VETRAN- TRANSP. LEVES E LOCACAO VEICULOS LTDA 8342206 Pregão LIQUIDAÇÃO PARCIAL DA NF Nº 250-01 REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO KOMBI, PLACA ODG 8360, SEM MOTORISTA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEG NO PERÍODO DE 15/05 A 14/06 CONFORME CONTRATO 004/2012. 2014NL01216 2014NE00527 65028392 NO VALOR DE R$ 1.829,69 PARA O EXERCÍCIO DE 2014 -CONTRATO N 004/2012 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR QUE SE ENCERRA EM MAIO/2014 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 505 ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2120 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2853 LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462902559 50337 2014 2014-07-23T00:00:00 0,0000 16672,6300 0,0000 0,0000 180101 3 "" DEFENSORIA PÚBLICA 8373943 Não Aplicável APROP FOLHA DE JUL/14 2014NL00426 2014NE00025 65170695 PAGAMENTO DE DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO ESTATUTÁRIO, CELETISTA E ESTAGIÁRIOS DESTA DEFENSORIA PÚBLICA, NO EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 180101 DEFENSORIA PÚBLICA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 18 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2114 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462902560 50338 2014 2014-12-11T00:00:00 0,0000 0,0000 -1067,6400 0,0000 39822176000164 2 "" PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA 8320128 Pregão PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO COM FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SETUR CONFORME FATURA FT00020232 - NOV/2014 - PROCESSO 56556420/2012. 2014OB01349 2014NE00029 56556420 ADESÃO AO CONTRATO 001/2011 CELEBRADO ENTRE A SEGER E A EMPRESA PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA, VISANDO A PRESTAÇÃO D SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO C/ FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS, NACIONAIS E INTERNACIONAIS, P/ ATENDER INTERESSES DESTA SETUR. ADESAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 370101 SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 37 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 113 DESENVOLVIMENTO DO TURISMO SUSTENTÁVEL DO ESPÍRITO SANTO 6577 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2849 PASSAGENS PARA O PAIS - AÉREAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462902561 50339 2014 2014-01-12T00:00:00 0,0000 0,0000 230,7100 0,0000 33000118000250 2 "" TELEMAR NORTE LESTE SA 8338225 Pregão PGTº REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA P/ ESTA ESESP NO MÊS DE NOV/14, CONFORME FT:1800070904992 2014OB04188 2014NE00006 64947580 EM FAVOR DA TELEMAR NORTE LESTA S/A REFERENTE DESPESAS COM TELEFONIA FIXA, CIRCUITO DE DADOS E LINK DE INTERNET DESTA ESESP NO EXERCÍCIO DE 2014. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 543 CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS SERVIDORES E GESTORES PÚBLICOS DO ESTADO 2265 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462902562 50340 2014 2014-05-12T00:00:00 0,0000 0,0000 1584,0000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 Inexigível "EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA SETPES PARA FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE MUNICIPAL PARA OS ESTAGIÁRIOS DE VITÓRIA.Ano 2014" 2014OB03124 2014NE00002 65010191 EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA SETPES PARA FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE MUNICIPAL PARA OS ESTAGIÁRIOS DE VITÓRIA. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2760 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462902563 50341 2014 2014-04-07T00:00:00 0,0000 0,0000 20,9800 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 Não Aplicável Consignações da Folha de Pagamento de Pessoal, referente ao mês de Junho/2014. 2014OB02094 2014NE00090 65158598 DE TODOS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE MÊS JANEIRO/2014 (VITÓRIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2086 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE SERVIÇOS E APOIO ESCOLAR DO ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462902564 50342 2014 2014-12-18T00:00:00 0,0000 0,0000 118,7500 0,0000 ###.217.857-## 1 "" HERCULES RAUL MACIEL 8318075 Não Aplicável RECOLHIMENTO DE DUA/IRPJ REFERENTE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO A MEMBRO DA JARI-PROVISÓRIA/DETRAN/ES REFERENTE ÀS REUNIÕES OCORRIDAS NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2014. 2014OB19721 2014NE04184 67726305 EMPENHO 2014 JARI PROVISÓRIA - INSTRUÇÃO DE SERVIÇO P Nº2658/2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2713 JETONS A CONSELHEIROS 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462902565 50343 2014 2014-03-07T00:00:00 0,0000 0,0000 24381,5600 0,0000 ###.307.577-## 1 "" ANTONIO CESAR SCARDUA 8325316 Dispensa de Licitação pagamento referente locação de imovel onde esta localizado a sede da secult conforme contrato nº001/2008 do mes de junho/2014. 2014OB01301 2014NE00030 38957760 DE UM IMOVEL PARA ABRIGAR A SEDE DA SECULT LOCACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2600 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2701 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462902566 50344 2014 2014-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 1781,9300 0,0000 350208 3 "" INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8372557 Não Aplicável Pagamento de consignação da folha de pessoal deste Instituto - outubro/14. 2014OB03687 2014NE00073 65016360 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO ESTIMATIVO P/ O EXERCÍCIO DE 2014 REF. ÀS DESPESAS DE SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E DESIGNAÇÃO TEMPORÁRIA SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2526 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462902567 50345 2014 2014-04-12T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.361.927-## 1 "" VANDERLEI DA COSTA GOULART 8337010 Inexigível PAGAMENTO REFERENTE A 2,5 DIÁRIAS EM SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA PARA BAIXO GUANDU, NO PERÍODO DE 20 A 22/10, CONFORME CI 496/14- CORREGEDORIA. SENDO FEITO APÓS LIBERAÇÃO DE SALDO DE OUTRAS NATUREZAS DE DESPESAS. 2014OB04035 2014NE01693 68065809 DIARIAS EM FAVOR DE MMEE QUE SEGUIRÃO EM OBJETO DE SERVIÇO PARA O MUNICIPIO DE BAIXO GUANDU/ES. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2750 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462902568 50346 2014 2014-03-09T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.153.917-## 1 "" THAIS PITTOL VIEIRA 8329711 Diárias PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO CONF. IS Nº: 2575/2014, DE 1 E ½ DIÁRIA EM 08 E 09/09/2014 DE VITORIA PARA COLATINA. 2014OB13604 2014NE00212 64873510 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA A FAVOR DAS BANCAS EXAMINADORAS DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO EXERCICIO 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462902569 50347 2014 2014-07-28T00:00:00 0,0000 0,0000 148313,4200 0,0000 33146648000120 2 "" CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S/A 8321631 Concorrência Pagamento do liquido da nota fiscal 1283, relativa a 44ª medição do contrato 66/2010- apoio ao gerenciamento da obra do kléber Andrade, em Vitória. 2014OB02502 2014NE00312 64137201 DE PRAZO/VALOR DO CONTRATO Nº 66/2010 - IOPES DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DAS OBRAS DOS EMPREENDIMENTOS CAIS DAS ARTES E ESTÁDIO KLEBER ANDRADE ADITIVO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 4 INVESTIMENTOS 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 142 OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 812 DESPORTO COMUNITÁRIO 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 1597 CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DO ESTÁDIO KLEBER ANDRADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2827 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462902570 50348 2014 2014-09-04T00:00:00 0,0000 0,0000 5830,0000 0,0000 06885830000120 2 "" LINK INFORMÁTICA LTDA EPP 8392488 Pregão PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE 20 SERVIDORES DE REDE ORACLE - NOTA FISCAL 024. 2014OB01209 2014NE00077 201200961073 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 241 INFRAESTRUTURA E TECNOLOGIA MODERNAS E ADEQUADAS À ATIVIDADE JUDICIAL CAPIXABA 4031 EXPANSÃO E MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2755 TI: MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462902571 50349 2014 2014-06-25T00:00:00 0,0000 0,0000 187,2000 0,0000 16738103000193 2 "" CLINICA GREEM HOUSE LTDA 8374753 Não Aplicável PGTO DA NFS N.º 113 DA CLINICA GREEM HOUSE, REF. INTERNAÇÃO DE JEFFERSON RODRIGUES FOLLADOR, NO PERÍODO DE 01 A 30/04/2014. 2014OB13443 2014NE00751 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462902572 50350 2014 2014-02-09T00:00:00 0,0000 0,0000 1323,5200 0,0000 ###.389.317-## 1 "" PEDRO AGOSTINHO DA PENHA 8328528 Não Aplicável PAGATMENTO DE GRATIFICAÇÃO A MEMBRO DA JARI/DETRAN-ES NO MÊS DE AGOSTO/2014 2014OB13406 2014NE00681 64495132 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE EMPENHO DOS SERVIDORES DA JARI SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2713 JETONS A CONSELHEIROS 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462902573 50351 2014 2014-06-18T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.864.737-## 1 "" IRACIARA HELENA BASSETI DE MELO 8355603 Diárias Assessoramento pedagógico na EEEFM Profª Luiza Bastos Faria, conforme CI/SRESM/Pedag/Nº 024.Dia 13/06/2014M/Pedro Canário 2014OB08816 2014NE07965 66720699 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (SÃO MATEUS) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462902574 50352 2014 2014-05-13T00:00:00 0,0000 0,0000 3250,0000 0,0000 17770922000180 2 "" S L PIMENTEL ME 8367446 Pregão PAGTO DA NF 109 DE 05/05/2014, REF A AQUISIÇÃO 1.250 PACOTES DE COPOS DESCARTÁVEL DA 200 ML DE ÁGUA, PARA ATENDER AO HSL, CONFORME ARP: 002/14. PROCESSO: 66053994/A56. 2014OB00933 2014NE00603 66053994 DE UTILIZAÇÃO DAS ATAS SEGER, REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 63643197, Nº DA ARP 001 E 002/2014, FIRMAS SL PIMENTEL ME E SFB COMÉRCIO LTDA ME, PREGAO 023/2013. ABERTURA DE PROCESSO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440915 HOSPITAL SÃO LUCAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4691 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL SÃO LUCAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2421 MATERIAL DE COPA E COZINHA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462902575 50353 2014 2014-12-05T00:00:00 0,0000 0,0000 54187,0900 0,0000 39298922000162 2 "" HOSPITAL PRAIA DA COSTA LTDA 8317119 Não Aplicável PGTO NFS N. 3491 REF INTERNAÇÃO DE LINDAURA MATOS MARTINS NO PERÍODO DE 26/02 A 27/03/2014. 2014OB09398 2014NE00612 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462902576 50354 2014 2014-10-10T00:00:00 0,0000 0,0000 28414,6200 0,0000 39298922000162 2 "" HOSPITAL PRAIA DA COSTA LTDA 8317119 Não Aplicável ref.nl,pagto.nf-04567,internação de neuza rocha campos,de 20/06 a 05/07/2014. 2014OB22310 2014NE00612 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462902577 50355 2014 2014-07-16T00:00:00 0,0000 0,0000 -112,0000 0,0000 ###.001.977-## 1 "" MARCIA PUPPIN CHRISTO 8340623 Diárias devolucao de diarias, considerando que o servidor não realizou a viagem, conf.is /1936/2014. 2014GD00556 2014NE00124 64877647 NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA EXERCICIO 2014 PARA CIRETRAN DE MARECHAL FLORIANO E PAV DE DOMINGOS MARTINS SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462902578 50356 2014 2014-08-25T00:00:00 0,0000 0,0000 103000,0000 0,0000 28139012000110 2 "" COMPANHIA HABIT. DO ESP.SANTO - COHAB 8329168 Não Aplicável REPASSE PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E ENCARGOS DA COHAB NO MES DE AGOSTO/14, CONFORME PROCESSO 66560691/14. 2014OB01451 2014NE00510 66560691 DE RECURSOS FINANCEIROS NO VALOR DE R$ 653.000,00 PARA DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS PARA OS MESES DE JULHO A DEZEMBRO 2014 LIBERACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 41 CONTRIBUIÇÕES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 694 MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR 3251 LIQUIDAÇÃO DE EMPRESAS PÚBLICAS E SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3342 COHAB 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462902579 50357 2014 2014-10-02T00:00:00 0,0000 0,0000 1321,2500 0,0000 ###.116.257-## 1 "" SILZAMARIA BITENCOURT SIQUEIRA 8351718 Diárias PAGAMENTO DE DESPESAS COM TFD PACIENTE MIGUEL BITNECOURT SIQUEIRA, RPU Nº 059/14 2014OB00191 2014NE00027 65058143 TFD - TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO PELA INEXISTENCIA DE OFERTA DO SERVIÇO DENTRO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO TRATAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 58 NORDESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2716 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE SÃO MATEUS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2862 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD - TERRESTRE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462902580 50358 2014 2014-06-27T00:00:00 0,0000 0,0000 327052,4900 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 Não Aplicável PAGAMENTO REFERENTE A OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL MILITAR. FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO/2014. 2014OB01925 2014NE00003 65002733 SOLICITA ABERTURA DE PROCESSO PARA COBRIR DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL MILITAR NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2014. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 17 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2756 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2643 SERVICOS EXTRAORDINARIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462902581 50359 2014 2014-07-03T00:00:00 0,0000 0,0000 26,2900 0,0000 350201 3 "" DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8370735 Não Aplicável Pagamento Banestes Seguros ref.folha de pes.ativos do mês de fev/14. 2014OB00810 2014NE00500 65184068 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2455 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2501 VENCIMENTOS E SALARIOS - RPPS 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462902582 50360 2014 2014-02-13T00:00:00 0,0000 0,0000 715,0000 0,0000 28483261000129 2 "" AFPES- ASSOC.DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO ES 8317476 Não Aplicável PGTO. PARCIAL DA INTERNAÇÃO DE ISAIAS NOVAES, DE 26/12 A 02/01/2014 - PARCIAL DE 2014 - NF 3581 2014OB02594 2014NE00282 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462902583 50361 2014 2014-02-17T00:00:00 0,0000 0,0000 -280,0000 0,0000 ###.152.977-## 1 "" ALEXSANDRO CORREIA 8366360 Diárias devolucao de diarias, considerando que o servidor não realizou a viagem, conf.is /241/2014. 2014GD00031 2014NE00221 64797490 AUTORIZAÇÃO PARA A EMISSÃO DE EMPENHO EM FAVOR DE ATHAYDE MARTINS DA SILVA FILHO E OUTROS SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462902584 50362 2014 2014-04-15T00:00:00 0,0000 0,0000 39040,0000 0,0000 03768464000130 2 "" FUNDACAO EDUCATIVA E CULTURAL DE GUARAPARI 8327917 Inexigível Lançamento ref. a regularização da modalidade de licitação nos empenhos da campanha Informe do Governo. Notas Fiscais 760/JAN e 772/FEV (19.520,00*2), TV Guarapari. 2014OB00671 2014NE00232 64829405 COMPRA DIRETA DE MÍDIA - CONTINUAÇÃO DA CAMPANHA INFORME DO GOVERNO. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTEDÊNCIA ESTADO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 131 COMUNICAÇÃO SOCIAL 204 GESTÃO PÚBLICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2105 INTEGRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA COMUNICAÇÃO DO GOVERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2746 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462902585 50363 2014 2014-03-26T00:00:00 0,0000 0,0000 45978,0300 0,0000 64799539000135 2 "" TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS E SERVICOS LTDA 8349542 Pregão PAGTO. DAS FATURAS NºS. 13760 E 42059 REF. AO OUTSORSING DE IMPRESSÃO (SERV. DE IMPRESSÃO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS) REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2014, CT.041/2010. 2014OB04375 2014NE01048 64352013 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2817 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462902586 50364 2014 2014-01-28T00:00:00 0,0000 0,0000 1680,0000 0,0000 ###.667.267-## 1 "" RICARDO PEREIRA COSTA 8352078 Diárias empenho de 15 diarias vitoria x sao mateus, salvamar, jan/2014 2014OB00080 2014NE00093 65076931 DIÁRIAS PARA MILITARES DO ESTADO MAIOR PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2760 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462902587 50365 2014 2014-03-04T00:00:00 0,0000 0,0000 2860,0000 0,0000 30779649000113 2 "" HOSPITAL E MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS 8338113 Não Aplicável PGTO NF 10144 REF INTERNAÇÃO DO PACIENTE IZALTON MACHADO ALMEIDA NO PERÍODO DE 07 A 12/02/2014. 2014OB06399 2014NE00300 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462902588 50366 2014 2014-08-21T00:00:00 0,0000 0,0000 130,0000 0,0000 ###.251.377-## 1 "" DIOMEDES MARIA CALIMAN BERGER 8326937 Diárias PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A 1,0 (UMA) DIÁRIA PARA A SECRETÁRIA PARTICIPAR DA ABERTURA DO FESTIVAL GASTRONÔMICO SABOR DOS IMIGRANTES EM ITARANA, DIA 21 E 22 DE AGOSTO DE 2014. 2014OB00976 2014NE00066 65317726 ESTIMATIVA DE DIÁRIAS PARA O ANO DE 2014 PARA A SERVIDORA DIOMEDES MARIA CALIMAN BERGER. PRESTACAO DE SERVICO 0 3 DESPESAS CORRENTES 370101 SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 37 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 113 DESENVOLVIMENTO DO TURISMO SUSTENTÁVEL DO ESPÍRITO SANTO 6577 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462902589 50367 2014 2014-03-14T00:00:00 0,0000 0,0000 504,0000 0,0000 ###.340.997-## 1 "" RAPHAEL SOARES DE PIANTI 8353393 Não Aplicável Pagamento de despesas com diárias, conforme PCD nº 25.9/2014. 2014OB00242 2014NE00036 1202014 COMO MAP4 PRESTACAO DE SERVICO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300203 INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 272 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 116 DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES METROLÓGICAS 2315 VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METRÓLOGICAS NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 30203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462902590 50368 2014 2014-11-11T00:00:00 0,0000 0,0000 345,5700 0,0000 ###.615.027-## 1 "" CLAUDIO ERVALTE JOSE 8369988 Inexigível PAGAMENTO TFD 854/2014 EM PARTE, REFERENTE PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, PACIENTE CLÁUDIO ERVALTE JOSÉ. 2014OB04647 2014NE03571 68216882 DE TFD. REP. CLAUIDIO ERVALTE JOSÉ CPF 083.615.027-93. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2715 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2861 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD - AÉREAS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462902591 50369 2014 2014-01-08T00:00:00 0,0000 0,0000 64,4800 0,0000 460101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 8373195 Não Aplicável programação de valor referente às consignações da folha de pagamento de julho/2014. 2014OB05443 2014NE00371 65151348 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4809 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462902592 50370 2014 2014-04-24T00:00:00 0,0000 1126,5100 0,0000 0,0000 470101 3 "" SECRETARIA ESTADUAL ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS 8370046 Não Aplicável Liquidação da despesa com folha de pessoal n° 31 mês abr/14. 2014NL00485 2014NE00403 66158621 DE PESSOAL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA ESTADUAL ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4856 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2518 GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462902593 50371 2014 2014-04-24T00:00:00 0,0000 15000,0000 0,0000 0,0000 03335143000142 2 "" C.E. DO CENTRO DE EST. SUPLETIVO DE VITORIA 8321063 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO REF. REPASSE DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA, META 9 - OBRAS 2014NL03891 2014NE04175 66203120 RECURSOS PEDDE/2014 - MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR (VITÓRIA) PLANO DE APLICACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 42 AUXÍLIOS "" 50 METROPOLITANA 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 1672 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA, REPAROS E ACESSIBILIDADE NAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4462 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - AUXÍLIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462902594 50372 2014 2014-05-05T00:00:00 0,0000 817,7200 0,0000 0,0000 ###.450.517-## 1 "" DANIELA LORDELLO COLNAGO 8392483 Diárias REFERENTE 2,5 DIARIAS PARA VIAGEM A BRASILIA NOS DIAS 05 A 07/5 PARA PARTICIPAR CURSO SOBRE GESTAO DE RISCOS CONFORME PORTARIA 272/14 2014NL01477 2014NE01281 201400000006 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 4020 VALORIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462902595 50373 2014 2014-04-23T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.738.467-## 1 "" MARLY BARBOSA FARIAS 8345920 Diárias LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM DIÁRIAS, VISANDO COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO,PAG.DE 1/2 DIÁRIAS,CONF.IS.Nº 1237/2014,EM 30/04/2014, DE VITÓRIA P/S.TERESA 2014NL04808 2014NE00189 64873510 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA A FAVOR DAS BANCAS EXAMINADORAS DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO EXERCICIO 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462902596 50374 2014 2014-11-27T00:00:00 0,0000 0,0000 92,2200 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 Não Aplicável Pagamento da folha de servidores, Ação 2087-RP, mês de novembro. 2014OB03613 2014NE00104 65158598 DE TODOS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE MÊS JANEIRO/2014 (VITÓRIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2087 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3498 ABONO PROVISORIO - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462902597 50375 2014 2014-10-12T00:00:00 0,0000 0,0000 145,1300 0,0000 11310467000154 2 "" MR LOZER DIAGNÓSTICO LTDA ME 8362143 Pregão PAGAMENTO DE DESPESA COM DAM-ISS, REF. NF. 0180, EMITIDA EM 12/2014, MR LOZER DIAGNÓSTICO LTDA ME-11310467000154. 2014OB02495 2014NE01041 68420447 COBERTURA DE DESPESAS C/ PROC. 65906179, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 1454/2014, MR LOZER DIAGNÓSTICO LTDA ME PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2729 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462902598 50376 2014 2014-02-26T00:00:00 0,0000 0,1000 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável COMPLEMENTAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DO LIQUIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS DA INCAPER, FEVEREIRO DE 2014. 2014NL00551 2014NE00143 64999920 DE PENSIONISTAS DO INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 399 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462902599 50377 2014 2014-04-15T00:00:00 0,0000 375650,0000 0,0000 0,0000 01266272000109 2 "" AUTOBAHN CAMINHOES E ONIBUS LTDA 8348991 Pregão Liquidação referente as notas fiscais 51607 e 51608 referente ao Contrato 014/2013 referente a aquisição de 02 caminhões Worker. 2014NL00451 2014NE00346 62264150 PARA REGISTRO DE PRECO P/ AQUISICAO EQUIPAMENTOS P/ AMPLIACAO E MELHORIA DA COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS NOS MUNICIPIOS DOS CONSORCIOS REGIONAIS LICITACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 4 INVESTIMENTOS 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE "" 55 CAPARAÓ 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 36 "" 17 SANEAMENTO 512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO 854 DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS 5532 AQUISIÇÃO DE CAMINHÕES COLETORES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3292 VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462902600 50378 2014 2014-08-29T00:00:00 0,0000 0,0000 13605,8300 0,0000 33000118000250 2 "" TELEMAR NORTE LESTE SA 8338225 Inexigível pg fatura ref agosto/14 - proc 65653386 2014OB01475 2014NE00273 65653386 SOLICITA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MENSAL E EVENTUAL LIGAÇÃO DE FIXO-FIXO E CELULAR TELEFONIA FIXA. SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2723 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DÓRIO SILVA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462902601 50379 2014 2014-11-09T00:00:00 0,0000 0,0000 55685,3100 0,0000 05340639000130 2 "" PRIME CONSULT.ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA-EPP 8368439 Pregão PG NFE 7947 REF. FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E MATERIAIS DE MANUTENÇÃO DE VIATURAS DA PMES EM AGO/14, CONF.ADESÃO AO CONTRATO 017/2013-SEGER. 2014OB02988 2014NE00150 64740510 TERMO DE ADESÃO AO CONTRATO Nº 017/13- FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS , LUBRIFICANTES E FILTROS PARA A FROTA DA PMES. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2750 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2439 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462902602 50380 2014 2014-07-18T00:00:00 0,0000 0,0000 18922,3400 0,0000 05340639000130 2 "" PRIME CONSULT.ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA-EPP 8368439 Pregão PAGAMENTO REFERENTE NOTA FISCAL 6011 RELATIVO AO GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DA FROTA DE VEÍCULOS DA SEFAZ, JUNHO/2014. 2014OB02101 2014NE00054 62398261 NOVA LICITAÇÃO DE GERENCIAMENTO DE COMBUSTÍVEL LICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2180 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2400 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GASOLINA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462902603 50381 2014 2014-08-28T00:00:00 0,0000 0,0000 1580,6000 0,0000 420101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 8371588 Não Aplicável Pagamento da Folha de Agosto/2014, Ação 4088 - Estagiários da Rede de Ensino RG. 2014OB15312 2014NE00370 65024788 PARA REALIZAÇÃO DE DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EM EXERCÍCIO REFERENTE ANO/2014/SEDU NA ACAO DISCRIMINADA (REP/GRH/N 1/2014) AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 694 MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR 4088 ESTÁGIOS NA REDE DE ENSINO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4290 ESTAGIÁRIOS - ATIVO CIVIL - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462902604 50382 2014 2014-11-07T00:00:00 0,0000 0,0000 858,6300 0,0000 ###.761.747-## 1 "" ANDERSON PERCIANO FANELI 8315702 Diárias REFERENTE 2,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A ITAPEMIRIM E MARATAÍZES NOS DIAS 06 A 08/7 PARA RECOLHIMENTO DE MATERIAIS CONFORME PORTARIA 435/14. 2014OB02834 2014NE01918 201400000006 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 4020 VALORIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4160 DIÁRIAS A SERVIDORES - USO EXCLUSIVO TJ 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462902605 50383 2014 2014-12-15T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.919.407-## 1 "" REGINA CLAUDIA DA SILVA TOREZANI 8339839 Diárias PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIARIAS/VIAGENS QUANDO EM DESLOCAMENTO A SERVIÇO DA UNIDADE DE TRABALHO NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014 - VIAGENS EM 18/12. 2014OB01993 2014NE00044 65010655 DESPESAS COM DIARIAS/VIAGENS QUANDO EM DESLOCAMENTO A SERVIÇO DA UNIDADE DE TRABALHO NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 594 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO 4715 MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462902606 50384 2014 2014-04-06T00:00:00 0,0000 0,0000 269736,6900 0,0000 29979036000140 2 "" INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 8356740 Inexigível PG INSS PATRONAL DAS COOPERATIVAS MEDICAS REF AO SERVIÇOS PRESTADOS NO MES DE ABRIL/14(COOPANESTES,COOPLASTES,COOPNEURO,COOPERATI,COOPERCIPES,COOTES,COOPERCIGES,COOPANGIO) 2014OB00861 2014NE00316 65771940 SOLICITA ABERTURA DE PROCESSO DE PAGAMENTO PARA RECOLHIMENTO DE INSS E COOPERATIVAS MÉDICAS CONFORME ORIENTAÇÕES DO CHEFE DO NCC/FES/SESA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2723 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DÓRIO SILVA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4580 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462902607 50385 2014 2014-06-18T00:00:00 0,0000 0,0000 737,1000 0,0000 03002493000197 2 "" CATARINA MARCOLONGO PEREIRA ME 8364188 Pregão PAGAMENTO DA DESPESA COM NOTA FISCAL N° 1512, REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA APOIO AO TORNEIO FEMININO DE FUTEBOL DE AREIA, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO CANÁRIO/ES, NO PERÍODO DE 01 A 04 DE MAIO DE 2014. ATA DE REGISTRO DE PREÇO 039/2013, PREGÃO 022/2013 2014OB01996 2014NE01030 64734366 EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO 002/2013 - 1º TORNEIO FEMININO DE FUTEBOL DE AREIA DE PEDRO CANÁRIO. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 812 DESPORTO COMUNITÁRIO 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2596 PROMOÇÃO E APOIO AO ESPORTE EDUCACIONAL, COMUNITÁRIO E LAZER 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2462 MERCADORIAS PARA DOAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462902608 50386 2014 2014-07-21T00:00:00 0,0000 0,0000 224,0000 0,0000 ###.100.047-## 1 "" MARCOS QUEIROZ DA SILVA 8319060 Diárias Pagto. da Despesa c/ Diarias ref. Viagens a Linhares e Ibiraçu p/ buscar e levar familiares de socioeducandos para visita dominical nos dias 12 a 14/07, CI 0907/14 2014OB02131 2014NE01603 65335082 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR: MARCOS QUEIROZ DA SILVA DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 460201 INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2810 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 46201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462902609 50387 2014 2014-06-06T00:00:00 0,0000 0,0000 1773,2700 0,0000 ###.904.587-## 1 "" GIL VELLOZO TADDEI 8391994 Diárias REFERENTE 3,5 DIARIAS PARA VIAGEM A COLATINA NOS DIAS 09 A 12/6 PARA CORREIÇÃO GERAL CONFORME PORTARIA 366/14. 2014OB02384 2014NE01653 201400000008 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 2028 ATIVIDADE CORREICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4161 DIÁRIAS A MAGISTRADOS - USO EXCLUSIVO TJ 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462902610 50388 2014 2014-10-13T00:00:00 0,0000 0,0000 33925,0000 0,0000 49324221000880 2 "" FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 8334781 Pregão PAGAMENTO DE DESPESA COM MEDICAMENTOS, REF. NFS. 275725/277047, FRESENIUS KABI BRASIL LTDA-49324221000880. 2014OB02088 2014NE00786 65088484 COBERTURA DE DESPESAS C/ PROC. 63222507, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 1098/2013, FRAESENIUS KABI BRASIL LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2729 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462902611 50389 2014 2014-10-12T00:00:00 0,0000 0,0000 350,1600 0,0000 02628150000170 2 "" ODEBRECHT AMBIENTAL - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM S/A 8315001 Dispensa de Licitação PAGAMENTO DE DESPESAS RELACIONADAS AO FORNECIMENTO DE ÁGUA DO SINE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM-ES. REFERENTE AO MÊS 11/2014, NOTA FISCAL Nº 41631234 2014OB02469 2014NE01289 65139380 ABERTURA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO VISANDO O PAGAMENTO DAS DESPESAS RELACIONADAS AO FORNECIMENTO DE ÁGUA DO SINE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM-ES. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TRABALHO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2410 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462902612 50390 2014 2014-11-18T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.214.407-## 1 "" LUCIARA BOTELHO MORAES JORGE 8367544 Não Aplicável pg meia diária conf. req. 284/14( dia 17/11/14 - prestação de Contas do Secretário de Estado da Saúde - local Assembléia Legislativa)cota nov/14. 2014OB00469 2014NE00174 67864694 PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM DENTRO DO ESTADO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440918 CENTRO DE ATENDIMENTO PSIQUIÁTRICO ARISTIDES ALEXANDRE CAMPOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2712 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTO PSIQUIÁTRICO ARISTIDES ALEXANDRE CAMPOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462902613 50391 2014 2014-04-06T00:00:00 0,0000 0,0000 385144,2700 0,0000 350208 3 "" INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8372557 Não Aplicável REPASSE DA 26º MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº005/2012, REFERENTE A OBRA DE RECONSTRUÇÃO DA EEEFM MARITA MOTTA SANTOS, EM SÃO MATEUS-ES. 2014OB07405 2014NE01955 56273274 PARA RECONSTRUCAO DA EEEFM SAO MATEUS (SAO MATEUS) CONTRATACAO DE EMPRESA 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 58 NORDESTE 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO MÉDIO 1673 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA, REPAROS E ACESSIBILIDADE NAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3361 EDIFICAÇÕES REFERENTES A IMÓVEIS DE USO ESPECIAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462902614 50392 2014 2014-07-08T00:00:00 0,0000 0,0000 392,0000 0,0000 ###.451.017-## 1 "" FERNANDO ANTONIO SOARES 8364887 Não Aplicável Pagamento de despesas com diárias, conforme PCD nº 94.9/2014. 2014OB00772 2014NE00014 942014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300203 INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 272 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 116 DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES METROLÓGICAS 2315 VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METRÓLOGICAS NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 30203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462902615 50393 2014 2014-07-21T00:00:00 0,0000 0,0000 675,0000 0,0000 ###.211.505-## 1 "" ANATéCIA SILVA SANTOS 8361595 Diárias Pagamento referente despesas com diárias para realizar atendimento e manifestação em processos, na comarca de Rio Bananal, ida 21/07 retorno 22/07/2014. 2014OB01543 2014NE01128 67094112 ATENDIMENTO E MANIFESTAÇÃO EM PROCESSOS NA COMARCA DE RIO BANANAL DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 180901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 359 SUPERÁVIT FINANCEIRO - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 18 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 110 DIREITOS HUMANOS, DIREITOS DE TODOS 2144 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO, SEDE E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 18901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462902616 50394 2014 2014-12-19T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.714.387-## 1 "" JONATHAS ZANUNCIO ABREU 8374843 Diárias PAGTO. REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VILA VELHA NO DIA 29/09/2014 PARA REALIZAR TRANSFERENCIA DE PRESO. 2014OB08848 2014NE04185 68192770 NO VALOR DE 56,00 PARA VIAGEM A VILA VELHA E CARIACICA NO DIA 29/09/2014 RESSARCIMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4800 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462902617 50395 2014 2014-11-26T00:00:00 0,0000 0,0000 261,8400 0,0000 02628150000170 2 "" ODEBRECHT AMBIENTAL - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM S/A 8315001 Dispensa de Licitação PAGAMENTO DE DESPESAS RELACIONADAS AO FORNECIMENTO DE ÁGUA DO SINE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM-ES. REFERENTE AO MÊS 10/2014 2014OB02334 2014NE01289 65139380 ABERTURA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO VISANDO O PAGAMENTO DAS DESPESAS RELACIONADAS AO FORNECIMENTO DE ÁGUA DO SINE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM-ES. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TRABALHO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2410 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462902618 50396 2014 2014-04-08T00:00:00 0,0000 0,0000 526680,8000 0,0000 27502715000107 2 "" FUNDACAO SOCIAL RURAL DE COLATINA 8317227 Não Aplicável repasse do convenio 020/2013 cujo objeto e e cooperação financeira para custeio e manutenção de serviços especializados da unidade de assistência de alta complexidade de oncologia 10ª parcela processo 62306057. 2014OB16321 2014NE05305 59026219 VALOR R$6.320.169,60 PARA REPASSE P/CUSTEIO E MANUTENÇÃO DE SERV.ESPECIALIZADOS DE UNIDADE DE ASSISTÊNCIA DE ALTA COMPLEXIDADE EM ONCOLOGIA,ANEXO PLANO DE TRABALHO. CONVENIO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4385 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ (utilizar somente para RAP) 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462902619 50397 2014 2014-09-15T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.026.857-## 1 "" LUCIENE EPICHIN_DE AMORIM 8347996 Diárias PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO CONF. IS Nº: 2731/2014, E E ½ DIÁRIA EM 17 E 18/09/2014 DE VITORIA PARA SÃO MATEUS. 2014OB14123 2014NE00165 64873510 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA A FAVOR DAS BANCAS EXAMINADORAS DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO EXERCICIO 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462902620 50398 2014 2014-05-28T00:00:00 0,0000 0,0000 347,2000 0,0000 ###.622.587-## 1 "" ORLANDO ANASTACIO 8349859 Diárias PAGATº DE DIARIAS PARA VITORIA DIAS 27 A 29/05/2014 SUFIS-NE 2014OB01480 2014NE00937 66502594 "SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS DIAS 27 A 29/05/2014 DE CELSO ANTÔNIO SILVA COSTA; DIOGO LEVI D'ÁVILA; ORLANDO ANASTÁCIO; LUIZ HENRIQUE RIBEIRO DA SILVA" DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2180 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462902621 50399 2014 2014-04-12T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.558.957-## 1 "" AGUINALDO HENRIQUE BOECHER 8326951 Diárias PGTO REF A RESSARCIMENTO DE DIÁRIA EM VIAGEM A COLATINA NO DIA 28 DE OUTUBRO DE 2014. 2014OB08285 2014NE01519 65595670 NO VALOR DE 56,00 REFERENTE DESPESAS EM VIAGEM A PRCI NO DIA 06/02/2014. RESSARCIMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4800 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462902622 50400 2014 2014-10-22T00:00:00 0,0000 0,0000 675,0000 0,0000 ###.668.467-## 1 "" JOAO GABRIEL CORREA DA CUNHA 8342380 Diárias Pagamento referente despesas com diárias para atuar por cumulação na defensoria criminal de Piúma, ida 23/10 retorno 24/10/2014. 2014OB02644 2014NE02031 68132565 DESLOCAMENTO DO DEFENSOR PÚBLICO REQUERENTE, TITULAR DA 2ª DEFENSORIA CRIMINAL DE SERRA, PARA ATUAR MEDIANTE CUMULAÇÃO NA DEFENSORIA CRIMINAL DE PIÚMA, CONSOANTE DESIGNAÇÃO DA LAVRA DO EXMO. SR. DEFENSOR PÚBLICO GERAL. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 180901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 359 SUPERÁVIT FINANCEIRO - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 18 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 110 DIREITOS HUMANOS, DIREITOS DE TODOS 2144 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO, SEDE E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 18901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462902623 50401 2014 2014-08-15T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.657.397-## 1 "" PEDRO MURILO SILVA DE ANDRADE 8356074 Diárias PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS EM VIAGEM A SANTA TERESA E OUTRO NOS DIAS 18 E 19/08/2014. PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE P52 NO PAP DOCE E OUTROS. 2014OB00132 2014NE00124 66687322 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS - PEDRO MURILO SILVA DE ANDRADE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2042 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462902624 50402 2014 2014-08-21T00:00:00 0,0000 0,0000 8124,1600 0,0000 17770922000180 2 "" S L PIMENTEL ME 8367446 Pregão PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 02/2014, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2014 E NOTA FISCAL Nº 206, AGOSTO/2014. 2014OB02493 2014NE01301 63637014 SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS SEGER PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA ATA DE REGISTRO DE PRECO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2180 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2421 MATERIAL DE COPA E COZINHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462902625 50403 2014 2014-09-30T00:00:00 0,0000 0,0000 2913,1700 0,0000 00424880000123 2 "" CFC COLATINA LTDA - ME 8359890 Não Aplicável PAGTO. DA NF. 232 REF. A SERV. PREST. DE CURSOS TEÓRICO E PRÁTICO DE DIREÇÃO VEICULAR A CANDIDATOS DO PROGRAMA CNH SOCIAL. 2014OB14906 2014NE00368 63698633 EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA DESPESAS COM CFC COLATINA EXERCICIO 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 333 EMPREGABILIDADE 860 REDUÇÃO DA POBREZA 4516 CARTEIRA DE HABILITAÇÃO - CNH SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2866 PROGRAMA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO (CNH) SOCIAL 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462902626 50404 2014 2014-07-14T00:00:00 0,0000 0,0000 4692,7700 0,0000 05116388000104 2 "" CONSTRUTORA ARPA E SERVICOS LTDA 8348837 Pregão PAGTO INSS NF Nº 1027 - CONTRATO Nº 011/12 - PERIODO DE MEDIÇÃO: 26/03/14 A 05/05/14.EMPRESA: CONSTRUTORA ARPA E SERVIÇOS LTDA. 2014OB00513 2014NE00006 59434635 FORMALIZACAO DE ARP Nº 019/12 REF. A PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENÇAO COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS. (EMPRESA CONSTRUTORA ARPA E SERVIÇOS LTDA) PROT Nº 06437/12 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450105 DIRETORIA DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 9 ASSISTÊNCIA À SAÚDE 2771 MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO COMPLEXO HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462902627 50405 2014 2014-12-05T00:00:00 0,0000 0,0000 9060,0000 0,0000 03366959000133 2 "" C.E DA EPSG PROF. APARICIO ALVARENGA 8315061 Não Aplicável PGTO DE DESPESA COM PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PEDDE/14, META 9-MANUTENÇÃO 2014OB05194 2014NE04822 66203465 RECURSOS PEDDE/2014 - MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR (ARACRUZ) PLANO DE APLICACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 42 AUXÍLIOS "" 56 RIO DOCE 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO MÉDIO 1673 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA, REPAROS E ACESSIBILIDADE NAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO MÉDIO 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4462 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - AUXÍLIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462902628 50406 2014 2014-06-20T00:00:00 0,0000 0,0000 15600,0000 0,0000 31474414000186 2 "" BUTERI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 8320267 Pregão PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 249120 MAI/2014 MEDICAMENTOS PARA PACIENTES DO SUS. 2014OB13136 2014NE03461 63081423 BICABORNATO DE SÓDIO 8,4% AMPOLA 10 ML, CILOSTAZOL 100 MG E OUTROS, CONFORMNE JUSTIFICATIVA. MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 230 IMPLEMENTAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 2692 AQUISIÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS, DE PROGRAMAS ESPECÍFICOS E OUTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2464 MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTENCIA SOCIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462902629 50407 2014 2014-03-25T00:00:00 0,0000 0,0000 -56,0000 0,0000 ###.020.757-## 1 "" GENIVAL FARIA DE LIMA NETO 8365050 Diárias Devolução de 0,5 diária de 18 a 19/02. 2014GD00023 2014NE00222 65321057 ENC. PLANO DE VIAGEM MENSAL PARA 02/14 DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2625 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462902630 50408 2014 2014-06-25T00:00:00 0,0000 192,5000 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 Dispensa de Licitação LIQUIDAÇÃO REFERENTE A APROPRIAÇÃO DE DESPESA COM COMPRA DE CAPA EXPANSÍVEL E BOLETIM DIÁRIAS JUNHO/2014 - DUA 1746498789 - OS 005144 - OS 005093-005094 2014NL00642 2014NE00249 66043832 FICHAS ALMOXARIFADO E BOLETIM DIÁRIOS. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTEDÊNCIA ESTADO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 204 GESTÃO PÚBLICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2107 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2824 SERVIÇOS GRÁFICOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462902631 50409 2014 2014-06-11T00:00:00 0,0000 83546,9700 0,0000 0,0000 27348986000141 2 "" ENGESERVICE CONSULTORIA LTDA- EPP 8368254 Concorrência Liquidação da Despesa com Nota Fiscal 00081, Com Retenção de ISS, 1ª Medição de Serviços, Construção de Alambrado no Campo de Futebol na Comunidade de Santa Clara, Município de Iúna - ES, Ata de Registro de Preços 029/2013, Certame Licitatório Concorrência Pública SRP 012/2013, oriundo do Processo 61077992. 2014NL02456 2014NE01520 65248481 CONSTRUÇÃO DE ALAMBRADO-PROGRAMA MAIS ESPORTE(COMUNIDADE SANTA CLARA -BOA SORTE ). SOLICITACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 55 CAPARAÓ 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 812 DESPORTO COMUNITÁRIO 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 1592 IMPLANTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA ESPORTIVA NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3370 BENFEITORIAS EM PROPRIEDADES DE TERCEIROS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462902632 50410 2014 2014-08-12T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.227.017-## 1 "" RUBIA FERREIRA BASTOS 8316730 Diárias NL. REF. A DESPESAS COM DIARIAS PARA A SERVIDORA RUBIA FERREIRA BASTOS, REF. A VIAGEM PARA LINHARES NO DIA 04/12/2014, CONF. REQ. DE DIARIA 140. 2014NL18756 2014NE01582 65424883 VALOR R$ 500,00 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 4693 MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE REFERÊNCIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462902633 50411 2014 2014-10-23T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.906.305-## 1 "" WATHAANDERSON DE SOUZA ROCHA 8361635 Diárias LIQUIDAÇÃO COM EMPENHO COM DIÁRIAS PARA PARTICIPAR COMO PALESTRANTE NO DIA DE CAMPO SOBRE PISCICULTURA QUE SERÁ EM DOMINGOS MARTINS DIA 23/OUT. DIÁRIAS PARA O DIA 22-23/OUT. 2014NL03358 2014NE02530 65040899 PAGAMENTO DESPESAS COM DESLOCAMENTO DE VIAGEM - FONTE 0101. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA PESQUISA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 853 DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR 6390 EXPANSÃO DAS ATIVIDADES DE EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462902634 50412 2014 2014-12-18T00:00:00 0,0000 3910,3000 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Não Aplicável APROPRIACAO DA CONTRIBUICAO PATRONAL E 13º INSS, MES DE MAR/14. 2014NL02505 2014NE00307 64994678 NO VALOR DE R$ 900.000,00 PARA O ANO 2014 EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 505 ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2120 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462902635 50413 2014 2014-07-08T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.437.977-## 1 "" CLEBIA GASPARINI BOLSONI 8360050 Diárias LIQUIDAÇÃO DE DIÁRIAS PARA UTILIZAÇÃO EM 12, 20 E 25/08/2014 - DESTINO: V. NOVA IMIGRANTE, IUNA E OUTROS - OBJETIVO: VISTORIAS E TREINAMENTO DE LICENCIAMENTO BARRAGENS. 2014NL02339 2014NE02120 65748590 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA VIAGENS. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 542 CONTROLE AMBIENTAL 851 AMPLIAÇÃO DA COBERTURA FLORESTAL 8382 PROTEÇÃO DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462902636 50414 2014 2014-11-08T00:00:00 0,0000 0,0000 2959,3800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG IRRF FL COMPL Nº14 JUL/14 PENS PCES 2014OB11021 2014NE00169 65002938 DE PENSIONISTAS DA PCES (POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 749 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462902637 50415 2014 2014-12-31T00:00:00 0,0000 8946,1600 0,0000 0,0000 06044718000166 2 "" JOAO LUIZ BATISTA SANTOS - ME 8374438 Pregão APROPRIAÇÃO DE DESPESA DAS NOTAS FISCAIS 104 E 105 DE FORNECIMENTO DE LANCHES PARA PRÉ E PÓS DOAÇÃO . ARP Nº 1231/2014, PARA ATENDER O HEMOES DE SÃO MATEUSS. PROCESSO 6587882. 2014NL20650 2014NE07910 65878825 DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOSIÇÃO DE LANCHES PRÉ E PÓS-DOAÇÃO. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2720 MANUTENÇÃO DO HEMOCENTRO COORDENADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2407 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462902638 50416 2014 2014-03-10T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.806.877-## 1 "" ALICE PENHA DA PAIXAO DEGASPERI 8369170 Diárias PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM 1/2 DIÁRIA REF. VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE ALEGRE/ES NA DATA 01/10/2014 CONF. CI: 506/2014 PARA ACOMPANHAR SOCIOEDUCANDO EM AUDIÊNCIA. 2014OB03101 2014NE02328 66161592 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA EM FAVOR DA SERVIDORA: ALICE PENHA DA PAIXÃO DEGASPERI. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 460201 INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2810 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 46201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462902639 50417 2014 2014-04-30T00:00:00 0,0000 0,0000 341,3400 0,0000 27165729000174 2 "" PREF MUNIC DE COLATINA 8340563 Dispensa de Licitação oagto iptu ref. exerciciro 2014 2014OB00611 2014NE00584 66090156 SOLICITAÇAO DE ABERTURA DE PROCESSO DE PAGAMENTO A PMC REF. TAXAS DE CALÇAMENTO EXERCICIO DE 2014. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2725 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE SÍLVIO AVIDOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2343 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462902640 50418 2014 2014-12-05T00:00:00 0,0000 0,0000 74537,2600 0,0000 03204058000145 2 "" ORTHO HEAD INSTRUM. E IPLAN. CIRURGICOS LTDA 8315760 Pregão PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL DE ÓRTESE E PRÓTESE, REF. NFS EM ANEXO A NL 00531, ORTHO HEAD INSTRUM. E IPLAN. CIRURGICOS LTDA-03204058000145. 2014OB00916 2014NE00319 63176637 COBERTURA DE DESPESAS COM PROCESSO N°60135000 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 0345/2013-ORTHOHEAD INSTRUMENTAIS E IMPLANTES CIRURGICOS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 58 NORDESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2729 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462902641 50419 2014 2014-03-27T00:00:00 0,0000 0,0000 392,0000 0,0000 ###.138.647-## 1 "" WALDEMAR CASTANHEIRA DE ALMEIDA 8371323 Diárias EMPENHO DE 3,5 DIARIAS DE VITORIA X REGIOES DO ES, ENCHENTES, FEV/2014 2014OB00764 2014NE00340 65077016 DIÁRIAS PARA MILITARES DO CSM PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2760 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462902642 50420 2014 2014-12-06T00:00:00 0,0000 0,0000 -132,0000 0,0000 ###.559.297-## 1 "" TASSIANA MARQUES DA SILVA 8373654 Não Aplicável CANCELAMENTO DA OB03992 DEVIDO AO VALOR INCORRETO. 2014GD00055 2014NE01921 65413849 NO VALOR DE 568.000,00 REF. CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTUDOS PARA 200 CANDIDATOS DA 1ª TURMA CURSO FORMAÇÃO DO CONCURSO PUBLICO DE AP E AEVP EDITAL 001/2012 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 6802 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA PRISIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2679 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462902643 50421 2014 2014-10-10T00:00:00 0,0000 0,0000 16348,9600 0,0000 07482443000105 2 "" MUNDIAL SERV. DE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 8336413 Pregão PAGAMENTO DE RETENÇÃO DE IRRF DAS NF'S DE NÚMERO 447 A 454 (FLS. 1111 A 118), REFERENTE A SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA NO IDAF, NO PERÍODO DE 01/08/2014 A 31/08/2014. CONTRATO 002/2010. 2014OB03542 2014NE01990 47932163 DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVICOS DE GUARDA E VIGILANCIA. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2380 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2832 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462902644 50422 2014 2014-07-28T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.014.567-## 1 "" FERNANDO ANTONIO COUTO DE BARROS 8322638 Diárias PAGAMENTO DESPESAS COM 0,5 DIÁRIA PARA O SERVIDOR DESIGNADO PARA FISCALIZAR A VII COPA SUB NACIONAL NOS MUNICÍPIOS IBIRAÇU E ARACRUZ NO PERÍODO DE 22/07/2014 2014OB02574 2014NE01451 67003052 PARA SERVIDOR QUE IRÁ FISCALIZAR A VII COPA SUB 17 NACIONAL NOS MUNICIPIOS DE IBIRAÇU E ARACRUZ. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2590 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462902645 50423 2014 2014-10-14T00:00:00 0,0000 0,0000 925,6100 0,0000 28151363000147 2 "" CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO 8330475 Dispensa de Licitação PAGAMENTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2014. 2014OB02832 2014NE00005 65090063 A FAVOR DA EMPRESA CESAN PARA ATENDER AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2685 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462902646 50424 2014 2014-04-17T00:00:00 0,0000 0,0000 6679,5300 0,0000 32441297000117 2 "" SABOR ORIGINAL ALIMENTAçãO E SERV LTDA EPP 8358397 Pregão PAGAMENTO DA NF. 005.822 - REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO NO MES DE MARÇO/2013 - CONTRATO 0308/2013. 2014OB00183 2014NE00096 64454746 CONTRATO Nº. 0308/2013-SESA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PREPARO E FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO. CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440912 HOSPITAL ADAUTO BOTELHO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2721 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL ADAUTO BOTELHO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2459 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO EM GERAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462902647 50425 2014 2014-04-30T00:00:00 0,0000 0,0000 4200,0000 0,0000 02395050000140 2 "" CASA DA PAZ LTDA. 8316062 Não Aplicável PGTO NFS 407 REF INTERNAÇÃO DECLEYTON ERVATE DE OLIVEIRA NO PERÍODO DE 01 A 28/02/2014. 2014OB08483 2014NE00627 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462902648 50426 2014 2014-09-12T00:00:00 0,0000 0,0000 41980,0000 0,0000 08474345000199 2 "" PLANETA AGUA COM. VAREJISTA LTDA-ME 8332453 Pregão PG DA DANFE Nº 2191, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BEBEDOUROS INDUSTRIAIS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 028/2014 E A.F. Nº 0157/2014. 2014OB21896 2014NE19277 64546535 REFERENTE LICITAÇÃO DA MODALIDADE DE PREGÃO PARA REGISTRO DE PRECO N 033- E/2013 LOTE 01- 1 COLOCADA PLANETA AGUA COMERCIO VAREJISTA LTDA- ME (CI/GAE/N 123/2013) GERENCIAMENTO DE ATA DE REGISTRO DE PRECO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE "" 0 ESTADO 331 SUPERÁVIT FINANCEIRO - COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO MÉDIO 1676 APARELHAMENTO DA REDE ESCOLAR, MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS - ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3280 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462902649 50427 2014 2014-04-22T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.814.377-## 1 "" MARTA NUNES DO NASCIMENTO 8339848 Diárias PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM 1/2 DIÁRIA NO DIA 30/04/2014,PARA JAGUARÉ/ES,PARA REUNIÃO AMPLIADA DO CONSELHO MUNICIPAL DO DIREITO DO IDOSO - COMDIPI. 2014OB00556 2014NE00369 66148901 LIB. DE 1/2 PARA DESPESAS EM VIAGEM A JAGUARÉ NO DIA 30/04/2014, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO AMPLIADA DO COMDIPI. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA ESTADUAL ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 353 PROMOÇÃO E PROTEÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS 6858 PROMOÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS NA INCLUSÃO SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462902650 50428 2014 2014-09-16T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.072.167-## 1 "" ERIKA APARECIDA BANDEIRA RIZO 8373203 Não Aplicável PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA A SERVIDORA ERIKA APARECIDA BANDEIRA RIZO, COM VIAGEM REALIZADA NO DIA 10/09/2014, PARA ACOMPANHAR PACIENTE NA REALIZAÇÃO DE EXAME NO HOSPITAL DÓRIO SILVA - SERRA 2014OB00610 2014NE00386 67749216 PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA A SERVIDORA ERIKA APARECIDA BANDEIRA RIZO. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440921 UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2711 MANUTENÇÃO DA UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462902651 50429 2014 2014-08-26T00:00:00 0,0000 0,0000 69,3300 0,0000 05116388000104 2 "" CONSTRUTORA ARPA E SERVICOS LTDA 8348837 Pregão Pgto IRRF serviços de manutenção predial - NF 1158 - Ago/14. 2014OB03245 2014NE00052 59465883 NO VALOR DE R$1.545.273,75(HUM MILHÃO, QUINHENTOS E QUARENTA E CINCO MIL, DUZENTOS E SETENTA E TRÊS REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS,EM FAVOR DA EMPRESA ARPA E SERVIÇOS LTDA-REP/GL-075/12 EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2625 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462902652 50430 2014 2014-08-13T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.943.947-## 1 "" LUZANGELA ESTEVES LEMOS 8332828 Diárias Participar da capacitação do Programa de Gestão Documental- Guaçui-Cachoeiro em 14/08/2014. 2014OB14328 2014NE13100 67346359 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (GUAÇUI) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462902653 50431 2014 2014-11-17T00:00:00 0,0000 0,0000 1140,9700 0,0000 01809437000133 2 "" ZORZAL TERRAPLENAGEM E LOCAÇÕES LTDA 8348543 Concorrência Pagamento INSS NFS-e 512 - 14ª Medição - Contrato nº 051/2013 - Serviço de Conservação Corretiva, Rotineira e Preventiva nas Rodovias integrantes do Programa Caminhos do Campo-Região Centro-Serrana (Afonso Cláudio, Alfredo Chaves, Domingos Martins e Marechal Floriano) - Período: 01 a 31/10/2014 - Processo nº 68336667. 2014OB05167 2014NE02240 59242132 CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS PARA CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS. LICITACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 52 SUDOESTE SERRANA 142 OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 852 DESCENTRALIZAÇÃO E HARMONIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO 3362 PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS RURAIS - CAMINHOS DO CAMPO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3365 OBRAS DE BENFEITORIA OU MELHORIA EM IMÓVEIS DE USO COMUM DO POVO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462902654 50432 2014 2014-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 724,0000 0,0000 ###.791.407-## 1 "" MARISTELA JUSTINA DA SILVA 8369740 Dispensa de Licitação AJUDA DE CUSTO CREDITO REQ 02102/14 2014OB03631 2014NE03904 66760267 AJUDA DE CUSTO E PASSAGEM PARA DHARIAN JUSTINO FIRME REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2718 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE VITÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462902655 50433 2014 2014-06-06T00:00:00 0,0000 0,0000 1366819,5700 0,0000 05014452000146 2 "" MONTESINOS-SIST. DE ADMIN. PRISIONAL LTDA 8331582 Concorrência PAGAMENTO DA N.F DE N° 02188 DESPESAS REF. CONTRATO Nº. 048/2009 PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERACIONALIZAÇÃO DA PRCI E CPFCI - PERÍODO DE ABRIL/2014, COM GLOSA DE R$ 4.631,68. 2014OB03825 2014NE00199 65038592 NO VALOR DE 11.125.865,44 PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERACIONALIZAÇÃO DO CDPCI E CPFCI PARA O PERIODO DE JANEIRO A 08 DE AGOSTO DE 2014 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 54 CENTRAL SUL 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 6803 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES PRISIONAIS TERCEIRIZADAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2761 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462902656 50434 2014 2014-10-15T00:00:00 0,0000 0,0000 4598,0000 0,0000 18165087000112 2 "" WILLIAN DE ANDRADE BULLERJAHN - ME 8369221 Pregão pagamento das notas fiscais 26 e 31 referente a manutenção preventiva e corretiva de ar condicionado nos meses de agosto e setembro no DIO/ES. 2014OB01910 2014NE00171 65052021 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO TOTAL DE PEÇAS PARA OS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DESTE DIO/ES. AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2270 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2758 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462902657 50435 2014 2014-05-19T00:00:00 0,0000 0,0000 762,0000 0,0000 05084177000137 2 "" COMERCIAL CONFEIPAN LTDA 8367265 Pregão Pagamento despesas com materiais descartáveis, NF. 3048,COMERCIAL CONFEIPAN LTDA-05084177000137 2014OB00989 2014NE00335 65881745 COBERTURA DE DESPESA COM PROCESSO N° 62402064/2013-ATA N°0140/2014-COMERCIAL CONFEIPAN LTDA-EPP PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2729 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2419 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462902658 50436 2014 2014-07-16T00:00:00 0,0000 0,0000 675,0000 0,0000 ###.277.357-## 1 "" RODRIGO TEIXEIRA PINTO 8368142 Diárias Pagamento referente despesas com diárias para atuar por extensão na defensoria plena de Atílio Vivácqua, ida 16/07 retorno 17/07/2014. 2014OB01521 2014NE01110 67040748 REALIZAÇÃO DE ATIVIDADE DE EXTENSÃO NA DEFENSORIA PLENA DE ATÍLIO VIVÁCQUA DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 180901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 359 SUPERÁVIT FINANCEIRO - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 18 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 110 DIREITOS HUMANOS, DIREITOS DE TODOS 2144 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO, SEDE E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 18901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462902659 50437 2014 2014-01-08T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.412.317-## 1 "" JOSE SOARES REZENDE 8341051 Diárias PG.DE 01 E 1/2 DIARIA PARA GUACUI-ES, A FIM DE REALIZAR A SEGURANCA DO EXMO.SR.GOVERNADOR. 2014OB02333 2014NE00008 65013212 NO VALOR DE R$ 300,00 REFERENTE A DIARIAS AO EXERCICIO 2014 EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 750 SEGURANÇA DE DIGNATÁRIOS 2080 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462902660 50438 2014 2014-03-28T00:00:00 0,0000 0,0000 1310,7200 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 Não Aplicável Pagamento referente a folha de Março/2014. Vencimentos e Salários - RPPS Civil. folha de nº 31. 2014OB00875 2014NE00005 65003373 SOLICITA ABERTURA DE PROCESSO A SER UTILIZADO NA COBERTURA DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL LOTADO NA PMES NO EXÉRCÍCIO DE 2014. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2756 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2504 ABONO DE PERMANÊNCIA - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462902661 50439 2014 2014-03-17T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.916.067-## 1 "" ROGERIO DE CARVALHO ARAUJO 8344746 Não Aplicável PAGAMENTO REF.A 1/2 DIARIA, NO DIA 19/03/2014, RELATIVO A VISTORIA DAS CADEIRAS UTILIZADAS PELOS MILITARES QUE COMPOE O CIODES/SUL-CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM. 2014OB00426 2014NE00259 65751370 REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2014. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2730 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462902662 50440 2014 2014-06-05T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.183.617-## 1 "" DOUGLAS DAMASIO SONEGHETI 8319154 Diárias PG.DE 1/2 DIARIA PARA SANTA AMRIA DE JETIBA-ES, A FIM DE REALIZAR A SEGURANCA DO EXMO.SR.GOVERNADOR. 2014OB01337 2014NE00255 65012950 NO VALOR DE R$ 300,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS REF AO EXERCICIO DE 2014 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 750 SEGURANÇA DE DIGNATÁRIOS 2080 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462902663 50441 2014 2014-11-06T00:00:00 0,0000 0,0000 132,0000 0,0000 ###.087.017-## 1 "" WILSON PANDINI NETTO 8372768 Não Aplicável Pagamento do INSS retido no pagamento da bolsa formação no periodo de 14/04 a 13/05. 2014OB03992 2014NE01986 65413849 NO VALOR DE 568.000,00 REF. CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTUDOS PARA 200 CANDIDATOS DA 1ª TURMA CURSO FORMAÇÃO DO CONCURSO PUBLICO DE AP E AEVP EDITAL 001/2012 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 6802 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA PRISIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2679 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462902664 50442 2014 2014-04-02T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.232.447-## 1 "" LUCIANA GONCALVES RAMOS 8364707 Diárias PAGAMENTO DA DIÁRIA EM FAVOR DA SERVIDORA LUCIANA GONÇALVES RAMOS EM VIAGEM OFICIAL PARA LINHARES/ES. Processo 65238389 2014OB00157 2014NE00127 65238389 DIÁRIA EM FAVOR DAS SERVIDORAS LUCILA SAMPAIO MOTA E LUCIANA GONÇALVES RAMOS EM VIAGEM OFICIAL PARA LINHARES-ES. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TRABALHO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2410 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462902665 50443 2014 2014-01-29T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.203.107-## 1 "" WALTER ANDREAS KANDLER JUNIOR 8345882 Não Aplicável DIÁRIA PARA O SERVIDOR WALTER ANDREAS KANDLER JÚNIOR, COM VIAGEM A VITÓRIA NO DIA 10/01/2014,AO SETOR DE RH/SESA BUSCAR LAUDOS DE INSALUBRIDADE E OUTROS PROCESSOS 2014OB00056 2014NE00011 64800849 DIÁRIA PARA O SERVIDOR WALTER ANDREAS KANDLER JÚNIOR. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440921 UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2711 MANUTENÇÃO DA UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462902666 50444 2014 2014-03-25T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.234.947-## 1 "" ZALDIMAR TADEU DA SILVA 8369832 Diárias PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA A SÃO MATEUS DE 25 A 25/03/14 PARA PRESTAR ASSESSORIA A COMISSÃO ORGANIZADORA/REGIONAL SÃO MATEUS PARA A CONFERENCIA NACIONAL DE SAÚDE. 2014OB05263 2014NE02342 65720504 PARA SÃO MATEUS, DIA 25/03/2014 A PEDIDO DO CES. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 594 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO 2719 MANUTENÇÃO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462902667 50445 2014 2014-07-03T00:00:00 0,0000 0,0000 3210,1300 0,0000 220101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 8369860 Não Aplicável PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL, FEVEREIRO/2014. 2014OB00553 2014NE00158 65016882 SOLICITAÇÃO PARA AUTORIZAÇÃO DE EMISSÃO DE EMPENHOS ESTIMATIVOS. AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2186 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462902668 50446 2014 2014-07-04T00:00:00 0,0000 0,0000 1695,3400 0,0000 02831703000197 2 "" SERVINEL COMERCIO E SERVICOS LTDA 8320333 Dispensa de Licitação PAGAMENTO DE INSS NOTA FISCAL 5526 MAR/14, REFERENTE A SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA. 2014OB00127 2014NE00089 59702907 REFERENTE SERVIÇOS DE LIMPEZA E DESINFECÇÃO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL - CONTRATO Nº 0174/2012 - PROCESSO SESA 55775977 - VIGÊNCIA 12 MÊSES A PARTIR DE 24/09/12. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440919 COLONIA PEDRO FONTES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4694 MANUTENÇÃO DOS PAVILHÕES DA COLÔNIA PEDRO FONTES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462902669 50447 2014 2014-04-30T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.446.267-## 1 "" ANANDREIA PASTI 8369156 Diárias Pagamento relativo a diária, em favor da servidora ANANDREIA PASTI, para custear despesas com viagem. Solicitação nº 354/14 2014OB02357 2014NE00023 65058569 NO VALOR DE R$1.120,00 PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS, RELATIVAS A VIAGENS DE TRABALHO. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2350 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462902670 50448 2014 2014-07-07T00:00:00 0,0000 0,0000 440,9900 0,0000 04741904000129 2 "" TECNICA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA - ME 8356933 Pregão PAGAMENTO INSS S/ NF SERV. ELETRÔNICA Nº 357, REF. SERVIÇO DE RECEPÇÃO - JUNHO/14. 2014OB00581 2014NE00008 56300484 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA QUE PRESTA SERVIÇO DE RECEPÇÃO AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 270201 INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2230 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2830 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 27201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462902671 50449 2014 2014-08-19T00:00:00 0,0000 0,0000 45404,8000 0,0000 78451614000187 2 "" A.P.TORTELLI COM.DE PROD.MED.HOSPITALARES LTD 8345454 Pregão Pagamento despesas com material ortopédico, compressa de gaze, NF.. 23460, A.P.TORTELLI COM.DE PROD.MED.HOSPITALARES LTD-78451614000187. 2014OB01652 2014NE00622 63602490 COBERTURA DE DESPESA COM PROCESSO N°60013052 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°0329/2013-A.P TORTELLI COMERCIO E REP.PROD.MED.LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 58 NORDESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2729 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462902672 50450 2014 2014-10-23T00:00:00 0,0000 0,0000 2520304,4700 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 Dispensa de Licitação pagamento ref folha 31 outubro 2014. 2014OB02666 2014NE00080 65020030 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL MILITAR EM 2014. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4761 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSIDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462902673 50451 2014 2014-02-10T00:00:00 0,0000 0,0000 129670,0000 0,0000 83472803000176 2 "" DIGITRO TECNOLOGIA LTDA 8319366 Inexigível RELATIVO AS NOTAS FISCAIS Nº 156753 - PERÍODO DE 21/07 A 31/07/2014 E 156754 - MÊS DE AGOSTO/2014, REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E TREINAMENTO ESPECIALIZADO P/ PLATAFORMA DE COMUTAÇÃO DIGITAL DA SESP. 2014OB01862 2014NE00758 66112796 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E ASSISTÊNCIA E TREINAMENTO PARA PLATAFORMA DE COMUTAÇÃO DIGITAL. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2730 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2827 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462902674 50452 2014 2014-06-27T00:00:00 0,0000 0,0000 54,9500 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Não Aplicável INSS empresa - valor de meses anteriores apurado na folha de pagto mês JUNHO/14 e multa - Comissionados/Requisitado - RGPS. 2014OB02076 2014NE00090 64988341 CI/IDAF/DEARH/SERH/Nº 641/13 - EMPENHO ESTIMATIVO - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 6381 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462902675 50453 2014 2014-08-19T00:00:00 0,0000 0,0000 19,8000 0,0000 ###.960.497-## 1 "" MONICA CALIMAN COLOMBI 8344112 Inexigível GPS INSS REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO TÉCNICO A CURSO NA APLICAÇÃO DE EXAMES SUPLETIVOS DO CEEJA EM LINHARES/ES, COMPET. AGO/2014.(CEEJA/SEDU - LINHARES/ES) 2014OB02579 2014NE01105 67072119 PARA CONTRATAÇÃO DOS PROFISSIONAIS PARA ATUAÇÃO COMO APOIO TÉCNICO A CURSO NA APLICAÇÃO DE EXAMES SUPLETIVOS DO CEEJA EM LINHARES/ES. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 242 INCLUSÃO E DIVERSIDADE NA EDUCAÇÃO 8664 ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2708 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462902676 50454 2014 2014-09-24T00:00:00 0,0000 0,0000 31,5800 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Não Aplicável PAGAMENTO REF. AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO MÊS DE SET/14. RGPS INSS PATRONAL. COMPET - JULHO/14. (MESES ANTERIORES) 2014OB03407 2014NE00091 64947548 DE PESSOAL COMISSIONADO, AUXILIO ALIMENTAÇÃO, INSS, FUNPES E ESTAGIÁRIOS DESTA ESESP NO EXERCÍCIO DE 2014. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 543 CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS SERVIDORES E GESTORES PÚBLICOS DO ESTADO 2266 REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3653 JUROS DE MORA - INSS PATRONAL 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462902677 50455 2014 2014-03-11T00:00:00 0,0000 0,0000 1617,1500 0,0000 39307673000124 2 "" TECLAN INFORMATICA E SERVICOS LTDA - ME 8374658 Dispensa de Licitação AQUISÇÃO DE MATERIAL PARA SISTEMA DE MONITORAMENTO DA 1ªCIA / 3º BBM. CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM. 2014OB00715 2014NE00137 65891961 RCMS Nº 06/2014 - AQUISÇÃO DE MATERIAL PARA SISTEMA DE MONITORAMENTO DA 1ªCIA / 3º BBM. CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM. AQUISICAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 450904 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO 4 INVESTIMENTOS 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 352 PREVENÇÃO, PROTEÇÃO E SOCORRO À DESASTRES 6798 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3279 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO 45904 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462902678 50456 2014 2014-12-30T00:00:00 0,0000 0,0000 844,2000 0,0000 04217590000160 2 "" Angai Distribuidora de Medicamentos LTDA 8370971 Pregão PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 32947 OUT/2014 MEDICAMENTOS PARA PACIENTES DO SUS. 2014OB28208 2014NE07609 64977803 N-ACETILCISTEÍNA 600 MG ENVELOPE GRANULADO E OUTROS PARA CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE PACIENTES ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL. MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA "" 0 ESTADO 304 SUPERÁVIT FINANCEIRO - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 230 IMPLEMENTAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 2692 AQUISIÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS, DE PROGRAMAS ESPECÍFICOS E OUTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2464 MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTENCIA SOCIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462902679 50457 2014 2014-08-28T00:00:00 0,0000 0,0000 436,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Não Aplicável PAGAMENTO DE DOCENTE NO CURSO INOVAÇÃO NA GESTÃO PÚBLICA NO PERÍODO DE 11 A 15/08/14. 2014OB02848 2014NE00094 65169093 DE INSS PATRONAL SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DOCENTES E DOCENTES ASSISTENTES CONTRATADOS NO EXERCÍCIO DE 2014 PELA ESESP. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 543 CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS SERVIDORES E GESTORES PÚBLICOS DO ESTADO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2366 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462902680 50458 2014 2014-05-11T00:00:00 0,0000 0,0000 336,0000 0,0000 ###.553.976-## 1 "" TARCISIO SAVIO GRILLO 8355497 Não Aplicável Liquidação de despesas conforme PCD nº 142.2/2014 e PCD nº 142.4/2014 . 2014OB01102 2014NE00006 1242014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300203 INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 272 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 116 DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES METROLÓGICAS 2315 VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METRÓLOGICAS NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 30203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462902681 50459 2014 2014-12-08T00:00:00 0,0000 0,0000 10127,5100 0,0000 39822176000164 2 "" PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA 8320128 Pregão Pagamento de despesa com agenciamento de passagens aéreas para esta SECTTI, referente a Fatura Nº 18953. 2014OB01577 2014NE00662 51885379 SOLICITAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DA EMPRESA PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TRABALHO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2410 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2849 PASSAGENS PARA O PAIS - AÉREAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462902682 50460 2014 2014-10-15T00:00:00 0,0000 742,6800 0,0000 0,0000 33530486000129 2 "" EMBRATEL-EMPRESA BRAS.DE TELECOMUNICACOES 8318477 Dispensa de Licitação APROPRIAÇÃO DE DESPESA REFERENTE CONTAS DE TELEFONE FATURA 297-3 DAEMBRATEL MAR/14. 2014NL00837 2014NE00780 65356420 SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE TELEFONE PAGAMENTO DE FATURA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440922 HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 55 CAPARAÓ 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4690 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462902683 50461 2014 2014-12-05T00:00:00 0,0000 -5550,0000 0,0000 0,0000 05866446000206 2 "" COMUNIDADE TERAPÊUTICA NOVA PERSPECTIVA 8343336 Não Aplicável NL DA NF: 0010. REFERENTE A INTERNAÇÃO DE GILDASIO ANTONIO VARGAS JUNIOR NO HOSP. COMUNIDADE TERAPÊUTICA NOVA PERSPECTIVA. NO PERÍODO DE 01/02/14 A 09/03/14. 2014NL05017 2014NE00625 64954374 DE GILDASIO ANTONIO VARGAS JUNIOR NO HOSP.COMUNIDADE TERAPEUTICA NOVA PERSPECTIVA. AUTORIZAÇÃO PARA INTERNAÇÃO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462902684 50462 2014 2014-11-27T00:00:00 0,0000 160483,6900 0,0000 0,0000 15237297000180 2 "" FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL VILA VALERIO 8360483 Não Aplicável PAGAMENTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS DO FUNCOP PARA O MUNICÍPIO DE VILA VALÉRIO. 2014NL00082 2014NE00100 67828205 DE RECURSOS DO FUNCOP EM ATENÇÃO A RESOLUÇÃO CA/ES Nº 08 DE 24/03/2014 PARA O MUNICÍPIO DE VILA VALÉRIO . REPASSE 0 3 DESPESAS CORRENTES 470904 FUNDO ESTADUAL DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUIÇÕES "" 57 CENTRO OESTE 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 860 REDUÇÃO DA POBREZA 1565 APOIO FINANCEIRO A ÓRGÃOS PÚBLICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4456 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - FUNDOS MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 47904 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462902685 50463 2014 2014-06-24T00:00:00 0,0000 604943,5000 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS DO IJSN,MÊS DE JUNHO/ 2014. 2014NL01342 2014NE00034 65005112 DE INATIVOS DO INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 244 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462902686 50464 2014 2014-09-23T00:00:00 0,0000 336,0000 0,0000 0,0000 ###.801.477-## 1 "" JANINE MARTA SCANDIANI 8362068 Diárias LANÇ 3,0 DIARIAS P/19 A 22.09 A GUARAPARI P/PLANTÃO DE FIM DE SEMANA NO PEPCV 2014NL02820 2014NE00681 65025814 ENC. PLANO DE FIAGEM ANUAL PARA 2014. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2625 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462902687 50465 2014 2014-08-19T00:00:00 0,0000 117,4500 0,0000 0,0000 27562511000153 2 "" SAAE DE RIO BANANAL 8317905 Inexigível LIQUIDAÇÃO REFERENTE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO NAS ESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE RIO BANANAL-ES, REF. MÊS DE JULHO E AGOSTO/2014. 2014NL14094 2014NE01173 65366484 EM FAVOR DA EMPRESA SAAE REFERENTE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E ESGOTO NOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO/2014 NO MUNICÍPIO DE RIO BANANAL (CI/DSG/N 32/2014) EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 4347 APOIO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462902688 50466 2014 2014-06-30T00:00:00 0,0000 7075,5400 0,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 Não Aplicável Liquidação referente a contribuição patronal FP da folha de pagamento de junho/2014. 2014NL00792 2014NE00659 65142683 COM PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS AUXILIO ALIMENTACAO E ESTAGIARIOS DURANTE O EXERCICIO DE 2014 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 533 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3857 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462902689 50467 2014 2014-04-08T00:00:00 0,0000 868,8000 0,0000 0,0000 ###.168.597-## 1 "" FLAVIO BEZERRA LIRIO 8371096 Dispensa de Licitação AJUDA DE CUSTO/ DIARIA CONSULTA BAURU 27/08/2014 REQ:1568/14 2014NL02343 2014NE02823 67283365 PASSAGEM E AJUDA DE CUSTO PARA EDUARDO DE OLIVEIRA LIRIA REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2718 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE VITÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462902690 50468 2014 2014-05-05T00:00:00 0,0000 0,0000 8867,3200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG CONSIG FL INAT ABR/14 PMES 2014OB06287 2014NE00084 65005228 DE INATIVOS DA PMES (POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 759 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462902691 50469 2014 2014-08-20T00:00:00 0,0000 0,0000 3216,3600 0,0000 28153476000181 2 "" CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA 8321865 Não Aplicável PGTO NFS N.º 10169, DA CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITÓRIA, REF. INTERNAÇÃO DE LUZIA DAS GRAÇAS SILVA, NO PERÍODO DE 16/06 A 20/06/2014. 2014OB17854 2014NE00296 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462902692 50470 2014 2014-06-17T00:00:00 0,0000 5420,4800 0,0000 0,0000 08583394000160 2 "" GLOBO PRESTACAO DE SERVIçOS DE LIMPEZA LTDA. 8320781 Pregão LIQUI PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS PARA ATIVIDADE ESPECÍFICA INFOPEM, PERÍODO DE MAIO DE 2014, NOTAS 976,ARACRUZ. 2014NL03878 2014NE00929 65031377 GLOBAL NO VALOR DE 294.170,65 PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS PARA ATIVIDADE ESPECÍFICA INFOPEM DURANTE O PERIODO DE JANEIRO A 25 DE FEVEREIRO DE 2014 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 56 RIO DOCE 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 6802 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA PRISIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2827 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462902693 50471 2014 2014-12-09T00:00:00 0,0000 762,0000 0,0000 0,0000 05284806000172 2 "" LUCIA MARTHA CAMPOS ME 8320888 Dispensa de Licitação Ref.Aquisição de Material de Sinalização. 2014NL01149 2014NE00786 66485193 -CI.Nª.28/2014,SOLICITA A AQUISIÇÃO DE PLACA DE IDENTIFICAÇÃO ,MODELO ACRÍLICO CRISTAL TIPO BOLSA E OUTRAS DESCRIÇÕES CONTIDO NO TERMO DE REFERENCIA ANEXO QUE DEU ORIGEM A ESTE PROCESSO. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440914 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2722 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL ANTÔNIO BEZERRA DE FARIAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2444 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462902694 50472 2014 2014-01-07T00:00:00 0,0000 0,0000 579,2000 0,0000 ###.623.807-## 1 "" MARGARETE DOS SANTOS QUEIROZ SILVA 8334243 Dispensa de Licitação Ajuda de Custo/Diaria CONSULTA BAURU 03/07/2014 REQ:1252/14 2014OB01865 2014NE01915 48809462 PASSAGEM E DIARIA PARA NICHOLAS QUEIROZ REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2718 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE VITÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462902695 50473 2014 2014-10-12T00:00:00 0,0000 0,0000 136602,7700 0,0000 01809437000133 2 "" ZORZAL TERRAPLENAGEM E LOCAÇÕES LTDA 8348543 Concorrência Pagamento parte NFS-e 526 - 15ª Medição - Contrato nº 051/2013 - Serviço de Conservação Corretiva, Rotineira e Preventiva nas Rodovias integrantes do Programa Caminhos do Campo-Região Centro-Serrana (Afonso Cláudio, Alfredo Chaves, Domingos Martins e Marechal Floriano) - Período: 01 a 30/11/2014 - Processo 68592337. 2014OB05577 2014NE02240 59242132 CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS PARA CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS. LICITACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 52 SUDOESTE SERRANA 142 OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 852 DESCENTRALIZAÇÃO E HARMONIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO 3362 PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS RURAIS - CAMINHOS DO CAMPO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3365 OBRAS DE BENFEITORIA OU MELHORIA EM IMÓVEIS DE USO COMUM DO POVO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462902696 50474 2014 2014-03-12T00:00:00 0,0000 0,0000 -49,8000 0,0000 39327556000122 2 "" AZ TURISMO E VIAGENS LTDA 8326477 Dispensa de Licitação 2014EV00028 2014NE00111 65004159 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2014 EM FAVOR DA EMPRESA AZ TURISMO. AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TRABALHO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2410 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462902697 50475 2014 2014-08-26T00:00:00 0,0000 0,0000 160,7700 0,0000 14516914000114 2 "" ESTAMPLACAS IND. E COM. DE PLACAS E CARIMBOS 8366098 Não Aplicável PAGAMENTO DE PARTE DA NF 36129 REF. SERV. PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE PLACAS E TARJETAS PARA ORGÃO MES JUL/14. 2014OB12972 2014NE00742 64550150 EMPENHO POR ESTIMATIVA EM FAVOR DA EMPRESA ESTAMPLACAS INDUSTRIA E COMERCIO DE PLACAS E CARIMBOS LTDA ME EXERCICIO 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 154 EDUCAÇÃO, SEGURANÇA E MELHORIA DA MOBILIDADE URBANA NO TRÂNSITO 4510 SERVIÇOS DE TRÂNSITO DE LICENCIAMENTO E REGISTRO DE VEÍCULOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2761 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462902698 50476 2014 2014-12-05T00:00:00 0,0000 0,0000 224,0000 0,0000 ###.741.457-## 1 "" JAILSON NEVES DE ANDRADE 8348819 Diárias PAGTO. DE DESPESAS COM 2 DIARIAS EM VIAGENS IBIRAÇU, SANTA MARIA DE JETIBA, IBATIBA E ALFREDO CHAVES NOS DIAS 11,19,25 E 26/02 PELO DSP, RESSARCIMENTO. 2014OB02983 2014NE00098 65073037 NO VALOR DE 2.016,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERIODO DE JANEIRO A MARÇO DE 2014 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4800 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462902699 50477 2014 2014-10-21T00:00:00 0,0000 0,0000 15300,0000 0,0000 03696880000170 2 "" CIRURGICA MOSQUEIRA LTDA ME 8336347 Pregão LIQ. REF. A MATERIAL MEDICO, NF 13493, AFM 970/14, PROC 61590568/13 C/ 18 2014OB01837 2014NE01247 61590568 SOLICITA AVENTAL CIRÚRGICO ESTERIL E OUTROS. MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2723 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DÓRIO SILVA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462902700 50478 2014 2014-07-21T00:00:00 0,0000 0,0000 1281,6000 0,0000 ###.835.077-## 1 "" PRISCILA PEREIRA DOS REIS 8333660 Não Aplicável PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE JUNHO DE 2014. 2014OB01586 2014NE00284 66413710 EM FAVOR DE PRISCILA PEREIRA DOS REIS COMO INSTRUTORA DE CORAL PARA O EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 364 ENSINO SUPERIOR 152 EDUCAÇÃO MUSICAL 2688 FORMAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO CONHECIMENTO E HABILIDADES MUSICAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462902701 50479 2014 2014-12-06T00:00:00 0,0000 0,0000 1058,8200 0,0000 ###.946.537-## 1 "" NATALINO LEPAUS 8344530 Não Aplicável PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO A MEMBRO DA XIII CJDP/HABILITAÇÃO/DETRAN/ES REFERENTE ÀS REUNIÕES OCORRIDAS NO MÊS MAI0/2014. 2014OB08955 2014NE01255 65344995 EMISSÃO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA P/ GRATIFICAÇÕES DE SERVIDORES. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2713 JETONS A CONSELHEIROS 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462902702 50480 2014 2014-06-30T00:00:00 0,0000 0,0000 18380,0000 0,0000 14444220000119 2 "" PONTASUL MOVEIS LTDA EPP 8369302 Pregão PAGAMENTO DA NF.000.000.274 - REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESTANTES EM AÇO PARA ATENDER ESTE HEAC , CONFORME PREGAO ELETRONICO 015/2014. 2014OB00308 2014NE00128 65943856 "AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE ESTANTES DE AÇO" COMPRA 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 440912 HOSPITAL ADAUTO BOTELHO 4 INVESTIMENTOS 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2721 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL ADAUTO BOTELHO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3286 MOBILIÁRIO EM GERAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462902703 50481 2014 2014-05-15T00:00:00 0,0000 0,0000 424,2000 0,0000 04071008000108 2 "" DROGARIA DO ELIAS LTDA ME 8355331 Dispensa de Licitação pagamento nota fiscal 000417 abr/2014 medicamentos mandado judicial de Vitor Baccon. 2014OB09857 2014NE02214 65004973 CARVEDILOL 12,5MG COMPRIMIDO E OUTROS PARA ATENDIMENTO DO PACIENTE VITOR BACCON SOARES, EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL. MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 230 IMPLEMENTAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 2692 AQUISIÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS, DE PROGRAMAS ESPECÍFICOS E OUTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2464 MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTENCIA SOCIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462902704 50482 2014 2014-10-10T00:00:00 0,0000 0,0000 1017,7900 0,0000 34028316001266 2 "" EBCT-EMPRESA BRASIL. DE CORR. TELEGRAFOS 8323944 Inexigível Pagamento da fatura nº 0000066975, referente despesas com postagens para SEAG, contrato nº 005/2012, mês de setembro/2014- Período: 01/09/2014 a 30/09/2014. Vencimento : 23/10/2014. 2014OB04705 2014NE00073 65004051 PARA ATENDER DESPESAS COM POSTAGENS, REF. AO CONTRATO Nº 005/2012 NOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2350 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2739 CORRESPONDÊNCIAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462902705 50483 2014 2014-08-10T00:00:00 0,0000 0,0000 -168,0000 0,0000 ###.800.047-## 1 "" SAMYR GOMES LIMA 8322917 Diárias REGISTRO REFERENTE DEVOLUÇÃO DE DIARIAS CONF. IS Nº 2116/2014 PARA REGULARIZAÇÃO DA 2014GR00966. 2014GD00722 2014NE00418 64877698 NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA EXERCICIO 2014 PARA CIRETRAN DE MIMOSO DO SUL E PAV MUQUI SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462902706 50484 2014 2014-06-17T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.570.916-## 1 "" FELIPE PORFÍRIO GARCIA 8372369 Diárias PAGTO DE UMA E MEIA DIÁRIA PARA O MUNICIPIO DE COLATINA-ES, COM IDA EM 15 E RETORNO PREVISTO PARA 16JUN14, A FIM DE REALIZAR A SEGURANÇA PESSOAL DO SR GOVERNADOR, CONF.CI 1049/2014/CM/NOE. 2014OB01836 2014NE00087 65013468 NO VALOR DE R$ 300,00 REFERENTE A DIARIAS EXERCICIO DE 2014 EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 750 SEGURANÇA DE DIGNATÁRIOS 2080 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462902707 50485 2014 2014-01-28T00:00:00 0,0000 0,0000 410,0000 0,0000 27288596000123 2 "" STERIM MAQUINAS COMERCIO E LOCAçAO LTDA EPP 8317361 Pregão pg ref. a nota fiscal n. 00091 serviços de locação de maquina de reprografia mes de dez/13 himaba 2014OB00184 2014NE00035 50119656 LOCACAO DE COPIADORA SERVICOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440924 HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNADINO ALVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2726 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNARDINO ALVES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462902708 50486 2014 2014-02-14T00:00:00 0,0000 0,0000 4748,0300 0,0000 05466147000195 2 "" SALUTE LOCAÇAO E EMPREENDIMENTOS LTDA. 8351966 Pregão PG DA DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR SEM MOTORISTA NO MÊS 01/2014 CONFORME RECIBO N° 10119 2014OB00208 2014NE00117 57315094 ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°002/12 DA SEGER, PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS SEM MOTORISTA. ADESAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TRABALHO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2410 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2853 LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462902709 50487 2014 2014-02-28T00:00:00 0,0000 0,0000 198,0000 0,0000 ###.300.667-## 1 "" ZENAIDE NEIDE SANTOS OLIVEIRA 8371538 Inexigível PAGAMENTO PARTE TFD Nº143/14, REF. AJUDA DE CUSTOS P/PACIENTE DAVI LARGURA 2014OB00738 2014NE00643 65567366 DE TFD REP ZENAIDE NEIDE SANTOS OLIVEIRA LARGURA CPF 042.300.667-32. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 57 CENTRO OESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2715 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462902710 50488 2014 2014-04-15T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.869.657-## 1 "" Joelma de Fátima das silva Guimarães 8370769 Diárias Participar da Capacitação do Xadrez Pedagógico Xadrez em Rede, no dia 17/04/2014. Em Muqui. 2014OB03818 2014NE03470 65976134 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/AE010/N 31/2014) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462902711 50489 2014 2014-05-27T00:00:00 0,0000 0,0000 27907,1600 0,0000 10662694000186 2 "" CONSTRUTORA SOEIRO TRISTAO LTDA - EPP 8372598 Convite PG DA 2ª E ÚLTIMA MEDIÇÃO DO CT 199/13, REFERENTE IMPLANTAÇÃO DE UNIDADE PADRÃO EM BLOCO DE CONCRETO EM 01 SALA NA EEEFM PROFA NEA MONTEIRO COSTA 2014OB06345 2014NE03182 65356489 DE MEDIÇÕES DO CONTRATO N 199/2013 REFERENTE IMPLANTAÇÃO DE UNIDADE PADRÃO EM BLOCO DE CONCRETO EM 01 SALA NA EEEFM PROFA NEA MONTEIRO COSTA (REP/GERFE/N 33/2014) PAGAMENTO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 57 CENTRO OESTE 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 1672 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA, REPAROS E ACESSIBILIDADE NAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3366 OBRAS DE BENFEITORIA OU MELHORIA EM IMÓVEIS DE USO ESPECIAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462902712 50490 2014 2014-03-19T00:00:00 0,0000 0,0000 5279,8800 0,0000 00394460049230 2 "" MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA EXECUTIVA 8366655 Não Aplicável PAGAMENTO DA GRU REFERENTE RESSARCIMENTO SERVIDOR CEDIDO PERÍODO DE JANEIRO DE 2014. 2014OB00189 2014NE00155 65749650 NO VALOR DE R$ 43.000,00 ( RESSARCIMENTO ) EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100101 SECRETARIA DA CASA CIVIL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 505 ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2075 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3683 PESSOAL REQUISITADO DE ÓRGÃOS DE OUTROS ENTES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462902713 50491 2014 2014-03-31T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.129.707-## 1 "" LILIANE GRACA SANTANA 8326975 Diárias PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA A SÃO MATEUS DE 25 A 25/03/14 PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO ENTRE A COMISSÃO DA 4ª. CONFERÊNCIA ESTADUAL DE SAÚDE DO TRABALHADOR E DA TRABALHADORA. 2014OB05943 2014NE01549 65425022 VALOR R$ 500,00 PRA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 4693 MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE REFERÊNCIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462902714 50492 2014 2014-06-02T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.311.627-## 1 "" NORLEN APELFELER 8366660 Diárias PAGAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM 01 E 1/2 (MEIA)DIÁRIA, PARA O MUNICÍPIO DE BREJETUBA, NOS DIAS 07 E 08 DE FEVEREIRO DE 2014. OBJ: PARTICIPAR DA REALIZAÇÃO DO PROJETO DE INTERVENÇÃO SOCIAL. REQUISIÇÃO 98. REFERÊNCIA (FEVEREIRO/2014). 2014OB00086 2014NE00081 65253426 VIAGEM A BREJETUBA NO DIA 07 E 08/02/14 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 100901 FUNDO ESTADUAL SOBRE DROGAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 599 GESTÃO DA POLÍTICA SOBRE DROGAS 2853 ESTRUTURAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL SOBRE DROGAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 10901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462902715 50493 2014 2014-08-10T00:00:00 0,0000 0,0000 6954,6300 0,0000 03607073000134 2 "" SUPRISERVICE INFORMATICA LTDA 8336988 Pregão PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 03535 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS REPROGRÁFICAS NO MÊS DE SETEMBRO/2014 CONFORME CONTRATO 010/2010. 2014OB01114 2014NE00041 64941647 IV TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº010/2010 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FONECIMENTO DE SOLUÇÃO DE IMPRESSÃO COMPOSTA POR SOFTWARE DE GESTÃO ENTRE PGE E A EMP SUPRISERVICE INFORM. LTDA CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2160 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2817 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462902716 50494 2014 2014-09-06T00:00:00 0,0000 0,0000 16,5000 0,0000 39630314000103 2 "" CENTRO DE EVENTOS VITORIA COM.E SERV LTDA 8317367 Pregão Pagamento do ISS retido sobre a NF - 147. Referente ao evento Formatura do programa Qualif. Prof. - E. Presente. 2014OB01037 2014NE00058 58257489 ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°008/2012 DA DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, QUE TEM POR OBJETO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ORGANIZAÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS ADESAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TRABALHO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 131 COMUNICAÇÃO SOCIAL 168 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA TECNOCIENTÍFICA, PARA O DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO, TECNOLÓGICO E DE INOVAÇÃO DO ESTADO 4412 ORGANIZAÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2799 FESTIVIDADES E HOMENAGENS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462902717 50495 2014 2014-10-29T00:00:00 0,0000 0,0000 -112,0000 0,0000 ###.432.687-## 1 "" ANDRESSA MARIM MITRE 8325854 Diárias 420- Devolução de diária não utilizada pela servidora ANDRESSA MARIM MITRE, no período de 02 a 04/07/2014. Depósito realizado dia 29/07/2014 na conta do MDE. 2014GD00365 2014NE09580 66928869 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/CEFOPE/N 32/2014) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462902718 50496 2014 2014-04-12T00:00:00 0,0000 0,0000 633,1000 0,0000 02201230000144 2 "" ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME 8345752 Pregão PAGAMENTO DE INSS S/NF. SERV. ELETRÔNICA Nº 06278, REFERENTE SERVIÇOS DE TELEFONISTA DO MÊS DE NOVEMBRO/14. 2014OB01013 2014NE00033 55386105 EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE TELEFONIA CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 270201 INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2230 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2830 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 27201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462902719 50497 2014 2014-05-22T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.417.277-## 1 "" PABLO OSCAR WERNECK 8372923 Diárias Pagto. da Despesa c/ Diarias ref. Viagens a Boa esperança e Nova Venecia p/ conduzir familiares de socioeduc. em visita dominical nos dias 26 a 28/04 e Colatina p/ conduzir socioeduc. em audiencia no dia 29/04, CI 0603 e 0609 2014OB01451 2014NE01163 66328462 DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR PABLO OSCAR WERNECK DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 460201 INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2810 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 46201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462902720 50498 2014 2014-04-07T00:00:00 0,0000 0,0000 1723,1800 0,0000 10392232000196 2 "" SEI VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 8359274 Pregão PAGAMENTO INSS S/NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA Nº 915, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GUARDA E VIGILÂNCIA ARMADA - JUN/14. 2014OB00576 2014NE00007 60157453 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE GUARDA E VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMARDA PARA O PRÉDIO DESTE INSTITUTO AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 270201 INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2230 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2832 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 27201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462902721 50499 2014 2014-08-28T00:00:00 0,0000 0,0000 4564,2700 0,0000 350208 3 "" INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8372557 Não Aplicável Pagamento valor liquido auxilio alimentação da folha de pagamento 31, ref. mês agosto/2014. 2014OB02868 2014NE00053 65016360 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO ESTIMATIVO P/ O EXERCÍCIO DE 2014 REF. ÀS DESPESAS DE SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E DESIGNAÇÃO TEMPORÁRIA SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2520 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3635 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RGPS - FOLHA 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462902722 50500 2014 2014-11-18T00:00:00 0,0000 0,0000 21559,0300 0,0000 06049673000112 2 "" VANGUARDA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E FACILITY LTDA 8346364 Pregão Pagamento de despesa referente a Nota Fiscal nº 2014/54, com serviços de apoio administrativo relativo ao mês de Outubro/2014. 2014OB00902 2014NE00278 43762468 EMPRESA DE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS PARA APOIO ADMINISTRATIVO. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2420 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2830 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462902723 50501 2014 2014-05-30T00:00:00 0,0000 0,0000 35184,1500 0,0000 350208 3 "" INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8372557 Não Aplicável PAGAMENTO DA 8ª MEDIÇÃO DO CT-0013/2013 DA EXECUCAO DA OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EEEFM BERNARDO HORTA, EM IRUPI,ES. 2014OB07016 2014NE02015 61673536 PARA EXECUCAO DE OBRAS DE REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA ESTADUAL BERNARDO HORTA NO MUNICIPIO DE IRUPI (IRUPI) CONTRATACAO DE EMPRESA 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 55 CAPARAÓ 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO MÉDIO 1673 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA, REPAROS E ACESSIBILIDADE NAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3361 EDIFICAÇÕES REFERENTES A IMÓVEIS DE USO ESPECIAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462902724 50502 2014 2014-07-17T00:00:00 0,0000 0,0000 1771,4200 0,0000 32401341000165 2 "" VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 8334871 Pregão GPS INSS REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA NO MÊS DE JUNHO/14, CONFORME NF Nº 13599. 2014OB02240 2014NE00022 51085020 DE EMPRESA DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DESARMADA PARA ATUAR NAS DEPENDÊNCIAS DESTA ESESP. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 543 CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS SERVIDORES E GESTORES PÚBLICOS DO ESTADO 2265 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2832 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462902725 50503 2014 2014-08-08T00:00:00 0,0000 0,0000 4000,0000 0,0000 03366185000140 2 "" C.E DA EPSG AGENOR DE SOUZA LE 8319638 Não Aplicável pagamento referente programa dinheiro direto na escola - PEDDE/14 - complementação meta 01 2014OB13943 2014NE12792 67106072 RECURSOS PEDDE/2014 - MANUTENÇAO DA REDE ESCOLAR (VILA VELHA) PLANO DE APLICACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 42 AUXÍLIOS "" 0 ESTADO 331 SUPERÁVIT FINANCEIRO - COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO MÉDIO 4348 APOIO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DE ENSINO MÉDIO 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4462 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - AUXÍLIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462902726 50504 2014 2014-09-24T00:00:00 0,0000 0,0000 1000,0000 0,0000 05356421000173 2 "" ALPHA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA 8342908 Pregão PAGTO NF 4451, REF AQUISIÇÃO DE INSUMOS LABORATORIAIS PARA A HEMORREDE PÚBLICA ESTADUAL - HEMOES 2014OB20927 2014NE05686 64358283 AQUISIÇÃO DE INSUMOS LABORATORIAIS PARA A HEMORREDE PÚBLICA ESTADUAL - HEMOES DE ACORDO COM ESPECIFICAÇÃO ANEXA. MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2720 MANUTENÇÃO DO HEMOCENTRO COORDENADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2435 MATERIAL LABORATORIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462902727 50505 2014 2014-10-10T00:00:00 0,0000 0,0000 23994,0000 0,0000 02955183000124 2 "" PROAD INFORMATICA LTDA 8339600 Pregão "Pagamento da DANFE nº 1162 , referente a Aquisição de 06 (seis) Notebooks- Intermediário 14, Marca: HP, Modelo: PROBOOK 6475b, destinado a atender a SEAG, Ata de Registro de Preços 002/2013. Pregão 004/2013. Contrato 073/2014.Ordem de Fornecimento Nº 00341/2014" 2014OB04745 2014NE02180 67375910 PARA ADESÃO AS ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS Nº002 E 003/2013, REF. AO PREGÃO ELETRÔNICO Nº004/2013. AUTORIZACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA 4 INVESTIMENTOS 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2350 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3281 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462902728 50506 2014 2014-01-08T00:00:00 0,0000 0,0000 11,9800 0,0000 420101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 8371588 Não Aplicável Pagamento de consignações da folha do mes de julho de 2014. 2014OB13113 2014NE00350 65024788 PARA REALIZAÇÃO DE DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EM EXERCÍCIO REFERENTE ANO/2014/SEDU NA ACAO DISCRIMINADA (REP/GRH/N 1/2014) AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4657 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462902729 50507 2014 2014-04-23T00:00:00 0,0000 0,0000 30000,0000 0,0000 15003401000172 2 "" FUNDO MUNIC. A. E DESENV. SOCIAL VARGEM ALTA 8362131 Não Aplicável PGTO REF. REPASSE FUNDO A FUNDO REF. BENEFICIOS EVENTUAIS. 2014OB00340 2014NE00214 65424654 DE RECURSOS FINANCEIROS DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL P/ O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO ANO DE 2014, PARA O MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA. TRANSFERENCIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 470901 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUIÇÕES "" 54 CENTRAL SUL 312 SUPERÁVIT FINANCEIRO DOS RECURSOS FINANCEIROS PROVENIENTES DE SUPERÁVIT FINANCEIRO DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 191 FORTALECIMENTO DO SUAS 4871 BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS E TRANSFERÊNCIAS DE RENDA 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4456 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - FUNDOS MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 47901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462902730 50508 2014 2014-06-26T00:00:00 0,0000 0,0000 14,2100 0,0000 10676426000113 2 "" WM CIRURGIA ONCOLOGIA S/S LTDA ME 8317050 Dispensa de Licitação pagto dua irrf nf 50 - jun/14 - wm cir. oncologia - 10.676.426/0001-13 2014OB00951 2014NE00796 66563275 "SOLICITO COMPRA DE EXAME DE BRONCOSCOPIA COM BIÓPSIA,PARA O PACIENTE JOÃO FRISCO DE DEUS,INTERNADO NO HMSA." MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 57 CENTRO OESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2725 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE SÍLVIO AVIDOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462902731 50509 2014 2014-07-28T00:00:00 0,0000 0,0000 1800,0000 0,0000 05866446000117 2 "" CENTRO DE REAB. NOVA PERSPECTIVA 8372102 Não Aplicável PGTO DA NFS N.º 0070, REF. INTERNAÇÃO DE ERLAN TOMAZINI DA SILVA , NO PERÍODO DE 30/04 A 12/05/2014. 2014OB15810 2014NE03482 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462902732 50510 2014 2014-10-11T00:00:00 0,0000 0,0000 819,0000 0,0000 ###.820.247-## 1 "" SANDRA REGINA DIAS 8342020 Diárias PAGAMENTO REF. DIÁRIA EM NOME DE SANDRA REGINA DIAS, PARA O PERÍODO DE 12 À 14/11/2014, COM DESTINO A BRASÍLIA. 2014OB04634 2014NE01833 68102259 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2450 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462902733 50511 2014 2014-07-30T00:00:00 0,0000 0,0000 1101,2700 0,0000 05080045000137 2 "" DELTA AUTOMOTORES LTDA 8336560 Pregão PGTO REF. NF. 3628 DE JUL/2014 PARA ATENDER AO CONTRATO 089/2012 REF. LOCAÇAO DE VEICULO DO MES DE JUNHO/2014. 2014OB01487 2014NE00729 57989761 ADESÃO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°03/12 DO PREGÃO ELETRÔNICO N°16/12, REFERENTE A EMPRESA DELTA AUTOMOTORES LTDA. ADESAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2727 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2777 LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462902734 50512 2014 2014-02-06T00:00:00 0,0000 0,0000 480,0000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 Inexigível PAGAMENTO DA DESPESA COM FORNECIMENTO DE 200 (DUZENTOS) VALE-TRANSPORTE, TIPO SIGA VITÓRIA, PARA SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DESTA SETUR EM JUNHO/2014/PROCESSO 64893707/2013. 2014OB00561 2014NE00003 64893707 FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE, TIPO SIGA VITÓRIA, PARA SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS E CARTÃO DE SERVIÇO PARA O ANO DE 2014. PRESTACAO DE SERVICO 0 3 DESPESAS CORRENTES 370101 SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 37 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 113 DESENVOLVIMENTO DO TURISMO SUSTENTÁVEL DO ESPÍRITO SANTO 6577 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462902735 50513 2014 2014-01-09T00:00:00 0,0000 0,0000 1320473,7800 0,0000 00360305000104 2 "" CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF GIDUR VT 8331699 Não Aplicável Pagamento de amortização da divida publica interna -cef pnafe, mês setembro/2014. 2014OB17527 2014NE00165 64503461 OS VALORES PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVAS A DIVIDA NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2014 REF AO CONTRATO Nº0000001- CEF/PNAFE INFORMACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 71 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 80 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA 904 OPERAÇÕES ESPECIAIS: DÍVIDA INTERNA 966 AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS SOBRE O FINANCIAMENTO DA DÍVIDA PÚBLICA INTERNA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3403 EMPRÉSTIMOS INTERNOS - UNIÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462902736 50514 2014 2014-05-14T00:00:00 0,0000 0,0000 252,0000 0,0000 ###.852.427-## 1 "" CARLOS ALEXANDRE DA CRUZ 8342485 Não Aplicável Pagto. de 1,5 diárias na viagem a Cachoeiro de Itapemirim, acompanhando equipe do Governo Estadual - MAI/14. 2014OB00837 2014NE00005 64912230 ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS E LOCOMOÇÃO EM 2014. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTEDÊNCIA ESTADO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 204 GESTÃO PÚBLICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2107 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462902737 50515 2014 2014-06-08T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.852.427-## 1 "" CARLOS ALEXANDRE DA CRUZ 8342485 Não Aplicável Pagto. de 1,5 diárias em viagem a Barra de São Francisco, acompanhando equipe do Governo Estadual - AGO/14. 2014OB01365 2014NE00005 64912230 ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS E LOCOMOÇÃO EM 2014. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTEDÊNCIA ESTADO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 204 GESTÃO PÚBLICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2107 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462902738 50516 2014 2014-01-27T00:00:00 0,0000 0,0000 1834,3900 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.LIQ.FL.JAN/14 INAT.FAMES. 2014OB00243 2014NE00072 65005813 DE INATIVOS DA FAMES (FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 682 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462902739 50517 2014 2014-12-30T00:00:00 1349,1000 0,0000 0,0000 0,0000 31474414000186 2 "" BUTERI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 8320267 Pregão REFERENTE, AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIGIENIZAÇÃO(FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL TAMANHO P, COM POLÍMEROS ABSORVENTES, COM FIBRAS DE CELULOSE E POLIPROPILENO) ARP 1543/2014.CONF.SOLIC. DO ALMOXARIFADO.PROCESSO:66249171. 2014NE02283 2014NE02283 66249171 FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL TAMANHO P, COM POLÍMEROS ABSORVENTES, COM FIBRAS DE CELULOSE E POLIPROPILENO MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2727 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2422 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462902740 50518 2014 2014-02-19T00:00:00 135,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.375.487-## 1 "" ALBERTO CESAR DE LIMA 8368512 Diárias 1/2 diaria para o Alberto Cesar Lima participar da reunião para Análise da Pertubação, afetando o Esp´. Santo, no dia 17/02/2014, no Rio de Janeiro. 2014NE00080 2014NE00080 65477995 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300204 AGÊNCIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ENERGIA DO ESTADO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 25 ENERGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 389 REGULAÇÃO DO SETOR ENERGÉTICO 2329 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 30204 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462902741 50519 2014 2014-03-20T00:00:00 -264000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 320101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TRABALHO 8372250 Dispensa de Licitação ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO 2014NE00039 PARA ATENDER O REFORÇO DE EMPENHO NA NATUREZA DE DESPESA 3.3.90.04 NA FOLHA DO MÊS 03/2014 2014NE00357 2014NE00039 65171381 FOLHA DE PAGAMENTO DA SECTTI DO EXERCICIO DE 2014. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TRABALHO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2414 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462902742 50520 2014 2014-01-20T00:00:00 366,8700 0,0000 0,0000 0,0000 ###.409.907-## 1 "" LUZELDA BERNARDINA SEIDEL 8392159 Diárias REFERENTE 1,5 DIARIAS PARA VIAGEM A VITORIA NOS DIAS 19 A 20/01 PARA PARTICIAR CURSO SISTEMA DE ARRECADAÇÃO CONFORME PORTARIA 02/13CARGO ANALISTA JUDICIARIO 2014NE00377 2014NE00377 201400000006 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 4020 VALORIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4160 DIÁRIAS A SERVIDORES - USO EXCLUSIVO TJ 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462902743 50521 2014 2014-08-20T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.580.857-## 1 "" ROGERIO DA SILVA ASSUNÇÃO 8355913 Diárias PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA UTILIZAÇÃO EM 26/08/2014. DESTINO: COLATINA. OBJETIVO: TREINAMENTO SOBRE DECRETO ESTADUAL 3.623-R DE 04 DE AGOSTO DE 2014 E IN'S 08 E 09 DE 08 DE AGOSTO DE 2014, QUE TRATAM DO LICENCIAMENTO AMBIENTAL DE BARRAGENS PARA FINS AGROPECUÁRIOS E/OU USOS MÚLTIPLOS. 2014OB02838 2014NE02233 66088011 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA VIAGENS. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 542 CONTROLE AMBIENTAL 851 AMPLIAÇÃO DA COBERTURA FLORESTAL 8382 PROTEÇÃO DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462902744 50522 2014 2014-05-09T00:00:00 0,0000 0,0000 623,7000 0,0000 32401341000165 2 "" VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 8334871 Pregão dua ref imposto de renda sob nf 14094. 2014OB02913 2014NE00030 65022670 VISEL CNPJ. 32401341/0001-65 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2718 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE VITÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2832 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462902745 50523 2014 2014-10-24T00:00:00 0,0000 0,0000 515,2000 0,0000 ###.059.817-## 1 "" JAIR SALDANHA PEREIRA 8328054 Não Aplicável pg de despesa referente cobrir quatro diárias no mês de out/14 cota out/14 2014OB01423 2014NE00911 68089953 PAGAMENTO DE DIARIAS - JAIR SALDANHA PEREIRA PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2724 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DRª RITA DE CÁSSIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462902746 50524 2014 2014-07-21T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.256.486-## 1 "" SILVIO CESAR TEIXEIRA DOS SANTOS 8363846 Diárias PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS, VISANDO COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO,PAG.DE 1/2 DIÁRIAS,CONF.IS.Nº2086/2014,EM 24/07/2014, DE VITORIA P/ARACRUZ 2014OB11059 2014NE00209 64873510 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA A FAVOR DAS BANCAS EXAMINADORAS DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO EXERCICIO 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462902747 50525 2014 2014-09-09T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.433.397-## 1 "" SONIA MARIA NIPPES 8347843 Diárias PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITOCONF. IS Nº: 2719/2014, DE ½ DIÁRIA EM 11/09/2014. DE VITORIA PARA ARACRUZ. 2014OB13823 2014NE01394 64873510 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA A FAVOR DAS BANCAS EXAMINADORAS DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO EXERCICIO 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462902748 50526 2014 2014-06-26T00:00:00 0,0000 0,0000 341,7000 0,0000 02628150000170 2 "" ODEBRECHT AMBIENTAL - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM S/A 8315001 Inexigível PAGAMENTO DA CONTA Nº 41267543, REFERENTE SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DO ELDR C DE ITAPEMIRIM, MAIO/14 - CI DAD 545. 2014OB02097 2014NE00201 64963330 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO PARA EXERCÍCIO DE 2014(CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM). CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA PESQUISA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2390 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462902749 50527 2014 2014-06-26T00:00:00 0,0000 0,0000 4178,4000 0,0000 07084750000138 2 "" CFC ECOTRAN LTDA 8359954 Não Aplicável PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 1361, 1362, 1363, 1364 E 1367 (TODAS NO VALOR DE R$ 835,68 CADA) (CFC ECOTRAN) REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE CURSO TÉCNICO/TEÓRICO E PRÁTICO DE DIREÇÃO VEICULAR A CANDIDATOS DO PROGRAMA CNH SOCIAL. 2014OB09513 2014NE00303 63707470 EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA DESPESAS COM CFC ECOTRAN EXERCICIO 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 333 EMPREGABILIDADE 860 REDUÇÃO DA POBREZA 4516 CARTEIRA DE HABILITAÇÃO - CNH SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2866 PROGRAMA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO (CNH) SOCIAL 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462902750 50528 2014 2014-10-20T00:00:00 0,0000 0,0000 53803,2000 0,0000 64106552000161 2 "" DPS GONCALVES IND. COMERC. D ALIMENT LTDA-ME 8368646 Pregão PAGAMENTO REFERENTE NOTA FISCAL 000.002.658 AQUISICAO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO PÓ DE CAFÉ OUTUBRO/2014. 2014OB03210 2014NE01762 67090516 AQUISICAO DE CAFE PARA ATENDER O ALMOXARIFADO SEFAZ AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2180 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2407 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462902751 50529 2014 2014-11-26T00:00:00 0,0000 0,0000 22331,5800 0,0000 06073848000127 2 "" CRISTAL PHARMA LTDA 8345929 Pregão PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 62172 SET/2014 MEDICAMENTOS PARA PACIENTES DO SUS. 2014OB25100 2014NE06367 62995987 PREGABALINA 75 MG, 150 MG, PRIMIDONA 100 MG E OUTROS PARA CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE PACIENTES ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL. MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 230 IMPLEMENTAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 2692 AQUISIÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS, DE PROGRAMAS ESPECÍFICOS E OUTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2464 MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTENCIA SOCIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462902752 50530 2014 2014-12-18T00:00:00 0,0000 0,0000 1500,0000 0,0000 ###.677.587-## 1 "" LINCOLN GUIMARAES DIAS 8356243 Concurso Pagamento da despesa com edital 011/2014 - Seleção de projetos culturais e concessão de prêmio para bolsa em artes visuais. 2014OB00720 2014NE00293 65504887 DE SELEÇÃO (011/2014) DE PROJETOS CULTURAIS E CONCESSÃO DE PREMIO PARA BOLSA EM ARTES VISUAIS ATELIÊ E CURADORIA CÓDIGO 021.2 EDITAL 0 3 DESPESAS CORRENTES 400901 FUNDO DE CULTURA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 392 DIFUSÃO CULTURAL 192 FOMENTO À FORMAÇÃO, PRODUÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL 2619 CONCESSÃO DE RECURSOS PARA PROJETOS CULTURAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2477 PREMIAÇÕES CULTURAIS 40901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462902753 50531 2014 2014-12-09T00:00:00 0,0000 0,0000 1220,4000 0,0000 ###.280.737-## 1 "" LEONARDO FURIERI MATOS 8361152 Diárias PAGAMENTO DE DIÁRIA REFERENTE O CURSO DE ELABORACAO DE PROJETO DE INCENDIO - AVANCADO - PERIODO DE 14/09 A 18/09/2014, BELO HORIZONTE/MG. TEN LEONARDO FURIERI MATOS 2014OB00559 2014NE00564 65183690 SOLICITA AO CHEFE DA BM/6 PROVIDENCIAS PARA RESERVA DE RECURSOS FINANCEIRO E ORÇAMENTARIO NO FUNREBOM COM VISTAS A FAZER FRENTE A DEMANDA PELOS CURSOS FORA DO ESTADO QUE SERAO FREQUENTADOS POR MILITARES DO CBMES NO DECORRER DO ANO EM CURSO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450904 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 359 SUPERÁVIT FINANCEIRO - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 352 PREVENÇÃO, PROTEÇÃO E SOCORRO À DESASTRES 4799 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 45904 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462902754 50532 2014 2014-10-11T00:00:00 0,0000 0,0000 20310,0000 0,0000 44734671000151 2 "" CRISTALIA PROD QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 8320672 Pregão PAGTO NF Nº 1179882 - PREGÃO Nº 0100/2014, REFERENTE OUTUBRO/14. 2014OB00885 2014NE00499 66920094 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE BENZOCAINA 200 MG/G GEL ORAL E OUTROS PROTOCOLO N 06889/2014 AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450105 DIRETORIA DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 335 SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO "" "" 45 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 9 ASSISTÊNCIA À SAÚDE 2771 MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO COMPLEXO HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462902755 50533 2014 2014-04-12T00:00:00 0,0000 0,0000 1172,1000 0,0000 08686087000104 2 "" CLINICA MEDICA E PSICOLOGICA WD LTDA 8360624 Não Aplicável PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 5836 E 5837 (WD) REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS E PSICOLÓGICOS PRESTADOS A CANDIDATOS DO PROGRAMA CNH SOCIAL. 2014OB18732 2014NE00278 63749807 EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA DESPESAS COM A CLINICA MEDICA E PSICOLOGICA WD LTDA ME EXERCICIO 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 333 EMPREGABILIDADE 860 REDUÇÃO DA POBREZA 4516 CARTEIRA DE HABILITAÇÃO - CNH SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2866 PROGRAMA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO (CNH) SOCIAL 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462902756 50534 2014 2014-11-19T00:00:00 0,0000 0,0000 3985,5700 0,0000 350208 3 "" INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8372557 Não Aplicável Pagamento da parcela do INSS sobre o 13º salário do período de janeiro a outubro de 2014 - valores retidos do segurados. 2014OB03913 2014NE00073 65016360 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO ESTIMATIVO P/ O EXERCÍCIO DE 2014 REF. ÀS DESPESAS DE SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E DESIGNAÇÃO TEMPORÁRIA SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2526 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462902757 50535 2014 2014-11-12T00:00:00 0,0000 0,0000 475,6500 0,0000 ###.361.897-## 1 "" AMANDA AZEVEDO RIBEIRO ALVES 8392106 Diárias REFERENTE 01 DIÁRIA PARA VIAGEM A VITORIA NOS DIAS 14 A 15/12 PARA PARTICIPAR DE CURSO DE FORMAÇÃO INICIAL PARA MAGISTRADOS CONFORME PORTARIA 851/14. 2014OB05135 2014NE03439 201400000008 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 4020 VALORIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4161 DIÁRIAS A MAGISTRADOS - USO EXCLUSIVO TJ 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462902758 50536 2014 2014-10-28T00:00:00 0,0000 0,0000 122,9100 0,0000 32401341000165 2 "" VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 8334871 Pregão PAGAMENTO REFERENTE AO PROC DE COMPRA N. 40978338 EM FAVOR DA VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA(HAB). 2014OB00599 2014NE00056 48518662 REFERENTE AO PROC DE COMPRA N. 40978338 EM FAVOR DA VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA(HAB). PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440912 HOSPITAL ADAUTO BOTELHO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2721 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL ADAUTO BOTELHO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2832 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462902759 50537 2014 2014-12-22T00:00:00 0,0000 0,0000 2828,7200 0,0000 02628150000170 2 "" ODEBRECHT AMBIENTAL - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM S/A 8315001 Inexigível PAGTO REFERENTE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO NAS ESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO NO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM REF MÊS DE NOVEMBRO/2014. 2014OB22639 2014NE19597 65373383 EM FAVOR DA EMPRESA FOZ DO BRASIL REFERENTE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E ESGOTO NOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO/2014 CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM (CI/DSG/N 38/2014) EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 4347 APOIO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462902760 50538 2014 2014-08-29T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.422.096-## 1 "" HELCIO COSTA 8321647 Diárias PAGAMENTO DIÁRIAS, DIAS 20,21/08-LINHARES. 2014OB02973 2014NE02041 65040899 PAGAMENTO DESPESAS COM DESLOCAMENTO DE VIAGEM - FONTE 0101. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA PESQUISA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2390 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462902761 50539 2014 2014-03-12T00:00:00 0,0000 0,0000 38,7000 0,0000 31747504000101 2 "" EMILTEC ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS M 8314772 Dispensa de Licitação PAGAMENTO REFERENTE IRRRF DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DO APARELHO RESPIRADOR CONFORME N/F 724 DE EMILTEC COTA NOV/14 ENOV/14. 2014OB01091 2014NE00845 66637740 SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DO APARELHO RESPIRADOR PATRIMÔNIO. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440922 HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 55 CAPARAÓ 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4690 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462902762 50540 2014 2014-03-12T00:00:00 0,0000 0,0000 6615,3400 0,0000 03607073000134 2 "" SUPRISERVICE INFORMATICA LTDA 8336988 Pregão PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 03737, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINA REPROGRÁFICAS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2014, CONFORME CONTRATO Nº 010/2010. 2014OB01327 2014NE00041 64941647 IV TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº010/2010 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FONECIMENTO DE SOLUÇÃO DE IMPRESSÃO COMPOSTA POR SOFTWARE DE GESTÃO ENTRE PGE E A EMP SUPRISERVICE INFORM. LTDA CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2160 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2817 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462902763 50541 2014 2014-04-30T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.716.877-## 1 "" TANIA MARCIA DOS SANTOS MARIANO 8353167 Diárias PAGT. DA DES .REF 0,5 DIARIA PARA A SERVIDORA REPRESENTAR A SETUR NA REUNIÃO AMPLIADA DO XXI FESTIVAL DE INVERNO DE DOMINGOS MARTINS. NO DIA 29/04/2014. 2014OB00403 2014NE00089 65318862 ESTIMATIVA DE DIÁRIAS PARA O ANO DE 2014 PARA A SERVIDORA TÂNIA MÁRCIA DOS SANTOS MARIANO. PRESTACAO DE SERVICO 0 3 DESPESAS CORRENTES 370101 SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 37 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 113 DESENVOLVIMENTO DO TURISMO SUSTENTÁVEL DO ESPÍRITO SANTO 6577 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462902764 50542 2014 2014-07-28T00:00:00 0,0000 0,0000 7651,9000 0,0000 32416430000185 2 "" ART DECO CONSTRUTORA E INCORPOR. LTDA 8370579 Concorrência Pagamento de Iss da 6ª medição do contrato 49/2013-SEDU, Obra de construção da escola estadual Graúna, em Itapemirim. Contrato 49/2013, Termo de Cooperação 91/2014, Portaria 106-R, Nota de Crédito 2014DC00020, Nota de Reserva 2014NR00330, Inscrição Genérica IM1000819, 100% Ensino Fundamental, Recurso MDE.periodo de 01 a 30/06/2014 2014OB02420 2014NE00379 61222208 PARA EXECUCAO DA COSNTRUCAO DA EEEFM GRAUNA (ITAPEMIRIM) CONTRATACAO DE EMPRESA 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 53 LITORAL SUL 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 1672 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA, REPAROS E ACESSIBILIDADE NAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3361 EDIFICAÇÕES REFERENTES A IMÓVEIS DE USO ESPECIAL 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462902765 50543 2014 2014-07-24T00:00:00 0,0000 0,0000 1224,6700 0,0000 27167410000188 2 "" PREF MUNIC DE LINHARES 8338820 Não Aplicável PAGAMENTO DE DESPESA COM RESSARCIMENTO DA CESSÃO DA SERVIDORA DO MUNICÍPIO DE LINHARES, MARIA DA PENHA ZANONI BRITO, CONFORME TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA DE 04/11/2013, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2014. 2014OB02148 2014NE00296 64688887 CONVENIO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA. RESUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2186 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3683 PESSOAL REQUISITADO DE ÓRGÃOS DE OUTROS ENTES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462902766 50544 2014 2014-01-09T00:00:00 0,0000 0,0000 369,6000 0,0000 35960897000180 2 "" VIACAO SAO JOAO LTDA 8317662 Não Aplicável PGTO COM DESPESA COM VALE TRANSPORTE PARA SERVIDORES DA REDE ESTADUAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2014. 2014OB02667 2014NE00066 65012410 EM FAVOR DA EMPRESA SAO JOAO PARA FAZER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE (VITÓRIA) EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2086 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE SERVIÇOS E APOIO ESCOLAR DO ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462902767 50545 2014 2014-10-20T00:00:00 0,0000 0,0000 -56,0000 0,0000 ###.727.437-## 1 "" ANTONIO ANGELO MOSCHEN 8320055 Diárias REGISTRO DE DEVOLUÇÃO DE DIARIA CONSIDERANDO QUE O SERVIDOR NAO VIAJOU CONFORME IS 3155/2014 2014GD00819 2014NE00109 64877515 NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA EXERCICIO 2014 PARA O MUNICIPIO DE SÃO GABRIEL DA PALHA E PAV DE SÃO DOMINGOS DO NORTE SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462902768 50546 2014 2014-12-15T00:00:00 0,0000 0,0000 11389,9400 0,0000 28152650000171 2 "" ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRIC S/A-ESCELSA 8319619 Dispensa de Licitação Pagamento de despesa com fornecimento de energia elétrica, referente à NF-001.372.693, do mês de nov/2014. 2014OB02488 2014NE00879 65386655 PAGAMENTO DE DESPESAS RELACIONADAS AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO CEET VASCO COUTINHO PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TRABALHO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 12 EDUCAÇÃO 363 ENSINO PROFISSIONAL 855 EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 4411 ESTRUTURAÇÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL DE NÍVEL BÁSICO E TECNOLÓGICO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462902769 50547 2014 2014-11-07T00:00:00 0,0000 0,0000 22778,4100 0,0000 28152650000171 2 "" ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRIC S/A-ESCELSA 8319619 Dispensa de Licitação NF 001.355.492, FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, JUN/14. 2014OB01624 2014NE00241 5512014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2017 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462902770 50548 2014 2014-06-05T00:00:00 0,0000 0,0000 241574,9100 0,0000 17161464000182 2 "" CIMCOP S/A ENGENHARIA E CONSTRUCOES 8363589 Concorrência 2ª M.P. - CONSTRUTORA CIMCOP S/A - REF. AO CONTRATO Nº 043/2013, OBJETIVANDO SERVIÇOS NA ROD. ES-137. NF 51 - MAR/14 2014OB01694 2014NE00719 64036936 REFERENTE AO EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 027/2013, PROCESSO ADM. Nº 62489151, VISANDO ELABORAÇÃO DE CONTRATO COM A EMPRESA VENCEDORA - CIMCOP S/A - ENG. E CONSTRUÇÕES. RESERVA ORCAMENTARIA 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 59 NOROESTE 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 67 CONSOLIDAÇÃO DO SISTEMA RODOVIÁRIO ESTADUAL E DE VIAS COMPLEMENTARES 3454 CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSOS TRECHOS DA MALHA RODOVIÁRIA ESTADUAL E DE VIAS COMPLEMENTARES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3362 OBRAS RODOVIÁRIAS E VIÁRIAS 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462902771 50549 2014 2014-09-30T00:00:00 0,0000 3576,5000 0,0000 0,0000 08688295000142 2 "" ASTERIXCO SERV.COM.DE MAT.DE INFORMATICA LTDA 8318057 Dispensa de Licitação FONTE DE ALIMENTAÇÃOATX, PLACA DE REDE 10/100 MBPS AUTOSENSE UNIDADE, ASPIRADOR E JATEADOR DE AR. 2014NL00376 2014NE00254 66693047 SOLICITA AQUISIÇÃO DE FONTE DE ALIMENTAÇÃOATX; PLACA DE REDE 10/100 MBPS AUTOSENSE UNIDADE; ASPIRADOR E JATEADOR DE AR, ETC. MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440913 CENTRO DE REABILITACAO FÍSICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2713 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO FÍSICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2417 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462902772 50550 2014 2014-12-17T00:00:00 0,0000 3100,0000 0,0000 0,0000 10695033000157 2 "" COMUNIDADE TERAPEUTICA LEVANTA-TE 8367426 Não Aplicável ref.nl,pagto.nf-0325,internação de wagner dos santos gomes,de 01 a 31/08/2014. 2014NL19501 2014NE00750 65392981 DE WAGNER DOS SANTOS GOMES NO HOSP.COMUNIDADE TERAPEUTICA LEVANTA-TE. AUTORIZAÇÃO PARA INTERNAÇÃO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462902773 50551 2014 2014-05-06T00:00:00 0,0000 551,6600 0,0000 0,0000 28168052000190 2 "" ELEVADORES NACIONAL DO BRASIL LTDA. 8340050 Pregão LIQUIDAÇÃO NF SERVIÇOS ELETRÔNICA Nº 16005, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 01 ELEVADOR INSTALADO NO PRÉDIO DO IJSN - MAIO/2014. 2014NL00329 2014NE00096 62925105 SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM ELEVADOR DESTE INSTITUTO AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 270201 INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2230 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 27201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462902774 50552 2014 2014-11-21T00:00:00 0,0000 -6851,8800 0,0000 0,0000 440901 3 "" FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 8370690 Não Aplicável FOLHA DE PESSOAL. 'V'. ABONO PERMANÊNCIA - ATIVO CIVIL. RELATÓRIO 31 (PRO0569P-RP). EMISSÃO: 15-11-2014 15:04:16. RUBRICA(S) N(S). 220/221 2014NL17787 2014NE00178 64951944 PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SESA, REFERENTE EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4698 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4225 ABONO PERMANÊNCIA - ATIVO CIVIL - RPPS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462902775 50553 2014 2014-11-07T00:00:00 0,0000 -45166,8000 0,0000 0,0000 10585650000108 2 "" FMS DE JOÃO NEIVA 8346830 Não Aplicável 2014GD00091 2014NE02845 62292331 VALOR TOTAL DE R$ 98.388,00 REFERENTE AO INCENTIVO FINANCEIRO DA PECAPS PARA O EXERCÍCIO DE 2013, PARA O MUNICÍPIO DE JOÃO NEIVA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUIÇÕES "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA 856 FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE 4709 APOIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS PARA IMPLEMENTAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4454 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - COFINANCIAMENTO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462902776 50554 2014 2014-08-18T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.213.467-## 1 "" VANDERLI VIGNER 8368702 Diárias Participar da Oficinas do Pré - Enem na Escola Rubens Rangel, em Colatina, conforme CI/CIRC/SEDU/SEEB/SEPLA/Nº 06 de 08/08/2013. Dia 21/08/2013. 2014NL14038 2014NE13475 63488213 EM FAVOR DOS PROFISSIONAIS RELACIONADOS (BARRA DE SAO FRANCISCO) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462902777 50555 2014 2014-01-10T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.579.367-## 1 "" FABIO LOPES DALBOM 8320573 Diárias LIQUIDAÇÃO COM DIÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO DA REUNIÃO DO COMITÊ DE PÓS GRADUAÇÃO DO INCAPER, EM VITÓRIA, DIA 29/09. 2014NL03133 2014NE02367 65040899 PAGAMENTO DESPESAS COM DESLOCAMENTO DE VIAGEM - FONTE 0101. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA PESQUISA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 853 DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR 6390 EXPANSÃO DAS ATIVIDADES DE EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462902778 50556 2014 2014-07-21T00:00:00 0,0000 730,3200 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DT- INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUL/2014. 2014NL00740 2014NE00298 64908291 CUSTEAR DESPESAS ESTIMADA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SETUR PARA EXERCÍCIO DE 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 370101 SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 37 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 113 DESENVOLVIMENTO DO TURISMO SUSTENTÁVEL DO ESPÍRITO SANTO 6578 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2612 OBRIGACOES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462902779 50557 2014 2014-05-29T00:00:00 0,0000 0,0000 211771,5300 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 Não Aplicável Pagamento da folha de servidores da SEDU, maio/2014, Ação 2086 ? RGPS. 2014OB01573 2014NE00756 65158598 DE TODOS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE MÊS JANEIRO/2014 (VITÓRIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2086 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE SERVIÇOS E APOIO ESCOLAR DO ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3635 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RGPS - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462902780 50558 2014 2014-07-05T00:00:00 0,0000 0,0000 985,6000 0,0000 ###.128.557-## 1 "" JOAO DE FREITAS 8342655 Não Aplicável PGTO DE DESPESA DE ALUGUEL DE IMÓVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PAV DE IBATIBA NO MÊS DE MAR/2014. 2014OB06944 2014NE00855 64759997 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA EM FAVOR DO SR. JOÃO DE FREITAS SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2701 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462902781 50559 2014 2014-10-06T00:00:00 0,0000 79800,0000 0,0000 0,0000 15479123000124 2 "" FUNDO MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL DE BREJETUBA 8368422 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS DO FUNDO A FUNDO PAC I. 2014NL00638 2014NE00532 65353510 DE RECURSOS FINANCEIROS DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL P/ O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO ANO DE 2014, P/ O MUNICÍPIO DE BREJETUBA. TRANSFERENCIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 470901 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUIÇÕES "" 52 SUDOESTE SERRANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 191 FORTALECIMENTO DO SUAS 4872 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4456 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - FUNDOS MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 47901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462902782 50560 2014 2014-11-26T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.579.837-## 1 "" WALDER DAZZI FALQUETO 8358408 Inexigível LIQUIDAÇÃO REF. DIÁRIA EM NOME DE DANIELLA DE ALMEIDA KIEFER, TATIANA FROMHOLZ MADI E WALDER DAZZI FALQUETO, PARA O DIA 02/12/14, COM DESTINO À MARATAÍZES. 2014NL03931 2014NE01433 68545991 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2450 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462902783 50561 2014 2014-08-18T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.651.997-## 1 "" ANDRE MARCOS CARVALHO PEREIRA 8322562 Diárias LIQUIDAÇÃO DIARIAS ATENDER COMUNICAÇÃO INTERNA DO GRH EM VITORIA DIA 18/08/2014. 2014NL02082 2014NE01413 67400213 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS VIAGEM A VITÓRIA DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2180 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462902784 50562 2014 2014-04-07T00:00:00 0,0000 0,0000 993,9500 0,0000 310101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA 8373667 Não Aplicável Pagamento ref. consignatário - folha de pessoal/SEAG, mês de Junho/2014. 2014OB03320 2014NE00124 65024621 GLOBAL, PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL ESTATUTÁRIO, NOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO/2014. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4352 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462902785 50563 2014 2014-03-04T00:00:00 0,0000 0,0000 1512,6000 0,0000 ###.876.537-## 1 "" RODRIGO SILVA MASSOLIO 8363049 Não Aplicável PAGT DE GRATIFICAÇÃO A MEMBRO DA 2ª JARI/DETRAN/ES RELATIVO A REUNIÕES OCORRIDAS NO MÊS DE MARÇO/14. 2014OB04970 2014NE00613 64755827 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE HUDSON COLODETTI BEIRIZ E OUTROS MEMBROS DA SEGUNDA JARI SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2713 JETONS A CONSELHEIROS 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462902786 50564 2014 2014-02-27T00:00:00 0,0000 0,0000 -2,1000 0,0000 28055226000109 2 "" VIACAO ALVORADA LTDA 8340772 Dispensa de Licitação DEVOLUÇÃO DE VALOR TENDO EM VISTA AUMENTO NO VALOR DA PASSAGEM, CONFORME PROCESSO 64488586/14. 2014GD00003 2014NE00030 64488586 ORCAMENTARIOS PARA ARCAR COM DESPESA DE VALE TRANSPORTE- DURANTE O EXERCICIO DE 2014. RECURSOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2250 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462902787 50565 2014 2014-04-15T00:00:00 0,0000 0,0000 5862,5100 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 Dispensa de Licitação pagto dua 5973 a 5976 - ref. abr/14 2014OB00551 2014NE00240 65288211 "PUBLICAÇÃO DE MATERIA NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DIO/ES DE ATOS OFICIAIS DO HMSA,DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014. SIGA (35211)." SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2725 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE SÍLVIO AVIDOS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2742 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462902788 50566 2014 2014-03-25T00:00:00 0,0000 0,0000 1174,8000 0,0000 ###.751.737-## 1 "" KARINE FEHLBERG BIRCHLER 8373580 Não Aplicável pagamento de bolsa do cursos de formação periodo de 27/01 a 28/02/2014 2014OB01566 2014NE01291 65413849 NO VALOR DE 568.000,00 REF. CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTUDOS PARA 200 CANDIDATOS DA 1ª TURMA CURSO FORMAÇÃO DO CONCURSO PUBLICO DE AP E AEVP EDITAL 001/2012 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 6802 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA PRISIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2679 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462902789 50567 2014 2014-07-03T00:00:00 0,0000 0,0000 9,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.FEV/14 FL.INAT.SEJUS. 2014OB02389 2014NE00090 65005597 DE INATIVOS DA SEJUS (SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 809 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462902790 50568 2014 2014-03-21T00:00:00 0,0000 0,0000 42460,0000 0,0000 030101 3 "" TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8370594 Não Aplicável PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS. 2014OB01154 2014NE00469 201400085886 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 4020 VALORIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2696 ESTAGIARIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462902791 50569 2014 2014-06-26T00:00:00 0,0000 0,0000 1117,5900 0,0000 11145893000341 2 "" AMPLA COMUNICACAO LTDA 8331175 Concorrência PAGAMENTO REF.A NOTA FISCAL Nº 19232, RELATIVO VEICULAÇÃO DE SPOT EM RADIO PARA DIVULGAÇÃO A CAMPANHA TRABALHO POR TODA PARTE EM COLATINA. 2014OB01192 2014NE00026 60079819 ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA PARA OS ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA DO PODER EXECUTIVO ESTADUAL. CONTRATACAO DE EMPRESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 131 COMUNICAÇÃO SOCIAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4734 DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2746 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462902792 50570 2014 2014-07-10T00:00:00 0,0000 0,0000 638,4000 0,0000 ###.809.617-## 1 "" ERENI GONCALVES DE JESUS 8361731 Diárias 1901 - Participar do XXIII Congresso Espirito Santense de Educação Física em Vitória, de 16/09 a 20/09/2014. 2014OB18022 2014NE15820 67722440 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/AE010/N 110/2014) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462902793 50571 2014 2014-04-15T00:00:00 0,0000 0,0000 3042,1200 0,0000 39380100000126 2 "" COOPANEST-COOPERATIVA DE ANESTESIOLOGIA DO ES 8319565 Pregão PAGAMENTO DE DESPESA COM DUA-IRRF, REF. NF. 03143, COOPANEST-COOPERATIVA DE ANESTESIOLOGIA DO ES-39380100000126. 2014OB00782 2014NE00082 65253647 COBERTURA DE DESPESAS C/ PROC. 0211/10, COOPANEST - COOPERATIVA DE ANESTESIOLOGIA DO ESPIRITO SANTO. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 34 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2729 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2878 SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (§ 1º DO ART. 18 DA LC Nº 101/00) - SERVIÇOS MÉDICOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462902794 50572 2014 2014-09-18T00:00:00 0,0000 0,0000 13123,4000 0,0000 27569847000148 2 "" HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUIZ LTDA. 8339182 Não Aplicável ref.nl,pagto.nf-01195,internação de sebastião carlos dos santos,de 29/07 a 15/08/2014. 2014OB20526 2014NE00298 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462902795 50573 2014 2014-05-05T00:00:00 0,0000 0,0000 784,0000 0,0000 ###.862.046-## 1 "" ISAC APOLONIO DE MOURA CARVALHO 8354129 Diárias PAGAMENTO DIÁRIAS A ISAC APOLONIO DE MOURA CARVALHO, VIAGEM A MONTANHA E OUTROS NOS DIAS 01 A 31/05/2014, FISCALIZAÇÃO. 2014OB01378 2014NE01136 64997367 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA VIAGENS - MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 853 DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR 8385 INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO DOS PRODUTOS DE ORIGEM VEGETAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462902796 50574 2014 2014-06-20T00:00:00 0,0000 0,0000 336,0000 0,0000 ###.667.977-## 1 "" ROSANGELA SENNA MIRANDA REBLIN 8323675 Diárias PGTO.REF. A DESPESAS COM DIARIAS PARA A SERVIDORA ROSANGELA SENNA MIRANDA, COM VIAGM PARA AS CIDADES DE BREJETUBA NOS DIAS 28 A 29/05/ E 09 A 10/06/2014, PARA PRESIDENTE KENEDY, PARA REALIZAR SUPERVISÃO E MONITORAMENTO EM PROGRAMA DE EDUCAÇÃO EM SAUDE, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIARIA 206 E 209. 2014OB13175 2014NE00608 65138970 VALOR R$ 4.000,00 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE EXERCÍCIO DE 2014, A PEDIDO DO NEVE. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462902797 50575 2014 2014-03-07T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.256.297-## 1 "" ANA MIRIAN URURAHY DE SOUZA CHâ 8317624 Diárias PAGAMENTO 1/2 DIÁRIA REFERENTE A VIAGEM PROGRAMADA PARA O PERIODO DE 27/05, DESTINADA AOS MUNICÍPIOS DE Marataízes, PARA ANALISE EM ÁREAS PARA IMPLANTAÇÃO DE EMPREENDIMENTOS HABITACIONAIS DE INTERESSE SOCIAL NO MUNICÍPIO, CONFORME O PROCESSO 66643708 devida mente justificado pelo pagamento em atraso conforme dispõe o DC nº3328-R. 2014OB00306 2014NE00108 66643708 DESPESAS COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA ANA MÍRIAM URURAHY DE SOUZA CHÃ, GERENTE DE ESTUDOS E PROJETOS. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 360204 INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2215 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 36204 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462902798 50576 2014 2014-08-10T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.859.687-## 1 "" ROMULO DE ALCANTARA GERALDI 8355341 Diárias PAGAMENTO RELATIVO A 0,5 DIÁRIA PARA O DIA 07/10/2014 PARA O MUNICÍPIO DE ALFREDO CHAVES/ES, PARA VISITA ÁS OBRAS DE CAMINHOS DO CAMPO. SOLICITAÇÃO Nº 924/2014 2014OB04679 2014NE01761 65051890 NO VALOR DE R$1.680,00, PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS RELATIVAS A VIAGENS DE TRABALHO. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2350 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462902799 50577 2014 2014-05-15T00:00:00 0,0000 0,0000 3113,6000 0,0000 49324221000104 2 "" FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 8338612 Pregão REFERENTE AO PAGAMENTO DO DANFE 000252586, EMISSAO 10/04/2014, AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO DE GLICOSE SOLUCAO. 2014OB00675 2014NE00303 60896922 ALCOOL ABSOLUTO,FRASCO 1000ML E OUTROS. MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440924 HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNADINO ALVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2726 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNARDINO ALVES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462902800 50578 2014 2014-03-12T00:00:00 0,0000 0,0000 900,0000 0,0000 ###.150.536-## 1 "" GUSTAVO COSTA LOPES 8352556 Diárias Pagamento referente despesas com diárias para cumprir agenda institucional. 2014OB03112 2014NE01435 65062868 EMPENHO ESTIMATIVO DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 180901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 18 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 110 DIREITOS HUMANOS, DIREITOS DE TODOS 2144 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO, SEDE E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 18901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462902801 50579 2014 2014-06-11T00:00:00 0,0000 0,0000 392,0000 0,0000 ###.067.437-## 1 "" MIQUEIAS LUCAS DIAS DE MATOS 8374246 Diárias NL REF. A DESPESA COM DIARIAS PARA o SERVIDOR MIQUÉIAS L. DIAS DE MATOS, COM VIAGEM PARA N. vENÉCIA, CACHOEIRO, VENDA NOVA DO IMIGRANTE, CACHOEIRO, COLATINA, SÃO MATEUS E LINHARES, NOS DIAS 06, 11, 14, 18, 20, 25 E 27/11/2014 RESPECTIVAMENTE, CONF. REQ. Nº 029, 030, 031, 032, 033, 034, 035 /14. 2014OB23765 2014NE04680 66806070 VALOR R$ 2.352,00 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS, NO PERÍODO DE JULJO A DEZEMBRO DE 2014, A PEDIDO DO NECD/SCM. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2690 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462902802 50580 2014 2014-12-19T00:00:00 0,0000 0,0000 310,0000 0,0000 39327556000122 2 "" AZ TURISMO E VIAGENS LTDA 8326477 Dispensa de Licitação PAGAMENTO FATURA 5946, MÊS DEZEMBRO/14. 2014OB04344 2014NE00632 65256883 SERVIÇO DE HOSPEDAGEM NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA PARA PALESTRANTES E INSTRUTORES, FONTE 101. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA PESQUISA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2390 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2801 HOSPEDAGENS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462902803 50581 2014 2014-05-12T00:00:00 0,0000 0,0000 19,8800 0,0000 00956081000106 2 "" SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE ITARANA 8329628 Inexigível PAGAMENTO DA FATURA 1410799 (FL. 114) REF. FORNECIMENTO DE ÁGUA E SERVIÇO DE ESGOTO DO EL DE ITARANA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. 2014OB04234 2014NE00088 64971724 EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBERTURA DE DESPENSAS COM ABASTECIMENTO DE ÁGUA E SERVIÇO DE COLETA DE ESGOTO PARA O EL DE ITARANA - SAAE EM 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2380 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462902804 50582 2014 2014-10-12T00:00:00 0,0000 5740,0000 0,0000 0,0000 15549061000180 2 "" PRINT SOLUÇÃO EM TECNOLOGIA LTDA EPP 8363660 Pregão Liquidação da nota fiscal nº 297, contrato nº 005/2014 com aquisição de material permanente de processamento de dados. Valor total da nota: R$ 105.740,00. 2014NL00808 2014NE00507 65682874 AQUISIÇÃO DE ATIVOS DE REDE PARA MODERNIZAÇÃO E EXPANSÃO DA REDE DE COMPUTADORES DA DS. PROTOCOLO: 02579/14 AQUISICAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 450105 DIRETORIA DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR 4 INVESTIMENTOS 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 9 ASSISTÊNCIA À SAÚDE 2771 MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO COMPLEXO HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3281 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462902805 50583 2014 2014-02-10T00:00:00 0,0000 120,6600 0,0000 0,0000 ###.883.827-## 1 "" ketlen Carla Brito de Souza 8372113 Não Aplicável APROPRIAÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE ALIMENTOS PROVISÓRIOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL CONFORME CARTA PRECATÓRIA COM PEDIDO LIMINAR DEFERIDO SEGUNDO AÇÃO JUDICIAL, PROCESSO Nº 0000129-35.2014..8.08.0060(5ª PARCELA). 2014NL00313 2014NE00123 66938961 PAGAMENTO EM CUMPRIMENTO À DECISÃO JUDICIAL. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440918 CENTRO DE ATENDIMENTO PSIQUIÁTRICO ARISTIDES ALEXANDRE CAMPOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2712 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTO PSIQUIÁTRICO ARISTIDES ALEXANDRE CAMPOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4023 OPV - Outras Naturezas - Após 05/05/2000 - TJES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462902806 50584 2014 2014-05-22T00:00:00 0,0000 15466,0000 0,0000 0,0000 100104 3 "" SUPERINTEDÊNCIA ESTADO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 8373346 Não Aplicável Liquidação ref. a apropriação de despesa com a folha de pagamento de pessoal ativo da SECOM, REGIME GERAL, em MAI/14. 2014NL00506 2014NE00033 64920569 ATENDER DESPESA COM PESSOAL EM 2014. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTEDÊNCIA ESTADO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 204 GESTÃO PÚBLICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2106 REMUNERAÇÃO PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3353 SUBSIDIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462902807 50585 2014 2014-08-26T00:00:00 0,0000 68687,0000 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável FOLHA DE PESSOAL. 'PV'. OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS. RELATÓRIO 31 (PRO0569P-RP). EMISSÃO: 18-08-2014 13:07:28. RUBRICA(S) N(S). 880 2014NL13082 2014NE00425 64951944 PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SESA, REFERENTE EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 698 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2381 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES: FUNDO FINANCEIRO - RPPS - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - ATIVO CIVIL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462902808 50586 2014 2014-04-06T00:00:00 0,0000 -896,7900 0,0000 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 Não Aplicável APROPRIAÇÃO FOLHA PESSOAL COMPLEMENTAR 43 - MAIO/2014 - AÇÃO 6671 RP. 2014NL02172 2014NE00107 66495830 DE TODOS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE MÊS MAIO/2014 (VITÓRIA) FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 113 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (60%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 6671 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - EDUCAÇÃO ESPECIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462902809 50587 2014 2014-10-20T00:00:00 0,0000 3499,6200 0,0000 0,0000 00471823000103 2 "" HIMALAIA REFRIGERAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA 8342087 Pregão LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 879, EM FAVOR DA EMPRESA HIMALAIA REFRIGERAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA. REFERENTE ÀS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DESTA SEGER, EXECUTADAS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2014. CONFORME O PROCESSO Nº 64845257. 2014NL01617 2014NE00025 64845257 DE BENS DE CONSUMO SEGER: CONTRATACAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS APARELHOS DO AR CONDICIONADO PROCESSO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2250 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462902810 50588 2014 2014-08-12T00:00:00 0,0000 -749,5200 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Não Aplicável Baixa da compensação do Salario Maternidade da folha 31, Março de 2014. 2014NP00638 2014NE00208 66137055 DE TODOS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE MÊS ABRIL/2014 (VITÓRIA) FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 113 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (60%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2088 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2612 OBRIGACOES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462902811 50589 2014 2014-11-12T00:00:00 0,0000 1140,0000 0,0000 0,0000 03301940000109 2 "" CENTRO DE MEDICINA HIPERBARICA DE VIT. LTDA 8331749 Pregão PAGAMENTO PARCIAL DA NF 00858 REFERENTE A SERVIÇOS DE OXIGENOTERAPIA HIPERBÁRICA PARA PACIENTE LACY DA VITÓRIA DARZILLIO PARA ATENDER A ESTE HEAC. 2014NL00539 2014NE00330 68134100 SESSÕES DE OXIGENOTERAPIA HIPERBÁRICA ABERTURA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440912 HOSPITAL ADAUTO BOTELHO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2721 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL ADAUTO BOTELHO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462902812 50590 2014 2014-10-31T00:00:00 0,0000 387,6000 0,0000 0,0000 00203590000150 2 "" SIDD COMERCIAL DISTR DE MEDICAMENTOS 8316065 Pregão Liquidação de despesas com medicamentyos - NF. 16583 2014NL01462 2014NE00744 66601878 PROCESSO DE AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS, NECESSÁRIOS AO ATENDIMENTO DOS PACIENTES DO HOSPITAL DR. ROBERTO ARNIZAUT SILVARES - HRAS MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 58 NORDESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2729 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462902813 50591 2014 2014-01-10T00:00:00 0,0000 1134,4200 0,0000 0,0000 ###.840.806-## 1 "" JOAO ANTONIO DA COSTA FERNANDES 8329250 Não Aplicável LIQUIDACAO REFERENTE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO AOS MEMBROS DO CONSELHO PENITENCIARIO MES DE SETEMBRO 2014 2014NL06395 2014NE00749 65365623 NO VALOR DE 136.130,40 REFERENTE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO AOS MEMBROS DO CONSELHO NOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO/2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4800 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2713 JETONS A CONSELHEIROS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462902814 50592 2014 2014-07-05T00:00:00 0,0000 26693,0300 0,0000 0,0000 28503894000151 2 "" CETURB-COMPANHIA DE TRANSPORTES URBANOS DA GR 8339625 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO REFERENTE RESSARCIMENTO DE SALÁRIOS E ENCARGOS PELA CESSÃO DO SERVIDOR LUIZ OTÁVIO A ESTA SECRETARIA NO MÊS DE ABRIL DE 2014. 2014NL00893 2014NE00171 65025024 MENSAL NO VALOR DE R$ 27.000,00 - DURANTE TODO O EXERCICIO DE 2014 EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 505 ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2125 ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS ESPECIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3683 PESSOAL REQUISITADO DE ÓRGÃOS DE OUTROS ENTES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462902815 50593 2014 2014-11-28T00:00:00 0,0000 -1345,2100 0,0000 0,0000 04832830000136 2 "" DELTA PACK COMERCIAL LTDA EPP 8368211 Pregão 2014GD00068 2014NE01016 68079540 DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO CONFORME O TERMO DE REFERENCIA EM ANEXO AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 505 ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2120 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2422 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462902816 50594 2014 2014-12-16T00:00:00 0,0000 1512,6000 0,0000 0,0000 ###.152.737-## 1 "" MARIA ADRIANA BARBOSA GONCALVES 8331388 Não Aplicável Liquidação referente a participação na 2ª JARI Suplente mês de Novembro/2014. 2014NL04294 2014NE00432 68591306 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2450 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462902817 50595 2014 2014-09-12T00:00:00 0,0000 0,0000 36,0800 0,0000 ###.169.996-## 1 "" GERALDO DIORIO FILHO 8337873 Não Aplicável REGISTRO DE PAGAMENTO DE IR DE JETONS DO CEE- CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO, NÃO VINCULDOS AO ESTADO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO, GERALDO DIORIO FILHO.. 2014OB21855 2014NE00408 65088085 DE JETONS EM FAVOR DOS CONSELHEIROS NÃO VINCULADOS DO CEE (VITÓRIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 6680 APOIO AO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2713 JETONS A CONSELHEIROS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462902818 50596 2014 2014-06-27T00:00:00 0,0000 0,0000 47,6000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Não Aplicável PAGTO DE INSS PATRONAL DOS MESES DE MARÇO E MAIO, DESCONTADOS NA FOLHA DE JUNHO/14. 2014OB01927 2014NE00158 65046927 PARA DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, AUXILIO ALIMENTAÇÃO E ESTAGIÁRIOS DAQUELA SECRETARIA EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 750 SEGURANÇA DE DIGNATÁRIOS 2080 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462902819 50597 2014 2014-08-14T00:00:00 0,0000 0,0000 51249,8300 0,0000 14145704000167 2 "" ZAP SERVICOS E CONSERVACAO 8368066 Pregão pagamento referente a limpeza e conservação patrimonial na sro-1,sro-2,fabrica de placas e der.julho/2014 nfs. 00051,00052,00053,00054 e 00055. 2014OB03245 2014NE00064 65081676 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2450 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462902820 50598 2014 2014-02-06T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.383.927-## 1 "" JAQUELINE JUSTO GARCIA 8322840 Diárias Ministrar formação para pedagogos do pólo Iúna.Dia 29/05/2014 2014OB07169 2014NE06561 66433398 EM FAVOR DE JAQUELINE JUSTO GARCIA, RITA DE CÁSSIA FURTADO TORRES E MARIA ALICE SANTOS DE ARAÚJO COSTA FREITAS (GUAÇUÍ) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462902821 50599 2014 2014-10-30T00:00:00 0,0000 554,7200 0,0000 0,0000 ###.456.837-## 1 "" ADELIA DEVENS SCOPEL 8315240 Dispensa de Licitação Despesa com contrato 015/2010 locação da sala 310 do ed. a gazeta 2014NL03101 2014NE00409 60792000 PROCESSO FINANCEIRO DA SRª ADÉLIA DEVENS SCOPEL. ESTE PROCESSO ESTA VINCULADO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 50244507. LOCACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460201 INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2810 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2701 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 46201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462902822 50600 2014 2014-09-16T00:00:00 0,0000 -19599,3200 0,0000 0,0000 39380100000126 2 "" COOPANEST-COOPERATIVA DE ANESTESIOLOGIA DO ES 8319565 Pregão LIQUIDAÇÃO REF. NF. 3192 COMP: MAIO/2014 - SERVIÇOS PRESTADO EM ABRIL/2014 - CONTRATO 211/2010 - REF. ANESTESIOLOGIA. COOPANESTES. 2014NL01478 2014NE00084 48341967 EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS DE ANESTESIA. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 34 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2727 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2878 SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (§ 1º DO ART. 18 DA LC Nº 101/00) - SERVIÇOS MÉDICOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462902823 50601 2014 2014-10-12T00:00:00 0,0000 -285,0000 0,0000 0,0000 ###.261.177-## 1 "" KATIA HELENA CANCIAN CANCELIERI 8392278 Adiantamento - Suprimento de Fundos 2014GD00672 2014NE01967 201401462479 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 614 GESTÃO INTEGRADA E ESTRATÉGICA NA ATIVIDADE JUDICIAL CAPIXABA 6030 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2460 SUPRIMENTO DE FUNDOS - MATERIAL DE CONSUMO 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462902824 50602 2014 2014-12-14T00:00:00 0,0000 -49,8000 0,0000 0,0000 39327556000122 2 "" AZ TURISMO E VIAGENS LTDA 8326477 Dispensa de Licitação 2014EV00033 2014NE00111 65004159 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2014 EM FAVOR DA EMPRESA AZ TURISMO. AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TRABALHO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2410 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462902825 50603 2014 2014-07-18T00:00:00 0,0000 -709,3000 0,0000 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO REFERENTE A OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PARA COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO/2014. 2014NL01778 2014NE00003 65002733 SOLICITA ABERTURA DE PROCESSO PARA COBRIR DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL MILITAR NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2014. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 17 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2756 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2173 AUXÍLIO MORADIA - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462902826 50604 2014 2014-07-29T00:00:00 0,0000 1485,0000 0,0000 0,0000 ###.148.117-## 1 "" MARIA RITA GOMES CAETANO 8333587 Dispensa de Licitação AJUDA DE CUSTO COMPLEMENTO REQ 1527/14 2014NL02284 2014NE02583 48546780 PASSAGEM/DIARIA PARA FRANCE CAETANO REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2718 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE VITÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462902827 50605 2014 2014-05-22T00:00:00 0,0000 1,4800 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Inexigível Apropriação das despesas com Multa referente ao INSS do mês de Abril/2014, conforme consta em fls. 192, do processo de nº 65000170. 2014NL00271 2014NE00120 65000170 EM FAVOR DO INSS PARA PAGAMENTO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300201 SUPERINTENDÊNCIA DOS PROJETOS POLARIZAÇÃO INDUSTRIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 50 METROPOLITANA 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 22 INDÚSTRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2307 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3654 MULTA MORATÓRIA - INSS PATRONAL 30201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462902828 50606 2014 2014-07-11T00:00:00 0,0000 1110,0000 0,0000 0,0000 67423152000925 2 "" IBG - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 8326412 Pregão pg nf 14043,14082 e 14027 proc 58014543/12 c-35 gas medicinal ref set/14 2014NL01575 2014NE00049 58014543 UT SERVIÇOS GERAIS SOLICITA, AQUISIÇAO DE OXIGENIO LÍQUIDO MEDICINAL E OUTROS. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2723 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DÓRIO SILVA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2404 GÁS ENGARRAFADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462902829 50607 2014 2014-10-29T00:00:00 0,0000 504,0000 0,0000 0,0000 ###.833.087-## 1 "" LUIZ EUGENIO GAVE 8363505 Diárias NL REF. A DESPESA COM DIARIAS PARA O SERVIDOR LUIZ EUGENIO GAVE, COM VIAGEM PARA SANTA LEOPOLDINA NOS DIAS 27, 28, 29, 30 E 31/10/2014, CONF. REQ. Nº 515/14. 2014NL16874 2014NE02244 65728360 VALOR R$ 4.000,00 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE EXERCÍCIO DE 2014, A PEDIDO DO NEVE. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462902830 50608 2014 2014-05-08T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.772.017-## 1 "" RICARDO LUIZ FINAMORE 8364224 Diárias NL. REF. A DESPESAS COM DIARIAS PARA O SERVIDOR RICARDO LUIZ FINAMORE, REF. A VIAGEM PARA A CIDADE DE NOVA VENECIA, NO DIA 28/07/2014, PARA CONDUZIR SECRETARIO CONF. REQ. DE DIARIA 023. 2014NL11541 2014NE00050 64950522 VALOR R$ 4.000,00 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE EXERCÍCIO DE 2014, A PEDIDO DO S.TRANSPORTES. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2690 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462902831 50609 2014 2014-12-29T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.009.207-## 1 "" RENALDO VIEIRA DE SOUZA 8352337 Não Aplicável REF.: DESPESAS COM DIÁRIAS P/ COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DESTA UNIDADE HOSPITALAR, CONFORME DECRETO 3328-R DE 17 DE JUNHO DE 2013, PUBLICADA NO DIO EM 18/06/2013. DIÁRIA DO DIA: 23/12/2014. 2014NL00909 2014NE00093 65168704 PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR RENALDO VIEIRA DE SOUZA ESTIMATIVA 2014. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440923 HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2728 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462902832 50610 2014 2014-07-17T00:00:00 0,0000 0,0000 3365,1100 0,0000 08940523000120 2 "" FENIX MED CLINICA MEDICA LTDA 8360771 Pregão PAGTO INSS NF 372, 373 E 375- FENIX MED CLINICA MEDICA 2014OB15113 2014NE00844 55618251 SERVIÇO DE REMOÇÃO DE PACIENTES EM VEÍCULO TIPO AMBULÂNCIA,P/ ATENDER AS NECESSIDADES DA CENTRAL DE REGULAÇÃO, CONF DOCUMENTAÇÃO ANEXA. SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2765 SERVIÇOS DE SOCORRO E SALVAMENTO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462902833 50611 2014 2014-02-17T00:00:00 0,0000 0,0000 462,0000 0,0000 ###.819.337-## 1 "" ANDERSON MOREIRA DOS SANTOS 8320317 Diárias PG.DE 02 DIARIA E 20% PARA SARANDI-PR E BELO HORIZONTE-MG, A FIM DE REALIZAR SERVICOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. 2014OB00482 2014NE00064 65018583 NO VALOR NO VALOR DE R$ 400,00 REREFRENTE A DIÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2014 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 750 SEGURANÇA DE DIGNATÁRIOS 2080 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462902834 50612 2014 2014-07-25T00:00:00 0,0000 0,0000 400,0000 0,0000 420101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 8371588 Não Aplicável Pagto da folha de pessoal dos profissionais do corpo voluntario de policiais inativos- Julho de 2014. 2014OB12454 2014NE00464 65158598 DE TODOS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE MÊS JANEIRO/2014 (VITÓRIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 8671 REMUNERAÇÃO COMPLEMENTAR DOS PROFISSIONAIS DA SEGURANÇA ESCOLAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2628 GRATIFICACAO DE SERVICO VOLUNTARIO - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462902835 50613 2014 2014-06-08T00:00:00 0,0000 0,0000 300,0000 0,0000 15278459000129 2 "" JC RADIMAGEM LTDA 8359476 Dispensa de Licitação pagamento referente a jul/14 e cota jul/14 da nf 368 com TC CRÂNIO S/ CONTRASTE DO PACIENTE JOSÉ CARLOS SILVA PINTO 2014OB00607 2014NE00308 65880030 SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO PARA TC CRÂNIO S/ CONTRASTE DO PACIENTE JOSÉ CARLOS SILVA PINTO. EXAME 0 3 DESPESAS CORRENTES 440922 HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 55 CAPARAÓ 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4690 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462902836 50614 2014 2014-10-10T00:00:00 0,0000 0,0000 436,0000 0,0000 03062404000106 2 "" RC SERVICOS MEDICOS S/C LTDA 8328212 Pregão PAGAMENTO DE DESPESA COM DAM-ISS, REF. NFS. 0799/0800, EMITIDAS EM 102014, RC SERVICOS MEDICOS S/C LTDA-03062404000106. 2014OB02055 2014NE00634 67025668 COBERTURA DE DESPESAS C/ PROC.65326792,ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 0841/2014,RC SERVIÇOS MÉDICOS LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 58 NORDESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2729 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462902837 50615 2014 2014-07-05T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.620.661-## 1 "" WEBER GONÇALVES DA SILVA 8373233 Diárias Pagamento de meia diária em viagem a Baixo Guandú, dia 22/04, para fiscalizar a obra de construção do espaço esportivo (quadra) da EEEF Jones Santos Neves. 2014OB01236 2014NE00066 65054911 AUTORIZACAO DE EMPENHO ESTIMATIVO DE DIÁRIAS P/ VIAGEM DO SERVIDOR À DIVERSOS MUNICÍPIOS DO ES DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 603 GESTÃO DE OBRAS CIVIS NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 2524 GERENCIAMENTO E FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS CIVIS DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462902838 50616 2014 2014-04-07T00:00:00 0,0000 0,0000 28,3600 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 Não Aplicável Consignações da Folha de Pagamento de Pessoal, referente ao mês de Junho/2014. 2014OB02101 2014NE00108 65158598 DE TODOS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE MÊS JANEIRO/2014 (VITÓRIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 113 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (60%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2088 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462902839 50617 2014 2014-10-12T00:00:00 0,0000 0,0000 -560,0000 0,0000 ###.365.707-## 1 "" TERESINHA DE JESUS MOREIRA 8392553 Adiantamento - Suprimento de Fundos PRESTAÇÃO DE CONTAS S. DE FUNDOS Nº 204/2014. 2014GD00676 2014NE01599 201401159269 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 614 GESTÃO INTEGRADA E ESTRATÉGICA NA ATIVIDADE JUDICIAL CAPIXABA 6030 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2870 SUPRIMENTO DE FUNDOS - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462902840 50618 2014 2014-07-16T00:00:00 0,0000 0,0000 -839,0900 0,0000 ###.659.497-## 1 "" AGILSANA PAGANI CAMPOSTRINI MARTINELLI 8370126 Não Aplicável Pgto PSA/Programa Reflorestar - Contr. 085/2013 - Jul/14. 2014OB00107 2014NE00023 64475824 DE SERVIÇOS AMBIENTAIS- PROGRAMA REFLORESTAR-CORREGO BOA VISTA- BAUNILHA- COLATINA/ES. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410902 FUNDO ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 413 SISTEMA ESTADUAL DE GERENCIAMENTO DE RECURSOS HÍDRICOS 2166 PAGAMENTO POR SERVIÇOS AMBIENTAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3947 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS 41902 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462902841 50619 2014 2014-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 6370,2900 0,0000 320202 3 "" FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 8371352 Não Aplicável Pagamento de despesa referente a consignação da Caixa Econômica Federal, da folha de pessoal - RGPS, relativo ao mês de outubro/2014. 2014OB00872 2014NE00012 64903800 ESTIMATIVO EM FAVOR DA FAPES, PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014. VOL. III. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2424 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462902842 50620 2014 2014-05-06T00:00:00 0,0000 0,0000 539,6800 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 Não Aplicável Pagamento de consignação ref. a folha 31 e 33 do mes de maio de 2014 2014OB01711 2014NE00108 65158598 DE TODOS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE MÊS JANEIRO/2014 (VITÓRIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 113 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (60%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2088 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462902843 50621 2014 2014-03-02T00:00:00 0,0000 576,0000 0,0000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 Inexigível Lançamento de despesas com aquisição de 240 vale-transportes para atender 06 servidores da vg no mês de fevereiro de 2014. 2014NL00041 2014NE00001 65024761 NO VALOR DE R$ 5.000,00 EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 190101 VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 19 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 600 GESTÃO DAS ATIVIDADES DA VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO 2172 COORDENAÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DA VICE-GOVERNADORIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462902844 50622 2014 2014-10-04T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.352.327-## 1 "" RONALDO JOSE BOLZANI 8337087 Diárias LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM DIÁRIAS, VISANDO COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO,PAG.DE 1/2 DIÁRIAS,CONF.IS.Nº1061/2014,EM 17/04/2014, DE COLATINA P/N.VENECIA 2014NL04369 2014NE00080 64877728 NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA EXERCICIO 2014 PARA O MUNICIPIO DE COLATINA E PAV DE MARILÂNDIA SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462902845 50623 2014 2014-07-02T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.765.537-## 1 "" IVONE GOMES DOS SANTOS 8355048 Diárias empenho de 0,5 diarias de cachoeiro x guaçui, vistoria, 11/02, fevereiro/2014 2014NL00260 2014NE00274 65074700 DIÁRIAS PARA OS MILITARES DO 3º BBM - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2760 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462902846 50624 2014 2014-03-14T00:00:00 0,0000 21450,0000 0,0000 0,0000 28483261000129 2 "" AFPES- ASSOC.DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO ES 8317476 Não Aplicável referente liquidação nf 03723 internação de anselmo monfardini,de 15 a 30/01/2014. 2014NL02798 2014NE00282 65208536 DE ANSELMO MOFARDINI NO HOSP.AFPES. AUTORIZAÇÃO PARA INTERNAÇÃO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462902847 50625 2014 2014-02-24T00:00:00 0,0000 675,0000 0,0000 0,0000 ###.818.097-## 1 "" LAYRA FRANCINI RIZZI CASAGRANDE 8364263 Diárias LIQUIDAÇÃO REFERENTE A 1,5 DIÁRIA PARA INSPEÇÃO NOS CENTRO DE DETENÇÃO PROVISÓRIA DE LINHARES E ARACRUZ. IDA 24/02 RETORNO 25/02/2014. 2014NL00181 2014NE00165 65558073 INSPEÇÃO NOS CENTRO DE DETENÇÃO PROVISORIA DE LINHARES E ARACRUZ DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 180901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 18 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 110 DIREITOS HUMANOS, DIREITOS DE TODOS 1142 MUTIRÃO NO SISTEMA CARCERÁRIO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 18901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462902848 50626 2014 2014-03-31T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.129.715-## 1 "" AFONSO LUCIO GOMES ESTRELA DE FREITAS 8354682 Diárias DIÁRIAS PARA UTILIZAÇÃO em 01/04/2014 - DESTINO: SANTA MARIA DE JETIBA- OBJETIVO: APURAÇÃO DE PROCESSO DE SINDICANCIA POR DENUNCIA. 2014NL00888 2014NE00874 65513380 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA VIAGENS. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2380 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462902849 50627 2014 2014-03-20T00:00:00 0,0000 350,0000 0,0000 0,0000 05356421000173 2 "" ALPHA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA 8342908 Pregão APROPRIAÇÃO DE DESPESA PARA PAGTO DA NF 3945 DE 14/03/14 REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL P/ LABORATÓRIO ( PLACA DE PETRI) PREGAÃO 0018/13 OFM 26970 PROCESSO 63655934. 2014NL00324 2014NE00395 63655934 PARA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE CONSUMO LABORATORIAL, PARA ELABORAÇÃO DE EXAMES, FRASCO COLETOR , PLÁSTICO, COM TAMPA DE ROSCA ENTRE OUTROS, HSL/FH/CI102/2013. ABERTURA DE PROCESSO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440915 HOSPITAL SÃO LUCAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4691 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL SÃO LUCAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2435 MATERIAL LABORATORIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462902850 50628 2014 2014-04-16T00:00:00 0,0000 392,0000 0,0000 0,0000 ###.615.217-## 1 "" TEREZINHA CORREIA PITOL 8335580 Diárias LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM 3,5 DIÁRIAS PARA A SERVIDORA TEREZINHA PITOL EM VIAGEM A SANTA TERESA, SÃO ROQUE DO CANAÃ E ARACRUZ NO PERÍODO DE 05 A 08/05/2014 PARA REALIZAR CADASTRO E RENOVAÇÃO DE ARTESÃOS COM TESTE DE HABILIDADE. 2014NL00444 2014NE00336 66114209 DIARIA DE VIAGEM NOS DIAS 05 A 08/05/2014 A SANTA TEREZA,SÃO ROQUE DO CANAÃ E ARACRUZ PARA CADASTRO E RENOVAÇÃO DE ARTESÃOS. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 11 TRABALHO 334 FOMENTO AO TRABALHO 414 SISTEMA PÚBLICO DE EMPREGO, TRABALHO E RENDA 2861 DESENVOLVIMENTO E FOMENTO DO ARTESANATO CAPIXABA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 30205 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462902851 50629 2014 2014-02-13T00:00:00 0,0000 2863,2900 0,0000 0,0000 05080045000137 2 "" DELTA AUTOMOTORES LTDA 8336560 Pregão LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM LOCAÇÃO DE 03 VEICULOS AUTOMOTORES SEM MOTORISTA PARA USO DESTA SETUR NO PERIODO DE 25/12/2013 A 25/01/2014. 2014NL00112 2014NE00050 58315640 CONTRATAÇÃO DE VEICULO TIPO PASSEIO P/ TRANSPORTE DAS GERÊNCIAS E RESPECTIVOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ESTADO DE TURISMO. PRESTACAO DE SERVICO 0 3 DESPESAS CORRENTES 370101 SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 37 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 113 DESENVOLVIMENTO DO TURISMO SUSTENTÁVEL DO ESPÍRITO SANTO 6577 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2853 LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462902852 50630 2014 2014-05-29T00:00:00 0,0000 0,0000 24457,5700 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 Não Aplicável PAGAMENTO FOLHA PESSOAL - MAIO/2014 - AÇÃO 6671 - RP - FOLHA COMPLEMENTAR 33. 2014OB01534 2014NE00107 65158598 DE TODOS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE MÊS JANEIRO/2014 (VITÓRIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 113 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (60%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 6671 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - EDUCAÇÃO ESPECIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2501 VENCIMENTOS E SALARIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462902853 50631 2014 2014-09-23T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.895.667-## 1 "" DANILO BIANCARDI CECCON 8373512 Diárias PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA PARA CAPACITAÇÃO DO PROGRAMA REFLORESTAR EM ALEGRE-ES DIA 15/09/2014. 2014OB03378 2014NE02232 67704565 CAPACITAÇÃO DE PROGRAMA REFLORESTAR EM ALEGRE-ES DIA 15/09/2014. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA PESQUISA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 853 DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR 6390 EXPANSÃO DAS ATIVIDADES DE EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462902854 50632 2014 2014-10-15T00:00:00 0,0000 0,0000 -360,0000 0,0000 030101 3 "" TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8370594 Não Aplicável DEVOLUÇÃO CÓDIGO 3674 - CINTIA DOS REAIS SOUZA - ESTAGIÁRIO JUIZADO 2014GD00669 2014NE00084 201301646682 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 4020 VALORIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2696 ESTAGIARIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462902855 50633 2014 2014-12-18T00:00:00 0,0000 0,0000 200,2000 0,0000 10461807000185 2 "" PHARMEDICE MANIPULAÇÕES ESPECIALIZADAS LTDA 8347721 Dispensa de Licitação REFERENTE AO PAGAMENTO DO DANFE 10497, EMISSAO 24/11/2014, AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO DE MANIPULADOS, CONFORME A AFM 00665. 2014OB02172 2014NE00321 65092376 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS. MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440924 HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNADINO ALVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2726 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNARDINO ALVES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462902856 50634 2014 2014-05-30T00:00:00 0,0000 108000,0000 0,0000 0,0000 17793115000183 2 "" FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ARACRUZ 8369060 Não Aplicável Liquidação para cobrir despesas com pagamento das equipes do Programa Incluir-Bolsa Capixaba meses de maio a outubro. 2014NL00508 2014NE00436 65210638 FINANCEIRA DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL P/ O FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL DO MUN. DE ARACRUZ, P/ O ANO DE 2014, REF. PISO BÁSICO FIXO ESTADUAL DO PROGRAMA INCLUIR. TRANSFERENCIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 470901 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUIÇÕES "" 56 RIO DOCE 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 191 FORTALECIMENTO DO SUAS 4874 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4456 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - FUNDOS MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 47901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462902857 50635 2014 2014-01-08T00:00:00 0,0000 0,0000 1161,0000 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 Não Aplicável Pagamento de consignações da folha do mes de julho de 2014. 2014OB02362 2014NE00108 65158598 DE TODOS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE MÊS JANEIRO/2014 (VITÓRIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 113 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (60%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2088 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462902858 50636 2014 2014-05-11T00:00:00 0,0000 0,0000 540,2200 0,0000 ###.052.337-## 1 "" ALYNNE OBERMULLER 8389578 Não Aplicável REFERENTE 2,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A VARIAS COMARCAS NOS DIAS 05 A 07/11 PARA VISTORIA E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS CONFORME PORTARIA 752/14. 2014OB04547 2014NE03025 201400000006 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 4020 VALORIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4160 DIÁRIAS A SERVIDORES - USO EXCLUSIVO TJ 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462902859 50637 2014 2014-07-29T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.631.027-## 1 "" DIONATAN FELIPE 8370864 Diárias PG.DE 01 E 1/2 DIARIA PARA SÃO MATEUS-ES, A FIM DE REALIZAR A SEGURANCA DO EXMO.SR.GOVERNADOR. 2014OB02279 2014NE00806 66701554 DIARIAS REF AO EXERCICIO DE 2014 NO VALOR R$ 300,00 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 750 SEGURANÇA DE DIGNATÁRIOS 2080 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462902860 50638 2014 2014-08-28T00:00:00 0,0000 0,0000 800425,7100 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 Não Aplicável PAGAMENTO FOLHA PESSOAL, AGOSTO/2014 - AÇÃO 2087 RP. 2014OB02622 2014NE00102 65158598 DE TODOS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE MÊS JANEIRO/2014 (VITÓRIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 113 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (60%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2087 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2523 13º SALÁRIO - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462902861 50639 2014 2014-05-29T00:00:00 0,0000 0,0000 132,0000 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 Não Aplicável Pagamento da folha dos servidores da SEDU, maio/2014. 2014OB01564 2014NE00138 65158598 DE TODOS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE MÊS JANEIRO/2014 (VITÓRIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 800 APOIO ADMINISTRATIVO 8085 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3634 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RPPS - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462902862 50640 2014 2014-09-05T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.163.057-## 1 "" GLAUDIR ALMEIDA ALVES 8332807 Diárias LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA A SERVIDOR COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE PRÁTICA DE TRÂNSITO, PAGAMENTO DE 2 E 1/2 DIÁRIAS, CONFORME IS 1409/2014 DE VITÓRIA PARA BARRA DE SÃO FRANCISCO EM 15 A 17/05/2014. 2014OB07194 2014NE00147 64873510 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA A FAVOR DAS BANCAS EXAMINADORAS DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO EXERCICIO 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462902863 50641 2014 2014-06-27T00:00:00 0,0000 0,0000 70,1900 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 Não Aplicável Pagamento da Folha de Rem. dos Prof. do Magisterio do Ens. Fundamental do mês de Junho de 2014. Ação 2087 RP 2014OB01950 2014NE00099 65158598 DE TODOS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE MÊS JANEIRO/2014 (VITÓRIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 5 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR "" 0 ESTADO 113 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (60%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2087 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2915 SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO - PESSOAL CIVIL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462902864 50642 2014 2014-05-22T00:00:00 0,0000 8966,4600 0,0000 0,0000 02310953000181 2 "" MEDICAL SUTURE COMERCIO LTDA 8342521 Tomada de preços ref liq nf 20934 a 20938 material medico, carater indenizatorio proc 65550331/21-02-14 2014NL00579 2014NE00479 65550331 PAGAMENTO INDENIZATÓRIO DE ORTESE E PRÓTESE EM FAVOR DA EMPRESA MEDICAL SUTURE COMÉRCIO LTDA DOS PROCESSOS:63114771,63535718,63774780,64698823 E 64978958 NO VALOR TOTAL DE: R$9.027,05. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2723 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DÓRIO SILVA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462902865 50643 2014 2014-07-23T00:00:00 0,0000 90752,2200 0,0000 0,0000 28152650000171 2 "" ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRIC S/A-ESCELSA 8319619 Inexigível LIQUI PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTA SEJUS DURANTE O MES D EJUNHO 2014, UNIDADE VILA VELHA 2014NL04815 2014NE00830 65052293 NO VALOR DE 4.102.702,32 PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTA SEJUS DURANTE OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 6802 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA PRISIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462902866 50644 2014 2014-05-06T00:00:00 0,0000 0,0000 964,0200 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 Não Aplicável Pagamento de consignação ref. a folha 31 e 33 do mes de maio de 2014 2014OB01726 2014NE00102 65158598 DE TODOS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE MÊS JANEIRO/2014 (VITÓRIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 113 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (60%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2087 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462902867 50645 2014 2014-01-10T00:00:00 0,0000 0,0000 983,2500 0,0000 27492479000268 2 "" VIACAO SAO GABRIEL LTDA 8342504 Não Aplicável PGTO DESPESA COM VALE TRANSPORTE PARA SERVIDORES DA REDE ESTADUAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2014. 2014OB03060 2014NE00025 65012445 EM FAVOR DA EMPRESA SAO GABRIEL PARA FAZER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE (VITÓRIA) EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2085 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE SERVIÇOS E APOIO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462902868 50646 2014 2014-08-13T00:00:00 0,0000 2078,2200 0,0000 0,0000 05466147000195 2 "" SALUTE LOCAÇAO E EMPREENDIMENTOS LTDA. 8351966 Pregão LIQUIDAÇÃO REFERENTE A APROPRIAÇÃO DE DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE REPRESENTAÇÃO PARA ATENDER GERENCIA DE IMPRENSA/AGENDA DO GOVERNADOR SECOM JULHO/2014 01/07/2014 A 31/07/2014 - RECIBO 11310. 2014NL00783 2014NE00023 58764399 LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE REPRESENTAÇÃO PARA ATENDER GERENCIA DE IMPRENSA/AGENDA DO GOVERNADOR. LOCACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTEDÊNCIA ESTADO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 204 GESTÃO PÚBLICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2107 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2853 LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462902869 50647 2014 2014-08-20T00:00:00 0,0000 3199,2100 0,0000 0,0000 39822176000164 2 "" PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA 8320128 Pregão LIQ.DA FATURA 19131 REF.A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA SERVIDORES DESTA SECRETARIA CONF.CONTRATO. 2014NL02354 2014NE00051 65038339 NO VALOR R$ R$ 216.630,00 - EXERCICIO DE 2014 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 750 SEGURANÇA DE DIGNATÁRIOS 2080 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2849 PASSAGENS PARA O PAIS - AÉREAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462902870 50648 2014 2014-11-09T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.814.377-## 1 "" MARTA NUNES DO NASCIMENTO 8339848 Diárias LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM 1/2 DIÁRIA NO DIA 16/09/2014, PARA COLATINA/ES, PARA VISITA TÉCNICA EM ATENDIMENTO AO OF.311/2014-DPSE/SNAS/MDS.REF. AO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA POPULAÇÃO ADULTA E FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RUA. 2014NL00853 2014NE00797 67625924 PROGRAMAÇÃO DE VIAGENS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 470901 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 191 FORTALECIMENTO DO SUAS 4875 FORTALECIMENTO DA REDE SÓCIOASSISTENCIAL DO SUAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 47901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462902871 50649 2014 2014-10-07T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.300.357-## 1 "" PAULO HENRIQUE WASEM 8348198 Diárias LIQUIDAÇÃO DE MEIA DIÁRIA P/ COLATINA DIA 10/07/2014, SETOR DE VEÍCULOS. 2014NL01716 2014NE01194 66971420 LEVAR TECNICO DA SUEQ PARA COLATINA,NO DIA 10/07/2014. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2180 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462902872 50650 2014 2014-09-18T00:00:00 0,0000 448,0000 0,0000 0,0000 ###.421.256-## 1 "" LUCIMARY SOROMENHO FERRI 8370771 Diárias LIQUIDAÇÃO COM 3 DIÁRIAS INTEIRAS E 2 MEIAS PARA CUMPRIMENTO DE AÇÕES PARA ESTRUTURAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMAÇÕES GEOGRÁFICAS (SIG) PARA DEMARCAÇÃO DE PARQUES AQUÍCOLAS MARINHOS NO ESTADO DO ES. EM PRESIDENTE KENNEDY, DIAS 22 E 23/09, ARACRUZ E LINHARES, DIAS 24 A 26/09. 2014NL02950 2014NE02213 65433807 PAGAMENTO DE DIÁRIAS CONVÊNIO 014 - MDA SICONV 775344/2012. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA PESQUISA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 853 DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR 6390 EXPANSÃO DAS ATIVIDADES DE EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462902873 50651 2014 2014-12-19T00:00:00 0,0000 0,0000 2914,1100 0,0000 10466427000133 2 "" GV PRODUTOS ESPORTIVOS S.A. 8367606 Concorrência Pagamento do ISS, Nota Fiscal 00059, referente a 4ª Medição de Serviços, construção do Campo Bom De Bola II, Cidade Continental - Serra-ES, Contrato 096/2013, Ata de Registro de Preço 004/2013, Concorrência pública SRP 20/2012, oriundo do processo 57544743. 2014OB04384 2014NE01237 61274755 CONSTRUÇÃO DO CAMPO BOM DE BOLA II - (SERRAMAR). SOLICITACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 4 INVESTIMENTOS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 812 DESPORTO COMUNITÁRIO 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 1592 IMPLANTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA ESPORTIVA NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3370 BENFEITORIAS EM PROPRIEDADES DE TERCEIROS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462902874 50652 2014 2014-02-10T00:00:00 0,0000 0,0000 1247,3200 0,0000 07562584000138 2 "" OBJETIVA ENGENHARIA LTDA 8336793 Concorrência Pagamento da 6ª medição do contrato 38/2013-SEDU, LOTE 3, construção de espaço esportivo na escola: Ina Werneck, em Cachoeiro de Itapemirim/ES.Termo de Cooperação 86/2014, Nota de Crédito 2014DC00017, Nota de Reserva 2014NR00316 - 80% ENSINOFUNDAMENTAL - MDE. 2014OB03284 2014NE00355 61996335 DOCUMENTOS PARA FINS DE LICITAÇÃO REF. A CONSTR. DOS ESPAÇOS ESPORTIVOS LOTE 3 EM DIVERSAS ESCOLAS DO ESTADO ENCAMINHA 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 54 CENTRAL SUL 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 1672 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA, REPAROS E ACESSIBILIDADE NAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3361 EDIFICAÇÕES REFERENTES A IMÓVEIS DE USO ESPECIAL 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462902875 50653 2014 2014-09-09T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.077.377-## 1 "" UBIRAJARA EGG DE RESENDE 8338603 Diárias PG.DE 1/2 DIARIA PARA IRUPI-ES, A FIM DE REALIZAR A SEGURANCA DO EXMO.SR.GOVERNADOR. 2014OB02691 2014NE00007 65006780 NO VALOR DE R$ 300,00 PARA O ANO 2014 EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 750 SEGURANÇA DE DIGNATÁRIOS 2080 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462902876 50654 2014 2014-05-28T00:00:00 0,0000 0,0000 1191,1000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Não Aplicável Pagamento de contribuição previdenciária de INSS (exercicio vigente) da folha 33 do mes de maio, conforme informativo NUREF 034/2014. 2014OB01512 2014NE00218 65158598 DE TODOS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE MÊS JANEIRO/2014 (VITÓRIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2087 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4214 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - DT - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462902877 50655 2014 2014-01-09T00:00:00 0,0000 0,0000 436,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Não Aplicável GPS INSS PATRONAL REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DOCENTE NO CURSO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO NO PERÍODO DE 29/07 A 31/07/14. COMPET. AGO/14 - (GIOVANNI DE ARAÚJO GOMES) 2014OB02893 2014NE00094 65169093 DE INSS PATRONAL SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DOCENTES E DOCENTES ASSISTENTES CONTRATADOS NO EXERCÍCIO DE 2014 PELA ESESP. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 543 CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS SERVIDORES E GESTORES PÚBLICOS DO ESTADO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2366 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462902878 50656 2014 2014-12-18T00:00:00 0,0000 0,0000 875,0500 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Não Aplicável PAGAMENTO REFERENTE AO 13º SALÁRIO - RGPS. ABRIL/14. 2014OB01626 2014NE00041 65102630 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220202 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 22 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 157 EXECUÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS MERCANTIS 2199 REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 22202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462902879 50657 2014 2014-05-30T00:00:00 0,0000 0,0000 5875,9200 0,0000 28409522000160 2 "" RDJ ENGENHARIA LTDA 8328563 Concorrência Pagamento INSS NFS-e 00310, com retenção do INSS - 6ª Medição - Contrato n° 029/2013, concorrência n° 018/2013, ref. execução de obra de pavimentação com fornecimento de mão-de-obra e materiais, do trecho Sede-Sagrada Família (Extensão 8,56 Km), no Município de Alfredo Chaves/ES - Período: 01 a 30/04/2014 - Processo 66387310. 2014OB02822 2014NE00857 62081683 SOLICITA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO NO MUNICÍPIO DE ALFREDO CHAVES. CONTRATACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 53 LITORAL SUL 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 852 DESCENTRALIZAÇÃO E HARMONIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO 3362 PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS RURAIS - CAMINHOS DO CAMPO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3362 OBRAS RODOVIÁRIAS E VIÁRIAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462902880 50658 2014 2014-04-11T00:00:00 0,0000 0,0000 34535,3400 0,0000 07562584000138 2 "" OBJETIVA ENGENHARIA LTDA 8336793 Concorrência Pagamento da 6ª medição do contrato 50/2013-SEDU, Obra de construção do espaço esportivo da escola Narceu de Paiva Filho, em Ibiraçú/ES - lote 1. Período medido de 01 a 25/09/2014. nota fiscal 103 Termo de cooperação nº 84/2014, Nota de crédito 2014DC00014, Inscrição genérica IM 1000811, 58% - ensino médio. 2014OB03746 2014NE00320 61475491 PARA FINS DE LICITAÇÃO DOCUMENTOS REFERENTES À CONSTRUÇÃO DOS ESPAÇOS ESPORTIVOS LOTE 1 DE DIVERSAS ESCOLAS ENCAMINHA 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 56 RIO DOCE 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO MÉDIO 1673 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA, REPAROS E ACESSIBILIDADE NAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3361 EDIFICAÇÕES REFERENTES A IMÓVEIS DE USO ESPECIAL 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462902881 50659 2014 2014-08-19T00:00:00 0,0000 0,0000 705,9800 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Não Aplicável PAGAMENTO DO INSS PATRONAL CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO 2014. 2014OB00759 2014NE00098 65167694 PARA COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2014. AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE EST DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 616 GESTÃO DA POLÍTICA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 6220 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2612 OBRIGACOES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462902882 50660 2014 2014-03-06T00:00:00 0,0000 39680,2200 0,0000 0,0000 27079151000133 2 "" FUNDACAO MEDICA ASSISTENCIAL DO TRABALHADOR R 8335377 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO DAS NOTAS FISCAIS Nº2133 E 2134 DE 29/05/14, RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SUS SIA E SIH NORMAL DO MÊS DE ABRIL/14, CONFORME PROC. 64781046/2014. 2014NL08009 2014NE01073 64781046 VALOR R$ 488.722,22 EM NOME DA FUNDAÇÃO MÉDICO ASSISTENCIAL TRABALHADOR RURAL DE ICONHA - PRESTADORES DE SERVIÇOS DO SUS REFERENTE EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4706 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE COMPLEMENTARES À REDE PÚBLICA (TABELA SUS) 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2868 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - GESTÃO PLENA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462902883 50661 2014 2014-11-12T00:00:00 0,0000 1528,8200 0,0000 0,0000 ###.367.627-## 1 "" MAIKA NASCIMENTO LEAL SILVA 8347694 Inexigível PAGAMENTO TFD 983/2014 EM PARTE, REFERENTE PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, PACIENTE JOSÉ MARCOS SILVA FERREIRA PINOTTI. 2014NL04785 2014NE03994 66458390 DE TFD. REP. MAIKA NASCIMENTO LEAL SILVA CPF 056.367.627-20. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2715 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2861 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD - AÉREAS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462902884 50662 2014 2014-01-08T00:00:00 0,0000 1512,6000 0,0000 0,0000 ###.134.037-## 1 "" PAULA RODRIGUES COUTINHO FERREIRA 8366892 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO P/ PGTO DE GRATIFICAÇÃO A MEMBRO DA JARI/DETRAN-ES NO MÊS DE JULHO/2014 2014NL09483 2014NE00682 64495132 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE EMPENHO DOS SERVIDORES DA JARI SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2713 JETONS A CONSELHEIROS 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462902885 50663 2014 2014-04-30T00:00:00 0,0000 -377,4200 0,0000 0,0000 ###.431.397-## 1 "" SILVIO FALCAO SPERANDIO 8348028 Não Aplicável JETON REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO ADMINISTRATIVO REALIZADO EM 29/04/2014. 2014NL00463 2014NE00101 64998983 JETON DOS MEMBROS DOS CONSELHOS ADMINISTRATIVO E FISCAL DO IPAJM, REF. A REMUNERAÇÃO DOS MEMBROS, PREVISTO NO ART.41 DA LEI COMP.Nº351 DE 28/12/2005. EXERCÍCIO 2014. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2885 MANUTENÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2713 JETONS A CONSELHEIROS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462902886 50664 2014 2014-08-27T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.607.147-## 1 "" LUCIENE PINHEIRO DE SOUZA 8353050 Diárias 1184 - Reunião ordinária do grupo de trabalho em gênero e diversidade sexual nas escolas da rede pública estadual (CI/ Circ / Sedu/ nº 151)- dia 20/08/14 em Vitória. Destino: Guaçui / Vitoria / Guaçui. 2014NL14598 2014NE13917 67483100 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/AE11/N 51/2014) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462902887 50665 2014 2014-11-27T00:00:00 0,0000 0,0000 132,0000 0,0000 420101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 8371588 Não Aplicável Pagamento da Folha de Novembro/2014, Ação 4657 - Remuneração do Pessoal Ativo RG. 2014OB21247 2014NE00361 65024788 PARA REALIZAÇÃO DE DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EM EXERCÍCIO REFERENTE ANO/2014/SEDU NA ACAO DISCRIMINADA (REP/GRH/N 1/2014) AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4657 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4293 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - ATIVO CIVIL - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462902888 50666 2014 2014-12-22T00:00:00 0,0000 0,0000 932,7900 0,0000 10676426000113 2 "" WM CIRURGIA ONCOLOGIA S/S LTDA ME 8317050 Dispensa de Licitação COMPRA DO EXAME DE BRONCOSCOPIA COM BIOPSIA COM COLETA DE MATERIAL, PARA O PACIENTE JOSE RAIMUNDO CORREA 2014OB02010 2014NE01649 68493487 SOLICITO AUTORIZAÇÃO PARA COMPRA DO EXAME DE BRONCOSCOPIA COM BIOPSIA COM COLETA DE MATERIAL, PARA O PACIENTE JOSE RAIMUNDO CORREA, INTERNADO NO HMSA. SERVICOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2725 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE SÍLVIO AVIDOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462902889 50667 2014 2014-03-09T00:00:00 0,0000 0,0000 145,6000 0,0000 ###.876.617-## 1 "" BEATRIZ TARDIN FIGUEIREDO 8368746 Diárias Reunião sobre o Novo PEDDE - Em Vitória - Dia 26/08 a 27/08/2014. 2014OB15616 2014NE14147 67563848 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (GUAÇUI) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462902890 50668 2014 2014-12-23T00:00:00 0,0000 0,0000 40970,2300 0,0000 420101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 8371588 Não Aplicável PGTO REMUNERAÇÃO PROF SERVIÇOS E APOIO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL- DEZEMBRO/2014- ABONO. 2014OB22913 2014NE20508 65158598 DE TODOS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE MÊS JANEIRO/2014 (VITÓRIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 800 APOIO ADMINISTRATIVO 6666 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE SERVIÇOS E APOIO ESCOLAR - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2614 ABONO PROVISORIO - DT - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462902891 50669 2014 2014-03-09T00:00:00 0,0000 0,0000 1619,5400 0,0000 39822176000164 2 "" PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA 8320128 Pregão PAGAMENTO REF. A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDER A ADMINISTRAÇÃO DESTA ESESP, CONFORME FT:019135. 2014OB03048 2014NE00007 64947173 EM FAVOR DA PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÕES DE PASSAGENS AÉREAS EM FAVOR DA ESESP PARA O EXERCÍCIO DE 2014. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 543 CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS SERVIDORES E GESTORES PÚBLICOS DO ESTADO 2265 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2849 PASSAGENS PARA O PAIS - AÉREAS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462902892 50670 2014 2014-09-12T00:00:00 0,0000 0,0000 2155,3100 0,0000 05340639000130 2 "" PRIME CONSULT.ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA-EPP 8368439 Pregão PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 10819 FOLHAS 415 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA ATENDER OS VEÍCULOS PERTENCENTES A SEP DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2014 2014OB01152 2014NE00019 65010434 NO VALOR DE R$35.323,09, REF. AO CONTRATO CORPORATIVO Nº 017/13 DA SEGER, PREGÃO ELET. Nº 018/13, PARA ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS DA SEP. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE EST DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 616 GESTÃO DA POLÍTICA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 4229 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2400 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GASOLINA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462902893 50671 2014 2014-05-13T00:00:00 0,0000 0,0000 6600,0000 0,0000 54102785000132 2 "" EDITORA NDJ LTDA 8334433 Inexigível Pagamento da DANFE N° 000.005.738 Serviço de renovação da assinatura fornecimento - BLC Boletim de Licitações e Contratos, período de 12 meses para atender a SEAG. 2014OB02564 2014NE01045 66060761 "PARA CONTRATAR A EDITORA NDJ LTDA, COM FULCRO NO ART.25, ""CAPUT"" DA LEI Nº 8.666/93." AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2350 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2790 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462902894 50672 2014 2014-05-30T00:00:00 0,0000 0,0000 1688,3100 0,0000 ###.742.967-## 1 "" LUCIA FATIMA ENGELPERG MORAES. 8334486 Dispensa de Licitação Pagamento de despesa de aluguel do imóvel onde funciona o GFS SPEX (ARQUIVO GERAL) DA PC/ES referente ao Mês de MAIO/2014. 2014OB01592 2014NE00021 34909940 INSTAURACAO DO PROCESSO DE LOCACAO DEIMOVEL DESTINADO A INSTALACAO DO AR- QUIVO GERAL DA PCES. DETERMINACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2740 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2701 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462902895 50673 2014 2014-10-23T00:00:00 0,0000 0,0000 2420,1600 0,0000 270201 3 "" INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES 8373029 Não Aplicável PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO Nº 31 RGPS DE OUTUBRO/14. 2014OB00882 2014NE00061 65001168 ESTIMATIVO PARA O PAGAMENTO DAS FOLHAS DO EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 270201 INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4235 REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2566 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIOS DE FUNÇÕES - RGPS 27201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462902896 50674 2014 2014-07-30T00:00:00 0,0000 392,0000 0,0000 0,0000 ###.324.177-## 1 "" WESLEY MIRANDOLA BRISÃO 8394907 Inexigível pagamento de diárias para CACHOEIRO, CONCEIÇÃO DO CASTELO, MARECHAL E ANCHIETA pela DAF 2014NL01837 2014NE00874 2120422014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2740 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462902897 50675 2014 2014-10-12T00:00:00 0,0000 659,0000 0,0000 0,0000 ###.746.897-## 1 "" VALDEMIR DOS REIS 8348682 Diárias LIQUIDAÇÃO REF A RESSARCIMENTO DE DIÁRIA EM VIAGEM A ARACRUZ, CACHOEIRO,GUARAPARI, ACHIETA,JAGUARÉ, CONCEIÇÃO DE CASTELO, MARATAIZES, FUNDÃO, COLATINA, NOVA VENÉCIA, IBIRAÇU, DOMINGOS MARTINS NOS DIAS 16 DE SETEMBRO , 06,14,22,23,29,30,31 DE OUTUBRO E 03,04,05,07,12,14 DE NOVEMBRO DE 2014. 2014NL07910 2014NE00180 65073266 NO VALOR DE 2.016,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERIODO DE JANEIRO A MARÇO DE 2014 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4800 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462902898 50676 2014 2014-06-17T00:00:00 0,0000 10146,4100 0,0000 0,0000 02343203000106 2 "" HOSPITAL PRAIA DO CANTO LTDA. 8340171 Não Aplicável LIQ. DESPESAS NFS. N.º 7013, REF. INTERNAÇÃO DE TEODOLINA GOMES DE AMOIM, NO PERÍODO DE 12 A 26/05/2014. 2014NL08871 2014NE00294 66435765 DE TEODOLINA GOMES DE AMOIM, HOSPITAL CENTRO MÉDICO HOSPITALAR PRAIA DO CANTO, DIA 12/05/2014. AUTORIZAÇÃO PARA INTERNAÇÃO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462902899 50677 2014 2014-07-22T00:00:00 0,0000 3100,0000 0,0000 0,0000 10695033000157 2 "" COMUNIDADE TERAPEUTICA LEVANTA-TE 8367426 Não Aplicável NL REF. A INTERNAÇÃO DE THIAGO SOUZA DOS SANTOS - PERÍODO 01 A 31/05/2014 - CONF. N.F. 239. 2014NL10989 2014NE00750 65517008 DE THIAGO SOUZA DOS SANTOS, HOSPITAL COMUNIDADE TERAPÊUTICA LEVANTA-TE, DIA 04/02/2014. AUTORIZAÇÃO PARA INTERNAÇÃO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462902900 50678 2014 2014-08-10T00:00:00 0,0000 1109,1900 0,0000 0,0000 ###.507.007-## 1 "" PEDRO PAULO BRUNORO 8357986 Dispensa de Licitação LIQUIDAÇÃO DE RECIBO S/N, REFERENTE ALUGUEL DO ELDR CASTELO, MÊS SETEMBRO/14. 2014NL03186 2014NE00189 65240316 LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER O ELDR DE CASTELO - EXERCÍCIO DE 2014. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA PESQUISA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2390 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2701 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462902901 50679 2014 2014-04-22T00:00:00 0,0000 7180,5900 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS DA VICE GOVERNADORIA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2014. 2014NL00891 2014NE00026 65006143 DE INATIVOS DA VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 179 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462902902 50680 2014 2014-06-17T00:00:00 0,0000 2145,0000 0,0000 0,0000 02343203000106 2 "" HOSPITAL PRAIA DO CANTO LTDA. 8340171 Não Aplicável ref.nl,pagto.nf-07028,internação de lucineide de oliveira,de 05 a 09/05/2014. 2014NL08856 2014NE00294 66344409 DE LUCINEIDE BARREIRA DE OLIVEIRA SILVA, HOSPITAL CENTRO MÉDICO HOSPITALAR PRAIA DO CANTO, DIA 05/05/2014. AUTORIZAÇÃO PARA INTERNAÇÃO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462902903 50681 2014 2014-03-20T00:00:00 0,0000 0,0000 51,4600 0,0000 03622789000100 2 "" MHM MEDICINA HIPERBARICA METROPOLITANO LTDA 8336222 Pregão PAGTO IRRF NF Nº 211 - CONTRATO Nº 010/10, REFERENTE FEVEREIRO. EMPRESA: MHM - MEDICINA HIPERBÁRICA METROPOLITANO LTDA. 2014OB00200 2014NE00033 45153639 DE AQUISICAO DE SERVICO DE OXIGENOTERAPIA HIPERBARICA CONTRATO ADMINISTRATIVO N.035/2003. PROT.03660/09 SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450105 DIRETORIA DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 45 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 9 ASSISTÊNCIA À SAÚDE 2771 MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO COMPLEXO HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462902904 50682 2014 2014-07-03T00:00:00 0,0000 0,0000 37109,1100 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável LIQUIDAÇAO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS DA SEFAZ DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2014. 2014OB02341 2014NE00127 65002270 DE PENSIONISTAS DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 189 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462902905 50683 2014 2014-11-02T00:00:00 0,0000 0,0000 3750,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.REF.A ACAO INDENIZATORIA DO PERIODO DE DEZ/11 A DEZ/13, P/CUMPRIMENTO DO PROCESSO JUDICIAL Nº 030.11.004289-9. 2014OB01618 2014NE00085 65005228 DE INATIVOS DA PMES (POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 759 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3503 INATIVO MILITAR - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462902906 50684 2014 2014-11-02T00:00:00 0,0000 0,0000 167452,9900 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.JAN/14 FL.INAT.MPES. 2014OB01615 2014NE00009 65007816 DE INATIVOS DO MPES - MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 59 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462902907 50685 2014 2014-04-22T00:00:00 0,0000 0,0000 1388,4000 0,0000 ###.806.137-## 1 "" CLAUDIO MAX GALDINO FERREIRA 8374290 Não Aplicável PGTO. DE DESPESA REFERENTE A SEGUNDA ETAPA DO CURSO DE FORMAÇÃO PERIODO DE 01/03 A 09/04 DE 2014. 2014OB02391 2014NE01234 65413849 NO VALOR DE 568.000,00 REF. CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTUDOS PARA 200 CANDIDATOS DA 1ª TURMA CURSO FORMAÇÃO DO CONCURSO PUBLICO DE AP E AEVP EDITAL 001/2012 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 6802 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA PRISIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2679 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462902908 50686 2014 2014-05-20T00:00:00 0,0000 341787,5500 0,0000 0,0000 01330295000127 2 "" COOPJUD 8370483 Não Aplicável REFERENTE FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME GERAL MES MAIO 2014NL01702 2014NE00858 201400001663 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 2029 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462902909 50687 2014 2014-10-20T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.660.227-## 1 "" LUCIO BERILLI MENDES 8369926 Diárias LIQUIDAÇÃO DIARIA PARA O DIA 06/10/2014-SUFIS-S. 2014NL02743 2014NE01862 67702910 SOLICITAÇÃO DIÁRIAS VIAGEM A VITÓRIA. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2180 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462902910 50688 2014 2014-09-23T00:00:00 0,0000 6624,1400 0,0000 0,0000 27174093000127 2 "" PREF MUNIC DE SERRA 8342144 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM RESSARCIMENTO DO SERVIDOR HENRIQUE TRINDADE DE SOUZA JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO/14, CONFORME PROCESSO 65532457/14. 2014NL01435 2014NE00187 65532457 JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA,EM FUNCAO DA SUA DISPOSICAO PARA ESTA SEGER DURANTE O EXERCICIO DE 2014 RESSARCIMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2257 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3683 PESSOAL REQUISITADO DE ÓRGÃOS DE OUTROS ENTES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462902911 50689 2014 2014-10-20T00:00:00 0,0000 286,2000 0,0000 0,0000 ###.852.756-## 1 "" MARCUS VINICIUS RODRIGUES 8368010 Diárias LIQUIDAÇÃO DE DIÁRIAS PARA UTILIZAÇÃO DIAS 14 E 15/10/2014. DESTINO: JUIZ DE FORA. OBJETIVO: REUNIÃO TÉCNICA NA SEDE DA EMBRAPA GADO DE LEITE. ? COM LOCOMOÇÃO URBANA. 2014NL03143 2014NE02791 65422988 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA VIAGENS. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 853 DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462902912 50690 2014 2014-10-03T00:00:00 0,0000 555,7200 0,0000 0,0000 33000118000179 2 "" TELEMAR NORTE LESTE S.A 8315949 Pregão Liquidação referente à fatura 1800068038619 referente à prestação de serviço telefônico na modalidade de longa distância, realizadas durante o mês de Fevereiro/2014. Contrato 013/2012/SEGER. 2014NL00252 2014NE00044 62292986 AO CONTRATO 013/12 - PROC. 57644055/12 - PREGÃO 0002/12 -SERVIÇO TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC-0800)ENTRE SEGER E TELEMAR NORTE LESTE S/A ADITIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2530 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462902913 50691 2014 2014-06-02T00:00:00 0,0000 2701,2600 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Não Aplicável INSS empresa - 13º - Exercícios Anteriores - folha de pagto mes JAN/14 - RGPS 2014NL00312 2014NE00114 64988341 CI/IDAF/DEARH/SERH/Nº 641/13 - EMPENHO ESTIMATIVO - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 6381 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3537 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - RGPS - EXERCÍCIOS ANTERIORES 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462902914 50692 2014 2014-02-13T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.352.327-## 1 "" RONALDO JOSE BOLZANI 8337087 Diárias PAGTO DE 1 DIARIA PARA SE DESLOCAR DE COLATINA A NOVA VENECIA/BARRA DE SÃO FRANCISCO NO DIA 20 PREST. SERV. NAQUELA UNID BANCA EXAMINADORA TESTE PRATICO CONF IS 443/2014. 2014NL01575 2014NE00080 64877728 NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA EXERCICIO 2014 PARA O MUNICIPIO DE COLATINA E PAV DE MARILÂNDIA SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462902915 50693 2014 2014-02-19T00:00:00 0,0000 -12962,1200 0,0000 0,0000 300204 3 "" AGÊNCIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ENERGIA DO ESTADO ESPÍRITO SANTO 8371756 Não Aplicável Apropriação de despesas com 13º salário indenzado - exercício anteriorl, ref. ao mês de fevereiro de 2014. 2014NL00069 2014NE00041 65012836 FOLHA DE PESSOAL EXERCICO 2014. VOL. II FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300204 AGÊNCIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ENERGIA DO ESTADO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 50 METROPOLITANA 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 25 ENERGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 389 REGULAÇÃO DO SETOR ENERGÉTICO 4320 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4249 13° SALÁRIO - ATIVO CIVIL - RGPS 30204 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462902916 50694 2014 2014-04-23T00:00:00 0,0000 1570,3200 0,0000 0,0000 460201 3 "" INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8369362 Não Aplicável Apropriação despesa com folha de pessoal mês de abril/2014 - Indenizações e restituições trabalhistas 2014NL01049 2014NE00425 65128230 FOLHA DE PESSOAL 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460201 INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2819 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2298 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL 46201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462902917 50695 2014 2014-02-07T00:00:00 0,0000 0,0000 53,4600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG. CONSIG. JUN/14 FL INAT. SEGER. 2014OB09024 2014NE00036 65004914 DE INATIVOS DA SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 259 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462902918 50696 2014 2014-02-28T00:00:00 0,0000 2860,0000 0,0000 0,0000 28483261000129 2 "" AFPES- ASSOC.DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO ES 8317476 Não Aplicável NL - REF. A INTERNAÇÃO DE JOSIANE CORREIA MORAES - DURANTE O PERIODO DE 17 A 21/01/2014 - CONF. NF 3677 2014NL02051 2014NE00282 65202520 DE JOSIANE CORREIA MORAES NO HOSP.AFPES. AUTORIZAÇÃO PARA INTERNAÇÃO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462902919 50697 2014 2014-04-04T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.914.987-## 1 "" BERNADETE DOS SANTOS SOARES 8336929 Diárias Monitoramento da supervisão escolar, das atividades escolares na escola de Assentamento Três de Maio. Em Pedro Canário. Dia 02/04/2014. 2014OB03291 2014NE03095 65893352 EM FAVOR DE BERNADETE DOS SANTOS SOARES E LUCIANA CORREIA VALANI (SAO MATEUS) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462902920 50698 2014 2014-05-06T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.751.717-## 1 "" CARINA CARLOS DOS SANTOS 8356535 Não Aplicável Pagamento de despesas com diárias, conforme PCD nº 61.12/2014. 2014OB00521 2014NE00125 822014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300203 INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 272 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 116 DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES METROLÓGICAS 2315 VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METRÓLOGICAS NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 30203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462902921 50699 2014 2014-05-28T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.467.487-## 1 "" LOUISE BUSSOLOTTI 8362284 Diárias PAGAMENTO DE 1/5 DIÁRIAS PARA O MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2014. 2014OB00792 2014NE00426 66537789 VISTORIAS EM GUAÇUÍ-ES PARA AVALIAÇÃO E ANALISE DE MERCADO DE IMÓVEIS DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 694 MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR 4251 EFICIÊNCIA ADMINISTRATIVA E CONTROLE DO GASTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462902922 50700 2014 2014-09-18T00:00:00 0,0000 0,0000 148,5000 0,0000 ###.773.857-## 1 "" SUELY BORGES LUCIANO 8370008 Inexigível PAGTO PARTE TFD 685/14 PARA COBRIR DESPESAS COM AJUDA DE CUSTOS PARA PACIENTE CRISTIANO BORGES DA SILVA ROZARIO. 2014OB03677 2014NE02807 67762514 DE TFD. REP. SUELY BORGES LUCIANO CPF 087.773.857-21 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 57 CENTRO OESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2715 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462902923 50701 2014 2014-05-26T00:00:00 0,0000 0,0000 -120,0000 0,0000 39310099000163 2 "" DULCINEIA FIGUEIRAS DA SILVA 8318399 Dispensa de Licitação PGTO. DA NF. 282 DO MES DE ABRIL/2014, REF.A MATERIAL HOSPITALAR(MALHA COMPRESSIVA - TIPO MACAQUINHO COM ABERTURA TRASEIRA PARA O PACIENTE VITOR DAVI SANTOS GASPAR)CONF.SOLICITACAO DO NTF/CI 05/2014. 2014OB00973 2014NE00123 65025288 MALHA COMPRESSIVA - TIPO MACAQUINHO COM ABERTURA TRASEIRA PARA O PACIENTE VITOR DAVI SANTOS GASPAR MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2727 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462902924 50702 2014 2014-06-10T00:00:00 0,0000 0,0000 918,3000 0,0000 ###.542.897-## 1 "" LURDES COUTINHO DUPEKE 8368461 Não Aplicável Pgto PSA/Programa Reflorestar - Contr. Nº 036/2013 - Out/14. 2014OB00198 2014NE00104 62077368 PROGRAMA REFLORESTAR PROJETO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410902 FUNDO ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 413 SISTEMA ESTADUAL DE GERENCIAMENTO DE RECURSOS HÍDRICOS 2166 PAGAMENTO POR SERVIÇOS AMBIENTAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3947 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS 41902 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462902925 50703 2014 2014-07-10T00:00:00 0,0000 0,0000 160,3600 0,0000 27485069000109 2 "" EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A 8335848 Não Aplicável - PGTO.DE DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO MÊS DE SETEMBRO/2014, MEDIDOR 614072, DO PAV DE GOV.LINDEBERG. 2014OB15482 2014NE00727 63607964 APROVAÇÃO PARA INICIAR O PROCEDIMENTO DE CONTRATAÇÃO COM A EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA AMRIA S/A SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462902926 50704 2014 2014-11-08T00:00:00 0,0000 0,0000 159,7900 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.FL.COMPL.(34)JUL/14 INAT.SEDU. 2014OB11189 2014NE00074 65005970 DE INATIVOS DA SEDU (SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 683 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462902927 50705 2014 2014-09-25T00:00:00 0,0000 0,0000 907,5600 0,0000 100102 3 "" SECRETARIA DA CASA MILITAR 8371060 Não Aplicável PAGTO DE PARTE DO LIQUIDO DA FOLHA DE PESSOAL DA CM REF.AO MÊS DE SETEMBRO/14. 2014OB02879 2014NE00073 65046927 PARA DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, AUXILIO ALIMENTAÇÃO E ESTAGIÁRIOS DAQUELA SECRETARIA EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 750 SEGURANÇA DE DIGNATÁRIOS 2080 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2515 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462902928 50706 2014 2014-03-04T00:00:00 0,0000 0,0000 215772,2900 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.MAR/14 FL.INAT.PCES. 2014OB04231 2014NE00082 65006909 DE INATIVOS DA PC-ES (POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 749 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462902929 50707 2014 2014-05-16T00:00:00 0,0000 0,0000 37,5000 0,0000 08789884000117 2 "" GLOBAL HOSP.COM.DE EQUIP.MEDICOS LTDA - ME 8332555 Dispensa de Licitação CILINDRO DE OXIGENIO 2L/MIM - MENSAL PARA SIMONIA PEREIRA DA SILVA 2014OB01486 2014NE01084 65472225 CILINDRO DE OXIGENIO 2L/MIM - MENSAL PARA SIMONIA PEREIRA DA SILVA AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 594 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO 4716 MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2776 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462902930 50708 2014 2014-10-10T00:00:00 0,0000 0,0000 1,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG. CONSIG. SET/14 FL. COMPL. 36 INAT. PMES. 2014OB14617 2014NE00084 65005228 DE INATIVOS DA PMES (POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 759 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462902931 50709 2014 2014-03-04T00:00:00 0,0000 0,0000 7,5000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável pg.consig.mar/14.fl.inat.fes. 2014OB04484 2014NE00078 65006135 DE INATIVOS DO FES (FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 729 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462902932 50710 2014 2014-06-26T00:00:00 0,0000 0,0000 2866,4500 0,0000 17901210000153 2 "" SABRINA CECCON PARTELE - TOTAL CARIMBOS 8364849 Pregão PAGTO NF 187, REF AQUISIÇÃO DE CARIMBOS 2014OB13562 2014NE03996 64291774 REFERENTE AO PROCESSO DE COMPRA Nº 61903043 EM FAVOR DA SABRINA CECCON PERTELE. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2690 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3437 MATERIAL DE EXPEDIENTE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462902933 50711 2014 2014-08-27T00:00:00 0,0000 675,0000 0,0000 0,0000 ###.691.104-## 1 "" RAFAEL AMORIM SANTOS 8365845 Diárias Liquidação referente despesas com diárias para atuar na defensoria criminal de Pinheiros, ida 27/08 retorno 28/08/2014. 2014NL01773 2014NE01493 67547389 VIAGEM PARA ATUAÇÃO NA DEFENSORIA CRIMINAL DE PINHEIROS, CONFORME DESIGNAÇÃO OCORRIDA NA PORTARIA DPES Nº 354, DE 27 DE MAIO DE 2014. EM ESPECIAL, HAVERÁ ATUAÇÃO NAS EVENTUAIS AUDIÊNCIAS CRIMINAIS QUE OCORRERÃO, BEM COMO SERÁ ELABORADA DEFESA EM AUTOS DE PROCESSOS DE CONHECIMENTO E DE EXECUÇÃO PENAL DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 180901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 359 SUPERÁVIT FINANCEIRO - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 18 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 110 DIREITOS HUMANOS, DIREITOS DE TODOS 2144 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO, SEDE E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 18901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462902934 50712 2014 2014-06-05T00:00:00 0,0000 1138,5000 0,0000 0,0000 ###.952.057-## 1 "" RODRIGO LAMARI DA COSTA PEREIRA 8385416 Não Aplicável vr. ref. ao registro de liquidação da despesa. 2014NL00752 2014NE00186 4882014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 32 CONTROLE EXTERNO 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2018 EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462902935 50713 2014 2014-10-14T00:00:00 0,0000 38106,4000 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO DE DESPESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS DO IASES, REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2014. 2014NL02147 2014NE00092 65004760 DE INATIVOS DO IASES (INSTITUTO DE ATENDIMENTO SÓCIO EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 819 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2185 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462902936 50714 2014 2014-10-12T00:00:00 0,0000 266930,4600 0,0000 0,0000 00394460005887 2 "" SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 8338224 Não Aplicável APROPRIAÇÃO E LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS PARA PAGAMENTO DE JUROS DA DIVIDA PUBLICA INTERNA - PASEP CT 12810/2013, MES DEZEMBRO/2014. 2014NL01456 2014NE00066 64538907 OS VALORES PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVAS A DIVIDA NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO /2014 REF AO CONTRATO Nº12810 - PASEP LEI 12.810. INFORMACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 21 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 80 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 841 REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA INTERNA 904 OPERAÇÕES ESPECIAIS: DÍVIDA INTERNA 965 AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS SOBRE O REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA PÚBLICA INTERNA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3346 JUROS SOBRE O PARCELAMENTO DO PASEP 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462902937 50715 2014 2014-09-30T00:00:00 0,0000 6289,1300 0,0000 0,0000 27476100000145 2 "" PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 8335697 Inexigível REG.LANÇ.CURTO PRAZO, APROP. E LIQUID. REF A OPV RELATIVO AOS PROC.JUD.INSERIDOS NO PA 67903053 2014NL01112 2014NE00507 67903053 DE PEQUENO VALOR - PROCESSO JUDICIAL Nº 0007672-91.2004.8.08.0011 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 80 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 901 OPERAÇÕES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 998 PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4017 OPV - Pessoal Ativo Civil - RPPS - Após 05/05/2000 - TJES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462902938 50716 2014 2014-07-14T00:00:00 0,0000 57847,7300 0,0000 0,0000 05340639000130 2 "" PRIME CONSULT.ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA-EPP 8368439 Pregão LIQUIDAÇÃO DA NFE 5993 REF.FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E MATERIAIS DE MANUTENÇÃO DE VIATURAS DA PMES EM JUN/14, CONF. ADESÃO AO CONTRATO 017/2013-SEGER. 2014NL01718 2014NE00150 64740510 TERMO DE ADESÃO AO CONTRATO Nº 017/13- FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS , LUBRIFICANTES E FILTROS PARA A FROTA DA PMES. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2750 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2439 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462902939 50717 2014 2014-07-11T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.342.867-## 1 "" URIAS DIAS DA SILVA 8328044 Diárias PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA UTILIZAÇÃO DE 10 A 14/11/2014 - DESTINO: VILA VALERIO - OBJETIVO: MEDIÇÃO TOPOGRAFICA REFERENTE A DIVERSOS PROCESSOS. 2014OB03827 2014NE02934 65185854 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA VIAGENS. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 631 REFORMA AGRÁRIA 853 DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR 8387 REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462902940 50718 2014 2014-11-14T00:00:00 0,0000 0,0000 104,8100 0,0000 27484203000157 2 "" CLINICA RADIOLOGICA SANTA ANA 8319009 Não Aplicável PGTO IRRF DA NFS N.º 1335, REFERENTE A DESPESAS COM 26 EXAMES DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO 03/2007 E ATA PUBLICADA EM 11/06/2010. 2014OB24323 2014NE00572 65005678 NO VALOR DE R$ 161.250,00, EM FAVOR DA CLÍNICA RADIOLÓGICA SANTA ANA, PARA REALIZAÇÃO DE DESPESAS NO ANO DE 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2827 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462902941 50719 2014 2014-03-12T00:00:00 0,0000 0,0000 3314,7300 0,0000 ###.653.847-## 1 "" ALONSO LUIS DE SOUZA 8316804 Dispensa de Licitação PAGAMENTO DE IRRF SOBRE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL QUE ATENDE COMO SEDE O NÚCLEO DE REPRESSÃO AS ORGANIZAÇÕES CRIMINOSAS.CONTRIBUINTE: ALONSO LUIS DE SOUSA E MOEMA LARA PEREIRA CPF: 159.653.847-34 E 024.538.957-10PERÍODO: 01/11/2014 A 30/11/2014 2014OB02252 2014NE00015 65067258 NO VALOR DE R$ 165.635,36 EM FAVOR DA EMPRESA ALONSO LUÍS DE SOUZA/MOEMA LARA DE SOUZA REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A 30 DE NOVEMBRO DE 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2730 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2701 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462902942 50720 2014 2014-01-15T00:00:00 0,0000 760,0000 0,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 Inexigível Apropriação das despesas com Vale Transporte (intermunicipal) dos Servidores Ativos e Estagiários da SUPPIN, do mês de Janeiro/2014, conforme consta na CI/SUPPIN/SGRH/Nº 001/2014, fls. 003 do processo de nº 65000331. 2014NL00001 2014NE00017 65000331 PARA PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE NO EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300201 SUPERINTENDÊNCIA DOS PROJETOS POLARIZAÇÃO INDUSTRIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 50 METROPOLITANA 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 22 INDÚSTRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2300 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3632 AUXÍLIO TRANSPORTE - RGPS - FOLHA 30201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462902943 50721 2014 2014-11-06T00:00:00 0,0000 0,0000 165,1000 0,0000 05340639000130 2 "" PRIME CONSULT.ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA-EPP 8368439 Pregão PGTO REF. NF: 4977 E 4656, GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS E OUTROS, REF. CONTRATO DE Nº 017/13/SEGER, MARÇO E ABRIL/2014. 2014OB00870 2014NE00030 64867528 AO CONTRATO COM A EMPRESA PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA-EPP PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DA FROTA DE VEÍCULOS QUE ATENDE ESSA SECRETARIA. ADESAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA ESTADUAL ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2855 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2401 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GNV/DIESEL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462902944 50722 2014 2014-12-22T00:00:00 0,0000 0,0000 2330,0500 0,0000 05340639000130 2 "" PRIME CONSULT.ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA-EPP 8368439 Pregão NF 10777 - REF 1401 A 30/11/ 2014OB02048 2014NE00040 64974804 "SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE PAGAMENTO,REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº61660221/2013 E CONTRATO Nº017/2013." PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2725 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE SÍLVIO AVIDOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2401 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GNV/DIESEL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462902945 50723 2014 2014-12-18T00:00:00 0,0000 0,0000 170,4900 0,0000 ###.295.917-## 1 "" BRAZ SPADETO 8334387 Dispensa de Licitação PAGT DO REAJUSTE DO CONTRATO DO IMÓVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CRT VENDA NOVA DO IMIGRANTE/ES REF 26 DIAS DE NOVEMBRO/14. 2014OB19732 2014NE05457 68406347 REAJUSTE DO IMÓVEL ONDE ESTÁ INSTALADA A 21ºCIRETRAN DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE /ES SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2701 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462902946 50724 2014 2014-03-20T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.534.347-## 1 "" ALANA GAUDENSI DOS SANTOS 8358954 Diárias Pagamento de a 1,5 diárias a Marechal Dloriano de 27 à 28/03/14 para Realizar Inspeção Sanitária para verificação do Cumprimento da Legislação Sanitária Vigente para Renovação de Licença Sanitária. 2014OB05054 2014NE00251 65053982 NO VALOR DE R$ 3.000,00, PARA COBRIR DESPESAS INERENTES ÀS INSPEÇÕES/CAPACITAÇÕES DEMANDADAS A ESTA SECRETARIA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 4701 VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE PRODUTOS E SERVIÇOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462902947 50725 2014 2014-06-30T00:00:00 0,0000 0,0000 3150,0000 0,0000 00776218000132 2 "" AJP DESINSETIZADORA LTDA ME 8331068 Pregão Pag. contrato de serviço de controle de pragas mes maio/2014 2014OB01883 2014NE00212 63205637 PROCESSO ADMINISTRATIVO DA EMPRESA AJ P DESINSETIZADORA LTDA-ME, ESTE PROCESSO ESTÁ VINCULADO AO PROCESSO FINANCEIRO 51987104 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 460201 INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2810 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2816 SERVIÇOS DE CONTROLE AMBIENTAL 46201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462902948 50726 2014 2014-08-18T00:00:00 0,0000 0,0000 5005,0000 0,0000 27569847000148 2 "" HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUIZ LTDA. 8339182 Não Aplicável PAGTO NF 1128, REF INTERNAÇÃO DE ANDRESSA ABILIO DOS SANTOS, PERÍODO DE 30/06 A 07/07/2014 2014OB17552 2014NE00298 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462902949 50727 2014 2014-04-29T00:00:00 0,0000 0,0000 92211,5100 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 Não Aplicável Pagamento das despesas referente a folha de pagamento (regime geral) dos servidores desta SEDES, mês de abril/2014. 2014OB00307 2014NE00194 65108230 CORRESPONDENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCICIO DE 2014. DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 852 DESCENTRALIZAÇÃO E HARMONIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO 6298 REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462902950 50728 2014 2014-08-20T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.220.397-## 1 "" ROSSANA MASSENA 8324197 Diárias PG MEIA DIÁRIA CONF. REQ. 243/14 ( DIA 18/08/2014 -ENCONTRO C/ SUPERVISORES DA REDE SESA LOCAL SESI ENSEADA DO SUÁ VITORIA )COTA AGO/14. 2014OB00297 2014NE00059 65521684 VIAGEM PARA REALIZAÇÃO DE CURSO DENTRO DO ESTADO DO ES, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440918 CENTRO DE ATENDIMENTO PSIQUIÁTRICO ARISTIDES ALEXANDRE CAMPOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2712 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTO PSIQUIÁTRICO ARISTIDES ALEXANDRE CAMPOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462902951 50729 2014 2014-02-06T00:00:00 0,0000 0,0000 104,0000 0,0000 11145893000341 2 "" AMPLA COMUNICACAO LTDA 8331175 Concorrência IRPJ/ DUA REF PGTO DAS NF'S 18670, 18671, 18809, 18808, 18810, 18811, 18910 E 18911 RELATIVO À DESPESAS COM SERVIÇOS VEICULAÇÃO OUTDOOR, BANNER EM SITE, ANUNCIO EM JORNAIS E SPOT EM RÁDIO PARA CAMPANHA CNH SOCIAL REALIZADA NO MÊS DE MARÇO 2014.AMPLA COMUNICACAO LTDA-11145893000341 2014OB08284 2014NE01189 64460355 EMPENHO POR ESTIMATIVA EM FAVOR DA EMPRESA AMPLA COMUNICAÇÃO LTDA EXERCICIO 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 131 COMUNICAÇÃO SOCIAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4514 DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2746 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462902952 50730 2014 2014-12-08T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.573.907-## 1 "" LUZINELSON COSTA 8368863 Inexigível DIARIAS PARA COLATINA/ES PELA SCPP. 2014OB02553 2014NE00937 21120962014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2740 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462902953 50731 2014 2014-01-07T00:00:00 0,0000 0,0000 385,0000 0,0000 10906855000130 2 "" JP COMERCIAL E FORNECEDORA LTDA-ME 8348473 Pregão Pagamento da despesa com aquisição de impressora para atender convênio SICONV N° 775183/2012-SISAN, DANFE 000.000.359. 2014OB00967 2014NE00634 63157683 DE IMPRESSORAS PARA EXECUÇÃO DO CONVÊNIO SICONV Nº 775966/2012-SDH/PR. AQUISICAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 470101 SECRETARIA ESTADUAL ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS 4 INVESTIMENTOS 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE "" 0 ESTADO 333 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS UNIÃO "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 860 REDUÇÃO DA POBREZA 2969 SISTEMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3281 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462902954 50732 2014 2014-05-28T00:00:00 0,0000 0,0000 678,0000 0,0000 ###.869.727-## 1 "" OLINDINA SERAFIM NASCIMENTO 8360931 Diárias PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM 02 E 1/2 DIÁRIAS NOS DIAS 30/5 A 01/06/2014, PARA SÃO PAULO/SP, PARA PARTICIPAR DA 1ª CONFERÊNCIA NACIONAL SOBRE MIGRAÇÕES E REFÚGIO. O EVENTO VISA REUNIR MIGRANTES,PROFISSIONAIS ENVOLVIDOS NA TEMÁTICA ,ESTUDIOSOS , SERVIDORES PÚBLICOS,REPRESENTAÇÕES DIVERSAS QUE VIVENCIAM A REALIDADE DA MIGRAÇÃO E REFÚGIO, PARA UMA REFLEXÃO COLETIVA E ELABORAÇÃO DE APORTES PARA A CONSTRUÇÃO DA POLÍTICA E DO PLANO NACIONAL DE MIGRAÇÕES E REFÚGIO. 2014OB00780 2014NE00519 66501849 LIB. DE 03 E 1/2 PARA DESPESAS EM VIAGEM A SÃO PAULO - SP NOS DIAS 30/05 À 01/06/2014, PARA PARTICIPAR DA 1ª CONFERÊNCIA NACIONAL SOBRE MIGRAÇÕES. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA ESTADUAL ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 353 PROMOÇÃO E PROTEÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS 6858 PROMOÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS NA INCLUSÃO SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462902955 50733 2014 2014-11-04T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.808.857-## 1 "" JULIANO MERLO NOGUEIRA 8339727 Diárias PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS, VISANDO COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO,PAG.DE 1/2 DIÁRIAS,CONF.IS.Nº1061/2014,EM 16/04/2014, DE COLATINA P/S.G.DA PALHA 2014OB05664 2014NE00078 64877728 NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA EXERCICIO 2014 PARA O MUNICIPIO DE COLATINA E PAV DE MARILÂNDIA SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462902956 50734 2014 2014-11-17T00:00:00 0,0000 0,0000 -4371,9100 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 Não Aplicável Regularização de glosa de salários do servidor SORAYA AMARAL BORGES DO NASCIMENTO referente a folha do mês de JULHO/2014. Ação 8085. 2014GD00051 2014NE00126 65158598 DE TODOS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE MÊS JANEIRO/2014 (VITÓRIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 113 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (60%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 800 APOIO ADMINISTRATIVO 8085 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2596 SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462902957 50735 2014 2014-12-19T00:00:00 0,0000 0,0000 2338,2800 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 Não Aplicável PAGAMENTO FOLHA PESSOAL, MÊS DEZEMBRO/2014, AÇÃO 8085 RG. 2014OB03994 2014NE00126 65158598 DE TODOS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE MÊS JANEIRO/2014 (VITÓRIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 113 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (60%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 800 APOIO ADMINISTRATIVO 8085 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2612 OBRIGACOES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462902958 50736 2014 2014-07-11T00:00:00 0,0000 0,0000 67,7700 0,0000 08272562000104 2 "" PRAIA DA COSTA DIAGNOSTICOS LTDA 8334152 Dispensa de Licitação ref.pagto.irrf,nf-11610,despesas exames densiometria ossea,edital cred.006/07 aut.fls.104. 2014OB23791 2014NE00337 65007190 NO VALOR DE R$ 66.120,00, EM FAVOR DA V.V DIAGNÓSTICO S/S LTDA, PARA REALIZAÇÃO DE DESPESAS NO ANO DE 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462902959 50737 2014 2014-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 2631,4000 0,0000 06322307000195 2 "" COMLOG LOCACAO DE EQUIPAM. E SERV. LTDA - ME 8337439 Pregão PAGAR DESPESAS COM NOTAS FISCAIS 1755 E 0792, REFERENTE A ATIVIDADES COMPLEMENTARES DO PROJETO ESPORTE PELA PAZ, NO PERÍODO DE 30 DE AGOSTO 2014, NO BAIRRO DE GUARANHUS, NO MUNICÍPIO DE VILA VELHA/ES. ATA DE REGISTRO DE PREÇO 003/2014, PREGÃO 001/2014. CONFORME AUTORIZAÇÃO DA SRª. SECRETARIA. 2014OB03764 2014NE01688 67527795 ATIVIDADE COMPLEMENTAR - PROJETO ESPORTE PELA PAZ - TORNEIO DE FUTSAL INTERNUCLEOS. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 812 DESPORTO COMUNITÁRIO 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 4594 IMPLANTAÇÃO DO ESPORTE PELA PAZ 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2799 FESTIVIDADES E HOMENAGENS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462902960 50738 2014 2014-11-17T00:00:00 0,0000 0,0000 1692,6700 0,0000 02678383000187 2 "" CFC RIZZI LTDA 8362060 Não Aplicável PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 34 (CFC RIZZI) REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE CURSO TÉCNICO/TEÓRICO E PRÁTICO DE DIREÇÃO VEICULAR A CANDIDATOS DO PROGRAMA CNH SOCIAL. 2014OB17674 2014NE02042 65907027 ADESÃO AO PROJETO CNH SOCIAL SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 333 EMPREGABILIDADE 860 REDUÇÃO DA POBREZA 4516 CARTEIRA DE HABILITAÇÃO - CNH SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2866 PROGRAMA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO (CNH) SOCIAL 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462902961 50739 2014 2014-01-25T00:00:00 0,0000 0,0000 146565,6300 0,0000 180101 3 "" DEFENSORIA PÚBLICA 8373943 Não Aplicável PAGTO LIQUIDO FOLHA JAN14 2014OB00028 2014NE00026 65170695 PAGAMENTO DE DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO ESTATUTÁRIO, CELETISTA E ESTAGIÁRIOS DESTA DEFENSORIA PÚBLICA, NO EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 180101 DEFENSORIA PÚBLICA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 18 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2114 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2525 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462902962 50740 2014 2014-02-13T00:00:00 0,0000 0,0000 2988,3900 0,0000 01610243000104 2 "" COOPERATI-COOP DOS MEDICOS INTENS. DO E.SANTO 8338244 Pregão Oagto dua irrf nf 410 - ref. jan/14 - cooperati - 01.610.243/0001-04 2014OB00172 2014NE00234 50839411 EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS DE MEDICINA INTENSIVA. CONTRATACAO DE EMPRESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2725 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE SÍLVIO AVIDOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2878 SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (§ 1º DO ART. 18 DA LC Nº 101/00) - SERVIÇOS MÉDICOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462902963 50741 2014 2014-02-13T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.779.507-## 1 "" IGHOR SIMÕES NUNES 8374627 Diárias PG. DE 1 DIÁRIA E 1/2 A MIMOSO DO SUL E ITAPEMIRIM/GRAÚNA, NOS DIAS 11 E 12/02/2014. em visita á Quadra Antonio Sabatini, estabilização de talude em Muqui EEEFM Graúna 2014OB00353 2014NE00109 65116810 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO ESTIMATIVO DE DIÁRIAS DE VIAGEM À DIVERSOS MUNICÍPIOS DO ES DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 603 GESTÃO DE OBRAS CIVIS NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 2524 GERENCIAMENTO E FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS CIVIS DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462902964 50742 2014 2014-01-14T00:00:00 0,0000 0,0000 1000,0000 0,0000 ###.916.587-## 1 "" ANDREA MARIS MACHADO CRUZ SIMONETTI 8365772 Adiantamento - Suprimento de Fundos REF.AO PROC.65089278, RELATIVO A DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO P/DIVERSOS SETORES DA SESP. 2014OB00034 2014NE00024 65089278 E DE EMPENHO NO VALOR DE R$ 1.800,00 EM FAVOR DE ENDREA MARIS MACHADO CRUZ SIMONETTI, PARA PRONTO PAGAMENTO E EXERCÍCIO DE 2014. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2730 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2460 SUPRIMENTO DE FUNDOS - MATERIAL DE CONSUMO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462902965 50743 2014 2014-02-27T00:00:00 0,0000 0,0000 840,0000 0,0000 180101 3 "" DEFENSORIA PÚBLICA 8373943 Não Aplicável PAGTO LIQUIDO FOLHA FEV14 2014OB00095 2014NE00063 65170695 PAGAMENTO DE DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO ESTATUTÁRIO, CELETISTA E ESTAGIÁRIOS DESTA DEFENSORIA PÚBLICA, NO EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 180101 DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 18 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2112 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4290 ESTAGIÁRIOS - ATIVO CIVIL - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462902966 50744 2014 2014-12-23T00:00:00 0,0000 -112,0000 0,0000 0,0000 ###.953.147-## 1 "" IRINETE RODRIGUES DA SILVA 8339804 Diárias 2014GD01112 2014NE00112 64877515 NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA EXERCICIO 2014 PARA O MUNICIPIO DE SÃO GABRIEL DA PALHA E PAV DE SÃO DOMINGOS DO NORTE SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462902967 50745 2014 2014-09-26T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.058.757-## 1 "" LAERTE MOZELLI VARGAS 8341068 Diárias LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM DIÁRIAS, VISANDO COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO,PAG.DE 1 DIÁRIAS,CONF.IS.Nº2905/2014,EM 02 E 04/10/2014, DE MUQUI P/MARATAIZES E B.J.DO NORTE 2014NL11873 2014NE00185 64877698 NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA EXERCICIO 2014 PARA CIRETRAN DE MIMOSO DO SUL E PAV MUQUI SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462902968 50746 2014 2014-01-09T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.637.557-## 1 "" ARNALDO CESAR AMBROZIO 8323003 Diárias PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE 1/2 DIÁRIA PARA VIAGEM AO MUNCIPIO DE MARATAÍZES NO DIA 13/08/2014 2014NL05662 2014NE03370 67472443 NO VALOR DE 56,00 REF. DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE COLATINA NO DIA 24/07/2014. RESSARCIMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4800 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462902969 50747 2014 2014-11-21T00:00:00 0,0000 876,5000 0,0000 0,0000 100104 3 "" SUPERINTEDÊNCIA ESTADO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 8373346 Não Aplicável Liquidação ref. a apropriação de despesa com a folha de pagamento de pessoal ativo da SECOM, REGIME GERAL, em NOV/14. Receita das consignadas: Banestes 8,79, CEF 0,60, Unidonto 0,06, Saúde Med 0,05. 2014NL00983 2014NE00033 64920569 ATENDER DESPESA COM PESSOAL EM 2014. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTEDÊNCIA ESTADO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 204 GESTÃO PÚBLICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2106 REMUNERAÇÃO PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2571 GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462902970 50748 2014 2014-11-21T00:00:00 0,0000 50,4200 0,0000 0,0000 100104 3 "" SUPERINTEDÊNCIA ESTADO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 8373346 Não Aplicável Liquidação ref. a apropriação de despesa com a folha de pagamento de pessoal ativo da SECOM, REGIME GERAL, em NOV/14. Receita das consignadas: Banestes 8,79, CEF 0,60, Unidonto 0,06, Saúde Med 0,05. 2014NL00983 2014NE00033 64920569 ATENDER DESPESA COM PESSOAL EM 2014. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTEDÊNCIA ESTADO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 204 GESTÃO PÚBLICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2106 REMUNERAÇÃO PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2574 13º SALÁRIO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462902971 50749 2014 2014-08-05T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.439.597-## 1 "" MARIA ANGELA MARTINELLI 8326058 Diárias REF.1/2 DIARIA P/VIAGEM ARACRUZ DIA 09/05,AVALIAÇÃO SERVIÇOS PRESTADOS HOSPITAL SÃO CAMILO,CONF.REQ.Nº17/14-DEOF/SRSC. 2014NL01559 2014NE00006 48223298 POR ESTIMATIVA DA SERVIDORA MARIA ANGELA MARTINELLI. CPF;418.439.597-04 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 594 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO 4714 MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462902972 50750 2014 2014-05-05T00:00:00 0,0000 23250,0000 0,0000 0,0000 03292383000107 2 "" C.E EPSG PROF. JOAQUIM BARBOSA QUITIBA 8343059 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO REF. PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA- PEDDE/2014, META 1 - MANUTENÇÃO 2014NL04305 2014NE04480 66089980 RECURSOS PEDDE/2014 - MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR (CARIACICA) PLANO DE APLICACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 43 SUBVENÇÕES SOCIAIS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO MÉDIO 4348 APOIO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DE ENSINO MÉDIO 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4565 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES SOCIAIS - DIVERSAS INSTITUIÇÕES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462902973 50751 2014 2014-04-17T00:00:00 0,0000 0,0000 16000,0000 0,0000 14380522000170 2 "" ESPAÇO VIVER CENTRO A. R. C/ARTE P. D. Q.LTDA 8368681 Não Aplicável PGTO NF N. 236 REF. INTERNAÇÃO DE WAGNER S RESENDE NO PERÍODO DE 03/01 A 08/03/2014. 2014OB07716 2014NE00609 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462902974 50752 2014 2014-08-05T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.616.397-## 1 "" KATRIA PERES KAPICHE 8394545 Não Aplicável REF.A 01 E 1/2 DIARIA, P/ ARACRUZ, DIAS 09-10/05/2014, COM INTUITO DE PARTICIPAR DA REALIZAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DA 39ª AÇÃO INTEGRADA PELA CIDADANIA. 2014OB00884 2014NE00501 66332311 REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2730 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462902975 50753 2014 2014-03-21T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.153.117-## 1 "" REGINA CELIA MIRANDA 8338134 Diárias Pag. De 2 e 1/2 diaria, de 28/03 a 30/03/2014 de vix p/Linhares, para fiscalização de cursos , IS 067/2014. 2014OB04177 2014NE00042 64702707 EMPENHO POR ESTIMATIVA, EXERCICIOS 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462902976 50754 2014 2014-08-13T00:00:00 0,0000 504,0000 0,0000 0,0000 ###.944.927-## 1 "" ANTONIO LAURO PEREIRA FARIA 8318259 Diárias NL REF. .A DESPESA COM DIARIAS PARA O SERVIDOR ANTONIO LAURO PEREIRA FARIA COM VIAGEM PARA CACHOEIRO NOS DIAS 25,26,27,28 E 29/08/2014, CONF. REQ. Nº 381/14. 2014NL12179 2014NE05671 65538684 NO VALOR DE R$ 3.000,00, PARA COBRIR DESPESAS REFERENTES ÀS DEMANDAS PROGRAMADAS E EMERGENCIAIS DESTE NÚCLEO DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 334 SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462902977 50755 2014 2014-09-19T00:00:00 0,0000 0,0000 636,4700 0,0000 28168052000190 2 "" ELEVADORES NACIONAL DO BRASIL LTDA. 8340050 Pregão PGTO DA NOTA FISCAL Nº 17113, REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO ELEVADOR DA SEDU NO MÊS DE AGOSTO/2014, CONFORME O 2ª TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 067/2012. 2014OB16808 2014NE07047 57279381 DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNICA, MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADOR (CI/GA/N 12/2012) CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462902978 50756 2014 2014-04-25T00:00:00 0,0000 0,0000 155604,6700 0,0000 08583394000160 2 "" GLOBO PRESTACAO DE SERVIçOS DE LIMPEZA LTDA. 8320781 Pregão PAGAMENTO DE CONDUÇÃO DE VEÍCULOS OFICIAIS - NOTA FISCAL 739. 2014OB01737 2014NE00113 201000031026 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 34 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 4020 VALORIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2874 SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (§ 1º DO ART. 18 DA LC Nº 101/00) - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462902979 50757 2014 2014-07-10T00:00:00 0,0000 0,0000 1780,0000 0,0000 ###.037.355-## 1 "" LUCAS ROBATTO 8369424 Inexigível PAGAMENTO DE DESPESA COM PALESTRANTE NA IV SEMANA DE PESQUISA EM MÚSICA DA FAMES DE 15 A 18 DE SETEMBRO. 2014OB02753 2014NE00730 67479324 M FAVOR DA PROF. DR. LUCAS ROBATTO NA IV SEMANA DE PESQUISA EM MÚSICA DA FAMES NO PERÍODO DE 15 A 18 DE SETEMBRO DE 2014 CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 364 ENSINO SUPERIOR 152 EDUCAÇÃO MUSICAL 4685 PROMOÇÃO DE PROJETOS SOCIAIS E EVENTOS CULTURAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2699 CONFERÊNCIAS, EXPOSIÇÕES E ESPETÁCULOS 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462902980 50758 2014 2014-02-07T00:00:00 0,0000 0,0000 77141,9900 0,0000 08583394000160 2 "" GLOBO PRESTACAO DE SERVIçOS DE LIMPEZA LTDA. 8320781 Pregão PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA DE SERVIÇOS DE CONDUÇÃO DE VEÍCULOS - NOTA FISCAL 1014. 2014OB02774 2014NE00113 201000031026 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 34 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 4020 VALORIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2874 SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (§ 1º DO ART. 18 DA LC Nº 101/00) - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462902981 50759 2014 2014-09-06T00:00:00 0,0000 0,0000 115,5000 0,0000 11815877000157 2 "" SALUTARE COMUNIDADE TERAPÊUTICA LTDA 8352759 Não Aplicável PGTO IRRF DA NFS N.º 610, REF. INTERNAÇÃO DE RODRIGO SERRANO APOLINÁRIO , NO PERÍODO DE 01/02 A 20/04/2014. 2014OB12171 2014NE00631 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462902982 50760 2014 2014-04-12T00:00:00 0,0000 0,0000 1386,5500 0,0000 ###.233.004-## 1 "" LORENA BICALHO DA SILVA 8330165 Não Aplicável PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO A MEMBRO DA DÉCIMA SEGUNDA CJDP/HABILITAÇÃO/DETRAN/ES REFERENTE ÀS REUNIÕES OCORRIDAS NO MÊS NOVEMBRO/2014. 2014OB18829 2014NE02722 65348818 AUTORIZAÇÃO P/ EMPENHO POR ESTIMATIVA P/ PAGAMENTO GRATIFICAÇÕES DE SERVIDORES SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2713 JETONS A CONSELHEIROS 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462902983 50761 2014 2014-12-15T00:00:00 0,0000 0,0000 46,2000 0,0000 ###.413.217-## 1 "" DAIANE MACEDO SANTOS TOZATO GONÇALVES 8369936 Inexigível GPS E INSS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO APOIO TÉCNICO A CURSO NA APLICAÇÃO NOS EXAMES SUPLETIVOS CEEJA LINHARES NOS DIAS 22, 23, 29 E 30/11/2014.COMPET. DEZEMBRO 2014OB04610 2014NE02048 68465653 DOS PROFISSIONAIS PARA ATUAÇÃO NO APOIO TÉCNICO A CURSO, NA APLICAÇÃO DE EXAMES SUPLETIVOS CEEJA NO MUNICÍPIO DE LINHARES/ES. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 242 INCLUSÃO E DIVERSIDADE NA EDUCAÇÃO 8665 AMPLIAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2708 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462902984 50762 2014 2014-03-09T00:00:00 0,0000 0,0000 15316,6900 0,0000 06253542000152 2 "" IBRASC - INSTITUTO BRASILEIRO SANTA CATARINA 8349849 Concurso PAGAMENTO PARA REPASSE AO IBRASC REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DE AGOSTO/14 REFERENTE ÀS UNIDADES PRISIONAIS DO TERMO DE PARCERIA 001/2011 UTILIZANDO OS EMPENHOS DO 3° TERMO ADITIVO CONFORME AUTORIZAÇÃO NO PROCESSO 61173436 2014OB06241 2014NE03253 51093340 DE PRESTACAO DE SERVICO DE SAUDE EM UNIDADES PRISIONAIS. MINUTA 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 57 CENTRO OESTE 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 6802 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA PRISIONAL 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4459 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - CONTRATOS DE REPASSE E TERMOS DE PARCERIA, NÃO EQUIPARÁVEIS À CONVÊNIOS (utilizar somente para RAP) 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462902985 50763 2014 2014-12-19T00:00:00 0,0000 0,0000 14885,5700 0,0000 03265996000155 2 "" TRANSEGUR SEGURANCA E TRANSP DE VALORES LTDA 8338534 Pregão PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇO DE VIGILÂNCIA NA UNAI REF. PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2014 E NF 1371, CONTRATO 0011/2011. 2014OB03938 2014NE02210 51673061 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460201 INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 243 ASSISTÊNCIA À CRIANCA E AO ADOLESCENTE 165 EXPANSÃO DA REDE E APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 4818 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2832 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 46201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462902986 50764 2014 2014-11-19T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.600.227-## 1 "" LUCIANO DOS SANTOS ALMEIDA 8328227 Diárias PGTO DE DIÁRIA EM VIAGEM A CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM NO DIA 28 E 29/10/2014. 2014OB07949 2014NE00258 65017587 ESTIMATIVO NO VALOR DE 560,00 PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS NO PERIODO DE JANEIRO A MARCO/2014. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4800 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462902987 50765 2014 2014-05-26T00:00:00 -2255,9100 0,0000 0,0000 0,0000 04710736000104 2 "" VIRTUAL ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA 8314956 Convite ANULAÇÃO DO EMPENHO 2014NE00383 DEVIDO ÚLTIMA MEDIÇÃO. 2014NE00816 2014NE00383 65190297 MEDOCOES DO CONTRATO N 198/2013 REFERENTE OBRA E A CONSTRUCAO DE DUAS SALAS DE ALVANERIANA EECOR DE COLATINA (REP/GERFE/N 27/2014) PAGAMENTO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 57 CENTRO OESTE 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO MÉDIO 1673 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA, REPAROS E ACESSIBILIDADE NAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3366 OBRAS DE BENFEITORIA OU MELHORIA EM IMÓVEIS DE USO ESPECIAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462902988 50766 2014 2014-07-18T00:00:00 2000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 Não Aplicável REFORÇO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO/2014. 2014NE01084 2014NE00109 65002733 SOLICITA ABERTURA DE PROCESSO PARA COBRIR DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL MILITAR NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2014. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2750 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4537 INDENIZAÇÃO POR ACIDENTE EM SERVIÇO - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462902989 50767 2014 2014-06-25T00:00:00 -1318,8000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.449.727-## 1 "" FRANSCISMARY FONTANA 8392626 Não Aplicável Documento gerado pela GD 2014GD00109 e UG 030901 com observação: PRESTAÇÃO DE CONTAS SUPRIMENTO DE FUNDOS 005/2014. 2014NE01044 2014NE00525 201400338831 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 614 GESTÃO INTEGRADA E ESTRATÉGICA NA ATIVIDADE JUDICIAL CAPIXABA 6030 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2460 SUPRIMENTO DE FUNDOS - MATERIAL DE CONSUMO 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462902990 50768 2014 2014-07-15T00:00:00 -130,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.033.957-## 1 "" PEDRO GILSON RIGO 8357619 Diárias Anulação 2014NE00462, referente a diária do Diretor Presidente Pedro Gilson Rigo, devido aumento de demandas do governador. 2014NE00651 2014NE00462 66465001 DIÁRIA PARA VIAGEM NOS DIAS 04/08 A 05/08/2014 A DIVINO SÃO LOURENÇO PARA PARTICIPAR DA ABERTURA DO COMERCIO TOTAL. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 691 PROMOÇÃO COMERCIAL 852 DESCENTRALIZAÇÃO E HARMONIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO 3331 FOMENTO ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS (MPE) URBANA E RURAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 30205 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462902991 50769 2014 2014-07-16T00:00:00 870,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.665.137-## 1 "" LUCIANA ANDRADE DADALTO 8392056 Adiantamento - Suprimento de Fundos EMPENHO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 161/14, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO GERAL FOLHA 04. 2014NE01258 2014NE01258 201400902571 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 614 GESTÃO INTEGRADA E ESTRATÉGICA NA ATIVIDADE JUDICIAL CAPIXABA 6030 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2460 SUPRIMENTO DE FUNDOS - MATERIAL DE CONSUMO 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462902992 50770 2014 2014-06-26T00:00:00 289,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.614.437-## 1 "" HECTOR MARQUES LUCIO FRAGA 8367119 Dispensa de Licitação AJUDA DE CUSTO/DIARIA CONSULTA SÃO PAULO 08/07/2014 REQ, 1185/14 2014NE01891 2014NE01891 48337455 PASSAGEM/DIARIA PARA HECTOR MARQUES REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2718 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE VITÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462902993 50771 2014 2014-07-08T00:00:00 -0,2000 0,0000 0,0000 0,0000 13626227000199 2 "" LICITAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA 8366253 Pregão CANCELAMENTO PARCIAL DO EMPENHO 2014NE00415 POIS O RECURSO NAO SERA MAIS UTILIZADO NESTE EXERCICIO. 2014NE00444 2014NE00415 67107257 ADESSÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°006/2014 - MATERIAL ELÉTRICO, CONFORME CONSTA NO OF/SETOP/GS/N°115/2014 E OF/SEGER/GELIC/N°087/2014. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350101 SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2440 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2426 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462902994 50772 2014 2014-02-13T00:00:00 0,0000 5005,0000 0,0000 0,0000 28483261000129 2 "" AFPES- ASSOC.DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO ES 8317476 Não Aplicável NL REF. A INTERNAÇÃO DE MARIA APARECIDA BARROS, DURANTE O PERIODO DE 31/12/2013 A 08/01/2014 -CONF. NF 3584 2014NL00982 2014NE00282 65075382 DE MARIA APARECIDA BARROS, HOSPITAL AFPES, DIA 31/12/2013. AUTORIZAÇÃO PARA INTERNAÇÃO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462902995 50773 2014 2014-01-21T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.606.037-## 1 "" ROBERTH DIAS BASTOS 8354768 Diárias liquidação de despesa com pagamento de diarias com viagens a Colatina dia 14/01, Colatina dia 09/01Castelo e Cachoeiro dias 15 e 16/01 2014NL00073 2014NE00139 65073878 NO VALOR DE 1.680,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERIODO DE JANEIRO A MARÇO DE 2014 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4800 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462902996 50774 2014 2014-05-15T00:00:00 0,0000 0,0000 872,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Não Aplicável GPS INSS PATRONAL REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DOCENTE, NO PERÍODO DE 05/05 A 09/05/2014. COMPET. MAIO/14.(KARINA ANGÉLICA SANTIAGO UCHÔA) 2014OB01469 2014NE00094 65169093 DE INSS PATRONAL SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DOCENTES E DOCENTES ASSISTENTES CONTRATADOS NO EXERCÍCIO DE 2014 PELA ESESP. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 543 CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS SERVIDORES E GESTORES PÚBLICOS DO ESTADO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2366 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462902997 50775 2014 2014-02-28T00:00:00 0,0000 0,0000 718,7400 0,0000 04071008000108 2 "" DROGARIA DO ELIAS LTDA ME 8355331 Dispensa de Licitação pagamento da nota fiscal 000.000.391 fev/2014 compra de medicamentos atendendo mandado judicial de semiramis facini torres processo 64641171/2013. 2014OB03606 2014NE00685 64641171 NEBIVOLOL 5MG COMPRIMIDO E OUTROS PARA ATENDER SEMIRAMIS FACINI TORRES E ANA DALTO GONÇALVES EM ATENDIMENTO AOS MANDADOS JUDICAIS. MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 230 IMPLEMENTAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 2692 AQUISIÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS, DE PROGRAMAS ESPECÍFICOS E OUTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2464 MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTENCIA SOCIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462902998 50776 2014 2014-08-20T00:00:00 1000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 460202 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR 8374340 Não Aplicável COMPLEMENTAÇÃO DE SALDO DA 2014NE00031, PARA AJUSTES DE SUBITEM. 2014NE00313 2014NE00031 65116828 EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO, NO VALOR DE R$ 1.943.304,00 (UM MILHÃO, NOVECENTOS E QUARENTA E TRÊS MIL E TREZENTOS E QUATRO REAIS), EM FAVOR DO PROCON/ES. EM FAVOR DO INSS, EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO NO VALOR DE R$ 350.000,00 (TREZENTOS E CINQUENTA MIL REAIS) E EM FAVOR DO IPAJM, EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO NO VALOR DE 8.000,00 (OITO MIL REAIS) AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460202 INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2827 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4290 ESTAGIÁRIOS - ATIVO CIVIL - RGPS 46202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462902999 50777 2014 2014-05-11T00:00:00 0,0000 0,0000 404,8000 0,0000 ###.650.047-## 1 "" EDSON CARLOS SOUZA DOS REIS 8366577 Inexigível GPS INSS REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COORDENAÇÃO TECNICA P/ ATENDER A EXECUÇÃO DE CURSOS DESTA ESESP NO MÊS DE OUT/14. COMPET. OUT/14. (BERNADETE E OUTROS) 2014OB03955 2014NE00056 64969851 DOS PROFISSIONAIS BERNADETE ALVES DE ALBUQUERQUE E OUTROS P/ PRESTAREM SERVIÇOS DE COORDENADOR TECNICO DE CURSO E MARIA LEDA DE OLIVEIRA DE MUNER E DOUGLAS CERQUEIRA P/ ASSESSORAMENTO TECNICO NESTA ESESP. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 543 CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS SERVIDORES E GESTORES PÚBLICOS DO ESTADO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2708 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462903000 50778 2014 2014-08-05T00:00:00 0,0000 0,0000 4270,5100 0,0000 05116388000104 2 "" CONSTRUTORA ARPA E SERVICOS LTDA 8348837 Pregão PAGAMENTO DE DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, CONFORME CONTRATO 025/2010 E NOTA FISCAL 971, REFERÊNCIA MARÇO/2014. 2014OB01288 2014NE00085 49320793 DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL COM FORNECIMENTO DE MATERIAL CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2180 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462903001 50779 2014 2014-11-12T00:00:00 0,0000 0,0000 195,7000 0,0000 35965144000167 2 "" PALACIO DAS CHAVES LTDA 8320638 Dispensa de Licitação PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 000.000.071, EM FAVOR DA EMPRESA PALÁCIO DAS CHAVES LTDA. REFERENTE DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE CHAVES, PARA ATENDER A ESTA SEGER. CONFORME O PROCESSO Nº 65327926. 2014OB02298 2014NE00207 65327926 SERVIÇO DE CHAVEIRO E CONFECÇAO DE CHAVES - SEGER PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2250 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2424 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462903002 50780 2014 2014-07-23T00:00:00 0,0000 0,0000 1481,1200 0,0000 04071008000108 2 "" DROGARIA DO ELIAS LTDA ME 8355331 Dispensa de Licitação PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 000456 jun/2014 MEDICAMENTOS PARA PACIENTES DO SUS. 2014OB15491 2014NE03862 65726332 PEPTÍDEOS DE COLÁGENO EM PÓ-SACHE 11G E OUTROS PARA ATENDER SIDNEI PRETTI FILHO E SIONE GONÇALVES NUNES EM ATENDIMENTO AOS MANDADOS JUDICIAIS. MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 230 IMPLEMENTAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 2692 AQUISIÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS, DE PROGRAMAS ESPECÍFICOS E OUTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2464 MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTENCIA SOCIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462903003 50781 2014 2014-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.523.777-## 1 "" ULISSES JOSE LUBER 8333157 Diárias 1,5 diárias de 28 a 29/08. 2014OB04151 2014NE00540 65213777 ENC.PLANO DE VIAGEM ANUAL PARA 2014. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2625 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462903004 50782 2014 2014-08-14T00:00:00 0,0000 0,0000 265,4300 0,0000 05116388000104 2 "" CONSTRUTORA ARPA E SERVICOS LTDA 8348837 Pregão PAGAMENTO DO IRRF DA NF 1151. CONSTRUTORA ARPA. 2014OB01173 2014NE00352 65789792 OF/SESA/HABF/DA/Nº 098/2014, SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO PARA SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL DESTE HOSPITAL ANTÔNIO BEZERRA DE FARIA. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440914 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2722 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL ANTÔNIO BEZERRA DE FARIAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462903005 50783 2014 2014-12-16T00:00:00 0,0000 38207,1200 0,0000 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES P.MILITAR REF. FPG 31 DEZEMBRO/2014. 2014NL03211 2014NE00104 65002733 SOLICITA ABERTURA DE PROCESSO PARA COBRIR DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL MILITAR NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2014. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2756 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4277 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS - ATIVO MILITAR - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462903006 50784 2014 2014-10-14T00:00:00 0,0000 1308,8000 0,0000 0,0000 ###.196.827-## 1 "" LUCIENE DOS SANTOS 8339287 Diárias LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE DESPESA COM TFD DO PACIENTE NAILZA DOS SANTOS RODRIGUES RPU 405/2014.VIAGENS EM 12 A 14/11/2014. 2014NL01483 2014NE01494 68010931 TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, PELA INEXISTENCA DE OFERTA DENTRO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO TRATAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 58 NORDESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2716 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE SÃO MATEUS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462903007 50785 2014 2014-03-26T00:00:00 0,0000 0,0000 520,0000 0,0000 69112514000135 2 "" PRIMASOFT COMERCIO DE INFORMATICA LTDA. 8344939 Inexigível Pgto manutenção de software Sophia para CIDOC, PEI e PEPCV - NF 30149 - Fev/14. 2014OB00949 2014NE00277 59207639 DE MANUTENÇAO DO SOTTWARE SOPHIA = REP 20/GEA/12 CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 596 GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2639 IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PLANO DIRETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 1721 TI: MANUTENÇÃO DE SOFTWARE 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462903008 50786 2014 2014-04-04T00:00:00 0,0000 0,0000 935,5000 0,0000 470101 3 "" SECRETARIA ESTADUAL ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS 8370046 Não Aplicável Pagto. despesa com consignações da folha de pessoal mês mar/14. 2014OB00446 2014NE00272 65848438 DE PESSOAL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA ESTADUAL ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4856 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462903009 50787 2014 2014-03-18T00:00:00 0,0000 8822,5900 0,0000 0,0000 03951140000133 2 "" DE PAULI COMERC. REPRES.IMPORT. E EXPORT.LTDA 8337130 Pregão Liquidação despesas com materiais médicos hospitalares, ref. NF. 000.021.692, NUTRISOLUTION NUT. E COM. DE PROD. HOSP. ONCO-14724626000155. 2014NL00267 2014NE00164 62023870 COBERTURA DE DESPESAS C/ PROC. 59462728, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 0124/2013, DE PAULI COMERCIO REPRES. IMP. EXP. LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2729 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462903010 50788 2014 2014-12-05T00:00:00 0,0000 17288,1700 0,0000 0,0000 01136764000171 2 "" SAMON - SANEAMENTO E MONTAGENS LTDA 8341512 Concorrência LIQUIDAÇÃO DA NF. 1419, REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA EEEFM DOMINGOS UBALDO, CONFORME CONTRATO Nº 129/2013. 2014NL01755 2014NE00389 63862450 DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NA EEEF DOMINGOS UBALDO (REP/GERFE/N 223/2013) CONTRATACAO DE SERVICOS 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 50 METROPOLITANA 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 1672 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA, REPAROS E ACESSIBILIDADE NAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3366 OBRAS DE BENFEITORIA OU MELHORIA EM IMÓVEIS DE USO ESPECIAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462903011 50789 2014 2014-02-27T00:00:00 0,0000 0,0000 794,2000 0,0000 410101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8373053 Não Aplicável Pgto Folha Pessoal - Fev/14. 2014OB00067 2014NE00018 65082605 PARA PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS PARA O ANO 2014 EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2624 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2573 GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462903012 50790 2014 2014-03-04T00:00:00 0,0000 0,0000 2018,1200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.MAR/14 FL.INAT.SEGER. 2014OB04614 2014NE00036 65004914 DE INATIVOS DA SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 259 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462903013 50791 2014 2014-04-30T00:00:00 0,0000 0,0000 3579,8000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.ABRIL/14 FL.INAT.TCES. 2014OB05084 2014NE00003 65008650 DE INATIVOS DO TCES - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 19 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462903014 50792 2014 2014-03-28T00:00:00 0,0000 0,0000 144,8000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG PENS ALIM FL PENS MAR/14 SEGER 2014OB03567 2014NE00135 65004426 DE PENSIONISTAS DA SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS - SEGER, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 259 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462903015 50793 2014 2014-06-23T00:00:00 0,0000 0,0000 9960,0000 0,0000 10269296000102 2 "" COMERCIAL GUANABARA LTDA EPP 8349879 Pregão pagamento referente a mai/14 e cota mai/14 da nf 1453 com AQUISIÇÃO DE LUVA SE PROCEDIMENTO DE LATEX SEM TALCO NÃO ESTÉRIL À MASCARA DE ALTA CONCENTRAÇÃO (OXIGÊNIO) 2014OB00386 2014NE00301 64690849 SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE LUVA SE PROCEDIMENTO DE LATEX SEM TALCO NÃO ESTÉRIL À MASCARA DE ALTA CONCENTRAÇÃO (OXIGÊNIO) INFANTIL. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440922 HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 55 CAPARAÓ 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4690 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462903016 50794 2014 2014-03-04T00:00:00 0,0000 0,0000 2157,9400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.MAR/14 FL.INAT.FUNDEB. 2014OB04070 2014NE00076 65006054 DE INATIVOS DO FUNDEB (FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUC. BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFIS. DA EDUC.), BEM COMO DESPESAS DE EXERC. ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 684 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDEB/SEDU 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462903017 50795 2014 2014-10-06T00:00:00 0,0000 0,0000 4068,0000 0,0000 ###.881.607-## 1 "" EMILIO HENRIQUE LIMA 8335494 Diárias PAGAMENTO DE 15 DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO DE EQUITAÇÃO, NA CIDADE DO RIO DE JANEIRO/ RJ, NO MÊS DE JUNHO/14, OFÍCIO 007/14- DEIP. 2014OB01776 2014NE00345 64793320 PROCESSO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS / AJUDA DE CUSTO CURSO INSTRUTOR DE EQUITAÇÃO EB/RJ. PROCESSO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2750 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462903018 50796 2014 2014-12-03T00:00:00 0,0000 0,0000 15219,3800 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 Inexigível pgto Dua's 2304 e 51, 2512, 15, 16, 25, 2601, 04, 05, 06, 07, 08, 34, 55, 2836, 2955, 79, 3031, 3205, 06, 31, 32 ,33, 51, 3407, 3504, 83, 3661, 3794, 3830, 3902, 3990, 4114 e 4131, relativo ao mês de fevereiro/2014. 2014OB00567 2014NE00066 65056086 CI 006 2014 - REF. FATURA D.O. ENCAMINHA EM ANEXO FATURA DO DIÁRIO OFICIAL Nº 4192014, VENCIMENTO 21 DE JANEIRO DE 2014, VALOR R$ 941,88, DEVIDAMENTE ATESTADA PARA PROVIDÊNCIAS PERTINENTES. FATURA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2740 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2742 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462903019 50797 2014 2014-03-06T00:00:00 0,0000 0,0000 145,5600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG CONSIG FL PENS MAI/14 SEDU 2014OB06860 2014NE00161 65002598 DE PENSIONISTAS DA SEDU (SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 683 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462903020 50798 2014 2014-05-05T00:00:00 0,0000 0,0000 547,3100 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG CONSIG FL PENS ABR/14 SEDU 2014OB06129 2014NE00161 65002598 DE PENSIONISTAS DA SEDU (SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 683 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462903021 50799 2014 2014-07-16T00:00:00 0,0000 0,0000 8279,4600 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 Inexigível PAGTO DA FATURA 201403681 DE 30/06/2014, REF A PUBLICAÇÕES DE ATOS ADMINISTRATIVOS DO SETOR DE COMPRAS/CPL. PROCESSO: 65115279. 2014OB01324 2014NE00318 65115279 PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES E ASSINATURA NO DIÁRIO OFICIAL / ES, HSL/CPL/CI001/2014. ABERTURA DE PROCESSO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440915 HOSPITAL SÃO LUCAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4691 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL SÃO LUCAS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2742 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462903022 50800 2014 2014-01-17T00:00:00 -56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.863.787-## 1 "" MICHELINE CORDEIRO DAMAZIO 8369177 Diárias CANCELAMENTO DA 2014NE00784, CONSIDERANDO TER SIDO FEITO A NR INCORRETA 2014NE00818 2014NE00784 65162285 DE SERVIDORES P/ DESLOCAMENTO P/ CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM P/ AUDIÊNCIA VARA DO TRABALHO NO VEICULO PLACA ODI4198 DESIGNACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462903023 50801 2014 2014-10-01T00:00:00 3656,0000 0,0000 0,0000 0,0000 27486182000109 2 "" VIACAO AGUIA BRANCA S/A 8324839 Não Aplicável EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE VALES-TRANSPORTE INTERMUNICIPAIS/FUNDÃO E REGIÃO, PARA SERVIDORES DA SECOM EM 2014. 2014NE00004 2014NE00004 64913384 ATENDER DESPESA COM VALES-TRANSPORTE EM 2014.( ÁGUIA BRANCA) EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTEDÊNCIA ESTADO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 204 GESTÃO PÚBLICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2107 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462903024 50802 2014 2014-01-14T00:00:00 26488,0200 0,0000 0,0000 0,0000 33000118000250 2 "" TELEMAR NORTE LESTE SA 8338225 Pregão REFORÇO PARA CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA COM TELEFONIA FIXA LOCAL, NO EXERCÍCIO 2014, CONFORME CONTRATO. 2014NE00133 2014NE00032 65038282 NO VALOR R$ R$ 28.988,02 - EXERCICIO DE 2014 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 750 SEGURANÇA DE DIGNATÁRIOS 2080 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462903025 50803 2014 2014-01-16T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.107.027-## 1 "" MARIA SILVANIA SALES AMORA 8323325 Diárias Oficinas de Mídias Digitais na escola EEEFM Horácio Plinio, no município de Bom Jesus do Norte. Dia 31/10/2013. 2014NE00175 2014NE00175 64425550 VALOR R$ 168,00 (GUACUI) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462903026 50804 2014 2014-01-31T00:00:00 -777,2500 0,0000 0,0000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 Inexigível ANULAÇÃO DE EMPENHO PARA ALTERAÇÃO DE SUB-ITEM DE DESPESA CONFORME COMUNICA IDENTIFICADOR 2857. 2014NE00307 2014NE00009 43208622 ATENDER AS DEMANDAS DESTA SECRETARIA DURANTE O EXERCICIO/2009 COM FORNECI-MENTO VALE TRANSPORTE MUNICIPAL E IN-TERMUNICIPAL CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2180 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3632 AUXÍLIO TRANSPORTE - RGPS - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462903027 50805 2014 2014-01-27T00:00:00 80000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 31752272000171 2 "" CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA 8332106 Não Aplicável DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM EXAMES DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA NOS PACIENTES DO SUS. 2014NE00570 2014NE00570 65007867 NO VALOR DE R$ 161.250,00, EM FAVOR DO CENTRO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LTDA, PARA REALIZAÇÃO DE DESPESAS NO ANO DE 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2827 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462903028 50806 2014 2014-01-22T00:00:00 13876,0000 0,0000 0,0000 0,0000 05812762000106 2 "" VIXPAPEL - PAPEL E PLASTICO LTDA ME 8354332 Pregão ATENDER ALMOXARIFADO - HABF 2014NE00074 2014NE00074 58237100 CI Nº.21/2012/ALMOXARIFADO DE CONSUMO CONTENDO A AQUISIÇÃO DE FRALDA P/ADULTO , PAPEL TOALHA,SACO PLÁSTICO,SACO MORTUÁRIO ADULTO,LIXEIRA BRANCA 20 LITROS E OUTROS. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440914 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2722 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL ANTÔNIO BEZERRA DE FARIAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2422 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462903029 50807 2014 2014-04-15T00:00:00 500,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.871.117-## 1 "" DANIELA DE SOUZA CASOTTI 8350179 Diárias DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2014. 2014NE01189 2014NE00329 59305894 DE DIÁRIAS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 594 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO 4714 MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462903030 50808 2014 2014-01-30T00:00:00 2279,9300 0,0000 0,0000 0,0000 ###.904.587-## 1 "" GIL VELLOZO TADDEI 8391994 Diárias DESPESA COM PAGAMENTO DE 4,5 DIÁRIA- JUIZ CORREGEDOR- PARA CORREIÇÃO EM DOMINGOS MARTINS NOS DIAS 03 A 07/02/2014.CONFORME PORTARIA Nº 50/2014 2014NE00507 2014NE00507 201400000008 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 2028 ATIVIDADE CORREICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4161 DIÁRIAS A MAGISTRADOS - USO EXCLUSIVO TJ 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462903031 50809 2014 2014-06-08T00:00:00 0,0000 0,0000 2600,0000 0,0000 03313668000187 2 "" C.E DA EPSG CANDIDA POVOA 8319079 Não Aplicável Repasse do PEDDE/2014, Meta 07 2014OB13557 2014NE08879 66604117 RECURSOS PEDDE/2014 - MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR (APIACÁ) PLANO DE APLICACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 43 SUBVENÇÕES SOCIAIS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO MÉDIO 8678 MELHORIA DO DESEMPENHO ESCOLAR DOS ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4565 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES SOCIAIS - DIVERSAS INSTITUIÇÕES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462903032 50810 2014 2014-07-30T00:00:00 0,0000 0,0000 195,0000 0,0000 ###.665.327-## 1 "" CARLOS ROBERTO RAFAEL 8356679 Não Aplicável Pagamento das despesas com 1 1/2 (uma e meia) diárias em viagem a Guaraparí, Anchieta, Piúma, Itapemirim e Rio Novo do Sul-ES, nos dias 30 e 31.07.2014, conforme consta na requisição de diárias, devidamente autorizada pelo Ordenador de Despesas, processo de nº 65027523. 2014OB00498 2014NE00003 65027523 PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS EM 2014, EM FAVOR DE CARLOS ROBERTO RAFAEL. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300201 SUPERINTENDÊNCIA DOS PROJETOS POLARIZAÇÃO INDUSTRIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 22 INDÚSTRIA 661 PROMOÇÃO INDUSTRIAL 852 DESCENTRALIZAÇÃO E HARMONIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO 2309 GESTÃO DE POLOS EMPRESARIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 30201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462903033 50811 2014 2014-09-07T00:00:00 0,0000 0,0000 229,3300 0,0000 27193705000129 2 "" HOSP.EVANGELICO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM 8327319 Pregão NF Nº6267 DE JUL/2014, COMPRA E PAGAMENTO DE EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO CRÂNIO PARA A PACIENTE KETELIN PATTA PONTES INTERNADA NESTA UNIDADE HOSPITALAR. 2014OB00450 2014NE00247 66813654 COMPRA E PAGAMENTO DE EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO CRÂNIO PARA A PACIENTE KETELIN PATTA PONTES INTERNADA NESTA UNIDADE HOSPITALAR. EXAME 0 3 DESPESAS CORRENTES 440921 UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 54 CENTRAL SUL 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2711 MANUTENÇÃO DA UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462903034 50812 2014 2014-10-20T00:00:00 40075,5700 0,0000 0,0000 0,0000 00378257000181 2 "" FNDE- FUNDO NACIONAL DESENVOLVIM. DA EDUCACAO 8328177 Não Aplicável DEVOLUÇÃO DOS RECURSOS DA CONTA DA SEDU REFERENTE AO PROGRAMA PROJOVEM CAMPO SABERES DA TERRA EDIÇÃO 2009/2011 (REP/GECAM/N 18/2014 2014NE16726 2014NE16726 67744494 DOS RECURSOS DA CONTA DA SEDU REFERENTE AO PROGRAMA PROJOVEM CAMPO SABERES DA TERRA EDIÇÃO 2009/2011 (REP/GECAM/N 18/2014) DEVOLUCAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES "" 0 ESTADO 133 CONVÊNIOS - UNIÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 242 INCLUSÃO E DIVERSIDADE NA EDUCAÇÃO 8684 AMPLIAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DO CAMPO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3389 RESTITUIÇÃO DE SALDOS DE CONVÊNIOS, CONTRATOS DE REPASSE E INSTRUMENTOS CONGÊNERES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462903035 50813 2014 2014-03-28T00:00:00 0,0000 0,0000 11980,6500 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG LIQ FL PENS MAR/14 SECULT 2014OB03606 2014NE00155 65000978 DE PENSIONISTAS SECULT - SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 609 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462903036 50814 2014 2014-01-25T00:00:00 0,0000 0,0000 9040,7300 0,0000 360101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 8372130 Não Aplicável Pagamento referente a folha de pagamento de Janeiro/2014, RPPS. 2014OB00081 2014NE00068 65142683 COM PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS AUXILIO ALIMENTACAO E ESTAGIARIOS DURANTE O EXERCICIO DE 2014 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2532 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2523 13º SALÁRIO - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462903037 50815 2014 2014-01-28T00:00:00 0,0000 0,0000 2554,6000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.LIQ.JAN/14 FL.PENSÃO DETRAN. 2014OB00321 2014NE00151 65000552 DE PENSIONISTAS DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 519 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2217 13 SALARIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462903038 50816 2014 2014-03-28T00:00:00 0,0000 0,0000 4551,3100 0,0000 400101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 8371783 Não Aplicável PG.REF.FOLHA D EPAGAMENTO DO MES DE MARÇO/2014 REGIME PRÓPRIO. 2014OB00494 2014NE00304 65847369 DA FOLHA N.31 REFERENTE MÊS MARÇO 2014 CÓDIGO 024.1 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2605 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2504 ABONO DE PERMANÊNCIA - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462903039 50817 2014 2014-02-19T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.765.197-## 1 "" SERGIO LUIS CHISTE 8320089 Diárias PAGTO. REF. A 1 E 1/2 DIÁRIA PARA DESPESAS EM VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE COLATINA, SÃO D. DO NORTE E CACH. DE ITAPEMIRIM NOS DIAS 06, 13 E 17/01/2014. 2014OB00752 2014NE00178 65073525 NO VALOR DE 2.016,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERIODO DE JANEIRO A MARÇO DE 2014 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4800 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462903040 50818 2014 2014-03-04T00:00:00 0,0000 0,0000 10,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG. CONSIG REFERENTE AO MES DE MARÇO/14, FOLHA PENSAO CASA MILITAR. 2014OB04084 2014NE00013 65007468 DE INATIVOS DA CASA MILITAR, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 89 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DA CASA MILITAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462903041 50819 2014 2014-07-03T00:00:00 0,0000 0,0000 4,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG CONSIG FL PENS FEV/14 seasdth 2014OB02576 2014NE00181 65003632 DE PENSIONISTAS DA SEADH (SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 869 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462903042 50820 2014 2014-07-03T00:00:00 0,0000 0,0000 30,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG. FEV/14 FL.PENSAO INCAPER. 2014OB02541 2014NE00143 64999920 DE PENSIONISTAS DO INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 399 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462903043 50821 2014 2014-02-27T00:00:00 0,0000 0,0000 2058,7700 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.PENSÃO ALIMENT.FEV/14 FL.INAT.RTV. 2014OB01978 2014NE00023 65006542 DE INATIVOS DA RTV - RÁDIO E TELEVISÃO DO ESPÍRITO SANTO, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 139 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA RÁDIO E TELEVISÃO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462903044 50822 2014 2014-06-03T00:00:00 0,0000 0,0000 247,9200 0,0000 01368770000154 2 "" ENSEADA AUTOMOTORES LTDA ME 8317858 Pregão PG ISS REF LOCACAO DE 02 (DOIS) VEICULOS AUTOMOTORES,C/MOTORISTA E COMBUSTIVEL MES JAN/14 CONF N.FATURA Nº00316 E NFSE Nº00779. 2014OB00269 2014NE00049 64999475 CONT Nº003/2012 COM A EMP ENSEADA AUTOMOTORES LTDA-ME, PREST DE SERV DE LOC DE 02 VEICULOS AUT TIPO)PASSEIO COM MOTORISTAS E COMBUSTIVEL . EXERCICIO 2014 CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2885 MANUTENÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2853 LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462903045 50823 2014 2014-11-09T00:00:00 0,0000 0,0000 408,0000 0,0000 61418042000131 2 "" CIRURGICA FERNANDES LTDA 8325410 Pregão AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (ESTETOSCÓPIO) PARA O PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES COM O OBJETIVO DE ABASTECER A FARMÁCIA DO HEAC. 2014OB00477 2014NE00237 66715458 AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA O PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES COM O OBJETIVO DE ABASTECER A FARMÁCIA DO HEAC. COMPRA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440912 HOSPITAL ADAUTO BOTELHO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2721 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL ADAUTO BOTELHO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462903046 50824 2014 2014-07-24T00:00:00 0,0000 0,0000 10700,0000 0,0000 07649495000123 2 "" TELECOM APARELHOS P/SURDEZ LTDA 8345608 Pregão pagto ref.a aquisição de aparelhos auditivos,nf.0706,julho/14,cota junho/14. 2014OB00351 2014NE00184 43832822 SOLICITA AQUISICAO DE APARELHO AUDITIVO MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440913 CENTRO DE REABILITACAO FÍSICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2713 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO FÍSICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2467 MATERIAL PARA REABILITACAO PROFISSIONAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462903047 50825 2014 2014-06-18T00:00:00 0,0000 0,0000 1123,3500 0,0000 06206565000106 2 "" CENTRON DE FORMAÇÃO DE CONDUTORES ITARANA LTD 8368672 Não Aplicável PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 762 (CFC ITARANA) REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE CURSO TÉCNICO/TEÓRICO E PRÁTICO DE DIREÇÃO VEICULAR A CANDIDATOS DO PROGRAMA CNH SOCIAL. 2014OB09128 2014NE00336 63713993 EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA DESPESAS COM O CFC RODOVIA DO SOL EXERCICIO 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 333 EMPREGABILIDADE 860 REDUÇÃO DA POBREZA 4516 CARTEIRA DE HABILITAÇÃO - CNH SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2866 PROGRAMA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO (CNH) SOCIAL 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462903048 50826 2014 2014-02-09T00:00:00 0,0000 0,0000 1680,0000 0,0000 ###.341.047-## 1 "" TONNY TAYLOR CORREIA DE ALBUQUERQUE 8374514 Diárias PAGTO. REF. A 15 DIÁRIAS PARA DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VIANA NOS DIA 04 A 08/08, 11 A15/08, 18 A 22/08, 25 E 26/08/2014, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE FORMAÇÃO PARA INSPETORES PENITENCIÁRIOS LIMINARISTAS. 2014OB06191 2014NE03523 67473237 NO VALOR DE 1.680,00 PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS NO PERÍODO DE AGOSTO DE 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4800 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462903049 50827 2014 2014-03-10T00:00:00 0,0000 0,0000 41,7300 0,0000 160101 3 "" PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 8371047 Não Aplicável PAGAMENTO CONSIGNAÇÃO SINDIPÚBLICOS FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2014 - REGIME PROPRIO 2014OB01094 2014NE00065 64978877 CI/PGE/GEAD/Nº013/2014 - AUTORIZAÇÃO P/ EMPENHO ESTIMATIVO P/ COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DESTA PGE, EXERCÍCIO 2014. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2164 REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462903050 50828 2014 2014-05-12T00:00:00 0,0000 0,0000 23815,0500 0,0000 00394460005887 2 "" SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 8338224 Não Aplicável REGULARIZAÇÃO PARCIAL DA 2014OB00845 POR TER SIDO PAGA COMO PRINCIPAL DA DÍVIDA QUANDO O CORRETO TERIA SIDO COM JUROS. 2014OB01722 2014NE00472 59677449 DA ADESÃO DO PARCELAMENTO DOS DÉBITOS DO PASEP APURADOS NO PERIODO DE JANEIRO DE 2007 A NOVEMBRO DE 2011 CONFORME MP Nº 574/2012 E PORTARIA PGFN/RFB Nº 004/2012. AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 21 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA 904 OPERAÇÕES ESPECIAIS: DÍVIDA INTERNA 948 REGULARIZAÇÃO FISCAL DE DÉBITOS COM A UNIÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3346 JUROS SOBRE O PARCELAMENTO DO PASEP 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462903051 50829 2014 2014-07-25T00:00:00 0,0000 0,0000 51,2100 0,0000 460101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 8373195 Não Aplicável PAGAMENTO VALORES LIQUIDOS DA FOLHA DE PESSOAL JULHO/2014. 2014OB05329 2014NE03069 65151348 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4800 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4524 INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462903052 50830 2014 2014-10-21T00:00:00 0,0000 0,0000 158,4000 0,0000 ###.851.797-## 1 "" ALINNE MARIANO SOUZA 8327324 Não Aplicável PAGAMENTO DE INSS COM SERVIÇOS PRESTADOS. ALINNE MARIANO SOUZA OLIVEIRA 2014OB03059 2014NE00286 66414393 EM FAVOR DE ALINNE MARIANO SOUZA OLIVEIRA COMO INSTRUTORA DE CORAL PARA O EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 364 ENSINO SUPERIOR 152 EDUCAÇÃO MUSICAL 2688 FORMAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO CONHECIMENTO E HABILIDADES MUSICAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462903053 50831 2014 2014-01-08T00:00:00 0,0000 0,0000 103,2100 0,0000 460101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 8373195 Não Aplicável Programação de pagamento de consignação da folha de julho/2014 2014OB05433 2014NE00371 65151348 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4809 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462903054 50832 2014 2014-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 116,5300 0,0000 460101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 8373195 Não Aplicável programação de valor referente às consignações da folha de pagamento de agosto/2014. 2014OB06277 2014NE00371 65151348 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4809 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462903055 50833 2014 2014-01-23T00:00:00 2430,0000 0,0000 0,0000 0,0000 10775026000165 2 "" G & E COMERCIO DE GAS LTDA ME 8315113 Dispensa de Licitação PARA ATENDER DESPESA COM ABASTECIMENTO DE GAS BOTIJAS P13. 2014NE00061 2014NE00061 65026446 ABASTECIMENTO DE GÁS BOTIJAS P13 PARA ATENDER O SETOR DE PATOLOGIA E LACTÁRIO MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2727 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2404 GÁS ENGARRAFADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462903056 50834 2014 2014-10-10T00:00:00 0,0000 0,0000 179,7300 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.SET/14 FL.INAT.SECULT. 2014OB14428 2014NE00064 65006992 DE INATIVOS DA SECULT (SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 609 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462903057 50835 2014 2014-12-03T00:00:00 0,0000 0,0000 3988,2400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.FEV/14 FL.INAT.PCES. 2014OB03176 2014NE00082 65006909 DE INATIVOS DA PC-ES (POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 749 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462903058 50836 2014 2014-11-06T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.539.827-## 1 "" JOHNNY ALVES DA SILVA 8325314 Diárias Pagto. da Despesa c/ 1/2 Diaria ref. Viagem a Pedro Canario p/ acompanhar socioeducando do CSE em audiencia no dia 22/05, CI 0246 2014OB01702 2014NE01343 65200276 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA EM BENEFICIO AO SERVIDOR JOHNNY ALVES DA SILVA. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 460201 INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2810 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 46201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462903059 50837 2014 2014-10-04T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.562.507-## 1 "" VANIA MARIA CABRAL DA SILVA 8320633 Diárias REUNIÃO SOBRE O MODULO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DO SGE, 11/04/2014. 2014OB03533 2014NE03333 66047935 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (CI/SEAF/N 03/2014) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462903060 50838 2014 2014-06-17T00:00:00 0,0000 7847,8900 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DE 2014 - PESSOAL ATIVO DO DIO/ES. 2014NL00495 2014NE00004 65044878 EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PESSOAL DESTE DIO/ES, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014, NO VALOR TOTAL DE R$11.755.732,50 (ONZE MILHÕES SETECENTOS E CINQUENTA E CINCO MIL QUATROCENTOS E TRINTA E DOIS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS). AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2275 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2525 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462903061 50839 2014 2014-04-11T00:00:00 0,0000 224,0000 0,0000 0,0000 ###.386.387-## 1 "" JOAO WAGNER DUTRA NEVES 8336474 Diárias LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS REF.2 DIÁRIAS, BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, 10/11/13 E 14/11/2014, DE A.CLAUDIO P/IUNA E M.FREIRE ? IS 3335/2014 ? PROC. 64877604. 2014NL13515 2014NE00131 64877604 NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA EXERCICIO 2014 PARA O MUNICIPIO DE AFONSO CLAUDIO SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462903062 50840 2014 2014-08-28T00:00:00 0,0000 0,0000 14488,9200 0,0000 270201 3 "" INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES 8373029 Não Aplicável PAGAMENTO REF. BOLSA ESTÁGIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO Nº 31 DE AGOSTO/14. 2014OB00710 2014NE00058 65001168 ESTIMATIVO PARA O PAGAMENTO DAS FOLHAS DO EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 270201 INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2230 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2696 ESTAGIARIOS 27201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462903063 50841 2014 2014-09-18T00:00:00 0,0000 0,0000 4896,5700 0,0000 62541735000180 2 "" A M C INFORMATICA LTDA 8342300 Pregão Pagamento da Nota de Cobrança num. 35383 da NF Eletr.10159, ref. a locação de impressoras e serviços de impressão e cópias xerográficas, respectivamente, para atender a este Instituto no período de 25/07 a 24/08/14, conforme contr. 005/12. 2014OB03140 2014NE00163 65028805 DE AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO ESTIMATIVO NO VALOR DE R$ 46.237,20 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPRESSÃO P/ EXERCÍCIO 2014 - CONTRATO Nº 05/2012 SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2520 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2817 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462903064 50842 2014 2014-09-17T00:00:00 0,0000 0,0000 1822,9300 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Dispensa de Licitação PG DO INSS PATRONAL SOBRE 13° SALÁRIO REFERENTE AO ACERTO DO MÊS 13/2009,2010,2011,2012 e 2013 ENCAMINHADO PELA NUREF. 2014OB01929 2014NE00033 65171381 FOLHA DE PAGAMENTO DA SECTTI DO EXERCICIO DE 2014. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TRABALHO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2414 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462903065 50843 2014 2014-11-27T00:00:00 0,0000 0,0000 10008,5000 0,0000 350101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 8371587 Não Aplicável PAGAMENTO FOLHA 31 MÊS NOVEMBRO DE 2014. PARA COBRIR DESPESAS COM PESSOAL. SETOP 2014OB01481 2014NE00001 65002652 A NECESSIDADE DE EMPENHO ESTIMATIVO ANUAL A FIM DE COBRIR A DESPESAS COM PESSOAL DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014. INFORMACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 350101 SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2443 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2566 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIOS DE FUNÇÕES - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462903066 50844 2014 2014-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 506,6500 0,0000 ###.282.396-## 1 "" ANTONIO MOREIRA FERNANDES 8389348 Diárias REFERENTE 1,0 DIÁRIA PARA VITÓRIA NOS DIAS 29 A 30/10/2014 PARA PARTICIPAR DO CURSO DE FORMAÇÃO INICIAL PARA MAGISTRADOS PROMOVIDO PELA EMES. CONFORME PORTARIA 737/14. 2014OB04500 2014NE02979 201400000008 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 4020 VALORIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4161 DIÁRIAS A MAGISTRADOS - USO EXCLUSIVO TJ 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462903067 50845 2014 2014-03-25T00:00:00 0,0000 1153,4500 0,0000 0,0000 300204 3 "" AGÊNCIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ENERGIA DO ESTADO ESPÍRITO SANTO 8371756 Não Aplicável Apropriação de despesa com bruto da FOPAG MARÇO 2014 - Regime Próprio. 2014NL00114 2014NE00040 65012836 FOLHA DE PESSOAL EXERCICO 2014. VOL. II FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300204 AGÊNCIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ENERGIA DO ESTADO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 25 ENERGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 389 REGULAÇÃO DO SETOR ENERGÉTICO 4320 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2518 GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO - RPPS 30204 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462903068 50846 2014 2014-12-18T00:00:00 0,0000 0,0000 1122,5100 0,0000 100201 3 "" RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 8371805 Não Aplicável PAGAMENTO PENSÃO ALIMENTÍCIA 13 SALÁRIO FOLHA DEZ 2014OB01325 2014NE00584 68678541 SOLICITA AUTORIZAR O PAGAMENTO DA FOLHA 33 REFERENTE AO 13º SALÁRIO, REFERENTE A DEZEMBRO/2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2135 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2574 13º SALÁRIO - RGPS 10201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462903069 50847 2014 2014-02-18T00:00:00 0,0000 0,0000 238,5200 0,0000 ###.629.997-## 1 "" MARCUS GREGORIO SERRANO 8344808 Inexigível PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DOCENTE NO PROGRAMA MESA DE DIÁLOGOS NO DIA 06/02/2014. COMPET. FEV/2014. 2014OB00451 2014NE00192 65358937 DO DOCENTE MARCUS GREGÓRIO SERRANO PARA ATUAR NO PROGRAMA MESA DE DIÁLOGOS NO DIA 06.02.2014, NESTA ESESP. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 543 CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS SERVIDORES E GESTORES PÚBLICOS DO ESTADO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2679 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462903070 50848 2014 2014-03-18T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.481.867-## 1 "" HUDSON SILVA MACIEL 8340096 Não Aplicável PAGAMENTO REF. DIARIAS DO SERVIDOR EM VIAGEM DIAS 06,07/03/2014 PARA LINHARES E SAO DOMINGOS DO NORTE/ES. 2014OB00965 2014NE00350 65282400 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2450 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462903071 50849 2014 2014-06-30T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.126.357-## 1 "" KLEBER ROCHA JAVARINI 8356246 Diárias Pagamento de ressarcimento de 1/2 (meia) diária para viagem ao municipio de Linhares em 18/03/2014. 2014OB04667 2014NE02606 66386357 NO VALOR DE 112,00 REF. VIAGEM A SÃO MATEUS NO DIA 27/03/2014 RESSARCIMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4800 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462903072 50850 2014 2014-07-31T00:00:00 0,0000 0,0000 1584,0000 0,0000 04071008000108 2 "" DROGARIA DO ELIAS LTDA ME 8355331 Dispensa de Licitação PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 00472 JUL/2014 MEDICAMENTOS ADENILSON HEIDMAM E LUCINDA SOARES CINDRA E OUTROS, EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL. 2014OB16138 2014NE03422 65884876 OXIBUTINA 0,5% SOLUÇÃO INTRAVESICAL FRASCO 100ML MANIPULADO E OUTRO P/ ATENDER ADENILSON HEIDMAM E LUCINDA SOARES CINDRA EM ATENDIMENTO AOS MANDADOS JUDICIAIS(CONTINUIDADE). MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 230 IMPLEMENTAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 2692 AQUISIÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS, DE PROGRAMAS ESPECÍFICOS E OUTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2464 MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTENCIA SOCIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462903073 50851 2014 2014-04-08T00:00:00 0,0000 0,0000 1512,6000 0,0000 ###.943.368-## 1 "" CARLOS ALBERTO MAZONI 8365376 Não Aplicável PGTO DE GRATIFICAÇÃO A MEMBRO DA JARI/DETRAN-ES NO MÊS DE JULHO/2014 2014OB11883 2014NE00696 64495132 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE EMPENHO DOS SERVIDORES DA JARI SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2713 JETONS A CONSELHEIROS 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462903074 50852 2014 2014-02-09T00:00:00 0,0000 0,0000 369,6000 0,0000 ###.650.047-## 1 "" EDSON CARLOS SOUZA DOS REIS 8366577 Inexigível GPS INSS REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO PARA COORDENAÇÃO DE CURSOS E ASSESSORIA TÉCNICA, NO MÊS DE AGOSTO/2014. COMPET. AGO/14. (BERNADETE E OUTROS) 2014OB02967 2014NE00056 64969851 DOS PROFISSIONAIS BERNADETE ALVES DE ALBUQUERQUE E OUTROS P/ PRESTAREM SERVIÇOS DE COORDENADOR TECNICO DE CURSO E MARIA LEDA DE OLIVEIRA DE MUNER E DOUGLAS CERQUEIRA P/ ASSESSORAMENTO TECNICO NESTA ESESP. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 543 CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS SERVIDORES E GESTORES PÚBLICOS DO ESTADO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2708 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462903075 50853 2014 2014-12-09T00:00:00 0,0000 0,0000 4068,0000 0,0000 ###.615.207-## 1 "" CARLO MARX ORLANDI ROCHA 8372803 Diárias PAGAMENTO DE 15 DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO DE EQUITAÇÃO, NA CIDADE DO RIO DE JANEIRO/ RJ, NO MÊS DE SETEMBRO/14, OFÍCIO 007/14- DEIP. 2014OB03004 2014NE00344 64793320 PROCESSO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS / AJUDA DE CUSTO CURSO INSTRUTOR DE EQUITAÇÃO EB/RJ. PROCESSO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2750 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462903076 50854 2014 2014-06-11T00:00:00 0,0000 0,0000 600,0000 0,0000 ###.870.567-## 1 "" MARIA D'AJUDA SILVA DE 8391980 Adiantamento - Suprimento de Fundos REFERENTE A SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 264/14 CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO GERAL NA FOLHA 04 E INFORMAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS FOLHA 02V - COMARCA DE JAGUARÉ. 2014OB03621 2014NE01990 201401478962 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 614 GESTÃO INTEGRADA E ESTRATÉGICA NA ATIVIDADE JUDICIAL CAPIXABA 6030 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2460 SUPRIMENTO DE FUNDOS - MATERIAL DE CONSUMO 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462903077 50855 2014 2014-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 269,8200 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 Inexigível PAGAMENTO DAS CONSIGNAÇÕES DA FOLHA DE ATIVOS DE OUTUBRO DE 2014 2014OB03631 2014NE00011 25882014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2747 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2501 VENCIMENTOS E SALARIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462903078 50856 2014 2014-04-06T00:00:00 0,0000 0,0000 187,2000 0,0000 ###.253.227-## 1 "" RODRIGO MARQUES DE ABREU JUDICE 8324231 Não Aplicável PAGAMENTO DA DESPESA COM 1/2 DIÁRIA EM FAVOR DO PROCURADOR RODRIGO MARQUES DE ABREU JÚDICE EM VIAGEM A SÃO PAULO/SP, DIA 03/06/2014, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE PROCESSO DE ASSUNTO DE INTERESSE DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, CONFORME CI/PGE/GAB/N.033/2014. 2014OB00547 2014NE00292 66633494 CI.PGE/GAB N033/2014 - PASSAGENS AÉREAS E DIÁRIAS P/DR.RODRIGO M. DE ABREU JÚDICE E DR.LÍVIO OLIVEIRA RAMALHO, P/SÃO PAULO IDA E VOLTA EM 03/06/14, MOTIVO REUNIÃO DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2160 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462903079 50857 2014 2014-08-14T00:00:00 0,0000 0,0000 13403,2600 0,0000 28147080000121 2 "" ORGANIZACAO PIZZANI EQUIP.DE ESCRITORIO LTDA 8316460 Dispensa de Licitação PAGAMENTO DO RECIBO 61/14 CONT. 021/2009, LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O ARQUIVO GERAL/SEFAZ REF. A 27(VINTE E SETE) DIAS DO MÊS DE JULHO/2014. 2014OB02410 2014NE00095 44730195 DO PROCESSO DE LOCACAO DO IMOVEL QUE SE ENCONTRA NO BAIRRO ILHA DE SANTA MARIA PARA ABRIGAR O AGF E O ALMOXARIFADO ABERTURA 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2180 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2774 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462903080 50858 2014 2014-10-04T00:00:00 0,0000 0,0000 123,2000 0,0000 460101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 8373195 Não Aplicável PAGAMENTO VALORES LIQUIDOS DA FOLHA DE PESSOAL 33 MAR/2014. 2014OB02166 2014NE00357 65151348 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4800 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3635 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RGPS - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462903081 50859 2014 2014-05-26T00:00:00 0,0000 0,0000 -1064,7000 0,0000 ###.906.757-## 1 "" LAUEDIS TOMAZELLI 8340547 Diárias empenho de 7,8 diarias vitoria x BRASILIA, REUNIAO, maio/2014 2014OB01236 2014NE00821 65076931 DIÁRIAS PARA MILITARES DO ESTADO MAIOR PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2760 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462903082 50860 2014 2014-04-15T00:00:00 0,0000 0,0000 145,2000 0,0000 ###.523.087-## 1 "" RUBIM MEROTTO DI RUBIM 8369889 Não Aplicável Pagamento do desconto de INSS da bolsa formação periodo de 28/01 a 28/02 - liquidação em março/2014. 2014OB02250 2014NE01465 65413849 NO VALOR DE 568.000,00 REF. CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTUDOS PARA 200 CANDIDATOS DA 1ª TURMA CURSO FORMAÇÃO DO CONCURSO PUBLICO DE AP E AEVP EDITAL 001/2012 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 6802 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA PRISIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2679 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462903083 50861 2014 2014-06-24T00:00:00 0,0000 0,0000 1870,5000 0,0000 28133619000193 2 "" S/A A GAZETA 8331755 Pregão Pagamento de despesa com publicações de Atos Administrativos em jornal de grande circulação, referente às Faturas: 754558, 754616, 754799, 754934 e 755397, do mês de Mai/2014. 2014OB01143 2014NE00458 65539834 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TRABALHO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2410 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2744 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462903084 50862 2014 2014-03-07T00:00:00 0,0000 0,0000 7329,3000 0,0000 06628333000146 2 "" FARMACE IND. QUIMICO FARMAC. CEARENSE LTDA 8317694 Pregão PGTO.DA NF. 101999 DO MES DE MAIO/2014, REF.A AQUISIÇAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO, CONF.SOLIC.DO NTF/CI 100/2014. 2014OB01296 2014NE00259 58707662 ÁCIDO ASCÓRBICO, ÁCIDO FÓLICO, ÁGUA P/ INJEÇÃO, AMINOÁCIDOS E OUTROS MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2727 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462903085 50863 2014 2014-11-06T00:00:00 0,0000 0,0000 132,0000 0,0000 ###.388.077-## 1 "" JULIANA SAMARA MOLAES 8370843 Não Aplicável Pagamento do INSS retido no pagamento da bolsa formação no periodo de 14/04 a 13/05. 2014OB03992 2014NE01756 65413849 NO VALOR DE 568.000,00 REF. CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTUDOS PARA 200 CANDIDATOS DA 1ª TURMA CURSO FORMAÇÃO DO CONCURSO PUBLICO DE AP E AEVP EDITAL 001/2012 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 6802 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA PRISIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2679 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462903086 50864 2014 2014-04-04T00:00:00 0,0000 0,0000 162,5300 0,0000 280201 3 "" ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 8369620 Não Aplicável PAGAMENTO DE CONSIGNAÇOES DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO MES DE MAR/14 DA DIRETORA MADALENA SANTANA GOMES - REGIME GERAL 2014OB01018 2014NE00077 64947548 DE PESSOAL COMISSIONADO, AUXILIO ALIMENTAÇÃO, INSS, FUNPES E ESTAGIÁRIOS DESTA ESESP NO EXERCÍCIO DE 2014. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 543 CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS SERVIDORES E GESTORES PÚBLICOS DO ESTADO 2266 REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462903087 50865 2014 2014-05-28T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.823.877-## 1 "" ADNIBAL FERNANDO MATTOS MARQUES 8327926 Diárias PAGAMENTO DE DIÁRIA A SERVIDOR COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE PRÁTICA DE TRÂNSITO, PAGAMENTO DE 1 E 1/2 DIÁRIA, CONFORME IS 1567/2014 DE VITÓRIA PARA COLATINA EM 02 E 03/06/2014. 2014OB08021 2014NE00045 64873510 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA A FAVOR DAS BANCAS EXAMINADORAS DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO EXERCICIO 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462903088 50866 2014 2014-06-10T00:00:00 0,0000 0,0000 201,6000 0,0000 ###.041.747-## 1 "" BRENO ZERBONI SOSSAI 8351949 Diárias 2289 - PARTICIPAR DO XXIV ENCONTRO DA ASSOC. DOS PROFESSORES DE INGLÊS DO ES - APIES, EM VITÓRIA DE 18/09 À 19/09/2014. 2014OB17913 2014NE15816 67783538 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/GERAD/N 10/2014) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462903089 50867 2014 2014-11-09T00:00:00 0,0000 0,0000 7500,0000 0,0000 14380522000170 2 "" ESPAÇO VIVER CENTRO A. R. C/ARTE P. D. Q.LTDA 8368681 Não Aplicável ref.nl,pagto.nf-0304,intrernação de crecencio carvalho dos santos,de 01 a 30/06/2014. 2014OB19749 2014NE00609 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462903090 50868 2014 2014-06-25T00:00:00 0,0000 0,0000 56047,7800 0,0000 33000118000179 2 "" TELEMAR NORTE LESTE S.A 8315949 Pregão PAGTO FATURAS TELEMAR - TELEFONIA FIXA - MES DE MAIO/2014 2014OB13469 2014NE00344 65026004 PARA COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONIA FIXA EM FAVOR DA EMPRESA OI/TELEMAR S.A. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2690 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462903091 50869 2014 2014-04-23T00:00:00 0,0000 0,0000 14750,0000 0,0000 16936366000107 2 "" CENTRO DE RECUPERACAO DA VIDA LTDA 8365983 Não Aplicável ref.pagto.nf-0197,internação de iara aparecida tonini,de 01/02/2031/03/2014. 2014OB08025 2014NE00622 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462903092 50870 2014 2014-10-10T00:00:00 0,0000 0,0000 252,2500 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 Inexigível PAGAMENTO CONSIGNAÇÕES DA FOLHA ATIVOS ESTATUTÁRIOS DE SET 2014 2014OB03347 2014NE00011 25882014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2747 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2501 VENCIMENTOS E SALARIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462903093 50871 2014 2014-04-08T00:00:00 0,0000 0,0000 -112,0000 0,0000 ###.462.057-## 1 "" JULIEDER GORONCI COCHETO 8354084 Diárias DEVOLUÇÃO DE VALOR DE DIARIAS EM 30/07/2014 PELO SERVIDOR JULIEDER GORONCI COCHETO. 2014GD00169 2014NE01911 65681304 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA VIAGENS. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 542 CONTROLE AMBIENTAL 851 AMPLIAÇÃO DA COBERTURA FLORESTAL 8382 PROTEÇÃO DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462903094 50872 2014 2014-03-13T00:00:00 0,0000 0,0000 1500,0000 0,0000 ###.559.947-## 1 "" JULIETTY ANGIOLETTI TESCH 8348218 Não Aplicável PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A 5° PARCELA, DO MÊS DE MAR/2014. REFERENTE AO PROGRAMA BOLSA ATLETA CAPIXABA,NA CATEGORIA NACIONAL, REFERENTE AO TERMO DE ADESÃO Nº 083/2013. 2014OB00732 2014NE00376 63868792 BOLSA ATLETA 2013 - NACIONAL. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 811 DESPORTO DE RENDIMENTO 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 4593 APOIO À ATLETAS DE ALTO RENDIMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3947 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462903095 50873 2014 2014-02-14T00:00:00 0,0000 0,0000 1134,4500 0,0000 ###.280.777-## 1 "" VINÍCIUS BERGAMINI DEL PUPO 8380608 Não Aplicável diarias auditoria. 2014OB00278 2014NE00192 4962014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 32 CONTROLE EXTERNO 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2018 EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462903096 50874 2014 2014-01-25T00:00:00 0,0000 0,0000 271982,5400 0,0000 220101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 8369860 Não Aplicável PAGAMENTO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, VENCIMENTOS, GRATIFICAÇÕES, ABONO DE PERMANÊNCIA, 13º SALÁRIO, FÉRIAS ABONO CONSTITUCIONAL E SUBSÍDIOS, REGIME PRÓPRIO, JANEIRO/2014. 2014OB00169 2014NE00158 65016882 SOLICITAÇÃO PARA AUTORIZAÇÃO DE EMISSÃO DE EMPENHOS ESTIMATIVOS. AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2186 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2525 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462903097 50875 2014 2014-04-16T00:00:00 0,0000 0,0000 392,0000 0,0000 ###.738.587-## 1 "" MARTA VERONEZ ALVES 8319982 Diárias Visita às Superintendências para suporte técnico e auditoria referente à criação de dossiê DTM pelas equipes de contratação temporária.Dia 22 à 25/04/2014M/ Guaçuí e Afonso Cláudio 2014OB03946 2014NE03717 66092353 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (CI/ARQUIVO/N 8/2014) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462903098 50876 2014 2014-03-28T00:00:00 0,0000 0,0000 -56,0000 0,0000 ###.490.377-## 1 "" JOSE CARLOS NASCIMENTO 8335843 Diárias Devolução parcia da diárial referente ao dia 12/03/14 conforme extrato bancario. 2014GD00026 2014NE00043 64950450 VALOR R$ 4.000,00 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE EXECÍCIO DE 2014 A, PEDIDO DO S.TRANSPORTES. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2690 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462903099 50877 2014 2014-02-27T00:00:00 0,0000 0,0000 69326,7600 0,0000 220101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 8369860 Não Aplicável PAGAMENTO DE DESPESA COM PESSOAL, ADIANTAMENTO LÍQUIDO ABONO FÉRIAS, REGIME GERAL. 2014OB00510 2014NE00280 65016882 SOLICITAÇÃO PARA AUTORIZAÇÃO DE EMISSÃO DE EMPENHOS ESTIMATIVOS. AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2180 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2696 ESTAGIARIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462903100 50878 2014 2014-05-02T00:00:00 0,0000 0,0000 -4238,6100 0,0000 12116247000157 2 "" FUNDO DE SAUDE DO DF 8369093 Dispensa de Licitação pagto parcial despesas ressarcimento servidora Sonia Regina Cerri de Andrade, meses de nov e dez/2013. 2014OB01738 2014NE00695 62364111 SERVIDORA CEDIDO VALOR R$12.744,21,REF.DESPESAS C/SALÁRIO ENCARGOS SOCIAIS DA MESMA COLOCADA À DISPOSIÇÃO DESSE GOV.C/ÔNUS P/ÓRGÃO CESSIONÁRIO,PERÍODO JANEIRO A MARÇO 2013. RESSARCIAMENTO DE DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4698 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4199 PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462903101 50879 2014 2014-01-29T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.004.897-## 1 "" LEIDIANE SOTELLI DOS SANTOS 8323464 Diárias PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA CAMPANHA DE VERÃO JUNTOS PELA VIDA NAS PRAIAS, CONF. IS. Nº 288/2014, EM 31/01 E 01 E 02/02/2014, DE SOORETAMA P/S.MATEUS, C.DA BARRA E GURIRI. 2014OB01018 2014NE00762 64673693 EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA SERVIDORES SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462903102 50880 2014 2014-02-27T00:00:00 0,0000 0,0000 930,4000 0,0000 370101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 8369621 Não Aplicável PAGAMENTO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO REF. NO MÊS DE FEV/2014. 2014OB00150 2014NE00125 64908291 CUSTEAR DESPESAS ESTIMADA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SETUR PARA EXERCÍCIO DE 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 370101 SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 37 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 113 DESENVOLVIMENTO DO TURISMO SUSTENTÁVEL DO ESPÍRITO SANTO 6578 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4233 13° SALÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462903103 50881 2014 2014-11-02T00:00:00 0,0000 0,0000 13500,0000 0,0000 14946265000191 2 "" FUNDO MUNIC. ASSIST SOCIAL VENDA N. IMIGRANTE 8362876 Não Aplicável Pagto. despesa com contratação de equipes do programa incluir - bolsa capixaba meses fev, mar e abr/14. 2014OB00131 2014NE00089 65231198 FINANCEIRA DO FUNDO ESTADUAL DE ASSIST. SOCIAL P/ O FUNDO MUN. DE ASSIST. SOC. P/ VENDA N. DO IMIGRANTE, P/ O ANO DE 2014, REF. PISO BÁSICO FIXO ESTADUAL. DO PROGRAMA INCLUIR. TRANSFERENCIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 470901 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUIÇÕES "" 52 SUDOESTE SERRANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 191 FORTALECIMENTO DO SUAS 4874 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4456 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - FUNDOS MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 47901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462903104 50882 2014 2014-05-13T00:00:00 0,0000 0,0000 43,7000 0,0000 27029636000384 2 "" ALVORADA SUL AMERICA DE TURISMO ASATUR LTDA 8351021 Não Aplicável PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE DO MÊS DE MAIO - FATURA 15762. 2014OB01926 2014NE00116 201301669910 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 4020 VALORIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462903105 50883 2014 2014-10-06T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.689.706-## 1 "" VANESSA CARDOSO GUIMARAES 8360229 Diárias Realizar visita técnica a EEEFM Bartouvino Costa, tendo em vista o processo da referida instituição encontrar-se neste CEE, a fim de subsidiar os Conselheiros na emissão de seus pareceres.Dia 05/06/2014M/ Linhares 2014OB07881 2014NE07294 66628830 EM FAVOR DE RENATA MARIA FIRME DA SILVA E VANESSA CARDOSO GUIMARAES (VITÓRIA) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 6680 APOIO AO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462903106 50884 2014 2014-09-06T00:00:00 0,0000 0,0000 965,4600 0,0000 05534283000175 2 "" EUCLIDES ALMEIDA NETO E FILHOS LTDA 8339012 Pregão PAGTO. NFS.Nº793 REF. EXAMES DE POLISSONOGRAFIA P/ PACIENTES DA SRSC/NRECOL, EM MAIO/14, CF. ATA REG. PR. Nº 0512/14. 2014OB02139 2014NE01455 66375541 DAS NOTAS FISCAIS REFERENTE AOS EXAMES DE POLISSONOGRAFIAS ARP Nº 0512/2014 (EUCLIDES DE ALMEIDA NETTO E FILHOS LTDA-ME). PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 57 CENTRO OESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2715 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462903107 50885 2014 2014-05-16T00:00:00 0,0000 0,0000 3289,3000 0,0000 27165190000153 2 "" PREF MUNIC DE GUARAPARI 8318897 Não Aplicável PG DE DESPESA COM TAXA DE COLETAS E OUTROS PROCEDIMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DAS ESCOLAS ESTADUAIS ANO/2014 (CI/DSG/N 4/2014). 2014OB05572 2014NE00484 65153561 EM FAVOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPARI REF DESPESAS COM TAXA DE COLETAS E OUTROS PROCEDIMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DAS ESCOLAS ESTADUAIS ANO/2014 (CI/DSG/N 4/2014) EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 4347 APOIO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2355 TAXA DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS - TCRS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462903108 50886 2014 2014-05-26T00:00:00 0,0000 0,0000 655,2000 0,0000 ###.136.357-## 1 "" MARISA DE SOUZA GOMES MARTINS 8336428 Diárias Participação no Curso SEP/ PROGED na ESESP.Em Vitória dia 26/05 a 30/05/2014. 2014OB06237 2014NE05889 66502802 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/SUDEPRO/N 17/2014) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462903109 50887 2014 2014-11-04T00:00:00 0,0000 0,0000 2855,5500 0,0000 05624827000190 2 "" CFC LITORAL LTDA - ME 8360760 Não Aplicável PAGTO NFs 03554/03549/03548/03553/03546 (LITORAL) aplicação de curso técnico, teórico e prático de direção veicular a candidatos do projeto CNH social. 2014OB05579 2014NE00431 63719576 EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA DESPESAS COM O CFC LITORAL SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 333 EMPREGABILIDADE 860 REDUÇÃO DA POBREZA 4516 CARTEIRA DE HABILITAÇÃO - CNH SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2866 PROGRAMA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO (CNH) SOCIAL 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462903110 50888 2014 2014-12-02T00:00:00 0,0000 0,0000 55159,6200 0,0000 31276470000106 2 "" V.S.G. VIGILANCIA E SEGURANCA EM GERAL LTDA 8330950 Inexigível pagamento referente aos serviços de guarda e vigilancia armada do der e regionais janeiro/14,notas fiscais de n. 23961,23962,23963,23964 e 23965. 2014OB00504 2014NE00323 59605707 ENC. CÓPIA DO CONTRATO 017/2012 DA VSG VIGILANCIA E SEGURANÇA EM GERAL LTDA CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2450 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2832 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462903111 50889 2014 2014-04-04T00:00:00 0,0000 0,0000 24,0000 0,0000 470101 3 "" SECRETARIA ESTADUAL ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS 8370046 Não Aplicável Pagto. despesa com consignações da folha de pessoal mês mar/14. 2014OB00455 2014NE00272 65848438 DE PESSOAL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA ESTADUAL ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4856 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462903112 50890 2014 2014-10-04T00:00:00 0,0000 0,0000 175,2600 0,0000 28151363000147 2 "" CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO 8330475 Inexigível PAGAMENTO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO PARA OS NÚCLEOS DE CARIACICA E CASTELO. REFERENTE AOS MESES JANEIRO, MARÇO E ABRIL/2014. 2014OB00571 2014NE00053 56643055 CONTRATAÇÃO DA COMPANHIA ESPIRÍTO SANTENSE DE SANEAMENTO PARA FORNECIMENTO DE AGUA. CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 180901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 18 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 110 DIREITOS HUMANOS, DIREITOS DE TODOS 2144 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO, SEDE E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 18901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462903113 50891 2014 2014-03-31T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.331.647-## 1 "" KLEBSON MARTINS DE AGUIAR 8360949 Diárias Participar do Encontro de Formação - Educação Especial para profissionais que atuam no AEE(DA, DM, DV e Cuidadores.Dia 20/03/2014M/ Nova Venécia 2014OB02804 2014NE02641 65814606 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (NOVA VENECIA) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462903114 50892 2014 2014-08-05T00:00:00 0,0000 0,0000 352,9400 0,0000 ###.946.537-## 1 "" NATALINO LEPAUS 8344530 Não Aplicável PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO A MEMBROS DA OITAVA CJDP HABILITAÇÃO/DETRAN/ES REF. REUNIÕES OCORRIDAS NO MÊS ABRIL/2014. 2014OB07019 2014NE01255 65344995 EMISSÃO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA P/ GRATIFICAÇÕES DE SERVIDORES. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2713 JETONS A CONSELHEIROS 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462903115 50893 2014 2014-03-09T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.045.067-## 1 "" MIRIAN RICARDO 8331212 Diárias PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO CONF. IS Nº:2716/2014, DE ½ DIÁRIA EM 08/09/2014 DE VITÓRIA PARA MARECHAL FLORIANO. 2014OB13594 2014NE01989 64873510 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA A FAVOR DAS BANCAS EXAMINADORAS DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO EXERCICIO 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462903116 50894 2014 2014-02-28T00:00:00 0,0000 0,0000 115,0000 0,0000 10461807000185 2 "" PHARMEDICE MANIPULAÇÕES ESPECIALIZADAS LTDA 8347721 Dispensa de Licitação PD DA NF nº 10515, AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO IODOPOLIVIDONA - CONF. AUTORIZADO NO PROCESSO SUPRACITADO 2014OB00126 2014NE00044 65121040 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO IODOPOLIVIDONA 2,5% SOLUÇÃO OFTÁLMICA. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440923 HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 57 CENTRO OESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2728 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462903117 50895 2014 2014-03-28T00:00:00 0,0000 0,0000 11192,5500 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.PENSÃO ALIMENT.MAR/14 FL.INATIVOS DA SESP. 2014OB03649 2014NE00080 65006283 DE INATIVOS DA SESP (SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 739 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462903118 50896 2014 2014-06-03T00:00:00 0,0000 0,0000 40770,1300 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG. IRRF. FL. INAT. IJSN. FEV/14. 2014OB02031 2014NE00034 65005112 DE INATIVOS DO INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 244 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462903119 50897 2014 2014-03-02T00:00:00 0,0000 0,0000 611386,8400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Dispensa de Licitação pagamento ref ipajm fundo financeiro de jan/2014. 2014OB00144 2014NE00056 65020030 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL MILITAR EM 2014. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 762 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3858 FUNDO FINANCEIRO - ATIVO MILITAR - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462903120 50898 2014 2014-04-15T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.892.217-## 1 "" Preslei de Azevedo Pereira 8373866 Diárias Participar da Capacitação do Xadrez Pedagógico Xadrez em Rede, no dia 17/04/2014. Em Nova Venecia. 2014OB03784 2014NE03426 65976134 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/AE010/N 31/2014) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462903121 50899 2014 2014-01-28T00:00:00 0,0000 0,0000 8797,5300 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável pg.liq.fl.pensao jan/14 do der. 2014OB00312 2014NE00149 65000455 DE PENSIONISTAS DO DER-ES -DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO.EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 504 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2217 13 SALARIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462903122 50900 2014 2014-10-07T00:00:00 0,0000 4292,6400 0,0000 0,0000 05812762000106 2 "" VIXPAPEL - PAPEL E PLASTICO LTDA ME 8354332 Pregão LIQ E PG NF 1643- R$ 1.582,64 NF 1647- R$ 2.710,00 AFM 140105 PROCESSO 62859021 / 13 C 02 2014NL00838 2014NE00317 62859021 SOLICITA PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO DE COMPRA Nº 60445254 EM FAVOR DA VIXPAPEL PAPEL E PLÁSTICO LTDA NO VALOR DE R$117.516,48. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2723 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DÓRIO SILVA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2422 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462903123 50901 2014 2014-11-13T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.470.067-## 1 "" CLOVES ANTONIO DE SOUZA 8354598 Diárias LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS REF. 1/2 DIÁRIA, IMPLEMENTAÇÃO DE BIOMETRIA, 13/11/2014, DE V.N.IMIGRANTE P/VIX ? IS 3466/2014 . 2014NL13981 2014NE04795 68429150 DESIGNAR O SERVIDOR PARA SE DESLOCAR DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE AO MUNICÍPIO DE VITÓRIA. IS P Nº 3466/2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462903124 50902 2014 2014-09-12T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.862.257-## 1 "" Isalem Angelo Vieira da silva 8371868 Diárias 2014GD00599 2014NE05174 66276314 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/AE010/N 44/2014) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462903125 50903 2014 2014-11-14T00:00:00 0,0000 0,7000 0,0000 0,0000 ###.487.317-## 1 "" GENEZIO SALEZE 8389242 Não Aplicável REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SERVIR DE DEPÓSITO JUDICIAL DO FÓRUM DA COMARCA DE SANTA TEREZA - PERÍODO: 14/09 A 13/11/2014. 2014NL02834 2014NE00142 201200999577 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 614 GESTÃO INTEGRADA E ESTRATÉGICA NA ATIVIDADE JUDICIAL CAPIXABA 6030 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2701 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462903126 50904 2014 2014-02-25T00:00:00 0,0000 0,0000 67,2300 0,0000 28153476000181 2 "" CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA 8321865 Não Aplicável PGTO. DO IRRF REF. A NF 9268 - INTERNAÇÃO DE SEBASTIÃO SOARES - DE 21/A 30/11/2013 - PROCESSO 64616584 - CLINICA DOS ACIDENTADOS DE VITORIA. 2014OB03302 2014NE00585 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462903127 50905 2014 2014-03-28T00:00:00 0,0000 0,0000 87,8900 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.PENSÃO ALIMENT.MAR/14 FL.INATIVOS DA C.CIVIL. 2014OB03641 2014NE00011 65007603 DE INATIVOS DA CASA CIVIL, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 79 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DA CASA CIVIL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462903128 50906 2014 2014-02-04T00:00:00 0,0000 0,0000 13326,6000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 Dispensa de Licitação pgto pARA COBRIR DESPESAS COM PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS EDITAIS DE LICITAÇÃO EXTRATOS RESUMOS E OUTROS PARA ATENDER ESTA SEJUS 2014OB01923 2014NE01094 65038037 NO VALOR DE 250.000,00 PARA COBRIR DESPESAS COM PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS EDITAIS DE LICITAÇÃO EXTRATOS RESUMOS E OUTROS PARA ATENDER ESTA SEJUS NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4800 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2744 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462903129 50907 2014 2014-03-21T00:00:00 0,0000 0,0000 689,5000 0,0000 10269296000102 2 "" COMERCIAL GUANABARA LTDA EPP 8349879 Pregão Ref.Aquisicao de Material Farmaceutico conf.nf.1404 proc.58557075. 2014OB00379 2014NE00058 58557075 -CI.Nº.136/2012/ALMOX/MED ,CONTENDO A SOLICITAÇÃO DE : ÁCIDO FÓLICO 5MG COMPRIMIDO , ANLODIPINO,BESILATO 5MG COMPRIMIDO , BIPERIDENO,LACTADO 2MG COMPRIMIDO E OUTROS.. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440914 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2722 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL ANTÔNIO BEZERRA DE FARIAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462903130 50908 2014 2014-03-24T00:00:00 0,0000 0,0000 5767,4400 0,0000 15418515000183 2 "" ÁGILE SERVIÇOS E LIMPEZA LTDA 8360761 Pregão Pgto INSS NFSe nº 198 conservação e limpeza unidades da PCES,ref mês de fevereiro/2014. 2014OB00775 2014NE00069 60226285 CI/SMZ/N°331/12 SOLICITANDO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS VISANDO ATENDER ÀS UNIDADES POLICIAIS E SETORES DA PCES LOCALIZADAS NA REGIÃO NORTE. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2740 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462903131 50909 2014 2014-09-26T00:00:00 0,0000 0,0000 211,3000 0,0000 28162105000166 2 "" DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN ES. 8318689 Dispensa de Licitação PAGAMENTO DE IPVA, TAXA DE LICENCIAMENTO, SEGURO E MULTAS EVENTUAIS. 2014OB01200 2014NE00976 65022114 PAGAMENTO DE IPVA, TAXA DE LICENCIAMENTO, SEGURO E MULTAS EVENTUAIS. EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 852 DESCENTRALIZAÇÃO E HARMONIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO 2408 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2354 OUTRAS TAXAS 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462903132 50910 2014 2014-03-11T00:00:00 0,0000 0,0000 5,7400 0,0000 ###.335.627-## 1 "" GELCINEIA NALVA DA SILVA 8315467 Inexigível PAGTO PARTE TFD Nº 850/14 REF. AJUDA DE CUSTOS P/PACIENTE CLAUDA ROSA DA SILVA 2014OB04410 2014NE03377 48541540 TFD.REP. LEGAL GELCINEIA NAUVA DA SILVA CPF 017.335.627-37 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2715 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2862 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD - TERRESTRE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462903133 50911 2014 2014-01-29T00:00:00 0,0000 0,0000 604,0000 0,0000 ###.577.727-## 1 "" BEATRIZ MONTEIRO ERLACHER 8320575 Dispensa de Licitação AJUDA DE CUSTO/PASSAGENS RODOVIAIRA, REQ. 0104/14 2014OB00137 2014NE00219 48175285 PASSAGEM/DIARIA P/JOVENILDA MONTEIRO AMORIM REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2718 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE VITÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2862 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD - TERRESTRE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462903134 50912 2014 2014-11-02T00:00:00 0,0000 0,0000 512362,3900 0,0000 11259513000138 2 "" CONSORCIO CIDADANIA 8350685 Concorrência PGTO REPASSE DO SUBSIDIO DO MAO NA RODA, CT. DP. 048/2014. PERIODO JANEIRO/2014. PROCESSO: 65038517. 2014OB00172 2014NE00049 65038517 REPASSE DE TRANSCOL SOCIAL A EMPRESA CONSORCIO CIDADANIA. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 350101 SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 45 SUBVENÇÕES ECONÔMICAS "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 233 INCLUSÃO SOCIAL DO TRANSPORTE COLETIVO DA RMGV 3446 SUBSÍDIO AO TRANSPORTE PÚBLICO 60 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS 4441 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES ECONÔMICAS - CONSÓRCIO MÃO-NA-RODA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462903135 50913 2014 2014-02-18T00:00:00 0,0000 0,0000 99,0000 0,0000 ###.536.577-## 1 "" ADELAR JOSÉ RONCONI 8346547 Inexigível PAGAMENTO TFD100/2014 EM PARTE, REFERENTE AJUDA DE CUSTOS PARA PACIENTE ADELAR JOSE RONCONI. 2014OB00534 2014NE00477 50481525 TFD. CPF 560.536.577-00 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 57 CENTRO OESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2715 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462903136 50914 2014 2014-07-02T00:00:00 0,0000 0,0000 150,0000 0,0000 ###.946.707-## 1 "" DELTON ALMEIDA MATOS 8353646 Adiantamento - Suprimento de Fundos PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS PESSOA JURÍDICA , UTILIZAÇÃO FEVEREIRO A MAIO/2014. 2014OB00355 2014NE00298 65159780 CI/IDAF/ELECOPORANGA/Nº 001/2014 - SOLICITA QUE SEJA LIBERADO O VALOR DE R$ 600,00 (SEISCENTOS REAIS) PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SUPRIMENTO DE FUNDOS. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2380 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2870 SUPRIMENTO DE FUNDOS - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462903137 50915 2014 2014-03-13T00:00:00 0,0000 0,0000 -484,3700 0,0000 ###.877.107-## 1 "" CIRILO OLIVIO GIRALDI 8364443 Não Aplicável PG PSA COMPLEMENTAR - CONTRATO 017/13 - MAR/14 2014OB00023 2014NE00012 62470540 REFERENTE PROJETO REFLORESTAR. PROJETO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410902 FUNDO ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 413 SISTEMA ESTADUAL DE GERENCIAMENTO DE RECURSOS HÍDRICOS 2166 PAGAMENTO POR SERVIÇOS AMBIENTAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3947 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS 41902 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462903138 50916 2014 2014-02-19T00:00:00 0,0000 0,0000 19798,7500 0,0000 02001296000271 2 "" UNICA CONSULTORES DE ENGENHARIA URBANA - LTDA 8346962 Concorrência Pagamento parte NFS 00235 - 34ª Medição - Contrato nº 019/2011 - Concorrência nº 009/2011 - Participação no Consórcio Sondotécnica/Única, referente a prestação de serviços de gerenciamento nas obras, serviços e conservação das vias integrantes do Programa Caminhos do Campo - Período de 01/01/2014 a 31/01/2014 - Processo 65350960. 2014OB01515 2014NE00031 48737054 DOS SERVICOS DE APOIO AO GERENCIAMENTO NAS OBRAS E SERVICOS DE PAVIMENTACAO LICITACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA 4 INVESTIMENTOS 35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA "" 56 RIO DOCE 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 852 DESCENTRALIZAÇÃO E HARMONIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO 3362 PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS RURAIS - CAMINHOS DO CAMPO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2672 CONSULTORIA E ASSESSORIA - JURÍDICA/TÉCNICA - PESSOA JURÍDICA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462903139 50917 2014 2014-03-18T00:00:00 0,0000 0,0000 1884,5800 0,0000 27142686000101 2 "" PREF MUNIC DE ALFREDO CHAVES 8331577 Não Aplicável PGTO PARA COBRIR DESPESA COM CESSÃO EM FAVOR DA SERVIDORA KATIUSCIA SARTORI DA SILVA COMINOTI A DISPOSIÇÃO DA SEDU, REFERENTE AO 13ª SALARIO E 1/3 DO SALARIO DE FERIAS/2013. 2014OB02197 2014NE02155 61020583 DA SERVIDORA PARA ATUAR NA EEEFM CAMILA MOTTA (ALFREDO CHAVES) RETORNO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4657 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4199 PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462903140 50918 2014 2014-02-17T00:00:00 0,0000 0,0000 47,9600 0,0000 ###.055.402-## 1 "" ROSE MARA VIDAL DE SOUZA 8367795 Inexigível GPS INSS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORAMENTO TÉCNICO NO PROCESSO DE CREDENCIAMENTO DE DOCENTE, NO DIA 05/02/2014. COMPET. FEV/14. 2014OB00430 2014NE00180 65323130 DA PROFISSIONAL ROSE MARA VIDAL DE SOUZA, PARA ATUAR NO ASSESSORAMENTO TÉCNICO DO PROCESSO DE CREDENCIAMENTO DE DOCENTES, NO DIA 05 DE FEVEREIRO DE 2014. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 543 CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS SERVIDORES E GESTORES PÚBLICOS DO ESTADO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2708 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462903141 50919 2014 2014-11-18T00:00:00 0,0000 0,0000 3929,4400 0,0000 32401341000165 2 "" VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 8334871 Pregão ref.nl,pagto.nf-015296,despesas vig.patrimonial do hemocentro vitoria set/14 contrato 068/14. 2014OB24464 2014NE00355 40978338 SERVICOS DE SEGURANCA E VIGILANCIA PATRIMONIAL, PARA ATENDER AS UNIDADESDA SESA. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2720 MANUTENÇÃO DO HEMOCENTRO COORDENADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2832 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462903142 50920 2014 2014-11-25T00:00:00 0,0000 0,0000 486,6300 0,0000 32478364000178 2 "" SERTEL - SERVICOS TECNICOS LTDA 8323163 Pregão PAGAMENTO DA NOTA FISCAL N° 075, REFERENTE DIFERENÇA DE VALORES PAGOS DE ABRIL/2013 A DEZEMBRO/2013 COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO GRUPO DO PALACIO ANCHIETA, CONFORME CONTRATO 001/2012, AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO N° 045/2012, PROCESSO 55240313. 2014OB02524 2014NE00616 65024567 NO VALOR DE R$ 749,17 EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 505 ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2120 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462903143 50921 2014 2014-09-12T00:00:00 0,0000 0,0000 37105,2000 0,0000 03607073000134 2 "" SUPRISERVICE INFORMATICA LTDA 8336988 Pregão Pagamento de despesa referente a Nota Fiscal nº 2464, com aquisição de 12 microcomputadores para atender a demanda esta FAPES. 2014OB00968 2014NE00367 67429068 DE MICROCOMPUTADORES PARA ATUALIZAÇÃO DO PARQUE COMPUTACIONAL DA FAPES. AQUISICAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 4 INVESTIMENTOS 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2420 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3281 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462903144 50922 2014 2014-08-25T00:00:00 0,0000 0,0000 213,6000 0,0000 ###.171.047-## 1 "" MARIA DE LOURDES GUIMARÃES GALVÃO 8372175 Inexigível PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DOCENTE NA APLICAÇÃO DE EXAMES SUPLETIVOS NA DEMANDA ESPECÍFICA SEDU - CEEJA - VITÓRIA/ES. 2014OB02779 2014NE01237 67092420 PARA CONTRATAÇÃO DOS PROFISSIONAIS CONFORME ORIGEM DE DADOS PARA ATUAÇÃO COMO APOIO TÉCNICO A CURSO NA APLICAÇÃO DE EXAMES SUPLETIVOS DO CEEJA EM VITÓRIA/ES. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 242 INCLUSÃO E DIVERSIDADE NA EDUCAÇÃO 8664 ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2708 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462903145 50923 2014 2014-12-16T00:00:00 0,0000 0,0000 -112,0000 0,0000 ###.847.527-## 1 "" ROMULO DE OLIVEIRA CERQUEIRA 8326871 Diárias DEVOLUÇÃO DE SALDO DE DIÁRIAS, TENDO EM VISTA QUE O SERVIDOR NÃO REALIZOU A VIAGEM. 2014GD00034 2014NE00054 65236980 OITO (8) DIARIAS MENSAL PARA OS SERVIDORES LOTADOS NO SETOR DE FISCALIZAÇÃO. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460202 INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2827 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 46202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462903146 50924 2014 2014-10-24T00:00:00 0,0000 0,0000 -56,0000 0,0000 ###.041.957-## 1 "" FLAVIA PITANGA BARCELOS 8359697 Diárias DEVOLUÇÃO DE DIÁRIA REFERENTE A IS 2950 CONSIDERANDO QUE O SERVIDOR NÃO REALIZOU A VIAGEM. 2014GD00799 2014NE00145 64873510 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA A FAVOR DAS BANCAS EXAMINADORAS DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO EXERCICIO 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462903147 50925 2014 2014-08-20T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.262.977-## 1 "" GIBRAN HENRIQUE LIMA BOLZAN 8363451 Diárias PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A LOCAÇÃO DE NOVO IMOVEL,PAG.DE 1 DIÁRIAS,CONF.IS.Nº2546/2014,EM 21 E 22/08/2014, DE VITORIA P/D.R.PRETO,GUAÇUI E ALEGRE 2014OB12626 2014NE00929 65179986 EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA O SERVIDOR GIBRAN HENRIQUE LIMA BOLZAN E OUTROS - EXERCICIO 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462903148 50926 2014 2014-12-16T00:00:00 0,0000 0,0000 1217,5200 0,0000 ###.106.827-## 1 "" HEYDY KIEPPER XIMENES 8346595 Não Aplicável PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. 2014OB03996 2014NE00175 65929314 EM FAVOR DE HEIDY KIEPPER XIMENES NA ÁREA DE VIOLINO -CF03 (IV) NO EXÉRCICIO DE 2014. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 364 ENSINO SUPERIOR 152 EDUCAÇÃO MUSICAL 2688 FORMAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO CONHECIMENTO E HABILIDADES MUSICAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462903149 50927 2014 2014-02-10T00:00:00 0,0000 0,0000 2906,2500 0,0000 28990075000186 2 "" DIAGNOSTICOS LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS LTD 8355665 Pregão pg nf 13341 emitida em 05/08/14 proc 64619567/13 c-51 serv de laboratorio ref jul/14 2014OB01740 2014NE01005 64619567 SOLICITA CONTRATAR EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, EXAME 32 MUTAÇÕES PARA FRIBOSE CISTICA SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2723 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DÓRIO SILVA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462903150 50928 2014 2014-05-21T00:00:00 0,0000 0,0000 255622,3500 0,0000 33453622000124 2 "" SENIC - SERVICO ENGENHARIA IND. E COMERCIO 8351679 Concorrência 7ª M.P. - EMPRESA SENIC SERVIÇO DE ENGENHARIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA - REF. ÀO CONTRATO Nº 024/2012. NF.2873 MAR/14 2014OB01902 2014NE00781 65755839 "" "" 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 291 MANUTENÇÃO DA REDE RODOVIÁRIA ESTADUAL 1454 CONSERVAÇÃO CORRETIVA E ROTINEIRA DAS RODOVIAS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3362 OBRAS RODOVIÁRIAS E VIÁRIAS 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462903151 50929 2014 2014-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.911.707-## 1 "" MARCOS MOURA BATISTA 8318092 Diárias PG.DE 02 E 1/2 DIARIA PARA ITAPEMIRIM E ANCHIETA-ES, A FIM DE REALIZAR ATIVIDADES DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. 2014OB02662 2014NE00208 65018923 NO VALOR DE R$ 300,00 REFERENTE A DIÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2014 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 750 SEGURANÇA DE DIGNATÁRIOS 2080 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462903152 50930 2014 2014-10-24T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.667.737-## 1 "" JANDERSON WAGNER LUZ 8372087 Diárias PAGAMENTO DE 1/2 DIÁRIAS REF. A RESSARCIMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM AOS MUNICIPIOS DE GUARAPARI, COLATINA E BARRA DE SÃO FRANCISCO NO DIA 08 DE AGOSTO DE 2014 2014OB07435 2014NE04076 67860273 NO VALOR DE 56,00 REF. VIAGEM GUARAPARI COLATINA E BARRA DE SÃO FRANCISCO NO DIA 08/08/2014 RESSARCIMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4800 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462903153 50931 2014 2014-11-03T00:00:00 0,0000 0,0000 118,5000 0,0000 27057108000177 2 "" INSTITUTO DE CARDIOLOGIA DO ESPIRITO SANTO 8316643 Dispensa de Licitação PAG.REF AO IRRF DA NOTA FISCAL N. 10830 COMP. FEV/14. 2014OB00318 2014NE00098 65326318 SERVIÇO EM CARÁTER DE URGÊNCIA PARA A PACIENTE: RN SAMELA CLAUDIANA DA SILVA SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440924 HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNADINO ALVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2726 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNARDINO ALVES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462903154 50932 2014 2014-07-10T00:00:00 0,0000 0,0000 819,0000 0,0000 ###.435.406-## 1 "" GILTOM LUIZ ALMADA 8335727 Diárias PD REF. A DESPESA COM DIARIAS PARA O SERVIDOR GILTON LUIZ ALMADA, COM VIAGEM PARA BRASILIA/DF NOS DIAS 30/09/2014, 01 E 02/10/2014 CONF. REQ. Nº 004/14 2014OB22067 2014NE07147 67794475 PARA BRASÍLIA, PERÍODO 01 A 02/10/2014, A PEDIDO DA DST/AIDS. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 334 SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462903155 50933 2014 2014-04-24T00:00:00 0,0000 0,0000 30,8200 0,0000 28153476000181 2 "" CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA 8321865 Não Aplicável PGTO IRRF NFS N.º 9477 DA CLINICA DOS ACIDENTADOS DE VITÓRIA REF. INTERNAÇÃO DE ANA MARIA COSTA DO NASCIMENTO NO PERÍODO DE 20 A 24/02/2014. 2014OB08115 2014NE00296 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462903156 50934 2014 2014-03-04T00:00:00 0,0000 0,0000 4908,3300 0,0000 00471823000103 2 "" HIMALAIA REFRIGERAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA 8342087 Pregão NF. 657, MANUT. PREVENTIVA E CORRETIVAS APARELHOS DE AR CONDICIONADOS. 2014OB00798 2014NE00073 1462014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2017 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462903157 50935 2014 2014-03-04T00:00:00 0,0000 0,0000 21110,7100 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável pg.consig.mar/14.fl.inat.fes. 2014OB04289 2014NE00078 65006135 DE INATIVOS DO FES (FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 729 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462903158 50936 2014 2014-10-03T00:00:00 0,0000 0,0000 18,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.FEV/14 FL.PENS.IPAJM. 2014OB02792 2014NE00183 65003730 DE PENSIONISTAS DO IPAJM (INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 883 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462903159 50937 2014 2014-03-04T00:00:00 0,0000 0,0000 285,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSG.MAR/14FL.PENS.DIO-ES 2014OB03695 2014NE00137 65002202 DE PENSIONISTAS DO DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL - DIO, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 279 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462903160 50938 2014 2014-10-03T00:00:00 0,0000 0,0000 49,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG CONSIG FL PENS FEV/14 TJCNO 2014OB02815 2014NE00104 65004140 DE PENSIONISTAS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - CARTÓRIOS NÃO OFICIALIZADOS, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 29 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DOS CARTÓRIOS NÃO OFICIALIZADOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462903161 50939 2014 2014-10-03T00:00:00 0,0000 0,0000 88,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG. CONSIG. FL. INAT. FUNDEB. FEV/14. 2014OB02698 2014NE00076 65006054 DE INATIVOS DO FUNDEB (FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUC. BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFIS. DA EDUC.), BEM COMO DESPESAS DE EXERC. ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 684 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDEB/SEDU 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462903162 50940 2014 2014-03-26T00:00:00 0,0000 0,0000 124780,4400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG. CONSIG. FL. INAT. TJ-ES. MAR/14. 2014OB03391 2014NE00005 65008324 DE INATIVOS DO TJES - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 28 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462903163 50941 2014 2014-02-25T00:00:00 81103,2400 0,0000 0,0000 0,0000 10392232000196 2 "" SEI VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 8359274 Pregão Empenho referente a cobrir despesas de exercicios anterioes conforme autorizado nas folhas 819 deste processo. 2014NE00178 2014NE00178 62411268 SEI VIGILÂNCIA ARMADA LTDA. RENOVACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 180901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 18 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 110 DIREITOS HUMANOS, DIREITOS DE TODOS 2144 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO, SEDE E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2763 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 18901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462903164 50942 2014 2014-05-09T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.943.287-## 1 "" MARIA DA PENHA VALANI GIURIATO 8327661 Diárias 837 - Participação da Reunião para Tratar de assuntos referentes ao Premio SEDU. Dia 11/08/2014 - Em Vitória. 2014NE14420 2014NE14420 67342183 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/AE07/N 22/2014) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462903165 50943 2014 2014-04-25T00:00:00 83350,8000 0,0000 0,0000 0,0000 06073848000127 2 "" CRISTAL PHARMA LTDA 8345929 Dispensa de Licitação despesa com aquisição de medicamentos, conforme mapa de adjudicação às fls072, em atendimento a mandado judicial. 2014NE03147 2014NE03147 65660480 VANDETANIBE 300MG COMP.MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO P/ATENDIMENTO DA PACIENTE RITA DE CÁSSIA MARTINS DUARTE, EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL. MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 230 IMPLEMENTAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 2692 AQUISIÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS, DE PROGRAMAS ESPECÍFICOS E OUTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2464 MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTENCIA SOCIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462903166 50944 2014 2014-09-05T00:00:00 0,0000 0,0000 3658,0700 0,0000 07138157000127 2 "" LIDERANCA SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA - EPP 8350132 Pregão PAGAMENTO DE INSS S/ AS NOTAS FISCAIS 668 a 674, REFERENTE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SEDE, CRDR'S E FE'S, ABRIL/14. 2014OB01425 2014NE00231 65014065 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA PESQUISA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2390 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462903167 50945 2014 2014-03-04T00:00:00 0,0000 0,0000 4992,3300 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.MAR/14 FL.INAT.SEASTDH. 2014OB04638 2014NE00094 65004957 DE INATIVOS DA SEADH (SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 869 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462903168 50946 2014 2014-05-29T00:00:00 0,0000 0,0000 657,9400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.PENSAO ALIMENT.MAIO/14 FL.INAT.C.MILITAR. 2014OB06697 2014NE00013 65007468 DE INATIVOS DA CASA MILITAR, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 89 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DA CASA MILITAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462903169 50947 2014 2014-06-25T00:00:00 0,0000 0,0000 -56,0000 0,0000 ###.318.106-## 1 "" RINGO SOUZA BATISTA 8323000 Diárias DEVOLUÇÃO DE VALOR DE DIARIAS EM 25/06/2014 POR RINGO SOUZA BATISTA. 2014GD00132 2014NE01318 66399106 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA VIAGENS DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 853 DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR 8386 CONTROLE E ERRADICAÇÃO DAS PRAGAS QUARENTENÁRIAS E REGULAMENTADAS DOS VEGETAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462903170 50948 2014 2014-05-29T00:00:00 0,0000 0,0000 20763,1300 0,0000 160101 3 "" PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 8371047 Não Aplicável PAGAMENTO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - FOLHA DE PAGAMENTO 05/2014, REGIME PRÓPRIO. 2014OB00527 2014NE00065 64978877 CI/PGE/GEAD/Nº013/2014 - AUTORIZAÇÃO P/ EMPENHO ESTIMATIVO P/ COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DESTA PGE, EXERCÍCIO 2014. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2164 REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2513 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462903171 50949 2014 2014-12-15T00:00:00 0,0000 0,0000 1638,0000 0,0000 ###.122.317-## 1 "" MARLIRIO DA SILVA ZANI 8324896 Diárias PAGAMENTO DE 05 DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO AVANÇADO DE INTELIGÊNCIA PARA SARGENTOS A SER REALIZADO NA ESCOLA DE INTELIGÊNCIA MILITAR DO EXÉRCITO EM BRASÍLIA/ DF, NO MÊS DE DEZ/14, CONFORME CI 443/14- DEIP. 2014OB04137 2014NE01211 65356675 SOLICITO A VOSSA SENHORIA PROCEDER AO CÁLCULO DE DIÁRIAS/AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DO ME QUE SEGUIRÁ PARA PARTICIPAR DO CURSO AVANÇADO DE INTELIGÊNCIA MILITAR DO EXÉRCITO, BRASILÍLIA/DF. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2750 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462903172 50950 2014 2014-08-14T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.037.417-## 1 "" FABIO PEREIRA PESSANHA 8353766 Diárias PAGAMENTO DE DESPESAS DE 1,5 DIÁRIAS PARA SERVIDORES, DESIGNADOS PARA PARTICIPAR DOS JOGOS ESCOLARES DO ESPÍRITO SANTO, NO MUNICÍPIO DE GUARAPARI, NO PERÍODO 05/08/2014 A 10/08/2014. 2014OB02735 2014NE01574 67100252 PARA SERVIDORES QUE IRÃO REALIZAR A FASE FINAL ESTADUAL INFANTIL DAS MODALIDADES COLETIVAS DOS REFERIDOS JOGOS (GUARAPARI). DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 812 DESPORTO COMUNITÁRIO 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2596 PROMOÇÃO E APOIO AO ESPORTE EDUCACIONAL, COMUNITÁRIO E LAZER 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462903173 50951 2014 2014-10-04T00:00:00 0,0000 0,0000 240,0000 0,0000 28542017000190 2 "" IMPRENSA OFICIAL DO EST. DO RIO DE JANEIRO 8343269 Inexigível NF. 2237, ASSINATURA BOLETIM MENSAL DE CUSTOS. 2014OB00860 2014NE00407 19952014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2017 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2790 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462903174 50952 2014 2014-02-07T00:00:00 0,0000 0,0000 494456,5200 0,0000 79540670000150 2 "" CEJEN ENGENHARIA LTDA 8360680 Concorrência 23ª M.P DA CEJEN ENGENHARIA LTDA - C.E Nº 002/2012 - PERÍODO: 01 À 31/05/2014 REF. RECUPERAÇÃO, REFORÇO E AMPLIAÇÃO DA PONTE FLORENTINO AVIDOS EM COLATINA NF. 79 2014OB02565 2014NE00166 62200704 E VALOR DO CONTRATO 02/2013 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DA PONTE FLORENTINO AVIDOS EM COLATINA ADITIVO DE PRAZO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 0 ESTADO 142 OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 66 CONSOLIDAÇÃO DA INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA URBANA E DE VIAS COMPLEMENTARES 3456 CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PONTES E OUTRAS OBRAS DE ARTES ESPECIAIS URBANAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3367 PONTES 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462903175 50953 2014 2014-03-04T00:00:00 0,0000 0,0000 8446,0000 0,0000 00730048000155 2 "" DOSSI EDITORA GRAFICA LTDA 8342285 Pregão PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE CAPA DE AUTUAÇÃO - NOTA FISCAL 1479. 2014OB01066 2014NE00307 201300924290 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 614 GESTÃO INTEGRADA E ESTRATÉGICA NA ATIVIDADE JUDICIAL CAPIXABA 6030 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2824 SERVIÇOS GRÁFICOS 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462903176 50954 2014 2014-02-09T00:00:00 0,0000 0,0000 1780,0000 0,0000 04027894000164 2 "" DUPATRI HOSPITALAR COMERCIAL LTDA 8325460 Pregão REFERENTE AO PAGAMENTO DO DANFE 371031, EMISSAO 12/08/2014, AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO DE AMICACINA SULFATO SOL. INJETAVEL 50MG/ML AMPOLA 2ML. 2014OB01367 2014NE00675 62127861 SOLICITAÇÃO AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ATRAVÉS DE REGISTRO DE PREÇOS PARA ABASTECIMENTO DO ESTOQUE POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES. COMPRA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440924 HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNADINO ALVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2726 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNARDINO ALVES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462903177 50955 2014 2014-03-24T00:00:00 0,0000 0,0000 281,9500 0,0000 ###.503.247-## 1 "" GERIEL ALMEIDA DE SOUZA 8360906 Inexigível PAGAMENTO PARTE TFD Nº 210/14 REF. AJUDA DE CUSTOS P/PACIENTE LAIR PINHEIRO DE SOUZA. 2014OB01037 2014NE00881 48894427 TFD. CPF 66.503.247-00 GERIEL ALMEIDA DE SOUZA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 57 CENTRO OESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2715 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2862 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD - TERRESTRE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462903178 50956 2014 2014-02-28T00:00:00 0,0000 0,0000 186767,3300 0,0000 05116388000104 2 "" CONSTRUTORA ARPA E SERVICOS LTDA 8348837 Pregão PAGAMEENTO REF A NOTA FISCAL N. 927 SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREVENTIVA NA PARTE ELETRICA DA UTIN CONF. ORDEN SERVIÇO 062/13 CONTR. 352/09 2 MEDIÇÃO PARCIAL. 2014OB00303 2014NE00171 63285711 SERVIÇO DE INTERLIGAÇÃO PLENA DE REDE ELETRICA DOS SETORES UTIN E UTIP. SERVICOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440924 HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNADINO ALVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2726 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNARDINO ALVES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462903179 50957 2014 2014-07-17T00:00:00 0,0000 0,0000 2172,0000 0,0000 03370548000111 2 "" C.DE ESC.DA EEEFM MARIA DE LAUDES POYARES LAB 8339701 Não Aplicável pagamento recurso dinheiro direto na escola-PEDDE 2014- complementação da meta 01 2014OB11481 2014NE10259 66710162 RECURSOS PEDDE/2014 - MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR (CARIACICA) PLANO DE APLICACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 43 SUBVENÇÕES SOCIAIS "" 0 ESTADO 331 SUPERÁVIT FINANCEIRO - COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO MÉDIO 4348 APOIO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DE ENSINO MÉDIO 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4565 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES SOCIAIS - DIVERSAS INSTITUIÇÕES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462903180 50958 2014 2014-07-04T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.639.557-## 1 "" ROBSON LUIS BARBOSA 8361812 Diárias PAGTO. DA DESPESA C/ DIARIAS REF. VIAGENS A BARRA DE SÃO FRANCISCO P/ ACOMPANHAR SOCIOEDUCANDOS EM AUDIENCIA DIA 26/03 E CONDUZIR FAMIL. DE SOCIOED. EM VISITA DOMINICAL DE 29 A 31/03/14. CI 0406 E 0433. 2014OB01002 2014NE00833 65085868 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA EM BENEFICIO AO SERVIDOR SUPRACITADO. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 460201 INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2810 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 46201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462903181 50959 2014 2014-07-11T00:00:00 0,0000 0,0000 -112,0000 0,0000 ###.812.736-## 1 "" BRUNO DE OLIVEIRA MARTINS FELIPE 8361758 Diárias DEVOLUÇÃO DE DIÁRIA EM 05/11/2014 DO SERVIDOR BRUNO DE OLIVEIRA M. FELIPE 2014GD00262 2014NE02822 65736575 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA VIAGENS. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 853 DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462903182 50960 2014 2014-11-26T00:00:00 0,0000 0,0000 819,0000 0,0000 ###.188.447-## 1 "" FERNANDA LEAL REIS 8334868 Diárias PAGAMENTO REF. DIÁRIA EM NOME DE TEREZA MARIA SEPULCRI NETTO CASOTTI E FERNANDA LEAL REIS, PERÍODO: 26 À 28/11/14, COM DESTINO À BRASÍLIA. 2014OB04849 2014NE02127 68532261 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2450 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462903183 50961 2014 2014-02-24T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.733.477-## 1 "" Bianca Lourenço Alcure 8373486 Diárias Visita Técnica para levantamento de dados para manutenção nas referidas escolas.Dia: 13 à 14/02/2014SRE Barra de São Francisco- EEEFM Alarico José de Lima/ Nova Venécia 2014OB01373 2014NE01210 65461231 VALOR R$ 168,00 (REP/GERFE/N 50/2014) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462903184 50962 2014 2014-01-21T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.224.447-## 1 "" RONEY GOMES NASCIMENTO 8326413 Diárias empenho 1 diaria de vitoria x itaguaçu, vistoria, jan/2014 2014OB00041 2014NE00043 65075358 DIÁRIAS PARA OS MILITARES DA CEDEC-ES PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2760 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462903185 50963 2014 2014-02-28T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.429.727-## 1 "" VIVIANE NUNES GOMES 8371951 Diárias PAGAMENTO DE 1 E 1/2 DIÁRIA REFERENTE VIAGEM PARA SÃO MATEUS E SOORETAMA NO PERÍODO DE 19 A 20/02/14. 2014OB00140 2014NE00143 65479610 VIAGEM A SÃO MATEUS E SOORETAMA DIA 19/02/14 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 100901 FUNDO ESTADUAL SOBRE DROGAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 599 GESTÃO DA POLÍTICA SOBRE DROGAS 2853 ESTRUTURAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL SOBRE DROGAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 10901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462903186 50964 2014 2014-02-17T00:00:00 0,0000 0,0000 424,5000 0,0000 34028316001266 2 "" EBCT-EMPRESA BRASIL. DE CORR. TELEGRAFOS 8323944 Inexigível PAGO PARTE DA FATURA 0000052498 REF.SERVICOS DE POSTAGEM NO MES DE JANEIRO/2014 CNT 005/2012 PROCESSO 58227237 2014OB00223 2014NE00029 58227237 SERVIÇOS DE POSTAGEM DE DOCUMENTOS CORREIOS. SERVICOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 280203 INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2280 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2741 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL, EXCETO CORRESPONDÊNCIAS, TELEFONIA, PUBLICIDADE E PROCESSAMENTO DE DADOS 28203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462903187 50965 2014 2014-10-28T00:00:00 0,0000 -303,5200 0,0000 0,0000 27486182000109 2 "" VIACAO AGUIA BRANCA S/A 8324839 Inexigível 2014EV00130 2014NE00104 64846075 AQUISIÇÃO DE PASSAGENS(VIAÇÃO ÁGUIA BRANCA), PARA SERVIDORES DA FES E ELDR PEDRO CANÁRIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2014. COMPRA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA PESQUISA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2390 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462903188 50966 2014 2014-12-18T00:00:00 0,0000 3658,0000 0,0000 0,0000 05792158000165 2 "" SCORPION TELOES LTDA 8338928 Pregão APROPRIAÇÃO DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 1037 DE DESPESA COM COFFEE BREAK PARA ATENDER CAPACITAÇÃO DOS PROGRAMAS DE VIGILÂNCIA ALIMENTAR NUTRICIONAL NO DIA 03/06/2014. PROCESSO 6631182 2014NL19528 2014NE04018 66311829 ESPAÇO FÍSICO, EQUIPAMENTO E SONORIZAÇÃO, DIA 03/06/2014 PARA OFICINA DE CAPACITAÇÃO DOS PROGRAMAS DE VIGILÂNCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL (VAN). ALIMENTACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2798 EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462903189 50967 2014 2014-04-02T00:00:00 0,0000 0,0000 141,8700 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 Não Aplicável pg de consignatarios folha de jan 2014OB00305 2014NE00002 65002733 SOLICITA ABERTURA DE PROCESSO PARA COBRIR DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL MILITAR NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2014. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2756 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2637 GRATIFICACAO DE ASSIDUIDADE - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462903190 50968 2014 2014-04-02T00:00:00 0,0000 0,0000 818,3600 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 Não Aplicável pg de consignatarios folha de jan 2014OB00309 2014NE00002 65002733 SOLICITA ABERTURA DE PROCESSO PARA COBRIR DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL MILITAR NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2014. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2756 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSIDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462903191 50969 2014 2014-03-19T00:00:00 0,0000 0,0000 41,6300 0,0000 36400331000166 2 "" SAAE DE GUACUI 8324760 Não Aplicável PAGTO. DA FATURA REF. A FORNECIMENTO DE ÁGUA E TRAT. DE ESGOTO NO MÊS DE FEVEREIRO/2014 - CRT GUAÇUÍ 2014OB04002 2014NE00601 63546060 APROVAÇÃO PARA INICIAR O PROCEDIMENTO DE CONTRATAÇÃO COM O SERVIÇOS AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE GUAÇUI SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462903192 50970 2014 2014-09-07T00:00:00 0,0000 0,0000 229,3300 0,0000 27193705000129 2 "" HOSP.EVANGELICO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM 8327319 Pregão NF Nº6265 DE JUL/2014, COMPRA E PAGAMENTO DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE CRANIO PARA PACIENTE IVANA CARLAS DA SILVA. 2014OB00449 2014NE00239 66794188 COMPRA E PAGAMENTO DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE CRANIO PARA PACIENTE IVANA CARLAS DA SILVA. EXAME 0 3 DESPESAS CORRENTES 440921 UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 54 CENTRAL SUL 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2711 MANUTENÇÃO DA UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462903193 50971 2014 2014-03-06T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.937.257-## 1 "" COSME CARLOS DA SILVA 8351149 Diárias PG.DE 1/2 DIARIA PARA DOMINGOS MARTINS E JOÃO NEIVA-ES, A FIM DE REALIZAR A SEGURANCA DO EXMO.SR.VICE GOVERNADOR. 2014OB01661 2014NE00253 65013247 NO VALOR DE R$ 300,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS REF AO EXERCICIO DE 2014 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 750 SEGURANÇA DE DIGNATÁRIOS 2080 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462903194 50972 2014 2014-06-06T00:00:00 0,0000 0,0000 65,0000 0,0000 ###.251.377-## 1 "" DIOMEDES MARIA CALIMAN BERGER 8326937 Diárias PAGAMENTO DA DESPESA REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA PARA A SECRETARIA PARTICIPAR DA REUNIÃO DO CONTURES E DO FESTIVAL DE JAZZ E BOSSA DA SANTA TEREZA, DIA 06 DE JUNHO. 2014OB00601 2014NE00066 65317726 ESTIMATIVA DE DIÁRIAS PARA O ANO DE 2014 PARA A SERVIDORA DIOMEDES MARIA CALIMAN BERGER. PRESTACAO DE SERVICO 0 3 DESPESAS CORRENTES 370101 SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 37 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 113 DESENVOLVIMENTO DO TURISMO SUSTENTÁVEL DO ESPÍRITO SANTO 6577 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462903195 50973 2014 2014-02-06T00:00:00 0,0000 0,0000 17130,0000 0,0000 61418042000131 2 "" CIRURGICA FERNANDES LTDA 8325410 Pregão PG NF 445341 AFM 140377 PROCESSO 61245640/13 CONTR 21 2014OB00823 2014NE00536 61245640 SOLICITA AQUISIÇÃO DE AGULHA DESCARTAVEL P/ ANESTESIA PERIDURAL NR 16G E OUTROS MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2723 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DÓRIO SILVA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462903196 50974 2014 2014-10-15T00:00:00 0,0000 0,0000 10,5000 0,0000 ###.793.577-## 1 "" EDUARDO SZAJNBRUNM 8351421 Não Aplicável PAGAMENTO DE IRRF, SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE SETEMBRO/14.EDUARDO SZAJNBRUNM 2014OB02856 2014NE00137 65636481 A FAVOR DE EDUARDO SZAJNBRUM PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO AO CORO JOVEM E GRUPO COLETIVO SONORUM DA FAMES, NO EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 364 ENSINO SUPERIOR 152 EDUCAÇÃO MUSICAL 2688 FORMAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO CONHECIMENTO E HABILIDADES MUSICAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462903197 50975 2014 2014-04-29T00:00:00 0,0000 0,0000 59113,0900 0,0000 160101 3 "" PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 8371047 Não Aplicável PAGAMENTO ESTAGIÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO 04/2014. 2014OB00399 2014NE00053 64978877 CI/PGE/GEAD/Nº013/2014 - AUTORIZAÇÃO P/ EMPENHO ESTIMATIVO P/ COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DESTA PGE, EXERCÍCIO 2014. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2160 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2696 ESTAGIARIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462903198 50976 2014 2014-09-05T00:00:00 0,0000 0,0000 2202,1100 0,0000 160101 3 "" PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 8371047 Não Aplicável PAGAMENTO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - CIVIL - FOLHA DE PAGAMENTO N. 37 SUPLEMENTAR 04/2014, REGIME PRÓPRIO. 2014OB00451 2014NE00065 64978877 CI/PGE/GEAD/Nº013/2014 - AUTORIZAÇÃO P/ EMPENHO ESTIMATIVO P/ COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DESTA PGE, EXERCÍCIO 2014. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2164 REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2513 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462903199 50977 2014 2014-03-24T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.782.397-## 1 "" WISTERCLEY CARVALHO ALVES 8321778 Não Aplicável PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIA DO PROFISSIONAL WISTERCLEY ALVES CARVALHO PARA ATUAR NA PALESTRA MOTIVACIONAL DO PROGRAMA DE MELHORIA DA GESTÃO MUNICIPAL ?SANTA MARIA DE JETIBÁ/ES, NO DIA 31/03/2014. 2014OB00833 2014NE00393 65809963 PARA PROFISSIONAL WISTERCLEY ALVES CARVALHO PARA ATUAR NA PALESTRA MOTIVACIONAL DO PROGRAMA DE MELHORIA DA GESTÃO MUNICIPAL DIA 31/03 - STª MARIA DE JETIBÁ/ES. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 543 CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS SERVIDORES E GESTORES PÚBLICOS DO ESTADO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462903200 50978 2014 2014-07-05T00:00:00 0,0000 0,0000 -1305,4000 0,0000 ###.455.587-## 1 "" HUDSON DE ANGELI FERREIRA 8389422 Diárias REFERENTE 4,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A ITARANA NOS DIAS 05 A 09/05 PARA CONDUZIR SERVIDORES PARA CORREIÇÃO GERAL. CARGO ANALISTA JUDICIÁRIO. 2014OB01756 2014NE01220 201400000006 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 2028 ATIVIDADE CORREICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4160 DIÁRIAS A SERVIDORES - USO EXCLUSIVO TJ 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462903201 50979 2014 2014-03-21T00:00:00 0,0000 0,0000 1174,8000 0,0000 ###.776.207-## 1 "" FELIPE COSTA PUSSINATTI 8372156 Não Aplicável Pagamento de bolsa estudo para agente do curso de formação período de 27/01 a 28/02/2014 2014OB01492 2014NE01247 65413849 NO VALOR DE 568.000,00 REF. CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTUDOS PARA 200 CANDIDATOS DA 1ª TURMA CURSO FORMAÇÃO DO CONCURSO PUBLICO DE AP E AEVP EDITAL 001/2012 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 6802 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA PRISIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2679 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462903202 50980 2014 2014-02-04T00:00:00 0,0000 0,0000 4467,0400 0,0000 02905041000152 2 "" OLIMPICA COMERCIO E SERVICOS ALIMENTICIOS 8369159 Pregão PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO VISANDO ATENDER AS MULHERES ASSISTIDAS PELO PROGRAMA CASA ABRIGO ESTADUAL MARIA CANDIDA TEIXEIRA, MÊS DE MARÇO/2013, NOTA FISCAL N 000.166. 2014OB00560 2014NE00106 63166801 ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO, VISANDO ATENDER ÀS MULHERES ASSISTIDAS PELO PROGRAMA CASA ABRIGO ESTADUAL MARIA CÂNDIDA TEIXEIRA (CAES). CONTRATACAO DE EMPRESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 861 REDUÇÃO DE HOMICÍDIOS 6731 MANUTENÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE CASA ABRIGO ESTADUAL PARA MULHERES E FILHOS VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E SEXUAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2459 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO EM GERAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462903203 50981 2014 2014-10-04T00:00:00 0,0000 0,0000 2927,2300 0,0000 02447909000118 2 "" MED IMAGEM LTDA 8316169 Pregão Pagamento despesas com ISS, referente aos serviços de exames RXs, NF. 1864, MED IMAGEM LTDA-02447909000118. 2014OB00721 2014NE00300 63042541 COBERTURA DE DESPESAS C/ PROC. 59317329/13,ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 0253/2013,MED IMAGEM LTDA - EPP. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 58 NORDESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2729 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462903204 50982 2014 2014-08-13T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.337.867-## 1 "" ANDRE GOMES PEREIRA 8340365 Diárias LANÇ 1,0 DIARIAS P/12 A 13.08 A CONCEIÇÃO DA BARRA P/REUNIÃO COM PROMOTOR DE JUSTIÇA. 2014NL02441 2014NE00583 65164083 ENC. PLANO DE VIAGEM ANUAL PARA 2014. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2625 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462903205 50983 2014 2014-12-09T00:00:00 0,0000 1440,0000 0,0000 0,0000 ###.429.407-## 1 "" RENAN COLOMBO SIMOES 8349651 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE AGOSTO/2014. 2014NL01193 2014NE00370 66473454 EM FAVOR DE RENAN COLOMBO SIMÕES COMO INSTRUTOR DE ORQUESTRA DE VIOLÕES ÁREA-D PARA O EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 364 ENSINO SUPERIOR 152 EDUCAÇÃO MUSICAL 2688 FORMAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO CONHECIMENTO E HABILIDADES MUSICAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462903206 50984 2014 2014-01-10T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.055.887-## 1 "" VIVALDO RIBEIRO NETO 8330447 Diárias LIQUIDAÇÃO DE REEMBOLSO DE DIARIAS PARA VITORIA DIA 19/08/2014. 2014NL02617 2014NE01813 67526900 INDENIZAÇÃO DE DIÁRIA DO DIA 19/08/2014, REFERENTE REUNIÃO DOS SUBGERENTES, NO GABSUBSER, EM VITÓRIA. INDENIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2180 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462903207 50985 2014 2014-09-09T00:00:00 0,0000 2130,0000 0,0000 0,0000 16902220000140 2 "" GBM PAPELARIA GAMES E INFORMATICA LTDA - ME 8367807 Pregão Apropriação despesa com aquisição de mídias ópticas DVD e CD para atender o Departamento de Criminalística/PCES, conforme pregão eletrônico nº 071/2014 - lote 03. 2014NL02200 2014NE00982 66226473 CI DEC 466/2014 - SOLICITANDO AQUISIÇÃO DE TRENA MÉTRICA, GPS, CD-R E DVD-R PARA O DEPARTAMENTO DE CRIMINALÍSTICA. COMPRA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2740 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2417 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462903208 50986 2014 2014-08-12T00:00:00 0,0000 1863,8200 0,0000 0,0000 10906855000130 2 "" JP COMERCIAL E FORNECEDORA LTDA-ME 8348473 Pregão apropriaçãode despesa referente AQUISIÇÃO DE 03 COMPRESSORES PARA AR CONDICIONADO ,conformen/f 438 de JPCOMERCIAL FORNECEDORA E SERVIÇOS LTYDA. 2014NL01111 2014NE00950 67735150 SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE 03 COMPRESSORES PARA AR CONDICIONADO. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440922 HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 55 CAPARAÓ 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4690 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2425 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462903209 50987 2014 2014-10-21T00:00:00 0,0000 2437,8300 0,0000 0,0000 33000118000179 2 "" TELEMAR NORTE LESTE S.A 8315949 Pregão LIQUIDAÇÃO DA DESPESA REF. FAT: 1800070601724, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA-LOCAL, REFERENTE CONTRATO CORPORATIVO Nº 013/2012/SEGER , MÊS DE SETEMBRO. 2014NL01323 2014NE00032 65018737 DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA-LOCAL, REFERENTE CONTRATO CORPORATIVO Nº 013/2012/SEGER DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA ESTADUAL ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2855 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462903210 50988 2014 2014-12-18T00:00:00 0,0000 2954,7300 0,0000 0,0000 33530486000129 2 "" EMBRATEL-EMPRESA BRAS.DE TELECOMUNICACOES 8318477 Pregão PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A DESPESAS DE FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA A LONGA DISTÂNCIA NACIONAL - EMBRATEL, REFERENTE A AGOSTO/14, DE 46 LOCAIS (ARACRUZ, AFONSO CLAUDIO, AGUIA BRANCA, APIACA, ALEGRE... VILA PAVÃO), CONFORME CI DAD 747. 2014NL03882 2014NE00094 64978982 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A DESPESAS DE FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA A LONGA DISTÂNCIA NACIONAL PARA O EXERCÍCIO DE 2014. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA PESQUISA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2390 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462903211 50989 2014 2014-09-29T00:00:00 0,0000 534,9800 0,0000 0,0000 27065150000130 2 "" NASSAU EDITORA,RADIO E TELEVISAO LTDA 8336706 Pregão Ref.Despesa com Serviços de Publicação em Jornal. 2014NL01231 2014NE00764 61379212 CI Nº 02/2013, SOLICITANDO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS E ATOS ADMINISTRATIVOS DA CPL, EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO DE 2ª A 6ª FEIRA. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440914 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2722 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL ANTÔNIO BEZERRA DE FARIAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2742 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462903212 50990 2014 2014-12-11T00:00:00 0,0000 33774,0000 0,0000 0,0000 04779188000179 2 "" FASTMED COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA_ME 8315030 Dispensa de Licitação Ref.Aquisição de Material Hospitalar. 2014NL01453 2014NE01072 67227783 ALMOX MAT-MED/CI Nº 129/2014 CONTENDO O TERMO DE REFERÊNCIA SOLICITANDO A COMPRA DE: SOLUÇÃO OLEOSA; FRASCO 200ML, (SIGA 59073); CURATIVO HIDROGEL (SIGA 605920) E OUTROS CONF DESCRIÇÃO. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440914 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2722 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL ANTÔNIO BEZERRA DE FARIAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462903213 50991 2014 2014-08-21T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.804.257-## 1 "" GLICERIA DE SOUZA MENDES 8341006 Diárias LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM 01 E 1/2 DIÁRIA NOS DIAS 28 A 29/08/2014, PARA MUCURICI/ES, PARA PARTICIPAÇÃO NO ENCONTRO DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO ESPIRITO SANTO - COGEMASES. 2014NL00840 2014NE00762 67434843 PROGRAMAÇÃO DE VIAGENS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 470901 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 191 FORTALECIMENTO DO SUAS 4875 FORTALECIMENTO DA REDE SÓCIOASSISTENCIAL DO SUAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 47901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462903214 50992 2014 2014-01-07T00:00:00 0,0000 45025,2900 0,0000 0,0000 27079151000133 2 "" FUNDACAO MEDICA ASSISTENCIAL DO TRABALHADOR R 8335377 Não Aplicável liquidação das notas fiscais nº2150 e 2151 de 30/06/14, relativo a prestação de serviços sus sia e sih normal do mês de maio/14, conforme proc. 64781046/2014. 2014NL09824 2014NE01073 64781046 VALOR R$ 488.722,22 EM NOME DA FUNDAÇÃO MÉDICO ASSISTENCIAL TRABALHADOR RURAL DE ICONHA - PRESTADORES DE SERVIÇOS DO SUS REFERENTE EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4706 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE COMPLEMENTARES À REDE PÚBLICA (TABELA SUS) 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2868 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - GESTÃO PLENA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462903215 50993 2014 2014-03-17T00:00:00 0,0000 0,0000 3281,2600 0,0000 27069467000144 2 "" SAAE - SERVICO AUT.DE AGUA E ESGOTO DE ALEGRE 8335131 Inexigível PG REFERENTE SERVIÇO DEABASTECIMENTO DE AGUA E COLETA DE ESGOTO NAS ESCOLAS DA REDE ESTADUAL,MUNICIPIO DE ALEGRE, MES DE FEVEREIRO/14 2014OB02164 2014NE00857 65306708 EM FAVOR DA EMPRESA SAAE NOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO/2014 REFERENTE SERVIÇOS NAS ESCOLAS ESTADUAIS DE ALEGRE (CI/DSG/N 25/2014) EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 4347 APOIO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462903216 50994 2014 2014-10-06T00:00:00 0,0000 892,8700 0,0000 0,0000 31479710000170 2 "" MP PUBLICIDADE LTDA 8315826 Concorrência LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL 22710, REFERENTE DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA. 2014NL00221 2014NE00018 60157739 UTILIZAÇÃO DE CONCORRÊNCIA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS D PUBLICIDADE GOVERNAMENTAL. CONCORRENCIA PUBLICA 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 131 COMUNICAÇÃO SOCIAL 169 EXPANSÃO E PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA E DO PATRIMÔNIO CULTURAL 4615 DIVUGAÇÃO INSTITUCIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2746 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462903217 50995 2014 2014-10-17T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.060.507-## 1 "" CICERA LUCIA DE MESQUITA 8357330 Diárias PGTO REF PARTICIPAR DO 5º ENCONTRO DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES EM EDUCAÇÃO ESPECIAL- DIA 28/08/2014. 2014OB18742 2014NE16418 67521886 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (NOVA VENÉCIA) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462903218 50996 2014 2014-08-28T00:00:00 0,0000 0,0000 2243,6900 0,0000 300203 3 "" INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371641 Não Aplicável Pagamento dos estagiários do mês de agosto de 2014. 2014OB00804 2014NE00056 2162014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300203 INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 272 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 116 DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES METROLÓGICAS 2318 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2696 ESTAGIARIOS 30203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462903219 50997 2014 2014-07-10T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.766.317-## 1 "" DANIEL CELSTINO ROCHA 8330241 Diárias PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS, VISANDO COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO,PAG.DE 1 E 1/2 DIÁRIAS,CONF.IS.Nº2954/2014,EM 10 E 11/10/2014, DE VITÓRIA P/ CACHOEIRO 2014OB15497 2014NE00106 64873510 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA A FAVOR DAS BANCAS EXAMINADORAS DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO EXERCICIO 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462903220 50998 2014 2014-07-29T00:00:00 0,0000 0,0000 2499,0000 0,0000 03696880000170 2 "" CIRURGICA MOSQUEIRA LTDA ME 8336347 Dispensa de Licitação PGTO. DA NF. 12312 DO MES DE JULHO/2014, REF.A AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR, ARP. 1080/2013, CONF.SOLIC.DO ALMOXARIFADO. 2014OB01459 2014NE00944 61379140 RECIPIENTE COLETOR DE MATERIAL PÉRFURO-CORTANTE, FRASCO COLETOR DE BIÓPSIA, CONJUNTO ESCOVA-ESPONJA E OUTROS MATERIAIS PARA 12 MESES DE ACORDO COM O ESTOQUE ATUAL MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2727 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462903221 50999 2014 2014-05-22T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.206.567-## 1 "" JOSE MOACIR MIRANDA CREVELARI 8366115 Diárias PAGAMENTO DA DESPESA COM 1/2 DIARIA REF. A VIAGEM DO SERVIDOR DE CACH. ITAPEMIRIM A VILA VELHA PARA TRANSFERENCIA DE SOCIOEDUCANDO NO DIA 08/05/2014. 2014OB01441 2014NE01152 65200845 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA EM BENEFICIO AO SERVIDOR JOSÉ MOACIR MIRANDA CREVELARI. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 460201 INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2810 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 46201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462903222 51000 2014 2014-05-08T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.933.307-## 1 "" LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA 8316983 Não Aplicável PAGAMENTO PARA ATENDER A CI.PGE/PTR/Nº070/2014 - 1/2 DIARIA PARA DESIGNAR O MOTORISTA P/CONDUZIR DR.MÁRCIO CÂNDIDO C. DE SOUZA QUE PROMOVERÁ DEFESA DO ESTADO PERANTE A V DO TRAB DE SÃO MATEUS EM 06/08/14 2014OB00823 2014NE00002 64981258 CI/GEAD/PGE/Nº019/2014 - AUTORIZAÇÃO P/EMPENHO ESTIMATIVO P/COBRIR DESP.C/DIARIAS AO MOT. LUIZ C. DE OLIVEIRA P/CONDUÇÃO DOS PROCURAD. EM AUDIENCIA EXERC.2014 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2160 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462903223 51001 2014 2014-09-07T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.774.917-## 1 "" CLEIDOSN DOS SANTOS GOMES 8374217 Diárias PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS, COM A FINALIDADE DE REALIZAR MANUTENÇÃO NO IMOVEL DO PAV,PAG.DE 1/2 DIÁRIAS,CONF.IS.Nº2064/2014,EM 10/07/2014, DE VITORIA P/V.PAVAO 2014OB10371 2014NE02941 64998096 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEOC SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462903224 51002 2014 2014-07-10T00:00:00 0,0000 0,0000 291,2000 0,0000 ###.310.447-## 1 "" MARIA DA PENHA FURTADO DARDENGO SANTANA 8317236 Diárias 1757 - Participar da 2ª formação integrada SEDU/UNDIME-2014 com o tema Adolescência, Sexualidade e Gravidez, em Vitória de 09/09 a 11/09/2014. 2014OB18018 2014NE15950 67680640 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/GERAD/N 04/2014) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462903225 51003 2014 2014-07-15T00:00:00 0,0000 0,0000 -112,0000 0,0000 ###.024.467-## 1 "" JOSE BRUNO DA CUNHA NASSUR 8323352 Diárias devolucao de diarias, considerando que o servidor não realizou a viagem, conf.is /1447/2014. 2014GD00499 2014NE00177 64877698 NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA EXERCICIO 2014 PARA CIRETRAN DE MIMOSO DO SUL E PAV MUQUI SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462903226 51004 2014 2014-05-05T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.093.677-## 1 "" TARCISIO JOSE RORIZ 8331121 Diárias Pagamento relativo a diária, em favor do servidor TARCÍSIO JOSÉ RORIZ, para custear despesas com viagem. Solicitação nº 423/14 2014OB02427 2014NE00033 65064640 NO VALOR DE R$1.680,00 PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS RELATIVAS A VIAGENS DE TRABALHO. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2350 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462903227 51005 2014 2014-05-28T00:00:00 0,0000 0,0000 -56,0000 0,0000 ###.907.186-## 1 "" TEREZINHA DAS GRACAS NETO 8319123 Diárias DEVOLUÇÃO DE DIARIAS NÃO UTILIZADA. 2014GD00040 2014NE00798 66221056 SOLICITAÇÃO DIÁRIAS MUNICÍPIOS DE BOM JESUS DO NORTE,IUNA E MIMOSO. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2180 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462903228 51006 2014 2014-04-07T00:00:00 0,0000 0,0000 1000,0000 0,0000 03477756000114 2 "" C.E DA EPG ELICE BAPTISTA GAUDIO 8343213 Não Aplicável pagamento referente programa dinheiro direto na escola - PEDDE/14 - meta 1 2014OB10288 2014NE09169 66682223 RECURSOS PEDDE/2014 - MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR (SERRA) PLANO DE APLICACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 42 AUXÍLIOS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 4347 APOIO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4462 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - AUXÍLIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462903229 51007 2014 2014-09-18T00:00:00 0,0000 0,0000 2572,3200 0,0000 28133619000193 2 "" S/A A GAZETA 8331755 Pregão PAGT DAS FATURAS 761201,761298,761299,761294,761134 E 760267 REF. PUBLICAÇÃO DE MATERIA LEGAL PARA ÓRGÃO CONFORME CT 113/2013. 2014OB14322 2014NE02458 61517143 INFORMAÇÃO REF CONTRATO N°049/2012 COM A EMPRESA S/A A GAZETA ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2739 CORRESPONDÊNCIAS 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462903230 51008 2014 2014-07-25T00:00:00 0,0000 0,0000 54318,7500 0,0000 410202 3 "" AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 8369363 Não Aplicável PAGAMENTO LIQUIDO DA FOLHA DE PAGAMETO DOS SERVIDORES DA AGERH, NO MÊS DE JULHO/2014. 2014OB00098 2014NE00070 65927923 FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADO - AGERH 2014 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2041 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462903231 51009 2014 2014-09-19T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.229.997-## 1 "" ANGELA MARIA CAMPOREZ MAçAO 8366805 Diárias Participar do I Seminário Regional para Gestores Escolares da SRE NOVA VENECIA QUE SERÁ realizado na Câmara de Vereadores de Nova Venécia de 08:00 as 17:00. Dia 10/07/2014. 2014OB16775 2014NE15000 66981131 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (NOVA VENECIA) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462903232 51010 2014 2014-04-08T00:00:00 0,0000 0,0000 289,1300 0,0000 ###.719.677-## 1 "" CLAUDIO FERREIRA PINTO HOLLMEISTER 8323948 Não Aplicável Pagto de locação do imovel destinado a instalação e funcionamento do PAV de Alfredo Chaves no mes de JUL/2014. 2014OB11729 2014NE02269 64569780 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA EM FAVOR DO SR CLAUDIO FERREIRA PINTO HOLLMEISTER SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2701 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462903233 51011 2014 2014-04-06T00:00:00 0,0000 0,0000 129,0200 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 Não Aplicável Pagamento de consignação - FF/IPAJM mensal, constante na folha de pagamento do mês de Maio/2014.(regime geral) 2014OB00403 2014NE00238 65108230 CORRESPONDENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCICIO DE 2014. DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 852 DESCENTRALIZAÇÃO E HARMONIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO 6298 REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462903234 51012 2014 2014-08-29T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.250.957-## 1 "" FABIO LINDENBERG DOS SANTOS 8363430 Não Aplicável Pagamento das diárias do servidor Fábio Lindenberg dos Santos dos dias 08, 26/08/2014, conf. autorização em anexo. 2014OB01332 2014NE01303 65034325 PARA ACOMPANHAMENTO E MONITORAMENTO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA SANITARIA NOS 26 MUNICIPIOS. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 594 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO 4713 MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462903235 51013 2014 2014-06-17T00:00:00 0,0000 0,0000 52001,6100 0,0000 11145893000341 2 "" AMPLA COMUNICACAO LTDA 8331175 Pregão PGTO PARA ATENDER COM DESPESAS COM A NF: 19413, 19414, 19415 e 19416, PARA A EMPRESA AMPLA COMUNICACAO. PROCESSO: 53319320 2014OB00748 2014NE00103 53319320 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA-AMPLA COMUNICAÇÃO LTDA. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 350101 SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 131 COMUNICAÇÃO SOCIAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2447 DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2742 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462903236 51014 2014 2014-09-15T00:00:00 0,0000 0,0000 5720,0000 0,0000 27569847000148 2 "" HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUIZ LTDA. 8339182 Não Aplicável PAGTO DA NF 1158, REF INTERNAÇÃO DE LINDOMAR ONOFRE DA SILVA, PERÍODO DE 16 A 25/07/2014. 2014OB19942 2014NE00298 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462903237 51015 2014 2014-09-15T00:00:00 0,0000 0,0000 2167,0000 0,0000 07731546000161 2 "" S.S. SOLUTIONS COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA 8348831 Pregão Pagamento de despesa com a manutenção corretiva e preventiva em equipamentos microcomputadores balísticos com fornecimento de materiais e peças da PC/ES referente ao Mês de AGOSTO/2014 e NFS-e Nº 0386. 2014OB02936 2014NE00071 60842709 CI/SESP/PC/SPTC/DEC/N°005/13 ENCAMINHANDO PROJETO BÁSICO PARA AQUISIÇÃO DE CONTRATO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA EQUIPAMENTO MICROCOMPARADOR BALÍSTICO. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2740 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462903238 51016 2014 2014-07-23T00:00:00 0,0000 0,0000 2186,7000 0,0000 08176376000163 2 "" VITORIA CARTUCHO LTDA ME 8332135 Pregão PAGTO NFS Nº 814 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA CARTUCHOS DE TONER HP Q2612A, CB436A E Q7553X (COMPATIVEL C/IMPRESSORA HP LASER JET P2015DN), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SRSC/NRECOL, CF. ORDEM FORNECIMENTO Nº062/2014. 2014OB02721 2014NE01569 65834712 DE MATERIAL DE INFORMÁTICA. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2715 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2417 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462903239 51017 2014 2014-03-09T00:00:00 0,0000 0,0000 9150,0000 0,0000 02395050000140 2 "" CASA DA PAZ LTDA. 8316062 Não Aplicável ref.nl,pagto.nf-0550 e 0627,internação de john lennon oliveira nunes,de 01/04 a 31/05/2014. 2014OB18919 2014NE00627 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462903240 51018 2014 2014-03-04T00:00:00 0,0000 0,0000 244181,7100 0,0000 01680733000187 2 "" COOPANGIO-COOPERAT. ANGIOLOGISTAS CIR. VASCUL 8319486 Pregão PARA PAGTO DA NF 00485 DE 01/04/14 REF. A SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS AO HSL COM CIRURGIA VASCULAR, PARCELA DE MARÇO/14 - CONTRATO 0246/10 - PROCESSO 51067552 - CNPJ 01.680.733/0001-87 - COOPANGIO. 2014OB00605 2014NE00003 51067552 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS DE CIRURGIA VASCULAR-(COOPANGIO)- ATENDIMENTO A URGÊNCIA E EMERGÊNCIA, ATENÇÃO HORIZONTAL , ATENDIMENTO AMBULATORIAL. CONTRATO PRESTACAO DE SERVICO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440915 HOSPITAL SÃO LUCAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 34 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4691 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL SÃO LUCAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2878 SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (§ 1º DO ART. 18 DA LC Nº 101/00) - SERVIÇOS MÉDICOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462903241 51019 2014 2014-04-24T00:00:00 0,0000 0,0000 1600,0000 0,0000 09165339000112 2 "" ASSOC.NEEMIAS CENT DE RECUP CRIST P. DEP.QMC. 8365694 Inexigível PGT. PARCIAL DA NF-03, REF. SERV. DE ACOLHIMENTO E CUIDADOS DE DEPENDENTES QUIMICOS EM SITUACOES DE VULNERABILIDADE SOCIAL, MES DE MAR/14. 2014OB00286 2014NE00100 65134079 VALOR MENSAL DE R$ 16.000,00 EXERCÍCIO 2014 CONTRATO/CA N 07/2013 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100901 FUNDO ESTADUAL SOBRE DROGAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 599 GESTÃO DA POLÍTICA SOBRE DROGAS 6854 APOIO NA IMPLANTAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO ÀS INSTITUIÇÕES QUE ATUAM NA ÁREA DE DEPENDÊNCIA QUÍMICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 10901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462903242 51020 2014 2014-02-04T00:00:00 0,0000 0,0000 30715,0000 0,0000 03363402000149 2 "" C.E DA EPG ANTONIO CARNEIRO RIBEIRO 8362022 Não Aplicável PG REFERENTE REPASSE DE PEDDE-META X,MANUTENÇÃO DE FORMAÇÃO DE TURMA DE TEMPO INTEGRAL. 2014OB03086 2014NE02917 65892020 REFERENTE PEDDE/2014 META E MANUTENCAO DA EDUCACAO EM TEMPO INTEGRAL (GUACUI) PLANO DE APLICACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 43 SUBVENÇÕES SOCIAIS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 8680 EDUCAÇÃO EM JORNADA AMPLIADA 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4565 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES SOCIAIS - DIVERSAS INSTITUIÇÕES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462903243 51021 2014 2014-03-31T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.037.467-## 1 "" LUIZ FAIOLI 8365234 Diárias PAGAMENTO DE DESPESA REF. 1/2 DIÁRIA PELA VIAGEM AO MUNICÍPIO DE LINHARES PERÍODO DE 10/01/2014. 2014OB01814 2014NE00899 65374193 NO VALOR DE 56,00 REF. VIAGEM A LINHARES NO DIA 10/01/2014 RESSARCIMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4800 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462903244 51022 2014 2014-03-14T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.921.347-## 1 "" FERNANDO SARAIVA DA SILVA 8340929 Diárias PG.DE 01 E 1/2 DIARIA PARA COLATINA-ES, A FIM DE REALIZAR SEGURANCA DO EXMO.SR.GOVERNADOR. 2014OB00745 2014NE00258 65012909 NO VALOR DE R$ 300,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS REF AO EXERCICIO DE 2014 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 750 SEGURANÇA DE DIGNATÁRIOS 2080 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462903245 51023 2014 2014-04-17T00:00:00 0,0000 0,0000 44,3200 0,0000 11145893000341 2 "" AMPLA COMUNICACAO LTDA 8331175 Concorrência IRPJ/DUA REF NF 18161 ref erviços de criação de outdoor para Campanha CNH Social no mês de fev/14 - CT 34/11.AMPLA COMUNICACAO LTDA-11145893000341 2014OB05907 2014NE01189 64460355 EMPENHO POR ESTIMATIVA EM FAVOR DA EMPRESA AMPLA COMUNICAÇÃO LTDA EXERCICIO 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 131 COMUNICAÇÃO SOCIAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4514 DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2746 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462903246 51024 2014 2014-09-16T00:00:00 0,0000 12633,0500 0,0000 0,0000 04249145000181 2 "" FANTON SERVIçOS LTDA 8320601 Pregão Liquidação complementar da NF Eletr. 153, ref. a serviços de apoio administrativo,limpeza e conservação e serviços de copa e cozinha, prestados a este Instituto durante o mês de Agosto/14, conforme contr. 001/12. 2014NL01553 2014NE00454 65017137 DE AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO NO VALOR DE R$ 266.942,56 P/ COBERTURA DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO P/ O PERÍODO DE JAN. A AGO. 2014 - CONTRATO Nº 001/2012 SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2520 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2830 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462903247 51025 2014 2014-07-08T00:00:00 0,0000 672,0000 0,0000 0,0000 ###.567.327-## 1 "" GUSTAVO BRAGANCA RANGEL 8323167 Diárias Liquidação de duas diárias de viagem à cidade Vila Pavão saindo dia: 06/08 às 08:00h retornando 08/08 às 11:30h,13/08 às 08:00h retornando 15/08, 20/08 às 08:00h retornando 22/08 às 11:30h, para fiscalização das obras das Escolas João XXIII e Ana Portela de Sá. 2014NL01298 2014NE00026 65051831 AUTORIZACAO DE EMPENHO ESTIMATIVO DE DIÁRIAS P/ VIAGEM DO SERVIDOR À DIVERSOS MUNICÍPIOS DO ES DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 603 GESTÃO DE OBRAS CIVIS NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 2524 GERENCIAMENTO E FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS CIVIS DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462903248 51026 2014 2014-09-23T00:00:00 0,0000 155948,7600 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 Dispensa de Licitação LIQUIDACAO REF FOLHA 31 setembro DE 2014 2014NL01974 2014NE00080 65020030 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL MILITAR EM 2014. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4761 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2631 GRATIFICACAO DE EXERCICIOS DE CARGOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462903249 51027 2014 2014-07-22T00:00:00 0,0000 -11847,4000 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO DE DESPESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS DO IASES, REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2014. 2014NL01551 2014NE00092 65004760 DE INATIVOS DO IASES (INSTITUTO DE ATENDIMENTO SÓCIO EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 819 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462903250 51028 2014 2014-06-23T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.149.107-## 1 "" MANOEL LEITE DE LIMA FILHO 8359597 Não Aplicável Programação de pagamento de 2 1/2 diarias para os Muqui e São Pedro do Itabapoana, dias 24 a 26/06/14. 2014OB01234 2014NE00998 66802032 PARA O MUNICÍPIO DE MUQUI NO DIA 24/06/2014 CÓDIGO 029.11 DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2600 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462903251 51029 2014 2014-05-29T00:00:00 0,0000 0,0000 540,9300 0,0000 420201 3 "" FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 8370408 Não Aplicável PAGAMENTO DE DESPESAS COM FOPAG DE MAIO DE 2014. 2014OB00934 2014NE00022 65148509 FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2014. ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 364 ENSINO SUPERIOR 152 EDUCAÇÃO MUSICAL 4687 REMUNERAÇÃO DO QUADRO DE DOCENTES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462903252 51030 2014 2014-12-15T00:00:00 0,0000 0,0000 672,0000 0,0000 ###.833.087-## 1 "" LUIZ EUGENIO GAVE 8363505 Diárias PGTO. REF. A DESPESAS COM DIARIAS PARA O SERVIDOR LUIZ EUGENIO GAVE, REF. AS VIAGENS PARA MIMOSO DO SUL NOS DIAS 05 E 06/11 E MIMOSO NOS DIAS 10 E 14/11/2014, CONF. REQ. DE DIARIAS 539 E 539-A. 2014OB26574 2014NE02244 65728360 VALOR R$ 4.000,00 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE EXERCÍCIO DE 2014, A PEDIDO DO NEVE. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462903253 51031 2014 2014-02-06T00:00:00 0,0000 0,0000 392,0000 0,0000 35960897000180 2 "" VIACAO SAO JOAO LTDA 8317662 Não Aplicável pgtO COM DESPESA COM VALE TRANSPORTE PARA SERVIDORES DA REDE ESTADUAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2014. 2014OB01605 2014NE00066 65012410 EM FAVOR DA EMPRESA SAO JOAO PARA FAZER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE (VITÓRIA) EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2086 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE SERVIÇOS E APOIO ESCOLAR DO ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462903254 51032 2014 2014-07-17T00:00:00 0,0000 0,0000 300419,2500 0,0000 00625711000151 2 "" HOSPITAL MERIDIONAL S/A 8335672 Não Aplicável PAGTO NF 6775 E 6776, REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SUS, FAEC TRANSPLANTE 2014OB15025 2014NE01126 64782786 NO VALOR DE 6.572.085,58 EM NOME DO HOSPITAL MERIDIONAL - PRESTADORES DE SERVIÇOS DO SUS, REFERENTE EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4706 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE COMPLEMENTARES À REDE PÚBLICA (TABELA SUS) 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2868 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - GESTÃO PLENA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462903255 51033 2014 2014-05-15T00:00:00 0,0000 0,0000 126,5000 0,0000 ###.855.227-## 1 "" MARCELINO BARROSO ALVES 8380582 Não Aplicável PAGAMENTO DE DIÁRIAS - 15/05 - NO ESTADO. 2014OB01121 2014NE00498 31752014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2011 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DO TCEES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462903256 51034 2014 2014-05-12T00:00:00 0,0000 0,0000 13038,3100 0,0000 05198469000109 2 "" TECNOCRYO TECNOLOGIA EM SERVIçOS MEDICINAIS. 8339161 Pregão Pagamento despesas com locação de medicinal e vacuo clinico, NF. 1241, TECNOCRYO TECNOLOGIA EM SERVIçOS MEDICINAIS.-05198469000109. 2014OB02442 2014NE00190 45828415 REFERENTE AO PROC DE COMPRA N. 42432456 EM FAVOR DA TECNOCRYO COMERCIO SERVICOS E MANUTENCOES LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 58 NORDESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2729 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2776 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462903257 51035 2014 2014-09-09T00:00:00 0,0000 0,0000 784,0000 0,0000 ###.325.997-## 1 "" ANA CAROLINA ABDALLA DUARTE CALVI 8369524 Não Aplicável Pagamento da despesa das diárias da servidora Ana Carolina A. D. Calvi dos dias 08,11,18,21,22,26,27/08, 01,02,09,10,11, 12/09/2014, conf. autorização em anexo. 2014OB01392 2014NE01338 65102436 PARTICIPAR DE CURSOS, PALESTRAS, EVENTOS NA SESA E REALIZAR MONITORAMENTO NO 26 MUNICIPIOS DURANTE O ANO DE 2014. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 594 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO 4713 MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462903258 51036 2014 2014-06-20T00:00:00 0,0000 0,0000 19423,4700 0,0000 28152650000171 2 "" ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRIC S/A-ESCELSA 8319619 Dispensa de Licitação pagamento referente ao forrnecimenro de energia eletrica para este der mes de maio/14. 2014OB02348 2014NE00080 64631761 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2450 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462903259 51037 2014 2014-12-29T00:00:00 0,0000 0,0000 44,6100 0,0000 ###.281.367-## 1 "" TAMISA GARRET LIMA DE SOUZA 8372341 Não Aplicável Pagamento do IRRF dos bolsistas do curso formação da EPEN/SEJUS. 2014OB08988 2014NE04697 68111398 NO VALOR DE 649.472,00 EM FAVOR DO BANCO BANESTES REF. A CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTUDOS PARA 2010 ALUNOS EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 6802 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA PRISIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2679 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462903260 51038 2014 2014-05-08T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.257.567-## 1 "" MARCOS VENANCIO SARMENTO 8318934 Diárias NL. REF. A DESPESAS COM DIARIAS PARA O SERVIDOR MARCOS VENANCIO SARMENTO, REF. A VIAGEM PARA N.VENECIA NOS DIAS 29 E 30/07/2014, A PEDIDO DO NEVE CONF. REQ. DE DIARIA 771 2014NL11553 2014NE00247 64950247 VALOR R$ 4.000,00 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE EXERCÍCIO DE 2014, A PEDIDO DO S.TRANSPORTES. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2690 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462903261 51039 2014 2014-07-21T00:00:00 0,0000 4000,0000 0,0000 0,0000 03550315000109 2 "" C.E DA EPG FLORESTA DO SUL 8328799 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO REF DESPESA COM PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PEDDE/14, META 01 2014NL11400 2014NE10854 66792320 RECURSOS PEDDE/2014 - MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR (PEDRO CANARIO) PLANO DE APLICACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 42 AUXÍLIOS "" 0 ESTADO 331 SUPERÁVIT FINANCEIRO - COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO MÉDIO 4348 APOIO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DE ENSINO MÉDIO 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4462 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - AUXÍLIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462903262 51040 2014 2014-07-07T00:00:00 0,0000 0,0000 11065,2500 0,0000 300203 3 "" INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371641 Não Aplicável Pagamento do inss (gps) parte empregado da folha de pagamento de maio de 2014. 2014OB00632 2014NE00053 2162014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300203 INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 272 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 116 DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES METROLÓGICAS 2317 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS 30203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462903263 51041 2014 2014-05-09T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.314.027-## 1 "" MARCIO FERREIRA DE CARVALHO 8342211 Diárias PG 1,5 DIARIAS P/02 A 03.09 2014OB03408 2014NE00218 65320530 ENC. PLANO DE VIAGEM MENSAL 02/14 DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2625 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462903264 51042 2014 2014-06-17T00:00:00 0,0000 0,0000 132,0000 0,0000 ###.825.007-## 1 "" DANIEL MACHADO DA SILVA 8369821 Não Aplicável Pagamento do INSS retido no pagamento da bolsa formação no periodo de 14/04 a 13/05. 2014OB04327 2014NE01814 65413849 NO VALOR DE 568.000,00 REF. CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTUDOS PARA 200 CANDIDATOS DA 1ª TURMA CURSO FORMAÇÃO DO CONCURSO PUBLICO DE AP E AEVP EDITAL 001/2012 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 6802 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA PRISIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2679 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462903265 51043 2014 2014-12-31T00:00:00 0,0000 159749,1600 0,0000 0,0000 42454330001926 2 "" COMISSARIA AÉREA RIO DE JANEIRO LTDA 8344374 Pregão Liquidação da NF 3916, referente ao contrato 31/2014 - Fornecimento de Alimentação Escolar, mês de dezembro/2014. 2014NL22388 2014NE18371 68813414 REFERENTE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO CONTRATO N 031/2014 MÊS DEZEMBRO/2014 (RIO DE JANEIRO) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 59 NOROESTE 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 6684 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2773 SERVIÇOS DE PREPARO/FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462903266 51044 2014 2014-12-22T00:00:00 0,0000 -150000,0000 0,0000 0,0000 27174143000176 2 "" PREF MUNIC DE SAO GABRIEL DA PALHA 8339214 Não Aplicável Repasse financeiro referente à parte da 2ª parcela do 2014CV042 celebrado com o Município de São Gabriel da Palha, objetivando a Drenagem e Pavimentação das Ruas Francisco José Mattedi, Modesto Pires, São Sebastião da Barra Seca, Augusto Bussular, Anita Callegari Taquetti, Placedino Ângelo de Freitas, Nelson Xavier, Dona Zica, Carlos Gude, Antônio Félix Cordeiro, Armandinho Pinaffo, Caetano Guide, Jair Cipriano e Domingos Martinelli. 2014NL01386 2014NE00694 64080706 PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DAS ABAIXO RELACIONADOS ATRAVES EMENDAS PARLAMENTARES PLANO DE TRABALHO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 4 INVESTIMENTOS 42 AUXÍLIOS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 36 "" 15 URBANISMO 451 INFRAESTRUTURA URBANA 238 INFRAESTRUTURA URBANA 3532 IMPLEMENTAÇÃO E APOIO À CONSTRUÇÃO, REFORMA E ADEQUAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA, URBANIZAÇÃO E ESPAÇOS PÚBLICOS 40 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS 3728 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - AUXÍLIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462903267 51045 2014 2014-12-23T00:00:00 0,0000 -220,5000 0,0000 0,0000 420101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 8371588 Não Aplicável Liquidação da folha de pessoal ativo, ação 6669RP - DEZEMBRO - ABONO 2014NL21760 2014NE20471 68705255 DE TODOS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE MÊS DEZEMBRO/2014 (VITÓRIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 6669 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE SERVIÇOS E APOIO ESCOLAR - EDUCAÇÃO ESPECIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2614 ABONO PROVISORIO - DT - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462903268 51046 2014 2014-12-31T00:00:00 0,0000 8314,8000 0,0000 0,0000 49324221000104 2 "" FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 8338612 Pregão liquidação da nota fiscal 284879 nov/2014 medicamentos para pacientes do sus. 2014NL21310 2014NE07883 66225060 REFERENTE AO PROCESSO DE COMPRA Nº 64088456 EM FAVOR DA FRESENIUS KABI BRASIL LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA "" 0 ESTADO 304 SUPERÁVIT FINANCEIRO - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 230 IMPLEMENTAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 2692 AQUISIÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS, DE PROGRAMAS ESPECÍFICOS E OUTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2464 MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTENCIA SOCIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462903269 51047 2014 2014-12-08T00:00:00 0,0000 48,5100 0,0000 0,0000 ###.122.577-## 1 "" REGIANNI APARECIDA DORTA DE LAIA 8369720 Inexigível REF TFD 599/14 PARA COBRIR DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTE EDUARDO DORTA DE LAIA. 2014NL02953 2014NE02494 67420087 DE TFD REP. LEGAL REGIANE APARECIDA DORTA DE LAIA, CPF 121.122.577-14. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 57 CENTRO OESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2715 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2862 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD - TERRESTRE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462903270 51048 2014 2014-07-31T00:00:00 0,0000 -2080,9400 0,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 Inexigível 2014EV00094 2014NE00098 64844200 AQUISIÇÃO DE PASSAGENS (GVBUS), PARA SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA SEDE, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2014. COMPRA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA PESQUISA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2390 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462903271 51049 2014 2014-05-16T00:00:00 0,0000 406,8000 0,0000 0,0000 ###.002.627-## 1 "" ROMULO LUIZ TELLES 8343272 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO DE 01 E 1/2(UMA E MEIA) DIÁRIA, REFERENTE A VIAGEM PARA SÃO PAULO NO PERÍODO DE 20 A 21/05, REQUISIÇÃO Nº 651, OBJETIVANDO O CUMPRIMENTO DE AGENDA DE TRABALHO NO INSTITUTO SOU DA PAZ, CONFORME PROCESSO 66440980. 2014NL00985 2014NE00532 66440980 AEREA E DIARIAS VIAGEM A SAO PAULO NO DIA 20/05/2014 PASSAGEM 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 183 INFORMAÇÃO E INTELIGÊNCIA 561 ESTADO PRESENTE 1123 APOIO A IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DO ESTADO PRESENTE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462903272 51050 2014 2014-11-12T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.419.487-## 1 "" LEANDRO FAZOLO FIORESI 8355854 Diárias 0,5 diária para 09/12 em viagem à Santa Maria de Jetibá para levar técnicos a locais de vistorias. 2014NL03639 2014NE01790 68567227 ENC.PLANO DE VIAGEM MENSAL PARA O MÊS DE DEZEMBRO/14 DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2625 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462903273 51051 2014 2014-01-09T00:00:00 0,0000 2788,4500 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Dispensa de Licitação LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM INSS PATRONAL SOBRE O 13° SALÁRIO NO MÊS 08/2014 2014NL01589 2014NE00615 65171381 FOLHA DE PAGAMENTO DA SECTTI DO EXERCICIO DE 2014. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TRABALHO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2414 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462903274 51052 2014 2014-10-11T00:00:00 0,0000 539,1700 0,0000 0,0000 27834977000160 2 "" SAAE - SERV. AUT. DE AGUA E ESG. DE LINHARES 8328997 Não Aplicável REFERENTE PAGAMENTO SAAE LINHARES - FATURA 26321-0 MÊS OUTUBRO/14 2014NL02768 2014NE00047 201201639561 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 614 GESTÃO INTEGRADA E ESTRATÉGICA NA ATIVIDADE JUDICIAL CAPIXABA 6030 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462903275 51053 2014 2014-05-09T00:00:00 0,0000 0,0000 4276,5000 0,0000 28152650000171 2 "" ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRIC S/A-ESCELSA 8319619 Dispensa de Licitação Pagamento da Fatura nº 001.273.637 de Ago/2014, referente a serviços de fornecimento de energia elétrica. 2014OB00587 2014NE00028 61107786 PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONFORME CONTRATO DA SESA COM A DISTRIBUIDORA ESCELSA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440921 UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2711 MANUTENÇÃO DA UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462903276 51054 2014 2014-03-26T00:00:00 0,0000 0,0000 -756,3000 0,0000 ###.855.227-## 1 "" MARCELINO BARROSO ALVES 8380582 Não Aplicável vr. ref. a devolução de diarias, proc. 493/14. 2014GD00044 2014NE00165 4932014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 32 CONTROLE EXTERNO 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2018 EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462903277 51055 2014 2014-05-14T00:00:00 0,0000 0,0000 29098,0000 0,0000 08939895000136 2 "" PHARMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME 8318035 Pregão Ref. Aquisição de Material de Consumo Hospitalar Conf.nf.2198 Proc.58607528. 2014OB00660 2014NE00428 58607528 ALMOX/CI Nº 148/2012, QUE SOLICITA COMPRA DE CURATIVO FILME TRANSPARENTE: CURATIVOS ESTÉREIS, ADESIVOS, HIPOALERGÊNICO, COMPOSTO POR UM FILME DE POLIURETANO E OUTROS. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440914 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2722 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL ANTÔNIO BEZERRA DE FARIAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462903278 51056 2014 2014-09-25T00:00:00 0,0000 0,0000 45,2800 0,0000 ###.035.447-## 1 "" JOVENILDO DA CRUZ LIMA 8326972 Não Aplicável PAGAMENTO DE DESPESAS COM IRRF SERVIÇOS PRESTADO POR CRISTIANO ALVES COSTA. 2014OB02639 2014NE00345 66506050 EM FAVOR DE JOVENILDO DA CRUZ LIMA COMO INSTRUTOR DE CANTO CORAL PARA O EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 392 DIFUSÃO CULTURAL 192 FOMENTO À FORMAÇÃO, PRODUÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL 4605 CAPACITAÇÃO CULTURAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462903279 51057 2014 2014-06-05T00:00:00 0,0000 0,0000 6346,7300 0,0000 420201 3 "" FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 8370408 Não Aplicável PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONSIGNAÇÕES FOPAG DE ABRIL DE 2014. 2014OB00772 2014NE00020 65148509 FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2014. ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4686 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462903280 51058 2014 2014-07-21T00:00:00 0,0000 0,0000 289,6000 0,0000 ###.602.797-## 1 "" MARIA ELENA DE FREITAS 8331824 Dispensa de Licitação AJUDA DE CUSTO CONSULTA S J R PRETO 21/07/2014 REQ 01218/14 2014OB02177 2014NE02262 48546623 PASSAGEM/DIARIA PARA JALES DE FREITAS REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2718 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE VITÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462903281 51059 2014 2014-08-28T00:00:00 0,0000 0,0000 918,3600 0,0000 420201 3 "" FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 8370408 Não Aplicável PAGAMENTO DE DESPESAS COM FOPAG DE AGOSTO DE 2014. 2014OB02223 2014NE00021 65148509 FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2014. ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4686 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2515 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES - RPPS 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462903282 51060 2014 2014-09-22T00:00:00 0,0000 0,0000 3042,3700 0,0000 28431575000188 2 "" HOSPITEC COMERCIO REPRESENTACOES LTDA 8331731 Inexigível REF.ESPECIALIZADO EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQ.HOSPITALARES DA MARCA DIXTAL .CONF.NF.2550 PROC.61664979. 2014OB01414 2014NE00251 61664979 -CI.Nº.012/2013,REF SOLICITAÇÃO DE EMPRESA CO TEC. ESPECIALIZADO EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQ.HOSPITALARES DA MARCA DIXTAL CONF.DESCRITO NA CI QUE ORIGINOU A ABERTURA DESTE PROCESSO. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440914 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2722 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL ANTÔNIO BEZERRA DE FARIAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462903283 51061 2014 2014-08-21T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.791.847-## 1 "" MARDEL BORGES COLOMBI SEBIM 8331736 Diárias Reunião do Dia do Superintendente na SEDU, no dia 25/02/2014. 2014OB14929 2014NE13700 65543211 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/AE07/N 05/2014) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462903284 51062 2014 2014-12-17T00:00:00 0,0000 533,2600 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Não Aplicável Liquidação de INSS patronal mensal, sobre folha de pagamento do mês de dezembro. 2014NL04434 2014NE01614 68705255 DE TODOS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE MÊS DEZEMBRO/2014 (VITÓRIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2087 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4214 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - DT - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462903285 51063 2014 2014-07-02T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.612.247-## 1 "" DANIELLE DE OLIVEIRA E SILVA 8369115 Diárias Jogos na Rede 2013 - Regional Guaçuí/ESPeríodo: 07/10 à 11/10/2013. 2014OB00902 2014NE00866 64033260 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (GUACUI) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462903286 51064 2014 2014-04-15T00:00:00 0,0000 0,0000 -491,4000 0,0000 ###.871.397-## 1 "" CLAUDIO DE ALMEIDA THIAGO SOARES 8331847 Diárias ANULAÇÃO TOTAL DA 2014OB04938, OB EXPIRADA TENDO EM VISTA QUE O BANCO NÃO VALIDOU A 2014RE00299. 2014GD00146 2014NE01945 65932307 DESIGNAR O SERVIDOR PARA SE DESLOCAR DE VITÓRIA COM DESTINO A BRASILIA- DF, REF IS P N° 998/2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462903287 51065 2014 2014-07-29T00:00:00 0,0000 0,0000 20856,0000 0,0000 05618222000196 2 "" EXFARMA LTDA 8314697 Pregão PGTO.DA NF. 10123 DO MES DE JUL/2014, REF.A AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR, ARP. 514/2014, CONF.SOLIC.DO NTF/CI 335/2014. 2014OB01471 2014NE00893 60061030 ÁLCOOL ETÍLICO, ALFAEPOETINA, AMIODARONA, ATENOLOL, ATROPINA E OUTROS MEDICAMENTOS MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2727 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462903288 51066 2014 2014-09-05T00:00:00 0,0000 0,0000 448,0000 0,0000 ###.094.647-## 1 "" CARLOS NETO AGUIAR DE SOUZA 8367985 Diárias PGTO. REF. A DESPESAS COM DIARIA PARA O SERVIDOR CARLOS NETO AGUIAR DE SOUZA, COM VIAGENS PARA O HEMOES VITORIA CONDUZINDO SOROLOGIA E DOCUMENTOS PARA COORDENAÇÃO DURANTE O MES DE ABRIL, CONF. REQ. DE DIARIAS Nº. 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56. 2014OB09331 2014NE00601 65081269 NO VALOR DE R$ 3.500,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2014, A PEDIDO DO HEMOES DE SÃO MATEUS. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2720 MANUTENÇÃO DO HEMOCENTRO COORDENADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462903289 51067 2014 2014-05-14T00:00:00 0,0000 0,0000 369,6000 0,0000 ###.733.547-## 1 "" TEREZA D'AVILA HATUM CAMPOREZ 8324008 Não Aplicável PAGAMENTO DE DESPESA COM DIÁRIAS DE TEREZA D'AVILA HATUM CAMPOREZ-71973354772, EM 14/04/2014. 2014OB00941 2014NE00281 65064313 ABERTURA DE PROC. P/ COBRIR DESPESAS REF. VIAGENS DA ÁREA E/OU CURSOS, DURANTE EXERCÍCIO 2014, EQUIPE DE ENFERMAGEM. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2729 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462903290 51068 2014 2014-09-06T00:00:00 0,0000 0,0000 802370,1300 0,0000 27167410000188 2 "" PREF MUNIC DE LINHARES 8338820 Inexigível REPASSE COM TRANSPORTE ESCOLAR PARA AS ESCOLAS, REF. 2ª PARCELA DO PETE/2014. 2014OB07825 2014NE07215 66422566 PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE LINHARES (LINHARES) TRANSPORTE ESCOLAR 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 56 RIO DOCE 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 4346 TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MÉDIO 42 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A MUNICÍPIOS 4481 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A MUNICÍPIOS - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO - PROGRAMA PETE/ES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462903291 51069 2014 2014-08-26T00:00:00 0,0000 0,0000 1840,0000 0,0000 27143205000182 2 "" VIACAO MUTUM PRETO_LTDA 8332538 Pregão PAGAMENTO DA DESPESA COM NOTA FISCAL 777, REFERENTE A LOCAÇÃO DE ÔNIBUS PARA APOIO AO CIRCUITO ESTADUAL DE BODYBOARDING OPEN 2014, NO DIA 12 E 13/04 E 31/05 E 01/06/2014, EM VILA VELHA/ES. ATA DE REGISTRO DE PREÇO 12/2013, PREGÃO 05/2013. 2014OB02970 2014NE00863 65207246 CHAMAMENTO PUBLICO 003/2013 - 14º FESTIVAL DE VERAO DE BODYBOARDING SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 811 DESPORTO DE RENDIMENTO 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2595 PROMOÇÃO E APOIO A JOGOS E EVENTOS ESPORTIVOS DE RENDIMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2853 LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462903292 51070 2014 2014-06-18T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.784.447-## 1 "" MARGARETH VOLPINI BOANOVA 8315815 Diárias PAGAMENTO DE DESPESA COM 1,5 DIÁRIA PARA SERVIDORA DESIGNADA PARA FISCALIZAR OS NÚCLEOS DE PROJETO CAMPEÕES DE FUTURO, NOS DIAS 10 E 11/06/2014, NOS MUNICÍPIOS DE SANTA TEREZA, SÃO GABRIEL DA PALHA, SÃO DOMINGOS DO NORTE E NOVA VENÉCIA. 2014OB01999 2014NE01187 66596947 PARA SERVIDORES QUE IRÃO FISCALIZAR OS NÚCLEOS DO PROJETO CAMPEÕES DO FUTURO (SANTA TERESA, SÃO DOMINGOS DO NORTE, SÃO GABRIEL DA PALHA E NOVA VENÉCIA). DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2590 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462903293 51071 2014 2014-03-06T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.395.807-## 1 "" JOÃO BAPTISTA SALEME DO VALLE 8365355 Diárias PAGTO. REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS NO DIA 07/05/2014. 2014OB03664 2014NE00050 65021258 ESTIMATIVO NO VALOR DE 280,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS NO PERÍODO DE JANEIRO À MARÇO DE 2014 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4800 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462903294 51072 2014 2014-08-28T00:00:00 0,0000 0,0000 3593,4000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 Não Aplicável PG LIQ FL INAT AGO/14 FUNDEB 2014OB00678 2014NE00014 65009118 DE INATIVOS DO FUNDEB - FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLV. DA EDUC. BÁSICA E DE VALORIZ. DOS PROFIS. DA EDUC., BEM COMO DESP. EXERCÍC. ANTER - F. PREVIDENC. EXERCÍC. 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 684 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDEB/SEDU 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3492 INATIVO CIVIL - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462903295 51073 2014 2014-10-06T00:00:00 0,0000 2682,3900 0,0000 0,0000 03062404000106 2 "" RC SERVICOS MEDICOS S/C LTDA 8328212 Pregão Liquidação de despesas com exames de colonoscopia- nfs. 0712 2014NL00686 2014NE00409 65330099 COBERTURA DE DESPESA COM PROCESSO N°63807327 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 0989/2013-RC SERVIÇOS MEDICOS S/C LTDA.ME PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 58 NORDESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2729 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462903296 51074 2014 2014-04-02T00:00:00 0,0000 336,0000 0,0000 0,0000 ###.490.457-## 1 "" DAVI DIAS DOS SANTOS 8320676 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIA, PARA OS MUNICÍPIOS DE PINHEIROS E NOVA VENÉCIA, NO PERÍODO DE 04 A 06 DE FEVEREIRO DE 2014, OBJ: CONDUZIR PARA EQUIPE DO CERIMONIAL. REQUISIÇÃO 177. REFERÊNCIA FEV/2014. 2014NL00253 2014NE00018 64991040 NO VALOR DE R$ 2.520,00 REFERENTE DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 505 ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2121 ASSESSORAMENTO GERAL AO CHEFE DO EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462903297 51075 2014 2014-06-20T00:00:00 0,0000 -33,6900 0,0000 0,0000 100104 3 "" SUPERINTEDÊNCIA ESTADO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 8373346 Não Aplicável Liquidação ref. a apropriação de despesa com a folha de pagamento de pessoal ativo da SECOM, REGIME GERAL, em JUN/14. 2014NL00628 2014NE00033 64920569 ATENDER DESPESA COM PESSOAL EM 2014. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTEDÊNCIA ESTADO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 204 GESTÃO PÚBLICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2106 REMUNERAÇÃO PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462903298 51076 2014 2014-11-24T00:00:00 0,0000 0,0000 48522,4700 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.LIQ.FL.NOV/14 DA PENS.TCES. 2014OB16336 2014NE00100 65003993 DE PENSIONISTAS DO TCEES - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 19 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2217 13 SALARIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462903299 51077 2014 2014-04-07T00:00:00 0,0000 0,0000 4,9800 0,0000 400101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 8371783 Não Aplicável Pagamento de consignação da FOPAG de JUNHO/2014. 2014OB01392 2014NE00993 66795532 DA FOLHA N.31 REFERENTE MES DE JUNHO 2014 CÓDIGO 024.1 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2605 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462903300 51078 2014 2014-07-25T00:00:00 0,0000 0,0000 4495,1700 0,0000 100201 3 "" RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 8371805 Não Aplicável PAGAMENTO FOLHA 31 JUL 2014 2014OB00833 2014NE00397 67055290 SOLICITA AUTORIZACAO DA FOLHA REFERENTE AO MES DE JULHO/2014 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2135 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2576 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RGPS 10201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462903301 51079 2014 2014-10-17T00:00:00 0,0000 0,0000 72400,0000 0,0000 07768887000101 2 "" MUNDIFARMA DIST.DE PROD.FARMAC.E HOSP.LTDA. 8336719 Pregão PAGAMENTO DA NF 009.897 REFERENTE AQUISIÇÃO DE (MEROPENENM) PARA ATENDER A ESTE HEAC PREGÃO 022/2014 2014OB00580 2014NE00140 65976037 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES COM O OBJETIVO DE ABASTECER A FARMÁCIA DO HEAC. COMPRA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440912 HOSPITAL ADAUTO BOTELHO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2721 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL ADAUTO BOTELHO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462903302 51080 2014 2014-08-10T00:00:00 0,0000 0,0000 1191,6600 0,0000 14211567000111 2 "" MFX SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA 8355353 Pregão Pagamento de prestação de serviço de manutenção preventiva e corretiva em dois portões automáticos deslizantes, sendo 01 portão industrial e outro semi-industrial, um porteiro eletrônico com fechadura para portão social e duas cancelas automáticas, com fornecimento de peças genuínas, conforme discriminado na nota fiscal 527 do mês de setembro de 2014. 2014OB00974 2014NE00137 5682013 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300203 INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 272 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 116 DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES METROLÓGICAS 2318 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 30203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462903303 51081 2014 2014-08-18T00:00:00 0,0000 0,0000 336,0000 0,0000 ###.138.127-## 1 "" CARLOS ALBERTO CANAL 8329749 Diárias PG 3,0 DIARIAS P/27 A 30.08 2014OB03116 2014NE01323 66392730 ENC. PLANO DE VIAGEM ANUAL PARA 2014. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2625 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462903304 51082 2014 2014-11-06T00:00:00 0,0000 0,0000 3434,8100 0,0000 ###.810.507-## 1 "" CASSIO LUIZ LAIBER 8335199 Não Aplicável PG.OBRIGAÇÃO PATRIONAL DE SERV/ DE PERICIAS MEDICAS REFERENTE AO MÊS DE MAI/14 PRESTADOS PELO DR. CASSIO LUIZ LAIBER. 2014OB00784 2014NE00072 61223190 DE PAGAMENTO DE MEDICO PERITO SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 34 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2885 MANUTENÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2878 SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (§ 1º DO ART. 18 DA LC Nº 101/00) - SERVIÇOS MÉDICOS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462903305 51083 2014 2014-06-05T00:00:00 0,0000 0,0000 20257,4000 0,0000 280203 3 "" INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 8370614 Não Aplicável PGTO. CONSIGNAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO Nº 31 DO MÊS DE ABRIL/2014. PROC. 65141202. 2014OB00564 2014NE00111 65141202 FOLHA DE PAGAMENTO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280203 INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2285 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS 28203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462903306 51084 2014 2014-11-24T00:00:00 0,0000 0,0000 501420,5600 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 Não Aplicável PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA FOLHA DE NOVEMBRO DOS MAGISTRADOS. 2014OB04879 2014NE00059 201400001665 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 22 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3857 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462903307 51085 2014 2014-03-04T00:00:00 0,0000 0,0000 305539,1000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 Não Aplicável PAGAMENTO DE DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS FUNPES FP, CONFORME FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE MARÇO/2014, FOLHA Nº 31. 2014OB00881 2014NE00160 65016882 SOLICITAÇÃO PARA AUTORIZAÇÃO DE EMISSÃO DE EMPENHOS ESTIMATIVOS. AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 181 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3857 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462903308 51086 2014 2014-10-17T00:00:00 0,0000 0,0000 1350,0000 0,0000 02636302000186 2 "" COMERCIAL SMP LTDA-ME 8358622 Dispensa de Licitação AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA 1ª CIA IND. FONTE INVERSORA DE SOLDA, MÁSCARA, ELETRODO SOLDA, AVENTAL DE RASPA INTEIRO. 2014OB00627 2014NE00535 67219098 RMCS Nº 19/2014 -AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA 1ª CIA IND. FONTE INVERSORA DE SOLDA, MÁSCARA, ELETRODO SOLDA, AVENTAL DE RASPA INTEIRO. AQUISICAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 450904 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO 4 INVESTIMENTOS 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 352 PREVENÇÃO, PROTEÇÃO E SOCORRO À DESASTRES 6797 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE SALVAMENTO E COMBATE A INCÊNDIOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3280 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS 45904 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462903309 51087 2014 2014-06-24T00:00:00 0,0000 0,0000 1737960,3900 0,0000 28483014000122 2 "" TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8339078 Não Aplicável FOLHA DE PAGTO DE JUNHO/14. 2014OB01471 2014NE00003 702014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 32 CONTROLE EXTERNO 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2018 EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462903310 51088 2014 2014-02-14T00:00:00 0,0000 20749,3700 0,0000 0,0000 32479123000143 2 "" UFES/UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO 8315684 Não Aplicável Liquidação da despesa ref. Folha de Pagamento de Ressarcimento de Salário da cessão da servidora Valéria Fagundes, relativo ao mês de janeiro/2014. 2014NL00073 2014NE00073 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2424 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3683 PESSOAL REQUISITADO DE ÓRGÃOS DE OUTROS ENTES 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462903311 51089 2014 2014-01-31T00:00:00 0,0000 185,9600 0,0000 0,0000 67423152000178 2 "" I.B.G - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 8334369 Pregão Liquidação de restante da nf.080990 ref. despesa com locaçao de tanque e cilindros no mês de dez/13 conf. contrato 187/09 vig.29/06/13 a 28/06/14 processo 58744053. 2014NL00034 2014NE00060 58744053 PROCESSO DE PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 42432456/09 E CONTRATO Nº187/2009- INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - IBG - CNPJ: 67423152/0001-78 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2724 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DRª RITA DE CÁSSIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2776 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462903312 51090 2014 2014-03-26T00:00:00 0,0000 2120,0000 0,0000 0,0000 03204058000145 2 "" ORTHO HEAD INSTRUM. E IPLAN. CIRURGICOS LTDA 8315760 Pregão MATERIAL ORTOPEDICO 2014NL00310 2014NE00078 62998722 ÂNCORA PAR FIXAÇÃO DE OSTEOLIGAMENTAR( MATERIAL EM INOX) COM TAMANHOS VARIÁVEIS EM PEQUENO, MÉDIO E GRANDE. MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2725 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE SÍLVIO AVIDOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462903313 51091 2014 2014-06-30T00:00:00 0,0000 1851094,9800 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Não Aplicável Apropriação de Contribuição previdenciária, parte patronal, ref. folha do mês de JUNHO de 2014. 2014NL02559 2014NE00208 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 113 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (60%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2088 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2612 OBRIGACOES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462903314 51092 2014 2014-10-15T00:00:00 0,0000 5706,1100 0,0000 0,0000 350207 3 "" DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 8373602 Dispensa de Licitação APROPRIAÇÃO INDENIZAÇÕES FOLHA DE SERVIDORES DO ORGÃO DO MES OUT/2014 - FOLHA 31 - RGPS 2014NL12708 2014NE00859 64704106 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA EM FAVOR DOS SERVIDORES DO DETRAN-ES PARA ATENDIMENTO ÀS DESPESAS DE FOLHA DE PAGAMENTO SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2519 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2298 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462903315 51093 2014 2014-10-10T00:00:00 0,0000 2341,8400 0,0000 0,0000 11145893000341 2 "" AMPLA COMUNICACAO LTDA 8331175 Concorrência liquidação p/pagto da nf 21183 referente à despesa com serviços de veiculação spot para Campanha CNH Social realizada no mês de março 2014. CT 034/2011. 2014NL12533 2014NE01189 65783816 DE ARQUIVO P/ MÍDIA DE CNH SOCIAL EM 2014 ABERTURA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 131 COMUNICAÇÃO SOCIAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4514 DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2746 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462903316 51094 2014 2014-08-25T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.744.857-## 1 "" GEORGEA DETONI BARROCA 8368909 Diárias LIQUIDAÇÃO DA DESPESA REFERENTE A 0,5(MEIA) DIÁRIA PARA A SERVIDORA PARTICIPAR DA 45° REUNIÃO DO CONTURES, EM CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, DIA 27 DE AGOSTO DE 2014. 2014NL00905 2014NE00079 65317807 ESTIMATIVA DE DIÁRIAS PARA O ANO DE 2014 PARA A SERVIDORA GEORGEA DETONI BARROCA. PRESTACAO DE SERVICO 0 3 DESPESAS CORRENTES 370101 SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 37 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 113 DESENVOLVIMENTO DO TURISMO SUSTENTÁVEL DO ESPÍRITO SANTO 6577 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462903317 51095 2014 2014-01-09T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.475.647-## 1 "" LUIS CLAUDIO VIANNA FRAGA 8334902 Diárias Lançamento ref. meia diária, dia 11.09 em viagem a Anchieta para participar de reunião do CONREMA IV. 2014NL00373 2014NE00058 65481682 ENC.PLANO DE VIAGEM ANUAL PARA 2014. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2620 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462903318 51096 2014 2014-05-19T00:00:00 0,0000 0,0000 1597,7900 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Não Aplicável Pagto INSS Folha Pessoal - Jan/14. 2014OB00233 2014NE00028 65082605 PARA PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS PARA O ANO 2014 EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2624 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2612 OBRIGACOES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462903319 51097 2014 2014-08-29T00:00:00 0,0000 0,0000 275,2000 0,0000 ###.311.107-## 1 "" SEBASTIAO CARLOS NUNES 8353776 Dispensa de Licitação PAGAMENTO DO ALUGUEL DO ELDR VARGEM ALTA, JULHO/14, CONFORME RECIBO S/N. 2014OB02994 2014NE00194 65240529 LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER O ELDR VARGEM ALTA - EXERCÍCIO DE 2014. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA PESQUISA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2390 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2701 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462903320 51098 2014 2014-07-05T00:00:00 0,0000 70480,0000 0,0000 0,0000 02399641000510 2 "" SM COMUNICAçõES LTDA EPP 8363696 Inexigível LIQUIDAÇÃO REFERENTE A APROPRIAÇÃO DE DESPESA COM COMPRA DIRETA DE MÍDIA - CONTINUAÇÃO DA CAMPANHA INFORME DO GOVERNO NF 279 ABR/2014 2014NL00447 2014NE00219 64829405 COMPRA DIRETA DE MÍDIA - CONTINUAÇÃO DA CAMPANHA INFORME DO GOVERNO. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTEDÊNCIA ESTADO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 131 COMUNICAÇÃO SOCIAL 204 GESTÃO PÚBLICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2105 INTEGRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA COMUNICAÇÃO DO GOVERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2746 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462903321 51099 2014 2014-11-09T00:00:00 0,0000 0,0000 35,8000 0,0000 350101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 8371587 Não Aplicável PAGAMENTO DESPESAS CONSIGNAÇÃO RETIDA DE PESSOAL. MÊS AGOSTO/2014. EXERCÍCIO 2014. 2014OB01197 2014NE00001 65002652 A NECESSIDADE DE EMPENHO ESTIMATIVO ANUAL A FIM DE COBRIR A DESPESAS COM PESSOAL DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014. INFORMACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 350101 SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2443 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462903322 51100 2014 2014-09-18T00:00:00 0,0000 0,0000 374,4000 0,0000 16738103000193 2 "" CLINICA GREEM HOUSE LTDA 8374753 Não Aplicável PGTO IRRF NFS N.º 141, REF. INTERNAÇÃO DE VALDINER GOMES DE OLIVEIRA, NO PERÍODO DE 02/05 A 30/06/2014. 2014OB20484 2014NE00751 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462903323 51101 2014 2014-05-29T00:00:00 0,0000 0,0000 2813,3900 0,0000 05116388000104 2 "" CONSTRUTORA ARPA E SERVICOS LTDA 8348837 Pregão PGTO REF INSS DA ARPA CONSTRUTORA. AO CONTRATO N. 007/2013, MES ABRIL 2014, 10° MEDIÇAO, MANUTENÇAO PREDIAL, ODAS AS UNIDADES 2014OB03559 2014NE01549 62889311 REF. AO CONTRATO N. 007/2013 COM A EMPRESA CONTRUTORA ARPA E SERVIÇOS LTDA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 58 NORDESTE 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 6802 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA PRISIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462903324 51102 2014 2014-01-15T00:00:00 0,0000 0,0000 549,3500 0,0000 ###.058.197-## 1 "" MIRELLA LOTERIO SIQUEIRA 8392009 Diárias PAGAMENTO DE SERVIDOR CURSO. 2014OB00257 2014NE00166 201400000006 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 4020 VALORIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4160 DIÁRIAS A SERVIDORES - USO EXCLUSIVO TJ 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462903325 51103 2014 2014-04-24T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.192.327-## 1 "" HARIADNE PATRICIO DE LIMA 8328277 Não Aplicável pg de despesa referente cobrir meia diária no mês de abr/14 cota abr/14 2014OB00503 2014NE00359 66134820 SOLICITAÇÃO Nº 32/2014 - PAGAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDOR HARIADNE PATRICIO DE LIMA PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2724 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DRª RITA DE CÁSSIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462903326 51104 2014 2014-06-02T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.794.517-## 1 "" ADELIOMAR SANDER DE ARAUJO 8361873 Diárias PAGAMENTO DE 01 DIÁIA P/VIAGENS A VITÓRIA E SOORETAMA NOS DIAS 05 E 07/02 PARA TRANSPORTAR SERVIDORES, CF AUTORIZAÇÕES EM REQUISIÇÕES 037 E 038/2014-STM/SRSC. 2014OB00348 2014NE00003 59708824 DE DIÁRIAS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 594 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO 4714 MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462903327 51105 2014 2014-12-03T00:00:00 0,0000 0,0000 358,6800 0,0000 27834977000160 2 "" SAAE - SERV. AUT. DE AGUA E ESG. DE LINHARES 8328997 Inexigível Pgto despesa com serviço de fornecimento de água e esgoto do DPJ de Linhares, ref mês de Janeiro/2014. 2014OB00601 2014NE00051 25912014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2740 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462903328 51106 2014 2014-05-02T00:00:00 0,0000 0,0000 51,2400 0,0000 470101 3 "" SECRETARIA ESTADUAL ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS 8370046 Não Aplicável Pagto. da despesa com consignação da folha de pessoal do mês de jan/14 2014OB00101 2014NE00053 65168127 DE PESSOAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA ESTADUAL ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4856 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462903329 51107 2014 2014-01-23T00:00:00 0,0000 0,0000 83,6000 0,0000 27029636000384 2 "" ALVORADA SUL AMERICA DE TURISMO ASATUR LTDA 8351021 Não Aplicável PGTO DE DESPESA COM AUXÍLIO TRANSPORTE. 2014OB00192 2014NE00116 201301669910 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 4020 VALORIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462903330 51108 2014 2014-01-29T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.884.197-## 1 "" VALMA SUELI DA SILVA 8342116 Diárias Pag. De 01 E 1/2 diaria, de 01/02 a 02/02/2014 de vix p/ Aracruz e linhares p/fisc. de cursos Is. 052. 2014OB01014 2014NE00040 64702707 EMPENHO POR ESTIMATIVA, EXERCICIOS 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462903331 51109 2014 2014-12-02T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.966.037-## 1 "" WESLEY RANGEL SIMOES 8367368 Diárias PAGAMENTO DE DIARIA COM A FINALIDADE DE REALIZAR VISTORIA/FISCALIZAÇÃO EM CFC'S, CONF.IS.525/2014 REF.A 1/2 DIARIA, EM 12/02/2014, DE VITORIA P/VARGEM ALTA 2014OB02019 2014NE00054 64478297 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA DESPESAS COM DIARIAS REF AOS SERVIDORES SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462903332 51110 2014 2014-03-31T00:00:00 0,0000 0,0000 557,3900 0,0000 ###.759.247-## 1 "" MOACYR JERONYMO DOS SANTOS 8361557 Não Aplicável PAGAMENTO DO MANDADO DE CUMPRIMENTO DE INDENIZAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO Nº 028960030.1992.5.17.0002 EM NOME DO SR. HAMILCAR DOS SANTOS PINTO, MÊS DE ABRIL DE 2014 2014OB00562 2014NE00053 65080033 MANDADO DE CUMPRIMENTO DE INDENIZAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO Nº 028960030.1992.5.17.0002 EM NOME DO SR. HAMILCAR DOS SANTOS PINTO. MANDADO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 901 OPERAÇÕES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 272 PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4024 OPV - Outras Naturezas - Após 05/05/2000 - TRT 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462903333 51111 2014 2014-03-13T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.766.417-## 1 "" LOURIVAL SOUZA LEMOS 8358265 Diárias Pagamento de 0,5 diária: 10,13 e 14/03. 2014OB00730 2014NE00423 65596846 ENC.PLANO DE VIAGEM MENSAL PARA 0 MES DE MARÇO/14 DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2625 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462903334 51112 2014 2014-09-04T00:00:00 0,0000 0,0000 384,0000 0,0000 03577883000195 2 "" BARROS ELETRODIAGNOSTICOS LTDA 8332399 Dispensa de Licitação PGTO.DA IRRF DA NF. 762 DO MES DE MARÇO/2014, REF.A CONTRATO 333/2013, CONF.SOLIC.DO NTCLC 021/2014, PROC. 61094269. 2014OB00665 2014NE00100 61094269 MONITORAÇÃO NEUROFISIOLÓGICA PARA CIRURGIA DE ESCOLIOSE TORACOLOMBAR GRAVE PARA 12 MESES SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2727 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462903335 51113 2014 2014-05-26T00:00:00 0,0000 25280,1100 0,0000 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 Não Aplicável Lançamento ref Folha de Pessoal Efetivo - Mai/14. 2014NL01579 2014NE00123 65005910 PARA PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS PARA O EXERCICIO DE 2014. EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4626 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2513 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS - RPPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462903336 51114 2014 2014-04-08T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.941.798-## 1 "" MARCOS JOSE MARSAIOLI 8370912 Diárias LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS PARA O SERVIDOR REALIZAR VISITA TÉCNICA A REGIÃO TURÍSTICA DOS IMIGRANTES E VERDE DAS ÁGUAS COM O INTUITO DE AVALIAR OS ATRATIVOS TURÍSTICOS INCLUÍDOS NO PROJETO DE SINALIZAÇÃO TURÍSTICA DO ESPIRITO SANTO, EM SANTA TEREZA, DE 05 Á 07 DE AGOSTO. 2014NL00804 2014NE00333 67188257 DIÁRIAS PARA O SERVIDOR MARCOS JOSÉ MARSAIOLI NO EXERCÍCIO DE 2014. PRESTACAO DE SERVICO 0 3 DESPESAS CORRENTES 370101 SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 37 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 113 DESENVOLVIMENTO DO TURISMO SUSTENTÁVEL DO ESPÍRITO SANTO 6577 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462903337 51115 2014 2014-07-10T00:00:00 0,0000 6317,0700 0,0000 0,0000 03607073000134 2 "" SUPRISERVICE INFORMATICA LTDA 8336988 Pregão LIQUIDAÇÃO DA DESPESA REF. NF: 03534, FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE IMPERSSÃO COMPOSTA POR SOFTWARE DE GESTÃO, EQUIPAMENTOS (IMPRESSORAS), SUPRIMENTOS, MANUTENÇÃO E TREINAMENTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SEADH, MÊS DE SETEMBRO/2014. 2014NL01266 2014NE00590 65232917 REF. AO CONTRATO DE Nº 004/2011, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014, FIRMADO COM A EMPRESA SUPRISERVICE INFORMÁTICA LTDA, CUJO É A PREST. DE SERV. DE FORNEC. DE SOLUÇÃO DE IMPRESSÃO. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA ESTADUAL ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2855 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2817 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462903338 51116 2014 2014-10-13T00:00:00 0,0000 675,0000 0,0000 0,0000 ###.018.076-## 1 "" BRUNO PEREIRA NASCIMENTO 8355602 Diárias Liquidação referente despesas com diárias para realizar analise e peticionamento nos processo na comarca de Cachoeiro de Itapemirim ,ida 13/10retorno 14/10/2014. 2014NL02303 2014NE01947 68055145 ANÁLISE E PETICIONAMENTO NOS PROCESSOS Nº 0000389-72.2014.8.08.0041 E 0000691-04.2014.8.08.0041 (PRESIDENTE KENNEDY/ES - DIA 13/10); 2) ATENDIMENTO DE USUÁRIOS DO PROGRAMA DE PROTEÇÃO DOS DEFENSORES DE DIREITOS HUMANOS (CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES - DIA 14/10); 3) ATENDIMENTO DE USUÁRIA DO PROGRAMA DE PROTEÇÃO A VÍTIMAS E TESTEMUNHAS AMEAÇADAS (SANTA MARIA DE JETIBÁ/ES - DIA 14/10) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 180901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 359 SUPERÁVIT FINANCEIRO - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 18 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 110 DIREITOS HUMANOS, DIREITOS DE TODOS 2144 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO, SEDE E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 18901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462903339 51117 2014 2014-05-08T00:00:00 0,0000 16250,0000 0,0000 0,0000 39405774000138 2 "" VILA COMERCIAL LTDA - ME 8366276 Pregão Liquidação de nf. 979 ref. cobrir despesa com aquisição de medicamentos no mês de Agosto de 2014. 2014NL00824 2014NE00609 66014557 SOLIC Nº 54/2014 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE USO HOSPITALAR DESCRITOS NO TERMO DE REFERENCIA EM ANEXO, DE ACORDO COM A LEI 8.666/93, PARA ATENDIMENTO AOS USUARIOS DESTA UNIDADE HOSPITALAR POR UM PERIODO APROXIMADO DE QUATRO MESES. MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2724 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DRª RITA DE CÁSSIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462903340 51118 2014 2014-07-14T00:00:00 0,0000 728,0000 0,0000 0,0000 ###.914.127-## 1 "" BALBINA MARIA ZIPPINOTTI DE LIMA 8328675 Diárias COBRIR DESPESAS COM 6,5 DIÁRIAS SERVIDOR DESIGNADO PARA COORDENAREM OS JOGOS ESCOLARES DO ESPÍRITO SANTO NO MUNICÍPIO DE LINHARES NO PERÍODO DE 29.06 A 06.07.2014. 2014NL01594 2014NE01370 66677793 PARA SERVIDORES QUE IRÃO COORDENAR AS ETAPAS REGIONAL II, REGIONAL XI E REGIONAL IV DO JEES 2014 (ITAPEMIRIM, LINHARES, IÚNA). DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 812 DESPORTO COMUNITÁRIO 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2596 PROMOÇÃO E APOIO AO ESPORTE EDUCACIONAL, COMUNITÁRIO E LAZER 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462903341 51119 2014 2014-07-24T00:00:00 0,0000 392,0000 0,0000 0,0000 ###.488.333-## 1 "" ANTONIO VIEIRA DA SILVA 8354244 Diárias Liquidação de Despesa de 3,5 diárias para motorista conduzir a servidora Ivany Raimunda Guimarães da Silva em Viagem à Brejetuba, no período de 05 à 08 de Agosto de 2014, para cadastro de Artesãos. 2014NL00893 2014NE00672 67138322 DIÁRIA PARA VIAGEM NOS DIAS 05/08 A 08/08/2014 A BREJETUBA PARA TRANSPORTAR A SERVIDORA DO ARTESANATO. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 11 TRABALHO 334 FOMENTO AO TRABALHO 414 SISTEMA PÚBLICO DE EMPREGO, TRABALHO E RENDA 2861 DESENVOLVIMENTO E FOMENTO DO ARTESANATO CAPIXABA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 30205 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462903342 51120 2014 2014-04-30T00:00:00 0,0000 11260,3800 0,0000 0,0000 60166832000104 2 "" APETECE SISTEMAS DE ALIMENTAÇÃO LTDA 8371806 Pregão Liquidação da NF 3578, contrato 28/2014, referente ao mês de março/2014, alimentação escolar. 2014NL04167 2014NE00602 66127599 REFERENTE SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO CONTRATO N 028/2014 (SÃO PAULO) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 53 LITORAL SUL 147 PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 6684 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4497 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462903343 51121 2014 2014-12-02T00:00:00 0,0000 0,0000 444,3500 0,0000 ###.580.437-## 1 "" AILTON VICENTE ROCHA 8318522 Não Aplicável PG. IRRF. OBRIGAÇÃO PATRONAL PERICIAS MEDICAS REF. JAN/14. 2014OB00161 2014NE00070 61223190 DE PAGAMENTO DE MEDICO PERITO SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 34 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2885 MANUTENÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2878 SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (§ 1º DO ART. 18 DA LC Nº 101/00) - SERVIÇOS MÉDICOS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462903344 51122 2014 2014-03-31T00:00:00 0,0000 0,0000 4650,0000 0,0000 02395050000140 2 "" CASA DA PAZ LTDA. 8316062 Não Aplicável PGTO REF. A INTERNAÇÃO DE FLAVIO DEPIZZOL DURANTE O PERÍODO DE 01 A 31/10/2013 - CONF. NF 191. 2014OB05851 2014NE00350 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462903345 51123 2014 2014-02-28T00:00:00 0,0000 0,0000 85,3500 0,0000 ###.480.477-## 1 "" MARCELO CUZZUOL 8361949 Inexigível PAGAMENTO PARTE TFD Nº 137/14 REF. AJUDA DE CUSTOS P/PACIENTE TIAGO NIEIRO CUZZUOL. 2014OB00716 2014NE00654 56292830 DE TFD. REP. MARCELO CUZZUOL CPF 070.480.477-80. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2715 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2862 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD - TERRESTRE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462903346 51124 2014 2014-01-08T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.644.617-## 1 "" ALAN SOARES SIQUEIRA 8356031 Diárias PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS, VISANDO COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO,PAG.DE 1 DIÁRIAS,CONF.IS.Nº2262/2014,EM 06/07 E 09/08/2014, DE COLATINA P/N.VENECIA e B.S.FRANCISCO 2014OB11607 2014NE00077 64877728 NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA EXERCICIO 2014 PARA O MUNICIPIO DE COLATINA E PAV DE MARILÂNDIA SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462903347 51125 2014 2014-09-18T00:00:00 0,0000 0,0000 380,6400 0,0000 16738103000193 2 "" CLINICA GREEM HOUSE LTDA 8374753 Não Aplicável PGTO IRRF NFS N.º 145, DA CLINICA GREEN HOUSE, REF. INTERNAÇÃO DE JOÃO ANTENOR MARTIM , NO PERÍODO DE 01/05 A 30/06/2014. 2014OB20489 2014NE00751 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462903348 51126 2014 2014-04-08T00:00:00 0,0000 0,0000 210,6000 0,0000 04071008000108 2 "" DROGARIA DO ELIAS LTDA ME 8355331 Dispensa de Licitação PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 00466 JUN/2014 MEDICAMENTOS PARA PACIENTES DO SUS JURACI PAZINI PONTARA E OUTROS EM ATENDIMENTO AOS MANDADOS JUDICIAIS. 2014OB16424 2014NE04112 66210402 ESCITALOPRAM, OXALATO 15MG E OUTROS PARA ATENDER JURACI PAZINI PONTARA E OUTROS EM ATENDIMENTO AOS MANDADOS JUDICIAIS. MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 230 IMPLEMENTAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 2692 AQUISIÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS, DE PROGRAMAS ESPECÍFICOS E OUTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2464 MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTENCIA SOCIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462903349 51127 2014 2014-05-20T00:00:00 0,0000 0,0000 67,9400 0,0000 34028316001266 2 "" EBCT-EMPRESA BRASIL. DE CORR. TELEGRAFOS 8323944 Inexigível PAGAMENTO DE FATURA 57551(FL. 40), REFERENTE SERVIÇOS DE MALOTE NO MÊS DE ABRIL DE 2014. 2014OB01604 2014NE00192 62717820 CI/IDAF/DEARH/SAIN/ Nº 066/2013 - CONTRATAÇÃO DA EMPRESA BARASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MALOTE. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2380 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3829 MULTA MORATÓRIA SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462903350 51128 2014 2014-06-30T00:00:00 0,0000 0,0000 -336,0000 0,0000 ###.129.715-## 1 "" AFONSO LUCIO GOMES ESTRELA DE FREITAS 8354682 Diárias DEVOLUÇÃO DE VALOR DE DIARIAS EM 17/06/2014 PELO SERVIDOR AFONSO LUCIO G. E. DE FREITAS. 2014GD00138 2014NE01544 65513380 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA VIAGENS. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 853 DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR 8386 CONTROLE E ERRADICAÇÃO DAS PRAGAS QUARENTENÁRIAS E REGULAMENTADAS DOS VEGETAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462903351 51129 2014 2014-07-29T00:00:00 0,0000 0,0000 9800,0000 0,0000 48939276000166 2 "" MEDIHOUSE IND E COM DE PRODCIR E HOSP LTDA 8321825 Pregão Pagto nf 85.060 e 85.061 ref jul/14. 2014OB01118 2014NE00839 63225735 SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE PAGAMENTO, REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 60160985 E ARP. Nº 0310/2013. CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2725 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE SÍLVIO AVIDOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462903352 51130 2014 2014-07-18T00:00:00 0,0000 0,0000 1146,3200 0,0000 ###.682.767-## 1 "" DENISE JUSTINO NASCIMENTO 8363533 Não Aplicável PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA NO PROJETO NÚCLEOS NO MÊS DE JUNHO/14. 2014OB01520 2014NE00348 66497833 EM FAVOR DE DENISE JUSTINO NASCIMENTO COMO INSTRUTORA DE FLAUTA SENSIBILIZAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 392 DIFUSÃO CULTURAL 192 FOMENTO À FORMAÇÃO, PRODUÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL 4605 CAPACITAÇÃO CULTURAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462903353 51131 2014 2014-10-04T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.412.927-## 1 "" PAULO FERNANDO VIEIRA DA SILVA 8363214 Diárias PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM 1/2 DIÁRIA NO DIA 10/04/2014,PARA VENDA NOVA DO IMIGRANTE/ES,PARA CONDUZIR A SRA. SUBSECRETÁRIA MARILIA DE FÁTIMA LIMA DE VALINOTTI E AS SERVIDORAS SANDRA SHIRLEY DE ALMEIDA E MABEL M.G. VIEIRA,PARA PARTICIPAR DA AUDIÊNCIA PÚBLICA - ORÇAMENTO 2015. 2014OB00492 2014NE00292 65867599 PROGRAMAÇÃO DE VIAGENS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA ESTADUAL ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2855 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462903354 51132 2014 2014-05-15T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.430.437-## 1 "" JUDSON DE MATTOS 8328928 Inexigível PAGAMENTO DIARIAS PARA CONCEIÇÃO DO CASTELO E CASTELO/ES PELA DECON. 2014OB01470 2014NE00599 282672014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2740 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462903355 51133 2014 2014-09-10T00:00:00 0,0000 0,0000 4475,4200 0,0000 05423963000111 2 "" OI MÓVEL S.A. 8369731 Pregão PAG. DE DESPESAS COM NF N° 0502961187/0455298703/0482128176/0471676018/0529010951, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TELEFONIA MÓVEL PARA ATENDER ESTA DEFENSORIA PÚBILCA. 2014OB02492 2014NE01669 63138620 EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL - OI. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 180901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 18 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 110 DIREITOS HUMANOS, DIREITOS DE TODOS 2144 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO, SEDE E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 18901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462903356 51134 2014 2014-01-07T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.472.117-## 1 "" JOSE LUIZ BRUNELLI 8337965 Diárias PAGAMENTO DE DESPESA COM 0,5 DIÁRIA PARA O ASSESSOR JOSÉ LUIZ BRUNELLI EM VIAGEM A PINHEIROS NO DIA 03/07/2014 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NO CONSÓRCIO PRODONORTE. 2014OB00870 2014NE00595 66876702 DIARIA PARA VIAGEM NOS DIAS 03/07/2014 A PINHEIROS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NO CONSORCIO PRODONORTE. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 691 PROMOÇÃO COMERCIAL 852 DESCENTRALIZAÇÃO E HARMONIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO 3331 FOMENTO ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS (MPE) URBANA E RURAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 30205 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462903357 51135 2014 2014-05-14T00:00:00 0,0000 0,0000 4290,0000 0,0000 02343203000106 2 "" HOSPITAL PRAIA DO CANTO LTDA. 8340171 Não Aplicável PGTO NFS N. 6834 REF INTERNAÇÃO DE DÉBORA SILVA RIBEIRO NO PERÍODO DE 28/03 A 04/04/2014. 2014OB09756 2014NE00294 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462903358 51136 2014 2014-02-06T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.756.567-## 1 "" RICARDO DE SOUZA 8355927 Diárias PAGTO. REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VIANA NO DIA 08/04/2014. 2014OB03627 2014NE02266 65347226 NO VALOR DE 56,00 PARA VIAGEM A BARRA DE SAO FRANCISCO NO DIA 16/01/2014 RESSARCIMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4800 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462903359 51137 2014 2014-08-18T00:00:00 0,0000 0,0000 90715,6700 0,0000 280203 3 "" INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 8370614 Não Aplicável PGTO. GUIA INSS CONSIGNAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO Nº 31 DO MÊS DE JULHO/2014. PROC. 65141202. 2014OB01161 2014NE00111 65141202 FOLHA DE PAGAMENTO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280203 INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2285 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS 28203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462903360 51138 2014 2014-06-17T00:00:00 0,0000 0,0000 218,4000 0,0000 ###.602.827-## 1 "" IRANI FRANCISCHETTO FRIGERIO 8342563 Diárias Treinamento do Sistema de Gestão Escolar - SGE e Censo Escolar.Dia 29 e 30/05/2014M/ Vitória 2014OB08584 2014NE07768 66514371 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/GEIA/N 30/2014) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462903361 51139 2014 2014-10-15T00:00:00 0,0000 0,0000 1740,0000 0,0000 ###.610.347-## 1 "" ELISON VANDER MARTINS 8348898 Dispensa de Licitação PG RECIBO REF.LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NO BAIRRO DA PENHA PARA INSTALAÇÃO DA 3º CIA DO 1º BPM NO MÊS DE SET/14, CONF.CONTRATO 013/2013. 2014OB03362 2014NE00980 66827558 RENOVAÇÃO DE CONTRATO DE ALUGUEL DO DPM DO BAIRRO DA PENHA DA 3ª CIA DO 1º BPM DA PMES. PROCESSO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2750 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2701 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462903362 51140 2014 2014-07-31T00:00:00 0,0000 4781,9200 0,0000 0,0000 350201 3 "" DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8370735 Não Aplicável vr. ref. ao registro de liquidação da despesa. 2014NL01412 2014NE00074 2512014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 32 CONTROLE EXTERNO 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2018 EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3683 PESSOAL REQUISITADO DE ÓRGÃOS DE OUTROS ENTES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462903363 51141 2014 2014-09-18T00:00:00 0,0000 201,6000 0,0000 0,0000 ###.077.857-## 1 "" FABIANO DE SOUZA COELHO 8374761 Diárias 2123 - Participar da Formação continuada de Gestores Escolares nos dias 17 e 18/09/14 de 2014 no Auditório da SEDU em Vitória. 2014NL15974 2014NE15018 67767940 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/GERAD/2014) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462903364 51142 2014 2014-09-05T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.900.897-## 1 "" Thais Tonini Patuzzo 8372801 Diárias 0,5 diária para o dia 10/05/14, para o Município de Marilandia/ES, para produzir material jornalístico e fotográfico na Ordem de Serviço do Programa Caminhos do Campo. Solicitação nº 453/14 2014NL01457 2014NE00923 66139457 NO VALOR DE R$1.680,00 PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS RELATIVAS A VIAGENS DE TRABALHO. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2350 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462903365 51143 2014 2014-05-30T00:00:00 0,0000 490,0200 0,0000 0,0000 05340639000130 2 "" PRIME CONSULT.ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA-EPP 8368439 Pregão APROPRIAÇÃO DE VALORES REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A CAPACITAÇÃO DESTA ESESP NO MÊS DE MAIO/14, CONFORME NF: 5358. 2014NL01234 2014NE00126 64989607 EM FAVOR DA EMPRESA PRIME REFERENTE A SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DESTA ESESP PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 543 CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS SERVIDORES E GESTORES PÚBLICOS DO ESTADO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2401 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GNV/DIESEL 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462903366 51144 2014 2014-06-25T00:00:00 0,0000 253,3200 0,0000 0,0000 ###.641.607-## 1 "" KELLY KIEFER 8392606 Diárias REFERENTE MEIA DIARIA PARA VIAGEM A VITORIA NO DIA 06/6 PARA PARTICIPAR SESSAO PLENARIA DO COLEGIADO RECURSAL CONFORME PORTARIA 397/14 2014NL02121 2014NE01790 201400000008 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 4020 VALORIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4161 DIÁRIAS A MAGISTRADOS - USO EXCLUSIVO TJ 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462903367 51145 2014 2014-02-05T00:00:00 0,0000 7112,7500 0,0000 0,0000 28151363000147 2 "" CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO 8330475 Dispensa de Licitação apropriação de despesa da nf nº 251326-9 c.adm, 087507-4 residencia, 251745 almx geral, 268400-4 dep.inseticida, 01656-8 regulação samu, 0401453-7 nova sede, 021979-7 almx itarare, 0536351-9 farm. vila velha. 2014NL05909 2014NE00250 64800121 DE ÁGUA PARA A CENTRAL ADMINISTRATIVA, NOVA SEDE, ALMOXARIFADO DA LEITÃO DA SILVA E OUTROS, ANEXO DOCUMENTAÇÃO. FORNECIMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2690 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462903368 51146 2014 2014-07-21T00:00:00 0,0000 130,0000 0,0000 0,0000 ###.251.377-## 1 "" DIOMEDES MARIA CALIMAN BERGER 8326937 Diárias LIQUIDAÇÃO DA DESPESA REFERENTE A 1,0 (UMA) DIÁRIA PARA A SECRETÁRIA PARTICIPAR DA REUNIÃO DE INTEGRAÇÃO COM OS PROFESSORES DO FESTIVAL DE INVERNO DE DOMINGOS MARTINS, DIAS 21 E 22 DE JULHO. 2014NL00743 2014NE00066 65317726 ESTIMATIVA DE DIÁRIAS PARA O ANO DE 2014 PARA A SERVIDORA DIOMEDES MARIA CALIMAN BERGER. PRESTACAO DE SERVICO 0 3 DESPESAS CORRENTES 370101 SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 37 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 113 DESENVOLVIMENTO DO TURISMO SUSTENTÁVEL DO ESPÍRITO SANTO 6577 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462903369 51147 2014 2014-05-06T00:00:00 0,0000 20000,0000 0,0000 0,0000 03378922000125 2 "" C.E DA EPG GERMANO ANDRE LUBE 8330236 Não Aplicável liquidação referente programa dinheiro direto na escola - PEDDE/14 - meta 4 2014NL07258 2014NE07027 66373166 RECURSOS PEDDE/2014 - MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR (SERRA) PLANO DE APLICACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 42 AUXÍLIOS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 8673 VALORIZAÇÃO DAS BOAS PRÁTICAS NA EDUCAÇÃO 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4462 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - AUXÍLIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462903370 51148 2014 2014-02-05T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.421.467-## 1 "" KENIA BOSSER FAZOLO 8349523 Diárias LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE MARATAÍZES NO DIA 13/03/2014. 2014NL02455 2014NE01709 66245796 NO VALOR DE 56,00 REF. DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE MARATAÍZES NO DIA 13/03/2014. RESSARCIMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4800 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462903371 51149 2014 2014-10-10T00:00:00 0,0000 14710,4900 0,0000 0,0000 02831703000197 2 "" SERVINEL COMERCIO E SERVICOS LTDA 8320333 Dispensa de Licitação LIQUIDAÇÃO DA NF 7013, QUE SE REFERE A SERV. DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PRESTADOS NESTE HOSP. COLONIA EM SETEMBRO DE 2014 - PROC.59702907 2014NL00407 2014NE00196 59702907 REFERENTE SERVIÇOS DE LIMPEZA E DESINFECÇÃO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL - CONTRATO Nº 0174/2012 - PROCESSO SESA 55775977 - VIGÊNCIA 12 MÊSES A PARTIR DE 24/09/12. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440919 COLONIA PEDRO FONTES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4694 MANUTENÇÃO DOS PAVILHÕES DA COLÔNIA PEDRO FONTES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462903372 51150 2014 2014-01-12T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.133.911-## 1 "" HELDER TREFZEGER CANDIDO 8323085 Não Aplicável Pagamento da despesa com 1/2 diária para o músico da OFES se apresentar na série Espírito Santo Concertos Itinerantes no dia 04/12/2014, em Santa Maria de Jetibá/ES. 2014OB02510 2014NE01794 68435592 PARA O MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ NO DIA 04/12/2014 CÓDIGO 029.11 DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 392 DIFUSÃO CULTURAL 192 FOMENTO À FORMAÇÃO, PRODUÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL 4606 AMPLIAÇÃO DO ACESSO À PRODUÇÃO CULTURAL DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462903373 51151 2014 2014-10-17T00:00:00 0,0000 0,0000 547475,7200 0,0000 11259513000138 2 "" CONSORCIO CIDADANIA 8350685 Concorrência PAGTº. REPASSE DE TRANSCOL SOCIAL. PERÍODO 01 Á 30.09.2014. CT. DP 276/2014. 2014OB01332 2014NE00049 65038517 REPASSE DE TRANSCOL SOCIAL A EMPRESA CONSORCIO CIDADANIA. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 350101 SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 45 SUBVENÇÕES ECONÔMICAS "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 233 INCLUSÃO SOCIAL DO TRANSPORTE COLETIVO DA RMGV 3446 SUBSÍDIO AO TRANSPORTE PÚBLICO 60 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS 4441 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES ECONÔMICAS - CONSÓRCIO MÃO-NA-RODA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462903374 51152 2014 2014-09-25T00:00:00 0,0000 0,0000 723,0500 0,0000 310101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA 8373667 Não Aplicável Pagamento ref. vencimentos/vantagens fixas folha 31 pessoal civil/SEAG - RPPS, mês de Setembro/2014. 2014OB04532 2014NE00141 65024621 GLOBAL, PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL ESTATUTÁRIO, NOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO/2014. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4352 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2523 13º SALÁRIO - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462903375 51153 2014 2014-07-17T00:00:00 0,0000 0,0000 364426,2800 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Não Aplicável Pagamento de INSS da Folha 31 do Mês de Junho/2014, parte segurado, conforme circular NUREF 039/2014. 2014OB02176 2014NE00214 65158598 DE TODOS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE MÊS JANEIRO/2014 (VITÓRIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 113 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (60%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 800 APOIO ADMINISTRATIVO 8085 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2612 OBRIGACOES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462903376 51154 2014 2014-05-19T00:00:00 0,0000 0,0000 38317,1200 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Não Aplicável Pagamento da GPS/INSS - referente ao recolhimento de INSS sobre a folha de pagamento do mês de Abril/2014. 2014OB00351 2014NE00200 65108230 CORRESPONDENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCICIO DE 2014. DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 852 DESCENTRALIZAÇÃO E HARMONIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO 6298 REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462903377 51155 2014 2014-03-18T00:00:00 0,0000 0,0000 5600,0000 0,0000 02679144000141 2 "" L&G ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA ME 8332729 Dispensa de Licitação PARA PAGTO DA NF 00269 DE 17/03/14 REF. A REFORMA DE 04 CAMAS DE FAWLER DO HSL OES 0093/14PROCESSO 65296559. 2014OB00486 2014NE00242 65296559 PARA CONSERTO E PINTURA ELETROSTÁTICA DE CAMA FOWLER HOSPITALAR MARCA MERCEDES MODELO MI-501 PATRIMÔNIO IESP/SUS-006317 E OUTROS ITENS, HSL/MANUT/CI021/2014. ABERTURA DE PROCESSO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440915 HOSPITAL SÃO LUCAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4691 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL SÃO LUCAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2758 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462903378 51156 2014 2014-08-22T00:00:00 0,0000 0,0000 15689,2800 0,0000 13654857000177 2 "" MEGA ATACADISTAS LTDA-ME 8357383 Dispensa de Licitação Pagamento da NF: 707 ref. aquisição de material de limpeza e de embalagem (detergente, esponja de aço, inseticida e outros), conf. autorização da fls. 139 em anexo. 2014OB01303 2014NE00963 65246306 AQUISIÇÃO DE DETERGENTE, ESPONJA DE AÇO, INSETICIDA E OUTROS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 594 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO 4713 MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2422 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462903379 51157 2014 2014-05-29T00:00:00 0,0000 0,0000 431,9200 0,0000 270201 3 "" INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES 8373029 Não Aplicável PAGAMENTO REF. FOLHA DE PAGAMENTO Nº 31 RGPS DE MAIO/14. 2014OB00449 2014NE00061 65001168 ESTIMATIVO PARA O PAGAMENTO DAS FOLHAS DO EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 270201 INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4235 REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2576 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RGPS 27201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462903380 51158 2014 2014-04-29T00:00:00 0,0000 0,0000 487,2000 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 Não Aplicável PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS DA FOLHA DE PESSOAL-31 PROJETO ESPORTE PELA PAZ-CRIANÇAS E ADOLESCENTES/RGPS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2014. 2014OB01299 2014NE01018 65070810 PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SESPORT, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2014. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 812 DESPORTO COMUNITÁRIO 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 4594 IMPLANTAÇÃO DO ESPORTE PELA PAZ 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2696 ESTAGIARIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462903381 51159 2014 2014-04-29T00:00:00 0,0000 0,0000 888,6200 0,0000 310201 3 "" INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 8370591 Não Aplicável VALOR DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABR/2014 - COMISSIONADOS/REQUISITADOS. 2014OB01306 2014NE00080 64987698 CI/IDAF/DEARH/SERH/Nº 643/13 - EMPENHO ESTIMATIVO - PAGAMENTO PESSOAL EFETIVO EM 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 6381 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2571 GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO - RGPS 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462903382 51160 2014 2014-06-25T00:00:00 0,0000 3408,5900 0,0000 0,0000 ###.295.917-## 1 "" BRAZ SPADETO 8334387 Dispensa de Licitação LIQUIDAÇÃO P/PAGT DO ALUGUEL DO IMÓVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CRT VENDA NOVA DO IMIGRANTE/ES MES JUN/14. 2014NL07560 2014NE02412 64767906 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA EM NOME DE IDESIO SPADETO SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2701 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462903383 51161 2014 2014-04-29T00:00:00 0,0000 0,0000 1964,2100 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 Não Aplicável PAGAMENTO DA DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO SESPORT/RPPS, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2014. 2014OB01302 2014NE01007 65070810 PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SESPORT, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2014. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2597 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2525 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462903384 51162 2014 2014-05-06T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.697.537-## 1 "" JONATHAN MINORU CARNEIRO YOSHIKAWA 8370495 Não Aplicável Pagamento da despesa com aquisição de 1/2 diária para se apresentar junto a OFES em Santa Teresa/ES 2014OB01111 2014NE00813 66588235 PARA O MUNICÍPIO DE SANTA TERESA NO DIA 06/06/2014 CÓD 029.11 DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 392 DIFUSÃO CULTURAL 192 FOMENTO À FORMAÇÃO, PRODUÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL 4606 AMPLIAÇÃO DO ACESSO À PRODUÇÃO CULTURAL DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462903385 51163 2014 2014-06-03T00:00:00 0,0000 0,0000 255,9300 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.FEV/14 FL.INAT.PGE. 2014OB02166 2014NE00024 65006356 DE INATIVOS DA PGE - PROCURADORIA GERAL DO ESTADO, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 169 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462903386 51164 2014 2014-03-26T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.390.036-## 1 "" FLAVIANI CASTRO DE FARIA 8319367 Diárias PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA UTILIZAÇÃO DE 26 A 28/03/2014 - DESTINO: SANTA TERESA - OBJETIVO: CURSO DE CAPACITAÇÃO E RECICLAGEM PARA CONTROLE E MONITORAMENTO DE ABRIGO DE MORCEGOS HEMATOFOGOS. 2014OB00883 2014NE00789 65400704 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA VIAGENS. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 853 DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462903387 51165 2014 2014-08-04T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.054.807-## 1 "" THIAGO HENRIQUE MIRANDA 8354139 Diárias Diaria ref a vistoria emergencial. Area de Risco Estrutural no municipio de São Mateus/ES. 2014OB00935 2014NE00652 65076583 DIÁRIAS PARA MILITARES DA 3ª CIA IND (COLATINA) PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2760 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462903388 51166 2014 2014-02-28T00:00:00 0,0000 0,0000 75977,0000 0,0000 32441297000117 2 "" SABOR ORIGINAL ALIMENTAçãO E SERV LTDA EPP 8358397 Dispensa de Licitação pagamento AO CONTRATO N. 005/2014 COM A EMPRESA SABOR ORIGINAL ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA ME REF. FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO de PFC, periodo de 11 a 31/01/2014. 2014OB01052 2014NE00069 65049004 TERMO DE REFERENCIA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO PREPARO PARA PFC ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 6802 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA PRISIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4493 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PRISIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462903389 51167 2014 2014-03-26T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.928.887-## 1 "" JOAO BATISTA DOS SANTOS MIGUEL 8380951 Inexigível PG. DIARIAS PARA AFONSO CLAUDIO PELA CORREGEDORIA 2014OB00820 2014NE00334 249922014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2740 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462903390 51168 2014 2014-07-04T00:00:00 0,0000 0,0000 135408,7200 0,0000 04740879000169 2 "" AGR CONSTRUÇÕES LTDA-ME 8358471 Tomada de preços PG DA 1[ MEDIÇÃO DO CT 020/14, REFERENTE OBRA E IMPLANTAÇÃO DE UNIDADE PADRAO EM BLOCO DE CONCRETO NA EEEFM FRANCISCO ALVES MENDES 2014OB03362 2014NE00425 64758184 PARA IMPLANTAÇÃO DE UNIDADE PADRÃO EM BLOCO DE CONCRETO - UPBC - NAS SALAS DA EEEF FRANCISCO ALVES MENDES 9REP/GERFE/N 326/2013) CONTRATACAO DE EMPRESA 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 50 METROPOLITANA 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 1672 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA, REPAROS E ACESSIBILIDADE NAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3365 OBRAS DE BENFEITORIA OU MELHORIA EM IMÓVEIS DE USO COMUM DO POVO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462903391 51169 2014 2014-12-22T00:00:00 0,0000 0,0000 121,8400 0,0000 27038405000175 2 "" SAAE DE JERONIMO MONTEIRO 8322320 Não Aplicável REFERENTE A PAGAMENTO DAS FATURAS 798-9 REFERÊNCIA MÊS 11/2014. 2014OB04281 2014NE00044 201201639286 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 614 GESTÃO INTEGRADA E ESTRATÉGICA NA ATIVIDADE JUDICIAL CAPIXABA 6030 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462903392 51170 2014 2014-04-11T00:00:00 0,0000 0,0000 1386,5500 0,0000 ###.336.977-## 1 "" CRISTINA DE SOUZA MARTINS 8352053 Não Aplicável PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO A MEMBRO DA 4ª CJDP MULTAS-DETRAN/ES RELATIVO A REUNIÕES OCORRIDAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. 2014OB17013 2014NE00587 64776271 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE EMPENHO EM FAVOR DOS MEMBROS DA 3ª COMISSÃO JULGADORA DE DEFESA PREVIA SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2713 JETONS A CONSELHEIROS 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462903393 51171 2014 2014-02-10T00:00:00 0,0000 0,0000 127,6900 0,0000 28162105000166 2 "" DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN ES. 8318689 Inexigível PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DO VEÍCULO GOL 1.6 MTX5897, DUA/DETRAN 80083491611, SETEMBRO/14. 2014OB03485 2014NE00091 65014359 DESPESAS COM MULTAS PARA O EXERCÍCIO DE 2014. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA PESQUISA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2390 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3831 MULTA PUNITIVA - PESSOA JURÍDICA 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462903394 51172 2014 2014-05-08T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.617.927-## 1 "" TANIA MARIA RIBEIRO DE FREITAS 8331558 Diárias PG.DE 01 E 1/2 DIARIA PARA DOMINGOS MARTINS-ES, A FIM DE REALIZAR A SEGURANCA DO EXMO.SR.GOVERNADOR. 2014OB02374 2014NE00148 65018850 NO VALOR DE R$ 300,00 REFERENTE Á DIARIAS AO EXERCÍCIO DE 2014 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 750 SEGURANÇA DE DIGNATÁRIOS 2080 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462903395 51173 2014 2014-09-26T00:00:00 0,0000 0,0000 2649,7200 0,0000 ###.811.117-## 1 "" ANDREA GOMES DE FREITAS FERRAZ 8340922 Não Aplicável Pagamento da despesa com TFD pac. João Wyctor de Freitas Ferraz, RPU n° 588/2014, conforme autorização da fls. 31 em anexo. 2014OB01482 2014NE01431 59161477 PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 54 CENTRAL SUL 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2714 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462903396 51174 2014 2014-08-05T00:00:00 0,0000 0,0000 13500,0000 0,0000 03362440000187 2 "" C.E DA EPSG PEDRO DE ALCANTARA GALVEAS 8335725 Não Aplicável PG PROGRAM DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-PEDDE/14, META 1 2014OB05048 2014NE04629 66004268 RECURSOS PEDDE/2014 - MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR (IBATIBA) PLANO DE APLICACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 43 SUBVENÇÕES SOCIAIS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 4347 APOIO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4565 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES SOCIAIS - DIVERSAS INSTITUIÇÕES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462903397 51175 2014 2014-09-05T00:00:00 0,0000 0,0000 457,2400 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 Inexigível PAGAMENTO FUNPES EMPREGADOS DA FOLHA COMPLEMENTAR ATIVOS DE ABRIL 2014 2014OB01384 2014NE00011 25882014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2747 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2501 VENCIMENTOS E SALARIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462903398 51176 2014 2014-12-05T00:00:00 0,0000 0,0000 14750,0000 0,0000 16936366000107 2 "" CENTRO DE RECUPERACAO DA VIDA LTDA 8365983 Não Aplicável ref.pagto.nf-0196,internação de lacione de souza lopes,de 01/02 a 31/03/2014. 2014OB09407 2014NE00622 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462903399 51177 2014 2014-07-05T00:00:00 0,0000 0,0000 2092,9000 0,0000 ###.808.707-## 1 "" GUSTAVO ASSIS GUERRA 8341667 Não Aplicável PAGAMENTO JETON/CERF, ABRIL/2014 PROCESSO 64189660. 2014OB01276 2014NE00464 64189660 PARA O PERIODO 01/01 A 31/12/2014, NO VALOR DE R$ 640.000,00 PARA DESESAS COM PAGAMENTO DE GRATIFICACAO DE COMPARECIMENTO AO CONSELHO EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2186 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2558 REMUNERAÇÃO DE PARTICIPANTES DE ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462903400 51178 2014 2014-11-14T00:00:00 0,0000 0,0000 691,3300 0,0000 09068133000174 2 "" MULTI CONTROL COMERCIAL ELETRONICA LTDA ME 8351550 Pregão PAGAMENTO CONTRATO SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CÂMERAS DE MONITORAMENTO NF 463 OUT 2014 2014OB01209 2014NE00128 0 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2130 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2776 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 10201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462903401 51179 2014 2014-10-12T00:00:00 0,0000 0,0000 504,0000 0,0000 ###.909.917-## 1 "" LIOGIDIO VIEIRA DE SOUZA 8326466 Diárias PAGAMENTO DE DESPESAS REF. 4 E 1/2 DIÁRIA, EXECUTAR SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE SINALIZAÇÃO VIARIA, DE VIX P/ ARACRUZ ? EM 15/16/17/18/19 E 20/12/2014 - IS 3627/2014 . 2014OB19080 2014NE00397 65043952 EMPENHO DE DIÁRIAS PARA 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462903402 51180 2014 2014-04-29T00:00:00 0,0000 0,0000 49094216,0400 0,0000 28145829000100 2 "" BANDES- BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESP.SANTO 8316244 Inexigível Liberação de contratos de financiamentos FUNDAP, relativos a abril de 2014. 2014OB08157 2014NE00082 65128389 REGISTRO DO VALOR DE R$ 585.000.000,00, PARA ATENDIMENTO AS LIBERACOES DOS CONTRATOS FUNDAP, FIRMADOS COM AS EMPRESAS, REFERENTE AO ANO DE 2014. REPASSE 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 5 INVERSÕES FINANCEIRAS 66 CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 80 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 903 OPERAÇÕES ESPECIAIS: OUTRAS TRANSFERÊNCIAS 974 INCENTIVO AO SETOR PRIVADO ATRAVÉS DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES PORTUÁRIAS - FUNDAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3340 FUNDAP 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462903403 51181 2014 2014-08-08T00:00:00 0,0000 0,0000 604,0000 0,0000 ###.860.887-## 1 "" RENATA DA CONCEIÇÂO SARTI 8329229 Dispensa de Licitação AJUDA DE CUSTO CONSULTA S P 22/09/2014 REQ 01584/14 PASSAGEM 2014OB02570 2014NE02841 48108553 PASSAGEM/DIARIA PARA MARIA EDUARDA REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2718 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE VITÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2862 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD - TERRESTRE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462903404 51182 2014 2014-05-20T00:00:00 0,0000 0,0000 3046,6600 0,0000 12643121000130 2 "" CONDOMINIO DO ED. AMERICA CENTRO EMPRESARIAL 8353482 Dispensa de Licitação Pagamento de despesas com condomínio da sala 503, referente ao mês de Mai/2014, conforme recibo nº 6385-1. 2014OB00864 2014NE00032 62971220 PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DA SALA 503 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TRABALHO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2410 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2794 CONDOMÍNIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462903405 51183 2014 2014-01-08T00:00:00 0,0000 0,0000 252,0000 0,0000 ###.174.127-## 1 "" LUCIA KELLY DO NASCIMENTO 8334752 Não Aplicável PAGAMENTO DE 1 E 1/2 DIÁRIA PARA VIAGEM AO MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA, NOS DIAS 27 E 28/07/2014, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR SOLENIDADES DO GOVERNO, CONFORME REQUISIÇÃO Nº 1021. 2014OB01686 2014NE00476 66183774 MENSAL NO VALOR DE R$ 2.520,00 REFERENTE A 15 DIARIAS NO MES DE MAIO/14 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 505 ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2121 ASSESSORAMENTO GERAL AO CHEFE DO EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462903406 51184 2014 2014-12-16T00:00:00 0,0000 0,0000 425,5000 0,0000 39820568000194 2 "" GRAFIARTE CARIMBOS E IMPRESSOS LTDA 8339462 Dispensa de Licitação pagamento referente a aquisição de carimbos para atender a demanda do der nf.419. 2014OB05326 2014NE00706 65293150 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2450 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3437 MATERIAL DE EXPEDIENTE 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462903407 51185 2014 2014-06-11T00:00:00 0,0000 0,0000 118,7500 0,0000 ###.435.477-## 1 "" ROBERTO SILVA ARGOLO 8314759 Não Aplicável pagto de irrf/dua de gratificação a membro do CETRAN//DETRAN/ES no mes de out/2014. 2014OB17110 2014NE00458 64640280 EMPENHO PARA 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2713 JETONS A CONSELHEIROS 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462903408 51186 2014 2014-12-16T00:00:00 0,0000 0,0000 1223,4400 0,0000 ###.398.497-## 1 "" LUCAS PEREIRA DE OLIVEIRA 8374045 Não Aplicável PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. 2014OB03984 2014NE00256 66308798 EM FAVOR DE LUCAS PEREIRA DE OLIVEIRA COMO INSTRUTOR DE BANDA PARA O EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 364 ENSINO SUPERIOR 152 EDUCAÇÃO MUSICAL 2688 FORMAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO CONHECIMENTO E HABILIDADES MUSICAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462903409 51187 2014 2014-05-21T00:00:00 0,0000 0,0000 448,0000 0,0000 ###.409.817-## 1 "" ROSIMERY ROSA SILVA 8365532 Diárias PAGTO. DESPESA C/ DIARIAS REF. VIAGENS A COLATINA E BAIXO GUANDU EM 08/05 A 09/5 CI 074/14, LINHARES E SANTA TEREZA DIAS 19 A 21/05 CI 079/14 PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO INTERMUNICIPAL. 2014OB01435 2014NE01147 65582802 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA EM BENEFICIO AO SERVIDOR . ROSIMERY ROSA SILVA DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 460201 INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2810 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 46201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462903410 51188 2014 2014-11-02T00:00:00 0,0000 0,0000 27,2000 0,0000 28055226000109 2 "" VIACAO ALVORADA LTDA 8340772 Dispensa de Licitação pagto ref.a compra de vt.(diferença),fev/14,cota fev/14. 2014OB00063 2014NE00002 65126106 SOLICITO EMPENHO E PAGAMENTO A FAVOR DA VIAÇÃO ALVORADA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440913 CENTRO DE REABILITACAO FÍSICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2713 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO FÍSICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4466 TRANSPORTE DE SERVIDORES (UTILIZAR SOMENTE PARA RAP) 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462903411 51189 2014 2014-07-03T00:00:00 0,0000 0,0000 518,6800 0,0000 28151363000147 2 "" CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO 8330475 Dispensa de Licitação PG.REF.CONSUMO DE AGUA DA SEDE DA SECULT E DOS ESPACOS CULTURAIS LOCALIZADOS NA GRANDE VITORIA. 2014OB00361 2014NE00055 64999459 NO VALOR TOTAL ESTIMADO DE R$ 158.400,00 (COM O CONSUMO DE AGUA DA SEDE DA SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA - SECULT DOS ESPAÇOS)COD 035.1 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2600 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462903412 51190 2014 2014-10-02T00:00:00 0,0000 0,0000 2373,3200 0,0000 ###.756.447-## 1 "" WENDEL HAESES PELISSARI 8366368 Inexigível PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DOCENTE NO CURSO DE INGLÊS PARA INICIANTES NO MÊS DE JANEIRO/14. 2014OB00377 2014NE00158 64519490 DO DOCENTE WENDELL HAESE PELISSARI PARA ATUAR NO CURSO DE INGLÊS PARA INICIANTES NO PERÍODO DE 18/11/2013 A 20/05/2014, NESTA ESESP. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 543 CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS SERVIDORES E GESTORES PÚBLICOS DO ESTADO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2679 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462903413 51191 2014 2014-07-03T00:00:00 0,0000 0,0000 66,2400 0,0000 470101 3 "" SECRETARIA ESTADUAL ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS 8370046 Não Aplicável Pagto. despesa com consignações mês de fev/14. 2014OB00233 2014NE00179 65556755 DE PESSOAL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA ESTADUAL ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4856 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462903414 51192 2014 2014-02-24T00:00:00 0,0000 0,0000 29743,8700 0,0000 03204058000145 2 "" ORTHO HEAD INSTRUM. E IPLAN. CIRURGICOS LTDA 8315760 Pregão REFERENTE AO PAGAMENTO DO DANFE 23408, EMISSAO 14/02/2014, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DE HASTER FELXIVEL DE TITANIO, PREGAO 0114/2013, PROC 63694085. 2014OB00277 2014NE00014 63694085 SOLICITAÇÃO DE COMPRA DE MATERIAL MÉDICO PARA ABASTECIMENTO DO ESTOQUE. MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440924 HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNADINO ALVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2726 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNARDINO ALVES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462903415 51193 2014 2014-10-02T00:00:00 0,0000 0,0000 3799,4100 0,0000 30684146000164 2 "" SERVEL - SERVICOS EM VEICULOS LTDA 8350543 Dispensa de Licitação PAG. DA DESPESA SEGUNDO NF. 00247, QUE REFERE A SERV. DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO, (TOPIC) P/ ATENDER OS PACIENTES E SETORES ADMINISTRATIVOS DESTE HOSPITAL COLONIA (HPF), EM JAN/2014 COTA FEV/2014 - PROC. 60368390/12 2014OB00054 2014NE00044 60368390 AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO - MODELO TOPIC, ATRAVÉS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº. 006/12/SEGER - EMPRESA SERVEL SERVIÇOS E VEÍCULOS LTDA.- ME. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440919 COLONIA PEDRO FONTES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4694 MANUTENÇÃO DOS PAVILHÕES DA COLÔNIA PEDRO FONTES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2853 LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462903416 51194 2014 2014-01-29T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.355.637-## 1 "" RONALDO CAETANO ROMUALDO 8316311 Diárias PAGT. REF. A 1/2 DIARIA PARA DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE CACH. DE ITAPEMIRIM NO DIA 10/01/2014. 2014OB00299 2014NE00312 65128176 NO VALOR DE 56,00 REF. VIAGEM A CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM NO DIA 10/01/2014 RESSARCIMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4800 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462903417 51195 2014 2014-04-14T00:00:00 0,0000 0,0000 404,5200 0,0000 28151363000147 2 "" CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO 8330475 Dispensa de Licitação REF.AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO IMÓVEL LOCADO PARA A CASA ABRIGO MARIA CÂNDIDA TEIXEIRA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2014. 2014OB00709 2014NE00093 65087356 NO VALOR 3.493,98 , EM FAVOR DA EMPRESA COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO - CESAN REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014 ( CASA ABRIGO). EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 861 REDUÇÃO DE HOMICÍDIOS 6731 MANUTENÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE CASA ABRIGO ESTADUAL PARA MULHERES E FILHOS VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E SEXUAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462903418 51196 2014 2014-03-04T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.914.987-## 1 "" BERNADETE DOS SANTOS SOARES 8336929 Diárias PARTICIPAR DE REUNIÃO TECNICA RELACIONADA ÀS TEMATICAS DA DIVERSIDADE EDUCAÇÃO DAS RELAÇÕES ÉTNICO-RACIAL, DIREITOS HUMANOS E AMBIENTAL. 20/03/2014. 2014OB03183 2014NE03028 65785703 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/AE011/N 04/2014) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462903419 51197 2014 2014-07-03T00:00:00 0,0000 0,0000 -168,0000 0,0000 ###.854.217-## 1 "" VANETE MIGUEL TIMOTEO 8356561 Diárias PAGAMENTO DE DESPESA COM VIAGENS A VITORIA NOS DIAS 19,26,27/02/2014 PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES. 2014OB00329 2014NE00009 65007590 DESPESAS COM DIARIAS/VIAGENS QUANDO EM DESLOCAMENTO A SERVIÇO DA UNIDADE DE TRABALHO NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 594 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO 4715 MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462903420 51198 2014 2014-07-05T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.129.537-## 1 "" GERALDO ANTONIO DE ANDRADE 8324720 Diárias PAGAMENTO DE DIÁRIA A SERVIDOR COM A FINALIDADE DE VISTORIAR INSTALAÇÕES FÍSICAS DA AGÊNCIA DE TREINAMENTO MUNICIPAL, PAGAMENTO DE 1 E 1/2 DIÁRIA, CONFORME IS 1190/2014 DE VITÓRIA PARA PRESIDENTE KENNEDY E ANCHIETA EM 13 E 14/05/2014. 2014OB07000 2014NE00039 64702707 EMPENHO POR ESTIMATIVA, EXERCICIOS 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462903421 51199 2014 2014-07-28T00:00:00 0,0000 0,0000 404,3100 0,0000 ###.730.737-## 1 "" ALCIDES SIMOURA BELZ 8356141 Inexigível PAGAMENTO TFD 481/2014, REF. PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO DO PACIENTE ALCIDES SIMOURA BELZ. 2014OB02769 2014NE02202 54407680 TDF. REP. ALCIDES SIMOURA BELZ CPF 420.730.737.00. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 57 CENTRO OESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2715 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2862 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD - TERRESTRE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462903422 51200 2014 2014-10-16T00:00:00 0,0000 0,0000 10500,0000 0,0000 07697470000103 2 "" SILVA & DUMA LTDA - ME 8392090 Pregão PAGAMENTO NF 1362. 2014OB03392 2014NE01746 201401194535 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 614 GESTÃO INTEGRADA E ESTRATÉGICA NA ATIVIDADE JUDICIAL CAPIXABA 4033 AÇÕES DE COMUNICAÇÃO E DE ESTRATÉGIA INSTITUCIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2441 MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462903423 51201 2014 2014-10-07T00:00:00 0,0000 0,0000 -168,0000 0,0000 ###.153.117-## 1 "" REGINA CELIA MIRANDA 8338134 Diárias devolucao de diarias, considerando que o servidor não realizou a viagem, conf.is /1197/2014. 2014GD00533 2014NE00042 64702707 EMPENHO POR ESTIMATIVA, EXERCICIOS 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462903424 51202 2014 2014-09-05T00:00:00 0,0000 0,0000 457,2400 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 Inexigível PAGAMENTO PARTE LIQUIDA DA FOLHA COMPLEMENTAR ATIVOS DE ABRIL 2014 2014OB01386 2014NE00011 25882014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2747 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2504 ABONO DE PERMANÊNCIA - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462903425 51203 2014 2014-06-24T00:00:00 0,0000 0,0000 259,8000 0,0000 27347657000186 2 "" ORTOPEDIA GONCALVES P. IND.COM.REPR. LTDA-ME 8330329 Dispensa de Licitação PAGTO REF.AQUISIÇÃO DE BATERIA DE LONGA DURAÇÃO, PNEUS DIANTEIROS ANTIFUROS, PARA CADEIRA MOTORIZADA,NF.579/14,JUNHO/14,COTA JUNHO/14. 2014OB00278 2014NE00195 64411273 SOLICITO A AQUISIÇÃO DE BATERIA DE LONGA DURAÇÃO, PNEUS DIANTEIROS ANTIFUROS, PARA CADEIRA MOTORIZADA STAND UP BAXMAN - JAGUARIBE E OUTROS. MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440913 CENTRO DE REABILITACAO FÍSICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2713 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO FÍSICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2463 MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462903426 51204 2014 2014-08-28T00:00:00 0,0000 0,0000 263274,9500 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 Inexigível PAGAMENTO PARTE LIQUIDO DA FOLHA ATIVOS ESTATUTÁRIOS DO MÊS DE AGOSTO 2014 2014OB02739 2014NE00010 25882014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2747 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3893 AJUDA DE CUSTO - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462903427 51205 2014 2014-11-12T00:00:00 0,0000 0,0000 3653,4800 0,0000 05466147000195 2 "" SALUTE LOCAÇAO E EMPREENDIMENTOS LTDA. 8351966 Pregão Pagamento de despesa referente ao recibo nº 012126, com serviços de locação de 02 (dois) veículos sem motorista no mês de Novembro/2014. 2014OB00992 2014NE00016 60450967 DE 03 VEÍCULOS AUTOMOTORES - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 002/2012 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 016/2011 DA SEGER. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2420 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2853 LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462903428 51206 2014 2014-01-08T00:00:00 0,0000 0,0000 60,5100 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 Inexigível PAGAMENTO CONSIGNAÇÕES DA FOLHA DE ATIVOS ESTATUTÁRIOS DE JULHO 2014 2014OB02451 2014NE00011 25882014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2747 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2501 VENCIMENTOS E SALARIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462903429 51207 2014 2014-11-11T00:00:00 0,0000 0,0000 5580,0000 0,0000 ###.356.716-## 1 "" EUGÊNIO COUTINHO RICAS 8367680 Dispensa de Licitação pgto REF. AUXILIO MORADIA PARA O SENHOR SECRETARIO DE JUSTIÇA DO MES DE OUTUBRO 2014 2014OB07835 2014NE00056 65035356 ESTIMATIVO NO VALOR DE 30.616,59 REF. AUXILIO MORADIA DURANTE O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4800 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3391 INDENIZAÇÃO DE MORADIA - PESSOAL CIVIL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462903430 51208 2014 2014-05-30T00:00:00 0,0000 0,0000 2441,3700 0,0000 34028316001266 2 "" EBCT-EMPRESA BRASIL. DE CORR. TELEGRAFOS 8323944 Dispensa de Licitação Pag.contrato serviço de postagem NF. 57681 2014OB01567 2014NE00129 57784078 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS - CONTRATA COORPORATIVO SEGER CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460201 INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2810 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2739 CORRESPONDÊNCIAS 46201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462903431 51209 2014 2014-07-28T00:00:00 0,0000 0,0000 2197,6000 0,0000 ###.572.807-## 1 "" GERALDO MAGELA BREGONCI 8371730 Não Aplicável Pgto PSA/Programa Reflorestar - Contr. 081/2013 - Jul/14. 2014OB00115 2014NE00054 64475964 DE SERVIÇOS AMBIENTAIS- PROGRAMA REFLORESTAR- CORREGO SANTA JULIA- SAO ROQUE DO CANAA/.ES PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410902 FUNDO ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 413 SISTEMA ESTADUAL DE GERENCIAMENTO DE RECURSOS HÍDRICOS 2166 PAGAMENTO POR SERVIÇOS AMBIENTAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3947 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS 41902 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462903432 51210 2014 2014-08-08T00:00:00 0,0000 0,0000 17125,1700 0,0000 36411585000180 2 "" DUFRIL SERVICO E COMERCIO LTDA-ME 8339213 Pregão PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO - NOTA FISCAL 1292. 2014OB02603 2014NE00057 201201224536 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 614 GESTÃO INTEGRADA E ESTRATÉGICA NA ATIVIDADE JUDICIAL CAPIXABA 6030 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462903433 51211 2014 2014-12-17T00:00:00 0,0000 0,0000 2531,2000 0,0000 ###.648.557-## 1 "" DALTON DALL' ARA COSTA 8370881 Não Aplicável Pagamento da bolsa formação turma 06/10/2014 a 19/12/2014. 2014OB08722 2014NE04899 68111398 NO VALOR DE 649.472,00 EM FAVOR DO BANCO BANESTES REF. A CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTUDOS PARA 2010 ALUNOS EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 6802 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA PRISIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2679 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462903434 51212 2014 2014-12-18T00:00:00 0,0000 0,0000 47,0900 0,0000 01707536000104 2 "" ISH TECNOLOGIA LTDA 8330098 Pregão PAGAMENTO IRRF ATRAVES DE DUA REFERENTE NOTA FISCAL 07311 SUPORTE TECNICO, MANUTENÇÃO E OUTROS SERVIÇOS EM TI CONTRATO 020/2013 ISH TECNOLOGIA LTDA NOVEMBRO/2014. 2014OB03995 2014NE00605 59371510 DE SUBSISTEMA DE ARMAZENAMENTO - STORAGE. A SER INSTALADO NO DATACENTER DO GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 143 OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO FISCAL E FINANCEIRA 1188 MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMAÇÃO DA RECEITA ESTADUAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 1721 TI: MANUTENÇÃO DE SOFTWARE 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462903435 51213 2014 2014-02-12T00:00:00 0,0000 0,0000 2195,6300 0,0000 27741750000170 2 "" IPAMV INST PREV ASSIT SERV DO MUNIC VITORIA 8336626 Não Aplicável Pagamento valor Contribuição Patronal - Outros Regimes ref. folha nº 31 período de janeiro a outubro/2014 2014OB02571 2014NE01137 64994678 NO VALOR DE R$ 900.000,00 PARA O ANO 2014 EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 505 ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2120 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2389 ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES - RGPS - INTER MUNICÍPIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462903436 51214 2014 2014-12-05T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.709.007-## 1 "" JOUBERT ALMEIDA MONTEIRO 8365956 Diárias EMPENHO DE DIARIAS PARA PARTICIPACAO NO TREINAMENTO CURSO DE RESGATE TECNICO MODULO II - DATA 16/05/2014, EM ARACRUZ - PONTE DE PIRAQUEACU. 2014OB00212 2014NE00208 65183690 SOLICITA AO CHEFE DA BM/6 PROVIDENCIAS PARA RESERVA DE RECURSOS FINANCEIRO E ORÇAMENTARIO NO FUNREBOM COM VISTAS A FAZER FRENTE A DEMANDA PELOS CURSOS FORA DO ESTADO QUE SERAO FREQUENTADOS POR MILITARES DO CBMES NO DECORRER DO ANO EM CURSO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450904 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 352 PREVENÇÃO, PROTEÇÃO E SOCORRO À DESASTRES 4799 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45904 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462903437 51215 2014 2014-06-17T00:00:00 0,0000 0,0000 13878,1500 0,0000 32428880000198 2 "" START COMéRCIO E REPRESENTAçõES LTDA 8355513 Dispensa de Licitação Pagamento de despesa com locação de imóvel para instalação do Pátio para guarda de veículos apreendidos e recuperados pela PCES, referente ao mês de MAIO/2014, conforme contrato n° 001/2012. SIPA 02-10028/2014. 2014OB01851 2014NE00027 52793974 CI 072/2011 DAGE - SOLICITA ADOÇÃO DE PROVIDÊNCIAS PARA LOCAÇÃO DE ÁREA VISANDO ARMAZENAMENTO DE VEÍCULOS APREENDIDOS. LOCACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2740 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2774 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462903438 51216 2014 2014-07-14T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.846.197-## 1 "" SERGIO GOMES LARANJA 8323664 Diárias PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS, VISANDO COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO,PAG.DE 1/2 DIÁRIAS,CONF.IS.Nº2069/2014,EM 17/07/2014, DE VITORIA P/ARACRUZ 2014OB10551 2014NE00208 64873510 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA A FAVOR DAS BANCAS EXAMINADORAS DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO EXERCICIO 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462903439 51217 2014 2014-04-22T00:00:00 0,0000 0,0000 2310,0000 0,0000 54858014000170 2 "" NEVE IND E COM DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA 8340409 Dispensa de Licitação PGTO. DA NF. 19311 DO MÊS DE ABR/2014 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (ATADURA DE CREPE EMBALAGEM 10CMX4,5M ATADURA DE CREPE EMBALAGEM 15CM X 4,5M) CONF. SOLIC DO NTF/CI 184/2014 2014OB00759 2014NE00408 65922972 "ATADURA DE CREPE EMBALAGEM 10CM X 4,5M ATADURA DE CREPE EMBALAGEM 15CM X 4,5M" MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2727 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462903440 51218 2014 2014-04-04T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.369.557-## 1 "" JOSE LUIZ DE MELLO 8329366 Diárias REALIZAÇÃO DE GEORREFERENCIAMENTO DE ROTAS ALTERNATIVAS/ACRESCENTADAS REFERENTE TRANSPORTE ESCOLAR DE UNIDADES ESTADUAIS DE MUNIZ FREIRE. 12/03/2014. 2014OB03268 2014NE03059 65711912 EM FAVOR DE CLEYVERSON CINDRA DE SOUZA E JOSE LUIZ DE MELO (GUACUI) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462903441 51219 2014 2014-07-05T00:00:00 0,0000 0,0000 224,0000 0,0000 ###.767.777-## 1 "" JOSE DIAS 8363759 Diárias PAGAMENTO DIÁRIAS JOSE DIAS, VIAGEM A CARIACICA NOS DIAS 08 A 29/05/2014, ANÁLISE LABORATORIAL. 2014OB01436 2014NE01166 65318609 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA VIAGENS. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 853 DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462903442 51220 2014 2014-04-29T00:00:00 0,0000 0,0000 17208,2000 0,0000 160101 3 "" PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 8371047 Não Aplicável PAGAMENTO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - FOLHA DE PAGAMENTO 04/2014, REGIME PRÓPRIO. 2014OB00406 2014NE00065 64978877 CI/PGE/GEAD/Nº013/2014 - AUTORIZAÇÃO P/ EMPENHO ESTIMATIVO P/ COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DESTA PGE, EXERCÍCIO 2014. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2164 REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2513 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462903443 51221 2014 2014-05-14T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.897.557-## 1 "" INACIO LUCIANO MARTINS 8330106 Diárias PAGAMENTO DE DIÁRIA A SERVIDOR COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE PRÁTICA DE TRÂNSITO, PAGAMENTO DE 1 DIÁRIA, CONFORME IS 1376/2014 DE COLATINA PARA BARRA DE SÃO FRANCISCO EM 16/05/2014. 2014OB07370 2014NE00079 64877728 NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA EXERCICIO 2014 PARA O MUNICIPIO DE COLATINA E PAV DE MARILÂNDIA SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462903444 51222 2014 2014-04-07T00:00:00 0,0000 0,0000 2272,0000 0,0000 03255578000187 2 "" C.E DA EPSG PROF. LUIZA BASTOS FARIA 8339023 Não Aplicável pagamento referente programa dinheiro direto na escola - PEDDE/14 - meta 02 2014OB10057 2014NE08781 66707129 RECURSOS PEDDE/2014 - MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR (PEDRO CANÁRIO) PLANO DE APLICACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 42 AUXÍLIOS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 363 ENSINO PROFISSIONAL 855 EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 8657 APOIO AO FUNCIONAMENTO E EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4462 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - AUXÍLIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462903445 51223 2014 2014-10-14T00:00:00 0,0000 0,0000 5050,8100 0,0000 16697776000142 2 "" RPL SEGURANCA PRIVADA LTDA 8368212 Pregão PAGAMENTO DE DESPESA DA NOTA FISCAL DE N° 150, DOS SERVIÇOS DE GUARDA E VIGILÂNCIA NO MÊS DE SETEMBRO/14, CONTRATO N° 005/2013. 2014OB02824 2014NE00054 62154850 EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA/SEGURANÇA PATRIMONIAL DESARMADA (VOLUME 02). CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2685 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2832 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462903446 51224 2014 2014-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 62,1200 0,0000 100109 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 8371893 Não Aplicável PAGAMENTO CONSIGNATÁRIO DA FOLHA de Pessoal nº. 31 DO MÊS DE AGOSTO/2014 (RPPS). 2014OB01963 2014NE00118 64994678 NO VALOR DE R$ 900.000,00 PARA O ANO 2014 EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 505 ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2120 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462903447 51225 2014 2014-07-22T00:00:00 0,0000 0,0000 5619,4000 0,0000 27436815000174 2 "" SERDEL SERVICOS E CONSERVACAO LTDA 8317698 Pregão PAGTO NF 16463, REF SERV LIMPEZA HEMOES LINHARES JUN/2014 2014OB15307 2014NE00088 55775977 DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA EM AMBIENTE HOSPITALAR. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2720 MANUTENÇÃO DO HEMOCENTRO COORDENADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462903448 51226 2014 2014-04-07T00:00:00 0,0000 0,0000 28597,9300 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 Não Aplicável PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO DE RETENÇÃO REFERENTE A CONSIGNATÁRIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA PM E HPM. FOLHA DE JUNHO/2014. 2014OB02059 2014NE00856 65002733 SOLICITA ABERTURA DE PROCESSO PARA COBRIR DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL MILITAR NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2014. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL MILITAR "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2756 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSIDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462903449 51227 2014 2014-09-25T00:00:00 0,0000 0,0000 158,4000 0,0000 ###.044.797-## 1 "" GABRIEL DOS SANTOS MARONI 8359094 Não Aplicável PAGAMENTO DE DESPESAS COM INSS SERVIÇOS PRESTADOS POR GABRIEL DOS SANTOS MARONI. 2014OB02657 2014NE00249 66292492 EM FAVOR DE GABRIEL DOS SANTOS MARONI COMO INSTRUTOR DE BANDA PARA O EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 364 ENSINO SUPERIOR 152 EDUCAÇÃO MUSICAL 2688 FORMAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO CONHECIMENTO E HABILIDADES MUSICAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462903450 51228 2014 2014-10-09T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.764.977-## 1 "" JOSE SINFRONIO ALVES STEIN 8360616 Diárias VALOR PAGO DE DIÁRIAS COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA FORAMAÇÃO DE PROFESSORES NO PROGRAMA EDUC. PARA O TRANSITO NAS ESCOLAS.CONF IS 2781/2014 COM D E 1/2 DIÁRIAS EM 09, 10 E 11/09/2014 DE VITORIA PRA SÃO MATEUS. 2014OB13927 2014NE03765 67689604 DESIGNAR OS SERVIDORES TARCILIO DEORCE DA ROCHA E JOSE SINFRONIO ALVES STEIN PARA SE DESLOCAREM DO VITORIA COM DESTINO A SAO MATEUS. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462903451 51229 2014 2014-08-26T00:00:00 0,0000 0,0000 7185,6300 0,0000 05388792000137 2 "" OSIRIS COMERCIO E SERVICOS LTDA 8322368 Pregão Pagamento referente à nota fiscal 00479 referente a serviços de reprodução de documentos e gráfica rápida durante o mês de julho/2014. Contrato nº 005/2014. 2014OB01035 2014NE00042 51157276 PARA FORNECIMENTO DE EMPRESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS E GRÁFICA RÁPIDA PREGÃO N.005/10 QUE CELEBRAM ENTRE A SEDURB E A EMPRESA OSIRIS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2530 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2776 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462903452 51230 2014 2014-07-18T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.231.747-## 1 "" JONAS DE OLIVEIRA PESSOA 8355943 Diárias LIQUIDAÇÃO DE 0,5 DIÁRIA PARA CONDUZIR SUBSECRETÁRIO DA SUBGED E EQUIPE PARA ENTREGA DA PREMIAÇÃO INOVES NO MUNIC. DE PIUMA, NA DATA DE 29/07/2014. 2014NL01014 2014NE00591 67095720 SOLICITA DIARIA PARA O JONAS DE OLIVEIRA PESSOA, EM VIAGEM A CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM NO DIA 24/07/2014E PARA PIUMA NO DIA 29/07/2014 DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 694 MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR 3252 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462903453 51231 2014 2014-11-08T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.390.857-## 1 "" JOSE HUMBERTO LIMA DE OLIVEIRA 8321334 Diárias LIQ.DE 1/2 DIARIA PARA ARACRUZ E JOÃO NEIVA-ES, NO DIA 09 DE AGOSTO DE 2014 E RETORNO NO MESMO DIA, A FIM DE REALIZAR A SEGURANCA DO EXMO.SR.OVERNADOR. CI-1405/NOE - 2014. 2014NL02285 2014NE00266 65013050 NO VALOR DE R$ 300,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS REF AO EXERCICIO DE 2014 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 750 SEGURANÇA DE DIGNATÁRIOS 2080 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462903454 51232 2014 2014-11-27T00:00:00 0,0000 21500,8200 0,0000 0,0000 36403574000158 2 "" SOCIEDADE PESTALOZZI DE ATILIO VIVACQUA 8319460 Não Aplicável Liquidação em favor da Pestalozzi de Atilio Vivacqua, para cobrir despesas com atendimento Educacional Especializado, RELATIVO A OUTUBRO DE 2014. 2014NL20387 2014NE18881 65553136 DE INSTITUIÇÕES FILANTRÓPICAS SEM FINS LUCRATIVOS PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL DE ATÍLIO VIVACQUA (REP/GEJUD/N 10/2014) CREDENCIAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL 242 INCLUSÃO E DIVERSIDADE NA EDUCAÇÃO 8667 APOIO ÀS INSTITUIÇÕES PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2810 SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462903455 51233 2014 2014-11-09T00:00:00 0,0000 1386,5500 0,0000 0,0000 ###.518.717-## 1 "" SANDRA MILANEZZI SANTORIO 8349075 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO A MEMBRO DA 2ª CJDP DE MULTAS DE TRANSITO DO DETRAN/ES REFERENTE ÀS REUNIÕES OCORRIDAS NO MÊS AGOSTO/2014. 2014NL11235 2014NE00521 64907058 EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA SERVIDORES EXERCICIO 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2713 JETONS A CONSELHEIROS 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462903456 51234 2014 2014-07-15T00:00:00 0,0000 2336,0000 0,0000 0,0000 ###.579.288-## 1 "" GLEISE MONTEMAGNI 8352917 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE JUNHO DE 2014. 2014NL00725 2014NE00278 66382572 A FAVOR DE GLEISE MONTEMAGNI COMO COORDENADORA DE ÁREA-CÓDIGO DA REGIÕ: ÁREA B PARA O EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 364 ENSINO SUPERIOR 152 EDUCAÇÃO MUSICAL 2688 FORMAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO CONHECIMENTO E HABILIDADES MUSICAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462903457 51235 2014 2014-02-06T00:00:00 0,0000 252,0000 0,0000 0,0000 ###.051.957-## 1 "" ESTEPAHN FRANCISCO P. CHISTé 8322978 Diárias LIQ.DE 01 E 1/2 DIARIA E 20% AUXILIO TRANSPORTE PARA CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM-ES, NO DIA 03 A 04 DE JUNHO DE 2014, A FIM DE ORGANIZAR EVENTO PARA O EXMO.SR.GOVERNADOR. CI-954/NOTAER - 2014. 2014NL01574 2014NE00146 65009711 NO VALOR DE R$ 300,00 PARA O ANO DE 2014 EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 750 SEGURANÇA DE DIGNATÁRIOS 2080 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462903458 51236 2014 2014-12-15T00:00:00 0,0000 -112,0000 0,0000 0,0000 ###.394.026-## 1 "" LUCIANE SCHIAVON CORDEIRO 8323282 Diárias 2014GD00112 2014NE01823 64998860 ENC.PLANO DE VIAGEM ANUAL PARA 2014. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2625 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462903459 51237 2014 2014-10-29T00:00:00 0,0000 250,0000 0,0000 0,0000 27193705000129 2 "" HOSP.EVANGELICO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM 8327319 Dispensa de Licitação NF Nº8523 DE OUT/2014, AQUISIÇÃO DE EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA PARA A PACIENTE HELENA TOMÉ ANASTÁCIO, INTERNADA NESTA UNIDADE HOSPITALAR. 2014NL00568 2014NE00407 67876200 AQUISIÇÃO DE EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA PARA A PACIENTE HELENA TOMÉ ANASTÁCIO, INTERNADA NESTA UNIDADE HOSPITALAR. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440921 UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 54 CENTRAL SUL 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2711 MANUTENÇÃO DA UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462903460 51238 2014 2014-05-08T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.968.607-## 1 "" MARCELO BARBARIOLI FERES 8367878 Diárias " liquidação de despesas de diaria do funcionario MARCELO BARBARIOLI FERES, dos dias 21 à 22/07/14. " 2014NL01065 2014NE00040 65048164 DESPESAS COM DIARIAS/VIAGENS QUANDO EM DESLOCAMENTO A SERVIÇO DA UNIDADE DE TRABALHO NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 594 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO 4715 MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462903461 51239 2014 2014-09-10T00:00:00 0,0000 0,0000 562,8600 0,0000 02679144000141 2 "" L&G ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA ME 8332729 Pregão PAGAMENTO DE DESPESA COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS BEBEDOUROS, REF. NF. 00345, L&G ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA ME-02679144000141. 2014OB02038 2014NE00115 63727501 COBERTURA DE DESPESA COM PROCESSO N° 59995726 E CONTRATO Nº0222/2013-L & G ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA-ME PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2729 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462903462 51240 2014 2014-10-04T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.197.817-## 1 "" MARTHA VICENTINE LOPES BARBOSA 8370693 Diárias "pagamento de diarias. " 2014OB00561 2014NE00354 65600355 DESPESAS COM DIARIAS/VIAGENS QUANDO EM DESLOCAMENTO A SERVIÇO DA UNIDADE DE TRABALHO NO PERIODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2014. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2716 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE SÃO MATEUS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462903463 51241 2014 2014-12-06T00:00:00 0,0000 0,0000 -132,0000 0,0000 ###.196.297-## 1 "" LEANDRO TELLES BASTOS 8371996 Não Aplicável CANCELAMENTO DA OB03992 DEVIDO AO VALOR INCORRETO. 2014GD00055 2014NE01816 65413849 NO VALOR DE 568.000,00 REF. CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTUDOS PARA 200 CANDIDATOS DA 1ª TURMA CURSO FORMAÇÃO DO CONCURSO PUBLICO DE AP E AEVP EDITAL 001/2012 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 6802 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA PRISIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2679 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462903464 51242 2014 2014-11-04T00:00:00 0,0000 0,0000 352,0000 0,0000 ###.642.158-## 1 "" MARIA MARGARETH PEREIRA GALVAO 8368609 Não Aplicável PAGAMENTO DE DESPESAS COM INSS ABRIL/2014 DE MARIA MARGARETE PEREIRA GALVÃO. 2014OB00675 2014NE00111 65527836 EM FAVOR DE MARIA MARGARETE PEREIRA GALVÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO AOS CURSOS DE GRADUAÇÃO E EXTENSÃO DA FAMES, NO EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 364 ENSINO SUPERIOR 152 EDUCAÇÃO MUSICAL 2688 FORMAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO CONHECIMENTO E HABILIDADES MUSICAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462903465 51243 2014 2014-07-04T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.847.527-## 1 "" ROMULO DE OLIVEIRA CERQUEIRA 8326871 Diárias PAGAMENTO DE DESPESA COM DIÁRIAS VISANDO REALIZAÇÃO DE AÇÃO FISCALIZATÓRIA NO INTERIOR DO ESTADO, NO DIA 08 E 11/04/2014. 2014OB00184 2014NE00054 65236980 OITO (8) DIARIAS MENSAL PARA OS SERVIDORES LOTADOS NO SETOR DE FISCALIZAÇÃO. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460202 INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2827 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 46202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462903466 51244 2014 2014-05-22T00:00:00 0,0000 -1583,3000 0,0000 0,0000 05080045000137 2 "" DELTA AUTOMOTORES LTDA 8336560 Pregão Apropriação de despesada NF: 3511 ref. locação de veículo do NRECI no mês de Março 2014, conf. autorização da fls. 188 em anexo. 2014NL00587 2014NE00040 65369289 PAGAMENTO LOCACAO DE 1 VEICULO AUTOMOTOR SEM MOTORISTA SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2714 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2853 LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462903467 51245 2014 2014-07-21T00:00:00 0,0000 0,0000 1211,1900 0,0000 02949759000140 2 "" POLIENG ENGENHARIA LTDA. 8328327 Pregão pagto inss nf 188, EMITIDA EM JUN/2014 - POLIENG 2014OB15199 2014NE00536 63606186 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 46851119, EM FAVOR DA EMPRESA POLIENG ENGENHARIA LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462903468 51246 2014 2014-12-18T00:00:00 0,0000 0,0000 27377,8800 0,0000 07183675000162 2 "" RR COSTA CONSTRUCOES LTDA 8364973 Concorrência Pagamento restante NFS-e 127 - 8ª Medição - Contrato nº 020/2014 - Prestação de serviços de pavimentação com fornecimento de mão-de-obra e materiais, do trecho entroncamento (Mimoso do Sul - São Pedro de Itabapoana) - Santo Antonio do Muqui - Conceição do Muqui (Extensão 13,06 Km), no Município de Mimoso do Sul/ES - Período: 01 a 30/11/2014 - Processo: 68696167. 2014OB05804 2014NE02957 64071383 DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO MUNICÍPIO DE MIMOSO DO SUL. CONTRATACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 54 CENTRAL SUL 142 OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 852 DESCENTRALIZAÇÃO E HARMONIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO 3362 PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS RURAIS - CAMINHOS DO CAMPO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3362 OBRAS RODOVIÁRIAS E VIÁRIAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462903469 51247 2014 2014-02-21T00:00:00 0,0000 0,0000 6717,9100 0,0000 28152650000171 2 "" ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRIC S/A-ESCELSA 8319619 Dispensa de Licitação PGTO REF. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ED. GREEN TOWER SEDE DA SEADH, 2014OB00179 2014NE00006 65017560 DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ED. GREEN TOWER SEDE DA SEADH, REFERENTE CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 005/2012/SEADH DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA ESTADUAL ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2855 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462903470 51248 2014 2014-07-21T00:00:00 0,0000 12996,0000 0,0000 0,0000 06217047000198 2 "" VISTA LINDA IND.COM.DE CAFéS ESPECIAIS LTDA. 8342403 Pregão liquidação referente a aquisição de cafe torrado e moido e aquisição de cafe torrado em graão. 2014NL02331 2014NE01285 66048818 AUTORIZAÇÃO VISANDO À AQUISIÇÃO DE CAFÉ TORRADO E MOÍDO E CAFÉ EM GRÃO. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2450 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2407 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462903471 51249 2014 2014-06-03T00:00:00 0,0000 0,0000 450,0000 0,0000 39309927000143 2 "" MED SHOP COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 8316655 Dispensa de Licitação PAGAMENTO NFNº 7546 RF. AQUISIÇAO DE 60 BOLSAS DE ESTOMIA COLOPLAST 6300 P/PACIENTE SILVIO MENON MEDEIROS, EM ATENDIMENTO A MANDADO JUDICIAL Nº0000723-42.2014.8.08.0030 2014OB00769 2014NE00575 65434536 JUDICIAL DE COMPRA DE BOLSA DE ESTOMIA (COLOPLAST 6300 ) EM FAVOR DE SILVIO MENON MEDEIROS. DEMANDA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 594 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO 4714 MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2463 MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462903472 51250 2014 2014-09-26T00:00:00 0,0000 6722,2500 0,0000 0,0000 02776035000142 2 "" SONEVIX ENGENHARIA 8321654 Pregão LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL 1420 REFERENTE A UNIDADE DE S.G.P DO CONTRATO Nº 022/2010 REF. SERVICOS DE MANUTENCAO DAS ESTACOES DE TRATAMENTO DE ESGOTO E DA REDE DE ESGOTO, MES 08/2014. 2014NL06288 2014NE02110 49909525 DO CONTRATO Nº 022/2010 REF. SERVICOS DE MANUTENCAO DAS ESTACOES DE TRATAMENTO DE ESGOTO E DA REDE DE ESGOTO DO CPV, HCTP E OUTROS COM A EMPRESA SANEVIX ENGENHARIA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 57 CENTRO OESTE 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 6802 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA PRISIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462903473 51251 2014 2014-05-30T00:00:00 0,0000 4042,0000 0,0000 0,0000 09031497000180 2 "" VITORIAFARMA LTDA ME 8340079 Dispensa de Licitação LIQUIDAÇAO DA NF. 10119 DO MES DE ABRIL/2014, REF.A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE HOSPITALAR(CONJUNTO DE ESCOVA,MANGUITO ) CONF. SOLICITACAO DO ALMOXARIFADO/CI 10/2014, PROC. 65277104. 2014NL00679 2014NE00425 65277104 CONJUNTO DE ESCOVA, FRASCO COLETOR, PAPEL A4, MANGUITO COM BRAÇADEIRA E OUTROS MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2727 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462903474 51252 2014 2014-10-14T00:00:00 0,0000 -14,0200 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Dispensa de Licitação LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2014 2014NL01814 2014NE00977 65171381 FOLHA DE PAGAMENTO DA SECTTI DO EXERCICIO DE 2014. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TRABALHO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2414 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2612 OBRIGACOES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462903475 51253 2014 2014-05-27T00:00:00 0,0000 0,0000 1711,3800 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Dispensa de Licitação PG DA DESPESA COM O INSS 04/2014 CONFORME ACERTO ENCAMINHADO PELA NUREF NO MÊS 05/2014 2014OB00915 2014NE00033 65171381 FOLHA DE PAGAMENTO DA SECTTI DO EXERCICIO DE 2014. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TRABALHO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2414 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462903476 51254 2014 2014-06-08T00:00:00 0,0000 0,0000 69547,7800 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Inexigível PAGAMENTO REF, FOLHA DE SALÁRIOS, 13º SALÁRIO, FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS, DIRETORES E CARGOS COMISSIONADOS DA CEASA/ES, INSS EMPREGADOR MES JUL/2014. 2014OB00924 2014NE00763 65027132 PAGAMENTO REF, FOLHA DE SALÁRIOS, 13º SALÁRIO, FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS, DIRETORES E CARGOS COMISSIONADOS DA CEASA/ES. EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 852 DESCENTRALIZAÇÃO E HARMONIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO 2409 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462903477 51255 2014 2014-12-19T00:00:00 0,0000 0,0000 495,0100 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Não Aplicável Pagamento Contribuição Patronal - competência out e set/2014, da folha nº 31 mês dez/14. 2014OB02803 2014NE00307 64994678 NO VALOR DE R$ 900.000,00 PARA O ANO 2014 EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 505 ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2120 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462903478 51256 2014 2014-12-31T00:00:00 0,0000 153,9000 0,0000 0,0000 17770922000180 2 "" S L PIMENTEL ME 8367446 Pregão LIQUIDAÇÃO DA NF 380 DO MÊS DE JAN/2015 REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (COLA BRANCA) CONF. SOLIC. DO ALMOXARIFADO 2014NL02676 2014NE02162 66597790 ABERTURA PAR ATENDER A ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DA SEGER N° 03/2014 E 05/2014 MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2727 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3437 MATERIAL DE EXPEDIENTE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462903479 51257 2014 2014-10-06T00:00:00 0,0000 -991,1800 0,0000 0,0000 28161362000183 2 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL - DIO 8336372 Dispensa de Licitação 2014GD00009 2014NE00678 65399820 PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, ENVELOPE EM PAPEL KRAFT NATURAL E OUTROS ITENS, HSL/ALMOX/CI001/2014. ABERTURA DE PROCESSO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440915 HOSPITAL SÃO LUCAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4691 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL SÃO LUCAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3437 MATERIAL DE EXPEDIENTE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462903480 51258 2014 2014-12-30T00:00:00 0,0000 17321,3700 0,0000 0,0000 350208 3 "" INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8372557 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO DA 20ª MEDIÇÃO DO CT-0019/2012 DE EXECUÇÃO DA OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EEEFM JOÃO XXIII, NO MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO-ES. 2014NL22207 2014NE20604 58616950 PARA REFORMA E AMPLIACAO DA EEEFM JOAO XXIII (BARRA DE SAO FRANCISCO) CONTRATACAO DE EMPRESA 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 59 NOROESTE 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO MÉDIO 1673 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA, REPAROS E ACESSIBILIDADE NAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3361 EDIFICAÇÕES REFERENTES A IMÓVEIS DE USO ESPECIAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462903481 51259 2014 2014-10-20T00:00:00 0,0000 78329,8600 0,0000 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 Não Aplicável APROPRIAÇÃO FOLHA PESSOAL, MÊS DE OUTUBRO DE 2014 - AÇÃO 2088 RG. 2014NL03763 2014NE00145 68091001 DE TODOS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE MÊS OUTUBRO/2014 (VITÓRIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 113 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (60%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2088 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2595 SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - PROFESSORES SUBSTITUTOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462903482 51260 2014 2014-09-10T00:00:00 0,0000 1440,0000 0,0000 0,0000 ###.407.407-## 1 "" DANIELA FIOROTI PALOMBO 8355978 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014 2014NL01431 2014NE00288 66410347 EM FAVOR DE DANIELA FIOROTI PALOMBO COMO INSTRUTORA DE CORAL PARA O EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 364 ENSINO SUPERIOR 152 EDUCAÇÃO MUSICAL 2688 FORMAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO CONHECIMENTO E HABILIDADES MUSICAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462903483 51261 2014 2014-01-12T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.417.447-## 1 "" LAILA DE JESUS AKSABKI 8363984 Diárias Comparecer na Corregedoria/SEDU (sala 310), para prestar depoimento nos autos do Processo de Sindicância nº 65134346.Dia 21/03/2014M/ Vitória 2014NL01932 2014NE02262 65765907 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (OF/CORREG/N 62/2014) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462903484 51262 2014 2014-05-30T00:00:00 0,0000 1597,5000 0,0000 0,0000 39405774000138 2 "" VILA COMERCIAL LTDA - ME 8366276 Dispensa de Licitação LIQUIDAÇAO DA NF.762 DO MES DE MAIO/2014, REF.A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO (AMICACINA, BROMOPRIDA, CIPROFLOXACINO E OUTROS MEDICAMENTOS PARA ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA) CONF.SOLIC.DO NTF 624/2013.PROCESSO:64396967. 2014NL00687 2014NE00449 64396967 AMICACINA, BROMOPRIDA, CIPROFLOXACINO E OUTROS MEDICAMENTOS PARA ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2727 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462903485 51263 2014 2014-08-19T00:00:00 0,0000 675,0000 0,0000 0,0000 ###.850.047-## 1 "" LEONARDO JOSE SALLES DE SA 8360590 Diárias Liquidação referente despesas com diárias para atuar por extensão na comarca de Anchieta, ida 19/08 retorno 20/08/2014. 2014NL01673 2014NE01392 67475515 EXTENSÃO NA COMARCA DE ANCHIETA DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 180901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 359 SUPERÁVIT FINANCEIRO - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 18 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 110 DIREITOS HUMANOS, DIREITOS DE TODOS 2144 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO, SEDE E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 18901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462903486 51264 2014 2014-09-23T00:00:00 0,0000 250000,0000 0,0000 0,0000 28145829000100 2 "" BANDES- BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESP.SANTO 8316244 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO DA DESPESA REFERENTE REPASSE AO BANDES PARA CREDITO DO FUNCITEC, PARA COBRIR DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES NO CORRENTE EXERCÍCIO. 2014NL00044 2014NE00030 65157451 ESTIMATIVO EM FAVOR DO BANDES, NO VALOR TOTAL DE R$ 1.736.279,17 (HUM MILHÃO, SETECENTOS E TRINTA E SEIS MIL, DUZENTOS E SETENTA E NOVE REAIS E DEZESSETE CENTAVOS). EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 320901 FUNDO ESTADUAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 20 AUXÍLIO FINANCEIRO A PESQUISADORES "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 571 DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO 168 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA TECNOCIENTÍFICA, PARA O DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO, TECNOLÓGICO E DE INOVAÇÃO DO ESTADO 2437 FOMENTO EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA TÉCNICO-CIENTÍFICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3918 AUXÍLIO A PESQUISADORES 32901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462903487 51265 2014 2014-02-28T00:00:00 0,0000 -207,7600 0,0000 0,0000 ###.320.037-## 1 "" GIOVANA ALMEIDA COTTA 8315477 Adiantamento - Suprimento de Fundos 2014GD00007 2014NE00005 64982564 PAGAMENTO ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA 2014. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA PESQUISA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2390 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2870 SUPRIMENTO DE FUNDOS - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462903488 51266 2014 2014-02-13T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.294.807-## 1 "" SEBASTIAO NOGUEIRA DA GAMA 8337131 Diárias Liquidação ref a 1/2 diaria em viagem a vitoria no dia 07/01/2014,. 2014NL00503 2014NE00779 65165276 NO VALOR DE 112,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERIODO DE JANEIRO A MARÇO DE 2014 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4800 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462903489 51267 2014 2014-10-07T00:00:00 0,0000 6320,0000 0,0000 0,0000 39263454000190 2 "" TERAPIA INTENSIVA PEDIATRICA LTDA 8320056 Dispensa de Licitação NL REF. A INTERNAÇÃO DA RN GIMARIA SILVA JESUS - PERÍODO 16 A 27/03/2014 - CONF. NOTA FISCAL 702. 2014NL10361 2014NE00239 65974093 DO RN DE GILMARIA SILVA DE JESUS, HOSPITAL MATERNIDADE SANTA ÚRSULA DE VITÓRIA, DIA 16/03/2014. AUTORIZAÇÃO PARA INTERNAÇÃO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462903490 51268 2014 2014-05-20T00:00:00 0,0000 1105,0000 0,0000 0,0000 19961036000160 2 "" DIFARMIG LTDA 8368558 Dispensa de Licitação Liquidação de nf. 34878 ref. cobrir despesa com aquisição de material de uso médico no mês de Maio de 2014. 2014NL00504 2014NE00388 65941616 SOLICITAÇÃO Nº 53/2014 - COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR CONFORME JUSTIFICATIVA EM ANEXO MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2724 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DRª RITA DE CÁSSIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462903491 51269 2014 2014-11-20T00:00:00 0,0000 166,8200 0,0000 0,0000 11145893000341 2 "" AMPLA COMUNICACAO LTDA 8331175 Concorrência LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº. 21529 DA EMPRESA AMPLA COMUNICAÇÃO LTDA, REFERENTE A DESPESA COM MONTAGEM DE DOIS EDITAIS COM DUAS PUBLICAÇÕES EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO. 2014NL01279 2014NE00017 59804009 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 131 COMUNICAÇÃO SOCIAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2337 DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2746 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL 30205 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462903492 51270 2014 2014-09-10T00:00:00 0,0000 9440,0000 0,0000 0,0000 02602747000145 2 "" DIGISERVI TRADING LTDA 8349101 Pregão PAGAMENTO REFERENTE NOTA FISCAL 2137 - CAFETEIRA ELETRICA 20 LITROS 2014NL02481 2014NE01358 201400084873 "" "" 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ES 4 INVESTIMENTOS 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 241 INFRAESTRUTURA E TECNOLOGIA MODERNAS E ADEQUADAS À ATIVIDADE JUDICIAL CAPIXABA 1033 APARELHAMENTO DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3267 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462903493 51271 2014 2014-07-08T00:00:00 0,0000 33560,2300 0,0000 0,0000 27426196000137 2 "" PELICANO CONSTRUCOES S.A. 8325601 Concorrência Apropriação das despesas com execução de obras de urbanização e infraestrutura pública, baseadas em diretrizes ambientais e arqueológicas, para o Polo Empresarial Cercado da Pedra, incluindo fornecimento de materiais, do mês de Junho/2014, conforme consta na Nota Fiscal de Serviços Eletrônica de nº 1387, fls. 5.563, do processo de nº 59333588. 2014NL00433 2014NE00171 59333588 "DAS OBRAS DE INFRAESTRUTURA DO POLO EMPRESARIAL ""CERCADO DA PEDRA""." LICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300201 SUPERINTENDÊNCIA DOS PROJETOS POLARIZAÇÃO INDUSTRIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 22 INDÚSTRIA 661 PROMOÇÃO INDUSTRIAL 852 DESCENTRALIZAÇÃO E HARMONIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO 1308 IMPLANTAÇÃO DE POLOS EMPRESARIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2827 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 30201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462903494 51272 2014 2014-11-07T00:00:00 0,0000 13380,5100 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 Não Aplicável Lançamento ref. despesas com publicações no DOE, conforme Fatura 201403569. 2014NL00286 2014NE00056 43789277 NO VALOR DE R$ 20.400,00,EM FAVOR DO DEPART.DE IMPRENSA OFICIAL-DIOES,DESPCOM PUBLIC.OF.DA SEAMA PERIODO 01 A 31/12/09 EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2620 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2742 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462903495 51273 2014 2014-11-07T00:00:00 0,0000 8000,0000 0,0000 0,0000 03332571000111 2 "" C.E DA EPG JOSE MARIA FERREIRA 8333231 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO REF DESPESA COM PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PEDDE/14, COMPLEMENTAÇÃO META 1 2014NL10408 2014NE09922 66675537 RECURSOS PEDDE/2014 - MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR (CARIACICA) PLANO DE APLICACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 42 AUXÍLIOS "" 0 ESTADO 331 SUPERÁVIT FINANCEIRO - COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 4347 APOIO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4462 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - AUXÍLIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462903496 51274 2014 2014-11-18T00:00:00 0,0000 570,0000 0,0000 0,0000 27065150000130 2 "" NASSAU EDITORA,RADIO E TELEVISAO LTDA 8336706 Dispensa de Licitação LIQ. REF. PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO Nº 020/2014, NFSe 20130 2014NL03176 2014NE00792 65983033 DE SERVICO DE PUBLICACAO DE AVISO DE PREGAO ELETRONICO EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULACAO A FIM DE MAIOR PUBLICIDADE AOS EDITAIS ORIUNDOS DAQUELA SCM CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 750 SEGURANÇA DE DIGNATÁRIOS 2080 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2742 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462903497 51275 2014 2014-02-25T00:00:00 0,0000 0,0000 2239,0600 0,0000 08583394000160 2 "" GLOBO PRESTACAO DE SERVIçOS DE LIMPEZA LTDA. 8320781 Pregão PAGTO DE RETENÇÃO DE IRRF SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS - EMPRESA GLOBO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA. 2014OB00826 2014NE00097 200900339873 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 34 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 4020 VALORIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2874 SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (§ 1º DO ART. 18 DA LC Nº 101/00) - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462903498 51276 2014 2014-03-28T00:00:00 0,0000 0,0000 469,4900 0,0000 420201 3 "" FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 8370408 Não Aplicável DESPESAS COM PENSAO ALIMENTICIA FOPAG MARÇO/2014. 2014OB00579 2014NE00021 65148509 FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2014. ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4686 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462903499 51277 2014 2014-02-14T00:00:00 0,0000 0,0000 36,0800 0,0000 ###.529.807-## 1 "" GILDO LYONE ANTUNES DE OLIVEIRA 8359219 Não Aplicável PG. DE IRRF DE JETON PARA CONSELHEIRO GILDO LYONE ANTUNES DE OLIVEIRA NO MES DE JANEIRO/2014. 2014OB01107 2014NE00409 65088085 DE JETONS EM FAVOR DOS CONSELHEIROS NÃO VINCULADOS DO CEE (VITÓRIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 6680 APOIO AO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2713 JETONS A CONSELHEIROS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462903500 51278 2014 2014-05-05T00:00:00 0,0000 0,0000 383,8800 0,0000 ###.825.506-## 1 "" ALYSSON MARTINS VIEIRA 8326158 Não Aplicável PAGT IRRF/DUA DO ALUGUEL DO IMÓVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CRT GUARAPARI/ES MÊS ABRIL/14. 2014OB06541 2014NE00908 64544745 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE EMPENHO DE ESTIMATIVA EM FAVOR DE ALISSON MARTINS VIEIRA CONTRATO 080/2008 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2701 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462903501 51279 2014 2014-02-25T00:00:00 0,0000 0,0000 944,3200 0,0000 33683111000107 2 "" SERVICO FEDERAL DE PROCESS. DADOS - SERPRO 8323896 Inexigível PAGAMENTO DE SERVICO DE ACESSO A BASE DA RECEITA FEDERAL. 2014OB00433 2014NE00132 4462014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2013 GESTÃO DA TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3879 TI: SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462903502 51280 2014 2014-01-12T00:00:00 0,0000 0,0000 135,0100 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG. CONSIG. NOV/14 FL. INAT. IJSN. 2014OB16742 2014NE00034 65005112 DE INATIVOS DO INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 244 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462903503 51281 2014 2014-04-30T00:00:00 0,0000 0,0000 -580,0000 0,0000 030901 3 "" FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ES 8381595 Não Aplicável DEV. DE BOLSA EDUCACIONAL - GUIA Nº 140073232 - MAGEZICA FERREIRA FRAGA 2014GD00040 2014NE00027 201301646667 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 4030 DINAMIZAÇÃO DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS E CRIMINAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2696 ESTAGIARIOS 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462903504 51282 2014 2014-12-17T00:00:00 0,0000 0,0000 610,6600 0,0000 27485069000109 2 "" EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A 8335848 Dispensa de Licitação PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O ESCRITÓRIO DE COLATINA NO EXERCÍCIO DE 2014 - DEZEMBRO/14. 2014OB01615 2014NE00016 65060253 CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O ESCRITÓRIO DE COLATINA NO EXERCÍCIO DE 2014. DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 220202 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 22 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 157 EXECUÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS MERCANTIS 2198 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 22202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462903505 51283 2014 2014-01-30T00:00:00 200,0000 0,0000 0,0000 0,0000 09029238000114 2 "" G FALCAO RIBEIRO FERREIRA ENDOSCOPIA 8316376 Pregão EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA PARA MARIA DAS GRAÇAS CANDIDA LUIZ ATRAVÉS DE ARP, CONTRATO Nº 0315/2013 2014NE00013 2014NE00013 65277333 EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA PARA MARIA DAS GRAÇAS CANDIDA LUIZ ATRAVÉS DE ARP, CONTRATO Nº 0315/2013 EXAME 0 3 DESPESAS CORRENTES 440921 UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 54 CENTRAL SUL 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2711 MANUTENÇÃO DA UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462903506 51284 2014 2014-08-29T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.224.447-## 1 "" RONEY GOMES NASCIMENTO 8326413 Diárias empenho 0,5 diaria de vitoria x aguia branca, vistoria, agosto/2014 2014NE01452 2014NE01452 65075358 DIÁRIAS PARA OS MILITARES DA CEDEC-ES PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2760 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462903507 51285 2014 2014-10-21T00:00:00 0,0000 0,0000 16000,0000 0,0000 ###.386.257-## 1 "" MANUELA LOPES SANTOS NEVES 8374693 Concurso Pagamento da despesa com edital 032/2014 - Seleção de projetos de valorização da diversidade cultural capixaba. 2014OB00611 2014NE00367 65557611 DE SELEÇÃO (032/2014) DE PROJETOS DE VALORIZAÇÃO DA DIVERSIDADE CULTURAL CAPIXABA CÓDIGO 021.2 EDITAL 0 3 DESPESAS CORRENTES 400901 FUNDO DE CULTURA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 391 PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO 161 PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL 2971 CONCESSÃO DE RECURSOS PARA PROJETOS DE PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2477 PREMIAÇÕES CULTURAIS 40901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462903508 51286 2014 2014-12-19T00:00:00 0,0000 0,0000 998,0000 0,0000 39639612000164 2 "" RILAB HOSPITALAR LTDA-EPP 8316379 Pregão PGTO. DA NF. 8803 DO MÊS DE DEZ/2014 REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL QUIMICO. CONF. SOLICITAÇÃO DO NTF/CI 674/2014 2014OB02959 2014NE01898 68124910 "PONTEIRA PLÁSTICA PARA PIPETA COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 300 MICROLITROS E REATIVO DE LISS-ALBUMINA- SOLUÇÃO DE BAIXA FORÇA IÔNICA" MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2727 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2411 MATERIAL QUÍMICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462903509 51287 2014 2014-06-11T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.383.347-## 1 "" LUIS CLAUDIO PASSABONE DE FREITAS 8366045 Diárias Participar dos Jogos na REDE 2014, em Guaçuí, dia 13/08/14. 2014OB19962 2014NE17536 67325343 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (GUAÇUÍ) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462903510 51288 2014 2014-04-06T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.664.797-## 1 "" RAQUEL COIMBRA SOARES 8338236 Não Aplicável pg de despesa referente cobrir uma diária e meia no mês de mai/14 cota mai/14. 2014OB00695 2014NE00523 66595207 PAGAMENTO DE DIARIAS - RAQUEL COIMBRA SOARES PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2724 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DRª RITA DE CÁSSIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462903511 51289 2014 2014-09-06T00:00:00 0,0000 0,0000 921,0000 0,0000 ###.207.487-## 1 "" DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER 8380590 Não Aplicável DIÁRIAS FORA DO ESTADO - 10 E 11/06-BRASÍLIA-DF. 2014OB01390 2014NE00605 42952014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2011 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DO TCEES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462903512 51290 2014 2014-03-11T00:00:00 0,0000 0,0000 601,8900 0,0000 ###.107.777-## 1 "" HAMILCAR DOS SANTOS PINTO 8358932 Não Aplicável Pagamento de despesa com sentença judicial Processo:028960030.1992.5.17.0002. novembro de 2014. 2014OB02024 2014NE00050 65080033 MANDADO DE CUMPRIMENTO DE INDENIZAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO Nº 028960030.1992.5.17.0002 EM NOME DO SR. HAMILCAR DOS SANTOS PINTO. MANDADO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 901 OPERAÇÕES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 272 PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4024 OPV - Outras Naturezas - Após 05/05/2000 - TRT 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462903513 51291 2014 2014-08-04T00:00:00 0,0000 0,0000 409,2000 0,0000 ###.877.717-## 1 "" CHERYL JANICE ETHIER 8366013 Não Aplicável PAGAMENTO DE DESPESA COM INSS DE SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014, DE CHERYL J. ETHIER. 2014OB00631 2014NE00135 65585810 A FAVOR DE CHERYL J. ETHIER COMO COORDENADORA GERAL DE PROJETOS PARA ATUAR NO PROJETO DE AVALIAÇÃO DAS ATIVIDADES DE PESQUISA, EXTENSÃO E INOVAÇÃO DA FAMES, NO EXERCÍCIO/2014. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 364 ENSINO SUPERIOR 152 EDUCAÇÃO MUSICAL 2688 FORMAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO CONHECIMENTO E HABILIDADES MUSICAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462903514 51292 2014 2014-03-20T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.919.697-## 1 "" DANIEL GOMES SILVA 8343898 Diárias pg 1,5 diaria p/13 a 14.03 2014OB00863 2014NE00546 65738314 ENC PLANO DE VIAGEM ANUAL PARA 2014 DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2625 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462903515 51293 2014 2014-02-05T00:00:00 0,0000 0,0000 750,0000 0,0000 03367358000145 2 "" C.E DA EPG PROFESSOR PEDRO SIMAO 8328193 Não Aplicável PG PROGRAM DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-PEDDE/14, META 1 2014OB04576 2014NE04296 66138540 RECURSO PEDDE/2014 - MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR (ALEGRE) PLANO DE APLICACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 42 AUXÍLIOS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 4347 APOIO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4462 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - AUXÍLIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462903516 51294 2014 2014-07-31T00:00:00 0,0000 0,0000 18073,5100 0,0000 220202 3 "" JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 8369999 Não Aplicável PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DOS SERVIDORES ATIVOS CONCURSADOS , MÊS DE JULHO/0214, REGIME PRÓPRIO. 2014OB00920 2014NE00019 65101596 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220202 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 22 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 157 EXECUÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS MERCANTIS 2199 REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 22202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462903517 51295 2014 2014-07-04T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.290.817-## 1 "" RAFAEL HEBER CRYSTELLO MADEIRA 8365466 Diárias Pagamento do valor de 1 e ½ diárias de viagem a Colatina. 2014OB00152 2014NE00015 65013034 NO VALOR DE R$ 1.680,00 REFERENTE A 15 DIARIAS NO PERIODO DE JANEIRO A MARCO DE 2014 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 190101 VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 19 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 600 GESTÃO DAS ATIVIDADES DA VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO 2172 COORDENAÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DA VICE-GOVERNADORIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462903518 51296 2014 2014-12-15T00:00:00 0,0000 0,0000 31716,5400 0,0000 90051160000152 2 "" BORTOLINI INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA 8368465 Pregão PAGAMENTO DA NOTA FISCAL N 044.513 REF. AQUISIÇÃO DE CADEIRAS, LONGARINAS E SOFÁS. 2014OB02366 2014NE00999 65360605 DE CADEIRAS, LONGARINAS E SOFÁS, GERENCIADA PELA SEFAZ, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SESP. AQUISICAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 4 INVESTIMENTOS 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 865 MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA FÍSICA E TECNOLÓGICA DA SEGURANÇA PÚBLICA 3733 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DE EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA, DE INTELIGÊNCIA E DE OUTROS MATERIAIS PERMANENTES PARA O SISTEMA SESP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3286 MOBILIÁRIO EM GERAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462903519 51297 2014 2014-07-10T00:00:00 0,0000 0,0000 45,6600 0,0000 31747504000101 2 "" EMILTEC ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS M 8314772 Pregão REF.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS CONF.NF.703 PROC.49316141.(EMILTEC). 2014OB01508 2014NE00084 49316141 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440914 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2722 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL ANTÔNIO BEZERRA DE FARIAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462903520 51298 2014 2014-05-22T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.069.277-## 1 "" CARLOS JOSE DE OLIVEIRA MATOS 8343563 Não Aplicável PAGAMENTO DESPESA COM DIÁRIA EM NOME DE CARLOS J. O. MATOS E ANTONIO C. BOTTECCHIA, DESTINO CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, ALEGRE E GUAÇUI. 2014OB01917 2014NE00354 65372220 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2450 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462903521 51299 2014 2014-01-10T00:00:00 0,0000 0,0000 13520,0000 0,0000 27330885000143 2 "" MATERNIDADE SANTA PAULA LTDA 8325424 Dispensa de Licitação ref.nl,pagto.nf-6781,internação de karina de souza custodio,de 03 a 29/07/2014. 2014OB21448 2014NE00238 65004183 NO VALOR DE R$ 400.000,00, EM FAVOR DA MATERNIDADE SANTA PAULA LTDA, PARA REALIZAÇÃO DE DESPESAS NO ANO DE 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462903522 51300 2014 2014-05-30T00:00:00 0,0000 0,0000 -289,6000 0,0000 ###.252.827-## 1 "" CHARLES CIRILO DE OLIVEIRA 8361293 Inexigível RESTITUIÇÃO PARCIAL REF.TFD 331/2014 POR NÃO TER SIDO UTILIZADO TOTAL PELO PACIENTE CHARLES CIRILO DE OLIVEIRA. DEPÓSITO 22/05/2014. 2014GD00055 2014NE01380 58230521 DE TFD. REP. CHARLES CIRILO DE OLIVEIRA CPF 090.252.827-09. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2715 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462903523 51301 2014 2014-02-05T00:00:00 0,0000 0,0000 5792,4400 0,0000 350208 3 "" INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8372557 Não Aplicável Pagamento da contribuição sindical anual de 71 servidores públicos, sobre a folha de pessoal deste Instituto, referente ao mês de Março/14. RGPS e RPPS. 2014OB01155 2014NE00073 65016360 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO ESTIMATIVO P/ O EXERCÍCIO DE 2014 REF. ÀS DESPESAS DE SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E DESIGNAÇÃO TEMPORÁRIA SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2526 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3353 SUBSIDIOS - RGPS 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462903524 51302 2014 2014-10-07T00:00:00 0,0000 0,0000 504,0000 0,0000 ###.252.987-## 1 "" KIGLLES DO NASCIMENTO CASTOLDI 8325372 Não Aplicável Pagamento de despesas com diárias, conforme PCD nº 80.15/2014. 2014OB00652 2014NE00115 1052014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300203 INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 272 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 116 DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES METROLÓGICAS 2315 VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METRÓLOGICAS NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 30203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462903525 51303 2014 2014-10-16T00:00:00 0,0000 0,0000 1879,6300 0,0000 18717971000112 2 "" PEDILIC COMERCIAL EIRELI -ME 8366422 Pregão Pagamento da NF: 019 ref. a aquisição de Fralda geriátrica Plenitude G, conf. autorização da fls. 327 em anexo. 2014OB01607 2014NE01334 63369958 REALIZAR PREGÃO ELETRÔNICO (REGISTRO DE PREÇO) DE FRALDAS DESCARTÁVEIS - MARCA PLENITUDE. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 594 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO 4713 MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2463 MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462903526 51304 2014 2014-08-28T00:00:00 0,0000 0,0000 2434,3200 0,0000 32401341000165 2 "" VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 8334871 Pregão RETENCAO ISS, SERV. DE VIGILANCIA ARMADA. 2014OB02152 2014NE00078 2522014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2017 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2832 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462903527 51305 2014 2014-10-15T00:00:00 0,0000 0,0000 -1716,5100 0,0000 05116388000104 2 "" CONSTRUTORA ARPA E SERVICOS LTDA 8348837 Pregão pg de ISS relativo nf. 1242 referente cobrir despesa com prestação de serviço de manutenção predial com fornecimento de materiais no mês de set/14 cota set/14 2014OB01346 2014NE00618 66039320 PROCESSO DE PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 46851119 E CONTRATO Nº0352/2009. CONSTRUTORA ARPA E SERVIÇOS LTDA- 05.116.388/0001-04 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2724 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DRª RITA DE CÁSSIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462903528 51306 2014 2014-03-09T00:00:00 0,0000 675,0000 0,0000 0,0000 ###.027.087-## 1 "" TATIANA TEIXEIRA DE ABREU E SILVA ULIANA 8361077 Diárias Liquidação referente despesas com diárias para atuar por extensão na comarca de Piúma, ida 03/09 retorno 04/09/2014. 2014NL01852 2014NE01567 67637272 ATUAR POR EXTENSÃO NA COMARCA DE PIÚMA-ES DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 180901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 359 SUPERÁVIT FINANCEIRO - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 18 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 110 DIREITOS HUMANOS, DIREITOS DE TODOS 2144 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO, SEDE E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 18901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462903529 51307 2014 2014-05-22T00:00:00 0,0000 7200,0000 0,0000 0,0000 28130847000100 2 "" AGRO PECUARIA SAO FRANCISCO LTDA 8337393 Dispensa de Licitação liquidação de despesas com aluguel e Condominio das salas 701 a 709 do Ed. Março para funcionamento do PROCON - NOS MESES DE MARÇO E ABRIL 2014. 2014NL00310 2014NE00155 37062816 DE ALUGUEL DO 6 : ANDAR E SALAS 701 A 709 NO VALOR DE 8.139,46, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2007. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460202 INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2827 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2794 CONDOMÍNIOS 46202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462903530 51308 2014 2014-05-06T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.652.827-## 1 "" FLAVIA SUELY PINHEIROS A. DOS SANTOS 8353495 Diárias LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM 1/2 DIÁRIA NO DIA 07/06/2014, PARA AFONSO CLAUDIO/ES, PARA COBERTURA JORNALÍSTICA DA INAUGURAÇÃO DO CRAS. 2014NL00697 2014NE00437 66247462 PROGRAMAÇÃO DE VIAGENS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA ESTADUAL ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2855 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462903531 51309 2014 2014-10-21T00:00:00 0,0000 4522,3600 0,0000 0,0000 34028316001266 2 "" EBCT-EMPRESA BRASIL. DE CORR. TELEGRAFOS 8323944 Pregão LIQUIDAÇÃO DA NF 66739 REFERENTE AO MALOTE DO MÊS DE SETEMBRO/14. 2014NL01056 2014NE00090 59742909 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MALOTE, QUE CONSISTE EM COLETA, TRANSPORTE E ENTREGA DE CORRESPONDENCIA AGRUPADA PARA A JUCEES. PRESTACAO DE SERVICO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220202 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 22 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 157 EXECUÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS MERCANTIS 2195 REGISTROS DE ATOS DE EMPRESAS MERCANTIS E ATIVIDADES AFINS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2741 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL, EXCETO CORRESPONDÊNCIAS, TELEFONIA, PUBLICIDADE E PROCESSAMENTO DE DADOS 22202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462903532 51310 2014 2014-09-09T00:00:00 0,0000 32,7000 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Inexigível APROPRIAÇÃO DE VALORES REFERENTE INSS PATRONAL SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO TÉCNICO NO CURSO DE TREINAMENTO INTRODUTÓRIO PARA AUDITOR FISCAL DO PROGRAMA DEMANDA ESPECÍFICA DA SECRETARIA DA FAZENDA DIA 08/08 NA GEDEF. 2014NL02329 2014NE01519 67209939 DO DOCENTE MOACIR CANELLA BORTOLOSO PARA ATUAR NO PROGRAMA DEMANDA ESPECÍFICA DA SECRETARIA DA FAZENDA DIA 08/08 NA GEDEF. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 543 CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS SERVIDORES E GESTORES PÚBLICOS DO ESTADO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2366 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462903533 51311 2014 2014-09-17T00:00:00 0,0000 -480,0000 0,0000 0,0000 ###.210.107-## 1 "" DANIELLE BALLARINI 8392135 Adiantamento - Suprimento de Fundos 2014GD00426 2014NE00949 201400729501 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 614 GESTÃO INTEGRADA E ESTRATÉGICA NA ATIVIDADE JUDICIAL CAPIXABA 6030 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2460 SUPRIMENTO DE FUNDOS - MATERIAL DE CONSUMO 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462903534 51312 2014 2014-09-16T00:00:00 0,0000 69831,4000 0,0000 0,0000 28137925000106 2 "" AFECC - HOSPITAL SANTA RITA DE CASSIA 8328490 Não Aplicável liquidação das nfs nº25418,25419,25421 e 25422 de 05/09/14, relativo a prestação de serviços sus faec e sih transplantes do mês de junho/14, conforme conv.010/13, proc. 65058712/2014. 2014NL14465 2014NE02004 65058712 VALOR R$ 70.479.149,91, EM FAVOR DA ASSOCIAÇÃO FEMININA DE EDUCAÇÃO E COMBATE AO CÂNCER, REFERENTE DESPESAS NO ANO DE 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4706 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE COMPLEMENTARES À REDE PÚBLICA (TABELA SUS) 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4411 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - CONTRATUALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462903535 51313 2014 2014-09-24T00:00:00 0,0000 0,0000 1281,6000 0,0000 ###.955.466-## 1 "" GISLENE BOHRY WILVOCK 8374564 Não Aplicável DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM AGOSTO DE 2014. 2014OB02628 2014NE00306 66410800 EM FAVOR DE GISLENE BOHRY WILVOCK COMO INSTRUTORA DE CORAL PARA O EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 364 ENSINO SUPERIOR 152 EDUCAÇÃO MUSICAL 2688 FORMAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO CONHECIMENTO E HABILIDADES MUSICAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462903536 51314 2014 2014-02-05T00:00:00 0,0000 0,0000 145,0000 0,0000 12980291000100 2 "" NOVATECTELECOM LTDA ME 8360592 Dispensa de Licitação PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 10446, REFERENTE SERVIÇO DE INTERNET FE VENDA NOVA, MARÇO/14. 2014OB01306 2014NE00225 65230051 SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET PARA FAZENDA EXPERIMENTAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE - EXERCÍCIO DE 2014. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA PESQUISA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2390 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2738 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462903537 51315 2014 2014-06-05T00:00:00 0,0000 0,0000 491,4000 0,0000 39387345000185 2 "" CONDOMINIO DO EDIFICIO MARTINHO DE FREITAS 8332466 Não Aplicável PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE QUATRO VAGAS DE GARAGEM UTILIZADAS PELA SEP NO EDIFÍCIO MARTINHO DE FREITAS NO MÊS DE MAIO/2014, CONFORME RECIBO ANEXADO AS FLS. 71 E DESPESAS COM FUNDO DE MODERNIZAÇÃO DOS ELEVADORES NO MESMO EDIFÍCIO CONFORME RECIBO ANEXADA AS FLS 72 DO PROCESSO 65009851. 2014OB00471 2014NE00006 65009851 NO VALOR DE R$4.125,60, PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE 4 (QUATRO) VAGAS DE GARAGENS DA SEP PARA O CORRENTE EXERCÍCIO. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE EST DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 616 GESTÃO DA POLÍTICA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 4229 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2794 CONDOMÍNIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462903538 51316 2014 2014-05-14T00:00:00 0,0000 0,0000 2115,4300 0,0000 ###.084.627-## 1 "" VALBERT DE MORAES PEREIRA 8316096 Não Aplicável PG SERV PERICIAS MEDICAS REALIZADAS NO MES ABR/14 2014OB00604 2014NE00077 61223190 DE PAGAMENTO DE MEDICO PERITO SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 34 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2885 MANUTENÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2878 SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (§ 1º DO ART. 18 DA LC Nº 101/00) - SERVIÇOS MÉDICOS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462903539 51317 2014 2014-05-11T00:00:00 0,0000 0,0000 224,0000 0,0000 ###.215.357-## 1 "" JEFFERSON LEVI SOUZA DE SÁ 8329256 Diárias PAGTO. REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGENS AOS MUNICÍPIOS DE VITÓRIA E VIANA NOS DIAS 07/08, 18/08, 10/09 E 18/09/2014, RESPECTIVAMENTE, PARA REALIZAR SERVIÇOS DIVERSOS PARA PSMCOL. 2014OB07740 2014NE04037 65928636 NO VALOR DE 56,00 REFERENTE DESPESAS EM VIAGEM A VIANA NO DIA 26/03/2014. RESSARCIMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4800 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462903540 51318 2014 2014-10-09T00:00:00 0,0000 0,0000 -23353,7100 0,0000 05116388000104 2 "" CONSTRUTORA ARPA E SERVICOS LTDA 8348837 Pregão RECOLHIMENTO DA RETENÇÃO DE ISS SOBRE AS NOTAS FISCAIS 733, 938, 1014, 775, 935, 1015, 936, 1013, 937, 1012. 2014OB02756 2014NE01652 60084588 ADESÃO Á ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 019/2012 -SEGER, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460201 INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 243 ASSISTÊNCIA À CRIANCA E AO ADOLESCENTE 165 EXPANSÃO DA REDE E APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 4818 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 46201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462903541 51319 2014 2014-10-30T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.228.806-## 1 "" CESAR PEREIRA TEIXEIRA 8331009 Diárias PAGAMENTO DIÁRIAS, DIAS 29,30/10-IBITIRAMA. 2014OB03786 2014NE02542 65040899 PAGAMENTO DESPESAS COM DESLOCAMENTO DE VIAGEM - FONTE 0101. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA PESQUISA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 853 DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR 6390 EXPANSÃO DAS ATIVIDADES DE EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462903542 51320 2014 2014-10-24T00:00:00 0,0000 0,0000 249796,7700 0,0000 27887959000147 2 "" SANTOS MOTA ENGENHARIA LTDA 8342530 Concorrência 8ª MEDIÇÃO DO C.E. Nº 024/2013 - SANTOS MODA ENGª LTDA, PERÍODO: 01 À 30/09/14, REF. MELHORIA/AMPLIAÇÃO DO ACESSO AO CONVENTO DA PENHA, TRECHO: ROD. ES-01 - VILA VELHA NF. 56 2014OB04370 2014NE00789 65505387 "" "" 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 66 CONSOLIDAÇÃO DA INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA URBANA E DE VIAS COMPLEMENTARES 3464 MELHORIA DE VIAS URBANAS E COMPLEMENTARES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3365 OBRAS DE BENFEITORIA OU MELHORIA EM IMÓVEIS DE USO COMUM DO POVO 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462903543 51321 2014 2014-12-06T00:00:00 0,0000 1669,5400 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 Dispensa de Licitação LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE ATOS DESTA SETUR NO DIO/ES CONFORME DUA 20142602 E PROCESSO 65224515/2014. 2014NL00565 2014NE00048 65224515 DAR PUBLICIDADE AOS ATOS DA SETUR NO DIÁRIO OFICIAL. PRESTACAO DE SERVICO 0 3 DESPESAS CORRENTES 370101 SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 37 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 113 DESENVOLVIMENTO DO TURISMO SUSTENTÁVEL DO ESPÍRITO SANTO 6577 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2742 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462903544 51322 2014 2014-05-13T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.261.616-## 1 "" JEFERSON GARCIA LIMA 8347560 Inexigível LIQUIDAÇÃO REF. A DESPESA COM DIÁRIA EM NOME DE JEFERSON G. LIMA PARA O DIA 15/15/2014, COM DESTINO À ITAPEMIRIM-ES 2014NL01469 2014NE00969 66368375 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2450 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462903545 51323 2014 2014-07-29T00:00:00 -1000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.279.877-## 1 "" LUIZ GUILHERME RIBEIRO 8392478 Adiantamento - Suprimento de Fundos Documento gerado pela GD 2014GD00272 e UG 030901 com observação: PRESTAÇÃO DE CONTAS SUPRIMENTO DE FUNDOS 076/2014. 2014NE01319 2014NE00581 201400402550 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 614 GESTÃO INTEGRADA E ESTRATÉGICA NA ATIVIDADE JUDICIAL CAPIXABA 6030 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2460 SUPRIMENTO DE FUNDOS - MATERIAL DE CONSUMO 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462903546 51324 2014 2014-10-14T00:00:00 0,0000 1560,0000 0,0000 0,0000 69112514000135 2 "" PRIMASOFT COMERCIO DE INFORMATICA LTDA. 8344939 Inexigível Lançamento ref. manutenção do software Sophia para CIDOC, PEI e PEPCV, conforme NF's 35870, 37151 e 38748 - meses de Jul/14, Ago/14 e Set/14, respectivamente. 2014NL03020 2014NE00277 59207639 DE MANUTENÇAO DO SOTTWARE SOPHIA = REP 20/GEA/12 CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 596 GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2639 IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PLANO DIRETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 1721 TI: MANUTENÇÃO DE SOFTWARE 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462903547 51325 2014 2014-05-20T00:00:00 0,0000 65254,0800 0,0000 0,0000 39298922000162 2 "" HOSPITAL PRAIA DA COSTA LTDA 8317119 Não Aplicável ref.nl,nf-03489,internação dedejanira de paula rodrigues,de 09/02 a 04/03/2014. 2014NL06998 2014NE00612 65377443 DE DEJANIRA DE PAULA RODRIGUES NO HOSP.PRAIA DA COSTA LTDA. AUTORIZAÇÃO PARA INTERNAÇÃO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462903548 51326 2014 2014-05-16T00:00:00 0,0000 63,7600 0,0000 0,0000 00487350000124 2 "" SERV.AUTON.DE AGUA E ESGOTO SAO DOM.DO NORTE 8316230 Não Aplicável PAGAMENTO REFERENTE FATURA 128410 2014NL01220 2014NE00014 201201640563 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 614 GESTÃO INTEGRADA E ESTRATÉGICA NA ATIVIDADE JUDICIAL CAPIXABA 6030 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462903549 51327 2014 2014-04-16T00:00:00 0,0000 225,0000 0,0000 0,0000 ###.015.637-## 1 "" JOSE CARLOS DE SOUZA MACHADO 8369313 Diárias Liquidação referente despesas com diárias para atuar por extensão na comarca de Muqui, no dia 23/04/2014. 2014NL00559 2014NE00459 66136342 EXTENSÃO PARA A COMARCA DE MUQUI DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 180901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 18 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 110 DIREITOS HUMANOS, DIREITOS DE TODOS 2144 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO, SEDE E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 18901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462903550 51328 2014 2014-11-26T00:00:00 0,0000 0,0000 237235,7400 0,0000 01727683000146 2 "" PHD CONSTRUCOES E PAV. LTDA 8331621 Concorrência Pagamento parte NFS-e 00627 - 10ª Medição - Contrato nº 031/2013 - Concorrência nº 016/2013 - Prestação de Serviços de pavimentação com fornecimento de mão-de-obra e materiais, do Trecho Sede-Córrego/Rio da Fama, Córrego/Rio da Fama - São Pedro e São Pedro - Entrada ES-489 (Sede) (Ext. 10,11 km), no Município de Atílio Vivacqua/ES - Período: 01 a 31/10/2014 - Processo: 68392826. 2014OB05392 2014NE02323 61177628 ASFÁLTICA NO TRECHO SEDE - CÓRREGO/RIO DA FAMA - SÃO PEDRO - ES 489 - ATÍLIO VIVACQUA PAVIMENTACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 54 CENTRAL SUL 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 852 DESCENTRALIZAÇÃO E HARMONIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO 3362 PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS RURAIS - CAMINHOS DO CAMPO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3362 OBRAS RODOVIÁRIAS E VIÁRIAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462903551 51329 2014 2014-08-12T00:00:00 0,0000 0,0000 3826,7000 0,0000 ###.600.207-## 1 "" ARTELÍRIO BOLSANELLO 8334131 Não Aplicável REGISTRO DE PAGAMENTO DE JETONS DO CEE- CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO, NÃO VINCULDOS AO ESTADO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. 2014OB21795 2014NE00403 65088085 DE JETONS EM FAVOR DOS CONSELHEIROS NÃO VINCULADOS DO CEE (VITÓRIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 6680 APOIO AO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2713 JETONS A CONSELHEIROS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462903552 51330 2014 2014-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 37,5000 0,0000 14832987000115 2 "" VIX COM. PROD.FARMACEUTICOS E HOSPITALARES 8360686 Pregão pagamento da nota fiscal 1710 jun/2014 medicamentos de alto custo para pacientes do sus. 2014OB19179 2014NE04246 60797428 ÁCIDO ACETILSALICILICO TAMPONADO 100MG, 200MG E OUTROS PARA CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE PACIENTES ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL. MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 230 IMPLEMENTAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 2692 AQUISIÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS, DE PROGRAMAS ESPECÍFICOS E OUTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2464 MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTENCIA SOCIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462903553 51331 2014 2014-12-23T00:00:00 0,0000 0,0000 62,7600 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 Não Aplicável Pagamento das despesas referente a folha de pagamento suplementar (regime geral) dos servidores desta SEDES, mês de dezembro/2014. 2014OB00943 2014NE00494 65108230 CORRESPONDENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCICIO DE 2014. DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 852 DESCENTRALIZAÇÃO E HARMONIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO 6298 REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3421 GRATIFICAÇÃO DE ASSIDUIDADE - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462903554 51332 2014 2014-02-04T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.955.767-## 1 "" MARCO ANTONIO MAGALHAES DE AGUIAR 8366751 Não Aplicável PAGAMENTO DE 01 E 1/2(UMA E MEIA) DIÁRIA, REFERENTE A VIAGEM P/ LINHARES, SOORETAMA E SÃO MATEUS, NO PERÍODO DE 31/03 A 01/04, REQUISIÇÃO Nº 407, OBJETIVANDO O ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DAS COMUNIDADES TERAPÊUTICAS, CONFORME PROCESSO 65878329. 2014OB00237 2014NE00228 65878329 VIAGEM A LINHARES SOORETAMA E SAO MATEUS NO DIA 31/03/14 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 100901 FUNDO ESTADUAL SOBRE DROGAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 599 GESTÃO DA POLÍTICA SOBRE DROGAS 2853 ESTRUTURAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL SOBRE DROGAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 10901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462903555 51333 2014 2014-11-03T00:00:00 0,0000 0,0000 322910,0800 0,0000 28133619000193 2 "" S/A A GAZETA 8331755 Inexigível Pagamento da Nota Fiscal/Fatura 00749964, referente a Contrato de Patrocínio 014/2014, para a realização da 2ª Edição do Nocaute Muay Thay, realizado no dia 25 de janeiro de 2014 em São Mateus-ES, Edital de Chamamento Público 003/2013. 2014OB00598 2014NE00219 65042468 EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO 003/2013 - (PROJETO NOCAUTE MUAY THAI 2ª EDIÇÃO). SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 811 DESPORTO DE RENDIMENTO 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2595 PROMOÇÃO E APOIO A JOGOS E EVENTOS ESPORTIVOS DE RENDIMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2802 PATROCÍNIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462903556 51334 2014 2014-12-18T00:00:00 0,0000 0,0000 64,9400 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Não Aplicável PAGAMENTO INSS PATRONAL 13º SALÁRIO, MÊS DE SETEMBRO/2014. CONFORME INFORMATIVO/CIRCULAR/NUREF N 079/2014 E INFORMATIVO/CIRCULAR/NUREF N 080/2014. 2014OB03926 2014NE00212 65158598 DE TODOS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE MÊS JANEIRO/2014 (VITÓRIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 6669 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE SERVIÇOS E APOIO ESCOLAR - EDUCAÇÃO ESPECIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2612 OBRIGACOES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462903557 51335 2014 2014-11-14T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.835.487-## 1 "" PABLO MERLO PRATA 8318361 Diárias PG 0,5 DIARIA P/ DIA 06/11 - LINHARES - REUNIÃO 2014OB04342 2014NE01571 65771427 ENC, PLANO DE VIAGEM ANUAL PARA 2014 DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2625 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462903558 51336 2014 2014-12-15T00:00:00 0,0000 0,0000 1081,9400 0,0000 ###.978.577-## 1 "" ANGELO MARCO MODOLO 8365725 Dispensa de Licitação Pgto IRRF Locação Imóvel DP de Venda Nova do Imigrante, ref mês de Novembro/2014. 2014OB04038 2014NE00031 57555567 OF/Nº0124/2012-ENC. CERTIDÃO DO IMOVEL, PROJETO ARQUITETÔNICO, PROJETO LUMINOTÉCNICO DO PRIMEIRO E SEGUNDO PAVIMENTO, FOTOGRAFIAS E CD COM FILMAGEM DE TODO O IMÓVEL,PARA AQUISIÇÃO DE COMPRA DO IMÓVEL PARA DP. VENDA NOVA DO IMIGRANTE/PCES. ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2740 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2701 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462903559 51337 2014 2014-07-28T00:00:00 0,0000 0,0000 289,6000 0,0000 ###.722.237-## 1 "" ROSA OLINDA ARPINI COSTA 8364226 Dispensa de Licitação AJUDA DE CUSTO CONSULTA S P 12/08/2014 REQ 01427/14 2014OB02363 2014NE02407 61851434 PASSAGEM E DIARIA PARA ROGERIA COSTA REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2718 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE VITÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462903560 51338 2014 2014-12-18T00:00:00 0,0000 0,0000 10009,4400 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Não Aplicável PAGAMENTO DE INSS CONFORME INFORMATIVO/CIRCULAR/NUREF Nº 074/2014, NA FOLHA DE PESSOAL DO MES DE NOVEMBRO/2014. 2014OB04329 2014NE02127 65070810 PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SESPORT, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2014. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2597 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2612 OBRIGACOES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462903561 51339 2014 2014-12-31T00:00:00 0,0000 28439,5400 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Pregão Apropriação de despesa com recolhimento de INSS 15% patronal sobre a nota fsical 00400 - dezembro de 2014 - COOPNEURO 2014NL21439 2014NE09315 68522240 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 48079499, EM FAVOR DA EMPRESA COOPNEURO - COOPERATIVA DOS NEUROCIRURGIÕES INTENSIVISTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2053 OPERACIONALIZAÇÃO DO HOSPITAL ESTADUAL DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2367 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462903562 51340 2014 2014-11-17T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.981.697-## 1 "" ANTONIO JOSE MAGALHAES 8329724 Não Aplicável Liquidação de despesas com diarias. 2014NL01583 2014NE00023 64973115 CONDUÇAO DE VEÍCULOS ADMINISTRATIVOS E REUNIÕES FORA DO MUNICIPIO DE SÃO MATEUS E TRANFERENCIAS DE PAC. EXERCÍCIO 2014. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2729 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462903563 51341 2014 2014-05-08T00:00:00 421,1000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.190.467-## 1 "" MARINA MENDES DO LINO MARIO 8368583 Dispensa de Licitação AJUDA DE CUSTO BAURU 23/09/2014 REQ 01587/14 PASSAGEM 2014NE02862 2014NE02862 61478946 PASSAGEM E DIARIA PARA DAVI JONATHAN MENDES REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2718 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE VITÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2862 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD - TERRESTRE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462903564 51342 2014 2014-07-29T00:00:00 155731,5700 0,0000 0,0000 0,0000 31750011000112 2 "" BR PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME 8326819 Não Aplicável VALOR EMPENHADO P/COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PLACAS E TARJETAS PARA ÓRGÃO DURANTE EXERCÍCIO DE 2012 E 2013. 2014NE03344 2014NE03344 64665755 RELATORIO DE PRODUÇÃO DA BR PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA-ME ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 154 EDUCAÇÃO, SEGURANÇA E MELHORIA DA MOBILIDADE URBANA NO TRÂNSITO 4510 SERVIÇOS DE TRÂNSITO DE LICENCIAMENTO E REGISTRO DE VEÍCULOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2761 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462903565 51343 2014 2014-12-30T00:00:00 -20,0000 0,0000 0,0000 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 Não Aplicável ANULAÇÃO EMPENHO NÃO UTILIZADO REF.FOLHA DE PAGTO 2014, CONF.PORTARIA SEFAZ 01/2015. 2014NE01960 2014NE00857 65003373 SOLICITA ABERTURA DE PROCESSO A SER UTILIZADO NA COBERTURA DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL LOTADO NA PMES NO EXÉRCÍCIO DE 2014. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2756 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2520 GRATIFICACOES ESPECIAIS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462903566 51344 2014 2014-08-15T00:00:00 26805,0000 0,0000 0,0000 0,0000 82641325004377 2 "" CREMER S.A. 8361236 Pregão para cobrir despesa com aquisicao de luvas cirurgicas 2014NE00644 2014NE00644 63784777 COBERTURA DE DESPESA COM PROCESSO N° 61209538 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 0476/2013- CREMER S.A PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 58 NORDESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2729 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462903567 51345 2014 2014-10-09T00:00:00 1770,0000 0,0000 0,0000 0,0000 35997345000146 2 "" HOSPIDROGAS COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA 8334656 Pregão REF. AQUIS. DE METILPREDNISOLONA 2014NE01250 2014NE01250 67212743 SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE PAGAMENTO DE PAGAMENTO, REFERENTE AO PROCESSO DE COMPRA Nº 64363562 PREGÃO Nº 048/14. COM VIGENCIA EM 05/07/14 A 04/07/15. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 57 CENTRO OESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2725 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE SÍLVIO AVIDOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462903568 51346 2014 2014-06-25T00:00:00 6000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 27167402000131 2 "" PREF MUNIC DE SAO JOSE DO CALCADO 8315213 Não Aplicável EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM COOPERAÇÃO TECNICO CULTURAL FINANCEIRA, ENTRE OS PARTICIPES, NO SENTIDO DE VIABILIZAR APOIO PARA A AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS E UNIFORMES PARA ATENDER A BANDA MUNICIPAL, CONFORME CONVENIO Nº 017/2014. 2014NE01022 2014NE01022 63191024 PARA AQUISICAO DE INSTRUMENTOS E UNIFORMES PARA ATENDER A BANDA MUNICIPAL MARTA THEREZINHA CODIGO 003 CONVENIO 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUIÇÕES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 392 DIFUSÃO CULTURAL 192 FOMENTO À FORMAÇÃO, PRODUÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL 4608 FORTALECIMENTO DA CADEIA PRODUTIVA EM ATIVIDADES CULTURAIS 40 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS 3870 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - CONTRIBUIÇÕES - EXCETO APOIO NA REALIZAÇÃO DE EVENTOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462903569 51347 2014 2014-08-21T00:00:00 0,0000 0,0000 361678,5200 0,0000 07599862000121 2 "" QUALITY SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - ME 8353435 Concorrência PG DA DESPESA COM A 6ª MEDIÇÃO DA OBRA DA ESCOLA TÉCNICA DE VIANA/ES CONFORME NOTA FISCAL N° 261 2014OB01697 2014NE01026 63200473 CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS TÉCNICAS ESTADUAIS -CONVÊNIO Nº701600/20111 CONVENIO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 320101 SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TRABALHO 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 0 ESTADO 133 CONVÊNIOS - UNIÃO "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 363 ENSINO PROFISSIONAL 855 EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 1412 CONSTRUÇÃO, AQUISIÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE CENTROS DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3366 OBRAS DE BENFEITORIA OU MELHORIA EM IMÓVEIS DE USO ESPECIAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462903570 51348 2014 2014-07-16T00:00:00 0,0000 0,0000 3266,6700 0,0000 04432048000120 2 "" EMPORIO CARD LTDA 8353100 Pregão PAGAMENTO NOTA FISCAL 110279/ 111647/ 1123331. 2014OB02330 2014NE00015 201201243734 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 614 GESTÃO INTEGRADA E ESTRATÉGICA NA ATIVIDADE JUDICIAL CAPIXABA 6030 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2773 SERVIÇOS DE PREPARO/FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462903571 51349 2014 2014-10-21T00:00:00 0,0000 0,0000 480,0000 0,0000 13797278000183 2 "" SIM - CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES LTDA 8368529 Não Aplicável PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 241 (CFC SIM) REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE CURSO TÉCNICO/TEÓRICO E PRÁTICO DE DIREÇÃO VEICULAR A CANDIDATOS DO PROGRAMA CNH SOCIAL. 2014OB16158 2014NE00341 64122883 ESTIMATIVO - 2014 CFC SIM EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 333 EMPREGABILIDADE 860 REDUÇÃO DA POBREZA 4516 CARTEIRA DE HABILITAÇÃO - CNH SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2866 PROGRAMA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO (CNH) SOCIAL 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462903572 51350 2014 2014-05-30T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.534.267-## 1 "" GISELE CRISTINA VIEIRA 8370688 Diárias Participar do Encontro com cooredenadores de curso das modalidadea subsequentes e Ensino Médio Integrado, em Atendimento à CI/SEDU/SEEB/Nº 66 de 09/04/2014Em Vitória - dia 13/05/2014. 2014OB06823 2014NE05645 66264367 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/GEP/N 69/2014) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462903573 51351 2014 2014-09-09T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.758.257-## 1 "" GILMARQUES BENTO AMORIM 8363428 Diárias PG.DE 1/2 DIARIA PARA IRUPI-ES, A FIM DE REALIZAR A SEGURANCA DO EXMO.SR.GOVERNADOR. 2014OB02693 2014NE00019 65009207 NO VALOR DE R$ 300,00 PARA O ANO DE 2014 EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 750 SEGURANÇA DE DIGNATÁRIOS 2080 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462903574 51352 2014 2014-04-11T00:00:00 0,0000 0,0000 350,0000 0,0000 ###.665.137-## 1 "" LUCIANA ANDRADE DADALTO 8392056 Adiantamento - Suprimento de Fundos REFERENTE A PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 260/14 CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO GERAL NA FOLHA 04 E INFORMAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS FOLHA 02V - COMARCA DE MUNIZ FREIRE 2014OB03582 2014NE01971 201401454487 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 614 GESTÃO INTEGRADA E ESTRATÉGICA NA ATIVIDADE JUDICIAL CAPIXABA 6030 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2870 SUPRIMENTO DE FUNDOS - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462903575 51353 2014 2014-12-19T00:00:00 0,0000 0,0000 10087,5700 0,0000 10453573000124 2 "" AGROVETERINARIA RM LTDA - EPP 8355939 Pregão Pagamento Danfe nº 000.002.949 - Ordem de Fornecimento 00380/2014, parte da aquisição de 01 ( uma) Grade Hidráulica de 75 CV para atender a Assoc. Prod.Rurais Comun.de Cerro no Município de Dores do Rio Preto - ES. Pregão 025/2014. Ata de Registro de Preços nº 027/2014. 2014OB05857 2014NE02582 65688600 PARA PROCEDIMENTO LICITÁRIO PARA AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS. AUTORIZACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA 4 INVESTIMENTOS 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 853 DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR 3358 FORTALECIMENTO DA ESTRUTURA DE PRODUÇÃO, COMERCIALIZAÇÃO E ESCOAMENTO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3285 MÁQUINAS E EQUPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462903576 51354 2014 2014-01-08T00:00:00 0,0000 0,0000 1491131,4600 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 Não Aplicável PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO DE RETENÇÃO REFERENTE A CONSIGNATÁRIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO/2014. 2014OB02467 2014NE00002 65002733 SOLICITA ABERTURA DE PROCESSO PARA COBRIR DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL MILITAR NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2014. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2756 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSIDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462903577 51355 2014 2014-01-08T00:00:00 0,0000 0,0000 4812,0000 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 Não Aplicável PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO DE RETENÇÃO REFERENTE A CONSIGNATÁRIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO/2014. 2014OB02468 2014NE00002 65002733 SOLICITA ABERTURA DE PROCESSO PARA COBRIR DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL MILITAR NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2014. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2756 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSIDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462903578 51356 2014 2014-08-29T00:00:00 0,0000 0,0000 5850,0000 0,0000 12639832000131 2 "" DPCC - CURSOS E TREINAMENTOS LTDA - ME 8356736 Inexigível . 01018 REF. 03(TRES) INSCRICOES DE FUNCIONARIOS DO PRODEST, NO CURSO: REGIME DIFERENCIADO DE CONTRATACOES PUBLICAS. DIAS 24 E 25/JUL/14 EM VITORIA-ES 2014OB01240 2014NE00402 66667097 CURSO DE REGIME DIFERENCIADO DE CONTRATAÇÃO. TREINAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280203 INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 694 MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR 2286 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2806 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 28203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462903579 51357 2014 2014-09-05T00:00:00 0,0000 0,0000 117444,1400 0,0000 28127926000161 2 "" ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE E.SANTENSE 8329744 Não Aplicável pagto da nf nº03360 de 02/05/14, relativo ao incentivo de qualidade 10%, do mês de março/14, proc. 65059069/2014. 2014OB09224 2014NE01823 60275359 ENTRE A SESA E A ASSOC.EVANGÉLICA BENFICENTE ESP.SANTENSE,VISANDO ASSEGURAR A CONTINUIDADE DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PRESTADOS À POPULAÇÃO,CONF DOCUMENTAÇÃO ANEXA. CONTRATUALIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4410 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - CONTRATUALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES (utilizar somente para RAP) 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462903580 51358 2014 2014-11-08T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.355.537-## 1 "" LUIZ MAURO SABINO 8360538 Diárias PAGAMENTO DE DESPESA COM 1/2 DIÁRIA REF. VIAGEM DO SERVIDOR A CARIACICA P/ CONDUZIR SOCIOEDUCATIVO A CONSULTA PSIQUIÁTRICA EM 16/07/14 CONF. CI: 0465/14. 2014OB02439 2014NE01858 65268792 DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR LUIZ MAURO SABINO. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 460201 INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2810 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 46201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462903581 51359 2014 2014-05-16T00:00:00 0,0000 0,0000 392,0000 0,0000 ###.395.987-## 1 "" RAULINO PEYNEAU NETO 8329230 Inexigível PAGTO DE DIÁRIA PARA O PERÍODO DE 21 A 24/05/2014, COM DESTINO A COLATINA, BAIXO GUANDU E ITAGUAÇU. 2014OB01867 2014NE00992 66412994 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2450 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462903582 51360 2014 2014-02-04T00:00:00 0,0000 0,0000 4802,2200 0,0000 ###.142.477-## 1 "" BELMIRO ANTONIO NOGUEIRA CAMPOS 8337468 Não Aplicável PAGT DO ALUGUEL DO IMÓVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CRT NOVA VENECIA E ÁREA DE VISTORIA/ES MES MARÇO/14 2014OB04874 2014NE00810 64549534 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA EM FAVOR DE BELMIRO ANTONIO NOGUEIRA CAMPOS E DORCINA CORTELETTI CAMPOS CONTRATO 033/2012 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2701 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462903583 51361 2014 2014-07-17T00:00:00 0,0000 0,0000 186119,2000 0,0000 04397040000170 2 "" ATEC ENGENHARIA LTDA 8372132 Dispensa de Licitação Pagamento NFS-e 348 - 5ª Medição - Contrato Emergencial nº 002/2014 - Execução de Serviços de Conservação Corretiva de Estradas do Programa Caminhos do Campo do Trecho Entroncamento ES 164 - Vila Palmerino no Município de Alto Rio Novo/ES - Período: 01 a 15/06/2014 - Processo: 66766117. 2014OB03498 2014NE00854 65564510 PARA CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS NECESSÁRIOS E INADIÁVEIS NO TRECHO - VILA PALMERINO/ALTO RIO NOVO. AUTORIZACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 57 CENTRO OESTE 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 852 DESCENTRALIZAÇÃO E HARMONIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO 3362 PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS RURAIS - CAMINHOS DO CAMPO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3362 OBRAS RODOVIÁRIAS E VIÁRIAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462903584 51362 2014 2014-07-28T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.609.267-## 1 "" LUCIANO DA ROCHA MOREIRA 8357087 Diárias LIQ.DE 1/2 DIARIA PARA IBIRACU E ARACRUZ-ES, NO DIA 28 DE JULHO DE 2014 E RETORNO NO MESMO DIA, A FIM DE REALIZAR A SEGURANCA DO EXMO.SR.VICE GOVERNADOR. CI-1305/NOE - 2014. 2014NL02166 2014NE00269 65008480 NO VALOR DE R$ 300,00 PARA O ANO DE 2014 EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 750 SEGURANÇA DE DIGNATÁRIOS 2080 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462903585 51363 2014 2014-03-12T00:00:00 0,0000 19987,2600 0,0000 0,0000 09121131000100 2 "" Construtora Zanetti ltda eppe 8370315 Concorrência Liquidação da 2ª medição do contrato 25/2014-SEDU, Construção da quadra da escola Domingos José Martins, em Marataízes. Termo de Cooperação 08/2014, Nota de Crédito 2014DC00009, Nota de Reserva 2014NR00264. Nota fiscal 185, ensino fundamental (49%). 2014NL01745 2014NE00307 67732712 DA 1ª PRIMEIRA MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 25/2014 - SEDU DA CONSTRUÇÃO DA QUADRA DA EEEFM DOMINGOS JOSÉ MARTINS EM MARATAÍZES/ES REQUERIMENTO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 53 LITORAL SUL 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 1672 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA, REPAROS E ACESSIBILIDADE NAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3361 EDIFICAÇÕES REFERENTES A IMÓVEIS DE USO ESPECIAL 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462903586 51364 2014 2014-12-30T00:00:00 0,0000 739,2000 0,0000 0,0000 00203590000150 2 "" SIDD COMERCIAL DISTR DE MEDICAMENTOS 8316065 Pregão LIQUIDAÇÃO DA NF 17181 DO MES DE DEZEMBRO/2014,REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO (ALBENDAZOL, ACICLOVIR SÓDICO, CLORETO DE POTÁSSIO, DEXCLORFENIRAMINA E OUTROS) CONF SOLICITAÇÃO DO NTF/CI 486/2014 PREGÃO 261/2014 ENTREGA UNICA.PROCESSO:67486142. 2014NL02596 2014NE02044 67486142 ALBENDAZOL; ACICLOVIR SÓDICO; CLORETO DE POTÁSSIO; DESCLORFENIRAMINA E OUTROS MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2727 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462903587 51365 2014 2014-12-09T00:00:00 0,0000 9341,1000 0,0000 0,0000 06322307000195 2 "" COMLOG LOCACAO DE EQUIPAM. E SERV. LTDA - ME 8337439 Pregão LIQUIDAÇÃO DAS NOTAS DE DÉBITO E FISCAIS Nº 0795, 01758, 0797, 01760, 0796, 01759, REFERENTES À DESPESA COM CONTRATO 002/2014 DE LOCAÇÃO DE TOLDOS E SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SEG NO MÊS DE SETEMBRO/2014. 2014NL01786 2014NE00191 65455410 002/14 2014NE00191 - PROCESSO LICITATÓRIO 63961121 CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 505 ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2120 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2799 FESTIVIDADES E HOMENAGENS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462903588 51366 2014 2014-08-28T00:00:00 0,0000 0,0000 116312,0500 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 Dispensa de Licitação Pagamento ref folha agosto/2014. 2014OB02141 2014NE00080 65020030 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL MILITAR EM 2014. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4761 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2627 GRATIFICACAO DE FUNCAO DE NATUREZA ESPECIAL - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462903589 51367 2014 2014-04-04T00:00:00 0,0000 0,0000 714,3600 0,0000 100201 3 "" RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 8371805 Inexigível PAGAMENTO CONSIGNAÇÃO FOLHA MAR 2014 2014OB00344 2014NE00162 65806255 SOLICITA AUTORIZAR O PAGAMENTO DAS FOLHAS 031 E 99, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/14. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2135 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2501 VENCIMENTOS E SALARIOS - RPPS 10201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462903590 51368 2014 2014-08-18T00:00:00 0,0000 0,0000 445,2000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Não Aplicável PG.OBRIGAÇÃO PATRONAL S/SERV.PERICIAS MEDICAS REALIZADAS NO MES JUN/14. 2014OB01109 2014NE00090 61223190 DE PAGAMENTO DE MEDICO PERITO SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 34 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2885 MANUTENÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2878 SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (§ 1º DO ART. 18 DA LC Nº 101/00) - SERVIÇOS MÉDICOS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462903591 51369 2014 2014-09-17T00:00:00 0,0000 0,0000 1500,0000 0,0000 ###.284.857-## 1 "" CLAILTON SILVA JúNIOR 8362741 Não Aplicável PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A 11º PARCELA, MÊS DE SETEMBRO/2014. REFERENTE AO PROGRAMA BOLSA ATLETA CAPIXABA,NA CATEGORIA NACIONAL, REFERENTE AO TERMO DE ADESÃO Nº 065/2013. 2014OB03208 2014NE00450 63816601 BOLSA ATLETA 2013 - (NACIONAL). SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 811 DESPORTO DE RENDIMENTO 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 4593 APOIO À ATLETAS DE ALTO RENDIMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3947 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462903592 51370 2014 2014-10-17T00:00:00 0,0000 0,0000 2905,1200 0,0000 00582588000139 2 "" CENTRO CULTURAL AMERICANO FRANQUIAS E COMERCI 8335542 Pregão PAGAMENTO DE IRRF SOB. AS NOTAS FISCAIS Nº 274 A 278, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MINISTRAÇÃO DE CURSO DE LINGUAS, PARA ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO NO MÊS DE JULHO/2014, CONFORME O CONTRATO Nº 066/2012.CENTRO CULTURAL AMERICANO FRANQUIAS E COMÉRCIO LTDA - 00.582.588/0001-39 2014OB18652 2014NE02040 58509615 N 065/2012 ENTRE A SEDU E O CENTRO CULTURAL AMERICANO FRANQUIAS E COMERCIO LTDA, PREGAO PRESENCIAL N 03 - E/2012, LOTES 02 A 06 (CI/GECON/N 27/2012) GERENCIAMENTO DO CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO MÉDIO 8682 AMPLIAÇÃO DOS ESTUDOS EM LÍNGUAS ESTRANGEIRAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2810 SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462903593 51371 2014 2014-05-12T00:00:00 0,0000 0,0000 1673,2000 0,0000 ###.701.567-## 1 "" PAULA JENAINA COSTA 8365793 Inexigível PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DOCENTE NO PROCESSO DE CREDENCIAMENTO DE DOCENTES NO PERÍODO DE 25 A 31/07/2014. 2014OB04309 2014NE01348 67134467 DA PROFISSIONAL PAULA JENAINA COSTA PARA ASSESSORAMENTO TÉCNICO NA SELEÇÃO DE CREDENCIAMENTO DE DOCENTES DESTA ESESP NOS DIAS 25,28,29,30 E 31/07. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 543 CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS SERVIDORES E GESTORES PÚBLICOS DO ESTADO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2679 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462903594 51372 2014 2014-10-13T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.362.037-## 1 "" RAIMUNDO FERREIRA DA SILVA 8345447 Inexigível PAGAMENTO REF. DIÁRIA EM NOME DE RAIMUNDO FERREIRA DA SILVA, COM DESTINO: SÃO MATEUS E CONCEIÇÃO DA BARRA, PARA O PERÍODO DE 15 A 17/10/14. 2014OB04209 2014NE01191 66771331 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2450 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462903595 51373 2014 2014-11-13T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.730.347-## 1 "" DENISE ELIANE BINICA COSTALONGA 8368200 Diárias PAGAMENTO DE DESPESAS REF. 1 E 1/2 DIÁRIA, BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, 16 E 17/11/2014, DE VIX P/ V.N.IMIGRANTE ? IS 3326/2014 . 2014OB17541 2014NE00120 64873510 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA A FAVOR DAS BANCAS EXAMINADORAS DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO EXERCICIO 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462903596 51374 2014 2014-06-17T00:00:00 0,0000 0,0000 6900,2000 0,0000 05423963000111 2 "" OI MÓVEL S.A. 8369731 Pregão REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO MÓVEL E FIXO COMUTADO NACIONAL,PERIODO DE JAN.Á ABRIL/2014,NFS.498170376,502960596,508076843,513235456. 2014OB00264 2014NE00190 65198689 SOLICITO PAGAMENTO A FAVOR DA TNL PCS S/A REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO MÓVEL E FIXO COMUTADO NACIONAL. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440913 CENTRO DE REABILITACAO FÍSICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2713 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO FÍSICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2741 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL, EXCETO CORRESPONDÊNCIAS, TELEFONIA, PUBLICIDADE E PROCESSAMENTO DE DADOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462903597 51375 2014 2014-08-15T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.579.187-## 1 "" ROGERIO CARVALHO GUARCONI 8361773 Diárias PAGAMENTO DIÁRIAS, DIA 14/08-VITÓRIA. 2014OB02788 2014NE01890 65040899 PAGAMENTO DESPESAS COM DESLOCAMENTO DE VIAGEM - FONTE 0101. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA PESQUISA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 114 DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL 6392 GESTÃO DA PESQUISA E DA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462903598 51376 2014 2014-03-06T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.723.177-## 1 "" ALINE CESCONETTO 8374150 Diárias PAGAMENTO DE DIARIA DIARIAS PARA SERVIDORES DESTE PROCON/ES PARTICIPAREM DO PROCON/MÓVEL NO MUNICIPIO DE ICONHA NOS DIAS 10 E 11 DE JUNHO DE 2014 2014OB00375 2014NE00212 66588707 DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA OS SERVIDORES QUE IRÃO PRESTAR SERVIÇOS NO PROJETO PROCON MÓVEL NO MUNICÍPIO DE ICONHA/ES, NOS DIAS 10 E 11 DE JUNHO DE 2014. CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460202 INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2827 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 46202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462903599 51377 2014 2014-07-14T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.627.767-## 1 "" SIMONE APARECIDA DEVENS DRUMOND DA COSTA 8335828 Não Aplicável Programação de pagamento de 1 1/2 diarias para Mimoso do Sul, dias 12 a 13/07/14. 2014OB01480 2014NE01081 66989043 PARA O MUNICÍPIO DE MIMOSO DO SUL NO DIA 12/07/2014 CÓDIGO 029.11 DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 391 PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO 161 PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL 6601 PRESERVAÇÃO DA CULTURA TRADICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462903600 51378 2014 2014-06-30T00:00:00 0,0000 0,0000 5,8400 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 Não Aplicável PG. CONSIG. JUN/14,FL.PENS. TJES. 2014OB00498 2014NE00015 65004809 DE PAGAMENTO DE PENSIONISTA DO TJES - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIO ANTERIORES - FUNDO PREVIDENCIÁRIO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 28 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462903601 51379 2014 2014-12-02T00:00:00 0,0000 0,0000 1192,5100 0,0000 08583394000160 2 "" GLOBO PRESTACAO DE SERVIçOS DE LIMPEZA LTDA. 8320781 Pregão Pagamento do inss, mes 01/2014, globo ifopen, n.fiscal 482,vila velha. 2014OB00652 2014NE00315 65031377 GLOBAL NO VALOR DE 294.170,65 PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS PARA ATIVIDADE ESPECÍFICA INFOPEM DURANTE O PERIODO DE JANEIRO A 25 DE FEVEREIRO DE 2014 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 6802 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA PRISIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2827 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462903602 51380 2014 2014-01-23T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.892.837-## 1 "" VALTER FRANCISCO 8333595 Não Aplicável PAGATº INDENIZAÇAO DIARIAS REALIZAÇÃO SERVIÇOS ELETRICOS NA ARE EM VENDA NOVA DIA 18/12/2013. 2014OB00157 2014NE00202 64479145 PROCESSO DE DIARIAS MES DE DEZEMBRO/2013 SEDE/GEDEF/COFAZ DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2180 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462903603 51381 2014 2014-02-04T00:00:00 0,0000 1171,7600 0,0000 0,0000 28048163000163 2 "" CALIR-CENTRO DE APERFEICOAMENTO LIDER RURAL 8336002 Não Aplicável Liquidação para pagamento de despesas (Calir) referente diferença da verbas rescisórias da funcionária Rosana Katia Duarte CPF 076.500.577-80, conforme parecer jurídico (fls. 23 e 24) e autorização do ordenador de despesas (fls. 68) do processo 65306503, ref. a NF nº 133. 2014NL00929 2014NE00520 65306503 SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS, REFERENTE AO CENTRO DE APERFEIÇOAMENTO DO LIDER RURAL ( CALIR) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA PESQUISA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2390 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2761 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462903604 51382 2014 2014-04-15T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.351.937-## 1 "" CARLOS ROBERTO MIGUEL 8323863 Não Aplicável Liquidação de 1 diaria para Nova Venecia, reunião com gestores municipais. 2014NL00575 2014NE00476 65994817 PARA O MUNICIPIO DE MONTANHA NO DIA 15/04/2014 COD 029.11 DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2600 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462903605 51383 2014 2014-07-10T00:00:00 0,0000 13800,0000 0,0000 0,0000 02395050000140 2 "" CASA DA PAZ LTDA. 8316062 Não Aplicável ref.nl,pagto.nf-0698,0775 e 0841,internação de fabrina amaral viana,de 01/06 a 31/08/2014. 2014NL15918 2014NE00627 65612736 DE FABRINA AMARAL MIRANDA, HOSPITAL CASA DA PAZ LTDA, DIA 17/02/2014. AUTORIZAÇÃO PARA INTERNAÇÃO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462903606 51384 2014 2014-05-26T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.761.757-## 1 "" VANDERSON DE OLIVEIRA 8324640 Diárias LIQUIDAÇÃO DIARIAS PARTICIPAR REUNIÃO EM VITORIA DIA 26/05/2014. 2014NL01244 2014NE00925 66520517 REFERENTE A REUNIÃO DE SUBGERENTES NO GABINETE DA SUBSER EM 26/05/2014. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2180 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462903607 51385 2014 2014-08-29T00:00:00 0,0000 1125,0000 0,0000 0,0000 ###.240.657-## 1 "" BRUNO DANORATO CRUZ 8344548 Diárias Liquidação referente despesas com diárias para atuar por cumulação na comarca de Vitória, ida 01/09 retorno 03/09/2014. 2014NL01825 2014NE01524 67597955 ATUAR EM CUMULAÇÃO DE ATRIBUIÇÃO NA ÁREA CRIMINAL DESTA COMARCA DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 180901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 359 SUPERÁVIT FINANCEIRO - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 18 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 110 DIREITOS HUMANOS, DIREITOS DE TODOS 2144 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO, SEDE E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 18901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462903608 51386 2014 2014-09-15T00:00:00 0,0000 997552,8200 0,0000 0,0000 07599862000121 2 "" QUALITY SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - ME 8353435 Dispensa de Licitação LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇO DE TERRAPLENAGEM PARA CONTENÇÃO E REGULARIZAÇÃO DE TALUDE DO IETEC IUNÁ, REFERENTE AO PROCESSO Nº 66071348 2014NL01698 2014NE01138 66071348 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇO DE TERRAPLENAGEM PARA CONTENÇÃO E REGULARIZAÇÃO DE TALUDE DO CALIR EM VIANA E DO IETEC IUNÁ CONTRATACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 320101 SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TRABALHO 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 363 ENSINO PROFISSIONAL 855 EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 1412 CONSTRUÇÃO, AQUISIÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE CENTROS DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3361 EDIFICAÇÕES REFERENTES A IMÓVEIS DE USO ESPECIAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462903609 51387 2014 2014-01-30T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.901.797-## 1 "" DAVI MARQUES ABREL 8321799 Não Aplicável Pagamento ref. diarias do servidor em viagem a Joao Neiva, Colatina, Baixo Guandu, Venda Nova, Castelo/ES dias 29, 30, 31/01/2014. 2014OB00256 2014NE00233 65270207 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2450 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462903610 51388 2014 2014-04-29T00:00:00 0,0000 0,0000 2090,1200 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 Não Aplicável PAGAMENTO DA DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO SESPORT/RGPS, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2014. 2014OB01303 2014NE01004 65070810 PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SESPORT, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2014. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2597 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2571 GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462903611 51389 2014 2014-09-09T00:00:00 0,0000 0,0000 1722,1600 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 Não Aplicável PAGAMENTO FOLHA DE REMU. DOS PROF. DO MAGISTERIO DO ENS. MEDIO NO MES DE AGOSTO/2014 RG AÇÃO 2088 - FC 37. 2014OB02791 2014NE00145 65158598 DE TODOS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE MÊS JANEIRO/2014 (VITÓRIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 113 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (60%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2088 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2595 SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - PROFESSORES SUBSTITUTOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462903612 51390 2014 2014-12-19T00:00:00 0,0000 0,0000 85650,0000 0,0000 44363661000580 2 "" GLENMARK FARMACEUTICA LTDA 8364428 Pregão PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 48741 OUT/2014 MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO PARA PACIENTES DO SUS. 2014OB27262 2014NE07189 65376323 ACITRETINA 10MG, 25 MG, AMANTADINA 100MG E OUTOS PARA CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS. MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA "" 0 ESTADO 335 SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 230 IMPLEMENTAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 2692 AQUISIÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS, DE PROGRAMAS ESPECÍFICOS E OUTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2464 MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTENCIA SOCIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462903613 51391 2014 2014-01-08T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.842.417-## 1 "" JORGE LUIZ PEREIRA NOGUEIRA 8370924 Diárias PAGTO. REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CACH. DE ITAPEMIRIM NO DIA 03/07/2014. 2014OB05424 2014NE03052 66922739 NO VALOR DE 1.680,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERIODO DE JULHO A SETEMBRO/2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4800 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462903614 51392 2014 2014-01-08T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.842.417-## 1 "" JORGE LUIZ PEREIRA NOGUEIRA 8370924 Diárias PAGTO. REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ NO DIA 07/07/2014. 2014OB05425 2014NE03052 66922739 NO VALOR DE 1.680,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERIODO DE JULHO A SETEMBRO/2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4800 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462903615 51393 2014 2014-01-31T00:00:00 99000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 32489098000189 2 "" A4 PUBLICIDADE E MARKETING LTDA 8323841 Concorrência EMPENHO PARA COBRIR DESPESA DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E MARKETING PARA O IDURB-ES, REFERENTE AO CONTRATO 53401816/2011. 2014NE00038 2014NE00038 53401816 "ÃDESÃO DE CONTRATO DE AGÊNCIA DE PUBLICIDADE " SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 360204 INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 36 "" 15 URBANISMO 131 COMUNICAÇÃO SOCIAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2219 DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2746 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL 36204 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462903616 51394 2014 2014-01-22T00:00:00 125000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 32489098000189 2 "" A4 PUBLICIDADE E MARKETING LTDA 8323841 Pregão Prestação de serviços referente a campanhas publicitárias de interesse do CBMES 2014NE00073 2014NE00073 65059867 SOLICITAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA EM FAVOR DA EMPRESA A4 PUBLICIDADE E MARKETING LTDA - EPP PARA O ANO DE 2014. SOLICITACAO DE EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 131 COMUNICAÇÃO SOCIAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4762 DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2744 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462903617 51395 2014 2014-01-14T00:00:00 45079,2000 0,0000 0,0000 0,0000 28499796000198 2 "" HEMOSERVE SERVICO HEMOTERAPIA E HEMODERIVADOS 8332037 Pregão REF. A AQUISIÇAO DE SERVIÇOS COM EXAMES (IMUNOFENOTIPAGEM E OUTROS), PREGAO 0067/12, ARP.0288/2012, CONFORME SOLIC.DO ONCO-HEMATO 002/2014. 2014NE00025 2014NE00025 56852517 IMUNOFENOTIPAGEN, CITOGENÉTICA, PCR-QUANTITATIVO E QUALITATIVO(ABL, BCR), HEMOGLOBINURIA E DEB TEST. SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2727 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462903618 51396 2014 2014-04-25T00:00:00 5000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 350208 3 "" INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8372557 Não Aplicável folha de pessoal ativo do iopes - EXERCÍCIO ANTERIOR RPPS. 2014NE00260 2014NE00079 65016360 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO ESTIMATIVO P/ O EXERCÍCIO DE 2014 REF. ÀS DESPESAS DE SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E DESIGNAÇÃO TEMPORÁRIA SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2526 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4253 SUBSÍDIOS - ATIVO CIVIL - RGPS 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462903619 51397 2014 2014-11-25T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.953.857-## 1 "" WILSON SAGRILLO 8334737 Diárias empenho de 0,5 diarias de colatina x montanha, vistoria NOVEMBRO/2014 2014NE01984 2014NE01984 65076583 DIÁRIAS PARA MILITARES DA 3ª CIA IND (COLATINA) PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2760 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462903620 51398 2014 2014-10-11T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.054.817-## 1 "" MARIA DE FATIMA IDALINA QUALIANO TRIGO 8363112 Diárias 4266 - Ministrar Curso Aluno Integrado na EEEFM Profª Maria Trindade de Oliveira, dia 19/11/14 em Ibatiba. 2014NE17899 2014NE17899 68368607 VALOR R$ 56,00 (GUAÇUÍ) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462903621 51399 2014 2014-12-23T00:00:00 -888,7300 0,0000 0,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 Não Aplicável ANULAÇÃO PARCIAL DA 2014NE00042 PARA REAPROVEITAMENTO DE SALDO NOS SUBELEMENTOS 30 E 33. 2014NE01212 2014NE00042 65012569 PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL ESTATUTÁRIO, COMISSIONADO, MILITAR, ESTAGIÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS, PARA O EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4732 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2513 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462903622 51400 2014 2014-03-12T00:00:00 -125,4000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.748.547-## 1 "" MARINA CRESPO LIMA 8372269 Não Aplicável ANULAÇÃO DEVIDO AO ENCAMINHAMENTO DE NOVA LISTAGEM PELA EPEN/GGP, CONFORME CI/Nº 564/14/SEC/EPEN. 2014NE04760 2014NE04439 68111398 NO VALOR DE 649.472,00 EM FAVOR DO BANCO BANESTES REF. A CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTUDOS PARA 2010 ALUNOS EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 6802 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA PRISIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2679 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462903623 51401 2014 2014-09-22T00:00:00 0,0000 3025,2000 0,0000 0,0000 100104 3 "" SUPERINTEDÊNCIA ESTADO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 8373346 Não Aplicável Liquidação ref. a apropriação de despesa com a folha de pagamento de pessoal ativo da SECOM, REGIME GERAL, em SET/14. 2014NL00848 2014NE00033 64920569 ATENDER DESPESA COM PESSOAL EM 2014. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTEDÊNCIA ESTADO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 204 GESTÃO PÚBLICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2106 REMUNERAÇÃO PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2566 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIOS DE FUNÇÕES - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462903624 51402 2014 2014-08-19T00:00:00 0,0000 0,0000 194352,7200 0,0000 10491556000181 2 "" FMS DE ITAPEMIRIM 8361388 Não Aplicável pagto das declarações relativo a prestação de serviços sus sia e sih normal do mês de maio/14, conforme proc. 64780180/2014. 2014OB17595 2014NE05742 64780180 VALOR DE R$ 747.135,30, EM NOME DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM, PRESTADORES DE SERVIÇOS DO SUS, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 335 SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4706 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE COMPLEMENTARES À REDE PÚBLICA (TABELA SUS) 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2868 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - GESTÃO PLENA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462903625 51403 2014 2014-12-12T00:00:00 0,0000 0,0000 5927,5500 0,0000 ###.468.287-## 1 "" SEBASTIÃO BRAGA DA SILVA 8372122 Não Aplicável Pgto PSA/Programa Reflorestar - Contr. nº 142/2014 - Dez/14. 2014OB00339 2014NE00161 68469802 DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AMBIENTAIS 142/14 - PROGRAMA REFLORESTAR PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410902 FUNDO ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 413 SISTEMA ESTADUAL DE GERENCIAMENTO DE RECURSOS HÍDRICOS 2166 PAGAMENTO POR SERVIÇOS AMBIENTAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3947 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS 41902 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462903626 51404 2014 2014-12-15T00:00:00 0,0000 0,0000 30000,0000 0,0000 05112806000195 2 "" INSTIT. BRASILEIRO DE EXECUTIVOS DE FINANCAS 8371804 Inexigível Pagamento de despesa com concessão de patrocínio para realização do evento Prêmio Equilibrista 2014 realizado no dia 20 de Novembro de 2014 no Itamaraty Hall - Vitória/ES, conforme contrato de prestação de serviço de nº 010/2014. 2014OB00886 2014NE00468 67897681 PARA CONTRATAÇÃO DO INSTITUTO BRASILEIRO DE EXECUTIVOS DE FINANÇAS - IBEF, PARA REALIZAÇÃO DO EVENTO PRÊMIO EQUILIBRISTA 2014 QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 20 DE NOVEMBRO DE 2014, NO CERIMONIAL ITAMARATY HALL EM VITÓRIA / ES. PATROCINIO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 22 INDÚSTRIA 661 PROMOÇÃO INDUSTRIAL 852 DESCENTRALIZAÇÃO E HARMONIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO 8295 AUMENTO DA COMPETITIVIDADE SISTÊMICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2802 PATROCÍNIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462903627 51405 2014 2014-09-25T00:00:00 0,0000 0,0000 7492,7100 0,0000 32403552000137 2 "" SOCIEDADE PESTALOZZI DE IBIRACU 8332856 Não Aplicável PGTO DE DESPESA DO CONTRATO Nº 069/2014, REFERENTE A NF Nº 005 COM INSTITUIÇÕES FILANTRÓPICAS SEM FINS LUCRATIVOS PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL DE IBIRAÇU-ES, REF MÊS DE AGOSTO/2014. 2014OB02924 2014NE00485 65556038 DE INSTITUIÇÕES FILANTRÓPICAS SEM FINS LUCRATIVOS PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL DE IBIRAÇU (REP/GEJUD/N 10/2014) CREDENCIAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 56 RIO DOCE 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL 242 INCLUSÃO E DIVERSIDADE NA EDUCAÇÃO 8667 APOIO ÀS INSTITUIÇÕES PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2810 SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462903628 51406 2014 2014-11-12T00:00:00 0,0000 0,0000 12460,0000 0,0000 08744852000103 2 "" GAEDE SERIGRAFIA LTDA 8338658 Pregão PAGAMENTO DA DESPESAS COM NOTA FISCAL 316, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMISAS, PARA REALIZAÇÃO DOS JOGOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS ? JOSERV 2014, NO PERÍODO DE OUTUBRO A NOVEMBRO/2014, EM VITÓRIA/ES. ATA DE REGISTRO DE PREÇO 016/2013, PREGÃO 040/2013. 2014OB04209 2014NE01964 66960606 UTILIZAÇÃO ATA DE EVENTOS JOSERV. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 812 DESPORTO COMUNITÁRIO 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2596 PROMOÇÃO E APOIO AO ESPORTE EDUCACIONAL, COMUNITÁRIO E LAZER 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2462 MERCADORIAS PARA DOAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462903629 51407 2014 2014-10-24T00:00:00 0,0000 0,0000 99,0000 0,0000 ###.289.087-## 1 "" LUANA BRUMATTI SAO PEDRO 8374283 Inexigível PAGAMENTO TFD 774/2014 EM PARTE, REFERENTE PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, PACIENTE LAVINIA BRUMATTI VASCONCELLOS. 2014OB04300 2014NE03231 67003397 DE TFD. REP. LUANA BRUMATTI SÃO PEDRO CPF 109.289.087-47. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 57 CENTRO OESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2715 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462903630 51408 2014 2014-09-15T00:00:00 0,0000 0,0000 1217,5200 0,0000 ###.795.957-## 1 "" JEAN CARLOS ALMEIDA DE OLIVEIRA 8365059 Não Aplicável PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE AGOSTO DE 2014. 2014OB02313 2014NE00181 65937554 A FAVOR DE JEAN CARLOS ALMEIDA DE OLIVEIRA NA ÁREA DE CONTRABAIXO ACÚSTICO (IV) NO EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 364 ENSINO SUPERIOR 152 EDUCAÇÃO MUSICAL 2688 FORMAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO CONHECIMENTO E HABILIDADES MUSICAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462903631 51409 2014 2014-10-23T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.304.017-## 1 "" LAILA JEOVANA RAMOS DIAS 8374830 Não Aplicável DIÁRIA COM VIAGEM REALIZADA NO DIA 14/10/2014, TRANSFERÊNCIA DE PACIENTE PARA O HOSPITAL EVANGELICO DE VILA VELHA. 2014OB00708 2014NE00459 68132700 PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA A SERVIDORA LAILA JEOVANA RAMOS DIAS. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440921 UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2711 MANUTENÇÃO DA UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462903632 51410 2014 2014-01-12T00:00:00 0,0000 0,0000 12550,0000 0,0000 07837315000137 2 "" BIOLOGISTICA SOLUCOES EM LOGISTICA E SERVICOS LTDA 8353696 Pregão PAGTO NF 1442, REF SERVIÇOS DE COLETAS E ENTREGAS DE MATERIAIS LABORATORIAIS 2014OB25444 2014NE04017 59682272 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE AÉREO DE REMESSAS CONTENDO PRODUTOS PERIGOSOS (AMOSTRAS BIOLÓGICAS), CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO. SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 4692 MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO CENTRAL DE SAÚDE PÚBLICA E INSTITUTO BIOLÓGICO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2787 FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462903633 51411 2014 2014-12-16T00:00:00 0,0000 0,0000 868,0000 0,0000 39820568000194 2 "" GRAFIARTE CARIMBOS E IMPRESSOS LTDA 8339462 Pregão PAGAMENTO REFERENTE A NF 0418 REF. AQUISIÇÃO DE CARIMBOS AUTOMÁTICOS PARA USO NAS SETORIAIS DESSA PGE 2014OB01380 2014NE00095 65359224 CI/PGE/MAT/Nº013/2014 - ANEXO DOCUMENTOS, VISANDO A AQUISIÇÃO, ATRAVÉS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº010/2013 - SEGER AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2160 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3437 MATERIAL DE EXPEDIENTE 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462903634 51412 2014 2014-03-12T00:00:00 0,0000 0,0000 732,0000 0,0000 35997345000146 2 "" HOSPIDROGAS COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA 8334656 Pregão Ref.Aquisição de Material Hospitalar conf.nf.28820 Proc.67002480. 2014OB01889 2014NE01179 67002480 ALMOX/FARM/CI Nº 110/2014, CONTENDO DOCUMENTAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 727 A 733/2014 DO QUAL O HABF É ADESSO, CONF. OF./HRSA/DA/Nº 295/2014 EM ANEXO. ADESAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440914 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2722 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL ANTÔNIO BEZERRA DE FARIAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462903635 51413 2014 2014-07-17T00:00:00 0,0000 0,0000 12318,8700 0,0000 06136564000132 2 "" SPA - SERVIÇO DE PSIQUIATRIA APLICADA 8356177 Não Aplicável PGTO REF. A INTERNAÇÃO DE EDILSON HOFFMANN - PERÍODO 01 A 31/05/2014 - CONF. NOTA FISCAL 910. 2014OB14988 2014NE00632 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462903636 51414 2014 2014-12-16T00:00:00 0,0000 0,0000 12668,2800 0,0000 05340639000130 2 "" PRIME CONSULT.ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA-EPP 8368439 Pregão PRESTAÇÃO DE SERV. DE GERENCIAMENTO, CONTROLE E FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA ATENDER A FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS, LOCADOS E OUTROS. nf 9815/9066 2014OB01470 2014NE00011 65018800 PRESTAÇÃO DE SERV. DE GERENCIAMENTO, CONTROLE E FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA ATENDER A FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS, LOCADOS E OUTROS. EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 852 DESCENTRALIZAÇÃO E HARMONIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO 2408 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2399 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - ÁLCOOL 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462903637 51415 2014 2014-07-11T00:00:00 0,0000 0,0000 7,7200 0,0000 ###.925.027-## 1 "" MARIA RITA SOARES MIGUEL 8330361 Não Aplicável REGISTRO DE PAGAMENTO DE IR DE JETONS DO CEE- CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO, NÃO VINCULDOS AO ESTADO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO, MARIA RITA SOARES MIGUEL. 2014OB19994 2014NE00417 65088085 DE JETONS EM FAVOR DOS CONSELHEIROS NÃO VINCULADOS DO CEE (VITÓRIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 6680 APOIO AO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2713 JETONS A CONSELHEIROS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462903638 51416 2014 2014-02-12T00:00:00 0,0000 0,0000 3850,0000 0,0000 27583202000160 2 "" VIACAO SANREMO LTDA 8341238 Dispensa de Licitação Pagamento ref. aquis. de vale transporte, dezembro a janeiro/2015. 2014OB00643 2014NE00001 65125932 SOLICITO EMPENHO E PAGAMENTO A FAVOR DA VIAÇÃO SANREMO LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440913 CENTRO DE REABILITACAO FÍSICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2713 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO FÍSICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4466 TRANSPORTE DE SERVIDORES (UTILIZAR SOMENTE PARA RAP) 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462903639 51417 2014 2014-10-23T00:00:00 0,0000 0,0000 672,0000 0,0000 ###.066.567-## 1 "" POLIANE BRITO ZUCOLOTO 8349025 Dispensa de Licitação PAGAMENTO DE 12 1/2 DIÁRIAS REF. A RESSARCIMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM AOS MUNICIPIOS DE VIANA, VILA VELHA, GUARAPARÍ, IBATIBA, MIMOSO DO SUL, MARATAÍZES, PIÚMA, GUAÇUÍ, RIO NOVO DO SUL E ACHIETA NOS DIAS 04, 08, 11, 13, 14, 18, 21, 22, 25, 26, 27 E 28 DE AGOSTO DE 2014 2014OB07382 2014NE03395 65075587 NO VALOR DE 2.520,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERIODO DE JANEIRO A MARÇO DE 2014 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4800 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462903640 51418 2014 2014-07-23T00:00:00 0,0000 0,0000 3575,0000 0,0000 00410817000138 2 "" CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA 8328026 Não Aplicável PGTO DA NFS N.° 7365, REF. INTERNAÇÃO DE FRANCIELLE SILVA MELGAÇO PEREIRA, NO PERÍODO DE 31 A 27/03/2014. 2014OB15516 2014NE00295 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462903641 51419 2014 2014-08-15T00:00:00 0,0000 0,0000 7870,0600 0,0000 39822176000164 2 "" PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA 8320128 Pregão Pgto aquisição de passagens aéreas - Fat. FT00018932 - Ago/14. 2014OB03093 2014NE00427 51948974 SOL.AUT. DE ADESÃO AO CONTRATO DE 001/11 DE PRESTAÇÃO DE SERV. DE AGENCIAMENTO COM FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS NAC. E INTERN. CELEB.ENTRE A SEGER E EMP. PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA- REP-019/10 GL AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2625 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2849 PASSAGENS PARA O PAIS - AÉREAS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462903642 51420 2014 2014-09-12T00:00:00 0,0000 5850,0000 0,0000 0,0000 10762594000121 2 "" HMB LABORVIX 8346923 Pregão Liquidação da nota fiscal nº 000000902, ata de registro de preço nº 008/2014/DSPMES com aquisição de material de consumo químico. 2014NL00795 2014NE00586 62540149 AQUISIÇÃO DE REAGENTE PARA DETERMINAÇÃO TROPONINA ,MIOGLOBINA E CKMB(MASSA0)PROT.04516/2013 AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450105 DIRETORIA DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 9 ASSISTÊNCIA À SAÚDE 2771 MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO COMPLEXO HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2411 MATERIAL QUÍMICO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462903643 51421 2014 2014-10-29T00:00:00 0,0000 0,0000 318,0000 0,0000 ###.822.177-## 1 "" MICHELLE MEIRA COSTA 8396524 Diárias DIÁRIAS PARA ITABITA/MG PELA DEAM/CARIACICA 2014OB03593 2014NE01366 2150162014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2740 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462903644 51422 2014 2014-04-12T00:00:00 0,0000 0,0000 3575,0000 0,0000 00410817000138 2 "" CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA 8328026 Não Aplicável PGTO DA NFS N.º 11726, REF. INTERNAÇÃO DE ELI CARLOS DE SOUZA MENDES, NO PERÍODO DE 05 A 10/10/2014. 2014OB25729 2014NE00295 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462903645 51423 2014 2014-01-08T00:00:00 0,0000 0,0000 25,3300 0,0000 440901 3 "" FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 8370690 Não Aplicável FOLHA DE PESSOAL. 'D'. SUBSÍDIOS. RELATÓRIO 31 (PRO0505P). EMISSÃO: 12-07-2014 04:23:59. RUBRICA(S) N(S). 673. RETENÇÃO 2014OB16247 2014NE00138 64951944 PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SESA, REFERENTE EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4698 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462903646 51424 2014 2014-07-30T00:00:00 0,0000 0,0000 2172,0000 0,0000 03361035000144 2 "" C.E DA EPG LEOPOLDINO ROCHA 8341332 Não Aplicável pagamento recurso dinheiro direto na escola-PEDDE 2014-complementação meta 01 2014OB12975 2014NE11734 66874866 RECURSOS PEDDE/2014 - MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR (ITAPEMIRIM) PLANO DE APLICACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 43 SUBVENÇÕES SOCIAIS "" 0 ESTADO 331 SUPERÁVIT FINANCEIRO - COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO MÉDIO 4348 APOIO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DE ENSINO MÉDIO 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4565 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES SOCIAIS - DIVERSAS INSTITUIÇÕES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462903647 51425 2014 2014-08-27T00:00:00 0,0000 0,0000 -10743,4400 0,0000 02589791000162 2 "" ALPHA COMERCIO E SERVICO LTDA 8359458 Dispensa de Licitação CANCELAMENTO TOTAL DA 20140B01668 CONSIDERANDO PRAZO DO INSS VENCIDO 2014GD00015 2014NE01031 64509702 PARA PAGAMENTO REF. AO CONTRATO Nº 0307/2013, PROCESSO Nº 64127672, DISPENSA LICITAÇÃO ART. 24. IV, EM FAVOR DA EMPRESA ALPHA COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA, PROC SSAGH 62445502. ABERTURA DE PROCESSO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440915 HOSPITAL SÃO LUCAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4691 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL SÃO LUCAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2459 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO EM GERAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462903648 51426 2014 2014-07-22T00:00:00 0,0000 0,0000 1500,0000 0,0000 10695033000157 2 "" COMUNIDADE TERAPEUTICA LEVANTA-TE 8367426 Não Aplicável ref.nl,pagto.nf-0244,internação de mascoli joao venturim,de16 a 31/05/2014. 2014OB15341 2014NE00750 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462903649 51427 2014 2014-12-19T00:00:00 0,0000 0,0000 19850,0000 0,0000 09390289000177 2 "" AGROPLANT CONSULTORIA LTDA. - ME. 8371626 Pregão Pgto prestação de serviço de elaboração de projetos de plantio de espécies florestais para fins de conservação ou adoção de práticas rurais sustentáveis nos municípios inseridos nas regiões hidrográficas dos rios Guandu, Santa Joana, Pancas, Santa Maria do Doce e Bananal - NF 4 - Dez/14. 2014OB00374 2014NE00072 65519264 SERV. P/REGIAO HIDROG. DOS RIOS GUANDU,S.JOANA, PANCAS, S. M. D. E BANANL, -L. DA TERRA,BREJETUBA,A.CLAUDIO, B. GUANDU, ITAGUAÇU, COLATINA,PANCAS,S.TERESA,S.R.CANAA, MARILANDIA,J.NEIVA,R.BANANAL- REP-05.REF. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410902 FUNDO ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 851 AMPLIAÇÃO DA COBERTURA FLORESTAL 2168 ESTRUTURAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO DE RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA MATA ATLÃNTICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2816 SERVIÇOS DE CONTROLE AMBIENTAL 41902 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462903650 51428 2014 2014-08-19T00:00:00 0,0000 0,0000 373,8000 0,0000 ###.352.967-## 1 "" JACIARA FONTANA DE MIRANDA 8372209 Inexigível PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO A CURSO NA APLICAÇÃO DE EXAMES SUPLETIVOS DO CEEJA EM LINHARES/ES. 2014OB02608 2014NE01045 67072119 PARA CONTRATAÇÃO DOS PROFISSIONAIS PARA ATUAÇÃO COMO APOIO TÉCNICO A CURSO NA APLICAÇÃO DE EXAMES SUPLETIVOS DO CEEJA EM LINHARES/ES. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 242 INCLUSÃO E DIVERSIDADE NA EDUCAÇÃO 8664 ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2708 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462903651 51429 2014 2014-03-06T00:00:00 0,0000 0,0000 675,0000 0,0000 ###.875.487-## 1 "" EDILSON LOZER JUNIOR 8350404 Diárias Pagamento referente despesas com diárias para atuar por cumulação na defensoria cível e fazendária da comarca de Itapemirim, ida 05/06 retorno 06/06/2014. 2014OB01037 2014NE00748 66600197 ATUAÇÃO POR CUMULAÇÃO NA DEFENSORIA CÍVEL E FAZENDÁRIA DA COMARCA. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 180901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 359 SUPERÁVIT FINANCEIRO - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 18 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 110 DIREITOS HUMANOS, DIREITOS DE TODOS 2144 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO, SEDE E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 18901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462903652 51430 2014 2014-09-30T00:00:00 0,0000 0,0000 1301,8800 0,0000 ###.173.067-## 1 "" DOMINGOS SALVIO FIOROT 8339710 Não Aplicável PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA DE DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL, REFERENTE CONTRATO DE LOCAÇÃO N 002/2010 ONDE FUNCIONA A SRE DE COLATINA 2014OB17520 2014NE11103 46844163 01 SALA COM SOBRELOJA NO MESMO PREDIO ONDE FUNCIONA A SRE (COLATINA) ALUGUEL 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2701 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462903653 51431 2014 2014-01-07T00:00:00 0,0000 0,0000 1000,0000 0,0000 03102741000171 2 "" C E DA EPG MARGEM DO ITAUNINHAS 8321162 Não Aplicável pagamento referente programa dinheiro direto na escola - PEDDE/14 - meta 01 2014OB09731 2014NE08767 66255562 RECURSOS PEDDE/2014- MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR (PINHEIROS) PLANO DE APLICACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 42 AUXÍLIOS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 4347 APOIO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4462 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - AUXÍLIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462903654 51432 2014 2014-04-23T00:00:00 0,0000 0,0000 -289,6000 0,0000 ###.883.497-## 1 "" BRAZ JACYMAR STINGHEL 8351559 Dispensa de Licitação AJUDA DE CUSTO CONSULTA B H 08/05/2014 REQ 707/14 2014OB01161 2014NE01225 48255653 PASSAGEM/DIARIA PARA MARILENE THOMAZINI REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2718 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE VITÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462903655 51433 2014 2014-04-08T00:00:00 0,0000 0,0000 35830,8800 0,0000 28143964000108 2 "" ASSOCIACAO BENEFICIENTE PRO-MATRE DE VITORIA 8335510 Não Aplicável PAGTO DA NF Nº01608, RELATIVO AO INCENTIVO DE MELHORIA DA QUALIDADE 10%, DO MES DE JUNHO/14, PROC. 65059174/2014. 2014OB16317 2014NE01848 60275111 ENTRE A SESA E O HOSP.ASSOC.BENEFICENTE PRÓ-MATRE DE VITÓRIA,VISANDO A ASSEGURAR A CONTINUIDADE DOS SERVIÇOS A SAÚDE PRESTADOS Á POPULAÇÃO,CONF DOCUMENTAÇÃO ANEXA. CONTRATUALIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4410 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - CONTRATUALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES (utilizar somente para RAP) 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462903656 51434 2014 2014-09-05T00:00:00 0,0000 0,0000 5720,0000 0,0000 02343203000106 2 "" HOSPITAL PRAIA DO CANTO LTDA. 8340171 Não Aplicável PGTO NFS N. 6773 REF INTERNAÇÃO DE JOSÉ DA FONSECA NO PERÍODO DE 09 A 17/03/2014. 2014OB09344 2014NE00294 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462903657 51435 2014 2014-09-17T00:00:00 0,0000 0,0000 135,1400 0,0000 ###.570.887-## 1 "" THIAGO FREIRE OLIVEIRA 8348029 Não Aplicável PAGAMENTO IR PARA COBRIR DESPESA DE LOCAÇÃO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE INDIOMAS CARIACICA- CT 074/2014, RELATIVO AGOSTO DE 2014, EM FAVOR DE THIAGO FREIRE DE OLIVEIRA. 2014OB16600 2014NE01271 48889040 DE ESPACO FISICO PARA FUNCIONAMENTO DO CEI DE CARIACICA (REP/GEM 08/2010) LOCACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO MÉDIO 8682 AMPLIAÇÃO DOS ESTUDOS EM LÍNGUAS ESTRANGEIRAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2701 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462903658 51436 2014 2014-12-30T00:00:00 0,0000 0,0000 68,8500 0,0000 60765823000130 2 "" SOCIEDADE BENEF ISRAELITABRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 8371593 Dispensa de Licitação PAGTO PARCIAL DA NF 05537847, REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS HOSPITALARES ( HONORÁRIOS MÉDICOS DO RADIOTERAPEUTA, PLANEJAMENTO, CÁLCULOS DE DOSE, INTERNAÇÃO HOSPITALAR ATÉ 04 DIÁRIAS, TAXA DE SALA CIRÚRGICA) EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL 0003081-28.2014.8.08.0014 PARA REQUERENTE AURINHA SCHULTZ HARNET, CF MAPA DE ADJUDICAÇÃO A FL. 71 E AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO A FL. 132. 2014OB05402 2014NE04208 66604664 JUDICIAL DE AQUISIÇÃO DE TRATAMENTO DE TERMOTERAPIA TRANSPUPILAR EM FAVOR DE AURINHA ACHULTZ HANERTH. DEMANDA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 594 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO 4714 MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462903659 51437 2014 2014-04-04T00:00:00 0,0000 0,0000 1959,0100 0,0000 280203 3 "" INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 8370614 Não Aplicável PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO Nº 31 DO MÊS DE MARÇO/2014 - CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA. PROC. 65141202. 2014OB00402 2014NE00111 65141202 FOLHA DE PAGAMENTO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280203 INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2285 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS 28203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462903660 51438 2014 2014-06-27T00:00:00 0,0000 0,0000 235,2400 0,0000 440901 3 "" FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 8370690 Não Aplicável FOLHA DE PESSOAL. 'V'. SERVIÇO DE APOIO ADM. TÉCNICO E OPERACIONAL. RELATÓRIO 31 (PRO0569P-RG). EMISSÃO: 16-06-2014 12:27:39. RUBRICA(S) N(S). 495 2014OB13699 2014NE00197 64951944 PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SESA, REFERENTE EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4698 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2596 SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462903661 51439 2014 2014-03-24T00:00:00 0,0000 0,0000 992,6800 0,0000 11839972000190 2 "" FENICIA IND. E COM.DE TROF.E MEDALHAS LTDA-ME 8366559 Pregão PAGAMENTO DA DESPESA NOTA FISCAL 2927, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PREMIAÇÃO PARA APOIO AO PROJETO CAMBURI NA REDE, NO DIA 26/01/2013 EM VITORIA/ES. ATA REGISTRO DE PREÇO 42/2013, PREGÃO 24/2013. 2014OB00848 2014NE00156 64760570 "EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO 002/2013""PROJETO CAMBURI NA REDE""(PRAIA DE CAMBURI)." SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 812 DESPORTO COMUNITÁRIO 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2596 PROMOÇÃO E APOIO AO ESPORTE EDUCACIONAL, COMUNITÁRIO E LAZER 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2462 MERCADORIAS PARA DOAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462903662 51440 2014 2014-07-05T00:00:00 0,0000 0,0000 3991,0400 0,0000 ###.710.601-## 1 "" ADALBERTO SANTOS DE VASCONCELOS 8380560 Inexigível RETENÇÃO DE IRRF, SERVIÇO DE INSTRUTORIA, PROC. 2399/14. 2014OB01038 2014NE00433 23992014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2011 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DO TCEES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2679 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462903663 51441 2014 2014-07-04T00:00:00 0,0000 0,0000 -1397407,5100 0,0000 19208938000120 2 "" FUNDO DE DESENVOLVIMENTO - FDM - P. M. DE IBITIRAMA 8370367 Não Aplicável PAGAMENTO REFERENTE A TRANSFERÊNCIA AO FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO DO MUNICÍPIO DE IBITIRAMA. 2014OB00066 2014NE00063 65973364 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO CIDADES AO FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO. SOLICITACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 270902 FUNDO ESTADUAL DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL 4 INVESTIMENTOS 42 AUXÍLIOS "" 0 ESTADO 142 OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS "" "" 27 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 845 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS 903 OPERAÇÕES ESPECIAIS: OUTRAS TRANSFERÊNCIAS 999 APOIO FINANCEIRO A MUNICÍPIOS PARA INVESTIMENTOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4467 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - AUXÍLIOS - FUNDOS MUNICIPAIS DE INVESTIMENTO - FEADM 27902 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462903664 51442 2014 2014-10-10T00:00:00 0,0000 0,0000 35000,0000 0,0000 33386210000119 2 "" SONDOTECNICA ENGENHARIA DE SOLOS S/A 8357778 Concorrência Pagamento parte NFS-e 01643 - 6ª Medição - Contr.021/2014 - Concorrência nº 020/2013 - Participação no Consórcio Sondoténica-Única - Contrato de Prestação do serviços de gerenciamento e supervisão com o objetivo de dar apoio à Gerência de Infraestrutura, Obras e Serviços Rurais (GIEOSR) em todas as suas atividades técnicas com destaque para os serviços de gerenciamento das obras e serviços de pavimentação e conservação das vias integrantes do Programa Caminhos do Campo da SEAG - Período: 01 a 31/08/2014 - Processo 67857949. 2014OB04758 2014NE02017 62844520 DE EMPRESA DE ENGENHARIA CONSULTIVA COM OBJETO DE APOIO À GIEOSR./PROG CAMINHOS DO CAMPO CONTRATACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA 4 INVESTIMENTOS 35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA "" 56 RIO DOCE 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 852 DESCENTRALIZAÇÃO E HARMONIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO 3362 PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS RURAIS - CAMINHOS DO CAMPO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2672 CONSULTORIA E ASSESSORIA - JURÍDICA/TÉCNICA - PESSOA JURÍDICA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462903665 51443 2014 2014-05-27T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.720.807-## 1 "" AUREO AUGUSTO MARTINS MACHADO 8343601 Não Aplicável PAGAMENTO DE DESPESA COM MEIA DIÁRIA PARA ITAPEMIRIM E MARATAÍZES NO DIA 27/05/2014 PARA ACOMPANHAR O SECRETARIO DE SEGURANÇA PUBLICA. 2014OB00988 2014NE00569 66544653 REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2730 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462903666 51444 2014 2014-04-30T00:00:00 0,0000 0,0000 2860,0000 0,0000 02343203000106 2 "" HOSPITAL PRAIA DO CANTO LTDA. 8340171 Não Aplicável PGTO REF. A INTERNAÇÃO DE DORCINO DELFINO - DURANTE O PERÍODO DE 19 A 24/03/2014 - CONF. N.F.6741. 2014OB08557 2014NE00294 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462903667 51445 2014 2014-05-19T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.657.017-## 1 "" LEANDRO BULHOES GOMES 8352288 Diárias PG 1,5 DIARIA P/15 A 16.05 2014OB01734 2014NE00848 66392691 ENC. PLANO DE VIAGEM ANUAL PA\RA 2014. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2625 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462903668 51446 2014 2014-07-14T00:00:00 0,0000 0,0000 4000,0000 0,0000 03370975000108 2 "" C.E DA EPSG PROFA. MARIA DE L. SANTOS SILVA 8322811 Não Aplicável pagamento recurso dinheiro direto na escola-PEDDE 2014 meta 01 2014OB10977 2014NE09827 66675782 RECURSOS PEDDE/2014 - MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR (CARIACICA) PLANO DE APLICACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 42 AUXÍLIOS "" 0 ESTADO 331 SUPERÁVIT FINANCEIRO - COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO MÉDIO 4348 APOIO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DE ENSINO MÉDIO 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4462 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - AUXÍLIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462903669 51447 2014 2014-02-14T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.603.637-## 1 "" EDISMAR DOS SANTOS RIBEIRO 8318506 Diárias LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM 1 ½ DIÁRIAS P/ DESLOCAMENTO DE VIX PARA NOVA VENÉCIA , COM FINALIDADE DE COMPLEMENTAR BANCA PRÁTICA DE TRANSITO, CONFORME IS 496/2014. DIA 18/02/14 E 19/02/14. 2014NL01601 2014NE00127 64873510 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA A FAVOR DAS BANCAS EXAMINADORAS DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO EXERCICIO 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462903670 51448 2014 2014-07-07T00:00:00 0,0000 -350,0000 0,0000 0,0000 ###.019.257-## 1 "" LORENA DA SILVA BATISTA - 8392163 Não Aplicável 2014GD00189 2014NE00272 201400099315 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 614 GESTÃO INTEGRADA E ESTRATÉGICA NA ATIVIDADE JUDICIAL CAPIXABA 6030 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2870 SUPRIMENTO DE FUNDOS - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462903671 51449 2014 2014-02-20T00:00:00 0,0000 6639,9800 0,0000 0,0000 030901 3 "" FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ES 8381595 Não Aplicável DESPESAS COM PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS - CONCILIADORES 2014NL00589 2014NE00028 201301646709 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 4030 DINAMIZAÇÃO DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS E CRIMINAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2696 ESTAGIARIOS 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462903672 51450 2014 2014-11-03T00:00:00 0,0000 92776,1000 0,0000 0,0000 28152650000171 2 "" ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRIC S/A-ESCELSA 8319619 Inexigível pg fatura ref fev/14 ESCELSA proc 65079841 2014NL00207 2014NE00001 65079841 SOLICITA ABERTURA DE PROCESSO PARA COBRIR DESPESAS EM FAVOR DA ESCELSA REFERENTE AO ANO DE 2014. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2723 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DÓRIO SILVA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462903673 51451 2014 2014-02-20T00:00:00 0,0000 -201,6000 0,0000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 Inexigível 2014EV00004 2014NE00001 65024761 NO VALOR DE R$ 5.000,00 EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 190101 VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 19 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 600 GESTÃO DAS ATIVIDADES DA VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO 2172 COORDENAÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DA VICE-GOVERNADORIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462903674 51452 2014 2014-01-22T00:00:00 0,0000 16,9000 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Não Aplicável REFERENTE A DESPESA DE INSS COM EXERCÍCIO ANTERIOR(MAIO/13), PATRONAL/JUROS. RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DA SESP DO MÊS DE JANEIRO/2014. 2014NL00070 2014NE00068 65012569 PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL ESTATUTÁRIO, COMISSIONADO, MILITAR, ESTAGIÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS, PARA O EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4732 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3881 JUROS, MULTAS E CORREÇÃO MONETÁRIA - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462903675 51453 2014 2014-05-26T00:00:00 0,0000 201775,3800 0,0000 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO REFERENTE A OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS- PESSOAL CIVIL - ESTAGIÁRIOS - REGIME GERAL - FOLHA DE MAIO/2014. 2014NL01252 2014NE00025 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2750 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2696 ESTAGIARIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462903676 51454 2014 2014-03-19T00:00:00 0,0000 0,0000 11251,4400 0,0000 27569847000148 2 "" HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUIZ LTDA. 8339182 Não Aplicável PGTO. REF. A INTERNAÇÃO DE CAROS FELICISSIMO DOS SANTOS - DURANTE O PERIODO DE 08 A 24/01/2014 - CONF., NF 775 2014OB04918 2014NE00298 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462903677 51455 2014 2014-12-22T00:00:00 0,0000 -8802,8200 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Não Aplicável COBRIR DESPESAS COM INSS 13º SALÁRIO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO 2014. 2014NL00939 2014NE00069 65167694 PARA COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2014. AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE EST DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 616 GESTÃO DA POLÍTICA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 6220 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3537 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - RGPS - EXERCÍCIOS ANTERIORES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462903678 51456 2014 2014-12-29T00:00:00 0,0000 7355,2000 0,0000 0,0000 07065705000136 2 "" GENES COMERCIAL LTDA 8327398 Pregão Apropriação de despesas nota fiscal 3064/2014, referente a material de consumo solicitado pelo SPCE, processo 65999843. 2014NL20110 2014NE08232 65999843 REFERENTE AO PROCESSO DE COMPRA Nº 64363660 EM FAVOR DA GENES COMERCIAL LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2690 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3437 MATERIAL DE EXPEDIENTE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462903679 51457 2014 2014-12-16T00:00:00 0,0000 121449,6400 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE REPASSE PARA PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DA PMES DA FOLHA 35 DO MÊS DE DEZEMBRO/2014. 2014NL03218 2014NE00141 65003578 SOLICITA ABERTURA DE PROCESSO A SER UTILIZADO NA COBERTURA DAS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPLEMENTAR-INATIVOS E PENSIONISTAS NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2014. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 753 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPLEMENTAR 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3647 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA COBERTURA DO DÉFICIT FINANCEIRO DO RPPS - EXCLUSIVO OUTROS PODERES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462903680 51458 2014 2014-10-22T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.228.437-## 1 "" LUCIANE KASSIA FERNANDES 8347718 Diárias PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS,COM A FINALIDADE DE FAZER AVALIAÇÃO MEDICA NA BANCA PRATICA DE TRANSITO,CONF.IS.3177/2014,PAG. DE ½ DIÁRIAS,EM 23/10/2014,DE VITÓRIA P/CACHOEIRO 2014OB16256 2014NE00164 64873510 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA A FAVOR DAS BANCAS EXAMINADORAS DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO EXERCICIO 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462903681 51459 2014 2014-02-10T00:00:00 0,0000 0,0000 1802,8800 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 Não Aplicável Pagamento referente a contribuição previdenciária (IPAJM), parte patronal, da folha 31 do mes de Setembro de 2014. 2014OB03080 2014NE00259 65024826 PARA REALIZAÇÃO DE DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EM EXERCÍCIO REFERENTE ANO/2014/SEDU NAS ACOES EM ANEXO (REP/GRH/N 2/2014) AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 346 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2383 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES: FUNDO PREVIDENCIÁRIO - RPPS - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - ATIVO CIVIL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462903682 51460 2014 2014-01-08T00:00:00 0,0000 0,0000 679,3800 0,0000 310203 3 "" CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 8370469 Inexigível PAGAMENTO REF, FOLHA DE SALÁRIOS, 13º SALÁRIO, FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS, DIRETORES E CARGOS COMISSIONADOS DA CEASA/ES - CONSIGNAÇÃO MES JUL/2014. 2014OB00912 2014NE00734 65027132 PAGAMENTO REF, FOLHA DE SALÁRIOS, 13º SALÁRIO, FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS, DIRETORES E CARGOS COMISSIONADOS DA CEASA/ES. EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 852 DESCENTRALIZAÇÃO E HARMONIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO 2409 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462903683 51461 2014 2014-12-29T00:00:00 0,0000 0,0000 2729,0800 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 Não Aplicável PAGAMENTO FOLHA PESSOAL, ABONO SALARIAL 2014, AÇÃO 2087 RP. 2014OB22980 2014NE20499 65158598 DE TODOS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE MÊS JANEIRO/2014 (VITÓRIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 346 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3857 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462903684 51462 2014 2014-11-08T00:00:00 0,0000 0,0000 256,9600 0,0000 ###.135.187-## 1 "" LUCIANA SOARES DA SILVA LOPES 8358681 Não Aplicável DESPESAS COM INSS LUCIANA SOARES DA SILVA LOPES. 2014OB01879 2014NE00232 66286204 EM FAVOR DE LUCIANA SOARES DA SILVA LOPES COMO COORDENADORA DE ÁREA-CÓDIGO DA REGIÃO: ÁREA A PARA O EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 364 ENSINO SUPERIOR 152 EDUCAÇÃO MUSICAL 2688 FORMAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO CONHECIMENTO E HABILIDADES MUSICAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462903685 51463 2014 2014-09-09T00:00:00 0,0000 0,0000 8294,0000 0,0000 02343203000106 2 "" HOSPITAL PRAIA DO CANTO LTDA. 8340171 Não Aplicável ref.nl,pagto.nf-07260,internaÇÃO DE ELSON DO ROSARIO SOARES,DE 10 A 23/07/2014. 2014OB19398 2014NE00294 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462903686 51464 2014 2014-01-10T00:00:00 0,0000 0,0000 3062,5000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 Dispensa de Licitação PAGTO VALE TRANSPORTE ESPECIAL PAPEL MOEDA PARA PACIENTES, OUT/2014 2014OB21527 2014NE00153 65084632 NO VALOR DE R$ 894.000,00, EM FAVOR DO SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE - GV-BUS. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2690 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462903687 51465 2014 2014-09-25T00:00:00 0,0000 0,0000 588,9600 0,0000 33530486015746 2 "" EMBRATEL EMP. BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES 8319067 Dispensa de Licitação Pagamento da NF: 14/09/70000272-5 ref. serviço de telefonia da Empresa Embratel LTDA na SRSCI no mês de Setembro 2014, conf. autorização da fls. 41 em anexo. 2014OB01463 2014NE00129 65221397 EMPENHO ESTIMATIVO NO VALOR DE R$10.000,00(DEZ MIL REAIS) P/ COBRIR DESPESAS COM CONTRATO DA EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES DA SRSCI DURANTE O ANO 2014. SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 594 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO 4713 MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462903688 51466 2014 2014-09-15T00:00:00 0,0000 2034,0000 0,0000 0,0000 ###.673.337-## 1 "" ROBERTA PONZO VACCARI 8359531 Diárias LIQUIDAÇÃO DA DESPESA REFERENTE A 7,5 (SETE E MEIA) DIÁRIAS E AJUDA DE CUSTO PARA A SERVIDORA PARTICIPAR DA MONTAGEM FINAL, RECEBIMENTO DE MATERIAL NO PAVILHÃO DO ANHEMBI E ORGANIZAR O ESTANDE DO ESPIRITO SANTO NA FEIRA DAS AMÉRICAS- ABAV 2014, QUE ACONTECERÁ EM SÃO PAULO DE 24 A 28 DE SETEMBRO DE 2014. 2014NL01007 2014NE00088 65318706 ESTIMATIVA DE DIÁRIAS PARA O ANO DE 2014 PARA A SERVIDORA ROBERTA PONZO VACCARI. PRESTACAO DE SERVICO 0 3 DESPESAS CORRENTES 370101 SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 37 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 113 DESENVOLVIMENTO DO TURISMO SUSTENTÁVEL DO ESPÍRITO SANTO 6577 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462903689 51467 2014 2014-01-10T00:00:00 0,0000 0,0000 3807,3000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 Inexigível PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE A SER UTILIZADO EM OUTUBRO/2014. 2014OB03379 2014NE00303 64987744 CI/IDAF/DEARH/SERH/Nº 633/13 - EMPENHO ESTIMATIVO - GVBUS 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2380 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462903690 51468 2014 2014-09-24T00:00:00 0,0000 0,0000 9226,0900 0,0000 28483014000122 2 "" TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8339078 Não Aplicável FOLHA DE PAGAMENTO SET/14, PENSAO ALIMENTICIA. 2014OB02394 2014NE00007 702014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 32 CONTROLE EXTERNO 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2018 EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462903691 51469 2014 2014-12-15T00:00:00 0,0000 0,0000 -152,1500 0,0000 27390160000140 2 "" VIACAO PLANETA LTDA 8324235 Dispensa de Licitação 2014EV00014 2014NE00198 67524010 DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE DOS SERVIDORES DA AGERH 2014 - VIAÇÃO PLANETA LTDA VALE TRANSPORTE 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2042 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462903692 51470 2014 2014-09-24T00:00:00 0,0000 0,0000 1809,4700 0,0000 44416618000102 2 "" PROJEL ENGENHARIA ESPECIALIZADA LTDA 8337175 Concorrência 15ª M.P AO CONTRATO CCSR N° 02/2013 - CONSORCIO ENGESOLO PROJEL, REF. OBRAS NA ROD. SOB JURISDIÇÃO DA SRO-2, PERIODO: 01 A 31/08/2014. NF. 4768 - IRRF 2014OB03865 2014NE00556 65097963 "" "" 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 4 INVESTIMENTOS 35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA "" 0 ESTADO 142 OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 595 GESTÃO DA POLÍTICA DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 3458 EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2672 CONSULTORIA E ASSESSORIA - JURÍDICA/TÉCNICA - PESSOA JURÍDICA 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462903693 51471 2014 2014-08-26T00:00:00 0,0000 0,0000 3814,8500 0,0000 460901 3 "" FUNDO DE TRABALHO PENITENCIÁRIO 8372082 Dispensa de Licitação PAGAMENTO DE FOLHA COMPLEMENTAR DOS PRESOS QUE TRABALHAM NAS EMPRESAS CONVENIADAS COM A SEJUS, REFERENTE AO MES DE JULHO/2014. 2014OB00125 2014NE00013 67429920 NO VALOR DE 10.119,70 DE PECÚLIO COM CORREÇÃO EM FAVOR MARIA NILTA BATISTA ALVES PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460901 FUNDO DE TRABALHO PENITENCIÁRIO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2832 APOIO ÀS ATIVIDADES DE RESSOCIALIZAÇÃO DOS INTERNOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2697 SALÁRIOS DE INTERNOS EM PENITENCIÁRIAS 46901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462903694 51472 2014 2014-06-23T00:00:00 0,0000 0,0000 373,6000 0,0000 ###.326.417-## 1 "" REGIANE LEMOS FELIPE 8359831 Não Aplicável PG: Diárias TFD paciente Ruan Felipe de Oliveira, RPU nº 367/2014 2014OB00942 2014NE00890 60777974 PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 54 CENTRAL SUL 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2714 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462903695 51473 2014 2014-06-05T00:00:00 0,0000 0,0000 912,8000 0,0000 350201 3 "" DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8370735 Não Aplicável Pagamento consignação ref. folha de pes.inativos do mês de abr/14. 2014OB01702 2014NE00103 65158245 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 274 PREVIDÊNCIA ESPECIAL 542 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES ESPECIAIS 450 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4482 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA - RGPS - ATIVO CIVIL 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462903696 51474 2014 2014-04-07T00:00:00 0,0000 0,0000 299,1000 0,0000 100109 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 8371893 Não Aplicável Pagamento consignatário folha pessoal mes junho/14 2014OB01486 2014NE00118 64994678 NO VALOR DE R$ 900.000,00 PARA O ANO 2014 EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 505 ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2120 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462903697 51475 2014 2014-08-28T00:00:00 0,0000 0,0000 156087,9000 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 Não Aplicável PAGAMENTO DE DESPESA COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS P.MILITAR FPG AGO/2014. 2014OB02756 2014NE00856 65002733 SOLICITA ABERTURA DE PROCESSO PARA COBRIR DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL MILITAR NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2014. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL MILITAR "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2756 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2637 GRATIFICACAO DE ASSIDUIDADE - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462903698 51476 2014 2014-05-19T00:00:00 0,0000 0,0000 431470,2200 0,0000 00332087000609 2 "" SEGURITY VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 8324585 Pregão PG DAS NF'S 1345 A 1366, REFERENTE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL CONTRATO N 047/2009 MÊS DE ABRIL/2014. 2014OB01446 2014NE00637 44917040 DA EMPRESA SECURITY VIG E SEGURANCA LTDA PARA SERVICOS DE GUARDA E VIGILANCIA PATRIMONIAL DO CONTRATO N 47/2009) CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 8677 SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PARA UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2763 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462903699 51477 2014 2014-03-09T00:00:00 0,0000 0,0000 1026,1900 0,0000 36045763000104 2 "" CONDOMINIO DO EDIFICIO ACORES 8316887 Dispensa de Licitação PAGAMENTO DO DOC. Nº 1215175, TAXA DE CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO AÇORES SETEMBRO/2014 2014OB02662 2014NE00179 64795543 ABERTURA DE PROCESSO DE DOTAÇAO E EMPENHO PARA O CONDOMINIO DO EDIFICIO ACORES PARA 2014 DOTACAO ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2180 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2794 CONDOMÍNIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462903700 51478 2014 2014-06-11T00:00:00 0,0000 0,0000 118,7500 0,0000 ###.505.726-## 1 "" MARCOS ALEXANDRE ALVES DIAS 8321528 Não Aplicável pagto de irrf/dua de gratificação a membro do CETRAN//DETRAN/ES no mes de out/2014. 2014OB17109 2014NE00456 64640280 EMPENHO PARA 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2713 JETONS A CONSELHEIROS 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462903701 51479 2014 2014-09-30T00:00:00 0,0000 0,0000 1329,6500 0,0000 350201 3 "" DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8370735 Não Aplicável pagamento ref.ressarcimento das consignatárias dos meses de abril à agôsto/14, da folha de pes.ativos . 2014OB03980 2014NE00500 65184068 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2455 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2501 VENCIMENTOS E SALARIOS - RPPS 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462903702 51480 2014 2014-06-26T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.974.377-## 1 "" PEDRO ANTONIO DA SILVA 8356140 Diárias PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS EM VIRTUDE DE OS ATUAIS SERVIDORES NÃO ESTAREM TOTALMENTE PREPARADOSCONF. IS Nº: 1894/2014, ½ DIÁRIA EM 27/03/2014 DE GUAÇUÍ P/ B.J. DO NORTE. 2014OB09622 2014NE02927 66832659 DESIGNAR OS SERVIDORES PARA SE DESLOCAR DE GUAÇUI AO MUNICÍPIO DE BOM JESUS DO NORTE REF IS P Nº 1894 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462903703 51481 2014 2014-09-24T00:00:00 0,0000 12698,3300 0,0000 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 Não Aplicável APROPRIAÇÃO DA FOLHA DE REMUN. DOS PROF. DO MAGISTERIO - EJA ENS. MEDIO, MÊS DE SETEMBRO/2014 - AÇÃO 8086 RP. 2014NL03406 2014NE00157 67783309 DE TODOS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE MÊS SETEMBRO/2014 (VITÓRIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 113 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (60%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 800 APOIO ADMINISTRATIVO 8086 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2518 GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462903704 51482 2014 2014-07-05T00:00:00 0,0000 5000,0000 0,0000 0,0000 00471823000103 2 "" HIMALAIA REFRIGERAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA 8342087 Pregão LIQUIDAÇÃO DE DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS AR CONDICIONADOS. NO IPAJM E PERÍCIA MÉDICA, NO MÊS DE MARÇO DE 2014. 2014NL00491 2014NE00008 64998754 CONT. Nº 001/2012 - HIMALAIA REFRIGERAÇÃO CONSERV. LTDA - ME: PREST. DE SERV. MANUT. PREVENT. E CORRET. DE APARELHOS AR CONDIC. NO IPAJM E PERÍCIA MÉDICA. EXERCÍC. 2014. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2885 MANUTENÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462903705 51483 2014 2014-03-11T00:00:00 0,0000 -234,0600 0,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 Não Aplicável 2014EV00018 2014NE00075 65010523 PARA AQUISIÇÃO DE TRANSPORTES PARA O EXERCICIO DE 2014, EM FAVOR DO SINDICATO DA EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA - GVBUS - CI-SEAMA-GARH-01/14 EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2620 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462903706 51484 2014 2014-08-19T00:00:00 0,0000 25271,9200 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS DO IJSN,MÊS DE AGOSTO/ 2014. 2014NL01681 2014NE00034 65005112 DE INATIVOS DO INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 244 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2185 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462903707 51485 2014 2014-11-24T00:00:00 0,0000 41992,8400 0,0000 0,0000 27174143000176 2 "" PREF MUNIC DE SAO GABRIEL DA PALHA 8339214 Inexigível LIQUIDAÇAO DESPESA PARA CUSTEIO DE TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL DI=O MUNICIPIO DE SÃO GABRIEL DA PALHA- PETE/2014. 2014NL20155 2014NE18611 66306299 PARA O MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DA PALHA (SÃO GABRIEL DA PALHA) TRANSPORTE ESCOLAR 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 57 CENTRO OESTE 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 4345 TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL 42 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A MUNICÍPIOS 4481 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A MUNICÍPIOS - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO - PROGRAMA PETE/ES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462903708 51486 2014 2014-04-09T00:00:00 0,0000 3316,3200 0,0000 0,0000 15360502000109 2 "" Panificadora Franco Dias Ltda - ME 8373966 Pregão LIQUIDAÇÃO FORNECIMENTO DE PÃO COM MANTEIGA NF 447 AGO 2014 2014NL00769 2014NE00232 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2130 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2773 SERVIÇOS DE PREPARO/FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO 10201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462903709 51487 2014 2014-10-31T00:00:00 0,0000 1386,5500 0,0000 0,0000 ###.670.747-## 1 "" MAXUEL GARCIA DE SOUZA 8350843 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO A MEMBRO DA 6ª CJDP HABILITAÇÃO-DETRAN/ES RELATIVO A REUNIÕES OCORRIDAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. 2014NL13320 2014NE00527 64954544 EMISSÃO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA, EXERCICIOS 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2713 JETONS A CONSELHEIROS 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462903710 51488 2014 2014-12-29T00:00:00 0,0000 676,2000 0,0000 0,0000 05198469000109 2 "" TECNOCRYO TECNOLOGIA EM SERVIçOS MEDICINAIS. 8339161 Pregão LIQUIDAÇÃO DA NS 1264 REFERENTE A LOCAÇÃO DE CILINDRO NO MÊS DE DEZEMBRO/2014 2014NL00572 2014NE00351 68830351 PAGAMENTO DA NF 18032 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASES MEDICINAIS E NS 1264 REFERENTE A LOCAÇÃO DE CILINDRO NO MÊS DE DEZEMBRO/2014 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440912 HOSPITAL ADAUTO BOTELHO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2721 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL ADAUTO BOTELHO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2776 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462903711 51489 2014 2014-04-06T00:00:00 0,0000 0,0000 706698,0600 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 Não Aplicável PGTO. DA OBRIGAÇÃO PATRONAL IPAJM - FUNPES PREVIDENCIÁRIO RELATIVO A ENCARGOS DA FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL REFERENTE A MAIO/2014. 2014OB03697 2014NE00463 65151348 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 801 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3857 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462903712 51490 2014 2014-05-06T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.494.007-## 1 "" GILBERTO GIACOMELLE THOMPSON 8353737 Diárias empenho de 0,5 diarias de CACHOEIRO X vitoria, REUNIAO, MAIO/2014 2014OB01402 2014NE00916 65074700 DIÁRIAS PARA OS MILITARES DO 3º BBM - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2760 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462903713 51491 2014 2014-10-12T00:00:00 0,0000 -587,3900 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Não Aplicável Baixa da compensação do Salario Família da folha 31, Agosto de 2014. 2014NP00660 2014NE00211 67511953 DE TODOS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE MÊS AGOSTO/2014 (VITÓRIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 800 APOIO ADMINISTRATIVO 6666 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE SERVIÇOS E APOIO ESCOLAR - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2612 OBRIGACOES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462903714 51492 2014 2014-05-16T00:00:00 0,0000 0,0000 151,0200 0,0000 39811526000197 2 "" Supermercado Folha Verde Ltda 8369913 Dispensa de Licitação Pagamento da despesa da NF: 1298 ref. aquisição de açúcar cristal, conf. autorização da fls. 59 em anexo. 2014OB00721 2014NE00662 66264049 AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR CRISTAL PACOTE COM 5KG. MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 594 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO 4713 MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2407 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462903715 51493 2014 2014-10-16T00:00:00 0,0000 0,0000 74,2500 0,0000 ###.730.537-## 1 "" YGGO GARCIA 8335006 Inexigível PAGTO PARTE TFD Nº 723/14 REF. AJUDA DE CUSTOS P/ PACIENTE YGGO GARCIA. 2014OB04098 2014NE03095 50098438 TFD. CPF. 076.730.537-05 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 57 CENTRO OESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2715 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462903716 51494 2014 2014-07-22T00:00:00 0,0000 2053,9400 0,0000 0,0000 01906118000146 2 "" SERVICO AUTONOMO DE AGUA ESGOTO-SAAE SOORETMA 8320813 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO REFERENTE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO NAS ESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE SOORETAMA-ES, REF AOS MESES DE JAN/FEV/MAR/ABR/MAI/JUN/2014. 2014NL11575 2014NE10302 66926190 E EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E SESGOTO - SAAE DE SOORETAMA, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO/2014 (CI/DSG/N 59/2014) RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO MÉDIO 4348 APOIO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DE ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462903717 51495 2014 2014-06-24T00:00:00 0,0000 4602,5800 0,0000 0,0000 28153476000181 2 "" CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA 8321865 Não Aplicável NL REF. A INTERNAÇÃO DE ANALIA FALCÃO PEREIRA - PERÍODO 14 A 23/01/2014 - CONF.N.F.9819. 2014NL09264 2014NE00296 65204980 DE ANALIA FALCÃO PEREIRA NO HOSP.CLINICA DOS ACIDENTADOS. AUTORIZAÇÃO PARA INTERNAÇÃO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462903718 51496 2014 2014-09-06T00:00:00 0,0000 29602,1400 0,0000 0,0000 02895765000162 2 "" NUCLEAR MEDCOL S/C LTDA 8331057 Dispensa de Licitação REF.NFS Nº1483,EXAMES CINTILOGRAFIA P/PACIENTES DA SRSC/NREC,MES MAIO/14,CONF.EDITAL CREDENCIAMENTO Nº01/2012 1ºTERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº191/2012. 2014NL01980 2014NE00284 61113395 DAS NOTAS FISCAIS DE SERVIÇO DE EXAMES MEDICINA NUCLEAR CINTILOGRAFIA. ( NUCLEAR MEDCOL LTDA ). PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 57 CENTRO OESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2715 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462903719 51497 2014 2014-12-30T00:00:00 0,0000 4696,8000 0,0000 0,0000 36325157000134 2 "" COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA 8328990 Pregão APROPRIAÇÃO DE DESPESAS PARA PAGTO DA NF 37196 DE 23/12/14 REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ( 40 SERINGAS DE PROPOFOL) CONFORME ARP 1131/13 OFM 01096/14 PROCESSO F/17. 2014NL02256 2014NE01910 63631024 PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PROPOFOL 1% - SERINGA 50ML (PRONTA PARA USO) PARA ATENDER PACIENTES INTERNADOS NESTA UNIDADE HOSPITALAR, HSL/FH/CI103/2013. ABERTURA DE PROCESSO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440915 HOSPITAL SÃO LUCAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4691 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL SÃO LUCAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462903720 51498 2014 2014-05-21T00:00:00 0,0000 15766,9800 0,0000 0,0000 300201 3 "" SUPERINTENDÊNCIA DOS PROJETOS POLARIZAÇÃO INDUSTRIAL 8373483 Inexigível Apropriação das despesas com Folha de Pagamento, 13º salário e Consignações dos Servidores Ativos da SUPPIN, do mês de Maio/2014.(CI/Nº 023/2014/SUPPIN/SGRH, datada de 19.05.2014, fls. 398 do processo de nº 65000510). 2014NL00265 2014NE00019 65000510 PARA PAGAMENTO DO PESSOAL ATIVO E ESTAGIARIO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300201 SUPERINTENDÊNCIA DOS PROJETOS POLARIZAÇÃO INDUSTRIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 22 INDÚSTRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2307 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2574 13º SALÁRIO - RGPS 30201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462903721 51499 2014 2014-06-23T00:00:00 0,0000 4500,0000 0,0000 0,0000 03550315000109 2 "" C.E DA EPG FLORESTA DO SUL 8328799 Não Aplicável liquidação referente programa dinheiro direto na escola - PEDDE/14 - meta 01 2014NL08612 2014NE08308 66517460 RECURSOS PEDDE/2014 - MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR (PEDRO CANÁRIO) PLANO DE APLICACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 43 SUBVENÇÕES SOCIAIS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO MÉDIO 4348 APOIO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DE ENSINO MÉDIO 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4565 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES SOCIAIS - DIVERSAS INSTITUIÇÕES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462903722 51500 2014 2014-09-18T00:00:00 0,0000 15550,1500 0,0000 0,0000 270201 3 "" INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES 8373029 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO REF. FOLHA DE PAGAMENTO RPPS Nº 31 DE SETEMBRO/14. 2014NL00539 2014NE00062 65001168 ESTIMATIVO PARA O PAGAMENTO DAS FOLHAS DO EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 270201 INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4235 REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2504 ABONO DE PERMANÊNCIA - RPPS 27201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462903723 51501 2014 2014-07-14T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.522.927-## 1 "" ROGERIA BERNINI PETERLE 8359638 Diárias Participar do Curso de Liderança Estratégia, conforme C/SEDU/GS/CEFOPE/Nº 14.Dia 02/07/2014M/ Cachoeiro de Itapemirim 2014NL10534 2014NE09451 66892953 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/CEFOPE/N 31/2014) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462903724 51502 2014 2014-06-30T00:00:00 0,0000 20000,0000 0,0000 0,0000 03389833000184 2 "" C.E. DA EPG NOSSA SENHORA APARECIDA 8329261 Não Aplicável liquidação de recurso do programa dinheiro direto na escola - PEDDE 2014 META 01 2014NL09700 2014NE08980 66603609 RECURSOS PEDDE/2014 - MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR (CARIACICA) PLANO DE APLICACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 43 SUBVENÇÕES SOCIAIS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 4347 APOIO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4565 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES SOCIAIS - DIVERSAS INSTITUIÇÕES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462903725 51503 2014 2014-03-09T00:00:00 0,0000 0,0000 1,7400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.AGO/14 FL.INAT.C.CIVIL. 2014OB12583 2014NE00011 65007603 DE INATIVOS DA CASA CIVIL, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 79 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DA CASA CIVIL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462903726 51504 2014 2014-05-21T00:00:00 0,0000 880,5300 0,0000 0,0000 300201 3 "" SUPERINTENDÊNCIA DOS PROJETOS POLARIZAÇÃO INDUSTRIAL 8373483 Inexigível Apropriação das despesas com Adiantamento Líquido de Férias dos Servidores Ativos da SUPPIN, do mês de Maio/2014.(CI/Nº 023/2014/SUPPIN/SGRH, datada de 19.05.2014, fls. 398 do processo de nº 65000510). 2014NL00266 2014NE00019 65000510 PARA PAGAMENTO DO PESSOAL ATIVO E ESTAGIARIO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300201 SUPERINTENDÊNCIA DOS PROJETOS POLARIZAÇÃO INDUSTRIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 22 INDÚSTRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2307 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2576 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RGPS 30201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462903727 51505 2014 2014-05-29T00:00:00 0,0000 30622,3800 0,0000 0,0000 36027134000143 2 "" APAE DE IUNA 8320718 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO DE DESPESA DO CONTRATO Nº 097/2014, INSTITUIÇÕES FILANTROPICAS SEM FINS LUCRATIVOS PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL DE IUNA. 2014NL02071 2014NE00491 65556232 DE INSTITUIÇÕES FILANTRÓPICAS SEM FINS LUCRATIVOS PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL DE IUNA (REP/GEJUD/N 10/2014) CREDENCIAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 55 CAPARAÓ 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL 242 INCLUSÃO E DIVERSIDADE NA EDUCAÇÃO 8667 APOIO ÀS INSTITUIÇÕES PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2810 SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462903728 51506 2014 2014-01-10T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.720.917-## 1 "" DELSON SALVADOR LIMA 8346753 Diárias 2467 - Realizar visita monitorada ao CAEE, em Iconha dia 24/09/2014 2014OB17576 2014NE15671 67873561 EM FAVOR DE ANDRESSA BONATTO E DELSON SALVADOR LIMA (CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462903729 51507 2014 2014-10-21T00:00:00 0,0000 0,0000 16000,0000 0,0000 ###.336.596-## 1 "" CHARLENE SALES BICALHO 8360097 Concurso Pagamento da despesa com edital 032/2014 - Seleção de projetos de valorização da diversidade cultural capixaba. 2014OB00613 2014NE00369 65557611 DE SELEÇÃO (032/2014) DE PROJETOS DE VALORIZAÇÃO DA DIVERSIDADE CULTURAL CAPIXABA CÓDIGO 021.2 EDITAL 0 3 DESPESAS CORRENTES 400901 FUNDO DE CULTURA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 391 PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO 161 PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL 2971 CONCESSÃO DE RECURSOS PARA PROJETOS DE PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2477 PREMIAÇÕES CULTURAIS 40901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462903730 51508 2014 2014-10-09T00:00:00 0,0000 0,0000 -103,3600 0,0000 ###.756.717-## 1 "" GEOVANIA CABRAL BARBOSA 8370132 Não Aplicável Restituição de taxa não utilizada para emissão de laudo de vistoria em veículo. 2014OB00039 2014NE00030 60405791 "TAXA PAGA E NAO UTILIZADA RENAVAM 776407538 CPF 001.756.717-37" RESTITUICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450901 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA POLÍCIA CIVIL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 865 MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA FÍSICA E TECNOLÓGICA DA SEGURANÇA PÚBLICA 4781 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DA POLÍCIA CIVIL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3394 RESTITUIÇÃO DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS, EXCETO DE SALDOS DE CONVÊNIOS, CONTRATOS DE REPASSE E INSTRUMENTOS CONGÊNERES 45901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462903731 51509 2014 2014-02-09T00:00:00 0,0000 0,0000 642,8600 0,0000 10762594000121 2 "" HMB LABORVIX 8346923 Pregão PAGTO NOTA FISCAL Nº 000000809 - ARP Nº 009/2014/DSPMES, REFERENTE AGOSTO/14. 2014OB00670 2014NE00352 66675863 FORMALIZAÇÃO DE PROCESSO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO DE REGISTRO Nº 009/2014-DSPMES. MATERIAL MEDICO DE LABORATÓRIO REF EMPRESA HMB LABORVIX EIRELI-ME .PROT Nº 05962/2014 AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450105 DIRETORIA DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 9 ASSISTÊNCIA À SAÚDE 2771 MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO COMPLEXO HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2435 MATERIAL LABORATORIAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462903732 51510 2014 2014-04-24T00:00:00 0,0000 0,0000 1900,2000 0,0000 02001296000271 2 "" UNICA CONSULTORES DE ENGENHARIA URBANA - LTDA 8346962 Concorrência Pagamento parte NFS-e 00245 - Reajustamento 35ª Medição - Contr.019/2011 - Participação no Consórcio Sondoténica-Única, prestação do serviço de gerenciamento nas obras e serviços de pavimentação e conservação das vias integrantes do Programa Caminhos do Campo - 4º Termo Aditivo nº 065/2013 - Prorrogação do Prazo:20/09/2013 a 19/03/2014 - Período de 01/02/2014 a 28/02/2014 - Processo nº 65809424. 2014OB02317 2014NE00893 65809424 DA 35º MEDIÇÃO REF. AO CONTRATO Nº19/2011. (6416) REAJUSTAMENTO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA 4 INVESTIMENTOS 35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA "" 56 RIO DOCE 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 852 DESCENTRALIZAÇÃO E HARMONIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO 3362 PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS RURAIS - CAMINHOS DO CAMPO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2672 CONSULTORIA E ASSESSORIA - JURÍDICA/TÉCNICA - PESSOA JURÍDICA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462903733 51511 2014 2014-06-17T00:00:00 0,0000 0,0000 109713,1200 0,0000 36415149000189 2 "" C.S.I CENTRO DE SOLUCAO E INFORMATICA LTDA. 8335529 Concorrência PAGAMENTO REF.A NOTA FISCAL Nº 02443, MÊS DE MAIO/2014, RELATIVO A MANUTENÇÃO CORRETIVA, EVOLUTIVA E SUPORTE TÉCNICO NOS SISTEMAS DE INFORMAÇÕES CORPORATIVAS DA SESP. 2014OB01150 2014NE00115 45694079 EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DEMANUTENCAO CORRETIVA, EVOLUTIVA E SUPORTE NOS SISTEMA DE INFORMACAO DA SESP. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 865 MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA FÍSICA E TECNOLÓGICA DA SEGURANÇA PÚBLICA 4737 MANUTENÇÃO DOS CENTROS INTEGRADOS OPERACIONAL DE DEFESA SOCIAL, DE POSTOS AVANÇADOS DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL E DE OUTRAS UNIDADES POLICIAIS. 90 APLICAÇÕES DIRETAS 1721 TI: MANUTENÇÃO DE SOFTWARE 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462903734 51512 2014 2014-07-11T00:00:00 0,0000 0,0000 134,0000 0,0000 16665591000156 2 "" PSI SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA-ME 8368079 Dispensa de Licitação Pagamento da Nota Fiscal nº 00438 refente ao conserto da impressora HP K5400 que atente ao Gabinete e Subsecretarias desta SEDES, conforme Ordem de Serviço nº 005/2014. 2014OB00819 2014NE00448 67940820 DA ESTAÇÃO DE TRABALHO DA IMPRESSORA HP K5400, À JATO DE TINTA, QUE ATENDE AO GABINETE E AS SUBSECRETARIAS DESTA SEDES. CONSERTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 852 DESCENTRALIZAÇÃO E HARMONIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO 6297 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462903735 51513 2014 2014-12-12T00:00:00 0,0000 0,0000 2765,9500 0,0000 05116388000104 2 "" CONSTRUTORA ARPA E SERVICOS LTDA 8348837 Pregão PAGAMENTO GPS RETENÇÃO DE INSS DA NF. 1321 CONT. 025/2010-CONSTRUTORA ARPA NOVEMBRO/2014. 2014OB03893 2014NE00085 49320793 DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL COM FORNECIMENTO DE MATERIAL CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2180 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462903736 51514 2014 2014-08-14T00:00:00 0,0000 0,0000 3364,8800 0,0000 05116388000104 2 "" CONSTRUTORA ARPA E SERVICOS LTDA 8348837 Pregão pagto i8nss nf 1149 - jul/14 - construtora arpa e serviços - 05.116.388/0001-04 2014OB01245 2014NE00330 63988364 SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PAGTO, REFERENTE AO PROCESSO 46851119 E CONTRATO N° 0352/09; C/ VIGENCIA EM 11/03/13 À 10/03/14. SERV.PINTURA DO MURO... PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2725 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE SÍLVIO AVIDOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462903737 51515 2014 2014-12-18T00:00:00 0,0000 0,0000 6648,2200 0,0000 05116388000104 2 "" CONSTRUTORA ARPA E SERVICOS LTDA 8348837 Tomada de preços Pagamento ref. 17 medição n.fiscal 1365,1366,1367 de colatina, mes 11/2014. 2014OB08785 2014NE04162 61139645 ADESÃO DE ATA Nº 019/2012 SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 6802 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA PRISIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462903738 51516 2014 2014-01-24T00:00:00 0,0000 0,0000 5080,0500 0,0000 27476100000145 2 "" PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 8335697 Inexigível PGTO.REF. A OPV RELATIVO AO PRO.JUD.INSERIDO NO PA 65077415. 2014OB00968 2014NE00090 65077415 DE PEQUENO VALOR, PROCESSO 0024086-48.2011.8.08.0035 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 80 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 901 OPERAÇÕES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 998 PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4017 OPV - Pessoal Ativo Civil - RPPS - Após 05/05/2000 - TJES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462903739 51517 2014 2014-02-24T00:00:00 0,0000 0,0000 8776,0000 0,0000 05792158000165 2 "" SCORPION TELOES LTDA 8338928 Pregão PAGAMENTO DA NFS-e 00640, DESTINADO ATENDER DESPESAS COM ESTRUTURAS PARA EVENTO, SOLENIDADE DE ENTREGA DE EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS - ESCAVADEIRA HIDRÁULICA E VEÍCULO PICK - UP, NO MUNICÍPIO DE SANTA LEOPOLDINA/ES NO DIA 15/02/14-ES,CONFORME O PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/2013-ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 002/13-SEADH E ORDENS DE SERVIÇOS Nº 027/14. 2014OB01561 2014NE00388 64490416 ADESÃO A ARP DA SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIRETOS HUMANOS. APOIO A EVENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 131 COMUNICAÇÃO SOCIAL 853 DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR 4372 PROMOÇÃO DE EVENTOS DA AGRICULTURA CAPIXABA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2799 FESTIVIDADES E HOMENAGENS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462903740 51518 2014 2014-04-15T00:00:00 0,0000 0,0000 672,0000 0,0000 ###.257.567-## 1 "" MARCOS VENANCIO SARMENTO 8318934 Diárias PGTO. REF A DIARIAS DO SERVIDOR MARCOS VENANCIO SARMENTO, PARA CONDUZIR SERVIDOR DA PPI E NEM A CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM E COLATINA NOS DIAS 01 A 02/04 E 11/04/2014 - CONF. REQ. DE DIARIA 271 E 276. 2014OB07425 2014NE00247 64950247 VALOR R$ 4.000,00 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE EXERCÍCIO DE 2014, A PEDIDO DO S.TRANSPORTES. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2690 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462903741 51519 2014 2014-02-13T00:00:00 0,0000 0,0000 4175,6500 0,0000 ###.383.967-## 1 "" LUIZ AUGUSTO B. NUNES 8329367 Não Aplicável PG.SERV.PERICIAS MEDICAS REALIZADAS NO MES DE JAN/14. 2014OB00179 2014NE00074 61223190 DE PAGAMENTO DE MEDICO PERITO SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 34 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2885 MANUTENÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2878 SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (§ 1º DO ART. 18 DA LC Nº 101/00) - SERVIÇOS MÉDICOS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462903742 51520 2014 2014-01-30T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.819.717-## 1 "" NILTON GRIJO DA SILVA 8359410 Não Aplicável PAGTO DESPESA C/DIARIA REF VIAGENS A NOVA VENECIA 15/01 E LINHARES 17/01/14, CI'S 143 E 155 2014OB00193 2014NE00228 65161793 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA EM BENEFICIO AO SERVIDOR NILTON GRIJO DA SIVA. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 460201 INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2810 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 46201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462903743 51521 2014 2014-01-20T00:00:00 0,0000 0,0000 392,0000 0,0000 ###.907.167-## 1 "" ANTONIO CARLOS DE ASSIS 8344666 Não Aplicável DIÁRIAS EM NOME ANTONIO CARLOS DE ASSIS, NO PERÍODO DE 23 A 26/01/2014 COM DESTINO A SAO MATEUS E CONCEIÇAO DA BARRA. 2014OB00039 2014NE00009 65073738 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2450 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462903744 51522 2014 2014-02-26T00:00:00 0,0000 0,0000 8776,0000 0,0000 05792158000165 2 "" SCORPION TELOES LTDA 8338928 Pregão PAGAMENTO DA NF 00633, ATENDER DESPESAS COM ESTRUTURAS PARA EVENTO, SOLENIDADE DE ASSINATURA DE ORDEM DE SERVIÇO PARA IMPLANTAÇÃO DE TELEFONIA MÓVEL E INTERNET 3G,NA COMUNIDADE DE TIJUCO PRETO NO MUNICÍPIO DE DOMINGOS MARTINS-ES NO DIA 04/02/14-ES,CONFORME O PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/2013-ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 002/13-SEADH E ORDENS DE SERVIÇOS Nº 017/14. PROC. 64490416. 2014OB01612 2014NE00273 64490416 ADESÃO A ARP DA SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIRETOS HUMANOS. APOIO A EVENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 131 COMUNICAÇÃO SOCIAL 853 DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR 4372 PROMOÇÃO DE EVENTOS DA AGRICULTURA CAPIXABA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2799 FESTIVIDADES E HOMENAGENS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462903745 51523 2014 2014-02-27T00:00:00 0,0000 0,0000 3784,7700 0,0000 300205 3 "" AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 8372037 Não Aplicável PAGAMENTO DE DESPESA COM BOLSA ESTÁGIO NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. 2014OB00256 2014NE00026 65162846 FOLHA DE PAGAMENTO 2014 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2330 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2696 ESTAGIARIOS 30205 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462903746 51524 2014 2014-07-02T00:00:00 0,0000 0,0000 26735,4700 0,0000 36040947000173 2 "" VIGSERV SERV. DE VIGIL. E SEGURANCA EIRELI 8331724 Pregão pg nf 3945 - serviço de vigilância e segurança ref. a jan/14(2 postos de vigilância). 2014OB00039 2014NE00019 48508020 REFERENTE AO PROC DE COMPRA N. 40978338 EM FAVOR DA VIGSERV SERVICOS DE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA((CAPS/CI). PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440918 CENTRO DE ATENDIMENTO PSIQUIÁTRICO ARISTIDES ALEXANDRE CAMPOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2712 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTO PSIQUIÁTRICO ARISTIDES ALEXANDRE CAMPOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2832 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462903747 51525 2014 2014-07-02T00:00:00 0,0000 0,0000 1223,2100 0,0000 04249145000181 2 "" FANTON SERVIçOS LTDA 8320601 Pregão PAGAMENTO DE INSS S/NF SERVIÇOS Nº 01738, REF. SERVIÇOS CONSERVAÇÃO, LIMPEZA E MANUTENÇÃO PREDIAL - JAN/14. 2014OB00128 2014NE00009 44113676 DE EMPRESA PARA SERVICO LIMPEZA E CONSERVACAO SEM FORNECIMENTO DE MATERIALE EQUIPAMENTOS. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 270201 INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2230 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 27201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462903748 51526 2014 2014-12-11T00:00:00 0,0000 0,0000 -56,0000 0,0000 ###.660.227-## 1 "" LUCIO BERILLI MENDES 8369926 Diárias DEPOSITO REFERENTE RESTITUIÇÃO DIARIAS NÃO UTILIZADA 2014GD00112 2014NE01862 67702910 SOLICITAÇÃO DIÁRIAS VIAGEM A VITÓRIA. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2180 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462903749 51527 2014 2014-06-18T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.800.047-## 1 "" SAMYR GOMES LIMA 8322917 Diárias PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS, VISANDO COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO,PAG.DE 2 E 1/2 DIÁRIAS,CONF.IS.Nº1809/2014,EM 23/24/25/26 E 27/06/2014, DE M.DO SUL P/CACHOEIRO,CASTELO E MARATAIZES 2014OB09155 2014NE00418 64877698 NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA EXERCICIO 2014 PARA CIRETRAN DE MIMOSO DO SUL E PAV MUQUI SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462903750 51528 2014 2014-09-26T00:00:00 0,0000 0,0000 346,5000 0,0000 ###.853.317-## 1 "" ERIVALDO GARBRETE 8369752 Inexigível PAGTO PARTE TFD Nº 696/14 REF. AJUDA DE CUSTOS P/PACIENTE CLEONICE DE SOUZA CARDOSO. 2014OB03815 2014NE02916 65566971 DE TFD. REP. ERIVALDO GARBETE CPF 077.853.317-40. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 57 CENTRO OESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2715 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462903751 51529 2014 2014-05-30T00:00:00 0,0000 0,0000 2042,0000 0,0000 03258710000104 2 "" C.E DA EPSG GRACA ARANHA 8329066 Não Aplicável pagamento referente programa dinheiro direto na escola - PEDDE/14 - meta 6 2014OB06868 2014NE06245 66287138 RECURSOS PEDDE/2014 - MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR (SANTA MARIA DE JETIBA) PLANO DE APLICACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 43 SUBVENÇÕES SOCIAIS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL 242 INCLUSÃO E DIVERSIDADE NA EDUCAÇÃO 8668 AMPLIAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ATENDIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4565 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES SOCIAIS - DIVERSAS INSTITUIÇÕES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462903752 51530 2014 2014-09-09T00:00:00 0,0000 0,0000 480,2000 0,0000 ###.910.237-## 1 "" LUCIANA SOUSA DOS SANTOS DE ASSIZ 8372310 Inexigível PAGTO PARTE TFD Nº 677/2014, REF. AJUDA DE CUSTOS P/ KESLEY SOUZA DE ASSIS. 2014OB03500 2014NE02700 66222397 DE TFD. REP. LUCIANA SOUZA DOS SANTOS DE ASSIZ CPF 137.910.237-56. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2715 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462903753 51531 2014 2014-08-25T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.791.867-## 1 "" Adriana de Fátima Maffioletti 8371937 Diárias Realizar Assessoramento as turmas do ciclo de alfabetização e intervenção com professores e pedagogos. Dia 26/08/2014 - Itarana. 2014OB15133 2014NE13813 67493963 EM FAVOR DE ADRIANA DE FÁTIMA MAFFIOLETTI E IVANE OHNESORGE RUCCI (COLATINA) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462903754 51532 2014 2014-11-08T00:00:00 0,0000 0,0000 998,0800 0,0000 28152650000503 2 "" ESCELSA ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS 8354578 Dispensa de Licitação Pagamento de despesa com fornecimento de energia elétrica para a sala 503 do ed. América Centro Empresarial, conforme NF-000.047.166, do mês de Ago/2014. 2014OB01565 2014NE00020 65121759 PROCESSO ADMINISTRATIVO VISANDO O PAGAMENTO DAS DESPESAS RELACIONADAS AO CONSUMO DE ENERGIA DA SALA 503. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TRABALHO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2410 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462903755 51533 2014 2014-07-15T00:00:00 0,0000 0,0000 1883,2900 0,0000 08192659000107 2 "" BR CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA - EPP 8359993 Concorrência PAGAMENTO DE ISS, NOTA FISCAL 0184, REFERENTE A 4ª E ÚLTIMA MEDIÇÃO DE SERVIÇOS CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL SOCIETY - CAMPO BOM DE BOLA II, NO MUNICÍPIO DE AFONSO CLAUDIO-ES, CONTRATO 074/2013, ATA DE REGISTRO DE PREÇO 006/2013, CONCORRENCIA PUBLICA SRP 20/2012. 2014OB02423 2014NE01239 61079871 CONSTRUÇÃO DO CAMPO BOM DE BOLA II (CENTRO) SOLICITACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 4 INVESTIMENTOS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 52 SUDOESTE SERRANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 812 DESPORTO COMUNITÁRIO 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 1592 IMPLANTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA ESPORTIVA NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3370 BENFEITORIAS EM PROPRIEDADES DE TERCEIROS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462903756 51534 2014 2014-04-06T00:00:00 0,0000 0,0000 579,2000 0,0000 ###.966.567-## 1 "" LETICIA SOARES DE OLIVEIRA 8372760 Dispensa de Licitação Ajuda de Custo/DIARIA CONSULTA BAURU 24/06/2014 REQ:1078/14 2014OB01681 2014NE01727 66553644 AJUDA DE CUSTO E PASSAGEM PARA RAYSLA DE OLIVEIRA BARBOSA REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2718 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE VITÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462903757 51535 2014 2014-06-08T00:00:00 0,0000 0,0000 251755,2500 0,0000 21667142000187 2 "" MECANORTE CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA 8349509 Concorrência 28ª M.P DA MECANORTE CONSTR. E EMPREENDIMENTOS LTDA - CT Nº 036/2010, PERÍODO: 23 À 30/06/2014 REF. PAVIMENTAÇÃO NA ROD. ES-177, TRECHO: MUQUI-ENTR. BR-482 NF. 253 2014OB03140 2014NE00761 65691814 "" "" 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 54 CENTRAL SUL 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 67 CONSOLIDAÇÃO DO SISTEMA RODOVIÁRIO ESTADUAL E DE VIAS COMPLEMENTARES 3454 CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSOS TRECHOS DA MALHA RODOVIÁRIA ESTADUAL E DE VIAS COMPLEMENTARES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3362 OBRAS RODOVIÁRIAS E VIÁRIAS 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462903758 51536 2014 2014-05-30T00:00:00 0,0000 0,0000 6593,4000 0,0000 03506307000157 2 "" EMPRESA BR.TECNOLOGIA ADM CONVENIOS HOM LTDA 8317017 Pregão PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COMPREENDENDO ORÇAMENTO DOS MATERIAIS E DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENÇÃO PARA ATENDER A FROTA DA SESP, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2014, NOTA FISCAL Nº 12312548. 2014OB01033 2014NE00018 65069099 NO VALOR DE R$ 44.700,00 EM FAVOR DA EMPRESA BRASILEIRA DE TECNOLOGIA E ADMISNISTRAÇÃO DE CONVÊNIOS HOM LTDA REFERENTE AO PERÍODO DE 01 DE JANEIRO A 24 DE FEVEREIRO DE 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2730 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2754 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462903759 51537 2014 2014-09-05T00:00:00 0,0000 0,0000 224,0000 0,0000 ###.556.397-## 1 "" WELLINGTON VANZELER MORAES 8344074 Diárias Pagto. da Despesa c/ Diarias ref. Viagem a Sao Mateus p/ conduzir familiares de socioeduc. p/ visita dominical nos dias 03 a 05/05, CI 0630. 2014OB01313 2014NE01043 65120515 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA EM BENEFICIO AO SERVIDOR: WELLINGTON VANZELER MORAIS. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 460201 INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2810 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 46201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462903760 51538 2014 2014-09-15T00:00:00 0,0000 0,0000 762,0000 0,0000 05284806000172 2 "" LUCIA MARTHA CAMPOS ME 8320888 Dispensa de Licitação Ref.Aquisição de Material de Sinalização conf.nf.815 Proc.66485193. 2014OB01394 2014NE00786 66485193 -CI.Nª.28/2014,SOLICITA A AQUISIÇÃO DE PLACA DE IDENTIFICAÇÃO ,MODELO ACRÍLICO CRISTAL TIPO BOLSA E OUTRAS DESCRIÇÕES CONTIDO NO TERMO DE REFERENCIA ANEXO QUE DEU ORIGEM A ESTE PROCESSO. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440914 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2722 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL ANTÔNIO BEZERRA DE FARIAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2444 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462903761 51539 2014 2014-08-19T00:00:00 0,0000 0,0000 -100,0000 0,0000 ###.396.017-## 1 "" LUANA ANGÉLICA PIANCA SILVA 8389255 Adiantamento - Suprimento de Fundos PRESTAÇÃO DE CONTAS SUPRIMENTO DE FUNDOS 019/2014 2014GD00353 2014NE00203 201400061320 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 614 GESTÃO INTEGRADA E ESTRATÉGICA NA ATIVIDADE JUDICIAL CAPIXABA 6030 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2870 SUPRIMENTO DE FUNDOS - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462903762 51540 2014 2014-08-19T00:00:00 0,0000 0,0000 160,2000 0,0000 ###.213.647-## 1 "" ANDRESSA SILVA FELICIANO 8373953 Inexigível PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DOCENTE NA APLICAÇÃO DE EXAMES SUPLETIVOS NA DEMANDA ESPECÍFICA SEDU - CEEJA - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES. 2014OB02670 2014NE01134 67056113 PARA CONTRATAÇÃO DOS PROFISSIONAIS PARA ATUAÇÃO COMO APOIO TÉCNICO A CURSO NA APLICAÇÃO DE EXAMES SUPLETIVOS DO CEEJA EM CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 242 INCLUSÃO E DIVERSIDADE NA EDUCAÇÃO 8664 ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2708 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462903763 51541 2014 2014-04-04T00:00:00 0,0000 0,0000 16487,8400 0,0000 28483261000129 2 "" AFPES- ASSOC.DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO ES 8317476 Não Aplicável PGTO REF. A INTERNAÇÃO DE ROSIVAL PEREIRA DIAS - DURANTE O PERÍODO DE 17/01 A 11/02/2014 - CONF. N.F.3808. 2014OB06521 2014NE00282 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462903764 51542 2014 2014-12-19T00:00:00 0,0000 0,0000 242016,8900 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 Não Aplicável PAGAMENTO AUX. FARDAMENTO FPG 31 P.MILITAR DEZEMBRO/2014. 2014OB04238 2014NE00008 65002733 SOLICITA ABERTURA DE PROCESSO PARA COBRIR DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL MILITAR NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2014. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 19 AUXÍLIO-FARDAMENTO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2750 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3630 AUXILIO FARDAMENTO - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462903765 51543 2014 2014-07-10T00:00:00 0,0000 0,0000 3222,9200 0,0000 27174093000127 2 "" PREF MUNIC DE SERRA 8342144 Não Aplicável PAGAMENTO PARA COBRIR CESSÃO DA SERVIDORA VIRGINIA RITA DOS SANTOS SILVA, RELATIVO A AGOSTO DE 2014. 2014OB17928 2014NE01924 62856707 DA SERVIDORA VIRGINIA RITA DOS SANTOS SILVA PARA SEDU (OF/GS/N 656/2013) CESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4657 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3683 PESSOAL REQUISITADO DE ÓRGÃOS DE OUTROS ENTES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462903766 51544 2014 2014-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 3299,2500 0,0000 350201 3 "" DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8370735 Não Aplicável pagamento afpes ref.folha de pes.inativos do mês de agôsto/14. 2014OB03580 2014NE00103 65158245 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 274 PREVIDÊNCIA ESPECIAL 542 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES ESPECIAIS 450 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4482 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA - RGPS - ATIVO CIVIL 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462903767 51545 2014 2014-08-05T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.318.857-## 1 "" DANIEL BOY 8365696 Diárias PG.DE 01 e 1/2 DIARIA PARA MUQUI-ES, A FIM DE REALIZAR A SEGURANCA DO EXMO.SR.GOVERNADOR. 2014OB01391 2014NE00104 65013310 NO VALOR DE R$ 300,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS REF AO EXERCICIO DE 2014 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 750 SEGURANÇA DE DIGNATÁRIOS 2080 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462903768 51546 2014 2014-10-23T00:00:00 0,0000 0,0000 91674,5200 0,0000 350201 3 "" DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8370735 Não Aplicável pagamento folha de pes.ativos, rpps, do mês de out/14. 2014OB04356 2014NE00500 65184068 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2455 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2515 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES - RPPS 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462903769 51547 2014 2014-10-17T00:00:00 0,0000 0,0000 6120,0000 0,0000 10323886000168 2 "" PHARMANUTRI COMERCIAL LTDA 8348560 Pregão PGTO DA NF 166450 DO MÊS DE SETEMBRO/2014 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS(FORMULA INFANTIL) ARP 844/2014, CONF.SOLIC.DO NTND 46/2014. 2014OB02192 2014NE01383 62412060 FÓRMULA INFANTIL DE DIVERSAS ESPECIFAÇÕES MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2727 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2407 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462903770 51548 2014 2014-05-30T00:00:00 0,0000 1625,3700 0,0000 0,0000 12992651000194 2 "" FOCO ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA ME 8366837 Pregão LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº. 201400359 FOCO ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA ME, REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE RECEPCIONISTA, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO E COPEIRAGEM DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2014. 2014NL00665 2014NE00072 58895213 CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEPÇÃO, COPA E LIMPEZA/CONSERVAÇÃO - FOCO ADM E SERVIÇOS CONTRATACAO DE EMPRESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2330 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2834 SERVIÇOS DE COPA E COZINHA 30205 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462903771 51549 2014 2014-11-14T00:00:00 0,0000 70,9400 0,0000 0,0000 34028316001266 2 "" EBCT-EMPRESA BRASIL. DE CORR. TELEGRAFOS 8323944 Pregão Liquidação de despesas postais de serviços executados outubro, fatura numero 0000068867. 2014NL00739 2014NE00279 65005031 NO VALOR R$ 5.000,00 PARA O PERIODO DE 01/01 A 20/06/14 P/ATENDER A SCV EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100101 SECRETARIA DA CASA CIVIL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 505 ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2076 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2741 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL, EXCETO CORRESPONDÊNCIAS, TELEFONIA, PUBLICIDADE E PROCESSAMENTO DE DADOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462903772 51550 2014 2014-09-09T00:00:00 0,0000 37,6000 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Inexigível APROPRIAÇÃO DE VALORES REFERENTE INSS PATRONAL SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO TÉCNICO NO CURSO DE TREINAMENTO INTRODUTÓRIO PARA AUDITOR FISCAL DO PROGRAMA DEMANDA ESPECÍFICA DA SECRETARIA DA FAZENDA DIA 08/08 NA GEDEF. 2014NL02343 2014NE01519 67209815 DO DOCENTE EDÉSIO MEDEIROS ASSAD PARA ATUAR NO PROGRAMA DEMANDA ESPECÍFICA DA SECRETARIA DA FAZENDA DIA 08/08 NA GEDEF. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 543 CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS SERVIDORES E GESTORES PÚBLICOS DO ESTADO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2366 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462903773 51551 2014 2014-07-21T00:00:00 0,0000 9786,7500 0,0000 0,0000 220202 3 "" JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 8369999 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO REFERENTE DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA JUCEES PARA O MÊS DE JULHO-2014 - REGIME PRÓPRIO. 2014NL00704 2014NE00019 65101596 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220202 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 22 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 157 EXECUÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS MERCANTIS 2199 REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2513 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS - RPPS 22202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462903774 51552 2014 2014-04-12T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.041.957-## 1 "" FLAVIA PITANGA BARCELOS 8359697 Diárias LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS REF. A 1/2 DIÁRIA, BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO, DE VIX P/ SANTA TERESA, EM 10/12/2014, COF. IS 3702/20014 2014NL15033 2014NE00145 64873510 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA A FAVOR DAS BANCAS EXAMINADORAS DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO EXERCICIO 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462903775 51553 2014 2014-11-26T00:00:00 0,0000 9786,7500 0,0000 0,0000 220202 3 "" JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 8369999 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO REFERENTE DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA JUCEES PARA O MÊS DE NOVEMBRO-2014 - REGIME PRÓPRIO. 2014NL01143 2014NE00019 65101596 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220202 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 22 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 157 EXECUÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS MERCANTIS 2199 REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2513 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS - RPPS 22202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462903776 51554 2014 2014-08-27T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.550.607-## 1 "" DENISE SOUZA GOTARDO 8319318 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO REF. DIÁRIA EM NOME DE DENISE SOUSA GOTARDO SCHNEIDER, COM DESTINO A ARACRUZ/ES, PARA OS DIAS 02 E 03/09/2014, CONFORME RD N° 055 - 056/2014. 2014NL02803 2014NE00151 67565603 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2450 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462903777 51555 2014 2014-08-08T00:00:00 0,0000 4000,0000 0,0000 0,0000 03369135000117 2 "" C.E DA EPSG MONS GUILHERME SCHMITZ 8326502 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO REF DESPESA COM PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PEDDE/14- complementação META 01 2014NL13359 2014NE12822 67127959 RECURSOS PEDDE/2014 - MANUTENÇAO DA REDE ESCOLAR (ARACRUZ) PLANO DE APLICACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 42 AUXÍLIOS "" 0 ESTADO 331 SUPERÁVIT FINANCEIRO - COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 4347 APOIO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4462 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - AUXÍLIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462903778 51556 2014 2014-05-06T00:00:00 0,0000 0,0000 189,1100 0,0000 310101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA 8373667 Não Aplicável Pagamento ref. consignatário - folha de pessoal/SEAG, mês de Maio/2014. 2014OB02917 2014NE00124 65024621 GLOBAL, PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL ESTATUTÁRIO, NOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO/2014. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4352 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462903779 51557 2014 2014-12-11T00:00:00 0,0000 0,0000 12187,8100 0,0000 05040410000180 2 "" CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 8317441 Pregão Pagamento da Nota Fiscal Eletrônica - NFS-e nº 2807, às fls. 1322, referente PRESTAÇÃO de SERVIÇO de GUARDA e VIGILÂNCIA na Secretaria de Estado da Cultura - SECULT, no Mês de OUTUBRO/2014. 2014OB02388 2014NE00057 46646116 DE GUARDA E VIGILANCIA E SEGURANCA P/SECULT CODIGO 035.1 PRESTACAO DE SERVICO 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2600 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2832 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462903780 51558 2014 2014-08-25T00:00:00 0,0000 0,0000 427,2000 0,0000 ###.576.601-## 1 "" REGINA LÚCIA GOMES MÁRIO 8373217 Inexigível PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DOCENTE NA APLICAÇÃO DE EXAMES SUPLETIVOS NA DEMANDA ESPECÍFICA SEDU - CEEJA - VITÓRIA/ES. 2014OB02784 2014NE01148 67092420 PARA CONTRATAÇÃO DOS PROFISSIONAIS CONFORME ORIGEM DE DADOS PARA ATUAÇÃO COMO APOIO TÉCNICO A CURSO NA APLICAÇÃO DE EXAMES SUPLETIVOS DO CEEJA EM VITÓRIA/ES. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 242 INCLUSÃO E DIVERSIDADE NA EDUCAÇÃO 8664 ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2708 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462903781 51559 2014 2014-09-29T00:00:00 0,0000 0,0000 756,3000 0,0000 ###.410.917-## 1 "" EVANILDO MOREIRA VICENTE 8348371 Não Aplicável PAGAMENTO REFERENTE A PARTICIPAÇÃO NA 1ª JARI SUPLENTE MÊS DE AGOSTO/2014. 2014OB03953 2014NE00428 65010531 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2450 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462903782 51560 2014 2014-03-13T00:00:00 0,0000 0,0000 13624,9900 0,0000 36006690000133 2 "" SPEED SERV - COM. PREST. DE SERV.E LIMPEZA 8318535 Pregão PAGTO INSS NF Nº 00087 - CONTRATO Nº 006/12, REFERENTE FEVEREIRO/14. EMPRESA: SPEED SERV - COM. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E LIMPEZA. 2014OB00174 2014NE00003 48681458 SOLICITA CONTRATACAO DE EMPRESA P/PRESTACAO DE SEVICO EM HIGIENIZACAO E CONSERVACAO DAS DEPENDENCIA EXT.E INTERPROT.01465/10 SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450105 DIRETORIA DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 9 ASSISTÊNCIA À SAÚDE 2771 MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO COMPLEXO HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2762 SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462903783 51561 2014 2014-04-16T00:00:00 0,0000 0,0000 5489,2000 0,0000 08951474000120 2 "" DESTAK SERVICOS GERAIS LTDA 8331913 Pregão Pagamento da Nota Fiscal N.º157 Referente a despesas com Prestação de Serviço de Limpeza, Conservação e Coperagem no mes de fevereiro DE 2014. 2014OB00229 2014NE00008 64406377 DE EMPRESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO-DESTAK SERVIÇOS GERAIS. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460202 INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2827 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 46202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462903784 51562 2014 2014-06-03T00:00:00 0,0000 0,0000 12,2700 0,0000 28168052000190 2 "" ELEVADORES NACIONAL DO BRASIL LTDA. 8340050 Pregão PG. ISS. S/ SERV. MANUT. PREVENTIVA. E CORRETIVA NO ELEVADOR DO IPAJM REF. JAN/14. CONF. NFSE N°14932. 2014OB00271 2014NE00043 60712481 DE AUTORIZAÇÃO REF A CONTRATO COM A EMPRESA ELEVADORES NACIONAL DO BRASIL LTDA SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2885 MANUTENÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462903785 51563 2014 2014-04-24T00:00:00 0,0000 0,0000 629,1000 0,0000 39309927000143 2 "" MED SHOP COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 8316655 Pregão PAGTO DA NF 7968 DE 22/04/2014, REF A 90 BOLSAS DE COLOSTOMIA, PARA ATENDER AO HSL. PROCESSO: 61094692/F25. 2014OB00795 2014NE00638 61094692 PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, ABAXADOR DE LÍNGUA - ESPÁTULA DE MADEIRA, DESCARTÁVEL, FORMATO CONVENCIONAL E OUTROS ITENS, HSL/FH/CI14/2013. ABERTURA DE PROCESSO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440915 HOSPITAL SÃO LUCAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4691 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL SÃO LUCAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462903786 51564 2014 2014-11-06T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.713.657-## 1 "" MARGARETH BARRETO LOUREIRO 8326279 Diárias PAGTO. REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE COLATINA NO DIA 15/05/2014. 2014OB04007 2014NE02012 66363314 NO VALOR DE 2.800,00 PARA DESPESAS EM VIAGEM A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2014 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4800 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462903787 51565 2014 2014-03-04T00:00:00 0,0000 0,0000 11,0200 0,0000 28431575000188 2 "" HOSPITEC COMERCIO REPRESENTACOES LTDA 8331731 Pregão PAGAMENTO REF AO IRRF DA NOTA FISCAL N. 1896 COMP. MAR/14 - HOSPITEC 2014OB00452 2014NE00155 46260811 DE 12 MESES DE EMPRESA ESPECIALIZ.EM SERVICOS MANUT.PREVENT.CORRET.NA DE SINFECTADORA MARCA LANCER SERIE 2B O74430 PAT.IESP. CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440924 HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNADINO ALVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2726 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNARDINO ALVES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462903788 51566 2014 2014-06-30T00:00:00 0,0000 0,0000 3381,8700 0,0000 08583394000160 2 "" GLOBO PRESTACAO DE SERVIçOS DE LIMPEZA LTDA. 8320781 Pregão PGTO EM FAVOR DA EMPRESA GLOBO PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA NO PERIDO DE MAIO/2014, UNIDADE DE BARRA DE SÃO DOMINGOS DO NORTE. NF DE N°1009. 2014OB04713 2014NE00109 65047656 GLOBAL NO VALOR DE 765.585,13 PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA NO PERIDO DE JANEIRO A OUTUBRO DE 2014 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 57 CENTRO OESTE 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 6802 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA PRISIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2762 SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462903789 51567 2014 2014-09-04T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.919.217-## 1 "" WALTER MATOS RIBEIRO 8321091 Não Aplicável PAGTO. REF. A DESPESA COM DIÁRIAS DO SERVIDOR EM VIAGEM A N. VENÉCIA, S. GABRIEL DA PALHA E VILA VALÉRIO, O PERÍODO DE 03 A 05/04/2014. 2014OB01297 2014NE00010 65073738 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2450 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462903790 51568 2014 2014-05-27T00:00:00 0,0000 0,0000 5567,9300 0,0000 39309927000143 2 "" MED SHOP COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 8316655 Pregão PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL N. 1186 SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREVENTIVA EM BOMBAS DE SERINGAS E BOMBAS INFUSAO NO MES DE ABR/14 HIMABA. 2014OB00739 2014NE00156 50719416 SERVICO PARA MANUTENCAO DOS EQUIPAMENTOS DE BOMBAS DE INFUSAO CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440924 HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNADINO ALVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2726 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNARDINO ALVES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462903791 51569 2014 2014-03-18T00:00:00 0,0000 1485,0000 0,0000 0,0000 ###.232.757-## 1 "" SIDNEI ZIMERMAN FROHELECH 8317587 Inexigível REFERENTE TFD Nº64/2014 EM PARTE, AJUDA DE CUSTOS P/TRATAMENTO DORA DO DOMICÍLIO, PACIENTE SIDNEI SIMMERMAN FROHELICH. 2014NL00893 2014NE00850 50328921 TFD. CPF 098.232.757-93 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 57 CENTRO OESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2715 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462903792 51570 2014 2014-09-06T00:00:00 0,0000 11315,0000 0,0000 0,0000 34078881000509 2 "" SESEBE - SERVIÇO SOCIAL EDUCACIONAL BENEF. 8349024 Pregão REGISTRO E LIQUIDAÇÃO DA NF Nº 00028, REF 6ª PARCELA DO PROGRAMA BOLSA SEDU QUE VISA AQUISIÇÃO DE VAGAS EM CURSO TECNICOS PROFISSIONALIZANTES EM INSTITUIÇÕES PRIVADAS ( SESEBE - SANTA TEREZA-ES), CONFORME CONTRATO Nº 096/2013. 2014NL07642 2014NE00568 63128179 PROGRAMA BOLSA SEDU CELEBRADO ENTRE SEDU E A EMPRESA CLASSIFICADA PARA LOTE 03 SERVICO SOCIAL EDUCACIONAL BENEFICENTE- SESEBE PREGAO PRESENCIAL N 02-E/2013 (CI/GEP/N 18/2013) GERENCIAMENTO DO CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 363 ENSINO PROFISSIONAL 855 EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 8657 APOIO AO FUNCIONAMENTO E EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2821 SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462903793 51571 2014 2014-08-04T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.805.257-## 1 "" GABRIEL ADOLFO RIBEIRO 8367188 Não Aplicável APROPRIAÇÃO DE VALORES REFERENTE A DIÁRIA PARA PROFISSIONAL CONFORME O PROCESSO N° 65965027 DO DIA 23/04 A 24/04/2014. 2014NL00708 2014NE00508 65965027 PARA PROFISSIONAIS EDSON CARLOS SOUZA DOS REIS E GABRIEL ADOLFO RIBEIRO COORDENAREM ABERTURA DO PROGRAMA DE MELHORIA DA GESTÃO MUNICIPAL DIAS 23 E 24/04 - SÃO JOSÉ DO CALÇADO/ES. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 543 CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS SERVIDORES E GESTORES PÚBLICOS DO ESTADO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462903794 51572 2014 2014-06-30T00:00:00 0,0000 2478,4000 0,0000 0,0000 05080045000137 2 "" DELTA AUTOMOTORES LTDA 8336560 Pregão Liquidação da nota fiscal nº. 3597, referente a prestação de serviços de locação de 02 (dois) veículos sem motorista para atender a esta Secretaria durante o mês de junho/2014, através da ARP nº. 003/2012 e do Pregão Eletrônico nº. 016/2011 - SEGER, contrato nº. 004/2012 da SEDES. 2014NL00414 2014NE00014 57609284 DA REFERIDA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DE Nº 003/2012, PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS NO VALOR MENSAL DE R$ 2.202,54 (DOIS MIL E DUZENTOS E DOIS REAIS E CINQUENTA E QUATRO CENTAVOS ) EM FAVOR DA EMPRESA DELTA AUTOMOTORES LTDA-ME. AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 852 DESCENTRALIZAÇÃO E HARMONIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO 6297 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2853 LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462903795 51573 2014 2014-03-06T00:00:00 0,0000 22111,6200 0,0000 0,0000 14578805000121 2 "" FMS DE COLATINA 8363265 Não Aplicável TRANSFERÊNCIA DA FARMÁCIA BÁSICA/INSUMOS - PORTARIA 006-R/SESA, DE 12/02/2014 - MÊS: JUN/2014 2014NL07980 2014NE02681 65501136 REFERENTE AO REPASSE DOS MEDICAMENTOS AO MUNICÍPIO DE COLATINA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUIÇÕES "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 230 IMPLEMENTAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4452 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - MEDICAMENTOS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462903796 51574 2014 2014-05-27T00:00:00 0,0000 621,6000 0,0000 0,0000 ###.539.077-## 1 "" CARLA NEIVA ARAGÃO 8369010 Diárias "liquidação de despesas de diaria da funcionaria CARLA NEIVA ARAGÃO, do dia 24 de abril/14, inclusa fls 96/14. " 2014NL00689 2014NE00048 65015711 DESPESAS COM DIARIAS/VIAGENS QUANDO EM DESLOCAMENTO A SERVIÇO DA UNIDADE DE TRABALHO NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 594 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO 4715 MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462903797 51575 2014 2014-05-26T00:00:00 0,0000 98890,2500 0,0000 0,0000 460101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 8373195 Não Aplicável Liquidação de despesa com bolsa estagio da folha de pagamento pessoal MAIO/2014. 2014NL03107 2014NE00358 65151348 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4800 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2696 ESTAGIARIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462903798 51576 2014 2014-07-25T00:00:00 0,0000 14500,0000 0,0000 0,0000 03446694000183 2 "" C.E DA EPSG CLOTILDE RATO 8332319 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO REF DESPESA COM PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PEDDE/14, META 01 2014NL12126 2014NE11622 66765854 RECURSOS PEDDE/2014 - MANUTENÇAÕ DA REDE ESCOLAR (SERRA) PLANO DE APLICACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 43 SUBVENÇÕES SOCIAIS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 4347 APOIO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4565 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES SOCIAIS - DIVERSAS INSTITUIÇÕES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462903799 51577 2014 2014-08-21T00:00:00 0,0000 -1837,6300 0,0000 0,0000 190101 3 "" VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO 8374554 Não Aplicável Liquidação da folha de pessoal 31 de agosto conforme relatórios PRO569P, PRO544R, PRO2722R e PES0504R. 2014NL00360 2014NE00033 65024990 PARA ATENDER DESPESAS COM A FOLHAS DE PAGAMENTO DE PESSOAL PARA A COMPETENCIA DE JANEIRO 2014 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 190101 VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 19 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 600 GESTÃO DAS ATIVIDADES DA VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO 2176 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2576 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462903800 51578 2014 2014-01-08T00:00:00 0,0000 5145,0000 0,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 Não Aplicável liquidação referente a aquisição de vale transportes para este der mes de agosto/14. 2014NL02450 2014NE00399 64785831 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2450 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462903801 51579 2014 2014-04-24T00:00:00 0,0000 0,0000 5938,0700 0,0000 10570183000134 2 "" SERVIMAR SERVIçOS E CONSERVAçãO LTDA 8344450 Pregão PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 575 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA PARA ESTA ARSI NO MÊS DE MARÇO DE 2014 - PROCESSO 65212703 2014OB00234 2014NE00029 58502211 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 360203 AGÊNCIA REGULADORA DE SANEAMENTO BÁSICO E INFRAESTRUTURA VIÁRIA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 36 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 617 GESTÃO DAS CONCESSÕES DE SANEAMENTO E INFRAESTRUTURA VIÁRIA 6158 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2830 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 36203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462903802 51580 2014 2014-03-10T00:00:00 0,0000 0,0000 1737,6000 0,0000 ###.300.477-## 1 "" MARCILIA KRAUSER 8330250 Dispensa de Licitação AJUDA DE CUSTO CONSULTA/ DIARIA BAURU 13/10/2014 REQ:1999/14 2014OB03297 2014NE03471 50609939 PASSAGEM E DIARIA PARA EMANUELLY KRAUSER REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2718 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE VITÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462903803 51581 2014 2014-09-18T00:00:00 0,0000 1364,0000 0,0000 0,0000 100109 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 8371893 Não Aplicável APROPRIAÇÃO DA FOLHA Nº 31 DE PESSOAL (RPPS), NO MÊS DE SETEMBRO/2014. 2014NL01821 2014NE00120 64994678 NO VALOR DE R$ 900.000,00 PARA O ANO 2014 EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 505 ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2120 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3634 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RPPS - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462903804 51582 2014 2014-11-08T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.997.667-## 1 "" VINICIUS FULVIO DIAS ALMEIDA 8372414 Diárias LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM DIÁRIAS, COM A FINALIDADE DE REALIZAR VISITA TECNICA P/ANALISE PROJ.P/IMPLANTAÇÃO DE SINAL.VIÁRIA,PAG.DE 1 E 1/2 DIÁRIAS,CONF.IS.Nº2442/2014,EM 18 E 19/08/2014, DE VITORIA P/ALEGRE 2014NL09835 2014NE00479 65043952 EMPENHO DE DIÁRIAS PARA 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462903805 51583 2014 2014-08-25T00:00:00 0,0000 1512,6000 0,0000 0,0000 ###.967.457-## 1 "" BRUCE SILVA LOPES DE CARVALHO 8367703 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO REFERENTE A PARTICIPAÇÃO NA 2ª JARI MÊS DE JULHO/2014. 2014NL02756 2014NE00442 66891183 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2450 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462903806 51584 2014 2014-05-06T00:00:00 0,0000 1026,5500 0,0000 0,0000 35996800000199 2 "" CENTERMAQ COMERCIO REPRESENTACAO LTDA 8325568 Pregão LIQ. NF 01504 (FL. 109) REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE REPROGRAFIA DO MÊS DE MAIO DE 2014. 2014NL01616 2014NE00130 49609971 DE SERVIÇOS DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINA REPOGRÁFICA,CONFORME ANEXO. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2380 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2817 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462903807 51585 2014 2014-07-18T00:00:00 0,0000 7488,3300 0,0000 0,0000 07875405000112 2 "" SOCCER GRASS ASS. E EMPR. ESPORTIVOS LTDA 8365164 Concorrência Liquidação da despesa com a Nota Fiscal 00425, com retenção do ISS, referente a 3ª Medição de Serviços, com Glosa, da construção do Campo de Futebol Society - Campo Bom de Bola II, em Chapisco, Ponto Belo - ES, Ata de Registro de Preços 07/2013, Certame Licitatório Concorrencia Pública 20/2012, oriundo do processo 57544743. 2014NL01644 2014NE00891 62727664 CONSTRUÇÃO DO CAMPO BOM DE BOLA II - (CHAPISCO). SOLICITACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 58 NORDESTE 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 812 DESPORTO COMUNITÁRIO 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 1592 IMPLANTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA ESPORTIVA NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3370 BENFEITORIAS EM PROPRIEDADES DE TERCEIROS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462903808 51586 2014 2014-10-21T00:00:00 0,0000 43982,5000 0,0000 0,0000 04080118000128 2 "" D S N LOCAÇÕES LTDA 8374696 Pregão LIQUIDAÇÃO P/ PAGTO. DA NF. 310 REF. A LOCAÇÃO DE 10 VEÍCULOS COM MOTORISTA PARA ATENDER O DETRAN/ES CONFORME CT. 73/2014. 2014NL12966 2014NE02967 67541666 DOCUMENTAÇÃO RELATIVA A PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE VEICULO .REF CONTRATO Nº73/2014. ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2853 LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462903809 51587 2014 2014-08-08T00:00:00 0,0000 4950,0000 0,0000 0,0000 31800113000103 2 "" CLINICA NEFROLOGICA DE COLATINA LTDA 8320607 Dispensa de Licitação SESSOES DE HEMODIALISE 2014NL01028 2014NE00983 66950198 SOLICITO COMPRA DE DEZ SESSOES DE HEMODIALISE PARA O PACIENTE PEDRO SIQUEIRA, INTERNADO NO CTI DO HMSA. MATERIAL 0 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 57 CENTRO OESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2725 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE SÍLVIO AVIDOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462903810 51588 2014 2014-08-26T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.373.847-## 1 "" VANESSA ALVES JUSTINO BORGES 8368220 Diárias LIQUIDAÇÃO DIÁRIAS, DIAS 26,28/08-PIÚMA,ALEGRE,CACHOEIRO. 2014NL02708 2014NE02048 65040899 PAGAMENTO DESPESAS COM DESLOCAMENTO DE VIAGEM - FONTE 0101. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA PESQUISA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2390 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462903811 51589 2014 2014-07-15T00:00:00 0,0000 12000,0000 0,0000 0,0000 ###.025.367-## 1 "" JULIANA DA GAMA SOUZA 8360817 Concurso Liquidação da despesa com edital 024/2014 - Seleção de projetos culturais e concessão de prêmio ao desenvolvimento e manutenção do cineclubismo no estado do ES. 2014NL00309 2014NE00074 65504348 DE SELEÇÃO (024/2014) DE PROJETOS CULTURAIS E CONCESSÃO DE PREMIO AO DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO CINECLUBISMO NO ESTADO DO ES CÓDIGO 021.2 EDITAL 0 3 DESPESAS CORRENTES 400901 FUNDO DE CULTURA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 392 DIFUSÃO CULTURAL 192 FOMENTO À FORMAÇÃO, PRODUÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL 2619 CONCESSÃO DE RECURSOS PARA PROJETOS CULTURAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2477 PREMIAÇÕES CULTURAIS 40901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462903812 51590 2014 2014-12-17T00:00:00 -500,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.317.356-## 1 "" CRISTINA CORDEIRO SOARES 8370194 Não Aplicável Documento gerado pela GD 2014GD00655 e UG 420101 com observação: Devolução de saldo não utilizado referente SUPRIMENTO DE FUNDOS (SERVIÇOS) em nome da servidora CRISTINA CORDEIRO SOARES. Depósito realizado em 22/10/2014 na conta da SEDU.. 2014NE20212 2014NE09913 66836590 VALOR R$ 3.000,00 PARA ATENDER DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DA GTI (REP/GTI/N 39/2014) SUPRIMENTO DE FUNDOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2870 SUPRIMENTO DE FUNDOS - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462903813 51591 2014 2014-12-31T00:00:00 -55,0000 0,0000 0,0000 0,0000 07039651000134 2 "" SAO BERNARDO APART HOSPITAL S/A 8340003 Dispensa de Licitação CANCELAMENTO DEVIDO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO. 2014NE01814 2014NE01098 67284280 SERVIÇO DE ULTRASSONOGRAFIA DE ABDOMEN SUPERIOR;(42270) ABDOMEM TOTAL (42271); ULTRASSON TRANSVAGINAL (42263); ULTRASSON TRANSFONTANELA (42272). CONT. ANEXO... SERVICOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 57 CENTRO OESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2725 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE SÍLVIO AVIDOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462903814 51592 2014 2014-08-22T00:00:00 1250,0000 0,0000 0,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 Não Aplicável REFORÇO DA 2014NE000304 PARA COBRIR DESPESA DE EXERCICIOS ANTERIORES. 2014NE00845 2014NE00304 65012569 PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL ESTATUTÁRIO, COMISSIONADO, MILITAR, ESTAGIÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS, PARA O EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4732 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4249 13° SALÁRIO - ATIVO CIVIL - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462903815 51593 2014 2014-08-08T00:00:00 233,2900 0,0000 0,0000 0,0000 ###.689.467-## 1 "" HELENA MARGARIDA LECCHI SOARES 8317691 Inexigível DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM AJUDA DE CUSTOS PARA PACIENTE ANDRE LECCHI SOARES, CF TFD 582/2014. 2014NE02438 2014NE02438 48541338 TFD REPRESENTANTE LEGAL - MARIA APARECIDA DA CONCEIÇÃO SOB (CPF 0076073777). PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2715 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2862 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD - TERRESTRE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462903816 51594 2014 2014-01-31T00:00:00 648,0000 0,0000 0,0000 0,0000 01199596000163 2 "" PROVINCE COM.DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 8319718 Pregão AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS EM CARÁTER DE URGÊNCIA, FIO SUTURA. 2014NE00031 2014NE00031 63080664 AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS EM CARÁTER DE URGÊNCIA, FIO SUTURA. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440923 HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 57 CENTRO OESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2728 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462903817 51595 2014 2014-01-21T00:00:00 140000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 02673885000204 2 "" CONTEMPORÂNEA LTDA 8330028 Concorrência PROCESSO 59714131 2014NE00155 2014NE00155 59714131 DE CONTRATO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE - PROCESSO Nº 53376790/2011 ASSINATURA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 131 COMUNICAÇÃO SOCIAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 8383 DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2746 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462903818 51596 2014 2014-01-21T00:00:00 1000000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 280203 3 "" INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 8370614 Não Aplicável EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO 2014. 2014NE00111 2014NE00111 65141202 FOLHA DE PAGAMENTO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280203 INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2285 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4138 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RGPS 28203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462903819 51597 2014 2014-01-30T00:00:00 -1591,6300 0,0000 0,0000 0,0000 28483014000122 2 "" TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8339078 Não Aplicável Documento gerado pela GD 2014GD00001 e UG 020101 com observação: vr. ref. a devolução de vencimento recebido a maior na folha de janeiro.. 2014NE00198 2014NE00007 702014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 32 CONTROLE EXTERNO 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2018 EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462903820 51598 2014 2014-09-05T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.014.567-## 1 "" FERNANDO ANTONIO COUTO DE BARROS 8322638 Diárias COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR FERNANDO BARROS , DESIGNADO PARA REALIZAR VISITA TÉCNICAS NOS CAMPOS DE FUTEBOL - ALAMBRADOS, NOS MUNICÍPIOS DE PANCAS, BARRA DE SÃO FRANCISCO E VILA PAVÃO, NOS DIAS 06 E 07.05.2014. CONFORME AUTORIZAÇÃO DA SRA SECRETARIA. 2014NE01055 2014NE01055 66160634 PARA SERVIDOR QUE IRÁ REALIZAR VISITA TÉCNICA NOS ALAMBRADOS DE CAMPO DE FUTEBOL (PANCAS, BARRA DE SÃO FRANCISCO E VILA PAVÃO). DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2590 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462903821 51599 2014 2014-06-26T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.751.467-## 1 "" CRISTINA MAIA DE FREITAS 8386612 Inexigível DIARIAS PARA ICONHA/ES PELA DECON 2014NE00752 2014NE00752 293042014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2740 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462903822 51600 2014 2014-06-27T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.801.837-## 1 "" ANTONIA REGINA FIOROTTI 8321707 Diárias Participar como Jurada na Comemoração do DIA MUNICIPAL DO XADREZ na exposição de XADREZ CRIATIVIDADE Que acontecerá de 08hs às 14hs no Ginásio Hermann Roelke em Santa Maria de Jetibá. Dia 26/06/2014. 2014NL09172 2014NE08825 66790360 VALOR R$ 56,00 (REP/AE010/N 68/2014) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462903823 51601 2014 2014-06-23T00:00:00 0,0000 69600,0000 0,0000 0,0000 06889977000198 2 "" RODA BRASIL COMÉRCIO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS LTDA 8365470 Tomada de preços liquidacao ref AQUISICAO DE PNEUS POR MEIO DE PREGAO ELETRONICO N. 07/2013 ATA DE REGISTRO DE PRECO N.05/2013, nota fiscal 15782 2014NL04017 2014NE00006 63805863 DE PENEUS POR MEIO DE PREGAO ELETRONICO N. 07/2013 ATA DE REGISTRO DE PRECO N.05/2013. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4800 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2439 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462903824 51602 2014 2014-03-12T00:00:00 14273,3600 0,0000 0,0000 0,0000 14485952000157 2 "" FMS DE BREJETUBA 8363301 Não Aplicável reforço da 2014ne01258. 2014NE08686 2014NE01258 64777855 VALOR DE R$ 487.326,83, EM NOME DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJETUBA, PRESTADORES DE SERVIÇOS DO SUS, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4706 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE COMPLEMENTARES À REDE PÚBLICA (TABELA SUS) 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2868 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - GESTÃO PLENA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462903825 51603 2014 2014-09-16T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.846.107-## 1 "" MARIA APARECIDA FERRARI ARAUJO 8338981 Diárias 1795 - Participar do Curso Chamada Pública Escolar 2014/2015 dia 11/09/14 em Vitória. 2014NL15727 2014NE14811 67711766 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/GERAD/N 06/2014) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462903826 51604 2014 2014-10-21T00:00:00 0,0000 -1777,6000 0,0000 0,0000 440901 3 "" FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 8370690 Não Aplicável FOLHA DE PESSOAL. 'V'. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. RELATÓRIO 31 (PRO0569P-RP). EMISSÃO: 14-10-2014 15:53:05. RUBRICA(S) N(S). 119/1010 2014NL16517 2014NE00207 64951944 PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SESA, REFERENTE EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2690 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4291 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - ATIVO CIVIL - RPPS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462903827 51605 2014 2014-10-24T00:00:00 0,0000 2600,6800 0,0000 0,0000 01863228000178 2 "" SAAE - MIMOSO DO SUL 8315333 Inexigível LIQUIDAÇÃO REFERENTE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO DAS ESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE MIMOSO DO SUL-ES, REF MÊS DE SETEMBRO/2014. 2014NL18368 2014NE01159 65366590 EM FAVOR DA EMPRESA SAAE REFERENTE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E ESGOTO NOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO/2014 NO MUNICÍPIO DE MIMOSO DO SUL (CI/DSG/N 31/2014) EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 4347 APOIO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462903828 51606 2014 2014-04-29T00:00:00 0,0000 0,0000 98197,8100 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG LIQ FL PENS ABR/14 CBMES 2014OB05032 2014NE00173 65003225 DE PENSIONISTAS DO CBM-ES - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 769 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2234 PENSÕES MILITARES 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462903829 51607 2014 2014-01-23T00:00:00 0,0000 0,0000 474909,3000 0,0000 030101 3 "" TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8370594 Não Aplicável PGTO DA FOLHA DE SERVIDORES REGIME GERAL DE JANEIRO. 2014OB00574 2014NE00077 201400001663 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 4020 VALORIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3635 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RGPS - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462903830 51608 2014 2014-06-27T00:00:00 0,0000 0,0000 180513,6100 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.PENSAO ALIMENT.JUN/14 FL.INAT.SEFAZ. 2014OB08100 2014NE00028 65006011 DE INATIVOS DA SEFAZ - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 189 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462903831 51609 2014 2014-03-04T00:00:00 0,0000 0,0000 7817,6100 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG. CONSIG REFERENTE AO MES DE MARÇO/14, FOLHA INATIVO SEAG. 2014OB04293 2014NE00044 65003101 DE INATIVOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA, BEM COMO DESP. DE EXERC ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERC 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 379 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462903832 51610 2014 2014-04-30T00:00:00 0,0000 0,0000 8520,9900 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.ABRIL/14 FL.INAT.TJES. 2014OB05167 2014NE00005 65008324 DE INATIVOS DO TJES - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 28 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462903833 51611 2014 2014-02-24T00:00:00 0,0000 0,0000 55483,2100 0,0000 030101 3 "" TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8370594 Não Aplicável FOLHA DE PGTO DE SERVIDORES RPPS - @EDI 2014OB00872 2014NE00023 201400001664 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 2029 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2540 SUBSTITUICOES - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462903834 51612 2014 2014-02-24T00:00:00 0,0000 0,0000 12066,6200 0,0000 030101 3 "" TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8370594 Não Aplicável FOLHA DE PGTO DE SERVIDORES RGPS - @EDI 2014OB00851 2014NE00076 201400001663 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 8 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 4020 VALORIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2169 AUXÍLIO CRECHE - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462903835 51613 2014 2014-05-30T00:00:00 0,0000 0,0000 54995,0000 0,0000 01641700000128 2 "" CONSTRUTORA P.J. LTDA 8335756 Pregão Pagamento NFS-e nº 270 - 3ª Medição - Ordem de Serviço nº 051/2014 - Prestação de serviços de Patrulha Mecanizada para Desobstrução/Recuperação de Estradas Vicinais (com motorista) no município de Baixo Guandu/ES, nas localidades conforme Plano de Trabalho. Lote 06 - Pregão 102/2013 - Ata de Registro de Preços 006/2014 - Período: Abril/2014 - Processo: 66420199. 2014OB02824 2014NE00749 65128672 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 852 DESCENTRALIZAÇÃO E HARMONIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO 3364 "MELHORIA DA TRAFEGABILIDADE EM ESTRADAS VICINAIS " 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2751 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE RUAS, ESTRADAS E VIAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462903836 51614 2014 2014-05-06T00:00:00 0,0000 6882,6200 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Não Aplicável APROPRIAÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE PATRONAL, REFERENTE À FOLHA 43, MAIO/2014 - AÇÃO 6668- RG 2014NL07183 2014NE00340 66495830 DE TODOS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE MÊS MAIO/2014 (VITÓRIA) FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 363 ENSINO PROFISSIONAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 6668 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2612 OBRIGACOES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462903837 51615 2014 2014-08-18T00:00:00 0,0000 0,0000 2253,8300 0,0000 00394460005887 2 "" SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 8338224 Não Aplicável Pagamento das despesas com Contribuição do PASEP, dos Servidores Ativos da SUPPIN, do mês de Julho/2014, conforme consta em fls. 118 a 121, do processo de nº 65387848. 2014OB00551 2014NE00062 65387848 PROCESSO REFERENTE AO PAGAMENTO MENSAL EM FAVOR DO PASEP NO EXERCÍCIO DE 2014. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300201 SUPERINTENDÊNCIA DOS PROJETOS POLARIZAÇÃO INDUSTRIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS "" 50 METROPOLITANA 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 22 INDÚSTRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2300 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2364 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP 30201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462903838 51616 2014 2014-11-04T00:00:00 0,0000 0,0000 675,0000 0,0000 ###.240.657-## 1 "" BRUNO DANORATO CRUZ 8344548 Diárias PAGAMENTO REFERENTE DESPESA COM DIÁRIAS EM VIAGEM P/ PARA ATUAR EM EXTENSÃO NA COMARCA EM ATÍLIO VIVÁCQUA. NOS DIAS 14/04/2014 -15/04/2014 E 16/04/2014. 2014OB00595 2014NE00421 66079179 PARTICIPAÇÃO NA SESSÃO EXTRAORDINÁRIO DO CONSELHO SUPERIOR DA DEFENSORIA PÚBLICA DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 180901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 18 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 110 DIREITOS HUMANOS, DIREITOS DE TODOS 2144 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO, SEDE E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 18901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462903839 51617 2014 2014-04-07T00:00:00 0,0000 0,0000 14948,6600 0,0000 310203 3 "" CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 8370469 Inexigível PAGAMENTO REF, FOLHA DE SALÁRIOS, 13º SALÁRIO, FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS, DIRETORES E CARGOS COMISSIONADOS DA CEASA/ES - REPASSE CONSIGNAÇÃO MES JUNHO/2014. 2014OB00771 2014NE00636 65027132 PAGAMENTO REF, FOLHA DE SALÁRIOS, 13º SALÁRIO, FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS, DIRETORES E CARGOS COMISSIONADOS DA CEASA/ES. EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 852 DESCENTRALIZAÇÃO E HARMONIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO 2409 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462903840 51618 2014 2014-06-24T00:00:00 0,0000 0,0000 -2844,7200 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 Inexigível 2014EV00015 2014NE00021 64995240 MENSAL NO VALOR DE R$ 5.500,00 PARA O ANO DE 2014 EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 505 ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2120 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462903841 51619 2014 2014-09-12T00:00:00 0,0000 0,0000 2531,2000 0,0000 ###.640.187-## 1 "" WAGNER PETRI BIANCHI 8365526 Não Aplicável Pagamento da bolsa formação turma 06/10/2014 a 19/12/2014. 2014OB08478 2014NE04473 68111398 NO VALOR DE 649.472,00 EM FAVOR DO BANCO BANESTES REF. A CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTUDOS PARA 2010 ALUNOS EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 6802 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA PRISIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2679 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462903842 51620 2014 2014-11-02T00:00:00 0,0000 1386,5500 0,0000 0,0000 ###.172.207-## 1 "" GERFISON DUARTE REIS 8337877 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO A MEMBROS DA SETIMA CJDP-HAB/DETRAN/ES REF. REUNIÕES OCORRIDAS NO MÊS JAN/2013. 2014NL01397 2014NE00353 64855805 EMISSÃO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA EXERCICIO DE 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2713 JETONS A CONSELHEIROS 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462903843 51621 2014 2014-07-02T00:00:00 0,0000 215,4000 0,0000 0,0000 ###.600.297-## 1 "" ALVARO ROGERIO DUBOC FAJARDO 8366821 Não Aplicável LIQUIDACAO DE 1/2 DIARIA EM VIAGEM PARA BRASILIA, CONF. REQ. 132, MES DE FEV/14. 2014NL00279 2014NE00229 65303717 E DIARIAS VIAGEM A BRASILIA NO DIA 11/02/14 PASSAGEM 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 183 INFORMAÇÃO E INTELIGÊNCIA 561 ESTADO PRESENTE 1123 APOIO A IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DO ESTADO PRESENTE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462903844 51622 2014 2014-11-02T00:00:00 0,0000 8500,0000 0,0000 0,0000 27476100000145 2 "" PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 8335697 Inexigível Reg.lanç.curto prazo, aprop. e liquidação ref. a OPV relativo aos proc.jud.inseridos no pa 65078519 - OF.279/13/PGE/RPV- 7ª planilha. 2014NL00184 2014NE00132 65078519 DE PEQUENO VALOR, PGE OFICIO N° 279/2013 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 80 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 901 OPERAÇÕES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 998 PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4017 OPV - Pessoal Ativo Civil - RPPS - Após 05/05/2000 - TJES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462903845 51623 2014 2014-02-20T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.380.017-## 1 "" JOSé AUGUSTO TEIXEIRA FILHO 8367258 Diárias LIQUIDAÇÃO REF. A 1/2 DIÁRIA PARA DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE COLATINA NO DIA 09/02/2014. 2014NL00654 2014NE00303 65151143 NO VALOR DE 280,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERIODO DE JANEIRO A MARÇO DE 2014 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4800 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462903846 51624 2014 2014-08-18T00:00:00 0,0000 512723,5000 0,0000 0,0000 15118800000189 2 "" ADRIANA E.P. CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM EIRELLI EPP 8369574 Dispensa de Licitação LIQUIDAÇÃO NFS-E 10, COM RETENÇÃO DO INSS - 3ª MEDIÇÃO - CONTRATO EMERGENCIAL Nº 008/2014 - CONTRATO EMERGENCIAL DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO CORRETIVA DE ESTRADAS DO PROGRAMA CAMINHOS DO CAMPO DOS TRECHOS BR 101 - JATAÍPEBA - ENTR. ES 440 / ENTR. 248 - TRÊS MARIAS - JAPIRA / PALMAS A SÃO RAFAEL NO MUNICÍPIO DE LINHARES /ES - PERÍODO: 01 A 15/06/2014 - PROCESSO: 67116981. 2014NL02757 2014NE01057 67116981 DA 3º MEDIÇÃO REF. AO CONTRATO Nº008/2014. (7746) PAGAMENTO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 56 RIO DOCE 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 852 DESCENTRALIZAÇÃO E HARMONIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO 3362 PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS RURAIS - CAMINHOS DO CAMPO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3362 OBRAS RODOVIÁRIAS E VIÁRIAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462903847 51625 2014 2014-08-27T00:00:00 0,0000 59144,0800 0,0000 0,0000 00394460000907 2 "" MINISTERIO DA FAZENDA 8334718 Não Aplicável APROPRIACAO P/ PGTO DA PARCELA 134 AGOSTO/2014. REF. PARCELAMENTO DA RECEITA FEDERAL, LEI 10.684/2003. 2014NL00798 2014NE00060 25773534 PARCELAMENTO LEI 10684/2003 PAGAMENTO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 280203 INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 71 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA 904 OPERAÇÕES ESPECIAIS: DÍVIDA INTERNA 283 REGULARIZAÇÃO FISCAL DE DÉBITOS COM A UNIÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3703 PARCELAMENTO - RECEITA FEDERAL 28203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462903848 51626 2014 2014-11-28T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.163.057-## 1 "" GLAUDIR ALMEIDA ALVES 8332807 Diárias LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS REF. A 1 E 1/2 DIÁRIA, BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO, DE VIX P/ B. DE S. FRANCISCO EM 04 E 05/12/2014, CONF. IS 3529/2014 2014NL14716 2014NE00147 64873510 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA A FAVOR DAS BANCAS EXAMINADORAS DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO EXERCICIO 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462903849 51627 2014 2014-12-22T00:00:00 0,0000 -93,6600 0,0000 0,0000 10518988000139 2 "" CONSÓRCIO CACHOEIRO INTEGRADO 8324325 Não Aplicável 2014EV00387 2014NE00038 65011554 EM FAVOR DO CONSORCIO CACHOEIRO INTEGRADO PARA FAZER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE (VITÓRIA) EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4657 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462903850 51628 2014 2014-12-30T00:00:00 0,0000 8669,6300 0,0000 0,0000 05423963000111 2 "" OI MÓVEL S.A. 8369731 Pregão LIQUIDAÇÃO DA FATURA 551758568 CONT. 018/2012, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL(SMP), NOVEMBRO/2014. 2014NL03437 2014NE00976 66281008 PROCESSO DE EXECUCAO NO EXERCICIO DE 2014 REFERENTE A SERVICO DE TELEFONIA MOVEL PESSOAL PARA SEFAZ ADESAO AO CONTRATO 018/2012 SEGER PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2180 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462903851 51629 2014 2014-11-24T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.976.407-## 1 "" CARLOS ALBERTO MARQUES FERREIRA 8318196 Diárias 2014GD00482 2014NE07195 66628792 PARA OS SERVIDORES CONFORME RELAÇÃO (SEDU/SALMOX) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462903852 51630 2014 2014-06-23T00:00:00 0,0000 234,7000 0,0000 0,0000 05782733000149 2 "" CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 8322723 Pregão liq e pg nf 43971 afm 140470 processo 61443581 / 13 c 03 2014NL00742 2014NE00650 61443581 NT FARMÁCIA SOLICITA COMPRA DE GLICERAL SUPOSITORIO ADULTO E OUTROS. MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2723 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DÓRIO SILVA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462903853 51631 2014 2014-04-16T00:00:00 0,0000 0,0000 1172,9400 0,0000 28152650000171 2 "" ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRIC S/A-ESCELSA 8319619 Inexigível PG c/ consumo de energia elétrica do Ed. Valia , mês de MARÇO/14 2014OB01158 2014NE00033 28362014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2740 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462903854 51632 2014 2014-04-08T00:00:00 0,0000 0,0000 1512,6000 0,0000 ###.798.127-## 1 "" DANIELA MENEZES LIMA 8317010 Não Aplicável PGTO DE GRATIFICAÇÃO A MEMBRO DA JARI/DETRAN-ES NO MÊS DE JULHO/2014 2014OB11819 2014NE00535 64970787 EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA SERVIDORES EXERCICIO 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2713 JETONS A CONSELHEIROS 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462903855 51633 2014 2014-04-15T00:00:00 0,0000 0,0000 37090,0000 0,0000 02552707000136 2 "" MEGATON SERVICOS LTDA EPP 8363452 Pregão Pagamento referente a despesa com serviços de limpeza e desobstrução de canais no Município de Rio Bananal. Contrato 003/2013. Referente a 1ª medição no período de 20/12/2013 até 31/12/2013. 2014OB00455 2014NE00392 65034481 PARA AUXILIAR NA LIMPEZA PELOS ESTRAGOS CAUSADOS PELA ENCHENTE NO MUNICIPIO DE RIO BANANAL MAQUINA 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 36 "" 15 URBANISMO 541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 1 ÁGUA EM QUANTIDADE E COM QUALIDADE NO ESPÍRITO SANTO 3536 ELABORAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE RECUPERAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE RIOS E CANAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3807 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE RIOS, GALERIAS, CANAIS E AFINS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462903856 51634 2014 2014-05-26T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.338.107-## 1 "" JHONATAS THIERES ROSA DA SILVA 8364064 Diárias PG.DE 01 E 1/2 DIARIA PARA MANTENOPOLIS-ES, A FIM DE REALIZAR SEGURANCA DO EXMO.SR.GOVERNADOR. 2014OB01565 2014NE00264 65013409 NO VALOR DE R$ 300,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS REF AO EXERCICIO DE 2014 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 750 SEGURANÇA DE DIGNATÁRIOS 2080 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462903857 51635 2014 2014-02-27T00:00:00 0,0000 0,0000 756,3000 0,0000 360204 3 "" INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 8370527 Não Aplicável Pagamento de FOLPAG Fevereiro de 2014 RPPS. 2014OB00102 2014NE00032 60921404 DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DO IDURB-ES, PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2013. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 360204 INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2216 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2515 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES - RPPS 36204 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462903858 51636 2014 2014-06-20T00:00:00 0,0000 0,0000 19285,4800 0,0000 28152650000171 2 "" ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRIC S/A-ESCELSA 8319619 Inexigível PGTO PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTA SEJUS DURANTE O MES DE MAIO 2014. UNIDADE DE PRL E CRL 2014OB04435 2014NE00837 65052293 NO VALOR DE 4.102.702,32 PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTA SEJUS DURANTE OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 56 RIO DOCE 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 6802 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA PRISIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462903859 51637 2014 2014-03-27T00:00:00 0,0000 0,0000 65,0000 0,0000 ###.957.417-## 1 "" CLEDISON DE LIMA 8326861 Não Aplicável PAGAMENTO DE DESPESA COM 1/2 DIÁRIA, EM PARTICIPAÇÃO DE UMA REUNIÃO NO MUNICÍPIO DE SANTA TERESA NO DIA 27/03/2014, PARA TRATAREM DAS DEMANDAS SOBRE O CAMINHO DO IMIGRANTE QUE ACONTECERÁ NO DIA 01/05/2014. 2014OB00145 2014NE00132 65912772 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA VIAGEM AO MUNICÍPIO DE SANTA TERESA PARA REUNIÃO DO CAMINHO DO IMIGRANTE. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 169 EXPANSÃO E PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA E DO PATRIMÔNIO CULTURAL 4612 DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA DE GESTÃO DOCUMENTAL - PROGED E DO PROGRAMA IMIGRANTES ESPÍRITO SANTO NOS MUNICÍPIOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462903860 51638 2014 2014-02-12T00:00:00 0,0000 0,0000 2181,9400 0,0000 02949759000140 2 "" POLIENG ENGENHARIA LTDA. 8328327 Pregão PARA PAGTO DO INSS DA NF 24 DE 21/11/14 REF. A SERVIÇOS DE ADEQUAÇÃO NO QUADRO DE ENERGIA ELETRICA DO PS/HSL. CONFORME 0355/09 CNPJ 02.949.759/0001-40 ( VALOR TOTAL DA NF 39.671,65 VALOR DO IRRF 1.5% 595,07 INSS 50% DA NF R$. 2.181,94) 2014OB02511 2014NE01649 68131623 PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO PROCESSO DE COMPRA Nº 46851119 E CONTRATO Nº 0353/09, PREGAO 009/2009. ABERTURA DE PROCESSO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440915 HOSPITAL SÃO LUCAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4691 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL SÃO LUCAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462903861 51639 2014 2014-10-17T00:00:00 0,0000 0,0000 229000,0000 0,0000 460901 3 "" FUNDO DE TRABALHO PENITENCIÁRIO 8372082 Dispensa de Licitação PAGAMENTO DE SALARIO DOS PRESOS QUE TRABALHAM NAS EMPRESAS CONVENIADAS COM A SEJUS-SETEMBRO/2014. 2014OB00200 2014NE00006 65053192 NO VALOR DE 8.040.000,00 PARA O EXERCÍCIO 2014 REF. PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DOS PRESOS TRABALHADORES NAS EMPRESAS CONVIADAS E PAGAMENTO DE PECULIO EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460901 FUNDO DE TRABALHO PENITENCIÁRIO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2832 APOIO ÀS ATIVIDADES DE RESSOCIALIZAÇÃO DOS INTERNOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2697 SALÁRIOS DE INTERNOS EM PENITENCIÁRIAS 46901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462903862 51640 2014 2014-04-25T00:00:00 0,0000 0,0000 -56,0000 0,0000 ###.673.607-## 1 "" LUIZ CESAR NOE 8345989 Não Aplicável Anulação da 2014OB00304, visto que foi efetuada para pagamento em conta, mas na impressão da RE saiu com a Palavra Chave AUTENTIC, motivo pelo qual está sendo anulada, pois trata-se de pagamento de Diária ao servidor LUIZ CESAR NOÉ. 2014GD00010 2014NE00213 66189136 PARA PARTICIPAR DA CERIMÔNIA DE LANÇAMENTO DA PEDRA FUNDAMENTAL DO NOVO COMPLEXO FABRIL DA VOLARE VEÍCULOS, EMPRESA DA MARCOPOLO S.A, NO DIA 25/04/2014 EM SÃO MATEUS/ES. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 852 DESCENTRALIZAÇÃO E HARMONIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO 6297 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462903863 51641 2014 2014-08-27T00:00:00 0,0000 0,0000 24511,7600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.REF.AO MÊS JUL/14 FL. INAT. TJES. 2014OB11422 2014NE00005 65008324 DE INATIVOS DO TJES - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 28 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462903864 51642 2014 2014-10-07T00:00:00 0,0000 550,4000 0,0000 0,0000 ###.028.067-## 1 "" DERNIVAL ALVES DE SOUZA 8317981 Diárias "liquidação de despesas com TFD do paciente DERNIVAL ALVES DE SOUZA, RPU 280/14. " 2014NL00943 2014NE00581 65135997 TFD - TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO PELA INEXISTENCIA DE OFERTA DO SERVIÇO DENTRO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO TRATAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 58 NORDESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2716 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE SÃO MATEUS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462903865 51643 2014 2014-10-16T00:00:00 0,0000 0,0000 5358,1700 0,0000 01219199000106 2 "" CENTRO DE INTEGRACAO EMPR/ESC. CIEE/ES-FILIAL 8324372 Tomada de preços PGTO DA NOTA DE DÉBITO Nº 514/2014, REFERENTE SERVIÇO DE RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS PARA ATENDER O PROGRAMA BOLSA ESTÁGIO FORMAÇÃO DOCENTE NO MÊS DE SETEMBRO/2014, CONFORME CONTRATO Nº 044/2013. 2014OB18601 2014NE00216 60379871 ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICOS DE AGENTE DE INTEGRACAO PARA CONTRATACAO DE 1.000 ESTAGIARIOS DO PROGRAMA BOLSA ESTAGIO FORMACAO DOCENTE (VITORIA) CONTRATACAO DE EMPRESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 694 MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR 4088 ESTÁGIOS NA REDE DE ENSINO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2806 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462903866 51644 2014 2014-11-17T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.256.486-## 1 "" SILVIO CESAR TEIXEIRA DOS SANTOS 8363846 Diárias LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS REF.1/2 DIÁRIA, BANCA EXAMINADORA,20/11/2014, DE VIX P/ ARACRUZ? IS 3432/2014. 2014NL14085 2014NE00209 64873510 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA A FAVOR DAS BANCAS EXAMINADORAS DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO EXERCICIO 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462903867 51645 2014 2014-01-21T00:00:00 0,0000 0,0000 55,5300 0,0000 ###.377.177-## 1 "" MARIA DA PENHA DE ALMEIDA DA SILVA 8328069 Inexigível PAGAMENTO TFD Nº 023/2014 EM PARTE REF.AJUDA DE CUSTOS PARA PACIENTE DAVI ALMEIDA SILVA. 2014OB00134 2014NE00169 48070149 TFD. REP. LEGAL MARIA DA PENHA DE ALMEIDA CPF. 953.377.177-15 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2715 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2862 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD - TERRESTRE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462903868 51646 2014 2014-01-13T00:00:00 0,0000 0,0000 2646,6000 0,0000 27487156000286 2 "" VIACAO JOANA D`ARC S/A 8331284 Não Aplicável PG DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA SERVIDORES DA REDE ESTADUAL. 2014OB00037 2014NE00051 65012585 EM FAVOR DA EMPRESA JOANA DARC PARA FAZER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE (VITÓRIA) EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2086 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE SERVIÇOS E APOIO ESCOLAR DO ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462903869 51647 2014 2014-04-15T00:00:00 0,0000 0,0000 252,0000 0,0000 ###.361.348-## 1 "" CARLOS ALBERTO MAZONI JUNIOR 8323876 Não Aplicável PAGAMENTO DE 01 E 1/2(UMA E MEIA) DIÁRIA, REFERENTE A VIAGEM PARA IBIRAÇU, NO PERÍODO DE 11 A 12/04, REQUISIÇÃO Nº 518, OBJETIVANDO CONDUZIR O SUBSECRETARIO VALTER RODRIGUES PARA PARTICIPAR DE SOLENIDADES DO GOVERNO, CONFORME PROCESSO 65581938. 2014OB00824 2014NE00402 65581938 MENSAL NO VALOR DE R$ 2.520,00 REFERENTE A PAGAMENTO DE DÍARIAS DURANTE O MÊS DE MARÇO/2014 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 505 ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2121 ASSESSORAMENTO GERAL AO CHEFE DO EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462903870 51648 2014 2014-06-03T00:00:00 0,0000 0,0000 8977,5000 0,0000 86781069000115 2 "" ZENITE INFORMACAO E CONSULTORIA S/A 8332365 Inexigível Pagamento ref. participação dos servidores Caroline Weber, Rony Natale Pereira e Áldila Mariani Silva no seminário ?Como elaborar a planilha de formação de preços da IN nx167 02/08 e como julgar a licitação para a contratação dos serviços contínuos?, realizado em Brasília/DF, nos dias 17 A 19/02/2014, nota fiscal 9426. 2014OB00338 2014NE00173 65190386 "DE PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES NO SEMINÁRIO""COMO ELABORAR A PLANILHA DE FORMAÇÃO DE PREÇOS DA IN Nº02/08 E COMO JULGAR A LICITAÇÃO P/A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS,EM BRASÍLIA/DF,DIAS 17 A 19/02/2014." AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 694 MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR 4735 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2806 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462903871 51649 2014 2014-03-18T00:00:00 0,0000 0,0000 2562,8000 0,0000 ###.135.937-## 1 "" RENATA PINTO DA SILVA 8363925 Não Aplicável PG: TFD pac. Larissa da Silva Amaral Soares, RPU nº 182/2014 2014OB00407 2014NE00404 60065389 PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 54 CENTRAL SUL 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2714 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462903872 51650 2014 2014-11-02T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.645.297-## 1 "" MARIA GORETTI ALVES GODINHO 8337999 Diárias Pagamento da despesa de meia diária para o dia 12/02/2014, cujo objetivo é a viagem para análise dos aspectos econômicos financeiros, metodológicos e argumentativos apresentados pela auditoria médica da Secretaria de Estado da Saúde referente a auditoria realizada no Hospital Evangélico de Cachoeiro de Itapemirim - HECI, do Processo 51663686. 2014OB00080 2014NE00068 65380894 PARA ATENDIMENTO À ANÁLISE DO PROCESSO Nº 51663686, NO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 100103 SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2096 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462903873 51651 2014 2014-07-22T00:00:00 0,0000 0,0000 3716,7000 0,0000 13959501000141 2 "" FMS DE SANTA LEOPOLDINA 8352588 Não Aplicável TRANSFERÊNCIA DA FARMÁCIA BÁSICA/INSUMOS - PORTARIA 006-R/SESA, DE 12/02/2014 - MÊS: JUL/2014 2014OB15398 2014NE02723 65509692 REFERENTE AO REPASSE DOS MEDICAMENTOS AO MUNICÍPIO DE SANTA LEOPOLDINA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUIÇÕES "" 51 CENTRAL SERRANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 230 IMPLEMENTAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4452 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - MEDICAMENTOS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462903874 51652 2014 2014-08-05T00:00:00 0,0000 0,0000 482,9300 0,0000 ###.475.287-## 1 "" HERALDO SILVA FILHO 8332839 Não Aplicável PAGAMENTO DE DESPESAS COM INSS SERVIÇOS PRESTADOS MAIO/2014 DE HERALDO SILVA FILHO. 2014OB00785 2014NE00078 65395964 A FAVOR DE HERALDO SILVA FILHO COMO COORDENADOR GERAL DE PROJETOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PROJETO BANDA E CORAIS-MODALIDADE CORAL, NO EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 364 ENSINO SUPERIOR 152 EDUCAÇÃO MUSICAL 2688 FORMAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO CONHECIMENTO E HABILIDADES MUSICAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462903875 51653 2014 2014-02-28T00:00:00 0,0000 0,0000 3124,1200 0,0000 13037586000100 2 "" MAGISTRAL SERVICO E COMERCIO LTDA EPP 8357805 Pregão PAGAMENTO DA DESPESA C/SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA NAS DEPENDÊNCIAS DA SETUR, INCLUINDO FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, CONFORME 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 002/2011 E PREGÃO 03/2011 /PERÍODO JANEIRO 2014/NOTA FISCAL 413/PROCESSO 52328821/2011. 2014OB00164 2014NE00052 52328821 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E COPEIRA. PRESTACAO DE SERVICOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 370101 SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 37 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 113 DESENVOLVIMENTO DO TURISMO SUSTENTÁVEL DO ESPÍRITO SANTO 6577 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462903876 51654 2014 2014-04-22T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.213.397-## 1 "" MIRELLA TRINDADE MORGAN 8363346 Diárias Pagamento de 1diária e meia em viagem a São Mateus, dias 24 e 25/04, para fiscalizar a obra de reforma e ampliação da EEEFM São Mateus. 2014OB01062 2014NE00225 65052170 AUTORIZACAO DE EMPENHO ESTIMATIVO DE DIÁRIAS P/ VIAGEM DO SERVIDOR À DIVERSOS MUNICÍPIOS DO ES DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 603 GESTÃO DE OBRAS CIVIS NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 2524 GERENCIAMENTO E FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS CIVIS DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462903877 51655 2014 2014-07-25T00:00:00 0,0000 0,0000 549,3200 0,0000 220101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 8369860 Não Aplicável PAGAMENTO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, AUXÍLIO TRANSPORTE ESTAGIÁRIOS, REGIME GERAL DA FOLHA Nº 31 DE JULHO/2014. 2014OB02167 2014NE00208 65016882 SOLICITAÇÃO PARA AUTORIZAÇÃO DE EMISSÃO DE EMPENHOS ESTIMATIVOS. AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2180 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4540 AUXÍLIO TRANSPORTE - RGPS - ESTAGIÁRIO FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462903878 51656 2014 2014-01-07T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.509.017-## 1 "" PAULO CESAR FUNDAO VIEIRA 8361942 Diárias "pagamento de diarias. " 2014OB00981 2014NE00093 65135210 DESPESAS COM DIARIAS/VIAGENS QUANDO EM DESLOCAMENTO A SERVIÇO DA UNIDADE DE TRABALHO NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 594 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO 4715 MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462903879 51657 2014 2014-11-04T00:00:00 0,0000 0,0000 602,0000 0,0000 27485135000140 2 "" COLATINA DIESEL LTDA 8352566 Inexigível liquidação de nf .11864 referente cobrir despesa com manutenção preventiva do veículo ambulância Mercedes sprinter placa odr4023 no mês de abr/14 cota mar/14. 2014OB00437 2014NE00311 65882660 SOLICITAÇAO Nº 04/2014 - REVISÃO NA PARTE ELETRICA DO VEICULO AMBULÃNCIA MERCEDES SPRINTER PLACA ODR 4023 SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2724 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DRª RITA DE CÁSSIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2754 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462903880 51658 2014 2014-04-29T00:00:00 0,0000 0,0000 1202,6700 0,0000 370101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 8369621 Não Aplicável PAGAMENTO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS S/ FOLHA DE PAGAMENTO - RPPS NO MÊS DE ABR/2014. 2014OB00392 2014NE00028 64908291 CUSTEAR DESPESAS ESTIMADA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SETUR PARA EXERCÍCIO DE 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 370101 SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 37 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 113 DESENVOLVIMENTO DO TURISMO SUSTENTÁVEL DO ESPÍRITO SANTO 6578 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2504 ABONO DE PERMANÊNCIA - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462903881 51659 2014 2014-12-03T00:00:00 0,0000 0,0000 1737,0000 0,0000 04779188000179 2 "" FASTMED COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA_ME 8315030 Pregão pg nf 1749 afm 140079 processo 61590568/13 c 18 azul 2014OB00332 2014NE00153 61590568 SOLICITA AVENTAL CIRÚRGICO ESTERIL E OUTROS. MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2723 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DÓRIO SILVA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462903882 51660 2014 2014-01-04T00:00:00 0,0000 0,0000 10202,7700 0,0000 01127357000106 2 "" SAS INSTITUTE BRASIL 8365084 Concorrência Pagamento da despesa com Ordem de Serviço nº 001/204 item 10 ETL (Extract, Transform and Load): treinamento para perfil de desenvolvedor nas ferramentas ETL com carga horaria mínima de 40 horas. Descontado o IRRF. 2014OB00195 2014NE00076 63760800 DO PROJETO OBSERVATÓRIO DA DESPESA PÚBLICA - ODP. REESTRUTURACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100103 SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 124 CONTROLE INTERNO 189 FORTALECIMENTO DO CONTROLE INTERNO E PROMOÇÃO DA TRANSPARÊNCIA E PARTICIPAÇÃO SOCIAL 4093 APERFEIÇOAMENTO DOS MÉTODOS E PROCESSOS DE CONTROLE INTERNO E TRANSPARÊNCIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2806 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462903883 51661 2014 2014-11-04T00:00:00 0,0000 0,0000 84543,0000 0,0000 03366517000197 2 "" C.E DA EEFM FLORENTINO AVIDOS 8337808 Não Aplicável PG DO RECURSO PEDDE/2014 META E MANUTENCAO DA EDUCACAO EM TEMPO INTEGRAL 2014OB03606 2014NE03464 65950151 DO RECURSO PEDDE/2014 META E MANUTENCAO DA EDUCACAO EM TEMPO INTEGRAL (VILA VELHA) PLANO DE APLICACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 42 AUXÍLIOS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 8680 EDUCAÇÃO EM JORNADA AMPLIADA 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4462 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - AUXÍLIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462903884 51662 2014 2014-11-02T00:00:00 0,0000 0,0000 72800,0000 0,0000 ###.347.207-## 1 "" JEFFERSON CARLOS MORAIS 8338882 Adiantamento - Suprimento de Fundos PG DE ADIANTAMENTO DE RECURSOS DE DIÁRIAS PARA EMPREGO DE POLICIAMENTO NA OPERAÇÃO VERÃO, MÊS FEV ATE CARNAVAL/ 2014. CPO- E. 2014OB00442 2014NE00177 65251016 SOLICITA SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DE OPERAÇÃO VERÃO - CARNAVAL, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. SUPRIMENTO DE FUNDOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2750 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462903885 51663 2014 2014-01-30T00:00:00 0,0000 0,0000 77,7800 0,0000 ###.499.977-## 1 "" ELIANA MARIA DONATELLI GOMES 8368793 Não Aplicável pagamento referente a despesas com ação indenizatoria mes de janeiro/2014. 2014OB00250 2014NE00134 59846909 E CITAÇÃO REF. AO PROC. 0012525-09.2012.8.08.0062 DE AÇÃO INDENIZATÓRIA EM QUE SÃO PARTES DIORLLES J. DONATELLI, CHARLES DONATELLI GOMES, RUAN DONATELLI GOMES E ELIANA MARIA DONATELLI GOMES E MUN. PIUMA E DER-ES INTIMACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 59 PENSÕES ESPECIAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 274 PREVIDÊNCIA ESPECIAL 542 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES ESPECIAIS 458 ENCARGOS COM PENSÃO ESPECIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4184 PENSÕES ESPECIAIS INDENIZATÓRIAS 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462903886 51664 2014 2014-09-01T00:00:00 0,0000 0,0000 -56,0000 0,0000 ###.138.047-## 1 "" IZAURA DE CONCEICAO MALVERDI BARBOZA 8367537 Diárias Pagamento de diária para visita técnica à obra de construção do CEIM no Bairro Parque São Jorge. Em Sooretama dia 07/01/2014. 2014OB00006 2014NE00007 65021622 VALOR R$ 56,00 (REP/GERFE/N 1/2014) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462903887 51665 2014 2014-02-28T00:00:00 0,0000 0,0000 536,5300 0,0000 28151363000147 2 "" CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO 8330475 Dispensa de Licitação PARA PAGTO DA FATURA 2513439 REF. AO FORNECIMENTO DE ÁGUA AO PREDIO EM REFORMA DO HSL REF. AO MES DE FEVEREIRO/14 PROCESSO 65143132. 2014OB00357 2014NE00083 65143132 PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO CESAN, NO PRÉDIO EM REFORMA (HSL) POR PERÍODO DE 12 MESES NO EXERCÍCIO DE 2014, HSL/MANUT/CI004/2014. ABERTURA DE PROCESSO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440915 HOSPITAL SÃO LUCAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4691 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL SÃO LUCAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462903888 51666 2014 2014-12-17T00:00:00 0,0000 -392,0800 0,0000 0,0000 ###.587.317-## 1 "" EMILLY JORDAO PASSABON AGUIAR 8351496 Não Aplicável 2014GD00082 2014NE01840 57996369 PARA COBRIR DESPESAS DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 54 CENTRAL SUL 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2714 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462903889 51667 2014 2014-04-30T00:00:00 0,0000 252,0000 0,0000 0,0000 ###.778.247-## 1 "" ELISANGELA SANDRELI DO NASCIMENTO 8315539 Diárias LIQ.DE 01 E 1/2 DIARIA E 50% PARA BOA ESPERANCA-ES, NO DIA 02 A 03 DE MAIO DE 2014, A FIM DE ORGANIZAR EVENTO E SEGURANCA DO EXMO.SR.GOVERNADOR. CI-713/NOE - 2014. 2014NL01208 2014NE00105 65008200 NO VALOR DE R$ 300,00 PARA O ANO DE 2014 EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 750 SEGURANÇA DE DIGNATÁRIOS 2080 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462903890 51668 2014 2014-03-04T00:00:00 0,0000 0,0000 62,1500 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG. CONSIG. FL. INAT. PM-ES. MAR/14. 2014OB04260 2014NE00084 65005228 DE INATIVOS DA PMES (POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 759 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462903891 51669 2014 2014-11-02T00:00:00 0,0000 0,0000 64210,2900 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.JAN/14 FL.INAT.MPES. 2014OB01616 2014NE00009 65007816 DE INATIVOS DO MPES - MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 59 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462903892 51670 2014 2014-04-15T00:00:00 0,0000 0,0000 145,2000 0,0000 ###.487.695-## 1 "" SIDNEY OLIVEIRA TEIXEIRA 8371954 Não Aplicável Pagamento do desconto de INSS da bolsa formação periodo de 28/01 a 28/02 - liquidação em março/2014. 2014OB02250 2014NE01472 65413849 NO VALOR DE 568.000,00 REF. CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTUDOS PARA 200 CANDIDATOS DA 1ª TURMA CURSO FORMAÇÃO DO CONCURSO PUBLICO DE AP E AEVP EDITAL 001/2012 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 6802 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA PRISIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2679 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462903893 51671 2014 2014-09-25T00:00:00 0,0000 0,0000 368,0300 0,0000 ###.032.087-## 1 "" JOSÉ OLEARI 8317380 Inexigível PAGTO PARTE TFD Nº 687/14 REF. AJUDA DE CUSTOS P/ PACIENTE JOSE OLEARI. 2014OB03762 2014NE02892 49714406 TFD. REP. LEGAL MARCIA MARIA DOS SANTOS GAMA CPF.395.032.087-34 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2715 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2862 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD - TERRESTRE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462903894 51672 2014 2014-12-29T00:00:00 0,0000 0,0000 110,1400 0,0000 ###.665.537-## 1 "" PAULO SERGIO DE SOUZA 8372859 Não Aplicável Pagamento do IRRF dos bolsistas do curso formação da EPEN/SEJUS. 2014OB08988 2014NE04861 68111398 NO VALOR DE 649.472,00 EM FAVOR DO BANCO BANESTES REF. A CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTUDOS PARA 2010 ALUNOS EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 6802 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA PRISIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2679 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462903895 51673 2014 2014-06-08T00:00:00 0,0000 0,0000 6500,0000 0,0000 03313668000187 2 "" C.E DA EPSG CANDIDA POVOA 8319079 Não Aplicável Repasse do PEDDE/2014, Meta 1 2014OB13552 2014NE08872 66604117 RECURSOS PEDDE/2014 - MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR (APIACÁ) PLANO DE APLICACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 43 SUBVENÇÕES SOCIAIS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO MÉDIO 4348 APOIO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DE ENSINO MÉDIO 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4565 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES SOCIAIS - DIVERSAS INSTITUIÇÕES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462903896 51674 2014 2014-05-29T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.428.517-## 1 "" ANTONIO CESAR BOTTECCHIA 8319770 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO DESPESA COM DIÁRIAS DE ANTONIO C. DE ASSIS, WALTER M. RIBEIRO, OSMAR B. DA SILVA, MARCELA S. SOUZA, PAULO A. OLIVEIRA, JOZIAS PEREIRA, RAULINO P. NETO, CARLOS J. O. MATOS, ANTONIO C. BOTTECCHIA, VALDECI NUNES E RAIMUNDO F. SILVA, CONFORME AS RD: 052, 053 E 054. 2014NL01708 2014NE00356 66562970 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2450 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462903897 51675 2014 2014-11-08T00:00:00 0,0000 0,0000 2626,7600 0,0000 03354844000129 2 "" MINDWORKS INFORMATICA LTDA_EPP 8334915 Pregão PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 3491/2014, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO DE 3º NÍVEL E MANUTENÇÃO DO AMBIENTE DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA A SEGER NO MÊS DE JULHO/14, CONFORME PROCESSO 65108825/14. 2014OB01365 2014NE00146 65108825 "DO CONTRATO Nº027/2011-COM A MINDOWORKS INFORMATICA LTDA. CUJO OBJETO E CONTRATACAO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TECNICO DE 3º NIVEL E MANUTENCAO DO AMBIENTE DE TI." PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2250 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2761 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462903898 51676 2014 2014-11-24T00:00:00 0,0000 0,0000 13768,4900 0,0000 27742261000133 2 "" UNIHEMO CLINICA DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA 8314862 Não Aplicável pagto da nf nº2275, sia normal do mes de setembro/14, conforme proc. 64783928/2014. 2014OB24844 2014NE00766 64783928 VALOR DE R$ 143.693,27, EM NOME DA UNIHEMO - CLÍNICA HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA, PRESTADORES DE SERVIÇOS DO SUS, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4706 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE COMPLEMENTARES À REDE PÚBLICA (TABELA SUS) 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2868 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - GESTÃO PLENA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462903899 51677 2014 2014-11-24T00:00:00 0,0000 0,0000 167,2300 0,0000 27742261000133 2 "" UNIHEMO CLINICA DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA 8314862 Não Aplicável pagto dua do irrf da nf nº2275, sia normal do mês de setembro/14, conforme proc. 64783928/2014. cnpj:27.742.261.0001/33. 2014OB24845 2014NE00766 64783928 VALOR DE R$ 143.693,27, EM NOME DA UNIHEMO - CLÍNICA HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA, PRESTADORES DE SERVIÇOS DO SUS, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4706 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE COMPLEMENTARES À REDE PÚBLICA (TABELA SUS) 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2868 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - GESTÃO PLENA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462903900 51678 2014 2014-05-06T00:00:00 0,0000 0,0000 28819,9800 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA PESQUISA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 Dispensa de Licitação Pagamento de consignatários, FOPAG mês Mai/2014. 2014OB01918 2014NE00408 65151046 DESTINADO AOS BPROCEDIMENTOS DE CONTABILIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO AOS SERVIDORES DO INCAPER-EXERCICIO DE 2014 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA PESQUISA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4394 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462903901 51679 2014 2014-05-11T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.848.317-## 1 "" ELIZIANE DA PENHA ABREU BESSERT 8327691 Diárias 3713 - Participar do Dia do Superintendente, dia 30/10/14 - Afonso Cláudio/Vitória/Afonso Cláudio. 2014OB19800 2014NE17326 68204108 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/AE07/N 31/2014) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462903902 51680 2014 2014-06-16T00:00:00 0,0000 0,0000 5200,0000 0,0000 03396930000102 2 "" C.E DA EPSG JUVENAL NOLASCO 8329726 Não Aplicável pagamento do recurso do programa dinheiro direto na escola-PEDDE 2014 meta 07 2014OB08491 2014NE04716 66042992 RECURSOS PEDDE/2014 - MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR (DIVINO DE SÃO LOURENCO) PLANO DE APLICACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 43 SUBVENÇÕES SOCIAIS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO MÉDIO 8678 MELHORIA DO DESEMPENHO ESCOLAR DOS ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4565 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES SOCIAIS - DIVERSAS INSTITUIÇÕES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462903903 51681 2014 2014-08-12T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.069.277-## 1 "" CARLOS JOSE DE OLIVEIRA MATOS 8343563 Diárias PAGAMENTO REF. DIÁRIA P/ EDISON C. A. LUCAS, ANTÔNIO C. BOTTECCHIA, CARLOS J. DE O. MATOS, RENALDO RIBEIRO, PERÍODO: 03 À 05/12/14. 2014OB05130 2014NE02262 68556683 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2450 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462903904 51682 2014 2014-12-22T00:00:00 0,0000 0,0000 1306,5700 0,0000 350208 3 "" INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8372557 Não Aplicável Pagamento de consignação da folha de pessoal deste Instituto, ref. ao mês de Dezembro/14. 2014OB04376 2014NE00073 65016360 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO ESTIMATIVO P/ O EXERCÍCIO DE 2014 REF. ÀS DESPESAS DE SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E DESIGNAÇÃO TEMPORÁRIA SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2526 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462903905 51683 2014 2014-04-12T00:00:00 0,0000 0,0000 726,4800 0,0000 350208 3 "" INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8372557 Não Aplicável Pagamento de consignação da folha de pessoal deste Instituto, ref. ao mês de Novembro/14. 2014OB04108 2014NE00073 65016360 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO ESTIMATIVO P/ O EXERCÍCIO DE 2014 REF. ÀS DESPESAS DE SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E DESIGNAÇÃO TEMPORÁRIA SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2526 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462903906 51684 2014 2014-12-09T00:00:00 0,0000 0,0000 28817,3300 0,0000 32401341000165 2 "" VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 8334871 Dispensa de Licitação PAG. DA NF 14773 REF. OS SERVIÇOS DE VIGILANCIA E SEGURANÇA PRESTADOS NESTE HOSP. COLONIA, AGOSTO DE 2014 COTA SET/2014 - PROC.48518646/10 2014OB00366 2014NE00101 48518646 REFERENTE AO PROC DE COMPRA N. 40978338 EM FAVOR DA VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA(HPF). PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440919 COLONIA PEDRO FONTES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4694 MANUTENÇÃO DOS PAVILHÕES DA COLÔNIA PEDRO FONTES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2832 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462903907 51685 2014 2014-12-15T00:00:00 0,0000 0,0000 213,6000 0,0000 ###.273.427-## 1 "" MICHELE DE PAULO MONTEIRO 8372582 Inexigível PGTº DOS PROFISSIONAIS CONFORME ORIGENS DE DADOS PARA ATUAÇÃO NO APOIO TÉCNICO A CURSO, NA APLICAÇÃO DE EXAMES SUPLETIVOS CEEJA EM CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES NOS DIAS 22,23,29 E 30/11/2014. 2014OB04500 2014NE02211 68496184 DOS PROFISSIONAIS CONFORME ORIGENS DE DADOS PARA ATUAÇÃO NO APOIO TÉCNICO A CURSO, NA APLICAÇÃO DE EXAMES SUPLETIVOS CEEJA EM CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 242 INCLUSÃO E DIVERSIDADE NA EDUCAÇÃO 8665 AMPLIAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2679 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462903908 51686 2014 2014-05-06T00:00:00 0,0000 0,0000 2780,0000 0,0000 41721051000190 2 "" TRAUMINAS DISTRIB.DE MAT.CIRURUGIC.HOSP. LTDA 8369061 Dispensa de Licitação PARA PAGTO DA NF 101.754 DE 28/05/14 REF. A AQUISIÇÃO DE 01 PLACA DISTAL BLOQUEADA PARA CIRURGIA DO PACIENTE ANDRE AMERICK PADILHA OFM 37300. 2014OB01122 2014NE00721 66233976 PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ÓRTESE E PRÓTESE, PLACA BLOQUEADA CABEÇA DE COBRA DISTAL DE TIBIA DE APROXIMADAMENTE 12 FUROS COM PARAFUSOS, HSL/FHOP/CI054/2014. ABERTURA DE PROCESSO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440915 HOSPITAL SÃO LUCAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4691 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL SÃO LUCAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2443 MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462903909 51687 2014 2014-10-06T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.889.977-## 1 "" WESLEY RODRIGUES DE PAULA 8367564 Diárias Atendimento de Suporte Técnico/NTE da SRE Nova Venécia para prestar serviços técnicos na EEEFM Nossa Senhora de Lourdes no Município de Pinheiros.Dia 10/06/2014 2014OB08001 2014NE07361 66636680 VALOR R$ 168,00 (NOVA VENÉCIA) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462903910 51688 2014 2014-08-05T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.938.967-## 1 "" RENATA RESSTEL 8362702 Diárias PAGAMENTO DA DESPESAS COM DIÁRIA EM FAVOR DA SERVIDORA RENATA RESSTEL EM VIAGEM OFICIAL AOS MUNICÍPIOS DE GUARAPARI,MUNIZ FREIRE, GUAÇUÍ E MIMOSO DO SUL 2014OB00805 2014NE00542 66281016 PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA RENATA RESSTEL QUE FARÁ UMA VISITA TÉCNICA NOS POLOS DE EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA(EAD). DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TRABALHO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2410 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462903911 51689 2014 2014-02-25T00:00:00 500,0000 0,0000 0,0000 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 Não Aplicável REFORÇO PARCIAL DO EMPENHO PARA ATENDER A EXECUCAO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 2014, ACAO 2086 RP 2014NE00413 2014NE00093 65158598 DE TODOS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE MÊS JANEIRO/2014 (VITÓRIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2086 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE SERVIÇOS E APOIO ESCOLAR DO ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4239 GRATIFICAÇÃO ASSIDUIDADE 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462903912 51690 2014 2014-11-02T00:00:00 2026,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.062.627-## 1 "" ENEAS JOSE FERREIRA MIRANDA 8391883 Diárias REFERENTE 4 DIARIAS JURISDIÇÃO ESTENDIDA MES FEVEREIRO/14 - DIAS 03,04,11,17,18,24,25/02, CONFORME PORTARIA 79/2014CARGO JUIZ DE DIREITO 2014NE00592 2014NE00592 201400000008 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 4020 VALORIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4162 DIÁRIAS A MAGISTRADOS COM JURISDIÇÃO ESTENDIDA - USO EXCLUSIVO TJ 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462903913 51691 2014 2014-02-13T00:00:00 250,0000 0,0000 0,0000 0,0000 15278459000129 2 "" JC RADIMAGEM LTDA 8359476 Dispensa de Licitação EMPENHO REFERENTE DE EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE CRANIO PARA O PACIENTE DEOMAR MOREIRA DA CUNHA, EM CARATER DE URGENCIA. 2014NE00062 2014NE00062 65172701 SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO PARA EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE CRANIO PARA O PACIENTE DEOMAR MOREIRA DA CUNHA EXAME 0 3 DESPESAS CORRENTES 440922 HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 55 CAPARAÓ 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4690 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462903914 51692 2014 2014-02-18T00:00:00 5000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 02879926000124 2 "" CONCESSIONARIA RODOVIA DO SOL S/A 8320363 Inexigível Destinado atender despesas com aquisição de cartelas de ticket pedágio p/ 3ª Ponte e Rodovia do Sol para os veiculos/SEAG. 2014NE00511 2014NE00511 61019097 ESTIMATIVO NO VALOR DE R$8.000,00 EM FAVOR DA CONCESSIONÁRIA RODOVIA DO SOL S/A, PARA ATENDER DESPESA COM TICKET PEDÁGIO JAN-DEZ/2013. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2350 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2858 PEDÁGIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462903915 51693 2014 2014-12-22T00:00:00 -630,4000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.315.718-## 1 "" ELIZABETH IGNACIO DA SILVA 8367612 Não Aplicável Cancelamento devido a não utilização de saldo 2014NE01196 2014NE00356 65064313 ABERTURA DE PROC. P/ COBRIR DESPESAS REF. VIAGENS DA ÁREA E/OU CURSOS, DURANTE EXERCÍCIO 2014, EQUIPE DE ENFERMAGEM. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2729 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462903916 51694 2014 2014-04-12T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.255.370-## 1 "" ALEX NUNES CASTILHOS 8324911 Não Aplicável Despesas com 1/2 diaria para apresentação junto a OFES na realização da Serie Espirito Santo Concertos Itinerantes. 2014NE01865 2014NE01865 68436041 PARA O MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM NO DIA 11/12/2014 CÓDIGO 029.11 DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 392 DIFUSÃO CULTURAL 192 FOMENTO À FORMAÇÃO, PRODUÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL 4606 AMPLIAÇÃO DO ACESSO À PRODUÇÃO CULTURAL DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462903917 51695 2014 2014-07-14T00:00:00 -232,6200 0,0000 0,0000 0,0000 10999048000109 2 "" MILHOLI AGUAS LTDA. 8351600 Dispensa de Licitação Cancelamento parcial do empenho 2014NE00097, tendo em vista o término do contrato. 2014NE00481 2014NE00097 22942012 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300203 INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 272 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 116 DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES METROLÓGICAS 2318 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2407 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO 30203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462903918 51696 2014 2014-05-08T00:00:00 7200,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.720.757-## 1 "" IVAN DOS SANTOS 8373382 Não Aplicável DESPESA DO CREDENCIAMENTO 001/2014 - COM INSTRUTOR DE ORQUESTRA DE VIOLÕES EXTENSÃO DE CARGA HORÁRIA. 2014NE00609 2014NE00609 66476909 EM FAVOR DE IVAN DOS SANTOS COMO INSTRUTOR DE ORQUESTRA DE VIOLÕES ÁREA-E PARA O EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 364 ENSINO SUPERIOR 152 EDUCAÇÃO MUSICAL 2688 FORMAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO CONHECIMENTO E HABILIDADES MUSICAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462903919 51697 2014 2014-03-28T00:00:00 0,0000 13432,7100 0,0000 0,0000 39822176000164 2 "" PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA 8320128 Pregão LIQUIDAÇÃO FATURA 17153 CONT.001/2011-PASSAGENS AREAS MES MARÇO/2014. 2014NL00703 2014NE00211 65162790 PARA O EXERCICIO DE 2014 ADESAO AO CONTRATO 001/2011 FIRMADO ENTRE A SEGER E A PAY LESS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2180 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2849 PASSAGENS PARA O PAIS - AÉREAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462903920 51698 2014 2014-07-17T00:00:00 144,8000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.614.437-## 1 "" HECTOR MARQUES LUCIO FRAGA 8367119 Dispensa de Licitação AJUDA DE CUSTO CREDITO REQ 01417/14 2014NE02282 2014NE02282 48337455 PASSAGEM/DIARIA PARA HECTOR MARQUES REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2718 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE VITÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462903921 51699 2014 2014-04-07T00:00:00 79992,0500 0,0000 0,0000 0,0000 02209094000139 2 "" VITORIA APART HOSPITAL S/A 8315523 Dispensa de Licitação despesa com reforço da 2014ne02745 com internação de ademilson ramos. 2014NE04616 2014NE02745 65511450 DE ADEMILSON RAMOS NO HOSPITAL VITÓRIA APART. AUTORIZAÇÃO PARA INTERNAÇÃO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462903922 51700 2014 2014-08-13T00:00:00 0,0000 0,0000 214,9000 0,0000 27492479000187 2 "" VIACAO SAO GABRIEL LTDA. 8362425 Não Aplicável PAGTO. REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS DE JULHO/2014 EM FAVOR DA SERVIDORA KELLY GANA SCHMIDT. 2014OB05711 2014NE01306 65739337 DE VALE TRANSPORTE COLATINA X SAO GABRIEL E VICE VERSA. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4800 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462903923 51701 2014 2014-11-24T00:00:00 0,0000 8913,8300 0,0000 0,0000 19518890000156 2 "" COOPERATIVA DE AQUICULTORES E AGRICULTORES CAPIXABAS 8369998 Dispensa de Licitação LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM O CT-152/2014, REF AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO, REFERENTE NF Nº 670 DO MÊS DE NOVEMBRO/2014. 2014NL20125 2014NE16743 68448775 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONTRATO N 152/2014, MÊS NOVEMBRO/2014 (MUNIZ FREIRE) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 52 SUDOESTE SERRANA 347 SUPERÁVIT FINANCEIRO - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 6684 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4497 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462903924 51702 2014 2014-11-12T00:00:00 0,0000 43332,4300 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Inexigível LIQUIDAÇÃO INSS PATRONAL 13 SALÁRIO FOLHA DEZ 2014 2014NL01015 2014NE00041 68677847 SOLICITA AUTORIZAR O PAGAMENTO DO INSS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE Nº 33, 13º SALÁRIO, DE 2014. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2135 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 10201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462903925 51703 2014 2014-11-12T00:00:00 0,0000 8918,3700 0,0000 0,0000 100201 3 "" RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 8371805 Não Aplicável LIQUIADACAO FOPAG DEZ 2014 2014NL01014 2014NE00586 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2135 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2538 GRATIFICACAO ASSIDUIDADE - RPPS 10201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462903926 51704 2014 2014-10-21T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.199.377-## 1 "" SARAH RIBEIRO VARGAS 8370901 Não Aplicável Liquidação de meia diária em viagem a Cachoeiro de Itapemirim e Rio Novo do Sul dia 28/10, saída às 8hs e retorno às 17:30hs, para fiscalizar as obras executadas na EE-CEI Átila de Almeida Miranda, EEEF Inah Werneck e EEEFM Virgínia Nova. 2014NL01825 2014NE00173 65498380 AUTORIZACÃO DE EMPENHO ESTIMATIVO DE DIÁRIAS DE VIAGEM DA SERVIDORA À DIVERSOS MUNICÍPIOS DO ES RECURSO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 603 GESTÃO DE OBRAS CIVIS NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 2524 GERENCIAMENTO E FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS CIVIS DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462903927 51705 2014 2014-11-13T00:00:00 0,0000 2941,7800 0,0000 0,0000 05340639000130 2 "" PRIME CONSULT.ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA-EPP 8368439 Pregão LIQUIDAÇÃO PARCIAL DA NOTA FISCAL 9814, REFERENTE À DESPESA COM COMBUSTÍVEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEG, NO MÊS DE OUTUBRO/2014. 2014NL02192 2014NE00204 64868656 PARA INICIO DE ADESÃO AO CONTRATO COMPARATIVO Nº17/13-COMBUSTÍVIES E LUBRIFICANTES AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 505 ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2120 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2401 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GNV/DIESEL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462903928 51706 2014 2014-11-14T00:00:00 0,0000 28111,8500 0,0000 0,0000 28152650000171 2 "" ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRIC S/A-ESCELSA 8319619 Dispensa de Licitação - LIQUIDAÇÃO P/ PGTO.DE DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO MÊS DE OUTUBRO/2014, DE DIVERSAS UNIDADES DO DETRAN/ES. 2014NL14051 2014NE01166 63981629 PROCESSO DE RENOVAÇÃO ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462903929 51707 2014 2014-11-06T00:00:00 0,0000 6906,2100 0,0000 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 Não Aplicável PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES PESSOAL MILITAR - FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR Nº 99 MAIO/2014. 2014NL01421 2014NE00104 65003926 SOLICITA ABERTURA DE PROCESSO A SER UTILIZADO NA COBERTURA DAS DESPESAS COM DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (MILITAR E CIVIL) NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2014. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2756 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4262 FÉRIAS ABONO CONSTITUCIONAL - ATIVO MILITAR - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462903930 51708 2014 2014-05-05T00:00:00 0,0000 1692,6300 0,0000 0,0000 02965426000105 2 "" ESTERILETO-ESTERILIZ.E COM.DE PROD.HOSP.LTDA 8325261 Dispensa de Licitação LIQUIDAÇÃO DA NF. 2486 DO MÊS DE ABRIL/2014 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE ESTERELIZAÇÃO E OXIDO ETILENO DE MATERIAIS TERMO SENSIVEIS. CONF. SOLICITAÇÃO DO NTCLC/CI 004/2014. 2014NL00460 2014NE00094 65026365 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM E ESTERELIZAÇÃO EM ÓXIDO DE ETILENO DE MATERIAIS TERMO SENSÍVEIS SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2727 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462903931 51709 2014 2014-05-08T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.579.607-## 1 "" SARAH OLA MOREIRA 8347104 Diárias LIQUIDAÇÃO COM DIÁRIA PARA REUNIÃO DO COMITÊ EDITORIAL DO INCAPER, EM VITÓRIA, DIA 11/08. 2014NL02364 2014NE01792 65040899 PAGAMENTO DESPESAS COM DESLOCAMENTO DE VIAGEM - FONTE 0101. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA PESQUISA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2390 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462903932 51710 2014 2014-05-19T00:00:00 0,0000 15600,0000 0,0000 0,0000 03361035000144 2 "" C.E DA EPG LEOPOLDINO ROCHA 8341332 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO REF DESPESA COM PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PEDDE/14, META 9 2014NL05400 2014NE05483 66090393 RECURSOS PEDDE/2014 - MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR (ITAPEMIRIM) PLANO DE APLICACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 42 AUXÍLIOS "" 53 LITORAL SUL 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 1672 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA, REPAROS E ACESSIBILIDADE NAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4462 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - AUXÍLIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462903933 51711 2014 2014-03-07T00:00:00 0,0000 0,0000 211,2100 0,0000 440901 3 "" FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 8370690 Não Aplicável Pagamento de Fundo Previdenciário, retido servidor, folha 33, mês 06/2014. 2014OB14078 2014NE00138 64951944 PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SESA, REFERENTE EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4698 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462903934 51712 2014 2014-08-22T00:00:00 0,0000 0,0000 17885,5100 0,0000 28483014000122 2 "" TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8339078 Não Aplicável FOLHA DE PAGAMENTO AGO/14. 2014OB02046 2014NE00007 702014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 32 CONTROLE EXTERNO 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2018 EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4138 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462903935 51713 2014 2014-02-20T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.907.057-## 1 "" MARIA DE LOURDES ALVES SCHWARTZ 8338807 Diárias Reunião técnica, Dia 17/02/2014 M/ Vitória. 2014OB01324 2014NE01340 65437837 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/GEJUD/N 6/2014) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462903936 51714 2014 2014-05-05T00:00:00 0,0000 0,0000 12066,5800 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 Não Aplicável PAGAMENTO DE DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL DE 2014. 2014OB00765 2014NE00007 65044878 EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PESSOAL DESTE DIO/ES, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014, NO VALOR TOTAL DE R$11.755.732,50 (ONZE MILHÕES SETECENTOS E CINQUENTA E CINCO MIL QUATROCENTOS E TRINTA E DOIS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS). AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 800 APOIO ADMINISTRATIVO 277 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3857 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462903937 51715 2014 2014-07-24T00:00:00 0,0000 0,0000 38730,0000 0,0000 06002358000130 2 "" CONSELHO DA EEEF DR. JOSE MOYSES 8316505 Não Aplicável pagamento recurso dinheiro direto na escola-PEDDE 2014 -complementação da meta 9 2014OB12295 2014NE11436 67001556 RECURSOS PEDDE/2014 - MANUTENÇAO DA REDE ESCOLAR (CARIACICA) PLANO DE APLICACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 42 AUXÍLIOS "" 50 METROPOLITANA 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 1672 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA, REPAROS E ACESSIBILIDADE NAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4462 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - AUXÍLIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462903938 51716 2014 2014-11-09T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.557.827-## 1 "" RAFAEL DE AVILA PANTALEAO 8373887 Diárias Lançamento ref. 1,5 diárias, de 23 a 24.09 em viagem a Santa Teresa para participar de reunião do CONREMA II. 2014NL00396 2014NE00123 66516412 ENC.PLANO DE VIAGEM ANUAL PARA 2014. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2620 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462903939 51717 2014 2014-08-28T00:00:00 0,0000 0,0000 197,2800 0,0000 440901 3 "" FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 8370690 Não Aplicável FOLHA DE PESSOAL. 'V'. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS. RELATÓRIO 31 (PRO0569P-RG). EMISSÃO: 18-08-2014 13:05:37. RUBRICA(S) N(S). 121 2014OB18580 2014NE00532 64951944 PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SESA, REFERENTE EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4698 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462903940 51718 2014 2014-05-11T00:00:00 0,0000 0,0000 454,8000 0,0000 28133619000193 2 "" S/A A GAZETA 8331755 Inexigível PAGAMENTO DE 2 ASSINATURAS SEMESTRAIS DO JORNAL A GAZETA - NOTAS FISCAIS 5129 E 5130. 2014OB03604 2014NE00540 201400044261 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 2034 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2790 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462903941 51719 2014 2014-04-06T00:00:00 0,0000 0,0000 50,4800 0,0000 19473043000112 2 "" FUNDACAO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - PREVES 8370289 Não Aplicável Pgto PREVES Patronal - Folha de Pessoal - Mai/14. 2014OB01991 2014NE00655 65005910 PARA PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS PARA O EXERCICIO DE 2014. EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 7 CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 27 CONTRIBUIÇÃO DO ESTADO AO REGIME DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR - PREVES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4595 CONTRIBUIÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR - PREVES 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462903942 51720 2014 2014-09-30T00:00:00 0,0000 0,0000 18545,8600 0,0000 19473043000112 2 "" FUNDACAO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - PREVES 8370289 Não Aplicável Pagamento de contribuição patronal PREVES, folha de pagamento 31, mês 09/2014. 2014OB21369 2014NE03546 64951944 PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SESA, REFERENTE EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 7 CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 88 CONTRIBUIÇÃO DO ESTADO AO REGIME DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR - PREVES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4595 CONTRIBUIÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR - PREVES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462903943 51721 2014 2014-09-24T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.890.057-## 1 "" LUCIANO DAMASCENO OLIVEIRA 8333159 Diárias PAGTO DE MEIA DIÁRIA PARA O MUNICÍPIO DE DOMINGOS MARTINS-ES A FIM DE REALIZAR A SEGURANÇA PESSOAL DA 1º DAMA EM AGENDA OFICIAL, NO DIA 21/09/2014, CONF.CI 1646/2014/CM/NOE. 2014OB02853 2014NE00272 65013000 NO VALOR DE R$ 300,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS REF AO EXERCICIO DE 2014 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 750 SEGURANÇA DE DIGNATÁRIOS 2080 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462903944 51722 2014 2014-08-28T00:00:00 0,0000 0,0000 8295,4600 0,0000 460101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 8373195 Não Aplicável PAGAMENTO VALORES LIQUIDOS DA FOLHA DE PESSOAL AGOSTO/2014. 2014OB06100 2014NE00371 65151348 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4809 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2504 ABONO DE PERMANÊNCIA - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462903945 51723 2014 2014-08-22T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.638.607-## 1 "" DALVA DA SILVA TORRES 8327920 Diárias LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM DIÁRIAS, VISANDO COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO,PAG.DE 1 E 1/2 DIÁRIAS,CONF.IS.Nº2491/2014,EM 26 E 27/08/2014, DE VITORIA P/IUNA 2014OB12782 2014NE00104 64873510 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA A FAVOR DAS BANCAS EXAMINADORAS DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO EXERCICIO 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462903946 51724 2014 2014-12-22T00:00:00 0,0000 0,0000 190,5200 0,0000 100101 3 "" SECRETARIA DA CASA CIVIL 8370369 Não Aplicável Pagamento de Consignação da Folha de dezembro/2014. 2014OB00929 2014NE00457 65020740 VALORES ABAIXO INFORMADOS VISANDO ATENDER DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO MES DE JANEIRO DO EXERCICIO DE 2014 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100101 SECRETARIA DA CASA CIVIL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 505 ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2075 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462903947 51725 2014 2014-04-07T00:00:00 0,0000 0,0000 101,5300 0,0000 100103 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA 8370494 Não Aplicável Pagamento da Consignação da Folha nº 31 - CLUBE VITORIA DE SEGUROS - referente ao mês de Junho de 2014 - RPPS. 2014OB00457 2014NE00020 65081153 DE DESPESAS COM PESSOAL PARA O EXERCÍCIO DE 2014. PREVISAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100103 SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 124 CONTROLE INTERNO 189 FORTALECIMENTO DO CONTROLE INTERNO E PROMOÇÃO DA TRANSPARÊNCIA E PARTICIPAÇÃO SOCIAL 4092 REALIZAÇÃO DE AÇÕES DE AUDITORIA E CONTROLE INTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462903948 51726 2014 2014-06-08T00:00:00 0,0000 0,0000 49,5000 0,0000 ###.284.177-## 1 "" MAGNA DIAS DE ATHAYDE 8318953 Inexigível PAGAMENTO TFD 551/2014 EM PARTE, REFERENTE AJUDA DE CUSTOS, PACIENTE ANTONIO LUBIANA NETO. 2014OB02983 2014NE02397 55878768 DE TFD. REP. MAGNA DIAS DE ATHAYDE LUBIANA CPF 130.284.177-74. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 57 CENTRO OESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2715 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462903949 51727 2014 2014-01-09T00:00:00 0,0000 0,0000 25350,0000 0,0000 27490614000155 2 "" CASA DE SAUDE SANTA MARIA S/A 8341236 Dispensa de Licitação ref.nl,pagto.nf-09396,internação de judith luzia de mello,de 05/07 a 19/07/2014. 2014OB18758 2014NE00618 65006984 NO VALOR DE R$ 3.828.888,00, EM FAVOR DA CASA DE SAÚDE SANTA MARIA, PARA REALIZAÇÃO NO ANO DE 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462903950 51728 2014 2014-02-05T00:00:00 0,0000 0,0000 1668,7000 0,0000 07064289000151 2 "" COBE CONS.OPERACIONAL DE BILHETAGEM ELETRON. 8318165 Não Aplicável PGTO DESPESA COM VALE TRANSPORTE PARA SERVIDORES DA REDE ESTADUAL, REFERENTE AO MES DE MAIO/2014 E RETROATIVO ABRIL/.2014. 2014OB04606 2014NE00032 65011651 EM FAVOR DO CONSORCIO OPERACIONAL DE BILHETAGEM ELETRÔNICA DE COLATINA PARA FAZER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE (VITÓRIA EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 694 MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR 4088 ESTÁGIOS NA REDE DE ENSINO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462903951 51729 2014 2014-10-10T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.941.237-## 1 "" AUGUSTO CARLOS DIAS PIRES 8353030 Diárias LIQ.DE 01 E 1/2 DIARIA PARA ECOPORANGA-ES, NO DIA 11 A 12 DE OUTUBRO DE 2014, A FIM DE REALIZAR A SEGURANCA DO EXMO.SR.VICE GOVERNADOR. CI-1729/NOE - 2014. 2014NL02819 2014NE00249 65009363 NOVALOR DE R$ 300,00 PARA O ANO DE 2014 EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 750 SEGURANÇA DE DIGNATÁRIOS 2080 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462903952 51730 2014 2014-08-12T00:00:00 0,0000 504,0000 0,0000 0,0000 ###.169.417-## 1 "" ALISON FERREIRA DE SOUZA 8364342 Diárias LIQUIDAÇÃO COM DIÁRIAS PARA INSTALAR IMPRESSORA EM COMPUTADORES EM REDE, INSTALAR ANTIVÍRUS E CONFIGURAR/FORMATAR COMPUTADORES EM MUCURICI, ECOPORANGA, ÁGUA DOCE DO NORTE, VILA PAVÃO E SÃO MATEUS, DIAS 15-19/DEZ. 2014NL03745 2014NE02777 65040899 PAGAMENTO DESPESAS COM DESLOCAMENTO DE VIAGEM - FONTE 0101. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA PESQUISA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 571 DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO 853 DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR 3394 GERAÇÃO/ADAPTAÇÃO DE TECNOLOGIAS AGROPECUÁRIA E PESQUEIRA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462903953 51731 2014 2014-02-20T00:00:00 0,0000 0,0000 655,2000 0,0000 ###.232.577-## 1 "" JOSé REINALDO SANTOS ALVES 8350057 Dispensa de Licitação pagto diaria ref. fev/14 2014OB00238 2014NE00269 65446950 "SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA PARA COBRIR DESPESA COM VIAGENS A SERVIÇO DO HMSA." DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2725 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE SÍLVIO AVIDOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462903954 51732 2014 2014-09-04T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.707.727-## 1 "" ORION NOVAES BARBOSA 8317630 Não Aplicável PGT. DE 2 E 1/2 DIARIAS PARA DENTRO DO ESTADO, CONF. REQ. 474, MES DE ABR/14. 2014OB00744 2014NE00407 65583906 MENSAL NO VALOR DE R$ 1.680,00 REFERENTE PAGAMENTO DIÁRIAS DURANTE O MÊS DE MARÇO/14 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 505 ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2121 ASSESSORAMENTO GERAL AO CHEFE DO EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462903955 51733 2014 2014-07-31T00:00:00 0,0000 0,0000 -204,2400 0,0000 27487156000286 2 "" VIACAO JOANA D`ARC S/A 8331284 Inexigível 2014EV00092 2014NE00101 64844579 AQUISIÇÃO DE PASSAGENS(VIAÇÃO JOANA D'ARC) PARA SERVIDORES E ESTÁGIARIOS DO CRDR CENTRO NORTE, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2014. COMPRA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA PESQUISA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2390 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462903956 51734 2014 2014-01-12T00:00:00 0,0000 443,4400 0,0000 0,0000 39327556000122 2 "" AZ TURISMO E VIAGENS LTDA 8326477 Dispensa de Licitação Liquidação de despesa com vale transporte intermunicipal, referente ao mês de Dez/2014. 2014NL02105 2014NE00111 65004159 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2014 EM FAVOR DA EMPRESA AZ TURISMO. AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TRABALHO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2410 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462903957 51735 2014 2014-04-02T00:00:00 0,0000 0,0000 3662,6600 0,0000 ###.620.757-## 1 "" ANTONIO CARLOS MENDES 8323430 Inexigível pg.serv.pericias medicas realizadas no mês de dez/13. 2014OB00107 2014NE00064 61223182 DE PAGAMENTO DE MEDICO PERITO SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2885 MANUTENÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2878 SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (§ 1º DO ART. 18 DA LC Nº 101/00) - SERVIÇOS MÉDICOS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462903958 51736 2014 2014-09-04T00:00:00 0,0000 0,0000 252,0000 0,0000 ###.361.348-## 1 "" CARLOS ALBERTO MAZONI JUNIOR 8323876 Não Aplicável PGT. DE 1 E 1/2 DIARIAS PARA DENTRO DO ESTADO ( presidente kennedy, linhares, aracruz), CONF. REQ. 448, MES DE ABR/14. 2014OB00749 2014NE00402 65581938 MENSAL NO VALOR DE R$ 2.520,00 REFERENTE A PAGAMENTO DE DÍARIAS DURANTE O MÊS DE MARÇO/2014 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 505 ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2121 ASSESSORAMENTO GERAL AO CHEFE DO EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462903959 51737 2014 2014-02-04T00:00:00 0,0000 0,0000 30717,2200 0,0000 11815877000157 2 "" SALUTARE COMUNIDADE TERAPÊUTICA LTDA 8352759 Não Aplicável PGTO. REF. A INTERNAÇÃO DE FRANCISCO JUNIOR BIGATE MACHADO - DE 12/10 A 31/12/2013 - CONF. NF 575 2014OB06153 2014NE00361 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462903960 51738 2014 2014-03-21T00:00:00 0,0000 0,0000 1174,8000 0,0000 ###.843.727-## 1 "" ALAN JUNCA 8370767 Não Aplicável Pagamento de bolsa estudo para agente do curso de formação período de 27/01 a 28/02/2014 2014OB01496 2014NE01457 65413849 NO VALOR DE 568.000,00 REF. CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTUDOS PARA 200 CANDIDATOS DA 1ª TURMA CURSO FORMAÇÃO DO CONCURSO PUBLICO DE AP E AEVP EDITAL 001/2012 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 6802 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA PRISIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2679 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462903961 51739 2014 2014-03-24T00:00:00 0,0000 0,0000 872,5000 0,0000 04169585000129 2 "" COMERCIAL PONTARA LTDA - ME 8369817 Dispensa de Licitação Pag.aquisição de gas de cozinha botija 13 kg NF. 1067 2014OB00767 2014NE00371 64762718 AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP (ENGARRAFADO) PARA ATENDER AO EXERCÍCIO DE 2014. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460201 INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 243 ASSISTÊNCIA À CRIANCA E AO ADOLESCENTE 165 EXPANSÃO DA REDE E APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 4818 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2404 GÁS ENGARRAFADO 46201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462903962 51740 2014 2014-04-30T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.481.607-## 1 "" ARISTODEMOS DE PAIVA HASSEM 8337551 Diárias PAGAMENTO DIÁRIAS, DIA 23/04-V.NOVA-ENCONTRO DE PRODUTORES DE CÍTRUS. 2014OB01247 2014NE00903 66175674 PARTICIPAÇÃO NO CURSO DE NUTRIÇÃO E ADUBAÇÃO DE CITROS E ENCONTRO DE PRODUTORES DE CITROS. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA PESQUISA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 694 MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR 4397 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462903963 51741 2014 2014-12-16T00:00:00 0,0000 0,0000 433750,0000 0,0000 00985004000176 2 "" PME MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 8346887 Pregão Pagamento DANFE Nº 000.025.939 - Parte da Ordem De Fornecimento nº 00410/2014 - Pregão 006/2014 - Ata de Registro de Preços nº 013/2014-SEAG - Aquisição de 01 (huma) Motoniveladora e demais especificações contidas na Ata de Registro de Preços nº 013/2014 para atender a Prefeitura Municipal de Rio Bananal/ES - Proc. 64776603. 2014OB05728 2014NE02780 64776603 PARA DEFLAGRAÇÃO DE PROCEDIMENTO LICITATÓRIO PARA AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS AGRÍCOLAS. AUTORIZACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA 4 INVESTIMENTOS 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE "" 0 ESTADO 142 OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 853 DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR 3358 FORTALECIMENTO DA ESTRUTURA DE PRODUÇÃO, COMERCIALIZAÇÃO E ESCOAMENTO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3285 MÁQUINAS E EQUPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462903964 51742 2014 2014-07-31T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.536.017-## 1 "" FLAVIA NASCIMENTO RIBEIRO 8343922 Diárias Participar do I Seminário para Educação das Relações Étnico Racial e Diversidade.Dia 04/08 e 05/08/2014 - Em Barra de São Francisco 2014OB13021 2014NE11787 67171850 EM FAVOR DOS SERVIDORES FLAVIA NASCIMENTO RIBEIRO E ELAINE KARLA DE ALMEIDA (REP/AE011/N 36/2014) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462903965 51743 2014 2014-11-17T00:00:00 0,0000 0,0000 1049,9300 0,0000 34028316001266 2 "" EBCT-EMPRESA BRASIL. DE CORR. TELEGRAFOS 8323944 Inexigível pagamento referente a prestação de serviços de coleta e entrega de malotes mes de outubro/2014. 2014OB04713 2014NE00319 61186406 DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ECT 9912214168, O QUAL VIGORARÁ ATÉ 03/08/2013. RENOVACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2450 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2741 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL, EXCETO CORRESPONDÊNCIAS, TELEFONIA, PUBLICIDADE E PROCESSAMENTO DE DADOS 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462903966 51744 2014 2014-12-06T00:00:00 0,0000 0,0000 90,4200 0,0000 ###.721.547-## 1 "" CEZAR ANTONIO MANHÃES RODRIGUES 8323784 Inexigível GPS INSS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PALESTRANTE, NO DIA 28/05/2014. COMPET. JUN/14.(CEZAR ANTONIO MANHÃES RODRIGUES) 2014OB01858 2014NE00792 66545749 DO DOCENTE CEZAR ANTONIO MANHÃES RODRIGUES PARA ATUAR NO PROGRAMA DE AMBIENTAÇÃO NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DI 28/05, NESTA ESESP. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 543 CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS SERVIDORES E GESTORES PÚBLICOS DO ESTADO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2679 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462903967 51745 2014 2014-04-17T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.716.267-## 1 "" SILVANA COUTINHO RAMOS 8336472 Diárias PG 0,5 DIAR DIA 11.04 -ABR/14. 2014OB01288 2014NE00352 65489608 ENC.PLANO DE VIAGEM ANUAL PARA 2014. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2625 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462903968 51746 2014 2014-03-27T00:00:00 0,0000 0,0000 200,0000 0,0000 ###.839.967-## 1 "" BENILDO DENADAI 8353462 Dispensa de Licitação AJUDA DE CUSTO CONSULTA JAU 15/04/2014 REQ 578/14 TAXI 2014OB00913 2014NE00987 53543696 PASSAGEM E DIARIA PARA ZENAIDE GRIJO DENADAI REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2718 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE VITÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2862 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD - TERRESTRE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462903969 51747 2014 2014-03-20T00:00:00 0,0000 0,0000 36,0800 0,0000 ###.708.217-## 1 "" NEUSA MATILDES RONCONI DOS SANTOS 8350285 Não Aplicável PGTO. DE IRRF DE JETON P/ CONSELHEIRO NEUSA MATILDES RONCONI DOS SANTOS NO MES DE FEVEREIRO 2014 2014OB02325 2014NE00420 65088085 DE JETONS EM FAVOR DOS CONSELHEIROS NÃO VINCULADOS DO CEE (VITÓRIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 6680 APOIO AO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2713 JETONS A CONSELHEIROS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462903970 51748 2014 2014-02-27T00:00:00 0,0000 0,0000 333,8700 0,0000 360203 3 "" AGÊNCIA REGULADORA DE SANEAMENTO BÁSICO E INFRAESTRUTURA VIÁRIA DO ESPÍRITO SANTO 8369978 Não Aplicável pagto da folha de fev/14. 2014OB00102 2014NE00098 65054040 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 360203 AGÊNCIA REGULADORA DE SANEAMENTO BÁSICO E INFRAESTRUTURA VIÁRIA DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 36 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 617 GESTÃO DAS CONCESSÕES DE SANEAMENTO E INFRAESTRUTURA VIÁRIA 6159 REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4249 13° SALÁRIO - ATIVO CIVIL - RGPS 36203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462903971 51749 2014 2014-10-07T00:00:00 0,0000 0,0000 759,0000 0,0000 11891664000104 2 "" GERALMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 8360211 Dispensa de Licitação pagamento da nota fiscal 1232 mai/2014 medicamentos para o paciente MARILENE ROSSONI FRIZZERA EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL. 2014OB14693 2014NE00993 64657450 VENLAFAXINA 150MG CÁPSULA DE LIBERAÇÃO PROLONGADA E OUTROS PARA ATENDER MARILENE ROSSONI FRIZZERA EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL. MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 230 IMPLEMENTAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 2692 AQUISIÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS, DE PROGRAMAS ESPECÍFICOS E OUTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2464 MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTENCIA SOCIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462903972 51750 2014 2014-07-07T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.953.417-## 1 "" JULIO JOSE FERREIRA MARTINS 8316810 Não Aplicável PD REF. A 1/2 DIÁRIA PARA DESPESA COM VIAGEM DE SERVIDOR A SERV. DO HJSN, DIA 09/06/2014, (JUSTIFICATIVA DESCRITA NOS AUTOS), CONF. CI Nº 152/2014, CONF. AUTORIZADO EM PROC. SUPRA - FULCRO: DECR ESTADUAL Nº 3328-R, DE 28/06/2013 2014OB00480 2014NE00108 65168356 PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR JÚLIO JOSÉ FERREIRA MARTINS ESTIMATIVA 2014. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440923 HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2728 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462903973 51751 2014 2014-06-27T00:00:00 0,0000 0,0000 280451,5800 0,0000 320101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TRABALHO 8372250 Dispensa de Licitação PG DA FOLHA DE PESSOAL RGPS DA SECTTI NO MÊS 06/2014 2014OB01175 2014NE00604 65171381 FOLHA DE PAGAMENTO DA SECTTI DO EXERCICIO DE 2014. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TRABALHO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2414 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2596 SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462903974 51752 2014 2014-06-26T00:00:00 0,0000 0,0000 7777,8200 0,0000 31783830000166 2 "" AMG - ENGENHARIA LTDA. 8331257 Não Aplicável PG DA 1ª MEDIÇÃO REF OBRA DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA EEEFM HORÁCIO PLÍNIO, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE BOM JESUS DO NORTE, CT 150/14, NOTA FISCAL Nº 261 2014OB09487 2014NE03719 66034558 DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA EEEFM HORÁCIO PLÍNIO, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE BOM JESUS DO NORTE (REP/GERFE/N 98/2014) CONTRATACAO DE SERVICOS 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 55 CAPARAÓ 331 SUPERÁVIT FINANCEIRO - COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 1672 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA, REPAROS E ACESSIBILIDADE NAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3366 OBRAS DE BENFEITORIA OU MELHORIA EM IMÓVEIS DE USO ESPECIAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462903975 51753 2014 2014-09-22T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.679.957-## 1 "" CLESIA MARIA FERREIRA CAMPOS JORGE 8365958 Diárias Participar da Mostra Estadual do Teatro Carlos Gosmes, em Vitória dia 03/09/2014 . 2014OB16897 2014NE15151 67520995 EM FAVOR DOS PROFISSIONAIS RELACIONADOS (GUACUI) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462903976 51754 2014 2014-08-20T00:00:00 0,0000 0,0000 195,8900 0,0000 31479710000170 2 "" MP PUBLICIDADE LTDA 8315826 Concorrência PAGTO IRRF NF 22952, 22955, 22961, 22968, 22981, 22998, 23010, 23021, 23027, 23055, 23075, 23087, 23126, 23141 - MP PUBLICIDADE 2014OB17731 2014NE04009 66225612 INFORMAR E CONCIENTIZAR A POPULAÇÃO EM JORNAL, OUT DOR, INTERNET E RADIO QUANTO IMPORTÂNCIA DO COMPARECIMENTO ÀS CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS. DIVULGACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 131 COMUNICAÇÃO SOCIAL 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 2695 CAMPANHAS EDUCATIVAS DE INTERESSE À SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2744 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462903977 51755 2014 2014-03-11T00:00:00 0,0000 0,0000 3943,4200 0,0000 32441297000117 2 "" SABOR ORIGINAL ALIMENTAçãO E SERV LTDA EPP 8358397 Pregão PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO NO PERÍODO DE 01 A 14 DE OUTUBRO DE 2014 PARA ATENDER A ESTE HEAC, CONTRATO 116/2014. 2014OB00611 2014NE00304 66566720 PROCESSO DE EMPENHO REFERENTE CONTRATO 0116/2014-SESA - SABOR ORIGINAL - PROCESSO EMERGENCIAL (ORIGINAL 66046688). EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440912 HOSPITAL ADAUTO BOTELHO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2721 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL ADAUTO BOTELHO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2407 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462903978 51756 2014 2014-07-11T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.474.267-## 1 "" ANA MARCIA FEITOZA SANTANA 8316030 Diárias PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIARIAS/VIAGENS QUANDO EM DESLOCAMENTO A SERVIÇO DA UNIDADE DE TRABALHO NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014 - VIAGENS EM 07/11. 2014OB01773 2014NE00020 65007999 DESPESAS COM DIARIAS/VIAGENS QUANDO EM DESLOCAMENTO A SERVIÇO DA UNIDADE DE TRABALHO NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 594 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO 4715 MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462903979 51757 2014 2014-06-06T00:00:00 0,0000 0,0000 5892,0000 0,0000 05792158000165 2 "" SCORPION TELOES LTDA 8338928 Pregão Pagamento da NFS nº 00808, p/atender despesas com estrutura para evento, solenidade de entrega de equipamentos do Programa Vida no Campo no município de Presidente Kennedy/ ES no dia 04/04/2014, conforme Pregão Eletrônico nº 015/2013 - Ata de Registro de Preços nº 002/2013 - SEADH e Ordem de Serviço Nº 00101/2014. Processo nº 64490416 2014OB02945 2014NE00850 64490416 ADESÃO A ARP DA SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIRETOS HUMANOS. APOIO A EVENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 131 COMUNICAÇÃO SOCIAL 853 DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR 4372 PROMOÇÃO DE EVENTOS DA AGRICULTURA CAPIXABA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2799 FESTIVIDADES E HOMENAGENS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462903980 51758 2014 2014-03-04T00:00:00 0,0000 0,0000 -373230,8500 0,0000 06253542000152 2 "" IBRASC - INSTITUTO BRASILEIRO SANTA CATARINA 8349849 Concurso Pagamento do repasse ao IBRASC referente a folha de pagamento de março/2014, unidade de viana. 2014OB01823 2014NE01032 61173436 NO VALOR DE R$ 4.547.659,62 PARA O TERMO DE PARCERIA N. 001/2011 REF. PRESTACAO DE SERVIÇO DE SAUDE, EM CARATER COMPLEMENTAR, PARA TODAS AS UP'S NO PERIODO DE JANEIRO A JULHO DE 2013. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 6802 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA PRISIONAL 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4458 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - CONVÊNIOS, ACORDOS E AJUSTES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462903981 51759 2014 2014-12-03T00:00:00 0,0000 0,0000 1133,7100 0,0000 39270012000171 2 "" MD SISTEMAS DE COMPUTACAO LTDA 8325413 Inexigível PAGAMENTO NF. 16733. SISTEMA SAPIENS. 2014OB00509 2014NE00100 3632014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2013 GESTÃO DA TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 1721 TI: MANUTENÇÃO DE SOFTWARE 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462903982 51760 2014 2014-04-02T00:00:00 0,0000 0,0000 197,9700 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 Não Aplicável PAGAMENTO REF.A CONSIGNAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL DA SESP DO MÊS DE JANEIRO/2014. 2014OB00188 2014NE00042 65012569 PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL ESTATUTÁRIO, COMISSIONADO, MILITAR, ESTAGIÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS, PARA O EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4732 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462903983 51761 2014 2014-02-27T00:00:00 0,0000 0,0000 18703,5600 0,0000 460202 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR 8374340 Não Aplicável PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL N. 31, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2014. 2014OB00095 2014NE00027 65116828 EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO, NO VALOR DE R$ 1.943.304,00 (UM MILHÃO, NOVECENTOS E QUARENTA E TRÊS MIL E TREZENTOS E QUATRO REAIS), EM FAVOR DO PROCON/ES. EM FAVOR DO INSS, EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO NO VALOR DE R$ 350.000,00 (TREZENTOS E CINQUENTA MIL REAIS) E EM FAVOR DO IPAJM, EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO NO VALOR DE 8.000,00 (OITO MIL REAIS) AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460202 INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2828 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2574 13º SALÁRIO - RGPS 46202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462903984 51762 2014 2014-04-02T00:00:00 0,0000 0,0000 2922,8100 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 Não Aplicável PAGAMENTO REF.A CONSIGNAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL DA SESP DO MÊS DE JANEIRO/2014. 2014OB00189 2014NE00063 65012569 PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL ESTATUTÁRIO, COMISSIONADO, MILITAR, ESTAGIÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS, PARA O EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4732 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSIDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462903985 51763 2014 2014-03-19T00:00:00 0,0000 0,0000 943,2500 0,0000 13024068000152 2 "" STARSERVICE CONSERV.E TERCEIRIZACAO LTDA - ME 8361925 Pregão PAGAMENTO DE INSS S/ SERV. DE TERCEIROS PARA ESTA DEFENSORIA PUBLICA. 2014OB00329 2014NE00046 62580671 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TERCEIRIZADO - STAR SERVICE CONSERVAÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO LTDA. ADITIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 180901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 18 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 110 DIREITOS HUMANOS, DIREITOS DE TODOS 2144 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO, SEDE E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 18901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462903986 51764 2014 2014-09-25T00:00:00 0,0000 0,0000 724,0000 0,0000 ###.908.007-## 1 "" LUCIA MARIA ALBERT 8319375 Dispensa de Licitação PAG.DA DESPESA COM GRATIFICAÇÃO AOS INTERNOS QUE DESENVOLVEM ATIVIDADES NESTE HOSP. COLONIA A TITULO DE PRAXITERAPIA EM SETEMBRO DE 2014 COTA SETEMBRO/2014 - PROC.65013883/14 2014OB00377 2014NE00071 65013883 PROCESSO DE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO POR PRAXITERAPIA - PERÍODO DE 01 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2014. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440919 COLONIA PEDRO FONTES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4694 MANUTENÇÃO DOS PAVILHÕES DA COLÔNIA PEDRO FONTES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2697 SALÁRIOS DE INTERNOS EM PENITENCIÁRIAS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462903987 51765 2014 2014-03-04T00:00:00 0,0000 0,0000 224,0000 0,0000 ###.589.697-## 1 "" MANOEL GAMBARTI JUNIOR 8339314 Diárias PAGAMENTO DE 02 DIÁRIAS SERVIÇO PARA PARTICIPAREM NA CONDIÇÃO DE COORDENADOR E AUXILIARES DO CFSD/2014, NO MUNICÍPIO DE CARIACICA, NO PERÍODO DE 19 A 10/03/14, CI 007/14- 2º BPM. 2014OB00932 2014NE00485 65839927 DIARIAS EM FAVOR DE MMEE QUE SEGUIRÃO EM OBJETO DE SERVIÇO A CIDADE DE CARIACICA/ES, A FIM DE PARTICIPAREM NA CONDIÇÃO DE COORDENADOR E AUXILIARES DO CFSD/2014. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2750 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462903988 51766 2014 2014-07-03T00:00:00 0,0000 0,0000 30,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 Não Aplicável PAGAMENTO REF.A CONSIGNAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL DA SESP DO MÊS DE FEVEREIRO/2014. 2014OB00360 2014NE00042 65012569 PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL ESTATUTÁRIO, COMISSIONADO, MILITAR, ESTAGIÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS, PARA O EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4732 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462903989 51767 2014 2014-03-31T00:00:00 0,0000 0,0000 180000,0000 0,0000 27419100000103 2 "" TELEVISAO VITORIA S/A 8340838 Inexigível Pagamento da Nota Fiscal 015810, referente a Contrato de Patrocínio 086/2014, para realização da Segunda Etapa do I Circuito Interestadual de Futebol 7, no período de 07 a 09 de março de 2014, em Piúma - ES. 2014OB00910 2014NE00636 65042204 EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO 003/2013 - (2ª ETAPA DO CIRCUITO INTERESTADUAL DE FUTEBOL 7). SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 811 DESPORTO DE RENDIMENTO 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2595 PROMOÇÃO E APOIO A JOGOS E EVENTOS ESPORTIVOS DE RENDIMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2802 PATROCÍNIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462903990 51768 2014 2014-06-02T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.530.877-## 1 "" RENATO MONFORTE 8358591 Diárias participar da reunião das ações da educação integral, na ser de Cachoeiro, atendendo a ci/circ/sedu/seeb/geief/nº 196 de 30/10/2013. 2014OB00855 2014NE00803 64426424 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/GEIEF/N 41/2013) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462903991 51769 2014 2014-02-21T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.724.267-## 1 "" BRUNO CARVALHO PIM 8331523 Dispensa de Licitação PAGAMENTO REF. 1/2 DIARIA EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES NO DIA 20/02/2014, PARA LEVAR MATERIAIS ADMINISTRATIVOS E DE MANUTENÇÃO A CEASA REGIONAL SUL. 2014OB00208 2014NE00241 65528832 VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES NO DIA 20/02/2014, PARA LEVAR MATERIAIS ADMINISTRATIVOS E DE MANUTENÇÃO A CEASA REGIONAL SUL. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 852 DESCENTRALIZAÇÃO E HARMONIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO 2408 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462903992 51770 2014 2014-03-13T00:00:00 0,0000 0,0000 500,0000 0,0000 ###.950.657-## 1 "" LETICIA ANDRADE DA SILVA 8365821 Não Aplicável PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A 5° PARCELA DO MÊS DE MARÇO/2014, REFERENTE AO PROGRAMA BOLSA ATLETA CAPIXABA,NA CATEGORIA ESTUDANTIL, REFERENTE AO TERMO DE ADESÃO Nº 026/2013. 2014OB00662 2014NE00401 63858444 BOLSA ATLETA - ESTUDANTIL. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 811 DESPORTO DE RENDIMENTO 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 4593 APOIO À ATLETAS DE ALTO RENDIMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3947 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462903993 51771 2014 2014-03-18T00:00:00 0,0000 0,0000 110000,0000 0,0000 11145893000341 2 "" AMPLA COMUNICACAO LTDA 8331175 Concorrência Pg Notas Fiscais 17511/243 Publicidade Institucional em JAN/14 Croma Produção/Vitória - MAR/14 2014OB00513 2014NE00011 64935973 ATENDER DESPESA COM PUBLICIDADE ATRAVÉS DA AMPLA EM 2014. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTEDÊNCIA ESTADO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 131 COMUNICAÇÃO SOCIAL 204 GESTÃO PÚBLICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2105 INTEGRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA COMUNICAÇÃO DO GOVERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2746 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462903994 51772 2014 2014-02-25T00:00:00 0,0000 0,0000 2304,0000 0,0000 11145893000341 2 "" AMPLA COMUNICACAO LTDA 8331175 Concorrência Pg Notas Fiscais 17352/235 Publicidade Institucional em JAN/14/Rádio Barcos FM/Conceição da Barra - FEV/14 2014OB00352 2014NE00011 64935973 ATENDER DESPESA COM PUBLICIDADE ATRAVÉS DA AMPLA EM 2014. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTEDÊNCIA ESTADO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 131 COMUNICAÇÃO SOCIAL 204 GESTÃO PÚBLICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2105 INTEGRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA COMUNICAÇÃO DO GOVERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2746 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462903995 51773 2014 2014-12-02T00:00:00 0,0000 0,0000 13500,0000 0,0000 15003550000131 2 "" FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL-C. CASTELO 8361797 Não Aplicável Pagto. despesa com contratação de equipes do programa incluir - bolsa capixaba meses fev, mar e abr/14. 2014OB00151 2014NE00068 65211111 FINANCEIRA DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOC. P/ O FUNDO MUN. DE ASSIST. SOC. DE CONCEIÇÃO DO CASTELO, P/ O ANO DE 2014, REF. PISO BÁSICO FIXO ESTADUAL DO PROGRAMA INCLUIR. TRANSFERENCIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 470901 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUIÇÕES "" 52 SUDOESTE SERRANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 191 FORTALECIMENTO DO SUAS 4874 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4456 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - FUNDOS MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 47901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462903996 51774 2014 2014-03-27T00:00:00 0,0000 0,0000 819,0000 0,0000 ###.596.727-## 1 "" PRISCILLA AUGUSTA DOS SANTOS ALMEIDA 8315215 Diárias PGTO REF. 2,5 DIARIAS PARA BRASILIA-DF PARTICIPAÇÃO NA SEGUNDA ETAPA DO GRUPO DE TRABALHO DO NOVO PLANO DE TRABALHO PARA CONVENIOS DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO A VITIMAS E TESTEMUNHAS AMEAÇADAS. 2014OB00377 2014NE00150 65378490 LIB. DE 02 E 1/2 PARA DESPESAS EM VIAGEM A BRASÍLIA NOS DIAS 26 À 28/02/2014, P/ PARTICIPAR NA 2ª ETAPA DO GRUPO DE TRABALHO DO NOVO PLANO DE TRABALHO P/ CONVÊNIOS. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA ESTADUAL ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2855 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462903997 51775 2014 2014-03-13T00:00:00 0,0000 0,0000 18740,0000 0,0000 11145893000341 2 "" AMPLA COMUNICACAO LTDA 8331175 Concorrência Pgto. Notas Fiscais 17467/226 Publicidade Institucional em JAN/14 Mais Estruturas/Locações/Vila Velha - MAR/14 2014OB00446 2014NE00011 64935973 ATENDER DESPESA COM PUBLICIDADE ATRAVÉS DA AMPLA EM 2014. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTEDÊNCIA ESTADO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 131 COMUNICAÇÃO SOCIAL 204 GESTÃO PÚBLICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2105 INTEGRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA COMUNICAÇÃO DO GOVERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2746 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462903998 51776 2014 2014-11-11T00:00:00 0,0000 0,0000 6941,0500 0,0000 05642134000120 2 "" CAF - COOP. DOS AGRIC. FAMILIARES DE COLATINA 8359734 Dispensa de Licitação PAGTO PARA COBRIR DESPESA COM O CT-170/2014, REF AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO, REFERENTE NF'S Nº 787/931 DO MÊS DE SETEMBRO/2014. 2014OB20394 2014NE17829 66334110 REFERENTE CHAMADA PÚBLICA N 001/2014 COOPERATIVA CREDENCIADA: COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE COLATINA (CI/GAE/N 28/2014) GERENCIAMENTO DO CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 58 NORDESTE 347 SUPERÁVIT FINANCEIRO - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 6684 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4497 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462903999 51777 2014 2014-02-09T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.428.057-## 1 "" ZELMAR CARNEIRO BERNADINO 8326773 Inexigível PAGAMENTO REF. DIÁRIA EM NOME DE ZELMAR CARNEIRO E ALTIVO ANTONIO TEIXEIRA FILHO, COM DESTINO A NOVA VENECIA/LINHARES, PARA OS DIAS 03 A 05/09/2014. 2014OB03547 2014NE01504 67547605 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2450 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462904000 51778 2014 2014-10-11T00:00:00 0,0000 5269,3900 0,0000 0,0000 06997525000120 2 "" LWC IMOBILIARIA LTDA 8361121 Dispensa de Licitação Liquidação da despesa com o aluguel e taxa de condomínio do 13º andar do Ed. Corporate Office, locado para atender a este Instituto durante o mês de Outubro/14, conforme contr. 003/12. 2014NL01934 2014NE00152 65028473 DE AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO ESTIMATIVO NO VALOR DE R$ 299.111,76 P/ COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL, TAXAS CONDOMINAIS E IPTU - CONTR. Nº 003/2012 P/ O EXERCÍCIO DE 2014 SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2520 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2794 CONDOMÍNIOS 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462904001 51779 2014 2014-01-31T00:00:00 0,0000 1200,0000 0,0000 0,0000 ###.291.039-## 1 "" DALIMAR LUZIA BERTOLDI 8337483 Inexigível APROPRIAÇÃO DE VALORES REF.SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO P/ ATENDER A EXECUÇÃO DE CURSOS DESTA ESESP NO MÊS DE JAN/14. 2014NL00097 2014NE00033 64968286 DOS PROFISSIONAIS ALEX MOTA SANTOS E OUTROS PARA PRESTAREM SERVIÇO DE APOIO TÉCNICO A CURSO NESTA ESESP. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 543 CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS SERVIDORES E GESTORES PÚBLICOS DO ESTADO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2708 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462904002 51780 2014 2014-03-20T00:00:00 0,0000 4070,0000 0,0000 0,0000 32441370000150 2 "" ALDO MARTINS VASCONCELOS FILHO-ME 8344390 Dispensa de Licitação LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº. 0301 DA EMPRESA ALDO MARTINS DE VASCONCELLOS FILHO - ME, REFERENTE A SERVIÇOS DE DESLOCAMENTO DAS CONDENSADORAS DO R CONDICIONADO DESTA AUTARQUIA. 2014NL00323 2014NE00172 65216482 CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNEC DE PEÇAS - COM REMOÇÃO DAS UNIDADES CONDENSADORAS NOS 2 APARELHOS DE AR CONDICIONADO CENTRAL. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2330 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2758 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS 30205 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462904003 51781 2014 2014-11-04T00:00:00 0,0000 15210,0000 0,0000 0,0000 30779649000113 2 "" HOSPITAL E MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS 8338113 Não Aplicável ref.nl,nf-10178,internação de djalma alves,de 12 a 20/02/2014. 2014NL04698 2014NE00300 65508629 DE DJALMA ALVES NO HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO FRANCISCO DE ASSIS LTDA. AUTORIZAÇÃO PARA INTERNAÇÃO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462904004 51782 2014 2014-08-10T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.979.767-## 1 "" PERICLES SACRAMENTO KLIPPEL 8319763 Diárias LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM DIÁRIAS, VISANDO COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO,PAG.DE 1 E 1/2 DIÁRIAS,CONF.IS.Nº3089/2014,EM 13 E 14/10/2014, DE VITORIA P/CACHOEIRO 2014NL12425 2014NE00200 64873510 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA A FAVOR DAS BANCAS EXAMINADORAS DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO EXERCICIO 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462904005 51783 2014 2014-01-24T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.682.487-## 1 "" GILBERTO DE SOUZA OGENIO 8324232 Diárias LIQ.DE 01 E 1/2 DIARIA PARA ANCHIETA-ES, NO DIA 24 A 25 DE JANEIRO DE 2014, A FIM DE REALIZAR SEGURANCA DO EXMO.SR.GOVERNADOR. CI-172/NOE - 2014. 2014NL00218 2014NE00206 65013395 NO VALOR DE R$ 300,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS REF AO EXERCICIO DE 2014 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 750 SEGURANÇA DE DIGNATÁRIOS 2080 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462904006 51784 2014 2014-01-22T00:00:00 0,0000 91,2500 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO DO LÍQUIDO DA FOLHA DE PENSIONISTAS DA CASA MILITAR REF. JAN/2014 2014NL00092 2014NE00111 65003020 DE PENSIONISTAS DA CASA MILITAR, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 89 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DA CASA MILITAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3493 PENSIONISTA CIVIL - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462904007 51785 2014 2014-12-19T00:00:00 0,0000 0,0000 3251,8900 0,0000 09382131000155 2 "" HS LIMPEZA E CONSERVAÇÃ0 LTDA 8362959 Pregão RETENÇÃO DE INSSS, NF: 00105, SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA. 2014OB01871 2014NE00025 63154676 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA ESTADUAL ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2855 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462904008 51786 2014 2014-09-23T00:00:00 0,0000 0,0000 678,0000 0,0000 ###.488.917-## 1 "" ALYNE REIS DOS SANTOS 8344602 Diárias PGTO DE 2 E 1/2 DIARIAS EM VIAGEM A FLORIANOPOLIS NOS DAS 09 A 11 DE SETEMBRO COM 20% DE DESPESA COM TAXI 2014OB06753 2014NE03785 67661041 NO VALOR DE 678,00 E VALOR 113 PARA DESPESAS COM TAXI EM VIAGEM A FLORIANÓPOLIS/SC NO DIA 09 A 11/09/2014 DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4800 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462904009 51787 2014 2014-01-07T00:00:00 0,0000 0,0000 1231,2000 0,0000 ###.027.227-## 1 "" AURELIO MENEGUELI RIBEIRO 8351147 Diárias Curso no Programa APG MIDLLE - AMANA - KEY, em Cotia/SP.Dia 29/06 a 05/07/2014. 2014OB09680 2014NE08753 66825253 VALOR R$ 1.436,40 (REP/SESE/N 27/2014) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462904010 51788 2014 2014-05-22T00:00:00 0,0000 0,0000 600,0000 0,0000 ###.227.537-## 1 "" MONICA DA PENHA GIURIATTO 8371518 Dispensa de Licitação PAGTº DA BOLSA-FORMAÇÃO AOS ALUNOS DO PRONATEC, MÊS DE MARÇO E ABRIL/2014. 2014OB06153 2014NE05588 65915828 REFERENTE AO PERIODO DE 20/02 A 20/03/2014 DA BOLSA-FORMACAO AOS ALUNOS DO PRONATEC (REP/GEP/N 42/2014) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 18 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES "" 0 ESTADO 365 SUPERÁVIT FINANCEIRO - PRONATEC "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 363 ENSINO PROFISSIONAL 855 EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 8657 APOIO AO FUNCIONAMENTO E EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3916 BOLSA ESCOLA - BENEFÍCIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462904011 51789 2014 2014-10-21T00:00:00 0,0000 0,0000 1217,7800 0,0000 ###.814.067-## 1 "" GUILHERME ANTONIO DE SOUZA DA CRUZ 8365083 Inexigível PAGAMENTO TFD 726/2014 EM PARTE, REFERENTE PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, PACIENTE GUILHERME ANTONIO DE SOUZA DA CRUZ. 2014OB04177 2014NE03159 62857681 DE TFD. REP. GUILHERME ANTONIO SOUZA DA CRUZ CPF: 124.814.067-29 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2715 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2861 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD - AÉREAS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462904012 51790 2014 2014-08-20T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.774.917-## 1 "" CLEIDOSN DOS SANTOS GOMES 8374217 Diárias PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS, COM A FINALIDADE DE EXECUTAR SERVIÇO DE BIOMETRIA EM CRT E PAVS,PAG.DE 2 E 1/2 DIÁRIAS,CONF.IS.Nº2530/2014,EM 25/06 E 27/08/2014, DE VITORIA P/S.G.DA PALHA,P.BELO E PINHEIROS 2014OB12630 2014NE02941 64998096 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEOC SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462904013 51791 2014 2014-12-30T00:00:00 0,0000 0,0000 13800,0000 0,0000 02395050000140 2 "" CASA DA PAZ LTDA. 8316062 Não Aplicável PGTO.. REF. A DESPESAS COM INTERNAÇÃO DO PACIENTE LEONARDO LUIZ LYRA PEREIRA, DURANTE O PERIODO DE 01 A 30/06, 01 A 31/07 E 01 A 31/08/2014, CONF. NFS. 710, 786 E 854. 2014OB28004 2014NE00627 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462904014 51792 2014 2014-03-12T00:00:00 0,0000 0,0000 672,0000 0,0000 ###.478.837-## 1 "" RONILSON RIBEIRO PEREIRA 8319628 Diárias PGTO. REF. A DESPESAS COM DIARIAS PARA O SERVIDOR RONILSON RIBEIRO PEREIRA, REF. AS DIARIAS 025 E 027 , REF. AS VIAGENS PARA B.S.FRANCISCO NOS DIAS 08 A 11/1/22014 E C.ITAPEMIRIM NOS DIAS 15 A 17/12/2014. 2014OB25534 2014NE01367 65343131 VALOR R$ 10.000,00 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE EXERCÍCIO DE 2014, A PEDIDO DO NEMP. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2690 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462904015 51793 2014 2014-11-26T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.688.017-## 1 "" ELIAMAR DE ALVARENGA 8323092 Diárias empenho de 0,5 diarias de colatina x montanha, vistoria NOVEMBRO/2014 2014OB02981 2014NE01987 65076583 DIÁRIAS PARA MILITARES DA 3ª CIA IND (COLATINA) PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2760 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462904016 51794 2014 2014-11-21T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.132.357-## 1 "" GUSTAVO CAPUCHO DOS SANTOS 8347461 Não Aplicável PG DE (1 E 1/2) DIÁRIAS P/ VIAGEM À COLATINA/ES. NOS DIAS 26 E 27/11/2014, P/ APOIO TÉCNICO À PALESTRAS NO AUDITÓRIO DO SIND. DOS TRAB. RURAIS. 2014OB01626 2014NE00484 68435517 APOIO TECNICO A GERENTE DE BENEFICIOS EM FACE A PALESTRA A SER MINISTRADA NO AUDITÓRIO DO SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS, EM COLATINA-ES, NOS DIAS 26 E 27/11/2014. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 600201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2885 MANUTENÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462904017 51795 2014 2014-10-17T00:00:00 0,0000 1944,3700 0,0000 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 Não Aplicável Lançamento ref. Folha de Pessoal Submetido RJU - Out/14. 2014NL03052 2014NE00123 65005910 PARA PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS PARA O EXERCICIO DE 2014. EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4626 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2501 VENCIMENTOS E SALARIOS - RPPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462904018 51796 2014 2014-03-06T00:00:00 0,0000 1819,0900 0,0000 0,0000 11237497000182 2 "" TOP SERVICOS DE ENVAZAMENTO LTDA ME 8346292 Pregão LIQUIDAÇÃO COM DESPESAS DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA PREDIAL. MÊS DE MAIO/14. 2014NL00937 2014NE00044 53165594 EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE OBRA DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA PREDIAL, RECEPÇÃO, TELEFONISTA E COPEIRO PARA ESTA DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL. LICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 180901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 18 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 110 DIREITOS HUMANOS, DIREITOS DE TODOS 2144 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO, SEDE E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2834 SERVIÇOS DE COPA E COZINHA 18901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462904019 51797 2014 2014-08-26T00:00:00 0,0000 11074,9800 0,0000 0,0000 460101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 8373195 Não Aplicável liquidação dos valore brutos da folha de pagamento de agosto/14 2014NL05518 2014NE00353 65151348 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4809 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2587 SUBSTITUICOES - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462904020 51798 2014 2014-10-15T00:00:00 0,0000 1924,1400 0,0000 0,0000 350207 3 "" DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 8373602 Dispensa de Licitação APROPRIAÇÃO COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA - FOLHA DE SERVIDORES DO ORGÃO DO MES OUTUBRO/2014 - FOLHA 31 - RGPS 2014NL12693 2014NE00857 64704106 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA EM FAVOR DOS SERVIDORES DO DETRAN-ES PARA ATENDIMENTO ÀS DESPESAS DE FOLHA DE PAGAMENTO SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2519 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4490 COMPLEMENTACAO DE APOSENTADORIAS - RGPS 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462904021 51799 2014 2014-04-24T00:00:00 0,0000 3042,2900 0,0000 0,0000 28153476000181 2 "" CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA 8321865 Não Aplicável NL NFS 9275 DA CLIN DOS ACIDENTADOS DE VITÓRIA REF INTERNAÇÃO DE MATHEUS SANTOS CARVALHO NO PERÍODO DE 01 A 04/01/2014. 2014NL05488 2014NE00296 65075889 DE MATHEUS SANTOS CARVALHO, HOSPITAL CLÍNICA DE ACIDENTADOS, DIA 31/12/2013. AUTORIZAÇÃO PARA INTERNAÇÃO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462904022 51800 2014 2014-09-24T00:00:00 0,0000 8294,0000 0,0000 0,0000 28483261000129 2 "" AFPES- ASSOC.DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO ES 8317476 Não Aplicável LIQ. DESP. NFS N.º 4615, REF. INTERNAÇÃO DE MARIA LAURA MACHADO FERREIRA, NO PERÍODO DE 06 A 18/08/2014. 2014NL15094 2014NE00282 67395902 DE MARIA LAURA MACHADO FERREIRA NO HOSP.AFPES. AUTORIZAÇÃO PARA INTERNAÇÃO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462904023 51801 2014 2014-10-09T00:00:00 0,0000 0,0000 3980,9100 0,0000 28133619000193 2 "" S/A A GAZETA 8331755 Pregão PAg. Notas Fiscais n.º 6520, 6486, 6818, 6699, 6806, 6819, 6931, 6934 e 6817, referente à despesa com Publicação de Matéria Legal para o órgão. 2014OB13941 2014NE02458 61517143 INFORMAÇÃO REF CONTRATO N°049/2012 COM A EMPRESA S/A A GAZETA ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2739 CORRESPONDÊNCIAS 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462904024 51802 2014 2014-10-23T00:00:00 0,0000 0,0000 650,0000 0,0000 ###.211.787-## 1 "" ALESSANDRO NASCIMENTO DA VICTORIA 8360878 Dispensa de Licitação Pgto despesa com valor de aula do instrutor do Curso de Formação Profissional para a Guarda Civil Municipal: Agente de Defesa Social e Agente de Transito de Vila Velha/ES. 2014OB03494 2014NE01285 62166646 CI/GD/ACAEPOL-ES/Nº056/2013-ENCAMINHA PROJETO DO CURSO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL PARA GUARDA MUNICIPAL DE VILA VELHA/ES: AGENTE DE DEFESA SOCIAL E AGENTE DE TRANSITO-2013,SOL.AUTORIZAÇÃO E EMPENHO DOS VALORES CORRESPONDENTES AO PAGAMENTO DAS HORAS AULA E RESTITUIÇÃO DO FEITO PARA IMPLEMENTAÇÃO DO CURSO. CURSO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 694 MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR 2749 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2679 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462904025 51803 2014 2014-08-28T00:00:00 0,0000 0,0000 96915,3400 0,0000 460101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 8373195 Não Aplicável PAGAMENTO VALORES LIQUIDOS DA FOLHA DE PESSOAL AGOSTO/2014. 2014OB06088 2014NE00357 65151348 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4800 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3635 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RGPS - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462904026 51804 2014 2014-10-09T00:00:00 0,0000 24533,2000 0,0000 0,0000 07630001000169 2 "" UNISUPRI OFFICER - COM. DE EQUIP.INFORM.LTDA. 8317018 Pregão APROPRIAÇÃO DE DESPESAS PARA PAGTO DA NF 357 DE 03/09/14 REF. A AQUISIÇÃO DE 110 CARTUCHO DE TONER CONFORME ATA 0706 OFM 752/14 PROCESSO A/49. 2014NL01408 2014NE01315 60399384 PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS, CILINDRO BROTHER DR-50 E OUTROS ITENS, HSL/ALMOX/CI119/2012. ABERTURA DE PROCESSO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440915 HOSPITAL SÃO LUCAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4691 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL SÃO LUCAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2417 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462904027 51805 2014 2014-03-25T00:00:00 0,0000 -30,0000 0,0000 0,0000 ###.559.767-## 1 "" CLAUDIO MARINO CASSA 8337181 Adiantamento - Suprimento de Fundos 2014GD00037 2014NE00216 65027957 CI/IDAF/ERCA/SF/Nº. 01/2014 - SOLICITAÇÃO DE VERBA PARA SUPRIMENTO DE FUNDOS. REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2014. SUPRIMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2380 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2870 SUPRIMENTO DE FUNDOS - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462904028 51806 2014 2014-03-27T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.819.717-## 1 "" NILTON GRIJO DA SILVA 8359410 Diárias LIQUIDAÇÃO DA DESPESA C/ DIARIAS REF. VIAGENS A BAIXO GUANDU P/ ACOMPANHAR SOCIOEDUCANDOS EM AUDIENCIAS EM BAIXO GUANDU DIA 26/02, COLATINA EM 12/03 E 19/03, CONCEIÇÃO DA BARRA EM 13/03/14 E SÃO MATEUS EM 24/03/14. CI 1040, 974, 1025, 1094 E 1123. 2014NL00837 2014NE00751 65161793 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA EM BENEFICIO AO SERVIDOR NILTON GRIJO DA SIVA. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 460201 INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2810 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 46201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462904029 51807 2014 2014-11-18T00:00:00 0,0000 27669,7200 0,0000 0,0000 030101 3 "" TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8370594 Não Aplicável REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REGIME PROPRIO MES DE NOVEMBRO 2014NL03756 2014NE00026 201400001664 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 2029 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3494 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462904030 51808 2014 2014-05-29T00:00:00 0,0000 0,0000 147142,7700 0,0000 350208 3 "" INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8372557 Não Aplicável Pagamento da folha de pessoal do Iopes de maio/2014 - 39 contratados temporários - RGPS.l 2014OB01580 2014NE00263 65016360 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO ESTIMATIVO P/ O EXERCÍCIO DE 2014 REF. ÀS DESPESAS DE SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E DESIGNAÇÃO TEMPORÁRIA SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2526 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2596 SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462904031 51809 2014 2014-04-08T00:00:00 0,0000 0,0000 13923,8300 0,0000 02343203000106 2 "" HOSPITAL PRAIA DO CANTO LTDA. 8340171 Não Aplicável ref.nl,pagto.nf-7117,internação de ivanete gonçalves vieiera,de 15/05 a 06/06/2014. 2014OB16404 2014NE00294 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462904032 51810 2014 2014-03-09T00:00:00 0,0000 0,0000 1501,8600 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 Não Aplicável FOLHA DE PESSOAL. 'PV'. FUNDO PREVIDENCIARIO. RELATÓRIO 31 (PRO0569P-RP). EMISSÃO: 18-08-2014 13:07:28. RUBRICA(S) N(S). 918 2014OB18986 2014NE00217 64951944 PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SESA, REFERENTE EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 698 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3857 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462904033 51811 2014 2014-05-22T00:00:00 0,0000 0,0000 16260,0000 0,0000 03360275000124 2 "" C.E DA EPG PROF. JOSE VEIGA DA SILVA 8333836 Não Aplicável Pagamento referente ao repasse PEDDE/14, meta 9 2014OB05977 2014NE05531 66254485 RECURSOS PEDDE/2014- MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR (MARATAIZES) PLANO DE APLICACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 42 AUXÍLIOS "" 53 LITORAL SUL 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 1672 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA, REPAROS E ACESSIBILIDADE NAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4462 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - AUXÍLIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462904034 51812 2014 2014-04-12T00:00:00 0,0000 0,0000 14,0000 0,0000 440901 3 "" FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 8370690 Não Aplicável FOLHA DE PESSOAL. 'D'. SUBSÍDIOS. RELATÓRIO 31 (PRO0505P). EMISSÃO: 15-11-2014 14:47:15. RUBRICA(S) N(S). 405. RETENÇÃO 2014OB25662 2014NE00138 64951944 PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SESA, REFERENTE EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4698 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462904035 51813 2014 2014-09-12T00:00:00 0,0000 0,0000 -259,6900 0,0000 440901 3 "" FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 8370690 Não Aplicável FOLHA DE PESSOAL. 'D'. SUBSÍDIOS. RELATÓRIO 31 (PRO0505P). EMISSÃO: 15-11-2014 14:47:15. RUBRICA(S) N(S). 606. RETENÇÃO 2014OB25640 2014NE00138 64951944 PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SESA, REFERENTE EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4698 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462904036 51814 2014 2014-11-27T00:00:00 0,0000 0,0000 11368,2300 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 Não Aplicável PG.LIQ.NOV/14 FL.INAT.D.PÚBLICA. 2014OB00950 2014NE00003 65007344 DE INATIVOS DA DEFENSORIA PÚBLICA, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - EXERCICIO DE 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 119 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA DEFENSORIA PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462904037 51815 2014 2014-02-09T00:00:00 0,0000 0,0000 379,6300 0,0000 ###.871.402-## 1 "" ELIEZER FERNANDES MARQUES 8392253 Diárias REFERENTE 1,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A SÃO MATEUS E JAGUARÉ NOS DIAS 09 A 10/9 PARA VISITA TÉCNICA PARA LEVANTAMENTO DA SITUAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA DOS FÓRUNS CONFORME PORTARIA 574/14. 2014OB03607 2014NE02365 201400000006 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 4020 VALORIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4160 DIÁRIAS A SERVIDORES - USO EXCLUSIVO TJ 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462904038 51816 2014 2014-10-14T00:00:00 0,0000 0,0000 6105,7500 0,0000 03436704000280 2 "" ICR-INSTITUTO CAPIXABA DO RIM S/S LTDA 8328793 Não Aplicável pagto dua do irrf das nfs nº145 e 146, sia normal e faec trs nefrologia, do mes de agosto/14, proc. 64783065/2014. cnpj:03.436.704.0002/80. 2014OB22416 2014NE01135 64783065 NO VALOR DE 4.257.955,06 EM NOME DO INSTITUTO CAPIXABA DO RIM DE LINHARES - PRESTADORES DE SERVIÇOS DO SUS, REFERENTE EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4706 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE COMPLEMENTARES À REDE PÚBLICA (TABELA SUS) 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2868 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - GESTÃO PLENA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462904039 51817 2014 2014-06-30T00:00:00 0,0000 0,0000 19469,0000 0,0000 00410817000138 2 "" CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA 8328026 Não Aplicável ref.nl,pagto.nf-07248,internação de fabio coelho bozi,de 01 a 11/04/2014. 2014OB13782 2014NE00295 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462904040 51818 2014 2014-05-16T00:00:00 0,0000 0,0000 2108,0000 0,0000 ###.484.038-## 1 "" ROGERIO OLIVEIRA DE JESUS 8380536 Não Aplicável DIÁRIAS NO PERÍODO DE 18 A 22/05/2014, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DO SOFTWARE 12 IBASE, EM BRASÍLIA - DF, PROC. 3174/14. 2014OB01130 2014NE00488 31742014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2011 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DO TCEES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462904041 51819 2014 2014-09-05T00:00:00 0,0000 0,0000 4163,9900 0,0000 39822176000164 2 "" PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA 8320128 Pregão pagamento de passagens aereas. 2014OB01090 2014NE00002 32014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2011 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DO TCEES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2849 PASSAGENS PARA O PAIS - AÉREAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462904042 51820 2014 2014-07-31T00:00:00 0,0000 0,0000 513,0000 0,0000 ###.569.807-## 1 "" DALTRO ANTONIO FERRARI JUNIOR 8332074 Diárias PG.DE 03 DIARIA PARA IPEUNA-SP, A FIM DE REALIZAR TRANSLADO DE PEÇAS E COMPONENTES DAS ERONAVES DA CM. 2014OB02303 2014NE00067 65024907 REF AO EXERCICIO DE 2014 NO VALOR DE R$ 400,00 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 750 SEGURANÇA DE DIGNATÁRIOS 2080 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462904043 51821 2014 2014-06-30T00:00:00 0,0000 0,0000 1575,0000 0,0000 17734109000155 2 "" M.J.V.PESSIN - SOLUCOES CORPORATIVAS - ME 8369230 Dispensa de Licitação PAGAMENTO DA NFE 33, REFENTE À AQUISIÇÃO DE 5 HDS EXTERNOS PARA O CFA 2014OB01970 2014NE00780 66499518 AQUISIÇÃO DE HD'S EXTERNOS PARA O CFA DA PMES. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2750 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2417 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462904044 51822 2014 2014-05-14T00:00:00 0,0000 0,0000 1558,4800 0,0000 05340639000130 2 "" PRIME CONSULT.ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA-EPP 8368439 Pregão PAGAMENTO REF.AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL/DIESEL CONF.NF.4565 PROC.65067002. 2014OB00649 2014NE00006 65067002 CI.001/2014/UT/SERV/GE QUE SOLICITA A ADESÃO AO CONTRATO N.017/2013 P/COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE DOS VEÍCULOS DO HABF. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440914 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2722 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL ANTÔNIO BEZERRA DE FARIAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2401 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GNV/DIESEL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462904045 51823 2014 2014-01-09T00:00:00 0,0000 0,0000 924,0000 0,0000 39362389000150 2 "" VIACAO SUDESTE LTDA 8338444 Dispensa de Licitação PAGAMENTO REFERENTE VALE TRANSPORTE PARA SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA SUFIS-S, SETEMBRO/2014 2014OB02640 2014NE00155 64427650 GRH.SEFAZ CI 902/2013. CONTRATACAO DA EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE VALES TRANSPORTE PARA O EXERCICIO DE 2014. VALE TRANSPORTE 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2180 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462904046 51824 2014 2014-10-29T00:00:00 0,0000 0,0000 13,7500 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Não Aplicável PAGAMENTO CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, N. 31, MÊS DE OUTUBRO/2014 - MESES ANTERIORES (JUROS E MULTAS). 2014OB00839 2014NE00063 65116828 EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO, NO VALOR DE R$ 1.943.304,00 (UM MILHÃO, NOVECENTOS E QUARENTA E TRÊS MIL E TREZENTOS E QUATRO REAIS), EM FAVOR DO PROCON/ES. EM FAVOR DO INSS, EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO NO VALOR DE R$ 350.000,00 (TREZENTOS E CINQUENTA MIL REAIS) E EM FAVOR DO IPAJM, EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO NO VALOR DE 8.000,00 (OITO MIL REAIS) AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460202 INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2828 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3653 JUROS DE MORA - INSS PATRONAL 46202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462904047 51825 2014 2014-04-30T00:00:00 0,0000 0,0000 1305,0000 0,0000 09023884000174 2 "" AMBIENTAL CONTROLE INTEGRADO PRAGAS LTDA-ME 8322093 Pregão REF.ROUPARIA E HIGIENIZAÇÃO QUE FAZ A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO/DESRATIZAÇÃO CONF.NF.3073 PROC.50916211. 2014OB00575 2014NE00013 50916211 PROCESSO HABF N°.356/10,DO SETOR DE ROUPARIA E HIGIENIZAÇÃO QUE FAZ A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO/DESRATIZAÇÃO. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440914 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2722 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL ANTÔNIO BEZERRA DE FARIAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462904048 51826 2014 2014-04-15T00:00:00 0,0000 0,0000 289,6000 0,0000 ###.441.117-## 1 "" ROGERIO MEDENWALDT 8371938 Dispensa de Licitação AJUDA DE CUSTO CONSULTA S P 08/05/2014 REQ 784/14 2014OB01136 2014NE01204 66073480 AJUDA DE CUSTO E PASSAGEM PARA LAURO SCHNEIDER REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2718 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE VITÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462904049 51827 2014 2014-03-27T00:00:00 0,0000 0,0000 192,0000 0,0000 30206312000117 2 "" CLINICA RENASCER CEIFFOPP LTDA. 8363658 Pregão PAGTO. DE ISS/DUA RETIDO DA NF. 740 REF. A SERV. PREST. DE GINÁSTICA LABORAL AOS SERVIDORES DO DETRAN/ES, NO MÊS DE FEVEREIRO/2014, CT. Nº 060/2012. 2014OB04499 2014NE00442 64460428 EMPENHO POR ESTIMATIVA EM FAVOR DA EMPRESA CLINICA RENASCER CEIFFOPP LTDA EXERCICIO 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 694 MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR 4515 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2827 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462904050 51828 2014 2014-03-19T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.523.447-## 1 "" GEZIELI SANTOS DE OLIVEIRA 8352998 Diárias Comparecer a SRE de Nova Venécia no setor de autenticação de documentos para realizar correção da lista de concluintes do ano de 2013, conforme CI/SEDU/SEPLA/Nº 25.Dia 20/03/2014 2014OB02263 2014NE02184 65750284 EM FAVOR DE REGINALDO QUEIROZ PINTO, VERA LUCIA PEREIRA ALMEIDA E GEZIELE SANTOS DE OLIVEIRA (NOVA VENECIA) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462904051 51829 2014 2014-12-03T00:00:00 0,0000 0,0000 82086,7500 0,0000 07604956000141 2 "" AUTO SOCORRO CACHOEIRO LTDA ME 8355258 Não Aplicável Pag, NF 106, serviços de remoção, guarda e deposito de veiculos no mês jan/14. 2014OB03546 2014NE01354 64680363 EMPENHO POR ESTIMATIVA EM FAVOR DA EMPRESA AUTO SOCORRO CACHOEIRO SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 154 EDUCAÇÃO, SEGURANÇA E MELHORIA DA MOBILIDADE URBANA NO TRÂNSITO 4510 SERVIÇOS DE TRÂNSITO DE LICENCIAMENTO E REGISTRO DE VEÍCULOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2761 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462904052 51830 2014 2014-01-04T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.054.807-## 1 "" THIAGO HENRIQUE MIRANDA 8354139 Diárias Diaria ref Ministrar curso de analise de risco no municipio de Linhares 2014OB00819 2014NE00616 65075528 DIÁRIAS PARA MILITARES DA 2ª CIA DO 2ºBBM (NOVA VENÉCIA) PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2760 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462904053 51831 2014 2014-03-10T00:00:00 0,0000 0,0000 1150,7400 0,0000 03204058000145 2 "" ORTHO HEAD INSTRUM. E IPLAN. CIRURGICOS LTDA 8315760 Dispensa de Licitação Ref.Aquisição de Material Ortopedico Paciente:PACIENTE KATIA SOLANGE V. ALVARENGA.. conf.nf.49671 Proc.66560489. 2014OB01486 2014NE00612 66560489 ALMOX MAT-MED/CI Nº 90/2014 CONTENDO O TERMO DE REFERÊNCIA QUE SOLICITA COMPRA DE: PLACA BLOQUEADA 4,5 ESTREITA C/ 10 FUROS E OUTROS, P/ PACIENTE KATIA SOLANGE V. ALVARENGA. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440914 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2722 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL ANTÔNIO BEZERRA DE FARIAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2443 MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462904054 51832 2014 2014-11-11T00:00:00 0,0000 0,0000 -168,0000 0,0000 ###.023.395-## 1 "" JORDANO PEREIRA AVELAR 8339976 Diárias DEVOLUÇÃO DE DIÁRIA EM 10/11/2014 DO SERVIDOR JORDANO PEREIRA AVELAR. 2014GD00270 2014NE02818 65162838 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA VIAGENS. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2380 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462904055 51833 2014 2014-12-29T00:00:00 0,0000 0,0000 12948,4400 0,0000 31783830000166 2 "" AMG - ENGENHARIA LTDA. 8331257 Concorrência PG DA 2ª MEDIÇÃO REFERENTE OBRA DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA EEEFM MARCONDES DE SOUZA, CT 252/14, NOTA FISCAL Nº 388 2014OB23026 2014NE19620 67046860 DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA EEEFM MARCONDES DE SOUZA, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE MUQUI (REP/GERFE/N 194/2014) CONTRATACAO DE SERVICOS 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 54 CENTRAL SUL 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 1672 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA, REPAROS E ACESSIBILIDADE NAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3366 OBRAS DE BENFEITORIA OU MELHORIA EM IMÓVEIS DE USO ESPECIAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462904056 51834 2014 2014-01-21T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.342.297-## 1 "" FATIMA REGINA FERRARI 8368241 Diárias Visita Monitorada de acordo com ítem 4 da CI/SEDU/SEPLA/Nº05. Em Vila Valério. Dia 02/10/2013. 2014OB00380 2014NE00294 63955741 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (NOVA VENECIA) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462904057 51835 2014 2014-12-19T00:00:00 0,0000 0,0000 5813,6900 0,0000 31776479000186 2 "" PREF MUNIC DE JOAO NEIVA 8323008 Dispensa de Licitação PG DA DESPESA COM RESSARCIMENTO A PMV DE JOÃO NEIVA REFERENTE A CESSÃO DO SERVIDOR JOSÉ NATALINO GARDI NO MÊS 09/2014 2014OB02564 2014NE01460 68013531 RESSARCIMENTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA DECORRENTES DA CESSÃO DO SERVIDOR JOSÉ NATALINO RESSARCIMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TRABALHO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2414 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3683 PESSOAL REQUISITADO DE ÓRGÃOS DE OUTROS ENTES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462904058 51836 2014 2014-09-23T00:00:00 0,0000 0,0000 14500,0000 0,0000 11839323000190 2 "" INFINITY NEGOCIOS E SERVICOS LTDA 8347921 Pregão PAGAMENTO NF Nº 000.000.258, PREGÃO Nº 089/14 - FATURA REFERENTE SETEMBRO/14 (FORNECIMENTO DE BUFFET). 2014OB00746 2014NE00439 66943108 CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORMECIMENTO DE BUFFET,INCLUINDO LOCAÇÃO DE UTENSÍLIOS,REPOSITOR E SERVIÇOS DE GARCON.PROT.07095/2014 CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450105 DIRETORIA DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 9 ASSISTÊNCIA À SAÚDE 2771 MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO COMPLEXO HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2459 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO EM GERAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462904059 51837 2014 2014-06-08T00:00:00 0,0000 0,0000 6589,0300 0,0000 28151363000147 2 "" CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO 8330475 Não Aplicável PAGAMENTO DAS FATURAS REFERENTE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA SEDU,CEE E DAS ESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO NO MES DE JULHO/2014. LOTE 348. 2014OB13532 2014NE00466 65153340 EM FAVOR DA CESAN REFERENTE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA SEDU,CEE E DAS ESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO/2014 (CI/DSG/N 7/2014) EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462904060 51838 2014 2014-12-22T00:00:00 0,0000 0,0000 13585,2700 0,0000 25183468000351 2 "" PLANTAO SERVICOS DE VIGILANCIA LTDA 8332255 Pregão PG DE IRRF-P S/NOTA FISCAL N º 1272 A 1276, REFERENTE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA OSTENSIVA, CONTRATO N 050/2009, MÊS NOVEMBRO/2014 2014OB22552 2014NE19928 68590865 NOTA FISCAL REFERENTE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA OSTENSIVA, CONTRATO N 050/2009, MÊS NOVEMBRO/2014 (SERRA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 8675 SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PARA UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2763 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462904061 51839 2014 2014-10-21T00:00:00 0,0000 0,0000 74461,6300 0,0000 01330295000127 2 "" COOPJUD 8370483 Não Aplicável PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES RGPS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. 2014OB04293 2014NE01484 201400001663 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 4020 VALORIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3635 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RGPS - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462904062 51840 2014 2014-12-15T00:00:00 0,0000 0,0000 202604,1000 0,0000 25183468000351 2 "" PLANTAO SERVICOS DE VIGILANCIA LTDA 8332255 Pregão PAGAMENTO DAS NF. 1281/1282/1283/1284/1285/1286/1287/1288/1289/1290/1291/1292 CONT. 012/2012, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA P/ DIVERSOS SETORES/SEFAZ NOVEMBRO/2014. 2014OB03899 2014NE00142 57874832 SERVIÇOS DE VIGILANCIA ARMADA E DESARMADA CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2180 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2832 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462904063 51841 2014 2014-12-06T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.221.217-## 1 "" ADENILTON DE VARGAS CORREIA 8345559 Diárias PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE 1/2 (MEIA) DIARIA PARA CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM EM 15/05/2014 2014OB04097 2014NE00145 65073428 NO VALOR DE 1.680,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERIODO DE JANEIRO A MARÇO DE 2014 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4800 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462904064 51842 2014 2014-10-12T00:00:00 0,0000 0,0000 4008,0000 0,0000 02543807000104 2 "" BOMGELAR REFRIGERAçãO E SERVIçOS LTDA - ME 8326018 Pregão PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 00512, MÊS DE NOVEMBRO/2014, RELATIVO AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO DE JANELA E TIPO SPLIT, INSTALADOS NAS DEPENDÊNCIAS DA SESP, NUROC, CASA ABRIGO E CIODES/SUL. 2014OB02337 2014NE00016 65070550 NO VALOR R$ 27.655,20 EM FAVOR DA EMPRESA BOMGELAR REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA ME REFERENTE AO PERÍODO DE 01 DE JANEIRO A 27 DE JULHO DE 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2730 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462904065 51843 2014 2014-01-21T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.700.757-## 1 "" SAMUEL QUINQUIM 8321261 Diárias PAGAMENTO DE DIÁRIAS VISANDO COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, CONF. IS. Nº 165/2014, EM 23 E 24/01/2014, DE S.MATEUS P/MONTANHA 2014OB00665 2014NE00066 64877795 NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA EXERCICIO 2014 PARA CIRETRAN DE SÃO MATEUS SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462904066 51844 2014 2014-04-02T00:00:00 0,0000 0,0000 16415,7100 0,0000 180101 3 "" DEFENSORIA PÚBLICA 8373943 Não Aplicável PAGAMENTO CONSIGNAÇÃO FOLHA JAN/14 2014OB00055 2014NE00026 65170695 PAGAMENTO DE DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO ESTATUTÁRIO, CELETISTA E ESTAGIÁRIOS DESTA DEFENSORIA PÚBLICA, NO EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 180101 DEFENSORIA PÚBLICA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 18 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2114 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462904067 51845 2014 2014-01-29T00:00:00 0,0000 0,0000 1400,0000 0,0000 ###.792.816-## 1 "" WALTER BRUNO SCHUHMACHER DIETRICH 8339499 Adiantamento - Suprimento de Fundos Pgto Suprimento de fundos - material de consumo - Jan/14. 2014OB00207 2014NE00192 65198832 PARA ATENDER COM MATERIAL DE CONSUMO. SUPRIMENTO DE FUNDOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 205 GESTÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 4638 IMPLEMENTAÇÃO E FORTALECIMENTO DA GESTÃO DE RECURSOS NATURAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2460 SUPRIMENTO DE FUNDOS - MATERIAL DE CONSUMO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462904068 51846 2014 2014-01-23T00:00:00 0,0000 0,0000 1491,6000 0,0000 ###.669.507-## 1 "" WANSLEY AMORIM ALOCHIO 8357443 Diárias PG.DE 05 E 1/2 DIARIA E 20% PARA CURITIBA-PR, A FIM DE PARTICIPAR DE CURSO DE PROTEÇÃO DE AUTORIDADES E DIRECAO TATICA ANTI-SEQUESTRO NA EMPRESA TEES BRASIL. 2014OB00188 2014NE00231 65077962 DE CURSO DE SEGURANCA DE AUTORIDADES JUNTO A EMPRESA TEES BRAZIL CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 750 SEGURANÇA DE DIGNATÁRIOS 2080 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462904069 51847 2014 2014-10-03T00:00:00 0,0000 0,0000 1107,0000 0,0000 05466147000195 2 "" SALUTE LOCAÇAO E EMPREENDIMENTOS LTDA. 8351966 Pregão PAGAMENTO DO RECIBO Nº. 010274 SALUTE LOCAÇÃO E EMPREENDIMENTOS LTDA., REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. 2014OB00277 2014NE00037 62050001 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LOCACAO DE VEICULO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2330 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2853 LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE 30205 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462904070 51848 2014 2014-02-24T00:00:00 0,0000 0,0000 285,4400 0,0000 36462778000160 2 "" ALTERDATA TECNOL INFORM LTDA 8337404 Dispensa de Licitação PAGAMENTO REF.LOCAÇÃO DE SOFTEWARE PARA ATENDER AO RH DA CEASA/ES 2014OB00213 2014NE00191 65001761 SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 852 DESCENTRALIZAÇÃO E HARMONIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO 2408 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2775 TI: LOCAÇÃO DE SOFTWARES 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462904071 51849 2014 2014-12-02T00:00:00 0,0000 0,0000 7250,0000 0,0000 14380522000170 2 "" ESPAÇO VIVER CENTRO A. R. C/ARTE P. D. Q.LTDA 8368681 Não Aplicável PGTO.REF. A INTERNAÇÃO DE CRECENCIO CARVALHO DOS SANTOS JUNIOR - PERIODO DE 03 A 31/12/2013 - CONF. NF 203 2014OB02456 2014NE00757 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462904072 51850 2014 2014-01-14T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.716.997-## 1 "" ISOMAR VIDAL HENRIQUE 8352753 Não Aplicável PAGAMENTO DE 01 E 1/2(UMA E MEIA) DIARIA, REFERENTE A VIAGEM PARA ICONHA, NO PERIODO DE 10 A 11/01, REQUISIÇÃO Nº 021, OBJETIVANDO DIVULGAR AS SOLENIDADES DO GOVERNO. 2014OB00037 2014NE00011 64991318 NO VALOR DE R$ 1.680,00 REFERENTE DIÁRIAS DURANTE O MÊS JANEIRO DE 2014 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 505 ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2121 ASSESSORAMENTO GERAL AO CHEFE DO EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462904073 51851 2014 2014-04-06T00:00:00 0,0000 0,0000 49207,2300 0,0000 10285265000137 2 "" RADANA CONSTRUCOES LTDA 8345325 Concorrência PGTO DA 3ª MEDIÇÃO DO CT-011//2014 DA OBRA DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA EEEFM ARISTIDES FREIRE , REF NF Nº 210 , LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE COLATINA. 2014OB07418 2014NE02821 65047753 DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA EEEFM ARISTIDES FREIRE (REP/GERFE/N 10/2014) CONTRATACAO DE SERVICOS 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 57 CENTRO OESTE 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 1672 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA, REPAROS E ACESSIBILIDADE NAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3366 OBRAS DE BENFEITORIA OU MELHORIA EM IMÓVEIS DE USO ESPECIAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462904074 51852 2014 2014-12-09T00:00:00 0,0000 0,0000 -7883,5600 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 Não Aplicável 2014EV00078 2014NE00032 65011937 EM FAVOR DA EMPRESA SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA PARA FAZER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE (VITÓRIA) EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2088 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462904075 51853 2014 2014-05-09T00:00:00 0,0000 0,0000 189517,5000 0,0000 14086728000192 2 "" ALIMENTARES REFEIçõES LTDA ME 8367976 Dispensa de Licitação PAGAMENTO DAS NF. Nº. 3.997/4.350 DO CONTRATO Nº. 029/2014 PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO PARA OS PRESOS DA PENITENCIÁRIA DE SEGURANÇA MÁXIMA I - PSMA I NO PERÍODO DE JULHO/2014. 2014OB06357 2014NE00982 65470575 TERMO DE REFERENCIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO A PSMAI ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 6802 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA PRISIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4493 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PRISIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462904076 51854 2014 2014-09-12T00:00:00 0,0000 0,0000 -15,5600 0,0000 ###.097.807-## 1 "" RUTHINEIA VIEIRA MACIEL 8389318 Adiantamento - Suprimento de Fundos PRESTAÇÃO DE CONTAS S. DE FUNDOS Nº 183/2014. 2014GD00649 2014NE01402 201401031854 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 614 GESTÃO INTEGRADA E ESTRATÉGICA NA ATIVIDADE JUDICIAL CAPIXABA 6030 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2460 SUPRIMENTO DE FUNDOS - MATERIAL DE CONSUMO 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462904077 51855 2014 2014-12-11T00:00:00 0,0000 0,0000 -41620,8300 0,0000 00940030000188 2 "" ECOSOFT CONSULTORIA E SOFTWARES AMBIENT.LTDA 8331954 Concorrência Pgto manutenção e operação RAMQAR - NF 02239 - Set/14. 2014OB04217 2014NE01076 51362821 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA RAMQAR - REP/ GCA/CENTRO SUP/12/10 CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 274 TRANSFERÊNCIA DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 193 FORTALECIMENTO DO CONTROLE AMBIENTAL 4642 MONITORAMENTO E DIVULGAÇÃO DOS DADOS DE QUALIDADE DO AR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2809 SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS CIENTÍFICAS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462904078 51856 2014 2014-09-30T00:00:00 0,0000 0,0000 -605,6300 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 Inexigível 2014EV00028 2014NE00008 65032705 DE EMPRENHO ESTIMATIVO ANUAL EM FAVOR DO GVBUS, PARA AQUISIÇÃO DE VALES-TRANSPORTES INTERMUNICIPAL, SERVIDORES/ESTAGIÁRIOS. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 350101 SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2440 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462904079 51857 2014 2014-04-11T00:00:00 0,0000 0,0000 4057,2000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 Dispensa de Licitação Pagto ref. aquis. de vale transporte, nov/2014. 2014OB00580 2014NE00003 65126041 SOLICITO EMPENHO E PAGAMENTO A FAVOR DA GVBUS - SINDICATO DAS EMP. TRANSP. METROPOLITANO GV. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440913 CENTRO DE REABILITACAO FÍSICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2713 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO FÍSICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4466 TRANSPORTE DE SERVIDORES (UTILIZAR SOMENTE PARA RAP) 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462904080 51858 2014 2014-11-27T00:00:00 0,0000 0,0000 9528,0700 0,0000 350207 3 "" DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 8373602 Dispensa de Licitação Pg. Folha de servidores do órgão mês NOVEMBRO/2014 - Folha 31. 2014OB18266 2014NE00853 64704106 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA EM FAVOR DOS SERVIDORES DO DETRAN-ES PARA ATENDIMENTO ÀS DESPESAS DE FOLHA DE PAGAMENTO SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2519 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2587 SUBSTITUICOES - RGPS 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462904081 51859 2014 2014-07-11T00:00:00 0,0000 0,0000 40000,0000 0,0000 16701716000156 2 "" FIAT AUTOMOVEIS LTDA 8347668 Pregão PAGAMENTO DA PARTE DANFE Nº 2606467, PARTE DA ORDEM DE FORNECIMENTO/SERVIÇO Nº 40471. PREGÃO Nº 062/2014, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 VEICULO UNITÁRIO: CLASSIFICAÇÃO VAN, CAPACIDADE DE 14 A 16 PASSAGEIROS, NUMERO DE PORTAS : 2 PORTAS LATERAIS DIANTEIRAS, 1 PORTA LATERAL CORREDIÇA, 1 PORTA TRASEIRA DUPLA, COR BRANCO SOLIDO. MARCA FIAT/ NOVO DUCATO MINIBUS TB 2.3 DIESEL. CONTR. 076/2014. 2014OB05094 2014NE02370 66164389 "" "" 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA 4 INVESTIMENTOS 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE "" 58 NORDESTE 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 853 DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR 3358 FORTALECIMENTO DA ESTRUTURA DE PRODUÇÃO, COMERCIALIZAÇÃO E ESCOAMENTO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3292 VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462904082 51860 2014 2014-09-25T00:00:00 0,0000 0,0000 300,0000 0,0000 ###.444.087-## 1 "" VALTAIR LUBE 8320431 Diárias NL. REF. A DESPESAS COM DIARIAS PARA O SERVIDOR VALTAIR LUBE, REF. AS VIAGENS PARA: C.ITAPEMIRIM DIAS 02 A 03/09, LINHARES DIA 04/09, ARACRUZ DIA 22/09 E COLATINA DIA 17/09/2014 CONF. REQ. DE DIARIAS 990, 981, 1033 E PARCIAL DA DIARIA 1030. 2014OB21054 2014NE00248 64950859 VALOR R$ 4.000,00 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE EXERCÍCIO DE 2014, A PEDIDO DO S.TRANSPOTES. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2690 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462904083 51861 2014 2014-07-23T00:00:00 0,0000 9790,0000 0,0000 0,0000 08914216000174 2 "" QUALIFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 8327976 Dispensa de Licitação APROPRIAÇÃO DE DESPESAS REFERENTE A NF 1916 COM AQUISIÇÃO DE ÓRTESE E PRÓTESE DO PACIENTE JOSÉ SOROLDONI 2014NL00514 2014NE00488 66676886 SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE ÓRTESE E PRÓTESE DO PACIENTE JOSÉ SOROLDONI. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440922 HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 55 CAPARAÓ 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4690 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2443 MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462904084 51862 2014 2014-08-14T00:00:00 0,0000 14037,0000 0,0000 0,0000 07079067000102 2 "" KYLIMED MATERIAL MÉDICO LTDA-ME 8356183 Pregão APROPRIAÇÃO DE DESPESA PARA PAGTO DA NF 3904 DE 01/08/2014, REF A AQUISIÇÃO DE 2.100 FIXADORES PARA ATENDER AO HSL, CONFORME ARP: 0530/13. PROCESSO: 59345055/F83 2014NL01219 2014NE01121 59345055 PARA AQUISIÇÃO DE BENS DE CONSUMO HOSPITALAR QUE SERÃO DESTINADOS AOS PACIENTES DESTA UNIDADE NOSOCOMIAL, FIXADOR DE TOT E OUTROS ITENS, HSL/FH/CI083/2012. ABERTURA DE PROCESSO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440915 HOSPITAL SÃO LUCAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4691 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL SÃO LUCAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462904085 51863 2014 2014-08-18T00:00:00 0,0000 45,0000 0,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 Inexigível LIQUIDAÇÃO DE VALOR REF.A AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTE INTERMUNICIPAIS PARA SERVIDOR DESTA SECRETARIA, PARA UTILIZAÇÃO DURANTE O MÊS DE AGOSTO/14. 2014NL02322 2014NE00101 64992349 NO VALOR DE R$ 18.150,00 PARA DESPESAS COM VALE-TRANSPORTE DO SISTEMA INTERMUNICIPAL DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 750 SEGURANÇA DE DIGNATÁRIOS 2080 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462904086 51864 2014 2014-07-11T00:00:00 0,0000 1386,5500 0,0000 0,0000 ###.848.387-## 1 "" LEONARDO LAGE DA SILVA 8353965 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO A MEMBRO DA 13ª CJDP- HABILITAÇÃO-DETRAN/ES RELATIVO A REUNIÕES OCORRIDAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. 2014NL13760 2014NE01249 65344995 EMISSÃO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA P/ GRATIFICAÇÕES DE SERVIDORES. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2713 JETONS A CONSELHEIROS 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462904087 51865 2014 2014-08-21T00:00:00 0,0000 168,9900 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Não Aplicável LIQ.REF JUROS DO INSS OBRIGAÇÃO PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO/2014 2014NL01498 2014NE01281 67056148 DA FOLHA N.31 REFERENTE MÊS DE JULHO 2014 CÓDIGO 024.1 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2605 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3653 JUROS DE MORA - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462904088 51866 2014 2014-12-18T00:00:00 0,0000 116,2100 0,0000 0,0000 27780220000131 2 "" SAAE DE ITAPEMIRIM 8332445 Inexigível LIQUIDAÇÃO REF SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO NAS ESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE MARATAIZES REF MÊS DE NOVEMBRO/2014. 2014NL21455 2014NE01179 65366808 EM FAVOR DA EMPRESA SAAE REFERENTE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E ESGOTO NOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO/2014 NO MUNICÍPIO DE MARATAIZES (CI/DSG/N 29/2014) EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO MÉDIO 4348 APOIO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DE ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462904089 51867 2014 2014-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 437,6400 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 Inexigível PAGAMENTO CONSIGNAÇÕES DA FOLHA ATIVOS ESTATUTÁRIOS DE AGOSTO 2014 2014OB02840 2014NE00011 25882014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2747 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2501 VENCIMENTOS E SALARIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462904090 51868 2014 2014-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 1181513,5400 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 Inexigível PAGAMENTO CONSIGNAÇÕES DA FOLHA ATIVOS ESTATUTÁRIOS DE AGOSTO 2014 2014OB02841 2014NE00011 25882014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2747 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2501 VENCIMENTOS E SALARIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462904091 51869 2014 2014-08-13T00:00:00 0,0000 0,0000 863555,8400 0,0000 28141190000186 2 "" SANTA CASA DE MISERICORDIA DE VITORIA 8325739 Não Aplicável pagto das nfs nº707,708 e 713, relativo a prestação de serviços sus contratualização alta e faec, dos meses de abril e maio/14, conforme conv.007/13, proc. 65058542/2014. 2014OB16929 2014NE01837 60274883 ENTRE A SESA E O HOSP.IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE VITÓRIA,VISANDO ASSEGURAR A CONTINUIDADE DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PRESTADOS À POPULAÇÃO,CONF DOCUMENTAÇÃO ANEXA. CONTRATUALIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4706 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE COMPLEMENTARES À REDE PÚBLICA (TABELA SUS) 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4411 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - CONTRATUALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462904092 51870 2014 2014-05-16T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.990.957-## 1 "" MARIA ANGELA COSTA SIQUEIRA 8364335 Diárias PGTO. REF. A DESPESA COM DIARIA PARA A SERVIDORA MARIA ANGELA COSTA SIQUEIRA PERINI, PARA A CIDADE DE GOV. LINDEMBERG NO DIA 16/05/2014 - ACOMPANHAR SECRETARIO NA INAUGURAÇÃO DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA, CONF. REQ. DE DIARIA 004. 2014OB10104 2014NE00874 65249844 VALOR R$ 1.000,00 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE EXERCÍCIO DE 2014, A PEDIDO DA ASSCOM. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2690 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462904093 51871 2014 2014-06-23T00:00:00 0,0000 0,0000 79,5000 0,0000 ###.417.277-## 1 "" PABLO OSCAR WERNECK 8372923 Diárias PAGAMENTO DE DESPESA COM 1/2 DIÁRIA REF. VIAGEM DO SERVIDOR P/ CONDUZIR SOCIOEDUCANDO AO MUNICÍPIO DE NANUQUE/MG PARA REINTEGRAÇÃO FAMILIAR EM 14/06/2014 CI:0813/14. 2014OB01827 2014NE01411 66328462 DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR PABLO OSCAR WERNECK DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 460201 INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2810 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 46201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462904094 51872 2014 2014-05-13T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.506.777-## 1 "" WELINGTON BRAIDA MARRE 8318437 Diárias PAGAMENTO COM DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO EM CURSO SOBRE NIVELAMENTO TÉCNICO DA CULTURA DE CACAU, EM LINHARES, DIAS 06 E 07/05. 2014OB01488 2014NE01075 66276365 PARTICIPAÇÃO NO CURSO SOBRE NIVELAMENTO DA CULTURA DE CACAU. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA PESQUISA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 694 MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR 4397 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462904095 51873 2014 2014-11-07T00:00:00 0,0000 0,0000 352,9400 0,0000 28162105000166 2 "" DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN ES. 8318689 Não Aplicável Pagamento referente aos duas es 335741444 e 335741339 referente à renovação de CNH do Sgt Munaldi e Sub Ten Rosemary do efetivo de motoristas do cbmes. 2014OB01673 2014NE00149 65229738 TAXAS DO DETRAN REFERENTE CNH (1ª, ADIÇÃO, RENOVAÇÃO) TAXA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2760 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2354 OUTRAS TAXAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462904096 51874 2014 2014-03-06T00:00:00 0,0000 0,0000 4889,8800 0,0000 ###.697.217-## 1 "" ALOISI JOSE GONCALVES DAS CANDEIAS 8319746 Não Aplicável PAGT POR INDENIZAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PÁTIO DE VEÍCULOS APREENDIDOS NO MUNICÍPIO DE VILA VELHA/ES MÊS MAIO/14. 2014OB08394 2014NE01923 51276313 EMPENHO POR ESTIMATIVA LOCACAO DE IMOVEL VILA VELHA - PATIO AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2701 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462904097 51875 2014 2014-06-05T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.911.747-## 1 "" SANIA RAQUEL B DA C ALACRINO 8319313 Diárias Visita das Supervisoras Escolares para atender a resolução CEE/Es nº 1836/2008 publicada no DO em 25/04/2009. Providências: Preencher formulário das escolas legalizadas integrantes do Sistema Educacional de Ensino, informar relação nominal de alunos concluintes 2013, conforme CI/SEDU/SEPLA/Nº 25.Dia 08 à 09/05/2014M/ Montanha 2014OB04764 2014NE04314 65750250 EM FAVOR DE EDINEIA ANTUNES LUZ SOSSAI E SANIA RAQUEL BRISSON DA COSTA ALACRINO (NOVA VENECIA) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462904098 51876 2014 2014-05-15T00:00:00 0,0000 0,0000 96,7500 0,0000 27145564000250 2 "" CLINICA RADIOLOGICA ESPLANADA LTDA-FILIAL 01 8334130 Inexigível PAGAMENTO DUA REF. IRRF S/NFS.Nº 513 DA CLINICA RADIOLOGICA ESPLANADA LTDA, REF. RESSONANCIA MAGNETICA PAC. SRSC. ABRIL/14, CF. ED. CRED. 03/2007. 2014OB01752 2014NE00375 44984650 E PROVICENCIAS P/RESERVA ORCAMENTARIAE EMISSAO DE EMP.ESTIMATIVO VALOR R$48.375,00 EM NOME DA CLINICA RADIOLOGESPLANADA LTDA AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 594 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO 4714 MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462904099 51877 2014 2014-01-13T00:00:00 528,0000 0,0000 0,0000 0,0000 01199596000163 2 "" PROVINCE COM.DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 8319718 Pregão AQUIS. DE MATERIAL MEDICO. 2014NE00014 2014NE00014 63771705 BANDAGEM ELÁSTICA, LARG.:10CM/COMP.4,5MT,SIGA 47991;CAL SODADA ABSORV. GRANULADO DE CO2 FR.4,3KG SIGA73228;GAZES TP QUEIJO SIGA 48044;GEL P/ECG FR.100ML SIGA 37891. MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2725 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE SÍLVIO AVIDOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462904100 51878 2014 2014-01-23T00:00:00 -91086,0000 0,0000 0,0000 0,0000 02343203000106 2 "" HOSPITAL PRAIA DO CANTO LTDA. 8340171 Não Aplicável Anulação total, para acerto de reserva orçamentária. 2014NE00506 2014NE00332 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462904101 51879 2014 2014-08-20T00:00:00 0,0000 0,0000 12458,4000 0,0000 08112421000116 2 "" QUALISERV DIST. PROD. ALIMENTICIOS LTDA 8330543 Pregão PAGAMENTO REF. NOTA FISCAL 1823 - REFERENTE JULHO/2014 - FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL EM GALÕES DE 20L 2014OB02746 2014NE00652 21301206750 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 614 GESTÃO INTEGRADA E ESTRATÉGICA NA ATIVIDADE JUDICIAL CAPIXABA 6030 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2407 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462904102 51880 2014 2014-03-06T00:00:00 0,0000 0,0000 591,7200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG. CONSIG. REFERENTE AO MÊS DE MAI/14 FL. PENS. PCES. 2014OB07348 2014NE00169 65002938 DE PENSIONISTAS DA PCES (POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 749 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462904103 51881 2014 2014-02-07T00:00:00 0,0000 0,0000 26713,9000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.JUN/14 FL.INAT.PMES. 2014OB08802 2014NE00084 65005228 DE INATIVOS DA PMES (POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 759 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462904104 51882 2014 2014-02-07T00:00:00 0,0000 0,0000 616,2100 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG. JUN/14 FL.INAT. INCAPER. 2014OB08448 2014NE00048 65002679 FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS DO INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL, BEM COMO DESPESAS DE EXERC. ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERC. 2014 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 399 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462904105 51883 2014 2014-02-09T00:00:00 0,0000 0,0000 3,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.AGOS/14 FL.PENS.FES 2014OB12215 2014NE00129 65002849 DE PENSIONISTAS DA JUCES - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 199 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462904106 51884 2014 2014-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 20288,1900 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.REF. MES.OUT/14 FL INAT.IASES. 2014OB15152 2014NE00092 65004760 DE INATIVOS DO IASES (INSTITUTO DE ATENDIMENTO SÓCIO EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 819 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462904107 51885 2014 2014-05-20T00:00:00 0,0000 0,0000 198,0000 0,0000 ###.287.018-## 1 "" GUILHERME DE SOUZA NUCCI 8392291 Inexigível RETENÇÃO INSS 11% - DESPESAS PARA PAGAMENTO DE PALESTRA MAGISTRADOS MODULO DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. 2014OB01693 2014NE00798 201400251982 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 2034 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2679 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462904108 51886 2014 2014-07-31T00:00:00 0,0000 0,0000 -286,4000 0,0000 27486182000109 2 "" VIACAO AGUIA BRANCA S/A 8324839 Inexigível 2014EV00088 2014NE00104 64846075 AQUISIÇÃO DE PASSAGENS(VIAÇÃO ÁGUIA BRANCA), PARA SERVIDORES DA FES E ELDR PEDRO CANÁRIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2014. COMPRA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA PESQUISA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2390 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462904109 51887 2014 2014-09-25T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.941.798-## 1 "" MARCOS JOSE MARSAIOLI 8370912 Diárias PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS PARA O SERVIDOR REALIZAR VISITA TÉCNICA À REGIÃO TURÍSTICA DO VERDE DAS ÁGUAS COM O INTUITO DE AVALIAR OS ATRATIVOS TURÍSTICOS INCLUÍDOS NO PROJETO DE SINALIZAÇÃO TURÍSTICA DO ESPIRITO SANTO, EM SÃO MATEUS DIAS 24 E 25 DE SETEMBRO DE 2014. PROCESSO/67188257 2014OB01164 2014NE00333 67188257 DIÁRIAS PARA O SERVIDOR MARCOS JOSÉ MARSAIOLI NO EXERCÍCIO DE 2014. PRESTACAO DE SERVICO 0 3 DESPESAS CORRENTES 370101 SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 37 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 113 DESENVOLVIMENTO DO TURISMO SUSTENTÁVEL DO ESPÍRITO SANTO 6577 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462904110 51888 2014 2014-10-17T00:00:00 0,0000 0,0000 636,0900 0,0000 05340639000130 2 "" PRIME CONSULT.ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA-EPP 8368439 Pregão PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL CONFORME NOTA FISCAL 9049. 2014OB02964 2014NE00008 65069471 DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS, LOCADOS E OUTROS EQUIPAMENTOS PERTENCENTES A FAMES.( VOL.3) CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2685 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2400 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GASOLINA 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462904111 51889 2014 2014-08-20T00:00:00 0,0000 0,0000 552,7000 0,0000 03032112000112 2 "" VITORIA COPIAS LTDA ME 8320410 Dispensa de Licitação PAGT DA NF 2731 REF. SERV. PRESTADOS DE PLOTAGENS PARA ÓRGÃO CONFORME REQUISIÇÕES 6399,7839,4389,3983,3910,7837,3540,7555,7647,3865 E 7838.(PAGAMENTO CONFORME PARECER JURIDICO) 2014OB12642 2014NE01226 65310055 DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CÓPIA, PLOTAGEM E ENCADERNAÇÃO CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2817 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462904112 51890 2014 2014-04-24T00:00:00 0,0000 0,0000 529,2000 0,0000 ###.387.527-## 1 "" MAXWEL ASSIS DE SOUZA 8331215 Diárias PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSEPA E SOLENIDADE DE 41 ANOS DA EMBRAPA, EM BRASÍLIA/DF, DIAS 23 E 24/04. 2014OB01200 2014NE00874 65040953 PAGAMENTO DESPESAS COM DESLOCAMENTO DE VIAGEM - FONTE 271. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA PESQUISA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2390 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462904113 51891 2014 2014-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 194,2500 0,0000 420101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 8371588 Não Aplicável Pagamento de consignações referente ao mês de agosto de 2014 - FUNDEB 2014OB15651 2014NE00350 65024788 PARA REALIZAÇÃO DE DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EM EXERCÍCIO REFERENTE ANO/2014/SEDU NA ACAO DISCRIMINADA (REP/GRH/N 1/2014) AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4657 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462904114 51892 2014 2014-11-09T00:00:00 0,0000 0,0000 1512,0000 0,0000 ###.337.667-## 1 "" DAYANY RODRIGUÊS DE QUEIROZ 8370460 Diárias PAGTO. REF. A 13 E 1/2 (TREZE E MEIA) DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS AO MUNICÍPIO DE VITÓRIA NOS DIAS 04 A 08, 11 A 15 E 18 A 22/08/2014, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE FORMAÇÃO PARA INSPETORES PENITENCIÁRIOS LIMINARISTAS. 2014OB06437 2014NE03602 67602550 NO VALOR DE 504,00 REF. VIAGEM A VITÓRIA NO DIA 18 A 22/08/2014 RESSARCIMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4800 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462904115 51893 2014 2014-05-15T00:00:00 0,0000 0,0000 39324,1100 0,0000 05340639000130 2 "" PRIME CONSULT.ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA-EPP 8368439 Pregão Pagamento referente a nota fiscal do fornecimento de combustivel ao cbmes do mes de abril 2014OB01215 2014NE00497 64825230 OFICIO Nº075 - CSM/CBMES. PROCESSO DE ADESÃO AO CONTRATO CORPORATIVO Nº017/2013/SEGER, PRESTACAO DE SERVICO DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DA FROTA DO CBMES. TERMO DE ADESAO. ADESAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2760 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2401 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GNV/DIESEL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462904116 51894 2014 2014-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 9,9800 0,0000 420101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 8371588 Não Aplicável Pagamento de consignações referente ao mês de agosto de 2014 - FUNDEB 2014OB15641 2014NE00350 65024788 PARA REALIZAÇÃO DE DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EM EXERCÍCIO REFERENTE ANO/2014/SEDU NA ACAO DISCRIMINADA (REP/GRH/N 1/2014) AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4657 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462904117 51895 2014 2014-12-23T00:00:00 0,0000 -919,8500 0,0000 0,0000 420101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 8371588 Não Aplicável REMUNERAÇÃO PESSOAL ATIVO, AÇÃO 4657 RP 2014NL21773 2014NE20483 68705255 DE TODOS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE MÊS DEZEMBRO/2014 (VITÓRIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4657 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3421 GRATIFICAÇÃO DE ASSIDUIDADE - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462904118 51896 2014 2014-01-13T00:00:00 0,0000 2202,5400 0,0000 0,0000 05080045000137 2 "" DELTA AUTOMOTORES LTDA 8336560 Pregão "LIQ. NF 3429, DELTA AUTOMOVEIS, REF. LOCAÇÃO VEICULO MÊS DE janeiro/14, FL 363 PROCESSO 57509409. " 2014NL00034 2014NE00063 57509409 CONTRATACAO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS SEM MOTORISTA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 005/2012 DO PREGAO ELETRONICO Nº 016/2012 DA SEGER, LOTE 08 - MODELO 04 CONTRATACAO DE LOCACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2716 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE SÃO MATEUS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462904119 51897 2014 2014-05-02T00:00:00 0,0000 308,7500 0,0000 0,0000 ###.977.602-## 1 "" KATIA EUZEBIA COELHO SCHENEIDER 8323084 Diárias Participar da capacitação em arte para educadores, a realizar-se nos dias 01 e 02/06/2013 das 8 às 18h, na EEEM Prof. Renato José da Costa Pacheco em vitória, conforme CI/CIRC/SEDU/SEEB/Nº 25 de 14/03/2013.Obs.: O servidor viajou o dia 31/05/2013 2014NL00546 2014NE00829 62468324 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/AE010/N 30/2013) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462904120 51898 2014 2014-01-13T00:00:00 0,0000 289,6000 0,0000 0,0000 ###.107.547-## 1 "" CLAUDIA ALVES COELHO 8365008 Dispensa de Licitação LIQUIDACAO DE AJUDA DE CUSTO CONSULTA R J 14/01/2014 REQ 033/2014 2014NL00024 2014NE00045 61933961 PASSAGEM RODOVIARIA E DIARIAS PARA LUCAS COELHO SAUDE REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2718 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE VITÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462904121 51899 2014 2014-01-16T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.712.457-## 1 "" CAMILA CRISTINA LEWER DE PALMA 8365748 Diárias LIQUIDAÇÃO DE MEIA DIÁRIA PARA ARACRUZ NO DIA 14 JAN 2014 2014NL00023 2014NE00023 65026128 SOLICITA AUTORTIZAR EMPENHO ESTIMATIVO NO VALOR DE R$ 50.000,00 (CINQUENTA MIL REAIS), PARA DESPESAS COM DIÁRIAS DOS SERVIDORES DA RTV-ES. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2130 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 10201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462904122 51900 2014 2014-02-24T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.211.427-## 1 "" GENILDA TEIXEIRA DOS SANTOS 8368963 Diárias Participar da reunião com os técnicos da Educação Profissional, conforme CI/CIRC/SEDU/SEEB/SEPLA/Nº 03 de 06/02/2014.Dia 17/02/2014M/Vitória 2014NL01095 2014NE01509 65465261 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/GEP/N 18/2014) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462904123 51901 2014 2014-01-21T00:00:00 0,0000 1020,9900 0,0000 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 Não Aplicável Liquidação folha janeiro HPM 2014NL00112 2014NE00005 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2756 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2518 GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462904124 51902 2014 2014-02-21T00:00:00 0,0000 561,1200 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 Dispensa de Licitação APROPRIAÇÃO DO DUA 34282014 REF. PUBLICAÇÕES OCORRIDAS NOS DIAS 12 E 18/02/2014 2014NL00112 2014NE00008 64992128 CI/PGE/BIBLIOTECA Nº016/2013 - SOLICITA RENOVAÇÃO ANUAL C/PORTE DE 06 ASSINATURAS DO DIARIO OFICIAL DO EES. PROPOSTA NEXO. RENOVACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2160 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2742 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462904125 51903 2014 2014-05-22T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.472.117-## 1 "" JOSE LUIZ BRUNELLI 8337965 Diárias PAGAMENTO DE DESPESA COM 1,5 DIÁRIAS PARA O ASSESSOR JOSE LUIZ BRUNELLI EM VIAGEM A ICONHA NOS DIAS 30 E 31/05/2014 PARA PARTICIPAR DA AÇÃO DA CIDADANIA. 2014OB00657 2014NE00449 66497639 DIARIA PARA VIAGEM NOS DIAS 30/05 A 31/05/2014 A ICONHA PARA PARTICIPAR DA AÇÃO DA CIDADANIA. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 691 PROMOÇÃO COMERCIAL 852 DESCENTRALIZAÇÃO E HARMONIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO 3331 FOMENTO ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS (MPE) URBANA E RURAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 30205 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462904126 51904 2014 2014-09-25T00:00:00 0,0000 0,0000 59293,1800 0,0000 440901 3 "" FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 8370690 Não Aplicável FOLHA DE PESSOAL. 'V'. GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS. RELATÓRIO 31 (PRO0569P-RG). EMISSÃO: 13-09-2014 17:02:39. RUBRICA(S) N(S). 41/342 2014OB21151 2014NE00147 64951944 PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SESA, REFERENTE EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4698 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2573 GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS - RGPS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462904127 51905 2014 2014-03-07T00:00:00 0,0000 0,0000 10040,0000 0,0000 08914216000174 2 "" QUALIFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 8327976 Dispensa de Licitação pagamento referente a jun/14 e cota jjun/14 da nf 1786 com AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE ÓRTESE E PRÓTESE DA PACIENTE MARIA LUIZA REZENDE BELONI 2014OB00473 2014NE00435 66469775 SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE ÓRTESE E PRÓTESE DA PACIENTE MARIA LUIZA REZENDE BELONI. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440922 HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 55 CAPARAÓ 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4690 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2443 MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462904128 51906 2014 2014-06-25T00:00:00 0,0000 0,0000 6772,8900 0,0000 280203 3 "" INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 8370614 Dispensa de Licitação Pgto serviços especializados de informática - DUA Nº 1706849467 - Mar/14. 2014OB02289 2014NE00041 52229548 CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA PRODEST, UTILIZADOS PELA SEAMA/IEMA. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2625 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2784 TI: SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (TI) 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462904129 51907 2014 2014-11-04T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.486.367-## 1 "" JUSSARA FIORIO CARETA BELIZARO 8373245 Diárias Participar da Capacitação do Xadrez Pedagógico Xadrez em Rede, no dia 17/04/2014. Em Nova Venecia. 2014NL03302 2014NE03453 65976134 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/AE010/N 31/2014) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462904130 51908 2014 2014-04-17T00:00:00 0,0000 789,6100 0,0000 0,0000 09501381000167 2 "" CFC AB PORTO SEGURO LTDA - ME. 8354810 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO P/PAGTO DA NF.802 REF.SERVIÇOS PRESTADOS DE CURSO PRATICO DE DIREÇÃO VEICULAR A CANDIDATOS DO PROGRAMA CNH SOCIAL. 2014NL04646 2014NE02135 62912771 ADESÃO AO PROGRAMA CNH SOCIAL SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 333 EMPREGABILIDADE 860 REDUÇÃO DA POBREZA 4516 CARTEIRA DE HABILITAÇÃO - CNH SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2866 PROGRAMA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO (CNH) SOCIAL 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462904131 51909 2014 2014-02-20T00:00:00 0,0000 198,0000 0,0000 0,0000 28153476000181 2 "" CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA 8321865 Não Aplicável NL REF. A INTERNAÇÃO PARCIAL DE 2013 - DE WANDERSON DE FREITAS VALADÃO -DURANTE O PERIODO DE 31/12/2013 A 05/01/2014 - CONF. NF 09274 2014NL01383 2014NE00585 65075609 DE VANDERSON DE FREITAS VALADÃO, HOSPITAL CLÍNICA DE ACIDENTADOS, DIA 31/12/2013. AUTORIZAÇÃO PARA INTERNAÇÃO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462904132 51910 2014 2014-04-22T00:00:00 0,0000 579,2000 0,0000 0,0000 ###.677.077-## 1 "" ANDREIA CORREIA DA COSTA 8370044 Dispensa de Licitação AJUDA DE CUSTO CREDITO 799/14 2014NL01111 2014NE01262 63949903 PASSAGEM E DIARIA PARA LUCIA HELENA CORREIA REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2718 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE VITÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462904133 51911 2014 2014-06-23T00:00:00 0,0000 30,1400 0,0000 0,0000 34028316001266 2 "" EBCT-EMPRESA BRASIL. DE CORR. TELEGRAFOS 8323944 Pregão Liquidação de despesas referente a 02 postagens, conforme fatura nº 0000059539. 2014NL00282 2014NE00009 65024966 NO VALOR DE R$ 500,00 EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 190101 VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 19 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 600 GESTÃO DAS ATIVIDADES DA VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO 2172 COORDENAÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DA VICE-GOVERNADORIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2739 CORRESPONDÊNCIAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462904134 51912 2014 2014-03-31T00:00:00 0,0000 366,5000 0,0000 0,0000 11105408000144 2 "" F.F. CONTROLE E CERTIFICACAO LTDA 8352223 Pregão REF.NFS Nº1118,PRESTAÇÃO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA CABINE SEGURANÇA BIOLOGICA DO LAB.VIGIAGUA,MES MARÇO/14,CONF.CONTRATO Nº0283/2013. 2014NL01134 2014NE00037 64599647 DAS NOTAS FISCAIS REFERENTE AO CONTRATO Nº 0238/2013 PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA CABINE DE SEGURANÇA BIOLÓGICA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 594 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO 4714 MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2758 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462904135 51913 2014 2014-02-26T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.169.897-## 1 "" WELINGTON MENEGHETTI CAETANO 8362417 Diárias LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM 1/2 DIÁRIA REF. VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS PARA ACOMPANHAR SOCIOEDUCANDO EM AUDIÊNCIA 03/02, CONF. CI:121/14. 2014NL00445 2014NE00455 65587723 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR: WELINGTON MENEGHETTI CAETANO DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 460201 INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2810 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 46201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462904136 51914 2014 2014-10-23T00:00:00 0,0000 0,0000 1404,1700 0,0000 280201 3 "" ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 8369620 Não Aplicável PAGAMENTO DO LÍQUIDO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE OUT/14. RGPS 2014OB03845 2014NE00077 64947548 DE PESSOAL COMISSIONADO, AUXILIO ALIMENTAÇÃO, INSS, FUNPES E ESTAGIÁRIOS DESTA ESESP NO EXERCÍCIO DE 2014. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 543 CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS SERVIDORES E GESTORES PÚBLICOS DO ESTADO 2266 REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2574 13º SALÁRIO - RGPS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462904137 51915 2014 2014-12-03T00:00:00 0,0000 6492,0000 0,0000 0,0000 28153476000181 2 "" CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA 8321865 Não Aplicável NL REF. A INTERNAÇÃO DE MARIA DE FATIMA NASCIMENTO SANTOS - DURANTE O PERIODO DE 12 A 22/06/2013 - CONF. NF 9052 2014NL02138 2014NE00585 62812815 DE MARIA DE FATIMA DO NASCIMENTO DOS SANTOS NO HOSP.CLINICA DOS ACIDENTADOS DE VITÓRIA. AUTORIZAÇÃO PARA INTERNAÇÃO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462904138 51916 2014 2014-03-14T00:00:00 0,0000 9683,3300 0,0000 0,0000 02679144000141 2 "" L&G ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA ME 8332729 Pregão LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM GERADOR, REF. NF. 00265, L&G ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA ME-02679144000141. 2014NL00247 2014NE00116 62491903 COBERTURA DE DESPESA COM PROCESSO N° 61141704/2013 E CONTRATO N° 093/2013-L & G ASSISTÊNCIA TÉCNICA HOSPITALAR LTDA-ME PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2729 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462904139 51917 2014 2014-04-12T00:00:00 0,0000 0,0000 2380,8100 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 Inexigível PAGAMENTO DAS CONSIGNAÇÕES DA FOLHA PESSOAL ATIVO DO MÊS NOVEMBRO 2014 2014OB03963 2014NE00011 25882014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2747 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462904140 51918 2014 2014-05-22T00:00:00 0,0000 0,0000 420,0000 0,0000 ###.124.857-## 1 "" SUELY MARIA DE ASSIS GUIMARAES 8342711 Não Aplicável PAGAMENTO DE 02 E 1/2(DUAS E MEIA) DIÁRIA, REFERENTE A VIAGEM PARA COLATINA E MUCURICI, NO PERÍODO DE 19 A 21/05, REQUISIÇÃO Nº 690, OBJ. ACOMPANHAR O EXMO GOVERNADOR EM SOLENIDADES, CONFORME PROCESSO 66182921. 2014OB01108 2014NE00490 66182921 MENSAL NO VALOR DE R$ 2.520,00 REFERENTE A 15 DIARIAS NO MES DE MAIO/14 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 505 ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2121 ASSESSORAMENTO GERAL AO CHEFE DO EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462904141 51919 2014 2014-12-23T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.964.277-## 1 "" JOSE BARBOSA FERREIRA 8333887 Não Aplicável PAGAMENTO DE DESPESA COM DIÁRIAS, DIAS 01/03/2014 E 29/11/2014, JOSE BARBOSA FERREIRA-60696427753. 2014OB02618 2014NE00022 64973115 CONDUÇAO DE VEÍCULOS ADMINISTRATIVOS E REUNIÕES FORA DO MUNICIPIO DE SÃO MATEUS E TRANFERENCIAS DE PAC. EXERCÍCIO 2014. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2729 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462904142 51920 2014 2014-08-08T00:00:00 0,0000 0,0000 570,4300 0,0000 320101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TRABALHO 8372250 Dispensa de Licitação PG DA BOLSA ESTAGIO NA FOLHA COMPLEMENTAR DA SECTTI NO MÊS 07/2014 2014OB01543 2014NE00611 65171381 FOLHA DE PAGAMENTO DA SECTTI DO EXERCICIO DE 2014. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TRABALHO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2410 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2696 ESTAGIARIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462904143 51921 2014 2014-11-11T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.863.706-## 1 "" JOAO PEDRO GRUNEWALD 8363568 Diárias PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA UTILIZAÇÃO EM 11/11/2014 - DESTINO: VITÓRIA - OBJETIVO: REUNIÃO COM O DIRETOR TECNICO SOBRE AS CONDIÇÕES DAS BARREIRAS PARA INSTALAÇÃO DO PROGRAMA DE CONTROLE DE TRANSITO. 2014OB03886 2014NE02992 65293185 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA VIAGENS. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 542 CONTROLE AMBIENTAL 851 AMPLIAÇÃO DA COBERTURA FLORESTAL 8382 PROTEÇÃO DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462904144 51922 2014 2014-11-18T00:00:00 0,0000 0,0000 7320,6000 0,0000 03506307000157 2 "" EMPRESA BR.TECNOLOGIA ADM CONVENIOS HOM LTDA 8317017 Pregão REF. A NOTA FISCAL Nº 14198525, MÊS DE OUTUBRO/2014, RELATIVO AOS SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DAS TRANSAÇÕES COMERCIAIS GERADAS EM EMPRESAS CREDENCIAIS GERADAS EM EMPRESAS CREDENCIADAS. 2014OB02169 2014NE00017 65069099 NO VALOR DE R$ 44.700,00 EM FAVOR DA EMPRESA BRASILEIRA DE TECNOLOGIA E ADMISNISTRAÇÃO DE CONVÊNIOS HOM LTDA REFERENTE AO PERÍODO DE 01 DE JANEIRO A 24 DE FEVEREIRO DE 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2730 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2439 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462904145 51923 2014 2014-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 -225,5300 0,0000 07064289000151 2 "" COBE CONS.OPERACIONAL DE BILHETAGEM ELETRON. 8318165 Inexigível 2014EV00062 2014NE00933 63484099 EMPENHO POR ESTIMATIVA - COBE SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462904146 51924 2014 2014-05-30T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.436.527-## 1 "" SILMARA MORGADO DE ALMEIDA TOTOLA 8351789 Diárias Participar do Encontro com cooredenadores de curso das modalidadea subsequentes e Ensino Médio Integrado, em Atendimento à CI/SEDU/SEEB/Nº 66 de 09/04/2014Em Vitória - dia 13/05/2014. 2014OB06830 2014NE05333 66264367 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/GEP/N 69/2014) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462904147 51925 2014 2014-12-16T00:00:00 0,0000 0,0000 118,7500 0,0000 ###.603.637-## 1 "" EDISMAR DOS SANTOS RIBEIRO 8318506 Não Aplicável RECOLHIMENTO DE DUA/IRPJ REFERENTE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO A MEMBRO DA TERCEIRA JARI/DETRAN/ES REFERENTE ÀS REUNIÕES OCORRIDAS NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2014. 2014OB19390 2014NE00423 64730840 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE EMPENHO PARA 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2713 JETONS A CONSELHEIROS 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462904148 51926 2014 2014-04-07T00:00:00 0,0000 0,0000 36447,9900 0,0000 10586940000168 2 "" ONCOVIT DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA-ME 8350107 Pregão pg nf 10523 afm 140466 processo 61887650 / 13 c 67 2014OB01030 2014NE00648 61887650 SOLICITA COMPRA DE CEFALOTINA SÓDICA E OUTROS. MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2723 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DÓRIO SILVA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462904149 51927 2014 2014-08-27T00:00:00 0,0000 0,0000 504,0000 0,0000 ###.689.707-## 1 "" ALEXANDRE GROBERIO DE OLIVEIRA 8389192 Inexigível DIÁRIAS PARA LINHARES PELA DCCV DE CARIACICA. 2014OB02725 2014NE01023 2135412014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2740 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462904150 51928 2014 2014-09-05T00:00:00 0,0000 0,0000 448,0000 0,0000 ###.782.527-## 1 "" RITA DE CASSIA CORATO SANTANA 8316878 Diárias PGTO. REF. A DESPESAS COM DIARIAS PARA A SERVIDORA RITA DE CASSIA CORATO SANTANA PARA A CIDAS DE S.MATEUS E ALEGRE, NOS DIAS 15 A 17/03 E 23 A 24/04 - PARA COLETA EXTERNA DE SANGUE, CONF. REQ. DE DIARIAS 042 E 043, 2014OB09338 2014NE03412 65879163 PARA COBRIR DESPESAS C/DIÁRIAS REF.EXERCÍCIO 2014 P/CAMPANHA COLETA EXTERNA DE SANGUE E CADASTRO DOADORES VOLUNTÁRIOS DE MEDULA ÓSSEA FORA DA GRANDE VITÓRIA, PEDIDO DO HEMOES. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2720 MANUTENÇÃO DO HEMOCENTRO COORDENADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462904151 51929 2014 2014-03-19T00:00:00 0,0000 377,5600 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (IPAJM) SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO N. 31 DO MÊS DE MARÇO/2014. 2014NL00134 2014NE00010 65116828 EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO, NO VALOR DE R$ 1.943.304,00 (UM MILHÃO, NOVECENTOS E QUARENTA E TRÊS MIL E TREZENTOS E QUATRO REAIS), EM FAVOR DO PROCON/ES. EM FAVOR DO INSS, EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO NO VALOR DE R$ 350.000,00 (TREZENTOS E CINQUENTA MIL REAIS) E EM FAVOR DO IPAJM, EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO NO VALOR DE 8.000,00 (OITO MIL REAIS) AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460202 INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 823 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2380 FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS 46202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462904152 51930 2014 2014-05-27T00:00:00 0,0000 4600,0600 0,0000 0,0000 28152650000171 2 "" ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRIC S/A-ESCELSA 8319619 Inexigível Liquidação de despesa com fornecimento de energia elétrica do mês de abril de 2014. 2014NL00391 2014NE00092 352014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300203 INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 272 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 116 DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES METROLÓGICAS 2318 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 30203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462904153 51931 2014 2014-06-26T00:00:00 0,0000 8600,0000 0,0000 0,0000 08279419000136 2 "" HOSPITAL MATA DA PRAIA LTDA 8314755 Dispensa de Licitação REF.PARTE DA NFS Nº05921,PROCEDIMENTO CIRURGICO OTORRINOLARINGOLOGICO NASAL P/SINUSITE CRONICA P/PACIENTE ADMILSON DE OLIVEIRA MEDEIROS EM ATENDIMENTO DEMANDA JUDICIAL Nº0000811-06.2013.8.08.0066,CONF.OFS Nº0099/2014. 2014NL02169 2014NE01186 65944925 JUDICIAL DE COMPRA DE PROCEDIMENTO CIRURGICO DE SINUSITE CRONICA EM FAVOR DE ADMILSON DE OLIVEIRA MEDEIROS. DEMANDA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 594 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO 4714 MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462904154 51932 2014 2014-04-30T00:00:00 0,0000 700,0000 0,0000 0,0000 44734671000151 2 "" CRISTALIA PROD QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 8320672 Pregão NF Nº1079646 DE ABR/2014, AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. ARP Nº071/2013 2014NL00184 2014NE00038 61704130 PROCESSO DE PAGAMENTO REFERENTE A ARP/0071/2013 DO HIMAB.DE MEDICAMENTO,PROC. COMPRA Nº 59023414. ATA DE REGISTRO DE PRECO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440921 UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 54 CENTRAL SUL 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2711 MANUTENÇÃO DA UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462904155 51933 2014 2014-07-03T00:00:00 0,0000 4317,9900 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 Dispensa de Licitação PG.REF.DUA Nº 1676897205 PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO - DOE OCORRIDAS NO MES DE JANEIRO/2014. 2014NL00294 2014NE00223 65407610 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PUBLICAÇÕES DE ATOS OFICIAIS E ADMINISTRATIVOS CÓDIGO 035.1 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2600 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2790 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462904156 51934 2014 2014-09-19T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.097.578-## 1 "" CESAR JOSE FANTON 8315850 Diárias LIQUIDAÇÃO COM DIÁRIAS PARA CURSO DE CAPACITAÇÃO EM CAFEICULTURA DE CONILON, CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, DIAS 17-18/09. 2014NL02994 2014NE02250 67644112 CAPACITAÇÃO TÉCNICA EM CAFEICULTURA DE CONILON. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA PESQUISA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 272 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 852 DESCENTRALIZAÇÃO E HARMONIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO 3393 RENOVAÇÃO E REVIGORAMENTO DE LAVOURAS E MELHORIA DA QUALIDADE DOS CAFÉS DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462904157 51935 2014 2014-04-24T00:00:00 0,0000 22942,7600 0,0000 0,0000 04741904000129 2 "" TECNICA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA - ME 8356933 Pregão LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE ALMOXARIFE E MOTORISTA PARA ESTA DEFENSORIA PUBLICA NO MES DE JAN E FEV/2014 2014NL00619 2014NE00018 55513930 EMPRESE ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE ALMOXARIFE E MOTORISTA. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 180901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 18 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 110 DIREITOS HUMANOS, DIREITOS DE TODOS 2144 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO, SEDE E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2830 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 18901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462904158 51936 2014 2014-02-04T00:00:00 0,0000 1080,0000 0,0000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 Inexigível Referente aquisição de vales transportes para o mês de abril/2014. 2014NL00344 2014NE00148 65020278 OF Nº.001/2014/RH/HABF,CONTENDO O TERMO DE REFERENCIA DE AQUISIÇÃO VALES TRANSPORTES (CI Nº.01/2014-VIAÇÃO ALVORADA,02/14-AGUIA BRANCA,03/14-GVBUS,04/14-SANREMO,05/14 SETPES). AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440914 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2722 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL ANTÔNIO BEZERRA DE FARIAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462904159 51937 2014 2014-06-16T00:00:00 0,0000 10288,8000 0,0000 0,0000 31474414000186 2 "" BUTERI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 8320267 Pregão LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL 24944 MAI/2014 MEDICAMENTOS PARA PACIENTES DO SUS. 2014NL08798 2014NE03508 62990284 REFERENTE AO PROCESSO DE COMPRA Nº 60750278 EM FAVOR DA BUTERI COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA "" 0 ESTADO 335 SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 230 IMPLEMENTAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 2692 AQUISIÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS, DE PROGRAMAS ESPECÍFICOS E OUTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2464 MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTENCIA SOCIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462904160 51938 2014 2014-03-24T00:00:00 0,0000 0,0000 782,3000 0,0000 33000118000179 2 "" TELEMAR NORTE LESTE S.A 8315949 Pregão PG. REF. PRESTAÇÃO DE SERV. DE TELEFONIA FIXA COMUTADA NA MODALIDADE LOCAL DO MES DE MARÇO/14, CONF, FATURA N°1800068367800. 2014OB00378 2014NE00036 65000676 CONT Nº013/2012 REF A CONT DE SERVIÇO DE TELEFONIA, EMP TELEMAR NORTE LESTE S/A, REF A CONTRAT. DE SERV. DE TELEF. P/ OPERACIONALIZAR A REDE DE TEL. CORPORATIVA - EXERCICIO 2014 CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2885 MANUTENÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462904161 51939 2014 2014-02-18T00:00:00 0,0000 0,0000 50,0000 0,0000 03501722000118 2 "" CONTATO DIARIO LTDA - EPP 8334534 Dispensa de Licitação Pagamento do boleto 00052565-00, relativa ao serviço de leitura de diários oficiais no mês de fevereiro de 2014. 2014OB00392 2014NE00028 51938480 DA AUTORIZAÇÃO EM FAVOR DA EMPRESA DO CONTATO DIÁRIO RÁDIO LTDA EPP CONTRATO DIÁRIO LTDA EPP SOLICITACAO DE EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2520 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2790 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462904162 51940 2014 2014-05-14T00:00:00 0,0000 -112,0000 0,0000 0,0000 ###.841.777-## 1 "" JOCIRLEY BUBACH ANDREATTI 8318856 Diárias 2014GD00005 2014NE00763 65075358 DIÁRIAS PARA OS MILITARES DA CEDEC-ES PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2760 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462904163 51941 2014 2014-07-28T00:00:00 0,0000 0,0000 8000,0000 0,0000 03306466000108 2 "" C.E DA EPG GIRONDA 8334641 Não Aplicável Repasse do PEDDE/2014, Meta 1 2014OB12648 2014NE11475 67114806 RECURSOS PEDDE/2014 - MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR (CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM) PLANO DE APLICACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 43 SUBVENÇÕES SOCIAIS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO MÉDIO 4348 APOIO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DE ENSINO MÉDIO 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4565 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES SOCIAIS - DIVERSAS INSTITUIÇÕES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462904164 51942 2014 2014-10-29T00:00:00 0,0000 0,0000 14,1300 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Não Aplicável PAGAMENTO CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, N. 31, MÊS DE OUTUBRO/2014 - MESES ANTERIORES (JUROS E MULTAS). 2014OB00845 2014NE00063 65116828 EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO, NO VALOR DE R$ 1.943.304,00 (UM MILHÃO, NOVECENTOS E QUARENTA E TRÊS MIL E TREZENTOS E QUATRO REAIS), EM FAVOR DO PROCON/ES. EM FAVOR DO INSS, EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO NO VALOR DE R$ 350.000,00 (TREZENTOS E CINQUENTA MIL REAIS) E EM FAVOR DO IPAJM, EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO NO VALOR DE 8.000,00 (OITO MIL REAIS) AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460202 INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2828 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3654 MULTA MORATÓRIA - INSS PATRONAL 46202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462904165 51943 2014 2014-10-21T00:00:00 0,0000 0,0000 1546,6200 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Não Aplicável PAGAMENTO DE INSS CONFORME INFORMATIVO/CIRCULAR/NUREF Nº 068/2014, FOLHA DE PESSOAL DO MES DE OUTUBRO/2014. 2014OB03638 2014NE00991 65070810 PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SESPORT, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2014. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2597 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462904166 51944 2014 2014-10-21T00:00:00 0,0000 0,0000 123438,2500 0,0000 04397040000170 2 "" ATEC ENGENHARIA LTDA 8372132 Concorrência PAGAMENTO PARTE NFS-E 455 - 6ª MEDIÇÃO - CONTRATO Nº 011/2014 - EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAIS DO TRECHO DISTRITO DE ES 080 / DISTRITO DE ÁGUAS CLARAS, (EXTENSÃO 10.500 kM ) NO MUNICÍPIO DE ÁGUIA BRANCA/ES - CONTRATO Nº 011/2014 - CONCORRÊNCIA Nº 027/2013 - PERÍODO: 01 A 30/09/2014 - PROCESSO 67980864. 2014OB04845 2014NE02034 64066410 DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO MUNICÍPIPO DE ÁGUIA BRANCA. CONTRATACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 59 NOROESTE 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 852 DESCENTRALIZAÇÃO E HARMONIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO 3362 PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS RURAIS - CAMINHOS DO CAMPO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3362 OBRAS RODOVIÁRIAS E VIÁRIAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462904167 51945 2014 2014-11-20T00:00:00 0,0000 0,0000 562,7300 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Não Aplicável 2014NP00316 2014NE02122 65070810 PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SESPORT, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2014. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2597 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462904168 51946 2014 2014-11-24T00:00:00 0,0000 0,0000 651,3600 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Não Aplicável PGTO REF A DESPESAS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL INSS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. REF. FOLHA COMPLEMENTAR. PATRONAL. INFORMATIVO/CIRCULAR/NUREF Nº 074/2014. 2014OB01458 2014NE00006 65002652 A NECESSIDADE DE EMPENHO ESTIMATIVO ANUAL A FIM DE COBRIR A DESPESAS COM PESSOAL DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014. INFORMACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 350101 SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2443 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462904169 51947 2014 2014-11-19T00:00:00 0,0000 0,0000 675,0000 0,0000 ###.791.907-## 1 "" ROBERT URSINI DOS SANTOS 8362587 Diárias Pagamento referente despesas com diárias para realizar atendimento na comarca de Afonso Cláudio, ida 20/11 retorno 21/11/2014. 2014OB02966 2014NE02306 68438354 ATENDIMENTOS, AUDIÊNCIAS E PETICIONAMENTO NA COMARCA DE AFONSO CLÁUDIO/ES, NOS TERMOS DA DESIGNAÇÃO DO DPG DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 180901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 18 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 110 DIREITOS HUMANOS, DIREITOS DE TODOS 2144 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO, SEDE E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 18901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462904170 51948 2014 2014-07-28T00:00:00 0,0000 10266,3900 0,0000 0,0000 02368782000141 2 "" MESTRA ENGENHARIA LTDA 8380164 Pregão PAGAMENTO REFERENTE NOTA FISCAL 00986 - COMARCA DE SÃO GABRIEL DA PALHA 2014NL01853 2014NE00743 201300750855 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 241 INFRAESTRUTURA E TECNOLOGIA MODERNAS E ADEQUADAS À ATIVIDADE JUDICIAL CAPIXABA 1034 AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE IMÓVEIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462904171 51949 2014 2014-12-12T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.801.477-## 1 "" JANINE MARTA SCANDIANI 8362068 Diárias LANC REF A 1,5 DIA R DE 09 A 10.12 2014NL03651 2014NE01832 65025814 ENC. PLANO DE FIAGEM ANUAL PARA 2014. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2625 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462904172 51950 2014 2014-09-15T00:00:00 0,0000 -46,3200 0,0000 0,0000 100109 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 8371893 Não Aplicável apropriação despesas fixas - exerc. anterior F. pes. RPPS mes fev 2014NL01795 2014NE00126 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 505 ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2120 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4235 FÉRIAS ABONO CONSTITUCIONAL - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462904173 51951 2014 2014-10-23T00:00:00 0,0000 0,0000 53646,8800 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 Dispensa de Licitação pagamento ref folha 31 outubro 2014. 2014OB02672 2014NE01763 65020030 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL MILITAR EM 2014. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2760 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4154 INDENIZAÇÃO SUPLEMENTAR POR ESCALA OPERACIONAL - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462904174 51952 2014 2014-08-12T00:00:00 0,0000 0,0000 490,5600 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Não Aplicável Pgto INSS Patronal - Folha de Pessoal - Abr/14. 2014OB04627 2014NE00120 65006232 PARA PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS PARA O EXERCICIO DE 2014. EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4626 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462904175 51953 2014 2014-11-26T00:00:00 0,0000 0,0000 -5738,6400 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Não Aplicável 2014NP00606 2014NE00214 65158598 DE TODOS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE MÊS JANEIRO/2014 (VITÓRIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 113 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (60%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 800 APOIO ADMINISTRATIVO 8085 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2612 OBRIGACOES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462904176 51954 2014 2014-10-17T00:00:00 0,0000 0,0000 4247,8000 0,0000 00360305000104 2 "" CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF GIDUR VT 8331699 Não Aplicável PAGAMENTO DE ENCARGOS DA DIVIDA PUBLICA INTERNA - CEF PRO MORADIA 7, MES OUTUBRO/2014. 2014OB21165 2014NE00039 64503240 OS VALORES PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVAS A DIVIDA NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2014 REF AO CONTRATO Nº2596.0192671.59 - CEF PRO MORADIA 1 INFORMACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 22 OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 80 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA 904 OPERAÇÕES ESPECIAIS: DÍVIDA INTERNA 966 AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS SOBRE O FINANCIAMENTO DA DÍVIDA PÚBLICA INTERNA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2488 Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato - Taxas sobre a Dívida Interna para Contrato 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462904177 51955 2014 2014-06-05T00:00:00 0,0000 0,0000 -124,8000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 Dispensa de Licitação 2014EV00013 2014NE00317 65167970 REFERENTE DESPESAS COM VALES TRANSPORTE SERVIDORES CIVIS DA PMES EM 2014- SETPES. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2750 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462904178 51956 2014 2014-09-19T00:00:00 0,0000 0,0000 613,2400 0,0000 35990928000145 2 "" CONSTRUTORA PREMOCIL LTDA. 8322988 Concorrência Pagamento INSS NFS-e 222 - 4ª Medição - Contrato N° 014/2014 - Prestação de serviços de pavimentação com fornecimento de mão-de-obra e materiais, do trecho Entroncamento BR 393 - São Luiz - Verdade - Formoso ( Extensão 6,26 Km), no Município de Muqui/ES. Concorrência n° 030/2013 - Período: 01 a 31/08/2014 - Processo: 67597521. 2014OB04470 2014NE02063 64067467 DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO MUNICÍPIO DE MUQUI. CONTRATACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 54 CENTRAL SUL 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 852 DESCENTRALIZAÇÃO E HARMONIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO 3362 PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS RURAIS - CAMINHOS DO CAMPO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3362 OBRAS RODOVIÁRIAS E VIÁRIAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462904179 51957 2014 2014-05-06T00:00:00 0,0000 0,0000 384558,6400 0,0000 27327915000324 2 "" INST.CAPIXABA DOENCAS RENAIS HIPERTENCAO. 8353529 Não Aplicável pagto das nfs nº123 e 124, relativo a prestação de serviços sus sia normal e faec trs nefrologia, do mês de abril/14, conforme proc. 64771962/2014. 2014OB11969 2014NE01121 64783855 NO VALOR DE R$ 4.374.151,49 EM NOME DO INSTITUTO CAPIXABA DE DOENÇAS RENAIS HIPERTENSÃO - SERRA - PRESTADORES DE SERVIÇOS DO SUS, REFERENTE EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4706 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE COMPLEMENTARES À REDE PÚBLICA (TABELA SUS) 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2868 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - GESTÃO PLENA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462904180 51958 2014 2014-01-08T00:00:00 0,0000 0,0000 108,0000 0,0000 10518988000139 2 "" CONSÓRCIO CACHOEIRO INTEGRADO 8324325 Dispensa de Licitação Programação de pagamento de despesa da PMES com aquisição de vales-transportes para os servidores no mês de Agosto/2014, conforme Comunicação Interna nº 317/2014 do Comando de Polícia Ostensiva da Região Sul. 2014OB02496 2014NE00300 65008901 SOLICITA ABERTURA DE PROCESSO REFERENTE DESPESAS DE VALE-TRANSPORTE NO ANO DE 2014 - EMPRESA: CCI (CONSÓRCIO CACHOEIRO INTEGRADO - VIAÇÃO FLEXA BRANCA). SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2750 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462904181 51959 2014 2014-11-09T00:00:00 0,0000 0,0000 504,0000 0,0000 ###.535.457-## 1 "" PAULO LUIZ BATISTA DOS SANTOS 8320572 Diárias PG DE DIÁRIA PARA O CB BM PAULO LUIZ BATISTA DOS SANTOS, PARA PARTICIPAR DO CURSO ESPECIAL PARA TRIPULAÇÃO DE EMBARCAÇÃO, DE 22 A 26/09/2014, EM MARATAÍZES/ES. 2014OB00545 2014NE00549 65183690 SOLICITA AO CHEFE DA BM/6 PROVIDENCIAS PARA RESERVA DE RECURSOS FINANCEIRO E ORÇAMENTARIO NO FUNREBOM COM VISTAS A FAZER FRENTE A DEMANDA PELOS CURSOS FORA DO ESTADO QUE SERAO FREQUENTADOS POR MILITARES DO CBMES NO DECORRER DO ANO EM CURSO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450904 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 359 SUPERÁVIT FINANCEIRO - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 352 PREVENÇÃO, PROTEÇÃO E SOCORRO À DESASTRES 4799 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45904 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462904182 51960 2014 2014-04-08T00:00:00 0,0000 0,0000 521,4500 0,0000 60665981000703 2 "" UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S.A. 8355838 Pregão PGTO REF AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A SEJUS,ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 003/2014, REF. PREGAO ELETRONICO N° 099/2013, NOTA 172499 2014OB05481 2014NE01998 66315352 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 003/2014, REF. PREGAO ELETRONICO N° 099/2013. ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 6802 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA PRISIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462904183 51961 2014 2014-09-24T00:00:00 0,0000 0,0000 9433,3600 0,0000 ###.774.707-## 1 "" ELISEU BRIDI 8355525 Dispensa de Licitação PAGTO RECIBO DE ALUGUEL DO IMÓVEL PARA FARMÁCIA CIDADÃ DE VILA VELHA, CONTRATO 058/2011, AGOSTO/2014 2014OB20865 2014NE03573 48039616 DE IMOVEL PARA IMPLANTAR A FARMACIA CIDADA ESTADUAL DE VILA VELHA, CONF DESCRICAO EM ANEXO. LOCACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 230 IMPLEMENTAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 4710 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2701 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462904184 51962 2014 2014-08-21T00:00:00 0,0000 0,0000 313,0000 0,0000 01561647000155 2 "" MAQUIL MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA 8327355 Dispensa de Licitação AQUISIÇÃO DE CORRENTES E ÓLEO PARA O MOTO SERRA DA CEASA/ES. 2014OB01033 2014NE00838 67349188 DE CORRENTES E ÓLEO PARA O MOTO SERRA DA CEASA/ES. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 852 DESCENTRALIZAÇÃO E HARMONIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO 2408 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2425 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462904185 51963 2014 2014-12-29T00:00:00 0,0000 0,0000 868,2400 0,0000 420101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 8371588 Não Aplicável Pagamento de retenção de consignatários da folha de dezembro. 2014OB22987 2014NE00350 65024788 PARA REALIZAÇÃO DE DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EM EXERCÍCIO REFERENTE ANO/2014/SEDU NA ACAO DISCRIMINADA (REP/GRH/N 1/2014) AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4657 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462904186 51964 2014 2014-08-08T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.790.647-## 1 "" PAULO RENATO DOS SANTOS RAMALHO 8368753 Diárias PAGAMENTO DE DESPESA COM DIÁRIAS DE PAULO RENATO DOS SANTOS RAMALHO-00979064767, DIA 30/07/2014. 2014OB01548 2014NE00154 64973115 CONDUÇAO DE VEÍCULOS ADMINISTRATIVOS E REUNIÕES FORA DO MUNICIPIO DE SÃO MATEUS E TRANFERENCIAS DE PAC. EXERCÍCIO 2014. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2729 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462904187 51965 2014 2014-06-30T00:00:00 0,0000 0,0000 381,1300 0,0000 ###.542.387-## 1 "" ERFEN JOSE RIBEIRO SANTOS 8316863 Não Aplicável PAGAMENTO DESPESAS REF. REEMBOLSO TELEFONE FIXO NA SETORIAL DESTA PGE EM BRASILIA, PERIODO 19/04 A 18/05/2014 2014OB00666 2014NE00007 64980715 CI/PGE/GEAD/Nº21/2014 - AUTORIZAÇÃO P/EMPENHO ESTIMATIVO EM FAVOR DE DR:ERFEN J. R. SANTOS CHEFE DA SETORIAL NA CAP. FEDERAL, OBJ. COBRIR DESP. C/CONDOMINIO EX.2014 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2160 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3795 OUTRAS RESTITUIÇÕES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462904188 51966 2014 2014-01-23T00:00:00 0,0000 0,0000 195,0000 0,0000 ###.641.687-## 1 "" PAULIER STORCH VASCONCELOS 8334211 Diárias PGTO DE 1/2 DIÁRIA COM DESTINO A BAIXO GUANDU, GOVERNADOR LINDEMBERG, BARRA DE SÃO FRANCISCO E ÁGUA DOCE DO NORTE NO PERÍODO DE 23 A 24/01/2014, PARA VISTORIAR TERRENOS ONDE SERÃO CONSTRUÍDAS UNIDADES HABITACIONAIS, CONFORME O PROCESSO 65154711. 2014OB00031 2014NE00008 65043464 DESPESAS COM DIÁRIAS DO ANO DE 2014 PARA DIRETOR TÉCNICO DO IDURB-ES. SR° PAULIER STORCH VASCONCELOS. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 360204 INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2215 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 36204 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462904189 51967 2014 2014-02-14T00:00:00 0,0000 0,0000 52045,8800 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 Dispensa de Licitação PAGTO DUA 1674034277, REF PUBLICAÇÕES DA SESA JAN/2014. 2014OB02688 2014NE00809 65140206 NO VALOR DE R$ 600.000,00, PARA ATENDER DESPESAS COM PUBLICAÇÕES REALIZADAS PELA SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE - SESA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2690 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2744 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462904190 51968 2014 2014-01-12T00:00:00 0,0000 0,0000 4860,5200 0,0000 11688995000141 2 "" VS - VITAL SYSTEMS LTDA ME 8361829 Pregão PAGTO NF 373 DE SERV MANUTENÇÃO DO CONTADOR DE CÉLULAS/COAGULAMENTO DO HEMOES 2014OB25464 2014NE05969 60226340 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, DOS CONTADORES DE CÉLULAS E COAGULÔMETRO, CONF SOL ANEXA. SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2720 MANUTENÇÃO DO HEMOCENTRO COORDENADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462904191 51969 2014 2014-09-17T00:00:00 0,0000 1104,0000 0,0000 0,0000 ###.233.017-## 1 "" BRUNO LEAO DOS SANTOS 8351148 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE AGOSTO DE 2014. 2014NL01241 2014NE00222 66134277 A FAVOR DE BRUNO LEÃO DOS SANTOS NA ÁREA DE TROMPETE-S013-NIVEL II NO EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 364 ENSINO SUPERIOR 152 EDUCAÇÃO MUSICAL 2688 FORMAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO CONHECIMENTO E HABILIDADES MUSICAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462904192 51970 2014 2014-03-09T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.807.867-## 1 "" ALEXANDRO HENRIQUE DE OLIVEIRA 8328662 Diárias LIQ.DE 01 DIARIA PARA REGIÃO NORTE-ES, NO DIA 03 A 04 DE SETEMBRO DE 2014, A FIM DE APOIAR OPERAÇÃO POLICIAL. CI-418/NOTAER - 2014. 2014NL02508 2014NE00162 65052722 NO VALOR R$ 300,00 DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS E AUXILIO-TRANSPORTE DENTRO DO ESTADO - EXERCICIO DE 2014 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 750 SEGURANÇA DE DIGNATÁRIOS 2080 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462904193 51971 2014 2014-12-11T00:00:00 0,0000 0,0000 1519,9500 0,0000 ###.822.647-## 1 "" LEANDRO CUNHA B DA SILVEIRA 8389494 Diárias REFERENTE 3 DIÁRIAS A COLATINA NOS DIAS 10,11,17,18,24 A 25/11 PARA PARTICIPAR SESSÕES DA TURMA RECURSAL REGIÃO NORTE CONFORME PORTARIA 771/14. 2014OB04609 2014NE03087 201400000006 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 4020 VALORIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4161 DIÁRIAS A MAGISTRADOS - USO EXCLUSIVO TJ 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462904194 51972 2014 2014-03-19T00:00:00 0,0000 0,0000 297892,8100 0,0000 28154862000198 2 "" A MADEIRA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 8329344 Concorrência 4ª M.P. DO C.E. Nº 030/2013 - A. MADEIRA IND. E COM. LTDA, PERÍODO: 01 À 31/01/2014, REF. CONSTRUÇÃO DE PONTE SOBRE O RIO MARINHO NF. 204 2014OB00981 2014NE00649 62789511 VISANDO ELABORAÇÃO DO CONTRATO COM A EMPRESA A. MADEIRA INDÚSTRIA E COMÉCIO LTDA VENCEDORA DO EDITAL DE CONC.009/2013 RESERVA ORCAMENTARIA 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 50 METROPOLITANA 142 OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 67 CONSOLIDAÇÃO DO SISTEMA RODOVIÁRIO ESTADUAL E DE VIAS COMPLEMENTARES 1488 CONSTRUÇÃO DE PONTES E OUTRAS OBRAS DE ARTES ESPECIAIS EM RODOVIAS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3367 PONTES 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462904195 51973 2014 2014-03-14T00:00:00 0,0000 0,0000 2701,6000 0,0000 08192659000107 2 "" BR CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA - EPP 8359993 Pregão Pagamento das despesas com INSS sobre Nota Fiscal de Prestação de Serviços - Série Única de nº 0144, fls. 956, do processo de nº 63535530. 2014OB00180 2014NE00084 63535530 DE SERVIÇOS ARQUEOLÓGICOS - POLO EMPRESARIAL CERCADO DA PEDRA. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300201 SUPERINTENDÊNCIA DOS PROJETOS POLARIZAÇÃO INDUSTRIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 22 INDÚSTRIA 661 PROMOÇÃO INDUSTRIAL 852 DESCENTRALIZAÇÃO E HARMONIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO 2309 GESTÃO DE POLOS EMPRESARIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2827 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 30201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462904196 51974 2014 2014-09-05T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.652.197-## 1 "" GERALDO VERTUANI 8322258 Diárias PAGAMENTO COM DIÁRIA PARA TRANSPORTAR DIRETOR PRESIDENTE EM SEMINÁRIO ESTADUAL DE AGROECOLOGIA, EM SÃO MATEUS, DIA 02/05. 2014OB01455 2014NE01018 65040899 PAGAMENTO DESPESAS COM DESLOCAMENTO DE VIAGEM - FONTE 0101. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA PESQUISA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2390 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462904197 51975 2014 2014-12-09T00:00:00 0,0000 -112,0000 0,0000 0,0000 ###.130.967-## 1 "" LUIZ CARLOS PREZOTTI 8316377 Diárias 2014GD00098 2014NE01886 65040899 PAGAMENTO DESPESAS COM DESLOCAMENTO DE VIAGEM - FONTE 0101. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA PESQUISA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 571 DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO 853 DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR 3394 GERAÇÃO/ADAPTAÇÃO DE TECNOLOGIAS AGROPECUÁRIA E PESQUEIRA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462904198 51976 2014 2014-06-18T00:00:00 0,0000 0,0000 734,5000 0,0000 420101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 8371588 Não Aplicável Pagamento de contribuição previdenciária (INSS) dos servidores, parte segurado, da folha 33 do mes de maio de 2014, conforme Informativo NUREF 034/2014. 2014OB08707 2014NE00344 65024788 PARA REALIZAÇÃO DE DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EM EXERCÍCIO REFERENTE ANO/2014/SEDU NA ACAO DISCRIMINADA (REP/GRH/N 1/2014) AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4657 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2596 SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462904199 51977 2014 2014-05-15T00:00:00 0,0000 0,0000 -56,0000 0,0000 ###.674.027-## 1 "" GABRIELA MACEDO LACERDA RIEGERT 8371766 Não Aplicável PAGAMENTO DE 1/2 DIÁRIA PARA ARACRUZ NO DIA 10/05/2014 CONFORME REQUISIÇÃO 633. 2014OB01038 2014NE00513 66353610 VIAGEM A ARACRUZ NO DIA 10/05/14 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 183 INFORMAÇÃO E INTELIGÊNCIA 561 ESTADO PRESENTE 1123 APOIO A IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DO ESTADO PRESENTE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462904200 51978 2014 2014-07-25T00:00:00 0,0000 0,0000 172146,7400 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 Não Aplicável Pagamento da folha de Julho/2014. Ação 2087 - RG - Remuneração do Prof. do Magistério do Ensino Fundamental. 2014OB02242 2014NE00140 65158598 DE TODOS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE MÊS JANEIRO/2014 (VITÓRIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 113 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (60%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2087 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462904201 51979 2014 2014-03-06T00:00:00 0,0000 0,0000 868,2700 0,0000 07705117000209 2 "" ESQUADRA - VIGILANCIA E SEG. ARMADA LTDA 8363134 Pregão PAGAMENTO DE IRRF SOBRE SERVIÇOS DE SEGURANÇA - ESQUADRA VIGILÂNCIA ARMADA. 2014OB01822 2014NE00141 201400059493 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 241 INFRAESTRUTURA E TECNOLOGIA MODERNAS E ADEQUADAS À ATIVIDADE JUDICIAL CAPIXABA 4032 MANUTENÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE MECANISMOS DE SEGURANÇA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2763 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462904202 51980 2014 2014-11-07T00:00:00 0,0000 0,0000 190,2500 0,0000 39263454000190 2 "" TERAPIA INTENSIVA PEDIATRICA LTDA 8320056 Dispensa de Licitação ref.nl,pagto.irrf nf-0696,internação de eliene de lima brito, de 16 a 30/01/2014. 2014OB14837 2014NE00239 65001044 NO VALOR DE R$ 450.000,00, EM FAVOR DA TERAPIA PEDIÁTRICA LTDA, PARA REALIZAÇÃO DE DESPESAS NO ANO DE 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462904203 51981 2014 2014-04-25T00:00:00 0,0000 0,0000 30931,0700 0,0000 09613768000105 2 "" PENTAGO CONSULT BRASIL 8363966 Pregão PAGO LIQUIDO NF.ELETRONICA 00268(MAR/14) E 269(REAJUSTE) .SERVICOS PARA DESENHO E MODELAGEM DOS PROCESSO DE NEGOCIO.CNT 0026/2012 PRCESSO 59052201 2014OB00515 2014NE00085 59052201 CONTRATAÇÃO DE MODELAGEM DE PROCESSOS DE NEGÓCIO PARA PRODEST. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280203 INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2280 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2827 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462904204 51982 2014 2014-06-20T00:00:00 0,0000 0,0000 392,0000 0,0000 ###.494.747-## 1 "" JOAO CARLOS DA SILVA 8339676 Não Aplicável PAGAMENTO REF. DIÁRIA EM NOME ANTONIO C DE ASSIS, WALTER M RIBEIRO, OSMAR B DA SILVA, JOÃO C DA SILVA, JOZIAS PEREIRA, RAULINO P NETO, PAULO A DE OLIVEIRA E IZAAC P BARBOSA 2014OB02352 2014NE00018 65073924 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2450 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462904205 51983 2014 2014-05-29T00:00:00 0,0000 0,0000 687521,5400 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 Não Aplicável Pagamento da folha compl. 33, Maio/2014 - Ação 2087 - Remuneração de Prof. Magistério do Ensino Fundamental - RP. 2014OB01547 2014NE00102 65158598 DE TODOS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE MÊS JANEIRO/2014 (VITÓRIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 113 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (60%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2087 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2501 VENCIMENTOS E SALARIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462904206 51984 2014 2014-09-10T00:00:00 0,0000 0,0000 -25223,2800 0,0000 ###.007.197-## 1 "" LEVI TESCH 8367751 Não Aplicável Pgto PSA/Programa Reflorestar - Contr. Nº 035/2013 - Out/14. 2014OB00196 2014NE00103 62077325 PROGRAMA REFLORESTAR PROJETO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410902 FUNDO ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 413 SISTEMA ESTADUAL DE GERENCIAMENTO DE RECURSOS HÍDRICOS 2166 PAGAMENTO POR SERVIÇOS AMBIENTAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3947 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS 41902 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462904207 51985 2014 2014-04-29T00:00:00 0,0000 0,0000 2660,9700 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 Não Aplicável PAGAMENTO DA FOLHA - AÇÃO 2086 RP - REMUNERAÇÃO PROF. SERVIÇOS E APOIO ESCOLAR DO ENSINO MÉDIO - ABRIL/2014. 2014OB01140 2014NE00093 65158598 DE TODOS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE MÊS JANEIRO/2014 (VITÓRIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2086 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE SERVIÇOS E APOIO ESCOLAR DO ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4233 13° SALÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462904208 51986 2014 2014-12-30T00:00:00 0,0000 11553,5100 0,0000 0,0000 27174093000127 2 "" PREF MUNIC DE SERRA 8342144 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA DE CESSÃO DA SERVIDORA CLAUDETE SILVA, RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO E 13º SALÁRIO DE 2014. 2014NL22177 2014NE18457 62856588 DA SERVIDORA CLAUDETE SILVA DO NASCIMENTO RADAELLI PARA SEDU (OF/GS/N 653/2013) CESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4657 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3683 PESSOAL REQUISITADO DE ÓRGÃOS DE OUTROS ENTES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462904209 51987 2014 2014-12-17T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.557.827-## 1 "" RAFAEL DE AVILA PANTALEAO 8373887 Diárias Lançamento ref. 1,5 diárias, de 16 a 17.12 em viagem a Santa Teresa para participar de reunião do CONREMA II. 2014NL00507 2014NE00123 66516412 ENC.PLANO DE VIAGEM ANUAL PARA 2014. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2620 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462904210 51988 2014 2014-10-29T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.913.637-## 1 "" ALAIR RIBEIRO DE ARAUJO 8316599 Diárias LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM 1 DIÁRIA REF. VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE LINHARES/ES NO DIA 13/10/2014 E AO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES EM 14/10/2014, CONF CI:385/2014 AMBAS COM OBJETIVO DE ENTREGA DE MATERIAIS DE CONSUMO. 2014NL03082 2014NE02518 68053703 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA EM BENEFICIO AO SERVIDOR - ALAIR RIBEIRO DE ARAUJO. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 460201 INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2810 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 46201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462904211 51989 2014 2014-12-18T00:00:00 0,0000 972,5800 0,0000 0,0000 04934569000266 2 "" BASE HOSPITALAR COM. DE PRODUTOS HOSP.LTDA 8329641 Tomada de preços liq material medico nf 6871 afm 1061/14 proc 68371292/07-11-14 2014NL01846 2014NE01547 68371292 SOLICITA COMPRA DE PARAFUSO DE INTERFERÊNCIA DE TITÂNIO P/ ENILTO BOAVENTURA DA SILVA. MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2723 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DÓRIO SILVA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462904212 51990 2014 2014-05-22T00:00:00 0,0000 3744,4400 0,0000 0,0000 05340639000130 2 "" PRIME CONSULT.ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA-EPP 8368439 Pregão LIQUIDACAO DA NOTA FISCAL 4501, REFERENTE DESPESA COM COMBUSTIVEIS PARA ESTA SECRETARIA NO MES DE ABRIL/14. 2014NL00979 2014NE00204 64868656 PARA INICIO DE ADESÃO AO CONTRATO COMPARATIVO Nº17/13-COMBUSTÍVIES E LUBRIFICANTES AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 505 ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2120 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2401 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GNV/DIESEL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462904213 51991 2014 2014-07-08T00:00:00 0,0000 986,7000 0,0000 0,0000 00203590000150 2 "" SIDD COMERCIAL DISTR DE MEDICAMENTOS 8316065 Pregão LIQUIDAÇÃO DA NF 15813 DO MES DE JUL/2014,REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO(ÁCIDO ACETILSALICÍLICO, ALOPURINOL, BACLOFENO, CETOPROFENO, CLOROQUINA E OUTROS MEDICAMENTOS) ARP 627/2013 A 629/2013, 632/2013. CONF.SOLIC. DO NTF/CI 327/2014 A 330/2014.PROCESSO:59798726. 2014NL01182 2014NE00820 59798726 ÁCIDO ACETILSALICÍLICO, ALOPURINOL, BACLOFENO, CETOPROFENO, CLOROQUINA E OUTROS MEDICAMENTOS MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2727 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462904214 51992 2014 2014-09-12T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.068.207-## 1 "" POLIANA MANSOR ALMANÇA 8372051 Diárias 2014GD00566 2014NE12164 67224911 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (GUAÇUÍ) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462904215 51993 2014 2014-09-29T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.060.307-## 1 "" ADILSON RICAS DE OLIVEIRA 8342958 Diárias Liquidação para cobrir despesa com meia diária para servidor realizar visita de prestação de contas parcial aos municípios de Pancas, Colatina e Alto Rio Novo referente aos convênios 044/2012, 004/2013, 020/2014 e 014/2014, com saída em 30/09/2014. 2014NL01158 2014NE00913 67914470 EMPENHO DE DIÁRIA PARA OS MUNICÍPIOS DE PANCAS, COLATINA E ALTO RIO NOVO ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2530 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462904216 51994 2014 2014-04-12T00:00:00 0,0000 0,0000 2,0000 0,0000 460101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 8373195 Não Aplicável programação de valor referente às consignações da folha de pagamento de novembro/2014 2014OB08222 2014NE00371 65151348 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4809 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462904217 51995 2014 2014-11-14T00:00:00 0,0000 -240,1000 0,0000 0,0000 ###.987.087-## 1 "" ADILSON DAROS 8346081 Inexigível 2014GD00161 2014NE03014 49052128 TFD.COM REP. LEGAL MARIA DO SOCORRO FARIAS CPF 695.922.927-87 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2715 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462904218 51996 2014 2014-12-29T00:00:00 0,0000 14071,0000 0,0000 0,0000 00767049000174 2 "" VECTOR TECNOLOGIA LTDA 8317395 Pregão PGTO DO REAJUSTAMENTO DO CONTRATO 001/2012 NFS 00222 CONFORME CLAUSULA TERCEIRA. VECTOR TECNOLOGIA LTDA. PROCESSO 53409248. 2014NL01239 2014NE00162 53409248 EDITAL DE CONCORRÊNCIA FINALIDADE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE CONSULTORIA,PROJETOS DE ENGENHARIAS,AVALIAÇÕES IMOBILIÁRIAS E APOIO TÉCNICO AOS PROJETOS/PROGRAMAS DE DESAPROPRIAÇÕES DA SETOP. ENCAMINHA 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 350101 SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 4 INVESTIMENTOS 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 451 INFRAESTRUTURA URBANA 859 MOBILIDADE URBANA 3448 IMPLEMENTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA PARA MELHORIA OPERACIONAL NO SISTEMA METROPOLITANO DE TRANSPORTE COLETIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2827 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462904219 51997 2014 2014-11-03T00:00:00 0,0000 0,0000 4854,1700 0,0000 17569878000145 2 "" PRIME SERVICE QUALITY EIRELI-EPP 8368339 Pregão pagamento da nota fiscal nº 31 fls 72 referente prestação de serviços de conservação e limpeza nas dependencias da SEP no mes de janeiro conforme processo 64776964 2014OB00192 2014NE00068 64776964 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA (03 AUXILIARES DE SERVIÇOS GERAIS), PROVENIENTE DO RESULTADO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006-2013. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE EST DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 616 GESTÃO DA POLÍTICA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 4229 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462904220 51998 2014 2014-03-20T00:00:00 0,0000 0,0000 23451,8500 0,0000 25183468000351 2 "" PLANTAO SERVICOS DE VIGILANCIA LTDA 8332255 Pregão PAGAMENTO DAS NFS 842 A 846, REFERENTE SERVICOS DE VIGILANCIA OSTENSIVA CONTRATO N 050/2009, MES FEVEREIRO/2014. 2014OB02354 2014NE01130 48050490 EM FAVOR DA EMPRESA PLANTAO SERVICOS DE VIGILANCIA LTDA REF SERVICOS DE GUARDA E VIGILANCIA PATRIMONIAL CONTRATO N 50/2009 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 6682 SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2763 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462904221 51999 2014 2014-10-17T00:00:00 0,0000 0,0000 34497,1700 0,0000 09640484000108 2 "" JUVENILSON RIBEIRO DA COSTA FABR.DE PLACAS 8357463 Não Aplicável PAGT DA NF 94 REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE PLACAS E TARJETAS PARA ÓRGÃO MÊS SET/14 2014OB16092 2014NE00728 64550281 EMPENHO POR ESTIMATIVA EM FAVOR DA EMPRESA JUVENILSON RIBEIRO DA COSTA FABRICAÇÃO AUTOMOTIVAS ME EXERCICIO 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 154 EDUCAÇÃO, SEGURANÇA E MELHORIA DA MOBILIDADE URBANA NO TRÂNSITO 4510 SERVIÇOS DE TRÂNSITO DE LICENCIAMENTO E REGISTRO DE VEÍCULOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2761 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462904222 52000 2014 2014-01-25T00:00:00 0,0000 0,0000 205,3800 0,0000 460101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 8373195 Não Aplicável PAGAMENTO VALORES LIQUIDOS DA FOLHA DE PESSOAL JAN/2014. 2014OB00224 2014NE00361 65151348 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 17 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4809 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2173 AUXÍLIO MORADIA - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462904223 52001 2014 2014-02-28T00:00:00 0,0000 0,0000 11570,6700 0,0000 31475478000100 2 "" FUNDACAO MED ASSIS. DO TRAB. RURAL DE ITARANA 8326953 Não Aplicável pagto das nfs nº0855 e 0856 de sia e sih normal do mes de dez/13, conforme proc.60572485/2013. 2014OB03629 2014NE01626 60572485 VALOR R$ 215.269,12 EM NOME DA FUNDAÇÃO MÉDICO ASSIST.TRABALHADOR RURAL DE ITARANA REF SERV.AMBULATORIAIS E/OU HOSPITALARES P/COBERTURA DE 12 MESES ATÉ FINAL 2013. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4706 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE COMPLEMENTARES À REDE PÚBLICA (TABELA SUS) 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2868 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - GESTÃO PLENA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462904224 52002 2014 2014-01-28T00:00:00 0,0000 0,0000 40,2600 0,0000 08055051000122 2 "" UNID.DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA DE SM LTDA 8353363 Dispensa de Licitação PAGTO IRRF NF 179, REF SIA NORMAL NOV,/2013, PROCESSO 60516623, UNIDADE TERAPIA RENAL SÃO MATEUS 2014OB01457 2014NE00583 60516623 VALOR R$3.238.587,03 EM NOME DA UNIDADE DE TERAPIA SUBSTITUTIVA DE SÃO MATEUS REF SERVIÇOS AMBULATORIAIS E/OU HOSPITALARES P/COBERTURA DE 12 MESES ATÉ FINAL EXERCÍCIO 2013. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4706 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE COMPLEMENTARES À REDE PÚBLICA (TABELA SUS) 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2868 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - GESTÃO PLENA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462904225 52003 2014 2014-01-31T00:00:00 0,0000 0,0000 83590,0000 0,0000 27193705000129 2 "" HOSP.EVANGELICO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM 8327319 Não Aplicável PAGTO NF 3250, REF SIA CIRURGIAS ELETIVAS, NOV/2013, CONV. 003/2013 2014OB01796 2014NE00787 60845767 VALOR R$ 71.720.281,72 EM FAVOR DA HOSPITAL EVANGÉLICO DE CAHOEIRO DE ITAPEMIRIM PARA REALIZAÇÃO DE DESPESAS NO ANO DE 2013. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4706 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE COMPLEMENTARES À REDE PÚBLICA (TABELA SUS) 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4391 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462904226 52004 2014 2014-04-16T00:00:00 0,0000 0,0000 214300,0000 0,0000 27024819000226 2 "" CONTAUTO - CONTINENTE AUTOMOVEIS LTDA 8342305 Pregão Pagamento referente a nota fiscal 35211 referente ao Contrato 013/2013 referente a aquisição de caminhão coletor compactador. 2014OB00467 2014NE00262 62264150 PARA REGISTRO DE PRECO P/ AQUISICAO EQUIPAMENTOS P/ AMPLIACAO E MELHORIA DA COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS NOS MUNICIPIOS DOS CONSORCIOS REGIONAIS LICITACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 4 INVESTIMENTOS 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE "" 55 CAPARAÓ 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 36 "" 17 SANEAMENTO 512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO 854 DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS 5532 AQUISIÇÃO DE CAMINHÕES COLETORES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3292 VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462904227 52005 2014 2014-01-25T00:00:00 0,0000 0,0000 86518,3900 0,0000 460101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 8373195 Não Aplicável PAGAMENTO VALORES LIQUIDOS DA FOLHA DE PESSOAL JAN/2014. 2014OB00218 2014NE00356 65151348 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4809 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2574 13º SALÁRIO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462904228 52006 2014 2014-02-19T00:00:00 0,0000 0,0000 90,4200 0,0000 ###.153.728-## 1 "" LOURIVAL ANTONIO CRISTOFOLETTI 8337410 Inexigível GPS INSS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PALESTRANTE NO PROGRAMA DE MELHORIA DA GESTÃO MUNICIPAL DIA 12/02 - ANCHIETA/ES. COMPET. FEV/14. 2014OB00484 2014NE00152 65282582 DO PALESTRANTE LOURIVAL ANTONIO CRISTOFOLETTI PARA ATUAR NO PROGRAMA DE MELHORIA DA GESTÃO MUNICIPAL DIA 12/02 - ANCHIETA/ES. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 543 CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS SERVIDORES E GESTORES PÚBLICOS DO ESTADO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2679 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462904229 52007 2014 2014-02-18T00:00:00 0,0000 0,0000 1064,8000 0,0000 ###.848.567-## 1 "" OZENILDA FERRAZ PINHEIRO 8371379 Diárias PAGAMENTO DE DESPESA COM TFD PACIENTE OZENILDA F. PINHEIROS RPU Nº 052/14. 2014OB00257 2014NE00288 65399005 TFD - TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO PELA INEXISTENCIA DE OFERTA DO SERVIÇO DENTRO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO TRATAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 58 NORDESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2716 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE SÃO MATEUS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462904230 52008 2014 2014-01-15T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.970.677-## 1 "" LUCIMAR ROSA DE MOURA ALMEIDA 8334421 Diárias Participar da Capacitação SIARHES - Módulo Avaliação de Desempenho Individual, no dia 17/01/2014 de 09h às 17h, na ESESP, em Vitória. 2014OB00089 2014NE00069 65074750 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/SUDEPRO/N 03/2014) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462904231 52009 2014 2014-02-28T00:00:00 0,0000 0,0000 504,0000 0,0000 ###.525.347-## 1 "" FABIO DE OLIVEIRA 8372710 Diárias LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM DIÁRIAS, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA CAMPANHA JUNTOS PELA VIDAS AÇÃO DE CARNAVAL NAS PRAIAS, PAG. DE 4 E ½ DIÁRIAS, CONF. IS. Nº 584/2014, EM 28/02 E 01/02/03 E 04/03/2014,DE VITORIA P/C.DA BARRA 2014OB02881 2014NE01116 64673693 EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA SERVIDORES SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462904232 52010 2014 2014-06-05T00:00:00 0,0000 0,0000 -300,0000 0,0000 ###.901.787-## 1 "" REGIANE DE OLIVEIRA NOLASCO 8359297 Dispensa de Licitação Devolução de suprimento de fundos referente a 2014OB00224 face a não utilização do mesmo. 2014GD00014 2014NE00247 65259890 SOLICITAÇÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA REGIANE DE OLIVEIRA NOLASCO - CHEFE DO NÚCLEO DE SAÚDE IASES NO VALOR DE R$ 600,00. SUPRIMENTO DE FUNDOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 460201 INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2810 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2460 SUPRIMENTO DE FUNDOS - MATERIAL DE CONSUMO 46201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462904233 52011 2014 2014-01-17T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.301.767-## 1 "" JOSE CARLOS DO NASCIMENTO 8366583 Diárias Deslocamento para remanejamento de bens móveis nas escolas localizadas no município de Cachoeiro/ES, nos dias 06/01 a 07/01/2014. 2014OB00186 2014NE00122 64730468 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (CI/SPATR/N 189/2013) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462904234 52012 2014 2014-07-02T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.051.687-## 1 "" ENZO FAE FONTES 8365822 Não Aplicável Pagamento das despesas com 1 1/2 (uma e meia) diárias em viagem a Baixo Guandu e São Domingos do Norte, nos dias 10 e 11.02.2014, conforme consta em fls. 10 do processo de nº 65187725. 2014OB00077 2014NE00035 65187725 PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA O FUNCIONÁRIO ENZO FAÉ FONTES, NO INTERIOR DO ESTADO, NO EXERCICÍO DE 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300201 SUPERINTENDÊNCIA DOS PROJETOS POLARIZAÇÃO INDUSTRIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 22 INDÚSTRIA 661 PROMOÇÃO INDUSTRIAL 852 DESCENTRALIZAÇÃO E HARMONIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO 2309 GESTÃO DE POLOS EMPRESARIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 30201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462904235 52013 2014 2014-02-17T00:00:00 0,0000 0,0000 448,0000 0,0000 ###.776.677-## 1 "" ADOLFO BRAS SUNDERHUS 8330034 Diárias PAGAMENTO DIÁRIAS,DIAS 14,17,18,21,27,28/02-DIVER.MUNICÍPIOS. 2014OB00383 2014NE00351 62994255 DESPESAS REFERENTES AO PROGRAMA ESTADUAL DE AMPLIAÇÃO DE COBERTURA VEGETAL - REFLORESTAR. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA PESQUISA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 853 DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR 6390 EXPANSÃO DAS ATIVIDADES DE EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462904236 52014 2014 2014-12-02T00:00:00 0,0000 0,0000 79409,6200 0,0000 59456277000176 2 "" ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA 8319558 Inexigível PAGO LIQUIDO NF.ELETRONICA 00105887 REF. PARCELA 08/12 DO 1º TERMO ADITIVO AO CNT 008/2012 MANUTENCAO EVOLUTIVA DE SOFTWARE PROCESSO 57147965 2014OB00218 2014NE00042 57147965 SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÕES DE VERSÃO E SUPORTE TELEFÔNICO E WEB. AQUISICAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 280203 INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 4 INVESTIMENTOS 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 650 INFORMATIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO 1283 SISTEMA DE INFORMAÇÃO PARA A GESTÃO PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3791 TI: EVOLUÇÃO DE SOFTWARE 28203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462904237 52015 2014 2014-05-02T00:00:00 0,0000 0,0000 1400,0000 0,0000 05961368000130 2 "" GRAFICA TRIANGULO LTDA ME 8329328 Dispensa de Licitação PAGTO NF 1830, REF AQUISIÇÃO DE FOLDERS ADESIVOS PARA MESA DE CONSULTORIOS EM CENTROS ESPECIALIZADOS NOS ATENDIMENTOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA. 2014OB02003 2014NE00802 62254570 FOLDER ADESIVO (ANEMIA FALCIFORME), CONFORME ESPECIFICAÇÃO. MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2690 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2824 SERVIÇOS GRÁFICOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462904238 52016 2014 2014-02-13T00:00:00 0,0000 0,0000 257,6000 0,0000 ###.503.017-## 1 "" RITA DE CASSIA DOS SANTOS CORTEZ 8366857 Diárias Pagamento p/ cobertura de despesa com 01 e 1/2 diária com 30% acréscimo no pernoite, referente viagem da servidora à Vitória para participar de reuniões, 1/2 diária p/ viagem à Vitória p/ reunião do Colegiado Gestor. 2014OB00357 2014NE00349 65392752 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA EM BENEFÍCIO AO SERVIDOR RITA DE CASSIA DOS SANTOS CORTEZ. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 460201 INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2810 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 46201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462904239 52017 2014 2014-07-02T00:00:00 0,0000 0,0000 9180,0000 0,0000 08087810000139 2 "" NIKKO SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - ME 8337658 Pregão Pagamento da nota fiscal 676 referente a aquisição de envelopes para o DIO/ES 2014OB00246 2014NE00020 62008447 AUTORIZAÇÃO PARA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2270 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2419 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462904240 52018 2014 2014-03-13T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.032.507-## 1 "" WASHINGTON DE OLIVEIRA 8370620 Diárias PAGTO DA DESPESA C/ 1/2 DIARIA REF. VIAGEM A LINHARES P/ ACOMPANHAR VISITA DOMICILIAR MONITORADA DE SOCIOED. DIA 01/03/14. CI 340 2014OB00658 2014NE00567 65587820 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR: WASHINGTON DE OLIVEIRA DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 460201 INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2810 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 46201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462904241 52019 2014 2014-06-08T00:00:00 0,0000 0,0000 86263,7800 0,0000 02831703000197 2 "" SERVINEL COMERCIO E SERVICOS LTDA 8320333 Pregão PAGTO DAS NOTAS FISCAIS 6246, 6248, 6250, 6252, 6254, 6256, 6258, 6260, 6262, 6264, 6266 E 6268 DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA CENTRAL ADMINISTRATIVA, ALMOXARIFADO DE SANTANA, ALMOX. DA AV. LEITÃO DA SILVA, ALMOX. DE INSETICIDA, IMUNOBIOLÓGICO, FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE/FES, GERÊNCIA DE FARMÁCIA, FARMÁCIAS CIDADÃS DE VITÓRIA, VILA VELHA E SERRA, NÚCLEO DE VERIFICAÇÃO DE ÓBITOS/NESVOB, CENTRAL DE CAPTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÓRGÃOS/CNCDO E CENTRAL DE UBV, DURANTE O MÊS JUNHO DE 2014. CONTRATO 174/2012 PRORROGADO ATÉ 25/09/2014. 2014OB16548 2014NE00091 55775977 DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA EM AMBIENTE HOSPITALAR. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2690 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462904242 52020 2014 2014-05-28T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.778.797-## 1 "" IDALINA DO CARMO SERRAO 8368877 Diárias Participar da Oficina de Apropriação de Resultados do PAEBES 2013 de Professores.Dia 08/05/2014. 2014OB06661 2014NE05298 66236568 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/SAE/N 18/2014 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462904243 52021 2014 2014-09-29T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.776.637-## 1 "" RAPHAEL PIEKARZ ROCHA 8334925 Diárias PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS, VISANDO COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO,PAG.DE 1/2 DIÁRIAS,CONF.IS.Nº2937/2014,EM 02/10/2014, DE VITÓRIA P/ARACRUZ 2014OB14872 2014NE00202 64873510 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA A FAVOR DAS BANCAS EXAMINADORAS DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO EXERCICIO 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462904244 52022 2014 2014-03-06T00:00:00 0,0000 0,0000 -56,0000 0,0000 ###.165.697-## 1 "" ANDERSON DE ARAUJO FANZERES 8373495 Diárias PAGTO. REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE COLATINA NO DIA 15/05/2014. 2014OB03564 2014NE02010 66363365 NO VALOR DE 2.800,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS DURANTE O ANO DE 2014 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4800 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462904245 52023 2014 2014-03-06T00:00:00 0,0000 0,0000 -56,0000 0,0000 ###.165.697-## 1 "" ANDERSON DE ARAUJO FANZERES 8373495 Diárias PAGTO. REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE MARATAÍZES NO DIA 13/05/2014. 2014OB03563 2014NE02010 66363365 NO VALOR DE 2.800,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS DURANTE O ANO DE 2014 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4800 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462904246 52024 2014 2014-02-09T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.298.567-## 1 "" CRISTIANE SANTOS CHAGAS GONÇALVES 8372956 Diárias PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE 1/2 DIÁRIA PARA VIAGEM AO MUNICIPIO DE COLATINA NO DIA 30/07/2017 2014OB06207 2014NE03533 67568432 NO VALOR DE 56,00 REF. DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE COLATINA NO DIA 30/07/2014. RESSARCIMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4800 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462904247 52025 2014 2014-06-26T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.679.957-## 1 "" CLESIA MARIA FERREIRA CAMPOS JORGE 8365958 Diárias Participar da capacitação do Xadrez Pedagógico Xadrez em Rede, dia 29/05/2014 em Muqui, conforme CI/CIRC/SEDU/SEEB/Nº 25. 2014OB09419 2014NE08293 66331269 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/AE010/N 46/2014) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462904248 52026 2014 2014-05-26T00:00:00 0,0000 0,0000 224,0000 0,0000 ###.923.167-## 1 "" KARLA LIBARDI GALINA 8368278 Diárias Liquidação da despesa com requisição de 2 diárias em viagem oficial a Santa Leopoldina e Domingos Martins-ES, nos dias 20 à 22/05/2014, para participar das reuniões ampliadas de diagnóstico do projeto de bacias e enquadramento de corpos d'agua dos rios Santa Maria e Jucu, relativo ao convênio CPID. 2014OB00319 2014NE00204 66457319 CPID/NIADES NOS DIAS 20/05/2014 A 22/05/2014. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 571 DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO 168 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA TECNOCIENTÍFICA, PARA O DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO, TECNOLÓGICO E DE INOVAÇÃO DO ESTADO 4421 FOMENTO A EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA TÉCNICO-CIENTÍFICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462904249 52027 2014 2014-09-29T00:00:00 0,0000 0,0000 224,0000 0,0000 ###.251.747-## 1 "" JOSE PEDRO COIMBRA DE OLIVEIRA 8328116 Diárias PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS, VISANDO COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO,PAG.DE 2 DIÁRIAS,CONF.IS.Nº2918/2014,EM 29 E 30/09, 02 E 03/10/2014, DE A.CLAUDIO P/IBATIBA E CACHOEIRO 2014OB14815 2014NE00128 64877604 NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA EXERCICIO 2014 PARA O MUNICIPIO DE AFONSO CLAUDIO SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462904250 52028 2014 2014-08-20T00:00:00 0,0000 0,0000 440,9900 0,0000 04741904000129 2 "" TECNICA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA - ME 8356933 Pregão PAGAMENTO DE INSS S/ NF SERV. ELETRÔNICA Nº 448, REFERENTE SERVIÇO DE RECEPÇÃO - JULHO/14. 2014OB00689 2014NE00008 56300484 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA QUE PRESTA SERVIÇO DE RECEPÇÃO AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 270201 INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2230 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2830 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 27201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462904251 52029 2014 2014-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 263,5300 0,0000 01302032000104 2 "" MEDICENTRO NUCLEAR SC LTD 8322782 Pregão PAGAMENTO REFERENTE A N0TA FISCAL N. 1946 SERVIÇOS DE EXAMES DE CINTILOGRAFIA RENAL E PULMONAR PACIENTE HIMABA MES DE AGO/14. 2014OB01392 2014NE00708 67322158 PROCESSO DE PAGAMENTO PARA O CONTRATO Nº 0192/2014 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES MÉDICOS (CINTILOGRAFIA). PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440924 HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNADINO ALVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2726 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNARDINO ALVES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462904252 52030 2014 2014-08-12T00:00:00 0,0000 0,0000 -56,0000 0,0000 ###.164.557-## 1 "" TANIA MARIA DE CARVALHO CACHOEIRO 8333062 Diárias Devolução de diária não utilizada pelo servidora TANIA MARIA DE CARVALHO CACHOEIRO. Depósito realizado no dia 26/11/14 na conta da SEDU. 2014GD00553 2014NE18003 68326386 EM FAVOR DE ANGELA MARCIA FERREIRA MAIA VIEIRA, ELIZETE DE FATIMA TELLES TESCH E TANIA MARIA DE CARVALHO CACHOEIRO (REP/GECAM/N 42/2014) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462904253 52031 2014 2014-12-11T00:00:00 0,0000 0,0000 -280,0000 0,0000 ###.980.727-## 1 "" MARCO ANTONIO DA ROCHA FERREIRA 8369201 Diárias RESTITUIÇÃO TOTAL REFERENTE A REQUISIÇÃO DE DIÁRIA 186/2014, TENDO EM VISTA QUE O SERVIDOR NÃO UTILIZOU CONFORME MEMORANDO 223/2014 A FL. 206. DEPÓSITO DIA 05/11/2014. 2014GD00153 2014NE00354 62136526 DE DIÁRIAS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 594 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO 4714 MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462904254 52032 2014 2014-10-23T00:00:00 0,0000 0,0000 24416,0500 0,0000 270101 3 "" SECRETARIA DE EST DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 8374636 Não Aplicável PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DE OUTUBRO 2014. 2014OB01014 2014NE00029 65167694 PARA COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2014. AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE EST DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 616 GESTÃO DA POLÍTICA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 6220 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2513 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462904255 52033 2014 2014-12-11T00:00:00 0,0000 0,0000 808,3700 0,0000 01680733000187 2 "" COOPANGIO-COOPERAT. ANGIOLOGISTAS CIR. VASCUL 8319486 Pregão PGTO REF. IRRF S/ NF. 526 COMP: NOVEMBRO/2014 - SERVIÇOS PRESTADO EM OUTUBRO/2014 CONTRATO 246/2010 - COOPANGIO. 2014OB02414 2014NE00082 48079286 EMPRESA P/PREST.SERV.MEDICOS ESPECIA LIZADOS CIRURGIA VASCULAR, NO AMBITO URGENCIA E EMERGENCIA DOS HOSP.DA SE SA NO E.SANTO. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 34 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2727 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2878 SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (§ 1º DO ART. 18 DA LC Nº 101/00) - SERVIÇOS MÉDICOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462904256 52034 2014 2014-11-27T00:00:00 0,0000 0,0000 3449,2300 0,0000 360203 3 "" AGÊNCIA REGULADORA DE SANEAMENTO BÁSICO E INFRAESTRUTURA VIÁRIA DO ESPÍRITO SANTO 8369978 Não Aplicável Pagto de despesas com a folha de Nov/14 (RPPS). 2014OB00761 2014NE00048 65054040 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 360203 AGÊNCIA REGULADORA DE SANEAMENTO BÁSICO E INFRAESTRUTURA VIÁRIA DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 36 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 617 GESTÃO DAS CONCESSÕES DE SANEAMENTO E INFRAESTRUTURA VIÁRIA 6159 REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2523 13º SALÁRIO - RPPS 36203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462904257 52035 2014 2014-12-22T00:00:00 0,0000 0,0000 1559,8700 0,0000 270101 3 "" SECRETARIA DE EST DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 8374636 Não Aplicável PAGAMENTO REFERENTE A CONSIGNAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO 2014. 2014OB01227 2014NE00029 65167694 PARA COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2014. AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE EST DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 616 GESTÃO DA POLÍTICA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 6220 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462904258 52036 2014 2014-08-22T00:00:00 0,0000 0,0000 229572,0600 0,0000 27193705000129 2 "" HOSP.EVANGELICO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM 8327319 Não Aplicável pagto das nfs nº5630 e 5631, as fls. 220 e 221, relativo a prestação de serviços sus faec trs nefrologia e sia cirurgias eletivas do mês de abril/14, proc. 65058640/2014. 2014OB18092 2014NE01847 60273844 ENTRE A SESA E O HOSPITAL EVANGÉLICO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, VISANDO ASSEGURAR A CONTINUIDADE DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PRESTADOS À PUPOLUAÇÃO, CONF DOCUMENTAÇÃO ANEXA. CONTRATUALIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4706 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE COMPLEMENTARES À REDE PÚBLICA (TABELA SUS) 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4411 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - CONTRATUALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462904259 52037 2014 2014-03-10T00:00:00 0,0000 0,0000 31,1700 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA PESQUISA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 Dispensa de Licitação Ressarcimento Consignatário Averbações FOPAG - Mês Set./2014.Pessoal Inativo RGPS, Decreto 35220. 2014OB03544 2014NE00404 65151046 DESTINADO AOS BPROCEDIMENTOS DE CONTABILIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO AOS SERVIDORES DO INCAPER-EXERCICIO DE 2014 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA PESQUISA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 274 PREVIDÊNCIA ESPECIAL 542 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES ESPECIAIS 390 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4482 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA - RGPS - ATIVO CIVIL 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462904260 52038 2014 2014-08-15T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.860.977-## 1 "" ISIDORIO NASCIMENTO SIMOES 8346792 Diárias PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA UTILIZAÇÃO EM 13/08/2014 - DESTINO: DOMINGOS MARTINS - OBJETIVO: APOIO AO E. LOCAL NO ATENDIMENTO DE OFICIO DO PROMOTOR. 2014OB02764 2014NE02164 65152670 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA VIAGENS. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 542 CONTROLE AMBIENTAL 851 AMPLIAÇÃO DA COBERTURA FLORESTAL 8382 PROTEÇÃO DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462904261 52039 2014 2014-08-26T00:00:00 0,0000 600,0000 0,0000 0,0000 06229857000164 2 "" SHIRLEY S. ATO LOC. E VENDA EQUIP. ESCRITóRIO 8321278 Pregão REF.CONTRATO DE LOCAÇÃO DE MÁQUINA DE REPROGRAFIA. 2014NL01039 2014NE00537 49020099 PREGÃO PARA CONTRATO DE LOCAÇÃO DE MÁQUINA DE REPROGRAFIA. CONTRATO PRESTACAO DE SERVICO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440914 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2722 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL ANTÔNIO BEZERRA DE FARIAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2776 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462904262 52040 2014 2014-01-09T00:00:00 0,0000 25376,0000 0,0000 0,0000 16738103000193 2 "" CLINICA GREEM HOUSE LTDA 8374753 Não Aplicável REF.NL,PAGTO.NF-0155,INTERNAÇÃO DE SALOMAO ROBSON COSTA DE ALMEIDA,DE 01/05 A 30/06/2014. 2014NL13390 2014NE00751 65612531 DE SALOMÃO ROBSON COSTA DE ALMEIDA, HOSPITAL CLÍNICA GREEN HOUSE, DIA 07/02/2014. AUTORIZAÇÃO PARA INTERNAÇÃO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462904263 52041 2014 2014-06-05T00:00:00 0,0000 348,3400 0,0000 0,0000 440901 3 "" FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 8370690 Não Aplicável FOLHA DE PESSOAL. 'D'. SUBSÍDIOS. RELATÓRIO 31 (PRO0505P). EMISSÃO: 14-04-2014 11:30:40. RUBRICA(S) N(S). 782. RETENÇÃO 2014NL06064 2014NE00138 64951944 PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SESA, REFERENTE EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4698 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462904264 52042 2014 2014-02-18T00:00:00 0,0000 3559,2200 0,0000 0,0000 27165588000190 2 "" PREF MUNIC DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM 8333917 Dispensa de Licitação Apropriação de despesas Ofício 029/2014, com cessão da servidora Resy Neves Rebello Alves, para a SESA da Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim, Convênio 039/2012, Vigência até 18/09/2017, processo 65070410. 2014NL01163 2014NE00287 65070410 PARA O GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. CESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4698 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3683 PESSOAL REQUISITADO DE ÓRGÃOS DE OUTROS ENTES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462904265 52043 2014 2014-06-05T00:00:00 0,0000 2056,1500 0,0000 0,0000 33000118000179 2 "" TELEMAR NORTE LESTE S.A 8315949 Pregão Liquidação de despesa com Telefonia fixa no mes de março/abril de 2014 - faturas1800068699916- 1800068699917 - 1800068699918 2014NL00255 2014NE00039 60580330 AO CONTRATO 013/2012 CELEBRADO ENTRE A SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS-SEGER,E A EMPRESA TELEMAR NORTE LESTE S/A. ADESAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460202 INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2827 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 46202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462904266 52044 2014 2014-11-20T00:00:00 0,0000 0,0000 5146,2100 0,0000 02201230000144 2 "" ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME 8345752 Pregão Pagamento de despesa referente a prestação de serviço de conservação e limpeza desta Fapes, relativo ao mês de Outubro/2014. 2014OB00915 2014NE00032 53580397 VISANDO CONTRATAÇÃO DE 03 POSTO DE ASG E 01 POSTO DE COPEIRA. LICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2420 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462904267 52045 2014 2014-11-18T00:00:00 0,0000 0,0000 5146,2000 0,0000 02201230000144 2 "" ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME 8345752 Pregão Pagamento de despesa referente a contratação de serviços de locação de mão de obra, relativo ao mês de agosto/2014. 2014OB00896 2014NE00032 53580397 VISANDO CONTRATAÇÃO DE 03 POSTO DE ASG E 01 POSTO DE COPEIRA. LICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2420 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462904268 52046 2014 2014-03-06T00:00:00 0,0000 0,0000 6549,0000 0,0000 13759695000131 2 "" OGX MIX MULTIMARCAS LTDA 8374676 Pregão PAGTO DA NF 067 DE 22/05/2014, REF A AQUISIÇÃO DE 100 COLCHÕES CAIXA DE OVO, PARA ATENDER AO HSL, CONFORME ARP: 0411/14. PROCESSO: 64248860/A60. 2014OB01090 2014NE00705 64248860 PARA AQUISIÇAO DE BENS DE CONSUMO HOSPITALAR, COLCHÃO ANTI ESCARA, ESPUMA PERFILADA DE POLIEURETANO, PARA ATENDER PACIENTES INTERNADOS NESTA INSTITUIÇÃO, HSL/ALMOX/CI60/2013. ABERTURA DE PROCESSO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440915 HOSPITAL SÃO LUCAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4691 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL SÃO LUCAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2420 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462904269 52047 2014 2014-11-08T00:00:00 0,0000 1138,5000 0,0000 0,0000 ###.952.057-## 1 "" RODRIGO LAMARI DA COSTA PEREIRA 8385416 Não Aplicável vr. ref. ao registro de liquidação da despesa diárias período de 11 a 15 de agosto 2014. 2014NL01506 2014NE00186 4882014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 32 CONTROLE EXTERNO 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2018 EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462904270 52048 2014 2014-10-21T00:00:00 0,0000 4232,0000 0,0000 0,0000 190101 3 "" VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO 8374554 Não Aplicável Lançamento do REGIME PRÓPRIO da folha de pessoal do mês de Outubro de 2014. 2014NL00427 2014NE00177 65024990 PARA ATENDER DESPESAS COM A FOLHAS DE PAGAMENTO DE PESSOAL PARA A COMPETENCIA DE JANEIRO 2014 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 190101 VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 19 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 600 GESTÃO DAS ATIVIDADES DA VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO 2176 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462904271 52049 2014 2014-02-07T00:00:00 0,0000 5319,8200 0,0000 0,0000 ###.914.448-## 1 "" MARCOS PEREIRA SANCHES 8392573 Diárias REFERENTE 10,5 DIARIAS JURISDIÇAO ESTENDIDA MES JULHO CONFORME PORTARIA 417/14-DIAS 01,02,07,08,14,15,16,21,22,23,28,29,30 2014NL02189 2014NE01845 201400000009 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 4020 VALORIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4162 DIÁRIAS A MAGISTRADOS COM JURISDIÇÃO ESTENDIDA - USO EXCLUSIVO TJ 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462904272 52050 2014 2014-01-08T00:00:00 0,0000 24889,9800 0,0000 0,0000 13015883000155 2 "" CESCOPEL ATACADO DISTRIBUIDOR LTDA 8363737 Pregão Registro de despesa com aquisição de material de consumo 2014NL01417 2014NE00692 35512014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2017 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3437 MATERIAL DE EXPEDIENTE 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462904273 52051 2014 2014-04-25T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.584.537-## 1 "" LUIZ ELPIDIO BELEI 8373519 Diárias PAGAMENTO A SERVIDOR COM A FINALIDADE DE TREINAMENTO PARA IMPLANTAÇÃO DA BIOMETRIA, DE COLATINA PARA VITÓRIA EM 25/04/2014 2014OB06262 2014NE02199 66204313 DESIGNAR O SERVIDOR ALAN SOARES SIQUEIRA E OUTROS PARA SE DESLOCAREM DE COLATINA AO MUNICÍPIO DE VITÓRIA IS P Nº 1291 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462904274 52052 2014 2014-12-30T00:00:00 0,0000 520,8200 0,0000 0,0000 00536717000152 2 "" S.A.A.E ALFREDO CHAVES 8332346 Inexigível LIQUIDAÇÃO REFERENTE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO NAS ESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE ALFREDO CHAVES, REF MÊS DE DEZEMBRO/2014. 2014NL22051 2014NE20121 65288157 EM FAVOR DA EMPRESA SAAE NOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO/2014 REFERENTE SERVIÇOS NAS ESCOLAS ESTADUAIS DE ALFREDO CHAVES (CI/DSG/N 14/2014) EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO MÉDIO 4348 APOIO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DE ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462904275 52053 2014 2014-09-07T00:00:00 0,0000 387,5500 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Não Aplicável FOLHA DE PESSOAL. 'CV'. OBRIGAÇÕES PATRONAIS. RELATÓRIO 5(PRO0569P-RG). EMISSÃO: 05-07-2014 17:32:08. RUBRICA(S) N(S). 863 2014NL10266 2014NE01461 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4698 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2612 OBRIGACOES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462904276 52054 2014 2014-08-13T00:00:00 0,0000 54410,9300 0,0000 0,0000 03241181000136 2 "" POLTRONA PLUS VIAGENS E TURISMO 8336024 Pregão LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO TURISTA - SAT, DURANTE O MÊS DE JULHO 2014 E PROCESSO 43541801. 2014NL00854 2014NE00170 43541801 IMPLANTAÇÃO DE UM SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO TURISTA - SAT, NO AEROPORTO, NA RODOVIÁRIA DE VITÓRIA E NA ESTAÇÃO FERROVIÁRIA PEDRO NOLASCO. PRESTACAO DE SERVICO 0 3 DESPESAS CORRENTES 370101 SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 37 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 695 TURISMO 113 DESENVOLVIMENTO DO TURISMO SUSTENTÁVEL DO ESPÍRITO SANTO 6570 PROMOÇÃO DA ATIVIDADE TURÍSTICA CAPIXABA. 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2761 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462904277 52055 2014 2014-12-19T00:00:00 0,0000 1512,6000 0,0000 0,0000 ###.261.697-## 1 "" JOÃO PAULO DA FONSECA LAMAS 8374766 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO A MEMBRO DA II JARI/DETRAN/ES REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014. 2014NL15860 2014NE02070 64495132 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE EMPENHO DOS SERVIDORES DA JARI SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2713 JETONS A CONSELHEIROS 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462904278 52056 2014 2014-08-20T00:00:00 0,0000 44333,8500 0,0000 0,0000 04343865000101 2 "" CONSTRUTORA SCHMIDT LTDA - ME 8322681 Concorrência Liquidação referente à 2ª e medição do CT- 148/2014 - obra de reforma e ampliação a EEEFM Americo Silvares- São Mateus. 2014NL14209 2014NE03788 66060052 DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA EEEFM AMERICO SILVARES LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS (REP/GERFE/N 101/2014) CONTRATACAO DE SERVICOS 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 58 NORDESTE 331 SUPERÁVIT FINANCEIRO - COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 1672 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA, REPAROS E ACESSIBILIDADE NAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3366 OBRAS DE BENFEITORIA OU MELHORIA EM IMÓVEIS DE USO ESPECIAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462904279 52057 2014 2014-09-10T00:00:00 0,0000 0,0000 210,5000 0,0000 28162105000166 2 "" DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN ES. 8318689 Inexigível Pagamento de despesa referente a Seguro DPVAT 2014 DAS VIATURAS DA PC/ES PC 1537 2014OB03299 2014NE00064 26252014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2740 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2805 SEGUROS EM GERAL, INCLUSIVE SEGURO DPVAT 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462904280 52058 2014 2014-06-11T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.056.487-## 1 "" GILCIMAR SANTANA PEREIRA 8332721 Diárias PG 1,5 DIAR DE 04 A 05.11 - NOV/14. 2014OB04215 2014NE00526 65366182 ENC.PLANO DE VIAGEM ANUAL PARA 2014. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2625 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462904281 52059 2014 2014-03-18T00:00:00 0,0000 444,0000 0,0000 0,0000 44734671000151 2 "" CRISTALIA PROD QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 8320672 Pregão LIQUIDACAO DO DANFE 1046764, EMISSAO 24/02/2014, AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO DE OMEPRAZOL/FENOBARBITAL. 2014NL00179 2014NE00167 62139568 SOLICITANDO COMPRA DE MEDICAMENTOS ATRAVÉS DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, PARA ABASTECIMENTO DO ESTOQUE PARA UM PERIODO DE 12 (DOZE) MESES. COMPRA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440924 HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNADINO ALVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2726 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNARDINO ALVES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462904282 52060 2014 2014-02-17T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.648.357-## 1 "" DAYANE RODRIGUES DOS SANTOS 8369803 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO DE 1/2(MEIA) DIARIA, REFERENTE A VIAGEM PARA SOORETAMA NO DIA 18/02, REQUISIÇÃO Nº 227, OBJETIVANDO VISITA DA COMISSÃO ESPECIAL DE FISCALIZAÇÃO A COMUNIDADE CREMA, CONFORME PROCESSO 65499298. 2014NL00134 2014NE00152 65499298 VIAGEM A SOORETAMA NO DIA 18/02/14 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 100901 FUNDO ESTADUAL SOBRE DROGAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 599 GESTÃO DA POLÍTICA SOBRE DROGAS 2853 ESTRUTURAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL SOBRE DROGAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 10901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462904283 52061 2014 2014-02-18T00:00:00 0,0000 1820,4500 0,0000 0,0000 11688995000141 2 "" VS - VITAL SYSTEMS LTDA ME 8361829 Pregão Apropriação de despesas nota fiscal 171, para prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva dos contadores de células e coagulometro, contrato 173/2013, vigência até 11/07/2014, processo 63147521. 2014NL01146 2014NE00281 63147521 REFERENTE AO PROCESSO DE COMPRA Nº 60226340 EM FAVOR DA VS VITAL SYSTEMS LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2720 MANUTENÇÃO DO HEMOCENTRO COORDENADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462904284 52062 2014 2014-07-11T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.848.187-## 1 "" VIVIANE ASSIS DE OLIVEIRA PINHEIRO 8315572 Diárias PAGAMENTO DE DESPESAS REF. 1/2 DIÁRIA, BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, 11/11/2014, DE ALEGRE P/IUNA ? IS 3353/2014. 2014OB17248 2014NE00088 64877639 NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA EXERCICIO 2014 PARA O MUNICIPIO DE ALEGRE E PAV DE JERÔNIMO MONTEIRO SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462904285 52063 2014 2014-01-16T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.801.477-## 1 "" JANINE MARTA SCANDIANI 8362068 Diárias PG 1,5 DIAR DE 09 A 10.01 - JAN/14. 2014OB00043 2014NE00064 65025814 ENC. PLANO DE FIAGEM ANUAL PARA 2014. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2625 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462904286 52064 2014 2014-01-17T00:00:00 0,0000 0,0000 1093,6000 0,0000 ###.787.754-## 1 "" LORHILTON DE SANTANA OLIVEIRA 8362874 Diárias pagamento de despesas com TFD, do lorhilton de santana oliveira. RPU 001/14. 2014OB00066 2014NE00010 65024680 TFD - TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO PELA INEXISTENCIA DE OFERTA DO SERVIÇO DENTRO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO TRATAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 58 NORDESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2716 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE SÃO MATEUS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2861 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD - AÉREAS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462904287 52065 2014 2014-02-21T00:00:00 0,0000 0,0000 1118,4900 0,0000 34028316000103 2 "" EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 8320358 Inexigível PGTO DESP. REF. FATURA 52540, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGEM EM FAVOR DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT NOS TERMOS DO CONTRATO CORPORATIVO Nº 005/2012/SEGER, PERIODO DE 03 A 30/01/2014. 2014OB00177 2014NE00105 58308806 DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS PARA SERVIÇOS DE POSTAGEM DESTA SECRETARIA. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA ESTADUAL ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2855 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2739 CORRESPONDÊNCIAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462904288 52066 2014 2014-02-14T00:00:00 0,0000 0,0000 -460,5800 0,0000 28133619000193 2 "" S/A A GAZETA 8331755 Dispensa de Licitação PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DO RESUMO DE EDITAL DE PREGÃO Nº 001/2014 NO JORNAL A GAZETA EM 23/01/2014 CONFORME NFF 00749316. 2014OB00101 2014NE00007 65090934 PUBLICAÇÃO DO RESUMO DO EDITAL DE PREGÃO Nº 001/2014 EM JORNAL DIÁRIO DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ES, VISANDO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PESQUISAS DE DEMANDA TURÍSTICA. PRESTACAO DE SERVICO 0 3 DESPESAS CORRENTES 370101 SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 37 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 113 DESENVOLVIMENTO DO TURISMO SUSTENTÁVEL DO ESPÍRITO SANTO 6577 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2746 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462904289 52067 2014 2014-03-28T00:00:00 0,0000 0,0000 24884,9300 0,0000 460101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 8373195 Não Aplicável PAGAMENTO VALORES LIQUIDOS DA FOLHA DE PESSOAL MARÇO/2014. 2014OB01768 2014NE00356 65151348 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4809 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2573 GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462904290 52068 2014 2014-02-27T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0100 0,0000 460101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 8373195 Não Aplicável PAGAMENTO VALORES LIQUIDOS DA FOLHA DE PESSOAL FEV/2014. 2014OB01002 2014NE00385 65151348 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4809 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3489 ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462904291 52069 2014 2014-07-03T00:00:00 0,0000 0,0000 58,2800 0,0000 460101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 8373195 Não Aplicável Pagamento consignação sobre a folha de pagamento de fevereiro/2014. 2014OB01147 2014NE00371 65151348 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4809 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462904292 52070 2014 2014-05-27T00:00:00 0,0000 0,0000 13542,9300 0,0000 01544328000131 2 "" TECNOMAPAS LTDA 8321995 Pregão PAGAMENTO DE INSS REFERENTE A NF 422 (FL.160) e 423 (fl. 197), REFERENTE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE NOS PERÍODOS DE 01/03 A 31/03/2014 E 01/04 A 30/04/2014 2014OB01686 2014NE00428 49435876 A CONFECÇÃO DE UM TERMO DE REFERÊNCIA, OBJETIVANDO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA QUE PERMITA INTEGRAÇÃO ENTRE OS DEPARTAMENTOS TÉCNICOS DO IDAF. SOLICITA 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 4 INVESTIMENTOS 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 114 DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL 8381 EXPANSÃO E GERENCIAMENTO DA REDE DE INFORMAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3791 TI: EVOLUÇÃO DE SOFTWARE 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462904293 52071 2014 2014-03-26T00:00:00 0,0000 0,0000 392,0000 0,0000 ###.716.997-## 1 "" ISOMAR VIDAL HENRIQUE 8352753 Diárias PAGAMENTO DE 3 E 1/2 DIÁRIAS REFERENTE VIAGEM A SÃO MATEUS, JAGUARÉ E PEDRO CANÁRIO NO PERÍODO DE 17 A 20/03/14 CONFORME REQUISIÇÃO 371. 2014OB00635 2014NE00282 65583710 MENSAL NO VALOR DE R$ 1.680,00 REFERENTE PAGAMENTO DIÁRIAS DURANTE O MÊS DE MARÇO/14 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 505 ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2121 ASSESSORAMENTO GERAL AO CHEFE DO EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462904294 52072 2014 2014-06-03T00:00:00 0,0000 0,0000 392,0000 0,0000 ###.863.495-## 1 "" HANAILSOM BELCAVELLO DA SILVA 8358508 Não Aplicável PAGAMENTO DE 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIA PARA PARTICIPAR DAS AUDIÊNCIAS PÚBLICAS 2015 QUE ACONTECERÃO NOS MUNICÍPIOS DE ECOPORANGA E COLATINA DIAS 12 A 15/03/2014 CONFORME PROCESSO 65604369 2014OB00155 2014NE00131 65604369 PARA PARTICIPAR DAS AUDIÊNCIAS PÚBLICAS 2015 QUE ACONTECERÃO NOS MUNICÍPIOS DE ECOPORANGA E COLATINA. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE EST DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 616 GESTÃO DA POLÍTICA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 4229 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462904295 52073 2014 2014-02-24T00:00:00 0,0000 0,0000 133347,6300 0,0000 01136764000171 2 "" SAMON - SANEAMENTO E MONTAGENS LTDA 8341512 Concorrência PG DA 3ª MEDIÇÃO DO CT 188/13, OBRA DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NA EEEF ANA LOPES BALESTRERO 2014OB00375 2014NE00380 64751171 DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NA EEEF ANA LOPES BALESTRERO (REP/GERFE/N 325/2013) CONTRATACAO DE SERVICOS 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 50 METROPOLITANA 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO MÉDIO 1673 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA, REPAROS E ACESSIBILIDADE NAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3366 OBRAS DE BENFEITORIA OU MELHORIA EM IMÓVEIS DE USO ESPECIAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462904296 52074 2014 2014-11-02T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.923.257-## 1 "" JAIR MAGNO DE BARCELLOS JUNIOR 8362133 Diárias PAGAMENTO DIÁRIAS, DIA 10/02. 2014OB00347 2014NE00266 65040899 PAGAMENTO DESPESAS COM DESLOCAMENTO DE VIAGEM - FONTE 0101. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA PESQUISA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2390 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462904297 52075 2014 2014-02-18T00:00:00 0,0000 0,0000 1089,6000 0,0000 ###.499.307-## 1 "" NEIDE HELENA LUNZ 8336606 Não Aplicável PG: TFD pac. Leonardo Lunz Mendes, RPU nº 85/2014 2014OB00247 2014NE00239 65329929 PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 54 CENTRAL SUL 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2714 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462904298 52076 2014 2014-02-04T00:00:00 0,0000 0,0000 1408,5000 0,0000 28133619000193 2 "" S/A A GAZETA 8331755 Dispensa de Licitação PGTO DA NF 750663 E 750663 DO MÊS DE FEV/2014,REF.A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS E JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO,CONF.SOLIC.DO CP/CI 0078/2014,PROCESSO:65025369. 2014OB00587 2014NE00016 65025369 DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS E JORNAL DE GRANDE CIRUCULAÇÃOB (140CM/COL) SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2727 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2742 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462904299 52077 2014 2014-02-27T00:00:00 0,0000 0,0000 176203,1300 0,0000 160101 3 "" PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 8371047 Não Aplicável PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - FOLHA 02/2014, REGIME GERAL. 2014OB00163 2014NE00064 64978877 CI/PGE/GEAD/Nº013/2014 - AUTORIZAÇÃO P/ EMPENHO ESTIMATIVO P/ COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DESTA PGE, EXERCÍCIO 2014. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2164 REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462904300 52078 2014 2014-01-10T00:00:00 0,0000 0,0000 370,3000 0,0000 28055226000109 2 "" VIACAO ALVORADA LTDA 8340772 Dispensa de Licitação Pagamento de despesa com aquisição de vale transporte para o mês de Out/2014. 2014OB01982 2014NE00314 65439732 EMPENHO ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VALE TRANSPORTE - ALVORADA. VALE TRANSPORTE 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TRABALHO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2410 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462904301 52079 2014 2014-08-14T00:00:00 0,0000 0,0000 1573,2600 0,0000 05801124000190 2 "" POLICLINICA DE REFERENCIA UVV - LTDA 8331779 Não Aplicável pagto dua do irrf da nf nº0391, relativo a prestação de serviços sus sia normal do mês de junho/14, proc. 64777251/2014. CNPJ:05.801.124.0001/90 2014OB17276 2014NE01134 64777251 VALOR DE R$ 3.547.632,61, EM NOME DA POLICLÍNICA DE REFERÊNCIA UVV LTDA, PRESTADORES DO SUS, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4706 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE COMPLEMENTARES À REDE PÚBLICA (TABELA SUS) 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2868 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - GESTÃO PLENA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462904302 52080 2014 2014-07-28T00:00:00 0,0000 0,0000 10212,2900 0,0000 13037586000100 2 "" MAGISTRAL SERVICO E COMERCIO LTDA EPP 8357805 Pregão Pagamento de despesa com NF nº 456 referente a prestação de serviço alusivo ao mês de Maio/2014 para o DIO/ES. 2014OB01355 2014NE00061 52949893 CONTRATAÇÃO DE PROCESSO LICITTÓRIO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2270 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462904303 52081 2014 2014-05-27T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.239.227-## 1 "" RONALD BROZEGUINI CUNHA 8342173 Diárias PAGTO. REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE SÃO MATEUS E LINHARES NOS DIAS 15 E 16/05/2014. 2014OB03480 2014NE00518 65207491 NO VALOR DE 1.344,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERIODO DE JANEIRO A MARÇO DE 2014 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4800 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462904304 52082 2014 2014-11-02T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.657.827-## 1 "" MARLY RODRIGUES COPPO 8341936 Não Aplicável programação de pagamento de 2 1/2 diarias para organizar a Biblioteca em itamira - Ponto Belo. dia 10 a 12/02/14 2014OB00199 2014NE00130 65406320 PARA O MUNICÍPIO DE PONTO BELO NO DIA 10/02/2014 CÓDIGO 029.11 DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 392 DIFUSÃO CULTURAL 192 FOMENTO À FORMAÇÃO, PRODUÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL 4606 AMPLIAÇÃO DO ACESSO À PRODUÇÃO CULTURAL DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462904305 52083 2014 2014-03-24T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.785.047-## 1 "" ISMAEL GOMES SANTOS JUNIOR 8347693 Diárias LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM DIÁRIAS, TEM COMO OBJETIVO REALIZAR VISITA TECNICA P/LEVANTAMENTOS DA NECESSIDADE DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL PAG.DE 1 E 1/2 DIÁRIAS,CONF.IS.Nº 898/2014,EM 27 E 28/03/2014, DE VITÓRIA P/ARACRUZ 2014OB04222 2014NE00393 65043952 EMPENHO DE DIÁRIAS PARA 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462904306 52084 2014 2014-08-04T00:00:00 0,0000 0,0000 82,5000 0,0000 11172028000122 2 "" LACERDA VANS LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME 8366358 Pregão DUA REF IMPOSTO DE RENDA SOB NF 20 MES MARCO/14. 2014OB01041 2014NE00477 61997226 VEICULO ANO DE FABRICAÇAO 2012 COM CONDUTOR PARA LOCOMOÇAO DE PACIENTES LOCACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2718 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE VITÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2853 LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462904307 52085 2014 2014-04-23T00:00:00 0,0000 0,0000 7381,5000 0,0000 10572064000110 2 "" V & M INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP 8326666 Pregão PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 477, REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, ABRIL/14 2014OB01196 2014NE00592 65368827 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - PREGÃO Nº 048/2013. COMPRA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA PESQUISA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2390 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2419 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462904308 52086 2014 2014-11-03T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.814.377-## 1 "" MARTA NUNES DO NASCIMENTO 8339848 Diárias PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM 02 E 1/2 DIÁRIAS NOS DIAS 19 A 21/03/2014,PARA MIMOSO DO SUL,PARA VISITA TÉCNICA AVALIAÇÃO DO SERVIÇO INSTITUCIONAL DE PESSOAS IDOSAS. 2014OB00243 2014NE00115 65599225 PROGRAMAÇÃO DE VIAGENS REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 470901 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 191 FORTALECIMENTO DO SUAS 4875 FORTALECIMENTO DA REDE SÓCIOASSISTENCIAL DO SUAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 47901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462904309 52087 2014 2014-10-23T00:00:00 0,0000 0,0000 38935,6100 0,0000 360203 3 "" AGÊNCIA REGULADORA DE SANEAMENTO BÁSICO E INFRAESTRUTURA VIÁRIA DO ESPÍRITO SANTO 8369978 Não Aplicável Pagto de despesas com a folha de out/14, RPPS. 2014OB00687 2014NE00048 65054040 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 360203 AGÊNCIA REGULADORA DE SANEAMENTO BÁSICO E INFRAESTRUTURA VIÁRIA DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 36 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 617 GESTÃO DAS CONCESSÕES DE SANEAMENTO E INFRAESTRUTURA VIÁRIA 6159 REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 36203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462904310 52088 2014 2014-09-23T00:00:00 0,0000 718,1500 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DT- INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SET/2014. 2014NL01049 2014NE00298 64908291 CUSTEAR DESPESAS ESTIMADA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SETUR PARA EXERCÍCIO DE 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 370101 SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 37 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 113 DESENVOLVIMENTO DO TURISMO SUSTENTÁVEL DO ESPÍRITO SANTO 6578 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2612 OBRIGACOES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462904311 52089 2014 2014-10-15T00:00:00 0,0000 2264,4500 0,0000 0,0000 310201 3 "" INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 8370591 Não Aplicável Complementação de aposentadoria folha de pagamento mês de OUTUBRO/2014. 2014NL03108 2014NE00489 64987698 CI/IDAF/DEARH/SERH/Nº 643/13 - EMPENHO ESTIMATIVO - PAGAMENTO PESSOAL EFETIVO EM 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 274 PREVIDÊNCIA ESPECIAL 542 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES ESPECIAIS 380 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4485 13º SALÁRIO ? COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA ? RGPS 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462904312 52090 2014 2014-09-25T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.059.057-## 1 "" ANANIAS DE OLIVEIRA 8319727 Diárias Liquidação de meia diaria 1/2 em viagem a Guaçuí no dia 30/09 saída as 08:30hs e retorno as 17:30hs, para conduzir o servidor Roney Costa Severo da obra CBM Guaçuí. 2014NL01622 2014NE00015 65040031 AUTORIZACAO DE EMPENHO ESTIMATIVO DE DIÁRIAS P/ VIAGEM DO SERVIDOR À DIVERSOS MUNICÍPIOS DO ES DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2520 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462904313 52091 2014 2014-03-04T00:00:00 0,0000 1171,7600 0,0000 0,0000 28048163000163 2 "" CALIR-CENTRO DE APERFEICOAMENTO LIDER RURAL 8336002 Não Aplicável Liquidação para pagamento de despesas (Calir) referente diferença da verbas rescisórias da funcionária Rosana Katia Duarte CPF 076.500.577-80, conforme parecer jurídico às folhas 23 a 59 do processo 65306503 e autorização do ordenador de despesas (ressalva contida na rescisão). 2014NL00930 2014NE00520 65306503 SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS, REFERENTE AO CENTRO DE APERFEIÇOAMENTO DO LIDER RURAL ( CALIR) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA PESQUISA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2390 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2761 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462904314 52092 2014 2014-12-06T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.001.977-## 1 "" MARCIA PUPPIN CHRISTO 8340623 Diárias LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM DIÁRIAS, VISANDO COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO,PAG.DE 1/2 DIÁRIAS,CONF.IS.Nº1717/2014,EM 17/06/2014, DE M.FLORIANO P/V.N.IMIGRANTE 2014NL07081 2014NE00124 64877647 NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA EXERCICIO 2014 PARA CIRETRAN DE MARECHAL FLORIANO E PAV DE DOMINGOS MARTINS SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462904315 52093 2014 2014-03-06T00:00:00 0,0000 147000,0000 0,0000 0,0000 01213772000174 2 "" ALTERNA TELECOMUNICACOES E UTILIDADES LTDA 8318388 Dispensa de Licitação NL DA NOTA FISCAL 990 DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO DE DADOS, LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E INFRAESTRUTURA ASSOCIADA PARA IMPLEMENTAÇÃO DA REDE WAN. 2014NL07955 2014NE00906 65316932 REFERENTE PROCESSO DE COMPRA Nº 65018389 EM FAVOR DA ALTERNA TELECOMUNICAÇÕES E CONECTIVIDADE LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 1722 INFORMATIZAÇÃO DA REDE DE SAÚDE NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2784 TI: SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (TI) 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462904316 52094 2014 2014-04-02T00:00:00 0,0000 0,0000 57,4600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.IRRF.JAN/14 FL.INAT.SESPORT. 2014OB01027 2014NE00062 65007077 DE INATIVOS DA SESPORT (SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 599 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462904317 52095 2014 2014-04-02T00:00:00 0,0000 0,0000 255,4100 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG CONSIG FL INAT JAN/14 SESP 2014OB01013 2014NE00080 65006283 DE INATIVOS DA SESP (SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 739 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462904318 52096 2014 2014-02-26T00:00:00 0,0000 0,0000 242,5000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG. CONSIG. FL. PENS. ALES. FEV/14. 2014OB01742 2014NE00098 65004086 DE PENSIONISTAS DA ALES - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 9 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462904319 52097 2014 2014-12-31T00:00:00 0,0000 80,0000 0,0000 0,0000 ###.122.377-## 1 "" EDIMILSON GRACIANO 8341912 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO PARCIAL DE DESPESA COM DIÁRIAS DE EDIMILSON GRACIANO-03912237719, DIAS 29 E 30/12/2014. OBS. O VALOR É DE 112,00, MAS, POR FALTA DE SALDO DE EMPENHO, LIQUIDAMOS APENAS 80,00, O CLIENTE TERÁ UM CRÉDITO DE 32,00. 2014NL01866 2014NE00021 64973115 CONDUÇAO DE VEÍCULOS ADMINISTRATIVOS E REUNIÕES FORA DO MUNICIPIO DE SÃO MATEUS E TRANFERENCIAS DE PAC. EXERCÍCIO 2014. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2729 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462904320 52098 2014 2014-08-14T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.646.807-## 1 "" NAUCIR HELL ROGERIO 8364894 Diárias Assessoramento Pedagógico PBA em Piúma - Bairro Nova Esperança (zona rural) e escola Céu Azul (área urbana) Dia 14/08/2014. 2014NL13824 2014NE13270 67363865 VALOR R$ 112,00 (VILA VELHA) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462904321 52099 2014 2014-08-25T00:00:00 0,0000 9078,6800 0,0000 0,0000 320202 3 "" FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 8371352 Não Aplicável Pagamento de auxílio alimentação - RGPS, relativo à folha de pagamento do mês de Agosto/2014. 2014NL00505 2014NE00017 64903800 ESTIMATIVO EM FAVOR DA FAPES, PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014. VOL. III. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2420 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3635 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RGPS - FOLHA 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462904322 52100 2014 2014-10-31T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.673.787-## 1 "" GOERING VITAL LAGE BOTELHO 8333648 Diárias Complementação de mais 1,0 diária na solicitação nº 966 para custear despesas com diária relativa á viagem no município de Castelo/ES , onde estará acompanhando montagem de estrutura para solenidade de inauguração Telefonia Móvel e e Internet 3G no dia 01 de novembro de 2014. 2014NL03743 2014NE00275 65025911 NO VALOR DE R$ 1.680,00, PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS RELATIVAS A VIAGENS DE TRABALHO. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2350 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462904323 52101 2014 2014-07-15T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.760.437-## 1 "" MARIO GOMES DE SOUZA 8338106 Diárias 341- Participar do curso de Liderança Estratégica Conforme CI/SEDU/GS/CEFOPE/Nº14.Em Cachoeiro de Itapemirim - Dia 30/06/2014 a 02/07/2014. 2014OB11082 2014NE09458 66892953 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/CEFOPE/N 31/2014) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462904324 52102 2014 2014-08-10T00:00:00 0,0000 0,0000 64100,0000 0,0000 33641663000144 2 "" FUNDACAO GETULIO VARGAS 8332227 Inexigível PAGTO NF 108604, REF 10ª PARCELA DOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PESQUISAS DE PREÇOS, CONTRATO 331/2013 2014OB22173 2014NE01334 64276538 DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO PARA ASSISNATURA QUE TRATA DA IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE PREÇOS REFERENCIAIS NA SESA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. PUBLICACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2690 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2672 CONSULTORIA E ASSESSORIA - JURÍDICA/TÉCNICA - PESSOA JURÍDICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462904325 52103 2014 2014-04-29T00:00:00 0,0000 0,0000 1171,5800 0,0000 220202 3 "" JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 8369999 Não Aplicável PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E VOGAIS DA JUCEES, REGIME GERAL , MARÇO/2014. 2014OB00493 2014NE00028 65101456 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220202 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 22 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 157 EXECUÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS MERCANTIS 2199 REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2571 GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO - RGPS 22202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462904326 52104 2014 2014-06-24T00:00:00 0,0000 0,0000 60,7200 0,0000 ###.791.673-## 1 "" ANNY DO REGO MONTEIRO CABRAL COUTINHO 8359703 Não Aplicável PAGAMENTO DE INSS, MÊS DE JUNHO/2014, ANNY DO REGO MONTEIRO CABRAL COUTINHO. 2014OB01141 2014NE00333 66499151 EM FAVOR DE ANNY DO REGO MONTEIRO CABRAL COUTINHO COMO INSTRUTORA SENSIBILIZAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 392 DIFUSÃO CULTURAL 192 FOMENTO À FORMAÇÃO, PRODUÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL 4605 CAPACITAÇÃO CULTURAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462904327 52105 2014 2014-08-25T00:00:00 0,0000 0,0000 26,8500 0,0000 02648708000189 2 "" CREAP CLINICA DE REF. ESPEC.ATEND.PISIC.LTDA 8363800 Não Aplicável pagto de irrf/dua da nf. 2116, 2129, 2123, 2125, 2132, 2115, 2118, 2114, 2114, 2121, 2117, 2126, 2131 ref. serviços prestados de exames medicos e psicologicos a candidatos do programa cnh social. 2014OB12858 2014NE03070 66875200 ADESÃO AO PROJETO CNH SOCIAL - PROCESSO CONTENDO 10 (DEZ) FOLHAS REQUER 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 333 EMPREGABILIDADE 860 REDUÇÃO DA POBREZA 4516 CARTEIRA DE HABILITAÇÃO - CNH SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2866 PROGRAMA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO (CNH) SOCIAL 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462904328 52106 2014 2014-08-29T00:00:00 0,0000 0,0000 756,3100 0,0000 ###.630.097-## 1 "" FERNANDO CESAR TRAD 8389198 Diárias REFERENTE 3,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A VARIAS COMARCAS NOS DIAS 01 A 04/9 PARA MINISTRAR ACOMPANHAMENTO DE SERVIÇO TÉCNICO E FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS DE VIGILÂNCIA E PORTARIA CONFORME PORTARIA 571/14. 2014OB03585 2014NE02352 201400000006 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 4020 VALORIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4160 DIÁRIAS A SERVIDORES - USO EXCLUSIVO TJ 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462904329 52107 2014 2014-11-11T00:00:00 0,0000 0,0000 803,2400 0,0000 32478364000178 2 "" SERTEL - SERVICOS TECNICOS LTDA 8323163 Pregão PAGAMENTO DA NF N° 058, REFERENTE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO GRUPO GERADOR DO PALACIO ANCHIETA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. 2014OB02432 2014NE00164 65024567 NO VALOR DE R$ 749,17 EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 505 ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2120 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462904330 52108 2014 2014-12-09T00:00:00 0,0000 0,0000 3602,1700 0,0000 32401341000165 2 "" VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 8334871 Dispensa de Licitação PAG. DA RETENÇÃO DE INSS/NF 14773 REF. OS SERVIÇOS DE VIGILANCIA E SEGURANÇA PRESTADOS NESTE HOSP. COLONIA, AGOSTO DE 2014 COTA SET/2014 - PROC.48518646/10 2014OB00363 2014NE00101 48518646 REFERENTE AO PROC DE COMPRA N. 40978338 EM FAVOR DA VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA(HPF). PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440919 COLONIA PEDRO FONTES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4694 MANUTENÇÃO DOS PAVILHÕES DA COLÔNIA PEDRO FONTES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2832 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462904331 52109 2014 2014-05-26T00:00:00 0,0000 0,0000 655,2000 0,0000 ###.231.627-## 1 "" JESSICA CASOTTI 8367651 Diárias Participação no Curso SEP/ PROGED na ESESP.Em Vitória dia 26/05 a 30/05/2014. 2014OB06242 2014NE05905 66502802 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/SUDEPRO/N 17/2014) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462904332 52110 2014 2014-07-23T00:00:00 0,0000 0,0000 2367,3300 0,0000 44734671000151 2 "" CRISTALIA PROD QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 8320672 Dispensa de Licitação PGTO REF. NF. 1116381 DE JUNHO/2014 REF. MATERIAL FARMACOLOGICO(FASTFEN, DIMORF, TRAMADON E OUTROS) PREGAO 56/2013. 2014OB01418 2014NE00841 58755292 AMITRIPTILINA, BIPERIDENO, CABAMAZEPINA E OUTROS MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2727 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462904333 52111 2014 2014-02-12T00:00:00 0,0000 0,0000 90800,0000 0,0000 09022827000170 2 "" ALPHAMIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 8351982 Inexigível LIQUIDAÇÃO DA DESPESAS COM FISCAL 2040, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) CADEIRAS DE RODA MODELO RUGBY E 08 (OITO) CADEIRAS DE RODA MODELO BASQUETEBOL, PARA ATENDER AS AÇÕES, PROJETOS E EVENTOS REALIZADOS PELA SESPORT, CONSIDERANDO A IMPLANTAÇÃO DO PROJETO DE PARADESPORTO. PREGÃO 007/2014. 2014OB04087 2014NE01626 67480586 ADESÃO ATA DE REGISTRO PREÇO 657/2014. PREGO ELETRÔNICO/ SPR Nº007/2014. CADEIRA DE RODAS MODELO RUGBY E BASQUETEBOL. SOLICITACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 4 INVESTIMENTOS 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 812 DESPORTO COMUNITÁRIO 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 1592 IMPLANTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA ESPORTIVA NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3266 APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462904334 52112 2014 2014-09-12T00:00:00 0,0000 0,0000 2531,2000 0,0000 ###.742.017-## 1 "" MATHEUS MIRANDA MOREIRA 8373874 Não Aplicável Pagamento da bolsa formação turma 06/10/2014 a 19/12/2014. 2014OB08510 2014NE04433 68111398 NO VALOR DE 649.472,00 EM FAVOR DO BANCO BANESTES REF. A CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTUDOS PARA 2010 ALUNOS EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 6802 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA PRISIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2679 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462904335 52113 2014 2014-08-19T00:00:00 0,0000 0,0000 1518,0000 0,0000 ###.056.363-## 1 "" AILTON GOMES DA SILVA 8380505 Não Aplicável DIÁRIAS. 2014OB02033 2014NE00641 37222014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2019 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS JURISDICIONADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462904336 52114 2014 2014-12-18T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.437.957-## 1 "" RUTE LEA DIAS 8337000 Não Aplicável REF.: DESPESAS COM DIÁIRAS P/ COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DESTA UNIDADE HOSPITALAR, CONFORME DECRETO 3328-R DE 17 DE JUNHO DE 2013, PUBLICADA NO DIO EM 18/06/2013. DIÁRIAS DOS DIAS: 07 E 11/11/2014. 2014OB00961 2014NE00098 65169182 PAGAMENTO DE DIÁRIAS A SERVIDORA RUTE LÉA DIAS ESTIMATIVA 2014. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440923 HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2728 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462904337 52115 2014 2014-10-12T00:00:00 0,0000 0,0000 1786,3000 0,0000 10867871000160 2 "" DIARIO SERVICOS DE INTERMEDIACAO EM PUBLICACA 8367597 Inexigível PAGAMENTO DO BOLETO Nº. 1012140752 DO DIÁRIO SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO EM PUBLICAÇÃO, REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. 2014OB01511 2014NE00002 65023200 PUBLICAÇÕES NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO PUBLICACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2330 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2742 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 30205 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462904338 52116 2014 2014-11-13T00:00:00 0,0000 0,0000 672,0000 0,0000 ###.946.147-## 1 "" MARCELO DA FONSECA FERREIRA 8351417 Diárias PGTO REF A RESSARCIMENTO DE DIÁRIA EM VIAGEM A ITARANA, IBIRAÇU, RIO BANANAL, COLATINA,JOÃO NEIVA E ITAGUAÇU NOS DIAS 04,05,06,12,14,15,18,20,22,26,27 E 28 DE AGOSTO DE 2014. 2014OB07864 2014NE04197 6521848 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4800 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462904339 52117 2014 2014-03-13T00:00:00 0,0000 0,0000 476,5000 0,0000 36340131000165 2 "" LIDER BRASIL SERVICOS LTDA 8317480 Pregão Pagamento referente às retenções de IRRF das notas fiscais do serviço de limpeza e conservação predial fornecido ao cbmes. 2014OB00613 2014NE00277 65027116 SOLICITA AUTORIZAÇÃO PARA EMPENHO DE DESPESA NO VALOR DE R$ 124.021,92 PARA COBERTURA AO CONTRATO DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL, DE JANEIRO À MARÇO DE 2014. AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2760 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462904340 52118 2014 2014-02-19T00:00:00 0,0000 0,0000 3236,5300 0,0000 00394460005887 2 "" SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 8338224 Não Aplicável PAGAMENTO DE DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP REF. AO MÊS DE JANEIRO/14 - PROCESSO 65424107 2014OB00098 2014NE00093 65424107 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 360203 AGÊNCIA REGULADORA DE SANEAMENTO BÁSICO E INFRAESTRUTURA VIÁRIA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 36 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 617 GESTÃO DAS CONCESSÕES DE SANEAMENTO E INFRAESTRUTURA VIÁRIA 6158 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2364 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP 36203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462904341 52119 2014 2014-02-27T00:00:00 0,0000 0,0000 223199,8400 0,0000 460101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 8373195 Não Aplicável PAGAMENTO VALORES LIQUIDOS DA FOLHA DE PESSOAL FEV/2014. 2014OB01002 2014NE00385 65151348 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4809 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4233 13° SALÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462904342 52120 2014 2014-08-04T00:00:00 0,0000 0,0000 1819,2000 0,0000 28133619000193 2 "" S/A A GAZETA 8331755 Dispensa de Licitação PAGAMENTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ASSINATURAS DO JORNAL A GAZETA NO EXERCÍCIO DE 2014, NOTA FISCAL 751877, 751878, 751879 E 751880, MARÇO/2014. 2014OB00958 2014NE00428 65391527 DE QUATRO ASSINATURAS DO JORNAL A GAZETA. PARA EFICIENCIA DOS TRABALHOS EXERCIDOS PELOS SETORES; GABSEC, SUBSAD, SUBSER E SUBSET. RENOVACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2180 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2790 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462904343 52121 2014 2014-04-22T00:00:00 0,0000 0,0000 5400,0000 0,0000 27454941000151 2 "" ELETRIC.ELETRICIDADE IND.E COM LTDA 8350836 Pregão PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - NOTA FISCAL 226. 2014OB01351 2014NE00127 201200876848 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 614 GESTÃO INTEGRADA E ESTRATÉGICA NA ATIVIDADE JUDICIAL CAPIXABA 6030 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462904344 52122 2014 2014-03-28T00:00:00 0,0000 0,0000 19699,5200 0,0000 460101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 8373195 Não Aplicável PAGAMENTO VALORES LIQUIDOS DA FOLHA DE PESSOAL MARÇO/2014 - SALARIO FAMILIA. 2014OB01774 2014NE00359 65151348 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4809 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462904345 52123 2014 2014-04-07T00:00:00 0,0000 0,0000 26270,6300 0,0000 14768944000118 2 "" FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL JOAO NEIVA 8362588 Não Aplicável TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL P/ O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PISO VARIÁVEL PCD. 2014OB00833 2014NE00664 65382196 DE RECURSOS FINANCEIROS DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL P/ O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO ANO DE 2014, PARA O MUNICÍPIO DE JOÃO NEIVA. TRANSFERENCIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 470901 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUIÇÕES "" 56 RIO DOCE 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 191 FORTALECIMENTO DO SUAS 4873 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4456 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - FUNDOS MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 47901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462904346 52124 2014 2014-09-04T00:00:00 0,0000 0,0000 1996,5800 0,0000 03354844000129 2 "" MINDWORKS INFORMATICA LTDA_EPP 8334915 Pregão Pagamento de INSS das notas 3286 e 3287 referente aos serviços de tecnologia da informação e service desck mês de março de 2014. 2014OB00661 2014NE00071 45434956 ABERTURA DE PROCESSO LICITATORIO PARACONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZDA EM TECNOLOGIA AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2270 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2827 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462904347 52125 2014 2014-06-26T00:00:00 0,0000 0,0000 25900,0000 0,0000 11718416000166 2 "" COMERCIAL UNIPRO LTDA-ME 8345137 Pregão PAGTO DA NF 0291 DE 23/06/2014, REF A AQUISIÇÃO DE 10 PRANCHAS DE TRANSFERÊNCIA DE PACIENTE, PARA ATENDER AO HSL. PROCESSO: 60694831. 2014OB01264 2014NE00722 60694831 PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, 10 UNIDADES DE PRANCHA COFECCIONADA EM POLÍMERO EXPANDIDO DE FORMATO REGULAR, HSL/ALMOX/CI142/2012. ABERTURA DE PROCESSO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 440915 HOSPITAL SÃO LUCAS 4 INVESTIMENTOS 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 1718 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3265 APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462904348 52126 2014 2014-05-30T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.069.277-## 1 "" CARLOS JOSE DE OLIVEIRA MATOS 8343563 Inexigível PAGAMENTO REF. DIÁRIAS DE ANTONIO C. DE ASSIS, WALTER M. RIBEIRO, OSMAR B. DA SILVA, MARCELA S. SOUZA, PAULO A. OLIVEIRA, JOZIAS PEREIRA, RAULINO P. NETO, CARLOS J. O. MATOS, ANTONIO C. BOTTECCHIA, VALDECI NUNES E RAIMUNDO F. SILVA, CONFORME AS RD: 052, 053 E 054. 2014OB02067 2014NE01100 66562970 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2450 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462904349 52127 2014 2014-12-29T00:00:00 0,0000 0,0000 1470,0000 0,0000 44734671000151 2 "" CRISTALIA PROD QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 8320672 Pregão Pagto nf 1179056 2014OB02101 2014NE01376 67212743 SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE PAGAMENTO DE PAGAMENTO, REFERENTE AO PROCESSO DE COMPRA Nº 64363562 PREGÃO Nº 048/14. COM VIGENCIA EM 05/07/14 A 04/07/15. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 57 CENTRO OESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2725 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE SÍLVIO AVIDOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462904350 52128 2014 2014-09-29T00:00:00 0,0000 0,0000 23124,1800 0,0000 02201230000144 2 "" ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME 8345752 Pregão Pagamento de despesa com o serviço de limpeza e manutenção predial (Região Sul) PC/ES referente ao Mês de AGOSTO/2014 conforme NFs Nº 05569, 05570, 05571, 05572, 05573 e 05574. 2014OB03111 2014NE00082 48676934 CONTRATACAO DE AUXILIARES DE SERVICOS GERAIS. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2740 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462904351 52129 2014 2014-05-19T00:00:00 0,0000 0,0000 1506,2700 0,0000 ###.953.697-## 1 "" JOAO JERRY TONONI 8365304 Inexigível PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DOCENTE NO CURSO REDAÇÃO OFICIAL NO PERÍODO DE 05 A 09 DE MAIO DE 2014. 2014OB01497 2014NE00654 66211441 DO DOCENTE JOÃO JERRY TONONI PARA ATUAR NO PROGRAMA DE MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA CONTEMPORÂNEA DE 05 A 09/05, NESTA ESESP. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 543 CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS SERVIDORES E GESTORES PÚBLICOS DO ESTADO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2679 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462904352 52130 2014 2014-02-07T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.970.607-## 1 "" WALLACE FERREIRA DE OLIVEIRA 8368359 Diárias PAGTO. REF. A 1/2 DIÁRIA PARA DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VITÓRIA NO DIA 27/05/2014. 2014OB04761 2014NE01076 65164636 NO VALOR DE 336,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERIODO DE JANEIRO A MARÇO DE 2014 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4800 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462904353 52131 2014 2014-11-11T00:00:00 0,0000 0,0000 921,7800 0,0000 06270989000130 2 "" NTUR TRANSPORTES TURISMO E LOCADORA LTDA-ME 8356128 Pregão PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ALUNOS RESIDENTES NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE GUARAPARI, CONTRATO N 089/2013 MÊS OUTUBRO/2014 E AO REAJUSTE DOS MESES DE JUNHO, JULHO, AGOSTO, E SETEMBRO/2014. 2014OB20334 2014NE01201 60982667 ESPECIALIZADA SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDIMENTO AOS ALUNOS DE ENSINO FUNDAMENTAL,MEDIO E EJA EM LOCALIDADES RURAIS DE GUARAPARI E SERRA (REP/GAE/N 4/2013) CONTRATACAO DE EMPRESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 50 METROPOLITANA 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 4346 TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2863 TRANSPORTE ESCOLAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462904354 52132 2014 2014-10-21T00:00:00 0,0000 0,0000 30535,7900 0,0000 28152650000171 2 "" ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRIC S/A-ESCELSA 8319619 Dispensa de Licitação - PGTO.DE DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO MÊS DE SETEMBRO/2014, DE VARIAS UNIDADES DO DETRAN/ES. 2014OB16196 2014NE01166 63981629 PROCESSO DE RENOVAÇÃO ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462904355 52133 2014 2014-12-15T00:00:00 0,0000 0,0000 33,0000 0,0000 ###.947.197-## 1 "" MARCIA PAULINI CARVALHO PASTRO 8354523 Inexigível GPS INSS PATRONAL REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DOS PROFISSIONAIS CONFORME ORIGENS DE DADOS PARA ATUAÇÃO NO APOIO TÉCNICO A CURSO, NA APLICAÇÃO DE EXAMES SUPLETIVOS CEEJA EM CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES. COMPET. DEZ/14. 2014OB04609 2014NE02201 68496184 DOS PROFISSIONAIS CONFORME ORIGENS DE DADOS PARA ATUAÇÃO NO APOIO TÉCNICO A CURSO, NA APLICAÇÃO DE EXAMES SUPLETIVOS CEEJA EM CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 242 INCLUSÃO E DIVERSIDADE NA EDUCAÇÃO 8665 AMPLIAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2679 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462904356 52134 2014 2014-01-14T00:00:00 412500,0000 0,0000 0,0000 0,0000 220101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 8369860 Dispensa de Licitação VALOR PARA COBRIR DESPESA C/ JETON/CERF(GRATIFICACAO DE COMPARECIMENTO) DURANTE EXERCICIO/2014.PROC. 64189660. 2014NE00070 2014NE00070 64189660 PARA O PERIODO 01/01 A 31/12/2014, NO VALOR DE R$ 640.000,00 PARA DESESAS COM PAGAMENTO DE GRATIFICACAO DE COMPARECIMENTO AO CONSELHO EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2186 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2558 REMUNERAÇÃO DE PARTICIPANTES DE ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462904357 52135 2014 2014-12-06T00:00:00 531053,1300 0,0000 0,0000 0,0000 31783830000166 2 "" AMG - ENGENHARIA LTDA. 8331257 Concorrência EMPENHO PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA EEEFM ANA MONTEIRO DE PAIVA, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE ALEGRE-ES, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 002/2013. 2014NE07556 2014NE07556 66551382 DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA EEEFM ANA MONTEIRO DE PAIVA, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE ALEGRE (REP/GERFE/N 148/2014) CONTRATACAO DE SERVICOS 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 55 CAPARAÓ 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 1672 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA, REPAROS E ACESSIBILIDADE NAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3366 OBRAS DE BENFEITORIA OU MELHORIA EM IMÓVEIS DE USO ESPECIAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462904358 52136 2014 2014-03-04T00:00:00 23563,3900 0,0000 0,0000 0,0000 07520858000126 2 "" AMF CONSTRUTORA LTDA 8323832 Tomada de preços PARA ATENDER DESPESAS COM OBRAS DE RECUPERAÇÃO DA PONTE SOBRE O RIO FRUTEIRAS, EM CASTELINHO (PERÍMETRO URBANO), NA RODOVIA ES164 TRECHO RODOVIA BR262 - CASTELINHO, SRO-2, PI + REAJUSTE/2014. (AMF - 41/2013 - 14002659) 2014NE00785 2014NE00785 65677005 "" "" 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 66 CONSOLIDAÇÃO DA INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA URBANA E DE VIAS COMPLEMENTARES 3456 CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PONTES E OUTRAS OBRAS DE ARTES ESPECIAIS URBANAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3367 PONTES 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462904359 52137 2014 2014-11-03T00:00:00 17028,9700 0,0000 0,0000 0,0000 31783830000166 2 "" AMG - ENGENHARIA LTDA. 8331257 Concorrência DESPESA COM OBRA DE DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NA EEEF MARCONDES DE SOUZA 2014NE00549 2014NE00549 64750825 DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NA EEEF MARCONDES DE SOUZA (REP/GERFE/N 315/2013) CONTRATACAO DE SERVICOS 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 54 CENTRAL SUL 314 SUPERÁVIT FINANCEIRO - FUNDEB 40% "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 1672 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA, REPAROS E ACESSIBILIDADE NAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3366 OBRAS DE BENFEITORIA OU MELHORIA EM IMÓVEIS DE USO ESPECIAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462904360 52138 2014 2014-03-10T00:00:00 560,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.814.377-## 1 "" MARTA NUNES DO NASCIMENTO 8339848 Diárias EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS PROGRAMAS PARA O MÊS DE OUTUBRO. 2014NE00842 2014NE00842 67933726 PROGRAMAÇÃO DE VIAGENS PARA O MÊS DE OUTUBRO DE 2014. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 470901 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 191 FORTALECIMENTO DO SUAS 4875 FORTALECIMENTO DA REDE SÓCIOASSISTENCIAL DO SUAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 47901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462904361 52139 2014 2014-10-15T00:00:00 1487,5800 0,0000 0,0000 0,0000 ###.925.197-## 1 "" JOCIELLY DO ROSáRIO SANTANA. 8362826 Inexigível DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM AJUDA DE CUSTOS PARA PACIENTE JOCIELLY DO ROSARIO SANTANA, CF TFD 726/2014. 2014NE03098 2014NE03098 59350750 DE TFD. REP. JOCIELLY DO ROSÁRIO SANTANA CPF 168.925.197-25. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2715 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2862 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD - TERRESTRE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462904362 52140 2014 2014-08-27T00:00:00 27650,0800 0,0000 0,0000 0,0000 270101 3 "" SECRETARIA DE EST DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 8374636 Não Aplicável COMPLEMENTAÇÃO DA 2014NE00029 PARA COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO 2014. 2014NE00491 2014NE00029 65167694 PARA COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2014. AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE EST DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 616 GESTÃO DA POLÍTICA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 6220 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2513 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462904363 52141 2014 2014-05-11T00:00:00 1500,0000 0,0000 0,0000 0,0000 08240924000177 2 "" ZENAVI COM. E INDUST.DE PANIFICAÇÃO_LTDA 8384643 Dispensa de Licitação EMPENHO VISANDO COBRIR DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEG. 2014NE01019 2014NE01019 67783074 E POSTERIOR CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PAES E PRODUTOS DE PADARIA, NO VALOR MENSAL ESTIMADO DE R$ 500,00 P/ATENDER RESIDENCIA OFICIAL DA PRAIA DA COSTA COTACAO DE PRECOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 505 ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2120 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2407 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462904364 52142 2014 2014-12-19T00:00:00 7167,0000 0,0000 0,0000 0,0000 31724438000146 2 "" APAE DE V. NOVA DO IMIGRANTE 8324441 Não Aplicável EMPENHO REF. PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO PARA AS INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS NA SEDU REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2014 (VENDA NOVA DO IMIGRANTE) 2014NE20312 2014NE20312 65947134 DE INDENIZAÇÃO PARA AS INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS NA SEDU REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2014 (VENDA NOVA DO IMIGRANTE) SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL 242 INCLUSÃO E DIVERSIDADE NA EDUCAÇÃO 8667 APOIO ÀS INSTITUIÇÕES PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3448 OUTRAS INDENIZAÇÕES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462904365 52143 2014 2014-11-27T00:00:00 0,0000 0,0000 181078,8100 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 Inexigível PAGAMENTO PARTE LIQUIDO DA FOLHA PESSOAL ATIVO DE NOVEMBRO 2014 2014OB03908 2014NE00011 25882014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2747 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2515 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462904366 52144 2014 2014-12-29T00:00:00 0,0000 0,0000 -165,2000 0,0000 ###.016.597-## 1 "" ODILON BOTELHO 8325024 Adiantamento - Suprimento de Fundos DEVOLUÇÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS REFERENTE A PRESTAÇÃO E SERVIÇOS NÃO UTILIZADO PELO SERVIDOR ODILON BOTELHO. 2014GD00079 2014NE00912 65421930 NO VALOR DE R$900.00. SUPRIMENTO DE FUNDOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 694 MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR 4251 EFICIÊNCIA ADMINISTRATIVA E CONTROLE DO GASTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2870 SUPRIMENTO DE FUNDOS - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462904367 52145 2014 2014-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 496,4000 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 Inexigível PAGAMENTO DAS CONSIGNAÇÕES DA FOLHA ATIVOS ESTATUTÁRIOS DE OUT 2014 2014OB03659 2014NE00011 25882014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2747 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2501 VENCIMENTOS E SALARIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462904368 52146 2014 2014-08-25T00:00:00 0,0000 0,0000 112201,6400 0,0000 32441297000117 2 "" SABOR ORIGINAL ALIMENTAçãO E SERV LTDA EPP 8358397 Pregão PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº. 8.213/8.667 REF. CONTRATO Nº. 015/2014 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO PARA OS DETENTOS DO CENTRO DE DETENÇÃO PROVISÓRIA DE MARATAÍZES - CDPM - PERÍODO DE JULHO/2014. 2014OB05983 2014NE00671 63042037 DE PROCEDIMENTO LICITATORIO PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO PARA O CDPM. ABERTURA 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 53 LITORAL SUL 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 6802 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA PRISIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4493 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PRISIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462904369 52147 2014 2014-04-25T00:00:00 0,0000 0,0000 229,6000 0,0000 08602745000132 2 "" CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S.A 8337240 Dispensa de Licitação SEGURO DE VIDA ESTAGIARIOS. 2014OB00979 2014NE00021 1382014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 32 CONTROLE EXTERNO 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2018 EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2805 SEGUROS EM GERAL, INCLUSIVE SEGURO DPVAT 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462904370 52148 2014 2014-03-12T00:00:00 0,0000 0,0000 41368,8800 0,0000 32441297000117 2 "" SABOR ORIGINAL ALIMENTAçãO E SERV LTDA EPP 8358397 Dispensa de Licitação PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 000.012.094, REFERENTE O FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO NESTE HOSPITAL, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2014 2014OB00483 2014NE00211 68030207 SERVIÇO DE PREPARO E FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DA REDE ESTADUAL, CONFORME ANEXO (TERMO DE REFERÊNCIA E QUANTITATIVOS POR UNIDADE). SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440919 COLONIA PEDRO FONTES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4694 MANUTENÇÃO DOS PAVILHÕES DA COLÔNIA PEDRO FONTES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2459 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO EM GERAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462904371 52149 2014 2014-09-06T00:00:00 0,0000 0,0000 1999,9900 0,0000 02543807000104 2 "" BOMGELAR REFRIGERAçãO E SERVIçOS LTDA - ME 8326018 Pregão Pagamento de despesa com manutenção preventiva e corretiva nas câmaras mortuárias do SML de CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM PC/ES referente ao Mês de MAIO/2014 conforme NFS-e 00466. 2014OB01781 2014NE00074 57265305 CI/SESP/PCES/DIAF/Nº0026/12- DETERMINA PARA INSTRUÇÃO DE PROCESSO COM PROJETO BÁSICO E ORÇAMENTOS DE FORNECEDORES PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS NAS 03(TRES) CÂMARAS MORTUÁRIAS DO SML DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/PCES. ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2740 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462904372 52150 2014 2014-06-17T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.445.077-## 1 "" SUELY MARIA FERREIRA PIGNATON 8323161 Diárias Participar da Oficina Metodológica DVDteca que acontecerá no dia 05/06/2014 de 08hs às 17:30hs na SRE NOVA VENÉCIA, de acordo com a CI nº09 de 30/01/2014. 2014OB08676 2014NE07818 66451779 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/AE010/N 33/2014) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462904373 52151 2014 2014-10-28T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.539.827-## 1 "" JOHNNY ALVES DA SILVA 8325314 Diárias LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM 1 DIÁRIA REF. VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES PARA VISITA TÉCNICA EM 15/09/2014 E 24/09/2014 CONF.CI: 00375/2014 E CI:00388/2014. 2014OB03276 2014NE02440 65200276 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA EM BENEFICIO AO SERVIDOR JOHNNY ALVES DA SILVA. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 460201 INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2810 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 46201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462904374 52152 2014 2014-07-29T00:00:00 0,0000 0,0000 868,8000 0,0000 ###.709.697-## 1 "" ADRIANA DAS NEVES BORGES 8353474 Diárias DEPOSITO REFERENTE DEVOLUÇÃO DE VALOR NÃO UTILIZADO ANEXO AS PAGINAS DE Nº 15, CONFORME JUSTIFICATIVAS AS PAGINAS DE Nº 12/16 . 2014GD00047 2014NE00701 66312850 TFD-TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TRATAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 58 NORDESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2716 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE SÃO MATEUS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462904375 52153 2014 2014-06-26T00:00:00 0,0000 0,0000 1048,0600 0,0000 09006023000188 2 "" CLINICA AVAL.MEDICA E PSICOL.BENEVENTE LTDA. 8364733 Não Aplicável PAGTO DA NF. 87 REF.SERVIÇOS PRESTADOS DE EXAMES MEDICOS E PSICOLOGICOS A CANDIDATOS DO PROGRAMA CNH SOCIAL. 2014OB09514 2014NE00263 63743515 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA O EXERCICIO DE 2014 A FAVOR DA CLINICA DE AVALIACAO MEDICA E PSICOLOGICA BENEVENTE SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 333 EMPREGABILIDADE 860 REDUÇÃO DA POBREZA 4516 CARTEIRA DE HABILITAÇÃO - CNH SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2866 PROGRAMA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO (CNH) SOCIAL 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462904376 52154 2014 2014-08-27T00:00:00 0,0000 0,0000 247,6600 0,0000 08602745000132 2 "" CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S.A 8337240 Dispensa de Licitação BOLETO DE FLS. 141, REF. AO SEGURO DE ACIDENTES PESSOAIS DOS ESTAGIÁRIOS DESTE TCEES, REL. A JULHO/14. 2014OB02124 2014NE00021 1382014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 32 CONTROLE EXTERNO 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2018 EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2805 SEGUROS EM GERAL, INCLUSIVE SEGURO DPVAT 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462904377 52155 2014 2014-08-22T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.924.447-## 1 "" SELIOMAR GOMES FILHO 8370497 Diárias Pagto. da Despesa c/ 1/2 Diaria ref. Viagem de Cachoeiro a Ibatiba para acompanhar socioeducandos em audiencia no dia 30/07, CI 260/14 2014OB02575 2014NE01981 65480007 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR: SELIOMAR GOMES FILHO. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 460201 INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2810 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 46201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462904378 52156 2014 2014-11-19T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.884.197-## 1 "" VALMA SUELI DA SILVA 8342116 Diárias PAGAMENTO DE DESPESAS REF. 1/2 DIÁRIA, SUPERVISIONAR CURSOS, 19/11/2014, DE VIX P/ ARACRUZ ? IS 3024/2014 . 2014OB17809 2014NE00040 64702707 EMPENHO POR ESTIMATIVA, EXERCICIOS 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462904379 52157 2014 2014-08-21T00:00:00 0,0000 0,0000 225,0000 0,0000 ###.470.927-## 1 "" ROSIMEIA FERNANDES VIEIRA DA COSTA 8347344 Diárias Pagamento referente despesas com diárias para atuar por extensão na comarca de Apiacá, no dia 22/08/2014. 2014OB01908 2014NE01425 67487521 EXTENSÃO NA COMARCA DE APIACÁ DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 180901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 359 SUPERÁVIT FINANCEIRO - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 18 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 110 DIREITOS HUMANOS, DIREITOS DE TODOS 2144 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO, SEDE E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 18901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462904380 52158 2014 2014-10-24T00:00:00 0,0000 0,0000 2948,7500 0,0000 31276470000106 2 "" V.S.G. VIGILANCIA E SEGURANCA EM GERAL LTDA 8330950 Pregão PGT IRRF/DUA DA NF 26720/26722/2673026731 REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGILÂNCIA ARMADA PARA ÓRGÃO DURANTE MÊS SETEMBRO/14, CT 02/2012. 2014OB16394 2014NE01111 62996096 MANIFESTAÇÃO ACERCA DOS SERVIÇOES PRESTADOS PELA VSG - VIGILANCIA E SEGURANÇA EM GERAL LTDA SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2832 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462904381 52159 2014 2014-12-23T00:00:00 0,0000 0,0000 492,8000 0,0000 ###.914.987-## 1 "" BERNADETE DOS SANTOS SOARES 8336929 Diárias 4110 - 5º Encontro Estadual de Educação Ambiental, em Vitória de 12/11 a 15/11/2014. 2014OB22773 2014NE20420 68341539 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/AE011/N 69/2014) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462904382 52160 2014 2014-09-06T00:00:00 0,0000 0,0000 700,0000 0,0000 ###.625.627-## 1 "" GERUZA GUERRA CORREA 8352292 Adiantamento - Suprimento de Fundos PAGAMENTO DA DESPESA COM SUPRIMENTO DE FUNDOS/MATERIAL DE CONSUMO/PROCESSO 66023300/2014. 2014OB00609 2014NE00214 66023300 SOLICITAÇÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS (MATERIAL DE CONSUMO E SERVIÇO). SUPRIMENTO DE FUNDOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 370101 SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 37 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 113 DESENVOLVIMENTO DO TURISMO SUSTENTÁVEL DO ESPÍRITO SANTO 6577 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2460 SUPRIMENTO DE FUNDOS - MATERIAL DE CONSUMO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462904383 52161 2014 2014-06-08T00:00:00 0,0000 0,0000 17979,2400 0,0000 04686641000100 2 "" LOFT INTERIORES ARQUIT. E CONSTRUÇÃO LTDA ME 8341005 Convite Pagamento de despesa nota fiscal nº 97 referente prestação de serviços para elaboração de projetos arquitetônicos e complementares para a secretaria de Desenvolvimento, 2ª etapa do contrato nº 001/2014. 2014OB00582 2014NE00071 63242796 PARA INICIAR PROCESSO LICITATÓRIO, PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE DESENVOLVIMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS ARQUITETÔNICOS DE INTERIORES, EXECUTIVOS COMPLEMENTARES DE ENGENHARIA E PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE EXECUÇÃO DE OBRAS PARA A REFORMA DA SEDES- ED. RS TRADE TOWER - VITÓRIA - ES. AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 852 DESCENTRALIZAÇÃO E HARMONIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO 6297 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2827 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462904384 52162 2014 2014-06-18T00:00:00 0,0000 0,0000 1478,9000 0,0000 02776035000142 2 "" SONEVIX ENGENHARIA 8321654 Pregão PGTO DA RETENÇAO DO INSS DO CONTRATO Nº 022/2010 REF. SERVICOS DE MANUTENCAO DAS ESTACOES DE TRATAMENTO DE ESGOTO E DA REDE DE ESGOTO. MES DE ABRIL 2014, SANEVIX 2014OB04389 2014NE02401 49909525 DO CONTRATO Nº 022/2010 REF. SERVICOS DE MANUTENCAO DAS ESTACOES DE TRATAMENTO DE ESGOTO E DA REDE DE ESGOTO DO CPV, HCTP E OUTROS COM A EMPRESA SANEVIX ENGENHARIA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 6802 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA PRISIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462904385 52163 2014 2014-11-28T00:00:00 0,0000 0,0000 54328,6200 0,0000 04686641000100 2 "" LOFT INTERIORES ARQUIT. E CONSTRUÇÃO LTDA ME 8341005 Tomada de preços PAGAMENTO DE CONTRATACAO DE SERVICOS DE ELABORACAO DOS PROJETOS BASICOS E EXECUTIVOS DAS OBRAS - LOFT DA NOTA 116 EMITIDA EM 31/10/2014. CONTRATO 058/2009, 9º TERMO ADITIVO E NÚMERO AUTOMÁTICO 14006258. 2014OB04076 2014NE02554 46719482 CONTRATACAO DE SERVICOS DE ELABORACAO DOS PROJETOS BASICOS E EXECUTIVOS DAS OBRAS. COMPRA 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 310202 INSTITUTO CAPIXABA PESQUISA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 3392 AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE IMÓVEIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3359 ESTUDOS E PROJETOS REFERENTES A IMÓVEIS DE USO ESPECIAL 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462904386 52164 2014 2014-04-08T00:00:00 0,0000 0,0000 9422,7000 0,0000 09279062000159 2 "" RENAN DA SILVA CARRIJO-PROD. DE ESCRITÓRIO ME 8317914 Pregão PAGTO NF 1961, REF AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A CENTRAL ADM. 2014OB16436 2014NE04325 66336350 REFERENTE AO PROCESSO DE COMPRA Nº 64363660 EM FAVOR DA RENAN DA SILVA CARRIJO. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2690 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3437 MATERIAL DE EXPEDIENTE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462904387 52165 2014 2014-12-18T00:00:00 0,0000 0,0000 1041,0400 0,0000 11891664000104 2 "" GERALMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 8360211 Dispensa de Licitação PAGAMENTO DA NF 1736, OUT/2014, AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO. 2014OB26929 2014NE06254 67365574 VALSARTANA 160MG+HIDROCLOROTIAZIDA 12,5MG E OUTROS P/ATENDER MARIA D APENHA HENRIQUE E OUTRA EM ATENDIMENTO AOS MANDAODS JUDICIAIS (CONTINUIDADE). MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 230 IMPLEMENTAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 2692 AQUISIÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS, DE PROGRAMAS ESPECÍFICOS E OUTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2464 MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTENCIA SOCIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462904388 52166 2014 2014-08-28T00:00:00 0,0000 0,0000 91,8400 0,0000 360203 3 "" AGÊNCIA REGULADORA DE SANEAMENTO BÁSICO E INFRAESTRUTURA VIÁRIA DO ESPÍRITO SANTO 8369978 Não Aplicável PAGTO DE DESPESAS COM A FOLHA DE AGO/14, RGPS 2014OB00554 2014NE00046 65054040 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 360203 AGÊNCIA REGULADORA DE SANEAMENTO BÁSICO E INFRAESTRUTURA VIÁRIA DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 36 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 617 GESTÃO DAS CONCESSÕES DE SANEAMENTO E INFRAESTRUTURA VIÁRIA 6159 REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3421 GRATIFICAÇÃO DE ASSIDUIDADE - RGPS 36203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462904389 52167 2014 2014-10-28T00:00:00 0,0000 0,0000 224,0000 0,0000 ###.103.487-## 1 "" MARCELO NASCIMENTO DA SILVA 8343447 Diárias Pagamento complementar para 4,0 diárias + 30% de 20 a 24/10. 2014OB04068 2014NE00694 65025989 ENC.PLANO DE VAIGEM ANUAL PARA 2014 DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2625 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462904390 52168 2014 2014-06-11T00:00:00 0,0000 0,0000 79133,2000 0,0000 59456277000176 2 "" ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA 8319558 Inexigível PAGAMENTO DE PARTE DO VALOR LÍQUIDO DA NOTA FISCAL 00119835 - PARCELA 05/12 MANUTENÇÃO/SUPORTE DE LICENÇAS ORACLE - 2º TERMO ADITIVO AO CNT 08/2012 - APÓS RETENÇÃO DE 1,5% DE IRRF (R$ 1.274,46) 2014OB01639 2014NE00509 57147965 SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÕES DE VERSÃO E SUPORTE TELEFÔNICO E WEB. AQUISICAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 280203 INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 4 INVESTIMENTOS 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2885 MANUTENÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3791 TI: EVOLUÇÃO DE SOFTWARE 28203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462904391 52169 2014 2014-02-05T00:00:00 0,0000 0,0000 579,2000 0,0000 ###.816.407-## 1 "" LEZITA FREIRES LIRIO 8319451 Dispensa de Licitação AJUDA DE CUSTO CONSULTA S P 28/05/2014 REQ 821/14 2014OB01334 2014NE01375 48108200 PASSAGEM/DIARIA PARA LEZITA FREIRES REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2718 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE VITÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462904392 52170 2014 2014-12-19T00:00:00 0,0000 0,0000 1663,8600 0,0000 360203 3 "" AGÊNCIA REGULADORA DE SANEAMENTO BÁSICO E INFRAESTRUTURA VIÁRIA DO ESPÍRITO SANTO 8369978 Não Aplicável PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO/2014 DESTA ARSI (RGPS) 2014OB00843 2014NE00046 65054040 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 360203 AGÊNCIA REGULADORA DE SANEAMENTO BÁSICO E INFRAESTRUTURA VIÁRIA DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 36 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 617 GESTÃO DAS CONCESSÕES DE SANEAMENTO E INFRAESTRUTURA VIÁRIA 6159 REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2566 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIOS DE FUNÇÕES - RGPS 36203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462904393 52171 2014 2014-11-26T00:00:00 0,0000 0,0000 21140,0000 0,0000 13097394000190 2 "" BACEO MUDAS LTDA EPP 8358693 Pregão Pagamento da DANFE nº 000.000.218, , referente a aquisição de 14.000 (quatorze mil) mudas de palmito pupunha sem espinhos, para atender o Programa Campo Sustentável. Ordem de fornecimento n° 00400/2014 - Ata de Registro de Preços n° 009/2014 - SEAG- Pregão nº 103/2013.( Regularização da 2014OB05187, anulada pela 2014GD00031). 2014OB05369 2014NE02626 64194892 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 543 RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS 851 AMPLIAÇÃO DA COBERTURA FLORESTAL 4360 AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MUDAS, INSUMOS, MATERIAIS E MAPAS GEORREFERENCIADOS PARA ADEQUAÇÃO AMBIENTAL DE PROPRIEDADES RURAIS - CAMPO SUSTENTÁVEL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2462 MERCADORIAS PARA DOAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462904394 52172 2014 2014-11-11T00:00:00 0,0000 0,0000 2702,1500 0,0000 ###.620.517-## 1 "" SIMONE FREITAS DE PAULA 8371269 Inexigível PAGAMENTO TFD 878/2014 EM PARTE, REFERENTE PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, PACIENTE BERNARDO DE PAULA DAMIANI NETO. 2014OB04634 2014NE03522 53620844 TFD. REP. SIMONE FREITAS DE PAULA CPF 109.620.517-30. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2715 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2861 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD - AÉREAS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462904395 52173 2014 2014-05-21T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.089.947-## 1 "" JACKSON FERNANDES DE FREITAS 8334385 Diárias PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE 1 DIÁRIA PARA O SERVIDOR JACKSON FERNANDES REFERENTE A VIAGEM A SÃO MATEUS E NOVA VENÉCIA NO PERÍODO DE 19 A 22/05/2014, PARA ORGANIZAÇÃO E PARTICIPAÇÃO NO SEMINÁRIO REGIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA AGROINDÚSTRIA FAMILIAR E DO EMPREENDEDORISMO RURAL, TENDO EM VISTA EQUÍVOCO NO CÁLCULO DA DIÁRIA. 2014OB00645 2014NE00437 66296404 DIÁRIA PARA VIAGEM NOS DIAS 19/05 A 22/05/2014 A SÃO MATEUS E NOVA VENÉCIA PARA ORGANIZAÇÃO E PARTICIPAÇÃO NO SEMINÁRIO REGIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA AGROINDÚSTRIA FAMILIAR. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 860 REDUÇÃO DA POBREZA 6860 DESENVOLVIMENTO SOCIAL, LOCAL E REGIONAL SUSTENTÁVEL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 30205 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462904396 52174 2014 2014-12-23T00:00:00 0,0000 0,0000 -282,0200 0,0000 09148144000164 2 "" E. J. PIZZOL ME 8374234 Inexigível 2014EV00150 2014NE00108 64844838 AQUISIÇÃO DE PASSAGENS(E.J. PIZZOL ME), PARA SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DO CRDR CENTRO SERRANO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2014. COMPRA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA PESQUISA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2390 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462904397 52175 2014 2014-11-27T00:00:00 0,0000 0,0000 3319,7600 0,0000 270101 3 "" SECRETARIA DE EST DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 8374636 Não Aplicável PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE NOVEMBRO 2014. 2014OB01108 2014NE00024 65167694 PARA COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2014. AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE EST DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 616 GESTÃO DA POLÍTICA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 6220 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2573 GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462904398 52176 2014 2014-08-12T00:00:00 0,0000 0,0000 38337,8100 0,0000 01641700000128 2 "" CONSTRUTORA P.J. LTDA 8335756 Concorrência Pagamento NFS-e 313 - Reajustamento da 13ª Medição - Contrato nº 036/2013 - Concorrência 006/2013 - Execução da obra de pavimentação com fornecimento de mão-de-obra e materiais, do trecho Entrocamento ES 220, Distrito de Praça Rica (Extensão 13,17 Km), no Município de Vila Pavão/ES. Período: 01 a 30/09/2014. Processo: 68617623. 2014OB05538 2014NE02855 68617623 DA 13ª MEDIÇÃO REF. CONTRATO Nº 036/2013. (8247) REAJUSTAMENTO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 59 NOROESTE 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 852 DESCENTRALIZAÇÃO E HARMONIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO 3362 PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS RURAIS - CAMINHOS DO CAMPO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3362 OBRAS RODOVIÁRIAS E VIÁRIAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462904399 52177 2014 2014-10-11T00:00:00 0,0000 0,0000 -56,0000 0,0000 ###.577.066-## 1 "" RUBIA VIEIRA DE MORAES DOS SANTOS 8372718 Não Aplicável Devolução de diarias não utilizadas, 2014GD00097 2014NE01014 66671213 PARA O MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY NO DIA 10/07/2014 CÓD 029.11 DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 392 DIFUSÃO CULTURAL 192 FOMENTO À FORMAÇÃO, PRODUÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL 4606 AMPLIAÇÃO DO ACESSO À PRODUÇÃO CULTURAL DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462904400 52178 2014 2014-07-11T00:00:00 0,0000 -367,0000 0,0000 0,0000 ###.381.227-## 1 "" RAQUEL BUZATTO 8392130 Adiantamento - Suprimento de Fundos 2014GD00493 2014NE01306 201400965007 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 614 GESTÃO INTEGRADA E ESTRATÉGICA NA ATIVIDADE JUDICIAL CAPIXABA 6030 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2460 SUPRIMENTO DE FUNDOS - MATERIAL DE CONSUMO 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462904401 52179 2014 2014-12-11T00:00:00 0,0000 675,0000 0,0000 0,0000 ###.405.467-## 1 "" AURELIO HENRIQUE BROSEGHINI ALVARENGA 8356019 Diárias Liquidação referente despesas com diárias para atuar por extensão na comarca de Nova Venécia, ida 13/11 retorno 14/11/2014. 2014NL02633 2014NE02235 68411138 ATUAÇÃO POR EXTENSÃO EM CUMULAÇÃO NA COMARCA DE NOVA VENÉCIA - ES DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 180901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 18 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 110 DIREITOS HUMANOS, DIREITOS DE TODOS 2144 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO, SEDE E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 18901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462904402 52180 2014 2014-10-06T00:00:00 0,0000 406,8000 0,0000 0,0000 ###.647.677-## 1 "" EDIMILSON DOS SANTOS 8323060 Diárias LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DESPESA COM DIÁRIAS EM SERVIÇO COM A FINALIDADE DE REALIZAR VISITA E PARTICIPAR DAS FESTIVIDADES DO ANIVERSÁRIO DA PM DE MINAS GERAIS, NO PERÍODO DE 08 A 09/06, CI 089/14- AJUD. GERAL. 2014NL01416 2014NE00842 66678714 SOLICITA PAGAMENTO DE DIÁRIAS E PASSAGENS AÉREAS AO CORONEL EDMILSON DOS SANTOS E CORONEL RUY GUEDES B. JUNIOR, QUE SEGUIRÃO EM VIAGEM À BELO HORIZONTE NOS DIAS 08 E 09.06.14. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2750 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462904403 52181 2014 2014-08-27T00:00:00 0,0000 267,6400 0,0000 0,0000 06698248000154 2 "" SANEAR SERV. COLAT. DE MEIO AMB. E SAN. AMB. 8341762 Dispensa de Licitação liquidação referente ao consumo de agua da sro-3 nota n. 02820. 2014NL02798 2014NE00078 65691970 DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA, NO EXERCÍCIO DE 2014 - SANEAR PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2450 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462904404 52182 2014 2014-08-12T00:00:00 0,0000 578,9600 0,0000 0,0000 12017928000168 2 "" PIEKARZ SERVICE LTDA - ME 8366163 Pregão APROPRIAÇÃO DE VALORES REF. LOCAÇÃO DE VEÍCULO SEM MOTORISTA P/ ATENDER A EXECUÇÃO DE CURSOS DESTA ESESP NO MÊS DE NOVEMBRO/14 NF: 0388 2014NL03190 2014NE00096 64149544 PARA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO SEM MOTORISTA, 1.4, PARA ATENDER DEMANDAS CONSTANTES DE VIAGEM DESTA ESESP ( PIEKARZ ) SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 543 CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS SERVIDORES E GESTORES PÚBLICOS DO ESTADO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2853 LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462904405 52183 2014 2014-11-18T00:00:00 0,0000 1103,7100 0,0000 0,0000 ###.960.567-## 1 "" TATIANE ARAUJO CARDOSO 8371183 Diárias "liquidação de despesas com TFD do paciente MARIA ANTONIA LEONEL LAIOLA MACHADO, RPU 377/14. " 2014NL01672 2014NE01343 67719821 TFD-TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, PELA INEXISTENCIA DE OFERTA DENTRO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO TRATAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 58 NORDESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2716 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE SÃO MATEUS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462904406 52184 2014 2014-10-12T00:00:00 0,0000 21486,7700 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO REFERENTE INSS PATRONAL MENSAL E DE 13º SALÁRIO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO Nº 31 RGPS de DEZEMBRO/14. 2014NL00695 2014NE00069 65001168 ESTIMATIVO PARA O PAGAMENTO DAS FOLHAS DO EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 270201 INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4235 REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 27201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462904407 52185 2014 2014-09-06T00:00:00 0,0000 675129,6800 0,0000 0,0000 01612865000171 2 "" PREF MUNIC DE SAO ROQUE DO CANAA 8336115 Não Aplicável Liquidação referente à 2ª parcela do 2014CV031 celebrado com o Município de São Roque do Canaã, objetivando a recuperação, reforço e ampliação da ponte rodoviária, que liga o Centro da Cidade com o Bairro São Roquinho. 2014NL00702 2014NE00473 62981668 E AMPLIAÇÃO DA PONTE QUE DÁ ACESSO AO BAIRRO ROQUINHO NAQUELE MUNICIPIO NA ORDEM DE R$ 2.429.990,02 RECUPERACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 4 INVESTIMENTOS 42 AUXÍLIOS "" 57 CENTRO OESTE 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 36 "" 15 URBANISMO 451 INFRAESTRUTURA URBANA 238 INFRAESTRUTURA URBANA 3532 IMPLEMENTAÇÃO E APOIO À CONSTRUÇÃO, REFORMA E ADEQUAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA, URBANIZAÇÃO E ESPAÇOS PÚBLICOS 40 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS 3728 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - AUXÍLIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462904408 52186 2014 2014-11-24T00:00:00 0,0000 1500,0000 0,0000 0,0000 ###.677.587-## 1 "" LINCOLN GUIMARAES DIAS 8356243 Concurso Liquidação da despesa com 3ª parcela do edital 011/2014 - Seleção de projetos culturais e concessão de prêmio para bolsa em artes visuais. 2014NL00657 2014NE00293 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400901 FUNDO DE CULTURA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 392 DIFUSÃO CULTURAL 192 FOMENTO À FORMAÇÃO, PRODUÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL 2619 CONCESSÃO DE RECURSOS PARA PROJETOS CULTURAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2477 PREMIAÇÕES CULTURAIS 40901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462904409 52187 2014 2014-05-29T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.536.295-## 1 "" ELTON BATISTA DOS SANTOS 8371426 Não Aplicável LIQUIDACAO DE 1/2 DIARIA EM VIAGEM AO MUNICIPIO DE CACHOEIRO, CONF. REQ. 703, MES DE JUN/14. 2014NL00349 2014NE00355 66565731 VIAGEM A CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM NO DIA 06/06/14 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 100901 FUNDO ESTADUAL SOBRE DROGAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 599 GESTÃO DA POLÍTICA SOBRE DROGAS 2853 ESTRUTURAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL SOBRE DROGAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 10901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462904410 52188 2014 2014-12-02T00:00:00 -509,8100 0,0000 0,0000 0,0000 33386210000119 2 "" SONDOTECNICA ENGENHARIA DE SOLOS S/A 8357778 Concorrência Anulação 2014NE00298, devido Tipo Patrimonial e Sub-item da Despesa incorretos - Processo 65240111. 2014NE00406 2014NE00298 65240111 DA 33º MEDIÇÃO REF. AO CONTRATO Nº19/2011. REAJUSTAMENTO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA 4 INVESTIMENTOS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 54 CENTRAL SUL 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 852 DESCENTRALIZAÇÃO E HARMONIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO 3362 PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS RURAIS - CAMINHOS DO CAMPO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2672 CONSULTORIA E ASSESSORIA - JURÍDICA/TÉCNICA - PESSOA JURÍDICA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462904411 52189 2014 2014-02-01T00:00:00 9639,9000 0,0000 0,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 Não Aplicável VALOR PARA OCORRER COM DESPESA DE 1/12 (UM DOZE AVOS) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS, FUNDO PREVIDENCIÁRIO, DA PM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014. 2014NE00011 2014NE00011 65008812 DE INATIVOS DA PMES - POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO PREVIDENCIÁRIO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 759 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462904412 52190 2014 2014-01-14T00:00:00 1120,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.353.067-## 1 "" SUSANA KOHLER 8361418 Diárias DIÁRIAS DENTRO DO ESTADO DO ES. 2014NE00033 2014NE00033 65049608 AUTORIZACAO DE EMPENHO ESTIMATIVO DE DIÁRIAS P/ VIAGEM DO SERVIDOR À DIVERSOS MUNICÍPIOS DO ES DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2520 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462904413 52191 2014 2014-01-14T00:00:00 120,0000 0,0000 0,0000 0,0000 280203 3 "" INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 8370614 Dispensa de Licitação Contratação de serviços de certificação digital no âmbito da administração pública estadual - certificado digital A1, 1 ano sem mídia. 2014NE00039 2014NE00039 65027787 DO CERTIFICADO DIGITAL. RENOVACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 270201 INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2230 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3879 TI: SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 27201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462904414 52192 2014 2014-01-13T00:00:00 1000000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 Não Aplicável Para cobrir despesas com Folha de Pagamento do Pessoal Efetivo deste Instituto. 2014NE00123 2014NE00123 65005910 PARA PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS PARA O EXERCICIO DE 2014. EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4626 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2501 VENCIMENTOS E SALARIOS - RPPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462904415 52193 2014 2014-05-02T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.367.917-## 1 "" MICHEL WESLEY DE MOURA GODOI 8319911 Diárias EMPENHO REF. A RESSARCIMENTO DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE BARRA DE S. FRANCISCO NO DIA 16/01/2014. 2014NE00730 2014NE00730 65347064 NO VALOR DE 56,00 PARA VIAGEM A BARRA DE SÃO FRANCISCO NO DIA 16/01/2014 RESSARCIMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4800 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462904416 52194 2014 2014-03-24T00:00:00 825,0000 0,0000 0,0000 0,0000 08688295000142 2 "" ASTERIXCO SERV.COM.DE MAT.DE INFORMATICA LTDA 8318057 Dispensa de Licitação Destinado ao atendimento de despesa com aquisição de materiais para bens, para suprir necessidades desta FAPES. 2014NE00130 2014NE00130 65453760 DE FILTROS. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2420 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2425 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462904417 52195 2014 2014-05-26T00:00:00 718,2000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.223.007-## 1 "" VICTOR MURAD FILHO 8341514 Não Aplicável EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM 3,5 DIARIAS, INCLUINDO AJUDA DE CUSTO 20%, PARA PARTICIPAR DA 126ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ASSOCIADAS DA ABEP E DO SECOP 2014, NOS DIAS 27 A 31/05/2014, EM FOZ DO IGUAÇU/PR. PROC. 66377234. 2014NE00339 2014NE00339 66377234 DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO DO DIPRE E DITEC NA 126ª REUNIÃO CONJUNTA DA ABEP E DO SECOP 2014 EM FOZ DO IGUAÇI AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280203 INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2280 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 28203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462904418 52196 2014 2014-06-08T00:00:00 0,0000 1620,6600 0,0000 0,0000 ###.911.207-## 1 "" EDNA PEREIRA MORAES 8370984 Diárias "liquidação de despesas com TFD do paciente DIOGO MORAES SILVA, RPU 312/14. " 2014NL01066 2014NE00730 66363462 TFD-TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TRATAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 58 NORDESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2716 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE SÃO MATEUS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462904419 52197 2014 2014-03-25T00:00:00 0,0000 7231,1000 0,0000 0,0000 28153476000181 2 "" CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA 8321865 Não Aplicável NL REF. A INTERNAÇÃO DE ODAIR RIBEIRO VASCONCELOS - DURANTE O PERIODO DE 14 A 24/07/2013 - CONF. NF 8998 2014NL02133 2014NE00585 63130386 DE ODAIR RIBEIRO VASCONCELOS, HOSPITAL CLÍNICA DE ACIDENTADOS DE VITÓRIA, DIA 14/07/2013. AUTORIZAÇÃO PARA INTERNAÇÃO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462904420 52198 2014 2014-05-15T00:00:00 0,0000 37103,3600 0,0000 0,0000 05929002000183 2 "" SERTCOM SERVICOS TECNICOS E COMERCIO LTDA 8331903 Pregão LIQ. VALOR DE R$ 37.103,36 A EMPRESA SERTCOM PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO DE LAVANDERIA DO CDPS,PERIODO DE ABRIL/2014. 2014NL02710 2014NE00018 64979873 NO VALOR DE R$ 246.491,34 A EMPRESA SERTCOM PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO DE LAVANDERIA DO CDPS,PERIODO DE 01 DE JANEIRO A 02 DE JULHO/2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 6802 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA PRISIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2827 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462904421 52199 2014 2014-06-25T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.522.927-## 1 "" ROGERIA BERNINI PETERLE 8359638 Diárias Participar das Oficinas de Apropriação dos Resultados do PAEBES 2013 de Diretores e Pedagogos.Em Vitória - Dia 14/05/2014. 2014NL08991 2014NE08600 66370051 PARA OS PROFISSIONAIS DAS SUPERINTENDÊNCIAS RELACIONADAS (SEDU/SAE) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462904422 52200 2014 2014-07-16T00:00:00 0,0000 0,0000 30,2600 0,0000 28162105000166 2 "" DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN ES. 8318689 Inexigível Pagamento com postagem do CRLV 2014 e licenciamento anual 2014 dos veículos INS 6662 e EEF 7068 e multa de trânsito do veículo EEF 7068. 2014OB00688 2014NE00485 8122014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300203 INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS "" 0 ESTADO 272 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 116 DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES METROLÓGICAS 2318 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3855 TAXA DE POSTAGEM DO CRLV - DETRAN 30203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462904423 52201 2014 2014-10-06T00:00:00 0,0000 0,0000 45000,0000 0,0000 03500367000162 2 "" C. E. DO CES. DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM 8330440 Não Aplicável Pagamento referente programa dinheiro direto na escola - PEDDE/14 - meta 5 2014OB08089 2014NE06998 66372046 RECURSOS PEDDE/2014 - MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR (CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM) PLANO DE APLICACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 43 SUBVENÇÕES SOCIAIS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 242 INCLUSÃO E DIVERSIDADE NA EDUCAÇÃO 8665 AMPLIAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4565 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES SOCIAIS - DIVERSAS INSTITUIÇÕES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462904424 52202 2014 2014-10-22T00:00:00 0,0000 0,0000 -1182,6400 0,0000 32401341000165 2 "" VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 8334871 Pregão Ref.Serviço de Monitoramento no HABF Conf.nf.15312 Proc.48518751.(VISEL) 2014OB01569 2014NE00046 48518751 REFERENTE AO PROC DE COMPRA N. 40978338 EM FAVOR DA VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA(HABF). PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440914 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2722 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL ANTÔNIO BEZERRA DE FARIAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2827 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462904425 52203 2014 2014-10-14T00:00:00 0,0000 0,0000 6743,0500 0,0000 32401341000165 2 "" VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 8334871 Pregão pagto ref.inss/gps,nf.15303,set/14,cota julho/14. 2014OB00540 2014NE00020 65239989 SOLICITO PAGAMENTO EM FAVOR DA VISEL VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA,REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA PATRIMONIAL. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440913 CENTRO DE REABILITACAO FÍSICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2713 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO FÍSICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2832 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462904426 52204 2014 2014-06-08T00:00:00 0,0000 0,0000 13785,4000 0,0000 10392232000196 2 "" SEI VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 8359274 Pregão PAGAMENTO NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA Nº 966, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GUARDA E VIGILÂNCIA ARMADA - JUL/14. 2014OB00658 2014NE00007 60157453 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE GUARDA E VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMARDA PARA O PRÉDIO DESTE INSTITUTO AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 270201 INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2230 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2832 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 27201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462904427 52205 2014 2014-02-13T00:00:00 0,0000 0,0000 -56,0000 0,0000 ###.354.187-## 1 "" ABRAMO BOTELHO ZURLO 8352313 Diárias empenho de diarias, vitoria x municipios atingidos pela enchentes em dezembro, fev/2014 2014OB00300 2014NE00264 65076931 DIÁRIAS PARA MILITARES DO ESTADO MAIOR PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2760 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462904428 52206 2014 2014-06-02T00:00:00 0,0000 0,0000 1266,1400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG CONSIG FL INAT JAN/14 PMES 2014OB01472 2014NE00084 65005228 DE INATIVOS DA PMES (POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 759 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462904429 52207 2014 2014-04-02T00:00:00 0,0000 0,0000 79,9600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG CONSIG FL INAT JAN/14 TJCNO 2014OB01132 2014NE00007 65008022 DE INATIVOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - CARTÓRIOS NÃO OFICIALIZADOS BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 29 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DOS CARTÓRIOS NÃO OFICIALIZADOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462904430 52208 2014 2014-03-13T00:00:00 0,0000 0,0000 1021,3100 0,0000 07138157000127 2 "" LIDERANCA SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA - EPP 8350132 Pregão PAGAMENTO DE INSS PJ, REFERENTE DESPESA COM CONSERVAÇÃO E LIMPEZA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA E COPEIRAGEM DO MÊS JANEIRO/2014, NOTA FISCAL 601. 2014OB00126 2014NE00026 65013220 PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM CONSERVAÇÃO E LIMPEZA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MAO DE OBRA E COPEIRAGEM. LIMPEZA 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 EXPANSÃO E PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA E DO PATRIMÔNIO CULTURAL 4610 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462904431 52209 2014 2014-12-03T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.414.927-## 1 "" MORENA ANDRADE LIBERATO 8352092 Diárias "pagamento de diaria. " 2014OB00380 2014NE00130 65190114 DESPESAS COM DIARIAS/VIAGENS QUANDO EM DESLOCAMENTO A SERVIÇO DA UNIDADE DE TRABALHO NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 594 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO 4715 MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462904432 52210 2014 2014-03-07T00:00:00 0,0000 80000,0000 0,0000 0,0000 27192707000101 2 "" APAE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM 8335541 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM COOP. TECNICA E FINANCEIRA PARA DESPESAS DE CUSTEIO DA ENTIDADE, CONVÊNIO 9009/2014. 2014NL00740 2014NE00662 59331305 "PARA REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA PROJETO ""MANTENDO OS COMPROMISSOS DA APAE EM DIA""." CONVENIO 0 3 DESPESAS CORRENTES 470901 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 43 SUBVENÇÕES SOCIAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 191 FORTALECIMENTO DO SUAS 1874 APOIO FINANCEIRO A ENTIDADES FILANTRÓPICAS E SEM FINS LUCRATIVOS VOLTADAS PARA A ÁREA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4388 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES SOCIAIS - EXCETO APOIO NA REALIZAÇÃO DE EVENTOS 47901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462904433 52211 2014 2014-12-19T00:00:00 0,0000 59,8500 0,0000 0,0000 ###.510.817-## 1 "" EUGENIO QUIUQUI 8315228 Dispensa de Licitação APROPRIAÇÃO P/ LIQUIDAÇÃO COBRIR DESPESAS COM A LOCAÇÃO DO IMÓVEL DO PAV DE ÁGUIA BRANCA MÊS DEZ/2014. 2014NL15818 2014NE02685 64727130 EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA COBRIR DESPESAS COM A LOCAÇÃO DO IMÓVEL DO PAV DE ÁGUIA BRANCA SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2701 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462904434 52212 2014 2014-05-14T00:00:00 0,0000 1533,5900 0,0000 0,0000 02905041000152 2 "" OLIMPICA COMERCIO E SERVICOS ALIMENTICIOS 8369159 Dispensa de Licitação Coffee breack 2014NL01328 2014NE00672 65550749 OLIMPIA COMERCIO E SERVICOS ALIMENTICIOS LTDA-ME PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 594 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO 4716 MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2415 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462904435 52213 2014 2014-02-14T00:00:00 0,0000 0,0000 2929,0000 0,0000 27485069000109 2 "" EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A 8335848 Dispensa de Licitação PAGAMENTO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER ARE DE COLATINA E SUFIS-NO, REFERÊNCIA FEVEREIRO/2014, FATURAS 13227 E 13229. 2014OB00390 2014NE00050 47057947 PARA ATENDER AS DEMANDAS DA GEFAZ/NO EXERCICIO/2010 REF FORNECIMENTO ENER GIA ELETRICA VALOR ESTIMADO ANUAL DE R$24.536,83 CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2180 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462904436 52214 2014 2014-10-28T00:00:00 0,0000 0,0000 579,2000 0,0000 ###.476.402-## 1 "" ANIBAL JOAO RIZZO SECOMANDI 8361740 Dispensa de Licitação AJUDA DE CUSTO/ DIARIA CONSULTA SÃO PAULO 05/11/2014 REQ:2125/14 2014OB03506 2014NE03792 56351437 PASSAGEM E DIARIA PARA ANIBAL JOAO RIZZO REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2718 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE VITÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462904437 52215 2014 2014-08-28T00:00:00 0,0000 0,0000 14488,0300 0,0000 280101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 8369959 Não Aplicável PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA FL.31 DO REGIME PROPRIO DESTA SEGER NO MES DE AGOSTO/14, CONFORME PROCESSO 65128494/14. 2014OB01479 2014NE00055 65128494 DE PAGAMENTO DOS ESTATUTARIOS DA SEGER - 2014 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2257 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2525 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462904438 52216 2014 2014-06-23T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.498.877-## 1 "" TATIANA LECCO PESSOTTI 8360728 Diárias PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A VIAGEM DA FUNCIONÁRIA TATIANA LECCO PESSOTTI 26/06/2014 - TREINAMENTO DO SISTEMA OMBASE, CONFORME REQUISIÇÃO AS FOLHAS 111 E 112 DESTE PROCESSO.NOTA LIQUIDAÇÃO 201400422 2014OB00941 2014NE00333 65052382 DESPESAS COM DIARIAS/VIAGENS QUANDO EM DESLOCAMENTO A SERVIÇO DA UNIDADE DE TRABALHO NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 594 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO 4715 MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462904439 52217 2014 2014-09-05T00:00:00 0,0000 0,0000 5678,3400 0,0000 280101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 8369959 Não Aplicável PAGAMENTO DA FL.37 DO REGIME PROPRIO DESTA SEGER NO MES DE ABRIL/14, CONFORME PROCESSO 65128494/14. 2014OB00681 2014NE00055 65128494 DE PAGAMENTO DOS ESTATUTARIOS DA SEGER - 2014 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2257 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462904440 52218 2014 2014-05-14T00:00:00 0,0000 0,0000 173122,7300 0,0000 14721287000153 2 "" FMS DE PONTO BELO 8359253 Não Aplicável pagto das declarações relativo a prestação de serviços sus sia normal dos meses de junho a dezembro/13, proc. 60514485/2013. 2014OB09770 2014NE03534 60514485 VALOR R$ 238.373,86 EM NOME DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTO BELO REF SERVIÇOS AMBULATORIAIS E/OU HOSPITALARES P/COBERTURA DE 12 MESES ATÉ FINAL EXERCÍCIO DE 2013. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4706 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE COMPLEMENTARES À REDE PÚBLICA (TABELA SUS) 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2868 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - GESTÃO PLENA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462904441 52219 2014 2014-10-09T00:00:00 0,0000 0,0000 504,0000 0,0000 ###.561.397-## 1 "" ALBA OLIVEIRA VESCOVI 8395691 Inexigível PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA LINHARES PELA DHPP 2014OB02887 2014NE01019 2135412014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2740 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462904442 52220 2014 2014-08-27T00:00:00 0,0000 0,0000 949,2000 0,0000 ###.766.897-## 1 "" Lucia Vinco 8372699 Diárias Pagamento de despesas com diária em favor da servidora Lucia Vinco, em viagem oficial a Belo Horizonte/MG. 2014OB01725 2014NE01057 67550606 DIÁRIA AOS SERVIDORES LUCIA VINCO, TELMAR GOBBI, JOÃO B.VENÂNCIO E CLÉSIO L.DO CARMO EM VIAGEM OFICIAL A BELO HORIZONTE/MG DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TRABALHO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2410 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462904443 52221 2014 2014-08-27T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.122.757-## 1 "" FLORENTINO DALFIOR JUNIOR 8345706 Diárias PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA P/ BOM JESUS DO NORTE DIA 26/08/2014 SUFIS-S (SERV. DE OPERAÇÃO-CARGA E DESCARGA). 2014OB02556 2014NE01494 67356184 SOLICITAÇÃO DIÁRIAS, FISCALIZAÇÃO VOLANTE. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2180 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462904444 52222 2014 2014-05-06T00:00:00 0,0000 0,0000 15,9500 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 Inexigível PAGAMENTO CONSIGNAÇÕES DA FOLHA ATIVOS ESTATUTÁRIOS DE MAIO 2014 2014OB01707 2014NE00011 25882014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2747 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2501 VENCIMENTOS E SALARIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462904445 52223 2014 2014-01-08T00:00:00 0,0000 0,0000 367,1600 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 Inexigível PAGAMENTO CONSIGNAÇÕES DA FOLHA DE ATIVOS ESTATUTÁRIOS DE JULHO 2014 2014OB02449 2014NE00011 25882014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2747 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2501 VENCIMENTOS E SALARIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462904446 52224 2014 2014-05-14T00:00:00 0,0000 218,9700 0,0000 0,0000 28152650000171 2 "" ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRIC S/A-ESCELSA 8319619 Inexigível LIQ. DAS FATURAS 719.078 (FL 494) E 082.234 (FL. 496), REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA NOS MESES DE ABRIL E MAIO NOS P.A'S DE ITAGUAÇU E VIANA. 2014NL01357 2014NE00187 64968880 EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBERTURA DE DESPENSAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - EDP - ESCELSA EM 2014 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2380 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462904447 52225 2014 2014-06-25T00:00:00 0,0000 -146,6800 0,0000 0,0000 420101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 8371588 Não Aplicável Apropriação da folha do Mês de Junho/2014. Ação 4657 - Remuneração do Pessoal Ativo. RP 2014NL08871 2014NE00350 66786320 DE TODOS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE MÊS JUNHO/2014 (VITÓRIA) FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4657 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462904448 52226 2014 2014-05-05T00:00:00 0,0000 130,8000 0,0000 0,0000 420101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 8371588 Não Aplicável APROPRIAÇÃO DA FOLHA, AÇÃO 4657 - REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO - ABRIL/2014. 2014NL04285 2014NE00350 66137055 DE TODOS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE MÊS ABRIL/2014 (VITÓRIA) FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4657 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2501 VENCIMENTOS E SALARIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462904449 52227 2014 2014-03-11T00:00:00 0,0000 1849,6200 0,0000 0,0000 ###.435.006-## 1 "" MARLUCIA FERRAZ MOULIN 8392290 Diárias REFERENTE 3,5 DIARIAS PARA VIAGEM A FLORIANOPOLIS NOS DIAS 09 A 12/11 PARA PARTICIPAR DO VIII ENCONTRO NACIONAL JUDICIARIO CONFORME PORTARIA 742/14 2014NL03594 2014NE02988 201400000008 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 4020 VALORIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462904450 52228 2014 2014-03-12T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.363.637-## 1 "" LUIZ RIBEIRO FERNANDES JUNIOR 8371918 Inexigível LIQUIDAÇÃO REFERENTE AS DESPESAS COM DIÁRIAS EM SERVIÇO NA ÁREA DO CPO SUL NO MÊS DE SETEMBRO/14, CONFORME CI 095/14- CPO SUL. SENDO FEITO APÓS LIBERAÇÃO DE SALDO DE OUTRAS NATUREZAS DE DESPESAS. 2014NL03060 2014NE01726 67384315 ABERTURA DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA COBRIR DESPESAS PARA EMPREGO DE POLICIAMENTO EM EVENTOS DIVERSOS QUE SERÃO REALIZADOS NO MÊS DE SETEMBRO/2014, NA ÁREA DO CPO-SUL. SUPRIMENTO DE FUNDOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2750 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462904451 52229 2014 2014-05-21T00:00:00 0,0000 2737,2200 0,0000 0,0000 05466147000195 2 "" SALUTE LOCAÇAO E EMPREENDIMENTOS LTDA. 8351966 Pregão pg nota de locação 10653 emitida em 01/05/14 proc 57515140/12 c-03 2014NL00569 2014NE00142 57515140 NTH SERVIÇOS GERAIS SOLICITA LOCAÇÃO DE VEÍCULO COM CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PASSAGEIROS. SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2723 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DÓRIO SILVA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2853 LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462904452 52230 2014 2014-05-29T00:00:00 0,0000 44,8800 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Dispensa de Licitação Liquidação para registro de retenção reposição FUNPES exercício anterior - Fundo Financeiro Patronal - RPPS. 2014NL01677 2014NE01338 65151046 DESTINADO AOS BPROCEDIMENTOS DE CONTABILIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO AOS SERVIDORES DO INCAPER-EXERCICIO DE 2014 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA PESQUISA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 395 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2381 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES: FUNDO FINANCEIRO - RPPS - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - ATIVO CIVIL 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462904453 52231 2014 2014-03-12T00:00:00 0,0000 364,0000 0,0000 0,0000 ###.192.327-## 1 "" HARIADNE PATRICIO DE LIMA 8328277 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO REFERENTE COBRIR DESPESA COM DUAS DIÁRIAS E MEIA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. 2014NL01326 2014NE01042 68341431 PAGAMENTO DE DIARIAS - HARIADNE PATRICIO DE DE LIMA PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2724 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DRª RITA DE CÁSSIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462904454 52232 2014 2014-09-25T00:00:00 0,0000 0,0000 48334,2600 0,0000 360204 3 "" INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 8370527 Não Aplicável Pagamento FOLPAG de Setembro de 2014 RGPS. 2014OB00445 2014NE00023 60921404 DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DO IDURB-ES, PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2013. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 360204 INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2216 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS 36204 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462904455 52233 2014 2014-04-06T00:00:00 0,0000 0,0000 304,5900 0,0000 05276664000100 2 "" APOIO SERVICOS GERAIS LTDA 8322292 Pregão PAGAMENTO REFERENTE O ISS DA NOTA FISCAL Nº01589 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NAS DEPENDENCIAS NOS ESPAÇOS CULTURAIS, GALERIA HOMERO MASSENA, TEATRO CARLOS GOMES, MUSEU DE ARTES E BIBLIOTECA PUBLICA ESTADUAL CONFORME CONTRATO Nº005/2009 DO MES DE MAIO/2014. 2014OB01005 2014NE00554 43545335 DE PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA PARA O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2009.CODIGO 035.1. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 20 AMPLIAÇÃO E GESTÃO DE ESPAÇOS CULTURAIS 4603 ADMINISTRAÇÃO DE ESPAÇOS CULTURAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462904456 52234 2014 2014-06-26T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.745.357-## 1 "" SEBASTIAO JOSE DE SOUZA FURLANI 8368504 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO VISANDO COBRIR DESPESAS COM 1 DIÁRIA PARA O MUNICÍPIO ALEGRE NO PERÍODO DE 01 A 02/07, OBJETIVANDO BUSCAR E CONDUZIR A PROFESSORA PARA PROFERIR PALESTRA NO ENCONTRO SOBRE DROGAS DAS COMUNIDADES SOCIOEDUCATIVAS.CONFORME REQUISIÇÃO N° 875. 2014NL00448 2014NE00432 66820332 VIAGEM AO MUNICÍPIO DE ALEGRE NO DIA 01/07 E RETORNO NO DIA 03/07/14 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 100901 FUNDO ESTADUAL SOBRE DROGAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 599 GESTÃO DA POLÍTICA SOBRE DROGAS 2853 ESTRUTURAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL SOBRE DROGAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 10901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462904457 52235 2014 2014-05-06T00:00:00 0,0000 0,0000 361110,1800 0,0000 01535124000134 2 "" COOPERCIGES COOP.DOS CIRURGIOES GERAIS ES 8319929 Pregão PAGAMENTO DA NF 736 REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM CIRURGIA GERAL. 2014OB00773 2014NE00044 48131911 EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM CIRURGIA GE RAL. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440914 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 34 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2722 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL ANTÔNIO BEZERRA DE FARIAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2878 SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (§ 1º DO ART. 18 DA LC Nº 101/00) - SERVIÇOS MÉDICOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462904458 52236 2014 2014-10-28T00:00:00 0,0000 0,0000 1615,6800 0,0000 33000118000179 2 "" TELEMAR NORTE LESTE S.A 8315949 Inexigível PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO A INTERNET - VELOX (TELEMAR), REFERENTE A SET/14, CI DAD 879.OBSERVAÇÃO: DEVIDO O VALOR DO SERVIÇO DE VOZ DA FATURA SER SUPERIOR AO DE BANDA LARGA, A MESMA SERÁ ARQUIVADA NO PROCESSO 65143701/2014. 2014OB03759 2014NE00924 62934007 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO A INTERNET DE ALTA VELOCIDADE/ CONEXÃO BANDA LARGA. SERVICOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA PESQUISA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2390 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2738 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462904459 52237 2014 2014-12-23T00:00:00 0,0000 0,0000 201007,2100 0,0000 01610243000104 2 "" COOPERATI-COOP DOS MEDICOS INTENS. DO E.SANTO 8338244 Pregão PAGAMENTO PARCIAL DE DESPESA COM COOPERATIVA DOS MÉDICOS INTENSIVISTAS, REF. NFS. 00494/00488, EMITIDAS EM 12/2014, COOPERATI-COOP DOS MEDICOS INTENS. DO E.SANTO-01610243000104. 2014OB02625 2014NE00085 65253981 COBERTURA DE DESPESAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS DE MEDICINA INTENSIVA ADULTO P/ EXERCÍCIO 2014 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 34 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2729 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2878 SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (§ 1º DO ART. 18 DA LC Nº 101/00) - SERVIÇOS MÉDICOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462904460 52238 2014 2014-08-21T00:00:00 0,0000 0,0000 1281,6000 0,0000 ###.424.357-## 1 "" WILLIAM DA SILVA FRANCISCO 8363616 Não Aplicável PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE JULHO DE 2014. 2014OB02174 2014NE00296 66462096 EM FAVOR DE WILLIAM DA SILVA FRANCISCO COMO INSTRUTOR DE ORQUESTRA DE VIOLÕES ÁREA-B PARA O EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 364 ENSINO SUPERIOR 152 EDUCAÇÃO MUSICAL 2688 FORMAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO CONHECIMENTO E HABILIDADES MUSICAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462904461 52239 2014 2014-11-27T00:00:00 0,0000 0,0000 270,6700 0,0000 87389086000174 2 "" PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 8327570 Não Aplicável PAGTO DA NF 201432375 DE 24/11/2014, REF SERVIÇOS DE DOSIMETRIA PESSOAL, PARCELA DE OUTUBRO/2014, CONFORME CONTRATO: 0238/2012. 2014OB02486 2014NE00178 57380112 ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE PROTEÇÃO RADIOLÓGICA PARA PRESTAR SERVIÇO DE DOSIMETRIA PESSOAL, HSL/IMAGEM/CI020/2012. CONTRATACAO DE EMPRESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440915 HOSPITAL SÃO LUCAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4691 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL SÃO LUCAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2758 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462904462 52240 2014 2014-12-15T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.186.757-## 1 "" EURICO CORREA TOZI 8366361 Diárias REF.: DESPESAS COM DIÁRIAS P/ COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DESTA UNIDADE HOSPITALAR, CONFORME DECRETO 3328-R DE 17 DE JUNHO DE 2013, PUBLICADA NO DIO EM 18/06/2013. DIÁRIA DO DIA 26/10/2014. 2014OB00950 2014NE00703 68593546 PAGAMENTO DE DIARIA SERVIDOR: EURICO CORREA TOZI. ESTIMATIVO/2014. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440923 HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2728 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462904463 52241 2014 2014-07-18T00:00:00 0,0000 0,0000 6710,4000 0,0000 04477018000130 2 "" INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES POLAR LTDA 8362711 Pregão PGTO DO PREGÃO ELETRÔNICO 103/2013 PARA REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAL DE CONSUMO (COLCHÃO ANTICHAMAS OU LAMINADO DE ESPUMA) PARA ATENDER O SISTEMA PENITENCIÁRIO, NOTAS 10365 A 10367, 10369, 10387 E 10449 2014OB05192 2014NE02018 63760240 DE LAMINADOS DE ESPUMA CONFORME TERMO DE REFERENCIA N.019/2013 PARA ATENDER AS UNIDADES PRISIONAIES E SEJUS. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 6802 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA PRISIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2420 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462904464 52242 2014 2014-04-12T00:00:00 0,0000 0,0000 851,6300 0,0000 31797582000102 2 "" CONDOMINIO COLATINA SHOPPING 8341920 Não Aplicável PAGAMENTO REFERENTE AO PGTO DO CONDOMÍNIO COLATINA SHOPPING NO MÊS DE DEZEMBRO/14. 2014OB01533 2014NE00056 65025482 CONDOMÍNIO DO ESCRITÓRIO DE COLATINA DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 220202 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 22 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 157 EXECUÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS MERCANTIS 2198 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2794 CONDOMÍNIOS 22202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462904465 52243 2014 2014-08-08T00:00:00 0,0000 0,0000 4439,5700 0,0000 05340639000130 2 "" PRIME CONSULT.ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA-EPP 8368439 Pregão PAGAMENTO DE DESPESA COM COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL), REF. NF. 6698, PRIME CONSULT.ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA-EPP-05340639000130. 2014OB01539 2014NE00010 65027370 PROC. DE PAGAMENTO DE DESPESAS C/ COMBUSTÍVEL A FAVOR DA EMPRESA PRIME. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2729 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2401 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GNV/DIESEL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462904466 52244 2014 2014-11-25T00:00:00 0,0000 0,0000 -236,8300 0,0000 27486182000109 2 "" VIACAO AGUIA BRANCA S/A 8324839 Não Aplicável 2014EV00126 2014NE00112 65102029 P/ DESPESAS EM FAVOR DA AGUIA BRANCA-S/A, DESTINADO A COMPRA DE PASSAGENS P/ O SERV. LAERTE DAVID TARGUETA LOTADO NESTA SECRETARIA, PARA DOMINGOS MARTINS NO EXERCICIO DE 2014. AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA ESTADUAL ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2855 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462904467 52245 2014 2014-01-12T00:00:00 0,0000 0,0000 5373,9000 0,0000 10518988000139 2 "" CONSÓRCIO CACHOEIRO INTEGRADO 8324325 Não Aplicável PGTO DESPESA COM VALE TRANSPORTE PARA SERVIDORES DA REDE ESTADUAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2014. 2014OB21424 2014NE00037 65011554 EM FAVOR DO CONSORCIO CACHOEIRO INTEGRADO PARA FAZER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE (VITÓRIA) EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 694 MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR 4088 ESTÁGIOS NA REDE DE ENSINO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462904468 52246 2014 2014-11-09T00:00:00 0,0000 145624,2100 0,0000 0,0000 32401341000165 2 "" VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 8334871 Pregão APROPRIAÇÃO DE DESPESAS PARA PAGTO DA NF 14776 DE 03/09/14 REF. A SERVIÇOS DE VIGILANCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL DO HSL, PARCELA DE AGOSTO/14 CONF. CONTRATO 0068/10 0 CNPJ - 32.401.341/0001-65 VISEL. 2014NL01422 2014NE00010 48518808 REF PROCESSO DE COMPRA N 40978338 EM NOME DA VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440915 HOSPITAL SÃO LUCAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4691 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL SÃO LUCAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2832 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462904469 52247 2014 2014-02-25T00:00:00 0,0000 352,0000 0,0000 0,0000 460202 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR 8374340 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM AUXILIO ALIMENTAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, N. 31 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2014. 2014NL00090 2014NE00014 65116828 EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO, NO VALOR DE R$ 1.943.304,00 (UM MILHÃO, NOVECENTOS E QUARENTA E TRÊS MIL E TREZENTOS E QUATRO REAIS), EM FAVOR DO PROCON/ES. EM FAVOR DO INSS, EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO NO VALOR DE R$ 350.000,00 (TREZENTOS E CINQUENTA MIL REAIS) E EM FAVOR DO IPAJM, EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO NO VALOR DE 8.000,00 (OITO MIL REAIS) AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460202 INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2827 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3634 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RPPS - FOLHA 46202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462904470 52248 2014 2014-03-26T00:00:00 0,0000 423,5300 0,0000 0,0000 410101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8373053 Não Aplicável Lançamento ref. Folha de Pessoal - Mar/14. 2014NL00106 2014NE00018 65082605 PARA PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS PARA O ANO 2014 EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2624 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2515 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462904471 52249 2014 2014-03-19T00:00:00 0,0000 252,0000 0,0000 0,0000 ###.345.117-## 1 "" ROBERTO MOREIRA MATOS 8315484 Diárias LIQ.DE 01 E 1/2 DIARIA E 50% PARA VARGEM ALTA-ES, NO DIA 22 A 23 DE MARÇO DE 2014, A FIM DE REALIZAR SEGURANCA DO EXMO.SR.GOVERNADOR. CI-483/NOE - 2014. 2014NL00781 2014NE00108 65010035 NO VALOR DE R$ 300,00 PARA O ANO DE 2014 EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 750 SEGURANÇA DE DIGNATÁRIOS 2080 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462904472 52250 2014 2014-06-06T00:00:00 0,0000 13,1000 0,0000 0,0000 27485069000109 2 "" EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A 8335848 Inexigível REF.NF ENERGIA ELETRICA Nº5618,CONSUMO ENERGIA ELETRICA IMÓVEL QUE ABRIGA ARQUIVO MORTO DA SRSC/NREC,MES JUNHO/14. 2014NL01964 2014NE00022 51920530 DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DO SETOR DE ARQUIVO MORTO, DURANTE O ANO DE 2011. PREVISAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 594 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO 4714 MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462904473 52251 2014 2014-09-19T00:00:00 0,0000 4100,2600 0,0000 0,0000 05340639000130 2 "" PRIME CONSULT.ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA-EPP 8368439 Pregão LIQUIDAÇÃO REFERENTE A APROPRIAÇÃO DE DESPESA COM EMPRESA P/ PRESTAÇÃO DE GERENCIAMENTO CONTROLE, FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS LUBRIFICANTES DE VEÍCULOS DESTA SECOM. 2014NL00847 2014NE00077 64940250 EMPRESA P/ PRESTAÇÃO DE GERENCIAMENTO CONTROLE, FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS LUBRIFICANTES DE VEICULOS DESTA SECOM. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTEDÊNCIA ESTADO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 204 GESTÃO PÚBLICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2107 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2400 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GASOLINA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462904474 52252 2014 2014-06-11T00:00:00 0,0000 1129,5000 0,0000 0,0000 05466147000195 2 "" SALUTE LOCAÇAO E EMPREENDIMENTOS LTDA. 8351966 Pregão Liquidação de despesa com a locação de 01 veículo sem motorista referente outubro conforme recibo nº 011888. 2014NL00727 2014NE00208 65872053 DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS SEM MOTORISTA CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100101 SECRETARIA DA CASA CIVIL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 505 ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2073 ASSESSORAMENTO AO GOVERNADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2853 LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462904475 52253 2014 2014-05-21T00:00:00 0,0000 225,0000 0,0000 0,0000 ###.946.907-## 1 "" VIVIANE THEREZINHA ROMANELI MACHADO 8364426 Diárias Liquidação referente despesas com diárias para atuar por extensão na comarca de Vargem Alta, no dia 26/05/2014. 2014NL00828 2014NE00690 66496420 EXTENSÃO DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 180901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 359 SUPERÁVIT FINANCEIRO - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 18 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 110 DIREITOS HUMANOS, DIREITOS DE TODOS 2144 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO, SEDE E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 18901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462904476 52254 2014 2014-06-24T00:00:00 0,0000 -1642,4200 0,0000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 Inexigível 2014EV00024 2014NE00008 65022467 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE P/O EXERCÍCIO DE 2014 GVBUS/SETPES CODIGO 035.1 CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2600 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462904477 52255 2014 2014-05-05T00:00:00 0,0000 12879,0400 0,0000 0,0000 09317497000140 2 "" LAVANDERIA ESPIRITO SANTO NORTE LTDA ME 8342854 Pregão liqui ref lavanderia para o cdpm NO PERIODO DE FEVEREIRO E MARÇO/2014. 2014NL02496 2014NE00038 64979954 NO VALOR DE R$ 110,850,10 EM FAVOR DA EMPRESA LAVANDERIA ESPIRITO SANTO NORTE PARA COBRIR DESPESA COM PRESTACAO DE LAVANDERIA NO CDPI/CDPM PERIODO DE 01 DE JANEIRO A 23 DE JUNHO/2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 53 LITORAL SUL 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 6802 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA PRISIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2827 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462904478 52256 2014 2014-06-17T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.434.917-## 1 "" JOSE LUIZ MIOTTO 8338883 Diárias Pagamento relativo a diária, em favor do servidor JOSE LUIZ MIOTTO, para custear despesas com viagem. Solicitação nº 567/14 2014OB03056 2014NE00998 65106253 NO VALOR DE R$1.680,00 PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS RELATIVAS A VIAGENS DE TRABALHO. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2350 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462904479 52257 2014 2014-12-15T00:00:00 0,0000 0,0000 267,0000 0,0000 ###.274.307-## 1 "" IDENIR PEREIRA DO NASCIMENTO 8366244 Inexigível PGTº DOS PROFISSIONAIS CONFORME ORIGENS DE DADOS PARA ATUAÇÃO NO APOIO TÉCNICO A CURSO, NA APLICAÇÃO DE EXAMES SUPLETIVOS CEEJA EM CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES NOS DIAS 22,23,29 E 30/11/2014. 2014OB04439 2014NE02187 68496184 DOS PROFISSIONAIS CONFORME ORIGENS DE DADOS PARA ATUAÇÃO NO APOIO TÉCNICO A CURSO, NA APLICAÇÃO DE EXAMES SUPLETIVOS CEEJA EM CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 242 INCLUSÃO E DIVERSIDADE NA EDUCAÇÃO 8665 AMPLIAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2679 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462904480 52258 2014 2014-11-21T00:00:00 0,0000 0,0000 32180,4000 0,0000 39298922000162 2 "" HOSPITAL PRAIA DA COSTA LTDA 8317119 Não Aplicável PGTº DA NFS Nº 05065, REFERENTE A INTERNA ÇÕA DO PACIENTE SEBASTIÃO ALVES DA CRUZ, NO PERIODO DE 27/07 Á 14/08/2014. 2014OB24662 2014NE00612 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462904481 52259 2014 2014-08-15T00:00:00 0,0000 0,0000 4762,1600 0,0000 ###.519.397-## 1 "" TALINE CASTILHOS SILVA RABELO 8346999 Dispensa de Licitação pagto rpas 09/10/13/14/15 serv.acomp.fonoaudiolgia pacientes Ana Julia S.Cicero, Felipe G.Figueiredo, Thalita S.moier mandado judicial. 2014OB02670 2014NE02038 64955788 SERVIÇOS DE FONOAUDIOLOGO PARA ANA JULIA SILVEIRA CICERO, CAIO PERPETUO DOS SANTOS , FELIPE GRECO FIGUEIREDO E THALITA SANTOS MOZER AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 594 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO 4716 MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462904482 52260 2014 2014-12-18T00:00:00 0,0000 0,0000 923,0000 0,0000 01346611000159 2 "" PARAMEDICA INSTRUMENTAIS PROD CIRURGICOS LTDA 8320121 Pregão Pagamento da NF: 001.344 ref. aquisição de detergente enzimatico, conf. autorização da fls. 259 em anexo. 2014OB02023 2014NE01801 67732542 AQUISIÇÃO DE ATADURA DE CREPE, COMPRESSA CIRURGICA, COMPRESSA DE GAZE HIDROFILA, CURATIVO HIDROGEL E OUTROS , CONFORME ESPECIFICAÇÕES. MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 594 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO 4713 MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462904483 52261 2014 2014-09-12T00:00:00 0,0000 0,0000 -56,0000 0,0000 ###.205.067-## 1 "" KAROLINE APARECIDA DA SILVA CAMPOS FERREIRA 8362071 Diárias Devolução de diária não utilizada pela servidora KAROLINE APARECIDA DA SILVA CAMPOS FERREIRA . Depósito realizado no dia 30/09/14 na conta da SEDU. 2014GD00613 2014NE13591 67420850 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (GUAÇUÍ) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462904484 52262 2014 2014-05-21T00:00:00 0,0000 0,0000 99773,7800 0,0000 72624679000109 2 "" LOGUS SISTEMAS DE GESTAO PUBLICA LTDA 8361584 Não Aplicável PAGAMENTO DE DESPESA COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DO CONTRATO 010/2012, SERVIÇOS REEMBOLSÁVEIS REFERENTE À IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA SIGEFES, MAIO/2014. CI UCP Nº 009/2014 E CI/SEFAZ/GECOG Nº 40/2014. 2014OB01433 2014NE00233 54407222 RELATORIO DE ELABORAÇÃO DA LISTA CURTA - PROJETO BR - L1205 BID ENCAMINHA 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 4 INVESTIMENTOS 93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES "" 0 ESTADO 143 OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO FISCAL E FINANCEIRA 1187 IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO, EXECUÇÃO PATRIMONIAL, ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTÁBIL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3802 TI: INDENIZAÇÃO DE DESPESAS INCORPORÁVEIS A SOFTWARES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462904485 52263 2014 2014-12-12T00:00:00 0,0000 0,0000 120,0000 0,0000 06127018000135 2 "" MAJOPAU - SERVICOS EM CAMINHOES 8344764 Dispensa de Licitação pg.da NF 2867 ref. aos servicos de limpeza interna (descontaminação) dos tanques de transporte e armazenamento de combustiveis de aviação instalados nos veiculos do notaer. 2014OB03536 2014NE01316 68085796 DE PROJETO BÁSICO PARA DESCONTAMINAÇÃO DOS VEICULOS E REBOQUE DE TRANSPORTE DE PRODUTOS PERIGOSOS TIPO QAV E AVGAS DESTE NOTAER ENVIO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 750 SEGURANÇA DE DIGNATÁRIOS 2081 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE OPERAÇÕES E TRANSPORTE AÉREO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2754 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462904486 52264 2014 2014-10-11T00:00:00 0,0000 0,0000 5382,0000 0,0000 48939276000166 2 "" MEDIHOUSE IND E COM DE PRODCIR E HOSP LTDA 8321825 Pregão PGTO. DA NF 88909 DO MÊS DE OUTUBRO/2014 PARA ATENDER AQUISIÇAO DE MATERIAL DE HIGIENIZAÇAO(FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL DE VARIADOS TAMANHOS PARA 12 MESES) CONF.SOLICITAÇAO DO ALMOXARIFADO. 2014OB02380 2014NE01465 63006006 FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL DE VARIADOS TAMANHOS PARA 12 MESES MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2727 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2422 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462904487 52265 2014 2014-05-13T00:00:00 0,0000 0,0000 44,0000 0,0000 17770922000180 2 "" S L PIMENTEL ME 8367446 Dispensa de Licitação PAGTO. DE PARTE DA NF. 121 REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O DETRAN/ES CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 01/2014. 2014OB07293 2014NE02149 65642430 APROVAÇÃO PARA INICIAR O PROCEDIMENTO DE AQUISIÇÃO. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2421 MATERIAL DE COPA E COZINHA 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462904488 52266 2014 2014-05-05T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.713.187-## 1 "" GILCIA KIFFER DOS SANTOS 8369595 Diárias PAGAMENTO DE DARIAS TENDO EM VISTA PARTICIPAÇÃO DA 39ª AÇÃO INTEGRADA PELA CIDADANIA NO MUNICIPIO DE ARACRUZ 10/05/2014 2014OB00275 2014NE00167 66255538 DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA PARA OS SERVIDORES QUE IRÃO PARTICIPAR DA 39 AÇÃO INTEGRADA, A SER REALIZADA NO DIA 10/05/2014, NO MUNICÍPIO DE ARACRUZ, E 01 (UMA) DIÁRIA AOS SERVIDORES QUE IRÃO PARTICIPAR DA CITADA AÇÃO NOS DIAS 09 E 10/05/2014. CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460202 INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2827 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 46202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462904489 52267 2014 2014-09-01T00:00:00 0,0000 0,0000 -56,0000 0,0000 ###.633.237-## 1 "" ANGéLICA SOUZA RODRIGUES 8338010 Diárias Pagamento de Diária para participar da reunião técnica atlas de história e Geografia do estado do E.S. uma versão em quadrinhos no auditório do IJSN, em Vitória. Dia 29/10/2013. 2014OB00005 2014NE00006 64250890 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/AE011/N 64/2013) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462904490 52268 2014 2014-03-04T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.880.767-## 1 "" PAULO MARCOS MARTINS DIAS 8350121 Diárias PAGTO. DE DESPESAS COM 2,5 DIARIAS EM VIAGENS A CACHOEIRO E MARATAÍZES NOS DIAS 07/01, 05,10,12 E 18/02 PELO DSP, RESSARCIMENTO. 2014OB01965 2014NE00194 65074939 NO VALOR DE 2.016,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERIDO DE JANEIRO A MARÇO DE 2014 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4800 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462904491 52269 2014 2014-03-06T00:00:00 0,0000 0,0000 5114,7100 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.MAI/14.FL.PENSAO CBMES. 2014OB07265 2014NE00173 65003225 DE PENSIONISTAS DO CBM-ES - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 769 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2234 PENSÕES MILITARES 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462904492 52270 2014 2014-10-15T00:00:00 0,0000 0,0000 5637,3400 0,0000 ###.712.787-## 1 "" UILSON ARAUJO DOS SANTOS 8330403 Dispensa de Licitação PAGAMENTO DE IRRF S/ LOCAÇÃO DE ALUGUEL DE CARIACICA MÊS DE SETEMBRO/14. 2014OB02554 2014NE00094 61334812 LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA A INSTALAÇÃO DO NÚCLEO DE ATENDIMENTO EM CARIACICA. LOCACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 180901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 18 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 110 DIREITOS HUMANOS, DIREITOS DE TODOS 2144 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO, SEDE E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2701 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 18901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462904493 52271 2014 2014-03-02T00:00:00 0,0000 0,0000 49,6900 0,0000 400101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 8371783 Não Aplicável Pagamento referente a consignação da FOPAG de jan/14. 2014OB00143 2014NE00062 65167112 DA FOLHA N.31 REFERENTE MÊS DE JANEIRO 2014 CÓDIGO 024.1 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2605 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462904494 52272 2014 2014-11-03T00:00:00 0,0000 0,0000 534,9700 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG CONSIG FL INAT FEV/14 CBMES 2014OB02907 2014NE00086 65005350 DE INATIVOS DA CBM-ES (CORPO DE BOMBEIRO MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 769 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462904495 52273 2014 2014-02-19T00:00:00 39000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 100101 3 "" SECRETARIA DA CASA CIVIL 8370369 Não Aplicável Reforço para cobrir despesas com as folhas de pessoal do presente exercício. 2014NE00100 2014NE00031 65020740 VALORES ABAIXO INFORMADOS VISANDO ATENDER DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO MES DE JANEIRO DO EXERCICIO DE 2014 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100101 SECRETARIA DA CASA CIVIL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 505 ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2075 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2566 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIOS DE FUNÇÕES - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462904496 52274 2014 2014-02-18T00:00:00 5000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 30961882000201 2 "" ASSOCIACAO BENEF DOS FERROV ESTRADA DE FERR V 8359285 Dispensa de Licitação despesa de exercicio anterior, com internação de andrey carlos da costa silva, conforme revisão técnica e nf 0128. 2014NE01353 2014NE01353 61619272 DE ANDREY DA COSTA SILVA, HOSPITAL CENTRO DE CONVIVÊNCIA, DIA 18/02/2013. AUTORIZAÇÃO PARA INTERNAÇÃO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462904497 52275 2014 2014-10-31T00:00:00 68,2200 0,0000 0,0000 0,0000 27476100000145 2 "" PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 8335697 Não Aplicável EMPENHO PARA ATENDER DECISÃO JUDICIAL DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR OF. OFJ 0503.000016-5/2014 - EM FAVOR DE LUIZ TÉLVIO VALIM CPF: 009.655.507-61 2014NE00450 2014NE00450 45403848 JUSTICA FEDERAL 3 JUIZADO ESPECIAL PROC 200950010016866 CITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 901 OPERAÇÕES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 881 PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4026 OPV - Fornecedores - Após 05/05/2000 - TJES 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462904498 52276 2014 2014-11-03T00:00:00 0,0000 0,0000 1784,7800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG CONSIG FL INAT FEV/14 CBMES 2014OB03052 2014NE00086 65005350 DE INATIVOS DA CBM-ES (CORPO DE BOMBEIRO MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 769 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462904499 52277 2014 2014-01-21T00:00:00 916,0000 0,0000 0,0000 0,0000 02223342000104 2 "" STAR MED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 8341182 Pregão MATERIAL HOSPITALAR. 2014NE00060 2014NE00060 58599932 -CI Nº.144/2012-ALMOX/MAT-MED,CONTENDO A SOLICITAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE : CONEXÃO P/ ADMINISTRAÇÃO SIMULTANEA DE SOLUÇÕES COM 4 VIAS,COM CONECTOT LUER ETC.. 02) CONEXÃO DE SOLU.C/2VIAS E OUTROS AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440914 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2722 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL ANTÔNIO BEZERRA DE FARIAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462904500 52278 2014 2014-02-01T00:00:00 16638,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.748.917-## 1 "" RENATA PEREIRA AMORIM MAGNAGO 8363862 Não Aplicável VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESAS COM GRATIFICAÇÃO A MEMBROS DA QUINTA-CJDPH NO EXERCICIO DE 2014. 2014NE00579 2014NE00579 64822303 EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA O EXERCICIO DE 2014 EM FAVOR DE LUCIANA HELENA CORDEIRO BATISTONI E OUTROS SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2713 JETONS A CONSELHEIROS 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462904501 52279 2014 2014-10-02T00:00:00 3088,5200 0,0000 0,0000 0,0000 03709445000133 2 "" GUAPORE EQUIPAMENTOS LTDA. 8357128 Pregão PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO COM MANUTENÇÃO E ASSISTENCIA TÉCNICA DE CONTAINER REFRIGERADO, CONTRATO 293/2010. 2014NE01059 2014NE01059 48531936 SERVICO DE LOCACAO DE 01 CONTEINER REFRIGERADO DE 20 PES (6M) E OUTRO CONFESPECIFICACAO. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2690 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2776 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462904502 52280 2014 2014-08-01T00:00:00 5000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 Inexigível Despesa com fornecimento de vales transporte para servidores Regime Geral 01 a 13/01/14. 2014NE00657 2014NE00657 64460185 EMPENHO POR ESTIMATIVA EM FAVOR DA EMPRESA GVBUS EXERCICIO 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3632 AUXÍLIO TRANSPORTE - RGPS - FOLHA 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462904503 52281 2014 2014-02-24T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.921.207-## 1 "" MARCIA ALMEIDA MACHADO 8363883 Não Aplicável VALOR PARA OCORRER COM DESPESAS REFERENTE A DIARIA PARA A SERVIDORORA ACOMPANHAR AS ATIVIDADE DO PROGRAMA DE MELHORIA DA GESTÃO MUNICIPAL - SANTA MARIA DE JETIBÁ/ES NO DIA 27/02/2014. 2014NE00270 2014NE00270 65563514 PARA OS SERVIDORES MARCIA ALMEIDA MACHADO E MARCELO PEREIRA DO NASCIMENTO ACOMPANHAREM AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MELHORIA DA GESTÃO MUNICIPAL - SANTA MARIA DE JETIBÁ/ES. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 543 CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS SERVIDORES E GESTORES PÚBLICOS DO ESTADO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462904504 52282 2014 2014-12-19T00:00:00 0,0000 0,0000 43037,5900 0,0000 350208 3 "" INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8372557 Concorrência Pgto 13ª medição relativo a obras de construção do Parque Estadual de Forno Grande - Dez/14. 2014OB00009 2014NE00001 63535769 DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO E REFORMA DO PARQUE ESTADUAL FORNO GRANDE - EM CASTELO - ES CONTRATACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 410901 FUNDO DEFESA E DESENVOLVIMENTO MEIO AMBIENTE 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 205 GESTÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1895 CRIAÇÃO, AMPLIAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3361 EDIFICAÇÕES REFERENTES A IMÓVEIS DE USO ESPECIAL 41901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462904505 52283 2014 2014-02-10T00:00:00 0,0000 0,0000 128,8800 0,0000 02628150000170 2 "" ODEBRECHT AMBIENTAL - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM S/A 8315001 Inexigível PAGAMENTO DA DESPESA FATURA Nº 41503303, PARA O FORNECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO PARA ESTA DEFENSORIA PÚBLICA NÚCLEO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM NO MÊS DE SETEMBRO/14. 2014OB02384 2014NE00070 56649410 "EMPRESA FOZ DE CACHEIRO S/A, FORNECEDORA DE ENERGIA." CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 180901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 18 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 110 DIREITOS HUMANOS, DIREITOS DE TODOS 2144 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO, SEDE E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 18901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462904506 52284 2014 2014-06-20T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.320.407-## 1 "" PAULO AUGUSTO X.DA COSTA 8395033 Inexigível DIARIAS PARA COLATINA, JOÃO NEIVA ,FUNDÃO E ARACRUZ PELA CORREGEDORIA 2014NL01419 2014NE00742 294432014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2740 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462904507 52285 2014 2014-10-22T00:00:00 0,0000 336,0000 0,0000 0,0000 ###.177.647-## 1 "" EVERTON PEREIRA EVALDO 8346362 Diárias LIQUIDAÇAÕ DE 06 1/2 DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM AOS MUNICIPIOS DE VIANA, COLATINA, MONTANHA, MUCURICI, SÃO DOMINGOS DO NORTE, ARACRUZ, LINHARES E PEDRO CANÁRIO NOS DIAS 04, 12, 15, 20, 22 E 29 DE AGOSTO DE 2014 2014NL06804 2014NE04034 65067908 NO VALOR DE 2.520,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERIODO DE JANEIRO A MARÇO DE 2014 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4800 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462904508 52286 2014 2014-07-18T00:00:00 0,0000 4979,6400 0,0000 0,0000 160101 3 "" PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 8371047 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS ATIVO CIVIL FOLHA DE PAGAMENTO 07/2014, REGIME GERAL. 2014NL00622 2014NE00064 64978877 CI/PGE/GEAD/Nº013/2014 - AUTORIZAÇÃO P/ EMPENHO ESTIMATIVO P/ COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DESTA PGE, EXERCÍCIO 2014. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2164 REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2573 GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462904509 52287 2014 2014-06-03T00:00:00 0,0000 0,0000 21,7100 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG. CONSIG. FL. INAT. SESPORT. FEV/14. 2014OB02258 2014NE00062 65007077 DE INATIVOS DA SESPORT (SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 599 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462904510 52288 2014 2014-06-03T00:00:00 0,0000 0,0000 998,7100 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG. IRRF. FL. INAT. SEDURB. FEV/14. 2014OB02038 2014NE00058 65007336 DE INATIVOS DA SEDURB (SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 549 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462904511 52289 2014 2014-02-07T00:00:00 0,0000 0,0000 14,6500 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG FL PENSÃP JUNH/14 SEDU 2014OB09273 2014NE00161 65002598 DE PENSIONISTAS DA SEDU (SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 683 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462904512 52290 2014 2014-10-03T00:00:00 0,0000 0,0000 8157,0800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.FEV/14 FL.INT.SEFAZ. 2014OB02595 2014NE00028 65006011 DE INATIVOS DA SEFAZ - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 189 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462904513 52291 2014 2014-12-08T00:00:00 0,0000 54443,4000 0,0000 0,0000 26921908000121 2 "" HOSPFAR IND. E COM. DE PRPDUTOS HOSPIT. LTDA 8330179 Pregão LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL 589191 JUL/2014 MEDICAMENTOS PARA PACIENTES DO SUS. 2014NL12007 2014NE04746 64416658 REFERENTE AO PROCESSO DE COMPRA Nº 62137271, EMPRESA HOSPFAR INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 230 IMPLEMENTAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 2692 AQUISIÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS, DE PROGRAMAS ESPECÍFICOS E OUTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2464 MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTENCIA SOCIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462904514 52292 2014 2014-12-12T00:00:00 0,0000 24486,8500 0,0000 0,0000 28152650000171 2 "" ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRIC S/A-ESCELSA 8319619 Dispensa de Licitação liquidação referente a despesas com consumo de energia eletrica para este der mes de novembro/2014. 2014NL04193 2014NE00080 65382480 DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, NO EXERCÍCIO DE 2014 - ESCELSA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2450 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462904515 52293 2014 2014-07-16T00:00:00 0,0000 300,0000 0,0000 0,0000 ###.544.387-## 1 "" MARIA DA PENHA MELLO DA SILVA 8392644 Adiantamento - Suprimento de Fundos LIQUIDAÇÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 159/14, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO GERAL - FOLHA 04. 2014NL01738 2014NE01256 201400899281 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 614 GESTÃO INTEGRADA E ESTRATÉGICA NA ATIVIDADE JUDICIAL CAPIXABA 6030 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2870 SUPRIMENTO DE FUNDOS - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462904516 52294 2014 2014-12-17T00:00:00 0,0000 270,6000 0,0000 0,0000 30785802000115 2 "" BRITO MATERIAL ELETRICO LTDA 8334774 Dispensa de Licitação LIQUIDAÇÃO DA NF 3049 REF.A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SIRENE PARA 3º BPM 2014NL03247 2014NE01220 67393438 AQUISIÇÃO DE UMA SIRENE PARA O CORPO DE ALUNOS DO 3º BPM DA PMES. SOLICITACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 4 INVESTIMENTOS 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2750 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3274 EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462904517 52295 2014 2014-09-10T00:00:00 0,0000 6278,0000 0,0000 0,0000 02352322000125 2 "" MAIS_ESTRUTURA LOC. TENDAS E BRINQUEDOS LTDA 8325030 Pregão Liquidação da Nota 00562, referente a Ordem de Serviço nº 00361/2014, referente despesa com estruturas (tenda, fundo de palco, mesa plástica, cadeira plastica, tablado palco central, bebedouro industrial, extintores de incêndio, lixeira, gerador, aspersor hidráulico, panóplia para 3 bandeiras, mestre de cerimonias e sistema de sonorização sem equipamentos)- Solenidade de Inauguração de Telefonia Móvel e Internet 3G- Sede da Comunidade de Trindade, no Município de Iúna/ES, dia 18/09/2014. Ata de Registro de Preço nº 008/2014 , Pregão Eletrônico nº 001/2014- Lote 02. 2014NL03471 2014NE02293 67779913 PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS. AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2350 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2799 FESTIVIDADES E HOMENAGENS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462904518 52296 2014 2014-09-04T00:00:00 0,0000 0,0000 22498,7200 0,0000 10690604000160 2 "" FMS CONCEIÇÃO DA BARRA 8362252 Não Aplicável TRANSFERÊNCIA DA FARMÁCIA BÁSICA/INSUMOS - PORTARIA 006-R/SESA, DE 12/02/2014 - MÊS: JAN A ABR/2014 2014OB06898 2014NE02596 65501233 REFERENTE AO REPASSE DOS MEDICAMENTOS AO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DA BARRA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUIÇÕES "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 230 IMPLEMENTAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4452 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - MEDICAMENTOS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462904519 52297 2014 2014-03-06T00:00:00 0,0000 0,0000 6558,8400 0,0000 19473043000112 2 "" FUNDACAO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - PREVES 8370289 Não Aplicável PAGAMENTO DE DESPESA COM PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR, RUBRICA 1477 - PREVES NORMAL MENSAL PATRONAL - LC 711/2013, CONFORME FOLHA DE PESSOAL Nº 31 DE MAIO/2014. 2014OB01563 2014NE00946 65016882 SOLICITAÇÃO PARA AUTORIZAÇÃO DE EMISSÃO DE EMPENHOS ESTIMATIVOS. AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 7 CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 45 CONTRIBUIÇÃO DO ESTADO AO REGIME DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR - PREVES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4595 CONTRIBUIÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR - PREVES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462904520 52298 2014 2014-11-14T00:00:00 0,0000 0,0000 392,0000 0,0000 ###.774.917-## 1 "" CLEIDOSN DOS SANTOS GOMES 8374217 Diárias PAGAMENTO DE DESPESAS REF. 3 E 1/2 DIÁRIA, MANUTENÇÃO EM PAV, 18/19/20 E 21/11/2014, DE VIX P/COLATINA ? IS 3449/2014 . 2014OB17603 2014NE02941 64998096 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEOC SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462904521 52299 2014 2014-02-12T00:00:00 0,0000 0,0000 794,9600 0,0000 ###.612.407-## 1 "" OLEGARIO WANGUESTEL JUNIOR 8321982 Não Aplicável PAGTO REF. LOCAÇÃO DO ALUGUEL DO IMÓVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PAV DE ITAPEMIRIM MÊS NOV/2014. 2014OB18557 2014NE01235 63340666 INFORMAÇÃO REF CONTRATO Nº 021/2009 SR. OLEGARIO WANGUESTEL JUNIOR ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2701 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462904522 52300 2014 2014-11-18T00:00:00 0,0000 0,0000 874,5000 0,0000 26418749000147 2 "" PAULO OTAVIO HOTEIS E TURISMO LTDA 8329225 Dispensa de Licitação PAGAMENTO DAS NF-E Nº 069602 E 069603 REFERENTE TAXAS DE SERVIÇOS E NO-SHOW EM NOME DO SR. GOVERNADOR DO ESTADO, DEVIDO AO CANCELAMENTO DA VIAGEM POIS NÃO HOUVE TEMPO HÁBIL PARA O CANCELAMENTO DAS RESERVAS NO PERÍODO DE 03 A 04/NOV/2014. 2014OB03372 2014NE01219 68012802 NO VALOR DE R$ 2.000,00 PARA DESPESAS COM HOSPEDAGEM DO EXMO SR GOVERNADOR E OUTROS NO EXERCÍCIO DE 2014 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 750 SEGURANÇA DE DIGNATÁRIOS 2080 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2871 DESPESAS COM VIAGENS DO GOVERNADOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462904523 52301 2014 2014-10-30T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.428.017-## 1 "" Marcia Regina Martins Silva 8370995 Diárias 3782 - Participar da Reunião do Macrocentro Sul e Extremos Sul, dia 30/10/14- Vitória/Piúma/Vitória. 2014OB19458 2014NE17096 68174454 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/GECAM/N 34/2014) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462904524 52302 2014 2014-11-06T00:00:00 0,0000 0,0000 289631,3900 0,0000 27193705000129 2 "" HOSP.EVANGELICO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM 8327319 Não Aplicável pagto da nf nº5705, relativo ao incentivo de CIRURGIA CARDÍACA, do mês de abril/14, conforme conv.003/13, proc. 65058640/2014. 2014OB12360 2014NE01845 60273844 ENTRE A SESA E O HOSPITAL EVANGÉLICO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, VISANDO ASSEGURAR A CONTINUIDADE DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PRESTADOS À PUPOLUAÇÃO, CONF DOCUMENTAÇÃO ANEXA. CONTRATUALIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4410 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - CONTRATUALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES (utilizar somente para RAP) 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462904525 52303 2014 2014-05-27T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.020.837-## 1 "" RONY SILVA DE OLIVEIRA 8369202 Inexigível Pagamento de 1,5 diária para viagem a Santa Maria de Jetibá, dias 30 e 31/05/14, visando conduzir a Subsecretária Leonor, requisição nº 124/2014. 2014OB00386 2014NE00065 65337964 ESTIMATIVO NO VALOR DE R$ 1.120,00 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100101 SECRETARIA DA CASA CIVIL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 618 GESTÃO DE INFORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS ÁREAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E DIREITOS HUMANOS 1071 IMPLEMENTAÇÃO E ARTICULAÇÃO DOS MOVIMENTOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462904526 52304 2014 2014-05-02T00:00:00 0,0000 0,0000 1357,0700 0,0000 180101 3 "" DEFENSORIA PÚBLICA 8373943 Não Aplicável PAGAMENTO FGTS FOLHA MÊS DE JAN/14. 2014OB00070 2014NE00042 65170695 PAGAMENTO DE DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO ESTATUTÁRIO, CELETISTA E ESTAGIÁRIOS DESTA DEFENSORIA PÚBLICA, NO EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 180101 DEFENSORIA PÚBLICA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 18 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2114 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2393 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462904527 52305 2014 2014-03-26T00:00:00 0,0000 0,0000 236,0600 0,0000 04741904000129 2 "" TECNICA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA - ME 8356933 Pregão Pagamento da retenção do ISS da NFS-e 56, referente aos serviços de conservação e limpeza (ASG), recepção, copa e garçom, competência fevereiro de 2014. Contrato 001/2013 Secont, atualizado pelo 1° Termo Aditivo. 2014OB00170 2014NE00062 61510939 DESPESAS P/PRESTAÇÃO DE SERV. DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA, COM O FORNEC. DE MATERIAIS,(COPA E GARÇOM) E RECEPÇÃO,FIRMADO ENTRE A SECONT E A EMPRESA TÉCNICA TECNOLOGIA E SERVIÇOS. VOL. VI PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100103 SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2096 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2830 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462904528 52306 2014 2014-03-28T00:00:00 0,0000 0,0000 21959,7300 0,0000 220101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 8369860 Não Aplicável PAGAMENTO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, CONFORME FOLHA Nº 31 MARÇO/2013, REGIME PRÓPRIO. 2014OB00793 2014NE00158 65016882 SOLICITAÇÃO PARA AUTORIZAÇÃO DE EMISSÃO DE EMPENHOS ESTIMATIVOS. AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2186 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2525 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462904529 52307 2014 2014-01-22T00:00:00 0,0000 0,0000 -168,0000 0,0000 ###.213.397-## 1 "" MIRELLA TRINDADE MORGAN 8363346 Diárias 65052170 - PAGAMENTO DE 1 DIÁRIA E 1/2 , A VISITA PARA FISCALIZAÇÃO DA EEEFM SÃO MATEUS,EM SÃO MATEUS NOS DIA 16/01/2014 E 17/01/2014. 2014OB00069 2014NE00030 65052170 AUTORIZACAO DE EMPENHO ESTIMATIVO DE DIÁRIAS P/ VIAGEM DO SERVIDOR À DIVERSOS MUNICÍPIOS DO ES DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 603 GESTÃO DE OBRAS CIVIS NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 2524 GERENCIAMENTO E FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS CIVIS DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462904530 52308 2014 2014-02-07T00:00:00 0,0000 0,0000 342,0300 0,0000 ###.862.207-## 1 "" VALMIR PEREIRA DAS NEVES 8364369 Dispensa de Licitação PAGAMENTO DE IRRF S/ ALUGUEL DO NÚCLEO DE VENDA NOVA PARA ESTA DEFENSORIA PÚBLICA, MÊS DE JUNHO/2014. 2014OB01360 2014NE00048 60972173 LOCAÇÃO DO IMÓVEL PARA INSTALÇAO DO NÚCLEO EM NOVA VENÉCIA. LOCACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 180901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 18 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 110 DIREITOS HUMANOS, DIREITOS DE TODOS 2144 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO, SEDE E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2701 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 18901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462904531 52309 2014 2014-03-25T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.449.536-## 1 "" JOSE CARLOS CAMARA LOPES 8337492 Diárias PAGAMENTO DE DIARIA COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIÃO P/AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO INDIVIDUAL,conf.is.881/2013, PAG. 1/2 DIARIA,EM 25/03/2014, DE MUNIC.INTER.P/VITORIA 2014OB04297 2014NE01748 65843649 DESIGNAR OS SERVIDORES PARA SE DESLOCAR DA CIDADE DE ORIGEM AO MINICIPIO DE VITÓRIA REF IS P Nº881/2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462904532 52310 2014 2014-07-10T00:00:00 0,0000 0,0000 109,9400 0,0000 ###.743.177-## 1 "" CLAUDIA DE ARAUJO MARQUES 8316161 Inexigível Pagamento dos 11% do INSS, em favor de Claudia de Araujo Marques, que se apresentou junto a OSES em Setembro/2014. 2014OB02084 2014NE00345 65791100 DA MUSICISTA CONVIDADO A APRESENTAR-SE JUNTO A OFES NA TEMPORADA 2014 CÓDIGO 035.1 CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 392 DIFUSÃO CULTURAL 192 FOMENTO À FORMAÇÃO, PRODUÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL 4606 AMPLIAÇÃO DO ACESSO À PRODUÇÃO CULTURAL DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2699 CONFERÊNCIAS, EXPOSIÇÕES E ESPETÁCULOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462904533 52311 2014 2014-03-28T00:00:00 0,0000 0,0000 7369,3800 0,0000 370101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 8369621 Não Aplicável PAGAMENTO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A ESTAGIÁRIOS NO MÊS DE MAR/2014. 2014OB00253 2014NE00022 64908291 CUSTEAR DESPESAS ESTIMADA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SETUR PARA EXERCÍCIO DE 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 370101 SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 37 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 113 DESENVOLVIMENTO DO TURISMO SUSTENTÁVEL DO ESPÍRITO SANTO 6577 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2696 ESTAGIARIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462904534 52312 2014 2014-10-07T00:00:00 0,0000 0,0000 4207,0000 0,0000 14332759000186 2 "" TIP TECNOLOGIA LTDA -ME 8366111 Pregão PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 02 PROJETORES MULTIMIDIA,CONFORME CONVÊNIO SICONV 775183/2012, DANFE 000.000.008. 2014OB01003 2014NE00677 63916487 DE 02 PROJETORES MULTIMÍDIA PARA EXECUÇÃO DO CONVÊNIO DE Nº 033/2012 - SISAN, PARA O FORTALECIMENTO DO CONSELHO ESTADUAL E OS CONSELHOS MUNICIPAIS. AQUISICAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 470101 SECRETARIA ESTADUAL ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS 4 INVESTIMENTOS 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE "" 0 ESTADO 333 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS UNIÃO "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 860 REDUÇÃO DA POBREZA 2969 SISTEMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3279 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462904535 52313 2014 2014-07-03T00:00:00 0,0000 0,0000 168,1200 0,0000 370101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 8369621 Não Aplicável PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES S/ A FOLHA DE PAGAMENTO NO MÊS DE FEV/2014. 2014OB00182 2014NE00021 64908291 CUSTEAR DESPESAS ESTIMADA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SETUR PARA EXERCÍCIO DE 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 370101 SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 37 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 113 DESENVOLVIMENTO DO TURISMO SUSTENTÁVEL DO ESPÍRITO SANTO 6578 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462904536 52314 2014 2014-07-04T00:00:00 0,0000 0,0000 180511,3400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Dispensa de Licitação Pag. FUNPES-FF parte patronal folha de servidores mês mar/14. 2014OB05171 2014NE00821 64704106 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA EM FAVOR DOS SERVIDORES DO DETRAN-ES PARA ATENDIMENTO ÀS DESPESAS DE FOLHA DE PAGAMENTO SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 515 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2380 FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462904537 52315 2014 2014-02-28T00:00:00 0,0000 0,0000 5262,4100 0,0000 15418515000183 2 "" ÁGILE SERVIÇOS E LIMPEZA LTDA 8360761 Pregão Pagamento de despesa com serviços de limpeza e conservação no mês de Jan/2014, conforme NF- 00186. 2014OB00317 2014NE00083 57288640 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TRABALHO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2410 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462904538 52316 2014 2014-07-03T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.718.287-## 1 "" MARIA DILZA VIEIRA CALMON 8364242 Diárias LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VITÓRIA NO DIA 13/02/2014. 2014NL00984 2014NE01083 65286863 NO VALOR DE 56,00 REF. VIAGEM A VITÓRIA NO DIA 28/01/2014 RESSARCIMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4800 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462904539 52317 2014 2014-10-16T00:00:00 0,0000 7597,5500 0,0000 0,0000 05116388000104 2 "" CONSTRUTORA ARPA E SERVICOS LTDA 8348837 Pregão LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL FATURAMENTO SETEMBRO/2014 CONTRATO 004/2013 NF´S 1210,1211,1212 E 1213 (PAGAMENTO SOMENTE DAS RETENÇÕES), VR BRUTO DAS NF´S R$ 78.325,25 (SEM DECONTO DE 13,10%) E VR LÍQUIDO R$ 60.467,10 (COM DESCONTO DE 13,10% DAS REFERIDAS NOTAS E RETENÇÕES DE ENCARGOS), VR LÍQUIDO COMPENSADO CONFORME GLOSA DE 13,10% DA AUDITORIA REALIZADA PELA SECONT DAS NOTAS FISCAIS 620, 733, 775, 837, 838, 839, 840, 935, 936, 937, 938, 1012, 1013, 1014, 1015, 1022, 1023, 1024, 1025, 1145, 1146 E 1147. 2014NL02918 2014NE01046 67487890 PROCESSO DE PAGAMENTO DA CONSTRUTORA ARPA E SERVIÇOS LTDA MEDIÇÃO ABRIL A SETEMBRO/2014, PROCESSO VINCULADO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO 60084588 E FINANCEIRO 65801547. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460201 INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 243 ASSISTÊNCIA À CRIANCA E AO ADOLESCENTE 165 EXPANSÃO DA REDE E APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 4818 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 46201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462904540 52318 2014 2014-08-27T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.375.997-## 1 "" MANOEL CARLOS DUARTE FILHO 8330477 Diárias LIQUIDAÇÃO DE DIÁRIAS PARA UTILIZAÇÃO EM 02/09/2014 - DESTINO: NOVA VENÉCIA - OBJETIVO: PARTICIPAÇÃO EM TREINAMENTO PARA LICENCIAMENTO DE BARRAGEM. 2014NL02561 2014NE02328 67573630 SOLICITAÇÃO DE DIARIAS PARA VIAGENS. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 542 CONTROLE AMBIENTAL 851 AMPLIAÇÃO DA COBERTURA FLORESTAL 8382 PROTEÇÃO DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462904541 52319 2014 2014-10-10T00:00:00 0,0000 420,0000 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM OBRIGAÇÃO PATRONAL REFERENTE A 50 (CINQUENTA) ATENDIMENTOS PERICIAIS, PRESTADOS PELO DR. ZELBER RENATO FERRARI, MÊS DE SETEMBRO DE 2014. 2014NL01141 2014NE00090 65341988 DE GUIAS DE INSPEÇÃO MÉDICA REF. AO ANO DE 2014. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 34 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2885 MANUTENÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2878 SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (§ 1º DO ART. 18 DA LC Nº 101/00) - SERVIÇOS MÉDICOS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462904542 52320 2014 2014-10-14T00:00:00 0,0000 83114,0400 0,0000 0,0000 14001425000120 2 "" ACF VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 8363486 Pregão LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM NFS-E N° 910/909/911/912/913/914, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA ARMADA PARA ESTA DEFENSORIA PÚBLICA NO MÊS DE SETEMBRO/2014. 2014NL02313 2014NE01230 62394720 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA ARMADA PARA ESTA DEFENSORIA PÚBLICA. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 180901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 18 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 110 DIREITOS HUMANOS, DIREITOS DE TODOS 2144 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO, SEDE E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2763 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 18901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462904543 52321 2014 2014-09-06T00:00:00 0,0000 50,4000 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM OBRIGAÇÃO PATRONAL REFERENTE A 06 (SEIS) ATENDIMENTOS PERICIAIS, PRESTADOS PELO DR. FREDERICO AUGUSTO C. NOGUEIRA, MÊS DE MAIO/14. 2014NL00645 2014NE00090 65341554 DE GUIAS DE INSPEÇÃO MÉDICA REF. AO ANO DE 2014. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 34 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2885 MANUTENÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2878 SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (§ 1º DO ART. 18 DA LC Nº 101/00) - SERVIÇOS MÉDICOS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462904544 52322 2014 2014-07-22T00:00:00 0,0000 504,0000 0,0000 0,0000 ###.824.976-## 1 "" CLEBER DE CARVALHO 8364951 Não Aplicável Liquidação de despesas com diárias, conforme PCD nº 91.3/2014. 2014NL00597 2014NE00007 872014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300203 INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 272 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 116 DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES METROLÓGICAS 2315 VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METRÓLOGICAS NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 30203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462904545 52323 2014 2014-04-25T00:00:00 0,0000 825,6300 0,0000 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 Não Aplicável Lançamento ref. Folha de Pessoal Comissionado - Abr/14. 2014NL01256 2014NE00119 65005910 PARA PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS PARA O EXERCICIO DE 2014. EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4626 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2573 GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS - RGPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462904546 52324 2014 2014-10-17T00:00:00 0,0000 1564,8800 0,0000 0,0000 19473043000112 2 "" FUNDACAO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - PREVES 8370289 Inexigível Liquidação para pagamento do PREVES - Patronal - FOPAG - RPPS - Mês de Out/14. 2014NL03264 2014NE00872 65151046 DESTINADO AOS BPROCEDIMENTOS DE CONTABILIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO AOS SERVIDORES DO INCAPER-EXERCICIO DE 2014 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA PESQUISA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 7 CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 76 CONTRIBUIÇÃO DO ESTADO AO REGIME DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR - PREVES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4595 CONTRIBUIÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR - PREVES 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462904547 52325 2014 2014-06-05T00:00:00 0,0000 5173,0200 0,0000 0,0000 28151363000147 2 "" CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO 8330475 Inexigível vr. ref. ao registro de liquidação da despesa. 2014NL00754 2014NE00249 8012014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2017 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462904548 52326 2014 2014-12-11T00:00:00 0,0000 0,0000 311334,1000 0,0000 01535124000134 2 "" COOPERCIGES COOP.DOS CIRURGIOES GERAIS ES 8319929 Pregão PAGAMENTO DE DESPESA COM CIRURGIÕES GERAIS, REF. NF. 00807, EMITIDA EM 11/2014, COOPERCIGES COOP.DOS CIRURGIOES GERAIS ES-01535124000134. 2014OB02304 2014NE00086 65253817 COBERTURA DE DESPESAS C/ PROC. 207/10, COOPERCIGES - COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES GERAL DO ESPIRITO SANTO. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 34 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2729 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2878 SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (§ 1º DO ART. 18 DA LC Nº 101/00) - SERVIÇOS MÉDICOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462904549 52327 2014 2014-12-18T00:00:00 0,0000 0,0000 3783,6600 0,0000 28152650000171 2 "" ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRIC S/A-ESCELSA 8319619 Inexigível Pagamento de despesa referente as faturas nº 001.370.261 e 001.370.262, com fornecimento de energia elétrica das salas 701 e 702 do Ed. América Centro Empresarial - Torre Norte, no mês de Novembro/2014. 2014OB01034 2014NE00011 64824985 DA EMPRESA ESPÍRITO SANTO CENTRAIS S.A - ESCELSA, PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER O EXERCÍCIO DE 2014. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2420 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462904550 52328 2014 2014-10-23T00:00:00 0,0000 0,0000 105856,8400 0,0000 460201 3 "" INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8369362 Não Aplicável PAGAMENTO DA DESPESA COM REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO MES DE OUTUBRO/14 - LÍQUIDO - REGIME PROPRIO. 2014OB03231 2014NE00137 65128230 FOLHA DE PESSOAL 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460201 INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2819 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 46201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462904551 52329 2014 2014-10-13T00:00:00 0,0000 0,0000 3962,4000 0,0000 ###.716.057-## 1 "" JANUIR CARLOS PINHEIRO DA SILVA 8362075 Diárias PAGAMENTO DE 15 DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO SUPERIOR DE POLÍCIA- CSP/ 2014, EM SÃO PAULO/ SP, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/ 14, CI 095/14- DEIP. 2014OB03342 2014NE00307 65299795 CÁLCULO DE DIÁRIAS/AJ.CUSTO CSP/2014 SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2750 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462904552 52330 2014 2014-05-29T00:00:00 0,0000 0,0000 352,0000 0,0000 280201 3 "" ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 8369620 Não Aplicável PAGAMENTO REFERENTE AO LÍQUIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/14 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO 2014OB01621 2014NE00081 64947548 DE PESSOAL COMISSIONADO, AUXILIO ALIMENTAÇÃO, INSS, FUNPES E ESTAGIÁRIOS DESTA ESESP NO EXERCÍCIO DE 2014. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 543 CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS SERVIDORES E GESTORES PÚBLICOS DO ESTADO 2265 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3634 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RPPS - FOLHA 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462904553 52331 2014 2014-08-13T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.482.047-## 1 "" ANA PAULA COGO DE OLIVEIRA 8357007 Diárias PARTICIPAR DE REUNIÃO PARA GRUPO DE TRABALHO COM A EQUIPE DE REFERENCIA DA REGIONAL PARA ESTUDO E REVISAO DO DOCUMENTO REFERENCIA (CBC), conforme CI/CIRC/SEDU/SEEB/nº134- IBATIBA-GUAÇUI- dia 14/08/14 2014OB14283 2014NE13040 67366392 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (GUAÇUÍ) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462904554 52332 2014 2014-05-08T00:00:00 0,0000 0,0000 675,0000 0,0000 ###.032.877-## 1 "" EDUARDO SALUME 8360520 Diárias Pagamento referente despesas com diárias para atuar por cumulação/extensão na comarca de Fundão, ida 05/08 retorno 06/08/2014. 2014OB01706 2014NE01267 67284388 ATUAR POR CUMULAÇÃO/EXTENSÃO NA COMARCA DE FUNDÃO DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 180901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 359 SUPERÁVIT FINANCEIRO - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 18 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 110 DIREITOS HUMANOS, DIREITOS DE TODOS 2144 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO, SEDE E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 18901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462904555 52333 2014 2014-04-07T00:00:00 0,0000 0,0000 2235,0800 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 Não Aplicável PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO DE RETENÇÃO REFERENTE A CONSIGNATÁRIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO/2014 PM E HPM. 2014OB02043 2014NE00856 65002733 SOLICITA ABERTURA DE PROCESSO PARA COBRIR DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL MILITAR NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2014. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL MILITAR "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2756 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSIDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462904556 52334 2014 2014-03-24T00:00:00 0,0000 225,0000 0,0000 0,0000 ###.368.180-## 1 "" GABRIELA LARROSA DE OLIVEIRA 8367979 Diárias Liquidação referente despesas com diárias para coleta de material biométrico para confecção da identidade funcional de defensor público, no dia 25/03/2014. 2014NL00151 2014NE00097 65829905 REALIZAÇÃO DE BIOMETRIA PARA CARTEIRA FUNCIONAL DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 180101 DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 18 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2112 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462904557 52335 2014 2014-11-28T00:00:00 0,0000 0,0000 45555,4000 0,0000 30779649000113 2 "" HOSPITAL E MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS 8338113 Não Aplicável PGTO NFS N.º 11564, REF.INTERNAÇÃO DE ALDEMAR DE MATOS , NO PERÍODO DE 16/07 A 10/08/14. 2014OB25310 2014NE00300 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462904558 52336 2014 2014-07-10T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.752.027-## 1 "" DANIELE MARCHESI OLIVEIRA 8362477 Diárias Pagamento de meia diária em viagem Anchieta, dia 08/10, para fiscalizar a obra de construção da Unidade Padrão do Corpo de Bombeiros. 2014OB03387 2014NE00035 65056949 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO ESTIMATIVO DE DIÁRIAS DE VIAGEM À DIVERSAS MUNICÍPIOS DO ES DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 603 GESTÃO DE OBRAS CIVIS NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 2524 GERENCIAMENTO E FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS CIVIS DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462904559 52337 2014 2014-11-06T00:00:00 0,0000 0,0000 961,2000 0,0000 ###.807.397-## 1 "" FRANCIS LUCAS VALIATI 8372075 Não Aplicável PGTO. PARA COBERTURA DE DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSA DO CURSO DE FORMAÇÃO , PERIODO 14/05/ A 09/06/2014. 2014OB04050 2014NE01870 65413849 NO VALOR DE 568.000,00 REF. CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTUDOS PARA 200 CANDIDATOS DA 1ª TURMA CURSO FORMAÇÃO DO CONCURSO PUBLICO DE AP E AEVP EDITAL 001/2012 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 6802 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA PRISIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2679 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462904560 52338 2014 2014-08-22T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.787.107-## 1 "" WELINGTON CORREA DA SILVA 8367066 Diárias Pagamento de meia diária de viagem à cidade de Castelo saindo dia 01/08/14 às 08:00h retornando às 17:30h, para fiscalização da obra da EEEFM João Bley - Verificação da Infraestrutura do Sistema de Climatização. 2014OB02805 2014NE00027 65052269 AUTORIZACAO DE EMPENHO ESTIMATIVO DE DIÁRIAS P/ VIAGEM DO SERVIDOR À DIVERSOS MUNICÍPIOS DO ES DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 603 GESTÃO DE OBRAS CIVIS NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 2524 GERENCIAMENTO E FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS CIVIS DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462904561 52339 2014 2014-02-12T00:00:00 0,0000 0,0000 2666,1900 0,0000 ###.967.417-## 1 "" GUILHERME PACIFICO DA SILVA 8358085 Dispensa de Licitação PAGAMENTO REF. A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE ALOJAMENTO, MÊS DE DEZEMBRO/2014. 2014OB02245 2014NE00611 66644925 NO VALOR DE R$26.000,00 P/DESPESA COM ALOJAMENTO DO SERVIDOR GUILHERME PACÍFICO - SUBSECRETÁRIO DE ESTADO DE INTEGRAÇÃO INSTITUCIONAL/SESP,P/EXERCICIO DE 2014. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2730 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3391 INDENIZAÇÃO DE MORADIA - PESSOAL CIVIL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462904562 52340 2014 2014-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 1573,4200 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 Não Aplicável PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO DE RETENÇÃO REFERENTE A CONSIGNATÁRIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO/2014. 2014OB02949 2014NE00856 65002733 SOLICITA ABERTURA DE PROCESSO PARA COBRIR DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL MILITAR NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2014. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL MILITAR "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2756 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSIDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462904563 52341 2014 2014-12-09T00:00:00 0,0000 0,0000 20322,4900 0,0000 02949759000140 2 "" POLIENG ENGENHARIA LTDA. 8328327 Pregão PAGTO IRRF NF 220 - POLIENG 2014OB19815 2014NE05881 67334130 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA N°46851119, EM FAVOR DA EMPRESA POLIENG ENGENHARIA LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2690 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462904564 52342 2014 2014-12-29T00:00:00 0,0000 0,0000 110,1400 0,0000 ###.187.407-## 1 "" CAROLINA MARIA ZANOTTI BRONZON 8369850 Não Aplicável Pagamento do IRRF dos bolsistas do curso formação da EPEN/SEJUS. 2014OB08988 2014NE04879 68111398 NO VALOR DE 649.472,00 EM FAVOR DO BANCO BANESTES REF. A CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTUDOS PARA 2010 ALUNOS EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 6802 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA PRISIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2679 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462904565 52343 2014 2014-10-23T00:00:00 0,0000 0,0000 21268,0000 0,0000 30779649000113 2 "" HOSPITAL E MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS 8338113 Não Aplicável REF.NL,PAGTO.NF-11455,INTERNAÇÃO DE MARIA ALAIDE BARBOSA, DE 01/07 A 20/08/2014. 2014OB23069 2014NE00300 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462904566 52344 2014 2014-10-15T00:00:00 0,0000 0,0000 504,0000 0,0000 ###.737.487-## 1 "" Marcos Rogério Machado Coelho 8369569 Diárias Pagamento de despesas com diárias, conforme PCD nº 130.1/2014. 2014OB00997 2014NE00408 7522014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300203 INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 272 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 116 DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES METROLÓGICAS 2315 VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METRÓLOGICAS NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 30203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462904567 52345 2014 2014-12-19T00:00:00 0,0000 0,0000 91523,3100 0,0000 350201 3 "" DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8370735 Não Aplicável pagamento folha de pes.ativos do mês de dez/14. 2014OB05570 2014NE00500 65184068 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2455 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2515 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES - RPPS 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462904568 52346 2014 2014-02-14T00:00:00 616,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.158.877-## 1 "" CLAUDIA DE ALMEIDA SAMPAIO 8362034 Diárias DIARIAS PARA O EXERCICIO 2014NE00332 2014NE00332 65467124 ENC.PLANO DE VIAGEM ANUAL PARA 2014. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2625 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462904569 52347 2014 2014-02-27T00:00:00 756,3000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.014.387-## 1 "" JAILSON THOMAS ALENCASTRE 8343649 Não Aplicável PAGAMENTO REF. GRATIFICAÇÃO ESPECIAL PREVISTA NA LEI COMPLEMENTAR Nº 291/2004, DOS MEMBROS DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO E DO PREGOEIRO E SUA EQUIPE DE APOIO. 2014NE00268 2014NE00268 65004663 PAGAMENTO REF. GRATIFICAÇÃO ESPECIAL PREVISTA NA LEI COMPLEMENTAR Nº 291/2004, DOS MEMBROS DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO E DO PREGOEIRO E SUA EQUIPE DE APOIO. EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 852 DESCENTRALIZAÇÃO E HARMONIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO 2409 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2573 GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS - RGPS 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462904570 52348 2014 2014-03-14T00:00:00 1084,8000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.729.677-## 1 "" PAULO VICTOR DIAS ALMEIDA 8360077 Não Aplicável Emissão de empenho para cobrir despesa com 4 diária de viagem para o servidor apresentar estudos e pariticpar do seminário RenovEnergia em Maceió-AL. 2014NE00085 2014NE00085 65711459 AUTORIZAÇÃO PARA OS SERVIDORES ALEXANDRE MELLO DELPUPPO E PAULO VICTOR DIAS ALMEIDA NO SEMINÁRIO INTERNACIONAL DE ENERGIAS RENOVÁVEIS E TRANSIÇÃO ENERGÉTICA 2014, MACEIÓ/AL. SEMINARIO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300204 AGÊNCIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ENERGIA DO ESTADO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 25 ENERGIA 751 CONSERVAÇÃO DE ENERGIA 389 REGULAÇÃO DO SETOR ENERGÉTICO 1326 PROMOÇÃO DO USO DE FONTES ALTERNATIVAS DE ENERGIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 30204 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462904571 52349 2014 2014-09-17T00:00:00 -200000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 05116388000104 2 "" CONSTRUTORA ARPA E SERVICOS LTDA 8348837 Pregão ANULAÇÃO PARA TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA OUTRO MUNICÍPIO. 2014NE03748 2014NE02987 61139645 ADESÃO DE ATA Nº 019/2012 SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 6802 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA PRISIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462904572 52350 2014 2014-10-01T00:00:00 6000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 Não Aplicável empenho para cobrir despesas com aquisição de vale transporte para o NASSP, ref ao mês de Jan/2014. 2014NE00082 2014NE00082 64661067 ESTIMATIVO NO VALOR DE 70.000,00 EM FAVOR DA EMPRESA GVBUS PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL PARA O NASSP REF. AO MES DE DEZEMBRO/2013 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4800 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2855 LOCOMOÇÃO URBANA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462904573 52351 2014 2014-01-31T00:00:00 11880,0000 0,0000 0,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 Não Aplicável EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE - REGIME GERAL - ESTAGIÁRIOS. 2014NE00253 2014NE00253 65018010 AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE SOCIAL E PARA SERVIDORES DO IASES NO EXERCÍCIO DE 2014 - EMPRESA GVBUS. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 460201 INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2810 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3632 AUXÍLIO TRANSPORTE - RGPS - FOLHA 46201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462904574 52352 2014 2014-07-16T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.004.607-## 1 "" ANTONIO FRANCISCO F TORRES 8319612 Diárias LIQUIDAÇÃO COM DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAÇÃO NA CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES ADMINISTRATIVOS ADMITIDOS A PARTIR DE 2012, EM LINHARES, DIA 16/07. 2014NL02162 2014NE01659 66902088 PAGAMENTO DIÁRIAS PARA DESLOCAMENTO P/ PARTICIPAREM DA CAPACITAÇÃO SERVIDORES ADMINISTRATIVOS OCUPANTES DO CARGO ASSIST. DE SUP. EM DESENVOLVIMENTO RURAL. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA PESQUISA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 114 DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL 6392 GESTÃO DA PESQUISA E DA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462904575 52353 2014 2014-12-12T00:00:00 0,0000 480,4700 0,0000 0,0000 13597960000122 2 "" COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL DE GARRAFAO 8372578 Dispensa de Licitação LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM O CT-175/2014, REF AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO, REFERENTE NF'S Nº 807 DO MÊS DE NOVEMBRO/2014. 2014NL21015 2014NE17052 68598840 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONTRATO N 175/2014, MÊS NOVEMBRO/2014 (SANTA MARIA DE JETIBÁ) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 52 SUDOESTE SERRANA 347 SUPERÁVIT FINANCEIRO - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 6684 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4497 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462904576 52354 2014 2014-01-09T00:00:00 0,0000 1284,4000 0,0000 0,0000 27029636000112 2 "" ALVORADA SUL AMERICA DE TURISMO ASATUR LTDA 8336727 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO COM DESPESA COM VALE TRANSPORTE PARA SERVIDORES DA REDE ESTADUAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2014. 2014NL03165 2014NE00044 65011597 EM FAVOR DA EMPRESA ASATUR PARA FAZER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE (VITÓRIA) EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2085 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE SERVIÇOS E APOIO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462904577 52355 2014 2014-10-17T00:00:00 0,0000 7544,4500 0,0000 0,0000 030101 3 "" TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8370594 Não Aplicável REFERENTE PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PROPRIO MES OUTUBRO 2014NL03387 2014NE02881 201400001664 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 8 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 4020 VALORIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2258 AUXÍLIO DOENÇA - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462904578 52356 2014 2014-12-30T00:00:00 0,0000 9660,0000 0,0000 0,0000 09255305000119 2 "" CENTRO CAPIXABA DE TRAT. INSTITUTO AMANHECER 8363501 Não Aplicável NL DA NF Nº 0428, REF. A INTERNAÇÃO DO PACIENTE MARCIO GRIPPA, NO PERIODO DE 23/08 Á 30/10/2014. 2014NL20259 2014NE00309 67059660 DE MARCIO GRIPPA NO HOSPITAL INSTITUTO AMANHECER AUTORIZAÇÃO PARA INTERNAÇÃO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462904579 52357 2014 2014-09-29T00:00:00 0,0000 492,8000 0,0000 0,0000 ###.342.607-## 1 "" EVANIR FERREIRA DOS SANTOS 8339401 Diárias 947 - Participar da Formação Continuada do PNAIC, em Vitória de 26/08 a 29/08/2014. 2014NL16701 2014NE15629 67472133 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/GEPED/N 11/2014) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462904580 52358 2014 2014-03-19T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.214.407-## 1 "" LUCIARA BOTELHO MORAES JORGE 8367544 Não Aplicável Apropriação com despesa diárias da servidora Luciara Botelho Moraes Jorge nos dias 21 e 28/02/2014, conf. requisições em anexo. 2014NL00348 2014NE00422 65059360 EXERCER MONITORAMENTO, CONTROLE, AVALIACAO E AUDITORIA, E PARTICIPAR DE REUNIOES NOS 26 MUNICIPIOS. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 594 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO 4713 MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462904581 52359 2014 2014-11-27T00:00:00 880,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.049.717-## 1 "" NIVALDO CARLOS 8328020 Diárias REFORÇO DA 2014NE00399 2014NE05065 2014NE00399 65043952 EMPENHO DE DIÁRIAS PARA 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462904582 52360 2014 2014-12-31T00:00:00 -13380,0000 0,0000 0,0000 0,0000 14444220000119 2 "" PONTASUL MOVEIS LTDA EPP 8369302 Pregão ANULAÇÃO POR FORÇA DO DECRETO Nº 3689-R/2014 2014NE10303 2014NE08370 61052353 ARMÁRIO ALTO FECHADO E ARMÁRIO BAIXO FECHADO COM 02(DUAS) PORTAS, ARMÁRIO DE AÇO COM PORTA DE CORRER E OUTROS. EQUIPAMENTO E MAT PERMANENTE 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 4 INVESTIMENTOS 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA 856 FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE 1725 ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3286 MOBILIÁRIO EM GERAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462904583 52361 2014 2014-08-08T00:00:00 959,1900 0,0000 0,0000 0,0000 34028316001266 2 "" EBCT-EMPRESA BRASIL. DE CORR. TELEGRAFOS 8323944 Inexigível REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS. 2014NE00215 2014NE00011 65009630 PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGEM. SERVICOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 EXPANSÃO E PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA E DO PATRIMÔNIO CULTURAL 4610 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2741 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL, EXCETO CORRESPONDÊNCIAS, TELEFONIA, PUBLICIDADE E PROCESSAMENTO DE DADOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462904584 52362 2014 2014-11-12T00:00:00 2598,0000 0,0000 0,0000 0,0000 36396059000198 2 "" COMERCIAL ANAZUS LTDA ME 8362488 Dispensa de Licitação PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (AVENTAL DESCARTAVEL NÃO ESTERIL, AGULHA P/ ASPIRAÇÃO, CLOREXIDINA E OUTROS) PREGÃO ELETRONICO, ENTREGA UNICA 2014NE02069 2014NE02069 67845878 AVENTAL DESCARTAVEL NAO ESTERIL; AGULHA PARA ASPIRAÇAO; CLOREXIDINA E OUTROS MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2727 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462904585 52363 2014 2014-12-24T00:00:00 -224,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.649.317-## 1 "" EDENONCIO VALERIO BRANDAO 8365884 Diárias Documento gerado pela GD 2014GD00048 e UG 320101 com observação: REGISTRO DA DEVOLUÇÃO DA DIÁRIA DO SERVIDOR EDENÔNCIO VALÉRIO BRANDÃO REFERENTE A VIAGEM QUE FOI CANCELADA PARA O MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS/ES. 2014NE01476 2014NE00777 66765439 PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA SERVIDORES EDENONCIO V. BRANDÃO, LUCIENE W.DE PAULA, BIANCA S. CORÇA E MARIA AUXILIARIA P. COSTA COM VIAGEM Á SÃO MATEUS. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TRABALHO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2410 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462904586 52364 2014 2014-06-11T00:00:00 29850,0000 0,0000 0,0000 0,0000 04216059000172 2 "" STARKEY DO BRASIL LTDA. 8344660 Pregão Despesa com aquisição de Aparelhos auditivos,OA .074/14. 2014NE00354 2014NE00354 43832822 SOLICITA AQUISICAO DE APARELHO AUDITIVO MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440913 CENTRO DE REABILITACAO FÍSICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2713 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO FÍSICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2467 MATERIAL PARA REABILITACAO PROFISSIONAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462904587 52365 2014 2014-08-18T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.536.017-## 1 "" FLAVIA NASCIMENTO RIBEIRO 8343922 Diárias 833 - Aula inaugural do Curso de Educação Étnico- Racial dias 11 e 12/08/14- Vitória / Nova Venécia / Vitória. 2014NE13468 2014NE13468 67391559 EM FAVOR DE ELAINE KARLA DE ALMEIDA E FLAVIA NASCIMENTO RIBEIRO (REP/AE011/N 47/2014) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462904588 52366 2014 2014-10-28T00:00:00 60354,3800 0,0000 0,0000 0,0000 05116388000104 2 "" CONSTRUTORA ARPA E SERVICOS LTDA 8348837 Pregão REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA CONCLUSÃO DA MANUTENÇÃO PREDIAL DA NOVA SEDE DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS, CONFORME CONTRATO 0352/2009, PREGÃO ELETRÔNICO 009/2009, PROCESSO DE COMPRA 46851119, QUINTO TERMO ADITIVO PUBLICADO EM 23/03/2014, BEM COMO PLANILHA ANEXA AS FOLHAS 28 DESTES AUTOS. 2014NE01573 2014NE01573 68192240 AUTUAÇÃO DO PROCESSO DE PAGAMENTO, REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 46851119 E CONTRATO 0352/2009, QUINTO TERMO ADITIVO DE 28/03/2014. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 594 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO 4715 MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462904589 52367 2014 2014-05-27T00:00:00 0,0000 15,8800 0,0000 0,0000 100109 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 8371893 Não Aplicável Apropriação valor vENC. E SALARIOS FA FOLJA MES MAIO (rgps) 2014NL01022 2014NE00130 64994678 NO VALOR DE R$ 900.000,00 PARA O ANO 2014 EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 505 ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2120 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4249 13° SALÁRIO - ATIVO CIVIL - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462904590 52368 2014 2014-08-13T00:00:00 3275,2400 0,0000 0,0000 0,0000 ###.163.877-## 1 "" EVANILDE GUISSO DE ABREU 8370269 Não Aplicável Ressarcimento de energia elétrica devido a liminar proferida pelo MM Juiz no processo 0018396-73.2012.8.08.0012 do Sr. Deucelis Santos de Abreu meses de abril/12 a dez/14 (previsão). 2014NE00760 2014NE00760 59241187 CÓPIA DE DOCUMENTOS REFERENTE A AÇÃO ORDINÁRIA - 0018396-73.2012.8.08.0012, PROPOSTA POR DEUCELIS SANTOS DE ABREU E OUTRO. ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 470901 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 191 FORTALECIMENTO DO SUAS 4871 BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS E TRANSFERÊNCIAS DE RENDA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3795 OUTRAS RESTITUIÇÕES 47901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462904591 52369 2014 2014-07-07T00:00:00 0,0000 1368,0000 0,0000 0,0000 ###.106.857-## 1 "" ED CARLO KIEPPER 8339567 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÚSICO NO MÊS DE JUNHO/2014. 2014NL00657 2014NE00177 65941659 A FAVOR DE EDCARLO KIEPPER NA ÁREA DE VIOLINO (IV) NO EXERCÍCIO 2014. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 364 ENSINO SUPERIOR 152 EDUCAÇÃO MUSICAL 2688 FORMAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO CONHECIMENTO E HABILIDADES MUSICAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462904592 52370 2014 2014-03-24T00:00:00 0,0000 624,0000 0,0000 0,0000 26921908000121 2 "" HOSPFAR IND. E COM. DE PRPDUTOS HOSPIT. LTDA 8330179 Pregão material medico 2014NL00297 2014NE00089 63693690 SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE PAGAMENTO, REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 59979402/ PREGÃO Nº 0141/2013, COM VIGÊNCIA EM 18/07/2013 A 17/07/2014. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2725 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE SÍLVIO AVIDOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462904593 52371 2014 2014-12-22T00:00:00 0,0000 0,0000 14,2700 0,0000 100109 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 8371893 Não Aplicável PAGAMENTO DE CONSIGNATÁRIO DA FOLHA Nº 31 DE PESSOAL (RPPS), DO MÊS DE DEZEMBRO/2014. 2014OB02846 2014NE00118 64994678 NO VALOR DE R$ 900.000,00 PARA O ANO 2014 EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 505 ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2120 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462904594 52372 2014 2014-12-22T00:00:00 0,0000 0,0000 292,4000 0,0000 100109 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 8371893 Não Aplicável PAGAMENTO DE CONSIGNATÁRIO DA FOLHA Nº 31 DE PESSOAL (RPPS), DO MÊS DE DEZEMBRO/2014. 2014OB02850 2014NE00118 64994678 NO VALOR DE R$ 900.000,00 PARA O ANO 2014 EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 505 ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2120 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462904595 52373 2014 2014-04-07T00:00:00 0,0000 0,0000 5096,1000 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 Não Aplicável PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO DE RETENÇÃO REFERENTE A CONSIGNATÁRIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA PM E HPM. FOLHA DE JUNHO/2014. 2014OB02060 2014NE00856 65002733 SOLICITA ABERTURA DE PROCESSO PARA COBRIR DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL MILITAR NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2014. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL MILITAR "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2756 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSIDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462904596 52374 2014 2014-08-29T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.510.917-## 1 "" CARLOS EDUARDO DOS SANTOS SANTANA 8369175 Diárias Pagto. da Despesa c/ Diarias ref. Viagem de Linhares a Cariacica para ministrar capacitação introdutoria para agentes socioeducativos nos dias 05, 06 e 07/08, CI 496/14 2014OB02691 2014NE02032 65286871 DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR CARLOS EDUARDO DOS SANTOS SANTANA. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 460201 INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2810 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 46201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462904597 52375 2014 2014-12-18T00:00:00 0,0000 0,0000 21,8200 0,0000 100109 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 8371893 Não Aplicável PAGAMENTO DE CONSIGNATÁRIO DA FOLHA Nº 31 DE PESSOAL (RPPS), DO MÊS DE NOVEMBRO/2014. 2014OB02716 2014NE00118 64994678 NO VALOR DE R$ 900.000,00 PARA O ANO 2014 EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 505 ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2120 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462904598 52376 2014 2014-03-07T00:00:00 0,0000 0,0000 3482,6900 0,0000 27174093000127 2 "" PREF MUNIC DE SERRA 8342144 Não Aplicável PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA CESSÃO DA SERVIDORA LUCIANA PEREIRA NUNES, A DISPOSIÇÃO DA SEDU, REFERENTE MAIO DE 2014. 2014OB09947 2014NE01906 58098585 DA SERVIDORA PARA EXERCER A FUNCAO DE DIRETOR ESCOLAR NA EEEFM MARIA JOSE ZOUAIN MIRANDA (SERRA) CESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4657 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3683 PESSOAL REQUISITADO DE ÓRGÃOS DE OUTROS ENTES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462904599 52377 2014 2014-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 33,2000 0,0000 100109 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 8371893 Não Aplicável PAGAMENTO DE CONSIGNATÁRIO DA FOLHA Nº 31 DE PESSOAL (RPPS), DO MÊS DE OUTUBRO/2014. 2014OB02354 2014NE00118 64994678 NO VALOR DE R$ 900.000,00 PARA O ANO 2014 EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 505 ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2120 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462904600 52378 2014 2014-09-16T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.651.957-## 1 "" ANDERSON MARTINS PILON 8363388 Diárias PAGAMENTO COM DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO 1º MÓDULO DO CURSO DE CAPACITAÇÃO TÉCNICA CAFEICULTURA DE CONILON, EM CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, DIAS 17 E 18/09. CONVÊNIO SICONV Nº 764608/2011. 2014OB03204 2014NE02168 67644112 CAPACITAÇÃO TÉCNICA EM CAFEICULTURA DE CONILON. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA PESQUISA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 272 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 852 DESCENTRALIZAÇÃO E HARMONIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO 3393 RENOVAÇÃO E REVIGORAMENTO DE LAVOURAS E MELHORIA DA QUALIDADE DOS CAFÉS DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462904601 52379 2014 2014-05-06T00:00:00 0,0000 0,0000 13925,3500 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 Não Aplicável PAGAMENTO OUTROS CONSIGNATÁRIOS FPG MÊS 05/2014. 2014OB01692 2014NE00002 65002733 SOLICITA ABERTURA DE PROCESSO PARA COBRIR DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL MILITAR NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2014. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2756 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSIDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462904602 52380 2014 2014-11-03T00:00:00 0,0000 0,0000 117,0900 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável LIQUIDAÇAO DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS DA SESP DURANTE , MES DE FEV/2014. 2014OB03074 2014NE00167 65002814 DE PENSIONISTAS DA SESP (SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 739 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462904603 52381 2014 2014-12-31T00:00:00 0,0000 6835,0000 0,0000 0,0000 39808530000104 2 "" LABVIX COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA 8338545 Pregão Despesas com aquisição de testes para diagnóstico de doença Von Willebrand para atender ao HEMOES, ARP 0588/2014 vigência 12/05/2015, conforme nota fiscal 14870. 2014NL21388 2014NE06929 62902725 DE RAGENTES PARA DIAGNÓSTICO DA DOENÇA DE VON WILLEBRAND POR METODOLOGIA ELISA, CONFORME TERMO DE REFERENCIA ANEXO. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2720 MANUTENÇÃO DO HEMOCENTRO COORDENADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2411 MATERIAL QUÍMICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462904604 52382 2014 2014-12-09T00:00:00 0,0000 325,0000 0,0000 0,0000 ###.167.807-## 1 "" DANIEL POMBO DE ABREU 8355997 Diárias LIQUIDAÇÃO DE DIÁRIAS PARA UTILIZAÇÃO DE 17 A 19/09/2014 - DESTINO: CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - OBJETIVO: REUNIÕES NO ESCRITÓRIO REGIONAL/LOCAIS SOB A JURISDIÇÃO ERCI. 2014NL02758 2014NE02505 66080908 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA VIAGENS. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2380 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462904605 52383 2014 2014-08-29T00:00:00 0,0000 8275,3000 0,0000 0,0000 67071001000106 2 "" UNIFY- SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA 8347253 Pregão Apropriação de despesas dos recibos 502871804 e 502871779/2014, referente a taxa de locação do equipamento de telefonia, contrato 0347/2009, vigência até 29/10/2014, processo 65026101. 2014NL13295 2014NE00286 65026101 PARA COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTAS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PABX EM FAVOR DA EMPRESA UNIFY - SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2690 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462904606 52384 2014 2014-01-09T00:00:00 0,0000 4,5000 0,0000 0,0000 10518988000139 2 "" CONSÓRCIO CACHOEIRO INTEGRADO 8324325 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO REFERENTE TAXA S/AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTES, MÊS DE SETEMBRO/14 , CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM. 2014NL00854 2014NE00013 65057686 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220202 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 22 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 157 EXECUÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS MERCANTIS 2198 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2793 COMISSÕES E CORRETAGENS 22202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462904607 52385 2014 2014-09-12T00:00:00 0,0000 -600,0000 0,0000 0,0000 ###.565.207-## 1 "" ROSILEIA SALOMAO DE SÁ MENEZES 8389527 Adiantamento - Suprimento de Fundos 2014GD00643 2014NE01264 201400902710 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 614 GESTÃO INTEGRADA E ESTRATÉGICA NA ATIVIDADE JUDICIAL CAPIXABA 6030 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2870 SUPRIMENTO DE FUNDOS - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462904608 52386 2014 2014-11-25T00:00:00 0,0000 6760,0000 0,0000 0,0000 10823297000149 2 "" ANDIRA TEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME 8345484 Dispensa de Licitação LIQUIDAÇÃO DE DESPESA DE CONFECÇÃO DE CAMISAS PARA APRESENTAÇÃO FINAL DOS NÚCLEOS DE INCLUSÃO SÓCIO-MUSICAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.586. 2014NL01884 2014NE00826 68434855 EM ANEXO SEGUE ORÇAMENTOS PARA APRECIAÇÃO E DEMAIS PROVIDENCIAS PARA CONFECÇÃO DE CAMISETAS PARA OS PROFESSORES E ALUNOS AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 364 ENSINO SUPERIOR 152 EDUCAÇÃO MUSICAL 4685 PROMOÇÃO DE PROJETOS SOCIAIS E EVENTOS CULTURAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2796 CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462904609 52387 2014 2014-11-17T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.718.077-## 1 "" THOMAZ PAVÃO REGO 8326964 Diárias 2014GD00443 2014NE10568 66991129 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (CI/SEEB/N 77/2014) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462904610 52388 2014 2014-12-05T00:00:00 0,0000 480,2000 0,0000 0,0000 ###.484.987-## 1 "" JOSENALDO RODRIGUES DE SOUZA 8369696 Inexigível REFERENTE AO TFD 340/2014 DE AJUDA DE CUSTOS PARA PACIENTE JOSENALDO RODRIGUES DE SOUZA. 2014NL01610 2014NE01433 65787714 DE TFD.REP. JOSENALDO RODRIGUES DE SOUZA CPF 952.484.987-91. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2715 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462904611 52389 2014 2014-10-18T00:00:00 0,0000 21017,6000 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Não Aplicável Liquidação para pagamento de contribuição patronal ao INSS mensal e 13º conforme folpag de Julho de 2014. 2014NL00423 2014NE00061 65056302 DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, EFETIVOS E ESTAGIÁRIOS DO IDURB-ES - EXERCÍCIO FINANCEIRO 2014 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 360204 INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2216 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 36204 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462904612 52390 2014 2014-10-06T00:00:00 0,0000 506,6500 0,0000 0,0000 ###.125.067-## 1 "" FABIO GOMES E GAMA JUNIOR 8391870 Diárias REFERENTE 1 DIARIAS JURISDIÇÃO ESTENDIDA MES JUNHO - DIAS 02 E 11/6, CONFORME PORTARIA 370/14 2014NL01935 2014NE01670 201400000009 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 4020 VALORIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4162 DIÁRIAS A MAGISTRADOS COM JURISDIÇÃO ESTENDIDA - USO EXCLUSIVO TJ 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462904613 52391 2014 2014-12-18T00:00:00 0,0000 41954,3900 0,0000 0,0000 07562584000138 2 "" OBJETIVA ENGENHARIA LTDA 8336793 Concorrência Liquidação da 8ª medição do contrato 50/2013-SEDU, construção de espaços esportivos nas Arlindo Ferreira Lopes, Jones José do Nascimento, Getúlio Loureiro e Clotilde Rato, todas em Serra/ES. Período medido de 01 a 30/11/2014. nota fiscal 152. Termo de cooperação nº 84/2014, Nota de crédito 2014DC00014 - ensino médio. 2014NL02297 2014NE00326 68555199 DA 8ª OITAVA MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº50/2013 - SEDU DA CONSTR. DE ESPAÇOS ESPORTIVOS EM ESCOLAS DOS MUNICÍPIOS DE STª MARIA DE JETIBÁ, IBIRAÇÚ E SERRA-LOTE 01 REQUERIMENTO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 50 METROPOLITANA 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO MÉDIO 1673 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA, REPAROS E ACESSIBILIDADE NAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3361 EDIFICAÇÕES REFERENTES A IMÓVEIS DE USO ESPECIAL 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462904614 52392 2014 2014-12-17T00:00:00 0,0000 197402,7800 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 Dispensa de Licitação liquidação ref folha dez/2014. 2014NL02614 2014NE02173 65020030 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL MILITAR EM 2014. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 17 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL MILITAR "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4761 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2643 SERVICOS EXTRAORDINARIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462904615 52393 2014 2014-10-23T00:00:00 0,0000 1235,0000 0,0000 0,0000 67729178000149 2 "" COMERCIAL RIOCLARENSE LTDA 8334275 Pregão LIQUIDACAO REF AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PRA SEJUS NOTA 537409 2014NL06872 2014NE03377 67415490 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 029/2014, REF. PREGAO ELETRONICO N° 022/2014. ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 6802 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA PRISIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462904616 52394 2014 2014-02-09T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.267.747-## 1 "" ALTAIR BREDA 8348546 Diárias Liquidação de meia diária em viagem a Marataízes dia 04/09 saída ás 08:00hs e retorno as 15:30, para conduzir o servidor João Rodrigues Filho para fiscalização do espaço esportivo da EEEF Domingos José Martins. 2014NL01465 2014NE00011 65040600 AUTORIZACAO DE EMPENHO ESTIMATIVO DE DIÁRIAS P/ VIAGEM DO SERVIDOR À DIVERSOS MUNICÍPIOS DO ES DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2520 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462904617 52395 2014 2014-04-07T00:00:00 0,0000 0,0000 25294,6000 0,0000 33000118000179 2 "" TELEMAR NORTE LESTE S.A 8315949 Dispensa de Licitação pagto contrato 754701 e 753001 mes janeiro e maio/14 telefonia. 2014OB01960 2014NE00467 65019962 TELEMAR NORTE LESTE S.A PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2718 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE VITÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2738 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462904618 52396 2014 2014-10-12T00:00:00 0,0000 0,0000 3242,9400 0,0000 07569036000130 2 "" IMAGEM DIAGNÓSTICA LTDA 8316959 Pregão LIQUIDAÇAO REFERENTE A NOTA FISCAL N.3091 SERVIÇOS DE EXAMES MEDICOS DE RESSONANCIA MAGNETICA COM SEDAÇAO PACIENTES EDUARDO MARIA NOV/14. 2014OB02047 2014NE00269 64819612 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES MÉDICOS. SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440924 HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNADINO ALVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2726 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNARDINO ALVES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462904619 52397 2014 2014-09-07T00:00:00 0,0000 0,0000 18122,7000 0,0000 02719251000156 2 "" VIACAO NETUNO LTDA 8331381 Concorrência PGTO REPASSE DE TRANSCOL SOCIAL. PERÍODO 21 Á 30.06.2014. CT DP 186/2014. 2014OB00880 2014NE00038 65037901 REPASSE DE TRANSCOL SOCIAL A EMPRESA VIAÇÃO NETURNO LTDA. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 350101 SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 45 SUBVENÇÕES ECONÔMICAS "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 233 INCLUSÃO SOCIAL DO TRANSPORTE COLETIVO DA RMGV 3446 SUBSÍDIO AO TRANSPORTE PÚBLICO 60 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS 4438 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES ECONÔMICAS - TRANSCOL SOCIAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462904620 52398 2014 2014-08-13T00:00:00 0,0000 0,0000 2884,6200 0,0000 05466147000195 2 "" SALUTE LOCAÇAO E EMPREENDIMENTOS LTDA. 8351966 Pregão Pagamento do RECIBO 011299, referente a locação de dois veículos para atendimento as demandas deste PROCON, no mes de JULHO DE 2014. 2014OB00577 2014NE00107 57171718 AUTORIZAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR . SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 460202 INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2827 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2853 LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE 46202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462904621 52399 2014 2014-05-11T00:00:00 0,0000 0,0000 144,8000 0,0000 ###.058.477-## 1 "" MARISTELA RODRIGUES PEREIRA 8369091 Dispensa de Licitação AJUDA DE CUSTO CREDITO REQ 2241 / 2242/14 2014OB03709 2014NE03972 62807498 PASSAGEM E DIARIA PARA MARISTELA RODRIGUES PEREIRA REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2718 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE VITÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462904622 52400 2014 2014-10-23T00:00:00 0,0000 0,0000 110760,9800 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 Inexigível PAGAMENTO PARTE LIQUIDO DA FOLHA ATIVOS ESTATUTÁRIOS DE OUT 2014 2014OB03526 2014NE00011 25882014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2747 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3681 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462904623 52401 2014 2014-04-06T00:00:00 0,0000 0,0000 8866,4800 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 Não Aplicável PAGAMENTO DA DESPESA COM RESSARCIMENTO DOS SERVIDORES DA POLICIA CIVIL QUE EXERCEM FUNÇÃO GRATIFICADA NO PROGRAMA FAÇA-FÁCIL NO MÊS DE MAIO/14, CONFORME PROCESSO 64488918/14. 2014OB00851 2014NE00081 64488918 ORCAMENTARIOS PARA ARCAR COM DESPESA COM RESSARCIMENTO AO PAGAMENTO DA GRATIFICACAO DO PROGRAMA FACA FACIL SERVIDORES DA POLICIA CIVIL NO VALOR MENSAL DE R$121.827.,42. RECURSOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2257 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3683 PESSOAL REQUISITADO DE ÓRGÃOS DE OUTROS ENTES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462904624 52402 2014 2014-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 1299,2400 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 Não Aplicável PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO DE RETENÇÃO REFERENTE A CONSIGNATÁRIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO/2014. 2014OB02892 2014NE00857 65003373 SOLICITA ABERTURA DE PROCESSO A SER UTILIZADO NA COBERTURA DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL LOTADO NA PMES NO EXÉRCÍCIO DE 2014. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2756 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462904625 52403 2014 2014-03-19T00:00:00 280,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.928.907-## 1 "" APARECIDO CHAGAS BARBOSA 8329318 Diárias VALOR PARA COBRIR DESPESA COM DIARIAS DE 24 A 26 DE MARÇO/2014. ARE DE COLATINA. 2014NE00548 2014NE00548 65764420 REALIZAR SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DO BLOCO DE TELEFONIA DA ARE-COLATINA DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2180 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462904626 52404 2014 2014-04-29T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.795.617-## 1 "" FAGNER DA COSTA RODRIGUES 8372738 Diárias EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM 0,5 DIÁRIA PARA O ASSESSOR FAGNER DA COSTA RODRIGUES EM VIAGEM A CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM NO DIA 06/05/2014 PARA PARTICIPAR DOS WORKSHOPS DAS MPE'S. 2014NE00383 2014NE00383 66251494 DIARIA PARA VIAGEM NOS DIAS 06/05/2014 A CACHOEIRO PARA PARTICIPAR DO WORKSHOPS DAS MPES. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 691 PROMOÇÃO COMERCIAL 852 DESCENTRALIZAÇÃO E HARMONIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO 3331 FOMENTO ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS (MPE) URBANA E RURAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 30205 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462904627 52405 2014 2014-07-30T00:00:00 0,0000 26022,7900 0,0000 0,0000 43942358000146 2 "" FUNDACAO INST.DE PESQUISAS ECONOMICAS - FIPE 8342531 Tomada de preços 21 MEDIÇÃO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N.29/2012 NF 25171 MAIO/14 2014NL02441 2014NE00642 66796326 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 595 GESTÃO DA POLÍTICA DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 2452 COORDENAÇÃO E GESTÃO EXECUTIVA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2827 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462904628 52406 2014 2014-09-22T00:00:00 0,0000 0,0000 148,5000 0,0000 ###.861.517-## 1 "" JOSE GUIDO MAURI 8329913 Inexigível PAGTO. PARTE TFD Nº 681/14 REF. AJUDA DE CUSTOS P/PACIENTE EDILENE CUNHA MAURI. 2014OB03711 2014NE02842 51093464 TFD. REP. LEGAL. JOSE GUIDO MAURI CPF. 577.861.517-53 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 57 CENTRO OESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2715 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462904629 52407 2014 2014-03-18T00:00:00 0,0000 0,0000 160,0300 0,0000 10330894000131 2 "" SERVIT SERVICOS DE VIGILANCIA E SEGURANCA LTD 8360258 Pregão PAGAMENTO GPS SOBRE NOTAS FISCAIS 826 E 827 SERVIT CNPJ 103308940000131, CONTRATO 003/2012 2014OB00248 2014NE00141 64992462 PROCESSO PRINCIPAL Nº55698819/2011 - PGE - CONTRATO Nº003/2012 - PGE - EMP CONTRATADA: SAERVIT - SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2160 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2832 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462904630 52408 2014 2014-06-26T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.126.227-## 1 "" ELMO BARCELLOS JUNIOR 8362611 Diárias PGTO REF A RESSARCIMENTO DE 1 DIÁRIA EM VIAGEM A SÃO MATEUS NO DIA 26 E 27/03/2014, COM FINALIDADE DE FAZER UMA REVISTA PENITENCIARIA. 2014OB04564 2014NE02445 65348249 NO VALOR DE 56,00 PARA VIAGEM A COLATINA NO DIA 23/01/2014 RESSARCIMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4800 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462904631 52409 2014 2014-03-04T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.566.284-## 1 "" MANOEL JEOVá DA SILVA 8367587 Diárias PAGTO. REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CACH. DE ITAPEMIRIM NO DIA 14/03/2014. 2014OB01956 2014NE00491 65110145 LIB. DE 02 E 1/2 NO VALOR DE 280,00 PARA DESPESAS EM VIAGEM A COLATINA SÃO DOMINGOS DO NORTE E OUTROS NO DIA 21 E 22/01/2014 DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4800 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462904632 52410 2014 2014-02-13T00:00:00 0,0000 0,0000 1750,4300 0,0000 09382131000155 2 "" HS LIMPEZA E CONSERVAÇÃ0 LTDA 8362959 Pregão Pagamento de despesa com prestação de serviço de limpeza e conservação no mês de janeiro de 2014, NF nº 002. 2014OB00086 2014NE00003 63747960 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300204 AGÊNCIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ENERGIA DO ESTADO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 50 METROPOLITANA 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 25 ENERGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 389 REGULAÇÃO DO SETOR ENERGÉTICO 2329 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 30204 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462904633 52411 2014 2014-06-05T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.937.257-## 1 "" COSME CARLOS DA SILVA 8351149 Diárias PG.REF.A COMPLEMENTACAO DA CI-741 NO VALOR DE 01 DIARIA PARA SANTA MARIA DE JETIBA-ES, TENDO EM VISTA VIAGEM ESTENDIDA. 2014OB01348 2014NE00253 65013247 NO VALOR DE R$ 300,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS REF AO EXERCICIO DE 2014 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 750 SEGURANÇA DE DIGNATÁRIOS 2080 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462904634 52412 2014 2014-04-07T00:00:00 0,0000 0,0000 5448,0000 0,0000 07440313000100 2 "" CONS. DAS ESC.EST.UNI E PLURI. EF S.G.P 8340482 Não Aplicável pagamento referente programa dinheiro direto na escola - PEDDE/14 - meta 8 2014OB10205 2014NE09110 66681944 RECURSOS PEDDE/2014 - MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR (SÃO GABRIEL DA PALHA) PLANO DE APLICACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 42 AUXÍLIOS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 242 INCLUSÃO E DIVERSIDADE NA EDUCAÇÃO 8684 AMPLIAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DO CAMPO 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4462 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - AUXÍLIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462904635 52413 2014 2014-09-04T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.269.267-## 1 "" MESMERIS SILVA ALVES 8318823 Diárias PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS, VISANDO COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO,PAG.DE 1/2 DIÁRIAS,CONF.IS.Nº896/2014,EM 27/03/2014, DE CACHOEIRO P/MARATAIZES. 2014OB05403 2014NE00144 64877701 NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA EXERCICIO 2014 PARA O MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462904636 52414 2014 2014-02-04T00:00:00 0,0000 0,0000 794,4800 0,0000 00394460005887 2 "" SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 8338224 Inexigível DESTINADO AO ATENDIMENTO DE DESPESAS COM DEPÓSITO JUDICIAL, REF. MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA GFIP, QUE FOI GERADA PELA RECEITA FEDERAL COM VALOR MENOR. 2014OB00182 2014NE00141 65047630 ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE MULTA DA GEFIP DOS MESES DE SETEMBRO À NOVEMBRO DE 2009. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2420 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3831 MULTA PUNITIVA - PESSOA JURÍDICA 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462904637 52415 2014 2014-11-03T00:00:00 0,0000 0,0000 14892,5400 0,0000 28147080000121 2 "" ORGANIZACAO PIZZANI EQUIP.DE ESCRITORIO LTDA 8316460 Dispensa de Licitação Pagamento Rec. 56/14 Contrato 021/2009, Locação imóvel onde funciona o Arquivo Geral da SEFAZ Fevereiro/2018. 2014OB00610 2014NE00095 44730195 DO PROCESSO DE LOCACAO DO IMOVEL QUE SE ENCONTRA NO BAIRRO ILHA DE SANTA MARIA PARA ABRIGAR O AGF E O ALMOXARIFADO ABERTURA 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2180 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2774 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462904638 52416 2014 2014-12-18T00:00:00 0,0000 0,0000 3852,6400 0,0000 03030106000126 2 "" ACM SERVICOS VIP LTDA 8322291 Concorrência IMPOSTOS. 2014OB01514 2014NE00033 65001672 ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA NA CEASA/ES, REGIONAL SUL, REGIONAL NORTE E REGIONAL NOROESTE. EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 852 DESCENTRALIZAÇÃO E HARMONIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO 2408 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2764 SERVIÇOS DE MANOBRA E PATRULHAMENTO 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462904639 52417 2014 2014-04-06T00:00:00 0,0000 0,0000 1728,7200 0,0000 ###.309.707-## 1 "" SEBASTIAO COIMBRA DE ALMEIDA JUNIOR 8326779 Diárias REFERENTE 8 DIÁRIAS PARA VIAGEM A VITORIA NOS DIAS 02,03,10,11,12,16,17,24,25,26 PARA CUMPRIMENTO DE MANDADOS JUDICIAIS NAS UNIDADES PRISIONAIS DE GRANDE VITORIA CONFORME PORTARIA 355/14. 2014OB02346 2014NE01612 201400000006 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 4020 VALORIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4160 DIÁRIAS A SERVIDORES - USO EXCLUSIVO TJ 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462904640 52418 2014 2014-08-12T00:00:00 0,0000 0,0000 13038,6100 0,0000 25898180000100 2 "" SIGMA-ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 8365678 Concorrência Pagamento NFS-e 201400000001371 ? parte 3ª Medição do Contrato 078/2013, ref. a implantação e manutenção de sinalização viária na malha rodoviária do Programa Caminhos do Campo - Lote I - Regiões Centro e Centro-Serrana, nos municípios de Afonso Cláudio, Alfredo Chaves, Anchieta, Cariacica, Domingos Martins, Fundão, Guarapari, Serra, Viana, Vitória, Vila Velha, Itaguaçu, Itarana, Santa Leopoldina, Santa Maria de Jetibá, Santa Teresa, Laranja da Terra, Marechal Floriano, Venda Nova do Imigrante e Iconha - Concorrência 001/2013. Período: 01 a 30/09/2014. Processo: 68102127. 2014OB05541 2014NE02460 59277211 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DA SINALIZAÇÃO VIÁRIA. LICITACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 50 METROPOLITANA 142 OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 852 DESCENTRALIZAÇÃO E HARMONIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO 3362 PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS RURAIS - CAMINHOS DO CAMPO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3362 OBRAS RODOVIÁRIAS E VIÁRIAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462904641 52419 2014 2014-08-20T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.635.147-## 1 "" ELBA DA COSTA FAVERO 8345858 Diárias Participar da 2ª Reunião de Professores e Pedagogos do Ensino Médio, no dia 20/05/2014, no Auditório do IC 04 - Centro de Educação - UFES em Vitória. 2014OB14824 2014NE13530 66501334 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/CEFOPE/N 18/2014) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462904642 52420 2014 2014-11-24T00:00:00 0,0000 0,0000 69234,5200 0,0000 00763808000120 2 "" CENTRO EDUCACIONAL ISRAEL LTDA. 8346690 Pregão PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 304, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CURSO PREPARATÓRIO PARA PROCESSO SELETIVO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME O CONTRATO Nº 108/2013. 2014OB21101 2014NE02064 63246244 ENTRE SEDU E A EMPRESA CENTRO EDUCACIONAL ISRAEL LTDA ME REFERENTE PREGAO ELETRONICO/REGISTRO DE PRECO N 018-E/2013 (CI/GEM/N 5/2013) GERENCIAMENTO DO CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO MÉDIO 8681 OPORTUNIDADES PARA ESTUDANTES CONCLUINTES DO ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2810 SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462904643 52421 2014 2014-11-19T00:00:00 0,0000 0,0000 11702,4100 0,0000 25898180000100 2 "" SIGMA-ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 8365678 Concorrência Pagamento restante da NFS-e 201400000001234 ? 2ª Medição do Contrato 078/2013, ref. a implantação e manutenção de sinalização viária na malha rodoviária do Programa Caminhos do Campo - Lote I - Regiões Centro e Centro-Serrana, nos municípios de Afonso Cláudio, Alfredo Chaves, Anchieta, Cariacica, Domingos Martins, Fundão, Guarapari, Serra, Viana, Vitória, Vila Velha, Itaguaçu, Itarana, Santa Leopoldina, Santa Maria de Jetibá, Santa Teresa, Laranja da Terra, Marechal Floriano, Venda Nova do Imigrante e Iconha - Concorrência 001/2013. Período: 01 a 31/08/2014. Processo: 67751504. 2014OB05226 2014NE00570 59277211 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DA SINALIZAÇÃO VIÁRIA. LICITACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 52 SUDOESTE SERRANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 852 DESCENTRALIZAÇÃO E HARMONIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO 3362 PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS RURAIS - CAMINHOS DO CAMPO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3362 OBRAS RODOVIÁRIAS E VIÁRIAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462904644 52422 2014 2014-04-24T00:00:00 0,0000 0,0000 195,0000 0,0000 ###.237.997-## 1 "" ANILTON SALLES GARCIA 8357941 Diárias Pagamento de despesa com requisição de 1 diária e 1/2 (meia) em viagem oficial à Montanha/ES, nos dias 25 e 26/04/2014, para participar do Seminário de Pesquisa e Extensão. 2014OB00244 2014NE00169 66188911 NOS DIAS 25 E 26/04/2014 PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DE PESQUISA E EXTENSÃO. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2420 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462904645 52423 2014 2014-02-27T00:00:00 0,0000 0,0000 53940,6200 0,0000 220202 3 "" JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 8369999 Não Aplicável PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA JUCEES , REGIME PRÓPRIO, FEVEREIRO-2014. 2014OB00207 2014NE00019 65101596 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220202 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 22 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 157 EXECUÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS MERCANTIS 2199 REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2501 VENCIMENTOS E SALARIOS - RPPS 22202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462904646 52424 2014 2014-06-02T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.989.987-## 1 "" MARIA APARECIDA BOLZN BATISTA 8348965 Diárias participar da reunião das ações da educação integral, na ser de Cachoeiro, atendendo a ci/circ/sedu/seeb/geief/nº 196 de 30/10/2013. 2014OB00846 2014NE00793 64426424 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/GEIEF/N 41/2013) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462904647 52425 2014 2014-01-25T00:00:00 0,0000 0,0000 1044,8800 0,0000 220202 3 "" JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 8369999 Não Aplicável PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, ESTAGIÁRIOS E VOGAI- REGIME GERAL, JANEIRO/2014. 2014OB00063 2014NE00028 65101456 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220202 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 22 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 157 EXECUÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS MERCANTIS 2199 REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2571 GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO - RGPS 22202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462904648 52426 2014 2014-08-04T00:00:00 0,0000 0,0000 4419,1500 0,0000 300203 3 "" INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371641 Não Aplicável Pagamento do IRRF da folha de pagamento do mês de fevereiro de 2014 dos comissionados. 2014OB00336 2014NE00053 2162014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300203 INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 272 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 116 DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES METROLÓGICAS 2317 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS 30203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462904649 52427 2014 2014-04-14T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.900.267-## 1 "" MARILZA SCALFORO AMANCIO 8318994 Diárias Participar da capacitação do Xadrez Pedagógico xadrez em Rede em Jeronimo Monteiro, dia 20/03/2014 2014OB03728 2014NE03534 65742427 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/AE010/N 13/2014) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462904650 52428 2014 2014-05-26T00:00:00 0,0000 0,0000 561,6000 0,0000 ###.251.377-## 1 "" DIOMEDES MARIA CALIMAN BERGER 8326937 Diárias PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE 1,5 (DIARIA)E AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO FORNATUR EM SALVADOR (BA) 2014OB00524 2014NE00066 65317726 ESTIMATIVA DE DIÁRIAS PARA O ANO DE 2014 PARA A SERVIDORA DIOMEDES MARIA CALIMAN BERGER. PRESTACAO DE SERVICO 0 3 DESPESAS CORRENTES 370101 SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 37 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 113 DESENVOLVIMENTO DO TURISMO SUSTENTÁVEL DO ESPÍRITO SANTO 6577 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462904651 52429 2014 2014-06-26T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.126.227-## 1 "" ELMO BARCELLOS JUNIOR 8362611 Diárias PGTO. REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE ARACRUZ NO DIA 17/04/2014. 2014OB04577 2014NE02445 65348249 NO VALOR DE 56,00 PARA VIAGEM A COLATINA NO DIA 23/01/2014 RESSARCIMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4800 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462904652 52430 2014 2014-04-02T00:00:00 0,0000 0,0000 48838,5200 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 Inexigível PAGAMENTO CONSIGNAÇÕES DA FOLHA ESTATUTARIOS ATIVOS MÊS DE JANEIRO2014 2014OB00171 2014NE00011 25882014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2747 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2501 VENCIMENTOS E SALARIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462904653 52431 2014 2014-02-13T00:00:00 0,0000 0,0000 253,3300 0,0000 ###.752.478-## 1 "" CARLOS HENRIQUE CRUZ DE ARAUJO PINTO 8392436 Diárias PGTO DE DIFERENÇA DE DIÁRIA PAGA A MENOR NA PORTARIA 64/14. 2014OB00637 2014NE00607 201400000009 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 4020 VALORIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4162 DIÁRIAS A MAGISTRADOS COM JURISDIÇÃO ESTENDIDA - USO EXCLUSIVO TJ 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462904654 52432 2014 2014-01-27T00:00:00 0,0000 0,0000 7421,4500 0,0000 280201 3 "" ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 8369620 Não Aplicável PAGAMENTO REFERENTE AO LIQUIDO DA FOLHA DE APGAMENTO DE PESSOAL DO MES DE JAN/14-ABONO PERMANENCIA E 13º SALARIO-REGIME PROPRIO 2014OB00227 2014NE00084 64947548 DE PESSOAL COMISSIONADO, AUXILIO ALIMENTAÇÃO, INSS, FUNPES E ESTAGIÁRIOS DESTA ESESP NO EXERCÍCIO DE 2014. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 543 CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS SERVIDORES E GESTORES PÚBLICOS DO ESTADO 2266 REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4225 ABONO PERMANÊNCIA - ATIVO CIVIL - RPPS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462904655 52433 2014 2014-02-24T00:00:00 0,0000 0,0000 17824,6600 0,0000 00856973000127 2 "" E.B.COM.DE PRODUTOS E SERV. NUTRICIONAIS LTDA 8314783 Pregão PAGAMENTO NF. 32804 - referente abastecimento de nutrição enteral para atender pacientes deste heac - ata deregistro 244/2013. 2014OB00103 2014NE00023 60082356 "ATNEDER AS NECESSIDADES NUTRICIONAIS DOS PACIENTES DO HEAC. PERÍODO 12 MESES." COMPRA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440912 HOSPITAL ADAUTO BOTELHO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2721 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL ADAUTO BOTELHO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2407 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462904656 52434 2014 2014-01-27T00:00:00 0,0000 0,0000 119,6500 0,0000 280201 3 "" ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 8369620 Não Aplicável PAGAMENTO REFERENTE AO LIQUIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO MES DE JAN/14-REGIME GERAL 2014OB00219 2014NE00077 64947548 DE PESSOAL COMISSIONADO, AUXILIO ALIMENTAÇÃO, INSS, FUNPES E ESTAGIÁRIOS DESTA ESESP NO EXERCÍCIO DE 2014. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 543 CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS SERVIDORES E GESTORES PÚBLICOS DO ESTADO 2266 REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3421 GRATIFICAÇÃO DE ASSIDUIDADE - RGPS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462904657 52435 2014 2014-09-25T00:00:00 0,0000 0,0000 5250,0000 0,0000 05970357000116 2 "" KARISTEN COM.E SERV.MECANICOS E ELETRIC.LTDA 8326788 Pregão PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 0674, DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM CONTRATO 025/2013, REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA NO SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEG, NO PERÍODO DE 15/08 A 14/09 DE 2014. 2014OB02125 2014NE00084 65008030 MENSAL NO VALOR R$ 1.405,83 EXERCICIO DE 2014 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 505 ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2120 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2827 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462904658 52436 2014 2014-12-08T00:00:00 0,0000 0,0000 1510,0000 0,0000 03506307000157 2 "" EMPRESA BR.TECNOLOGIA ADM CONVENIOS HOM LTDA 8317017 Pregão PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº. 13237410 DA EMPRESA BRASILEIRA DE TECNOLOGIA E ADM. DE CONVÊNIOS HOM LTDA , REFERENTE A DESPESA COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULO NO MÊS DE JULHO DE 2014. 2014OB01049 2014NE00015 56955332 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS CONTRATACAO DE EMPRESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2330 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2754 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 30205 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462904659 52437 2014 2014-06-27T00:00:00 0,0000 0,0000 2270,6500 0,0000 410101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8373053 Não Aplicável Pgto Folha de Pessoal - Jun/14. 2014OB00314 2014NE00018 65082605 PARA PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS PARA O ANO 2014 EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2624 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2571 GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462904660 52438 2014 2014-11-25T00:00:00 0,0000 0,0000 25740,0000 0,0000 03204058000145 2 "" ORTHO HEAD INSTRUM. E IPLAN. CIRURGICOS LTDA 8315760 Pregão PGTO DA NF 53961 DO MES DE OUTUBRO/2014,PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPILAR (ORTOFTALDEIDO )PREGÃO ELETRÔNICO 201/2014,ENTREGA UNICA,CONF.SOLIC.DO NTF,PROCESSO:67470440. 2014OB02615 2014NE01709 67470440 ORTOFTALDEIDO; FIO DE SUTURA DE POLIAMIDA E OUTROS MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2727 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462904661 52439 2014 2014-01-08T00:00:00 0,0000 0,0000 72,9700 0,0000 470101 3 "" SECRETARIA ESTADUAL ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS 8370046 Não Aplicável Pagamento da despesa com consignação da folha de mês jul/14. 2014OB01172 2014NE00742 67083897 DE PESSOAL REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA ESTADUAL ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4856 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462904662 52440 2014 2014-11-11T00:00:00 0,0000 0,0000 166,6000 0,0000 28151363000147 2 "" CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO 8330475 Não Aplicável Pgto consumo de água no PEPCV - Nov/14. 2014OB04272 2014NE00305 43788777 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2625 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462904663 52441 2014 2014-11-26T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.054.807-## 1 "" THIAGO HENRIQUE MIRANDA 8354139 Diárias empenho 0,5 diaria de vitoria x REGIÃO NORTE, VISTORIA, novembro/2014 2014OB02999 2014NE02019 65075358 DIÁRIAS PARA OS MILITARES DA CEDEC-ES PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2760 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462904664 52442 2014 2014-04-06T00:00:00 0,0000 0,0000 9209,2800 0,0000 28151363000147 2 "" CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO 8330475 Dispensa de Licitação PAGAMENTO EM FAVOR DA COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO - CESAN, REFERENTE ÀS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA E CAPTAÇÃO DE ESGOTO NO EDIFÍCIO FÁBIO RUSCHI, ALUSIVAS À CONTA DO MÊS DE MAIO DE 2014. CONFORME O PROCESSO Nº 64801020. 2014OB00844 2014NE00033 64801020 CONTRATO CESAN PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2250 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462904665 52443 2014 2014-12-12T00:00:00 0,0000 0,0000 162000,0000 0,0000 14771920000118 2 "" FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SERRA 8359106 Não Aplicável PGTO TRANSFERENCIA P/ PGTO EQUIPES INCLUIR, NOVEMBRO, DEZEMBRO, 13º SALÁRIO, JANEIRO/2015. 2014OB01143 2014NE00947 65230523 FINANCEIRA DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL P/ O FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL DO MUN. DE SERRA, P/ O ANO DE 2014, REF. PISO BÁSICO FIXO ESTADUAL. DO PROGRAMA INCLUIR. TRANSFERENCIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 470901 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUIÇÕES "" 50 METROPOLITANA 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 191 FORTALECIMENTO DO SUAS 4874 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4456 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - FUNDOS MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 47901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462904666 52444 2014 2014-07-21T00:00:00 0,0000 0,0000 158,4000 0,0000 ###.835.077-## 1 "" PRISCILA PEREIRA DOS REIS 8333660 Não Aplicável PAGAMENTO DE INSS, MÊS DE JULHO, PRISCILA PEREIRA DOS REIS. 2014OB01639 2014NE00284 66413710 EM FAVOR DE PRISCILA PEREIRA DOS REIS COMO INSTRUTORA DE CORAL PARA O EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 364 ENSINO SUPERIOR 152 EDUCAÇÃO MUSICAL 2688 FORMAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO CONHECIMENTO E HABILIDADES MUSICAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462904667 52445 2014 2014-09-29T00:00:00 0,0000 0,0000 23306,4800 0,0000 03030106000126 2 "" ACM SERVICOS VIP LTDA 8322291 Pregão PAGAMENTO INSS 11% DAS NOTAS FISCAIS N° 2889 E 2890, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA E SEGURANÇA PARA ESTA SECRETARIA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. 2014OB02144 2014NE00038 64986616 NO VALOR R$ 200.000,00 EXERCICIO DE 2014 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 505 ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2120 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2832 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462904668 52446 2014 2014-05-12T00:00:00 0,0000 0,0000 2788,7200 0,0000 28151363000147 2 "" CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO 8330475 Dispensa de Licitação PAGAMENTO DE FATURA REF MATRICULA 526577 EM FAVOR DA CESAN REF. AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO MÊS NOVEMBRO/2014 2014OB01351 2014NE00044 64986578 CI/PGE/GEAD/Nº094/2013 - AUTORIZAÇÃO P/EMPENHO ESTIMATIVO EM FAVOR DA CESAN, P/COBRIR DESPESAS DE AGUA E ESGOTO DO ED. SEDE DA PGE EXERCÍCIO 2014. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2160 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462904669 52447 2014 2014-12-11T00:00:00 0,0000 0,0000 6676,8200 0,0000 84453844003950 2 "" TELLERINA COM DE PRES E ART PARA DECOR S/A 8370287 Não Aplicável Ref devolucao de pagto de DUA para Vistoria 2014OB00754 2014NE00768 68337574 RESSARCIMENTO DE TAXA DE VISTORIA RESSARCIMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450904 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 352 PREVENÇÃO, PROTEÇÃO E SOCORRO À DESASTRES 6798 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3795 OUTRAS RESTITUIÇÕES 45904 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462904670 52448 2014 2014-03-17T00:00:00 0,0000 0,0000 6744,7300 0,0000 09093922000165 2 "" AUTO SOCORRO JR LTDA ME 8363378 Não Aplicável Pag. NF nº 176, serviços de remoção, guarda e deposito de veiculos mês jan/14. 2014OB03850 2014NE01347 64680231 EMPENHO POR ESTIMATIVA EM FAVOR DA EMPRESA AUTO SOCORRO JR LTDA ME SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 154 EDUCAÇÃO, SEGURANÇA E MELHORIA DA MOBILIDADE URBANA NO TRÂNSITO 4510 SERVIÇOS DE TRÂNSITO DE LICENCIAMENTO E REGISTRO DE VEÍCULOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2761 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462904671 52449 2014 2014-02-27T00:00:00 0,0000 0,0000 3386,5900 0,0000 300201 3 "" SUPERINTENDÊNCIA DOS PROJETOS POLARIZAÇÃO INDUSTRIAL 8373483 Inexigível Pagamento das despesas com Folha dos Servidores Ativos da SUPPIN, do mês de Fevereiro/2014. 2014OB00142 2014NE00019 65000510 PARA PAGAMENTO DO PESSOAL ATIVO E ESTAGIARIO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300201 SUPERINTENDÊNCIA DOS PROJETOS POLARIZAÇÃO INDUSTRIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 22 INDÚSTRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2307 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2571 GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO - RGPS 30201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462904672 52450 2014 2014-08-20T00:00:00 0,0000 0,0000 3115,8000 0,0000 ###.028.707-## 1 "" FREDERICO DE OLIVEIRA FRANCO 8369614 Concurso Pagamento da despesa com edital 001/2014 - Locomoção de artístas, técnicos e estudiosos da cultura. 2014OB00446 2014NE00188 67306950 PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM LOCOMOÇÃO DE ARTISTAS TEC E ESTUDIOSOS VINCULADO NO PROCESSO 64219054 MÊS DE JULHO VIAGENS EM SETEMBRO 2014 CÓDIGO 035.1 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 400901 FUNDO DE CULTURA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 392 DIFUSÃO CULTURAL 192 FOMENTO À FORMAÇÃO, PRODUÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL 2619 CONCESSÃO DE RECURSOS PARA PROJETOS CULTURAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2851 PASSAGENS PARA O EXTERIOR - AÉREAS 40901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462904673 52451 2014 2014-10-15T00:00:00 0,0000 0,0000 15459,4700 0,0000 05308092000195 2 "" COOPERTAIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR RIO BANANAL 8369935 Dispensa de Licitação PAGTO PARA COBRIR DESPESA COM O CT-174/2014, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO, REFERENTE NF Nº 073 DO MÊS DE SETEMBRO/2014. 2014OB18528 2014NE12623 64419193 DE CHAMADA PUBLICA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA TODOS OS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO ES (REP/GAE/N 75/2013) ABERTURA 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 56 RIO DOCE 147 PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 6684 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4497 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462904674 52452 2014 2014-02-07T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.136.407-## 1 "" DERONI DE AZEVEDO 8324236 Não Aplicável CI.PGE/PCJ/Nº039/2014 - DESIGNAR1/2 DIARIA PARA O MOTORISTA, A FIM DE CONDUZIR DRª ALINE HARDMAN DANTAS EM AUD. À COMARCA DE B DE SÃO FRANCISCO DIA 03/07/2014 2014OB00682 2014NE00001 64981606 CI/GEAD/PGE/Nº20/2014 - AUTORIZAÇÃO P/EMPENHO ESTIMATIVO, OBJETIVANDO COBRIR DESP. COM DIÁRIAS EM FAVOR DO MOT. DERONI DE AZEVEDO EXERCÍCIO 2014 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2160 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462904675 52453 2014 2014-05-30T00:00:00 0,0000 0,0000 750,0000 0,0000 03345143000123 2 "" C.E DA EPSG JANUARIO RIBEIRO 8329703 Não Aplicável pagamento referente programa dinheiro direto na escola - PEDDE/14 - meta 1 2014OB06790 2014NE06181 66275709 RECURSOS PEDDE/2014 - MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR (PANCAS) PLANO DE APLICACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 42 AUXÍLIOS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 4347 APOIO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4462 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - AUXÍLIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462904676 52454 2014 2014-04-25T00:00:00 0,0000 0,0000 2136,7800 0,0000 33000118000179 2 "" TELEMAR NORTE LESTE S.A 8315949 Pregão PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA REF. A FEVEREIRO R$ 1.082,23 E MARÇO/14 R$ 1.075,91 - UNIDADES DE VITORIA. 2014OB01165 2014NE00042 60535555 CONTRATAÇÃO DE TELEFONIA FIXA - CONTRATO 013/2012 SEGER CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460201 INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 243 ASSISTÊNCIA À CRIANCA E AO ADOLESCENTE 165 EXPANSÃO DA REDE E APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 4818 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 46201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462904677 52455 2014 2014-08-13T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.194.466-## 1 "" MARCIO ARAUJO PASSOS 8317170 Diárias PAGAMENTO DO SERVIDOR MARCIO ARAUJO PASSOS, REFERENTE A 1,5 DIÁRIAS AOS MUNICÍPIOS DE AFONSO CLAUDIO E VARGEM ALTA, P/ VISITA AS OBRAS CAMINHOS DO CAMPO. PERÍODO 12 A 13/08/14. SOLIC. 0775/2014. 2014OB03886 2014NE00136 65171187 NO VALOR DE R$1.680,00 PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS RELATIVAS A VIAGENS DE TRABALHO. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2350 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462904678 52456 2014 2014-09-30T00:00:00 0,0000 0,0000 2220,5000 0,0000 33000118000179 2 "" TELEMAR NORTE LESTE S.A 8315949 Convite PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE AS NOTAS FISCAIS Nº 1800070037962 E 1800070346753, SOBRE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA PARA ESTA DEFENSORIA PÚBLICA NOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2014. 2014OB02358 2014NE01179 62298127 EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 180901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 18 "" 2 JUDICIÁRIA 126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 167 ESTRUTURAÇÃO E GESTÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA 1146 EXPANSÃO, MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMAÇÃO E DE PROCESSAMENTO DE DADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2738 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS 18901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462904679 52457 2014 2014-09-18T00:00:00 0,0000 0,0000 50,9900 0,0000 28413219000131 2 "" COMERCIAL NORTE SUL LTDA 8342034 Pregão NF 005.702, COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE AR/ÓLEO. 2014OB02335 2014NE00046 1962014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2017 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2439 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462904680 52458 2014 2014-10-13T00:00:00 0,0000 0,0000 205887,7800 0,0000 02373492000196 2 "" COZISUL ALIMENTAçãO COLETIVA LTDA-ME 8363277 Pregão PAGAMENTO DAS NFs. 11.698/11.947 DO CONTRATO Nº. 002/2012 PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO PARA OS PRESOS DO CENTRO DE DETENÇÃO PROVISÓRIO DE VILA VELHA - CDPVV - PERÍODO DE SETEMBRO/2014. 2014OB07157 2014NE02994 54279216 DE PROCEDIMENTO LICITATORIO PARA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO PARA ATENDER O CDPVV. ABERTURA 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 6802 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA PRISIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4493 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PRISIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462904681 52459 2014 2014-12-15T00:00:00 0,0000 0,0000 103523,8700 0,0000 39387964000170 2 "" MGM - TRANSACAO E ADMINISTRACAO IMOBILIARIA L 8355171 Dispensa de Licitação DESPESA REF. LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DA SEADH, REAJUSTE. 2014OB01817 2014NE01178 52906876 DE UM NOVO ESPAÇO FÍSICO PARA SERVIR A ESTA SECRETARIA. LOCACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA ESTADUAL ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2855 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2774 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462904682 52460 2014 2014-07-22T00:00:00 0,0000 0,0000 644,7200 0,0000 27488725000127 2 "" VIACAO PRETTI LTDA 8318152 Dispensa de Licitação Pagamento de Notas fiscais nºs 038355 e 038365 referente despesa com vale transporte nos meses de jun e jul/14 cotas junho e julho 2014. 2014OB00931 2014NE00001 65039947 SOLICITAÇÃO Nº 02/2014 - CONTRATAÇÃO DA EMPRESA VIAÇÃO PRETTI LTDA PARA FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE. SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2724 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DRª RITA DE CÁSSIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4466 TRANSPORTE DE SERVIDORES (UTILIZAR SOMENTE PARA RAP) 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462904683 52461 2014 2014-03-19T00:00:00 0,0000 3660,8000 0,0000 0,0000 28483261000129 2 "" AFPES- ASSOC.DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO ES 8317476 Não Aplicável referente liquidação nf-03763,internação de 01 a 09/01/2014. paciente wellington balbino santos da fonseca. 2014NL03090 2014NE00282 64642933 DE WELLINGTON BALBINO SANTOS DA FONSECA, HOSPITAL AFPES, DIA 07/11/2013. AUTORIZAÇÃO PARA INTERNAÇÃO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462904684 52462 2014 2014-11-07T00:00:00 0,0000 692615,1100 0,0000 0,0000 27167428000180 2 "" PREF MUNIC DE NOVA VENECIA 8325116 Inexigível REPASSE DA 2ª PARCELA DO PETE/2014. 2014NL10389 2014NE09967 66796067 PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE NOVA VENECIA (NOVA VENECIA) TRANSPORTE ESCOLAR 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 59 NOROESTE 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 4346 TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MÉDIO 42 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A MUNICÍPIOS 4481 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A MUNICÍPIOS - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO - PROGRAMA PETE/ES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462904685 52463 2014 2014-07-16T00:00:00 0,0000 2172,0000 0,0000 0,0000 03291162000114 2 "" C.E DA EPG JOAQUIM CAETANO DE PAIVA 8326001 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO REF DESPESA COM PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PEDDE/14 -complementação da meta 01 2014NL10784 2014NE10264 66710324 RECURSOS PEDDE/2014 - MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR (LARANJA DA TERRA) PLANO DE APLICACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 43 SUBVENÇÕES SOCIAIS "" 0 ESTADO 331 SUPERÁVIT FINANCEIRO - COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 4347 APOIO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4565 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES SOCIAIS - DIVERSAS INSTITUIÇÕES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462904686 52464 2014 2014-07-17T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.201.887-## 1 "" LEIDA MARIA GONCALVES RODRIGUES 8373306 Diárias Liquidação da Despesa c/ Diarias ref. Viagens a Guaçuí p/ passar orientação tecnica quanto aplicação de recursos do Convenio firmado com o Municipio, dia 10 e 11/07, CI 062/14 2014NL01961 2014NE01598 67030327 DIÁRIAS A FAVOR DA SERVIDORA LEIDA MARIA GONÇALVES. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 460201 INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2810 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 46201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462904687 52465 2014 2014-04-08T00:00:00 0,0000 347,2000 0,0000 0,0000 ###.462.557-## 1 "" GUSTAVO SOARES DE SOUZA 8359958 Diárias LIQUIDAÇÃO DIÁRIAS, PERÍODO 04 A 07/08. 2014NL02386 2014NE01809 67209360 PARTICIPAR DO IX ENCONTRO DE SUBSTRATO PARA PLANTAS E III CONGRESSO BRASILEIRO DE RESÍDUOS ORGÂNICOS. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA PESQUISA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 853 DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR 6390 EXPANSÃO DAS ATIVIDADES DE EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462904688 52466 2014 2014-06-20T00:00:00 0,0000 0,0000 700,0000 0,0000 27476100000145 2 "" PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 8335697 Inexigível PAGAMENTO REF.A OPV RELATVO AOS PROC.JUD.INSERIDOS NO PA 66571260 2014OB12131 2014NE00331 66571260 DE PEQUENO VALOR - PROCESSO Nº 0000686-72.2007.8.08.0058 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 80 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 901 OPERAÇÕES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 998 PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4017 OPV - Pessoal Ativo Civil - RPPS - Após 05/05/2000 - TJES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462904689 52467 2014 2014-06-08T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.257.567-## 1 "" MARCOS VENANCIO SARMENTO 8318934 Diárias PGTO. REF. A DESPESAS COM DIARIA PARA O SERVIDOR MARCOS VENANCIO SARMENTO REF. A VIAGEM PARA N.VENECIA NOS DIAS 29 A 30/07/2014, CONF. REQ. DE DIARIA 771 2014OB16557 2014NE00247 64950247 VALOR R$ 4.000,00 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE EXERCÍCIO DE 2014, A PEDIDO DO S.TRANSPORTES. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2690 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462904690 52468 2014 2014-09-04T00:00:00 0,0000 198,0000 0,0000 0,0000 ###.264.607-## 1 "" VALDELICE DA CONCEIçãO ARAúJO 8361577 Inexigível REF.TFD Nº234/2014,AJUDA DE CUSTO P/PACIENTE MILEYDE ARAUJO. 2014NL01244 2014NE01121 57311382 DE TFD. REP. VALDELICE DA CONCEIÇÃO ARAUJO CPF 146.219.767-10. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 57 CENTRO OESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2715 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462904691 52469 2014 2014-09-18T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.738.467-## 1 "" MARLY BARBOSA FARIAS 8345920 Diárias LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM DIÁRIAS PARA COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITOCONF. IS Nº: 2815/2014, DE 1/2 DIÁRIA EM 29/09/2014 DE VITORIA PARA SANTA TERESA. 2014NL11516 2014NE00189 64873510 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA A FAVOR DAS BANCAS EXAMINADORAS DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO EXERCICIO 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462904692 52470 2014 2014-06-23T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.351.427-## 1 "" MARCOS AUGUSTO VIDAL GOMES 8324114 Diárias PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO CONF. IS Nº: 1874/2014, ½ DIÁRIA EM 26/06/2014 DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM PARA MARATAÍZES. 2014OB09414 2014NE00142 64877701 NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA EXERCICIO 2014 PARA O MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462904693 52471 2014 2014-08-13T00:00:00 0,0000 0,0000 5107,5500 0,0000 27476100000145 2 "" PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 8335697 Inexigível REG. LANÇ.P/ATENDER DESP.C/OPV RELATIVO AOS PROC.JUD.INSERIDOS NO PA 67083390. 2014OB16213 2014NE00418 67083390 DE PEQUENO VALOR - PROCESSO JUDICIAL Nº 0000149-79.2010.8.08.0023. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 80 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 901 OPERAÇÕES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 998 PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4023 OPV - Outras Naturezas - Após 05/05/2000 - TJES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462904694 52472 2014 2014-10-31T00:00:00 0,0000 529,4100 0,0000 0,0000 ###.140.527-## 1 "" RODRIGO FRANCISCO DE PAULA 8351467 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO JETON/CERF OUTUBRO/2014. 2014NL02901 2014NE00473 64189660 PARA O PERIODO 01/01 A 31/12/2014, NO VALOR DE R$ 640.000,00 PARA DESESAS COM PAGAMENTO DE GRATIFICACAO DE COMPARECIMENTO AO CONSELHO EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2186 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2558 REMUNERAÇÃO DE PARTICIPANTES DE ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462904695 52473 2014 2014-11-13T00:00:00 0,0000 720,3000 0,0000 0,0000 ###.481.467-## 1 "" THAYLA BELSHOFF DE AGUIAR 8357472 Inexigível REF TFD 893/2014 PARA COBRIR DESPESAS COM AJUDA DE CUSTOS PARA PACIENTE THAYLA BELSHOFF DE AGUIAR. 2014NL04414 2014NE03670 55443281 DE TFD. REP. THAYLA BELSHOFF DE AGUIAR CPF 14348146705. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2715 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462904696 52474 2014 2014-04-08T00:00:00 0,0000 218,4000 0,0000 0,0000 ###.642.557-## 1 "" ANDRESSA GON BENEDITO LUPPI 8373661 Diárias REF. 1,5 DIARIA VIAGEM PARA VITORIA NO DIA 04/08/2014 E 05/08/2014 ( 04/08/2014 IMPLANTAÇÃO SISREG E 05/082014 APOIO DE DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS REGIONAIS-FORMAÇÃO EM AÇÃO CRE), CF REQ. 31/2014 SETOR GS. 2014NL02758 2014NE02111 67081134 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 594 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO 4714 MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462904697 52475 2014 2014-09-30T00:00:00 0,0000 0,0000 347,2000 0,0000 ###.642.277-## 1 "" LUCIA APARACIDA VITORASSI 8372242 Diárias 2045 - Participar do III Seminário Nacional de Educação Especial e XIV Seminário Capixaba de Educação Inclusiva em Vitória dias 23 a 25/09/14. 2014OB17428 2014NE15441 67761216 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/GERAD/N 08/2014) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462904698 52476 2014 2014-04-14T00:00:00 0,0000 0,0000 -9000,0000 0,0000 32404659000108 2 "" SOCIEDADE PESTALOZZI DE ITAGUACU 8340954 Não Aplicável Por equívoco do banco não houve validação do Registro de Envio (RE) na data, nos obrigando a refazer o pagamento. 2014GD00016 2014NE00711 62292471 PARA COMPRA DE MATERIAIS DE CUSTEIO E PERMANENTE PARA ATENDER AOS ALUNOS DA ASSOCIACAO PESTALOZZI DE ITAGUACU (ITAGUACU) RECURSO FINANCEIRO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 4 INVESTIMENTOS 42 AUXÍLIOS "" 51 CENTRAL SERRANA 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL 242 INCLUSÃO E DIVERSIDADE NA EDUCAÇÃO 8667 APOIO ÀS INSTITUIÇÕES PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIAL 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4392 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - AUXÍLIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462904699 52477 2014 2014-07-14T00:00:00 0,0000 0,0000 18000,0000 0,0000 15221999000176 2 "" FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL DE CASTELO 8359394 Não Aplicável TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL P/ O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PISO ABORDAGEM SOCIAL. 2014OB00858 2014NE00578 65367430 DE RECURSOS FINANCEIROS DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL P/ O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO ANO DE 2014, P/ O MUNICÍPIO DE CASTELO. TRANSFERENCIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 470901 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUIÇÕES "" 54 CENTRAL SUL 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 191 FORTALECIMENTO DO SUAS 4873 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4456 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - FUNDOS MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 47901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462904700 52478 2014 2014-08-25T00:00:00 0,0000 0,0000 1062,0900 0,0000 09003688000138 2 "" COOPERAT.EMPREEND.RURAIS DE DOMINGOS MARTINS 8353140 Dispensa de Licitação PGTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALUNOS FUNDAMENTAL E MÉDIO, REFERENTE NF Nº 2086, DO MES DE JULHO/2014. 2014OB15147 2014NE12643 64419193 DE CHAMADA PUBLICA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA TODOS OS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO ES (REP/GAE/N 75/2013) ABERTURA 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 53 LITORAL SUL 147 PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 6684 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4497 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462904701 52479 2014 2014-02-06T00:00:00 0,0000 0,0000 1392,0000 0,0000 31673254000102 2 "" LABORATORIOS B. BRAUN S/A 8322797 Pregão pg nf 590786 afm 140392 processo 62299077 / 13 c 35 2014OB00822 2014NE00541 62299077 SOLICITA AQUISIÇÃO DE EQUIPO MACROGOTAS E OUTROS. MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2723 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DÓRIO SILVA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462904702 52480 2014 2014-05-15T00:00:00 0,0000 0,0000 235,2000 0,0000 05322652000409 2 "" CLIMPER - CLINICAS MEDICAS E PSICOLOGICAS 8356602 Não Aplicável PAGTO DA NF.2369 REF.SERVIÇOS PRESTADOS DE EXAMES MEDICOS E PSICOLOGICOS A CANDIDATOS DO PROGRAMA CNH SOCIAL. 2014OB07464 2014NE00249 64276597 EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA DESPESAS COM A CLINICA CLIMPER VILA VELHA EXERCICIO 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 333 EMPREGABILIDADE 860 REDUÇÃO DA POBREZA 4516 CARTEIRA DE HABILITAÇÃO - CNH SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2866 PROGRAMA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO (CNH) SOCIAL 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462904703 52481 2014 2014-11-03T00:00:00 0,0000 0,0000 2214,3800 0,0000 05466147000195 2 "" SALUTE LOCAÇAO E EMPREENDIMENTOS LTDA. 8351966 Pregão PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 2 VEICULO DE REPRESENTAÇÃO PARA ATENDER A SECOM RECIBO 10313 FEV/2014 2014OB00425 2014NE00025 62169807 LOCAÇÃO DE 02 VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECOM. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTEDÊNCIA ESTADO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 204 GESTÃO PÚBLICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2107 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2853 LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462904704 52482 2014 2014-04-30T00:00:00 0,0000 0,0000 22875,6500 0,0000 12423368000141 2 "" VIVA TERCEIRIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA ME 8392592 Pregão OB DE REGULARIZAÇÃO REFERENTE A REMANEJAMENTO DE DESPESAS COM CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO. 2014OB01810 2014NE01252 201300980964 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 4020 VALORIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2830 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462904705 52483 2014 2014-06-05T00:00:00 0,0000 0,0000 84,7400 0,0000 180101 3 "" DEFENSORIA PÚBLICA 8373943 Não Aplicável PAGAMENTO CONSIGNAÇÃO/CLT FOLHA ABRIL/14 2014OB00287 2014NE00026 65170695 PAGAMENTO DE DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO ESTATUTÁRIO, CELETISTA E ESTAGIÁRIOS DESTA DEFENSORIA PÚBLICA, NO EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 180101 DEFENSORIA PÚBLICA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 18 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2114 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462904706 52484 2014 2014-06-05T00:00:00 0,0000 0,0000 -56,0000 0,0000 ###.297.107-## 1 "" JOSIAS JOSÉ CAMPO DALL'ORTO 8340314 Não Aplicável PAGAMENTO DESPESA COM VIAGEM PARA CONDUZIR OS SERV. CARLO VICTOR SALVAREZ PESTANA E LUIZ FERNANDO G.DO NASCIMENTO, PARA PARTICIPAREM DO PROJ. SEMINÁRIO PLANEJAR EM ARACRUZ NO DIA 30 DE ABRIL DE 2014 CONFORME PROCESSO 66245818. 2014OB00459 2014NE00326 66245818 CONDUZIR OS SERV. CARLO VICTOR SALVAREZ PESTANA E LUIZ FERNANDO G.DO NASCIMENTO, PARA PARTICIPAREM DO PROJ. SEMINÁRIO PLANEJAR EM ARACRUZ NO DIA 30 DE ABRIL DE 2014. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE EST DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 616 GESTÃO DA POLÍTICA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 4229 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462904707 52485 2014 2014-08-12T00:00:00 0,0000 2909,3200 0,0000 0,0000 27174101000135 2 "" PREF MUNIC DE ALEGRE 8314762 Dispensa de Licitação Apropriação de despesa ofício nº 102/2014, referente ressarcimento da servidora Joaquina Chrisleyde Rocha Pezzopane, mês novembro/2014, Vigência até 31/12/2016, Processo 65071131. 2014NL18775 2014NE00283 65071131 PARA O GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. CESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4698 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3683 PESSOAL REQUISITADO DE ÓRGÃOS DE OUTROS ENTES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462904708 52486 2014 2014-08-21T00:00:00 0,0000 21826,8500 0,0000 0,0000 00410817000138 2 "" CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA 8328026 Não Aplicável ref.nl,pagto.nf08385,internação de claudio dias miranda,de 21/01 a 08/03/2014. 2014NL12685 2014NE00336 61226904 DE JOSE CLAUDIO DE MIRANDA , NO HOSPITAL CENTRO MEDICO HOSPITALAR VILA VELHA. AUTORIZAÇÃO PARA INTERNAÇÃO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462904709 52487 2014 2014-08-21T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.084.427-## 1 "" LOURDES AMORIN DA SILVA 8321663 Diárias LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM DIÁRIAS, VISANDO COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO,PAG.DE 1 E 1/2 DIÁRIAS,CONF.IS.Nº2492/2014,EM 26 E 27/08/2014, DE VITORIA P/CASTELO 2014NL10235 2014NE00162 64873510 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA A FAVOR DAS BANCAS EXAMINADORAS DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO EXERCICIO 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462904710 52488 2014 2014-08-27T00:00:00 0,0000 0,0000 516482,5700 0,0000 60166832000104 2 "" APETECE SISTEMAS DE ALIMENTAÇÃO LTDA 8371806 Pregão Pagamento da NF 4108, referente ao contrato 30/2014 - Fornecimento de Alimentação Escolar, mês de Julho/2014. 2014OB15231 2014NE01589 63527243 ESPECIALIZADA PARA A GESTAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR DAS ESCOLAS DOS LOTES 01,02,03,04 E 05 (REP/GAE/N 54/2013) CONTRATACAO DE EMPRESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 6684 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2773 SERVIÇOS DE PREPARO/FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462904711 52489 2014 2014-01-04T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.944.177-## 1 "" FRANKLIN BORGES NETO 8373749 Diárias Diaria ref avaliacao da brigada de incendio das empresas Multpel e Posto Nogueira - Cachoeiro de Itapemirim. 2014OB00813 2014NE00610 65075528 DIÁRIAS PARA MILITARES DA 2ª CIA DO 2ºBBM (NOVA VENÉCIA) PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2760 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462904712 52490 2014 2014-12-29T00:00:00 0,0000 0,0000 110,1400 0,0000 ###.077.647-## 1 "" MARCELO ANGELO MOURA DA SILVA 8371043 Não Aplicável Pagamento do IRRF dos bolsistas do curso formação da EPEN/SEJUS. 2014OB08988 2014NE04437 68111398 NO VALOR DE 649.472,00 EM FAVOR DO BANCO BANESTES REF. A CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTUDOS PARA 2010 ALUNOS EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 6802 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA PRISIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2679 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462904713 52491 2014 2014-06-17T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.468.327-## 1 "" HEVERTON MARCIO VIEIRA 8372507 Diárias 1,5 diárias: 03 a 04 , 1,0 diária: 10 a 11/06. 2014OB02202 2014NE00710 65198786 ENC.PLANO DE VIAGEM PARA O ANO DE 2014. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2625 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462904714 52492 2014 2014-04-08T00:00:00 0,0000 0,0000 4000,0000 0,0000 03366517000197 2 "" C.E DA EEFM FLORENTINO AVIDOS 8337808 Não Aplicável pagamento recurso dinheiro direto na escola-PEDDE 2014- complementação meta 01 2014OB13375 2014NE12159 66927774 "" "" 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 42 AUXÍLIOS "" 0 ESTADO 331 SUPERÁVIT FINANCEIRO - COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO MÉDIO 4348 APOIO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DE ENSINO MÉDIO 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4462 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - AUXÍLIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462904715 52493 2014 2014-02-18T00:00:00 0,0000 0,0000 579,2000 0,0000 ###.623.807-## 1 "" MARGARETE DOS SANTOS QUEIROZ SILVA 8334243 Dispensa de Licitação AJUDA DE CUSTO CONSULTA BAURU 24/02/2014 REQ 0221/14 2014OB00443 2014NE00499 48809462 PASSAGEM E DIARIA PARA NICHOLAS QUEIROZ REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2718 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE VITÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462904716 52494 2014 2014-01-29T00:00:00 0,0000 0,0000 1151815,6700 0,0000 28141190000186 2 "" SANTA CASA DE MISERICORDIA DE VITORIA 8325739 Não Aplicável PAGTO NF 614, REF CONTRATUALIZAÇÃO NOV/2013, PROCESSO 61053392 2014OB01569 2014NE00717 61053392 VALOR R$ 47.303.360,40 EM FAVOR DA IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE VITÓRIA VISANDO REALIZAÇÃO DE DESPESAS NO ANO DE 2013, REF A EXECUÇÃO DO CONVÊNIO 007/2013. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4706 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE COMPLEMENTARES À REDE PÚBLICA (TABELA SUS) 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4391 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462904717 52495 2014 2014-04-30T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.029.027-## 1 "" JOSE BARBOSA DE SOUZA NETO 8358240 Diárias PAGAMENTO DE DIÁRIA A SERVIDOR COM A FINALIDADE DE MONTAR REDE DE DADOS NOS GUICHÊS DA COLETA BIOMÉTRICA DA CIRETRAN, PAGAMENTO DE 1 E 1/2 DIÁRIA, CONFORME IS 1305/2014 DE VITÓRIA PARA COLATINA EM 02 E 03/05/2014. 2014OB06404 2014NE00117 64998096 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEOC SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462904718 52496 2014 2014-01-24T00:00:00 0,0000 0,0000 4484,0000 0,0000 ###.250.757-## 1 "" JENIFER RIBEIRO XAVIER 8373551 Não Aplicável Pgt. do TFD pac. Jenifer Ribeiro Xavier, rpu n° 44/2014. 2014OB00099 2014NE00085 65198794 PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DOMICILIO. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 54 CENTRAL SUL 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2714 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462904719 52497 2014 2014-02-25T00:00:00 0,0000 0,0000 238,5000 0,0000 ###.429.777-## 1 "" ADAUTO NOVAES COSTA 8347864 Diárias PAGT. REF. A 1 E 1/2 DIÁRIA PARA DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE PONTE NOVA/MG NOS DIAS 07 E 08/02/2014. 2014OB00961 2014NE00937 65247183 LIB. DE 01 E 1/2 NO VALOR DE 238,50 PARA DESPESAS EM VIAGEM A PONTE NOVA MG NO DIA 07 E 08/02/2014 DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4800 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462904720 52498 2014 2014-02-26T00:00:00 0,0000 0,0000 3638,5900 0,0000 33000118000179 2 "" TELEMAR NORTE LESTE S.A 8315949 Dispensa de Licitação PAGAMENTO FATURA 1800068038526, SERVIÇO DE LINK 2 MB - CONECT E TC CPE SOLUTION - CONECT NO MÊS DE FEVEREIRO/2014. 2014OB00556 2014NE00504 60572523 AO CONTRATO CORPORATIVO (SEGER) DE TELEFONIA FIXA. ADESAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2380 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2738 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462904721 52499 2014 2014-02-13T00:00:00 0,0000 0,0000 1118,7500 0,0000 12643121000130 2 "" CONDOMINIO DO ED. AMERICA CENTRO EMPRESARIAL 8353482 Dispensa de Licitação PAGAMENTO DA DESPESA COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 405 E 406 REFERENTE A 02/2014 ,PROCESSO Nº 65128974 a fatura nº 00005630-80 2014OB00201 2014NE00018 65128974 PAGAMENTO DE DESPESAS RELACIONADAS AO CONDOMÍNIO DAS SALAS 405 E 406. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TRABALHO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2410 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2794 CONDOMÍNIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462904722 52500 2014 2014-07-03T00:00:00 0,0000 0,0000 344375,4400 0,0000 28137925000106 2 "" AFECC - HOSPITAL SANTA RITA DE CASSIA 8328490 Não Aplicável pagto nf 22821, ref incentivo da qualidade, jan/2014 - conv. 010/2013. 2014OB03840 2014NE01851 61419800 ENTRE A SESA E A AFECC, VISANDO ASSEGURAR A CONTINUIDADE DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PRESTADOS À POPULAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. CONTRATUALIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4410 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - CONTRATUALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES (utilizar somente para RAP) 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462904723 52501 2014 2014-03-20T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.029.027-## 1 "" JOSE BARBOSA DE SOUZA NETO 8358240 Diárias PAGAMENTODE DESPESAS COM DIÁRIAS, COM A FINALIDADE DE FAZER LEVANTAMENTO DOS AJUSTES NO IMOVEL P/INSTALÇÃO DE BIOMETRIA, PAG. DE ½ DIÁRIAS, CONF. IS. Nº 874/2014, EM 20/03/2014,DE VITORIA P/COLATINA 2014OB04060 2014NE00117 64998096 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEOC SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462904724 52502 2014 2014-04-15T00:00:00 0,0000 0,0000 329,1000 0,0000 13037586000100 2 "" MAGISTRAL SERVICO E COMERCIO LTDA EPP 8357805 Pregão PAGAMENTO DE INSS /S SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA E COPEIRAGEM NO MÊS DE FEVEREIRO/2014 CONFORME NF 427. 2014OB00336 2014NE00052 52328821 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E COPEIRA. PRESTACAO DE SERVICOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 370101 SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 37 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 113 DESENVOLVIMENTO DO TURISMO SUSTENTÁVEL DO ESPÍRITO SANTO 6577 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462904725 52503 2014 2014-03-14T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.730.487-## 1 "" JOSE VALERIO PINA PEREIRA 8340555 Inexigível PAGAMENTO DIARIAS PARA CACHOEIRO PELA DITEL. 2014OB00658 2014NE00232 219442014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2740 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462904726 52504 2014 2014-11-07T00:00:00 0,0000 0,0000 -240,1000 0,0000 ###.150.067-## 1 "" ALEX MORAES SOBRINHO 8331535 Inexigível Guia de Devolução emitida para ajuste de lançamentos Contábeis, tendo em vista que a Nota de Empenho, Nota de Liquidação, Programação de Desembolso e Ordem Bancária foram efetuadas com Tipo Patrimonial e Sub-item da Despesa incorretos. Utilizou-se: Tipo Patrimonial 'Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Fisícas' e Sub-item da Despesa '01-AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS', no entanto, o correto seria 'Diárias e TFD' e '02-DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD', respectivamente. 2014GD00080 2014NE01816 47964804 TFD CPF.146.150.067-21 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2715 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3947 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462904727 52505 2014 2014-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 22921,1400 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA PESQUISA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 Dispensa de Licitação Pagamento da contribuição da lei 5842/99 pessoal inativo RGPS Fopag Mês Out / 2014. 2014OB03798 2014NE00404 65151046 DESTINADO AOS BPROCEDIMENTOS DE CONTABILIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO AOS SERVIDORES DO INCAPER-EXERCICIO DE 2014 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA PESQUISA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 274 PREVIDÊNCIA ESPECIAL 542 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES ESPECIAIS 390 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4482 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA - RGPS - ATIVO CIVIL 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462904728 52506 2014 2014-02-12T00:00:00 0,0000 0,0000 2541397,9800 0,0000 59104760000191 2 "" TOYOTA DO BRASIL LTDA 8365564 Pregão PAGTO nf nº 325225, 325226, 325227, 325228, 325229, 325285, 325286, 325287, 325288, 325289, 325290, 325291, 325292, 325293, 325294, 325296, 325243, 325238, 325297, 325241, 325242, 325239, 325240 e 325295, referente a aquisição de camionetes de cabine simples e dupla, para atender a gerência de Vigilância Sanitária, conforme contrato nº 0148/2014, 2014OB25523 2014NE04224 53991354 DE CAMIONETE CABINE SIMPLES, 0 QUILOMETRO, CONF ESPECIFICAÇÃO. AQUISICAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 4 INVESTIMENTOS 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE "" 0 ESTADO 334 SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3292 VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462904729 52507 2014 2014-12-19T00:00:00 0,0000 0,0000 22507,5200 0,0000 160101 3 "" PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 8371047 Não Aplicável PAGAMENTO FOLHA DEZEMBRO/2014 REGIME PROPRIO INDENIZAÇÃO TRABALHISTA 2014OB01422 2014NE00057 64978877 CI/PGE/GEAD/Nº013/2014 - AUTORIZAÇÃO P/ EMPENHO ESTIMATIVO P/ COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DESTA PGE, EXERCÍCIO 2014. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2164 REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2298 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462904730 52508 2014 2014-03-04T00:00:00 0,0000 0,0000 3,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.MAR/14 FL.PENSAO JUCEES. 2014OB03713 2014NE00129 65002849 DE PENSIONISTAS DA JUCES - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 199 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462904731 52509 2014 2014-11-03T00:00:00 0,0000 0,0000 1861,2800 0,0000 ###.507.288-## 1 "" SEBASTIAO CARLOS RANNA DE MACEDO 8342128 Não Aplicável DIARIAS PARA BRASILIA. REUNIAO DA ATRICON. 2014OB00496 2014NE00304 14522014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 32 CONTROLE EXTERNO 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2018 EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462904732 52510 2014 2014-06-02T00:00:00 0,0000 0,0000 62744,1800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG CONSIG FL INAT JAN/14 PMES 2014OB01561 2014NE00084 65005228 DE INATIVOS DA PMES (POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 759 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462904733 52511 2014 2014-01-23T00:00:00 0,0000 0,0000 1200,0000 0,0000 030101 3 "" TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8370594 Não Aplicável PGTO DA FOLHA DE SERVIDORES REGIME GERAL DE JANEIRO. 2014OB00573 2014NE00076 201400001663 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 8 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 4020 VALORIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2169 AUXÍLIO CRECHE - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462904734 52512 2014 2014-08-05T00:00:00 0,0000 0,0000 22361,1900 0,0000 05014372000352 2 "" HOPEVIG VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA. 8366100 Pregão Pgto serviços de vigilância PEPCV - NF 361 - Mar/14. 2014OB01540 2014NE00088 59267070 DE VIGILANCIA ARMADA - REP 072/12 DAF/GL CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2625 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2832 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462904735 52513 2014 2014-03-04T00:00:00 0,0000 0,0000 6789,7700 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG. CONSIG REFERENTE AO MES DE MARÇO/14, FOLHA INATIVOS DA DEFENSORIA PUBLICA. 2014OB04401 2014NE00019 65006925 DE INATIVOS DA DEFENSORIA PÚBLICA, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 119 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA DEFENSORIA PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462904736 52514 2014 2014-01-04T00:00:00 0,0000 0,0000 262,1500 0,0000 ###.880.597-## 1 "" ROZILENI SCHULZ BUTHE 8359882 Inexigível PAGAMENTO PARTE TFD º 181/14 REF. AJUDA DE CUSTOS P/TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO DA PACIENTE ROSILENE SCHULZ BUTHE. 2014OB01157 2014NE00965 57949980 DE TFD. REP. ROZILENE SCHULZ BUTHE CPF 007.880.597 - 00. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 57 CENTRO OESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2715 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2862 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD - TERRESTRE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462904737 52515 2014 2014-07-29T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.206.937-## 1 "" DANIELLY VENTURINI CASTRO 8370409 Diárias SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA PARA COBRIR DESPESA COM VIAGENS A SERVIÇO DO HMSA 2014NE01029 2014NE01029 65262018 "SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA PARA COBRIR DESPESA COM VIAGENS A SERVIÇO DO HMSA" DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2725 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE SÍLVIO AVIDOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462904738 52516 2014 2014-11-19T00:00:00 19033,4500 0,0000 0,0000 0,0000 16738103000193 2 "" CLINICA GREEM HOUSE LTDA 8374753 Não Aplicável REFORCO DE SALDO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM INTERNAÇÃO EM LEITOS PRIVADOS 2014NE08198 2014NE00751 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462904739 52517 2014 2014-07-14T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.576.217-## 1 "" THAMA BOLDRINI DA SILVA GALVEAS 8361130 Diárias EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM 1,5 DIÁRIAS PARA A ASSESSORA DE COMUNICAÇÃO THAMA BOLDRINI EM VIAGEM A CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM NO PERÍODO DE 29 Á 31/07/2014 PARA PARTICIPAR DO GIRO DE NEGÓCIOS NO MUNICÍPIO. 2014NE00641 2014NE00641 67020208 DIARIA PARA VIAGEM NOS DIAS 29/07 A 30/07/2014 A CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM PARA PARTICIPAÇÃO NA FEIRA DE NEGOCIOS. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 691 PROMOÇÃO COMERCIAL 852 DESCENTRALIZAÇÃO E HARMONIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO 3331 FOMENTO ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS (MPE) URBANA E RURAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 30205 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462904740 52518 2014 2014-01-17T00:00:00 20000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 30966808000199 2 "" VITORIA CARTORIO DO 4º OFICIO DE NOTAS 8316093 Inexigível REFORÇO DE EMPENHO 2014NE00027 REF DESPESAS DE CUSTAS DE IMOVEIS OBJETO DE DESAPROPRIAÇÃO. CARTÓRIO 4º OFICIO DE NOTAS 2014NE00065 2014NE00027 45201242 DE EMPENHO ESTIMATIVO P/PAGAMENTO DASNOTAS DE CUSTAS SUPRA. ABERTURA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350101 SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 451 INFRAESTRUTURA URBANA 859 MOBILIDADE URBANA 3448 IMPLEMENTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA PARA MELHORIA OPERACIONAL NO SISTEMA METROPOLITANO DE TRANSPORTE COLETIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2825 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462904741 52519 2014 2014-01-17T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.337.867-## 1 "" ANDRE GOMES PEREIRA 8340365 Diárias DIARIAS PARA O EXERCICIO. 2014NE00150 2014NE00150 65164083 ENC. PLANO DE VIAGEM ANUAL PARA 2014. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2625 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462904742 52520 2014 2014-02-01T00:00:00 1000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.979.767-## 1 "" PERICLES SACRAMENTO KLIPPEL 8319763 Diárias VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS VISANDO A NECESSIDADE DA EQUIPE COPED/DETRAN/ES DESLOCAR AO INTERIOR DO ESTADO PARA REALIZAR VISTORIA E SUPERVISÃO AOS CURSOS MINISTRADOS POR CREDENCIADOS 2014NE00041 2014NE00041 64702707 EMPENHO POR ESTIMATIVA, EXERCICIOS 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462904743 52521 2014 2014-10-02T00:00:00 480,2000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.578.467-## 1 "" GABRIEL RUY 8345022 Inexigível DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM AJUDA DE CUSTOS PARA TRATAMENTO FORA DOMICILIO PARA O PACIENTE GABRIEL RUY, CF TFD 094. 2014NE00433 2014NE00433 51534746 TFD. CPF: 031.442.927-10. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2715 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462904744 52522 2014 2014-07-01T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.700.757-## 1 "" SAMUEL QUINQUIM 8321261 Diárias VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESA COM DIARIA A SERVIDOR DO óRGÃO CONFORME IS 33/2014 2014NE00355 2014NE00355 65004302 DESIGNAR O SERVIDOR SAMUEL QUINQUIN PARA SE DESLOCAR DE SÃO MATEUS COM DESTINO A VITÓRIA IS P Nº 33 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462904745 52523 2014 2014-01-20T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.241.907-## 1 "" CLEBAS LOUREIRO 8328822 Não Aplicável empenho da despesa c/ diaria ref viagens a linhares - transp.famil.de socioed. - em 10/01 e colatina em 07/01, nr 165 2014NE00112 2014NE00112 65161254 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA EM BENEFICIO AO SERVIDOR CLEBAS LOUREIRO DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 460201 INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2810 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 46201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462904746 52524 2014 2014-01-22T00:00:00 678,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.669.507-## 1 "" WANSLEY AMORIM ALOCHIO 8357443 Diárias EMPENHO PARA COBRIR DESESAS COM DIARIAS FORA DO ESTADO, A FIM DE PARTICIPAR DE CURSO DE PROTEÇÃO DE AUTORIDADES E DIRECAO TATICA ANTI-SEQUESTRO NA EMPRESA TEES BRASIL, EM CURITIBA-PR. 2014NE00221 2014NE00221 65077962 DE CURSO DE SEGURANCA DE AUTORIDADES JUNTO A EMPRESA TEES BRAZIL CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 750 SEGURANÇA DE DIGNATÁRIOS 2080 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462904747 52525 2014 2014-10-31T00:00:00 -300,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.668.477-## 1 "" INGRID FACHETTI BRENNER 8322014 Adiantamento - Suprimento de Fundos Anulação da 2014NE02607 - processo incorreto. 2014NE02609 2014NE02607 67417507 DE PEQUENO VULTO NO VALOR DE R$600,00. SUPRIMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2350 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2460 SUPRIMENTO DE FUNDOS - MATERIAL DE CONSUMO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462904748 52526 2014 2014-03-12T00:00:00 6000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 13450735000169 2 "" CFC BIG FIELD LTDA-ME 8363586 Não Aplicável REFORÇO DA 2014NE04343 PARA COBRIR DESPESA COM CNH SOCIAL. 2014NE05159 2014NE04343 63696908 EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA DESPESAS COM CFC BIG FIELD LTDA EXERCICIO 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 333 EMPREGABILIDADE 860 REDUÇÃO DA POBREZA 4516 CARTEIRA DE HABILITAÇÃO - CNH SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2866 PROGRAMA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO (CNH) SOCIAL 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462904749 52527 2014 2014-03-04T00:00:00 0,0000 0,0000 598,5600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG. CONSIG. FL. INAT. PM-ES. MAR/14. 2014OB04253 2014NE00084 65005228 DE INATIVOS DA PMES (POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 759 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462904750 52528 2014 2014-03-26T00:00:00 0,0000 0,0000 73450,3000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.MAR/14 FL.PENSAO.TJES. 2014OB03368 2014NE00102 65003918 DE PENSIONISTAS DO TJES - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 28 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462904751 52529 2014 2014-05-14T00:00:00 0,0000 405,1000 0,0000 0,0000 ###.351.568-## 1 "" GERSON NARDELLI 8362358 Inexigível REFERENTE A PARTE DO TFD 334/2014 DE AJUDA DE CUSTOS PARA PACIENTE GERSON NERDELLI. 2014NL01646 2014NE01448 56434057 DE TFD. REP. GERSON NARDELLI CPF 394.351.568-00. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 57 CENTRO OESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2715 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2862 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD - TERRESTRE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462904752 52530 2014 2014-07-18T00:00:00 0,0000 4947,1400 0,0000 0,0000 100201 3 "" RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 8371805 Inexigível LIQUIDAÇÃO HORA EXTRA E SUBSTITUIÇÃO FOLHA 31 JUL 2014 2014NL00634 2014NE00103 67055290 SOLICITA AUTORIZACAO DA FOLHA REFERENTE AO MES DE JULHO/2014 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2135 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2589 SERVICOS EXTRAORDINARIOS - RGPS 10201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462904753 52531 2014 2014-09-15T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.735.507-## 1 "" THIAGO FERNANDES MORAES 8368973 Diárias LIQUIDAÇÃO DIARIA 16/09/2014. 2014NL02422 2014NE01649 67730027 LEVAR TECNICO DA SUEQ PARA ALEGRE E CACHOEIRO,NO DIA 16/09/2014. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2180 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462904754 52532 2014 2014-07-15T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.784.247-## 1 "" SCHARLYSTON MARTINS DE PAIVA 8347454 Diárias empenho de 0,5 diaria vitoria x VENDA NOVA, VISITA TECNICA, JULHO/2014 2014NL01371 2014NE01114 65076931 DIÁRIAS PARA MILITARES DO ESTADO MAIOR PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2760 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462904755 52533 2014 2014-06-11T00:00:00 0,0000 7494,4000 0,0000 0,0000 14724626000155 2 "" NUTRISOLUTION NUT. E COM. DE PROD. HOSP. ONCO 8359370 Pregão PAGTO DAS NFS. 9462/9504/35/77/969620/35/70/97/9722/33/60/81/9826/42/71/97/9911/24/39/68/84/10016/34/57/72/98/10160/80 AQUISIÇAO ALIMENTAÇÃO PARENTERAL PROC. F51. 2014NL01836 2014NE01119 63629399 PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, NUTRIÇÃO PARENTERAL ADULTO ENTRE OUTROS, HSL/FH/CI072/2013. ABERTURA DE PROCESSO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440915 HOSPITAL SÃO LUCAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4691 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL SÃO LUCAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462904756 52534 2014 2014-11-07T00:00:00 0,0000 2268,9000 0,0000 0,0000 ###.797.397-## 1 "" MARLUZA DE MOURA BALARINI 8324789 Não Aplicável REGISTRO DE LIQUIDAÇÃO DE JETONS DO CEEE- CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO, NÃO VINCULDOS AO ESTADO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO, MARLUZA DE MOURA BALARINI. 2014NL10374 2014NE00418 65088085 DE JETONS EM FAVOR DOS CONSELHEIROS NÃO VINCULADOS DO CEE (VITÓRIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 6680 APOIO AO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2713 JETONS A CONSELHEIROS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462904757 52535 2014 2014-10-31T00:00:00 0,0000 1220,0000 0,0000 0,0000 14874401000185 2 "" EMERSON SANTANA E CIA LTDA 8370153 Dispensa de Licitação APROPRIAÇÃO DE DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO DE REDE CAT 5 CX COM 300 MTS À SWITCH 16 PORTAS,CONFORMEN/F1554 DE EMERSON SANTANA E cIA LTDA.. 2014NL00930 2014NE00770 67779859 SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE CABO DE REDE CAT 5 CX COM 300 MTS À SWITCH 16 PORTAS. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440922 HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 55 CAPARAÓ 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4690 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2417 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462904758 52536 2014 2014-05-22T00:00:00 0,0000 20758,8500 0,0000 0,0000 420101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 8371588 Não Aplicável Apropriação da folha, Ação 4657 - Remuneração do Pessoal Ativo RG - Maio/2014. 2014NL05734 2014NE00352 66495830 DE TODOS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE MÊS MAIO/2014 (VITÓRIA) FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4657 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462904759 52537 2014 2014-12-18T00:00:00 0,0000 4020,0000 0,0000 0,0000 ###.298.077-## 1 "" DENISE FERREIRA COSTA 8326712 Inexigível APROPRIAÇÃO DE VALORES REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COORDENAÇÃO TÉCNICA P/ ATENDER A EXECUÇÃO DE CURSOS DESTA ESESP NO MÊS DE DEZ/14. 2014NL03518 2014NE00039 64969444 DOS PROFISSIONAIS ADRIANA DEMUNER DAS NEVES E OUTROS PARA PRESTAREM SERVIÇO DE COORDENAÇÃO TÉCNICA A CURSO NO EXERCÍCIO DE 2014 NESTA ESESP. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 543 CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS SERVIDORES E GESTORES PÚBLICOS DO ESTADO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2708 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462904760 52538 2014 2014-07-23T00:00:00 0,0000 149,9000 0,0000 0,0000 33530486000129 2 "" EMBRATEL-EMPRESA BRAS.DE TELECOMUNICACOES 8318477 Pregão LANÇAMENTO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO MODALIDADE LONGA DISTANCIA NACIONAL 2014NL00259 2014NE00019 65249496 SOLICITO EMPENHO E PAGAMENTO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO MODALIDADE LONGA DISTANCIA NACIONAL A FAVOR DA EMBRATEL. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440913 CENTRO DE REABILITACAO FÍSICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2713 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO FÍSICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2741 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL, EXCETO CORRESPONDÊNCIAS, TELEFONIA, PUBLICIDADE E PROCESSAMENTO DE DADOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462904761 52539 2014 2014-01-04T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.832.067-## 1 "" 2732ROSALI RAUTA SILLEI 8368216 Diárias PARTICIPAR DA ENTREVISTA COLETIVA/FORMATIVA DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORESE PEDAGOGOS DO ENSINO MEDIO. 20/03/2014 2014NL02657 2014NE02920 65832612 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/GEM/N 09/2014) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462904762 52540 2014 2014-04-06T00:00:00 0,0000 0,0000 3600,0000 0,0000 28130847000100 2 "" AGRO PECUARIA SAO FRANCISCO LTDA 8337393 Dispensa de Licitação Pagamento de despesas com aluguel e condominio das salas 701 a 709 do Ed. Março alugado para funcionamento do PROCON - mes de MAIO DE 2014. 2014OB00388 2014NE00155 37062816 DE ALUGUEL DO 6 : ANDAR E SALAS 701 A 709 NO VALOR DE 8.139,46, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2007. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460202 INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2827 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2794 CONDOMÍNIOS 46202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462904763 52541 2014 2014-02-26T00:00:00 0,0000 0,0000 71963,5300 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.FEV/14 FL.INAT.ALES. 2014OB01726 2014NE00001 65008570 DE INATIVOS DA ALES - ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 9 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462904764 52542 2014 2014-02-25T00:00:00 0,0000 2823,5200 0,0000 0,0000 360101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 8372130 Não Aplicável Liquidação do Bruto da Folha de Pagamento, RGPS e suas respectivas Consignações, alusivo ao mês de Fevereiro/2014. 2014NL00210 2014NE00062 65142683 COM PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS AUXILIO ALIMENTACAO E ESTAGIARIOS DURANTE O EXERCICIO DE 2014 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2532 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2566 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIOS DE FUNÇÕES - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462904765 52543 2014 2014-03-06T00:00:00 0,0000 -142,8000 0,0000 0,0000 ###.306.366-## 1 "" HEVERSON MORAIS ALVARENGA 8368459 Não Aplicável 2014GD00002 2014NE00117 66492700 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300204 AGÊNCIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ENERGIA DO ESTADO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 25 ENERGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 389 REGULAÇÃO DO SETOR ENERGÉTICO 2329 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 30204 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462904766 52544 2014 2014-03-18T00:00:00 0,0000 1134,4500 0,0000 0,0000 ###.855.227-## 1 "" MARCELINO BARROSO ALVES 8380582 Não Aplicável vr. ref. ao registro de liquidação da despesa de diarias, proc. 493/14. 2014NL00404 2014NE00165 4932014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 32 CONTROLE EXTERNO 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2018 EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462904767 52545 2014 2014-03-28T00:00:00 0,0000 13530,6000 0,0000 0,0000 08940523000120 2 "" FENIX MED CLINICA MEDICA LTDA 8360771 Pregão NL DA NOTA FISCAL 340 DE SERVIÇOS DE REMOÇÃO DE PACIENTES DO HOSPITAL ESTADUAL DE ATENÇÃO CLÍNICA, EM AMBULÂNCIAS, NO MÊS DE JANEIRO DE 2014. 2014NL03771 2014NE00843 59136367 REFERENTE AO PROCESSO DE COMPRA Nº 55618251 EM FAVOR DA FÊNIX MED CLÍNICA MÉDICA LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2765 SERVIÇOS DE SOCORRO E SALVAMENTO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462904768 52546 2014 2014-05-21T00:00:00 0,0000 763,4200 0,0000 0,0000 07065705000136 2 "" GENES COMERCIAL LTDA 8327398 Dispensa de Licitação NL PARA ATENDER COM DESPESAS DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, NF: 002.664. PROCESSO: 66143500 2014NL00460 2014NE00248 66143500 PARA PROVIDÊNCIAR RELATIVA A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°003/2014 E 005/2014, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PELA EMPRESA GENES COMERCIAL LTDA - ME, PAJUFE COMÉRCIO DISTERIBUIDOR LTDA - ME. AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 350101 SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2440 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3437 MATERIAL DE EXPEDIENTE 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462904769 52547 2014 2014-04-12T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.311.097-## 1 "" SAMUEL GONÇALVES PACHECO 8372104 Diárias LIQUIDAÇÃO DIÁRIAS, DIA 28/11-VITÓRIA- REUNIÃO COMISSÃO DE LEVANTAMENTO DE PATRIMÔNIO. 2014NL03723 2014NE02748 68582749 REUNIÃO DA COMISSÃO DE LEVANTAMENTO DO INVENTÁRIO ANUAL DOS BENS PATRIMONIAIS. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA PESQUISA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 853 DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR 6390 EXPANSÃO DAS ATIVIDADES DE EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462904770 52548 2014 2014-11-12T00:00:00 0,0000 0,0000 180,4000 0,0000 100109 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 8371893 Não Aplicável REGULARIZAÇÃO DO PAGAMENTO REF. A CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR IPASVVE DO PERÍODO DE DEZEMBRO E 13º SALÁRIO DE 2013. 2014OB02645 2014NE00139 64994678 NO VALOR DE R$ 900.000,00 PARA O ANO 2014 EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 505 ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2120 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462904771 52549 2014 2014-12-19T00:00:00 0,0000 882,3500 0,0000 0,0000 400101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 8371783 Não Aplicável liquidação da despesa com folha de pagamento do abono regime proprio do mes de dezembro/2014. 2014NL02359 2014NE02061 68702884 DA FOLHA N.31 REFERENTE MÊS DE DEZEMBRO DE 2014 CÓDIGO 024.1 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2605 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2515 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462904772 52550 2014 2014-03-12T00:00:00 0,0000 31132,8100 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 Tomada de preços PG RESTANTE DOS DUAS LIQUIDADOS NA NL 1665 - (VALOR TOTAL R$ 59.643,99) 2014NL01749 2014NE01136 65633474 SOLICITA PRESTAÇAÕ DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE ATAS OFICIAIS LICITATÓRIO DO HDS NO DIÁRIO OFICIAL DO ESPERITO SANTO/DIO. SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2723 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DÓRIO SILVA 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2742 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462904773 52551 2014 2014-03-24T00:00:00 0,0000 30295,1900 0,0000 0,0000 68949239000146 2 "" UNITED MEDICAL LTDA 8330631 Dispensa de Licitação Complementação da 2014NL00223 tendo como despesas a aquisição de medicamento importado ANFOTERECINA B, para atender a solicitação do HINSG. 2014NL00224 2014NE00365 63864401 ANFOTERECINA B LIPOSSOMAL 50MG F/A MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2727 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462904774 52552 2014 2014-04-17T00:00:00 0,0000 0,0000 19295,5100 0,0000 15418515000183 2 "" ÁGILE SERVIÇOS E LIMPEZA LTDA 8360761 Pregão Pagamento de despesa com serviços de limpeza e conservação no mês de Mar/2014, conforme NF-00211. 2014OB00649 2014NE00081 57288640 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TRABALHO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 11 TRABALHO 334 FOMENTO AO TRABALHO 414 SISTEMA PÚBLICO DE EMPREGO, TRABALHO E RENDA 2867 MANUTENÇÃO DAS AGÊNCIAS DO TRABALHADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462904775 52553 2014 2014-09-04T00:00:00 0,0000 0,0000 93606,1600 0,0000 27348986000141 2 "" ENGESERVICE CONSULTORIA LTDA- EPP 8368254 Concorrência Pagamento da Nota Fiscal 00038, com retenção de ISS, referente a 1ª Medição de Serviços do Contrato 018/2014, referente a construção do alambrado no campo de futebol no Bairro Manoel Torres, Município de Guaçuí-ES, Ata Registro de Preços 29/2013, Certame licitatório Concorrência Pública SRP 12/2013, oriundo do processo 61077992. 2014OB01026 2014NE00845 63310350 CONSTRUÇÃO DE ALAMBRADO - PROGRAMA MAIS ESPORTE - CAMPO DE FUTEBOL NO (BAIRRO MANOEL MONTEIRO TORRES). SOLICITACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 55 CAPARAÓ 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 812 DESPORTO COMUNITÁRIO 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 1592 IMPLANTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA ESPORTIVA NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3370 BENFEITORIAS EM PROPRIEDADES DE TERCEIROS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462904776 52554 2014 2014-04-16T00:00:00 0,0000 0,0000 1999,0000 0,0000 07520845000157 2 "" VISAUTO COM.DE AC.E LOCACAO DE VEICULOS 8330566 Pregão Ref.Aquisição de Manuntenção e limpeza de fossas e caixa de gordura e tubulação conf.nf.2944 proc.49262017. 2014OB00539 2014NE00018 49262017 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO PREV. E CORR. DE LIMPEZA DE FOSSAS, CAIXAS DE GORDURA E TUBULAÇÃO. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440914 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2722 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL ANTÔNIO BEZERRA DE FARIAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462904777 52555 2014 2014-07-03T00:00:00 0,0000 0,0000 2295,6400 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 Não Aplicável PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO AO BANCO BMG NA FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 2014. 2014OB00405 2014NE00013 65044878 EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PESSOAL DESTE DIO/ES, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014, NO VALOR TOTAL DE R$11.755.732,50 (ONZE MILHÕES SETECENTOS E CINQUENTA E CINCO MIL QUATROCENTOS E TRINTA E DOIS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS). AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 274 PREVIDÊNCIA ESPECIAL 542 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES ESPECIAIS 270 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4482 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA - RGPS - ATIVO CIVIL 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462904778 52556 2014 2014-10-28T00:00:00 0,0000 0,0000 675,0000 0,0000 ###.655.205-## 1 "" LEONARDO LUNA LUNA 8362734 Diárias Pagamento referente despesas com diárias para realizar atendimento a assistidos em Ibiraçu, ida 29/10 retorno 30/10/2014. 2014OB02673 2014NE02057 68171781 AUDIENCIAS E ATENDIMENTO A ASSISTIDOS DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 180901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 359 SUPERÁVIT FINANCEIRO - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 18 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 110 DIREITOS HUMANOS, DIREITOS DE TODOS 2144 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO, SEDE E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 18901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462904779 52557 2014 2014-10-16T00:00:00 0,0000 0,0000 7454,2000 0,0000 13597960000122 2 "" COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL DE GARRAFAO 8372578 Dispensa de Licitação PAGTO PARA COBRIR DESPESA COM O CT-175/2014, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO, REFERENTE NF Nº 798 DO MÊS DE AGOSTO/2014. 2014OB18618 2014NE13153 64419193 DE CHAMADA PUBLICA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA TODOS OS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO ES (REP/GAE/N 75/2013) ABERTURA 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 59 NOROESTE 147 PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 6684 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4497 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462904780 52558 2014 2014-06-10T00:00:00 0,0000 0,0000 2205,0700 0,0000 06053247000152 2 "" CSI SERVICE LTDA 8355988 Pregão Pagamento de despesa com nota fiscal nº 10712 referente a locação de impressora e auto envelopadora no mês de Agosto de 2014. 2014OB01853 2014NE00084 55898734 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE IMPRESSÃO AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2270 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2776 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462904781 52559 2014 2014-08-28T00:00:00 0,0000 0,0000 2747,6500 0,0000 190101 3 "" VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO 8374554 Não Aplicável Pagamento da folha 31 de agosto de 2014. 2014OB00419 2014NE00152 65024990 PARA ATENDER DESPESAS COM A FOLHAS DE PAGAMENTO DE PESSOAL PARA A COMPETENCIA DE JANEIRO 2014 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 190101 VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 19 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 600 GESTÃO DAS ATIVIDADES DA VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO 2176 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4543 INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462904782 52560 2014 2014-01-07T00:00:00 0,0000 882,0400 0,0000 0,0000 27487156000286 2 "" VIACAO JOANA D`ARC S/A 8331284 Inexigível LIQUIDAÇÃO REF. VALE TRANSPORTE P/SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA ARE EM LINHARES JULHO/2014. 2014NL01637 2014NE00131 64428311 GRH.SEFAZ CI 898/2013. CONTRATACAO DA EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE VALES TRANSPORTE PARA O EXERCICIO DE 2014. VALE TRANSPORTE 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2180 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462904783 52561 2014 2014-07-11T00:00:00 0,0000 29153,3100 0,0000 0,0000 28483014000122 2 "" TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8339078 Não Aplicável Ressarcimento salário/13º salário e parte encargos: Servidor Marcos Martinelli, matrícula 203179, convênio cessão 015/2008, ref. mês de Outubro/2014, conforme COR.TCEES 3ª SAD Nº 185/2014. 2014NL03843 2014NE00116 65038371 PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE SERVIDOR, CONFORME OS CONVÊNIOS DE CESSÃO Nº015/2008 E 028/2008, NOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO/2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4352 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3683 PESSOAL REQUISITADO DE ÓRGÃOS DE OUTROS ENTES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462904784 52562 2014 2014-11-08T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.625.357-## 1 "" VALMIR ESTEVAO 8316448 Diárias NL. REF. A DESPESAS COM DIARIAS PARA O SERVIDOR VALMIR ESTEVÃO, REF. AS VIAGENS PARA BAIXO GUANDU EM 04/08 E V.NOVA DO IMIGRANTE EM 15/08/2014, CONF. REQ. DE DIARIA 780 E 798. 2014NL11846 2014NE00040 64950620 VALOR R$ 4.000,00 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE EXERCÍCIO DE 2014, A PEDIDO DO S.TRANSPORTES. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2690 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462904785 52563 2014 2014-12-23T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.788.067-## 1 "" MARCO ANTONIO NEVES 8335163 Não Aplicável DIÁRIA COM VIAGEM A VITÓRIA NO DIA 18/12/2014, TRANSPORTE DE SERVIDOR A SESA 2014NL00719 2014NE00633 61337005 DIARIA PARA O SERVIDOR MARCO ANTONIO NEVES. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440921 UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2711 MANUTENÇÃO DA UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462904786 52564 2014 2014-10-23T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.303.367-## 1 "" VALDECI NUNES 8358585 Inexigível LIQUIDAÇÃO REF. DIÁRIA EM NOME DE VALDECI NUNES, PARA O PERÍODO DE 22 À 24/10/2014, COM DESTINO A COLATINA 2014NL03480 2014NE01419 68089945 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2450 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462904787 52565 2014 2014-07-29T00:00:00 0,0000 -1005,9400 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Não Aplicável NOTA PATRIMONIAL PARA COMPENSAÇÃO DO SALÁRIO MATERNIDADE S/ O INSS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA SETUR REFERENTE A A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/2014. 2014NP00317 2014NE00032 64908291 CUSTEAR DESPESAS ESTIMADA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SETUR PARA EXERCÍCIO DE 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 370101 SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 37 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 113 DESENVOLVIMENTO DO TURISMO SUSTENTÁVEL DO ESPÍRITO SANTO 6578 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462904788 52566 2014 2014-03-31T00:00:00 0,0000 1106,5700 0,0000 0,0000 35820448001965 2 "" WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 8320406 Pregão NF Nº90284 DE FEV/2014, 15260, 15415 E 402 DE MAR/14, REF. A AQUISIÇÃO DE O2 REFERENTE AO CONTRATO 186/2009. 2014NL00118 2014NE00020 45829039 REFERENTE AO PROC DE COMPRA N. 42432456 EM FAVOR DA WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE S.A. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440921 UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 54 CENTRAL SUL 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2711 MANUTENÇÃO DA UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2404 GÁS ENGARRAFADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462904789 52567 2014 2014-04-04T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.045.067-## 1 "" MIRIAN RICARDO 8331212 Diárias LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM DIÁRIAS PARA COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO CONFORME IS Nº: 978/2014, PAG.½ DIÁRIA EM 08/04/2014 DE VITORIA P/M.FLORIANO 2014NL04041 2014NE01989 64873510 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA A FAVOR DAS BANCAS EXAMINADORAS DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO EXERCICIO 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462904790 52568 2014 2014-06-10T00:00:00 0,0000 460072,0800 0,0000 0,0000 27187087000104 2 "" SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CACHOEIRO DE IT 8327888 Não Aplicável liquidação das nfs nº12275,12276,12277 e 12280 de 29/09/14, relativo aos incentivos de recursos estaduais do mês de agosto/14, conforme relatório de monitoramento e autorização as fls.385 as 400, conforme proc. 65058572/2014. 2014NL15822 2014NE01831 65058572 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4410 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - CONTRATUALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES (utilizar somente para RAP) 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462904791 52569 2014 2014-07-03T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.038.407-## 1 "" VANDERNEI JACOBSEN 8332533 Diárias empenho de 0,5 diarias de colatina x vitoria, reuniao, março/2014 2014NL00493 2014NE00441 65076583 DIÁRIAS PARA MILITARES DA 3ª CIA IND (COLATINA) PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2760 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462904792 52570 2014 2014-02-04T00:00:00 0,0000 1386,5500 0,0000 0,0000 ###.031.087-## 1 "" ANGELA MARIA SOUZA 8342670 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO A MEMBRO DA CJDP MULTAS/DETRAN/ES REF. REUNIÕES OCORRIDAS NO MÊS MAR/2014 2014NL03823 2014NE00636 64954510 EMISSÃO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA, EXERCICIOS 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2713 JETONS A CONSELHEIROS 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462904793 52571 2014 2014-08-26T00:00:00 0,0000 0,0000 945,0000 0,0000 08467317000144 2 "" TOTAL FIRE COM. MAT DE SEG LTDA EPP 8373885 Tomada de preços pag material permanente-extintor de co2, nf 1273 afm 644/14 proc 66634881/03-06-14 2014OB01437 2014NE00826 66634881 SOLICITA COMPRA DE EXTINTOR DE ÁGUA PRESSURIZADA. MATERIAL DE CONSUMO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 4 INVESTIMENTOS 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2723 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DÓRIO SILVA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3274 EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462904794 52572 2014 2014-04-14T00:00:00 0,0000 16835,0000 0,0000 0,0000 27434992000111 2 "" MATERNIDADE SANTA URSULA DE VITORIA LTDA. 8316784 Não Aplicável ref.nl,nf-004645,internação de maria assunção soares ferreira,de 28/01 a 11/02/2014. 2014NL04819 2014NE00615 65316339 DE MARIA ASSUNÇÃO SOARES FERREIRA NO HOSP.MAT.SANTA ÚRSULA DE VITÓRIA. AUTORIZAÇÃO PARA INTERNAÇÃO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462904795 52573 2014 2014-07-05T00:00:00 0,0000 1375,0000 0,0000 0,0000 03696880000170 2 "" CIRURGICA MOSQUEIRA LTDA ME 8336347 Pregão LIQ E PG NF 11173 AMF 140199 PROCESSO 58813632 /12 C 82 2014NL00482 2014NE00326 58813632 UT FARMÁCIA SOLICITA AQUISIÇÃO DE ALGODÃO HIDROFILO 100% ALVEJADO E OUTROS. MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2723 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DÓRIO SILVA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462904796 52574 2014 2014-12-08T00:00:00 0,0000 0,0000 13800,0000 0,0000 02395050000140 2 "" CASA DA PAZ LTDA. 8316062 Não Aplicável ref.pagto.nf-0489,0529 e 0601 internação de ana emilia soares,de 01/03 a 31/05/2014. 2014OB16901 2014NE00627 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462904797 52575 2014 2014-08-19T00:00:00 0,0000 744,6000 0,0000 0,0000 09660958000183 2 "" S3 MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 8348083 Dispensa de Licitação apropriação de despesa com material de consumo-farmacológico conf. nf. 151101. 2014NL00247 2014NE00141 67060838 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA REPOSIÇÃO DO ESTOQUE.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440918 CENTRO DE ATENDIMENTO PSIQUIÁTRICO ARISTIDES ALEXANDRE CAMPOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 54 CENTRAL SUL 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2712 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTO PSIQUIÁTRICO ARISTIDES ALEXANDRE CAMPOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462904798 52576 2014 2014-10-31T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.934.967-## 1 "" LAIS DE MORAIS BOECHAT 8368532 Diárias Participar do Curso Aprendendo a Secretaria a Escola (Dia do ASE) no polo de Guaçuí. Dia 09/06/2014 - Em Guaçuí. 2014NL18670 2014NE17197 66571995 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (GUAÇUÍ) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462904799 52577 2014 2014-07-15T00:00:00 0,0000 4046,5800 0,0000 0,0000 07569036000130 2 "" IMAGEM DIAGNÓSTICA LTDA 8316959 Pregão LIQUIDAÇAO REFERENTE A NOTA FISCAL N. 2911 SERVIÇOS DE EXAMES DE RESSONANCIA MAGNETICA COM SEDAÇAO E SEM SEDAÇAO NOS PACIENTES ELILLY DA ROCHA, HARLY MAJEWKY, EGRISSON BOY,JULIO HENRIQUE,THAINA AMANDA, ALEXIA MARQUES E MIRELLY DE SOUZA MES DE JUN/14. 2014NL00732 2014NE00269 77 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440924 HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNADINO ALVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2726 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNARDINO ALVES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462904800 52578 2014 2014-11-13T00:00:00 0,0000 240,1000 0,0000 0,0000 ###.150.067-## 1 "" ALEX MORAES SOBRINHO 8331535 Inexigível REF TFD 895/2014 PARA COBRIR DESPESAS COM AJUDA DE CUSTOS PARA PACIENTE ALEX MORAES SOBRINHO. 2014NL04418 2014NE03658 47964804 TFD CPF.146.150.067-21 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2715 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462904801 52579 2014 2014-03-21T00:00:00 0,0000 0,0000 1399,2000 0,0000 ###.482.277-## 1 "" MARA RUBIA RODRIGUES PEZZINI 8356385 Não Aplicável Pagamento da despesa com TFD pac. Victoria Pezzini Rocha, RPU n° 193/2014, conf. solicitação em anexo. 2014OB00448 2014NE00451 65808371 PARA COBRIR DESPESAS DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 54 CENTRAL SUL 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2714 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462904802 52580 2014 2014-09-24T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.875.447-## 1 "" MARCIO MULLER DO NASCIMENTO 8321128 Diárias PAGTO DE UMA E MEIA DIÁRIAS PARA OS MUNICÍPIOS DE MUNIZ FREIRE E IBATIBA-ES A FIM DE REALIZAR A SEGURANÇA PESSOAL DO SR GOVERNADOR EM AGENDA OFICIAL, COM IDA EM 22 E RETORNO PREVISTO PARA 23/09/2014, CONF.CI 1648/2014/CM/NOE. 2014OB02855 2014NE00122 65012925 NO VALOR DE R$ 300,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS REF AO EXERCICIO DE 2014 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 750 SEGURANÇA DE DIGNATÁRIOS 2080 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462904803 52581 2014 2014-06-02T00:00:00 0,0000 0,0000 36,1600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG CONSIG FL INAT JAN/14 PMES 2014OB01560 2014NE00084 65005228 DE INATIVOS DA PMES (POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 759 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462904804 52582 2014 2014-09-06T00:00:00 0,0000 0,0000 675,0000 0,0000 ###.159.657-## 1 "" DANIEL HENRIQUE CAMPOS 8344220 Diárias Pagamento de despesa com diária para realizar visita para elaboração de relatório sobre a distribuição de estagiários nos núcleos de Linhares e São Mateus, ida 05/06 retorno 06/06/2014. 2014OB00399 2014NE00201 66668123 VISITA PARA ELABORAÇÃO DE RELATÓRIO SOBRE A DISTRIBUIÇÃO DE ESTAGIARIOS NOS NUCLEOS DE LINHARES E SAO MATEUS DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 180101 DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 18 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2112 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462904805 52583 2014 2014-03-25T00:00:00 0,0000 0,0000 32,2400 0,0000 09261197000197 2 "" CLIDETRAN CLINICA DE TRANSITO LTDA. 8356776 Não Aplicável RECOLHIMENTO IRRJ/DUA NF 00856 (CLIDETRAN) EXAMES MEDICOS E PSICOLOGICOS A CANDIDATOS DO PROJETO CNH SOCIAL 2014OB04274 2014NE00251 63758652 EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA DESPESAS COM A CLIDETRAN - CLINICA DE TRANSITO LTDA EXERCICIO 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 333 EMPREGABILIDADE 860 REDUÇÃO DA POBREZA 4516 CARTEIRA DE HABILITAÇÃO - CNH SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2866 PROGRAMA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO (CNH) SOCIAL 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462904806 52584 2014 2014-11-08T00:00:00 0,0000 0,0000 35,8900 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.FL.COMPL.(34)JUL/14 INAT.SECULT. 2014OB11020 2014NE00064 65006992 DE INATIVOS DA SECULT (SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 609 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462904807 52585 2014 2014-01-04T00:00:00 0,0000 0,0000 649,3800 0,0000 17901210000153 2 "" SABRINA CECCON PARTELE - TOTAL CARIMBOS 8364849 Pregão PAGTO REFERENTE NOTA FISCAL 108 AQUISIÇÃO DE CARIMBOS MARÇO/2014 2014OB00847 2014NE00245 61955892 AQUISIÇÃO DE CARIMBOS DE MADEIRA E AUTOMPATICOS, BORRACHAS COM AFIXAÇÃO, REFIL E TINTA AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2180 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3437 MATERIAL DE EXPEDIENTE 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462904808 52586 2014 2014-07-22T00:00:00 0,0000 0,0000 7880,0000 0,0000 28153476000181 2 "" CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA 8321865 Dispensa de Licitação PAGTO. NFS Nº09985 REF. PROCEDIMENTO CIRURGICO DE ARTROSCOPIA DE OMBRO ESQUERDO P/PACIENTE OTAVIO ROCHA CAMARGO CF. DEMANDA JUDICIAL Nº0013582-75.2013.8.08.0014. 2014OB02705 2014NE00487 64704122 JUDICIAL DE COMPRA DE PROCEDIMENTO CIRURGICO DE ARTROSCOPIA DE OMBRO ESQUERDO EM FAVOR DE OTAVIO ROCHA CAMARGO. DEMANDA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 594 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO 4714 MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462904809 52587 2014 2014-05-27T00:00:00 0,0000 0,0000 22,8100 0,0000 28153476000181 2 "" CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA 8321865 Não Aplicável PGTO REF IRRF - N.F.9668 A CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITÓRIA LTDA. 2014OB10832 2014NE00296 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462904810 52588 2014 2014-03-21T00:00:00 0,0000 0,0000 22533,1800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável FOLHA DE PAGAMENTO MAGISTRADO -MÊS DE MARÇO. 2014OB01207 2014NE00058 201400001665 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 22 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2380 FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462904811 52589 2014 2014-08-07T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.191.107-## 1 "" VINA GRACIA SILVEIRA DE MORAES 8371629 Diárias Participar da Mostra Regional de Teatro em Guaçuí.Dia 30/06/2014 2014OB10480 2014NE09492 66923522 EM FAVOR DE RAPHAEL FONTAN DE OLIVEIRA, PAULA QUARTO AMARAL E VINA GARCIA SILVEIRA DE MORAES (GUAÇUÍ) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462904812 52590 2014 2014-10-13T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.680.547-## 1 "" CYBELI PANDINI G.ALMEIDA 8337790 Diárias REF 0,5 DIAIRA, VIAGEM A VITORIA NO DIA 14/10/14 PARA REUNIAO DA AÇÃO CIVIL PUBLICA DE COLATINA, CF REQ 59/2014 DO SETOR GS. 2014NL03721 2014NE00282 48256447 POR ESTIMATIVA PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIAS NO PERIODO DE 2010. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 594 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO 4714 MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462904813 52591 2014 2014-05-30T00:00:00 0,0000 95838,3800 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Não Aplicável Apropriação de Contribuição previdenciária, parte patronal, ref. folha do mês de fevereiro de 2014. 2014NL07017 2014NE00335 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4657 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2612 OBRIGACOES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462904814 52592 2014 2014-08-07T00:00:00 0,0000 6207,6100 0,0000 0,0000 28153476000181 2 "" CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA 8321865 Não Aplicável ref.nl,pagto.nf-09938,internação de welvis joaquin braga,de 01a 04/06/2014. 2014NL10240 2014NE00296 66662982 DE WELVIS JOAQUIM BRAGA NO HOSP.CLINICA DOS ACIDENTADOS DE VITORIA. AUTORIZAÇÃO PARA INTERNAÇÃO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462904815 52593 2014 2014-05-29T00:00:00 0,0000 9438,0000 0,0000 0,0000 28483261000129 2 "" AFPES- ASSOC.DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO ES 8317476 Não Aplicável LIQ DESPESAS NFS N.º 4148, REF. INTERNAÇÃO DE UBIRATAN SOARES, NO PERÍODO DE 07 A 22/04/2014. 2014NL07657 2014NE00282 66073685 DE UBIRATAN SOARES, HOSPITAL AFPES, DIA 07/04/2014. AUTORIZAÇÃO PARA INTERNAÇÃO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462904816 52594 2014 2014-02-05T00:00:00 0,0000 22111,6200 0,0000 0,0000 14578805000121 2 "" FMS DE COLATINA 8363265 Não Aplicável TRANSFERÊNCIA DA FARMÁCIA BÁSICA/INSUMOS - PORTARIA 006-R/SESA, DE 12/02/2014 - MÊS: MAI/2014 2014NL05840 2014NE02681 65501136 REFERENTE AO REPASSE DOS MEDICAMENTOS AO MUNICÍPIO DE COLATINA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUIÇÕES "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 230 IMPLEMENTAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4452 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - MEDICAMENTOS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462904817 52595 2014 2014-08-19T00:00:00 0,0000 1476,0000 0,0000 0,0000 ###.966.307-## 1 "" JOSE ELIAS FERREIRA SIQUEIRA 8318050 Não Aplicável Apropriação da despesa diárias TFD paciente Gabriel de Jesus dos Santos Ferreira de Siqueira, RPU nº 507/2014 conforme autorização fls. 123 em anexo. 2014NL01159 2014NE01242 61197041 PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 54 CENTRAL SUL 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2714 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462904818 52596 2014 2014-05-06T00:00:00 0,0000 448,0000 0,0000 0,0000 ###.640.797-## 1 "" SERGIO CALHAU VERVLOET 8338249 Diárias LANÇ 2,5 DIARIAS P/16 A 18 E 1,5 P/23 A 24.06 A COLATINA, MARILANDIA, PANCAS, S.DOMINGOS DO NORTE, A.BRANCA E G.LINDEMBERG P/VISTORIAS EM PROTOCOLOS 2014NL01742 2014NE00640 64999440 ENC.PLANO DE VIAGEM ANUAL PARA 2014. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2625 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462904819 52597 2014 2014-07-05T00:00:00 0,0000 7021,0000 0,0000 0,0000 28483261000129 2 "" AFPES- ASSOC.DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO ES 8317476 Não Aplicável NL NFS N. 4049 REF INTERNAÇÃO DO ADELWESS DA SILVA NO PERÍODO DE 25/03 A 02/04/2014. 2014NL06097 2014NE00282 66019532 DE EDELWESS DA SILVA, HOSPITAL AFPES, DIA 24/03/2014. AUTORIZAÇÃO PARA INTERNAÇÃO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462904820 52598 2014 2014-07-31T00:00:00 0,0000 1417,0000 0,0000 0,0000 ###.748.387-## 1 "" CAIRON EDSON DA SILVA BARCELLOS 8371667 Inexigível APROPRIAÇÃO DE VALORES REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO TÉCNICO NA APLICAÇÃO DO EXAME CEEJA/SEDU, NOS DIAS 18, 19, 20, 25, 26 E 27/07/2014. 2014NL01792 2014NE01288 67077854 DOS PROFISSIONAIS MARCOS VILLAS BOAS E VIVIANE MAITAN DO NASCIMENTO PARA ATUAR NO ASSESSORAMENTO TÉCNICO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA APLICAÇÃO DO EXAME CEEJA. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 242 INCLUSÃO E DIVERSIDADE NA EDUCAÇÃO 8664 ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2708 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462904821 52599 2014 2014-02-09T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.714.177-## 1 "" DALTON RIOS DEORGE 8346880 Inexigível DIÁRIAS PARA PANCAS PELA DIAF 2014NL02159 2014NE01055 21431712014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2740 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462904822 52600 2014 2014-11-21T00:00:00 0,0000 -25079,7300 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, N. 031, MÊS DE NOVEMBRO/2014. 2014NL00831 2014NE00012 65116828 EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO, NO VALOR DE R$ 1.943.304,00 (UM MILHÃO, NOVECENTOS E QUARENTA E TRÊS MIL E TREZENTOS E QUATRO REAIS), EM FAVOR DO PROCON/ES. EM FAVOR DO INSS, EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO NO VALOR DE R$ 350.000,00 (TREZENTOS E CINQUENTA MIL REAIS) E EM FAVOR DO IPAJM, EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO NO VALOR DE 8.000,00 (OITO MIL REAIS) AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460202 INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2828 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 46202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462904823 52601 2014 2014-02-28T00:00:00 0,0000 0,0000 34434,3700 0,0000 27079151000133 2 "" FUNDACAO MEDICA ASSISTENCIAL DO TRABALHADOR R 8335377 Não Aplicável pagto das nfs nº288 e 289, sia e sih normal do mes de dez/13, conforme proc.60508388/2013. 2014OB03630 2014NE01615 60508388 VALOR R$587.750,00 EM NOME DA FUNDAÇÃO MÉDICO ASSIST.TRABALHADOR RURAL DE ICONHA REF SERVIÇOS AMBULATORIAIS E/OU HOSPITALARES P/COBERTURA DE 12 MESES ATÉ FINAL EXERCÍCIO 2013. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4706 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE COMPLEMENTARES À REDE PÚBLICA (TABELA SUS) 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2868 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - GESTÃO PLENA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462904824 52602 2014 2014-03-28T00:00:00 0,0000 0,0000 26827,1700 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.LIQ.FL.MAR/14 DOS INATIVOS DA SEAG. 2014OB03633 2014NE00044 65003101 DE INATIVOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA, BEM COMO DESP. DE EXERC ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERC 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 379 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2185 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462904825 52603 2014 2014-04-29T00:00:00 0,0000 0,0000 5218,4700 0,0000 370101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 8369621 Não Aplicável PAGAMENTO DE DESPESAS COM VALOR LIQUIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS NO MÊS DE ABR/2014. 2014OB00388 2014NE00021 64908291 CUSTEAR DESPESAS ESTIMADA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SETUR PARA EXERCÍCIO DE 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 370101 SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 37 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 113 DESENVOLVIMENTO DO TURISMO SUSTENTÁVEL DO ESPÍRITO SANTO 6578 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2566 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIOS DE FUNÇÕES - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462904826 52604 2014 2014-08-07T00:00:00 0,0000 0,0000 118,8000 0,0000 ###.647.347-## 1 "" WARLEY MAGNO MORERA 8374550 Não Aplicável Pagamento do INSS retido no pagamento da bolsa do curso fomração no periodo de 14/04 a 13/05. 2014OB04941 2014NE01940 65413849 NO VALOR DE 568.000,00 REF. CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTUDOS PARA 200 CANDIDATOS DA 1ª TURMA CURSO FORMAÇÃO DO CONCURSO PUBLICO DE AP E AEVP EDITAL 001/2012 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 6802 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA PRISIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2679 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462904827 52605 2014 2014-04-15T00:00:00 0,0000 0,0000 304,3800 0,0000 ###.350.096-## 1 "" ALAN VINICIUS DE SOUZA 8321288 Não Aplicável PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MUSICO (TROMPA) MÊS DE MARÇO/2014. 2014OB00703 2014NE00179 65930053 EM FAVOR DE ALAN VINICIUS DE SOUZA NA ÁREA DE TROMPA (IV) NO EXERCICIO DE 2014 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 364 ENSINO SUPERIOR 152 EDUCAÇÃO MUSICAL 2688 FORMAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO CONHECIMENTO E HABILIDADES MUSICAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462904828 52606 2014 2014-08-10T00:00:00 0,0000 0,0000 4214,2700 0,0000 04741904000129 2 "" TECNICA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA - ME 8356933 Pregão Pagamento do vr. liquido da Nota Fiscal Eletrônica -NFS-e 603, contratação de empresa especializada na prestação de serviços de: recepção, conservação e limpeza_ASG e Copeiragem (Copa e garçom) no mês de SETEMBRO/2014. Contrato/SECONT/ 001/2013, atualizado pelo 1º termo aditivo, com retenções de INSS,ISS e IRF. 2014OB00706 2014NE00062 61510939 DESPESAS P/PRESTAÇÃO DE SERV. DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA, COM O FORNEC. DE MATERIAIS,(COPA E GARÇOM) E RECEPÇÃO,FIRMADO ENTRE A SECONT E A EMPRESA TÉCNICA TECNOLOGIA E SERVIÇOS. VOL. VI PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100103 SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2096 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2830 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462904829 52607 2014 2014-06-05T00:00:00 0,0000 0,0000 9,9700 0,0000 220101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 8369860 Não Aplicável PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL, ABRIL/2014. 2014OB01260 2014NE00158 65016882 SOLICITAÇÃO PARA AUTORIZAÇÃO DE EMISSÃO DE EMPENHOS ESTIMATIVOS. AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2186 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462904830 52608 2014 2014-11-04T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.968.277-## 1 "" JULIANE DE ARAUJO BARROSO 8355557 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO DE 01 E 1/2(UMA E MEIA) DIARIA, REFERENTE A VIAGEM PARA CASTELO, NO PERÍODO DE 11 A 12/04, REQUISIÇÃO Nº 466, CONFORME PROCESSO 66038324. 2014OB00272 2014NE00262 66038324 VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CASTELO NOS DIAS 11 E 12/04/14 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 100901 FUNDO ESTADUAL SOBRE DROGAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 599 GESTÃO DA POLÍTICA SOBRE DROGAS 2853 ESTRUTURAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL SOBRE DROGAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 10901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462904831 52609 2014 2014-06-05T00:00:00 0,0000 0,0000 2467,1900 0,0000 370101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 8369621 Não Aplicável PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES S/ A FOLHA DE PAGAMENTO NO MÊS DE ABR/2014. 2014OB00438 2014NE00021 64908291 CUSTEAR DESPESAS ESTIMADA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SETUR PARA EXERCÍCIO DE 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 370101 SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 37 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 113 DESENVOLVIMENTO DO TURISMO SUSTENTÁVEL DO ESPÍRITO SANTO 6578 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462904832 52610 2014 2014-06-26T00:00:00 0,0000 0,0000 45059,7400 0,0000 00394460000907 2 "" MINISTERIO DA FAZENDA 8334718 Não Aplicável PGTO DA PARCELA 132 JUNHO/2014, ENCARGOS DO PARCELAMENTO DA RECEITA FEDERAL, LEI 10.684/2003. 2014OB00843 2014NE00061 25773534 PARCELAMENTO LEI 10684/2003 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280203 INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 22 OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA 904 OPERAÇÕES ESPECIAIS: DÍVIDA INTERNA 283 REGULARIZAÇÃO FISCAL DE DÉBITOS COM A UNIÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3755 OUTROS ENCARGOS SOBRE O PARCELAMENTO DO PASEP 28203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462904833 52611 2014 2014-05-15T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.648.957-## 1 "" WALACE LEMKE MARQUARDT 8373990 Diárias empenho de 0,5 diarias COLATINA x MARECHAL, BUSCA DE VIATURA, maio/2014 2014OB01212 2014NE00810 65076583 DIÁRIAS PARA MILITARES DA 3ª CIA IND (COLATINA) PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2760 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462904834 52612 2014 2014-05-19T00:00:00 0,0000 0,0000 2080,3200 0,0000 07550012000139 2 "" RTK FISIOTERAPIA LTDA ME 8374678 Dispensa de Licitação PAGAMENTO NFSE Nº148 REF. 48 SESSOES HIDROTERAPIA P/PACIENTE TANIA CRISTINA DA SILVA ROSA, CF. DEMANDA JUDICIAL Nº0006128-93.2013.8.08.0030. 2014OB01811 2014NE00445 63059541 JUDICIAL DE COMPRA DE TRATAMENTO DE HIDROTERAPIA EM FAVOR DE TANIA CRISTINA DA SILVA ROSA. DEMANDA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 594 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO 4714 MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462904835 52613 2014 2014-05-06T00:00:00 0,0000 0,0000 1592,0000 0,0000 03360223000158 2 "" C.E DA EPG CORONEL OLIMPIO CUNHA 8329390 Não Aplicável liquidação referente programa dinheiro direto na escola - PEDDE/14 - meta 6 2014OB07547 2014NE06858 66373280 RECURSOS PEDDE/2014 - MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR (CARIACICA) PLANO DE APLICACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 43 SUBVENÇÕES SOCIAIS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL 242 INCLUSÃO E DIVERSIDADE NA EDUCAÇÃO 8668 AMPLIAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ATENDIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4565 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES SOCIAIS - DIVERSAS INSTITUIÇÕES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462904836 52614 2014 2014-07-10T00:00:00 0,0000 0,0000 736,4800 0,0000 13037586000100 2 "" MAGISTRAL SERVICO E COMERCIO LTDA EPP 8357805 Pregão Pagamento do INSS (GPS), prestação de serviço de limpeza, conservação e apoio administrativo, conforme nota fiscal 502 do mês de agosto de 2014. 2014OB00968 2014NE00099 4302011 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300203 INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 272 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 116 DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES METROLÓGICAS 2318 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2830 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 30203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462904837 52615 2014 2014-03-07T00:00:00 0,0000 0,0000 -112,0000 0,0000 ###.251.747-## 1 "" JOSE PEDRO COIMBRA DE OLIVEIRA 8328116 Diárias devolucao de diarias, considerando que o servidor não realizou a viagem, conf.is /1808/2014. 2014GD00477 2014NE00128 64877604 NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA EXERCICIO 2014 PARA O MUNICIPIO DE AFONSO CLAUDIO SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462904838 52616 2014 2014-08-28T00:00:00 0,0000 0,0000 1651,4100 0,0000 320101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TRABALHO 8372250 Inexigível PG DA PENSÃO ALIMENTÍCIA NA FOLHA DE PAGAMENTO RGPS DA SECTTI NO MÊS 08/2014 2014OB01746 2014NE00603 65171381 FOLHA DE PAGAMENTO DA SECTTI DO EXERCICIO DE 2014. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TRABALHO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2414 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462904839 52617 2014 2014-07-15T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.377.367-## 1 "" LILIAM MARIA VENTORIM FERRAO 8336728 Diárias PAGAMENTO COM DIÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO NA CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES ADMINISTRATIVOS ADMITIDOS A PARTIR DE 2012, EM LINHARES, DIA 16/07. 2014OB02350 2014NE01608 66902088 PAGAMENTO DIÁRIAS PARA DESLOCAMENTO P/ PARTICIPAREM DA CAPACITAÇÃO SERVIDORES ADMINISTRATIVOS OCUPANTES DO CARGO ASSIST. DE SUP. EM DESENVOLVIMENTO RURAL. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA PESQUISA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 114 DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL 6392 GESTÃO DA PESQUISA E DA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462904840 52618 2014 2014-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 3468,8000 0,0000 11400344000104 2 "" WEL TEC SERVIçOS LTDA ME 8345379 Dispensa de Licitação PGTO DA NF 127 DO MES DE SETEMBRO/2014,REF.AQUISIÇÃO PARA ATENDER A SERVIÇO DE CONSERTO PINÇA KERRISON,TESSOURA PEQUENA,TESOURA GRANDE.PORTA AGULHA COM VIDEA E OUTRAS,CONF.SOLIC.DO NTSG/CI 82/2014,PROCESSO:66515718. 2014OB01841 2014NE00888 66515718 PINÇA KERRISON, TESOURA PEQUENA, TESOURA GRANDE, PORTA AGULHA COM VIDEA E OUTRAS. SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2727 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462904841 52619 2014 2014-05-19T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.567.707-## 1 "" JOLINDO VENANCIO DOS SANTOS 8360516 Diárias PAGTO. REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE ALEGRE NO DIA 27/03/2014. 2014OB03177 2014NE00772 65198000 NO VALOR DE 504,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERIODO DE JANEIRO A MARÇO DE 2014 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4800 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462904842 52620 2014 2014-02-09T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.141.857-## 1 "" DANILO JOSE TOSE 8325559 Diárias PAGAMENTO COM DIÁRIA PARA REUNIÃO ADMINISTRATIVA, EM VITÓRIA, DIA 27/08. 2014OB03040 2014NE02075 65040899 PAGAMENTO DESPESAS COM DESLOCAMENTO DE VIAGEM - FONTE 0101. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA PESQUISA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2390 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462904843 52621 2014 2014-02-09T00:00:00 0,0000 0,0000 13619,3100 0,0000 02831703000197 2 "" SERVINEL COMERCIO E SERVICOS LTDA 8320333 Dispensa de Licitação PAG. DA NF 6743, QUE SE REFERE A SERV. DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PRESTADOS NESTE HOSP. COLONIA EM AGOSTO DE 2014 -COTA SET/2014 - PROC.59702907 2014OB00353 2014NE00089 59702907 REFERENTE SERVIÇOS DE LIMPEZA E DESINFECÇÃO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL - CONTRATO Nº 0174/2012 - PROCESSO SESA 55775977 - VIGÊNCIA 12 MÊSES A PARTIR DE 24/09/12. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440919 COLONIA PEDRO FONTES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4694 MANUTENÇÃO DOS PAVILHÕES DA COLÔNIA PEDRO FONTES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462904844 52622 2014 2014-09-22T00:00:00 0,0000 0,0000 -56,0000 0,0000 ###.229.997-## 1 "" ANGELA MARIA CAMPOREZ MAçAO 8366805 Diárias Devolução de diária não utilizada pela servidora ANGELA MARIA CAMPOREZ MAÇÃO, no dia 26/03/2014. 2014GD00323 2014NE03035 65839862 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (NOVA VENECIA) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462904845 52623 2014 2014-11-17T00:00:00 0,0000 0,0000 0,9800 0,0000 11507192000143 2 "" CLINICA PSIC-MÉDICO E AVALIAÇÃO LTDA 8359824 Não Aplicável RECOLHIMENTO DE DUA/IRPJ REFERENTE À NOTA FISCAL 102 (PSIC MÉDICO E AVALIAÇÕES) SERVIÇOS MÉDICOS E PSICOLÓGICOS A CANDIDATOS DO PROGRAMA CNH SOCIAL. 2014OB17616 2014NE00250 63747537 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA O EXERCICIO DE 2014 A FAVOR DA EMPRESA CLINICA PSIC MEDICO E AVALIACOES CONCEICAO DO CASTELO SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 333 EMPREGABILIDADE 860 REDUÇÃO DA POBREZA 4516 CARTEIRA DE HABILITAÇÃO - CNH SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2866 PROGRAMA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO (CNH) SOCIAL 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462904846 52624 2014 2014-12-19T00:00:00 0,0000 0,0000 3932,7600 0,0000 410202 3 "" AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 8369363 Não Aplicável PAGAMENTO DA FOLHA NO MÊS DE DEZEMBRO/2014 DOS SERVIDORES DESTA AGERH. 2014OB00365 2014NE00215 65927923 FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADO - AGERH 2014 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2041 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2573 GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS - RGPS 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462904847 52625 2014 2014-09-09T00:00:00 0,0000 15545,4300 0,0000 0,0000 10623846000131 2 "" S.A CONSULT.EM GESTAO E PROC.QUALID.LTDA ME 8351132 Pregão LIQUIDAÇÃO DA NF 796 S.A CONSULTORIA EM GESTÃO DE PROCESSOS E QUALIDADE LTDA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE AGENTES PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM BANCOS COMUNITÁRIOS NO MÊS DE AGOSTO/14, CONVÊNIO Nº 760171. 2014NL01074 2014NE00140 62817736 CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTRATACAO DE EMPRESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 272 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS "" "" 30 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 860 REDUÇÃO DA POBREZA 6860 DESENVOLVIMENTO SOCIAL, LOCAL E REGIONAL SUSTENTÁVEL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2830 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 30205 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462904848 52626 2014 2014-07-24T00:00:00 0,0000 0,0000 137,8400 0,0000 33530486000129 2 "" EMBRATEL-EMPRESA BRAS.DE TELECOMUNICACOES 8318477 Pregão PAGAMENTO DO SERVIÇO DE TELEFONIA DOS ELDR'S D MARTINS, NESTOR GOMES, P CANÁRIO, PIÚMA E ICONHA, MAIO /14 - CI DAD 620. 2014OB02471 2014NE00094 64978982 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A DESPESAS DE FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA A LONGA DISTÂNCIA NACIONAL PARA O EXERCÍCIO DE 2014. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA PESQUISA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2390 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462904849 52627 2014 2014-06-06T00:00:00 0,0000 0,0000 1025,0000 0,0000 28168052000190 2 "" ELEVADORES NACIONAL DO BRASIL LTDA. 8340050 Pregão NF Nº 16018, MAN. DE ELEVADORES, MAI/14. 2014OB01367 2014NE00047 1432014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2017 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462904850 52628 2014 2014-12-05T00:00:00 0,0000 0,0000 515,9800 0,0000 28152650000171 2 "" ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRIC S/A-ESCELSA 8319619 Dispensa de Licitação PAGAMENTO REFERENTE AS FATURAS 782211,7292,143211 E 143210, RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DA SECULT. 2014OB00856 2014NE00053 65026578 NO VALOR TOTAL ESTIMADO DE R$ 414.000,00 (CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DA SECULT DOS ESPAÇOS CULTURAIS BPES/GHM/MÃES/TCG/ E DO MUSEU DO COLONO)CÓDIGO 035.1 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2600 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462904851 52629 2014 2014-09-06T00:00:00 0,0000 0,0000 279,1900 0,0000 33530486000129 2 "" EMBRATEL-EMPRESA BRAS.DE TELECOMUNICACOES 8318477 Inexigível PAGTO. FATURA Nº 14/05/70000278-8 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA SRSC.NRECOL, MES MAIO/14 . 2014OB02121 2014NE00246 55802060 DE CONTA TELEFONE CLARO S/A. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 594 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO 4714 MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462904852 52630 2014 2014-06-23T00:00:00 0,0000 0,0000 -1139,6900 0,0000 28152650000171 2 "" ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRIC S/A-ESCELSA 8319619 Inexigível Pagamento de despesa com fornecimento de energia elétrica do DCCV DA SERRA referente ao Mês de JUNHO/2014. 2014OB01847 2014NE00033 28362014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2740 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462904853 52631 2014 2014-07-15T00:00:00 0,0000 0,0000 55999,5600 0,0000 09478054000131 2 "" L.C.GOMES- LAVANDERIA INDUSTRIAL ME 8349612 Dispensa de Licitação PAGTO DA NF 166 DE 01/07/14, REF. A LAVAGEM DE 29.787 KG DE ROUPA HOSPITALAR , PARCELA DE JUNHO/14, CONTRATO 0001/14. PROCESSO: 64991504. 2014OB01386 2014NE00022 64991504 EMERGENCIAL DE LAVANDERIA. SERVICOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440915 HOSPITAL SÃO LUCAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4691 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL SÃO LUCAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2767 SERVIÇOS DOMÉSTICOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462904854 52632 2014 2014-12-30T00:00:00 0,0000 36184,0000 0,0000 0,0000 27476100000145 2 "" PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 8335697 Dispensa de Licitação Apropriação para regularizar despesa com sequestro judicial, ocorrido no dia 26/11/2014, ref. processo judicial 0000238-02.2014.8.08.0011 requerente Isael da Silva Pedro, conforme autorização fls. 06 em anexo. 2014NL01959 2014NE02137 68582960 NO VALOR DE R$ 36.184,00 NA CONTA FES AG. 076, REQUERENTE ISAEL DA SILVA PEDRO, REFERENTE PROCESSO JUDICIAL Nº 0000238-02.2014.8.08.0011. BLOQUEIO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 594 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO 4713 MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4089 Mandados de Sequestro - Outras Naturezas - Após 05/05/2000 - TJES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462904855 52633 2014 2014-11-24T00:00:00 0,0000 0,0000 2003,1000 0,0000 28483014000122 2 "" TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8339078 Não Aplicável PENSAO ALIMENTICIA, NOV/14. 2014OB03011 2014NE01263 702014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 32 CONTROLE EXTERNO 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2018 EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462904856 52634 2014 2014-07-14T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.737.896-## 1 "" ALAERT ZINI JUNIOR 8346608 Diárias LIQUIDAÇÃO DE DIÁRIAS PARA UTILIZAÇÃO DE 17 A 18/07/2014 - DESTINO: MIMOSO DO SUL - OBJETIVO: APRESENTAÇÃO DE NOVOS PROCEDIMENTOS PREVISTOS NAS NOVAS INSTRUÇÕES NORMATIVAS DOS PROCESSOS DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL. 2014NL02019 2014NE01847 65732014 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA VIAGENS. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 542 CONTROLE AMBIENTAL 851 AMPLIAÇÃO DA COBERTURA FLORESTAL 8382 PROTEÇÃO DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462904857 52635 2014 2014-05-29T00:00:00 0,0000 0,0000 674,8200 0,0000 440901 3 "" FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 8370690 Não Aplicável FOLHA DE PESSOAL. 'V'. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - ATIVO CIVIL. RELATÓRIO 31 (PRO0569P-RG). EMISSÃO: 19-05-2014 20:40:43. RUBRICA(S) N(S). 494 2014OB11094 2014NE00165 64951944 PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SESA, REFERENTE EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4698 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4244 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - ATIVO CIVIL - RGPS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462904858 52636 2014 2014-11-04T00:00:00 0,0000 0,0000 -130,0000 0,0000 ###.087.427-## 1 "" HELDER IGNACIO SALOMAO 8367062 Diárias DEVOLUÇÃO PARCIAL DE DIÁRIA, TENDO EM VISTA CANCELAMENTO DE AGENDA. 2014GD00006 2014NE00169 65511182 PROGRAMAÇÃO DE VIAGENS PARA O MÊS DE MARÇO DE 2014. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA ESTADUAL ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2855 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462904859 52637 2014 2014-05-22T00:00:00 0,0000 0,0000 885,3200 0,0000 60166832000104 2 "" APETECE SISTEMAS DE ALIMENTAÇÃO LTDA 8371806 Não Aplicável Pagamento de multa sobre GPS, mês de referência, abril/2014. 2014OB06175 2014NE05852 66127599 REFERENTE SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO CONTRATO N 028/2014 (SÃO PAULO) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3398 MULTA MORATÓRIA INCIDENTE SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462904860 52638 2014 2014-08-19T00:00:00 0,0000 0,0000 1015,0000 0,0000 06217047000198 2 "" VISTA LINDA IND.COM.DE CAFéS ESPECIAIS LTDA. 8342403 Pregão pagto nf 5353 - ref. ago/14 2014OB01282 2014NE01069 67275478 SOLICITAÇÃO DE PROCESSO DE PAGAMENTO, REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 63467496- PREGÃO Nº 055/2013. COM VIGÊNCIA EM 07/11/2013 A 07/11/2014. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2725 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE SÍLVIO AVIDOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2407 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462904861 52639 2014 2014-06-25T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.983.907-## 1 "" TEREZA LENY PAPAZANAKI FERREIRA 8369502 Diárias PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM 1/2 DIÁRIA NO DIA 26/06/2014, PARA ARACRUZ/ES, PARA PALESTRA EM ALUSÃO AO DIA NACIONAL DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL. 2014OB00749 2014NE00572 66781361 PROGRAMAÇÃO DE VIAGENS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 470901 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 191 FORTALECIMENTO DO SUAS 4875 FORTALECIMENTO DA REDE SÓCIOASSISTENCIAL DO SUAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 47901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462904862 52640 2014 2014-06-24T00:00:00 0,0000 0,0000 21698,8100 0,0000 05970357000116 2 "" KARISTEN COM.E SERV.MECANICOS E ELETRIC.LTDA 8326788 Pregão PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM QUADROS DE ENERGIA E SUBESTAÇÕES DE ENERGIA NOS FÓRUNS DE BAIXO GUANDU, COLATINA EPANCAS - NOTA FISCAL 00607. 2014OB02025 2014NE00280 201300743087 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 614 GESTÃO INTEGRADA E ESTRATÉGICA NA ATIVIDADE JUDICIAL CAPIXABA 6030 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462904863 52641 2014 2014-08-12T00:00:00 0,0000 0,0000 1271,7900 0,0000 03506307000157 2 "" EMPRESA BR.TECNOLOGIA ADM CONVENIOS HOM LTDA 8317017 Pregão NF Nº14516469 DE DEZ/2014, REFERENTE A ARP Nº 002/2012 -SEGER PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS. 2014OB00802 2014NE00496 57242313 "PROC. PAG. REFERENTE A ARP Nº 002/2012 -SEGER PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS. PROCESSO COMPRA Nº 51583950/2010" ATA DE REGISTRO DE PRECO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440921 UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2711 MANUTENÇÃO DA UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2439 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462904864 52642 2014 2014-06-18T00:00:00 0,0000 0,0000 224,0000 0,0000 ###.490.377-## 1 "" JOSE CARLOS NASCIMENTO 8335843 Diárias PGTO. REF. A DESPESAS COM DIARIAS PARA O SERVIDOR JOSE CARLOS NASCIMENTO CONDUZIR SERVIDOR DO NEVS PARA A CIDADE DE CACHOEIRO DO ITAPEMIRIM NO DIA 27/05 PARA REALIZAR INSPEÇÃO SANITARIA, E SERVIDOR DO NEVS PARA LINHARES NOS DIAS 29 E 30/05/2014 - PARA REALIZAR VISITA TÉCNICA, CONF. REQ. DE DIARIA 128 E 469. 2014OB13043 2014NE00043 64950450 VALOR R$ 4.000,00 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE EXECÍCIO DE 2014 A, PEDIDO DO S.TRANSPORTES. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2690 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462904865 52643 2014 2014-05-22T00:00:00 0,0000 0,0000 -2901,4800 0,0000 39380100000126 2 "" COOPANEST-COOPERATIVA DE ANESTESIOLOGIA DO ES 8319565 Pregão Pagamento do IRRF, referente NF. 3182, Abril/2014, COOPANEST-COOPERATIVA DE ANESTESIOLOGIA DO ES-39380100000126. 2014OB00994 2014NE00082 65253647 COBERTURA DE DESPESAS C/ PROC. 0211/10, COOPANEST - COOPERATIVA DE ANESTESIOLOGIA DO ESPIRITO SANTO. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 34 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2729 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2878 SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (§ 1º DO ART. 18 DA LC Nº 101/00) - SERVIÇOS MÉDICOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462904866 52644 2014 2014-01-10T00:00:00 0,0000 0,0000 388,0400 0,0000 ###.804.547-## 1 "" ADRIANA RECLA 8351512 Inexigível PAGAMENTO REF. CONTRATAÇÃO DOS PROFISSIONAIS GIOVANNI DE ARAÚJO GOMES E OUTROS PARA ASSESSORAMENTO TÉCNICO A FIM DE ATUAR EM REUNIÃO PEDAGÓGICA PARA PLANEJAMENTO, ELABORAÇÃO E REVISÃO DE CURSOS E EMENTAS DA ESESP NO PERÍODO 25 E 26/09/2014. 2014OB03529 2014NE01774 67805574 CONTRATAÇÃO DOS PROFISSIONAIS GIOVANNI DE ARAÚJO GOMES E OUTROS PARA ASSESSORAMENTO TÉCNICO A FIM DE ATUAR EM REUNIÃO PEDAGÓGICA PARA PLANEJAMENTO, ELABORAÇÃO E REVISÃO DE CURSOS E EMENTAS DA ESESP SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 543 CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS SERVIDORES E GESTORES PÚBLICOS DO ESTADO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2679 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462904867 52645 2014 2014-02-10T00:00:00 0,0000 0,0000 84932,7700 0,0000 01680733000187 2 "" COOPANGIO-COOPERAT. ANGIOLOGISTAS CIR. VASCUL 8319486 Pregão pagto nf 513 - ref. ago/14 2014OB01423 2014NE00091 50839195 "EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM CIRURGIA VASCULAR." CONTRATACAO DE EMPRESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 34 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2725 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE SÍLVIO AVIDOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2878 SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (§ 1º DO ART. 18 DA LC Nº 101/00) - SERVIÇOS MÉDICOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462904868 52646 2014 2014-01-09T00:00:00 0,0000 0,0000 14056,8500 0,0000 01727683000146 2 "" PHD CONSTRUCOES E PAV. LTDA 8331621 Concorrência Pagamento restante NFS-e 00610 - Reajustamento da 11 ª medição do Contrato nº 053/2013 - Serviço de Conservação Corretiva, Rotineira e Preventiva nas Rodovias do Programa Caminhos do Campo - Região Caparaó ( Brejetuba). Período: 01/07/2014 a 31/07/2014. Processo: 67195261. 2014OB04145 2014NE01952 67195261 DA 11º MEDIÇÃO REF. AO CONTRATO Nº 053/2013. (7790 REAJUSTAMENTO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 55 CAPARAÓ 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 852 DESCENTRALIZAÇÃO E HARMONIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO 3362 PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS RURAIS - CAMINHOS DO CAMPO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3362 OBRAS RODOVIÁRIAS E VIÁRIAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462904869 52647 2014 2014-11-28T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.724.267-## 1 "" BRUNO CARVALHO PIM 8331523 Dispensa de Licitação VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES, NO DIA 27/11/2014, PARA LEVAR DOCUMENTOS NA CEASA. 2014OB01405 2014NE01156 68554583 VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES, NO DIA 27/11/2014, PARA LEVAR DOCUMENTOS NA CEASA. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 852 DESCENTRALIZAÇÃO E HARMONIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO 2408 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462904870 52648 2014 2014-09-25T00:00:00 0,0000 0,0000 15466,0000 0,0000 100104 3 "" SUPERINTEDÊNCIA ESTADO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 8373346 Não Aplicável Pagamento de vencimentos e vantagens da folha de pessoal ativo da SECOM/REGIME GERAL, em SET/14. 2014OB01524 2014NE00033 64920569 ATENDER DESPESA COM PESSOAL EM 2014. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTEDÊNCIA ESTADO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 204 GESTÃO PÚBLICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2106 REMUNERAÇÃO PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3353 SUBSIDIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462904871 52649 2014 2014-04-07T00:00:00 0,0000 0,0000 16402,5500 0,0000 11145893000341 2 "" AMPLA COMUNICACAO LTDA 8331175 Concorrência PAGAMENTO REF. AS NOTAS FISCAIS Nº 18658, 18663, 18666, 18875, 18878, 18880, 19008 E 19697, RELATIVO VEICULAÇÃO DE ANUNCIO NA REVISTA PRIMA, PRODUÇÃO DE FOLDER, FOTO DO BANCO DE IMAGEM, PRODUÇÃO DE FOTOGRAFIA E VT, PRODUÇÃO E INSTALAÇÃO DE LONA PARA OUTDOOR, CRIAÇÃO, MONTAGEM E PRODUÇÃO DE FITA PARA DIVULGAÇÃO A CAMPANHA INVESTIMENTO EM SEGURANÇA. 2014OB01277 2014NE00026 60079819 ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA PARA OS ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA DO PODER EXECUTIVO ESTADUAL. CONTRATACAO DE EMPRESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 131 COMUNICAÇÃO SOCIAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4734 DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2746 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462904872 52650 2014 2014-12-15T00:00:00 0,0000 0,0000 56399,2100 0,0000 04343865000101 2 "" CONSTRUTORA SCHMIDT LTDA - ME 8322681 Concorrência Pagamento da Nota Fiscal 454, sem retenção de ISS, 2ª Medição de Serviços, Construção do Alambrado no Campo de Futebol no Bairro Jundiá, Município de Pinheiros - ES, Ata de Registro de Preços 025/2013, Concorrência Pública SRP 012/2013, oriundo do Processo 61077992. Obs.: ISS recolhido previamente pela empresa. 2014OB04245 2014NE01181 66423376 CONSTRUÇÃO DE ALAMBRADO - PROGRAMA MAIS ESPORTE (JUNDIÁ). SOLICITACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 58 NORDESTE 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 812 DESPORTO COMUNITÁRIO 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 1592 IMPLANTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA ESPORTIVA NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3370 BENFEITORIAS EM PROPRIEDADES DE TERCEIROS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462904873 52651 2014 2014-11-25T00:00:00 0,0000 0,0000 2916,0000 0,0000 16977839000114 2 "" TOTAL MEDICAL COMERCIO E SERVIçOS EIRELI ME 8362322 Dispensa de Licitação PGTO DA NF 86 DO MES DE NOVEMBRO/2014,REF. AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE CONCERTO DA ÓTICA 30º NS 8924086 COM CAPA MARCA KARL STORZ,PINÇA GOLFINHO 800,MARCA KARL STORZ CONF.SOLIC.DO NTSG/CI 142/2014,PROCESSO:67933505. 2014OB02610 2014NE01576 67933505 CONSERTO DA ÓTICA 30º NS 8924086 COM CAPA MARCA KARL STORZ; PINÇA GOLFINHO 33300 MARCA KARL STORZ SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2727 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462904874 52652 2014 2014-03-09T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.678.357-## 1 "" JACQUELINE FERREIRA LEONARDO 8364068 Não Aplicável PAGAMENTO DE DESPESA COM DIÁRIAS DE JACQUELINE FERREIRA LEONARDO-07567835770, DIA 19 E 21/08/2014. 2014OB01763 2014NE00029 65078403 ABERTURA DE PROC. P/ COBRIR DESPESAS C/ DIÁRIAS REF. VIAGENS DA ÁREA ADMINISTRATIVA OU CURSOS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014, EQUIPE DE DIRETORES. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2729 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462904875 52653 2014 2014-02-10T00:00:00 0,0000 0,0000 471,3600 0,0000 410202 3 "" AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 8369363 Não Aplicável PAGAMENTO CONSIGNAÇÃO CAIXA(EMPRÉSTIMO) FOLHA DE SETEMBRO/2014 SERVIDORES DA AGERH. 2014OB00215 2014NE00180 65927923 FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADO - AGERH 2014 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2041 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462904876 52654 2014 2014-12-12T00:00:00 0,0000 0,0000 1528,8200 0,0000 ###.367.627-## 1 "" MAIKA NASCIMENTO LEAL SILVA 8347694 Inexigível PAGAMENTO TFD 983/2014 EM PARTE, REFERENTE PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, PACIENTE JOSÉ MARCOS SILVA FERREIRA PINOTTI. 2014OB05225 2014NE03994 66458390 DE TFD. REP. MAIKA NASCIMENTO LEAL SILVA CPF 056.367.627-20. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2715 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2861 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD - AÉREAS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462904877 52655 2014 2014-10-07T00:00:00 0,0000 0,0000 -56,0000 0,0000 ###.262.977-## 1 "" GIBRAN HENRIQUE LIMA BOLZAN 8363451 Diárias devolucao de diarias, considerando que o servidor não realizou a viagem, conf.is /1520/2014. 2014GD00517 2014NE00929 65179986 EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA O SERVIDOR GIBRAN HENRIQUE LIMA BOLZAN E OUTROS - EXERCICIO 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462904878 52656 2014 2014-09-25T00:00:00 0,0000 0,0000 4183,4700 0,0000 460201 3 "" INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8369362 Não Aplicável PAGAMENTO LIQUIDO DA FOLHA DE PESSOAL Nº 31, MÊS DE SETEMBRO/2014 - REGIME PRÓPRIO. 2014OB03024 2014NE00137 65128230 FOLHA DE PESSOAL 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460201 INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2819 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2504 ABONO DE PERMANÊNCIA - RPPS 46201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462904879 52657 2014 2014-11-06T00:00:00 0,0000 0,0000 1184,7600 0,0000 05276664000100 2 "" APOIO SERVICOS GERAIS LTDA 8322292 Pregão PAGAMENTO DE INSS RETIDO SOBRE A NF 01592, REFERENTE A SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA, PRESTADOS NO MÊS DE MAIO/2014. 2014OB00268 2014NE00071 47506458 EMPRESA DE CONSERVACAO E LIMPEZA - APOIO SERVIÇOS GERAIS LTDA CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 360204 INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2215 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 36204 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462904880 52658 2014 2014-05-15T00:00:00 0,0000 0,0000 255,0800 0,0000 28152650000171 2 "" ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRIC S/A-ESCELSA 8319619 Inexigível Apropriação despesa com prestação serviço de fornecimento de energia elétrica DP de Baixo Guandu, ref mês de ABRIL/2014. 2014OB01438 2014NE00033 28362014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2740 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462904881 52659 2014 2014-07-16T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.074.127-## 1 "" LARISSA CORREIA 8325197 Diárias "pagamento de diarias. " 2014OB01084 2014NE00213 65389638 DESPESAS COM DIARIAS/VIAGENS QUANDO EM DESLOCAMENTO A SERVIÇO DA UNIDADE DE TRABALHO NO PERIODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2014. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 594 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO 4715 MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462904882 52660 2014 2014-05-15T00:00:00 0,0000 0,0000 330,6600 0,0000 27150549000119 2 "" PREF MUNIC DE CARIACICA 8328970 Inexigível PGTO REF TAXA DE IPTU PARA DESAPROPRIAÇÃO DO IMÓVEL DE 152-B PARA EXECUÇÃO DA OBRA DO CORREDOR LESTE-OESTE. PROCESSO 52924467 2014OB00579 2014NE00268 52924467 DE-152/B EXECUÇÃO DAS OBRAS DO CORREDOR METROPOLITANO LESTE-OESTE - 2º ETAPA. DESAPROPRIACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 350101 SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 4 INVESTIMENTOS 61 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 451 INFRAESTRUTURA URBANA 859 MOBILIDADE URBANA 3448 IMPLEMENTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA PARA MELHORIA OPERACIONAL NO SISTEMA METROPOLITANO DE TRANSPORTE COLETIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3872 TERRENOS PARA REALIZAÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462904883 52661 2014 2014-10-21T00:00:00 0,0000 0,0000 4709,1500 0,0000 02394085000165 2 "" VILLA CONSTRUTORA LTDA 8317160 Concorrência PG DO IRRF RETIDO SOBRE A NOTA FISCAL N° 192 DA EMPRESA VILLA CONSTRUTORA LTDA 2014OB02079 2014NE01238 58228462 CONVENIO CELEBRADO ENTRE A SECTTI E O FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO CONVENIO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 320101 SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TRABALHO 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 0 ESTADO 133 CONVÊNIOS - UNIÃO "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 363 ENSINO PROFISSIONAL 855 EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 1412 CONSTRUÇÃO, AQUISIÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE CENTROS DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3366 OBRAS DE BENFEITORIA OU MELHORIA EM IMÓVEIS DE USO ESPECIAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462904884 52662 2014 2014-10-17T00:00:00 0,0000 0,0000 5828,3500 0,0000 27142058000126 2 "" PREF MUNIC DE VITORIA 8325761 Não Aplicável Pagamento da despesa a titulo de ressarcimento decorrentes da cessão da servidora Elliane Bevilacqua Lordello, no mês de Setembro/2014, conforme ofício nº 604 às fls. 90. 2014OB02148 2014NE00226 65622073 DE COOPERAÇÃO TEC E FINANCEIRA FIRMADO ENTRE PREFEITURA DE VITÓRIA E A SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014 NO VALOR ESTIMADO DE R$ 65.93208 CÓDIGO 003 CONVENIO 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2605 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3683 PESSOAL REQUISITADO DE ÓRGÃOS DE OUTROS ENTES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462904885 52663 2014 2014-02-10T00:00:00 0,0000 0,0000 18104,6400 0,0000 460201 3 "" INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8369362 Não Aplicável PAGAMENTO DE DESPESA COM FUNPES FINANCEIRO ? PARTE SEGURADO, DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE SETEMBRO/2014. 2014OB03068 2014NE00137 65128230 FOLHA DE PESSOAL 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460201 INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2819 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 46201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462904886 52664 2014 2014-12-19T00:00:00 0,0000 0,0000 2350,0000 0,0000 36325157000134 2 "" COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA 8328990 Tomada de preços pag medicamentos nf 37033 afm 995/14 proc 67629920/02-09-14 2014OB02275 2014NE01936 67629920 SOLICITA COMPRA DE AGUA PARA INJEÇÃO 10ML E OUTROS. MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2723 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DÓRIO SILVA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462904887 52665 2014 2014-10-17T00:00:00 0,0000 0,0000 4693,3900 0,0000 28152650000171 2 "" ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRIC S/A-ESCELSA 8319619 Dispensa de Licitação PAGAMENTO DA DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO CEET TALMO LUIZ NO MÊS DE 09/2014 NOTA FISCAL - 001.446.050. 2014OB02074 2014NE00985 65386841 PAGAMENTO DE DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO CEET TALMO LUIZ SILVA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TRABALHO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2410 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462904888 52666 2014 2014-07-03T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.243.497-## 1 "" MARG MARGARETH DE LIMA 8353222 Diárias LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM 0,5 DIÁRIA PARA A GERENTE MARG MARGARETH EM VIAGEM A RIO NOVO DO SUL NO DIA 13/03/2014 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO ORIENTATIVA SOBRE A FORMALIZAÇÃO DAS AGROINDÚSTRIAS FAMILIARES. 2014NL00244 2014NE00185 65661290 DIARIA PARA VIAGEM A RIO NOVO DO SUL PARA REUNIAO SOBRE AGROLEGAL DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 860 REDUÇÃO DA POBREZA 6860 DESENVOLVIMENTO SOCIAL, LOCAL E REGIONAL SUSTENTÁVEL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 30205 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462904889 52667 2014 2014-03-28T00:00:00 0,0000 392,0000 0,0000 0,0000 ###.152.977-## 1 "" ALEXSANDRO CORREIA 8366360 Diárias LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM DIÁRIAS, COM A FINALIDADE DE FEZER INVENTARIO EM PATIOS ,PAG.DE 3 E 1/2 DIÁRIAS,CONF.IS.Nº 995/2014,EM 01/02/03 E 04/04/2014, DE VITORIA P/ARACRUZ E COLATINA 2014NL03675 2014NE00221 64797490 AUTORIZAÇÃO PARA A EMISSÃO DE EMPENHO EM FAVOR DE ATHAYDE MARTINS DA SILVA FILHO E OUTROS SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462904890 52668 2014 2014-04-15T00:00:00 0,0000 61800,0000 0,0000 0,0000 33641663000144 2 "" FUNDACAO GETULIO VARGAS 8332227 Inexigível Liquidação referente a NFS-e nº 00092419/14, referente a prestação de serviço de elaboração de pesquisa de preços, parcela 04 de 12, contrato nº 014/2013. 2014NL00461 2014NE00139 65048970 DOS CONTRATOS SEGER 013/2013 E 014/2013, CELEBRADOS COM A FUNDAÇAO GETULIO VARGAS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 694 MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR 4251 EFICIÊNCIA ADMINISTRATIVA E CONTROLE DO GASTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2672 CONSULTORIA E ASSESSORIA - JURÍDICA/TÉCNICA - PESSOA JURÍDICA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462904891 52669 2014 2014-06-08T00:00:00 0,0000 0,0000 224,0000 0,0000 ###.104.225-## 1 "" EDMILSON COSTA TEIXEIRA 8366706 Diárias Reserva orçamentária para atender despesa com requisição de 2 diárias em viagem oficial aos municípios de Santa Maria de Jetibá/ES e Marechal Floriano/ES, nos dias 06 à 08/08/2014, para participar de coleta de dados do Projeto NIADES. 2014OB00584 2014NE00305 67282237 NOS DIAS 06/08/2014 A 08/08/2014 PARA PARTICIPAR DE OFICINAS DE PRÉ - ENQUADRAMENTO DOS RIOS SANTA MARIA DA VITÓRIA E JUCÚ - CPID/NIADES. EDITAL 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 571 DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO 168 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA TECNOCIENTÍFICA, PARA O DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO, TECNOLÓGICO E DE INOVAÇÃO DO ESTADO 4421 FOMENTO A EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA TÉCNICO-CIENTÍFICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462904892 52670 2014 2014-10-09T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.376.927-## 1 "" GUILHERMO MODENESE RECLA 8374406 Diárias PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA UTILIZAÇÃO EM 08,09 E 10/09/2014. DESTINO: CARIACICA E PEDRO CANÁRIO. OBJETIVO: ENVIO DE AMOSTRAS DO INQUÉRITO DE CIRCULAÇÃO VIRAL DOS ESCRITÓRIOS LOCAIS VINCULADOS AO ESCRITÓRIO REGIONAL DE NOVA VENÉCIA PARA O DDL/IBEES COM RETORNO EM 09/09 E PARTICIPAÇÃO EM BLITZ. 2014OB03136 2014NE02449 65736524 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA VIAGENS. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 853 DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462904893 52671 2014 2014-08-12T00:00:00 0,0000 0,0000 -20000,0000 0,0000 39390158000150 2 "" ASSOCIACAO ALBERGUE MARTIM LUTERO 8367099 Não Aplicável PGTO REF. CONVÊNIO 9038/2014, DESPESAS DE CUSTEIO E SERVIÇOS DE TERCEIROS. 2014OB01107 2014NE00871 66291470 DE CONVÊNIO APRESENTADA PELA ASSOCIAÇÃO ALBERGUE MARTIN LUTERO, QUE TEM COMO FITO A REALIZAÇÃO DE DESPESAS DE CUSTEIO PARA A ENTIDADE. PROPOSTA 0 3 DESPESAS CORRENTES 470901 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 43 SUBVENÇÕES SOCIAIS "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 191 FORTALECIMENTO DO SUAS 1874 APOIO FINANCEIRO A ENTIDADES FILANTRÓPICAS E SEM FINS LUCRATIVOS VOLTADAS PARA A ÁREA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4388 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES SOCIAIS - EXCETO APOIO NA REALIZAÇÃO DE EVENTOS 47901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462904894 52672 2014 2014-10-20T00:00:00 0,0000 0,0000 448,0000 0,0000 ###.752.037-## 1 "" DANIEL SOUZA DE JESUS 8345918 Diárias PAGAMENTO REF A RESSARCIMENTO DE DIÁRIA REF. AO MES DE AGOSTO. 2014OB07311 2014NE00215 65066758 NO VALOR DE 2.016,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERIODO DE JANEIRO A MARÇO EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4800 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462904895 52673 2014 2014-12-12T00:00:00 0,0000 0,0000 837,9300 0,0000 59456277000176 2 "" ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA 8319558 Inexigível PAGAMENTO DE 1,5% DE IRRF SOBRE NFS. ELETRÔNICAS 00122462 E 00122470 - ORACLE DO BR. SIST. LTDA - CNPJ 59.456.277/0001-76, REF. SUPORTE TÉCNICO EM FERRAMENTAS ORACLE NO PRODEST, PARCS. 06 DO 3º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 0018/2011. PROC. 53164342. 2014OB01861 2014NE00353 53164342 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO AVANÇADO ORACLE CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280203 INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 650 INFORMATIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO 1283 SISTEMA DE INFORMAÇÃO PARA A GESTÃO PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3879 TI: SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 28203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462904896 52674 2014 2014-10-30T00:00:00 0,0000 0,0000 68172,8400 0,0000 04343865000101 2 "" CONSTRUTORA SCHMIDT LTDA - ME 8322681 Concorrência PG DA 2ª MEDIÇÃO REFERENTE OBRA DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA EEEFM ATILIO VIVACQUA NO MUNICÍPIO DE VILA VALERIO, CT 228/14, NOTA FISCAL Nº 418 E 427 2014OB19448 2014NE11655 66883563 DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA EEEFM ATILIO VIVACQUA NO MUNICÍPIO DE VILA VALERIO (SEDU/GERFE) CONTRATACAO DE SERVICOS 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 57 CENTRO OESTE 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO MÉDIO 1673 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA, REPAROS E ACESSIBILIDADE NAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3366 OBRAS DE BENFEITORIA OU MELHORIA EM IMÓVEIS DE USO ESPECIAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462904897 52675 2014 2014-10-24T00:00:00 0,0000 0,0000 71188,4800 0,0000 60040599001190 2 "" GM DOS REIS JUNIOR IND.E COM.DE EQUIP.MEDICOS 8325150 Pregão PGTO REF. NF. 4051 DE SETEMBRO/2014 - REF. MATERIAL DE REABILITAÇAO(PARAFUSO PEDICULAR PEDIÁTRICO (MINI PEDIÁTRICO) - 4,0 MM COM DIÂMETRO PARA O PACIENTE SAMUEL DA SILVA ESTALOU E RAKELLY SCHULZ, CONF.SOLICITACAO DO NTF/CI 37/2014 PREGAO 174/2014. 2014OB02264 2014NE01352 65277350 PARAFUSO PEDICULAR PEDIÁTRICO (MINI PEDIÁTRICO) - 4,0 MM COM DIÂMETRO PARA O PACIENTE SAMUEL DA SILVA ESTALOU MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2727 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2443 MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462904898 52676 2014 2014-10-12T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.859.687-## 1 "" ROMULO DE ALCANTARA GERALDI 8355341 Diárias PAGAMENTO RELATIVO A 0,5 DIÁRIA PARA O DIA 10/12/2014, PARA O MUNICÍPIO DE ALFREDO CHAVES/ES, PARA VISITA ÁS OBRAS DE CAMINHOS DO CAMPO. SOLICITAÇÃO Nº 1032/2014 2014OB05573 2014NE01761 65051890 NO VALOR DE R$1.680,00, PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS RELATIVAS A VIAGENS DE TRABALHO. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2350 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462904899 52677 2014 2014-08-12T00:00:00 0,0000 0,0000 2819,9800 0,0000 11891664000104 2 "" GERALMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 8360211 Dispensa de Licitação PGTº DA NF Nº 1691, DE 10/2014, REF. A AQUISIÇÃO DEMEDICAMENTOS. 2014OB25901 2014NE07169 66670560 MIRTAZAPINA 30MG COMPRIMIDO REVESTIDO E OUTROS PARA ATENDER ARMELINDO SABAINI E OUTROS EM ATENDIMENTO OAS MANDADOS JUDICIAIS. MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 230 IMPLEMENTAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 2692 AQUISIÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS, DE PROGRAMAS ESPECÍFICOS E OUTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2464 MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTENCIA SOCIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462904900 52678 2014 2014-12-09T00:00:00 0,0000 0,0000 3845,0000 0,0000 04344817000138 2 "" CAC - COMERCIAL LTDA - ME - MEE 8322379 Pregão PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE COOFE BREAK - NOTA FISCAL 2341. 2014OB02990 2014NE01000 201301174355 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 2034 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2773 SERVIÇOS DE PREPARO/FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462904901 52679 2014 2014-08-12T00:00:00 0,0000 0,0000 144,8000 0,0000 ###.009.807-## 1 "" MARIA ELISA SANTOS DE OLIVEIRA 8352370 Dispensa de Licitação AJUDA DE CUSTO CREDITO REQ 2291/14 2014OB04132 2014NE04307 52975975 PASSAGEM E DIARIA PARA MARIA ELIZA SANTOS REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2718 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE VITÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462904902 52680 2014 2014-07-11T00:00:00 0,0000 0,0000 3533,6300 0,0000 ###.600.207-## 1 "" ARTELÍRIO BOLSANELLO 8334131 Não Aplicável REGISTRO DE PAGAMENTO DE JETONS DO CEE- CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO, NÃO VINCULDOS AO ESTADO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO,ARTELIRIO BOLSANELLO. 2014OB20055 2014NE00403 65088085 DE JETONS EM FAVOR DOS CONSELHEIROS NÃO VINCULADOS DO CEE (VITÓRIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 6680 APOIO AO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2713 JETONS A CONSELHEIROS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462904903 52681 2014 2014-05-22T00:00:00 0,0000 0,0000 14675,0000 0,0000 01641700000128 2 "" CONSTRUTORA P.J. LTDA 8335756 Pregão Pagamento NFS-e 271 - 3ª Medição - Ordem de Serviço nº 019/2014 - Prestação de serviços de Patrulha Mecanizada para Desobstrução/Recuperação de Estradas Vicinais (com motorista) no município de São Domingos do Norte/ES nas localidades conforme Plano de Trabalho - Lote 06 - Pregão 102/2013 - Ata de Registro de Preços 006/2014 - Período: Abril/2014 - Processo: 66419565. 2014OB02744 2014NE00199 65198867 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 852 DESCENTRALIZAÇÃO E HARMONIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO 3364 "MELHORIA DA TRAFEGABILIDADE EM ESTRADAS VICINAIS " 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2751 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE RUAS, ESTRADAS E VIAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462904904 52682 2014 2014-12-12T00:00:00 0,0000 0,0000 34,6400 0,0000 ###.847.905-## 1 "" DONECI BAYERL STEFANELLI 8372673 Não Aplicável Pgto IRRF - PSA/Programa Reflorestar - Contr. nº 046/2014 - Dez/14. 2014OB00334 2014NE00159 68520697 DE SERVIÇOS AMBIENTAIS - REFERENTE PROGRAMA REFLORESTAR - SITIO JACUTINGA - LINHARES/ES PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410902 FUNDO ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 413 SISTEMA ESTADUAL DE GERENCIAMENTO DE RECURSOS HÍDRICOS 2166 PAGAMENTO POR SERVIÇOS AMBIENTAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3947 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS 41902 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462904905 52683 2014 2014-12-15T00:00:00 0,0000 0,0000 18420,0000 0,0000 16803930000113 2 "" ALIANZAFARMA DISTRIBUIDORA DE MED.LTDA ME 8369298 Pregão REFERENTE AO PAGAMENTO DO DANFE 192, EMISSAO 24/11/2014, AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO DE ATRACURIO, BESILATO SOL INJETAVEL 10MG/ML, PREGAO 107/2014. 2014OB02064 2014NE01072 67759963 SOLICITAÇÃO DE COMPRA DE MEDICAMENTO PARA ABASTECIMENTO DO ESTOQUE. MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440924 HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNADINO ALVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2726 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNARDINO ALVES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462904906 52684 2014 2014-04-14T00:00:00 0,0000 0,0000 5600,0000 0,0000 27476100000145 2 "" PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 8335697 Inexigível PAGAMENTO REF. A OPV RELATIVO AOS PROC.JUD.INSERIDOS NO PA 65856384 - 10ª PLANILHA FLS.14. 2014OB07273 2014NE00217 65856384 OS PROCESSOS APTOS A PAGAMENTO, ENCAMINHAR A LISTAGEM DOS PROCESSOS DE REQUISICAO DE PEQUENO VALOR AOS ADVOGADOS NOMEADOS DEFENSORES DATIVOS ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 80 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 901 OPERAÇÕES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 998 PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4017 OPV - Pessoal Ativo Civil - RPPS - Após 05/05/2000 - TJES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462904907 52685 2014 2014-05-05T00:00:00 0,0000 0,0000 200,0000 0,0000 27476100000145 2 "" PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 8335697 Inexigível PAGAMENTO REF.a opv relativo aos proc.jud.inseridos no pa 66108268 2014OB08668 2014NE00272 65867963 "DE PEQUENO VALOR PROCESSO JUDICIAL Nº 0016826-75.2012.8.08.0069" PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 80 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 901 OPERAÇÕES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 998 PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4017 OPV - Pessoal Ativo Civil - RPPS - Após 05/05/2000 - TJES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462904908 52686 2014 2014-08-15T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.825.207-## 1 "" ADILSON FERREIRA DA SILVA 8370142 Diárias Pagto. da Despesa c/ Diaria ref. Viagens de LInhares a Agua Doce do Norte para acompanhar socioeducando em audiencia no dia 31/07 e Nova Venecia para acompanhar outro socioeducando em audiencia no dia 05/08, CI 285 e 574/14 2014OB02473 2014NE01905 67095186 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA EM BENEFICIO AO SERVIDOR . ADILSON FERREIRA DA SILVA DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 460201 INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2810 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 46201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462904909 52687 2014 2014-11-07T00:00:00 0,0000 0,0000 309,8900 0,0000 07850752000190 2 "" VIEGAS & ALMEIDA - CONSUL.JURIDICA EMPRES.S/S 8342343 Concorrência PAGAMENTO RELATIVO A RETENÇÃO DE COFINS REF. NF 0463 EM FAVOR DA EMPRESA VIEGAS E ALMEIDA 2014OB00823 2014NE00060 65038908 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ADVOCACIA, VISANDO À DEFESA DA CEASA/ES , REGIONAL SUL, REGIONAL NORTE, REGIONAL NOROESTE E MERCOSERRANO. EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 852 DESCENTRALIZAÇÃO E HARMONIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO 2408 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2827 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462904910 52688 2014 2014-06-16T00:00:00 0,0000 0,0000 225,0000 0,0000 ###.450.176-## 1 "" RAFAEL ARRUDA REZENDE 8365961 Diárias Pagamento referente despesas com diárias para realizar atendimentos inicias na área cível na comarca de Serra, dia 13/06/2014. 2014OB01199 2014NE00870 66746795 REALIZAR ATENDIMENTO INICIAL CÍVEL NO PERÍODO DA MANHA E TARDE , CONFORME PORTARIA DPES Nº 373, DE 27 DE MAIO DE 2014. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 180901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 359 SUPERÁVIT FINANCEIRO - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 18 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 110 DIREITOS HUMANOS, DIREITOS DE TODOS 2144 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO, SEDE E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 18901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462904911 52689 2014 2014-07-28T00:00:00 0,0000 0,0000 144,8000 0,0000 ###.823.347-## 1 "" SELENITA DE LIMA CARDOSO 8340271 Dispensa de Licitação AJUDA DE CUSTO CREDITO REQ 01491/14 2014OB02409 2014NE02480 48282936 PASSAGEM/DIARIA PARA THIAGO DE LIMA REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2718 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE VITÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462904912 52690 2014 2014-04-07T00:00:00 0,0000 0,0000 136,0400 0,0000 180101 3 "" DEFENSORIA PÚBLICA 8373943 Não Aplicável PAGAMENTO CONSIGNAÇÃO JUN/14-CLT 2014OB00465 2014NE00025 65170695 PAGAMENTO DE DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO ESTATUTÁRIO, CELETISTA E ESTAGIÁRIOS DESTA DEFENSORIA PÚBLICA, NO EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 180101 DEFENSORIA PÚBLICA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 18 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2114 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462904913 52691 2014 2014-05-06T00:00:00 0,0000 0,0000 3174,2100 0,0000 180101 3 "" DEFENSORIA PÚBLICA 8373943 Não Aplicável PAGAMENTO CONSIGNAÇÃO MAI/14-CLT 2014OB00375 2014NE00025 65170695 PAGAMENTO DE DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO ESTATUTÁRIO, CELETISTA E ESTAGIÁRIOS DESTA DEFENSORIA PÚBLICA, NO EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 180101 DEFENSORIA PÚBLICA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 18 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2114 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462904914 52692 2014 2014-08-27T00:00:00 0,0000 0,0000 12337,6300 0,0000 33000118000179 2 "" TELEMAR NORTE LESTE S.A 8315949 Dispensa de Licitação pagamento ref faturas maio e julho/2014. 2014OB02130 2014NE00050 65019687 "EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA OI TELEMAR PARA COBRIR DESPESA COM TELEFONIA FIXA. CONTRATO 13/2012." CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2760 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462904915 52693 2014 2014-12-08T00:00:00 0,0000 0,0000 1138,5000 0,0000 ###.011.176-## 1 "" DIEGO HENRIQUE FERREIRA TORRES 8380606 Não Aplicável DIÁRIAS. 2014OB01961 2014NE00187 4882014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 32 CONTROLE EXTERNO 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2018 EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462904916 52694 2014 2014-07-25T00:00:00 0,0000 0,0000 1322885,2300 0,0000 180101 3 "" DEFENSORIA PÚBLICA 8373943 Não Aplicável PAGAMENTO FOLHA DE JUL/14 2014OB00496 2014NE00026 65170695 PAGAMENTO DE DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO ESTATUTÁRIO, CELETISTA E ESTAGIÁRIOS DESTA DEFENSORIA PÚBLICA, NO EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 180101 DEFENSORIA PÚBLICA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 18 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2114 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462904917 52695 2014 2014-07-29T00:00:00 0,0000 0,0000 754,6800 0,0000 01597589000543 2 "" CONSIGAZ - DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA 8363771 Pregão PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GAS GLP - NOTA FISCAL 22066. 2014OB02483 2014NE00146 201300374389 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 614 GESTÃO INTEGRADA E ESTRATÉGICA NA ATIVIDADE JUDICIAL CAPIXABA 6030 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2404 GÁS ENGARRAFADO 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462904918 52696 2014 2014-06-30T00:00:00 0,0000 0,0000 7500,0000 0,0000 03396978000102 2 "" C.E DA EPSG PROF. ASCENDINA FEITOSA 8329365 Não Aplicável pagamento referente programa dinheiro direto na escola - PEDDE/14 - meta 09 2014OB09633 2014NE08304 66517818 RECURSOS PEDDE/2014 - MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR (BARRA DE SÃO FRANCISCO) PLANO DE APLICACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 42 AUXÍLIOS "" 59 NOROESTE 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO MÉDIO 1673 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA, REPAROS E ACESSIBILIDADE NAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO MÉDIO 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4462 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - AUXÍLIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462904919 52697 2014 2014-03-09T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.630.467-## 1 "" JEFERSON RODRIGUES 8360221 Diárias PGTO. REFERENTE A RESSARCIMENTO DE MEIA DIÁRIA NO DIA 07/08 DE 2014. 2014OB06217 2014NE02317 65347757 NO VALOR DE 56,00 PARA VIAGEM A COLATINA NO DIA 23/01/2014 RESSARCIMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4800 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462904920 52698 2014 2014-06-17T00:00:00 0,0000 0,0000 728,0000 0,0000 ###.163.245-## 1 "" CARLOS ARAO LIMOEIRO 8336871 Diárias PAGAMENTO DE DESPESA COM 6,5 DIARIA PARA SERVIDOR DESIGNADO COMO COORDENADOR DE QUADRAS DOS JOGOS ESCOLARES DO ESPIRITO SANTO, NOS DIAS 08/06 A 14/06/2014, NO MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA. 2014OB01973 2014NE01180 66573920 PARA SERVIDORES QUE IRÃO REALIZAR A FASE REGIONAL DAS MODALIDADES DE VOLEIBOL, HANDEBOL, FUTSAL E BASQUETEBOL (NOVA VENÉCIA). DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 812 DESPORTO COMUNITÁRIO 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2596 PROMOÇÃO E APOIO AO ESPORTE EDUCACIONAL, COMUNITÁRIO E LAZER 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462904921 52699 2014 2014-04-22T00:00:00 0,0000 -4361,3500 0,0000 0,0000 440901 3 "" FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 8370690 Não Aplicável FOLHA DE PESSOAL. 'V'. INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL. RELATÓRIO 31 (PRO0569P-RG). EMISSÃO: 14-04-2014 11:57:56. RUBRICA(S) N(S). 185/196 2014NL05317 2014NE01460 64951944 PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SESA, REFERENTE EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4698 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2298 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462904922 52700 2014 2014-12-06T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.262.977-## 1 "" GIBRAN HENRIQUE LIMA BOLZAN 8363451 Diárias LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM DIÁRIAS, COMA FINALIDADE DE TRATR DE ASSUNTOS RELACIOANDOS A LOCAÇÃO DE NOVO IMOVEL,PAG.DE 1/2 DIÁRIAS,CONF.IS.Nº1803/2014,EM 20/06/2014, DE VITÓRIA P/S.G.DA PALHA 2014NL07112 2014NE00929 65179986 EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA O SERVIDOR GIBRAN HENRIQUE LIMA BOLZAN E OUTROS - EXERCICIO 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462904923 52701 2014 2014-12-30T00:00:00 0,0000 240500,2700 0,0000 0,0000 39380100000126 2 "" COOPANEST-COOPERATIVA DE ANESTESIOLOGIA DO ES 8319565 Pregão LIQUIDAÇAO REFERENTE A NOTA FISCAL N 3597 SERVIÇOS MEDICOS MES DE DEZ/14 COOPANEST 2014NL01897 2014NE00060 48341967 EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS DE ANESTESIA. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440924 HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNADINO ALVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 34 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2726 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNARDINO ALVES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2878 SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (§ 1º DO ART. 18 DA LC Nº 101/00) - SERVIÇOS MÉDICOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462904924 52702 2014 2014-11-12T00:00:00 0,0000 5739,8000 0,0000 0,0000 220202 3 "" JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 8369999 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO REFERENTE INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS , DEZEMBRO/2014, REGIME GERAL 2014NL01232 2014NE00147 65101456 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220202 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 22 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 157 EXECUÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS MERCANTIS 2199 REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2298 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL 22202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462904925 52703 2014 2014-03-10T00:00:00 0,0000 10627,0000 0,0000 0,0000 32403065000174 2 "" MILANEZ & MILANEZE S/C LTDA 8344784 Inexigível LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ESPAÇO PERSONALIZADO E EXCLUSIVO COM 88M², COM MONTAGEM EXCLUSIVA E PERSONALIZADA, PARA PARTICIPAÇÃO NA 38º FEIRA INTERNACIONAL DO MÁRMORE E GRANITO - CACHOEIRO STONE FAIR 2014, REALIZADO NO PERIODO DE 26 A 29 DE AGOSTO DE 2014, NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES CARLOS CAIADO BARBOSA, CONFORME NOTA FISCAL 4947. PROCESSO 67197400/2014. 2014NL01091 2014NE00389 67197400 AQUISIÇÃO DE ÁREA EXPOSITIVA ALÉM DE LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS PARA MONTAGEM DE ESTANDE ESPECIAL, PARA PARTICIPAÇÃO DA SETUR NA 36ª FEIRA INTERNACIONAL DO MÁRMORE E GRANITO A SER REALIZADA DE 20 A 23 DE AGOSTO DE 2014. PRESTACAO DE SERVICO 0 3 DESPESAS CORRENTES 370101 SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 54 CENTRAL SUL 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 37 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 691 PROMOÇÃO COMERCIAL 113 DESENVOLVIMENTO DO TURISMO SUSTENTÁVEL DO ESPÍRITO SANTO 6571 APOIO A EVENTOS DE TURISMO NO ESPÍRITO SANTO. 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2774 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462904926 52704 2014 2014-01-12T00:00:00 0,0000 8123,5200 0,0000 0,0000 02673885000204 2 "" CONTEMPORÂNEA LTDA 8330028 Concorrência Liquidação referente à nota fiscal nº 16961, referente ao Contrato 006/2012. Referente placas sinalizadoras para nova sede da Sedurb. 2014NL01331 2014NE00048 67141943 DE PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO PARA NOVA SEDE DA SEDURB PRODUCAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 36 "" 15 URBANISMO 131 COMUNICAÇÃO SOCIAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2535 DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2746 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462904927 52705 2014 2014-03-24T00:00:00 0,0000 0,0000 19046,1700 0,0000 06238388000140 2 "" CONSTRUTORA ROMA LTDA 8341721 Concorrência 4° M.P AO CONTRATO CP N° 032/2013 - CONSTRUTORA ROMA LTDA, REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DO TRECHO: ENTR. ES-060 - ES-487 NF. 240 FEV/13 2014OB01013 2014NE00329 62771329 VISANDO A ELABORAÇÃO DO CONTRATO COM A EMPRESA CONSTRUTORA ROMA LTDA REF. AO EDITAL DE CONCORRENCIA Nº 006/2013 RESERVA ORCAMENTARIA 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 53 LITORAL SUL 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 67 CONSOLIDAÇÃO DO SISTEMA RODOVIÁRIO ESTADUAL E DE VIAS COMPLEMENTARES 3454 CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSOS TRECHOS DA MALHA RODOVIÁRIA ESTADUAL E DE VIAS COMPLEMENTARES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3362 OBRAS RODOVIÁRIAS E VIÁRIAS 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462904928 52706 2014 2014-02-25T00:00:00 0,0000 0,0000 30,6800 0,0000 28153476000181 2 "" CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA 8321865 Não Aplicável PGTO. IRRF REF. A NF 9269 - INTERNAÇÃO DE LUZIA JOSE DA SILVA DE 05 A 09/11/2013 - PROCESSO 64499812 - CLINICA DOS ACIDENTADOS. 2014OB03305 2014NE00585 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462904929 52707 2014 2014-02-24T00:00:00 0,0000 0,0000 61582,9500 0,0000 030101 3 "" TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8370594 Não Aplicável AUX. ALIMENTAÇÃO POLICIA MILITAR-FEVEREIRO 2014 2014OB00978 2014NE00098 201301661893 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 4020 VALORIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3634 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RPPS - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462904930 52708 2014 2014-01-27T00:00:00 0,0000 0,0000 1376,3000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.LIQ.JAN/14 FL.PENSÃO C.MILITAR. 2014OB00208 2014NE00110 65003020 DE PENSIONISTAS DA CASA MILITAR, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 89 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DA CASA MILITAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462904931 52709 2014 2014-11-03T00:00:00 0,0000 0,0000 60,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.FEV/14 FL.INAT.PCES. 2014OB02914 2014NE00082 65006909 DE INATIVOS DA PC-ES (POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 749 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462904932 52710 2014 2014-12-11T00:00:00 0,0000 275,0500 0,0000 0,0000 28152650000171 2 "" ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRIC S/A-ESCELSA 8319619 Dispensa de Licitação vr. ref. ao registro de liquidação da despesa cf. nota fiscal nº 001.444.075. 2014NL02265 2014NE00261 5512014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2017 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4573 CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462904933 52711 2014 2014-07-16T00:00:00 0,0000 41955,3800 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Não Aplicável NL REFERENTE A DESPESA COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL INSS DO MÊS DE JUNHO DE 2014. PROCESSO 65002652 2014NL00691 2014NE00006 65002652 A NECESSIDADE DE EMPENHO ESTIMATIVO ANUAL A FIM DE COBRIR A DESPESAS COM PESSOAL DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014. INFORMACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 350101 SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2443 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462904934 52712 2014 2014-12-15T00:00:00 0,0000 1039,4800 0,0000 0,0000 36325157000134 2 "" COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA 8328990 Pregão medicamentos 2014NL01716 2014NE01270 64603482 "FENTALINA,CITRATO 0,05MG/ML,SIGA 50038;FENTALINA,CITRATO 0,05MG/ML SEM CONSERVANTE, SIGA 37807;ENOXAPARINA SODICA 40MG/0,4ML,SIGA 57643,57644,43240,25757." MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2725 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE SÍLVIO AVIDOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462904935 52713 2014 2014-12-17T00:00:00 0,0000 2436,8600 0,0000 0,0000 05858833000101 2 "" CFC HABILITAR LTDA ME 8363114 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO P/ PAGTO. DA NF. 313 REF. A SERV. PREST. EM CURSOS TEÓRICO E PRÁTICO DE DIREÇÃO VEICULAR A CANDIDATOS DO PROGRAMA CNH SOCIAL. 2014NL15721 2014NE00312 63716364 EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA DESPESAS COM O CFC HABILITAR EXERCICIO 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 333 EMPREGABILIDADE 860 REDUÇÃO DA POBREZA 4516 CARTEIRA DE HABILITAÇÃO - CNH SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2866 PROGRAMA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO (CNH) SOCIAL 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462904936 52714 2014 2014-08-22T00:00:00 0,0000 1951,4600 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS DO IDAF, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2014. 2014NL01719 2014NE00141 65000439 DE PENSIONISTAS DO INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 389 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2217 13 SALARIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462904937 52715 2014 2014-11-17T00:00:00 0,0000 31594,0000 0,0000 0,0000 09114996000130 2 "" VISAO AMBIENTAL CONSULTORIA LTDA-ME 8316825 Pregão Lançamento ref. 1ª parcela relativo aos serviços de consultoria para elaboração de projetos de adequação ambiental em 200 propriedades rurais do Espírito Santo, conforme NF 00008. 2014NL03393 2014NE01717 62332449 DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA P/ELABORAÇAO DE PROJETOS DE ADEQUAÇÃO AMBIENTAL- EM 200 PROPRIEDADES RURAIS NO ES. REP/004/13 GRN CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA "" 0 ESTADO 272 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 851 AMPLIAÇÃO DA COBERTURA FLORESTAL 6626 IMPLEMENTAÇÃO DOS CORREDORES ECOLÓGICOS DA MATA ATLÂNTICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2672 CONSULTORIA E ASSESSORIA - JURÍDICA/TÉCNICA - PESSOA JURÍDICA 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462904938 52716 2014 2014-10-10T00:00:00 0,0000 334,2000 0,0000 0,0000 35997345000146 2 "" HOSPIDROGAS COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA 8334656 Pregão APROPRIAÇÃO DE DESPESA PARA PAGTO DA NF 27658 DE 06/10/2014, REF A AQUISIÇÃO DE 60 SONDAS FOLEY, PARA ATENDER AO HSL, CONFORME ARP: 1120/2014. PROCESSO: 61700711/F76. 2014NL01670 2014NE01524 61700711 PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, SONDA FOLLEY NR 12 COM 2 VIAS DE 5-10ML E OUTROS ITENS, HSL/FH/CI039/2013. ABERTURA DE PROCESSO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440915 HOSPITAL SÃO LUCAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4691 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL SÃO LUCAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462904939 52717 2014 2014-07-28T00:00:00 0,0000 500,0000 0,0000 0,0000 27476100000145 2 "" PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 8335697 Inexigível REG.LANÇ.P/ATENDER DESP.C/OPV RELATIVO AO PROC.JUD.INSERIDO NO PA 67157939 2014NL00831 2014NE00405 67157939 DE PEQUENO VALOR - PROCESSO JUDICIAL Nº 0014280-71.2012.8.08.0061. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 80 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 901 OPERAÇÕES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 998 PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4017 OPV - Pessoal Ativo Civil - RPPS - Após 05/05/2000 - TJES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462904940 52718 2014 2014-05-29T00:00:00 0,0000 65,0000 0,0000 0,0000 ###.674.477-## 1 "" PAULO DOS SANTOS BARBOSA 8357190 Diárias LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM DIÁRIAS PARA SERVIDORES DESTE PROCON, PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O PREFEITO DE ICONHA JUNTAMENTE COM A PROMOTORA DRª SANDRA LENGRUBER, DIRIGENTE DO CENTRO DE APOIO DE DEFESA DO CONSUMIDOR 2014NL00324 2014NE00205 66523052 ¹/² (MEIA) DIÁRIA EM FAVOR DO PRESIDENTE, SR. PAULO DOS SANTOS BARBOSA E DO MOTORISTA CLEBER GOMES, PARA PARTICIPAR NO DIA 10/06/2014, DE REUNIÃO COM PREFEITO MUNICIPAL DE ICONHA. CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460202 INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2827 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 46202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462904941 52719 2014 2014-12-12T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.062.407-## 1 "" IVOUMAR RODRIGUES BERNARDO 8342991 Diárias LIQ.DE 1/2 DIARIA PARA BARRA DE SAO FRANCISCO-ES, NO DIA 14 DE DEZEMBRO DE 2014 E RETORNO NO MESMO DIA, A FIM DE REALIZAR A SEGURANCA DO EXMO.SR.GOVERNADOR. CI-1982/NOE - 2014. 2014NL03371 2014NE00021 65018702 NO VALOR DE R$ 300,00 REFERENTE A DIÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2014 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 750 SEGURANÇA DE DIGNATÁRIOS 2080 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462904942 52720 2014 2014-08-26T00:00:00 0,0000 536,1800 0,0000 0,0000 ###.884.327-## 1 "" IZABELLY SANTOS VINGLE 8365837 Inexigível REF TFD 617/14 PAEA COBRIR DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTE ISABELLY SANTOS VINGLE. 2014NL03083 2014NE02585 62544586 DE TFD.REP. CARLOS ROBERTO NOGAROLLI VINGLE CPF 144.515.287 - 80. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 57 CENTRO OESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2715 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2862 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD - TERRESTRE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462904943 52721 2014 2014-01-16T00:00:00 0,0000 0,0000 65,0000 0,0000 ###.641.687-## 1 "" PAULIER STORCH VASCONCELOS 8334211 Diárias PGTO DE 1/2 DIÁRIA COM DESTINO A ITAGUACU E SANTA LEOPODINA NO DIA 16/-1/2014, PARA VISTORIAR TERRENOS ONDE SERÃO CONSTRUIDAS UNIDADES HABITACIONAIS, CONFORME O PROCESSO 65043464. 2014OB00011 2014NE00008 65043464 DESPESAS COM DIÁRIAS DO ANO DE 2014 PARA DIRETOR TÉCNICO DO IDURB-ES. SR° PAULIER STORCH VASCONCELOS. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 360204 INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2215 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 36204 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462904944 52722 2014 2014-12-03T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.738.987-## 1 "" JOSE FERNANDO NASCIMENTO COURA 8336518 Não Aplicável PAGAMENTO REF. DIARIA DO SERVIDOR EM VIAGEM A ECOPORANGA/ES DIA 18/03/2014. 2014OB00886 2014NE00028 64997243 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2450 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462904945 52723 2014 2014-11-03T00:00:00 0,0000 0,0000 47,7100 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG CONSIG FL INAT FEV/14 CBMES 2014OB02877 2014NE00086 65005350 DE INATIVOS DA CBM-ES (CORPO DE BOMBEIRO MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 769 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462904946 52724 2014 2014-03-21T00:00:00 0,0000 0,0000 95449,3600 0,0000 030101 3 "" TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8370594 Não Aplicável PAGAMENTO DO VALOR LÍQUIDO DA FOLHA DE SERVIDORES RGPS DE MARÇO. 2014OB01070 2014NE00075 201400001663 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 8 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 4020 VALORIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4136 AUXÍLIO SAÚDE - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462904947 52725 2014 2014-07-03T00:00:00 0,0000 1650000,0000 0,0000 0,0000 ###.851.677-## 1 "" MARCOS TADEU DE OLIVEIRA 8370068 Não Aplicável Liquidação parcial referente a desapropriação de 34,6279 HA situada na localidade de Córrego das Flores, Colatina, visando implantação da central de resíduos sólidos para efetivação do Programa ES sem Lixão. 2014NL00241 2014NE00083 59010207 "ÁREA DE TERRA EM COLATINA P/IMPLANTAÇÃO DA CENTRAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS P/ EFETIVAÇÃO DO PROGRAMA ""ESPIRITO SANTO SEM LIXÃO""ENCAMINHA CADASTRO FISICO CTR-COLATINA-MARCOS TADEU" DESAPROPRIACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 4 INVESTIMENTOS 61 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS "" 57 CENTRO OESTE 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 36 "" 17 SANEAMENTO 512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO 854 DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS 5531 CONSTRUÇÃO E OPERAÇÃO DE SISTEMAS REGIONAIS DE TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3307 TERRENOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462904948 52726 2014 2014-03-24T00:00:00 0,0000 390,0000 0,0000 0,0000 08940523000120 2 "" FENIX MED CLINICA MEDICA LTDA 8360771 Pregão NL DA NOTA FISCAL 318 DE SERVIÇO DE REMOÇÃO EM AMBULÂNCIA NO PERÍODO DE DEZEMBRO/2013, DE PACIENTES DO HOSPITAL ESTADUAL DE ATENÇÃO CLÍNICA. A RETENÇÃO DO INSS FOI REALIZADA COM MULTA POR ATRASO, NO VALOR DE R$ 0,29. IRRF NO VALOR DE r$ 5,85. 2014NL03439 2014NE00843 59136367 REFERENTE AO PROCESSO DE COMPRA Nº 55618251 EM FAVOR DA FÊNIX MED CLÍNICA MÉDICA LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2765 SERVIÇOS DE SOCORRO E SALVAMENTO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462904949 52727 2014 2014-03-27T00:00:00 0,0000 493,7400 0,0000 0,0000 ###.944.557-## 1 "" NEUZA MACHADO DE MENEZES 8343949 Dispensa de Licitação LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM ALUGUEL DO IMÓVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PAV DE SOORETAMA MÊS DE MAR/2014. 2014NL03538 2014NE01696 63782146 INFORMAÇÃO REFERENTE TÉRMINO DO CONTRATO COM A EMPRESA LOCAÇÃO DE IMÓVEL URBANO COM A SRA NEUZA MACHADO DE MENEZES ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2701 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462904950 52728 2014 2014-08-04T00:00:00 0,0000 10342,1100 0,0000 0,0000 06136564000132 2 "" SPA - SERVIÇO DE PSIQUIATRIA APLICADA 8356177 Não Aplicável ref.nl,nf-0802/0833,internação de jose rodrigues de farias,de 01/01 a 28/02/2014. 2014NL04465 2014NE00632 64416593 DE JOSÉ RODRIGUES DE FARIAS, HOSPITAL CASA VITÓRIA, DIA 18/10/2013. AUTORIZAÇÃO PARA INTERNAÇÃO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462904951 52729 2014 2014-04-17T00:00:00 0,0000 55,0000 0,0000 0,0000 27193705000129 2 "" HOSP.EVANGELICO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM 8327319 Pregão NF Nº 4628 DE MAR/14, REF. EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA TRANSVAGINAL PARA A PACIENTE JULIA DE SOUZA INTERNADA NESTA UNIDADE HOSPITALR. 2014NL00156 2014NE00114 65825101 COMPRA E PAGAMENTO DE EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA TRANSVAGINAL PARA A PACIENTE JULIA DE SOUZA INTERNADA NESTA UNIDADE HOSPITALR. EXAME 0 3 DESPESAS CORRENTES 440921 UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 54 CENTRAL SUL 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2711 MANUTENÇÃO DA UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462904952 52730 2014 2014-11-04T00:00:00 0,0000 868,8000 0,0000 0,0000 ###.866.707-## 1 "" ADEILDO CAMARGO 8362362 Dispensa de Licitação AJUDA DE CUSTO CONSULTA CURITIBA REQ 0764/14 2014NL01013 2014NE01179 60151811 PASSAGEM E DIARIA PARA ADEILDO CAMARGO REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2718 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE VITÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462904953 52731 2014 2014-10-02T00:00:00 0,0000 -142,8000 0,0000 0,0000 ###.924.696-## 1 "" WILIAN LUIZ DE ABREU 8368085 Não Aplicável 2014GD00005 2014NE00077 1872014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300203 INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 272 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 116 DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES METROLÓGICAS 2318 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 30203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462904954 52732 2014 2014-05-09T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.679.957-## 1 "" CLESIA MARIA FERREIRA CAMPOS JORGE 8365958 Diárias 2014GD00279 2014NE13496 67418309 EM FAVOR DE CLESIA MARIA FERREIRA CAMPOS JORGE E EDIANE DE MELO MAIA (GUACUI) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462904955 52733 2014 2014-02-25T00:00:00 0,0000 1725,5500 0,0000 0,0000 420101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 8371588 Não Aplicável APROPRIACAO DA FOLHA DE REMUN. DOS PROF. DA EDUCACAO PROFISSIONAL NO MES DE FEVEREIRO DE 2014. ACAO 6668 RG. 2014NL01117 2014NE00371 65545745 REF O MES DE FEVEREIRO DE 2014 DE TODOS OS SERVIDORES (SEDU) FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 363 ENSINO PROFISSIONAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 6668 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2595 SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - PROFESSORES SUBSTITUTOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462904956 52734 2014 2014-02-20T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.640.867-## 1 "" WILMAR SOARES DA SILVA 8341203 Diárias LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM DIÁRIAS, VISANDO COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, PAG. DE 1 DIÁRIAS, CONF. IS. Nº 562/2014, EM 24 E 25/02/2014, A.CLAUDIO P/M.FLORINAO . 2014NL01833 2014NE00133 64877604 NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA EXERCICIO 2014 PARA O MUNICIPIO DE AFONSO CLAUDIO SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462904957 52735 2014 2014-01-28T00:00:00 0,0000 0,0000 1680,0000 0,0000 ###.100.777-## 1 "" ELSON GATTO NOGUEIRA DA SILVA 8365487 Diárias empenho de 15 diarias vitoria x sao mateus, salvamar, jan/2014 2014OB00082 2014NE00095 65076931 DIÁRIAS PARA MILITARES DO ESTADO MAIOR PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2760 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462904958 52736 2014 2014-02-28T00:00:00 0,0000 0,0000 84280,0200 0,0000 10539503000193 2 "" BF MUDANCAS E LOCACAO DE MUNK LTDA-ME 8340850 Pregão PG DA NF. Nº 33, REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE TRANSPORTE DE CARGAS, CONFORME CONTRATO Nº 0183/2013. 2014OB01537 2014NE01618 64988635 N 183/2013 ENTRE SEDU E A EMPRESA BF MUDANÇAS LTDA-ME REF A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE CARGA SECA (CI/STRAN/N 30/2013) GERENCIAMENTO DO CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2787 FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462904959 52737 2014 2014-01-27T00:00:00 0,0000 0,0000 84402,6400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.LIQ.FL.JAN/14 INAT.RTV. 2014OB00232 2014NE00023 65006542 DE INATIVOS DA RTV - RÁDIO E TELEVISÃO DO ESPÍRITO SANTO, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 139 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA RÁDIO E TELEVISÃO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462904960 52738 2014 2014-03-13T00:00:00 0,0000 0,0000 60,1000 0,0000 28153476000181 2 "" CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA 8321865 Não Aplicável PGTO. DO IRRF SOBRE A NF 9257 - INTERNAÇÃO DE FRANCISCO OLIVEIRA GUERRA - DE 11 A 16/12/2013 - CLINICA DOS ACIDENTADOS. 2014OB04220 2014NE00585 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462904961 52739 2014 2014-04-02T00:00:00 0,0000 0,0000 49031,2600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.IRRF JAN/14 FL.INAT.DETRAN. 2014OB00602 2014NE00056 65007506 DE INATIVOS DO DETRAN-ES (DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 519 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2185 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462904962 52740 2014 2014-02-27T00:00:00 0,0000 0,0000 1015,5100 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.LIQ.FL.FEV/14 DOS INAT.V.GOVERNADORIA. 2014OB01988 2014NE00026 65006143 DE INATIVOS DA VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 179 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2185 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462904963 52741 2014 2014-03-06T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.800.047-## 1 "" SAMYR GOMES LIMA 8322917 Diárias 2014GD00352 2014NE00418 64877698 NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA EXERCICIO 2014 PARA CIRETRAN DE MIMOSO DO SUL E PAV MUQUI SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462904964 52742 2014 2014-02-19T00:00:00 0,0000 395,4600 0,0000 0,0000 39822176000164 2 "" PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA 8320128 Pregão LIQUIDAÇÃO REFERENTE A APROPRIAÇÃO DE DESPESA COM EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS. 2014NL00158 2014NE00092 51905205 EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS P/ O EXERCICIO DE 2011. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTEDÊNCIA ESTADO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 204 GESTÃO PÚBLICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2107 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2849 PASSAGENS PARA O PAIS - AÉREAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462904965 52743 2014 2014-06-02T00:00:00 0,0000 1153,0300 0,0000 0,0000 800101 3 "" ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEGER 8374302 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM A FOLHA 33 DE PENSÃO ESPECIAL, REFERENTE A JANEIRO/2014, CONFORME PROCESSO 65133730/14. 2014NL00006 2014NE00002 65133730 DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS ESPECIAIS E SISTEMA DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DESTA SEGER, REFERENTE AO EXERCICIO 2014. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 800101 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEGER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 80 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 274 PREVIDÊNCIA ESPECIAL 542 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES ESPECIAIS 961 ENCARGOS COM PENSÃO ESPECIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2218 PENSÕES ESPECIAIS - PESSOAL CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462904966 52744 2014 2014-04-23T00:00:00 0,0000 158,7500 0,0000 0,0000 280101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 8369959 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM EXERCICIOS ANTERIORES DA FL.31 DO REGIME GERAL DESTA SEGER DO MES DE ABRIL/14, CONFORME PROCESSO 65128494/14. 2014NL00484 2014NE00067 65128494 DE PAGAMENTO DOS ESTATUTARIOS DA SEGER - 2014 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2257 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4255 GRATIFICAÇÃO ASSIDUIDADE 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462904967 52745 2014 2014-02-24T00:00:00 0,0000 0,0000 32450,4600 0,0000 030101 3 "" TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8370594 Não Aplicável FOLHA DE PGTO DE SERVIDORES RPPS - @EDI 2014OB00878 2014NE00027 201400001664 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 2029 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3495 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO-ANUÊNIO - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462904968 52746 2014 2014-02-27T00:00:00 0,0000 0,0000 1599064,8100 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG LIQ FL PENS FEV/14 PCES 2014OB01939 2014NE00169 65002938 DE PENSIONISTAS DA PCES (POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 749 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462904969 52747 2014 2014-11-03T00:00:00 0,0000 0,0000 310,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.FEV/14 FL.INAT.PMES. 2014OB02960 2014NE00084 65005228 DE INATIVOS DA PMES (POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 759 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462904970 52748 2014 2014-02-26T00:00:00 0,0000 0,0000 1728,9000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.FEV/14 FL.INAT.TJES. 2014OB01830 2014NE00005 65008324 DE INATIVOS DO TJES - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 28 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462904971 52749 2014 2014-11-06T00:00:00 0,0000 0,0000 3017,8500 0,0000 04249145000181 2 "" FANTON SERVIçOS LTDA 8320601 Pregão PAGAMENTO DE INSS RETIDO NA NOTA FISCAL Nº 92 REF. SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL PARA ATENDER AO NUROC, CASA ABRIGO, CIODES SUL E A SESP, RELATIVO AO PERÍODO DE MAIO/2014.NOME: FANTON SERVIÇOS LTDACNPJ: 04.249.145/0001-81 2014OB01135 2014NE00038 65084373 NO VALOR DE R$ 258.803,69, EM FAVOR DA EMPRESA FANTON SERVIÇOS LTDA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA E MANUTENÇÃO PREDIAL P/ EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2730 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462904972 52750 2014 2014-07-17T00:00:00 0,0000 0,0000 224,0000 0,0000 ###.134.387-## 1 "" CELSO FELIPE FERRARI 8355555 Inexigível PAGAMENTO DIARIAS PARA CACHOEIRO PELA DAS 2014OB02256 2014NE00847 2112312014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2740 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462904973 52751 2014 2014-09-22T00:00:00 0,0000 0,0000 481,7800 0,0000 350208 3 "" INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8372557 Não Aplicável Pagamento de INSS retido do segurado sobre o 13ª salário, na folha de pessoal de setembro de 2014. 2014OB03162 2014NE00263 65016360 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO ESTIMATIVO P/ O EXERCÍCIO DE 2014 REF. ÀS DESPESAS DE SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E DESIGNAÇÃO TEMPORÁRIA SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2526 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2596 SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462904974 52752 2014 2014-11-24T00:00:00 0,0000 0,0000 300,0000 0,0000 ###.833.787-## 1 "" MARILENE GOMES DA SILVA 8392137 Adiantamento - Suprimento de Fundos REFERENTE A PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 281/14 CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO GERAL NA FOLHA 04 E INFORMAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS FOLHA 02V - COMARCA DE ANCHIETA 2014OB03915 2014NE02186 201401563863 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 614 GESTÃO INTEGRADA E ESTRATÉGICA NA ATIVIDADE JUDICIAL CAPIXABA 6030 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2870 SUPRIMENTO DE FUNDOS - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462904975 52753 2014 2014-01-07T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.986.877-## 1 "" ALCELINO DE OLIVEIRA 8335779 Diárias Recolhimento de inservíveis na Escola Joaquim Caetano de Paiva em Laranja da Terra.Dia 02/07 e 03/07/2014 2014OB09693 2014NE08703 66661650 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (CI/SPATR/N 81/2014) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462904976 52754 2014 2014-05-12T00:00:00 0,0000 0,0000 -56,0000 0,0000 ###.912.047-## 1 "" Vanessa Chambela Lopes 8370639 Diárias Devolução de diária não utilizada pela servidora Albérica Aparecida Delboni Brozzi, tendo em vista não ter realizado a viagem no dia 03/04/2014. Depósito realizado neste dia na conta da SEDU. 2014GD00718 2014NE02988 65797116 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/AE010/N 20/2014) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462904977 52755 2014 2014-07-08T00:00:00 0,0000 0,0000 28339,7900 0,0000 36399764000149 2 "" INSTITUTO DE UROLOGIA DO ESPIRITO SANTO LTDA 8338093 Não Aplicável pagto da nota fiscal nº06145, relativo a prestação de serviços sus sia normal do mês de junho/14, proc. 64774546/2014. 2014OB16599 2014NE01133 64774546 VALOR DE R$ 216.482,40, EM NOME LITOCENTRO-INSTITUTO DE UROLOGIA DO ESPÍRITO SANTO, PRESTADORES DE SERVIÇOS DO SUS, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4706 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE COMPLEMENTARES À REDE PÚBLICA (TABELA SUS) 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2868 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - GESTÃO PLENA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462904978 52756 2014 2014-11-27T00:00:00 0,0000 0,0000 580,1200 0,0000 10867871000160 2 "" DIARIO SERVICOS DE INTERMEDIACAO EM PUBLICACA 8367597 Inexigível PAGAMENTO DO BOLETO Nº 2711141137 DIÁRIO PUBLICAÇÕES OFICIAIS, REFERENTE A DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE RESULTADO FINAL DE SELEÇÃO PÚBLICA Nº 001/2014 NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. 2014OB01451 2014NE00002 65023200 PUBLICAÇÕES NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO PUBLICACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2330 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2742 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 30205 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462904979 52757 2014 2014-06-30T00:00:00 0,0000 0,0000 42593,2300 0,0000 00000000002135 2 "" BANCO DO BRASIL S/A 8337166 Dispensa de Licitação pagamento de encargos da divida publica interna -lei 9496, mes junho/2014. 2014OB12634 2014NE00017 64542041 OS VALORES PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVAS A DIVIDA NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO /2014 REF AO CONTRATO 00698 - STN/COAFI INFORMACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 22 OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 80 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 841 REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA INTERNA 904 OPERAÇÕES ESPECIAIS: DÍVIDA INTERNA 965 AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS SOBRE O REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA PÚBLICA INTERNA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2489 Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato - Comissões Bancárias sobre a Dívida Interna p/ Contrato 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462904980 52758 2014 2014-11-09T00:00:00 0,0000 0,0000 725,5800 0,0000 34028316001266 2 "" EBCT-EMPRESA BRASIL. DE CORR. TELEGRAFOS 8323944 Inexigível Pagamento da fatura nº 0000065073 referente despesas com postagens para SEAG, contrato nº 005/2012,mês 08/2014- Período: 01/08/2014 a 29/08/2014. 2014OB04300 2014NE00073 65004051 PARA ATENDER DESPESAS COM POSTAGENS, REF. AO CONTRATO Nº 005/2012 NOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2350 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2739 CORRESPONDÊNCIAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462904981 52759 2014 2014-08-08T00:00:00 0,0000 0,0000 2007,0000 0,0000 01346611000159 2 "" PARAMEDICA INSTRUMENTAIS PROD CIRURGICOS LTDA 8320121 Pregão pagto nf 1154/1116 - ref. jul/14 2014OB01183 2014NE00439 63257874 AFASTADOR MALEAVEL 200X8MM, EM AÇO INOX, EMBALAGEM C/ IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO FABRICANTE, MATERIAL GRAVADO C/ A MARCA DO ÓRGÃO. COD. SIGA N° 71693. CONT. ANEXO... MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2725 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE SÍLVIO AVIDOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462904982 52760 2014 2014-08-08T00:00:00 0,0000 0,0000 1518,0000 0,0000 ###.056.363-## 1 "" AILTON GOMES DA SILVA 8380505 Não Aplicável DIÁRIAS. 2014OB01916 2014NE00641 37222014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2019 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS JURISDICIONADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462904983 52761 2014 2014-04-24T00:00:00 0,0000 0,0000 18967,5800 0,0000 05116388000104 2 "" CONSTRUTORA ARPA E SERVICOS LTDA 8348837 Pregão PAGAMENTO DA NF 1001 REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS. PROC. 65570499. 2014OB00556 2014NE00223 65570499 "OF. SESA/HABF/DA/Nº 072/2014, QUE SOLICITA AUTRORIZAÇÃO P/ EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO HABF/ARPA." SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440914 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2722 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL ANTÔNIO BEZERRA DE FARIAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462904984 52762 2014 2014-09-16T00:00:00 0,0000 0,0000 74,8000 0,0000 ###.224.447-## 1 "" RONEY GOMES NASCIMENTO 8326413 Inexigível GPS INSS REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DOCENTE NO CURSO PROJETO DE CAPACITAÇÃO EM GESTÃO DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL NO ES - AVALIAÇÃO DO RISCO GEOLÓGICO E ESTRUTURAL. NO DIA 26/08/2014. COMPET. SET/14 (RONEY GOMES NASCIMENTO). 2014OB03194 2014NE01470 67333117 DO DOCENTE RONEY GOMES NASCIMENTO PARA ATUAR EM DEMANDA ESPECÍFICA DIA 26/08 - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 543 CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS SERVIDORES E GESTORES PÚBLICOS DO ESTADO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2679 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462904985 52763 2014 2014-02-07T00:00:00 0,0000 0,0000 4198,0900 0,0000 ###.134.927-## 1 "" NICASIO SEBASTIAO VOLKERS 8354583 Não Aplicável PAGTO DE LOCAÇÃO DO IMOVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PAV DE DOMINGOS MARTINS NO MES DE JUN/2014. 2014OB09922 2014NE02287 64760162 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA EM FAVOR DO SR. NICASIO SEBASTIÃO VOLKERS SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2701 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462904986 52764 2014 2014-12-19T00:00:00 0,0000 0,0000 57,2600 0,0000 ###.294.307-## 1 "" LIONE ELZA DA SILVA 8326662 Não Aplicável pagamento referente a sentença judicial mes de dezembro/14. 2014OB05512 2014NE00137 42728185 REF. PROC.N.035060249923 LIONE ELZA DA SILVA MANDADO DE INTIMACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 59 PENSÕES ESPECIAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 274 PREVIDÊNCIA ESPECIAL 542 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES ESPECIAIS 458 ENCARGOS COM PENSÃO ESPECIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4184 PENSÕES ESPECIAIS INDENIZATÓRIAS 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462904987 52765 2014 2014-08-05T00:00:00 0,0000 0,0000 2318240,5900 0,0000 27887959000147 2 "" SANTOS MOTA ENGENHARIA LTDA 8342530 Dispensa de Licitação 1ª M.P. - SANTOS MOTA ENGENHARIA LTDA - REF. AO C.E. Nº 057/2014, OBJETIVANDO SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO NA ROD. ES-264 NF 19. mar/14 2014OB01747 2014NE00767 65351754 EMERGENCIAL DE SERVIÇOS DE CONTENÇÃO NA ES-264 - TRECHO: REPRESA RIO BONITO - SANTA MARIA DE JETIBÁ CONTRATACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 201 GERENCIAMENTO COSTEIRO INTEGRADO 3465 MONITORAMENTO, CONTROLE, CONTENÇÕES E RECUPERAÇÃO DA ZONA COSTEIRA E BARRANCAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3362 OBRAS RODOVIÁRIAS E VIÁRIAS 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462904988 52766 2014 2014-09-16T00:00:00 0,0000 0,0000 471,0600 0,0000 00536717000152 2 "" S.A.A.E ALFREDO CHAVES 8332346 Inexigível PAGTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COM ABASTECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO NAS ESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE ALFREDO CHAVES-ES, REF AO MÊS DE AGOSTO/2014. 2014OB16512 2014NE00748 65288157 EM FAVOR DA EMPRESA SAAE NOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO/2014 REFERENTE SERVIÇOS NAS ESCOLAS ESTADUAIS DE ALFREDO CHAVES (CI/DSG/N 14/2014) EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 4347 APOIO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462904989 52767 2014 2014-10-11T00:00:00 0,0000 0,0000 845,4900 0,0000 ###.846.627-## 1 "" ARNALDO HENRIQUES FILHO 8367390 Dispensa de Licitação PAGTO DUA REF. IRRF S/RECIBO S/N DE ARNALDO HENRIQUES FILHO REF. LOCAÇÃO IMOVEL QUE ABRIGARA REDE FRIO SRSC/NRECOL, OUTUBRO/14, CF. CONTR. Nº 182/13. 2014OB04569 2014NE00928 64099270 DE ALUGUEL DA REDE DE FRIO /SRSC. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2701 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462904990 52768 2014 2014-05-14T00:00:00 0,0000 0,0000 3316901,3800 0,0000 00000000002135 2 "" BANCO DO BRASIL S/A 8337166 Não Aplicável pagamento de amortização da divida publica externa -bird aguas limpas, mes maio/2014. 2014OB09429 2014NE00290 64546500 OS VALORES PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVAS A DIVIDA NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO /2014 REF AO CONTRATO Nº7248-BR BIRD AGUAS LIMPA I INFORMACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 71 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 80 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 844 SERVIÇO DA DÍVIDA EXTERNA 905 OPERACOES ESPECIAIS: DÍVIDA EXTERNA 967 AMORTIZACAO E ENCARGOS SOBRE O FINANCIAMENTO DA DÍVIDA PÚBLICA EXTERNA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3408 EMPRÉSTIMOS EXTERNOS - BIRD/ÁGUAS LIMPAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462904991 52769 2014 2014-07-11T00:00:00 0,0000 0,0000 75,0000 0,0000 04071008000108 2 "" DROGARIA DO ELIAS LTDA ME 8355331 Dispensa de Licitação pagamento nota fiscal 5241set/2014 medicamentos para pacientes do sus. 2014OB23836 2014NE06139 65671473 FILTRO SOLAR FPS 50 GEL CREME-PROTEÇÃO UV, CONFORME ESPECIFICAÇÃO P/ATENDER HELENA MORGAN E JAILTON NOLASCO EM ATENDIMENTO AOS MANDADOS JUDICIAIS (CONTINUIDADE). MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 230 IMPLEMENTAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 2692 AQUISIÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS, DE PROGRAMAS ESPECÍFICOS E OUTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2464 MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTENCIA SOCIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462904992 52770 2014 2014-06-26T00:00:00 0,0000 0,0000 5458,1500 0,0000 42161372000140 2 "" ECR ENGENHARIA 8341154 Concorrência 22ª M.P DA ECR ENGENHARIA LTDA - C.C Nº 26/2012 - PERÍODO: 01 À 31/05/2014 NF. 455 MAIO/14PAGTO DO IRRF 2014OB02451 2014NE00552 65229118 "" "" 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 4 INVESTIMENTOS 35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA "" 0 ESTADO 142 OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 595 GESTÃO DA POLÍTICA DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 3458 EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2672 CONSULTORIA E ASSESSORIA - JURÍDICA/TÉCNICA - PESSOA JURÍDICA 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462904993 52771 2014 2014-09-16T00:00:00 0,0000 0,0000 1381600,7800 0,0000 05014452000146 2 "" MONTESINOS-SIST. DE ADMIN. PRISIONAL LTDA 8331582 Concorrência PAGAMENTO DE DESPESAS N.F. 002369 DO CONTRATO Nº. 048/2009 PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERACIONALIZAÇÃO DA PRCI E CPFCI - PERÍODO DE JULHO/2014. 2014OB06545 2014NE00199 65038592 NO VALOR DE 11.125.865,44 PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERACIONALIZAÇÃO DO CDPCI E CPFCI PARA O PERIODO DE JANEIRO A 08 DE AGOSTO DE 2014 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 54 CENTRAL SUL 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 6803 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES PRISIONAIS TERCEIRIZADAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2761 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462904994 52772 2014 2014-04-08T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.787.517-## 1 "" NEY HUDSON BATISTA 8329208 Diárias PG 0,5 DIARA P/ DIA 01/08 - PIUMA - VISTORIA 2014OB02896 2014NE01143 65349164 ENC. PLANO DE VIAGEM PARA 2014 DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2625 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462904995 52773 2014 2014-02-10T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.982.087-## 1 "" FRANCIELY GOMES FAVERO 8325522 Diárias 2619 - Participar da Formação de A.L.E ( Aperfeiçoamento de Leitura e Escrita), dia 25/09/14 em Nova Venécia. 2014OB17681 2014NE15714 67885756 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (NOVA VENÉCIA) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462904996 52774 2014 2014-09-16T00:00:00 0,0000 0,0000 7724,8000 0,0000 03059152000158 2 "" VIDA - PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA- ME 8334520 Pregão pagamento da nota fiscal 02589 jul/2014 medicamentos para pacientes do SUS. 2014OB20214 2014NE04740 61462098 FÓRMULA INFANTIL A BASE DE PROTEÍNA ISOLADA DE SOJA E OUTROS PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUIAS. ALIMENTACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 230 IMPLEMENTAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 2692 AQUISIÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS, DE PROGRAMAS ESPECÍFICOS E OUTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2464 MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTENCIA SOCIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462904997 52775 2014 2014-09-18T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.872.367-## 1 "" YRIA LUPPI BAPTISTA 8372847 Diárias PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA PARA O MUNIC. DE CASTELO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2014 2014OB01685 2014NE00789 67790674 VIAGEM A CASTELO DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 694 MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR 3252 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462904998 52776 2014 2014-07-29T00:00:00 0,0000 0,0000 2316,8000 0,0000 ###.170.617-## 1 "" JOAQUIM HASTENREITER FILHO 8342091 Dispensa de Licitação AJUDA DE CUSTO CONSULTA BAURU 26/08/2014 REQ 01370/14 2014OB02458 2014NE02520 52144985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2718 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE VITÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462904999 52777 2014 2014-04-11T00:00:00 0,0000 0,0000 35397,5000 0,0000 04710736000104 2 "" VIRTUAL ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA 8314956 Tomada de preços Pagamento em favor da empresa VIRTUAL ENGENHARIA EMPREENDIMENTOS LTDA, referente à 2ª medição do CT- 221/2014 - obra de reconstrução do muro na EEEFM MARACANA ? CARIACICA/ES. 2014OB03511 2014NE01033 66516676 DO MURO DE FECHAMENTO E MELHORIAS NA ILUMINAÇÃO EXTERNA DA EEEFM MARACANÃ (REP/GERFE/N 142/2014) RECONSTRUCAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 50 METROPOLITANA 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO MÉDIO 1673 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA, REPAROS E ACESSIBILIDADE NAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3366 OBRAS DE BENFEITORIA OU MELHORIA EM IMÓVEIS DE USO ESPECIAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462905000 52778 2014 2014-07-22T00:00:00 0,0000 0,0000 165202,9900 0,0000 33146648000120 2 "" CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S/A 8321631 Concorrência Pagamento do liquido da nota fiscal 1280, relativa a 43ª medição do contrato 66/2010- apoio ao gerenciamento da obra do Caís das Artes, em Vitória. 2014OB02396 2014NE00311 64137201 DE PRAZO/VALOR DO CONTRATO Nº 66/2010 - IOPES DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DAS OBRAS DOS EMPREENDIMENTOS CAIS DAS ARTES E ESTÁDIO KLEBER ANDRADE ADITIVO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 4 INVESTIMENTOS 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 142 OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS "" "" 40 "" 13 CULTURA 392 DIFUSÃO CULTURAL 20 AMPLIAÇÃO E GESTÃO DE ESPAÇOS CULTURAIS 1605 CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DO CAIS DAS ARTES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2827 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462905001 52779 2014 2014-03-02T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.560.187-## 1 "" RENATO VICENTE DE SOUZA 8340336 Não Aplicável EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM 1/2 DIARIA REF. A VIAGEM DO SERVIDOR A PINHEIROS NO DIA 14/01/2014 CI 137. 2014OB00221 2014NE00176 65200160 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA EM BENEFICIO AO SERVIDOR RENATO VICENTE SOUZA. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 460201 INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2810 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 46201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462905002 52780 2014 2014-03-31T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.429.727-## 1 "" VIVIANE NUNES GOMES 8371951 Não Aplicável PAGAMENTO DE 01 E 1/2(UMA E MEIA) DIÁRIA, REFERENTE A VIAGEM P/ LINHARES, SOORETAMA E SÃO MATEUS, NO PERÍODO DE 31/03 A 01/04, REQUISIÇÃO Nº 410, OBJETIVANDO O ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DAS COMUNIDADES TERAPÊUTICAS, 2014OB00229 2014NE00227 65878329 VIAGEM A LINHARES SOORETAMA E SAO MATEUS NO DIA 31/03/14 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 100901 FUNDO ESTADUAL SOBRE DROGAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 599 GESTÃO DA POLÍTICA SOBRE DROGAS 2853 ESTRUTURAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL SOBRE DROGAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 10901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462905003 52781 2014 2014-04-22T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.772.767-## 1 "" JOSE MARCIO CORREIA DE ALMEIDA 8340422 Diárias PAGTO DA DESPESA C/ DIARIA REF. VIAGENS A JAGUARE P, ACOMPONHAR SOCIOEDUC. EM AUDIENCIA EM 01/04 E LINHARES P/ ACOMPANHAR SOCIOEDUC. EM AUDIENCIA EM 02/04, CI 1369 E 1384. 2014OB01095 2014NE00903 65258444 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA EM BENEFÍCIO AO SERVIDOR JOSE MÁRCIO CORREIA DE ALMEIDA. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 460201 INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2810 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 46201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462905004 52782 2014 2014-06-17T00:00:00 0,0000 0,0000 132,0000 0,0000 ###.085.707-## 1 "" LIDIANE FAGUNDES MACHADO ALVES 8371232 Não Aplicável Pagamento do INSS retido no pagamento da bolsa formação no periodo de 14/04 a 13/05. 2014OB04327 2014NE01830 65413849 NO VALOR DE 568.000,00 REF. CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTUDOS PARA 200 CANDIDATOS DA 1ª TURMA CURSO FORMAÇÃO DO CONCURSO PUBLICO DE AP E AEVP EDITAL 001/2012 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 6802 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA PRISIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2679 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462905005 52783 2014 2014-08-20T00:00:00 0,0000 0,0000 325977,8300 0,0000 01330295000127 2 "" COOPJUD 8370483 Não Aplicável FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE AGOSTO- SERVIDORES REGIME PRÓPRIO. 2014OB03372 2014NE00858 201400001663 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 2029 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462905006 52784 2014 2014-09-23T00:00:00 0,0000 0,0000 10000,0000 0,0000 24025223000171 2 "" ASSOCIACAO BRASILEIRA DE IMPRENSAS OFICIAIS 8317721 Dispensa de Licitação Pagamento da 2º parcela da anuidade da ABIO de 2014. 2014OB01758 2014NE00263 65735528 PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DA ANUIDADE DA ABIO AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2270 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2790 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462905007 52785 2014 2014-10-17T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.822.721-## 1 "" LEILA RODRIGUES DOS REIS 8372633 Não Aplicável Programação de pagamento de 1/2 diaria para Alegre. 2014OB02199 2014NE01567 68018606 PARA O MUNICÍPIO DE ALEGRE NO DIA 16/10/2014 CÓDIGO 029.11 DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 392 DIFUSÃO CULTURAL 192 FOMENTO À FORMAÇÃO, PRODUÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL 4606 AMPLIAÇÃO DO ACESSO À PRODUÇÃO CULTURAL DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462905008 52786 2014 2014-08-29T00:00:00 0,0000 0,0000 336,0000 0,0000 ###.024.037-## 1 "" CARLOS HENRIQUE R.NALESSO 8326156 Diárias PGTO. REF. A DESPESAS COM DIARIAS PARA O SERVIDOR CARLOS HENRIQUE RIGONI NALESSO NOS DIAS 28 A 29/07 PARA C.ITAPEMIRIM E PEDRO CANARIO NOS DIAS 07 A 08/08/2014, CONF. REQ. DE DIARIAS 117 E 088. 2014OB18631 2014NE00389 65119878 NO VALOR DE R$ 4.000,00, PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGENS NO EXERCÍCIO DO ANO DE 2014, A PEDIDO DO NEEA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2690 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462905009 52787 2014 2014-10-06T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.358.907-## 1 "" MONICA JORGE DOS REIS 8315147 Diárias Participar de assessoramento pedagógico.Dia 27/05/2014M/ Ibiraçu 2014OB07889 2014NE07299 66526736 EM FAVOR DOS PROFISSIONAIS RELACIONADOS (LINHARES) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462905010 52788 2014 2014-10-28T00:00:00 0,0000 0,0000 95,5100 0,0000 28151363000147 2 "" CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO 8330475 Inexigível Pagamento referente a despesa com fornecimento de Água para a DP DE ANDRÉ CARLONI DA PC/ES referente ao Mês de OUTUBRO/2014. 2014OB03569 2014NE00034 28442014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2740 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462905011 52789 2014 2014-09-17T00:00:00 0,0000 0,0000 804,9600 0,0000 03973778000175 2 "" MMHC MATERIAL MEDICO HOSPIT CAPIXABA LTDA ME 8319110 Pregão PAGAMENTO DA NF.7214 DO MÊS DE AGOSTO/2014 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (FIO DE KIRCHNER, DE SUTRA, POLIAMIDA E OUTROS TIPOS DE FIO), CONFORME SOLICITAÇÃO DO NTF/CI 073/2014 2014OB01911 2014NE00662 65581679 FIO DE KIRCHNER, DE SUTURA, POLIAMIDA E OUTROS TIPOS DE FIO PARA ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL POR UM PERÍODO DE 06 MESES MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2727 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462905012 52790 2014 2014-09-18T00:00:00 0,0000 0,0000 4222,0100 0,0000 28152650000171 2 "" ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRIC S/A-ESCELSA 8319619 Inexigível Pagamento de despesa de fornecimento de energia elétrica conforme nota fiscal nº. 001.285.175 do mês de agosto de 2014. 2014OB00892 2014NE00092 352014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300203 INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 272 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 116 DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES METROLÓGICAS 2318 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 30203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462905013 52791 2014 2014-11-19T00:00:00 0,0000 0,0000 16378,4700 0,0000 14645144000100 2 "" COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES SUL LITORANEA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - CAF SUL 8372599 Dispensa de Licitação PAGTO PARA COBRIR DESPESA COM O CT-156/2014, REF AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO, REFERENTE NF Nº 001.134 DO MÊS DE OUTUBRO/2014. 2014OB20789 2014NE16738 66044588 SEDU REFERENTE CHAMADA PUBLICA N 001/2014 COOPERATIVA CREDENCIADA COOPERATIVA DE AGRICULTORES FAMILIARES SUL LITORÂNEA -CAF SUL (CI/GAE/N 19/2014) GERENCIAMENTO DO CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 54 CENTRAL SUL 347 SUPERÁVIT FINANCEIRO - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 6684 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4497 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462905014 52792 2014 2014-10-28T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.459.287-## 1 "" ELIZA DALLA BERNARDINA 8369075 Diárias PAGTO 1/2 DIARIA REF. VIAGEM A RIO BANANAL P/ REALIZAR INSPEÇÃO COM FINS DE RENOVAÇÃO LICENÇA SANITARIA NA FARMACIA MANIPULAÇÃO MEDFARMA, CF. AUTO REQUIS. Nº 155/2014 DA EVS/SRSCOL. 2014OB04302 2014NE00146 61936154 DE DIARIAS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 594 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO 4714 MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462905015 52793 2014 2014-04-02T00:00:00 0,0000 0,0000 60,8600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.JAN/14 FL.PENSÃO PMES. 2014OB00696 2014NE00171 65003128 DE PENSIONISTAS DA PMES - POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 759 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2234 PENSÕES MILITARES 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462905016 52794 2014 2014-08-13T00:00:00 0,0000 325,0000 0,0000 0,0000 ###.600.707-## 1 "" ENIO BERGOLI DA COSTA 8340232 Diárias 2,5 DIÁRIAS AOS MUNICÍPIOS DE SÃO MATEUS, VILA VALERIO, SOORETAMA E LINHARES, P/ INAUGURAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL E INTERNET 3G NA COMUNIDADE DE SANTA MARIA. ENTREGA OFICIAL DE 01 CAMINHÃO EQUIPADO COM MUNK PARA A COOPERATIVA DOS PRODUTORES AGROPECUÁRIOS DA BACIA DO CRICARÉ. ENTREGA OFICIAL DE 01 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA E OUTROS. PERÍODO 11 A 13/08/14. SOLIC. 779/14. 2014NL02715 2014NE00042 65064380 NO VALOR DE R$1.950,00 PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS RELATIVAS A VIAGENS DE TRABALHO. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2350 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462905017 52795 2014 2014-02-05T00:00:00 0,0000 1920,0000 0,0000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 Dispensa de Licitação Liquidação de despesa com vale trasporte municipal, referente ao mês de Mai/2014. 2014NL00708 2014NE00112 65002784 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE EMPENHO ESTIMATIVO PARA O EXERCÍCIO DE 2014 EM FAVOR DA EMPRESA SETPES. AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TRABALHO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2410 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462905018 52796 2014 2014-08-22T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.320.267-## 1 "" POLYANA BRAGANCA LUNA RIBEIRO 8350025 Diárias LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM DIÁRIAS COM A FINALIDADE DE REALIZAR VISTORIA/FISCALIZAÇÃO EM CFCS,PAG.DE 2 E 1/2 DIÁRIAS,CONF.IS.Nº2585/2014,EM 27/28 E 29/08/2014, DE VITORIA P/MUNIC.DO INTERIOR 2014NL10297 2014NE00051 64478297 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA DESPESAS COM DIARIAS REF AOS SERVIDORES SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462905019 52797 2014 2014-06-23T00:00:00 0,0000 16105,7000 0,0000 0,0000 36040947000173 2 "" VIGSERV SERV. DE VIGIL. E SEGURANCA EIRELI 8331724 Pregão NL DA NOTA FISCAL 4709 DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL NA CENTRAL UBV NO MÊS DE MAIO DE 2014. CONTRATO 070/2010 PRORROGADA ATÉ 25/02/2015. 2014NL09079 2014NE00380 64893472 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 40978338, EM FAVOR DA EMPRESA VIGSERV SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2690 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2832 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462905020 52798 2014 2014-07-08T00:00:00 0,0000 2172,0000 0,0000 0,0000 03396998000183 2 "" C.E DA EPSG JOAO XXIII 8336678 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO REF DESPESA COM PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PEDDE/14- complementação META 01 2014NL13156 2014NE12709 67153852 RECURSOS PEDDE/2014 - MANUTENÇAO DA REDE ESCOLAR (BARRA DE SAO FRANCISCO) PLANO DE APLICACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 43 SUBVENÇÕES SOCIAIS "" 0 ESTADO 331 SUPERÁVIT FINANCEIRO - COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO MÉDIO 4348 APOIO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DE ENSINO MÉDIO 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4565 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES SOCIAIS - DIVERSAS INSTITUIÇÕES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462905021 52799 2014 2014-04-02T00:00:00 0,0000 0,0000 39,4400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.JAN/14 FL.INAT.SEAG. 2014OB01148 2014NE00044 65003101 DE INATIVOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA, BEM COMO DESP. DE EXERC ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERC 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 379 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2185 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462905022 52800 2014 2014-02-21T00:00:00 0,0000 0,0000 602999,5700 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.LIQ.FL.FEV/14 DOS INAT.TJES. 2014OB01667 2014NE00005 65008324 DE INATIVOS DO TJES - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 28 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2185 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462905023 52801 2014 2014-09-17T00:00:00 0,0000 201,4000 0,0000 0,0000 10816960000188 2 "" PAJUFE COMERCIO DISTRIBUIDOR LTDA - ME 8371535 Pregão Liquidação da Nota Fiscal NF-e nº. 002.374 - Aquisição de Material Eletrônico, Adesão Ata de Registro de Preço SEGER: nº 05/2014 - lote 07, itens: 2, Pilhas Alcalina, Palito AAA, 03 - Pilha alcalina AA e 04 - Bateria 9 v. Alcalina - Pregão 003/2014.Ordem de fornecimento 025/2014. 2014NL00529 2014NE00241 65982967 DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 003/2014 - SEGER, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSOS. UTILIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100103 SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2096 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2426 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462905024 52802 2014 2014-04-02T00:00:00 0,0000 0,0000 113,3900 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.JAN/14 FL.PENSÃO SEG. 2014OB00435 2014NE00120 65002563 DE PENSIONISTAS DA SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO - SEG, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 129 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2217 13 SALARIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462905025 52803 2014 2014-04-02T00:00:00 0,0000 0,0000 1685,9000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG. JAN/14 FL PENSAO CBMES. 2014OB00633 2014NE00173 65003225 DE PENSIONISTAS DO CBM-ES - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 769 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2234 PENSÕES MILITARES 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462905026 52804 2014 2014-09-19T00:00:00 0,0000 0,0000 295417,4900 0,0000 42454330001926 2 "" COMISSARIA AÉREA RIO DE JANEIRO LTDA 8344374 Pregão Pagamento da NF 3612, referente ao contrato 31/2014 - Fornecimento de Alimentação Escolar, mês de agosto/2014. 2014OB16744 2014NE02199 65535111 N 031/2014, EMPRESA COMISSÁRIA AÉREA RIO DE JANEIRO LTDA REFERENTE GESTÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PREGÃO ELETRÔNICO N 43-E/2013 LOTE 05 (CI/GAE/N 14/2014) GERENCIAMENTO DO CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 58 NORDESTE 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 6684 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4497 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462905027 52805 2014 2014-12-19T00:00:00 0,0000 0,0000 113253,6500 0,0000 05618222000196 2 "" EXFARMA LTDA 8314697 Pregão PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 11171 OUT/2014 MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO PARA PACIENTES DO SUS. 2014OB27168 2014NE06684 65376625 DANAZOL 100 MG, DEFERASIROX 250 MG, 500 MG E OUTROS PARA CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS. MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 230 IMPLEMENTAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 2692 AQUISIÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS, DE PROGRAMAS ESPECÍFICOS E OUTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2464 MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTENCIA SOCIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462905028 52806 2014 2014-09-25T00:00:00 0,0000 0,0000 4821,4100 0,0000 360203 3 "" AGÊNCIA REGULADORA DE SANEAMENTO BÁSICO E INFRAESTRUTURA VIÁRIA DO ESPÍRITO SANTO 8369978 Não Aplicável PAGTO DE DESPESAS COM A FOLHA DE SET/14 (RGPS). 2014OB00620 2014NE00046 65054040 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 360203 AGÊNCIA REGULADORA DE SANEAMENTO BÁSICO E INFRAESTRUTURA VIÁRIA DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 36 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 617 GESTÃO DAS CONCESSÕES DE SANEAMENTO E INFRAESTRUTURA VIÁRIA 6159 REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2574 13º SALÁRIO - RGPS 36203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462905029 52807 2014 2014-08-05T00:00:00 0,0000 0,0000 350,0000 0,0000 28030989000103 2 "" CAMIL CENTRO DE ASSIST MED ITABAPOANA LTDA 8338950 Dispensa de Licitação pagamento referente abr/14 e cota abr/14 da nf 812 com RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DO OMBRO DIREIRO DO PACIENTE RAGNER DE SOUZA. 2014OB00289 2014NE00256 65500083 SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO PARA RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DO OMBRO DIREIRO DO PACIENTE RAGNER DE SOUZA. EXAME 0 3 DESPESAS CORRENTES 440922 HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 55 CAPARAÓ 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4690 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462905030 52808 2014 2014-04-08T00:00:00 0,0000 0,0000 60355,8700 0,0000 36048866000110 2 "" INSTITUTO DE TOMOGRAFICA COMPUTADORIZADA S/C 8328264 Dispensa de Licitação nf 00731 fls.33 em carater idenizatorio ref. prestacao servicos de exames de tomografia computadorizada . Considerando o cumprimento das deligências recomendadas nas manifestacoes da PGE e SECONT as fls. 211/212 e 291/292. 2014OB02513 2014NE02568 53798171 REFERENTE AO PROCESSO N° 45205124 A FAVOR DA EMPRESA: INSTITUTO DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA S/S LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2718 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE VITÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462905031 52809 2014 2014-07-29T00:00:00 0,0000 0,0000 290,9900 0,0000 27780220000131 2 "" SAAE DE ITAPEMIRIM 8332445 Inexigível Pagamento de despesa com fornecimento de água e esgoto da DP ITAPEMIRIM PC/ES referente ao Mês de JULHO/2014. 2014OB02379 2014NE00048 25962014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2740 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462905032 52810 2014 2014-12-05T00:00:00 0,0000 0,0000 336,0000 0,0000 ###.171.227-## 1 "" JASSON CEZARIO BARCELOS 8319238 Diárias PGTO. REF. A DESPESAS COM DIARIAS PARA O SERVIDOR JASSON CEZARIO BARCELOS, PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS PARA AS CIDADES DE ITARANA E BARRA DE SÃO FRANCISCO, NOS DIAS 14/04/2014 E 14 A 16/05/2014, PARA REALIZAR VISITA TÉCNICA SO GESTOR E A EQUIPE TECNICA, E RESOLVER PROBLEMAS NA LINHA TELEFONICA DO HOSPITAL. CONF. REQ. DE DIARIAS 353 E 46. 2014OB09425 2014NE01992 65482450 NO VALOR DE R$ 3.000,00, REFERENTE DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014, A PEDIDO DO GTI. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2690 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462905033 52811 2014 2014-08-10T00:00:00 0,0000 0,0000 2259,4600 0,0000 07482443000105 2 "" MUNDIAL SERV. DE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 8336413 Pregão PG ISS SERV GUARDA E VIGILANCIA ARMADA PRESTADAS NO MES AGO/14. 2014OB01370 2014NE00051 64998436 CONT Nº002/2013 , EMPRESA MUNDIAL SERV. DE VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA - PRESTAÇÃO DE SERV. DE GUARDA E VIGIL. ARMADA NAS DEPENDÊNCIAS DO IPAJM E P. MÉDICA, EXERCÍCIO 2014 CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2885 MANUTENÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2832 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462905034 52812 2014 2014-05-05T00:00:00 0,0000 0,0000 2203,4600 0,0000 04939735000136 2 "" V.S.CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES LTDA. 8366077 Não Aplicável "-PGTO.DESPESAS C/APLICAÇÃO DE CURSO TEORICO E PRATICO DE DIREÇÃO VEICULAR A CANDIDATOS DO PROJETO CNH SOCIAL,CONF. NF 00168. " 2014OB06665 2014NE00287 63736250 EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA DESPESAS COM O CFC MILENIO EXERCICIO 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 333 EMPREGABILIDADE 860 REDUÇÃO DA POBREZA 4516 CARTEIRA DE HABILITAÇÃO - CNH SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2866 PROGRAMA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO (CNH) SOCIAL 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462905035 52813 2014 2014-10-07T00:00:00 0,0000 0,0000 50,0000 0,0000 ###.818.796-## 1 "" MARIA MOURA SAMPAIO BRANDAO 8351925 Não Aplicável PGTO DE DESPESAS COM REAJUSTE DE ALUGUEL DO IMÓVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PAV DE MANTENÓPOLIS MÊS DE MAR/2013 A 23/MAI/2014. 2014OB10433 2014NE03024 66441722 REAJUSTE ANUAL DO CONTRATO 070/2010 LOCAÇÃO DE IMÓVEL DO PAV DE MANTENOPOLIS - ES SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2701 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462905036 52814 2014 2014-05-27T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.616.077-## 1 "" GIZELLA CARNEIRO IGREJA 8339091 Diárias LANÇ 0,5 DIARIAS P/05.06 A M.FLORIANO P/PRIMEIRA ETAPA DE INSTALAÇÃO HIDROLOGICA 2014NL01610 2014NE00286 65406508 ENC. PLANO DE VIAGEM ANUAL PARA 2014. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2625 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462905037 52815 2014 2014-08-25T00:00:00 0,0000 27572,9000 0,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 Não Aplicável REF.A DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL DA SESP, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2014. 2014NL01367 2014NE00042 65012569 PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL ESTATUTÁRIO, COMISSIONADO, MILITAR, ESTAGIÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS, PARA O EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4732 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2523 13º SALÁRIO - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462905038 52816 2014 2014-05-27T00:00:00 0,0000 2000,0000 0,0000 0,0000 03354720000143 2 "" C.E. DA ESG GODOFREDO SCHNEIDER 8325439 Não Aplicável liquidação referente programa dinheiro direto na escola - PEDDE/14 - meta 1 2014NL06207 2014NE06080 66260647 RECURSOS PEDDE/2014 - MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR (VILA VELHA) PLANO DE APLICACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 42 AUXÍLIOS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO MÉDIO 4348 APOIO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DE ENSINO MÉDIO 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4462 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - AUXÍLIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462905039 52817 2014 2014-08-05T00:00:00 0,0000 1388,0000 0,0000 0,0000 05466147000195 2 "" SALUTE LOCAÇAO E EMPREENDIMENTOS LTDA. 8351966 Dispensa de Licitação solicitamos nf.010535-referente período 01/03/2014 a 31/03/2014 2014NL01278 2014NE00490 65075595 SALUTE LOCACAO E EMPREENDIMENTOS LTDA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2718 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE VITÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2853 LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462905040 52818 2014 2014-07-10T00:00:00 0,0000 584,7900 0,0000 0,0000 39224738000178 2 "" LUXOR COMERC. E SERV.DE EQUIP. DE ESCRIT.LTDA 8343947 Dispensa de Licitação LIQUIDAÇÃO REF. SERVIÇO: LOCAÇÃO, SUBTÍTULO: COPIADORA, COM FORNECIMENTO DE TONER, MANUTENÇAO E TODOS OS INSUMOS NECESSÁRIO.NF.1317,OUT/14. 2014NL00397 2014NE00256 66616603 SOLICITA SERVIÇO: LOCAÇÃO; SUBTÍTULO: COPIADORA, COM FORNECIMENTO DE TONER, MANUTENÇAO E TODOS OS INSUMOS NECESSÁRIO. SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440913 CENTRO DE REABILITACAO FÍSICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2713 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO FÍSICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2776 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462905041 52819 2014 2014-07-31T00:00:00 0,0000 41851,9900 0,0000 0,0000 03890497000159 2 "" CHEFF GRILL REFEIÇÕES EXPRESS LTDA 8365046 Dispensa de Licitação Despesa com fornecimento de alimentação p/os socioeducandos do Iases mes Junho/2014 2014NL02170 2014NE00934 65831284 "PROCESSO FINANCEIRO DA CHEFF GRILL REFEIÇÕES EXPRESS LTDA CONTRATO 002/2014. ESTE PROCESSO ESTÁ VINCULADO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO 65381548." CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460201 INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 243 ASSISTÊNCIA À CRIANCA E AO ADOLESCENTE 165 EXPANSÃO DA REDE E APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 4818 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4493 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PRISIONAL 46201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462905042 52820 2014 2014-06-26T00:00:00 0,0000 816,3200 0,0000 0,0000 35820448001965 2 "" WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 8320406 Pregão NF Nº 99320 E 509 DE JUN/14, REF. A AQUISIÇÃO DE O2 REFERENTE AO CONTRATO 186/2009. 2014NL00302 2014NE00020 45829039 REFERENTE AO PROC DE COMPRA N. 42432456 EM FAVOR DA WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE S.A. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440921 UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 54 CENTRAL SUL 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2711 MANUTENÇÃO DA UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2404 GÁS ENGARRAFADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462905043 52821 2014 2014-10-17T00:00:00 0,0000 49718,0100 0,0000 0,0000 190101 3 "" VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO 8374554 Não Aplicável Lançamento Regime Geral da Folha de pessoal do mês de Outubro de 2014. 2014NL00414 2014NE00033 65024990 PARA ATENDER DESPESAS COM A FOLHAS DE PAGAMENTO DE PESSOAL PARA A COMPETENCIA DE JANEIRO 2014 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 190101 VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 19 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 600 GESTÃO DAS ATIVIDADES DA VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO 2176 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462905044 52822 2014 2014-06-06T00:00:00 0,0000 279,1900 0,0000 0,0000 33530486000129 2 "" EMBRATEL-EMPRESA BRAS.DE TELECOMUNICACOES 8318477 Inexigível REF.FATURA Nº14/05/70000278-8,SERVIÇOS DE TELEFONIA DA SRSC/NREC,MES MAIO/14. 2014NL01962 2014NE00246 55802060 DE CONTA TELEFONE CLARO S/A. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 594 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO 4714 MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462905045 52823 2014 2014-09-25T00:00:00 0,0000 0,0000 434,4000 0,0000 ###.941.527-## 1 "" CLAUDICEIA FERREIRA CARNEIRO 8373850 Dispensa de Licitação AJUDA DE CUSTO CONSULTA S PAULO 09/10/14 REQ 01943/14 2014OB03195 2014NE03396 65639804 AJUDA DE CUSTO E PASSAGEM PARA WENDER SAMUEL FERREIRA ROSS REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2718 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE VITÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462905046 52824 2014 2014-06-26T00:00:00 0,0000 3428078,2700 0,0000 0,0000 460101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 8373195 Não Aplicável Liquidação dos valores brutos da folha de pagamento pessoal de junho/2014. 2014NL04201 2014NE00371 65151348 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4809 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462905047 52825 2014 2014-10-20T00:00:00 0,0000 638,4000 0,0000 0,0000 ###.447.537-## 1 "" ADENIS MELQUIADES DA SILVA 8322255 Diárias LIQUIDAÇÃO DIARIA DE 20 A 24 DE OUTUBRO/2014. ARE COLATINA 2014NL02731 2014NE01856 68006586 PARTICIPAR DO CURSO DE GESTAO DE PESSOAS E DESENVOLVIMENTO DE EQUIPES, NA ESESP NO PERÍODO DE 20 A 24/10/2014 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 694 MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR 4161 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462905048 52826 2014 2014-10-20T00:00:00 0,0000 0,0000 -112,0000 0,0000 ###.422.247-## 1 "" ALTIVO ANTONIO TEIXEIRA FILHO 8347361 Inexigível Dev. recursos de diarias não utilizados. 2014GD00037 2014NE01080 66442745 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2450 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462905049 52827 2014 2014-11-14T00:00:00 0,0000 0,0000 135,0000 0,0000 10623846000131 2 "" S.A CONSULT.EM GESTAO E PROC.QUALID.LTDA ME 8351132 Pregão Pgto IRRF da nota fiscal 822/2014, referente a elaboração e implementação do Plano de Gerenciamento de Resíduos da Saúde para o LACEN, conforme termo de referencia, contrato 282/2013, vigência prorrogada até 10/10/2014, processo 67914349. 2014OB24337 2014NE02156 52614360 ASSESSORIA ESPECIALIZADA P/OBTENÇÃO DA LICENÇA AMBIENTAL DO LACEN-ES,E P/ELABORAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO PLANO DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE-PGRSS NO LACEN-ES. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 4692 MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO CENTRAL DE SAÚDE PÚBLICA E INSTITUTO BIOLÓGICO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2827 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462905050 52828 2014 2014-08-25T00:00:00 0,0000 0,0000 969,9200 0,0000 11688995000141 2 "" VS - VITAL SYSTEMS LTDA ME 8361829 Pregão PAGTO NF 292 REF MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA JUL/2014, CONTRATO 228/2012 2014OB18254 2014NE00335 58686355 ESPECIALIZADA EM ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA (SEMESTRALMENTE) E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS DO LACEN. CONTRATACAO DE EMPRESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 4692 MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO CENTRAL DE SAÚDE PÚBLICA E INSTITUTO BIOLÓGICO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462905051 52829 2014 2014-08-14T00:00:00 0,0000 0,0000 59654,8000 0,0000 00669789000178 2 "" MULTLIMPE CONSERVADORA DE SERVIÇOS LTDA 8329351 Pregão PAGAMENTO DE INSS RETIDO SOBRE A NOTA FISCAL N 35 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO NA MODALIDADE CALL CENTER PARA ATENDER AO CIODES.EMPRESA: MULTILIMPE CONSERVADORA DE SERVIÇOS LTDACNPJ: 00.669.789/0001-78COMPETÊNCIA : JULHO/2014 2014OB01553 2014NE00078 65185013 EM FAVOR DA EMPRESA MULTILIMPE CONSERVADORA DE SERVIÇOS LTDA, REF.AOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO NA MODALIDADE DE CALL CENTER PARA ATENDER AO CIODES,RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 865 MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA FÍSICA E TECNOLÓGICA DA SEGURANÇA PÚBLICA 4737 MANUTENÇÃO DOS CENTROS INTEGRADOS OPERACIONAL DE DEFESA SOCIAL, DE POSTOS AVANÇADOS DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL E DE OUTRAS UNIDADES POLICIAIS. 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2830 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462905052 52830 2014 2014-06-24T00:00:00 0,0000 0,0000 4500,0000 0,0000 03550315000109 2 "" C.E DA EPG FLORESTA DO SUL 8328799 Não Aplicável pagamento referente programa dinheiro direto na escola - PEDDE/14 - meta 01 2014OB09118 2014NE08307 66517460 RECURSOS PEDDE/2014 - MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR (PEDRO CANÁRIO) PLANO DE APLICACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 43 SUBVENÇÕES SOCIAIS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 4347 APOIO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4565 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES SOCIAIS - DIVERSAS INSTITUIÇÕES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462905053 52831 2014 2014-07-21T00:00:00 0,0000 0,0000 90568,7500 0,0000 36397644000102 2 "" CONNECT-CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA 8335145 Concorrência Pagamento NFS-e 00089 ? 3ª Medição do Contrato nº 009/2014 - Execução de obra de pavimentação com fornecimento de mão de obra e materiais do Trecho Barra do Triunfo / Demétrio Ribeiro (extensão 8,260 Km), no município de João Neiva/ES - Concorrência nº 029/2013 ? Período: 01 a 30/06/2014. Processo: 66942004. 2014OB03532 2014NE00613 64067408 DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO MUNICÍPIO DE JOÃO NEIVA. CONTRATACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 56 RIO DOCE 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 852 DESCENTRALIZAÇÃO E HARMONIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO 3362 PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS RURAIS - CAMINHOS DO CAMPO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3362 OBRAS RODOVIÁRIAS E VIÁRIAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462905054 52832 2014 2014-08-27T00:00:00 0,0000 0,0000 2660,1400 0,0000 ###.505.617-## 1 "" CIARA RODRIGUES MACHADO 8347607 Não Aplicável PG: Diárias TFD paciente Ana Carolina Rodrigues Machado, RPU nº 515/2014, conf. aut. fls. nº 146 em anexo. 2014OB01324 2014NE01276 58625593 PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 54 CENTRAL SUL 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2714 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462905055 52833 2014 2014-07-18T00:00:00 0,0000 7500,0000 0,0000 0,0000 06073848000127 2 "" CRISTAL PHARMA LTDA 8345929 Pregão PARA PAGTO DA NF 056.678 DE 10/06/14 REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ( 100 CXS. DE TRAMADOL) ATRAVÉS DA ATA 0387/14 OFM 499/14 PROC. 64075931/F49. 2014NL01079 2014NE00924 64075931 PARA AQUISIÇÃO DE BENS DE CONSUMO HOSPITALAR, BIPERIDENO, LACTATO 5MG/ML - AMPOLA 1ML ENTRE OUTROS PARA ATENDER PACIENTES INTERNADOS NESTA UNIDADE, HSL/FH/CI116/2013. ABERTURA DE PROCESSO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440915 HOSPITAL SÃO LUCAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4691 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL SÃO LUCAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462905056 52834 2014 2014-05-06T00:00:00 0,0000 1512,6000 0,0000 0,0000 ###.138.127-## 1 "" GEORGE PEREIRA ALVES 8368693 Não Aplicável Pagamento de gratificação a membro da JARI/DETRAN/ES no mes de maio/14. 2014NL06818 2014NE01303 64970787 EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA SERVIDORES EXERCICIO 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2713 JETONS A CONSELHEIROS 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462905057 52835 2014 2014-08-25T00:00:00 0,0000 -1,2400 0,0000 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA PESQUISA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 Dispensa de Licitação Liquidação para pagamento de Despesas de Exerc. Anteriores - Pessoal Ativo - RPPS, FOPAG mês Ago/14. 2014NL02670 2014NE00422 65151046 DESTINADO AOS BPROCEDIMENTOS DE CONTABILIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO AOS SERVIDORES DO INCAPER-EXERCICIO DE 2014 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA PESQUISA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4394 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4235 FÉRIAS ABONO CONSTITUCIONAL - ATIVO CIVIL - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462905058 52836 2014 2014-05-27T00:00:00 0,0000 336,0000 0,0000 0,0000 ###.707.727-## 1 "" ORION NOVAES BARBOSA 8317630 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO DE 2 DIÁRIAS PARA O INTERIOR DO ESTADO CONFORME REQUISIÇÃO 718. FORAM PAGAS APENAS ESSA QUANTIDADE POIS ATINGIU O LIMITE DE 15 DIÁRIAS MENSAIS. 2014NL01066 2014NE00478 66183561 MENSAL NO VALOR DE R$ 2.520,00 REFERENTE A 15 DIARIAS NO MES DE MAIO/14 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 505 ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2121 ASSESSORAMENTO GERAL AO CHEFE DO EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462905059 52837 2014 2014-04-17T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.921.347-## 1 "" FERNANDO SARAIVA DA SILVA 8340929 Diárias LIQ.DE 01 E 1/2 DIARIA PARA AFONSO CLAUDIO-ES, NO DIA 18 A 19 DE ABRIL DE 2014, A FIM DE REALIZAR SEGURANCA DO EXMO.SR.GOVERNADOR. CI-659/NOE - 2014. 2014NL01089 2014NE00258 65012909 NO VALOR DE R$ 300,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS REF AO EXERCICIO DE 2014 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 750 SEGURANÇA DE DIGNATÁRIOS 2080 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462905060 52838 2014 2014-07-31T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.532.127-## 1 "" ANGELA MARIA MODOLO DE ASSUNCAO 8344518 Diárias PAGAMENTO DA DESPESA REF. 0,5 (MEIA) DIARIA PARA A SERVIDORA REALIZAR PALESTRA EM EVENTO REALIZADO PELO SINDICATO RURAL DE DOMINGOS MARTINS EM MARECHAL FLORIANO NO DIA 30/07/2014. 2014OB00864 2014NE00077 65317173 ESTIMATIVA DE DIÁRIAS PARA O ANO DE 2014 PARA A SERVIDORA ÂNGELA MARIA MODOLO DE ASSUNÇÃO. PRESTACAO DE SERVICO 0 3 DESPESAS CORRENTES 370101 SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 37 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 113 DESENVOLVIMENTO DO TURISMO SUSTENTÁVEL DO ESPÍRITO SANTO 6577 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462905061 52839 2014 2014-02-05T00:00:00 0,0000 0,0000 1388,4000 0,0000 ###.007.377-## 1 "" POLLYANNA OLIVEIRA FARONI 8371555 Não Aplicável pagamento da segunda parcela do curso de formacao periodo de 01/03 a 09/04 2014OB02775 2014NE01348 65413849 NO VALOR DE 568.000,00 REF. CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTUDOS PARA 200 CANDIDATOS DA 1ª TURMA CURSO FORMAÇÃO DO CONCURSO PUBLICO DE AP E AEVP EDITAL 001/2012 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 6802 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA PRISIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2679 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462905062 52840 2014 2014-05-05T00:00:00 0,0000 0,0000 47775,0000 0,0000 39298922000162 2 "" HOSPITAL PRAIA DA COSTA LTDA 8317119 Não Aplicável PGTO REF. A INTERNAÇÃO DE ROSEANE MOREIRA CAMPOS, PERÍODO DE 25/02 A 26/03/2014 - CONF. N.F. 3455. 2014OB08813 2014NE00612 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462905063 52841 2014 2014-03-27T00:00:00 0,0000 0,0000 1400,0000 0,0000 04216059000172 2 "" STARKEY DO BRASIL LTDA. 8344660 Dispensa de Licitação pg. ref a fornecimento de próteses auditivas conf. nf. 121851, mar/14, cota fev/14. 2014OB00140 2014NE00037 43832822 SOLICITA AQUISICAO DE APARELHO AUDITIVO MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440913 CENTRO DE REABILITACAO FÍSICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2713 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO FÍSICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2467 MATERIAL PARA REABILITACAO PROFISSIONAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462905064 52842 2014 2014-08-21T00:00:00 0,0000 0,0000 2087,3400 0,0000 36048866000110 2 "" INSTITUTO DE TOMOGRAFICA COMPUTADORIZADA S/C 8328264 Pregão PAGTO DA NF 2905 DE 06/08/2014, REF A EXAMES DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA, MÊS DE JULHO/2014, PARA ATENDER AO HSL, CONFORME CONTRATO: 0052/2014. PROCESSO: 63280396. CNPJ: 36.048.866/0001-10. ITC 2014OB01614 2014NE00613 63280396 ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS, TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA PARA ATENDER PACIENTES INTERNADOS NESTA UNIDADE HOSPITALAR, HSL/IMAGEM/CI44/2013. CONTRATACAO DE EMPRESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440915 HOSPITAL SÃO LUCAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4691 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL SÃO LUCAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462905065 52843 2014 2014-03-06T00:00:00 0,0000 0,0000 156,8600 0,0000 28151363000147 2 "" CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO 8330475 Dispensa de Licitação PGTO FORNECIMENTO DE ÁGUA COMERCIAL E SERVIÇO DE TRATAMENTO DE ESGOTO, DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A CASA DOS CONSELHOS, MÊS DE MAIO/14. 2014OB00803 2014NE00004 65018150 DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA COMERCIAL E SERVIÇO DE TRATAMENTO DE ESGOTO, DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A CASA DOS CONSELHOS, REFERENTE CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 022/2009/SEADH DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA ESTADUAL ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2855 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462905066 52844 2014 2014-09-06T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.271.107-## 1 "" MARIA NAGINA PEREIRA COAN 8344477 Diárias Participar da Oficina de Mediação e Leitura, a ser realizada na FUCAPE/Vitória. Dia 30/05/2014. 2014OB07830 2014NE07216 66576652 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/CEFOPE/N 21/2014) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462905067 52845 2014 2014-04-15T00:00:00 0,0000 0,0000 4971,1300 0,0000 07482443000105 2 "" MUNDIAL SERV. DE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 8336413 Pregão PG.INSS S/SERV.GUARDA/VIGIL.FEV/14 REF. NF Nº 340/06.03.2014. 2014OB00522 2014NE00051 64998436 CONT Nº002/2013 , EMPRESA MUNDIAL SERV. DE VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA - PRESTAÇÃO DE SERV. DE GUARDA E VIGIL. ARMADA NAS DEPENDÊNCIAS DO IPAJM E P. MÉDICA, EXERCÍCIO 2014 CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2885 MANUTENÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2832 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462905068 52846 2014 2014-07-29T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.292.877-## 1 "" RICARDO LOURET PAIVA 8324985 Dispensa de Licitação VIAGEM AO MUNICÍPIO DE MUQUI/ES, NO DIA 23/07/2014, PARA VISITA TÉCNICA A PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRANJEIROS E DIVULGAÇÃO DO ESPAÇO FÍSICO DA CEASA REGIONAL SUL 2014OB00899 2014NE00748 67131182 VIAGEM AO MUNICÍPIO DE MUQUI/ES, NO DIA 23/07/2014, PARA VISITA TÉCNICA A PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRANJEIROS E DIVULGAÇÃO DO ESPAÇO FÍSICO DA CEASA REGIONAL SUL. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 852 DESCENTRALIZAÇÃO E HARMONIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO 2408 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462905069 52847 2014 2014-09-22T00:00:00 0,0000 0,0000 4432,5000 0,0000 04986901000155 2 "" QUALIENG - QUALIDADE E ENGENHARIA LTDA - EPP 8369980 Dispensa de Licitação PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE SERV. ELET. Nº 2014/77, REFERENTE LEVANTAMENTO E ATUALIZAÇÃO DO PROJETO DE INSTALAÇÃO ELÉTRICA NA SALA 304 -COORDENAÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, NO QUAL SE LOCALIZA O DATA CENTER DO IJSN - SET/14 2014OB00786 2014NE00208 64841537 EMPRESA ESPECIALIZADA NA ELABORAÇÃO DE PROJETO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 270201 INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2230 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2827 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 27201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462905070 52848 2014 2014-07-17T00:00:00 0,0000 0,0000 482,4000 0,0000 04071008000108 2 "" DROGARIA DO ELIAS LTDA ME 8355331 Dispensa de Licitação pagamento da nota fiscal 457 jun/2014 aquisição de medicamentos para pacientes do SUS DOMINGO AMBROZIO e outros em atendimento aos mandados judiciais. 2014OB14754 2014NE03877 66120080 AMILORIDA, CLORIDRATO 5MG+CLORTALIDONA 25MG E OUTROS PARA ATENDER DOMINGO AMBROZIO E OUTROS EM TENDIMENTO AOS MANDADOS JUDICIAIS. MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 230 IMPLEMENTAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 2692 AQUISIÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS, DE PROGRAMAS ESPECÍFICOS E OUTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2464 MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTENCIA SOCIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462905071 52849 2014 2014-03-06T00:00:00 0,0000 0,0000 3,0000 0,0000 05084177000137 2 "" COMERCIAL CONFEIPAN LTDA 8367265 Pregão "PAGTO REFERENTE NOTA FISCAL 000.003.116 AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA COFFEE BREAK E KIT LANCHES. " 2014OB01568 2014NE00982 62994832 PROCESSO DE EXECUÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO - ARP- Nº001/2013 REFERENTE A EMPRESA CONFEIPAN LTDA EXECUCAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2180 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2421 MATERIAL DE COPA E COZINHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462905072 52850 2014 2014-02-10T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.422.247-## 1 "" ALTIVO ANTONIO TEIXEIRA FILHO 8347361 Inexigível PAGAMENTO REF. DIÁRIA EM NOME DE ELISA SALERMO SERAFIM, DAVI MARQUES ABREU, ALTIVO ANTÔNIO TEIXEIRA FILHO, PARA O DIA 03/10 COM DESTINO A VARGEM ALTA. 2014OB04049 2014NE01080 66442745 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2450 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462905073 52851 2014 2014-05-20T00:00:00 0,0000 0,0000 112,2900 0,0000 34028316001266 2 "" EBCT-EMPRESA BRASIL. DE CORR. TELEGRAFOS 8323944 Inexigível PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 57652, REFERENTE DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS, REFERENTE O PERÍODO DE 01/04/2014 A 29/04/2014. 2014OB00262 2014NE00011 65009630 PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGEM. SERVICOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 EXPANSÃO E PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA E DO PATRIMÔNIO CULTURAL 4610 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2741 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL, EXCETO CORRESPONDÊNCIAS, TELEFONIA, PUBLICIDADE E PROCESSAMENTO DE DADOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462905074 52852 2014 2014-09-25T00:00:00 0,0000 0,0000 969,9200 0,0000 11688995000141 2 "" VS - VITAL SYSTEMS LTDA ME 8361829 Pregão PAGTO NF 301, REF MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS LACEN, CONTRATO 228/2014 2014OB21090 2014NE00335 58686355 ESPECIALIZADA EM ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA (SEMESTRALMENTE) E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS DO LACEN. CONTRATACAO DE EMPRESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 4692 MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO CENTRAL DE SAÚDE PÚBLICA E INSTITUTO BIOLÓGICO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462905075 52853 2014 2014-11-17T00:00:00 0,0000 0,0000 1673,2000 0,0000 ###.976.207-## 1 "" MARGARIDA EUGENIA CAMPOS GOMES MARQUES 8356928 Inexigível PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DOCENTE NO CURSO GESTÃO PEDAGÓGICA DO PROGRAMA DE MELHORIA DA GESTÃO MUNICIPAL, NO PERÍODO DE 20 A 22/10/2014. 2014OB04041 2014NE01898 68024347 DA DOCENTE MARGARIDA EUGENIA CAMPOS GOMES MARQUES PARA ATUAR NO PROGRAMA DE MELHORIA DA GESTÃO MUNICIPAL DE 20 À 22/10 - MONTANHA/ES. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 543 CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS SERVIDORES E GESTORES PÚBLICOS DO ESTADO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2679 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462905076 52854 2014 2014-11-02T00:00:00 0,0000 0,0000 1112,1200 0,0000 07400941000161 2 "" STAR VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA. 8337222 Pregão PAGAMENTO GPS INSS SOBRE NOTA FISCAL 1065, MÊS REF.JANEIRO/14(STAR VIGILÂNCIA). 2014OB00335 2014NE00228 65013913 SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA ESPECIALIZADA, PARA O EXERCÍCIO DE 2014. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA PESQUISA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2390 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2832 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462905077 52855 2014 2014-03-13T00:00:00 0,0000 0,0000 2684,2800 0,0000 34028316001266 2 "" EBCT-EMPRESA BRASIL. DE CORR. TELEGRAFOS 8323944 Dispensa de Licitação PG.REF.BOLETO 00054239 REFERENTE POSTAGENS E DEMAIS SERVIÇOS OCORRIDOS NO PERIODO DE 04/02 A 28/02/2014. 2014OB00403 2014NE00045 65136810 DE SERVIÇOS POSTAIS PARA O PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2014 (VALOR ESTIMADO DE R$ 21.500,00)CÓDIGO 035.1 CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2600 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2739 CORRESPONDÊNCIAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462905078 52856 2014 2014-03-17T00:00:00 0,0000 0,0000 75,2400 0,0000 27069467000144 2 "" SAAE - SERVICO AUT.DE AGUA E ESGOTO DE ALEGRE 8335131 Inexigível Pgto despesa com serviço de fornecimento de água e esgoto DP de Alegre/PCES, ref mês de Fevereiro/2014. 2014OB00696 2014NE00041 26152014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2740 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462905079 52857 2014 2014-04-22T00:00:00 0,0000 0,0000 2827,5600 0,0000 42161372000140 2 "" ECR ENGENHARIA 8341154 Concorrência 31ª M. P. - CONSÓRCIO ECR EUROESTUDIOS - CONTRATO DE CONSULTORIA PRES. III, INCLUINDO PAVIMENTAÇÃO, DUPLICAÇÃO, REABILITAÇÃO, CONSTRUÇÃO DE POSTOS DE PRF NF. 385 PAGTO DO IRRF. 2014OB01445 2014NE00276 65157974 "" "" 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 4 INVESTIMENTOS 35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA "" 0 ESTADO 143 OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 595 GESTÃO DA POLÍTICA DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 3458 EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2672 CONSULTORIA E ASSESSORIA - JURÍDICA/TÉCNICA - PESSOA JURÍDICA 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462905080 52858 2014 2014-11-06T00:00:00 0,0000 0,0000 12292,8000 0,0000 16738103000193 2 "" CLINICA GREEM HOUSE LTDA 8374753 Não Aplicável PGTO DA NFS N.º 120, REF. INTERNAÇÃO DE RENAN CONTREIRO MALTA GAVASSONI , NO PERÍODO DE 01 A 30/04/2014. 2014OB12538 2014NE00751 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462905081 52859 2014 2014-07-04T00:00:00 0,0000 0,0000 3228,7200 0,0000 05116388000104 2 "" CONSTRUTORA ARPA E SERVICOS LTDA 8348837 Pregão PAGTO ISS NF Nº 943 - CONTRATO Nº 011/12 - PERIODO DE MEDIÇÃO: FEVEREIRO/14. EMPRESA: CONSTRUTORA ARPA E SERVIÇOS LTDA. 2014OB00239 2014NE00006 59434635 FORMALIZACAO DE ARP Nº 019/12 REF. A PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENÇAO COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS. (EMPRESA CONSTRUTORA ARPA E SERVIÇOS LTDA) PROT Nº 06437/12 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450105 DIRETORIA DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 9 ASSISTÊNCIA À SAÚDE 2771 MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO COMPLEXO HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462905082 52860 2014 2014-08-05T00:00:00 0,0000 0,0000 103,4000 0,0000 11688995000141 2 "" VS - VITAL SYSTEMS LTDA ME 8361829 Pregão PAGTO INSS NF 212, EMITIDA EM 09/04/2014 VS VITAL SYSTEMS 2014OB09082 2014NE00504 59780347 ESPECIALIZADA EM ASSISTÊNCIA TÉCNICA P/EXECUÇÃO DE SERV.DE MANUT.PREVENTIVA(SEMESTRALMENTE)E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DO SETOR DE PREPARAÇÃO DE MEIOS DE CULTURA E OUTROS. CONTRATACAO DE EMPRESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 4692 MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO CENTRAL DE SAÚDE PÚBLICA E INSTITUTO BIOLÓGICO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462905083 52861 2014 2014-11-24T00:00:00 0,0000 0,0000 1799,9900 0,0000 05356421000173 2 "" ALPHA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA 8342908 Pregão PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MICROPIPETAS PARA BANCO DESANGUE CONFORMEN/F 4624 DE ALPHA IMP. EEXP. LTDA COTA AGO/14 E OUT/14. 2014OB01046 2014NE00599 65686357 SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE BANHO MARIA (45 TUBOS) À AGITADOR HORIZONTAL DE PLAQUETAS PARA O BANCO DE SANGUE. AQUISICAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 440922 HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO 4 INVESTIMENTOS 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE "" 55 CAPARAÓ 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4690 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3265 APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462905084 52862 2014 2014-09-30T00:00:00 0,0000 0,0000 5944949,5100 0,0000 00000000002135 2 "" BANCO DO BRASIL S/A 8337166 Dispensa de Licitação Pagamento de juros da divida publica interna -lei 9496, mes Setembro/2014. 2014OB19760 2014NE00016 64542041 OS VALORES PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVAS A DIVIDA NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO /2014 REF AO CONTRATO 00698 - STN/COAFI INFORMACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 21 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 80 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 841 REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA INTERNA 904 OPERAÇÕES ESPECIAIS: DÍVIDA INTERNA 965 AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS SOBRE O REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA PÚBLICA INTERNA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2305 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462905085 52863 2014 2014-09-12T00:00:00 0,0000 0,0000 2531,2000 0,0000 ###.342.897-## 1 "" RICARDO GEORGE PEREIRA 8369757 Não Aplicável Pagamento da bolsa formação turma 06/10/2014 a 19/12/2014. 2014OB08476 2014NE04822 68111398 NO VALOR DE 649.472,00 EM FAVOR DO BANCO BANESTES REF. A CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTUDOS PARA 2010 ALUNOS EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 6802 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA PRISIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2679 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462905086 52864 2014 2014-12-19T00:00:00 0,0000 0,0000 756,3000 0,0000 18653382000118 2 "" SAÚDE FLEX EIRELI - ME 8369747 Dispensa de Licitação RESTITUIÇÃO DE TAXA PARA INDEVIDAMENTE. 2014OB00898 2014NE00935 68089864 DE TAXA PAGA INDEVIDAMENTE RESTITUICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450904 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 352 PREVENÇÃO, PROTEÇÃO E SOCORRO À DESASTRES 6798 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3795 OUTRAS RESTITUIÇÕES 45904 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462905087 52865 2014 2014-05-30T00:00:00 0,0000 0,0000 27374,5300 0,0000 05116388000104 2 "" CONSTRUTORA ARPA E SERVICOS LTDA 8348837 Tomada de preços PGTO REF. AO CONTRATO N. 007/2013, MES ABRIL 2014, 10° MEDIÇAO, MANUTENÇAO PREDIAL, NOTA 1033, UNIDADE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 2014OB03589 2014NE01653 61139645 ADESÃO DE ATA Nº 019/2012 SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 54 CENTRAL SUL 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 6802 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA PRISIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462905088 52866 2014 2014-06-26T00:00:00 0,0000 -306,2500 0,0000 0,0000 39362389000150 2 "" VIACAO SUDESTE LTDA 8338444 Dispensa de Licitação 2014EV00048 2014NE00155 64427650 GRH.SEFAZ CI 902/2013. CONTRATACAO DA EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE VALES TRANSPORTE PARA O EXERCICIO DE 2014. VALE TRANSPORTE 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2180 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462905089 52867 2014 2014-11-06T00:00:00 0,0000 1900,0000 0,0000 0,0000 09237294000144 2 "" LICIDATA CURSOS LTDA 8349481 Dispensa de Licitação LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM NFS-E N° 1199, REFERENTE A CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO DE PREGOEIROS - TERMO DE REFERÊNCIA E SRP (INCLUINDO NOVO DECRETO 7892/2013) . 2014NL01015 2014NE00720 66363659 CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO DE PREGOEIROS - TERMO DE REFERÊNCIA E SRP (INCLUINDO NOVO DECRETO 7892/2013) . INSCRICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 180901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 359 SUPERÁVIT FINANCEIRO - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 18 "" 2 JUDICIÁRIA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 694 MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR 2145 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2806 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 18901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462905090 52868 2014 2014-05-20T00:00:00 0,0000 1086,3000 0,0000 0,0000 10674165000100 2 "" AUTO ESCOLA BREMENKAMP LTDA-ME 8362400 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO P/PAGTO DA NF.501 REF.SERVIÇOS PRESTADOS DE CURSO PARTICO DE DIREÇÃO VEICULAR A CANDIDATOS DO PROGRAMA CNH SOCIAL. 2014NL06056 2014NE00446 63730642 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA O EXERCICIO DE 2014 A FAVOR DA EMPRESA CFC BREMENKAMP SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 333 EMPREGABILIDADE 860 REDUÇÃO DA POBREZA 4516 CARTEIRA DE HABILITAÇÃO - CNH SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2866 PROGRAMA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO (CNH) SOCIAL 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462905091 52869 2014 2014-07-16T00:00:00 0,0000 1440,0000 0,0000 0,0000 ###.328.187-## 1 "" SUELEM CAMPOS RAMOS 8354794 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO REGENTE DE CORAL NO MÊS DE JUNHO DE 2014. 2014NL00731 2014NE00301 66414873 EM FAVOR DE SUELEM CAMPOS RAMOS VALADÃO COMO INSTRUTORA DE CORAL PARA O EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 364 ENSINO SUPERIOR 152 EDUCAÇÃO MUSICAL 2688 FORMAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO CONHECIMENTO E HABILIDADES MUSICAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462905092 52870 2014 2014-05-12T00:00:00 0,0000 -200,0000 0,0000 0,0000 ###.261.847-## 1 "" JULIANA KROEBEL NEVES 8392338 Adiantamento - Suprimento de Fundos 2014GD00615 2014NE01431 201401056392 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 614 GESTÃO INTEGRADA E ESTRATÉGICA NA ATIVIDADE JUDICIAL CAPIXABA 6030 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3338 SUPRIMENTO DE FUNDOS - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462905093 52871 2014 2014-09-26T00:00:00 0,0000 784,0000 0,0000 0,0000 ###.340.997-## 1 "" RAPHAEL SOARES DE PIANTI 8353393 Não Aplicável Liquidação de despesas com diárias, conforme PCD nº 124.11 e 124.13/2014. 2014NL00783 2014NE00036 1202014 COMO MAP4 PRESTACAO DE SERVICO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300203 INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 272 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 116 DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES METROLÓGICAS 2315 VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METRÓLOGICAS NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 30203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462905094 52872 2014 2014-09-22T00:00:00 0,0000 1448,0000 0,0000 0,0000 ###.247.108-## 1 "" LENIVANIA HONÓRIO NUNES 8319731 Dispensa de Licitação AJUDA DE CUSTO CONSULTA BAURU 17/10/14 REQ 01898/14 2014NL02914 2014NE03385 48416029 PASSAGEM/DIARIA PARA GUILHERME NUNES REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2718 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE VITÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462905095 52873 2014 2014-10-07T00:00:00 0,0000 11070,2600 0,0000 0,0000 39822176000164 2 "" PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA 8320128 Pregão LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO COM FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS DURANTE O MÊS DE JULHO 2014 CONFORME FATURA FT00018664 E PROCESSO 56556420/2014. 2014NL00695 2014NE00029 56556420 ADESÃO AO CONTRATO 001/2011 CELEBRADO ENTRE A SEGER E A EMPRESA PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA, VISANDO A PRESTAÇÃO D SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO C/ FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS, NACIONAIS E INTERNACIONAIS, P/ ATENDER INTERESSES DESTA SETUR. ADESAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 370101 SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 37 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 113 DESENVOLVIMENTO DO TURISMO SUSTENTÁVEL DO ESPÍRITO SANTO 6577 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2849 PASSAGENS PARA O PAIS - AÉREAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462905096 52874 2014 2014-07-29T00:00:00 0,0000 145,6000 0,0000 0,0000 ###.284.157-## 1 "" CARLA CAPUCHO DE SOUZA MACHADO 8352737 Diárias LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM DIÁRIAS, COM A FINALIDADE REALIZAR TREINAMENTO SOBRE AUTUAÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE PROC.NO SEP,PAG.DE 1 DIÁRIAS,CONF.IS.Nº2228/2014,EM 29 E 30/07/2014, DE MUNI.DO INTER. P/VITORIA 2014NL09070 2014NE03293 67199151 DESIGNAR OS SERVIDORES A SE DESLOCAR DA CIDADE DE ORIGEM AO MUNICÍPIO DE VITÓRIA REF IS P Nº 2228 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462905097 52875 2014 2014-12-16T00:00:00 0,0000 105,2500 0,0000 0,0000 28162105000166 2 "" DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN ES. 8318689 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO DE DUA À FL. 369 REFERENTE À TAXA DE SEGURO DPVAT 2014 DO VEÍCULO FIAT UNO MILLE WAY ECON, PLACA: MTU 1380. 2014NL03743 2014NE00103 64987620 CI/IDAF/DEARH/SETR/Nº 238/2013 - EMPENHO ESTIMATIVO - DETRAN/ES 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2380 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2805 SEGUROS EM GERAL, INCLUSIVE SEGURO DPVAT 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462905098 52876 2014 2014-02-27T00:00:00 0,0000 0,0000 90994,0900 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG LIQ FL PENS FEV/14 FES 2014OB01892 2014NE00165 65002750 DE PENSIONISTAS DO FES - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 729 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2217 13 SALARIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462905099 52877 2014 2014-08-04T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.447.287-## 1 "" JURANDYR BARROS FARIAS 8381484 Inexigível PAGTO DIÁRIAS SANTA LEOPOLDINA PELA CORREGEDORIA. 2014OB01017 2014NE00416 260662014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2740 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462905100 52878 2014 2014-06-03T00:00:00 0,0000 0,0000 7995,6800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.IRRF.FEV/14 FL.INAT.SEDU. 2014OB02042 2014NE00072 65005813 DE INATIVOS DA FAMES (FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 682 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462905101 52879 2014 2014-08-04T00:00:00 0,0000 0,0000 1943,1600 0,0000 36041390000195 2 "" CFC COMETA LTDA 8366958 Não Aplicável PAGTO DAS NFS.534/535/529/530/533 REF.SERVIÇOS PRESTADOS DE CURSO TEC/TEORICO E PRATICO DE DIREÇÃO VEICULAR, RETESTE E AULAS DE REFORÇO A CANDIDATOS DO PROGRAMA CNH SOCIAL. 2014OB05326 2014NE01194 65319338 CI/DETRAN-ES/CNHSOCIAL/Nº 159/2014 EMPENHO ESTIMATIVO - 2014 CFC BH EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 333 EMPREGABILIDADE 860 REDUÇÃO DA POBREZA 4516 CARTEIRA DE HABILITAÇÃO - CNH SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2866 PROGRAMA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO (CNH) SOCIAL 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462905102 52880 2014 2014-06-03T00:00:00 0,0000 0,0000 154,5300 0,0000 360101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 8372130 Não Aplicável FUNPES FINANCEIRO. FEVEREIRO/2014. 2014OB00231 2014NE00068 65142683 COM PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS AUXILIO ALIMENTACAO E ESTAGIARIOS DURANTE O EXERCICIO DE 2014 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2532 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462905103 52881 2014 2014-03-21T00:00:00 0,0000 0,0000 1596,6200 0,0000 030101 3 "" TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8370594 Não Aplicável FOLHA DE PAGAMENTO MAGISTRADOS- MÊS DE MARÇO. 2014OB01197 2014NE00043 201400001665 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 2029 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462905104 52882 2014 2014-12-03T00:00:00 0,0000 0,0000 615,5200 0,0000 05089559000234 2 "" ANDERSON DA SILVA PEROZINI - ME 8364964 Não Aplicável PAGTO PARTE NF 854/958/959/962/965/967/968/969/970/971/972/973/974/975/976/981/983/984/985/1020/1036/1041/1045/893/1122/1001 (GARRA) aplicação de curso técnico, teórico e prático de direção veicular a candidatos do projeto CNH social. 2014OB03585 2014NE01557 63146797 ADESÃO AO PROJETO CNH SOCIAL SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 333 EMPREGABILIDADE 860 REDUÇÃO DA POBREZA 4516 CARTEIRA DE HABILITAÇÃO - CNH SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2866 PROGRAMA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO (CNH) SOCIAL 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462905105 52883 2014 2014-03-28T00:00:00 0,0000 0,0000 10205,5400 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 Não Aplicável PAGAMENTO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO DE 2014. 2014OB00547 2014NE00004 65044878 EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PESSOAL DESTE DIO/ES, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014, NO VALOR TOTAL DE R$11.755.732,50 (ONZE MILHÕES SETECENTOS E CINQUENTA E CINCO MIL QUATROCENTOS E TRINTA E DOIS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS). AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2275 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2565 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS - RGPS - 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462905106 52884 2014 2014-03-04T00:00:00 0,0000 0,0000 1244,7100 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG. CONSIG. FL. PENS. DER-ES. MAR/14. 2014OB03725 2014NE00149 65000455 DE PENSIONISTAS DO DER-ES -DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO.EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 504 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462905107 52885 2014 2014-03-04T00:00:00 0,0000 0,0000 296075,4600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.IRRF.MAR/14 FL.INAT.SEDU 2014OB04795 2014NE00074 65005970 DE INATIVOS DA SEDU (SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 683 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462905108 52886 2014 2014-05-21T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.108.496-## 1 "" EUCLIDES JR. CORREA MUNIZ 8319126 Diárias empenho de 0,5 diarias vitoria x vargem alta, reuniao, maio/2014 2014NL01038 2014NE00840 65075358 DIÁRIAS PARA OS MILITARES DA CEDEC-ES PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2760 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462905109 52887 2014 2014-08-26T00:00:00 0,0000 284,6800 0,0000 0,0000 27486182001504 2 "" VIACAO AGUIA BRANCA S/A 8361264 Dispensa de Licitação LIQUIDAÇÃO REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS DE SETEMBRO/2014 EM FAVOR DA SERVIDORA ROSIANE NIEIRO L. FAVARATO. 2014NL05514 2014NE02500 66500125 DE VALE TRANSPORTE. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4800 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462905110 52888 2014 2014-07-08T00:00:00 0,0000 675,0000 0,0000 0,0000 ###.893.757-## 1 "" DOUGLAS ADMIRAL LOUZADA 8367918 Diárias Liquidação referente despesas com diárias para atuar por cumulação no núcleo de presos provisórios em Vitória, incluindo visita ao CDPVV, ida 07/08 retorno 08/08/2014. 2014NL01574 2014NE01311 67361412 ATUAÇÃO, EM CUMULAÇÃO, NO NÚCLEO DE PRESOS PROVISÓRIOS, EM VITÓRIA/ES, INCLUINDO VISITA AO CDPVV EM 08/08/2014 DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 180901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 359 SUPERÁVIT FINANCEIRO - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 18 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 110 DIREITOS HUMANOS, DIREITOS DE TODOS 1142 MUTIRÃO NO SISTEMA CARCERÁRIO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 18901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462905111 52889 2014 2014-05-28T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.172.587-## 1 "" RUI DE AGUIAR MONTE 8363617 Diárias DESPESAS COM MEIA DIÁRIA PARA LINHARES NO DIA 24 MAI 2014 2014OB00566 2014NE00290 65026128 SOLICITA AUTORTIZAR EMPENHO ESTIMATIVO NO VALOR DE R$ 50.000,00 (CINQUENTA MIL REAIS), PARA DESPESAS COM DIÁRIAS DOS SERVIDORES DA RTV-ES. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2130 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 10201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462905112 52890 2014 2014-11-04T00:00:00 0,0000 0,0000 10177,3100 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 Inexigível Pagamento das DUA's 6021, 6020, 6019, 6018, 6017, 6016, 6015, 6022 ref. a publicações deste Instituto no Diário Oficial do ES durante o mês de Março/14, conforme contr. 001/2013. 2014OB00983 2014NE00136 65028830 DE AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO ESTIMATIVO NO VALOR DE R$ 13.050,00 P/ REF. À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES - CONTRATO Nº01/2013 PERÍODO DE 01/01 A 28/02/14 SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2520 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2742 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462905113 52891 2014 2014-08-19T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.130.607-## 1 "" JOSE PAULO TEIXEIRA 8318089 Diárias LIQ. REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 1/2 DIÁRIA NA DATA DE 03/06 DE 2014. 2014OB05838 2014NE02474 65348478 NO VALOR DE 56,00 PARA VIAGEM A COLATINA NO DIA 23/01/2014 RESSARCIMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4800 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462905114 52892 2014 2014-03-06T00:00:00 0,0000 0,0000 1028,5900 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG CONSIG FL PENS MAI/14 SEDU 2014OB07426 2014NE00161 65002598 DE PENSIONISTAS DA SEDU (SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 683 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462905115 52893 2014 2014-06-27T00:00:00 0,0000 0,0000 6252,4900 0,0000 400101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 8371783 Não Aplicável PG.REF.FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO/2014 REGIME GERAL. 2014OB01250 2014NE00982 66795532 DA FOLHA N.31 REFERENTE MES DE JUNHO 2014 CÓDIGO 024.1 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2605 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2571 GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462905116 52894 2014 2014-03-04T00:00:00 0,0000 0,0000 94,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG. CONSIG REFRENTE AO MES DE MARÇO/14, FOLHA INATIVO IPAJM. 2014OB03840 2014NE00096 65005082 DE INATIVOS DO IPAJM (INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 883 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462905117 52895 2014 2014-06-30T00:00:00 0,0000 15000,0000 0,0000 0,0000 03264881000146 2 "" C.E DA EPG CORAMARA 8332250 Não Aplicável liquidação de recurso do programa dinheiro direto na escola-PEDDE 2014 META 09 2014NL09313 2014NE08443 66603560 RECURSOS PEDDE/2014 - MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR (CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM) PLANO DE APLICACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 42 AUXÍLIOS "" 50 METROPOLITANA 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 1672 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA, REPAROS E ACESSIBILIDADE NAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4462 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - AUXÍLIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462905118 52896 2014 2014-03-24T00:00:00 0,0000 1320,0000 0,0000 0,0000 ###.976.707-## 1 "" JOSIMAR VERONEZ 8373808 Não Aplicável Liquidação de despesa com pagamento de Bolsa de Formação de Agentes, período de 27/01 a 28/02/2014. 2014NL01321 2014NE01285 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 6802 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA PRISIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2679 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462905119 52897 2014 2014-04-30T00:00:00 0,0000 1386,5500 0,0000 0,0000 ###.004.677-## 1 "" CARLA MATOS SANTOS 8338599 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO P/PAGT DE GRATIFICAÇÃO A MEMBRO DA IV CJDP/DETRAN/ES REF. REUNIÕES OCORRIDAS NO MÊS DE ABRIL/14. 2014NL05340 2014NE00842 64734501 EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA O EXERCICIO DE 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2713 JETONS A CONSELHEIROS 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462905120 52898 2014 2014-09-09T00:00:00 0,0000 10750,0000 0,0000 0,0000 27145564000250 2 "" CLINICA RADIOLOGICA ESPLANADA LTDA-FILIAL 01 8334130 Inexigível LIQUIDAÇÃO DA NFS-e n° 564, REFERENTE SERVIÇOS DOS EXAMES DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA NO MÊS DE AGOSTO/2014, ATRAVÉS DO CREDENCIAMENTO N° 03/2007, CONFORME AUTORIZAÇÃO NA FOLHA 5791. 2014NL03267 2014NE00375 44984650 E PROVICENCIAS P/RESERVA ORCAMENTARIAE EMISSAO DE EMP.ESTIMATIVO VALOR R$48.375,00 EM NOME DA CLINICA RADIOLOGESPLANADA LTDA AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 594 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO 4714 MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462905121 52899 2014 2014-07-05T00:00:00 0,0000 0,0000 -1593,0000 0,0000 16803930000113 2 "" ALIANZAFARMA DISTRIBUIDORA DE MED.LTDA ME 8369298 Pregão PAGAMENTO REFERENTE A NF 49 MEDICAMENTO PARA ATENDER A ESTE HEAC 2014OB00190 2014NE00062 65395204 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES COM O OBJETIVO DE ABASTECER A FARMÁCIA DO HEAC. COMPRA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440912 HOSPITAL ADAUTO BOTELHO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2721 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL ADAUTO BOTELHO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462905122 52900 2014 2014-10-17T00:00:00 0,0000 136857,3300 0,0000 0,0000 32401341000165 2 "" VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 8334871 Pregão NFS 15304/ 15331/ 15351 SERVICOS DE VIGILANCIA E SEGURANCA MES SETEMBRO/14 MAIS DIFERENCA DE REAJUSTEM MES AGOSTO E PERICULOSIDADE 7 MESES. 2014NL03138 2014NE00030 65022670 VISEL CNPJ. 32401341/0001-65 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2718 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE VITÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2832 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462905123 52901 2014 2014-09-30T00:00:00 0,0000 0,0000 4900,0000 0,0000 59193805000141 2 "" CENTRO AUDITIVO OTO-SONIC 8349427 Pregão aq.aparelhos auditivos,nf.058548,set/14,cota agosto/14. 2014OB00493 2014NE00276 43832822 SOLICITA AQUISICAO DE APARELHO AUDITIVO MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440913 CENTRO DE REABILITACAO FÍSICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2713 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO FÍSICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2467 MATERIAL PARA REABILITACAO PROFISSIONAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462905124 52902 2014 2014-11-21T00:00:00 0,0000 0,0000 501156,3300 0,0000 01330295000127 2 "" COOPJUD 8370483 Não Aplicável PAGAMENTO DA FOLHA DE NOVEMBRO DOS MAGISTRADOS - COOPJUD 2014OB04723 2014NE00861 201400001665 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 2029 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462905125 52903 2014 2014-09-24T00:00:00 0,0000 0,0000 37824,0000 0,0000 03577883000195 2 "" BARROS ELETRODIAGNOSTICOS LTDA 8332399 Pregão PGTO DA NF 978 DO MES AGOSTO/2014,REF. AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAÇÃO(MONITORAÇÃO NEUROFISIOLÓGICA PARA CIRURGIA DE ESCOLIOSE TORACOLOMBAR GRAVE) CONTRATO 333/2013.CONF.SOLICITAÇÃO DO NTCLC/CI 203/2014.PROCESSO:61094269. 2014OB01965 2014NE00954 61094269 MONITORAÇÃO NEUROFISIOLÓGICA PARA CIRURGIA DE ESCOLIOSE TORACOLOMBAR GRAVE PARA 12 MESES SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2727 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462905126 52904 2014 2014-09-23T00:00:00 0,0000 0,0000 8000,0000 0,0000 03282593000114 2 "" C.E. DA ESG MANOEL DUARTE DA CUNHA 8336822 Não Aplicável pagamento recurso dinheiro direto na escola-PEDDE 2014- COMPLEMENTAÇÃO META I 2014OB17017 2014NE15264 67760228 RECURSOS PEDDE/2014 - MANUTENÇAO DA REDE ESCOLAR (PEDRO CANARIO) PLANO DE APLICACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 42 AUXÍLIOS "" 0 ESTADO 331 SUPERÁVIT FINANCEIRO - COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO MÉDIO 4348 APOIO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DE ENSINO MÉDIO 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4462 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - AUXÍLIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462905127 52905 2014 2014-05-28T00:00:00 0,0000 0,0000 10470,0000 0,0000 03365811000184 2 "" C.E DA EEFM ALVARO CASTELO 8316629 Não Aplicável pagamento referente programa dinheiro direto na escola - PEDDE/14 - meta 2 2014OB06490 2014NE05955 66117259 RECURSOS PEDDE/2014 - MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR (BREJETUBA) PLANO DE APLICACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 43 SUBVENÇÕES SOCIAIS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 363 ENSINO PROFISSIONAL 855 EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 8657 APOIO AO FUNCIONAMENTO E EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4565 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES SOCIAIS - DIVERSAS INSTITUIÇÕES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462905128 52906 2014 2014-11-24T00:00:00 0,0000 0,0000 77306,0600 0,0000 11923601000192 2 "" FMS DE MUCURICI 8352021 Não Aplicável pagto das declarações relativo a prestação de serviços sus sia, sih normal do mês de setembro/14, proc. 64783081/2014. 2014OB24839 2014NE01303 64783081 VALOR DE R$ 814.551,78, EM NOME DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCURICI, PRESTADORES DE SERVIÇOS DO SUS, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4706 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE COMPLEMENTARES À REDE PÚBLICA (TABELA SUS) 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2868 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - GESTÃO PLENA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462905129 52907 2014 2014-10-22T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.636.147-## 1 "" ARIANA MENDONCA PEREIRA FERNANDES 8362469 Não Aplicável Programação de pagamento de 1/2 diaria para o Municipio de Alegre. 2014OB02246 2014NE01538 68018606 PARA O MUNICÍPIO DE ALEGRE NO DIA 16/10/2014 CÓDIGO 029.11 DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 392 DIFUSÃO CULTURAL 192 FOMENTO À FORMAÇÃO, PRODUÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL 4606 AMPLIAÇÃO DO ACESSO À PRODUÇÃO CULTURAL DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462905130 52908 2014 2014-05-15T00:00:00 0,0000 0,0000 916,0500 0,0000 36364024000177 2 "" SRD-SERV.REUNIDOS DE DIAGNOSTICOS S/C LTDA 8333578 Dispensa de Licitação PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL N. 1450 SERVIÇOS DE EXAMES MEDICOS PACIENTE GUILHERME DE ASSIS SANTOS MES DE ABR/14. 2014OB00685 2014NE00015 64176649 SOLICITAÇÃO DE 01 ANGIORESSONÂNCIA DE CRANIO, 02 ANGIORESSONÂNCIA VASOS CERVICAIS, 03 ANGIORESSONÂNCIA TÓRAX, 04 PROCEDIMENTOS ANESTÉSICO. SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440924 HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNADINO ALVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2726 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNARDINO ALVES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462905131 52909 2014 2014-10-24T00:00:00 0,0000 0,0000 238876,0100 0,0000 28508315000163 2 "" RESIDENCIA ENGENHARIA LTDA. 8315187 Concorrência Pagamento da 8ª medição do contrato 51/2013-SEJUS, obra de construção da Associação de Proteção e Assistência ao Condenado - APAC de São Mateus. Período medido 01 a 30/09/2014. nota fiscal 685. Termo de Cooperação SEJUS nº 001/2014. Nota de descentralização 2014DC00001. 2014OB03584 2014NE00327 62088912 LICITAÇÃO DE OBRAS DA UNIDADES PRISIONAIS DENTRO DA METODOLOGIA APAC, NO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS/ES SOLICITA 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 58 NORDESTE 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 3804 CONSTRUÇÃO DE NOVAS UNIDADES PRISIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3361 EDIFICAÇÕES REFERENTES A IMÓVEIS DE USO ESPECIAL 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462905132 52910 2014 2014-10-20T00:00:00 0,0000 0,0000 72135,6600 0,0000 ###.142.917-## 1 "" José Carlos Rodrigues dos Santos 8373371 Não Aplicável Pagamento de indenização determinada pela Vara dos Feitos da Fazenda Pública Estadual da Serra, Processo Judicial 0007717-32.2014.8.08.0048 (Petição Inicial 201400373266) - Ação de Reintegração de Posse - referente a desapropriação de terreno para construção da EEEFM Novo Horizonte. 2014OB18900 2014NE16629 68102720 DO TERRENO DA EEEFM NOVO HORIZONTE (SERRA) DESAPROPRIACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES "" 50 METROPOLITANA 331 SUPERÁVIT FINANCEIRO - COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO MÉDIO 1673 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA, REPAROS E ACESSIBILIDADE NAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3796 INDENIZAÇÃO DE DESPESAS INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462905133 52911 2014 2014-12-06T00:00:00 0,0000 0,0000 42186,7500 0,0000 28151363000147 2 "" CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO 8330475 Inexigível PGTO REF FORNECIMENTO DE AGUA DO MES DE MAIO 2014, UNIDADE DE CDPS 2014OB04105 2014NE00570 65031083 ESTIMATIVO NO VALOR DE 6.561.800,00 PARA COBRIR DESPESAS DESTA SEJUS DURANTE OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 6802 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA PRISIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462905134 52912 2014 2014-12-29T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.023.527-## 1 "" RUBENS PEREIRA BARBOSA 8322709 Diárias PG 0,5 DIAR DIA 18.12 - DEZ/14. 2014OB04901 2014NE01689 64999211 ENC.PLANO DE VIAGEM ANUAL PARA 2014. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2625 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462905135 52913 2014 2014-01-04T00:00:00 0,0000 3500,0000 0,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 Inexigível Liquidação de despesa com vale transporte dos servidores do DIO/ES mês de abril de 2014. 2014NL00290 2014NE00038 65022203 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE EMPENHO ESTIMATIVO - GVBUS SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2270 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462905136 52914 2014 2014-02-06T00:00:00 0,0000 24182,5000 0,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO COM DESPESA COM VALE TRANSPORTE PARA SERVIDORES DA REDE ESTADUAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2014. 2014NL06816 2014NE00027 65011937 EM FAVOR DA EMPRESA SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA PARA FAZER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE (VITÓRIA) EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4657 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462905137 52915 2014 2014-07-25T00:00:00 0,0000 1000,0000 0,0000 0,0000 27476100000145 2 "" PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 8335697 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO REFERENTE À HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA EM FAVOR DE DR. EDUARDO VAGO DE OLIVEIRA. OAB Nº 14.684, CONFORME FIXADO EM SENTENÇA JUDICIAL DOS PROCESSOS 014.12.003755-2 E 014.12.000513-8. 2014NL02200 2014NE01992 66960070 PROCESSO JUDICIAL N° 014.12.003755-2/ VARA FAZ PUB. EST. COLATINA. PROCESSO JUDICIAL 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 901 OPERAÇÕES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 381 PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3999 OPV - Pessoal Ativo Civil - RGPS - Após 05/05/2000 - TJES 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462905138 52916 2014 2014-05-16T00:00:00 0,0000 1017,0000 0,0000 0,0000 ###.029.147-## 1 "" MARCOS ORíGENES CONTãO 8356825 Inexigível DIÁRIAS RIO DE JANEIRO/ES PELA DCF. 2014NL01126 2014NE00613 283092014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2740 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462905139 52917 2014 2014-07-23T00:00:00 0,0000 2442162,3600 0,0000 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 Inexigível LIQUIDAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO ATIVOS ESTATUTÁRIOS DE JULHO 2014 2014NL01767 2014NE00009 2120782014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2747 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2542 SERVICOS EXTRAORDINARIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462905140 52918 2014 2014-06-20T00:00:00 0,0000 194,8600 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO DE DESPESA DE GPS DE PROFESSORES COMPETÊNCIA ABR/2013 VALORES DEVIDO A PREVIDÊNCIA SOCIAL NA FOLHA DE JUNHO DE 2014 2014NL01466 2014NE00426 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2756 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3537 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - RGPS - EXERCÍCIOS ANTERIORES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462905141 52919 2014 2014-04-08T00:00:00 0,0000 7382,0000 0,0000 0,0000 05792158000165 2 "" SCORPION TELOES LTDA 8338928 Pregão Liquidação e retenção IR s/ NFS-e nº 00881 - Despesas com estrutura para evento, Solenidade na Inauguração de Agroindústria de Processamento de Cana, no município São Gabriel da Palha /ES, no dia 27/06/2014, conforme Pregão Eletrônico nº 015/2013 - Ata de Registro de Preços nº 002/2013 - SEADH e Ordem de Serviço Nº 00198/2014. Processo nº 644904166 2014NL02555 2014NE01441 64490416 ADESÃO A ARP DA SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIRETOS HUMANOS. APOIO A EVENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 131 COMUNICAÇÃO SOCIAL 853 DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR 4372 PROMOÇÃO DE EVENTOS DA AGRICULTURA CAPIXABA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2799 FESTIVIDADES E HOMENAGENS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462905142 52920 2014 2014-04-30T00:00:00 0,0000 250000,0000 0,0000 0,0000 27419100000103 2 "" TELEVISAO VITORIA S/A 8340838 Inexigível Liquidação da despesa com Nota Fiscal 016053, referente a Contrato de Patrocínio 101/2014, para realização da Corrida de Verão, no dia 30 de março de 2014, em Jacaraípe - Serra-ES. 2014NL01013 2014NE00810 65044134 EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO 003/2013 - (CORRIDA DE VERÃO). SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 811 DESPORTO DE RENDIMENTO 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2595 PROMOÇÃO E APOIO A JOGOS E EVENTOS ESPORTIVOS DE RENDIMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2802 PATROCÍNIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462905143 52921 2014 2014-01-04T00:00:00 0,0000 120,0000 0,0000 0,0000 27488725000127 2 "" VIACAO PRETTI LTDA 8318152 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO DESPESA COM VALE TRANSPORTE PARA SERVIDORES DA REDE ESTADUAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2014. 2014NL01090 2014NE00040 65012542 EM FAVOR DA VIACAO PRETTI PARA FAZER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE (VITÓRIA) EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2086 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE SERVIÇOS E APOIO ESCOLAR DO ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462905144 52922 2014 2014-08-20T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.933.307-## 1 "" LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA 8316983 Não Aplicável PAGAMENTO REFERENTE A CI.PGE/PTR/Nº072/2014 -1/2 DIÁRIA AO MOT.LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA QUE CONDUZIU DR.JAIR CORTEZ MONTOVANI FILHO A COLATINA DIA 14/08/14 ULTRAP. AS 6HS DURAÇÃO 2014OB00871 2014NE00002 64981258 CI/GEAD/PGE/Nº019/2014 - AUTORIZAÇÃO P/EMPENHO ESTIMATIVO P/COBRIR DESP.C/DIARIAS AO MOT. LUIZ C. DE OLIVEIRA P/CONDUÇÃO DOS PROCURAD. EM AUDIENCIA EXERC.2014 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2160 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462905145 52923 2014 2014-02-07T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.607.147-## 1 "" LUCIENE PINHEIRO DE SOUZA 8353050 Diárias Participar do Encontro do Programa Prioritário de Ampliação nos Estudos de Língua Estrangeira. Atendendo a CI/CIRC/SEDU/SEEB/SEPLA/Nº 07 de 04/06/2014.Dia 04/07/2014 em Vitória 2014OB09898 2014NE08830 66817587 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/CEFOPE/N 30/2014) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462905146 52924 2014 2014-06-08T00:00:00 0,0000 0,0000 1000,0000 0,0000 03357321000136 2 "" C.E DA EPG TEOTONIO BRANDAO VILELA 8337415 Não Aplicável pagamento recurso dinheiro direto na escola-PEDDE 2014- meta 01 2014OB13520 2014NE10670 66681251 RECURSOS PEDDE/2014 - MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR (CARIACICA) PLANO DE APLICACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 42 AUXÍLIOS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO MÉDIO 4348 APOIO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DE ENSINO MÉDIO 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4462 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - AUXÍLIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462905147 52925 2014 2014-05-30T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.174.327-## 1 "" Lucinéia Breda Ramos 8371285 Diárias Participar da Oficina de Apropriação de Resultados do PAEBES 2013 de Diretores e Pedagogos.Em Colatina dia 20/05/2014. 2014OB07037 2014NE06430 66385369 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/SAE/N 25/2014) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462905148 52926 2014 2014-12-23T00:00:00 0,0000 0,0000 -2000,0000 0,0000 ###.996.637-## 1 "" CATARINA STEIN SANTOS 8314840 Adiantamento - Suprimento de Fundos DEVOLUÇÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS NÃO UTILIZADO, REF.CONSUMO, 2014OB03270. 2014GD00043 2014NE01328 68305125 NO VALOR R$ 500,00 SUPRIMENTO DE FUNDOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 750 SEGURANÇA DE DIGNATÁRIOS 2080 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2460 SUPRIMENTO DE FUNDOS - MATERIAL DE CONSUMO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462905149 52927 2014 2014-10-22T00:00:00 0,0000 0,0000 422,9600 0,0000 34028316001266 2 "" EBCT-EMPRESA BRASIL. DE CORR. TELEGRAFOS 8323944 Pregão PAGAMENTO SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS DOC N 66942 OUT 2014 2014OB01133 2014NE00014 58492860 CONTRATO 005/2012, CELEBRADO ENTRE A SEGER E A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, REFERENTE CONTRATÃO MÚLTIPLA DE SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2130 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2739 CORRESPONDÊNCIAS 10201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462905150 52928 2014 2014-12-12T00:00:00 0,0000 0,0000 24,5300 0,0000 27887959000147 2 "" SANTOS MOTA ENGENHARIA LTDA 8342530 Concorrência 6ª M.P. DO C.E. Nº 046/2013 - SANTOS MOTA ENGª LTDA, PERÍODO: 01 À 20/10/14, TRECHO: SANTA LEOPOLDINA - SANTA MARIA DE JETIBÁ NF. 63 2014OB05223 2014NE02153 63667924 PARA ELABORAÇÃO DE CONTRATO COM A EMPRESA SANTOS MOTA ENGENHARIA LTDA, REF. AO EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 022/2013 - PROCESSO ADM. Nº 60858397 RESERVA ORCAMENTARIA 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 201 GERENCIAMENTO COSTEIRO INTEGRADO 3465 MONITORAMENTO, CONTROLE, CONTENÇÕES E RECUPERAÇÃO DA ZONA COSTEIRA E BARRANCAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3362 OBRAS RODOVIÁRIAS E VIÁRIAS 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462905151 52929 2014 2014-09-12T00:00:00 0,0000 0,0000 68500,0000 0,0000 48939276000166 2 "" MEDIHOUSE IND E COM DE PRODCIR E HOSP LTDA 8321825 Pregão LIQ. REF. A MATERIAL MEDICO, PARTE DA NF 91410, AFM 969/14, PROC 62422332/13 C/ 13 2014OB02168 2014NE01246 62422332 SOLICITA COMPRA DE COMPRESSA CIRÚRGICA E OUTROS. MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2723 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DÓRIO SILVA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462905152 52930 2014 2014-11-14T00:00:00 0,0000 0,0000 445,0000 0,0000 36399764000149 2 "" INSTITUTO DE UROLOGIA DO ESPIRITO SANTO LTDA 8338093 Dispensa de Licitação NF 06556 REF EXAME DE ESTUDO URODINAMICO. 2014OB03876 2014NE03720 67959806 ESTUDO URODINAMICO PARA EZERI RODRIGUES DE CARVALHO AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2718 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE VITÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462905153 52931 2014 2014-06-20T00:00:00 0,0000 0,0000 354024,3400 0,0000 01809437000133 2 "" ZORZAL TERRAPLENAGEM E LOCAÇÕES LTDA 8348543 Concorrência Pagamento restante NFS-e 443 - 7ª Medição - Contrato n° 071/2013, concorrencia n° 011/2013. ref. execução de obra de pavimentação com fornecimento de mão-de-obra e materiais, do Trecho Entrocamento ES 245 Comunidades Moacir Avidos/Ferreghetto/Barra de Novo Brasil/Morello (Extensão 13,34 KM), no Município de Governador Lindemberg/ES - Período: 01 a 31/05/2014 - Processo: 66694787. 2014OB03083 2014NE01254 61578525 SOLICITA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO TRECHO ENTR. ES-245 - COMUNIDADE MOACIR AVIDOS/FERREGHETTI/BARRA DE NOVO BRASIL /MORELLO - GOVERNADOR LINDENBERG/PROG. CAMINHOS DO CAMPO. PAVIMENTACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 57 CENTRO OESTE 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 852 DESCENTRALIZAÇÃO E HARMONIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO 3362 PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS RURAIS - CAMINHOS DO CAMPO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3362 OBRAS RODOVIÁRIAS E VIÁRIAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462905154 52932 2014 2014-05-12T00:00:00 0,0000 0,0000 1386,5500 0,0000 ###.591.497-## 1 "" JOILSON DE OLIVEIRA ALVES 8364407 Não Aplicável PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO À DÉCIMA QUARTA CJDP/HABILITAÇÃO/DETRAN/ES REFERENTE ÀS REUNIÕES OCORRIDAS NO MÊS NOVEMBRO/2014. 2014OB18876 2014NE01263 65313895 EMISSÃO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA REF MÊS DE JANEIRO/2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2713 JETONS A CONSELHEIROS 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462905155 52933 2014 2014-01-21T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.361.348-## 1 "" CARLOS ALBERTO MAZONI JUNIOR 8323876 Não Aplicável PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA O INTERIOR DO ESTADO. REQUISIÇÃO 45. 2014OB00112 2014NE00017 64990559 NO VALOR DE R$ 2.520,00 COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DIÁRIAS DURANTE O MÊS DE JANEIRO 2014 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 505 ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2121 ASSESSORAMENTO GERAL AO CHEFE DO EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462905156 52934 2014 2014-09-10T00:00:00 0,0000 0,0000 9267,0200 0,0000 07400941000161 2 "" STAR VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA. 8337222 Pregão PAGAMENTO DE INSS S/ AS NOTAS FISCAIS 1621 A 1627, REFERENTE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA NA SEDE E FAZENDAS EXPERIMENTAIS, REFERENTE REPACTUAÇÃO CONTRATUAL DE CONVENÇÃO COLETIVA, JANEIRO A AGOSTO/14. 2014OB03575 2014NE00228 65013913 SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA ESPECIALIZADA, PARA O EXERCÍCIO DE 2014. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA PESQUISA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2390 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2832 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462905157 52935 2014 2014-04-12T00:00:00 0,0000 0,0000 1107,0000 0,0000 05466147000195 2 "" SALUTE LOCAÇAO E EMPREENDIMENTOS LTDA. 8351966 Pregão PAGAMENTO DO RECIBO Nº. 012102 DA EMPRESA SALUTE LOCAÇÃO E EMPREENDIMENTOS LTDA, REFERENTE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO NO PERÍODO DE 01 Á 30/11/2014. 2014OB01490 2014NE00037 62050001 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LOCACAO DE VEICULO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2330 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2853 LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE 30205 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462905158 52936 2014 2014-10-24T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.202.167-## 1 "" EDIONE SILVA GONCALVES PINTO 8320372 Diárias PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS COM A FINALIDADE DE TRASNPORTAR SERVIDOR,CONF.IS.3057/2014, PAG.DE 1/2 DIÁRIA, EM 17/10/2014,DE CARIACICA P/COLATINA 2014OB16355 2014NE04188 68013710 DESIGNAR O SERVIDOR EDIONE SILVA GONÇALVES PINTO PARA SE DESLOCAR DE CARIACICA COM DESTINO A COLATINA.IS 3057/2014. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462905159 52937 2014 2014-11-09T00:00:00 0,0000 0,0000 2078,2200 0,0000 05466147000195 2 "" SALUTE LOCAÇAO E EMPREENDIMENTOS LTDA. 8351966 Pregão Pagto do recibo 11516 em ago/14, referente a locação de 01 veículo para atender a SECOM - Set/14 2014OB01483 2014NE00023 58764399 LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE REPRESENTAÇÃO PARA ATENDER GERENCIA DE IMPRENSA/AGENDA DO GOVERNADOR. LOCACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTEDÊNCIA ESTADO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 204 GESTÃO PÚBLICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2107 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2853 LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462905160 52938 2014 2014-07-18T00:00:00 0,0000 0,0000 244,8400 0,0000 33000118000179 2 "" TELEMAR NORTE LESTE S.A 8315949 Pregão PGTO FATURA 1800069669517 REF.SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA-VOICE NET CNT 0013/2012 PROCESSO 60563257 2014OB00996 2014NE00037 60563257 SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280203 INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2280 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2827 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462905161 52939 2014 2014-01-08T00:00:00 0,0000 0,0000 69933,4400 0,0000 04662878000143 2 "" DUAL ENGENHARIA LTDA 8323969 Tomada de preços NF.00124, MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS. 2014OB01840 2014NE00200 4252014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 1010 AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE IMÓVEIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462905162 52940 2014 2014-10-06T00:00:00 0,0000 0,0000 22510,0000 0,0000 06136564000132 2 "" SPA - SERVIÇO DE PSIQUIATRIA APLICADA 8356177 Não Aplicável ref.nl,pagto.nf-0844/0864,internação de regiane silva do amaral,de 01/03 a 30/04/2014 2014OB12255 2014NE00632 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462905163 52941 2014 2014-05-21T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.710.407-## 1 "" THIAGO ALMEIDA CLAUDINO 8340288 Diárias PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA UTILIZAÇÃO EM 21 E 29/05/2014 - DESTINO: CARIACICA - OBJETIVO: ENTTEGA DE AMOSTRA BIOLÓGICA SUSPEITA DE RAIVA NO IBEES. 2014OB01640 2014NE01347 65434838 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA VIAGENS. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 853 DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462905164 52942 2014 2014-08-21T00:00:00 0,0000 0,0000 218,4000 0,0000 ###.993.447-## 1 "" FLAVIO SANTANA SILVA 8364761 Diárias empenho de 1,5 diarias de ARACRUZ x VITORIA, TREINAMENTO AGOSTO/2014 2014OB02023 2014NE01345 65075730 DIÁRIAS PARA MILITARES DO 2ª CIA IND (ARACRUZ) PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2760 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462905165 52943 2014 2014-11-19T00:00:00 0,0000 0,0000 2491,7600 0,0000 27031566000137 2 "" MARCOS DANIEL LABORATÓRIO LTDA 8369255 Pregão PGTO IRRF S/ NF. 5174 COMP: NOVEMBRO/2014 - REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE EXAMES DE ANALISES LABORATORIAIS, CONTRATO 332/2013. 2014OB02534 2014NE00856 62678523 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/ COLETA E REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS - ANÁLISES CLÍNICAS CONFORME ESPECIFICAÇÕES (PROJETO BÁSICO) SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2727 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462905166 52944 2014 2014-09-09T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.055.887-## 1 "" VIVALDO RIBEIRO NETO 8330447 Diárias PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA P/ VITÓRIA DIA 15/09/2014 SUFIS-NE. 2014OB02759 2014NE01551 67553427 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA DE MARISE MACHADO BORGO E VIVALDO RIBEIRO NETO, REFERENTE REUNIÃO DE SUBGERENTES E CONDUÇÃO DE VEÍCULO, RESPECTIVAMENTE, NO DIA 15/09/2014, NO GABSUBSER/SEFAZ, CONFORME CONVOCAÇÃO EM EMAIL ANEXO. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2180 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462905167 52945 2014 2014-10-21T00:00:00 0,0000 35401,4100 0,0000 0,0000 28483261000129 2 "" AFPES- ASSOC.DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO ES 8317476 Não Aplicável REF.NL,PAGTO.NF-04602,INTERNAÇÃO DE JOANA FRANCISCA BRANDÃO,DE 29/07 A 17/08/2014. 2014NL16471 2014NE00282 67282628 DE JOANA FRANCISCA BRANDÃO, HOSPITAL AFPES, DIA 28/07/2014. AUTORIZAÇÃO PARA INTERNAÇÃO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462905168 52946 2014 2014-09-16T00:00:00 0,0000 443,7000 0,0000 0,0000 18968051000177 2 "" Lumen Comércio e Serviços Ltda - EPP 8374015 Pregão Liquidação de despesa com fornecimento de bobina térmica registradora de ponto 300m x 57mm, referente ao mês de setembro de 2014. 2014NL00722 2014NE00488 2222014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300203 INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 272 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 116 DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES METROLÓGICAS 2318 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3437 MATERIAL DE EXPEDIENTE 30203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462905169 52947 2014 2014-05-30T00:00:00 0,0000 1512,6000 0,0000 0,0000 ###.995.977-## 1 "" THEREZA RAQUEL PINTO BARROSO 8367162 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO P/PAGTO DE GRATIFICAÇÃO A MEMBRO DA JARI/DETRAN/ES NO MES DE MAIO/2014. 2014NL06555 2014NE00686 64495132 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE EMPENHO DOS SERVIDORES DA JARI SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2713 JETONS A CONSELHEIROS 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462905170 52948 2014 2014-03-11T00:00:00 0,0000 2016,0000 0,0000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 Inexigível Destinando atender despesa com fornecimento de 840 (Oitocentos e quarenta) vales transportes municipais, para o uso dos funcionários/SEAG, mês de Novembro/2014. Conforme REP/SEAG/GARH/N° 0168/2014. 2014NL03757 2014NE00012 65003977 DO SETPES, OBJETIVANDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FONERCIMENTO DE VALE TRANSPORTE MUNICIPAL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2350 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462905171 52949 2014 2014-12-31T00:00:00 0,0000 -335,5900 0,0000 0,0000 27486182000109 2 "" VIACAO AGUIA BRANCA S/A 8324839 Dispensa de Licitação 2014EV00417 2014NE00381 65129652 NO VALOR DE R$ 8.940,00, EM FAVOR DA VIAÇÃO ÁGUIA BRANCA S/A. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2690 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462905172 52950 2014 2014-10-12T00:00:00 0,0000 722,1800 0,0000 0,0000 ###.062.487-## 1 "" VALTAIR TOREZANI 8322475 Dispensa de Licitação LIQUIDAÇÃO RECIBO S/N, LOCAÇÃO IMÓVEL ELDR/BOA ESPERANÇA, MÊS NOVEMBRO/14. 2014NL03756 2014NE00193 65240170 LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER O ELDR DE BOA ESPERANÇA - EXERCÍCIO DE 2014. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA PESQUISA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2390 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2701 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462905173 52951 2014 2014-10-23T00:00:00 0,0000 -60,2300 0,0000 0,0000 030101 3 "" TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8370594 Não Aplicável 2014GD00687 2014NE00701 201301646786 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 4020 VALORIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4540 AUXÍLIO TRANSPORTE - RGPS - ESTAGIÁRIO FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462905174 52952 2014 2014-09-07T00:00:00 0,0000 4110,0000 0,0000 0,0000 07520845000157 2 "" VISAUTO COM.DE AC.E LOCACAO DE VEICULOS 8330566 Pregão LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL 2983, REFERENTE LOCAÇÃO DE CONTÊINERES PARA ACOMODAÇÕES DA EQUIPE DO LABORATORIO. 2014NL00068 2014NE00013 59763329 DE SERV. ESPECIALIZADOS EM LOCAÇÕES DE CONTAINERES P/ ACOMODAÇOES DA EQUIPE DURANTE A PERIODO DE REFORMA DO LABORATORIO DO IEMA - SUAPA/022/12 CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 413 SISTEMA ESTADUAL DE GERENCIAMENTO DE RECURSOS HÍDRICOS 2047 MONITORAMENTO DA QUANTIDADE E DA QUALIDADE DOS RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2777 LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462905175 52953 2014 2014-07-03T00:00:00 0,0000 0,0000 117,8600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG CONSIG FL PENS FEV/14 DER 2014OB02521 2014NE00149 65000455 DE PENSIONISTAS DO DER-ES -DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO.EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 504 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462905176 52954 2014 2014-02-18T00:00:00 0,0000 0,0000 492,6400 0,0000 12992651000194 2 "" FOCO ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA ME 8366837 Pregão PAGTO. IR EMPRESA FOCO LTDA. 2014OB00687 2014NE00096 201300336188 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 34 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 4020 VALORIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2874 SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (§ 1º DO ART. 18 DA LC Nº 101/00) - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462905177 52955 2014 2014-02-17T00:00:00 0,0000 0,0000 83,0400 0,0000 09116170000100 2 "" TRANSIT EXAMES MéDICOS E PSICOLOGICOS LTDA 8352455 Não Aplicável pagto de irrf/dua da nf.1802 ref.serviços prestados de exames medicos e psicologicos a candidatos do programa cnh social. transit exames medicos e psicologicos ltda. 2014OB02228 2014NE00272 64619729 EMPENHO POR ESTIMATIVA A FAVOR DA EMPRESA CLINICA TRANSIT EXAMES MEDICOS E PSICOLOGICOS LTDA ME EXERCICIO 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 333 EMPREGABILIDADE 860 REDUÇÃO DA POBREZA 4516 CARTEIRA DE HABILITAÇÃO - CNH SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2866 PROGRAMA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO (CNH) SOCIAL 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462905178 52956 2014 2014-09-12T00:00:00 0,0000 -1278,4100 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO DE DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSÃO DO DETRAN-ES, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. 2014NL02552 2014NE00151 65000552 DE PENSIONISTAS DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 519 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462905179 52957 2014 2014-09-30T00:00:00 0,0000 -1753,7200 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável 2014EV00113 2014NE00018 702014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 13 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2380 FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462905180 52958 2014 2014-03-02T00:00:00 0,0000 0,0000 3662,3100 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 Dispensa de Licitação PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DUA'S,PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS NO DIO MÊS DE JANEIRO/2014. PROCESSO 65056434. 2014OB00248 2014NE00185 65056434 CI/IDAF/DEARH/Nº 001/2014 - EMPENHO ESTIMATIVO - DOE/ES - PUBLICAÇÃO LEGAL. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2380 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2742 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462905181 52959 2014 2014-05-06T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.216.937-## 1 "" ANA IVONE SALOMON MARQUES 8325083 Não Aplicável Pgto meia diária dia 24.05 para Venda Nova do Imigrante - Mai/14. 2014OB00272 2014NE00083 65656989 ENC. PLANO DE VIAGEM PARA ANO 2014 DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2620 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462905182 52960 2014 2014-09-10T00:00:00 0,0000 0,0000 233519,9800 0,0000 33146648000120 2 "" CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S/A 8321631 Concorrência Pagamento do liquido da nota fiscal 1348 relativa a 46ª medição do contrato 66/2010- apoio ao gerenciamento da obra do Cais das Artes, em Vitória, período de 01 a 31/08/14. 2014OB03423 2014NE00311 64137201 DE PRAZO/VALOR DO CONTRATO Nº 66/2010 - IOPES DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DAS OBRAS DOS EMPREENDIMENTOS CAIS DAS ARTES E ESTÁDIO KLEBER ANDRADE ADITIVO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 4 INVESTIMENTOS 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 142 OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS "" "" 40 "" 13 CULTURA 392 DIFUSÃO CULTURAL 20 AMPLIAÇÃO E GESTÃO DE ESPAÇOS CULTURAIS 1605 CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DO CAIS DAS ARTES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2827 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462905183 52961 2014 2014-09-29T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.422.247-## 1 "" ALTIVO ANTONIO TEIXEIRA FILHO 8347361 Inexigível PAGAMENTO REF. DIÁRIA EM NOME DE RODOLFO SIMÕES DE MELO, RENAN TOREZANI DA SILVA E ALTIVO ANTÔNIO TEIXEIRA FILHO, PARA OS DIAS 01 E 02/10/2014, COM DESTINO À ÁGUIA BRANCA. 2014OB03965 2014NE01080 66442745 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2450 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462905184 52962 2014 2014-08-14T00:00:00 0,0000 0,0000 111,5700 0,0000 04528408000191 2 "" BETHA ESPACO IMOVEIS LTDA 8317657 Não Aplicável PAGAMENTO DE RETENÇÃO DE IRRF SOBRE ALUGUEL - TEREZINHA DE FÁTIMA GAGA. 2014OB02664 2014NE00064 201100123727 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 4030 DINAMIZAÇÃO DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS E CRIMINAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2774 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462905185 52963 2014 2014-07-18T00:00:00 0,0000 0,0000 950,7200 0,0000 02831703000197 2 "" SERVINEL COMERCIO E SERVICOS LTDA 8320333 Pregão pg nf 6237 serviço de limpeza contrato 174/2012 ref. junho/14 cota julho/14 (6º apostilamento diferença de repactuação de reajuste de materiais). 2014OB00259 2014NE00018 782012 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440918 CENTRO DE ATENDIMENTO PSIQUIÁTRICO ARISTIDES ALEXANDRE CAMPOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2712 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTO PSIQUIÁTRICO ARISTIDES ALEXANDRE CAMPOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462905186 52964 2014 2014-05-13T00:00:00 0,0000 0,0000 3240,0000 0,0000 11145893000341 2 "" AMPLA COMUNICACAO LTDA 8331175 Concorrência Pgto. Notas Fiscais 18518/986, em MAR/14 , Publicidade Institucional/JORNAL FOLHA DA CIDADE/GUARAPARI- MAI/14. 2014OB00824 2014NE00200 64935973 ATENDER DESPESA COM PUBLICIDADE ATRAVÉS DA AMPLA EM 2014. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTEDÊNCIA ESTADO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 131 COMUNICAÇÃO SOCIAL 204 GESTÃO PÚBLICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2105 INTEGRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA COMUNICAÇÃO DO GOVERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2746 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462905187 52965 2014 2014-12-05T00:00:00 0,0000 0,0000 1576,3200 0,0000 01680733000187 2 "" COOPANGIO-COOPERAT. ANGIOLOGISTAS CIR. VASCUL 8319486 Pregão Pagamento despesas com IRRF, referente nf. 0488, Abril/2014, ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRIC S/A-ESCELSA-28152650000171. 2014OB00907 2014NE00084 65253213 COBERTURA DE DESPESAS C/ PROC. 48079286. COOPANGIO - COOPERATIVA DOS ANGIOLOGISTAS E CIRURGIÕES VASCULARES ESPIRITO SANTO. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 34 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2729 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2878 SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (§ 1º DO ART. 18 DA LC Nº 101/00) - SERVIÇOS MÉDICOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462905188 52966 2014 2014-05-22T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.671.227-## 1 "" JOSE CARLOS HEMERLY SORTE 8322328 Diárias Pagamento relativo a diária em favor do servidor JOSÉ CARLOS HEMERLY SORTE, para custear despesas com viagem. Solicitação nº 499/14 2014OB02729 2014NE00092 65106270 NO VALOR DE R$1.680,00 PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS RELATIVAS A VIAGENS DE TRABALHO. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2350 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462905189 52967 2014 2014-04-12T00:00:00 0,0000 0,0000 80100,0000 0,0000 27686179000139 2 "" SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUACUI 8318752 Não Aplicável pagto da nf nº7468 de 12/11/14, relativo ao incentivo de melhoria de qualidade 90%, do mês de outubro/14, proc. 66798280/2014. 2014OB25752 2014NE04353 65596528 REFERENTE AO CONVÊNIO Nº 001/2013, CELEBRADO ENTRE A SESA E A SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE GUAÇUÍ, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. CONTRATUALIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4410 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - CONTRATUALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES (utilizar somente para RAP) 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462905190 52968 2014 2014-05-21T00:00:00 0,0000 0,0000 392,0000 0,0000 ###.678.257-## 1 "" ANDERSON SOARES FERRARI 8321126 Diárias PG 3,5 DIARIAS P/27 A 30.05 2014OB01773 2014NE00594 65232801 ENC.PLANO DE VIAGEM ANUAL PARA 2014 DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2625 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462905191 52969 2014 2014-01-09T00:00:00 0,0000 0,0000 132,0000 0,0000 38070074000177 2 "" COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DF METRO-DF 8359648 Inexigível PAGAMENTO AQUISIÇÃO PASSAGENS METRO MÊS SETEMBRO/2014 SERVIDORES LOTADO EM BRASILIA. 2014OB00933 2014NE00025 65072812 CI/GEAD/PGE/Nº33/2014 - AUTORIZAÇÃO P/ EMPENHO ESTIMATIVO, EM FAVOR DA CIA DO METROPOLITANO DO DF - METRÔ DF, OBJETIVANDO COBRIR DESP. C/V. TRANSP EX.2014 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2160 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462905192 52970 2014 2014-05-14T00:00:00 0,0000 0,0000 5778,0000 0,0000 09279062000159 2 "" RENAN DA SILVA CARRIJO-PROD. DE ESCRITÓRIO ME 8317914 Pregão PAGAMENTO DE GRAMPO GALVANIZADO - NOTAS FISCAIS 1808 E 1829.. 2014OB01609 2014NE00648 201400225819 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 614 GESTÃO INTEGRADA E ESTRATÉGICA NA ATIVIDADE JUDICIAL CAPIXABA 6030 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3437 MATERIAL DE EXPEDIENTE 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462905193 52971 2014 2014-11-26T00:00:00 0,0000 0,0000 2376,0000 0,0000 49324221000104 2 "" FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 8338612 Pregão PD DA NF Nº 280725 - AQUIS. DE MEDICAMENTO, CONF. AUTORIZADO EM PROCESSO DE PAGAMENTO REFERENTE AO PROC. 64363635 A.R.P. E PREGÃO Nº 0035/2014-HDD 2014OB00914 2014NE00576 66632536 PROCESSO DE PAGAMENTO REFERENTE AO PROC. 64363635 A.R.P. E PREGÃO Nº0035/2014-HDDS. MEDICAMENTOS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440923 HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 57 CENTRO OESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2728 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462905194 52972 2014 2014-08-05T00:00:00 0,0000 0,0000 116505,5800 0,0000 11145893000341 2 "" AMPLA COMUNICACAO LTDA 8331175 Concorrência Pgto. Notas Fiscais 18613, 18622, 18623, 18624, 18625, 18626, 18627 e 18628 em MAR/14, Publicidade Institucional/Parte da Agência - MAI/14. 2014OB00793 2014NE00011 64935973 ATENDER DESPESA COM PUBLICIDADE ATRAVÉS DA AMPLA EM 2014. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTEDÊNCIA ESTADO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 131 COMUNICAÇÃO SOCIAL 204 GESTÃO PÚBLICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2105 INTEGRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA COMUNICAÇÃO DO GOVERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2746 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462905195 52973 2014 2014-12-30T00:00:00 0,0000 2484,9700 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 Dispensa de Licitação LIQUIDAÇÃO FATURA 201409688 REF. PUBLICAÇÕES OCORRIDAS ENTRE OS DIAS 01/12 A 29/12/2014 2014NL01178 2014NE00008 64980464 CI/PGE/GEAD/18/2014 - AUTORIZAÇÃO P/EMPENHO ESTMATIVO EM FAVOR DO DIO/ES, OBJETIVANDO PAGAMENTO DAS PUBLICAÇÕES DESTA PGE EXERCÍCIO 2014 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2160 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2742 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462905196 52974 2014 2014-07-08T00:00:00 0,0000 0,0000 4000,0000 0,0000 03356735000140 2 "" C.E DA EPG IRINEU MORELLO 8320817 Não Aplicável pagamento recurso dinheiro direto na escola-PEDDE 2014- complementação meta 01 2014OB13751 2014NE12267 66982200 RECURSOS PEDDE/2014 - MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR (GOVERNADOR LINDENBERG) PLANO DE APLICACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 42 AUXÍLIOS "" 0 ESTADO 331 SUPERÁVIT FINANCEIRO - COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO MÉDIO 4348 APOIO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DE ENSINO MÉDIO 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4462 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - AUXÍLIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462905197 52975 2014 2014-12-29T00:00:00 0,0000 0,0000 106,0800 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 Não Aplicável PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÕA AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DOS SERVIDORES ATIVOS CONCURSADOS, FOLHA COMPLEMENTAR DE DEZEMBRO/14. REGIME PRÓPRIO. 2014OB01670 2014NE00036 65102894 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220202 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 22 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 157 EXECUÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS MERCANTIS 195 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3857 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS 22202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462905198 52976 2014 2014-04-07T00:00:00 0,0000 0,0000 448,0000 0,0000 ###.741.897-## 1 "" MILLESMARCOS GOMES PEREIRA 8330683 Diárias PG 2,5 DIARIAS P/02 A 04 E 1,5 P/14 A 15.07 2014OB02447 2014NE00653 64999238 ENC.PLANO DE VIAGEM ANUAL PARA 2014. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2625 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462905199 52977 2014 2014-03-11T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.174.927-## 1 "" EDUARDO GUERRA LEAL DE SOUZA 8373786 Diárias PAGAMENTO DE 1/2 DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM AO MUNICIPIO DE MARATAÍZES NO DIA 26/09/2014 2014OB07666 2014NE04217 68076533 NO VALOR DE 56,00 REF. DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICIPIO DE VITORIA NO DIA 26/09/2014. RESSARCIMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4800 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462905200 52978 2014 2014-06-30T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.794.527-## 1 "" MAURO EVARISTO MATHIAS 8353733 Diárias EMPENHO DE 1,5 DIARIAS DE VITORIA X guarapari, manutenção, junho/2014 2014OB01532 2014NE01016 65077016 DIÁRIAS PARA MILITARES DO CSM PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2760 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462905201 52979 2014 2014-03-10T00:00:00 0,0000 0,0000 375,3000 0,0000 39400510000191 2 "" DROGARIA ORLA DA PRAIA 8373724 Dispensa de Licitação PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 00473 SET/2014 MEDICAMENTOS PARA PACIENTES DO SUS. 2014OB21743 2014NE06244 67357172 ÁCIDO ACETILSALICÍLICO TAMPONADO 100MG-COMPRIMIDO REVESTIDO E OUTROS P/ATENDER ERRINGTON BRANÍNIA DE ALMEIDA E OUTRO, EM ATENDIMENTO AOS MANDADOS JUDICIAIS (CONTINUIDADE). MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 230 IMPLEMENTAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 2692 AQUISIÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS, DE PROGRAMAS ESPECÍFICOS E OUTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2464 MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTENCIA SOCIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462905202 52980 2014 2014-06-26T00:00:00 0,0000 0,0000 1110,0200 0,0000 33000118000179 2 "" TELEMAR NORTE LESTE S.A 8315949 Pregão Pag. contrato serviço de telefonia fixa mes Maio/2014 2014OB01861 2014NE00042 60535555 CONTRATAÇÃO DE TELEFONIA FIXA - CONTRATO 013/2012 SEGER CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460201 INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 243 ASSISTÊNCIA À CRIANCA E AO ADOLESCENTE 165 EXPANSÃO DA REDE E APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 4818 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 46201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462905203 52981 2014 2014-07-11T00:00:00 0,0000 0,0000 929,5300 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 Inexigível PAGAMENTO PARTE LIQUIDO DA FOLHA COMPLEMENTAR 37 ATIVOS ESTATUTÁRIOS DO MÊS DE OUT 2014 2014OB03736 2014NE00009 25882014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2747 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2542 SERVICOS EXTRAORDINARIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462905204 52982 2014 2014-05-20T00:00:00 0,0000 0,0000 218,4000 0,0000 ###.700.757-## 1 "" SAMUEL QUINQUIM 8321261 Diárias PAGAMENTO DE DIÁRIA A SERVIDOR COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O DIRETOR GERAL - CARLOS LOPES, PARA DISCUTIR A RESPEITO DA IMPLEMENTAÇÃO DAS ESTRUTURAS NAS ÁREAS DE EXAMES PRÁTICOS NO ES, PAGAMENTO DE 1 E 1/2 DIÁRIA, CONFORME IS Nº 1528/2014, DE SÃO MATEUS PARA VITÓRIA, EM 19 E 20/05/2014. 2014OB07599 2014NE02536 66456339 OS SERVIDORES EM ANEXO PARA SE DESLOCAR DA CIDADE DE ORIGEM COM DESTINO A VITÓRIA. DESIGNACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462905205 52983 2014 2014-12-19T00:00:00 0,0000 0,0000 9905,9400 0,0000 180101 3 "" DEFENSORIA PÚBLICA 8373943 Não Aplicável PAGAMENTO FOLHA DE DEZEMBRO/2014, DESPESAS 319011 CLT 2014OB01038 2014NE00025 65170695 PAGAMENTO DE DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO ESTATUTÁRIO, CELETISTA E ESTAGIÁRIOS DESTA DEFENSORIA PÚBLICA, NO EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 180101 DEFENSORIA PÚBLICA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 18 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2114 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2582 GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462905206 52984 2014 2014-08-28T00:00:00 0,0000 0,0000 439,3300 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 Não Aplicável PG LIQ FL INAT AGO/14 SEDU 2014OB00679 2014NE00007 65009550 DE INATIVOS DA SEDU - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO PREVIDENCIÁRIO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 683 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462905207 52985 2014 2014-11-09T00:00:00 0,0000 0,0000 13200,0000 0,0000 01199596000163 2 "" PROVINCE COM.DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 8319718 Pregão REFERENTE AO PAGAMENTO DO DANFE 2150, EMISSAO 23/08/2014, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DE SERINGA DESCARTAVEL DE 3ML SEM AGULHA E SERINGA DESC DE 20ML SEM AGULHA. 2014OB01444 2014NE00686 62787225 SERINGA DESCARTAVEL DE 1ML TIPO INSULINA MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440924 HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNADINO ALVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2726 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNARDINO ALVES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462905208 52986 2014 2014-05-06T00:00:00 0,0000 0,0000 5273,7500 0,0000 02343203000106 2 "" HOSPITAL PRAIA DO CANTO LTDA. 8340171 Não Aplicável ref.pagto.nf-06886,internação de marilene rodrigues dos santos,de 02 a 09/04/2014. 2014OB11871 2014NE00294 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462905209 52987 2014 2014-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.084.847-## 1 "" EDISON CARLOS AMORIM LUCAS 8342204 Diárias PAGAMENTO REF. DIÁRIA EM NOME DE EDISON C. A. LUCAS, ANTÔNIO C. BOTTECCHIA, CARLOS J. DE O. MATOS E RENALDO RIBEIRO, PARA O PERÍODO: 29 À 31/10/14. 2014OB04520 2014NE01794 68160151 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2450 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462905210 52988 2014 2014-10-06T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.099.657-## 1 "" BRUNO MOSA MACAO 8337089 Diárias PG 1,5 DIARIA P/ DIAS 10 Á 11/06 - LINHARES - VISTORIA TECNICA 2014OB02113 2014NE00586 65202422 ENC.PLANO DE VIAGEM ANUAL PARA 2014 DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2625 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462905211 52989 2014 2014-04-08T00:00:00 0,0000 0,0000 2581,1000 0,0000 28483014000122 2 "" TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8339078 Não Aplicável Ressarcimento de Contribuição Patronal, mês de Julho/2014 ref. ao Fundo Previdenciário do servidor Marcos Martinelli - matricula 203179, conv.cessão 15/2008 COR.TCEES 3ª SAD NºS 138/2014. 2014OB03735 2014NE00117 65038371 PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE SERVIDOR, CONFORME OS CONVÊNIOS DE CESSÃO Nº015/2008 E 028/2008, NOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO/2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4352 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3658 PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS DO GOVERNO ESTADUAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462905212 52990 2014 2014-09-25T00:00:00 0,0000 0,0000 1693881,0200 0,0000 440901 3 "" FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 8370690 Não Aplicável FOLHA DE PESSOAL. 'V'. VENCIMENTOS E SALÁRIOS. RELATÓRIO 31 (PRO0569P-RP). EMISSÃO: 13-09-2014 17:05:03. RUBRICA(S) N(S). 1/3/54/75/77/190/240/250/310/1002 2014OB21096 2014NE00123 64951944 PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SESA, REFERENTE EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4698 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2501 VENCIMENTOS E SALARIOS - RPPS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462905213 52991 2014 2014-06-08T00:00:00 0,0000 0,0000 -5797,0000 0,0000 28483014000122 2 "" TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8339078 Não Aplicável VR. REF. AO RESSARCIMENTO DE DESPESA DE PESSOAL PELA PREF. MUNIC. DE CARIACICA, CESSÃO DO SERVIDOR ELIEZER S. ROCHA JUNIOR, REL. AO MÊS DE JULHO/14., PROC. 4417/12. 2014GD00189 2014NE00003 702014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 32 CONTROLE EXTERNO 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2018 EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2501 VENCIMENTOS E SALARIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462905214 52992 2014 2014-10-28T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.951.637-## 1 "" ROSIANI GAVAZZI DE SOUZA 8374087 Diárias Pagto. da Despesa c/ 1/2 Diaria ref. Viagem a Vargem Alta para acompanhar socioeducando na sua reintegração familiar no dia 10/09, CI 498/14. 2014OB03328 2014NE02405 67874282 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA EM BENEFÍCIO AO SERVIDOR - ROSIANI GAVAZZI DE SOUZA DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 460201 INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2810 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 46201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462905215 52993 2014 2014-08-29T00:00:00 0,0000 0,0000 -224,0000 0,0000 ###.813.677-## 1 "" GEIZEL HASTENREITER LEITE 8333665 Diárias PAGAMENTO DE DESPESA COM 2 DIÁRIA E 1/2 REF. VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE SOORETAMA PARA BUSCAR E LEVAR FAMILIARES DOS SOCIOEDUCANDO QUE SE ENCONTRAM ACAUTELADOS NA UNIP I, II E UNIMETRO EM 23/08 A 25/08 CONF: CI:1079/14. E AIMORÉS EM 16/08 CI:1054 2014OB02616 2014NE02005 67556019 SOLICITAÇÃO DE DIARIA EM BENEFICIO AO SERVIDOR - GEISEL HASTENREITER LEITE. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 460201 INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2810 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 46201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462905216 52994 2014 2014-05-27T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.609.267-## 1 "" LUCIANO DA ROCHA MOREIRA 8357087 Diárias PG.DE 1/2 DIARIA PARA CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM-ES, A FIM DE REALIZAR A SEGURANCA DO EXMO.SR.VICE GOVERNADOR. 2014OB01584 2014NE00269 65008480 NO VALOR DE R$ 300,00 PARA O ANO DE 2014 EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 750 SEGURANÇA DE DIGNATÁRIOS 2080 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462905217 52995 2014 2014-01-07T00:00:00 0,0000 0,0000 479,6000 0,0000 ###.695.527-## 1 "" MARIA LEDA OLIVEIRA DE MUNER 8361581 Inexigível PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO TÉCNICO P/ ATENDER A EXECUÇÃO DE CURSOS DESTA ESESP NO MÊS DE JUN/14. 2014OB01988 2014NE00058 64969851 DOS PROFISSIONAIS BERNADETE ALVES DE ALBUQUERQUE E OUTROS P/ PRESTAREM SERVIÇOS DE COORDENADOR TECNICO DE CURSO E MARIA LEDA DE OLIVEIRA DE MUNER E DOUGLAS CERQUEIRA P/ ASSESSORAMENTO TECNICO NESTA ESESP. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 543 CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS SERVIDORES E GESTORES PÚBLICOS DO ESTADO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2708 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462905218 52996 2014 2014-08-14T00:00:00 0,0000 0,0000 222510,8000 0,0000 05801124000190 2 "" POLICLINICA DE REFERENCIA UVV - LTDA 8331779 Não Aplicável pagto da nf nº0391, relativo a prestação de serviços sus sia normal do mês de junho/14, proc. 64777251/2014 2014OB17323 2014NE01134 64777251 VALOR DE R$ 3.547.632,61, EM NOME DA POLICLÍNICA DE REFERÊNCIA UVV LTDA, PRESTADORES DO SUS, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4706 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE COMPLEMENTARES À REDE PÚBLICA (TABELA SUS) 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2868 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - GESTÃO PLENA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462905219 52997 2014 2014-07-31T00:00:00 0,0000 0,0000 3243352,7400 0,0000 28137925000106 2 "" AFECC - HOSPITAL SANTA RITA DE CASSIA 8328490 Não Aplicável pagto da nf nº24500, relativo a prestação de serviços sus contratualização alta, do mês de abril/14, proc. 65058712/2014. 2014OB15931 2014NE05204 61419800 ENTRE A SESA E A AFECC, VISANDO ASSEGURAR A CONTINUIDADE DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PRESTADOS À POPULAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. CONTRATUALIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 335 SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4706 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE COMPLEMENTARES À REDE PÚBLICA (TABELA SUS) 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4411 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - CONTRATUALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462905220 52998 2014 2014-12-08T00:00:00 0,0000 0,0000 -3599,9700 0,0000 04779188000179 2 "" FASTMED COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA_ME 8315030 Pregão PAGTO NF 2047, REF AQUISIÇÃO DE TESTE DE AGLUTINAÇÃO POR LÁTEX. 2014OB16703 2014NE05035 62168495 DE MATERIAL DE CONSUMO, SENDO TESTE DE AGLUTINAÇÃO POR LATEX, CONFORME ESPECIFICAÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO. MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 4692 MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO CENTRAL DE SAÚDE PÚBLICA E INSTITUTO BIOLÓGICO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2411 MATERIAL QUÍMICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462905221 52999 2014 2014-05-19T00:00:00 0,0000 0,0000 56,7000 0,0000 03506307000157 2 "" EMPRESA BR.TECNOLOGIA ADM CONVENIOS HOM LTDA 8317017 Pregão NL DOS VALORES PARCIAL POR SUBELEMENTOS DAS NF(S) NºS 11710904, 12004058 e 012312904, REF. A CONSUMO - PROC. DE PAGAMENTO REFERENTE AO PROC. DE COMPRA Nº515839950/2010 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 026/2011 GESTÃO DE OFICINA PEÇAS E SERVIÇOS PARA OS VEÍCULOS DESTA UNIDADE HOSPITALAR 2014OB00314 2014NE00241 65277384 PROC. DE PAGAMENTO REFERENTE AO PROC. DE COMPRA Nº515839950/2010 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 026/2011 GESTÃO DE OFICINA PEÇAS E SERVIÇOS PARA OS VEÍCULOS DESTA UNIDADE HOSPITALAR. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440923 HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2728 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2424 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462905222 53000 2014 2014-09-07T00:00:00 0,0000 0,0000 6383,8500 0,0000 31783830000166 2 "" AMG - ENGENHARIA LTDA. 8331257 Concorrência PG DA 2ª MEDIÇÃO REF OBRA DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA EEEFM OLAVO RODRIGUES DA COSTA, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE IBITIRAMA, CT Nº 132/14, NOTA FISCAL Nº 253 2014OB10569 2014NE09584 65715403 DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA EEEFM OLAVO RODRIGUES DA COSTA, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE IBITIRAMA (REP/GERFE/N 73/2014) CONTRATACAO DE SERVICOS 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 55 CAPARAÓ 331 SUPERÁVIT FINANCEIRO - COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO MÉDIO 1673 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA, REPAROS E ACESSIBILIDADE NAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3366 OBRAS DE BENFEITORIA OU MELHORIA EM IMÓVEIS DE USO ESPECIAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462905223 53001 2014 2014-04-25T00:00:00 0,0000 0,0000 396,0500 0,0000 02831703000197 2 "" SERVINEL COMERCIO E SERVICOS LTDA 8320333 Pregão PAGTO IRRF DA NF 5549, - SERVINEL 2014OB08235 2014NE00095 55775977 DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA EM AMBIENTE HOSPITALAR. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2720 MANUTENÇÃO DO HEMOCENTRO COORDENADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462905224 53002 2014 2014-11-08T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.147.647-## 1 "" MARCOS ANTONIO NERY SACRAMENTO 8372457 Diárias Pagto. da Despesa c/ 1/2 Diaria ref. Viagem de Linhares a Pinheiros para acompanhar socioeducando em audiencia do dia 24/07, CI 457/2014 2014OB02426 2014NE01845 67031242 DIÁRIAS A FAVOR DO SERVIDOR MARCOS ANTONIO NERY DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 460201 INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2810 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 46201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462905225 53003 2014 2014-10-09T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.422.107-## 1 "" SILVIO MARTINS AGOSTINHO 8315025 Diárias PG.DE 01 E 1/2 DIARIA PARA AGUIA BRANCA-ES, A FIM DE REALIZAR A SEGURANCA DO EXMO.SR.GOVERNADOR. 2014OB02716 2014NE00020 65018427 NO VALOR DE R$ 300,00 REFERENTE A DIÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 750 SEGURANÇA DE DIGNATÁRIOS 2080 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462905226 53004 2014 2014-09-23T00:00:00 0,0000 0,0000 464,7000 0,0000 08863142000194 2 "" B P DENICOLI SERVICOS FOTOGRAFICOS E FILM. ME 8346121 Pregão PAGAMENTO DA NFE 1082 REFERENTE À EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA NA SOLENIDADE DO DIA DO SOLDADO, CONFORME ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS Nº 027/2014, PROC 63944952 2014OB03074 2014NE01201 63944952 TERMO DE REFERÊNCIA PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA FOTOGRAFIA E FILMAGENS. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2750 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2812 SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462905227 53005 2014 2014-05-30T00:00:00 0,0000 0,0000 -56,0000 0,0000 ###.216.937-## 1 "" ANA IVONE SALOMON MARQUES 8325083 Não Aplicável Pgto meia diária dia 25.04 para Alfredo Chaves - Abr/14. 2014OB00246 2014NE00083 65656989 ENC. PLANO DE VIAGEM PARA ANO 2014 DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2620 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462905228 53006 2014 2014-09-16T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.993.677-## 1 "" JOSINO CAVALCANTI FERREIRA 8330178 Diárias empenho de 0,5 diarias de LINHARES x vitória, atualização siat, SETEMBRO/2014 2014OB02313 2014NE01529 65075641 DIÁRIAS PARA MILITARES DO 1ª CIA DO 2ºBBM (LINHARES) PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2760 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462905229 53007 2014 2014-12-15T00:00:00 0,0000 0,0000 178068,3000 0,0000 34028316001266 2 "" EBCT-EMPRESA BRASIL. DE CORR. TELEGRAFOS 8323944 Inexigível PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 0070745, EM FAVOR DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, REFERENTE ÀS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CORRESPONDÊNCIAS, DOCUMENTOS OFICIAIS E PROCESSOS, EXPEDIDOS PELO SERVIÇO DE CORRESPONDÊNCIAS AGRUPADA (MALOTE) ENTRE OS ÓRGÃOS DO GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. REALIZADAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, CONSTANTE NO PROCESSO Nº 65042751. 2014OB02307 2014NE00773 54709202 CONTRATACAO DO SERVICO DE MENSAGERIA OFICIAL, REF. A DISTRIBUICAO DE PROCESSOS E DOCUMENTOS E PROCESSOS DOS ORGAOS DO GOVERNO DO ESTADO DO ES. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2250 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2741 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL, EXCETO CORRESPONDÊNCIAS, TELEFONIA, PUBLICIDADE E PROCESSAMENTO DE DADOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462905230 53008 2014 2014-12-15T00:00:00 0,0000 0,0000 267,0000 0,0000 ###.649.857-## 1 "" LUCIENE DOS PASSOS DOS SANTOS 8374861 Inexigível PGTº DOS PROFISSIONAIS CONFORME ORIGENS DE DADOS PARA ATUAÇÃO NO APOIO TÉCNICO A CURSO, NA APLICAÇÃO DE EXAMES SUPLETIVOS CEEJA EM CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES NOS DIAS 22,23,29 E 30/11/2014. 2014OB04457 2014NE02196 68496184 DOS PROFISSIONAIS CONFORME ORIGENS DE DADOS PARA ATUAÇÃO NO APOIO TÉCNICO A CURSO, NA APLICAÇÃO DE EXAMES SUPLETIVOS CEEJA EM CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 242 INCLUSÃO E DIVERSIDADE NA EDUCAÇÃO 8665 AMPLIAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2679 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462905231 53009 2014 2014-07-10T00:00:00 0,0000 0,0000 638,4000 0,0000 ###.935.817-## 1 "" EDIOMAR JOAQUIM TOTOLA ALVES 8371068 Diárias 1894- Participar do XXIII Congresso Espirito Santense de Educação Física em Vitória, de 16/09 a 20/09/2014. 2014OB18037 2014NE15826 67722440 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/AE010/N 110/2014) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462905232 53010 2014 2014-01-10T00:00:00 0,0000 0,0000 17591,5800 0,0000 01550072000175 2 "" SOCIEDADE PESTALOZZI DE AGUA DOCE DO NORTE 8327512 Não Aplicável PAGTO REF A DESPESA DO CONTRATO Nº 066/2014, REFERENTE A NF Nº 0000262 COM INSTITUIÇÕES FILANTROPICAS SEM FINS LUCRATIVOS PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL DE AGUA DOCE DO NORTE-ES, REF MÊS DE AGOSTO/2014. 2014OB03027 2014NE00474 65554175 DE INSTITUIÇÕES FILANTRÓPICAS SEM FINS LUCRATIVOS PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL DE ÁGUA DOCE DO NORTE (REP/GEJUD/N 10/2014) CREDENCIAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 59 NOROESTE 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL 242 INCLUSÃO E DIVERSIDADE NA EDUCAÇÃO 8667 APOIO ÀS INSTITUIÇÕES PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2810 SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462905233 53011 2014 2014-02-05T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.615.346-## 1 "" VINICIUS ANDRADE LOPES 8341741 Diárias PG 0,5 DIAR DIA 24.04 - ABR/14. 2014OB01425 2014NE00738 65733894 ENC. PLANO DE VIAGEM ANUAL PARA 2014 DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2625 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462905234 53012 2014 2014-06-11T00:00:00 0,0000 0,0000 1692,0000 0,0000 49324221000104 2 "" FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 8338612 Pregão LIQ. REF. A MEDICAMENTOS, NF 279805, AFM 982/14, PROC 64363635/13 C/ 40 2014OB01950 2014NE01263 64363635 SOLICITA ÁGUA PARA INJEÇÃO 1000ML E OUTROS. MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2723 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DÓRIO SILVA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462905235 53013 2014 2014-09-17T00:00:00 0,0000 0,0000 392,0000 0,0000 ###.671.227-## 1 "" JOSE CARLOS HEMERLY SORTE 8322328 Diárias Pagamento relativo a 3,5 Diária para o dia 23 a 26/09/2014 para o Município de Santa Teresa, Itaguaçu e outros, para Visita técnica para analise de pleito, vistoria e acompanhamento de convênios e contratos de concessão de uso. Solicitação nº 872/2014 2014OB04405 2014NE00092 65106270 NO VALOR DE R$1.680,00 PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS RELATIVAS A VIAGENS DE TRABALHO. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2350 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462905236 53014 2014 2014-06-03T00:00:00 0,0000 0,0000 448,2000 0,0000 02905041000152 2 "" OLIMPICA COMERCIO E SERVICOS ALIMENTICIOS 8369159 Pregão Pagamento da NF-e 74 referente a contratação de Coffee-Break e Coquetel, conforme adesão à Ata de Registro de Preços 002/2013 - SEP, com a finalidade de atender a reunião técnica para apresentação do Sistema Observatório de Despesas Públicas - ODP. 2014OB00112 2014NE00048 65253418 A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 002/2013, PARA FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK E COQUETEL, PARA ATENDER A DEMANDA DE EVENTOS DESTA SECONT. ADESAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100103 SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2096 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2459 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO EM GERAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462905237 53015 2014 2014-02-20T00:00:00 0,0000 0,0000 41017,8000 0,0000 11145893000341 2 "" AMPLA COMUNICACAO LTDA 8331175 Concorrência Pg Notas Fiscais 17338, 17339, 17340 e 17341/Publicidade Institucional em JAN/14 Parte da Agência - FEV/14 2014OB00250 2014NE00011 64935973 ATENDER DESPESA COM PUBLICIDADE ATRAVÉS DA AMPLA EM 2014. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTEDÊNCIA ESTADO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 131 COMUNICAÇÃO SOCIAL 204 GESTÃO PÚBLICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2105 INTEGRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA COMUNICAÇÃO DO GOVERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2746 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462905238 53016 2014 2014-01-04T00:00:00 0,0000 0,0000 373,7400 0,0000 36048866000110 2 "" INSTITUTO DE TOMOGRAFICA COMPUTADORIZADA S/C 8328264 Dispensa de Licitação PAGTO DO IRRF DA NF 2639 DE 25/03/2014, REF A 247 EXAMES DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA NO PERÍODO DE 01 A 04 DE MARÇO/2014, CONFORME CONTRATO: 0238/2013 - PROCESSO: 62445502. CNPJ: 36.048.866/0001-10 - INSTITUTO DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA LTDA. 2014OB00577 2014NE00034 62445502 PARA AQUISIÇÃO DE EXAMES MÉDICO, TOMOGRAFIAS COMPUTADORIZADA DE COLUNA CERVICAL COM OU SEM CONTRASTE E OUTROS ITENS, HSL/IMAGEM/CI26/2013. ABERTURA DE PROCESSO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440915 HOSPITAL SÃO LUCAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4691 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL SÃO LUCAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462905239 53017 2014 2014-07-23T00:00:00 0,0000 0,0000 2172,0000 0,0000 03500787000149 2 "" C.E DA EPSG DES. CARLOS XAVIER PAES BARRETO 8335143 Não Aplicável pagamento recurso dinheiro direto na escola-PEDDE 2014 -complementação da meta 01 2014OB12084 2014NE10968 66827647 RECURSOS PEDDE/2014 - MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR (VITÓRIA) PLANO DE APLICACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 43 SUBVENÇÕES SOCIAIS "" 0 ESTADO 331 SUPERÁVIT FINANCEIRO - COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 4347 APOIO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4565 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES SOCIAIS - DIVERSAS INSTITUIÇÕES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462905240 53018 2014 2014-04-30T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.903.927-## 1 "" WELTON GOMES CLAUDIO 8344537 Diárias PAGTO. REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CARIACICA NO DIA 07/03/2014. 2014OB02678 2014NE01685 65930789 NO VALOR DE 56,00 REF. VIAGEM A CARIACICA NO DIA 07/03/2014 RESSARCIMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4800 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462905241 53019 2014 2014-04-22T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.884.197-## 1 "" VALMA SUELI DA SILVA 8342116 Diárias PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS, COM A FINALIDADE DE VISTORIAR INSTAÇÃOES CURSOS EM ANDAMENTO,PAG.DE 1 E 1/2 DIÁRIAS,CONF.IS.Nº 74/2014,EM 29 E 30/04/2014, DE VITÓRIA P/CACHOEIRO 2014OB06128 2014NE00040 64702707 EMPENHO POR ESTIMATIVA, EXERCICIOS 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462905242 53020 2014 2014-04-17T00:00:00 0,0000 0,0000 -57,5900 0,0000 28055226000109 2 "" VIACAO ALVORADA LTDA 8340772 Inexigível 2014EV00036 2014NE00039 65022297 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE EMPENHO ESTIMATIVO - VIAÇÃO ALVORADA SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2270 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462905243 53021 2014 2014-04-23T00:00:00 0,0000 0,0000 20873,7300 0,0000 10427499000171 2 "" FMS DE PRESIDENTE KENNEDY 8356422 Não Aplicável pagto das declarações relativo a prestação de serviços sus sia normal dos meses de jan/fev/14, proc. 64782913/2014. 2014OB08076 2014NE01259 64782913 VALOR DE R$ 209.539,07, EM NOME DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY, PRESTADORES DE SERVIÇOS DO SUS, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4706 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE COMPLEMENTARES À REDE PÚBLICA (TABELA SUS) 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2868 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - GESTÃO PLENA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462905244 53022 2014 2014-07-18T00:00:00 0,0000 0,0000 0,7900 0,0000 27780220000131 2 "" SAAE DE ITAPEMIRIM 8332445 Inexigível Pgto despesa com serviço de fornecimento de agua e esgoto DP de Marataizes/PCES, ref mes de JUNHO/2014. 2014OB02284 2014NE00048 25962014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2740 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462905245 53023 2014 2014-10-23T00:00:00 0,0000 0,0000 11505,4400 0,0000 410101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8373053 Não Aplicável Pgto Folha de Pessoal - Out/14. 2014OB00625 2014NE00018 65082605 PARA PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS PARA O ANO 2014 EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2624 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462905246 53024 2014 2014-05-30T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.983.527-## 1 "" VINICIUS PEREIRA DOS SANTOS 8369841 Diárias Participar do Encontro com cooredenadores de curso das modalidadea subsequentes e Ensino Médio Integrado, em Atendimento à CI/SEDU/SEEB/Nº 66 de 09/04/2014Em Vitória - dia 13/05/2014. 2014OB06860 2014NE05661 66264367 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/GEP/N 69/2014) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462905247 53025 2014 2014-09-06T00:00:00 0,0000 0,0000 74,4000 0,0000 27559665000196 2 "" SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO 8318596 Inexigível Pagamento de despesa de fornecimento de água e esgoto para atender à DP DE JAGUARÉ PC/ES referente ao mês de MAIO/2014. 2014OB01750 2014NE00049 25952014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2740 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462905248 53026 2014 2014-10-11T00:00:00 0,0000 0,0000 1465,4100 0,0000 09023884000174 2 "" AMBIENTAL CONTROLE INTEGRADO PRAGAS LTDA-ME 8322093 Pregão PAGAMENTO DA NF 4224 REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE DEDETIZAÇÃO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. 2014OB00634 2014NE00184 62736493 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONTROLAR AS PRAGAS, MINIMIZANDO A INFESTAÇÃO E MAXIMIZANDO O CONTROLE DESTAS. CONTRATACAO DE EMPRESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440912 HOSPITAL ADAUTO BOTELHO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2721 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL ADAUTO BOTELHO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462905249 53027 2014 2014-03-27T00:00:00 0,0000 0,0000 394111,6800 0,0000 27193705000129 2 "" HOSP.EVANGELICO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM 8327319 Não Aplicável pagto da nf nº4310, relativo ao incentivo de melhoria da qualidade 90%, do mês de março/14, conforme conv.003/2013, proc. 65058640/2014. 2014OB05634 2014NE01845 60273844 ENTRE A SESA E O HOSPITAL EVANGÉLICO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, VISANDO ASSEGURAR A CONTINUIDADE DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PRESTADOS À PUPOLUAÇÃO, CONF DOCUMENTAÇÃO ANEXA. CONTRATUALIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4410 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - CONTRATUALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES (utilizar somente para RAP) 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462905250 53028 2014 2014-08-05T00:00:00 0,0000 0,0000 1375,0000 0,0000 03696880000170 2 "" CIRURGICA MOSQUEIRA LTDA ME 8336347 Pregão PG NF 11173 AMF 140199 PROCESSO 58813632 /12 C 82 2014OB00660 2014NE00326 58813632 UT FARMÁCIA SOLICITA AQUISIÇÃO DE ALGODÃO HIDROFILO 100% ALVEJADO E OUTROS. MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2723 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DÓRIO SILVA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462905251 53029 2014 2014-02-17T00:00:00 0,0000 0,0000 649,0000 0,0000 09382131000155 2 "" HS LIMPEZA E CONSERVAÇÃ0 LTDA 8362959 Pregão INSS NFS-E 00008 PREST.DE SERV.DE MANOBRISTA-SEAG REF.MÊS DE JANEIRO/2014. CONTR.003/2013 2014OB01462 2014NE00095 65007883 GLOBAL, PARA ATENTER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANOBRISTA, REF. AO CONTRATO Nº003/2013 - PREGÃO Nº084/2012, NO MÊS DE JANEIRO DE 2014. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2350 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2830 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462905252 53030 2014 2014-11-21T00:00:00 0,0000 0,0000 72271,6000 0,0000 01330295000127 2 "" COOPJUD 8370483 Não Aplicável PAGAMENTO DA FOLHA DE NOVEMBRO DOS SERVIDORES DO RGPS - COOPJUD 2014OB04779 2014NE01484 201400001663 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 4020 VALORIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3635 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RGPS - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462905253 53031 2014 2014-10-29T00:00:00 0,0000 0,0000 9308,6200 0,0000 32401341000165 2 "" VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 8334871 Pregão PAGAMENTO REFERENTE AO PROC DE COMPRA N. 40978338 EM FAVOR DA VISEL VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA (HAB). 2014OB00601 2014NE00056 48518662 REFERENTE AO PROC DE COMPRA N. 40978338 EM FAVOR DA VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA(HAB). PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440912 HOSPITAL ADAUTO BOTELHO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2721 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL ADAUTO BOTELHO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2832 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462905254 53032 2014 2014-10-11T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.917.291-## 1 "" MARIA HELENICE NICCHIO MENDES 8344718 Diárias LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS 2 E 1/2 DIÁRIA, CAMPANHA EDUCATIVA, 12/13 E 14/11/2014, DE VIX P/COLATINA E S.G.DA PALHA ? IS 3255/2014 . 2014OB17405 2014NE00026 64673693 EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA SERVIDORES SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462905255 53033 2014 2014-07-15T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.347.837-## 1 "" FABRICIO SILVEIRA AZOURY 8372372 Diárias PAGTO. REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CACH. DE ITAPEMIRIM NO DIA 07/04/2014. 2014OB05088 2014NE03024 66343399 NO VALOR DE 56,00 REF. VIAGEM A CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM NO DIA 07/04/2014 DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4800 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462905256 53034 2014 2014-06-27T00:00:00 0,0000 0,0000 84245,5400 0,0000 100101 3 "" SECRETARIA DA CASA CIVIL 8370369 Não Aplicável Pagamento da segunda parte folha de pessoal do mês de junho conforme relatório PES505P. 2014OB00466 2014NE00118 65020740 VALORES ABAIXO INFORMADOS VISANDO ATENDER DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO MES DE JANEIRO DO EXERCICIO DE 2014 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100101 SECRETARIA DA CASA CIVIL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 505 ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2075 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462905257 53035 2014 2014-05-27T00:00:00 0,0000 0,0000 102500,0000 0,0000 ###.468.927-## 1 "" NANDIR JOÃO BELOTTI 8373471 Inexigível DESAPROPRIAÇÃO JUDICIAL DA PROPRIEDADE DO SR. NADIR BELLOTI, REF. AO CONTRATO DE EMPREITADA Nº 003/2013 - A. MADEIRA IND. E COM. LTDA, EXEC. E PAV. DA ROD. ES-446. 2014OB01957 2014NE01051 64098931 JUDICIAL DA PROPRIEDADE DO SR. NADIR BELLOTI, REF. AO CONTRATO DE EMPREITADA Nº 003/2013 - A. MADEIRA IND. E COM. LTDA, EXEC. E PAV. DA ROD. ES-446. DESAPROPRIACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 4 INVESTIMENTOS 61 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 67 CONSOLIDAÇÃO DO SISTEMA RODOVIÁRIO ESTADUAL E DE VIAS COMPLEMENTARES 3454 CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSOS TRECHOS DA MALHA RODOVIÁRIA ESTADUAL E DE VIAS COMPLEMENTARES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3872 TERRENOS PARA REALIZAÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462905258 53036 2014 2014-02-10T00:00:00 0,0000 0,0000 1371,7800 0,0000 100101 3 "" SECRETARIA DA CASA CIVIL 8370369 Não Aplicável Pagamento do desconto segurado da folha de setembro, relatórios PRO2722R e PESO528. 2014OB00738 2014NE00118 65020740 VALORES ABAIXO INFORMADOS VISANDO ATENDER DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO MES DE JANEIRO DO EXERCICIO DE 2014 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100101 SECRETARIA DA CASA CIVIL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 505 ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2075 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462905259 53037 2014 2014-03-20T00:00:00 0,0000 0,0000 -56,0000 0,0000 ###.900.984-## 1 "" FRANCISCO ANTONIO A. R. EPITACIO PEREIRA 8367112 Diárias DEPOSITO REFERENTE DIÁRIAS NÃO UTILIZADA 2014GD00014 2014NE00386 65441133 "SOLICITAÇÃO DIÁRIAS FISCALIZAÇÃO VOLANTE VIAGEM 18 A 21/02/2014." DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2180 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462905260 53038 2014 2014-09-10T00:00:00 0,0000 0,0000 20812,6500 0,0000 39619911000137 2 "" QAP / QRV ELETRONICA E TELECOMUNICACOES LTDA 8322954 Pregão PG NFE 3426 REF. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TELECOMUNICAÇÕES DA PMES EM SET/14, CONF.CONTRATO 07/2011. 2014OB03301 2014NE00400 65378580 PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA CELEBRAÇÃO DO 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 007/2011, CELEBRADO ENTRE A PMES E A EMPRESA QAP/QRV. PROCESSO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2750 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2830 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462905261 53039 2014 2014-05-05T00:00:00 0,0000 0,0000 3300,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 Inexigível Pagamenbto com aquisição de Vale Transporte Intermunicipal para os Servidores e Estagiários deste PROCON/ES - mes de MAIOL 2014 2014OB00272 2014NE00082 65147790 VALES TRANSPORTES INTERMUNICIPAL - GVBUS, PARA OS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DO PROCON, RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2014. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460202 INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2827 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 46202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462905262 53040 2014 2014-09-17T00:00:00 0,0000 0,0000 673,3900 0,0000 09166343000103 2 "" CAF SERRANA 8354757 Dispensa de Licitação PGTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALUNOS FUNDAMENTAL E MÉDIO, REFERENTE NF Nº 1782, DO MES DE JUNHO/2014. 2014OB16601 2014NE12620 64419193 DE CHAMADA PUBLICA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA TODOS OS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO ES (REP/GAE/N 75/2013) ABERTURA 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 147 PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 6684 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4497 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462905263 53041 2014 2014-05-30T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.848.527-## 1 "" MARIA FILOMENA COIMBRA DO NASCIMENTO 8344952 Diárias Comparecer a SRE de Nova Venécia no setor de autenticação de documentos para realizar correção da Lista de concluintes do ano de 2013.Dia 27/05/2014M/ Nova Venécia 2014OB06988 2014NE06353 66398827 EM FAVOR DE IVANILDA DE LIMA SAMPAIO ARAÚJO, MARIA FILOMENA COIMBRA DO NASCIMENTO E PAULA ANDREA BUSSU SAMPAIO FERNANDES (NOVA VENÉCIA) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462905264 53042 2014 2014-10-21T00:00:00 0,0000 0,0000 7544,4500 0,0000 030101 3 "" TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8370594 Não Aplicável FOLHA DE PAGAMENTO - OUT/2014 - SERVIDORES RPPS 2014OB04379 2014NE02881 201400001664 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 8 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 4020 VALORIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2258 AUXÍLIO DOENÇA - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462905265 53043 2014 2014-05-05T00:00:00 0,0000 0,0000 3622,6200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável pg.consig.abr/14.fl.inat.seag. 2014OB06027 2014NE00044 65003101 DE INATIVOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA, BEM COMO DESP. DE EXERC ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERC 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 379 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462905266 53044 2014 2014-09-25T00:00:00 0,0000 0,0000 51,0400 0,0000 ###.809.547-## 1 "" OLAVO TEIXEIRA NEVES 8346323 Inexigível GPS INSS REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DOCENTE NO CURSO COREL DRAW, NOS DIAS 11 E 12/09/2014. COMPET. SET/14. (OLAVO TEIXEIRA NEVES) 2014OB03452 2014NE01589 67562043 DO DOCENTE OLAVO TEIXEIRA NEVES PARA ATUAR NO PROGRAMA DE GESTÃO PÚBLICA CONTEMPORÂNEA DIAS 11 E 12/09, NESTA ESESP. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 543 CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS SERVIDORES E GESTORES PÚBLICOS DO ESTADO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2679 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462905267 53045 2014 2014-03-04T00:00:00 0,0000 0,0000 436,0100 0,0000 27485069000109 2 "" EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A 8335848 Dispensa de Licitação Pagamento de despesa com serviços de energia elétrica do sine de colatina, referente ao mês de Mar/2014, NF- 9720. 2014OB00552 2014NE00087 65160525 ABERTURA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO VISANDO O PAGAMENTO DAS DESPESAS RELACIONADAS AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO SINE DE COLATINA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TRABALHO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 11 TRABALHO 334 FOMENTO AO TRABALHO 414 SISTEMA PÚBLICO DE EMPREGO, TRABALHO E RENDA 2867 MANUTENÇÃO DAS AGÊNCIAS DO TRABALHADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462905268 53046 2014 2014-10-20T00:00:00 333,9000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.060.858-## 1 "" TAKAHIKO HASHIMOTO JUNIOR 8340757 Diárias DIÁRIAS 2014NE01615 2014NE01615 68094922 QUE SERA REALIZADA UMA VISITA TECNICA-PARA CAXIAS DO SUL DE 28 A 30/10/14 DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2625 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462905269 53047 2014 2014-02-09T00:00:00 324,1300 0,0000 0,0000 0,0000 ###.461.237-## 1 "" JOSE ALBERTO PATUZZI RESENDE 8389293 Diárias REFERENTE 1,5 DIARIAS PARA VIAGEM A A ITAPEMIRIM E VARGEM ALTA NOS DIAS 09 A 10/9 PARA VISITA TECNICA PARA LEVANTAMENTO DA SITUAÇAO DA ESTRUTURA FISICA DOS FORUNS CONFORME PORTARIA 574/14- CARGO ANALISTA JUDICIARIO 2014NE02367 2014NE02367 201400000006 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 4020 VALORIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4160 DIÁRIAS A SERVIDORES - USO EXCLUSIVO TJ 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462905270 53048 2014 2014-11-08T00:00:00 1220,0000 0,0000 0,0000 0,0000 05792158000165 2 "" SCORPION TELOES LTDA 8338928 Pregão despesa com aquisição de serviços para XIV jornada de controle de infecção em serviços de saude conforme arp 002/2013. 2014NE05596 2014NE05596 66995884 COFFE BREAK - V JORNADA EM CENTRAL DE MATERIAL E ESTERELIZAÇÃO/XXIV JORNADA DE CONTROLE DE INFECÇÃO EM SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA. ALIMENTACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 4701 VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE PRODUTOS E SERVIÇOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2798 EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462905271 53049 2014 2014-08-05T00:00:00 2054,9500 0,0000 0,0000 0,0000 13626227000199 2 "" LICITAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA 8366253 Pregão Aquisição de material elétrico conforme a Ata de Registro de Preço n° 06/2014. 2014NE01469 2014NE01469 66311683 LICITAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA - EPP (REF. PROCESSO DE COMPRA N° 63463091) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2718 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE VITÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2426 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462905272 53050 2014 2014-07-30T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.228.317-## 1 "" MARIA DA GLORIA SARMENTO RIBEIRO 8366594 Diárias Empenho referente a despesa com 1,5 diária para cobrir evento de entrega de casas no município de Ponto Belo, com saída em 31/07/2014. 2014NE00741 2014NE00741 67225233 VIAGEM AO MUNICÍPIO DE PONTO BELO NOS DIA 31/07 A 01/08/14 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2530 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462905273 53051 2014 2014-04-22T00:00:00 675,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.772.214-## 1 "" FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO 8365060 Diárias EMPENHO REFERENTE DESPESA COM DIÁRIA PARA ATUAR POR EXTENSÃO NA COMARCA DE VARGEM ALTA, NO DIA 22/04 E 23/04/2014. 2014NE00469 2014NE00469 66175496 EXTENSÃO DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 180901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 18 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 110 DIREITOS HUMANOS, DIREITOS DE TODOS 2144 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO, SEDE E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 18901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462905274 53052 2014 2014-10-04T00:00:00 38135,7700 0,0000 0,0000 0,0000 13959501000141 2 "" FMS DE SANTA LEOPOLDINA 8352588 Não Aplicável PECAPS/2014: DECRETO 3147-R-13 2014NE02870 2014NE02870 56100361 DE CONFINANCIAMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE NO ESPÍRITO SANTO-PECAPS-ES, PARA APROVAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. PROJETO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUIÇÕES "" 51 CENTRAL SERRANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA 856 FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE 4709 APOIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS PARA IMPLEMENTAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4454 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - COFINANCIAMENTO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462905275 53053 2014 2014-12-30T00:00:00 -20926,1300 0,0000 0,0000 0,0000 01396975000143 2 "" HF TOPOGRAFIA E GEODESIA LTDA 8315574 Convite ANULAÇÃO DE EMPENHO DEVIDO A NÃO UTILIZAÇÃO DO SALDO CONFORME INFORMADO PELO GESTOR. 2014NE20982 2014NE05859 66063264 ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS QUE SERÃO REALIZADOS EM ÁREAS DIVERSAS PERTENCENTES A SEDU (REP/GERFE/N 104/2014) CONTRATACAO DE EMPRESA 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 50 METROPOLITANA 331 SUPERÁVIT FINANCEIRO - COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 1672 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA, REPAROS E ACESSIBILIDADE NAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3359 ESTUDOS E PROJETOS REFERENTES A IMÓVEIS DE USO ESPECIAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462905276 53054 2014 2014-01-08T00:00:00 312200,0000 0,0000 0,0000 0,0000 04091850000101 2 "" VIX OFFICE TECNOLOGIA LTDA-ME 8336305 Pregão Atender despesas conforme pregão 008/2014, referente aquisição de equipamentos de informática (material permanente). 2014NE01203 2014NE01203 61086134 "" "" 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 4 INVESTIMENTOS 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2600 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3281 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462905277 53055 2014 2014-12-15T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.171.487-## 1 "" Claudia Maria Santos Queiroz 8373465 Diárias 2014GD00734 2014NE05450 66382904 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/AE010/N48/2014) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462905278 53056 2014 2014-11-14T00:00:00 0,0000 131,6000 0,0000 0,0000 04071008000108 2 "" DROGARIA DO ELIAS LTDA ME 8355331 Dispensa de Licitação LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL 00526 OUT/2014 MEDICAMENTOS PARA PACIENTES DO SUS. 2014NL17447 2014NE06259 67365574 VALSARTANA 160MG+HIDROCLOROTIAZIDA 12,5MG E OUTROS P/ATENDER MARIA D APENHA HENRIQUE E OUTRA EM ATENDIMENTO AOS MANDAODS JUDICIAIS (CONTINUIDADE). MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 230 IMPLEMENTAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 2692 AQUISIÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS, DE PROGRAMAS ESPECÍFICOS E OUTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2464 MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTENCIA SOCIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462905279 53057 2014 2014-01-08T00:00:00 0,0000 0,0000 2,2800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG JUL/14 FL. PENS SECULT. 2014OB10559 2014NE00155 65000978 DE PENSIONISTAS SECULT - SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 609 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462905280 53058 2014 2014-10-03T00:00:00 0,0000 0,0000 735,9200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.FEV/14 FL.INT.SESP. 2014OB02656 2014NE00080 65006283 DE INATIVOS DA SESP (SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 739 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462905281 53059 2014 2014-12-29T00:00:00 -1,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.467.876-## 1 "" CLAYDER SOARES RICARDO 8342104 Diárias ANULAÇÃO DE SALDO EM DECORRENCIA TERMINO EXERCICIO 2014. 2014NE02012 2014NE01565 68169086 DIARIA- A ABERTURA DO PROCESSO SE FAZ NECESSARIA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM TREINAMENTOS E CAPACITAÇÕES DE FUNCIONÁRIOS. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 594 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO 4715 MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462905282 53060 2014 2014-11-25T00:00:00 0,0000 -2664,0700 0,0000 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 Não Aplicável 2014GD00075 2014NE00002 65002733 SOLICITA ABERTURA DE PROCESSO PARA COBRIR DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL MILITAR NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2014. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2756 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2633 13º SALÁRIO (ADICIONAL NATALINO) - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462905283 53061 2014 2014-02-17T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.009.117-## 1 "" LIGIA DE PAULA LOUVEM 8319348 Diárias PAGTO. REF. A 1/2 DIARIA PARA DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ NO DIA 22/01/2014. 2014OB00714 2014NE00102 65062086 DE 10 E 1/2 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4800 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462905284 53062 2014 2014-10-12T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.539.077-## 1 "" CARLA NEIVA ARAGÃO 8369010 Diárias PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIARIAS/VIAGENS QUANDO EM DESLOCAMENTO A SERVIÇO DA UNIDADE DE TRABALHO NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014 - VIAGENS EM 09 E 11/12. 2014OB01954 2014NE00048 65015711 DESPESAS COM DIARIAS/VIAGENS QUANDO EM DESLOCAMENTO A SERVIÇO DA UNIDADE DE TRABALHO NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 594 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO 4715 MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462905285 53063 2014 2014-01-16T00:00:00 0,0000 0,0000 784,0000 0,0000 ###.956.787-## 1 "" WANDERLY VENTURA ROSA 8354055 Diárias PG DE DIARIAS, SENDO: 1,5 P/09 A 10 + 1,5 P/16 A 17 + 3,5 P/20 A 23 E 0,5 P/30.01 2014OB00074 2014NE00094 65081404 ENC. PLANO MENSAL PARA O MES DE JANEIRO/2014 DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2625 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462905286 53064 2014 2014-02-13T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.213.467-## 1 "" CLAUDIO MARCIO NASCIMENTO 8372334 Diárias PAGAMENTO REF. A 1,5 DIARIAS, DESTINO A IBIRAÇÚ NO PERIODO DE 18 A 19 E 20/02/2014 PARA VISITA TECNICA A OBRA DE UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA. 2014OB02548 2014NE00392 65119177 NO VALOR DE R$ 3.000,00, PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGENS NO EXERCÍCIO DO ANO DE 2014, A PEDIDO DO NEEA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2690 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462905287 53065 2014 2014-03-28T00:00:00 0,0000 0,0000 5408841,6300 0,0000 460101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 8373195 Não Aplicável PAGAMENTO VALORES LIQUIDOS DA FOLHA DE PESSOAL MARÇO/2014. 2014OB01769 2014NE00352 65151348 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4809 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2596 SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462905288 53066 2014 2014-10-24T00:00:00 0,0000 0,0000 504,0000 0,0000 ###.575.777-## 1 "" FLAVIO DE LIMA ALVES 8317396 Diárias PAGAMENTO DIÁRIAS, PERÍODO 13 A 17/10-IBITIRAMA,D.S.LOURENÇO,ALEGRE. 2014OB03717 2014NE02488 65040899 PAGAMENTO DESPESAS COM DESLOCAMENTO DE VIAGEM - FONTE 0101. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA PESQUISA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 853 DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR 6390 EXPANSÃO DAS ATIVIDADES DE EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462905289 53067 2014 2014-12-29T00:00:00 0,0000 0,0000 972,5800 0,0000 02290065000144 2 "" ORTEK - COM. DE INSTRUM. ORTOPED. E CIRUR.LTD 8322468 Dispensa de Licitação REFERENTE AO PAGAMENTO DO DANFE 000.021.475, EMISSAO 17/12/2014, AQUISICAO DE MATERIAL P/REABILITACAO PROFISSIONAL,PACIENTE HEBERT VITORIANO MATUCHAK 2014OB02274 2014NE01139 68167873 SOLICITAÇÃO DE COMPRA DE MATERIAL CONSIGNADO (ÓRTESE E PRÓTESE). MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440924 HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNADINO ALVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2726 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNARDINO ALVES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2443 MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462905290 53068 2014 2014-08-25T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.992.506-## 1 "" BRUNO ALVES COSTA 8357037 Diárias PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR BRUNO ALVES COSTA EM VIAGEM OFICIAL AO INTERIOR DO ESTADO/ES 2014OB01713 2014NE01035 67355455 DIÁRIA DO SERVIDOR BRUNO ALVES COSTA, EM VIAGENS AO INTERIOR DO ESTADO. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TRABALHO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2410 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462905291 53069 2014 2014-04-07T00:00:00 0,0000 0,0000 9800,0000 0,0000 03431653000113 2 "" C.E. DA EPSG PROFESSOR JOAO LOYOLA 8328433 Não Aplicável pagamento referente programa dinheiro direto na escola - PEDDE/14 - meta 7 2014OB10319 2014NE09196 66682207 RECURSOS PEDDE/2014 - MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR (SERRA) PLANO DE APLICACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 43 SUBVENÇÕES SOCIAIS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO MÉDIO 8678 MELHORIA DO DESEMPENHO ESCOLAR DOS ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4565 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES SOCIAIS - DIVERSAS INSTITUIÇÕES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462905292 53070 2014 2014-08-20T00:00:00 0,0000 0,0000 3560,0000 0,0000 36002301000100 2 "" RANKING LOCACAO E SERVIÇOS LTDA 8320482 Pregão Pagamento complementar da NF Eletr. 588 e total da NF Eletr. 592, referente ao reembolso de diárias em viagens efetuadas pelos motoristas lotados neste Instituto durante os meses de Junho e Julho/14, respectivamente, conforme contr. 002/11. 2014OB02782 2014NE00199 54343330 CONTRATAÇÃO/ LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM MOTORISTA ATRAVÉS DE PREGÃO ELETRÔNICO DESTE IOPES ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 603 GESTÃO DE OBRAS CIVIS NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 2524 GERENCIAMENTO E FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS CIVIS DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2853 LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462905293 53071 2014 2014-04-12T00:00:00 0,0000 0,0000 9075,4200 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 Não Aplicável FOLHA DE PESSOAL. 'PV'. OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS. RELATÓRIO 31 (PRO0569P-RP). EMISSÃO: 15-11-2014 15:04:16. RUBRICA(S) N(S). 916 2014OB25610 2014NE00427 64951944 PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SESA, REFERENTE EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 698 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2383 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES: FUNDO PREVIDENCIÁRIO - RPPS - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - ATIVO CIVIL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462905294 53072 2014 2014-05-09T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.929.777-## 1 "" TANATHA NICOMEDES DA SILVA 8374743 Diárias PAGTO DA DESPESA COM DUAS 1/2 DIÁRIAS REF. VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE MONTANHA E PEDRO CANÁRIO PARA ACOMPANHAR SOCIOEDUCANDO EM AUDIENCIA EM 13 E 19/08/2014 - CONF, CI: 654 E 666/2014. 2014OB02754 2014NE02108 67133894 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA EM BENEFICIO AO SERVIDOR - TANATHA NICOMEDES DA SILVA. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 460201 INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2810 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 46201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462905295 53073 2014 2014-09-16T00:00:00 0,0000 0,0000 148,5000 0,0000 ###.095.417-## 1 "" IARA MUSA PASSOS DE ASSIS 8368496 Inexigível PAGTO PARTE TFD Nº 645/14 P/ COBRIR DESPESAS COM AJUDA DE CUSTOS P/ PACIENTE YURI DE ASSIS SARDI. 2014OB03616 2014NE02781 62393510 DE TFD. REP. IARA MUSA PASSOS DE ASSIS CPF 008095417-00 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 57 CENTRO OESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2715 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462905296 53074 2014 2014-12-29T00:00:00 0,0000 0,0000 216947,2600 0,0000 02770721000106 2 "" SINDICATO DOS MICRO E PEQ. EMPRESARIO DO ES 8363090 Não Aplicável PAGAMENTO DE DESPESA COM REPASSE DE VALOR REFERENTE A PARCELA DO MÊS DE DEZEMBRO/ 2014, CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº. 006/2013. 2014OB01602 2014NE00977 64579280 CONVENIO SINDIMICRO-MATERIAIS RECICLAVEIS/FOMENTO AO ASSOCIATIVISMO CONVENIO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUIÇÕES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 860 REDUÇÃO DA POBREZA 6860 DESENVOLVIMENTO SOCIAL, LOCAL E REGIONAL SUSTENTÁVEL 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4387 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONTRIBUIÇÕES - EXCETO APOIO NA REALIZAÇÃO DE EVENTOS 30205 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462905297 53075 2014 2014-12-17T00:00:00 0,0000 0,0000 196840,7300 0,0000 01809437000133 2 "" ZORZAL TERRAPLENAGEM E LOCAÇÕES LTDA 8348543 Concorrência PAGAMENTO DA 56ª M.P - C.E Nº 04/2010, PERÍODO: 01 À 30/11/2014 REF. SERVIÇOS DE CONSERVA CORRETIVA ROTINEIRA E PREVENTIVA PERIÓDICA. NF 534 E 535. 2014OB05358 2014NE02343 65352610 "" "" 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 291 MANUTENÇÃO DA REDE RODOVIÁRIA ESTADUAL 1454 CONSERVAÇÃO CORRETIVA E ROTINEIRA DAS RODOVIAS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3362 OBRAS RODOVIÁRIAS E VIÁRIAS 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462905298 53076 2014 2014-07-17T00:00:00 0,0000 0,0000 812,6100 0,0000 05116388000104 2 "" CONSTRUTORA ARPA E SERVICOS LTDA 8348837 Pregão Pgto serviços de manutenção predial - NF 1120 - Jul/14. 2014OB02642 2014NE00367 59465883 NO VALOR DE R$1.545.273,75(HUM MILHÃO, QUINHENTOS E QUARENTA E CINCO MIL, DUZENTOS E SETENTA E TRÊS REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS,EM FAVOR DA EMPRESA ARPA E SERVIÇOS LTDA-REP/GL-075/12 EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2625 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462905299 53077 2014 2014-10-30T00:00:00 0,0000 0,0000 5200,0000 0,0000 48939276000166 2 "" MEDIHOUSE IND E COM DE PRODCIR E HOSP LTDA 8321825 Pregão PAGAMENTO DA NF 88292 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR. 2014OB01638 2014NE00926 60451246 ALMOX MAT-MED CI Nº 239/2012, QUE SOLICITA COMPRA DE COBERTURA PRIMÁRIA P/ FERIMENTOS, NÃO ADERENTE, ESTÉRIL E OUTROS. CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA EM ANEXO. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440914 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2722 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL ANTÔNIO BEZERRA DE FARIAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462905300 53078 2014 2014-11-03T00:00:00 0,0000 2180,0000 0,0000 0,0000 ###.052.926-## 1 "" EDILENE SOUZA DA SILVA NEVES 8367296 Inexigível APROPRIAÇÃO DE VALORES REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE DOCENTE NO PROGRAMA DE MELHORIA DA GESTÃO MUNICIPAL - VILA VELHA/ES, CONFORME O PROCESSO N° 65371372 DO DIA 24 À 28/02/2014. 2014NL00415 2014NE00202 65371372 DA DOCENTE EDILENE SOUZA DA SILVA NEVES PARA ATUAR NO PROGRAMA DE MELHORIA DA GESTÃO MUNICIPAL - VILA VELHA/ES. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 543 CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS SERVIDORES E GESTORES PÚBLICOS DO ESTADO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2679 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462905301 53079 2014 2014-07-02T00:00:00 0,0000 247,5600 0,0000 0,0000 26921908000121 2 "" HOSPFAR IND. E COM. DE PRPDUTOS HOSPIT. LTDA 8330179 Pregão liquidação da nota fiscal 529854 jan/14 aquisição de medicamentos conforme arp 004/2013 processo 62277804/13. 2014NL00751 2014NE00364 62277804 REFERENTE AO PROCESSO DE COMPRA Nº 58572163 EM FAVOR DA HOSPFAR IND.COM.DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 230 IMPLEMENTAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 2692 AQUISIÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS, DE PROGRAMAS ESPECÍFICOS E OUTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2464 MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTENCIA SOCIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462905302 53080 2014 2014-02-18T00:00:00 0,0000 1512,6000 0,0000 0,0000 ###.410.917-## 1 "" EVANILDO MOREIRA VICENTE 8348371 Não Aplicável liquidação referente a participação na jari mes de janeeiro/2014 2014NL00537 2014NE00428 65347862 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2450 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462905303 53081 2014 2014-01-23T00:00:00 0,0000 -11775,2900 0,0000 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA PESQUISA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 Dispensa de Licitação liquidação para pagamento pessoal ativo 2014NL00178 2014NE00146 65151046 DESTINADO AOS BPROCEDIMENTOS DE CONTABILIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO AOS SERVIDORES DO INCAPER-EXERCICIO DE 2014 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA PESQUISA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4394 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4225 ABONO PERMANÊNCIA - ATIVO CIVIL - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462905304 53082 2014 2014-06-02T00:00:00 0,0000 364,0000 0,0000 0,0000 ###.794.527-## 1 "" MAURO EVARISTO MATHIAS 8353733 Diárias empenho de diarias, vitoria x municipios atingidos pela enchentes em dezembro, fev/2014 2014NL00255 2014NE00267 65076931 DIÁRIAS PARA MILITARES DO ESTADO MAIOR PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2760 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462905305 53083 2014 2014-05-02T00:00:00 0,0000 344,0500 0,0000 0,0000 27834977000160 2 "" SAAE - SERV. AUT. DE AGUA E ESG. DE LINHARES 8328997 Não Aplicável DESPESAS COM PAGAMENTO - SAAE LINHARES 2014NL00289 2014NE00047 201201639561 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 614 GESTÃO INTEGRADA E ESTRATÉGICA NA ATIVIDADE JUDICIAL CAPIXABA 6030 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462905306 53084 2014 2014-11-03T00:00:00 0,0000 318,0000 0,0000 0,0000 ###.362.026-## 1 "" RAMON MATHEUS DE ARAUJO MACHADO 8363266 Inexigível LIQUIDAÇÃO DIARIAS PARA CANAVIEIRAS ITABELA E GUARATINGA/BA PELA DCCV VITORIA 2014NL00413 2014NE00222 235532014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2740 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462905307 53085 2014 2014-11-24T00:00:00 0,0000 0,0000 224,0000 0,0000 ###.800.047-## 1 "" SAMYR GOMES LIMA 8322917 Diárias PAGAMENTO DE DIÁRIA A SERVIDOR COM A FINALIDADE DE COMPLEMENTAR BANCA EXAMINADORA DE PRÁTICA DE TRÂNSITO, PAGAMENTO DE 2 DIÁRIAS, DE MIMOSO DO SUL PARA CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM EM 25 E 28/11/2014, CASTELO EM 26/11/2014 E MARATAÍZES EM 27/11/2014, CONFORME IS 3480/2014. 2014OB18128 2014NE00418 64877698 NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA EXERCICIO 2014 PARA CIRETRAN DE MIMOSO DO SUL E PAV MUQUI SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462905308 53086 2014 2014-01-23T00:00:00 0,0000 6353,6000 0,0000 0,0000 470101 3 "" SECRETARIA ESTADUAL ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS 8370046 Não Aplicável Liquidação para cobrir despesas com a folha de pessoal mês jan/14 RGPS, proc. 65168127 2014NL00051 2014NE00053 65168127 DE PESSOAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA ESTADUAL ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4856 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2573 GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462905309 53087 2014 2014-09-12T00:00:00 0,0000 0,0000 -300,0000 0,0000 ###.950.577-## 1 "" LUIS ANGELO NANDORF 8359294 Adiantamento - Suprimento de Fundos DEVOLUÇÃO DE VALOR NÃO UTILIZADO EM SUPRIMENTO DE FUNDOS PELO SERVIDOR LUIS ANGELO NANDORF EM 02/12/2014. 2014GD00299 2014NE02187 67371418 CI/IDAF/ERCO/N° 193/2014 - SOLICITAMOS QUE SEJA LIBERADO EM FAVOR DE LUIZ ANGELO NANDORF, A IMPORTÂNCIA DE R$ 600,00(SEISCENTOS REAIS) PARA SUPRIMENTOS DE FUNDOS. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2380 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2870 SUPRIMENTO DE FUNDOS - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462905310 53088 2014 2014-12-19T00:00:00 0,0000 0,0000 3022,8000 0,0000 270101 3 "" SECRETARIA DE EST DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 8374636 Não Aplicável PAGAMENTO DO SALÁRIO MATERNIDADE DA FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO 2014. 2014OB01204 2014NE00539 65167694 PARA COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2014. AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE EST DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 616 GESTÃO DA POLÍTICA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 6220 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462905311 53089 2014 2014-07-15T00:00:00 0,0000 0,0000 1500,0000 0,0000 ###.898.997-## 1 "" CARLOS ANDRE DOS SANTOS ROCHA 8365733 Não Aplicável PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A 9° PARCELA, DO MÊS DE JULHO/2014. REFERENTE AO PROGRAMA BOLSA ATLETA CAPIXABA,NA CATEGORIA NACIONAL, REFERENTE AO TERMO DE ADESÃO Nº 062/2013. 2014OB02448 2014NE00414 63924390 BOLSA ATLETA - NACIONAL. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 811 DESPORTO DE RENDIMENTO 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 4593 APOIO À ATLETAS DE ALTO RENDIMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3947 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462905312 53090 2014 2014-07-15T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.724.267-## 1 "" BRUNO CARVALHO PIM 8331523 Inexigível VIAGEM AO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS/ES, NOS DIAS 16 E 17/07/2014, PARA CONDUZIE O DIRETOR PRESIDENTE DA CEASA/ES E O GERENTE DAS CEASA REGIONAIS NA CEASA NORTE 2014OB00864 2014NE00719 67015239 VIAGEM AO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS/ES, NOS DIAS 16 E 17/07/2014, PARA CONDUZIE O DIRETOR PRESIDENTE DA CEASA/ES E O GERENTE DAS CEASA REGIONAIS NA CEASA NORTE. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 852 DESCENTRALIZAÇÃO E HARMONIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO 2408 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462905313 53091 2014 2014-11-28T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.002.407-## 1 "" LUIZ CARLOS PEREIRA DO SACRAMENTO 8338544 Diárias PAGAMENTO DIÁRIAS, PERÍODO 24 A 26/11-1º ENCONTRO CAPIXABA DE AVICULTURA CAIPIRA. 2014OB04068 2014NE02711 68494980 PARTICIPAÇÃO NO I ENCONTRO DE AVICULTURA CAIPIRA. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA PESQUISA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 853 DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR 6390 EXPANSÃO DAS ATIVIDADES DE EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462905314 53092 2014 2014-07-08T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.625.737-## 1 "" JOSIAS GOMES 8332039 Não Aplicável REF. A 1/2 DIÁARIA, P/MONTANHA, DIA 11/08/2014, CONDUZIR A SERVIDORA DA GEARE/SESP. 2014OB01509 2014NE00792 65146298 REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2014. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2730 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462905315 53093 2014 2014-07-11T00:00:00 0,0000 0,0000 6500,0000 0,0000 05618222000196 2 "" EXFARMA LTDA 8314697 Pregão PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, REF. NF. 1574, EXFARMA LTDA-05618222000196. 2014OB02252 2014NE00815 66913950 COBERTURA DE DESPESAS C/ PROC. 64408086, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 0728/2014,EXFARMA LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2729 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462905316 53094 2014 2014-07-24T00:00:00 0,0000 0,0000 2172,0000 0,0000 03338400000108 2 "" C.E DA EPSG JOSE GIESTAS 8328967 Não Aplicável pagamento recurso dinheiro direto na escola-PEDDE 2014 -complementação da meta 01 2014OB12271 2014NE10987 66823471 RECURSOS PEDDE/2014 - MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR (AFONSO CLÁUDIO) PLANO DE APLICACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 43 SUBVENÇÕES SOCIAIS "" 0 ESTADO 331 SUPERÁVIT FINANCEIRO - COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 4347 APOIO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4565 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES SOCIAIS - DIVERSAS INSTITUIÇÕES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462905317 53095 2014 2014-05-13T00:00:00 0,0000 0,0000 795,2500 0,0000 ###.787.777-## 1 "" IVAN BRIDI 8356077 Dispensa de Licitação PAGAMENTO DO ALUGUEL DO ELDR ITARANA, REFERENTE ABRIL/14, CONFORME RECIBO S/N. 2014OB01468 2014NE00191 65240251 LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER O ELDR DE ITARANA - EXERCÍCIO DE 2014. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA PESQUISA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2390 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2701 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462905318 53096 2014 2014-10-06T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.206.187-## 1 "" MARTA LUCIA COLODETTI TAQUETTI 8327125 Diárias Participar da reunião técnica Educação Ambiental no dia 29/05/2014, Em Vitória. 2014OB08121 2014NE07367 66588154 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/AE011/N 19/2014) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462905319 53097 2014 2014-02-09T00:00:00 0,0000 2067,0700 0,0000 0,0000 05366797000169 2 "" SAFEWAY SERVIÇOS MARITINOS LTDA 8316602 Pregão LIQUIDAÇAO REFERENTE A NOTA FISCAL N. 2868 LOCAÇAO DE CONTEINER NO MES DE JUL/14 P/ FARMACIA HIMABA. 2014NL01021 2014NE00093 275 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440924 HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNADINO ALVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2726 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNARDINO ALVES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462905320 53098 2014 2014-07-15T00:00:00 0,0000 -112,0000 0,0000 0,0000 ###.927.347-## 1 "" JOSé MANOEL DE CARVALHO 8338119 Diárias LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM 1 DIÁRIA PARA O ASSESSOR JOSÉ MANOEL DE CARVALHO PARA CONDUZIR O DIRETOR PRESIDENTE PEDRO RIGO AO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM NOS DIAS 28 E 29/07/2014 PARA PARTICIPAR DA ABERTURA DO COMÉRCIO TOTAL. 2014NL00863 2014NE00461 66464803 DIÁRIA PARA VIAGEM NOS DIAS 28/07 A 29/07/2014 A CACHOEIRO DO ITAPEMIRIM PARA CONDUZIR O DIRETOR PRESIDENTE PARA PARTICIPAR DA ABERTURA DO COMERCIO TOTAL. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 691 PROMOÇÃO COMERCIAL 852 DESCENTRALIZAÇÃO E HARMONIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO 3331 FOMENTO ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS (MPE) URBANA E RURAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 30205 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462905321 53099 2014 2014-04-09T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.808.307-## 1 "" MARCIA VANACOR BARROSO 8351313 Diárias LIQUIDAÇÃO COM DIÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO DA REDE PERMANENTE DE ESTUDOS, EXTENSÃO E PESQUISAS EM AMBIENTES COSTEIROS MARINHOS, EM VITÓRIA, DIA 05/09. 2014NL02780 2014NE02092 65040953 PAGAMENTO DESPESAS COM DESLOCAMENTO DE VIAGEM - FONTE 271. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA PESQUISA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 571 DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO 853 DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR 3394 GERAÇÃO/ADAPTAÇÃO DE TECNOLOGIAS AGROPECUÁRIA E PESQUEIRA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462905322 53100 2014 2014-07-23T00:00:00 0,0000 972,0000 0,0000 0,0000 04071008000108 2 "" DROGARIA DO ELIAS LTDA ME 8355331 Dispensa de Licitação liquidação da nota fiscal 483 JUL/2014 medicamentos para pacientes do sus MARIA HELENA FONSECA DE FARIA E LUCIANA MENDES FAISSAL E OUTROS EM ATENDIMENTO AOS MANDADOS JUDICIAIS 2014NL11062 2014NE04460 66516340 ESPIRONOLACTONA 25MG COMPRIMIDO E OUTROS P/ATENDER MARIA HELENA FONSECA DE FARIA E LUCIANA MENDES FAISSAL EM ATENDIMENTO AOS MANDADOS JUDICIAIS(CONTINUIDADE). MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 230 IMPLEMENTAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 2692 AQUISIÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS, DE PROGRAMAS ESPECÍFICOS E OUTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2464 MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTENCIA SOCIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462905323 53101 2014 2014-12-16T00:00:00 0,0000 -112,0000 0,0000 0,0000 ###.935.637-## 1 "" TIAGO SOUZA DE OLIVEIRA 8367706 Diárias 2014GD00032 2014NE00056 65236980 OITO (8) DIARIAS MENSAL PARA OS SERVIDORES LOTADOS NO SETOR DE FISCALIZAÇÃO. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460202 INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2827 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 46202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462905324 53102 2014 2014-08-19T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.697.607-## 1 "" LEONARDO AMORIM SABINO 8373401 Diárias LIQUIDAÇÃO DIÁRIAS, DIAS 20,21/08. 2014NL02565 2014NE01936 65040899 PAGAMENTO DESPESAS COM DESLOCAMENTO DE VIAGEM - FONTE 0101. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA PESQUISA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2390 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462905325 53103 2014 2014-07-29T00:00:00 0,0000 504,0000 0,0000 0,0000 ###.935.637-## 1 "" TIAGO SOUZA DE OLIVEIRA 8367706 Diárias LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM DIARIA PARA O SERVIDOR REALIZAR AÇÃO FISCALIZATORIA NOS ESTABELECIMENTOS DA REGIÃO NORTE NOS DIAS 11 A 15 DE AGOSTO DE 2014 2014NL00472 2014NE00056 65236980 OITO (8) DIARIAS MENSAL PARA OS SERVIDORES LOTADOS NO SETOR DE FISCALIZAÇÃO. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460202 INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2827 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 46202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462905326 53104 2014 2014-05-13T00:00:00 0,0000 924,0000 0,0000 0,0000 ###.909.337-## 1 "" ANDERSON BRESCIANI RODRIGUES 8354291 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO DE 5 E 1/2 DIÁRIAS PARA CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, PEDRO CANÁRIO, GOVERNADOR LINDEMBERG E DOMINGOS MARTINS NO PERÍODO DE 13 A 17/05/2014 CONFORME REQUISIÇÃO 683. 2014NL00963 2014NE00475 66182050 MENSAL NO VALOR DR R$ 2.520,00 REF A VIAGENS INTERIOR DO ESTADO DURANTE MES DE MAIO/14 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 505 ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2121 ASSESSORAMENTO GERAL AO CHEFE DO EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462905327 53105 2014 2014-08-26T00:00:00 0,0000 629,2000 0,0000 0,0000 400101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 8371783 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AUXILIO ALIMENTAÇÃO DA FOLHA DO MES DE AGOSTO/2014.REGIME PRÓPRIO. 2014NL01533 2014NE01312 67511082 DA FOLHA N.31 REFERENTE MÊS DE AGOSTO 2014 CÓDIGO 024.1 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2600 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3634 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RPPS - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462905328 53106 2014 2014-09-12T00:00:00 0,0000 0,0000 71302,0000 0,0000 69034668000156 2 "" SODEXHO PASS DO BRASIL SERVICOS DE COM.LTDA 8324886 Pregão PGTO. DA NF. ELETRÔNICA Nº 415552 E 415548, REF. FORNECIMENTO DE TICKET REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO PARA O MÊS DE DEZ/2014, CNT. 0014/2010. PROC. 48077550. 2014OB01849 2014NE00265 48077550 DE CUPONS PARA ATENDER AOS EMPREGADOS DO PRODEST CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280203 INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2280 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3638 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - FORNECEDOR 28203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462905329 53107 2014 2014-08-19T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.467.297-## 1 "" LETICIA COVRE AMORIM 8352531 Diárias 1/2 diária no dia 21/08/2014 para o município de Piúma/ES e outros. Para participação e acompanhamento na Formação Continuada de Monitores e Secretarias no Centro de Formação do MEPES em Piúma. Sol. nº 789/2014 2014NL02770 2014NE00473 65476492 NO VALOR DE R$1.120,00 PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS RELATIVAS A VIAGENS DE TRABALHO. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2350 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462905330 53108 2014 2014-10-03T00:00:00 0,0000 50799,8000 0,0000 0,0000 02352322000125 2 "" MAIS_ESTRUTURA LOC. TENDAS E BRINQUEDOS LTDA 8325030 Pregão Liquidação da despesa com Nota Fiscal 00222, referente a locação de infraestrutura física (arquibancada, separador de público e caixa d'água), para atender ao Projeto Arena Capixaba de Verão 2014, realizado no período de 16 a 19 de janeiro de 2014, em Aracruz-ES, Ata de Registro de Preços 052/2013, Pregão 0030/2013. 2014NL00548 2014NE00068 65107420 PROJETO ARENA CAPIXABA VERÃO 2014 - MUNICIPIO DE ARACRUZ SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 812 DESPORTO COMUNITÁRIO 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2596 PROMOÇÃO E APOIO AO ESPORTE EDUCACIONAL, COMUNITÁRIO E LAZER 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2799 FESTIVIDADES E HOMENAGENS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462905331 53109 2014 2014-08-22T00:00:00 0,0000 0,0000 10980,0000 0,0000 05953926000115 2 "" INST. ASSIST. ATEN. USO DE DROGAS NOVA ALIANÇA 8338479 Não Aplicável PAGTO NF 3312, REF INTERNAÇÃO DE ALEXSANDRO RIBEIRO, PERÍODO DE 01/03 A 30/04/2014. 2014OB18070 2014NE00610 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462905332 53110 2014 2014-10-22T00:00:00 49326,5000 0,0000 0,0000 0,0000 13626227000199 2 "" LICITAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA 8366253 Pregão EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, ARP N 6/2014, PROC. 67327796 2014NE01525 2014NE01525 67327796 AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO ATRAVÉS DAS ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 006/2014 E 007/2014 DA SEGER NA QUAL A PMES É ÓRGÃO PARTICIPANTE. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2750 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2426 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462905333 53111 2014 2014-11-21T00:00:00 -369,5000 0,0000 0,0000 0,0000 13626227000199 2 "" LICITAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA 8366253 Pregão Anulação parcial da 2014NE00294 tendo em vista a não utilização do mesmo. 2014NE00615 2014NE00294 66256844 DE MATERIAL ELÉTRICO P/ ESTE IOPES AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2520 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2426 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462905334 53112 2014 2014-09-30T00:00:00 201,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.357.677-## 1 "" SIMONE VITOR MIRANDA 8354331 Diárias 2273 - PARTICIPAR DO XXIV ENCONTRO DA ASSOC. DOS PROFESSORES DE INGLÊS DO ES - APIES, EM VITÓRIA, DE 18/09 À 19/09/2014. 2014NE15772 2014NE15772 67783538 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/GERAD/N 10/2014) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462905335 53113 2014 2014-01-22T00:00:00 205030,0000 0,0000 0,0000 0,0000 33146648000120 2 "" CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S/A 8321631 Concorrência Importância para cobrir despesa com serviços de supervisão técnica e consultoria de obras do PRES III, sob juridição das superintendências regionais III e IV, contrato PRES III - 02/2010, PI+REAJUSTE/2014. 2014NE00154 2014NE00154 64703134 "" "" 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 4 INVESTIMENTOS 35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA "" 0 ESTADO 143 OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 595 GESTÃO DA POLÍTICA DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 3458 EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2672 CONSULTORIA E ASSESSORIA - JURÍDICA/TÉCNICA - PESSOA JURÍDICA 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462905336 53114 2014 2014-01-31T00:00:00 21660,0000 0,0000 0,0000 0,0000 35997345000146 2 "" HOSPIDROGAS COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA 8334656 Pregão Aquisição de medicamentos. 2014NE00593 2014NE00593 57858845 DE MEDICAMENTOS POR MEIO DE REGISTRO DE PRECOS. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 6802 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA PRISIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462905337 53115 2014 2014-04-02T00:00:00 735081,4100 0,0000 0,0000 0,0000 05466147000195 2 "" SALUTE LOCAÇAO E EMPREENDIMENTOS LTDA. 8351966 Pregão REFORÇO REF.LOCAÇÃO DE VEICULOS. 2014NE00636 2014NE00247 65004922 GLOBAL NO VALOR DE 807.081,41 REFERENTE A DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO NO PERIODO DE 01/01/2014 A 07/12/2014. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4800 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2853 LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462905338 53116 2014 2014-11-03T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.444.907-## 1 "" HEDNA GUIMARAES GUZZO_NOVAIS 8321902 Diárias Participar da Reunião na SRE Nova Venecia DIA DO DIRETOR NA ESCOLAR. Dia 27/02/2014. 2014NE01879 2014NE01879 65590597 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (NOVA VENECIA) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462905339 53117 2014 2014-01-23T00:00:00 120000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 180101 3 "" DEFENSORIA PÚBLICA 8373943 Não Aplicável EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO 2014 2014NE00025 2014NE00025 65170695 PAGAMENTO DE DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO ESTATUTÁRIO, CELETISTA E ESTAGIÁRIOS DESTA DEFENSORIA PÚBLICA, NO EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 180101 DEFENSORIA PÚBLICA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 18 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2114 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2582 GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462905340 53118 2014 2014-02-19T00:00:00 498,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.364.557-## 1 "" SONIA MARA CORREA LUCAS 8368418 Inexigível DIARIAS PARA GOV VALADARES/MG PELA POLINTER 2014NE00130 2014NE00130 231232014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2740 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462905341 53119 2014 2014-05-02T00:00:00 3199,5600 0,0000 0,0000 0,0000 02558157000162 2 "" TELEFONICA BRASIL S.A 8365240 Pregão Valor para cobrir despesas com as faturas 01/2013, 02/2013 e 03/2013, referente ao Contrato 004/2007. 2014NE00118 2014NE00118 39805727 NO VALOR DE R$ 7.500,00 CONTRATO N 004/2007 MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2008 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2530 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462905342 53120 2014 2014-01-29T00:00:00 -250000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 01314354000173 2 "" COOTES-COOPER.ORTOPEDIA/TRAUMATOLOGIA DO ES 8325389 Pregão ANULAÇÃO DEVIDO NECESSIDADE DE COTA FINANCEIRA PARA ATENDER OUTRAS DESPESAS. 2014NE00091 2014NE00081 65253361 COBERTURA DE DESPESAS C/ PROC. 0210/10- COOTES COOPERATIVA DOS ORTOPEDISTAS E TRAUMATOLOGISTAS DO ESPIRITO SANTO. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 34 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2729 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2878 SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (§ 1º DO ART. 18 DA LC Nº 101/00) - SERVIÇOS MÉDICOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462905343 53121 2014 2014-12-16T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.882.257-## 1 "" OSMAR BARROS BOMFIM 8355866 Diárias PG.DE 01 E 1/2 DIARIA PARA ALFREDO CHAVES-ES, A FIM DE REALIZAR A SEGURANCA DO EXMO.SR.GOVERNADOR. 2014OB03565 2014NE00109 65018540 NO VALOR DE R$ 300,00 REFERENTE A DIÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2014 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 750 SEGURANÇA DE DIGNATÁRIOS 2080 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462905344 53122 2014 2014-07-22T00:00:00 0,0000 0,0000 20000,0000 0,0000 03361108000106 2 "" C.E DA EPSG PEDRO PAULO GROBERIO 8320626 Não Aplicável pagamento recurso dinheiro direto na escola-PEDDE 2014 -complementação da meta 01 2014OB11925 2014NE04073 66138353 RECURSOS PEDE/2014 - MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR (JAGUARÉ) PLANO DE APLICACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 43 SUBVENÇÕES SOCIAIS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 4347 APOIO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4565 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES SOCIAIS - DIVERSAS INSTITUIÇÕES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462905345 53123 2014 2014-10-22T00:00:00 0,0000 12810,9900 0,0000 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PESSOAL MILITAR PARA COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO/2014. 2014NL02677 2014NE00104 65002733 SOLICITA ABERTURA DE PROCESSO PARA COBRIR DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL MILITAR NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2014. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2756 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3506 GRATIF.TEMPO DE SERVIÇO-ANUENIO - ATIVO MILITAR - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462905346 53124 2014 2014-09-09T00:00:00 0,0000 4520,0000 0,0000 0,0000 00410817000138 2 "" CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA 8328026 Dispensa de Licitação ref.nl,pagto.nf-08204,internação rn franciele leao campista,de 01 a 08/04/2014. 2014NL13991 2014NE00240 66006694 DO RN DE FRANCIELLE LEÃO CAMPISTA, HOSPITAL CENTRO MÉDICO HOSPITALAR VILA VELHA, DIA 01/04/2014. AUTORIZAÇÃO PARA INTERNAÇÃO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462905347 53125 2014 2014-05-11T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.465.087-## 1 "" IZAC PEREIRA BARBOSA 8337192 Inexigível LIQUIDAÇÃO REF. DIÁRIA EM NOME DE PAULO A. DE OLIVEIRA, IZAAC P. BARBOSA, OSMAR B. DA SILVA E VALDECI NUNES, PERÍODO: 08 À 10/11/14. 2014NL03667 2014NE01188 68238576 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2450 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462905348 53126 2014 2014-10-30T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.934.267-## 1 "" SANDRA GONCALVES MORAES 8334462 Diárias 1,5 DIARIA P/ DIAS 30 Á 31/10 2014NL03209 2014NE01588 67473644 ENC.PLANO DE VIAGEM ANUAL PARA 2014. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2625 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462905349 53127 2014 2014-06-30T00:00:00 0,0000 2618,2400 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Dispensa de Licitação liquidação ref folha 31 junho/2014. 2014NL01277 2014NE00105 65020030 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL MILITAR EM 2014. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 762 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3902 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES: FUNDO FINANCEIRO - RPPS - OBRIGACOES PATRONAIS - ATIVO MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462905350 53128 2014 2014-12-30T00:00:00 0,0000 12180,0000 0,0000 0,0000 09255305000119 2 "" CENTRO CAPIXABA DE TRAT. INSTITUTO AMANHECER 8363501 Não Aplicável NL DA NF Nº 0416, REF. A INTERNAÇÃO DO PACIENTE PEDRO HELMER DOS REIS, NO PERIODO DE 29/07 Á 24/10/2014. 2014NL20270 2014NE00309 64277763 PEDRO HELMER DOS REIS, NO HOSPITAL INSTITUTO AMANHECER, NO DIA 09/10/2013. AUTORIZAÇÃO PARA INTERNAÇÃO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462905351 53129 2014 2014-07-16T00:00:00 0,0000 5330,1400 0,0000 0,0000 08583394000160 2 "" GLOBO PRESTACAO DE SERVIçOS DE LIMPEZA LTDA. 8320781 Pregão Liquidação da despesa referente a nota fiscal nº 1086, no valor de R$ 5.330,14, em razão do valor prestado conforme informações de gestão e fiscalização referentes ao contrato em tela. A Gefin entende que a nota fiscal deva ser faturada pelo real valor do serviço prestado, visando não haver conflitos no cruzamento de informações quanto ao valor pago e faturado pela empresa. Porém, como as notas fiscais continuam sendo faturadas no valor total, sem descontos quanto à execução contratual, e para que não ocorra a geração de passivo indevido através de montantes liquidados em favor da referida empresa, a liquidação da despesa está sendo realizada de acordo com os valores efetivamente prestados. Com glosa de R$90,34. 2014NL04676 2014NE00929 65031377 GLOBAL NO VALOR DE 294.170,65 PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS PARA ATIVIDADE ESPECÍFICA INFOPEM DURANTE O PERIODO DE JANEIRO A 25 DE FEVEREIRO DE 2014 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 56 RIO DOCE 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 6802 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA PRISIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2827 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462905352 53130 2014 2014-12-12T00:00:00 0,0000 11389,9400 0,0000 0,0000 28152650000171 2 "" ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRIC S/A-ESCELSA 8319619 Dispensa de Licitação Liquidação de despesa com serviços de energia elétrica do CEET Vasco Coutinho, referente ao mês de nov/2014, NF - 001.372.693. 2014NL02180 2014NE00879 65386655 PAGAMENTO DE DESPESAS RELACIONADAS AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO CEET VASCO COUTINHO PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TRABALHO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 12 EDUCAÇÃO 363 ENSINO PROFISSIONAL 855 EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 4411 ESTRUTURAÇÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL DE NÍVEL BÁSICO E TECNOLÓGICO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462905353 53131 2014 2014-10-24T00:00:00 0,0000 31462,6700 0,0000 0,0000 27327915000162 2 "" INST.CAPIXABA DE DOENCAS RENAIS E HIPERTENSAO 8336961 Pregão REFERENTE AO SERVIÇO DE EXAMES. 2014NL01354 2014NE01066 55320481 DI Nº 035/2011, QUE CONTÉM SOLICITAÇÃO DO SERVIÇO DE HEMODIÁLISE, QUE DEVERÁ SER EXECUTADO NA UNIDADE HOSPITALAR E SERÁ DE RESPONSABILIDADE DE A EMPRESA TRAZER O APAERELHO P/ REALIZAÇÃO DOS EXAMES. EXAMES 0 3 DESPESAS CORRENTES 440914 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2722 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL ANTÔNIO BEZERRA DE FARIAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462905354 53132 2014 2014-12-11T00:00:00 0,0000 -759,9700 0,0000 0,0000 ###.552.167-## 1 "" ANTONIO CARLOS FACHETTI 8392429 Diárias 2014GD00742 2014NE02774 201400000008 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 4020 VALORIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462905355 53133 2014 2014-09-19T00:00:00 0,0000 0,0000 259041,5800 0,0000 31276470000106 2 "" V.S.G. VIGILANCIA E SEGURANCA EM GERAL LTDA 8330950 Pregão PAGT DAS NFS 26394/26396/26409 REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGILANCIA ARMADA MARA ÓRGÃO MÊS AGOSTO/14, CT 02/2012 2014OB14404 2014NE01111 62996096 MANIFESTAÇÃO ACERCA DOS SERVIÇOES PRESTADOS PELA VSG - VIGILANCIA E SEGURANÇA EM GERAL LTDA SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2832 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462905356 53134 2014 2014-01-09T00:00:00 0,0000 0,0000 1445,3300 0,0000 ###.741.457-## 1 "" JAILSON NEVES DE ANDRADE 8348819 Diárias PAGAMENTO REF A RESSARCIMENTO DE DIÁRIA EM VIAGEM A AFONSO CLAUDIO NO DIA 18 DE MARÇO , IBIRAÇU NO DIA 04 DE JUNHO, MARECHAL FLORIANO NO DIA 27 DE JUNHO, COLATINA NO DIA 10 DE JUNHO, COLATINA E LINHARES NO DIA 31 DE MARÇO, ITAPEMIRIM, JOÃO NEIVA , CONCEIÇÃO DA BARRA, COLATINA , AFONSO CLAUDIO, SÃO MATEUS, MONTANHA, NOVA VENECIA, ANCHIETA, VENDA NOVA DO IMIGRANTE , BAIXO GUANDU, IUNA NOS DIAS 02,09,10,11,15,16,18,22,23,24,28,29,30,31 DE JULHO. 2014OB06148 2014NE02498 65073037 NO VALOR DE 2.016,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERIODO DE JANEIRO A MARÇO DE 2014 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4800 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462905357 53135 2014 2014-02-07T00:00:00 0,0000 0,0000 1200,0000 0,0000 03696880000170 2 "" CIRURGICA MOSQUEIRA LTDA ME 8336347 Dispensa de Licitação PAGAMENTO DA NF 12096 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO. 2014OB00926 2014NE00580 65843967 CI.Nº.44/2014/ALMOX MAT-MED CONTENDOO TERMO DE REFERENCIA QUE SOLICITA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES (CANULA DE TRAQUEOSTOMIA E OUTRAS DEFINIÇÕES.) AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440914 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2722 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL ANTÔNIO BEZERRA DE FARIAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462905358 53136 2014 2014-02-07T00:00:00 0,0000 0,0000 131321,9100 0,0000 07482443000105 2 "" MUNDIAL SERV. DE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 8336413 Pregão PAGAMENTO DAS NF'S DE NÚMERO 369 A 377 (FLS. 470 A 477 E 480), REFERENTE A SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA NO IDAF, NO PERÍODO DE 01/04/2014 A 30/04/2014. 2014OB02129 2014NE00205 47932163 DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVICOS DE GUARDA E VIGILANCIA. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2380 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2832 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462905359 53137 2014 2014-04-25T00:00:00 0,0000 0,0000 201,6000 0,0000 ###.546.677-## 1 "" GRAZIELA SIMONE MARQUES EFFGEN 8359679 Diárias PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA O DIA 30 DE ABRIL- REUNIÃO SUPERVISORES DE ESTAGIARIOS. 2014OB01294 2014NE01096 65513606 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA VIAGENS. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2380 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462905360 53138 2014 2014-02-10T00:00:00 0,0000 0,0000 -56,0000 0,0000 ###.651.887-## 1 "" FABIO CESAR FALCONI 8330117 Diárias DEVOLUÇÃO DE VALOR DE DIARIAS EM 30/10/2014 PELO SERVIDOR FABIO CESAR FALCONI. 2014GD00234 2014NE02454 65153669 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA VIAGENS. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 853 DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR 8386 CONTROLE E ERRADICAÇÃO DAS PRAGAS QUARENTENÁRIAS E REGULAMENTADAS DOS VEGETAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462905361 53139 2014 2014-09-15T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.614.967-## 1 "" MARCIO DIAS 8357313 Dispensa de Licitação VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE E DOMINGOS MARTINS/ES, NO DIA 30/09/2014, PARA PARTICIPAR DA VISITA AOS DOADORES DO MUNICIPIOS, JUNTO COM OS MEMBROS DA MESA BRASIL 2014OB01165 2014NE00938 67718698 VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE E DOMINGOS MARTINS/ES, NO DIA 30/09/2014, PARA PARTICIPAR DA VISITA AOS DOADORES DO MUNICIPIOS, JUNTO COM OS MEMBROS DA MESA BRASIL. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 852 DESCENTRALIZAÇÃO E HARMONIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO 2408 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462905362 53140 2014 2014-10-28T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.947.327-## 1 "" ANA KELLY LUGON 8363718 Diárias PD REF. A DESPESA COM DIARIAS PARA A SERVIDORA ANA KELLY LUGON, COM VIAGEM PARA CACHOEIRO NO DIA 22/10/2014, CONF. REQ. Nº 066/14. 2014OB23299 2014NE07753 68078129 VITÓRIA X C. DE ITAPEMIRIM X VITÓRIA, DIA 22/10/2014, A PEDIDO DO NUEDRH. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2690 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462905363 53141 2014 2014-09-25T00:00:00 0,0000 8531,4100 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável COMPLEMENTAÇÃO DO FUNPES FINANCEIRO PATRONAL DA FOLHA Nº 33 DE PESSOAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2014. 2014NL01866 2014NE00122 64994678 NO VALOR DE R$ 900.000,00 PARA O ANO 2014 EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 121 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2380 FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462905364 53142 2014 2014-02-24T00:00:00 0,0000 0,0000 169329,6900 0,0000 030101 3 "" TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8370594 Não Aplicável FOLHA DE PGTO DE SERVIDORES RPPS - @EDI 2014OB00865 2014NE00017 201400001664 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 2029 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2520 GRATIFICACOES ESPECIAIS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462905365 53143 2014 2014-09-30T00:00:00 0,0000 0,0000 7570,1100 0,0000 33000118000179 2 "" TELEMAR NORTE LESTE S.A 8315949 Pregão PAGAMENTO DO SERVIÇO DE TELEFONIA DE DIVERSOS ELDR'S, CRDR'S, FE'S E SEDE. MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO.CONFORME CI DAD 815. 2014OB03430 2014NE00219 65143701 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA LOCAL PARA O EXERCICIO DE 2014. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA PESQUISA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2390 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462905366 53144 2014 2014-09-18T00:00:00 0,0000 0,0000 50000,0000 0,0000 58723800000110 2 "" INSTITUTO RUI BARBOSA 8380514 Não Aplicável TERMO DE ADESÃO Nº 08, ENTRE TCEES E IRB. 2014OB02330 2014NE00957 69442014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUIÇÕES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 32 CONTROLE EXTERNO 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2018 EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4387 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONTRIBUIÇÕES - EXCETO APOIO NA REALIZAÇÃO DE EVENTOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462905367 53145 2014 2014-05-05T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.823.877-## 1 "" ADNIBAL FERNANDO MATTOS MARQUES 8327926 Diárias PAGAMENTO DE DIÁRIA A SERVIDOR COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE PRÁTICA DE TRÂNSITO, PAGAMENTO DE 1 E 1/2 DIÁRIA, CONFORME IS 1244/2014 DE VITÓRIA PARA SÃO GABRIEL DA PALHA EM 06 E 07/05/2014. 2014OB06622 2014NE00045 64873510 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA A FAVOR DAS BANCAS EXAMINADORAS DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO EXERCICIO 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462905368 53146 2014 2014-10-24T00:00:00 0,0000 0,0000 1010,5600 0,0000 02290065000144 2 "" ORTEK - COM. DE INSTRUM. ORTOPED. E CIRUR.LTD 8322468 Dispensa de Licitação PGTO. DA NF 20654 DO MÊS DE OUTUBRO/2014 PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE REABILITAÇÃO(HASTE INTRAMUSCULAR BLOQUEADO FÊMUR) CONF. SOLICITAÇÃO DO NTCLC/CI 262/2014. 2014OB02269 2014NE01477 67750567 HASTE INTRAMUSCULAR BLOQUEADO FÊMUR SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2727 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2443 MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462905369 53147 2014 2014-10-06T00:00:00 0,0000 0,0000 1000,0000 0,0000 03389672000129 2 "" C.E DA EEEF ADOLFINA ZAMPROGNO 8327072 Não Aplicável Pagamento referente programa dinheiro direto na escola - PEDDE/14 - meta 2 2014OB08048 2014NE07143 66447240 RECURSOS PEDDE/2014 - MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR (CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM) PLANO DE APLICACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 42 AUXÍLIOS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO MÉDIO 4348 APOIO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DE ENSINO MÉDIO 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4462 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - AUXÍLIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462905370 53148 2014 2014-03-10T00:00:00 0,0000 0,0000 298,9700 0,0000 ###.927.347-## 1 "" MARIA ANA CELESTRINO MASSARIOL 8330439 Dispensa de Licitação PAGAMENTO DE IRRF S/ LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SERRA PARA ESTA DEFENSORIA PÚBLICA NO MÊS DE SETEMBRO/2014. 2014OB02404 2014NE00292 53186842 LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA A PERMANÊNCIA DO NÚCLEO DA DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL NO MUNICÍPIO DE SERRA. LICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 180901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 18 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 110 DIREITOS HUMANOS, DIREITOS DE TODOS 2144 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO, SEDE E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2701 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 18901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462905371 53149 2014 2014-07-31T00:00:00 0,0000 0,0000 733815,8300 0,0000 220101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 8369860 Não Aplicável PAGAMENTO DE RETENÇÃO IPAJM-FF, FOLHA DE PESSOAL Nº 31 DE JULHO/2014 2014OB02215 2014NE00158 65016882 SOLICITAÇÃO PARA AUTORIZAÇÃO DE EMISSÃO DE EMPENHOS ESTIMATIVOS. AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2186 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462905372 53150 2014 2014-12-23T00:00:00 0,0000 0,0000 1596,5200 0,0000 ###.233.737-## 1 "" KAROLINA DALMAZIO DA SILVA 8356734 Não Aplicável PG: Diárias TFD paciente Karolina Dalmazio da Silva, RPU nº 768/2014, conforme autorização fls. nº 28 em anexo. 2014OB02046 2014NE01998 60168625 PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 54 CENTRAL SUL 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2714 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462905373 53151 2014 2014-08-13T00:00:00 0,0000 0,0000 -11460,0000 0,0000 10572064000110 2 "" V & M INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP 8326666 Pregão Ref.Aquisição de Material de Limpeza e Produção de Higienização conf.nf.788 proc.65164237. 2014OB01162 2014NE00791 65164237 CI Nº 08/2014/ALMOX GERAL/HABF, CONTENDO O TERMO DE REFERÊNCIA QUE SOLICITA COMPRA DE: PAPEL TOALHA 100%; FIBRAS CELULÓSICAS; COR BRANCA PLUS; NEVE OU EXTRA E OUTROS. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440914 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2722 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL ANTÔNIO BEZERRA DE FARIAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2422 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462905374 53152 2014 2014-06-25T00:00:00 0,0000 0,0000 230755,8400 0,0000 60166832000104 2 "" APETECE SISTEMAS DE ALIMENTAÇÃO LTDA 8371806 Pregão Pagamento da NF 3824, contrato 30/2014, Alimentação Escolar, mês de Maio/2014. 2014OB09237 2014NE01591 63527243 ESPECIALIZADA PARA A GESTAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR DAS ESCOLAS DOS LOTES 01,02,03,04 E 05 (REP/GAE/N 54/2013) CONTRATACAO DE EMPRESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 6684 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4497 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462905375 53153 2014 2014-12-22T00:00:00 0,0000 0,0000 316946,8200 0,0000 220101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 8369860 Não Aplicável PAGAMENTO CONSIGNAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL 31, MES DEZ/2014. 2014OB04073 2014NE01968 65016882 SOLICITAÇÃO PARA AUTORIZAÇÃO DE EMISSÃO DE EMPENHOS ESTIMATIVOS. AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2186 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462905376 53154 2014 2014-08-15T00:00:00 0,0000 0,0000 1138,5000 0,0000 ###.076.705-## 1 "" ANTONIO VIEIRA FILHO 8380665 Não Aplicável DIÁRIAS. 2014OB02016 2014NE00159 4932014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 32 CONTROLE EXTERNO 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2018 EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462905377 53155 2014 2014-06-30T00:00:00 0,0000 0,0000 10,0000 0,0000 03835431000166 2 "" GROUNT PRESTACOES DE SERV PARA CONST LTDA ME 8372038 Concorrência Pagamento do restante da 1ª medição da obra de Construção da Unidade Integrada de Polícia Comunitária de Jardim Camburi UIP TIPO III-A, Em Vitória. Período medido de 03 a 28/02/2014. Nota fiscal 0004. Contrato 008/2014-SESP. Termo de Cooperação 003/2014-SESP. Portaria nº 146-S. Nota de Crédito 2014DC00002. Nota de Reserva 2014NR00213. Empenho 2014NE00270. 2014OB02014 2014NE00270 64163113 ELABORAÇÃO DOS PROJETOS COMPLEM. DE ENGENHARIA, PLANILHA ORÇAMENTÁRIA E EXEC. DA OBRA DE CONSTR. DA UNIDADE DE POLÍCIA DE JARDIM CAMBURI, VITORIA/ES SOLICITA 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 50 METROPOLITANA 142 OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 865 MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA FÍSICA E TECNOLÓGICA DA SEGURANÇA PÚBLICA 1736 CONSTRUÇÃO, REFORMA E PADRONIZAÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA SESP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3361 EDIFICAÇÕES REFERENTES A IMÓVEIS DE USO ESPECIAL 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462905378 53156 2014 2014-05-09T00:00:00 0,0000 0,0000 1512,6000 0,0000 ###.652.477-## 1 "" RITA DE CASSIA SOUZA 8347696 Não Aplicável PGTO DE GRATIFICAÇÃO A MEMBRO DA JARI/DETRAN-ES NO MÊS DE AGOSTO/2014 2014OB13739 2014NE00565 64970787 EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA SERVIDORES EXERCICIO 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2713 JETONS A CONSELHEIROS 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462905379 53157 2014 2014-12-06T00:00:00 0,0000 0,0000 2900,0000 0,0000 06217047000198 2 "" VISTA LINDA IND.COM.DE CAFéS ESPECIAIS LTDA. 8342403 Pregão PAGTO. NFNº 05117 REF. AQUISIÇÃO DE 200 KG. CAFÉ A VACUO TIPO TIJOLINHO P/ATENDER AS NECESSIDADES DA SRSC/NRECOL, CF. ATA REG. PR. Nº 035/13 2014OB02191 2014NE01582 66583098 DE NOTAS FISCAIS DE REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE CAFÉ Á VACUO TIPO TIJOLINHO. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 594 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO 4714 MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2407 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462905380 53158 2014 2014-03-10T00:00:00 0,0000 18658,8400 0,0000 0,0000 36397644000102 2 "" CONNECT-CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA 8335145 Concorrência Liquidação NFS-e 00107 - Reajustamento da 12ª Medição - Contrato n° 035/2013, Concorrência n° 019/2013, ref. execução da obra de pavimentação com fornecimento de mão-de-obra e materiais, do trecho Angá - São José da Bela Vista (Extensão 5,37 Km), no Município de Conceição do Castelo/ES - Período: 01 a 31/07/2014 - Processo: 67537774. 2014NL03379 2014NE02400 67537774 DA 12º MEDIÇÃO REF. AO CONTRATO Nº035/2013. (7958) REAJUSTAMENTO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 52 SUDOESTE SERRANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 852 DESCENTRALIZAÇÃO E HARMONIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO 3362 PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS RURAIS - CAMINHOS DO CAMPO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3362 OBRAS RODOVIÁRIAS E VIÁRIAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462905381 53159 2014 2014-11-26T00:00:00 0,0000 177136,6200 0,0000 0,0000 350208 3 "" INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8372557 Concorrência REF. A 11ª MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE INTEGRADA DE POLÍCIA - UP TIPO IIIA, LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE CASTELO. 2014NL01893 2014NE00267 61577162 ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DAS DESPESAS ORÇADA EM R$ 1.371.934,33,P/ EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE POLÍCIA - UIP TIPO III, LOCALIZADA NO MUNICIPIO DE CASTELO/ES. COBERTURA 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 54 CENTRAL SUL 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 865 MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA FÍSICA E TECNOLÓGICA DA SEGURANÇA PÚBLICA 1736 CONSTRUÇÃO, REFORMA E PADRONIZAÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA SESP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3361 EDIFICAÇÕES REFERENTES A IMÓVEIS DE USO ESPECIAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462905382 53160 2014 2014-03-10T00:00:00 0,0000 -32,0400 0,0000 0,0000 ###.541.467-## 1 "" THIAGO FARIAS DA SILVA 8338703 Diárias 2014GD00239 2014NE01638 66490456 CI/IDAF/DDL/Nº 137/2014 - SOLICITAMOS QUE SEJA LIBERADA A IMPORTÂNCIA DE R$ 600,00(SEISCENTOS REAIS) PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS COM SUPRIMENTO DE FUNDOS. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2380 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2460 SUPRIMENTO DE FUNDOS - MATERIAL DE CONSUMO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462905383 53161 2014 2014-02-17T00:00:00 0,0000 682,5000 0,0000 0,0000 ###.579.367-## 1 "" FABIO LOPES DALBOM 8320573 Diárias LIQUIDAÇÃO DIÁRIAS VIAGEM A BRASÍLIA/DF, NO PERÍODO DE 16 A 18/02. 2014NL00382 2014NE00364 65040953 PAGAMENTO DESPESAS COM DESLOCAMENTO DE VIAGEM - FONTE 271. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA PESQUISA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 853 DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR 6390 EXPANSÃO DAS ATIVIDADES DE EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462905384 53162 2014 2014-06-06T00:00:00 0,0000 0,0000 1763,0000 0,0000 35997345000146 2 "" HOSPIDROGAS COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA 8334656 Dispensa de Licitação PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 023586 MES DE MAIO/14, REFERENTE AQUISISÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (SORO FISIOLOGICO) 2014OB00221 2014NE00114 65831390 AQUISIÇÃO DE SORO FISIOLÓGICO PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES ASSISTIDOS NESTA UNIDADE. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440919 COLONIA PEDRO FONTES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4694 MANUTENÇÃO DOS PAVILHÕES DA COLÔNIA PEDRO FONTES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462905385 53163 2014 2014-03-22T00:00:00 0,0000 2283614,1800 0,0000 0,0000 460201 3 "" INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8369362 Não Aplicável liquidação despesa com folha de pessoal mês de março/2014 - DT 2014NL00725 2014NE00144 65128230 FOLHA DE PESSOAL 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460201 INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2819 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2596 SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 46201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462905386 53164 2014 2014-06-25T00:00:00 0,0000 0,0000 1663,3000 0,0000 08039907000176 2 "" SUPRIVIX SUPRIMENTO DE INFORMATCA LTDA ME/MEE 8367260 Pregão Pagamento de Nota fiscal 2901, referente a locação de 05 impressoras copiadoras para a Sesport, período de 01/05 a 31/05/2014, Pregão 11/2013, contrato 030/2013. 2014OB02054 2014NE00008 62228080 LOCAÇÃO DE MÁQUINA COPIADORA. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2590 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2776 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462905387 53165 2014 2014-05-29T00:00:00 0,0000 0,0000 57229,6600 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 Não Aplicável Pagamento da folha compl. 33, Maio/2014 - Ação 2087 - Remuneração de Prof. Magistério do Ensino Fundamental - RP. 2014OB01584 2014NE00106 65158598 DE TODOS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE MÊS JANEIRO/2014 (VITÓRIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2087 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3634 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RPPS - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462905388 53166 2014 2014-10-17T00:00:00 0,0000 0,0000 12500,0000 0,0000 03436514000182 2 "" C.E DA EPG TAQUARA I 8340278 Não Aplicável liquidação referente programa dinheiro direto na escola - PEDDE/14 - META 9 2014OB18713 2014NE16409 67975704 RECURSOS PEDDE/2014 - MANUTENCAO DA REDE ESCOLAR (SERRA) PLANO DE APLICACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 42 AUXÍLIOS "" 50 METROPOLITANA 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO MÉDIO 1673 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA, REPAROS E ACESSIBILIDADE NAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO MÉDIO 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4462 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - AUXÍLIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462905389 53167 2014 2014-09-18T00:00:00 0,0000 29267,9200 0,0000 0,0000 030101 3 "" TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8370594 Não Aplicável REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REGIME GERAL RELATIVO MES DE SETEMBRO/14 2014NL03033 2014NE00395 201400001663 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 2029 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2573 GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462905390 53168 2014 2014-11-19T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.975.207-## 1 "" BEATRIZ FRAGA SOARES 8336724 Diárias 3855 - 3ª Reunião do GT e 5º Seminário Estadual de Educação e Diversidade Sexual: Transsexualidade na Escola e Possibilidade Pedagógica, dia 23/10/14 - Cachoeiro/Vitoria/ Cachoeiro. 2014NL19834 2014NE18229 68195354 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/AE011/N 66/2014) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462905391 53169 2014 2014-01-07T00:00:00 0,0000 0,0000 552,0000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 Não Aplicável PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 230 VALES TRANSPORTE PARA SERVIDOR DA SECOM EMPRESA SETPES EM JULHO/2014 2014OB01168 2014NE00001 64912701 ATENDER DESPESA COM VALE-TRANSPORTE EM 2014 (SETPES E GV-BUS) EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTEDÊNCIA ESTADO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 204 GESTÃO PÚBLICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2107 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462905392 53170 2014 2014-10-01T00:00:00 0,0000 0,0000 784,0000 0,0000 ###.248.387-## 1 "" RODRIGO ZANOTTI MADALON 8357620 Diárias programa de pagamento de diárias para o servidor rodrigo zanotti madalon, período 07 a 31/01/2014, santa teresa e outros, fiscalização movel. 2014OB00012 2014NE00019 65037510 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA VIAGENS - MUNICÍPIO DE CARIACICA. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 853 DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462905393 53171 2014 2014-12-03T00:00:00 0,0000 0,0000 4467,5600 0,0000 28151363000147 2 "" CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO 8330475 Dispensa de Licitação PAGAMENTO REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA DO MES DE FEVEREIRO/2014. 2014OB00894 2014NE00076 64631990 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2450 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462905394 53172 2014 2014-03-17T00:00:00 0,0000 0,0000 11696,6600 0,0000 28151363000147 2 "" CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO 8330475 Inexigível PG. c/ consumo de água e esgoto Diversas Unidades Policiais, mês FEVEREIRO/14 2014OB00687 2014NE00034 28442014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2740 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462905395 53173 2014 2014-08-12T00:00:00 0,0000 -1937,8200 0,0000 0,0000 400101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 8371783 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO DA DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO MES DE NOVEMBRO/2014 2014NL02297 2014NE01706 68488670 DA FOLHA N.31 REFERENTE MÊS NOVEMBRO DE 2014 CÓDIGO 024.1 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2605 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462905396 53174 2014 2014-12-30T00:00:00 0,0000 3004,8100 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 Dispensa de Licitação APROPRIAÇÃO DA FAT. 201409737 - DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL - DIO, REF. SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE DOCUMENTOS OFICIAIS DO PRODEST NO MÊS DE DEZEMBRO/2014, CNT 0021/2014. PROC. 66900727. 2014NL01248 2014NE00468 66900727 PUBLICAÇÕES DE DOCUMENTOS OFICIAIS NO DIO-ES. PUBLICACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280203 INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2280 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2742 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 28203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462905397 53175 2014 2014-06-17T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.591.397-## 1 "" NATALIA BARBOSA ZUCOLOTTO 8366771 Diárias LIQUIDAÇÃO DESPESAS COM DIÁRIA PARA LINHARES DIA 13 E COLATINA DIA 16 JUN 2014 2014NL00550 2014NE00353 65026128 SOLICITA AUTORTIZAR EMPENHO ESTIMATIVO NO VALOR DE R$ 50.000,00 (CINQUENTA MIL REAIS), PARA DESPESAS COM DIÁRIAS DOS SERVIDORES DA RTV-ES. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2130 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 10201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462905398 53176 2014 2014-12-29T00:00:00 0,0000 -376916,7900 0,0000 0,0000 27887959000147 2 "" SANTOS MOTA ENGENHARIA LTDA 8342530 Dispensa de Licitação 2014GD00174 2014NE00766 66494974 "" "" 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 201 GERENCIAMENTO COSTEIRO INTEGRADO 3465 MONITORAMENTO, CONTROLE, CONTENÇÕES E RECUPERAÇÃO DA ZONA COSTEIRA E BARRANCAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3362 OBRAS RODOVIÁRIAS E VIÁRIAS 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462905399 53177 2014 2014-08-07T00:00:00 0,0000 4908,3300 0,0000 0,0000 00471823000103 2 "" HIMALAIA REFRIGERAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA 8342087 Pregão vr. ref. ao registro de liquidação da despesa. 2014NL01231 2014NE00073 1462014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2017 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462905400 53178 2014 2014-12-19T00:00:00 0,0000 239,1700 0,0000 0,0000 00536717000152 2 "" S.A.A.E ALFREDO CHAVES 8332346 Inexigível LIQUIDAÇÃO REF SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO NAS ESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE ALFREDO CHAVES REF MÊS DE NOVEMBRO/2014. 2014NL21510 2014NE20121 65288157 EM FAVOR DA EMPRESA SAAE NOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO/2014 REFERENTE SERVIÇOS NAS ESCOLAS ESTADUAIS DE ALFREDO CHAVES (CI/DSG/N 14/2014) EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO MÉDIO 4348 APOIO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DE ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462905401 53179 2014 2014-07-17T00:00:00 0,0000 12707,5800 0,0000 0,0000 01369138000125 2 "" M.M OTORRINOS LTDA 8334036 Dispensa de Licitação nf 869 procedimento video-faringoscopia endoscopio flexivel. 2014NL02001 2014NE01026 62305786 M.M. OTORRINOS S/S LTDA (REF PROCESSO DE COMPRA N° 57928231) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2718 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE VITÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462905402 53180 2014 2014-04-29T00:00:00 0,0000 377,4200 0,0000 0,0000 ###.431.397-## 1 "" SILVIO FALCAO SPERANDIO 8348028 Não Aplicável JETON REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO ADMINISTRATIVO REALIZADO EM 29/04/2014. 2014NL00463 2014NE00101 64998983 JETON DOS MEMBROS DOS CONSELHOS ADMINISTRATIVO E FISCAL DO IPAJM, REF. A REMUNERAÇÃO DOS MEMBROS, PREVISTO NO ART.41 DA LEI COMP.Nº351 DE 28/12/2005. EXERCÍCIO 2014. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2885 MANUTENÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2713 JETONS A CONSELHEIROS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462905403 53181 2014 2014-12-08T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.059.057-## 1 "" ANANIAS DE OLIVEIRA 8319727 Diárias Liquidação 1/2 diária em viagem a Mimoso do Sul, dia 13/08 às 08:00h retornando às 17:30h,para conduzir o servidor Wilson Kerckhoff para fiscalização às obras de construção da quadra Poliesportiva Antônio Sabatini Simoni. 2014NL01336 2014NE00015 65040031 AUTORIZACAO DE EMPENHO ESTIMATIVO DE DIÁRIAS P/ VIAGEM DO SERVIDOR À DIVERSOS MUNICÍPIOS DO ES DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2520 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462905404 53182 2014 2014-10-17T00:00:00 0,0000 1012,3600 0,0000 0,0000 ###.914.517-## 1 "" BRUNO DE OLIVEIRA FABRES 8320408 Diárias REFEENTE 4 DIARIAS PARA VIAGEM AO RIO DE JANEIRO NOS DIAS 21 A 25/10 PARA PARTICIPAR DO I CONGRESSO NACIONAL DE ACOMPANHAMENTOS E EGRESSOS E AFINS CONFORME PORTARIA 595/14 2014NL03429 2014NE02850 201400000006 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 4020 VALORIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462905405 53183 2014 2014-10-14T00:00:00 0,0000 201,6000 0,0000 0,0000 ###.736.967-## 1 "" GISLENE DE CASSIA VIEIRA LOUREIRO 8355462 Diárias 3224- Participar da capacitação no sistema eletronico de protocolo-sep nas dependencias da esesp guaçui x vitoria x guaçui - dias 14 e 15/10/2014. 2014NL17552 2014NE16207 68021216 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/GERAD/N 19/2014) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462905406 53184 2014 2014-09-24T00:00:00 0,0000 9340,0000 0,0000 0,0000 08914216000174 2 "" QUALIFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 8327976 Dispensa de Licitação APROPRIAÇÃO DE DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓRTESE E PRÓTESE DA PACIENTE LUZIA RISSE DE OLIVEIRA, CONFORME N/F2211 DA QUALIFARMA COM. E SERV. HOSPITALARES . 2014NL00756 2014NE00665 67112684 SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE ÓRTESE E PRÓTESE DA PACIENTE LUZIA RISSE DE OLIVEIRA. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440922 HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 55 CAPARAÓ 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4690 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2443 MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462905407 53185 2014 2014-05-13T00:00:00 0,0000 646,2000 0,0000 0,0000 ###.838.837-## 1 "" NILDA LUCIA SARTORIO 8337363 Diárias LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM 1 1/2 DIÁRIA A BRASILIA-DF DIAS 14 E 15/05/2014 PARTICIPAR DA 130ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO INTERGESTORA TRIPARTITE/CIT. 2014NL00563 2014NE00466 66358787 LIB. DE 01 E 1/2 PARA DESPESAS EM VIAGEM A BRASILIA NOS DIAS 14 Á 15/05/2014. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA ESTADUAL ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2855 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462905408 53186 2014 2014-10-09T00:00:00 0,0000 1268,8000 0,0000 0,0000 ###.161.607-## 1 "" GISELLE OLIVEIRA MOURA 8372446 Diárias " liquidação de despesas com TFD do paciente ENZO ANDRE SANTOS, RPU 374/14. " 2014NL01293 2014NE00344 65549171 TFD - TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO PELA INEXISTENCIA DE OFERTA DO SERVIÇO DENTRO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO TRATAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 58 NORDESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2716 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE SÃO MATEUS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462905409 53187 2014 2014-02-06T00:00:00 0,0000 0,0000 279,0000 0,0000 27492479000268 2 "" VIACAO SAO GABRIEL LTDA 8342504 Dispensa de Licitação PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE AO VALE TRANSPORTE PARA SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA ARE EM SÃO MATEUS, JUNHO/2014. 2014OB01561 2014NE00135 64427315 GRH.SEFAZ CI 901/2013. CONTRATACAO DA EMPRESA, PARA FORNECIMENTO DE VALES TRANSPORTE PARA O EXERCICIO DE 2014. VALE TRANSPORTE 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2180 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462905410 53188 2014 2014-01-08T00:00:00 0,0000 0,0000 2204,9400 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 Inexigível PAGAMENTO CONSIGNAÇÕES DA FOLHA ATIVOS ESTATUTÁRIOS DE JUL2014 2014OB02469 2014NE00011 25882014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2747 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2501 VENCIMENTOS E SALARIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462905411 53189 2014 2014-04-07T00:00:00 0,0000 0,0000 2257,9600 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 Inexigível PAGAMENTO CONSIGNAÇÕES DA FOLHA ESTATUTARIOS DE JUNHO 2014 2014OB02027 2014NE00011 25882014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2747 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2501 VENCIMENTOS E SALARIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462905412 53190 2014 2014-11-24T00:00:00 3990,0000 0,0000 0,0000 0,0000 03204058000145 2 "" ORTHO HEAD INSTRUM. E IPLAN. CIRURGICOS LTDA 8315760 Tomada de preços ne p/ cobrir despesas c/ material medico p/ pc carlos roberto spanhol, proc 68441860/14-11-14 2014NE01620 2014NE01620 68441860 SOLICITA COMPRA DE PLACA BLOQUEADA P/ CARLOS ROBERTO SPANHOL. MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2723 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DÓRIO SILVA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462905413 53191 2014 2014-12-11T00:00:00 34656,1600 0,0000 0,0000 0,0000 08076127000104 2 "" D-HOSP DIST HOSPITALAR IMPORTAçAOE EXPORTAçAO 8355572 Dispensa de Licitação PARA COBRIR DESPESAS COM LISDEXANFETAMINA, DIMESILATO 30MG, 50MG E 70MG, PARA ATENDER FERNANDO RODRIGUES RANGEL, RAFAELA PIMENTEL DA SILVA E GABRIEL HENRIQUE CASTRO DOS SANTOS, CONFORME MANDADO JUDICIAL: 00019201920148080002, 046120002707 E 00002743820143080013. 2014NE08078 2014NE08078 67502423 LISDEXANFETAMINA, DIMESILATO 30MG, 50MG E 70MG CÁPSULAS,P/ATENDER OS PACIENTES FERNANDO RODRIGUES RANGEL E OUTROS, EM ATENDIMENTO AOS MANDADOS JUDICIAIS. MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 230 IMPLEMENTAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 2692 AQUISIÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS, DE PROGRAMAS ESPECÍFICOS E OUTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2464 MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTENCIA SOCIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462905414 53192 2014 2014-09-17T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.968.727-## 1 "" RAPHAEL REYNA CARROZZO 8359832 Não Aplicável VALOR PARA OCORRER COM DESPESAS COM DIÁRIAS PARA OS PROFISSIONAIS ACOMPANHAREM ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MELHORIA DA GESTÃO MUNICIPAL, NO DIA 19/09/2014 - ARACRUZ/ES. 2014NE01611 2014NE01611 67709494 PARA PROFISSIONAL DALIMAR LUZIA BERTOLDI E OUTROS ACOMPANHAREM ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MELHORIA DA GESTÃO MUNICIPAL DIA 19/09 - ARACRUZ/ES. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 543 CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS SERVIDORES E GESTORES PÚBLICOS DO ESTADO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462905415 53193 2014 2014-03-12T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.521.157-## 1 "" GLEIDE PEREIRA MARTINS DE OLIVEIRA 8353989 Diárias 4232 - Curso de Formação de Professores- Educação para as Relações Etnico-Raciais, dia 11/11/14 em Nova Venécia. 2014NE19130 2014NE19130 68385200 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (NOVA VENÉCIA) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462905416 53194 2014 2014-12-11T00:00:00 2160,0000 0,0000 0,0000 0,0000 08273185000110 2 "" DAUSTER LUIS DE ALMEIDA ME MEE 8374735 Dispensa de Licitação SERVIÇO, TITULO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, SUBTITULO: REFORMA DE TOLDO COM FORNECIMENTO DE PEÇAS DE LONA.. 2014NE01476 2014NE01476 67154310 SERVIÇO; TITULO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA; SUBTITULO: REFORMA DE TOLDO COM FORNECIMENTO DE PEÇAS DE LONA..., CONT. EM ANEXO: COD. SIGA 103581. SERVICOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2725 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE SÍLVIO AVIDOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2758 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462905417 53195 2014 2014-08-13T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.912.667-## 1 "" MAURICEIA ADRIANA DAS NEVES 8334431 Inexigível DIARIAS PARA LINHARES/ES PELA DIAF/COMISSÃO DE OBRAS 2014NE00947 2014NE00947 2125652014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2740 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462905418 53196 2014 2014-12-12T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.854.217-## 1 "" VANETE MIGUEL TIMOTEO 8356561 Diárias REFORÇO PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIAS DO SERVIDOR REFERENTE EXERCICIO 2014 VIAGENS EM 16 E 19/12. 2014NE01936 2014NE01095 65007590 DESPESAS COM DIARIAS/VIAGENS QUANDO EM DESLOCAMENTO A SERVIÇO DA UNIDADE DE TRABALHO NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 594 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO 4715 MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462905419 53197 2014 2014-01-29T00:00:00 -80200,0000 0,0000 0,0000 0,0000 01707536000104 2 "" ISH TECNOLOGIA LTDA 8330098 Pregão anulação tendo em vista n. do contrato não citado 2014NE00253 2014NE00251 59371510 DE SUBSISTEMA DE ARMAZENAMENTO - STORAGE. A SER INSTALADO NO DATACENTER DO GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO. AQUISICAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 4 INVESTIMENTOS 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 143 OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO FISCAL E FINANCEIRA 1188 MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMAÇÃO DA RECEITA ESTADUAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2827 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462905420 53198 2014 2014-01-23T00:00:00 148837,5700 0,0000 0,0000 0,0000 32401341000165 2 "" VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 8334871 Pregão REFORÇO DA 2014NE00010 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL ARMADA, PARA ATENDER O HSL, REF. A 25 DIAS DE FEV/14, CONF. CONTRATO N.0068/2010. 2014NE00120 2014NE00010 48518808 REF PROCESSO DE COMPRA N 40978338 EM NOME DA VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440915 HOSPITAL SÃO LUCAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4691 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL SÃO LUCAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2832 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462905421 53199 2014 2014-01-29T00:00:00 7000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.753.057-## 1 "" RENATO NASCIMENTO SCARPATI 8360012 Não Aplicável DESPESAS COM DIÁRIAS NO ESTADO-SUB.ITEM.14 - EXERCÍCIO/14. 2014NE00154 2014NE00154 9422014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 32 CONTROLE EXTERNO 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2018 EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462905422 53200 2014 2014-02-12T00:00:00 1718,4000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.897.547-## 1 "" ANA PAULA FARIA FREITAS PONTES 8358012 Não Aplicável Empenho para atender diárias TFD paciente Isabelly Faria Pontes, RPU nº 733/2014, conforme autorização fls. nº 100 em anexo. 2014NE01843 2014NE01843 57730318 PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 54 CENTRAL SUL 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2714 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462905423 53201 2014 2014-08-13T00:00:00 0,0000 0,0000 48,5500 0,0000 ###.171.207-## 1 "" ANA CAROLINA BORGES THOMAZ SALAROLI 8370798 Não Aplicável PAGAMENTO DE IRRF, SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE JULHO, ANA CAROLINA BORGES THOMAZ SALAROLI. 2014OB01957 2014NE00421 66625513 EM FAVOR DE ANA CAROLINA BORGES THOMAZ SALAROLI NA ÁREA DE FIGURISTA - PV01 (NIVEL II) PARA O EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 364 ENSINO SUPERIOR 152 EDUCAÇÃO MUSICAL 4685 PROMOÇÃO DE PROJETOS SOCIAIS E EVENTOS CULTURAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462905424 53202 2014 2014-01-08T00:00:00 0,0000 0,0000 458,0200 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 Inexigível PAGAMENTO CONSIGNAÇÕES DA FOLHA ATIVOS ESTATUTÁRIOS DE JUL2014 2014OB02470 2014NE00011 25882014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2747 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2501 VENCIMENTOS E SALARIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462905425 53203 2014 2014-09-09T00:00:00 0,0000 0,0000 1512,6000 0,0000 ###.482.397-## 1 "" PATRICK FERREIRA SCHWAMBACH 8362644 Não Aplicável PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO A MEMBRO DA 2ª JARI/DETRAN-ES NO MÊS DE AGOSTO/2014 2014OB13845 2014NE00617 64755827 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE HUDSON COLODETTI BEIRIZ E OUTROS MEMBROS DA SEGUNDA JARI SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2713 JETONS A CONSELHEIROS 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462905426 53204 2014 2014-11-12T00:00:00 0,0000 0,0000 87,6600 0,0000 36026888000189 2 "" SAAE DE IBITIRAMA 8316970 Não Aplicável -PGTO.DE DESPESAS C/CONSUMO DE AGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO EM SET/OUT/2014,HIDROMETRO 002508Y94X,DO PAV DE IIBITIRAMA. 2014OB19149 2014NE00665 63508583 APROVAÇÃO PARA INICIAR O PROCEDIMENTO DE CONTRATAÇÃO COM O SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE IBITIRAMA SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462905427 53205 2014 2014-09-24T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.864.737-## 1 "" IRACIARA HELENA BASSETI DE MELO 8355603 Diárias ssessoramento Pedagógico na Escola Pedro Canário Ribeiro, em conformidade com as orientações sobre análise dos Planos de Ação. Dia 04/08/2014 em Pedro Canário. 2014OB17106 2014NE14484 67277659 EM FAVOR DOS PROFISSIONAIS RELACIONADOS (SÃO MATEUS) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462905428 53206 2014 2014-11-20T00:00:00 0,0000 0,0000 700,5300 0,0000 34028316001266 2 "" EBCT-EMPRESA BRASIL. DE CORR. TELEGRAFOS 8323944 Inexigível PAGAMENTO DA FATURA Nº 68914, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEG NO MÊS DE OUTUBRO/2014. 2014OB02493 2014NE00163 65022050 MENSAL NO VALOR R$ 2.083,33 - EXERCICIO DE 2014 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 505 ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2120 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2739 CORRESPONDÊNCIAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462905429 53207 2014 2014-05-21T00:00:00 0,0000 0,0000 203527,7700 0,0000 01809437000133 2 "" ZORZAL TERRAPLENAGEM E LOCAÇÕES LTDA 8348543 Concorrência 49ª M. P. - ZORZAL TERRAPLANAGEM E LOCAÇÕES LTDA - REF. AO C.E. Nº 004/2010 NF 422. ABR/14 2014OB01904 2014NE00627 65352610 "" "" 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 52 SUDOESTE SERRANA 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 291 MANUTENÇÃO DA REDE RODOVIÁRIA ESTADUAL 1454 CONSERVAÇÃO CORRETIVA E ROTINEIRA DAS RODOVIAS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3362 OBRAS RODOVIÁRIAS E VIÁRIAS 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462905430 53208 2014 2014-05-12T00:00:00 0,0000 0,0000 -150032,0000 0,0000 14785598000186 2 "" FMS DE NOVA VENÉCIA 8359791 Não Aplicável estorno da 2014OB20691, para regularização devido erro na classificação da despesa e regularizado pela 2014PD22563. 2014GD00225 2014NE06103 66705606 COM A SESA,VALOR ANUAL R$1.800.384,00 P/CUSTEIO DA PREST.SERV.MÉDICOS E HOSPITALARES DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA P/AMPLIAÇÃO O HOSP.SÃO MARCOS,DECRETO Nº2069-R. PARCERIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 42 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A MUNICÍPIOS 4564 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A MUNICÍPIOS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DE SERVIÇOS HOSPITALARES DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462905431 53209 2014 2014-01-08T00:00:00 0,0000 0,0000 479,6000 0,0000 ###.699.947-## 1 "" SYLVANA MARSCHALL TORRES 8334649 Inexigível GPS INSS REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO TÉCNICO P/ ATENDER A ESTA ESESP NO MÊS DE JULHO/14. COMPET. JULHO/14 - (SYLVANA MARSHALL TORRES POÇAS) 2014OB02421 2014NE00462 65892984 DE SYLVANA MARSCHALL TORRES POÇAS PARA ATUAR EM ASSESSORAMENTO TÉCNICO NESTA ESESP. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 543 CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS SERVIDORES E GESTORES PÚBLICOS DO ESTADO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2708 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462905432 53210 2014 2014-01-07T00:00:00 0,0000 0,0000 -168,0000 0,0000 ###.800.047-## 1 "" SAMYR GOMES LIMA 8322917 Diárias devolucao de diarias, considerando que o servidor não realizou a viagem, conf.is /1532/2014. 2014GD00475 2014NE00418 64877698 NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA EXERCICIO 2014 PARA CIRETRAN DE MIMOSO DO SUL E PAV MUQUI SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462905433 53211 2014 2014-09-29T00:00:00 0,0000 0,0000 12933,4100 0,0000 04710736000104 2 "" VIRTUAL ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA 8314956 Tomada de preços PG DA 1ª MEDIÇÃO REFERENTE OBRA DE REPAROS CONSTRUTIVOS NA EEEFM ALICE HOLZMEISTER, CT 222/14, NOTA FISCAL Nº 063 2014OB03023 2014NE01030 66516722 CONSTRUTIVOS NA EEEFM ALICE HOLZMEISTER (REP/GERFE/N 143/2014) REPAROS 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 51 CENTRAL SERRANA 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 1672 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA, REPAROS E ACESSIBILIDADE NAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3366 OBRAS DE BENFEITORIA OU MELHORIA EM IMÓVEIS DE USO ESPECIAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462905434 53212 2014 2014-07-31T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.654.577-## 1 "" BRUNO RAMPINELLI DE OLIVEIRA 8334281 Diárias PG 1,5 DIARIAS P/29 A 30.07 2014OB02853 2014NE01083 66853010 ENC. PLANO DE VIAGEM MENSAL PARA 0 MES DE JULHO/14 DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2625 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462905435 53213 2014 2014-09-16T00:00:00 0,0000 0,0000 768,6000 0,0000 ###.749.167-## 1 "" DALVA NICKEL SAUDE 8367083 Não Aplicável PAGAMENTO DE IRRF, SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE AGOSTO/2014, DALVA NICKEL. 2014OB02401 2014NE00330 66499364 EM FAVOR DE DALVA NICKEL SAÚDE COMO COORDENADORA GERAL DE PROJETOS PARA O EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 392 DIFUSÃO CULTURAL 192 FOMENTO À FORMAÇÃO, PRODUÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL 4605 CAPACITAÇÃO CULTURAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462905436 53214 2014 2014-07-03T00:00:00 0,0000 0,0000 1020,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 Não Aplicável PAGAMENTO REF.A CONSIGNAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL DA SESP, MÊS DE FEVEREIRO/2014. 2014OB00343 2014NE00042 65012569 PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL ESTATUTÁRIO, COMISSIONADO, MILITAR, ESTAGIÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS, PARA O EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4732 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462905437 53215 2014 2014-03-31T00:00:00 0,0000 0,0000 1125,0000 0,0000 ###.818.097-## 1 "" LAYRA FRANCINI RIZZI CASAGRANDE 8364263 Diárias Pagamento referente despesas com diárias para realizar atendimento aos presos provisórios, no centro de detenção provisória de Cachoeiro de Itapemirim, ida 01/04 retorno 03/04/2014. 2014OB00440 2014NE00320 65915887 REALIZAR ATENDIMENTO INDIVIDUALIZADO AOS PRESOS PROVISÓRIOS EM CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 180901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 18 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 110 DIREITOS HUMANOS, DIREITOS DE TODOS 1142 MUTIRÃO NO SISTEMA CARCERÁRIO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 18901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462905438 53216 2014 2014-03-02T00:00:00 0,0000 0,0000 364,0000 0,0000 ###.829.497-## 1 "" WADSON GAMA MENDES 8351502 Diárias Capacitação Pique Arte SESC nos dias 08, 09 e 10/11/2013 em Vitória. 2014OB00699 2014NE00729 63899418 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/AE010/N 114/2013) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462905439 53217 2014 2014-01-04T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.996.857-## 1 "" MARCELO ALEXANDRE PADUA 8368910 Diárias PAGAMENTO DE DIARIA COM A FINALIDADE DE REALIZAR MEDIÇÃO P/LEVANTAMENTO DOS SERVIÇOS REALIZADOS DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL,CONF.IS. 991/2014,PAG. DE 2 E 1/2 DIARIA,EM 07/08 E 09/04/2014, DE VITORIA P/CASTELO 2014OB04755 2014NE00400 65043952 EMPENHO DE DIÁRIAS PARA 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462905440 53218 2014 2014-04-29T00:00:00 0,0000 0,0000 2423,4700 0,0000 27476100000145 2 "" PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 8335697 Inexigível Pgto. ref. a OPV relativo aos proc.jud.inseridos no pa 65868080. 2014OB08219 2014NE00265 65868080 "DE PEGUENO VALOR PROCESSO JUDICIAL Nº 0010340-11.2013.8.08.0014" PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 80 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 901 OPERAÇÕES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 998 PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4017 OPV - Pessoal Ativo Civil - RPPS - Após 05/05/2000 - TJES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462905441 53219 2014 2014-04-16T00:00:00 0,0000 0,0000 835,0000 0,0000 27476100000145 2 "" PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 8335697 Inexigível PAGAMENTO REF. A OPV RELATIVO AOS PROC.JUD.INSERIDOS NO PA 65918193 2014OB07486 2014NE00233 65918193 DE PEQUENO VALOR - PROCESSO Nº 0001337-38.2013.8.08.0012 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 80 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 901 OPERAÇÕES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 998 PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4017 OPV - Pessoal Ativo Civil - RPPS - Após 05/05/2000 - TJES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462905442 53220 2014 2014-04-04T00:00:00 0,0000 0,0000 277,1100 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 Não Aplicável PAGAMENTO REF. A CONSIGNAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL DA SESP DO MÊS DE MARÇO/2014. 2014OB00574 2014NE00063 65012569 PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL ESTATUTÁRIO, COMISSIONADO, MILITAR, ESTAGIÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS, PARA O EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4732 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSIDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462905443 53221 2014 2014-04-25T00:00:00 0,0000 0,0000 1058,8000 0,0000 ###.646.877-## 1 "" CATARINA MARTINS LIRIO 8323214 Diárias "pagamento de despesas com TFD, da paciente SOLIDEIA LIRIO VICENTE. RPU 164/14. " 2014OB00647 2014NE00648 66195683 TRATAMENTO FORA DO ESTADO PELA INEXISTÊNCIA DE OFERTA DE SERVIÇO DENTRO DO SERVIÇO ESTADO DO ES. TRATAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 58 NORDESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2716 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE SÃO MATEUS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462905444 53222 2014 2014-11-06T00:00:00 0,0000 0,0000 132,0000 0,0000 ###.396.967-## 1 "" KAREN FREIRE CARAN OLIVEIRA 8374408 Não Aplicável Pagamento do INSS retido no pagamento da bolsa formação no periodo de 14/04 a 13/05. 2014OB03992 2014NE01974 65413849 NO VALOR DE 568.000,00 REF. CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTUDOS PARA 200 CANDIDATOS DA 1ª TURMA CURSO FORMAÇÃO DO CONCURSO PUBLICO DE AP E AEVP EDITAL 001/2012 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 6802 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA PRISIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2679 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462905445 53223 2014 2014-04-08T00:00:00 0,0000 0,0000 2172,0000 0,0000 03366517000197 2 "" C.E DA EEFM FLORENTINO AVIDOS 8337808 Não Aplicável pagamento recurso dinheiro direto na escola-PEDDE 2014- complementação meta 01 2014OB13372 2014NE12156 66927774 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 43 SUBVENÇÕES SOCIAIS "" 0 ESTADO 331 SUPERÁVIT FINANCEIRO - COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 4347 APOIO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4565 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES SOCIAIS - DIVERSAS INSTITUIÇÕES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462905446 53224 2014 2014-12-17T00:00:00 0,0000 0,0000 2000,0000 0,0000 ###.861.027-## 1 "" ELEANDRO DA SILVA 8366266 Concurso Pagamento da despesa com edital 031/2014 - Prêmio para coletivos juvenis no estado do Espírito Santo. 2014OB00706 2014NE00381 65557492 DE SELEÇÃO (031/2014) DE PROJETOS CULTURAIS E CONCESSÃO DE PREMIO PARA COLETIVOS JUVENIS NO ESTADO DO ES CÓDIGO 021.2 EDITAL 0 3 DESPESAS CORRENTES 400901 FUNDO DE CULTURA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 392 DIFUSÃO CULTURAL 192 FOMENTO À FORMAÇÃO, PRODUÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL 2619 CONCESSÃO DE RECURSOS PARA PROJETOS CULTURAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2477 PREMIAÇÕES CULTURAIS 40901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462905447 53225 2014 2014-04-11T00:00:00 0,0000 0,0000 -56,0000 0,0000 ###.203.167-## 1 "" GILDA MARIA APARECIDA RIBEIRO AGUIAR 8346894 Diárias Devolução de diária não utilizada pela servidora GILDA MARIA APARECIDA RIBEIRO AGUIAR, no período de 26/02/2014. Depósito realizado em 04/09/2014 na conta da SEDU. 2014GD00370 2014NE01808 65572890 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/SUDEPRO/N 5/2014) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462905448 53226 2014 2014-11-20T00:00:00 0,0000 0,0000 8221,6300 0,0000 01809437000133 2 "" ZORZAL TERRAPLENAGEM E LOCAÇÕES LTDA 8348543 Concorrência Pagamento parte NFS-e 516 - 12ª Medição - Contrato n° 071/2013 - Concorrencia n° 011/2013 - Execução de obra de pavimentação com fornecimento de mão-de-obra e materiais, do trecho entrocamento ES 245 Comunidades Moacir Avidos/Ferreghetto/Barra de Novo Brasil/Morello (Extensão 13,34 KM), no Município de Governador Lindemberg/ES - Período: 01 a 31/10/2014 - Processo 68374160. 2014OB05259 2014NE02382 61578525 SOLICITA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO TRECHO ENTR. ES-245 - COMUNIDADE MOACIR AVIDOS/FERREGHETTI/BARRA DE NOVO BRASIL /MORELLO - GOVERNADOR LINDENBERG/PROG. CAMINHOS DO CAMPO. PAVIMENTACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 57 CENTRO OESTE 142 OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 852 DESCENTRALIZAÇÃO E HARMONIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO 3362 PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS RURAIS - CAMINHOS DO CAMPO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3362 OBRAS RODOVIÁRIAS E VIÁRIAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462905449 53227 2014 2014-04-12T00:00:00 0,0000 0,0000 9341,3700 0,0000 39298922000162 2 "" HOSPITAL PRAIA DA COSTA LTDA 8317119 Não Aplicável ref.pagto.nf-04659,internação de abilio neves de oliveira,de 01 a 06/01/2014. 2014OB25713 2014NE00612 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462905450 53228 2014 2014-12-19T00:00:00 0,0000 0,0000 144868,0800 0,0000 56998701001600 2 "" ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL LTDA 8360002 Pregão PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 99582 NOV/2014 MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO PARA PACIENTES DO SUS. 2014OB27241 2014NE08137 63628660 DIETA NORMOPROTEICA, PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS. FORMULA NUTRICIONAL 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA "" 0 ESTADO 304 SUPERÁVIT FINANCEIRO - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 230 IMPLEMENTAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 2692 AQUISIÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS, DE PROGRAMAS ESPECÍFICOS E OUTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2464 MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTENCIA SOCIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462905451 53229 2014 2014-06-11T00:00:00 0,0000 0,0000 42,9200 0,0000 03903338000141 2 "" PSICOMAST CLINICA MEDICA E PSICOLOGICA LTDA 8360382 Não Aplicável RECOLHIMENTO DE DUA/IRPJ REFERENTE À NOTA FISCAL 626 (PSICOMAST) SERVIÇOS MÉDICOS E PSICOLÓGICOS A CANDIDATOS DO PROGRAMA CNH SOCIAL. 2014OB17098 2014NE00253 63747472 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA O EXERCICIO DE 2014 A FAVOR DA EMPRESA PSICOMAST SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 333 EMPREGABILIDADE 860 REDUÇÃO DA POBREZA 4516 CARTEIRA DE HABILITAÇÃO - CNH SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2866 PROGRAMA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO (CNH) SOCIAL 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462905452 53230 2014 2014-12-22T00:00:00 0,0000 0,0000 4661,8400 0,0000 27069467000144 2 "" SAAE - SERVICO AUT.DE AGUA E ESGOTO DE ALEGRE 8335131 Inexigível PAGTO REFERENTE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO NAS ESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO NO MUNICÍPIO DE ALEGRE-ES, REF MÊS DE NOVEMBRO/2014. 2014OB22564 2014NE00857 65306708 EM FAVOR DA EMPRESA SAAE NOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO/2014 REFERENTE SERVIÇOS NAS ESCOLAS ESTADUAIS DE ALEGRE (CI/DSG/N 25/2014) EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 4347 APOIO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462905453 53231 2014 2014-11-25T00:00:00 0,0000 0,0000 -79,4700 0,0000 ###.600.407-## 1 "" MARINEZ C. DANIEL 8366735 Diárias GUIA DE DEVOLUÇÃO REFERENTE 2014OB01640 CPF DO DEPOSITANTE: 083.600.407.88DATA DO DEPOSITO 24/11/2014 CONFORME ANEXO AS PÁGINAS DE Nº 13. 2014GD00072 2014NE01483 68010753 TFD-TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, PELA INEXISTENCIA DE OFERTA DENTRO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO TRATAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 58 NORDESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2716 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE SÃO MATEUS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462905454 53232 2014 2014-08-12T00:00:00 0,0000 0,0000 -15141,7000 0,0000 05465985000144 2 "" FECAHB FEDERACAO CAPIXABA DE HANDEBOL 8340521 Inexigível REGULARIZAÇÃO DAS ORDENS BANCÁRIAS 2014OB04032 E 2014OB04033, REFERENTE A RECURSOS DA LEI PELÉ, PAGAS INDEVIDAMENTE COM RECURSOS DA CONTA UNICA, PROCESSOS 66245109 E 67355021. 2014GD00013 2014NE01128 64783251 ARBITRAGEM HANDEBOL PROGRAMA ES OLÍMPICO 2014. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 163 RECURSOS LEI PELÉ "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 812 DESPORTO COMUNITÁRIO 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2596 PROMOÇÃO E APOIO AO ESPORTE EDUCACIONAL, COMUNITÁRIO E LAZER 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2827 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462905455 53233 2014 2014-11-26T00:00:00 0,0000 0,0000 1958,4600 0,0000 34028316001266 2 "" EBCT-EMPRESA BRASIL. DE CORR. TELEGRAFOS 8323944 Inexigível PG FATURA 68917 REF.SERVIÇOS DE CORRESPONDÊNCIAS NO MÊS DE OUT/14, CONF.ADESÃO AO CONTRATO 05/2012-SEGER. 2014OB03823 2014NE00979 58254064 SOLICITAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS - CORREIOS SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2750 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2741 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL, EXCETO CORRESPONDÊNCIAS, TELEFONIA, PUBLICIDADE E PROCESSAMENTO DE DADOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462905456 53234 2014 2014-12-29T00:00:00 0,0000 0,0000 384,0000 0,0000 03059152000158 2 "" VIDA - PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA- ME 8334520 Dispensa de Licitação PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL N 2863 AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS MES DE DEZ/14. 2014OB02255 2014NE01142 67945830 AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ESTOQUE DESTE ALMOXARIFADO E USO DO SETOR DE LACTÁRIO DESTE HOSPITAL. MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440924 HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNADINO ALVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2726 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNARDINO ALVES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2407 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462905457 53235 2014 2014-06-08T00:00:00 0,0000 0,0000 2172,0000 0,0000 03387741000165 2 "" C.E DA EPSG ARY PARREIRAS 8316039 Não Aplicável pagamento recurso dinheiro direto na escola-PEDDE 2014- complementação meta 01 2014OB13651 2014NE12213 66956536 RECURSOS PEDDE/2014 - MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR (CARIACICA) PLANO DE APLICACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 43 SUBVENÇÕES SOCIAIS "" 0 ESTADO 331 SUPERÁVIT FINANCEIRO - COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 4347 APOIO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4565 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES SOCIAIS - DIVERSAS INSTITUIÇÕES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462905458 53236 2014 2014-09-18T00:00:00 0,0000 0,0000 7,7800 0,0000 00360305016701 2 "" CAIXA ECONOMICA FEDERAL 8332381 Dispensa de Licitação Pagamento do FGTS - RGPS, FOPAG mês Mar/14. 2014OB03228 2014NE00430 65151046 DESTINADO AOS BPROCEDIMENTOS DE CONTABILIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO AOS SERVIDORES DO INCAPER-EXERCICIO DE 2014 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA PESQUISA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4394 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2393 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462905459 53237 2014 2014-05-30T00:00:00 0,0000 0,0000 1070,1100 0,0000 02641663000110 2 "" FUNDACAO CPQD-CENTRO PESQUISA E DES.EM TELEC. 8334541 Inexigível PAGO DUA Nº 1728636512 REF.IRRF DA A NF.ELETRONICA 00008456 C/ RETENCAO DE IRRF . REF.SERVIÇOS DE SUPORTE NO SISTEMA DE GESTAO PUBLICA P/ EDUCACAO ABR/2014. CONTR. 021/2012 PROCESSO 59963921 2014OB00722 2014NE00049 59963921 AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA,ADAPTATIVA E EVOLUTIVA. PRESTACAO DE SERVICO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280203 INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 650 INFORMATIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO 1283 SISTEMA DE INFORMAÇÃO PARA A GESTÃO PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3879 TI: SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 28203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462905460 53238 2014 2014-08-12T00:00:00 0,0000 0,0000 78741,9700 0,0000 31783830000166 2 "" AMG - ENGENHARIA LTDA. 8331257 Concorrência PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA EEEFM MERCÊS GARCIA VIEIRA, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO, 3ª MEDIÇÃO, CT 194/2014. 2014OB21800 2014NE19075 66551455 DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA EEEFM MERCÊS GARCIA VIEIRA, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO (REP/GERFE/N 145/2014) CONTRATACAO DE SERVICOS 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 55 CAPARAÓ 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO MÉDIO 1673 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA, REPAROS E ACESSIBILIDADE NAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3366 OBRAS DE BENFEITORIA OU MELHORIA EM IMÓVEIS DE USO ESPECIAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462905461 53239 2014 2014-01-08T00:00:00 0,0000 0,0000 373,8000 0,0000 27177468000102 2 "" VIACAO REAL ITA LTDA 8315792 Não Aplicável PGTO DESPESA COM VALE TRANSPORTE PARA SERVIDORES DA REDE ESTADUAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2014. 2014OB02375 2014NE00648 65012500 EM FAVOR DA VIACAO REAL PARA FAZER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE (VITÓRIA) EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 800 APOIO ADMINISTRATIVO 6666 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE SERVIÇOS E APOIO ESCOLAR - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462905462 53240 2014 2014-06-05T00:00:00 0,0000 0,0000 15,0000 0,0000 07550012000139 2 "" RTK FISIOTERAPIA LTDA ME 8374678 Dispensa de Licitação PAGAMENTO IRRF S/NFS Nº 137 DA RTK FISIOTERAPIA LTDA ME REF. 20 SESSOES HIDROTERAPIA PACIENTE DEACY CALDEIRA PRATES, CF. DEMANDA JUDICIAL. 2014OB01601 2014NE00441 65361881 JUDICIAL DE COMPRA DE TRATAMENTO DE HIDROTERAPIA EM FAVOR DE DEACY CALDEIRA PRATES. DEMANDA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 594 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO 4714 MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462905463 53241 2014 2014-07-29T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.213.397-## 1 "" MIRELLA TRINDADE MORGAN 8363346 Diárias Pagamento de meia diária de viagem à cidade de São Mateus saindo dia: 30/07 às 08:00h retornando 31/07 às 17:30h, para visita de fiscalização da EEEFM SÃO MATEUS. 2014OB02516 2014NE00225 65052170 AUTORIZACAO DE EMPENHO ESTIMATIVO DE DIÁRIAS P/ VIAGEM DO SERVIDOR À DIVERSOS MUNICÍPIOS DO ES DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 603 GESTÃO DE OBRAS CIVIS NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 2524 GERENCIAMENTO E FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS CIVIS DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462905464 53242 2014 2014-04-07T00:00:00 0,0000 0,0000 26,3000 0,0000 220101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 8369860 Não Aplicável PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL, JUNHO/2014. 2014OB01953 2014NE00158 65016882 SOLICITAÇÃO PARA AUTORIZAÇÃO DE EMISSÃO DE EMPENHOS ESTIMATIVOS. AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2186 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462905465 53243 2014 2014-05-15T00:00:00 0,0000 0,0000 546,6100 0,0000 31723570000133 2 "" PREF MUNIC DE VARGEM ALTA 8334434 Não Aplicável pagamento referente ao ressacimento do servidor elieser rabello periodo de 04 dias mes de abril/14. 2014OB01844 2014NE00107 61932990 REF À CESSÃO DO SERVIDOR ELIESER RABELO RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2013 RESSARCIMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2455 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3683 PESSOAL REQUISITADO DE ÓRGÃOS DE OUTROS ENTES 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462905466 53244 2014 2014-11-21T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.440.787-## 1 "" EDIMILSON BERNADINO 8330140 Diárias PAGAMENTO DE DESPESAS REF. A 1 E 1/2 DIÁRIA, BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO, 24 E 25/11/2014, DE VIX P/ COLATINA - IS 3511/2014 2014OB18022 2014NE00129 64873510 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA A FAVOR DAS BANCAS EXAMINADORAS DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO EXERCICIO 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462905467 53245 2014 2014-09-25T00:00:00 0,0000 0,0000 625,0000 0,0000 ###.849.197-## 1 "" CARLOS AURELIO DE OLIVEIRA BIONDI 8364524 Diárias Pagamento referente despesas com diárias para conduzir as servidoras responsáveis pela defensoria itinerante para participar da ação social na comarca de Baixo Guandu, ida 25/09 retorno 27/09/2014. 2014OB02322 2014NE01769 67873758 CONDUZIR AS SERVIDORAS RESPONSÁVEIS PELA DEFENSORIA ITINERANTE PARA PARTICIPAR DA AÇÃO SOCIAL NA COMARCA DE BAIXO GUANDU, CONFORME CI/Nº 069/2014 APRESENTADA PELA ASSESSORA TÉCNICA JOSENIR PETERLE DE FREITAS. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 180901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 18 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 110 DIREITOS HUMANOS, DIREITOS DE TODOS 2142 DEFENSORIA PÚBLICA COMUNITÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 18901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462905468 53246 2014 2014-12-18T00:00:00 0,0000 0,0000 -56,0000 0,0000 ###.613.467-## 1 "" DENISE DE SOUZA PIMENTEL 8357381 Diárias DEVOLUÇÃO PARCIAL REF. A ORDEM BANCARIA 2014OB22439, REF. A VIAGEM PARA CACHOEIRO DO ITAPEMIRIM NO DIA 16/10/2014, QUE FOI CANCELADA - DEVOLUÇÃO OCORREU NO DIA 11/12/2014. 2014GD00233 2014NE00513 65096452 NO VALOR R$ 4.000,00, PARA COBRIR DESPESAS REFERENTES ÀS DEMANDAS PROGRAMADAS E EMERGENCIAIS DESTE NÚCLEO DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462905469 53247 2014 2014-09-23T00:00:00 0,0000 0,0000 616,0000 0,0000 ###.887.637-## 1 "" WALACE DA SILVA PIMENTEL 8344616 Diárias PGTO REF A RESSARCIMENTO DE DIÁRIA EM VIAGEM A CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, VILA VELHA, BOM JESUS DO NORTE, GUARAPARI E RIO NOVO DO SUL, NOS DIAS 01,07,09,11,16,17,18,22,24,25 E 29 DE JULHO. 2014OB06751 2014NE00088 65076095 NO VALOR DE 2.520,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERIODO DE JANEIRO A MARÇO DE 2014 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4800 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462905470 53248 2014 2014-03-17T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.199.377-## 1 "" SARAH RIBEIRO VARGAS 8370901 Não Aplicável Liquidação de 1 1/2 Diária em viagem a Irupi, nos dias 24 e 25/03/2014, visita a escola Benardo Horta. 2014NL00393 2014NE00173 65498380 AUTORIZACÃO DE EMPENHO ESTIMATIVO DE DIÁRIAS DE VIAGEM DA SERVIDORA À DIVERSOS MUNICÍPIOS DO ES RECURSO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 603 GESTÃO DE OBRAS CIVIS NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 2524 GERENCIAMENTO E FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS CIVIS DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462905471 53249 2014 2014-01-23T00:00:00 0,0000 7920,0000 0,0000 0,0000 27998368000147 2 "" SAAE DE SAO MATEUS 8317250 Inexigível LIQUIDAÇÃO DESPESA COM ABASTECIMENTO DE AGUA E COLETA DE ESGOTO NAS ESCOLAS DA REDE ESTADUAL,MUNICIPIO DE SÃO MATEUS 2014NL00289 2014NE00322 61162469 E EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA SAAE - SERVIÇO AUTONÔMO DE AGUA E ESGOTO DE SÃO MATEUS DE JANEIRO A JUNHO DE 2013 (SEDU/DSG) RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 4347 APOIO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462905472 53250 2014 2014-06-03T00:00:00 0,0000 7347,3000 0,0000 0,0000 02673885000204 2 "" CONTEMPORÂNEA LTDA 8330028 Concorrência Liquidação referente às notas fiscais 15147 e 15220 referente à montagem de 01 layout e publicação em jornal de circulação nacional referente à licitação, na modalidade de concorrência do tipo técnica e preço, no regime empreitada por preço unitário, objetivando a contratação de estudos e projetos para o desassoreamento, regularização do leito e ampliação da calha do Rio Formate. 2014NL00236 2014NE00048 65393228 A AGENCIA CONTEMPORANEA À PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA LEGAL NO JORNAL FOLHA DE SÃO PAULO - REGULARIZAÇÃO LEITO E AMPLIAÇÃO DA CALHA DO RIO FORMATE SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 36 "" 15 URBANISMO 131 COMUNICAÇÃO SOCIAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2535 DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2746 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462905473 53251 2014 2014-02-19T00:00:00 0,0000 148,5000 0,0000 0,0000 ###.377.177-## 1 "" MARIA DA PENHA DE ALMEIDA DA SILVA 8328069 Inexigível REF.TFD Nº105/2014,AJUDA DE CUSTO P/PACIENTE DAVI ALMEIDA SILVA. 2014NL00543 2014NE00557 48070149 TFD. REP. LEGAL MARIA DA PENHA DE ALMEIDA CPF. 953.377.177-15 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 57 CENTRO OESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2715 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462905474 53252 2014 2014-12-03T00:00:00 0,0000 942,0000 0,0000 0,0000 17770922000180 2 "" S L PIMENTEL ME 8367446 Dispensa de Licitação APROPRIAÇÃO DE DESPESA PARA PAGTO DA NF 058 DE 07/03/2014, REF A AQUISIÇÃO DE FITA DE BORDA, TRINCO, PREGO E PARAFUSO PARA ATENDER AO HSL - PROCESSO: 64981584. 2014NL00259 2014NE00289 64981584 PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MARCENARIA, CHAPA MDF DUPLA FACE COR BRANCA 15MM COM MEDIDAS 2750X1830MM E OUTROS ITENS, HSL/MANUT/CI186/2013. ABERTURA DE PROCESSO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440915 HOSPITAL SÃO LUCAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4691 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL SÃO LUCAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2424 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462905475 53253 2014 2014-03-26T00:00:00 0,0000 117939,0400 0,0000 0,0000 470101 3 "" SECRETARIA ESTADUAL ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS 8370046 Não Aplicável Liquidação para cobrir despesas com folha de pessoal mês mar/14. 2014NL00311 2014NE00298 65848438 DE PESSOAL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA ESTADUAL ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4856 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462905476 53254 2014 2014-10-01T00:00:00 0,0000 8477,3100 0,0000 0,0000 39380100000126 2 "" COOPANEST-COOPERATIVA DE ANESTESIOLOGIA DO ES 8319565 Pregão Referente a complementação da NF 02981 2014NL00002 2014NE00004 48341967 EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS DE ANESTESIA. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440914 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2722 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL ANTÔNIO BEZERRA DE FARIAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462905477 53255 2014 2014-05-21T00:00:00 0,0000 0,0000 224556,0800 0,0000 42161372000140 2 "" ECR ENGENHARIA 8341154 Concorrência 10 MEDICÃO FINAL DO CONTRATO DE CONSULTORIA 04/12 NF. 420 - FEV/14 2014OB01908 2014NE00371 57623821 VISANDO A ELEBORAÇÃO DO CONTRATO COM A EMPRESA VENCEDORA DO CERTAME, REF. AO EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 006/2011 PROC. Nº 54744245 RESERVA ORCAMENTARIA 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 0 ESTADO 142 OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 595 GESTÃO DA POLÍTICA DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 3457 ELABORAÇÃO DE PROJETOS RODOVIÁRIOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3358 ESTUDOS E PROJETOS REFERENTES A IMÓVEIS DE USO COMUM DO POVO 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462905478 53256 2014 2014-09-16T00:00:00 0,0000 0,0000 1728,2000 0,0000 27142686000101 2 "" PREF MUNIC DE ALFREDO CHAVES 8331577 Não Aplicável Pagamento para cobrir despesa de cessão da servidora Katiuscia, a disposição da SEDU, relativo agosto de 2014. 2014OB16439 2014NE02156 61020583 DA SERVIDORA PARA ATUAR NA EEEFM CAMILA MOTTA (ALFREDO CHAVES) RETORNO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4657 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3683 PESSOAL REQUISITADO DE ÓRGÃOS DE OUTROS ENTES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462905479 53257 2014 2014-05-21T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.213.317-## 1 "" ODMAR PERICLES NASCIMENTO 8352969 Diárias PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE 1 DIÁRIA PARA O DIRETOR ODMAR PÉRICLES REFERENTE A VIAGEM A SÃO MATEUS E NOVA VENÉCIA NO PERÍODO DE 19 A 22/05/2014, PARA ORGANIZAÇÃO E PARTICIPAÇÃO NO SEMINÁRIO REGIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA AGROINDÚSTRIA FAMILIAR E DO EMPREENDEDORISMO RURAL, TENDO EM VISTA EQUÍVOCO NO CÁLCULO DA DIÁRIA. 2014OB00647 2014NE00439 66296218 DIÁRIA PARA VIAGEM NOS DIAS 19/05 A 22/05/2014 A SÃO MATEUS E NOVA VENÉCIA PARA ORGANIZAÇÃO E PARTICIPAÇÃO NO SEMINÁRIO REGIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA AGROINDÚSTRIA FAMILIAR. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 860 REDUÇÃO DA POBREZA 6860 DESENVOLVIMENTO SOCIAL, LOCAL E REGIONAL SUSTENTÁVEL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 30205 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462905480 53258 2014 2014-05-19T00:00:00 0,0000 0,0000 8,0100 0,0000 220101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 8369860 Não Aplicável PAGAMENTO DE DESPESA COM INSS SEGURADO SOBRE A FOLHA DO MÊS DE ABRIL/2014, CONFORME FOLHA Nº 31 E INFORMATIVO/CIRCULAR/NUREF Nº 027/2014. 2014OB01392 2014NE00189 65016882 SOLICITAÇÃO PARA AUTORIZAÇÃO DE EMISSÃO DE EMPENHOS ESTIMATIVOS. AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2186 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2565 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS - RGPS - 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462905481 53259 2014 2014-10-23T00:00:00 0,0000 0,0000 37684,6600 0,0000 220101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 8369860 Não Aplicável PAGAMENTO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, ABONO PERMANÊNCIA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, CONFORME FOLHA Nº 31 DE OUTUBRO/2014. 2014OB03299 2014NE01841 65016882 SOLICITAÇÃO PARA AUTORIZAÇÃO DE EMISSÃO DE EMPENHOS ESTIMATIVOS. AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2186 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4225 ABONO PERMANÊNCIA - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462905482 53260 2014 2014-10-09T00:00:00 0,0000 0,0000 -42,8500 0,0000 ###.976.687-## 1 "" GUILHERME NOGUEIRA DESSAUNE DE OLIVEIRA 8374538 Não Aplicável Restituição de taxa para emissão de 1ª via de ci, conf lei 12687/12. 2014OB00038 2014NE00029 62125834 RESTITUIR VALOR PAGO INDEVIDAMENTE - CPF:130.976.687-80 RESTITUICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450901 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA POLÍCIA CIVIL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 865 MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA FÍSICA E TECNOLÓGICA DA SEGURANÇA PÚBLICA 4781 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DA POLÍCIA CIVIL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3394 RESTITUIÇÃO DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS, EXCETO DE SALDOS DE CONVÊNIOS, CONTRATOS DE REPASSE E INSTRUMENTOS CONGÊNERES 45901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462905483 53261 2014 2014-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 604,7500 0,0000 320101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TRABALHO 8372250 Inexigível PAGAMENTO DA CONSIGNAÇÃO DA FOLHA DO MÊS 08/2014. 2014OB01812 2014NE00603 65171381 FOLHA DE PAGAMENTO DA SECTTI DO EXERCICIO DE 2014. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TRABALHO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2414 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462905484 53262 2014 2014-05-22T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.487.037-## 1 "" PHILLIPI PATROCINIO TEIXEIRA 8374284 Diárias PAGTO. REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS NO DIA 26/03/2014. 2014OB03420 2014NE02137 65374460 NO VALOR DE 112,00 REF. VIAGEM A COLATINA NOS DIAS 24 E 27/01/2014 RESSARCIMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4800 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462905485 53263 2014 2014-03-10T00:00:00 0,0000 0,0000 243,5700 0,0000 220101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 8369860 Não Aplicável PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL, SETEMBRO/2014. 2014OB03101 2014NE00158 65016882 SOLICITAÇÃO PARA AUTORIZAÇÃO DE EMISSÃO DE EMPENHOS ESTIMATIVOS. AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2186 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462905486 53264 2014 2014-11-20T00:00:00 0,0000 0,0000 3295,0000 0,0000 10572064000110 2 "" V & M INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP 8326666 Pregão PAGAMENTO DE DESPESA COM HIPOCLORITO DE SÓDIO, REF. NF. 1308, V & M INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP -10572064000110. 2014OB02365 2014NE00975 67493637 COBERTURA DE DESPESAS C/ PROC. 65521807/2014,ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°0978/2014,V & M INDÚSTRIA E COMERCIO LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2729 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2422 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462905487 53265 2014 2014-07-23T00:00:00 0,0000 0,0000 16450,0000 0,0000 14907989000126 2 "" CARDIO HAPPY ECOCARDIOGRAFIA PEDIATRICA LTDA 8364554 Pregão pg nf 173 e restante da nota 169 proc 59693843/12 c-90 ref serv medicos prestados no mes de janeiro a maio/2014 e parcial dos mes de 10,11 e 12/2013 2014OB01202 2014NE00864 59693843 UTDI SOLICITA, PROCEDIMENTO DE ECO CARDIOGRAMA A BEIRA DO LEITO PARA ATENDER OS PACIENTES INTERNADOS NA UTIN. SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2723 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DÓRIO SILVA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2827 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462905488 53266 2014 2014-03-06T00:00:00 0,0000 0,0000 2500,0000 0,0000 39402086000114 2 "" PHARMA CENTER FARMACIAS LTDA -ME 8314928 Pregão PGTO. DA NF. 177 DO MÊS DE MAIO/2014 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO (MEDICAMENTO MANIPULADO) ARP 262/2013 CONF. SOLICITAÇÃO DO NTF/CI 166/2013. PROCESSO: 58536230 2014OB01046 2014NE00440 58536230 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS PARA O HEINSG MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2727 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462905489 53267 2014 2014-11-11T00:00:00 0,0000 0,0000 13000,0000 0,0000 17770922000180 2 "" S L PIMENTEL ME 8367446 Pregão Pgto da nota fiscal 272/2014, referente a aquisição de copos descartáveis para atender a SESA, LACEN e HEMORREDE, ARP 002/2014, vigência de 20/02/2014 a 21/02/2015, processo 67620477. 2014OB24003 2014NE06433 67620477 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 63643197, EM FAVOR DA EMPRESA S.L PIMENTEL. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2690 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2421 MATERIAL DE COPA E COZINHA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462905490 53268 2014 2014-01-29T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.229.717-## 1 "" DOUGLAS COSME PUZIOL 8355458 Não Aplicável Pgt. das diárias do servidor Douglas Cosme Puziol dos dias 13 e 17/12/2013, conf. autorização em anexo. 2014OB00117 2014NE00105 65044525 PARA TRANSPORTAR SERVIDORES E ATENDER AS DEMAIS NECESSIDADES DO NRECI. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 594 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO 4713 MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462905491 53269 2014 2014-02-21T00:00:00 0,0000 0,0000 -56,0000 0,0000 ###.031.967-## 1 "" EUFRASIO MONDONI 8368864 Diárias Devolução devido a não ocorrência da viagem a Mucurici dia 24/01/2014 2014GD00001 2014NE00064 65204999 PROGRAMAÇÃO DE VIAGENS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA ESTADUAL ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2855 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462905492 53270 2014 2014-01-28T00:00:00 0,0000 0,0000 2314,4500 0,0000 27476100000145 2 "" PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 8335697 Inexigível Pagamento referente a Obrigação de Pequeno Valor - OPV, relativo ao processo judicial 0002003-67.2012.8.08.0014, inserido no Processo Administrativos nº 65093550 2014OB01165 2014NE00106 65093550 DE PEQUENO VALOR, PROCESSO 0002003-67.2012.8.08.0014 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 80 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 901 OPERAÇÕES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 998 PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4017 OPV - Pessoal Ativo Civil - RPPS - Após 05/05/2000 - TJES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462905493 53271 2014 2014-02-28T00:00:00 0,0000 0,0000 224,0000 0,0000 ###.098.187-## 1 "" EVERTON MARABOTTI 8365311 Diárias PAGTO DA DESPESA C/DIARIAS REF. VIAGENS A BAIXO GUANDU - AUDIENCIA DE SOCIOED. EM 31/01, MARILANDIA - AUDIENCIA DE SOCIOED. EM 04/02 E LINHARES - AUDIENCIA DE SOCIOED. EM 11/02/14 CI 261 285 324 333 2014OB00520 2014NE00457 65200586 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA EM BENEFICIO AO SERVIDOR EVERTON MARABOTTI. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 460201 INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2810 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 46201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462905494 53272 2014 2014-06-03T00:00:00 0,0000 0,0000 4672,4800 0,0000 27487156000286 2 "" VIACAO JOANA D`ARC S/A 8331284 Não Aplicável pgto ref despesa com vale transporte para servidores da rede estadual, referente aos meses de março e fevereiro ( retroativo) /2014. 2014OB01637 2014NE00035 65012585 EM FAVOR DA EMPRESA JOANA DARC PARA FAZER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE (VITÓRIA) EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 694 MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR 4088 ESTÁGIOS NA REDE DE ENSINO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462905495 53273 2014 2014-03-31T00:00:00 0,0000 0,0000 22469,0600 0,0000 14492062000172 2 "" FMS DE ITARANA 8356382 Não Aplicável pagto da declaração relativo a prestação de serviços sus sia normal do mes de jan/14, proc. 64780384/2014. 2014OB05945 2014NE01611 64780384 VALOR DE R$ 348.358,41, EM NOME DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA, PRESTADORES DE SERVIÇOS DO SUS, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4706 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE COMPLEMENTARES À REDE PÚBLICA (TABELA SUS) 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2868 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - GESTÃO PLENA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462905496 53274 2014 2014-05-26T00:00:00 0,0000 0,0000 1140,0000 0,0000 05792158000165 2 "" SCORPION TELOES LTDA 8338928 Pregão PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GESTÃO, PLANEJAMENTO, ORGANIZAÇÃO, PROMOÇÃO, COORDENAÇÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E PRODUÇÃO DE EVENTOS PARA ATENDER A DEMANDA DESTA SETUR CONFORME NF´S 754/760/761/763. 2014OB00519 2014NE00115 64414671 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO, PLANEJAMENTO, ORGANIZAÇÃO, PROMOÇÃO, COORDENAÇÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E PRODUÇÃO DE EVENTOS, COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE INFRAESTRUTURA. PRESTACAO DE SERVICO 0 3 DESPESAS CORRENTES 370101 SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 37 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 695 TURISMO 113 DESENVOLVIMENTO DO TURISMO SUSTENTÁVEL DO ESPÍRITO SANTO 6570 PROMOÇÃO DA ATIVIDADE TURÍSTICA CAPIXABA. 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2830 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462905497 53275 2014 2014-02-06T00:00:00 0,0000 0,0000 84300,0000 0,0000 28139012000110 2 "" COMPANHIA HABIT. DO ESP.SANTO - COHAB 8329168 Não Aplicável REPASSE PARA PAGAMENTO DO CUSTEIO DA EMPRESA COHAB NO MES DE JUNHO/14. 2014OB00826 2014NE00050 65074572 DE RECURSOS FINANCEIROS NO VALOR DE R$ 510.800,00 PARA DESPESAS DE CUSTEIO DA CIA. LIBERACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUIÇÕES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 694 MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR 3251 LIQUIDAÇÃO DE EMPRESAS PÚBLICAS E SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3342 COHAB 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462905498 53276 2014 2014-09-22T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.242.437-## 1 "" DANILO TRISTAO DE LIMA 8364981 Diárias Realizar atendimento de TI na EEEM Bernardo Horta no município de Irupi.Dia 24/07/2014. 2014OB16886 2014NE15144 67090079 VALOR R$ 56,00 (GUAÇUÍ) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462905499 53277 2014 2014-05-05T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.897.557-## 1 "" INACIO LUCIANO MARTINS 8330106 Diárias PAGAMENTO DE DIÁRIA A SERVIDOR COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE PRÁTICA DE TRÂNSITO, PAGAMENTO DE 1/2 DIÁRIA, CONFORME IS 1303/2014 DE COLATINA PARA SÃO GABRIEL DA PALHA EM 07/05/2014. 2014OB06676 2014NE00079 64877728 NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA EXERCICIO 2014 PARA O MUNICIPIO DE COLATINA E PAV DE MARILÂNDIA SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462905500 53278 2014 2014-06-24T00:00:00 0,0000 0,0000 26102,8500 0,0000 34028316001266 2 "" EBCT-EMPRESA BRASIL. DE CORR. TELEGRAFOS 8323944 Inexigível PAGAMENTO FATURA 59511,PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E VENDA DE PRODUTOS,CONT.005/2011, MESMAI/2014. 2014OB01829 2014NE00094 57696284 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS POR MEIO DE PROCESSO LICITATÓRIO DA SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS - SEGER. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2180 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2741 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL, EXCETO CORRESPONDÊNCIAS, TELEFONIA, PUBLICIDADE E PROCESSAMENTO DE DADOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462905501 53279 2014 2014-04-07T00:00:00 0,0000 0,0000 1000,0000 0,0000 03407352000154 2 "" C.E. DA EPG NOVA CARAPINA 8325620 Não Aplicável pagamento referente programa dinheiro direto na escola - PEDDE/14 - meta 01 2014OB10089 2014NE08693 66603382 RECURSOS PEDDE/2014 - MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR (SERRA) PLANO DE APLICACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 42 AUXÍLIOS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO MÉDIO 4348 APOIO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DE ENSINO MÉDIO 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4462 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - AUXÍLIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462905502 53280 2014 2014-04-07T00:00:00 0,0000 0,0000 2238,5700 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 Inexigível PAGAMENTO CONSIGNAÇÕES DA FOLHA ESTATUTARIOS DE JUNHO 2014 2014OB02026 2014NE00011 25882014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2747 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2501 VENCIMENTOS E SALARIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462905503 53281 2014 2014-12-09T00:00:00 0,0000 0,0000 3962,4000 0,0000 ###.716.057-## 1 "" JANUIR CARLOS PINHEIRO DA SILVA 8362075 Diárias PAGAMENTO DE 15 DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO SUPERIOR DE POLÍCIA- CSP/ 2014, EM SÃO PAULO/ SP, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/ 14, CI 095/14- DEIP. 2014OB03007 2014NE00307 65299795 CÁLCULO DE DIÁRIAS/AJ.CUSTO CSP/2014 SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2750 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462905504 53282 2014 2014-10-22T00:00:00 0,0000 0,0000 130736,9800 0,0000 27031566000137 2 "" MARCOS DANIEL LABORATÓRIO LTDA 8369255 Pregão PGTO REF. NF. 4831 COMP: OUT/2014 - SERVIÇOS PRESTADOS DE SETEMBRO/2014 - CONTRATO 332/2013 - EXAMES DE ANALISES LABORATORIAIS. 2014OB02226 2014NE00856 62678523 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/ COLETA E REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS - ANÁLISES CLÍNICAS CONFORME ESPECIFICAÇÕES (PROJETO BÁSICO) SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2727 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462905505 53283 2014 2014-05-09T00:00:00 0,0000 0,0000 107,9200 0,0000 04662878000143 2 "" DUAL ENGENHARIA LTDA 8323969 Tomada de preços RETENCAO ISS. REFORMA DESTE TC. 2014OB02239 2014NE00200 4252014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 1010 AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE IMÓVEIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462905506 53284 2014 2014-08-25T00:00:00 0,0000 0,0000 7198,0500 0,0000 28413219000131 2 "" COMERCIAL NORTE SUL LTDA 8342034 Pregão AQUISICAO COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES. 2014OB02100 2014NE00046 1962014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2017 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2400 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GASOLINA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462905507 53285 2014 2014-05-22T00:00:00 0,0000 0,0000 12500,0000 0,0000 03284310000173 2 "" C.E DA EPSG MARIA MAGDALENA DA SILVA 8333868 Não Aplicável PGTO REF DESPESA COM PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PEDDE/14, META 1. 2014OB06011 2014NE05660 66236444 RECURSOS PEDDE/2014 - MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR (PONTO BELO) PLANO DE APLICACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 43 SUBVENÇÕES SOCIAIS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 4347 APOIO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4565 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES SOCIAIS - DIVERSAS INSTITUIÇÕES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462905508 53286 2014 2014-07-24T00:00:00 0,0000 0,0000 10065,0000 0,0000 03306469000141 2 "" C.E DA EPSG ZACHEU MOREIRA DA FRAGA 8342825 Não Aplicável Repasse do PEDDE/2014, Meta 9 2014OB12337 2014NE11446 66822769 RECURSOS PEDDE/2014 - MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR (CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM) PLANO DE APLICACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 42 AUXÍLIOS "" 54 CENTRAL SUL 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO MÉDIO 1673 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA, REPAROS E ACESSIBILIDADE NAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO MÉDIO 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4462 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - AUXÍLIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462905509 53287 2014 2014-12-09T00:00:00 0,0000 0,0000 -56,0000 0,0000 ###.504.007-## 1 "" JOSEFA EMILIANA PERES 8365553 Diárias 1531 - Program a ZENZINHO-MOSTEIRO ZEN- Ibiraçu dia 04/09/14. 2014OB15713 2014NE14243 67607772 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (RE/AE011/N 54/2014) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462905510 53288 2014 2014-06-11T00:00:00 0,0000 0,0000 448,0000 0,0000 ###.160.497-## 1 "" MAYCHON VIEIRA AMARAI 8372027 Diárias Ref pagto de 4 diariasMotivo.: Curso de Resgate tecnico I na 1a Cia 2a BBM em Linhares Origem x Destino.: Nova Venecia x LinharesPeriodo de 05/11/2014 a 07/11/2014 e 10/11/2014 a 11/11/2014 2014OB00743 2014NE00745 65183690 SOLICITA AO CHEFE DA BM/6 PROVIDENCIAS PARA RESERVA DE RECURSOS FINANCEIRO E ORÇAMENTARIO NO FUNREBOM COM VISTAS A FAZER FRENTE A DEMANDA PELOS CURSOS FORA DO ESTADO QUE SERAO FREQUENTADOS POR MILITARES DO CBMES NO DECORRER DO ANO EM CURSO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450904 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 359 SUPERÁVIT FINANCEIRO - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 352 PREVENÇÃO, PROTEÇÃO E SOCORRO À DESASTRES 4799 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45904 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462905511 53289 2014 2014-10-14T00:00:00 0,0000 0,0000 944,4800 0,0000 33000118000179 2 "" TELEMAR NORTE LESTE S.A 8315949 Dispensa de Licitação PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO LOCAL,MESES DE AGOSTO E SET/14,COTA JAN/14. 2014OB00525 2014NE00007 65212223 SOLICITO PAGAMENTO A FAVOR DA TELEMAR NORTE LESTE S/A, REF. À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO LOCAL. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440913 CENTRO DE REABILITACAO FÍSICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2713 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO FÍSICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462905512 53290 2014 2014-12-09T00:00:00 0,0000 413,2700 0,0000 0,0000 28162790000120 2 "" INST. DE TEC. DA INFOR. E COM. DO ES 8337885 Dispensa de Licitação liquidação de pagamento de despesa de contrato com a prodest- prestação de informática no mes de agosto/2014 , DUA 1786692888. 2014NL00378 2014NE00094 64945758 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300204 AGÊNCIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ENERGIA DO ESTADO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 25 ENERGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 389 REGULAÇÃO DO SETOR ENERGÉTICO 2329 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2827 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 30204 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462905513 53291 2014 2014-10-22T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.872.817-## 1 "" FREDERICO FAGUNDES GUERRA 8334811 Diárias 2014GD00801 2014NE00082 64877728 NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA EXERCICIO 2014 PARA O MUNICIPIO DE COLATINA E PAV DE MARILÂNDIA SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462905514 53292 2014 2014-07-15T00:00:00 0,0000 12000,0000 0,0000 0,0000 ###.192.087-## 1 "" TATIANA ESTEVES RABELO 8374268 Concurso Liquidação da despesa com edital 024/2014 - Seleção de projetos culturais e concessão de prêmio ao desenvolvimento e manutenção do cineclubismo no estado do ES. 2014NL00314 2014NE00079 65504348 DE SELEÇÃO (024/2014) DE PROJETOS CULTURAIS E CONCESSÃO DE PREMIO AO DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO CINECLUBISMO NO ESTADO DO ES CÓDIGO 021.2 EDITAL 0 3 DESPESAS CORRENTES 400901 FUNDO DE CULTURA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 392 DIFUSÃO CULTURAL 192 FOMENTO À FORMAÇÃO, PRODUÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL 2619 CONCESSÃO DE RECURSOS PARA PROJETOS CULTURAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2477 PREMIAÇÕES CULTURAIS 40901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462905515 53293 2014 2014-11-20T00:00:00 0,0000 0,0000 10170,2000 0,0000 39822176000164 2 "" PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA 8320128 Pregão PAGAMENTO DA FATURA Nº 00020404. 2014OB03608 2014NE00067 52149145 TERMO DE ADESÃO A SEGER - PLAY LESS (19º VOL) CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2685 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2849 PASSAGENS PARA O PAIS - AÉREAS 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462905516 53294 2014 2014-10-30T00:00:00 0,0000 0,0000 148,5000 0,0000 ###.500.087-## 1 "" JOSEFA MARIA RAFALSKI ROCHA 8370481 Inexigível PAGAMENTO TFD 846/2014 EM PARTE, REFERENTE AJUDA DE CUSTOS, PACIENTE ESTHER RAFALSKI RIGOSINO. 2014OB04389 2014NE03346 68210310 DE TFD. REP. JOSEFA MARIA R ROCHA CPF 097.500.087-07. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 57 CENTRO OESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2715 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462905517 53295 2014 2014-10-09T00:00:00 0,0000 0,0000 5000,0000 0,0000 03338849000168 2 "" C.E DA EPG ALTO JATIBOCAS 8332475 Não Aplicável PAGTO DO RECURSO DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-PEDDE 2014 - COMPLEMENTAÇÃO META 4 2014OB16085 2014NE14528 66604095 RECURSOS PEDDE/2014 - MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR (AFONSO CLÁUDIO) PLANO DE APLICACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 42 AUXÍLIOS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 8673 VALORIZAÇÃO DAS BOAS PRÁTICAS NA EDUCAÇÃO 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4462 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - AUXÍLIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462905518 53296 2014 2014-09-22T00:00:00 0,0000 0,0000 -2678,0100 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 Inexigível 2014EV00083 2014NE00505 63770962 PARA CONTRATACAO DA SETPES PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA SECRETARIA REFERENTE AO FORNECIMETO DE VALES TRANSPORTES PARA SERVIDORES E ESTAGIARIOS NO MUNICIPIO DE VITORIA AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2180 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462905519 53297 2014 2014-06-16T00:00:00 0,0000 0,0000 244437,6800 0,0000 01720873000131 2 "" INST DE ENSINO AFONSO LINARES PRADO - SEALP 8364804 Inexigível PG DA DESPESA COM CURSOS DE QUALIFICAÇÃO SOCIAL E PROFISSIONAL DO PROJOVEM TRABALHADOR CONFORME NOTA FISCAL N° 39 2014OB01106 2014NE00705 64062147 RESCISÃO CONTRATUAL DO CONTRATO Nº 017/2013 RESCISAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TRABALHO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 133 CONVÊNIOS - UNIÃO "" "" 32 "" 11 TRABALHO 334 FOMENTO AO TRABALHO 414 SISTEMA PÚBLICO DE EMPREGO, TRABALHO E RENDA 4855 QUALIFICAÇÃO SOCIAL E PROFISSIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2806 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462905520 53298 2014 2014-11-21T00:00:00 0,0000 0,0000 -1260,1000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 Inexigível 2014EV00023 2014NE00081 65147871 VALES TRANSPORTES MUNICIPAL - SETPES, PARA OS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DO PROCON, RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2014. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460202 INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2827 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 46202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462905521 53299 2014 2014-12-11T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.857.647-## 1 "" VALERIA PERINA SANTOS 8314694 Diárias 785 - Participar de Projeto de extensão Universitária de Formação Continuada para Educadores de Jovens e Adultos-OBEDUC/UFES- dia 10/11/14 na Serra/ES. 2014OB20424 2014NE17948 68374887 VALOR R$ 336,00 (REP/GEJUD/N 114/2014) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462905522 53300 2014 2014-12-29T00:00:00 0,0000 0,0000 157153,8600 0,0000 27192707000101 2 "" APAE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM 8335541 Não Aplicável PGTO DA NF Nº 13 , DA APAE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM REFERENTE A INDENIZAÇÃO PARA AS INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS NA SEDU REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO , FEVEREIRO E MARÇO /2014 2014OB23028 2014NE20452 65946138 DE INDENIZAÇÃO PARA AS INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS NA SEDU REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2014 (CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM) SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL 242 INCLUSÃO E DIVERSIDADE NA EDUCAÇÃO 8667 APOIO ÀS INSTITUIÇÕES PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3448 OUTRAS INDENIZAÇÕES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462905523 53301 2014 2014-11-20T00:00:00 0,0000 0,0000 348,7400 0,0000 27486182000109 2 "" VIACAO AGUIA BRANCA S/A 8324839 Dispensa de Licitação PAGTO. REF. VALE TRANSPORTE DO MÊS DE NOVEMBRO/2014 EM FAVOR DA SERVIDORA EVA GERLANIA DE SOUZA. 2014OB07983 2014NE01677 66123410 DE VALE TRANSPORTE. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4800 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462905524 53302 2014 2014-04-11T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.267.747-## 1 "" ALTAIR BREDA 8348546 Diárias Pagamento de meia diária em viagem ao municipio de Alegre, saida as 08:00hs e retorno 17:30hs do dia 06/11/2014, para conduzir o servidor Valmir Machado Giori para Requerimento de aprovação do projeto de reforma da EEEFM Aristeu Aguiar. 2014OB03738 2014NE00011 65040600 AUTORIZACAO DE EMPENHO ESTIMATIVO DE DIÁRIAS P/ VIAGEM DO SERVIDOR À DIVERSOS MUNICÍPIOS DO ES DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2520 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462905525 53303 2014 2014-09-29T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.338.697-## 1 "" WESLEY DA SILVA 8351022 Diárias LIQUIDAÇÃO REF A RESSARCIMENTO DE DIÁRIA EM VIAGEM A ANCHIETA, SÃO MATEUS,NOVA VENECIA, ARACRUZ NOS DIAS 11,16,30 DE JULHO. 2014NL06338 2014NE03290 66814871 NO VALOR DE 560,00 REFERENTE DESPESAS EM VIAGEM A ITAPEMIRIM,BOA ESPERANCA, LINHARES E OUTROS . RESSARCIMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4800 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462905526 53304 2014 2014-07-30T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.300.357-## 1 "" PAULO HENRIQUE WASEM 8348198 Diárias LIQUIDAÇÃO DE MEIA DIÁRIA P/ALEGRE DIA 01/08/2014 SETOR DE VEÍCULOS. 2014NL01898 2014NE01295 67219276 LEVAR SERVIDOR DA SULOG PARA ALEGRE. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2180 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462905527 53305 2014 2014-05-05T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.797.327-## 1 "" ERIVELTON ESTRELOW SCHMIDT 8368490 Diárias REF.1(UMA)DIARIA S/PERNOITE P/VIAGEM VITORIA DIAS 05 E 07/05,TRANSPORTAR SERVIDORES,CONF.REQS.Nº149 E 150/14-STM/SRSC. 2014NL01496 2014NE00001 64690733 DE DIÁRIAS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 594 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO 4714 MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462905528 53306 2014 2014-07-29T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.673.667-## 1 "" LEANDRO MACHADO MONTEIRO 8364837 Diárias LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM 1/2 DIARIA REF. A VIAGEM DO SERVIDOR DE CACH. ITAPEMIRIM A CARIACICA PARA CONSULTA PSIQUIATRICA NO DIA 09/07/14. 2014NL02139 2014NE01730 67171630 DIÁRIAS A FAVOR DO SEVIDOR - LEANDRO MACHADO MONTEIRO DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 460201 INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2810 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 46201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462905529 53307 2014 2014-09-09T00:00:00 0,0000 885,8100 0,0000 0,0000 ###.938.617-## 1 "" AFONSO ANDRE FREITAS 8392518 Diárias REFERENTE 3,5 DIARIAS PARA VIAGEM A COLATINA E COMARCAS ADJACENTES NOS DIAS 09 A 12/9 PARA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO DE SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DOS FORUNS CONFORME PORTARIA 590/14-CARGO ASSESSOR JUDICIARIO 2014NL02896 2014NE02425 201400000006 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 4020 VALORIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4160 DIÁRIAS A SERVIDORES - USO EXCLUSIVO TJ 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462905530 53308 2014 2014-06-23T00:00:00 0,0000 18000,0000 0,0000 0,0000 03369135000117 2 "" C.E DA EPSG MONS GUILHERME SCHMITZ 8326502 Não Aplicável liquidação referente programa dinheiro direto na escola - PEDDE/14 - meta 01 2014NL08684 2014NE08138 66518067 RECURSOS PEDDE/2014 - MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR (ARACRUZ) PLANO DE APLICACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 43 SUBVENÇÕES SOCIAIS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 4347 APOIO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4565 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES SOCIAIS - DIVERSAS INSTITUIÇÕES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462905531 53309 2014 2014-09-17T00:00:00 0,0000 201,6000 0,0000 0,0000 ###.584.087-## 1 "" HILTON REIS DA SILVA 8355453 Diárias 2115 - Participar da Formação continuada de Gestores Escolares nos dias 17 e 18/09/14 de 2014 no Auditório da SEDU em Vitória. 2014NL15942 2014NE14980 67767940 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/GERAD/2014) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462905532 53310 2014 2014-07-21T00:00:00 0,0000 3482,6900 0,0000 0,0000 27174093000127 2 "" PREF MUNIC DE SERRA 8342144 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA CESSÃO DA SERVIDORA LUCIANA PEREIRA NUNES, A DISPOSIÇÃO DA SEDU, REFERENTE JUNHO DE 2014. 2014NL11271 2014NE01906 58098585 DA SERVIDORA PARA EXERCER A FUNCAO DE DIRETOR ESCOLAR NA EEEFM MARIA JOSE ZOUAIN MIRANDA (SERRA) CESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4657 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3683 PESSOAL REQUISITADO DE ÓRGÃOS DE OUTROS ENTES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462905533 53311 2014 2014-07-22T00:00:00 0,0000 52,9400 0,0000 0,0000 18152626000189 2 "" AGHATHA ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO S/A 8373989 Dispensa de Licitação PG DE RESSARCIMENTO DE TAXA PAGA INDEVIDAMENTE PARA A EMPRESA AGHATHA ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÃO S/A. 2014NL00378 2014NE00389 66684234 RESSARCIMENTO DE DUA RESTITUICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450904 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 352 PREVENÇÃO, PROTEÇÃO E SOCORRO À DESASTRES 6798 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3795 OUTRAS RESTITUIÇÕES 45904 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462905534 53312 2014 2014-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 46,9700 0,0000 420101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 8371588 Não Aplicável PAGAMENTO CONSIGNAÇÃO FOLHA PESSOAL 31, MÊS DE OUTUBRO DE 2014. 2014OB19535 2014NE00350 65024788 PARA REALIZAÇÃO DE DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EM EXERCÍCIO REFERENTE ANO/2014/SEDU NA ACAO DISCRIMINADA (REP/GRH/N 1/2014) AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4657 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462905535 53313 2014 2014-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 9,9800 0,0000 420101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 8371588 Não Aplicável PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO DA FOLHA PESSOAL 31, DO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. 2014OB19514 2014NE00350 65024788 PARA REALIZAÇÃO DE DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EM EXERCÍCIO REFERENTE ANO/2014/SEDU NA ACAO DISCRIMINADA (REP/GRH/N 1/2014) AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4657 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462905536 53314 2014 2014-05-27T00:00:00 0,0000 7000,0000 0,0000 0,0000 03354720000143 2 "" C.E. DA ESG GODOFREDO SCHNEIDER 8325439 Não Aplicável liquidação referente programa dinheiro direto na escola - PEDDE/14 - meta 7 2014NL06210 2014NE06084 66260647 RECURSOS PEDDE/2014 - MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR (VILA VELHA) PLANO DE APLICACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 43 SUBVENÇÕES SOCIAIS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO MÉDIO 8678 MELHORIA DO DESEMPENHO ESCOLAR DOS ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4565 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES SOCIAIS - DIVERSAS INSTITUIÇÕES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462905537 53315 2014 2014-03-04T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.706.687-## 1 "" DILBERTSON CARLOS RAMOS 8372980 Diárias LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA REFERENTE TRANSPORTE DE BENS PATRIMONIAIS, EM VITÓRIA, DIA 03/04. 2014NL00893 2014NE00744 65040899 PAGAMENTO DESPESAS COM DESLOCAMENTO DE VIAGEM - FONTE 0101. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA PESQUISA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2390 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462905538 53316 2014 2014-12-23T00:00:00 0,0000 0,0000 -2035,1900 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 Não Aplicável 2014EV00186 2014NE00029 65011937 EM FAVOR DA EMPRESA SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA PARA FAZER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE (VITÓRIA) EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2086 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE SERVIÇOS E APOIO ESCOLAR DO ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462905539 53317 2014 2014-12-11T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.539.027-## 1 "" ALICE CRISTINA BITENCOUT TEIXEIRA 8322732 Diárias PAGAMENTO DIÁRIAS, PERÍODO 05 A 07/11-VILA VELHA-VI CONGRESSO CAPIXABA DE PECUÁRIA BOVINA. 2014OB03922 2014NE02594 68239840 PARTICIPAÇÃO NO VI CONGRESSO CAPIXABA DE PECUÁRIA BOVINA. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA PESQUISA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 853 DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR 6390 EXPANSÃO DAS ATIVIDADES DE EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462905540 53318 2014 2014-03-11T00:00:00 0,0000 0,0000 960,0000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 Inexigível Pagamento das despesas com Vale Transporte (Municipal), em favor dos Servidores Ativos e Estagiários da SUPPIN, do mês de Novembro/2014. 2014OB00735 2014NE00083 65000331 PARA PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE NO EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300201 SUPERINTENDÊNCIA DOS PROJETOS POLARIZAÇÃO INDUSTRIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 50 METROPOLITANA 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 22 INDÚSTRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2300 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 30201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462905541 53319 2014 2014-11-24T00:00:00 0,0000 0,0000 -84,2500 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 Não Aplicável 2014EV00024 2014NE00002 64947882 REFERENTE A COMPRA DE VALE TRANSPORTE MUNICIPAL E INTERMUNICIPAL PARA USO DE SERVIDORES E FUNCIONÁRIOS DESTA ESESP NO EXERCÍCIO DE 2014. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 543 CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS SERVIDORES E GESTORES PÚBLICOS DO ESTADO 2265 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462905542 53320 2014 2014-06-16T00:00:00 0,0000 0,0000 1512,6000 0,0000 ###.925.027-## 1 "" MARIA RITA SOARES MIGUEL 8330361 Não Aplicável PAGAMENTO DE JETONS DO CEE- CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO, NÃO VINCULDOS AO ESTADO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO, MARIA RITA SOARES MIGUEL 2014OB08436 2014NE00417 65088085 DE JETONS EM FAVOR DOS CONSELHEIROS NÃO VINCULADOS DO CEE (VITÓRIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 6680 APOIO AO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2713 JETONS A CONSELHEIROS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462905543 53321 2014 2014-12-19T00:00:00 0,0000 0,0000 63550,0000 0,0000 82641325000118 2 "" CREMER SA 8320749 Pregão Ref.Aquisição de Material Hospitalar conf.nf.181486 Proc.65198654. 2014OB02037 2014NE01200 65198654 "-OF.033/2014/HIMABA/DG CONTENDO ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 1122/2013 À 1123/2013,LICITADA DO PREGÃO ELETRÕNICO 086/2013 PUBLICADA EM D.OFICIAL 09/01/2014." ADESAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440914 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2722 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL ANTÔNIO BEZERRA DE FARIAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462905544 53322 2014 2014-12-19T00:00:00 0,0000 0,0000 1223,4400 0,0000 ###.325.347-## 1 "" ARLEY MOREIRA REIS 8369541 Não Aplicável PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS. 2014OB04140 2014NE00280 66401801 EM FAVOR DE ARLEY MOREIRA REIS COMO INSTRUTORA DE CORAL PARA O EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 364 ENSINO SUPERIOR 152 EDUCAÇÃO MUSICAL 2688 FORMAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO CONHECIMENTO E HABILIDADES MUSICAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462905545 53323 2014 2014-11-27T00:00:00 0,0000 0,0000 1760,0000 0,0000 280101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 8369959 Não Aplicável PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTAÇÃO DA FL.31 DO REGIME PROPRIO DESTA SEGER NO MES DE NOVEMBRO/14, CONFORME PROCESSO 65128494/14. 2014OB02189 2014NE00060 65128494 DE PAGAMENTO DOS ESTATUTARIOS DA SEGER - 2014 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2250 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3634 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RPPS - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462905546 53324 2014 2014-09-17T00:00:00 0,0000 0,0000 624,2200 0,0000 39822176000164 2 "" PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA 8320128 Pregão pagamento parcial da fatura nº 19360, de passagens aéreas, contrato nº 0001/2011 vigência até 04/01/2015. processo 65076036. 2014OB20426 2014NE04102 65076036 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 52252945, EM FAVOR DA EMPRESA PAYLESS VIAGENS E TURISMO LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 50 METROPOLITANA 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 4692 MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO CENTRAL DE SAÚDE PÚBLICA E INSTITUTO BIOLÓGICO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2849 PASSAGENS PARA O PAIS - AÉREAS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462905547 53325 2014 2014-06-13T00:00:00 0,0000 16507,2000 0,0000 0,0000 11145893000341 2 "" AMPLA COMUNICACAO LTDA 8331175 Concorrência Liquidação ref. a apropriação de despesa com publicidade institucional em ABR/14, Notas Fiscais 19154 e 19160. 2014NL00600 2014NE00011 66182336 PRONUNCIAMENTO, NOTAS OFICIAIS E COMUNICADO. VEICULACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTEDÊNCIA ESTADO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 131 COMUNICAÇÃO SOCIAL 204 GESTÃO PÚBLICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2105 INTEGRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA COMUNICAÇÃO DO GOVERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2746 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462905548 53326 2014 2014-08-08T00:00:00 0,0000 14556,5500 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Pregão LIQUIDACAO REF. INSS S/NF. 00761 COMP: AGOSTO/2014- SERVIÇOS PRESTADO EM JULHO/2014 - 207/2010 - COOPERCIGES. 2014NL01232 2014NE00448 48131911 EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM CIRURGIA GE RAL. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2727 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2367 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462905549 53327 2014 2014-04-23T00:00:00 0,0000 1364,0400 0,0000 0,0000 37844479000152 2 "" BIOLINE INDUST. E COM. DE FIOS CIRURG. LTDA 8333839 Pregão APROPRIAÇÃO DE DESPESA PARA PAGTO DA NF 19140 DE 17/04/2014, REF A AQUISIÇÃO DE 324 FIOS DE POLIGLACTINA 3-0, PARA ATENDER AO HSL. PROCESSO: 61611840/F41. 2014NL00554 2014NE00622 61611840 PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALAR, FIO LISO DE KIRSCHNER 1.0 X 300MM EM AÇO INOX E OUTROS ITENS, HSL/FH/CI038/2013. ABERTURA DE PROCESSO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440915 HOSPITAL SÃO LUCAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4691 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL SÃO LUCAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462905550 53328 2014 2014-08-20T00:00:00 0,0000 2370,9800 0,0000 0,0000 ###.221.256-## 1 "" RONNIE VON SANTOS SILVA 8373403 Diárias "Reforço de liquidação de despesas com TFD do paciente RONNIE VON SANTOS SILVANA , RPU 339/14. " 2014NL01165 2014NE00822 66654440 TFD-TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TRATAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 58 NORDESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2716 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE SÃO MATEUS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462905551 53329 2014 2014-09-07T00:00:00 0,0000 130,0000 0,0000 0,0000 ###.251.377-## 1 "" DIOMEDES MARIA CALIMAN BERGER 8326937 Diárias LIQUIDAÇÃO DA DESPESA REF. 0,5 DIÁRIA PARA A SECRETÁRIA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO REGIONAL DE MARKETING E PROMOÇÃO DO TURISMO DO ESTADO DO ES, EM RIO DAS DORES DIAS 10 E 11 DE JULHO. 2014NL00686 2014NE00066 65317726 ESTIMATIVA DE DIÁRIAS PARA O ANO DE 2014 PARA A SERVIDORA DIOMEDES MARIA CALIMAN BERGER. PRESTACAO DE SERVICO 0 3 DESPESAS CORRENTES 370101 SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 37 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 113 DESENVOLVIMENTO DO TURISMO SUSTENTÁVEL DO ESPÍRITO SANTO 6577 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462905552 53330 2014 2014-05-06T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.646.077-## 1 "" MARIANA THOMAZINI NADER SIMOES 8365866 Diárias LIQUIDAÇÃO DE 1 E 1/2 DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE GUAÇUI, IÚNA E MUNIZ FREIRE - ES, NOS DIAS 05 E 06/06/2014, A FIM DE ANALISAR ÁREAS PARA IMPLANTAÇÃO DE EMPREENDIMENTOS HABITACIONAIS. 2014NL00230 2014NE00079 66643708 DESPESAS COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA ANA MÍRIAM URURAHY DE SOUZA CHÃ, GERENTE DE ESTUDOS E PROJETOS. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 360204 INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2215 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 36204 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462905553 53331 2014 2014-09-07T00:00:00 0,0000 4072,6000 0,0000 0,0000 27434877000147 2 "" FEDERACAO ESPIRITOSANTENSE DE VOLEIBOL 8318448 Inexigível LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM NOTA FISCAL 0047, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM DE VÔLEI PARA O PROGRAMA ES OLÍMPICO, FINAIS ESTADUAIS DOS JOGOS ABERTOS DO ESPIRITO SANTO - JOABES 2014. 2014NL01575 2014NE00755 62725017 PAGAMENTO DE ARBITRAGEM DA MODALIDADE DE VOLEIBOL. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 812 DESPORTO COMUNITÁRIO 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2596 PROMOÇÃO E APOIO AO ESPORTE EDUCACIONAL, COMUNITÁRIO E LAZER 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2827 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462905554 53332 2014 2014-09-22T00:00:00 0,0000 3113,7000 0,0000 0,0000 06322307000195 2 "" COMLOG LOCACAO DE EQUIPAM. E SERV. LTDA - ME 8337439 Pregão LIQUIDAÇÃO DAS NOTAS FISCAIS 807 E 1784, DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM CONTRATO DE ORGANIZAÇÕES DE EVENTOS, SONORIZAÇÃO E LOCAÇÃO DE TOLDOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEG, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. 2014NL01842 2014NE00191 65455410 002/14 2014NE00191 - PROCESSO LICITATÓRIO 63961121 CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 505 ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2120 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2799 FESTIVIDADES E HOMENAGENS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462905555 53333 2014 2014-11-08T00:00:00 0,0000 1759,7100 0,0000 0,0000 02179512000192 2 "" CFC FUTURA LTDA 8368731 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO P/PAGTO DA NF.93 REF.SERVIÇOS PRESTADOS DE CURSO PRATICO DE DIREÇÃO VEICULAR A CANDIDATOS DO PROGRAMA CNH SOCIAL. 2014NL09853 2014NE03460 63441594 ADESÃO AO PROJETO CNH SOCIAL SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 333 EMPREGABILIDADE 860 REDUÇÃO DA POBREZA 4516 CARTEIRA DE HABILITAÇÃO - CNH SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2866 PROGRAMA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO (CNH) SOCIAL 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462905556 53334 2014 2014-09-22T00:00:00 0,0000 571,5000 0,0000 0,0000 27065150000130 2 "" NASSAU EDITORA,RADIO E TELEVISAO LTDA 8336706 Dispensa de Licitação LIQUIDAÇÃO DA NF 199302 (FL. 38) REFERENTE A ASSINATURA DIÁRIA IMPRESSA DO JORNAL A TRIBUNA. 2014NL02843 2014NE02491 66934567 "ASSINATURA ANUAL DESTA DIRETORIA DO JORNAL ""A TRIBUNA""." ASSINATURA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2380 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2790 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462905557 53335 2014 2014-08-13T00:00:00 0,0000 576,0000 0,0000 0,0000 13099070000190 2 "" BRASIL EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCENDIO SER 8355045 Dispensa de Licitação APROPRIAÇÃO DE DESPESAS PARA PAGTO DA NF 197 DE 04/08/14 REF. A AQUISIÇÃO DE 22 RECARGAS DE EXTINTOR DE INCÊNDIO CONFORME OFM 37297. 2014NL01214 2014NE00730 66157170 PARA RECARGA EM EXTINTORES DE INCÊNDIO, HSL/MANUT/CI075/2014. ABERTURA DE PROCESSO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440915 HOSPITAL SÃO LUCAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4691 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL SÃO LUCAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2404 GÁS ENGARRAFADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462905558 53336 2014 2014-10-31T00:00:00 0,0000 613,8000 0,0000 0,0000 39402086000114 2 "" PHARMA CENTER FARMACIAS LTDA -ME 8314928 Dispensa de Licitação LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL 00218 set/2014 MEDICAMENTOS PARA PACIENTES DO SUS JUSSARA CARLA DA SILVA E OUTROS, EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL. 2014NL16985 2014NE06193 67329136 CLORETO DE POTÁSSIO 7% - FRASCO 500ML MANIPULADO E OUTROS, PARA ATENDER JUSSARA CARLA DA SILVA EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL. MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 230 IMPLEMENTAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 2692 AQUISIÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS, DE PROGRAMAS ESPECÍFICOS E OUTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2464 MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTENCIA SOCIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462905559 53337 2014 2014-04-06T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.867.827-## 1 "" MARCIA SUELY BELIQUI AZEVEDO 8318955 Diárias Patrticipar do Workshop de Gestão de Pessoas e avaliação de desempenho que acontecerá na Fundação Castelo Branco nos dis 15 e 16/05/2014 em Colatina. 2014OB07408 2014NE06775 66519691 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (COLATINA) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462905560 53338 2014 2014-12-23T00:00:00 0,0000 0,0000 -795,2800 0,0000 460201 3 "" INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8369362 Não Aplicável DEVOLUÇÃO DA ORDEM BANCARIA POR MOTIVO DE UTILIZAÇÃO DE PALAVRA CHAVE INDEVIDA. 2014GD00085 2014NE00123 65128230 FOLHA DE PESSOAL 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460201 INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 274 PREVIDÊNCIA ESPECIAL 542 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES ESPECIAIS 810 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4487 VANTAGENS INCORPORADAS - PESSOAL CIVIL - RGPS 46201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462905561 53339 2014 2014-07-11T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.870.476-## 1 "" MARCIA BRAGA FERRARI BORGES 8356949 Diárias PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA UTILIZAÇÃO EM 07/11/2014, DESTINO: VITORIA - OBJETIVO: REUNIÃO COM A CLAM (COMISSÃO DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL) NO ESCRITÓRIO CENTRAL. 2014OB03860 2014NE02978 68354533 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA VIAGENS. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 542 CONTROLE AMBIENTAL 851 AMPLIAÇÃO DA COBERTURA FLORESTAL 8382 PROTEÇÃO DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462905562 53340 2014 2014-11-27T00:00:00 0,0000 0,0000 10350,0000 0,0000 36325157000134 2 "" COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA 8328990 Pregão PAGAMENTO DE DESPESA COM MEDICAMENTOS, REF. NF. 36710, COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA-36325157000134. 2014OB02394 2014NE00754 66152240 COBERTURA DE DESPESAS C/PROC. 64349110,ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°0363/2014, COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2729 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462905563 53341 2014 2014-08-05T00:00:00 0,0000 0,0000 5900,0000 0,0000 08939895000136 2 "" PHARMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME 8318035 Pregão PG NF 2184 AFM 140358 PROCESSO 60161019 /12 C 98 2014OB00666 2014NE00508 60161019 UT FARMÁCIA SOLICITA AQUISIÇÃO DE COBERTURA ANTIMICROBIANA E OUTROS. MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2723 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DÓRIO SILVA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462905564 53342 2014 2014-12-22T00:00:00 0,0000 0,0000 5494,7300 0,0000 460201 3 "" INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8369362 Não Aplicável PAGAMENTO DA CONSIGNAÇÃO SOBRE A FOLHA DE PESSOAL NO MÊS DE DEZEMBRO/2014. 2014OB03997 2014NE00137 65128230 FOLHA DE PESSOAL 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460201 INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2819 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 46201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462905565 53343 2014 2014-04-07T00:00:00 0,0000 0,0000 2367,6000 0,0000 33530486000129 2 "" EMBRATEL-EMPRESA BRAS.DE TELECOMUNICACOES 8318477 Pregão PAGAMENTO DO SERVIÇO DE TELEFONIA LONGA DISTÂNCIA DOS ELDR'S A. CLÁUDIO, ALEGRE E OUTROS (ABRIL/14 - CI DAD 479) E ELDR ÁGUA DOCE DO NORTE (MAIO/14 - CI DAD 575). 2014OB02255 2014NE00094 64978982 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A DESPESAS DE FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA A LONGA DISTÂNCIA NACIONAL PARA O EXERCÍCIO DE 2014. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA PESQUISA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2390 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462905566 53344 2014 2014-07-31T00:00:00 0,0000 0,0000 1424,1400 0,0000 29511607000118 2 "" CONTROL - LAB CONTROLE DE QUALIDADE P/LAB LTD 8363785 Pregão PAGTO NF 112614, REF SERV DE QUALIDADE PARA O LACEN, CONTRATO 19/2012 2014OB16115 2014NE02775 46166408 EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICO DE CONTROLE DE QUALIDADE EXTERNO. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 4692 MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO CENTRAL DE SAÚDE PÚBLICA E INSTITUTO BIOLÓGICO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2827 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462905567 53345 2014 2014-09-09T00:00:00 0,0000 0,0000 85,7300 0,0000 33530486000129 2 "" EMBRATEL-EMPRESA BRAS.DE TELECOMUNICACOES 8318477 Pregão Pato das Faturas 70000:202-6, referente a despesa com telefonia interurbana em Jul/14 na SECOM - SET/14. 2014OB01482 2014NE00146 53286537 EMBRATEL - EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIGAÇÃO DE LONGA DISTÂNCIA. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTEDÊNCIA ESTADO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 204 GESTÃO PÚBLICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2107 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462905568 53346 2014 2014-04-07T00:00:00 0,0000 0,0000 87,2400 0,0000 28152650000171 2 "" ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRIC S/A-ESCELSA 8319619 Dispensa de Licitação Programação de pagamento de despesa da PMES com energia elétrica no mês de Junho/2014, conforme instalação 402277. 2014OB02099 2014NE00271 65011325 SOLICITA ABERTURA DE PROCESSO REFERENTE DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO NO ANO DE 2014, EM FAVOR DA EMPRESA EDP ESCELSA. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2750 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462905569 53347 2014 2014-01-28T00:00:00 0,0000 0,0000 519,4700 0,0000 ###.698.027-## 1 "" ROSA PEREIRA OLIVEIRA 8363797 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO DO MANDADO DE CUMPRIMENTO DE INDENIZAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO Nº 028960030.1992.5.17.0002 EM NOME DO SR. HAMILCAR DOS SANTOS PINTO. JANEIRO DE 2014. 2014OB00132 2014NE00057 65080033 MANDADO DE CUMPRIMENTO DE INDENIZAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO Nº 028960030.1992.5.17.0002 EM NOME DO SR. HAMILCAR DOS SANTOS PINTO. MANDADO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 901 OPERAÇÕES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 272 PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4024 OPV - Outras Naturezas - Após 05/05/2000 - TRT 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462905570 53348 2014 2014-06-03T00:00:00 0,0000 0,0000 1386,5500 0,0000 ###.798.487-## 1 "" JESILDA MATOS DE SOUZA 8329142 Não Aplicável "PAGTO DE GRATIFICAÇÃO A MEMBRO CJDP-MULTAS/DETRAN/ES REF. FEV/2014. " 2014OB03148 2014NE00633 64954510 EMISSÃO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA, EXERCICIOS 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2713 JETONS A CONSELHEIROS 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462905571 53349 2014 2014-09-29T00:00:00 0,0000 -284,8800 0,0000 0,0000 09148144000164 2 "" E. J. PIZZOL ME 8374234 Inexigível 2014EV00125 2014NE00108 64844838 AQUISIÇÃO DE PASSAGENS(E.J. PIZZOL ME), PARA SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DO CRDR CENTRO SERRANO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2014. COMPRA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA PESQUISA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2390 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462905572 53350 2014 2014-10-21T00:00:00 0,0000 193641,3400 0,0000 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 Não Aplicável Liquidação da folha de pagamento de pessoal, outubro/2014, Ação 6671/RP. 2014NL03825 2014NE00107 68091001 DE TODOS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE MÊS OUTUBRO/2014 (VITÓRIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 113 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (60%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 6671 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - EDUCAÇÃO ESPECIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462905573 53351 2014 2014-12-11T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.305.237-## 1 "" LUCIANA DE PAULA PAIXÃO MARTINS 8366861 Diárias 3257 - REALIZAR ASSESSORAMENTO DO PNAIC NA EEEFM PROFESSORA MARIA TRINDADE DE - OLIVEIRA, MUNICÍPIO DE IBATIBA. DIA 25/03/2014. 2014NL19538 2014NE18025 68379412 DE DIÁRIAS PARA AS SERVIDORAS REFERENTE VIAGENS NAS REFERIDAS DATAS CONFORME SOLICITAÇÃO (GUACUI) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462905574 53352 2014 2014-12-18T00:00:00 0,0000 1981,8700 0,0000 0,0000 10546763000196 2 "" AUTO ESCOLA RAÇA LTDA ME 8369346 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 834 E 901 (CFC RAÇA) REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE CURSO TÉCNICO/TEÓRICO E PRÁTICO DE DIREÇÃO VEICULAR A CANDIDATOS DO PROGRAMA CNH SOCIAL. 2014NL15778 2014NE05995 66657067 INCLUSÃO NO PROJETO CNH SOCIAL. PROCESSO AUTUADO CONTENDO 10 (DEZ) FOLHAS. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 333 EMPREGABILIDADE 860 REDUÇÃO DA POBREZA 4516 CARTEIRA DE HABILITAÇÃO - CNH SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2866 PROGRAMA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO (CNH) SOCIAL 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462905575 53353 2014 2014-06-18T00:00:00 0,0000 1800,0000 0,0000 0,0000 01617634000150 2 "" ULTRAMED - TEC. E SERV. LTDA 8323362 Inexigível LIQUIDAÇAO REFERENTE A NOTA FISCAL N. 1681 SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREVENTIVA EM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES NO MES DE MAIO/14. 2014NL00592 2014NE00450 66454638 CONSERTO IMEDIATO DE 02 VENTILADORES DA MARCA INTERMED. MATERIAL PERMANENTE 0 3 DESPESAS CORRENTES 440924 HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNADINO ALVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2726 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNARDINO ALVES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462905576 53354 2014 2014-04-07T00:00:00 0,0000 100000,0000 0,0000 0,0000 27174143000176 2 "" PREF MUNIC DE SAO GABRIEL DA PALHA 8339214 Não Aplicável Liquidação de parte da 2ª parcela do 2014CV042 celebrado com o Município de São Gabriel da Palha, objetivando a Drenagem e Pavimentação das Ruas Francisco José Mattedi, Modesto Pires, São Sebastião da Barra Seca, Augusto Bussular, Anita Callegari Taquetti, Placedino Ângelo de Freitas, Nelson Xavier, Dona Zica, Carlos Gude, Antônio Félix Cordeiro, Armandinho Pinaffo, Caetano Guide, Jair Cipriano e Domingos Martinelli. 2014NL00856 2014NE00693 64080706 PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DAS ABAIXO RELACIONADOS ATRAVES EMENDAS PARLAMENTARES PLANO DE TRABALHO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 4 INVESTIMENTOS 42 AUXÍLIOS "" 57 CENTRO OESTE 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 36 "" 15 URBANISMO 451 INFRAESTRUTURA URBANA 238 INFRAESTRUTURA URBANA 3532 IMPLEMENTAÇÃO E APOIO À CONSTRUÇÃO, REFORMA E ADEQUAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA, URBANIZAÇÃO E ESPAÇOS PÚBLICOS 40 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS 3728 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - AUXÍLIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462905577 53355 2014 2014-10-21T00:00:00 0,0000 -2188,4800 0,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 Não Aplicável APROP CONTRIBUIÇÃO PATRONAL FUNDO PREVIDENCIÁRIO FOLHA DE OUTUBRO/2014. 2014NL00615 2014NE00014 65170695 PAGAMENTO DE DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO ESTATUTÁRIO, CELETISTA E ESTAGIÁRIOS DESTA DEFENSORIA PÚBLICA, NO EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 180101 DEFENSORIA PÚBLICA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 18 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 111 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3857 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462905578 53356 2014 2014-10-15T00:00:00 0,0000 110,4000 0,0000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 Inexigível LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM VALE TRANSPORTE MUNICIPAL, PARA SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DO APEES, NO MÊS DE OUTUBRO. 2014NL00375 2014NE00078 65007751 PAGAMENTO DE DESPESA COM VALE TRANSPORTE DO ARQUIVO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO. VALE TRANSPORTE 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 EXPANSÃO E PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA E DO PATRIMÔNIO CULTURAL 4610 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462905579 53357 2014 2014-07-15T00:00:00 0,0000 18480,0000 0,0000 0,0000 03401614000173 2 "" C.E. DA EPG ANTONIO ENGRACIO DA SILVA 8337324 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO REF DESPESA COM PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PEDDE/14 meta 09 2014NL10678 2014NE10183 66700639 RECURSOS PEDDE/2014 - MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR (SERRA) PLANO DE APLICACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 42 AUXÍLIOS "" 50 METROPOLITANA 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO MÉDIO 1673 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA, REPAROS E ACESSIBILIDADE NAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO MÉDIO 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4462 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - AUXÍLIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462905580 53358 2014 2014-12-19T00:00:00 0,0000 46458,5400 0,0000 0,0000 28152650000171 2 "" ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRIC S/A-ESCELSA 8319619 Inexigível LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENERGIA DAS ESCOLAS DA REDE ESTADUAL, CEE, SEDU E SRES NO MÊS DE NOVEMBRO/2014, LOTE 376. 2014NL21498 2014NE00835 65297911 E EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA ESCELSA ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S/A REF DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENERGIA DAS ESCOLAS DA REDE ESTADUAL, CEE, SEDU E SRES (VITÓRIA) RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462905581 53359 2014 2014-03-12T00:00:00 0,0000 6820,0000 0,0000 0,0000 02352322000125 2 "" MAIS_ESTRUTURA LOC. TENDAS E BRINQUEDOS LTDA 8325030 Pregão Liquidação da NFS-e nº 00709, com retenção de IR e INSS, referente despesa com estruturas (tendas, fundo de palco, mesa plástica, cadeira plastica, tablado palco central, bebedouro industrial, extintores de incêndio, lixeira, gerador, aspersor hidráulico, sistema de sonorização sem equipamentos de palco)- Evento do Dia de campo sobre Ovinocultura na Fazenda Guanabara Distrito de Cristal do Norte no município de Pedro Canario, dia 29/11/2014. Ata de Registro de Preço nº 008/2014 , Pregão Eletrônico nº 001/2014- Lote 02.Ordem de Serviço nº 00411/2014. 2014NL04175 2014NE02815 67779913 PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS. AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 131 COMUNICAÇÃO SOCIAL 853 DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR 4372 PROMOÇÃO DE EVENTOS DA AGRICULTURA CAPIXABA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2799 FESTIVIDADES E HOMENAGENS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462905582 53360 2014 2014-07-18T00:00:00 0,0000 4000,0000 0,0000 0,0000 03272597000111 2 "" C.E DA EPSG PROF. SANTOS PINTO 8321364 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO REF DESPESA COM PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PEDDE/14- COMPLEMENTAÇÃO DA META 1 2014NL11081 2014NE10366 66705410 RECURSOS PEDDE/2014 - MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR (GOVERNADOR LINDENBERG) PLANO DE APLICACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 42 AUXÍLIOS "" 0 ESTADO 331 SUPERÁVIT FINANCEIRO - COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO MÉDIO 4348 APOIO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DE ENSINO MÉDIO 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4462 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - AUXÍLIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462905583 53361 2014 2014-06-17T00:00:00 0,0000 1404,2400 0,0000 0,0000 05340639000130 2 "" PRIME CONSULT.ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA-EPP 8368439 Pregão LIQUIDAÇÃO REFERENTE A NF Nº 5414 COMP.: 02JUN2014 FORNECIMENTO COMBUSTIVEIS, GASOLINA/DIESEL NO MES MAI/2014 2014NL00585 2014NE00144 64975371 PROCESSO DE PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS - CONTRATO - 017/2013 PREGÃO ELETRÔNICO - 018/2013 - SEGER PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440924 HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNADINO ALVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2726 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNARDINO ALVES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2401 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GNV/DIESEL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462905584 53362 2014 2014-10-16T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.645.377-## 1 "" LEONARDO HENRIQUE MIRANDA DE PAULA 8345569 Não Aplicável Liquidação de 1/2 diaria para apresentação junto a OFEs, na Série Espirito Santo Concertos Itinerantes, na cidade de Alegre, dia 16/10/14. 2014NL01869 2014NE01570 68018606 PARA O MUNICÍPIO DE ALEGRE NO DIA 16/10/2014 CÓDIGO 029.11 DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 392 DIFUSÃO CULTURAL 192 FOMENTO À FORMAÇÃO, PRODUÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL 4606 AMPLIAÇÃO DO ACESSO À PRODUÇÃO CULTURAL DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462905585 53363 2014 2014-09-07T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.606.037-## 1 "" GERSON SOUZA ROSA 8324373 Diárias LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM DIÁRIAS, VISANDO COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO,PAG.DE 1 DIÁRIAS,CONF.IS.Nº2045/2014,EM 15 E 18/07/2014, DE MARATAIZES P/CACHOEIRO 2014NL08278 2014NE00105 64877850 NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA EXERCICIO 2014 PARA O MUNICIPIO DE MARATAÍZES SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462905586 53364 2014 2014-05-08T00:00:00 0,0000 35000,0000 0,0000 0,0000 08453956000150 2 "" ASSOCIACAO BOIACA INSTITUTO DE CULTURA 8362827 Concurso Liquidação da despesa com edital 003/2014 - Prêmio para residência de grupos teatrais no estado do ES. 2014NL00366 2014NE00128 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400901 FUNDO DE CULTURA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 392 DIFUSÃO CULTURAL 192 FOMENTO À FORMAÇÃO, PRODUÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL 2619 CONCESSÃO DE RECURSOS PARA PROJETOS CULTURAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2477 PREMIAÇÕES CULTURAIS 40901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462905587 53365 2014 2014-01-17T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.987.407-## 1 "" JOSE CARLOS SARMENTO PEREIRA 8316281 Diárias LIQUIDAÇÃO DE 1/2 DIÁRIA , PARA CONDUZIR A SERVIDORA MARINETE DE FÁTIMA NICO , EM LINHARES. 2014NL00074 2014NE00009 65040163 AUTORIZACAO DE EMPENHO ESTIMATIVO DE DIÁRIAS P/ VIAGEM DO SERVIDOR À DIVERSOS MUNICÍPIOS DO ES DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2520 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462905588 53366 2014 2014-01-22T00:00:00 0,0000 -114244,8200 0,0000 0,0000 28483014000122 2 "" TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8339078 Não Aplicável vr. ref. liquidação do bruto e consignações da folha de janeiro/14. 2014NL00052 2014NE00007 702014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 32 CONTROLE EXTERNO 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2018 EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2571 GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462905589 53367 2014 2014-02-24T00:00:00 560,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.578.747-## 1 "" MAGALI ROCHA PEREIRA ABKER 8344985 Diárias EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS PROGRAMADAS PARA O MÊS DE MARÇO. 2014NE00170 2014NE00170 65549740 PROGRAMAÇÃO DE VIAGENS REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA ESTADUAL ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 618 GESTÃO DE INFORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS ÁREAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E DIREITOS HUMANOS 6864 GESTÃO DO NÚCLEO DE AVALIAÇÃO E INFORMAÇÃO - NAGI 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462905590 53368 2014 2014-05-27T00:00:00 0,0000 -95,7000 0,0000 0,0000 420101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 8371588 Não Aplicável APROPRIAÇÃO FOLHA PESSOAL - MAIO/2014 - AÇÃO 6668 - RP 2014NL06128 2014NE00372 66495830 DE TODOS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE MÊS MAIO/2014 (VITÓRIA) FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 363 ENSINO PROFISSIONAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 6668 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462905591 53369 2014 2014-09-22T00:00:00 0,0000 127,6900 0,0000 0,0000 28162105000166 2 "" DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN ES. 8318689 Inexigível LIQUIDAÇÃO DO AUTO DE INFRAÇÃO Nº VA00934175, VEÍCULO 1080, PLACA MTX 5956, OCORRIDA EM 03/06/2013. CI DAD ATSG 190. 2014NL03037 2014NE00091 65014359 DESPESAS COM MULTAS PARA O EXERCÍCIO DE 2014. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA PESQUISA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2390 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3831 MULTA PUNITIVA - PESSOA JURÍDICA 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462905592 53370 2014 2014-08-25T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.397.837-## 1 "" WASHINGTON DO NASCIMENTO TORQUATO 8352157 Diárias PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE 1/2 DIÁRIA PARA VIAGEM AO MUNICIPIO DE MARATAÍZES NO DIA 18 DE JUNHO DE 2014 2014OB05969 2014NE01763 66252865 NO VALOR DE 3.360,00 PARA DESPESAS COM VIAGEM NO PREIODO DE JANEIRO A MARCO/2014. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4800 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462905593 53371 2014 2014-05-15T00:00:00 0,0000 0,0000 1265,4500 0,0000 ###.697.667-## 1 "" ROSANGELA BARREIRA VASCONCELOS 8392507 Diárias REFERENTE 5 DIARIAS PARA VIAGEM A VITORIA NOS DIAS 12 A 17/5 PARA PARTICIPAR MUTIRAO CONFORME PORTARIA 307/14. 2014OB02006 2014NE01439 201400000006 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 4020 VALORIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4160 DIÁRIAS A SERVIDORES - USO EXCLUSIVO TJ 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462905594 53372 2014 2014-04-25T00:00:00 0,0000 0,0000 32850,0000 0,0000 05391682000124 2 "" CSW PARTICIPACOES LTDA 8365935 Inexigível Pagamento do aluguel do galpão do Almoxarifado geral do cbmes do mês de abril 2014OB01031 2014NE00324 65407237 CI Nº023/2014. RESERVA ORÇAMENTARIA PARA O CONTRATO DE ALUGUEL DO GALPÃO DO ALMOXARIFADO. ALUGUEL 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2760 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2774 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462905595 53373 2014 2014-07-22T00:00:00 0,0000 0,0000 289,6000 0,0000 ###.777.977-## 1 "" ZENILDA PENA 8370558 Dispensa de Licitação ajuda de custo consulta jau 21/07/2014 req 01057 2014OB02197 2014NE02288 67091164 AJUDA DE CUSTO E PASSAGEM PARA CLEBES RODRIGUES FERREIRA REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2718 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE VITÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462905596 53374 2014 2014-04-25T00:00:00 0,0000 0,0000 1324,8000 0,0000 27065150000130 2 "" NASSAU EDITORA,RADIO E TELEVISAO LTDA 8336706 Pregão PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE - NOTA FISCAL 180729. 2014OB01392 2014NE00059 201300832605 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 614 GESTÃO INTEGRADA E ESTRATÉGICA NA ATIVIDADE JUDICIAL CAPIXABA 4033 AÇÕES DE COMUNICAÇÃO E DE ESTRATÉGIA INSTITUCIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2744 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462905597 53375 2014 2014-10-13T00:00:00 0,0000 107074,5500 0,0000 0,0000 02831703000197 2 "" SERVINEL COMERCIO E SERVICOS LTDA 8320333 Pregão NOTAS FISCAIS 7025 A 7035 E 7038 DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PRESTADOS NA C.ADM. E OUTROS SETORES DA SESA NO MES DE SETEMBRO DE 2014. CONTRATO 174/2012. 2014NL16168 2014NE00091 64947424 REFERENTE AO PROCESSO DE COMPRA Nº 55775977 EM FAVOR DA SERVINEL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2690 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462905598 53376 2014 2014-08-21T00:00:00 0,0000 392,0000 0,0000 0,0000 ###.344.368-## 1 "" THIAGO MARTINS STEFFEN 8316051 Diárias LIQUIDAÇÃO DE DIÁRIAS PARA UTILIZAÇÃO DE 26 A 29/08/2014 - DESTINO: PEDRO CANÁRIO E S. MATEUS - OBJETIVO: VISTORIAS PARA RENOVAÇÃO E EMISSÃO DE LICENÇA DE SILVICULTURA. 2014NL02512 2014NE02280 65292740 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA VIAGENS. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 542 CONTROLE AMBIENTAL 851 AMPLIAÇÃO DA COBERTURA FLORESTAL 8382 PROTEÇÃO DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462905599 53377 2014 2014-05-13T00:00:00 0,0000 1512,0000 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM OBRIGAÇÃO PATRONAL SOBRE PERÍCIAS MÉDICAS, REFERENTE A 180 (CENTO E OITENTA) ATENDIMENTOS PERICIAIS, PRESTADOS P/DR. LUIZ AUGUSTO BECACICI NUNES, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2014. 2014NL00497 2014NE00090 65341112 DE GUIAS DE INSPEÇÃO MÉDICA REF.AO ANO DE 2014. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 34 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2885 MANUTENÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2878 SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (§ 1º DO ART. 18 DA LC Nº 101/00) - SERVIÇOS MÉDICOS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462905600 53378 2014 2014-07-14T00:00:00 0,0000 0,0000 640,2000 0,0000 12793296000124 2 "" ATIVA COMERCIO LTDA ME 8367912 Pregão Pagamento com a aquisição de açúcar cristal paineiras 2 kg, conforme nota fiscal 000.001.523, referente ao mês de junho 2014. 2014OB00672 2014NE00386 14142013 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300203 INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 272 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 116 DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES METROLÓGICAS 2318 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2407 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO 30203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462905601 53379 2014 2014-07-07T00:00:00 0,0000 0,0000 392,0000 0,0000 ###.742.037-## 1 "" GELCIMAR MOREIRA ROCHA 8326450 Não Aplicável pg de despesa referente cobrir despesa com três diárias e meia no mês de jun/14 cota jul/14 2014OB00859 2014NE00587 66875838 SOLICITAÇÃO Nº 65/2014 - PAGAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDOR GELCIMAR MOREIRA DA ROCHA PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2724 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DRª RITA DE CÁSSIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462905602 53380 2014 2014-05-05T00:00:00 0,0000 0,0000 5290,5200 0,0000 05198469000109 2 "" TECNOCRYO TECNOLOGIA EM SERVIçOS MEDICINAIS. 8339161 Pregão PGTO DA NF 663 E 889 DO MÊS DE MARÇO/2014,REF.A CONTRATO 188/2009-REF. LOCAÇÃO DE CILINDROS DE AR COMPRIMIDO E MANUTENÇÃO .PROCESSO:45828288. 2014OB00838 2014NE00219 45828288 REFERENTE AO PROC DE COMPRA N. 42432456 EM FAVOR DA TECNOCRYO COMERCIO SERVICOS MANUTENCOES LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2727 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2776 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462905603 53381 2014 2014-10-06T00:00:00 0,0000 0,0000 214,7000 0,0000 ###.165.217-## 1 "" LAIRO BUTZKE SCHREIBER 8346671 Diárias "pagamento de despesas com TFD. " 2014OB00877 2014NE00692 66303486 TFD-TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TRATAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 58 NORDESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2716 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE SÃO MATEUS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462905604 53382 2014 2014-07-29T00:00:00 0,0000 0,0000 256328,9100 0,0000 02589791000162 2 "" ALPHA COMERCIO E SERVICO LTDA 8359458 Tomada de preços pg nf 1117 emitida em 28/07/14 proc 66444799/14 c-11 refeições coletivas ref jul/14 2014OB01219 2014NE00887 66444799 SOLICITA CONTRATAÇÃO E PAGAMENTO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO CONFORME PROCESSO Nº66046688. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2723 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DÓRIO SILVA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2459 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO EM GERAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462905605 53383 2014 2014-04-07T00:00:00 0,0000 0,0000 129,6700 0,0000 350201 3 "" DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8370735 Não Aplicável pagamento mongeral ref.folha de pes.ativos rpps do mês de jun/14. 2014OB02602 2014NE00500 65184068 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2455 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2501 VENCIMENTOS E SALARIOS - RPPS 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462905606 53384 2014 2014-04-07T00:00:00 0,0000 0,0000 103,2100 0,0000 100109 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 8371893 Não Aplicável Pagamento consignatário folha pessoal mes junho/14 2014OB01490 2014NE00118 64994678 NO VALOR DE R$ 900.000,00 PARA O ANO 2014 EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 505 ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2120 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462905607 53385 2014 2014-06-20T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.320.267-## 1 "" POLYANA BRAGANCA LUNA RIBEIRO 8350025 Diárias PAGAMENTO DE DIÁRIA COM A FINALIDADE DE REALIZAR VISTORIAS/FISCALIZAÇÃO NOS CFC, PAGAMENTO DE 2 E 1/2 DIÁRIAS CONFORME IS 1851/2014, DE VITÓRIA PARA MARECHAL FLORIANO, VENDA NOVA DO IMIGRANTE, CONCEIÇÃO DE CASTELO, BREJETUBA, IBATIBA, IRUPI, IÍNA, MUNIZ FREIRE E CASTELO EM 30/06 A 02/07/2014. 2014OB09287 2014NE00051 64478297 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA DESPESAS COM DIARIAS REF AOS SERVIDORES SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462905608 53386 2014 2014-11-25T00:00:00 0,0000 0,0000 678,3500 0,0000 15454201000136 2 "" SERVILIMP SERV.DE LIMP.E CONSERV.DE VITORIA 8366099 Pregão Pagamento da NFS-e nº 00243 - 1º Termo de Apostilamento ao Contrato nº 019/2013 - Prestação de Serviços de Copeira, ref. 01 (um) posto, para atender a SEAG, reajuste no período de julho a dezembro/2013 2014OB05342 2014NE02601 63067382 GLOBAL, NO VALOR DE 10.641,90 PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRA, NO PERÍODO DE 28/06 A 31/12/2013. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2350 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2834 SERVIÇOS DE COPA E COZINHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462905609 53387 2014 2014-04-07T00:00:00 0,0000 0,0000 82,1300 0,0000 100109 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 8371893 Não Aplicável Pagamento consignatário folha pessoal mes junho/14 2014OB01485 2014NE00118 64994678 NO VALOR DE R$ 900.000,00 PARA O ANO 2014 EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 505 ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2120 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462905610 53388 2014 2014-05-14T00:00:00 0,0000 0,0000 300000,0000 0,0000 28127926000161 2 "" ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE E.SANTENSE 8329744 Não Aplicável pagto da nf nº2937 de 07/04/14, relativo ao incentivo de atenção a urgências do mês de dez/13, conforme conv.005/13, proc. 60846380/2013. 2014OB09573 2014NE03315 60846380 VALOR R$ 93.611.188,96 EM FAVOR DA ASSOCIAÇÃO EVANGÉLICA BENEFICENTE ESPÍRITO SANTENSE - AEBES PARA REALIZAÇÃO DE DESPESAS NO ANO DE 2013. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4706 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE COMPLEMENTARES À REDE PÚBLICA (TABELA SUS) 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4391 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462905611 53389 2014 2014-05-13T00:00:00 0,0000 0,0000 176,4000 0,0000 ###.033.957-## 1 "" PEDRO GILSON RIGO 8357619 Diárias PAGAMENTO DE DESPESA COM COMPLEMENTAÇÃO DE DIÁRIA DO DIRETOR PRESIDENTE PEDRO RIGO NA VIAGEM A BRASÍLIA NO PERÍODO DE 07 A 08/05/14 PARA DAR CONTINUIDADE NA PARTICIPAÇÃO NA VOTAÇÃO DA PLP 221/12. 2014OB00616 2014NE00423 66274303 DIARIA DE VIAGEM PARA BRASILIA PARA VOTAÇÃO DO PLP 221/12. LOCAL: PLENARIO ULYSSES GUIMARÃES DIA 06/05 DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 691 PROMOÇÃO COMERCIAL 852 DESCENTRALIZAÇÃO E HARMONIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO 3331 FOMENTO ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS (MPE) URBANA E RURAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 30205 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462905612 53390 2014 2014-08-27T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.201.977-## 1 "" KATIA MUNIZ COCO 8322179 Não Aplicável PAGAMENTO DE DESPESAS COM MEIA DIÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO COM A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DE RIO NOVO DO SUL - ES NO DIA 27/08/14 - PROCESSO 67542689 2014OB00553 2014NE00233 67542689 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 360203 AGÊNCIA REGULADORA DE SANEAMENTO BÁSICO E INFRAESTRUTURA VIÁRIA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 36 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 617 GESTÃO DAS CONCESSÕES DE SANEAMENTO E INFRAESTRUTURA VIÁRIA 6158 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 36203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462905613 53391 2014 2014-09-19T00:00:00 -150000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 Não Aplicável ANULAÇÃO PARCIAL DA NE 09 PARA REFORÇO DE SUBELEMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A FPG MÊS SETEMBRO/2014. 2014NE01410 2014NE00009 65002733 SOLICITA ABERTURA DE PROCESSO PARA COBRIR DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL MILITAR NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2014. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2750 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3636 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL MILITAR - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462905614 53392 2014 2014-06-18T00:00:00 4094,6400 0,0000 0,0000 0,0000 27486182002900 2 "" AGUIA BRANCA S/A 8361550 Dispensa de Licitação EMPENHO DE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA A SERVIDORA CREUSA FERREIRA DA SILVA, EXERCÍCIO 2014 2014NE02520 2014NE02520 66680875 DE VALE TRANSPORTE. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4800 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462905615 53393 2014 2014-08-19T00:00:00 600000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 39332234000171 2 "" BRICK ENGENHARIA E COMERCIO LTDA 8341737 Concorrência Parte do contrato n° 045/2013, concorrencia n° 007/2013, ref.execução da obra de pavimentação com fornecimento de mão-de-obra e materiais, do trecho Caxixe-Forno grande (Extensão 12,00 Km), no Município de Venda Nova do Imigrante/ES - Processo 61585556. 2014NE01974 2014NE01974 61585556 SOLICITA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO TRECHO DO CAXIXE - FORNO GRANDE /VENDA NOVA DO IMIGRANTE/PROG. CAMINHOS DO CAMPO. PAVIMENTACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 52 SUDOESTE SERRANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 852 DESCENTRALIZAÇÃO E HARMONIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO 3362 PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS RURAIS - CAMINHOS DO CAMPO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3362 OBRAS RODOVIÁRIAS E VIÁRIAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462905616 53394 2014 2014-10-11T00:00:00 -56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.735.507-## 1 "" THIAGO FERNANDES MORAES 8368973 Diárias Documento gerado pela GD 2014GD00111 e UG 220101 com observação: DEPOSITO REFERENTE RESTITUIÇÃO DE DIARIAS NÃO UTILIZADO. 2014NE02030 2014NE01905 68153180 LEVAR SERVIDOR DA GEDEF PARA LINHARES,NO DIA 23/10/2014. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2180 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462905617 53395 2014 2014-11-12T00:00:00 -0,0500 0,0000 0,0000 0,0000 ###.674.927-## 1 "" JULIO CEZAR CALHEIROS 8328667 Não Aplicável Cancelamento total de saldo de empenho referente ao pagamento de diárias técnicas. 2014NE00890 2014NE00021 1042014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300203 INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 272 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 116 DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES METROLÓGICAS 2315 VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METRÓLOGICAS NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 30203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462905618 53396 2014 2014-02-12T00:00:00 -352,4000 0,0000 0,0000 0,0000 06234797001220 2 "" EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 8360031 Pregão CANCELAMENTO DE EMPENHO POR FORÇA DE DETERMINAÇÃO CONTIDA EM DESPACHO DO SENHOR SECRETÁRIO DE ESTADO DA SAÚDE, EM DECISÃO RELACIONADA À CI/SESA/FES/N.º 174/2014, DE 28/11/2014 2014NE08624 2014NE06577 65683340 TRAMADOL 50 MG, VIGABATRINA 500MG E OUTROS PARA CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS. MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 230 IMPLEMENTAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 2692 AQUISIÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS, DE PROGRAMAS ESPECÍFICOS E OUTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2464 MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTENCIA SOCIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462905619 53397 2014 2014-12-22T00:00:00 -350,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.665.137-## 1 "" LUCIANA ANDRADE DADALTO 8392056 Adiantamento - Suprimento de Fundos Documento gerado pela GD 2014GD00746 e UG 030901 com observação: PRESTAÇÃO DE CONTAS S. DE FUNDOS Nº 260/2014. 2014NE02510 2014NE01971 201401454487 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 614 GESTÃO INTEGRADA E ESTRATÉGICA NA ATIVIDADE JUDICIAL CAPIXABA 6030 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2870 SUPRIMENTO DE FUNDOS - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462905620 53398 2014 2014-05-11T00:00:00 0,0000 0,0000 529,4100 0,0000 ###.140.527-## 1 "" RODRIGO FRANCISCO DE PAULA 8351467 Não Aplicável PAGAMENTO JETON/CERF, OUTUBRO/2014. 2014OB03449 2014NE00473 64189660 PARA O PERIODO 01/01 A 31/12/2014, NO VALOR DE R$ 640.000,00 PARA DESESAS COM PAGAMENTO DE GRATIFICACAO DE COMPARECIMENTO AO CONSELHO EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2186 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2558 REMUNERAÇÃO DE PARTICIPANTES DE ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462905621 53399 2014 2014-12-23T00:00:00 -9612,9900 0,0000 0,0000 0,0000 100109 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 8371893 Não Aplicável ESTORNO DO EMPENHO 130, TENDO EM VISTA SALDO NAO UTILIZADO NO PERIODO. 2014NE01264 2014NE00130 64994678 NO VALOR DE R$ 900.000,00 PARA O ANO 2014 EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 505 ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2120 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4249 13° SALÁRIO - ATIVO CIVIL - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462905622 53400 2014 2014-07-22T00:00:00 -21000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 02895765000162 2 "" NUCLEAR MEDCOL S/C LTDA 8331057 Dispensa de Licitação ANULAÇÃO PARCIAL DEVIDO AJUSTE NO VALOR. 2014NE02158 2014NE00284 61113395 DAS NOTAS FISCAIS DE SERVIÇO DE EXAMES MEDICINA NUCLEAR CINTILOGRAFIA. ( NUCLEAR MEDCOL LTDA ). PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 57 CENTRO OESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2715 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462905623 53401 2014 2014-09-25T00:00:00 0,0000 0,0000 2218,3200 0,0000 09605840000152 2 "" M S SANTOS LTDA ME 8345479 Pregão CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELETROCARDIOGRAFO MARCA BIONET-CARDIOTOUCH CONF.NF.1079 PROC.57825890. 2014OB01446 2014NE00981 57825890 USG Nº 012/2012, QUE SOLICITA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELETROCARDIOGRAFO MARCA BIONET-CARDIOTOUCH. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440914 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2722 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL ANTÔNIO BEZERRA DE FARIAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462905624 53402 2014 2014-11-24T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.799.767-## 1 "" MARIA ALICE COSTA NETTO 8351327 Diárias PAGAMENTO DE DIÁRIAS A SERVIDOR, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO COMANDO NACIONAL DA SAÚDE, PAGAMENTO DE 1 E 1/2 DIÁRIA, DE VITÓRIA PARA ICONHA ENTRE 25 E 26/11/2014, CONFORME IS 3547/2014. 2014OB18126 2014NE00025 64673693 EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA SERVIDORES SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462905625 53403 2014 2014-03-06T00:00:00 0,0000 0,0000 14,6500 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG. CONSIG. REFERENTE AO MÊS DE MAI/14 FL. INAT. IPAJM. 2014OB07126 2014NE00096 65005082 DE INATIVOS DO IPAJM (INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 883 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462905626 53404 2014 2014-07-17T00:00:00 0,0000 0,0000 6889,8000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 Não Aplicável PAGAMENTO DE DESPESA COM INSS RETIDO DOS SERVIDORES DO DIO/ES NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO DE 2014. 2014OB01280 2014NE00004 65044878 EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PESSOAL DESTE DIO/ES, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014, NO VALOR TOTAL DE R$11.755.732,50 (ONZE MILHÕES SETECENTOS E CINQUENTA E CINCO MIL QUATROCENTOS E TRINTA E DOIS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS). AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2275 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462905627 53405 2014 2014-08-13T00:00:00 0,0000 0,0000 99090,7000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 Inexigível PAGAMENTO REFERENTE FATURA 201404631 SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS EM DIÁRIO OFICIAL, REFERÊNCIA AO MÊS DE JULHO/2014. 2014OB02402 2014NE00671 64787672 PARA INICIO DOS PROCEDIMENTOS DE CONTRATACAO DO DIOES. OBJETIVANDO ATENDER AS DEMANDAS DESTA SECRETARIA. AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2180 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2742 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462905628 53406 2014 2014-09-09T00:00:00 0,0000 0,0000 -56,0000 0,0000 ###.282.037-## 1 "" CLAUDIMAR CALENZANE MARCARINE MARDEGAN 8364501 Diárias Devolução de diária não utilizada pela servidora CLAUDIMAR CALENZANE MARCARINE MARDEGAN, tendo em vista não ter realizado a viagem p/ CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES no dia 14/05/2014. Depósito realizado nesta data na conta da SEDU. 2014GD00294 2014NE05194 66382904 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/AE010/N48/2014) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462905629 53407 2014 2014-06-05T00:00:00 0,0000 0,0000 6814,6900 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 Não Aplicável PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL DE 2014. 2014OB00778 2014NE00013 65044878 EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PESSOAL DESTE DIO/ES, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014, NO VALOR TOTAL DE R$11.755.732,50 (ONZE MILHÕES SETECENTOS E CINQUENTA E CINCO MIL QUATROCENTOS E TRINTA E DOIS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS). AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 274 PREVIDÊNCIA ESPECIAL 542 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES ESPECIAIS 270 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4482 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA - RGPS - ATIVO CIVIL 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462905630 53408 2014 2014-11-09T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.716.507-## 1 "" GUSTAVO RAPHASCKI GADIOLA 8326053 Diárias EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM 1 DIÁRIA E 1/2 REF. VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO CACHOEIRO PARA FAZER TRANSADO DE EQUIPE TÉCNICA EM 02/ A 04/9/14 CONF. CI:225/14 2014NE02184 2014NE02184 65086767 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA EM BENEFICIO AO SERVIDOR SUPRACITADO. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 460201 INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2810 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 46201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462905631 53409 2014 2014-10-07T00:00:00 6222,0000 0,0000 0,0000 0,0000 05792158000165 2 "" SCORPION TELOES LTDA 8338928 Pregão Destinado atender despesas com estrutura para evento, solenidade na Inauguração de Telefonia Móvel e Internet 3G, sede da Comunidade de São Gabriel (camará), no município de Muqui/ES, no dia 11/07/2014, conforme Pregão Eletrônico nº 015/2013 - Ata de Registro de Preços nº 002/2013 - SEADH e Ordem de Serviço Nº 00238/2014. 2014NE01563 2014NE01563 64490416 ADESÃO A ARP DA SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIRETOS HUMANOS. APOIO A EVENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 131 COMUNICAÇÃO SOCIAL 853 DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR 4372 PROMOÇÃO DE EVENTOS DA AGRICULTURA CAPIXABA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2799 FESTIVIDADES E HOMENAGENS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462905632 53410 2014 2014-07-29T00:00:00 665189,7500 0,0000 0,0000 0,0000 14001425000120 2 "" ACF VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 8363486 Pregão EMPENHO REFERENTE A EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA ARMADA PARA ESTA DEFENSORIA PÚBLICA. 2014NE01230 2014NE01230 62394720 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA ARMADA PARA ESTA DEFENSORIA PÚBLICA. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 180901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 18 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 110 DIREITOS HUMANOS, DIREITOS DE TODOS 2144 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO, SEDE E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2763 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 18901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462905633 53411 2014 2014-07-25T00:00:00 148,5000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.894.507-## 1 "" DANIEL MARIANO GONçALVES 8352328 Inexigível Empenho para fazer face da despesa com Diárais, para Tratamento Fora do Domicílio - TFD, em Bauru/SP, para a paciente Raíssa Pereira Mariano, cujo acompanhante é o Sr. Daniel Mariano Gonçalves, conforme Requisição SRSC/TFD/454/2014. 2014NE02232 2014NE02232 53989732 TFD. REP. DANIEL MARIANO GONÇALVES CPF. 107.894.507-12. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 57 CENTRO OESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2715 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462905634 53412 2014 2014-06-13T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.436.627-## 1 "" PLENTICE DE SOUZA 8318494 Diárias EMPENHO PARA DESPESAS COM DIÁRIA PARA DOMINGOS MARTINS NO DIA 12 JUN 2014 2014NE00350 2014NE00350 65026128 SOLICITA AUTORTIZAR EMPENHO ESTIMATIVO NO VALOR DE R$ 50.000,00 (CINQUENTA MIL REAIS), PARA DESPESAS COM DIÁRIAS DOS SERVIDORES DA RTV-ES. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2130 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 10201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462905635 53413 2014 2014-02-25T00:00:00 308790,4300 0,0000 0,0000 0,0000 27167428000180 2 "" PREF MUNIC DE NOVA VENECIA 8325116 Não Aplicável DESPESA COM A 1ª PARCELA DO PETE/2014 REF. TRANSPORTE ESCOLAR DAS UNIDADES DE ENSINO MÉDIO DE NOVA VENÉCIA,ES. 2014NE01533 2014NE01533 62418602 PARA O MUNICIPIO DE NOVA VENECIA (NOVA VENECIA) TRANSPORTE ESCOLAR 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 59 NOROESTE 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 4346 TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MÉDIO 42 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A MUNICÍPIOS 4481 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A MUNICÍPIOS - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO - PROGRAMA PETE/ES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462905636 53414 2014 2014-09-24T00:00:00 0,0000 0,0000 28713,6900 0,0000 03890497000159 2 "" CHEFF GRILL REFEIÇÕES EXPRESS LTDA 8365046 Dispensa de Licitação Pagamento de despesas com fornecimento de alimentação para os socioeducandos da Unidade de Internação Metropolitana - Contrato Emergencial 003/2014 no mês de julho/14, com glosas referentes a multas por descumprimento contratual relativas aos processos 66121280, 67212778, 67150039 e 65831497. 2014OB02988 2014NE00933 65831497 "PROCESSO FINANCEIRO DA CHEFF GRILL REFEIÇÕES EXPRESS LTDA CONTRATO 003/2014. ESTE PROCESSO ESTÁ VINCULADO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO 65382021." CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460201 INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 243 ASSISTÊNCIA À CRIANCA E AO ADOLESCENTE 165 EXPANSÃO DA REDE E APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 4818 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4493 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PRISIONAL 46201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462905637 53415 2014 2014-08-08T00:00:00 0,0000 0,0000 2025,9500 0,0000 00873290000188 2 "" VILA NOVA CENTER LTDA. 8323377 Dispensa de Licitação PAGAMENTO DA NF N° 1364, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ESTA SECRETARIA NO MÊS DE JULHO/2014. 2014OB01754 2014NE00081 65022254 MENSAL NO VALOR R$ 3.000,00 - EXERCICIO DE 2014 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 505 ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2120 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2407 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462905638 53416 2014 2014-02-10T00:00:00 0,0000 0,0000 41916,9000 0,0000 11145893000341 2 "" AMPLA COMUNICACAO LTDA 8331175 Concorrência Pgto. Nota Fiscal 21274, publicidade institucional em MAI/14/Parte da Agência - OUT/14. 2014OB01551 2014NE00200 64935973 ATENDER DESPESA COM PUBLICIDADE ATRAVÉS DA AMPLA EM 2014. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTEDÊNCIA ESTADO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 131 COMUNICAÇÃO SOCIAL 204 GESTÃO PÚBLICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2105 INTEGRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA COMUNICAÇÃO DO GOVERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2746 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462905639 53417 2014 2014-03-12T00:00:00 0,0000 0,0000 4089,4900 0,0000 11697301000132 2 "" DUNAMIS CONSTRUTORA LTDA 8357038 Pregão PAGAMENTO DA 5º MEDIÇÃO DE MANUTENÇÃO PREDIAL REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014 NA COMARCA DE IBIRAÇU - NOTA FISCAL - 003 2014OB04045 2014NE00440 201300750884 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 241 INFRAESTRUTURA E TECNOLOGIA MODERNAS E ADEQUADAS À ATIVIDADE JUDICIAL CAPIXABA 1034 AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE IMÓVEIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462905640 53418 2014 2014-03-10T00:00:00 0,0000 0,0000 17362,4700 0,0000 270101 3 "" SECRETARIA DE EST DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 8374636 Não Aplicável PAGAMENTO DA CONSIGNAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO 2014. 2014OB00958 2014NE00029 65167694 PARA COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2014. AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE EST DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 616 GESTÃO DA POLÍTICA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 6220 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462905641 53419 2014 2014-10-10T00:00:00 0,0000 0,0000 3341,5000 0,0000 05116388000104 2 "" CONSTRUTORA ARPA E SERVICOS LTDA 8348837 Pregão Pagamento ref. 14 medição , n.fiscal 1228 de São Mateus. 2014OB07133 2014NE01549 62889311 REF. AO CONTRATO N. 007/2013 COM A EMPRESA CONTRUTORA ARPA E SERVIÇOS LTDA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 58 NORDESTE 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 6802 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA PRISIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462905642 53420 2014 2014-10-21T00:00:00 0,0000 0,0000 27971,5800 0,0000 31474414000186 2 "" BUTERI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 8320267 Pregão pagamento da nota fiscal 26003 ago/2014 medicamentos para pacientes dos SUS. 2014OB22865 2014NE05702 67221416 REFERENTE AO PROCESSO DE COMPRA Nº 63563096 EM FAVOR DA BUTERI COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 230 IMPLEMENTAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 2692 AQUISIÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS, DE PROGRAMAS ESPECÍFICOS E OUTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2464 MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTENCIA SOCIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462905643 53421 2014 2014-07-28T00:00:00 0,0000 0,0000 579,2000 0,0000 ###.957.407-## 1 "" ROMILDO DA SILVA ALVES 8366017 Dispensa de Licitação AJUDA DE CUSTO CONSULTA R PRETO 19/08/2014 REQ01455/14 2014OB02375 2014NE02411 64572501 AJUDA DE CUSTO E PASSAGEM PARA LUIZA DE ALMEIDA ALVES REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2718 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE VITÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462905644 53422 2014 2014-12-30T00:00:00 0,0000 0,0000 8914,2500 0,0000 27578434001525 2 "" UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO 8337882 Não Aplicável PGTº DA NF Nº 16850, REF. A INTERNAÇÃO DO PACIENTE CASSIO DANCAS SILVA BATISTA, NO PERIODO DE 28/12/2012 Á 07/01/2013. 2014OB28185 2014NE09580 60975814 DO RN DE DEIZE DANIELE DE SOUZA SILVA, NO HOSPITAL CIAS-UNIMED VITÓRIA. AUTORIZAÇÃO PARA INTERNAÇÃO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 304 SUPERÁVIT FINANCEIRO - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462905645 53423 2014 2014-11-11T00:00:00 0,0000 0,0000 1628,4800 0,0000 07400941000161 2 "" STAR VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA. 8337222 Pregão Pagamento de INSS (gps) referente a prestação de serviços de vigilância no ipem-es no mês de outubro de 2014, conforme nota fiscal 1755. 2014OB01123 2014NE00550 22112010 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300203 INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 272 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 116 DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES METROLÓGICAS 2318 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2832 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 30203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462905646 53424 2014 2014-01-25T00:00:00 0,0000 0,0000 61039,7700 0,0000 460202 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR 8374340 Não Aplicável PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL N. 31, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2014. 2014OB00019 2014NE00027 65116828 EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO, NO VALOR DE R$ 1.943.304,00 (UM MILHÃO, NOVECENTOS E QUARENTA E TRÊS MIL E TREZENTOS E QUATRO REAIS), EM FAVOR DO PROCON/ES. EM FAVOR DO INSS, EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO NO VALOR DE R$ 350.000,00 (TREZENTOS E CINQUENTA MIL REAIS) E EM FAVOR DO IPAJM, EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO NO VALOR DE 8.000,00 (OITO MIL REAIS) AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460202 INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2828 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS 46202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462905647 53425 2014 2014-03-31T00:00:00 0,0000 0,0000 10145,0000 0,0000 08650845000134 2 "" CAL ALVES INFORMATICA ME 8328807 Pregão PAGAMENTO DA DANFE Nº 000.000.528. AQUISIÇÃO DE 07 UNID. CHAVE MAGNÉTICA (PARTIDA) 3,5 a 5,0 A/220 V, 02 UNID. CHAVE MAGNÉTICA (PARTIDA) 5,5 a 8,5 A/220 V, 02 UNID. CHAVE MAGNÉTICA (PARTIDA) 17,0 a 24,0 A/220 V, 40 UNID. TAMADA INDUSTRIAL TRIPOLAR, 40 UNID. PLUGUE INDUSTRIAL TRIPOLAR, 15 UNID. FITA ISOLANTE ADESIVA,45 UNID. TERMOSTATO DE BULBO, 10 UNID. MINI CONTACTOR 30 UNID. CONTACTOR, 100 UNID. CABO PP, ISOLADO EM PVC PARA ATENDER O LABORATÓRIO DE CAMARÃO DE NOVO BRASIL, DISTRITO DE NOVO BRASIL, MUNICÍPIO DE GOVERNADOR LINDEMBERG-ES -PREGÃO 003/2014 - ORDEM DE COMPRA Nº 042/14. LOTES 01 E 03. 2014OB02001 2014NE00509 62891103 SOLICITA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE RESISTÊNCIA SOBRE-BORDAS DE AÇO INOXIDÁVEL. (4329) AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 852 DESCENTRALIZAÇÃO E HARMONIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO 3372 FORTALECIMENTO DA PESCA E AQUICULTURA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2462 MERCADORIAS PARA DOAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462905648 53426 2014 2014-01-28T00:00:00 0,0000 0,0000 7578,9000 0,0000 27476100000145 2 "" PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 8335697 Inexigível Pagamento referente a Obrigação de Pequeno Valor - OPV, relativo ao processo judicial 0010233-48.2010.8.08.0021 de Altair Alves Pereira, inserido no Processo Administrativo nº 65131037 2014OB01160 2014NE00101 65131037 DE PEQUENO VALOR, PROCESSO 0016829-30.2012.8.08.0069 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 80 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 901 OPERAÇÕES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 998 PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4023 OPV - Outras Naturezas - Após 05/05/2000 - TJES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462905649 53427 2014 2014-01-17T00:00:00 0,0000 0,0000 392,0000 0,0000 ###.907.167-## 1 "" ANTONIO CARLOS DE ASSIS 8344666 Não Aplicável DIÁRIA EM NOME DE ANTONIO C. DE ASSIS PARA O PERÍODO DE 16 A 19/01/2014 PARA SAO MATEUS, CONCEIÇÃO DA BARRA. 2014OB00017 2014NE00009 65073738 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2450 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462905650 53428 2014 2014-06-03T00:00:00 0,0000 0,0000 678,0000 0,0000 ###.448.257-## 1 "" HYPOLITO CARDOSO DA LUZ 8336950 Não Aplicável liquidação referente a despesas com sentença judicial mes de fevereiro/14. 2014OB00772 2014NE00144 10817344 DE INTIMACAO A ESTE DER, ATRAVES DESEU REPRESENTANTE LEGAL. MANDADO 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 59 PENSÕES ESPECIAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 274 PREVIDÊNCIA ESPECIAL 542 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES ESPECIAIS 458 ENCARGOS COM PENSÃO ESPECIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4184 PENSÕES ESPECIAIS INDENIZATÓRIAS 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462905651 53429 2014 2014-02-14T00:00:00 0,0000 0,0000 215521,3300 0,0000 01727683000146 2 "" PHD CONSTRUCOES E PAV. LTDA 8331621 Concorrência Pagamento restante NFS-e 00571 - 5ª Medição - Contrato nº 053/2013 - Serviço de Conservação Corretiva, Rotineira e Preventiva nas Rodovias do Programa Caminhos do Campo-Região Caparaó (Dores do Rio Preto, Ibitirama, Conceição do Castelo, Muniz Freire, Brejetuba, Iuna, Ibatiba e Irupi) - Período de 01 a 31/01/2014 - Processo nº 65335554. 2014OB01452 2014NE00077 59242132 CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS PARA CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS. LICITACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 55 CAPARAÓ 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 852 DESCENTRALIZAÇÃO E HARMONIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO 3362 PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS RURAIS - CAMINHOS DO CAMPO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3365 OBRAS DE BENFEITORIA OU MELHORIA EM IMÓVEIS DE USO COMUM DO POVO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462905652 53430 2014 2014-04-02T00:00:00 0,0000 0,0000 284,8600 0,0000 270101 3 "" SECRETARIA DE EST DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 8374636 Não Aplicável PAGAMENTO REFERENTE A CONSIGNAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO 2014. 2014OB00064 2014NE00029 65167694 PARA COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2014. AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE EST DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 616 GESTÃO DA POLÍTICA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 6220 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462905653 53431 2014 2014-01-28T00:00:00 0,0000 0,0000 571,1800 0,0000 01680733000187 2 "" COOPANGIO-COOPERAT. ANGIOLOGISTAS CIR. VASCUL 8319486 Pregão PAGAMENTO COMPLEMENTAR INSS REF. NF.00455 - DESPESA EXERCÍCIO ANTERIOR (DEZ./13). 2014OB00148 2014NE00077 63782960 "COBERTURA DE DESPESA COM PROCESSO N° 48079286 CONTRATO N° 0246 COOPANGIO" PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2729 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3396 JUROS DE MORA INCIDENTE SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462905654 53432 2014 2014-05-06T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.216.937-## 1 "" ANA IVONE SALOMON MARQUES 8325083 Não Aplicável Pgto meia diária dia 30.04 para Vargem Alta - Abr/14. 2014OB00274 2014NE00083 65656989 ENC. PLANO DE VIAGEM PARA ANO 2014 DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2620 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462905655 53433 2014 2014-08-20T00:00:00 0,0000 0,0000 112992,6600 0,0000 10836927000110 2 "" FMS DE PINHEIROS 8347102 Não Aplicável pagto das declarações relativo a prestação de serviços sus sia e sih normal do mes de junho/14, proc. 64780880/2014. 2014OB17787 2014NE01288 64780880 VALOR DE R$ 1.379.061,02, EM NOME DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIROS, PRESTADORES DE SERVIÇOS DO SUS, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4706 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE COMPLEMENTARES À REDE PÚBLICA (TABELA SUS) 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2868 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - GESTÃO PLENA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462905656 53434 2014 2014-05-12T00:00:00 0,0000 5465,6000 0,0000 0,0000 60040599001190 2 "" GM DOS REIS JUNIOR IND.E COM.DE EQUIP.MEDICOS 8325150 Pregão LIQ. REF. A MATERIAL MÉDICO, NF'S 3800/4258, AFM 1017/14, PROC 65722302/14 C/ 27 2014NL01753 2014NE01580 65722302 SOLICITA COMPRA DE CATETER DE DRENAGEM EXTERNA E OUTROS. MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2723 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DÓRIO SILVA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462905657 53435 2014 2014-05-29T00:00:00 0,0000 0,0000 664018,4100 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 Não Aplicável PAGAMENTO REFERENTE A ADIANTAMENTO ABONO FÉRIAS - FOLHA DE MAIO/2014. 2014OB01569 2014NE00004 65002733 SOLICITA ABERTURA DE PROCESSO PARA COBRIR DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL MILITAR NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2014. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2756 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2634 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462905658 53436 2014 2014-03-10T00:00:00 0,0000 0,0000 -388,0400 0,0000 ###.476.606-## 1 "" SEBASTIÃO PEIXOTO DA SILVA 8372292 Inexigível PAGAMENTO REF. CONTRATAÇÃO DOS PROFISSIONAIS GIOVANNI DE ARAÚJO GOMES E OUTROS PARA ASSESSORAMENTO TÉCNICO A FIM DE ATUAR EM REUNIÃO PEDAGÓGICA PARA PLANEJAMENTO, ELABORAÇÃO E REVISÃO DE CURSOS E EMENTAS DA ESESP NO PERÍODO 25 E 26/09/2014. 2014OB03528 2014NE01720 67805574 CONTRATAÇÃO DOS PROFISSIONAIS GIOVANNI DE ARAÚJO GOMES E OUTROS PARA ASSESSORAMENTO TÉCNICO A FIM DE ATUAR EM REUNIÃO PEDAGÓGICA PARA PLANEJAMENTO, ELABORAÇÃO E REVISÃO DE CURSOS E EMENTAS DA ESESP SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 543 CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS SERVIDORES E GESTORES PÚBLICOS DO ESTADO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2679 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462905659 53437 2014 2014-09-17T00:00:00 0,0000 0,0000 562,3000 0,0000 05388792000137 2 "" OSIRIS COMERCIO E SERVICOS LTDA 8322368 Pregão Pagamento com prestação de serviço de reprografia, conforme nota fiscal nº. 00522 do período de 21/08/2014 a 30/08/2014. 2014OB00881 2014NE00566 25352010 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300203 INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 272 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 116 DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES METROLÓGICAS 2318 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2817 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS 30203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462905660 53438 2014 2014-06-13T00:00:00 0,0000 0,0000 225,0000 0,0000 ###.744.978-## 1 "" CARLOS GUSTAVO GUGINI 8333646 Diárias Pagamento referente despesas com diárias para participar da reunião do Conselho Superior da Defensoria Pública, no dia 13/06/2014. 2014OB00405 2014NE00205 66733693 CONVOCAÇÃO DO MEMBRO DO CONSELHO SUPERIOR PARA SESSAO DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 180101 DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 18 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2112 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462905661 53439 2014 2014-09-07T00:00:00 0,0000 0,0000 -705,6000 0,0000 ###.033.957-## 1 "" PEDRO GILSON RIGO 8357619 Diárias CANCELAMENTO DE ORDEM BANCÁRIA POR SOLICITAÇÃO DO DIRETOR PRESIDENTE, TENDO EM VISTA CANCELAMENTO DE VIAGEM. 2014GD00046 2014NE00619 66954339 DIARIA PARA VIAGEM NOS DIAS 16/07 A 18/07/2014 A BRASILIA E SÃO PAULO PARA PARTICIPAR NO SENADO FEDERAL DE SESSÃO PARA APROVAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE NACIONAL. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 691 PROMOÇÃO COMERCIAL 852 DESCENTRALIZAÇÃO E HARMONIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO 3331 FOMENTO ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS (MPE) URBANA E RURAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 30205 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462905662 53440 2014 2014-10-14T00:00:00 0,0000 0,0000 646,1000 0,0000 28127603003606 2 "" BANESTES - AGENCIA JUCUTUQUARA 8349572 Não Aplicável VALOR REF. A SELIC DE 09/2014. 2014OB01430 2014NE00097 65328396 ABERTURA DE EMPENHO PARA RESSARCIMENTO DOS CUSTOS A QUE ESTÃO SUJEITOS OS PARTICIPANTES DO SISTEMA ESPECIAL DE LIQUIDAÇÃO E CUSTÓDIA (SELIC), DEVIDO A CUSTÓDIA DE TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS. EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2885 MANUTENÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2808 SERVIÇOS BANCÁRIOS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462905663 53441 2014 2014-06-05T00:00:00 0,0000 0,0000 1791,9700 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 Não Aplicável PAGAMENTO DOS CONSIGNATÁRIOS PM E HPM ABRIL ASS CENTRAL CAPIXABA BENEFICENTE DOS SERV 2014OB01340 2014NE00002 65002733 SOLICITA ABERTURA DE PROCESSO PARA COBRIR DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL MILITAR NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2014. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2756 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSIDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462905664 53442 2014 2014-06-08T00:00:00 0,0000 0,0000 8595,1000 0,0000 05388792000137 2 "" OSIRIS COMERCIO E SERVICOS LTDA 8322368 Pregão PAGAMENTO DA NF Nº 00458, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS E GRÁFICA RÁPIDA, NO MÊS DE JULHO/2014, CONFORME CONTRATO Nº 024/2010. 2014OB01741 2014NE00086 64997006 MENSAL NO VALOR DE R$ 10.404,00 EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 505 ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2120 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2778 TI: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E PERIFÉRICOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462905665 53443 2014 2014-06-16T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.823.877-## 1 "" ELIESER FERREIRA 8370092 Diárias PAGAMENTO DO SERVIDOR ELIESER FERREIRA, REFERENTE A 0,5 DIARIA AO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO DO CASTELO/ES, P/CONDUZIR EQUIPE DA COMUNICAÇÃO PARA COBERTURA JORNALISTICA DE EVENTO NA COMUNIDADE DE MATA FRIA. ÇPE´RIODO 13/06/2014. SOLIC. 571/2014. 2014OB03036 2014NE00844 65973372 NO VALOR DE R$1.680,00 PARA CUSTEAR DESPESAS RELATIVAS A VIAGENS DE TRABALHO. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2350 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462905666 53444 2014 2014-06-08T00:00:00 0,0000 0,0000 875,0000 0,0000 ###.754.217-## 1 "" JUAREZ FRANCA 8318285 Diárias PAGAMENTO REFERENTE DESPESAS COM DIÁRIAS PARA VIAJAR PARA OS NÚCLEOS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM E ALEGRE ENCONTRAM-SE EM MANUTENÇÃO, ELÉTRICA, HIDRÁULICA, PINTURA E OUTRAS QUE SE FIZEREM NECESSÁRIAS, SENDO ASSIM O MOTORISTA JUAREZ FICARÁ A DISPOSIÇÃO PARA APOIAR A EQUIPE NO QUE FOR NECESSÁRIO, ida 05/08 retorno 08/08/2014. 2014OB01749 2014NE01304 67344038 OS NÚCLEOS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM E ALEGRE ENCONTRAM-SE EM MANUTENÇÃO, ELÉTRICA, HIDRÁULICA, PINTURA E OUTRAS QUE SE FIZEREM NECESSÁRIAS, SENDO ASSIM O MOTORISTA JUAREZ FICARÁ A DISPOSIÇÃO PARA APOIAR A EQUIPE NO QUE FOR NECESSÁRIO. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 180901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 359 SUPERÁVIT FINANCEIRO - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 18 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 110 DIREITOS HUMANOS, DIREITOS DE TODOS 2144 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO, SEDE E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 18901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462905667 53445 2014 2014-05-14T00:00:00 0,0000 0,0000 201,6000 0,0000 ###.424.727-## 1 "" ARIELI ALTOÉ 8370438 Diárias Pagamento de diarias, mes mai/2014 2014OB01519 2014NE01081 66276802 CAPACITAÇÃO DE AMBIENTAÇÃO PARA TODOS OS SERVIDORES QUE FORAM ADMITIDOS A PARTIR DE 2013. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA PESQUISA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 694 MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR 4397 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462905668 53446 2014 2014-12-02T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.824.087-## 1 "" JOANA DA PENHA DEMUNER DAS NEVES 8325772 Diárias DIARIAS PARTICIPAR REUNIÃO COM AUTORIDADES MUNICIPAIS EM AFONSO CLAUDIO E LARANJA DA TERRA DIA 12/02/2014 GEACO. 2014NE00361 2014NE00361 65373022 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA PARA AFONSO CLAUDIO E LARANJA DA TERRA PARA O DIA 12/02/2014 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2180 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462905669 53447 2014 2014-07-01T00:00:00 784,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.986.747-## 1 "" JHONNATAS MARIANO GONÇALVES 8357164 Diárias EMPENHO DE DIÁRIAS A SEREM PAGAS AO SERVIDOR 2014NE00006 2014NE00006 65027400 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA VIAGENS - MUNICÍPIO DE ALEGRE. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 853 DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR 8385 INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO DOS PRODUTOS DE ORIGEM VEGETAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462905670 53448 2014 2014-09-24T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.720.907-## 1 "" ALDO DA CONCEIÇÃO LACERDA 8370814 Diárias LIQUIDAÇÃO DE 0,5 DIÁRIA PARA CONDUZIR EQUIPE DO FAÇA FÁCIL AO MUNICÍPIO DE RIO BANANAL, NA DATA DE 29/09/2014. 2014NL01452 2014NE00734 67503527 DURANTE O MES DE SETEMBRO A VARIOS MUNICIPIOS DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 371 QUALIDADE NO ATENDIMENTO AO CIDADÃO E ÀS EMPRESAS 1258 AMPLIAÇÃO DA REDE FAÇA FÁCIL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462905671 53449 2014 2014-10-09T00:00:00 0,0000 1882,4000 0,0000 0,0000 ###.788.077-## 1 "" ELIETE DE JESUS 8367027 Dispensa de Licitação AJUDA DE CUSTO CREDITO REQ 01809/14 2014NL02763 2014NE03235 61902608 PASSAGEM E DIARIA PARA PIETRO MAIA SANTOS REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2718 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE VITÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462905672 53450 2014 2014-03-09T00:00:00 0,0000 0,0000 5637,3400 0,0000 ###.712.787-## 1 "" UILSON ARAUJO DOS SANTOS 8330403 Dispensa de Licitação PAGAMENTO DE IRRF S/ LOCAÇÃO DE ALUGUEL DE CARIACICA MÊS DE AGOSTO/14. 2014OB02032 2014NE00094 61334812 LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA A INSTALAÇÃO DO NÚCLEO DE ATENDIMENTO EM CARIACICA. LOCACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 180901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 18 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 110 DIREITOS HUMANOS, DIREITOS DE TODOS 2144 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO, SEDE E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2701 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 18901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462905673 53451 2014 2014-07-10T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.794.517-## 1 "" ADELIOMAR SANDER DE ARAUJO 8361873 Diárias REF 0,5 DIARIA, VIAGEM A GUARAPARI NO DIA 07/10/2014 PARA LEVAR SERVIDORES PARA PARTICIPAR DO 3 EXPOVIGES ( ELIZA DALLA, MARILIA FELIX E VALQUIRIA COSTA), CF REQ. 350/14 DO SETOR STM. 2014NL03660 2014NE00003 59708824 DE DIÁRIAS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 594 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO 4714 MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462905674 53452 2014 2014-03-04T00:00:00 0,0000 0,0000 53450,9400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PAGTO DE OBRIGAÇÃO PATRONAL, FUNDO FINANCEIRO, DA FOLHA DE PESSOAL, REGIME PRÓPRIO, DE MARÇO/14. 2014OB00988 2014NE00076 65046927 PARA DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, AUXILIO ALIMENTAÇÃO E ESTAGIÁRIOS DAQUELA SECRETARIA EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 750 SEGURANÇA DE DIGNATÁRIOS 82 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3858 FUNDO FINANCEIRO - ATIVO MILITAR - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462905675 53453 2014 2014-01-08T00:00:00 0,0000 0,0000 6027,4500 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 Não Aplicável PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO A ASSEDIO NA FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2014. 2014OB01395 2014NE00013 65044878 EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PESSOAL DESTE DIO/ES, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014, NO VALOR TOTAL DE R$11.755.732,50 (ONZE MILHÕES SETECENTOS E CINQUENTA E CINCO MIL QUATROCENTOS E TRINTA E DOIS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS). AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 274 PREVIDÊNCIA ESPECIAL 542 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES ESPECIAIS 270 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4482 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA - RGPS - ATIVO CIVIL 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462905676 53454 2014 2014-02-26T00:00:00 0,0000 289,6000 0,0000 0,0000 ###.148.117-## 1 "" MARIA RITA GOMES CAETANO 8333587 Dispensa de Licitação ajuda de custo consulta sp 19/03/2014 req 0462/11 2014NL00526 2014NE00651 48546780 PASSAGEM/DIARIA PARA FRANCE CAETANO REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2718 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE VITÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462905677 53455 2014 2014-12-15T00:00:00 0,0000 233600,0000 0,0000 0,0000 07944657000156 2 "" LA VITA COM. VAREJISTA DE PROD.ALIMENT.LTDA 8327127 Pregão LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL 11029 NOV/2014 MEDICAMENTOS PARA ATENDER PACIENTES DO SUS. 2014NL19187 2014NE07878 67976310 REFERENTE AO PROCESSO DE COMPRA 65617843 EM FAVOR LA VITA COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA "" 0 ESTADO 304 SUPERÁVIT FINANCEIRO - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 230 IMPLEMENTAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 2692 AQUISIÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS, DE PROGRAMAS ESPECÍFICOS E OUTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2464 MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTENCIA SOCIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462905678 53456 2014 2014-12-23T00:00:00 0,0000 446,5500 0,0000 0,0000 01199596000163 2 "" PROVINCE COM.DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 8319718 Pregão apropriação de despesa com material de consumo- hospitalar conf. nf. 2317. 2014NL00448 2014NE00287 67860672 AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440918 CENTRO DE ATENDIMENTO PSIQUIÁTRICO ARISTIDES ALEXANDRE CAMPOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 54 CENTRAL SUL 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2712 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTO PSIQUIÁTRICO ARISTIDES ALEXANDRE CAMPOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462905679 53457 2014 2014-03-12T00:00:00 0,0000 4290,0000 0,0000 0,0000 00410817000138 2 "" CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA 8328026 Não Aplicável LIQ. DESP. NFS N.º 11431, REF. INTERNAÇÃO DE GENÉSIO NERY DA SILVA, NO PERÍODO DE 09 A 16/09/2014. 2014NL18494 2014NE00295 67729053 DE GENÉSIO NERY DA SILVA, HOSPITAL CENTRO MÉDICO HOSPITALAR VILA VELHA, DIA 09/09/2014. AUTORIZAÇÃO PARA INTERNAÇÃO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462905680 53458 2014 2014-07-18T00:00:00 0,0000 -85,5900 0,0000 0,0000 030101 3 "" TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8370594 Não Aplicável 2014GD00346 2014NE00701 201301646786 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 4020 VALORIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4540 AUXÍLIO TRANSPORTE - RGPS - ESTAGIÁRIO FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462905681 53459 2014 2014-06-05T00:00:00 0,0000 15665,2300 0,0000 0,0000 10392232000196 2 "" SEI VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 8359274 Pregão LIQUIDAÇÃO NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA Nº 788, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GUARDA E VIGILÂNCIA ARMADA - ABR/14. 2014NL00269 2014NE00007 60157453 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE GUARDA E VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMARDA PARA O PRÉDIO DESTE INSTITUTO AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 270201 INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2230 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2832 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 27201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462905682 53460 2014 2014-03-20T00:00:00 0,0000 48358,8200 0,0000 0,0000 00712917000119 2 "" LUZA TRANSPORTE E TURISMO LTDA . ME 8325315 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO NO MUNICIPIO DE CARIACICA CONTRATO N 101/2011 2014NL01987 2014NE00707 65679393 NOTA FISCAL N 219 REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO NO MUNICIPIO DE CARIACICA CONTRATO N 101/2011 (CARIACICA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 50 METROPOLITANA 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 4346 TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2863 TRANSPORTE ESCOLAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462905683 53461 2014 2014-02-09T00:00:00 0,0000 0,0000 390,0000 0,0000 27583202000160 2 "" VIACAO SANREMO LTDA 8341238 Não Aplicável PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE VALE TRANSPORTE MES DE SET/14 FUNCIONARIOS DO HIMABA. 2014OB01385 2014NE00103 65010671 PROCESSO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS / VALE-TRANSPORTE (SANREMO) VALE TRANSPORTE 0 3 DESPESAS CORRENTES 440924 HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNADINO ALVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2726 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNARDINO ALVES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462905684 53462 2014 2014-10-20T00:00:00 0,0000 0,0000 460,2000 0,0000 05340639000130 2 "" PRIME CONSULT.ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA-EPP 8368439 Pregão Pagamento de despesa com aquisição de combustível efetuada no mês de setembro/2014 (gasolina - área administrativa), conforme nota fiscal nº 9034. 2014OB01025 2014NE00105 13952013 A PERMISSAO PARA DESISTIR DOS AGRAVO DE INSTRUMENNTO DE N.014.979.000.701.OR:O MESMO SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300203 INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 272 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 116 DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES METROLÓGICAS 2318 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2400 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GASOLINA 30203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462905685 53463 2014 2014-10-21T00:00:00 0,0000 0,0000 63,6400 0,0000 27055235000137 2 "" CREA-ES CONSELHO R. ENGEN.ARQUIT. E AGRONOMIA 8329123 Inexigível PAGAMENTO DE ART DE CARGO E FUNÇÃO Nº 0820140116634 - SERVIDOR CLÁUDIO RODEX JUNIOR - ADMITIDO EM 16/09/2014, CONFORME CI DRH 714. 2014OB03654 2014NE00494 65554060 DESPESAS COM TAXAS DE ANUIDADE E ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA(ART) DO CREA-ES, PARA O EXERCÍCIO DE 2014. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA PESQUISA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2390 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2827 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462905686 53464 2014 2014-09-29T00:00:00 0,0000 0,0000 2060,0000 0,0000 39405774000138 2 "" VILA COMERCIAL LTDA - ME 8366276 Dispensa de Licitação Ref.Aquisição de Material Farmacologico conf.nf.1202 Proc.67489680. 2014OB01454 2014NE00913 67489680 ALMOX MAT-MED/CI Nº 145/2014 CONTENDO O TERMO DE REFERÊNCIA SOLICITANDO A COMPRA DE: SULFAMETOXAZOL + TRIMETOPRIMA EV (400+80) MG/5ML, AMPOLA 5ML. (SIGA: 29536). AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440914 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2722 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL ANTÔNIO BEZERRA DE FARIAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462905687 53465 2014 2014-10-29T00:00:00 1146,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.470.397-## 1 "" ALAN JOHANSON 8353162 Diárias DIARIAS PARTICIPAR DO PROGRMA ESAF-FORUM DOS ESTADOS EM BRASILIA DIAS 11 A 14/11/2014. 2014NE01944 2014NE01944 67848591 PARA PARTICIPAREM DO 4º ENCONTRO DO PROGRAMA DE ESTUDOS ESAF NO PERIODO DE 12 A 14 DE NOVEMBRO DE 2014. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2180 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462905688 53466 2014 2014-10-07T00:00:00 -1100,8400 0,0000 0,0000 0,0000 ###.261.847-## 1 "" JULIANA KROEBEL NEVES 8392338 Adiantamento - Suprimento de Fundos Documento gerado pela GD 2014GD00229 e UG 030901 com observação: PRESTAÇÃO DE CONTAS SUPRIMENTO DE FUNDOS 010/2014.. 2014NE01199 2014NE00164 201400055311 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 614 GESTÃO INTEGRADA E ESTRATÉGICA NA ATIVIDADE JUDICIAL CAPIXABA 6030 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2460 SUPRIMENTO DE FUNDOS - MATERIAL DE CONSUMO 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462905689 53467 2014 2014-01-15T00:00:00 1000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 03506307000157 2 "" EMPRESA BR.TECNOLOGIA ADM CONVENIOS HOM LTDA 8317017 Pregão EMISSÃO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS. 2014NE00021 2014NE00021 57569215 CONTRATO CORPORATIVO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS. CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 EXPANSÃO E PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA E DO PATRIMÔNIO CULTURAL 4610 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2439 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462905690 53468 2014 2014-01-23T00:00:00 105,0000 0,0000 0,0000 0,0000 370101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 8369621 Não Aplicável EMPENHO DA DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO - DESPESAS DE EXERC. ANTERIORES - VENCIMENTOS E SALARIOS RPPS PARA O EXERCICIO DE 2014. 2014NE00030 2014NE00030 64908291 CUSTEAR DESPESAS ESTIMADA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SETUR PARA EXERCÍCIO DE 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 370101 SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 37 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 113 DESENVOLVIMENTO DO TURISMO SUSTENTÁVEL DO ESPÍRITO SANTO 6578 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4235 FÉRIAS ABONO CONSTITUCIONAL - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462905691 53469 2014 2014-01-15T00:00:00 95000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 300201 3 "" SUPERINTENDÊNCIA DOS PROJETOS POLARIZAÇÃO INDUSTRIAL 8373483 Inexigível Nota de Empenho Estimativa para cobrir despesas com Folha de Pagamento dos Servidores Ativos da SUPPIN, no exercício de 2014, conforme consta no processo de nº 65000510. 2014NE00019 2014NE00019 65000510 PARA PAGAMENTO DO PESSOAL ATIVO E ESTAGIARIO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300201 SUPERINTENDÊNCIA DOS PROJETOS POLARIZAÇÃO INDUSTRIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 22 INDÚSTRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2307 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2574 13º SALÁRIO - RGPS 30201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462905692 53470 2014 2014-10-07T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.418.097-## 1 "" MARIA APARECIDA ALMEIDA DE AZEREDO 8333245 Diárias VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DIARIA COMA FINALIDADE DE REALIZAR TREINAMENTO A CRT E AO CAD 2014NE03050 2014NE03050 66964890 DESIGNAR A SERVIDORA MARIA APARECIDA ALMEIDA DE AZEREDO E OUTROS PARA SE DESLOCAREM DE VITÓRIA COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE LINHARES IS P Nº 2062 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462905693 53471 2014 2014-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 209,6800 0,0000 220202 3 "" JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 8369999 Não Aplicável PAGTO CONSIGNAÇÃO DE FOLHA DE PESSOAL MÊS 08/2014. 2014OB01085 2014NE00019 65101596 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220202 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 22 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 157 EXECUÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS MERCANTIS 2199 REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 22202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462905694 53472 2014 2014-05-14T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.784.897-## 1 "" Daylla Panciere Loureiro 8369802 Não Aplicável PAGAMENTO DE DESPESA COM DIÁRIA DE Daylla Panciere Loureiro -12978489774. 2014OB00943 2014NE00401 65064054 ABERTURA DE PROC. P/ COBRIR DESPESAS C/ DIÁRIAS REF.VIAGEN DA ÁREA ADMINISTRATIVA OU CURSOS DURANTE EXERCÍCIO DE 2014, EQUIPE DA ÁREA ADMINISTRATIVA . PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2729 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462905695 53473 2014 2014-07-23T00:00:00 0,0000 0,0000 750,0000 0,0000 03328976000186 2 "" C.E DA EPSG LUIZ JOUFFROY 8319696 Não Aplicável pagamento recurso dinheiro direto na escola-PEDDE 2014 - meta 01 2014OB11991 2014NE08887 66180686 RECURSOS PEDDE/2014 - MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR (LARANJA DA TERRA) PLANO DE APLICACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 42 AUXÍLIOS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 4347 APOIO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4462 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - AUXÍLIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462905696 53474 2014 2014-05-09T00:00:00 0,0000 0,0000 444,3500 0,0000 ###.580.437-## 1 "" AILTON VICENTE ROCHA 8318522 Não Aplicável PG.IRRF SERV.PERICIAS MEDICAS REALIZADAS NO MES DE AGO/14 P/ DR. AILTON VICENTE ROCHA. 2014OB01218 2014NE00070 61223190 DE PAGAMENTO DE MEDICO PERITO SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 34 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2885 MANUTENÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2878 SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (§ 1º DO ART. 18 DA LC Nº 101/00) - SERVIÇOS MÉDICOS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462905697 53475 2014 2014-09-09T00:00:00 0,0000 0,0000 949737,2200 0,0000 27165729000174 2 "" PREF MUNIC DE COLATINA 8340563 Não Aplicável REPASSE COM TRANSPORTE ESCOLAR PARA AS ESCOLAS, REF. 2ª e 3ª PARCELA DO PETE/2014. 2014OB15895 2014NE08327 66655730 PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE COLATINA (COLATINA) TRANSPORTE ESCOLAR 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 57 CENTRO OESTE 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 4346 TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MÉDIO 42 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A MUNICÍPIOS 4481 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A MUNICÍPIOS - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO - PROGRAMA PETE/ES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462905698 53476 2014 2014-10-29T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.648.357-## 1 "" DAYANE RODRIGUES DOS SANTOS 8369803 Não Aplicável PAGAMENTO DE 1/2 ( MEIA) DIÁRIAS PARA O MUNICÍPIO DE AFONSO CLAUDIO, NO DIA 28/10/2014 . OBJETIVO DE ACOMPANHAR E AVALIAR A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA COMUNIDADE TERAPÊUTICA.PROJETO ICAD. 2014OB00796 2014NE00704 68131470 VIAGEM A AFONSO CLAUDIO NO DIA 28/10/14 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 100901 FUNDO ESTADUAL SOBRE DROGAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 599 GESTÃO DA POLÍTICA SOBRE DROGAS 2853 ESTRUTURAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL SOBRE DROGAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 10901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462905699 53477 2014 2014-11-26T00:00:00 0,0000 0,0000 9160,5000 0,0000 04970225000121 2 "" CLINICA UROLÓGICA ENSEADA LTDA. 8356162 Pregão PGTO. DA NF 1999 DO MÊS DE NOVEMBRO/2014 PARA ATENDER AQUISIÇAO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE URETEROLITOTRIPSIA RIGIDA A LASER COMO LOCAÇAO DE CATETER DUPLO J, PREGAO 205/2014. 2014OB02639 2014NE01573 67580432 URETEROLITOTRIPSIA RIGIDA A LASER COMO LOCAÇAO DE CATETER DUPLO J SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2727 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462905700 53478 2014 2014-05-14T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.159.957-## 1 "" GILES GROLLA ALONSO 8366697 Diárias PAGAMENTO 1/2 DIARIA REF. VIAGEM A ALTO RIO NOVO P/ CAPACITAÇAO E-SUS E TELESSAUDE, CF. AUTO REQUIS. Nº 46/14 - APS/SRSC. 2014OB01736 2014NE00153 62155539 DE DIÁRIAS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 594 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO 4714 MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462905701 53479 2014 2014-07-11T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.350.167-## 1 "" ANGELO VICENTE SCALFONI 8323470 Diárias PAGATº DE REEMBOLSO DE DIARIAS PARA ECOPORANGA DIA 22/10/2014. 2014OB03497 2014NE02011 68148798 ORDEM DE SERVIÇO DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2180 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462905702 53480 2014 2014-11-20T00:00:00 0,0000 0,0000 1478,9000 0,0000 02776035000142 2 "" SONEVIX ENGENHARIA 8321654 Pregão pagamento ref. inss, da Sanevix, 53ª medição, mes 10/2014, contrato 022/2010, n.fiscal nº 01541 a 01547. 2014OB07976 2014NE02106 45685371 DE MANUTENCAO DAS ESTACOES DE TRATAMENTO DE ESGOTO DAS UNIDADES DE VIANAHCTP E OUTROS. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 6802 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA PRISIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462905703 53481 2014 2014-12-06T00:00:00 0,0000 0,0000 570,8500 0,0000 28151363000147 2 "" CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO 8330475 Inexigível PGTO REF FORNECIMENTO DE AGUA DO MES DE MAIO 2014, UNIDADE DE SEJUS 2014OB04106 2014NE00571 65031083 ESTIMATIVO NO VALOR DE 6.561.800,00 PARA COBRIR DESPESAS DESTA SEJUS DURANTE OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4800 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462905704 53482 2014 2014-01-29T00:00:00 0,0000 0,0000 1064,0600 0,0000 27436815000174 2 "" SERDEL SERVICOS E CONSERVACAO LTDA 8317698 Pregão REF. A RETENÇÃO SOBRE A NF Nº 14932, REF. AO PROC. DE COMPRA Nº55775977 - EMPRESA SERDEL SERVIÇOS E CONSERVAÇÃO LTDA 2014OB00023 2014NE00027 59447443 PROC. DE PAGTº. REF. AO PROC. DE COMPRA Nº55775977 CONTRATO Nº 0175/2012 ENTRE A SESA E A EMPRESA SERDEL SERVIÇOS E CONSERVAÇÃO LTDA. PROCESSO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440923 HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2728 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462905705 53483 2014 2014-07-02T00:00:00 0,0000 0,0000 1386,5500 0,0000 ###.982.107-## 1 "" KATIA SIZINO ALCANTARA 8322919 Não Aplicável PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO A MEMBRO DA QUINTA CJDP-HABILITAÇÃO/DETRAN/ES REF. JAN/2014 2014OB01727 2014NE00578 64822303 EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA O EXERCICIO DE 2014 EM FAVOR DE LUCIANA HELENA CORDEIRO BATISTONI E OUTROS SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2713 JETONS A CONSELHEIROS 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462905706 53484 2014 2014-02-24T00:00:00 0,0000 0,0000 6435,0000 0,0000 30779649000113 2 "" HOSPITAL E MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS 8338113 Não Aplicável referente pagto.nf-09878,internação de georgina salles ferreira,de 07 a 17/01/2014. 2014OB03264 2014NE00300 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462905707 53485 2014 2014-05-09T00:00:00 0,0000 0,0000 15146,6700 0,0000 83279448000113 2 "" TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SC 8380659 Não Aplicável CESSAO SERVIDOR, AGO/14. 2014OB02241 2014NE00025 1302014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 32 CONTROLE EXTERNO 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2018 EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3683 PESSOAL REQUISITADO DE ÓRGÃOS DE OUTROS ENTES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462905708 53486 2014 2014-07-10T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.444.317-## 1 "" MARIANE LUZIA FALADOR DOMINICINI BERGER 8368950 Diárias 2703 - Participar da Reunião sobra Transporte na EEEF Paulo Damião Tristão Purinha e visita ao assentamento Indio Galdino, dia 26/09/14 em Linhares. 2014OB18039 2014NE15956 67899927 EM FAVOR DE MARIANE LUZIA FOLADOR DOMINICINI BERGER E SIMONE CHAGAS SIQUEIRA PACHITO (REP/GECAM/N 25/2014) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462905709 53487 2014 2014-11-12T00:00:00 0,0000 0,0000 18,8200 0,0000 15762766000180 2 "" MEDLESSA SERVICOS MEDICOS EIRELI ME 8362911 Pregão PAGTO IRRF NF Nº 126 - CONTRATO Nº 005/13, REF. DIFERENÇA DO VALOR DE EXAMES REALIZADOS NO MÊS DE OUTUBRO/14. EMPRESA: MEDLESSA SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI ME. 2014OB00979 2014NE00035 48727199 SOLICITA EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZACAO EXAMES GASTROENTEROLOGIA. PROTOCOLO N.01536/2010 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450105 DIRETORIA DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 45 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 9 ASSISTÊNCIA À SAÚDE 2771 MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO COMPLEXO HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462905710 53488 2014 2014-03-06T00:00:00 0,0000 0,0000 2860,0000 0,0000 00410817000138 2 "" CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA 8328026 Não Aplicável PGTO DA NFS N.º 6785, REF INTERNAÇÃO DE GEISSICA AZEVEDO DOS SANTOS, NO PERÍODO DE 09 A 14/04/2014. 2014OB11586 2014NE00295 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462905711 53489 2014 2014-12-29T00:00:00 0,0000 0,0000 90,0000 0,0000 420101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 8371588 Não Aplicável Pagamento de retenção de consignatários da folha de dezembro. 2014OB23000 2014NE00350 65024788 PARA REALIZAÇÃO DE DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EM EXERCÍCIO REFERENTE ANO/2014/SEDU NA ACAO DISCRIMINADA (REP/GRH/N 1/2014) AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4657 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462905712 53490 2014 2014-01-09T00:00:00 0,0000 0,0000 528,0000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 Inexigível Pagamento referente 220 vales transporte municipal para o servidores desta secretaria durante o mês de Setembro/2014 2014OB01054 2014NE00019 64973654 DE VALE TRANSPORTE PARA SEUS SERVIDORES PARA O EXERCICIO DE 2014 AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2530 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462905713 53491 2014 2014-08-29T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.136.707-## 1 "" JOAO RODRIGUES FILHO 8369560 Diárias Pagamento de 1diária e meia em viagem a Pedro Canário, Conceição da Barra e Jaguaré, saída às 7hs do dia 02 e retorno às 17hs do dia 03/09. 2014OB02878 2014NE00069 65115880 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO ESTIMATIVO DE DIÁRIAS DE VIAGEM À DIVERSOS MUNICÍPIOS DO ES DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 603 GESTÃO DE OBRAS CIVIS NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 2524 GERENCIAMENTO E FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS CIVIS DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462905714 53492 2014 2014-03-24T00:00:00 0,0000 2949,9400 0,0000 0,0000 11145893000341 2 "" AMPLA COMUNICACAO LTDA 8331175 Concorrência Liquidação ref. a apropriação de despesa com publicidade institucional em JAN/14, Notas Fiscais 17564, 17586 e 17642. 2014NL00294 2014NE00011 65125223 ARENA CAPIXABA DE VERÃO SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTEDÊNCIA ESTADO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 131 COMUNICAÇÃO SOCIAL 204 GESTÃO PÚBLICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2105 INTEGRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA COMUNICAÇÃO DO GOVERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2746 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462905715 53493 2014 2014-02-06T00:00:00 0,0000 392,0000 0,0000 0,0000 ###.877.397-## 1 "" JOSE NATALINO GARDI 8361824 Diárias LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM DIARIA DO SERVIDOR JOSÉ NATALINO GARDI EM VIAGEM OFICIAL A VITÓRIA - ES 2014NL00917 2014NE00656 66380260 RESSARCIMENTO DE DIARIA DO SERVIDOR JOSÉ NATALINO GARDI EM VIAGEM OFICIAL A VITÓRIA - ES RESSARCIMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TRABALHO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2410 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462905716 53494 2014 2014-10-06T00:00:00 0,0000 0,0000 3900,0000 0,0000 03334268000158 2 "" C.E DA EPSG ANTONIO LEMOS JUNIOR 8333547 Não Aplicável Pagamento referente programa dinheiro direto na escola - PEDDE/14 - meta7 2014OB08041 2014NE07165 66401453 RECURSOS PEDDE/2014 - MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR (IBITIRAMA) PLANO DE APLICACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 43 SUBVENÇÕES SOCIAIS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO MÉDIO 8678 MELHORIA DO DESEMPENHO ESCOLAR DOS ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4565 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES SOCIAIS - DIVERSAS INSTITUIÇÕES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462905717 53495 2014 2014-05-21T00:00:00 0,0000 26500,0000 0,0000 0,0000 03329673000188 2 "" C.E DA EPG LIONS SEBASTIAO DE PAIVA VIDAURRE 8337911 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO REF DESPESA COM PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PEDDE/14, META 1 2014NL05511 2014NE05553 65990188 RECURSOS PEDDE/2013 - MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR (CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM) PLANO DE APLICACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 43 SUBVENÇÕES SOCIAIS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 4347 APOIO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4565 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES SOCIAIS - DIVERSAS INSTITUIÇÕES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462905718 53496 2014 2014-10-17T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.711.987-## 1 "" WANDERLEY LOPES SEBASTIAO 8365693 Diárias 2986 - Programa Zenzinho Sustentável dia 21/10/14 em Ibiraçu. 2014OB18655 2014NE16126 67954367 EM FAVOR DE JOSEFA EMILIANA PERES E WANDERLEY LOPES SEBASTIÃO (REP/AE011/N 59/2014) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462905719 53497 2014 2014-05-29T00:00:00 0,0000 0,0000 2,1900 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 Não Aplicável PAGAMENTO FOLHA PESSOAL - MAIO/2014 - AÇÃO 2088 - RP FOLHA COMPLEMENTAR 33. 2014OB01526 2014NE00113 65158598 DE TODOS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE MÊS JANEIRO/2014 (VITÓRIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2088 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3498 ABONO PROVISORIO - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462905720 53498 2014 2014-10-16T00:00:00 0,0000 0,0000 35053,5600 0,0000 26921908000121 2 "" HOSPFAR IND. E COM. DE PRPDUTOS HOSPIT. LTDA 8330179 Pregão PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 599287 AGO/2014 MEDICAMENTOS PARA PACIENTES DO SUS. 2014OB22603 2014NE05779 62656597 FENOFIBRATO 250 MG E ICATIBANTO 30MG SOLUÇÃO INTETÁVEL SERINGA PREENHIDA DE 3M P/CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE PACIENTES CADASTRADAS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS. MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 230 IMPLEMENTAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 2692 AQUISIÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS, DE PROGRAMAS ESPECÍFICOS E OUTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2464 MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTENCIA SOCIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462905721 53499 2014 2014-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 485,0100 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 Não Aplicável PAGAMENTO CONSIGNAÇÃO FOLHA PESSOAL 33, MÊS DE SETEMBRO DE 2014. 2014OB03426 2014NE00108 65158598 DE TODOS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE MÊS JANEIRO/2014 (VITÓRIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 113 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (60%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2088 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462905722 53500 2014 2014-10-17T00:00:00 0,0000 0,0000 4188,4200 0,0000 07705117000209 2 "" ESQUADRA - VIGILANCIA E SEG. ARMADA LTDA 8363134 Pregão PG DO INSS RETIDO SOBRE AS NOTAS FISCAIS DA EMPRESA ESQUADRA TRANSPORTE DE VALORES & SEGURANÇA LTDA NO MÊS 08/2014 2014OB02069 2014NE00913 56464606 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PARA ATENDIMENTO ÀS 11(ONZE) AGÊNCIAS DO TRABALHADOR. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TRABALHO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 133 CONVÊNIOS - UNIÃO "" "" 32 "" 11 TRABALHO 334 FOMENTO AO TRABALHO 414 SISTEMA PÚBLICO DE EMPREGO, TRABALHO E RENDA 2867 MANUTENÇÃO DAS AGÊNCIAS DO TRABALHADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2763 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462905723 53501 2014 2014-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 4521,6200 0,0000 07134140000100 2 "" ARAUJO RENTACAR LTDA - ME 8320901 Pregão Pagamento das despesas com Locação de 02 (dois) veículos de passeio, completos, conforme consta na Nota Fiscal de Serviços Eletrônica de nº 00218, fls. 721, do processo de nº 57558663, do mês de Agosto/2014. 2014OB00605 2014NE00145 57558663 LOCAÇÃO DE VEÍCULOS. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300201 SUPERINTENDÊNCIA DOS PROJETOS POLARIZAÇÃO INDUSTRIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 50 METROPOLITANA 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 22 INDÚSTRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2300 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2853 LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE 30201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462905724 53502 2014 2014-01-08T00:00:00 0,0000 0,0000 241,0000 0,0000 04105357000195 2 "" SERV. DIAGN. IMAGEM S. MIGUEL ARC. S/C LTDA 8330410 Dispensa de Licitação pagamento referente a jul/14 e cota jul/14 da nf 8313 com TC DE CRÂNIO S/ CONTRASTE DO PACIENTE VIVALDO DE OLIVEIRA 2014OB00584 2014NE00519 66528216 SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO PARA TC DE CRÂNIO S/ CONTRASTE DO PACIENTE VIVALDO DE OLIVEIRA. EXAME 0 3 DESPESAS CORRENTES 440922 HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 55 CAPARAÓ 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4690 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462905725 53503 2014 2014-01-08T00:00:00 0,0000 0,0000 387,0000 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 Não Aplicável PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO DE RETENÇÃO REFERENTE A CONSIGNATÁRIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO/2014. 2014OB02460 2014NE00002 65002733 SOLICITA ABERTURA DE PROCESSO PARA COBRIR DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL MILITAR NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2014. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2756 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSIDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462905726 53504 2014 2014-08-26T00:00:00 0,0000 0,0000 218,4000 0,0000 ###.073.377-## 1 "" SAMIRA SILVESTRE GOMES 8353563 Diárias pagto diaria ref. ago/14 2014OB01302 2014NE01158 67483119 DIARIA PARA COBRIR DESPESA COM VIAGENS A SERVIÇO DO HMSA. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2725 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE SÍLVIO AVIDOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462905727 53505 2014 2014-01-07T00:00:00 0,0000 0,0000 360,8000 0,0000 ###.573.847-## 1 "" THEREZA RACHEL CHAVES PIRES 8361516 Inexigível GPS INSS REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COORDENADOR TÉCNICO P/ ATENDER A EXECUÇÃO DE CURSOS DESTA ESESP NO MÊS DE JUN/14. COMPET. JUN/14. 2014OB01975 2014NE00043 64969444 DOS PROFISSIONAIS ADRIANA DEMUNER DAS NEVES E OUTROS PARA PRESTAREM SERVIÇO DE COORDENAÇÃO TÉCNICA A CURSO NO EXERCÍCIO DE 2014 NESTA ESESP. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 543 CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS SERVIDORES E GESTORES PÚBLICOS DO ESTADO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2708 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462905728 53506 2014 2014-03-09T00:00:00 0,0000 0,0000 25200,0000 0,0000 44734671000151 2 "" CRISTALIA PROD QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 8320672 Pregão Ref.Aquisição de Material Famaceutico conf.nf.1146041 Proc.65488466. 2014OB01303 2014NE00848 65488466 OF./HSL/DA/Nº 96/2014, CONTENDO CÓPIAS DE ATAS DE REGISTRO DE PREÇO Nº 054, 055, 057 E 028/2014, REF. ADESÃO AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 59983329 P/ AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS HOSP. ADESAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440914 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2722 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL ANTÔNIO BEZERRA DE FARIAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462905729 53507 2014 2014-02-18T00:00:00 38194,8900 0,0000 0,0000 0,0000 36002301000100 2 "" RANKING LOCACAO E SERVIÇOS LTDA 8320482 Pregão Prestação de serviços de locação de 03 (três) veiculos s/motorista para atender a SEAG, ref. fevereiro a novembro/2014.- 4° termo aditivo n° 093/2013 ao Contrato n° 0085/2009. 2014NE00508 2014NE00508 65040155 GLOBAL, PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, REF. AO CONTRATO Nº0085/2009, NOS MESES DE JANEIRO A NOVEMBRO/2014. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2350 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2853 LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462905730 53508 2014 2014-02-17T00:00:00 12000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 Não Aplicável VALOR PARA OCORRER COM DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSÃO DO TJES - FUNDO PREVIDENCIÁRIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014. 2014NE00064 2014NE00015 65004809 DE PAGAMENTO DE PENSIONISTA DO TJES - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIO ANTERIORES - FUNDO PREVIDENCIÁRIO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 28 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2217 13 SALARIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462905731 53509 2014 2014-01-17T00:00:00 41440,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.138.877-## 1 "" MARIA MARTA MORRA TOMé 8364352 Inexigível VALOR PARA OCORRER COM DESPESAS REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE COORDENADOR TECNICO DE CURSO PARA EXECUÇÃO DE CURSOS DESTA ESESP, NO EXERCICIO DE 2014. 2014NE00050 2014NE00050 64969444 DOS PROFISSIONAIS ADRIANA DEMUNER DAS NEVES E OUTROS PARA PRESTAREM SERVIÇO DE COORDENAÇÃO TÉCNICA A CURSO NO EXERCÍCIO DE 2014 NESTA ESESP. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 543 CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS SERVIDORES E GESTORES PÚBLICOS DO ESTADO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2708 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462905732 53510 2014 2014-10-01T00:00:00 35600,0000 0,0000 0,0000 0,0000 64106552000161 2 "" DPS GONCALVES IND. COMERC. D ALIMENT LTDA-ME 8368646 Pregão AQUISIÇÃO DE CAFÉ EM PÓ PARA ESTOQUE DO IASES NO EXERCICIO DE 2014. 2014NE00025 2014NE00025 65001621 ATA REGISTRO DE PREÇOS AQUISIÇÃO DE PÓ DE CAFÉ. ATA DE REGISTRO DE PRECO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460201 INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 243 ASSISTÊNCIA À CRIANCA E AO ADOLESCENTE 165 EXPANSÃO DA REDE E APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 4818 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2407 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO 46201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462905733 53511 2014 2014-01-23T00:00:00 92000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 49254634000160 2 "" NUTRIPLUS ALIMENTAÇÃO E TECNOLOGIA LTDA 8373774 Pregão EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM GESTÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, CONFORME PREGÃO Nº 043/2013 ? LOTE 03. 2014NE00613 2014NE00613 63527243 ESPECIALIZADA PARA A GESTAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR DAS ESCOLAS DOS LOTES 01,02,03,04 E 05 (REP/GAE/N 54/2013) CONTRATACAO DE EMPRESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 51 CENTRAL SERRANA 147 PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 6684 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4497 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462905734 53512 2014 2014-03-01T00:00:00 1680,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.433.397-## 1 "" SONIA MARIA NIPPES 8347843 Diárias Diárias para compor bancas examinadoras de trânsito no interior do es. 2014NE00210 2014NE00210 64873510 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA A FAVOR DAS BANCAS EXAMINADORAS DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO EXERCICIO 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462905735 53513 2014 2014-01-24T00:00:00 32200,0100 0,0000 0,0000 0,0000 06018666000153 2 "" NUCLEAR LINHARES LTDA 8320228 Dispensa de Licitação DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM EXAMES DE CINTILOGRAFIA PARA ATENDER OS PACIENTES DA REGIÃO MACRO CENTRAL, CF 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 187/2012 E AUTORIZAÇÃO A FL. 44. 2014NE00280 2014NE00280 61113301 DAS NOTAS FISCAIS DE SERVIÇO DE EXAMES MEDICINA NUCLEAR CINTILOGRAFIA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 57 CENTRO OESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2715 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462905736 53514 2014 2014-12-16T00:00:00 0,0000 0,0000 104,2500 0,0000 31747504000101 2 "" EMILTEC ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS M 8314772 Pregão IRRF, Referente NF. 719, serviços de manutenção corretiva e preventiva dos equipamento da marca Takaoca, EMILTEC ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS M-31747504000101. 2014OB02561 2014NE00400 275 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2729 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462905737 53515 2014 2014-02-10T00:00:00 0,0000 0,0000 3704,8100 0,0000 ###.127.537-## 1 "" SONIA MARIA DE ALMEIDA MENESES LOUREIRO 8369383 Dispensa de Licitação PAGT DO ALUGUEL DO IMÓVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENDIMENTO A VITIMAS DE TRÂNSITO MÊS SET/14. 2014OB15101 2014NE03100 64568261 JUSTIFICATIVA SE O DETRAN PRETENDE RENOVAR O CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL URBANO 019/2008 CELEBRADO COM JOSÉ RODRIGUES DE MENESES E LEA DE ALMEIDA MENESES SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2701 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462905738 53516 2014 2014-10-09T00:00:00 0,0000 0,0000 325,0000 0,0000 ###.674.477-## 1 "" PAULO DOS SANTOS BARBOSA 8357190 Diárias PAGAMENTO DE 2 DIARIAS E MEIA PARA O DIRETOR PRESIDENTE,PAULO DOS SANTOS BARBOSA,PARA PARTICIPAR DE REUNIOES COM OS PREFEITOS DE PINHEIROS,BOA ESPERANÇA,SÃO MATEUS E MONTANHA. 2014OB00676 2014NE00335 67566278 SOLICITAÇÃO DE 2 DIARIAS E MEIA PARA O DIRETOR PRESIDENTE,PAULO DOS SANTOS BARBOSA,PARA PARTICIPAR DE REUNIOES COM OS PREFEITOS DE PINHEIROS,BOA ESPERANÇA,SÃO MATEUS E MONTANHA. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 460202 INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2827 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 46202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462905739 53517 2014 2014-11-07T00:00:00 0,0000 9280,0000 0,0000 0,0000 35997345000146 2 "" HOSPIDROGAS COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA 8334656 Pregão Liquidação de despesas com medicamentos - NF.024964 2014NL00867 2014NE00538 66602017 PROCESSO DE PAGAMENTO, REFERENTE PROCESSO DE COMPRA Nº 63969661 E CONTRATO 0535/2014 EM FAVOR DA EMPRESA DENOMINADA HOSPIDROGAS COM.DEPROD.HOSP.LTDA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 58 NORDESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2729 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462905740 53518 2014 2014-09-30T00:00:00 0,0000 376,0000 0,0000 0,0000 ###.664.947-## 1 "" VIVIANE SOUZA REIS 8371600 Inexigível APROPRIAÇÃO DE VALORES REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ASSESSORAMENTO TÉCNICO EM REUNIÃO PEDAGÓGICA PARA PLANEJAMENTO, ELABORAÇÃO E REVISÃO DE CURSOS E EMENDAS NO PERÍODO 25 E 26/09/2014. 2014NL02670 2014NE01733 67805574 CONTRATAÇÃO DOS PROFISSIONAIS GIOVANNI DE ARAÚJO GOMES E OUTROS PARA ASSESSORAMENTO TÉCNICO A FIM DE ATUAR EM REUNIÃO PEDAGÓGICA PARA PLANEJAMENTO, ELABORAÇÃO E REVISÃO DE CURSOS E EMENTAS DA ESESP SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 543 CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS SERVIDORES E GESTORES PÚBLICOS DO ESTADO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2679 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462905741 53519 2014 2014-04-07T00:00:00 0,0000 114196,9100 0,0000 0,0000 11423181000185 2 "" FMS DE GUACUI 8357749 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO DA DECLARAÇÃO RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SUS SIA NORMAL DO MÊS DE MAIO/14, PROC. 64783154/2014. 2014NL10050 2014NE01251 64783154 VALOR DE R$ 1.982.270,18, EM NOME DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ, PRESTADORES DE SERVIÇOS DO SUS, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4706 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE COMPLEMENTARES À REDE PÚBLICA (TABELA SUS) 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2868 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - GESTÃO PLENA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462905742 53520 2014 2014-12-09T00:00:00 0,0000 3845,0000 0,0000 0,0000 04344817000138 2 "" CAC - COMERCIAL LTDA - ME - MEE 8322379 Pregão PAGAMENTO REFERENTE NOTA FISCAL 2341 - COFFEE BREAK SIMPLES 2014NL02254 2014NE01000 201301174355 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 2034 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2773 SERVIÇOS DE PREPARO/FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462905743 53521 2014 2014-12-17T00:00:00 0,0000 3500,0000 0,0000 0,0000 ###.336.596-## 1 "" CHARLENE SALES BICALHO 8360097 Concurso Liquidação da despesa com edital 011/2014 - Seleção de projetos culturais e concessão de prêmio para bolsa em artes visuais. 2014NL00672 2014NE00283 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400901 FUNDO DE CULTURA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 392 DIFUSÃO CULTURAL 192 FOMENTO À FORMAÇÃO, PRODUÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL 2619 CONCESSÃO DE RECURSOS PARA PROJETOS CULTURAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2477 PREMIAÇÕES CULTURAIS 40901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462905744 53522 2014 2014-02-12T00:00:00 0,0000 593,6000 0,0000 0,0000 ###.059.817-## 1 "" JAIR SALDANHA PEREIRA 8328054 Não Aplicável liquidação de despesa referente cobrir cinco diária no mes de novembro/14 2014NL01311 2014NE01032 68585179 PAGAMENTO DE DIARIAS - JAIR SALDANHA PEREIRA PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2724 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DRª RITA DE CÁSSIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462905745 53523 2014 2014-07-23T00:00:00 0,0000 1472,0000 0,0000 0,0000 ###.449.307-## 1 "" ANDREIA DE OLIVEIRA LIQUER 8330191 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE JUNHO DE 2014. 2014NL00849 2014NE00332 66498520 EM FAVOR DE ANDREIA DE OLIVEIRA LIQUER SOARES COMO INSTRUTORA SENSIBILIZAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 392 DIFUSÃO CULTURAL 192 FOMENTO À FORMAÇÃO, PRODUÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL 4605 CAPACITAÇÃO CULTURAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462905746 53524 2014 2014-05-08T00:00:00 0,0000 4000,0000 0,0000 0,0000 03300058000149 2 "" C.E. DA EPSG MARIA DE ABREU ALVIM 8321977 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO REF DESPESA COM PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PEDDE/14-complementação META 01 2014NL12906 2014NE12348 66924308 RECURSOS PEDDE/2014 - MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR (AFONSO CLÁUDIO) PLANO DE APLICACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 42 AUXÍLIOS "" 0 ESTADO 331 SUPERÁVIT FINANCEIRO - COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO MÉDIO 4348 APOIO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DE ENSINO MÉDIO 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4462 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - AUXÍLIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462905747 53525 2014 2014-09-16T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.607.147-## 1 "" LUCIENE PINHEIRO DE SOUZA 8353050 Diárias 2014GD00278 2014NE13190 67388310 EM FAVOR DE LUCIENE PINHEIRO DE SOUZA E MARCIA MARIA LUCINDO BOLELLI DE OLIVEIRA (GUACUI) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462905748 53526 2014 2014-09-12T00:00:00 0,0000 -8526,2600 0,0000 0,0000 350208 3 "" INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8372557 Não Aplicável Liquidação da folha de pessoal deste Instituto - DT's, referente ao mês de outubro/14 - 34 contratados temporário - RGPS - complementação da 2014nl01772. 2014NL02200 2014NE00539 65016360 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO ESTIMATIVO P/ O EXERCÍCIO DE 2014 REF. ÀS DESPESAS DE SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E DESIGNAÇÃO TEMPORÁRIA SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2526 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2596 SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462905749 53527 2014 2014-03-04T00:00:00 0,0000 0,0000 91750,5300 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.IRRF. MAR/14FL.PENS.FES 2014OB04781 2014NE00165 65002750 DE PENSIONISTAS DO FES - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 729 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462905750 53528 2014 2014-08-20T00:00:00 0,0000 0,0000 810219,4200 0,0000 04972465000165 2 "" INNST.NACIONAL DE ADMINIS.PRISIONAL LTDA-INAP 8337217 Pregão Pagamento da Nota Fiscal nº 061 do Contrato nº. 072/2009 referente ao Serviço de Operacionalização do CDPG- GUARAPARI no Período mês de Junhol/2014. 2014OB05889 2014NE00022 65023781 ESTIMATIVO NO VALOR DE 8.758.791,61 PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERACIONALIZAÇÃO DO CDPG PARA O PERÍODO DE JANEIRO A 25 DE OUTUBRO DE 2014 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 6802 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA PRISIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2761 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462905751 53529 2014 2014-03-18T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.903.117-## 1 "" ROSANGELA PEREIRA GOEIS 8323919 Diárias Realizar assessoramento pedagógico na EEEFM Pastor Antônio Nunes de Carvalho.Dia 13/03/2014M/ Alto Rio Novo 2014OB02215 2014NE02079 65669517 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (COLATINA) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462905752 53530 2014 2014-07-03T00:00:00 0,0000 0,0000 3107,9700 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável pg.consig.fev/14.pensao pmes. 2014OB02366 2014NE00171 65003128 DE PENSIONISTAS DA PMES - POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 759 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2234 PENSÕES MILITARES 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462905753 53531 2014 2014-03-04T00:00:00 0,0000 0,0000 94,2400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável pg.consig.mar/14.fl.pensao pmes. 2014OB03999 2014NE00171 65003128 DE PENSIONISTAS DA PMES - POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 759 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2234 PENSÕES MILITARES 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462905754 53532 2014 2014-11-03T00:00:00 0,0000 154,1200 0,0000 0,0000 02831703000197 2 "" SERVINEL COMERCIO E SERVICOS LTDA 8320333 Dispensa de Licitação liquidação de irrf , referente a nota fiscal 5.281, durente o mes de fev/14 2014NL00090 2014NE00089 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440919 COLONIA PEDRO FONTES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4694 MANUTENÇÃO DOS PAVILHÕES DA COLÔNIA PEDRO FONTES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462905755 53533 2014 2014-03-21T00:00:00 0,0000 443695,2900 0,0000 0,0000 36040947000173 2 "" VIGSERV SERV. DE VIGIL. E SEGURANCA EIRELI 8331724 Pregão LIQUIDAÇÃO DAS NF'S 3924 A 3935, REFERENTE SERVICOS DE VIGILANCIA, SEGURANCA OU MONITORAMENTO DE BENS E PESSOAS CONTRATO N 048/2009 MES JANEIRO/2014. 2014NL00923 2014NE00327 65328710 NOTA FISCAL REFERENTE SERVICOS DE VIGILANCIA, SEGURANCA OU MONITORAMENTO DE BENS E PESSOAS CONTRATO N 048/2009 MES JANEIRO/2014 (SERRA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 8677 SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PARA UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2763 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462905756 53534 2014 2014-02-19T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.010.877-## 1 "" OTAVIO PINHEIRO DE LIMA PITTA FILHO 8332274 Diárias LIQUIDAÇÃO DE DIÁRIAS A SEREM PAGAS AO SERVIDOR 2014NL00431 2014NE00458 65201582 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA VIAGENS. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 853 DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR 8385 INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO DOS PRODUTOS DE ORIGEM VEGETAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462905757 53535 2014 2014-02-24T00:00:00 0,0000 2312,0000 0,0000 0,0000 ###.142.177-## 1 "" DAVY LOZORIO CASAGRANDE 8366037 Não Aplicável Apropriação de despesa com TFD pac. Davy Lozorio Casagrande, RPU n° 129/2014, conf. solicitação em anexo. 2014NL00223 2014NE00301 63710722 PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 54 CENTRAL SUL 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2714 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462905758 53536 2014 2014-03-26T00:00:00 0,0000 336,0000 0,0000 0,0000 ###.115.747-## 1 "" MICHEL TESCH SIMON 8343755 Diárias 3 diárias no período de 26 a 29/03/2014, para os Municípios de Guaçuí, Alegre, Castelo, Iúna/ES, para acompanhar secretário da SEAG para assinatura de ordem de serviço para implantação de serviços de telefonia móvel e internet 3G e outros. Solicitação nº 282/2014. Processo nº 65064720 2014NL00937 2014NE00639 65064720 NO VALOR DE R$ 1.680,00 PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS RELATIVAS A VIAGENS DE TRABALHO. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2350 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462905759 53537 2014 2014-02-24T00:00:00 0,0000 352,0000 0,0000 0,0000 310101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA 8373667 Não Aplicável Ref. auxilio alimentação - folha de pessoal/SEAG, mês de fevereiro/2014. 2014NL00578 2014NE00143 65024621 GLOBAL, PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL ESTATUTÁRIO, NOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO/2014. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2350 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3634 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RPPS - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462905760 53538 2014 2014-02-25T00:00:00 0,0000 33739,6100 0,0000 0,0000 ###.928.767-## 1 "" ILIS DA SILVA BARROCOS 8372387 Inexigível NL PARA COBRIR DESPESA DE IMOVEL DE DESAPROPRIACAO, DE-06. ALCA DA 3ª PONTE. PROCESSO: 53152263 2014NL00145 2014NE00166 53152263 DE-06 PARA EXECUÇÃO DA OBRA DO VIADUTO TRANSPOSIÇÃO DA AV. CARIOCA - RUA BAHIA ( ALÇA DA 3º PONTE ). DESAPROPRIACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 350101 SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 4 INVESTIMENTOS 61 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 451 INFRAESTRUTURA URBANA 859 MOBILIDADE URBANA 3448 IMPLEMENTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA PARA MELHORIA OPERACIONAL NO SISTEMA METROPOLITANO DE TRANSPORTE COLETIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3872 TERRENOS PARA REALIZAÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462905761 53539 2014 2014-01-15T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.428.296-## 1 "" JOAO BATISTA RESENDE GUEDES 8364528 Diárias LIQUIDAÇÃO DE 1DIARIA E 1/2 , A VISITA A ESCOLA BERNARDO HORTA,EM IRUPI DIAS 20 E 21/01/2014. 2014NL00051 2014NE00048 65042557 AUTORIZACAO DE EMPENHO ESTIMATIVO DE DIÁRIAS P/ VIAGEM DO SERVIDOR À DIVERSOS MUNICÍPIOS DO ES DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 603 GESTÃO DE OBRAS CIVIS NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 2524 GERENCIAMENTO E FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS CIVIS DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462905762 53540 2014 2014-07-28T00:00:00 0,0000 0,0000 37,2500 0,0000 02535707000128 2 "" DRAGER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 8331807 Pregão PARA PAGTO DO IRRF DA NF 9079 DE 03/06/14 REF. A MANUTENÇÃO DE 05 VENTILADORES MICROPROCESSADOS MARCA DRAGER, PARCELA DE MAIO/14 CONTRATO 269/12 CNPJ 02.535.707/0001-28 DRAGER. 2014OB01451 2014NE00027 57303681 DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA POR UM PERÍODO DE 12 MESES COM EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO DE VENTILADOR MICROPROCESSADO ADULTO PEDIÁTRICO, HSL/MANUT/CI12/2012. SERVICOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440915 HOSPITAL SÃO LUCAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4691 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL SÃO LUCAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462905763 53541 2014 2014-08-05T00:00:00 0,0000 0,0000 400,0000 0,0000 15278459000129 2 "" JC RADIMAGEM LTDA 8359476 Dispensa de Licitação pagamento referente a abr/14 e cota abr/14 da nf 278 com EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE TÓRAX PARA O PACIENTE ADEILDO A. FERREIRA Ano 2014 2014OB00284 2014NE00258 65357213 SOLICITO AUTORIZAÇÃO PARA EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE TÓRAX PARA O PACIENTE ADEILDO A. FERREIRA EXAME 0 3 DESPESAS CORRENTES 440922 HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 55 CAPARAÓ 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4690 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462905764 53542 2014 2014-05-22T00:00:00 0,0000 0,0000 -107300,0000 0,0000 06064438000110 2 "" SEC. DE POLITICAS DE PROMO. E IGUALD. RACIAL 8370661 Não Aplicável PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DE CONVÊNIO SICONV 778773/2012 - QUILOMBOLAS - OFÍCIO N° 163/2014/COTV/GEOFT/SEPLAN/SEPPIR/PR. 2014OB00718 2014NE00489 57380031 SEPPIR - FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO DAS COMUNIDADES QUILOMBOLAS. CONVENIO 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA ESTADUAL ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES "" 0 ESTADO 333 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS UNIÃO "" "" 47 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 353 PROMOÇÃO E PROTEÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS 6858 PROMOÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS NA INCLUSÃO SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3389 RESTITUIÇÃO DE SALDOS DE CONVÊNIOS, CONTRATOS DE REPASSE E INSTRUMENTOS CONGÊNERES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462905765 53543 2014 2014-09-05T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.456.066-## 1 "" DALVA MARIA SOBREIRA BATISTA 8327070 Não Aplicável pg de despesa referente cobrir meia diária no mês de abr/14 cota mai/14. 2014OB00577 2014NE00424 66259576 SOLICITAÇÃO Nº 29/2014 - PAGAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDOR DALVA MARIA SOBREIRA BATISTA PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2724 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DRª RITA DE CÁSSIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462905766 53544 2014 2014-09-24T00:00:00 0,0000 0,0000 5915,0000 0,0000 09182725000112 2 "" ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA 8320004 Dispensa de Licitação Ref.Aquisição de Material Hospitalar conf.nf.52909 Proc.67343554. 2014OB01437 2014NE00877 67343554 ALMOX MAT-MED/CI Nº 135/2014 CONTENDO O TERMO DE REFERÊNCIA SOLICITANDO A COMPRA DE: FIO NYLON MONOFILAMENTO, COM 1 AGULHA DE 3.0CM E OUTROS. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440914 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2722 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL ANTÔNIO BEZERRA DE FARIAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462905767 53545 2014 2014-06-24T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.565.217-## 1 "" MARIANA GOMES LANKHEET 8353957 Diárias PAGTO 1/2 DIARAI RF. VIAGEM A SERRA P/REUNIAO COM GRUPO TEC. DENGUE/SESA, CF. AUTO REQUIS. Nº112/14 - NVS/SRSC. 2014OB02301 2014NE00024 53110242 DIARIAS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 594 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO 4714 MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462905768 53546 2014 2014-03-10T00:00:00 0,0000 0,0000 44,9900 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 Não Aplicável Pagamento de consignações referente ao mês de setembro de 2014 - FUNDEB 2014OB03138 2014NE00108 65158598 DE TODOS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE MÊS JANEIRO/2014 (VITÓRIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 113 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (60%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2088 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462905769 53547 2014 2014-08-28T00:00:00 0,0000 0,0000 7525,8100 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 Não Aplicável PAGAMENTO FOLHA PESSOAL, AGOSTO/2014 - AÇÃO 2085 RP. 2014OB02623 2014NE00078 65158598 DE TODOS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE MÊS JANEIRO/2014 (VITÓRIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2085 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE SERVIÇOS E APOIO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2501 VENCIMENTOS E SALARIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462905770 53548 2014 2014-08-19T00:00:00 0,0000 0,0000 27317,4600 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 Não Aplicável Pagamento de contribuição previdenciária (INSS), parte segurado, referente a folha 31 do mes de julho/2014. 2014OB02523 2014NE00088 65158598 DE TODOS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE MÊS JANEIRO/2014 (VITÓRIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 6669 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE SERVIÇOS E APOIO ESCOLAR - EDUCAÇÃO ESPECIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2596 SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462905771 53549 2014 2014-06-16T00:00:00 0,0000 0,0000 -168,0000 0,0000 ###.163.057-## 1 "" GLAUDIR ALMEIDA ALVES 8332807 Diárias REGISTRO REFERENTE DEVOLUÇÃO DE DIARIAS CONF. IS Nº 977/2014 PARA REGULARIZAÇÃO DA 2014GR00510. 2014GD00372 2014NE00147 64873510 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA A FAVOR DAS BANCAS EXAMINADORAS DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO EXERCICIO 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462905772 53550 2014 2014-11-03T00:00:00 0,0000 36,6200 0,0000 0,0000 28151363000147 2 "" CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO 8330475 Inexigível Apropriação c/ consumo de água e esgoto DP/ITACIBÁ, mês de FEVEREIRO/14 2014NL00384 2014NE00034 65039920 CI SMZ 059/14 REF. MATRÍCULA 168907-0. ENCAMIMHAMOS PARA OS PROCEDIMENTOS REGULARES, FATURAS ORIUNDAS DA CESAN REFERENTES AO FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE IMÓVEL ALUGADO PARA FUNCIONAMENTO DA DP DE ITACIBA, RELATIVAS AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014. FATURA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2740 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462905773 53551 2014 2014-12-18T00:00:00 0,0000 0,0000 9269,5200 0,0000 00360305000104 2 "" CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF GIDUR VT 8331699 Não Aplicável PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA PUBLICA INTERNA - CEF PRO MORADIA 6, MES DEZEMBRO/2014. 2014OB26150 2014NE00053 64501655 OS VALORES PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVAS A DIVIDA CONTRATADA NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2014 REF CONTRATO Nº2596.0192676-09 -CEF PRO MORADIA 6 INFORMACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 71 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 80 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA 904 OPERAÇÕES ESPECIAIS: DÍVIDA INTERNA 966 AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS SOBRE O FINANCIAMENTO DA DÍVIDA PÚBLICA INTERNA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3335 EMPRÉSTIMOS INTERNOS - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462905774 53552 2014 2014-04-07T00:00:00 0,0000 0,0000 1335,2400 0,0000 18614100000173 2 "" Drogaria JULIANA 8370440 Dispensa de Licitação pagamento nota fiscal 00256 mai/2014 medicamentos para PACIENTES MARLUCE SCARPINO DE OLIVEIRA EM ATENDIMENTO AOS MANDADOS JUDICIAIS. 2014OB14317 2014NE03266 65469518 SIMETICONA 75MG/ML GOTAS-FRASCO 10ML E OUTROS, PARA MARLUCE SCARPINO DE OLIVEIRA, EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL, COMPRA DIRETA PARA PACIENTE DE CONTINUIDADE. MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 230 IMPLEMENTAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 2692 AQUISIÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS, DE PROGRAMAS ESPECÍFICOS E OUTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2464 MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTENCIA SOCIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462905775 53553 2014 2014-08-15T00:00:00 0,0000 7722,0000 0,0000 0,0000 00410817000138 2 "" CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA 8328026 Não Aplicável NL DA NF 8548, REF INTERNAÇÃO DE ANTONIO VIEIRA DA SILVA, PERÍODO DE 06 A 17/04/2014 2014NL12378 2014NE00295 66731941 DE ANTONIO VIEIRA DA SILVA NO HOSPITAL CENTRO MEDICO HOSPITALAR VILA VELHA AUTORIZAÇÃO PARA INTERNAÇÃO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462905776 53554 2014 2014-11-26T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.145.577-## 1 "" WILIAM KUSTER DE MORAES 8359350 Diárias LIQUIDAÇÃO REF A RESSARCIMENTO DE DIÁRIA EM VIAGEM AO MUNICIPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO NO DIA 27 DE OUTUBRO DE 2014. 2014NL07506 2014NE04222 67868924 NO VALOR DE 56,00 REF. DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE COLATINA NO DIA 22/08/2014. RESSARCIMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4800 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462905777 53555 2014 2014-10-29T00:00:00 0,0000 8502,9100 0,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO REFERENTE A JUROS, MULTA DE MORA E ATUALIZAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, SENDO PARTE SERVIDOR DE FEVEREIRO E MARÇO/2014 E PARTE PATRONAL NOS MESES DE JANEIRO E MARÇO/2014, DA FOLHA 31. 2014NL02064 2014NE00185 64994678 NO VALOR DE R$ 900.000,00 PARA O ANO 2014 EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 121 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4198 JUROS DE MORA - FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462905778 53556 2014 2014-12-09T00:00:00 0,0000 380850,3700 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS DO MPES ,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. 2014NL01879 2014NE00009 65007816 DE INATIVOS DO MPES - MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 59 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462905779 53557 2014 2014-07-18T00:00:00 0,0000 2429,7100 0,0000 0,0000 030101 3 "" TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8370594 Não Aplicável REFERENTE PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PROPRIO MES JULHO 2014NL02306 2014NE00013 201400001664 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 2029 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2506 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462905780 53558 2014 2014-07-22T00:00:00 0,0000 1532,7400 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Inexigível LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS AO FUNDO FINANCEIRA NA FOLHA NA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE JULHO/2014. 2014NL00266 2014NE00060 65141512 SOLICITAÇÃO PARA EMISSÃO EMPENHOS REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DO EXERCÍCIO DE 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 EXPANSÃO E PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA E DO PATRIMÔNIO CULTURAL 612 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2380 FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462905781 53559 2014 2014-05-08T00:00:00 0,0000 0,0000 375,0000 0,0000 14874401000185 2 "" EMERSON SANTANA E CIA LTDA 8370153 Dispensa de Licitação Pagamento da despesa com aquisição de aparelho de telefone sem fio e aparelho de GPS, Convênio Federal n° 026/2011-SDH-PR, Danfe n° 000.001.130. 2014OB01132 2014NE00782 65141750 DE APARELHO DE APARELHO TELEFONE COM IDENTIFICADOR E GPS AUTOMOTIVO, PARA CONTINUIDADE À EXECUÇÃO DO CONVÊNIO FEDERAL Nº 026/2011 - SDH/PR. AQUISICAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 470101 SECRETARIA ESTADUAL ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS 4 INVESTIMENTOS 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 353 PROMOÇÃO E PROTEÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS 6857 DESENVOLVIMENTO DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO: PROVITA, PPCAM, PPDDH. 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3263 APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462905782 53560 2014 2014-05-06T00:00:00 0,0000 0,0000 1126,7700 0,0000 280101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 8369959 Não Aplicável PAGAMENTO DA CONSIGNATÁRIA DA FL.31 DESTA SEGER DO MÊS DE MAIO/14, CONFORME PROCESSO 65128494/14. 2014OB00859 2014NE00055 65128494 DE PAGAMENTO DOS ESTATUTARIOS DA SEGER - 2014 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2257 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462905783 53561 2014 2014-07-31T00:00:00 0,0000 0,0000 94,5100 0,0000 06698248000154 2 "" SANEAR SERV. COLAT. DE MEIO AMB. E SAN. AMB. 8341762 Dispensa de Licitação Pagto Fat. ref. jul/14. 2014OB01139 2014NE00064 65010680 SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO E COLETA DE LIXO (ALMOXARIFADO CENTRAL E A FARMACIA CENTRAL DO HMSA, O EXERCICIO DE 2014) (SIGA 28796). SERVICOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2725 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE SÍLVIO AVIDOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462905784 53562 2014 2014-10-17T00:00:00 0,0000 0,0000 170,5400 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Inexigível PAGAMENTO MULTA INSS MESES 10/2013-03/2014-07/2014-09/2014 FOLHA OUT 2014 2014OB01124 2014NE00042 65177088 INSS FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2014 RTV/ES. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2135 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3653 JUROS DE MORA - INSS PATRONAL 10201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462905785 53563 2014 2014-08-21T00:00:00 0,0000 6850,0000 0,0000 0,0000 27476100000145 2 "" PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 8335697 Inexigível REG.LANÇ.CURTO PRAZO, APROP. E LIQUID. REF. A OPV RELATIVO AOS PROC.JUD.INSERIDOS NO PA 67083765 - OF.108/14-PGE/RPV - 14ª PLANILHA -FLS.02. 2014NL00933 2014NE00438 67083765 A LISTAGEM DOS PROCESSOS APTOS A PAGAMENTO DE REQUISICAO DE PEQUENO VALOR AOS ADVOGADOS NOMEADOS DEFENSORES DATIVOS. ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 80 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 901 OPERAÇÕES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 998 PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4017 OPV - Pessoal Ativo Civil - RPPS - Após 05/05/2000 - TJES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462905786 53564 2014 2014-09-25T00:00:00 0,0000 0,0000 65823,7300 0,0000 15169837000136 2 "" WERNER SEGURANCA PRIVADA LTDA - ME 8372008 Pregão Pagamento de parte da Nota Fiscal 0045, referente a prestação de serviços de Vigilancia Armada 24 horas ( 12/36), no Complexo Esportivo Kleber Andrade, no período de 01 a 31 de agosto de 2014, Primeiro Termo Aditivo ao Contrato 134/2014, Pregão 018/2014. 2014OB03321 2014NE01609 66076730 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PARA O COMPLEXO ESPORTIVO KLEBER ANDRADE . SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2590 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2832 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462905787 53565 2014 2014-11-18T00:00:00 0,0000 0,0000 826,0400 0,0000 04710736000104 2 "" VIRTUAL ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA 8314956 Tomada de preços PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO DE RETENÇÃO DE INSS SERVIÇOS DE TERCEIROS REFERENTE A 2ª MEDIÇÃO DA REFORMA DO CEDOC (CENTRO DE DOCUMENTAÇÃO) DO QUARTEL DO COMANDO GERAL COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAIS, CONFORME CONTRATO 012/2014. 2014OB03763 2014NE01326 66626579 PLANILHA ORÇAMENTÁRIA PARA REFORMA DO CEDOC. SOLICITACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 865 MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA FÍSICA E TECNOLÓGICA DA SEGURANÇA PÚBLICA 3756 CONSTRUÇÃO, REFORMA E PADRONIZAÇÃO DAS UNIDADES DA PMES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3366 OBRAS DE BENFEITORIA OU MELHORIA EM IMÓVEIS DE USO ESPECIAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462905788 53566 2014 2014-03-07T00:00:00 0,0000 0,0000 30645,0000 0,0000 12157728000100 2 "" FMS DE VILA VELHA 8355356 Não Aplicável pagto da declaração relativo a prestação de serviços sus faec mamografia para rastreamento do mês de março/14, proc. 64781712/2014. 2014OB14180 2014NE01267 64781712 VALOR DE R$ 5.845.198,81, EM NOME DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA, PRESTADORES DE SERVIÇOS DO SUS, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4706 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE COMPLEMENTARES À REDE PÚBLICA (TABELA SUS) 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2868 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - GESTÃO PLENA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462905789 53567 2014 2014-05-22T00:00:00 0,0000 0,0000 1138,5000 0,0000 ###.119.177-## 1 "" ANAILSON FRAGA LOUREIRO 8380697 Não Aplicável DIÁRIAS - 26 A 30/05. 2014OB01234 2014NE00158 4932014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 32 CONTROLE EXTERNO 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2018 EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462905790 53568 2014 2014-07-17T00:00:00 0,0000 0,0000 206,0000 0,0000 31785660000159 2 "" BRIDE MADEIRAS LTDA 8319895 Dispensa de Licitação NF.100700, MATERIAL DE CONSUMO. 2014OB01664 2014NE00671 52112014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 1010 AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE IMÓVEIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2424 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462905791 53569 2014 2014-09-25T00:00:00 0,0000 0,0000 58,1600 0,0000 ###.101.029-## 1 "" WILSON MATHIAS DOS SANTOS 8336331 Não Aplicável PAGAMENTO DE DESPESAS COM IRRF SERVIÇOS PRESTADOS POR WILSON MATHIAS DOS SANTOS. 2014OB02651 2014NE00253 66311691 A FAVOR DE WILSON MATHIAS DOS SANTOS COMO INSTRUTOR DE BANDA PARA O EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 364 ENSINO SUPERIOR 152 EDUCAÇÃO MUSICAL 2688 FORMAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO CONHECIMENTO E HABILIDADES MUSICAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462905792 53570 2014 2014-09-22T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.079.547-## 1 "" RENILDO SANTANA 8371143 Diárias empenho de 1,5 diarias de ARACRUZ x MARECHAL, TREINAMENTO SETEMBRO/2014 2014OB02389 2014NE01610 65075730 DIÁRIAS PARA MILITARES DO 2ª CIA IND (ARACRUZ) PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2760 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462905793 53571 2014 2014-12-09T00:00:00 0,0000 0,0000 34965,6900 0,0000 00985004000176 2 "" PME MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 8346887 Pregão Pagamento da restante da DANFE nº 000.023.718 , Referente à Parte da Ordem de Fornecimento nº 0263/2014. Ata de Registro de Preços nº 011/2014. Pregão nº 001/2014 - Aquisição de 01 (um) Trator Agrícola de 75cv e demais especificações, para atender a Associação Pró Desenvolvimento Comunitário de São Domingos e Adjacências - Prefeitura Municipal de Muqui/ES. 2014OB04324 2014NE01720 64776603 PARA DEFLAGRAÇÃO DE PROCEDIMENTO LICITATÓRIO PARA AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS AGRÍCOLAS. AUTORIZACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA 4 INVESTIMENTOS 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 853 DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR 3358 FORTALECIMENTO DA ESTRUTURA DE PRODUÇÃO, COMERCIALIZAÇÃO E ESCOAMENTO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3285 MÁQUINAS E EQUPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462905794 53572 2014 2014-09-06T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.035.807-## 1 "" AECIO ALVES DE MELO 8348395 Diárias PAGEMENTO REF A 1/2 DIÁRIA EM VIAGEM ARACRUZ NO DIA 17/04/2014 , COM FINALIDADE DE REALIZAR UMA REVISTA. 2014OB03880 2014NE00469 65140249 REF. 15 DIARIAS PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERIODO DE JANEIRO A MARÇO DE 2014 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4800 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462905795 53573 2014 2014-06-02T00:00:00 0,0000 0,0000 38917,9700 0,0000 05755778000124 2 "" R. VIEIRA-NEGOCIOS IMOBILIARIOS, R. E U. LTDA 8359099 Pregão Pagamento ref. Locação de Imóvel da sala: 702 do ed. América Centro Empresarial, sede desta FAPES, relativo ao mês de janeiro/2014. 2014OB00059 2014NE00049 50370324 DE IMOVEL PARA FAPES E SECT. LOCACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2420 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2774 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462905796 53574 2014 2014-01-25T00:00:00 0,0000 0,0000 11991,1200 0,0000 160101 3 "" PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 8371047 Não Aplicável PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FOLHA 01/2014, REGIME PRÓPRIO, SERVIDORES PGE. 2014OB00069 2014NE00065 64978877 CI/PGE/GEAD/Nº013/2014 - AUTORIZAÇÃO P/ EMPENHO ESTIMATIVO P/ COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DESTA PGE, EXERCÍCIO 2014. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2164 REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2504 ABONO DE PERMANÊNCIA - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462905797 53575 2014 2014-03-28T00:00:00 0,0000 0,0000 5104,0000 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA PESQUISA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 Inexigível Pagamento pessoal ativo RPPS - Auxílio Alimentação, mês Mar/14. 2014OB00825 2014NE00590 65151046 DESTINADO AOS BPROCEDIMENTOS DE CONTABILIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO AOS SERVIDORES DO INCAPER-EXERCICIO DE 2014 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA PESQUISA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2390 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3634 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RPPS - FOLHA 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462905798 53576 2014 2014-04-02T00:00:00 0,0000 0,0000 42,0000 0,0000 460101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 8373195 Não Aplicável Pagamento de consignação da folha de jan/2014. 2014OB00467 2014NE00371 65151348 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4809 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462905799 53577 2014 2014-04-17T00:00:00 0,0000 0,0000 18858,1500 0,0000 15268099000184 2 "" FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL -IBIRACU 8358948 Não Aplicável PAGAMENTO DA DESPESA REF. AO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS VIA FUNDO A FUNDO ( FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL P/ O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL) DESTINADO ÀS AÇÕES CONTINUADAS DA ÁREA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A PORTARIA Nº 090-S, 16/06/2011. 2014OB00309 2014NE00199 65372883 DE RECURSOS FINANCEIROS DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL P/ O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO ANO DE 2014, PARA O MUNICÍPIO DE IBIRAÇU. TRANSFERENCIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 470901 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUIÇÕES "" 56 RIO DOCE 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 191 FORTALECIMENTO DO SUAS 4873 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4456 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - FUNDOS MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 47901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462905800 53578 2014 2014-03-13T00:00:00 0,0000 0,0000 224,0000 0,0000 ###.967.867-## 1 "" ALESSANDRO PEREIRA DOS SANTOS 8346515 Diárias PAGTO DA DESPESA C/ DIARIAS REF. VIAGENS A JAGUARE E ARACRUZ P/ CONDUZIR FAMILIARES DE SOCIOED. P/ VIISITA DOMINICAL DIAS 08 A 10/03/14. CI 0290 2014OB00648 2014NE00557 65120370 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA EM BENEFICIO AO SERVIDOR: ALESSANDRO P. DOS SANTOS. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 460201 INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2810 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 46201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462905801 53579 2014 2014-02-27T00:00:00 0,0000 0,0000 20383,7400 0,0000 160101 3 "" PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 8371047 Não Aplicável PAGAMENTO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO FOLHA 02/2014, REGIME GERAL. 2014OB00159 2014NE00054 64978877 CI/PGE/GEAD/Nº013/2014 - AUTORIZAÇÃO P/ EMPENHO ESTIMATIVO P/ COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DESTA PGE, EXERCÍCIO 2014. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2160 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3635 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RGPS - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462905802 53580 2014 2014-04-02T00:00:00 0,0000 0,0000 26,2900 0,0000 350201 3 "" DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8370735 Não Aplicável pagamento banestes seguros s/a ref.folha de pes.ativos do mês de jan/14. 2014OB00373 2014NE00124 65158245 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2455 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2501 VENCIMENTOS E SALARIOS - RPPS 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462905803 53581 2014 2014-10-11T00:00:00 0,0000 0,0000 411,8100 0,0000 15345613000138 2 "" HOTTSILVA DISTRIBUIDORA LTDA 8374215 Dispensa de Licitação PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE SORCAL POLIESTIRENOSSULFONATO DE CÁLCIO,CONFORMEN/F2179 DE HOTTSILVA DIST. LTDA COTA OUT/14 E OUT/14.. 2014OB00957 2014NE00739 67735274 SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE SORCAL POLIESTIRENOSSULFONATO DE CÁLCIO. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440922 HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 55 CAPARAÓ 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4690 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462905804 53582 2014 2014-12-18T00:00:00 0,0000 0,0000 7776,0000 0,0000 30684146000164 2 "" SERVEL - SERVICOS EM VEICULOS LTDA 8350543 Tomada de preços Pag. Despesa com contrato 010/2012 ref. locação de veiculos sem motorista mes Novembro/2014 2014OB03877 2014NE00031 57240868 PROCESSO ADMINISTRATIVO DE SERVEL. ESTE PROCESSO ESTÁ VINCULADO AO PROCESSO FINANCEIRO DE Nº 63382865. ADESAO ATA REGISTRO DE PRECO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460201 INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2810 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2853 LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE 46201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462905805 53583 2014 2014-11-17T00:00:00 0,0000 0,0000 1134,1800 0,0000 02127123000113 2 "" COPYCAD DIGITAL LTDA ME 8321969 Pregão Pagamento da NF Eletr. 13597, ref. a serviços de cópias reprográficas e plotagens monocromáticas, coloridas e encadernação prestados a este Instituto durante o mês de Outubro/14, conforme contrato 006/13. 2014OB03897 2014NE00129 65036425 DE AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO NO VALOR DE R$ 16.221,04 P/ COBERTURA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CÓPIAS REPROGRÁFICAS E ENCADERNAÇÃO - EXERCÍCIO DE 2014 - CONTRATO Nº 06/2013 SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 603 GESTÃO DE OBRAS CIVIS NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 2523 ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS DAS OBRAS CIVIS DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2817 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462905806 53584 2014 2014-01-10T00:00:00 0,0000 0,0000 370,3000 0,0000 28055226000109 2 "" VIACAO ALVORADA LTDA 8340772 Inexigível PAGAMENTO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA ATENDIMENTO DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DE GUARAPARI, OUTUBRO/2014. 2014OB03046 2014NE00809 66075696 PARA O DESLOCAMENTO DE SERVIDORES E ESTAGIARIOS - GRH CI Nº63 VALE TRANSPORTE 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2180 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462905807 53585 2014 2014-04-11T00:00:00 0,0000 0,0000 114,8000 0,0000 28151363000147 2 "" CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO 8330475 Inexigível PG. c/ consumo de água e esgoto DP VENDA NOVA DO IMIGRANTE, mês de OUTUBRO/14 2014OB03703 2014NE00034 28442014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2740 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462905808 53586 2014 2014-10-14T00:00:00 0,0000 0,0000 2495,4700 0,0000 05388792000137 2 "" OSIRIS COMERCIO E SERVICOS LTDA 8322368 Pregão PAGAMENTO DA NOTA FISCAL N° 00592, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE REPROGRAFIA, REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS E GRÁFICA RÁPIDA, PRESTADOS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2014, CONFORME CONTRATO 010/2010 E PROCESSO 50510428. 2014OB00476 2014NE00058 50510428 CONTRATAÇÃO DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA. - OSIRIS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 360204 INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2215 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2817 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS 36204 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462905809 53587 2014 2014-09-05T00:00:00 0,0000 0,0000 5900,0000 0,0000 10695033000157 2 "" COMUNIDADE TERAPEUTICA LEVANTA-TE 8367426 Não Aplicável ref.pagto.nf-0148/0180,internação de geovane ferreira brandao, de 01/01 a 28/02/2014. 2014OB09321 2014NE00750 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462905810 53588 2014 2014-05-19T00:00:00 0,0000 0,0000 12983,2500 0,0000 27436815000174 2 "" SERDEL SERVICOS E CONSERVACAO LTDA 8317698 Inexigível PG DAS NFS15756 A 15984, REFERENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NO MES DE ABRIL/2014, CONFORME CONTRATO Nº 056/2010. 2014OB05694 2014NE01099 56475411 EM FAVOR DA EMPRESA SERDEL SERVICOS E CONSERVACAO LTDA PERIODO DE ATE 25/03/2012 CONTRATO N 056/2010 (REP/GEST/N 5/2012) EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 34 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 6682 SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2876 SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (§ 1º DO ART. 18 DA LC Nº 101/00) - SERVIÇOS DE LIMPEZA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462905811 53589 2014 2014-07-29T00:00:00 0,0000 0,0000 9131,1800 0,0000 03506307000157 2 "" EMPRESA BR.TECNOLOGIA ADM CONVENIOS HOM LTDA 8317017 Pregão PAGAMENTO DA FATURA NF 12003566 (FL.230), REFERENTE À SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS REALIZADOS ATÉ 31/03/2014. CONTRATO 002/2012/SEGER. 2014OB02564 2014NE00871 56940882 SOLICITA ADESÃO AO CONTRATO CORPORATIVO LICITADO PELA SEGER PARA GERENCIAMENTO DE OFICINAS. ADESAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2380 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2754 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462905812 53590 2014 2014-04-06T00:00:00 0,0000 0,0000 16683,7900 0,0000 220202 3 "" JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 8369999 Não Aplicável PAGAMENTO CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO , PARTE SEGURADO - MAIO/2014 2014OB00649 2014NE00019 65101596 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220202 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 22 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 157 EXECUÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS MERCANTIS 2199 REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 22202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462905813 53591 2014 2014-10-11T00:00:00 0,0000 0,0000 5417,5000 0,0000 11172028000122 2 "" LACERDA VANS LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME 8366358 Pregão NTF 54 CONTRATO Nº0870/2013 REF MES OUTUBRO 2014 SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTOR 2014OB03780 2014NE00477 61997226 VEICULO ANO DE FABRICAÇAO 2012 COM CONDUTOR PARA LOCOMOÇAO DE PACIENTES LOCACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2718 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE VITÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2853 LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462905814 53592 2014 2014-07-18T00:00:00 0,0000 0,0000 236,0600 0,0000 04741904000129 2 "" TECNICA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA - ME 8356933 Pregão Pagamento do ISS, retido da nota Fiscal - NFS-e 376, prestação de serviços de Recepcionista, Limpeza - ASG e Copeiragem (copa e garçom) mês de JUNHO/2014. Contrato 001/2013- 1º Termo Aditivo. 2014OB00485 2014NE00062 61510939 DESPESAS P/PRESTAÇÃO DE SERV. DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA, COM O FORNEC. DE MATERIAIS,(COPA E GARÇOM) E RECEPÇÃO,FIRMADO ENTRE A SECONT E A EMPRESA TÉCNICA TECNOLOGIA E SERVIÇOS. VOL. VI PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100103 SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2096 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2830 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462905815 53593 2014 2014-10-23T00:00:00 0,0000 0,0000 180534,1500 0,0000 220101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 8369860 Não Aplicável PAGAMENTO DE DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL, FOLHA Nº 31 RELATÓRIO REGIME PRÓPRIO, OUTUBRO/2014. 2014OB03296 2014NE00158 65016882 SOLICITAÇÃO PARA AUTORIZAÇÃO DE EMISSÃO DE EMPENHOS ESTIMATIVOS. AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2186 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462905816 53594 2014 2014-11-21T00:00:00 10336,0400 0,0000 0,0000 0,0000 10762594000121 2 "" HMB LABORVIX 8346923 Pregão AQUISIÇÃO DE MATERIAL QUIMICO E LABORATORIAL, PREGÃO 0109/2014, ENTREGA UNICA, CONFORME RESERVA 00965 2014NE01121 2014NE01121 67343589 AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA O LABORATÓRIO. MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440924 HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNADINO ALVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2726 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNARDINO ALVES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2411 MATERIAL QUÍMICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462905817 53595 2014 2014-08-15T00:00:00 242,2500 0,0000 0,0000 0,0000 ###.366.977-## 1 "" MARIA CRISTINA ROSA 8324784 Adiantamento - Suprimento de Fundos Atender despesas com adiantamento concedidos através de suprimento de fundos em favor da servidora, p/ aquisição de outros serviços de terceiros - PJ. 2014NE01264 2014NE01264 65416791 NO VALOR DE R$ 2.000,00(SUPRIMENTO DE FUNDOS)CÓDIGO 052.22 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2600 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2870 SUPRIMENTO DE FUNDOS - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462905818 53596 2014 2014-07-21T00:00:00 -2000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 02542308000194 2 "" SJF ELETRICA E REFRIGERACAO LTDA 8339422 Pregão ANULAÇÃO TENDO EM VISTA NÃO UTILIZAÇÃO DO MESMO E FIM DO CONTRATO. 2014NE00947 2014NE00047 65049748 NO VALOR R$ 42.056,67 - EXERCICIO DE 2014 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 750 SEGURANÇA DE DIGNATÁRIOS 2080 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2425 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462905819 53597 2014 2014-10-07T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.234.837-## 1 "" CARLA GEOVANA FONSECA DA SILVA DE CASTRO 8361435 Diárias EMPENHO COM VISTAS A COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA, EM FAVOR DA SERVIDORA CARLA GEOVANA FONSECA DA SILVA DE CASTRO, EM VIAGEM OFICIAL À JOÃO NEIVA/ES. 2014NE00805 2014NE00805 66864526 DIÁRIA DOS SERVIDORES BRUNO A. COSTA, WILSON CARLOS S. BASTOS E CARLA GEOVANA F. DA S. DE CASTRO EM VIAGEM OFICIAL A JOÃO NEIVA DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TRABALHO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2410 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462905820 53598 2014 2014-11-17T00:00:00 -9999,0000 0,0000 0,0000 0,0000 05000655000183 2 "" CENTRO DE FORM.DE CONDUTORES SENIOR LTDA-ME 8362085 Inexigível ANULAÇÃO TENDO EM VISTA QUE O SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO. 2014NE04861 2014NE02036 64269523 ADESÃO AO PROJETO CNH SOCIAL SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 333 EMPREGABILIDADE 860 REDUÇÃO DA POBREZA 4516 CARTEIRA DE HABILITAÇÃO - CNH SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2866 PROGRAMA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO (CNH) SOCIAL 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462905821 53599 2014 2014-08-29T00:00:00 0,0000 0,0000 888,7300 0,0000 ###.080.487-## 1 "" WANDERLEI ANTONIO MARINATO 8329443 Inexigível PAGAMENTO REF. GRATIFICAÇÃO DE PRESENÇA DE JETONS PREVISTO NO ESTATUTO SOCIAL DESTA CEASA/ES EM SEU ARTIGO 20º § 1º PARA OS MEMBROS DO CONSELHO FISCAL - CONFIS, MES AGO/2014 2014OB01060 2014NE00879 65005465 "PAGAMENTO REF. GRATIFICAÇÃO DE PRESENÇA DE ""JETONS"" PREVISTO NO ESTATUTO SOCIAL DESTA CEASA/ES EM SEU ARTIGO 20º § 1º PARA OS MEMBROS DO CONSELHO FISCAL - CONFIS." EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 852 DESCENTRALIZAÇÃO E HARMONIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO 2409 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2573 GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS - RGPS 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462905822 53600 2014 2014-11-12T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.023.527-## 1 "" RUBENS PEREIRA BARBOSA 8322709 Diárias Complementação de 1,0 diária de 02 a 03/12. 2014OB04724 2014NE01689 64999211 ENC.PLANO DE VIAGEM ANUAL PARA 2014. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2625 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462905823 53601 2014 2014-09-29T00:00:00 0,0000 0,0000 1075,5000 0,0000 ###.110.857-## 1 "" MAROLINO EDINO RUPF 8342150 Inexigível DIARIAS PARA JOÃO PESSOA/PB PELA SPP 2014OB03095 2014NE01166 2151322014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2740 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462905824 53602 2014 2014-09-15T00:00:00 0,0000 0,0000 60,3700 0,0000 28151363000147 2 "" CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO 8330475 Inexigível Pagamento referente as faturas de água do almoxarifado geral do cbmes do mês de agosto 2014OB02290 2014NE00360 65494032 RESERVA ORÇAMENTÁRIA PARA COBRIR DESPESAS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO DAS UNIDADES DO CBMES / CESAN SERVICOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2760 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462905825 53603 2014 2014-08-19T00:00:00 0,0000 0,0000 128985,1600 0,0000 25183468000351 2 "" PLANTAO SERVICOS DE VIGILANCIA LTDA 8332255 Pregão PG DE INSS SOBRE NOTAS FISCAIS Nº1015 A 1019, REFERENTE SERVICOS DE VIGILANCIA OSTENSIVA CONTRATO N 050/2009 MÊS JUNHO/2014. 2014OB02549 2014NE00634 44916531 DA EMPRESA PLANTAO SERVICOS DE VIGILANCIA LTDA PARA SERVICOS DE GUARDA E VIGILANCIA PATRIMONIAL DO CONTRATO N 50/2009 CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 8675 SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PARA UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2763 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462905826 53604 2014 2014-07-31T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.642.137-## 1 "" MARCELO VACCARI DOS REIS 8338422 Diárias Pagto diária ref jul/14. 2014OB01134 2014NE01028 65832892 DIARIA PARA COBRIR DESPESA COM VIAGENS. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2725 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE SÍLVIO AVIDOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462905827 53605 2014 2014-05-30T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.303.367-## 1 "" VALDECI NUNES 8358585 Não Aplicável PAGAMENTO REF. DIÁRIAS DE ANTONIO C. DE ASSIS, WALTER M. RIBEIRO, OSMAR B. DA SILVA, MARCELA S. SOUZA, PAULO A. OLIVEIRA, JOZIAS PEREIRA, RAULINO P. NETO, CARLOS J. O. MATOS, ANTONIO C. BOTTECCHIA, VALDECI NUNES E RAIMUNDO F. SILVA, CONFORME AS RD: 052, 053 E 054. 2014OB02050 2014NE00020 65073924 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2450 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462905828 53606 2014 2014-03-12T00:00:00 0,0000 0,0000 2109,8800 0,0000 ###.772.617-## 1 "" MARIA DE FATIMA DELL'ORTO MERGH 8343103 Inexigível PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO TECNICO PARA ATENDER A EXECUÇÃO DE CURSOS DESTA ESESP NO MÊS NOV/14. 2014OB04200 2014NE02326 65643186 DA PROFISSIONAL MARIA DE FÁTIMA DELL ORTO MERGH PARA ATUAR COMO APOIO TÉCNICO A CURSOS, NESTA ESESP. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 543 CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS SERVIDORES E GESTORES PÚBLICOS DO ESTADO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2708 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462905829 53607 2014 2014-09-12T00:00:00 0,0000 0,0000 1080,0000 0,0000 ###.959.277-## 1 "" JOAO DOS SANTOS BATISTA 8344523 Inexigível PAGTO TFD Nº 912/14 PARA COBRIR DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO P/PACIENTE ADRIEL DE SOUZA BATISTA. 2014OB05104 2014NE03935 49638718 TFD. REP. LEGAL JOAO DOS SANTOS BATISTA. CPF 030.959.277-11 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2715 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2862 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD - TERRESTRE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462905830 53608 2014 2014-12-08T00:00:00 12361,6000 0,0000 0,0000 0,0000 03382174000154 2 "" ELETRO LIFE COMERCIAL LTDA - ME 8328903 Pregão VALOR EMPENHADO P/ COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO P/ O DETRAN/ES, CONFORME ADESÃO A ARP Nº007/2014 - LOTES 4 E 5 - PREGÃO 001/2014-SEGER. 2014NE03471 2014NE03471 67175104 APROVAÇÃO PARA INICIAR O PROCEDIMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO - ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 007/2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2426 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462905831 53609 2014 2014-06-24T00:00:00 190787,2900 0,0000 0,0000 0,0000 470101 3 "" SECRETARIA ESTADUAL ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS 8370046 Não Aplicável EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DO MÊS JUN/14. 2014NE00623 2014NE00623 66814189 DE PESSOAL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA ESTADUAL ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4856 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462905832 53610 2014 2014-05-08T00:00:00 289,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.203.677-## 1 "" IRANI PIMENTEL ROCHA 8333233 Dispensa de Licitação AJUDA DE CUSTO CONSULTA S P 25/09/2014 REQ 1545/14 2014NE02842 2014NE02842 48705225 PASSAGEM/DIARIA PARA ILIDIO PIMENTEL REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2718 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE VITÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462905833 53611 2014 2014-05-06T00:00:00 1043,1600 0,0000 0,0000 0,0000 48791685000168 2 "" C B S MEDICO CIENTIFICA COMº E REPRE LTDA 8336937 Pregão NOTA DE EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO MÉDICO HOSPITALAR - ARP Nº 976/2013/SESA/HDDS. LOTES 18 E 19. 2014NE00269 2014NE00269 65400399 FORMALIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 976/2013 - SESA/HDDS. EMPRESA: CBS. PROTOCOLO: 01073/14 AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450105 DIRETORIA DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 45 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 9 ASSISTÊNCIA À SAÚDE 2771 MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO COMPLEXO HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462905834 53612 2014 2014-11-19T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.938.607-## 1 "" Marcia Carvalho Lyra Luchi 8371008 Diárias 3930 - PARTICIPAR DA AGENDA COM A COORDENADORA NACIONAL DE EDUCAÇÃO ESCOLAR INDIGENA, PARA DISCUTIR A OFERTA EDUCACIONAL INDIGENA, ARACRUZ - 30/10/2014. 2014NE18271 2014NE18271 68217927 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/GECAM/N 37/2014) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462905835 53613 2014 2014-05-26T00:00:00 30000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 Não Aplicável reforço referente a folha de pagamento de maio de 2014 - vencimentos e vantagens pessoal militar. 2014NE00763 2014NE00002 65002733 SOLICITA ABERTURA DE PROCESSO PARA COBRIR DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL MILITAR NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2014. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2756 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSIDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462905836 53614 2014 2014-05-08T00:00:00 4817,3600 0,0000 0,0000 0,0000 10453573000124 2 "" AGROVETERINARIA RM LTDA - EPP 8355939 Pregão Aquisição de uma (01) Carreta Agrícola de 75 cv na Associação dos Pequenos Agricultores do Assentamento Sezinio Fernandes de Jesus no Município de Linhares- ES, ordem de fornecimento 0280/2014, Ata de Registro de Preços 025/2014. 2014NE01830 2014NE01830 65688600 PARA PROCEDIMENTO LICITÁRIO PARA AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS. AUTORIZACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA 4 INVESTIMENTOS 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE "" 56 RIO DOCE 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 853 DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR 3358 FORTALECIMENTO DA ESTRUTURA DE PRODUÇÃO, COMERCIALIZAÇÃO E ESCOAMENTO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3285 MÁQUINAS E EQUPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462905837 53615 2014 2014-07-15T00:00:00 -130,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.033.957-## 1 "" PEDRO GILSON RIGO 8357619 Diárias Anulação 2014NE00458, referente a diária do Diretor Presidente Pedro Gilson Rigo, devido aumento de demandas do governador. 2014NE00649 2014NE00458 66464013 DIÁRIA PARA VIAGEM NOS DIAS 21/07 A 22/07/2014 A LINHARES PARA PARTICIPAR DA ABERTURA DO COMERCIO TOTAL. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 691 PROMOÇÃO COMERCIAL 852 DESCENTRALIZAÇÃO E HARMONIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO 3331 FOMENTO ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS (MPE) URBANA E RURAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 30205 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462905838 53616 2014 2014-08-25T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.738.397-## 1 "" LUANA ALTOÉ SILVÉRIO 8373700 Diárias NE REF. A DESPESA COM DIARIA PARA A SERVIDORA LUANA ALTOÉ SILVÉRIO, COM VIAGEM PARA VITÓRIA NO DIA 21/08/2014, CONF. REQ. Nº 067/14. 2014NE05977 2014NE05977 67433405 PARA VITÓRIA, DIA 21/08/2014 A PEDIDO DO HEMOESC. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2720 MANUTENÇÃO DO HEMOCENTRO COORDENADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462905839 53617 2014 2014-08-15T00:00:00 0,0000 0,0000 23387,1000 0,0000 09374275000160 2 "" INSTITUTO NOVO VIVER 8373960 Inexigível PGT. DA NF-06, REF. SERV. DE ACOLHIMENTO E CUIDADO DE DEPENDENTES QUIMICOS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, MES DE JUL/14. 2014OB00608 2014NE00337 64940349 DOCUMENTO PARA AVALIAÇÃO -CREDENCIAMENTO PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 100901 FUNDO ESTADUAL SOBRE DROGAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 599 GESTÃO DA POLÍTICA SOBRE DROGAS 6854 APOIO NA IMPLANTAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO ÀS INSTITUIÇÕES QUE ATUAM NA ÁREA DE DEPENDÊNCIA QUÍMICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 10901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462905840 53618 2014 2014-11-08T00:00:00 0,0000 0,0000 1748,0500 0,0000 61198164000160 2 "" PORTO SEGURO - CIA. DE SEGUROS GERAIS 8320992 Dispensa de Licitação PG.REF. A RENOVAÇÃO DE SEGURO PATRIMONIAL DO PREDIO IPAJM(SEDE) E PER.MÉDICA APÓLICE Nº 0118.13.25.745-9. 2014OB01078 2014NE00294 66274052 CI/IPAJM/SAG/Nº/016/2014: RENOVAÇÃO DAS APÓLICES DE SEGURO DO IPAJM (SEDE E PERÍCIA MÉDICA). RENOVACAO DE SEGURO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2885 MANUTENÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2805 SEGUROS EM GERAL, INCLUSIVE SEGURO DPVAT 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462905841 53619 2014 2014-12-22T00:00:00 0,0000 0,0000 1562,7800 0,0000 05642134000120 2 "" CAF - COOP. DOS AGRIC. FAMILIARES DE COLATINA 8359734 Dispensa de Licitação PAGTO PARA COBRIR DESPESA COM O CT-170/2014, REF AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO, REFERENTE NF'S Nº 826/993 DO MÊS DE NOVEMBRO/2014. 2014OB22692 2014NE17822 66334110 REFERENTE CHAMADA PÚBLICA N 001/2014 COOPERATIVA CREDENCIADA: COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE COLATINA (CI/GAE/N 28/2014) GERENCIAMENTO DO CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 51 CENTRAL SERRANA 347 SUPERÁVIT FINANCEIRO - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 6684 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4497 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462905842 53620 2014 2014-02-10T00:00:00 0,0000 0,0000 267,7300 0,0000 28151363000147 2 "" CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO 8330475 Inexigível Pagamento de despesa com o fornecimento de água do PÁTIO DE VEÍCULOS APREENDIDOS DA PC/ES referente ao Mês de SETEMBRO/2014. 2014OB03142 2014NE00034 28442014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2740 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462905843 53621 2014 2014-12-19T00:00:00 0,0000 0,0000 9361,4000 0,0000 09442300000103 2 "" VITAL MED DO BRASIL 8319620 Pregão LIQ. REF. A MATERIAL MÉDICO, NF'S 3056 à 3063/3077/3080/3105/3107 à 3109/3112, AFM 991/14, PROC 65722302/14 C/ 27 2014OB02302 2014NE01276 65722302 SOLICITA COMPRA DE CATETER DE DRENAGEM EXTERNA E OUTROS. MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2723 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DÓRIO SILVA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462905844 53622 2014 2014-06-26T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.474.267-## 1 "" ANA MARCIA FEITOZA SANTANA 8316030 Diárias "pagamento de diarias. " 2014OB00966 2014NE00020 65007999 DESPESAS COM DIARIAS/VIAGENS QUANDO EM DESLOCAMENTO A SERVIÇO DA UNIDADE DE TRABALHO NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 594 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO 4715 MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462905845 53623 2014 2014-01-08T00:00:00 0,0000 0,0000 92,7800 0,0000 28151363000147 2 "" CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO 8330475 Inexigível Pagamento de despesa com o fornecimento de água para a DETEN/PC-ES referente ao mês de JULHO/2014. 2014OB02413 2014NE00034 28442014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2740 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462905846 53624 2014 2014-10-12T00:00:00 0,0000 0,0000 34205,8200 0,0000 32441297000117 2 "" SABOR ORIGINAL ALIMENTAçãO E SERV LTDA EPP 8358397 Dispensa de Licitação NF Nº 12123 DE DEZ/2014, REFERENTE AO PROC. PAGAMENTO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PREPARO E FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO. CONTRATO Nº0369/14- PERÍODO 01 A 30/11/2014 - PROCESSO COMPRA Nº 68030207. 2014OB00810 2014NE00218 66566550 PROCESSO DE PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PREPARO E FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440921 UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2711 MANUTENÇÃO DA UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2459 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO EM GERAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462905847 53625 2014 2014-11-20T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.352.587-## 1 "" ALAN CARDEC MAX 8327273 Diárias PAGAMENTO DE 1/2 DIÁRIA REF. A RESSARCIEMENTO DE DESPESAS COM VIAGEM AO MUNICIPIO DE VITÓRIA E VILA VELHA NO DIA 23/10/2014 2014OB08007 2014NE00436 65121805 NO VALOR DE 336,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERIODO DE JANEIRO A MARÇO DE 2014 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4800 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462905848 53626 2014 2014-12-06T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.947.177-## 1 "" RENATO RODRIGUES CUNHA 8314828 Diárias PAGAMENTO DE 1/2 DIÁRIA PARA COBRIR VIAGEM AO MUNICÍPIO DE JAGUARÉ E SÃO MATEUS-ES, DIA 12/06/2014, A FIM DE ACOMPANHAR VISTORIA EM OBRA. 2014OB00272 2014NE00011 65041038 DESPESAS COM DIÁRIAS DO ANO DE 2014 PARA O MOTORISTA GABINETE IV QC-04 DO IDURB-ES, SR. RENATO RODRIGUES DA CUNHA DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 360204 INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2215 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 36204 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462905849 53627 2014 2014-11-18T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.563.377-## 1 "" ANA PAULA DA SILVA LESSA MATTOS 8353936 Diárias FESTIVAL REGIONAL DE LEITURA - DIA 20/11/2014 - EM GUAÇUÍ. 2014OB20659 2014NE18064 68379080 EM FAVOR DOS PROFISSIONAI RELACIONADOS (GUACUI) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462905850 53628 2014 2014-07-02T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.987.337-## 1 "" RAPHAEL BRITES DA SILVA 8366042 Não Aplicável Pgt. diaria do servidor Raphael Brites da Silva do dia 07/01/2014 conf. solicitação em anexo. 2014OB00189 2014NE00117 65040740 REUNIOES, CURSOS E TREINAMENTO NA SESA PARA O ANO DE 2014. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 594 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO 4713 MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462905851 53629 2014 2014-02-14T00:00:00 0,0000 0,0000 3432,0000 0,0000 28483261000129 2 "" AFPES- ASSOC.DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO ES 8317476 Não Aplicável PGTO.REF. A INTERNAÇÃO PARCIAL DE MARIA DE LOURDES DE OLIVEIRA ALVES, DE 26/12/2013 A 06/01/2014 - PARCIAL DE 2014 - CONF. NF 03580 2014OB02689 2014NE00282 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462905852 53630 2014 2014-04-02T00:00:00 0,0000 0,0000 193,5200 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 Não Aplicável pg de consignatarios folha de jan HPM 2014OB00329 2014NE00002 65002733 SOLICITA ABERTURA DE PROCESSO PARA COBRIR DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL MILITAR NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2014. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2756 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSIDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462905853 53631 2014 2014-02-27T00:00:00 0,0000 0,0000 35590,7900 0,0000 100109 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 8371893 Não Aplicável pagto. valor liquido - RPPS mes fev/2014 2014OB00444 2014NE00118 64994678 NO VALOR DE R$ 900.000,00 PARA O ANO 2014 EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 505 ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2120 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2501 VENCIMENTOS E SALARIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462905854 53632 2014 2014-01-25T00:00:00 0,0000 0,0000 23888,3200 0,0000 100109 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 8371893 Não Aplicável PGT. VALORES LIQUIDO REF. A FOLHA DE PESSOAL DESTA SEG, MES DE JAN/14. 2014OB00152 2014NE00139 64994678 NO VALOR DE R$ 900.000,00 PARA O ANO 2014 EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 505 ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2120 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2571 GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462905855 53633 2014 2014-05-02T00:00:00 0,0000 0,0000 137,8200 0,0000 02895765000162 2 "" NUCLEAR MEDCOL S/C LTDA 8331057 Dispensa de Licitação PAGTO IRRF NF 1290, REF SERV CINTILOGRAFIA, DEZ/2013, PROCESSO 61497711, NUCLEAR MEDCOL 2014OB01990 2014NE00771 61497711 REFERENTE AO PROCESSO DE COMPRA Nº 53420683 EM FAVOR DA NUCLEAR MEDCOL S/C LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462905856 53634 2014 2014-06-03T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.439.138-## 1 "" EUGENIO NOLASCO DE CARVALHO 8348224 Diárias empenho de 0,5 diarias de LINHARES x vitoria, reuniao, FEV/2014 2014OB00530 2014NE00436 65075641 DIÁRIAS PARA MILITARES DO 1ª CIA DO 2ºBBM (LINHARES) PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2760 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462905857 53635 2014 2014-02-27T00:00:00 0,0000 0,0000 79694,8400 0,0000 05261183000112 2 "" SERVIP RH SERVICOS GERAIS LTDA 8341660 Pregão PAGTO. IR. SERVIP. 2014OB00896 2014NE00111 201201088791 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 34 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 4020 VALORIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2874 SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (§ 1º DO ART. 18 DA LC Nº 101/00) - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462905858 53636 2014 2014-05-09T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.041.957-## 1 "" FLAVIA PITANGA BARCELOS 8359697 Diárias PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITOCONF. IS Nº: 2715/2014, DE ½ DIÁRIA EM 10/09/2014 DE VITORIA PARA SANTA TERESA. 2014OB13764 2014NE00145 64873510 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA A FAVOR DAS BANCAS EXAMINADORAS DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO EXERCICIO 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462905859 53637 2014 2014-08-12T00:00:00 0,0000 0,0000 39993,8300 0,0000 00366257000161 2 "" CADERODE MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA. 8342220 Não Aplicável Pgto aquisição de mobiliário para readequação e reestruturação física e organizacional deste Instituto - NF 051908 - Dez/14. 2014OB04682 2014NE00835 65131223 DE BENS MOVEIS - REP- 003/2014 AQUISICAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 4 INVESTIMENTOS 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2625 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3286 MOBILIÁRIO EM GERAL 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462905860 53638 2014 2014-04-08T00:00:00 0,0000 0,0000 119,2200 0,0000 ###.924.457-## 1 "" RAUDYNER MAGNAGO DINIZ 8347002 Inexigível PGTO REF. TFD 542/2012 PARA COBRIR DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTE RAUDYNER MAGNO DINIZ. 2014OB02958 2014NE02362 51558440 TFD. CPF. 135.924.457-31 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2715 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2862 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD - TERRESTRE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462905861 53639 2014 2014-12-16T00:00:00 0,0000 0,0000 2460,0000 0,0000 44734671000151 2 "" CRISTALIA PROD QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 8320672 Pregão pagto nf 1194557 - ref. nov/14 2014OB01952 2014NE01477 68094663 SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE PAGAMENTO, REFERENTE AO PROCESSO DE COMPRA Nº 65493761 PREGÃO Nº 082/2014. COM VIGENCIA EM 17/09/2014 A 16/09/2015. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2725 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE SÍLVIO AVIDOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462905862 53640 2014 2014-12-19T00:00:00 0,0000 0,0000 80,9400 0,0000 ###.019.337-## 1 "" VERA LUCIA ESTEVES PATROCINIO 8317695 Não Aplicável RECOLHIMENTO DE DUA/IRPJ REFERENTE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO A MEMBRO DA SEGUNDA CJDP/MULTA/DETRAN/ES REFERENTE ÀS REUNIÕES OCORRIDAS NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2014. 2014OB19810 2014NE00523 64907058 EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA SERVIDORES EXERCICIO 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2713 JETONS A CONSELHEIROS 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462905863 53641 2014 2014-04-12T00:00:00 0,0000 0,0000 71,0000 0,0000 10392232000196 2 "" SEI VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 8359274 Pregão PAGAMENTO DE RETENÇÃO DE IRRF S/ SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PRESTADOS PARA ESTA DEFENSORIA PÚBLICA. 2014OB03141 2014NE02392 62411268 SEI VIGILÂNCIA ARMADA LTDA. RENOVACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 180901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 359 SUPERÁVIT FINANCEIRO - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 18 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 110 DIREITOS HUMANOS, DIREITOS DE TODOS 2144 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO, SEDE E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2763 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 18901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462905864 53642 2014 2014-12-19T00:00:00 0,0000 0,0000 2366,5600 0,0000 350208 3 "" INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8372557 Não Aplicável Pagamento valor liquido da folha pessoal nº 31 (RGPS), ref. ao mês DEZEMBRO/2014. Comissionados - RGPS. 2014OB04339 2014NE00073 65016360 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO ESTIMATIVO P/ O EXERCÍCIO DE 2014 REF. ÀS DESPESAS DE SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E DESIGNAÇÃO TEMPORÁRIA SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2526 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2573 GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS - RGPS 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462905865 53643 2014 2014-12-16T00:00:00 0,0000 0,0000 -112,0000 0,0000 ###.815.887-## 1 "" TALITA MARIA PIMENTA DE PAOLI 8355196 Diárias DEVOLUÇÃO DE VALOR NÃO UTILIZADO EM DIÁRIAS PELO SERVIDOR TALITA MARIA PIMENTA PAOLI EM 15/12/2014. 2014GD00318 2014NE03176 65255984 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA VIAGENS. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 853 DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462905866 53644 2014 2014-09-05T00:00:00 0,0000 0,0000 4217,3500 0,0000 32478364000178 2 "" SERTEL - SERVICOS TECNICOS LTDA 8323163 Pregão PAGTO NF Nº 00535 - CONTRATO Nº 028/11, FATURA REFERENTE ABRIL/14. 2014OB00339 2014NE00002 52008452 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO GRUPO AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450105 DIRETORIA DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 9 ASSISTÊNCIA À SAÚDE 2771 MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO COMPLEXO HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462905867 53645 2014 2014-11-18T00:00:00 0,0000 0,0000 30,2400 0,0000 32401341000165 2 "" VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 8334871 Pregão PGTO IR NOTA FISCAL 15344 DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL NO HEMOCENTRO DE VITÓRIA (DIFERENÇA DE PERICULOSIDADE). CONTRATO 068/2010 COM VIGÊNCIA PRORROGADA ATÉ 25/02/2014 2014OB24471 2014NE00355 40978338 SERVICOS DE SEGURANCA E VIGILANCIA PATRIMONIAL, PARA ATENDER AS UNIDADESDA SESA. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2720 MANUTENÇÃO DO HEMOCENTRO COORDENADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2832 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462905868 53646 2014 2014-10-16T00:00:00 0,0000 0,0000 3000,0000 0,0000 ###.837.437-## 1 "" MARTA LUZIA ALMEIDA MARIN 8392261 Adiantamento - Suprimento de Fundos REFERENTE A SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 242/14 CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO GERAL NA FOLHA 04 E INFORMAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS FOLHA 02V - COMARCA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM 2014OB03393 2014NE01878 201401358051 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 614 GESTÃO INTEGRADA E ESTRATÉGICA NA ATIVIDADE JUDICIAL CAPIXABA 6030 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2460 SUPRIMENTO DE FUNDOS - MATERIAL DE CONSUMO 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462905869 53647 2014 2014-10-11T00:00:00 0,0000 0,0000 89,2100 0,0000 32478364000178 2 "" SERTEL - SERVICOS TECNICOS LTDA 8323163 Pregão PAGTO NF Nº 00494 - CONTRATO Nº 028/11, FATURA REFERENTE DIFERENÇA DO MÊS DE DEZEMBRO/2013. 2014OB00878 2014NE00110 52008452 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO GRUPO AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450105 DIRETORIA DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 9 ASSISTÊNCIA À SAÚDE 2771 MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO COMPLEXO HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462905870 53648 2014 2014-11-28T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.553.627-## 1 "" WESLEI PERTEL 8352716 Diárias PG 0,5 DIAR DIA 21.11 - NOV/14. 2014OB04505 2014NE01757 65190564 ENC.PLANO DE VIAGEM ANUAL PARA 2014 DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2625 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462905871 53649 2014 2014-11-18T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.041.957-## 1 "" FLAVIA PITANGA BARCELOS 8359697 Diárias PAGAMENTO DE DESPESAS , REF.1/2 DIÁRIA, BANCA EXAMINADORA , 20/11/2014, DE VIX P/ ARACRUZ? IS 3432/2014. 2014OB17752 2014NE00145 64873510 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA A FAVOR DAS BANCAS EXAMINADORAS DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO EXERCICIO 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462905872 53650 2014 2014-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 64,0400 0,0000 27038405000175 2 "" SAAE DE JERONIMO MONTEIRO 8322320 Dispensa de Licitação Programação de pagamento de despesa da PMES com água/esgoto no mês de Outubro/2014, conforme instalação 2467-9. 2014OB03597 2014NE00314 65011163 SOLICITA ABERTURA DE PROCESSO REFERENTE DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO NO ANO DE 2014 EM FAVOR DA EMPRESA SAAE JERÔNIMO MONTEIRO. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2750 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462905873 53651 2014 2014-04-11T00:00:00 0,0000 0,0000 729,0000 0,0000 08474345000199 2 "" PLANETA AGUA COM. VAREJISTA LTDA-ME 8332453 Pregão PGTO DA NF ELETRONICA 000.002.174 - PLANETA AGUA COM. VAREJISTA LTDA ME, REF. AQUISIÇÃO DE UM PURIFICADOR FR-600 127V/60HZ, CF. TERMO REF. 015/2014. PROC. 66836123. 2014OB01620 2014NE00504 66836123 DE PURIFICADOR DE ÁGUA. AQUISICAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 280203 INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 4 INVESTIMENTOS 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE "" 50 METROPOLITANA 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2280 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3267 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS 28203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462905874 53652 2014 2014-03-24T00:00:00 0,0000 0,0000 655,2000 0,0000 ###.412.937-## 1 "" TATIANE MURUCCI COELHO 8369389 Diárias PG 4,5 DIARIA P/17 A 21.02 2014OB00889 2014NE00337 65470419 ENC.PLANO DE VIAGEM ANUAL PARA 2014. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2625 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462905875 53653 2014 2014-06-05T00:00:00 0,0000 0,0000 140,8500 0,0000 28151363000147 2 "" CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO 8330475 Inexigível PAGAMENTO FATURAS MARÇO,ABRIL/14-ELDR/MONTANHA,C.BARRA-CI.385,399/14. 2014OB01374 2014NE00200 64963047 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO PARA O EXERCÍCIO DE 2014. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA PESQUISA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2390 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462905876 53654 2014 2014-04-22T00:00:00 0,0000 0,0000 93,7500 0,0000 81706251000198 2 "" PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA 8346655 Pregão PAGTO DA NF 30121 DE 10/04/2014, REF A AQUISIÇÃO DE 150 AMPOLAS DE ESCOPOLAMINA, PARA ATENDER AO HSL, CONFORME ARP: 041/2014. PROCESSO: 60163798/F33. 2014OB00767 2014NE00384 60163798 PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, ÁCIDO ASCÓRBICO 500MG E OUTROS ITENS, HSL/FH/CI127/2012. ABERTURA DE PROCESSO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440915 HOSPITAL SÃO LUCAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4691 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL SÃO LUCAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462905877 53655 2014 2014-08-05T00:00:00 0,0000 0,0000 120000,0000 0,0000 11431661000198 2 "" FMS DE BOA ESPERANCA 8353207 Inexigível pgto do convenio 008/2014 cujo objeto é aquisição de de 01 veiculo tipo van processo 62227653/2013. 2014OB09079 2014NE03274 62227653 VALOR R$ 124.500,00 PAR AQUISIÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, REFERENTE EMENDA PARLAMENTAR DO DEPUTADO JOSÉ EUSTÁQUIO DE FREITAS, CONFORME PLANO DE TRABALHO ANEXO. CONVENIO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 4 INVESTIMENTOS 42 AUXÍLIOS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 594 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO 1726 APOIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS E PARCERIAS ENTRE ENTES PÚBLICOS 40 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS 3728 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - AUXÍLIOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462905878 53656 2014 2014-12-09T00:00:00 0,0000 0,0000 73985,0000 0,0000 00985004000176 2 "" PME MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 8346887 Pregão Pagamento da DANFE nº 000.023.715 , Referente à Parte da Ordem de Fornecimento nº 0263/2014. Ata de Registro de Preços nº 011/2014. Pregão nº 001/2014 - Aquisição de 01 (um) Trator Agrícola de 75cv e demais especificações, para atender a Associação de Agricultores Familiares de Sapucaia - Prefeitura Municipal de Mimoso do Sul/ES. 2014OB04321 2014NE01712 64776603 PARA DEFLAGRAÇÃO DE PROCEDIMENTO LICITATÓRIO PARA AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS AGRÍCOLAS. AUTORIZACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA 4 INVESTIMENTOS 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE "" 54 CENTRAL SUL 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 853 DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR 3358 FORTALECIMENTO DA ESTRUTURA DE PRODUÇÃO, COMERCIALIZAÇÃO E ESCOAMENTO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3285 MÁQUINAS E EQUPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462905879 53657 2014 2014-11-26T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.237.136-## 1 "" VINICIUS BATISTA PEREIRA 8359696 Diárias PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA UTILIZAÇÃO DE 25 a 26/11/2014 - DESTINO: MUNIZ FREIRE E VITÓRIA - OBJETIVO: VISTORIA EM ESTABELECIMENTO E REUNIÃO EM VITÓRIA COM O DEPARTAMENTO DE SANIDADE E INSPEÇÃO ANIMAL. 2014OB04072 2014NE03119 65144120 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA VIAGENS. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 853 DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462905880 53658 2014 2014-03-09T00:00:00 0,0000 0,0000 362096,0000 0,0000 56998701001600 2 "" ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL LTDA 8360002 Pregão pagamento da nota fiscal 95010 jul/2014 medicamentos para pacientes do sus. 2014OB18951 2014NE06180 63628660 DIETA NORMOPROTEICA, PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS. FORMULA NUTRICIONAL 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 230 IMPLEMENTAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 2692 AQUISIÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS, DE PROGRAMAS ESPECÍFICOS E OUTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2464 MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTENCIA SOCIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462905881 53659 2014 2014-02-10T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.067.437-## 1 "" MIQUEIAS LUCAS DIAS DE MATOS 8374246 Diárias PD REF. A DESPESA COM DIARIAS PARA O SERVIDOR MIQUÉIAS L. DIAS DE MATOS, COM VIAGEM PARA NOVA VENÉCIA, CACHOEIRO, VENDA NOVA DO IMIGRANTE, NOS DIAS 03, 10, 14/10/2014, CONF. REQ. Nº 022, 023 E 024/14. 2014OB21568 2014NE04680 66806070 VALOR R$ 2.352,00 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS, NO PERÍODO DE JULJO A DEZEMBRO DE 2014, A PEDIDO DO NECD/SCM. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2690 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462905882 53660 2014 2014-06-10T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.557.377-## 1 "" WILMARA BARBOSA RIBEIRO CORAN 8335373 Diárias 2201 - Assessoramento Pedagógico- Educação Profissional- Escola Profª Luiza Bastos Faria, dia 16/09/14 em Pedro Canário. 2014OB17918 2014NE15773 67784763 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (SÃO MATEUS) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462905883 53661 2014 2014-04-08T00:00:00 0,0000 0,0000 33,2300 0,0000 ###.572.807-## 1 "" GERALDO MAGELA BREGONCI 8371730 Não Aplicável Pgto IRRF - PSA/Programa Reflorestar - Contr. 081/2013 - Jul/14. 2014OB00132 2014NE00054 64475964 DE SERVIÇOS AMBIENTAIS- PROGRAMA REFLORESTAR- CORREGO SANTA JULIA- SAO ROQUE DO CANAA/.ES PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410902 FUNDO ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 413 SISTEMA ESTADUAL DE GERENCIAMENTO DE RECURSOS HÍDRICOS 2166 PAGAMENTO POR SERVIÇOS AMBIENTAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3947 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS 41902 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462905884 53662 2014 2014-06-27T00:00:00 0,0000 0,0000 15882,3000 0,0000 400101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 8371783 Não Aplicável PG.REF.FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL INDENIZAÇÃO DE INSTRUMENTO REGIME PRÓPRIO DO MES JUNHO/2014. 2014OB01258 2014NE01013 66795532 DA FOLHA N.31 REFERENTE MES DE JUNHO 2014 CÓDIGO 024.1 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2600 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3724 INDENIZACÃO PARA MANUTENÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462905885 53663 2014 2014-02-28T00:00:00 0,0000 0,0000 1008,0000 0,0000 ###.678.327-## 1 "" FABRICIO PEREIRA BORGES 8353205 Não Aplicável Pagamento de despesas com diárias, conforme PCD nº 21.5 e 21.7/2014. 2014OB00190 2014NE00008 902014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300203 INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 272 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 116 DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES METROLÓGICAS 2315 VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METRÓLOGICAS NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 30203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462905886 53664 2014 2014-02-07T00:00:00 0,0000 0,0000 17866,2700 0,0000 ###.712.787-## 1 "" UILSON ARAUJO DOS SANTOS 8330403 Dispensa de Licitação PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA A INSTALAÇÃO DO NÚCLEO DE ATENDIMENTO EM CARIACICA, MÊS JUNHO/14. 2014OB01357 2014NE00094 61334812 LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA A INSTALAÇÃO DO NÚCLEO DE ATENDIMENTO EM CARIACICA. LOCACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 180901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 18 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 110 DIREITOS HUMANOS, DIREITOS DE TODOS 2144 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO, SEDE E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2701 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 18901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462905887 53665 2014 2014-05-14T00:00:00 0,0000 0,0000 271,2000 0,0000 ###.167.697-## 1 "" MARCOS PAULO RODRIGUES DE ALMEIDA 8323276 Diárias PG COMPLEMENTAÇÃO DE DIÁRIAS A SÃO PAULO DE 27 A 30.05 - MAI/14. 2014OB01677 2014NE00831 66262895 PARA SÃO PAULO, DIA 27/05 A 30/05/2014, REUNIÕES COM CETESB DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2625 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462905888 53666 2014 2014-01-04T00:00:00 1120,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.213.397-## 1 "" MIRELLA TRINDADE MORGAN 8363346 Diárias Empenho destinado a atender despesas com diárias em viagens a diversos municípios do ES, para fiscalizar obras públicas estaduais sob a responsabilidade técnica deste Instituito, durante o ano de 2014. 2014NE00225 2014NE00225 65052170 AUTORIZACAO DE EMPENHO ESTIMATIVO DE DIÁRIAS P/ VIAGEM DO SERVIDOR À DIVERSOS MUNICÍPIOS DO ES DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 603 GESTÃO DE OBRAS CIVIS NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 2524 GERENCIAMENTO E FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS CIVIS DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462905889 53667 2014 2014-03-26T00:00:00 5066,5000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.983.087-## 1 "" VALERIANO CEZARIO BOLZAN 8392217 Diárias REFERENTE 10 DIARIAS JURISDIÇAO ESTENDIDA MES ABRIL/14 - DIAS 01,02,08,09,14,15,22,23-02,03,09,10,15,16,23,24, CONFORME PORTARIA 156/147. CARGO JUIZ DE DIREITO 2014NE00939 2014NE00939 2014000000009 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 4020 VALORIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4162 DIÁRIAS A MAGISTRADOS COM JURISDIÇÃO ESTENDIDA - USO EXCLUSIVO TJ 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462905890 53668 2014 2014-03-26T00:00:00 0,0000 0,0000 2682,8500 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG. CONSIG. FL. INAT. ALES. MAR/14. 2014OB03447 2014NE00001 65008570 DE INATIVOS DA ALES - ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 9 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462905891 53669 2014 2014-03-26T00:00:00 0,0000 0,0000 378,7300 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG. CONSIG. FL. INAT. ALES. MAR/14. 2014OB03469 2014NE00001 65008570 DE INATIVOS DA ALES - ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 9 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462905892 53670 2014 2014-05-05T00:00:00 0,0000 0,0000 727,5600 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 Não Aplicável Pagamento de contribuicao previdenciaria, parte segurado, ref. folha do mes de abril de 2014. 2014OB01272 2014NE00133 65158598 DE TODOS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE MÊS JANEIRO/2014 (VITÓRIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 113 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (60%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 800 APOIO ADMINISTRATIVO 8085 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462905893 53671 2014 2014-03-10T00:00:00 0,0000 0,0000 6508,7200 0,0000 320202 3 "" FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 8371352 Não Aplicável Pagamento das consignações da Caixa Econômica, da folha de pagamento de pessoal - RGPS, relativo ao mês de setembro/2014. 2014OB00813 2014NE00012 64903800 ESTIMATIVO EM FAVOR DA FAPES, PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014. VOL. III. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2424 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462905894 53672 2014 2014-05-06T00:00:00 0,0000 0,0000 794,3800 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 Não Aplicável Pagamento de consignação ref. a folha 31 e 33 do mes de maio de 2014 2014OB01703 2014NE00108 65158598 DE TODOS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE MÊS JANEIRO/2014 (VITÓRIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 113 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (60%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2088 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462905895 53673 2014 2014-05-06T00:00:00 0,0000 0,0000 628,6800 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 Não Aplicável Pagamento de consignação ref. a folha 31 e 33 do mes de maio de 2014 2014OB01726 2014NE00108 65158598 DE TODOS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE MÊS JANEIRO/2014 (VITÓRIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 113 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (60%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2088 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462905896 53674 2014 2014-11-06T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.511.437-## 1 "" FLAVIA COELHO GOMES DE SOUZA 8365597 Diárias "Reforço de liquidação de despesas de diarias da funcionaria FLÁVIA COELHO GOMES DE SOUZA, do dia 11 de junho/14, fl 79/14.. " 2014OB00880 2014NE00021 65009991 DESPESAS COM DIARIAS/VIAGENS QUANDO EM DESLOCAMENTO A SERVIÇO DA UNIDADE DE TRABALHO NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 594 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO 4715 MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462905897 53675 2014 2014-07-05T00:00:00 0,0000 0,0000 490,6300 0,0000 ###.879.777-## 1 "" FABIO MIRANDA 8389465 Diárias REFERENTE 1,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A SÃO MATEUS PARA FISCALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA NOS DIAS 06 A 07/5, CONFORME PORTARIA 281/14 - CARGO ANALISTA JUD. 2014OB01863 2014NE01324 201400000006 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 4020 VALORIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4160 DIÁRIAS A SERVIDORES - USO EXCLUSIVO TJ 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462905898 53676 2014 2014-06-06T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.620.661-## 1 "" WEBER GONÇALVES DA SILVA 8373233 Diárias Pagamento de 1diária e meia em viagem a São Gabriel da Palha, Pancas, Ecoporanga (Imburana) e Nova Venécia, saída às 7hs do dia 10 e retorno às 17hs do dia 11/06, para fiscalizar as obras de construção de quadras na EEEF Córrego Queixada, EEEF Araribóia, EEEFM José Teixeira Filho e EEEF Zeferino Oliosi. 2014OB01716 2014NE00066 65054911 AUTORIZACAO DE EMPENHO ESTIMATIVO DE DIÁRIAS P/ VIAGEM DO SERVIDOR À DIVERSOS MUNICÍPIOS DO ES DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 603 GESTÃO DE OBRAS CIVIS NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 2524 GERENCIAMENTO E FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS CIVIS DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462905899 53677 2014 2014-07-23T00:00:00 0,0000 0,0000 -16803,1800 0,0000 ###.160.217-## 1 "" NILTON RODRIGUES DA SILVA 8371681 Não Aplicável Pgto PSA/Programa Reflorestar - Contr. 017/2013 - Jul/14. 2014OB00110 2014NE00056 62071378 PROGRAMA REFLORESTAR PROJETO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410902 FUNDO ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 413 SISTEMA ESTADUAL DE GERENCIAMENTO DE RECURSOS HÍDRICOS 2166 PAGAMENTO POR SERVIÇOS AMBIENTAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3947 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS 41902 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462905900 53678 2014 2014-02-09T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 05925947000127 2 "" D.D.ALMEIDA 8340745 Dispensa de Licitação LIQUIDAÇÃO NF. NR. 0110 REFERENTE QUISIÇÃO DE VACINA CONTRA GRIPE PARA OS SERVIDORES DA JUCEES 2014OB01072 2014NE00224 66023254 AQUISIÇÃO DE VACINA CONTRA GRIPE PARA OS SERVIDORES DA JUCEES VACINACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220202 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 22 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 157 EXECUÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS MERCANTIS 2198 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 22202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462905901 53679 2014 2014-03-07T00:00:00 0,0000 0,0000 543,9000 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 Não Aplicável Pagamento de contribuição previdenciária (IPAJM), parte patronal, ref. folha complementar 31 do mês de Junho de 2014. 2014OB02073 2014NE00080 65158598 DE TODOS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE MÊS JANEIRO/2014 (VITÓRIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 6669 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE SERVIÇOS E APOIO ESCOLAR - EDUCAÇÃO ESPECIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462905902 53680 2014 2014-02-17T00:00:00 10260,0000 0,0000 0,0000 0,0000 44734671000151 2 "" CRISTALIA PROD QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 8320672 Pregão nota empenho p/cobrir despesas com aquisição medicamentos conf. ata reg.062/13 processo 57895309 c/67 2014NE00194 2014NE00194 57895309 UT. FARMÁCIA SOLICITA AQUISIÇÃO AMPICILINA SODICA 1G SOLUÇÃO INJETAVEL E OUTROS MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2723 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DÓRIO SILVA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462905903 53681 2014 2014-10-03T00:00:00 -226,9700 0,0000 0,0000 0,0000 350208 3 "" INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8372557 Concorrência SUBITEM INCORRETO 2014NE01850 2014NE01831 62295683 PARA EXECUCAO DOS SERVICOS NAS ESCOLAS PERTENCENTES A REDE FISICA ESTADUAL LOTE 01 LOCALIZADA NA REGIAO NORTE DO ES (VITORIA) CONTRATACAO DE EMPRESA 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 58 NORDESTE 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 1672 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA, REPAROS E ACESSIBILIDADE NAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3361 EDIFICAÇÕES REFERENTES A IMÓVEIS DE USO ESPECIAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462905904 53682 2014 2014-09-15T00:00:00 465,8000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.095.417-## 1 "" IARA MUSA PASSOS DE ASSIS 8368496 Inexigível DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM AJUDA DE CUSTOS PARA PACIENTE YURI DE ASSIS SARDI, CF TFD 645/2014. 2014NE02780 2014NE02780 62393510 DE TFD. REP. IARA MUSA PASSOS DE ASSIS CPF 008095417-00 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2715 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2862 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD - TERRESTRE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462905905 53683 2014 2014-07-08T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.266.807-## 1 "" SEBASTIAO LOPES CIRINO 8356617 Diárias Empenho para cobrir despesa com meia diária para conduzir servidor para realizar visita de acompanhamento ao município de Montanha referente aos convênios 009/2014 e 013/2014, com saída em 08/08/2014. 2014NE00774 2014NE00774 67370977 VIAGEM PARA MONTANHA DIA 08/08/14 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2530 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462905906 53684 2014 2014-07-30T00:00:00 2202,0000 0,0000 0,0000 0,0000 31474414000186 2 "" BUTERI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 8320267 Pregão para cobrir despesa com aquisicao de medicamentos 2014NE00619 2014NE00619 66918715 COBERTURA DE DESPESAS COM O PROCESSO Nº63450046,ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº0094/2014 EM FAVOR DA EMPRESA BUTERI COMERCIO E REPRESENTAÇOES LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 58 NORDESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2729 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462905907 53685 2014 2014-07-31T00:00:00 1456,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.654.577-## 1 "" BRUNO RAMPINELLI DE OLIVEIRA 8334281 Diárias DIÁRIAS 2014NE01251 2014NE01251 67234224 ENC. PLANO DE VIAGEM MENSA PARA O MÊS DE AGOSTO/14 DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2625 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462905908 53686 2014 2014-07-18T00:00:00 14790,0000 0,0000 0,0000 0,0000 03357321000136 2 "" C.E DA EPG TEOTONIO BRANDAO VILELA 8337415 Não Aplicável DESPESA COM PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PEDDE/14, META 7 2014NE10673 2014NE10673 66681251 RECURSOS PEDDE/2014 - MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR (CARIACICA) PLANO DE APLICACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 42 AUXÍLIOS "" 50 METROPOLITANA 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO MÉDIO 1673 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA, REPAROS E ACESSIBILIDADE NAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO MÉDIO 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4462 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - AUXÍLIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462905909 53687 2014 2014-05-29T00:00:00 509,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.125.017-## 1 "" JAQUILENE APARECIDA CARRILIO 8324224 Diárias REFERENTE A DESPESA COM DIÁRIAS DA FUNCIONÁRIA JAQUILENE APARECIDA CARRILIO PARA PARTICIPAR DO XXX CONGRESSO NACIONAL DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE QUE ACONTECERÁ NO PERÍODO DE 01 A 04 DE JUNHO DO CORRENTE EXERCÍCIO, CONFORME REQUISIÇÃO AS FOLHAS 79 DESTE PROCESSO. 2014NE00796 2014NE00240 65049993 DESPESAS COM DIARIAS/VIAGENS QUANDO EM DESLOCAMENTO A SERVIÇO DA UNIDADE DE TRABALHO NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 594 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO 4715 MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462905910 53688 2014 2014-11-09T00:00:00 1013,3000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.822.647-## 1 "" LEANDRO CUNHA B DA SILVEIRA 8389494 Diárias REFERENTE 3 DIARIAS PRA VIAGEM A COLATINA NOS DIAS 15,22 E 29/9 PARA PARTICIPAR SESSOES DA TURMA RECURSAL NORTE CONFORME PORTARIA 600/14 - CRGO JUIZ DE DIREITOFOI DEBITADO 01 DIARIA RELATIVA AOS DIAS 14 E 15/7 CONFORME PRESTAÇÃO DE CONTA DO BOLETIM( 506,65 ) 2014NE02444 2014NE02444 201400000008 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 4020 VALORIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4161 DIÁRIAS A MAGISTRADOS - USO EXCLUSIVO TJ 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462905911 53689 2014 2014-07-29T00:00:00 1220,4000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.087.927-## 1 "" PEDRO DORIA MENEZES 8324267 Diárias DIARIAS P/22 A 26.09 A SÃO PAULO/SP 2014NE01230 2014NE01230 67075045 PARA SÃO PAULO,DIA 22/09 A 26/09/14, PART. DE CURSO DE GESTAO AMBIENTAL NO TRANSPORTE TERRESTRE DE PRODUTOS PERIGOSOS. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2625 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462905912 53690 2014 2014-03-04T00:00:00 0,0000 0,0000 154,5000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG. CONSIG. FL. INAT. JUCEES. MAR/14. 2014OB03933 2014NE00030 65005732 DE INATIVOS DA JUCEES - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 199 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462905913 53691 2014 2014-02-07T00:00:00 0,0000 0,0000 11,9600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.JUN/14 FL.INAT.SECULT. 2014OB09321 2014NE00064 65006992 DE INATIVOS DA SECULT (SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 609 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462905914 53692 2014 2014-12-06T00:00:00 0,0000 0,0000 963,0000 0,0000 39405774000138 2 "" VILA COMERCIAL LTDA - ME 8366276 Pregão pagto nf 0812 - ref. maio/14 2014OB00865 2014NE00670 64506851 "SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE PAGAMENTO,REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº62345095 PREGÃO Nº008/2013" PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2725 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE SÍLVIO AVIDOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462905915 53693 2014 2014-08-19T00:00:00 0,0000 0,0000 56,7200 0,0000 06698248000154 2 "" SANEAR SERV. COLAT. DE MEIO AMB. E SAN. AMB. 8341762 Inexigível PAGTO. DA FATURA REF. A FORNECIMENTO DE ÁGUA E TRAT. DE ESGOTO NO MÊS DE AGOSTO/2014, HIDROMETRO B10N001608 - FUTURA SEDE COLATINA 2014OB12525 2014NE00668 63608006 APROVAÇÃO PARA INICIAR O PROCEDIMENTO DE CONTRATAÇÃO COM O SERVIÇO COLATINENSE DE MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO AMBIENTAL- SANEAR SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462905916 53694 2014 2014-08-19T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.511.587-## 1 "" ADILSON MEIRELES GUERZET 8318532 Diárias PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS, VISANDO COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO,PAG.DE 1/2 DIÁRIAS,CONF.IS.Nº2322/2014,EM 21/08/2014, DE VITORIA P/ARACRUZ 2014OB12531 2014NE00044 64873510 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA A FAVOR DAS BANCAS EXAMINADORAS DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO EXERCICIO 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462905917 53695 2014 2014-04-08T00:00:00 0,0000 0,0000 324,1300 0,0000 ###.547.787-## 1 "" BRUNO REDIVO DE DINIZ 8392228 Diárias REFERENTE 1,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A ITARANA NOS DIAS 31/7 A 01/8 PARA MANUTENÇÃO ELÉTRICA PREDIAL, CONFORME PORTARIA 499/14. 2014OB03185 2014NE02104 201400000006 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 4020 VALORIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4160 DIÁRIAS A SERVIDORES - USO EXCLUSIVO TJ 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462905918 53696 2014 2014-12-17T00:00:00 0,0000 0,0000 9185,6800 0,0000 09317497000140 2 "" LAVANDERIA ESPIRITO SANTO NORTE LTDA ME 8342854 Pregão Pagamento de serviço de lavanderia para atender ao DML DE VITÓRIA referente ao Mês de NOVEMBRO/2014 conforme contrato 004/2014 e NFS-e Nº 00273. 2014OB04070 2014NE00092 63768267 CI/SESP/PCES/DAGE/DIAF/Nº0204/2013-SOLICITA PROJETO BÁSICO E ATRAVÉS DO SIGA,VISANDO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LAVANDERIA INDUSTRIAL,PARA ATENDER AO DML DE VITÓRIA E AOS SML DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM. PRESTACAO DE SERVICO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2740 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2762 SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462905919 53697 2014 2014-04-15T00:00:00 0,0000 0,0000 145,2000 0,0000 ###.975.647-## 1 "" MAICON DOS SANTOS LINHARES 8372077 Não Aplicável Pagamento do desconto de INSS da bolsa formação periodo de 28/01 a 28/02 - liquidação em março/2014. 2014OB02250 2014NE01418 65413849 NO VALOR DE 568.000,00 REF. CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTUDOS PARA 200 CANDIDATOS DA 1ª TURMA CURSO FORMAÇÃO DO CONCURSO PUBLICO DE AP E AEVP EDITAL 001/2012 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 6802 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA PRISIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2679 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462905920 53698 2014 2014-11-04T00:00:00 0,0000 0,0000 28248,5200 0,0000 29979036000140 2 "" INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 8356740 Dispensa de Licitação PAGAMENTO DE DESPESA COM GPS-INSS, REF. NF. 03096, EMITIDA EM MARÇO DE 2014, COOPANEST, CNPJ: 39380100000126. 2014OB00746 2014NE00203 65465733 COBERTURA DE PROCESSO DE PAGAMENTO,REFERENTE DESPESAS COM INSS (15%) PATRONAL DAS COOPERATIVAS MÉDICAS:COOPANESTES,COOTES,COOPERCIGES,COOPERATI E COOPENEURO. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2729 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4580 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462905921 53699 2014 2014-09-23T00:00:00 0,0000 0,0000 4250,0000 0,0000 01369138000125 2 "" M.M OTORRINOS LTDA 8334036 Pregão PG NF 965 EMITIDA EM 04/09/14 PROC 61038377/13 C-19 SERV. MEDICOS REF JUL/14 2014OB01632 2014NE00246 61038377 SOLICITA SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAR EXAMES EM PACIENTES NEONATOS. SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2723 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DÓRIO SILVA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2827 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462905922 53700 2014 2014-07-10T00:00:00 0,0000 0,0000 10796,4000 0,0000 00410817000138 2 "" CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA 8328026 Não Aplicável ref.nl,pagto.nf-09695,internaçãio de alvaro cardoso,de 05/06 a 03/08/2014. 2014OB21986 2014NE00295 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462905923 53701 2014 2014-12-08T00:00:00 0,0000 0,0000 42185,0300 0,0000 05340639000130 2 "" PRIME CONSULT.ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA-EPP 8368439 Pregão Pagamento referente a nota fiscal do fornecimento de combustivel ao cbmes do mes de julho 2014OB01967 2014NE00497 64825230 OFICIO Nº075 - CSM/CBMES. PROCESSO DE ADESÃO AO CONTRATO CORPORATIVO Nº017/2013/SEGER, PRESTACAO DE SERVICO DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DA FROTA DO CBMES. TERMO DE ADESAO. ADESAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2760 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2400 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GASOLINA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462905924 53702 2014 2014-09-07T00:00:00 0,0000 0,0000 24184,7100 0,0000 05534283000175 2 "" EUCLIDES ALMEIDA NETO E FILHOS LTDA 8339012 Pregão PAGTO NFS Nº 816 REF. EXAMES DE ELETRONEUROMIOGRAFIA P/ PACIENTES DA SRSC/NRECOL, JUNHO/14, CF. ATA REG. PR. Nº 0470/14. 2014OB02508 2014NE01454 66375681 DE NOTAS FISCAIS REFERENTE AOS EXAMES DE ELETRONEUROMIOGRAFIAS ARP 0470/2014. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 57 CENTRO OESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2715 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462905925 53703 2014 2014-03-11T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.199.377-## 1 "" SARAH RIBEIRO VARGAS 8370901 Não Aplicável Liquidação de meia diária em viagem a Cachoeiro de Itapemirim e Rio Novo do Sul dia 07/11, saída às 8hs e retorno às 17:30hs, para fiscalizar as obras executadas na EE-CEI Átila de Almeida Miranda, EEEF Inah Werneck e EEEFM Virgínia Nova. 2014NL01896 2014NE00173 65498380 AUTORIZACÃO DE EMPENHO ESTIMATIVO DE DIÁRIAS DE VIAGEM DA SERVIDORA À DIVERSOS MUNICÍPIOS DO ES RECURSO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 603 GESTÃO DE OBRAS CIVIS NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 2524 GERENCIAMENTO E FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS CIVIS DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462905926 53704 2014 2014-09-04T00:00:00 0,0000 -1831,5400 0,0000 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 Não Aplicável Apropriação da folha de remuneração dos prof. do magistério do ens. médio ref. Mês de março/2014 ? FC 33 Ação 2088 2014NL01237 2014NE00108 65802691 REF O MES DE MARCO DE 2014 DE TODOS OS SERVIDORES (SEDU FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 113 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (60%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2088 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2520 GRATIFICACOES ESPECIAIS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462905927 53705 2014 2014-02-07T00:00:00 0,0000 30000,0000 0,0000 0,0000 31180458000101 2 "" ÁRSIS PROMOÇÕES ARTÍSTICAS LTDA-ME 8369386 Inexigível LIQUIDAÇÃO DE DESPESADA NOTA FISCAL DE N° 00007, REF. AULAS MINISTRADAS NO PERÍODO DE ABRIL A JUNHO NO PROJETO DE EXTENSÃO ACADÊMICA - NÚCLEO DE EXCELÊNCIA PIANÍSTICA - PROFISSIONAL CONVIDADO MIGUEL PROENÇA. 2014NL00630 2014NE00438 65548302 DO PROFISSIONAL CONVIDADO MIGUEL PROENÇA QUE MINISTRARÁ AULAS JUNTO AO NÚCLEO DE TECLAS NO PROJETO DE EXTENSÃO ACADÊMICA - NÚCLEO DE EXCELÊNCIA PIANÍSTICA. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2685 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2827 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462905928 53706 2014 2014-06-17T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.107.027-## 1 "" MARIA SILVANIA SALES AMORA 8323325 Diárias Participar do Curso PREZI, em Vitória.Dia 18/06/2014. 2014NL08262 2014NE07978 66720710 EM FAVOR DE MARIA SILVANIA SALES AMORA E MARIA DE FATIMA IDALINA QUALHANO TRIGO (GUAÇUÍ) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462905929 53707 2014 2014-09-06T00:00:00 0,0000 1080,0000 0,0000 0,0000 ###.449.677-## 1 "" DEMILSON FRANCO HUNGARO JUNIOR 8370171 Não Aplicável LIQ. PARA COBERTURA DE DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSA DO CURSO DE FORMAÇÃO 14/04 A 13/05 2014. 2014NL03461 2014NE01822 65413849 NO VALOR DE 568.000,00 REF. CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTUDOS PARA 200 CANDIDATOS DA 1ª TURMA CURSO FORMAÇÃO DO CONCURSO PUBLICO DE AP E AEVP EDITAL 001/2012 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 6802 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA PRISIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2679 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462905930 53708 2014 2014-06-23T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.587.077-## 1 "" DEJANDER DE JESUS ROZARIO 8358701 Diárias LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE MARATAÍZES NO DIA 05/05/2014. 2014NL04041 2014NE02477 65347528 NO VALOR DE 56,00 PARA VIAGEM A COLATINA NO DIA 23/01/2014 RESSARCIMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4800 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462905931 53709 2014 2014-03-06T00:00:00 0,0000 544,5000 0,0000 0,0000 ###.022.607-## 1 "" ALINE VENANUO ROMANHI 8361246 Inexigível REF.TFD Nº356/2014,AJUDA DE CUSTO P/PACIENTE SAMUEL ROMANHI CORREA. 2014NL01900 2014NE01636 59947241 DE TFD. REP. ALINE VERICIO ROMANHI CPF 137.022.607-14. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 57 CENTRO OESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2715 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462905932 53710 2014 2014-06-20T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.269.647-## 1 "" HERCULES ALVES DE SOUZA 8325582 Diárias Pagto. da Despesa c/ 1/2 Diaria ref. Viagem de Cachoeiro a Vitoria p/ escoltar socioeducando em audiencia no dia 02/06, CI 192 2014OB01779 2014NE01377 65585771 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR: HERCULES ALVES DE SOUZA. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 460201 INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2810 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 46201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462905933 53711 2014 2014-06-20T00:00:00 0,0000 0,0000 504,0000 0,0000 ###.343.487-## 1 "" DOUGLAS MARQUES BRANDÃO 8343402 Diárias PAGAMENTO DIÁRIAS PARA UTILIZAÇÃO DE 23 A 27/06/2014 - DESTINO: BOM JESUS DO NORTE, APIACÁ E SÃO J. DO CALÇADO - OBJETIVO: PARTICIPAR NA CAPTURA DE MORCEGOS E MONITORIAMENTO DE ABRIGOS. 2014OB02010 2014NE01621 65736427 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA VIAGENS. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 853 DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462905934 53712 2014 2014-05-22T00:00:00 0,0000 0,0000 44039,4700 0,0000 28151363000147 2 "" CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO 8330475 Não Aplicável Pag. serviços de agua e esgoto mes Abril/2014 2014OB01463 2014NE00124 65007042 CESAN 2014 ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 460201 INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 243 ASSISTÊNCIA À CRIANCA E AO ADOLESCENTE 165 EXPANSÃO DA REDE E APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 4818 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 46201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462905935 53713 2014 2014-05-28T00:00:00 0,0000 48,0000 0,0000 0,0000 11589865000151 2 "" COMERCIAL CIRURGICA BRAMED LTDA 8353595 Pregão NF Nº 6.200 DE MAIO/14, REF. PROCESSO DE COMPRA E PAGAMENTO REF. ARP/0149/2013 DO HSJC-MATERIAL MEDICO-PROCESSO DE COMPRA Nº58494553. 2014NL00236 2014NE00100 62863207 PROCESSO DE COMPRA E PAGAMENTO REF. ARP/0149/2013 DO HSJC-MATERIAL MEDICO-PROCESSO DE COMPRA Nº58494553. MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440921 UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 54 CENTRAL SUL 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2711 MANUTENÇÃO DA UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462905936 53714 2014 2014-03-14T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.420.467-## 1 "" JAIR DE OLIVEIRA 8367220 Não Aplicável PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA PARA O PROFISSIONAL ACOMPANHAR ABERTURA DO PROGRAMA DE MELHORIA DA GESTÃO MUNICIPAL DIA 17 E 18/03 - POLO SÃO MATEUS. 2014OB00760 2014NE00329 65675525 PARA PROFISSIONAL GABRIEL ADOLFO RIBEIRO E OUTROS ACOMPANHAREM ABERTURA DO PROGRAMA DE MELHORIA DA GESTÃO MUNICIPAL DIA 17 E 18/03 - POLO SÃO MATEUS. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 543 CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS SERVIDORES E GESTORES PÚBLICOS DO ESTADO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462905937 53715 2014 2014-03-04T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.026.937-## 1 "" FERNANDO BARRETO GIACOMINI 8357012 Diárias PARTICIPAÇÃO NA FORMAÇÃO DO XADREZ PEDAGOGICO XADREZ EM REDE. 03/04/2014. 2014OB03138 2014NE02986 65797116 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/AE010/N 20/2014) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462905938 53716 2014 2014-10-16T00:00:00 0,0000 0,0000 87,4400 0,0000 27493774000158 2 "" CASA DE SAUDE SANTA LUZIA LTDA 8318550 Pregão pagto dua irrf nf 3581 - set/14 - casa saude sta luzia - 27.493.774/0001-58 2014OB01519 2014NE00104 58785310 TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA; T.C. DE ABDOMINAL TOTAL; T.C. ANGIOTOMOGRAFIA; PROCEDIMENTOS ANESTESICOS P/ REALIZAÇAO DOS EXAMES; PROCEDIMENTOS COM UTILIZAÇAO DE CONTRASTE (ML). SERVICOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 57 CENTRO OESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2725 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE SÍLVIO AVIDOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462905939 53717 2014 2014-03-02T00:00:00 0,0000 0,0000 2099,4900 0,0000 ###.968.727-## 1 "" RAPHAEL REYNA CARROZZO 8359832 Inexigível PAGAMENTO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE APOIO TECNICO PARA EXECUÇAO DE CURSOS DA ESESP NO MES DE JAN/14 2014OB00262 2014NE00044 64968669 DOS PROFISSIONAIS MARCELA RIBEIRO FERREIRA E RAPHAEL REYNA CARROZZO PARA PRESTAREM SERVIÇO DE APOIO TECNICO NESTA ESESP. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 543 CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS SERVIDORES E GESTORES PÚBLICOS DO ESTADO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2708 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462905940 53718 2014 2014-03-19T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.358.907-## 1 "" MONICA JORGE DOS REIS 8315147 Diárias Participar de Assessoramento Pedagógico Em Linhares dia 12/03/2014. 2014OB02252 2014NE02121 65702034 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (LINHARES) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462905941 53719 2014 2014-04-16T00:00:00 0,0000 0,0000 318,1500 0,0000 28151363000147 2 "" CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO 8330475 Inexigível pgto ref fornec de agua para a unidade da sejus, faturas de janeiro e fevereiro 2014 2014OB02277 2014NE00571 65031083 ESTIMATIVO NO VALOR DE 6.561.800,00 PARA COBRIR DESPESAS DESTA SEJUS DURANTE OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4800 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462905942 53720 2014 2014-08-05T00:00:00 0,0000 0,0000 74,1900 0,0000 28151363000147 2 "" CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO 8330475 Não Aplicável PAGAMENTO EM FAVOR DA COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO - CESAM, REFERENTE ÀS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA E CAPTAÇÃO DE ESGOTO , PARA O DEPÓSITO DE BENS INSERVÍVEIS DESTA SEGER, ALUSIVAS À CONTA DO MÊS DE ABRIL DE 2014. CONFORME O PROCESSO Nº 65222318. 2014OB00670 2014NE00105 65222318 A FIM DE COBRIR DESPESAS RELATIVAS AO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DOTACAO ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 694 MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR 4251 EFICIÊNCIA ADMINISTRATIVA E CONTROLE DO GASTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462905943 53721 2014 2014-11-12T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.845.087-## 1 "" ROBSON ALMEIDA MENEGUCCI 8324513 Diárias empenho de 0,5 diarias, NOVA VENECIA X mucurici , vistoria. dez/2014 2014OB03155 2014NE02090 65075528 DIÁRIAS PARA MILITARES DA 2ª CIA DO 2ºBBM (NOVA VENÉCIA) PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2760 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462905944 53722 2014 2014-05-09T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.115.747-## 1 "" MICHEL TESCH SIMON 8343755 Diárias PAGAMENTO DO SERVIDOR MICHEL TESCH SIMON, REFERENTE A 1,5 DIÁRIAS AOS MUNICÍPIOS DE VARGEM ALTA, MARECHAL FLORIANO, FUNDÃO SANTA MARIA DE JETIBÁ, ANCHIETA E CONCEIÇÃO DO CASTELO, P/ACOMPANHAR O SECRETARIO DA SEAG, NA ENTREGA DE CAMINHÃO PIPA PARA A PREFEITURA MUNICIPAL E OUTROS. PERÍODO 04,05,06/09/2014. SOLIC. 0836/2014. 2014OB04244 2014NE00639 65064720 NO VALOR DE R$ 1.680,00 PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS RELATIVAS A VIAGENS DE TRABALHO. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2350 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462905945 53723 2014 2014-09-18T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.432.136-## 1 "" ERIVELTON GONÇALVES DA CUNHA 8369494 Diárias PAGAMENTO COM DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO 1º MÓDULO DO CURSO DE CAPACITAÇÃO TÉCNICA CAFEICULTURA DE CONILON, EM CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, DIAS 17 E 18/09. CONVÊNIO SICONV Nº 764608/2011. 2014OB03236 2014NE02188 67644112 CAPACITAÇÃO TÉCNICA EM CAFEICULTURA DE CONILON. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA PESQUISA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 272 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 852 DESCENTRALIZAÇÃO E HARMONIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO 3393 RENOVAÇÃO E REVIGORAMENTO DE LAVOURAS E MELHORIA DA QUALIDADE DOS CAFÉS DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462905946 53724 2014 2014-06-05T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.670.057-## 1 "" ANDERSON ALASIA 8374630 Diárias Participar da Capacitação do Xadrez Pedagógico Xadrez em Rede, no dia 08/05/2014. Em Nova Venécia. 2014OB04748 2014NE04109 66154421 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/AE010/N 38/2014) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462905947 53725 2014 2014-01-09T00:00:00 0,0000 0,0000 1138,5000 0,0000 ###.643.417-## 1 "" ELIANE MARIA LUGAO COIMBRA 8380616 Não Aplicável DIÁRIAS. 2014OB02192 2014NE00174 4892014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 32 CONTROLE EXTERNO 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2018 EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462905948 53726 2014 2014-05-06T00:00:00 0,0000 0,0000 65,0000 0,0000 ###.798.401-## 1 "" JOSE EDIL BENEDITO 8359726 Não Aplicável PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA EM VIAGEM A DOMINGOS MARTINS PARA PROFERIR PALESTRA PARA OS DIRIGENTES E EXECUTIVOS DAS PRINCIPAIS E MAIORES COOPERATIVAS CAPIXABAS, NO DIA 07/06/2014. 2014OB00485 2014NE00176 66650410 EM NOME DO DIRETOR PRESIDENTE E LARISSA LINHALIS PARA MINISTRAR PALESTRA NO MUNICÍPIO DE DOMINGO MARTINS-ES EM PEDRA AZUL. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 270201 INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2230 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 27201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462905949 53727 2014 2014-10-17T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.972.217-## 1 "" JUSSARA CADETE MIRANDA 8368985 Diárias PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM 01 E 1/2 DIÁRIA NOS DIAS 20 A 21/10/2014, PARA COLATINA/ES, PARA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DE GESTORES DOS MUNICÍPIOS NO V SEMINÁRIO SOBRE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, QUE TEM COMO OBJETIVO REPASSAR OS AJUSTES FINAIS PARA A REALIZAÇÃO DO SEMINÁRIO. 2014OB01588 2014NE01013 67844006 PROGRAMAÇÃO DE VIAGENS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 2014. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA ESTADUAL ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 860 REDUÇÃO DA POBREZA 2969 SISTEMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462905950 53728 2014 2014-08-29T00:00:00 0,0000 0,0000 4116,0000 0,0000 28133619000193 2 "" S/A A GAZETA 8331755 Inexigível PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 6078, 6098, 6075, 6077, 6093, 6073, 6099, 6097, 6130 E 6131 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSINATURA ANUAL DO JORNAL A GAZETA E NOTICIA AGORA PARA SETORES DESTA SESP. 2014OB01637 2014NE00760 66965691 DOS JORNAIS AGAZETA E NOTÍCIA AGORA, QUE DEVERÃO SER ENTREGUES DE SEGUNDA A DOMINGO, PARA OS SETORES GABINETE DO SECRETÁRIO E OUTROS. RENOVACAO ASSINATURA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2730 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2790 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462905951 53729 2014 2014-09-05T00:00:00 0,0000 0,0000 3149,2100 0,0000 ###.877.717-## 1 "" CHERYL JANICE ETHIER 8366013 Não Aplicável PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA GERAL DE PROJETOS NO MÊS DE ABRIL/2014. 2014OB00795 2014NE00135 65585810 A FAVOR DE CHERYL J. ETHIER COMO COORDENADORA GERAL DE PROJETOS PARA ATUAR NO PROJETO DE AVALIAÇÃO DAS ATIVIDADES DE PESQUISA, EXTENSÃO E INOVAÇÃO DA FAMES, NO EXERCÍCIO/2014. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 364 ENSINO SUPERIOR 152 EDUCAÇÃO MUSICAL 2688 FORMAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO CONHECIMENTO E HABILIDADES MUSICAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462905952 53730 2014 2014-04-04T00:00:00 0,0000 0,0000 135,6000 0,0000 ###.433.697-## 1 "" OSMAR ANTONIO DE NADAE 8374272 Dispensa de Licitação PAGAMENTO REF 1 DIARIA VIAGEM À SÃO PAULO/SP, NO DIA 08/04/2014, PARA PARTICIPAR DA CONTINUAÇÃO DO ENCONTRO DE PREÇOS E DADOS ESTATÍSTICOS DO BRASIL-SIMAB. 2014OB00374 2014NE00378 65993071 VIAGEM À SÃO PAULO/SP, NO DIA 08/04/2014, PARA PARTICIPAR DA CONTINUAÇÃO DO ENCONTRO DE PREÇOS E DADOS ESTATÍSTICOS DO BRASIL-SIMAB. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 852 DESCENTRALIZAÇÃO E HARMONIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO 2408 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462905953 53731 2014 2014-11-27T00:00:00 0,0000 0,0000 6399,0400 0,0000 460101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 8373195 Não Aplicável PAGAMENTO DOS VALORES LÍQUIDOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 31 DE PESSOAL DO MÊS DE novembro DE 2014. 2014OB08106 2014NE04243 65151348 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4809 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2553 ADICIONAL NOTURNO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462905954 53732 2014 2014-01-09T00:00:00 0,0000 0,0000 5217,0000 0,0000 61418042000131 2 "" CIRURGICA FERNANDES LTDA 8325410 Pregão Ref.Aquisição de Material Hospitalar conf.nf.469951 Proc.59849991. 2014OB01294 2014NE00678 59849991 -CI Nº199/2012-ALMOX-MAT-MED QUE CONTEM A A SOLICITAÇÃO DE INVÓLUCROS , COMPRESSAS DE GAZE NÃO ESTÉRIL, DETERGENTE ENZIMÁTICO 1.000 ML. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440914 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2722 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL ANTÔNIO BEZERRA DE FARIAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462905955 53733 2014 2014-04-25T00:00:00 0,0000 0,0000 123,2600 0,0000 ###.746.457-## 1 "" EVA GONçALVES PEREIRA 8364754 Inexigível PAGAMENTO TFD 309/2014 EM PARTE, REFERENTE PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, PACIENTE GUILHERME PEREIRA DE SOUZA. 2014OB01521 2014NE01280 60803240 DE TFD. REP. EVA GONÇALVES PEREIRA CPF 087.746.457-06. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2715 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2862 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD - TERRESTRE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462905956 53734 2014 2014-03-24T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.474.267-## 1 "" ANA MARCIA FEITOZA SANTANA 8316030 Diárias "pagamento de diarias. " 2014OB00448 2014NE00020 65007999 DESPESAS COM DIARIAS/VIAGENS QUANDO EM DESLOCAMENTO A SERVIÇO DA UNIDADE DE TRABALHO NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 594 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO 4715 MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462905957 53735 2014 2014-04-08T00:00:00 0,0000 -175,0000 0,0000 0,0000 030101 3 "" TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8370594 Não Aplicável 2014GD00425 2014NE00701 201301646786 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 4020 VALORIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4540 AUXÍLIO TRANSPORTE - RGPS - ESTAGIÁRIO FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462905958 53736 2014 2014-08-20T00:00:00 0,0000 1368,0000 0,0000 0,0000 02352322000125 2 "" MAIS_ESTRUTURA LOC. TENDAS E BRINQUEDOS LTDA 8325030 Pregão LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL N 418 REF. SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DO POSTO ITINERANTE DE RECOLHIMENTO DE ARMAS EM ARACRUZ. 2014NL01348 2014NE00503 63759730 PARA CONTRAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE SUPORTE LOGÍSTICO E OPERACIONAL NA REALIZAÇÃO DE EVENTOS LOCAÇÃO, MONTAGEM E OUTROS. ATA DE REGISTRO DE PRECO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 183 INFORMAÇÃO E INTELIGÊNCIA 861 REDUÇÃO DE HOMICÍDIOS 6733 ESTUDOS, EVENTOS E PARCERIAS ARTICULADOS E INTEGRADOS PELA PAZ SOCIAL E CIDADANIA NAS COMUNIDADES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2798 EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462905959 53737 2014 2014-10-12T00:00:00 0,0000 8771,6200 0,0000 0,0000 30793749000102 2 "" STEINGE - STEIN ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA 8340449 Concorrência Liquidação NFS-e 244, com retenção do INSS - Reajustamento da 11ª medição - Período: 01/08/14 a 31/08/14 - Contrato n° 032/2013, Concorrência n° 008/2013, ref. execução da obra de pavimentação com fornecimento de mão-de-obra e materiais, do trecho acesso a Cambraia, acesso a Córrego Ipê e acesso a Santa Maria (Extensão 4,005 Km), no Município de Ibatiba/ES - Processo 68053428. 2014NL04239 2014NE02864 68053428 DA 11° MEDIÇÃO REF. AO CONTRATO N° 032/2013.(8248) REAJUSTAMENTO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 55 CAPARAÓ 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 852 DESCENTRALIZAÇÃO E HARMONIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO 3362 PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS RURAIS - CAMINHOS DO CAMPO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3362 OBRAS RODOVIÁRIAS E VIÁRIAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462905960 53738 2014 2014-11-18T00:00:00 0,0000 0,0000 34,3200 0,0000 04772503000136 2 "" GLOBO DEDETIZADORA E SERVIçOS LTDA 8331082 Pregão PARA PAGTO DO INSS DA NF 3126/3171/03192 DE 10/11/14 REF. A SERVIÇOS DE DCONTRA PRAGAS E VETORES URBANOS NO HSL, PARCELA DE OUTUBRO/14 -CONTRATO 0095/14 . 2014OB02365 2014NE00788 60819464 PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO NO CONTROLE DE PRAGAS E VETORES URBANOS POR 12 MESES, PARA TODO O (HSL) DO TETO AO SUBTERRÂNEO, HSL/ALMOX/CI130/2013. ABERTURA DE PROCESSO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440915 HOSPITAL SÃO LUCAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4691 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL SÃO LUCAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462905961 53739 2014 2014-11-27T00:00:00 0,0000 0,0000 -338,1000 0,0000 410202 3 "" AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 8369363 Não Aplicável 2014EV00013 2014NE00215 65927923 FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADO - AGERH 2014 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2041 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462905962 53740 2014 2014-05-21T00:00:00 0,0000 0,0000 1697,5200 0,0000 11237497000182 2 "" TOP SERVICOS DE ENVAZAMENTO LTDA ME 8346292 Pregão PAGAMENTO NF. NR. 2270 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA NO ESCRITÓRIO REGIONAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, MÊS DE ABRIL/2014. 2014OB00590 2014NE00069 56863160 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO E COPEIRA PARA A JUCEES. CONTRATACAO DE SERVICOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220202 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 22 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 157 EXECUÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS MERCANTIS 2198 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 22202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462905963 53741 2014 2014-09-23T00:00:00 0,0000 0,0000 101304,5000 0,0000 02373492000196 2 "" COZISUL ALIMENTAçãO COLETIVA LTDA-ME 8363277 Dispensa de Licitação PAGAMENTO DE DESPESA DAS NFs Nº. 10.313/11.064 DO CONTRATO N. 044/2014 COM A EMPRESA COZISUL ALIMENTAÇÃO EIRELI EPP PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO PARA OS DETENTOS DO CENTRO DE TRIAGEM DE VIANA- CTV - PERÍODO DE AGOSTO/2014. 2014OB06706 2014NE03014 66850193 DE REFERENCIA PRESTACAO DE SERVICO DE NURICAO EALIMENTACAO PARA ATENDER AOS DETENTOS DO CTV. TERMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 6802 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA PRISIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4493 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PRISIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462905964 53742 2014 2014-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 1023,0100 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 Não Aplicável PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO DA FOLHA PESSOAL 31, DO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. 2014OB03417 2014NE00133 65158598 DE TODOS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE MÊS JANEIRO/2014 (VITÓRIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 113 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (60%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 800 APOIO ADMINISTRATIVO 8085 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462905965 53743 2014 2014-08-08T00:00:00 0,0000 0,0000 9292,4000 0,0000 09663438000124 2 "" OMEGAMED COM. TECIDOS E CONFECçõES LTDA 8340936 Pregão Ref. Aquisição de Material de Consumo Roparia conf.nf.1326 proc.56473532. 2014OB01155 2014NE00504 56473532 CI Nº 001/2012, SOLICITACÃO DE COMPRA DE: CAMPO CIRÚRGICO NÃO DESCARTÁVEL - TECIDO EM BRIM PESADO PRÉ- ENCOLHIDO, 100% ALGODÃO SARJA 3/1, PESANDO NO MÍNIMO 260G/M², E OUTROS. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440914 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2722 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL ANTÔNIO BEZERRA DE FARIAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2423 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462905966 53744 2014 2014-08-19T00:00:00 0,0000 0,0000 434,5600 0,0000 56994502009862 2 "" NOVARTIS BIOCIENCIAS S/A 8330465 Dispensa de Licitação PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 577754 JUL/2014 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTES DO SUS RONALDO PINTO DE JESUS E ANTÔNIO JOSÉ DA SILVA, EM ATENDIMENTO AOS MANDADOS JUDICIAIS 2014OB17603 2014NE05601 66516129 GEFITINIBE 250MG-COMPRIMIDO REVESTIDO E OUTROS PARA TENDER RONALDO PINTO DE JESUS E ANTÔNIO JOSÉ DA SILVA EM ATENDIMENTO AOS MANDADOS JUDICIAIS. MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 230 IMPLEMENTAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 2692 AQUISIÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS, DE PROGRAMAS ESPECÍFICOS E OUTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2464 MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTENCIA SOCIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462905967 53745 2014 2014-04-23T00:00:00 0,0000 0,0000 268648,0000 0,0000 28127926000161 2 "" ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE E.SANTENSE 8329744 Não Aplicável pagto de parte da nota fiscal nº3146 de 16/04/14, relativo ao valor complementar, do mês de março/14, conforme conv.005/13, proc. 65059069/2014. 2014OB07974 2014NE01825 60275359 ENTRE A SESA E A ASSOC.EVANGÉLICA BENFICENTE ESP.SANTENSE,VISANDO ASSEGURAR A CONTINUIDADE DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PRESTADOS À POPULAÇÃO,CONF DOCUMENTAÇÃO ANEXA. CONTRATUALIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4706 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE COMPLEMENTARES À REDE PÚBLICA (TABELA SUS) 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4411 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - CONTRATUALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462905968 53746 2014 2014-06-27T00:00:00 0,0000 0,0000 954,6700 0,0000 100109 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 8371893 Não Aplicável Reforço do subitem 76 para cobrir folha de pessoal junho e parte de julho/14 2014OB01423 2014NE00118 64994678 NO VALOR DE R$ 900.000,00 PARA O ANO 2014 EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 505 ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2120 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2529 REPRESENTACAO MENSAL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462905969 53747 2014 2014-02-04T00:00:00 0,0000 0,0000 38,4000 0,0000 28151363000147 2 "" CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO 8330475 Inexigível PG. c/ consumo de água e esgoto DP/PEDRO CANÁRIO, mês MARÇO/14 2014OB00900 2014NE00034 28442014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2740 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462905970 53748 2014 2014-09-25T00:00:00 0,0000 0,0000 225,0000 0,0000 ###.470.927-## 1 "" ROSIMEIA FERNANDES VIEIRA DA COSTA 8347344 Diárias Pagamento referente despesas com diárias para atuar por extensão na comarca de Apiacá, no dia 26/09/2014. 2014OB02327 2014NE01764 67855067 EXTENSÃO NA COMARCA DE APIACÁ. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 180901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 359 SUPERÁVIT FINANCEIRO - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 18 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 110 DIREITOS HUMANOS, DIREITOS DE TODOS 2144 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO, SEDE E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 18901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462905971 53749 2014 2014-04-14T00:00:00 0,0000 0,0000 1344,0000 0,0000 ###.953.137-## 1 "" EDALMO COLODETE SANTOS 8330638 Não Aplicável PG SERV DE PERICIAS MEDICAS REALIZADAS NO MES MAR/14 2014OB00486 2014NE00081 61223190 DE PAGAMENTO DE MEDICO PERITO SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 34 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2885 MANUTENÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2878 SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (§ 1º DO ART. 18 DA LC Nº 101/00) - SERVIÇOS MÉDICOS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462905972 53750 2014 2014-09-15T00:00:00 0,0000 0,0000 14751,3800 0,0000 07731546000161 2 "" S.S. SOLUTIONS COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA 8348831 Pregão Pagamento de despesa com o serviço de manutenção corretiva e preventiva em cromatógrafo acoplado ao espectrofotômetro de massa do SML DA PC/ES referente ao Mês de AGOSTO/2014 conforme Contrato Nº 016/2012 e NFS-e Nº 0387. 2014OB02940 2014NE00073 56114001 INSTRUÇÃO DE PROCESSO PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS (CROMATÓGRAFO GASOSO - CGMS - E ESPECTROMETRO DE EMISSÃO OPTICA-ICPOES). ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2740 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462905973 53751 2014 2014-07-25T00:00:00 0,0000 0,0000 30968,8900 0,0000 410101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8373053 Não Aplicável Pgto Folha de Pessoal - Jul/14. 2014OB00377 2014NE00018 65082605 PARA PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS PARA O ANO 2014 EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2624 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462905974 53752 2014 2014-06-13T00:00:00 0,0000 0,0000 14751,3800 0,0000 07731546000161 2 "" S.S. SOLUTIONS COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA 8348831 Pregão Pagamento de despesa de serviço de manutenção corretiva e preventiva em cromatrografo acoplado ao espectrofotômetro de massa do SLML da PC/ES referente ao Mês de MAIO/2014 conforme NFS-e 00375 contrato 016/2012. 2014OB01820 2014NE00073 56114001 INSTRUÇÃO DE PROCESSO PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS (CROMATÓGRAFO GASOSO - CGMS - E ESPECTROMETRO DE EMISSÃO OPTICA-ICPOES). ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2740 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462905975 53753 2014 2014-11-25T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.927.807-## 1 "" IVANE OHNESORGE RUCCI 8368797 Diárias 4022 - Participar do XII Encontro Estadual do Comitê de Alfabetização e IV Encontro do Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa-PNAIC, dia 03/11/14 em Vitória. 2014NL20243 2014NE18670 68286783 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/GEIEF/N 49/2014) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462905976 53754 2014 2014-12-29T00:00:00 0,0000 7560,0000 0,0000 0,0000 05151521000163 2 "" CENTRO DE REAB. DEP. QUIM. VIVÊNCIA ALVORADA LTDA. 8328618 Não Aplicável NL DA NF Nº 0425, REF. A INTERNAÇÃO DO PACIENTE GEBERSON MOREIRA DA SILVA, NO PERIODO DE 08/08 Á 19/09/2014. 2014NL20209 2014NE00619 67059910 DE GEBERSON MOREIRA DA SILVA NO HOSPITAL CLINICA VIVENCIA ALVORADA AUTORIZAÇÃO PARA INTERNAÇÃO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462905977 53755 2014 2014-10-10T00:00:00 0,0000 0,0000 116,7900 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.SET/14 FL.INAT.PMES. 2014OB14495 2014NE00084 65005228 DE INATIVOS DA PMES (POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 759 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462905978 53756 2014 2014-02-07T00:00:00 0,0000 0,0000 66,8600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG. CONSIG. JUN/14 FL INAT. SEGER. 2014OB08991 2014NE00036 65004914 DE INATIVOS DA SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 259 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462905979 53757 2014 2014-04-29T00:00:00 0,0000 0,0000 6754,9900 0,0000 400101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 8371783 Não Aplicável Pagamento referente a FOPAG de abril de 2014. 2014OB00743 2014NE00487 66156874 DA FOLHA N.31 REFERENTE MES DE ABRIL 2014 CODIGO 024.1 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2605 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2571 GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462905980 53758 2014 2014-05-29T00:00:00 0,0000 0,0000 10664,7900 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 Não Aplicável PAGAMENTO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DE 2014. 2014OB00919 2014NE00004 65044878 EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PESSOAL DESTE DIO/ES, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014, NO VALOR TOTAL DE R$11.755.732,50 (ONZE MILHÕES SETECENTOS E CINQUENTA E CINCO MIL QUATROCENTOS E TRINTA E DOIS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS). AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2275 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2565 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS - RGPS - 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462905981 53759 2014 2014-08-29T00:00:00 0,0000 0,0000 590,0000 0,0000 00203590000150 2 "" SIDD COMERCIAL DISTR DE MEDICAMENTOS 8316065 Pregão pg de nf. 16072 referente cobrir despesa com aquisição de medicamentos no mês de ago/14 cota jul/14 2014OB01152 2014NE00641 63969572 ARP 06/2013 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS FARMACOLÓGICOS DE USO HOSPITAR - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS. MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2724 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DRª RITA DE CÁSSIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462905982 53760 2014 2014-05-19T00:00:00 0,0000 0,0000 172160,8900 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG LIQ FL PENS MAI/14 MPES 2014OB06391 2014NE00106 65003756 DE PENSIONISTAS DO MPES - MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 59 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462905983 53761 2014 2014-07-29T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.258.197-## 1 "" JANINE SILVA MINIGUETE 8320826 Diárias PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA PARA VIAGEM AO MUNICIPIO DE VITÓRIA PARA REUNIÃO DE DIRETORES DAS UNIDADES PENITENCIARIAS NO DIA 12 DE MARÇO DE 2014 2014OB05361 2014NE03072 65165217 NO VALOR DE 112,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERIODO DE JANEIRO A MARÇO DE 2014 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4800 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462905984 53762 2014 2014-06-05T00:00:00 0,0000 0,0000 1229,5000 0,0000 360203 3 "" AGÊNCIA REGULADORA DE SANEAMENTO BÁSICO E INFRAESTRUTURA VIÁRIA DO ESPÍRITO SANTO 8369978 Não Aplicável PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO RGPS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL/2014 DESTA ARSI - PROCESSO 65054040 2014OB00263 2014NE00046 65054040 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 360203 AGÊNCIA REGULADORA DE SANEAMENTO BÁSICO E INFRAESTRUTURA VIÁRIA DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 36 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 617 GESTÃO DAS CONCESSÕES DE SANEAMENTO E INFRAESTRUTURA VIÁRIA 6159 REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS 36203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462905985 53763 2014 2014-06-27T00:00:00 0,0000 0,0000 752,8000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 Não Aplicável Pagamento de despesas de exercícios anteriores - GTS - anuênio, 13º salário e abono férias constitucional, constantes na folha de pagamento do mês de junho/2014.(regime geral) 2014OB00461 2014NE00280 65108230 CORRESPONDENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCICIO DE 2014. DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 852 DESCENTRALIZAÇÃO E HARMONIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO 6298 REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3501 GRATIF.TEMPO DE SERVIÇO-ANUENIO - ATIVO CIVIL - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462905986 53764 2014 2014-06-27T00:00:00 0,0000 0,0000 87,2200 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 Não Aplicável Pagamento de despesas de exercícios anteriores - GTS - anuênio, 13º salário e abono férias constitucional, constantes na folha de pagamento do mês de junho/2014.(regime geral) 2014OB00461 2014NE00280 65108230 CORRESPONDENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCICIO DE 2014. DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 852 DESCENTRALIZAÇÃO E HARMONIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO 6298 REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4251 FÉRIAS ABONO CONSTITUCIONAL - ATIVO CIVIL - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462905987 53765 2014 2014-10-13T00:00:00 0,0000 0,0000 52,9700 0,0000 11145893000341 2 "" AMPLA COMUNICACAO LTDA 8331175 Concorrência IRPJ/ DUA das NF's 21220, 21221, 21229, 21230, 21232, 21231 e 21233 referente à despesa com serviços veiculação de anuncio em revista para Campanha Bebida e Direção realizada no mês de março de 2014. CT 61/2012.AMPLA COMUNICACAO LTDA-11145893000341 2014OB15809 2014NE01078 64460274 EMPENHO POR ESTIMATIVA EM FAVOR DA EMPRESA AMPLA COMUNICAÇÃO LTDA EXERCICIO 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 131 COMUNICAÇÃO SOCIAL 154 EDUCAÇÃO, SEGURANÇA E MELHORIA DA MOBILIDADE URBANA NO TRÂNSITO 2511 CAMPANHAS EDUCATIVAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2744 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462905988 53766 2014 2014-05-09T00:00:00 0,0000 0,0000 5005,0000 0,0000 27569847000148 2 "" HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUIZ LTDA. 8339182 Não Aplicável PGTO NFS Nº 1013, REF. INTERNAÇÃO DE MARIA DA FELICIDADE GONÇALVES PEREIRA , NO PERÍODO DE 02 A 12/05/2014. 2014OB19257 2014NE00298 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462905989 53767 2014 2014-10-16T00:00:00 0,0000 0,0000 265,3200 0,0000 ###.072.837-## 1 "" SONARA DIAS DE ATHAYDE 8370371 Inexigível PAGTO PARTE TFD Nº 739/14 REF. AJUDA DE CUSTOS P/ PACIENTE SONARA DIAS ATHAYDE. 2014OB04093 2014NE03085 67551505 DE TFD - TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 57 CENTRO OESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2715 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2862 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD - TERRESTRE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462905990 53768 2014 2014-04-11T00:00:00 0,0000 0,0000 1008,0000 0,0000 02905041000152 2 "" OLIMPICA COMERCIO E SERVICOS ALIMENTICIOS 8369159 Pregão Pagamento da NF-e nº 495, referente aquisição de refeições tipo quente (marmitex) para atender esta Secretaria, conforme Ordem de Fornecimento nº 005/2014, ARP nº 0013/2014-SCM. 2014OB03234 2014NE01233 67333320 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 0013/14- FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DURANTE EXERCICIO DE 2014 EXECUCAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 750 SEGURANÇA DE DIGNATÁRIOS 2080 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2459 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO EM GERAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462905991 53769 2014 2014-05-19T00:00:00 0,0000 0,0000 1659,3100 0,0000 02127123000113 2 "" COPYCAD DIGITAL LTDA ME 8321969 Pregão Pagamento da Nf Eletr. 12279, referente a serviços de cópias reprográficas e plotagens monocromáticas, coloridas e encadernação prestados a este Instituto durante o mês de março/14, conforme contr. 006/13. 2014OB01468 2014NE00129 65036425 DE AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO NO VALOR DE R$ 16.221,04 P/ COBERTURA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CÓPIAS REPROGRÁFICAS E ENCADERNAÇÃO - EXERCÍCIO DE 2014 - CONTRATO Nº 06/2013 SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 603 GESTÃO DE OBRAS CIVIS NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 2523 ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS DAS OBRAS CIVIS DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2817 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462905992 53770 2014 2014-07-15T00:00:00 0,0000 0,0000 591,0000 0,0000 82641325004377 2 "" CREMER S.A. 8361236 Pregão pagto nf 150991 - ref. jun/14 2014OB01039 2014NE00625 63693690 SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE PAGAMENTO, REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 59979402/ PREGÃO Nº 0141/2013, COM VIGÊNCIA EM 18/07/2013 A 17/07/2014. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2725 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE SÍLVIO AVIDOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462905993 53771 2014 2014-09-19T00:00:00 0,0000 0,0000 364,0000 0,0000 ###.360.307-## 1 "" KENIA OLYMPIA FONTAN VENTORIN 8355466 Diárias Participar da Capacitação PIQUE ARTE SESC nos dias 08, 09 e 10/11/2013 em Vitória. 2014OB16823 2014NE15061 63899418 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/AE010/N 114/2013) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462905994 53772 2014 2014-10-17T00:00:00 0,0000 767,4400 0,0000 0,0000 11468793000194 2 "" ANTONIO MARCOS REIS SABADINI-ME (CFC SABADINI 8366535 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 435 (CFC SABADINI) REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE CURSO TÉCNICO/TEÓRICO E PRÁTICO DE DIREÇÃO VEICULAR A CANDIDATOS DO PROGRAMA CNH SOCIAL. 2014NL12835 2014NE00512 63710072 EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA DESPESAS COM O CFC SABADINI EXERCICIO 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 333 EMPREGABILIDADE 860 REDUÇÃO DA POBREZA 4516 CARTEIRA DE HABILITAÇÃO - CNH SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2866 PROGRAMA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO (CNH) SOCIAL 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462905995 53773 2014 2014-05-09T00:00:00 0,0000 82297,7700 0,0000 0,0000 27142686000101 2 "" PREF MUNIC DE ALFREDO CHAVES 8331577 Não Aplicável TRANSPORTE ESCOLAR PARA AS ESCOLAS DE ENSINO, REF. 3ª PARCELA DO PETE/2014. 2014NL15219 2014NE13805 65989759 PARA O MUNICÍPIO DE ALFREDO CHAVES NO EXERCICIO 2014/2015 (ALFREDO CHAVES) TRANSPORTE ESCOLAR 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 53 LITORAL SUL 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 4345 TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL 42 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A MUNICÍPIOS 4481 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A MUNICÍPIOS - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO - PROGRAMA PETE/ES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462905996 53774 2014 2014-10-15T00:00:00 0,0000 -316,8000 0,0000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 Inexigível 2014EV00116 2014NE00248 2992014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 32 CONTROLE EXTERNO 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2018 EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462905997 53775 2014 2014-06-16T00:00:00 0,0000 535,0000 0,0000 0,0000 27998368000147 2 "" SAAE DE SAO MATEUS 8317250 Dispensa de Licitação Liquidação de despesas com fornecimento de agua e esgoto- venc.28/06/2014 2014NL00722 2014NE00201 64874290 ABERTURA DE PROC. P/ COBRIR DESPESAS C/ FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO EXERC. 2014, JUNTO A EMPRESA SAAE- SERV. AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2729 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462905998 53776 2014 2014-02-26T00:00:00 0,0000 320258,1900 0,0000 0,0000 31806623000180 2 "" VIACAO PRAIA SOL LTDA 8325004 Concorrência PAGAMENTO REF. REPASSE DO TRANSCOL SOCIAL, OFICIO CT. DP. 059/2014. PERÍODO 11 Á 20/02/2014. PROCESSO: 65037987 2014NL00155 2014NE00039 65037987 REPASSE DE TRANSCOL SOCIAL A EMPRESA VIAÇÃO PRAIA SOL LTDA. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 350101 SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 45 SUBVENÇÕES ECONÔMICAS "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 233 INCLUSÃO SOCIAL DO TRANSPORTE COLETIVO DA RMGV 3446 SUBSÍDIO AO TRANSPORTE PÚBLICO 60 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS 4438 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES ECONÔMICAS - TRANSCOL SOCIAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462905999 53777 2014 2014-05-27T00:00:00 0,0000 46237,9500 0,0000 0,0000 350208 3 "" INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8372557 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO DA 5ª MEDIÇÃO DO CT-0021/2013 DA EXECUCAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DE QUADRA POLIESPORTIVA NA EEEFM ITABAIANA (MUCURICI). 2014NL06064 2014NE02277 63068575 PARA EXECUCAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DE QUADRA POLIESPORTIVA NA ESCOLA ESTADUAL ITABAIANA (MUCURICI) CONTRATACAO DE EMPRESA 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 58 NORDESTE 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO MÉDIO 1673 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA, REPAROS E ACESSIBILIDADE NAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3361 EDIFICAÇÕES REFERENTES A IMÓVEIS DE USO ESPECIAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462906000 53778 2014 2014-02-24T00:00:00 0,0000 5702,8500 0,0000 0,0000 39378922000253 2 "" CLINICA RADIOLOGICA SALLES LTDA 8332202 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM COMPRA DE EXAMES DE DESINTOMETRIA OSSEA PARA ATENDER PACIENTES DA REGIÃO NORTE DO ESTADO 2014NL00260 2014NE00343 55927432 CREDENCIAMENTO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE DENSIOMETRIA ÓSSEA - EDITAL 06/2007 - PROCESSO DE PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO DE COMPRA Nº 38093588 E CREDENCIAMENTO Nº 06/2007. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 58 NORDESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2716 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE SÃO MATEUS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462906001 53779 2014 2014-02-20T00:00:00 0,0000 -129,1000 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014 - PESSOAL ATIVO DO DIO/ES. 2014NL00185 2014NE00004 65044878 EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PESSOAL DESTE DIO/ES, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014, NO VALOR TOTAL DE R$11.755.732,50 (ONZE MILHÕES SETECENTOS E CINQUENTA E CINCO MIL QUATROCENTOS E TRINTA E DOIS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS). AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2275 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2523 13º SALÁRIO - RPPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462906002 53780 2014 2014-01-21T00:00:00 0,0000 791,0000 0,0000 0,0000 ###.810.787-## 1 "" JORGE ANTONIO FERREIRA 8327187 Diárias LIQ.DE 03 E 1/2 DIARIA PARA RIO DE JANEIRO-RJ, NO DIA 22 A 25 DE JANEIRO DE 2014, A FIM DE REALIZAR ATIVDADES DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. CI-15/NTTT - 2014. 2014NL00189 2014NE00066 65013123 P/PAGAMENTO DE DIARIAS REF EXERCICIO DE 2014 NO VALOR R$ 400,00 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 750 SEGURANÇA DE DIGNATÁRIOS 2080 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462906003 53781 2014 2014-03-19T00:00:00 0,0000 0,0000 343,2000 0,0000 27434992000111 2 "" MATERNIDADE SANTA URSULA DE VITORIA LTDA. 8316784 Não Aplicável PGTO. IRRF REF. A NF 4524 - INTERNAÇÃO DE ANGELINA BORGES GUSTAVO - DE 10 A 27/01/2014 - MAT.S.URSULA 2014OB04840 2014NE00615 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462906004 53782 2014 2014-08-29T00:00:00 0,0000 0,0000 3684,0000 0,0000 ###.841.617-## 1 "" MARCO ANTONIO DA SILVA 8380545 Não Aplicável DIÁRIAS. 2014OB02175 2014NE00898 79552014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2011 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DO TCEES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462906005 53783 2014 2014-10-11T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.170.217-## 1 "" CONCEICAO GOMES DE ANDRADE 8316559 Diárias LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS 2 E 1/2 DIÁRIA, CAMPANHA EDUCATIVA, 12/13 E 14/11/2014, DE VIX P/COLATINA E S.G.DA PALHA ? IS 3255/2014 . 2014OB17402 2014NE00013 64673693 EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA SERVIDORES SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462906006 53784 2014 2014-02-07T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.771.417-## 1 "" Antonieta da Penha Ronceti 8373934 Diárias Participar do Encontro do Programa Prioritário de Ampliação nos Estudos de Língua Estrangeira. Atendendo a CI/CIRC/SEDU/SEEB/SEPLA/Nº 07 de 04/06/2014.Dia 04/07/2014 em Vitória 2014OB09899 2014NE09034 66817587 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/CEFOPE/N 30/2014) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462906007 53785 2014 2014-12-19T00:00:00 0,0000 0,0000 52,8100 0,0000 36315786000183 2 "" DROGARIA SANDRINI LTDA 8321690 Dispensa de Licitação Pagamento da NF: 4915 ref. aquisição de medicamentos para a pac. Marta Louzada, conf. autorização em anexo. 2014OB02030 2014NE01988 64852440 FORNECIMENTO DE CIRURGIA DE IMPLANTE E INSTALAÇÃO DE PROTESES FIXAS. DECISAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 594 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO 4713 MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2464 MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTENCIA SOCIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462906008 53786 2014 2014-12-18T00:00:00 0,0000 0,0000 20706,1300 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Não Aplicável Pagamento da folha nº 31 - INSS Patronal Mensal - referente ao mês de NOVEMBRO de 2014 - RGPS. 2014OB00861 2014NE00019 65081153 DE DESPESAS COM PESSOAL PARA O EXERCÍCIO DE 2014. PREVISAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100103 SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 124 CONTROLE INTERNO 189 FORTALECIMENTO DO CONTROLE INTERNO E PROMOÇÃO DA TRANSPARÊNCIA E PARTICIPAÇÃO SOCIAL 4092 REALIZAÇÃO DE AÇÕES DE AUDITORIA E CONTROLE INTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462906009 53787 2014 2014-05-06T00:00:00 0,0000 0,0000 517,9500 0,0000 100201 3 "" RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 8371805 Inexigível PAGAMENTO CONSIGNAÇÃO FOLHA MAI 2014 2014OB00631 2014NE00283 66552150 FOLHA DE PAGAMENTO MES 05/14 RTV/ES. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2135 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 10201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462906010 53788 2014 2014-05-30T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.326.677-## 1 "" PAULA SOUZA VIANNA DELGADO 8373292 Diárias Participar do Encontro com cooredenadores de curso das modalidadea subsequentes e Ensino Médio Integrado, em Atendimento à CI/SEDU/SEEB/Nº 66 de 09/04/2014Em Vitória - dia 13/05/2014. 2014OB06826 2014NE05652 66264367 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/GEP/N 69/2014) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462906011 53789 2014 2014-03-09T00:00:00 0,0000 0,0000 1994,5400 0,0000 ###.971.507-## 1 "" ELIZABETH MAGNAGO 8361325 Dispensa de Licitação PAGT DO IRRF/DUA REAJUSTE DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PÁTIO DE VEÍCULOS APREENDIDOS NO MUNICÍPIO DA SERRA/ES 04 DIAS DE ABRIL MESES DE MAIO A AGOSTO/2014, ALUGUEL MES AGO/14. 2014OB13455 2014NE03601 67431143 REAJUSTE DO VALOR DO ALUGUEL REF CONTRATO Nº029/2012 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2701 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462906012 53790 2014 2014-04-12T00:00:00 0,0000 0,0000 29,9500 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 Dispensa de Licitação pgt refe consignacao folha 31 novembro 2014 2014OB03065 2014NE00080 65020030 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL MILITAR EM 2014. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4761 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSIDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462906013 53791 2014 2014-11-14T00:00:00 0,0000 0,0000 158,4000 0,0000 ###.678.767-## 1 "" VANIA ROSA RAMOS 8355475 Não Aplicável PAGAMENTO DE INSS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE OUTUBRO. VANIA ROSA RAMOS. 2014OB03465 2014NE00304 66400210 EM FAVOR DE VANIA ROSA RAMOS COMO INSTRUTORA DE CORAL PARA O EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 364 ENSINO SUPERIOR 152 EDUCAÇÃO MUSICAL 2688 FORMAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO CONHECIMENTO E HABILIDADES MUSICAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462906014 53792 2014 2014-12-17T00:00:00 0,0000 0,0000 3765,5000 0,0000 44734671000151 2 "" CRISTALIA PROD QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 8320672 Pregão PAGTO DA NF 1205076 DE 03/12/2014, REF A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (MORFINA), PARA ATENDER AO HSL, CONFORME ARP: 1375/14. PROCESSO: 66152860/F86. 2014OB02660 2014NE01906 66152860 PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MIDAZOLAM, CLORIDRATO 5MG/ML - AMPOLA 1ML E OUTROS ITENS PARA ATENDER PACIENTES INTERNADOS NESTA UNIDADE HOSPITALAR, HSL/FH/CI051/2014. ABERTURA DE PROCESSO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440915 HOSPITAL SÃO LUCAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4691 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL SÃO LUCAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462906015 53793 2014 2014-01-20T00:00:00 0,0000 242,5800 0,0000 0,0000 ###.284.347-## 1 "" EVANIR MARIA DELAIA SALVADOR 8361739 Diárias "pagamento de despesas com TFD, do paciente EDSON DELAIA SALVADOR. RPU 032/14. " 2014NL00068 2014NE00107 63302250 TFD - TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO PELA INEXISTENCIA DE OFERTA DO SERVIÇO DENTRO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO TRATAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 58 NORDESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2716 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE SÃO MATEUS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462906016 53794 2014 2014-12-17T00:00:00 0,0000 275900,0000 0,0000 0,0000 12851850000182 2 "" NEFFA GESTAO TURISMO E NEGOCIOS LTDA 8357745 Pregão LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 37722, REF. AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO E REALIZAÇÃO DO EVENTO SOLENIDADE DE ENTREGA DO PREMIO INOVES - CICLO 2014 NOS TERMOS DO CONTRATO 013/2014 E PROCESSO 67728596. 2014NL01976 2014NE01061 67728596 LOCACAO DE ESPAÇO FISICO PARA REALIZAR A CERIMONIA DE PREMIACAO DO INOVES - CICLO 2014 LOCACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2250 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2799 FESTIVIDADES E HOMENAGENS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462906017 53795 2014 2014-10-29T00:00:00 0,0000 -70,3900 0,0000 0,0000 ###.224.797-## 1 "" LINDINALVA GONCALVES LOPES 8338259 Adiantamento - Suprimento de Fundos 2014GD00143 2014NE02127 66986346 DE SUPRIMENTO DE FUNDOS - MATERIAL DE CONSUMO SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 594 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO 4714 MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2460 SUPRIMENTO DE FUNDOS - MATERIAL DE CONSUMO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462906018 53796 2014 2014-12-12T00:00:00 0,0000 1611,2200 0,0000 0,0000 05340639000130 2 "" PRIME CONSULT.ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA-EPP 8368439 Pregão LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM NF-E N° 10841, REFERENTE A CONSUMO E GESTÃO DE FROTA PARA ATENDER A ESTA DEFENSORIA PÚBLICA. 2014NL02914 2014NE00079 64805255 CONTRATO CORPORATIVO 017/2013 FIRMADO ENTRE A SECRETÁRIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS - SEGER E A EMPRESA PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA-EPP. CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 180901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 18 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 110 DIREITOS HUMANOS, DIREITOS DE TODOS 2144 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO, SEDE E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2439 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 18901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462906019 53797 2014 2014-10-12T00:00:00 0,0000 3367,3600 0,0000 0,0000 270201 3 "" INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES 8373029 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO Nº 31 RGPS DE DEZEMBRO/14. 2014NL00693 2014NE00061 65001168 ESTIMATIVO PARA O PAGAMENTO DAS FOLHAS DO EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 270201 INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4235 REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2573 GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS - RGPS 27201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462906020 53798 2014 2014-06-18T00:00:00 0,0000 7882,4900 0,0000 0,0000 360101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 8372130 Não Aplicável REFERENTE A LIQUIDAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO ESTAGIÁRIOS MÊS DE JUNHO DE 2014 2014NL00753 2014NE00639 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2530 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2696 ESTAGIARIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462906021 53799 2014 2014-08-22T00:00:00 0,0000 3463,6500 0,0000 0,0000 310101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA 8373667 Não Aplicável Liq. destinada atender despesas referente folha de pessoal/SEAG exercício anteriores - RPPS, mês de Agosto/2014. 2014NL02808 2014NE00732 65024621 GLOBAL, PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL ESTATUTÁRIO, NOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO/2014. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4352 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4237 SUBSÍDIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462906022 53800 2014 2014-10-30T00:00:00 0,0000 58,8000 0,0000 0,0000 ###.789.987-## 1 "" HANDERSON DA SILVA SIQUEIRA 8348595 Não Aplicável Liquidação ref. a apropriação de despesa com locomoção em viagem a BRASILIA/DF, assessorando o Sr. Governador do Estado. 2014NL00935 2014NE00010 64912230 ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS E LOCOMOÇÃO EM 2014. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTEDÊNCIA ESTADO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 204 GESTÃO PÚBLICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2107 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2855 LOCOMOÇÃO URBANA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462906023 53801 2014 2014-11-20T00:00:00 0,0000 1154,1800 0,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS DO FES, FUNDO PREVIDENCIÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. 2014NL00300 2014NE00009 65009088 DE INATIVOS DO FES - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO PREVIDENCIÁRIO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 729 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2185 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462906024 53802 2014 2014-12-19T00:00:00 0,0000 -7864,7400 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Não Aplicável RECONHECIMENTO DO CRÉDITO DE INSS, EXERCÍCIO ATUAL, REFERENTE A DEZEMBRO/2014. AÇÃO 8086 RG. 2014NP00679 2014NE00215 68492685 DE TODOS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE MÊS NOVEMBRO/2014 (VITÓRIA) FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 113 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (60%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 800 APOIO ADMINISTRATIVO 8086 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2612 OBRIGACOES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462906025 53803 2014 2014-07-30T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.717.887-## 1 "" REGINA LUCIA TRINDADE COSTA 8369265 Inexigível PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA PARA SÃO GABRIEL DA PALHA NO DIA 21 JUL 2014 2014OB00846 2014NE00407 65026128 SOLICITA AUTORTIZAR EMPENHO ESTIMATIVO NO VALOR DE R$ 50.000,00 (CINQUENTA MIL REAIS), PARA DESPESAS COM DIÁRIAS DOS SERVIDORES DA RTV-ES. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2130 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 10201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462906026 53804 2014 2014-05-22T00:00:00 0,0000 0,0000 2596,0000 0,0000 27436815000174 2 "" SERDEL SERVICOS E CONSERVACAO LTDA 8317698 Pregão PAGAMENTO NF Nº 15253, SERVIÇOS DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO. 2014OB01220 2014NE00113 3512014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2017 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2762 SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462906027 53805 2014 2014-08-28T00:00:00 0,0000 0,0000 5765,3000 0,0000 100109 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 8371893 Não Aplicável PAGAMENTO DO VALOR LÍQUIDO DA FOLHA DE PESSOAL Nº 31 RGPS, REFERENTE MES DE AGOSTO/2014. 2014OB01907 2014NE00139 64994678 NO VALOR DE R$ 900.000,00 PARA O ANO 2014 EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 505 ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2120 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3421 GRATIFICAÇÃO DE ASSIDUIDADE - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462906028 53806 2014 2014-11-25T00:00:00 0,0000 0,0000 132,2500 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Dispensa de Licitação PG DA DESPESA COM INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2014 ENCAMINHADO PELA NUREF 2014OB02326 2014NE00615 65171381 FOLHA DE PAGAMENTO DA SECTTI DO EXERCICIO DE 2014. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TRABALHO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2414 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462906029 53807 2014 2014-09-15T00:00:00 34750,0000 0,0000 0,0000 0,0000 34028316001266 2 "" EBCT-EMPRESA BRASIL. DE CORR. TELEGRAFOS 8323944 Inexigível EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE E ENTREGA DE CORRESPONDÊNCIA AGRUPADA - MALOTE, CONTRATO Nº 024/2010. 2014NE01653 2014NE01653 46001387 SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE E ENTREGA DE MALOTES ENTRE TODAS AS UNIDADES DA SEFAZ CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2180 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2739 CORRESPONDÊNCIAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462906030 53808 2014 2014-07-05T00:00:00 -168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.253.737-## 1 "" SCHIRLEHANDRA MESSA DA SILVA 8370252 Diárias Requisição de erro. 2014NE00449 2014NE00448 66310210 LIB. DE 01 E 1/2 PARA DESPESAS EM VIAGEM A ARACRUZ-ES NOS DIAS 09 E 10/05/2014, P/ REPRES. ESTA SEADH NO ESTADO PRESENTE E LEVAR AÇÕES DE CIDAD. E COMB. VIOL. E CRIMINALIDADE. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA ESTADUAL ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 353 PROMOÇÃO E PROTEÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS 6858 PROMOÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS NA INCLUSÃO SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462906031 53809 2014 2014-07-14T00:00:00 -480,2000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.503.247-## 1 "" GERIEL ALMEIDA DE SOUZA 8360906 Inexigível Documento gerado pela GD 2014GD00086 e UG 440928 com observação: Guia de Devolução emitida para ajuste de lançamentos Contábeis, tendo em vista que a Nota de Empenho, Nota de Liquidação, Programação de Desembolso e Ordem Bancária foram efetuadas com Tipo Patrimonial e Sub-item da Despesa incorretos. Utilizou-se: Tipo Patrimonial 'Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Fisícas' e Sub-item da Despesa '01-AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS', no entanto, o correto seria 'Diárias e TFD' e '02-DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD', respectivamente.. 2014NE02074 2014NE01858 48894427 TFD. CPF 66.503.247-00 GERIEL ALMEIDA DE SOUZA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2715 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3947 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462906032 53810 2014 2014-09-06T00:00:00 159600,0000 0,0000 0,0000 0,0000 18287794000181 2 "" FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL-PIÚMA 8370386 Não Aplicável REPASSE FUNDO A FUNDO PAC I. 2014NE00524 2014NE00524 65425669 DE RECURSOS FINANCEIROS DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL P/ O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO ANO DE 2014, PARA O MUNICÍPIO DE PIÚMA. TRANSFERENCIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 470901 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUIÇÕES "" 53 LITORAL SUL 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 191 FORTALECIMENTO DO SUAS 4872 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4456 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - FUNDOS MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 47901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462906033 53811 2014 2014-06-10T00:00:00 2168,7600 0,0000 0,0000 0,0000 31474414000186 2 "" BUTERI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 8320267 Pregão PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ALPRAZOLAM 2 MG XR COMPRIMIDO - MARCA PFIZER 2014NE07204 2014NE07204 63638711 BROMOPRIDA 1 MG/ML FRASCO C/120 ML E OUTROS PARA CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE PACIENTES ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL. MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 230 IMPLEMENTAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 2692 AQUISIÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS, DE PROGRAMAS ESPECÍFICOS E OUTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2464 MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTENCIA SOCIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462906034 53812 2014 2014-04-12T00:00:00 0,0000 2235,2700 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 Inexigível Liquidação de despesa com publicações realizadas no mês de novembro de 2014. 2014NL01024 2014NE00090 372014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300203 INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 272 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 116 DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES METROLÓGICAS 2318 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2742 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 30203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462906035 53813 2014 2014-11-27T00:00:00 0,0000 0,0000 410,3600 0,0000 270201 3 "" INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES 8373029 Não Aplicável PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO Nº 31 DOS INATIVOS CELETISTAS DE NOVEMBRO/14. 2014OB00976 2014NE00070 65001168 ESTIMATIVO PARA O PAGAMENTO DAS FOLHAS DO EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 270201 INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 274 PREVIDÊNCIA ESPECIAL 542 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES ESPECIAIS 230 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4485 13º SALÁRIO ? COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA ? RGPS 27201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462906036 53814 2014 2014-12-16T00:00:00 0,0000 0,0000 7935,6100 0,0000 05040410000180 2 "" CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 8317441 Pregão PAGAMENTO DE DESPESA COM GPS-INSS, REF. NF. 2910, EMITIDA EM 12/2014, CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA-05040410000180. 2014OB02541 2014NE00312 48509817 REF PROCESSO DE COMPRA N 40978338 EM NOME DA CAPI XABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2729 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2832 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462906037 53815 2014 2014-03-31T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.797.327-## 1 "" ERIVELTON ESTRELOW SCHMIDT 8368490 Diárias PAGAMENTO 1/2 DIARIA REF. VIAGEM A VIla valerio P/TRANSPORTAR SERVIDORES, CF. AUTO REQUIS. Nº 100/14 - STM/SRSC 2014OB01102 2014NE00001 64690733 DE DIÁRIAS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 594 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO 4714 MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462906038 53816 2014 2014-12-12T00:00:00 0,0000 -110,9500 0,0000 0,0000 030101 3 "" TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8370594 Não Aplicável 2014GD00820 2014NE00701 201301646786 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 4020 VALORIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4540 AUXÍLIO TRANSPORTE - RGPS - ESTAGIÁRIO FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462906039 53817 2014 2014-08-12T00:00:00 0,0000 9887,9800 0,0000 0,0000 27485606000110 2 "" D. GOBBI PARTICIPACOES S.A 8324442 Dispensa de Licitação LOCAÇÃO DE IMÓVEL P/ALMOXARIFADO CENTRAL 2014NL01637 2014NE00142 54090660 LOCAÇÃO DE IMÓVEL P/ALMOXARIFADO CENTRAL PRAZO 12 MESES,TENDO EM VISTA A EXPIRAÇÃO DO CONTRATO Nº 0515/2007(PROC.38867370) LOCACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2725 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE SÍLVIO AVIDOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2774 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462906040 53818 2014 2014-10-10T00:00:00 0,0000 -136,3100 0,0000 0,0000 030101 3 "" TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8370594 Não Aplicável 2014GD00655 2014NE00701 201301646786 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 4020 VALORIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4540 AUXÍLIO TRANSPORTE - RGPS - ESTAGIÁRIO FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462906041 53819 2014 2014-11-25T00:00:00 0,0000 4884,0000 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. 2014NL00925 2014NE00006 65044878 EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PESSOAL DESTE DIO/ES, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014, NO VALOR TOTAL DE R$11.755.732,50 (ONZE MILHÕES SETECENTOS E CINQUENTA E CINCO MIL QUATROCENTOS E TRINTA E DOIS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS). AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2270 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3634 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RPPS - FOLHA 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462906042 53820 2014 2014-11-21T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.771.297-## 1 "" BENEDITO ALTICIA 8340032 Diárias PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA UTILIZAÇÃO EM 25/11//2014 - DESTINO: AFONSO CLAUDIO - OBJETIVO: ATENDIMENTO A ASJUR (MOTORISTA/CONDUZIR ADVOGADO A AUDIÊNCIA). 2014OB04016 2014NE03080 68485204 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA VIAGENS. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2380 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462906043 53821 2014 2014-11-20T00:00:00 0,0000 0,0000 15635,8900 0,0000 13641227000168 2 "" GOMES E LIMA CONSULTORIA E PESQUISA LTDA ME 8391906 Pregão REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE COLETA E FORNECIMENTO DE PREÇOS DE MERCADO, COM O OBJETIVO DE COMPOR PREÇO REFERENCIAL DOS MATERIAIS PARA O PODER JUDICIÁRIO CONFORME AUTORIZAÇÃO SECRETÁRIO GERAL FLS 1675 - NF 118 2014OB03886 2014NE01607 201100543295 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 614 GESTÃO INTEGRADA E ESTRATÉGICA NA ATIVIDADE JUDICIAL CAPIXABA 6030 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2827 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462906044 53822 2014 2014-04-12T00:00:00 0,0000 264,0000 0,0000 0,0000 14832987000115 2 "" VIX COM. PROD.FARMACEUTICOS E HOSPITALARES 8360686 Pregão LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL 002336 OUT/2014 MEDICAMENTOS PARA PACIENTES DO SUS. 2014NL18560 2014NE06841 64591190 REFERENTE AO PROCESSO DE COMPRA Nº 62316362 EM FQAVOR DA VIX COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS E HOSPITALARES LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 230 IMPLEMENTAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 2692 AQUISIÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS, DE PROGRAMAS ESPECÍFICOS E OUTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2464 MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTENCIA SOCIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462906045 53823 2014 2014-04-09T00:00:00 0,0000 8334,0000 0,0000 0,0000 02343203000106 2 "" HOSPITAL PRAIA DO CANTO LTDA. 8340171 Não Aplicável LIQ. DESP. NFS Nº 7349, REF. INTERNAÇÃO DE NEUZA ROCHA CAMPOS , NO PERÍODO DE 08 A 20/06/2014. 2014NL13798 2014NE00294 66729890 DE NEUZA ROCHA CAMPOS NO HOSPITAL CENTRO MEDICO HOSPITALAR PRAIA DO CANTO AUTORIZAÇÃO PARA INTERNAÇÃO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462906046 53824 2014 2014-02-09T00:00:00 0,0000 9438,0000 0,0000 0,0000 02343203000106 2 "" HOSPITAL PRAIA DO CANTO LTDA. 8340171 Não Aplicável LIQ. DESP. NFS N.º 7229, REF. INTERNAÇÃO DE ELI NEVES CORREA , NO PERÍODO DE 03 A 17/07/2014. 2014NL13535 2014NE00294 66967589 DE ELI NEVES CORREA NO CENTRO MEDICO HOSPITALAR PARAIA DO CANTO. AUTORIZAÇÃO PARA INTERNAÇÃO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462906047 53825 2014 2014-11-25T00:00:00 0,0000 -26772,5600 0,0000 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 Não Aplicável 2014GD00082 2014NE00002 65002733 SOLICITA ABERTURA DE PROCESSO PARA COBRIR DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL MILITAR NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2014. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2756 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSIDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462906048 53826 2014 2014-03-11T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.598.297-## 1 "" MARCELO FARDIN DE AGUIAR 8339627 Diárias LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS REF. 1/2 DIÁRIA, BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO, 04/11/2014, DE ITARANA P/ COLATINA - IS 3298/2014 - PROC. 64877868 2014NL13420 2014NE00102 64877868 NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA EXERCICIO 2014 PARA CIRETRAN DE SANTA TEREZA E PAV DE ITARANA SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462906049 53827 2014 2014-10-23T00:00:00 0,0000 0,0000 122234,2600 0,0000 34037705000103 2 "" PRODEC-LTDA 8319292 Concorrência 34ª M.P. DO C.C. PRES III Nº 001/2011 - CONSÓRCIO ENGER - PRODEC - PLANSERVI, PERÍODO: 01 À 30/09/14, CONF. RELATÓRIO DE ANDAMENTO Nº 34 NF. 704 2014OB04337 2014NE01355 65054717 "" "" 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 4 INVESTIMENTOS 35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA "" 0 ESTADO 143 OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 382 RECUPERAÇÃO DA MALHA RODOVIÁRIA ESTADUAL 3460 FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL DO DER-ES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2672 CONSULTORIA E ASSESSORIA - JURÍDICA/TÉCNICA - PESSOA JURÍDICA 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462906050 53828 2014 2014-11-19T00:00:00 0,0000 0,0000 159991,6400 0,0000 21553284000113 2 "" CONSERVADORA JUIZ DE FORA 8337637 Pregão PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA PATRIMONIAL CONTRATO N 055/2010 MÊS OUTUBRO/2014 , NOTA FISCAL Nº 1595 A 1601 - 1603 A 1611. CONFORME ATA DE AUDIÊNCIA MED Nº. 001269.2014.17.000/8. 2014OB20795 2014NE17654 68312520 NOTA FISCAL REFERENTE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA NAS DEP INTERNAS E EXTERNAS DAS UNID ESCOLARES E SRES CONTRATO N 055/2010 MÊS OUTUBRO/2014 (VITÓRIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 34 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 8675 SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PARA UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2876 SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (§ 1º DO ART. 18 DA LC Nº 101/00) - SERVIÇOS DE LIMPEZA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462906051 53829 2014 2014-10-17T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.113.377-## 1 "" MARIA APARECIDA SODRE DIAS 8316728 Diárias Pgto 2,5 diárias, de 20 a 22.10 para Afonso Cláudio - Out/14. 2014OB00621 2014NE00172 67101607 ENC.PLANO DE VIAGEM ANUAL P/ 2014. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2620 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462906052 53830 2014 2014-08-15T00:00:00 0,0000 0,0000 416,8100 0,0000 04764579000110 2 "" AUCAMAR SERVICO LTDA 8324895 Concorrência CONTRATAÇÃO DE EMPESA ESPECIALIZADA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLE E COBRANÇA DE PORTARIAS QUE DÃO ACESSO AO MERCADO INTERNO DA CEASA/ES, NF 1150 ( RETENÇÃO PIS-PASEP) 2014OB01004 2014NE00204 65002571 "CONTRATAÇÃO DE EMPESA ESPECIALIZADA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLE E COBRANÇA DE PORTARIAS QUE DÃO ACESSO AO MERCADO INTERNO DA CEASA/ES." EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 852 DESCENTRALIZAÇÃO E HARMONIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO 2408 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2830 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462906053 53831 2014 2014-08-28T00:00:00 0,0000 0,0000 13625,8400 0,0000 160101 3 "" PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 8371047 Não Aplicável PAGAMENTO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS ATIVO CIVIL FOLHA DE PAGAMENTO 08/214, REGIME GERAL 2014OB00909 2014NE00064 64978877 CI/PGE/GEAD/Nº013/2014 - AUTORIZAÇÃO P/ EMPENHO ESTIMATIVO P/ COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DESTA PGE, EXERCÍCIO 2014. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2164 REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2571 GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462906054 53832 2014 2014-11-03T00:00:00 0,0000 0,0000 842,2000 0,0000 ###.942.957-## 1 "" LIDIANE NEIVA DE SOUZA 8347441 Dispensa de Licitação AJUDA DE CUSTO CONSULTA BAURU 24/03/2014 REQ 0517/14 PASSAGEM 2014OB00670 2014NE00754 49876520 PASSAGEM E DIARIA PARA KEVIN DE SOUZA FRAGA AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2718 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE VITÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2862 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD - TERRESTRE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462906055 53833 2014 2014-08-22T00:00:00 0,0000 0,0000 820,0000 0,0000 ###.305.677-## 1 "" MARCIA REGINA PAGOTTO 8392080 Adiantamento - Suprimento de Fundos PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 199/14 DA COMARCA DE RIO BANANAL. O SERVIDOR NÃO ESTÁ IMPEDIDO, CONFORME INFORMAÇÃO DA SEÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, FOLHA 02V. 2014OB02761 2014NE01519 201401096721 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 614 GESTÃO INTEGRADA E ESTRATÉGICA NA ATIVIDADE JUDICIAL CAPIXABA 6030 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2460 SUPRIMENTO DE FUNDOS - MATERIAL DE CONSUMO 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462906056 53834 2014 2014-08-21T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.126.357-## 1 "" KLEBER ROCHA JAVARINI 8356246 Diárias PGTO. REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 1/2 DIÁRIA NA DATA 03/06 DE 2014. 2014OB05923 2014NE03013 66261945 NO VALOR DE 56,00 REF. DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE ARACRUZ NO DIA 17 DE ABRIL DE 2014. RESSARCIMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4800 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462906057 53835 2014 2014-12-18T00:00:00 0,0000 0,0000 114738,7800 0,0000 32444895000140 2 "" BRASLIMP SERVICOS LTDA 8342161 Não Aplicável PGTO DE INSS REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NAS ESCOLAS DA SEDU CONTRATO N 045/2013 MÊS OUTUBRO/2014- CNPJ Nº 32444895000140 2014OB22322 2014NE18080 68300794 NOTA FISCAL REF SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DE RESERVATÓRIOS DE AGUA REF O MÊS 10/2014 CONTRATO N 045/2013 (SERRA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 34 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 8675 SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PARA UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2876 SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (§ 1º DO ART. 18 DA LC Nº 101/00) - SERVIÇOS DE LIMPEZA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462906058 53836 2014 2014-10-07T00:00:00 0,0000 0,0000 1310,0800 0,0000 ###.328.187-## 1 "" SUELEM CAMPOS RAMOS 8354794 Não Aplicável PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DE CANTO CORAL NO MÊS DE JUNHO DE 2014. 2014OB01420 2014NE00331 66502616 EM FAVOR DE SUELEM CAMPOS RAMOS COMO INSTRUTORA DE CANTO CORAL PARA O EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 392 DIFUSÃO CULTURAL 192 FOMENTO À FORMAÇÃO, PRODUÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL 4605 CAPACITAÇÃO CULTURAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462906059 53837 2014 2014-04-25T00:00:00 0,0000 0,0000 1388,4000 0,0000 ###.523.087-## 1 "" RUBIM MEROTTO DI RUBIM 8369889 Não Aplicável pagamento da 2ª etapa do curso de formação periodo de 01/03 a 09/04/2014. 2014OB02635 2014NE01465 65413849 NO VALOR DE 568.000,00 REF. CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTUDOS PARA 200 CANDIDATOS DA 1ª TURMA CURSO FORMAÇÃO DO CONCURSO PUBLICO DE AP E AEVP EDITAL 001/2012 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 6802 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA PRISIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2679 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462906060 53838 2014 2014-02-04T00:00:00 0,0000 0,0000 493,4800 0,0000 28151363000147 2 "" CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO 8330475 Inexigível PG. c/ consumo de água e esgoto DP/JARDIM CAMBURI, mês MARÇO/14 2014OB00895 2014NE00034 28442014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2740 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462906061 53839 2014 2014-02-28T00:00:00 0,0000 0,0000 224,0000 0,0000 ###.154.287-## 1 "" MARINEUZA OLIVEIRA JESUS SILVA 8367183 Diárias PAGAMENTO DE DESPESA COM DIÁRIA DE MARINEUZA OLIVEIRA JESUS SILVA, CPF: 01515428729. 2014OB00404 2014NE00161 65064313 ABERTURA DE PROC. P/ COBRIR DESPESAS REF. VIAGENS DA ÁREA E/OU CURSOS, DURANTE EXERCÍCIO 2014, EQUIPE DE ENFERMAGEM. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2729 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462906062 53840 2014 2014-03-12T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.119.777-## 1 "" SILMA LAMBRANHO PERINA 8318816 Diárias 4300 - Visitar as cantinas e cozinhas das Escolas que fazem parte da SRE de Cachoeiro, dia 14/11/14 em Mimoso do Sul. 2014OB21509 2014NE19011 68363184 VALOR R$ 56,00 (CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462906063 53841 2014 2014-04-29T00:00:00 0,0000 0,0000 20247,2100 0,0000 470101 3 "" SECRETARIA ESTADUAL ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS 8370046 Não Aplicável Pagamento da despesa com folha de pessoal n° 31 mês abr/14. 2014OB00590 2014NE00403 66158621 DE PESSOAL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA ESTADUAL ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4856 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2523 13º SALÁRIO - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462906064 53842 2014 2014-07-04T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.563.627-## 1 "" ALEXANDRE VIEIRA GUIMARAES 8340528 Não Aplicável Programação de pagamento de 1 1/2 diarias para Linhares, dia 04 a 05/04/14 2014OB00607 2014NE00428 66013321 PARA O MUNICÍPIO DE LINHARES NO DIA 04/04/2014 CÓDIGO 029.11 DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2600 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462906065 53843 2014 2014-07-05T00:00:00 0,0000 0,0000 624,4800 0,0000 28133619000193 2 "" S/A A GAZETA 8331755 Dispensa de Licitação PAGAMENTO DAS NF 00753530 E 00753483, RELATIVAS A AQUISIÇÃO DE JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO PARA ATENDER A ESTA DEFENSORIA PÚBLICA, CONFORME CTR. 002/2013 E PROCESSO 61295485. 2014OB00773 2014NE00227 61295485 CONTRATAÇÃO DE FORNECIMENTO DE JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DO ESPIRITO SANTO. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 180901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 18 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 110 DIREITOS HUMANOS, DIREITOS DE TODOS 2144 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO, SEDE E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2790 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES 18901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462906066 53844 2014 2014-06-23T00:00:00 0,0000 0,0000 34290,9000 0,0000 32441297000117 2 "" SABOR ORIGINAL ALIMENTAçãO E SERV LTDA EPP 8358397 Dispensa de Licitação pagamento referente a mai/14 e cota mar/14 da nf 7160 com CONTRATACAO DE EMPRESA Resumo ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PREPARO E FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO 2014OB00394 2014NE00002 64127672 ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PREPARO E FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, CONFORME JUSTIFICATIVA ANEXO. CONTRATACAO DE EMPRESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440922 HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 55 CAPARAÓ 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4690 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2407 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462906067 53845 2014 2014-03-18T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.525.347-## 1 "" FABIO DE OLIVEIRA 8372710 Diárias PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA AÇÃO EDUCATIVA DO PROJETO DE SINALIZAÇÃO VIARIA, PAG. DE 1 E ½ DIÁRIAS, CONF. IS. Nº 753/2014, EM 20 E 21/03/2014,DE VITORIA P/IRUPIE S.J.DO CALÇADO 2014OB03973 2014NE01116 64673693 EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA SERVIDORES SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462906068 53846 2014 2014-08-29T00:00:00 0,0000 0,0000 3569,5900 0,0000 01136764000171 2 "" SAMON - SANEAMENTO E MONTAGENS LTDA 8341512 Concorrência PG DA 7ª E 8ª ,EDIÇÃO DO CT 125/13, REFERENTE OBRA DE MANUTENCAO PREVENTIVA DE CORRENTIVA NA EEEFM ROSA MARIA REIS, NOTA FISCAL Nº 1615 E 1675 2014OB02654 2014NE00395 63724235 DE MANUTENCAO PREVENTIVA DE CORRENTIVA NA EEEFM ROSA MARIA REIS (REP/GERFE/N 209/2013) CONTRATACAO DE SERVICOS 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 50 METROPOLITANA 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO MÉDIO 1673 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA, REPAROS E ACESSIBILIDADE NAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3366 OBRAS DE BENFEITORIA OU MELHORIA EM IMÓVEIS DE USO ESPECIAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462906069 53847 2014 2014-11-04T00:00:00 0,0000 0,0000 38178,0000 0,0000 14546728000128 2 "" JUUZ DESIGN GRAFICO LTDA-ME 8368656 Inexigível PG da despesa com nota fiscal nº 00070, referente 3ª etapa do da exposição Ronaldo azeredo O MINIM,O MUTIPLO (IN)COMUM uma trajetória poetica que irá ocorrer no museu de arte do espirito santo - MAÊS. 2014OB00665 2014NE00178 64074455 DE RONALDO AZEREDO O MÍNIMO MÚLTIPLO (IN) COMUM UMA TRAJETÓRIA POÉTICA EM EXPOSIÇÃO NO MÃES CÓDIGO 035.1 CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 392 DIFUSÃO CULTURAL 192 FOMENTO À FORMAÇÃO, PRODUÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL 4606 AMPLIAÇÃO DO ACESSO À PRODUÇÃO CULTURAL DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2802 PATROCÍNIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462906070 53848 2014 2014-03-31T00:00:00 0,0000 0,0000 4650,0000 0,0000 02395050000140 2 "" CASA DA PAZ LTDA. 8316062 Não Aplicável PGTO REF. A INTERNAÇÃO DE FABRICIO RIBEIRO DURANTE O PERÍODO DE 01 A 31/12/2013 - CONF. NF 299. 2014OB05859 2014NE00350 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462906071 53849 2014 2014-10-15T00:00:00 0,0000 0,0000 5226,2700 0,0000 17569878000145 2 "" PRIME SERVICE QUALITY EIRELI-EPP 8368339 Pregão Pagamento NFS-e nº 85 prestação de serviços de conservação e limpeza com fornecimento de materiais nas dependências da SEAG, período de 01 a 31/08/2014. Contrato n° 089/2013. 2014OB04799 2014NE00235 65260082 EMPENHO GLOBAL NO VALOR DE R$ 69.023,88 ( SESSENTA E NOVE MIL, VINTE E TRES REAIS E OITENTA E OITO CENTAVOS) EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2350 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462906072 53850 2014 2014-04-04T00:00:00 0,0000 0,0000 71,8200 0,0000 470101 3 "" SECRETARIA ESTADUAL ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS 8370046 Não Aplicável Pagto. despesa com consignações da folha de pessoal mês mar/14. 2014OB00448 2014NE00272 65848438 DE PESSOAL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA ESTADUAL ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4856 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462906073 53851 2014 2014-02-04T00:00:00 0,0000 0,0000 74287,1400 0,0000 28151363000147 2 "" CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO 8330475 Inexigível PAGTO DE 02 (DUAS) FATURAS - CONTRATO Nº 008/2010/ARSI, REFERENTE MARÇO/14. 2014OB00234 2014NE00013 60841354 VIABILIZACAO DO FORNECIMENTO DE AGUA PELA EMPRESA CESAN PROT Nº 00140/13 AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450105 DIRETORIA DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 9 ASSISTÊNCIA À SAÚDE 2771 MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO COMPLEXO HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462906074 53852 2014 2014-12-23T00:00:00 0,0000 0,0000 177,2500 0,0000 460101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 8373195 Não Aplicável programação de valor referente às consignações da folha de pagamento de dezembro/2014. 2014OB08939 2014NE00371 65151348 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4809 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462906075 53853 2014 2014-12-22T00:00:00 0,0000 0,0000 -218,4000 0,0000 ###.024.467-## 1 "" JOSE BRUNO DA CUNHA NASSUR 8323352 Diárias REGISTRO DE DEVOLUÇÃO DE DIARIA CONF. IS 3764/2014 2014GD01131 2014NE05431 68715340 DESIGNAR A SERVIDORA CARLA CAPUCHO DE SOUZA MACHADO E OUTROS PARA SE DESLOCAREM DA CIDADE DE ORIGEM AO MUNICÍPIO DE VITÓRIA IS P Nº 3764 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462906076 53854 2014 2014-08-26T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.270.427-## 1 "" DOUGLAS MORAU BRIEL 8358859 Diárias empenho de 0,5 diarias de colatina x vitoria, reunião, AGOSTO/2014 2014OB02084 2014NE01408 65076583 DIÁRIAS PARA MILITARES DA 3ª CIA IND (COLATINA) PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2760 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462906077 53855 2014 2014-08-29T00:00:00 0,0000 0,0000 2479853,7900 0,0000 18823724000109 2 "" TAMASA ENGENHARIA_S.A. 8343290 Concorrência 26ª M.P AO CONTRATO 02/2010 - TAMASA ENGENHARIA S/A, REF. REABILITAÇÃO DA ROD. ES-080, TRECHO: PONTE SOBRE O RIO PANCAS, PERIODO: 01 A 31/07/2014.NF. 604 2014OB03470 2014NE00338 61358673 PARA O CONTRATO PRES III Nº 02/2010, FIRMADO COM A EMPRESA TAMASA ENGENHARIA S/A, OBJETIVANDO ATENDER OS SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO DA RODOVIA ES-080. APOSTILA 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 57 CENTRO OESTE 143 OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 382 RECUPERAÇÃO DA MALHA RODOVIÁRIA ESTADUAL 5473 REABILITAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DAS RODOVIAS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3362 OBRAS RODOVIÁRIAS E VIÁRIAS 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462906078 53856 2014 2014-07-24T00:00:00 0,0000 0,0000 4344,0000 0,0000 09231682000118 2 "" C. E EEEM PROFESSORA MARIA CANDIDO KNEIP 8327598 Não Aplicável pagamento recurso dinheiro direto na escola-PEDDE 2014 -complementação da meta 01 2014OB12250 2014NE10921 66830583 RECURSOS PEDDE/2014 - MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR (MUNIZ FREIRE) PLANO DE APLICACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 43 SUBVENÇÕES SOCIAIS "" 0 ESTADO 331 SUPERÁVIT FINANCEIRO - COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 4347 APOIO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4565 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES SOCIAIS - DIVERSAS INSTITUIÇÕES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462906079 53857 2014 2014-05-20T00:00:00 0,0000 0,0000 324,1300 0,0000 ###.674.258-## 1 "" AURELIO PINHEIRO DE OLIVEIRA 8389566 Diárias REFERENTE 1,5 DIARIAS PARA VIAGEM A PIUMA, PRESIDENTE KENNEDY PARA ATENDIMENTO DE DEMANDAS DE USUARIOS NOS DIAS 20 A 21/5 CONFORME PORTARIA 322/14. 2014OB02063 2014NE01492 201400000006 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 4020 VALORIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4160 DIÁRIAS A SERVIDORES - USO EXCLUSIVO TJ 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462906080 53858 2014 2014-02-09T00:00:00 0,0000 0,0000 504,0000 0,0000 ###.844.997-## 1 "" ELEXSANDRO DE LYRIO TONGO 8370804 Diárias PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIA COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NO TREINAMENTO DOS SERVIDORES DA CRT,CONF.IS.2693/2014,PAG.4 E 1/2 DIARIA,EM 01/02/03/04 E 05/09/2014,DE SERRA P/MARATAIZES 2014OB13343 2014NE03666 67611320 DESIGNAR SERVIDORES PARA AUXILIAR NO TREINAMENTO DOS SERVIDORES DA CRT DE MARATAÍZES. INSTRUÇÃO DE SERVIÇO 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462906081 53859 2014 2014-10-10T00:00:00 0,0000 0,0000 1100,0000 0,0000 71359939000195 2 "" ADMAQ LTDA 8338809 Dispensa de Licitação PAGAMENTO DA NOTA FISCAL N 009.433 REF. AQUISIÇÃO DE UM RELÓGIO PROTOCOLADOR ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS, PARA ATENDER AO SETOR DE PROTOCOLO DESTA SESP. 2014OB01930 2014NE00865 67320813 DE 01 (UM) RELÓGIO PROTOCOLADOR AUTOMÁTICO. AQUISICAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 4 INVESTIMENTOS 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 865 MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA FÍSICA E TECNOLÓGICA DA SEGURANÇA PÚBLICA 3733 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DE EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA, DE INTELIGÊNCIA E DE OUTROS MATERIAIS PERMANENTES PARA O SISTEMA SESP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3282 MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462906082 53860 2014 2014-08-27T00:00:00 0,0000 0,0000 148,5000 0,0000 ###.884.327-## 1 "" IZABELLY SANTOS VINGLE 8365837 Inexigível PAGTO PARTE TFD Nº 617/14 REF. AJUDA DE CUSTOS P/ PACIENTE ISABELLY SANTOS VINGLE. 2014OB03362 2014NE02587 62544586 DE TFD.REP. CARLOS ROBERTO NOGAROLLI VINGLE CPF 144.515.287 - 80. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 57 CENTRO OESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2715 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462906083 53861 2014 2014-05-28T00:00:00 0,0000 0,0000 5200,0000 0,0000 03365811000184 2 "" C.E DA EEFM ALVARO CASTELO 8316629 Não Aplicável pagamento referente programa dinheiro direto na escola - PEDDE/14 - meta 7 2014OB06494 2014NE05961 66117259 RECURSOS PEDDE/2014 - MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR (BREJETUBA) PLANO DE APLICACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 43 SUBVENÇÕES SOCIAIS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO MÉDIO 8678 MELHORIA DO DESEMPENHO ESCOLAR DOS ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4565 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES SOCIAIS - DIVERSAS INSTITUIÇÕES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462906084 53862 2014 2014-12-06T00:00:00 0,0000 0,0000 -132,0000 0,0000 ###.025.407-## 1 "" BRUNO OGGIONI CORREA 8371009 Não Aplicável CANCELAMENTO DA OB03992 DEVIDO AO VALOR INCORRETO. 2014GD00055 2014NE01800 65413849 NO VALOR DE 568.000,00 REF. CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTUDOS PARA 200 CANDIDATOS DA 1ª TURMA CURSO FORMAÇÃO DO CONCURSO PUBLICO DE AP E AEVP EDITAL 001/2012 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 6802 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA PRISIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2679 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462906085 53863 2014 2014-08-18T00:00:00 0,0000 0,0000 158,4000 0,0000 ###.822.417-## 1 "" MÁRCIO ROCHA VICENTE 8371404 Não Aplicável PAGAMENTO DE INSS, MÊS DE AGOSTO, MÁRCIO ROCHA VICENTE. 2014OB02094 2014NE00257 66312922 A FAVOR DE MARCIO ROCHA VICENTE COMO INSTRUTOR DE BANDA PARA O EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 364 ENSINO SUPERIOR 152 EDUCAÇÃO MUSICAL 2688 FORMAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO CONHECIMENTO E HABILIDADES MUSICAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462906086 53864 2014 2014-06-23T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.331.647-## 1 "" KLEBSON MARTINS DE AGUIAR 8360949 Diárias Participar do 3º Encontro de Formação de Professores em Educação Especial, que será realizado em Nova Venecia. Dia 29/05/2014. 2014OB08997 2014NE08274 66742145 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (COLATINA) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462906087 53865 2014 2014-04-04T00:00:00 0,0000 0,0000 8021,3600 0,0000 410101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8373053 Não Aplicável Pgto Folha de Pessoal - Mar/14. 2014OB00141 2014NE00018 65082605 PARA PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS PARA O ANO 2014 EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2624 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462906088 53866 2014 2014-11-03T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.038.407-## 1 "" VANDERNEI JACOBSEN 8332533 Diárias empenho de 0,5 diarias de colatina x vitoria, reuniao, março/2014 2014OB00593 2014NE00441 65076583 DIÁRIAS PARA MILITARES DA 3ª CIA IND (COLATINA) PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2760 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462906089 53867 2014 2014-11-04T00:00:00 0,0000 0,0000 3344,6300 0,0000 32441297000117 2 "" SABOR ORIGINAL ALIMENTAçãO E SERV LTDA EPP 8358397 Dispensa de Licitação PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 05.877 JAN/14, REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO RELATIVO A COLAÇÃO DE PACIENTES 2014OB00140 2014NE00110 64435296 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO - PROC. 64127672 - CONTRATO308/2013/SESA - EMPRESA SABOR ORIGINAL ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA. EPP PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440919 COLONIA PEDRO FONTES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4694 MANUTENÇÃO DOS PAVILHÕES DA COLÔNIA PEDRO FONTES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2459 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO EM GERAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462906090 53868 2014 2014-07-05T00:00:00 0,0000 0,0000 1138,9000 0,0000 ###.696.427-## 1 "" SERGIO RICARDO DIAS DE SOUZA 8392640 Diárias REFERENTE 4,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A SANTA LEOPOLDINA, SANTA MARIA JETIBA E SANTA TERESA NOS DIAS A 9/5 PARA EFETUAR VISTORIA PARA ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DO PJE E ATENDIMENTO EM GERAL CONFORME PORTARIA 277/14. 2014OB01856 2014NE01312 201400000006 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 4020 VALORIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4160 DIÁRIAS A SERVIDORES - USO EXCLUSIVO TJ 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462906091 53869 2014 2014-09-09T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.484.297-## 1 "" NILO TEIXEIRA DIAS 8359111 Diárias Pagamento para cobrir despesa com 1,5 diária para participar de reunião nas Prefeituras e visita aos Cartórios de Registro Civil, nos municípios de São Mateus, Montanha e Mucurici, com saída em 04/09/2014. 2014OB01082 2014NE00837 67635520 1/5 DIÁRIA PARA VIAGEM IDA A SÃO MATEUS, PINHEIROS, MONTANHA E MUCURICI NO DIA 04/09/2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2530 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462906092 53870 2014 2014-11-07T00:00:00 0,0000 0,0000 749,1600 0,0000 25183468000351 2 "" PLANTAO SERVICOS DE VIGILANCIA LTDA 8332255 Tomada de preços RETENÇÃO RELATIVO A PIS DA NF'S 975/976/977/978 DA EMPRESA PLANTAO 2014OB00825 2014NE00710 65033361 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/LOCAÇÃO DE SEGURANÇA ELETRÔNICA (24 HORAS) COM VÍDIO MONITORAMENTO, FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA, MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E MANUTENÇÃO. EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 852 DESCENTRALIZAÇÃO E HARMONIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO 2408 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2763 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462906093 53871 2014 2014-05-08T00:00:00 0,0000 0,0000 8448,1800 0,0000 32441297000117 2 "" SABOR ORIGINAL ALIMENTAçãO E SERV LTDA EPP 8358397 Dispensa de Licitação Pagamento da despesa da NF: 8104 ref. alimentação dos usuários do CAPSCI no período de 01 a 30/06/2014, conf. autorização da fls. 138 em anexo. 2014OB01172 2014NE00050 64482227 AQUISICAO DE ALIMENTACAO PARA USUARIOS DO CAPS, CONFORME CONTRATO 0308/2013. MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 594 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO 4713 MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2459 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO EM GERAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462906094 53872 2014 2014-09-22T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.968.727-## 1 "" RAPHAEL REYNA CARROZZO 8359832 Diárias PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIA DO PROFISSIONAL RAPHAEL REYNA CARROZZO PARA ATUAR NO PROGRAMA DE MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL ? ITARANA E ITAGUAÇU/ES, NOS DIAS 23 E 24/09/2014. 2014OB03278 2014NE01658 67709796 PARA PROFISSIONAL STELA MARA SANTOS ROSSETO E OUTROS ACOMPANHAREM ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MELHORIA DA GESTÃO MUNICIPAL DIAS 23 E 24/09 - ITARANA E ITAGUAÇU/ES. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 543 CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS SERVIDORES E GESTORES PÚBLICOS DO ESTADO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462906095 53873 2014 2014-01-04T00:00:00 0,0000 0,0000 5448,7700 0,0000 28151363000147 2 "" CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO 8330475 Inexigível Pagamento das faturas de água das unidades do cbmes do mês de março 2014OB00810 2014NE00360 65494032 RESERVA ORÇAMENTÁRIA PARA COBRIR DESPESAS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO DAS UNIDADES DO CBMES / CESAN SERVICOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2760 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462906096 53874 2014 2014-08-26T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.275.377-## 1 "" MARCOS FIRMINO 8333018 Diárias PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM 01 DIÁRIA NOS DIAS 01 A 02/09/2014, PARA VITÓRIA/ES, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO ESTADUAL DE DIREITOS HUMANOS NA CASA DOS DIREITOS E ATIVIDADES DO CONSELHO. 2014OB01290 2014NE00884 67540708 LIB. DE 01 PARA DESPESAS EM VIAGEM DESLOCANDO DE COLATINA PARA VITÓRIA NOS DIAS 01 E 02/09/2014, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CEDH NA CASA DOS DIREITOS. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA ESTADUAL ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 353 PROMOÇÃO E PROTEÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS 6858 PROMOÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS NA INCLUSÃO SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462906097 53875 2014 2014-10-16T00:00:00 0,0000 0,0000 228,2500 0,0000 ###.072.837-## 1 "" SONARA DIAS DE ATHAYDE 8370371 Inexigível PAGTO PARTE TFD Nº 739/14 REF. AJUDA DE CUSTOS P/ PACIENTE SONARA DIAS ATHAYDE. 2014OB04081 2014NE03086 67551505 DE TFD - TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2715 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462906098 53876 2014 2014-12-30T00:00:00 0,0000 0,0000 100023,3200 0,0000 39380100000126 2 "" COOPANEST-COOPERATIVA DE ANESTESIOLOGIA DO ES 8319565 Pregão PARA PAGTO DA NF 03485 de 07/11/1 4 REF. A SERVIÇOS MÉDICOS PRERSTADOS AO HPM COM ANESTESIOLOGIA , PARCELA DE OUTUBRO/14 CONFORME CONTRATO 0211/10 2014OB02762 2014NE00006 50511513 CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS DE ANESTESIOLOGIA, (COOPANEST) COOPERATIVA ANESTESIOLOGIA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. CONTRATO PRESTACAO DE SERVICO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440915 HOSPITAL SÃO LUCAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 34 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4691 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL SÃO LUCAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2878 SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (§ 1º DO ART. 18 DA LC Nº 101/00) - SERVIÇOS MÉDICOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462906099 53877 2014 2014-12-17T00:00:00 0,0000 0,0000 625,0400 0,0000 ###.016.557-## 1 "" ADIMAR ZARDO SALVADOR 8339523 Não Aplicável PAGAMENTO DE IRRF COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ADIMAR ZARDO SALVADOR. 2014OB04038 2014NE00691 66399270 EM FAVOR DE ADIMAR ZARDO SALVADOR COMO INSTRUTORA DE CORAL PARA O EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 364 ENSINO SUPERIOR 152 EDUCAÇÃO MUSICAL 2688 FORMAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO CONHECIMENTO E HABILIDADES MUSICAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462906100 53878 2014 2014-05-06T00:00:00 0,0000 0,0000 504,0000 0,0000 ###.262.137-## 1 "" WAGNER NASCIMENTO PEREIRA 8363648 Não Aplicável Pagamento de despesas com diárias, conforme PCD nº 61.2/2014. 2014OB00527 2014NE00012 1262014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300203 INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 272 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 116 DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES METROLÓGICAS 2315 VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METRÓLOGICAS NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 30203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462906101 53879 2014 2014-06-24T00:00:00 0,0000 0,0000 1512,0000 0,0000 ###.982.968-## 1 "" CAMILO ZUFELATO 8392120 Inexigível PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PALESTRANTE PARA O DE NO DIA 13 DE JUNHO. 2014OB02047 2014NE00831 201400553951 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 2034 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2679 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462906102 53880 2014 2014-12-19T00:00:00 0,0000 0,0000 172,0000 0,0000 ###.448.257-## 1 "" HYPOLITO CARDOSO DA LUZ 8336950 Não Aplicável pagamento referente a despesas com sentença judicial mes de dezembro/14. 2014OB05513 2014NE00144 10817344 DE INTIMACAO A ESTE DER, ATRAVES DESEU REPRESENTANTE LEGAL. MANDADO 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 59 PENSÕES ESPECIAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 274 PREVIDÊNCIA ESPECIAL 542 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES ESPECIAIS 458 ENCARGOS COM PENSÃO ESPECIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4184 PENSÕES ESPECIAIS INDENIZATÓRIAS 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462906103 53881 2014 2014-08-19T00:00:00 0,0000 0,0000 218,4000 0,0000 ###.678.357-## 1 "" JACQUELINE FERREIRA LEONARDO 8364068 Não Aplicável Pagamento despesas com diárias nos dias 06 e 07/08/2014, JACQUELINE FERREIRA LEONARDO-07567835770. 2014OB01646 2014NE00029 65078403 ABERTURA DE PROC. P/ COBRIR DESPESAS C/ DIÁRIAS REF. VIAGENS DA ÁREA ADMINISTRATIVA OU CURSOS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014, EQUIPE DE DIRETORES. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2729 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462906104 53882 2014 2014-08-13T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.371.927-## 1 "" TEREZINHA ALVARENGA NICOLI 8315842 Diárias Participação do Programa de Gestão Documental-PROGED, nos dias 06 e 07/08/14-Linhares-Colatina 2014OB14352 2014NE13122 67370543 EM FAVOR DOS PROFISSIONAIS RELACIONADOS (LINHARES) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462906105 53883 2014 2014-03-18T00:00:00 0,0000 0,0000 38927,2600 0,0000 59456277000176 2 "" ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA 8319558 Inexigível REF.A NOTA FISCAL Nº 00107279, RELATIVO AOS SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO DE LICENÇAS DE SOFTWARE E SUPORTE ORACLE, PARCELA 09/12. 2014OB00440 2014NE00008 60872179 NO VALOR DE R$ 197.600,20 (CENTO E NOVENTA E SETE MIL E SEISCENTOS REAIS E VINTE CENTAVOS) P/ O PERÍODO DE JANEIRO A MAIO DE 2013, EMPRESA ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 865 MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA FÍSICA E TECNOLÓGICA DA SEGURANÇA PÚBLICA 4737 MANUTENÇÃO DOS CENTROS INTEGRADOS OPERACIONAL DE DEFESA SOCIAL, DE POSTOS AVANÇADOS DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL E DE OUTRAS UNIDADES POLICIAIS. 90 APLICAÇÕES DIRETAS 1721 TI: MANUTENÇÃO DE SOFTWARE 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462906106 53884 2014 2014-04-22T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.266.147-## 1 "" DOUGLAS RIOS LOUGON 8342560 Diárias PG 1,5 DIARIA P/14 A 15.04 2014OB01320 2014NE00292 65403630 ENC.PLANO DE VIAGEM ANUAL PARA 2014. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2625 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462906107 53885 2014 2014-05-15T00:00:00 0,0000 0,0000 171,6000 0,0000 ###.792.887-## 1 "" MIGUEL BOZZI MALACARNE 8373577 Não Aplicável Pagamento de INSS retido nos pagamentos de curso bolsa formação no periodo de 01/03 a 09/04. 2014OB03046 2014NE01358 65413849 NO VALOR DE 568.000,00 REF. CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTUDOS PARA 200 CANDIDATOS DA 1ª TURMA CURSO FORMAÇÃO DO CONCURSO PUBLICO DE AP E AEVP EDITAL 001/2012 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 6802 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA PRISIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2679 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462906108 53886 2014 2014-03-27T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.468.505-## 1 "" LEILA REIS MENEZES CUNHA 8358003 Diárias Participar do Grupo de Trabalho - CEEJA. Dia 19/03/2014 em Vitória. 2014OB02684 2014NE02566 65790294 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/GEJUD/N 17/2014) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462906109 53887 2014 2014-02-27T00:00:00 0,0000 0,0000 2367,3200 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 Não Aplicável Programação de pagamento da Folha de Pagamento do mês de Fevereiro/2014. 2014OB00567 2014NE00005 65003373 SOLICITA ABERTURA DE PROCESSO A SER UTILIZADO NA COBERTURA DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL LOTADO NA PMES NO EXÉRCÍCIO DE 2014. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2756 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2525 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462906110 53888 2014 2014-05-15T00:00:00 0,0000 0,0000 224,0000 0,0000 ###.573.847-## 1 "" THEREZA RACHEL CHAVES PIRES 8361516 Não Aplicável PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIA DA PROFISSIONAL THEREZA RACHEL CHAVES PIRES PARA ATUAR NO PROGRAMA DE MELHORIA DA GESTÃO MUNICIPAL ? ANCHIETA/ES, NOS DIAS 18, 19 E 20/05/2014. 2014OB01461 2014NE00678 66298849 PARA PROFISSIONAL THEREZA RACHEL CHAVES PIRES ACOMPANHAR ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MELHORIA DA GESTÃO MUNICIPAL DIAS 18, 19 E 20/05 - ANCHIETA/ES. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 543 CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS SERVIDORES E GESTORES PÚBLICOS DO ESTADO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462906111 53889 2014 2014-06-06T00:00:00 0,0000 0,0000 7247,4400 0,0000 30779649000113 2 "" HOSPITAL E MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS 8338113 Não Aplicável ref.nl,pagto.nf-10622,internação de mauro cesar correia da silva, de 15 a 25/04/2014. 2014OB12017 2014NE00300 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462906112 53890 2014 2014-10-04T00:00:00 0,0000 0,0000 -90,0000 0,0000 ###.571.497-## 1 "" JULIANA DALCOLMO COURA VIANNA 8369048 Não Aplicável Devolução de valor não utilizado no supr. de fundos durante o período. 2014GD00008 2014NE00004 65020596 DE AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO E PAGAMENTO P/ COBRIR DESPESAS DE PEQUENO VULTO P/ O IOPES - 2014 SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2520 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2870 SUPRIMENTO DE FUNDOS - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462906113 53891 2014 2014-06-27T00:00:00 0,0000 0,0000 9382,7100 0,0000 100109 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 8371893 Não Aplicável Pagamento parte valor liquido da folha mes junho/2014. 2014OB01420 2014NE00632 64994678 NO VALOR DE R$ 900.000,00 PARA O ANO 2014 EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 505 ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2120 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2587 SUBSTITUICOES - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462906114 53892 2014 2014-04-16T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 03299677000160 2 "" ECOVOLT COMERCIO LTDA. 8368494 Dispensa de Licitação PARA PAGTO DA NF 31 DE 05/04/14 REF. AO CONSERTO DE 01 CLIMATIZADOR DE AR MOD. TUFÃO MARCA JOAPE -OES 24495/14. 2014OB00749 2014NE00241 64906272 PARA CONSERTO DE 01 (UM) CLIMATIZADOR MODELO TUFÃO MARCA JOAPE, HSL/MANUT/CI185/2013. ABERTURA DE PROCESSO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440915 HOSPITAL SÃO LUCAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4691 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL SÃO LUCAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2758 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462906115 53893 2014 2014-07-23T00:00:00 0,0000 0,0000 560,0000 0,0000 ###.167.277-## 1 "" ELIANE PERIN SIQUEIRA 8372500 Não Aplicável Programação de pagamento de 5 diarias para o Municipio de Domingos Martins, dias 23 a 28/07/14. 2014OB01547 2014NE01155 67140246 PARA O MUNICÍPIO DE DOMINGOS MARTINS NO DIA 23/07/2014 CÓD 029.11 DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 392 DIFUSÃO CULTURAL 192 FOMENTO À FORMAÇÃO, PRODUÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL 4606 AMPLIAÇÃO DO ACESSO À PRODUÇÃO CULTURAL DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462906116 53894 2014 2014-03-07T00:00:00 0,0000 0,0000 1058,8200 0,0000 ###.776.637-## 1 "" RAPHAEL PIEKARZ ROCHA 8334925 Não Aplicável PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO A MEMBRO DA DÉCIMA CJDP/HABILITAÇÃO/DETRAN/ES REFERENTE ÀS REUNIÕES OCORRIDAS NO MÊS JUNHO/2014. 2014OB10086 2014NE02049 64835375 EMISSÃO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA EM FAVOR DOS SERVIDORES DANIEL MATOS DE SOUZA E OUTROS POR PARTICIPAÇÃO EM COMISSÃO JULGADORA DE DEFESA PRÉVIA SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2713 JETONS A CONSELHEIROS 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462906117 53895 2014 2014-08-13T00:00:00 0,0000 0,0000 1729,8800 0,0000 ###.579.288-## 1 "" GLEISE MONTEMAGNI 8352917 Não Aplicável PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE JULHO DE 2014. 2014OB01991 2014NE00278 66382572 A FAVOR DE GLEISE MONTEMAGNI COMO COORDENADORA DE ÁREA-CÓDIGO DA REGIÕ: ÁREA B PARA O EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 364 ENSINO SUPERIOR 152 EDUCAÇÃO MUSICAL 2688 FORMAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO CONHECIMENTO E HABILIDADES MUSICAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462906118 53896 2014 2014-05-30T00:00:00 0,0000 0,0000 602,9700 0,0000 02641663000110 2 "" FUNDACAO CPQD-CENTRO PESQUISA E DES.EM TELEC. 8334541 Inexigível PGTO COMPLEMENTAR NF.ELETRONICA 00008609 REF.SERVIÇOS DE SUPORTE E MANUTENÇÃO NO SISTEMA DE GESTÃO PUBLICA PARA AREA DE EDUCAÇÃO NO MES DE ABR/2014CNT 0021/2012 PROCESSO 59963921 2014OB00728 2014NE00334 59963921 AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA,ADAPTATIVA E EVOLUTIVA. PRESTACAO DE SERVICO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280203 INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 650 INFORMATIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO 1283 SISTEMA DE INFORMAÇÃO PARA A GESTÃO PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3879 TI: SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 28203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462906119 53897 2014 2014-03-12T00:00:00 0,0000 0,0000 4700,0000 0,0000 03304168000189 2 "" C.E DA EPSG ORMANDA GONCALVES 8322508 Não Aplicável pagamento recurso dinheiro direto na escola-PEDDE 2014 -complementação da meta 7 2014OB21497 2014NE11341 66822726 RECURSOS PEDDE/2014 - MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR (ECOPORANGA) PLANO DE APLICACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 43 SUBVENÇÕES SOCIAIS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO MÉDIO 8678 MELHORIA DO DESEMPENHO ESCOLAR DOS ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4565 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES SOCIAIS - DIVERSAS INSTITUIÇÕES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462906120 53898 2014 2014-04-29T00:00:00 0,0000 0,0000 232,1100 0,0000 31479710000170 2 "" MP PUBLICIDADE LTDA 8315826 Concorrência PAGTO IRRF NF 22407, 22408, 22412, 22423, 22427, 22429, 22431, 22445, 22449, 22455 - MP PUBLICIDADE 2014OB08370 2014NE00397 65037308 VEICULAÇÃO DE LETTERING EM TODAS AS EMISSORAS DE TELEVISÃO SOBRE ENCHENTES. SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 131 COMUNICAÇÃO SOCIAL 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 2695 CAMPANHAS EDUCATIVAS DE INTERESSE À SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2744 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462906121 53899 2014 2014-07-23T00:00:00 0,0000 0,0000 509,5000 0,0000 03506307000157 2 "" EMPRESA BR.TECNOLOGIA ADM CONVENIOS HOM LTDA 8317017 Não Aplicável "pagamento despesa nf 12606917, EMBRATEC. " 2014OB01141 2014NE00774 65876733 CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICULOS. ADITIVO DO CONTRATO 002/2012. PRESTACAO DE SERVICOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 594 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO 4715 MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2439 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462906122 53900 2014 2014-05-13T00:00:00 0,0000 0,0000 106,5500 0,0000 05168932000161 2 "" UNIDADE DE RESSONANCIA MAGNET STA MONICA LTDA 8337442 Pregão exames de ressonância magnética ( nf.02974) 2014OB01450 2014NE00071 57984328 PROCEDIMENTOS TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA E OUTROS AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 594 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO 4716 MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462906123 53901 2014 2014-07-10T00:00:00 0,0000 0,0000 1843,9400 0,0000 02831703000197 2 "" SERVINEL COMERCIO E SERVICOS LTDA 8320333 Pregão PAGAMENTO IRPJ - DA NF 7016 - REFERENTE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO/2014 - CONTRATO 0174/2012 2014OB00540 2014NE00183 58080201 CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA CONT. 0043/2012 - SESA, PROCESSO Nº 57203288. DISPENSA DE LICITAÇÃO, FULCRO ART. 24, IV, LEI 8.666/93. CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440912 HOSPITAL ADAUTO BOTELHO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2721 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL ADAUTO BOTELHO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462906124 53902 2014 2014-05-15T00:00:00 0,0000 0,0000 11303,8200 0,0000 04741904000129 2 "" TECNICA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA - ME 8356933 Pregão PAGAMENTO DE DESPESA COM RETENÇÃO DE INSS, CONFORME CONTRATO 016/2012 - TÉCNICA TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA - ME, NOTAS FISCAIS 193 / 194 / 195 / 196. 2014OB01379 2014NE00173 55751377 EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA CONSERVAÇÃO PREDIAL COM FORNECIMENTO TOTAL DE MATERIAIS, COPA, PREPARO E DISTRIBUIÇÃO DE CAFÉ CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2180 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462906125 53903 2014 2014-09-19T00:00:00 0,0000 0,0000 36000,0000 0,0000 09663754000104 2 "" COMPANHIA FOLGAZOES DE ARTE CENICAS 8353979 Concurso Pagamento da despesa com edital 002/2014 - Seleção de projetos culturais e concessão de prêmio para circulação de espetáculos de teatro e dança no estado do ES. 2014OB00528 2014NE00265 65280075 DE SELEÇÃO DE PROJETOS CULTURAIS E CONCESSÃO DE PREMIO PARA CIRCULAÇÃO DE ESPETÁCULOS DE TEATRO E DE DANÇA PRODUZIDOS NO ESTADO DO ES COD 021.21 EDITAL 0 3 DESPESAS CORRENTES 400901 FUNDO DE CULTURA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 392 DIFUSÃO CULTURAL 192 FOMENTO À FORMAÇÃO, PRODUÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL 2619 CONCESSÃO DE RECURSOS PARA PROJETOS CULTURAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2477 PREMIAÇÕES CULTURAIS 40901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462906126 53904 2014 2014-08-14T00:00:00 0,0000 0,0000 16087,3800 0,0000 11145893000341 2 "" AMPLA COMUNICACAO LTDA 8331175 Concorrência Pgto das NF's 20370, 20373, 20374, 20379, 20391 e 20393 ref serviços de veiculação de anúncio em jornal para Campanha Motociclistas 2014, prestados no mês de maio de 2014. CT 61/2012. 2014OB12395 2014NE01078 64460274 EMPENHO POR ESTIMATIVA EM FAVOR DA EMPRESA AMPLA COMUNICAÇÃO LTDA EXERCICIO 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 131 COMUNICAÇÃO SOCIAL 154 EDUCAÇÃO, SEGURANÇA E MELHORIA DA MOBILIDADE URBANA NO TRÂNSITO 2511 CAMPANHAS EDUCATIVAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2744 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462906127 53905 2014 2014-05-20T00:00:00 0,0000 0,0000 7008,4600 0,0000 11145893000341 2 "" AMPLA COMUNICACAO LTDA 8331175 Concorrência Pgto. Notas Fiscais 18644, 18645, 18646, 18647 e 18648 em ABR/14, Publicidade Institucional/Parte da Agência - MAI/14. 2014OB00870 2014NE00200 64935973 ATENDER DESPESA COM PUBLICIDADE ATRAVÉS DA AMPLA EM 2014. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTEDÊNCIA ESTADO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 131 COMUNICAÇÃO SOCIAL 204 GESTÃO PÚBLICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2105 INTEGRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA COMUNICAÇÃO DO GOVERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2746 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462906128 53906 2014 2014-07-16T00:00:00 0,0000 0,0000 2052,8500 0,0000 ###.987.487-## 1 "" ADELSON TEIXEIRA 8342007 Diárias REFERENTE 9,5 DIARIAS PARA VIAGEM A SANTA MARIA DE JETIBA NOS DIAS 11,14 A 18 E 21 A 25/7 PARA CUMPRIMENTO DE MANDADOS CONFORME PORTARIA 449/14. 2014OB02871 2014NE01951 201400000006 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 4020 VALORIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4160 DIÁRIAS A SERVIDORES - USO EXCLUSIVO TJ 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462906129 53907 2014 2014-08-14T00:00:00 0,0000 0,0000 392,0000 0,0000 ###.049.867-## 1 "" KARLA EVANGELISTA COSTA 8373550 Diárias PAGAMENTO DE (3,5 ) DIÁRIA, EM FAVOR DO SERVIDOR QUE IRA PRESTAR SERVIÇOS NO PROJETO PROCON MÓVEL E CONSUMIDOR CIDADÃO EM PINHEIROS NOS DIAS DIAS 19 E 20 DE AGOSTO 2014 2014OB00588 2014NE00304 67418473 PAGAMENTO DE DIÁRIAS DOS FUNCIONÁRIOS:ANTONIONI ARTHUR PEREIRA DE ALMEIDA,EDMILSON VIEIRA DE MELO,CARLOS DÓRIO DA CONCEIÇÃO FILHO,RONALDO MOREIRA DE AQUINO,HUDSON PASSOS LIMA,ALINE CESCONETTO,KARLA EVANGELISTA,RUTH SABINO DA SILVA,FELIPE DA SILVA BEZERRA QUE IRÃO PRESTAR SERVIÇOS NO MUNICÍPIO DE PINHEIROS. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 460202 INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2827 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 46202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462906130 53908 2014 2014-06-27T00:00:00 0,0000 -80,0000 0,0000 0,0000 ###.403.607-## 1 "" WAGNERIANO MONTEIRO HENKER 8392463 Adiantamento - Suprimento de Fundos 2014GD00153 2014NE00245 201400086548 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 614 GESTÃO INTEGRADA E ESTRATÉGICA NA ATIVIDADE JUDICIAL CAPIXABA 6030 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3338 SUPRIMENTO DE FUNDOS - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462906131 53909 2014 2014-06-18T00:00:00 0,0000 559,3500 0,0000 0,0000 32489098000189 2 "" A4 PUBLICIDADE E MARKETING LTDA 8323841 Concorrência Apropriação despesa com prestação de serviços técnicos de divulgação de atos, programas do governo/PCES, ref maio/2014. 2014NL01412 2014NE00068 2100832014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 131 COMUNICAÇÃO SOCIAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2748 DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2746 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462906132 53910 2014 2014-09-29T00:00:00 0,0000 218,4000 0,0000 0,0000 ###.706.246-## 1 "" DEBORA OLIVEIRA PRATES 8372904 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM DIÁRIAS DE DEBORA OLIVEIRA PRATES-08470624652, DIA 24/09/2014. 2014NL01311 2014NE00630 65064313 ABERTURA DE PROC. P/ COBRIR DESPESAS REF. VIAGENS DA ÁREA E/OU CURSOS, DURANTE EXERCÍCIO 2014, EQUIPE DE ENFERMAGEM. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2729 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462906133 53911 2014 2014-08-14T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.620.947-## 1 "" ELIANE BEVILACQUA LORDELLO DOS SANTOS SOUZA 8364241 Não Aplicável Liquidação da despesa a requisição de 01 e 1/2 (uma diária e meia), viagem aos Municípios de MUQUI/ES e SÃO PEDRO DO ITABAPOANA/ES - saída 21/08 e retorno 22/08/2014. Visita técnica aos SÍTIOS HISTÓRICOS DE SÃO PEDRO DO ITABAPOANA e MUQUI. 2014NL01471 2014NE01258 67449247 PARA O MUNICÍPIO DE MUQUI NO DIA 21/08/2014 CÓDIGO 029.11 DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 391 PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO 20 AMPLIAÇÃO E GESTÃO DE ESPAÇOS CULTURAIS 1604 APOIO À ELABORAÇÃO DE PROJETOS, CONSTRUÇÃO, MELHORIA E RESTAURAÇÃO DE ESPAÇOS CULTURAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462906134 53912 2014 2014-06-30T00:00:00 0,0000 1000,0000 0,0000 0,0000 03396258000147 2 "" C.E. DA EPG ANTONIO ESTEVES 8324812 Não Aplicável liquidação de recurso do programa dinheiro direto na escola - PEDDE 2014 META 1 2014NL09538 2014NE09056 66682363 RECURSOS PEDDE/2014 - MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR (CARIACICA) PLANO DE APLICACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 42 AUXÍLIOS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 4347 APOIO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4462 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - AUXÍLIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462906135 53913 2014 2014-10-10T00:00:00 0,0000 529,2000 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM INSS PARTE OBRIGAÇÃO PATRONAL REFERENTE A 63 (SESSENTA E TRÊS) ATENDIMENTOS PERICIAIS, PRESTADOS PELO DR. MANOEL MOULIN NETTO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. 2014NL01148 2014NE00090 65341678 DE GUIAS DE INSPEÇÃO MÉDICA REF. AO ANO DE 2014. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 34 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2885 MANUTENÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2878 SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (§ 1º DO ART. 18 DA LC Nº 101/00) - SERVIÇOS MÉDICOS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462906136 53914 2014 2014-10-11T00:00:00 0,0000 7965,2000 0,0000 0,0000 39323217000178 2 "" VAIMED TECNOLOGIAS EM SAUDE LTDA ME 8357552 Pregão liquidação de despesas com aquisição de material medico hospitalar- NF 453 2014NL01546 2014NE00930 67356362 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALAR PARA ATENDER NECESSIDADES DO HERAS. AQUISICAO DE BENS PERMANENTE 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 58 NORDESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2729 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462906137 53915 2014 2014-08-22T00:00:00 0,0000 353,2200 0,0000 0,0000 440901 3 "" FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 8370690 Não Aplicável FOLHA DE PESSOAL. 'V'. GRATIFICAÇÃO POR ATIVIDADES EXPOSTAS. RELATÓRIO 31 (PRO0569P-RP). EMISSÃO: 18-08-2014 13:07:28. RUBRICA(S) N(S). 16 2014NL12812 2014NE00135 64951944 PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SESA, REFERENTE EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4698 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2521 GRATIFICACAO POR ATIVIDADES EXPOSTAS - RPPS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462906138 53916 2014 2014-03-27T00:00:00 0,0000 237,7200 0,0000 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 Não Aplicável AÇÃO 6669 RP - REMUNERAÇÃO DE PROF. SERVIÇOS E APOIO ESCOLAR - EDUCAÇÃO ESPECIAL - MARÇO DE 2014. 2014NL01055 2014NE00080 65802691 REF O MES DE MARCO DE 2014 DE TODOS OS SERVIDORES (SEDU FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 6669 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE SERVIÇOS E APOIO ESCOLAR - EDUCAÇÃO ESPECIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2538 GRATIFICACAO ASSIDUIDADE - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462906139 53917 2014 2014-09-07T00:00:00 0,0000 12000,0000 0,0000 0,0000 03370975000108 2 "" C.E DA EPSG PROFA. MARIA DE L. SANTOS SILVA 8322811 Não Aplicável liquidação de recurso do programa dinheiro direto na escola - PEDDE 2014 META 01 2014NL10068 2014NE09588 66679672 RECURSOS PEDDE/2014 - MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR (CARIACICA) PLANO DE APLICACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 43 SUBVENÇÕES SOCIAIS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO MÉDIO 4348 APOIO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DE ENSINO MÉDIO 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4565 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES SOCIAIS - DIVERSAS INSTITUIÇÕES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462906140 53918 2014 2014-06-23T00:00:00 0,0000 0,0000 4678,2700 0,0000 030101 3 "" TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8370594 Não Aplicável PAGAMENTO AUXILIO TRANSPORTE DE ESTAGIÁRIOS - JUNHO. 2014OB02501 2014NE00713 201301646582 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 4020 VALORIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4540 AUXÍLIO TRANSPORTE - RGPS - ESTAGIÁRIO FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462906141 53919 2014 2014-05-05T00:00:00 0,0000 0,0000 2168353,1100 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PQ. CONSIG. REF. AO MÊS DE ABR/14 FL. INAT. FUNDEB 2014OB06214 2014NE00076 65006054 DE INATIVOS DO FUNDEB (FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUC. BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFIS. DA EDUC.), BEM COMO DESPESAS DE EXERC. ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 684 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDEB/SEDU 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462906142 53920 2014 2014-03-06T00:00:00 0,0000 0,0000 21,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.MAI/14.FL.PENSAO DER. 2014OB07054 2014NE00149 65000455 DE PENSIONISTAS DO DER-ES -DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO.EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 504 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462906143 53921 2014 2014-06-13T00:00:00 0,0000 0,0000 11190,0000 0,0000 07466947000131 2 "" NORSUL COPIAS E SUPRIMENTOS LTDA ME 8366418 Pregão Pagamento da despesa da NF: 103 ref. aquisição de cartucho HP 21BLAK, HP 22 COLOR e Toner para impressora , conf. autorização em anexo. 2014OB00880 2014NE00773 65246780 AQUISIÇÃO DE CARTUCHO HP 21BLAK, HP 22 COLOR, TONER PARA IMPRESSORA HP LASERJET E IMPRESSORA BROTHER TN. MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 594 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO 4713 MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2417 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462906144 53922 2014 2014-02-07T00:00:00 0,0000 0,0000 280221,0600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG. CONSIG. JUN/14 FL. INAT. SEFAZ. 2014OB09071 2014NE00028 65006011 DE INATIVOS DA SEFAZ - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 189 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462906145 53923 2014 2014-12-05T00:00:00 0,0000 0,0000 4448,8000 0,0000 39786983000179 2 "" VD COMERCIO DE VEICULOS LTDA 8323034 Dispensa de Licitação PAGAMENTO REFERENTE A FRANQUIA DE APOLICE DE SEGUROS REF AO VEICULO AMBULANCIA SPRINTER PLACA OVF 6344 NOTA FISCAL N. 43561 MES DE ABR/14. 2014OB00623 2014NE00376 65960947 FRANQUIA REFERENTE À APOLICE DE SEGURO N° 31/217/1400000056231, DO VEICULO AMBULANCIA SPRINTER PLACA OVF 6344 SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440924 HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNADINO ALVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2726 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNARDINO ALVES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2805 SEGUROS EM GERAL, INCLUSIVE SEGURO DPVAT 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462906146 53924 2014 2014-05-29T00:00:00 0,0000 0,0000 403,3600 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 Não Aplicável PAGAMENTO ISEO FPG HPM MÊS 05/2014. 2014OB01583 2014NE00638 65002733 SOLICITA ABERTURA DE PROCESSO PARA COBRIR DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL MILITAR NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2014. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2750 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4531 INDENIZAÇÃO SUPLEMENTAR ESCALA OPERAÇÃO-ISEO-PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462906147 53925 2014 2014-08-12T00:00:00 0,0000 0,0000 377,0900 0,0000 ###.689.137-## 1 "" CLEOMAR FALQUETO 8374675 Não Aplicável Pgto IRRF - PSA/Programa Reflorestar - Contr. nº 068/2014 - Dez/14. 2014OB00289 2014NE00141 66911079 DE SERVIÇOS AMBIENTAIS- REF. PROGRAMA REFLORESTAR- SITIO SOBRADO- ALTO BANANEIRA- VENDA NOVA DO IMIGRANTE/ES. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410902 FUNDO ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 413 SISTEMA ESTADUAL DE GERENCIAMENTO DE RECURSOS HÍDRICOS 2166 PAGAMENTO POR SERVIÇOS AMBIENTAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3947 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS 41902 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462906148 53926 2014 2014-07-10T00:00:00 0,0000 0,0000 3005,1400 0,0000 27174093000127 2 "" PREF MUNIC DE SERRA 8342144 Não Aplicável PAGAMENTO PARA COBRIR CESSÃO DO SERVIDOR RURDINEY DA SILVA, RELATIVO A AGOSTO DE 2014. 2014OB17937 2014NE01880 62617516 PRO TEMPORE NA EEEFM PROF JOAO LOYOLA (CI/AE07/N 19/2013)) DIRECAO ESCOLAR 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4657 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3683 PESSOAL REQUISITADO DE ÓRGÃOS DE OUTROS ENTES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462906149 53927 2014 2014-07-11T00:00:00 0,0000 0,0000 1512,6000 0,0000 ###.657.047-## 1 "" AMARILDO PINTO DE OLIVEIRA 8371887 Não Aplicável PAGTO DE GRATIFICAÇÃO A MEMBRO DA JARI PROV/DETRAN/ES NO MES DE OUT/2014. 2014OB17318 2014NE03875 67726305 EMPENHO 2014 JARI PROVISÓRIA - INSTRUÇÃO DE SERVIÇO P Nº2658/2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2713 JETONS A CONSELHEIROS 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462906150 53928 2014 2014-04-12T00:00:00 0,0000 0,0000 103,2100 0,0000 100109 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 8371893 Não Aplicável PAGAMENTO DE CONSIGNATÁRIO DA FOLHA Nº 31 DE PESSOAL (RPPS), NO MÊS DE NOVEMBRO/2014. 2014OB02597 2014NE00118 64994678 NO VALOR DE R$ 900.000,00 PARA O ANO 2014 EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 505 ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2120 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462906151 53929 2014 2014-11-27T00:00:00 0,0000 0,0000 353354,6100 0,0000 350201 3 "" DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8370735 Não Aplicável pagamento folha pes.ativos do mês de nov/14. 2014OB04881 2014NE00500 65184068 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2455 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2501 VENCIMENTOS E SALARIOS - RPPS 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462906152 53930 2014 2014-09-18T00:00:00 0,0000 0,0000 1220,4000 0,0000 ###.970.917-## 1 "" JOSE DE ALMEIDA 8317437 Diárias PG DE DIÁRIA PARA O CAP BM JOSE DE ALMEIDA, PARA PARTICIPAR DO CURSO BASICO DE DEFESA CIVIL, DE 22 A 26/09/2014, EM BELO HORIZONTE/MG. 2014OB00570 2014NE00575 65183690 SOLICITA AO CHEFE DA BM/6 PROVIDENCIAS PARA RESERVA DE RECURSOS FINANCEIRO E ORÇAMENTARIO NO FUNREBOM COM VISTAS A FAZER FRENTE A DEMANDA PELOS CURSOS FORA DO ESTADO QUE SERAO FREQUENTADOS POR MILITARES DO CBMES NO DECORRER DO ANO EM CURSO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450904 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 359 SUPERÁVIT FINANCEIRO - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 352 PREVENÇÃO, PROTEÇÃO E SOCORRO À DESASTRES 4799 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 45904 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462906153 53931 2014 2014-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 711,9500 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 Não Aplicável PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO DE RETENÇÃO REFERENTE A CONSIGNATÁRIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO/2014. 2014OB02926 2014NE00856 65002733 SOLICITA ABERTURA DE PROCESSO PARA COBRIR DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL MILITAR NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2014. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL MILITAR "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2756 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSIDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462906154 53932 2014 2014-04-15T00:00:00 0,0000 0,0000 145,2000 0,0000 ###.713.697-## 1 "" SIDNEIA DEODATO FERREIRA SENA 8373799 Não Aplicável Pagamento do desconto de INSS da bolsa formação periodo de 28/01 a 28/02 - liquidação em março/2014. 2014OB02250 2014NE01466 65413849 NO VALOR DE 568.000,00 REF. CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTUDOS PARA 200 CANDIDATOS DA 1ª TURMA CURSO FORMAÇÃO DO CONCURSO PUBLICO DE AP E AEVP EDITAL 001/2012 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 6802 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA PRISIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2679 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462906155 53933 2014 2014-05-05T00:00:00 0,0000 3200,0000 0,0000 0,0000 44734671000151 2 "" CRISTALIA PROD QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 8320672 Pregão LIQUIDAÇÃO DA NF. 1078316 DO MÊS DE ABRIL/2014 REF.A AQUISIÇAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (ACICLOVIR E OUTROS), PREGAO 045/2014, CONF.SOLIC.DO NTF/CI 42/2014, PROC. 65338812. 2014NL00477 2014NE00489 65338812 ACICLOVIR, AMICACINA, FENTANILA MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2727 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462906156 53934 2014 2014-10-15T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.636.057-## 1 "" PATRICIA LAPORTE 8320779 Diárias 3275 - Realizar Assessoramento Pedagógico, Monitoramento Escolar, Oficina Tablet na EEEFM Pr.Antonio Nunes de Carvalho, município de Alto Rio Novo do Sul, dia 14/10/14-Colatina/Alto Rio Novo do Sul/Colatina. 2014NL17720 2014NE16349 68029578 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (COLATINA) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462906157 53935 2014 2014-07-31T00:00:00 0,0000 3680,0000 0,0000 0,0000 ###.595.637-## 1 "" RAYANY MATHIAS DA SILVA 8341296 Inexigível APROPRIAÇÃO DE VALORES REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COORDENADOR TÉCNICO DE CURSO NESTA ESESP. COMPET. JUL/2014. 2014NL01747 2014NE00045 64969444 DOS PROFISSIONAIS ADRIANA DEMUNER DAS NEVES E OUTROS PARA PRESTAREM SERVIÇO DE COORDENAÇÃO TÉCNICA A CURSO NO EXERCÍCIO DE 2014 NESTA ESESP. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 543 CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS SERVIDORES E GESTORES PÚBLICOS DO ESTADO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2708 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462906158 53936 2014 2014-03-06T00:00:00 0,0000 300,0000 0,0000 0,0000 ###.802.537-## 1 "" RAQUEL APARECIDA HILARIO 8361857 Adiantamento - Suprimento de Fundos LIQUIDACAO REF. SERVIÇOS DE TERCEIRO - SUPRIMENTOS DE FUNDOS PARA ATENDER AO HINSG. EM FAVOR DA SUPRIDA RAQUEL APARECIDA HILARIO, CONF.SOLICITACAO DO NTSF/CI 48/2014. 2014NL00712 2014NE00671 66619475 SUPRIMENTO DE FUNDOS NO VALOR DE R$ 700,00 PARA UTILIZAÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A DESPESA CONFORME DECRETO 1502/2005 E PORTARIA 18-R DE 26/03/2010 MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2727 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2870 SUPRIMENTO DE FUNDOS - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462906159 53937 2014 2014-06-24T00:00:00 0,0000 744,2500 0,0000 0,0000 07238345000127 2 "" IPASVVE - INST. PREV. ASSIS. SERV. MUN. VV. 8328729 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO SERVIDOR DARCIONE ANTONIO DE CARVALHO JUNTO AO IPASVVE REFERENTE A FL.31 DO REGIME PROPRIO DESTA SEGER NO MES DE JUNHO/14, CONFORME PROCESSO 65128494/14. 2014NL00865 2014NE00073 65128494 DE PAGAMENTO DOS ESTATUTARIOS DA SEGER - 2014 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2257 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2389 ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES - RGPS - INTER MUNICÍPIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462906160 53938 2014 2014-06-24T00:00:00 0,0000 -2200,2600 0,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 Inexigível 2014EV00090 2014NE00303 64987744 CI/IDAF/DEARH/SERH/Nº 633/13 - EMPENHO ESTIMATIVO - GVBUS 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2380 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462906161 53939 2014 2014-02-06T00:00:00 0,0000 -298,0100 0,0000 0,0000 27486182000109 2 "" VIACAO AGUIA BRANCA S/A 8324839 Não Aplicável 2014EV00028 2014NE00337 65056191 SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE Á VIAÇÃO ÁGUIA BRANCA. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 460201 INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2810 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 46201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462906162 53940 2014 2014-04-11T00:00:00 0,0000 0,0000 4002,0900 0,0000 ###.825.506-## 1 "" ALYSSON MARTINS VIEIRA 8326158 Dispensa de Licitação PAGT DO ALUGUEL DO IMÓVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CRT DE GUARAPARI/ES MÊS OUT/14 2014OB16895 2014NE02166 64544745 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE EMPENHO DE ESTIMATIVA EM FAVOR DE ALISSON MARTINS VIEIRA CONTRATO 080/2008 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2701 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462906163 53941 2014 2014-08-21T00:00:00 0,0000 0,0000 3590,2200 0,0000 28152650000171 2 "" ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRIC S/A-ESCELSA 8319619 Dispensa de Licitação Pag. Despesa com serviço de fornecimento de energia eletrica mes Julho/2014 2014OB02544 2014NE00241 65140745 ESCELSA 2014. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 460201 INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2810 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 46201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462906164 53942 2014 2014-07-15T00:00:00 0,0000 0,0000 675,0000 0,0000 ###.247.107-## 1 "" HERBERT SCHNEIDER RODRIGUES 8368718 Diárias Pagamento referente despesas com diárias para atuar por cumulação na defensoria inicial de atendimento cível da Serra, ida 17/07 retorno 18/07/2014. 2014OB01504 2014NE01095 67005250 CUMULAÇÃO NA DEFENSORIA INICIAL DE ATENDIMENTO CÍVEL DA SERRA NA FORMA DA PORTARIA 373/2014 PUBLICADA EM 22905/2014. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 180901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 359 SUPERÁVIT FINANCEIRO - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 18 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 110 DIREITOS HUMANOS, DIREITOS DE TODOS 2144 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO, SEDE E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 18901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462906165 53943 2014 2014-09-19T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.576.267-## 1 "" CARLOS DA SILVA PEREIRA 8334549 Não Aplicável pd de despesa referente cobrir duas diárias no mês de set/14 cota set/14 2014OB01279 2014NE00825 67749151 PAGAMENTO DE DIARIAS - SOLIC. 147- CARLOS DA SILVA PEREIRA PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2724 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DRª RITA DE CÁSSIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462906166 53944 2014 2014-02-10T00:00:00 0,0000 0,0000 3424,3600 0,0000 ###.055.507-## 1 "" FLORINDA KRUGUEL GOMES 8368346 Dispensa de Licitação PAGT DO ALUGUEL DO IMÓVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CRT MARATAIZES/ES MÊS SET/14. 2014OB15074 2014NE02478 64875334 EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA ANO DE 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2701 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462906167 53945 2014 2014-06-16T00:00:00 0,0000 0,0000 641530,5500 0,0000 21553284000113 2 "" CONSERVADORA JUIZ DE FORA 8337637 Pregão PG DAS NFS 1319 a 1335 REFERENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NO MES DE MAIO/2014, CONFORME CONTRATO Nº 055/2010. 2014OB01802 2014NE00371 48736864 DE PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA GERENCIAMENTO DO CONTRATO N 55/2010 CONSERVADORA JUIZ DE FORA LTDA (CI/GECON 05/2010) ABERTURA 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 34 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 8675 SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PARA UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2876 SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (§ 1º DO ART. 18 DA LC Nº 101/00) - SERVIÇOS DE LIMPEZA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462906168 53946 2014 2014-12-19T00:00:00 0,0000 0,0000 9765,4900 0,0000 28152650000171 2 "" ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRIC S/A-ESCELSA 8319619 Não Aplicável PD DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA 001 359 425, PERÍODO NOV/2014, REFERENTE AO CONSUMO DO HJSN, CONF. AUTORIZADO EM PROCESSO SUPRACITADO 2014OB00965 2014NE00142 65132513 DESPESAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO HJSN - ESTIMATIVA 2014. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440923 HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 57 CENTRO OESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2728 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462906169 53947 2014 2014-06-11T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.533.207-## 1 "" CRISTINA LúCIA DE SOUZA CURTY 8339120 Diárias 3943 - Realizar Monitoramento Pedagógico na EEEM Judith Viana Guedes, em Muniz Freire, dia 07/11/14. 2014OB19939 2014NE17516 68320434 EM FAVOR DE RITA DE CASSIA FURTADO TORRES E CRISTINA LUCIA DE SOUZA (GUACUI) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462906170 53948 2014 2014-10-06T00:00:00 0,0000 0,0000 1323,0000 0,0000 17606777000105 2 "" PHP COUTO-ME (NEO MERCANTE ELETRONICA E PAPELARIA LTDA ME) 8392275 Pregão PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE 5.000 LÁPIS PRETO - NOTA FISCAL 139. 2014OB01902 2014NE00617 201301522239 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 614 GESTÃO INTEGRADA E ESTRATÉGICA NA ATIVIDADE JUDICIAL CAPIXABA 6030 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3437 MATERIAL DE EXPEDIENTE 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462906171 53949 2014 2014-06-05T00:00:00 0,0000 0,0000 136,0000 0,0000 10310036000125 2 "" CLINITRAN CLÍNICA DE AVAL.MED.E PISICOLOGICA 8365712 Não Aplicável Pagamento referente ao exame médico e psicológico para renovação de cnh do Sd Faria do efetivo de motoristas do cbmes. 2014OB01093 2014NE00514 65229827 TAXAS DE EXAMES MÉDICOS/PSICOLÓGICOS, REFERENTE CNH (1ª, ADIÇÃO, RENOVAÇÃO) TAXA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2760 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462906172 53950 2014 2014-12-19T00:00:00 0,0000 0,0000 1100,6400 0,0000 ###.101.767-## 1 "" CLAUDIONOR DE OLIVEIRA JUNIOR 8358275 Não Aplicável pagamento referente a sentença judicial mes de dezembro/2014. 2014OB05510 2014NE02098 47398817 DE SENTENCA JUDICIAL REF.PROC.026.03.000.098-5 - CLAUDIONOR DE OLIVEIRA, CLAUDIONOR DE OLIVEIRA JUNIOR E JOSE LUCIO DE ASSIS ACAO DE EXECUCAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 59 PENSÕES ESPECIAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 274 PREVIDÊNCIA ESPECIAL 542 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES ESPECIAIS 458 ENCARGOS COM PENSÃO ESPECIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4184 PENSÕES ESPECIAIS INDENIZATÓRIAS 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462906173 53951 2014 2014-09-17T00:00:00 0,0000 0,0000 1471,9000 0,0000 ###.025.677-## 1 "" SAIONARA ALMEIDA DE JESUS ALVARENGA 8391949 Diárias REFERENTE 4,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A IÚNA NOS DIAS 22 a 26/9 PARA ORGANIZAÇÃO, ESTRUTURAÇÃO, DEVOLUÇÃO E ESTATÍSTICA DOS PROCESSOS TRABALHOS NO MUTIRÃO DE CONCILIAÇÃO DE Iúna CONFORME PORTARIA 617/14. 2014OB03746 2014NE02515 201400000006 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 4020 VALORIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4160 DIÁRIAS A SERVIDORES - USO EXCLUSIVO TJ 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462906174 53952 2014 2014-02-09T00:00:00 0,0000 0,0000 9253,8600 0,0000 00604322000140 2 "" ENGESPRO ENGENHARIA LTDA 8336165 Concorrência 27ª M.P AO CONTRATO N° 08/2012 - ENGESPRO ENGENHARIA LTDA, REF. CONSULTORIA DE APOIO TECNICO P/ SUPERVISÃO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS, PERIODO: 01 A 31/07/2014.NF.4367 - IRRF 2014OB03564 2014NE00554 65185005 "" "" 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 4 INVESTIMENTOS 35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA "" 0 ESTADO 142 OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 595 GESTÃO DA POLÍTICA DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 3458 EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2672 CONSULTORIA E ASSESSORIA - JURÍDICA/TÉCNICA - PESSOA JURÍDICA 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462906175 53953 2014 2014-10-21T00:00:00 0,0000 0,0000 65358,6300 0,0000 09152761000729 2 "" BÁSICA FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES LTDA 8369459 Pregão Pagamento da NF 58, referente ao contrato 27/2014, fornecimento de alimentação escolar, mês de setembro/2014. 2014OB19007 2014NE16468 65535014 N 027/2014, EMPRESA BÁSICA DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES LTDA REFERENTE GESTÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PREGÃO ELETRÔNICO N 43-E/2013 LOTE 01 (CI/GAE/N 11/2014) GERENCIAMENTO DO CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 53 LITORAL SUL 347 SUPERÁVIT FINANCEIRO - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 6684 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4497 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462906176 53954 2014 2014-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 1288,0000 0,0000 ###.829.817-## 1 "" LUIZ ROBERTO DE OLIVEIRA CALMON 8338411 Diárias ref pagto de 11,5 diaria Motivo.: Participar do 3 modulo/4 pelotao-CCOOrigem x Destino.: Sao Mateus x Vila VelhaPeriodo de 03/11/2014 a 14/11/2014 2014OB00705 2014NE00709 65183690 SOLICITA AO CHEFE DA BM/6 PROVIDENCIAS PARA RESERVA DE RECURSOS FINANCEIRO E ORÇAMENTARIO NO FUNREBOM COM VISTAS A FAZER FRENTE A DEMANDA PELOS CURSOS FORA DO ESTADO QUE SERAO FREQUENTADOS POR MILITARES DO CBMES NO DECORRER DO ANO EM CURSO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450904 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 359 SUPERÁVIT FINANCEIRO - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 352 PREVENÇÃO, PROTEÇÃO E SOCORRO À DESASTRES 4799 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45904 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462906177 53955 2014 2014-08-19T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.332.737-## 1 "" PAULO ERNANDES VAGMAKER 8328411 Diárias PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA UTILIZAÇÃO EM 20 E 21/08/2014. DESTINO: BARRA DE SÃO FRANCISCO. OBJETIVO: PARTICIPAÇÃO EM BLITZ CONFORME CONVOCAÇÃO DO CHEFE DO ERNV. 2014OB02815 2014NE02198 65560124 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA VIAGENS. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 853 DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR 8385 INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO DOS PRODUTOS DE ORIGEM VEGETAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462906178 53956 2014 2014-12-17T00:00:00 0,0000 7492,7100 0,0000 0,0000 32403552000137 2 "" SOCIEDADE PESTALOZZI DE IBIRACU 8332856 Não Aplicável Liquidação em favor da Pestalozzi de Ibiraçu-es, para cobrir despesas com atendimento Educacional Especializado ref. Contrato nº 095/2014, mês de Novembro de 2014. 2014NL21299 2014NE18929 65556038 DE INSTITUIÇÕES FILANTRÓPICAS SEM FINS LUCRATIVOS PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL DE IBIRAÇU (REP/GEJUD/N 10/2014) CREDENCIAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL 242 INCLUSÃO E DIVERSIDADE NA EDUCAÇÃO 8667 APOIO ÀS INSTITUIÇÕES PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2810 SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462906179 53957 2014 2014-09-12T00:00:00 0,0000 1350,0000 0,0000 0,0000 ###.240.657-## 1 "" BRUNO DANORATO CRUZ 8344548 Diárias Liquidação referente despesas com diárias para atuar por cumulação na área criminal da comarca de Vargem Alta nos dias 09/12 a 10/12 e participar na sessão extraordinária do Egrégio Conselho Superior da Defensoria Pública nos dias 11/12 a 12/12/2014. 2014NL00758 2014NE00432 68645198 CUMPRIMENTO DE DESIGNAÇÃO PARA ATUAR POR CUMULAÇÃO DE ATRIBUIÇÃO NA ÁREA CRIMINAL DA COMARCA DE VARGEM ALTA/ES. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 180101 DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 18 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2112 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462906180 53958 2014 2014-10-23T00:00:00 0,0000 289,6000 0,0000 0,0000 ###.179.047-## 1 "" ROSANGELA MARIA NILO SCHNEIDER 8337265 Dispensa de Licitação PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO CONSULTA, RIO DE JANEIRO, 05/11/2014 REQ. 02128/2014 2014NL03224 2014NE03796 50067141 PASSAGEM E DIARIA PARA DANIEL SCHNEIDER REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2718 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE VITÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462906181 53959 2014 2014-07-31T00:00:00 0,0000 2252,8000 0,0000 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 Não Aplicável Apropriação FC 37, mês Julho/2014 - AÇÃO 2086 - RG, Remuneração Prof. Serviços e Apoio Escolar do Ensino Médio. 2014NL02897 2014NE00756 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2086 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE SERVIÇOS E APOIO ESCOLAR DO ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3635 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RGPS - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462906182 53960 2014 2014-10-12T00:00:00 0,0000 4078,7400 0,0000 0,0000 270201 3 "" INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES 8373029 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO Nº 31 DOS INATIVOS CELETISTAS DE DEZEMBRO/14. 2014NL00692 2014NE00070 65001168 ESTIMATIVO PARA O PAGAMENTO DAS FOLHAS DO EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 270201 INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 274 PREVIDÊNCIA ESPECIAL 542 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES ESPECIAIS 230 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4485 13º SALÁRIO ? COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA ? RGPS 27201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462906183 53961 2014 2014-12-22T00:00:00 0,0000 914,6300 0,0000 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO DESPESAS DE EXERC ANTERIORES P.MILITAR FPG SUP 37 DE DEZEMBRO/2014. 2014NL03325 2014NE00104 65002733 SOLICITA ABERTURA DE PROCESSO PARA COBRIR DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL MILITAR NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2014. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2756 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4261 13° SALÁRIO - ATIVO MILITAR - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462906184 53962 2014 2014-08-10T00:00:00 0,0000 1386,5500 0,0000 0,0000 ###.332.097-## 1 "" LUZINETE DO CARMO DEOLINDO 8355729 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO A MEMBRO DA XII CJDP/HABILITAÇÃO/DETRAN/ES REFERENTE ÀS REUNIÕES OCORRIDAS NO MÊS SETEMBRO/2014. 2014NL12434 2014NE01253 65344995 EMISSÃO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA P/ GRATIFICAÇÕES DE SERVIDORES. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2713 JETONS A CONSELHEIROS 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462906185 53963 2014 2014-03-26T00:00:00 0,0000 0,0000 9581,0000 0,0000 10269296000102 2 "" COMERCIAL GUANABARA LTDA EPP 8349879 Pregão pg de nf. 1405 referente cobrir despesa com aquisição de material de uso medico no mês de mar/14 cota fev/14. 2014OB00363 2014NE00205 64336255 SOLICITAÇÃO Nº 114/2013 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS DE USO MEDICO HOSPITALAR - REPOSIÇÃO ESTOQUE MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2724 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DRª RITA DE CÁSSIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462906186 53964 2014 2014-05-05T00:00:00 0,0000 0,0000 300,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PQ. CONSIG. REF. AO MÊS DE ABR/14 FL. INAT. FUNDEB 2014OB06179 2014NE00076 65006054 DE INATIVOS DO FUNDEB (FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUC. BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFIS. DA EDUC.), BEM COMO DESPESAS DE EXERC. ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 684 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDEB/SEDU 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462906187 53965 2014 2014-08-19T00:00:00 0,0000 -350,0000 0,0000 0,0000 ###.665.137-## 1 "" LUCIANA ANDRADE DADALTO 8392056 Adiantamento - Suprimento de Fundos 2014GD00355 2014NE00670 201400500259 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 614 GESTÃO INTEGRADA E ESTRATÉGICA NA ATIVIDADE JUDICIAL CAPIXABA 6030 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2870 SUPRIMENTO DE FUNDOS - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462906188 53966 2014 2014-07-28T00:00:00 0,0000 0,0000 1200,0000 0,0000 00196531000100 2 "" CMI CLINICA MEDICA IBIRAPUERA S/C LTDA 8369506 Dispensa de Licitação PAGTO RECIBO Nº 12214 REF. 5 SESSÕES DE LASERTERAPIA P/ PAC. LAVYNIA BRUMATTI VASCONCELOS, CF. DEMANDA JUDICIAL Nº 0006782-46.2014.8.080030 2014OB02835 2014NE01778 66735211 JUDICIAL DE COMPRA DE TRATAMENTO DE LASERTERAPIA COM O EQUIPAMENTO FLASHLAMO-PUMPED PULSED DYE LASER, COM NOME COMERCIALPERFECTA, COM CRIOGENIO ACOPLADO, DA CANDELA COM 150 DISPARO POR SESSÕES EM FAVOR DE LAVINIA BRUMATTI VASCONCELLOS. DEMANDA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 594 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO 4714 MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462906189 53967 2014 2014-06-23T00:00:00 0,0000 0,0000 5200,0000 0,0000 03358580000181 2 "" C.E. DA EPSG NOSSA SENHORA DA SAUDE 8339403 Não Aplicável pagamento referente programa dinheiro direto na escola - PEDDE/14 - meta 07 2014OB09023 2014NE08135 66517982 RECURSOS PEDDE/2014 - MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR (IBIRAÇU) PLANO DE APLICACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 43 SUBVENÇÕES SOCIAIS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO MÉDIO 8678 MELHORIA DO DESEMPENHO ESCOLAR DOS ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4565 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES SOCIAIS - DIVERSAS INSTITUIÇÕES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462906190 53968 2014 2014-07-24T00:00:00 0,0000 0,0000 3073,3000 0,0000 02905041000152 2 "" OLIMPICA COMERCIO E SERVICOS ALIMENTICIOS 8369159 Pregão PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 323, 324, 328 E 329. REFERENTE FORNECIMENTO DE KITS LANCHE E REFEIÇÃO, JULHO/14. 2014OB02482 2014NE01529 63227010 AQUISIÇÃO DE LANCHES E KIT REFEIÇÃO(MARMITEX), COM RECURSOS PRÓPRIOS E DO TESOURO ESTADUAL. COMPRA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA PESQUISA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 853 DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR 6390 EXPANSÃO DAS ATIVIDADES DE EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2459 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO EM GERAL 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462906191 53969 2014 2014-11-07T00:00:00 0,0000 0,0000 324,1300 0,0000 ###.333.227-## 1 "" KAIO FARDIM 8389216 Diárias REFERENTE 1,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A PRESIDENTE KENNEDY NOS DIAS 07 A 08/7 PARA ACOMPANHAR REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES TÉCNICAS CONFORME PORTARIA 435/14. 2014OB02832 2014NE01916 201400000006 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 4020 VALORIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4160 DIÁRIAS A SERVIDORES - USO EXCLUSIVO TJ 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462906192 53970 2014 2014-09-25T00:00:00 0,0000 0,0000 1410,6700 0,0000 360203 3 "" AGÊNCIA REGULADORA DE SANEAMENTO BÁSICO E INFRAESTRUTURA VIÁRIA DO ESPÍRITO SANTO 8369978 Não Aplicável PAGTO DE DESPESAS COM A FOLHA DE SET/14 (RPPS). 2014OB00622 2014NE00048 65054040 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 360203 AGÊNCIA REGULADORA DE SANEAMENTO BÁSICO E INFRAESTRUTURA VIÁRIA DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 36 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 617 GESTÃO DAS CONCESSÕES DE SANEAMENTO E INFRAESTRUTURA VIÁRIA 6159 REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2525 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPS 36203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462906193 53971 2014 2014-10-06T00:00:00 0,0000 0,0000 0,9000 0,0000 02905041000152 2 "" OLIMPICA COMERCIO E SERVICOS ALIMENTICIOS 8369159 Pregão PAGAMENTO COMPLEMENTAR DA NF. 173 (FL. 97) REFERENTE À COFFEE BREAK CATEGORIA 3 PARA EVENTO DO IDAF. 2014OB01910 2014NE00643 65172710 CI/IDAF/DEARH/Nº 07/2014 - ATA 002/2013 - COFFEE BREAK. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2380 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2407 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462906194 53972 2014 2014-07-05T00:00:00 0,0000 0,0000 478,8000 0,0000 05618222000196 2 "" EXFARMA LTDA 8314697 Dispensa de Licitação pagamento nota fiscal 8625 fev/2014 medicamentos mandado judicial de Francisco Claudio Moro e outros. 2014OB09023 2014NE01002 64641228 NORTRIPTILINA, CLORIDRATO 25MG CÁPSULAS E OUTROS PARA ATENDER FRANCISCO CLÁUDIO MORO E GUSTAVO GERRA E SOUZA EM ATENDIMENTO AOS MANDADOS JUDICIAIS. MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 230 IMPLEMENTAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 2692 AQUISIÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS, DE PROGRAMAS ESPECÍFICOS E OUTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2464 MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTENCIA SOCIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462906195 53973 2014 2014-01-07T00:00:00 0,0000 0,0000 1512,6000 0,0000 ###.477.907-## 1 "" SONIA DO CARMO GROBERIO 8342511 Não Aplicável PAGAMENTO REF. ESPECIAIS DA 1ª JARI, REF. AO MÊS DE MAIO/2014 2014OB02513 2014NE00439 65032101 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2450 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462906196 53974 2014 2014-05-20T00:00:00 0,0000 0,0000 2000,0000 0,0000 ###.718.817-## 1 "" ALEXSANDRO DE FREITAS 8353369 Adiantamento - Suprimento de Fundos PAGTO DE ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA O SERVIDOR ALEX SANDRO DE FREITAS, ATENDER DESPESAS DE PEQUENO VALOR. PROCESSO: 65393988. 2014OB00978 2014NE00824 65393988 PARA SOLICITAÇÃO DE SUPRIMENTOS DE FUNDOS A FAVOR DE ALEX SANDRO DE FREITAS (GERENTE DO SAMEF) HSL, CPF 03171881780. ABERTURA DE PROCESSO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440915 HOSPITAL SÃO LUCAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4691 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL SÃO LUCAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2460 SUPRIMENTO DE FUNDOS - MATERIAL DE CONSUMO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462906197 53975 2014 2014-07-08T00:00:00 0,0000 0,0000 241,2000 0,0000 11891664000104 2 "" GERALMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 8360211 Dispensa de Licitação PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 1372 JUN/2014 MEDICAMENTOS PARA PACIENTES DO SUS IZALDIR CORTEZ TOMAZ EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL. 2014OB16593 2014NE04002 65891740 SUPLEMENTO VITAMÍNICO MINERAL, VALERIANA OFFICINALIS L. E OUTROS CONFORME ESPECIFICAÇÃO PARA IZALDIR CORTEZ TOMAZ EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL. MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 230 IMPLEMENTAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 2692 AQUISIÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS, DE PROGRAMAS ESPECÍFICOS E OUTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2464 MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTENCIA SOCIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462906198 53976 2014 2014-09-15T00:00:00 0,0000 0,0000 469,6800 0,0000 ###.743.177-## 1 "" CLAUDIA DE ARAUJO MARQUES 8316161 Não Aplicável PAGAMENTO DE IRRF, SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE AGOSTO/2014, CLAUDIA DE ARAUJO MARQUES. 2014OB02359 2014NE00447 66591295 EM FAVOR DE CLÁUDIA DE ARAUJO MARQUES NA ÁREA DE COORDENADORA DE PROJETO CÓDIGO - CR 01 PARA O EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 364 ENSINO SUPERIOR 152 EDUCAÇÃO MUSICAL 2688 FORMAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO CONHECIMENTO E HABILIDADES MUSICAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462906199 53977 2014 2014-10-21T00:00:00 0,0000 0,0000 6435,0000 0,0000 27569847000148 2 "" HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUIZ LTDA. 8339182 Não Aplicável ref.nl,pagto.nf-01242,internação de vanda bernardina da silva,de 06 a 15/09/2014. 2014OB22896 2014NE00298 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462906200 53978 2014 2014-06-17T00:00:00 0,0000 0,0000 57314,4000 0,0000 11145893000341 2 "" AMPLA COMUNICACAO LTDA 8331175 Concorrência Pgto. Notas Fiscais 19400/280, despesas com publicidade institucional em MAI/14/TV SIM RECORD NEWS 57/VITÓRIA/JUN/14. 2014OB01100 2014NE00200 64935973 ATENDER DESPESA COM PUBLICIDADE ATRAVÉS DA AMPLA EM 2014. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTEDÊNCIA ESTADO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 131 COMUNICAÇÃO SOCIAL 204 GESTÃO PÚBLICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2105 INTEGRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA COMUNICAÇÃO DO GOVERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2746 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462906201 53979 2014 2014-02-09T00:00:00 0,0000 0,0000 26258,2800 0,0000 05218815000165 2 "" AGA LIMPEZA E CONSERVAçãO LTDA 8365212 Pregão PGTO REF SERVIÇOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA NA UNIDADE DE CARIACICA, NOTA 360 361 362, JULHO 2014 2014OB06210 2014NE00285 65047435 GLOBAL NO VALOR DE 384.565,00 PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E LIMPEZA NO PERÍODO DE JANEIRO A 08 DE OUTUBRO DE 2014 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 6802 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA PRISIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2762 SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462906202 53980 2014 2014-08-15T00:00:00 0,0000 0,0000 434,5400 0,0000 11237497000182 2 "" TOP SERVICOS DE ENVAZAMENTO LTDA ME 8346292 Pregão Pagamento referente ao INSS sobre a nota fiscal eletrônica nº 2353 do mês de Julho/2014, da empresa TOP Serviços de Envazamento Ltda. 2014OB00598 2014NE00028 62421689 PARA ABERTURA DE PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, OBJETIVANDO A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA. AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 852 DESCENTRALIZAÇÃO E HARMONIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO 6297 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462906203 53981 2014 2014-07-14T00:00:00 0,0000 0,0000 5877,0000 0,0000 02905041000152 2 "" OLIMPICA COMERCIO E SERVICOS ALIMENTICIOS 8369159 Pregão Pagamento da NF nº 000.301 referente a despesa com fornecimento de serviços de Coffee-Break e Coquetel, com a finalidade de atender ao curso ?Português Jurídico? realizado nesta SECONT. 2014OB00478 2014NE00214 65253418 A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 002/2013, PARA FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK E COQUETEL, PARA ATENDER A DEMANDA DE EVENTOS DESTA SECONT. ADESAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100103 SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2096 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2459 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO EM GERAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462906204 53982 2014 2014-04-29T00:00:00 0,0000 0,0000 2946,3400 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 Não Aplicável PAGAMENTO DA FOLHA MILITAR ABRIL HPM 2014OB01209 2014NE00002 65002733 SOLICITA ABERTURA DE PROCESSO PARA COBRIR DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL MILITAR NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2014. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2756 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2627 GRATIFICACAO DE FUNCAO DE NATUREZA ESPECIAL - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462906205 53983 2014 2014-07-22T00:00:00 0,0000 0,0000 3017,3500 0,0000 04214068000124 2 "" LABORVIT COM.DE PROD.E INST.P/LABORAT.LTDA-ME 8325312 Pregão Pagamento de despesa com a aquisição de material químico: solventes, ácidos e sais, visando atender o LQL/PCES, conforme Pregão Eletrônico nº 048/2014 - lote 01 e nota fiscal eletrônica n° 6974 de 01/07/2014. 2014OB02314 2014NE00719 65294688 CI/SESP/PCES/SPTC/DEC/Nº117/2014-ENCAMINHA PROJETO BÁSICO PARA AQUISIÇÃO DE SOLVENTES, ÁCIDOS E SAIS PARA LABORATÓRIO DE QUÍMICA LEGAL. MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2740 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2411 MATERIAL QUÍMICO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462906206 53984 2014 2014-10-15T00:00:00 0,0000 0,0000 4333,0800 0,0000 15454201000136 2 "" SERVILIMP SERV.DE LIMP.E CONSERV.DE VITORIA 8366099 Pregão Pagamento da NFS-e 00227 despesa com prestação de serviços de garçom - período de 01 a 30/09/2014 - Contrato n° 023/2013. Pregão nº 021/2013. 2014OB04796 2014NE01778 65004337 PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GARÇOM, REF. AO CONTRATO Nº0023/2013, NOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2350 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2834 SERVIÇOS DE COPA E COZINHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462906207 53985 2014 2014-03-04T00:00:00 0,0000 0,0000 3768,6900 0,0000 01751348000183 2 "" CFC RODOVIA DO SOL LTDA-ME 8368318 Não Aplicável PAGT DAS NFS 1182/1201/1197/1196/1195/1194 REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE APLICAÇÃO DE EXAMES TEÓRICOS/PRÁTICOS A CANDIDATOS A CNH SOCIAL 2014OB04936 2014NE00314 63713993 EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA DESPESAS COM O CFC RODOVIA DO SOL EXERCICIO 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 333 EMPREGABILIDADE 860 REDUÇÃO DA POBREZA 4516 CARTEIRA DE HABILITAÇÃO - CNH SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2866 PROGRAMA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO (CNH) SOCIAL 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462906208 53986 2014 2014-03-14T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.673.607-## 1 "" LUIZ CESAR NOE 8345989 Diárias Pagamento referente 1/2 diária com destino a Presidente Kennedy, conduzir a Subsecretária de Comércio Exterior Mayhara Chaves e Assessora Camila Bridi para participar de Workshop: demandas de Mão de Obra e Programa de Educação - Projeto Porto Central, no dia 19/03/2014. 2014OB00193 2014NE00145 65726430 PARA PARTICIPAR DE WORKSHOP: DEMANDAS DE MÃO DE OBRA E PROGRAMA DE EDUCAÇÃO, NO DIA 19/03 EM PRESIDENTE KENNEDY/ES. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 852 DESCENTRALIZAÇÃO E HARMONIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO 6297 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462906209 53987 2014 2014-07-05T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.093.717-## 1 "" RAONI CEZANA CIPRIANO 8334703 Diárias PAGAMENTO DIÁRIAS RAONI CEZANA CIPRIANO, VIAGEM AOS MUNICIPIOS NOS DIAS 06 A 08/05/2014, FISCALIZAÇÃO. 2014OB01434 2014NE01180 65255941 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA VIAGENS. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 853 DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462906210 53988 2014 2014-06-10T00:00:00 0,0000 0,0000 -1122,3600 0,0000 ###.258.367-## 1 "" JAIR REZENDE FILHO 8392170 Adiantamento - Suprimento de Fundos PRESTAÇÃO DE CONTAS SUPRIMENTO DE FUNDOS 140/2014 2014GD00448 2014NE00971 201400763033 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 614 GESTÃO INTEGRADA E ESTRATÉGICA NA ATIVIDADE JUDICIAL CAPIXABA 6030 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2460 SUPRIMENTO DE FUNDOS - MATERIAL DE CONSUMO 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462906211 53989 2014 2014-09-05T00:00:00 0,0000 0,0000 1359,1500 0,0000 10370808000114 2 "" CFC DIRECTRAN LTDA ME 8356267 Não Aplicável PAGTO DA NF.1712 REF.SERVIÇOS PRESTADOS DE CURSO PRATICO DE DIREÇÃO VEICULAR A CANDIDATOS DO PROGRAMA CNH SOCIAL. 2014OB07223 2014NE00403 63696606 EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA DESPESAS COM CFC DIRECTRAN EXERCICIO 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 333 EMPREGABILIDADE 860 REDUÇÃO DA POBREZA 4516 CARTEIRA DE HABILITAÇÃO - CNH SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2866 PROGRAMA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO (CNH) SOCIAL 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462906212 53990 2014 2014-12-18T00:00:00 0,0000 0,0000 1540,0000 0,0000 31474414000186 2 "" BUTERI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 8320267 Dispensa de Licitação PGTO. DA NF 26986 DO MES DE NOVEMBRO/2014,REF. AQUISIÇAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO(ACETAZOLAMIDA-COMPRIMIDO 250 MG DOPAMINA,CLORIDRATO-SOLUÇÃO INJETÁVEL 5/ML) CONF.SOLICITACAO DO NTF/CI 642/2014.PROCESSO:68018747 2014OB02920 2014NE01784 68087470 "ACETAZOLAMIDA-COMPRIMIDO 250 MG DOPAMINA,CLORIDRATO-SOLUÇÃO INJETÁVEL 5/ML" MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2727 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462906213 53991 2014 2014-12-06T00:00:00 0,0000 0,0000 500,0000 0,0000 ###.436.047-## 1 "" ANTONIO MARCOS DE AZEVEDO RODRIGUES 8363374 Não Aplicável PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A 8° PARCELA DO MÊS DE JUNHO/2014, REFERENTE AO PROGRAMA BOLSA ATLETA CAPIXABA,NA CATEGORIA ESTUDANTIL, REFERENTE AO TERMO DE ADESÃO Nº 003/2013. 2014OB01863 2014NE00438 63921189 BOLSA ATLETA 2013 - (ESTUDANTIL/NACIONAL) SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 811 DESPORTO DE RENDIMENTO 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 4593 APOIO À ATLETAS DE ALTO RENDIMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3947 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462906214 53992 2014 2014-06-23T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.355.637-## 1 "" RONALDO CAETANO ROMUALDO 8316311 Diárias PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE 1/2 (MEIA) DIARIA PARA VIAGEM AO MUNICIPO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM NO DIA 06 DE FEVEREIRO DE 2014 2014OB04465 2014NE02159 65128176 NO VALOR DE 56,00 REF. VIAGEM A CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM NO DIA 10/01/2014 RESSARCIMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4800 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462906215 53993 2014 2014-10-17T00:00:00 0,0000 0,0000 750,3000 0,0000 03728798000180 2 "" CDR CLINICA DE DOENCAS RESPIRATORIAS S/C LTDA 8333423 Pregão PAGTO NFS Nº 3333 REF. EXAMES DE ESPIROMETRIA COM E SEM O USO DE BRONCODILATADOR FEITOS EM SETEMBRO/14 NOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SRSC/NRECOL, CF. ATA Nº 778/14. 2014OB04129 2014NE02796 67605915 DAS NOTAS FISCAIS DE SERVIÇOS DOS EXAMES DE ESPIROMETRIA COM E SEM O USO DE BRONCODILATADOR. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 57 CENTRO OESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2715 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462906216 53994 2014 2014-05-19T00:00:00 0,0000 0,0000 2741,3200 0,0000 36364024000177 2 "" SRD-SERV.REUNIDOS DE DIAGNOSTICOS S/C LTDA 8333578 Pregão PAGTO NF Nº 01443 - CONTRATO Nº 004/11, FATURA REFERENTE ABRIL/14. 2014OB00365 2014NE00124 50986589 SOLICITACAO DE CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMPRESA ESPECIALIZDA EM EXAMES DE RESSONANCIA NUCLEAR MAGNETICA DE ALTO CAMPO. PROTOCOLO 05972/2010 SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450105 DIRETORIA DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 335 SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO "" "" 45 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 9 ASSISTÊNCIA À SAÚDE 2771 MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO COMPLEXO HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462906217 53995 2014 2014-07-18T00:00:00 0,0000 0,0000 259173,2500 0,0000 31276470000106 2 "" V.S.G. VIGILANCIA E SEGURANCA EM GERAL LTDA 8330950 Pregão PAGT DA NF 25751/25753/25763 REF. SERV. PRESTADOS DE VIGILÂNCIA ARMADA PARA ÓRGÃO DURANTE MÊS DE JUNHO/14, CT 02/2012 2014OB10963 2014NE01111 62996096 MANIFESTAÇÃO ACERCA DOS SERVIÇOES PRESTADOS PELA VSG - VIGILANCIA E SEGURANÇA EM GERAL LTDA SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2832 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462906218 53996 2014 2014-09-06T00:00:00 0,0000 0,0000 -428,4000 0,0000 ###.414.028-## 1 "" MAURO DA SILVA RONDON 8331827 Diárias PG DE DESPESAS COM DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR MAURO DA SILVA RONDON EM VIAGEM OFICIAL A SÃO PAULO. 2014OB01017 2014NE00663 66441609 PAGAMENTO DE DIÁRIA AO SRº MAURO DA SILVA RONDON COM VIAGEM A SÃO PAULO/SP DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TRABALHO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2410 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462906219 53997 2014 2014-09-18T00:00:00 0,0000 0,0000 128985,1600 0,0000 25183468000351 2 "" PLANTAO SERVICOS DE VIGILANCIA LTDA 8332255 Pregão PG DE INSS S/ NOTAS FISCAIS Nº 1051 A 1055, REFERENTE SERVIÇO DE VIGILANCIA, CT 050/09, MES DE JULHO/14. 2014OB02889 2014NE00634 44916531 DA EMPRESA PLANTAO SERVICOS DE VIGILANCIA LTDA PARA SERVICOS DE GUARDA E VIGILANCIA PATRIMONIAL DO CONTRATO N 50/2009 CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 8675 SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PARA UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2763 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462906220 53998 2014 2014-05-08T00:00:00 0,0000 0,0000 678,0000 0,0000 ###.266.837-## 1 "" LEONARDO TONIATI 8352714 Não Aplicável PGTO. 2,5 DIÁRIAS, INCLUINDO AJUDA DE CUSTO 20%, PARA PARTICIPAÇÃO NO XX CONGRESSO DE INFORMÁTICA DE INOVAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA - CONIP 2014, NO PERÍODO DE 13 A 14/08/2014, EM SÃO PAULO/SP. PROC. 66501040. 2014OB01096 2014NE00433 66501040 INSCRIÇÕES NO XX CONIP 2014. TREINAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280203 INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 694 MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR 2286 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 28203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462906221 53999 2014 2014-06-25T00:00:00 0,0000 0,0000 218,4000 0,0000 ###.904.377-## 1 "" ANDREIA SAID DUARTE 8359657 Diárias Treinamento do Sistema de Gestão Escolar - SGE e Censo Escolar.Dia 29 e 30/05/2014M/ Vitória 2014OB09349 2014NE07311 66514371 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/GEIA/N 30/2014) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462906222 54000 2014 2014-08-13T00:00:00 0,0000 0,0000 6594,2900 0,0000 10486394000193 2 "" FMS DE IBATIBA 8362331 Não Aplicável TRANSFERÊNCIA DA FARMÁCIA BÁSICA/INSUMOS - PORTARIA 006-R/SESA, DE 12/02/2014 - MÊS: AGO/2014 2014OB17010 2014NE02508 65503228 REFERENTE AO REPASSE DOS MEDICAMENTOS AO MUNICÍPIO DE IBATIBA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUIÇÕES "" 55 CAPARAÓ 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 230 IMPLEMENTAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4452 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - MEDICAMENTOS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462906223 54001 2014 2014-09-29T00:00:00 0,0000 0,0000 -168,0000 0,0000 ###.837.847-## 1 "" HELENA DA VITORIA MORAES RIBEIRO 8341071 Diárias devolucao de diarias, considerando que o servidor não realizou a viagem, conf.is /2725/2014. 2014GD00716 2014NE00149 64873510 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA A FAVOR DAS BANCAS EXAMINADORAS DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO EXERCICIO 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462906224 54002 2014 2014-09-22T00:00:00 0,0000 0,0000 1735,5200 0,0000 04710736000104 2 "" VIRTUAL ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA 8314956 Tomada de preços INSS DA REFORMA DO 2 BPM, EMPRESA VIRTUAL ENGENHARIA, CONTRATO 009/2014, PROC 66398126 2014OB03058 2014NE01180 66398126 TERMO DE REFERÊNCIA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA DOS TELHADOS DO 2º BPM NA CIDADE DE NOVA VENÉCIA. SOLICITACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 865 MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA FÍSICA E TECNOLÓGICA DA SEGURANÇA PÚBLICA 3756 CONSTRUÇÃO, REFORMA E PADRONIZAÇÃO DAS UNIDADES DA PMES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3366 OBRAS DE BENFEITORIA OU MELHORIA EM IMÓVEIS DE USO ESPECIAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462906225 54003 2014 2014-11-25T00:00:00 0,0000 0,0000 7998,0000 0,0000 02955183000124 2 "" PROAD INFORMATICA LTDA 8339600 Pregão PAGAMENTO DE PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PROCESSADOR, MOUSE E TECLADO - PROAD, DA NF 1202 EMITIDA EM 29/10/2014. 2014OB03999 2014NE02531 64642895 AQUISIÇÃO DE MICROCOMPUTADORES, NOTEBOOKS E PEN DRIVES - ADESÃO AS ATAS 01, 02 E 03-2013 - CASA CIVIL, PREGÃO 001/2013. COMPRA 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 310202 INSTITUTO CAPIXABA PESQUISA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 4 INVESTIMENTOS 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 853 DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR 6390 EXPANSÃO DAS ATIVIDADES DE EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3281 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462906226 54004 2014 2014-11-24T00:00:00 0,0000 0,0000 35,7300 0,0000 00536717000152 2 "" S.A.A.E ALFREDO CHAVES 8332346 Não Aplicável PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA A COMARCA DE ALFREDO CHAVES - REFERÊNCIA 10/2014. 2014OB03935 2014NE00041 201201638218 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 614 GESTÃO INTEGRADA E ESTRATÉGICA NA ATIVIDADE JUDICIAL CAPIXABA 6030 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462906227 54005 2014 2014-07-11T00:00:00 0,0000 0,0000 972,4000 0,0000 ###.360.137-## 1 "" CELSO ORLANDO NASCIMENTO DOS SANTOS 8389259 Diárias REFERENTE 4,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A REGIÃO 02 NOS DIAS 17 A 21/11 PARA PROCEDER ENTREGA CONFORME PORTARIA 758/14. 2014OB04570 2014NE03048 201400000006 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 4020 VALORIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4160 DIÁRIAS A SERVIDORES - USO EXCLUSIVO TJ 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462906228 54006 2014 2014-10-06T00:00:00 0,0000 0,0000 22559,2000 0,0000 04710736000104 2 "" VIRTUAL ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA 8314956 Tomada de preços PGTO DA 9ª MEDIÇÃO DO CT- 083/2013 DA OBRA DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA EEEFM PAULO FREIRE , REF NF Nº 00052 , LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE MONTANHA. 2014OB01781 2014NE00378 63610540 MEDICOES DO CONTRATO N 083/2013 REFERENTE OBRA DE REFORMA E AMPLIACAO DA EEPEF PAULO FREIRE (REP/GERFE/N 205/2013) PAGAMENTO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 58 NORDESTE 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 1672 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA, REPAROS E ACESSIBILIDADE NAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3366 OBRAS DE BENFEITORIA OU MELHORIA EM IMÓVEIS DE USO ESPECIAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462906229 54007 2014 2014-06-16T00:00:00 0,0000 0,0000 480179,7900 0,0000 17027806000680 2 "" CONSERVO SERVICOS GERAIS LTDA 8328099 Pregão PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 1036 A 1044, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NAS UNIDADES ESCOLARES E ADMINISTRATIVAS VINCULADAS A SEDU, DURANTE O MÊS DE MAIO de 2014, CONFORME O CONTRATO Nº053/2010. 2014OB01807 2014NE00369 48736961 DE PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA GERENCIAMENTO DO CONTRATO N 53/2010 CONSERVO SERVICOS GERIAS LTDA (CI/GECON 03/2010) ABERTURA 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 34 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 8675 SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PARA UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2876 SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (§ 1º DO ART. 18 DA LC Nº 101/00) - SERVIÇOS DE LIMPEZA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462906230 54008 2014 2014-05-27T00:00:00 0,0000 0,0000 93,7500 0,0000 81706251000198 2 "" PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA 8346655 Pregão DESPESAS PARA PAGTO DA NF 31342 DE 19/05/14 REF. A AQUISIÇÃO DE 150 AMP. DE HIOSCINA 20 MG, ATRAVÉS DA ARP 041/14 OFM 421/14 PROCESSO F/33. 2014OB01046 2014NE00759 60163798 PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, ÁCIDO ASCÓRBICO 500MG E OUTROS ITENS, HSL/FH/CI127/2012. ABERTURA DE PROCESSO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440915 HOSPITAL SÃO LUCAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4691 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL SÃO LUCAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462906231 54009 2014 2014-02-27T00:00:00 0,0000 0,0000 921,3900 0,0000 470101 3 "" SECRETARIA ESTADUAL ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS 8370046 Não Aplicável Pagamento para cobrir despesas com a folha de pessoal do mês de fev/14. 2014OB00195 2014NE00173 65556755 DE PESSOAL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA ESTADUAL ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4856 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2538 GRATIFICACAO ASSIDUIDADE - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462906232 54010 2014 2014-08-10T00:00:00 0,0000 0,0000 94712,8500 0,0000 03975798000185 2 "" BRUNO B. BANDOLIN E CIA LTDA 8332938 Pregão PAGAMENTO DE DESPESAS DAS NFs. Nº. 0.251/0.281 REF. CONTRATO Nº. 035/2010 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO PARA CENTRO DE DETENÇÃO PROVISÓRIA DE SÃO GABRIEL DA PALHA - CDPSDN NO PERÍODO DE AGOSTO/2014. 2014OB07086 2014NE00086 65039629 NO VALOR DE 945.270,35 REF. AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA OS INTERNOS DO CDPSGP NO PERIDO DE JANEIRO A 28 DE SETEMBRO DE 2014 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 57 CENTRO OESTE 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 6802 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA PRISIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4493 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PRISIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462906233 54011 2014 2014-07-07T00:00:00 0,0000 0,0000 567,1200 0,0000 02831703000197 2 "" SERVINEL COMERCIO E SERVICOS LTDA 8320333 Pregão PAGAMENTO INSS - DA NF 6225 - REFERENTE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NO MÊS DE JUNHO/2014 - CONTRATO 0174/2012 - REFERENTE DIFERENÇA DE REPACTUAÇÃO DE REAJUSTE DOS MATERIAIS CONFORME INDIC INPC. 2014OB00335 2014NE00183 58080201 CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA CONT. 0043/2012 - SESA, PROCESSO Nº 57203288. DISPENSA DE LICITAÇÃO, FULCRO ART. 24, IV, LEI 8.666/93. CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440912 HOSPITAL ADAUTO BOTELHO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2721 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL ADAUTO BOTELHO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462906234 54012 2014 2014-03-21T00:00:00 0,0000 0,0000 2952,4500 0,0000 03506307000157 2 "" EMPRESA BR.TECNOLOGIA ADM CONVENIOS HOM LTDA 8317017 Pregão PAGAMENTO nfs.nº11710861 , RF. PEÇAS UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA VEICULOS DA SRSC/NRECOL, FEV/14, CF. CONTR. Nº 002/12. 2014OB00997 2014NE00154 57194530 REFERENTE AO PROCESSO DE COMPRA Nº 51583950/2010 E CONTRATO Nº 002/2012. EMPRESA BRASILEIRA DE TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIOS HON LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 594 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO 4714 MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2439 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462906235 54013 2014 2014-02-06T00:00:00 0,0000 0,0000 1200,0000 0,0000 05866446000206 2 "" COMUNIDADE TERAPÊUTICA NOVA PERSPECTIVA 8343336 Não Aplicável ref.nl,pagto.nf-0011,internação de sebastião alair bernardo,de 05 a 12/02/2014 2014OB11464 2014NE00625 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462906236 54014 2014 2014-06-05T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.928.697-## 1 "" FELIPE MANCINI PEREIRA 8359967 Diárias empenho de 1,5 diarias de guarapari x MARECHAL, REUNIAO, ABRIL/2014 2014OB01105 2014NE00754 65076010 DIÁRIAS PARA MILITARES DA 1ª CIA IND (GUARAPARI) PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2760 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462906237 54015 2014 2014-04-15T00:00:00 0,0000 0,0000 18325,0000 0,0000 52848629000190 2 "" CENTRO AUDITIVO AUDIBEL IMP. EXP. LTDA 8351757 Dispensa de Licitação PAGTO REF.A AQUIS.AAPARELHOS AUDITIVOS,NF.09515,ABRIL/2014,COTA FEV/2014. 2014OB00166 2014NE00074 43832822 SOLICITA AQUISICAO DE APARELHO AUDITIVO MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440913 CENTRO DE REABILITACAO FÍSICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2713 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO FÍSICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2467 MATERIAL PARA REABILITACAO PROFISSIONAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462906238 54016 2014 2014-04-04T00:00:00 0,0000 0,0000 1793,7600 0,0000 03506307000157 2 "" EMPRESA BR.TECNOLOGIA ADM CONVENIOS HOM LTDA 8317017 Pregão pagamento referente a jan/14 e cota mar/14 da fatura 11089750 com gasolina ao hesjc. 2014OB00207 2014NE00133 40076741 DE PRECOS FORNECIMENTO DE COMBUSTI- VEIS. REGISTRO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440922 HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 55 CAPARAÓ 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4690 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2401 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GNV/DIESEL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462906239 54017 2014 2014-04-23T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.207.557-## 1 "" MARCOS FRANKLIN SOSSAI 8328248 Diárias Pgto 1,5 diárias de 15 a 16.04 para Santa Teresa e Sooretama - Abr/14. 2014OB00171 2014NE00047 65208145 ENC.PLANO DE VIAGEM ANUAL PARA 2014 DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2620 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462906240 54018 2014 2014-07-25T00:00:00 0,0000 0,0000 262840,0300 0,0000 220101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 8369860 Não Aplicável PAGAMENTO DE DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL, FOLHA Nº 31 RELATÓRIO REGIME PRÓPRIO DE JULHO/2014. 2014OB02171 2014NE00158 65016882 SOLICITAÇÃO PARA AUTORIZAÇÃO DE EMISSÃO DE EMPENHOS ESTIMATIVOS. AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2186 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2535 GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462906241 54019 2014 2014-04-29T00:00:00 0,0000 0,0000 3814,8900 0,0000 220202 3 "" JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 8369999 Não Aplicável PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E VOGAIS DA JUCEES, REGIME GERAL , MARÇO/2014. 2014OB00493 2014NE00028 65101456 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220202 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 22 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 157 EXECUÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS MERCANTIS 2199 REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2574 13º SALÁRIO - RGPS 22202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462906242 54020 2014 2014-04-06T00:00:00 0,0000 0,0000 1223,9100 0,0000 03506307000157 2 "" EMPRESA BR.TECNOLOGIA ADM CONVENIOS HOM LTDA 8317017 Pregão PAGTO REF. NOTA FISCAL 12003629 MANUTENÇÃO, PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS/SEFAZ MARÇO/2014. 2014OB01593 2014NE00932 57811695 DE UM NOVO MODELO DE GERENCIAMENTO DA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES À FROTA PRÓPRIA DO ESTADO PELA SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS - SEGER. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2180 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2754 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462906243 54021 2014 2014-08-27T00:00:00 0,0000 0,0000 201,6000 0,0000 ###.455.267-## 1 "" JOSE GALVONE SCARPATI JUNIOR 8326918 Diárias PAGAMENTO DIARIA 27 E 28 DE AGOSTO/2014. 2014OB02580 2014NE01520 67497861 PARTICIPAÇÃO NO CURSO DE AUDITOR FISCAL ELETRÔNICO - AEBR. EM 26 E 27/08/2014 EM VITÓRIA. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 694 MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR 4161 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462906244 54022 2014 2014-12-30T00:00:00 0,0000 0,0000 -5651,6400 0,0000 03506307000157 2 "" EMPRESA BR.TECNOLOGIA ADM CONVENIOS HOM LTDA 8317017 Pregão ESTORNO DA 2014OB01523 PARA ACERTO DO ALMOXARIFADO NO SUB ELEMENTO 39 2014GD00058 2014NE00925 58514066 ADESÃO A ATA DE REGISTRO REFERENTE AO CONTRATO N° 002/2012 DA SEGER, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DOS SINES ADESAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TRABALHO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2410 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2439 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462906245 54023 2014 2014-08-29T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.274.887-## 1 "" THIAGO E SOUSA MARQUES 8370399 Diárias LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM DIÁRIAS, COM A FINALIDADE DE REALIZAR VISTORIA EM PATIO,PAG.DE 1/2 DIÁRIAS,CONF.IS.Nº2657/2014,EM 03/09/2014, DE VITORIA P/IBATIBA 2014NL10695 2014NE02783 64797490 AUTORIZAÇÃO PARA A EMISSÃO DE EMPENHO EM FAVOR DE ATHAYDE MARTINS DA SILVA FILHO E OUTROS SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462906246 54024 2014 2014-10-07T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.301.537-## 1 "" MARCELO RAMOS NOGUEIRA 8361399 Diárias LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO COM DIÁRIA PARA TRANSPORTAR VEÍCULO, EM IÚNA E IBITIRAMA, DIA 15/07. 2014NL02076 2014NE01588 65040899 PAGAMENTO DESPESAS COM DESLOCAMENTO DE VIAGEM - FONTE 0101. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA PESQUISA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2390 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462906247 54025 2014 2014-09-29T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.392.387-## 1 "" GISELI DE SOUZA FREITAS 8373139 Diárias 2440 - Participar de Oficinas Metodológicas de Desenvolvimento Curricular de Ensino de Línguas Adicionais-Inglês, dia 02/10/14 em Guaçuí. 2014NL16716 2014NE15632 67866638 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/GERAD/N 13/2014) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462906248 54026 2014 2014-09-18T00:00:00 0,0000 3313,3800 0,0000 0,0000 350207 3 "" DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 8373602 Dispensa de Licitação APROPRIAÇÃO DE SUBSTITUIÇÕES REF. FOLHA DE SERVIDORES DO ORGÃO NO MES DE SETEMBRO/2014 - FOLHA 31 2014NL11527 2014NE00814 64704106 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA EM FAVOR DOS SERVIDORES DO DETRAN-ES PARA ATENDIMENTO ÀS DESPESAS DE FOLHA DE PAGAMENTO SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2519 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2540 SUBSTITUICOES - RPPS 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462906249 54027 2014 2014-10-09T00:00:00 0,0000 38369,0000 0,0000 0,0000 05466147000195 2 "" SALUTE LOCAÇAO E EMPREENDIMENTOS LTDA. 8351966 Pregão LIQUIDAÇÃO REF.A DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER A SEJUS NO MÊS DE AGOSTO/2014, DE ACORDO COM O RECIBO Nº 011541 CONSTANTE ÀS FLS. 242/243 DESTES AUTOS. 2014NL05869 2014NE00060 65006690 ESTIMATIVO NO VALOR DE 431.011,77 REFERENTE DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO NO PERIODO DE 01 DE JANEIRO A 07/12/2013. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4800 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2853 LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462906250 54028 2014 2014-12-08T00:00:00 0,0000 2688,0000 0,0000 0,0000 31474414000186 2 "" BUTERI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 8320267 Pregão LIQUIDACAO REF AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E CONSERVACAO CONF. PREGAO ELETRONICO N.028/2012. NOTA 25670 2014NL05200 2014NE02213 63352770 DE MATERIAL DE LIMPEZA E CONSERVACAO CONF. PREGAO ELETRONICO N.028/2012. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 57 CENTRO OESTE 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 6802 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA PRISIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2422 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462906251 54029 2014 2014-06-17T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.869.996-## 1 "" SAYONARA TOLEDO DA SILVA GIL 8339574 Diárias Realizar assessoramento pedagógico e monitoramento na EEEFM Bernardo Horta em Irupi.Dia 28/03/2014 2014NL08203 2014NE07930 65977505 EM FAVOR DE JANE POLASTRELI SILVA E SAYONARA TOLEDO DA SILVA GIL (GUACUI) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462906252 54030 2014 2014-10-12T00:00:00 0,0000 1440,0000 0,0000 0,0000 ###.678.767-## 1 "" VANIA ROSA RAMOS 8355475 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. 2014NL02036 2014NE00304 66400210 EM FAVOR DE VANIA ROSA RAMOS COMO INSTRUTORA DE CORAL PARA O EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 364 ENSINO SUPERIOR 152 EDUCAÇÃO MUSICAL 2688 FORMAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO CONHECIMENTO E HABILIDADES MUSICAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462906253 54031 2014 2014-07-15T00:00:00 0,0000 5657,2500 0,0000 0,0000 01258419000100 2 "" CAP - CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOLOGICO LTDA 8355255 Não Aplicável liquidação p/pagto da nf. 6568 ref.serviços prestados de exames medicos e psicologicos a candidatos do programa cnh social. 2014NL08481 2014NE00279 63758342 EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA DESPESAS COM A CLINICA CAP SERRA (CAP CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOLOGICO LTDA) EXERCICIO 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 333 EMPREGABILIDADE 860 REDUÇÃO DA POBREZA 4516 CARTEIRA DE HABILITAÇÃO - CNH SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2866 PROGRAMA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO (CNH) SOCIAL 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462906254 54032 2014 2014-07-07T00:00:00 0,0000 4740,0000 0,0000 0,0000 06374498000139 2 "" LOCAL ATACADO DE AL. E MANUFATURADOS LTDA EP 8332672 Dispensa de Licitação LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 000.019.409, EM FAVOR DA EMPRESA LOCAL ATACADO DE ALIMENTOS E MANUFATURADOS EIRELI, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR PARA ATENDER À DEMANDA DA SEGER. CONFORME O PROCESSO Nº 66304180. 2014NL00927 2014NE00439 66304180 DE ACUCAR CRISTAL E ADOCANTE AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2250 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2407 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462906255 54033 2014 2014-06-16T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.291.727-## 1 "" MARCIO DE FREITAS LAHAS 8367845 Diárias LIQUIDAÇÃO DE DIÁRIAS TRANSPORTE DE SERVIDORES PARA AGUIA BRANCA DIAS 23 A 25/06/2014. 2014NL01508 2014NE01078 66718546 LEVAR SERVIDOR DA GEDEF PARA ÁGUIA BRANCA. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2180 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462906256 54034 2014 2014-11-08T00:00:00 0,0000 4009,0400 0,0000 0,0000 04741904000129 2 "" TECNICA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA - ME 8356933 Pregão LIQUIDAÇÃO DA NF. SERVIÇOS ELETRÔNICA Nº 448, REF. SERVIÇOS DE RECEPÇÃO DO MÊS DE JULHO/14. 2014NL00469 2014NE00008 56300484 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA QUE PRESTA SERVIÇO DE RECEPÇÃO AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 270201 INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2230 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2830 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 27201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462906257 54035 2014 2014-09-04T00:00:00 0,0000 480,2000 0,0000 0,0000 ###.445.007-## 1 "" AELSON FARIAS DOS SANTOS 8369239 Inexigível REF.TFD Nº239,AJUDA DE CUSTO P/PACIENTE AELDON FARIAS SANTOS. 2014NL01231 2014NE01118 63555522 DE TFD. REP. AELSON FARIAS SANTOS CPF: 978445000700 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2715 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462906258 54036 2014 2014-05-29T00:00:00 0,0000 4290,0000 0,0000 0,0000 27569847000148 2 "" HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUIZ LTDA. 8339182 Não Aplicável NL DA NF 935, REF INTERNAÇÃO DE GILMAR DA SILVA GOMES, PERÍODO DE 04 A 09/04/2014. 2014NL07651 2014NE00298 66077761 DE GILMAR DA SILVA GOMES, HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUIZ LTDA, DIA 04/04/2014. AUTORIZAÇÃO PARA INTERNAÇÃO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462906259 54037 2014 2014-06-25T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.847.447-## 1 "" CARLOS EDUARDO PACIFICO LUIZ 8357196 Diárias LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM DIÁRIAS PARA DESLOCAMENTO COM A FINALIDADE DE VISITA TÉCNICA PARA IMPLATAÇÃO DA BIOMETRIA.CONF. IS Nº: 1297/2014, 1 E ½ DIÁRIA EM 25 26/06/2014 DE VITÓRIA PARA MONTANHA, PINHEIROS, SANTA TERESA E ARACRUZ. 2014NL07588 2014NE02929 66832020 DESIGNAR OS SERVIDORES A SE DESLOCAR DE VITÓRIA AO MUNICÍPIO DE PINHEIRO, MONTANHA, SANTA TERESA E ARACRUZ REF IS P Nº 1927 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462906260 54038 2014 2014-06-03T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.888.847-## 1 "" MARCELO DE ATHAYDES 8328937 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO REF. DIARIA DO SERVIDOR EM VIAGEM A COLATINA/ES DIA 06/03/2014. 2014NL00722 2014NE00207 65647955 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2450 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462906261 54039 2014 2014-11-17T00:00:00 0,0000 0,0000 2068,5000 0,0000 36364024000177 2 "" SRD-SERV.REUNIDOS DE DIAGNOSTICOS S/C LTDA 8333578 Dispensa de Licitação PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL N. 1637 SERVIÇOS DE EXAMES RESSONANCIA MAGNETICA NOS PACIENTE MAILON LIMA DE OLIVEIRA MES DE OUT/14 2014OB01857 2014NE00801 67659179 AQUISIÇÃO DO EXAME ANGIORESSONÂNCIA DE AORTA ASCENDENTE, ARCO, DESCENDENTE TORÁCICA E ABDOMINAL COM SEDAÇÃO. SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440924 HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNADINO ALVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2726 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNARDINO ALVES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462906262 54040 2014 2014-09-23T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.855.037-## 1 "" MARIA ANGELICA TULLI NETTO 8341469 Não Aplicável Programação de pagamento de 2 1/2 diarias para São Pedro do Itabapoana, dias 26 a 28/09/14. 2014OB01984 2014NE01433 67849563 PARA O MUNICÍPIO DE RIO NOVO DO SUL NO DIA 26/09/2014 CÓDIGO 029.11 DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 392 DIFUSÃO CULTURAL 192 FOMENTO À FORMAÇÃO, PRODUÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL 4608 FORTALECIMENTO DA CADEIA PRODUTIVA EM ATIVIDADES CULTURAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462906263 54041 2014 2014-11-18T00:00:00 0,0000 0,0000 4444,4500 0,0000 32441297000117 2 "" SABOR ORIGINAL ALIMENTAçãO E SERV LTDA EPP 8358397 Dispensa de Licitação Pagamento da NF: 010776 ref. fornecimento de alimentação para usuários do CAPSCI no mês de Outubro 2014, conf. autorização da fls. 331 em anexo. 2014OB01812 2014NE01312 66560071 PAGAMENTO DO CONTRATO 0116/2014 PROCESSO 66046688, REFERENTE SERVIÇO DE PREPARO E FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO . MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 594 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO 4713 MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2459 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO EM GERAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462906264 54042 2014 2014-06-11T00:00:00 0,0000 0,0000 1604,5800 0,0000 28151363000147 2 "" CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO 8330475 Inexigível PG. c/ consumo de água e esgoto DP/JARDIM CAMBURI, mês de OUTUBRO/14 2014OB03722 2014NE00034 28442014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2740 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462906265 54043 2014 2014-07-11T00:00:00 0,0000 0,0000 5251,4300 0,0000 17569878000145 2 "" PRIME SERVICE QUALITY EIRELI-EPP 8368339 Pregão Pagamento NFS-e nº 86 - Prestação de serviços de conservação e limpeza com fornecimento de materiais nas dependências da SEAG - Período de 01/09/2014 a 30/09/2014 - Contrato n° 089/2013 - Processo 65260082 2014OB05102 2014NE00235 65260082 EMPENHO GLOBAL NO VALOR DE R$ 69.023,88 ( SESSENTA E NOVE MIL, VINTE E TRES REAIS E OITENTA E OITO CENTAVOS) EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2350 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462906266 54044 2014 2014-03-12T00:00:00 0,0000 0,0000 -75,1300 0,0000 28055226000109 2 "" VIACAO ALVORADA LTDA 8340772 Dispensa de Licitação 2014EV00029 2014NE00314 65439732 EMPENHO ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VALE TRANSPORTE - ALVORADA. VALE TRANSPORTE 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TRABALHO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2410 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462906267 54045 2014 2014-09-18T00:00:00 0,0000 1453,5600 0,0000 0,0000 05466147000195 2 "" SALUTE LOCAÇAO E EMPREENDIMENTOS LTDA. 8351966 Pregão LIQUIDAÇÃO P/PAGT DE PARTE DO RECIBO 11482 REF. LOCAÇÃO DE VEÍCULOS SEM MOTORISTA PARA ATENDER A DEMANDA DO ÓRGÃO MÊS AGOSTO/14, CT 34/12. 2014NL11533 2014NE03409 64386147 EMPENHO POR ESTIMATIVA EM FAVOR DA EMPRESA SALUTE LOCAÇÃO E EMPREENDIMENTOS LTDA SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2853 LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462906268 54046 2014 2014-07-14T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.671.477-## 1 "" ROBSON LUIZ DE FARIAS FILHO 8371516 Diárias LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM DIÁRIAS, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A LOCAÇÃO DE NOVO IMOVEL,PAG.DE 1/2 DIÁRIAS,CONF.IS.Nº2127/2014,EM 15/07/2014, DE VITORIA P/ICONHA E R.N.DO SUL 2014NL08455 2014NE02740 65179986 EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA O SERVIDOR GIBRAN HENRIQUE LIMA BOLZAN E OUTROS - EXERCICIO 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462906269 54047 2014 2014-05-30T00:00:00 0,0000 1695,0000 0,0000 0,0000 ###.729.437-## 1 "" ALUISIO CAMATTA 8325497 Dispensa de Licitação REF.RECIBO Nº04/14,LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA O ALMOXARIFADO DA SRSC/NREC,MES MAIO/14,CONF.CONTRATO Nº0023/2014. 2014NL01823 2014NE00666 65559614 DE ALUGUEL DO ALMOXARIFADO DA SRSC. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 594 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO 4714 MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2701 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462906270 54048 2014 2014-05-19T00:00:00 0,0000 392,0000 0,0000 0,0000 ###.420.467-## 1 "" JAIR DE OLIVEIRA 8367220 Não Aplicável APROPRIAÇÃO DE VALORES REFERENTE A DIÁRIA PARA PROFISSIONAL CONFORME O PROCESSO N° 66401402 DO DIA 27/05 À 30/05/2014. 2014NL01063 2014NE00731 66401402 PARA PROFISSIONAL JAIR DE OLIVEIRA ACOMPANHAR ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MELHORIA DA GESTÃO MUNICIPAL DE 27 A 30/05 - MIMOSO DO SUL E SÃO JOSÉ DO CALÇADO/ES. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 543 CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS SERVIDORES E GESTORES PÚBLICOS DO ESTADO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462906271 54049 2014 2014-02-09T00:00:00 0,0000 520,0000 0,0000 0,0000 ###.640.027-## 1 "" FERNANDO CESAR DALCOMO 8389207 Adiantamento - Suprimento de Fundos REFERENTE A SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 206/14 CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO GERAL NA FOLHA 04 E INFORMAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS FLS 02V - COMARCA DE SANTA TERESA 2014NL02162 2014NE01592 201401159403 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 614 GESTÃO INTEGRADA E ESTRATÉGICA NA ATIVIDADE JUDICIAL CAPIXABA 6030 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2460 SUPRIMENTO DE FUNDOS - MATERIAL DE CONSUMO 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462906272 54050 2014 2014-09-15T00:00:00 0,0000 40836,0800 0,0000 0,0000 350208 3 "" INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8372557 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO DA 8ª MEDIÇÃO DO CT-0034/2013 DE EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE ESPAÇO ESPORTIVO NA EEEF TRÊS DE MAIO (EEC03), EM PEDRO CANÁRIO- ES. 2014NL15631 2014NE03575 63807769 PARA EXECUCAO DE OBRA DE CONSTRUCAO DE ESPACO ESPORTIVO NAS ESCOLAS CONFORME RELACAO LOCALIZADAS NOS REFERIDOS MUNICIPIOS (VITORIA) CONTRATACAO DE EMPRESA 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 58 NORDESTE 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO MÉDIO 1673 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA, REPAROS E ACESSIBILIDADE NAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3361 EDIFICAÇÕES REFERENTES A IMÓVEIS DE USO ESPECIAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462906273 54051 2014 2014-04-12T00:00:00 0,0000 0,0000 1386,5500 0,0000 ###.104.947-## 1 "" TAMARA MATOS DE MOURA 8365306 Não Aplicável PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO A MEMBRO DA NONA CJDP/HABILITAÇÃO/DETRAN/ES REFERENTE ÀS REUNIÕES OCORRIDAS NO MÊS NOVEMBRO/2014. 2014OB18826 2014NE00630 64762416 EMISSÃO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA EM FAVOR DOS SERVIDORES BARBARA ATTADEMO GONÇALVES E OUTROS PARA COBRIR DESPESAS DE GRATIFICAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO EM COMISSÃO JULGADORA DE DEFESA PRÉVIA SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2713 JETONS A CONSELHEIROS 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462906274 54052 2014 2014-11-27T00:00:00 0,0000 0,0000 1908,2000 0,0000 100201 3 "" RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 8371805 Inexigível PAGAMENTO FOPAG NOV 2014 2014OB01233 2014NE00538 68453124 FOLHA DE PAGAMRNTO MES DE NOVEMBRO DE 2014 RTV/ES. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2135 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2525 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPS 10201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462906275 54053 2014 2014-05-06T00:00:00 0,0000 0,0000 28,2300 0,0000 800101 3 "" ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEGER 8374302 Não Aplicável PAGAMENTO DA CONSIGNATÁRIA DA FL.31 DE PENSÃO ESPECIAL DO MÊS DE MAIO/14, CONFORME PROCESSO 65133730/14. 2014OB00177 2014NE00002 65133730 DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS ESPECIAIS E SISTEMA DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DESTA SEGER, REFERENTE AO EXERCICIO 2014. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 800101 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEGER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 80 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 274 PREVIDÊNCIA ESPECIAL 542 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES ESPECIAIS 961 ENCARGOS COM PENSÃO ESPECIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2218 PENSÕES ESPECIAIS - PESSOAL CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462906276 54054 2014 2014-12-30T00:00:00 0,0000 0,0000 6605,0000 0,0000 06316353000181 2 "" DIMAVE EQUIP. MEDICOS LTDA 8367313 Pregão PGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOPARA UTI CONFORMECONTRATO 0197/2014 E N/F 00156/14 DADIMAVE OUT/14 EDEZ/14. 2014OB01320 2014NE01080 64094340 SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA NOVOS LEITOS DA UTI. CONTRATACAO DE EMPRESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440922 HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 55 CAPARAÓ 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4690 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2776 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462906277 54055 2014 2014-10-06T00:00:00 0,0000 7755,0000 0,0000 0,0000 10586940000168 2 "" ONCOVIT DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA-ME 8350107 Dispensa de Licitação LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL 9557 ABR/14 MEDICAMENTOS PARA JOCIELI AMORIM, EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL. 2014NL08570 2014NE02400 65288777 ALFACORIFOLITROPINA E OUTROS, PARA PACIENTE JOCIELI AMORIM, EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL. MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 230 IMPLEMENTAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 2692 AQUISIÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS, DE PROGRAMAS ESPECÍFICOS E OUTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2464 MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTENCIA SOCIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462906278 54056 2014 2014-04-30T00:00:00 0,0000 14075,4800 0,0000 0,0000 60166832000104 2 "" APETECE SISTEMAS DE ALIMENTAÇÃO LTDA 8371806 Pregão Liquidação da NF 3579, contrato 28/2014, referente ao mês de março/2014, alimentação escolar. 2014NL04162 2014NE00597 66127599 REFERENTE SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO CONTRATO N 028/2014 (SÃO PAULO) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 53 LITORAL SUL 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 6684 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4497 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462906279 54057 2014 2014-07-17T00:00:00 0,0000 308932,9400 0,0000 0,0000 28152650000171 2 "" ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRIC S/A-ESCELSA 8319619 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE A JUNHO DE 2014. 2014NL01760 2014NE00100 201201529044 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 614 GESTÃO INTEGRADA E ESTRATÉGICA NA ATIVIDADE JUDICIAL CAPIXABA 6030 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462906280 54058 2014 2014-07-23T00:00:00 0,0000 1575,2600 0,0000 0,0000 05466147000195 2 "" SALUTE LOCAÇAO E EMPREENDIMENTOS LTDA. 8351966 Pregão LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO SEM MOTORISTA PARA ATENDER ESTA SECTTI, REFERENTE AO RECIBO Nº 11101, DO MÊS DE JUN/2014. 2014NL01268 2014NE00099 61345172 ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 002/12 DA SEGER PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO, VISANDO ATENDER O GARH DESTA SECTTI. ADESAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TRABALHO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2410 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2853 LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462906281 54059 2014 2014-11-07T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.680.367-## 1 "" GILDO GOMES 8320272 Diárias LIQ.DE 01 E 1/2 DIARIA PARA AFONSO CLAUDIO-ES, NO DIA 11 A 12 DE JULHO DE 2014, A FIM DE REALIZAR SEGURANCA DO EXMO.SR.GOVERNADOR. CI-1173/NOE - 2014. 2014NL01953 2014NE00106 65013069 NO VALOR DE R$ 300,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS REF AO EXERCICIO DE 2014 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 750 SEGURANÇA DE DIGNATÁRIOS 2080 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462906282 54060 2014 2014-10-17T00:00:00 0,0000 121,6700 0,0000 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 Não Aplicável Lançamento ref. Folha de Pessoal Requisitado - Out/14. 2014NL03045 2014NE00119 65005910 PARA PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS PARA O EXERCICIO DE 2014. EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4626 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2576 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RGPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462906283 54061 2014 2014-07-23T00:00:00 0,0000 2872,4800 0,0000 0,0000 02831703000197 2 "" SERVINEL COMERCIO E SERVICOS LTDA 8320333 Pregão NL DAS NOTAS FISCAIS 6247, 6249, 6251, 6253, 6255, 6257, 6259, 6261, 6263, 6265, 6267 E 6269 DE DIFERENÇA DE REPACTUAÇÃO DE REAJUSTE CONFORME CONTRATO 174/2012. 2014NL11016 2014NE00091 64947424 REFERENTE AO PROCESSO DE COMPRA Nº 55775977 EM FAVOR DA SERVINEL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2690 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462906284 54062 2014 2014-10-28T00:00:00 0,0000 -1444,8700 0,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 Inexigível 2014EV00039 2014NE00054 64999394 NO VALOR DE R$34.020,00, PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL PARA OS SERV. DA SEP, NO EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE EST DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 616 GESTÃO DA POLÍTICA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 4229 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462906285 54063 2014 2014-12-09T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.084.427-## 1 "" LOURDES AMORIN DA SILVA 8321663 Diárias LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM DIÁRIAS PARA COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO CONF. IS Nº:2728/2014, 2 E 1/2 DIÁRIAS EM 16, 17 E 18/09/2014 DE VITORIA PARA LINHARES. 2014NL11318 2014NE00162 64873510 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA A FAVOR DAS BANCAS EXAMINADORAS DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO EXERCICIO 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462906286 54064 2014 2014-09-06T00:00:00 0,0000 0,0000 13000,0000 0,0000 14444220000119 2 "" PONTASUL MOVEIS LTDA EPP 8369302 Pregão PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 000.000.265, EM FAVOR DA EMPRESA PONTASUL MÓVEIS LTDA, REFERENTE DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA ATENDIMENTO DA GEPAR/SEGER. CONFORME O PROCESSO Nº 64271854. 2014OB00899 2014NE00253 64271854 DE ARQUIVOS DE AÇO PARA O ARQUIVO/GEPAR/SEGER AQUISICAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 4 INVESTIMENTOS 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2250 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3286 MOBILIÁRIO EM GERAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462906287 54065 2014 2014-08-15T00:00:00 0,0000 0,0000 842,2000 0,0000 ###.418.017-## 1 "" MARLENE DE OLIVEIRA LOPES 8340124 Dispensa de Licitação AJUDA DE CUSTO CONSULTA S P 04/09/2014 REQ 01675/14 PASSAGEM 2014OB02721 2014NE02982 48041793 PASSAGEM E DIARIA PARA KARLA FRANTYELLI REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2718 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE VITÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2862 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD - TERRESTRE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462906288 54066 2014 2014-04-07T00:00:00 0,0000 0,0000 15000,0000 0,0000 03437560000104 2 "" C.E DA EPG ANTONIO CIRILO 8327399 Não Aplicável pagamento referente programa dinheiro direto na escola - PEDDE/14 - meta 09 2014OB10103 2014NE08477 66603536 RECURSOS PEDDE/2014 - MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR (BARRA DE SÃO FRANCISCO) PLANO DE APLICACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 42 AUXÍLIOS "" 59 NOROESTE 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 1672 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA, REPAROS E ACESSIBILIDADE NAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4462 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - AUXÍLIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462906289 54067 2014 2014-12-19T00:00:00 0,0000 0,0000 2189,5300 0,0000 34028316001266 2 "" EBCT-EMPRESA BRASIL. DE CORR. TELEGRAFOS 8323944 Pregão PAGAMENTO DA DESPESA COM FATURA 70831, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MENSAGEIRIA E POSTAGEM DA SESPORT, CONTRATO 005/2012/SEGER. 2014OB04376 2014NE01342 66750890 CONTRATO COM A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFO. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2590 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2739 CORRESPONDÊNCIAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462906290 54068 2014 2014-11-25T00:00:00 0,0000 0,0000 45000,0000 0,0000 02001296000271 2 "" UNICA CONSULTORES DE ENGENHARIA URBANA - LTDA 8346962 Concorrência Pagamento parte NFS-e 0274 - 8ª Medição - Contr.021/2014 - Concorrência nº 020/2013 - Participação no Consórcio Sondoténica-Única - Contrato de Prestação do serviços de gerenciamento e supervisão com o objetivo de dar apoio à Gerência de Infraestrutura, Obras e Serviços Rurais (GIEOSR) em todas as suas atividades técnicas com destaque para os serviços de gerenciamento das obras e serviços de pavimentação e conservação das vias integrantes do Programa Caminhos do Campo da SEAG - Período: 01 a 31/10/2014 - Processo 68453078. 2014OB05325 2014NE02705 62844520 DE EMPRESA DE ENGENHARIA CONSULTIVA COM OBJETO DE APOIO À GIEOSR./PROG CAMINHOS DO CAMPO CONTRATACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA 4 INVESTIMENTOS 35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA "" 51 CENTRAL SERRANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 852 DESCENTRALIZAÇÃO E HARMONIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO 3362 PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS RURAIS - CAMINHOS DO CAMPO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2672 CONSULTORIA E ASSESSORIA - JURÍDICA/TÉCNICA - PESSOA JURÍDICA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462906291 54069 2014 2014-07-29T00:00:00 0,0000 0,0000 93,6500 0,0000 ###.853.317-## 1 "" ERIVALDO GARBRETE 8369752 Inexigível PAGAMENTO PARTE TFD 449-561/2014 DE AJUDA DE CUSTOS PARA PACIENTE CLEONICE DE SOUZA CARDOSO 2014OB02888 2014NE02312 65566971 DE TFD. REP. ERIVALDO GARBETE CPF 077.853.317-40. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2715 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2862 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD - TERRESTRE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462906292 54070 2014 2014-04-25T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.946.147-## 1 "" MARCELO DA FONSECA FERREIRA 8351417 Diárias PAGTO. DE DESPESA COM 1/2 DIARIA EM VIAGEM A ITAPEMIRIM NO DIA 27/03 PELO DSP, RESSARCIMENTO. 2014OB02606 2014NE01649 65218485 NO VALOR DE 556,50 PARA DESPESAS EM VIAGEM AO RIO DE JANEIRO NO DIA 22 A 25/01/2014 RESSARCIMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4800 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462906293 54071 2014 2014-05-21T00:00:00 0,0000 0,0000 39314,0000 0,0000 39298922000162 2 "" HOSPITAL PRAIA DA COSTA LTDA 8317119 Não Aplicável ref.pagto.nf-06854,internação de francisca lopes de souza,de 19 a 23/06/2014. 2014OB10367 2014NE00343 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462906294 54072 2014 2014-12-18T00:00:00 0,0000 0,0000 300,3300 0,0000 34028316001266 2 "" EBCT-EMPRESA BRASIL. DE CORR. TELEGRAFOS 8323944 Inexigível PAGAMENTO FATURA Nº 0000070866, REFERENTE SERVIÇOS DE MENSAGERIA - NOVEMBRO /14. 2014OB01057 2014NE00005 58229698 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE POSTAGEM COM A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS-ECT AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 270201 INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2230 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2741 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL, EXCETO CORRESPONDÊNCIAS, TELEFONIA, PUBLICIDADE E PROCESSAMENTO DE DADOS 27201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462906295 54073 2014 2014-10-09T00:00:00 0,0000 0,0000 -4000,0000 0,0000 03370548000111 2 "" C.DE ESC.DA EEEFM MARIA DE LAUDES POYARES LAB 8339701 Não Aplicável Devolução de recurso pago indevidamente à Caixa Escola da EEEFM MARIA DE LOURDES POYARES LAB, referente PEDDE/2014, meta 1. A GAE verificou que o cálculo estava incorreto, providenciou a correção no quadro de valores e solicitou a devolução dos recursos em favor da SEDU. 2014GD00252 2014NE12260 66975000 RECURSOS PEDDE/2014 - MANUTENÇAO DA REDE ESCOLAR (CARIACICA) PLANO DE APLICACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 42 AUXÍLIOS "" 0 ESTADO 331 SUPERÁVIT FINANCEIRO - COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 4347 APOIO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4462 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - AUXÍLIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462906296 54074 2014 2014-09-30T00:00:00 0,0000 9600,0000 0,0000 0,0000 10323886000168 2 "" PHARMANUTRI COMERCIAL LTDA 8348560 Pregão LIQUIDAÇÃO DA NF. 162709 DO MÊS DE SETEMBRO/2014 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL GENEROS ALIMENTICIOS (FÓRMULA INFANTIL DE DIVERSAS ESPECIFICAÇÕES) ARP 844/2014, CONF.SOLIC.DO NTND 41/2014. 2014NL01573 2014NE01235 62412060 FÓRMULA INFANTIL DE DIVERSAS ESPECIFAÇÕES MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2727 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2407 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462906297 54075 2014 2014-11-20T00:00:00 0,0000 1015,3500 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 Não Aplicável Liquidação para cobrir despesas referente a folha de pagamento (regime próprio), mês de novembro/2014. 2014NL00695 2014NE00472 65108230 CORRESPONDENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCICIO DE 2014. DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 852 DESCENTRALIZAÇÃO E HARMONIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO 6298 REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2538 GRATIFICACAO ASSIDUIDADE - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462906298 54076 2014 2014-08-12T00:00:00 0,0000 0,0000 1985,7000 0,0000 05116388000104 2 "" CONSTRUTORA ARPA E SERVICOS LTDA 8348837 Pregão PAGAMENTO DO INSS DA NF. 1331/14, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS NO MES DE NOVEMBRO/2014, CONFORME PROCESSO 65676998/14. 2014OB02256 2014NE00231 65676998 DE MANUTENCAO PREDIAL PRESTACAO DE SERVICO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 3254 AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE IMÓVEIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462906299 54077 2014 2014-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 972,4000 0,0000 ###.854.427-## 1 "" NELSON LARA SIQUEIRA JUNIOR 8389307 Diárias REFERENTE 4,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A JERÔNIMO MONTEIRO, APIACÁ, MARATAÍZES, ITAPEMIRIM, NOS DIAS 03 A 07/11 PARA INVENTÁRIO DOS BENS DE INFORMÁTICA PARA BAIXA DE PATRIMÔNIO E ANÁLISE DA ESTRUTURA FÍSICA E DE EQUIPAMENTOS PARA IMPLANTAÇÃO DO PJE CONFORME PORTARIA 739/2014. 2014OB04497 2014NE02974 201400000006 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 4020 VALORIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4160 DIÁRIAS A SERVIDORES - USO EXCLUSIVO TJ 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462906300 54078 2014 2014-12-16T00:00:00 0,0000 0,0000 675,0000 0,0000 ###.277.357-## 1 "" RODRIGO TEIXEIRA PINTO 8368142 Diárias Pagamento referente despesas com diárias para atuar por cumulação/extensão na comarca de Atilio Vivacqua, ida 17/12 retorno 18/12/2014. 2014OB00998 2014NE00503 68729847 ATIVIDADE REGULAR DE EXTENSÃO DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 180101 DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 18 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2112 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462906301 54079 2014 2014-10-24T00:00:00 0,0000 0,0000 1049,4000 0,0000 ###.762.826-## 1 "" ALINE GOMES FERREIRA 8325783 Diárias PAGAMENTO REF. DÍÁRIA EM NOME DE ALINE GOMES FERREIRA, COM DESTINO MINAS GERAIS/MG, PARA O PERIODO DE 12 A 17/10/14. 2014OB04376 2014NE01735 68007981 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2450 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462906302 54080 2014 2014-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.344.847-## 1 "" HENRIQUE DELBONI FARDIN 8357925 Não Aplicável PAGAMENTO REF. DIÁRIA EM NOME DE HENRIQUE D. FARDIN, FERNANDA L. REIS E FERNANDO R. PIMENTEL, PARA OS DIAS 04 E 06/11/14, COM DESTINO À VILA VALÉRIO, CASTELO E MUNIZ FREIRE. 2014OB04506 2014NE00383 65382340 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2450 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462906303 54081 2014 2014-12-30T00:00:00 0,0000 0,0000 6675,0000 0,0000 10472273000192 2 "" CENTRO DE TELEMEDICINA LESTE DE MINAS LTDA. 8361373 Pregão PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE ECG COM TELE LAUDO PARA PRONTO SOCORRO CONFORMEN/F 1241 DE CENTRO DE TELEMEDICINA LESTE DEMINAS LTDA. 2014OB01328 2014NE00120 59054298 LOCAÇÃO DE APARELHO DE ECG DIGITAL PORTATIL LOCACAO EQUIPAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440922 HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 55 CAPARAÓ 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4690 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2776 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462906304 54082 2014 2014-11-14T00:00:00 0,0000 0,0000 161,9200 0,0000 ###.682.767-## 1 "" DENISE JUSTINO NASCIMENTO 8363533 Não Aplicável PAGAMENTO DE INSS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE OUTUBRO. DENISE JUSTINO NASCIMENTO 2014OB03452 2014NE00348 66497833 EM FAVOR DE DENISE JUSTINO NASCIMENTO COMO INSTRUTORA DE FLAUTA SENSIBILIZAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 392 DIFUSÃO CULTURAL 192 FOMENTO À FORMAÇÃO, PRODUÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL 4605 CAPACITAÇÃO CULTURAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462906305 54083 2014 2014-05-11T00:00:00 0,0000 0,0000 99,0000 0,0000 ###.699.017-## 1 "" ADILEIA GOMES BORGES 8366724 Inexigível PAGAMENTO TFD 772/2014 EM PARTE, REFERENTE AJUDA DE CUSTOS, PACIENTE DIOGO RICARDO BORGES. 2014OB04498 2014NE03435 60875020 DE TFD. REP. AUDILEIA GOMES BORGES CPF 094.699.017-46. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 57 CENTRO OESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2715 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462906306 54084 2014 2014-11-19T00:00:00 0,0000 0,0000 0,4500 0,0000 34028316001266 2 "" EBCT-EMPRESA BRASIL. DE CORR. TELEGRAFOS 8323944 Inexigível PAGAMENTO DA FATURA 68770 (FL. 136), REFERENTE SERVIÇOS POSTAIS - MALOTE - NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. 2014OB03969 2014NE01999 62717820 CI/IDAF/DEARH/SAIN/ Nº 066/2013 - CONTRATAÇÃO DA EMPRESA BARASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MALOTE. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2380 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3828 JUROS DE MORA SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462906307 54085 2014 2014-11-19T00:00:00 0,0000 0,0000 32901,1500 0,0000 06103290000185 2 "" HENRIQUE JOSE DA MOTA NETO ME 8363744 Pregão Pagamento de nota fiscal 340 referente prestação de serviços de lavanderia no mês de out/14 cota out/2014. 2014OB01514 2014NE00041 61157236 PROCESSO DE PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 58794409/2012 E CONTRATO Nº 0021/2013. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2724 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DRª RITA DE CÁSSIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2767 SERVIÇOS DOMÉSTICOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462906308 54086 2014 2014-03-26T00:00:00 0,0000 268,8200 0,0000 0,0000 ###.090.067-## 1 "" SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR 8389418 Diárias REFERENTE MEIA DIARIA PARA VIAGEM A BRASILIA NO DIA 26/03 PARA PARTICIPAR REUJIAO NA ESCOLA NACIONAL DE FORMAÇAO CONFORME PORTARIA 178/14 2014NL01059 2014NE00933 201400000008 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 4020 VALORIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462906309 54087 2014 2014-08-08T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.109.386-## 1 "" VITORIA MARIA DE ALMEIDA VALENTIM 8347440 Diárias PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM 01 E 1/2 DIÁRIA NOS DIAS 12 A 13/08/2014, PARA COLATINA E BAIXO GUANDU/ES, PARA REUNIÃO DE CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA. 2014OB01214 2014NE00828 67352723 LIB. DE 1 E 1/2 PARA DESPESAS EM VIAGENS A COLATINA E BAIXO GUANDU NOS DIAS 12 À 13/08/2014, P/ PARTICIPAR REUNIÃO DE CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREI. DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA ESTADUAL ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 353 PROMOÇÃO E PROTEÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS 6858 PROMOÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS NA INCLUSÃO SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462906310 54088 2014 2014-08-28T00:00:00 0,0000 0,0000 12084,9000 0,0000 320101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TRABALHO 8372250 Inexigível PAGAMENTO DE DESPESA DA FOLHA DE PAGAMENTO REGIME RPPS REFERENTE AO MÊS DE AGO/2014 2014OB01736 2014NE00602 65171381 FOLHA DE PAGAMENTO DA SECTTI DO EXERCICIO DE 2014. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TRABALHO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2414 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2523 13º SALÁRIO - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462906311 54089 2014 2014-03-26T00:00:00 0,0000 0,0000 357,0000 0,0000 04779188000179 2 "" FASTMED COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA_ME 8315030 Pregão pg de nf.1775 referente cobrir despesa com aquisição de material de uso medico no mes de mar/14 cota fev/14 2014OB00362 2014NE00204 64336255 SOLICITAÇÃO Nº 114/2013 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS DE USO MEDICO HOSPITALAR - REPOSIÇÃO ESTOQUE MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2724 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DRª RITA DE CÁSSIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462906312 54090 2014 2014-04-25T00:00:00 0,0000 0,0000 34852,0400 0,0000 02831703000197 2 "" SERVINEL COMERCIO E SERVICOS LTDA 8320333 Pregão PAGTO NF 5549, REF SERV LIMPEZA MAR/2014 - CONTRATO 174/2012 2014OB08225 2014NE00095 55775977 DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA EM AMBIENTE HOSPITALAR. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2720 MANUTENÇÃO DO HEMOCENTRO COORDENADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462906313 54091 2014 2014-01-09T00:00:00 0,0000 0,0000 265414,5600 0,0000 28137925000106 2 "" AFECC - HOSPITAL SANTA RITA DE CASSIA 8328490 Não Aplicável pagto das nfs nº25277,25279,25281,25284,25287 e 25291, relativo aos incentivos de recursos estaduais do mês de julho/14, conforme conv.010/13, proc. 65058712/2014. 2014OB18797 2014NE02742 61419800 ENTRE A SESA E A AFECC, VISANDO ASSEGURAR A CONTINUIDADE DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PRESTADOS À POPULAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. CONTRATUALIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 304 SUPERÁVIT FINANCEIRO - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4410 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - CONTRATUALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES (utilizar somente para RAP) 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462906314 54092 2014 2014-08-25T00:00:00 0,0000 0,0000 285502,4700 0,0000 42454330001926 2 "" COMISSARIA AÉREA RIO DE JANEIRO LTDA 8344374 Pregão Pagamento da NF 3513, referente ao contrato 31/2014 - alimentação escolar, mês de junho/2014. 2014OB15104 2014NE02084 65535111 N 031/2014, EMPRESA COMISSÁRIA AÉREA RIO DE JANEIRO LTDA REFERENTE GESTÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PREGÃO ELETRÔNICO N 43-E/2013 LOTE 05 (CI/GAE/N 14/2014) GERENCIAMENTO DO CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 58 NORDESTE 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 6684 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2773 SERVIÇOS DE PREPARO/FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462906315 54093 2014 2014-10-17T00:00:00 0,0000 0,0000 2749,7800 0,0000 ###.210.747-## 1 "" MARISTELA DE ANDRADE ARAUJO 8332210 Não Aplicável PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM SETEMBRO. 2014OB02926 2014NE00114 65532287 EM FAVOR DE MARISTELA DE ANDRADE ARAÚJO COMO CANTOR (IV) PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO AO CORO SINFÔNICO DA FAMES, NO EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 364 ENSINO SUPERIOR 152 EDUCAÇÃO MUSICAL 2688 FORMAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO CONHECIMENTO E HABILIDADES MUSICAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462906316 54094 2014 2014-07-15T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.667.547-## 1 "" MARIA DA PENHA TAPIAS MACHADO 8347000 Diárias PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS, VISANDO COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO,PAG.DE 2 E 1/2 DIÁRIAS,CONF.IS.Nº2072/2014,EM 17/18 E 19/07/2014, DE VITORIA P/B.S.FRANCISCO 2014OB10651 2014NE00183 64873510 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA A FAVOR DAS BANCAS EXAMINADORAS DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO EXERCICIO 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462906317 54095 2014 2014-06-24T00:00:00 0,0000 0,0000 55379,2000 0,0000 11145893000341 2 "" AMPLA COMUNICACAO LTDA 8331175 Concorrência Pgto. Notas Fiscais 19500/3921, despesas com publicidade institucional em MAI/14/REDE TV/ES/VILA VELHA- JUN/14 2014OB01133 2014NE00200 64935973 ATENDER DESPESA COM PUBLICIDADE ATRAVÉS DA AMPLA EM 2014. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTEDÊNCIA ESTADO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 131 COMUNICAÇÃO SOCIAL 204 GESTÃO PÚBLICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2105 INTEGRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA COMUNICAÇÃO DO GOVERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2746 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462906318 54096 2014 2014-05-11T00:00:00 0,0000 0,0000 221018,0400 0,0000 05751542000110 2 "" ASSOCIACAO UNIVERSIDADE PARA TODOS 8340070 Pregão PGTO DA NOTA FISCAL Nº 00084, REFERENTE A CURSO PREPARATÓRIO PARA PROCESSOS SELETIVOS VIVENCIADOS PELO ALUNO DO ENSINO MÉDIO NO MÊS DE SETEMBRO/2014, CONFORME CONTRATO Nº 107/2013. 2014OB19787 2014NE02031 63246147 ENTRE SEDU E A EMPRESA ASSOCIACAO UNIVERSIDADE PARA TODOS REFERENTE PREGAO ELETRONICO/REGISTRO N 018-E/2013 (CI/GEM/N 6/2013) GERENCIAMENTO DO CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO MÉDIO 8681 OPORTUNIDADES PARA ESTUDANTES CONCLUINTES DO ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2810 SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462906319 54097 2014 2014-10-23T00:00:00 0,0000 0,0000 68269,6000 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 Inexigível PAGAMENTO PARTE LIQUIDO DA FOLHA ATIVOS ESTATUTÁRIOS DE OUT 2014 2014OB03526 2014NE00011 25882014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2747 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2515 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462906320 54098 2014 2014-09-25T00:00:00 0,0000 0,0000 108969,1200 0,0000 350208 3 "" INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8372557 Não Aplicável PAGTO DA 8ª MEDIÇÃO DO CT-0027/2013 DE EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA DA EEEFM DR. JONES DOS SANTOS NEVES, NO MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDU- ES. 2014OB17174 2014NE03483 63321068 PARA EXECUCAO DE OBRA DE CONSTRUCAO DE QUADRA POLIESPORTIVA DA EEEFM DR JONES DOS SANTOS NEVES, LOCALIZADA NO MUNICIPIO DE BAIXO GUANDU (VITORIA) CONTRATACAO DE EMPRESA 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 57 CENTRO OESTE 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO MÉDIO 1673 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA, REPAROS E ACESSIBILIDADE NAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3361 EDIFICAÇÕES REFERENTES A IMÓVEIS DE USO ESPECIAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462906321 54099 2014 2014-09-22T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.069.277-## 1 "" CARLOS JOSE DE OLIVEIRA MATOS 8343563 Inexigível PAGAMENTO REF. DIÁRIA EM NOME DE JOZIAS PEREIRA, RAULINO P. NETO, VANDER P. DIAS, CARLOS J. O. MATOS, RENALDO RIBEIRO, VALDECI NUNES E RAIMUNDO F. SILVA, P/ OS DIAS 24 A 26/09/2014 - RD 099-100/2014. 2014OB03820 2014NE01100 66562970 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2450 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462906322 54100 2014 2014-08-20T00:00:00 0,0000 0,0000 84268,4800 0,0000 350208 3 "" INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8372557 Não Aplicável PAGTO DA 54º MEDIÇÃO DO CT-0008/2010 DE EXECUÇÃO DA OBRA DE RECONSTRUÇÃODA EEEFM HUNNEY EVEREST PIOVESAN, NO MUNICÍPIO DE CARIACICA- ES. 2014OB14819 2014NE02022 47795530 DA EEEFM HUNNEY EVEREST PIOVESAN EM CARIACICA RECONSTRUCAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 50 METROPOLITANA 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO MÉDIO 1673 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA, REPAROS E ACESSIBILIDADE NAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3361 EDIFICAÇÕES REFERENTES A IMÓVEIS DE USO ESPECIAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462906323 54101 2014 2014-09-15T00:00:00 0,0000 0,0000 12825,7700 0,0000 27998293000102 2 "" STIC-SARTORIO TRANSPORTE INDUSTRIA E COMERCIO 8361714 Não Aplicável Pag. NF 48, serviços de remoção, guarda e deposito de veiculos prestados no mês de agosto/2014. 2014OB14187 2014NE01353 64681432 EMPENHO POR ESTIMATIVA EM FAVOR DA EMPRESA STIC SARTÓRIO TRANSPORTE INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA ME SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 154 EDUCAÇÃO, SEGURANÇA E MELHORIA DA MOBILIDADE URBANA NO TRÂNSITO 4510 SERVIÇOS DE TRÂNSITO DE LICENCIAMENTO E REGISTRO DE VEÍCULOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2761 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462906324 54102 2014 2014-10-12T00:00:00 0,0000 0,0000 540,2200 0,0000 ###.982.577-## 1 "" RONALDO DA SILVA COCK 8389346 Diárias REFERENTE 2,5 DIARIAS PARA VIAGEM A CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, PIUMA, ANCHIETA, ICONHA E PRESIDENTE KENNEDY NOS DIAS 02 A 04/12 PARA FISCALIZAÇÃO DOS TRABALHOS DA SEÇÃO DE PATRIMONIO CONFORME PORTARIA 846. 2014OB05117 2014NE03409 201400000006 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 4020 VALORIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4160 DIÁRIAS A SERVIDORES - USO EXCLUSIVO TJ 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462906325 54103 2014 2014-08-14T00:00:00 0,0000 0,0000 336,0000 0,0000 ###.828.397-## 1 "" LEONARDO BRIOSCHI MATHIAS 8318611 Diárias PG 3,0 DIARIAS P/27 A 30.08 2014OB03058 2014NE01153 66661838 ENC.PLANO DE VIAGEM PARA REUNIAO REUNIAO GRN E CAP DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2625 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462906326 54104 2014 2014-06-13T00:00:00 0,0000 98462,9600 0,0000 0,0000 28152650000171 2 "" ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRIC S/A-ESCELSA 8319619 Inexigível Liquidação nota fiscal Nº 001.348.601, contrato DCEP Nº 082/11, com fornecimento de energia elétrica no mês de Maio/14. Venc. 07/07/2014 2014NL00331 2014NE00008 54818680 CONTRATACAO DE SERVICO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PELA ESCELSA PARA O HPM/DS PROT 05923/11 CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450105 DIRETORIA DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 9 ASSISTÊNCIA À SAÚDE 2771 MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO COMPLEXO HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462906327 54105 2014 2014-12-30T00:00:00 0,0000 0,0000 14941,0900 0,0000 27569847000148 2 "" HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUIZ LTDA. 8339182 Não Aplicável PGTO REF. A INTERNAÇÃO DE LUCIMERE DO NASCIMENTO CORREIA GONÇALVES - PERIODO 16/010 A 10/11/2014. 2014OB28219 2014NE00298 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462906328 54106 2014 2014-04-29T00:00:00 0,0000 0,0000 6274,7300 0,0000 100104 3 "" SUPERINTEDÊNCIA ESTADO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 8373346 Não Aplicável Pagamento de estagiários da folha de pessoal ativo/REGIME GERAL, da Secom em ABR/14. 2014OB00720 2014NE00041 64920569 ATENDER DESPESA COM PESSOAL EM 2014. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTEDÊNCIA ESTADO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 204 GESTÃO PÚBLICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2107 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2696 ESTAGIARIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462906329 54107 2014 2014-06-06T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.744.857-## 1 "" GEORGEA DETONI BARROCA 8368909 Diárias PAGAMENTO DA DESPESA REF. A 0,5(MEIA) DIÁRIA PARA A SERVIDORA PARTICIPAR DA REUNIÃO DO 44 CONSELHO ESTADUAL DE TURISMO E ABERTURA DO FESTIVAL DE JAZZ E BOSSA DE SANTA TEREZA, DIA 06 DE JUNHO. 2014OB00599 2014NE00079 65317807 ESTIMATIVA DE DIÁRIAS PARA O ANO DE 2014 PARA A SERVIDORA GEORGEA DETONI BARROCA. PRESTACAO DE SERVICO 0 3 DESPESAS CORRENTES 370101 SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 37 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 113 DESENVOLVIMENTO DO TURISMO SUSTENTÁVEL DO ESPÍRITO SANTO 6577 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462906330 54108 2014 2014-04-23T00:00:00 0,0000 0,0000 103,0600 0,0000 13506868000100 2 "" CONSTRUTORA MARICAHF LTDA ME 8373165 Pregão ISS S/ NF. 02. MANUT. NA REDE ELETRICA/HIDRAULICA, NO PRODEST. MAR/2014. CONTR.12/2014. 2014OB00489 2014NE00222 64599728 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO HIDRAULICA E ELÉTRICA, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, NO EDIFÍCIO DO PRODEST. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280203 INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2280 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 28203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462906331 54109 2014 2014-06-24T00:00:00 0,0000 0,0000 56279,0900 0,0000 04595044000162 2 "" PORTAL TURISMO E SERVIÇOS 8392293 Pregão PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS - FATURA 00027688. 2014OB02024 2014NE00071 201301248028 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 614 GESTÃO INTEGRADA E ESTRATÉGICA NA ATIVIDADE JUDICIAL CAPIXABA 6030 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2849 PASSAGENS PARA O PAIS - AÉREAS 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462906332 54110 2014 2014-12-08T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.620.661-## 1 "" WEBER GONÇALVES DA SILVA 8373233 Diárias Pagamento de meia diária de viagem à cidade Marataízes saindo às 07:00 do dia 08/08 e retornando às 15:30h, para fiscalização da obra em construção da espaço esportivo da EEEF Domingos José Martins, Contrato 25/2014. 2014OB02696 2014NE00066 65054911 AUTORIZACAO DE EMPENHO ESTIMATIVO DE DIÁRIAS P/ VIAGEM DO SERVIDOR À DIVERSOS MUNICÍPIOS DO ES DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 603 GESTÃO DE OBRAS CIVIS NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 2524 GERENCIAMENTO E FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS CIVIS DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462906333 54111 2014 2014-12-15T00:00:00 0,0000 0,0000 267,0000 0,0000 ###.241.057-## 1 "" LEANDRO GOMES DE SOUZA 8352138 Inexigível PGTº DOS PROFISSIONAIS CONFORME ORIGENS DE DADOS PARA ATUAÇÃO NO APOIO TÉCNICO A CURSO, NA APLICAÇÃO DE EXAMES SUPLETIVOS CEEJA EM CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES NOS DIAS 22,23,29 E 30/11/2014. 2014OB04447 2014NE02192 68496184 DOS PROFISSIONAIS CONFORME ORIGENS DE DADOS PARA ATUAÇÃO NO APOIO TÉCNICO A CURSO, NA APLICAÇÃO DE EXAMES SUPLETIVOS CEEJA EM CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 242 INCLUSÃO E DIVERSIDADE NA EDUCAÇÃO 8665 AMPLIAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2679 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462906334 54112 2014 2014-01-12T00:00:00 0,0000 0,0000 6183,5300 0,0000 ###.792.007-## 1 "" FARLEY CAMPOS 8373211 Dispensa de Licitação RPA 17 REF. SERVICOS DE FISIOTERAPIA PACIENTE RAFAEL MOURA BITENCOURT MUNHAO. MANDADO JUDICIAL. VALOR GLOZADO R$ 600,00. 2014OB04055 2014NE01956 64942163 RAFAEL MOURA BITTENCOURT MUNHÃO AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 594 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO 4716 MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462906335 54113 2014 2014-10-23T00:00:00 0,0000 0,0000 1701775,6100 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 Não Aplicável PAGAMENTO FOLHA PESSOAL, MÊS DE OUTUBRO DE 2014 - AÇÃO 6671 RG. 2014OB03325 2014NE00098 65158598 DE TODOS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE MÊS JANEIRO/2014 (VITÓRIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 113 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (60%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 6671 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - EDUCAÇÃO ESPECIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2596 SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462906336 54114 2014 2014-03-09T00:00:00 0,0000 0,0000 5720,0000 0,0000 27569847000148 2 "" HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUIZ LTDA. 8339182 Não Aplicável ref.nl,pagto.nf-01160,internação de joao antonio dos santos,de 16 a 25/07/2014. 2014OB18950 2014NE00298 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462906337 54115 2014 2014-09-24T00:00:00 0,0000 0,0000 8120,0000 0,0000 17994262000111 2 "" SFB COMERCIO LTDA-ME 8368436 Pregão PAGTO NF 328, REF AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA O HOSPITAL ESTADUAL DE VILA VELHA 2014OB20901 2014NE05493 66523761 SABONETE LÍQUIDO, PARA REABERTURA DO HOSPITAL ESTADUAL DE VILA VELHA. MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2972 OPERACIONALIZAÇÃO DA ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DOS FERROVIÁRIOS ESTRADA DE FERRO VITÓRIA-MINAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2422 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462906338 54116 2014 2014-07-14T00:00:00 0,0000 0,0000 2391,0800 0,0000 02905041000152 2 "" OLIMPICA COMERCIO E SERVICOS ALIMENTICIOS 8369159 Pregão PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO VISANDO ATENDER AS MULHERES ASSISTIDAS PELO PROGRAMA CASA ABRIGO ESTADUAL MARIA CANDIDA TEIXEIRA, MÊS DE JUNHO/2014, NOTA FISCAL N 000.326. 2014OB01332 2014NE00106 63166801 ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO, VISANDO ATENDER ÀS MULHERES ASSISTIDAS PELO PROGRAMA CASA ABRIGO ESTADUAL MARIA CÂNDIDA TEIXEIRA (CAES). CONTRATACAO DE EMPRESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 861 REDUÇÃO DE HOMICÍDIOS 6731 MANUTENÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE CASA ABRIGO ESTADUAL PARA MULHERES E FILHOS VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E SEXUAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2459 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO EM GERAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462906339 54117 2014 2014-04-24T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.012.597-## 1 "" CRISTIAN AMORIM MOREIRA 8334338 Diárias PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA PARA GOVERNADOR LINDENBERG-ES NO DIA 04 ABRIL DE 2014 A FIM DE COBRIR DESPESA COM RESTITUIÇÃO DE DIARIA TENDO EM VISTA QUE O PEDIDO DE DIARIA NÃO PODE SER FEITO COM ANTECEDENICA. 2014OB01214 2014NE00634 65052307 NO VALOR R$ 300,00 DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS E AUXILIO-TRANSPORTE DENTRO DO ESTADO - EXERCICIO DE 2014 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 750 SEGURANÇA DE DIGNATÁRIOS 2080 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3795 OUTRAS RESTITUIÇÕES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462906340 54118 2014 2014-09-04T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.049.867-## 1 "" KARLA EVANGELISTA COSTA 8373550 Diárias PAGAMENTO DE DIÁRIA TENDO EM VISTA 38ª AÇÃO INTEGRADA PELA CIDADANIA NO MUNICIPIO DE COLATINA NO DIA 12/04/2014 2014OB00195 2014NE00119 66018790 DE MEIA DIÁRIA AOS SERVIDORES ANTONIONI DE ALMEIDA, MACIEL FARIA, EDMILSON DE MELO, KARLA COSTA, RONALDO DE AQUINO E HUDSON LIMA, PARA PARTICIPAREM DA 38ª AÇÃO INTEGRADA, REALIZADA NO MUNICÍPIO DE COLATINA, NO DIA 12 DE ABRIL DE 2014. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460202 INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2827 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 46202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462906341 54119 2014 2014-07-05T00:00:00 0,0000 0,0000 900,0000 0,0000 05961368000130 2 "" GRAFICA TRIANGULO LTDA ME 8329328 Dispensa de Licitação pagamento referente aquisição de 30000 mil folhas de informação partada em frente a verso para o der nf. 02143. 2014OB01730 2014NE00936 65569075 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2450 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3437 MATERIAL DE EXPEDIENTE 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462906342 54120 2014 2014-10-07T00:00:00 0,0000 0,0000 30100,0000 0,0000 07153781000101 2 "" MOVEIS BELTRAME LTDA-ME 8348793 Pregão PAGAMENTO - MÓVEIS BELTRAME LTDA ME 2014OB02239 2014NE00138 201301196952 "" "" 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ES 4 INVESTIMENTOS 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 241 INFRAESTRUTURA E TECNOLOGIA MODERNAS E ADEQUADAS À ATIVIDADE JUDICIAL CAPIXABA 1033 APARELHAMENTO DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3286 MOBILIÁRIO EM GERAL 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462906343 54121 2014 2014-03-19T00:00:00 0,0000 0,0000 3000,0000 0,0000 16977839000114 2 "" TOTAL MEDICAL COMERCIO E SERVIçOS EIRELI ME 8362322 Tomada de preços pag nf 142, material permanente-carro de esterilizaçao p/ endoscopio, proc 64414892/05=11-13 siga 2014OB00372 2014NE00245 64414892 SOLICITA COMPRA DE CARRO PARA ENDOSCÓPIO E OUTROS. EQUIPAMENTO E MAT PERMANENTE 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 4 INVESTIMENTOS 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2723 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DÓRIO SILVA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3265 APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462906344 54122 2014 2014-02-28T00:00:00 0,0000 0,0000 2982,1300 0,0000 04164616000159 2 "" TNL PCS S.A 8336932 Pregão PAGO FATURAS 498233929 E 198283970 REF.SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL NO MES DE JANEIRO/2014 CNT 0018/2012 PROCESSO 6097144 2014OB00280 2014NE00033 60971444 TELEFONIA MOVÉL. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280203 INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2280 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 28203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462906345 54123 2014 2014-11-07T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.859.687-## 1 "" ROMULO DE ALCANTARA GERALDI 8355341 Diárias PAGAMENTO DA SERVIDOR RÔMULO DE ALCÂNTARA GERALDI, REFERENTE A 0,5 DIÁRIA AO MUNICÍPIO DE MARECHAL FLORIANO, P/VISITAR AS OBRAS DE CAMINHOS DO CAMPO. PERÍODO 11/07/14. SOLIC. 672/14 2014OB03397 2014NE00020 65051890 NO VALOR DE R$1.680,00, PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS RELATIVAS A VIAGENS DE TRABALHO. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2350 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462906346 54124 2014 2014-12-31T00:00:00 0,0000 12204,0000 0,0000 0,0000 34274233000102 2 "" PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A 8369795 Pregão Liquidação das NF-e nº 022738, 022739 e 022747, referente a 2.825 litros de combustível de aviação do tipo QAV-JET A1 para atender as aeronaves do NOTAer desta Secretaria. Conforme OF nº 001/2014, ARP nº 0016/2014-SCM. 2014NL03477 2014NE01310 68305338 DE REGISTRO DE PREÇOS 0016/14 - FORNECIMENTO COMBUSTÍVEL DE AERONAVE - PETROBRÁS ATA 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 750 SEGURANÇA DE DIGNATÁRIOS 2081 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE OPERAÇÕES E TRANSPORTE AÉREO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2402 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES DE AVIAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462906347 54125 2014 2014-01-09T00:00:00 0,0000 108,0000 0,0000 0,0000 10518988000139 2 "" CONSÓRCIO CACHOEIRO INTEGRADO 8324325 Dispensa de Licitação Liquidação de despesa da PMES com aquisição de vales-transportes para os servidores no mês de Setembro/2014, conforme Comunicação Interna nº 388/2014 do Comando de Polícia Ostensiva da Região Sul. 2014NL02190 2014NE00300 65008901 SOLICITA ABERTURA DE PROCESSO REFERENTE DESPESAS DE VALE-TRANSPORTE NO ANO DE 2014 - EMPRESA: CCI (CONSÓRCIO CACHOEIRO INTEGRADO - VIAÇÃO FLEXA BRANCA). SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2750 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462906348 54126 2014 2014-09-24T00:00:00 0,0000 1908,4800 0,0000 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 Não Aplicável Apropriação da Folha de Setembro/2014 - Ação 6671 - Remuneração dos Profissionais do Magistério - Educação Especial - RP. 2014NL03405 2014NE00109 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 6671 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - EDUCAÇÃO ESPECIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4233 13° SALÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462906349 54127 2014 2014-07-29T00:00:00 0,0000 504,0000 0,0000 0,0000 ###.173.197-## 1 "" LUCIANO SIMOR XAVIER FERREIRA 8344623 Diárias LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM DIARIA PARA O SERVIDOR REALIZAR AÇÃO FISCALIZATORIA NOS ESTABELECIMENTOS DA REGIÃO CAPARAÓ NOS DIAS 04 A 08 DE JULHO DE 2014 2014NL00470 2014NE00113 65236980 OITO (8) DIARIAS MENSAL PARA OS SERVIDORES LOTADOS NO SETOR DE FISCALIZAÇÃO. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460202 INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2827 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 46202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462906350 54128 2014 2014-12-08T00:00:00 0,0000 -242,5400 0,0000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 Dispensa de Licitação 2014EV00036 2014NE00317 65167970 REFERENTE DESPESAS COM VALES TRANSPORTE SERVIDORES CIVIS DA PMES EM 2014- SETPES. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2750 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462906351 54129 2014 2014-12-29T00:00:00 0,0000 2104,4200 0,0000 0,0000 05423963000111 2 "" OI MÓVEL S.A. 8369731 Pregão REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL, PERÍODO DE 03/11/14 A 03/12/14. 2014NL02072 2014NE00632 65121430 NO VALOR DE R$ 1.930.066,79, EM FAVOR DA EMPRESA LÍDER TNL PCS S.A, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2730 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462906352 54130 2014 2014-10-12T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.108.237-## 1 "" LEONE VIDAL DOS SANTOS 8355286 Diárias 2014GD00645 2014NE18540 68471378 VALOR R$ 336,00 (CI/SPATR/N 196/2014) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462906353 54131 2014 2014-01-08T00:00:00 0,0000 0,0000 391,9400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG. CONSIG. JUL/14 FL. INAT. SEG. 2014OB10420 2014NE00021 65006739 DE INATIVOS DA SEG - SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 129 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462906354 54132 2014 2014-10-12T00:00:00 0,0000 -420,0000 0,0000 0,0000 ###.365.707-## 1 "" TERESINHA DE JESUS MOREIRA 8392553 Adiantamento - Suprimento de Fundos 2014GD00675 2014NE01598 201401159269 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 614 GESTÃO INTEGRADA E ESTRATÉGICA NA ATIVIDADE JUDICIAL CAPIXABA 6030 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2460 SUPRIMENTO DE FUNDOS - MATERIAL DE CONSUMO 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462906355 54133 2014 2014-11-25T00:00:00 0,0000 7274,5200 0,0000 0,0000 67423152000178 2 "" I.B.G - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 8334369 Pregão GÁS ENGARRAFADO 2014NL01487 2014NE00138 45827842 REFERENTE AO PROC DE COMPRA N. 42432456 EM FAVOR DA INDUSTRIA BRASILEIRADE GASES LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 57 CENTRO OESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2725 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE SÍLVIO AVIDOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2404 GÁS ENGARRAFADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462906356 54134 2014 2014-10-16T00:00:00 0,0000 0,0000 -1012,3600 0,0000 ###.914.517-## 1 "" BRUNO DE OLIVEIRA FABRES 8320408 Diárias DADOS INCORRETOS. 2014GD00674 2014NE02850 201400000006 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 4020 VALORIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462906357 54135 2014 2014-04-06T00:00:00 0,0000 0,0000 118,7500 0,0000 ###.877.717-## 1 "" JOSE EDUARDO DE SOUZA OLIVEIRA 8340752 Não Aplicável PAGTO DE IRRF/DUA DE GRATIFICAÇÃO A MEMBRO DO CETRAN/DETRAN/ES NO MES DE MAI/2014. 2014OB08539 2014NE00468 64640280 EMPENHO PARA 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2713 JETONS A CONSELHEIROS 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462906358 54136 2014 2014-07-05T00:00:00 0,0000 0,0000 4000,0000 0,0000 03223925000190 2 "" C.E DA EPSG ARISTEU AGUIAR 8319412 Não Aplicável PG PROGRAM DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-PEDDE/14, META 3 2014OB04944 2014NE04608 65973259 RECURSO PEDDE/2013 - MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR (ALEGRE) PLANO DE APLICACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 43 SUBVENÇÕES SOCIAIS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO MÉDIO 8683 DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DE ESPORTE E CULTURA NAS ESCOLAS 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4565 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES SOCIAIS - DIVERSAS INSTITUIÇÕES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462906359 54137 2014 2014-05-06T00:00:00 0,0000 0,0000 1470,0000 0,0000 03537631000132 2 "" ELIMAR CALIXTO ARMINIO MENESES 8341866 Dispensa de Licitação PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 393, REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE TRANSFORMADOR NA FE SOORETAMA, MAIO/14. 2014OB01949 2014NE00623 65336542 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO DE TRANSFORMADOR PARA A FAZENDA EXP DE SOORETAMA. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA PESQUISA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 571 DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO 853 DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR 3394 GERAÇÃO/ADAPTAÇÃO DE TECNOLOGIAS AGROPECUÁRIA E PESQUEIRA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462906360 54138 2014 2014-03-06T00:00:00 0,0000 0,0000 32259,4400 0,0000 07875405000112 2 "" SOCCER GRASS ASS. E EMPR. ESPORTIVOS LTDA 8365164 Concorrência Pagamento Nota Fiscal 403, com retenção de ISS, referente a 2ª Medição da Construção do Campo Bom de Bola II, em alto Niterói, Município de Atílio Vivacqua, Ata Registro de Preços 009/2013, Certame Licitatório 20/2012, Contrato 39/2013. 2014OB01759 2014NE00355 62659090 CONSTRUÇÃO DO CAMPO BOM DE BOLA II NO BAIRRO _ (ALTO NITEROI). SOLICITACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 54 CENTRAL SUL 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 812 DESPORTO COMUNITÁRIO 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 1592 IMPLANTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA ESPORTIVA NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3370 BENFEITORIAS EM PROPRIEDADES DE TERCEIROS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462906361 54139 2014 2014-06-27T00:00:00 0,0000 0,0000 17831,4300 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 Não Aplicável PAGAMENTO DE DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL DA SESP, REF.AO MÊS DE JUNHO/2014. 2014OB01207 2014NE00042 65012569 PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL ESTATUTÁRIO, COMISSIONADO, MILITAR, ESTAGIÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS, PARA O EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4732 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2501 VENCIMENTOS E SALARIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462906362 54140 2014 2014-09-10T00:00:00 0,0000 0,0000 10977,7000 0,0000 04249145000181 2 "" FANTON SERVIçOS LTDA 8320601 Pregão PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 151/14, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COPA, PARA ESTA SEGER NO MES DE AGOSTO/14, CONFORME PROCESSO 64973255/14 2014OB01849 2014NE00045 64973255 FATON SERVIÇOS LTDA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2250 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2834 SERVIÇOS DE COPA E COZINHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462906363 54141 2014 2014-01-09T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.716.987-## 1 "" OSMAR BARBOSA DA SILVA 8315082 Inexigível PAGAMENTO REF. DIÁRIA EM NOME DE ANTONIO C. DE ASSIS, WALTER M. RIBEIRO. JOZIAS PEREIRA, OSMAR B. DA SILVA, JOÃO C. DA SILVA E CARLOS J. O. MATOS PARA OS DIAS 03 A 05/09/2014. 2014OB03514 2014NE01420 67441432 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2450 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462906364 54142 2014 2014-09-19T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.475.647-## 1 "" LUIS CLAUDIO VIANNA FRAGA 8334902 Diárias Pgto 1,5 diárias, de 23 a 24.09 para Santa Teresa - Set/14. 2014OB00542 2014NE00058 65481682 ENC.PLANO DE VIAGEM ANUAL PARA 2014. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2620 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462906365 54143 2014 2014-07-16T00:00:00 0,0000 0,0000 1284,3100 0,0000 04249145000181 2 "" FANTON SERVIçOS LTDA 8320601 Pregão PAGAMENTO DE INSS RETIDO SOBRE AS NOTA FISCAL Nº 00085,0086 E 0087/14, DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, ENCARREGADO E JARDINAGEM, SERVIÇOS DE COPA E RECEPÇÃO E ASCENSORISTA NAS DEPENDÊNCIAS DESTA SEGER NO MÊS DE MAIO/2014. 2014OB01181 2014NE00045 64973255 FATON SERVIÇOS LTDA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2250 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2834 SERVIÇOS DE COPA E COZINHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462906366 54144 2014 2014-09-05T00:00:00 0,0000 0,0000 1245,1300 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 Não Aplicável PAGAMENTO FUNDO PREVIDENCIÁRIO REF. FPG SUPLEMENTAR 37 ABRIL/2014. 2014OB01399 2014NE00002 65002733 SOLICITA ABERTURA DE PROCESSO PARA COBRIR DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL MILITAR NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2014. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2756 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSIDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462906367 54145 2014 2014-12-18T00:00:00 0,0000 0,0000 1400,0000 0,0000 02206157000101 2 "" CLINICA VETERINARIA DOCTOR VET LTDA ME 8369126 Dispensa de Licitação PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 01 CÃO RAÇA BORDER COLLIE PARA CIA DE OPERAÇÕES DE CÃES DO BME- NF 349. 2014OB04224 2014NE01370 67559255 "AQUISIÇÃO DE CÃO DA RAÇA ""BORDER COLLIE"" PARA CIA OPERAÇÕES COM CÃES DO BME DA PMES." SOLICITACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 4 INVESTIMENTOS 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2750 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3288 SEMOVENTES E EQUIPAMENTOS DE MONTARIA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462906368 54146 2014 2014-03-26T00:00:00 0,0000 -1294,8100 0,0000 0,0000 410101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8373053 Não Aplicável Lançamento ref. Folha de Pessoal - Mar/14. 2014NL00109 2014NE00018 65082605 PARA PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS PARA O ANO 2014 EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2624 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2576 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462906369 54147 2014 2014-11-17T00:00:00 0,0000 0,0000 1175,8200 0,0000 05080045000137 2 "" DELTA AUTOMOTORES LTDA 8336560 Pregão PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL N. 00094 SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE VEICULO PALIO SEM MOTORISTA NO MES DE OUT/14 P / HIMABA. 2014OB01859 2014NE00679 64236226 PROCESSO DE PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO 0116/2012 - PROCESSO 58237623 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTOR (ES) SEM MOTORISTA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440924 HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNADINO ALVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2726 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNARDINO ALVES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2853 LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462906370 54148 2014 2014-10-10T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.344.847-## 1 "" HENRIQUE DELBONI FARDIN 8357925 Não Aplicável PAGAMENTO REF. DIÁRIA EM NOME DE HENRIQUE DELBONI FARDIN, COM DESTINO PARA LINHARES/ES, PARA O DIA 10/10/2014. 2014OB04197 2014NE00383 65382340 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2450 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462906371 54149 2014 2014-10-21T00:00:00 0,0000 0,0000 5969,9200 0,0000 31474414000186 2 "" BUTERI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 8320267 Pregão pagamento da nota fiscal 26078 ago/2014 medicamentos para pacientes dos SUS. 2014OB22866 2014NE05777 62426680 ABATACEPTE E OUTROS, PARA CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE PACIENTES ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL. MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 230 IMPLEMENTAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 2692 AQUISIÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS, DE PROGRAMAS ESPECÍFICOS E OUTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2464 MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTENCIA SOCIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462906372 54150 2014 2014-09-30T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.662.587-## 1 "" ANTONIO CARLOS BAPTISTA 8320608 Não Aplicável PAGTO DE UMA E MEIA DIÁRIAS PARA O MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO-ES, COMO INTEGRANTE DA EQUIPE DE APOIO EM SOLO E REABASTECIMENTO DA AERONAVE QUE SERÁ EMPREGADA EM OPERAÇÃO MILITAR NO NORTE DO ESTADO, COM IDA EM 24 E RETORNO PREVISTO PARA 25/09/14, CONF. CI 448/2014-NOTAER. 2014OB02907 2014NE01142 67730809 NO VALOR DE R$ 300,00 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 750 SEGURANÇA DE DIGNATÁRIOS 2080 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462906373 54151 2014 2014-12-18T00:00:00 0,0000 0,0000 11753,5500 0,0000 05116388000104 2 "" CONSTRUTORA ARPA E SERVICOS LTDA 8348837 Tomada de preços PAGAMENTO DO INSS, MES 11/2014, 17º MEDIÇÃO, CONTRATO 007/2013. 2014OB08747 2014NE04162 61139645 ADESÃO DE ATA Nº 019/2012 SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 6802 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA PRISIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462906374 54152 2014 2014-07-08T00:00:00 0,0000 0,0000 -168,0000 0,0000 ###.800.047-## 1 "" SAMYR GOMES LIMA 8322917 Diárias REGISTRO REFERENTE DEVOLUÇÃO DE DIARIAS CONF. IS Nº 1447/2014 PARA REGULARIZAÇÃO DA 2014GR00719. 2014GD00577 2014NE00418 64877698 NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA EXERCICIO 2014 PARA CIRETRAN DE MIMOSO DO SUL E PAV MUQUI SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462906375 54153 2014 2014-04-11T00:00:00 0,0000 0,0000 50000,0000 0,0000 35963636000113 2 "" ASSOC DEF DIR PROD RURAIS S BENTO DO CHAPEU-A 8358081 Não Aplicável Pagamento do Convênio SEAG n° 9007/2014, tem por objeto a aquisição de 01 (uma) câmara de climatização de banana, conforme plano de trabalho. 2014OB05039 2014NE02527 65046145 "" "" 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA 4 INVESTIMENTOS 42 AUXÍLIOS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 853 DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR 3358 FORTALECIMENTO DA ESTRUTURA DE PRODUÇÃO, COMERCIALIZAÇÃO E ESCOAMENTO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4392 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - AUXÍLIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462906376 54154 2014 2014-09-16T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.124.087-## 1 "" JOAO CARLOS RANGEL DO SANTOS 8351751 Diárias PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE 1/2 DIÁRIA PARA VIAGEM AO MUNICIPIO DE COLATINA NOS DIAS 05/08/2014 2014OB06532 2014NE03479 66261988 NO VALOR DE 112,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERIODO DE ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2014 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4800 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462906377 54155 2014 2014-12-30T00:00:00 0,0000 0,0000 -215,0600 0,0000 07170809000100 2 "" CENTRO DE EXAMES UROLOGICOS 8360362 Pregão "pagamento de IRRF NF 773/14, CENTRO DE EXAMES UROLOGICO-EPP. " 2014OB02025 2014NE01951 64222543 SOLICITA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE URODINÃMICA. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 58 NORDESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2716 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE SÃO MATEUS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462906378 54156 2014 2014-11-25T00:00:00 0,0000 0,0000 26671,4100 0,0000 27174077000134 2 "" PREF MUNIC DE CONCEICAO DA BARRA 8315176 Não Aplicável PGTO REF TRANSPORTE ESCOLAR PARA MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO DA BARRA- PETE- 2014 2014OB21139 2014NE18633 66269237 PARA O MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DA BARRA (CONCEIÇÃO DA BARRA) TRANSPORTE ESCOLAR 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 58 NORDESTE 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 4345 TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL 42 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A MUNICÍPIOS 4481 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A MUNICÍPIOS - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO - PROGRAMA PETE/ES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462906379 54157 2014 2014-12-23T00:00:00 0,0000 0,0000 179000,0000 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 Não Aplicável PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS -PESSOAL CIVIL - FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR Nº 37 DEZEMBRO DE 2014. 2014OB04385 2014NE00005 65003373 SOLICITA ABERTURA DE PROCESSO A SER UTILIZADO NA COBERTURA DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL LOTADO NA PMES NO EXÉRCÍCIO DE 2014. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2756 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2512 ABONO PROVISORIO - PESSOAL CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462906380 54158 2014 2014-05-09T00:00:00 0,0000 0,0000 19061,7600 0,0000 28483261000129 2 "" AFPES- ASSOC.DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO ES 8317476 Não Aplicável PGTO NFS Nº 4505, REF. INTERNAÇÃO DE ANTONIO PIROLA DE ALMEIDA , NO PERÍODO DE 28/05 A 28/06/2014. 2014OB19271 2014NE00282 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462906381 54159 2014 2014-06-23T00:00:00 0,0000 0,0000 2672,7800 0,0000 27174093000127 2 "" PREF MUNIC DE SERRA 8342144 Não Aplicável PAGAMENTO DE DESPESAS COM REMUNERAÇÃO E ENCARGOS REFERENTE A CESSÃO DO SERVIDOR CASSIO FELIPE FASSARELA GUEDES DA P.M. SERRA P/O GOVERNO DO ESTADO/SESPORT, REFERENTE AO MÊS ABRIL/2014 2014OB02023 2014NE01204 60364548 RENOVAÇÃO DO CONVÊNIO Nº 56/2012 CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA E GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO . CESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2597 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3683 PESSOAL REQUISITADO DE ÓRGÃOS DE OUTROS ENTES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462906382 54160 2014 2014-06-20T00:00:00 0,0000 0,0000 392,0000 0,0000 ###.488.807-## 1 "" JOZIAS PEREIRA 8343159 Não Aplicável PAGAMENTO REF. DIÁRIA EM NOME ANTONIO C DE ASSIS, WALTER M RIBEIRO, OSMAR B DA SILVA, JOÃO C DA SILVA, JOZIAS PEREIRA, RAULINO P NETO, PAULO A DE OLIVEIRA E IZAAC P BARBOSA 2014OB02353 2014NE00019 65073924 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2450 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462906383 54161 2014 2014-11-07T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.836.487-## 1 "" DAVI MOREIRA 8356749 Diárias PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA UTILIZAÇÃO EM 10/07/2014 - DESTINO: CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - OBJETIVO: TREINAMENTO PARA UTILIZAÇÃO DA NOVA VERSÃO DO SIAPEC. 2014OB02282 2014NE01778 66965560 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA VIAGENS. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 853 DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462906384 54162 2014 2014-06-20T00:00:00 0,0000 0,0000 70074,3600 0,0000 14414077000112 2 "" FUNDO MUNIC. DE ASSIST SOCIAL DE NOVA VENECIA 8363503 Não Aplicável PAGAMENTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS DO FUNDO A FUNDO VARIÁVEL PCD. 2014OB00743 2014NE00564 65403711 DE RECURSOS FINANCEIROS DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL P/ O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO ANO DE 2014, PARA O MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA. TRANSFERENCIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 470901 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUIÇÕES "" 59 NOROESTE 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 191 FORTALECIMENTO DO SUAS 4873 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4456 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - FUNDOS MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 47901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462906385 54163 2014 2014-09-19T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.761.027-## 1 "" LEANDRO MENDEL DA CRUZ 8360353 Diárias EMPENHO COM DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO TÉCNICA EM CAFEICULTURA ARÁBICA, VENDA NOVA DO IMIGRANTE, DIAS 01-02/10. 2014NE02269 2014NE02269 67644457 PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO TÉCNICA EM CAFEICULTURA DE ARÁBICA. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA PESQUISA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 272 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 852 DESCENTRALIZAÇÃO E HARMONIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO 3393 RENOVAÇÃO E REVIGORAMENTO DE LAVOURAS E MELHORIA DA QUALIDADE DOS CAFÉS DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462906386 54164 2014 2014-05-08T00:00:00 4000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 03300058000149 2 "" C.E. DA EPSG MARIA DE ABREU ALVIM 8321977 Não Aplicável DESPESA COM PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PEDDE/14, complementação META 01 2014NE12346 2014NE12346 66924308 RECURSOS PEDDE/2014 - MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR (AFONSO CLÁUDIO) PLANO DE APLICACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 42 AUXÍLIOS "" 0 ESTADO 331 SUPERÁVIT FINANCEIRO - COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 4347 APOIO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4462 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - AUXÍLIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462906387 54165 2014 2014-06-13T00:00:00 0,0000 1090,0000 0,0000 0,0000 28431575000188 2 "" HOSPITEC COMERCIO REPRESENTACOES LTDA 8331731 Inexigível APROPRIAÇÃO DE DESPESA PARA PAGTO DA NF 12118 DE 03/06/2014, REF A AQUISIÇÃO DE 01 PEDAL DUPLO PARA USO NO BISTURI ELETRONICO, MARCA WEN, MOD S-500, PARA ATENDER AO HSL. PROCESSO: 66499712. 2014NL00888 2014NE00883 66499712 PARA AQUISIÇÃO DO PEDAL DO APARELHO DE BISTURI MARCA WEM SS-501S, HSL/MANUT/CI093/2014. ABERTURA DE PROCESSO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440915 HOSPITAL SÃO LUCAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4691 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL SÃO LUCAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2425 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462906388 54166 2014 2014-07-28T00:00:00 0,0000 2172,0000 0,0000 0,0000 03200137000188 2 "" C.E DA EPSG HENRIQUE COUTINHO 8338857 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO REF DESPESA COM PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PEDDE/14, complementação da META 01 2014NL12239 2014NE11701 66773318 RECURSOS PEDDE/2014 - MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR (IÚNA) PLANO DE APLICACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 43 SUBVENÇÕES SOCIAIS "" 0 ESTADO 331 SUPERÁVIT FINANCEIRO - COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO MÉDIO 4348 APOIO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DE ENSINO MÉDIO 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4565 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES SOCIAIS - DIVERSAS INSTITUIÇÕES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462906389 54167 2014 2014-08-07T00:00:00 0,0000 520,0000 0,0000 0,0000 69112514000135 2 "" PRIMASOFT COMERCIO DE INFORMATICA LTDA. 8344939 Inexigível Lançamento ref. manutenção do software Sophia para CIDOC, PEI e PEPCV, conforme NF 34632. 2014NL02080 2014NE00277 59207639 DE MANUTENÇAO DO SOTTWARE SOPHIA = REP 20/GEA/12 CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 596 GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2639 IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PLANO DIRETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 1721 TI: MANUTENÇÃO DE SOFTWARE 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462906390 54168 2014 2014-03-09T00:00:00 0,0000 425,6000 0,0000 0,0000 ###.059.817-## 1 "" JAIR SALDANHA PEREIRA 8328054 Não Aplicável Liquidação de despesa para cobrir tres diarias no mês de Agosto de 2014. 2014NL00959 2014NE00772 67587348 SOLICITAÇÃO Nº 90/2014 - PAGAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDOR JAIR SALDANHA PEREIRA PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2724 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DRª RITA DE CÁSSIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462906391 54169 2014 2014-05-28T00:00:00 0,0000 -107,6100 0,0000 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 Não Aplicável Apropriação da folha compl. 33, Maio/2014 - Ação 2087 - Remuneração de Prof. Magistério do Ensino Fundamental - RP. 2014NL01983 2014NE00102 66495830 DE TODOS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE MÊS MAIO/2014 (VITÓRIA) FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 113 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (60%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2087 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2538 GRATIFICACAO ASSIDUIDADE - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462906392 54170 2014 2014-06-24T00:00:00 0,0000 87348,2800 0,0000 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 Não Aplicável Apropriação da Folha de Rem. dos Prof. do Magisterio do Ens. Fundamental do mês de Junho de 2014. Ação 2087 RP 2014NL02313 2014NE00102 66786320 DE TODOS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE MÊS JUNHO/2014 (VITÓRIA) FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 113 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (60%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2087 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2504 ABONO DE PERMANÊNCIA - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462906393 54171 2014 2014-11-06T00:00:00 0,0000 16082,8500 0,0000 0,0000 27436815000174 2 "" SERDEL SERVICOS E CONSERVACAO LTDA 8317698 Pregão REF.NFS Nº16233,PRESTAÇÃO SERVIÇOS LIMPEZA NAS AREAS ADMINISTRATIVA E AMBULATORIAL DA SRSC/NREC,MES MAIO/14,CONF.1ºTERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº0175/2012. 2014NL02035 2014NE00732 59606479 DAS NOTAS FISCAIS DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DO NRE/SRSC. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2715 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462906394 54172 2014 2014-11-18T00:00:00 0,0000 0,0000 9733,4900 0,0000 600201 3 "" INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371610 Não Aplicável PG.INSS S/FL.SERVID.COMISSIONADOS DO IPAJM DO MES DE OUT/14. 2014OB01602 2014NE00020 65007972 DESPESAS DO IPAJM COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, SUBSTITUIÇÕES, ESTAGIÁRIOS, AUX. ALIMENTAÇÃO, OBRIGAÇÕES PATRONAIS E CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS, BEM COMO DESPESAS EXERC. ANTERIORES. EXERC.2014. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2885 MANUTENÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462906395 54173 2014 2014-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 981,2200 0,0000 ###.437.617-## 1 "" ADRIANA DUTRA AMARAL 8371902 Não Aplicável PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE JULHO DE 2014. 2014OB02256 2014NE00281 66399823 EM FAVOR DE ADRIANA DUTRA AMARAL COMO INSTRUTORA DE CORAL PARA O EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 364 ENSINO SUPERIOR 152 EDUCAÇÃO MUSICAL 2688 FORMAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO CONHECIMENTO E HABILIDADES MUSICAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462906396 54174 2014 2014-02-10T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.013.647-## 1 "" LUZIA VENTURINI_QUINELATO 8342037 Diárias LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM DIÁRIAS, VISANDO COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO,PAG.DE 1 E 1/2 DIÁRIAS,CONF.IS.Nº3010/2014,EM 06 E 07/10/2014, DE S.MATEUS P/MONTANHA 2014NL12063 2014NE00067 64877795 NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA EXERCICIO 2014 PARA CIRETRAN DE SÃO MATEUS SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462906397 54175 2014 2014-12-31T00:00:00 0,0000 12211,0400 0,0000 0,0000 25898180000100 2 "" SIGMA-ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 8365678 Concorrência Liquidação parte da NFS-e 201400000001539, com retenção do INSS - 4ª Medição do Contrato nº 078/2013 - Concorrência nº 001/2013 - Prestação de Serviço de Implantação e Manutenção de Sinalização Viária, na malha rodoviária do Programa Caminhos do Campo - Lote I - Regiões Centro e Centro-Serrana, nos Municípios de Afonso Cláudio, Alfredo Chaves, Anchieta, Cariacica, Domingos Martins, Fundão, Guarapari, Iconha, Itaguaçu, Itarana, Laranja da Terra, Marechal Floriano, Santa Leopoldina, Santa Maria de Jetibá, Santa Teresa, Serra, Viana, Venda Nova do Imigrante, Vitória, Vila Velha - Período: 01 a 30/11/2014 - Processo 68687222. 2014NL04565 2014NE02460 68687222 DA 4ª MEDIÇÃO REF. CONTRATO Nº 078/2013. (8610) PAGAMENTO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 50 METROPOLITANA 142 OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 852 DESCENTRALIZAÇÃO E HARMONIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO 3362 PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS RURAIS - CAMINHOS DO CAMPO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3362 OBRAS RODOVIÁRIAS E VIÁRIAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462906398 54176 2014 2014-10-24T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.908.527-## 1 "" ROGERIO DE SOUZA CALDEIRA 8316979 Diárias empenho de 0,5 diarias de colatina x VITORIA, REUNIAO outrubro/2014 2014NL02220 2014NE01811 65076583 DIÁRIAS PARA MILITARES DA 3ª CIA IND (COLATINA) PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2760 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462906399 54177 2014 2014-06-11T00:00:00 0,0000 10809,1800 0,0000 0,0000 04007497000120 2 "" CATIVA COMUNICCAO LTDA 8319167 Pregão RELATIVO A NOTA FISCAL Nº 02653, MÊS DE OUTUBRO/2014, REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARQUIVAMENTO DE NOTÍCIAS - CLIPPING OBJETIVANDO ATENDER A ASCOM/SESP. 2014NL01777 2014NE00010 65070720 NO VALOR DE R$ 118.900,98, EM FAVOR DA EMPRESA CATIVA COMUNICAÇÃO LTDA ME, PARA O PERÍODO DE 01 DE JANEIRO A 30 DE NOVEMBRO DE 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2730 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2803 PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462906400 54178 2014 2014-06-26T00:00:00 0,0000 32934,1700 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS DA DSPMES, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014. 2014NL01376 2014NE00088 65005449 DE INATIVOS DA DSPMES (DIRETORIA DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 779 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA DIRETORIA DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462906401 54179 2014 2014-07-24T00:00:00 0,0000 1259,7600 0,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 Não Aplicável Apropriação de contribuição previdenciária (IPAJM), parte patronal, ref. folha complementar 31 do mês de Julho de 2014 2014NL11897 2014NE00390 67061052 DE TODOS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE MÊS JULHO/2014 (VITÓRIA) FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 667 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO - PESSOAL ATIVO 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3857 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462906402 54180 2014 2014-07-21T00:00:00 0,0000 -200,5400 0,0000 0,0000 420101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 8371588 Não Aplicável Apropriação da folha de Julho/2014. Ação 6668 - RP - Remuneração de Profissionais da Educação Profissional. 2014NL11286 2014NE05764 67061052 DE TODOS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE MÊS JULHO/2014 (VITÓRIA) FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 363 ENSINO PROFISSIONAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 6668 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462906403 54181 2014 2014-03-21T00:00:00 0,0000 115949,5400 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSÃO DA SEAG, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014. 2014NL00705 2014NE00139 65000595 DE PENSIONISTAS DA SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 379 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462906404 54182 2014 2014-04-24T00:00:00 0,0000 1731,5800 0,0000 0,0000 00394460005887 2 "" SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 8338224 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM MULTA PUNITIVA POR ATRASO NO ENVIO DA GEFIP DOS MESES ABRIL E NOVEMBRO/2009. 2014NL01100 2014NE00980 66165024 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460201 INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2810 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3751 MULTA PUNITIVA 46201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462906405 54183 2014 2014-02-09T00:00:00 0,0000 1176,0000 0,0000 0,0000 ###.329.617-## 1 "" ODIRLEY MENELLI BREMENKAMP 8355291 Diárias PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE 10 E 1/2 DIÁRIAS PARA VIAGEM AOS MUNICIPIOS SÃO DOMINGOS DO NORTE, VITÓRIA NOS DIAS 03, 04/06/2014 E 03, 07, 09, 14, 15, 16, 17, 18/07/2014 (SÃO DOMINGOS DO NORTE) - 03, 10, 11, 21/07/2014 (VITÓRIA) 2014NL05734 2014NE03563 65127218 NO VALOR DE 3.360,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4800 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462906406 54184 2014 2014-04-09T00:00:00 0,0000 950,0000 0,0000 0,0000 06040402000104 2 "" PRO VITAE INST.SUL CAPIXABA DE ATENCAO SAUDE 8317886 Pregão Apropriação de despesa da NF: 47 ref. exame de ressonância magnética de crânio com sedação, conf. autorização da fls. 469 em anexo. 2014NL01262 2014NE00395 3582012 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 54 CENTRAL SUL 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2714 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462906407 54185 2014 2014-09-29T00:00:00 0,0000 224,0000 0,0000 0,0000 ###.115.647-## 1 "" ALLINE CORREIA DEVENS 8371152 Diárias LIQUIDAÇÃO REF. A 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VITÓRIA NOS DIAS 16 A 18/09/2014, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO GESTÃO PENITENCIÁRIA E O PARADIGMA DA REINTEGRAÇÃO SOCIAL. 2014NL06339 2014NE03866 67911218 NO VALOR DE 224,00 PARA DESPESAS COM VIAGEM NO PERIODO DE SETEMBRO/2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4800 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462906408 54186 2014 2014-04-09T00:00:00 0,0000 28258,0600 0,0000 0,0000 16731425000100 2 "" ICAD - INSTIUTTO DE CONSCIÊNCIA ANTIDROGAS 8369431 Inexigível LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 03, DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACOLHIMENTO E CUIDADO DE DEPENDENTES QUÍMICOS EM SI ATUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, REF. PERÍODO DE 01/08 A 31/08/2014 2014NL00626 2014NE00316 65531400 PARA AVALIAÇÃO - CREDENCIAMENTO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DOCUMENTACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100901 FUNDO ESTADUAL SOBRE DROGAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 599 GESTÃO DA POLÍTICA SOBRE DROGAS 6854 APOIO NA IMPLANTAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO ÀS INSTITUIÇÕES QUE ATUAM NA ÁREA DE DEPENDÊNCIA QUÍMICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 10901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462906409 54187 2014 2014-10-11T00:00:00 0,0000 0,0000 327,0900 0,0000 ###.921.347-## 1 "" MARCOS ROSI MARINHO 8392029 Diárias REFERENTE 1,5 DIARIAS PARA VIAGEM A SAO PAULO NOS DIAS 11 A 12/11 PARA PARTICIPAR DO EVENTO WMWAVE V FORUM 2014 CONFORME PORTARIA 763/14 2014OB04583 2014NE03056 201400000006 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 4020 VALORIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462906410 54188 2014 2014-09-18T00:00:00 0,0000 0,0000 677,6000 0,0000 ###.523.957-## 1 "" PRICILA BACCHETTI CEZAR 8361477 Não Aplicável Pagamento da despesa das diárias da servidora Priscila Bacchetti Cezar dos dias 25 a 28/08, 01,09,20/09/2014, conf. autorização em anexo. 2014OB01433 2014NE01385 65082583 PARA ACOMPANHAR, CONTROLAR E EXECUTAR ATIVIDADES RELACIONADAS A REGULAÇÃO E VIGILANCIA EM SAUDE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 594 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO 4713 MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462906411 54189 2014 2014-04-16T00:00:00 0,0000 219947,7300 0,0000 0,0000 100102 3 "" SECRETARIA DA CASA MILITAR 8371060 Não Aplicável CONTABILIZAÇÃO DE PARTE DO BRUTO DA FOLHA DE PESSOAL, REGIME PRÓPRIO, DO MÊS DE ABRIL/14. 2014NL01049 2014NE00074 65046927 PARA DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, AUXILIO ALIMENTAÇÃO E ESTAGIÁRIOS DAQUELA SECRETARIA EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 750 SEGURANÇA DE DIGNATÁRIOS 2080 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSIDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462906412 54190 2014 2014-07-08T00:00:00 0,0000 0,0000 -297,5800 0,0000 ###.126.057-## 1 "" JOSÉ ALEXANDRE DE ALMEIDA MENESES 8373352 Dispensa de Licitação PAGT DO IRRF/DUA ALUGUEL DO IMÓVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENDIMENTO A VITIMAS DE TRÂNSITO MÊS JUL/14. 2014OB11704 2014NE03097 64568261 JUSTIFICATIVA SE O DETRAN PRETENDE RENOVAR O CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL URBANO 019/2008 CELEBRADO COM JOSÉ RODRIGUES DE MENESES E LEA DE ALMEIDA MENESES SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2701 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462906413 54191 2014 2014-05-22T00:00:00 0,0000 0,0000 477,0000 0,0000 ###.100.417-## 1 "" LIVIO ZANOL PEREIRA DE SOUZA PUPIM 8320692 Não Aplicável PGTO. DE 2,5 DIÁRIAS, INCLUINDO AJUDA DE CUSTO 20%,PARA PARTICIPAÇÃO NO 42º SEMINÁRIO NOCIONAL DE TIC PARA A GESTÃO PÚBLICA - SECOP 2014, NOS DIAS 28 A 30/05/2014, EM FOZ DO IGUAÇU/PR. PROC. 65401077 2014OB00678 2014NE00321 66036879 INSCRIÇÕES NO SECOP-2014 TREINAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280203 INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 694 MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR 2286 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 28203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462906414 54192 2014 2014-08-22T00:00:00 0,0000 0,0000 398,5700 0,0000 ###.061.166-## 1 "" VANDER CARLOS BERTTI 8361729 Inexigível PAGTO PARTE TFD Nº 633/14 REF. AJUDA DE CUSTO P/ PACIENTE WANDERSON CASSARO BERTTI. 2014OB03309 2014NE02563 67502008 DE TFD.RAYELE DO NASCIMENTO CPF 122.648.867-65. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 57 CENTRO OESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2715 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2862 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD - TERRESTRE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462906415 54193 2014 2014-11-14T00:00:00 0,0000 0,0000 155,4900 0,0000 28152650000171 2 "" ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRIC S/A-ESCELSA 8319619 Dispensa de Licitação LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA REF. AO MES DE OUTUBRO/2014 - NF 001.443.305 2014OB00632 2014NE00009 65008871 FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA O ANO DE 2014. PRESTACAO DE SERVICO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300204 AGÊNCIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ENERGIA DO ESTADO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 25 ENERGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 389 REGULAÇÃO DO SETOR ENERGÉTICO 2329 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 30204 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462906416 54194 2014 2014-12-18T00:00:00 0,0000 0,0000 64404,4000 0,0000 09152761000729 2 "" BÁSICA FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES LTDA 8369459 Pregão pgto da NF 68, referente reajuste do contrato 27/2014 - Fornecimento de Alimentação Escolar, mes de novembro 2014OB22380 2014NE18724 65535014 N 027/2014, EMPRESA BÁSICA DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES LTDA REFERENTE GESTÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PREGÃO ELETRÔNICO N 43-E/2013 LOTE 01 (CI/GAE/N 11/2014) GERENCIAMENTO DO CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 55 CAPARAÓ 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 6684 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2773 SERVIÇOS DE PREPARO/FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462906417 54195 2014 2014-06-05T00:00:00 0,0000 0,0000 717,8600 0,0000 67423152000178 2 "" I.B.G - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 8334369 Pregão pagto nf 83403 - ref. abr/14 2014OB00643 2014NE00139 45827842 REFERENTE AO PROC DE COMPRA N. 42432456 EM FAVOR DA INDUSTRIA BRASILEIRADE GASES LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 57 CENTRO OESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2725 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE SÍLVIO AVIDOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2776 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462906418 54196 2014 2014-10-24T00:00:00 0,0000 0,0000 481,6000 0,0000 ###.742.037-## 1 "" GELCIMAR MOREIRA ROCHA 8326450 Não Aplicável Pagamento referente cobrir despesa com quatro diárias relativo ao mês de outubro de 2014 cota outubro de 2014. 2014OB01429 2014NE00908 68089465 PAGAMENTO D DIARIAS - GELCIMAR MOREIRA DA ROCHA PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2724 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DRª RITA DE CÁSSIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462906419 54197 2014 2014-11-27T00:00:00 0,0000 0,0000 26531,9800 0,0000 28152650000171 2 "" ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRIC S/A-ESCELSA 8319619 Dispensa de Licitação pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica para este der mes de outubro/2014. 2014OB04860 2014NE00080 64631761 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2450 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462906420 54198 2014 2014-06-05T00:00:00 0,0000 0,0000 4713,0900 0,0000 ###.806.717-## 1 "" JEANINE SANTOS KUCHT 8369545 Não Aplicável Pgto IRRF - PSA/Programa Reflorestar - Contr. 022/2014 - Abr/14. 2014OB00068 2014NE00033 65192869 DE SERVIÇOS AMBIENTAIS- PROGRAMA REFLORESTAR -VITORIA/ES. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410902 FUNDO ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 413 SISTEMA ESTADUAL DE GERENCIAMENTO DE RECURSOS HÍDRICOS 2166 PAGAMENTO POR SERVIÇOS AMBIENTAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3947 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS 41902 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462906421 54199 2014 2014-08-29T00:00:00 0,0000 1004,5100 0,0000 0,0000 ###.007.117-## 1 "" GILMAR GUIDONI 8332742 Dispensa de Licitação LIQUIDAÇÃO P/PAGTO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PAV DE ITARANA NO MES DE AGO/2014. 2014NL10594 2014NE01690 64657043 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2701 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462906422 54200 2014 2014-03-09T00:00:00 0,0000 163,1600 0,0000 0,0000 18614100000173 2 "" Drogaria JULIANA 8370440 Dispensa de Licitação liquidação da nota fiscal 00353 jul/2014 aquisição de medicamentos para pacientes do SUS JOSEFINA ROSA DA SILVA e outros EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL. 2014NL13583 2014NE04620 66301173 DILTIAZEM, CLORIDRA 30MG COMPRIMIDO E OUTROS, PARA ATENDER OS PACIENTES JOSEFINA ROSA DA SILVA E OUTROS, EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL. MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 230 IMPLEMENTAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 2692 AQUISIÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS, DE PROGRAMAS ESPECÍFICOS E OUTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2464 MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTENCIA SOCIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462906423 54201 2014 2014-07-17T00:00:00 0,0000 10350,0000 0,0000 0,0000 05090932000196 2 "" RECOMAC COM. E MANUT.IND. E HOSP. LTDA 8330155 Pregão pg nf 205 emitida em 07/07/14 proc 65795334 18/03/14 ref serv de manut. em equipamento no mes de jul/14 2014NL00883 2014NE00682 65795334 SOLICITA MANUTENÇÃO DO EQUIPAMENTO CALDEIRA FLAMATUBULAR. MANUTENCAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2723 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DÓRIO SILVA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462906424 54202 2014 2014-07-08T00:00:00 0,0000 291,2000 0,0000 0,0000 ###.857.647-## 1 "" VALERIA PERINA SANTOS 8314694 Diárias Participar da Reunião Técnica Pedagógica SEEB. Em Vitória - Dia 14 e 15/07/2014. 2014NL13259 2014NE12780 67038557 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/SEEB/N 14/2014) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462906425 54203 2014 2014-10-11T00:00:00 0,0000 17398,2500 0,0000 0,0000 01396975000143 2 "" HF TOPOGRAFIA E GEODESIA LTDA 8315574 Convite LIQUIDAÇÃO REF REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESP EM SERVIÇOS TOPOGRAFIA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DA SEDU, CT 187/14, NOTA FISCAL Nº 506 2014NL19402 2014NE05865 66858194 MEDIÇÕES DO CONTRATO N 187/2014 REF REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESP EM SERVIÇOS TOPOGRAFIA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DA SEDU (REP/GERFE/N 181/2014) PAGAMENTO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 50 METROPOLITANA 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO MÉDIO 1673 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA, REPAROS E ACESSIBILIDADE NAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3359 ESTUDOS E PROJETOS REFERENTES A IMÓVEIS DE USO ESPECIAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462906426 54204 2014 2014-03-06T00:00:00 0,0000 2814,5000 0,0000 0,0000 14635944000140 2 "" FMS DE IBIRACÚ 8362647 Não Aplicável TRANSFERÊNCIA DA FARMÁCIA BÁSICA/INSUMOS - PORTARIA 006-R/SESA, DE 12/02/2014 - MÊS: JUN/2014 2014NL07930 2014NE02517 65503805 REFERENTE AO REPASSE DOS MEDICAMENTOS AO MUNICÍPIO DE IBIRAÇÚ, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUIÇÕES "" 56 RIO DOCE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 230 IMPLEMENTAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4452 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - MEDICAMENTOS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462906427 54205 2014 2014-12-16T00:00:00 0,0000 15298,0000 0,0000 0,0000 13162461000102 2 "" OTICA LOOK LTDA-ME 8359746 Pregão NF 000.073 REF AQUISICAO DE OCULOS DE GRAU. 2014NL03834 2014NE03860 67168680 OTICA LOOK LTDA-ME PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 594 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO 4716 MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2463 MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462906428 54206 2014 2014-09-15T00:00:00 0,0000 57,1300 0,0000 0,0000 27500412000147 2 "" SAAE DE BAIXO GUANDU 8318879 Dispensa de Licitação NL REF. AO SERVIÇO DE AGUA/ESGOTO ? CONF. GUIA Nº 140810173 - REF. A AGO/SET/2014 - IMóVEL, LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DE FARMáCIA DESTE HJSN, LOCALIZADO À RUA MADAME ALBERTINA HOLZ, CENTRO ? BG 2014NL00633 2014NE00036 65132173 DESPESAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DO IMÓVEL LOCADO - ESTIMATIVA 2014. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440923 HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2728 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462906429 54207 2014 2014-05-29T00:00:00 0,0000 43206,0000 0,0000 0,0000 02352322000125 2 "" MAIS_ESTRUTURA LOC. TENDAS E BRINQUEDOS LTDA 8325030 Pregão LIQUIDAÇÃO REF. SERVIÇO DE SUPORTE LOGÍSTICO OPERACIONAL PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS, 39 EDIÇÃO DA AÇÃO INTEGRADA PELA CIDADANIA EM ARACRUZ E POSTO ITINERANTE DE RECOLHIMENTO DE ARMAS EM DOMINGOS MARTINS, NOTA FISCAL 322 E 323. 2014NL00890 2014NE00480 63759730 PARA CONTRAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE SUPORTE LOGÍSTICO E OPERACIONAL NA REALIZAÇÃO DE EVENTOS LOCAÇÃO, MONTAGEM E OUTROS. ATA DE REGISTRO DE PRECO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 183 INFORMAÇÃO E INTELIGÊNCIA 861 REDUÇÃO DE HOMICÍDIOS 6733 ESTUDOS, EVENTOS E PARCERIAS ARTICULADOS E INTEGRADOS PELA PAZ SOCIAL E CIDADANIA NAS COMUNIDADES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2798 EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462906430 54208 2014 2014-07-17T00:00:00 0,0000 53656,2400 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Não Aplicável REF.A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DA SESP DO MÊS DE JULHO/2014. 2014NL01176 2014NE00067 65012569 PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL ESTATUTÁRIO, COMISSIONADO, MILITAR, ESTAGIÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS, PARA O EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4732 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462906431 54209 2014 2014-08-26T00:00:00 0,0000 -397,1200 0,0000 0,0000 470101 3 "" SECRETARIA ESTADUAL ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS 8370046 Não Aplicável Liquidação da despesa com folha de pessoal n° 31 mês agosto/14. 2014NL01097 2014NE00891 67521282 DE PESSOAL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA ESTADUAL ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2855 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3635 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RGPS - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462906432 54210 2014 2014-06-10T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.695.687-## 1 "" TATIANA FROMHOLZ MADI 8322592 Não Aplicável PAGAMENTO REF. DIÁRIA EM NOME DE DANIELLA DE ALMEIDA KIEFER E TATIANA FROMHOLZ MADI, PARA O DIA 08/10/2014 COM DESTINO MARATAÍZES. 2014OB04105 2014NE00514 65535561 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2450 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462906433 54211 2014 2014-12-03T00:00:00 0,0000 0,0000 1972,0300 0,0000 05466147000195 2 "" SALUTE LOCAÇAO E EMPREENDIMENTOS LTDA. 8351966 Pregão PAGAMENTO RECIBO Nº 010301, REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO AUTOMOTOR SEM MOTORISTA NO MÊS DE FEV/14 2014OB00222 2014NE00006 57162476 PARTICIPAÇÃO ARP Nº002/12-SEGER LOCAÇÃO DE VEÍCULOS- EMPRESA SALUTE SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 270201 INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2230 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2853 LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE 27201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462906434 54212 2014 2014-01-08T00:00:00 0,0000 0,0000 230065,1500 0,0000 08192659000107 2 "" BR CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA - EPP 8359993 Concorrência Pagamento da Nota Fiscal 0180, com retenção de ISS, referente a 3ª Medição de Serviços da Construção do Campo de Futebol Society - Campo Bom De Bola II, no Município de Conceição do Castelo - ES, Ata de Registro de Preços 006/2013, Certame Licitatório Concorrência Pública SRP 020/2012, oriundo do Processo 57544743. 2014OB02624 2014NE01223 62698346 CONSTRUÇÃO DO CAMPO BOM DE BOLA II-(CONCEIÇAO DO CASTELO). SOLICITACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 4 INVESTIMENTOS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 52 SUDOESTE SERRANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 812 DESPORTO COMUNITÁRIO 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 1592 IMPLANTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA ESPORTIVA NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3370 BENFEITORIAS EM PROPRIEDADES DE TERCEIROS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462906435 54213 2014 2014-05-05T00:00:00 0,0000 0,0000 5152,2400 0,0000 370101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 8369621 Não Aplicável PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS REFERENTE AO FUNDO FINANCEIRO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO NO MÊS DE ABR/2014. 2014OB00418 2014NE00028 64908291 CUSTEAR DESPESAS ESTIMADA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SETUR PARA EXERCÍCIO DE 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 370101 SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 37 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 113 DESENVOLVIMENTO DO TURISMO SUSTENTÁVEL DO ESPÍRITO SANTO 6578 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462906436 54214 2014 2014-09-25T00:00:00 0,0000 0,0000 116101,6500 0,0000 220101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 8369860 Não Aplicável PAGAMENTO DE DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL, FOLHA Nº 31 RELATÓRIO REGIME PRÓPRIO, SETEMBRO/2014. 2014OB02969 2014NE00158 65016882 SOLICITAÇÃO PARA AUTORIZAÇÃO DE EMISSÃO DE EMPENHOS ESTIMATIVOS. AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2186 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2504 ABONO DE PERMANÊNCIA - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462906437 54215 2014 2014-02-28T00:00:00 0,0000 0,0000 308392,9800 0,0000 21681150000188 2 "" CONSTRUTORA TERRAYAMA LTDA 8341715 Concorrência 21ª M.P. DO C.E. PRES III Nº 001/2010 - CONSTRUTORA TERRAYAMA LTDA, PERÍODO: 01 À 31/01/2014, TRECHO: CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ENTR. ES-166 NF 47 2014OB00764 2014NE00126 61070009 AO CONTRATO001/2010, FIRMADO COM A EMPRESA: CONSTRUTORA TERRAYAMA LTDA. APOSTILA 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 54 CENTRAL SUL 143 OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 382 RECUPERAÇÃO DA MALHA RODOVIÁRIA ESTADUAL 5473 REABILITAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DAS RODOVIAS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3362 OBRAS RODOVIÁRIAS E VIÁRIAS 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462906438 54216 2014 2014-10-14T00:00:00 0,0000 0,0000 6250,0000 0,0000 12484803000148 2 "" LIANDRA ZANETTE TAVARES 8372950 Dispensa de Licitação PAGT DA NF 148 REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPACITAÇÃO A AGENTES EDUCATIVOS SERVIDORES DO ÓRGÃO NO DIAS 26,26 E 28 DE AGOSTO E 15 E 16 DE SET/2014. 2014OB15896 2014NE03505 67283713 AUTORIZAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CAPACITAÇÃO DOS AGENTES EDUCATIVOS SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 694 MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR 4515 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2806 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462906439 54217 2014 2014-12-05T00:00:00 0,0000 0,0000 379,6300 0,0000 ###.190.347-## 1 "" VITOR RABBI BALDI 8389550 Diárias REFERENTE 1,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A ITAPEMIRIM, CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM E PRESIDENTE KENNEY PARA MANUTENÇÃO SISTEMA DE ALARME, ORIENTAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO CONFORME PORTARIA 291/14. 2014OB01904 2014NE01366 201400000006 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 4020 VALORIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4160 DIÁRIAS A SERVIDORES - USO EXCLUSIVO TJ 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462906440 54218 2014 2014-02-07T00:00:00 0,0000 0,0000 224,0000 0,0000 ###.011.367-## 1 "" MANOEL MONTEIRO OLIVEIRA 8348425 Diárias Pagto. da Despesa c/ Diarias ref. Viagem a Nova Venecia p/ buscar e levar familiares de socioeducandos em visita dominical na UNIP I, II e UNIS nos dias 21 a 23/06, CI 0834 2014OB01922 2014NE01455 65700481 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR: MANOEL MONTEIRO DE OLIVEIRA. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 460201 INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2810 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 46201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462906441 54219 2014 2014-04-30T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.741.457-## 1 "" JAILSON NEVES DE ANDRADE 8348819 Diárias PAGTO. DE DESPESA COM 1/2 DIÁRIA EM VIAGEM A PIUMA NO DIA 10/03 PELO DSP, RESSARCIMENTO. 2014OB02671 2014NE00098 65073037 NO VALOR DE 2.016,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERIODO DE JANEIRO A MARÇO DE 2014 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4800 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462906442 54220 2014 2014-04-16T00:00:00 0,0000 0,0000 735,5800 0,0000 27780220000131 2 "" SAAE DE ITAPEMIRIM 8332445 Inexigível PG REFERENTE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E ESGOTO NAS ESCOLAS DA REDE ESTADUAL NO MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM,MES DE MARÇO/14 2014OB03926 2014NE01061 65366875 EM FAVOR DA EMPRESA SAAE REFERENTE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E ESGOTO NOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO/2014 NO MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM (CI/DSG/N 28/2014) EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO MÉDIO 4348 APOIO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DE ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462906443 54221 2014 2014-07-10T00:00:00 0,0000 0,0000 -0,6600 0,0000 28151363000147 2 "" CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO 8330475 Inexigível DEPOSITO REALIZADO PELO BANESTES POR PAGAMENTO REALIZADO A MAIOR EM CONTA DA CESAN. 2014GD00244 2014NE00188 64968260 EMPENHO ESTIMATICO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO DE ÁGUA E SERVIÇO DE COLETA DE ESGOTO - CESAN 2014. SERVICOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2380 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462906444 54222 2014 2014-03-20T00:00:00 0,0000 0,0000 43,0800 0,0000 ###.131.345-## 1 "" DEDIVA FARIAS ROLIM 8369288 Inexigível PAGAMENTO PARTE TFD Nº 156/14 REF. AJUDA DE CUSTO P/PACIENTE VINICIUS FARIAS FERREIRA 2014OB00968 2014NE00841 61917443 DE TFD. REP. DEDIVA FARIAS ROLIM CPF 026.131.345-26. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2715 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2862 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD - TERRESTRE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462906445 54223 2014 2014-03-14T00:00:00 0,0000 0,0000 160058,7400 0,0000 03030106000126 2 "" ACM SERVICOS VIP LTDA 8322291 Pregão PGT. DO VALOR LIQUIDO DA NF-2233/2267, REF. SERV. DE VIGILANCIA E SEGURANCA ARMADA, MES DE FEV/14. 2014OB00549 2014NE00038 64986616 NO VALOR R$ 200.000,00 EXERCICIO DE 2014 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 505 ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2120 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2832 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462906446 54224 2014 2014-10-13T00:00:00 0,0000 0,0000 21801,9800 0,0000 07482443000105 2 "" MUNDIAL SERV. DE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 8336413 Pregão PGT. DO VALOR LIQUIDO DA NF-458, REF. SERV. DE VIGILANCIA PATRIMONIAL ARMADA E DESARMADA PARA ATNEDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ACOLHIMENTO, MES DE AGOSTO/2014. 2014OB00753 2014NE00306 64974596 NO VALOR DE R$ 30.000,00 CONTRATO 009/14 EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 100901 FUNDO ESTADUAL SOBRE DROGAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 599 GESTÃO DA POLÍTICA SOBRE DROGAS 2959 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ACOLHIMENTO PARA DEPENDENTES QUÍMICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2832 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 10901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462906447 54225 2014 2014-12-05T00:00:00 0,0000 0,0000 392,0000 0,0000 ###.906.667-## 1 "" GEORGES MITROGIANNIS COSTA 8319914 Diárias pg 3,5 diar de 19 a 22.05 - mai/14. 2014OB01604 2014NE00792 65735730 ENC. PLANO DE VIAGEM ANUAL PARA 2014 DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2625 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462906448 54226 2014 2014-05-14T00:00:00 0,0000 0,0000 452573,9600 0,0000 32441297000117 2 "" SABOR ORIGINAL ALIMENTAçãO E SERV LTDA EPP 8358397 Dispensa de Licitação Pagamento de despesa CONTRATO Nº. 021/2014 Ref. NF. nº. 6.398/6.509 com Fornecimento de Alimentação para os presos do Centro de Detenção de Viana II - CDPV II período de ABRIL/2014. 2014OB03044 2014NE01021 65309472 TERMO DE REFERENCIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO AO CDPVII ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 6802 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA PRISIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4493 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PRISIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462906449 54227 2014 2014-07-16T00:00:00 0,0000 0,0000 858,6000 0,0000 ###.952.457-## 1 "" CHRISTIANO HENRIQUE BREGENSK DO NASCIMENTO 8320570 Diárias EMPENHO DE 4,5 DIARIAS DE VITORIA X GRAVATAI - RS, MONTAGEM ABTS, JULHO/2014 2014OB01692 2014NE01106 65077016 DIÁRIAS PARA MILITARES DO CSM PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2760 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462906450 54228 2014 2014-04-07T00:00:00 0,0000 0,0000 500,0000 0,0000 03757951000106 2 "" CE DA EPSG SILVIO ROCIO 8331020 Não Aplicável pagamento referente programa dinheiro direto na escola - PEDDE/14 - meta 01 2014OB10264 2014NE08987 66603803 RECURSOS PEDDE/2014 - MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR (VILA VELHA) PLANO DE APLICACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 42 AUXÍLIOS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 4347 APOIO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4462 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - AUXÍLIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462906451 54229 2014 2014-05-08T00:00:00 0,0000 0,0000 17222,4000 0,0000 11145893000341 2 "" AMPLA COMUNICACAO LTDA 8331175 Concorrência Pagamento JUN/14, Notas Fiscais 20197/4451 , Publicidade Institucional/TV GAZETA SUL/CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - AGO/14. 2014OB01317 2014NE00279 66689058 DESPESA C/ PUBLICIDADE ATRAVÉS DA AMPLA COMUNICAÇÃO A PARTIR DE 06.06.2014. CONTRATO RELACIONADO A CONCORRÊNCIA 001/2013. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTEDÊNCIA ESTADO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 131 COMUNICAÇÃO SOCIAL 204 GESTÃO PÚBLICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2105 INTEGRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA COMUNICAÇÃO DO GOVERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2746 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462906452 54230 2014 2014-04-06T00:00:00 0,0000 0,0000 2048,0000 0,0000 02905041000152 2 "" OLIMPICA COMERCIO E SERVICOS ALIMENTICIOS 8369159 Pregão PAGAMENTO DA NF 239 DA EMPRESA OLÍMPICA COMÉRCIO E SERVIÇOS ALIMENTÍCIOS LTDA ME, REFERENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK/COQUETEL - CATEGORIA 03, NO SEMINÁRIO REGIONAL DE AGROINDÚSTRIA FAMILIAR A EMPREENDEDORISMO RURAL, REALIZADO NO AUDITÓRIO DA FACULDADE UNESC NO DIA 07/05/2014. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 002/2013 - SEP 2014OB00731 2014NE00316 65854470 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE COFFEE BREAKS-ARP-002/13 CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 860 REDUÇÃO DA POBREZA 6860 DESENVOLVIMENTO SOCIAL, LOCAL E REGIONAL SUSTENTÁVEL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2459 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO EM GERAL 30205 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462906453 54231 2014 2014-05-20T00:00:00 0,0000 0,0000 14116,8000 0,0000 11145893000341 2 "" AMPLA COMUNICACAO LTDA 8331175 Concorrência Pgto. Notas Fiscais 18778/15722 em ABR/14, Publicidade Institucional/TV GAZETA NOROESTE/COLATINA- MAI/14. 2014OB00856 2014NE00011 64935973 ATENDER DESPESA COM PUBLICIDADE ATRAVÉS DA AMPLA EM 2014. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTEDÊNCIA ESTADO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 131 COMUNICAÇÃO SOCIAL 204 GESTÃO PÚBLICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2105 INTEGRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA COMUNICAÇÃO DO GOVERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2746 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462906454 54232 2014 2014-04-04T00:00:00 0,0000 0,0000 10075,1000 0,0000 11237497000182 2 "" TOP SERVICOS DE ENVAZAMENTO LTDA ME 8346292 Pregão PAGAMENTO NF. NR. 2243 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA E COPEIRA SEDE DA JUCEES , MÊS DE MARÇO/2014. 2014OB00406 2014NE00069 56863160 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO E COPEIRA PARA A JUCEES. CONTRATACAO DE SERVICOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220202 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 22 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 157 EXECUÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS MERCANTIS 2198 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 22202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462906455 54233 2014 2014-08-15T00:00:00 0,0000 0,0000 1000,0000 0,0000 27686179000139 2 "" SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUACUI 8318752 Não Aplicável REPASSE DO CONVENIO 9068/2014 CUJO OBJETO CUSTEIO COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES, DAS EMENDAS PARLAMENTARES DOS DEPUTADOS MARCELO SANTOS, JANETE DE SÁ E OUTROS 2014OB17442 2014NE05537 65838076 PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES, DAS EMENDAS PARLAMENTARES DOS DEPUTADOS MARCELO SANTOS, JANETE DE SÁ E OUTROS, CONFORME PLANO DE TRABALHO ANEXO. CONVENIO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 4 INVESTIMENTOS 42 AUXÍLIOS "" 55 CAPARAÓ 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 594 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO 1702 APOIO FINANCEIRO A ENTIDADES FILANTRÓPICAS E SEM FINS LUCRATIVOS 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4392 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - AUXÍLIOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462906456 54234 2014 2014-06-23T00:00:00 0,0000 0,0000 5989,6000 0,0000 09279062000159 2 "" RENAN DA SILVA CARRIJO-PROD. DE ESCRITÓRIO ME 8317914 Dispensa de Licitação MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE DO ALMOXARIFADO DA CEASA/ES. NF1874 2014OB00703 2014NE00518 66085870 MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE DO ALMOXARIFADO DA CEASA/ES. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 852 DESCENTRALIZAÇÃO E HARMONIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO 2408 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3437 MATERIAL DE EXPEDIENTE 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462906457 54235 2014 2014-05-20T00:00:00 0,0000 0,0000 1068,0000 0,0000 ###.328.497-## 1 "" FELIPE SOUZA MEIRELES 8373701 Não Aplicável PGTO. PARA COBERTURA DE DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSA DO CURSO DE FORMAÇÃO 14/04 A 13/05 2014. 2014OB03254 2014NE01862 65413849 NO VALOR DE 568.000,00 REF. CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTUDOS PARA 200 CANDIDATOS DA 1ª TURMA CURSO FORMAÇÃO DO CONCURSO PUBLICO DE AP E AEVP EDITAL 001/2012 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 6802 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA PRISIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2679 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462906458 54236 2014 2014-05-14T00:00:00 0,0000 0,0000 392,0000 0,0000 ###.671.227-## 1 "" JOSE CARLOS HEMERLY SORTE 8322328 Diárias Pagamento em favor do servidor JOSÉ CARLOS HEMERLY SORTE, para custear despesas com viagem . Solicitação nº 457/14 2014OB02571 2014NE00092 65106270 NO VALOR DE R$1.680,00 PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS RELATIVAS A VIAGENS DE TRABALHO. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2350 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462906459 54237 2014 2014-05-30T00:00:00 0,0000 0,0000 11097,0000 0,0000 16803930000113 2 "" ALIANZAFARMA DISTRIBUIDORA DE MED.LTDA ME 8369298 Pregão pg de nf. 50 referente cobrir despesa com aquisição de medicamentos no mês de mai/14 cota mar/14 2014OB00691 2014NE00292 65250958 SOLICITAÇÃO Nº 16/2014 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS FARMACOLÓGICOS DE USO HOSPITALAR P/ REPOSIÇÃO DE ESTOQUE MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2724 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DRª RITA DE CÁSSIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462906460 54238 2014 2014-02-07T00:00:00 0,0000 0,0000 1705,2800 0,0000 ###.752.367-## 1 "" FLORENTINO DEL PUPPO 8337720 Não Aplicável PAGT DO ALUGUEL DO IMÓVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CRT MARECHAL FLORIANO/ES MES JUN/14. 2014OB09890 2014NE00904 64549771 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA EM FAVOR DE FLORENTINO DEL PUPPO CONTRATO 024/2006 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2701 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462906461 54239 2014 2014-02-09T00:00:00 0,0000 0,0000 2460,0000 0,0000 05961368000130 2 "" GRAFICA TRIANGULO LTDA ME 8329328 Dispensa de Licitação PGTO DESPESA REF. NF: 02315, SERVIÇOS GRÁFICOS, AQUISIÇÃO DE CAPAS E BLOCOS DE ANDAMENTO DE PROCESSO PARA ATENDER A DEMANDA DESTA SEADH. 2014OB01333 2014NE00800 67051081 DE CAPAS DE PROCESSO E BLOCOS DE ANDAMENTO DE PROCESSO - BA CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA PARA ATENDER ESTA SECRETARIA. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA ESTADUAL ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2855 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3437 MATERIAL DE EXPEDIENTE 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462906462 54240 2014 2014-01-09T00:00:00 0,0000 0,0000 4685,6000 0,0000 01727683000146 2 "" PHD CONSTRUCOES E PAV. LTDA 8331621 Concorrência Pagamento parte NFS-e 00610 - Reajustamento da 11 ª medição do Contrato nº 053/2013 - Serviço de Conservação Corretiva, Rotineira e Preventiva nas Rodovias do Programa Caminhos do Campo - Região Caparaó ( Brejetuba). Período: 01/07/2014 a 31/07/2014. Processo: 67195261. 2014OB04144 2014NE01951 67195261 DA 11º MEDIÇÃO REF. AO CONTRATO Nº 053/2013. (7790 REAJUSTAMENTO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 52 SUDOESTE SERRANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 852 DESCENTRALIZAÇÃO E HARMONIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO 3362 PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS RURAIS - CAMINHOS DO CAMPO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3362 OBRAS RODOVIÁRIAS E VIÁRIAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462906463 54241 2014 2014-03-31T00:00:00 0,0000 0,0000 107,7200 0,0000 00827783000181 2 "" KURUMA VEICULOS LTDA 8318443 Dispensa de Licitação PAGAMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - NOTAS FISCAIS 116125/115881/115882. 2014OB01023 2014NE00036 201300743350 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 614 GESTÃO INTEGRADA E ESTRATÉGICA NA ATIVIDADE JUDICIAL CAPIXABA 6030 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2439 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462906464 54242 2014 2014-02-05T00:00:00 0,0000 0,0000 -15876,7300 0,0000 42454330001926 2 "" COMISSARIA AÉREA RIO DE JANEIRO LTDA 8344374 Pregão Pagamento da NF 3014, do contrato 31/2014, referente ao mês de março/2014, fornecimento de alimentação escolar. 2014OB04491 2014NE02099 65535111 N 031/2014, EMPRESA COMISSÁRIA AÉREA RIO DE JANEIRO LTDA REFERENTE GESTÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PREGÃO ELETRÔNICO N 43-E/2013 LOTE 05 (CI/GAE/N 14/2014) GERENCIAMENTO DO CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 57 CENTRO OESTE 147 PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 6684 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4497 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462906465 54243 2014 2014-05-08T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.573.907-## 1 "" LUZINELSON COSTA 8368863 Inexigível pagamento de diárias para ITAPEMIRIM pela SCPP 2014OB02490 2014NE00909 2118812014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2740 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462906466 54244 2014 2014-05-16T00:00:00 0,0000 0,0000 4428,6300 0,0000 30779649000113 2 "" HOSPITAL E MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS 8338113 Não Aplicável PGTO NFS N. 10501, REF INTERNAÇÃO DE JOSÉ GOMES DA SILVA FILHO NO HOSP.MAT.SÃO FRANCISCO DE ASSIS, NO PERÍODO DE 08 A 15/04/2014. 2014OB10042 2014NE00300 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462906467 54245 2014 2014-04-22T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.808.857-## 1 "" JULIANO MERLO NOGUEIRA 8339727 Diárias PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS, VISANDO COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO, PAGAMENTO DE 1/2 DIÁRIA CONFORME IS 1151/2014 DE COLATINA PARA BARRA DE SÃO FRANCISCO EM 24/04/2014 2014OB06072 2014NE00078 64877728 NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA EXERCICIO 2014 PARA O MUNICIPIO DE COLATINA E PAV DE MARILÂNDIA SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462906468 54246 2014 2014-06-03T00:00:00 0,0000 0,0000 424,8000 0,0000 09148144000164 2 "" E. J. PIZZOL ME 8374234 Inexigível PAGAMENTO VALES TRANSPORTE, MÊS MARÇO/14-CRDR/CENTRO SERRANO-D.MARTINS 2014OB00569 2014NE00108 64844838 AQUISIÇÃO DE PASSAGENS(E.J. PIZZOL ME), PARA SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DO CRDR CENTRO SERRANO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2014. COMPRA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA PESQUISA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2390 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462906469 54247 2014 2014-02-04T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.764.867-## 1 "" JUAREZ NICOLAU FILHO 8373066 Diárias PAGTO. REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VITÓRIA NO DIA 13/02/2014. 2014OB01910 2014NE01578 65657519 NO VALOR DE 56,00 REF. VIAGEM A VITÓRIA NO DIA 13/02/2014 RESSARCIMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4800 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462906470 54248 2014 2014-02-13T00:00:00 0,0000 0,0000 2977,9200 0,0000 12845048000180 2 "" PADARIA PAO NA HORA LTDA-ME 8368795 Pregão Pagamento de despesa com nota fiscal nº 150 referente ao fornecimento de gêneros alimentícios no mês de Janeiro de 2014. 2014OB00306 2014NE00021 64332110 FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PÃES, MANTEIGA E LEITE) AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2270 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2407 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462906471 54249 2014 2014-04-30T00:00:00 0,0000 0,0000 29206,8000 0,0000 05618222000196 2 "" EXFARMA LTDA 8314697 Pregão PAGAMENTO NOTA FISCAL 000.008.955 MAR/2014 MEDICAMENTOS PARA PACIENTES DO SUS PROCESSO 65943392/2014. 2014OB08424 2014NE01858 63550016 AGOMELATINA 25MG, ALISQUIRENO 300MG E OUTROS PARA CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE PACIENTES ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL. MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 230 IMPLEMENTAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 2692 AQUISIÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS, DE PROGRAMAS ESPECÍFICOS E OUTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2464 MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTENCIA SOCIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462906472 54250 2014 2014-04-23T00:00:00 0,0000 0,0000 1710,8200 0,0000 13506868000100 2 "" CONSTRUTORA MARICAHF LTDA ME 8373165 Pregão VR. LIQUIDO NF. 02. MANUT. NA REDE ELETRICA/HIDRAULICA, NO PRODEST. MAR/2014. CONTR.12/2014. 2014OB00493 2014NE00222 64599728 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO HIDRAULICA E ELÉTRICA, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, NO EDIFÍCIO DO PRODEST. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280203 INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2280 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 28203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462906473 54251 2014 2014-08-18T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.257.717-## 1 "" FLAVIA MARCIA COSTA SILVA LACERDA 8355333 Diárias Participar do estudo do documento referência para elaboração dos planos de ensino 2014 dia 05/08/2014. Mucurici / Nova venécia / Mucurici 2014OB14582 2014NE13344 67388515 EM FAVOR DOS PROFISSIONAIS RELACIONADOS (NOVA VENECIA)) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462906474 54252 2014 2014-10-13T00:00:00 0,0000 0,0000 3800,0000 0,0000 27976380000150 2 "" COOPERATIVA AGRAR.VALE ITABAPOANA LTDA 8356212 Dispensa de Licitação PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O FÓRUM DA COMARCA DE BOM JESUS DO NORTE - PERÍODO DE 04/09 - 03/10/2014. 2014OB03326 2014NE00269 201200843622 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 614 GESTÃO INTEGRADA E ESTRATÉGICA NA ATIVIDADE JUDICIAL CAPIXABA 6030 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2701 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462906475 54253 2014 2014-12-19T00:00:00 0,0000 0,0000 862,1800 0,0000 470101 3 "" SECRETARIA ESTADUAL ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS 8370046 Não Aplicável Pagamento para cobrir despesas com folha de pessoal n° 31 do mês de dez/14. 2014OB01866 2014NE01218 68719418 DE PESSOAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA ESTADUAL ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4856 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3421 GRATIFICAÇÃO DE ASSIDUIDADE - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462906476 54254 2014 2014-09-19T00:00:00 0,0000 0,0000 534,4300 0,0000 27780220000131 2 "" SAAE DE ITAPEMIRIM 8332445 Inexigível PAGTO REFERENTE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO NAS ESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE MARATAÍZES-ES, REF MÊS DE AGOSTO/2014. 2014OB16804 2014NE01177 65366808 EM FAVOR DA EMPRESA SAAE REFERENTE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E ESGOTO NOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO/2014 NO MUNICÍPIO DE MARATAIZES (CI/DSG/N 29/2014) EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 4347 APOIO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462906477 54255 2014 2014-09-04T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.172.207-## 1 "" GERFISON DUARTE REIS 8337877 Diárias PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS, COM A FINALIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DE MICO DE EMISSÃO,PAG.DE 1/2 DIÁRIAS,CONF.IS.Nº 1080/2014,EM 08/04/2014, VITORIA P/PIUMA 2014OB05402 2014NE00003 64442489 EMPENHO - DIARIAS 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462906478 54256 2014 2014-12-09T00:00:00 0,0000 0,0000 953,7600 0,0000 ###.974.207-## 1 "" MARCELA DE OLIVEIRA SILVA 8336471 Dispensa de Licitação AJUDA DE CUSTO CONSULTA BAURU 08/10/14 REQ 01822/14 PASSAGEM 2014OB02968 2014NE03193 51009161 PASSAGEM E DIARIA PARA DANIEL DE OLIVEIRA REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2718 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE VITÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2862 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD - TERRESTRE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462906479 54257 2014 2014-06-10T00:00:00 0,0000 0,0000 -168,0000 0,0000 ###.910.807-## 1 "" DELSON CASOTI 8334914 Diárias 2014EV00094 2014NE00096 64877868 NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA EXERCICIO 2014 PARA CIRETRAN DE SANTA TEREZA E PAV DE ITARANA SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462906480 54258 2014 2014-05-26T00:00:00 0,0000 0,0000 336,0000 0,0000 ###.341.187-## 1 "" THIAGO MOREIRA DE ALMEIDA PANZIN 8339998 Diárias PAGTO. DE DESPESA COM 3 DIARIAS EM VIAGENS A LINHARES, JOAO NEIVA, PINHEIROS, MONTANHA, ARACRUZ, SAO DOMINGOS, SAO MATEUS, COLATINA E PANCAS NOS DIAS 10,12,14,17,20 E 24/03 PELO DSP, RESSARCIMENTO. 2014OB03454 2014NE00184 65073304 NO VALOR DE 2.520,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADOS NO PERIODO DE JANEIRO A MARÇO DE 2014 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4800 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462906481 54259 2014 2014-04-06T00:00:00 0,0000 0,0000 8850,0000 0,0000 02395050000140 2 "" CASA DA PAZ LTDA. 8316062 Não Aplicável PGTO DAS NFS N.º 358, 422 E 484, REF. INTERNAÇÃO DE DIRCEU ARAÚJO , NO PERÍODO DE 01/01 A 31/03/2014. 2014OB11715 2014NE00627 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462906482 54260 2014 2014-05-28T00:00:00 0,0000 0,0000 225,0000 0,0000 ###.333.561-## 1 "" GUSTAVO HENRIQUE MARCAL 8360034 Diárias Pagamento referente despesas com diárias para atuar na defensoria criminal de Itapemirim, no dia 29/05/2014. 2014OB00980 2014NE00707 66554004 ATUAÇÃO NA DEFENSORIA CRIMINAL DE ITAPEMIRIM DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 180901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 359 SUPERÁVIT FINANCEIRO - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 18 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 110 DIREITOS HUMANOS, DIREITOS DE TODOS 2144 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO, SEDE E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 18901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462906483 54261 2014 2014-10-04T00:00:00 0,0000 0,0000 680,4700 0,0000 32393340000116 2 "" GEST-GRUPO ESTUDO E SEG.NO TRÂNSITO LTDA-ME 8360439 Não Aplicável PAGTO. DA NF. 1885 REF. A SERV. PREST. EM CURSOS TEÓRICO E PRÁTICO DE CNH SOCIAL. 2014OB05529 2014NE00382 63730383 EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA DESPESAS COM O CFC PLANETA VIX B EXERCICIO 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 333 EMPREGABILIDADE 860 REDUÇÃO DA POBREZA 4516 CARTEIRA DE HABILITAÇÃO - CNH SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2866 PROGRAMA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO (CNH) SOCIAL 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462906484 54262 2014 2014-01-25T00:00:00 0,0000 0,0000 74536,9600 0,0000 350201 3 "" DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8370735 Não Aplicável PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL ATIVOS REF. AO MÊS DE JANEIRO/2014 2014OB00154 2014NE00138 65184068 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2455 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2515 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES - RPPS 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462906485 54263 2014 2014-09-04T00:00:00 0,0000 0,0000 1190,0000 0,0000 05388792000137 2 "" OSIRIS COMERCIO E SERVICOS LTDA 8322368 Pregão Pagamento das despesas sobre Nota Fiscal de Serviços Eletrônica de nº 0063, fls. 456, do processo de nº 58768076, do mês de Março/2014. 2014OB00251 2014NE00051 58768076 DE LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAIS. PRESTACAO DE SERVICO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300201 SUPERINTENDÊNCIA DOS PROJETOS POLARIZAÇÃO INDUSTRIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 22 INDÚSTRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2300 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2817 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS 30201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462906486 54264 2014 2014-04-29T00:00:00 0,0000 0,0000 520,0000 0,0000 ###.261.177-## 1 "" KATIA HELENA CANCIAN CANCELIERI 8392278 Adiantamento - Suprimento de Fundos PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 100/2014 - ITARANA. 2014OB01428 2014NE00692 201400524673 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 614 GESTÃO INTEGRADA E ESTRATÉGICA NA ATIVIDADE JUDICIAL CAPIXABA 6030 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2460 SUPRIMENTO DE FUNDOS - MATERIAL DE CONSUMO 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462906487 54265 2014 2014-10-03T00:00:00 0,0000 0,0000 7,9700 0,0000 ###.799.827-## 1 "" SCHEILA MARA DADALTO 8332054 Inexigível PAGAMENTO PARTE TFD Nº175/14 REF. AJUDA DE CUSTOS P/PACIENTE SCHEILA MARA DADALTO. 2014OB00788 2014NE00718 48070173 TFD. CPF.930.799.827-20 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2715 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2862 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD - TERRESTRE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462906488 54266 2014 2014-03-29T00:00:00 0,0000 0,0000 -13843,5000 0,0000 45339405000197 2 "" AMIB ASSOCIACAO DE MEDICINA INTENSIVA BRAS. 8366579 Inexigível PAGTO 6º RECIBO, FLS. 1117, REF DESPESAS COM CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA ÁREA DE SAÚDE, CONTRATO 109/2013 2014OB05377 2014NE00792 63985390 REFERENTE AO PROCESSO DE COMPRA Nº 58751211 EM FAVOR DA ASSOCIAÇÃO DE MEDICINA INTENSIVA BRASILEIRA- AMIB. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 594 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO 4703 CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE PROFISSIONAIS DA REDE DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2806 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462906489 54267 2014 2014-02-27T00:00:00 0,0000 0,0000 1022,8500 0,0000 05261183000112 2 "" SERVIP RH SERVICOS GERAIS LTDA 8341660 Pregão PAGTO. IR SERVIP. 2014OB00898 2014NE00111 201201088791 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 34 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 4020 VALORIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2874 SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (§ 1º DO ART. 18 DA LC Nº 101/00) - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462906490 54268 2014 2014-08-10T00:00:00 0,0000 0,0000 -62,3000 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 Inexigível PAGAMENTO DAS CONSIGNAÇÕES DA FOLHA ATIVOS ESTATUTÁRIOS DE SETEMBRO 2014 2014OB03194 2014NE00011 25882014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2747 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2501 VENCIMENTOS E SALARIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462906491 54269 2014 2014-06-25T00:00:00 0,0000 0,0000 3900,0000 0,0000 03421839000191 2 "" C.E DA EPG FRANCISCO NASCIMENTO 8327637 Não Aplicável pagamento referente programa dinheiro direto na escola - PEDDE/14 - meta 07 2014OB09258 2014NE07879 66457289 RECURSOS PEDDE/2014- MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR (SERRA) PLANO DE APLICACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 43 SUBVENÇÕES SOCIAIS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO MÉDIO 8678 MELHORIA DO DESEMPENHO ESCOLAR DOS ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4565 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES SOCIAIS - DIVERSAS INSTITUIÇÕES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462906492 54270 2014 2014-05-28T00:00:00 0,0000 3036,0000 0,0000 0,0000 ###.505.377-## 1 "" PAULO LUIZ GUISSO 8365209 Não Aplicável Apropriação da despesa diárias TFD paciente Paulo Luiz Guisso, RPU nº 312/2014 2014NL00699 2014NE00765 61475661 PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 54 CENTRAL SUL 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2714 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462906493 54271 2014 2014-06-30T00:00:00 0,0000 1878,5800 0,0000 0,0000 28152650000171 2 "" ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRIC S/A-ESCELSA 8319619 Dispensa de Licitação LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº. 001.341.303 DA ESCELSA S.A, REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE JUNHO DE 2014. 2014NL00808 2014NE00097 65134192 CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DURANTE O EXERCICIO DE 2014 (ESCELSA) CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2330 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 30205 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462906494 54272 2014 2014-08-21T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.507.277-## 1 "" AGRIPINA DOS SANTOS FREIRE 8318470 Diárias Realizar visita Técnica a FACELI - Faculdade de Ensino Superior de Linhares, tendo em vista o processo da referida instituição se encontrar neste CEE, a fim de melhor subsidiar os Conselheiros na emissão de seus pareceres. Dia 15/08/2014. 2014NL14397 2014NE13795 67435904 EM FAVOR DE SAYONARA DOELINGER ASSAD E AGRIPINA DOS SANTOS FREIRE (VITÓRIA) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 6680 APOIO AO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3694 DIÁRIAS A CONSELHEIROS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462906495 54273 2014 2014-06-16T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.108.097-## 1 "" ADRIANA DEMUNER DAS NEVES 8347346 Não Aplicável APROPRIAÇÃO DE VALORES REFERENTE A DIÁRIA PARA PROFISSIONAL CONFORME O PROCESSO N° 66672864 DO DIA 23 À 25/06/2014. 2014NL01338 2014NE00875 66672864 PARA PROFISSIONAL ADRIANA DEMUNER NEVES ACOMPANHAR ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MELHORIA DA GESTÃO MUNICIPAL DE 23 A 25/06 - MONTANHA/ES. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 543 CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS SERVIDORES E GESTORES PÚBLICOS DO ESTADO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462906496 54274 2014 2014-01-29T00:00:00 0,0000 31006,0000 0,0000 0,0000 28483261000129 2 "" AFPES- ASSOC.DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO ES 8317476 Não Aplicável NL REF. A INTERNAÇÃO DE PAULO COUTINHO SOUZA, DURANTE O PERIODO DE 20/11 A 08/12/2013 - CONF. NF 03470 2014NL00437 2014NE00716 64659747 DE PAULO COUTINHO SOUZA NO HOSP.AFPES. AUTORIZAÇÃO PARA INTERNAÇÃO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462906497 54275 2014 2014-01-15T00:00:00 0,0000 300,0000 0,0000 0,0000 ###.338.377-## 1 "" RAYSLA MIRANDA LEITE 8386573 Adiantamento - Suprimento de Fundos Registro de liquidação de adiamento para atender aquisição de material de consumo 2014NL00045 2014NE00022 1272014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2017 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2460 SUPRIMENTO DE FUNDOS - MATERIAL DE CONSUMO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462906498 54276 2014 2014-01-20T00:00:00 0,0000 128785,2400 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Não Aplicável FOLHA DE PESSOAL. 'V'. OBRIGAÇÕES PATRONAIS - ATIVO CIVIL. RELATÓRIO 31 (PRO0569P-RG). EMISSÃO: 15-01-2014 16:06:01. LIQUIDAÇÃO DA(S) RUBRICA(S) N(S). 211/212 2014NL00150 2014NE00222 69951944 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4698 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3537 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - RGPS - EXERCÍCIOS ANTERIORES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462906499 54277 2014 2014-02-17T00:00:00 0,0000 -1,5200 0,0000 0,0000 ###.771.507-## 1 "" ANGELA MARIA DE PAULA 8368733 Inexigível 2014GD00008 2014NE00187 64042200 DE TFD. REP. ANGELA MARIA PAULA CPF 035.771.507-18. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2715 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462906500 54278 2014 2014-05-22T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.019.337-## 1 "" VERA LUCIA ESTEVES PATROCINIO 8317695 Diárias PAGAMENTO DE DIÁRIA A SERVIDOR COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE PRÁTICA DE TRÂNSITO, PAGAMENTO DE 1 E 1/2 DIÁRIA, CONFORME IS 1557/2014 DE VITÓRIA PARA NOVA VENÉCIA EM 27 E 28/05/2014. 2014OB07715 2014NE00215 64873510 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA A FAVOR DAS BANCAS EXAMINADORAS DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO EXERCICIO 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462906501 54279 2014 2014-02-13T00:00:00 0,0000 490,6400 0,0000 0,0000 ###.371.257-## 1 "" HENRIQUE FERNANDES MOCA VASCONCELOS 8343985 Diárias REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS- SERVIDOR 2014NL00584 2014NE00615 201400000006 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 4020 VALORIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4160 DIÁRIAS A SERVIDORES - USO EXCLUSIVO TJ 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462906502 54280 2014 2014-09-06T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.449.097-## 1 "" DEID DOS SANTOS FLAVIO FRANCA 8366226 Diárias PAGTO. REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VITÓRIA NO DIA 21/05/2014. 2014OB03836 2014NE02364 66568773 NO VALOR DE 56,00 REF. VIAGEM A VITÓRIA NO DIA 21/05/2014 RESSARCIMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4800 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462906503 54281 2014 2014-08-28T00:00:00 0,0000 0,0000 3209,0700 0,0000 280201 3 "" ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 8369620 Não Aplicável PAGAMENTO DO LÍQUIDO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE AGO/14 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RGPS. 2014OB02829 2014NE00079 64947548 DE PESSOAL COMISSIONADO, AUXILIO ALIMENTAÇÃO, INSS, FUNPES E ESTAGIÁRIOS DESTA ESESP NO EXERCÍCIO DE 2014. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 543 CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS SERVIDORES E GESTORES PÚBLICOS DO ESTADO 2265 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3635 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RGPS - FOLHA 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462906504 54282 2014 2014-04-30T00:00:00 0,0000 0,0000 750,0000 0,0000 03361325000198 2 "" C.E DA EPSG PADRE AFONSO BRAZ 8314911 Não Aplicável PG REPASSE DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PEDDE/14, META 1 2014OB04478 2014NE04145 66117208 RECURSOS PEDDE/2014 - MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR (IUNA) PLANO DE APLICACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 42 AUXÍLIOS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 4347 APOIO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4462 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - AUXÍLIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462906505 54283 2014 2014-04-24T00:00:00 0,0000 0,0000 713383,1400 0,0000 28141190000186 2 "" SANTA CASA DE MISERICORDIA DE VITORIA 8325739 Não Aplicável pagto da nf nº658 de 15/04/14, relativo ao valor complementar do mês de março/14, conforme conv.007/13, proc. 65058542/2014. 2014OB08128 2014NE01834 60274883 ENTRE A SESA E O HOSP.IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE VITÓRIA,VISANDO ASSEGURAR A CONTINUIDADE DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PRESTADOS À POPULAÇÃO,CONF DOCUMENTAÇÃO ANEXA. CONTRATUALIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4410 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - CONTRATUALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES (utilizar somente para RAP) 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462906506 54284 2014 2014-05-11T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.608.947-## 1 "" ALDETE MARIA XAVIER 8364502 Diárias Projeto Conte Até 10 - SRE AFONSO CLÁUDIO - DIA 01/07/2014. 2014OB19771 2014NE16302 66874360 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/AE11/N 29/2014) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462906507 54285 2014 2014-08-29T00:00:00 0,0000 0,0000 678,0000 0,0000 ###.819.337-## 1 "" ANDERSON MOREIRA DOS SANTOS 8320317 Diárias PAGTO DE VALOR REF.A TRÊS DIÁRIAS PARA O RIO DE JANEIRO-RJ A FIM DE TRASLADAR PEÇAS E COMPONENTES DAS AERONAVES, COM IDA EM 27/08 E RETORNO PREVISTO PARA 30/08/14, CONF.CI 128/2014-NTTT. 2014OB02566 2014NE00064 65018583 NO VALOR NO VALOR DE R$ 400,00 REREFRENTE A DIÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2014 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 750 SEGURANÇA DE DIGNATÁRIOS 2080 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462906508 54286 2014 2014-07-17T00:00:00 0,0000 0,0000 406,8000 0,0000 ###.683.937-## 1 "" MARIA DO SOCORRO R.LOPES FERNANDES 8316613 Diárias PGTO.. REF. DESPESA COM DIARIA PARA A SERVIDORA MARIA DO SOCORRO RODRIGUES LOPES FERNANDES, REF. A VIAGEM PARA BELO HORIZONTE NOS DIAS 16 E 17/07/2014, A PEDIDO DO GABINETE PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO EXTRAORDINARIA DA CIB/SUS-MG DA SES-MG, CONF. REQ. DE DIARIA 026. 2014OB14870 2014NE04776 66875013 PARA BELO HORIZONTE, PERÍODO 16 A 17/07/2014 A PEDIDO DA CIB/SUS. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2690 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462906509 54287 2014 2014-10-07T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.655.997-## 1 "" SEBASTIAO AUFRAN PROVETI GONCALVES 8329447 Diárias PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA UTILIZAÇÃO EM 09/07/2014 - DESTINO: CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - OBJETIVO: TREINAMENTO PARA UTILIZAÇÃO DA NOVA VERSÃO DO SIAPEC. 2014OB02238 2014NE01750 66944325 SOLICITAÇÃO DE DIARIAS PARA VIAGENS. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 853 DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462906510 54288 2014 2014-09-17T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.136.407-## 1 "" DERONI DE AZEVEDO 8324236 Não Aplicável CI.PGE/PPI Nº026/2014 - PAGAMENTO COM 1/2 DIARIA AO MOTORISTA, A FIM DE CONDUZIR DRª DANIELA RIBEIRO PIMENTA À COMARCA DE PRESIDENTE KENNEDY EM 19/09/2014 2014OB01035 2014NE00001 64981606 CI/GEAD/PGE/Nº20/2014 - AUTORIZAÇÃO P/EMPENHO ESTIMATIVO, OBJETIVANDO COBRIR DESP. COM DIÁRIAS EM FAVOR DO MOT. DERONI DE AZEVEDO EXERCÍCIO 2014 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2160 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462906511 54289 2014 2014-06-02T00:00:00 40380,7900 0,0000 0,0000 0,0000 31479710000170 2 "" MP PUBLICIDADE LTDA 8315826 Concorrência despesa de exercicio anterior, referente a divulgação à população sobre os serviços e ações de saude do governo do estado, conforme nfs 22220/ 22234 e 22244 - contrato 006/2012. 2014NE00934 2014NE00934 64533662 VT, SPOT E ANÚNCIO PARA INFORMAR A POPULAÇÃO SOBRE OS SERVIÇOS E AÇÕES DE SAÚDE DO GOVERNO DO ESTADO. SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 131 COMUNICAÇÃO SOCIAL 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 2695 CAMPANHAS EDUCATIVAS DE INTERESSE À SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2744 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462906512 54290 2014 2014-06-02T00:00:00 1687,9200 0,0000 0,0000 0,0000 03506307000157 2 "" EMPRESA BR.TECNOLOGIA ADM CONVENIOS HOM LTDA 8317017 Pregão AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES CONTRATO Nº0001/2009 2014NE00036 2014NE00036 2442008 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440921 UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2711 MANUTENÇÃO DA UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2401 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GNV/DIESEL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462906513 54291 2014 2014-08-04T00:00:00 75726,0000 0,0000 0,0000 0,0000 11125915000140 2 "" FMS DE PANCAS 8353451 Não Aplicável FARMÁCIA BÁSICA - ANO 2014 - AUTORIZADO PELA PORTARIA 006-R, DE 12/02/2014 2014NE02716 2014NE02716 65508947 REFERENTE AO REPASSE DOS MEDICAMENTOS AO MUNICÍPIO DE PANCAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUIÇÕES "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 230 IMPLEMENTAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4452 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - MEDICAMENTOS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462906514 54292 2014 2014-10-17T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.432.047-## 1 "" ANDREIA MARIN 8365643 Diárias 2112 - Para particpar da capacitaçãoi do mundo mágido de Escher, no dia 18/09/2014, em Vitória. 2014NE16504 2014NE16504 67769527 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/AE010/N 111/2014) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462906515 54293 2014 2014-10-24T00:00:00 2099,5000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.312.467-## 1 "" ANDERSON AUGUSTO GUERIN PIMENTA 8324250 Não Aplicável Ressarcimento de taxa de inscricao no Seminario nos EUA - International Symposium on Fire Investigation Science & Technology - no periodo de 22 a 24 Setembro de 2014 - Local University of Maryland - Estado de Maryland/EUA 2014NE00704 2014NE00704 68030762 INDENIZAÇÃO INSCRIÇÃO NO EVENTO ISFI 2014 RESTITUICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450904 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 352 PREVENÇÃO, PROTEÇÃO E SOCORRO À DESASTRES 4799 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3795 OUTRAS RESTITUIÇÕES 45904 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462906516 54294 2014 2014-05-15T00:00:00 1356,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.244.317-## 1 "" LEONARDO RUDIO AFFONSO CHRISTO 8341351 Diárias EMPENHO REFERENTE A 05 DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO EVENTO DE SOFTWARE LIVRE, EM PORTO ALEGRE, NO PERIODO DE 06 A 11/05, CI 156/14- AJUD. GERAL. 2014NE00662 2014NE00662 66234999 SOLICITA PAGAMENTO DE DIÁRIAS E PASSAGENS AÉREAS AO CB CHRISTO RG 18143-2/NF 875226 E CB LOUZADA RG 17809-1/NF 872470, QUE PARTICIPARÃO DO EVENTO DE SOFTWARE LIVRE EM PORTO ALEGRE/RS. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2750 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462906517 54295 2014 2014-09-23T00:00:00 336,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.832.016-## 1 "" MARCELO DEOTI E SILVA 8358933 Diárias DIÁRIAS 2014NE01510 2014NE01071 65025598 ENC. PLANO DE VIAGEM ANUAL PARA 2014. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2625 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462906518 54296 2014 2014-05-19T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.833.687-## 1 "" MARCIA BAUTZ VELTEN 8371674 Diárias Participar do Encontro com coordenadores de curso das modalidades subsequentes e Ensino Médio Integrado, em atendimento à CI/SEDU/SEEB/Nº 66 de 09/04/2014.Dia 13/05/2014M/ Vitória 2014NE05582 2014NE05582 66264367 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/GEP/N 69/2014) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462906519 54297 2014 2014-01-09T00:00:00 500,0000 0,0000 0,0000 0,0000 100101 3 "" SECRETARIA DA CASA CIVIL 8370369 Não Aplicável Reforço para cobrir despesas com as folhas de pessoal do presente exercício. 2014NE00341 2014NE00037 65020740 VALORES ABAIXO INFORMADOS VISANDO ATENDER DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO MES DE JANEIRO DO EXERCICIO DE 2014 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100101 SECRETARIA DA CASA CIVIL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 505 ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2075 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2501 VENCIMENTOS E SALARIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462906520 54298 2014 2014-03-10T00:00:00 7000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.826.207-## 1 "" MURILO COSTA MOREIRA 8380551 Não Aplicável Despesas com Diárias de Auditoria 2014NE01028 2014NE00194 4962014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 32 CONTROLE EXTERNO 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2018 EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462906521 54299 2014 2014-07-14T00:00:00 675,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.475.217-## 1 "" SEVERINO RAMOS DA SILVA 8351002 Diárias Empenho referente despesas com diárias para realizar atendimentos em Marechal Floriano, ida 16/07 retorno 17/07/2014. 2014NE01098 2014NE01098 67005128 PARA REALIZAR ATENDIMENTOS E DEMAIS TAREFAS ATINENTES AO MUNUS DE DEFENSOR PÙBLICO ESTADUAL NA ÁREA CRIMINAL E NO MAIS QUE COUBER. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 180901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 359 SUPERÁVIT FINANCEIRO - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 18 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 110 DIREITOS HUMANOS, DIREITOS DE TODOS 2144 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO, SEDE E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 18901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462906522 54300 2014 2014-08-13T00:00:00 0,0000 0,0000 2835,2500 0,0000 14734122000116 2 "" FMS DE SÃO ROQUE DO CANAÃ 8363381 Não Aplicável TRANSFERÊNCIA DA FARMÁCIA BÁSICA/INSUMOS - PORTARIA 006-R/SESA, DE 12/02/2014 - MÊS: AGO/2014 2014OB17081 2014NE02519 65511018 REFERENTE AO REPASSE DOS MEDICAMENTOS AO MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE DO CANAÃ, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUIÇÕES "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 230 IMPLEMENTAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4452 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - MEDICAMENTOS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462906523 54301 2014 2014-01-28T00:00:00 0,0000 0,0000 519,4700 0,0000 ###.439.937-## 1 "" AMELIA COSTA DA SILVA 8362426 Dispensa de Licitação PAGAMENTO DE MANDADO DE CUMPRIMENTO DE INDENIZAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO Nº 028960030.1992.5.17.0002 EM NOME DO SR. HAMILCAR DOS SANTOS PINTO FEVEREIRO DE 2014 2014OB00144 2014NE00024 65080033 MANDADO DE CUMPRIMENTO DE INDENIZAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO Nº 028960030.1992.5.17.0002 EM NOME DO SR. HAMILCAR DOS SANTOS PINTO. MANDADO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENÇAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 901 OPERAÇÕES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 272 PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3993 OPV - Outras Naturezas - Anteriores a 05/05/2000 - TRT 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462906524 54302 2014 2014-08-18T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.620.947-## 1 "" ELIANE BEVILACQUA LORDELLO DOS SANTOS SOUZA 8364241 Não Aplicável Pagamento da requisição de 01 e 1/2 (uma diária e meia), viagem aos Municípios de MUQUI/ES e SÃO PEDRO DO ITABAPOANA/ES - saída 21/08 e retorno 22/08/2014. VISITA TÉCNICA aos SÍTIOS HISTÓRICOS DE SÃO PEDRO DO ITABAPOANA e MUQUI. 2014OB01715 2014NE01258 67449247 PARA O MUNICÍPIO DE MUQUI NO DIA 21/08/2014 CÓDIGO 029.11 DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 391 PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO 20 AMPLIAÇÃO E GESTÃO DE ESPAÇOS CULTURAIS 1604 APOIO À ELABORAÇÃO DE PROJETOS, CONSTRUÇÃO, MELHORIA E RESTAURAÇÃO DE ESPAÇOS CULTURAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462906525 54303 2014 2014-05-08T00:00:00 0,0000 0,0000 47538,9700 0,0000 28151363000147 2 "" CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO 8330475 Inexigível PAGTO DE 02 (DUAS) FATURAS - CONTRATO Nº 008/2010/ARSI, REFERENTE JULHO/14. 2014OB00593 2014NE00013 60841354 VIABILIZACAO DO FORNECIMENTO DE AGUA PELA EMPRESA CESAN PROT Nº 00140/13 AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450105 DIRETORIA DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 9 ASSISTÊNCIA À SAÚDE 2771 MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO COMPLEXO HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462906526 54304 2014 2014-05-29T00:00:00 0,0000 0,0000 907,5600 0,0000 410101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8373053 Não Aplicável Pgto Folha de Pessoal - Mai/14. 2014OB00259 2014NE00018 65082605 PARA PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS PARA O ANO 2014 EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2624 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2515 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462906527 54305 2014 2014-11-19T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.023.527-## 1 "" RUBENS PEREIRA BARBOSA 8322709 Diárias 1,0 diária: 23 a 24/11. 2014OB04389 2014NE00645 64999211 ENC.PLANO DE VIAGEM ANUAL PARA 2014. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2625 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462906528 54306 2014 2014-12-03T00:00:00 0,0000 0,0000 10,0000 0,0000 27265891000164 2 "" F. MED.ASSIS.TRAB. RURAL SANTA LEOPOLDINA 8330791 Não Aplicável pagto complementar das nfs nº703 e 704, sia e sih normal do mes de dez/13, conforme proc. 60544376/2013. 2014OB04138 2014NE01885 60544376 VALOR R$ 518.721,99 EM FAVOR DA FUNDAÇÃO MÉDICA ASSIST.TRAB.RURAL STª LEOPOLDINA REF SERV.AMBULATORIAIS E/OU HOSPITALARES P/COBERTURA DE 12 MESES ATÉ FINAL EXERCÍCIO 2013. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4706 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE COMPLEMENTARES À REDE PÚBLICA (TABELA SUS) 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2868 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - GESTÃO PLENA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462906529 54307 2014 2014-04-17T00:00:00 0,0000 0,0000 392,0000 0,0000 ###.633.537-## 1 "" PAULO ALVES DE OLIVEIRA 8358986 Não Aplicável PAGTO REF. A DIÁRIA PARA OS DIAS 22 À 25/04/2014, COM DESTINO A STA MARIA, ITAGUAÇU E BAIXO GUANDÚ 2014OB01411 2014NE00015 65073738 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2450 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462906530 54308 2014 2014-11-07T00:00:00 0,0000 0,0000 24983,3500 0,0000 160101 3 "" PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 8371047 Não Aplicável RESSARCIMENTO CESSÃO DA SERVIDORA ANA MARIA C. LAUFF - PGE, JUN/14. 2014OB01626 2014NE00266 8682014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 32 CONTROLE EXTERNO 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2018 EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3683 PESSOAL REQUISITADO DE ÓRGÃOS DE OUTROS ENTES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462906531 54309 2014 2014-08-22T00:00:00 0,0000 0,0000 2363,6400 0,0000 28133619000193 2 "" S/A A GAZETA 8331755 Pregão PAGT DA NF 759614,759615,759694,759733 REF. PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA LEGAL PARA ÓRGÃO CONFORME CT 113/2013. 2014OB12770 2014NE02458 61517143 INFORMAÇÃO REF CONTRATO N°049/2012 COM A EMPRESA S/A A GAZETA ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2739 CORRESPONDÊNCIAS 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462906532 54310 2014 2014-02-28T00:00:00 0,0000 0,0000 675,0000 0,0000 ###.705.044-## 1 "" ROCHESTER OLIVEIRA ARAUJO 8365719 Diárias Pagamento referente despesas com diárias para realizar inspeção em unidade prisional para verificação de denúncias e instrução de demandas, ida 25/02 retorno 26/02/2014. 2014OB00230 2014NE00179 65585992 INSPEÇÃO EM UNIDADE PRISIONAL PARA VERIFICAÇÃO DE DENÚNCIAS E INSTRUÇÃO DE DEMANDAS DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 180901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 18 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 110 DIREITOS HUMANOS, DIREITOS DE TODOS 1142 MUTIRÃO NO SISTEMA CARCERÁRIO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 18901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462906533 54311 2014 2014-05-14T00:00:00 0,0000 0,0000 374,4000 0,0000 ###.251.377-## 1 "" DIOMEDES MARIA CALIMAN BERGER 8326937 Diárias PAGAMENTO DESPESA REFERENTE A 1,0 (DIARIA) E AJUDA DE CUSTO PARA A SECRETARIA PARTICIPAR DO JANTAR MOQUECA CAPIXABA PELO BRASIL EM BELO HORIZONTE. DIAS 15 E 16 DE MAIO 2014OB00477 2014NE00066 65317726 ESTIMATIVA DE DIÁRIAS PARA O ANO DE 2014 PARA A SERVIDORA DIOMEDES MARIA CALIMAN BERGER. PRESTACAO DE SERVICO 0 3 DESPESAS CORRENTES 370101 SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 37 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 113 DESENVOLVIMENTO DO TURISMO SUSTENTÁVEL DO ESPÍRITO SANTO 6577 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462906534 54312 2014 2014-03-31T00:00:00 0,0000 0,0000 1240,0000 0,0000 11629122000168 2 "" ALTERNATIVO COMéRCIO E SERVIçOS LTDA-ME 8346696 Dispensa de Licitação Ref.Aquisição de Material de Expediente conf.nf.1199 proc.65264266. 2014OB00436 2014NE00265 65264266 "-CI.Nº.11/2014/ALMOX.GERAL CONTENDO O TERMO DE REFERENCIA CONTENDO A SOLICITAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE : RECEITUÁRIO DE CONTROLE ESPECIAL C1-BLOCO C/100 FOLHAS EM 2VIAS E OUTRAS ESPECIFICAÇÕES." AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440914 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2722 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL ANTÔNIO BEZERRA DE FARIAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3437 MATERIAL DE EXPEDIENTE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462906535 54313 2014 2014-03-28T00:00:00 0,0000 0,0000 1234,4600 0,0000 100109 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 8371893 Não Aplicável pagamento pensao alimenticia da folha mes março 2014OB00686 2014NE00139 64994678 NO VALOR DE R$ 900.000,00 PARA O ANO 2014 EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 505 ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2120 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462906536 54314 2014 2014-06-08T00:00:00 0,0000 0,0000 236751,1000 0,0000 01641700000128 2 "" CONSTRUTORA P.J. LTDA 8335756 Concorrência Pagamento NFS-e 292 - 10ª Medição - Contrato n° 036/2013, concorrência n° 006/2013, ref. execução da obra de pavimentação com fornecimento de mão-de-obra e materiais, do trecho Entrocamento ES 220, Distrito de Praça Rica (Extensão 13,17 Km), no Município de Vila Pavão/ES - Período: 01 a 30/06/2014 - Processo: 67075096. 2014OB03810 2014NE01241 61396427 ASFÁLTICA NO TRECHO DO ENTRONCAMENTO ES-220, DISTRITO DE PRAÇA RICA MUNICÍPIO DE VILA PAVÃO. PAVIMENTACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 59 NOROESTE 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 852 DESCENTRALIZAÇÃO E HARMONIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO 3362 PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS RURAIS - CAMINHOS DO CAMPO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3362 OBRAS RODOVIÁRIAS E VIÁRIAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462906537 54315 2014 2014-06-06T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.012.597-## 1 "" CRISTIAN AMORIM MOREIRA 8334338 Diárias PG.DE 1/2 DIARIA PARA CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM E IRIRI-ES, A FIM DE DESLOCAR O EXMO.SR.GOVERNADOR DO ESTADO. 2014OB01722 2014NE00170 65052307 NO VALOR R$ 300,00 DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS E AUXILIO-TRANSPORTE DENTRO DO ESTADO - EXERCICIO DE 2014 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 750 SEGURANÇA DE DIGNATÁRIOS 2080 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462906538 54316 2014 2014-06-25T00:00:00 0,0000 0,0000 45000,0000 0,0000 28163228000111 2 "" APAE VITORIA ASSOC.DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP 8339656 Não Aplicável REPASSE DO CONVENIO 9028/2014 CUJO OBJETO CUSTEIO DE SERVIÇOS DE APOIO AO DIAGNOSTICO DE FIBROSE CISTICA, COM A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, VISANDO A MELHORIA DA QUALIDADE DO ATENDIMENTO E DOS EXAMES DE TRIAGEM NEONATAL. 2014OB13386 2014NE04328 63109905 REPASSE NO VALOR R$ 45.000,00, PARA AQUISIÇÃO DE SISTEMA PARA ANÁLISE DE SUOR. CONVENIO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 4 INVESTIMENTOS 42 AUXÍLIOS "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 594 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO 1702 APOIO FINANCEIRO A ENTIDADES FILANTRÓPICAS E SEM FINS LUCRATIVOS 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4392 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - AUXÍLIOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462906539 54317 2014 2014-05-05T00:00:00 0,0000 0,0000 1925,4900 0,0000 ###.640.437-## 1 "" JOSE RODRIGUES DE MENEZES 8334721 Dispensa de Licitação PAGT DO IRRF/DUA ALUGUEL DO IMÓVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENDIMENTO A VITIMAS DE TRÂNSITO, MES ABRIL/14. 2014OB06571 2014NE01706 64546640 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA E FAVOR DE JOSÉ RODRIGUES MENESES E LEA DE ALMEIDA MENESES CONTRATO 019/2008 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2701 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462906540 54318 2014 2014-01-07T00:00:00 0,0000 0,0000 2359,5000 0,0000 02905041000152 2 "" OLIMPICA COMERCIO E SERVICOS ALIMENTICIOS 8369159 Pregão Pagamento de despesa com a nota fiscal 320 referente ao fornecimento de refeição - almoço para atender ao DIO/ES no dia 27 de junho de 2014. 2014OB01133 2014NE00191 66643686 ADESÃO A ATA DA SESP ADESAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2270 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2459 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO EM GERAL 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462906541 54319 2014 2014-05-20T00:00:00 0,0000 0,0000 442,0500 0,0000 08805504000190 2 "" HOTELARIA PRAIA COMPRIDA LTDA. 8345378 Dispensa de Licitação PAGAMENTO DE DESPESAS COM MÚSICOS E PROFESSORES CONTRATADOS PARA ATUAR EM OFICINAS E APRESENTAÇÕES NOS EVENTOS DE MÁSTER CLASS, APRESENTAÇÕES MUSICAIS, SEMINÁRIOS E OUTROS CONFORME CALENDÁRIO ACADÊMICO DA FAMES 2014, PROCESSO 66355524. 2014OB00903 2014NE00260 66355524 HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER MÚSICOS/PROFESSORES. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2685 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2801 HOSPEDAGENS 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462906542 54320 2014 2014-03-06T00:00:00 0,0000 0,0000 5672,9300 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.MAIO/14 FL.INAT.PMES. 2014OB07601 2014NE00084 65005228 DE INATIVOS DA PMES (POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 759 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462906543 54321 2014 2014-03-04T00:00:00 0,0000 0,0000 4816,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável pg.consig.mar/14.fl.inat.fes. 2014OB04394 2014NE00078 65006135 DE INATIVOS DO FES (FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 729 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462906544 54322 2014 2014-08-28T00:00:00 21818,5900 0,0000 0,0000 0,0000 04214068000124 2 "" LABORVIT COM.DE PROD.E INST.P/LABORAT.LTDA-ME 8325312 Pregão DE MATERIAL DE CONSUMO, VIDRARIA CALIBRADA RBC (PEPETA VOLUMÉTRICA E OUTROS), CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO. 2014NE06101 2014NE06101 62821571 DE MATERIAL DE CONSUMO, VIDRARIA CALIBRADA RBC (PEPETA VOLUMÉTRICA E OUTROS), CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 4692 MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO CENTRAL DE SAÚDE PÚBLICA E INSTITUTO BIOLÓGICO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2435 MATERIAL LABORATORIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462906545 54323 2014 2014-01-14T00:00:00 317159,8800 0,0000 0,0000 0,0000 05466147000195 2 "" SALUTE LOCAÇAO E EMPREENDIMENTOS LTDA. 8351966 Pregão valor para cobrir despesa com locacação de veculo sem motorista exercicio de 2013de janeiro a 23 agosto/2013.processo 58030042. 2014NE00045 2014NE00045 58030042 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS SEM MOTORISTA ARP 002/2012 DA SEGER . ADESAO ATA REGISTRO DE PRECO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2180 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2853 LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462906546 54324 2014 2014-01-23T00:00:00 -301759,0000 0,0000 0,0000 0,0000 06136564000132 2 "" SPA - SERVIÇO DE PSIQUIATRIA APLICADA 8356177 Não Aplicável Anulação total, para acerto de reserva orçamentária. 2014NE00498 2014NE00374 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462906547 54325 2014 2014-09-01T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.830.167-## 1 "" RILDO BORGES BARCELLOS 8318709 Diárias EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DIÁRIAS DO MOTORISTA RILDO BARCELLOS EM VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE ALTO RIO NOVO, SOORETAMA, LINHARES E ARACRUZ NOS DIAS 03 E 06/01/2014 PARA TRANSPORTE EMERGENCIAL DE DONATIVOS PARA OS DESABRIGADOS EM DECORRÊNCIA DAS FORTES CHUVAS QUE ASSOLARAM O ESTADO DO ESPÍRITO SANTO EM DEZEMBRO/2013, PROCESSO Nº 65066570 2014NE00008 2014NE00008 65066570 RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DE VIAGENS EFETUADAS EM DEZEMBRO DE 2013 - REFERENTE TRANSPORTE EMERGENCIAL DE DONATIVOS, PARA OS DESABRIGADOS EM DECORRENCIA DAS FORTES CHUVAS. RESSARCIMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2330 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 30205 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462906548 54326 2014 2014-02-01T00:00:00 10000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 00527158000114 2 "" CFC JANAINA LTDA - ME 8363354 Não Aplicável PREST. DE SERV. EM CURSOS TEÓRICOS E PRÁTICOS DE DIREÇÃO VEICULAR A CANDIDATOS DO PROGR. CNH SOCIAL EXERC. 2014. 2014NE00371 2014NE00371 63697254 EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA DESPESAS COM CFC JANAINA EXERCICIO 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 333 EMPREGABILIDADE 860 REDUÇÃO DA POBREZA 4516 CARTEIRA DE HABILITAÇÃO - CNH SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2866 PROGRAMA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO (CNH) SOCIAL 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462906549 54327 2014 2014-01-20T00:00:00 12558,0000 0,0000 0,0000 0,0000 05466147000195 2 "" SALUTE LOCAÇAO E EMPREENDIMENTOS LTDA. 8351966 Pregão EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS SEM MOTORISTA PARA ATENDER DEMANDA DESTA AUTARQUIA NO PERÍODO DE JANEIRO A 20 DE MARÇO DE 2014, PROCESSO Nº. 57172668. 2014NE00038 2014NE00038 57172668 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - SALUTE LOCAÇÃO E EMPREENDIMENTOS LTDA. 01 CARRO DE REPRESENTAÇÃO E 02 CARROS EXECUTIVOS CONTRATACAO DE EMPRESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2330 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2853 LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE 30205 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462906550 54328 2014 2014-01-17T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.044.397-## 1 "" VALCENIR ALVES DE OLIVEIRA 8337473 Diárias Remanejamento de bens imóveis nas escolas, Coramara Newtro Ferreira de Almeida CEEJA de Cachoeiro Lions Sebastião de Paiva Vidaurre - localizada no Município de Cachoeiro/ES. Dia 07/01/2014. 2014NE00215 2014NE00215 64730468 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (CI/SPATR/N 189/2013) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462906551 54329 2014 2014-01-24T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.369.557-## 1 "" JOSE LUIZ DE MELLO 8329366 Diárias Solicitações e atendimento no sistema Gestão referentes ao Transporte Escolar e Orientações sobre a Merenda escolar nas escolas EEEFM Cândida Póvoa e EEEFM Horácio Plínio, em Bom Jesus do Norte e Apiacá. Dia 31/01/2014. 2014NE00493 2014NE00493 65223675 VALOR R$ 56,00 (GUACUI) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462906552 54330 2014 2014-01-29T00:00:00 7000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.165.397-## 1 "" CAIO CESAR MARTINS RIBEIRO BASTOS 8384831 Não Aplicável DESPESAS COM DIÁRIAS NO ESTADO-SUB.ITEM.14 - EXERCÍCIO/14. 2014NE00189 2014NE00189 4882014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 32 CONTROLE EXTERNO 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2018 EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462906553 54331 2014 2014-01-10T00:00:00 0,0000 2908,5000 0,0000 0,0000 ###.446.087-## 1 "" FABIO LUIZ MOZER DAS VIRGENS 8361340 Dispensa de Licitação AJUDA DE CUSTO CONSULTA COMPLEMENTO REQ 1984/14 2014NL02993 2014NE03443 60346493 PASSAGEM E DIARIA PARA JOAO EMERSON MOZER REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2718 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE VITÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462906554 54332 2014 2014-12-30T00:00:00 0,0000 216,0000 0,0000 0,0000 01193306000174 2 "" LDT PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA 8369677 Dispensa de Licitação LIQUIDAÇÃO NOTA FISCAL 4359 DEZ/2014 MEDICAMENTOS PARA PACIENTES DO SUS. 2014NL20568 2014NE08600 67595669 IRBESARTANA 30MG COMPRIMIDO REVESTIDO,CLORTALIDONA 12,5MG COMPRIMIDO E OUTROS, P/ATENDER TEREZINHA DOS SANTOS LOREDO, EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL. MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 230 IMPLEMENTAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 2692 AQUISIÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS, DE PROGRAMAS ESPECÍFICOS E OUTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2464 MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTENCIA SOCIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462906555 54333 2014 2014-02-09T00:00:00 0,0000 0,0000 7469,6200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.AGOS/14 FL.PENS.FES 2014OB12234 2014NE00165 65002750 DE PENSIONISTAS DO FES - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 729 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462906556 54334 2014 2014-05-05T00:00:00 0,0000 0,0000 464,6400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável pg.consig.abr/14.fl.inat fames. 2014OB05293 2014NE00072 65005813 DE INATIVOS DA FAMES (FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 682 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462906557 54335 2014 2014-07-07T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.550.466-## 1 "" JULIANA COURA ROCHA 8340628 Diárias PG 0,5 DIARIAS P/09.07 2014OB02472 2014NE00507 65714199 ENC. PLANO DE VIAGEM PARA 2014 DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2625 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462906558 54336 2014 2014-07-25T00:00:00 0,0000 0,0000 4779,6700 0,0000 360101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 8372130 Não Aplicável Pagamento referente a folha de pagamento de julho/2014, RPPS. 2014OB00920 2014NE00068 65142683 COM PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS AUXILIO ALIMENTACAO E ESTAGIARIOS DURANTE O EXERCICIO DE 2014 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2532 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2525 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462906559 54337 2014 2014-03-21T00:00:00 0,0000 0,0000 206,8000 0,0000 ###.273.767-## 1 "" LUSMAR MACHADO MORAES PIZETTA 8341792 Inexigível GPS INSS REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DOCENTE NO CURSO LICITAÇÕES PÚBLICAS NO PERÍODO DE 10 A 14 DE MARÇO DE 2014, COMPETÊNCIA MAR/14. (LUSMAR M. MORAES PIZETTA) 2014OB00801 2014NE00297 65658434 DO DOCENTE LUSMAR MACHADO MORAES PIZETTA PARA ATUAR NO PROGRAMA DE MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA CONTEMPORÂNEA DE 10 A 14/03, NESTA ESESP. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 543 CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS SERVIDORES E GESTORES PÚBLICOS DO ESTADO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2679 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462906560 54338 2014 2014-04-17T00:00:00 0,0000 0,0000 1500,0000 0,0000 ###.976.648-## 1 "" CARMO ROBILOTTA ZEITUNE 8324698 Dispensa de Licitação indenização por estadia, mes mar/2014. 2014OB00429 2014NE00396 65003012 PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE DESPESAS COM GASTOS DE ESTADA DO DIRETOR TÉCNICO OPER. DA CEASA/ES, CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº 266 DE 24/09/2003 E SUAS ALTERAÇÕES. EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 852 DESCENTRALIZAÇÃO E HARMONIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO 2409 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3683 PESSOAL REQUISITADO DE ÓRGÃOS DE OUTROS ENTES 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462906561 54339 2014 2014-06-17T00:00:00 0,0000 0,0000 667,1000 0,0000 48791685000168 2 "" C B S MEDICO CIENTIFICA COMº E REPRE LTDA 8336937 Dispensa de Licitação Ref.Aquisição de Material Hospitalar conf.nf.437306 Proc.65815025. 2014OB00851 2014NE00481 65815025 ALMOX MAT-MED/CI Nº 39/2014 CONTENDO O TERMO DE REFERÊNCIA SOLICITANDO COMPRA DE: ABAIXADOR DE LÍNGUA; ESPÁTULA DE MADEIRA, DESCARTÁVEL E OUTROS. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440914 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2722 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL ANTÔNIO BEZERRA DE FARIAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462906562 54340 2014 2014-03-25T00:00:00 0,0000 0,0000 100,0000 0,0000 00394429004360 2 "" DEPARTAMENTO DE AVIACAO CIVIL - DAC 8318007 Dispensa de Licitação PAGTO DE GRU REF.A TAXA DE REVALIDAÇÃO DE TIPO DE PILOTO DO NOTAER PARA O EXERCICIO DE 2014. 2014OB00856 2014NE00440 65606582 DE GRUS/ANAC REFERENTE AS REVALIDAÇOES DE HABILITAÇOES DE TIPO DOS PILOTOS DAQUELE NOTAER PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 750 SEGURANÇA DE DIGNATÁRIOS 2081 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE OPERAÇÕES E TRANSPORTE AÉREO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2354 OUTRAS TAXAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462906563 54341 2014 2014-01-25T00:00:00 0,0000 0,0000 310596,4900 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 Não Aplicável pd de folha jan 2014OB00148 2014NE00104 65003926 SOLICITA ABERTURA DE PROCESSO A SER UTILIZADO NA COBERTURA DAS DESPESAS COM DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (MILITAR E CIVIL) NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2014. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2756 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4263 SUBSÍDIOS - ATIVO MILITAR - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462906564 54342 2014 2014-01-17T00:00:00 0,0000 0,0000 742,5000 0,0000 ###.232.757-## 1 "" SIDNEI ZIMERMAN FROHELECH 8317587 Inexigível PAGTO PTE TFD N020/14 REF. AJUDA DE CUSTOS P/PACIENTE SIDNEI SIMMERMANN FROHELICH 2014OB00078 2014NE00063 50328921 TFD. CPF 098.232.757-93 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 57 CENTRO OESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2715 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462906565 54343 2014 2014-07-10T00:00:00 0,0000 0,0000 4133,7600 0,0000 27174093000127 2 "" PREF MUNIC DE SERRA 8342144 Não Aplicável PAGAMENTO PARA COBRIR CESSÃO DA SERVIDORA MIRIA KATIA BATISTA, RELATIVO A AGOSTO DE 2014. 2014OB17942 2014NE01931 62856618 DA SERVIDORA MIRIA KATIA BATISTA PARA SEDU (OF/GS/N 654/2013) CESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4657 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3683 PESSOAL REQUISITADO DE ÓRGÃOS DE OUTROS ENTES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462906566 54344 2014 2014-04-17T00:00:00 0,0000 0,0000 12298,0000 0,0000 28483261000129 2 "" AFPES- ASSOC.DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO ES 8317476 Não Aplicável PGTO REF. A INTERNAÇÃO DE GESSI BATISTA DE ASSIS - DURANTE O PERÍODO DE 21/02 A 12/03/2014 - CONF.N.F.3881. 2014OB07765 2014NE00282 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462906567 54345 2014 2014-09-10T00:00:00 0,0000 0,0000 -675,0000 0,0000 ###.875.487-## 1 "" EDILSON LOZER JUNIOR 8350404 Diárias Cancelamento de diária conforme solicitação e justificativa na folha 14. 2014GD00019 2014NE01896 67992277 ATUAÇÃO POR CUMULAÇÃO NA DEFENSORIA CÍVEL E FAZENDÁRIA DE ITAPEMIRIM DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 180901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 359 SUPERÁVIT FINANCEIRO - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 18 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 110 DIREITOS HUMANOS, DIREITOS DE TODOS 2144 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO, SEDE E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 18901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462906568 54346 2014 2014-04-04T00:00:00 0,0000 0,0000 25532,7100 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 Não Aplicável Pagamento referente a consignatários da folha de Março/2014. Folha nº 31. PM e HPM. 2014OB00993 2014NE00002 65002733 SOLICITA ABERTURA DE PROCESSO PARA COBRIR DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL MILITAR NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2014. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2756 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSIDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462906569 54347 2014 2014-05-29T00:00:00 0,0000 0,0000 12383,2300 0,0000 100109 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 8371893 Não Aplicável Pagamento valor liquido vantagens fixas da folha pessoal (RPPS) mes maio/14 2014OB01150 2014NE00118 64994678 NO VALOR DE R$ 900.000,00 PARA O ANO 2014 EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 505 ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2120 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2501 VENCIMENTOS E SALARIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462906570 54348 2014 2014-10-14T00:00:00 0,0000 0,0000 41872,5000 0,0000 05261183000112 2 "" SERVIP RH SERVICOS GERAIS LTDA 8341660 Pregão PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE OPERADORES DE MÁQUINAS COPIADORAS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO - NOTAS FISCAIS 3584 A 3597. 2014OB03357 2014NE00890 201200033218 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 614 GESTÃO INTEGRADA E ESTRATÉGICA NA ATIVIDADE JUDICIAL CAPIXABA 6030 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2817 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462906571 54349 2014 2014-01-08T00:00:00 0,0000 0,0000 103,2100 0,0000 100109 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 8371893 Não Aplicável PAGAMENTO DE CONSIGNATÁRIO DA FOLHA DE JULHO/2014 (RPPS). 2014OB01698 2014NE00118 64994678 NO VALOR DE R$ 900.000,00 PARA O ANO 2014 EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 505 ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2120 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462906572 54350 2014 2014-05-16T00:00:00 0,0000 0,0000 795,0000 0,0000 ###.912.966-## 1 "" TALITA VIEIRA FIDELES 8361497 Diárias PAGAMENTO COM DIÁRIAS PARA III ENCONTRO NACIONAL DE AGROECOLOGIA, EM JUAZEIRO/BA, DIAS 15 A 20/05. 2014OB01620 2014NE01201 66418151 PARTICIPAÇÃO NO III ENCONTRO NACIONAL DE AGROECOLOGIA - III ENA. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA PESQUISA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 694 MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR 4397 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462906573 54351 2014 2014-06-08T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.648.607-## 1 "" ANDREIA APARECIDA DE AMORIM 8353490 Diárias PAGAMENTO REF A RESSARCIMENTO DE 1/2 DIÁRIA EM VIAGEM A VITORIA NO DIA 16/06/2014, PARA PARTICIPAR DO FÓRUM DO PERMANENTE DABATE. 2014OB05530 2014NE03189 67191215 NO VALOR DE 56,00 REF. DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICIPIO DE VITORIA NO DIA 16/06/2014. RESSARCIMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4800 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462906574 54352 2014 2014-09-25T00:00:00 0,0000 0,0000 13413,9500 0,0000 350201 3 "" DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8370735 Não Aplicável pagamento folha de pes.comissionado ref.mês de set/14. 2014OB03885 2014NE00498 65184068 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2455 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2574 13º SALÁRIO - RGPS 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462906575 54353 2014 2014-10-15T00:00:00 0,0000 0,0000 1308,8000 0,0000 ###.116.257-## 1 "" SILZAMARIA BITENCOURT SIQUEIRA 8351718 Diárias PAGAMENTO DESPESA COM VIAGEM DE TFD PACIENTE NAYHARA BITENCORTT RPU 411/2014 2014OB01643 2014NE01476 68010818 TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, PELA INEXISTENCIA DE OFERTA DENTRO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO TRATAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 58 NORDESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2716 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE SÃO MATEUS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462906576 54354 2014 2014-10-14T00:00:00 0,0000 0,0000 599,0400 0,0000 05037253000153 2 "" CARDIOMED S/C LTDA 8333163 Pregão PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL N. 1995 SERVIÇOS DE EXAMES DE TESTE ERGOMETRICO PACIENTE BIANCA NOSSA, CAYO DA SILVA, FELIPE SILVA , GEOVANA PASSOS , ISABELA RODRIGUES E RONIELLI NOVENTA. SET/14. 2014OB01653 2014NE00761 67573185 PROCESSO DE PAGAMENTO PARA OS CONTRATOS N° 0244/2014 A 0250/2014 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES MÉDICOS CARDIOLOGICOS REFERENTE PREGÃO ELETRONICO 060/2014. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440924 HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNADINO ALVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2726 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNARDINO ALVES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462906577 54355 2014 2014-05-06T00:00:00 0,0000 0,0000 1592,0000 0,0000 03873470000158 2 "" C E DA EEEF MARACANA 8335845 Não Aplicável liquidação referente programa dinheiro direto na escola - PEDDE/14 - meta 6 2014OB07567 2014NE06822 66373301 RECURSOS PEDDE/2014 - MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR (CARIACICA) PLANO DE APLICACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 43 SUBVENÇÕES SOCIAIS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL 242 INCLUSÃO E DIVERSIDADE NA EDUCAÇÃO 8668 AMPLIAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ATENDIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4565 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES SOCIAIS - DIVERSAS INSTITUIÇÕES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462906578 54356 2014 2014-04-29T00:00:00 0,0000 0,0000 10846,9000 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 Não Aplicável Pagamento referente a despesas de exercícios anteriores - pessoal militar - folha de pagamento de abril/2014. 2014OB01218 2014NE00104 65003926 SOLICITA ABERTURA DE PROCESSO A SER UTILIZADO NA COBERTURA DAS DESPESAS COM DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (MILITAR E CIVIL) NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2014. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2756 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3506 GRATIF.TEMPO DE SERVIÇO-ANUENIO - ATIVO MILITAR - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462906579 54357 2014 2014-12-15T00:00:00 0,0000 0,0000 566,1800 0,0000 08771247000113 2 "" SMA NUNES CLIMEP CLíNICA MEDICA E PSICOLOGICA 8355909 Não Aplicável PAGTO. DA NF. 1784 REF. A SERV. PREST. EM EXAMES MÉDICOS E PSICOLÓGICOS EM CANDIDATOS DO PROGRAMA CNH SOCIAL. 2014OB19362 2014NE00257 63743370 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA O EXERCICIO DE 2014 A FAVOR DA EMPRESA CLINICA CLIMEP CARIACICA SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 333 EMPREGABILIDADE 860 REDUÇÃO DA POBREZA 4516 CARTEIRA DE HABILITAÇÃO - CNH SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2866 PROGRAMA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO (CNH) SOCIAL 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462906580 54358 2014 2014-05-05T00:00:00 0,0000 0,0000 6012,4000 0,0000 360203 3 "" AGÊNCIA REGULADORA DE SANEAMENTO BÁSICO E INFRAESTRUTURA VIÁRIA DO ESPÍRITO SANTO 8369978 Não Aplicável PAGAMENTO DE DESPESA COM FUNPES PARTE EMPREGADO DA FOLHA DE ABRIL/2014 DESTA ARSI - PROCESSO 65054040 2014OB00254 2014NE00048 65054040 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 360203 AGÊNCIA REGULADORA DE SANEAMENTO BÁSICO E INFRAESTRUTURA VIÁRIA DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 36 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 617 GESTÃO DAS CONCESSÕES DE SANEAMENTO E INFRAESTRUTURA VIÁRIA 6159 REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 36203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462906581 54359 2014 2014-09-17T00:00:00 0,0000 0,0000 830,0000 0,0000 28151363000147 2 "" CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO 8330475 Inexigível Pagamento com fornecimento de água na sede do ipem-es do mês de agosto de 2014. 2014OB00864 2014NE00091 342014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300203 INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 272 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 116 DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES METROLÓGICAS 2318 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 30203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462906582 54360 2014 2014-09-19T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.715.117-## 1 "" VALDETE VARGAS MOTTA 8318965 Diárias Pgto 1,5 diárias, de 16 a 17.09 para Jaguaré - Set/14. 2014OB00539 2014NE00045 65481755 ENC.PLANO DE VIAGEM ANUAL PARA 2014. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2620 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462906583 54361 2014 2014-05-30T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.884.197-## 1 "" VALMA SUELI DA SILVA 8342116 Diárias PAGAMENTO DE DIÁRIA A SERVIDOR COM A FINALIDADE DE SUPERVISIONAR CURSOS EM ANDAMENTO MINISTRADOS PELA INSTITUIÇÃO SEST/SENAT E VISTORIAR INSTALAÇÕES FÍSICAS INFORMÁTICA MILENIUM, PAGAMENTO DE 1 E 1/2 DIÁRIA, CONFORME IS 1195/2014 DE VITÓRIA PARA SÃO MATEUS E NOVA VENÉCIA EM 03 E 04/06/2014. 2014OB08233 2014NE00040 64702707 EMPENHO POR ESTIMATIVA, EXERCICIOS 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462906584 54362 2014 2014-12-16T00:00:00 0,0000 0,0000 39578,4400 0,0000 32441297000117 2 "" SABOR ORIGINAL ALIMENTAçãO E SERV LTDA EPP 8358397 Pregão Pag. Despesa com prestação de serviço ref. fornecimento de alimentação aos socioeducandos do Iases Unidade Norte mes Novembro/2014 2014OB03819 2014NE02219 67762034 CONTRATO DE ALIMENTAÇÃO - REGIONAL NORTE CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460201 INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 56 RIO DOCE 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 243 ASSISTÊNCIA À CRIANCA E AO ADOLESCENTE 165 EXPANSÃO DA REDE E APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 4818 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4493 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PRISIONAL 46201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462906585 54363 2014 2014-10-21T00:00:00 0,0000 0,0000 4600,0000 0,0000 13714734000184 2 "" LESTE DE MINAS SERVIçOS DE REMOCAO LTDA -ME 8358108 Dispensa de Licitação PAGAMENTO REFERENTE REMOÇÃO DO PACIENTE MILTON DA SILVA GONÇALVES PARA EXAME CATETERISMO EM CACHOEIRO,CONFORMEN/F0001199 DE LESTE DE MINAS SERV. DE REMOÇAO LTDA COTA SET/14 E OUT/14.. 2014OB00857 2014NE00650 67420397 SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO PARA REMOÇÃO DO PACIENTE MILTON DA SILVA GONÇALVES PARA EXAME CATETERISMO EM CACHOEIRO. REMOCAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440922 HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 55 CAPARAÓ 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4690 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2765 SERVIÇOS DE SOCORRO E SALVAMENTO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462906586 54364 2014 2014-06-05T00:00:00 0,0000 0,0000 191,1000 0,0000 ###.837.531-## 1 "" DAVID VIEGAS CASARIN 8315709 Diárias Pgto meia diária + transp. Urbano dia 28.04 para Rio de Janeiro - Abr/14. 2014OB00198 2014NE00094 66141990 PARA RIO DE JANEIRO/RJ, DIA 28/04/2014, PART. DO SEMINARIO RELATORIO DO IPCC. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2620 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462906587 54365 2014 2014-04-30T00:00:00 0,0000 0,0000 20007,3400 0,0000 03030106000126 2 "" ACM SERVICOS VIP LTDA 8322291 Pregão PAGAMENTO DE INSS DAS NOTAS FISCAIS Nº 2422 e 2460 REFERENTE A CONTRATO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA ARMADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEG, NO MÊS DE ABRIEL DE 2014. 2014OB00939 2014NE00038 64986616 NO VALOR R$ 200.000,00 EXERCICIO DE 2014 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 505 ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2120 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2832 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462906588 54366 2014 2014-04-08T00:00:00 0,0000 0,0000 9150,0000 0,0000 02395050000140 2 "" CASA DA PAZ LTDA. 8316062 Não Aplicável PGTO DA NFS N.º 466 e 559, REF. INTERNAÇÃO DE PATRÍCIA MADEIRA LARIU,, NO PERÍODO DE 01/03 A 30/04/2014. 2014OB16369 2014NE00627 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462906589 54367 2014 2014-05-11T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.380.617-## 1 "" LIEGE CARDOSO CODECO 8348438 Diárias 3135 - Reunião Chamada Pública- Polo Iúna, dia 16/10/14, Guaçuí/Iúna/Guaçuí. 2014OB19834 2014NE17422 68040989 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (GUAÇUÍ) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462906590 54368 2014 2014-08-19T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.766.417-## 1 "" LOURIVAL SOUZA LEMOS 8358265 Diárias PG 1,0 DIARIA P/ DIAS 29 E 30/07 2014OB03134 2014NE01084 66853052 ENC. PLANO DE VIAGEM MENSAL PARA 0 MES DE JULHO/14 DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2625 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462906591 54369 2014 2014-05-27T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.810.897-## 1 "" ROBSON MARTINS DE SOUZA 8345338 Diárias PG.DE 01 E 1/2 DIARIA PARA DOMINGOS MARTINS-ES, A FIM DE REALIZAR SEGURANCA DO EXMO.SR.GOVERNADOR. 2014OB01579 2014NE00011 65012968 NO VALOR DE R$ 300,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS REF AO EXERCICIO DE 2014 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 750 SEGURANÇA DE DIGNATÁRIOS 2080 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462906592 54370 2014 2014-04-22T00:00:00 0,0000 0,0000 1519,0000 0,0000 ###.530.477-## 1 "" LINDOMAURA SOUZA DE OLIVEIRA 8381482 Inexigível PAGAMENTO DIARIAS PARA PETROLINA/PE PELA POLINTER 2014OB01181 2014NE00498 263382014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2740 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462906593 54371 2014 2014-03-10T00:00:00 0,0000 0,0000 61803,5200 0,0000 350201 3 "" DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8370735 Não Aplicável pagamento adertes ref.folha de pes.inativos do mês de set/14. 2014OB04064 2014NE00103 65158245 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 274 PREVIDÊNCIA ESPECIAL 542 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES ESPECIAIS 450 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4482 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA - RGPS - ATIVO CIVIL 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462906594 54372 2014 2014-10-16T00:00:00 0,0000 0,0000 100,0000 0,0000 00394429004360 2 "" DEPARTAMENTO DE AVIACAO CIVIL - DAC 8318007 Dispensa de Licitação PAGTO DE VALOR REF.A TAXA PARA FINS DE AVALIAÇÃO DE EXPERIÊNCIA DE VOO DO PILOTO DANIEL MADEIRA QUINTELA, DO NOTAER. 2014OB03029 2014NE01224 68067992 DAS GUIAS RECOLHIMENTO DA UNIÃO PARA INCLUSÃO DA HABILITAÇÃO DE TIPO INVH (INSTRUTOR DE VOO DE HELICOPTERO) EM ANEXO PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 750 SEGURANÇA DE DIGNATÁRIOS 2081 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE OPERAÇÕES E TRANSPORTE AÉREO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2354 OUTRAS TAXAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462906595 54373 2014 2014-08-29T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0700 0,0000 39315221000194 2 "" GUALIMP - ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA EPP 8372562 Pregão PGTO DE IRRF - DA NOTA FISCAL Nº 819, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SELEÇÃO E AVALIAÇÃO PESSOAL, CONFORME O CONTRATO Nº 197/2013. 2014OB15328 2014NE13941 62933906 ESPECIALIZADA EM PREST DE SERVICOS DE RECRUTAMENTO E SELECAO DE PESSOAL PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DE IDENTIFICACAO DE PROFISSIONAIS DOS CARGOS SUPRACITADOS (VITORIA) CONTRATACAO DE EMPRESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 694 MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR 6652 RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E AVALIAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2827 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462906596 54374 2014 2014-08-28T00:00:00 0,0000 0,0000 723481,8300 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 Não Aplicável PAGAMENTO DE AUXÍLIO A PESSOAS FÍSICAS FOLHA DE AGOSTO 2014OB02750 2014NE00860 65003152 SOLICITA ABERTURA DE PROCESSO A SER UTILIZADO NA COBERTURA DAS DESPESAS COM AUXÍLIO A PESSOA FÍSICA NO DECORRER DE 2014. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2750 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4501 AUXÍLIO A PESSOAS FÍSICAS - FOPAG - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462906597 54375 2014 2014-05-16T00:00:00 0,0000 0,0000 202918,8000 0,0000 01727801000116 2 "" VITORIA EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA 8318351 Pregão PG DA DANFE Nº 2576, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (CADEIRAS), CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 031/2013 - PREGÃO Nº 028/2013. 2014OB05690 2014NE01364 64737063 N 28/2013, LOTE 03 E 04 - 1ª COLOCADA VITÓRIA EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA, OBJETO: CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇO E CADEIRA COM PRANCHETA (CI/GAE/N 126/2013) GERENCIAMENTO DE ATA DE REGISTRO DE PRECO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO MÉDIO 1676 APARELHAMENTO DA REDE ESCOLAR, MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS - ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3286 MOBILIÁRIO EM GERAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462906598 54376 2014 2014-09-04T00:00:00 0,0000 0,0000 14094,3600 0,0000 27436815000174 2 "" SERDEL SERVICOS E CONSERVACAO LTDA 8317698 Pregão "pagamento de NF 15418, SERDEL SERV. E CONSERVAÇÃO, REF. MÊS DE MARÇO/14. " 2014OB00553 2014NE00411 59683309 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA NAS DEPENDENCIAS DA SRSSM, DO NRE E DA FARMACIA CIDADA DE SÃO MATEUS CONTRATACAO DE EMPRESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2716 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE SÃO MATEUS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462906599 54377 2014 2014-08-28T00:00:00 0,0000 0,0000 231,0000 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 Não Aplicável PAGAMENTO DE DESPESA DE EXERC. ANTERIOR P.CIVIL FPG AGO/2014. 2014OB02738 2014NE00105 65003926 SOLICITA ABERTURA DE PROCESSO A SER UTILIZADO NA COBERTURA DAS DESPESAS COM DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (MILITAR E CIVIL) NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2014. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2756 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4233 13° SALÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462906600 54378 2014 2014-08-21T00:00:00 0,0000 0,0000 4500,0000 0,0000 10695033000157 2 "" COMUNIDADE TERAPEUTICA LEVANTA-TE 8367426 Não Aplicável ref.nl,pagto.nf-0222 e 0252,internaçãopd e gersino fehlberg, de 01/05 a 30/06/2014. 2014OB17947 2014NE00750 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462906601 54379 2014 2014-03-18T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.288.317-## 1 "" JOAO CARLOS DE OLIVEIRA 8338850 Diárias PG 2,5 DIÁRIAS P/ DIAS 12 Á 14/03 VENDA NOVA DO IMIGRANTE - VISTORIA 2014OB00806 2014NE00499 65436202 ENC. PLANO DE VIAGEM ANUAL PARA 2014. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2625 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462906602 54380 2014 2014-09-10T00:00:00 0,0000 0,0000 53,4000 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 Não Aplicável PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERC.ANTERIOR P.MILITAR FPG SUP 99 SET/2014. 2014OB03314 2014NE00104 65003926 SOLICITA ABERTURA DE PROCESSO A SER UTILIZADO NA COBERTURA DAS DESPESAS COM DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (MILITAR E CIVIL) NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2014. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2756 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4264 GRATIFICAÇÃO ASSIDUIDADE - ATIVO MILITAR - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462906603 54381 2014 2014-04-14T00:00:00 0,0000 0,0000 1500,0000 0,0000 ###.956.017-## 1 "" DAVID P. DE SOUZA THEODORO 8363670 Não Aplicável PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A 6° PARCELA DO MÊS DE ABRIL/2014. REFERENTE AO PROGRAMA BOLSA ATLETA CAPIXABA,NA CATEGORIA NACIONAL, REFERENTE AO TERMO DE ADESÃO Nº 066/2013. 2014OB01150 2014NE00456 63891018 BOLSA ATLETA - NACIONAL. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 811 DESPORTO DE RENDIMENTO 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 4593 APOIO À ATLETAS DE ALTO RENDIMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3947 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462906604 54382 2014 2014-07-31T00:00:00 0,0000 0,0000 1161536,4800 0,0000 28154862000198 2 "" A MADEIRA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 8329344 Concorrência 24ª M.P DA A. MADEIRA IND. E COMÉRCIO LTDA DO CONTRATO Nº 002/2012 - PERÍODO: 01 À 31/05/2014 REF. IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DA ROD. ES-080, DO PRES III NF.255 2014OB03030 2014NE01357 62653687 DE TERMO ADITIVO DO CONTRATO 002/2012 REF. EXECUÇÃO DE OBRAS E IMPLANTAÇÃO DA ROD. ES 080, TRECHO: PONTE DO RIO PANCAS - ENTR. BR 259 (COLATINA) ELABORACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 57 CENTRO OESTE 142 OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 382 RECUPERAÇÃO DA MALHA RODOVIÁRIA ESTADUAL 5473 REABILITAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DAS RODOVIAS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3362 OBRAS RODOVIÁRIAS E VIÁRIAS 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462906605 54383 2014 2014-10-23T00:00:00 0,0000 0,0000 2645,5500 0,0000 320101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TRABALHO 8372250 Inexigível PG DA FOLHA DE PAGAMENTO RPPS DA SECTTI NO MÊS 10/2014 2014OB02121 2014NE01254 65171381 FOLHA DE PAGAMENTO DA SECTTI DO EXERCICIO DE 2014. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TRABALHO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2414 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4237 SUBSÍDIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462906606 54384 2014 2014-07-10T00:00:00 0,0000 0,0000 -168,0000 0,0000 ###.743.817-## 1 "" OSMAR PERUZINI 8319688 Diárias registrom de devolução de diaria ref. is 2904/2014 proc. 64877698 2014GD00877 2014NE00182 64877698 NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA EXERCICIO 2014 PARA CIRETRAN DE MIMOSO DO SUL E PAV MUQUI SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462906607 54385 2014 2014-08-15T00:00:00 0,0000 0,0000 2859,1800 0,0000 31479710000170 2 "" MP PUBLICIDADE LTDA 8315826 Inexigível PAGAMENTO SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA NF 23151 JUL 2014 2014OB00912 2014NE00061 60032162 ENCAMINHA MINUTA DO CONTRATO 008/2012, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE AGÊNCIA DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE DO GOVERDO DO ESTADO. CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 131 COMUNICAÇÃO SOCIAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2137 DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2746 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL 10201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462906608 54386 2014 2014-05-21T00:00:00 0,0000 0,0000 2806,0000 0,0000 04779188000179 2 "" FASTMED COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA_ME 8315030 Pregão Ref.Aquisição de Material Hospitalar Conf.nf.1904 proc.60451246. 2014OB00713 2014NE00488 60451246 ALMOX MAT-MED CI Nº 239/2012, QUE SOLICITA COMPRA DE COBERTURA PRIMÁRIA P/ FERIMENTOS, NÃO ADERENTE, ESTÉRIL E OUTROS. CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA EM ANEXO. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440914 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2722 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL ANTÔNIO BEZERRA DE FARIAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462906609 54387 2014 2014-10-09T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.323.947-## 1 "" PATRICIA FARDIM LOUZADA 8369851 Não Aplicável PG MEIA diária conf. req. 255/14 -dia 10/09/14 - (reunião da 16º GT de estagio local SESA) COTA SET/14 2014OB00341 2014NE00122 66974330 VIAGEM A TRABALHO DENTRO DO ESTADO DO ES. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440918 CENTRO DE ATENDIMENTO PSIQUIÁTRICO ARISTIDES ALEXANDRE CAMPOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2712 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTO PSIQUIÁTRICO ARISTIDES ALEXANDRE CAMPOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462906610 54388 2014 2014-10-17T00:00:00 0,0000 0,0000 18700,0000 0,0000 14795137000194 2 "" CENTRO DE ESP. EM PSICOT. CLINICA PROVIDA 8367310 Dispensa de Licitação DEPÓSITO JUDICIAL, CONFORME PROCESSO DE BLOQUEIO DE CRÉDITO NÚMERO 338.19.2014.5.17.0152 EM NOME DE PABLO ANTÔNIO DE OLIVEIRA, RETIDO DA NFS 140 REF. INTERNAÇÃO DE ALINE GASPAR SILVA, NO PERÍODO DE 13/09 A 28/12/2013. 2014OB22695 2014NE07333 66114535 DE ALINE GASPAR SILVA, HOSPITAL CLÍNICA PRÓVIDA, DIA 19/03/2014. AUTORIZAÇÃO PARA INTERNAÇÃO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462906611 54389 2014 2014-07-22T00:00:00 0,0000 0,0000 379,6300 0,0000 ###.444.607-## 1 "" DIEGO MOURA CORDEIRO 8391965 Diárias REFERENTE 1,5 DIARIAS PARA VIAGEM A AFONSO CLAUDIO NOS DIAS 22 A 23/7 PARA REPRESENTAR O TJES EM AUDIENCIA TRABALHISTA CONFORME PORTARIA 466/14. 2014OB03064 2014NE02007 201400000006 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 4020 VALORIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4160 DIÁRIAS A SERVIDORES - USO EXCLUSIVO TJ 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462906612 54390 2014 2014-06-25T00:00:00 0,0000 0,0000 24758,5200 0,0000 07748325000104 2 "" APAE DE SANTA LEOPOLDINA 8344603 Não Aplicável PGTO DE DESPESA DO CONTRATO Nº 080/2014, REFERENTE A NF Nº 04, INSTITUIÇÕES FILANTROPICAS SEM FINS LUCRATIVOS PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL DE SANTA LEOPOLDINA. 2014OB01893 2014NE00507 65555899 DE INSTITUIÇÕES FILANTRÓPICAS SEM FINS LUCRATIVOS PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL DE SANTA LEOPOLDINA (REP/GEJUD/N 10/2014) CREDENCIAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 51 CENTRAL SERRANA 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL 242 INCLUSÃO E DIVERSIDADE NA EDUCAÇÃO 8667 APOIO ÀS INSTITUIÇÕES PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2810 SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462906613 54391 2014 2014-06-27T00:00:00 0,0000 0,0000 105331,8000 0,0000 220101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 8369860 Não Aplicável PAGAMENTO DE DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL, CONFORME FOLHA Nº 31 DE JUNHO/2014, REGIME PRÓPRIO. 2014OB01866 2014NE00158 65016882 SOLICITAÇÃO PARA AUTORIZAÇÃO DE EMISSÃO DE EMPENHOS ESTIMATIVOS. AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2186 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2504 ABONO DE PERMANÊNCIA - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462906614 54392 2014 2014-02-10T00:00:00 0,0000 0,0000 1724,4000 0,0000 17994262000111 2 "" SFB COMERCIO LTDA-ME 8368436 Pregão PAGTO NF 363, REF FORNECIMENTO DE SACOLA PLÁSTICA, PARA REABERTURA DO HOSPITAL ESTADUAL DE VILA VELHA. 2014OB21628 2014NE05489 66522820 SACOLA PLÁSTICA, PARA REABERTURA DO HOSPITAL ESTADUAL DE VILA VELHA. MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2972 OPERACIONALIZAÇÃO DA ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DOS FERROVIÁRIOS ESTRADA DE FERRO VITÓRIA-MINAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2419 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462906615 54393 2014 2014-09-05T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.769.097-## 1 "" DANIELE DOS SANTOS MARDONES 8366726 Diárias PAGAMENTO DE DIÁRIA A SERVIDOR COM A FINALIDADE DE VERIFICAR DENÚNCIA, REALIZAR VISTORIA E FISCALIZAR CENTRO DE FORMAÇÃO, PAGAMENTO DE 2 E 1/2 DIÁRIA, CONFORME IS 1026/2014 DE VITÓRIA PARA MARECHAL FLORIANO, VENDA NOVA DO IMIGRANTE, IBATIBA, IÚNA, ALEGRE, CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, RIO NOVO DO SUL E ICONHA EM 14 A 16/05/2014. 2014OB07174 2014NE00048 64478297 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA DESPESAS COM DIARIAS REF AOS SERVIDORES SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462906616 54394 2014 2014-12-18T00:00:00 0,0000 10519,4100 0,0000 0,0000 39365176000182 2 "" SERRABETUME ENGENHARIA LTDA 8321240 Concorrência 5ª M.P AO C.E N° 071/2014 - SERRABETUME ENGENHARIA LTDA, REF. OBRAS NO CORREDOR JOSE SETTE - TRECHO I, PERIODO: 01 A 31/10/2014. NF. 330 2014NL04382 2014NE01182 68363303 "" "" 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 50 METROPOLITANA 142 OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 66 CONSOLIDAÇÃO DA INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA URBANA E DE VIAS COMPLEMENTARES 3456 CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PONTES E OUTRAS OBRAS DE ARTES ESPECIAIS URBANAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3362 OBRAS RODOVIÁRIAS E VIÁRIAS 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462906617 54395 2014 2014-03-12T00:00:00 0,0000 -10740,2400 0,0000 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 Não Aplicável 2014GD00014 2014NE00134 65070810 PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SESPORT, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2014. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2597 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462906618 54396 2014 2014-12-30T00:00:00 0,0000 195,0000 0,0000 0,0000 39224738000178 2 "" LUXOR COMERC. E SERV.DE EQUIP. DE ESCRIT.LTDA 8343947 Pregão LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE REPROGRAFIA REF. AO MES DE DEZEMBRO/2014. 2014NL00548 2014NE00203 67776493 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300204 AGÊNCIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ENERGIA DO ESTADO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 25 ENERGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 389 REGULAÇÃO DO SETOR ENERGÉTICO 2329 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2778 TI: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E PERIFÉRICOS 30204 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462906619 54397 2014 2014-11-20T00:00:00 0,0000 1431,1900 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 Não Aplicável Liquidação da despesa referente ao Adiantamento líquido de abono férias constantes folha de pagamento (regime geral), mês de novembro/2014 2014NL00691 2014NE00470 65108230 CORRESPONDENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCICIO DE 2014. DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 852 DESCENTRALIZAÇÃO E HARMONIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO 6298 REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2576 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462906620 54398 2014 2014-02-07T00:00:00 0,0000 636073,5800 0,0000 0,0000 27192590000158 2 "" HOSPITAL INFANTIL FRANCISCO DE ASSIS 8330922 Não Aplicável liquidação das notas fiscais nº1099,1100,1101 e 1102 de 27/06/14, relativo aos incentivos de recursos estaduais do mês de maio/14, conforme relatório de monitoramento e autorização as fls.247 as 259, proc. 65058496/2014. 2014NL09909 2014NE01827 65058496 VALOR R$ 17.215.820,23, EM FAVOR DO HOSPITAL INFANTIL FRANCISCO DE ASSIS, VISANDO DESPESAS NO ANO DE 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4410 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - CONTRATUALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES (utilizar somente para RAP) 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462906621 54399 2014 2014-09-25T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.998.547-## 1 "" MARCELO MARTINS 8322530 Diárias LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM DIÁRIAS, VISANDO COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO,PAG.DE 1 DIÁRIAS,CONF.IS.Nº2607/2014,EM 29 E 30/09/2014, DE S.G.DA PALHA P/COLATINA 2014NL11816 2014NE00116 64877515 NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA EXERCICIO 2014 PARA O MUNICIPIO DE SÃO GABRIEL DA PALHA E PAV DE SÃO DOMINGOS DO NORTE SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462906622 54400 2014 2014-11-12T00:00:00 0,0000 20301,8000 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Inexigível Apropriação das despesas com INSS, dos Servidores Ativos da SUPPIN, parte Patronal, do mês de Dezembro/2014, processo de nº 65000170. 2014NL00659 2014NE00023 65000170 EM FAVOR DO INSS PARA PAGAMENTO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300201 SUPERINTENDÊNCIA DOS PROJETOS POLARIZAÇÃO INDUSTRIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 50 METROPOLITANA 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 22 INDÚSTRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2307 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 30201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462906623 54401 2014 2014-09-22T00:00:00 0,0000 2529,0100 0,0000 0,0000 62541735000180 2 "" A M C INFORMATICA LTDA 8342300 Pregão Despesa com contrato prestação de serviços de impressao mes agosto/2014 2014NL02723 2014NE00073 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460201 INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 243 ASSISTÊNCIA À CRIANCA E AO ADOLESCENTE 165 EXPANSÃO DA REDE E APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 4818 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2817 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS 46201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462906624 54402 2014 2014-12-30T00:00:00 0,0000 465330,5800 0,0000 0,0000 00410817000138 2 "" CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA 8328026 Não Aplicável PROCESSO 67148565-NF 11022-FL. 40-VALOR=R$ 52.478,00/PROCESSO 67151922-NF 11010-FL. 42-VALOR=R$ 29.316,64/PROCESSO 67208657-NF 10829-FL. 36-VALOR=R$ 83.739,42/PROCESSO 67775675-NF 11360-FL. 21-VALOR=R$ 11.602,44/PROCESSO 67088554-NF 10831-FL. 43-VALOR=R$ 56.782,69/PROCESSO 67866921-NF 11734-FL. 27-VALOR=R$ 18.556,00/PROCESSO 67867057-NF 11738-FL. 24-VALOR=R$ 19.311,41/PROCESSO 67956610-NF 12227-FL. 20-VALOR=R$ 10.010,00/PROCESSO 67958583-NF 12235-FL. 20-VALOR=R$ 19.240,00/PROCESSO 67957846-NF 12228-FL. 17-VALOR=R$ 3.575,00/PROCESSO 67956254-NF 12414-FL. 44-VALOR=R$ 67.015,77/PROCESSO 67956904-NF 12408-FL. 17-VALOR=R$ 2.145,00/PROCESSO 67987435-NF 12223-FL. 24-VALOR=R$ 8.355,00/PROCESSO 67633412-NF 12180-FL. 45-VALOR=R$ 78.913,21/PROCESSO 67956912-NF 12220-FL. 18-VALOR=R$ 4.290,00/ 2014NL20453 2014NE00295 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462906625 54403 2014 2014-08-12T00:00:00 0,0000 5817,4400 0,0000 0,0000 00410817000138 2 "" CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA 8328026 Não Aplicável ref.nl,pagto.nf-10882,internação de carlos eroberto de oliveira,de 23 a 31/08/2014. 2014NL18743 2014NE00295 67570151 DE CARLOS ROBERTO DE OLIVEIRA, HOSPITAL CENTRO MÉDICO HOSPITALAR VILA VELHA, DIA 23/08/2014. AUTORIZAÇÃO PARA INTERNAÇÃO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462906626 54404 2014 2014-03-06T00:00:00 0,0000 8718,2000 0,0000 0,0000 11682696000108 2 "" FMS DE BAIXO GUANDU 8354848 Não Aplicável TRANSFERÊNCIA DA FARMÁCIA BÁSICA/INSUMOS - PORTARIA 006-R/SESA, DE 12/02/2014 - MÊS: JUN/2014 2014NL07996 2014NE02661 65500610 REFERENTE AO REPASSE DOS MEDICAMENTOS AO MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDÚ, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUIÇÕES "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 230 IMPLEMENTAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4452 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - MEDICAMENTOS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462906627 54405 2014 2014-08-28T00:00:00 0,0000 0,0000 1920,0500 0,0000 320101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TRABALHO 8372250 Dispensa de Licitação PAGAMENTO DE DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO RGPS DO MÊS 08/2014 2014OB01737 2014NE00604 65171381 FOLHA DE PAGAMENTO DA SECTTI DO EXERCICIO DE 2014. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TRABALHO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2414 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2595 SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - PROFESSORES SUBSTITUTOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462906628 54406 2014 2014-08-26T00:00:00 0,0000 0,0000 2300,0000 0,0000 07855571000157 2 "" EXPRESS COMUNICACAO VISUAL LTDA 8372340 Inexigível AQUISIÇÃO DE LETREIRO 2014OB02072 2014NE00937 66376300 RMCS Nº 03/2014 - AQUISIÇÃO DE LETREIRO. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 352 PREVENÇÃO, PROTEÇÃO E SOCORRO À DESASTRES 1766 AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE IMÓVEIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2415 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462906629 54407 2014 2014-07-30T00:00:00 0,0000 0,0000 4497,3200 0,0000 02831703000197 2 "" SERVINEL COMERCIO E SERVICOS LTDA 8320333 Pregão PAGTO INSS DAS FATURAS SERVINEL COMPETÊNCIA JUN/2014 - EMITIDAS ME 01/07/2014 2014OB16017 2014NE00095 55775977 DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA EM AMBIENTE HOSPITALAR. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2720 MANUTENÇÃO DO HEMOCENTRO COORDENADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462906630 54408 2014 2014-03-26T00:00:00 808,0000 0,0000 0,0000 0,0000 03506307000157 2 "" EMPRESA BR.TECNOLOGIA ADM CONVENIOS HOM LTDA 8317017 Pregão CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICULOS. ADITIVO DO CONTRATO 002/2012. 2014NE00495 2014NE00495 65876733 CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICULOS. ADITIVO DO CONTRATO 002/2012. PRESTACAO DE SERVICOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 594 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO 4715 MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2439 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462906631 54409 2014 2014-03-18T00:00:00 2500,0000 0,0000 0,0000 0,0000 39402086000114 2 "" PHARMA CENTER FARMACIAS LTDA -ME 8314928 Pregão ref.a aquisição de medicamento manipulado, conforme solic.do ntf/ci 88/2014, ARP.262/2013, PREGAO 040/2013. 2014NE00332 2014NE00332 58536230 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS PARA O HEINSG MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2727 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462906632 54410 2014 2014-01-04T00:00:00 14962,5000 0,0000 0,0000 0,0000 86781069000115 2 "" ZENITE INFORMACAO E CONSULTORIA S/A 8332365 Inexigível EMPENHO P/ PARTICIPAÇÃO DO SEMINÁRIO NAC. LICITAÇÃO E CONTRATOS NOS DIAS 07 A 09/04/2014 EM MACEIÓ AS SERVIDORAS PRISCILLA, REGINA CELIA, LUCIA CARLA E OS SERVIDORES MEROVEU E FLÁVIO. 2014NE00320 2014NE00320 65663241 P/ PARTICIPAÇÃO DO SEMINÁRIO NAC. LICITAÇÃO E CONTRATOS NOS DIAS 07 A 09/04/2014 EM MACEIÓ AS SERVIDORAS PRISCILLA, REGINA CELIA, LUCIA CARLA E O SERVIDOR MEROVEU. AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA ESTADUAL ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 694 MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR 4866 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2806 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462906633 54411 2014 2014-01-20T00:00:00 1460747,1200 0,0000 0,0000 0,0000 28154862000198 2 "" A MADEIRA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 8329344 Concorrência Importância para cobrir despesa com Implantação e Pavimentação da Rodovia ES-320, trecho Ecoporanga-Cotaxé, contrato 31/2012, PI+REAJUSTE/2014. 2014NE00175 2014NE00175 60701013 PARA CONTRATAÇÃO DA EMPRESA A. MADEIRA INDÚST. E COMÉRCIO LTDA, VISANDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DA RODOVIA ES-320, TRECHO ECOPORAMGA - COTAXÉ. RESERVA ORCAMENTARIA 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 59 NOROESTE 142 OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 67 CONSOLIDAÇÃO DO SISTEMA RODOVIÁRIO ESTADUAL E DE VIAS COMPLEMENTARES 3454 CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSOS TRECHOS DA MALHA RODOVIÁRIA ESTADUAL E DE VIAS COMPLEMENTARES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3362 OBRAS RODOVIÁRIAS E VIÁRIAS 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462906634 54412 2014 2014-12-06T00:00:00 2272,0000 0,0000 0,0000 0,0000 03402776000126 2 "" C.E DA EPSG JOB PIMENTEL 8329136 Não Aplicável DESPESA COM PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PEDDE/14, META 2 - ED ESPECIAL 2014NE07567 2014NE07567 66276055 RECURSOS PEDDE/2014 - MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR (MANTENOPOLIS) PLANO DE APLICACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 42 AUXÍLIOS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 363 ENSINO PROFISSIONAL 855 EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 8657 APOIO AO FUNCIONAMENTO E EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4462 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - AUXÍLIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462906635 54413 2014 2014-10-17T00:00:00 15000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 03506307000157 2 "" EMPRESA BR.TECNOLOGIA ADM CONVENIOS HOM LTDA 8317017 Pregão REFORÇO DA 2014NE00553, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO DO HSL, CONFORME CONTRATO N. 002/2013. 2014NE01634 2014NE00553 59688645 PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS, A EMPRESA BRASILEIRA DE TECNOLOGIA E ADMISTRAÇÃO DE CONVÊNIO HOM LTDA, PROC 51583950 . ABERTURA DE PROCESSO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440915 HOSPITAL SÃO LUCAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4691 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL SÃO LUCAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2439 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462906636 54414 2014 2014-07-11T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.634.557-## 1 "" ELIZALDE FABEM DO NASCIMENTO 8327378 Diárias PAGAMENTO DE DESPESAS REF. 1 E 1/2 DIÁRIA, BANCA EXAMINADORA, 11 E 12/11/2014, DE VIX P/N.VENECIA ? IS 3319/2014. 2014OB17280 2014NE00138 64873510 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA A FAVOR DAS BANCAS EXAMINADORAS DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO EXERCICIO 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462906637 54415 2014 2014-03-07T00:00:00 0,0000 0,0000 2597,8800 0,0000 ###.434.317-## 1 "" MARLUCIA PIMENTEL DE JESUS 8353799 Dispensa de Licitação DE IRRF S/ LOCAÇÃO DE IMÓVEL NO NÚCLEO DE VILA VELHA MÊS DE JUNHO/14 PARA ESTA DPE. 2014OB01368 2014NE00113 54155150 LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA A INSTALAÇÃO DO NOVO NÚCLEO DE ATENDIMENTO DESTA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO NO MUNICÍPIO DE VILA VELHA. LOCACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 180901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 18 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 110 DIREITOS HUMANOS, DIREITOS DE TODOS 2144 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO, SEDE E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2701 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 18901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462906638 54416 2014 2014-11-20T00:00:00 0,0000 0,0000 198,1600 0,0000 04741904000129 2 "" TECNICA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA - ME 8356933 Pregão Recolhimento do ISS retido da Nota Fiscal NFS-e nº 694- prestação de serviços de recepcionista, limpeza-ASG e copeiragem (copa e garçom) no mês de outubro/2014 - 1º Termo Aditivo ao Contrato 01/2013. 2014OB00789 2014NE00062 61510939 DESPESAS P/PRESTAÇÃO DE SERV. DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA, COM O FORNEC. DE MATERIAIS,(COPA E GARÇOM) E RECEPÇÃO,FIRMADO ENTRE A SECONT E A EMPRESA TÉCNICA TECNOLOGIA E SERVIÇOS. VOL. VI PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100103 SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2096 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2834 SERVIÇOS DE COPA E COZINHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462906639 54417 2014 2014-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 6311,7900 0,0000 370101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 8369621 Não Aplicável PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES S A FOLHA DE PAGAMENTO NO MÊS DE AGO/2014. 2014OB01057 2014NE00237 64908291 CUSTEAR DESPESAS ESTIMADA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SETUR PARA EXERCÍCIO DE 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 370101 SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 37 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 113 DESENVOLVIMENTO DO TURISMO SUSTENTÁVEL DO ESPÍRITO SANTO 6578 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462906640 54418 2014 2014-09-26T00:00:00 0,0000 0,0000 218,4000 0,0000 ###.150.777-## 1 "" AMARILDO GOMES DA SILVA 8318268 Diárias Empenho de 1,5 diarias de Linhares x Vitoria - Ref participacao em Workshop CAT 2014i - Periodo 25/09 a 26/09 + 30% 2014OB02434 2014NE01627 65076583 DIÁRIAS PARA MILITARES DA 3ª CIA IND (COLATINA) PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2760 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462906641 54419 2014 2014-06-18T00:00:00 0,0000 0,0000 8096,3000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Dispensa de Licitação Pag. GPS INSS 13º salario parte segurado folha de servidores mês maio/14. 2014OB09119 2014NE00862 64704106 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA EM FAVOR DOS SERVIDORES DO DETRAN-ES PARA ATENDIMENTO ÀS DESPESAS DE FOLHA DE PAGAMENTO SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2519 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462906642 54420 2014 2014-07-16T00:00:00 0,0000 0,0000 882,3500 0,0000 ###.170.887-## 1 "" ZIRLENE LOPES CALLEGARI 8332955 Não Aplicável PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO A MEMBRO DA DECIMA PRIMEIRA CJDP/HABILITAÇÃO/DETRAN/ES REFERENTE ÀS REUNIÕES OCORRIDAS NO MÊS JUNHO/2014. 2014OB10770 2014NE01260 65352246 EMISSÃO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA SERVIDOR SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2713 JETONS A CONSELHEIROS 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462906643 54421 2014 2014-05-19T00:00:00 0,0000 0,0000 5360,0300 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Não Aplicável Pagamento de despesa com INSS patronal na FOPAG ABRIL 2014. 2014OB00262 2014NE00017 65012747 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS PARA O EXERCICIO 2014. CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300204 AGÊNCIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ENERGIA DO ESTADO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 25 ENERGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 389 REGULAÇÃO DO SETOR ENERGÉTICO 4320 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 30204 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462906644 54422 2014 2014-05-13T00:00:00 0,0000 0,0000 3220,9300 0,0000 00489828000236 2 "" COORDENACAO GERAL DE GESTAO DE PESSOAS 8315017 Não Aplicável PAGAMENTO DE GRU REFERENTE A SERVIDORA CEDIDA SUELY MARILAC GOMES E SILVA. 2014OB01920 2014NE00110 201200223624 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 2029 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3683 PESSOAL REQUISITADO DE ÓRGÃOS DE OUTROS ENTES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462906645 54423 2014 2014-08-26T00:00:00 0,0000 0,0000 1509,1400 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Não Aplicável PAGAMENTO DE DESPESA COM INSS/COMISSIONADO + MULTA - PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE AGOSTO/2014 - OUTRAS COMPETÊNCIAS. 2014OB02595 2014NE00196 65128230 FOLHA DE PESSOAL 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460201 INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2819 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3654 MULTA MORATÓRIA - INSS PATRONAL 46201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462906646 54424 2014 2014-12-09T00:00:00 0,0000 -373,1700 0,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 Não Aplicável 2014EV00080 2014NE00034 65011937 EM FAVOR DA EMPRESA SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA PARA FAZER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE (VITÓRIA) EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 6671 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - EDUCAÇÃO ESPECIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462906647 54425 2014 2014-09-05T00:00:00 0,0000 0,0000 289,6000 0,0000 ###.946.097-## 1 "" ELMA MAGNAGO ALVES 8339772 Dispensa de Licitação PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO,CONSULTA, BELO HORIZONTE,19/05/2014.....REQ.0883/2014 2014OB01400 2014NE01441 48093106 PASSAGEM/DIARIA PARA DEMETRIUS MAGNAGO REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2718 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE VITÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462906648 54426 2014 2014-07-05T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.745.357-## 1 "" SEBASTIAO JOSE DE SOUZA FURLANI 8368504 Não Aplicável PGT. VISANDO COBRIR DESPESAS COM 1 E 1/2 DIARIA EM VIAGEM AO MUNICIPIO DE LINHARES, SOORETAMA E SÃO MATEUS, CONF. REQ. 586, MES DE MAI/14. 2014OB00320 2014NE00299 66204704 VIAGEM A LINHARES, SOORETAMA E SÃO MATEUS DIA 12/05 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 100901 FUNDO ESTADUAL SOBRE DROGAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 599 GESTÃO DA POLÍTICA SOBRE DROGAS 2853 ESTRUTURAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL SOBRE DROGAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 10901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462906649 54427 2014 2014-03-06T00:00:00 0,0000 0,0000 380,4900 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.MAI/14.FL.INAT.SECT. 2014OB07326 2014NE00050 65002199 FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS DA SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 419 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TRABALHO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462906650 54428 2014 2014-12-29T00:00:00 0,0000 0,0000 241,0000 0,0000 04105357000195 2 "" SERV. DIAGN. IMAGEM S. MIGUEL ARC. S/C LTDA 8330410 Dispensa de Licitação PAGAMENTO REFERENTE EXAME DE EXAME TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE CRANIO PARA A PACIENTE APARECIDA LUCIA FRAGA PEREIRA ,CONFORMEN/F 8580 DESERV.DIAG PORIMAGEM SÃOMIGUEL ARCANJO LTDA. 2014OB01266 2014NE00940 68214456 SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO PARA EXAME TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE CRANIO PARA A PACIENTE APARECIDA LUCIA FRAGA PEREIRA EXAME 0 3 DESPESAS CORRENTES 440922 HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 55 CAPARAÓ 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4690 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462906651 54429 2014 2014-10-16T00:00:00 0,0000 0,0000 67111,0500 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 Não Aplicável Pagamento de IRRF folha 31 do mês de Setembro/2014. FUNDEB 2014OB03232 2014NE00107 65158598 DE TODOS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE MÊS JANEIRO/2014 (VITÓRIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 113 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (60%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 6671 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - EDUCAÇÃO ESPECIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462906652 54430 2014 2014-10-09T00:00:00 0,0000 0,0000 16166,2500 0,0000 06182145000137 2 "" LABORATORIO LABORANALISE LTDA 8354597 Pregão PAGAMENTO REFERENTE EXAMES QUE NÃO SÃO REALIZADOS NO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS DO HOSPITAL SÃO JOSÉ, CONFORMEN/FS944/945/937/939DO LABORATORIO LABORANALISE CONFORMJE CONTRATO 237/14 COTA DE SET/14 E SET/14.. 2014OB00703 2014NE00619 66009359 SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO PARA EXAMES QUE NÃO SÃO REALIZADOS NO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS DO HOSPITAL SÃO JOSÉ. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440922 HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 55 CAPARAÓ 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4690 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462906653 54431 2014 2014-10-22T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.029.557-## 1 "" LUIZ ANHAIA VASCONCELOS 8372164 Diárias Participar de Assessoramento/Fiscalização A Pestalozzi de Vargem Alta. Dia 20/10/2014. 2014OB19071 2014NE16829 68114443 EM FAVOR DE MARIA MARCIA TRANIN TULLER E LUIZ ANHAIA VASCONCELOS (REP/GEJUD/N 103/2014) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462906654 54432 2014 2014-04-11T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.040.737-## 1 "" SERGIO MARTINS MATHIAS 8351081 Diárias Pagamento de meia diária em viagem a Rio Novo do Sul, dia 06/11, para fiscalizar a obra de construção da Unidade Integrada de Polícias Comunitária-UIP, tipo IV. 2014OB03740 2014NE00005 65042140 AUTORIZACAO DE EMPENHO ESTIMATIVO DE DIÁRIAS P/ VIAGEM DO SERVIDOR À DIVERSOS MUNICÍPIOS DO ES DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 603 GESTÃO DE OBRAS CIVIS NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 2524 GERENCIAMENTO E FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS CIVIS DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462906655 54433 2014 2014-01-08T00:00:00 0,0000 0,0000 23756,2000 0,0000 01260374000109 2 "" RFL - COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 8342847 Pregão Pag. Despesa com aquisição de material de higiene e limpeza (balde,cesto p/roupa e lixeira ar. 04/2013 pregão 028/2012 2014OB02326 2014NE01249 62679449 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº04/2013 DO IASES - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, REFERENTE PREGÃO Nº028/2012. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460201 INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 243 ASSISTÊNCIA À CRIANCA E AO ADOLESCENTE 165 EXPANSÃO DA REDE E APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 4818 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2422 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO 46201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462906656 54434 2014 2014-03-19T00:00:00 2880,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.215.467-## 1 "" GUILHERME CALIMAN DAMAZIO 8373672 Não Aplicável "EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO À GUILHERME CALIMAN DAMAZIO, CONFORME AUTORIZADO PELA LEI 743/2013, PUBLICADO NO DIOES DE 27/12/2013, REFERENTE AO PERÍODO DE 27/01 Á 09/04/2014. " 2014NE01319 2014NE01319 65413849 NO VALOR DE 568.000,00 REF. CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTUDOS PARA 200 CANDIDATOS DA 1ª TURMA CURSO FORMAÇÃO DO CONCURSO PUBLICO DE AP E AEVP EDITAL 001/2012 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 6802 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA PRISIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2679 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462906657 54435 2014 2014-09-04T00:00:00 224,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.625.737-## 1 "" JOSIAS GOMES 8332039 Não Aplicável REF. A 02 DIARIAS, NO DIA 09/04/2014, COM INTUITO DE CONDUZIR SERVIDORES DA GEARE/SESP P/ CASTELO E RIO NOVO DO SUL, E NOS DIAS 11 E 12/04/2014, P/ COLATINA, A FIM DE PARTICIPAR DA 38ª AÇÃO INTEGRADA PELA CIDADANIA. 2014NE00375 2014NE00375 65146298 REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2014. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2730 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462906658 54436 2014 2014-05-20T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.395.307-## 1 "" MARCOS ANTONIO DE CASTRO MACHADO JR 8331583 Diárias DIARIAS PRESTAR SERVIÇOS DE INFORMATICA EM SÃO MATEUS E LINHARES DIA 22/05/2014. 2014NE00892 2014NE00892 66473748 SUBSTITUIR UM MOUSE E VERIFICAR PROBLEMAS FISICOS NO SERVIDOR WSUS NA AGENCIA DE SÃO MATEUS,E SUBSTITUIR UM EQUIPAMENTO DEFEITUOSO NA SUFIS-NE. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2180 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462906659 54437 2014 2014-05-14T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.455.847-## 1 "" MARCELA PONTES DE OLIVEIRA BARBOSA 8316769 Diárias Participar da Oficina de Apropriação de Resultados do PAEBES 2013 de Professores.Em Cachoeiro de Itapemirim dia 06/05/2014. 2014NE05092 2014NE05092 66236568 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/SAE/N 18/2014 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462906660 54438 2014 2014-07-21T00:00:00 0,0000 439674,3700 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS DO TJ-ES (SERVIDORES), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014. 2014NL01524 2014NE00005 65008324 DE INATIVOS DO TJES - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 28 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2185 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462906661 54439 2014 2014-12-30T00:00:00 0,0000 3374,6400 0,0000 0,0000 11472491000190 2 "" CLASSE SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA 8371318 Pregão Liquidação referente a despesa de serviço de conservação e limpeza nas dependências desta secretaria no mês de dezembro/2014, nota fiscal nº 00182, conforme contrato nº. 010/2014. 2014NL00764 2014NE00458 67716580 PARA ABERTURA DE PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, OBJETIVANDO A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA. AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 852 DESCENTRALIZAÇÃO E HARMONIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO 6297 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462906662 54440 2014 2014-01-10T00:00:00 0,0000 71170,2100 0,0000 0,0000 39822176000164 2 "" PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA 8320128 Pregão fatura 0019535 ref passagem aerea. 2014NL02994 2014NE00047 65089634 PAYLESS VIAGENS E TURISMO LTDA CNPJ.39822176/0001-64 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2718 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE VITÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2861 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD - AÉREAS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462906663 54441 2014 2014-08-18T00:00:00 0,0000 15000,0000 0,0000 0,0000 09100557000179 2 "" C.E.DA EEEM.DUNAS DE ITAUNA 8333794 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO REF DESPESA COM PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PEDDE/14- META 9 2014NL14008 2014NE13433 67423779 RECURSOS PEDDE/2014 - MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR (CONCEIÇÃO DA BARRA) PLANO DE APLICACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 42 AUXÍLIOS "" 58 NORDESTE 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO MÉDIO 1673 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA, REPAROS E ACESSIBILIDADE NAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO MÉDIO 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4462 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - AUXÍLIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462906664 54442 2014 2014-06-16T00:00:00 0,0000 81894,6600 0,0000 0,0000 06238388000140 2 "" CONSTRUTORA ROMA LTDA 8341721 Concorrência Liquidação NFS-e 282, com retenção do INSS - 20ª Medição - Contrato nº 010/2012 - Concorrência 011/2010 - Execução de obra de pavimentação com fornecimento de mão-de-obra e materiais, do Trecho Vale do Sol-Assentamento Luiz Talliuly Netto (Ext. 15,432 km), no Município de Guaçuí/ES - Período: 01 a 31/03/2014 - Processo 66102774. 2014NL01946 2014NE00359 66102774 DA 20º MEDIÇÃO REF. AO CONTRATO Nº010/2012. (6790) PAGAMENTO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 55 CAPARAÓ 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 852 DESCENTRALIZAÇÃO E HARMONIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO 3362 PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS RURAIS - CAMINHOS DO CAMPO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3362 OBRAS RODOVIÁRIAS E VIÁRIAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462906665 54443 2014 2014-11-19T00:00:00 0,0000 559,2000 0,0000 0,0000 01527405000145 2 "" W&M PUBLICIDADE LTDA - EPP 8365780 Pregão LIQUIDAÇÃO DA NF 20145782 DO MÊS DE NOVEMBRO/2014 PARA ATENDER A SERVIÇOS DE PUBLICAÇAO DE ATOS DO HINSG(DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇAO DE ATOS OFICIAIS E JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇAO) ARP 812/2012, PREGAO 95/2014 - HINSG.CONF.SOLICITACAO DA CPL. 2014NL02120 2014NE01033 66067995 DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇAO DE ATOS OFICIAIS E JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇAO SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2727 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2742 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462906666 54444 2014 2014-08-29T00:00:00 0,0000 0,0000 574,0000 0,0000 27065150000130 2 "" NASSAU EDITORA,RADIO E TELEVISAO LTDA 8336706 Inexigível PAGAMENTO DE DESPESA COM RENOVAÇÃO DE ASSINATURA ANUAL DIÁRIA E DIGITAL DO JORNAL A TRIBUNA, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2014. 2014OB00435 2014NE00214 67278710 SOLICITAÇÃO PARA RENOVAÇÃO DA ASSINATURA DO JORNAL A TRIBUNA. SERVICOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 EXPANSÃO E PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA E DO PATRIMÔNIO CULTURAL 4610 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2790 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462906667 54445 2014 2014-03-10T00:00:00 0,0000 0,0000 1143,7800 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 Não Aplicável Pagamento de consignações referente ao mês de setembro de 2014 - FUNDEB 2014OB03122 2014NE00102 65158598 DE TODOS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE MÊS JANEIRO/2014 (VITÓRIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 113 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (60%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2087 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462906668 54446 2014 2014-03-11T00:00:00 0,0000 0,0000 675,0000 0,0000 ###.893.757-## 1 "" DOUGLAS ADMIRAL LOUZADA 8367918 Diárias Pagamento referente despesas com diárias para atuar por cumulação no núcleo de presos provisórios em Vitória, ida 06/11retorno 07/11/2014. 2014OB02743 2014NE02121 68251343 ATUAÇÃO, EM CUMULAÇÃO, NO NÚCLEO DE PRESOS PROVISÓRIOS EM VITÓRIA/ES. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 180901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 18 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 110 DIREITOS HUMANOS, DIREITOS DE TODOS 2144 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO, SEDE E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 18901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462906669 54447 2014 2014-01-31T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.650.047-## 1 "" EDSON CARLOS SOUZA DOS REIS 8366577 Não Aplicável VALOR PARA OCORRER COM DESPESA REFERENTE A DIARIA PARA ACOMPANHAR PALESTRA - SÃO DOMINGOS DO NORTE/ES DO DIA 30 A 31/01/2014. 2014NE00156 2014NE00156 65280636 PARA OS PROFISSIONAIS EDSON REIS E GABRIEL ADOLFO RIBEIRO ACOMPANHAR PALESTRA - SÃO DOMINGOS DO NORTE/ES. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 543 CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS SERVIDORES E GESTORES PÚBLICOS DO ESTADO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462906670 54448 2014 2014-10-23T00:00:00 0,0000 0,0000 5394,9400 0,0000 370101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 8369621 Não Aplicável PAGAMENTO DE DESPESAS COM VALOR LIQUIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS NO MÊS DE OUT/2014. 2014OB01292 2014NE00021 64908291 CUSTEAR DESPESAS ESTIMADA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SETUR PARA EXERCÍCIO DE 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 370101 SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 37 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 113 DESENVOLVIMENTO DO TURISMO SUSTENTÁVEL DO ESPÍRITO SANTO 6578 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2566 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIOS DE FUNÇÕES - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462906671 54449 2014 2014-01-08T00:00:00 0,0000 0,0000 156,4300 0,0000 220101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 8369860 Não Aplicável PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL, JULHO/2014. 2014OB02245 2014NE00158 65016882 SOLICITAÇÃO PARA AUTORIZAÇÃO DE EMISSÃO DE EMPENHOS ESTIMATIVOS. AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2186 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462906672 54450 2014 2014-06-17T00:00:00 0,0000 0,0000 2327,2100 0,0000 27165687000171 2 "" PREF MUNIC DE MUNIZ FREIRE 8331097 Não Aplicável PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA CESSÃO DA SERVIDORA MARIA APARECIDA BOLZAN BATISTA, A DISPOSIÇÃO DA SEDU, REFERENTE ABRIL 2014. 2014OB08519 2014NE02334 51177129 PARA A SEDU (OF/GS 1112/2010) CESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4657 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3683 PESSOAL REQUISITADO DE ÓRGÃOS DE OUTROS ENTES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462906673 54451 2014 2014-12-06T00:00:00 0,0000 0,0000 150,0000 0,0000 28153880000155 2 "" JESSE VIEIRA DE MORAES ME 8354175 Dispensa de Licitação PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 176, REFERENTE A SERVIÇO DE LAVAGEM DE VEÍCULOS, PARA ATENDER AO CENTRO DE ACOLHIMENTO, NO MÊS DE MAIO DE 2014. 2014OB00406 2014NE00240 65468422 DE EMPRESA PARA LAVAGEM DE VEÍCULOS PARA ATENDER A CESD CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100901 FUNDO ESTADUAL SOBRE DROGAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 599 GESTÃO DA POLÍTICA SOBRE DROGAS 2959 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ACOLHIMENTO PARA DEPENDENTES QUÍMICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2754 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 10901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462906674 54452 2014 2014-10-28T00:00:00 0,0000 0,0000 3475,2000 0,0000 ###.181.987-## 1 "" GILCELIA VENTURINI LOUBACK 8372041 Dispensa de Licitação AJUDA DE CUSTO/COMPLEMENTO REQ:03803/14 2014OB03523 2014NE03827 68137257 AJUDA DE CUSTO PARA OLIVIA VENTURINI BORGES REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2718 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE VITÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462906675 54453 2014 2014-04-06T00:00:00 0,0000 0,0000 622,0800 0,0000 ###.596.947-## 1 "" CHRISOGONO TEIXEIRA DA CRUZ 8320192 Dispensa de Licitação PAGAMENTO DE IPTU DAS COTAS 01, 02 E 03 DAS SALAS 501 A 509 ALUGADA PARA O PROCON. 2014OB00387 2014NE00194 37062565 DE ALUGUEL DAS SALAS 501 A 509 DO ED.MARCO NO VALOR DE 3.579,56, REF.AO MES DE FEVEREIRO/2007. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460202 INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2827 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2703 TRIBUTOS À CONTA DO LOCATÁRIO 46202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462906676 54454 2014 2014-05-12T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.323.947-## 1 "" PATRICIA FARDIM LOUZADA 8369851 Não Aplicável pg meia diária DENTRO DO ESTADO CONF. REQ. 295/14( DIA 04/12/14 - premio inoves local Centro de Convenções de Vitória) 2014OB00511 2014NE00122 66974330 VIAGEM A TRABALHO DENTRO DO ESTADO DO ES. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440918 CENTRO DE ATENDIMENTO PSIQUIÁTRICO ARISTIDES ALEXANDRE CAMPOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2712 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTO PSIQUIÁTRICO ARISTIDES ALEXANDRE CAMPOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462906677 54455 2014 2014-06-11T00:00:00 0,0000 0,0000 -56,0000 0,0000 ###.449.536-## 1 "" JOSE CARLOS CAMARA LOPES 8337492 Diárias registro de devolução de diaria considerando que o servidoer nao realizou toda a viagem conforme is 3129/2014 proc. 2014GD00926 2014NE00134 64877701 NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA EXERCICIO 2014 PARA O MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462906678 54456 2014 2014-01-07T00:00:00 0,0000 0,0000 302043,8600 0,0000 28154862000198 2 "" A MADEIRA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 8329344 Concorrência 37ª M.P DA A. MADEIRA IND. E COMÉRCIO LTDA - C.E Nº 01/2010 - PERÍODO: 01 À 31/05/2014 REF. PAVIMENTAÇÃO DA ROD. ES-261, TRECHO: LARANJA DA TERRA-JOATUBA-ITARANA NF. 252 2014OB02524 2014NE00171 64312437 3º TERMO, REF. AO CONTRATO Nº 01/2010 - A. MADEIRA IND. E COM. LTDA, OBJETIVANDO OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO DA ROD. ES-261, TREC. LARANJA DA TERRA - JOATUBA - ITARANA. ADITIVO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 52 SUDOESTE SERRANA 142 OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 67 CONSOLIDAÇÃO DO SISTEMA RODOVIÁRIO ESTADUAL E DE VIAS COMPLEMENTARES 3454 CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSOS TRECHOS DA MALHA RODOVIÁRIA ESTADUAL E DE VIAS COMPLEMENTARES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3362 OBRAS RODOVIÁRIAS E VIÁRIAS 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462906679 54457 2014 2014-07-22T00:00:00 0,0000 0,0000 900,2000 0,0000 09231704000140 2 "" FLEXMED COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME 8332244 Pregão REF.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS APARELHOS DE PRESSÃO MÓVEL CONF.NF.437 PROC.62617532. 2014OB01059 2014NE00065 62617532 -CI.Nº.021/2013/USG/HABF,CONTENDO O TERMO DE REFERENCIA QUE SOLICITA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANURENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS APARELHOS DE PRESSÃO MÓVEL. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440914 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2722 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL ANTÔNIO BEZERRA DE FARIAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462906680 54458 2014 2014-05-16T00:00:00 0,0000 0,0000 260,2100 0,0000 17994262000111 2 "" SFB COMERCIO LTDA-ME 8368436 Pregão PAGAMENTO DE DESPESA DA NOTA FISCAL 239 REF. À MATERIAIS PARA COPA/COZINHA PARA ESTA ARSI - PROCESSO 66108063 2014OB00300 2014NE00135 66108063 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 360203 AGÊNCIA REGULADORA DE SANEAMENTO BÁSICO E INFRAESTRUTURA VIÁRIA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 36 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 617 GESTÃO DAS CONCESSÕES DE SANEAMENTO E INFRAESTRUTURA VIÁRIA 6158 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2421 MATERIAL DE COPA E COZINHA 36203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462906681 54459 2014 2014-10-09T00:00:00 0,0000 0,0000 -33,4200 0,0000 11237497000182 2 "" TOP SERVICOS DE ENVAZAMENTO LTDA ME 8346292 Pregão ANULAÇÃO DEVIDO DATA DE PAGAMENTO INDEVIDA 2014GD00043 2014NE00259 56863160 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO E COPEIRA PARA A JUCEES. CONTRATACAO DE SERVICOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220202 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 22 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 157 EXECUÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS MERCANTIS 2198 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 22202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462906682 54460 2014 2014-10-17T00:00:00 0,0000 0,0000 -135,6000 0,0000 ###.319.167-## 1 "" AUGUSTO ANTONIO ZANY DA COSTA 8373360 Diárias pagamento de 1/2 diária para o servidor participar de uma visita técnica em Belo Horizonte no dia 10.10.2014. 2014OB01903 2014NE00290 67930573 VIAGEM DE VISITA TÉCNICA A IOMG AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2270 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462906683 54461 2014 2014-06-24T00:00:00 0,0000 0,0000 26906,4300 0,0000 11145893000341 2 "" AMPLA COMUNICACAO LTDA 8331175 Concorrência Pgto. Notas Fiscais 19496, 19497 e 19500, Publicidade Institucional em MAI/14 /Parte da Agência- JUN/14 2014OB01130 2014NE00200 64935973 ATENDER DESPESA COM PUBLICIDADE ATRAVÉS DA AMPLA EM 2014. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTEDÊNCIA ESTADO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 131 COMUNICAÇÃO SOCIAL 204 GESTÃO PÚBLICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2105 INTEGRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA COMUNICAÇÃO DO GOVERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2746 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462906684 54462 2014 2014-10-16T00:00:00 0,0000 0,0000 593,6400 0,0000 05618222000196 2 "" EXFARMA LTDA 8314697 Pregão PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 10704 ago/2014 MEDICAMENTOS PARA PACIENTES DO SUS. 2014OB22617 2014NE05790 63029120 TAMOXIFENO E OUTROS, PARA CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE PACIENTES ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL. MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 230 IMPLEMENTAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 2692 AQUISIÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS, DE PROGRAMAS ESPECÍFICOS E OUTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2464 MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTENCIA SOCIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462906685 54463 2014 2014-04-25T00:00:00 0,0000 0,0000 82,0000 0,0000 07712079000122 2 "" MARUIPE COMERCIO DE GAS LTDA-ME 8366464 Dispensa de Licitação PAGAMENTO NOTA FISCAL 3110, AQUISIÇÃO DE 02 BOTIJAS DE GÁS GLP 13 KG. 2014OB01283 2014NE00763 65131916 CI/IDAF/DEARH/SAIN Nº 007/2014 - AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA_BOTIJÃO 13 KILOS PARA O IDAF CENTRAL. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2380 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2404 GÁS ENGARRAFADO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462906686 54464 2014 2014-08-26T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.520.687-## 1 "" LUIZ CARLOS LYRA 8332582 Diárias PAGTO DE VALOR REF.A UMA E MEIA DIÁRIAS PARA O MUNICIPIO DE SÃO MATEUS-ES A FIM DE REALIZAR A SEGURANÇA DO SR VICE GOVERNADOR EM AGENDA OFICIAL, COM IDA EM 22/08 E RETORNO PREVISTO PARA 23/08/14, CONF.CI 1456/2014/CM/NOE. 2014OB02529 2014NE00068 65012984 NO VALOR DE R$ 300,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS REF AO EXERCICIO DE 2014 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 750 SEGURANÇA DE DIGNATÁRIOS 2080 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462906687 54465 2014 2014-03-10T00:00:00 0,0000 0,0000 1305,4000 0,0000 ###.455.587-## 1 "" HUDSON DE ANGELI FERREIRA 8389422 Diárias REFERENTE 4,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A SANTA LEOPOLDINA NOS DIAS 06 A 10/10 PARA CORREIÇÃO GERAL, CONFORME PORTARIA 668/14. 2014OB04086 2014NE02697 201400000006 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 2028 ATIVIDADE CORREICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4160 DIÁRIAS A SERVIDORES - USO EXCLUSIVO TJ 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462906688 54466 2014 2014-11-28T00:00:00 0,0000 0,0000 391,6500 0,0000 61602199007800 2 "" COMPANHIA ULTRAGAZ 8354289 Dispensa de Licitação PAGAMENTO PARCIAL DAS NOTAS FISCAIS Nº 107511 E 107514, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÁS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEG, NO MÊS DE NOVEMBRO/2014. 2014OB02552 2014NE00993 67128190 A FIM DE CONTRATAR EMPRESA ESPECIALIZADO NO FORNECIMENTO A GRANEL DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO DE FORMA CONTINUA E PARCELADA PELO PERIODO DE 12 MESES LICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 505 ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2120 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2404 GÁS ENGARRAFADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462906689 54467 2014 2014-09-09T00:00:00 0,0000 0,0000 80,0000 0,0000 270101 3 "" SECRETARIA DE EST DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 8374636 Não Aplicável PAGAMENTO DA CONSIGNAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO 2014. 2014OB00881 2014NE00029 65167694 PARA COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2014. AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE EST DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 616 GESTÃO DA POLÍTICA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 6220 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSIDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462906690 54468 2014 2014-08-15T00:00:00 0,0000 0,0000 244598,3600 0,0000 28039121000166 2 "" VIACAO SERRANA LTDA 8334081 Concorrência PGTO REPASSE DE TRANSCOL SOCIAL. PERÍODO 01 Á 10.08.2014. CT DP 216/2014. 2014OB01066 2014NE00041 65038126 REPASSE DE TRANSCOL SOCIAL A EMPRESA SERRAMAR TRANSPORTE COLETIVO LTDA. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 350101 SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 45 SUBVENÇÕES ECONÔMICAS "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 233 INCLUSÃO SOCIAL DO TRANSPORTE COLETIVO DA RMGV 3446 SUBSÍDIO AO TRANSPORTE PÚBLICO 60 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS 4438 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES ECONÔMICAS - TRANSCOL SOCIAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462906691 54469 2014 2014-07-25T00:00:00 0,0000 0,0000 5080,5400 0,0000 100104 3 "" SUPERINTEDÊNCIA ESTADO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 8373346 Não Aplicável Pagamento de auxílio alimentação da folha de pessoal ativo da SECOM/REGIME GERAL, em JUL/14. 2014OB01263 2014NE00039 64920569 ATENDER DESPESA COM PESSOAL EM 2014. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTEDÊNCIA ESTADO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 204 GESTÃO PÚBLICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2107 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3635 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RGPS - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462906692 54470 2014 2014-07-28T00:00:00 0,0000 0,0000 282,0900 0,0000 31479710000170 2 "" MP PUBLICIDADE LTDA 8315826 Concorrência PAGTO IRRF NF 22960, 22975, 22978, 22980, 22986, 23003, 23011, 23022 E 23028 - MP PUBLICIDADE 2014OB15819 2014NE04439 66803730 JORNAL, SPOT PARA DIVULGAR OS NOVOS SERVIÇOS DO ANTIGO HOSPITAL FERROVIÁRIOS QUE PASSA A SE CHAMAR HOSPITAL ESTADUAL DE VIA VELHA. SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 131 COMUNICAÇÃO SOCIAL 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 2695 CAMPANHAS EDUCATIVAS DE INTERESSE À SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2744 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462906693 54471 2014 2014-08-18T00:00:00 0,0000 0,0000 211,3900 0,0000 28152650000503 2 "" ESCELSA ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS 8354578 Dispensa de Licitação Pagamento de despesa com fornecimento de energia elétrica ao sine de Nova Venécia, referente a NF-001.319.388, do mês de Jul/2014. 2014OB01629 2014NE00091 65160380 ABERTURA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO VISANDO O PAGAMENTO DAS DESPESAS RELACIONADAS AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO SINE DE NOVA VENÉCIA-ES. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TRABALHO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 11 TRABALHO 334 FOMENTO AO TRABALHO 414 SISTEMA PÚBLICO DE EMPREGO, TRABALHO E RENDA 2867 MANUTENÇÃO DAS AGÊNCIAS DO TRABALHADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462906694 54472 2014 2014-05-15T00:00:00 0,0000 0,0000 4346,1300 0,0000 02831703000197 2 "" SERVINEL COMERCIO E SERVICOS LTDA 8320333 Pregão PAGTO INSS NF 5785 - EMITIDA 02/05/14 - SERVINEL 2014OB09811 2014NE00095 55775977 DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA EM AMBIENTE HOSPITALAR. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2720 MANUTENÇÃO DO HEMOCENTRO COORDENADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462906695 54473 2014 2014-07-23T00:00:00 0,0000 0,0000 131915,5700 0,0000 60166832000104 2 "" APETECE SISTEMAS DE ALIMENTAÇÃO LTDA 8371806 Pregão Pagamento da NF 3987, contrato 28/2014, alimentação escolar, mês de junho/2014. 2014OB11959 2014NE00592 63527243 ESPECIALIZADA PARA A GESTAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR DAS ESCOLAS DOS LOTES 01,02,03,04 E 05 (REP/GAE/N 54/2013) CONTRATACAO DE EMPRESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 52 SUDOESTE SERRANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 6684 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2773 SERVIÇOS DE PREPARO/FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462906696 54474 2014 2014-01-08T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.482.757-## 1 "" MANOEL JUNIOR SALES ALMEIDA 8345380 Diárias Participar do Curso de Liderança EstratégicaConforme CI/SEDU/GS/CEFOPE/Nº14 - Em São Mateus - Dia 07/07 e 09/07/2014. 2014OB13187 2014NE11399 66934753 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/CEFOPE/N 33/2014) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462906697 54475 2014 2014-09-30T00:00:00 0,0000 0,0000 27,9900 0,0000 50429810000136 2 "" SAPRA LAND.SER.DE ASSE.E PROT.RADIOLOICA LTDA 8318647 Pregão PG IRRF NF 73394 3 75281 PROC 45555222/09 C-43 SERV DE DOSIMETRO REF AGOSTO E SETEMBRO/2014 - CNPJ 50.429.810.0001.36 - SAPRA - DUA - 2014OB01675 2014NE00080 45555222 EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE DOSIMETRIA DE RADIACAO E CONCESSAO DEDIREITO DE USO DE DOSIMETRO. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2723 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DÓRIO SILVA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2827 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462906698 54476 2014 2014-08-29T00:00:00 0,0000 0,0000 -104,3300 0,0000 27177468000102 2 "" VIACAO REAL ITA LTDA 8315792 Inexigível 2014EV00108 2014NE00102 64845656 AQUISIÇÃO DE PASSAGENS(VIAÇÃO REAL ITA), PARA SERVIDORES DA FEBN, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2014. COMPRA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA PESQUISA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2390 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462906699 54477 2014 2014-08-13T00:00:00 0,0000 0,0000 30,5900 0,0000 31724255000120 2 "" SAAE DE VARGEM ALTA 8331077 Não Aplicável PAGTO. DA FAT. Nº14072538 REF. A CONSUMO DE ÁGUA E TRAT. DE ESGOTO NO MÊS DE JULJP/2014 NO PAV DE VARGEM ALTA. 2014OB12333 2014NE00593 63459825 APROVAÇÃO PARA INICIAR O PROCEDIMENTO DE CONTRATAÇÃO COM O SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE VARGEM ALTA SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462906700 54478 2014 2014-07-16T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.159.567-## 1 "" MONICA HEMERLY 8335141 Diárias Assessoramento pedagógico - Em Anchieta, Piúma e Alfredo Chaves.Dia 03/07/2014. 2014OB11197 2014NE10303 66829720 VALOR R$ 56,00 (VILA VELHA) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462906701 54479 2014 2014-05-05T00:00:00 0,0000 0,0000 224,0000 0,0000 ###.556.397-## 1 "" WELLINGTON VANZELER MORAES 8344074 Diárias pagto. da Despesa c/ Diarias ref. Viagem a Linhares p/ conduzir familiares de socioeduc. p/ visita dominical dias 19 a 21/04, CI 0573. 2014OB01243 2014NE01008 65120515 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA EM BENEFICIO AO SERVIDOR: WELLINGTON VANZELER MORAIS. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 460201 INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2810 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 46201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462906702 54480 2014 2014-07-18T00:00:00 406,8000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.012.597-## 1 "" CRISTIAN AMORIM MOREIRA 8334338 Diárias REFORÇO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS FORA DO ESTADO. 2014NE00958 2014NE00170 65052307 NO VALOR R$ 300,00 DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS E AUXILIO-TRANSPORTE DENTRO DO ESTADO - EXERCICIO DE 2014 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 750 SEGURANÇA DE DIGNATÁRIOS 2080 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462906703 54481 2014 2014-11-17T00:00:00 287,5000 0,0000 0,0000 0,0000 06374498000139 2 "" LOCAL ATACADO DE AL. E MANUFATURADOS LTDA EP 8332672 Dispensa de Licitação EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL ELETRICO, LAMPADA FLUORESCENTE PARA ESTA SETOP 2014NE00582 2014NE00582 67780261 PROPOSTAS COMERCIAIS DE EMPRESAS QUE FORNECEM LÂMPADAS DE MODELO NECESSÁRIO PARA SEREM SUBSTITUIDAS AOS BANHEIROS DO 6° E 11° ANDAR DESTA SECRETARIA. ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350101 SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2440 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2426 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462906704 54482 2014 2014-07-22T00:00:00 1008,8000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.186.587-## 1 "" ISABELA SEREJO DE MACEDO 8331087 Não Aplicável Empenho para atender diárias TFD paciente Isabela Serejo Macedo, RPU nº 430/2014 2014NE01078 2014NE01078 57729867 PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 54 CENTRAL SUL 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2714 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462906705 54483 2014 2014-06-08T00:00:00 16683,4400 0,0000 0,0000 0,0000 09166343000103 2 "" CAF SERRANA 8354757 Dispensa de Licitação AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA TODOS OS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO ES, EXERCICIO DE 2014. 2014NE12624 2014NE12624 64419193 DE CHAMADA PUBLICA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA TODOS OS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO ES (REP/GAE/N 75/2013) ABERTURA 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 52 SUDOESTE SERRANA 147 PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 6684 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4497 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462906706 54484 2014 2014-05-14T00:00:00 0,0000 0,0000 1388,0000 0,0000 05466147000195 2 "" SALUTE LOCAÇAO E EMPREENDIMENTOS LTDA. 8351966 Pregão RECIBO Nº010735 DE MAI/2014, LOCAÇÃO DE VEÍCULO SEM MOTORISTA NO MÊS DE ABR/2014 - ARP 002/2012 SEGER - CONTRATO Nº066/2012 2014OB00307 2014NE00023 57550786 LOCAÇÃO DE VEÍCULO SEM MOTORISTA - ARP 002/2012 SEGER ATA DE REGISTRO DE PRECO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440921 UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2711 MANUTENÇÃO DA UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2853 LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462906707 54485 2014 2014-03-07T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.238.827-## 1 "" MARCOS AURELIO RAMOS DA COSTA 8356081 Diárias PGTO. EM FAVOR DO SERVIDO MARCOS AURÉLIO RAMOS REFERENTE A DESPESAS COM VIAGEM AO MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM NO DIA 09 DE JUNHO DE 2014. 2014OB04828 2014NE00773 65123107 NO VALOR DE 280,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERIODO DE JANEIRO A MARÇO DE 2014 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4800 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462906708 54486 2014 2014-04-14T00:00:00 0,0000 0,0000 402,1000 0,0000 39499710000143 2 "" MEDCOM RIO FARMA LTDA 8315277 Pregão PAGTO. DA NF. 24281 DO MÊS DE MARÇO/2014 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (MEBENDAZOL) CONF. SOLIC. DO NTF. 2014OB00718 2014NE00240 58707557 ITRACONOZAZOL, IVERMECTINA, LINEZOLIDA, MEBENDAZOL E OUTROS MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2727 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462906709 54487 2014 2014-11-03T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.657.697-## 1 "" CARLA MOGNATO SCARDUA SHALDERS 8365813 Diárias PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM 02 E 1/2 DIÁRIAS NOS DIAS 19 A 21/03/2014,PARA MIMOSO DO SUL,PARA VISITA TÉCNICA AVALIAÇÃO DO SERVIÇO INSTITUCIONAL DE PESSOAS IDOSAS. 2014OB00244 2014NE00116 65600061 PROGRAMAÇÃO DE VIAGENS REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 470901 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 191 FORTALECIMENTO DO SUAS 4875 FORTALECIMENTO DA REDE SÓCIOASSISTENCIAL DO SUAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 47901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462906710 54488 2014 2014-06-06T00:00:00 0,0000 0,0000 161667,3800 0,0000 11145893000341 2 "" AMPLA COMUNICACAO LTDA 8331175 Pregão PGTO PARA ATENDER COM DESPESAS COM A NF: 19169, 19170, 19171, 19172, 19173, 19174, 19175, 19176, 19177, 19178, 19179, 19180, 19181, 19182, 19183 e 19184, PARA A EMPRESA AMPLA COMUNICACAO. PROCESSO: 53319320 2014OB00721 2014NE00103 53319320 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA-AMPLA COMUNICAÇÃO LTDA. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 350101 SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 131 COMUNICAÇÃO SOCIAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2447 DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2742 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462906711 54489 2014 2014-03-18T00:00:00 0,0000 0,0000 -56,0000 0,0000 ###.301.767-## 1 "" JOSE CARLOS DO NASCIMENTO 8366583 Diárias Devolução de MEIA diária não utilizada pelo servidor JOSÉ CARLOS DO NASCIMENTO, tendo em vista retorno antecipado da viagem. 2014GD00025 2014NE00102 64758257 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (CI/SPATR/N 196/2013) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462906712 54490 2014 2014-07-28T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.465.087-## 1 "" IZAC PEREIRA BARBOSA 8337192 Inexigível PAGTO REF. A DIARIAS EM VIAGEM A VARGEM ALTA, A. VIVACQUA E MIMOSO DO SUL DE 30/07 A 01/08/2014. 2014OB02966 2014NE01188 66771170 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2450 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462906713 54491 2014 2014-05-11T00:00:00 0,0000 5587,8500 0,0000 0,0000 05198469000109 2 "" TECNOCRYO TECNOLOGIA EM SERVIçOS MEDICINAIS. 8339161 Pregão LIQUIDACAO REF. NF. 1096 E 1004 COMP: SETEMBRO/2014 - REF. SERVIÇOS PRESTADO EM SETEMBRO/2014. CONTRATO 188/2009. 2014NL01972 2014NE01449 45828288 REFERENTE AO PROC DE COMPRA N. 42432456 EM FAVOR DA TECNOCRYO COMERCIO SERVICOS MANUTENCOES LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2727 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2778 TI: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E PERIFÉRICOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462906714 54492 2014 2014-07-17T00:00:00 0,0000 7999,0000 0,0000 0,0000 27057108000177 2 "" INSTITUTO DE CARDIOLOGIA DO ESPIRITO SANTO 8316643 Dispensa de Licitação LIQUIDAÇAO REFERENTE A NOTA FISCAL N. 11525 SERVIÇOS DE EXAMES DE CATETERISMO CARDIACO NO PACIENTE MARIA VITORIA MATTOS MES DE JUN/14. 2014NL00741 2014NE00525 66698707 CATETERISMO CARDIACO PARA IMPLANTAÇÃO DE STENT EM CANAL ARTERIAL. SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440924 HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNADINO ALVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2726 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNARDINO ALVES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462906715 54493 2014 2014-05-19T00:00:00 0,0000 218,4000 0,0000 0,0000 ###.127.407-## 1 "" IVAN LAUER 8366002 Diárias LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA A SERVIDOR COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O DIRETOR GERAL - CARLOS LOPES, PARA DISCUTIR A RESPEITO DA IMPLEMENTAÇÃO DAS ESTRUTURAS NAS ÁREAS DE EXAMES PRÁTICOS NO ES, PAGAMENTO DE 1 E 1/2 DIÁRIA, CONFORME IS Nº 1528/2014, DE NOVA VENÉCIA PARA VITÓRIA, EM 19 E 20/05/2014. 2014NL05960 2014NE02527 66456339 OS SERVIDORES EM ANEXO PARA SE DESLOCAR DA CIDADE DE ORIGEM COM DESTINO A VITÓRIA. DESIGNACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462906716 54494 2014 2014-06-05T00:00:00 0,0000 504,0000 0,0000 0,0000 ###.462.997-## 1 "" PLíNIO MODESTO DE SOUSA 8347818 Não Aplicável Liquidação de despesas com diárias, conforme PCD nº 43.4/2014. 2014NL00343 2014NE00015 1182014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300203 INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 272 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 116 DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES METROLÓGICAS 2315 VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METRÓLOGICAS NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 30203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462906717 54495 2014 2014-01-07T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.249.737-## 1 "" LEANDRO DOS SANTOS VIEIRA 8347064 Diárias LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR LEANDRO DOS SANTOS VIEIRA EM VIAGEM OFICIAL AO INTERIOR DO ESTADO DO ES. 2014NL01119 2014NE00779 66544530 PAGAMENTO DE DIÁRIA DO SERVIDOR LEANDRO DOS SANTOS VIEIRA EM VIAGEM A GUAÇUI, MIMOSO DO SUL, CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM E BREJETUBA. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TRABALHO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2410 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462906718 54496 2014 2014-06-17T00:00:00 0,0000 2860,0000 0,0000 0,0000 02343203000106 2 "" HOSPITAL PRAIA DO CANTO LTDA. 8340171 Não Aplicável LIQ. DESPESAS NFS. N.º 7021, REF. INTERNAÇÃO DE QUITÉRIA MARIA BEZERRA, NO PERÍODO DE125 A 17/05/2014. 2014NL08864 2014NE00294 66432847 DE QUITÉRIA MARIA BEZERRA, HOSPITAL CENTRO MÉDICO HOSPITALAR PRAIA DO CANTO, DIA 12/05/2014. AUTORIZAÇÃO PARA INTERNAÇÃO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462906719 54497 2014 2014-12-31T00:00:00 0,0000 799,0000 0,0000 0,0000 36338135000109 2 "" ENGINE COMERCIO E SERVICOS LTDA ME 8316418 Pregão LIQUIDAÇÃO DA NF 1056 DO MÊS DE DEZ/2014 PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATO 274/2013 -REF. SERVIÇOS DE MANUTENÇAO EM EQUIPAMENTO( REFRIGERADOR INDUSTRIAL, CAMARA DE REFRIGERAÇÃO CIENTÍFICA, CENTRÍFUGA SOROLÓGICA, CAPELA DE FLUXO LAMINAR E OUTROS) CONF.SOLICITACAO DO GERENTE DE MANUTENÇAO, PARA O EXERCICIO DE 2014. 2014NL02674 2014NE00044 58261818 REFRIGERADOR INDUSTRIAL, CAMARA DE REFRIGERAÇÃO CIENTÍFICA, CENTRÍFUGA SOROLÓGICA, CAPELA DE FLUXO LAMINAR E OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2727 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462906720 54498 2014 2014-01-09T00:00:00 0,0000 147,0000 0,0000 0,0000 07065705000136 2 "" GENES COMERCIAL LTDA 8327398 Pregão LIQ. REF. A MATERIAL DE CONSUMO, NF 2907, AFM 659/14, PROC 66952239/14 C/ 16 2014NL01170 2014NE00856 66952239 SOLICITA PAGAMENTO, REFERENTE AO PROCESSO DE COMPRA N°64363660-SEGER, EM FAVOR DE GENES COMERCIAL LTDA E OUTROS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2723 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DÓRIO SILVA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3437 MATERIAL DE EXPEDIENTE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462906721 54499 2014 2014-02-10T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.008.167-## 1 "" POLLYANNA CASTRO E SILVA DIAS 8370490 Diárias LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM DIÁRIAS DA FUNCIONÁRIA POLLYANNA CASTRO E SILVA DIAS, PARA APURAÇÃO DE DENÚNCIA, CONFORME FLS 72 DESTE PROCESSO. 2014NL01411 2014NE00736 66386691 EMPENHO ESTIMATIVO P/DIARIAS DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 594 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO 4715 MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462906722 54500 2014 2014-03-07T00:00:00 289,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.933.067-## 1 "" ODELIRIO MENDES DE OLIVEIRA JUNIOR 8366557 Dispensa de Licitação AJUDA DE CUSTO CONSULTA S P 17/07/14 REQ 01248/14 2014NE01967 2014NE01967 64122590 PASSAGEM E DIARIA PARA KAIQUE DOS SANTOS DE OLIVEIRA REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2718 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE VITÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462906723 54501 2014 2014-06-05T00:00:00 7200,0000 0,0000 0,0000 0,0000 04824089000161 2 "" CONSELHO DE ESCOLA DA EPSG JACARAIPE 8336361 Não Aplicável DESPESA COM PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PEDDE/14, META 7 - CIENCIA 2014NE04779 2014NE04779 66043271 RECURSOS PEDDE/2014 - MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR (SERRA) PLANO DE APLICACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 43 SUBVENÇÕES SOCIAIS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO MÉDIO 8678 MELHORIA DO DESEMPENHO ESCOLAR DOS ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4565 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES SOCIAIS - DIVERSAS INSTITUIÇÕES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462906724 54502 2014 2014-03-11T00:00:00 0,0000 201,6000 0,0000 0,0000 ###.869.996-## 1 "" SAYONARA TOLEDO DA SILVA GIL 8339574 Diárias 3737 - Participar do Dia do Superintendente, dia 29 a 30/10/14 - Guaçuí/Vitória/Guaçuí. 2014NL18784 2014NE17303 68204108 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/AE07/N 31/2014) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462906725 54503 2014 2014-12-09T00:00:00 0,0000 218,4000 0,0000 0,0000 ###.357.227-## 1 "" DALVA MAINETTI DE OLIVEIRA 8348100 Não Aplicável Apropriação com diárias da servidora Dalva Mainetti de Oliveira dos dias 11 a 12/09/2014, conf. autorização em anexo. 2014NL01300 2014NE01369 67711081 PARTICIPAR DE CURSOS, PALESTRAS, CONGRESSOS, REUNIÕESE OUTROS , DENTRO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 594 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO 4713 MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462906726 54504 2014 2014-12-19T00:00:00 0,0000 13313,3800 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO PATRONAL FUNPES FINANCEIRO FOLHA 37 DEZEMBRO/2014 PGE 2014NL01151 2014NE00062 64978877 CI/PGE/GEAD/Nº013/2014 - AUTORIZAÇÃO P/ EMPENHO ESTIMATIVO P/ COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DESTA PGE, EXERCÍCIO 2014. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 162 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2380 FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462906727 54505 2014 2014-05-05T00:00:00 0,0000 0,0000 1500,3300 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG CONSIG FL INAT ABR/14 PMES 2014OB06279 2014NE00084 65005228 DE INATIVOS DA PMES (POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 759 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462906728 54506 2014 2014-01-08T00:00:00 0,0000 0,0000 39191,9200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG CONSIG FL INAT JUL/14 PMES 2014OB09987 2014NE00084 65005228 DE INATIVOS DA PMES (POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 759 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462906729 54507 2014 2014-02-26T00:00:00 0,0000 0,0000 3470,1800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.FEV/14 FL.INAT.TJES. 2014OB01844 2014NE00005 65008324 DE INATIVOS DO TJES - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 28 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462906730 54508 2014 2014-11-08T00:00:00 0,0000 4290,0000 0,0000 0,0000 00410817000138 2 "" CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA 8328026 Não Aplicável liquidação da nf nº08370 de 16/07/14, referente a internação de Maria do Carmo Magalhães, no período de 24/04 a 28/04/14, proc. 66236290/2014. 2014NL11883 2014NE00295 66236290 DE MARIA DO CARMO MAGALHAES NO HOSP. CENTRO MEDICO HOSPITALAR VILA VELHA . AUTORIZAÇÃO PARA INTERNAÇÃO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462906731 54509 2014 2014-05-19T00:00:00 0,0000 0,0000 19994,2500 0,0000 01550072000175 2 "" SOCIEDADE PESTALOZZI DE AGUA DOCE DO NORTE 8327512 Não Aplicável PGTO DE DESPESA DO CONTRATO Nº 066/2014, INSTITUIÇÕES FILANTROPICAS SEM FINS LUCRATIVOS PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL DE AGUA DOCE DO NORTE. 2014OB01455 2014NE00474 65554175 DE INSTITUIÇÕES FILANTRÓPICAS SEM FINS LUCRATIVOS PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL DE ÁGUA DOCE DO NORTE (REP/GEJUD/N 10/2014) CREDENCIAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 59 NOROESTE 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL 242 INCLUSÃO E DIVERSIDADE NA EDUCAÇÃO 8667 APOIO ÀS INSTITUIÇÕES PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2810 SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462906732 54510 2014 2014-07-14T00:00:00 0,0000 0,0000 102629,0100 0,0000 08849216000138 2 "" CECILIA VIEIRA DE SOUZA & CIA LTDA 8335635 Dispensa de Licitação PAGAMENTO DAS N. FISCAIS nº. 9934/10289 DO CONTRATO Nº 019/2014 PELA PRESTAÇÃO DE ALIMENTAÇÃO PARA CENTRO PRISIONAL FEMININO DE COLATINA - CPFCOL NO PERÍODO DE JUNHO/2014. 2014OB05075 2014NE00625 65175433 TERMO DE REFERENCIA PARA PRESTACAO DE SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO PARA CPFCOL ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 57 CENTRO OESTE 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 6802 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA PRISIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4493 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PRISIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462906733 54511 2014 2014-06-24T00:00:00 0,0000 0,0000 71360,5500 0,0000 11145893000341 2 "" AMPLA COMUNICACAO LTDA 8331175 Concorrência Pgto. Notas Fiscais 19499 E 19498, despesas com Publicidade Institucional em MAI/14 /Parte da Agência- JUN/14 2014OB01120 2014NE00011 64935973 ATENDER DESPESA COM PUBLICIDADE ATRAVÉS DA AMPLA EM 2014. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTEDÊNCIA ESTADO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 131 COMUNICAÇÃO SOCIAL 204 GESTÃO PÚBLICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2105 INTEGRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA COMUNICAÇÃO DO GOVERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2746 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462906734 54512 2014 2014-06-18T00:00:00 0,0000 0,0000 1592,0000 0,0000 03396998000183 2 "" C.E DA EPSG JOAO XXIII 8336678 Não Aplicável pagamento referente programa dinheiro direto na escola - PEDDE/14 - meta 06 2014OB08734 2014NE07698 66447208 RECURSOS PEDDE/2014 - MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR (BARRA DE SÃO FRANCISCO) PLANO DE APLICACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 43 SUBVENÇÕES SOCIAIS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL 242 INCLUSÃO E DIVERSIDADE NA EDUCAÇÃO 8668 AMPLIAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ATENDIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4565 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES SOCIAIS - DIVERSAS INSTITUIÇÕES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462906735 54513 2014 2014-06-08T00:00:00 0,0000 0,0000 1008,0000 0,0000 ###.209.749-## 1 "" PIERANGELI CRISTIANA MARIM AIKI 8332818 Diárias PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS EM FAVOR DA COORDENADORA DOS BOLSISTAS DO PROJETO DO TEC SOCIAL PIERANGELI CRISTIANA MARIM AIK EM VIAGEM OFICIAL AO INTERIOR DO ESTADO. 2014OB01534 2014NE00926 67010768 PAGAMENTO DE DIÁRIAS AOS BOLSISTAS DO PROJETO TECSOCIAL E A COORDENADORA DO PROJETO PIERÃNGELI REFERENTE A VIAGENS NO INTERIOR DO ESTADO DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TRABALHO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 333 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS UNIÃO "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 571 DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO 168 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA TECNOCIENTÍFICA, PARA O DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO, TECNOLÓGICO E DE INOVAÇÃO DO ESTADO 2419 APLICAÇÃO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO COM FOCO EM INSTITUIÇÕES CIENTÍFICAS E TECNOLÓGICAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462906736 54514 2014 2014-05-28T00:00:00 0,0000 0,0000 12567,9200 0,0000 11145893000341 2 "" AMPLA COMUNICACAO LTDA 8331175 Concorrência PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA, CONFORME NOTA FISCAL 18971,18972,18966,18967,18970,18968,18952,18948,18951,1895018953,18949,18965. 2014OB06388 2014NE00060 59687258 DA AMPLA COMUNICAÇÃO LTDA VENCEDORA DO LOTE 05 PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA PARA ESTA SEDU (SEDU/AE02) CONTRATACAO DE EMPRESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 131 COMUNICAÇÃO SOCIAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 6670 DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2746 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462906737 54515 2014 2014-05-19T00:00:00 0,0000 0,0000 672,0000 0,0000 ###.310.667-## 1 "" LYDIO PAULO SANTOS 8315376 Diárias PAGAMENTO DE 06 DIÁRIAS PARA PARTICIPAR COMO INSTRUTOR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA INTEGRANTES DO GRUPO DE APOIO OPERACIONAL, NO MUNICÍPIO DE LINHARES, NO PERÍODO DE 06 A 12/04/14, CI 089/14- ROTAM. 2014OB01471 2014NE00682 65977920 DIARIAS EM FAVOR DE MMEE QUE SEGUIRÃO EM OBJETO DE SERVIÇO PARA LINHARES-ES- CURSO DO GAO. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2750 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462906738 54516 2014 2014-09-17T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.089.947-## 1 "" JACKSON FERNANDES DE FREITAS 8334385 Diárias PAGAMENTO DE DESPESA COM 0,5 DIÁRIA PARA O SERVIDOR JACKSON FERNANDES EM VIAGEM A ARACRUZ NO DIA 22/09/2014 PARA MINISTRAR PALESTRA SOBRE A PASTEURIZAÇÃO DE LEITE, A SUA IMPORTÂNCIA E OBRIGATORIEDADE, TEMA CORRELATO COM A REGULARIZAÇÃO DE AGROINDÚSTRIAS FAMILIARES E O PLANO DE DESENVOLVIMENTO DA AGROINDÚSTRIA FAMILIAR. 2014OB01192 2014NE00771 67690963 DIARIA PARA VIAGEM NOS DIAS 22/09/2014 A ARACRUZ PARA MINISTRAR A PALESTRA PASTEURIZAÇÃO DE LEITE - AGROLEGAL. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 860 REDUÇÃO DA POBREZA 6860 DESENVOLVIMENTO SOCIAL, LOCAL E REGIONAL SUSTENTÁVEL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 30205 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462906739 54517 2014 2014-06-24T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.662.797-## 1 "" GRACIETE BONGIOVANI NUNES 8372886 Diárias Participar de Visita de Monitoria às atividades Pacto Nacional da Alfabetização na Idade Certa - PNAIC, nas Escolas Floresta do Sul e Pedro Canário, conforme CI/SRESM/PEDAG/Nº 026 de 13/06/2014Dia 04/07/2014.M/ Pedro Canário 2014NE08537 2014NE08537 66780420 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (SRE SÃO MATEUS) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462906740 54518 2014 2014-03-12T00:00:00 500,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.054.067-## 1 "" JOSE EMARALDO RIBEIRO LIMA 8336351 Diárias REFORÇO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DENTRO DO ESTADO. 2014NE01503 2014NE00150 65013018 NO VALOR DE R$ 300,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS REF AO EXERCICIO DE 2014 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 750 SEGURANÇA DE DIGNATÁRIOS 2080 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462906741 54519 2014 2014-08-15T00:00:00 1120,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.594.267-## 1 "" VINICIUS BOLZAN CADE 8368390 Diárias Reforço do empenho 21 para atender despesas com diárias em viagens à diversas cidades do estado para fiscalizar obras públicas sob responsabilidade técnica deste instituto. 2014NE00424 2014NE00021 65054849 AUTORIZACAO DE EMPENHO ESTIMATIVO DE DIÁRIAS P/ VIAGEM DO SERVIDOR À DIVERSOS MUNICÍPIOS DO ES DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 603 GESTÃO DE OBRAS CIVIS NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 2524 GERENCIAMENTO E FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS CIVIS DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462906742 54520 2014 2014-06-08T00:00:00 -140,8700 0,0000 0,0000 0,0000 28483014000122 2 "" TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8339078 Não Aplicável Documento gerado pela GD 2014GD00189 e UG 020101 com observação: VR. REF. AO RESSARCIMENTO DE DESPESA DE PESSOAL PELA PREF. MUNIC. DE CARIACICA, CESSÃO DO SERVIDOR ELIEZER S. ROCHA JUNIOR, REL. AO MÊS DE JULHO/14., PROC. 4417/12.. 2014NE00811 2014NE00003 702014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 32 CONTROLE EXTERNO 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2018 EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2538 GRATIFICACAO ASSIDUIDADE - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462906743 54521 2014 2014-08-18T00:00:00 2600,0000 0,0000 0,0000 0,0000 09100557000179 2 "" C.E.DA EEEM.DUNAS DE ITAUNA 8333794 Não Aplicável DESPESA COM PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PEDDE/14, META 7 2014NE13430 2014NE13430 67423779 RECURSOS PEDDE/2014 - MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR (CONCEIÇÃO DA BARRA) PLANO DE APLICACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 43 SUBVENÇÕES SOCIAIS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO MÉDIO 8678 MELHORIA DO DESEMPENHO ESCOLAR DOS ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4565 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES SOCIAIS - DIVERSAS INSTITUIÇÕES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462906744 54522 2014 2014-05-21T00:00:00 9200,4300 0,0000 0,0000 0,0000 440901 3 "" FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 8370690 Não Aplicável reforço da ne01698 2014NE03826 2014NE01698 64951944 PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SESA, REFERENTE EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4698 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2596 SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462906745 54523 2014 2014-10-06T00:00:00 172,8700 0,0000 0,0000 0,0000 100101 3 "" SECRETARIA DA CASA CIVIL 8370369 Não Aplicável Empenho para cobrir despesas com a folha 99 de maio de 2015 conforme relatório PRO569P. 2014NE00250 2014NE00250 65020740 VALORES ABAIXO INFORMADOS VISANDO ATENDER DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO MES DE JANEIRO DO EXERCICIO DE 2014 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100101 SECRETARIA DA CASA CIVIL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 505 ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2075 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4237 SUBSÍDIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462906746 54524 2014 2014-12-31T00:00:00 -153,8300 0,0000 0,0000 0,0000 30966501000198 2 "" CARTORIO DE REG.GERAL DE IMOVEIS-PRIMEIRA ZON 8324314 Não Aplicável Anulação total do saldo da 2014NE00126, fls. 23, conforme despacho em fls. 22, frente, em cumprimento ao Decreto de encerramento do exercício de 2014, de nº 3.689-R de 31.10.2014, publicado no DIO/ES de 03.11.2014, em seu parágrafo 1º do artigo 7º, processo de nº 66632048. 2014NE00246 2014NE00126 66632048 EM FAVOR DO CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO DA 1º ZONA DA SERRA / ES PARA O EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300201 SUPERINTENDÊNCIA DOS PROJETOS POLARIZAÇÃO INDUSTRIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 22 INDÚSTRIA 661 PROMOÇÃO INDUSTRIAL 852 DESCENTRALIZAÇÃO E HARMONIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO 2309 GESTÃO DE POLOS EMPRESARIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2825 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS 30201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462906747 54525 2014 2014-02-04T00:00:00 0,0000 0,0000 -56,0000 0,0000 ###.861.527-## 1 "" EVANDRO MENELI 8363182 Não Aplicável DEVOLUÇÃO DE DIARIA RECEBIDA E NAO UTILIZADA DO SERVIDOR EVANDRO MENELI TENDO EM VISTA O CANCELAMENTO DA VIAGEM DO DIA 10/03/14 - AFONSO CLAUDIO - CI 192/14/UFI. 2014GD00003 2014NE00470 65348966 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA EM BENEFICIO AO SERVIDOR: EVANDRO MENELLI. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 460201 INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2810 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 46201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462906748 54526 2014 2014-10-04T00:00:00 0,0000 0,0000 112,3200 0,0000 02703909000131 2 "" UNO ARTE E SERVIçOS LTDA. 8359790 Pregão PAGT DA NF 787 REF. AQUISIÇÃO DE CRACHAS P/SERVIDORES DO ÓRGÃO ARP 03/13 ORDEM DE FORNECIMENTO 06/2014. 2014OB05490 2014NE01155 59177926 ABERTURA DE PROCESSO DE LICITAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE CHACHAS AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2444 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462906749 54527 2014 2014-10-04T00:00:00 0,0000 0,0000 224,0000 0,0000 ###.625.737-## 1 "" JOSIAS GOMES 8332039 Não Aplicável REF. A 02 DIARIAS, NO DIA 09/04/2014, COM INTUITO DE CONDUZIR SERVIDORES DA GEARE/SESP P/ CASTELO E RIO NOVO DO SUL, E NOS DIAS 11 E 12/04/2014, P/ COLATINA, A FIM DE PARTICIPAR DA 38ª AÇÃO INTEGRADA PELA CIDADANIA. 2014OB00653 2014NE00375 65146298 REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2014. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2730 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462906750 54528 2014 2014-05-29T00:00:00 0,0000 0,0000 1090,6300 0,0000 320101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TRABALHO 8372250 Dispensa de Licitação PG DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECTTI N° 31 RGPS NO MÊS 05/2014 2014OB00939 2014NE00604 65171381 FOLHA DE PAGAMENTO DA SECTTI DO EXERCICIO DE 2014. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TRABALHO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2414 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2595 SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - PROFESSORES SUBSTITUTOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462906751 54529 2014 2014-09-09T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.389.617-## 1 "" WANDERSON DA SILVA FERREIRA 8371314 Diárias PAGTO DA DESPESA COM 2 E 1/2 DIÁRIA REF. VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE CARIACICA PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO INTRODUTÓRIA DOS NOVOS AGENTES SOCIOEDUCATIVO. EM 21/08/2014 - CONF, CI: 623/2014. 2014OB02775 2014NE02126 67442714 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR: WANDERSON DA SILVA FERREIRA. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 460201 INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2810 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 46201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462906752 54530 2014 2014-05-14T00:00:00 0,0000 0,0000 -1912,3800 0,0000 31479710000170 2 "" MP PUBLICIDADE LTDA 8315826 Concorrência PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 022634, REFERENTE DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA. 2014OB00242 2014NE00018 60157739 UTILIZAÇÃO DE CONCORRÊNCIA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS D PUBLICIDADE GOVERNAMENTAL. CONCORRENCIA PUBLICA 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 131 COMUNICAÇÃO SOCIAL 169 EXPANSÃO E PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA E DO PATRIMÔNIO CULTURAL 4615 DIVUGAÇÃO INSTITUCIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2746 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462906753 54531 2014 2014-06-13T00:00:00 0,0000 0,0000 7408,9000 0,0000 27054162000169 2 "" MITRA ARQUIDIOCESANA DE VITORIA 8327055 Inexigível PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA LOCAÇÃO DE IMOVEL, PARA FUNCIONAMENTO DA EEEFM PRESIDENTE CASTELO BRANCO, CARIACICA, REFERENTE AO CONTRATO 0071/2011, REFERENTE AO MES DE MAIO 2014. 2014OB08285 2014NE02631 49281020 DE ESPACO ALTERNATIVO PARA FUNCIONAMENTO PROVISORIO DA EEEF PRESIDENTE CASTELO BRANCO PARA INICIO DAS OBRAS DE RECONSTRUCAO DA MESMA (REP/GERFE 85/2010) LOCACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 4347 APOIO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2774 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462906754 54532 2014 2014-08-08T00:00:00 0,0000 0,0000 4068,0000 0,0000 ###.615.207-## 1 "" CARLO MARX ORLANDI ROCHA 8372803 Diárias PAGAMENTO DE 15 DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO DE EQUITAÇÃO, NA CIDADE DO RIO DE JANEIRO/ RJ, NO MÊS DE AGOSTO/14, OFÍCIO 007/14- DEIP. 2014OB02584 2014NE00344 64793320 PROCESSO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS / AJUDA DE CUSTO CURSO INSTRUTOR DE EQUITAÇÃO EB/RJ. PROCESSO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2750 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462906755 54533 2014 2014-06-13T00:00:00 0,0000 0,0000 705,5600 0,0000 02118019000162 2 "" CENTRO DE DIAGNÓSTICO ARACRUZ LTDA 8320366 Inexigível PAGTO NFS Nº 11932 REF. EXAMES DENSITOMETRIA OSSEA P/PACIENTES DA SRSC/NRECOL, MAIO/14, CF. ED. CRED. Nº 006/2007. 2014OB02214 2014NE00860 61366951 "DAS NOTAS FISCAIS DE SERVIÇOS DE EXAMES DE DENSITOMETRIA ÓSSEA CDA - CENTRO DE DIGNÓSTICO ARACRUZ LTDA EPP." PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 594 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO 4714 MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462906756 54534 2014 2014-09-26T00:00:00 0,0000 0,0000 325,7200 0,0000 27488725000127 2 "" VIACAO PRETTI LTDA 8318152 Dispensa de Licitação pg de nf. 38390 referente cobrir despesa com aquisição de vale transporte no mês de set/14 cota set/14 2014OB01294 2014NE00001 65039947 SOLICITAÇÃO Nº 02/2014 - CONTRATAÇÃO DA EMPRESA VIAÇÃO PRETTI LTDA PARA FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE. SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2724 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DRª RITA DE CÁSSIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4466 TRANSPORTE DE SERVIDORES (UTILIZAR SOMENTE PARA RAP) 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462906757 54535 2014 2014-10-30T00:00:00 50000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 05116388000104 2 "" CONSTRUTORA ARPA E SERVICOS LTDA 8348837 Tomada de preços EMPENHO COMPLEMENTAR PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS PRESÍDIOS DA SEJUS 2014NE04212 2014NE04212 61139645 ADESÃO DE ATA Nº 019/2012 SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 58 NORDESTE 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 6802 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA PRISIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462906758 54536 2014 2014-08-05T00:00:00 49,5000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.095.417-## 1 "" IARA MUSA PASSOS DE ASSIS 8368496 Inexigível DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DOMICILIO PARA PACIENTE YURI DE ASSIS SARDI, CF TFD 320/2014. 2014NE01405 2014NE01405 62393510 DE TFD. REP. IARA MUSA PASSOS DE ASSIS CPF 008095417-00 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 57 CENTRO OESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2715 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462906759 54537 2014 2014-12-29T00:00:00 134784,0000 0,0000 0,0000 0,0000 16738103000193 2 "" CLINICA GREEM HOUSE LTDA 8374753 Não Aplicável PARA COBRIR DESPESAS COM INTERNAÇÕES DE PACIENTES, EM CLÍNICAS PSIQUIÁTRICAS DA REDE PRIVADA, QUANDO DA INEXISTENCIA DE VAGAS NA REDE PÚBLICA E CONVENIADA - EXERCICIO 2014 2014NE09506 2014NE00751 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462906760 54538 2014 2014-09-07T00:00:00 675,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.277.357-## 1 "" RODRIGO TEIXEIRA PINTO 8368142 Diárias Empenho referente despesas com diárias para atuar por extensão na defensoria plena de Atílio Vivácqua, ida 09/07 retorno 10/07/2014. 2014NE01051 2014NE01051 66973040 REALIZAÇÃO DE ATIVIDADE DE EXTENSÃO NA DEFENSORIA PLENA DE ATÍLIO VIVÁCQUA. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 180901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 359 SUPERÁVIT FINANCEIRO - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 18 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 110 DIREITOS HUMANOS, DIREITOS DE TODOS 2144 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO, SEDE E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 18901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462906761 54539 2014 2014-12-18T00:00:00 22,5300 0,0000 0,0000 0,0000 100101 3 "" SECRETARIA DA CASA CIVIL 8370369 Não Aplicável Reforço para cobrir despesas com a folha 37 de dezembro de 2014 conforme relatórios PRO569P, PES505P. 2014NE00469 2014NE00457 65020740 VALORES ABAIXO INFORMADOS VISANDO ATENDER DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO MES DE JANEIRO DO EXERCICIO DE 2014 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100101 SECRETARIA DA CASA CIVIL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 505 ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2075 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2574 13º SALÁRIO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462906762 54540 2014 2014-07-16T00:00:00 -289,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.986.317-## 1 "" MARIO CESAR DA SILVA 8323272 Dispensa de Licitação TROCA DE FONTE. 2014NE02229 2014NE02101 48401595 PASSAGEM/DIARIA PARA MARIO CESAR REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2718 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE VITÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462906763 54541 2014 2014-11-26T00:00:00 -47562,4200 0,0000 0,0000 0,0000 00872227000127 2 "" SOCIEDADE PESTALOZZI DE RIO NOVO DO SUL 8326180 Não Aplicável CANCELAMENTO DO SALDO DO EMPENHO 2014NE00469, DEVIDO A NÃO REALIZAÇÃO DA RECEITA DO FUNDEB PREVISTA NO EXERCÍCIO DE 2014. 2014NE01330 2014NE00469 65565886 DE INSTITUIÇÕES FILANTRÓPICAS SEM FINS LUCRATIVOS PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL DE RIO NOVO DO SUL (REP/GEJUD/N 10/) CREDENCIAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 53 LITORAL SUL 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL 242 INCLUSÃO E DIVERSIDADE NA EDUCAÇÃO 8667 APOIO ÀS INSTITUIÇÕES PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2810 SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462906764 54542 2014 2014-10-15T00:00:00 350000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 350207 3 "" DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 8373602 Dispensa de Licitação reforço para cobrir despesa com folha de servidores em 2014. 2014NE04079 2014NE00833 64704106 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA EM FAVOR DOS SERVIDORES DO DETRAN-ES PARA ATENDIMENTO ÀS DESPESAS DE FOLHA DE PAGAMENTO SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2519 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462906765 54543 2014 2014-10-23T00:00:00 11,0000 0,0000 0,0000 0,0000 07064289000151 2 "" COBE CONS.OPERACIONAL DE BILHETAGEM ELETRON. 8318165 Inexigível REFORÇO DO 2014NE01506 PARA AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTE, EM 2014. 2014NE02525 2014NE01506 65849779 AQUISIÇÃO DE PASSAGENS(COBE DE COLATINA/ES) PARA SERVIDORES DA FAZENDA EXPERIMENTAL DE SOORETAMA, REFERENTE AO PERÍODO DE ABRIL À DEZEMBRO DE 2014. COMPRA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA PESQUISA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2390 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462906766 54544 2014 2014-12-17T00:00:00 -40562,4000 0,0000 0,0000 0,0000 350207 3 "" DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 8373602 Dispensa de Licitação cancelamento de saldo não utilizado. 2014NE05929 2014NE00857 64704106 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA EM FAVOR DOS SERVIDORES DO DETRAN-ES PARA ATENDIMENTO ÀS DESPESAS DE FOLHA DE PAGAMENTO SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2519 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4489 PROVENTOS ORIGINÁRIOS DE GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO - RGPS 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462906767 54545 2014 2014-01-08T00:00:00 0,0000 0,0000 13218,2100 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 Não Aplicável Pagamento de consignação - BANESTES, constante na folha de pagamento do mês de junho/2014.(regime geral) 2014OB00565 2014NE00321 65108230 CORRESPONDENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCICIO DE 2014. DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 852 DESCENTRALIZAÇÃO E HARMONIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO 6298 REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462906768 54546 2014 2014-05-05T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.729.487-## 1 "" APARECIDA MARIA BRAVIM COELHO 8347550 Diárias PAGAMENTO DE DIÁRIA COM A FINALIDADE DE CUMPRIR DILIGÊNCIA REFERENTE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR, CONFORME IS 1170/2014, DE 1 E 1/2 DIÁRIA, DE VITÓRIA PARA COLATINA EM 12 E 13/05/2014 2014OB06532 2014NE02143 66146232 DESIGNAR OS SERVIDORES PARA SE DESLOCAREM DE VITÓRIA COM DESTINO A COLATINA REF IS P Nº 1170/2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462906769 54547 2014 2014-06-26T00:00:00 0,0000 0,0000 10406,6400 0,0000 60316817000103 2 "" MICROSOFT INFORMATICA LTDA 8323559 Inexigível PGTO. NF. ELETRÔNICA 00007688 REF. PARCELA 08/12 SERVIÇO DE SUPORTE PREMIER NO PERÍODO DE 28/03/2014 A 27/04/2014, CNT. 013/2012. PROC. 58722157. 2014OB00844 2014NE00003 58722157 NOVA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO DENOMINADO MICROSOFT. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280203 INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 650 INFORMATIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO 1281 INFRAESTRUTURA DE HARDWARE E SOFTWARE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3879 TI: SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 28203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462906770 54548 2014 2014-05-15T00:00:00 0,0000 0,0000 7408,9000 0,0000 27054162000169 2 "" MITRA ARQUIDIOCESANA DE VITORIA 8327055 Inexigível LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA LOCAÇÃO DE IMOVEL, PARA FUNCIONAMENTO DA EEEFM PRESIDENTE CASTELO BRANCO /CARIACICA, REFERENTE AO CONTRATO 007/2011, REFERENTE AO MES DE ABRIL. 2014OB05489 2014NE02631 49281020 DE ESPACO ALTERNATIVO PARA FUNCIONAMENTO PROVISORIO DA EEEF PRESIDENTE CASTELO BRANCO PARA INICIO DAS OBRAS DE RECONSTRUCAO DA MESMA (REP/GERFE 85/2010) LOCACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 4347 APOIO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2774 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462906771 54549 2014 2014-10-23T00:00:00 0,0000 0,0000 443,0000 0,0000 220101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 8369860 Não Aplicável PAGAMENTO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, AUXÍLIO TRANSPORTE ESTAGIÁRIOS, REGIME GERAL DA FOLHA Nº 31 DE OUTUBRO/2014. 2014OB03292 2014NE00208 65016882 SOLICITAÇÃO PARA AUTORIZAÇÃO DE EMISSÃO DE EMPENHOS ESTIMATIVOS. AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2180 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4540 AUXÍLIO TRANSPORTE - RGPS - ESTAGIÁRIO FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462906772 54550 2014 2014-04-29T00:00:00 0,0000 0,0000 3327,7300 0,0000 300201 3 "" SUPERINTENDÊNCIA DOS PROJETOS POLARIZAÇÃO INDUSTRIAL 8373483 Inexigível Pagamento das despesas referente a Folha de Pagamento dos Servidores Ativos da SUPPIN, do mês de Abril/2014, processo de nº 65000510. 2014OB00277 2014NE00019 65000510 PARA PAGAMENTO DO PESSOAL ATIVO E ESTAGIARIO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300201 SUPERINTENDÊNCIA DOS PROJETOS POLARIZAÇÃO INDUSTRIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 22 INDÚSTRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2307 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2574 13º SALÁRIO - RGPS 30201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462906773 54551 2014 2014-04-29T00:00:00 0,0000 0,0000 1182,8600 0,0000 300201 3 "" SUPERINTENDÊNCIA DOS PROJETOS POLARIZAÇÃO INDUSTRIAL 8373483 Inexigível Pagamento das despesas referente ao Adiantamento Líquido de Férias dos Servidores Ativos da SUPPIN, do mês de Abril/2014, processo de nº 65000510. 2014OB00278 2014NE00019 65000510 PARA PAGAMENTO DO PESSOAL ATIVO E ESTAGIARIO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300201 SUPERINTENDÊNCIA DOS PROJETOS POLARIZAÇÃO INDUSTRIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 22 INDÚSTRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2307 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2576 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RGPS 30201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462906774 54552 2014 2014-08-21T00:00:00 0,0000 0,0000 2000,0000 0,0000 03467543000101 2 "" C.E DA EPSG PROFA MAURA ABAURRE 8329502 Não Aplicável PAGTO DO RECURSO DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-PEDDE 2014 - META 1 2014OB14956 2014NE13714 67476996 RECURSOS PEDDE/2014 - MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR (VILA VELHA) PLANO DE APLICACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 42 AUXÍLIOS "" 50 METROPOLITANA 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO MÉDIO 1673 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA, REPAROS E ACESSIBILIDADE NAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO MÉDIO 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4462 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - AUXÍLIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462906775 54553 2014 2014-09-09T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.665.177-## 1 "" SIMONE DA SILVA SALES 8367379 Diárias 1631 - Orientações referentes ao funcionamento da Biblioteca, organização do acervo e Bibilivre nas Escolas Nossa Sra. da Conceição e Profª Antonieta Banhos Fernandes em Linhares dia 11/09/14. 2014OB15953 2014NE14457 67626041 VALOR R$ 168,00 (REP/GEIEF/N 42/2014) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462906776 54554 2014 2014-04-15T00:00:00 0,0000 0,0000 145,2000 0,0000 ###.953.587-## 1 "" ROSEANE GONÇALVES MARTINS 8373447 Não Aplicável Pagamento do desconto de INSS da bolsa formação periodo de 28/01 a 28/02 - liquidação em março/2014. 2014OB02250 2014NE01404 65413849 NO VALOR DE 568.000,00 REF. CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTUDOS PARA 200 CANDIDATOS DA 1ª TURMA CURSO FORMAÇÃO DO CONCURSO PUBLICO DE AP E AEVP EDITAL 001/2012 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 6802 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA PRISIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2679 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462906777 54555 2014 2014-04-08T00:00:00 0,0000 0,0000 184194,8400 0,0000 02831703000197 2 "" SERVINEL COMERCIO E SERVICOS LTDA 8320333 Pregão PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL N. 6495 SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NO HIMABA NO MES DE JUL/14. 2014OB01163 2014NE00045 55775977 DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA EM AMBIENTE HOSPITALAR. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440924 HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNADINO ALVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2726 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNARDINO ALVES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462906778 54556 2014 2014-02-21T00:00:00 0,0000 0,0000 116408,6100 0,0000 28154862000198 2 "" A MADEIRA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 8329344 Concorrência 11ª M.P. DO CONTRATO Nº 005/2013 - A.MADEIRA IND. E COMÉRCIO LTDA, PERÍODO: 01 A 31/01/2014, TRECHO: BOA ESPERANÇA - PATRIMÔNIO DO DILÓ NF. 192 2014OB00640 2014NE00178 60872217 PARA CONTRATAÇÃO DA EMPRESA A. MADEIRA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DA RODOVIA ES-315, TRECHO: BOA ESPERANÇA, CONFORME EDITAL DE CONCORRÊNCIA N° 036/2012. RESERVA ORCAMENTARIA 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 58 NORDESTE 142 OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 67 CONSOLIDAÇÃO DO SISTEMA RODOVIÁRIO ESTADUAL E DE VIAS COMPLEMENTARES 3454 CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSOS TRECHOS DA MALHA RODOVIÁRIA ESTADUAL E DE VIAS COMPLEMENTARES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3362 OBRAS RODOVIÁRIAS E VIÁRIAS 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462906779 54557 2014 2014-06-05T00:00:00 0,0000 0,0000 180,5700 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 Não Aplicável Pagamento de consignação - SINDPÚBLICOS, constante na folha de pagamento do mês de abril/2014.(regime geral) 2014OB00331 2014NE00194 65108230 CORRESPONDENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCICIO DE 2014. DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 852 DESCENTRALIZAÇÃO E HARMONIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO 6298 REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462906780 54558 2014 2014-12-08T00:00:00 0,0000 0,0000 50906,4100 0,0000 11145893000341 2 "" AMPLA COMUNICACAO LTDA 8331175 Concorrência PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA, CONFORME NOTA FISCAL 20439,20438,20434,20432,0435,20436,20433,20437,20352, 0324,20327,20325,20337,20326, 20192,20191,20338, 20584,20190, 20321,20342,20340. 2014OB14155 2014NE00060 59687258 DA AMPLA COMUNICAÇÃO LTDA VENCEDORA DO LOTE 05 PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA PARA ESTA SEDU (SEDU/AE02) CONTRATACAO DE EMPRESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 131 COMUNICAÇÃO SOCIAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 6670 DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2746 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462906781 54559 2014 2014-11-17T00:00:00 0,0000 0,0000 7795,2000 0,0000 05618222000196 2 "" EXFARMA LTDA 8314697 Pregão PGTO. REF. NF. 011257 DE OUTUBRO/2014 - REF. MATERIAL FARMACOLOGICO(DIPIRONA) ARP 117/2014 CONF.SOLICITACAO DA NTF. 2014OB02515 2014NE01530 65293487 ACICLOVIR, ACICLOVIR SÓDICO, ALBENDAZOL, CETOPROFENO E OUTROS MEDICAMENTOS MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2727 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462906782 54560 2014 2014-11-08T00:00:00 0,0000 0,0000 201,6000 0,0000 ###.563.567-## 1 "" BRUNA WENCIONECK DE SOUZA 8341908 Diárias Participar da Abertura dos Jogos na Rede, realizado em Guaçuí.Dia 12/08/2014. 2014OB13992 2014NE12754 67038557 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/SEEB/N 14/2014) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462906783 54561 2014 2014-07-22T00:00:00 0,0000 2399,4900 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Não Aplicável Destinado atender despesa com obrigação patronal INSS 13° salário, folha de pessoal, mês de Julho/2014. 2014NL02393 2014NE00127 65024621 GLOBAL, PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL ESTATUTÁRIO, NOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO/2014. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4352 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462906784 54562 2014 2014-12-15T00:00:00 0,0000 375,0000 0,0000 0,0000 ###.065.507-## 1 "" ANDERSON DARE 8362796 Diárias Liquidação referente despesas com diárias para realizar entrega e montagens de moveis no núcleo de Mantenópolis, ida 15/12 retorno 16/12/2014. 2014NL02922 2014NE02495 68746040 REALIZAR A ENTREGA E MONTAGENS DE MOVEIS NO NÚCLEO DE MANTENÓPOLIS PARA INAUGURAÇÃO, CONFORME A SOLICITAÇÃO DR VINICIUS. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 180901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 359 SUPERÁVIT FINANCEIRO - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 18 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 110 DIREITOS HUMANOS, DIREITOS DE TODOS 1143 INSTALAÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 18901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462906785 54563 2014 2014-08-19T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.787.207-## 1 "" ADRIANA PASSAMANI 8328185 Diárias PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS, VISANDO COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO,PAG.DE 1 E 1/2 DIÁRIAS,CONF.IS.Nº2477/2014,EM 20 E 21/08/2014, DE VITORIA P/ LINHARES 2014OB12509 2014NE00047 64873510 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA A FAVOR DAS BANCAS EXAMINADORAS DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO EXERCICIO 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462906786 54564 2014 2014-05-14T00:00:00 0,0000 0,0000 2835,2500 0,0000 14734122000116 2 "" FMS DE SÃO ROQUE DO CANAÃ 8363381 Não Aplicável TRANSFERÊNCIA DA FARMÁCIA BÁSICA/INSUMOS - PORTARIA 006-R/SESA, DE 12/02/2014 - MÊS: MAI/2014 2014OB09671 2014NE02519 65511018 REFERENTE AO REPASSE DOS MEDICAMENTOS AO MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE DO CANAÃ, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUIÇÕES "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 230 IMPLEMENTAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4452 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - MEDICAMENTOS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462906787 54565 2014 2014-10-10T00:00:00 0,0000 0,0000 305,5400 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 Inexigível PAGAMENTO CONSIGNAÇÕES DA FOLHA ATIVOS ESTATUTÁRIOS DE SET 2014 2014OB03346 2014NE00011 25882014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2747 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2501 VENCIMENTOS E SALARIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462906788 54566 2014 2014-05-11T00:00:00 11840,0000 0,0000 0,0000 0,0000 05792158000165 2 "" SCORPION TELOES LTDA 8338928 Pregão ALIMENTAÇÃO P/REALIZAR OFICINA DE FORMAÇÃO DE LIDERANÇA-SOCIEDADE CIVIL - REDE NACIONAL DE PESSOAS VIVENDO COM HIV/AIDS-RNP+, PERÍODO 08 E 09/11/2014. 2014NE07935 2014NE07935 66644992 "EQUIPAMENTO, ESPAÇO FÍSICO E OUTROS P/REALIZAR ""OFICINA DE FORMAÇÃO DE LIDERANÇA-SOCIEDADE CIVIL"" - REDE NACIONAL DE PESSOAS VIVENDO COM HIV/AIDS-RNP+, PERÍODO 08 E 09/11/2014." ALIMENTACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2459 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO EM GERAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462906789 54567 2014 2014-12-03T00:00:00 975,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.612.657-## 1 "" EVAIR VIEIRA DE MELO 8325956 Diárias DESPESAS COM VIAGEM A DIVERSOS MUNICÍPIOS, NO PERÍODO DE 12 A 15,17,18,20 A 22/03. 2014NE00538 2014NE00538 65040899 PAGAMENTO DESPESAS COM DESLOCAMENTO DE VIAGEM - FONTE 0101. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA PESQUISA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2390 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462906790 54568 2014 2014-03-26T00:00:00 49,5000 0,0000 0,0000 0,0000 08307727000128 2 "" TECK SHOCK COM.EQUIP.ELETRONICOS LTDA. 8355872 Pregão REERENTE PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DE MULTA QUE NÃO FOI RECOLHIDO CONFORME DETERMINCACAO SECRETARIO GERAL FLS 48/52 2014NE00537 2014NE00537 201101065324 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 241 INFRAESTRUTURA E TECNOLOGIA MODERNAS E ADEQUADAS À ATIVIDADE JUDICIAL CAPIXABA 4031 EXPANSÃO E MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2417 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462906791 54569 2014 2014-02-19T00:00:00 719,7800 0,0000 0,0000 0,0000 440901 3 "" FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 8370690 Não Aplicável REFORÇO - FOLHA FEV/2014 2014NE01443 2014NE00175 64951944 PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SESA, REFERENTE EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4698 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4217 SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO CIVIL - RPPS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462906792 54570 2014 2014-02-18T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.293.857-## 1 "" VERA LUCIA DEGNES DE DEUS 8315151 Diárias EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIAS REF VIAGEM A VITORIA EM 11/02/14 2014NE00293 2014NE00224 65393538 DESPESAS COM DIARIAS/VIAGENS QUANDO EM DESLOCAMENTO A SERVIÇO DA UNIDADE DE TRABALHO NO PERIODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2014. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 594 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO 4715 MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462906793 54571 2014 2014-04-23T00:00:00 0,0000 0,0000 25335,9400 0,0000 02719251000156 2 "" VIACAO NETUNO LTDA 8331381 Concorrência PAGTº. REPASSE DE TRANSCOL SOCIAL. PERÍODO 01 Á 10.04.2014. CT DP 101/2014 2014OB00480 2014NE00038 65037901 REPASSE DE TRANSCOL SOCIAL A EMPRESA VIAÇÃO NETURNO LTDA. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 350101 SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 45 SUBVENÇÕES ECONÔMICAS "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 233 INCLUSÃO SOCIAL DO TRANSPORTE COLETIVO DA RMGV 3446 SUBSÍDIO AO TRANSPORTE PÚBLICO 60 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS 4438 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES ECONÔMICAS - TRANSCOL SOCIAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462906794 54572 2014 2014-03-31T00:00:00 448,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.097.057-## 1 "" FERNANDA CASAGRANDE MACEDO 8360478 Diárias EMPENHO COM DIÁRIAS PARA EXPONORTE, EM LINHARES, DIAS 02 A 05/04. 2014NE00758 2014NE00758 65917812 PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA DESLOCAMENTO DE SERVIDORES PARA PARTICIPAREM DE EXPONORTE. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA PESQUISA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 694 MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR 4397 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462906795 54573 2014 2014-12-23T00:00:00 0,0000 -252,7100 0,0000 0,0000 420101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 8371588 Não Aplicável Liquidação da folha de pessoal ativo, ação 4657- DEZEMBRO - ABONO 2014NL21825 2014NE20476 68705255 DE TODOS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE MÊS DEZEMBRO/2014 (VITÓRIA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2088 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2523 13º SALÁRIO - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462906796 54574 2014 2014-01-25T00:00:00 0,0000 0,0000 7287,6300 0,0000 180101 3 "" DEFENSORIA PÚBLICA 8373943 Não Aplicável PAGTO LIQUIDO FOLHA JAN14 2014OB00023 2014NE00020 65170695 PAGAMENTO DE DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO ESTATUTÁRIO, CELETISTA E ESTAGIÁRIOS DESTA DEFENSORIA PÚBLICA, NO EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 180101 DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 18 "" 2 JUDICIÁRIA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 694 MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR 4110 VALORIZAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3635 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RGPS - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462906797 54575 2014 2014-01-25T00:00:00 0,0000 0,0000 21164,0000 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 Inexigível PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGTO ESTATUTARIOS ATIVOS DE JANEIRO 2014 2014OB00109 2014NE00005 25882014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2740 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3634 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RPPS - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462906798 54576 2014 2014-03-17T00:00:00 0,0000 0,0000 1388,0000 0,0000 05466147000195 2 "" SALUTE LOCAÇAO E EMPREENDIMENTOS LTDA. 8351966 Pregão RECIBO Nº010357 DE MAR/2014, LOCAÇÃO DE VEÍCULO SEM MOTORISTA NO MÊS DE FEVEREIRO/2014 - - ARP 002/2012 SEGER - CONTRATO Nº066/2012 2014OB00172 2014NE00023 57550786 LOCAÇÃO DE VEÍCULO SEM MOTORISTA - ARP 002/2012 SEGER ATA DE REGISTRO DE PRECO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440921 UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2711 MANUTENÇÃO DA UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2853 LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462906799 54577 2014 2014-05-02T00:00:00 0,0000 0,0000 462,0000 0,0000 27492479000268 2 "" VIACAO SAO GABRIEL LTDA 8342504 Inexigível Pagamento de despesas com Vale Transporte Municipal no mês de Janeiro/2013. 2014OB00169 2014NE00177 65248872 COMPRA DE AUXILIO TRANSPORTE CONFORME LEI COMPLEMENTAR 046/94 SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2716 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE SÃO MATEUS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4466 TRANSPORTE DE SERVIDORES (UTILIZAR SOMENTE PARA RAP) 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462906800 54578 2014 2014-09-09T00:00:00 0,0000 0,0000 13920,0000 0,0000 32493504000187 2 "" RODÃO PNEUS LTDA - EPP 8370140 Pregão pg de nf. 814 referente cobrir despesa com aquisição de pneumático no mês de ago/14 cota ago/14 2014OB01216 2014NE00727 66445337 SOLICITAÇÃO MEM. Nº 17 /2014 - AQUISIÇÃO DE PNEUMATICOS PARA AUTOMOVEL CONFORME JUSTIFICATIVA EM ANEXO MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2724 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DRª RITA DE CÁSSIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2439 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462906801 54579 2014 2014-08-21T00:00:00 0,0000 0,0000 2295,9000 0,0000 09298295000107 2 "" CLASSE EQUIPAMENTOS ENTRETENIMENTOS LTDA 8332877 Pregão PAGAMENTO DA DESPESA COM NOTA FISCAL 103, REFERENTE À LOCAÇÃO DE INFRAESTRUTURA PARA EVENTOS, REFERENTE À REALIZAÇÃO DA 2º CORRIDA 10 KM DE VITÓRIA, NO DIA 23 DE MARÇO DE 2014, ATA DE REGISTRO DE PREÇO 038/2012, PREGÃO 009/2013. 2014OB02920 2014NE00681 65012798 EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO 003/2013 - (PROJETO CORRIDA DE RUA). SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 811 DESPORTO DE RENDIMENTO 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2595 PROMOÇÃO E APOIO A JOGOS E EVENTOS ESPORTIVOS DE RENDIMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2799 FESTIVIDADES E HOMENAGENS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462906802 54580 2014 2014-08-13T00:00:00 0,0000 0,0000 -168,0000 0,0000 ###.109.386-## 1 "" VITORIA MARIA DE ALMEIDA VALENTIM 8347440 Diárias PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM 01 E 1/2 DIÁRIA NOS DIAS 12 A 13/08/2014, PARA COLATINA E BAIXO GUANDU/ES, PARA REUNIÃO DE CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA. 2014OB01214 2014NE00828 67352723 LIB. DE 1 E 1/2 PARA DESPESAS EM VIAGENS A COLATINA E BAIXO GUANDU NOS DIAS 12 À 13/08/2014, P/ PARTICIPAR REUNIÃO DE CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREI. DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA ESTADUAL ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 353 PROMOÇÃO E PROTEÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS 6858 PROMOÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS NA INCLUSÃO SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462906803 54581 2014 2014-06-06T00:00:00 0,0000 0,0000 142,8000 0,0000 ###.377.307-## 1 "" VICTOR LEITE WANICK MATTOS 8368872 Diárias PGTO DE 0,5 DIÁRIA PARA RIO DE JANEIRO, NO DIA 03/06/2014, PARTICIPAR DE REUNIÃO DO BANDES SOBRE APORTE NO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE, A PEDIDO DA SSAFAS. 2014OB12042 2014NE04128 66585155 PARA O RIO DE JANEIRO, DIA 03/06/2014 A PEDIDO DA SSAFAS. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2690 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462906804 54582 2014 2014-09-17T00:00:00 0,0000 0,0000 4026,3400 0,0000 10467477000135 2 "" M.G COMERCIO DISTRIBUIDORA_E SERVICOS LTDA-ME 8322052 Pregão PAGAMENTO DA DANFE nº 000.003.185, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GRAMPEADOR, GRAMPO P/GRAMPEADOR, EXTRATOR DE GRAMPO, PERFURADOR DE PAPEL E TESOURA DE USO GERAL. PREGÃO Nº 10/2014. ATA DE REGISTRO Nº 11/14. LOTE 03. ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 0307/2014. SERÁ ENTREGUES NESTA SEAG. 2014OB04388 2014NE02046 67409121 A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº10,11 E 13/2014. ADESAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2350 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3437 MATERIAL DE EXPEDIENTE 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462906805 54583 2014 2014-04-14T00:00:00 0,0000 0,0000 800,0000 0,0000 03631920000104 2 "" LUCIANO MACEDO ARAUJO ME 8364763 Não Aplicável "Pagamento de NF 000603, locação de VAN, referente locomoção dos funcionarios da Vigilancia Sanitária Epidemiologica e Ambiental para reunião em Vitoria, fl37/14. " 2014OB00584 2014NE00485 65828003 SOLICITA LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO VAN COM MOTORISTA, MÍNIMO DE 10 LUGARES, AR CONDICIONADO PARA TRANSPORTE DE SERVIDORES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA PARA EVENTO NO HPM. LOCACAO DE VEICULO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 594 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO 4715 MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2853 LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462906806 54584 2014 2014-10-13T00:00:00 0,0000 0,0000 2680,0000 0,0000 49324221000104 2 "" FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 8338612 Pregão REFERENTE AO PAGAMENTO DO DANFE 000273636, EMISSAO 31/08/2014, AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO DE GLICOSE SOLUCAO INJETAVEL 5%-FRASCO/BOLSA 100ML. 2014OB01633 2014NE00745 64752844 SOLICITAÇÃO DE COMPRA DE MEDICAMENTOS ATRAVÉS DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS. MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440924 HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNADINO ALVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2726 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNARDINO ALVES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462906807 54585 2014 2014-06-20T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.808.857-## 1 "" JULIANO MERLO NOGUEIRA 8339727 Diárias PAGAMENTO DE DIÁRIA A SERVIDOR COM A FINALIDADE DE COMPLEMENTAR BANCA EXAMINADORA DE PRÁTICA DE TRÂNSITO, PAGAMENTO DE 1/2 DIÁRIA, CONFORME IS 1812/2014 DE COLATINA PARA NOVA VENÉCIA EM 25/06/2014. 2014OB09264 2014NE00078 64877728 NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA EXERCICIO 2014 PARA O MUNICIPIO DE COLATINA E PAV DE MARILÂNDIA SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462906808 54586 2014 2014-10-07T00:00:00 0,0000 0,0000 122630,1900 0,0000 39380100000126 2 "" COOPANEST-COOPERATIVA DE ANESTESIOLOGIA DO ES 8319565 Pregão REF.PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS DE ANESTESIA CONF.NF.3266 PROC.48341967. 2014OB00974 2014NE00026 48341967 EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS DE ANESTESIA. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440914 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 34 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2722 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL ANTÔNIO BEZERRA DE FARIAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2878 SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (§ 1º DO ART. 18 DA LC Nº 101/00) - SERVIÇOS MÉDICOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462906809 54587 2014 2014-08-28T00:00:00 0,0000 0,0000 7389,1400 0,0000 270101 3 "" SECRETARIA DE EST DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 8374636 Não Aplicável PAGAMENTO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO 2014. 2014OB00843 2014NE00014 65167694 PARA COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2014. AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE EST DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 616 GESTÃO DA POLÍTICA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 4229 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3635 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RGPS - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462906810 54588 2014 2014-09-24T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.291.427-## 1 "" KATY DOS SANTOS VELOSO 8365379 Diárias "pagamento de diarias. " 2014OB01517 2014NE01274 66577578 DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE PERÍODO DE MAIO A DEZEMBRO DE 2014. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2716 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE SÃO MATEUS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462906811 54589 2014 2014-09-23T00:00:00 0,0000 0,0000 22210,6500 0,0000 09279062000159 2 "" RENAN DA SILVA CARRIJO-PROD. DE ESCRITÓRIO ME 8317914 Não Aplicável Pgto aquisição de material de expediente (papel reciclado) - NF 02060 - Set/14. 2014OB03609 2014NE01389 66179378 DE MATERIAS DE EXPEDIENTE. GL- 014/2014. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2625 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3437 MATERIAL DE EXPEDIENTE 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462906812 54590 2014 2014-06-25T00:00:00 0,0000 0,0000 178086,8900 0,0000 04343865000101 2 "" CONSTRUTORA SCHMIDT LTDA - ME 8322681 Concorrência PG DA 4ª E ULTIMA MEDIÇÃO REF OBRA DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA EEEF MARGEM ITAUNINHAS, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE PINHEIROS , CT 170/13, NF 343 2014OB09305 2014NE03068 64397920 DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA EEEF MARGEM ITAUNINHAS, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE PINHEIROS (REP/GERFE/N 287/2013) CONTRATACAO DE SERVICOS 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 58 NORDESTE 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 1672 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA, REPAROS E ACESSIBILIDADE NAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3366 OBRAS DE BENFEITORIA OU MELHORIA EM IMÓVEIS DE USO ESPECIAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462906813 54591 2014 2014-07-25T00:00:00 0,0000 0,0000 7691,2000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 Não Aplicável Pagamento de auxílio alimentação dos servidores desta SEDES, constante na folha de pagamento do mês de julho/2014.(regime geral) 2014OB00541 2014NE00323 65108230 CORRESPONDENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCICIO DE 2014. DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 852 DESCENTRALIZAÇÃO E HARMONIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO 6297 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3635 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RGPS - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462906814 54592 2014 2014-10-06T00:00:00 0,0000 0,0000 1088,5000 0,0000 02905041000152 2 "" OLIMPICA COMERCIO E SERVICOS ALIMENTICIOS 8369159 Pregão PAGAMENTO LIQUIDAÇÃO DA NF 238 (FL.102), REFERENTE À COFFEE BREAK CATEGORIA 03 PARA EVENTO DO IDAF EM 09/05/2014. ORDEM DE FORNECIMENTO 003/2014. 2014OB01909 2014NE00643 65172710 CI/IDAF/DEARH/Nº 07/2014 - ATA 002/2013 - COFFEE BREAK. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2380 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2407 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462906815 54593 2014 2014-10-22T00:00:00 0,0000 0,0000 58,1600 0,0000 ###.016.557-## 1 "" ADIMAR ZARDO SALVADOR 8339523 Não Aplicável PAGAMENTO DE IRRF COM SERVIÇOS PRESTADOS. ADIMAR ZARDO SALVADOR. 2014OB03070 2014NE00691 66399270 EM FAVOR DE ADIMAR ZARDO SALVADOR COMO INSTRUTORA DE CORAL PARA O EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 364 ENSINO SUPERIOR 152 EDUCAÇÃO MUSICAL 2688 FORMAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO CONHECIMENTO E HABILIDADES MUSICAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462906816 54594 2014 2014-10-21T00:00:00 0,0000 0,0000 313,6000 0,0000 ###.721.047-## 1 "" ZILMA MARTINS DA SILVA PEREIRA 8323107 Não Aplicável pg de despesa referente cobrir duas diárias no mês de set/14 cota out/14 2014OB01407 2014NE00891 67931677 PAGAMENTO DE DIARIAS ZILMA MARTINS DA S. PEREIRA PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2724 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DRª RITA DE CÁSSIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462906817 54595 2014 2014-05-29T00:00:00 0,0000 0,0000 3817,7000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG LIQ FL PENS MAI/14 INCAPER 2014OB06645 2014NE00143 64999920 DE PENSIONISTAS DO INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 399 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2217 13 SALARIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462906818 54596 2014 2014-02-09T00:00:00 0,0000 0,0000 220,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG.AGO/14 FL.PENSAO PGE. 2014OB11797 2014NE00123 65002407 DE PENSIONISTAS DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO - PGE, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 169 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462906819 54597 2014 2014-04-12T00:00:00 0,0000 0,0000 264,0000 0,0000 ###.763.447-## 1 "" FABIENE ROSA DE SOUZA 8370402 Inexigível GPS INSS REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO P/ ATENDER A EXECUÇÃO DE CURSOS DESTA ESESP NO MÊS DE NOV/14. COMPET. NOV/14 2014OB04277 2014NE00790 66300614 DA PROFISSIONAL FABIENE ROSA DE SOUZA PARA APOIO TÉCNICO NA GESE DE 12/05 A 31/12/2014. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 543 CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS SERVIDORES E GESTORES PÚBLICOS DO ESTADO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2708 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462906820 54598 2014 2014-03-06T00:00:00 0,0000 0,0000 701,0100 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG. CONSIG. REFERENTE AO MÊS DE MAI/14 FL. PENS. IPAJM. 2014OB07005 2014NE00183 65003730 DE PENSIONISTAS DO IPAJM (INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 883 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462906821 54599 2014 2014-08-13T00:00:00 0,0000 0,0000 24212,7100 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 Dispensa de Licitação PAGAMENTO DE DESPESA DA FATURA N° 201404703, COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES NO DIO-ES. 2014OB02010 2014NE00006 65090373 A FAVOR DA EMPRESA DIO - DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL PARA ATENDER AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DA FAMES REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2685 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2742 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462906822 54600 2014 2014-07-05T00:00:00 0,0000 0,0000 503,8800 0,0000 05287012000162 2 "" AGUARD AGUAS MINERAIS BEBIDAS LTDA - ME 8327168 Pregão PAGAMENTO CONTRATO AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL GARRAFÃO 20 LITROS NF 37857 ABR 2014 2014OB00476 2014NE00009 65033078 PREGÃO ELETRÔNICO 025/2013 REFERENTE À AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL. AGUA 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2130 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2407 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO 10201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462906823 54601 2014 2014-02-09T00:00:00 0,0000 0,0000 841,1500 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG.CONSIG. AGO/14 FL. INAT. DER-ES. 2014OB12116 2014NE00054 65007581 DE INATIVOS DO DER-ES (DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 504 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462906824 54602 2014 2014-07-15T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.213.987-## 1 "" OSVALDO MORAES BATISTA 8361080 Diárias COBRIR DESPESAS COM 0,5 DIÁRIA PARA TRANSPORTAR SERVIDORES QUE PARTICIPARAM DE SOLENIDADE NO MUNICÍPIO DE IÚNA NO DIA 24.06.2014. 2014OB02349 2014NE01372 66677793 PARA SERVIDORES QUE IRÃO COORDENAR AS ETAPAS REGIONAL II, REGIONAL XI E REGIONAL IV DO JEES 2014 (ITAPEMIRIM, LINHARES, IÚNA). DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 812 DESPORTO COMUNITÁRIO 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2596 PROMOÇÃO E APOIO AO ESPORTE EDUCACIONAL, COMUNITÁRIO E LAZER 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462906825 54603 2014 2014-02-07T00:00:00 0,0000 0,0000 907,9400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG. IRRF. JUN/14,FL. PENS.JUCEES. 2014OB08290 2014NE00129 65002849 DE PENSIONISTAS DA JUCES - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 199 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462906826 54604 2014 2014-05-12T00:00:00 280,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.094.106-## 1 "" FABIANO FIUZA RANGEL 8325493 Diárias DIÁRIAS PARA UTILIZAÇÃO DE 04 A 09/12/2014 - DESTINO: SANTA MARIA DE JETIBÁ, PEDRO CANÁRIO E MUNIZ FREIRE - OBJETIVO: AUDITORIA DO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA PARA ADESÃO AO SISBI NOS ESTABELECIMENTOS DE OVOS E PESCADOS, VISTORIA TECNICA PARA REGISTRO DE ESTABELECIMENTO E PARTICIPAÇÃO DE BLITZ NA BARREIRA SANITÁRIA. 2014NE03236 2014NE03236 65458486 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA VIAGENS. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 853 DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462906827 54605 2014 2014-04-12T00:00:00 -28050,0000 0,0000 0,0000 0,0000 08914216000174 2 "" QUALIFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 8327976 Dispensa de Licitação ANULAÇÃO TOTAL DA NE00276 REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE ÓRTESE E PRÓTESE DA PACIENTE CORINA NUNES, SALDO NÃO UTILIZADO 2014NE01004 2014NE00276 65715853 SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE ÓRTESE E PRÓTESE DA PACIENTE CORINA NUNES. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440922 HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 55 CAPARAÓ 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4690 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2443 MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462906828 54606 2014 2014-06-08T00:00:00 38596,5300 0,0000 0,0000 0,0000 14645144000100 2 "" COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES SUL LITORANEA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - CAF SUL 8372599 Dispensa de Licitação Empenho para cobrir despesa com aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para alunos do ensino fundamental e médio no exercício de 2014. 2014NE12515 2014NE12515 64419193 DE CHAMADA PUBLICA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA TODOS OS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO ES (REP/GAE/N 75/2013) ABERTURA 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 53 LITORAL SUL 147 PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 6684 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4497 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462906829 54607 2014 2014-06-05T00:00:00 1125,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.018.076-## 1 "" BRUNO PEREIRA NASCIMENTO 8355602 Diárias Empenho referente despesas com diárias para realizar inspeção ordinária no centro de detenção provisória de São Domingos do Norte e Aracruz e na penitenciária regional de Barra de São Francisco, ida 07/05 retorno 09/05/2014. 2014NE00584 2014NE00584 66301858 INSPEÇÃO ORDINÁRIA NO CENTRO DE DETENÇÕES PROVISÓRIAS EM SÃO DOMINGO DO NORTE , BARRA DE SÃO FRANCISCO E ARACRUZ. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 180901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 359 SUPERÁVIT FINANCEIRO - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 18 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 110 DIREITOS HUMANOS, DIREITOS DE TODOS 1142 MUTIRÃO NO SISTEMA CARCERÁRIO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 18901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462906830 54608 2014 2014-08-05T00:00:00 2400,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.352.167-## 1 "" FABRICIO VELASCO 8366897 Não Aplicável "EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DA BOLSA FORMAÇÃO DA PRIMEIRA ETAPA DO CURSO - PERÍODO DE 14/04 À 13/06/2014. " 2014NE01854 2014NE01854 65413849 NO VALOR DE 568.000,00 REF. CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTUDOS PARA 200 CANDIDATOS DA 1ª TURMA CURSO FORMAÇÃO DO CONCURSO PUBLICO DE AP E AEVP EDITAL 001/2012 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 6802 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA PRISIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2679 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462906831 54609 2014 2014-07-22T00:00:00 -176,4000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.669.467-## 1 "" ELINEIDE MARQUES MALINI 8336628 Diárias ANULAÇÃO TOTAL PARA ACERTO DA DESCRIÇÃO. 2014NE01249 2014NE01248 67108440 PARTICIPAR DA 224º REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONFAZ EM BRASÍLIA. SOLICITACAO DE DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2180 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462906832 54610 2014 2014-01-09T00:00:00 -1000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 320101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TRABALHO 8372250 Dispensa de Licitação ESTORNO PARCIAL DO EMPENHO 2014NE00046 PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL NO MÊS 08/2014 2014NE01082 2014NE00046 65171381 FOLHA DE PAGAMENTO DA SECTTI DO EXERCICIO DE 2014. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TRABALHO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2414 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4271 SUBSTITUIÇÕES - ATIVO CIVIL - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462906833 54611 2014 2014-10-07T00:00:00 0,0000 975,6400 0,0000 0,0000 35820448001965 2 "" WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 8320406 Pregão LIQUIDAÇAO REFERENTE A NOTA FISCAL N. 1178 SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA NO MES DE JUN/14 HIMABA LOCAÇAO DE 06 CILINDROS . 2014NL00705 2014NE00254 45828970 REFERENTE AO PROC DE COMPRA N. 42432456 EM FAVOR DA WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE S.A. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440924 HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNADINO ALVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2726 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNARDINO ALVES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2776 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462906834 54612 2014 2014-11-24T00:00:00 0,0000 10433,2800 0,0000 0,0000 470101 3 "" SECRETARIA ESTADUAL ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS 8370046 Não Aplicável Liquidação para cobrir despesa com folha de pessoal n° 31 do mês de novembro/14. 2014NL01406 2014NE01145 68493096 DE PESSOAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA ESTADUAL ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4856 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2596 SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462906835 54613 2014 2014-10-20T00:00:00 0,0000 207225,8600 0,0000 0,0000 280101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 8369959 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM A FL.31 DO REGIME GERAL DESTA SEGER NO MES DE OUTUBRO/14, CONFORME PROCESSO 65128494/14. 2014NL01586 2014NE00063 65128494 DE PAGAMENTO DOS ESTATUTARIOS DA SEGER - 2014 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2257 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462906836 54614 2014 2014-12-30T00:00:00 0,0000 15340,7200 0,0000 0,0000 39299359000147 2 "" UNIR NEGOCIOS E SERVICOS LTDA-EPP 8329821 Pregão LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA Nº 04095, REF. SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA E MANUTENÇÃO PREDIAL- DEZEMBRO/14. 2014NL00743 2014NE00160 64750507 EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DESTE INSTITUTO CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 270201 INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2230 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 27201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462906837 54615 2014 2014-05-20T00:00:00 0,0000 1773,2700 0,0000 0,0000 ###.904.587-## 1 "" GIL VELLOZO TADDEI 8391994 Diárias REFERENTE 3,5 DIARIAS PARA VIAGEM A COLATINA NOS DIAS 19 A 22/5 PARA CORREIÇAO GERAL CONFORME PORTARIA 320/14 2014NL01743 2014NE01485 201400000008 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 2028 ATIVIDADE CORREICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4161 DIÁRIAS A MAGISTRADOS - USO EXCLUSIVO TJ 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462906838 54616 2014 2014-08-12T00:00:00 0,0000 6599,3200 0,0000 0,0000 27486182000109 2 "" VIACAO AGUIA BRANCA S/A 8324839 Dispensa de Licitação Liquidação de despesas com passagens. NF. 39450 2014NL01704 2014NE00267 65255828 ABERTURA DE PROC. P/COBRIR DESPESAS C/ VALES TRANSPORTE DURANTE EXERCÍCIO DE 2014, VIAÇÃO AGUIA BRANCA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2729 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462906839 54617 2014 2014-09-25T00:00:00 0,0000 7280,0000 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 Inexigível Liquidação da despesa com 13 assinaturas anuais de diários oficiais do estado do ES conforme DUA nº 1798014650. 2014NL01902 2014NE00325 17042014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2017 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2742 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462906840 54618 2014 2014-05-21T00:00:00 0,0000 3993,0100 0,0000 0,0000 300204 3 "" AGÊNCIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ENERGIA DO ESTADO ESPÍRITO SANTO 8371756 Não Aplicável Apropriação de despesa com estagiários da FOPAG MAIO 2014. 2014NL00204 2014NE00024 65012836 FOLHA DE PESSOAL EXERCICO 2014. VOL. II FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300204 AGÊNCIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ENERGIA DO ESTADO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 50 METROPOLITANA 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 25 ENERGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 389 REGULAÇÃO DO SETOR ENERGÉTICO 2329 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2696 ESTAGIARIOS 30204 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462906841 54619 2014 2014-11-19T00:00:00 0,0000 10899,0000 0,0000 0,0000 10498974000109 2 "" INSTITUTO NEGOCIOS PUBLICOS DO BRASIL LTDA 8360428 Inexigível LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL 2460/14, REFERENTE A SERVIÇO DE ASSINATURA DA REVISTA LICICON, O PREGOEIRO E NEGÓCIOS PÚBLICOS PARA ESTA SEGER E MAIS 54 ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA ESTADUAL NO MÊS DE NOVEMBRO/14, CONFORME PROCESSO 64946134/14. 2014NL01793 2014NE00313 64946134 PARA NOVA CONTRATACAO PARA ASSINATURA ANUAL DAS REVISTAS DIGITAL LICICON-REVISTA TECNICA DE LICITAÇOES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS,O PREGOEIRO E NEGOCIOS PUBLICOS DO INSTITUTO NEGOCIOS PUBLICOS DO BRASIL JUSTIFICATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 694 MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR 4251 EFICIÊNCIA ADMINISTRATIVA E CONTROLE DO GASTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2790 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462906842 54620 2014 2014-08-25T00:00:00 610386,3800 0,0000 0,0000 0,0000 350208 3 "" INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8372557 Não Aplicável EMPENHO P/ COBRIR DESPESAS COM O CT-029/2010 DE EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA EEEFM PROFESSOR JOÃO LOYOLA, NO MUNICÍPIO DE SERRA-ES. 2014NE13841 2014NE13841 48510823 PARA CONSTRUCAO DA EEFM PROF JOAO LOYOLA (SERRA) CONTRATACAO DE EMPRESA 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 50 METROPOLITANA 331 SUPERÁVIT FINANCEIRO - COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO MÉDIO 1673 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA, REPAROS E ACESSIBILIDADE NAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3361 EDIFICAÇÕES REFERENTES A IMÓVEIS DE USO ESPECIAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462906843 54621 2014 2014-05-05T00:00:00 224848,8900 0,0000 0,0000 0,0000 350208 3 "" INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8372557 Não Aplicável EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM 8ª MEDIÇÃO DO CT-0014/2013 DA OBRA DE CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DA ESCOLA ESTADUAL PLANALTO SERRANO, EM SERRA,ES. 2014NE04467 2014NE04467 62327038 REFERENTE EXECUCAO DA OBRA DE CONCLUSAO DA ESCOLA ESTADUAL PLANALTO SERRANO NO MUNICIPIO DA SERRA (SERRA) EMPENHO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES "" 50 METROPOLITANA 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 1672 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA, REPAROS E ACESSIBILIDADE NAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3361 EDIFICAÇÕES REFERENTES A IMÓVEIS DE USO ESPECIAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462906844 54622 2014 2014-09-05T00:00:00 667,8000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.347.467-## 1 "" ALTAMIRO ENESIO SCOPEL 8332488 Não Aplicável 3,5 (três e meia) Diárias acrecida de 20% de ajuda de transporte, em viagem Foz do Iguaçu -PR no período de 13 a 16/05/2014 - participar Seminário O controle Interno no Brasil - Velhos Desafios, Novas Perspectivas. Promovido pelo Banco Mundial. 2014NE00162 2014NE00162 66234964 O CONTROLE INTERNO GOVERNAMENTAL NO BRASIL - VELHOS DESAFIOS, NOVAS PERSPECTIVAS - FOZ DO IGUAÇU - PR SEMINARIO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100103 SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 694 MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR 4094 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462906845 54623 2014 2014-07-17T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.657.827-## 1 "" MARLY RODRIGUES COPPO 8341936 Não Aplicável Despesas com 1/2 diaria para visita tec. a Biblioteca Pública de Domingos Martins para repasse de acervo e reunião c/ gestores municipais dos Foruns Municipal e Estadual para elaboração do Plano de Livro e Leitura e outros , dia 18/07/14. 2014NE01112 2014NE01112 67079997 PARA O MUNICÍPIO DE DOMINGOS MARTINS NO DIA 18/07/2014 CÓDIGO 029.11 DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 392 DIFUSÃO CULTURAL 192 FOMENTO À FORMAÇÃO, PRODUÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL 4606 AMPLIAÇÃO DO ACESSO À PRODUÇÃO CULTURAL DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462906846 54624 2014 2014-05-21T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.515.357-## 1 "" MARLI SCHIMIDT DEL MAESTRO 8364353 Diárias Empenho da Despesa c/ 1/2 Diaria ref. Viagem a Cachoeiro p/ realizar oitivas com servidores das unidades no dia 16/05, CI 264 2014NE01167 2014NE01167 65084560 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA EM BENEFICIO AO SERVIDOR SUPRACITADO. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 460201 INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2810 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 46201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462906847 54625 2014 2014-11-11T00:00:00 1000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.612.947-## 1 "" DILCEA DIAS DA SILVA 8329287 Diárias REFORÇO 2014NE00045 2014NE04558 2014NE00038 64702707 EMPENHO POR ESTIMATIVA, EXERCICIOS 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462906848 54626 2014 2014-06-23T00:00:00 4800,0000 0,0000 0,0000 0,0000 320101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TRABALHO 8372250 Inexigível REFORÇO DO EMPENHO 2014NE00602 A PARTIR DO ESTORNO DOS SUB ELEMENTO 74 E 43 2014NE00729 2014NE00602 65171381 FOLHA DE PAGAMENTO DA SECTTI DO EXERCICIO DE 2014. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TRABALHO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2414 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2518 GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462906849 54627 2014 2014-11-20T00:00:00 480,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.757.447-## 1 "" FABIA PEREIRA SILVA DE OLIVEIRA GUARNIER 8374310 Inexigível VALOR PARA CORRER COM DESPESA , REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE APOIO TÉCNICO, PARA APLICAÇÃO DE EXAMES DO CEEJA, NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA NO PERÍODO DE 22,23,29 E 30 DE NOVEMBRO. 2014NE02075 2014NE02075 68476990 DOS PROFISSIONAIS CONFORME ORIGEM DE DADOS PARA ATUAÇÃO NO APOIO TÉCNICO A CURSO, NA APLICAÇÃO DE EXAMES SUPLETIVOS CEEJA NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA/ES. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 242 INCLUSÃO E DIVERSIDADE NA EDUCAÇÃO 8665 AMPLIAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2708 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462906850 54628 2014 2014-05-05T00:00:00 900,0000 0,0000 0,0000 0,0000 04779188000179 2 "" FASTMED COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA_ME 8315030 Pregão REF.A AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR (GEL AMORFO, CURATIVO E OUTROS), ARP.968/2013, CONF.SOLIC.DO NTF/CI 224/2014. 2014NE00561 2014NE00561 60029935 ÁCIDO GRAXO ESSENCIAL, BANDAGEM ADESIVA DE VÁRIOS TIPOS, COBERTURA PARA TRAQUEOSTOMIA, CREME BARREIRA CONCENTRADA E OUTROS MATERIAIS MATERIAL 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2727 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462906851 54629 2014 2014-11-25T00:00:00 0,0000 748,6500 0,0000 0,0000 420120 3 "" FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 8369894 Não Aplicável Liquidação da folha de pagamento dos servidores, Ação 2087-RP - mês de novembro/2014. 2014NL04124 2014NE00104 68492685 DE TODOS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE MÊS NOVEMBRO/2014 (VITÓRIA) FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2087 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4230 GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462906852 54630 2014 2014-11-12T00:00:00 0,0000 8256,9300 0,0000 0,0000 360203 3 "" AGÊNCIA REGULADORA DE SANEAMENTO BÁSICO E INFRAESTRUTURA VIÁRIA DO ESPÍRITO SANTO 8369978 Não Aplicável APROPRIAÇÃO DE DESPESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO/2014 (RGPS) 2014NL00558 2014NE00046 65054040 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 360203 AGÊNCIA REGULADORA DE SANEAMENTO BÁSICO E INFRAESTRUTURA VIÁRIA DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 36 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 617 GESTÃO DAS CONCESSÕES DE SANEAMENTO E INFRAESTRUTURA VIÁRIA 6159 REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2574 13º SALÁRIO - RGPS 36203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462906853 54631 2014 2014-10-10T00:00:00 0,0000 0,0000 238,5000 0,0000 07371101000118 2 "" CIMED CLINICA MEDICA DIAGNOSTICA LTDA 8322800 Pregão pg de IRRF relativo nf.507 referente cobrir despesa com prestação de serviços na realização de exames de endoscopia digestiva, colonoscopia e procedimentos no mês de set/14 cota set/14 2014OB01344 2014NE00677 64536459 SOLIC Nº 19/2013- CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE ENDOSCOPIA, COLOSCOPIA E PROCEDIMENTOS POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2724 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DRª RITA DE CÁSSIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462906854 54632 2014 2014-12-19T00:00:00 0,0000 0,0000 202,0500 0,0000 ###.782.397-## 1 "" WISTERCLEY CARVALHO ALVES 8321778 Inexigível DUA DE IRRF PAGAMENTO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COORDENAÇÃO TÉCNICA A CURSO DA PROFISSIONAL WISTERCLEY DE CARVALHO NO EXERCÍCIO DE 2014 NESTA ESESP. 2014OB04772 2014NE00048 64969444 DOS PROFISSIONAIS ADRIANA DEMUNER DAS NEVES E OUTROS PARA PRESTAREM SERVIÇO DE COORDENAÇÃO TÉCNICA A CURSO NO EXERCÍCIO DE 2014 NESTA ESESP. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 543 CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS SERVIDORES E GESTORES PÚBLICOS DO ESTADO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2708 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462906855 54633 2014 2014-01-14T00:00:00 0,0000 0,0000 3893,6000 0,0000 ###.935.387-## 1 "" SILVINO SANTANA FILHO 8321473 Dispensa de Licitação pg tfd pac. silvino santana filho, rpu nº 22/2014. 2014OB00020 2014NE00008 57882754 PARA COBRIR DESPESAS PARA TRATAMENTO FORA DO DORMICILIO. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 54 CENTRAL SUL 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2714 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462906856 54634 2014 2014-04-24T00:00:00 0,0000 0,0000 -600,0000 0,0000 180101 3 "" DEFENSORIA PÚBLICA 8373943 Não Aplicável CANCELAMENTO PARCIAL DA DESPESA COM ESTAGIÁRIOS TENDO EM VISTA RESTITUIÇÃO EFETUADA PELA ESTAGIÁRIA PATRÍCIA PENA MOTTA REF. FOLHA DE MAR/14 2014GD00005 2014NE00015 65170695 PAGAMENTO DE DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO ESTATUTÁRIO, CELETISTA E ESTAGIÁRIOS DESTA DEFENSORIA PÚBLICA, NO EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 180101 DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 18 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2112 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2696 ESTAGIARIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462906857 54635 2014 2014-07-02T00:00:00 0,0000 0,0000 475588,7800 0,0000 28141190000186 2 "" SANTA CASA DE MISERICORDIA DE VITORIA 8325739 Não Aplicável pagto da nf nº618, relativo ao iac ajuste (portaria GM/MS nº2035 de 17/09/13), do mês de dez/13, conforme conv.007/13, proc.61053392/2013. 2014OB02192 2014NE00903 61053392 VALOR R$ 47.303.360,40 EM FAVOR DA IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE VITÓRIA VISANDO REALIZAÇÃO DE DESPESAS NO ANO DE 2013, REF A EXECUÇÃO DO CONVÊNIO 007/2013. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4706 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE COMPLEMENTARES À REDE PÚBLICA (TABELA SUS) 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4391 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462906858 54636 2014 2014-07-21T00:00:00 0,0000 0,0000 675,0000 0,0000 ###.608.947-## 1 "" ALBA ELIAS DE LIMA 8347578 Diárias Pagamento referente despesas com diárias para atuar por extensão na comarca de Presidente Kennedy, ida 21/07 retorno 22/07/2014. 2014OB01548 2014NE01133 67091865 EXTENSÃO PARA ATENDIMENTO NA COMARCA DE PRESIDENTE KENNEDY DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 180901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 359 SUPERÁVIT FINANCEIRO - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 18 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 110 DIREITOS HUMANOS, DIREITOS DE TODOS 2144 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO, SEDE E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 18901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462906859 54637 2014 2014-06-30T00:00:00 0,0000 0,0000 10300,0000 0,0000 10686950000175 2 "" I-VTEC COMERCIO E SERVIçOS LTDA ME 8355161 Pregão PAGAMENTO REFERENTE NOTA FISCAL 000.000.595 AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS PURIFICADOR DE AGUÁ. 2014OB00025 2014NE00009 63834170 AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS PARA NOVA SEDE DA SEFAZ AQUISICAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 220901 FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO FAZENDÁRIO 4 INVESTIMENTOS 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO FISCAL E FINANCEIRA 3205 DESENVOLVIMENTO E APERFEIÇOAMENTO ORGANIZACIONAL E INSTITUCIONAL DA SEFAZ 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3267 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS 22901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462906860 54638 2014 2014-06-11T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.847.657-## 1 "" SONIA MARIA DA PENHA S. MEDEIROS 8329533 Diárias 3974- Participar do WORKSHOP Gestão de Pessoas e Avaliação de Desempenho no período de 15 a 16/05/2014, em Colatina - ES. 2014OB19870 2014NE17480 68228805 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/SUDEPRO/N 33/2014) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462906861 54639 2014 2014-07-23T00:00:00 0,0000 0,0000 1944,0000 0,0000 10467477000135 2 "" M.G COMERCIO DISTRIBUIDORA_E SERVICOS LTDA-ME 8322052 Pregão PGTO. DA NF. 2977 DO MÊS DE JULHO/2014 REF. AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE(PAPEL A4, 210 X 297 MM, 75G/M, BRANCO PACOTE COM 500 FOLHAS, CAIXA COM 10 PACOTES) CONF.SOLICITACAO DO ALMOXARIFADO, ARP 815/2013. 2014OB01440 2014NE00966 62482904 PAPEL A4, 210 X 297 MM, 75G/M, BRANCO PACOTE COM 500 FOLHAS, CAIXA COM 10 PACOTES MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2727 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3437 MATERIAL DE EXPEDIENTE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462906862 54640 2014 2014-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.395.307-## 1 "" MARCOS ANTONIO DE CASTRO MACHADO JR 8331583 Diárias PAGATº DE MEIA DIARIA PARA SÃO MATEUS E ARACRUZ DIA 31/10/2014. 2014OB03405 2014NE01957 68227809 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2180 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462906863 54641 2014 2014-11-09T00:00:00 0,0000 0,0000 145,6000 0,0000 ###.612.207-## 1 "" JEAN FABIO COSTALONGA 8319195 Diárias Reunião sobre o Novo PEDDE e Assuntos Gerais - Em Vitória - Dia 26/08 a 27/08/2014. 2014OB16228 2014NE14200 67563554 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (SRE SÃO MATEUS) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462906864 54642 2014 2014-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 3282,2600 0,0000 ###.987.487-## 1 "" ADELSON TEIXEIRA 8342007 Diárias REFERENTE 15 DIÁRIAS PARA VIAGEM A SANTA MARIA DE JETIBÁ PARA CUMPRIMENTO DE MANDADOS NOS DIAS 02 A 06,09 A 13,22 A 26 , 29 A 30/9, CONFORME PORTARIA 588/14. 2014OB03649 2014NE02418 201400000006 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 4020 VALORIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4160 DIÁRIAS A SERVIDORES - USO EXCLUSIVO TJ 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462906865 54643 2014 2014-07-24T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.286.028-## 1 "" VILMA GONÇALVES FERREIRA 8372343 Diárias Pagto diária ref Jul/14 2014OB01107 2014NE00993 67117724 SOLICITAÇÃO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESA COM VIAGENS A SERVIÇO DO HMSA. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2725 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE SÍLVIO AVIDOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462906866 54644 2014 2014-10-13T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.172.207-## 1 "" GERFISON DUARTE REIS 8337877 Diárias PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS,COM A FINALIDADE DE SUBST.DE MICRO,CONF.IS.3121/2014,PAG. DE 1 E ½ DIÁRIAS,EM 16 E 17/10/2014,DE VITÓRIA P/S.D.NORTE E V. VALERIO 2014OB15842 2014NE00003 64442489 EMPENHO - DIARIAS 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462906867 54645 2014 2014-08-26T00:00:00 0,0000 0,0000 5008,7300 0,0000 27493774000158 2 "" CASA DE SAUDE SANTA LUZIA LTDA 8318550 Dispensa de Licitação PAGTO NF Nº 3534 REF. CIRURGIA DE REDUÇAO MAMARIA, INCLUINDO TODO MATERIAL, SERVIÇO E MEDICAMENTO, COM AVALIAÇAO PRE-CIRURGICA, EXAMES PRE-OPERATORIOS E ACOMPANHAMENTO POS-CIRURGICO P/ PACIENTE NILCELHA DOS SANTOS DIAS, CF. MANDADO JUDICIAL Nº 0006606-67.2014.8.08.0030 2014OB03320 2014NE02033 66853923 JUDICIAL DE COMPRA DE PROCEDIMENTO CIRURGICO DE REDUÇÃO DE MAMAS EM FAVOR DE NILCELHA DOS SANTOS DIAS. DEMANDA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 594 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO 4714 MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462906868 54646 2014 2014-07-28T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.842.107-## 1 "" MARIA JULIA DE MEDEIROS MANGARAVITE 8328204 Diárias Visita trimestral ao CAEE do município de Marataízes com o objetivo de realizar relatório de verificação de funcionamento da instituição e acompanhamento pedagógico. Dia 09/07/2014 2014OB12577 2014NE11591 66897203 EM FAVOR DAS SERVIDORAS IRILDA MORO FERREIRA LEITÃO E MARIA JULIA DE MEDEIROS MANGARAVITE (CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462906869 54647 2014 2014-10-23T00:00:00 0,0000 0,0000 1448,0000 0,0000 ###.585.697-## 1 "" LEILA GOMES RUFILO 8336246 Dispensa de Licitação PAGAMENTO DE CREDITO AOS USUÁRIO DO PROGRAMA TRATAMENTO FORA DOMICILIO,CONSULTA REALIZADA EM BRASILIA, 16/09/2014 2014OB03484 2014NE03804 55775721 PASSAGEM E DIARIA PARA QUEREM APUQUE GOMES MACHADO REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2718 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE VITÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462906870 54648 2014 2014-06-27T00:00:00 0,0000 0,0000 16173,0400 0,0000 410101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8373053 Não Aplicável Pgto Folha de Pessoal - Jun/14. 2014OB00314 2014NE00018 65082605 PARA PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS PARA O ANO 2014 EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2624 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462906871 54649 2014 2014-01-08T00:00:00 0,0000 0,0000 482,9300 0,0000 ###.814.697-## 1 "" ROBERT DAVID WYATT 8372307 Inexigível PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM JULHO/2014 DE PROFESSOR BOB WYATT - XXI FESTIVAL DE INVERNO DE DOMINGO MARTINS. 2014OB01802 2014NE00530 66064872 PROFESSOR BOB WYATT - XXI FESTIVAL DE INVERNO DE DOMINGO MARTINS CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 364 ENSINO SUPERIOR 152 EDUCAÇÃO MUSICAL 4685 PROMOÇÃO DE PROJETOS SOCIAIS E EVENTOS CULTURAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462906872 54650 2014 2014-05-22T00:00:00 0,0000 0,0000 3858,0400 0,0000 ###.409.797-## 1 "" ANDRESSA DA SILVEIRA MORELATO 8372977 Concurso Pagamento da despesa com edital 001/2014 - Locomoção (Passagens aéreas) 2014OB00222 2014NE00039 66313767 PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM LOCOMOÇÃO DE ARTISTAS TEC E ESTUDIOSOS VINCULADO A PROCESSO 64219054 MÊS ABRIL 2014 COD 035.1 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 400901 FUNDO DE CULTURA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 392 DIFUSÃO CULTURAL 192 FOMENTO À FORMAÇÃO, PRODUÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL 2619 CONCESSÃO DE RECURSOS PARA PROJETOS CULTURAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2851 PASSAGENS PARA O EXTERIOR - AÉREAS 40901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462906873 54651 2014 2014-08-13T00:00:00 0,0000 0,0000 9150,0000 0,0000 02395050000140 2 "" CASA DA PAZ LTDA. 8316062 Não Aplicável ref.nl,pagto.nf-0535,0610,internação de denise pereira da silva,de 01/04 a 31/05/2014. 2014OB17234 2014NE00627 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462906874 54652 2014 2014-12-08T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.689.827-## 1 "" SCHEILLA MARINA BRAGANCA 8320176 Diárias PAGAMENTO COM DIÁRIA PARA REUNIÃO SOBRE EXECUÇÃO DOS CONVÊNIOS DO FUNCAFÉ - EMBRAPA E INCAPER, EM VITÓRIA, DIA 04/08. 2014OB02720 2014NE01847 67209203 PARTICIPAR DA REUNIÃO PARA AVALIAR A EXECUÇÃO DOS CONVÊNIOS - FUNCAFÉ - EMBRAPA E INCAPER. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA PESQUISA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 852 DESCENTRALIZAÇÃO E HARMONIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO 3393 RENOVAÇÃO E REVIGORAMENTO DE LAVOURAS E MELHORIA DA QUALIDADE DOS CAFÉS DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462906875 54653 2014 2014-08-14T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.761.297-## 1 "" FLAVIO DE OLIVEIRA OGIONI 8315589 Diárias PAGAMENTO DE 1/2 DIÁRIA PARA VIAGEM AO MUNICIPIO DE VITÓRIA 07 DE JANEIRO DE 2014 2014OB05756 2014NE03154 65095723 NO VALOR DE 56,00 REF. VIAGEM A SÃO MATEUS NO DIA 07/01/2014 RESSARCIMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4800 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462906876 54654 2014 2014-02-18T00:00:00 0,0000 0,0000 759,9700 0,0000 ###.515.437-## 1 "" MARCELO MENEZES LOUREIRO 8354737 Diárias DIÁRIAS MAGISTRADOS. 2014OB00694 2014NE00642 201400000008 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 4020 VALORIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4161 DIÁRIAS A MAGISTRADOS - USO EXCLUSIVO TJ 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462906877 54655 2014 2014-01-30T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.369.557-## 1 "" JOSE LUIZ DE MELLO 8329366 Diárias Realização do inventário do enxoval da alimentação escolar nas escolas EEEFM Cândida Póvoa, EEEFM Horácio Plínio, municípios de Apiacá e Bom Jesus do Norte. Dia 12/11/2013. 2014OB00628 2014NE00621 64314901 EM FAVOR DE VIVIANE DA SILVA FERREIRA E JOSE LUIZ DE MELO (GUACUI) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462906878 54656 2014 2014-01-13T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.987.407-## 1 "" JOSE CARLOS SARMENTO PEREIRA 8316281 Diárias Pagamento de meia diária em viagem a Linhares, dia 14/01, conduzindo a servidora Marinete de Fátima Nico, para fiscalizar as obras executadas na EEEFM Bartouvino Costa e na EEEM Emir Macedo Gomes. 2014OB00020 2014NE00009 65040163 AUTORIZACAO DE EMPENHO ESTIMATIVO DE DIÁRIAS P/ VIAGEM DO SERVIDOR À DIVERSOS MUNICÍPIOS DO ES DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2520 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462906879 54657 2014 2014-06-03T00:00:00 0,0000 0,0000 13692,3400 0,0000 07569036000130 2 "" IMAGEM DIAGNÓSTICA LTDA 8316959 Pregão PGTO REF. INSS S/NF. 02766 COMP: FEV/2014 - SERVIÇOS DE EXAMES DE TOMOGRAFIA E RAIO X DE JANEIRO/2014 - CONTRATO 123/2012. 2014OB00392 2014NE00204 60628324 PAGAMENTO DO CONTRATO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RAIO-X E TOMOGRAFIA ATA 123/12 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2727 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462906880 54658 2014 2014-03-13T00:00:00 0,0000 0,0000 5250,0000 0,0000 16936366000107 2 "" CENTRO DE RECUPERACAO DA VIDA LTDA 8365983 Não Aplicável PGTO. PARCIAL DE 2013 - REF. A INTERNAÇÃO DERAMON DA SILVA SOUZA - DE 11/12/2013 A 31/01/2014 - CONF. NF 181 2014OB04246 2014NE00756 61010685 PRÉVIO PARA O ANO DE 2013, REFERENTE A COMPRA DE LEITOS NA REDE PRIVADA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462906881 54659 2014 2014-03-28T00:00:00 0,0000 0,0000 318485,1300 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 Inexigível PAGAMENTO PARTE LIQUIDO DA FOLHA ATIVOS ESTATUTARIOS MÊS DE MARÇO2014 2014OB00848 2014NE00011 25882014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2747 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3681 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462906882 54660 2014 2014-03-31T00:00:00 0,0000 0,0000 397,5000 0,0000 ###.050.166-## 1 "" NORBERTO DAS NEVES FRUTUOSO 8315947 Diárias Pagamento de diárias servidor Norberto das Neves Frutuoso - Eldr Dores do Rio Preto 2014OB00832 2014NE00576 65715896 PARTICIPAR DO 18º SIMPÓSIO DE CAFEICULTURA DE MONTANHAS. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA PESQUISA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 272 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 852 DESCENTRALIZAÇÃO E HARMONIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO 3393 RENOVAÇÃO E REVIGORAMENTO DE LAVOURAS E MELHORIA DA QUALIDADE DOS CAFÉS DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462906883 54661 2014 2014-02-12T00:00:00 0,0000 320017,5000 0,0000 0,0000 02831703000197 2 "" SERVINEL COMERCIO E SERVICOS LTDA 8320333 Pregão pg nf 7011 emitida em 01/10/14 proc 59831464/12 c-28 serv de limpeza ref set/14 2014NL01720 2014NE01725 59831464 GETA/SESA ENCAMINHA CÓPIA DO CONTRATO DA SERVINEL COMÉRCIO SERVIÇOS LTDA PARA PAGAMENTO. ANEXO 175/2012 GETA/NEMP. CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2723 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DÓRIO SILVA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462906884 54662 2014 2014-12-15T00:00:00 0,0000 1500,0000 0,0000 0,0000 ###.798.401-## 1 "" JOSE EDIL BENEDITO 8359726 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO REFERENTE RESSARCIMENTO DE INDENIZAÇÃO DE MORADIA DO DIRETOR PRESIDENTE DO MÊS DE NOVEMBRO/14. 2014NL00715 2014NE00030 56734670 RESSARCIMENTO MENSAL DE DESPESAS COM ALOJAMENTO EM NOME DO DIRETOR PRESIDENTE DESTE INSTITUTO SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 270201 INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2230 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3391 INDENIZAÇÃO DE MORADIA - PESSOAL CIVIL 27201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462906885 54663 2014 2014-03-17T00:00:00 0,0000 0,0000 6024,5600 0,0000 33000118000179 2 "" TELEMAR NORTE LESTE S.A 8315949 Inexigível "PAGAMENTO DE DESPESAS NF 1800068367867, TELEMAR. " 2014OB00409 2014NE00262 65093054 SERVICO TELEFONIA IMOVEL SEDE SRSSM + NRESM E FARMACIA CIDADA REFERENTE AO EXERCICIO 2014 SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2716 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE SÃO MATEUS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462906886 54664 2014 2014-05-26T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.009.617-## 1 "" SEBASTIAO CARLOS FULADOR 8358252 Diárias PGTO DE 1,0 DIARIA PARA ACOMPANHAR A SECRETARIA EM REUNIÃO COM O DOM DÉCIO DA DIOCESE DE COLATINA. DIA 20 DE MAIO 2014OB00515 2014NE00063 65318773 ESTIMATIVA DE DIÁRIAS PARA O ANO DE 2014 PARA O SERVIDOR SEBASTIÃO CARLOS FULADOR. PRESTACAO DE SERVICO 0 3 DESPESAS CORRENTES 370101 SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 37 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 113 DESENVOLVIMENTO DO TURISMO SUSTENTÁVEL DO ESPÍRITO SANTO 6577 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462906887 54665 2014 2014-03-26T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.570.167-## 1 "" GUSTAVO MACEDO DOS SANTOS 8338487 Diárias PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS,VISANDO COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO PAG.DE 1 E ½ DIÁRIAS,CONF.IS.N.924/2014,EM 31/03 e 01 E 05/04/2014,DE ALEGRE P/IBATIBA E B.J.DO NORTE 2014OB04420 2014NE00089 64877639 NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA EXERCICIO 2014 PARA O MUNICIPIO DE ALEGRE E PAV DE JERÔNIMO MONTEIRO SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462906888 54666 2014 2014-12-19T00:00:00 0,0000 0,0000 202,0500 0,0000 ###.018.377-## 1 "" JULIANA DUARTE VIEIRA 8373637 Inexigível GUIA DE IRRF REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA PROFISSIONAL JULIANA DUARTE VIEIRA PARA EXERCER O CARGO DE COORDENADOR TÉCNICO DE CURSO DE 02/06 A 31/12, NESTA ESESP 2014OB04779 2014NE00795 66609615 PARA CONTRATAÇÃO DA PROFISSIONAL JULIANA DUARTE VIEIRA PARA EXERCER O CARGO DE COORDENADOR TÉCNICO DE CURSO DE 02/06 A 31/12, NESTA ESESP. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 543 CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS SERVIDORES E GESTORES PÚBLICOS DO ESTADO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2708 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462906889 54667 2014 2014-02-06T00:00:00 0,0000 0,0000 675,0000 0,0000 ###.608.947-## 1 "" ALBA ELIAS DE LIMA 8347578 Diárias Pagamento referente despesas com diárias para realizar atuar por extensão na comarca de Presidente Kennedy, ida 02/06 retorno 03/06/2014. 2014OB01006 2014NE00724 66592674 EXTENSÃO NA COMARCA DE PRESIDENTE KENNEDY DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 180901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 359 SUPERÁVIT FINANCEIRO - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 18 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 110 DIREITOS HUMANOS, DIREITOS DE TODOS 2144 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO, SEDE E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 18901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462906890 54668 2014 2014-04-08T00:00:00 0,0000 0,0000 7983,7300 0,0000 11145893000341 2 "" AMPLA COMUNICACAO LTDA 8331175 Concorrência PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS N 19433, 19791, 20019 E 19792 REF. A SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DE TESTEMUNHAL EM RÁDIOS E MONTAGEM E IMPRESSÃO DE FOLDER PARA DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA DO DESARMAMENTO EM LINHARES. 2014OB01483 2014NE00026 60079819 ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA PARA OS ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA DO PODER EXECUTIVO ESTADUAL. CONTRATACAO DE EMPRESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 131 COMUNICAÇÃO SOCIAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4734 DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2746 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462906891 54669 2014 2014-08-18T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.573.907-## 1 "" LUZINELSON COSTA 8368863 Inexigível DIARIAS PARA COLATINA/ES PELA SCPP 2014OB02656 2014NE00979 2134642014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2740 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462906892 54670 2014 2014-01-12T00:00:00 0,0000 0,0000 29636,0000 0,0000 14277035000187 2 "" ROCHA ELETRICA E EDIFICAçõES LTDA-ME 8367135 Pregão Pgto despesa com NFS-e Nº 59 prestação de serviço de adequação predial da DEACLE/PCES. 2014OB03925 2014NE01328 67787991 CI/Nº 183/2014-SOLICITA O PROCEDIMENTO DE ADEQUAÇÃO DO ÍMÓVEL ONDE IRÁ FUNCIONAR A DEACLE-DELEGACIA ESPECIALIZADA DE ATENDIMENTO AO ADOLESCENTE EM CONFLITO COM A LEI. SERVICOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 865 MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA FÍSICA E TECNOLÓGICA DA SEGURANÇA PÚBLICA 1749 CONSTRUÇÃO, REFORMA E PADRONIZAÇÃO DAS UNIDADES POLICIAIS CIVIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462906893 54671 2014 2014-09-25T00:00:00 0,0000 0,0000 2660,3600 0,0000 100104 3 "" SUPERINTEDÊNCIA ESTADO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 8373346 Não Aplicável Pagamento de vencimentos e vantagens da folha de pessoal ativo da SECOM/REGIME GERAL, em SET/14. 2014OB01524 2014NE00033 64920569 ATENDER DESPESA COM PESSOAL EM 2014. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTEDÊNCIA ESTADO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 204 GESTÃO PÚBLICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2106 REMUNERAÇÃO PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2574 13º SALÁRIO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462906894 54672 2014 2014-06-26T00:00:00 0,0000 0,0000 -29,3400 0,0000 27487156000286 2 "" VIACAO JOANA D`ARC S/A 8331284 Inexigível 2014EV00048 2014NE00131 64428311 GRH.SEFAZ CI 898/2013. CONTRATACAO DA EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE VALES TRANSPORTE PARA O EXERCICIO DE 2014. VALE TRANSPORTE 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2180 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462906895 54673 2014 2014-12-09T00:00:00 0,0000 0,0000 4541,4800 0,0000 03968926000163 2 "" MASIF ARTIGOS MEDICOS E HOSP LTDA 8314778 Pregão nf 4689 material medico p/atendimento aos pacientes. 2014OB02998 2014NE02876 65724836 MATERIAL MEDICO (ALCOOL, ETER, GEL/OUTROS) PARA ATENDIMENTO AOS PACIENTES DO NREV AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2718 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE VITÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3437 MATERIAL DE EXPEDIENTE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462906896 54674 2014 2014-12-08T00:00:00 0,0000 0,0000 6993,5600 0,0000 14001425000120 2 "" ACF VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 8363486 Pregão PAGAMENTO DE RETENÇÃO DE INSS S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS PARA ESTA DEFENSORIA PÚBLICA. 2014OB01800 2014NE00032 62394720 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA ARMADA PARA ESTA DEFENSORIA PÚBLICA. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 180901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 18 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 110 DIREITOS HUMANOS, DIREITOS DE TODOS 2144 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO, SEDE E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2763 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 18901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462906897 54675 2014 2014-07-25T00:00:00 0,0000 0,0000 -5967,9900 0,0000 13021392000117 2 "" M. SCHIAVO - ME 8352676 Pregão pagto nf 592 - ref. jul/14 2014OB01078 2014NE00757 65471512 SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE PAGAMENTO, REFERENTE AO PROCESSO COMPRA 63611619 PREGÃO Nº 091/2013. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 57 CENTRO OESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2725 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE SÍLVIO AVIDOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2421 MATERIAL DE COPA E COZINHA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462906898 54676 2014 2014-08-19T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.812.237-## 1 "" CREUZA MARIA DE JESUS VIEIRA 8325944 Diárias Apresentação no XIV Encontro de Coros IN' Canto de Jaguaré.Dia 23/08 e 24/08/2014. 2014OB14684 2014NE13293 67409288 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/SUDEPRO/N 29/2014) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462906899 54677 2014 2014-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 12,3200 0,0000 460202 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR 8374340 Não Aplicável TRANSFERÊNCIA DOS VALORES REFERENTES AO RESSARCIMENTO DAS CONSIGNATÁRIAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, N. 031, DO MÊS DE OUTUBRO/2014. 2014OB00858 2014NE00027 65116828 EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO, NO VALOR DE R$ 1.943.304,00 (UM MILHÃO, NOVECENTOS E QUARENTA E TRÊS MIL E TREZENTOS E QUATRO REAIS), EM FAVOR DO PROCON/ES. EM FAVOR DO INSS, EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO NO VALOR DE R$ 350.000,00 (TREZENTOS E CINQUENTA MIL REAIS) E EM FAVOR DO IPAJM, EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO NO VALOR DE 8.000,00 (OITO MIL REAIS) AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460202 INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2828 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS 46202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462906900 54678 2014 2014-08-22T00:00:00 0,0000 0,0000 78,9000 0,0000 17901210000153 2 "" SABRINA CECCON PARTELE - TOTAL CARIMBOS 8364849 Pregão PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 246, 251 E 254 FLS. 246, 251 E 256 REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARIMBOS AUTOMÁTICOS PARA ESTA SECRETARIA NO MÊS DE AGOSTO/2014. 2014OB00800 2014NE00002 65009100 NO VALOR DE R$4.220,20, PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CARIMBOS PARA A SEP ATÉ O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE EST DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 616 GESTÃO DA POLÍTICA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 4229 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3437 MATERIAL DE EXPEDIENTE 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462906901 54679 2014 2014-03-04T00:00:00 0,0000 0,0000 150,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG. CONSIG. FL. INAT. PM-ES. MAR/14. 2014OB04686 2014NE00084 65005228 DE INATIVOS DA PMES (POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 759 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462906902 54680 2014 2014-05-08T00:00:00 0,0000 0,0000 29,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG CONSIG FL INAT JUL/14 SECULT 2014OB10865 2014NE00064 65006992 DE INATIVOS DA SECULT (SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 609 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462906903 54681 2014 2014-03-06T00:00:00 0,0000 0,0000 8944,6600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG. CONSIG. REFERENTE AO MÊS DE MAI/14 FL. PENS. PGE. 2014OB07151 2014NE00123 65002407 DE PENSIONISTAS DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO - PGE, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 169 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462906904 54682 2014 2014-03-07T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.475.867-## 1 "" JÉSSICA GOMES VIANNA 8369432 Não Aplicável Programação de pagamento de 1/2 diária para o Muniíipio de Presidente Kennedy, dia 10/07/17 2014OB01324 2014NE00934 66671213 PARA O MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY NO DIA 10/07/2014 CÓD 029.11 DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 392 DIFUSÃO CULTURAL 192 FOMENTO À FORMAÇÃO, PRODUÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL 4606 AMPLIAÇÃO DO ACESSO À PRODUÇÃO CULTURAL DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462906905 54683 2014 2014-03-07T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.185.347-## 1 "" MICHAEL HOCHREITER 8332090 Não Aplicável Programação de pagamento de 1/2 diária para o Muniíipio de Presidente Kennedy, dia 10/07/17 2014OB01347 2014NE00956 66671213 PARA O MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY NO DIA 10/07/2014 CÓD 029.11 DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 392 DIFUSÃO CULTURAL 192 FOMENTO À FORMAÇÃO, PRODUÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL 4606 AMPLIAÇÃO DO ACESSO À PRODUÇÃO CULTURAL DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462906906 54684 2014 2014-07-29T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.839.267-## 1 "" MARIA DO CARMO BONINSENHA 8346076 Diárias PGTO.. REF. A DESPESAS COM DIARIAS PARA A SERVIDORA MARIA DO CARMO BONISENHA, REF. A VIAGEM PARA COLATINA NOS DIAS 17 A 18/07/2014, CONF, REQ, DE DIARIA 116. 2014OB15861 2014NE01575 65402537 VALOR R$ 3.000,00 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE EXERCÍCIO DE 2014, A PEDIDO DO NEVS. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 4701 VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE PRODUTOS E SERVIÇOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462906907 54685 2014 2014-05-06T00:00:00 0,0000 0,0000 6232,0000 0,0000 09265674000192 2 "" ARSENAL COMERCIAL LTDA - EPP 8351589 Dispensa de Licitação pagto nf 255 - ref. maio/14 2014OB00830 2014NE00605 65699319 BOLSA PRESSURIZADA TRANSPARENTE: BOLSA PRESSURIZADA PARA INFUSÃO DE LIQUIDOS (SANGUE E SORO) SOB PRESSÃO CONSTANTE, CONT. PEDIDO ANEXO. COD. SIGA 71117. MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 57 CENTRO OESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2725 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE SÍLVIO AVIDOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462906908 54686 2014 2014-07-02T00:00:00 60000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 44416618000102 2 "" PROJEL ENGENHARIA ESPECIALIZADA LTDA 8337175 Concorrência Importância para cobrir despesa com Prestação de Serviços de Consultoria e Apoio Técnico para Supervisão e Fiscalização das Obras de Restauração, Construção, Conservação e Manutenção de Rodovias a serem executadas nas áreas sob Jurisdição SRO-2 do DER-ES, contrato 02/2013, PI+REAJUSTE/2014. 2014NE00379 2014NE00379 65097963 "" "" 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 4 INVESTIMENTOS 35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 595 GESTÃO DA POLÍTICA DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 3458 EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2672 CONSULTORIA E ASSESSORIA - JURÍDICA/TÉCNICA - PESSOA JURÍDICA 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462906909 54687 2014 2014-01-24T00:00:00 784,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.878.407-## 1 "" RODOLFO JUNIOR DUARTE 8362354 Diárias EMPENHO DE DIÁRIAS A SEREM PAGAS AO SERVIDOR 2014NE00209 2014NE00209 65186087 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA VIAGENS. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 853 DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR 8385 INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO DOS PRODUTOS DE ORIGEM VEGETAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462906910 54688 2014 2014-03-19T00:00:00 10000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 05423963000111 2 "" OI MÓVEL S.A. 8369731 Pregão EMPENHO REF.AQUISICAO DE SERVICOS COM TELEFONIA. 2014NE00339 2014NE00339 65513444 CI Nº.001/2014-T.I/HABF, CONTENDO A SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROC. NO VALOR ESTIMATIVO DE R$10.000,00(DEZ MIL REAIS)A FAVOR DA OI PARA O EXERCÍCIO DE 2014. ABERTURA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440914 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2722 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL ANTÔNIO BEZERRA DE FARIAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462906911 54689 2014 2014-03-17T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.911.317-## 1 "" ILIO SCHWAB BURRUNI 8343575 Diárias DIARIAS PARA O EXERCICIO 2014NE00551 2014NE00551 65771672 ENC. PLANO DE VIAGEM ANUAL PARA 2014 DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2625 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462906912 54690 2014 2014-04-14T00:00:00 1286723,3400 0,0000 0,0000 0,0000 33000118000179 2 "" TELEMAR NORTE LESTE S.A 8315949 Pregão CONTRATO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA NA MODALIDADE LOCAL CONFORME AUTORIZACAO SECRETARIO GERAL FLS 384/391. ESTA VINCULADO A ESTE EMPENHO TODOS OS DIREITOS, OBRIGAÇÕES, RESPONSABILIDADES DAS PARTES CONFORME EDITAL 2014NE00649 2014NE00649 201201127488 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 614 GESTÃO INTEGRADA E ESTRATÉGICA NA ATIVIDADE JUDICIAL CAPIXABA 6030 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462906913 54691 2014 2014-05-28T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.206.567-## 1 "" JOSE MOACIR MIRANDA CREVELARI 8366115 Diárias EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM 1/2 DIARIA REF. A VIAGEM DO SERVIDOR DE CACH. ITAPEMIRIM A VITORIA NO DIA 20/05/2014 PARA ATIVIDADES BUROCRATICAS. 2014NE01238 2014NE01238 65200845 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA EM BENEFICIO AO SERVIDOR JOSÉ MOACIR MIRANDA CREVELARI. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 460201 INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2810 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 46201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462906914 54692 2014 2014-05-05T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.140.836-## 1 "" GEANI DO PRADO FERREIRA 8374595 Não Aplicável Referente cobrir despesa com uma diária relativo ao mês de abril. 2014NE00408 2014NE00408 66258740 SOLICITAÇÃO Nº 54/2014 - PAGAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDOR GEANI DO PRADO FERREIRA PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2724 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DRª RITA DE CÁSSIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462906915 54693 2014 2014-07-25T00:00:00 1930,5000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.429.337-## 1 "" WELBERTH RAMOS TEIXEIRA 8386568 Não Aplicável DIÁRIAS FORA DO ESTADO PARA PARTICIPAÇÃO NO TREINAMENTO HP DATA PROTECTOR 8.X ESSENTIALS - 28/07 A 01/08. 2014NE00757 2014NE00757 68682014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2011 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DO TCEES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462906916 54694 2014 2014-08-25T00:00:00 3554,9400 0,0000 0,0000 0,0000 470101 3 "" SECRETARIA ESTADUAL ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS 8370046 Não Aplicável Empenho para cobrir despesas com folha de pessoal n° 31 mês agosto/14. 2014NE00886 2014NE00886 67521282 DE PESSOAL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA ESTADUAL ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4856 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2513 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462906917 54695 2014 2014-12-05T00:00:00 19000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 03500787000149 2 "" C.E DA EPSG DES. CARLOS XAVIER PAES BARRETO 8335143 Não Aplicável DESPESA COM PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PEDDE/14, META 1 -MANUTENÇÃO 2014NE04917 2014NE04917 66162238 RECURSOS PEDDE/2014 - MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR (VITÓRIA) PLANO DE APLICACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 43 SUBVENÇÕES SOCIAIS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 4347 APOIO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4565 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES SOCIAIS - DIVERSAS INSTITUIÇÕES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462906918 54696 2014 2014-01-10T00:00:00 0,0000 374,4000 0,0000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 Inexigível LIQUIDAÇÃO DESPESAS REF. AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTES SETPES SERVIÇOS DESTA PGE NO MES SETEMBRO/2014 2014NL00881 2014NE00016 65016963 CI/GEAD/PGE/Nº028/2014 - AUTORIZAÇÃO P/ EMPENHO ESTIMATIVO EM FAVOR DO SISTEMA MUNICIPAL/SETPES E DO SISTEMA INTERMUN. GV-BUS EXERCÍCIO DE 2014. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2160 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2855 LOCOMOÇÃO URBANA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462906919 54697 2014 2014-07-29T00:00:00 0,0000 784,0000 0,0000 0,0000 ###.004.176-## 1 "" EVERSON ELOIZIO NOGUEIRA 8324058 Diárias LIQUIDAÇAO PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS EM VIAGEM A MARATAÍZES E OUTROS NO DIAS 04 A 26/08/2014, COLETAR AMOSTRAS DE ÁGUA DAS PRAIAS EM ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DE BALNEABILIDADE NORTE.ÃO 2014NL00099 2014NE00103 66751853 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS - EVERSON ELOÍZIO NOGUEIRA DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2042 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462906920 54698 2014 2014-05-05T00:00:00 0,0000 0,0000 1484218,1200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PAGAMENTO DE DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS FUNPES FF, CONFORME FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE ABRIL/2014, FOLHA Nº 31. 2014OB01216 2014NE00159 65016882 SOLICITAÇÃO PARA AUTORIZAÇÃO DE EMISSÃO DE EMPENHOS ESTIMATIVOS. AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 181 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2380 FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462906921 54699 2014 2014-10-21T00:00:00 1072,5000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.097.067-## 1 "" MONICA QUINHONES ARAUJO 8380552 Não Aplicável DIÁRIAS FORA DO ESTADO. 2014NE01104 2014NE01104 94752014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2011 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DO TCEES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462906922 54700 2014 2014-04-29T00:00:00 0,0000 0,0000 261,6800 0,0000 360101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 8372130 Não Aplicável Pagamento folha de Abril/2014, exercício anterior, 13º salário, RGPS. 2014OB00515 2014NE00193 65142683 COM PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS AUXILIO ALIMENTACAO E ESTAGIARIOS DURANTE O EXERCICIO DE 2014 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2532 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4249 13° SALÁRIO - ATIVO CIVIL - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462906923 54701 2014 2014-05-08T00:00:00 0,0000 0,0000 675,0000 0,0000 ###.901.377-## 1 "" LEONARDO OGGIONI CAVALCANTI DE MIRANDA 8354720 Diárias Pagamento referente despesas com diárias para atuar por extensão na comarca de Domingos Martins, ida 06/08 retorno 07/08/2014. 2014OB01726 2014NE01286 67321151 EXTENSÃO NA COMARCA DE DOMINGOS MARTINS. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 180901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 359 SUPERÁVIT FINANCEIRO - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 18 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 110 DIREITOS HUMANOS, DIREITOS DE TODOS 2144 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO, SEDE E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 18901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462906924 54702 2014 2014-12-23T00:00:00 0,0000 0,0000 -168,0000 0,0000 ###.084.427-## 1 "" LOURDES AMORIN DA SILVA 8321663 Diárias registro de devolução de diaria considerando que o servidor nao realizou a viagem conforme is 3780/2014. 2014GD01101 2014NE00162 64873510 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA A FAVOR DAS BANCAS EXAMINADORAS DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO EXERCICIO 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462906925 54703 2014 2014-11-03T00:00:00 0,0000 0,0000 -5288,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 Não Aplicável DEVOLUÇAO DA 2014OB00641 EM VIRTUDE DE VALOR INCORRETO 2014GD00003 2014NE00094 65169093 DE INSS PATRONAL SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DOCENTES E DOCENTES ASSISTENTES CONTRATADOS NO EXERCÍCIO DE 2014 PELA ESESP. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 543 CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS SERVIDORES E GESTORES PÚBLICOS DO ESTADO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2366 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462906926 54704 2014 2014-08-29T00:00:00 0,0000 0,0000 560,0000 0,0000 ###.316.217-## 1 "" AGUILAR FRANCISCO PORTO MARQUETTE 8344244 Diárias PGTO REF RESSARCIMENTO DE 3 E 1/2 DIARIAS EM VIAGEM A VIANA/VARGEM ALTA VIANA/ST MARIA DE JETIBA VIANA/ARACRUZ NOS DIAS 05,06,E 07 MAIO VALOR 168,00 / RESSARCIMENTO 1/2 DIARIA EM VIAGEM A VIANA/VENDA NOVA DO IMIGRANTE NO DIA 13 DE MAO/14 VALOR 56,00/ RESSARICMENTO DE 1 DIARIA EM VIAGEM A VIANA/ARACRUZ VIANA/IBIRAÇU VIANA/BARRA DE SAO FRANCISCO DIA 14 E 16 MAIO 2014 112,00/ RESSARCIMENTO DE 1/2 DIARIA EM VIAGM A COLATINA DIA 10 JUNHO, 56,00 / RESSARCIMETO DE 1 E 1/2 DIARIA EM VIAGEM A ANCHIETA MANTENOPOLIS E CACHOEIRO DIAS 16, 18 E 20 JUNHO 168,00 2014OB06122 2014NE02271 65068548 NO VALOR DE 2.016,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERIODO DE JANEIRO A MARÇO DE 2014 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4800 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462906927 54705 2014 2014-08-08T00:00:00 0,0000 0,0000 9267,7000 0,0000 350101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 8371587 Não Aplicável PAGAMENTO DESPESAS CONSIGNAÇÃO RETIDA DE PESSOAL. MÊS JULHO/2014. EXERCÍCIO 2014. 2014OB01041 2014NE00001 65002652 A NECESSIDADE DE EMPENHO ESTIMATIVO ANUAL A FIM DE COBRIR A DESPESAS COM PESSOAL DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014. INFORMACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 350101 SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2443 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462906928 54706 2014 2014-05-22T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.231.977-## 1 "" MARIA LUCIANA SOARES ZUIM 8352325 Diárias Participar de reunião Regional para repasse das Diretrizes Administrativas 2014.Dia: 13/05/2014M/ Guaçuí 2014OB06088 2014NE05753 66312230 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (GUAÇUÍ) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462906929 54707 2014 2014-10-23T00:00:00 0,0000 0,0000 307,8000 0,0000 ###.167.807-## 1 "" DANIEL POMBO DE ABREU 8355997 Diárias PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA UTILIZAÇÃO DIAS 14 E 15/10/2014. DESTINO: JUIZ DE FORA. OBJETIVO: REUNIÃO TÉCNICA NA SEDE DA EMBRAPA GADO DE LEITE. ? COM LOCOMOÇÃO URBANA. 2014OB03652 2014NE02785 66080908 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA VIAGENS. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 853 DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462906930 54708 2014 2014-05-20T00:00:00 0,0000 0,0000 450,0000 0,0000 ###.867.107-## 1 "" FERNANDA DOS SANTOS DE MELO PAIXAO 8366835 Adiantamento - Suprimento de Fundos PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS 002/2014, SUPRIDO FERNANDA DOS SANTOS DE MELO PAIXÃO 2014OB00490 2014NE00262 66439540 SOLICITAÇÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS N002/2014 - 01 ADINTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS - SERVIÇO SUPRIMENTO DE FUNDOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2160 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2870 SUPRIMENTO DE FUNDOS - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462906931 54709 2014 2014-05-19T00:00:00 0,0000 0,0000 12762,6900 0,0000 310201 3 "" INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 8370591 Não Aplicável CONSIGNAÇÃO INSS - FOLHA DE PAGAMENTO DE ABR/14 - RGPS. 2014OB01569 2014NE00079 64987698 CI/IDAF/DEARH/SERH/Nº 643/13 - EMPENHO ESTIMATIVO - PAGAMENTO PESSOAL EFETIVO EM 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 6381 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2596 SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462906932 54710 2014 2014-09-10T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.354.137-## 1 "" LUCIANO MANOEL MACHADO 8335784 Diárias PAGAMENTO RELATIVO A 1,5 DIÁRIA PARA O DIA 10 A 11/10/2014 PARA O MUNICÍPIO DE MIMOSO DO SUL/ES , PARA VERIFICAÇÃO DE EQUIPAMENTO NA COMUNIDADE DE BELA AURORA . SOLICITAÇÃO Nº 927/2014 2014OB04694 2014NE00139 65182227 NO VALOR DE R$1.680,00 PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS RELATIVAS A VIAGENS DE TRABALHO. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2350 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462906933 54711 2014 2014-03-04T00:00:00 0,0000 0,0000 35438,2400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável pg.consig.mar/14.fl.pensao sefaz. 2014OB03830 2014NE00127 65002270 DE PENSIONISTAS DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 189 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462906934 54712 2014 2014-02-07T00:00:00 0,0000 0,0000 9342,8500 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG. IRRF. JUN/14 FL. INAT. JUCEES. 2014OB08617 2014NE00030 65005732 DE INATIVOS DA JUCEES - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO. EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 199 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462906935 54713 2014 2014-12-30T00:00:00 0,0000 241,0000 0,0000 0,0000 04105357000195 2 "" SERV. DIAGN. IMAGEM S. MIGUEL ARC. S/C LTDA 8330410 Dispensa de Licitação APROPRIAÇÃO DE DESPESA REFERENTE EXAME DE TC DE CRÂNEO DO PACIENTE ZE JORGE MILENI DA SILVEIRA.,CONFORMEN/F 8650 DE SERV. DIAG POR IMAGEM SÃOMIGUELARCANJO LTDA,. 2014NL01258 2014NE01119 68563116 SOLICITANDO AUTOIZAÇÃO PARA TC DE CRÂNEO DO PACIENTE ZE JORGE MILENI DA SILVEIRA. EXAME 0 3 DESPESAS CORRENTES 440922 HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 55 CAPARAÓ 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4690 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462906936 54714 2014 2014-04-30T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.846.197-## 1 "" SERGIO GOMES LARANJA 8323664 Diárias LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA A SERVIDOR COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE PRÁTICA DE TRÂNSITO, PAGAMENTO DE 1/2 DIÁRIA, CONFORME IS 1247/2014 DE VITÓRIA PARA ARACRUZ EM 08/05/2014. 2014NL05240 2014NE00208 64873510 AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA A FAVOR DAS BANCAS EXAMINADORAS DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO EXERCICIO 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462906937 54715 2014 2014-06-23T00:00:00 0,0000 17760,0000 0,0000 0,0000 11046940000138 2 "" DROGARIA MEDITERRANEO LTDA - ME 8345074 Pregão PAGAMENTO NOTA FISCAL 3304 MAI/14 MEDICAMENTOS PARA PACIENTES DO SUS. 2014NL09100 2014NE03178 66473918 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 63638673, EM FAVOR DA EMPRESA DROGARIA MEDITERRÂNEO LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 230 IMPLEMENTAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 2692 AQUISIÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS, DE PROGRAMAS ESPECÍFICOS E OUTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2464 MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTENCIA SOCIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462906938 54716 2014 2014-01-17T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.153.117-## 1 "" REGINA CELIA MIRANDA 8338134 Diárias LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM DIÁRIAS, COM A FINALIDADE DE SUPERVISIONAR CURSOS, CONF. IS. Nº 48/2014, EM 24/25 E 26/01/2014, DE VITORIA PARA CACHOEIRO 2014NL00246 2014NE00042 64702707 EMPENHO POR ESTIMATIVA, EXERCICIOS 2014 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462906939 54717 2014 2014-10-01T00:00:00 0,0000 1955,0000 0,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 Não Aplicável Pagamento de vale transporte intermunicipal para servidores da SECOM em JAN/2014. 2014NL00002 2014NE00002 64912701 ATENDER DESPESA COM VALE-TRANSPORTE EM 2014 (SETPES E GV-BUS) EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTEDÊNCIA ESTADO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 204 GESTÃO PÚBLICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2107 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462906940 54718 2014 2014-08-01T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.067.137-## 1 "" LEANDRO THADEU BOTELHO JUNIOR 8341569 Diárias LIQ.DE 1/2 DIARIA PARA MANTENOPOLIS-ES, NO DIA 09 DE JANEIRO DE 2014 E RETORNO NO MESMO DIA, A FIM DE REALIZAR A SEGURANCA DO EXMO.SR.VICE-GOVERNADOR EM VIAGEM OFICIAL. CI-097/NOE - 2014. 2014NL00038 2014NE00069 65005937 NO VALOR DE R$ 300,00 PARA O ANO DE 2014 EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIÁRIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 750 SEGURANÇA DE DIGNATÁRIOS 2080 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462906941 54719 2014 2014-08-21T00:00:00 0,0000 0,0000 1751912,3800 0,0000 030101 3 "" TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8370594 Não Aplicável PAGAMENTO DA FOLHA DE AGOSTO DOS SERVIDORES DO RPPS. 2014OB03412 2014NE00021 201400001664 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 2029 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2538 GRATIFICACAO ASSIDUIDADE - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462906942 54720 2014 2014-05-05T00:00:00 0,0000 0,0000 37117,3300 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 Não Aplicável PG CONSIG FL INAT ABR/14 PMES 2014OB06229 2014NE00084 65005228 DE INATIVOS DA PMES (POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO), BEM COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 759 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462906943 54721 2014 2014-06-24T00:00:00 0,0000 0,0000 57659,0000 0,0000 05950926000161 2 "" IN-MED COMERCIO DE PRODUTOS 8371525 Tomada de preços pagamento referente a mai/14 e cota mai/14 da nf 777 com AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE ÓRTESE E PRÓTESE DO PACIENTE CARLOS PEIXOTO MARQUES. 2014OB00429 2014NE00315 65917871 SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE ÓRTESE E PRÓTESE DO PACIENTE CARLOS PEIXOTO MARQUES. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440922 HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 55 CAPARAÓ 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4690 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2443 MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462906944 54722 2014 2014-09-25T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.059.057-## 1 "" ANANIAS DE OLIVEIRA 8319727 Diárias Pagamento de meia diária em viagem a Linhares dia 30/09, saída às 8hs e retorno às 17:30hs, para conduzir a servidora Marinete de Fatima para fiscalização das obras de reforma e ampliação da EEEFM Bartovino Costa e de reconstrução da EEEM Emir de Macedo Gomes. 2014OB03212 2014NE00015 65040031 AUTORIZACAO DE EMPENHO ESTIMATIVO DE DIÁRIAS P/ VIAGEM DO SERVIDOR À DIVERSOS MUNICÍPIOS DO ES DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2520 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462906945 54723 2014 2014-05-21T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.638.427-## 1 "" MICHELINE DO NASCIMENTO PITANGA 8329889 Não Aplicável pg meia diária conf. req.201/14 (dia 20/05/14 - reunião s/ esclarecimentos de aposentadoria local sesa). 2014OB00163 2014NE00006 65117654 VIAGEM A TRABALHO DENTRO DO ESTADO DO ES, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440918 CENTRO DE ATENDIMENTO PSIQUIÁTRICO ARISTIDES ALEXANDRE CAMPOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2712 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTO PSIQUIÁTRICO ARISTIDES ALEXANDRE CAMPOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462906946 54724 2014 2014-08-10T00:00:00 0,0000 0,0000 1550,3200 0,0000 14764137000127 2 "" FMS DE APIACÁ 8362814 Não Aplicável TRANSFERÊNCIA DA FARMÁCIA BÁSICA/INSUMOS - PORTARIA 006-R/SESA, DE 12/02/2014 - MÊS: OUT/2014 2014OB22096 2014NE02671 65500210 REFERENTE AO REPASSE DOS MEDICAMENTOS AO MUNICÍPIO DE APIACÁ, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUIÇÕES "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 230 IMPLEMENTAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4452 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - MEDICAMENTOS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462906947 54725 2014 2014-04-08T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.867.914-## 1 "" CLAUDILENE MILENE BATISTA NOBREGA 8371247 Diárias 0,5 diária para 05/08. 2014OB02905 2014NE00737 66182565 ENC.PLANO DE VIAGEM ANUAL PARA O ANO DE 2014. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2625 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462906948 54726 2014 2014-07-05T00:00:00 0,0000 0,0000 7200,0000 0,0000 07909536000173 2 "" ONCOLINE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 8362305 Dispensa de Licitação PGTO.DA NF.12955 DO MES DE ABRIL/2014, REF.A AQUISIÇAO DE FORMULA PARA ALIMENTAÇÃO, CONF.SOLIC.DO NTND 15/2014, PROC. 65939611. 2014OB00850 2014NE00461 65939611 FÓRMULA PARA ALIMENTAÇÃO INFANTIL SEMI-ELEMENTAR, A BASE DE HIDROLISADO PROTÉICO DO SORO DO LEITE, ISENTA DE SACAROSE E GLÚTEN, ADEQUADA A CRIANÇAS DE 0 A 12 MESES. MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2727 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462906949 54727 2014 2014-03-22T00:00:00 0,0000 0,0000 -51,4800 0,0000 28055226000109 2 "" VIACAO ALVORADA LTDA 8340772 Dispensa de Licitação 2014EV00012 2014NE00314 65439732 EMPENHO ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VALE TRANSPORTE - ALVORADA. VALE TRANSPORTE 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TRABALHO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2410 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462906950 54728 2014 2014-02-18T00:00:00 0,0000 0,0000 491,4000 0,0000 ###.837.531-## 1 "" DAVID VIEGAS CASARIN 8315709 Diárias Pgto 1,5 diárias + transporte urbano em viagem a Brasília, de 18 a 19.02 para participar da 3ª Reunião do Núcleo de Articulação Federativa sobre Mudança do Clima - Fev/14. 2014OB00046 2014NE00040 65470133 PARA BRASILIA, DIA 18/02 A 19/02/2014, PART. DA 3 REUNIAO DO NUCLEO DE ARTICULAÇAO FEDERATIVA SOBRE MUDANÇAS DO CLIMA. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2620 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462906951 54729 2014 2014-07-05T00:00:00 0,0000 0,0000 18900,0000 0,0000 03363378000148 2 "" C.E. DA EPSG PROFA.MARIA TRINDADE DE OLIVEIRA 8337272 Não Aplicável PG PROGRAM DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-PEDDE/14, META 9 2014OB04965 2014NE04627 66004268 RECURSOS PEDDE/2014 - MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR (IBATIBA) PLANO DE APLICACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 42 AUXÍLIOS "" 55 CAPARAÓ 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 1672 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA, REPAROS E ACESSIBILIDADE NAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4462 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - AUXÍLIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462906952 54730 2014 2014-03-20T00:00:00 0,0000 0,0000 11763,9300 0,0000 02776035000142 2 "" SONEVIX ENGENHARIA 8321654 Pregão Pagamento de despesas com manutenção de Ete's das Unidades Prisionais - Dezembro 2013 - Contrato 022/2010 - 43a medição 2014OB01416 2014NE00386 49909525 DO CONTRATO Nº 022/2010 REF. SERVICOS DE MANUTENCAO DAS ESTACOES DE TRATAMENTO DE ESGOTO E DA REDE DE ESGOTO DO CPV, HCTP E OUTROS COM A EMPRESA SANEVIX ENGENHARIA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 6802 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA PRISIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462906953 54731 2014 2014-05-21T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.223.787-## 1 "" JULIO MENDES GALDINO FILHO 8368991 Diárias PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA UTILIZAÇÃO EM 28/05/2014 - DESTINO: VITORIA - OBJETIVO: PARTICIPAÇÃO EM CURSO DE AMBIENTAÇÃO NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, NO ESESPE. 2014OB01633 2014NE01329 66462177 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA VIAGENS. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 694 MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR 8388 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462906954 54732 2014 2014-07-24T00:00:00 0,0000 0,0000 6503,7400 0,0000 27165554000103 2 "" PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA 8331448 Não Aplicável PAGAMENTO DE DESPESA COM CESSÃO DA SERVIDORA MARGARETH VOLPINI BOA NOVA, RELATIVO AO MESES DE MAIO E JUNHO DE 2014, EM FAVOR DA P.M.V.V.,CONVENIO 03/2013. 2014OB02505 2014NE01442 60364084 RENOVAÇÃO DO CONVÊNIO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA. CESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2597 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3683 PESSOAL REQUISITADO DE ÓRGÃOS DE OUTROS ENTES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462906955 54733 2014 2014-12-18T00:00:00 3000,0100 0,0000 0,0000 0,0000 100101 3 "" SECRETARIA DA CASA CIVIL 8370369 Não Aplicável Empenho visando cobrir despesas com a folha 37 do regime próprio de dezembro de 2014 conforme relatórios PRO569P, PES505P. 2014NE00470 2014NE00470 65020740 VALORES ABAIXO INFORMADOS VISANDO ATENDER DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO MES DE JANEIRO DO EXERCICIO DE 2014 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100101 SECRETARIA DA CASA CIVIL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 505 ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2075 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2512 ABONO PROVISORIO - PESSOAL CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462906956 54734 2014 2014-02-01T00:00:00 110000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 12643121000130 2 "" CONDOMINIO DO ED. AMERICA CENTRO EMPRESARIAL 8353482 Não Aplicável VALOR EMPENHADO P/COBRIR DESPESAS COM TAXA DE CONDOMÍNIO DA NOVA SEDE DO ÓRGÃO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014. 2014NE00489 2014NE00489 63645343 APROVAÇÃO DA PRESENTE DESPESA COM TAXAS DE CONDOMÍNIO DA TORRE SUL DO EDIFÍCIO AMÉRICA CENTRO EMPRESARIAL SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2794 CONDOMÍNIOS 35207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462906957 54735 2014 2014-07-11T00:00:00 0,0000 0,0000 62400,0000 0,0000 27265958000160 2 "" DENTAL Z ROCHA LTDA 8336135 Pregão pagamento nota fiscal 003830 set/2014 medicamentos para pacientes do sus. 2014OB23853 2014NE06397 62911724 FORMULA INFANTIL DE PARTIDA PARA ATENDER PARA CONTINUIDADE DE TRATAMENTO. FORMULA NUTRICIONAL 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA "" 0 ESTADO 334 SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 230 IMPLEMENTAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 2692 AQUISIÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS, DE PROGRAMAS ESPECÍFICOS E OUTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2464 MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTENCIA SOCIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462906958 54736 2014 2014-05-15T00:00:00 0,0000 0,0000 511,0900 0,0000 ###.213.907-## 1 "" BRUNO SANTOS CAMPOS 8389266 Diárias REFERENTE 1,5 DIARIAS PARA VIAGEM A ITAPEMIRIM E CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM NOS DIAS 16 A 17/5 PARA PARTICIPAR DE REUNIAO E VISTORIA TECNICA CONFORME PORTARIA 306/14. 2014OB01986 2014NE01418 201400000006 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 4020 VALORIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4160 DIÁRIAS A SERVIDORES - USO EXCLUSIVO TJ 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462906959 54737 2014 2014-11-24T00:00:00 0,0000 0,0000 102,0000 0,0000 ###.692.127-## 1 "" HUMBERTO DALLA BERNARDINA 8391924 Inexigível REFERENTE A ISS DE DESPESAS PARA MINISTRAR PALESTRA COLOQUIO GESTÃO JUDICIAL DE CONFLITOS E MÉTODOS COMPLEMENTARES MEDIAÇÃO E ARBITRAGEM NOS DIAS 17 E 18/11/2014. CONFORME AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA GERAL EM EXERCÍCIO NA FOLHA 42 2014OB03943 2014NE02074 201401381019 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 2034 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2679 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462906960 54738 2014 2014-09-12T00:00:00 0,0000 0,0000 -56,0000 0,0000 ###.758.037-## 1 "" ANGELA APARECIDA JUSTO MOREIRA 8373629 Diárias Devolução de diária não utilizada pela servidora ANGELA APARECIDA JUSTO MOREIRA . Depósito realizado no dia 28/11/14 na conta da SEDU. 2014GD00611 2014NE18070 68379080 EM FAVOR DOS PROFISSIONAI RELACIONADOS (GUACUI) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462906961 54739 2014 2014-07-18T00:00:00 0,0000 0,0000 3988,9200 0,0000 02776035000142 2 "" SONEVIX ENGENHARIA 8321654 Pregão PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 022/2010 REF. SERVICOS DE MANUTENCAO DAS ESTACOES DE TRATAMENTO DE ESGOTO E DA REDE DE ESGOTO, UNIDADE DE ITAPEMIRIM/MARATAÍZES MAIO/2014 NOTA 1226, PAGAMENTO PARCIAL REFERENTE A 20 DIAS DE MAIO CONFORME ENCERRAMENTO DO 5º TERMO ADITIVO. 2014OB05205 2014NE02413 49909525 DO CONTRATO Nº 022/2010 REF. SERVICOS DE MANUTENCAO DAS ESTACOES DE TRATAMENTO DE ESGOTO E DA REDE DE ESGOTO DO CPV, HCTP E OUTROS COM A EMPRESA SANEVIX ENGENHARIA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 53 LITORAL SUL 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 6802 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA PRISIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462906962 54740 2014 2014-05-06T00:00:00 0,0000 0,0000 171,3500 0,0000 ###.024.767-## 1 "" LORIANE CASTOLDI LUCIANO 8343822 Inexigível PAGAMENTO TFD 409/2014 EM PARTE, REFERENTE PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, PACIENTE LORIANE CASTOLDI LUCIANO. 2014OB02052 2014NE01615 48540994 TFD REP. LEGAL LOURIVAL LUCIANO CPF 996.367.947-15 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2715 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE COLATINA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2862 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD - TERRESTRE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462906963 54741 2014 2014-12-16T00:00:00 0,0000 0,0000 18883,8400 0,0000 28151363000147 2 "" CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO 8330475 Dispensa de Licitação Pag.Despesa com serviço de fornecimento de agua mes Novembro/2014 2014OB03811 2014NE02651 65007042 CESAN 2014 ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 460201 INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 243 ASSISTÊNCIA À CRIANCA E AO ADOLESCENTE 165 EXPANSÃO DA REDE E APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 4818 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 46201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462906964 54742 2014 2014-06-20T00:00:00 0,0000 79,5000 0,0000 0,0000 ###.417.277-## 1 "" PABLO OSCAR WERNECK 8372923 Diárias LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM 1/2 DIÁRIA REF. VIAGEM DO SERVIDOR P/ CONDUZIR SOCIOEDUCANDO AO MUNICÍPIO DE NANUQUE/MG PARA REINTEGRAÇÃO FAMILIAR EM 14/06/2014 CI:0813/14. 2014NL01705 2014NE01411 66328462 DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR PABLO OSCAR WERNECK DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 460201 INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2810 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 46201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462906965 54743 2014 2014-04-16T00:00:00 0,0000 6,3600 0,0000 0,0000 100101 3 "" SECRETARIA DA CASA CIVIL 8370369 Não Aplicável Liquidação do desconto segurado sobre 13º salário da folha de março de/14 conforme Informativo NUREF 026/14 e relatórios PRO544-R e para pagamento através de GPS. 2014NL00255 2014NE00144 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100101 SECRETARIA DA CASA CIVIL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 505 ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2075 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3490 ATIVO CIVIL - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462906966 54744 2014 2014-03-27T00:00:00 0,0000 65812,6400 0,0000 0,0000 36040947000173 2 "" VIGSERV SERV. DE VIGIL. E SEGURANCA EIRELI 8331724 Pregão Apropriação de despesa das NF's: 3942 e 4123 ref. serviço de vigilância patrimonial no NRECI no período de janeiro e fevereiro 2014, conf. autorização fls.30 em anexo. 2014NL00412 2014NE00080 65053893 EMPENHO ESTIMATIVO NO VALOR DE R$ 60.328,25 EM FAVOR DA FIRMA VIGSERV SERVICOS DE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA. SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2714 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2832 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462906967 54745 2014 2014-04-22T00:00:00 0,0000 3799,8700 0,0000 0,0000 ###.039.277-## 1 "" IZAIAS EDUARDO DA SILVA 8392498 Diárias DESPESAS COM PAGAMENTO - 7,5 DIÁRIAS JURISDIÇÃO ESTENDIDA MÊS DE ABRIL NOS DIAS 02,03,09,10,15,16,23,24,29,30 CONFORME PORTARIA 245/2014 - CARGO JUIZ DE DIREITO 2014NL01323 2014NE01156 201400000009 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA 4020 VALORIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4162 DIÁRIAS A MAGISTRADOS COM JURISDIÇÃO ESTENDIDA - USO EXCLUSIVO TJ 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462906968 54746 2014 2014-11-04T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.433.477-## 1 "" DERALDO LIMA DE OLIVEIRA 8369916 Diárias Participar da Capacitação do Xadrez Pedagógico Xadrez em Rede, no dia 17/04/2014. Em Nova Venecia. 2014NL03297 2014NE03448 65976134 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/AE010/N 31/2014) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIÁRIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462906969 54747 2014 2014-12-02T00:00:00 0,0000 210,0000 0,0000 0,0000 ###.300.807-## 1 "" NEWTON ARAUJO JUNIOR 8340474 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS, REFERENTE A 05 (CINCO) ATENDIMENTOS PERICIAIS, PRESTADOS DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2014. 2014NL00180 2014NE00086 65341740 DE GUIAS DE INSPEÇÃO MÉDICA REF. AO ANO DE 2014. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 34 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 60 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2885 MANUTENÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2878 SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (§ 1º DO ART. 18 DA LC Nº 101/00) - SERVIÇOS MÉDICOS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462906970 54748 2014 2014-03-31T00:00:00 0,0000 4936,2000 0,0000 0,0000 05618222000196 2 "" EXFARMA LTDA 8314697 Dispensa de Licitação LIQUIDAÇÃO DA NF. 8875 DO MÊS DE MARÇO/2014, REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (LINEZOLIDA 600 MG), ARP. 571/2013, CONF.SOLIC.DO NTF/CI 131/2014. 2014NL00303 2014NE00297 60060832 HIDRALAZINA, HIDROCLOROTIAZIDA, ITRACONAZOL E OUTROS MEDICAMENTOS MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2727 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462906971 54749 2014 2014-02-25T00:00:00 0,0000 5341,0900 0,0000 0,0000 280101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 8369959 Não Aplicável LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM ADIANTAMENTO LIQUIDO ABONO FERIAS DA FL.31 DO REGIME PRÓPRIO DESTA SEGER NO MÊS DE FEVEREIRO/14, CONFORME PROCESSO 65128494/14. 2014NL00191 2014NE00056 65128494 DE PAGAMENTO DOS ESTATUTARIOS DA SEGER - 2014 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2257 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2525 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462906972 54750 2014 2014-07-21T00:00:00 0,0000 0,0000 10715,5600 0,0000 33000118000179 2 "" TELEMAR NORTE LESTE S.A 8315949 Pregão Pagamento de despesa com as contas 05/2014 e 07/2014 referente a prestação de serviço de telecomunicações necessárias a implantação, operação, manutenção e gerenciamento de uma rede IP multisserviços, conforme adesão à Ata de Registro de Preços nº 019/2014-SEGER, e contrato n° 010/2011-SEDES. 2014OB00529 2014NE00040 54154642 DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS P/ CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE REDE IP, INTITULADA REDE ES. ADESAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 852 DESCENTRALIZAÇÃO E HARMONIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO 6297 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2738 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1462906973